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Rel. Compra 1 sem 2010.TXT Pg: 1 Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Periodo de: 01/01/2010 ate 30/06/2010 TIPO DO PRODUTO Material de Consumo ALMOXARIFADO No. 0001 - ALMOXARIFADO N. Compra Serie 066008 Empenho 17/2010 066009 Empenho 16/2010 066010 Empenho 16/2010 017687 Empenho 18/2010 000761 Empenho Emissao Fornecedor 04/01/2010 000428- LUCIANO SERGIO PIETRO Material 008530 OLEO MOTOR 2 T 500ML 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Preco Unitario 9,0000 0,00 18,00 Quantidade Uni OLEO MOTOR 2 T 500ML 9,0000 0,00 PECAS E Material 139,00 Quantidade Uni RESERVATORIO D'AGUA 9,0000 0,00 SERVICO Material 38,80 Quantidade Uni 0,00 % IPI 139,0000 0,00 NAO 0,00 NAO 0,00 010992 PINO DE TRAVA 2,00 UN 10,0000 0,00 NAO 27/2010 005802 PINO ELASTICO 10 X 80 1,00 UN 2,8000 0,00 NAO 27/2010 010993 PINO ELASTICO 8 X 60 2,00 UN 2,0000 0,00 NAO 27/2010 005803 PINO ELASTICO 6 X 60 1,00 UN 1,0000 0,00 NAO 27/2010 006419 CHAVETA PRESSAO 4,00 UN 2,7500 0,00 NAO Empenho 05/01/2010 000400- ECO MEC.MONTAGEM ESPECIAIS LTDA ME Material SERVICO 60,00 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 26/2010 008907 ENGATE RAPIDO 1/2 1,00 UN 40,0000 0,00 NAO 26/2010 010988 ENGATE RAPIDO 1/2 MACHO 1,00 UN 20,0000 0,00 NAO Página 1 0,00 Incide Desconto 27/2010 000762 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario NAO 0,00 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 Preco Unitario 1,00 UN Incide Desconto 0,00 Preco Unitario 2,00 L % IPI 0,00 Preco Unitario 2,00 L Material 05/01/2010 000400- ECO MEC.MONTAGEM ESPECIAIS LTDA ME Frete Quantidade Uni 04/01/2010 000428- LUCIANO SERGIO PIETRO 008028 Despesas 18,00 OLEO MOTOR 2 T 500ML 05/01/2010 000346- PIPO COM. DE ROLAMENTOS LTDA IPI 1,00 L Material 008530 Desconto Quantidade Uni 04/01/2010 000428- LUCIANO SERGIO PIETRO 008530 Total Nota 0,00 2117 05/01/2010 000610- ANDREIA APARECIDA CARTUCHOS E CIA Empenho Rel. Compra 1 sem 2010.TXT SANCHES 537,00 Material Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 29/2010 002021 CARTUCHO HP 27A PRETO 6,00 UN 55,0000 0,00 NAO 29/2010 003875 CARTUCHO HP 28 A 3,00 UN 69,0000 0,00 NAO 000859 05/01/2010 002322- ANDRE BRAGA SANTOS - ME CARDOSO DOS Empenho Material Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA 33/2010 000860 Empenho 21/2010 000861 Empenho 25/2010 000862 Empenho 20/2010 000749 Empenho 24/2010 000751 Empenho 19/2010 000752 001371 Quantidade Uni Pg: 2 Periodo de: CARDOSO DOS AGUA GALA0 C/ 20 L. CARDOSO DOS AGUA GALA0 C/ 20 L. CARDOSO DOS BALDIM AUTO ROBERTO BALDIM AUTO 12,00 17,00 Quantidade Uni EXTINTOR DE 1 KG 05/01/2010 002441- JOSE POSTO 4,0000 0,00 ROBERTO 0,00 Incide Desconto 4,0000 0,00 BALDIM AUTO 28,00 4,0000 0,00 Página 2 0,00 % IPI 12,0000 0,00 17,0000 NAO 0,00 0,00 Incide Desconto NAO 0,00 0,00 Incide Desconto 0,00 0,00 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 Preco Unitario 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 Preco Unitario 1,00 UN 0,00 0,00 Preco Unitario 1,00 L Material 001990 8,00 Quantidade Uni OLEO LA 40 05/01/2010 002441- JOSE POSTO % IPI 0,00 0,00 Preco Unitario 2,00 UN Material 009399 12,00 Quantidade Uni AGUA GALA0 C/ 20 L. ROBERTO 0,00 3,00 UN Material 05/01/2010 002441- JOSE POSTO 4,0000 1,00 UN Quantidade Uni 05/01/2010 002322- ANDRE BRAGA SANTOS - ME 001371 4,00 Quantidade Uni Material 001371 0,00 Preco Unitario 7,00 UN Material 05/01/2010 002322- ANDRE BRAGA SANTOS - ME 0,00 01/01/2010 ate 30/06/2010 AGUA GALA0 C/ 20 L. 05/01/2010 002322- ANDRE BRAGA SANTOS - ME 001371 28,00 0,00 NAO 0,00 0,00 Empenho Rel. Compra 1 sem 2010.TXT Quantidade Uni Preco Unitario Material % IPI Incide Desconto 32/2010 006184 OLEO SJ 1000 ML 1,00 L 13,0000 0,00 NAO 32/2010 001157 FILTRO DE OLEO 1,00 UN 15,0000 0,00 NAO 000753 05/01/2010 002441- JOSE POSTO Empenho 30/2010 144819 57 Empenho ROBERTO BALDIM AUTO Material 010994 16,00 Quantidade Uni OLEO HAVOLINE 4 T 0,00 Preco Unitario 1,00 L 06/01/2010 000248- SERVIMED COMERCIAL LTDA. Material 1050,60 Quantidade Uni 0,00 16,0000 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI NAO 0,00 009638 ALENIA 400 MCG. 60 CP. 4,00 CX 56,4000 0,00 NAO 57/2010 008443 DIOVAN ANLO FIX 160/10MG. 28 CP. 4,00 CX 84,0000 0,00 NAO 57/2010 010989 SPIRIVA HHI 30 CP. 2,00 CX 244,5000 0,00 NAO 144820 57 06/01/2010 000248- SERVIMED COMERCIAL LTDA. RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Empenho 57/2010 000185 Empenho Periodo de: Material 000491 CHA MATE 004216 REFRESCO EM PO Empenho 06/01/2010 002472- JCJR LTDA. 0,00 Preco Unitario 19,00 CX 06/01/2010 002442- SUPERMERCADDO TIBA LTDA. 50/2010 067328 Quantidade Uni CITALOPRAM 20 MG 30 CP 50/2010 0,00 0,00 12,77 Quantidade Uni COMPRESSORES E PECAS Material 19,5000 0,00 % IPI Incide Desconto 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI NAO 0,00 2,00 CX 2,5900 0,00 NAO 11,00 PT 0,6900 0,00 NAO 205,00 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 TANQUE COMPLETO 1,00 UN 160,0000 0,00 NAO 51/2010 001011 REPARO CARBURADOR 1,00 JG 45,0000 0,00 NAO Empenho AUTO Material 53/2010 004929 ROLAMENTO RODA TRASEIRA 53/2010 003596 RETENTOR RODA PECAS LTDA. 1432,17 Quantidade Uni 358,03 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 4,00 UN 30,1700 0,00 SIM 2,00 UN 10,3000 0,00 SIM Página 3 0,00 Incide Desconto 010991 07/01/2010 002426- ECONOMICAR - ME 0,00 Incide Desconto 51/2010 6143 0,00 3 01/01/2010 ate 30/06/2010 Material 006040 370,50 Pg: 0,00 Incide Desconto 57/2010 Prefeitura Municipal de Dourado 0,00 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 53/2010 000480 AMORTECEDOR DIANTEIR 2,00 PR 309,1500 0,00 SIM 53/2010 000894 LONA P/ FREIO 1,00 UN 31,1800 0,00 SIM 53/2010 002693 GRAXA 1,00 L 11,3700 0,00 SIM 53/2010 005307 ROLAMENTO EST. DENTADO 1,00 UN 91,7200 0,00 SIM 53/2010 006088 CAIXA DE DIRECAO 1,00 UN 638,7500 0,00 SIM 53/2010 000328 FILTRO COMBUSTIVEL 1,00 UN 13,1000 0,00 NAO 53/2010 010990 DESL. CAMBIO 2,00 UN 122,2500 0,00 SIM 017911 1 Empenho 55/2010 000048 Empenho 08/01/2010 000346- PIPO COM. DE ROLAMENTOS LTDA PECAS E Material 001025 Quantidade Uni TAMPA RESERVATORIO 0,00 08/01/2010 002462- EDMUR MIRANDA BUZZA NETO - ME Material 536,00 Quantidade Uni 0,00 Preco Unitario 1,00 UN 23,0000 0,00 % IPI 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI NAO 0,00 MILHO 50 KG 3,00 SC 25,0000 0,00 NAO 56/2010 000711 QUIRELA SC 50 KG. 2,00 SC 30,0000 0,00 NAO 56/2010 001497 RACAO INICIAL SC C/ 20 KG. 8,00 SC 24,0000 0,00 NAO 56/2010 002342 GIRASSOL MIUDO 30,00 KG 2,1000 0,00 NAO 56/2010 000962 PAINCO 20,00 KG 1,9000 0,00 NAO 56/2010 000814 ALPISTE 10,00 KG 3,1750 0,00 NAO 56/2010 001499 AVEIA P/ CONSUMO ANIMAL 10,00 KG 2,0000 0,00 NAO 10,00 KG 2,4000 0,00 NAO RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Periodo de: 4 01/01/2010 ate 30/06/2010 56/2010 001498 VITAMINA AMARELA KG 56/2010 002629 RACAO P/ CAES 5,00 KG 2,6500 0,00 NAO 56/2010 003449 VETOCOC 5,00 PT 2,3000 0,00 NAO 56/2010 002630 RACAO P/ PEIXES 5,00 KG 1,5000 0,00 NAO 2125 11/01/2010 000610- ANDREIA APARECIDA CARTUCHOS E CIA Empenho 78/2010 SANCHES - Material 004683 180,00 Quantidade Uni CARTUCHO HP 92 (PRETO) 11/01/2010 000610- ANDREIA 0,00 Incide Desconto 010318 Pg: 0,00 Incide Desconto 0,00 56/2010 Prefeitura Municipal de Dourado 2126 23,00 APARECIDA 0,00 Preco Unitario 3,00 UN SANCHES - 209,70 Página 4 0,00 60,0000 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 0,00 0,00 NAO 0,00 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT CARTUCHOS E CIA Empenho 70/2010 000046 Material 007987 Quantidade Uni CARTUCHO HP 98 11/01/2010 002492- M.R. ME Empenho 75/2010 238085 3,00 UN COMERCIO DE GLP LTDA. - Material 001327 72/2010 G L P ENVASADO 13 KG 238088 0,00 25,22 E CIA Material 642,31 Quantidade Uni FITA P/ IMPRESSORA EPS MX 80 71/2010 004330 CDR 71/2010 002910 71/2010 71/2010 71/2010 % IPI Incide Desconto 0,00 0,00 Preco Unitario 35,5000 0,00 % IPI 25,2200 0,00 NAO 0,00 6,5400 0,00 NAO 100,00 UN 0,5100 0,00 NAO FORMULARIO CONTINUO C/ 3000 FLS 5,00 CX 53,5000 0,00 NAO 002590 PAPEL SULFITE OF 2 PCT 5OO FLS CX C/ 10 1,00 CX 141,7500 0,00 NAO 008482 PAPEL SULFITE A4 C/ 2500FLS 2,00 CX 52,8400 0,00 NAO 000199 PASTA AZ 12,00 UN 3,6400 0,00 NAO SANCHES - Material 949,80 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 004525 CARTUCHO HP 20 A 2,00 UN 95,0000 0,00 NAO 79/2010 002023 CARTUCHO HP 49A 2,00 UN 95,0000 0,00 NAO 79/2010 007987 CARTUCHO HP 98 2,00 UN 70,0000 0,00 NAO 79/2010 002021 CARTUCHO HP 27A PRETO 2,00 UN 55,0000 0,00 NAO 79/2010 003875 CARTUCHO HP 28 A 2,00 UN 69,9000 0,00 NAO 90,0000 0,00 NAO RELACAO DE NOTAS DE COMPRA 79/2010 001518 2 007988 Pg: Periodo de: 0,00 Incide Desconto 79/2010 Prefeitura Municipal de Dourado 0,00 Incide Desconto 5,00 UN 12/01/2010 000610- ANDREIA APARECIDA CARTUCHOS E CIA 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 Preco Unitario 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 Preco Unitario 1,00 UN 002911 Empenho CIA GRAMPEADOR 71/2010 2133 E Quantidade Uni 12/01/2010 000009- DUARTE DE SOUZA LTDA.LIVRARIA P Empenho 69,9000 1,00 UN Material 003631 35,50 Quantidade Uni 12/01/2010 000009- DUARTE DE SOUZA LTDA.LIVRARIA P Empenho Preco Unitario 5 01/01/2010 ate 30/06/2010 CARTUCHO HP 95 12/01/2010 002344- JULIANA MARIA DE SOUZA - ME 2,00 UN 290,00 Página 5 0,00 0,00 0,00 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT Empenho Material Quantidade Uni Preco Unitario % IPI Incide Desconto 88/2010 004732 LANTERNA TRASEIRA 2,00 UN 75,0000 0,00 NAO 88/2010 010998 LANTERNA TAMPA 2,00 UN 70,0000 0,00 NAO 008096 2 Empenho 12/01/2010 002345- JOAO MARCIO FERREIRA - ME DA SILVA Material 492,00 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 86/2010 010996 PARABRISA DEGRADE 1,00 UN 380,0000 0,00 NAO 86/2010 001900 BORRACHA PARA - BRISA 1,00 UN 64,0000 0,00 NAO 86/2010 010997 JOGO ACESSORIO CALHA CHUVA 1,00 UN 48,0000 0,00 NAO 000684 Empenho 85/2010 001809 Empenho 12/01/2010 002367- MARIA APARECIDA COMBUSTIVEIS DIAS - EPP Material 006421 OLEO MD400 1000ML 13/01/2010 000011- IRMAOS CARRO LTDA Material DIAS 12,00 Quantidade Uni 0,00 1,00 L 157,90 Quantidade Uni 0,00 Preco Unitario 12,0000 0,00 % IPI 0,00 0,00 % IPI NAO 0,00 005257 ARCO SERRA 1,00 UN 28,7000 0,00 NAO 83/2010 007482 ESQUADRO 12" 1,00 UN 21,8000 0,00 NAO 83/2010 010995 TORNEIRA BOIA 1/2 1,00 UN 17,4000 0,00 NAO 83/2010 000374 VEDA ROSCA 50 METROS 1,00 UN 5,5000 0,00 NAO 83/2010 000026 ESMALTE SINTETICO 1,00 GL 52,6000 0,00 NAO 83/2010 002837 PREGO KG 1,00 KG 7,9000 0,00 NAO 83/2010 007447 UNHO 3,00 UN 3,5000 0,00 NAO 83/2010 004630 CADEADO 1,00 UN 8,9000 0,00 NAO 83/2010 005863 CHAVE DE FENDA 3/16 X 4 1,00 UN 4,6000 0,00 NAO Empenho 84/2010 001811 Empenho 82/2010 13/01/2010 000011- IRMAOS CARRO LTDA Material 000231 REPARO VALVULA HIDRA 13/01/2010 000011- IRMAOS CARRO LTDA Material 009959 MECANISMO ACIONADOR VALVULA 26,25 Quantidade Uni 0,00 1,00 UN 78,90 Quantidade Uni 1,00 UN Página 6 0,00 Preco Unitario 26,2500 0,00 % IPI 0,00 0,00 65,3000 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario 0,00 Incide Desconto 83/2010 001810 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario 0,00 NAO 0,00 Incide Desconto 0,00 NAO 0,00 82/2010 000329 002139 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 1,00 UN COLA DE SILICONE 13/01/2010 000182- PAULO DOURADO.ME CESAR MAZINI Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Empenho 120,00 Pg: Periodo de: 13,6000 0,00 0,00 0,00 NAO 0,00 6 01/01/2010 ate 30/06/2010 Material Quantidade Uni Preco Unitario % IPI Incide Desconto 94/2010 008399 BENDIX 1,00 UN 50,0000 0,00 NAO 94/2010 000615 INDUZIDO 1,00 UN 70,0000 0,00 NAO 000330 Empenho 89/2010 000331 Empenho 90/2010 000332 Empenho 13/01/2010 000182- PAULO DOURADO.ME CESAR MAZINI Material 003444 CESAR MAZINI 30,00 Quantidade Uni CHAVE DE PARTIDA 13/01/2010 000182- PAULO DOURADO.ME CESAR MAZINI Material 177,00 Quantidade Uni 008962 ROLAMENTO 6303 1,00 UN 91/2010 010902 ROLAMENTO 6003 91/2010 010999 REGULADOR GA 225 Empenho 13/01/2010 000182- PAULO DOURADO.ME CESAR MAZINI Material 0,00 Preco Unitario 2,5000 0,00 % IPI 0,00 30,0000 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 NAO 1,00 UN 14,0000 0,00 NAO 1,00 UN 145,0000 0,00 NAO Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 009131 LAMPADA H7 1,00 UN 35,0000 0,00 NAO 92/2010 003955 BATERIA 60 A 1,00 UN 130,0000 0,00 NAO Empenho 93/2010 003597 13/01/2010 000182- PAULO DOURADO.ME CESAR MAZINI Material 006441 FAROL 13/01/2010 000661- RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME 15,00 Quantidade Uni 0,00 1,00 UN 525,00 Página 7 0,00 Preco Unitario 15,0000 0,00 % IPI 0,00 0,00 Incide Desconto 0,00 0,00 0,00 Incide Desconto 92/2010 000334 0,00 Incide Desconto 18,0000 165,00 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 Preco Unitario 0,00 Incide Desconto 0,00 0,00 Preco Unitario 1,00 UN 91/2010 000333 0,00 2,00 UN Material 008110 5,00 Quantidade Uni LAMPADA 13/01/2010 000182- PAULO DOURADO.ME 0,00 NAO 0,00 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT Empenho Material Quantidade Uni Preco Unitario % IPI Incide Desconto 137/2010 005443 OXIGENIO GAS CILINDRO 30,00 M3 13,0000 0,00 NAO 137/2010 000382 OXIGENIO CARGA CILIN 3,00 UN 45,0000 0,00 NAO 000056 13/01/2010 002434- BUENO ME Empenho & SILVA PNEUS LTDA. - Material 222,00 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 100/2010 010827 CANO MOTOR 1,00 UN 212,0000 0,00 NAO 100/2010 002224 JUNTAS TUBAJE 1,00 UN 10,0000 0,00 NAO 067414 13/01/2010 002472- JCJR LTDA. Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Empenho 136/2010 000041 001 Empenho 99/2010 000202 114/2010 2 Empenho E PECAS VOLANTE MAGNETICO Preco Unitario 1,00 UN DE CAMARGO Material 979,00 Quantidade Uni MADEIRA SERRADA 0,89 M3 MADEIRAS TRATADAS Material 011001 1872,00 Quantidade Uni MOURAO EUCALIPTO 9.00 MT 14/01/2010 002345- JOAO MARCIO FERREIRA - ME 0,00 0,00 138,0000 0,00 DA SILVA Material 309,00 Quantidade Uni Incide Desconto 0,00 0,00 Preco Unitario 1100,0000 0,00 % IPI 312,0000 0,00 NAO 0,00 BORRACHA PARA - BRISA 1,00 UN 79,0000 0,00 NAO 138/2010 010996 PARABRISA DEGRADE 1,00 UN 230,0000 0,00 NAO Empenho Material 1359,00 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 156/2010 011003 SOLUCAO TAMPAO PH 7.0 500 ML 2,00 FR 23,0000 0,00 NAO 156/2010 011004 SOLUCAI TAMPAO PH 4.0 500 ML 2,00 FR 23,0000 0,00 NAO Página 8 0,00 Incide Desconto 001900 14/01/2010 002536- HIDROLAB SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. - EPP 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 Preco Unitario 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 Preco Unitario 6,00 UN % IPI 138/2010 000289 0,00 7 Quantidade Uni 13/01/2010 002535- LAERTE GERALDO MIRANDA - EPP 011000 0,00 01/01/2010 ate 30/06/2010 Material 011002 138,00 Pg: Periodo de: 14/01/2010 002278- DOURADO LTDA. ME Empenho 008108 COMPRESSORES 0,00 0,00 156/2010 011005 REAGENTE TESTES 0,00 NAO 156/2010 011010 PISSETA 500 ML 1,00 UN 7,0000 0,00 NAO 156/2010 011006 TIOSSULFATO DE MICROBIOL. 100 ML 100,00 FR 4,7000 0,00 NAO 156/2010 011009 FRASCO P/ COLETA DE AGUA 500 ML 1,00 UN 95,0000 0,00 NAO 156/2010 011007 PHMETRO DE BOLSO 1,00 UN 245,0000 0,00 NAO 156/2010 011008 COMPARADOR LIVRE 1,00 UN 295,0000 0,00 NAO 156/2010 009955 TERMOMETRO DIGITAL 1,00 UN 70,0000 0,00 NAO 1 Empenho 157/2010 000863 LIQ. VISUAL P/ Rel. Compra 1 sem 2010.TXT CLORO LIVRE 100 1,00 FR 85,0000 018380 DPD SODIO P/ P/ COLETA ANALISE DE CLORO 15/01/2010 000346- PIPO COM. DE ROLAMENTOS LTDA PECAS E Material 001937 79,80 Quantidade Uni ROLAMENTO Material 201/2010 003977 CANTONEIRA 201/2010 011012 PARAFUSO 3/8 X 5 Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA 117,00 Quantidade Uni Pg: Periodo de: 0,00 Preco Unitario 1,00 UN 18/01/2010 000268- JONAS HUMBERTO TORRES.ME Empenho 0,00 79,8000 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI NAO 0,00 3,00 KG 4,5000 0,00 NAO 12,00 UN 1,2000 0,00 NAO 24,00 UN 0,9000 0,00 NAO 8 01/01/2010 ate 30/06/2010 003981 PARAFUSO 5/16 X 3 201/2010 011013 TRILHO 7,00 KG 3,0000 0,00 NAO 201/2010 011014 PARAFUSO 5/16 X 5 5,00 UN 1,1000 0,00 NAO 201/2010 008495 PARAFUSO 3/8 X 4 4,00 UN 1,0000 0,00 NAO 201/2010 011015 PARAFUSO 5/16 X 3 1/2 10,00 UN 1,0000 0,00 NAO 201/2010 011016 PARAFUSO 3/8 X 3 3,00 UN 0,9000 0,00 NAO 201/2010 005453 PLACA 3,00 UN 5,0000 0,00 NAO 201/2010 004632 PARAFUSO 5/16 X 2 8,00 UN 0,8000 0,00 NAO 201/2010 011017 PARAFUSO 1/2 X 5 1,00 UN 2,9000 0,00 NAO 1 Empenho 162/2010 18/01/2010 000766- GUSTAVO FORTUNATO Material 001922 OCULOS DE GRAU 0,00 Incide Desconto 201/2010 000239 0,00 ADOLFO MAURINO 680,00 Quantidade Uni 2,00 UN Página 9 0,00 0,00 Preco Unitario 90,0000 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 NAO 0,00 162/2010 002839 OCULOS DE GRAU 162/2010 002840 OCULOS DE GRAU 291 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 2,00 UN 1,00 UN 18/01/2010 002357- MARCIO ANTONIO OLIVEIRA - ME Empenho CABRAL DE Material 321,10 Quantidade Uni 160,0000 0,00 NAO 180,0000 0,00 NAO 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 170/2010 005957 LATEX 1,00 GL 30,0000 0,00 NAO 170/2010 000226 THINNER 1,00 L 6,5000 0,00 NAO 170/2010 002340 PLUG 1/2 2,00 UN 0,8000 0,00 NAO 170/2010 005956 LATEX 18 L 1,00 L 165,0000 0,00 NAO 170/2010 002725 PINCEL 3" 2,00 UN 9,0000 0,00 NAO 170/2010 006017 SELADOR ACRILICO 18L 1,00 L 100,0000 0,00 NAO 293 18/01/2010 002357- MARCIO ANTONIO OLIVEIRA - ME Empenho CABRAL DE Material 31,00 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 003319 CANO 3/4 3,00 BR 1,8000 0,00 NAO 169/2010 011011 CURVA LONGA 3/4 1,00 UN 2,0000 0,00 NAO 169/2010 005652 FOLHA DE SERRA 1,00 UN 4,0000 0,00 NAO 169/2010 002126 FOLHA DE LIXA 1,00 UN 0,6000 0,00 NAO 169/2010 004985 COTOVELO 4" 45o 1,00 UN 5,0000 0,00 NAO 169/2010 008658 CANO 4" 2,00 MT 7,0000 0,00 NAO 18/01/2010 002537- PAULU'S LTDA. Empenho 127/2010 COMERCIAL CIRURGICA Material 000541 1540,00 Quantidade Uni ATADURA CREPE 10CM Pg: Periodo de: 0,00 Preco Unitario 200,00 DZ Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA 0,00 % IPI 0,00 1,7000 0,00 NAO 9 01/01/2010 ate 30/06/2010 000542 ATADURA CREPE 15CM 200,00 DZ 2,6000 0,00 NAO 127/2010 000543 ATADURA CREPE 20CM 200,00 DZ 3,4000 0,00 NAO Empenho 210/2010 19/01/2010 000069- MINERACAO ITAPORANGA LTDA Material 002836 PEDREGULHO 0,00 Incide Desconto 127/2010 337128 0,00 Incide Desconto 169/2010 1217 0,00 1000,00 Quantidade Uni 100,00 M3 Página 10 0,00 0,00 Preco Unitario 10,0000 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 NAO 0,00 007457 2 Empenho 208/2010 176301 Empenho 19/01/2010 000136- EMBALAGENS PLASPEL LTDA. Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 89,80 Material 005985 SACOLA PLAST. 30 X 40 CM 1000 UN 19/01/2010 000517- SEPAM SERV. EQUIP.PROD. AGRICULTURA MAQ. LTDA Material Quantidade Uni 0,00 Preco Unitario 5,00 PT 27,57 Quantidade Uni 0,00 17,9600 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI NAO 0,00 001937 ROLAMENTO 1,00 UN 11,0900 0,00 NAO 215/2010 002939 ROLAMENTO 1,00 UN 7,1300 0,00 NAO 215/2010 009853 GRAXA P/ ROLAMENTO 500 GR 1,00 UN 9,3500 0,00 NAO Empenho 19/01/2010 000517- SEPAM SERV. EQUIP.PROD. AGRICULTURA MAQ. LTDA Material 48,71 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 004020 PROTECAO CAVALETE 25 MM 1,00 UN 33,1800 0,00 NAO 212/2010 008264 CORDAO PARTIDA 1,20 UN 1,0000 0,00 NAO 212/2010 001937 ROLAMENTO 1,00 UN 7,2500 0,00 NAO 212/2010 002939 ROLAMENTO 1,00 UN 7,0800 0,00 NAO Empenho 205/2010 176305 Empenho 19/01/2010 000517- SEPAM SERV. EQUIP.PROD. AGRICULTURA MAQ. LTDA Material 011019 LAMINA (LT13//151/1597/P12597) 19/01/2010 000517- SEPAM SERV. EQUIP.PROD. AGRICULTURA MAQ. LTDA Material 206,68 Quantidade Uni 0,00 2,00 UN 88,51 Quantidade Uni 0,00 Preco Unitario 103,3400 0,00 % IPI 0,00 0,00 % IPI NAO 0,00 009881 COROA E PINHAO 1,00 UN 81,4300 0,00 NAO 207/2010 001937 ROLAMENTO 1,00 UN 7,0800 0,00 NAO Empenho 205/2010 007042 19/01/2010 000517- SEPAM SERV. EQUIP.PROD. AGRICULTURA MAQ. LTDA Material 003592 CABO EMBREAGEM 19/01/2010 002273- BRUNO EDUARDO ZEULI EPP Empenho Material Prefeitura Municipal de Dourado 140,10 Quantidade Uni 0,00 234,00 Quantidade Uni Pg: 10 Página 11 0,00 Preco Unitario 1,00 UN 140,1000 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 0,00 0,00 Incide Desconto 207/2010 176306 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario 0,00 Incide Desconto 212/2010 176304 0,00 Incide Desconto 215/2010 176302 0,00 NAO 0,00 Incide Desconto 0,00 RELACAO DE NOTAS DE COMPRA 214/2010 007043 005813 Periodo de: Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 01/01/2010 ate 30/06/2010 LAMINA 2 PONTAS HONDA, SHIND. 19/01/2010 002273- BRUNO EDUARDO ZEULI EPP Empenho Material 12,00 UN 62,20 Quantidade Uni 19,5000 0,00 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI NAO 0,00 209/2010 005428 BOTA AMARRAR S/ BIQUEIRA 1,00 PR 38,5000 0,00 NAO 209/2010 004710 BOTA ELASTICO S/ BIQUEIRA 1,00 PR 23,7000 0,00 NAO 006768 19/01/2010 002333- AGROFITO LTDA. Empenho 211/2010 001522 2 Empenho 240,00 Material 005903 Quantidade Uni ROUNDUP 20 LTS. 0,00 1,00 BD 19/01/2010 002344- JULIANA MARIA DE SOUZA - ME Material 95,00 Quantidade Uni 0,00 Preco Unitario 240,0000 0,00 % IPI 0,00 0,00 % IPI NAO 0,00 000273 PONTEIRA PARA CHOQUE 1,00 DV 60,0000 0,00 NAO 204/2010 001414 ADESIVO 1,00 UN 15,0000 0,00 NAO 204/2010 011018 BORRACHAO 1,00 UN 20,0000 0,00 NAO 19/01/2010 002426- ECONOMICAR - ME Empenho AUTO Material PECAS LTDA. 506,24 Quantidade Uni 126,56 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 228/2010 005302 BUCHA BRACO OSCILANTE 2,00 UN 6,0000 0,00 SIM 228/2010 001158 BUJAO 1,00 UN 8,1000 0,00 SIM 228/2010 005303 COIFA CAMBIO 2,00 UN 16,6600 0,00 SIM 228/2010 004878 COIFA RODA 1,00 UN 23,3100 0,00 SIM 228/2010 001280 CORREIA DENTADA 1,00 UN 50,1100 0,00 SIM 228/2010 008782 CORREIA POLY 1,00 UN 25,3900 0,00 SIM 228/2010 011021 COXIM CENTRAL 1,00 UN 2,2000 0,00 SIM 228/2010 001194 COXIM DO MOTOR 1,00 DV 45,2900 0,00 SIM 228/2010 002975 COXIM ESCAPE 1,00 UN 1,3100 0,00 SIM 228/2010 000328 FILTRO COMBUSTIVEL 1,00 UN 10,7800 0,00 SIM 228/2010 000441 INTERRUPTOR DE OLEO 1,00 DV 14,4300 0,00 SIM 228/2010 000337 JOGO DE ANEL 1,00 UN 10,0000 0,00 SIM 228/2010 004725 KIT EMBREAGEM 1,00 UN 374,4200 0,00 SIM 228/2010 008780 MANGUEIRA SUP. RADIADOR 1,00 UN 22,1400 0,00 SIM Página 12 0,00 Incide Desconto 204/2010 6207 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario 0,00 Incide Desconto 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 6208 19/01/2010 002426- ECONOMICAR - ME Empenho AUTO PECAS LTDA. Material 572,86 Quantidade Uni 143,21 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 228/2010 010873 MOTOR DE PASSO 1,00 UN 95,4000 0,00 SIM 228/2010 000820 PASTILHA FREIO 1,00 JG 39,5100 0,00 SIM 2,00 DV 11 26,4600 0,00 SIM 228/2010 000643 PIVO Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Pg: Periodo de: 01/01/2010 ate 30/06/2010 228/2010 010871 PNEUZINHO 4,00 UN 1,4400 0,00 SIM 228/2010 001801 RETENTOR VOLANTE 1,00 UN 40,0200 0,00 SIM 228/2010 009681 ROLAMENTO EST. ALTERNADOR 1,00 UN 57,5200 0,00 SIM 228/2010 010782 ROLAMENTO RODA DIANTEIRO 1,00 UN 92,6600 0,00 SIM 228/2010 001147 TERMINAL DE DIRECAO 2,00 DV 33,2500 0,00 SIM 228/2010 003601 VELA IGNICAO 4,00 UN 20,1600 0,00 SIM 228/2010 009083 ROLAMENTO SEMI EIXO 2,00 UN 22,5700 0,00 SIM 228/2010 006445 BOBINA IGNICAO 2,00 UN 70,0000 0,00 SIM 018693 1 Empenho 20/01/2010 000346- PIPO COM. DE ROLAMENTOS LTDA PECAS E Material 371,30 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 007077 BUCHA MOLA DIANTEIRA 4,00 UN 8,6900 0,00 NAO 223/2010 001036 ROLAMENTO DO CARDAN 2,00 UN 79,8000 0,00 NAO 223/2010 003067 PINO DA MOLA 2,00 UN 25,8000 0,00 NAO 223/2010 005776 BUCHA MOLEJO 2,00 UN 17,9500 0,00 NAO 223/2010 001662 BORRACHAS AMORTECEDOR 8,00 UN 3,8900 0,00 NAO 223/2010 011020 PINO DA MOLA TRASEIRO 4,00 UN 14,5800 0,00 NAO Empenho 224/2010 1094 20/01/2010 000766- GUSTAVO FORTUNATO ADOLFO MAURINO Material 001922 OCULOS DE GRAU 20/01/2010 002307- LUIZ CARLOS RIVIERA - ME Empenho 225/2010 Material 001690 BLOCOS S A D T C/ 100 FLS 90,00 Quantidade Uni 0,00 1128,00 Quantidade Uni 20,00 UN Página 13 0,00 Preco Unitario 1,00 UN 90,0000 0,00 % IPI 0,00 4,0000 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 0,00 Preco Unitario 0,00 Incide Desconto 223/2010 000240 0,00 NAO 0,00 Incide Desconto 0,00 NAO 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 225/2010 001283 BLOCOS DE PEDIDO 10,00 UN 6,0000 0,00 NAO 225/2010 001282 BLOCO VIAS 20,00 UN 4,5000 0,00 NAO 225/2010 002208 BLOCOS ATESTADO MEDICO C/ 100FLS 10,00 UN 6,0000 0,00 NAO 225/2010 001682 BLOCOS RECEITUARIO 50,00 UN 3,5000 0,00 NAO 225/2010 001681 BLOCOS F. A. A. C/ 100 FLS 50,00 BL 5,5000 0,00 NAO 225/2010 010810 BLOCO FAI 30,00 UN 5,6000 0,00 NAO 225/2010 004888 BLOCOS DE DECLARACAO MEDICA 10,00 UN 6,0000 0,00 NAO 225/2010 005906 BLOCO DE GUIA DE REFERENCIA 10,00 UN 8,0000 0,00 NAO 225/2010 005907 BLOCO DE GUIA CONTRA REFERENCIA 10,00 UN 8,0000 0,00 NAO 000508 2 Empenho RECEITUARIO, CONTROLE ESPECIAL, 2 20/01/2010 002338- LEMETRAC COM. DE PECAS PARA TRATORES LTDA. - ME Material Quantidade Uni Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA 318,20 Pg: Periodo de: 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 12 01/01/2010 ate 30/06/2010 262/2010 011032 LAMINA 8 FUROS 1,00 UN 295,0000 0,00 NAO 262/2010 001083 PARAFUSO 8,00 UN 2,1000 0,00 NAO 262/2010 004715 PORCA 8,00 UN 0,8000 0,00 NAO 100083 Empenho 223/2010 005672 Empenho 20/01/2010 002514- PECCIOLI FERRAGENS MATERIAIS P/ CONSTRUCAO E Material 011022 28,90 Quantidade Uni FONTE P/ FECHADURA 12VAC 800MA 21/01/2010 002369- LUIS EPP JOSE STAINLE IBITINGA - Material 0,00 0,00 Preco Unitario 1,00 UN 513,47 Quantidade Uni 0,00 28,9000 0,01 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI NAO 0,00 Incide Desconto 238/2010 008132 TECIDO 100% ALG. 9,60 MT 8,0000 0,00 NAO 238/2010 007029 TECIDO 100% ALGODAO 3,30 MT 6,0000 0,00 NAO 238/2010 008652 TECIDO CORTADO 20,00 UN 0,9000 0,00 NAO 238/2010 008127 TECIDO 100% ALGODAO 31,00 MT 4,7000 0,00 NAO 238/2010 010725 TECIDO 72% ALG. 28% POLI. 6,00 MT 3,5500 0,00 NAO 238/2010 009895 TIRA BORDADA 15,00 UN 4,0000 0,00 NAO 238/2010 007042 VIES ABERTO 3,00 RL 8,2000 0,00 NAO Página 14 0,00 0,00 238/2010 008233 EMBALAGEM 60 X 80 238/2010 008655 EMBALAGEM 40 X 60 238/2010 009677 TIRA BORDADA [PECA] 238/2010 010342 LEASE BORDADO PC 238/2010 011025 238/2010 238/2010 005673 Empenho Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 20,00 UN 0,4850 0,00 NAO 0,2350 0,00 NAO 2,00 UN 8,3500 0,00 NAO 2,00 UN 22,0500 0,00 NAO LEASE BORDADA 1,00 UN 52,2500 0,00 NAO 011026 ELASTICO No 10 1,00 UN 5,6500 0,00 NAO 009045 TECIDO 2.40 100% ALG. 1,50 MT 4,7500 0,00 SIM 21/01/2010 002369- LUIS EPP 50,00 UN JOSE STAINLE IBITINGA - Material 95,50 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 238/2010 001191 TESOURA 2,00 UN 9,7000 0,00 NAO 238/2010 007364 TESOURA ARREMATE 2,00 UN 2,9500 0,00 NAO 238/2010 009895 TIRA BORDADA 15,00 UN 1,7000 0,00 NAO 238/2010 009677 TIRA BORDADA [PECA] 6,00 UN 4,2000 0,00 NAO 238/2010 010825 APLICACAO EM TECIDO 1,00 UN 2,4000 0,00 NAO 238/2010 011027 LINHA PRATA 1,00 UN 17,1000 0,00 NAO 014224 Empenho 237/2010 21/01/2010 002403- JULIANA NICOLA VOLTARELLI - EPP DE MORAES Material 010973 539,34 Quantidade Uni RETALHOS Pg: Periodo de: 0,00 Preco Unitario 10,00 KG Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA 0,00 % IPI 0,00 6,0000 0,00 NAO 9,00 UN 24,6300 0,00 NAO 100,00 UN 0,2990 0,00 NAO 13 01/01/2010 ate 30/06/2010 009728 JOGO DE BANHO 237/2010 010483 ILHOS GR QUADRADO 237/2010 009545 TEC. 2.50 100% ALG. 10,50 MT 7,1880 0,00 NAO 237/2010 007713 TEC. PERCAL 11,20 MT 10,0000 0,00 NAO 237/2010 009547 TEC. 2.50 100% ALG. 6,20 MT 6,5000 0,00 NAO Empenho 240/2010 22/01/2010 002287- GERALDO ELETRICAS EPP E Material 011028 DISJUNTOR TRIPOLAR 20A 0,00 Incide Desconto 237/2010 002634 0,00 INSTALACOES COMERCIO LTDA. 50,20 Quantidade Uni 1,00 UN Página 15 0,00 0,00 Preco Unitario 50,2000 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 NAO 0,00 002635 22/01/2010 002287- GERALDO ELETRICAS EPP Empenho E Rel. Compra 1 sem 2010.TXT INSTALACOES 29,00 COMERCIO LTDA. Material Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 241/2010 000878 LAMPADA FLUOR. 40 W 2,00 UN 5,0000 0,00 NAO 241/2010 003166 REATOR ELETRONICO 2 X 40 1,00 UN 19,0000 0,00 NAO 002636 22/01/2010 002287- GERALDO ELETRICAS EPP Empenho 240/2010 000313 2 Empenho E INSTALACOES COMERCIO LTDA. Material 005422 22,00 Quantidade Uni CAPACITOR 0,00 1,00 UN 22/01/2010 002470- EDUARDO OLIVEIRA TORRES - ME Material 1720,00 Quantidade Uni 0,00 Preco Unitario 22,0000 0,00 % IPI 0,00 0,00 % IPI NAO 0,00 011023 PLACA DE RUA 50 X25 28,00 UN 25,0000 0,00 NAO 239/2010 011024 POSTE EM ACO GALVANIZADO 12,00 UN 85,0000 0,00 NAO Empenho 25/01/2010 000723- VERONICA MURBACH BALDIN - ME Material 256/2010 004281 SILICONE 256/2010 003317 REBITE 256/2010 004324 256/2010 122,75 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 1,00 UN 4,0000 0,00 NAO 0,3100 0,00 NAO COLA 1,00 UN 3,5000 0,00 NAO 009944 BORRACHA ESTABILIZADOR 2,00 UN 5,0000 0,00 NAO 256/2010 011030 BOTAO FAROL 1,00 UN 4,5000 0,00 NAO 256/2010 002978 MACANETA DO VIDRO 2,00 UN 4,0000 0,00 NAO 256/2010 000820 PASTILHA FREIO 1,00 JG 14,0000 0,00 NAO 256/2010 001617 LIXA FERRO, FOLHA 1,00 UN 2,0000 0,00 NAO 256/2010 000097 PARAFUSO SOBERBA 4,00 UN 0,4000 0,00 NAO 256/2010 001662 BORRACHAS AMORTECEDOR 2,00 UN 7,0000 0,00 NAO 1,00 UN 14 15,0000 0,00 NAO 26,0000 0,00 NAO RELACAO DE NOTAS DE COMPRA 256/2010 000861 Empenho 001147 Periodo de: Pg: 01/01/2010 ate 30/06/2010 TERMINAL DE DIRECAO 25/01/2010 000723- VERONICA MURBACH BALDIN - ME Material 0,00 Incide Desconto 65,00 UN 256/2010 008934 PASTILHA FREIO Prefeitura Municipal de Dourado 0,00 Incide Desconto 239/2010 000860 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario 0,00 1,00 DV 67,00 Quantidade Uni Página 16 0,00 Preco Unitario 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 256/2010 001617 LIXA FERRO, FOLHA 1,00 UN 2,0000 0,00 NAO 256/2010 001332 CORREIA ALTENADOR 1,00 UN 32,0000 0,00 NAO 256/2010 002574 ABRACADEIRA MANGUEIRA 2,00 UN 3,0000 0,00 NAO 256/2010 006554 ANTI FERRUGEM 1,00 UN 6,0000 0,00 NAO 256/2010 004763 ALAVANCA CAMBIO 1,00 UN 21,0000 0,00 NAO 000862 Empenho 25/01/2010 000723- VERONICA MURBACH BALDIN - ME Material 254/2010 004281 SILICONE 254/2010 003385 254/2010 254/2010 190,00 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 1,00 UN 15,0000 0,00 NAO TRAVAS PAPELAO 10,00 UN 0,3000 0,00 NAO 003177 SILICONE 50 GR. 1,00 UN 4,0000 0,00 NAO 001147 TERMINAL DE DIRECAO 1,00 DV 25,0000 0,00 NAO 254/2010 001662 BORRACHAS AMORTECEDOR 2,00 UN 5,0000 0,00 NAO 254/2010 002573 JUNTA CAMBIO 1,00 UN 31,0000 0,00 NAO 254/2010 004721 RETENTOR 1,00 UN 8,0000 0,00 NAO 254/2010 001617 LIXA FERRO, FOLHA 1,00 UN 2,0000 0,00 NAO 254/2010 000332 RETENTOR POLIA 1,00 DV 35,0000 0,00 NAO 254/2010 002278 SUPORTE ESCAPE 4,00 UN 3,0000 0,00 NAO 254/2010 000412 AMORTECEDOR DIRECAO 1,00 DV 45,0000 0,00 NAO 000863 Empenho 25/01/2010 000723- VERONICA MURBACH BALDIN - ME Material 193,00 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 000328 FILTRO COMBUSTIVEL 1,00 UN 13,0000 0,00 NAO 254/2010 002280 PALHETA PARA BRISA 2,00 UN 14,0000 0,00 NAO 254/2010 005380 ROLAMENTO CORREIA 1,00 UN 55,0000 0,00 NAO 254/2010 001860 ADITIVO DE RADIADOR 1,00 L 10,0000 0,00 NAO 254/2010 003306 LUVA 2,00 UN 1,5000 0,00 NAO 254/2010 001403 BOMBA D'AGUA 1,00 UN 84,0000 0,00 NAO Empenho 25/01/2010 000723- VERONICA MURBACH BALDIN - ME Material 276,00 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 261/2010 001930 COXIM SILENCIOSO 1,00 UN 8,0000 0,00 NAO 261/2010 002278 SUPORTE ESCAPE 2,00 UN 4,0000 0,00 NAO Página 17 0,00 Incide Desconto 254/2010 000864 0,00 Incide Desconto 0,00 261/2010 007516 BATENTE FACAO 261/2010 004725 KIT EMBREAGEM Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 2,00 UN 1,00 UN Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Pg: Periodo de: 6,0000 0,00 NAO 180,0000 0,00 NAO 15 01/01/2010 ate 30/06/2010 261/2010 003375 MANGUEIRA CRISTAL 2,00 UN 2,5000 0,00 NAO 261/2010 002280 PALHETA PARA BRISA 1,00 UN 28,0000 0,00 NAO 261/2010 003608 FECHADURA PORTA 1,00 UN 35,0000 0,00 NAO 000865 Empenho 25/01/2010 000723- VERONICA MURBACH BALDIN - ME Material 88,50 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 260/2010 001950 KIT INJECAO 1,00 UN 11,0000 0,00 NAO 260/2010 003594 PARAFUSO 8 X 30 1,00 UN 1,5000 0,00 NAO 260/2010 004007 ABRACADEIRA 1,00 UN 3,0000 0,00 NAO 260/2010 000329 VELAS 1,00 UN 60,0000 0,00 NAO 260/2010 000328 FILTRO COMBUSTIVEL 1,00 UN 13,0000 0,00 NAO 000866 Empenho 25/01/2010 000723- VERONICA MURBACH BALDIN - ME Material 94,00 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 010768 PALHETA 1,00 UN 45,0000 0,00 NAO 259/2010 000286 PALHETAS 1,00 UN 49,0000 0,00 NAO Empenho 25/01/2010 000723- VERONICA MURBACH BALDIN - ME Material 152,50 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 258/2010 000138 OLEO DE FREIO 1,00 LT 8,0000 0,00 NAO 258/2010 006440 FLEXIVEL FREIO 1,00 UN 11,0000 0,00 NAO 258/2010 011031 POLAINA 1,00 UN 11,0000 0,00 NAO 258/2010 002451 POLAINA CAMBIO 1,00 UN 12,0000 0,00 NAO 258/2010 002267 CUPILHA 1,00 UN 1,5000 0,00 NAO 258/2010 002521 PARAFUSO 10X80 2,00 UN 2,0000 0,00 NAO 258/2010 010470 MANGUEIRA D'AGUA 1,00 UN 16,0000 0,00 NAO 258/2010 001403 BOMBA D'AGUA 1,00 UN 62,0000 0,00 NAO 258/2010 001194 COXIM DO MOTOR 1,00 DV 24,0000 0,00 NAO 258/2010 002574 ABRACADEIRA MANGUEIRA 1,00 UN 3,0000 0,00 NAO Página 18 0,00 Incide Desconto 259/2010 000867 0,00 0,00 000868 Empenho Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 25/01/2010 000723- VERONICA MURBACH BALDIN - ME 276,80 Material Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 257/2010 003608 FECHADURA PORTA 1,00 UN 35,0000 0,00 NAO 257/2010 002584 MACANETA PORTA 1,00 UN 18,0000 0,00 NAO 257/2010 008933 RACK UNIVERSAL 1,00 UN 66,0000 0,00 NAO 257/2010 005109 SENSOR TEMPERATURA 1,00 UN 15,0000 0,00 NAO 257/2010 009943 TERMINAL FIO 2,00 UN 0,7500 0,00 NAO 257/2010 006552 REPARO DA BOMBA DE AGUA 1,00 UN 90,0000 0,00 NAO 257/2010 004007 ABRACADEIRA 6,00 UN 0,3000 0,00 NAO Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Pg: Periodo de: 16 01/01/2010 ate 30/06/2010 257/2010 006555 PARAFUSO 9 /16 8,00 UN 1,7500 0,00 NAO 257/2010 000403 PARAFUSO 9/16X1'1/2 4,00 UN 1,7500 0,00 NAO 257/2010 002144 TRAVANTE QUIMICO 1,00 UN 14,0000 0,00 NAO 257/2010 004281 SILICONE 1,00 UN 6,5000 0,00 NAO 257/2010 004721 RETENTOR 1,00 UN 8,0000 0,00 NAO 000869 Empenho 25/01/2010 000723- VERONICA MURBACH BALDIN - ME Material 125,00 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 004763 ALAVANCA CAMBIO 1,00 UN 22,0000 0,00 NAO 257/2010 007513 CHAPA GUIA RE 1,00 UN 5,0000 0,00 NAO 257/2010 001937 ROLAMENTO 1,00 UN 40,0000 0,00 NAO 257/2010 002939 ROLAMENTO 1,00 UN 25,0000 0,00 NAO 257/2010 003002 ARRUELA DO CUBO 1,00 UN 2,0000 0,00 NAO 257/2010 002693 GRAXA 1,00 L 22,0000 0,00 NAO 257/2010 004721 RETENTOR 1,00 UN 9,0000 0,00 NAO Empenho 255/2010 000218 Empenho 297/2010 25/01/2010 000723- VERONICA MURBACH BALDIN - ME Material 011029 TUBO PLASTICO 25/01/2010 002442- SUPERMERCADDO TIBA LTDA. Material 006297 LEITE INTEGRAL 24,20 Quantidade Uni 0,00 101,76 Quantidade Uni 4,00 CX Página 19 0,00 Preco Unitario 11,00 UN 2,2000 0,00 % IPI 0,00 1,5900 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 0,00 Preco Unitario 0,00 Incide Desconto 257/2010 000870 0,00 NAO 0,00 Incide Desconto 0,00 NAO 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 297/2010 000786 1 Empenho 295/2010 000442 Empenho 007938 LEITE INTEGRAL 12X1 5,00 CX 25/01/2010 002538- VALDEVIR COTINHO - ME 40,00 Material 011034 Quantidade Uni CONJUNTO P/ PINTURA MOD. 4A 26/01/2010 000122- CARLOS SABATINE.ME EDUARDO AP. 267,20 Quantidade Uni 001370 MOUSE OPTICO 274/2010 003820 PLASTICO ESCOLAR LISO 274/2010 005761 274/2010 006746 274/2010 0,00 0,00 0,00 Preco Unitario 5,00 UN Material 274/2010 19,0800 8,0000 0,00 % IPI 0,00 0,00 % IPI NAO 0,00 10,2000 0,00 NAO 100,00 UN 1,5000 0,00 NAO CARTUCHO HP 22A 1,00 UN 38,0000 0,00 NAO PASTA 1,00 UN 3,5000 0,00 NAO 000732 CADERNO 10X1 1,00 UN 7,5000 0,00 NAO 274/2010 011033 PAPEL QUADRICULADO 500,00 UN 0,1000 0,00 NAO 274/2010 001667 CALCULADORA 1,00 UN 8,0000 0,00 NAO RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Empenho 272/2010 000867 Empenho Periodo de: Quantidade Uni PNEU 185/14 26/01/2010 002322- ANDRE BRAGA SANTOS - ME CARDOSO AGUA GALA0 C/ 20 L. 282/2010 008976 TORNEIRA P/ SUPORTE GALAO 285/2010 000869 Empenho CARDOSO DOS Material 001371 Material 0,00 0,00 Preco Unitario 207,0000 0,00 0,00 DOS Incide Desconto 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI NAO 0,00 0,00 NAO 1,00 UN 3,5000 0,00 NAO 8,00 0,00 20,00 Quantidade Uni Página 20 0,00 Preco Unitario 4,0000 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 0,00 0,00 Incide Desconto 4,0000 2,00 UN CARDOSO % IPI 24,00 UN Quantidade Uni AGUA GALA0 C/ 20 L. 26/01/2010 002322- ANDRE BRAGA SANTOS - ME 99,50 Quantidade Uni 001371 Empenho DOS Material 26/01/2010 002322- ANDRE BRAGA SANTOS - ME 0,00 4,00 UN 282/2010 000868 828,00 17 01/01/2010 ate 30/06/2010 Material 006192 Pg: 0,00 Incide Desconto 1,00 UN 000871 26/01/2010 000723- VERONICA MURBACH BALDIN - ME Prefeitura Municipal de Dourado 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario NAO NAO 0,00 Incide Desconto 0,00 282/2010 000870 Empenho 286/2010 000871 Empenho 284/2010 000872 Empenho 283/2010 000873 Empenho 298/2010 000044 Empenho 001371 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 5,00 UN AGUA GALA0 C/ 20 L. 26/01/2010 002322- ANDRE BRAGA SANTOS - ME CARDOSO DOS Material 001371 Quantidade Uni AGUA GALA0 C/ 20 L. 26/01/2010 002322- ANDRE BRAGA SANTOS - ME CARDOSO DOS AGUA GALA0 C/ 20 L. CARDOSO DOS Quantidade Uni AGUA GALA0 C/ 20 L. 26/01/2010 002322- ANDRE BRAGA SANTOS - ME 4,0000 0,00 CARDOSO DOS 24,00 Quantidade Uni AGUA GALA0 C/ 20 L. 4,0000 0,00 26/01/2010 002502- MARCOS ANTONIO CENEDA - ME Material 572,00 Quantidade Uni 0,00 % IPI 4,0000 0,00 4,0000 0,00 NAO 0,00 NAO 0,00 Incide Desconto 304/2010 006441 FAROL 4,00 UN 25,0000 0,00 NAO 304/2010 002065 LAMPADA H 4 2,00 UN 10,0000 0,00 NAO 304/2010 011035 SOQUETE LANTERNA 2,00 UN 2,5000 0,00 NAO 2,00 UN 18 1,5000 0,00 NAO 304/2010 002066 LAMPADA LANTERNA Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Periodo de: Pg: 01/01/2010 ate 30/06/2010 304/2010 004732 LANTERNA TRASEIRA 2,00 UN 20,0000 0,00 NAO 304/2010 000898 CHAVE DE LUZ 1,00 UN 90,0000 0,00 NAO 304/2010 011036 SUPORTE DA ESCOVA COMPLETO 1,00 UN 40,0000 0,00 NAO 304/2010 000236 ROLAMENTO 6204 1,00 DV 14,0000 0,00 NAO 304/2010 010902 ROLAMENTO 6003 1,00 UN 10,0000 0,00 NAO 304/2010 004759 REGULADOR DE VOLTAGEM 1,00 UN 120,0000 0,00 NAO 304/2010 003955 BATERIA 60 A 1,00 UN 130,0000 0,00 NAO Página 21 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario NAO 0,00 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario NAO 0,00 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario 6,00 UN % IPI NAO 0,00 0,00 Preco Unitario 4,00 UN Material 001371 16,00 0,00 0,00 Preco Unitario 2,00 UN Material 001371 8,00 Quantidade Uni 26/01/2010 002322- ANDRE BRAGA SANTOS - ME 0,00 2,00 UN Material 001371 8,00 4,0000 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 000045 Empenho 26/01/2010 002502- MARCOS ANTONIO CENEDA - ME Material 255,00 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 304/2010 002066 LAMPADA LANTERNA 6,00 UN 1,5000 0,00 NAO 304/2010 000830 LAMPADA 1034 3,00 UN 2,0000 0,00 NAO 304/2010 006441 FAROL 4,00 UN 25,0000 0,00 NAO 304/2010 006965 BUZINA 1,00 UN 30,0000 0,00 NAO 304/2010 002065 LAMPADA H 4 3,00 UN 10,0000 0,00 NAO 304/2010 006108 LANTERNA 2,00 UN 20,0000 0,00 NAO 304/2010 007603 JOGO DE ESCOVA/ALTERNADOR 1,00 UN 5,0000 0,00 NAO 304/2010 010152 ROLAMENTO 6403 1,00 UN 25,0000 0,00 NAO 304/2010 008961 ROLAMENTO 6201 1,00 UN 10,0000 0,00 NAO 000047 Empenho 299/2010 000048 Empenho 26/01/2010 002502- MARCOS ANTONIO CENEDA - ME Material 008261 304,00 Quantidade Uni BATERIA 70 AMP. 0,00 26/01/2010 002502- MARCOS ANTONIO CENEDA - ME Material 430,00 Quantidade Uni 0,00 Preco Unitario 4,00 UN 76,0000 0,00 % IPI 0,00 % IPI NAO 0,00 010808 BATERIA 150 AMP 1,00 UN 320,0000 0,00 NAO 301/2010 000610 JOGO DE ESCOVA 1,00 JG 5,0000 0,00 NAO 301/2010 003230 ROLAMENTO 6203 1,00 UN 12,0000 0,00 NAO 301/2010 002356 ROLAMENTO AGULHA 1,00 UN 8,0000 0,00 NAO 301/2010 002064 ESTATOR 1,00 UN 60,0000 0,00 NAO 301/2010 004759 REGULADOR DE VOLTAGEM 1,00 UN 25,0000 0,00 NAO Empenho 26/01/2010 002502- MARCOS ANTONIO CENEDA - ME Material 254,00 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 304/2010 008399 BENDIX 1,00 UN 35,0000 0,00 NAO 304/2010 000609 SUPORTE ESCOVA 1,00 JG 40,0000 0,00 NAO 304/2010 004789 AUTOMATICO 1,00 UN 50,0000 0,00 NAO 304/2010 006441 FAROL 2,00 UN 28,0000 0,00 NAO Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Pg: Periodo de: 19 01/01/2010 ate 30/06/2010 Página 22 0,00 Incide Desconto 301/2010 000049 0,00 Incide Desconto 0,00 0,00 Preco Unitario 0,00 0,00 304/2010 011035 SOQUETE LANTERNA 304/2010 000831 LAMPADA 1141 304/2010 006108 LANTERNA 000050 26/01/2010 002502- MARCOS ANTONIO CENEDA - ME Empenho 304/2010 7576 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 3,00 UN 001 Empenho Material 008903 BATERIA 45 AMP. 27/01/2010 002260- COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. Material 359/2010 011055 FARDO PLASTICO REFORCADO 359/2010 002502 ARROZ AGULHINHA 359/2010 000047 OLEO DE SOJA 359/2010 002964 MACARRAO ESPAGUETE 359/2010 002229 FUBA 500 GR. 359/2010 002666 ACUCAR CRISTAL KG 359/2010 002504 FARINHA DE TRIGO ESP 359/2010 000183 MASSA DE TOMATE 140 G 359/2010 000042 CAFE TORRADO MOIDO 500 G. 359/2010 000053 359/2010 001465 000876 Empenho 313/2010 000878 Empenho 0,00 NAO 3,00 UN 20,0000 0,00 NAO 120,00 0,00 2907,80 0,00 Preco Unitario 120,0000 0,00 % IPI 0,00 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI NAO 0,00 140,00 KG 1,5000 0,00 NAO 70,00 UN 0,0500 0,00 NAO 700,00 KG 1,3000 0,00 NAO 210,00 L 2,0500 0,00 NAO 140,00 PT 0,8800 0,00 NAO 70,00 PT 0,4200 0,00 NAO 350,00 KG 1,3400 0,00 NAO 70,00 KG 0,9000 0,00 NAO 0,00 NAO 3,0000 0,00 NAO SAL REFINADO 70,00 KG 0,5400 0,00 NAO BOLACHA DOCE 140,00 PT 1,2000 0,00 NAO DOS Quantidade Uni AGUA GALA0 C/ 20 L. 27/01/2010 002322- ANDRE BRAGA SANTOS - ME CARDOSO DOS 4,00 Quantidade Uni AGUA GALA0 C/ 20 L. Material 0,00 4,0000 0,00 DOS 24,00 Quantidade Uni Página 23 % IPI 0,00 4,0000 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI % IPI NAO 0,00 0,00 Incide Desconto 0,00 0,00 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario 1,00 UN CARDOSO 0,00 Preco Unitario 1,00 UN Material 27/01/2010 002322- ANDRE BRAGA SANTOS - ME 4,00 0,00 Incide Desconto 0,6200 CARDOSO 0,00 Incide Desconto 70,00 L Material 001371 2,0000 140,00 PT 27/01/2010 002322- ANDRE BRAGA SANTOS - ME 001371 2,00 UN Quantidade Uni FEIJAO CARIOQUINHA 314/2010 NAO 1,00 UN 002963 Empenho 0,00 Quantidade Uni 359/2010 000875 3,0000 NAO 0,00 Incide Desconto 0,00 306/2010 016169 001371 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 6,00 UN AGUA GALA0 C/ 20 L. 27/01/2010 002355- ALFALAGOS LTDA. Empenho 293/2010 1380,00 Material 011052 Quantidade Uni AMITRIPTILINA 25 MG CP 293/2010 010147 NIMODIPINA 30MG. CP. Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA 293/2010 000068 007406 Periodo de: 0,00 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI NAO 0,00 Incide Desconto 4000,00 UN 0,0200 0,00 NAO 10000,00 UN Pg: 20 0,0700 0,00 NAO 0,0300 0,00 NAO Material 20000,00 UN 287,00 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 001475 PAPEL SULFITE A4 PC C/ 500 FOLHAS CX C/ 10 PACOTES 1,00 CX 130,0000 0,00 NAO 332/2010 001667 CALCULADORA 5,00 UN 7,0000 0,00 NAO 332/2010 004031 CANETA BIC AZUL 1,00 CX 27,8000 0,00 NAO 332/2010 002801 LAPIS PRETO 2 2,00 CX 24,0000 0,00 NAO 332/2010 001813 MARCA TEXTO 6,00 UN 1,0000 0,00 NAO 332/2010 000202 CORRETIVO 10,00 UN 1,0000 0,00 NAO 332/2010 007546 PASTA ABA C/ ELASTICO 10,00 UN 1,2000 0,00 NAO 332/2010 001763 BORRACHA BRANCA ESCOLAR 40 20,00 UN 0,4500 0,00 NAO 332/2010 002782 CLIPS 6/0 1,00 CX 9,2000 0,00 NAO 1 Empenho 27/01/2010 002409- DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. Material Quantidade Uni 344/2010 011047 BUTIL + DIPIRONA GTS. 20ML 344/2010 011048 BUTILESCOPOLAMINA 20ML GTS 10 FR 000058 Empenho 27/01/2010 002434- BUENO ME 395,00 & SILVA PNEUS LTDA. - Material 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 1,2200 0,00 NAO 10,00 PT 15,1000 0,00 NAO Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 005112 SILENCIOSO TRASEIRO 1,00 UN 116,0000 0,00 NAO 316/2010 005111 SILENCIOSO INTERMEDIARIO 1,00 UN 92,0000 0,00 NAO 27/01/2010 002460- BARATA TINTAS LTDA. - EPP Empenho Material 635,85 Quantidade Uni Página 24 0,00 Preco Unitario 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 316/2010 5001 0,00 Incide Desconto 200,00 FR 208,00 0,00 Incide Desconto 332/2010 8061 0,00 01/01/2010 ate 30/06/2010 OMEPRAZOL 20 MG. CP. 27/01/2010 002362- TRAJANO CESAR SANTA ROSA - ME Empenho 4,0000 0,00 Incide Desconto 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 315/2010 001017 TINTA AUTOMOTIVA 3,15 LT 35,7000 0,00 NAO 315/2010 007888 TINTA AUTOMOTIVA 0,90 L 35,7000 0,00 NAO 315/2010 011038 DILUENTE 1.0 L 1,00 L 15,1800 0,00 NAO 315/2010 003388 LIXA D AGUA 1200 6,00 UN 2,5000 0,00 NAO 315/2010 007342 TINTA AUTOMOTIVA BRANCO STAR 1,80 UN 41,1200 0,00 NAO 315/2010 011039 LIXA 100 4,00 UN 0,6500 0,00 NAO 315/2010 011040 LIXA 400 8,00 UN 0,7000 0,00 NAO 315/2010 011041 LIXA 320 8,00 UN 0,6000 0,00 NAO 315/2010 011042 LIXA 220 6,00 UN 0,6000 0,00 NAO 315/2010 001617 LIXA FERRO, FOLHA 4,00 UN 1,5000 0,00 NAO 315/2010 000841 DISCO DE LIXA 3,00 UN 9,5000 0,00 NAO 19,0000 0,00 NAO 315/2010 008327 PRIMER Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Pg: Periodo de: 4,00 L 21 01/01/2010 ate 30/06/2010 315/2010 009702 COLA ULTRA LIGTH 420 ML 1,00 L 8,0000 0,00 NAO 315/2010 000367 THINNER 3,00 GL 31,0000 0,00 NAO 315/2010 003257 ESTOPA 2,00 UN 6,0000 0,00 NAO 315/2010 007348 TINTA AUTOMOTIVA ALUMINIO 900ML 1,00 L 22,0000 0,00 NAO 315/2010 009706 TINTA AUTOMOTIVA BRANCO STAR 3,15 LT 35,7000 0,00 NAO 315/2010 000313 FITA CREPE 5,00 UN 2,5000 0,00 NAO 15432 1 Empenho 331/2010 15433 1 Empenho 27/01/2010 002510- QUITE LTDA. CONVENIENCIAS AUTO IND Material 011037 Quantidade Uni OLEO DE MOTOR 20W50 12 X 1LT 27/01/2010 002510- QUITE LTDA. 212,04 CONVENIENCIAS AUTO IND Material 0,00 Preco Unitario 3,00 CX 647,04 Quantidade Uni 0,00 70,6800 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI NAO 0,00 011037 OLEO DE MOTOR 20W50 12 X 1LT 3,00 CX 70,6800 0,00 NAO 343/2010 006362 OLEO EP 15W40 3,00 BD 145,0000 0,00 NAO 1 Empenho 27/01/2010 002510- QUITE LTDA. Material CONVENIENCIAS AUTO IND 141,36 Quantidade Uni Página 25 0,00 Preco Unitario 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 343/2010 15434 0,00 0,00 Incide Desconto 0,00 319/2010 15435 1 Empenho 011037 27/01/2010 002510- QUITE LTDA. CONVENIENCIAS AUTO IND Material 011037 OLEO DE MOTOR 20W50 12 X 1LT 342/2010 006362 OLEO EP 15W40 342/2010 003174 342/2010 011046 2 Empenho 324/2010 38604 Empenho 3121,68 Quantidade Uni 342/2010 14366 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 2,00 CX OLEO DE MOTOR 20W50 12 X 1LT 0,00 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI NAO 0,00 70,6800 0,00 NAO 17,00 BD 145,0000 0,00 NAO FILTRO SEPARADOR DE AGUA 4,00 UN 54,4200 0,00 NAO FILTRO BLINDADO 1,00 UN 14,9200 0,00 NAO 454,70 Material Quantidade Uni PEDRA RACHAO 0,00 28/01/2010 000481- AUTO ELETRICO BORGE LTDA 36,00 Material Quantidade Uni 0,00 Preco Unitario 19,49 M3 23,3300 0,00 % IPI 0,00 % IPI NAO 0,00 011043 TOMADA 1,00 UN 15,0000 0,00 NAO 321/2010 011044 TOMADA 1,00 UN 21,0000 0,00 NAO Empenho 28/01/2010 000508- MAQ-SOFFNER SERVICOS LTDA COPIADORAS E Material Quantidade Uni Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA 320/2010 041898 Empenho 348/2010 000393 Empenho 347/2010 14673 001679 Pg: Periodo de: PECAS E SERVICOS % IPI 0,00 0,00 Incide Desconto 22 748,00 Quantidade Uni AMORTECEDOR 75,0000 0,00 de Almeida Quantidade Uni CABO TACOGRAFO 28/01/2010 002313- LUMAR COMERCIO DE FARMACEUTICOS LTDA. 270,00 374,0000 0,00 PRODUTOS 390,00 Página 26 45,0000 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 Incide Desconto 0,00 0,00 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 Preco Unitario 6,00 UN 0,00 0,00 Preco Unitario 2,00 UN Material 007014 0,00 Preco Unitario 2,00 FR Material 28/01/2010 000658- Israel Maciel Araraquara - ME 0,00 01/01/2010 ate 30/06/2010 TONER P/ COPIADORA SHARP 28/01/2010 000509- MN DIESEL LTDA 008541 150,00 0,00 Incide Desconto 321/2010 034314 0,00 Incide Desconto 0,00 0,00 Preco Unitario 0,00 Incide Desconto 6,00 CX 28/01/2010 000194- PEDREIRA OURO FINO LTDA. 011045 70,6800 NAO 0,00 0,00 Empenho 352/2010 001532 2 Empenho Rel. Compra 1 sem 2010.TXT Quantidade Uni Preco Unitario Material 007308 LANCETAS PICADORAS C/ 100 30,00 UN 28/01/2010 002344- JULIANA MARIA DE SOUZA - ME Material 550,00 Quantidade Uni 13,0000 0,00 % IPI Incide Desconto 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI NAO 0,00 349/2010 001280 CORREIA DENTADA 1,00 UN 130,0000 0,00 NAO 349/2010 003786 ROLAMENTO TENSOR 1,00 UN 70,0000 0,00 NAO 349/2010 001332 CORREIA ALTENADOR 1,00 UN 55,0000 0,00 NAO 349/2010 011050 RETENTOR DIANTEIRO MOTOR 1,00 UN 120,0000 0,00 NAO 349/2010 002491 FILTRO AR 1,00 UN 45,0000 0,00 NAO 349/2010 011051 JOGO SAPATA C/ LONA FREIO MAO 1,00 UN 60,0000 0,00 NAO 349/2010 010904 ROLAMENTO BATENTE AMORTECEDOR 2,00 UN 35,0000 0,00 NAO 004915 2 Empenho 28/01/2010 002387- DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JUSLATI LTDA. ME Material 382,37 Quantidade Uni 363/2010 001570 ACUCAR CRISTAL 5 KG 363/2010 000766 ALCOOL COMUM 1 L. 363/2010 004168 CAFE TORRADO E MOIDO 10 X 500 GRS. 363/2010 000471 CERA LIQUIDA 363/2010 004377 363/2010 363/2010 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 3,00 PT 5,9000 0,00 NAO 10,00 LT 1,9800 0,00 NAO 1,00 FA 39,0000 0,00 NAO 15,00 FR 1,6000 0,00 NAO CLORO GRANULADO 1,00 BD 118,8700 0,00 NAO 000470 DESINFETANTE 2L 10,00 GL 1,7600 0,00 NAO 000058 ESPONJA DE ACO BOMBR 2,00 PT 0,9000 0,00 NAO 363/2010 002089 ESPONJA DUPLA FACE 8,00 UN 0,4000 0,00 NAO 363/2010 006612 FILTRO DE PAPEL 2,00 CX 1,9000 0,00 NAO 363/2010 001879 FLANELA 5,00 UN 1,0000 0,00 NAO 363/2010 001486 LIMPA ALUMINIO 2,00 FR 1,5000 0,00 NAO Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Pg: Periodo de: 23 01/01/2010 ate 30/06/2010 363/2010 001458 PANO DE CHAO 10,00 UN 1,4000 0,00 NAO 363/2010 002284 PANO DE PRATO 5,00 UN 1,3000 0,00 NAO 363/2010 002203 PAPEL HIGIENICO 60M C/ 64 ROLOS 1,00 FA 31,2000 0,00 NAO 363/2010 004490 SABAO EM PO 1 KG 6,00 PT 2,9000 0,00 NAO Página 27 0,00 Incide Desconto 0,00 363/2010 000165 SACO P/ LIXO 40 LTS 363/2010 001501 VASSOURA DE PALHA 004916 2 Empenho 28/01/2010 002387- DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JUSLATI LTDA. ME Material 362/2010 001570 ACUCAR CRISTAL 5 KG 362/2010 004168 CAFE TORRADO E MOIDO 10 X 500 GRS. 362/2010 002172 COPO DESCARTAVEL 180ML 362/2010 000058 ESPONJA DE ACO BOMBR 362/2010 001486 362/2010 006234 362/2010 362/2010 004917 2 Empenho Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 1,00 PT 10,00 UN 930,80 Quantidade Uni 10,5000 0,00 NAO 4,9000 0,00 NAO 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 20,00 PT 5,9000 0,00 NAO 6,00 FA 39,0000 0,00 NAO 10,00 CX 41,0000 0,00 NAO 40,00 PT 0,9000 0,00 NAO LIMPA ALUMINIO 20,00 FR 1,5000 0,00 NAO PILHA MEDIA C/ 2 12,00 PT 2,4000 0,00 NAO 000182 SABAO EM PEDRA 10,00 PT 2,8000 0,00 NAO 005959 SABONETE LIQUIDO 5 LTS. 4,00 GL 11,5000 0,00 NAO 28/01/2010 002387- DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JUSLATI LTDA. ME Material 46,84 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 002171 AMACIANTE 2L 2,00 FR 2,2000 0,00 NAO 363/2010 001894 ESCOVA DE LAVAR ROUPA 2,00 UN 1,2000 0,00 NAO 363/2010 002161 LUVA DE BORRACAH TAM MD 4,00 PR 1,5600 0,00 NAO 363/2010 000182 SABAO EM PEDRA 1,00 PT 2,8000 0,00 NAO 363/2010 001914 TOALHA DE ROSTO 2,00 UN 3,9000 0,00 NAO 363/2010 001945 VASSOURA DE NAYLON 8,00 UN 2,9000 0,00 NAO 2 Empenho 28/01/2010 002387- DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JUSLATI LTDA. ME Material 354/2010 000470 DESINFETANTE 2L 354/2010 006612 FILTRO DE PAPEL 354/2010 001458 PANO DE CHAO 354/2010 004490 354/2010 354/2010 116,78 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 8,00 GL 1,7600 0,00 NAO 2,00 CX 1,9000 0,00 NAO 10,00 UN 1,4000 0,00 NAO SABAO EM PO 1 KG 7,00 PT 2,9000 0,00 NAO 000165 SACO P/ LIXO 40 LTS 2,00 PT 7,8000 0,00 NAO 001501 VASSOURA DE PALHA 10,00 UN 4,9000 0,00 NAO Página 28 0,00 Incide Desconto 363/2010 004919 0,00 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA 004920 2 Empenho Pg: Periodo de: 24 01/01/2010 ate 30/06/2010 28/01/2010 002387- DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JUSLATI LTDA. ME Material 356/2010 001570 ACUCAR CRISTAL 5 KG 356/2010 004168 CAFE TORRADO E MOIDO 10 X 500 GRS. 356/2010 000470 356/2010 598,10 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 10,00 PT 5,9000 0,00 NAO 3,00 FA 39,0000 0,00 NAO DESINFETANTE 2L 30,00 GL 1,7600 0,00 NAO 002161 LUVA DE BORRACAH TAM MD 10,00 PR 1,5600 0,00 NAO 356/2010 002284 PANO DE PRATO 10,00 UN 1,3000 0,00 NAO 356/2010 002203 PAPEL HIGIENICO 60M C/ 64 ROLOS 4,00 FA 31,2000 0,00 NAO 356/2010 004491 RODO 60 CM 12,00 UN 2,9500 0,00 NAO 356/2010 000165 SACO P/ LIXO 40 LTS 10,00 PT 7,8000 0,00 NAO 356/2010 001501 VASSOURA DE PALHA 15,00 UN 4,9000 0,00 NAO 356/2010 001945 VASSOURA DE NAYLON 10,00 UN 2,9000 0,00 NAO 004921 2 Empenho 28/01/2010 002387- DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JUSLATI LTDA. ME Material 355/2010 002290 ACUCAR CRISTAL 355/2010 000766 ALCOOL COMUM 1 L. 355/2010 004168 CAFE TORRADO E MOIDO 10 X 500 GRS. 355/2010 000471 CERA LIQUIDA 355/2010 002172 355/2010 004493 355/2010 002089 ESPONJA DUPLA FACE 355/2010 001879 FLANELA 355/2010 003654 FOSFORO 355/2010 001486 LIMPA ALUMINIO 355/2010 002161 LUVA DE BORRACAH TAM MD 355/2010 001458 PANO DE CHAO 355/2010 002284 PANO DE PRATO 749,38 Quantidade Uni 1,00 FA 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 35,4000 0,00 NAO 10,00 LT 1,9800 0,00 NAO 4,00 FA 39,0000 0,00 NAO 20,00 FR 1,6000 0,00 NAO COPO DESCARTAVEL 180ML 3,00 CX 41,0000 0,00 NAO COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 3,00 CX 38,0000 0,00 NAO 12,00 UN 0,4000 0,00 NAO 3,00 UN 1,0000 0,00 NAO 3,00 MC 1,4000 0,00 NAO 10,00 FR 1,5000 0,00 NAO 3,00 PR 1,5600 0,00 NAO 20,00 UN 1,4000 0,00 NAO 10,00 UN 1,3000 0,00 NAO Página 29 0,00 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 355/2010 002203 PAPEL HIGIENICO 60M C/ 64 ROLOS 2,00 FA 31,2000 0,00 NAO 355/2010 000743 PAPEL TOALHA 10,00 FA 4,5000 0,00 NAO 355/2010 000182 355/2010 004490 SABAO EM PEDRA 1,00 PT 2,8000 0,00 NAO SABAO EM PO 1 KG 5,00 PT 2,9000 0,00 NAO 355/2010 005959 SABONETE LIQUIDO 5 LTS. 2,00 GL 11,5000 0,00 NAO 355/2010 000165 SACO P/ LIXO 40 LTS 5,00 PT 7,8000 0,00 NAO 355/2010 001501 VASSOURA DE PALHA 2,00 UN 4,9000 0,00 NAO Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA 004922 2 Empenho 350/2009 004923 2 Empenho 351/2010 005089 Pg: Periodo de: Material CAFE TORRADO E MOIDO 10 X 500 GRS. Material 1560,00 Quantidade Uni CAFE TORRADO E MOIDO 10 X 500 GRS. INK 0,00 39,0000 0,00 Material 116,40 Quantidade Uni % IPI 0,00 39,0000 0,00 0,00 % IPI NAO 0,00 010117 ATUADOR 1,00 UN 17,4000 0,00 NAO 345/2010 011049 PLACA HEAD DRIVER HP 1,00 UN 99,0000 0,00 NAO 28/01/2010 002492- M.R. ME Empenho 323/2010 816 2 Empenho 367/2010 239102 1 COMERCIO DE GLP LTDA. - Material 001327 Quantidade Uni G L P ENVASADO 13 KG 190,00 Material Quantidade Uni NUTRI ENTERAL 800G 29/01/2010 000009- DUARTE 0,00 35,5000 0,00 SOUZA E CIA 651,54 Página 30 38,0000 0,00 % IPI 0,00 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 Incide Desconto 0,00 0,00 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario 5,00 UN DE 0,00 Preco Unitario 1,00 UN 28/01/2010 002539- YVONE RUCCO - EPP 010042 35,50 0,00 Incide Desconto 345/2010 000050 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 Preco Unitario 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario 40,00 FA & TONER LTDA. - 0,00 Preco Unitario 9,00 FA 28/01/2010 002387- DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JUSLATI LTDA. ME 004168 351,00 Quantidade Uni 28/01/2010 002485- SCARJET EPP Empenho 01/01/2010 ate 30/06/2010 28/01/2010 002387- DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JUSLATI LTDA. ME 004168 25 NAO 0,00 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT LTDA.LIVRARIA P Empenho Material Quantidade Uni Preco Unitario % IPI Incide Desconto 361/2010 011056 PASTA PLASTICA CLASSIFICADORA 5,00 UN 0,9200 0,00 NAO 361/2010 011057 PASTA PLASTICA 30MM 5,00 UN 1,6700 0,00 NAO 361/2010 001816 PASTA PLASTICA C/ ABA E ELASTICO 5,00 UN 1,0700 0,00 NAO 361/2010 002590 PAPEL SULFITE OF 2 PCT 5OO FLS CX C/ 10 3,00 CX 141,7500 0,00 NAO 361/2010 008482 PAPEL SULFITE A4 C/ 2500FLS 2,00 CX 52,8400 0,00 NAO 361/2010 001478 GRAMPO TRILHO 5,00 CX 6,0700 0,00 NAO 361/2010 004031 CANETA BIC AZUL 1,00 CX 23,8400 0,00 NAO 361/2010 000191 DISQUETE 3,5 ", 1,44 MB, CAIXA C/ 10 5,00 CX 4,9000 0,00 NAO 361/2010 002806 COLA TRANSPARENTE 5,00 UN 2,5800 0,00 NAO 361/2010 005259 CLIPS NR 3/0 500 GRS. 2,00 CX 5,3600 0,00 NAO 001695 Empenho 29/01/2010 000199- DOURADIESEL LTDA..ME BOMBAS INJETORAS Material Quantidade Uni Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA 1984,20 Pg: Periodo de: 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 26 01/01/2010 ate 30/06/2010 358/2010 001607 JOGO DE REPARO 1,00 CX 44,4000 0,00 NAO 358/2010 004721 RETENTOR 1,00 UN 26,8000 0,00 NAO 358/2010 004987 BOMBA PALHETA 1,00 UN 181,0000 0,00 NAO 358/2010 005453 PLACA 1,00 UN 66,0000 0,00 NAO 358/2010 011053 EIXO ACIONAMENTO 1,00 UN 420,0000 0,00 NAO 358/2010 011054 BUJAO AVANCO 1,00 UN 132,0000 0,00 NAO 358/2010 007795 EIXO ACELERADOR 1,00 UN 44,4000 0,00 NAO 358/2010 007069 CARCACA DA BOMBA 1,00 UN 735,0000 0,00 NAO 358/2010 007021 CAME COMANDO 1,00 UN 310,0000 0,00 NAO 358/2010 004988 BUJAO TRASEIRO 1,00 UN 24,6000 0,00 NAO 001696 Empenho 29/01/2010 000199- DOURADIESEL LTDA..ME Material 0,00 BOMBAS INJETORAS 502,20 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 358/2010 007019 SANGRIA 1,00 UN 22,1000 0,00 NAO 358/2010 007018 PARAFUSO TORQ 8,00 UN 2,0000 0,00 NAO Página 31 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 1,00 UN 358/2010 007798 PARAFUSO OUT 358/2010 007071 REPARO LDA 1,00 UN 358/2010 003233 JUNTA 358/2010 007017 ARRASTADOR 053213 1 Empenho 29/01/2010 000213- COMERCIAL RIOCLARENSE LTDA. CIRURGICA Material 38,5000 0,00 NAO 27,6000 0,00 NAO 1,00 UN 4,0000 0,00 NAO 1,00 UN 394,0000 0,00 NAO 541,00 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 375/2010 002761 AMBROXOL XPE INF 120 ML 100,00 FR 0,8500 0,00 NAO 375/2010 009457 ACEBROFILINA XPE. INF. 120ML 100,00 FR 1,6800 0,00 NAO 375/2010 011058 ACEBROFILINA 50MG/5ML 100,00 FR 2,8800 0,00 NAO 3082 11 Empenho 29/01/2010 002306- STEFANI MOTORS LTDA. Material 449,86 Quantidade Uni 49,98 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 004858 FLUIDO DE FREIO 2,00 UN 21,6400 0,00 SIM 368/2010 008895 OLEO SEMI SINTETICO 3,70 L 27,8000 0,00 SIM 368/2010 002381 OLEO TRANSMISSAO HIDRAULICA 4,00 LT 51,4500 0,00 SIM 368/2010 006404 ELEMENTO FILTRANTE 1,00 UN 53,1200 0,00 SIM 368/2010 004433 JUNTA BUJAO CARTER 1,00 UN 2,6700 0,00 SIM 368/2010 004434 FILTRO DE OLEO DO MOTOR 1,00 UN 33,1500 0,00 SIM 368/2010 003601 VELA IGNICAO 4,00 UN 14,7400 0,00 SIM 2 29/01/2010 002387- DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JUSLATI LTDA. ME Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Empenho 522,08 Pg: Periodo de: 0,00 0,00 0,00 01/01/2010 ate 30/06/2010 Material Quantidade Uni Preco Unitario % IPI Incide Desconto 004377 CLORO GRANULADO 4,00 BD 118,8700 0,00 NAO 364/2010 000470 DESINFETANTE 2L 10,00 GL 1,7600 0,00 NAO 364/2010 004490 SABAO EM PO 1 KG 10,00 PT 2,9000 0,00 NAO Empenho 360/2010 29/01/2010 002492- M.R. ME COMERCIO DE GLP LTDA. - Material 001327 G L P ENVASADO 13 KG 0,00 27 364/2010 000051 0,00 Incide Desconto 368/2010 004918 0,00 35,50 Quantidade Uni 1,00 UN Página 32 0,00 0,00 Preco Unitario 35,5000 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 NAO 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 10173 Empenho 465/2010 10174 Empenho 478/2010 066075 Empenho 377/2010 066076 Empenho 377/2010 000079 Empenho 01/02/2010 000302- FAZZIO LTDA. COMERCIO DE MADEIRAS Material 009264 Quantidade Uni CHAPA COMPENSADO 2.20 X 1.60 X 10 MM 01/02/2010 000302- FAZZIO LTDA. COMERCIO 306,00 Quantidade Uni CHAPA MDF CRU 2.75 X 1.83 X 9MM Material 18,00 Quantidade Uni OLEO MOTOR 2 T 500ML Material 008530 18,00 Quantidade Uni OLEO MOTOR 2 T 500ML 01/02/2010 002410- MARIA - ME 55,9000 0,00 51,0000 0,00 IZABEL ALMEIDA REZENDE Material 718,00 Quantidade Uni 462/2010 000367 THINNER 2,00 GL 462/2010 011059 TINTA AUTOMOTIVA BRANCO GEADA 462/2010 008251 FUNDO AUTOMOTIVO 462/2010 007887 LIXA SECA 462/2010 001617 LIXA FERRO, FOLHA 462/2010 000841 462/2010 462/2010 % IPI 9,0000 0,00 9,0000 0,00 NAO 0,00 NAO 0,00 Incide Desconto 45,0000 0,00 NAO 33,0000 0,00 NAO 3,00 UN 36,0000 0,00 NAO 20,00 UN 2,0000 0,00 NAO 10,00 UN 2,0000 0,00 NAO DISCO DE LIXA 2,00 UN 6,0000 0,00 NAO 000842 MASSA RAPIDA 1,00 L 14,0000 0,00 NAO 008467 BATE PEDRA 2,00 UN 14,0000 0,00 NAO 462/2010 011060 KPO 1,00 UN 14,0000 0,00 NAO 462/2010 000088 MASSA DE POLIR N.1 1,00 L 22,0000 0,00 NAO 462/2010 003257 ESTOPA 2,00 UN 5,0000 0,00 NAO 4,0000 0,00 NAO Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA 462/2010 011061 Pg: Periodo de: LIXA 1200 10,00 L 28 01/01/2010 ate 30/06/2010 5,00 UN Página 33 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario NAO 0,00 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario NAO 0,00 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 0,00 Preco Unitario 2,00 L % IPI 0,00 0,00 Preco Unitario 2,00 L 01/02/2010 000428- LUCIANO SERGIO PIETRO 0,00 Preco Unitario 6,00 UN 01/02/2010 000428- LUCIANO SERGIO PIETRO 008530 0,00 8,00 UN DE MADEIRAS Material 011062 447,20 0,00 462/2010 000788 000313 02/02/2010 002441- JOSE POSTO Empenho 454/2010 000789 459/2010 000790 002491 BALDIM AUTO 5,0000 0,00 ROBERTO BALDIM AUTO 11,00 Quantidade Uni FILTRO DE OLEO 52,0000 0,00 ROBERTO BALDIM AUTO Material 35,00 Quantidade Uni % IPI 11,0000 0,00 NAO 0,00 006184 OLEO SJ 1000 ML 2,00 L 15,0000 0,00 NAO 451/2010 008531 OLEO DE MOTOR 2 T 200 ML. 1,00 L 5,0000 0,00 NAO 02/02/2010 002441- JOSE POSTO Empenho ROBERTO BALDIM AUTO Material 152,00 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 009378 OLEO STIHL 2,00 L 15,0000 0,00 NAO 456/2010 008530 OLEO MOTOR 2 T 500ML 3,00 L 9,0000 0,00 NAO 456/2010 004178 OLEO EP 140 5,00 L 13,0000 0,00 NAO 456/2010 004833 ATIVADO 1,00 L 15,0000 0,00 NAO 456/2010 004832 SOLUPAN 1,00 L 15,0000 0,00 NAO 03/02/2010 000327- DROGARIA LTDA. Empenho GBL DE DOURADO Material 364,80 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 009939 ATACAND HCT 8/12.5MG. 30 CP. 2,00 CX 77,8000 0,00 NAO 484/2010 011064 CYMBALTA 60MG 28 CP 1,00 CX 209,2000 0,00 NAO 1 Empenho 03/02/2010 000346- PIPO COM. DE ROLAMENTOS LTDA Material PECAS E 458,00 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 479/2010 000328 FILTRO COMBUSTIVEL 1,00 UN 64,8900 0,00 NAO 479/2010 002263 FILTRO LUBRIFICANTE 1,00 UN 29,5200 0,00 NAO Página 34 0,00 Incide Desconto 484/2010 019672 0,00 Incide Desconto 456/2010 001238 0,00 Incide Desconto 451/2010 000792 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 Preco Unitario 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 Preco Unitario 1,00 UN 0,00 0,00 Preco Unitario 1,00 UN Material 001157 52,00 Quantidade Uni FILTRO AR 02/02/2010 002441- JOSE POSTO Empenho ROBERTO Material 02/02/2010 002441- JOSE POSTO Empenho Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 2,00 UN FITA CREPE 0,00 479/2010 010616 FILTRO LUBRIFICANTE 479/2010 000894 LONA P/ FREIO 479/2010 000820 479/2010 011063 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 1,00 UN 58,5900 0,00 NAO 2,00 UN 96,5900 0,00 NAO PASTILHA FREIO 1,00 JG 87,3800 0,00 NAO RETENTOR DIFERENCIADO 1,00 UN 24,4400 0,00 NAO Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Pg: Periodo de: 29 01/01/2010 ate 30/06/2010 TIPO DO PRODUTO Material de Consumo ALMOXARIFADO No. 0001 - ALMOXARIFADO N. Compra Serie 066082 Empenho Emissao Fornecedor 03/02/2010 000428- LUCIANO SERGIO PIETRO Material Total Nota Desconto IPI Despesas Frete 3960,71 0,00 0,00 0,00 0,00 Quantidade Uni Preco Unitario % IPI Incide Desconto 474/2010 007946 ALCOOL 714,00 LT 1,9000 0,00 NAO 474/2010 007947 ALCOOL 804,00 LT 1,7900 0,00 NAO 474/2010 007948 ALCOOL 235,00 LT 1,5900 0,00 NAO 474/2010 000293 ALCOOL COMBUSTIVEL 410,00 LT 1,9300 0,00 NAO 066083 Empenho 03/02/2010 000428- LUCIANO SERGIO PIETRO Material 482,58 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 475/2010 007946 ALCOOL 126,00 LT 1,9000 0,00 NAO 475/2010 007947 ALCOOL 126,00 LT 1,9300 0,00 NAO 066084 Empenho 03/02/2010 000428- LUCIANO SERGIO PIETRO Material 398,34 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 007946 ALCOOL 75,00 LT 1,7900 0,00 NAO 476/2010 007947 ALCOOL 35,00 LT 1,5900 0,00 NAO 476/2010 007948 ALCOOL 108,00 LT 1,9300 0,00 NAO Empenho 477/2010 2169 03/02/2010 000428- LUCIANO SERGIO PIETRO Material 007946 Empenho 468/2010 Material 002021 Quantidade Uni ALCOOL 03/02/2010 000610- ANDREIA APARECIDA CARTUCHOS E CIA CARTUCHO HP 27A PRETO 57,00 0,00 30,00 LT SANCHES - 350,00 Quantidade Uni 5,00 UN Página 35 0,00 Preco Unitario 1,9000 0,00 % IPI 0,00 0,00 55,0000 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario 0,00 Incide Desconto 476/2010 066085 0,00 NAO 0,00 Incide Desconto 0,00 NAO 0,00 468/2010 000693 007980 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 1,00 UN TONER E-120 03/02/2010 002367- MARIA APARECIDA COMBUSTIVEIS DIAS - EPP Empenho DIAS Material 6040,92 Quantidade Uni 75,0000 0,00 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI NAO 0,00 Incide Desconto 473/2010 000292 DIESEL 1852,00 LT 2,0100 0,00 NAO 473/2010 002240 DIESEL II 1120,00 LT 2,0700 0,00 NAO 000694 03/02/2010 002367- MARIA APARECIDA COMBUSTIVEIS DIAS - EPP Empenho DIAS Material 2087,79 Quantidade Uni 472/2010 000292 DIESEL 472/2010 002240 DIESEL II Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Pg: Periodo de: 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 0,00 0,00 Incide Desconto 497,00 LT 2,0100 0,00 NAO 526,00 LT 2,0700 0,00 NAO 30 01/01/2010 ate 30/06/2010 TIPO DO PRODUTO Material de Consumo ALMOXARIFADO No. 0001 - ALMOXARIFADO N. Compra Serie 000695 Empenho Emissao Fornecedor 03/02/2010 002367- MARIA APARECIDA COMBUSTIVEIS DIAS - EPP DIAS Material Total Nota Desconto IPI Despesas Frete 1561,32 0,00 0,00 0,00 0,00 Quantidade Uni Preco Unitario % IPI Incide Desconto 471/2010 000292 DIESEL 474,00 LT 2,0100 0,00 NAO 471/2010 002240 DIESEL II 294,00 LT 2,0700 0,00 NAO 000696 Empenho 03/02/2010 002367- MARIA APARECIDA COMBUSTIVEIS DIAS - EPP Material 470/2010 000292 DIESEL 470/2010 002240 DIESEL II 000697 Empenho 469/2010 6278 DIAS Material 000292 0,00 Preco Unitario PECAS LTDA. % IPI 0,00 0,00 NAO 69,00 LT 2,0700 0,00 NAO 263,31 0,00 58,80 Quantidade Uni Página 36 0,00 Preco Unitario 2,0100 14,70 Preco Unitario % IPI 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 0,00 0,00 Incide Desconto 2,0100 131,00 LT AUTO 0,00 272,00 LT Quantidade Uni DIESEL Material 689,55 Quantidade Uni 03/02/2010 002367- MARIA APARECIDA COMBUSTIVEIS DIAS - EPP 03/02/2010 002426- ECONOMICAR - ME Empenho DIAS NAO 0,00 Incide Desconto 0,00 481/2010 6283 009741 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 2,00 UN PIVO 03/02/2010 002426- ECONOMICAR - ME Empenho AUTO PECAS LTDA. Material 603,59 Quantidade Uni 36,7500 150,89 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI SIM 0,00 Incide Desconto 519/2010 011068 SIMBOLO KOMBI 2,00 UN 36,5000 0,00 SIM 519/2010 001900 BORRACHA PARA - BRISA 1,00 UN 50,0000 0,00 SIM 519/2010 008318 BORRACHA PORTA 2,00 UN 121,0000 0,00 SIM 519/2010 008165 BORRACHA TAMPA TRASEIRA 1,00 UN 51,0000 0,00 SIM 519/2010 000277 BORRACHA TAMPA DE MO 1,00 JG 27,0000 0,00 SIM 519/2010 001114 FAROL L/E 1,00 DV 120,0000 0,00 SIM 519/2010 006900 CANALETA DO V. 2,00 UN 15,0000 0,00 SIM 519/2010 011069 PESTANA VIDRO 2,00 UN 35,0000 0,00 SIM 519/2010 011070 JOGO GUIA INTERNA PORTA 1,00 UN 45,5000 0,00 SIM 519/2010 011071 JOGO GRAMPO PAPELAO 1,00 UN 14,0000 0,00 SIM 519/2010 007185 LENTE TRASEIRA 2,00 UN 6,5000 0,00 SIM 519/2010 011072 MANIVELA VIDRO 2,00 UN 4,5000 0,00 SIM 519/2010 010882 BATENTE DIANTEIRO 2,00 UN 4,9900 0,00 SIM 6284 03/02/2010 002426- ECONOMICAR Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA AUTO PECAS LTDA. Pg: Periodo de: 576,25 31 144,06 0,00 0,00 0,00 0,00 01/01/2010 ate 30/06/2010 - ME Empenho 492/2010 6285 006088 516/2010 6286 005037 519/2010 AUTO PECAS LTDA. BICO INJECAO 720,3100 37,50 AUTO PECAS LTDA. 48,00 Quantidade Uni AUTO PECAS LTDA. 187,5000 12,00 79,23 Página 37 15,0000 19,80 Incide Desconto 0,00 % IPI SIM 0,00 0,00 Incide Desconto 0,00 0,00 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI SIM 0,00 0,00 Preco Unitario 4,00 UN % IPI 0,00 Preco Unitario 1,00 UN BUCHA EMBUCHAMENTO VERTICAL 03/02/2010 002426- ECONOMICAR 150,00 Quantidade Uni Material 004922 Preco Unitario 1,00 UN Material 03/02/2010 002426- ECONOMICAR - ME Empenho Quantidade Uni CAIXA DE DIRECAO 03/02/2010 002426- ECONOMICAR - ME Empenho 6287 Material SIM 0,00 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT - ME Empenho Material Quantidade Uni Preco Unitario % IPI Incide Desconto 491/2010 000820 PASTILHA FREIO 1,00 JG 49,4400 0,00 SIM 491/2010 002984 PATIM FREIO 1,00 UN 49,5900 0,00 SIM 6288 03/02/2010 002426- ECONOMICAR - ME Empenho AUTO PECAS LTDA. Material 546,89 Quantidade Uni 136,72 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 519/2010 004849 BORRACHA FACAO 2,00 UN 8,0000 0,00 SIM 519/2010 011067 BORRACHA FACAO INTERNA 1,00 UN 8,0000 0,00 SIM 519/2010 003781 CABO DE FREIO 2,00 UN 22,0000 0,00 SIM 519/2010 001280 CORREIA DENTADA 1,00 UN 79,2000 0,00 SIM 519/2010 008782 CORREIA POLY 1,00 UN 25,0000 0,00 NAO 519/2010 000328 FILTRO COMBUSTIVEL 1,00 UN 21,6600 0,00 SIM 519/2010 000894 LONA P/ FREIO 1,00 UN 28,3100 0,00 SIM 519/2010 002036 ROLAMENTO ESTICADOR 1,00 UN 121,6200 0,00 SIM 519/2010 004281 SILICONE 1,00 UN 40,8200 0,00 SIM 519/2010 005289 TUCHO MOTOR 1,00 UN 299,0000 0,00 SIM 176926 Empenho 480/2010 4099 04/02/2010 000517- SEPAM SERV. EQUIP.PROD. AGRICULTURA MAQ. LTDA Material 002491 Quantidade Uni FILTRO AR 528/2010 EDUARDO DE ANTONIO- Material 001989 665,00 Quantidade Uni EXTINTOR 6 KG Pg: Periodo de: 0,00 Preco Unitario 88,5000 0,00 % IPI 0,00 0,00 % IPI NAO 0,00 55,0000 0,00 NAO 32 01/01/2010 ate 30/06/2010 001859 EXTINTOR 4 KG. 7,00 UN 35,0000 0,00 NAO 528/2010 011073 EXTINTOR PQS 6 KG 1,00 UN 45,0000 0,00 NAO 528/2010 001990 EXTINTOR DE 1 KG 3,00 UN 15,0000 0,00 NAO 04/02/2010 002322- ANDRE BRAGA SANTOS - ME 0,00 Incide Desconto 528/2010 000883 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario 6,00 UN Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA 0,00 1,00 UN 04/02/2010 000568- MARCOS JAU-ME Empenho 88,50 0,00 CARDOSO DOS 8,00 Página 38 0,00 0,00 0,00 0,00 Empenho 487/2010 000884 001371 AGUA GALA0 C/ 20 L. 04/02/2010 002322- ANDRE BRAGA SANTOS - ME Empenho 488/2010 000885 493/2010 000888 489/2010 601 001371 509/2010 002185 DOS AGUA GALA0 C/ 20 L. 001371 CARDOSO DOS AGUA GALA0 C/ 20 L. CARDOSO DOS 518/2010 AGUA GALA0 C/ 20 L. COMERCIO DE MUROS E DE CONCRETO LTDA. - GUIA CONCRETO 80 X 30 X 10 CM 2 Empenho Material 009539 16,00 Quantidade Uni 05/02/2010 000671- LAERCIO ZOLIO JUNIOR - ME Empenho 0,00 4,0000 0,00 SAL 25KG 05/02/2010 002344- JULIANA MARIA DE SOUZA - ME Material 2050,50 Quantidade Uni 4,0000 0,00 13,70 Quantidade Uni 4,0000 0,00 110,00 Quantidade Uni % IPI 13,6700 0,00 13,7000 0,00 NAO 0,00 NAO 0,00 CALOTA 4,00 UN 15,0000 0,00 NAO 522/2010 002584 MACANETA PORTA 2,00 UN 10,0000 0,00 NAO 522/2010 001799 MACANETA EXTERNA 1,00 UN 10,0000 0,00 NAO 522/2010 010992 PINO DE TRAVA 2,00 UN 10,0000 0,00 NAO Empenho 523/2010 Material 011065 RODOAR 789,00 Quantidade Uni 1,00 UN Página 39 0,00 0,00 Preco Unitario 680,0000 % IPI 0,00 Incide Desconto 001117 05/02/2010 002364- RAQUEL CRISTINA MENDES ZOLIO PENTEADO - ME 0,00 Incide Desconto 522/2010 1510 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 Preco Unitario 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 Preco Unitario 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 Preco Unitario 1,00 SC 0,00 0,00 Preco Unitario 150,00 UN Incide Desconto 0,00 Preco Unitario 4,00 UN % IPI 0,00 Preco Unitario 1,00 UN Material 011076 4,00 Quantidade Uni Material 001371 4,00 4,0000 1,00 UN Material 04/02/2010 002540- INCO MOUROES ME Empenho CARDOSO Quantidade Uni 04/02/2010 002322- ANDRE BRAGA SANTOS - ME Empenho 2,00 UN Material 04/02/2010 002322- ANDRE BRAGA SANTOS - ME Empenho 001542 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT Quantidade Uni Preco Unitario Material 0,00 Incide Desconto 0,00 NAO 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT Pg: 33 Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Periodo de: 01/01/2010 ate 30/06/2010 523/2010 008611 PISTOLA DE AR 1,00 UN 45,0000 0,00 NAO 523/2010 011066 CAPA P/ BANCOS 1,00 UN 64,0000 0,00 NAO 000061 Empenho 05/02/2010 002434- BUENO ME & SILVA PNEUS LTDA. - Material 161,00 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 525/2010 005111 SILENCIOSO INTERMEDIARIO 1,00 UN 59,0000 0,00 NAO 525/2010 005112 SILENCIOSO TRASEIRO 1,00 UN 102,0000 0,00 NAO 000797 Empenho 508/2010 000798 Empenho 507/2010 000799 Empenho 506/2010 000800 Empenho 505/2010 000801 Empenho 504/2010 000802 Empenho 05/02/2010 002441- JOSE POSTO ROBERTO BALDIM AUTO Material 001254 Quantidade Uni GASOLINA 05/02/2010 002441- JOSE POSTO ROBERTO BALDIM AUTO ROBERTO BALDIM AUTO Quantidade Uni GASOLINA 05/02/2010 002441- JOSE POSTO ROBERTO BALDIM AUTO ROBERTO BALDIM AUTO Material 1424,39 Quantidade Uni GASOLINA 05/02/2010 002441- JOSE POSTO 0,00 2,5300 0,00 ROBERTO BALDIM AUTO 192,28 Quantidade Uni Página 40 0,00 % IPI 2,5300 0,00 2,5300 0,00 2,5300 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto NAO 0,00 0,00 Incide Desconto 0,00 0,00 NAO 0,00 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario NAO 0,00 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario NAO 0,00 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario 563,00 LT % IPI 0,00 0,00 Preco Unitario 54,00 LT Material 001254 136,62 Quantidade Uni GASOLINA 05/02/2010 002441- JOSE POSTO 2,5300 422,00 LT Material 001254 1067,66 0,00 Preco Unitario 191,00 LT Material 001254 483,23 Quantidade Uni GASOLINA 05/02/2010 002441- JOSE POSTO 0,00 155,00 LT Material 001254 392,15 0,00 NAO 0,00 Incide Desconto 0,00 503/2010 000803 Empenho 502/2010 000804 001254 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 76,00 LT GASOLINA 05/02/2010 002441- JOSE POSTO ROBERTO BALDIM AUTO Material 001254 Quantidade Uni GASOLINA 05/02/2010 002441- JOSE POSTO RELACAO DE NOTAS DE COMPRA 501/2010 ROBERTO BALDIM AUTO 000805 Empenho 500/2010 000806 Empenho 499/2010 000807 Empenho 498/2010 003618 Empenho Periodo de: BALDIM AUTO ROBERTO BALDIM AUTO 108,79 Quantidade Uni 0,00 ROBERTO % IPI 0,00 0,00 NAO 0,00 2,5300 0,00 BALDIM AUTO 103,73 Quantidade Uni GASOLINA 06/02/2010 000661- RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME Material 291,00 Quantidade Uni 0,00 2,5300 0,00 % IPI 0,00 2,5300 0,00 % IPI 2,5300 0,00 NAO 0,00 10,00 M3 19,5000 0,00 NAO 536/2010 000382 OXIGENIO CARGA CILIN 2,00 UN 48,0000 0,00 NAO Material 480,00 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 539/2010 003040 BLOCOS ORDEM COMPRA E SERVICOS 3 VIAS 20,00 UN 15,0000 0,00 NAO 539/2010 002034 BLOCOS DE PEDIDO SERVICOS 2 VIAS 20,00 UN 9,0000 0,00 NAO DE MERCADORIAS E Página 41 0,00 Incide Desconto OXIGENIO GAS CILINDRO 08/02/2010 002307- LUIZ CARLOS RIVIERA - ME 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 Preco Unitario 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 Preco Unitario 0,00 Incide Desconto 0,00 0,00 Preco Unitario NAO 005443 Empenho 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario 41,00 LT % IPI 536/2010 1109 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario 43,00 LT Material 001254 2,5300 20,00 LT GASOLINA 05/02/2010 002441- JOSE POSTO 50,60 Quantidade Uni GASOLINA Material 001254 Preco Unitario 88,00 LT Material 05/02/2010 002441- JOSE POSTO 0,00 NAO 34 Quantidade Uni ROBERTO 0,00 01/01/2010 ate 30/06/2010 GASOLINA 05/02/2010 002441- JOSE POSTO 001254 222,64 Pg: Material 001254 0,00 131,00 LT Prefeitura Municipal de Dourado Empenho 331,43 2,5300 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 001551 2 Empenho 08/02/2010 002344- JULIANA MARIA DE SOUZA - ME Material 3410,00 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 555/2010 005291 ENGRENAGEM 1o 1,00 UN 480,0000 0,00 NAO 555/2010 011074 ENGRENAGEM 4o 1,00 UN 520,0000 0,00 NAO 555/2010 006614 SINCRONIZADOR 1/2o 9MM 1,00 UN 1210,0000 0,00 NAO 555/2010 006092 SINCRONIZADOR 3A /4A 1,00 UN 700,0000 0,00 NAO 555/2010 011075 ROLAMENTO LATERAL COROA 2,00 UN 75,0000 0,00 NAO 555/2010 004281 SILICONE 1,00 UN 15,0000 0,00 NAO 555/2010 005194 RETENTOR EIXO PILOTO 1,00 UN 120,0000 0,00 NAO 555/2010 004887 RETENTOR LATERAL 2,00 UN 25,0000 0,00 NAO 555/2010 005375 OLEO DE CAMBIO 3,00 LT 55,0000 0,00 NAO 001735 08/02/2010 002480- J. CAMARINHO JUNIOR LIMPEZAS - ME Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Empenho 529/2010 014646 2 Empenho 541/2010 2171 Pg: Periodo de: PASTA LIMPEZA 595/2010 000018 Empenho 565/2010 PEDRA RACHAO 029009 Empenho 559/2010 SANCHES - CARTUCHO HP 21A Material CAPA P/ BANCOS 09/02/2010 002519- RISC TECH INFORMATICA LTDA. Material 003061 FONTE ATX 500W 7,0000 0,00 0,00 220,00 Quantidade Uni 23,3300 0,00 0,00 110,00 Quantidade Uni 55,0000 0,00 38,00 Quantidade Uni 1,00 UN Página 42 0,00 % IPI 55,0000 0,00 38,0000 NAO 0,00 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario NAO 0,00 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 Preco Unitario 2,00 UN Incide Desconto 0,00 Preco Unitario 4,00 UN % IPI 0,00 Preco Unitario 17,26 M3 09/02/2010 002457- ANTONIO MARCOS ROCHA - ME 011066 402,68 Quantidade Uni Material 005760 Preco Unitario 80,00 PO Material 09/02/2010 000610- ANDREIA APARECIDA CARTUCHOS E CIA Empenho 0,00 35 Quantidade Uni 09/02/2010 000194- PEDREIRA OURO FINO LTDA. 011045 0,00 01/01/2010 ate 30/06/2010 Material 010063 560,00 0,00 NAO 0,00 Incide Desconto 0,00 NAO 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 029015 Empenho 558/2010 000012 Empenho 09/02/2010 002519- RISC TECH INFORMATICA LTDA. Material 009473 60,00 Quantidade Uni PEN DRIVE 8 GB 0,00 Preco Unitario 1,00 UN 09/02/2010 002543- R A DE OLIVEIRA INSTALACAO DE ESQUADRIAS Material 1200,00 Quantidade Uni 0,00 60,0000 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI NAO 0,00 011203 JOGO DE BRASAO 20,00 UN 25,0000 0,00 NAO 593/2010 011204 JOGO ADESIVO CORACAO 20,00 UN 20,0000 0,00 NAO 593/2010 011232 JOGO DE ADESIVO EDUCACAO 20,00 UN 15,0000 0,00 NAO Empenho 09/02/2010 002543- R A DE OLIVEIRA INSTALACAO DE ESQUADRIAS Material 900,00 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 011203 JOGO DE BRASAO 15,00 UN 25,0000 0,00 NAO 590/2010 011204 JOGO ADESIVO CORACAO 15,00 UN 20,0000 0,00 NAO 590/2010 011352 JOGO TEXTO OBRAS E SERVICOS 15,00 UN 15,0000 0,00 NAO Empenho 09/02/2010 002543- R A DE OLIVEIRA INSTALACAO DE ESQUADRIAS Material Quantidade Uni 599/2010 011203 JOGO DE BRASAO 599/2010 011204 JOGO ADESIVO CORACAO Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA 765,00 Pg: Periodo de: 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 10,00 UN 25,0000 0,00 NAO 7,00 UN 20,0000 0,00 NAO 36 01/01/2010 ate 30/06/2010 011205 JOGO ADESIVO SAUDE 15,00 UN 15,0000 0,00 NAO 599/2010 011206 JOGO ADESIVO DENGUE 4,00 UN 15,0000 0,00 NAO 599/2010 011207 JOGO DE ADESIVO SAUDE DA FAMILIA 6,00 UN 15,0000 0,00 NAO Empenho 09/02/2010 002543- R A DE OLIVEIRA INSTALACAO DE ESQUADRIAS Material 0,00 Incide Desconto 599/2010 000015 0,00 Incide Desconto 590/2010 000014 0,00 Incide Desconto 593/2010 000013 0,00 280,00 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 592/2010 011203 JOGO DE BRASAO 3,00 UN 25,0000 0,00 NAO 592/2010 011204 JOGO ADESIVO CORACAO 3,00 UN 20,0000 0,00 NAO 592/2010 011348 JOGO ADESIVO ADMINISTRACAO 3,00 UN 15,0000 0,00 NAO Página 43 0,00 592/2010 000016 Empenho 011349 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 100,00 UN NUMERACAO FROTA 09/02/2010 002543- R A DE OLIVEIRA INSTALACAO DE ESQUADRIAS Material 390,00 Quantidade Uni 1,0000 0,00 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI NAO 0,00 Incide Desconto 591/2010 011350 JOGO TEXOTO FUNDO SOCIAL 6,00 UN 15,0000 0,00 NAO 591/2010 011351 JOGO TEXTO MERENDA ESCOLAR 2,00 UN 15,0000 0,00 NAO 591/2010 011203 JOGO DE BRASAO 6,00 UN 25,0000 0,00 NAO 591/2010 011204 JOGO ADESIVO CORACAO 6,00 UN 20,0000 0,00 NAO 001834 Empenho 10/02/2010 000011- IRMAOS CARRO LTDA 196,20 Material Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 008467 BATE PEDRA 4,00 UN 11,1000 0,00 NAO 596/2010 011077 EXTENSOR TELESCOPICO 3 MT 1,00 UN 25,8000 0,00 NAO 596/2010 007802 ROLO DE LA 23CM C/ CABO 2,00 UN 23,1000 0,00 NAO 596/2010 006019 SUPORTE P/ ROLO 2,00 UN 5,0000 0,00 NAO 596/2010 000839 ESMALTE SINTETICO 1,00 L 18,9000 0,00 NAO 596/2010 000231 REPARO VALVULA HIDRA 1,00 UN 26,5000 0,00 NAO 596/2010 010929 LIGACAO FLEXIVEL 40 CM 1,00 UN 7,5000 0,00 NAO 596/2010 011078 REPARO P/ REGISTRO 1,00 UN 16,9000 0,00 NAO Empenho 10/02/2010 000011- IRMAOS CARRO LTDA 119,59 Material Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 011079 TORNEIRA BOIA 3/4 1,00 UN 17,4000 0,00 NAO 602/2010 008614 ADAPTADOR 20 X 1/2 1,00 UN 7,9000 0,00 NAO 602/2010 009920 TUBO SOLD. 20 2,80 MT 2,3000 0,00 NAO 602/2010 003573 CHAVE DE GRIFO 12 1,00 UN 31,0000 0,00 NAO 602/2010 011080 DOBRADICA VAI-VEM 3" 1,00 UN 56,8500 0,00 NAO 10/02/2010 002357- MARCIO ANTONIO OLIVEIRA - ME Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Empenho 600/2010 DE 594,00 Pg: Periodo de: Material 011081 CABRAL TAMPA VASO SANITARIO 0,00 0,00 0,00 37 01/01/2010 ate 30/06/2010 Quantidade Uni 2,00 UN Página 44 Preco Unitario 17,0000 % IPI 0,00 Incide Desconto 602/2010 299 0,00 Incide Desconto 596/2010 001835 0,00 Incide Desconto 0,00 NAO 0,00 600/2010 000026 ESMALTE SINTETICO 600/2010 007139 ROLO PINTURA 5CM 600/2010 003727 600/2010 011082 600/2010 006365 000055 0,00 NAO 1,00 UN 3,5000 0,00 NAO ROLO PINTURA 9 CM 1,00 UN 5,5000 0,00 NAO BEIJAMIM 1,00 UN 4,0000 0,00 NAO LATEX 1/4 3,00 L 165,0000 0,00 NAO Material 506,75 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 010318 MILHO 50 KG 4,00 SC 25,0000 0,00 NAO 561/2010 000711 QUIRELA SC 50 KG. 2,00 SC 30,0000 0,00 NAO 561/2010 001497 RACAO INICIAL SC C/ 20 KG. 6,00 SC 24,0000 0,00 NAO 561/2010 003772 GIRASSOL 30,00 KG 2,0000 0,00 NAO 561/2010 000962 PAINCO 20,00 KG 1,7500 0,00 NAO 561/2010 000814 ALPISTE 10,00 KG 3,1500 0,00 NAO 561/2010 001499 AVEIA P/ CONSUMO ANIMAL 10,00 KG 2,0000 0,00 NAO 561/2010 001498 VITAMINA AMARELA KG 10,00 KG 2,4000 0,00 NAO 561/2010 002629 RACAO P/ CAES 5,00 KG 2,6000 0,00 NAO 561/2010 003449 VETOCOC 5,00 PT 2,3000 0,00 NAO 561/2010 002630 RACAO P/ PEIXES 5,00 KG 1,5500 0,00 NAO 11/02/2010 000517- SEPAM SERV. EQUIP.PROD. AGRICULTURA MAQ. LTDA Empenho 615/2010 2172 Material 011084 Empenho 605/2010 1 Empenho 617/2010 1 Quantidade Uni BORRACHA ESPONJOSA 15 X 30 11/02/2010 000610- ANDREIA APARECIDA CARTUCHOS E CIA SANCHES - CARTUCHO HP 88 PRETO 11/02/2010 002409- DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. Material 006720 0,00 VICOG 5MG 30 CP. 11/02/2010 002409- DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. 300,00 Quantidade Uni 11,0100 0,00 Quantidade Uni 75,0000 0,00 376,20 Página 45 12,9000 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto NAO 0,00 0,00 Incide Desconto 0,00 0,00 NAO 0,00 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 0,00 Preco Unitario 6,00 CX % IPI 0,00 0,00 Preco Unitario 4,00 UN 77,40 0,00 Preco Unitario 4,00 MT Material 010711 44,04 0,00 Incide Desconto 561/2010 177043 9407 52,0000 10/02/2010 002462- EDMUR MIRANDA BUZZA NETO - ME Empenho 9380 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 1,00 GL NAO 0,00 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT Empenho 617/2010 Material 011083 Quantidade Uni EXODUS 10 MG 30 CP. 6,00 CX Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA 29008 Empenho 594/2010 000069 Empenho Pg: Periodo de: 62,7000 % IPI Incide Desconto 0,00 NAO 38 01/01/2010 ate 30/06/2010 11/02/2010 002519- RISC TECH INFORMATICA LTDA. Material 004734 Preco Unitario HUB 8 PORTAS 12/02/2010 002362- TRAJANO CESAR SANTA ROSA - ME Material 43,00 Quantidade Uni 0,00 Preco Unitario 1,00 UN 212,60 Quantidade Uni 0,00 43,0000 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI NAO 0,00 001475 PAPEL SULFITE A4 PC C/ 500 FOLHAS CX C/ 10 PACOTES 1,00 CX 130,0000 0,00 NAO 642/2010 003348 PASTA SUSPENSA C/ 50 1,00 CX 44,0000 0,00 NAO 642/2010 004031 CANETA BIC AZUL 1,00 CX 28,6000 0,00 NAO 642/2010 011085 BORRACHA ESCOLAR BRANCA 1,00 CX 10,0000 0,00 NAO Empenho 640/2010 001018 Empenho 12/02/2010 002477- FERNANDO SERGIO BRANDO - ME Material 000060 DETERGENTE LIQUIDO 500 ML 12/02/2010 002477- FERNANDO SERGIO BRANDO - ME Material 39,00 Quantidade Uni 0,00 89,10 Quantidade Uni 0,00 Preco Unitario 60,00 UN 0,6500 0,00 % IPI 0,00 % IPI NAO 0,00 000057 AGUA SANITARIA 10,00 LT 0,7500 0,00 NAO 643/2010 000060 DETERGENTE LIQUIDO 500 ML 10,00 UN 0,6500 0,00 NAO 643/2010 000178 LUSTRA MOVEIS 5,00 UN 1,8000 0,00 NAO 643/2010 002088 LIMPADOR MULTI USO 5,00 FR 1,1000 0,00 NAO 643/2010 006121 SACO LIXO 100 LTS. REFORCADO 2,00 PT 28,0000 0,00 NAO 643/2010 003717 ESCOVA SANITARIA 2,00 UN 2,3000 0,00 NAO Empenho 12/02/2010 002477- FERNANDO SERGIO BRANDO - ME Material 8,60 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 639/2010 000057 AGUA SANITARIA 4,00 LT 0,7500 0,00 NAO 639/2010 001458 PANO DE CHAO 4,00 UN 1,4000 0,00 NAO Página 46 0,00 Incide Desconto 643/2010 001019 0,00 Incide Desconto 0,00 0,00 Preco Unitario 0,00 Incide Desconto 642/2010 001017 0,00 0,00 001020 12/02/2010 002477- FERNANDO SERGIO BRANDO - ME Empenho Material Quantidade Uni 638/2010 000060 DETERGENTE LIQUIDO 500 ML 638/2010 000057 AGUA SANITARIA 001021 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 10,25 12/02/2010 002477- FERNANDO SERGIO BRANDO - ME Empenho Material 000057 AGUA SANITARIA 637/2010 004489 CERA LIQUIDA 637/2010 000060 DETERGENTE LIQUIDO 500 ML 637/2010 001458 PANO DE CHAO Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA 637/2010 001022 006121 Periodo de: 0,00 NAO 0,7500 0,00 NAO SACO LIXO 100 LTS. REFORCADO Material NAO 0,00 NAO 10,00 UN 0,6500 0,00 NAO 20,00 UN 39 1,4000 0,00 NAO 28,0000 0,00 NAO 15,00 PT 61,40 Quantidade Uni LUSTRA MOVEIS 007655 LIMPADOR PERFUMADO 633/2010 000060 DETERGENTE LIQUIDO 500 ML 10,00 UN 12/02/2010 002477- FERNANDO SERGIO BRANDO - ME 310291 Material SACO LIXO 100 LTS. REFORCADO 12/02/2010 002519- RISC TECH INFORMATICA LTDA. 641/2010 57 Empenho Material 009473 0,00 Incide Desconto 0,00 000178 Empenho % IPI 0,7500 633/2010 029077 Preco Unitario 0,00 21,0000 633/2010 006121 0,00 2,00 GL AGUA SANITARIA 644/2010 0,00 30,00 LT 000057 Empenho Incide Desconto 0,6500 633/2010 001026 % IPI 0,00 01/01/2010 ate 30/06/2010 12/02/2010 002477- FERNANDO SERGIO BRANDO - ME Empenho Preco Unitario 0,00 5,00 LT 519,00 Pg: 0,00 10,00 UN Quantidade Uni 637/2010 0,00 PEN DRIVE 8 GB 15/02/2010 000248- SERVIMED COMERCIAL LTDA. Material 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 10,00 LT 0,7500 0,00 NAO 8,00 UN 1,8000 0,00 NAO 30,00 FR 1,1000 0,00 NAO 0,6500 0,00 NAO 112,00 Quantidade Uni 0,00 4,00 PT 60,00 Quantidade Uni 28,0000 0,00 229,02 % IPI 0,00 0,00 60,0000 0,00 % IPI 0,00 0,00 % IPI NAO NAO 0,00 Incide Desconto 674/2010 011088 LOCAO NIVEA LIGHT FPS 30 125 ML 2,00 FR 18,7800 0,00 NAO 674/2010 003578 DERSANI 200 ML 5,00 FR 25,7400 0,00 NAO 674/2010 011089 PROFLAN 100 MG. 12 CP 2,00 CX 20,2800 0,00 NAO Página 47 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario 1,00 UN Quantidade Uni 0,00 Preco Unitario 0,00 Incide Desconto 0,00 674/2010 310292 57 Empenho 674/2010 038798 011090 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 2,00 FR THERAPSOR CAP 25 ML 15/02/2010 000248- SERVIMED COMERCIAL LTDA. Material 011091 Quantidade Uni DONAREN RETARD 150 MG. 20 CP 646/2010 15237 Material 011086 Quantidade Uni PRODUTOS Material 764,64 Quantidade Uni 0,00 Preco Unitario 25,8000 0,00 % IPI 80,0000 0,00 NAO 0,00 AVANDIA 4MG 14 CP 8,00 CX 89,1800 0,00 NAO 667/2010 011093 NOCTAL 2MG 20 CP. 4,00 CX 12,8000 0,00 NAO Empenho 685/2010 SERVICO Material 002320 Quantidade Uni FACAO P/ ROCADEIRA RELACAO DE NOTAS DE COMPRA 003654 009748 Pg: Periodo de: 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 139,0000 0,00 NAO 25,0000 0,00 NAO 40 PRENDEDOR DO FACAO 2,00 UN Material 395,00 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 005443 OXIGENIO GAS CILINDRO 20,00 M3 13,0000 0,00 NAO 675/2010 000382 OXIGENIO CARGA CILIN 3,00 UN 45,0000 0,00 NAO Empenho 18/02/2010 000764- DIMEBRAS HOSPITALAR LTDA. COMERCIAL Material 1480,00 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 005075 SERINGA DESC. INSULINA 01 ML C/ AG. 1000,00 UN 0,3700 0,00 NAO 731/2010 004150 SERINGA 0.5 ML 8 X 3 AG. CURTA 100 UN 3000,00 CX 0,3700 0,00 NAO Empenho 18/02/2010 002260- COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. Material 432,20 Quantidade Uni Página 48 0,00 Preco Unitario 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 731/2010 001 0,00 Incide Desconto 675/2010 001 0,00 01/01/2010 ate 30/06/2010 18/02/2010 000661- RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME Empenho 0,00 1,00 UN Prefeitura Municipal de Dourado 685/2010 189,00 0,00 Incide Desconto 011092 18/02/2010 000400- ECO MEC.MONTAGEM ESPECIAIS LTDA ME 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 Preco Unitario 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 Preco Unitario 1,00 UN 0,00 667/2010 000770 8627 80,00 BOTAO DUPLO VIDRO ELETRICO 17/02/2010 002313- LUMAR COMERCIO DE FARMACEUTICOS LTDA. Empenho 0,00 3,00 CX 17/02/2010 000481- AUTO ELETRICO BORGE LTDA Empenho 5526 77,40 11,1000 0,00 Incide Desconto 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 10,00 KG 676/2010 003170 FUBA 676/2010 003572 FARINHA DE MILHO 10,00 KG 676/2010 006386 SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL 250GR. 676/2010 011087 PREPARADO LIQ. REFRESCO 5 LTS. 676/2010 006389 BOLACHA LEITE 000891 Empenho 678/2010 000892 Empenho 680/2010 000893 Empenho 691/2010 000894 Empenho 692/2010 000896 Empenho 18/02/2010 002322- ANDRE BRAGA SANTOS - ME CARDOSO DOS Material 001371 CARDOSO DOS CARDOSO 00895 Empenho 677/2010 000064 3,4000 0,00 NAO 10,00 GL 13,5000 0,00 NAO 30,00 KG 3,4000 0,00 NAO 28,00 Quantidade Uni AGUA GALA0 C/ 20 L. 18/02/2010 002322- ANDRE BRAGA SANTOS - ME CARDOSO DOS 24,00 Quantidade Uni AGUA GALA0 C/ 20 L. 18/02/2010 002322- ANDRE BRAGA SANTOS - ME CARDOSO DOS 8,00 Quantidade Uni Pg: Periodo de: 0,00 0,00 4,0000 0,00 % IPI 4,0000 0,00 12,0000 0,00 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 Preco Unitario 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 Preco Unitario 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 Preco Unitario 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario NAO 0,00 0,00 Incide Desconto 41 2,00 UN CARDOSO DOS Material 68,00 Quantidade Uni AGUA GALA0 C/ 20 L. & 4,0000 % IPI 0,00 01/01/2010 ate 30/06/2010 AGUA GALA0 C/ 20 L. 18/02/2010 002434- BUENO 0,00 Preco Unitario 2,00 UN Material 18/02/2010 002322- ANDRE BRAGA SANTOS - ME 0,00 7,00 UN Material 001371 50,00 L 60,00 DOS Material 001371 NAO 15,00 UN Prefeitura Municipal de Dourado 679/2010 0,00 2,00 UN AGUA GALA0 C/ 20 L. RELACAO DE NOTAS DE COMPRA 1,6000 Quantidade Uni 18/02/2010 002322- ANDRE BRAGA SANTOS - ME 001371 NAO 8,00 AGUA GALA0 C/ 20 L. Material 001371 0,00 Quantidade Uni 18/02/2010 002322- ANDRE BRAGA SANTOS - ME 001371 0,9200 SILVA PNEUS LTDA. - 4,0000 0,00 100,00 Página 49 0,00 Preco Unitario 17,00 UN 4,0000 0,00 0,00 % IPI 0,00 0,00 Incide Desconto 0,00 0,00 NAO NAO 0,00 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT ME Empenho 687/2010 003197 Empenho Material 005112 Quantidade Uni SILENCIOSO TRASEIRO 1,00 UN 19/02/2010 000006- BALDIM & BALDIM LTDA- ME Material Preco Unitario 49,00 Quantidade Uni 100,0000 0,00 % IPI Incide Desconto 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI NAO 0,00 Incide Desconto 722/2010 011107 BICO RODA 4,00 UN 3,0000 0,00 NAO 722/2010 009368 PALHETA DIANT. 1,00 UN 32,0000 0,00 NAO 722/2010 010473 CORTICA 1,00 UN 5,0000 0,00 NAO 003198 Empenho 19/02/2010 000006- BALDIM & BALDIM LTDA- ME Material 721/2010 002518 ABRACADEIRAS PLASTICAS 721/2010 003601 721/2010 721/2010 269,02 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 0,3000 0,00 NAO VELA IGNICAO 1,00 UN 10,0000 0,00 NAO 000456 GRAMPO DE MOLAS 1,00 UN 48,0000 0,00 NAO 000155 JUNTA ESCAPE 1,00 UN 4,0000 0,00 NAO 721/2010 003007 ARRUELA LISA 8,00 UN 0,4400 0,00 NAO 721/2010 001931 PINO CENTRO 1,00 UN 4,5000 0,00 NAO 721/2010 002573 JUNTA CAMBIO 1,00 UN 8,0000 0,00 NAO 721/2010 011108 RETENTOR 02/03 1,00 UN 13,0000 0,00 NAO 721/2010 011109 RETENTOR 02/04 1,00 UN 22,0000 0,00 NAO 721/2010 001937 ROLAMENTO 1,00 UN 26,0000 0,00 NAO 721/2010 002939 ROLAMENTO 1,00 UN 110,0000 0,00 NAO 721/2010 007015 CABO DO VELOCIMETRO 1,00 UN 17,0000 0,00 NAO Empenho 19/02/2010 000006- BALDIM & BALDIM LTDA- ME Material 22,00 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 002584 MACANETA PORTA 1,00 UN 18,0000 0,00 NAO 721/2010 002520 PARAFUSO 5/8X2 1,00 UN 3,0000 0,00 NAO 721/2010 001138 ARRUELA 1,00 UN 1,0000 0,00 NAO Empenho 19/02/2010 000006- BALDIM & BALDIM LTDA- ME Material Prefeitura Municipal de Dourado 271,00 Quantidade Uni Pg: 42 Página 50 0,00 Preco Unitario 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 721/2010 003200 0,00 Incide Desconto 10,00 UN 003199 0,00 0,00 Incide Desconto 0,00 RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Periodo de: Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 01/01/2010 ate 30/06/2010 718/2010 011098 ROLAMENTO 67048/010 2,00 UN 22,0000 0,00 NAO 718/2010 011099 ROLAMENTO 11949/910 2,00 UN 17,0000 0,00 NAO 718/2010 011100 RETENTOR 02324 2,00 UN 9,0000 0,00 NAO 718/2010 000412 AMORTECEDOR DIRECAO 1,00 DV 46,0000 0,00 NAO 718/2010 002579 RETENTOR 02068 1,00 UN 8,0000 0,00 NAO 718/2010 011101 ROLAMENTO 6207 1,00 UN 22,0000 0,00 NAO 718/2010 000146 GRAXA 0,50 KG 20,0000 0,00 NAO 718/2010 011102 ROLAMENTO 45226 1,00 UN 48,0000 0,00 NAO 718/2010 011103 RETNETOR 02139 2,00 UN 8,0000 0,00 NAO 718/2010 004894 ARO FAROL 2,00 UN 6,0000 0,00 NAO 718/2010 011060 KPO 1,00 UN 13,0000 0,00 NAO 003218 Empenho 19/02/2010 000006- BALDIM & BALDIM LTDA- ME Material 57,50 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 720/2010 002978 MACANETA DO VIDRO 2,00 UN 4,0000 0,00 NAO 720/2010 001961 SILICONE ALTA/TEMP. 1,00 UN 6,5000 0,00 NAO 720/2010 001949 COLA 3M 1,00 TB 3,5000 0,00 NAO 720/2010 004632 PARAFUSO 5/16 X 2 2,00 UN 1,7500 0,00 NAO 720/2010 000426 VELAS NGK 1,00 JG 36,0000 0,00 NAO 003219 Empenho 19/02/2010 000006- BALDIM & BALDIM LTDA- ME Material 101,00 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 005302 BUCHA BRACO OSCILANTE 2,00 UN 14,0000 0,00 NAO 719/2010 011106 BUCHA SUSPENSAO 4,00 UN 6,0000 0,00 NAO 719/2010 001937 ROLAMENTO 1,00 UN 29,0000 0,00 NAO 719/2010 002693 GRAXA 1,00 L 20,0000 0,00 NAO Empenho 19/02/2010 000006- BALDIM & BALDIM LTDA- ME Material 29,60 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 721/2010 006881 SUPORTE PARACHOQUE 2,00 UN 10,0000 0,00 NAO 721/2010 003007 ARRUELA LISA 6,00 UN 0,6000 0,00 NAO 721/2010 004007 ABRACADEIRA 2,00 UN 3,0000 0,00 NAO Página 51 0,00 Incide Desconto 719/2010 003220 0,00 0,00 003221 Empenho 19/02/2010 000006- BALDIM & BALDIM LTDA- ME Material Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 187,00 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 718/2010 002140 EMBUCHAMENTO 1,00 UN 38,0000 0,00 NAO 718/2010 002517 MANGUEIRA INJECAO 1,00 MT 4,0000 0,00 NAO 718/2010 004007 ABRACADEIRA 2,00 UN 3,0000 0,00 NAO 718/2010 003307 ARRUELA VEDACAO 4,00 UN 0,4500 0,00 NAO Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Pg: Periodo de: 43 01/01/2010 ate 30/06/2010 718/2010 004721 RETENTOR 1,00 UN 35,0000 0,00 NAO 718/2010 007516 BATENTE FACAO 1,00 UN 6,0000 0,00 NAO 718/2010 002267 CUPILHA 2,00 UN 0,7500 0,00 NAO 718/2010 001949 COLA 3M 1,00 TB 3,5000 0,00 NAO 718/2010 002693 GRAXA 1,00 L 20,0000 0,00 NAO 718/2010 003317 REBITE 70,00 UN 0,2600 0,00 NAO 718/2010 004279 EMBUCHAMENTO 1,00 UN 37,0000 0,00 NAO 718/2010 001935 CORREIA 1,00 UN 16,0000 0,00 NAO 003222 Empenho 19/02/2010 000006- BALDIM & BALDIM LTDA- ME Material 689,00 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 000138 OLEO DE FREIO 1,00 LT 8,0000 0,00 NAO 718/2010 000328 FILTRO COMBUSTIVEL 1,00 UN 15,0000 0,00 NAO 718/2010 002140 EMBUCHAMENTO 1,00 UN 50,0000 0,00 NAO 718/2010 004279 EMBUCHAMENTO 1,00 UN 120,0000 0,00 NAO 718/2010 011104 PIVO SUSPENSAO 8/8 2,00 UN 63,5000 0,00 NAO 718/2010 011105 PIVO SUSPENSAO 8/9 2,00 UN 63,5000 0,00 NAO 718/2010 003776 FEIXES DE MOLA 2,00 UN 121,0000 0,00 NAO Empenho 19/02/2010 000671- LAERCIO ZOLIO JUNIOR - ME Material 712/2010 005979 PREGO 26 X 72 712/2010 000832 ELETRODOS 002187 Empenho 19/02/2010 000671- LAERCIO ZOLIO JUNIOR - ME Material 152,30 Quantidade Uni 0,10 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 9,5000 0,00 NAO 2,24 KG 12,9000 0,00 SIM Quantidade Uni Página 52 0,00 Preco Unitario 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 13,00 UN 35,50 0,00 Incide Desconto 718/2010 002186 0,00 0,00 Incide Desconto 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 733/2010 2029 001906 BOTINA DE SEURANCA S/ BIQUEIRA 22/02/2010 000108- ORDEMAR MACARI Empenho 746/2010 000358 MACARI Jr..COMERCIAL Material 011111 53,60 Quantidade Uni RODIZIO 41 X 18 MM 45 KG 22/02/2010 000182- PAULO DOURADO.ME Empenho 1,00 PR 35,5000 0,00 CESAR MAZINI Material 70,00 Quantidade Uni 0,00 Preco Unitario 8,00 UN 0,00 6,7000 0,00 % IPI 0,00 0,00 % IPI NAO 0,00 010719 BOTAO BUZINA 1,00 UN 10,0000 0,00 NAO 762/2010 010469 POLIA ALTERNADOR 1,00 UN 18,0000 0,00 NAO 762/2010 000436 LENTE DIANTEIRA 2,00 UN 5,0000 0,00 NAO 762/2010 007185 LENTE TRASEIRA 2,00 UN 10,0000 0,00 NAO 1,00 UN 44 12,0000 0,00 NAO RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Pg: Periodo de: 0,00 Incide Desconto 762/2010 762/2010 007081 INTERRUPTOR RE Prefeitura Municipal de Dourado 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario NAO 01/01/2010 ate 30/06/2010 TIPO DO PRODUTO Material de Consumo ALMOXARIFADO No. 0001 - ALMOXARIFADO N. Compra Serie 000828 Empenho 748/2010 000913 Empenho Emissao Fornecedor 22/02/2010 000193- ODAIR DE OSTE.ME Material 004345 Total Nota Desconto IPI Despesas Frete 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Quantidade Uni JOGO DE BOLAS DE BOCHA 2,00 JG 22/02/2010 000407- APARECIDO XAVIER RIBEIRO ME 110,00 Material Quantidade Uni 742/2010 005060 CREMALHEIRA 1,00 UN 742/2010 004007 ABRACADEIRA 742/2010 005375 OLEO DE CAMBIO 008226 Empenho 752/2010 034451 22/02/2010 000470- GRAFICA E LTDA - ME EDITORA CARIMBEX Material 005186 280,0000 0,00 E Incide Desconto 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI NAO 0,00 NAO 2,00 UN 5,0000 0,00 NAO 3,00 LT 15,0000 0,00 NAO 36,00 0,00 120,00 Página 53 0,00 Preco Unitario 9,0000 0,00 % IPI 0,00 0,00 Incide Desconto 0,00 0,00 0,00 Incide Desconto 0,00 4,00 UN COPIADORAS % IPI 55,0000 Quantidade Uni CARIMBO MADEIRA 22/02/2010 000508- MAQ-SOFFNER SERVICOS LTDA Preco Unitario NAO 0,00 0,00 Empenho 710/2010 002189 Empenho Rel. Compra 1 sem 2010.TXT Quantidade Uni Preco Unitario Material 006208 LAMPADA EXPOSICAO P/ COPIADORA 1,00 UN 22/02/2010 000671- LAERCIO ZOLIO JUNIOR - ME 60,00 Material Quantidade Uni 120,0000 0,00 % IPI Incide Desconto 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI NAO 0,00 734/2010 008220 TESOURA P/ GRAMA 1,00 UN 12,5000 0,00 NAO 734/2010 004535 CHAVE COMBINADA 13 MM 1,00 UN 6,1000 0,00 NAO 734/2010 011094 CHAVE BIELA 13 1,00 UN 13,5000 0,00 NAO 734/2010 003966 TESOURA DE PODA 1,00 UN 9,9000 0,00 NAO 734/2010 003453 FACAO 1,00 UN 18,0000 0,00 NAO 002190 Empenho 22/02/2010 000671- LAERCIO ZOLIO JUNIOR - ME 50,65 Material Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 001638 CADEADO 35 MM 1,00 UN 15,9000 0,00 NAO 735/2010 011095 TORNEIRA 1/2 1,00 UN 11,0000 0,00 NAO 735/2010 003906 LIMA K& F 1,00 UN 8,5000 0,00 NAO 735/2010 002648 LIMA K&F MOTO SERRA 7/32 1,00 UN 3,7500 0,00 NAO 735/2010 011096 MORTEN 1,00 L 7,0000 0,00 NAO 735/2010 011097 ARGAMASSA 1,00 BD 4,5000 0,00 NAO 22/02/2010 000675- PATRICIA APARECIDA SANTOS DOURADO - ME DOS Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Empenho Pg: Periodo de: 002012 OVO 757/2010 001216 CENOURA CX 757/2010 001362 FERMENTO FRESCO P/ PAES 757/2010 001309 CHEIRO VERDE 757/2010 001217 757/2010 000678 757/2010 002008 0,00 0,00 0,00 0,00 45 01/01/2010 ate 30/06/2010 Material 757/2010 029752 226,00 0,00 Incide Desconto 735/2010 001159 0,00 Incide Desconto Quantidade Uni Preco Unitario % IPI Incide Desconto 2,00 BJ 6,0000 0,00 NAO 0,50 CX 50,0000 0,00 NAO 25,00 KG 4,0000 0,00 NAO 10,00 UN 1,0000 0,00 NAO TOMATE 1,00 CX 50,0000 0,00 NAO ALHO 1,00 KG 9,0000 0,00 NAO CEBOLA 0,50 SC 40,0000 0,00 NAO 22/02/2010 000762- CRISTALIA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. QUIMICOS 80,50 Página 54 0,00 0,00 0,00 0,00 Empenho Rel. Compra 1 sem 2010.TXT Quantidade Uni Preco Unitario Material 768/2010 010115 DORMIRE 15 MG. 20 CP. 3,00 CX 768/2010 010113 ROXETIN 20 MG. 30 CP. 768/2010 009117 RISPERIDON 1 MG. 20 CP. 002662 Empenho 22/02/2010 002287- GERALDO ELETRICAS EPP E INSTALACOES COMERCIO LTDA. Material % IPI Incide Desconto 10,0000 0,00 NAO 9,00 CX 4,5000 0,00 NAO 1,00 CX 10,0000 0,00 NAO 42,00 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 753/2010 006030 REATOR ELETRONICO 2X20W 1,00 UN 13,0000 0,00 NAO 753/2010 006032 LAMPADA FLUOR 20W 2,00 UN 4,0000 0,00 NAO 753/2010 000878 LAMPADA FLUOR. 40 W 2,00 UN 4,5000 0,00 NAO 753/2010 006100 LAMPADA COMPACTA 1,00 UN 12,0000 0,00 NAO 002664 Empenho 22/02/2010 002287- GERALDO ELETRICAS EPP E INSTALACOES COMERCIO LTDA. Material 40,00 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 004654 BUCHA C/ PARAFUSO 10 16,00 UN 0,3000 0,00 NAO 756/2010 005918 CABO FLEXIVEL 1.5 MM AM. 40,00 MT 0,4500 0,00 NAO 756/2010 011110 BUCHA 6 C/ PARAFUSO 8,00 UN 0,1500 0,00 NAO 756/2010 002149 CANALETA SIST X 4,00 UN 4,0000 0,00 NAO Empenho 22/02/2010 002287- GERALDO ELETRICAS EPP INSTALACOES COMERCIO LTDA. Material 008056 FIO TELEF. FE 100 754/2010 000878 LAMPADA FLUOR. 40 W 22/02/2010 002287- GERALDO ELETRICAS EPP E INSTALACOES COMERCIO LTDA. Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Empenho 747/2010 000082 Preco Unitario % IPI 0,00 0,00 NAO 12,00 UN 4,5000 0,00 NAO 0,00 0,00 Incide Desconto 1,0000 0,00 0,00 0,00 46 Quantidade Uni Preco Unitario 1,00 UN DOS 0,00 01/01/2010 ate 30/06/2010 LAMPADA FLUOR. 40 W 22/02/2010 002379- BOUTIQUE 0,00 100,00 MT 4,50 Pg: Periodo de: Material 000878 154,00 Quantidade Uni 754/2010 002666 E 0,00 Incide Desconto 756/2010 002665 0,00 BOTOES COM. 327,50 Página 55 4,5000 0,00 % IPI Incide Desconto 0,00 0,00 NAO 0,00 0,00 BOTOES ME Empenho E Rel. Compra 1 sem 2010.TXT ARMARINHOS LTDA. - Material Quantidade Uni Preco Unitario % IPI Incide Desconto 750/2010 010648 LINHA MONALISA 8,00 UN 8,4000 0,00 NAO 750/2010 008915 ELASTICO 1,00 RL 43,6000 0,00 NAO 750/2010 008916 ELASTICO 1,00 RL 9,8000 0,00 NAO 750/2010 008918 OLEO MAQUINA COSTURA 1,00 FR 3,3500 0,00 NAO 750/2010 011112 OLEO MAQ. COSTURA 1 L 1,00 FR 14,7000 0,00 NAO 750/2010 011113 AGULHA TULIPA 13,00 UN 2,2000 0,00 NAO 750/2010 011114 LINHA PINGOUIN 1000 10,00 UN 6,9500 0,00 NAO 750/2010 003860 AGULHA CABO FINO 1,00 UN 5,9500 0,00 NAO 750/2010 004042 AGULHA GALONEIRA 1,00 UN 8,3000 0,00 NAO 750/2010 006579 AGULHA OVERLOCK 1,00 UN 8,3000 0,00 NAO 750/2010 011115 AGULHA DARNING No 8 1,00 PT 2,5000 0,00 NAO 750/2010 007372 ZIPER NYLON 35CM 20,00 UN 0,3100 0,00 NAO 750/2010 011116 ELASTICO BICO PATO 1,00 UN 13,5000 0,00 NAO 750/2010 007248 LINHA 2000J 20,00 UN 2,3000 0,00 NAO 000083 Empenho 22/02/2010 002379- BOUTIQUE BOTOES E ME DOS BOTOES COM. ARMARINHOS LTDA. - Material 69,20 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 750/2010 004041 ALFINETE 10,00 CX 0,2500 0,00 NAO 750/2010 005354 ALFINETE DE SEGURANCA 10,00 CX 0,2500 0,00 NAO 750/2010 009585 FIO OVERLOCK 20,00 UN 2,1000 0,00 NAO 750/2010 011117 VIES ESTAMPADO 24 MM 20,00 MT 0,4000 0,00 NAO 750/2010 011118 VIES ESTAMPADO 35 MM 15,00 MT 0,6000 0,00 NAO 750/2010 005507 BOTOES 3,00 PT 1,2000 0,00 NAO 750/2010 005508 BOTOES 1,00 PT 1,6000 0,00 NAO 029164 Empenho 22/02/2010 002519- RISC TECH INFORMATICA LTDA. Material 515,00 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 751/2009 011119 PROCESSADOR INTEL DUAL CORE 2.60 GB 1,00 UN 188,0000 0,00 NAO 751/2009 008793 PLACA MAE ON - BOARD 1,00 UN 185,0000 0,00 NAO 751/2009 011120 MEMORIA 2GB DDR2 800 1,00 UN 142,0000 0,00 NAO Página 56 0,00 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 000642 23/02/2010 000027- SONIA MARIA DADA . ME 36,00 Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Empenho 767/2010 000360 Empenho Pg: Periodo de: Preco Unitario 1,00 UN CESAR 0,00 MAZINI Material 392,00 Quantidade Uni 36,0000 0,00 % IPI Incide Desconto 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI NAO 0,00 006539 LAMPADA H5 1,00 UN 15,0000 0,00 NAO 773/2010 003920 LENTE 3,00 UN 10,0000 0,00 NAO 773/2010 006441 FAROL 1,00 UN 55,0000 0,00 NAO 773/2010 008365 LAMPADA 69 1,00 UN 2,0000 0,00 NAO 773/2010 002270 LAMPADA 1 POLO 1,00 UN 2,0000 0,00 NAO 773/2010 004477 CHAVE GERAL 1,00 UN 120,0000 0,00 NAO 773/2010 009162 LAMPADA H1 1,00 UN 32,0000 0,00 NAO 773/2010 000830 LAMPADA 1034 2,00 UN 2,0000 0,00 NAO 773/2010 003444 LAMPADA 1,00 UN 2,0000 0,00 NAO 773/2010 008261 BATERIA 70 AMP. 1,00 UN 130,0000 0,00 NAO Empenho 23/02/2010 000182- PAULO DOURADO.ME CESAR MAZINI Material 201,00 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 007185 LENTE TRASEIRA 2,00 UN 10,0000 0,00 NAO 773/2010 002270 LAMPADA 1 POLO 7,00 UN 2,0000 0,00 NAO 773/2010 006108 LANTERNA 4,00 UN 15,0000 0,00 NAO 773/2010 000716 FIO 7,00 MT 1,0000 0,00 NAO 773/2010 010652 FAROL DE MILHA 2,00 UN 35,0000 0,00 NAO 773/2010 003439 LAMPADA H3 2,00 UN 15,0000 0,00 NAO Empenho 766/2010 23/02/2010 000258- AMADEU CARLOS GREGORIO.ME Material 001082 VEDANTES OLIVEIRA 110,90 Quantidade Uni 2,00 UN Página 57 0,00 0,00 Preco Unitario 0,5000 % IPI 0,00 Incide Desconto 773/2010 001136 0,00 Incide Desconto 773/2010 000361 0,00 47 Quantidade Uni G L P ENVASADO 13 KG 23/02/2010 000182- PAULO DOURADO.ME 0,00 01/01/2010 ate 30/06/2010 Material 001327 0,00 0,00 Incide Desconto 0,00 NAO 0,00 766/2010 002795 COTOVELO 3/4 LL 766/2010 002796 COLA 17 CC 766/2010 001266 766/2010 011121 766/2010 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 4,00 UN 0,6000 0,00 NAO 1,00 UN 2,0000 0,00 NAO LAMPADA FL 20 W 2,00 UN 5,0000 0,00 NAO CURVA 100MM 1,00 UN 7,0000 0,00 NAO 004281 SILICONE 1,00 UN 14,0000 0,00 NAO 766/2010 011122 MANGUEIRA TRANCADA 15,00 MT 3,5000 0,00 NAO 766/2010 004007 ABRACADEIRA 1,00 UN 2,0000 0,00 NAO 766/2010 006854 BICO TORNEIRA 3/4 X 3/4 1,00 UN 2,0000 0,00 NAO 766/2010 003721 CAIXA DESCARGA 1,00 UN 18,0000 0,00 NAO Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Pg: Periodo de: 48 01/01/2010 ate 30/06/2010 TIPO DO PRODUTO Material de Consumo ALMOXARIFADO No. 0001 - ALMOXARIFADO N. Compra 0002011 Serie 1 Empenho 265/2010 000055 Empenho 758/2010 000915 Empenho Emissao Fornecedor 23/02/2010 002325- JOHNSON & JOHNSON PROFISSIONAIS LTDA. PRODUTOS Material 005285 COMERCIO DE GLP LTDA. - Material 001327 Desconto IPI Despesas Frete 6000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Quantidade Uni ULTRA TEST STRIPS (50) 23/02/2010 002492- M.R. ME Total Nota 300,00 CX 35,50 Quantidade Uni G L P ENVASADO 13 KG 24/02/2010 000407- APARECIDO XAVIER RIBEIRO ME Material Preco Unitario 20,0000 0,00 377,00 Quantidade Uni Incide Desconto 0,00 0,00 Preco Unitario 1,00 UN % IPI 35,5000 0,00 % IPI 0,00 0,00 % IPI NAO 0,00 003592 CABO EMBREAGEM 1,00 UN 20,0000 0,00 NAO 774/2010 000429 FLEXIVEL EMBREAGEM 1,00 DV 23,0000 0,00 NAO 774/2010 001029 HOMOCINETICA 2,00 DV 120,0000 0,00 NAO 774/2010 007152 ARREBITES 40,00 UN 0,1000 0,00 NAO 774/2010 002450 CABO FREIO DE MAO 2,00 UN 30,0000 0,00 NAO 774/2010 011123 VEDADOR BICOS 8,00 UN 1,0000 0,00 NAO 774/2010 002491 FILTRO AR 1,00 UN 22,0000 0,00 NAO 24/02/2010 002369- LUIS EPP JOSE STAINLE IBITINGA - 303,77 Página 58 0,00 0,00 0,00 Incide Desconto 774/2010 005717 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario NAO 0,00 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT Empenho Material 776/2010 007568 PANO DE COPA 776/2010 007573 776/2010 008132 776/2010 004041 776/2010 Quantidade Uni Preco Unitario % IPI Incide Desconto 15,00 UN 0,9500 0,00 NAO TECIDO ATOALHADO 6,00 MT 3,5500 0,00 NAO TECIDO 100% ALG. 16,50 MT 4,7000 0,00 NAO ALFINETE 1,00 CX 3,2500 0,00 NAO 005505 AGULHA DE MAO 1,00 PT 1,0000 0,00 NAO 776/2010 010484 EMBALAGEM 23 X 32 75,00 UN 0,0640 0,00 NAO 776/2010 011171 EMBALAGEM 47 X 66 25,00 UN 0,2900 0,00 NAO 776/2010 008130 TECIDO 67% POLI. 33% ALG. 3,00 MT 3,2500 0,00 NAO 776/2010 009895 TIRA BORDADA 11,00 UN 4,2000 0,00 NAO 776/2010 009677 TIRA BORDADA [PECA] 30,00 UN 1,7000 0,00 NAO 776/2010 010970 TECIDO ESTAMPADO 27,00 BL 1,5500 0,00 NAO 776/2010 001191 TESOURA 1,00 UN 4,1000 0,00 NAO 776/2010 008653 TESOURA 1,00 UN 21,4700 0,00 NAO 005718 24/02/2010 002369- LUIS EPP Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Empenho JOSE STAINLE IBITINGA - 133,40 Pg: Periodo de: 0,00 0,00 0,00 49 01/01/2010 ate 30/06/2010 Material Quantidade Uni Preco Unitario % IPI Incide Desconto 776/2010 009895 TIRA BORDADA 2,00 UN 1,5000 0,00 NAO 776/2010 009677 TIRA BORDADA [PECA] 2,00 UN 8,3500 0,00 NAO 776/2010 011172 TECIDO APILCACAO 1,00 UN 0,9500 0,00 NAO 776/2010 008236 TIRA BORDADA 80038 (PECA) 4,00 UN 1,5000 0,00 NAO 776/2010 009348 TECIDO BORDADO 2,00 UN 22,0000 0,00 NAO 776/2010 011171 EMBALAGEM 47 X 66 25,00 UN 0,2900 0,00 NAO 776/2010 008132 TECIDO 100% ALG. 5,00 MT 4,7000 0,00 NAO 776/2010 007029 TECIDO 100% ALGODAO 5,00 MT 4,0000 0,00 NAO 776/2010 010727 TECIDO 67% ALG. 33% POLI. 4,00 MT 3,0000 0,00 NAO 014465 Empenho 775/2010 24/02/2010 002403- JULIANA NICOLA VOLTARELLI - EPP Material 011167 TECIDO RUSTICO LEVE 0,00 DE MORAES 720,01 Quantidade Uni 6,50 MT Página 59 0,93 0,00 Preco Unitario 10,7810 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 NAO 0,00 775/2010 011168 TECIDO LEASE 1,50 LARG. 775/2010 010483 ILHOS GR QUADRADO 775/2010 009047 775/2010 008331 775/2010 010020 775/2010 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 3,00 MT 6,8000 0,00 NAO 200,00 UN 0,2990 0,00 NAO ILHOS GROSSO 100,00 UN 0,2990 0,00 NAO ENTRETELA TECIDO 100,00 MT 0,3510 0,00 NAO LEASE MATELADA 2,30 MT 11,3300 0,00 NAO 011169 PERCAL MATELADO D. FACE 1,80 MT 26,0000 0,00 NAO 775/2010 010973 RETALHOS 1,00 KG 6,0000 0,00 NAO 775/2010 011170 KIT 2 MTS. CEREJEIRA 1,00 UN 9,5000 0,00 NAO 775/2010 010971 KIT 2 MTS. MOGNO 1,00 UN 9,5000 0,00 NAO 775/2010 008132 TECIDO 100% ALG. 20,00 MT 6,2500 0,00 NAO 775/2010 007029 TECIDO 100% ALGODAO 30,50 MT 5,3000 0,00 NAO 775/2010 010620 TECIDO TRCOSTAR 2,40 MT 5,3000 0,00 NAO 775/2010 009896 SIANINHA [PECA] 1,00 UN 13,6250 0,00 NAO 775/2010 001914 TOALHA DE ROSTO 2,00 UN 3,6000 0,00 NAO 775/2010 010619 TOALHA DE ROSTO 4,00 UN 3,5000 0,00 NAO 775/2010 009346 TECIDO VOAL 16,00 MT 4,6000 0,00 SIM 008229 A Empenho 25/02/2010 000470- GRAFICA E LTDA - ME EDITORA CARIMBEX Material 148,00 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 801/2010 005186 CARIMBO MADEIRA 3,00 UN 20,0000 0,00 NAO 801/2010 011124 CARIMBO DE MADEIRA 1,00 UN 16,0000 0,00 NAO 801/2010 011125 CARIMBO DE MADEIRA 1,00 UN 8,0000 0,00 NAO 801/2010 011126 CARIMBO S832 1,00 UN 36,0000 0,00 NAO 14,0000 0,00 NAO Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA 801/2010 2174 001649 Pg: Periodo de: 793/2010 000065 2,00 UN SANCHES - Material 004526 150,00 Quantidade Uni TONER HP 7115A HP 1200 LASER 25/02/2010 002434- BUENO ME 50 01/01/2010 ate 30/06/2010 CARIMBO AUTO NYCOM 302 25/02/2010 000610- ANDREIA APARECIDA CARTUCHOS E CIA Empenho & 0,00 SILVA PNEUS LTDA. - 0,00 Preco Unitario 2,00 UN 100,00 Página 60 0,00 75,0000 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 0,00 0,00 NAO 0,00 0,00 Empenho 791/2010 000504 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT Quantidade Uni Preco Unitario Material 005112 SILENCIOSO TRASEIRO 1,00 UN 26/02/2010 000691- EVA CASSIA JUSTI COSTA - ME Empenho Material 623,70 Quantidade Uni 100,0000 0,00 % IPI Incide Desconto 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI NAO 0,00 808/2010 003245 PEN DRIVE 1,00 UN 51,3000 0,00 NAO 808/2010 001370 MOUSE OPTICO 2,00 UN 16,3000 0,00 NAO 808/2010 009839 CARIMBEIRA 1,00 UN 11,5000 0,00 NAO 808/2010 006745 CADERNO 1,00 UN 2,5000 0,00 NAO 808/2010 007547 FONE DE OUVIDO 1,00 UN 17,7000 0,00 NAO 808/2010 007608 PASTA DE PAPELAO C/ TRILHO 32,00 UN 0,9000 0,00 NAO 808/2010 004738 PASTA FORMULARIO CONTINUO 10,00 UN 4,5000 0,00 NAO 808/2010 000199 PASTA AZ 4,00 UN 4,1000 0,00 NAO 808/2010 001816 PASTA PLASTICA C/ ABA E ELASTICO 2,00 UN 1,3500 0,00 NAO 808/2010 005341 TECLADO PS2 1,00 UN 22,8000 0,00 NAO 808/2010 003556 ETIQUETAS 15,00 PT 0,6000 0,00 NAO 808/2010 003796 ETIQUETAS 2,00 CX 1,2000 0,00 NAO 808/2010 003820 PLASTICO ESCOLAR LISO 240,00 UN 1,3000 0,00 NAO 808/2010 001478 GRAMPO TRILHO 10,00 CX 6,9000 0,00 NAO 000505 26/02/2010 000691- EVA CASSIA JUSTI COSTA - ME Empenho Material 450,70 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 001667 CALCULADORA 1,00 UN 6,2000 0,00 NAO 808/2010 006752 PAPEL FOTO 6,00 CX 0,7500 0,00 NAO 808/2010 001977 PAPEL VERGE 11,00 PT 10,0000 0,00 NAO 808/2010 001475 PAPEL SULFITE A4 PC C/ 500 FOLHAS CX C/ 10 PACOTES 3,00 CX 110,0000 0,00 NAO 10 Empenho 768/2010 26/02/2010 000762- CRISTALIA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. Material 005891 58,74 Quantidade Uni TRAMADON SOL. ORAL 10 ML Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA QUIMICOS 6,00 CX Pg: Periodo de: 51 01/01/2010 ate 30/06/2010 Página 61 0,00 0,00 Preco Unitario 9,7900 % IPI 0,00 Incide Desconto 808/2010 0229751 0,00 Incide Desconto 0,00 Incide Desconto 0,00 NAO 0,00 307 26/02/2010 002357- MARCIO ANTONIO OLIVEIRA - ME Empenho Rel. Compra 1 sem 2010.TXT DE 212,50 Material Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 011132 VEDAPREN 3,6 LTS. 2,00 GL 28,0000 0,00 NAO 809/2010 003238 SELADOR ACRILICO SUVINIL 1,00 GL 33,0000 0,00 NAO 809/2010 000026 ESMALTE SINTETICO 1,00 GL 52,0000 0,00 NAO 809/2010 002725 PINCEL 3" 1,00 UN 5,0000 0,00 NAO 809/2010 000840 MASSA PLASTICA 1,00 L 7,0000 0,00 NAO 809/2010 000787 CAL 1,00 SC 8,0000 0,00 NAO 809/2010 010010 ESPATULA 1,00 UN 1,5000 0,00 NAO 809/2010 000367 THINNER 1,00 GL 32,0000 0,00 NAO 809/2010 000025 ESMALTE 1L. 1,00 L 18,0000 0,00 NAO 26/02/2010 002357- MARCIO ANTONIO OLIVEIRA - ME Empenho CABRAL Material DE 1329,00 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 005956 LATEX 18 L 5,00 L 170,0000 0,00 NAO 809/2010 004167 TINTA PISO 18 L 2,00 L 125,0000 0,00 NAO 809/2010 000227 ESMALTE GALAO 1,00 GL 52,0000 0,00 NAO 809/2010 000026 ESMALTE SINTETICO 2,00 GL 60,0000 0,00 NAO 809/2010 000906 ROLO LA P/ PINTURA 2,00 UN 21,0000 0,00 NAO 809/2010 002725 PINCEL 3" 2,00 UN 7,5000 0,00 NAO 26/02/2010 002526- N ARAUJO MERCADO LTDA. Empenho 800/2010 000058 Material 001903 GARRAFAO TERMICO 5 L. 26/02/2010 002526- N ARAUJO MERCADO LTDA. Empenho 794/2010 2 Empenho Material 003173 LEITE INTEGRAL EMB. 01 LITRO 27/02/2010 000706- CASA BRASIL ARAQUARA LTDA. Material 38,98 Quantidade Uni 0,00 2,00 UN 101,76 Quantidade Uni 19,4900 0,00 Quantidade Uni % IPI 0,00 0,00 1,5900 0,00 % IPI NAO 0,00 Incide Desconto 813/2010 011127 CACAROLA 30 LTS. 2,00 UN 122,9000 0,00 NAO 813/2010 000683 FACAS DE COZINHA 3,00 UN 7,9000 0,00 NAO Página 62 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 Preco Unitario 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario 64,00 L 1055,29 0,00 Preco Unitario 0,00 Incide Desconto 809/2010 000057 0,00 Incide Desconto 809/2010 308 9476 CABRAL 0,00 813/2010 006011 JARRA PLASTICA 4 LTS. 813/2010 004188 PENEIRA 813/2010 002751 813/2010 011128 813/2010 001490 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 2,00 UN 8,3000 0,00 NAO 1,00 UN 7,9900 0,00 NAO DESCASCADOR DE LEGUMES 2,00 UN 2,6000 0,00 NAO BACIA CANELADA 11 LTS. 2,00 UN 4,3000 0,00 NAO CANECAO 2,00 UN 16,9000 0,00 NAO Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Pg: Periodo de: 52 01/01/2010 ate 30/06/2010 813/2010 004603 ANEL P/ PANELA DE PRESSAO 2,00 UN 22,9000 0,00 NAO 813/2010 004228 TABUA DE CARNE 2,00 UN 31,9000 0,00 NAO 813/2010 004856 CAIXA PLASTICA 1,00 UN 36,9000 0,00 NAO 813/2010 011129 CACAROLA No 50 C/ TAMPA 1,00 UN 149,9000 0,00 NAO 813/2010 011130 ORGANIZADOR 56 6,00 UN 53,9000 0,00 NAO 813/2010 011131 ORGANIZADOR ALTO 2,00 UN 46,9000 0,00 NAO 001170 Empenho 01/03/2010 000675- PATRICIA APARECIDA SANTOS DOURADO - ME DOS Material 802,00 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 818/2010 002011 REPOLHO 1,00 GD 20,0000 0,00 NAO 818/2010 001217 TOMATE 3,00 CX 50,0000 0,00 NAO 818/2010 001216 CENOURA CX 1,00 CX 50,0000 0,00 NAO 818/2010 002010 ALFACE 5,00 GD 12,0000 0,00 NAO 818/2010 002005 BANANA 10,00 CX 24,0000 0,00 NAO 818/2010 002012 OVO 2,00 BJ 6,0000 0,00 NAO 818/2010 002007 BATATA 2,00 SC 80,0000 0,00 NAO 818/2010 006012 PIMENTAO 1,00 KG 2,5000 0,00 NAO 818/2010 006655 VAGEM 5,00 KG 4,5000 0,00 NAO 818/2010 002008 CEBOLA 1,00 SC 40,0000 0,00 NAO 818/2010 000678 ALHO 5,00 KG 9,0000 0,00 NAO 000903 Empenho 830/2010 000904 01/03/2010 002322- ANDRE BRAGA SANTOS - ME CARDOSO DOS Material 001371 Quantidade Uni AGUA GALA0 C/ 20 L. 01/03/2010 002322- ANDRE 24,00 BRAGA 0,00 6,00 UN CARDOSO DOS 24,00 Página 63 0,00 Preco Unitario 4,0000 0,00 % IPI 0,00 0,00 Incide Desconto 0,00 0,00 0,00 NAO 0,00 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT SANTOS - ME Empenho 819/2010 000905 Material 001371 Quantidade Uni AGUA GALA0 C/ 20 L. 01/03/2010 002322- ANDRE BRAGA SANTOS - ME Empenho 860/2010 2043 CARDOSO DOS 28,00 Quantidade Uni AGUA GALA0 C/ 20 L. 02/03/2010 000108- ORDEMAR MACARI Empenho 6,00 UN Material 001371 Preco Unitario 4,0000 0,00 MACARI Jr..COMERCIAL Material 65,00 Quantidade Uni Incide Desconto 0,00 0,00 Preco Unitario 7,00 UN % IPI 4,0000 0,00 % IPI 0,00 0,00 % IPI NAO 0,00 002636 TRILHO DE CORTINA 15,00 MT 3,8000 0,00 NAO 861/2010 011280 PARAFUSO 3,5 X 2,5 16,00 UN 0,5000 0,00 NAO RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Pg: Periodo de: 0,00 Incide Desconto 861/2010 Prefeitura Municipal de Dourado 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario NAO 53 01/01/2010 ate 30/06/2010 TIPO DO PRODUTO Material de Consumo ALMOXARIFADO No. 0001 - ALMOXARIFADO N. Compra Serie 001138 Empenho Emissao Fornecedor 02/03/2010 000258- AMADEU CARLOS GREGORIO.ME Material 839/2010 003297 CABO PP 2 X 2,5 MM 839/2010 011231 PINO MACHO 839/2010 004747 TOMADA 3T 066156 Empenho OLIVEIRA 02/03/2010 000428- LUCIANO SERGIO PIETRO Material Total Nota Desconto IPI Despesas Frete 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Quantidade Uni Preco Unitario 60,00 MT % IPI Incide Desconto 3,0000 0,00 NAO 2,00 UN 5,0000 0,00 NAO 2,00 UN 15,0000 0,00 NAO 4131,85 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 828/2010 000293 ALCOOL COMBUSTIVEL 789,00 LT 1,8000 0,00 NAO 828/2010 010409 ALCOOL COMBUSTIVEL 1405,00 LT 1,9300 0,00 NAO 066157 Empenho 02/03/2010 000428- LUCIANO SERGIO PIETRO Material 1462,51 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 000293 ALCOOL COMBUSTIVEL 419,00 LT 1,8000 0,00 NAO 827/2010 010409 ALCOOL COMBUSTIVEL 367,00 LT 1,9300 0,00 NAO 02/03/2010 000428- LUCIANO SERGIO PIETRO 509,40 Página 64 0,00 0,00 0,00 Incide Desconto 827/2010 066158 0,00 0,00 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT Empenho 826/2010 Material 000293 Quantidade Uni ALCOOL COMBUSTIVEL Preco Unitario 90,00 LT 1,8000 010409 ALCOOL COMBUSTIVEL 180,00 LT 826/2010...............................................................90,00 LT 003634 Empenho 02/03/2010 000661- RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME Material Quantidade Uni 932/2010 005443 OXIGENIO GAS CILINDRO 932/2010 001373 OXIGENIO CARGA - CILINDRO G 000704 Empenho 833/2010 000705 Empenho 834/2010 000706 02/03/2010 002367- MARIA APARECIDA COMBUSTIVEIS DIAS - EPP DIAS Material 000292 DIESEL Material DIAS Empenho Material Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA 836/2010 000707 Empenho 835/2010 000708 Empenho 837/2010 000709 000292 NAO 0,00 NAO 0,00 3450,69 7195,32 0,00 Preco Unitario 2,0700 0,00 % IPI 0,00 0,00 2,0700 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 Preco Unitario 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario 3476,00 LT DIAS Material 2,0700 0,00 NAO 0,00 0,00 Incide Desconto DIAS 796,95 Quantidade Uni DIESEL 2,0700 0,00 DIAS 2183,85 Página 65 2,0700 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 Incide Desconto 0,00 0,00 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 Preco Unitario 385,00 LT 0,00 0,00 Preco Unitario 557,00 LT Material 02/03/2010 002367- MARIA APARECIDA COMBUSTIVEIS DIAS - EPP 1152,99 Quantidade Uni DIESEL 02/03/2010 002367- MARIA APARECIDA COMBUSTIVEIS DIAS - EPP 000292 Incide Desconto 0,00 1705,68 0,00 01/01/2010 ate 30/06/2010 DIESEL 02/03/2010 002367- MARIA APARECIDA COMBUSTIVEIS DIAS - EPP 000292 0,00 45,0000 Quantidade Uni Pg: 54 Periodo de: NAO 13,0000 1667,00 LT 02/03/2010 002367- MARIA APARECIDA COMBUSTIVEIS DIAS - EPP % IPI NAO 3,00 UN Quantidade Uni DIESEL 0,00 0,00 Preco Unitario 824,00 LT DIAS 0,00 1,9300 0,00 Incide Desconto 50,00 M3 Quantidade Uni 02/03/2010 002367- MARIA APARECIDA COMBUSTIVEIS DIAS - EPP 000292 785,00 % IPI NAO 0,00 0,00 Empenho 838/2010 000846 Empenho Rel. Compra 1 sem 2010.TXT Quantidade Uni Preco Unitario Material 000292 DIESEL 1055,00 LT 02/03/2010 002441- JOSE POSTO ROBERTO BALDIM AUTO Material 105,00 Quantidade Uni 2,0700 0,00 % IPI Incide Desconto 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI NAO 0,00 Incide Desconto 950/2010 001636 TAMPA TANQUE 1,00 UN 19,0000 0,00 NAO 950/2010 001157 FILTRO DE OLEO 1,00 UN 10,0000 0,00 NAO 950/2010 009400 OLEO TEXAMATIC 1,00 L 14,0000 0,00 NAO 950/2010 003775 FILTRO DE OLEO 2,00 UN 31,0000 0,00 NAO 000847 Empenho 847/2010 000848 Empenho 939/2010 00845 Empenho 02/03/2010 002441- JOSE POSTO ROBERTO BALDIM AUTO Material 008531 Quantidade Uni OLEO DE MOTOR 2 T 200 ML. 02/03/2010 002441- JOSE POSTO ROBERTO 0,00 BALDIM AUTO 13,00 Quantidade Uni OLEO CAPELA 5,0000 0,00 ROBERTO BALDIM AUTO Material 307,00 Quantidade Uni % IPI 0,00 0,00 13,0000 0,00 % IPI NAO 0,00 008531 OLEO DE MOTOR 2 T 200 ML. 2,00 L 5,0000 0,00 NAO 858/2010 008530 OLEO MOTOR 2 T 500ML 2,00 L 9,0000 0,00 NAO 858/2010 004833 ATIVADO 1,00 L 15,0000 0,00 NAO 858/2010 004832 SOLUPAN 1,00 L 15,0000 0,00 NAO 858/2010 001860 ADITIVO DE RADIADOR 1,00 L 34,0000 0,00 NAO 858/2010 002293 QUEROSENE 1,00 UN 6,0000 0,00 NAO 209,0000 0,00 NAO RELACAO DE NOTAS DE COMPRA 858/2010 003963 Empenho 010747 Pg: Periodo de: 55 01/01/2010 ate 30/06/2010 OLEO TEXAMATIC 20 LT. 02/03/2010 002463- REPAVI COMERCIO DE MATERIAIS P/ PAVIMENTACAO LTDA. Material 0,00 Incide Desconto 858/2010 Prefeitura Municipal de Dourado 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 Preco Unitario 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario 1,00 L 02/03/2010 002441- JOSE POSTO 0,00 Preco Unitario 1,00 L Material 011176 5,00 0,00 1,00 BD 7560,00 Quantidade Uni Página 66 0,00 Preco Unitario 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 857/2010 000919 009763 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 300,00 SC CONCRETO ASFALTICO USINADO 03/03/2010 000407- APARECIDO XAVIER RIBEIRO ME Empenho Material 155,00 Quantidade Uni 25,2000 0,00 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI NAO 0,00 Incide Desconto 930/2010 003955 BATERIA 60 A 1,00 UN 130,0000 0,00 NAO 930/2010 001860 ADITIVO DE RADIADOR 1,00 L 25,0000 0,00 NAO 9342 001 Empenho 03/03/2010 002260- COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. Material 2907,80 Quantidade Uni 958/2010 002963 FEIJAO CARIOQUINHA 958/2010 011055 FARDO PLASTICO REFORCADO 958/2010 002502 958/2010 000047 958/2010 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 1,5000 0,00 NAO 70,00 UN 0,0500 0,00 NAO ARROZ AGULHINHA 700,00 KG 1,3000 0,00 NAO OLEO DE SOJA 210,00 L 2,0500 0,00 NAO 002964 MACARRAO ESPAGUETE 140,00 PT 0,8800 0,00 NAO 958/2010 002229 FUBA 500 GR. 958/2010 002666 ACUCAR CRISTAL KG 958/2010 000050 958/2010 70,00 PT 0,4200 0,00 NAO 350,00 KG 1,3400 0,00 NAO FARINHA DE TRIGO 1 KG 70,00 KG 0,9000 0,00 NAO 000183 MASSA DE TOMATE 140 G 70,00 L 0,6200 0,00 NAO 958/2010 000042 CAFE TORRADO MOIDO 500 G. 140,00 PT 3,0000 0,00 NAO 958/2010 000053 SAL REFINADO 70,00 KG 0,5400 0,00 NAO 958/2010 001465 BOLACHA DOCE 140,00 PT 1,2000 0,00 NAO 1 Empenho 03/03/2010 002409- DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. Material 496,96 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 011188 VIKALDIX 20 CP. 6,00 CX 30,0000 0,00 NAO 957/2010 011189 DIOVAN HCT 160/12,5MG28 CP 4,00 CX 79,2400 0,00 NAO Empenho 853/2010 000850 Empenho 03/03/2010 002441- JOSE POSTO ROBERTO BALDIM AUTO Material 001254 Quantidade Uni GASOLINA 03/03/2010 002441- JOSE POSTO Material 574,31 0,00 ROBERTO BALDIM AUTO 741,29 Quantidade Uni Página 67 0,00 Preco Unitario 227,00 LT 2,5300 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 0,00 0,00 Incide Desconto 957/2010 000849 0,00 Incide Desconto 140,00 KG 10980 0,00 NAO 0,00 Incide Desconto 0,00 855/2010 001254 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 293,00 LT GASOLINA Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Pg: Periodo de: 2,5300 0,00 NAO 56 01/01/2010 ate 30/06/2010 TIPO DO PRODUTO Material de Consumo ALMOXARIFADO No. 0001 - ALMOXARIFADO N. Compra Serie 000851 Empenho 854/2010 000852 Empenho 852/2010 000854 Empenho 851/2010 000855 Empenho 848/2010 000856 Empenho 850/2010 000857 Empenho 849/2010 000858 Empenho Emissao Fornecedor 03/03/2010 002441- JOSE POSTO ROBERTO BALDIM AUTO Material 001254 ROBERTO BALDIM AUTO ROBERTO BALDIM AUTO ROBERTO BALDIM AUTO ROBERTO BALDIM AUTO ROBERTO BALDIM AUTO Material 139,15 1586,31 326,37 397,21 146,74 Quantidade Uni GASOLINA 03/03/2010 002441- JOSE POSTO Preco Unitario 2,5300 0,00 2,5300 0,00 ROBERTO BALDIM AUTO 12,65 Quantidade Uni Página 68 Incide Desconto 0,00 % IPI 2,5300 0,00 2,5300 0,00 2,5300 0,00 2,5300 0,00 Preco Unitario % IPI NAO 0,00 0,00 Incide Desconto 0,00 0,00 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 Preco Unitario 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 Preco Unitario 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 Preco Unitario 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 Preco Unitario 58,00 LT % IPI 0,00 Preco Unitario 157,00 LT Material 001254 0,00 Quantidade Uni GASOLINA 03/03/2010 002441- JOSE POSTO 0,00 129,00 LT Material 001254 0,00 Quantidade Uni GASOLINA 03/03/2010 002441- JOSE POSTO 0,00 627,00 LT Material 001254 1044,89 Quantidade Uni GASOLINA 03/03/2010 002441- JOSE POSTO Frete 55,00 LT Material 001254 Despesas Quantidade Uni GASOLINA 03/03/2010 002441- JOSE POSTO IPI 413,00 LT Material 001254 Desconto Quantidade Uni GASOLINA 03/03/2010 002441- JOSE POSTO Total Nota NAO 0,00 Incide Desconto 0,00 847/2010 000859 Empenho 846/2010 000860 Empenho 001254 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 5,00 LT GASOLINA 03/03/2010 002441- JOSE POSTO ROBERTO BALDIM AUTO Material 001254 Quantidade Uni GASOLINA 03/03/2010 002441- JOSE POSTO ROBERTO BALDIM AUTO Material RELACAO DE NOTAS DE COMPRA 000861 Empenho 844/2010 009600 Empenho 001254 192,28 Quantidade Uni Pg: Periodo de: BALDIM AUTO Material 2,5300 0,00 % IPI 0,00 0,00 % IPI NAO 0,00 32,89 2,5300 0,00 DOURADO PROD. Material 45,50 Quantidade Uni 0,00 Preco Unitario 13,00 LT 0,00 2,5300 0,00 % IPI 0,00 % IPI NAO 0,00 1,00 LT 8,0000 0,00 NAO 990/2010 011377 SOLUCAO P/ PISCINA PH 1,00 FR 8,0000 0,00 NAO 990/2010 002488 CABO ENXADA 1,00 UN 3,8000 0,00 NAO 990/2010 011147 CUNHA DE MADEIRA 1,00 UN 0,5000 0,00 NAO 990/2010 008374 LIMA CHATA 1,00 UN 8,2000 0,00 NAO 990/2010 009244 VASSOURA GRAMA REG PALHETA TRAM. 1,00 UN 17,0000 0,00 NAO Material 665,00 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 011323 GLIS 480 20 LTS. 3,00 BD 165,0000 0,00 NAO 989/2010 011324 DMA 806 BR 1,00 BD 170,0000 0,00 NAO Empenho 04/03/2010 002414- AGROFITO SAO CARLOS INSUMOS AGRICOLAS LTDA. Material 380,00 Quantidade Uni Página 69 0,00 Preco Unitario 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 989/2010 007229 0,00 Incide Desconto CLORO 04/03/2010 002414- AGROFITO SAO CARLOS INSUMOS AGRICOLAS LTDA. 0,00 Incide Desconto 0,00 0,00 Preco Unitario NAO 000040 Empenho 0,00 Incide Desconto 990/2010 007228 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario NAO 57 Quantidade Uni GASOLINA 04/03/2010 000094- CASA FAZEND. AGROP.LTDA 0,00 Preco Unitario 76,00 LT ROBERTO 0,00 01/01/2010 ate 30/06/2010 GASOLINA 03/03/2010 002441- JOSE POSTO 001254 0,00 109,00 LT Prefeitura Municipal de Dourado 845/2010 275,77 2,5300 0,00 Incide Desconto 0,00 988/2010 000061 Empenho 960/2010 000064 Empenho 963/2010 000065 Empenho 005903 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 2,00 BD ROUNDUP 20 LTS. 04/03/2010 002492- M.R. ME COMERCIO DE GLP LTDA. - Material 001275 580,00 Quantidade Uni G L P ENVASADO 45 KG 0,00 Material 97,45 Quantidade Uni GARRAFAO TERMICO 5 L. 145,0000 0,00 04/03/2010 002526- N ARAUJO MERCADO LTDA. Material 34,98 Quantidade Uni % IPI 19,4900 0,00 NAO 0,00 001488 GARRAFA TERMICA 1L. 1,00 UN 27,9900 0,00 NAO 962/2010 011417 POTE COLOREX 3LT 1,00 UN 6,9900 0,00 NAO 04/03/2010 002541- CAMPOS OLIVEIRA LTDA. - ME & GHIRALDI Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Empenho 541,80 Pg: Periodo de: 0,00 0,00 0,00 01/01/2010 ate 30/06/2010 Material Quantidade Uni Preco Unitario % IPI Incide Desconto 001463 PEITO DE FRANGO 90,00 KG 3,9000 0,00 NAO 969/2010 001246 SALSICHA 60,00 KG 3,1800 0,00 NAO Empenho 05/03/2010 000180- MARIA DE LOURDES BUSUTTI.ME 000010 PEDRA BRITADA N.02 968/2010 000009 PEDRA BRITADA N.01 968/2010 003208 TIJOLO MAQUINADO 968/2010 002835 CIMENTO 2466 D'ABRUZZO Material 968/2010 05/03/2010 000436- NESTOR PAULO OPRINI - ME Empenho Material 0,00 58 969/2010 000492 0,00 Incide Desconto 962/2010 2554 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 Preco Unitario 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 Preco Unitario 5,00 UN 0,00 0,00 Preco Unitario 4,00 UN 04/03/2010 002526- N ARAUJO MERCADO LTDA. 001903 190,0000 980,00 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 7,00 M3 60,0000 0,00 NAO 5,00 M3 60,0000 0,00 NAO 200,00 UN 0,3000 0,00 NAO 10,00 SC 20,0000 0,00 NAO 265,80 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 955/2010 011416 CAIXA PADRAO SOBREPOR 4X2 1,00 UN 3,6500 0,00 NAO 955/2010 010837 TOMADA EMBUTIR 1,00 UN 3,6500 0,00 NAO 955/2010 001032 ESPELHO 4 X 2 1,00 UN 1,3000 0,00 NAO Página 70 0,00 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 955/2010 008616 CABO REDE 955/2010 005918 CABO FLEXIVEL 1.5 MM AM. 021075 05/03/2010 000709- LUIZ PERNA JUNIOR Empenho 211,00 MT 1,2000 0,00 NAO 10,00 MT 0,4000 0,00 NAO 637,00 Material Quantidade Uni 1003/2010 009743 GRAXA 10 KG 3,00 BD 1003/2010 001154 OLEO 68 1003/2010 011322 OLEO DT 30 21076 05/03/2010 000709- LUIZ PERNA JUNIOR Empenho 1001/2010 21078 75,0000 0,00 NAO 2,00 L 131,0000 0,00 NAO 0,00 Quantidade Uni 0,00 Preco Unitario 145,0000 0,00 % IPI 0,00 % IPI NAO 0,00 011418 FILTRO FC 165TP 2,00 UN 9,3500 0,00 NAO 1002/2010 011419 FILTRO ARS353 6,00 UN 30,7000 0,00 NAO 1002/2010 009743 GRAXA 10 KG 2,00 BD 75,0000 0,00 NAO 1002/2010 011420 FILTRO AP7998 2,00 UN 39,9000 0,00 NAO 1002/2010 011421 FILTRO PSD460/1 2,00 UN 30,5000 0,00 NAO 1002/2010 011422 FILTRO PL345 2,00 UN 18,0000 0,00 NAO 1002/2010 011423 FILTRO ARS5134 6,00 UN 50,4500 0,00 NAO 1002/2010 010855 FILTRO PSL 962 6,00 UN 14,3500 0,00 NAO RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Pg: Periodo de: 59 01/01/2010 ate 30/06/2010 1002/2010 011424 FILTRO PSC491 2,00 UN 62,4000 0,00 NAO 1002/2010 011425 FILTRO SUN 005 2,00 UN 3,8500 0,00 NAO 1002/2010 011426 FILTRO SSB0450 INP 4,00 UN 24,5000 0,00 NAO 1002/2010 011427 FILTRO SAP 7810 2,00 UN 35,4000 0,00 NAO 1002/2010 011428 FILTRO SSB0530 2,00 UN 19,2000 0,00 NAO 1002/2010 004858 FLUIDO DE FREIO 30,00 UN 5,4300 0,00 NAO 1002/2010 011195 OLEO SJ 20W50 40/500 2,00 CX 145,0000 0,00 NAO 11987 001 05/03/2010 000739- ATIVA COMERCIAL 0,00 Incide Desconto 1002/2010 Prefeitura Municipal de Dourado 0,00 Incide Desconto 0,00 0,00 Preco Unitario 0,00 Incide Desconto 2,00 BD 1711,10 Material % IPI NAO 1,00 CX 05/03/2010 000709- LUIZ PERNA JUNIOR Empenho Preco Unitario 0,00 0,00 Quantidade Uni OLEO SJ 20W50 40/500 0,00 75,0000 145,00 Material 011195 0,00 HOSPITALAR 537,60 Página 71 0,00 0,00 0,00 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT LTDA. Empenho 987/2010 000920 Empenho Material 010989 Quantidade Uni SPIRIVA HHI 30 CP. Preco Unitario 60,00 CX 08/03/2010 000407- APARECIDO XAVIER RIBEIRO ME Material 8,00 Quantidade Uni 8,9600 0,00 % IPI Incide Desconto 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI NAO 0,00 Incide Desconto 995/2010 000413 JUNTA TAMPA VALVULA 1,00 DV 5,0000 0,00 NAO 995/2010 000155 JUNTA ESCAPE 1,00 UN 3,0000 0,00 NAO 066161 Empenho 1017/2010 001171 Empenho 08/03/2010 000428- LUCIANO SERGIO PIETRO 14,00 Material 006185 Quantidade Uni OLEO SJ 500 ML 0,00 2,00 L 08/03/2010 000675- PATRICIA APARECIDA SANTOS DOURADO - ME DOS Material 1070,50 Quantidade Uni 0,00 Preco Unitario 7,0000 0,00 % IPI 0,00 0,00 % IPI NAO 0,00 001308 ALFACE 5,00 UN 12,0000 0,00 NAO 992/2010 000678 ALHO 1,00 KG 9,0000 0,00 NAO 992/2010 002007 BATATA 2,00 SC 80,0000 0,00 NAO 992/2010 002008 CEBOLA 0,50 SC 40,0000 0,00 NAO 992/2010 001216 CENOURA CX 0,50 CX 50,0000 0,00 NAO 992/2010 002471 REPOLHO CX 1,00 CX 20,0000 0,00 NAO 992/2010 001217 TOMATE 3,00 CX 50,0000 0,00 NAO 992/2010 002005 BANANA 10,00 CX 24,0000 0,00 NAO 992/2010 001309 CHEIRO VERDE 10,00 UN 1,0000 0,00 NAO 992/2010 006012 PIMENTAO 1,00 KG 2,5000 0,00 NAO 992/2010 006962 ABOBRINHA 1,00 CX 30,0000 0,00 NAO 992/2010 011186 ACELGA 2,00 GD 22,0000 0,00 NAO 992/2010 002006 MACA CAIXA 6,00 CX 50,0000 0,00 NAO 08/03/2010 000675- PATRICIA APARECIDA SANTOS DOURADO - ME Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Empenho Material DOS 104,50 Pg: Periodo de: 0,00 0,00 0,00 60 01/01/2010 ate 30/06/2010 Quantidade Uni Página 72 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 992/2010 001172 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario 0,00 Incide Desconto 0,00 992/2010 011187 MANDIOQUINHA 992/2010 001362 FERMENTO FRESCO P/ PAES 061417 Empenho 1006/2010 061418 Empenho Material 004710 BOTA ELASTICO S/ BIQUEIRA 09/03/2010 000458- EMERSON CARLOS PERONTI - ME Material 25,00 KG 28,00 Quantidade Uni 89,00 0,00 NAO 4,0000 0,00 NAO 0,00 0,00 Preco Unitario 1,00 PR Quantidade Uni 4,5000 28,0000 0,00 % IPI 0,00 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI NAO 0,00 BOTA ELASTICO S/ BIQUEIRA 2,00 PR 28,0000 0,00 NAO 1005/2010 004709 BOTA ELASTICO C/ BIQUEIRA 1,00 PR 33,0000 0,00 NAO Empenho Material 546,00 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 011233 FOLHA DE MOLA 1,00 UN 526,0000 0,00 NAO 1033/2010 011234 ESPIGAO 2,00 UN 10,0000 0,00 NAO Empenho 1007/2010 1148 09/03/2010 002519- RISC TECH INFORMATICA LTDA. Material 003061 FONTE ATX 500W 10/03/2010 002307- LUIZ CARLOS RIVIERA - ME Empenho Material 34,00 Quantidade Uni 0,00 1,00 UN 2206,00 Quantidade Uni 0,00 Preco Unitario 34,0000 0,00 % IPI 0,00 0,00 % IPI NAO 0,00 010958 BLOCO RELATORIO ENFERMAGEM VERDE 10,00 UN 16,0000 0,00 NAO 1043/2010 011200 BLOCO AGENTE COMUNITARIO 10,00 UN 16,0000 0,00 NAO 1043/2010 011201 BLOCO FICHA PLA 500,00 UN 0,3000 0,00 NAO 1043/2010 001312 BLOCO RECEITUARIO AZUL 70,00 UN 6,3000 0,00 NAO 1043/2010 001682 BLOCOS RECEITUARIO 50,00 UN 3,4000 0,00 NAO 1043/2010 001690 BLOCOS S A D T C/ 100 FLS 30,00 UN 4,0000 0,00 NAO 1043/2010 011202 CARTAO SUS 1000,00 UN 0,1000 0,00 NAO 1043/2010 004463 BLOCO CONTROLE DE ENFERMAGEM 10,00 UN 8,5000 0,00 NAO 1043/2010 004888 BLOCOS DE DECLARACAO MEDICA 10,00 UN 6,0000 0,00 NAO 1043/2010 002528 ENVELOPE P/ PRONTUARIO 2000,00 UN 0,3800 0,00 NAO 425,00 Página 73 0,00 0,00 0,00 Incide Desconto 1043/2010 10/03/2010 002307- LUIZ CARLOS RIVIERA - ME 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario 0,00 Incide Desconto 1033/2010 029405 0,00 Incide Desconto 004710 09/03/2010 002241- CRISTINO PARENTE & CIA LTDA 0,00 Incide Desconto 1005/2010 010658 1151 09/03/2010 000458- EMERSON CARLOS PERONTI - ME Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 1,00 KG 0,00 0,00 Empenho Rel. Compra 1 sem 2010.TXT Quantidade Uni Preco Unitario Material % IPI Incide Desconto 1028/2010 002515 BLOCOS DE VALE REFEICAO 10,00 UN 8,5000 0,00 NAO 1028/2010 002514 BLOCO REQUISICAO COMBUSTIVEL 3 VIAS 40,00 UN 8,5000 0,00 NAO 1155 10/03/2010 002307- LUIZ CARLOS RIVIERA - ME Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Empenho Periodo de: Material Quantidade Uni 001282 BLOCO VIAS 1076/2010 002208 BLOCOS ATESTADO MEDICO C/ 100FLS Empenho 1122/2010 000490 Empenho RECEITUARIO, CONTROLE ESPECIAL, 2 10/03/2010 002322- ANDRE BRAGA SANTOS - ME CARDOSO AGUA GALA0 C/ 20 L. 10/03/2010 002488- MARKA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. Material 1040/2010 011174 EMULSAO ANTIESPUMANTE LIQ. 1040/2010 003172 SOJA EM GRAOS 000059 Empenho 1041/2010 000060 Empenho DOS Material 001371 10/03/2010 002502- MARCOS ANTONIO CENEDA - ME Material 000612 220,00 61 0,00 0,00 0,00 BATERIA 10/03/2010 002502- MARCOS ANTONIO CENEDA - ME Material Preco Unitario % IPI Incide Desconto 20,00 UN 8,0000 0,00 NAO 10,00 UN 6,0000 0,00 NAO 16,00 Quantidade Uni 0,00 Preco Unitario 4,00 UN 750,00 Quantidade Uni 0,00 4,0000 0,00 % IPI 0,00 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI NAO 0,00 10,00 LT 7,0000 0,00 NAO 1,7000 0,00 NAO Quantidade Uni 0,00 189,00 Quantidade Uni 0,00 Preco Unitario 1,00 UN 115,0000 0,00 % IPI 0,00 % IPI NAO 0,00 BENDIX 1,00 UN 120,0000 0,00 NAO 1031/2010 011036 SUPORTE DA ESCOVA COMPLETO 1,00 UN 45,0000 0,00 NAO 1031/2010 002875 BUCHA 2,00 UN 3,0000 0,00 NAO 1031/2010 004792 ESCOVA 1,00 UN 18,0000 0,00 NAO Empenho 1038/2010 Material 002065 LAMPADA H 4 55,00 Quantidade Uni 1,00 UN Página 74 0,00 0,00 Preco Unitario 10,0000 % IPI 0,00 Incide Desconto 008399 10/03/2010 002502- MARCOS ANTONIO CENEDA - ME 0,00 Incide Desconto 0,00 0,00 Preco Unitario 0,00 Incide Desconto 400,00 KG 115,00 0,00 Incide Desconto 1031/2010 000062 0,00 01/01/2010 ate 30/06/2010 1076/2010 000915 Pg: 0,00 Incide Desconto 0,00 NAO 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 1,00 UN 1038/2010 003444 LAMPADA 1038/2010 007727 PORTA FUSIVEL 1038/2010 007081 INTERRUPTOR RE 000064 Empenho 10/03/2010 002502- MARCOS ANTONIO CENEDA - ME 2,0000 0,00 NAO 1,00 UN 3,0000 0,00 NAO 1,00 UN 40,0000 0,00 NAO 160,00 Material Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 1036/2010 009844 LANTERNA TETO 4,00 UN 4,0000 0,00 NAO 1036/2010 004732 LANTERNA TRASEIRA 2,00 UN 10,0000 0,00 NAO 1036/2010 003918 LANTERNA PLACA 1,00 UN 5,0000 0,00 NAO 1036/2010 006965 BUZINA 2,00 UN 30,0000 0,00 NAO 1036/2010 002066 LAMPADA LANTERNA 4,00 UN 1,5000 0,00 NAO 1,00 UN 62 10,0000 0,00 NAO 1036/2010 002065 LAMPADA H 4 Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Pg: Periodo de: 01/01/2010 ate 30/06/2010 1036/2010 008569 RELE AUXILIAR 1,00 UN 12,0000 0,00 NAO 1036/2010 009732 LAMPADA FREIO 1,00 UN 2,0000 0,00 NAO 1036/2010 007727 PORTA FUSIVEL 1,00 UN 3,0000 0,00 NAO 1036/2010 008363 CEBOLINHA DO OLEO 1,00 UN 26,0000 0,00 NAO 100963 Empenho 10/03/2010 002514- PECCIOLI FERRAGENS MATERIAIS P/ CONSTRUCAO E Material 1003,20 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 001697 CABO FLEXIVEL 6 MM 170,00 ML 1,3500 0,00 NAO 1026/2010 011410 QUADRO P/ DISJUNTOR 5,00 UN 19,5000 0,00 NAO 1026/2010 011411 MINI DISJUNTOR 40A 5,00 UN 42,0000 0,00 NAO 1026/2010 011412 BUCHA S8 S/ PARAFUSO 30,00 UN 0,2500 0,00 NAO 1026/2010 003120 CANALETA 20 X10 X2000 12,00 UN 2,6000 0,00 NAO 1026/2010 000912 ROLDANAS PLASTICAS 30,00 UN 0,1500 0,00 NAO 1026/2010 008317 CANALETA 9,00 UN 47,0000 0,00 NAO Empenho 10/03/2010 002514- PECCIOLI FERRAGENS MATERIAIS P/ CONSTRUCAO Material E 586,00 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 1025/2010 010338 LAMPADA ELTRONICA 46 X 220V 10,00 UN 25,0000 0,00 NAO 1025/2010 011413 LAMPADA FLUOR COMPACTA 36W 2,00 UN 25,0000 0,00 NAO Página 75 0,00 Incide Desconto 1026/2010 100964 0,00 0,00 1025/2010 001274 LAMPADA VAPOR DE SODIO 400 W TUBULAR 1025/2010 004610 LAMPADA VAPOR DE SODIO 250 W 1025/2010 011414 1025/2010 005061 1025/2010 1025/2010 100965 Empenho Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 1,00 UN 46,0000 0,00 NAO 1,00 UN 46,0000 0,00 NAO CONTATOE 3 CV 1,00 UN 46,0000 0,00 NAO TIMER HOR. ANALOGICO 220 V 1,00 UN 73,0000 0,00 NAO 011415 CONTATOR 5CV 1,00 UN 49,0000 0,00 NAO 002359 RELE FOTOELETRICO 1,00 UN 26,0000 0,00 NAO 10/03/2010 002514- PECCIOLI FERRAGENS MATERIAIS P/ CONSTRUCAO E Material 88,46 Quantidade Uni 1035/2010 008056 FIO TELEF. FE 100 1035/2010 010753 1035/2010 010754 1035/2010 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 30,00 MT 0,6000 0,00 NAO CAIXA SOBREPOR 2 SAIDAS 2,00 UN 2,5000 0,00 NAO TOMADA PADRAO NBR 10A 250V 2,00 UN 6,0000 0,00 NAO 003120 CANALETA 20 X10 X2000 4,00 UN 3,4000 0,00 NAO 1035/2010 003130 BUCHA S8 C/ PARAF 1035/2010 005916 CABO FLEXIVEL 2.5 MM PR. 1035/2010 003933 1035/2010 010752 2,00 UN 0,2500 0,00 NAO 30,00 MT 0,5900 0,00 NAO ADAPTADOR 2 P + T 2,00 UN 8,1000 0,00 NAO PLACA 1 MODULO 2,00 UN 2,7300 0,00 NAO 003652 2 11/03/2010 000713- EDISON Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA LUIS BRANCALIAO & CIA Periodo de: 1280,00 Pg: 63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01/01/2010 ate 30/06/2010 LTDA. - ME Empenho 1085/2010 000213 Empenho Material 004725 Quantidade Uni KIT EMBREAGEM 1,00 UN 11/03/2010 002278- DOURADO LTDA. ME MADEIRAS TRATADAS Material 1525,00 Quantidade Uni 1086/2010 005975 MOURAO DE EUCALIPTO TRATADO 100,00 UN 1086/2010 009533 BALANCIM EUCALIPTO TRATADO 1086/2010 011320 ESTICADOR 13 A 15 1086/2010 011321 ESTICADOR 19 A 22 000067 11/03/2010 002434- BUENO ME & SILVA PNEUS LTDA. - Preco Unitario 1280,0000 0,00 % IPI Incide Desconto 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI NAO 0,00 Incide Desconto 8,5000 0,00 NAO 100,00 UN 1,2000 0,00 NAO 20,00 UN 19,0000 0,00 NAO 5,00 UN 35,0000 0,00 NAO 732,00 Página 76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Empenho Rel. Compra 1 sem 2010.TXT Quantidade Uni Preco Unitario Material % IPI Incide Desconto 1047/2010 008275 PNEU 175/70 R 14 4,00 UN 180,0000 0,00 NAO 1047/2010 001249 VALVULA 4,00 UN 3,0000 0,00 NAO 000063 11/03/2010 002462- EDMUR MIRANDA BUZZA NETO - ME Empenho Material 572,25 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 1087/2010 010318 MILHO 50 KG 4,00 SC 25,0000 0,00 NAO 1087/2010 009433 QUIRERA 25 KG 3,00 SC 30,0000 0,00 NAO 1087/2010 001497 RACAO INICIAL SC C/ 20 KG. 6,00 SC 24,0000 0,00 NAO 1087/2010 003772 GIRASSOL 30,00 KG 2,0000 0,00 NAO 1087/2010 000962 PAINCO 20,00 KG 1,7500 0,00 NAO 1087/2010 000814 ALPISTE 10,00 KG 3,1500 0,00 NAO 1087/2010 001499 AVEIA P/ CONSUMO ANIMAL 10,00 KG 2,0000 0,00 NAO 1087/2010 001498 VITAMINA AMARELA KG 10,00 KG 2,4000 0,00 NAO 1087/2010 002629 RACAO P/ CAES 1087/2010 003450 PROVERME 1087/2010 002630 1087/2010 002892 008261 5,00 KG 2,6000 0,00 NAO 10,00 PT 2,5000 0,00 NAO RACAO P/ PEIXES 5,00 KG 1,5500 0,00 NAO IVOMEC 50 ML 1,00 FR 22,0000 0,00 NAO 12/03/2010 000470- GRAFICA E LTDA - ME Empenho 1092/2010 000910 EDITORA Material 001649 14,00 Quantidade Uni CARIMBO AUTO NYCOM 302 12/03/2010 002322- ANDRE BRAGA SANTOS - ME Empenho CARIMBEX CARDOSO DOS Material 12,00 Quantidade Uni Pg: Periodo de: 0,00 Preco Unitario 1,00 UN 1097/2010 001371 AGUA GALA0 C/ 20 L. Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA 0,00 14,0000 0,00 0,00 4,0000 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario 3,00 UN 64 % IPI 0,00 NAO 0,00 0,00 Incide Desconto 0,00 NAO 01/01/2010 ate 30/06/2010 TIPO DO PRODUTO Material de Consumo ALMOXARIFADO No. 0001 - ALMOXARIFADO N. Compra Serie 000911 Empenho Emissao Fornecedor 12/03/2010 002322- ANDRE BRAGA SANTOS - ME Material CARDOSO DOS Total Nota Desconto IPI Despesas Frete 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Quantidade Uni Página 77 Preco Unitario % IPI Incide Desconto 1099/2010 000912 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 6,00 UN AGUA GALA0 C/ 20 L. 12/03/2010 002322- ANDRE BRAGA SANTOS - ME Empenho 1096/2010 000913 1098/2010 2 Empenho CARDOSO DOS Material 001371 AGUA GALA0 C/ 20 L. 4,0000 0,00 CARDOSO DOS 64,00 Quantidade Uni AGUA GALA0 C/ 20 L. 4,0000 0,00 12/03/2010 002344- JULIANA MARIA DE SOUZA - ME Material 243,00 Quantidade Uni % IPI 4,0000 0,00 NAO 0,00 003781 CABO DE FREIO 1,00 UN 60,0000 0,00 NAO 1093/2010 011296 BATENTE FEIXE DE MOLA 2,00 UN 25,0000 0,00 NAO 1093/2010 011297 BUCHA TIRANTE 4,00 UN 4,5000 0,00 NAO 1093/2010 005038 BORRACHA BARRA ESTABILIZADORA 2,00 UN 5,0000 0,00 NAO 1093/2010 001660 BIELETAS 2,00 UN 15,0000 0,00 NAO 1093/2010 008159 BUCHA BANDEJA INF. 2,00 UN 20,0000 0,00 NAO 1093/2010 000820 PASTILHA FREIO 1,00 JG 35,0000 0,00 NAO 12/03/2010 002426- ECONOMICAR - ME Empenho AUTO PECAS LTDA. Material 472,65 Quantidade Uni 118,16 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 009534 RETENTOR COROA 2,00 UN 33,0000 0,00 SIM 1091/2010 009083 ROLAMENTO SEMI EIXO 1,00 UN 319,9300 0,00 SIM 1091/2010 007793 KIT ESTABILIZADOR 2,00 UN 3,1200 0,00 SIM 1091/2010 008170 COXIM AMORTECEDOR 2,00 UN 70,0000 0,00 SIM 1091/2010 000820 PASTILHA FREIO 1,00 JG 58,6400 0,00 SIM 12/03/2010 002426- ECONOMICAR - ME Empenho AUTO Material PECAS LTDA. 155,04 Quantidade Uni 38,76 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 1103/2010 009018 KIT AMORTECEDOR TRASEIRO 2,00 UN 16,7000 0,00 SIM 1103/2010 011173 KIT RODA TRASEIRO 2,00 UN 15,0000 0,00 SIM 1103/2010 004929 ROLAMENTO RODA TRASEIRA 4,00 UN 32,6000 0,00 SIM Página 78 0,00 Incide Desconto 1091/2010 6468 0,00 Incide Desconto 1093/2010 6467 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 Preco Unitario 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 Preco Unitario 16,00 UN 0,00 0,00 Preco Unitario 6,00 UN Material 001371 24,00 Quantidade Uni 12/03/2010 002322- ANDRE BRAGA SANTOS - ME Empenho 001580 001371 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT Pg: 65 Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Periodo de: 01/01/2010 ate 30/06/2010 TIPO DO PRODUTO Material de Consumo ALMOXARIFADO No. 0001 - ALMOXARIFADO N. Compra Serie 001068 Empenho Emissao Fornecedor 12/03/2010 002477- FERNANDO SERGIO BRANDO - ME Material Total Nota Desconto IPI Despesas Frete 714,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Quantidade Uni Preco Unitario % IPI Incide Desconto 10+95/2010 002172 COPO DESCARTAVEL 180ML 6,00 CX 65,0000 0,00 NAO 10+95/2010 000182 SABAO EM PEDRA 12,00 PT 4,0000 0,00 NAO 10+95/2010 002089 ESPONJA DUPLA FACE 30,00 UN 0,8000 0,00 NAO 10+95/2010 001458 PANO DE CHAO 140,00 UN 1,8000 0,00 NAO 001069 Empenho 12/03/2010 002477- FERNANDO SERGIO BRANDO - ME Material Quantidade Uni 1094/2010 000470 DESINFETANTE 2L 1094/2010 002162 LUVA DE BORRACHA TAM GD 000374 Empenho 1106/2010 000375 Empenho 15/03/2010 000182- PAULO DOURADO.ME CESAR MAZINI Material 009131 0,00 Preco Unitario MAZINI Material % IPI 0,00 2,9000 0,00 NAO 4,9000 0,00 NAO 70,00 0,00 135,98 Quantidade Uni 0,00 Preco Unitario 35,0000 0,00 % IPI 0,00 % IPI NAO 0,00 007185 LENTE TRASEIRA 2,00 UN 14,0000 0,00 NAO 1107/2010 011235 ALTO FALANTE 1,00 UN 45,0000 0,00 NAO 1107/2010 003444 LAMPADA 7,00 UN 1,1400 0,00 NAO 1107/2010 006108 LANTERNA 4,00 UN 8,0000 0,00 NAO 1107/2010 006539 LAMPADA H5 1,00 UN 15,0000 0,00 NAO 1107/2010 006069 LAMPADA 4,00 UN 2,0000 0,00 NAO Empenho 1116/2010 15/03/2010 000675- PATRICIA APARECIDA SANTOS DOURADO - ME Material 002010 ALFACE DOS 1012,00 Quantidade Uni 5,00 GD Página 79 0,00 0,00 Preco Unitario 12,0000 % IPI 0,00 Incide Desconto 1107/2010 001174 0,00 Incide Desconto 0,00 0,00 Preco Unitario 0,00 Incide Desconto 3,00 PR 2,00 UN CESAR 0,00 60,00 GL Quantidade Uni LAMPADA H7 15/03/2010 000182- PAULO DOURADO.ME 188,70 0,00 Incide Desconto 0,00 NAO 0,00 1116/2010 000678 ALHO 1116/2010 002007 BATATA 1116/2010 002008 1116/2010 001216 1116/2010 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 2,00 KG 9,0000 0,00 NAO 2,00 SC 80,0000 0,00 NAO CEBOLA 1,00 SC 40,0000 0,00 NAO CENOURA CX 0,50 CX 50,0000 0,00 NAO 001217 TOMATE 2,00 CX 50,0000 0,00 NAO 1116/2010 002005 BANANA 10,00 CX 24,0000 0,00 NAO 1116/2010 006012 PIMENTAO 1,00 KG 2,5000 0,00 NAO Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Pg: Periodo de: 66 01/01/2010 ate 30/06/2010 1116/2010 006655 VAGEM 5,00 KG 4,5000 0,00 NAO 1116/2010 011186 ACELGA 2,00 GD 22,0000 0,00 NAO 1116/2010 002006 MACA CAIXA 6,00 CX 50,0000 0,00 NAO 000244 Empenho 15/03/2010 000766- GUSTAVO FORTUNATO ADOLFO MAURINO Material 660,00 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 1117/2010 001922 OCULOS DE GRAU 1,00 UN 140,0000 0,00 NAO 1117/2010 002839 OCULOS DE GRAU 1,00 UN 110,0000 0,00 NAO 1117/2010 002840 OCULOS DE GRAU 2,00 UN 160,0000 0,00 NAO 1117/2010 001923 OCULOS DE GRAU A 1,00 DV 90,0000 0,00 NAO 000246 Empenho 15/03/2010 000766- GUSTAVO FORTUNATO ADOLFO MAURINO Material 740,00 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 001922 OCULOS DE GRAU 3,00 UN 160,0000 0,00 NAO 1117/2010 002839 OCULOS DE GRAU 1,00 UN 180,0000 0,00 NAO 1117/2010 002840 OCULOS DE GRAU 1,00 UN 80,0000 0,00 NAO Empenho 15/03/2010 000766- GUSTAVO FORTUNATO ADOLFO MAURINO Material 340,00 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 001922 OCULOS DE GRAU 1,00 UN 180,0000 0,00 NAO 1117/2010 002839 OCULOS DE GRAU 1,00 UN 160,0000 0,00 NAO 16/03/2010 000593- S F LTDA AUDIO VIDEO INFORMATICA 130,00 Página 80 0,00 0,00 0,00 Incide Desconto 1117/2010 048573 0,00 Incide Desconto 1117/2010 000247 0,00 0,00 0,00 Empenho 1120/2010 001977 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT Quantidade Uni Preco Unitario Material 009473 PEN DRIVE 8 GB 2,00 UN 16/03/2010 002385- EZ LITE COMERCIO DE SINALIZACAO DE TRANSITO LTDA. EPP Empenho Material 5690,00 Quantidade Uni 65,0000 0,00 % IPI Incide Desconto 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI NAO 0,00 Incide Desconto 1121/2010 007430 TINTA BRANCA DEMARC. 20,00 BD 210,0000 0,00 NAO 1121/2010 007429 TINTA AMARELA DEMARC. 5,00 BD 210,0000 0,00 NAO 1121/2010 009471 SOLVENTE 5,00 FR 88,0000 0,00 NAO 241731 1 Empenho 1131/2010 241732 1 17/03/2010 000009- DUARTE DE SOUZA LTDA.LIVRARIA P E CIA Material 004100 Quantidade Uni AGENDA 17/03/2010 000009- DUARTE DE SOUZA LTDA.LIVRARIA P RELACAO DE NOTAS DE COMPRA 1130/2010 E CIA 241733 1 Empenho Periodo de: 17/03/2010 000009- DUARTE DE SOUZA LTDA.LIVRARIA P PASTA ARQUIVO TIPO MALETA 1129/2010 000768 GRAMPOS 26/6 1129/2010 011355 GRAMPO 23/15MM Empenho 1123/2010 178705 Empenho 1124/2010 E CIA Material BOTA ELASTICO C/ BIQUEIRA 17/03/2010 000517- SEPAM SERV. EQUIP.PROD. AGRICULTURA MAQ. LTDA Material 011308 CABO TDF LINHA TL 27,3000 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 0,00 Preco Unitario 3,00 PT 17/03/2010 000458- EMERSON CARLOS PERONTI - ME 004709 Preco Unitario 0,00 NAO 0,00 0,00 67 Quantidade Uni Material 011354 0,00 01/01/2010 ate 30/06/2010 PAPEL SULFITE RECICLADO 210 X 297 1129/2010 061724 38,55 Pg: Material 011353 0,00 1,00 UN Prefeitura Municipal de Dourado Empenho 27,30 0,00 91,17 Quantidade Uni 12,8500 0,00 % IPI Incide Desconto 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI NAO 0,00 Incide Desconto 1,00 UN 57,5700 0,00 NAO 10,00 CX 2,3800 0,00 NAO 1,00 CX 9,8000 0,00 NAO 33,00 Quantidade Uni 0,00 1,00 PR 64,32 Quantidade Uni 1,00 UN Página 81 0,00 Preco Unitario 33,0000 0,00 % IPI 0,00 0,00 64,3200 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario 0,00 NAO 0,00 Incide Desconto 0,00 NAO 0,00 178712 Empenho 1124/2010 048612 Empenho 1160/2010 048613 Empenho 1127/2010 048614 Empenho 1139/2010 001546 Empenho 1137/2010 007530 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 17/03/2010 000517- SEPAM SERV. EQUIP.PROD. 216,32 AGRICULTURA MAQ. LTDA Material 011019 Quantidade Uni LAMINA (LT13//151/1597/P12597) 17/03/2010 000593- S F LTDA AUDIO VIDEO INFORMATICA Quantidade Uni CARTUCHO HP 98 17/03/2010 000593- S F LTDA AUDIO VIDEO INFORMATICA Quantidade Uni AUDIO VIDEO INFORMATICA Quantidade Uni Spinazola Material 07530 Empenho 195,00 Quantidade Uni REDE DE FUTEBOL 29,50 Pg: Periodo de: Incide Desconto 0,00 0,00 % IPI 50,0000 0,00 61,9000 0,00 195,0000 0,00 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 Preco Unitario 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 Preco Unitario 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 Preco Unitario 0,00 NAO 0,00 0,00 Incide Desconto 0,00 0,00 NAO 0,00 0,00 68 01/01/2010 ate 30/06/2010 Material 004710 61,9000 1,00 PR 17/03/2010 002273- BRUNO EDUARDO ZEULI EPP RELACAO DE NOTAS DE COMPRA 1126/2010 Sao % IPI 0,00 0,00 Preco Unitario 1,00 UN Prefeitura Municipal de Dourado Empenho 61,90 CARTUCHO HP 98 17/03/2010 000657- Mario Sergio Carlos -ME 000733 0,00 2,00 UN Material 007987 100,00 PEN DRIVE 8 GB 17/03/2010 000593- S F LTDA 108,1600 2,00 UN Material 009473 123,80 0,00 Preco Unitario 2,00 UN Material 007987 0,00 BOTA ELASTICO S/ BIQUEIRA 17/03/2010 002273- BRUNO EDUARDO ZEULI EPP Material Quantidade Uni Preco Unitario 1,00 PR 402,80 Quantidade Uni 29,5000 0,00 % IPI Incide Desconto 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI NAO 0,00 Incide Desconto 1125/2010 005810 ENXADA 1.5 LARGA 5,00 UN 12,9000 0,00 NAO 1125/2010 008218 PA QUADRADA No 3 S/ CABO 5,00 UN 15,3000 0,00 NAO 1125/2010 011309 ALICATE DE PRESSAO 10 1,00 UN 27,8000 0,00 NAO 1125/2010 005813 LAMINA 2 PONTAS HONDA, SHIND. 12,00 UN 19,5000 0,00 NAO Página 82 0,00 929 3 Empenho 932 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 17/03/2010 002471- NUTRIALIMENTOS COMERCIO DE 6510,94 GENEROS ALIMENTICIOS LTDA. ME Material Quantidade Uni 1138/2010 006298 SELETA DE LEGUMES 1138/2010 000640 1138/2010 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 12,00 L 8,2600 0,00 NAO CARNE MOIDA 350,00 KG 5,6900 0,00 NAO 002502 ARROZ AGULHINHA 300,00 KG 1,4300 0,00 NAO 1138/2010 002511 FARINHA DE TRIGO EMB 50 KG 20,00 SC 45,9000 0,00 NAO 1138/2010 000903 FARINHA DE MANDIOCA 10,00 KG 1,6500 0,00 NAO 1138/2010 002963 FEIJAO CARIOQUINHA 60,00 KG 1,9200 0,00 NAO 1138/2010 011183 BATATA EM FLOCOS P/ PURE 1KG 10,00 KG 12,5000 0,00 NAO 1138/2010 001854 CARNE PICADA 150,00 KG 6,5900 0,00 NAO 1138/2010 001726 MELHORADOR DE FARINHA KG 20,00 KG 10,7000 0,00 NAO 1138/2010 001361 REFRESCO EM PO (DIV. SABORES) KG. 200,00 KG 2,9500 0,00 NAO 1138/2010 011184 BEBIDA LACTEA SA BOR MORANGO 1 KG 30,00 KG 6,4200 0,00 NAO 1138/2010 003251 CALDO DE GALINHA 1 KG 2,00 KG 3,2300 0,00 NAO 1138/2010 000491 CHA MATE 5,00 CX 1,1200 0,00 NAO 1138/2010 001261 MAIONESE 3 KG. 6,00 BD 6,9500 0,00 NAO 1138/2010 008802 MACARRAO PARAFUSO 100,00 KG 1,8300 0,00 NAO 1138/2010 011185 MISTURA P/ PUDIM C/ LEITE CHOCOLATE 1KG 30,00 KG 6,2400 0,00 NAO 1138/2010 003627 MARGARINA VEGETAL 15 KG 3,00 BD 38,5000 0,00 NAO 1138/2010 003173 LEITE INTEGRAL EMB. 01 LITRO 36,00 L 1,5600 0,00 NAO 1138/2010 002507 ACHOCOLATADO EM PO 50,00 KG 2,8600 0,00 NAO 1138/2010 006392 GOIABADA CREMOSA 5KG. 10,00 BD 9,2900 0,00 NAO 3 Empenho 1138/2010 17/03/2010 002471- NUTRIALIMENTOS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA. ME Material 002666 898,76 Quantidade Uni ACUCAR CRISTAL KG 1138/2010 011184 BEBIDA LACTEA SA BOR MORANGO 1 KG Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Periodo de: 1138/2010 000047 OLEO DE SOJA 1138/2010 002508 MACARRAO AVE MARIA Pg: 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 150,00 KG 1,4300 0,00 NAO 30,00 KG 69 6,4200 0,00 NAO 2,2800 0,00 NAO 1,8700 0,00 NAO 01/01/2010 ate 30/06/2010 150,00 L 50,00 KG Página 83 0,00 0,00 1138/2010 110 1 Empenho 003173 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 36,00 L LEITE INTEGRAL EMB. 01 LITRO 17/03/2010 002542- D.M.H. DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. - ME MEDICO Material 427,00 Quantidade Uni 1,5600 0,00 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI NAO 0,00 Incide Desconto 1132/2010 002463 ALCOOL 70 % 1000ML 120,00 LT 2,3000 0,00 NAO 1132/2010 009425 COLETOR MAT. DESCATAVEIS 7 LT. 100,00 UN 1,5100 0,00 NAO 034784 18/03/2010 000508- MAQ-SOFFNER SERVICOS LTDA Empenho COPIADORAS E Material 110,00 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 011375 TONER REFIL 190 GR 1,00 UN 100,0000 0,00 NAO 1241/2010 011376 CHIP COPIADORA SAMSUNG 1,00 UN 10,0000 0,00 NAO 18/03/2010 002492- M.R. ME Empenho 1143/2010 2642 1 Empenho COMERCIO DE GLP LTDA. - Material 001327 35,50 Quantidade Uni G L P ENVASADO 13 KG 0,00 18/03/2010 002541- CAMPOS OLIVEIRA LTDA. - ME & GHIRALDI Material 637,20 Quantidade Uni 0,00 Preco Unitario 1,00 UN 35,5000 0,00 % IPI 0,00 % IPI NAO 0,00 001463 PEITO DE FRANGO 90,00 KG 3,9000 0,00 NAO 1142/2010 001246 SALSICHA 90,00 KG 3,1800 0,00 NAO Empenho 1166/2010 000270 Empenho 19/03/2010 000009- DUARTE DE SOUZA LTDA.LIVRARIA P Empenho 1168/2010 CIA Material 005050 LIVRO PONTO 90,00 Quantidade Uni LUVA RASPA REFORCADA PUNHO 15 EDITORA Material 001649 0,00 CARIMBO AUTO NYCOM 302 28,0000 0,00 84,00 Quantidade Uni 6,00 UN Página 84 % IPI 0,00 0,00 4,5000 0,00 % IPI 14,0000 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 Preco Unitario 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario 20,00 PR CARIMBEX 0,00 Preco Unitario 15,00 UN Material 19/03/2010 000470- GRAFICA E LTDA - ME 420,00 Quantidade Uni 19/03/2010 000204- JOSE LUIZ PEREZ.ME 11186/2010 006536 008292 E 0,00 Incide Desconto 1142/2010 241816 0,00 Incide Desconto 0,00 0,00 Preco Unitario 0,00 Incide Desconto 1241/2010 000062 0,00 NAO 0,00 Incide Desconto 0,00 NAO 0,00 003668 2 Empenho Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 19/03/2010 000713- EDISON LUIS BRANCALIAO & CIA 262,60 LTDA. - ME Material Quantidade Uni 1167/2010 001332 CORREIA ALTENADOR Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA 1167/2010 008546 2 Empenho 011298 Pg: Periodo de: 0,00 0,00 Preco Unitario 2,00 UN 70 % IPI 0,00 Incide Desconto 36,0000 0,00 NAO 95,3000 0,00 NAO 01/01/2010 ate 30/06/2010 CORREIA DO VENTILADOR DUPLA 19/03/2010 000747- DISTRIBUIDORA MOURAUKY LTDA. Material 2,00 UN 390,91 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 001376 SORO FISOLOGICO 0,9% 500 ML. 80,00 FR 4,0300 0,00 NAO 1164/2010 006356 SORO FISIOLOGICO 0.9% 1000 ML 13,00 FR 5,2700 0,00 NAO Empenho 19/03/2010 002287- GERALDO ELETRICAS EPP E INSTALACOES COMERCIO LTDA. Material 212,00 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 008563 PRESSOSTATO 80-120 1,00 UN 35,8000 0,00 NAO 1244/2010 011196 VALVULA RETENCAO AR 1,00 UN 40,4000 0,00 NAO 1244/2010 011197 CONJUNTO REPARO ANEIS 48MM 1,00 UN 64,8000 0,00 NAO 1244/2010 011198 VALVULA DE SEGURANCA 120 LBS 1,00 UN 30,4000 0,00 NAO 1244/2010 004092 REGISTRO ESFERA 1/2' 1,00 UN 18,0000 0,00 NAO 1244/2010 002944 NIPLE 1/2 1,00 UN 4,0000 0,00 NAO 1244/2010 011199 MICRO INTERRUPTOR HASTE 2,00 UN 9,3000 0,00 NAO Empenho 19/03/2010 002287- GERALDO ELETRICAS EPP E INSTALACOES COMERCIO LTDA. Material 20,50 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 011295 FIO CCI 2 PARES 20,00 MT 0,4500 0,00 NAO 1242/2010 005300 TOMADA SIST. X 1,00 UN 5,3000 0,00 NAO 1242/2010 009646 PLUGUE MACHO 1,00 UN 3,5000 0,00 NAO 1242/2010 002147 CAIXA SISTEMA X 1,00 UN 2,7000 0,00 NAO Empenho 19/03/2010 002287- GERALDO ELETRICAS EPP Material E INSTALACOES COMERCIO LTDA. 24,00 Quantidade Uni Página 85 0,00 Preco Unitario 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 1242/2010 002703 0,00 Incide Desconto 1244/2010 002702 0,00 Incide Desconto 1164/2010 002701 0,00 0,00 Incide Desconto 0,00 1185/2010 16384 Empenho 1162/2010 310 006100 19/03/2010 002313- LUMAR COMERCIO DE FARMACEUTICOS LTDA. PRODUTOS Material 011182 276,16 Quantidade Uni BONIVIVA 150MG 1 CP. 19/03/2010 002357- MARCIO ANTONIO OLIVEIRA - ME Empenho Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 2,00 UN LAMPADA COMPACTA 12,0000 0,00 CABRAL DE Material 1295,30 Quantidade Uni 0,00 Preco Unitario 2,00 CX 0,00 138,0800 0,00 % IPI 0,00 0,00 % IPI NAO 0,00 006015 PORTA LAMINADA 2,00 UN 100,0000 0,00 NAO 1173/2010 011306 PORTA LAMINADA 1,00 UN 150,0000 0,00 NAO RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Pg: Periodo de: 71 01/01/2010 ate 30/06/2010 1173/2010 011307 VITRO 1,50 X 1,00 4,00 UN 145,0000 0,00 NAO 1173/2010 010212 VASO SANITARIO 1,00 UN 170,0000 0,00 NAO 1173/2010 009647 LAVATORIO 1,00 UN 99,0000 0,00 NAO 1173/2010 002830 REGISTRO ESFERA 3/4 1,00 UN 7,5000 0,00 NAO 1173/2010 005651 BARRA DE CANO 3/4 1,00 UN 13,5000 0,00 NAO 1173/2010 000944 COTOVELO 3/4 4,00 UN 0,7000 0,00 NAO 1173/2010 008193 TANQUE CIMENTO 1,00 UN 45,0000 0,00 NAO 1173/2010 001637 FLEXIVEL 2,00 UN 4,0000 0,00 NAO 1173/2010 004823 SIFAO 2,00 UN 5,0000 0,00 NAO 1173/2010 000786 COTOVELO 4 1,00 UN 5,5000 0,00 NAO 1173/2010 007259 SPUDO 1,00 UN 4,0000 0,00 NAO 311 19/03/2010 002357- MARCIO ANTONIO OLIVEIRA - ME Empenho Material 0,00 Incide Desconto 1173/2010 Prefeitura Municipal de Dourado 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario NAO CABRAL DE 1103,60 Quantidade Uni 1173/2010 004324 COLA 1,00 UN 1173/2010 000347 LIXA 1173/2010 007445 TORNEIRA P/ LAVATORIO 1173/2010 005663 1173/2010 1173/2010 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 8,5000 0,00 NAO 2,00 UN 0,8000 0,00 NAO 1,00 UN 21,0000 0,00 NAO LUVA 3/4 3,00 UN 3,5000 0,00 NAO 007170 ROLO DE LA C/ CABO 2,00 UN 24,0000 0,00 NAO 003726 PINCEL 21/2 2,00 UN 4,5000 0,00 NAO Página 86 0,00 1173/2010 005956 LATEX 18 L 1173/2010 000227 ESMALTE GALAO 000354 Empenho Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 5,00 L 4,00 GL 19/03/2010 002442- SUPERMERCADDO TIBA LTDA. Material 1174/2010 000491 CHA MATE 1174/2010 001914 1174/2010 1174/2010 315,53 Quantidade Uni 165,0000 0,00 NAO 45,0000 0,00 NAO 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 20,00 CX 2,5900 0,00 NAO TOALHA DE ROSTO 1,00 UN 5,1000 0,00 NAO 010619 TOALHA DE ROSTO 1,00 UN 6,1000 0,00 NAO 010621 TOALHA DE ROSTO 1,00 UN 7,8800 0,00 NAO 1174/2010 011278 TOALHA DE PISO 1,00 UN 6,1900 0,00 NAO 1174/2010 010886 TOALHA DE ROSTO 1,00 UN 8,8200 0,00 NAO 1174/2010 011279 PILHA AA 2 UN 1,00 UN 5,9800 0,00 NAO 1174/2010 011241 COPO AGUA 2,00 UN 3,6600 0,00 NAO 1174/2010 004182 JARRA 2,00 UN 7,8500 0,00 NAO 1174/2010 004225 COPO DE VIDRO 12,00 UN 3,5500 0,00 NAO 1174/2010 004235 ACUCAREIRO 1,00 UN 6,9800 0,00 NAO 1174/2010 010887 TOALHA DE ROSTO 1,00 UN 8,8200 0,00 NAO 1,00 UN 72 18,0000 0,00 NAO 1174/2010 011236 JOGO DE XICARA Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Pg: Periodo de: 01/01/2010 ate 30/06/2010 1174/2010 011237 JOGO DE XICARA 2,00 UN 23,0000 0,00 NAO 1174/2010 007568 PANO DE COPA 2,00 UN 1,7900 0,00 NAO 1174/2010 011238 PANO DE COPA 1,00 UN 1,4900 0,00 NAO 1174/2010 002284 PANO DE PRATO 1,00 UN 1,7900 0,00 NAO 1174/2010 011239 PANO DE PRATO 2,00 UN 1,6500 0,00 NAO 1174/2010 011240 JOGO DE XICARA 4 UN 2,00 UN 29,9000 0,00 NAO 1174/2010 001485 COPO DE VIDRO P/ AGUA 12,00 UN 0,6900 0,00 NAO 1797 20/03/2010 002501- ELFS SERVICOS LTDA. Empenho 0,00 Incide Desconto E HIDRAULICOS Material 1169/2010 011356 CABO TRIPLEX 25MM 1169/2010 011357 CONECTOR B1 METALICO 1 PARAFUSO 1169/2010 003086 CABO AUTO 10.0 MM PTO 1172,79 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 35,00 MT 5,1500 0,00 NAO 8,00 UN 4,7300 0,00 NAO 30,00 MT 3,1800 0,00 NAO Página 87 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 15,00 MT 1169/2010 003085 CABO AUTO 10.0 MM AZUL 3,1800 0,00 NAO 1169/2010 004065 CABINHO AUTO 1.5 MM 120,00 MT 0,5300 0,00 NAO 1169/2010 003084 CABINHO AUTO 2.5 MM 1169/2010 005834 RECEPTACULO DE LOUCA E 27 240,00 MT 0,7600 0,00 NAO 10,00 UN 2,1000 0,00 NAO 1169/2010 011358 LAMPADA PL ELETR 25X127V 10,00 UN 12,0800 0,00 NAO 1169/2010 011136 TOMADA 20A 12,00 UN 4,5200 0,00 NAO 1169/2010 008483 INTERRUPTOR SIMP C/P 6,00 UN 3,1500 0,00 NAO 1169/2010 005913 INTERRUPTOR 2TC SIMPLES C/ PLACA 2,00 UN 4,4100 0,00 NAO 1169/2010 003083 TOMADA TELEBRAS C/ RJ 11 1,00 UN 6,3500 0,00 NAO 1169/2010 008056 FIO TELEF. FE 100 450,00 MT 0,5800 0,00 NAO 1169/2010 011359 ROLDANA PVC 36 X 36 30,00 UN 0,1500 0,00 NAO 1169/2010 008421 ROLDANA PVC 30 X 30 50,00 UN 0,0700 0,00 NAO 1169/2010 011360 ROLDANA PVC 24 X 24 50,00 UN 0,0500 0,00 NAO 1169/2010 011361 SOLDA CARRETEL 500 GR 1,00 UN 58,0000 0,00 NAO 1169/2010 011362 TOMADA TELEFONE PADRAO TELESP 1,00 UN 5,9900 0,00 NAO 1798 20/03/2010 002501- ELFS SERVICOS LTDA. Empenho E HIDRAULICOS Material 81,90 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 1171/2010 003166 REATOR ELETRONICO 2 X 40 3,00 UN 16,8000 0,00 NAO 1171/2010 000878 LAMPADA FLUOR. 40 W 6,00 UN 5,2500 0,00 NAO 1799 20/03/2010 002501- ELFS SERVICOS LTDA. Empenho 1170/2010 E HIDRAULICOS Material 003081 80,83 Quantidade Uni ELETRODUTO PVC 3/4 3M 7,00 UN Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Pg: Periodo de: 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 3,6200 0,00 NAO 3,00 UN 0,7400 0,00 NAO 73 01/01/2010 ate 30/06/2010 1170/2010 003107 CURVA PVC 90X3/4 1170/2010 003103 LUVA PVC 3/4 6,00 UN 0,3700 0,00 NAO 1170/2010 003108 ABRACADEIRA TIPO D 3/4 12,00 UN 1,0000 0,00 NAO 1170/2010 004915 BUCHA S 6 C/ PARAFUSO SEXT. 12,00 UN 0,1300 0,00 NAO 1170/2010 002359 RELE FOTOELETRICO 1,00 UN 17,3300 0,00 NAO 1170/2010 003137 CABINHO AUTO 4,0 MM 16,00 MT 1,2600 0,00 NAO Página 88 0,00 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 001173 22/03/2010 000675- PATRICIA APARECIDA SANTOS DOURADO - ME Empenho DOS Material 822,50 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 1172/2010 001362 FERMENTO FRESCO P/ PAES 25,00 KG 4,0000 0,00 NAO 1172/2010 001309 CHEIRO VERDE 10,00 UN 1,0000 0,00 NAO 1172/2010 002010 ALFACE 5,00 GD 12,0000 0,00 NAO 1172/2010 000678 ALHO 5,00 KG 9,0000 0,00 NAO 1172/2010 002005 BANANA 10,00 CX 24,0000 0,00 NAO 1172/2010 002007 BATATA 2,00 SC 80,0000 0,00 NAO 1172/2010 001216 CENOURA CX 0,50 CX 50,0000 0,00 NAO 1172/2010 001217 TOMATE 3,00 CX 50,0000 0,00 NAO 1172/2010 006012 PIMENTAO 1,00 KG 2,5000 0,00 NAO 1172/2010 006962 ABOBRINHA 1,00 CX 30,0000 0,00 NAO 10277 001 Empenho 22/03/2010 002260- COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. Material 1182/2010 002963 FEIJAO CARIOQUINHA 1182/2010 011055 FARDO PLASTICO REFORCADO 1182/2010 002502 ARROZ AGULHINHA 1182/2010 000047 OLEO DE SOJA 1182/2010 002964 MACARRAO ESPAGUETE 1182/2010 002229 FUBA 500 GR. 1182/2010 002666 ACUCAR CRISTAL KG 1182/2010 000050 FARINHA DE TRIGO 1 KG 1182/2010 000183 MASSA DE TOMATE 140 G 1182/2010 000042 CAFE TORRADO MOIDO 500 G. 1182/2010 000053 1182/2010 001465 312 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 140,00 KG 1,5000 0,00 NAO 70,00 UN 0,0500 0,00 NAO 700,00 KG 1,3000 0,00 NAO 210,00 L 2,0500 0,00 NAO 140,00 PT 0,8800 0,00 NAO 70,00 PT 0,4200 0,00 NAO 350,00 KG 1,3400 0,00 NAO 70,00 KG 0,9000 0,00 NAO 70,00 L 0,6200 0,00 NAO 3,0000 0,00 NAO SAL REFINADO 70,00 KG 0,5400 0,00 NAO BOLACHA DOCE 140,00 PT 1,2000 0,00 NAO Material 1245/2010 001126 MASSA CORRIDA Prefeitura Municipal de Dourado CABRAL DE 180,40 Quantidade Uni Pg: 1,00 GL 74 Página 89 0,00 0,00 Preco Unitario 22,0000 % IPI 0,00 Incide Desconto 140,00 PT 22/03/2010 002357- MARCIO ANTONIO OLIVEIRA - ME Empenho 2907,80 Quantidade Uni 0,00 0,00 Incide Desconto 0,00 NAO 0,00 RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Periodo de: Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 01/01/2010 ate 30/06/2010 1245/2010 002797 LIXA MASSA 4,00 UN 1245/2010 006017 SELADOR ACRILICO 18L 1,00 L 1245/2010 003727 ROLO PINTURA 9 CM 1,00 UN 1245/2010 005957 LATEX 1,00 GL 1801 22/03/2010 002501- ELFS SERVICOS LTDA. Empenho E HIDRAULICOS Material 81,14 Quantidade Uni 0,6000 0,00 NAO 100,0000 0,00 NAO 6,0000 0,00 NAO 50,0000 0,00 NAO 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 1169/2010 009761 CONTATOR 25A 1,00 UN 61,5000 0,00 NAO 1169/2010 011310 RELE FOTOCELULA 220V 1,00 UN 19,6400 0,00 NAO 476938 57 Empenho 23/03/2010 000248- SERVIMED COMERCIAL LTDA. 159,21 Material Quantidade Uni 1246/2010 011368 CETOPROFENO 16 CP 3,00 CX 1246/2010 011369 COBAVITAL 16 CP. 1246/2010 011370 DEXA CITONEURIN 3 AMP. 1246/2010 009158 1246/2010 011371 154416 1 Empenho 1263/2010 154449 1 Empenho 1263/2010 000715 Empenho 1188/2010 000376 Empenho 1184/2010 8,2200 0,00 NAO 1,00 CX 15,1100 0,00 NAO LABIRIN 16 MG. 30 CP. 4,00 CX 17,3900 0,00 NAO MOVATEC INJ. 15 MG 5 AMP. 1,00 CX 26,3300 0,00 NAO 1538,00 Quantidade Uni INSULINA LANTUS 10 ML 324,00 Quantidade Uni Material OLEO ATF 20 LT. 23/03/2010 002442- SUPERMERCADDO TIBA LTDA. Material LEITE INTEGRAL CX 1 L. 76,9000 0,00 180,00 Quantidade Uni 54,0000 0,00 117,76 Quantidade Uni 64,00 LT Página 90 0,00 % IPI 180,0000 0,00 1,8400 NAO 0,00 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario NAO 0,00 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario 1,00 BD % IPI 0,00 0,00 Preco Unitario 6,00 CX DIAS 0,00 Preco Unitario 20,00 FR AGULHA INSULINA 29G 12,7 MM 23/03/2010 002367- MARIA APARECIDA COMBUSTIVEIS DIAS - EPP 0,00 0,00 Incide Desconto 4,00 CX Material 000032 % IPI NAO 23/03/2010 000644- CIRURGICA MAFRA LTDA 011325 Preco Unitario 0,00 0,00 Material 004689 0,00 5,1100 23/03/2010 000644- CIRURGICA MAFRA LTDA 006286 0,00 0,00 NAO 0,00 Incide Desconto 0,00 NAO 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 1048 2 Empenho 1198/2010 178871 23/03/2010 002539- YVONE RUCCO - EPP 190,00 Material 010042 Quantidade Uni NUTRI ENTERAL 800G Empenho Material Prefeitura Municipal de Dourado 338,45 Quantidade Uni Pg: 75 Periodo de: 0,00 Preco Unitario 5,00 UN 24/03/2010 000517- SEPAM SERV. EQUIP.PROD. AGRICULTURA MAQ. LTDA RELACAO DE NOTAS DE COMPRA 0,00 38,0000 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI NAO 0,00 01/01/2010 ate 30/06/2010 002491 FILTRO AR 1,00 UN 4,6500 0,00 NAO 1247/2010 009881 COROA E PINHAO 1,00 UN 83,0100 0,00 NAO 1247/2010 004725 KIT EMBREAGEM 1,00 UN 91,9600 0,00 NAO 1247/2010 007632 ANEL TRAVA 1,00 UN 0,1700 0,00 NAO 1247/2010 011311 JOGO JUNTA C/ DIAFRAGMA 1,00 UN 25,0000 0,00 NAO 1247/2010 011312 CORPO DA CAIXA 1,00 UN 41,6500 0,00 NAO 1247/2010 002875 BUCHA 1,00 UN 16,2900 0,00 NAO 1247/2010 004721 RETENTOR 1,00 UN 8,6700 0,00 NAO 1247/2010 011313 EIXO DA CAIXA ENGRENAGEM 1,00 UN 45,0000 0,00 NAO 1247/2010 001083 PARAFUSO 1,00 UN 4,9300 0,00 NAO 1247/2010 001937 ROLAMENTO 2,00 UN 3,9300 0,00 NAO 1247/2010 002939 ROLAMENTO 1,00 UN 7,0800 0,00 NAO 1247/2010 001254 GASOLINA 0,50 LT 4,3600 0,00 NAO Empenho 24/03/2010 002369- LUIS EPP JOSE STAINLE IBITINGA - Material 0,00 Incide Desconto 1247/2010 005759 0,00 476,98 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 1253/2010 007390 TECIDO CAMBRAIA 52,50 MT 4,7500 0,00 NAO 1253/2010 007052 TELA APLICACAO 5,00 UN 1,5000 0,00 NAO 1253/2010 001191 TESOURA 1,00 UN 8,3000 0,00 NAO 1253/2010 008230 TIRAS BORDADAS (PECA) 8,00 UN 1,7000 0,00 NAO 1253/2010 008229 TECIDO P. A. 3,00 MT 3,5500 0,00 NAO 1253/2010 008131 TECIDO 100% POLIESTER 9,00 MT 3,3000 0,00 NAO 1253/2010 007573 TECIDO ATOALHADO 5,00 MT 5,1500 0,00 NAO 1253/2010 008132 TECIDO 100% ALG. 1,80 MT 4,7500 0,00 NAO Página 91 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 20,00 UN 1253/2010 011165 TECIDO COPA 1253/2010 008071 AGULHA 1253/2010 007970 TOALHA DE BANHO 1253/2010 010690 TINTA ACRILEX FOSCA 1253/2010 006529 COLA CACOREZ 1 KG. 1253/2010 011025 LEASE BORDADA 014727 Empenho 24/03/2010 002403- JULIANA NICOLA VOLTARELLI - EPP DE MORAES Material 0,9000 0,00 NAO 1,00 UN 3,2500 0,00 NAO 5,00 UN 4,2000 0,00 NAO 22,00 UN 1,1500 0,00 NAO 1,00 UN 12,0000 0,00 NAO 2,00 UN 22,0000 0,00 NAO 639,22 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 1252/2010 009728 JOGO DE BANHO 3,00 UN 24,6300 0,00 NAO 1252/2010 008132 TECIDO 100% ALG. 9,20 MT 6,5000 0,00 NAO 1252/2010 007029 TECIDO 100% ALGODAO 2,60 MT 7,5000 0,00 NAO 1252/2010 008127 TECIDO 100% ALGODAO 3,00 MT 6,4690 0,00 NAO Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Pg: Periodo de: 76 01/01/2010 ate 30/06/2010 1252/2010 010973 RETALHOS 3,00 KG 15,0000 0,00 NAO 1252/2010 008241 FIBRA DE SILICONE 1,00 KG 10,5000 0,00 NAO 1252/2010 007970 TOALHA DE BANHO 2,00 UN 11,5000 0,00 NAO 1252/2010 001914 TOALHA DE ROSTO 2,00 UN 4,9000 0,00 NAO 1252/2010 010619 TOALHA DE ROSTO 10,00 UN 3,5000 0,00 NAO 1252/2010 009678 RETALHOS DE PANO 24,00 UN 8,0000 0,00 NAO 1252/2010 008331 ENTRETELA TECIDO 100,00 MT 0,3510 0,00 NAO 1252/2010 008817 MANTA 2,50 X 150 GRS. 10,00 MT 5,5130 0,00 NAO 1252/2010 011166 MANTA 1,50 X 0,80 5,00 MT 2,0380 0,00 NAO 1252/2010 010483 ILHOS GR QUADRADO 100,00 UN 0,2990 0,00 NAO 1252/2010 009047 ILHOS GROSSO 100,00 UN 0,2100 0,00 NAO 014728 Empenho 24/03/2010 002403- JULIANA NICOLA VOLTARELLI - EPP Material 0,00 DE MORAES 330,00 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 1251/2010 009545 TEC. 2.50 100% ALG. 27,00 MT 5,5000 0,00 NAO 1251/2010 001914 TOALHA DE ROSTO 12,00 UN 3,5000 0,00 NAO 1251/2010 001882 TRAVESSEIRO 10,00 UN 13,9500 0,00 NAO Página 92 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 000981 3 Empenho 24/03/2010 002471- NUTRIALIMENTOS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA. ME Material Quantidade Uni 1202/2010 002963 FEIJAO CARIOQUINHA 1202/2010 001261 1202/2010 1202/2010 000063 Empenho 1189/2010 001814 Empenho 529,00 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 90,00 KG 1,9600 0,00 NAO MAIONESE 3 KG. 8,00 BD 6,9500 0,00 NAO 003627 MARGARINA VEGETAL 15 KG 4,00 BD 38,5000 0,00 NAO 002507 ACHOCOLATADO EM PO 50,00 KG 2,8600 0,00 NAO 24/03/2010 002492- M.R. ME COMERCIO DE GLP LTDA. - Material 001327 35,50 Quantidade Uni G L P ENVASADO 13 KG 24/03/2010 002501- ELFS SERVICOS LTDA. 0,00 E HIDRAULICOS Material 186,95 Quantidade Uni 0,00 Preco Unitario 1,00 UN 35,5000 0,00 % IPI 0,00 % IPI NAO 0,00 009761 CONTATOR 25A 2,00 UN 69,3500 0,00 NAO 1250/2010 011310 RELE FOTOCELULA 220V 1,00 UN 21,6400 0,00 NAO 1250/2010 005929 BASE P/ RELE 1,00 UN 9,4300 0,00 NAO 1250/2010 002359 RELE FOTOELETRICO 1,00 UN 17,1800 0,00 NAO 25/03/2010 000407- APARECIDO XAVIER RIBEIRO ME Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Empenho 40,00 Pg: Periodo de: 0,00 0,00 0,00 77 Material Quantidade Uni Preco Unitario % IPI Incide Desconto 001860 ADITIVO DE RADIADOR 1,00 L 25,0000 0,00 NAO 1256/2010 000328 FILTRO COMBUSTIVEL 1,00 UN 15,0000 0,00 NAO Empenho 25/03/2010 000407- APARECIDO XAVIER RIBEIRO ME Material 0,00 01/01/2010 ate 30/06/2010 1256/2010 000926 0,00 Incide Desconto 1250/2010 000925 0,00 Incide Desconto 0,00 0,00 Preco Unitario 0,00 823,52 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 1257/2010 011314 REPARO CILINDRO FREIO 1,00 UN 15,0000 0,00 NAO 1257/2010 002693 GRAXA 1,00 L 10,0000 0,00 NAO 1257/2010 010782 ROLAMENTO RODA DIANTEIRO 2,00 UN 17,5000 0,00 NAO 1257/2010 004930 TAMBOR DE FREIO TRAS. 2,00 UN 70,7500 0,00 NAO 1257/2010 003596 RETENTOR RODA 2,00 UN 4,0000 0,00 NAO Página 93 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 1257/2010 011106 BUCHA SUSPENSAO 6,00 UN 12,1700 0,00 NAO 1257/2010 011315 BUCHA AMORTECEDOR DIANTEIRO 2,00 UN 20,0000 0,00 NAO 1257/2010 011316 BUCHA BRACO TENSOR SUSPENSAO DIANT. 4,00 UN 38,7500 0,00 NAO 1257/2010 006088 CAIXA DE DIRECAO 1,00 UN 271,0000 0,00 NAO 1257/2010 011317 ESTABILIZADOR DIANTEIRO 4,00 UN 2,0000 0,00 NAO 1257/2010 011318 BIELETA COMPLETA BARRA ESTABIL. 2,00 UN 28,5000 0,00 NAO 1257/2010 000894 LONA P/ FREIO 1,00 UN 10,0000 0,00 NAO 000927 Empenho 25/03/2010 000407- APARECIDO XAVIER RIBEIRO ME Material 114,00 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 1257/2010 010782 ROLAMENTO RODA DIANTEIRO 2,00 UN 21,5000 0,00 NAO 1257/2010 000820 PASTILHA FREIO 1,00 JG 14,0000 0,00 NAO 1257/2010 000852 PIVO SUSPENCAO INF.C 2,00 DV 28,5000 0,00 NAO 000922 Empenho 1266/2010 000923 Empenho 1265/2010 000924 Empenho 1264/2010 000925 25/03/2010 002322- ANDRE BRAGA SANTOS - ME CARDOSO DOS Material 001371 Quantidade Uni AGUA GALA0 C/ 20 L. 25/03/2010 002322- ANDRE BRAGA SANTOS - ME CARDOSO DOS AGUA GALA0 C/ 20 L. CARDOSO DOS Quantidade Uni AGUA GALA0 C/ 20 L. 25/03/2010 002322- ANDRE BRAGA SANTOS - ME RELACAO DE NOTAS DE COMPRA 1261/2010 CARDOSO DOS 000926 44,00 Pg: Periodo de: BRAGA Incide Desconto 0,00 0,00 Preco Unitario 4,0000 0,00 % IPI 4,0000 0,00 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 Preco Unitario 0,00 NAO 0,00 0,00 Incide Desconto 0,00 0,00 NAO 0,00 0,00 78 Quantidade Uni AGUA GALA0 C/ 20 L. 25/03/2010 002322- ANDRE 0,00 % IPI 0,00 01/01/2010 ate 30/06/2010 Material 001371 4,0000 6,00 UN Prefeitura Municipal de Dourado Empenho 24,00 0,00 Preco Unitario 2,00 UN Material 001371 8,00 Quantidade Uni 25/03/2010 002322- ANDRE BRAGA SANTOS - ME 0,00 2,00 UN Material 001371 8,00 0,00 Preco Unitario 11,00 UN CARDOSO DOS 24,00 Página 94 4,0000 0,00 % IPI Incide Desconto 0,00 0,00 NAO 0,00 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT SANTOS - ME Empenho 1293/2010 000927 1267/2010 1 Empenho 1283/2010 003662 DOS AGUA GALA0 C/ 20 L. PECAS E Material CARENAGEM ESTR. OXIGENIO GAS CILINDRO OXIGENIO CARGA CILINDRO W. MED Empenho 26/03/2010 002481- MILAZZO - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA. Material RESERVATORIO Material ARROZ AGULHINHA 1286/2010 001726 MELHORADOR DE FARINHA KG 1286/2010 000047 OLEO DE SOJA Empenho 1286/2010 Material 002511 0,00 SPORTS 0,00 0,00 298,0000 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 NAO 0,00 NAO 32,84 1300,00 0,00 Preco Unitario 110,8400 0,00 % IPI 0,00 0,00 % IPI SIM 0,00 1,4300 0,00 NAO 20,00 KG 10,7000 0,00 NAO 2,2800 0,00 NAO 0,00 2175,50 Página 95 0,00 Preco Unitario 45,9000 0,00 % IPI 0,00 0,00 Incide Desconto 0,00 0,00 0,00 Incide Desconto 600,00 KG 1377,00 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario 0,00 Incide Desconto 45,0000 78,00 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 Preco Unitario 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario 30,00 SC CONFECCOES % IPI NAO 13,0000 Quantidade Uni FARINHA DE TRIGO EMB 50 KG 29/03/2010 000447- PERFIL LTDA ME 4,0000 100,00 L 27/03/2010 002471- NUTRIALIMENTOS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA. ME 0,00 4,00 UN Quantidade Uni 002502 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario 1,00 UN 27/03/2010 002471- NUTRIALIMENTOS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA. ME % IPI 20,00 M3 Quantidade Uni 1286/2010 1002 440,00 Quantidade Uni 001374 3 0,00 1,00 UN Material 001024 298,00 Quantidade Uni 005443 2 4,0000 6,00 UN 26/03/2010 000346- PIPO COM. DE ROLAMENTOS LTDA 011326 24,00 Quantidade Uni 1375/2010 1373/2010 120 CARDOSO Material 001371 Preco Unitario 6,00 UN 1375/2010 Empenho 1001 AGUA GALA0 C/ 20 L. 26/03/2010 000661- RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME Empenho 8704 001371 Quantidade Uni 25/03/2010 002322- ANDRE BRAGA SANTOS - ME Empenho 23170 Material NAO 0,00 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT Empenho Material Quantidade Uni 1159/2010 011363 CAMISA ESPORTIVA PERSONALIZADA Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Periodo de: 1159/2010 011364 CAMISA GOLEIRO 1159/2010 011365 CALCOES ESPORTIVOS 1159/2010 011366 CALCOES DE GOLEIRO 1159/2010 011367 MEIAS ESPORTIVAS 034903 Empenho 29/03/2010 000508- MAQ-SOFFNER SERVICOS LTDA Pg: Preco Unitario 43,00 UN 79 % IPI Incide Desconto 26,0000 0,00 NAO 6,00 UN 28,0000 0,00 NAO 39,00 UN 12,0000 0,00 NAO 6,00 UN 14,0000 0,00 NAO 45,00 UN 7,5000 0,00 NAO 01/01/2010 ate 30/06/2010 COPIADORAS E Material 355,00 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 1370/2010 010536 KIT DO FOTORRECEPTOR 1,00 UN 195,0000 0,00 NAO 1370/2010 003714 REVELADOR XD - 100/ AL-1000/41/1 1,00 UN 75,0000 0,00 NAO 1370/2010 001679 TONER P/ COPIADORA SHARP 1,00 FR 85,0000 0,00 NAO 034904 Empenho 29/03/2010 000508- MAQ-SOFFNER SERVICOS LTDA COPIADORAS E Material 200,00 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 010367 ROLO DE FUSAO 1,00 UN 95,0000 0,00 NAO 1366/2010 010597 ENGRENAGEM AL 1000 1,00 UN 25,0000 0,00 NAO 1366/2010 010599 UNHA DE FUSAO 3,00 UN 15,0000 0,00 NAO 1366/2010 008570 BUCHA FUSAO 2,00 UN 17,5000 0,00 NAO Empenho 29/03/2010 000675- PATRICIA APARECIDA SANTOS DOURADO - ME Material DOS 832,50 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 1278/2010 002010 ALFACE 5,00 GD 12,0000 0,00 NAO 1278/2010 001216 CENOURA CX 0,50 CX 50,0000 0,00 NAO 1278/2010 001217 TOMATE 1,00 CX 50,0000 0,00 NAO 1278/2010 002005 BANANA 10,00 CX 24,0000 0,00 NAO 1278/2010 006012 PIMENTAO 2,00 KG 2,5000 0,00 NAO 1278/2010 006655 VAGEM 5,00 KG 4,5000 0,00 NAO 1278/2010 002471 REPOLHO CX 1,00 CX 20,0000 0,00 NAO 1278/2010 002008 CEBOLA 1,50 SC 40,0000 0,00 NAO Página 96 0,00 Incide Desconto 1366/2010 001175 0,00 0,00 1278/2010 000250 1 Empenho 1279/2010 000928 002006 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 7,00 CX MACA CAIXA 29/03/2010 000766- GUSTAVO FORTUNATO ADOLFO Material 001922 1368/2010 OCULOS DE GRAU CARDOSO DOS 60,00 Quantidade Uni AGUA GALA0 C/ 20 L. Pg: Periodo de: 0,00 0,00 Preco Unitario 160,0000 0,00 % IPI 4,0000 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 Preco Unitario 15,00 UN Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA 0,00 2,00 UN Material 001371 320,00 Quantidade Uni 29/03/2010 002322- ANDRE BRAGA SANTOS - ME Empenho MAURINO 50,0000 NAO 0,00 0,00 Incide Desconto 0,00 NAO 80 01/01/2010 ate 30/06/2010 TIPO DO PRODUTO Material de Consumo ALMOXARIFADO No. 0001 - ALMOXARIFADO N. Compra Serie 000929 Empenho 1287/2010 000930 Empenho 1288/2010 101240 Empenho Emissao Fornecedor 29/03/2010 002322- ANDRE BRAGA SANTOS - ME CARDOSO DOS Material 001371 IPI Despesas Frete 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Preco Unitario 2,00 UN CARDOSO DOS Material 001371 Desconto Quantidade Uni AGUA GALA0 C/ 20 L. 29/03/2010 002322- ANDRE BRAGA SANTOS - ME Total Nota 12,00 Quantidade Uni AGUA GALA0 C/ 20 L. 4,0000 0,00 29/03/2010 002514- PECCIOLI FERRAGENS MATERIAIS P/ CONSTRUCAO E Material 1558,12 Quantidade Uni Incide Desconto 0,00 0,00 Preco Unitario 3,00 UN % IPI 4,0000 0,00 % IPI 0,00 0,00 % IPI NAO 0,00 003734 CALHA COMPLETA 2 X 40 14,00 UN 48,0000 0,00 NAO 1369/2010 010208 CALHA COMPLETA 2 X 20 3,00 UN 39,0000 0,00 NAO 1369/2010 003175 CADEADO 30 MM 50,00 UN 7,6000 0,00 NAO 1369/2010 006032 LAMPADA FLUOR 20W 6,00 UN 9,3200 0,00 NAO 1369/2010 000878 LAMPADA FLUOR. 40 W 28,00 UN 11,9000 0,00 NAO Empenho 30/03/2010 000009- DUARTE DE SOUZA LTDA.LIVRARIA P Material E CIA 107,56 Quantidade Uni Página 97 0,00 Preco Unitario 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 1369/2010 242220 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario NAO 0,00 Incide Desconto 0,00 1378/2010 009631 Empenho 011134 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 1,00 UN GUILHOTINA P/ PAPEL 30/03/2010 000094- CASA FAZEND. AGROP.LTDA DOURADO PROD. Material 592,65 Quantidade Uni 107,5600 0,00 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI NAO 0,00 Incide Desconto 1394/2010 003464 AVENTAL PVC BRANCO/PRETO FORRADO 1,00 UN 7,0000 0,00 NAO 1394/2010 005100 BOTA BRANCA PVC 1,00 PR 22,5000 0,00 NAO 1394/2010 003457 CAPA DE CHUVA PROT VIN P M G 1394/2010 010325 FIO NYLON 3,O MM 1394/2010 003797 1394/2010 4,00 UN 19,5000 0,00 NAO 20,00 MT 0,5000 0,00 NAO FITA POLIPROPILENO 3,00 RL 8,4000 0,00 NAO 003662 INSETICIDA 1,00 L 6,8000 0,00 NAO 1394/2010 011141 LINHA P/ CORTADOR 15,00 MT 0,3500 0,00 NAO 1394/2010 009366 PROTETOR OUVIDO PLUG 10,00 UN 3,5000 0,00 NAO 1394/2010 009543 BROCA 1/8 1,00 UN 3,7000 0,00 NAO 1394/2010 011094 CHAVE BIELA 13 1,00 UN 17,3000 0,00 NAO 1394/2010 011142 CHAVE BIELA 14 1,00 UN 17,9000 0,00 NAO 1394/2010 011143 CHAVE COMBINADA 14 1,00 UN 7,6000 0,00 NAO 1,00 RL 90,0000 0,00 NAO 10,00 UN 22,0000 0,00 NAO 2,00 UN 23,2000 0,00 NAO Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Pg: Periodo de: 011144 FIO NYLON REDONDO 3,00MM 1394/2010 002988 LAMINA LIRA FACA 35 CM 1"20 MM 1394/2010 008218 PA QUADRADA No 3 S/ CABO Empenho 30/03/2010 000094- CASA FAZEND. AGROP.LTDA 81 01/01/2010 ate 30/06/2010 1394/2010 09632 0,00 DOURADO Material PROD. 1157,80 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 1394/2010 003904 CAPA CHUVA PROT VIN GG 3,00 UN 24,0000 0,00 NAO 1394/2010 003457 CAPA DE CHUVA PROT VIN P M G 1,00 UN 19,5000 0,00 NAO 1394/2010 010324 CORDA PP 5MM 2,00 MT 0,5000 0,00 NAO 1394/2010 004532 CORDA BRANCA PP 8MM 100,00 MT 1,0000 0,00 NAO 1394/2010 008264 CORDAO PARTIDA 2,00 UN 1,3000 0,00 NAO 1394/2010 009914 VASSOURA P/ GRAMA PLAST. 1,00 UN 9,4000 0,00 NAO 1394/2010 002488 CABO ENXADA 13,00 UN 3,8000 0,00 NAO 1394/2010 011145 CABO PICARETA 2,00 UN 7,5000 0,00 NAO Página 98 0,00 1394/2010 011146 CHIBANCA C/ CABO 1394/2010 011147 CUNHA DE MADEIRA 1394/2010 007930 1394/2010 011148 1394/2010 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 1,00 UN 38,9000 0,00 NAO 5,00 UN 0,5000 0,00 NAO ENXADA 2 LIB. 3,00 UN 27,5000 0,00 NAO GANCHO OLHAL C/ TRAVA 0,750KG 1,00 UN 13,1000 0,00 NAO 011149 GANCHO OLHAL C/ TRAVA 1 TON 1,00 UN 18,0000 0,00 NAO 1394/2010 011150 JOGO DE CHAVE COMBINADA 1,00 UN 73,0000 0,00 NAO 1394/2010 002988 LAMINA LIRA FACA 35 CM 1"20 MM 16,00 UN 22,0000 0,00 NAO 1394/2010 008374 LIMA CHATA 12,00 UN 8,2000 0,00 NAO 1394/2010 005430 PREGO 17 X 21 1,00 KG 7,5000 0,00 NAO 1394/2010 005979 PREGO 26 X 72 10,00 UN 8,9000 0,00 NAO 1394/2010 002714 VASSOURA GRAMA REG. ARAME TRAMONTINA 2,00 UN 12,0000 0,00 NAO 1394/2010 009244 VASSOURA GRAMA REG PALHETA TRAM. 4,00 UN 17,0000 0,00 NAO 1394/2010 011151 VASSOURAO MADEIRA 1,00 UN 11,5000 0,00 NAO 1394/2010 008079 VASSOURAO PLASTICO C/ CABO 1,00 UN 10,5000 0,00 NAO 9566 2 Empenho 1395/2010 002727 30/03/2010 000706- CASA BRASIL ARAQUARA LTDA. Material 002755 Quantidade Uni CAIXA PLASTICA GRANDE 30/03/2010 002287- GERALDO ELETRICAS EPP Empenho 48,90 E 0,00 Preco Unitario 1,00 UN INSTALACOES COMERCIO LTDA. Material 129,00 Quantidade Uni 0,00 48,9000 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI NAO 0,00 011135 PLUGUE 20 A 1,00 UN 4,0000 0,00 NAO 1382/2010 011136 TOMADA 20A 1,00 UN 5,0000 0,00 NAO RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Pg: Periodo de: 82 01/01/2010 ate 30/06/2010 1382/2010 003166 REATOR ELETRONICO 2 X 40 4,00 UN 19,0000 0,00 NAO 1382/2010 004863 REATOR ELETRONICO 1 X 40 W 4,00 UN 11,0000 0,00 NAO 001592 2 Empenho 1393/2010 001593 2 30/03/2010 002344- JULIANA MARIA DE SOUZA - ME Material 006967 0,00 Incide Desconto 1382/2010 Prefeitura Municipal de Dourado 0,00 CALHA 30/03/2010 002344- JULIANA MARIA DE SOUZA - ME 110,00 Quantidade Uni 0,00 2,00 PR 859,00 Página 99 0,00 Preco Unitario 55,0000 0,00 % IPI 0,00 0,00 0,00 0,00 Incide Desconto NAO 0,00 0,00 Empenho % IPI Incide Desconto 1383/2010 001926 MANGUEIRA 1,00 UN 35,0000 0,00 NAO 1383/2010 008752 ENGRENAGEM 2o MARCHA 1,00 UN 550,0000 0,00 NAO 1383/2010 001298 PINO 1,00 UN 190,0000 0,00 NAO 1383/2010 010513 PARAFUSO BUJAO CARTER 3,00 UN 28,0000 0,00 NAO 18537 30/03/2010 002355- ALFALAGOS LTDA. Empenho 24,40 Material Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 011406 ALPRAZOLAM 2 MG. CP. 60,00 UN 0,0600 0,00 NAO 1385/2010 011407 CICLOBENZAPRINA 5MG CP. 60,00 UN 0,1500 0,00 NAO 1385/2010 010926 LIDOCAINA GEL 30 GR. 10,00 TB 1,1800 0,00 NAO 30/03/2010 002355- ALFALAGOS LTDA. Empenho 81,90 Material Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 011408 CARVEDILOL 12,5MG CP. 180,00 UN 0,1100 0,00 NAO 1385/2010 010743 CARVEDILOL 6.25 MG. CP. 420,00 UN 0,0900 0,00 NAO 1385/2010 011409 CICLOBENZAPRINA 10MG. CP. 90,00 UN 0,1700 0,00 NAO 1385/2010 011407 CICLOBENZAPRINA 5MG CP. 60,00 UN 0,1500 0,00 NAO 30/03/2010 002357- MARCIO ANTONIO OLIVEIRA - ME Empenho CABRAL DE Material 116,00 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 003736 ASSENTO SANITARIO 4,00 UN 15,0000 0,00 NAO 1379/2010 011133 CHUVEIRO 2,00 UN 28,0000 0,00 NAO Empenho 30/03/2010 002453- RP4 DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA. DE Material 1941,48 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 011372 BRANTA 5/50 MG CP. 120,00 UN 1,2500 0,00 NAO 1384/2010 011373 DIOVAN ANLO FIX 160/10 CP. 168,00 CX 3,5600 0,00 NAO 1384/2010 011374 ATORVASTATINA 20 MG. CP. 180,00 UN 5,5900 0,00 NAO 1384/2010 010017 VEROTINA S 90MG. 16,00 UN 11,7000 0,00 NAO RELACAO DE NOTAS DE COMPRA COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. Pg: Periodo de: 700,00 83 01/01/2010 ate 30/06/2010 Página 100 190,00 0,00 0,00 Incide Desconto 1384/2010 199076 1 31/03/2010 000679Prefeitura Municipal de Dourado 0,00 Incide Desconto 1379/2010 1 0,00 Incide Desconto 1385/2010 315 0,00 Incide Desconto 1385/2010 18538 2706 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT Quantidade Uni Preco Unitario Material 0,00 0,00 Empenho 1403/2010 002319 Empenho Material 007177 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT Quantidade Uni Preco Unitario PNEU 205/70 R15 CHRONO 2,00 UN 31/03/2010 000726- ARMARINHOS LTDA. - EPP 26,75 Material Quantidade Uni 445,0000 0,00 % IPI Incide Desconto 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI SIM 0,00 1402/2010 007371 ZIPER NYLON 40CM 20,00 UN 0,6000 0,00 NAO 1402/2010 007363 ZIPER 18CM. 20,00 UN 0,4000 0,00 NAO 1402/2010 011139 AGULHA BORDADO 16 5,00 UN 0,6000 0,00 NAO 1402/2010 011140 AGULHA BORDADO 14 5,00 UN 0,7500 0,00 NAO 001294 Empenho 31/03/2010 002335- CENTRAL PRODUTOS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. E Material 1396/2010 004250 SORO FISIOLOGICO 0.9% 250 ML 1396/2010 001655 SORO FISIOLOGICO 500 ML 1396/2010 006356 SORO FISIOLOGICO 0.9% 1000 ML 1396/2010 005808 SORO GLICOFISIOLOGICO 5% 500 ML 1396/2010 005807 1396/2010 1396/2010 2731,96 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 200,00 FR 3,6900 0,00 NAO 40,00 FR 3,7000 0,00 NAO 60,00 FR 4,6400 0,00 NAO 3,8400 0,00 NAO SORO GLICOFISIOLOGICO 250 ML 75,00 FR 3,5200 0,00 NAO 006242 LUVA CIRURGICA ESTERIL No 7.0 50,00 PR 0,9900 0,00 NAO 006243 LUVA CIRURGICA ESTERIL No 7.5 50,00 PR 0,9900 0,00 NAO 1396/2010 002482 LUVA CIRURGICA ESTERIL 8,0 50,00 PR 0,9900 0,00 NAO 1396/2010 002477 CATETER ANGIOCATH BD 20G X 1.16 100,00 UN 0,8400 0,00 NAO 1396/2010 002735 CATETER ANGIOCATH BD 22 100,00 UN 0,8400 0,00 NAO 1396/2010 006253 SONDA NASOGASTRICA LONGA No 14 10,00 UN 0,9100 0,00 NAO 1396/2010 006255 SONDA NASOGASTRICA LONGA No 16 10,00 UN 0,9100 0,00 NAO 1396/2010 002397 ESPECULO VAGINAL MD DESCARTAVEL 100,00 UN 1,2800 0,00 NAO 1396/2010 003426 PAPEL TOALHA 23 X 23 C/ 1000 FLS 50,00 PT 6,7500 0,00 NAO 1396/2010 011137 KIT INALACAO AD. 16,00 UN 7,4600 0,00 NAO Empenho 31/03/2010 002335- CENTRAL PRODUTOS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. Material 1396/2010 002097 HIPOCLORITO DE SODIO 5 LTS 1396/2010 011138 AGE DERM 100ML E 124,65 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 10,00 UN 6,4000 0,00 NAO 5,00 FR 12,1300 0,00 NAO Página 101 0,00 Incide Desconto 100,00 FR 001295 0,00 Incide Desconto 0,00 000075 Empenho 31/03/2010 002434- BUENO ME & Rel. Compra 1 sem 2010.TXT SILVA PNEUS LTDA. 884,00 Material Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 1399/2010 006192 PNEU 185/14 4,00 UN 218,0000 0,00 NAO 1399/2010 011107 BICO RODA 4,00 UN 3,0000 0,00 NAO Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA 000076 Empenho Pg: Periodo de: 31/03/2010 002434- BUENO ME & 84 01/01/2010 ate 30/06/2010 SILVA PNEUS LTDA. - Material 306,00 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 007173 PNEU 175/70 R13 P400 2,00 UN 150,0000 0,00 NAO 1406/2010 011107 BICO RODA 2,00 UN 3,0000 0,00 NAO Empenho 1410/2010 16914 Empenho 01/04/2010 000737- BRIENZA & BRIENZA BONITO - ME RIBEIRAO Material 006926 900,00 Quantidade Uni PROTETOR SOLAR 01/04/2010 002313- LUMAR COMERCIO DE FARMACEUTICOS LTDA. 0,00 PRODUTOS Material 545,46 Quantidade Uni 0,00 Preco Unitario 60,00 UN 15,0000 0,00 % IPI 0,00 % IPI NAO 0,00 003469 CARVEDILOL 3.125 MG 15 CO 38,00 CX 1,5000 0,00 NAO 1452/2010 010201 COENAPLEX 20/12.5 MG CP. 8,00 UN 3,0000 0,00 NAO 1452/2010 004979 DIAMOX 250 MG CP 1452/2010 010222 EUPROSTATIN 2MG. 30 CP. 1452/2010 005561 INSULINA HUMALOG 1452/2010 011177 1452/2010 004624 1452/2010 004623 URBANIL 20 MG 20 CP Empenho 4,00 CX 8,2500 0,00 NAO 12,00 CX 3,3000 0,00 NAO 3,00 FR 73,0200 0,00 NAO LODIPIL 10MG. 10 CP. 24,00 CX 0,4000 0,00 NAO OXCARBAZEPINA 300 MG 20 CP 18,00 CX 5,2000 0,00 NAO 6,00 CX 11,6000 0,00 NAO 01/04/2010 002313- LUMAR COMERCIO DE FARMACEUTICOS LTDA. PRODUTOS Material 54,60 Quantidade Uni 1452/2010 001425 BETAXOLOL (FR) 0,5% SOL. OFT (GEN) CRISTALIA 1452/2010 011178 RISEDRONATO SODICO 35MG. 4 CP. 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 6,00 FR 3,9800 0,00 NAO 1,00 CX 30,7200 0,00 NAO Página 102 0,00 Incide Desconto 1452/2010 16915 0,00 Incide Desconto 0,00 0,00 Preco Unitario 0,00 Incide Desconto 1406/2010 00344 0,00 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 3629 01/04/2010 002412- PABLOS & LOPES COM. DE ARTIGOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS DE MIRASSOL LTDA. - EPP Empenho Material 1680,60 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 1408/2010 011158 NAUSICALM B6 50 X 1ML 2,00 CX 71,8000 0,00 NAO 1408/2010 000500 ADALAT 1,00 CX 23,5000 0,00 NAO 1408/2010 011159 TRAMADOL 50MG/ML 50 X 1ML 1408/2010 001376 SORO FISOLOGICO 0,9% 500 ML. 1408/2010 007815 1408/2010 4,00 CX 38,0000 0,00 NAO 200,00 FR 4,1000 0,00 NAO MICRONEBULIZADOR COMP. P/ OXIGENIO AD. 15,00 UN 7,5000 0,00 NAO 011160 CLORO HOSPITALAR 1% 5000ML 10,00 GL 10,8000 0,00 NAO 1408/2010 009456 SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400 GR. 5,00 PO 5,0000 0,00 NAO 1408/2010 006927 HYVIT C 500MG 5ML 200,00 AP 0,6600 0,00 NAO Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Pg: Periodo de: 85 01/01/2010 ate 30/06/2010 1408/2010 011161 HYPLEX B 100 X 2ML 2,00 CX 62,0000 0,00 NAO 1408/2010 011162 D AGE FR 100ML 5,00 FR 8,0000 0,00 NAO 3630 01/04/2010 002412- PABLOS & LOPES COM. DE ARTIGOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS DE MIRASSOL LTDA. - EPP Empenho Material 929,20 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 011152 UNI CLONAZEPAX 2,5 MG/ML 20ML 30,00 FR 3,3800 0,00 NAO 1407/2010 011153 DIGETIVA 4MG/ML 20 ML 80,00 FR 0,9500 0,00 NAO 1407/2010 009034 AMIORON 200MG. CP 3000,00 UN 0,1220 0,00 NAO 1407/2010 011154 VERZUM 75MG 30 CP 100,00 CX 1,3500 0,00 NAO 1407/2010 011155 ALOPURINOL 300MG 500 CP 5,00 CX 50,1600 0,00 NAO Empenho 01/04/2010 002477- FERNANDO SERGIO BRANDO - ME Material 1036,30 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 1411/2010 003218 AGUA SANITARIA C/ 12 UNID. 3,00 CX 13,2000 0,00 NAO 1411/2010 003216 DETERGENTE LIQ. C/ 24 UNID. 1,00 CX 19,2000 0,00 NAO 1411/2010 001067 SACO P/ LIXO 100 Lts 10,00 PT 30,0000 0,00 NAO 1411/2010 002161 LUVA DE BORRACAH TAM MD 15,00 PR 4,9000 0,00 NAO 1411/2010 011163 DESINFETANTE 2 LTS. 6,00 CX 18,0000 0,00 NAO Página 103 0,00 Incide Desconto 1407/2010 001119 0,00 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 1411/2010 003272 PAPEL HIGIENICO 1411/2010 000165 1411/2010 1411/2010 001120 Empenho 4,00 PT 29,0000 0,00 NAO SACO P/ LIXO 40 LTS 10,00 PT 16,0000 0,00 NAO 004490 SABAO EM PO 1 KG 20,00 PT 4,0000 0,00 NAO 001501 VASSOURA DE PALHA 20,00 UN 7,0000 0,00 NAO 01/04/2010 002477- FERNANDO SERGIO BRANDO - ME Material 83,00 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 1412/2010 002172 COPO DESCARTAVEL 180ML 1,00 CX 65,0000 0,00 NAO 1412/2010 011164 SUPORTE P/ COPO DESC. 1,00 UN 18,0000 0,00 NAO 003265 Empenho 05/04/2010 000006- BALDIM & BALDIM LTDA- ME Material 230,98 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 008541 AMORTECEDOR 2,00 UN 35,0000 0,00 NAO 1418/2010 003779 FAIXAS REFLETIVAS 7,00 UN 5,0000 0,00 NAO 1418/2010 008931 PARAFUSO HOMOCINETICA 2,00 UN 1,5000 0,00 NAO 1418/2010 002123 ARALDITE 1,00 UN 20,0000 0,00 NAO 1418/2010 000088 MASSA DE POLIR N.1 1,00 L 33,0000 0,00 NAO 1418/2010 001949 COLA 3M 1,00 TB 3,5000 0,00 NAO 1418/2010 000089 CERA GRAND PRIX 1,00 L 12,0000 0,00 NAO 6,00 UN 86 0,3300 0,00 NAO RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Pg: Periodo de: 01/01/2010 ate 30/06/2010 1418/2010 011156 COLABRAS 1,00 TB 4,5000 0,00 NAO 1418/2010 001937 ROLAMENTO 2,00 UN 9,0000 0,00 NAO 1418/2010 003596 RETENTOR RODA 1,00 UN 10,0000 0,00 NAO 1418/2010 002693 GRAXA 0,50 L 20,0000 0,00 NAO 1418/2010 000841 DISCO DE LIXA 2,00 UN 5,0000 0,00 NAO 003266 Empenho 05/04/2010 000006- BALDIM & BALDIM LTDA- ME Material 0,00 Incide Desconto 1418/2010 1418/2010 004007 ABRACADEIRA Prefeitura Municipal de Dourado 0,00 38,50 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 1421/2010 001961 SILICONE ALTA/TEMP. 1,00 UN 6,5000 0,00 NAO 1421/2010 005318 PRISIONEIRO 2,00 UN 6,0000 0,00 NAO 1421/2010 002123 ARALDITE 1,00 UN 20,0000 0,00 NAO Página 104 0,00 000648 Empenho 1414/2010 001141 Empenho 05/04/2010 000027- SONIA MARIA DADA . ME Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 580,00 Material 001275 Quantidade Uni G L P ENVASADO 45 KG 05/04/2010 000258- AMADEU CARLOS GREGORIO.ME 0,00 Preco Unitario 4,00 UN OLIVEIRA Material 23,00 Quantidade Uni 0,00 145,0000 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI NAO 0,00 004281 SILICONE 1,00 UN 13,0000 0,00 NAO 1472/2010 002338 PINO DE 3 SAIDAS 2,00 UN 5,0000 0,00 NAO Empenho 05/04/2010 000258- AMADEU CARLOS GREGORIO.ME Material 011122 MANGUEIRA TRANCADA 1445/2010 007808 1445/2010 1445/2010 Empenho 189,50 Quantidade Uni 1445/2010 001186 OLIVEIRA 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 3,5000 0,00 NAO BICO METAL 3/4 1,00 UN 2,0000 0,00 NAO 003943 TORNEIRA 1130 1,00 UN 14,0000 0,00 NAO 003184 VEDA ROSCA 1,00 UN 2,0000 0,00 NAO Material DOS 805,50 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 002010 ALFACE 5,00 GD 12,0000 0,00 NAO 1415/2010 000678 ALHO 1,00 KG 9,0000 0,00 NAO 1415/2010 002007 BATATA 2,00 SC 80,0000 0,00 NAO 1415/2010 001217 TOMATE 3,00 CX 50,0000 0,00 NAO 1415/2010 002005 BANANA 10,00 CX 24,0000 0,00 NAO 1415/2010 006012 PIMENTAO 1,00 KG 2,5000 0,00 NAO 1415/2010 006962 ABOBRINHA 0,50 CX 30,0000 0,00 NAO 1415/2010 011157 ACELGA 2,00 GD 22,0000 0,00 NAO 0,50 CX 50,0000 0,00 NAO 25,00 KG 4,0000 0,00 NAO RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Pg: Periodo de: 1415/2010 001216 CENOURA CX 1415/2010 001362 FERMENTO FRESCO P/ PAES 18678 Empenho 05/04/2010 002355- ALFALAGOS LTDA. Material 0,00 Incide Desconto 1415/2010 Prefeitura Municipal de Dourado 0,00 Incide Desconto 49,00 MT 05/04/2010 000675- PATRICIA APARECIDA SANTOS DOURADO - ME 0,00 Incide Desconto 1472/2010 001142 0,00 87 01/01/2010 ate 30/06/2010 53,70 Quantidade Uni Página 105 0,00 Preco Unitario 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 1454/2010 001426 BROMAZEPAM 6 MG (CP) 210,00 UN 0,0300 0,00 NAO 1454/2010 011190 CARVEDILOL 12,5MG. CP. 120,00 UN 0,1100 0,00 NAO 1454/2010 010418 ESPIRONOLACTONA 100 MG. CP 180,00 UN 0,1900 0,00 NAO 000896 Empenho 1426/2010 000897 Empenho 1425/2010 000898 Empenho 1424/2010 000899 Empenho 1423/2010 000900 Empenho 1422/2010 000901 Empenho 1427/2010 000902 Empenho 1428/2010 05/04/2010 002441- JOSE POSTO ROBERTO BALDIM AUTO Material 001254 Quantidade Uni GASOLINA 05/04/2010 002441- JOSE POSTO ROBERTO BALDIM AUTO ROBERTO BALDIM AUTO Quantidade Uni GASOLINA 05/04/2010 002441- JOSE POSTO ROBERTO BALDIM AUTO ROBERTO BALDIM AUTO ROBERTO BALDIM AUTO Material 001254 Quantidade Uni GASOLINA 05/04/2010 002441- JOSE POSTO GASOLINA 612,26 2,5300 0,00 ROBERTO BALDIM AUTO 1991,11 Quantidade Uni 787,00 LT Página 106 0,00 % IPI 2,5300 0,00 2,5300 0,00 2,5300 0,00 2,5300 0,00 2,5300 NAO 0,00 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario NAO 0,00 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario NAO 0,00 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario NAO 0,00 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario NAO 0,00 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario 242,00 LT % IPI 0,00 0,00 Preco Unitario 680,00 LT Material 001254 1720,40 Quantidade Uni GASOLINA 05/04/2010 002441- JOSE POSTO 0,00 105,00 LT Material 001254 265,65 Quantidade Uni GASOLINA 05/04/2010 002441- JOSE POSTO 2,5300 390,00 LT Material 001254 986,70 0,00 Preco Unitario 309,00 LT Material 001254 781,77 Quantidade Uni GASOLINA 05/04/2010 002441- JOSE POSTO 0,00 152,00 LT Material 001254 384,56 NAO 0,00 Incide Desconto 0,00 NAO 0,00 000903 05/04/2010 002441- JOSE POSTO Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Empenho 1429/2010 000904 1430/2010 000906 1431/2010 000907 1433/2010 2719 1 Empenho 3779 GASOLINA BALDIM AUTO GASOLINA 2,5300 0,00 BALDIM AUTO 311,19 Quantidade Uni GASOLINA 2,5300 0,00 ROBERTO BALDIM AUTO 409,86 Quantidade Uni GASOLINA 2,5300 0,00 05/04/2010 002453- RP4 DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA. DE Material 2203,50 Quantidade Uni % IPI 2,5300 0,00 NAO 0,00 NAO 0,00 AZOPT 5 ML ALCON (FR) 4,00 FR 40,7000 0,00 NAO 004565 CONCOR 10 MG 140,00 UN 2,3000 0,00 NAO 1453/2010 011179 APROVEL 150MG. CP. 180,00 UN 2,7800 0,00 NAO 1453/2010 011180 VASTAREL MR 35MG CP. 120,00 UN 1,3800 0,00 NAO 1453/2010 006811 CRESTOR 10MG CP. 330,00 UN 3,1900 0,00 NAO Material 2744,25 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 011191 TUBO INDUSTRIAL 2" # 1,50 30,00 UN 46,7400 0,00 NAO 1474/2010 011192 FERRO REDONDO 5/16" 35,00 UN 8,6300 0,00 NAO 1474/2010 011193 TELA ARTISTICA 40,00 MT 26,0000 0,00 NAO 05/04/2010 002481- MILAZZO - VEICULOS, PECAS E 206,00 Página 107 37,02 0,00 0,00 Incide Desconto 1474/2010 2 0,00 Incide Desconto 001423 05/04/2010 002468- ALIANCA JAU COM. FERROS E IND PERFILADOS LTDA. 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario NAO 0,00 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 Preco Unitario 162,00 LT 0,00 1453/2010 1 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario 123,00 LT % IPI 0,00 Preco Unitario 25,00 LT Material 001254 63,25 Quantidade Uni Material 001254 Preco Unitario 90,00 LT ROBERTO 0,00 88 Quantidade Uni ROBERTO 0,00 01/01/2010 ate 30/06/2010 Material 001254 0,00 1453/2010 Empenho 9018 001254 05/04/2010 002441- JOSE POSTO Empenho Rel. Compra 1 sem 2010.TXT AUTO 227,70 Pg: Periodo de: 05/04/2010 002441- JOSE POSTO Empenho BALDIM Material 05/04/2010 002441- JOSE POSTO Empenho ROBERTO 0,00 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT SERVICOS LTDA. Empenho 1455/2010 014386 Empenho 1475/2010 Material 008541 Quantidade Uni AMORTECEDOR 2,00 UN 06/04/2010 000215- CIRURGICA E CARLOS LTDA. DENTAL SAO Material 011194 001560 06/04/2010 000428- LUCIANO SERGIO PIETRO Prefeitura Municipal de Dourado Empenho 57,90 Quantidade Uni COLCHAO CAIXA DE OVO 88X188X7 D-23 RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Preco Unitario Periodo de: 121,5100 0,00 3988,14 Pg: 89 Incide Desconto 0,00 0,00 Preco Unitario 1,00 UN % IPI 57,9000 0,00 % IPI SIM 0,00 Incide Desconto 0,00 0,00 NAO 0,00 Material Quantidade Uni Preco Unitario % IPI Incide Desconto 000293 ALCOOL COMBUSTIVEL 372,00 LT 1,6000 0,00 NAO 1442/2010 010409 ALCOOL COMBUSTIVEL 1181,00 LT 1,8000 0,00 NAO 1442/2010 011175 ALCOOL COMBUSTIVEL 862,00 LT 1,4700 0,00 NAO Empenho 06/04/2010 000428- LUCIANO SERGIO PIETRO 3611,56 Material Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 000293 ALCOOL COMBUSTIVEL 406,00 LT 1,6000 0,00 NAO 1440/2010 010409 ALCOOL COMBUSTIVEL 1002,00 LT 1,8000 0,00 NAO 1440/2010 011175 ALCOOL COMBUSTIVEL 788,00 LT 1,4700 0,00 NAO Empenho 06/04/2010 000428- LUCIANO SERGIO PIETRO 447,48 Material Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 000293 ALCOOL COMBUSTIVEL 131,00 LT 1,8000 0,00 NAO 1443/2010 010409 ALCOOL COMBUSTIVEL 144,00 LT 1,4700 0,00 NAO Empenho 06/04/2010 000428- LUCIANO SERGIO PIETRO 85,50 Material Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 000293 ALCOOL COMBUSTIVEL 23,00 LT 1,8000 0,00 NAO 1441/2010 010409 ALCOOL COMBUSTIVEL 30,00 LT 1,4700 0,00 NAO Empenho 1439/2010 06/04/2010 002367- MARIA APARECIDA COMBUSTIVEIS DIAS - EPP Material 000292 DIESEL DIAS 9139,05 Quantidade Uni 4415,00 LT Página 108 0,00 0,00 Preco Unitario 2,0700 % IPI 0,00 Incide Desconto 1441/2010 000722 0,00 Incide Desconto 1443/2010 001563 0,00 Incide Desconto 1440/2010 001562 0,00 01/01/2010 ate 30/06/2010 1442/2010 001561 0,00 0,00 Incide Desconto 0,00 NAO 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 000723 Empenho 1438/2010 000724 Empenho 1437/2010 000725 Empenho 1434/2010 000726 06/04/2010 002367- MARIA APARECIDA COMBUSTIVEIS DIAS - EPP DIAS Material 000292 Quantidade Uni DIESEL DIAS Material DIAS Quantidade Uni DIESEL 06/04/2010 002367- MARIA APARECIDA COMBUSTIVEIS DIAS - EPP 000727 Empenho 1435/2010 000728 Empenho 1459/2010 000908 Empenho 000292 DIAS Periodo de: 0,00 DIESEL 2,0700 0,00 DIAS 776,25 Quantidade Uni 2,0700 0,00 06/04/2010 002367- MARIA APARECIDA COMBUSTIVEIS DIAS - EPP DIAS Material 145,00 Quantidade Uni OLEO 68 2,0700 0,00 NAO 0,00 0,00 Incide Desconto BALDIM AUTO 101,00 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario 2,0700 0,00 % IPI 145,0000 0,00 NAO 0,00 Incide Desconto 1479/2010 001860 ADITIVO DE RADIADOR 2,00 L 34,0000 0,00 NAO 1479/2010 006359 TAMPA 1,00 UN 19,0000 0,00 NAO 1479/2010 009400 OLEO TEXAMATIC 1,00 L 14,0000 0,00 NAO Página 109 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 Preco Unitario 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 Preco Unitario 1,00 BD Material 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 Preco Unitario 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 Preco Unitario 375,00 LT ROBERTO % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 0,00 Preco Unitario 865,00 LT DIESEL 06/04/2010 002441- JOSE POSTO % IPI 0,00 01/01/2010 ate 30/06/2010 Material 001154 1790,55 Quantidade Uni Pg: 90 06/04/2010 002367- MARIA APARECIDA COMBUSTIVEIS DIAS - EPP 000292 2,0700 1289,00 LT Empenho Material Prefeitura Municipal de Dourado 1436/2010 2668,23 0,00 Preco Unitario 3588,00 LT Material RELACAO DE NOTAS DE COMPRA 7427,16 Quantidade Uni DIESEL 06/04/2010 002367- MARIA APARECIDA COMBUSTIVEIS DIAS - EPP 000292 0,00 3525,00 LT 06/04/2010 002367- MARIA APARECIDA COMBUSTIVEIS DIAS - EPP 000292 7296,75 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 000909 06/04/2010 002441- JOSE POSTO Empenho ROBERTO BALDIM AUTO Material 40,00 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 1458/2010 002293 QUEROSENE 1,00 UN 6,0000 0,00 NAO 1458/2010 001860 ADITIVO DE RADIADOR 1,00 L 34,0000 0,00 NAO 000910 06/04/2010 002441- JOSE POSTO Empenho ROBERTO BALDIM AUTO Material 30,00 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 004282 CERA AUTOMOTIVA 1,00 UN 13,0000 0,00 NAO 1460/2010 003257 ESTOPA 1,00 UN 2,0000 0,00 NAO 1460/2010 001157 FILTRO DE OLEO 1,00 UN 15,0000 0,00 NAO 06/04/2010 002441- JOSE POSTO Empenho 1481/2010 014387 1463/2010 2 Empenho BALDIM AUTO Material 002457 Quantidade Uni DENTAL SAO 67,50 Quantidade Uni TUBO A VACUM C/ GEL 4ML 07/04/2010 000568- MARCOS JAU-ME EDUARDO DE ANTONIO- 252,00 Quantidade Uni Prefeitura Municipal de Dourado Pg: Periodo de: 0,00 Preco Unitario 66,5000 0,00 % IPI 0,00 67,5000 0,00 % IPI NAO 0,00 91 01/01/2010 ate 30/06/2010 004918 EXTINTOR PQS 4 K 2,00 UN 110,0000 0,00 NAO 1500/2010 011209 SUPORTE P/ EXTINTOR 1,00 UN 32,0000 0,00 NAO 1 Empenho 1496/2010 15259 2 Empenho 07/04/2010 000644- CIRURGICA MAFRA LTDA Material 006286 INSULINA LANTUS 10 ML 07/04/2010 000687- M A ZANELATO & CIA lTDA. Material 0,00 Incide Desconto 1500/2010 159117 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 Preco Unitario 0,00 Incide Desconto 0,00 0,00 Preco Unitario 1,00 UN Material RELACAO DE NOTAS DE COMPRA 0,00 2,00 UN Material 011181 133,00 FILTRO 07/04/2010 000215- CIRURGICA E CARLOS LTDA. Empenho 004323 ROBERTO 0,00 Incide Desconto 1460/2010 000911 0,00 1908,00 Quantidade Uni 0,00 Preco Unitario 8,00 FR 16,71 Quantidade Uni Página 110 0,00 238,5000 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 0,00 % IPI 0,00 NAO 0,00 Incide Desconto 0,00 1462/2010 15301 2 Empenho 011216 PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO 20ML Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 3,00 FR 07/04/2010 000687- M A ZANELATO & CIA lTDA. Material 1096,24 Quantidade Uni 1462/2010 011212 ANESTESICO LIDOCAINA 3 C/V 50 FR 1462/2010 004403 1462/2010 5,5700 0,00 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI NAO 0,00 Incide Desconto 40,00 CX 17,9900 0,00 NAO HYDCAL 5,00 UN 9,9500 0,00 NAO 009559 IONOMERO DE VIDRO PO (FORRACAO) 6,00 UN 19,5100 0,00 NAO 1462/2010 011213 OLEO LUBRIFICANTE SPRAY P/ ALTA ROTACAO 100ML 4,00 FR 11,0000 0,00 NAO 1462/2010 011214 SABONETE CREMOSO 1000ML 10,00 LT 4,7500 0,00 NAO 1462/2010 005342 FLUOR GEL 2,00 FR 2,9900 0,00 NAO 1462/2010 008624 AGUA DESTILADA 5000ML 10,00 GL 5,9400 0,00 NAO 1462/2010 011215 KIT CIMENTO RESTAURADOR INTERM. 3,00 UN 17,6500 0,00 NAO 000251 Empenho 1498/2010 000070 Empenho 07/04/2010 000766- GUSTAVO FORTUNATO ADOLFO MAURINO Material 001922 180,00 Quantidade Uni OCULOS DE GRAU 536,75 Quantidade Uni 0,00 Preco Unitario 1,00 UN 07/04/2010 002462- EDMUR MIRANDA BUZZA NETO - ME Material 0,00 180,0000 0,00 % IPI 0,00 0,00 % IPI NAO 0,00 Incide Desconto 1464/2010 010318 MILHO 50 KG 4,00 SC 25,0000 0,00 NAO 1464/2010 009433 QUIRERA 25 KG 3,00 SC 30,0000 0,00 NAO 1464/2010 006563 RACAO INICIAL 6,00 KG 24,0000 0,00 NAO 1464/2010 002342 GIRASSOL MIUDO 30,00 KG 2,0000 0,00 NAO 1464/2010 000962 PAINCO 20,00 KG 1,7500 0,00 NAO 1464/2010 000814 ALPISTE 10,00 KG 3,1500 0,00 NAO 1464/2010 001499 AVEIA P/ CONSUMO ANIMAL 10,00 KG 2,0000 0,00 NAO 1464/2010 001498 VITAMINA AMARELA KG 10,00 KG 2,4000 0,00 NAO 1464/2010 002630 RACAO P/ PEIXES 5,00 KG 1,5500 0,00 NAO 1464/2010 002629 RACAO P/ CAES 5,00 KG 2,6000 0,00 NAO 5,00 PT 92 2,3000 0,00 NAO 1464/2010 003449 VETOCOC Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Pg: Periodo de: 01/01/2010 ate 30/06/2010 TIPO DO PRODUTO Material de Consumo ALMOXARIFADO No. 0001 - ALMOXARIFADO Página 111 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario 0,00 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT N. Compra Serie 1001453 Emissao Fornecedor 07/04/2010 002514- PECCIOLI FERRAGENS MATERIAIS P/ CONSTRUCAO Empenho 1495/2010 008340 Material 011208 Desconto IPI Despesas Frete 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Quantidade Uni PUNHO DE FERRO 08/04/2010 000470- GRAFICA E LTDA - ME Empenho E Total Nota Preco Unitario 30,00 UN EDITORA CARIMBEX Material 46,00 Quantidade Uni 13,0000 0,00 % IPI Incide Desconto 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI NAO 0,00 Incide Desconto 1502/2010 001649 CARIMBO AUTO NYCOM 302 2,00 UN 14,0000 0,00 NAO 1502/2010 000871 CARIMBO 3,00 UN 6,0000 0,00 NAO 032840 2 Empenho 08/04/2010 000519- C&A COMPUTADORES LTDA 103,50 Material Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 004330 CDR 50,00 UN 0,6500 0,00 NAO 1532/2010 006751 DVD GRAVAVEL 50,00 UN 0,7600 0,00 NAO 1532/2010 007728 DVD RW 10,00 UN 3,3000 0,00 NAO 2 Empenho 08/04/2010 000519- C&A COMPUTADORES LTDA 612,84 Material Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 011210 MB ASUS AM2 M2N68 1,00 UN 165,0500 0,00 NAO 1501/2010 009310 PROCESSADOR AMD 2 5000 1,00 UN 179,8000 0,00 NAO 1501/2010 011211 HD 320 GB SERIAL ATA II 1,00 UN 120,1500 0,00 NAO 1501/2010 009154 MEMORIA DDR 2GB 800MHZ 1,00 UN 147,8400 0,00 NAO Empenho 09/04/2010 000075- SOUZA E CONSTRUCAO Material VEIGA MAT. P. 170,70 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 1553/2010 011229 BARRA CANO 2" 4,00 UN 18,0000 0,00 NAO 1553/2010 008658 CANO 4" 4,50 MT 6,8000 0,00 NAO 1553/2010 009663 CANO 2" 2,00 MT 5,7000 0,00 NAO 1553/2010 004494 CANO 1/2 2,00 MT 2,5000 0,00 NAO 1553/2010 005651 BARRA DE CANO 3/4 1,00 UN 9,0000 0,00 NAO 1553/2010 000944 COTOVELO 3/4 2,00 UN 0,6000 0,00 NAO 1553/2010 003667 TE 3/4 1,00 UN 0,8000 0,00 NAO Página 112 0,00 Incide Desconto 1501/2010 003786 0,00 Incide Desconto 1532/2010 032841 0,00 0,00 1553/2010 005663 LUVA 3/4 1553/2010 003668 TAMPAO 3/4 1553/2010 006850 1553/2010 007140 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 1,00 UN 0,6000 0,00 NAO 1,00 UN 0,6000 0,00 NAO COTOVELO 3/4 P/ 1/2 3,00 UN 3,7000 0,00 NAO RALO SANFONADO 1,00 UN 6,0000 0,00 NAO Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Periodo de: 93 01/01/2010 ate 30/06/2010 1553/2010 011230 REDUCAO 4 X 2 2,00 UN 4,0000 0,00 NAO 1553/2010 000786 COTOVELO 4 3,00 UN 4,8000 0,00 NAO 003788 Empenho 09/04/2010 000075- SOUZA E CONSTRUCAO VEIGA MAT. P. Material 253,20 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 011226 VIGA 6 X 12 13,50 MT 7,8000 0,00 NAO 1554/2010 011227 CAIBRO 5 X 6 40,00 MT 3,5000 0,00 NAO 1554/2010 011228 PREGO 15 X 18 1,00 KG 7,9000 0,00 NAO 09/04/2010 000694- LABORTONER MATERIAIS INFORMATICA LTDA Empenho PARA Material 330,00 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 002021 CARTUCHO HP 27A PRETO 2,00 UN 55,0000 0,00 NAO 1547/2010 006731 CARTUCHO HP 14D 1,00 UN 80,0000 0,00 NAO 1547/2010 007987 CARTUCHO HP 98 2,00 UN 70,0000 0,00 NAO 09/04/2010 000694- LABORTONER MATERIAIS INFORMATICA LTDA Empenho PARA Material 1895,00 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 005760 CARTUCHO HP 21A 4,00 UN 55,0000 0,00 NAO 1556/2010 005761 CARTUCHO HP 22A 4,00 UN 65,0000 0,00 NAO 1556/2010 009026 CARTUCHO HP 96 3,00 UN 95,0000 0,00 NAO 1556/2010 009027 CARTUCHO HP 97 3,00 UN 105,0000 0,00 NAO 1556/2010 010943 CARTUCHO HP 74 6,00 UN 55,0000 0,00 NAO 1556/2010 010944 CARTUCHO HP 75 6,00 UN 65,0000 0,00 NAO 1556/2010 011224 CILINDRO E 120 1,00 UN 95,0000 0,00 NAO PARA 195,00 Página 113 0,00 0,00 0,00 Incide Desconto 1556/2010 09/04/2010 000694- LABORTONER MATERIAIS INFORMATICA LTDA 0,00 Incide Desconto 1547/2010 3502 0,00 Incide Desconto 1554/2010 3501 3503 Pg: 0,00 0,00 Empenho Rel. Compra 1 sem 2010.TXT Quantidade Uni Preco Unitario Material % IPI Incide Desconto 1510/2010 010711 CARTUCHO HP 88 PRETO 2,00 UN 39,0000 0,00 NAO 1510/2010 010713 CARTUCHO HP 88 MAGENTA 1,00 UN 39,0000 0,00 NAO 1510/2010 010714 CARTUCHO HP 88 AZUL 1,00 UN 39,0000 0,00 NAO 1510/2010 010712 CARTUCHO HP 88 AMARELO 1,00 UN 39,0000 0,00 NAO 3504 09/04/2010 000694- LABORTONER MATERIAIS INFORMATICA LTDA Empenho PARA Material 300,00 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 1555/2010 007987 CARTUCHO HP 98 3,00 UN 70,0000 0,00 NAO 1555/2010 007988 CARTUCHO HP 95 1,00 UN 90,0000 0,00 NAO 3505 09/04/2010 000694- LABORTONER Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA MATERIAIS Periodo de: PARA Pg: 480,00 94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01/01/2010 ate 30/06/2010 INFORMATICA LTDA Empenho Material Quantidade Uni Preco Unitario % IPI Incide Desconto 1507/2010 005760 CARTUCHO HP 21A 4,00 UN 55,0000 0,00 NAO 1507/2010 005761 CARTUCHO HP 22A 4,00 UN 65,0000 0,00 NAO 3506 09/04/2010 000694- LABORTONER MATERIAIS INFORMATICA LTDA Empenho PARA Material 906,00 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 1557/2010 002021 CARTUCHO HP 27A PRETO 6,00 UN 55,0000 0,00 NAO 1557/2010 003875 CARTUCHO HP 28 A 4,00 UN 69,0000 0,00 NAO 1557/2010 007980 TONER E-120 4,00 UN 75,0000 0,00 NAO 3507 09/04/2010 000694- LABORTONER MATERIAIS INFORMATICA LTDA Empenho Material PARA 425,00 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 002021 CARTUCHO HP 27A PRETO 5,00 UN 55,0000 0,00 NAO 1548/2010 004526 TONER HP 7115A HP 1200 LASER 2,00 UN 75,0000 0,00 NAO Empenho 1550/2010 09/04/2010 000726- ARMARINHOS LTDA. - EPP Material 004802 ZIPER JAQUETA 75 CM 26,35 Quantidade Uni 17,00 UN Página 114 0,00 0,00 Preco Unitario 1,5500 % IPI 0,00 Incide Desconto 1548/2010 002331 0,00 0,00 Incide Desconto 0,00 NAO 0,00 001614 2 Empenho 09/04/2010 002344- JULIANA MARIA DE SOUZA - ME Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 170,00 Material Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 1576/2010 002225 VELA AQUECEDORA 2,00 UN 20,0000 0,00 NAO 1576/2010 001606 JOGO DE JUNTA 1,00 UN 100,0000 0,00 NAO 1576/2010 011243 MANGUEIRA RETORNO MOTOR 1,00 UN 30,0000 0,00 NAO 000444 09/04/2010 002442- SUPERMERCADDO TIBA LTDA. Empenho 179,22 Material Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 011217 CAIXA PLASTICA 28 LTS. 2,00 UN 49,9000 0,00 NAO 1542/2010 003717 ESCOVA SANITARIA 2,00 UN 3,4900 0,00 NAO 1542/2010 006234 PILHA MEDIA C/ 2 10,00 PT 3,9900 0,00 NAO 1542/2010 003654 FOSFORO 5,00 MC 1,6400 0,00 NAO 1542/2010 001488 GARRAFA TERMICA 1L. 1,00 UN 24,3400 0,00 NAO 09/04/2010 002492- M.R. ME Empenho 1509/2010 2760 1 COMERCIO DE GLP LTDA. - Material 001327 Quantidade Uni G L P ENVASADO 13 KG 09/04/2010 002541- CAMPOS OLIVEIRA LTDA. - ME RELACAO DE NOTAS DE COMPRA 0,00 & GHIRALDI 424,80 Pg: Periodo de: 0,00 Preco Unitario 1,00 UN Prefeitura Municipal de Dourado Empenho 35,50 35,5000 0,00 % IPI 0,00 0,00 0,00 NAO 0,00 01/01/2010 ate 30/06/2010 Material Quantidade Uni Preco Unitario % IPI Incide Desconto PEITO DE FRANGO 60,00 KG 3,9000 0,00 NAO 1508/2010 001246 SALSICHA 60,00 KG 3,1800 0,00 NAO Empenho 1574/2010 000446 Empenho PEDROLONGO ROGANTI - Material 006380 549,60 Quantidade Uni CALCA JEANS 12/04/2010 000122- CARLOS SABATINE.ME 0,00 95 001463 09/04/2010 002544- EUNICE ME 0,00 Incide Desconto 1508/2010 000099 0,00 Incide Desconto 1542/2010 000072 0,00 0,00 Preco Unitario 24,00 UN EDUARDO Material AP. 344,50 Quantidade Uni 0,00 22,9000 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI NAO 0,00 Incide Desconto 1559/2010 001470 PASTA SUSPENSA 50,00 UN 0,9000 0,00 NAO 1559/2010 000223 PAPEL SULFITE A4 PCTE C/ 500 FL. 10,00 PT 12,5000 0,00 NAO Página 115 0,00 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 1,00 CX 1559/2010 001160 LAPIS DE COR C/ 12 3,2000 0,00 NAO 1559/2010 003631 GRAMPEADOR 1,00 UN 7,5000 0,00 NAO 1559/2010 000768 GRAMPOS 26/6 1559/2010 004031 CANETA BIC AZUL 1,00 CX 5,0000 0,00 NAO 2,00 CX 22,5000 0,00 NAO 1559/2010 002801 LAPIS PRETO 2 1,00 CX 15,0000 0,00 NAO 1559/2010 000207 BORRACHA BRANCA 1,00 CX 10,0000 0,00 NAO 1559/2010 001811 COLA BRANCA 40 GRS. 2,00 UN 0,6000 0,00 NAO 1559/2010 001813 MARCA TEXTO 5,00 UN 1,5000 0,00 NAO 1559/2010 001163 APONTADOR 12,00 UN 0,3000 0,00 NAO 1559/2010 008097 PINCEL QUADRO WBM - 7 PRETO 3,00 UN 1,9000 0,00 NAO 1559/2010 005208 CANETA P/ RETRO PROJETOR 12,00 UN 2,0000 0,00 NAO 1559/2010 011225 QUADRO DE CORTICA 1,00 X 0,90 1,00 UN 45,0000 0,00 NAO 1559/2010 000206 CLIPS N.2/0 1,00 CX 1,8000 0,00 NAO 000447 Empenho 12/04/2010 000122- CARLOS SABATINE.ME EDUARDO AP. Material 144,10 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 1559/2010 008102 CANETA HIDROGRAFICA 12 COLORS. 1,00 CX 9,6000 0,00 NAO 1559/2010 001191 TESOURA 1,00 UN 6,5000 0,00 NAO 1559/2010 005490 PISTOLA COLA QUENTE 1,00 UN 5,0000 0,00 NAO 1559/2010 006284 REFIL COLA QUENTE 1,00 KG 40,0000 0,00 NAO 1559/2010 004331 E V A 15,00 UN 1,2000 0,00 NAO 1559/2010 007041 TESOURA DE PICOTAR 1,00 UN 36,2000 0,00 NAO 1559/2010 000199 PASTA AZ 6,00 UN 4,8000 0,00 NAO 000448 12/04/2010 000122- CARLOS SABATINE.ME EDUARDO Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Empenho AP. 609,80 Pg: Periodo de: 0,00 0,00 0,00 96 01/01/2010 ate 30/06/2010 Material Quantidade Uni Preco Unitario % IPI Incide Desconto 1560/2010 004031 CANETA BIC AZUL 1,00 CX 22,5000 0,00 NAO 1560/2010 000204 CLIPS N.4/0 1,00 CX 8,0000 0,00 NAO 1560/2010 000729 PINCEL ATOMICO 20,00 UN 2,4000 0,00 NAO 1560/2010 008104 PINCEL QUADRO BRANCO WBM - 7 VERM. 2,00 UN 1,9000 0,00 NAO Página 116 0,00 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 20,00 UN 1560/2010 000302 PASTA C/ ELASTICO 1560/2010 001095 ALMOFADA P/ CARIMBO 1560/2010 007608 PASTA DE PAPELAO C/ TRILHO 1560/2010 002197 CADERNO 1 MATERIA 1560/2010 000223 PAPEL SULFITE A4 PCTE C/ 500 FL. 1560/2010 000314 REGUA PLASTICA 30 Cm 1560/2010 001470 PASTA SUSPENSA 014995 1 Empenho 12/04/2010 000554- DISCASA SAOCARLENSE LTDA DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS Material 1,0000 0,00 NAO 3,00 UN 3,5000 0,00 NAO 5,00 UN 0,9000 0,00 NAO 20,00 UN 3,0000 0,00 NAO 20,00 PT 12,5000 0,00 NAO 5,00 UN 0,5000 0,00 NAO 200,00 UN 0,9000 0,00 NAO 70,00 Quantidade Uni 0,81 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 1577/2010 003537 GUIA DE CABO 1,00 UN 30,5200 0,00 SIM 1577/2010 011244 APOIO LD 1,00 UN 40,2900 0,00 SIM 049092 Empenho 1578/2010 049093 Empenho 1579/2010 000252 Empenho 12/04/2010 000593- S F LTDA AUDIO VIDEO INFORMATICA Material 003061 Quantidade Uni FONTE ATX 500W 12/04/2010 000593- S F LTDA 0,00 AUDIO VIDEO INFORMATICA Quantidade Uni GRAVADOR DVD 12/04/2010 000766- GUSTAVO FORTUNATO 69,00 95,0000 0,00 MAURINO Material 240,00 Quantidade Uni % IPI 0,00 0,00 69,0000 0,00 % IPI NAO 0,00 001922 OCULOS DE GRAU 1,00 UN 80,0000 0,00 NAO 1511/2010 002839 OCULOS DE GRAU 1,00 UN 160,0000 0,00 NAO 12/04/2010 002357- MARCIO ANTONIO OLIVEIRA - ME Empenho Material CABRAL DE 161,00 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 1564/2010 005540 REGISTRO DE PRESSAO 3/4 1,00 UN 18,0000 0,00 NAO 1564/2010 003667 TE 3/4 1,00 UN 4,0000 0,00 NAO 1564/2010 005659 COTOVELO 3/4 1,00 UN 3,5000 0,00 NAO 1564/2010 002340 PLUG 1/2 3,00 UN 0,8000 0,00 NAO Página 117 0,00 Incide Desconto 1511/2010 319 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 Preco Unitario 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario 1,00 UN ADOLFO 0,00 Preco Unitario 1,00 UN Material 005481 95,00 0,00 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT Pg: 97 Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Periodo de: 01/01/2010 ate 30/06/2010 1564/2010 000945 ADAPTADOR 3/4 2,00 UN 0,9000 0,00 NAO 1564/2010 005651 BARRA DE CANO 3/4 1,00 UN 13,5000 0,00 NAO 1564/2010 005991 TORNEIRA 1,00 UN 11,0000 0,00 NAO 1564/2010 005663 LUVA 3/4 2,00 UN 0,9000 0,00 NAO 1564/2010 000227 ESMALTE GALAO 1,00 GL 50,0000 0,00 NAO 1564/2010 005768 BARRA DE CANO 4" 1,00 UN 30,0000 0,00 NAO 1564/2010 001840 ROLO DE LA 1,00 UN 17,5000 0,00 NAO 1564/2010 000908 CABO P/ ROLO 1,00 UN 4,0000 0,00 NAO 1564/2010 001910 PINCEL 2". 1,00 UN 3,5000 0,00 NAO 320 12/04/2010 002357- MARCIO ANTONIO OLIVEIRA - ME Empenho CABRAL DE Material 312,50 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 1564/2010 001128 LINHA P/ PEDREIRO 2,00 RL 2,5000 0,00 NAO 1564/2010 011218 TE 4" 1,00 UN 14,0000 0,00 NAO 1564/2010 000226 THINNER 3,00 L 7,0000 0,00 NAO 1564/2010 000085 PALHA DE ACO 2,00 PT 1,0000 0,00 NAO 1564/2010 000787 CAL 2,00 SC 8,0000 0,00 NAO 1564/2010 007169 PISO 9,00 MT 7,0000 0,00 NAO 1564/2010 011219 REVESTIMENTO 15,00 MT 8,5000 0,00 NAO 1564/2010 007168 ARGAMASSA 5,00 SC 9,0000 0,00 NAO 1564/2010 007171 REJUNTE 4,00 KG 3,5000 0,00 NAO 1564/2010 000229 PALHA DE ACO 5,00 UN 1,0000 0,00 NAO 321 12/04/2010 002357- MARCIO ANTONIO OLIVEIRA - ME Empenho Material CABRAL DE 68,60 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 1564/2010 009661 PREGO 18 X 24 1,00 KG 7,5000 0,00 NAO 1564/2010 000233 CADEADOS 45 MM 1,00 UN 13,0000 0,00 NAO 1564/2010 000950 PARAFUSO C/ BUCHA 60,00 UN 0,4500 0,00 NAO 1564/2010 005430 PREGO 17 X 21 1,00 KG 7,5000 0,00 NAO 1564/2010 000787 CAL 1,00 SC 8,0000 0,00 NAO Página 118 0,00 0,00 1564/2010 003669 PLUG 3/4 1564/2010 005663 LUVA 3/4 002053 3 Empenho 1561/2010 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 1,00 UN 1,00 UN 12/04/2010 002536- HIDROLAB SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. - EPP Material 011242 REAGENTE TESTES Quantidade Uni DPD LIQ. P/ CLORO LIVRE 120 Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA 3512 NAO 5,0000 0,00 NAO 0,00 Preco Unitario 95,0000 0,00 % IPI 0,00 NAO 98 01/01/2010 ate 30/06/2010 PARA Material 145,00 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario 0,00 % IPI CARTUCHO EPSON 73 PRETO 2,00 UN 29,0000 0,00 NAO 1567/2010 011221 CARTUCHO EPSON 73 AMARELO 1,00 UN 29,0000 0,00 NAO 1567/2010 011222 CARTUCHO EPSON 73 AZUL 1,00 UN 29,0000 0,00 NAO 1567/2010 011223 CARTUCHO EPSON 73 MAGENTA 1,00 UN 29,0000 0,00 NAO 13/04/2010 000694- LABORTONER MATERIAIS INFORMATICA LTDA 1583/2010 002332 PARA Material 007980 Quantidade Uni TONER E-120 1580/2010 001 Empenho 1565/2010 240,00 Material 002431 Quantidade Uni T N T 13/04/2010 000764- DIMEBRAS HOSPITALAR LTDA. COMERCIAL 213,00 Quantidade Uni ALCOOL 70 % 1000ML 75,0000 0,00 1,0000 0,00 13/04/2010 002545- MAURO MARCIANO FREITAS Empenho 1562/2010 Material 011281 LEVOTIROXINA 25MCG CP. GARCIA DE 297,00 Quantidade Uni 180,00 UN Página 119 % IPI 0,00 4,6800 0,00 0,00 0,00 0,1100 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario NAO 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 1,6000 NAO 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario 25,00 LT 0,00 0,00 Preco Unitario 002484 AGUA DESTILADA 1000ML NAO ESTERIL 60,00 LT 1565/2010..............................................................25,00 LT 8962 0,00 Preco Unitario 240,00 MT Material 002463 0,00 1,00 UN 13/04/2010 000726- ARMARINHOS LTDA. - EPP Empenho 75,00 0,00 Incide Desconto 011220 Empenho 0,00 Incide Desconto 1567/2010 3513 6300 Periodo de: 0,00 0,00 1,00 FR Pg: 13/04/2010 000694- LABORTONER MATERIAIS INFORMATICA LTDA Empenho 95,00 0,6000 NAO NAO 0,00 Incide Desconto 0,00 NAO 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 1562/2010 011282 LEVOTIROXINA 100 MCG CP. 300,00 UN 0,1200 0,00 NAO 1562/2010 011283 LEVOTIROXINA 150 MCG CP. 120,00 UN 0,1700 0,00 NAO 1562/2010 011284 CELECOXIB 100 MG. CP. 120,00 UN 1,6600 0,00 NAO 1562/2010 011285 NITRENDIPINO 10 MG CP. 120,00 UN 0,1800 0,00 NAO 1866 14/04/2010 000011- IRMAOS CARRO LTDA Empenho Material 888,50 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 1608/2010 000026 ESMALTE SINTETICO 8,00 GL 66,3000 0,00 NAO 1608/2010 000227 ESMALTE GALAO 3,00 GL 63,9000 0,00 NAO 1608/2010 000367 THINNER 3,00 GL 37,8000 0,00 NAO 1608/2010 000347 LIXA 20,00 UN 2,6500 0,00 NAO 1867 14/04/2010 000011- IRMAOS CARRO LTDA Empenho Material Quantidade Uni 1609/2010 003180 BROCA VIDEA 8 MM Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA 232,45 Periodo de: Pg: 0,00 0,00 Preco Unitario 1,00 UN 99 % IPI 0,00 9,6500 0,00 NAO 51,9500 0,00 NAO 01/01/2010 ate 30/06/2010 009795 NEUTROL 1,00 GL 1609/2010 011249 BUCHA RED. 3/4 X 1/2 1,00 UN 3,9000 0,00 NAO 1609/2010 007415 UNIAO 3/4 1,00 UN 19,4500 0,00 NAO 1609/2010 011250 PREGO 20 X 30 3,00 KG 6,7500 0,00 NAO 1609/2010 011251 BROCA CHATA 1/2 1,00 UN 12,8500 0,00 NAO 1609/2010 011252 FECHADURA INOX 1,00 UN 47,4000 0,00 NAO 1609/2010 006025 BUCHA C/ PARAF. 12,00 UN 0,3000 0,00 NAO 1609/2010 003179 BROCA VIDEA 10 MM 1,00 UN 29,9500 0,00 NAO 1609/2010 011253 BROCA AR 5MM 1,00 UN 6,9000 0,00 NAO 1609/2010 011254 CHAVE FIXA 10 X 11MM 1,00 UN 6,0000 0,00 NAO 1609/2010 011255 OLEO LUBRIFICANTE WD 40 1,00 L 15,7500 0,00 NAO 1609/2010 011256 PARAFUSO C/ ARRUELAS 40,00 UN 0,1200 0,00 NAO 14/04/2010 000011- IRMAOS CARRO LTDA Empenho Material 1609/2010 005376 SIFAO FLEXIVEL 1609/2010 000231 REPARO VALVULA HIDRA 0,00 Incide Desconto 1609/2010 1868 0,00 70,95 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 1,00 UN 9,4000 0,00 NAO 1,00 UN 26,2500 0,00 NAO Página 120 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 1609/2010 003181 BROCA VIDEA 6 MM 1,00 UN 6,9500 0,00 NAO 1609/2010 007802 ROLO DE LA 23CM C/ CABO 1,00 UN 23,1000 0,00 NAO 1609/2010 006019 SUPORTE P/ ROLO 1,00 UN 5,2500 0,00 NAO 000038 1 Empenho 14/04/2010 000452- JOSE CLAUDIO MOZARDO - ME 303,90 Material Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 1602/2010 009556 GUTA RESTAURACAO PROVISORIA 6,00 CX 8,1000 0,00 NAO 1602/2010 004402 ADESIVO MONOCOMP. 4ML 5,00 UN 19,9200 0,00 NAO 1602/2010 009560 IONOMERO DE VIDRO LIQ. (FORRACAO) 6,00 UN 5,0000 0,00 NAO 1602/2010 004350 VERNIZ CAVITARIO 3,00 FR 5,9000 0,00 NAO 1602/2010 011245 RESINA COMP. ALPHA PLAST. COMPL. 2,00 UN 54,0000 0,00 NAO 001188 Empenho 14/04/2010 000675- PATRICIA APARECIDA SANTOS DOURADO - ME Material DOS 1020,50 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 002010 ALFACE 5,00 GD 12,0000 0,00 NAO 1589/2010 002007 BATATA 2,00 SC 80,0000 0,00 NAO 1589/2010 001216 CENOURA CX 0,50 CX 50,0000 0,00 NAO 1589/2010 002471 REPOLHO CX 1,00 CX 20,0000 0,00 NAO 1589/2010 001217 TOMATE 2,00 CX 50,0000 0,00 NAO 1589/2010 002005 BANANA 10,00 CX 24,0000 0,00 NAO 1589/2010 001309 CHEIRO VERDE 10,00 UN 1,0000 0,00 NAO 2,5000 0,00 NAO RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Pg: Periodo de: 100 01/01/2010 ate 30/06/2010 1589/2010 006012 PIMENTAO 1,00 KG 1589/2010 006656 COUVE 4,00 UN 1,0000 0,00 NAO 1589/2010 002006 MACA CAIXA 7,00 CX 50,0000 0,00 NAO 1589/2010 011187 MANDIOQUINHA 2,00 KG 4,5000 0,00 NAO 1589/2010 002008 CEBOLA 1,00 SC 40,0000 0,00 NAO 21671 Empenho 14/04/2010 000709- LUIZ PERNA JUNIOR Material 1588/2010 009749 FILTRO 1588/2010 001154 OLEO 68 0,00 Incide Desconto 1589/2010 Prefeitura Municipal de Dourado 0,00 1123,00 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 2,00 UN 26,1000 0,00 NAO 6,00 BD 79,8000 0,00 NAO Página 121 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 1588/2010 3731 OLEO ATF 50 4,00 BD 14/04/2010 002412- PABLOS & LOPES COM. DE ARTIGOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS DE MIRASSOL LTDA. - EPP Empenho Material 002332 CLONAZEPAM 2.5 MG SOL OR GTS 1604/2010 011246 PIOSARIN LOCAO 100 ML 1604/2010 011247 NORFLOXACINO 400 MG. CP. 3 Empenho 455,60 Quantidade Uni 1604/2010 1142 14/04/2010 002471- NUTRIALIMENTOS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA. ME Material 148,0000 0,00 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI NAO 0,00 20,00 UN 3,3800 0,00 NAO 80,00 FR 2,4000 0,00 NAO 980,00 UN 0,2000 0,00 NAO 1842,00 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 CARNE MOIDA 150,00 KG 5,6900 0,00 NAO 1587/2010 001854 CARNE PICADA 150,00 KG 6,5900 0,00 NAO Empenho 1586/2010 1 Empenho DE Material 010001 270,00 Quantidade Uni CALCADO FEMININO 444,30 Quantidade Uni 0,00 Preco Unitario 3,00 PR 14/04/2010 002477- FERNANDO SERGIO BRANDO - ME Material 0,00 90,0000 0,00 % IPI 0,00 0,00 % IPI NAO 0,00 Incide Desconto 1603/2010 000060 DETERGENTE LIQUIDO 500 ML 10,00 UN 0,8500 0,00 NAO 1603/2010 003272 PAPEL HIGIENICO 1,00 PT 30,0000 0,00 NAO 1603/2010 002089 ESPONJA DUPLA FACE 5,00 UN 0,7000 0,00 NAO 1603/2010 000470 DESINFETANTE 2L 10,00 GL 2,1000 0,00 NAO 1603/2010 002088 LIMPADOR MULTI USO 9,00 FR 1,4000 0,00 NAO 1603/2010 003654 FOSFORO 2,00 MC 1,4000 0,00 NAO 1603/2010 001458 PANO DE CHAO 3,00 UN 1,2000 0,00 NAO 3,00 PT 101 10,0000 0,00 NAO 1603/2010 007090 SACO LIXO 15 LTS. Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Periodo de: Pg: 01/01/2010 ate 30/06/2010 1603/2010 004490 SABAO EM PO 1 KG 8,00 PT 4,0000 0,00 NAO 1603/2010 000178 LUSTRA MOVEIS 2,00 UN 2,8500 0,00 NAO Página 122 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario 0,00 Incide Desconto 000640 14/04/2010 002473- INDUSTRIA E COMERCIO CALCADOS JR LTDA. 0,00 Incide Desconto 1587/2010 015389 034 011262 0,00 1603/2010 000766 ALCOOL COMUM 1 L. 1603/2010 001879 FLANELA 1603/2010 002171 AMACIANTE 2L 1603/2010 000057 AGUA SANITARIA 1603/2010 002284 PANO DE PRATO 1603/2010 001945 1603/2010 1603/2010 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 6,00 LT 3,1000 0,00 NAO 3,00 UN 1,8000 0,00 NAO 4,00 FR 2,6000 0,00 NAO 15,00 LT 0,9000 0,00 NAO 3,00 UN 1,2000 0,00 NAO VASSOURA DE NAYLON 1,00 UN 4,5000 0,00 NAO 001501 VASSOURA DE PALHA 6,00 UN 6,5000 0,00 NAO 000167 SABONETE 5,00 UN 0,7000 0,00 NAO 1603/2010 003115 SACO LIXO 40 LTS 2,00 UN 16,0000 0,00 NAO 1603/2010 005491 ALCOOL 70% 500ML 3,00 FR 2,7000 0,00 NAO 1603/2010 002172 COPO DESCARTAVEL 180ML 2,00 CX 65,0000 0,00 NAO 1603/2010 006233 COPO DESCARTAVEL 180 ML 10,00 PT 2,6000 0,00 NAO 9446 2 Empenho 14/04/2010 002481- MILAZZO - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA. Material 350,94 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 1584/2010 002460 KIT REVISAO 1,00 UN 26,0000 0,00 NAO 1584/2010 003601 VELA IGNICAO 4,00 UN 11,7300 0,00 NAO 1584/2010 008301 GUARNICAO 1,00 UN 28,2500 0,00 NAO 1584/2010 001157 FILTRO DE OLEO 1,00 UN 17,4800 0,00 NAO 1584/2010 010768 PALHETA 1,00 UN 16,8400 0,00 NAO 1584/2010 000328 FILTRO COMBUSTIVEL 1,00 UN 13,6400 0,00 NAO 1584/2010 010535 PARAFLU. 1,00 UN 27,5000 0,00 NAO 1584/2010 004858 FLUIDO DE FREIO 1,00 UN 16,5000 0,00 NAO 1584/2010 010749 OLEO 5W30 3,00 LT 28,0000 0,00 NAO 1584/2010 002280 PALHETA PARA BRISA 1,00 UN 21,9300 0,00 NAO 1584/2010 002854 ELEMENTO DE FILTRO DE AR 1,00 UN 17,7800 0,00 NAO 1584/2010 004007 ABRACADEIRA 2,00 UN 4,5500 0,00 NAO 1584/2010 010750 LIMPA TBI CORPO BORBOLETA 1,00 UN 25,0000 0,00 NAO 001869 Empenho 15/04/2010 000011- IRMAOS CARRO LTDA Material 1618/2010 005376 SIFAO FLEXIVEL 1618/2010 000025 ESMALTE 1L. 162,45 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 1,00 UN 9,4000 0,00 NAO 2,00 L 22,1500 0,00 NAO Página 123 0,00 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 1618/2010 003485 TUBO 40 MM ESG 2,00 UN 4,2000 0,00 NAO 1618/2010 011257 ADAPTADOR P/ VALV. ESG. 40MM 3,00 UN 3,1500 0,00 NAO 3,00 UN 102 2,1000 0,00 NAO 1618/2010 003481 LUVA 40 ESG Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Pg: Periodo de: 01/01/2010 ate 30/06/2010 1618/2010 011258 JOELHO ESG. 40MM 3,00 UN 2,1500 0,00 NAO 1618/2010 011259 CURVA ESG. 40MM 1,00 UN 3,6000 0,00 NAO 1618/2010 003192 TE 40 ESG 2,00 UN 3,2000 0,00 NAO 1618/2010 005377 VALVULA PIA 2,00 UN 8,2500 0,00 NAO 1618/2010 008282 ADESIVO PVC 175G. 1,00 UN 4,2500 0,00 NAO 1618/2010 011252 FECHADURA INOX 1,00 UN 47,4000 0,00 NAO 1870 15/04/2010 000011- IRMAOS CARRO LTDA Empenho 41,90 Material Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 1610/2010 000347 LIXA 2,00 UN 3,0000 0,00 NAO 1610/2010 000839 ESMALTE SINTETICO 1,00 L 19,5000 0,00 NAO 1610/2010 001017 TINTA AUTOMOTIVA 1,00 LT 16,4000 0,00 NAO 1871 15/04/2010 000011- IRMAOS CARRO LTDA Empenho 1607/2010 003790 Empenho 1619/2010 001245 Empenho 78,95 Material 005956 Quantidade Uni LATEX 18 L 15/04/2010 000075- SOUZA E CONSTRUCAO 1,00 L VEIGA MAT. P. Material 002835 360,00 Quantidade Uni CIMENTO 15/04/2010 000327- DROGARIA LTDA. 0,00 78,9500 0,00 DE DOURADO Material 305,00 Quantidade Uni % IPI 0,00 0,00 18,0000 0,00 % IPI NAO 0,00 011248 DAMATER 30 CP. 3,00 CX 30,0000 0,00 NAO 1605/2010 011064 CYMBALTA 60MG 28 CP 1,00 CX 215,0000 0,00 NAO Empenho 15/04/2010 000517- SEPAM SERV. EQUIP.PROD. AGRICULTURA MAQ. LTDA Material 373,27 Quantidade Uni Página 124 0,00 Preco Unitario 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 1605/2010 179765 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 Preco Unitario 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario 20,00 SC GBL 0,00 Preco Unitario 0,00 0,00 Incide Desconto 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 1,00 UN 1640/2010 011264 ANELITE RETO 0,4800 0,00 NAO 1640/2010 011265 PARAFUSO RODA DIANTEIRA 6,00 UN 1,3400 0,00 NAO 1640/2010 005059 1640/2010 005392 PORCA DA RODA 6,00 UN 0,4300 0,00 NAO CALOTA DO CUBO 1,00 UN 9,3400 0,00 NAO 1640/2010 011266 CUBO DA RODA 1,00 UN 109,3900 0,00 NAO 1640/2010 004927 RETENTOR RODA DIANTEIRA 1,00 UN 8,4500 0,00 NAO 1640/2010 001937 ROLAMENTO 1,00 UN 37,3600 0,00 NAO 1640/2010 002939 ROLAMENTO 1,00 UN 20,6600 0,00 NAO 1640/2010 008373 GRAXA ESPECIAL 20 KG 1,00 BD 176,9700 0,00 NAO 179766 15/04/2010 000517- SEPAM Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA SERV. EQUIP.PROD. Pg: Periodo de: 116,17 103 0,00 0,00 0,00 0,00 01/01/2010 ate 30/06/2010 AGRICULTURA MAQ. LTDA Empenho Material Quantidade Uni Preco Unitario % IPI Incide Desconto 1622/2010 009881 COROA E PINHAO 1,00 UN 83,0100 0,00 NAO 1622/2010 004721 RETENTOR 1,00 UN 8,6700 0,00 NAO 1622/2010 001937 ROLAMENTO 1,00 UN 8,2300 0,00 NAO 1622/2010 002939 ROLAMENTO 2,00 UN 4,5900 0,00 NAO 1622/2010 009783 ROLAMENTO 1,00 UN 7,0800 0,00 NAO 000937 Empenho 1615/2010 000938 Empenho 1613/2010 000939 Empenho 1616/2010 000940 15/04/2010 002322- ANDRE BRAGA SANTOS - ME CARDOSO DOS Material 001371 Quantidade Uni AGUA GALA0 C/ 20 L. 15/04/2010 002322- ANDRE BRAGA SANTOS - ME CARDOSO DOS AGUA GALA0 C/ 20 L. CARDOSO DOS Quantidade Uni AGUA GALA0 C/ 20 L. 15/04/2010 002322- ANDRE 32,00 BRAGA 4,0000 0,00 DOS 44,00 Página 125 4,0000 0,00 0,00 % IPI 4,0000 0,00 Incide Desconto NAO 0,00 0,00 Incide Desconto 0,00 0,00 NAO 0,00 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario 0,00 % IPI 0,00 0,00 Preco Unitario 8,00 UN CARDOSO 0,00 Preco Unitario 2,00 UN Material 001371 8,00 Quantidade Uni 15/04/2010 002322- ANDRE BRAGA SANTOS - ME 0,00 1,00 UN Material 001371 4,00 NAO 0,00 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT SANTOS - ME Empenho 1614/2010 000941 Material 001371 Quantidade Uni AGUA GALA0 C/ 20 L. 15/04/2010 002322- ANDRE BRAGA SANTOS - ME Empenho 1623/2010 000943 1612/2010 000944 1641/2010 000945 DOS CARDOSO DOS AGUA GALA0 C/ 20 L. CARDOSO DOS 1624/2010 CARDOSO DOS 1153 2 Empenho 1600/2010 2053 Pg: Periodo de: Empenho 1642/2010 Material 564384 57 Empenho 1601/2010 NUTRI ENTERAL 800G MACARI Jr..COMERCIAL FECHADURA 16/04/2010 000248- SERVIMED COMERCIAL LTDA. Material 011260 4,0000 0,00 CLINDAMICINA 300 MG 16 CP. % IPI 4,0000 0,00 4,0000 0,00 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 Preco Unitario 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 Preco Unitario NAO 0,00 0,00 Incide Desconto 0,00 0,00 Preco Unitario 2,00 UN 190,00 Quantidade Uni Material 004627 0,00 NAO 0,00 0,00 104 Quantidade Uni AGUA GALA0 C/ 20 L. 16/04/2010 000108- ORDEMAR MACARI Incide Desconto 01/01/2010 ate 30/06/2010 15/04/2010 002539- YVONE RUCCO - EPP 010042 8,00 % IPI 0,00 Preco Unitario 6,00 UN Material 001371 24,00 Quantidade Uni Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA 0,00 12,00 UN AGUA GALA0 C/ 20 L. 15/04/2010 002322- ANDRE BRAGA SANTOS - ME Empenho 48,00 Quantidade Uni Material 001371 4,0000 3,00 UN Material 001371 12,00 AGUA GALA0 C/ 20 L. 15/04/2010 002322- ANDRE BRAGA SANTOS - ME Empenho CARDOSO Quantidade Uni 15/04/2010 002322- ANDRE BRAGA SANTOS - ME Empenho 11,00 UN Material 001371 Preco Unitario 4,0000 0,00 29,90 Quantidade Uni 38,0000 0,00 318,94 Quantidade Uni 4,00 CX Página 126 0,00 % IPI 29,9000 0,00 13,2000 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 Preco Unitario 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 Preco Unitario 1,00 UN Incide Desconto 0,00 Preco Unitario 5,00 UN % IPI NAO 0,00 Incide Desconto 0,00 NAO 0,00 1601/2010 011261 MESALAZINA 800MG 30 CP. 1601/2010 005202 PYLORIPAC C/ 7 CARTELAS 1601/2010 004552 TOBREX COL. 5ML 17473 16/04/2010 002313- LUMAR COMERCIO DE FARMACEUTICOS LTDA. Empenho 1630/2010 17474 1630/2010 17475 004608 1630/2010 2 Empenho 1627/2010 19222 PRODUTOS 1625/2010 AGLUCOSE 50 MG 30 CP 011062 PRODUTOS 2,00 FR 12,4800 0,00 NAO Quantidade Uni 0,00 1300,00 Quantidade Uni CABECOTE 1,00 UN 386,40 Material Quantidade Uni CLOPIDROGREL 75 MG. MERCANTIL 245,0000 0,00 Prefeitura Municipal de Dourado 122,00 Pg: Periodo de: % IPI 0,00 0,00 11,7000 0,00 % IPI 8,2500 0,00 1300,0000 0,00 0,6900 0,00 NAO 0,00 0,00 NAO 0,00 105 Material Quantidade Uni Preco Unitario % IPI Incide Desconto 010033 QUEPE 2,00 UN 52,0000 0,00 NAO 011263 PENACHO P/ QUEPE 2,00 UN 9,0000 0,00 NAO Empenho 1653/2010 19/04/2010 000248- SERVIMED COMERCIAL LTDA. Material 008450 PROCTYL POM. 30 GR. 0,00 01/01/2010 ate 30/06/2010 1626/2010 57 0,00 Incide Desconto 0,00 1626/2010 565812 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 Preco Unitario 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 Preco Unitario 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 Preco Unitario 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario 560,00 UN INDUSTRIAL 0,00 Preco Unitario 4,00 CX 16/04/2010 002476- JOMAL LTDA. Empenho NAO 33,00 DIAMOX 25 CP RELACAO DE NOTAS DE COMPRA 0,00 8,00 CX Material 010058 70,3900 93,60 16/04/2010 002355- ALFALAGOS LTDA. Empenho 2,00 CX Quantidade Uni 16/04/2010 002344- JULIANA MARIA DE SOUZA - ME 004991 NAO 6,00 CX Material 002552 0,00 1470,00 INSULINA LEVEMIR FLEXPEN Material 005554 20,0800 Quantidade Uni 16/04/2010 002313- LUMAR COMERCIO DE FARMACEUTICOS LTDA. Empenho PRODUTOS Material 16/04/2010 002313- LUMAR COMERCIO DE FARMACEUTICOS LTDA. Empenho 001620 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 5,00 CX 60,54 Quantidade Uni 2,00 CX Página 127 0,00 0,00 Preco Unitario 30,2700 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 NAO 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 000021 19/04/2010 000754- ADRIANA LUZIA RODRIGUES - ME Empenho Material 102,50 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 1654/2010 011272 PORTA DETERGENTE 1,00 UN 2,0000 0,00 NAO 1654/2010 005909 POTE PLASTICO 2,00 UN 2,0000 0,00 NAO 1654/2010 003717 ESCOVA SANITARIA 3,00 UN 5,0000 0,00 NAO 1654/2010 010952 POTE PLASTICO 4,00 UN 7,5000 0,00 NAO 1654/2010 011273 POTE PLASTICO 2,00 UN 3,0000 0,00 NAO 1654/2010 011274 FILTRO CAFE 2,00 UN 2,0000 0,00 NAO 1654/2010 011275 SALEIRO 1,00 UN 2,0000 0,00 NAO 1654/2010 001896 LIXEIRA 1,00 UN 16,0000 0,00 NAO 1654/2010 011276 BORRIFICADOR 3,00 UN 3,0000 0,00 NAO 1654/2010 004229 GARRAFA DE VIDRO 1,00 UN 3,5000 0,00 NAO 1654/2010 001460 BALDE 1,00 UN 5,0000 0,00 NAO 1654/2010 011277 APARELHO DE BARBEAR 1,00 UN 6,0000 0,00 NAO 000254 19/04/2010 000766- GUSTAVO FORTUNATO Empenho ADOLFO MAURINO Material 610,00 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 OCULOS DE GRAU 1,00 UN 180,0000 0,00 NAO 001631/2010002839 OCULOS DE GRAU 1,00 UN 120,0000 0,00 NAO 001631/2010002840 OCULOS DE GRAU 2,00 UN 110,0000 0,00 NAO 001631/2010001923 OCULOS DE GRAU A 1,00 DV 90,0000 0,00 NAO 19/04/2010 000766- GUSTAVO FORTUNATO Empenho ADOLFO MAURINO Material 360,00 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 001922 OCULOS DE GRAU 2,00 UN 90,0000 0,00 NAO 1631/2010 002839 OCULOS DE GRAU 1,00 UN 180,0000 0,00 NAO 1 Empenho 1672/2010 19/04/2010 002370- CLELIA REGINA MATTOS - ME Material 010194 CAMPANER 2000,00 Quantidade Uni PLACA DE ALUMINIO Prefeitura Municipal de Dourado 500,00 UN Pg: 106 Página 128 0,00 0,00 Preco Unitario 4,0000 % IPI 0,00 Incide Desconto 1631/2010 0000001 0,00 Incide Desconto 001631/2010001922 000255 0,00 0,00 Incide Desconto 0,00 NAO 0,00 RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Periodo de: Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 01/01/2010 ate 30/06/2010 TIPO DO PRODUTO Material de Consumo ALMOXARIFADO No. 0001 - ALMOXARIFADO N. Compra 1177 Serie 1 Empenho 1665/2010 242854 1 Empenho Emissao Fornecedor 19/04/2010 002546- MILK VITTA INDUSTRIA LTDA. COMERCIO E Material 004694 011300 ENVELOPE P/ CD C/ VISOR 1747/2010 004330 CDR 1747/2010 000207 1747/2010 1747/2010 IPI Despesas Frete 0,00 0,00 0,00 0,00 Preco Unitario 150,00 KG E CIA Material 1747/2010 Desconto 1297,50 Quantidade Uni LEITE EM PO INTEGRAL KG 20/04/2010 000009- DUARTE DE SOUZA LTDA.LIVRARIA P Total Nota 759,50 Quantidade Uni 8,6500 0,00 % IPI Incide Desconto 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI NAO 0,00 Incide Desconto 1,00 CX 25,9700 0,00 NAO 100,00 UN 0,5100 0,00 NAO BORRACHA BRANCA 1,00 CX 9,1600 0,00 NAO 010188 FITA ADESIVA 25MM X 50M 3,00 RL 2,8400 0,00 NAO 000538 FITA ADESIVA 19X50 3,00 RL 2,0500 0,00 NAO 1747/2010 000313 FITA CREPE 4,00 UN 1,5500 0,00 NAO 1747/2010 001478 GRAMPO TRILHO 3,00 CX 5,9000 0,00 NAO 1747/2010 004736 TINTA DE CARIMBO 2,00 UN 5,0500 0,00 NAO 1747/2010 002806 COLA TRANSPARENTE 6,00 UN 2,8000 0,00 NAO 1747/2010 000202 CORRETIVO 5,00 UN 1,3000 0,00 NAO 1747/2010 000206 CLIPS N.2/0 3,00 CX 5,0100 0,00 NAO 1747/2010 000204 CLIPS N.4/0 3,00 CX 5,3600 0,00 NAO 1747/2010 005259 CLIPS NR 3/0 500 GRS. 3,00 CX 5,3600 0,00 NAO 1747/2010 002590 PAPEL SULFITE OF 2 PCT 5OO FLS CX C/ 10 2,00 CX 141,7500 0,00 NAO 1747/2010 001475 PAPEL SULFITE A4 PC C/ 500 FOLHAS CX C/ 10 PACOTES 2,00 CX 110,9000 0,00 NAO 1747/2010 000768 GRAMPOS 26/6 5,00 CX 2,3800 0,00 NAO 1747/2010 001481 CANETA MARCA TEXTO 8,00 UN 1,3400 0,00 NAO 1747/2010 000729 PINCEL ATOMICO 7,00 UN 1,5200 0,00 NAO 1747/2010 001771 ESTILETE PLASTICO LARGO 29B 2,00 UN 1,4000 0,00 NAO 1747/2010 001772 ESTILETE PLASTICO PEQUENO 120B 4,00 UN 0,5400 0,00 NAO 1747/2010 011301 ELASTICO LATEX 1000GR 1,00 PT 10,6900 0,00 NAO Página 129 0,00 000390 Empenho 20/04/2010 000182- PAULO DOURADO.ME Rel. Compra 1 sem 2010.TXT MAZINI 178,50 CESAR Material Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 1729/2010 006537 ANTENA 1,00 UN 22,0000 0,00 NAO 1729/2010 003444 LAMPADA 1,00 UN 2,5000 0,00 NAO 1729/2010 006539 LAMPADA H5 1,00 UN 15,0000 0,00 NAO 1,00 UN 107 38,0000 0,00 NAO 1729/2010 008399 BENDIX Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Pg: Periodo de: 01/01/2010 ate 30/06/2010 1729/2010 004789 AUTOMATICO 1,00 UN 48,0000 0,00 NAO 1729/2010 004122 GARFO 1,00 UN 18,0000 0,00 NAO 1729/2010 009654 JOGO DE ESCOVA 1,00 UN 18,0000 0,00 NAO 1729/2010 000609 SUPORTE ESCOVA 1,00 JG 12,0000 0,00 NAO 1729/2010 002875 BUCHA 1,00 UN 5,0000 0,00 NAO 000391 Empenho 20/04/2010 000182- PAULO DOURADO.ME CESAR MAZINI Material 340,00 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 000612 BATERIA 1,00 UN 230,0000 0,00 NAO 1734/2010 011294 POLIA 1,00 UN 30,0000 0,00 NAO 1734/2010 000989 ROTOR 1,00 UN 80,0000 0,00 NAO Empenho 20/04/2010 000182- PAULO DOURADO.ME CESAR MAZINI Material 74,00 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 004789 AUTOMATICO 1,00 UN 50,0000 0,00 NAO 1730/2010 009654 JOGO DE ESCOVA 1,00 UN 14,0000 0,00 NAO 1730/2010 000609 SUPORTE ESCOVA 1,00 JG 10,0000 0,00 NAO Empenho 1680/2010 179978 Empenho 20/04/2010 000470- GRAFICA E LTDA - ME EDITORA CARIMBEX Material 001649 CARIMBO AUTO NYCOM 302 20/04/2010 000517- SEPAM SERV. EQUIP.PROD. AGRICULTURA MAQ. LTDA Material 42,00 Quantidade Uni 0,00 286,91 Quantidade Uni Página 130 0,00 Preco Unitario 3,00 UN 14,0000 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 0,00 0,00 Incide Desconto 1730/2010 008365 0,00 Incide Desconto 1734/2010 000392 0,00 NAO 0,00 Incide Desconto 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 1,00 UN 1676/2010 011267 ARRUELA BORRACHA 1676/2010 011268 PORCA MANGA EIXO 3/4 1,00 UN 1676/2010 003680 CONTRA PINO 1676/2010 011269 MANGA EIXO 1676/2010 011270 ROLAMENTO APOIO 015724 1 Empenho 20/04/2010 000554- DISCASA SAOCARLENSE LTDA DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS Material 0,00 NAO 1,2300 0,00 NAO 1,00 UN 0,0900 0,00 NAO 1,00 UN 272,0900 0,00 NAO 1,00 UN 12,4200 0,00 NAO 175,78 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 011271 RODA DE MUDANCA 1,00 UN 63,3000 0,00 NAO 1677/2010 001614 ANEL SINCRONIZADO 4,00 UN 28,1200 0,00 NAO 20/04/2010 000593- S F LTDA AUDIO VIDEO INFORMATICA Empenho Material Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA 1678/2010 2189 004876 Quantidade Uni Pg: 108 Periodo de: 1674/2010 CABO P/ IMPRESSORA 2190 SANCHES - SANCHES - Material CARTUCHO DE HP 56A - PRETO 1675/2010 001366 CARTUCHO DE HP 57A - COLORIDO Empenho 995,00 Quantidade Uni 001365 20/04/2010 000610- ANDREIA APARECIDA CARTUCHOS E CIA 3,3000 0,00 % IPI 0,00 0,00 Incide Desconto SANCHES - Material 0,00 0,00 Preco Unitario 2,00 UN 1675/2010 2192 110,00 Quantidade Uni CARTUCHO HP 27A PRETO 20/04/2010 000610- ANDREIA APARECIDA CARTUCHOS E CIA Empenho 0,00 Preco Unitario 1,00 UN Material 002021 0,00 01/01/2010 ate 30/06/2010 20/04/2010 000610- ANDREIA APARECIDA CARTUCHOS E CIA Empenho 3,30 0,00 Incide Desconto 1677/2010 049288 2193 1,0800 55,0000 0,00 % IPI 0,00 0,00 % IPI NAO 0,00 65,0000 0,00 NAO 5,00 UN 69,0000 0,00 NAO Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 007988 CARTUCHO HP 95 3,00 UN 90,0000 0,00 NAO 1673/2010 007987 CARTUCHO HP 98 3,00 UN 70,0000 0,00 NAO SANCHES - 90,00 Página 131 0,00 0,00 0,00 Incide Desconto 1673/2010 20/04/2010 000610- ANDREIA APARECIDA CARTUCHOS E CIA 0,00 Incide Desconto 10,00 UN 480,00 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario NAO 0,00 0,00 Empenho 1681/2010 005239 2 Empenho Rel. Compra 1 sem 2010.TXT Quantidade Uni Preco Unitario Material 007988 CARTUCHO HP 95 1,00 UN 20/04/2010 002387- DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JUSLATI LTDA. ME Material 590,36 Quantidade Uni 1711/2010 000766 ALCOOL COMUM 1 L. 1711/2010 004168 1711/2010 002172 1711/2010 90,0000 0,00 % IPI Incide Desconto 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI NAO 0,00 Incide Desconto 20,00 LT 1,9800 0,00 NAO CAFE TORRADO E MOIDO 10 X 500 GRS. 1,00 FA 39,0000 0,00 NAO COPO DESCARTAVEL 180ML 1,00 CX 41,0000 0,00 NAO 000470 DESINFETANTE 2L 6,00 GL 1,7600 0,00 NAO 1711/2010 001894 ESCOVA DE LAVAR ROUPA 5,00 UN 1,2000 0,00 NAO 1711/2010 002089 ESPONJA DUPLA FACE 50,00 UN 0,4000 0,00 NAO 1711/2010 003654 FOSFORO 10,00 MC 1,4000 0,00 NAO 1711/2010 001486 LIMPA ALUMINIO 24,00 FR 1,5000 0,00 NAO 1711/2010 004354 LUVA DE PROCED. MED. 2,00 CX 18,0000 0,00 NAO 1711/2010 002203 PAPEL HIGIENICO 60M C/ 64 ROLOS 1,00 FA 31,2000 0,00 NAO 1711/2010 003426 PAPEL TOALHA 23 X 23 C/ 1000 FLS 10,00 PT 2,1000 0,00 NAO 1711/2010 004491 RODO 60 CM 5,00 UN 2,9000 0,00 NAO 1711/2010 000167 SABONETE 5,00 UN 0,6000 0,00 NAO 1711/2010 003038 SODA CAUSTICA 48,00 KG 5,5000 0,00 NAO 5,00 UN 109 2,9000 0,00 NAO 1711/2010 001945 VASSOURA DE NAYLON Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Periodo de: Pg: 0,00 01/01/2010 ate 30/06/2010 TIPO DO PRODUTO Material de Consumo ALMOXARIFADO No. 0001 - ALMOXARIFADO N. Compra Serie 005240 Empenho Emissao Fornecedor 20/04/2010 002387- DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JUSLATI LTDA. ME Material 1712/2010 004168 CAFE TORRADO E MOIDO 10 X 500 GRS. 1712/2010 004493 COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 1712/2010 002089 1712/2010 1712/2010 Total Nota Desconto IPI Despesas Frete 745,16 0,00 0,00 0,00 0,00 Quantidade Uni Preco Unitario % IPI Incide Desconto 10,00 FA 39,0000 0,00 NAO 2,00 CX 38,0000 0,00 NAO ESPONJA DUPLA FACE 40,00 UN 0,4000 0,00 NAO 002161 LUVA DE BORRACAH TAM MD 16,00 PR 1,5600 0,00 NAO 002203 PAPEL HIGIENICO 60M C/ 64 ROLOS 1,00 FA 31,2000 0,00 NAO Página 132 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 1712/2010 006234 PILHA MEDIA C/ 2 16,00 PT 2,4000 0,00 NAO 1712/2010 000180 SACO ALVEJADO 30,00 UN 1,4000 0,00 NAO 1712/2010 000165 SACO P/ LIXO 40 LTS 10,00 PT 7,8000 0,00 NAO 1712/2010 001501 VASSOURA DE PALHA 4,00 UN 4,9000 0,00 NAO 1712/2010 001945 VASSOURA DE NAYLON 10,00 UN 2,9000 0,00 NAO 005241 2 Empenho 20/04/2010 002387- DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JUSLATI LTDA. ME Material 685,90 Quantidade Uni 1713/2010 001570 ACUCAR CRISTAL 5 KG 10,00 PT 1713/2010 000766 ALCOOL COMUM 1 L. 1713/2010 004168 CAFE TORRADO E MOIDO 10 X 500 GRS. 1713/2010 002203 PAPEL HIGIENICO 60M C/ 64 ROLOS 1713/2010 000165 1713/2010 001501 005242 2 Empenho 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 5,9000 0,00 NAO 15,00 LT 1,9800 0,00 NAO 4,00 FA 39,0000 0,00 NAO 6,00 FA 31,2000 0,00 NAO SACO P/ LIXO 40 LTS 20,00 PT 7,8000 0,00 NAO VASSOURA DE PALHA 20,00 UN 4,9000 0,00 NAO 20/04/2010 002387- DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JUSLATI LTDA. ME Material 239,98 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 1710/2010 002203 PAPEL HIGIENICO 60M C/ 64 ROLOS 1,00 FA 31,2000 0,00 NAO 1710/2010 000182 SABAO EM PEDRA 1,00 PT 2,8000 0,00 NAO 1710/2010 004490 SABAO EM PO 1 KG 1710/2010 000180 SACO ALVEJADO 1710/2010 001068 1710/2010 1710/2010 1710/2010 5,00 PT 2,9000 0,00 NAO 10,00 UN 1,4000 0,00 NAO SACO P/ LIXO 60 Lts 1,00 PT 10,5000 0,00 NAO 001914 TOALHA DE ROSTO 2,00 UN 3,9000 0,00 NAO 001501 VASSOURA DE PALHA 5,00 UN 4,9000 0,00 NAO 001945 VASSOURA DE NAYLON 7,00 UN 2,9000 0,00 NAO 3,00 PT 110 5,9000 0,00 NAO 12,00 LT 1,9800 0,00 NAO 1710/2010 001570 ACUCAR CRISTAL 5 KG Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Periodo de: Pg: 01/01/2010 ate 30/06/2010 1710/2010 000766 ALCOOL COMUM 1 L. 1710/2010 002171 AMACIANTE 2L 1,00 FR 2,2000 0,00 NAO 1710/2010 004168 CAFE TORRADO E MOIDO 10 X 500 GRS. 1,00 FA 39,0000 0,00 NAO Página 133 0,00 0,00 1710/2010 000470 DESINFETANTE 2L 1710/2010 000058 ESPONJA DE ACO BOMBR 1710/2010 002089 1710/2010 011274 1710/2010 1710/2010 005243 2 Empenho Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 10,00 GL 1,7600 0,00 NAO 2,00 PT 0,9000 0,00 NAO ESPONJA DUPLA FACE 6,00 UN 0,4000 0,00 NAO FILTRO CAFE 2,00 UN 1,9000 0,00 NAO 001879 FLANELA 3,00 UN 1,0000 0,00 NAO 002161 LUVA DE BORRACAH TAM MD 2,00 PR 1,5600 0,00 NAO 20/04/2010 002387- DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JUSLATI LTDA. ME Material 299,96 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 1709/2010 002172 COPO DESCARTAVEL 180ML 2,00 CX 41,0000 0,00 NAO 1709/2010 004493 COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 1,00 CX 38,0000 0,00 NAO 1709/2010 001879 FLANELA 2,00 UN 1,0000 0,00 NAO 1709/2010 002161 LUVA DE BORRACAH TAM MD 1,00 PR 1,5600 0,00 NAO 1709/2010 009591 DESINFETANTE BRUTO 10,00 LT 5,5000 0,00 NAO 1709/2010 002568 PA P/ LIXO C/ CABO 2,00 UN 3,0000 0,00 NAO 1709/2010 002203 PAPEL HIGIENICO 60M C/ 64 ROLOS 1,00 FA 31,2000 0,00 NAO 1709/2010 004491 RODO 60 CM 1709/2010 000167 SABONETE 1709/2010 000180 1709/2010 2,00 UN 2,9000 0,00 NAO 10,00 UN 0,6000 0,00 NAO SACO ALVEJADO 3,00 UN 1,4000 0,00 NAO 000165 SACO P/ LIXO 40 LTS 6,00 PT 7,8000 0,00 NAO 1709/2010 001501 VASSOURA DE PALHA 2,00 UN 4,9000 0,00 NAO 1709/2010 001945 VASSOURA DE NAYLON 4,00 UN 2,9000 0,00 NAO 005244 2 Empenho 20/04/2010 002387- DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JUSLATI LTDA. ME Material 1708/2010 002290 ACUCAR CRISTAL 1708/2010 002505 ACUCAR REFINADO 1708/2010 001484 ADOCANTE 1708/2010 000766 ALCOOL COMUM 1 L. 1708/2010 002171 1708/2010 004168 1006,96 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 2,00 FA 35,4000 0,00 NAO 1,00 KG 1,3000 0,00 NAO 10,00 UN 1,9000 0,00 NAO 10,00 LT 1,9800 0,00 NAO AMACIANTE 2L 3,00 FR 2,2000 0,00 NAO CAFE TORRADO E MOIDO 10 X 500 GRS. 6,00 FA 39,0000 0,00 NAO Página 134 0,00 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 7,00 FR 1708/2010 000471 CERA LIQUIDA 1708/2010 002291 COADOR DE PANO Pg: Periodo de: 0,00 NAO 1,8000 0,00 NAO 3,00 CX 41,0000 0,00 NAO 10,00 GL 1,7600 0,00 NAO 4,00 UN Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA 1,6000 111 01/01/2010 ate 30/06/2010 1708/2010 002172 COPO DESCARTAVEL 180ML 1708/2010 000470 DESINFETANTE 2L 1708/2010 000058 ESPONJA DE ACO BOMBR 5,00 PT 0,9000 0,00 NAO 1708/2010 003654 FOSFORO 3,00 MC 1,4000 0,00 NAO 1708/2010 002162 LUVA DE BORRACHA TAM GD 1,00 PR 1,5600 0,00 NAO 1708/2010 002284 PANO DE PRATO 9,00 UN 1,3000 0,00 NAO 1708/2010 002203 PAPEL HIGIENICO 60M C/ 64 ROLOS 6,00 FA 31,2000 0,00 NAO 1708/2010 003426 PAPEL TOALHA 23 X 23 C/ 1000 FLS 10,00 PT 4,5000 0,00 NAO 1708/2010 004491 RODO 60 CM 2,00 UN 2,9000 0,00 NAO 1708/2010 000182 SABAO EM PEDRA 1708/2010 004490 SABAO EM PO 1 KG 1708/2010 005959 SABONETE LIQUIDO 5 LTS. 1708/2010 000180 1708/2010 1708/2010 8963 2,00 PT 2,8000 0,00 NAO 10,00 PT 2,9000 0,00 NAO 6,00 GL 11,5000 0,00 NAO SACO ALVEJADO 12,00 UN 1,4000 0,00 NAO 000165 SACO P/ LIXO 40 LTS 13,00 PT 7,8000 0,00 NAO 001501 VASSOURA DE PALHA 3,00 UN 4,9000 0,00 NAO 20/04/2010 002545- MAURO MARCIANO FREITAS Empenho GARCIA DE Material 2190,96 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 1562/2010 009576 ANLODIPINA 5MG. CP 360,00 UN 0,0200 0,00 NAO 1562/2010 011286 VALSARTAN 160 MG. CP. 224,00 UN 2,4900 0,00 NAO 1562/2010 011287 RAMIPRIL 5MG. CP. 180,00 UN 0,2500 0,00 NAO 1562/2010 006958 MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG. CP. 390,00 UN 0,0700 0,00 NAO 1562/2010 010141 DILTIAZEN 30MG. CP. 90,00 UN 0,0600 0,00 NAO 1562/2010 011288 DILTIAZEM CLOR. 60 MG. CP 1,00 UN 9,0000 0,00 NAO 1562/2010 006377 GABAPENTINA 400MG CP 120,00 UN 0,7100 0,00 NAO 1562/2010 011289 LAMOTRIGINA 50 MG. CP. 240,00 UN 0,1800 0,00 NAO 1562/2010 010197 CARBAMAZEPINA 200 MG.CP. 240,00 UN 0,5100 0,00 NAO 1562/2010 011290 CARBAMAZEPINA CR 400 MG CP. 120,00 UN 1,1900 0,00 NAO Página 135 0,00 1562/2010 011291 BETAISTINA DICLOR. 16MG CP. 1562/2010 011292 BETAISTINA DICLOR. 24MG CP. 1562/2010 010252 1562/2010 011293 1562/2010 008982 PANTOPRAZOL 40 MG. CP. 1562/2010 003392 CITALOPRAM 20 MG CP 1562/2010 006896 1562/2010 010919 0,6200 0,00 NAO 240,00 UN 0,8300 0,00 NAO CILOSTAZOL 100MG CP. 420,00 UN 0,7600 0,00 NAO FORMOTEROL + BUDESONIDA 12/400MCG REFIL 240,00 UN 0,9300 0,00 NAO 1,00 UN 56,7000 0,00 NAO 1020,00 UN 0,1000 0,00 NAO CLOXAZOLAM 2MG CP. 60,00 UN 0,2800 0,00 NAO LORAZEPAM 2MG. CP. 180,00 UN 0,0300 0,00 NAO 000936 22/04/2010 000407- APARECIDO XAVIER RIBEIRO ME Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Empenho Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 360,00 UN Periodo de: Pg: 31,00 112 0,00 0,00 0,00 01/01/2010 ate 30/06/2010 Material Quantidade Uni Preco Unitario % IPI Incide Desconto 1752/2010 005723 JOGO DE PASTILHA 1,00 UN 25,0000 0,00 NAO 1752/2010 000138 OLEO DE FREIO 1,00 LT 6,0000 0,00 NAO 000937 Empenho 22/04/2010 000407- APARECIDO XAVIER RIBEIRO ME Material 4,00 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 011302 JOGO DE PARAFUSO COMPLETO 3,00 UN 1,0000 0,00 NAO 1751/2010 011303 ANEL BUJAO OLEO 1,00 UN 1,0000 0,00 NAO Empenho 1750/2010 039421 Empenho 1761/2010 005356 Empenho 22/04/2010 000407- APARECIDO XAVIER RIBEIRO ME Material 004007 ABRACADEIRA 22/04/2010 000481- AUTO ELETRICO BORGE LTDA Material 000441 INTERRUPTOR DE OLEO 22/04/2010 000614- MARCIO ROBERTO DE SOUZA -ME Material 6,00 Quantidade Uni 0,00 23,00 Quantidade Uni 2,0000 0,00 Quantidade Uni % IPI 0,00 23,0000 75,80 % IPI NAO 0,00 008170 COXIM AMORTECEDOR 2,00 UN 35,0000 0,00 SIM 1768/2010 004725 KIT EMBREAGEM 1,00 UN 297,1900 0,00 SIM 1768/2010 007656 TUBO FLEXIVEL EMBREAGEM 1,00 UN 11,8200 0,00 SIM 22/04/2010 000614- MARCIO ROBERTO DE SOUZA -ME 318,87 Página 136 79,71 0,00 0,00 Incide Desconto 1768/2010 005357 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 Preco Unitario 0,00 Incide Desconto 0,00 0,00 Preco Unitario 1,00 DV 303,21 0,00 Preco Unitario 3,00 UN 0,00 Incide Desconto 1751/2010 000938 0,00 0,00 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT Empenho Material Quantidade Uni Preco Unitario % IPI Incide Desconto 1716/2010 001118 EMBLEMA 1,00 UN 38,0000 0,00 SIM 1716/2010 003376 BORRACHA PORTA 1,00 JG 50,0000 0,00 SIM 1716/2010 000820 PASTILHA FREIO 1,00 JG 18,8800 0,00 SIM 1716/2010 009318 PINCA DE FREIO 1,00 UN 291,7000 0,00 SIM 005358 22/04/2010 000614- MARCIO ROBERTO DE SOUZA -ME Empenho Material 60,52 Quantidade Uni 15,13 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 1772/2010 009741 PIVO 1,00 UN 42,4000 0,00 SIM 1772/2010 001147 TERMINAL DE DIRECAO 1,00 DV 33,2500 0,00 SIM 005361 22/04/2010 000614- MARCIO ROBERTO DE SOUZA -ME Empenho 1774/2010 007779 Material 005037 132,00 Quantidade Uni BICO INJECAO Material Quantidade Uni Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA 58,51 Pg: Periodo de: 0,00 Preco Unitario 1,00 UN 22/04/2010 002273- BRUNO EDUARDO ZEULI EPP Empenho 33,00 165,0000 0,00 % IPI 0,00 0,00 % IPI SIM 0,00 113 01/01/2010 ate 30/06/2010 006765 LAPIS DE MARCENEIRO 14,00 UN 1,2400 0,00 NAO 1770/2010 005066 METRO 14,00 UN 2,8000 0,00 NAO 1770/2010 011319 PEDRA AMOLAR CANOA 1,00 UN 1,9500 0,00 NAO 2 Empenho 0,00 Incide Desconto 1770/2010 005246 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario 0,00 Incide Desconto 22/04/2010 002387- DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JUSLATI LTDA. ME Material 2157,30 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 1736/2010 000293 ALCOOL COMBUSTIVEL 50,00 LT 1,9800 0,00 NAO 1736/2010 002291 COADOR DE PANO 10,00 UN 1,8000 0,00 NAO 1736/2010 000470 DESINFETANTE 2L 200,00 GL 1,7600 0,00 NAO 1736/2010 000058 ESPONJA DE ACO BOMBR 114,00 PT 0,9000 0,00 NAO 1736/2010 002089 ESPONJA DUPLA FACE 134,00 UN 0,4000 0,00 NAO 1736/2010 001879 FLANELA 45,00 UN 1,0000 0,00 NAO 1736/2010 002284 PANO DE PRATO 43,00 UN 1,3000 0,00 NAO 1736/2010 002203 PAPEL HIGIENICO 60M C/ 64 ROLOS 20,00 FA 31,2000 0,00 NAO Página 137 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 1736/2010 004529 RODO 40 CM 1736/2010 004490 SABAO EM PO 1 KG 1736/2010 005959 SABONETE LIQUIDO 5 LTS. 1736/2010 001501 VASSOURA DE PALHA 1736/2010 001945 VASSOURA DE NAYLON 34,00 UN 005247 2 Empenho 22/04/2010 002387- DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JUSLATI LTDA. ME Material 34,00 UN 2,5000 0,00 NAO 100,00 PT 2,9000 0,00 NAO 6,00 GL 11,5000 0,00 NAO 54,00 UN 4,9000 0,00 NAO 2,9000 0,00 NAO 942,54 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 1737/2010 002171 AMACIANTE 2L 4,00 FR 2,2000 0,00 NAO 1737/2010 002172 COPO DESCARTAVEL 180ML 3,00 CX 41,0000 0,00 NAO 1737/2010 004493 COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 2,00 CX 38,0000 0,00 NAO 1737/2010 000470 DESINFETANTE 2L 78,00 GL 1,7600 0,00 NAO 1737/2010 000058 ESPONJA DE ACO BOMBR 50,00 PT 0,9000 0,00 NAO 1737/2010 002089 ESPONJA DUPLA FACE 50,00 UN 0,4000 0,00 NAO 1737/2010 001879 FLANELA 14,00 UN 1,0000 0,00 NAO 1737/2010 002162 LUVA DE BORRACHA TAM GD 6,00 PR 1,5600 0,00 NAO 1737/2010 002284 PANO DE PRATO 12,00 UN 1,3000 0,00 NAO 1737/2010 002203 PAPEL HIGIENICO 60M C/ 64 ROLOS 9,00 FA 31,2000 0,00 NAO 1737/2010 004529 RODO 40 CM 9,00 UN 2,5000 0,00 NAO 1737/2010 004491 RODO 60 CM 7,00 UN 2,9000 0,00 NAO 1737/2010 000182 SABAO EM PEDRA 5,00 PT 2,8000 0,00 NAO 1737/2010 005959 SABONETE LIQUIDO 5 LTS. 1,00 GL 11,5000 0,00 NAO Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Pg: Periodo de: 114 01/01/2010 ate 30/06/2010 1737/2010 001501 VASSOURA DE PALHA 17,00 UN 4,9000 0,00 NAO 1737/2010 001945 VASSOURA DE NAYLON 9,00 UN 2,9000 0,00 NAO 1737/2010 007518 VASSOURA DE PELO 10,00 UN 3,5000 0,00 NAO 000082 Empenho 1743/2010 22/04/2010 002434- BUENO ME Material 006189 PNEU 175/70BR13 & 0,00 SILVA PNEUS LTDA. - 250,00 Quantidade Uni 2,00 UN Página 138 0,00 0,00 Preco Unitario 120,0000 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 NAO 0,00 1743/2010 000067 Empenho 011107 22/04/2010 002502- MARCOS ANTONIO CENEDA - ME Material 001746/2010008261 000068 Empenho Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 2,00 UN BICO RODA 160,00 Quantidade Uni BATERIA 70 AMP. 5,0000 0,00 22/04/2010 002502- MARCOS ANTONIO CENEDA - ME Material 306,00 Quantidade Uni 0,00 Preco Unitario 1,00 UN 0,00 160,0000 0,00 % IPI 0,00 % IPI NAO 0,00 004789 AUTOMATICO 1,00 UN 135,0000 0,00 NAO 1738/2010 003230 ROLAMENTO 6203 2,00 UN 12,0000 0,00 NAO 1738/2010 011036 SUPORTE DA ESCOVA COMPLETO 1,00 UN 40,0000 0,00 NAO 1738/2010 002066 LAMPADA LANTERNA 6,00 UN 2,0000 0,00 NAO 1738/2010 002065 LAMPADA H 4 1,00 UN 10,0000 0,00 NAO 1738/2010 002064 ESTATOR 1,00 UN 70,0000 0,00 NAO 1738/2010 003229 ROLAMENTO 6202 1,00 UN 10,0000 0,00 NAO 1738/2010 000610 JOGO DE ESCOVA 1,00 JG 5,0000 0,00 NAO Empenho 22/04/2010 002502- MARCOS ANTONIO CENEDA - ME Material 69,00 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 011299 RELE DUPLO FAROL 1,00 UN 35,0000 0,00 NAO 1744/2010 002065 LAMPADA H 4 2,00 UN 15,0000 0,00 NAO 1744/2010 009732 LAMPADA FREIO 1,00 UN 2,0000 0,00 NAO 1744/2010 009508 LAMPADA DE RE 1,00 UN 2,0000 0,00 NAO Empenho 22/04/2010 002502- MARCOS ANTONIO CENEDA - ME Material 109,25 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 1739/2010 011304 REATOR LUZ TETO 2,00 UN 25,0000 0,00 NAO 1739/2010 000149 LAMPADA 69 7,00 UN 2,0000 0,00 NAO 1739/2010 002065 LAMPADA H 4 1,00 UN 10,0000 0,00 NAO 1739/2010 010545 SOQUETE LANTERNA C/ LAMPADA 2,00 UN 5,0000 0,00 NAO 1739/2010 009732 LAMPADA FREIO 1,00 UN 2,0000 0,00 NAO 1739/2010 011305 LAMPADA PAINEL 7,00 UN 2,0000 0,00 NAO Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Pg: Periodo de: 115 01/01/2010 ate 30/06/2010 Página 139 0,00 Incide Desconto 1744/2010 000072 0,00 Incide Desconto 1738/2010 000070 0,00 Incide Desconto 0,00 0,00 Preco Unitario NAO 0,00 1739/2010 010218 FUSIVEL 1739/2010 007727 PORTA FUSIVEL 002218 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 5,00 UN 2,00 UN 23/04/2010 000671- LAERCIO ZOLIO JUNIOR - ME Empenho Material 1749/2010 002819 ARAME LISO OVALADO 1000M 1749/2010 002821 CATRACA ESTICADORA DE CERCA 1749/2010 001313 ARAME 16 002219 23/04/2010 000671- LAERCIO ZOLIO JUNIOR - ME Empenho 1773/2010 9830 2 Empenho Material 010119 692,40 Quantidade Uni Material NAO 4,0000 0,00 NAO 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 0,00 NAO 12,00 UN 2,9000 0,00 NAO 4,00 KG 10,9000 0,00 NAO 55,00 0,00 425,30 Quantidade Uni 0,00 Preco Unitario 0,2500 0,00 % IPI 0,00 0,00 % IPI NAO 0,00 002854 ELEMENTO DE FILTRO DE AR 1,00 UN 71,1700 0,00 NAO 1759/2010 002663 OLEO 15W40 6,00 LT 17,0000 0,00 NAO 1759/2010 000328 FILTRO COMBUSTIVEL 1,00 UN 176,4500 0,00 NAO 1759/2010 001157 FILTRO DE OLEO 1,00 UN 75,6800 0,00 NAO Empenho 1748/2010 001745 Empenho 1821/2010 12108 Empenho 1802/2010 12109 23/04/2010 002492- M.R. ME COMERCIO DE GLP LTDA. - Material 001327 Quantidade Uni G L P ENVASADO 13 KG 26/04/2010 000199- DOURADIESEL LTDA..ME BOMBAS INJETORAS COMERCIO DE MADEIRAS Quantidade Uni CHAPA COMPENSADO 2.20 X 1.60 X 15 MM 26/04/2010 000302- FAZZIO LTDA. 79,00 COMERCIO DE MADEIRAS 35,5000 0,00 70,0000 0,00 Página 140 % IPI 79,0000 0,00 Incide Desconto NAO 0,00 0,00 Incide Desconto 0,00 0,00 NAO 0,00 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 0,00 Preco Unitario 0,00 % IPI 0,00 0,00 Preco Unitario 1,00 UN 166,50 0,00 Preco Unitario 1,00 DV Material 009265 70,00 Quantidade Uni CANO INJETOR No 1 26/04/2010 000302- FAZZIO LTDA. 0,00 1,00 UN Material 008007 35,50 0,00 Incide Desconto 1759/2010 000075 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario 0,00 Incide Desconto 307,0000 220,00 MT 23/04/2010 002481- MILAZZO - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA. 0,00 2,00 RL Quantidade Uni CORDA 3MM 0,2500 NAO 0,00 0,00 Empenho Rel. Compra 1 sem 2010.TXT Quantidade Uni Preco Unitario Material % IPI Incide Desconto 1803/2010 009265 CHAPA COMPENSADO 2.20 X 1.60 X 15 MM 2,00 UN 79,0000 0,00 NAO 1803/2010 011330 PREGO 13X15 1,00 KG 8,5000 0,00 NAO 12111 26/04/2010 000302- FAZZIO LTDA. COMERCIO DE MADEIRAS Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Empenho 1818/2010 039459 Periodo de: 1800/2010 TEKBOND 793 100GR 001 Empenho Material 011331 MOTOR VENTOINHA 26/04/2010 002260- COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. Material 1807/2010 002963 FEIJAO CARIOQUINHA 1807/2010 011055 FARDO PLASTICO REFORCADO 1807/2010 002502 1807/2010 000047 1807/2010 0,00 0,00 0,00 116 Quantidade Uni Preco Unitario 6,00 UN 160,00 Quantidade Uni 15,0000 0,00 2907,80 Quantidade Uni Incide Desconto 0,00 0,00 Preco Unitario 1,00 UN % IPI 160,0000 0,00 % IPI 0,00 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 NAO 70,00 UN 0,0500 0,00 NAO ARROZ AGULHINHA 700,00 KG 1,3000 0,00 NAO OLEO DE SOJA 210,00 L 2,0500 0,00 NAO 002964 MACARRAO ESPAGUETE 140,00 PT 0,8800 0,00 NAO 1807/2010 002229 FUBA 500 GR. 1807/2010 002666 ACUCAR CRISTAL KG 1807/2010 000050 1807/2010 70,00 PT 0,4200 0,00 NAO 350,00 KG 1,3400 0,00 NAO FARINHA DE TRIGO 1 KG 70,00 KG 0,9000 0,00 NAO 003720 MASSA DE TOMATE 70,00 L 0,6200 0,00 NAO 1807/2010 000042 CAFE TORRADO MOIDO 500 G. 140,00 PT 3,0000 0,00 NAO 1807/2010 001233 SAL REFINADO 1 KG 70,00 PT 0,5400 0,00 NAO 1807/2010 001465 BOLACHA DOCE 140,00 PT 1,2000 0,00 NAO 001 26/04/2010 002260- COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. Material 290,40 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 1808/2010 003170 FUBA 20,00 KG 0,9200 0,00 NAO 1808/2010 006386 SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL 250GR. 50,00 L 3,4000 0,00 NAO 1808/2010 001465 BOLACHA DOCE 30,00 PT 3,4000 0,00 NAO Página 141 0,00 Incide Desconto 1,5000 Empenho 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario NAO 140,00 KG 12157 0,00 01/01/2010 ate 30/06/2010 26/04/2010 000481- AUTO ELETRICO BORGE LTDA Empenho 12156 Pg: Material 011337 90,00 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 1197 26/04/2010 002307- LUIZ CARLOS RIVIERA - ME Empenho 1810,00 Material Quantidade Uni 1801/2010 011332 BLOCO PROGRAMA PRE NATAL 1801/2010 011333 PASTA ULTRASSONOGRAFIA 1801/2010 011334 1801/2010 1801/2010 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 2,00 UN 30,0000 0,00 NAO 1000,00 UN 0,8900 0,00 NAO INFORMATIVO GRIPE 100,00 UN 2,5000 0,00 NAO 011335 INFORMATIVO INFLUENZA A 200,00 UN 1,2500 0,00 NAO 011336 BLOCO MEDICO JURIDICO 10,00 UN 6,0000 0,00 NAO 1801/2010 001681 BLOCOS F. A. A. C/ 100 FLS 30,00 BL 7,0000 0,00 NAO 1801/2010 002217 BLOCO F A O C/ 100 FLS 10,00 UN 9,0000 0,00 NAO 000947 26/04/2010 002322- ANDRE BRAGA SANTOS - ME CARDOSO DOS Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Empenho 1777/2010 000948 Empenho 1776/2010 000949 Empenho 1778/2010 000950 Empenho 1775/2010 000951 Empenho 1799/2010 Pg: Periodo de: CARDOSO DOS CARDOSO DOS CARDOSO DOS Material 001371 AGUA GALA0 C/ 20 L. 28,00 Quantidade Uni AGUA GALA0 C/ 20 L. 26/04/2010 002322- ANDRE BRAGA SANTOS - ME 0,00 0,00 4,0000 0,00 0,00 CARDOSO DOS 28,00 Quantidade Uni 7,00 UN Página 142 Incide Desconto 0,00 % IPI 4,0000 0,00 4,0000 0,00 4,0000 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 Preco Unitario 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 Preco Unitario 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 Preco Unitario 7,00 UN % IPI 0,00 Preco Unitario 6,00 UN Material 001371 24,00 Quantidade Uni AGUA GALA0 C/ 20 L. 26/04/2010 002322- ANDRE BRAGA SANTOS - ME 4,0000 9,00 UN Material 001371 36,00 Quantidade Uni AGUA GALA0 C/ 20 L. 26/04/2010 002322- ANDRE BRAGA SANTOS - ME Preco Unitario 6,00 UN Material 001371 0,00 117 Quantidade Uni AGUA GALA0 C/ 20 L. 26/04/2010 002322- ANDRE BRAGA SANTOS - ME 0,00 01/01/2010 ate 30/06/2010 Material 001371 24,00 0,00 NAO 0,00 Incide Desconto 0,00 NAO 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 19638 26/04/2010 002355- ALFALAGOS LTDA. Empenho 1820/2010 19639 Material 008586 Quantidade Uni DIOSMINA + HESPERIDINA 450/50MG. CP. 1820/2010 2 Empenho 25,20 Material 008434 0,00 Quantidade Uni GLIMEPIRIDA 4MG. CP 0,1900 0,00 Material 3434,95 Quantidade Uni % IPI 0,00 0,00 0,0700 0,00 % IPI NAO 0,00 000766 ALCOOL COMUM 1 L. 6,00 LT 1,9800 0,00 NAO 1806/2010 009590 ALGICIDA 8,00 LT 9,8000 0,00 NAO 1806/2010 004168 CAFE TORRADO E MOIDO 10 X 500 GRS. 1,00 FA 39,0000 0,00 NAO 1806/2010 004377 CLORO GRANULADO 25,00 BD 118,8700 0,00 NAO 1806/2010 009591 DESINFETANTE BRUTO 10,00 LT 5,5000 0,00 NAO 1806/2010 000470 DESINFETANTE 2L 12,00 GL 1,7600 0,00 NAO 1806/2010 002089 ESPONJA DUPLA FACE 10,00 UN 0,4000 0,00 NAO 1806/2010 011274 FILTRO CAFE 2,00 UN 1,9000 0,00 NAO 4,00 UN 118 1,0000 0,00 NAO 10,00 PR 1,5600 0,00 NAO RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Pg: Periodo de: 01/01/2010 ate 30/06/2010 1806/2010 002161 LUVA DE BORRACAH TAM MD 1806/2010 001459 PA DE LIXO C/ CABO 4,00 UN 3,0000 0,00 NAO 1806/2010 002203 PAPEL HIGIENICO 60M C/ 64 ROLOS 2,00 FA 31,2000 0,00 NAO 1806/2010 004529 RODO 40 CM 4,00 UN 2,5000 0,00 NAO 1806/2010 004491 RODO 60 CM 2,00 UN 2,9000 0,00 NAO 1806/2010 004490 SABAO EM PO 1 KG 12,00 PT 2,9000 0,00 NAO 1806/2010 000165 SACO P/ LIXO 40 LTS 5,00 PT 7,8000 0,00 NAO 1806/2010 001501 VASSOURA DE PALHA 10,00 UN 4,9000 0,00 NAO 1806/2010 001945 VASSOURA DE NAYLON 6,00 UN 2,9000 0,00 NAO 005255 0,00 Incide Desconto 1806/2010 1806/2010 001879 FLANELA Prefeitura Municipal de Dourado 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 Preco Unitario 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario 360,00 UN 26/04/2010 002387- DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JUSLATI LTDA. ME 0,00 Preco Unitario 660,00 UN 26/04/2010 002355- ALFALAGOS LTDA. Empenho 005254 125,40 26/04/2010 002387- DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS JUSLATI LTDA. ME 130,00 Página 143 0,00 0,00 0,00 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT Empenho Material Quantidade Uni 1805/2010 002291 COADOR DE PANO 1805/2010 004601 FOSFORO EMB. C/ 20 MACOS 000020 Empenho 1819/2010 000075 Empenho 1804/2010 000077 Empenho 26/04/2010 002457- ANTONIO MARCOS ROCHA - ME Material 009639 008261 0,00 NAO 4,00 FA 28,0000 0,00 NAO 0,00 160,00 Quantidade Uni BATERIA 70 AMP. 13,0000 0,00 Material 159,00 Quantidade Uni % IPI 0,00 0,00 160,0000 0,00 % IPI NAO 0,00 000615 INDUZIDO 1,00 UN 100,0000 0,00 NAO 1804/2010 009654 JOGO DE ESCOVA 1,00 UN 10,0000 0,00 NAO 1804/2010 002875 BUCHA 1,00 UN 2,0000 0,00 NAO 1804/2010 009161 JOGO DE BUZINA 1,00 UN 35,0000 0,00 NAO 1804/2010 008569 RELE AUXILIAR 1,00 UN 12,0000 0,00 NAO Empenho 27/04/2010 000614- MARCIO ROBERTO DE SOUZA -ME Material 169,60 Quantidade Uni 42,39 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 001280 CORREIA DENTADA 1,00 UN 45,2800 0,00 SIM 1766/2010 002036 ROLAMENTO ESTICADOR 1,00 UN 120,7500 0,00 SIM 1766/2010 003601 VELA IGNICAO 4,00 UN 11,4900 0,00 SIM Empenho 27/04/2010 000614- MARCIO ROBERTO DE SOUZA -ME Material Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA 274,88 Quantidade Uni Pg: Periodo de: 68,71 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 119 01/01/2010 ate 30/06/2010 1772/2010 006440 FLEXIVEL FREIO 1,00 UN 11,0000 0,00 SIM 1772/2010 004761 BUCHA VARAO 1,00 UN 2,1300 0,00 SIM 1772/2010 011328 BUCHA VARAO 2,00 UN 1,8600 0,00 SIM 1772/2010 007513 CHAPA GUIA RE 1,00 UN 3,8700 0,00 SIM Página 144 0,00 Incide Desconto 1766/2010 005360 0,00 Incide Desconto 1804/2010 005359 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 Preco Unitario 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario 1,00 UN 26/04/2010 002502- MARCOS ANTONIO CENEDA - ME 0,00 Preco Unitario 16,00 UN Material Incide Desconto 1,8000 Quantidade Uni 26/04/2010 002502- MARCOS ANTONIO CENEDA - ME % IPI 10,00 UN 208,00 ALMOFADA Preco Unitario 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 2,00 UN 1772/2010 005303 COIFA CAMBIO 1772/2010 001048 COLA P/ JUNTA 1,00 BG 1772/2010 002573 JUNTA CAMBIO 1772/2010 004725 KIT EMBREAGEM 1772/2010 011329 1772/2010 009534 002752 Empenho 9,6700 0,00 SIM 5,2600 0,00 SIM 1,00 UN 20,7100 0,00 SIM 1,00 UN 242,9400 0,00 SIM REPARO TAMPA DO CAMBIO 1,00 UN 15,6600 0,00 SIM RETENTOR COROA 2,00 UN 9,4800 0,00 SIM 27/04/2010 002287- GERALDO ELETRICAS EPP E INSTALACOES COMERCIO LTDA. Material 53,00 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 1861/2010 011384 MANDRIL 1/2 1,00 UN 31,0000 0,00 NAO 1861/2010 007409 FOTOCELULA 220V 1,00 UN 22,0000 0,00 NAO 002753 Empenho 27/04/2010 002287- GERALDO ELETRICAS EPP E INSTALACOES COMERCIO LTDA. Material 111,50 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 010836 CAMPAINHA P/ ALARME 1,00 UN 57,9000 0,00 NAO 1866/2010 011380 LAMPADA VAPOR DE SODIO 100W 2,00 UN 26,8000 0,00 NAO Empenho 1869/2010 002756 Empenho 27/04/2010 002287- GERALDO ELETRICAS EPP E INSTALACOES COMERCIO LTDA. Material 011343 Quantidade Uni LAMPADA COMPACTA 25W/127V 27/04/2010 002287- GERALDO ELETRICAS EPP 12,00 E INSTALACOES COMERCIO LTDA. Material 0,00 1,00 UN 53,30 Quantidade Uni 0,00 Preco Unitario 12,0000 0,00 % IPI 0,00 0,00 % IPI NAO 0,00 011378 MICRO 1/25 1,00 UN 50,8000 0,00 NAO 1867/2010 011379 ADAPTADOR UNIVERSAL 1,00 UN 2,5000 0,00 NAO Empenho 27/04/2010 002287- GERALDO ELETRICAS EPP E INSTALACOES COMERCIO LTDA. Material 1838/2010 011343 LAMPADA COMPACTA 25W/127V 1838/2010 011344 IDENTIFICADOR DE CHAMADAS 56,00 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 2,00 UN 12,0000 0,00 NAO 2,00 UN 16,0000 0,00 NAO Página 145 0,00 Incide Desconto 1867/2010 002757 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario 0,00 Incide Desconto 1866/2010 002755 0,00 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA 002758 1868/2010 000482 E INSTALACOES COMERCIO LTDA. Material 010828 120 01/01/2010 ate 30/06/2010 LAMPADA COMPACTA 46W/220V 27/04/2010 002442- SUPERMERCADDO TIBA LTDA. Empenho Material 77,70 Quantidade Uni 0,00 Preco Unitario 3,00 UN 120,96 Quantidade Uni 0,00 25,9000 0,00 % IPI 0,00 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI NAO 0,00 007938 LEITE INTEGRAL 12X1 5,00 CX 22,6800 0,00 NAO 000032 LEITE INTEGRAL CX 1 L. 4,00 LT 1,8900 0,00 NAO 27/04/2010 002471- NUTRIALIMENTOS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA. ME Material 2332,02 Quantidade Uni 1836/2010 000640 CARNE MOIDA 1836/2010 010109 CANJICA BRANCA 1836/2010 002666 ACUCAR CRISTAL KG 1836/2010 003251 CALDO DE GALINHA 1 KG 1836/2010 000491 CHA MATE 1836/2010 001261 MAIONESE 3 KG. 1836/2010 000049 MACARRAO AVE MARIA 1836/2010 008802 MACARRAO PARAFUSO 1836/2010 011185 MISTURA P/ PUDIM C/ LEITE CHOCOLATE 1KG 1836/2010 003627 MARGARINA VEGETAL 15 KG 1836/2010 003173 LEITE INTEGRAL EMB. 01 LITRO 36,00 L 1836/2010 002507 ACHOCOLATADO EM PO 80,00 KG 1 Empenho 27/04/2010 002477- FERNANDO SERGIO BRANDO - ME Material 1832/2010 005491 ALCOOL 70% 500ML 1832/2010 000057 AGUA SANITARIA 1832/2010 000060 DETERGENTE LIQUIDO 500 ML 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 5,6900 0,00 NAO 30,00 KG 2,4600 0,00 NAO 300,00 KG 1,4300 0,00 NAO 2,00 KG 3,2300 0,00 NAO 5,00 CX 1,1200 0,00 NAO 8,00 BD 6,9500 0,00 NAO 50,00 KG 1,8700 0,00 NAO 100,00 KG 1,8300 0,00 NAO 30,00 KG 6,4200 0,00 NAO 4,00 BD 38,5000 0,00 NAO 1,5600 0,00 NAO 2,8600 0,00 NAO 375,50 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 5,00 FR 2,3200 0,00 NAO 48,00 LT 0,7500 0,00 NAO 96,00 UN 0,6500 0,00 NAO Página 146 0,00 Incide Desconto 150,00 KG Quantidade Uni 0,00 Incide Desconto 1811/2010 3 0,00 Incide Desconto 1811/2010 Empenho 040 Periodo de: 27/04/2010 002287- GERALDO ELETRICAS EPP Empenho 1239 Pg: 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 1832/2010 002088 LIMPADOR MULTI USO 1832/2010 005196 TOUCAS HIGIENICAS C/ 100 1832/2010 003219 PANO MULTI USO 1832/2010 002717 SACO P/ LIXO 60L OPACO PCTE C/ 100 041 1 Empenho 1823/2010 27/04/2010 002477- FERNANDO SERGIO BRANDO - ME Material 000060 Periodo de: 003967 CLORO LIQUIDO 1823/2010 002088 LIMPADOR MULTI USO 1823/2010 000180 1823/2010 1823/2010 1823/2010 0,00 NAO 10,00 PT 2,6000 0,00 NAO 10,00 PT 20,0000 0,00 NAO 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 0,00 NAO 121 01/01/2010 ate 30/06/2010 0,00 NAO 1,1000 0,00 NAO SACO ALVEJADO 50,00 UN 1,4000 0,00 NAO 000178 LUSTRA MOVEIS 14,00 UN 1,8000 0,00 NAO 003219 PANO MULTI USO 9,00 PT 2,6000 0,00 NAO 004528 LIMPADOR MULTI USO LIMP. PESADA 25,00 FR 1,1000 0,00 NAO 27/04/2010 002477- FERNANDO SERGIO BRANDO - ME Material 458,00 Quantidade Uni 1825/2010 002315 SACO LIXO SACOS) 1825/2010 001067 SACO P/ LIXO 100 Lts LEITOSO 40L (MALA C/ 100 27/04/2010 002477- FERNANDO SERGIO BRANDO - ME Material 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 10,00 UN 1,8000 0,00 NAO 10,00 UN 16,0000 0,00 NAO 10,00 PT 28,0000 0,00 NAO 728,00 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 SACO ALVEJADO 20,00 UN 1,4000 0,00 NAO 1824/2010 001067 SACO P/ LIXO 100 Lts 25,00 PT 28,0000 0,00 NAO 27/04/2010 002502- MARCOS ANTONIO CENEDA - ME Material 27,00 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 1812/2010 011327 CABO BATERIA 1,00 MT 7,0000 0,00 NAO 1812/2010 002582 TERMINAL BATERIA 2,00 UN 4,0000 0,00 NAO 1812/2010 008569 RELE AUXILIAR 1,00 UN 12,0000 0,00 NAO Página 147 0,00 Incide Desconto 000180 Empenho 0,00 Incide Desconto 1824/2010 000079 0,00 Incide Desconto 0,6500 15,0000 LUSTRA MOVEIS Empenho 9,5000 15,00 GL 000178 1 3,00 PT 135,00 FR 1825/2010 043 NAO 115,00 UN Pg: 1823/2010 1 0,00 Quantidade Uni RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Empenho 1,1000 594,35 DETERGENTE LIQUIDO 500 ML Prefeitura Municipal de Dourado 042 10,00 FR 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 600217 57 Empenho 28/04/2010 000248- SERVIMED COMERCIAL LTDA. 973,10 Material Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 1815/2010 011340 CEFTRIAXONA 1 GR 50FA C/ 14 1,00 CX 82,5600 0,00 NAO 1815/2010 009709 CLEXANE 4 MG. 10 SER. 1,00 CX 144,3400 0,00 NAO 1815/2010 011341 CLORANFENICOL COL. 10 ML 1,00 FR 1,3200 0,00 NAO 1815/2010 011342 LEITE EM PO ALAFARE 400 GR. 4,00 L 186,2200 0,00 NAO 169196 1 Empenho 1882/2010 169253 1 Empenho 1882/2010 024 28/04/2010 000644- CIRURGICA MAFRA LTDA 486,00 Material 011385 Quantidade Uni INSULINA LANTUS 100UI/ML SOLOSTAR 3ML 810,00 011385 Quantidade Uni INSULINA LANTUS 100UI/ML SOLOSTAR 3ML Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Empenho 440,00 Pg: Periodo de: 81,0000 0,00 % IPI 0,00 0,00 81,0000 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 0,00 NAO 0,00 01/01/2010 ate 30/06/2010 Material Quantidade Uni Preco Unitario % IPI Incide Desconto OXIGENIO GAS CILINDRO 20,00 M3 13,0000 0,00 NAO 1841/2010 000382 OXIGENIO CARGA CILIN 4,00 UN 45,0000 0,00 NAO 28/04/2010 000675- PATRICIA APARECIDA SANTOS DOURADO - ME Material 0,00 122 005443 Empenho 0,00 Incide Desconto 1841/2010 001191 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario 10,00 CX 28/04/2010 000661- RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME 0,00 Preco Unitario 6,00 CX 28/04/2010 000644- CIRURGICA MAFRA LTDA Material 0,00 0,00 DOS 753,50 Quantidade Uni 1843/2010 002010 ALFACE 8,00 GD 1843/2010 000678 ALHO 1843/2010 002007 BATATA 1843/2010 001217 1843/2010 1843/2010 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 12,0000 0,00 NAO 1,00 KG 9,0000 0,00 NAO 1,00 SC 80,0000 0,00 NAO TOMATE 2,00 CX 50,0000 0,00 NAO 002471 REPOLHO CX 1,00 CX 20,0000 0,00 NAO 006012 PIMENTAO 1,00 KG 2,5000 0,00 NAO 1843/2010 006962 ABOBRINHA 0,50 CX 30,0000 0,00 NAO 1843/2010 011187 MANDIOQUINHA 2,00 KG 4,5000 0,00 NAO 1843/2010 011157 ACELGA 1,00 GD 22,0000 0,00 NAO Página 148 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 6,00 CX 1843/2010 002006 MACA CAIXA 1843/2010 001362 FERMENTO FRESCO P/ PAES 000256 28/04/2010 000766- GUSTAVO FORTUNATO Empenho 1837/2010 17874 25,00 KG ADOLFO Material 001922 OCULOS DE GRAU Material 1776,50 Quantidade Uni NAO 4,0000 0,00 NAO 0,00 0,00 Preco Unitario 1,00 UN PRODUTOS 0,00 120,0000 0,00 % IPI 0,00 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI NAO 0,00 ADALAT OROS 60MG 15 CPDS 4,00 CX 48,6000 0,00 NAO 1839/2010 011345 BALCOR 120MG. 30CP. 3,00 CX 39,9000 0,00 NAO 1839/2010 010962 ETNA 20 CP 4,00 CX 27,8000 0,00 NAO 1839/2010 011346 HIDRION 30 CP. 2,00 CX 15,6000 0,00 NAO 1839/2010 009793 INSULINA HUMALOG REFIL 5 X 3 ML 6,00 CX 145,8500 0,00 NAO 1839/2010 005000 SINGULAIR 5 MG 30 CP 3,00 CX 125,1000 0,00 NAO 1839/2010 001824 SONDA URETRAL No 10 240,00 UN 0,2900 0,00 NAO Empenho 1842/2010 000083 PRODUTOS Material 011347 Quantidade Uni METOTREXATO 2,5MG 24CP. 28/04/2010 002434- BUENO ME & RELACAO DE NOTAS DE COMPRA SILVA PNEUS LTDA. - 280,00 Pg: Periodo de: 0,00 0,00 Preco Unitario 2,00 CX Prefeitura Municipal de Dourado Empenho 25,44 12,7200 0,00 % IPI 0,00 0,00 0,00 NAO 0,00 01/01/2010 ate 30/06/2010 Material Quantidade Uni Preco Unitario % IPI Incide Desconto PNEU 175/70BR13 2,00 UN 135,0000 0,00 NAO 1863/2010 011107 BICO RODA 2,00 UN 5,0000 0,00 NAO 28/04/2010 002453- RP4 DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA. Material 0,00 123 006189 Empenho 0,00 Incide Desconto 1863/2010 1 0,00 Incide Desconto 002108 28/04/2010 002313- LUMAR COMERCIO DE FARMACEUTICOS LTDA. 0,00 Incide Desconto 1839/2010 178875 2867 120,00 Quantidade Uni 28/04/2010 002313- LUMAR COMERCIO DE FARMACEUTICOS LTDA. Empenho MAURINO 50,0000 DE 3698,50 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 1864/2010 009645 GALVUS MET 50/850MG.CP. 280,00 UN 2,5800 0,00 NAO 1864/2010 011381 METTA SR 500MG CP. 210,00 UN 0,3300 0,00 NAO Página 149 0,00 1864/2010 011382 SUSTRATE 10MG. CP. 1864/2010 010125 CILOSTAZOL 50MG. CP. 1864/2010 008823 1864/2010 011383 1864/2010 0,2800 0,00 NAO 360,00 UN 0,3700 0,00 NAO VECASTEN 26,7 MG. CP. 120,00 CX 2,0800 0,00 NAO VENOCUR TRIPLEX CP. 120,00 UN 1,4700 0,00 NAO 006463 ISKEMIL 6MG CP. 270,00 UN 3,5400 0,00 NAO 1864/2010 009530 EXIT 25/400MG. CP. 300,00 UN 0,7200 0,00 NAO 1864/2010 010177 REMERON SOLTAB 15 MG. CP. 90,00 UN 3,1800 0,00 NAO 1864/2010 010015 PROLOPA 200/50MG. CP. 120,00 UN 1,9300 0,00 NAO 000021 28/04/2010 002457- ANTONIO MARCOS ROCHA - ME Empenho 044 Material Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 BANCO 1,00 UN 280,0000 0,00 NAO 1832/2010 011339 BANCO VEICULO 1,00 UN 200,0000 0,00 NAO 1 28/04/2010 002477- FERNANDO SERGIO BRANDO - ME Material 187,05 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 000057 AGUA SANITARIA 15,00 LT 0,7500 0,00 NAO 1830/2010 000178 LUSTRA MOVEIS 10,00 UN 1,8000 0,00 NAO 1830/2010 002088 LIMPADOR MULTI USO 15,00 FR 1,1000 0,00 NAO 1830/2010 001067 SACO P/ LIXO 100 Lts 5,00 PT 28,0000 0,00 NAO 1830/2010 000060 DETERGENTE LIQUIDO 500 ML 2,00 UN 0,6500 0,00 NAO 28/04/2010 002477- FERNANDO SERGIO BRANDO - ME Material 198,90 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 000057 AGUA SANITARIA 30,00 LT 0,7500 0,00 NAO 1829/2010 000180 SACO ALVEJADO 5,00 UN 1,4000 0,00 NAO 1829/2010 005485 LIMPA VIDROS 500 ML 4,00 FR 1,4000 0,00 NAO 1829/2010 001067 SACO P/ LIXO 100 Lts 2,00 PT 28,0000 0,00 NAO 1829/2010 000060 DETERGENTE LIQUIDO 500 ML 12,00 UN 0,6500 0,00 NAO 1829/2010 007264 BALAIO 100 LTS. 2,00 UN 50,0000 0,00 NAO RELACAO DE NOTAS DE COMPRA 1 Pg: Periodo de: 0,00 Incide Desconto 1829/2010 Prefeitura Municipal de Dourado 0,00 Incide Desconto 1830/2010 1 0,00 Incide Desconto 011338 Empenho 046 480,00 1832/2010 Empenho 045 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 2350,00 UN 124 01/01/2010 ate 30/06/2010 28/04/2010 002477- FERNANDO SERGIO BRANDO - ME 252,75 Página 150 0,00 0,00 0,00 0,00 Empenho Rel. Compra 1 sem 2010.TXT Quantidade Uni Preco Unitario Material 1828/2010 000178 LUSTRA MOVEIS 1828/2010 001067 SACO P/ LIXO 100 Lts 1828/2010 007655 LIMPADOR PERFUMADO 1828/2010 000060 DETERGENTE LIQUIDO 500 ML 15,00 UN 047 1 Empenho 28/04/2010 002477- FERNANDO SERGIO BRANDO - ME Material % IPI Incide Desconto 10,00 UN 1,8000 0,00 NAO 5,00 PT 28,0000 0,00 NAO 50,00 FR 1,7000 0,00 NAO 0,6500 0,00 NAO 95,25 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 1827/2010 000057 AGUA SANITARIA 20,00 LT 0,7500 0,00 NAO 1827/2010 000060 DETERGENTE LIQUIDO 500 ML 15,00 UN 0,6500 0,00 NAO 1827/2010 000178 LUSTRA MOVEIS 5,00 UN 1,8000 0,00 NAO 1827/2010 002088 LIMPADOR MULTI USO 5,00 FR 1,1000 0,00 NAO 1827/2010 001067 SACO P/ LIXO 100 Lts 2,00 PT 28,0000 0,00 NAO 634 28/04/2010 002540- INCO MOUROES ME Empenho 1816/2010 001628 2 Empenho Material 011076 GUIA CONCRETO 80 X 30 X 10 CM 29/04/2010 002344- JULIANA MARIA DE SOUZA - ME Material VEDADOR VALVULA 1902/2010 011405 PARAFUSO CABECOTE 1902/2010 004223 TAMPA RADIADOR Empenho JOSE STAINLE IBITINGA - Material 0,00 354,00 0,00 Preco Unitario 450,00 UN Quantidade Uni 011404 29/04/2010 002369- LUIS EPP 5625,00 Quantidade Uni 1902/2010 005812 COMERCIO DE MUROS E DE CONCRETO LTDA. - 12,5000 0,00 % IPI 0,00 0,00 % IPI NAO 0,00 24,0000 0,00 NAO 21,00 UN 15,0000 0,00 NAO 1,00 UN 15,0000 0,00 NAO Quantidade Uni 0,01 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 1889/2010 010485 TECIDO FELPUDO 20,00 MT 0,9000 0,00 NAO 1889/2010 008229 TECIDO P. A. 15,00 MT 3,5500 0,00 NAO 1889/2010 001191 TESOURA 1,00 UN 7,1500 0,00 NAO 1889/2010 008653 TESOURA 1,00 UN 11,3000 0,00 NAO 1889/2010 006529 COLA CACOREZ 1 KG. 1,00 UN 12,0000 0,00 NAO 1889/2010 007705 TINTA 1,00 UN 1,2500 0,00 NAO 1889/2010 009348 TECIDO BORDADO 2,00 UN 23,2000 0,00 NAO Página 151 0,00 Incide Desconto 1,00 UN 249,85 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario 0,00 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 1889/2010 009895 TIRA BORDADA 8,00 UN 4,2000 0,00 NAO 1889/2010 009677 TIRA BORDADA [PECA] 10,00 UN 1,7000 0,00 NAO 1889/2010 EMBALAGEM 25 X 35 25,00 UN 0,0810 0,00 SIM 1889/2010 010484 EMBALAGEM 23 X 32 Prefeitura Municipal de Dourado 011388 25,00 UN 125 0,2350 0,00 NAO RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Periodo de: Pg: 01/01/2010 ate 30/06/2010 1889/2010 008655 EMBALAGEM 40 X 60 50,00 UN 0,2900 0,00 NAO 1889/2010 008132 TECIDO 100% ALG. 5,00 MT 5,5000 0,00 NAO 005813 Empenho 29/04/2010 002369- LUIS EPP JOSE STAINLE IBITINGA - Material 1889/2010 008132 TECIDO 100% ALG. 1889/2010 008915 1889/2010 1889/2010 483,30 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 78,20 MT 4,7500 0,00 NAO ELASTICO 2,00 RL 5,6500 0,00 NAO 009895 TIRA BORDADA 2,00 UN 4,2000 0,00 NAO 007970 TOALHA DE BANHO 7,00 UN 7,8000 0,00 NAO 1889/2010 001914 TOALHA DE ROSTO 7,00 UN 3,2500 0,00 NAO 1889/2010 011387 PLASTICO VULCAFILM 2,00 MT 7,4000 0,00 NAO 015043 Empenho 29/04/2010 002403- JULIANA NICOLA VOLTARELLI - EPP 008910 KIT 2 MTS. PVC IMBUIA 1901/2010 008331 ENTRETELA TECIDO 1901/2010 010486 TECIDO CAPRI 1901/2010 010483 1901/2010 009047 Empenho MORAES Material 1901/2010 015044 DE 209,70 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 6,00 UN 9,5000 0,00 NAO 0,3510 0,00 NAO 4,00 MT 7,1500 0,00 NAO ILHOS GR QUADRADO 300,00 UN 0,2100 0,00 NAO ILHOS GROSSO 100,00 UN 0,2600 0,00 NAO Material DE MORAES 480,81 Quantidade Uni 1,24 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 1883/2010 007717 TECIDO PERCAL 0,90 MT 23,5000 0,00 NAO 1883/2010 008815 TECIDO MATELADO 0,90 MT 24,0000 0,00 NAO 1883/2010 010483 ILHOS GR QUADRADO 200,00 UN 0,2600 0,00 NAO 1883/2010 009047 ILHOS GROSSO 100,00 UN 0,2100 0,00 NAO Página 152 0,00 Incide Desconto 100,00 MT 29/04/2010 002403- JULIANA NICOLA VOLTARELLI - EPP 0,00 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 2,00 UN 1883/2010 009728 JOGO DE BANHO 24,6300 0,00 NAO 1883/2010 011170 KIT 2 MTS. CEREJEIRA 1,00 UN 9,5000 0,00 NAO 1883/2010 010889 1883/2010 010890 PONTEIRA 3/4 CORTINA 2,00 UN 2,6000 0,00 NAO SUPORTE 3/4 CORTINA 3,00 UN 4,2000 0,00 NAO 1883/2010 010891 TUBO ALUMINIO CORTINA 3/4 3,00 UN 4,9600 0,00 NAO 1883/2010 009346 TECIDO VOAL 10,00 MT 6,7500 0,00 NAO 1883/2010 010883 FORRO BRANCO 9,00 MT 5,1660 0,00 NAO 1883/2010 007970 TOALHA DE BANHO 2,00 UN 9,3000 0,00 NAO 1883/2010 001914 TOALHA DE ROSTO 1,00 UN 3,6000 0,00 NAO 1883/2010 010619 TOALHA DE ROSTO 7,00 UN 3,5100 0,00 NAO 1883/2010 010621 TOALHA DE ROSTO 13,00 UN 3,5000 0,00 NAO Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Pg: Periodo de: 126 01/01/2010 ate 30/06/2010 1883/2010 009221 TECIDO TRICOLINE EST. 1,00 MT 8,2000 0,00 NAO 1883/2010 011386 TECIDO TRICOLINE 100% ALG. 1,30 MT 11,0000 0,00 NAO 1883/2010 010620 TECIDO TRCOSTAR 1,00 MT 5,3000 0,00 NAO 1883/2010 002430 CETIM 4,00 MT 10,2000 0,00 SIM 3879 29/04/2010 002412- PABLOS & LOPES COM. DE ARTIGOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS DE MIRASSOL LTDA. - EPP Empenho 1873/2010 007830 ALOPURINOL 300MG 500 CP 29/04/2010 002414- AGROFITO SAO CARLOS INSUMOS AGRICOLAS LTDA. Empenho 1872/2010 07831 Material 011323 GLIS 480 20 LTS. 29/04/2010 002414- AGROFITO SAO CARLOS INSUMOS AGRICOLAS LTDA. Empenho 1881/2010 007081 Material 011155 2 Empenho Material 011323 GLIS 480 20 LTS. 29/04/2010 002547- CARLOS CESAR PAPESSO - EPP Material 200,64 Quantidade Uni 0,00 Preco Unitario 4,00 CX 146,00 Quantidade Uni 50,1600 0,00 Quantidade Uni 146,0000 0,00 287,27 Quantidade Uni Página 153 % IPI 146,0000 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto NAO 0,00 0,00 Incide Desconto 0,00 0,00 NAO 0,00 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 0,00 Preco Unitario 1,00 BD % IPI 0,00 0,00 Preco Unitario 1,00 BD 146,00 0,00 NAO 0,00 Incide Desconto 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 1895/2010 011389 PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 2 0,20 KG 25,0000 0,00 NAO 1895/2010 011390 PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 1.1/2 0,60 KG 35,0000 0,00 NAO 1895/2010 011391 PORCA TORNEADA 1/4 1,20 KG 7,0000 0,00 NAO 1895/2010 011392 PORCA TORNEADA 5/16 0,12 KG 11,0000 0,00 NAO 1895/2010 011393 PORCA TORNEADA 3/8 0,79 KG 15,0000 0,00 NAO 1895/2010 011394 PORCA SEXTAVADA 1/2 0,02 KG 25,0000 0,00 NAO 1895/2010 011395 DISCO 12 X 5/8 2 TELAS 2,00 UN 6,3000 0,00 NAO 1895/2010 011396 TELA 1,20 M 2,30 MT 30,0000 0,00 NAO 1895/2010 011397 PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 1.1/4 0,19 UN 85,0000 0,00 NAO 1895/2010 011398 PORCA TORNEADA 5/8 0,02 UN 70,0000 0,00 NAO 1895/2010 011399 PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 3 0,14 KG 50,0000 0,00 NAO 1895/2010 000095 ARRUELA LISA 1/4 0,12 UN 15,0000 0,00 NAO 1895/2010 007182 ARRUELA LISA 3/8 0,79 UN 15,0000 0,00 NAO 1895/2010 009133 ARRUELA LISA 5/16 0,12 UN 15,0000 0,00 NAO 1895/2010 008770 ARRUELA LISA 0,02 UN 15,0000 0,00 NAO 1895/2010 011400 PARAFUSO FRANCES 1/2 X 7 0,02 KG 300,0000 0,00 NAO 1895/2010 005922 ARRUELA LISA 1/2" 0,02 UN 15,0000 0,00 NAO 2,30 MT 127 20,0000 0,00 NAO 65,0000 0,00 NAO 1895/2010 011401 TELA 0,80 M Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA 1895/2010 243168 1 Empenho 011402 Pg: Periodo de: 01/01/2010 ate 30/06/2010 PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 3.1/2 30/04/2010 000009- DUARTE DE SOUZA LTDA.LIVRARIA P Material 1,00 KG E CIA 716,83 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 1981/2010 011432 TINTA P/ TECIDO 35 ML 12 UN 6,00 CX 24,7200 0,00 NAO 1981/2010 010182 GRAMPEADOR REVOLVER 1,00 UN 50,2500 0,00 NAO 1981/2010 003873 GRAMPOS 106/6 2,00 CX 5,5900 0,00 NAO 1981/2010 003631 GRAMPEADOR 6,00 UN 19,9100 0,00 NAO 1981/2010 000768 GRAMPOS 26/6 2,00 CX 2,3800 0,00 NAO 1981/2010 004331 E V A 50,00 UN 4,3500 0,00 NAO 1981/2010 011433 CANETA P/ RETROPROJETOR 12 UN 2,00 CX 22,6800 0,00 NAO 1981/2010 001165 PAPEL CARTAO 200,00 UN 0,6000 0,00 NAO Página 154 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 243169 1 Empenho 30/04/2010 000009- DUARTE DE SOUZA LTDA.LIVRARIA P E Material 1981/2010 007990 VERNIZ 1981/2010 011434 1981/2010 CIA 3499,40 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 1,00 UN 10,6300 0,00 NAO ISOPOR PLACA 30X50X100 10,00 UN 3,6900 0,00 NAO 001236 PAPEL COLOR-SET 90,00 UN 0,4400 0,00 NAO 1981/2010 004331 E V A 70,00 UN 1,5100 0,00 NAO 1981/2010 009969 COLA ISOPOR 500 GRS. 4,00 UN 6,7200 0,00 NAO 1981/2010 000305 COLA CASCOREZ 4,00 UN 13,9900 0,00 NAO 1981/2010 002827 TINTA GUACHE 20,00 UN 3,7300 0,00 NAO 1981/2010 000313 FITA CREPE 10,00 UN 2,0500 0,00 NAO 1981/2010 006310 FITA DUPLA FACE 10,00 UN 4,6600 0,00 NAO 1981/2010 006311 FITA DUPLA FACE 10,00 PT 2,2800 0,00 NAO 1981/2010 004333 PINCEL 1981/2010 009496 PAPEL POLIPROPILENO 1981/2010 004341 PERCEVEJO 1981/2010 002426 1981/2010 1981/2010 2,00 UN 3,6500 0,00 NAO 60,00 UN 0,5700 0,00 NAO 4,00 CX 1,1400 0,00 NAO PAPEL CARTOLINA LAMINADA CORES 40,00 PT 0,8400 0,00 NAO 002427 PAPEL CARTOLINA LAMINADA PRA RST 40,00 PT 0,7100 0,00 NAO 003873 GRAMPOS 106/6 4,00 CX 5,5900 0,00 NAO 1981/2010 011442 TINTA GUACHE 500ML 14,00 UN 3,7300 0,00 NAO 1981/2010 010182 GRAMPEADOR REVOLVER 2,00 UN 50,2500 0,00 NAO 1981/2010 000768 GRAMPOS 26/6 3,00 CX 2,3800 0,00 NAO 1981/2010 011435 GRAMPO 26/8 4,65 CX 4,6500 0,00 NAO 1981/2010 000312 PAPEL LAMINADO 40,00 UN 0,5400 0,00 NAO 1981/2010 009993 ESPETO CHURRASCO 100 UN 3,00 PT 4,6000 0,00 NAO Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Pg: Periodo de: 128 01/01/2010 ate 30/06/2010 1981/2010 011436 ISOPOR PLACA 30X50X100 8 UN 5,00 PT 29,5200 0,00 NAO 1981/2010 006529 COLA CACOREZ 1 KG. 30,00 UN 13,9900 0,00 NAO 1981/2010 011437 PAPEL POLIPROPILENO INCOLOR 10,00 UN 0,4100 0,00 NAO 1981/2010 010181 FITA ADESIVA 48 X45 TRANSP. 30,00 RL 1,6100 0,00 NAO 1981/2010 004737 FITA ADESIVA 45 X 50 MARROM 2,00 RL 1,6100 0,00 NAO Página 155 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 30,00 RL 1981/2010 003780 FITA ADESIVA 1,5500 0,00 NAO 1981/2010 000845 FITA CREPE 30,00 UN 2,0500 0,00 NAO 1981/2010 001781 FITA DUPLA FACE PAPEL 12 X 30 1981/2010 006308 CORTADOR DE ISOPOR 30,00 RL 2,2800 0,00 NAO 5,00 UN 49,3900 0,00 NAO 1981/2010 000311 PAPEL CREPON 210,00 UN 0,4200 0,00 NAO 1981/2010 011455 COLA ISOPOR 500GR 5,00 UN 6,7200 0,00 NAO 1981/2010 007593 1981/2010 011438 PAPEL CREPON DIV. CORES 40 FLS. 20,00 CX 16,8000 0,00 NAO ISOPOR PLACA 10X50X100 50,00 UN 1,1900 0,00 NAO 1981/2010 011445 ISOPOR PLACA 30MM 50,00 UN 3,6900 0,00 NAO 1981/2010 011439 TINTA PLASTICA 37ML 12 UN 6,00 CX 11,2000 0,00 NAO 1981/2010 002681 PAPEL KRAFT 60 CM 1,00 RL 55,0000 0,00 NAO 1981/2010 011447 PAPEL LAMINADO 210,00 UN 0,5400 0,00 NAO 1981/2010 011443 PAPEL POLIPROPILENO 210,00 UN 0,5700 0,00 NAO 1981/2010 002420 PAPEL POLIPROPILENO NACARADO 50 X 70 RST 1981/2010 006306 PAPEL CARTAO 1981/2010 002428 1981/2010 30,00 UN 1,6100 0,00 NAO 210,00 PT 0,6000 0,00 NAO TINTA FACIAL PINTAKARA GLITTER 15,00 UN 3,1100 0,00 NAO 001822 E.V.A. (FININHO) 2 MM 40 X 60 90,00 FL 1,1000 0,00 NAO 1981/2010 011448 PAPEL POLIPROPILENO 30,00 UN 0,5700 0,00 NAO 1981/2010 011450 PAPEL POLIPROPILENO INCOLOR 15,00 UN 0,4100 0,00 NAO 1981/2010 011451 PAPEL CARTOLINA 25,00 UN 0,2700 0,00 NAO 1981/2010 011452 TINTA GUACHE 500ML 2,00 UN 3,7300 0,00 NAO 1981/2010 011453 FITA CREPE 5,00 UN 2,0500 0,00 NAO 1981/2010 000301 TINTA GUACHE 10,00 CJ 22,3800 0,00 NAO 1981/2010 011441 PAPEL POLIPROPILENO 30,00 UN 0,5700 0,00 NAO 2054 30/04/2010 000108- ORDEMAR MACARI Empenho MACARI Jr..COMERCIAL Material 111,50 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 1900/2010 000227 ESMALTE GALAO 2,00 GL 51,5000 0,00 NAO 1900/2010 000226 THINNER 1,00 L 8,5000 0,00 NAO 2055 30/04/2010 000108- ORDEMAR MACARI Empenho Material MACARI Jr..COMERCIAL 138,80 Quantidade Uni Página 156 0,00 Preco Unitario 0,00 % IPI 0,00 0,00 Incide Desconto 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT Pg: 129 Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Periodo de: 01/01/2010 ate 30/06/2010 1979/2010 000026 ESMALTE SINTETICO 2,00 GL 51,5000 0,00 NAO 1979/2010 001198 AGUA RAZ 1,00 GL 35,8000 0,00 NAO 8281 2 Empenho 30/04/2010 000136- EMBALAGENS PLASPEL LTDA. Material Quantidade Uni 1983/2010 006893 SACO PEBD 15 X 30 X 0.006CM 1983/2010 005985 SACOLA PLAST. 30 X 40 CM 1000 UN 25528 1 Empenho 30/04/2010 000346- PIPO COM. DE ROLAMENTOS LTDA 226,96 PECAS E Material 11,94 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 5,00 KG 9,9800 0,00 NAO 10,00 PT 18,9000 0,00 SIM 352,00 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 003695 BARRA DE DIRECAO 1,00 UN 294,0000 0,00 NAO 1982/2010 001926 MANGUEIRA 1,00 UN 58,0000 0,00 NAO Empenho 30/04/2010 000726- ARMARINHOS LTDA. - EPP Material 1010,75 Quantidade Uni 1992/2010 001191 TESOURA 4,00 UN 1992/2010 011456 TECIDO BANDEIRA 1992/2010 007041 TESOURA DE PICOTAR 1992/2010 006283 1992/2010 1992/2010 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 0,00 NAO 1,00 UN 4,5000 0,00 NAO 2,00 UN 56,4000 0,00 NAO REFIL COLA QUENTE FINA 1,00 KG 21,5000 0,00 NAO 007585 REFIL P/ PISTOLA DE COLA QUENTE GROSSA 1,00 UN 21,5000 0,00 NAO 007627 PISTOLA DE COLA QUENTE (FINA) 3,00 UN 7,9500 0,00 NAO 1992/2010 007628 PISTOLA DE COLA QUENTE (GROSSA) 3,00 UN 13,8000 0,00 NAO 1992/2010 002442 FELTRO 20,00 MT 8,8500 0,00 NAO 1992/2010 005135 TNT 200,00 MT 1,0000 0,00 NAO 1992/2010 011457 ARGOLA PLASTICA 250,00 UN 0,6500 0,00 NAO 1992/2010 011458 OLHO CHAPADO 4 3,00 PT 6,2000 0,00 NAO 1992/2010 011459 OLHO CHAPADO 1 3,00 PT 2,3000 0,00 NAO 1992/2010 003927 GLITER 500 GRS 7,00 PO 25,8000 0,00 NAO Empenho 1992/2010 30/04/2010 000726- ARMARINHOS LTDA. - EPP Material 005135 TNT 1457,35 Quantidade Uni 205,00 MT Página 157 0,00 0,00 Preco Unitario 1,0000 % IPI 0,00 Incide Desconto 9,9000 002356 0,00 Incide Desconto 1982/2010 002354 0,00 0,00 Incide Desconto 0,00 NAO 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 1992/2010 006395 PISTOLA COLA QUENTE GRANDE 4,00 UN 13,8000 0,00 NAO 1992/2010 001191 TESOURA 14,00 UN 9,9000 0,00 NAO 1992/2010 1992/2010 003927 GLITER 500 GRS 11,00 PO 25,8000 0,00 NAO 006281 BROCAL 16,00 PT 13,9500 0,00 NAO 1992/2010 011463 LUVA LYCRA 30,00 PR 11,9000 0,00 NAO 1992/2010 004516 PINCEL No 4 5,00 UN 1,5500 0,00 NAO 6,00 RL 130 6,8000 0,00 NAO 1992/2010 001202 BARBANTE Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Pg: Periodo de: 01/01/2010 ate 30/06/2010 1992/2010 011464 PINCEL 18 10,00 UN 3,0000 0,00 NAO 1992/2010 011465 PINCEL 20 10,00 UN 4,4000 0,00 NAO 1992/2010 011466 PINCEL 24 15,00 UN 4,8000 0,00 NAO 002357 Empenho 30/04/2010 000726- ARMARINHOS LTDA. - EPP Material 611,10 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 1992/2010 007585 REFIL P/ PISTOLA DE COLA QUENTE GROSSA 40,00 UN 0,7500 0,00 NAO 1992/2010 007584 REFIL P/ PISTOLA DE COLA QUENTE FINA 10,00 UN 0,4000 0,00 NAO 1992/2010 004331 E V A 120,00 UN 1,5000 0,00 NAO 1992/2010 010325 FIO NYLON 3,O MM 6,00 MT 2,9500 0,00 NAO 1992/2010 005166 FITA METALOIDE 250,00 MT 0,1500 0,00 NAO 1992/2010 010690 TINTA ACRILEX FOSCA 70,00 UN 1,5500 0,00 NAO 1992/2010 010687 TINTA SQUIZZ 20,00 UN 3,2000 0,00 NAO 1992/2010 002428 TINTA FACIAL PINTAKARA GLITTER 15,00 UN 3,6000 0,00 NAO 1992/2010 010686 TINTA ACRILEX DECOR PAINT 6,00 UN 18,9000 0,00 NAO 1992/2010 011467 PAPEL MANILHA 10,00 UN 0,2000 0,00 NAO 002358 Empenho 30/04/2010 000726- ARMARINHOS LTDA. - EPP Material 390,65 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 1992/2010 005402 ARAME 1,00 RL 20,6500 0,00 NAO 1992/2010 011460 PINCEL 0 10,00 UN 2,4000 0,00 NAO 1992/2010 004518 PINCEL No 2 10,00 UN 1,5500 0,00 NAO 1992/2010 004516 PINCEL No 4 10,00 UN 1,5500 0,00 NAO 1992/2010 004517 PINCEL No6 10,00 UN 1,7000 0,00 NAO Página 158 0,00 0,00 1992/2010 001162 PINCEL N. 08 1992/2010 008519 PINCEL No 10 1992/2010 011461 1992/2010 005703 1992/2010 1992/2010 002359 Empenho Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 10,00 UN 1,9000 0,00 NAO 10,00 UN 2,0000 0,00 NAO PINCEL 12 10,00 UN 2,3000 0,00 NAO PINCEL No 14 10,00 UN 2,6000 0,00 NAO 011462 PINCEL 14 10,00 UN 3,0000 0,00 NAO 002431 T N T 180,00 MT 1,0000 0,00 NAO 30/04/2010 000726- ARMARINHOS LTDA. - EPP 384,50 Material Quantidade Uni 1992/2010 002431 T N T 20,00 MT 1992/2010 004331 E V A 1992/2010 003927 GLITER 500 GRS 1992/2010 007628 1992/2010 006285 1892/2010 000953 Empenho 1891/2010 40,00 UN 1,5000 0,00 NAO 5,00 PO 25,8000 0,00 NAO PISTOLA DE COLA QUENTE (GROSSA) 10,00 UN 13,8000 0,00 NAO REFIL COLA QUENTE 50,00 UN 0,7500 0,00 NAO 000954 Empenho 1890/2010 000995 Empenho 1889/2010 Pg: Periodo de: ADOLFO MAURINO CARDOSO DOS AGUA GALA0 C/ 20 L. Material 001371 AGUA GALA0 C/ 20 L. 0,00 CARDOSO DOS 24,00 Quantidade Uni 300,0000 0,00 DOS 16,00 Quantidade Uni 4,00 UN Página 159 % IPI 0,00 0,00 4,0000 0,00 % IPI 4,0000 0,00 4,0000 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 Preco Unitario 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 Preco Unitario 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario 6,00 UN CARDOSO 0,00 Preco Unitario 9,00 UN AGUA GALA0 C/ 20 L. 30/04/2010 002322- ANDRE BRAGA SANTOS - ME 36,00 Quantidade Uni Material 001371 300,00 1,00 UN Material 30/04/2010 002322- ANDRE BRAGA SANTOS - ME 131 Quantidade Uni OCULOS DE GRAU 30/04/2010 002322- ANDRE BRAGA SANTOS - ME 0,00 01/01/2010 ate 30/06/2010 Material 001371 0,00 Incide Desconto NAO 30/04/2010 000766- GUSTAVO FORTUNATO 001922 % IPI 0,00 RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Empenho 0,00 1,0000 Prefeitura Municipal de Dourado 000258 0,00 Preco Unitario NAO 0,00 Incide Desconto 0,00 NAO 0,00 008905 2 Empenho 30/04/2010 002345- JOAO MARCIO FERREIRA - ME DA Rel. Compra 1 sem 2010.TXT SILVA 58,00 Material Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 1767/2010 011403 FING SUPERIOR 1,00 UN 18,0000 0,00 NAO 1767/2010 000281 PESTANA EXTERNA DIRE 1,00 DV 10,0000 0,00 NAO 1767/2010 000282 PESTANA EXTERNA ESQU 1,00 DV 10,0000 0,00 NAO 1767/2010 000283 PESTANA INTERNA DIRE 1,00 DV 10,0000 0,00 NAO 1767/2010 000284 PESTANA INTERNA ESQU 1,00 DV 10,0000 0,00 NAO 000484 30/04/2010 002442- SUPERMERCADDO TIBA LTDA. Empenho Material 79,94 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 004211 BISCOITO AGUA E SAL 3,00 PT 2,4900 0,00 NAO 2035/2010 004190 BISCOITO AMANTEIGADO 3,00 PT 2,9800 0,00 NAO 2035/2010 004195 BISCOITO WAFER 8,00 PT 1,1900 0,00 NAO 2035/2010 006103 SUCO DE FRUTAS 500 ML 2035/2010 011473 SUCO ADES 1 LT. 2035/2010 003651 BISCOITO CLUB SOCIAL 1 Empenho 30/04/2010 002477- FERNANDO SERGIO BRANDO - ME Material 3,00 FR 2,8900 0,00 NAO 11,00 CX 2,9900 0,00 NAO 5,00 PT 2,4900 0,00 NAO 2051,40 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 000057 AGUA SANITARIA 700,00 LT 0,7500 0,00 NAO 1826/2010 000060 DETERGENTE LIQUIDO 500 ML 420,00 UN 0,6500 0,00 NAO 33,00 GL 132 15,0000 0,00 NAO RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Pg: Periodo de: 01/01/2010 ate 30/06/2010 1826/2010 002088 LIMPADOR MULTI USO 420,00 FR 1,1000 0,00 NAO 1826/2010 000180 SACO ALVEJADO 134,00 UN 1,4000 0,00 NAO 1826/2010 000178 LUSTRA MOVEIS 20,00 UN 1,8000 0,00 NAO 1826/2010 003219 PANO MULTI USO 28,00 PT 2,6000 0,00 NAO 000076 Empenho 1878/2010 12285 30/04/2010 002492- M.R. ME COMERCIO DE GLP LTDA. - Material 001275 580,00 Quantidade Uni G L P ENVASADO 45 KG 03/05/2010 000302- FAZZIO COMERCIO 0,00 Incide Desconto 1826/2010 1826/2010 003967 CLORO LIQUIDO Prefeitura Municipal de Dourado 0,00 Incide Desconto 2035/2010 051 0,00 0,00 Preco Unitario 4,00 UN DE MADEIRAS 690,00 Página 160 0,00 145,0000 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 0,00 0,00 NAO 0,00 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT LTDA. Empenho Material Quantidade Uni Preco Unitario % IPI Incide Desconto 1905/2010 009263 CHAPA COMPENSADO 2.20 X 1.6 4MM 2,00 UN 28,0000 0,00 NAO 1905/2010 009264 CHAPA COMPENSADO 2.20 X 1.60 X 10 MM 4,00 UN 51,7500 0,00 NAO 1905/2010 009265 CHAPA COMPENSADO 2.20 X 1.60 X 15 MM 5,00 UN 75,0000 0,00 NAO 1905/2010 011431 TEKBOND 793 20G 6,00 UN 3,5000 0,00 NAO 1905/2010 009262 COLA FORMICA 2.8 KG. 1,00 GL 31,0000 0,00 NAO 39483 03/05/2010 000481- AUTO ELETRICO BORGE LTDA Empenho Material 146,00 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 1987/2010 011429 RESISTENCIA VENTOINHA 1,00 UN 96,0000 0,00 NAO 1987/2010 006965 BUZINA 1,00 UN 50,0000 0,00 NAO 049560 03/05/2010 000593- S F LTDA Empenho 2048/2010 005376 AUDIO VIDEO INFORMATICA Material 001370 25,25 Quantidade Uni MOUSE OPTICO Material 129,12 Quantidade Uni 0,00 Preco Unitario 1,00 UN 03/05/2010 000614- MARCIO ROBERTO DE SOUZA -ME Empenho 0,00 25,2500 32,27 % IPI 0,00 % IPI NAO 0,00 000258 CABO VELAS 1,00 JG 110,6700 0,00 SIM 2024/2010 003601 VELA IGNICAO 4,00 UN 12,6800 0,00 SIM 03/05/2010 000726- ARMARINHOS LTDA. - EPP Empenho 2049/2010 12657 001 Empenho 1996/2010 24,00 Material 002431 Quantidade Uni T N T 24,00 MT 03/05/2010 002260- COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. Material 011087 270,00 Quantidade Uni PREPARADO LIQ. REFRESCO 5 LTS. INSTALACOES RELACAO DE NOTAS DE COMPRA 01/01/2010 ate 30/06/2010 Periodo de: ELETRICAS EPP Material Pg: E COMERCIO 40,80 133 0,00 1,0000 0,00 % IPI 0,00 0,00 13,5000 0,00 % IPI NAO 0,00 NAO 0,00 LTDA. Quantidade Uni Página 161 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 0,00 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario 20,00 GL 002762 03/05/2010 002287- GERALDO Prefeitura Municipal de Dourado Empenho 0,00 Preco Unitario 0,00 Incide Desconto 2024/2010 002365 0,00 Incide Desconto 0,00 0,00 Preco Unitario 0,00 Incide Desconto 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 1990/2010 002152 FIO PARALELO 2X2.5 1990/2010 011430 1990/2010 1990/2010 18055 Empenho 17,00 MT 1,3000 0,00 NAO SOQUETE S/ CHAVE 3,00 UN 2,5000 0,00 NAO 002132 LAMPADA INC 100W 3,00 UN 2,4000 0,00 NAO 011231 PINO MACHO 1,00 UN 4,0000 0,00 NAO 03/05/2010 002313- LUMAR COMERCIO DE FARMACEUTICOS LTDA. PRODUTOS Material 452,64 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 1995/2010 011469 BONVIA 150 MG. 1 CP. 3,00 CX 138,0800 0,00 NAO 1995/2010 011093 NOCTAL 2MG 20 CP. 3,00 CX 12,8000 0,00 NAO 18056 Empenho 1994/2010 001958 Empenho 03/05/2010 002313- LUMAR COMERCIO DE FARMACEUTICOS LTDA. PRODUTOS Material 011468 Quantidade Uni MEPROZIN 100MG. 10 CP. 03/05/2010 002501- ELFS SERVICOS LTDA. 57,60 0,00 18,00 CX E HIDRAULICOS Material 1042,00 Quantidade Uni 0,00 Preco Unitario 3,2000 0,00 % IPI 0,00 0,00 % IPI NAO 0,00 010091 LAMPADA ELTR. 21 X 220V 15,00 UN 16,8000 0,00 NAO 2023/2010 008479 LAMPADA PL ELTR 46 X 220V 20,00 UN 39,5000 0,00 NAO Empenho 04/05/2010 000428- LUCIANO SERGIO PIETRO Material 285,21 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 000293 ALCOOL COMBUSTIVEL 131,00 LT 1,5600 0,00 NAO 1998/2010 010409 ALCOOL COMBUSTIVEL 55,00 LT 1,4700 0,00 NAO Empenho 1999/2010 0001613 Empenho 04/05/2010 000428- LUCIANO SERGIO PIETRO Material 000293 ALCOOL COMBUSTIVEL 04/05/2010 000428- LUCIANO SERGIO PIETRO Material 49,98 Quantidade Uni 0,00 34,00 LT 3074,52 Quantidade Uni 0,00 Preco Unitario 1,4700 0,00 % IPI 0,00 0,00 % IPI NAO 0,00 000293 ALCOOL COMBUSTIVEL 1021,00 LT 1,5600 0,00 NAO 2000/2010 010409 ALCOOL COMBUSTIVEL 1008,00 LT 1,4700 0,00 NAO 04/05/2010 000428- LUCIANO SERGIO PIETRO 3738,84 Página 162 0,00 0,00 0,00 Incide Desconto 2000/2010 001610 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario 0,00 Incide Desconto 1998/2010 0001612 0,00 Incide Desconto 2023/2010 0001611 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario 0,00 0,00 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT Empenho 1997/2010 Material 000293 Quantidade Uni ALCOOL COMBUSTIVEL 1997/2010 010409 ALCOOL COMBUSTIVEL Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Pg: Periodo de: Preco Unitario % IPI Incide Desconto 1134,00 LT 1,5600 0,00 NAO 1340,00 LT 134 1,4700 0,00 NAO 01/01/2010 ate 30/06/2010 TIPO DO PRODUTO Material de Consumo ALMOXARIFADO No. 0001 - ALMOXARIFADO N. Compra Serie 000532 Empenho Emissao Fornecedor 04/05/2010 000691- EVA CASSIA JUSTI COSTA - ME Material Total Nota Desconto IPI Despesas Frete 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Quantidade Uni Preco Unitario % IPI Incide Desconto 2030/2010 005696 TELA P/ PINTURA 6,00 UN 8,0000 0,00 NAO 2030/2010 008521 TINTA P/ TELA 10,00 UN 9,0000 0,00 NAO 2030/2010 005118 PINCEIS 20,00 UN 4,5000 0,00 NAO 000963 Empenho 2053/2010 000964 Empenho 2054/2010 000738 Empenho 2005/2010 000739 Empenho 2004/2010 000740 Empenho 2003/2010 04/05/2010 002322- ANDRE BRAGA SANTOS - ME CARDOSO DOS Material 001371 Quantidade Uni AGUA GALA0 C/ 20 L. 04/05/2010 002322- ANDRE BRAGA SANTOS - ME CARDOSO DOS DIAS Quantidade Uni DIESEL DIAS Material 000292 DIESEL 5402,70 Quantidade Uni DIESEL 04/05/2010 002367- MARIA APARECIDA COMBUSTIVEIS DIAS - EPP 4,0000 0,00 4,0000 0,00 DIAS 4479,48 Quantidade Uni 2164,00 LT Página 163 0,00 % IPI 2,0700 0,00 2,0700 0,00 2,0700 NAO 0,00 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario NAO 0,00 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario NAO 0,00 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario 2610,00 LT % IPI 0,00 0,00 Preco Unitario 3618,00 LT Material 000292 7489,26 0,00 Preco Unitario 2,00 UN Material 04/05/2010 002367- MARIA APARECIDA COMBUSTIVEIS DIAS - EPP 8,00 Quantidade Uni AGUA GALA0 C/ 20 L. 04/05/2010 002367- MARIA APARECIDA COMBUSTIVEIS DIAS - EPP 000292 0,00 2,00 UN Material 001371 8,00 NAO 0,00 Incide Desconto 0,00 NAO 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 000741 Empenho 2001/2010 000742 Empenho 2002/2010 04/05/2010 002367- MARIA APARECIDA COMBUSTIVEIS DIAS - EPP Material 000292 Quantidade Uni Quantidade Uni 000745 Empenho 2007/2010 000746 Empenho 2018/2010 000942 Empenho Periodo de: DIAS Pg: 0,00 DIESEL DIAS 389,16 Quantidade Uni 2,0700 0,00 % IPI NAO 0,00 NAO 0,00 2,0700 0,00 04/05/2010 002367- MARIA APARECIDA COMBUSTIVEIS DIAS - EPP DIAS Material 710,01 Quantidade Uni DIESEL BALDIM AUTO Material 63,00 Quantidade Uni 0,00 2,0700 0,00 % IPI 0,00 2,0700 0,00 0,00 % IPI NAO 0,00 1,00 UN 7,0000 0,00 NAO 2056/2010 009400 OLEO TEXAMATIC 3,00 L 14,0000 0,00 NAO 2056/2010 001157 FILTRO DE OLEO 1,00 UN 14,0000 0,00 NAO Empenho 2041/2010 Material 001157 FILTRO DE OLEO BALDIM AUTO 29,00 Quantidade Uni 1,00 UN Página 164 0,00 0,00 Preco Unitario 13,0000 % IPI 0,00 Incide Desconto FILTRO HIDRAULICO ROBERTO 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 Preco Unitario 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario NAO 004180 04/05/2010 002441- JOSE POSTO 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario 343,00 LT % IPI 2056/2010 000943 0,00 Incide Desconto 0,00 0,00 Preco Unitario 188,00 LT ROBERTO Incide Desconto 0,00 0,00 Preco Unitario 554,00 LT DIESEL 04/05/2010 002441- JOSE POSTO % IPI 0,00 135 Quantidade Uni Material 000292 2,0700 0,00 01/01/2010 ate 30/06/2010 04/05/2010 002367- MARIA APARECIDA COMBUSTIVEIS DIAS - EPP 000292 1146,78 0,00 Preco Unitario 701,00 LT Material 000292 1451,07 DIESEL 04/05/2010 002367- MARIA APARECIDA COMBUSTIVEIS DIAS - EPP Prefeitura Municipal de Dourado 2006/2010 DIAS Material RELACAO DE NOTAS DE COMPRA 0,00 759,00 LT 04/05/2010 002367- MARIA APARECIDA COMBUSTIVEIS DIAS - EPP 000292 1571,13 DIESEL 000743 Empenho DIAS 0,00 Incide Desconto 0,00 NAO 0,00 2041/2010 000944 010994 04/05/2010 002441- JOSE POSTO Empenho 2036/2010 000945 ROBERTO BALDIM AUTO Material 011472 7,00 Quantidade Uni OLEO BRADOCK 16,0000 0,00 ROBERTO BALDIM AUTO Material 10,50 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario 1,00 L 04/05/2010 002441- JOSE POSTO Empenho Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 1,00 L OLEO HAVOLINE 4 T 7,0000 0,00 % IPI 0,00 0,00 % IPI NAO 0,00 009398 ALIMITES 1,00 UN 1,5000 0,00 NAO 2055/2010 000138 OLEO DE FREIO 1,00 LT 9,0000 0,00 NAO 04/05/2010 002441- JOSE POSTO Empenho 2028/2010 2924 1 Empenho ROBERTO BALDIM AUTO Material 001157 Quantidade Uni FILTRO DE OLEO 04/05/2010 002453- RP4 DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA. DE Material RELACAO DE NOTAS DE COMPRA 2870 1 Empenho 010894 271,40 Quantidade Uni Pg: Periodo de: 0,00 Preco Unitario 15,0000 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI NAO 0,00 136 & 4,00 FR GHIRALDI Material 520,20 Quantidade Uni 67,8500 0,00 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI NAO 0,00 PEITO DE FRANGO 60,00 KG 3,9000 0,00 NAO 2071/2010 001246 SALSICHA 90,00 KG 3,1800 0,00 NAO Empenho 2062/2010 000407 Empenho 2039/2010 05/05/2010 000466- LOJAS TANGER LTDA 70,00 Material 011476 TECIDO MORIM 05/05/2010 000658- Israel Maciel Araraquara - ME Material 011471 Quantidade Uni SOQUETE SENSOR INDUTIVO 12,20 20,00 MT de Almeida 390,00 Quantidade Uni 1,00 UN Página 165 0,00 Preco Unitario 4,1100 0,00 % IPI 0,00 0,00 390,0000 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario 0,00 Incide Desconto 001463 3 0,00 Incide Desconto 2071/2010 013854 0,00 01/01/2010 ate 30/06/2010 SERETIDE SPRAY 25/50 MCG 120D 04/05/2010 002541- CAMPOS OLIVEIRA LTDA. - ME 0,00 1,00 UN Prefeitura Municipal de Dourado 2050/2010 15,00 0,00 Incide Desconto 2055/2010 000946 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario NAO SIM 0,00 Incide Desconto 0,00 NAO 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 001207 05/05/2010 000675- PATRICIA APARECIDA SANTOS DOURADO - ME Empenho DOS Material 986,50 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 2063/2010 002010 ALFACE 6,00 GD 12,0000 0,00 NAO 2063/2010 002012 OVO 2,00 BJ 6,0000 0,00 NAO 2063/2010 002007 BATATA 2,00 SC 80,0000 0,00 NAO 2063/2010 001217 TOMATE 2,00 CX 50,0000 0,00 NAO 2063/2010 002005 BANANA 10,00 CX 24,0000 0,00 NAO 2063/2010 006012 PIMENTAO 1,00 KG 2,5000 0,00 NAO 2063/2010 001216 CENOURA CX 1,00 CX 50,0000 0,00 NAO 2063/2010 002008 CEBOLA 1,00 SC 40,0000 0,00 NAO 2063/2010 001309 CHEIRO VERDE 10,00 UN 1,0000 0,00 NAO 2063/2010 002006 MACA CAIXA 6,00 CX 50,0000 0,00 NAO 116011 1 Empenho 05/05/2010 000727- CARLOS VITOR & CIA LTDA. BAQUIAO MARTIS Material 51,50 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 011470 TINTA ACRILICA 3,6LT 1,00 GL 35,0000 0,00 NAO 2040/2010 009086 ROLO DE ESPUMA 3,00 UN 5,5000 0,00 NAO 1 Empenho 05/05/2010 000727- CARLOS VITOR & CIA LTDA. BAQUIAO MARTIS Material 168,30 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 005957 LATEX 2,00 GL 22,0000 0,00 NAO 2060/2010 000839 ESMALTE SINTETICO 7,00 L 12,9000 0,00 NAO 1,00 L 137 14,0000 0,00 NAO RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Pg: Periodo de: 01/01/2010 ate 30/06/2010 2060/2010 011474 BASE LATEX 1,00 L 17,0000 0,00 NAO 2060/2010 011475 COLORACAO AZUL ANIL 1,00 JG 3,0000 0,00 NAO 000947 Empenho 2017/2010 05/05/2010 002441- JOSE POSTO Material 001254 GASOLINA ROBERTO 0,00 Incide Desconto 2060/2010 2060/2010 009984 LATEX 1 L Prefeitura Municipal de Dourado 0,00 Incide Desconto 2040/2010 116012 0,00 BALDIM AUTO 508,53 Quantidade Uni 201,00 LT Página 166 0,00 0,00 Preco Unitario 2,5300 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 NAO 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 000948 Empenho 2016/2010 000949 Empenho 2015/2010 000950 Empenho 2014/2010 000951 Empenho 2013/2010 000952 Empenho 2012/2010 000953 Empenho 2009/2010 000954 Empenho 2008/2010 000955 Empenho 05/05/2010 002441- JOSE POSTO ROBERTO BALDIM AUTO Material 001254 Quantidade Uni GASOLINA 05/05/2010 002441- JOSE POSTO ROBERTO BALDIM AUTO Quantidade Uni ROBERTO BALDIM AUTO Quantidade Uni GASOLINA 05/05/2010 002441- JOSE POSTO ROBERTO BALDIM AUTO Quantidade Uni ROBERTO BALDIM AUTO Quantidade Uni ROBERTO BALDIM AUTO Quantidade Uni GASOLINA 05/05/2010 002441- JOSE POSTO ROBERTO BALDIM AUTO 63,25 Quantidade Uni GASOLINA 05/05/2010 002441- JOSE POSTO Material Prefeitura Municipal de Dourado 2,5300 0,00 2,5300 0,00 2,5300 0,00 2,5300 0,00 2,5300 0,00 ROBERTO BALDIM AUTO 268,18 Quantidade Uni Pg: 138 Página 167 2,5300 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto NAO 0,00 0,00 Incide Desconto 0,00 0,00 NAO 0,00 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario NAO 0,00 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario NAO 0,00 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario NAO 0,00 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 Preco Unitario 25,00 LT % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 0,00 Preco Unitario 59,00 LT Material 001254 149,27 % IPI 0,00 0,00 Preco Unitario 745,00 LT Material 001254 1884,85 GASOLINA 05/05/2010 002441- JOSE POSTO 0,00 187,00 LT Material 001254 473,11 GASOLINA 05/05/2010 002441- JOSE POSTO 2,5300 576,00 LT Material 001254 1457,28 0,00 Preco Unitario 103,00 LT Material 001254 260,59 GASOLINA 05/05/2010 002441- JOSE POSTO 0,00 400,00 LT Material 001254 1012,00 NAO 0,00 Incide Desconto 0,00 RELACAO DE NOTAS DE COMPRA 2011/2010 000956 Empenho 2010/2010 000080 Empenho 2058/2010 1615 001254 Periodo de: Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 01/01/2010 ate 30/06/2010 GASOLINA 05/05/2010 002441- JOSE POSTO 106,00 LT ROBERTO BALDIM AUTO Material 001254 Quantidade Uni GASOLINA 05/05/2010 002492- M.R. ME COMERCIO DE GLP LTDA. - 2064/2010 G L P ENVASADO 13 KG 000093 Empenho 8,00 Quantidade Uni QUEROSENE 2,5300 0,00 06/05/2010 002521- SPINAZOLA COMERCIO ESPORTIVOS - ME & SPINAZOLA DE ARTIGOS EM GERAL - LTDA. Material 4446,70 Quantidade Uni % IPI 35,5000 0,00 8,0000 0,00 NAO 0,00 009487 THERA BAND MD. 1,00 MT 799,9000 0,00 NAO 2070/2010 011477 FIT BALL 75 CM 20,00 MT 69,9000 0,00 NAO 2070/2010 011478 BOLA VOLEI AREIA 6,00 UN 29,9000 0,00 NAO 2070/2010 011479 BASTAO DE MADEIRA 40,00 UN 3,9000 0,00 NAO 2070/2010 008184 BOLA VOLEI PRO 6.0 6,00 UN 149,9000 0,00 NAO 2070/2010 011480 TORNOZELEIRA 0,5KG 20,00 UN 11,9000 0,00 NAO 2070/2010 009486 TORNOZELEIRA 1 KG C/ VELCRO 20,00 UN 14,9000 0,00 NAO 2070/2010 011481 TORNOZELEIRA 2KG 20,00 UN 23,9000 0,00 NAO 07/05/2010 000108- ORDEMAR MACARI Empenho 2081/2010 2071 Material 011482 Material 38,50 Quantidade Uni VALVULA ESFERA 1 1/2" 07/05/2010 000108- ORDEMAR MACARI Empenho MACARI Jr..COMERCIAL MACARI Jr..COMERCIAL 0,00 253,20 Quantidade Uni Página 168 0,00 Preco Unitario 1,00 UN 38,5000 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 0,00 0,00 Incide Desconto 2070/2010 2070 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 Preco Unitario 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 Preco Unitario 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 Preco Unitario 1,00 UN 0,00 0,00 Preco Unitario 1,00 UN Material 002293 35,50 Quantidade Uni 06/05/2010 000428- LUCIANO SERGIO PIETRO Empenho 0,00 26,00 LT Material 001327 65,78 2,5300 NAO 0,00 Incide Desconto 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 2087/2010 009647 LAVATORIO 3,00 UN 33,0000 0,00 NAO 2087/2010 007445 TORNEIRA P/ LAVATORIO 3,00 UN 21,0000 0,00 NAO 2087/2010 005377 VALVULA PIA 3,00 UN 11,5000 0,00 NAO 2087/2010 004823 SIFAO 3,00 UN 7,9000 0,00 NAO 2087/2010 011487 ENGATE 3,00 UN 4,0000 0,00 NAO 6,00 UN 139 3,5000 0,00 NAO 2087/2010 001083 PARAFUSO Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Pg: Periodo de: 01/01/2010 ate 30/06/2010 TIPO DO PRODUTO Material de Consumo ALMOXARIFADO No. 0001 - ALMOXARIFADO N. Compra Serie 063716 Empenho Emissao Fornecedor 07/05/2010 000458- EMERSON CARLOS PERONTI - ME Material Total Nota Desconto IPI Despesas Frete 45,16 0,00 0,00 0,00 0,00 Quantidade Uni Preco Unitario % IPI Incide Desconto 2082/2010 011483 ALICATE DIAGONAL 6" 1,00 UN 16,2000 0,00 NAO 2082/2010 005849 ALICATE UNIVERSAL 8" FL 1,00 UN 21,5000 0,00 NAO 2082/2010 011484 BRASCOPLAST STANDART 75 GR 1,00 UN 7,4600 0,00 NAO 063717 Empenho 07/05/2010 000458- EMERSON CARLOS PERONTI - ME Material 177,20 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 2110/2010 011489 SERRA CIRCULAR C/ VIDEA 250X48D 1,00 UN 73,8600 0,00 NAO 2110/2010 011490 SERRA CIRCULAR C/ VIDEA 300X48D 1,00 UN 103,3400 0,00 NAO 63716 Empenho 07/05/2010 000458- EMERSON CARLOS PERONTI - ME Material 56,10 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 011485 LUVA LATEX 040 10,00 PR 2,5500 0,00 NAO 2083/2010 011486 LUVA LATEX 050 10,00 PR 3,0600 0,00 NAO Empenho 2079/2010 005390 Empenho 2126/2010 07/05/2010 000593- S F LTDA AUDIO VIDEO INFORMATICA Material 009632 DRIVE 3 1/2 07/05/2010 000614- MARCIO ROBERTO DE SOUZA -ME Material 008300 CAIXA DE DIRECAO 16,00 Quantidade Uni 0,00 1,00 UN 860,68 Quantidade Uni 1,00 UN Página 169 0,00 Preco Unitario 16,0000 215,16 Preco Unitario 1075,8400 % IPI 0,00 0,00 Incide Desconto 0,00 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 2083/2010 049673 0,00 NAO 0,00 Incide Desconto 0,00 SIM 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 005391 07/05/2010 000614- MARCIO ROBERTO DE SOUZA -ME Empenho 2109/2010 001208 Material 000820 Quantidade Uni PASTILHA FREIO 13,06 DOS Material 478,00 Quantidade Uni 0,00 Preco Unitario 1,00 JG 07/05/2010 000675- PATRICIA APARECIDA SANTOS DOURADO - ME Empenho 52,28 65,3400 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI SIM 0,00 002012 OVO 2,00 BJ 6,0000 0,00 NAO 2086/2010 002010 ALFACE 7,00 GD 12,0000 0,00 NAO 2086/2010 000678 ALHO 5,00 KG 9,0000 0,00 NAO 2086/2010 002007 BATATA 1,00 SC 80,0000 0,00 NAO 2086/2010 002008 CEBOLA 0,50 SC 40,0000 0,00 NAO 2086/2010 001216 CENOURA CX 0,50 CX 50,0000 0,00 NAO 1,00 CX 140 20,0000 0,00 NAO RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Pg: Periodo de: 01/01/2010 ate 30/06/2010 2086/2010 001217 TOMATE 2,00 CX 50,0000 0,00 NAO 2086/2010 001987 PEPINO 1,00 CX 30,0000 0,00 NAO 2086/2010 006012 PIMENTAO 1,00 KG 2,5000 0,00 NAO 2086/2010 006962 ABOBRINHA 0,50 CX 30,0000 0,00 NAO 2086/2010 006655 VAGEM 5,00 KG 4,5000 0,00 NAO 2086/2010 011186 ACELGA 1,00 GD 22,0000 0,00 NAO 001209 07/05/2010 000675- PATRICIA APARECIDA SANTOS DOURADO - ME Empenho DOS Material 409,00 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 002006 MACA CAIXA 6,00 CX 50,0000 0,00 NAO 2086/2010 011187 MANDIOQUINHA 2,00 KG 4,5000 0,00 NAO 2086/2010 001362 FERMENTO FRESCO P/ PAES 25,00 KG 4,0000 0,00 NAO 2 Empenho 2089/2010 003794 07/05/2010 002539- YVONE RUCCO - EPP 456,00 Material 010042 Quantidade Uni NUTRI ENTERAL 800G 10/05/2010 000075- SOUZA E CONSTRUCAO 0,00 12,00 UN VEIGA MAT. P. 830,40 Página 170 0,00 Preco Unitario 38,0000 0,00 % IPI 0,00 0,00 Incide Desconto 0,00 0,00 0,00 Incide Desconto 2086/2010 1268 0,00 Incide Desconto 2086/2010 2086/2010 002471 REPOLHO CX Prefeitura Municipal de Dourado 0,00 NAO 0,00 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT Empenho Material Quantidade Uni 2127/2010 009716 MICTORIO BRANCO 1,00 UN 2127/2010 000833 DISCO DE CORTE 2127/2010 005991 TORNEIRA 2127/2010 000944 2127/2010 Preco Unitario % IPI Incide Desconto 195,0000 0,00 NAO 1,00 UN 4,0000 0,00 NAO 2,00 UN 15,5000 0,00 NAO COTOVELO 3/4 5,00 UN 0,6000 0,00 NAO 003667 TE 3/4 1,00 UN 0,8000 0,00 NAO 2127/2010 005651 BARRA DE CANO 3/4 1,00 UN 9,0000 0,00 NAO 2127/2010 011491 PREGO 22X48 1,00 KG 7,0000 0,00 NAO 2127/2010 000008 AREIA GROSSA 1,00 M3 38,0000 0,00 NAO 2127/2010 000027 TIJOLO COMUM 500,00 UN 0,4300 0,00 NAO 2127/2010 009952 FERRO REDONDO 3/8 6,00 UN 33,0000 0,00 NAO 2127/2010 002957 CANO 4" 4,00 KG 30,0000 0,00 NAO 2127/2010 005072 ARAME RECOZIDO 1,00 KG 9,6000 0,00 NAO 026120 1 Empenho 10/05/2010 000346- PIPO COM. DE ROLAMENTOS LTDA PECAS E Material 800,00 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 2175/2010 000105 PLATO EMBREAGEM 1,00 UN 400,0000 0,00 NAO 2175/2010 001938 DISCO EMBREAGEM 1,00 UN 360,0000 0,00 NAO 2175/2010 005794 ROLAMENTO EMBREAGEM 1,00 UN 40,0000 0,00 NAO Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA 008396 Empenho 2128/2010 001581 Empenho Pg: Periodo de: 10/05/2010 000470- GRAFICA E LTDA - ME EDITORA CARIMBEX Material 2146/2010 004336 BEXIGAS 2146/2010 011488 BOLA DENTE DE LEITE 2146/2010 001593 BAMBOLE 45,00 Quantidade Uni CARIMBO DE MADEIRA 10/05/2010 000657- Mario Sergio Carlos -ME 141 01/01/2010 ate 30/06/2010 Material 011124 0,00 0,00 Preco Unitario 3,00 UN Spinazola Sao 2156,80 Quantidade Uni 0,00 15,0000 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI NAO 0,00 Incide Desconto 12,00 PT 14,9000 0,00 NAO 400,00 UN 1,9500 0,00 NAO 40,00 UN 29,9500 0,00 NAO Página 171 0,00 0,00 002378 Empenho 10/05/2010 000726- ARMARINHOS LTDA. - EPP Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 96,71 Material Quantidade Uni 0,01 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 2133/2010 005163 FRANJA 7,50 MT 5,5000 0,00 NAO 2133/2010 002442 FELTRO 5,50 MT 8,8500 0,00 SIM 2133/2010 007585 REFIL P/ PISTOLA DE COLA QUENTE GROSSA 5,00 UN 0,7500 0,00 NAO 2133/2010 005399 CORDAO 0,80 MT 1,8000 0,00 NAO 2133/2010 006538 BOTAO 1,00 UN 1,6000 0,00 NAO 002379 Empenho 10/05/2010 000726- ARMARINHOS LTDA. - EPP Material 73,05 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 010648 LINHA MONALISA 7,00 UN 6,9500 0,00 NAO 2132/2010 006395 PISTOLA COLA QUENTE GRANDE 1,00 UN 13,8000 0,00 NAO 2132/2010 007372 ZIPER NYLON 35CM 4,00 UN 0,5000 0,00 NAO 2132/2010 011493 REGUA DE MADEIRA 1 MT. 1,00 UN 8,6000 0,00 NAO 10/05/2010 002307- LUIZ CARLOS RIVIERA - ME Empenho Material Quantidade Uni 2129/2010 010220 BLOCO BOLETIM CASA A CASA 2129/2010 004464 BLOCOS FICHA CADASTRO DE GESTANTE 2129/2010 011492 CARTEIRINHA PA E DESTRO 001891 Empenho 740,00 11/05/2010 000011- IRMAOS CARRO LTDA 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 35,0000 0,00 NAO 3,00 UN 30,0000 0,00 NAO 2000,00 UN 0,2900 0,00 NAO Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 004284 TINTA P/ PISO 1,00 GL 33,7000 0,00 NAO 2173/2010 005956 LATEX 18 L 1,00 L 78,9500 0,00 NAO 2173/2010 007099 BROCHA QUADRADA 1,00 UN 8,9000 0,00 NAO 2173/2010 000024 LATEX SUVINIL 1,00 GL 52,1500 0,00 NAO 2173/2010 007858 TRINCHA 2" 1,00 UN 5,7500 0,00 NAO RELACAO DE NOTAS DE COMPRA 049730 Empenho 2135/2010 Pg: Periodo de: 11/05/2010 000593- S F LTDA Material 003061 FONTE ATX 500W 0,00 Incide Desconto 2173/2010 Prefeitura Municipal de Dourado 0,00 Incide Desconto 2,00 UN 179,45 Material 0,00 0,00 Incide Desconto 2132/2010 1221 0,00 142 01/01/2010 ate 30/06/2010 AUDIO VIDEO INFORMATICA 190,00 Quantidade Uni 1,00 UN Página 172 0,00 0,00 Preco Unitario 190,0000 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 NAO 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 6606 001 Empenho 1876/2010 004113 1 Empenho 11/05/2010 000764- DIMEBRAS HOSPITALAR LTDA. COMERCIAL Material 006611 330,00 Quantidade Uni FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL G 11/05/2010 002232- FERNANDO GONSALEZ JAU - ME Material 0,00 Preco Unitario 50,00 PT 333,00 Quantidade Uni 0,00 6,6000 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI NAO 0,00 000339 BRONZINA BIELA 1,00 UN 22,0000 0,00 NAO 2177/2010 000259 BRONZINA MANCAL 1,00 UN 58,0000 0,00 NAO 2177/2010 009739 BOMBA OLEO 1,00 UN 68,0000 0,00 NAO 2177/2010 000342 BUCHA BIELA 4,00 UN 4,0000 0,00 NAO 2177/2010 002876 CASQUILHO 1,00 UN 25,0000 0,00 NAO 2177/2010 001685 KITS DO MOTOR 1,00 UN 28,0000 0,00 NAO 2177/2010 005194 RETENTOR EIXO PILOTO 1,00 UN 15,0000 0,00 NAO 2177/2010 008321 SELO D'AGUA 1,00 UN 5,0000 0,00 NAO 2177/2010 005289 TUCHO MOTOR 8,00 UN 12,0000 0,00 NAO Empenho 2152/2010 18518 Empenho 2181/2010 000529 Empenho 11/05/2010 002313- LUMAR COMERCIO DE FARMACEUTICOS LTDA. PRODUTOS Material 011178 Quantidade Uni RISEDRONATO SODICO 35MG. 4 CP. 11/05/2010 002313- LUMAR COMERCIO DE FARMACEUTICOS LTDA. PRODUTOS Material 011093 61,44 NOCTAL 2MG 20 CP. 11/05/2010 002442- SUPERMERCADDO TIBA LTDA. Material 0,00 2,00 CX 12,80 Quantidade Uni 30,7200 0,00 Quantidade Uni % IPI 0,00 0,00 12,8000 0,00 % IPI NAO 0,00 001988 COPO DESCARTAVEL DE 300ML 12,00 PT 3,4900 0,00 NAO 2147/2010 005245 GUARDANAPO PAPEL 12,00 PT 2,2800 0,00 NAO 2147/2010 000167 SABONETE 20,00 UN 0,7900 0,00 NAO Empenho 11/05/2010 002551- A SERTANEJA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. - ME Material 156,00 Quantidade Uni Página 173 0,00 Preco Unitario 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 2147/2010 001388 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 Preco Unitario 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario 1,00 CX 85,04 0,00 Preco Unitario 0,00 Incide Desconto 2177/2010 18517 0,00 0,00 Incide Desconto 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 2176/2010 006202 TALABARTE DE NYLON P/ BOMBO 2176/2010 006203 TALABARTE DE NYLON P/ SURDO Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Periodo de: Pg: 8,00 UN 7,5000 0,00 NAO 12,00 UN 143 8,0000 0,00 NAO 01/01/2010 ate 30/06/2010 TIPO DO PRODUTO Material de Consumo ALMOXARIFADO No. 0001 - ALMOXARIFADO N. Compra 017372 Serie 1 Empenho 2192/2010 Emissao Fornecedor 12/05/2010 000554- DISCASA SAOCARLENSE LTDA DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS Material 001685 Total Nota Desconto IPI Despesas Frete 490,00 212,32 0,00 0,00 0,00 Quantidade Uni KITS DO MOTOR Preco Unitario 4,00 UN 129,1400 011497 TUCHO 8,00 UN 2192/2010...............................................................4,00 UN 001211 12/05/2010 000675- PATRICIA APARECIDA SANTOS DOURADO - ME Empenho Material DOS 1005,50 Quantidade Uni % IPI 0,00 23,2200 0,00 Incide Desconto 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI SIM SIM 0,00 Incide Desconto 2189/2010 002010 ALFACE 5,00 GD 12,0000 0,00 NAO 2189/2010 000678 ALHO 2,00 KG 9,0000 0,00 NAO 2189/2010 002007 BATATA 2,00 SC 80,0000 0,00 NAO 2189/2010 001217 TOMATE 2,00 CX 50,0000 0,00 NAO 2189/2010 002005 BANANA 10,00 CX 24,0000 0,00 NAO 2189/2010 001309 CHEIRO VERDE 10,00 UN 1,0000 0,00 NAO 2189/2010 006012 PIMENTAO 3,00 KG 2,5000 0,00 NAO 2189/2010 002006 MACA CAIXA 6,00 CX 50,0000 0,00 NAO 2189/2010 002008 CEBOLA 1,00 SC 40,0000 0,00 NAO 2189/2010 006962 ABOBRINHA 0,50 CX 30,0000 0,00 NAO 2189/2010 006656 COUVE 5,00 UN 1,0000 0,00 NAO 2189/2010 001216 CENOURA CX 1,00 CX 50,0000 0,00 NAO 002390 12/05/2010 000726- ARMARINHOS LTDA. - EPP Empenho 2208/2010 031401 2 Material 011505 COLA CONTATO 12/05/2010 002341- CIRURGICA UNIAO LTDA. 67,50 Quantidade Uni 0,00 15,00 UN 1226,50 Página 174 0,00 Preco Unitario 4,5000 0,00 % IPI 0,00 0,00 Incide Desconto 0,00 0,00 0,00 NAO 0,00 0,00 Empenho Rel. Compra 1 sem 2010.TXT Quantidade Uni Preco Unitario Material % IPI Incide Desconto 2188/2010 011340 CEFTRIAXONA 1 GR 50FA C/ 14 20,00 CX 13,9000 0,00 NAO 2188/2010 011495 TESTE DE GRAVIDEZ HCG 100 TESTES 10,00 CX 94,8500 0,00 NAO 000538 12/05/2010 002442- SUPERMERCADDO TIBA LTDA. Empenho 2193/2010 00537 Material 001202 21,57 Quantidade Uni BARBANTE Material Quantidade Uni Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA 2182/2010 2006 005245 Pg: Periodo de: 7,1900 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI NAO 0,00 144 5,00 PT E HIDRAULICOS Material 59,96 Quantidade Uni 2,2800 0,00 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI NAO 0,00 FITA ISOLANTE 20M PRETA 2,00 UN 3,6800 0,00 NAO 2191/2010 011496 SPOT 2 LAMPADAS 1,00 UN 42,0000 0,00 NAO 2191/2010 004065 CABINHO AUTO 1.5 MM 20,00 MT 0,5300 0,00 NAO Empenho 2190/2010 2913 1 Empenho 2209/2010 008736 Empenho 2150/2010 & SPINAZOLA DE ARTIGOS EM GERAL - LTDA. Material 001593 Quantidade Uni BAMBOLE 12/05/2010 002541- CAMPOS OLIVEIRA LTDA. - ME & GHIRALDI SALSICHA 12/05/2010 002548- OXIMATAO TRANSPORTES E COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS LTDA. - ME Material 011494 BALLONEL 0,00 190,80 Quantidade Uni 2,3000 0,00 Quantidade Uni 6,00 M3 Página 175 % IPI 0,00 0,00 3,1800 0,00 % IPI 80,0000 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 Preco Unitario 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario 60,00 KG 480,00 0,00 Preco Unitario 10,00 UN Material 001246 23,00 0,00 Incide Desconto 003093 12/05/2010 002521- SPINAZOLA COMERCIO ESPORTIVOS - ME 0,00 Incide Desconto 2191/2010 000097 0,00 01/01/2010 ate 30/06/2010 GUARDANAPO PAPEL 12/05/2010 002501- ELFS SERVICOS LTDA. Empenho 11,40 0,00 Preco Unitario 3,00 RL 12/05/2010 002442- SUPERMERCADDO TIBA LTDA. Empenho 0,00 NAO 0,00 Incide Desconto 0,00 NAO 0,00 514 12/05/2010 002549- EVANILDO ME Empenho 2194/2010 21352 1 Empenho Rel. Compra 1 sem 2010.TXT MIRANDA GONCALVES 594,00 Material 011498 Quantidade Uni PORTA BANDEIRA C/ PONTA TORNEADA 12/05/2010 002550- DIMACI/SP LTDA. MATERIAL CIRURGICO Material 0,00 Preco Unitario 27,00 UN 1057,20 Quantidade Uni 0,00 22,0000 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI NAO 0,00 001506 CATETER P/ OXIGENIO TIPO OCULOS 100,00 UN 0,6000 0,00 NAO 2184/2010 006601 CATETER INTRAVENOSO 24 300,00 UN 0,4500 0,00 NAO 2184/2010 006242 LUVA CIRURGICA ESTERIL No 7.0 30,00 PR 0,6800 0,00 NAO 2184/2010 006273 LUVA CIRURGIGA ESTERIL 8.5 50,00 PR 0,6800 0,00 NAO 2184/2010 006928 DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML 500,00 AP 0,2000 0,00 NAO 2184/2010 007952 MIDAZOLAM 50MG/10ML 10ML 100,00 AP 0,7900 0,00 NAO 2184/2010 011499 OMEPRAZOL 40MG F/A + DIL 200,00 AP 2,6000 0,00 NAO 2184/2010 004787 GLICERINA C/ SONDA 12% 500 ML 20,00 UN 3,4800 0,00 NAO 2184/2010 001744 PASMODEX 0,25 MG/ML INJ. 1 ML 100,00 AP 0,2000 0,00 NAO 60,00 AP 145 0,3200 0,00 NAO RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Pg: Periodo de: 0,00 Incide Desconto 2184/2010 2184/2010 002660 HALOPERIDOL 5 MG Prefeitura Municipal de Dourado 0,00 01/01/2010 ate 30/06/2010 TIPO DO PRODUTO Material de Consumo ALMOXARIFADO No. 0001 - ALMOXARIFADO N. Compra 21353 Serie 1 Empenho Emissao Fornecedor 12/05/2010 002550- DIMACI/SP LTDA. MATERIAL CIRURGICO Material Total Nota Desconto IPI Despesas Frete 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Quantidade Uni Preco Unitario % IPI Incide Desconto 2183/2010 005671 ENALAPRIL 20 MG CP 10000,00 UN 0,0300 0,00 NAO 2183/2010 009485 ENALAPRIL 5MG. CP. 20000,00 UN 0,0200 0,00 NAO 2183/2010 011500 IBUPROFENO GTS. 30ML 50,00 FR 1,6000 0,00 NAO 2183/2010 003806 NIMESULIDA GTS 15 ML 200,00 FR 0,5500 0,00 NAO 2183/2010 006861 DIGOX 0.25MG CP. 2000,00 UN 0,0200 0,00 NAO 000022 Empenho 13/05/2010 000754- ADRIANA LUZIA RODRIGUES - ME Material 2307/2010 011512 TIARA 2307/2010 009686 POMPONS METALIZADOS 890,80 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 96,00 UN 2,0000 0,00 NAO 48,00 UN 3,6000 0,00 NAO Página 176 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 2307/2010 011515 CHAPEU BRASIL 4,00 UN 3,0000 0,00 NAO 2307/2010 011513 FRUTAS DIVERSAS 50,00 UN 3,0000 0,00 NAO 2307/2010 2307/2010 005665 CHAPEU DE PALHA 15,00 UN 4,0000 0,00 NAO 008523 CESTA 15,00 UN 4,0000 0,00 NAO 2307/2010 004170 BANDEJA 24,00 UN 1,5000 0,00 NAO 2307/2010 011514 PECA DE GESSO 1,00 UN 8,0000 0,00 NAO 2307/2010 011508 BANDEIRA DO BRASIL 200,00 UN 1,0000 0,00 NAO 000023 Empenho 13/05/2010 000754- ADRIANA LUZIA RODRIGUES - ME Material 2741,00 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 2306/2010 011507 CONJUNTO CAMISETA BRASIL 90,00 UN 23,0000 0,00 NAO 2306/2010 011488 BOLA DENTE DE LEITE 90,00 UN 2,0000 0,00 NAO 2306/2010 011508 BANDEIRA DO BRASIL 100,00 UN 1,0000 0,00 NAO 2306/2010 011509 ROLO DE BANDEIRA 1,00 RL 40,0000 0,00 NAO 2306/2010 011510 BOMBA P/ BEXIGA 1,00 UN 6,0000 0,00 NAO 2306/2010 011511 BANDEIRAS AFRICA SUL E BRASIL 2,00 UN 60,0000 0,00 NAO 2306/2010 011512 TIARA 45,00 UN 2,5000 0,00 NAO 2306/2010 007908 OCULOS 45,00 UN 2,5000 0,00 NAO 18516 Empenho 13/05/2010 002313- LUMAR COMERCIO DE FARMACEUTICOS LTDA. PRODUTOS Material 602,65 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 007295 FIXADOR CITOLOGICO 100ML 5,00 FR 3,9900 0,00 NAO 2151/2010 005684 SCALP 21G. 9,00 UN 0,0900 0,00 NAO 5,00 GL 21,7700 0,00 NAO 83,00 CX 0,9600 0,00 NAO 8,00 CX 4,9200 0,00 NAO 300,00 AP 1,1800 0,00 NAO RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Pg: Periodo de: 2151/2010 010397 ALCOOL GEL 5 LT. 2151/2010 011503 ULCINAX 150MG/ML 6X2ML 2151/2010 011504 ETILEFRIL 10MG 6 X 1ML 2151/2010 009431 DRAMIN B6 DL 10ML 18659 Empenho 146 01/01/2010 ate 30/06/2010 13/05/2010 002313- LUMAR COMERCIO DE FARMACEUTICOS LTDA. Material 0,00 Incide Desconto 2151/2010 Prefeitura Municipal de Dourado 0,00 PRODUTOS 1008,50 Quantidade Uni Página 177 0,00 Preco Unitario 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 50,00 FR 2304/2010 007542 SALBUTAMOL SOL. NEBULIZACAO 10 ML 2304/2010 011506 EZOPEN 200 MG 25 CP. 2304/2010 001629 MIOCORON 200 MG. - 20 BLISTER C/ 10 CP 18660 Empenho 2303/2010 000026 Empenho 13/05/2010 002313- LUMAR COMERCIO DE FARMACEUTICOS LTDA. PRODUTOS Material 007308 3,1700 0,00 NAO 40,00 CX 1,2500 0,00 NAO 1000,00 CX 0,8000 0,00 NAO 650,00 Quantidade Uni LANCETAS PICADORAS C/ 100 0,00 Preco Unitario 50,00 UN 13/05/2010 002404- VICENTE GUTIERRE - ME Material 3244,00 Quantidade Uni 0,00 13,0000 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI NAO 0,00 001323 CAMISETA DE MALHA 177,00 UN 12,0000 0,00 NAO 2308/2010 011516 COLETE 320,00 UN 3,5000 0,00 NAO Empenho 13/05/2010 002442- SUPERMERCADDO TIBA LTDA. Material 130,26 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 2195/2010 002284 PANO DE PRATO 1,00 UN 2,5900 0,00 NAO 2195/2010 011239 PANO DE PRATO 2,00 UN 2,9900 0,00 NAO 2195/2010 004490 SABAO EM PO 1 KG 1,00 PT 4,4900 0,00 NAO 2195/2010 002164 PAPEL ALUMINIO 45 CM 7,5 MT 1,00 UN 2,9700 0,00 NAO 2195/2010 003657 SAPONACEO 3,00 UN 2,5900 0,00 NAO 2195/2010 002088 LIMPADOR MULTI USO 1,00 FR 2,9900 0,00 NAO 2195/2010 004528 LIMPADOR MULTI USO LIMP. PESADA 2,00 FR 3,2900 0,00 NAO 2195/2010 000471 CERA LIQUIDA 3,00 FR 4,4200 0,00 NAO 2195/2010 011163 DESINFETANTE 2 LTS. 1,00 CX 3,6400 0,00 NAO 2195/2010 000178 LUSTRA MOVEIS 2,00 UN 5,5500 0,00 NAO 2195/2010 000766 ALCOOL COMUM 1 L. 1,00 LT 2,7900 0,00 NAO 2195/2010 002296 ALCOOL 92.8 GEL 1,00 UN 3,9800 0,00 NAO 2195/2010 008856 PAPEL TOALHA 2 ROLOS 1,00 PT 2,3900 0,00 NAO 2195/2010 001871 PRATO DESCARTAVEL 1,00 PT 4,4800 0,00 NAO 2195/2010 005245 GUARDANAPO PAPEL 2,00 PT 2,2800 0,00 NAO 2195/2010 005779 REFRIGERANTE SPRITE 3,00 UN 2,6800 0,00 NAO Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Pg: Periodo de: 147 01/01/2010 ate 30/06/2010 Página 178 0,00 Incide Desconto 2308/2010 000539 0,00 0,00 2195/2010 004211 BISCOITO AGUA E SAL 2195/2010 002385 BISCOITO CREAM CRACKER 2195/2010 004193 2195/2010 004198 2195/2010 2195/2010 000540 0,00 NAO 1,00 PT 2,4900 0,00 NAO BISCOITO PIT STOP 6,00 PT 1,5900 0,00 NAO BISCOITO DOCE 2,00 PT 3,0900 0,00 NAO 004190 BISCOITO AMANTEIGADO 2,00 PT 2,9800 0,00 NAO 004195 BISCOITO WAFER 9,00 PT 1,1900 0,00 NAO Material 67,51 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 004187 BANDEJA LAMINADA 5,00 UN 2,3900 0,00 NAO 2195/2010 006839 BANDEJA LAMINADA 3,00 UN 3,9800 0,00 NAO 2195/2010 005780 REFRIGERANTE ANTARCTICA 3,00 UN 2,6900 0,00 NAO 2195/2010 005781 REFRIGERANTE COCA - COLA 3,00 UN 3,2900 0,00 NAO 2195/2010 000060 DETERGENTE LIQUIDO 500 ML 1,00 UN 0,8400 0,00 NAO 2195/2010 002367 AGUA 510 ML 36,00 UN 0,6900 0,00 NAO 3 13/05/2010 002471- NUTRIALIMENTOS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA. ME Material 4268,70 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 000640 CARNE MOIDA 200,00 KG 5,6900 0,00 NAO 2310/2010 002502 ARROZ AGULHINHA 600,00 KG 1,4300 0,00 NAO 2310/2010 001854 CARNE PICADA 150,00 KG 6,5900 0,00 NAO 2310/2010 002290 ACUCAR CRISTAL 150,00 FA 1,4300 0,00 NAO 2310/2010 000902 EXTRATO DE TOMATE 4.1 KG 80,00 L 8,7900 0,00 NAO 2310/2010 000047 OLEO DE SOJA 120,00 L 2,2800 0,00 NAO 2310/2010 006392 GOIABADA CREMOSA 5KG. 9,2900 0,00 NAO 3 Empenho 13/05/2010 002471- NUTRIALIMENTOS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA. ME Material 1548,80 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 2310/2010 000053 SAL REFINADO 60,00 KG 0,7500 0,00 NAO 2310/2010 002963 FEIJAO CARIOQUINHA 90,00 KG 1,9200 0,00 NAO 2310/2010 001361 REFRESCO EM PO (DIV. SABORES) KG. 300,00 KG 2,9500 0,00 NAO 2310/2010 002505 ACUCAR REFINADO 50,00 KG 1,6000 0,00 NAO Página 179 0,00 Incide Desconto 2310/2010 10,00 BD 0,00 Incide Desconto 2195/2010 Empenho 1383 2,5900 13/05/2010 002442- SUPERMERCADDO TIBA LTDA. Empenho 1382 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 3,00 PT 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 2310/2010 1384 3 Empenho 008802 MACARRAO PARAFUSO 200,00 KG 13/05/2010 002471- NUTRIALIMENTOS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA. ME Material Quantidade Uni Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA 2310/2010 000104 Pg: Periodo de: 2321/2010 2 Empenho 0,00 Preco Unitario % IPI NAO 0,00 Incide Desconto 19,49 Quantidade Uni GARRAFAO TERMICO 5 L. 13/05/2010 002552- LEOMED MATERIAIS LTDA. - EPP 27,7000 0,00 CIRURGICOS Material 331,50 Quantidade Uni 0,00 Preco Unitario 1,00 UN 0,00 19,4900 0,00 % IPI 0,00 % IPI NAO 0,00 MASCARA INALACAO INFANTIL 20,00 UN 1,9200 0,00 NAO 2092/2010 011501 SONDA GASTRICA LEVINE 12 20,00 UN 0,4800 0,00 NAO 2092/2010 011502 PORTA PAPEL TOALHA INTERFOLHA 5,00 UN 18,9000 0,00 NAO 2092/2010 002096 SABONETEIRA ABS C/ RESERV 10,00 UN 12,9000 0,00 NAO 2092/2010 003336 UMIDIFICADOR P/ OXIG. 10,00 UN 6,0000 0,00 NAO Empenho 13/05/2010 002554- COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MINAS Material Quantidade Uni 2311/2010 011534 SULFADIAZINA DE PRATA 10 MG 2311/2010 011535 2311/2010 011536 2311/2010 006354 006005 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 7,9500 0,00 NAO CEFALOTINA SODICA 1 G 300,00 AP 1,1000 0,00 NAO CEFAZOLINA SODICA 1 G 300,00 AP 1,0500 0,00 NAO CEFTRIONA 1GR. 300,00 AP 1,0800 0,00 NAO 1980,00 Material Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 011537 KIT PREVENCAO DROGAS E SEXUALIDADE 1,00 UN 990,0000 0,00 NAO 2309/2010 011538 KIT PLANEJAMENTO E GESTAO AMBIENTAL 1,00 UN 990,0000 0,00 NAO 10 14/05/2010 000762- CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS 5320,50 Página 180 0,00 0,00 0,00 Incide Desconto 2309/2010 270561 0,00 Incide Desconto 20,00 UN 13/05/2010 002555- EDITORA BEARARE LTDA Empenho 1128,00 0,00 Incide Desconto 010814 1 0,00 Incide Desconto 0,00 0,00 Preco Unitario NAO 2092/2010 70616 0,00 148 4,00 L Material 001903 0,00 0,00 01/01/2010 ate 30/06/2010 DOCE DE LEITE 10 KG. 13/05/2010 002526- N ARAUJO MERCADO LTDA. Empenho 004106 001359 110,80 1,8300 0,00 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT FARMACEUTICOS LTDA. Empenho Material Quantidade Uni Preco Unitario % IPI Incide Desconto 2373/2010 010189 NUBAIN 10MG/ML 10 AMP. 5,00 CX 93,3000 0,00 NAO 2373/2010 002329 DOLOSAL 100 MG 2 ML 25 AP 12,00 CX 22,2500 0,00 NAO 2373/2010 001842 KOLLAGENASE TUBO 50,00 CX 74,9000 0,00 NAO 2373/2010 008401 FENOCRIS 100MG/ML 50 AMP X 2ML 2,00 CX 34,5000 0,00 NAO 2373/2010 011539 PAMERGAN 25MG/ML 50 AMP 4,00 CX 28,0000 0,00 NAO 2373/2010 011540 LONGACTIL 5MG/ML 50 AMP. 2,00 CX 35,5000 0,00 NAO 2373/2010 009537 CETOPROFENO 50MG./ML 2 ML 1000,00 AP 0,5900 0,00 NAO 000048 Empenho C/ CLORAF. 30 GR. CX C/ 10 14/05/2010 002292- SANTO ALBERTO MARQUEZIN ME Material Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA 2316/2010 20711 Empenho 010650 8,00 Quantidade Uni Pg: Periodo de: LINHA 14/05/2010 002355- ALFALAGOS LTDA. Material 2315/2010 000739 AGUA OXIGENADA 2315/2010 006353 AGULHA DESC 25X7 2315/2010 000540 2315/2010 2315/2010 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 0,00 Incide Desconto 149 01/01/2010 ate 30/06/2010 1,00 UN 2494,57 Quantidade Uni 8,0000 0,00 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI NAO 0,00 Incide Desconto 24,00 LT 1,8200 0,00 NAO 200,00 UN 0,0300 0,00 NAO ATADURA CREPE 06CM 87,00 DZ 0,9900 0,00 NAO 000541 ATADURA CREPE 10CM 100,00 DZ 1,6300 0,00 NAO 000542 ATADURA CREPE 15CM 100,00 DZ 2,4200 0,00 NAO 2315/2010 000543 ATADURA CREPE 20CM 200,00 DZ 3,2100 0,00 NAO 2315/2010 011520 CATETER INTRAVENOSO 18G 100,00 UN 0,4200 0,00 NAO 2315/2010 011521 CATETER INTRAVENOSO 20G 200,00 UN 0,4300 0,00 NAO 2315/2010 010264 CATETER INTRAVENOSO 22 200,00 UN 0,4200 0,00 NAO 2315/2010 010156 FIO MONONYLON 4.0 C/ AG. 5,00 CX 13,8400 0,00 NAO 2315/2010 001851 FIO MONONYLON 5-0 2315/2010 002736 FUROSEMIDA 20 MG 02 ML 2315/2010 004783 2315/2010 2315/2010 5,00 CX 13,8400 0,00 NAO 500,00 FR 0,2000 0,00 NAO ISOSSORBIDA 5 MG CP 50,00 UN 0,0200 0,00 NAO 002766 LIDOCAINA GELEIA 2% 15,00 UN 1,2100 0,00 NAO 010813 MASCARA INALACAO AD. 1,00 UN 1,7600 0,00 NAO Página 181 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 2315/2010 004966 PAPEL TOALHA 2315/2010 001730 SORO GLICOSADO 5 % 1000 ML 2315/2010 011522 SONDA ASPIRACAO No6 20712 14/05/2010 002355- ALFALAGOS LTDA. Empenho Material 011052 AMITRIPTILINA 25 MG CP 011517 DEXCLORFENIRAMINA 2MG CP. 2313/2010 010147 NIMODIPINA 30MG. CP. 2313/2010 011518 POLIVITAMINIC O+ POLIMINERAIS CP. 19317 1 Empenho 2328/2010 19321 NAO 5,00 UN 0,3300 0,00 NAO Preco Unitario NAO 10000,00 UN 0,0700 0,00 NAO 5000,00 CX 0,0800 0,00 NAO 0,00 116,10 VICOG 5MG 30 CP. 2,4800 0,00 Pg: % IPI 0,00 0,00 12,9000 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 0,00 NAO 0,00 150 Quantidade Uni Preco Unitario % IPI Incide Desconto 011533 BUTIL + DIPIRONA GTS. 20ML 10 FR 10,00 PT 12,2000 0,00 NAO 2327/2010 011048 BUTILESCOPOLAMINA 20ML GTS 10 FR 10,00 PT 15,1000 0,00 NAO Empenho Material 35,40 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 000231 REPARO VALVULA HIDRA 1,00 UN 26,5000 0,00 NAO 2376/2010 011541 TE 25 X 3/4 1,00 UN 8,9000 0,00 NAO Empenho 2374/2010 17/05/2010 000011- IRMAOS CARRO LTDA Material 011252 FECHADURA INOX 87,20 Quantidade Uni 2,00 UN Página 182 0,00 0,00 Preco Unitario 43,6000 % IPI 0,00 Incide Desconto 2376/2010 001893 0,00 01/01/2010 ate 30/06/2010 Material 17/05/2010 000011- IRMAOS CARRO LTDA 0,00 Incide Desconto 2327/2010 001892 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario 9,00 CX 273,00 0,00 Preco Unitario 0,00 Incide Desconto NAO Quantidade Uni 14/05/2010 002553- DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA. CATALAO Prefeitura Municipal de Dourado % IPI 0,00 0,00 3,00 FR Material 0,00 0,00 Quantidade Uni Periodo de: 0,00 0,0200 1 Empenho 0,00 0,0200 ACIDO VALPROICO XPE. RELACAO DE NOTAS DE COMPRA 3,1800 2000,00 UN 14/05/2010 002553- DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA. CATALAO 006720 60,00 FR 7,44 Material 011519 NAO 10000,00 UN 14/05/2010 002355- ALFALAGOS LTDA. 2314/2010 0,00 Quantidade Uni 2313/2010 Empenho 3,2400 1340,00 2313/2010 20728 200,00 PT 0,00 Incide Desconto 0,00 NAO 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 001894 Empenho 17/05/2010 000011- IRMAOS CARRO LTDA 44,40 Material Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 2378/2010 004824 VALVULA AMERICANA 1,00 UN 29,7500 0,00 NAO 2378/2010 002611 FLEXIVEL 40 CM 1,00 UN 14,6500 0,00 NAO 001895 Empenho 17/05/2010 000011- IRMAOS CARRO LTDA 144,80 Material Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 008027 OLEO LUBRIFICANTE 1,00 L 15,9500 0,00 NAO 2375/2010 008192 ESCOVA DE ACO 4,00 UN 5,7500 0,00 NAO 2375/2010 000914 BROCHA P/ PINTURA 1,00 UN 12,9000 0,00 NAO 2375/2010 007099 BROCHA QUADRADA 1,00 UN 7,9000 0,00 NAO 2375/2010 001082 VEDANTES 12,00 UN 0,5000 0,00 NAO 2375/2010 001018 GANCHOS 14,00 UN 0,2000 0,00 NAO 2375/2010 000347 LIXA 3,00 UN 3,0000 0,00 NAO 2375/2010 000026 ESMALTE SINTETICO 1,00 GL 52,6000 0,00 NAO 2375/2010 002611 FLEXIVEL 40 CM 1,00 UN 14,6500 0,00 NAO Empenho 2336/2010 049860 Empenho 2332/2010 049861 17/05/2010 000215- CIRURGICA E CARLOS LTDA. DENTAL SAO Material 011531 Quantidade Uni SONDA ENTERAL ADULTO 12 17/05/2010 000593- S F LTDA AUDIO VIDEO INFORMATICA FONTE ATX 500W AUDIO VIDEO INFORMATICA RELACAO DE NOTAS DE COMPRA 2340/2010 049862 Pg: Periodo de: 0,00 Incide Desconto 0,00 0,00 Preco Unitario 190,0000 0,00 % IPI 0,00 NAO 0,00 0,00 Incide Desconto 0,00 0,00 NAO 0,00 0,00 151 Quantidade Uni FONTE ATX 500W 17/05/2010 000593- S F LTDA 31,0000 % IPI 0,00 01/01/2010 ate 30/06/2010 Material 003061 190,00 0,00 Preco Unitario 1,00 UN Prefeitura Municipal de Dourado Empenho 190,00 Quantidade Uni 17/05/2010 000593- S F LTDA 0,00 10,00 UN Material 003061 310,00 0,00 Incide Desconto 2375/2010 014496 0,00 Preco Unitario 1,00 UN AUDIO VIDEO INFORMATICA 162,00 Página 183 190,0000 0,00 % IPI Incide Desconto 0,00 0,00 NAO 0,00 0,00 Empenho 2337/2010 001212 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT Quantidade Uni Preco Unitario Material 011530 HD 500GB SATA2 1,00 UN 17/05/2010 000675- PATRICIA APARECIDA SANTOS DOURADO - ME Empenho DOS Material 719,00 Quantidade Uni 162,0000 0,00 % IPI Incide Desconto 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI NAO 0,00 Incide Desconto 2379/2010 002010 ALFACE 6,00 GD 12,0000 0,00 NAO 2379/2010 002007 BATATA 1,00 SC 80,0000 0,00 NAO 2379/2010 001216 CENOURA CX 0,50 CX 50,0000 0,00 NAO 2379/2010 001217 TOMATE 3,00 CX 50,0000 0,00 NAO 2379/2010 002005 BANANA 10,00 CX 24,0000 0,00 NAO 2379/2010 006655 VAGEM 4,00 KG 4,5000 0,00 NAO 2379/2010 011542 MANDIOCA 1,00 CX 18,0000 0,00 NAO 2379/2010 011187 MANDIOQUINHA 3,00 KG 4,5000 0,00 NAO 2379/2010 006012 PIMENTAO 2379/2010 001362 FERMENTO FRESCO P/ PAES 2379/2010 002008 CEBOLA 22306 2 Empenho 2381/2010 18738 Empenho 17/05/2010 000687- M A ZANELATO & CIA lTDA. 009575 17/05/2010 002313- LUMAR COMERCIO DE FARMACEUTICOS LTDA. SCALP 21G. 2342/2010 006644 NORIPURUM 5ML 5 AP. 000967 Empenho 2323/2010 000968 Empenho 2330/2010 PRODUTOS Material 005684 17/05/2010 002322- ANDRE BRAGA SANTOS - ME CARDOSO DOS Material 001371 AGUA GALA0 C/ 20 L. NAO 0,00 NAO 1,00 SC 40,0000 0,00 NAO 0,00 259,59 5,2000 0,00 DOS % IPI 0,00 0,00 % IPI NAO 0,00 0,0900 0,00 NAO 6,00 CX 41,9000 0,00 NAO 0,00 28,00 Quantidade Uni 7,00 UN Página 184 0,00 Preco Unitario 4,0000 0,00 % IPI 0,00 0,00 4,0000 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario 0,00 Incide Desconto 91,00 UN 24,00 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario 6,00 UN CARDOSO 0,00 Preco Unitario 6,00 FR Quantidade Uni AGUA GALA0 C/ 20 L. 17/05/2010 002322- ANDRE BRAGA SANTOS - ME 0,00 4,0000 Quantidade Uni Material 001371 2,5000 Quantidade Uni IONOMERO DE VIDRO (CIMENTACAO) LIQ. 2342/2010 1,00 KG 15,00 KG 31,20 Material 0,00 NAO 0,00 Incide Desconto 0,00 NAO 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA 000970 Pg: Periodo de: 17/05/2010 002322- ANDRE BRAGA SANTOS - ME Empenho 2331/2010 00969 2324/2010 000086 AGUA GALA0 C/ 20 L. 001371 2377/2010 234 CARDOSO DOS AGUA GALA0 C/ 20 L. & SILVA PNEUS LTDA. - SILENCIOSO TRASEIRO 17/05/2010 002470- EDUARDO OLIVEIRA TORRES - ME Empenho 2335/2010 19446 1 Empenho Material 011532 92,00 Quantidade Uni Material 005112 12,00 0,00 PLACA ACO ADESIVADA 1,20 X 0,80 17/05/2010 002553- DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA. CATALAO Material 4,0000 0,00 Quantidade Uni 4,0000 0,00 160,00 Quantidade Uni 130,0000 0,00 2174,00 Quantidade Uni 160,0000 0,00 NAO 0,00 NAO 0,00 Incide Desconto 2343/2010 010283 AGUA DESTILADA 10 ML 200 AMP. 5,00 CX 16,0000 0,00 NAO 2343/2010 011523 BUTIL + DIPIRONA 5ML 100 AMP 6,00 CX 46,0000 0,00 NAO 2343/2010 011524 BROMOPRIDA 5 MG 50 AMP 8,00 CX 26,0000 0,00 NAO 2343/2010 011158 NAUSICALM B6 50 X 1ML 4,00 CX 44,0000 0,00 NAO 2343/2010 011525 DEXAMETASONA 4 MG 2,5ML 100 AMP 5,00 CX 35,0000 0,00 NAO 2343/2010 011526 HEMOFOL 5000UI 0,25MG 25 AMP. 6,00 CX 98,5000 0,00 NAO 2343/2010 010131 HYDERGINE 50/ 1 ML 2,00 CX 88,0000 0,00 NAO 2343/2010 011527 NOPROSIL 10MG 2ML 100 AMP. 3,00 CX 17,0000 0,00 NAO 2343/2010 011528 CORONAR 10MG 1ML 50 AMP 2,00 CX 67,5000 0,00 NAO 2343/2010 011161 HYPLEX B 100 X 2ML 4,00 CX 49,0000 0,00 NAO 2343/2010 011529 SANTIDOR 2ML 100 AMP. 5,00 CX 22,0000 0,00 NAO Página 185 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario NAO 0,00 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 Preco Unitario 1,00 UN 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario 1,00 UN % IPI 0,00 0,00 Preco Unitario 23,00 UN 130,00 0,00 Preco Unitario 3,00 UN Material 17/05/2010 002434- BUENO ME Empenho DOS Quantidade Uni 17/05/2010 002322- ANDRE BRAGA SANTOS - ME Empenho 01/01/2010 ate 30/06/2010 CARDOSO Material 001371 152 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 000517 Empenho 18/05/2010 000180- MARIA DE LOURDES BUSUTTI.ME Material 2386/2010 002835 CIMENTO 2386/2010 000008 2386/2010 000006 000518 D'ABRUZZO Quantidade Uni Preco Unitario % IPI 0,00 NAO AREIA GROSSA 2,00 M3 45,0000 0,00 NAO AREIA FINA 1,00 M3 45,0000 0,00 NAO 18/05/2010 000180- MARIA DE LOURDES BUSUTTI.ME D'ABRUZZO 1094,00 Pg: Periodo de: TIJOLO BAIANO 08 FUR 2384/2010 002835 CIMENTO 2384/2010 003208 TIJOLO MAQUINADO 2384/2010 007099 BROCHA QUADRADA 2384/2010 001908 2384/2010 2384/2010 0,00 0,00 153 Quantidade Uni Preco Unitario % IPI Incide Desconto 100,00 ML 0,4000 0,00 NAO 13,00 SC 20,0000 0,00 NAO 2300,00 UN 0,2500 0,00 NAO 3,00 UN 10,0000 0,00 NAO CAL DE PINTURA 26,00 SC 6,0000 0,00 NAO 000909 FIXADOR P/ PINTURA 26,00 UN 1,0000 0,00 NAO 001910 PINCEL 2". 1,00 UN 7,0000 0,00 NAO 18/05/2010 000614- MARCIO ROBERTO DE SOUZA -ME Material 173,83 Quantidade Uni 43,45 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 002793 ROLAMENTO DA COROA 2,00 UN 36,1900 0,00 SIM 2385/2010 009534 RETENTOR COROA 2,00 UN 9,4800 0,00 SIM 2385/2010 005971 ENGRENAGEM RE 1,00 UN 31,4400 0,00 SIM 2385/2010 011543 GARFO RE 1,00 UN 31,6800 0,00 SIM 2385/2010 011544 ACOPLAMENTO VARAO 1,00 UN 11,5900 0,00 SIM 2385/2010 011545 PARAFUSO ACOPLAMENTO 2,00 UN 1,9500 0,00 SIM 2385/2010 011329 REPARO TAMPA DO CAMBIO 1,00 UN 16,6300 0,00 SIM 2385/2010 004897 JOGO DE JUNTA DO MOTOR 1,00 UN 15,6000 0,00 SIM 2385/2010 001801 RETENTOR VOLANTE 1,00 UN 15,1000 0,00 SIM Empenho 18/05/2010 000614- MARCIO ROBERTO DE SOUZA -ME Material 5,04 Quantidade Uni Página 186 1,26 Preco Unitario 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 2385/2010 005417 0,00 01/01/2010 ate 30/06/2010 Material 000028 0,00 0,00 Incide Desconto 0,00 2384/2010 Empenho 0,00 20,0000 RELACAO DE NOTAS DE COMPRA 005416 0,00 12,00 SC Prefeitura Municipal de Dourado Empenho 375,00 0,00 Incide Desconto 0,00 2385/2010 005418 006954 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 1,00 UN KIT TRAMBULADOR 18/05/2010 000614- MARCIO ROBERTO DE SOUZA -ME Empenho Material 692,00 Quantidade Uni 6,3000 173,00 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI SIM 0,00 Incide Desconto 2385/2010 005290 CABECOTE DO MOTOR 2,00 UN 372,5000 0,00 SIM 2385/2010 000244 VALVULA DE ADMISSAO 4,00 UN 12,5000 0,00 SIM 2385/2010 007231 VALVULA ESCAPAMENTO 4,00 UN 17,5000 0,00 SIM 178140 1 Empenho 2389/2010 002265 Empenho 18/05/2010 000644- CIRURGICA MAFRA LTDA 1908,00 Material 006286 Quantidade Uni INSULINA LANTUS 10 ML 0,00 8,00 FR 18/05/2010 000671- LAERCIO ZOLIO JUNIOR - ME Material 162,25 Quantidade Uni 0,00 Preco Unitario 238,5000 0,00 % IPI 0,00 0,00 % IPI NAO 0,00 009914 VASSOURA P/ GRAMA PLAST. 4,00 UN 9,5000 0,00 NAO 2387/2010 005257 ARCO SERRA 1,00 UN 20,2000 0,00 NAO 4,00 UN 154 19,2500 0,00 NAO RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Pg: Periodo de: 01/01/2010 ate 30/06/2010 2387/2010 002648 LIMA K&F MOTO SERRA 7/32 1,00 UN 3,7500 0,00 NAO 2387/2010 008119 SACHO C/ CABO 1,00 UN 6,0000 0,00 NAO 2387/2010 002488 CABO ENXADA 1,00 UN 4,3000 0,00 NAO 2387/2010 011546 CABO ENXADAO 2,00 UN 3,5000 0,00 NAO 2387/2010 004007 ABRACADEIRA 30,00 UN 0,2000 0,00 NAO 000262 Empenho 18/05/2010 000766- GUSTAVO FORTUNATO ADOLFO MAURINO Material 620,00 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 001922 OCULOS DE GRAU 2,00 UN 80,0000 0,00 NAO 2388/2010 002839 OCULOS DE GRAU 1,00 UN 170,0000 0,00 NAO 2388/2010 002840 OCULOS DE GRAU 1,00 UN 110,0000 0,00 NAO 2388/2010 001923 OCULOS DE GRAU A 1,00 DV 180,0000 0,00 NAO Empenho 18/05/2010 000766- GUSTAVO FORTUNATO Material ADOLFO MAURINO 620,00 Quantidade Uni Página 187 0,00 Preco Unitario 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 2388/2010 00263 0,00 Incide Desconto 2387/2010 2387/2010 006833 SUBSTRATO Prefeitura Municipal de Dourado 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario 0,00 0,00 Incide Desconto 0,00 2388/2010 001922 OCULOS DE GRAU 2388/2010 002839 OCULOS DE GRAU 238472 1 Empenho 2145/2010 20890 2383/2010 20891 18/05/2010 002325- JOHNSON & JOHNSON PROFISSIONAIS LTDA. PRODUTOS Material 005285 Quantidade Uni ULTRA TEST STRIPS (50) 871,34 Material 010227 Quantidade Uni POLIMINERAIS + POLIVAITAMINICO 400G Quantidade Uni 011190 CARVEDILOL 12,5MG. CP. 600,00 UN 2383/2010 010743 CARVEDILOL 6.25 MG. CP. 2383/2010 010227 POLIMINERAIS + POLIVAITAMINICO 400G 1 18/05/2010 002477- FERNANDO SERGIO BRANDO - ME Material 0,00 NAO 80,0000 0,00 NAO 0,00 Preco Unitario 20,0000 0,00 % IPI 0,00 0,00 22,9300 0,00 % IPI 0,00 0,00 % IPI NAO NAO 0,00 0,00 NAO 480,00 UN 0,0900 0,00 NAO 12,00 L 22,9300 0,00 NAO Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 011164 SUPORTE P/ COPO DESC. 2,00 UN 22,0000 0,00 NAO 2391/2010 004857 RODO P/ PIA 1,00 UN 3,5000 0,00 NAO 2391/2010 011547 SEPARADOR TALHER 1,00 UN 9,0000 0,00 NAO 18/05/2010 002477- FERNANDO SERGIO BRANDO - ME Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Empenho 210,00 Pg: Periodo de: 0,00 0,00 0,00 01/01/2010 ate 30/06/2010 Material Quantidade Uni Preco Unitario % IPI Incide Desconto 002095 TOALHEIRO ABS INTERFOLHA 3,00 UN 35,0000 0,00 NAO 2390/2010 002096 SABONETEIRA ABS C/ RESERV 3,00 UN 35,0000 0,00 NAO 1 18/05/2010 002477- FERNANDO SERGIO BRANDO - ME Material 0,00 155 2390/2010 Empenho 0,00 Incide Desconto 2391/2010 1 0,00 Incide Desconto 0,1100 56,50 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario 38,00 L 384,36 Material 180,0000 0,00 300,00 CX 2383/2010 Empenho 63 6000,00 18/05/2010 002355- ALFALAGOS LTDA. Empenho 62 1,00 UN 18/05/2010 002355- ALFALAGOS LTDA. Empenho 61 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 3,00 UN 259,00 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 2390/2010 000470 DESINFETANTE 2L 60,00 GL 3,0000 0,00 NAO 2390/2010 002088 LIMPADOR MULTI USO 20,00 FR 1,5000 0,00 NAO 2390/2010 002162 LUVA DE BORRACHA TAM GD 10,00 PR 4,9000 0,00 NAO Página 188 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 71411 1 Empenho Material 011058 ACEBROFILINA 50MG/5ML 2382/2010 009457 ACEBROFILINA XPE. INF. 120ML 2382/2010 002760 AMBROXOL XPE ADULT 120 ML 1 Empenho 18/05/2010 002554- COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MINAS Material 005466 NIMESULIDA CP 2394/2010 002332 CLONAZEPAM 2.5 MG SOL OR GTS Empenho 19/05/2010 000764- DIMEBRAS HOSPITALAR LTDA. COMERCIAL Material 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 2,8800 0,00 NAO 100,00 FR 1,6800 0,00 NAO 50,00 FR 0,8500 0,00 NAO 594,00 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 0,0300 0,00 NAO 300,00 UN 1,6800 0,00 NAO Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 011564 ALMOTOLIA PLASTICA 250ML 10,00 UN 0,8800 0,00 NAO 2431/2010 001825 SONDA GASTRICA LEVINE No 14 20,00 UN 0,5200 0,00 NAO 2431/2010 005681 SCALP 25G. 500,00 UN 0,0900 0,00 NAO 2431/2010 005680 SCALP 23 G. 500,00 UN 0,0900 0,00 NAO 2431/2010 002484 AGUA DESTILADA 1000ML NAO ESTERIL 30,00 LT 1,3500 0,00 NAO 2431/2010 000537 BENZINA RETIFICADA 5,00 LT 8,3000 0,00 NAO 2431/2010 011565 FITOMENADIONA 10MG/ML 1ML 100,00 AP 0,4300 0,00 NAO 2431/2010 010603 PVPI TOPICO 1 L 10,00 LT 7,8700 0,00 NAO 19/05/2010 002283- R. M. MARILIA IND. E COM. DE PLACAS E ART. DE MET. LTDAEPP Empenho Material Quantidade Uni 1779/2010 011562 CONJ. 1 PLACA DE ACO 18 C/ TUBO PINTADO 1779/2010 011563 CONJ. 2 PLACAS ACO C/ TUBO PINTADO 1455 3 19/05/2010 002471- NUTRIALIMENTOS Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA 6250,00 Periodo de: GENEROS ME COMERCIO DE 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 102,0000 0,00 NAO 46,00 UN 127,0000 0,00 NAO 01/01/2010 ate 30/06/2010 ALIMENTICIOS LTDA. Página 189 0,00 0,00 0,00 Incide Desconto 4,00 UN 1147,50 Pg: 156 0,00 Incide Desconto 2431/2010 97 0,00 Incide Desconto 3000,00 CX 312,90 0,00 Incide Desconto 50,00 FR Quantidade Uni 2394/2010 001 354,50 Quantidade Uni 2382/2010 71415 6923 18/05/2010 002554- COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MINAS 0,00 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT Empenho 2402/2010 15332 001 Empenho Material 002511 Quantidade Uni FARINHA DE TRIGO EMB 50 KG 20/05/2010 000739- ATIVA LTDA. Preco Unitario 25,00 SC COMERCIAL HOSPITALAR Material 1538,00 Quantidade Uni 45,9000 0,00 % IPI Incide Desconto 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI NAO 0,00 Incide Desconto 2411/2010 008369 CEVITA 100MG/ML 5ML 400,00 AP 0,4800 0,00 NAO 2411/2010 005150 DIAZEPAN 10 MG X 2 ML 300,00 AP 0,3000 0,00 NAO 2411/2010 002536 DORILEN 2ML 500,00 AP 0,9600 0,00 NAO 2411/2010 011575 DRENALIN 0,1% 1 ML 200,00 AP 0,2400 0,00 NAO 2411/2010 011576 HEMOFOL 5000UI 0,25ML 100,00 AP 4,2900 0,00 NAO 2411/2010 007950 IPRATROPIO 0.25MG/ML 20ML 100,00 FR 0,5400 0,00 NAO 2411/2010 003199 TERBUTIL 0,5 MG/ML 1 ML 50,00 AP 1,7000 0,00 NAO 2411/2010 002466 TRAMADOL 50 MG INJ 1 ML 400,00 AP 0,4000 0,00 NAO 000264 20/05/2010 000766- GUSTAVO FORTUNATO Empenho 2399/2010 009127 2 Empenho ADOLFO MAURINO Material 001922 Quantidade Uni OCULOS DE GRAU 20/05/2010 002345- JOAO MARCIO FERREIRA - ME 210,00 0,00 1,00 UN DA SILVA Material 950,00 Quantidade Uni 0,00 Preco Unitario 210,0000 0,00 % IPI 0,00 0,00 % IPI NAO 0,00 006631 PB INCOLOR 1,00 UN 180,0000 0,00 NAO 2412/2010 011551 PB VERDE 1,00 UN 770,0000 0,00 NAO 1 Empenho 2410/2010 20044 1 Empenho 20/05/2010 002546- MILK VITTA INDUSTRIA LTDA. COMERCIO E Material 004694 LEITE EM PO INTEGRAL KG 20/05/2010 002553- DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA. CATALAO Material 1730,00 Quantidade Uni 0,00 200,00 KG 271,00 Quantidade Uni 0,00 Preco Unitario 8,6500 0,00 % IPI 0,00 0,00 % IPI NAO 0,00 Incide Desconto 2398/2010 011526 HEMOFOL 5000UI 0,25MG 25 AMP. 2,00 CX 98,5000 0,00 NAO 2398/2010 011548 HYPOCINA 20MG 1ML 100 AMP 2,00 CX 37,0000 0,00 NAO Página 190 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario 0,00 Incide Desconto 2412/2010 1315 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario 0,00 0,00 1008 20/05/2010 002556- POLIANE - ME Empenho 2396/2010 XAVIER Rel. Compra 1 sem 2010.TXT DE CERQUEIRA 90,00 Material 011549 Quantidade Uni CARVAO ATIVADO 1009 Pg: Periodo de: 20/05/2010 002556- POLIANE - ME Empenho XAVIER 0,00 Preco Unitario 1,00 SC Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA 0,00 90,0000 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 NAO 157 01/01/2010 ate 30/06/2010 DE CERQUEIRA Material 480,00 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 011549 CARVAO ATIVADO 1,00 SC 90,0000 0,00 NAO 2397/2010 011550 VELA P/ FILTRO 6,00 UN 65,0000 0,00 NAO 001 Empenho 21/05/2010 000739- ATIVA LTDA. COMERCIAL HOSPITALAR Material 1425,93 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 001549 CETOCONAZIOL + BETAMETASONA 30 GR. 200,00 TB 1,9200 0,00 NAO 2435/2010 011572 DIGEVITA 4MG/ML 20ML 200,00 FR 0,6000 0,00 NAO 2435/2010 011573 LEVOFLOXACINO 500MG CP. 497,00 UN 0,6900 0,00 NAO 2435/2010 006429 LOPURAX 100MG CP. 1000,00 UN 0,0200 0,00 NAO 2435/2010 011574 NASALFREE 30 ML 100,00 FR 0,3400 0,00 NAO 2435/2010 011247 NORFLOXACINO 400 MG. CP. 1960,00 UN 0,0900 0,00 NAO 2435/2010 006757 SERTRALIN 50MG. CP. 4980,00 UN 0,0700 0,00 NAO 1 Empenho 21/05/2010 000740- NACIONAL HOSPITALAR LTDA. COMERCIAL Material 2530,60 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 001509 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 1000,00 UN 0,0400 0,00 NAO 2414/2010 001826 SONDA GASTRICA LEVINE No 16 20,00 UN 0,5800 0,00 NAO 2414/2010 004250 SORO FISIOLOGICO 0.9% 250 ML 400,00 FR 2,3500 0,00 NAO 2414/2010 001376 SORO FISOLOGICO 0,9% 500 ML. 300,00 FR 2,5500 0,00 NAO 2414/2010 005806 SORO GLICOFISIOLOGICO 1000 ML 60,00 FR 3,5600 0,00 NAO 2414/2010 001346 SORO GLICOSADO 250 ML. 120,00 FR 2,4200 0,00 NAO 2414/2010 000536 SORO GLICOSADO 500ML 100,00 FR 2,7000 0,00 NAO 21/05/2010 002343- CLEVERSON A. MICHELUTTI - ME 2260,00 Página 191 0,00 0,00 0,00 Incide Desconto 2414/2010 002262 0,00 Incide Desconto 2435/2010 53964 0,00 Incide Desconto 2397/2010 15338 0,00 0,00 0,00 Empenho Rel. Compra 1 sem 2010.TXT Quantidade Uni Preco Unitario Material 2415/2010 010095 PASSE ONIBUS 2415/2010 003040 BLOCOS ORDEM COMPRA E SERVICOS 3 VIAS 2415/2010 009522 PASTA ARQUIVO 2415/2010 011552 ENVELOPE TIMBRADO 2415/2010 002515 BLOCOS DE VALE REFEICAO 002263 21/05/2010 002343- CLEVERSON A. MICHELUTTI - ME Empenho Material 001282 BLOCO VIAS 2432/2010 011566 BLOCO VIGILANCIA NUTRICIONAL Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA 0,00 NAO 20,00 UN 15,0000 0,00 NAO 500,00 UN 1,0000 0,00 NAO 1000,00 UN 0,6000 0,00 NAO 10,00 UN 6,0000 0,00 NAO Pg: Periodo de: 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 20,00 UN 8,0000 0,00 NAO 3,00 UN 40,0000 0,00 NAO 158 01/01/2010 ate 30/06/2010 011567 BLOCO VIGILANCIA ALIMENTAR 3,00 UN 40,0000 0,00 NAO 2432/2010 011568 MAPA DIARIO DE ACOMPANHAMENTO 3,00 UN 25,0000 0,00 NAO 1 Empenho 2437/2010 703297 57 Empenho 21/05/2010 002453- RP4 DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA. DE Material 011553 0,00 Incide Desconto 2432/2010 3067 060 0,1000 475,00 RECEITUARIO, CONTROLE ESPECIAL, 2 Incide Desconto 8000,00 UN Quantidade Uni 2432/2010 % IPI LIPTOR 20MG CP. 24/05/2010 000248- SERVIMED COMERCIAL LTDA. Material 1006,20 Quantidade Uni 0,00 Preco Unitario 180,00 UN 1016,70 Quantidade Uni 0,00 5,5900 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI NAO 0,00 011555 ANNITA 500MG 6 CP. 1,00 CX 41,9400 0,00 NAO 2338/2010 011556 CLUSIVOL COMPOSTO 240ML 1,00 FR 28,4900 0,00 NAO 2338/2010 011557 DOMPERIDONA 10 MG 60 CP. 1,00 CX 8,5000 0,00 NAO 2338/2010 011558 ENZICOBA 5MG 20 CP. 1,00 CX 41,8400 0,00 NAO 2338/2010 011559 EXELMIN 6 CP. 1,00 CX 12,1100 0,00 NAO 2338/2010 011560 FORTEN 10 FLACON. 10 ML 1,00 CX 26,4100 0,00 NAO 2338/2010 005202 PYLORIPAC C/ 7 CARTELAS 1,00 CX 68,7700 0,00 NAO 2338/2010 010989 SPIRIVA HHI 30 CP. 3,00 CX 255,3700 0,00 NAO 2338/2010 011561 TIORFAN 100MG 9 CP. 1,00 CX 22,5300 0,00 NAO 350,00 Página 192 0,00 0,00 0,00 Incide Desconto 2338/2010 24/05/2010 000661- RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME 0,00 0,00 0,00 Empenho Rel. Compra 1 sem 2010.TXT Quantidade Uni Preco Unitario Material % IPI Incide Desconto 2472/2010 005443 OXIGENIO GAS CILINDRO 20,00 M3 13,0000 0,00 NAO 2472/2010 000382 OXIGENIO CARGA CILIN 2,00 UN 45,0000 0,00 NAO 19161 Empenho 24/05/2010 002313- LUMAR COMERCIO DE FARMACEUTICOS LTDA. PRODUTOS Material 71,00 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 2455/2010 011569 COENAPLEX HCT 20/12,5MG 30 CP. 5,00 CX 3,0000 0,00 NAO 2455/2010 011570 DEPAKENE 300MG 25CP. 4,00 CX 14,0000 0,00 NAO 19162 Empenho 2454/2010 19163 Empenho 2453/2010 1226 24/05/2010 002313- LUMAR COMERCIO DE FARMACEUTICOS LTDA. PRODUTOS Material 007304 Quantidade Uni VASELINA LIQUIDA 1000ML PRODUTOS Material Quantidade Uni JUNIOR Prefeitura Municipal de Dourado Pg: Periodo de: Material 000560 ATADURA GESSADA 20CM 2432/2010 011571 COMPRESSA DE GAZE 9 FIOS C/ 500 2432/2010 008624 AGUA DESTILADA 5000ML 2432/2010 001503 AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 2432/2010 006258 FITA ADESIVA 50 X 50 2432/2010 002681 2432/2010 2432/2010 Empenho 2443/2010 9,5600 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 0,00 Preco Unitario 0,7500 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 0,00 NAO 0,00 Quantidade Uni Preco Unitario % IPI Incide Desconto 0,00 NAO 300,00 PT 4,2000 0,00 NAO 15,00 GL 5,2000 0,00 NAO 2000,00 UN 0,0300 0,00 NAO 10,00 RL 4,2000 0,00 NAO PAPEL KRAFT 60 CM 15,00 RL 23,9000 0,00 NAO 003350 COLETOR PERF. DESC. 13 L 20,00 UN 2,0500 0,00 NAO 006274 GEL P/ ULTRASSON 1000 ML 20,00 LT 3,5100 0,00 NAO 24/05/2010 002462- EDMUR MIRANDA BUZZA NETO - ME CORDA 0,00 159 23,3400 011554 0,00 Incide Desconto 3,00 CX Material 0,00 01/01/2010 ate 30/06/2010 2432/2010 000085 1979,72 0,00 Preco Unitario 66,00 CX 24/05/2010 002452- PAULO ROBERTO SALES MEDICAMENTOS - ME Empenho 49,50 ACICLOVIR 200 MG RELACAO DE NOTAS DE COMPRA 0,00 10,00 FR 24/05/2010 002313- LUMAR COMERCIO DE FARMACEUTICOS LTDA. 004770 95,60 0,00 36,00 Quantidade Uni 13,00 MT Página 193 0,00 0,00 Preco Unitario 1,0000 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 NAO 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 2443/2010 12951 Empenho 004630 CADEADO 2,00 UN 25/05/2010 000302- FAZZIO LTDA. COMERCIO DE MADEIRAS Material 1303,50 Quantidade Uni 11,5000 0,00 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI NAO 0,00 Incide Desconto 2473/2010 009263 CHAPA COMPENSADO 2.20 X 1.6 4MM 8,00 UN 29,0000 0,00 NAO 2473/2010 009264 CHAPA COMPENSADO 2.20 X 1.60 X 10 MM 6,00 UN 55,0000 0,00 NAO 2473/2010 009265 CHAPA COMPENSADO 2.20 X 1.60 X 15 MM 2,00 UN 79,0000 0,00 NAO 2473/2010 011579 PREGO 10 X 10 C/ CABECA 2,00 MC 12,0000 0,00 NAO 2473/2010 011580 PREGO 12 X 12 C/ CABECA 3,00 MC 8,5000 0,00 NAO 2473/2010 011581 PREGO 13 X 15 C/ CABECA 3,00 MC 8,5000 0,00 NAO 2473/2010 011582 PREGO 8 X8 S/ CABECA 3,00 MC 14,0000 0,00 NAO 2473/2010 011583 PREGO 10 X 10 S/ CABECA 3,00 MC 14,0000 0,00 NAO 2473/2010 011584 PREGO 12 X 12 S/ CABECA 3,00 MC 8,5000 0,00 NAO 2473/2010 011585 PREGO 13 X 18 S/ CABECA 3,00 MC 8,0000 0,00 NAO 2473/2010 009302 SELADORA 18 LTS. 1,00 GL 180,0000 0,00 NAO 2473/2010 009303 THINNER 18 LTS. 1,00 GL 110,0000 0,00 NAO 2473/2010 011586 COLA PVA 10KG 1,00 GL 85,0000 0,00 NAO 000537 Empenho 25/05/2010 000691- EVA CASSIA JUSTI COSTA - ME Material 401,75 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 2484/2010 001667 CALCULADORA 2,00 UN 10,9000 0,00 NAO 2484/2010 000768 GRAMPOS 26/6 3,00 CX 2,9000 0,00 NAO 2484/2010 001783 LIVRO ATAS CAPA PRETA 50 FLS S/ MARG. 1,00 UN 4,0000 0,00 NAO 2484/2010 006744 LIVRO ATA 2,00 UN 6,3000 0,00 NAO 2484/2010 002321 ETIQUETAS 18,00 UN 0,6000 0,00 NAO Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Pg: Periodo de: 160 01/01/2010 ate 30/06/2010 2484/2010 003796 ETIQUETAS 2,00 CX 14,4000 0,00 NAO 2484/2010 006752 PAPEL FOTO 1,00 CX 39,4500 0,00 NAO 2484/2010 001479 CANETA P/ CD 3,00 UN 2,2000 0,00 NAO 2484/2010 005208 CANETA P/ RETRO PROJETOR 1,00 UN 2,8000 0,00 NAO 2484/2010 004700 PILHAS RECARREGAVEIS 2,00 UN 11,1000 0,00 NAO Página 194 0,00 0,00 2484/2010 001478 GRAMPO TRILHO 2484/2010 000612 BATERIA 2484/2010 011577 2484/2010 005341 000538 Empenho 6,0000 0,00 NAO 2,00 UN 2,0000 0,00 NAO FILME P/ FAX 3,00 UN 38,6000 0,00 NAO TECLADO PS2 2,00 UN 23,1000 0,00 NAO 25/05/2010 000691- EVA CASSIA JUSTI COSTA - ME Material 851,10 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 004341 PERCEVEJO 4,00 CX 1,3000 0,00 NAO 2484/2010 004324 COLA 6,00 UN 2,0000 0,00 NAO 2484/2010 000313 FITA CREPE 2,00 UN 2,0000 0,00 NAO 2484/2010 001470 PASTA SUSPENSA 30,00 UN 1,0000 0,00 NAO 2484/2010 004100 AGENDA 2,00 UN 14,7500 0,00 NAO 2484/2010 003859 FITA METRICA 12,00 UN 1,2000 0,00 NAO 2484/2010 010526 PAPEL SULFITE A3 1,00 UN 30,0000 0,00 NAO 2484/2010 000223 PAPEL SULFITE A4 PCTE C/ 500 FL. 2,00 PT 150,0000 0,00 NAO 2484/2010 001468 PAPEL SULFITE FOLHAS 2,00 PT 169,0000 0,00 NAO 2484/2010 006745 CADERNO 2,00 UN 6,5000 0,00 NAO 2484/2010 001191 TESOURA 2,00 UN 12,2500 0,00 NAO 2484/2010 001370 MOUSE OPTICO 1,00 UN 11,9000 0,00 NAO 2484/2010 003245 PEN DRIVE 1,00 UN 37,9000 0,00 NAO 2484/2010 007985 PAPEL PARDO 2,00 UN 0,3500 0,00 NAO Empenho OFICIO 2, PCTE C/ 500 25/05/2010 000691- EVA CASSIA JUSTI COSTA - ME Material 297,00 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 002591 FURADOR DE PAPEL 1,00 UN 10,0000 0,00 NAO 2484/2010 002201 BOBINA P/ FAX 1,00 UN 5,0000 0,00 NAO 2484/2010 001469 CAIXA P/ ARQUIVO MORTO 24,00 UN 1,4000 0,00 NAO 2484/2010 000199 PASTA AZ 4,00 UN 5,2500 0,00 NAO 2484/2010 002783 PAPEL CONTACT 2484/2010 006746 PASTA 2484/2010 010526 PAPEL SULFITE A3 GARCIA DE 4,00 MT 3,6000 0,00 NAO 70,00 UN 2,1000 0,00 NAO 2,00 UN 33,0000 0,00 NAO 1354,46 Página 195 0,00 0,00 0,00 Incide Desconto 2484/2010 25/05/2010 002545- MAURO MARCIANO FREITAS 0,00 Incide Desconto 2484/2010 000539 9397 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 13,00 CX 0,00 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT Pg: 161 Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Empenho Periodo de: 01/01/2010 ate 30/06/2010 Material 2456/2010 011614 LOSARTAN HCT 100/25MG. CP. 2456/2010 003162 TIMOLOL MAL 0,5% 5 ML 2456/2010 009580 2456/2010 2456/2010 Quantidade Uni Preco Unitario % IPI Incide Desconto 180,00 UN 0,1600 0,00 NAO 8,00 FR 1,2200 0,00 NAO RISPERIDONA 1MG. CP. 240,00 UN 0,0800 0,00 NAO 011615 MEMANTINA CLOR. 10MG 180,00 UN 1,5100 0,00 NAO 009581 VENLAFAXINA 75 MG. CP. 1,00 UN 19,2000 0,00 NAO 2456/2010 011616 DIVALPROATO DE SODIO 500MG 240,00 UN 1,4800 0,00 NAO 2456/2010 011617 DIVALPROATO DE SODIO 500MG CP. 1,00 CX 133,2000 0,00 NAO 2456/2010 011618 CLORDIAZEPOXIDO + AMITRITILINA CP. 80,00 UN 0,2900 0,00 NAO 2456/2010 011619 TOPIRAMATO 50 MG. CP. 240,00 UN 0,1700 0,00 NAO 2456/2010 011281 LEVOTIROXINA 25MCG CP. 90,00 UN 0,1100 0,00 NAO 2456/2010 011282 LEVOTIROXINA 100 MCG CP. 2456/2010 011613 TRAMADOL CLOR. 50MG CP. 2456/2010 011620 BEBELAC 2 400 GR. 9987 25/05/2010 002545- MAURO MARCIANO FREITAS Empenho GARCIA DE Material 1,00 UN 12,0000 0,00 NAO 420,00 UN 0,0800 0,00 NAO 34,00 L 11,7000 0,00 NAO 868,20 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 2456/2010 011287 RAMIPRIL 5MG. CP. 180,00 UN 0,2500 0,00 NAO 2456/2010 011288 DILTIAZEM CLOR. 60 MG. CP 510,00 UN 0,1000 0,00 NAO 2456/2010 010197 CARBAMAZEPINA 200 MG.CP. 120,00 UN 0,5100 0,00 NAO 2456/2010 011290 CARBAMAZEPINA CR 400 MG CP. 120,00 UN 1,1900 0,00 NAO 2456/2010 011293 FORMOTEROL + BUDESONIDA 12/400MCG REFIL 420,00 UN 0,9300 0,00 NAO 2456/2010 011612 LEVOTIROXINA SODICA 75 MCG CP. 180,00 UN 0,1400 0,00 NAO 2456/2010 011613 TRAMADOL CLOR. 50MG CP. 240,00 UN 0,0800 0,00 NAO 2456/2010 010141 DILTIAZEN 30MG. CP. 90,00 UN 0,0600 0,00 NAO 2456/2010 006377 GABAPENTINA 400MG CP 180,00 UN 0,7100 0,00 NAO 9988 25/05/2010 002545- MAURO MARCIANO FREITAS Empenho 2456/2010 Material 010252 CILOSTAZOL 100MG CP. GARCIA DE 228,00 Quantidade Uni 300,00 UN Página 196 0,00 0,00 Preco Unitario 0,7600 % IPI 0,00 0,00 Incide Desconto 0,00 NAO 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 9989 25/05/2010 002545- MAURO MARCIANO FREITAS Empenho GARCIA Material 011611 LOSARTAN HCT 50/12,5MG. CP. 2456/2010 004574 TICLOPIDINA 250 MG 25/05/2010 002545- MAURO MARCIANO FREITAS GARCIA DE Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Empenho 118,20 Quantidade Uni 2456/2010 9990 DE Periodo de: 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 0,1200 0,00 NAO 1,00 UN 85,8000 0,00 NAO 0,00 0,00 0,00 01/01/2010 ate 30/06/2010 Material Quantidade Uni Preco Unitario % IPI Incide Desconto 003759 GLIMEPIRIDA 2MG CP 270,00 UN 0,0600 0,00 NAO 2456/2010 011610 ALPRAZOLAM 1 MG. CP. 120,00 UN 0,0700 0,00 NAO Empenho 26/05/2010 000182- PAULO DOURADO.ME CESAR MAZINI Material 323,00 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 007185 LENTE TRASEIRA 2,00 UN 9,5000 0,00 NAO 2479/2010 003444 LAMPADA 4,00 UN 2,5000 0,00 NAO 2479/2010 010269 FAIXA REFLETIVA 4,00 UN 5,0000 0,00 NAO 2479/2010 005616 LANTERNA DIANTEIRA 2,00 UN 22,0000 0,00 NAO 2479/2010 003779 FAIXAS REFLETIVAS 1,00 UN 85,0000 0,00 NAO 2479/2010 006965 BUZINA 1,00 UN 48,0000 0,00 NAO 2479/2010 000609 SUPORTE ESCOVA 1,00 JG 10,0000 0,00 NAO 2479/2010 000610 JOGO DE ESCOVA 1,00 JG 18,0000 0,00 NAO 2479/2010 002875 BUCHA 2,00 UN 5,0000 0,00 NAO 2479/2010 001965 BOBINA 1,00 UN 47,0000 0,00 NAO 2479/2010 002582 TERMINAL BATERIA 2,00 UN 6,0000 0,00 NAO Empenho 26/05/2010 000182- PAULO DOURADO.ME CESAR MAZINI Material 14,00 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 002272 FUSIVEIS 1,00 UN 10,0000 0,00 NAO 2478/2010 003444 LAMPADA 2,00 UN 2,0000 0,00 NAO 26/05/2010 000671- LAERCIO ZOLIO JUNIOR - ME 494,70 Página 197 0,00 0,00 0,00 Incide Desconto 2478/2010 002284 0,00 Incide Desconto 2479/2010 000397 0,00 162 2456/2010 000396 0,00 Incide Desconto 270,00 UN 24,60 Pg: 0,00 0,00 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT Empenho Material Quantidade Uni Preco Unitario % IPI Incide Desconto 2495/2010 010318 MILHO 50 KG 4,00 SC 25,8000 0,00 NAO 2495/2010 009433 QUIRERA 25 KG 6,00 SC 15,2500 0,00 NAO 2495/2010 001497 RACAO INICIAL SC C/ 20 KG. 4,00 SC 20,0000 0,00 NAO 2495/2010 002342 GIRASSOL MIUDO 30,00 KG 2,1500 0,00 NAO 2495/2010 000962 PAINCO 20,00 KG 1,7500 0,00 NAO 2495/2010 000814 ALPISTE 10,00 KG 3,4000 0,00 NAO 2495/2010 001499 AVEIA P/ CONSUMO ANIMAL 10,00 KG 2,9000 0,00 NAO 2495/2010 001498 VITAMINA AMARELA KG 10,00 KG 2,6500 0,00 NAO 2495/2010 002630 RACAO P/ PEIXES 5,00 KG 1,5000 0,00 NAO 2495/2010 002629 RACAO P/ CAES 5,00 KG 2,8000 0,00 NAO 2495/2010 002885 AZIUM INJETAVEL 1,00 FR 9,5000 0,00 NAO 001214 26/05/2010 000675- PATRICIA APARECIDA SANTOS DOURADO - ME DOS Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Empenho 1017,50 Pg: Periodo de: 0,00 0,00 0,00 01/01/2010 ate 30/06/2010 Material Quantidade Uni Preco Unitario % IPI Incide Desconto 2474/2010 002010 ALFACE 5,00 GD 12,0000 0,00 NAO 2474/2010 000678 ALHO 1,00 KG 9,0000 0,00 NAO 2474/2010 002007 BATATA 2,00 SC 80,0000 0,00 NAO 2474/2010 002008 CEBOLA 1,00 SC 40,0000 0,00 NAO 2474/2010 001216 CENOURA CX 1,00 CX 50,0000 0,00 NAO 2474/2010 002471 REPOLHO CX 1,00 CX 20,0000 0,00 NAO 2474/2010 001217 TOMATE 2,00 CX 50,0000 0,00 NAO 2474/2010 002005 BANANA 10,00 CX 24,0000 0,00 NAO 2474/2010 001309 CHEIRO VERDE 10,00 UN 1,0000 0,00 NAO 2474/2010 006012 PIMENTAO 1,00 KG 2,5000 0,00 NAO 2474/2010 006656 COUVE 4,00 UN 1,0000 0,00 NAO 2474/2010 011157 ACELGA 1,00 GD 22,0000 0,00 NAO 2474/2010 002006 MACA CAIXA 6,00 CX 50,0000 0,00 NAO 001215 0,00 163 26/05/2010 000675- PATRICIA APARECIDA SANTOS DOURADO - ME DOS 9,00 Página 198 0,00 0,00 0,00 0,00 Empenho 2474/2010 000266 Empenho 2475/2010 005863 Empenho Rel. Compra 1 sem 2010.TXT Quantidade Uni Preco Unitario Material 011187 MANDIOQUINHA 2,00 KG 26/05/2010 000766- GUSTAVO FORTUNATO ADOLFO MAURINO Material 001922 110,00 Quantidade Uni OCULOS DE GRAU 26/05/2010 002369- LUIS EPP 4,5000 0,00 JOSE STAINLE IBITINGA - Material 312,70 Quantidade Uni Incide Desconto 0,00 0,00 Preco Unitario 1,00 UN % IPI 110,0000 0,00 % IPI 0,00 0,00 % IPI NAO 0,00 008915 ELASTICO 1,00 RL 5,6500 0,00 NAO 2511/2010 010618 LINHA ALGODAO 6,00 UN 2,2500 0,00 NAO 2511/2010 010617 LINHA ALGODAO COLOR 6,00 UN 1,5500 0,00 NAO 2511/2010 008132 TECIDO 100% ALG. 10,00 MT 8,0000 0,00 NAO 2511/2010 007029 TECIDO 100% ALGODAO 43,00 MT 4,7500 0,00 NAO Empenho 26/05/2010 002369- LUIS EPP JOSE STAINLE IBITINGA - Material 500,61 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 2523/2010 007573 TECIDO ATOALHADO 10,00 MT 1,4500 0,00 NAO 2523/2010 007383 IMA 2,00 PT 1,8000 0,00 NAO 2523/2010 001191 TESOURA 1,00 UN 14,6000 0,00 NAO 2523/2010 009895 TIRA BORDADA 16,00 UN 1,7000 0,00 NAO 3,00 MT 4,9500 0,00 NAO Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Pg: Periodo de: 164 01/01/2010 ate 30/06/2010 2523/2010 011387 PLASTICO VULCAFILM 2523/2010 009677 TIRA BORDADA [PECA] 2,00 UN 22,0000 0,00 NAO 2523/2010 011589 TECIDO PANO DE PRATO 40,00 UN 0,9000 0,00 NAO 2523/2010 008132 TECIDO 100% ALG. 1,20 MT 8,5500 0,00 NAO 2523/2010 007029 TECIDO 100% ALGODAO 60,60 MT 4,7500 0,00 NAO 2523/2010 001914 TOALHA DE ROSTO 2,00 UN 3,2500 0,00 NAO 2523/2010 007970 TOALHA DE BANHO 2,00 UN 7,8000 0,00 NAO 2523/2010 008127 TECIDO 100% ALGODAO 1,70 MT 6,0000 0,00 NAO 2523/2010 008919 TECIDO TOALHA 3,00 UN 5,1500 0,00 NAO Página 199 0,00 Incide Desconto 2511/2010 005864 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario NAO 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 015264 Empenho 26/05/2010 002403- JULIANA NICOLA VOLTARELLI - EPP DE MORAES Material 241,78 Quantidade Uni 18,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 2527/2010 003610 GORGURINHO EST. 26,40 MT 7,5200 0,00 SIM 2527/2010 004817 BRIM CRU PESADO 2,50 MT 5,9000 0,00 SIM 2527/2010 011591 TOALHA BANHO 5,00 UN 9,3000 0,00 SIM 015265 Empenho 26/05/2010 002403- JULIANA NICOLA VOLTARELLI - EPP DE MORAES Material 673,96 Quantidade Uni 8,33 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 009545 TEC. 2.50 100% ALG. 8,00 MT 5,5000 0,00 SIM 2525/2010 009547 TEC. 2.50 100% ALG. 5,00 MT 5,4500 0,00 NAO 2525/2010 009546 TEC. 2.50 EST. 5,00 MT 5,6000 0,00 SIM 2525/2010 007713 TEC. PERCAL 30,00 MT 5,6500 0,00 SIM 2525/2010 008331 ENTRETELA TECIDO 100,00 MT 0,3600 0,00 SIM 2525/2010 008910 KIT 2 MTS. PVC IMBUIA 1,00 UN 9,5000 0,00 SIM 2525/2010 010971 KIT 2 MTS. MOGNO 1,00 UN 9,5000 0,00 SIM 2525/2010 009345 SUPORTE MEDIO IMBUIA 2,00 UN 4,0000 0,00 SIM 2525/2010 010483 ILHOS GR QUADRADO 400,00 UN 0,2100 0,00 SIM 2525/2010 001914 TOALHA DE ROSTO 2,00 UN 3,5100 0,00 SIM 2525/2010 010619 TOALHA DE ROSTO 7,00 UN 3,5000 0,00 SIM 2525/2010 007970 TOALHA DE BANHO 1,00 UN 11,5000 0,00 SIM 2525/2010 010621 TOALHA DE ROSTO 1,00 UN 4,9000 0,00 SIM 2525/2010 010021 TECIDO JACQUARD 2.80 100% PL. 3,80 MT 12,9000 0,00 SIM 2525/2010 011590 SAIA BOX CASAL 2,00 UN 28,9000 0,00 SIM 2525/2010 011591 TOALHA BANHO 2,00 UN 25,0000 0,00 SIM 2525/2010 001882 TRAVESSEIRO 2,00 UN 30,9000 0,00 SIM 26/05/2010 002403- JULIANA NICOLA VOLTARELLI - EPP DE Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Empenho 2524/2010 103,20 Pg: Periodo de: 0,00 0,00 0,00 165 01/01/2010 ate 30/06/2010 Material 010021 MORAES TECIDO JACQUARD 2.80 100% PL. Quantidade Uni 8,00 MT Página 200 Preco Unitario 12,9000 % IPI 0,00 Incide Desconto 2525/2010 015266 0,00 Incide Desconto 0,00 NAO 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 61846 1 Empenho 26/05/2010 002409- DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. Material Quantidade Uni 2486/2010 003683 FITA MICROPORE C/ CAPA 25X10 2486/2010 003333 CAMPO OPERATORIO 45CM X 50 CM 2486/2010 001510 FITA AUTOCLAVE EMB./TECIDO 19 MM 30 M. 127 26/05/2010 002454- IDEAL ELETROMOVEIS LTDA. - ME Empenho 2481/2010 000082 2528/2010 064490 G L P ENVASADO 13 KG 2512/2010 064491 006536 2540/2010 LUVA RASPA REFORCADA PUNHO 15 2 Empenho 2531/2010 1 Empenho 2541/2010 050118 Empenho 2530/2010 Material 005100 BOTA BRANCA PVC 27/05/2010 000554- DISCASA SAOCARLENSE LTDA 005481 DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS 2,1400 0,00 NAO 35,50 180,60 0,00 62,56 1,30 190,00 AUDIO VIDEO INFORMATICA 45,0000 0,00 Quantidade Uni 2,00 UN Página 201 % IPI 0,00 0,00 35,5000 0,00 % IPI 6,0200 0,00 31,2800 0,00 1,3000 21,83 211,8300 0,00 58,0000 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 Preco Unitario 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 Preco Unitario 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 Preco Unitario 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 Preco Unitario 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 Preco Unitario 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario 1,00 UN 116,00 0,00 Preco Unitario 30,00 PR Quantidade Uni MACANETA EXTERNA GRAVADOR DVD 200,00 RL 1,00 UN Material Material NAO Quantidade Uni BATERIA PLACA MAE 27/05/2010 000593- S F LTDA 0,00 2,00 PR Material 001799 32,0000 Quantidade Uni 27/05/2010 000519- C&A COMPUTADORES LTDA 006085 3,00 PT Quantidade Uni 27/05/2010 000458- EMERSON CARLOS PERONTI - ME Empenho NAO 45,00 0,00 Incide Desconto 0,00 1,00 UN Material % IPI 0,00 1,4600 Quantidade Uni 27/05/2010 000458- EMERSON CARLOS PERONTI - ME Empenho 018451 COMERCIO DE GLP LTDA. - 0,00 Preco Unitario 1,00 UN Material 001327 0,00 200,00 RL Quantidade Uni APARELHO TELEFONICO 26/05/2010 002492- M.R. ME Empenho 020935 Material 011578 816,00 SIM 0,00 Incide Desconto 0,00 NAO 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 182395 1 Empenho 27/05/2010 000644- CIRURGICA MAFRA LTDA 384,50 Material Quantidade Uni Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA 2514/2010 54707 1 Empenho 2501/2010 54712 1 Empenho 2496/2010 000975 Empenho 2517/2010 000976 Empenho 2500/2010 000977 Empenho 2519/2010 000978 Empenho 2499/2010 21441 Empenho 002470 Pg: Periodo de: INSULINA LANTUS REFIL 3 ML COMERCIAL COMERCIAL Material CARDOSO DOS CARDOSO DOS 001371 CARDOSO DOS 27/05/2010 002355- ALFALAGOS LTDA. Material 8,00 Quantidade Uni AGUA GALA0 C/ 20 L. AGUA GALA0 C/ 20 L. 0,1100 0,00 0,00 Incide Desconto 0,0100 0,00 CARDOSO DOS 48,00 Quantidade Uni 4,0000 0,00 798,52 Quantidade Uni Página 202 0,00 % IPI 4,0000 0,00 4,0000 0,00 4,0000 0,00 Preco Unitario % IPI NAO 0,00 0,00 Incide Desconto NAO 0,00 0,00 Incide Desconto 0,00 0,00 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 Preco Unitario 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 Preco Unitario 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario 12,00 UN % IPI NAO 0,00 0,00 Preco Unitario 2,00 UN 0,00 0,00 Preco Unitario 6,00 UN Material Material 24,00 Quantidade Uni AGUA GALA0 C/ 20 L. 27/05/2010 002322- ANDRE BRAGA SANTOS - ME % IPI 0,00 Preco Unitario 7,00 UN Material 001371 28,00 Quantidade Uni AGUA GALA0 C/ 20 L. 27/05/2010 002322- ANDRE BRAGA SANTOS - ME 0,00 20000,00 UN Material 001371 200,00 Quantidade Uni ACIDO ACETILSALICILICO 100MG 27/05/2010 002322- ANDRE BRAGA SANTOS - ME 76,9000 2000,00 UN 27/05/2010 000740- NACIONAL HOSPITALAR LTDA. 001371 220,00 Quantidade Uni FLUCONAZOL 150MG CP. 27/05/2010 002322- ANDRE BRAGA SANTOS - ME Preco Unitario 0,00 166 5,00 UN Material 006692 0,00 01/01/2010 ate 30/06/2010 27/05/2010 000740- NACIONAL HOSPITALAR LTDA. 006885 0,00 NAO 0,00 Incide Desconto 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 2537/2010 011592 BOMAZEPAM 3MG CP. 480,00 UN 0,0200 0,00 NAO 2537/2010 001426 BROMAZEPAM 6 MG (CP) 240,00 UN 0,0300 0,00 NAO 2537/2010 010058 CLOPIDROGREL 75 MG. 504,00 UN 0,6900 0,00 NAO 2537/2010 008582 FRALDA GERIATRICA TAM. M 36,00 PT 6,2100 0,00 NAO 2537/2010 010858 FRALDA GERIATRICA GG 30,00 PT 6,6200 0,00 NAO 2537/2010 002766 LIDOCAINA GELEIA 2% 10,00 UN 1,1800 0,00 NAO 21442 27/05/2010 002355- ALFALAGOS LTDA. Empenho 2537/2010 5,40 Material 011406 Quantidade Uni ALPRAZOLAM 2 MG. CP. Pg: Periodo de: 0,00 Preco Unitario 90,00 UN Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA 0,00 0,0600 % IPI 0,00 0,00 Incide Desconto 0,00 NAO 167 01/01/2010 ate 30/06/2010 TIPO DO PRODUTO Material de Consumo ALMOXARIFADO No. 0001 - ALMOXARIFADO N. Compra Serie 21443 Empenho 2536/2010 21444 Empenho Emissao Fornecedor 27/05/2010 002355- ALFALAGOS LTDA. Material 009579 Total Nota Desconto IPI Despesas Frete 1200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Quantidade Uni LOSARTAN POTASSICO 50 MG. CP Preco Unitario 30000,00 UN 27/05/2010 002355- ALFALAGOS LTDA. 43,47 Material Quantidade Uni 0,0400 0,00 % IPI Incide Desconto 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI NAO 0,00 Incide Desconto 2535/2010 000540 ATADURA CREPE 06CM 13,00 DZ 0,9900 0,00 NAO 2535/2010 009454 PAPEL P/ECG C/ 100 5,00 CX 6,1200 0,00 NAO 328 27/05/2010 002357- MARCIO ANTONIO OLIVEIRA - ME Empenho CABRAL DE Material 148,50 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 005956 LATEX 18 L 1,00 L 100,0000 0,00 NAO 2513/2010 005957 LATEX 1,00 GL 30,0000 0,00 NAO 2513/2010 001840 ROLO DE LA 1,00 UN 15,0000 0,00 NAO 2513/2010 000908 CABO P/ ROLO 1,00 UN 3,5000 0,00 NAO Empenho 2516/2010 27/05/2010 002362- TRAJANO CESAR SANTA ROSA - ME Material 004031 CANETA BIC AZUL 296,90 Quantidade Uni 1,00 CX Página 203 0,00 0,00 Preco Unitario 27,5000 % IPI 0,00 Incide Desconto 2513/2010 000071 0,00 0,00 Incide Desconto 0,00 NAO 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 2516/2010 004032 CANETA BIC VERM. 2516/2010 001763 BORRACHA BRANCA ESCOLAR 40 2516/2010 001163 APONTADOR 2516/2010 002201 BOBINA P/ FAX 2516/2010 000957 PRANCHETAS 2516/2010 003631 GRAMPEADOR 2516/2010 004935 COLA BRANCA 90 GRS. 2516/2010 004329 CD REGRAVAVEL 2516/2010 000206 2516/2010 2516/2010 2516/2010 000072 Empenho 1,00 CX 27,5000 0,00 NAO 10,00 UN 0,5000 0,00 NAO 5,00 UN 1,0000 0,00 NAO 10,00 UN 4,5000 0,00 NAO 20,00 UN 2,1000 0,00 NAO 5,00 UN 9,0000 0,00 NAO 5,00 UN 0,9000 0,00 NAO 10,00 UN 2,0000 0,00 NAO CLIPS N.2/0 3,00 CX 7,9000 0,00 NAO 002782 CLIPS 6/0 1,00 CX 8,8000 0,00 NAO 000768 GRAMPOS 26/6 2,00 CX 4,2500 0,00 NAO 000199 PASTA AZ 8,00 UN 4,3000 0,00 NAO 27/05/2010 002362- TRAJANO CESAR SANTA ROSA - ME Material 2516/2010 002197 2516/2010 001475 760,10 Quantidade Uni CADERNO 1 MATERIA PAPEL SULFITE A4 PC C/ 500 FOLHAS CX C/ 10 PACOTES Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Periodo de: Pg: 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 20,00 UN 3,0000 0,00 NAO 2,00 CX 128,8000 0,00 NAO 30,00 UN 1,1000 0,00 NAO 168 01/01/2010 ate 30/06/2010 2516/2010 001469 CAIXA P/ ARQUIVO MORTO 2516/2010 001470 PASTA SUSPENSA 300,00 UN 1,2500 0,00 NAO 2516/2010 000314 REGUA PLASTICA 30 Cm 5,00 UN 0,5000 0,00 NAO 2516/2010 001667 CALCULADORA 3,00 UN 9,0000 0,00 NAO 2516/2010 001813 MARCA TEXTO 5,00 UN 1,0000 0,00 NAO 000073 Empenho 27/05/2010 002362- TRAJANO CESAR SANTA ROSA - ME Material 2515/2010 000313 FITA CREPE 2515/2010 004031 CANETA BIC AZUL 2515/2010 000199 PASTA AZ 2515/2010 005764 BOBINA P/ FAX 216 X 30 2515/2010 002918 PASTA PLAST. 20 MM 2515/2010 007595 PASTA GRAMPO TRILHO No 15 0,00 Incide Desconto 546,60 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 10,00 UN 2,3000 0,00 NAO 1,00 CX 27,5000 0,00 NAO 20,00 UN 4,3000 0,00 NAO 1,00 CX 54,0000 0,00 NAO 20,00 UN 2,0000 0,00 NAO 10,00 UN 1,2000 0,00 NAO Página 204 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 2515/2010 007546 PASTA ABA C/ ELASTICO 2515/2010 001475 2515/2010 007502 001153 20,00 UN 1,2000 0,00 NAO PAPEL SULFITE A4 PC C/ 500 FOLHAS CX C/ 10 PACOTES 2,00 CX 128,8000 0,00 NAO BOBINA SOMAR 57 X 60 C/ 30 UN. 1,00 CX 22,5000 0,00 NAO 27/05/2010 002389- LUIS HENRIQUE RAMALHO - ME Empenho DE OLIVEIRA Material 1262,50 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 2625/2010 011600 FAIXA IMPRESSA 400 X 100 CM 5,00 UN 177,5000 0,00 NAO 2625/2010 011601 BANNER IMPRESSA 80 X 120 CM 5,00 UN 75,0000 0,00 NAO 2320 2 Empenho 27/05/2010 002541- CAMPOS OLIVEIRA LTDA. - ME & GHIRALDI Material 502,80 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 001463 PEITO DE FRANGO 80,00 KG 3,9000 0,00 NAO 2502/2010 001246 SALSICHA 60,00 KG 3,1800 0,00 NAO Empenho 2520/2010 000974 Empenho 2518/2010 000566 Empenho 28/05/2010 000027- SONIA MARIA DADA . ME 580,00 Material 001275 Quantidade Uni G L P ENVASADO 45 KG 28/05/2010 002322- ANDRE BRAGA SANTOS - ME CARDOSO DOS 16,00 Quantidade Uni AGUA GALA0 C/ 20 L. Material 101,76 Quantidade Uni Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Pg: Periodo de: 145,0000 0,00 % IPI 0,00 0,00 4,0000 0,00 % IPI NAO 0,00 169 01/01/2010 ate 30/06/2010 007938 LEITE INTEGRAL 12X1 5,00 CX 19,0800 0,00 NAO 2538/2010 003173 LEITE INTEGRAL EMB. 01 LITRO 4,00 L 1,5900 0,00 NAO Empenho 28/05/2010 002442- SUPERMERCADDO TIBA LTDA. Material 2533/2010 004225 COPO DE VIDRO 2533/2010 005245 GUARDANAPO PAPEL 0,00 Incide Desconto 2538/2010 000567 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 Preco Unitario 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario 4,00 UN 28/05/2010 002442- SUPERMERCADDO TIBA LTDA. 0,00 Preco Unitario 4,00 UN Material 001371 0,00 0,00 Incide Desconto 2502/2010 000656 0,00 64,40 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 10,00 UN 5,2200 0,00 NAO 5,00 PT 2,4400 0,00 NAO Página 205 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 000568 28/05/2010 002442- SUPERMERCADDO TIBA LTDA. Empenho 2632/2010 000083 Material 009694 Quantidade Uni REGULADOR DE GAS 28/05/2010 002492- M.R. ME Empenho 2534/2010 000018 71,00 Quantidade Uni G L P ENVASADO 13 KG Material 19,00 Quantidade Uni 0,00 Preco Unitario 11,4900 0,00 % IPI 0,00 35,5000 0,00 % IPI NAO 0,00 011123 VEDADOR BICOS 8,00 UN 0,5000 0,00 NAO 2503/2010 000328 FILTRO COMBUSTIVEL 1,00 UN 15,0000 0,00 NAO 28/05/2010 002557- IVAN XAVIER RIBEIRO - ME Empenho Material 23,00 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 000820 PASTILHA FREIO 1,00 JG 20,0000 0,00 NAO 2504/2010 001083 PARAFUSO 1,00 UN 3,0000 0,00 NAO 28/05/2010 002557- IVAN XAVIER RIBEIRO - ME Empenho Material 56,00 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 011587 MOLA TRASEIRA 1,00 UN 30,0000 0,00 NAO 2505/2010 011588 COIFA E BATENTE 1,00 UN 20,0000 0,00 NAO 2505/2010 000328 FILTRO COMBUSTIVEL 1,00 UN 6,0000 0,00 NAO 28/05/2010 002559- MTC ME Empenho 2542/2010 14253 001 Empenho DAMASCENO REFRIGERACAO - Material 004161 36,00 Quantidade Uni COLHER 29/05/2010 002260- COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. Material 2633/2010 002963 FEIJAO CARIOQUINHA 2633/2010 011055 FARDO PLASTICO REFORCADO Prefeitura Municipal de Dourado 0,00 3,00 UN 2907,80 Quantidade Uni Pg: 0,00 Preco Unitario 12,0000 0,00 % IPI 0,00 0,00 % IPI NAO 0,00 Incide Desconto 140,00 KG 1,5000 0,00 NAO 70,00 UN 0,0500 0,00 NAO 170 Página 206 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario 0,00 Incide Desconto 2505/2010 000865 0,00 Incide Desconto 2504/2010 000020 0,00 Incide Desconto 2503/2010 000019 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 Preco Unitario 0,00 Incide Desconto 0,00 0,00 Preco Unitario 2,00 UN 28/05/2010 002557- IVAN XAVIER RIBEIRO - ME Empenho 0,00 1,00 UN COMERCIO DE GLP LTDA. - Material 001327 11,49 0,00 RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Periodo de: Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 01/01/2010 ate 30/06/2010 2633/2010 002502 ARROZ AGULHINHA 700,00 KG 1,3000 0,00 NAO 2633/2010 000047 OLEO DE SOJA 210,00 L 2,0500 0,00 NAO 2633/2010 002964 MACARRAO ESPAGUETE 140,00 PT 0,8800 0,00 NAO 2633/2010 002229 FUBA 500 GR. 70,00 PT 0,4200 0,00 NAO 2633/2010 002666 ACUCAR CRISTAL KG 350,00 KG 1,3400 0,00 NAO 2633/2010 000050 FARINHA DE TRIGO 1 KG 70,00 KG 0,9000 0,00 NAO 2633/2010 000183 MASSA DE TOMATE 140 G 70,00 L 0,6200 0,00 NAO 2633/2010 000042 CAFE TORRADO MOIDO 500 G. 140,00 PT 3,0000 0,00 NAO 2633/2010 001233 SAL REFINADO 1 KG 70,00 PT 0,5400 0,00 NAO 2633/2010 001465 BOLACHA DOCE 140,00 PT 1,2000 0,00 NAO 14254 001 Empenho 29/05/2010 002260- COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. 127,20 Material Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 2634/2010 003170 FUBA 10,00 KG 0,9200 0,00 NAO 2634/2010 003572 FARINHA DE MILHO 10,00 KG 1,6000 0,00 NAO 2634/2010 006389 BOLACHA LEITE 30,00 KG 3,4000 0,00 NAO 27666 1 Empenho 31/05/2010 000346- PIPO COM. DE ROLAMENTOS LTDA PECAS E Material 292,00 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 005060 CREMALHEIRA 1,00 UN 149,0000 0,00 NAO 2639/2010 008399 BENDIX 1,00 UN 143,0000 0,00 NAO Empenho 31/05/2010 000470- GRAFICA E LTDA - ME EDITORA CARIMBEX Material 98,00 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 000871 CARIMBO 1,00 UN 13,0000 0,00 NAO 2640/2010 001649 CARIMBO AUTO NYCOM 302 2,00 UN 14,0000 0,00 NAO 2640/2010 011124 CARIMBO DE MADEIRA 6,00 UN 8,0000 0,00 NAO 2640/2010 011125 CARIMBO DE MADEIRA 1,00 UN 9,0000 0,00 NAO Empenho 2088/2010 31/05/2010 000508- MAQ-SOFFNER SERVICOS LTDA Material 011593 TONER SC6620 COPIADORAS E 110,00 Quantidade Uni 1,00 UN Página 207 0,00 0,00 Preco Unitario 100,0000 % IPI 0,00 Incide Desconto 2640/2010 035539 0,00 Incide Desconto 2639/2010 008447 0,00 0,00 Incide Desconto 0,00 NAO 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 2088/2010 070 011376 CHIP COPIADORA SAMSUNG 1,00 UN 31/05/2010 000661- RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME Empenho Material 350,00 Quantidade Uni 10,0000 0,00 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI NAO 0,00 2647/2010 005443 OXIGENIO GAS CILINDRO 20,00 M3 13,0000 0,00 NAO 2647/2010 000382 OXIGENIO CARGA CILIN 2,00 UN 45,0000 0,00 NAO Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Pg: Periodo de: 0,00 Incide Desconto 171 01/01/2010 ate 30/06/2010 TIPO DO PRODUTO Material de Consumo ALMOXARIFADO No. 0001 - ALMOXARIFADO N. Compra Serie 000094 Empenho Emissao Fornecedor 31/05/2010 002254- SONIA MARIA CARVALHO DAL'EVEDOVE Material Total Nota Desconto IPI Despesas Frete 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Quantidade Uni Preco Unitario % IPI Incide Desconto 2433/2010 010986 ALGODAO DOCE 1000,00 UN 0,0900 0,00 NAO 2433/2010 010987 PIPOCA 1000,00 UN 0,1100 0,00 NAO 002777 Empenho 31/05/2010 002287- GERALDO ELETRICAS EPP E INSTALACOES COMERCIO LTDA. Material 233,20 Quantidade Uni 2653/2010 003166 REATOR ELETRONICO 2 X 40 2653/2010 002152 2653/2010 2653/2010 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 4,00 UN 18,0000 0,00 NAO FIO PARALELO 2X2.5 61,00 MT 1,3000 0,00 NAO 010835 RECEPTACULO DE LOUCA 1451 17,00 UN 1,6000 0,00 NAO 003093 FITA ISOLANTE 20M PRETA 2,00 UN 3,5000 0,00 NAO 2653/2010 005835 LAMPADA INCANDESCENTE 100W 127V 11,00 UN 2,7000 0,00 NAO 2653/2010 011596 CONJUNTO MACHO E FEMEA 20A 2,00 UN 9,0000 0,00 NAO 002778 Empenho 31/05/2010 002287- GERALDO ELETRICAS EPP E INSTALACOES COMERCIO LTDA. Material 97,65 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 2636/2010 010835 RECEPTACULO DE LOUCA 1451 5,00 UN 1,6000 0,00 NAO 2636/2010 006100 LAMPADA COMPACTA 1,00 UN 11,0000 0,00 NAO 2636/2010 011599 PLUG FEMEA 10A 5,00 UN 3,5000 0,00 NAO 2636/2010 002152 FIO PARALELO 2X2.5 3,00 MT 1,3000 0,00 NAO Página 208 0,00 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 5,00 UN 2636/2010 009185 DISJUNTOR 10A 2636/2010 006030 REATOR ELETRONICO 2X20W 2636/2010 001266 LAMPADA FL 20 W 002779 31/05/2010 002287- GERALDO ELETRICAS EPP Empenho E INSTALACOES COMERCIO LTDA. Material NAO 1,00 UN 13,0000 0,00 NAO 2,00 UN 4,0000 0,00 NAO 22,60 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 007521 DISJUNTOR UNIPOLAR 100A 1,00 UN 22,0000 0,00 NAO 010105 TERMINAL PRE ISOLADO 2.5MM 2,00 UN 0,3000 0,00 NAO 31/05/2010 002287- GERALDO ELETRICAS EPP 2637/2010 E INSTALACOES COMERCIO LTDA. Material 009791 68,97 Quantidade Uni OLEO DE COMPRESSOR Pg: Periodo de: 0,00 Preco Unitario 0,30 L Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA 0,00 % IPI 0,00 21,9000 0,00 NAO 172 01/01/2010 ate 30/06/2010 011597 CAPACITOR 40VF 1,00 UN 22,0000 0,00 NAO 2637/2010 011598 VALVULA REGISTRO DE AR 1,00 UN 40,4000 0,00 NAO 31/05/2010 002287- GERALDO ELETRICAS EPP Empenho 2648/2010 21547 E INSTALACOES COMERCIO LTDA. Material 005265 2652/2010 LAMPADA 25W 220V 1 Empenho 2641/2010 1 Empenho 2687/2010 546,00 Quantidade Uni LEITE EM PO 67,00 Material ACICLOVIR POM. 31/05/2010 002453- RP4 DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA. Material 009645 Quantidade Uni GALVUS MET 50/850MG.CP. 12,0000 0,00 2811,36 Quantidade Uni 112,00 UN Página 209 % IPI 0,00 0,00 13,6500 0,00 % IPI 0,6700 0,00 2,5800 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 Preco Unitario 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 Preco Unitario 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario 100,00 TB DE 0,00 Preco Unitario 40,00 L 31/05/2010 002417- DAKFILM COMERCIAL LTDA. 005474 0,00 1,00 UN Material 004977 12,00 Quantidade Uni 31/05/2010 002355- ALFALAGOS LTDA. Empenho 0,00 Incide Desconto 2637/2010 002781 0,00 Incide Desconto 2644/2010 Empenho 3115 0,00 2644/2010 002780 3199 7,2500 NAO 0,00 Incide Desconto 0,00 NAO 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 2687/2010 011372 BRANTA 5/50 MG CP. 240,00 UN 1,2500 0,00 NAO 2687/2010 010643 CONDROFLEX 1.5 G + 1.2 G 480,00 CX 4,6300 0,00 NAO 9231 2 Empenho 2656/2010 000979 Empenho 2650/2010 000981 Empenho 2655/2010 10173 Empenho 01/06/2010 000614- MARCIO ROBERTO DE SOUZA -ME Material 009935 Quantidade Uni PB DEGRADE CARDOSO DOS Material 8,00 Quantidade Uni AGUA GALA0 C/ 20 L. CARDOSO DOS Material 24,00 Quantidade Uni AGUA 510 ML 300,0000 0,00 GARCIA DE Material 432,00 Quantidade Uni % IPI 0,00 0,00 4,0000 0,00 % IPI 6,0000 0,00 NAO 0,00 009576 ANLODIPINA 5MG. CP 240,00 UN 0,0200 0,00 NAO 2658/2010 011602 SOTALOL CLOR. 160MG CP. 240,00 UN 0,4300 0,00 NAO 2658/2010 011292 BETAISTINA DICLOR. 24MG CP. 120,00 UN 0,8300 0,00 NAO RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Pg: Periodo de: 173 01/01/2010 ate 30/06/2010 2658/2010 011291 BETAISTINA DICLOR. 16MG CP. 120,00 UN 0,6200 0,00 NAO 2658/2010 011281 LEVOTIROXINA 25MCG CP. 120,00 UN 0,1100 0,00 NAO 2658/2010 011603 LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG. CP 360,00 UN 0,1200 0,00 NAO 2658/2010 011282 LEVOTIROXINA 100 MCG CP. 300,00 UN 0,1200 0,00 NAO 2658/2010 009581 VENLAFAXINA 75 MG. CP. 180,00 UN 0,3200 0,00 NAO 000267 Empenho 02/06/2010 000766- GUSTAVO FORTUNATO Material 0,00 Incide Desconto 2658/2010 Prefeitura Municipal de Dourado 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 Preco Unitario 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 Preco Unitario 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario 4,00 FA 01/06/2010 002545- MAURO MARCIANO FREITAS 0,00 Preco Unitario 2,00 UN 01/06/2010 002322- ANDRE BRAGA SANTOS - ME 005993 0,00 1,00 UN 01/06/2010 002322- ANDRE BRAGA SANTOS - ME 001371 300,00 ADOLFO MAURINO 200,00 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 2670/2010 001922 OCULOS DE GRAU 1,00 UN 110,0000 0,00 NAO 2670/2010 002839 OCULOS DE GRAU 1,00 UN 90,0000 0,00 NAO Página 210 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 17676 Empenho 2731/2010 19674 Empenho 02/06/2010 002313- LUMAR COMERCIO DE FARMACEUTICOS LTDA. Material 007878 Quantidade Uni 011624 2732/2010 2732/2010 8084 282,10 Quantidade Uni 2732/2010 2729/2010 PRODUTOS Material EUPROSTATIN 2MG. 30 CP. 2673/2010 6830 2679/2010 6831 2709/2010 1,8000 0,00 % IPI 0,00 Preco Unitario % IPI NAO 0,00 TEKASAN 120MG 30CP. 12,00 CX 5,7000 0,00 NAO 011625 VARICOSS 20 CP. 31,00 CX 4,6000 0,00 NAO 011626 VARICOSS 60 CP. 3,00 CX 13,8000 0,00 NAO PRODUTOS Material 011623 59,40 Quantidade Uni CETOCONAZOL 200 MG 15 CP. Quantidade Uni KLAP 200 ML AUTO PECAS LTDA. MANGUEIRA FILTRO AR 0,00 AUTO PECAS LTDA. 481,80 Quantidade Uni ARTICULADOR AXIAL 1,00 UN Pg: Periodo de: % IPI 0,00 110,0000 5,84 % IPI 29,2300 120,45 SIM 0,00 Incide Desconto 44,9600 0,00 SIM 174 01/01/2010 ate 30/06/2010 2709/2010 006445 BOBINA IGNICAO 1,00 UN 93,8700 0,00 SIM 2709/2010 000441 INTERRUPTOR DE OLEO 1,00 DV 16,0300 0,00 SIM 2709/2010 002310 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO 2,00 UN 29,8900 0,00 SIM Página 211 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 Preco Unitario 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 Preco Unitario 0,00 Incide Desconto 0,00 0,00 Preco Unitario 1,00 UN Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA 23,39 Quantidade Uni Material 011604 0,9000 2,00 FR Material 002086 220,00 0,00 Preco Unitario 66,00 CX Material 010632 0,00 0,00 Incide Desconto NAO 02/06/2010 002313- LUMAR COMERCIO DE FARMACEUTICOS LTDA. 0,00 Incide Desconto 0,00 0,00 02/06/2010 002426- ECONOMICAR - ME Empenho Preco Unitario 0,00 3,3000 02/06/2010 002426- ECONOMICAR - ME Empenho 0,00 9,00 CX 02/06/2010 002414- AGROFITO SAO CARLOS INSUMOS AGRICOLAS LTDA. Empenho 0,00 3,00 CX 02/06/2010 002313- LUMAR COMERCIO DE FARMACEUTICOS LTDA. 010222 Empenho 5,40 ALPRAZOLAM 0.5MG. 30CP. 2732/2010 19675 PRODUTOS 0,00 2709/2010 002303 TERMINAL DIRECAO 2709/2010 000480 AMORTECEDOR DIANTEIR 6832 02/06/2010 002426- ECONOMICAR - ME Empenho Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 1,00 UN 2,00 PR AUTO PECAS LTDA. Material 450,93 Quantidade Uni 33,2500 0,00 SIM 177,1800 0,00 SIM 112,73 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 2678/2010 010117 ATUADOR 1,00 UN 236,2500 0,00 SIM 2678/2010 008170 COXIM AMORTECEDOR 2,00 UN 75,6100 0,00 SIM 2678/2010 000337 JOGO DE ANEL 1,00 UN 10,0000 0,00 SIM 2678/2010 008456 KIT AMORTECEDOR 2,00 UN 13,0000 0,00 SIM 2678/2010 005306 OLEO 80 3,00 L 13,7300 0,00 SIM 2678/2010 002984 PATIM FREIO 1,00 UN 55,0000 0,00 SIM 2678/2010 009534 RETENTOR COROA 2,00 UN 22,0000 0,00 NAO 6833 02/06/2010 002426- ECONOMICAR - ME Empenho 2677/2010 000991 Empenho AUTO PECAS LTDA. Material 002079 Quantidade Uni CILINDRO DA RODA 02/06/2010 002441- JOSE POSTO 56,76 ROBERTO 14,18 2,00 UN BALDIM AUTO Material 151,30 Quantidade Uni 2674/2010 006359 TAMPA 1,00 UN 2674/2010 003065 OLEO DE MOTOR 2 TEMPOS 2674/2010 004833 ATIVADO 2674/2010 004832 2674/2010 0,00 Preco Unitario 35,4700 0,00 % IPI 0,00 0,00 % IPI SIM 0,00 0,00 NAO 2,00 L 9,0000 0,00 NAO 2,00 L 15,0000 0,00 NAO SOLUPAN 2,00 L 15,0000 0,00 NAO 004178 OLEO EP 140 1,00 L 13,0000 0,00 NAO 2674/2010 002293 QUEROSENE 1,00 UN 6,0000 0,00 NAO 2674/2010 006195 FILTRO DO DIESEL 1,00 UN 8,0000 0,00 NAO 2674/2010 001157 FILTRO DE OLEO 1,00 UN 18,0000 0,00 NAO 2674/2010 000328 FILTRO COMBUSTIVEL 1,00 UN 12,0000 0,00 NAO Empenho 2682/2010 02/06/2010 002441- JOSE POSTO Material 001157 FILTRO DE OLEO ROBERTO BALDIM AUTO 120,00 Quantidade Uni 1,00 UN Página 212 0,00 0,00 Preco Unitario 14,0000 % IPI 0,00 Incide Desconto 16,3000 000992 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario 0,00 0,00 Incide Desconto 0,00 NAO 0,00 2682/2010 003775 FILTRO DE OLEO 2682/2010 002293 QUEROSENE Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 2,00 UN 2,00 UN Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Pg: Periodo de: 15,0000 0,00 NAO 6,0000 0,00 NAO 175 01/01/2010 ate 30/06/2010 2682/2010 009417 OLEO SUPER TD 1,00 L 50,0000 0,00 NAO 2682/2010 009400 OLEO TEXAMATIC 1,00 L 14,0000 0,00 NAO 000993 02/06/2010 002441- JOSE POSTO Empenho 2680/2010 000994 BALDIM AUTO Material 002293 12,00 Quantidade Uni QUEROSENE 02/06/2010 002441- JOSE POSTO Empenho ROBERTO 0,00 Preco Unitario 2,00 UN ROBERTO BALDIM AUTO Material 18,00 Quantidade Uni 0,00 6,0000 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI NAO 0,00 009419 OLEO EP 90 1,00 L 13,0000 0,00 NAO 2705/2010 008531 OLEO DE MOTOR 2 T 200 ML. 1,00 L 5,0000 0,00 NAO 02/06/2010 002441- JOSE POSTO Empenho 2681/2010 22394 ROBERTO AUTO Material 006194 27,00 Quantidade Uni FILTRO DE AR 02/06/2010 002550- DIMACI/SP LTDA. Empenho BALDIM 0,00 MATERIAL CIRURGICO Material 1667,80 Quantidade Uni 0,00 Preco Unitario 1,00 UN 27,0000 0,00 % IPI 0,00 % IPI NAO 0,00 002482 LUVA CIRURGICA ESTERIL 8,0 100,00 PR 0,6800 0,00 NAO 2716/2010 000573 SORO FISIOLOGICO 100 600,00 FR 2,2000 0,00 NAO 2716/2010 002485 DOPAMINA 50 MG / 10 ML 200,00 FR 0,3900 0,00 NAO 2716/2010 008370 FENITOINA 50MG/ML 5ML 100,00 AP 0,5200 0,00 NAO 2716/2010 004787 GLICERINA C/ SONDA 12% 500 ML 20,00 UN 3,4800 0,00 NAO 2716/2010 002481 LUVA CIRURGICA 7.5 ESTERIL 50,00 PR 0,6800 0,00 NAO 2716/2010 004244 GENTAMICINA 80 MG AMP 2 ML 100,00 AP 0,2700 0,00 NAO 2716/2010 002660 HALOPERIDOL 5 MG 60,00 AP 0,3200 0,00 NAO 1 02/06/2010 002550- DIMACI/SP LTDA. MATERIAL CIRURGICO 900,00 Página 213 0,00 0,00 0,00 Incide Desconto 2716/2010 22404 0,00 Incide Desconto 0,00 0,00 Preco Unitario 0,00 Incide Desconto 2705/2010 000995 0,00 0,00 0,00 Empenho 2714/2010 3742 001 Empenho Rel. Compra 1 sem 2010.TXT Quantidade Uni Preco Unitario Material 011608 SINVASTATINA 20 MG. CP. 30000,00 UN 02/06/2010 002558- REDE RECAPEX PNEUS LTDA. 890,40 Material Quantidade Uni 0,0300 0,00 % IPI Incide Desconto 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI NAO 0,00 2669/2010 011594 PNEU REFORMADO 4,00 UN 219,1000 0,00 NAO 2669/2010 011595 REPARO PNEU 1,00 UN 14,0000 0,00 NAO 003426 02/06/2010 002561- JUPITER DISTRIB. PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA. - EPP Empenho Material Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Quantidade Uni Pg: 176 Periodo de: 006267 ALMOTOLIA 125 ML TRANSP. RETO 2715/2010 002409 MALHA TUB. 100% ALG 10CM X 15 M 2715/2010 001747 2715/2010 001832 2715/2010 2715/2010 2710/2010 000024 2711/2010 001672 2 Empenho Preco Unitario % IPI 0,00 0,00 NAO 5,00 UN 3,7800 0,00 NAO SERINGA DESC 05 ML S/AG 500,00 UN 0,1200 0,00 NAO SERINGA DESC 10 ML S/AG 1000,00 UN 0,1800 0,00 NAO 000752 SERINGA DESC 20 ML 1000,00 CX 0,2800 0,00 NAO 001508 SONDA FOLEY PVC 2 V.B. 05/15 ML. N. 16 20,00 UN 0,7600 0,00 NAO DE DOCES Material 011605 360,00 Quantidade Uni BANDEIRINHAS BRASIL COM CORDAO 10MT Material 001896 300,00 1,8000 0,00 Material 184,00 Quantidade Uni % IPI 0,00 0,00 30,0000 0,00 % IPI NAO 0,00 011609 ROLAMENTO DUPLO RODA DIANTEIRA 1,00 UN 180,0000 0,00 NAO 010758 ARRUELA ALUMINIO 4,00 UN 1,0000 0,00 NAO Empenho Material DIAS 7089,75 Quantidade Uni Página 214 0,00 Preco Unitario 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 2717/2010 04/06/2010 002367- MARIA APARECIDA COMBUSTIVEIS DIAS - EPP 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 Preco Unitario 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario 10,00 UN 04/06/2010 002344- JULIANA MARIA DE SOUZA - ME 0,00 Preco Unitario 200,00 UN Quantidade Uni LIXEIRA 0,00 2717/2010 000755 0,00 Incide Desconto 0,7600 04/06/2010 000754- ADRIANA LUZIA RODRIGUES - ME Empenho 0,00 20,00 UN 04/06/2010 000262- DISTRIBUIDORA TIQUINHO LTDA. Empenho 0,00 01/01/2010 ate 30/06/2010 2715/2010 034194 569,30 0,00 Incide Desconto 0,00 Incide Desconto 0,00 2660/2010 000756 Empenho 2661/2010 000757 Empenho 2662/2010 000758 Empenho 2663/2010 000759 Empenho 000292 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 3425,00 LT DIESEL 04/06/2010 002367- MARIA APARECIDA COMBUSTIVEIS DIAS - EPP DIAS Material 000292 Quantidade Uni DIESEL DIAS Material DIESEL DIAS Material Quantidade Uni DIESEL DIAS Material RELACAO DE NOTAS DE COMPRA 000760 Empenho 2664/2010 000761 Empenho 2665/2010 000575 Empenho Pg: Periodo de: 0,00 0,00 0,00 2,0700 0,00 % IPI 2,0700 0,00 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 Preco Unitario 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 Preco Unitario 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario NAO 0,00 0,00 Incide Desconto 177 831,00 LT DIAS 04/06/2010 002367- MARIA APARECIDA COMBUSTIVEIS DIAS - EPP 2092,77 Quantidade Uni DIESEL 2,0700 0,00 DIAS DIESEL 04/06/2010 002488- MARKA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. 875,61 Quantidade Uni 2,0700 0,00 366,90 Quantidade Uni % IPI 2,0700 0,00 NAO 0,00 Incide Desconto 2486/2010 007101 AROMA SABOR BAUNILHA 5,00 GL 9,4600 0,00 NAO 2486/2010 007237 AROMA DE COCO 5,00 GL 9,4600 0,00 NAO Página 215 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 Preco Unitario 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 Preco Unitario 423,00 LT 0,00 0,00 Preco Unitario 1011,00 LT Material Material % IPI NAO 01/01/2010 ate 30/06/2010 DIESEL Material 000292 1720,17 Quantidade Uni 04/06/2010 002367- MARIA APARECIDA COMBUSTIVEIS DIAS - EPP 000292 2,0700 661,00 LT 04/06/2010 002367- MARIA APARECIDA COMBUSTIVEIS DIAS - EPP 000292 1368,27 0,00 0,00 Preco Unitario 3114,00 LT Prefeitura Municipal de Dourado 2666/2010 6445,98 Quantidade Uni 04/06/2010 002367- MARIA APARECIDA COMBUSTIVEIS DIAS - EPP 000292 0,00 3148,00 LT 04/06/2010 002367- MARIA APARECIDA COMBUSTIVEIS DIAS - EPP 000292 6516,36 2,0700 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 5,00 GL 2486/2010 007238 AROMA DE UVA 2486/2010 003630 ANTI ESPUMANTE P/ LEITE GL 2486/2010 003628 CORANTE P/ LEITE GL 2083 07/06/2010 000108- ORDEMAR MACARI Empenho MACARI Jr..COMERCIAL Material 9,4600 0,00 NAO 15,00 UN 7,0000 0,00 NAO 15,00 UN 8,0000 0,00 NAO 198,20 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 2736/2010 011621 CESTO MULTI USO 3,00 UN 16,8000 0,00 NAO 2736/2010 011622 KIT ACESSORIOS DE METAL 2,00 UN 55,0000 0,00 NAO 2736/2010 003736 ASSENTO SANITARIO 2,00 UN 18,9000 0,00 NAO 2085 07/06/2010 000108- ORDEMAR MACARI Empenho MACARI Jr..COMERCIAL Material 54,50 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 000839 ESMALTE SINTETICO 1,00 L 18,7000 0,00 NAO 2735/2010 000367 THINNER 1,00 GL 35,8000 0,00 NAO 07/06/2010 000428- LUCIANO SERGIO PIETRO Empenho Material 390,88 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 000293 ALCOOL COMBUSTIVEL 176,00 LT 1,3800 0,00 NAO 2700/2010 010409 ALCOOL COMBUSTIVEL 100,00 LT 1,4800 0,00 NAO 07/06/2010 000428- LUCIANO SERGIO PIETRO Empenho Material 127,62 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 000293 ALCOOL COMBUSTIVEL 41,00 LT 1,3800 0,00 NAO 2699/2010 010409 ALCOOL COMBUSTIVEL 48,00 LT 1,4800 0,00 NAO RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Pg: Periodo de: 0,00 Incide Desconto 2699/2010 Prefeitura Municipal de Dourado 0,00 Incide Desconto 2700/2010 001662 0,00 Incide Desconto 2735/2010 001661 0,00 178 01/01/2010 ate 30/06/2010 TIPO DO PRODUTO Material de Consumo ALMOXARIFADO No. 0001 - ALMOXARIFADO N. Compra Serie 001679 Empenho Emissao Fornecedor 07/06/2010 000428- LUCIANO SERGIO PIETRO Material Total Nota 2964,18 Quantidade Uni Desconto IPI 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI Despesas Frete 0,00 0,00 Incide Desconto 2701/2010 000293 ALCOOL COMBUSTIVEL 1195,00 LT 1,3800 0,00 NAO 2701/2010 010409 ALCOOL COMBUSTIVEL 103,00 LT 1,5600 0,00 NAO 2701/2010 011175 ALCOOL COMBUSTIVEL 780,00 LT 1,4800 0,00 NAO Página 216 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 001680 07/06/2010 000428- LUCIANO SERGIO PIETRO Empenho 2801,04 Material Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 2702/2010 000293 ALCOOL COMBUSTIVEL 1190,00 LT 1,3800 0,00 NAO 2702/2010 010409 ALCOOL COMBUSTIVEL 783,00 LT 1,4800 0,00 NAO 000007 07/06/2010 000461- MAOEL - ME Empenho 2713/2010 019144 1 Empenho PINTO DE REZENDE FILHO Material 011606 50,00 Quantidade Uni LATA MOTOR 0,00 1,00 UN 07/06/2010 000554- DISCASA SAOCARLENSE LTDA DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS Material 142,56 Quantidade Uni 0,00 Preco Unitario 50,0000 14,54 % IPI 0,00 0,00 % IPI NAO 0,00 002193 BUCHA 21.7 4,00 UN 11,6400 0,00 SIM 2767/2010 008106 BATENTE LIMITADOR 2,00 UN 29,4800 0,00 SIM 2767/2010 002182 BRACADEIRA DE 2,00 UN 9,5200 0,00 SIM 2767/2010 002183 MANCAL DE BOR 1,00 UN 4,2900 0,00 SIM 2767/2010 002184 MANCAL DE BOR II 1,00 UN 3,9700 0,00 SIM 2767/2010 002185 PRESILHA 2,00 UN 3,6600 0,00 SIM 2767/2010 002186 ESTRIBO DE RE 2,00 UN 8,4800 0,00 SIM Empenho 07/06/2010 000675- PATRICIA APARECIDA SANTOS DOURADO - ME Material 2737/2010 001308 ALFACE 2737/2010 000678 ALHO 2737/2010 002007 BATATA 2737/2010 002008 2737/2010 DOS 1024,00 Quantidade Uni 49,00 UN 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 1,0000 0,00 NAO 6,00 KG 9,0000 0,00 NAO 1,50 SC 80,0000 0,00 NAO CEBOLA 1,00 SC 40,0000 0,00 NAO 001216 CENOURA CX 1,00 CX 50,0000 0,00 NAO 2737/2010 001217 TOMATE 2,00 CX 50,0000 0,00 NAO 2737/2010 002005 BANANA 10,00 CX 24,0000 0,00 NAO 1,00 KG 179 2,5000 0,00 NAO 2737/2010 006012 PIMENTAO Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Pg: Periodo de: 01/01/2010 ate 30/06/2010 Página 217 0,00 Incide Desconto 2767/2010 001230 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario 0,00 0,00 2737/2010 006655 VAGEM 2737/2010 011542 MANDIOCA 2737/2010 002006 2737/2010 002471 2737/2010 011187 8625 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 5,00 KG 4,5000 0,00 NAO 1,00 CX 18,0000 0,00 NAO MACA CAIXA 6,00 CX 50,0000 0,00 NAO REPOLHO CX 0,50 CX 20,0000 0,00 NAO MANDIOQUINHA 4,00 KG 4,5000 0,00 NAO 07/06/2010 002329- AUXTER SOLUCOES EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. Empenho 2622/2010 1581 3 Empenho Material 011607 Quantidade Uni CABO DE ACO COMANDO CACAMBA Material BICARBONARO DE SODIO 2738/2010 003627 MARGARINA VEGETAL 15 KG 3 Empenho 539,00 Quantidade Uni 009510 0,00 07/06/2010 002471- NUTRIALIMENTOS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA. ME Material 0,00 Preco Unitario 1,00 UN 07/06/2010 002471- NUTRIALIMENTOS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA. ME 2738/2010 1582 459,18 459,1800 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI NAO 0,00 15,4000 0,00 NAO 4,00 BD 38,5000 0,00 NAO Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 000640 CARNE MOIDA 200,00 KG 5,6900 0,00 NAO 2738/2010 004106 COCO RALADO 5,00 KG 10,8700 0,00 NAO 2738/2010 001359 DOCE DE LEITE 10 KG. 2738/2010 001726 MELHORADOR DE FARINHA KG 2738/2010 000491 CHA MATE 2738/2010 001261 2738/2010 2738/2010 Empenho 2712/2010 001146 4,00 L 27,7000 0,00 NAO 20,00 KG 10,7000 0,00 NAO 5,00 CX 1,1200 0,00 NAO MAIONESE 3 KG. 12,00 BD 6,9500 0,00 NAO 003173 LEITE INTEGRAL EMB. 01 LITRO 36,00 L 1,5600 0,00 NAO 002507 ACHOCOLATADO EM PO 80,00 KG 2,8600 0,00 NAO 07/06/2010 002492- M.R. ME COMERCIO DE GLP LTDA. - Material 001327 Quantidade Uni G L P ENVASADO 13 KG 08/06/2010 000258- AMADEU CARLOS GREGORIO.ME 35,50 0,00 1,00 UN OLIVEIRA 89,00 Página 218 0,00 Preco Unitario 35,5000 0,00 % IPI 0,00 0,00 Incide Desconto 0,00 0,00 0,00 Incide Desconto 2738/2010 000089 0,00 Incide Desconto 25,00 SC 1891,11 0,00 NAO 0,00 0,00 Empenho Rel. Compra 1 sem 2010.TXT Quantidade Uni Preco Unitario Material % IPI Incide Desconto 2769/2010 002338 PINO DE 3 SAIDAS 1,00 UN 5,0000 0,00 NAO 2769/2010 007512 PINO MACHO/FEMEA 1,00 UN 20,0000 0,00 NAO 2769/2010 005979 PREGO 26 X 72 1,00 UN 9,0000 0,00 NAO 2769/2010 005991 TORNEIRA 1,00 UN 55,0000 0,00 NAO Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Pg: Periodo de: 180 01/01/2010 ate 30/06/2010 TIPO DO PRODUTO Material de Consumo ALMOXARIFADO No. 0001 - ALMOXARIFADO N. Compra Serie 2241 Emissao Fornecedor 08/06/2010 000610- ANDREIA APARECIDA CARTUCHOS E CIA Empenho SANCHES - Material Total Nota Desconto IPI Despesas Frete 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Quantidade Uni Preco Unitario % IPI Incide Desconto 2770/2010 007980 TONER E-120 1,00 UN 75,0000 0,00 NAO 2770/2010 011224 CILINDRO E 120 1,00 UN 100,0000 0,00 NAO 2242 08/06/2010 000610- ANDREIA APARECIDA CARTUCHOS E CIA Empenho 2751/2010 2243 Material 010711 150,00 Quantidade Uni CARTUCHO HP 88 PRETO 08/06/2010 000610- ANDREIA APARECIDA CARTUCHOS E CIA Empenho SANCHES - 0,00 Preco Unitario 5,00 UN SANCHES - Material 1476,00 Quantidade Uni 0,00 30,0000 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI NAO 0,00 001365 CARTUCHO DE HP 56A - PRETO 5,00 UN 60,0000 0,00 NAO 2752/2010 002021 CARTUCHO HP 27A PRETO 6,00 UN 55,0000 0,00 NAO 2752/2010 011627 TONER 540 1,00 UN 99,0000 0,00 NAO 2752/2010 011628 TONER 541 1,00 UN 99,0000 0,00 NAO 2752/2010 011629 TONER 542 1,00 UN 99,0000 0,00 NAO 2752/2010 011630 TONER 543 1,00 UN 99,0000 0,00 NAO 2752/2010 011631 TONER 540 C/ CILINDRO 1,00 UN 150,0000 0,00 NAO 2752/2010 002595 CARTUCHO 56D 5,00 UN 60,0000 0,00 NAO 08/06/2010 000694- LABORTONER MATERIAIS INFORMATICA LTDA Empenho Material PARA 200,00 Quantidade Uni Página 219 0,00 Preco Unitario 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 2752/2010 3553 0,00 0,00 Incide Desconto 0,00 2771/2010 009026 CARTUCHO HP 96 2771/2010 009027 CARTUCHO HP 97 3554 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 1,00 UN 1,00 UN 08/06/2010 000694- LABORTONER MATERIAIS INFORMATICA LTDA Empenho 2776/2010 3555 Material 004526 300,00 Quantidade Uni TONER HP 7115A HP 1200 LASER 08/06/2010 000694- LABORTONER MATERIAIS INFORMATICA LTDA Empenho PARA Material 498,00 Quantidade Uni 0,00 NAO 105,0000 0,00 NAO 0,00 0,00 Preco Unitario 4,00 UN PARA 95,0000 75,0000 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI NAO 0,00 007987 CARTUCHO HP 98 2,00 UN 69,0000 0,00 NAO 2750/2010 007988 CARTUCHO HP 95 4,00 UN 90,0000 0,00 NAO RELACAO DE NOTAS DE COMPRA MATERIAIS Periodo de: PARA Pg: 911,00 181 0,00 0,00 Incide Desconto 2750/2010 3556 08/06/2010 000694- LABORTONER Prefeitura Municipal de Dourado 0,00 0,00 0,00 0,00 01/01/2010 ate 30/06/2010 INFORMATICA LTDA Empenho Material Quantidade Uni Preco Unitario % IPI Incide Desconto 2749/2010 002021 CARTUCHO HP 27A PRETO 5,00 UN 55,0000 0,00 NAO 2749/2010 007987 CARTUCHO HP 98 4,00 UN 69,0000 0,00 NAO 2749/2010 007988 CARTUCHO HP 95 4,00 UN 90,0000 0,00 NAO 14807 001 Empenho 2782/2010 270 08/06/2010 002260- COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. Material 011087 PREPARADO LIQ. REFRESCO 5 LTS. 08/06/2010 002560- THAIS ANDRADE SILVA - ME Empenho 2149/2010 021079 2 Empenho Material 006209 PORTA SANFONADA 09/06/2010 000519- C&A COMPUTADORES LTDA Material 270,00 Quantidade Uni 0,00 Preco Unitario 20,00 GL 320,00 Quantidade Uni 13,5000 0,00 Quantidade Uni % IPI 0,00 320,0000 0,00 % IPI NAO 0,00 Incide Desconto 2779/2010 009473 PEN DRIVE 8 GB 1,00 UN 68,0000 0,00 NAO 2779/2010 005341 TECLADO PS2 1,00 UN 16,4600 0,00 NAO 2779/2010 001369 MOUSE PS-2 1,00 UN 8,1600 0,00 NAO Página 220 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 Preco Unitario 0,00 Incide Desconto 0,00 0,00 Preco Unitario 1,00 UN 92,62 0,00 0,00 021080 2 Empenho 2779/2010 108249 1 Empenho 003061 Quantidade Uni FONTE ATX 500W 09/06/2010 000644- CIRURGICA MAFRA LTDA Material 865,00 Quantidade Uni ESPECULO VAGINAL MD DESCARTAVEL 2761/2010 000562 ESPATULA DE AYRES 2761/2010 007296 ESCOVA CERVICAL NAO ESTERIL 2761/2010 002396 ESPECULO VAGINAL PQ DESCARTAVEL Empenho 09/06/2010 000740- NACIONAL HOSPITALAR LTDA. COMERCIAL Material 0,00 NAO 0,00 NAO 500,00 UN 0,7500 0,00 NAO 002682 SORO GLICOFISIOLOGIGO 500 ML 010265 PRESERVATIVO S/ LUBRIFICACAO 48 X 3 2783/2010 009149 RANITIDINA 25MG 2 ML C/ 50 AMP 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 0,00 NAO 100,00 FR 2,6200 0,00 NAO 2,00 CX 15,8400 0,00 NAO 400,00 CX 0,2000 0,00 NAO 1517,42 165,38 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 182 01/01/2010 ate 30/06/2010 2772/2010 008895 OLEO SEMI SINTETICO 3,70 L 27,8000 0,00 SIM 2772/2010 004433 JUNTA BUJAO CARTER 1,00 UN 2,8000 0,00 SIM 2772/2010 004434 FILTRO DE OLEO DO MOTOR 1,00 UN 28,1800 0,00 SIM 2772/2010 007096 CORREIA MULT V 1,00 UN 241,4400 0,00 SIM 2772/2010 008934 PASTILHA FREIO 1,00 UN 178,9700 0,00 SIM 2772/2010 005723 JOGO DE PASTILHA 1,00 UN 165,0000 0,00 SIM 2772/2010 004930 TAMBOR DE FREIO TRAS. 2,00 UN 164,0100 0,00 SIM 2772/2010 002936 DISCO DE FREIO 2,00 UN 295,0000 0,00 SIM 2772/2010 011632 ANTI CHIO 100ML 1,00 UN 29,0000 0,00 SIM 2772/2010 011633 PRESILHA DE PLASTICO 2,00 UN 7,1800 0,00 SIM 2772/2010 011634 PRESILHA DE PLASTICO 1,00 UN 2,1700 0,00 SIM Página 221 0,00 Incide Desconto 3,4900 Quantidade Uni 0,00 Incide Desconto 3,5000 2783/2010 Periodo de: % IPI 20,0000 2783/2010 RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Preco Unitario 0,00 10,00 PT 583,08 Pg: 0,00 NAO 10,00 PT 60,00 FR Prefeitura Municipal de Dourado 0,00 NAO SORO FISIOLOGICO 0.9% 1000 ML Material 0,00 0,00 Incide Desconto 0,00 Quantidade Uni 09/06/2010 002306- STEFANI MOTORS LTDA. 52,0000 % IPI 0,00 0,8500 006356 11 0,00 Preco Unitario 300,00 UN 2783/2010 Empenho 0,00 1,00 UN 002397 1 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 52,00 Material 2761/2010 56322 5846 09/06/2010 000519- C&A COMPUTADORES LTDA 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 21884 09/06/2010 002355- ALFALAGOS LTDA. Empenho 2766/2010 21923 33,44 Material 010813 Quantidade Uni MASCARA INALACAO AD. 5246,00 Material Quantidade Uni 0,00 Preco Unitario 19,00 UN 09/06/2010 002355- ALFALAGOS LTDA. Empenho 0,00 1,7600 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI NAO 0,00 001504 COMPRESSA 7,5X7.5 C/ 500 9 FIOS 500,00 PT 5,3000 0,00 NAO 2763/2010 008801 LUVA DE PROCEDIMENTO G 100,00 CX 12,9800 0,00 NAO 2763/2010 004353 LUVA DE PROCEDIMENTO PQ. 100,00 CX 12,9800 0,00 NAO 1 Empenho 09/06/2010 002477- FERNANDO SERGIO BRANDO - ME Material 2774/2010 001460 BALDE 2774/2010 002160 2774/2010 2774/2010 128 1 Empenho 235,08 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 15,0000 0,00 NAO LUVA DE BORACHA TAM PQ 31,00 PR 1,5600 0,00 NAO 002161 LUVA DE BORRACAH TAM MD 31,00 PR 1,5600 0,00 NAO 002162 LUVA DE BORRACHA TAM GD 31,00 PR 1,5600 0,00 NAO Material 263,18 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 002162 LUVA DE BORRACHA TAM GD 31,00 PR 1,5600 0,00 NAO 2781/2010 000470 DESINFETANTE 2L 17,00 GL 1,7600 0,00 NAO 2781/2010 004490 SABAO EM PO 1 KG 42,00 PT 2,9000 0,00 NAO 2781/2010 000057 AGUA SANITARIA 59,00 LT 0,7500 0,00 NAO 2781/2010 000060 DETERGENTE LIQUIDO 500 ML 29,00 UN 0,6500 0,00 NAO Empenho 10/06/2010 000122- CARLOS SABATINE.ME EDUARDO AP. Material Quantidade Uni Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA 58,50 Pg: Periodo de: 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 183 01/01/2010 ate 30/06/2010 011605 BANDEIRINHAS BRASIL COM CORDAO 10MT 9,00 UN 3,9000 0,00 NAO 2796/2010 011635 ENFEITE JUNINO 9,00 UN 2,6000 0,00 NAO Empenho 10/06/2010 002362- TRAJANO CESAR SANTA ROSA - ME Material 0,00 Incide Desconto 2796/2010 000074 0,00 Incide Desconto 2781/2010 00450 0,00 Incide Desconto 6,00 UN 09/06/2010 002477- FERNANDO SERGIO BRANDO - ME 0,00 Incide Desconto 2763/2010 127 0,00 128,80 Quantidade Uni Página 222 0,00 Preco Unitario 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 2787/2010 000090 Empenho 001475 PAPEL SULFITE A4 PC C/ 500 FOLHAS CX C/ 10 PACOTES 10/06/2010 002434- BUENO ME & SILVA PNEUS LTDA. - Material 1,00 CX 140,00 Quantidade Uni 128,8000 0,00 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI NAO 0,00 Incide Desconto 2784/2010 005111 SILENCIOSO INTERMEDIARIO 1,00 UN 40,0000 0,00 NAO 2784/2010 005112 SILENCIOSO TRASEIRO 1,00 UN 100,0000 0,00 NAO 000119 Empenho 10/06/2010 002526- N ARAUJO MERCADO LTDA. Material 84,72 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 002047 MILHO PARA PIPOCA 6,00 PT 1,8900 0,00 NAO 2797/2010 007937 BALA SORTIDA 700G 3,00 PT 4,9900 0,00 NAO 2797/2010 006983 BALA IOGURTE 6,00 PT 6,9900 0,00 NAO 2797/2010 007936 BALAS FRUTAS VERMELHAS 700G 3,00 PT 5,4900 0,00 NAO Empenho 11/06/2010 000011- IRMAOS CARRO LTDA Material 114,70 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 011636 COLA PLASTICA 400G 1,00 UN 7,5000 0,00 NAO 2817/2010 010995 TORNEIRA BOIA 1/2 1,00 UN 38,5000 0,00 NAO 2817/2010 010929 LIGACAO FLEXIVEL 40 CM 2,00 UN 14,2500 0,00 NAO 2817/2010 003184 VEDA ROSCA 1,00 UN 5,3500 0,00 NAO 2817/2010 000826 DUREPOXI 100 GR. 1,00 CX 4,9500 0,00 NAO 2817/2010 005434 ESGUICHO 1,00 UN 18,3000 0,00 NAO 2817/2010 004094 SIFAO SANFONADO 1,00 UN 11,6000 0,00 NAO Empenho 11/06/2010 000011- IRMAOS CARRO LTDA Material 102,40 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 002264 MACANETA 2,00 UN 11,5000 0,00 NAO 2858/2010 007445 TORNEIRA P/ LAVATORIO 1,00 UN 35,8000 0,00 NAO 2858/2010 003729 FECHADURA EXTERNA 1,00 UN 43,6000 0,00 NAO Empenho 2816/2010 11/06/2010 000011- IRMAOS CARRO LTDA Material 009920 TUBO SOLD. 20 65,75 Quantidade Uni 1,00 MT Página 223 0,00 0,00 Preco Unitario 2,3000 % IPI 0,00 Incide Desconto 2858/2010 001912 0,00 Incide Desconto 2817/2010 001911 0,00 Incide Desconto 2797/2010 001910 0,00 0,00 Incide Desconto 0,00 NAO 0,00 2816/2010 009919 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 2,00 UN LUVA SOLD. 20 Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Pg: Periodo de: 0,8000 0,00 NAO 184 01/01/2010 ate 30/06/2010 2816/2010 006131 LUVA SOLD. 25 2,00 UN 0,8000 0,00 NAO 2816/2010 011637 TRENA EMBORRACHADA 1,00 UN 13,7000 0,00 NAO 2816/2010 011638 BUJAO GALV 3/4 1,00 KG 2,9500 0,00 NAO 2816/2010 011252 FECHADURA INOX 1,00 UN 43,6000 0,00 NAO 001913 Empenho 11/06/2010 000011- IRMAOS CARRO LTDA 87,30 Material Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 2820/2010 011644 CONJUNTO 4 X 2 TOMADA 2P + T 3,00 UN 7,7500 0,00 NAO 2820/2010 000839 ESMALTE SINTETICO 1,00 L 21,6000 0,00 NAO 2820/2010 011645 FERROLHO PORTA CADEADO 1,00 UN 4,9500 0,00 NAO 2820/2010 004631 CADEADO 25 MM 1,00 UN 10,3000 0,00 NAO 2820/2010 011646 CONJUNTO 4 X 2 INTERRUPTOR 15 1,00 UN 5,3500 0,00 NAO 2820/2010 001122 TRINCHA 1,00 UN 5,9000 0,00 NAO 2820/2010 009797 TINTA PISO 3.6 L 1,00 GL 15,9500 0,00 NAO 20100 Empenho 11/06/2010 002313- LUMAR COMERCIO DE FARMACEUTICOS LTDA. Material 2819/2010 007878 ALPRAZOLAM 0.5MG. 30CP. 2819/2010 010962 ETNA 20 CP 2819/2010 001824 SONDA URETRAL No 10 2819/2010 007539 STELAZINE 5MG. 20 CP. 2819/2010 010613 TAPAZOL 5MG 100 CP 21883 Empenho 2765/2010 21922 Empenho 2764/2010 PRODUTOS 11/06/2010 002355- ALFALAGOS LTDA. Material 007406 OMEPRAZOL 20 MG. CP. 11/06/2010 002355- ALFALAGOS LTDA. Material 010226 CARBONATO CALCIO + VITAMINA D CP. 423,20 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 1,8000 0,00 NAO 9,00 CX 27,8000 0,00 NAO 240,00 UN 0,2900 0,00 NAO 12,00 CX 7,0000 0,00 NAO 1,00 CX 14,0000 0,00 NAO Quantidade Uni 0,00 20000,00 UN 68,40 Quantidade Uni 570,00 UN Página 224 0,00 Preco Unitario 0,0300 0,00 % IPI 0,00 0,00 0,1200 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario 0,00 Incide Desconto 3,00 CX 600,00 0,00 NAO 0,00 Incide Desconto 0,00 NAO 0,00 001002 Empenho 2692/2010 001003 Empenho 2695/2010 11/06/2010 002441- JOSE POSTO ROBERTO BALDIM Rel. Compra 1 sem 2010.TXT AUTO 559,13 Material 001254 Quantidade Uni GASOLINA ROBERTO BALDIM AUTO Material Quantidade Uni GASOLINA RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Empenho 2689/2010 001005 Empenho 2697/2010 001006 Empenho 2694/2010 001007 Empenho 2696/2010 001008 Empenho 2693/2010 001010 Empenho Pg: Periodo de: 11/06/2010 002441- JOSE POSTO ROBERTO BALDIM AUTO BALDIM AUTO Material ROBERTO BALDIM AUTO ROBERTO BALDIM AUTO ROBERTO BALDIM AUTO Material 581,90 1738,11 Quantidade Uni GASOLINA 11/06/2010 002441- JOSE POSTO 2,5300 0,00 2,5300 0,00 0,00 Incide Desconto 0,00 NAO BALDIM AUTO 50,60 Quantidade Uni Página 225 % IPI 0,00 0,00 % IPI 2,5300 0,00 2,5300 0,00 2,5300 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto NAO 0,00 0,00 Incide Desconto 0,00 0,00 NAO 0,00 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario NAO 0,00 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario NAO 0,00 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario 687,00 LT ROBERTO % IPI NAO 0,00 0,00 Preco Unitario 230,00 LT Material 001254 1596,43 Quantidade Uni GASOLINA 11/06/2010 002441- JOSE POSTO 0,00 0,00 Preco Unitario 631,00 LT Material 001254 263,12 Quantidade Uni GASOLINA 11/06/2010 002441- JOSE POSTO 0,00 104,00 LT Material 001254 103,73 Quantidade Uni GASOLINA 11/06/2010 002441- JOSE POSTO 2,5300 41,00 LT ROBERTO Incide Desconto 0,00 Preco Unitario 0,00 185 Quantidade Uni GASOLINA 11/06/2010 002441- JOSE POSTO 001254 0,00 % IPI 0,00 01/01/2010 ate 30/06/2010 Material 001254 2,5300 286,00 LT Prefeitura Municipal de Dourado 001004 723,58 0,00 Preco Unitario 221,00 LT 11/06/2010 002441- JOSE POSTO 001254 0,00 NAO 0,00 Incide Desconto 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 2698/2010 001011 Empenho 2690/2010 001012 Empenho 2691/2010 000611 Empenho 2814/2010 000612 001254 GASOLINA 20,00 LT 11/06/2010 002441- JOSE POSTO ROBERTO BALDIM AUTO Material 001254 Quantidade Uni GASOLINA ROBERTO BALDIM Material GASOLINA 12,65 27,34 Quantidade Uni BOLO CASEIRO 2,5300 0,00 11/06/2010 002442- SUPERMERCADDO TIBA LTDA. Empenho Material Prefeitura Municipal de Dourado 150,09 Quantidade Uni Pg: 186 Periodo de: % IPI 2,5300 0,00 6,8000 0,34 0,00 0,00 % IPI NAO NAO 0,00 Incide Desconto 01/01/2010 ate 30/06/2010 2814/2010 002385 BISCOITO CREAM CRACKER 6,00 PT 2,5900 0,00 NAO 2814/2010 004209 PAO DE FORMA 4,00 PT 2,8900 0,00 NAO 2814/2010 004198 BISCOITO DOCE 6,00 PT 3,0900 0,00 NAO 2814/2010 006697 PRESUNTO 1,04 KG 9,9000 0,00 SIM 2814/2010 011639 QUEIJO RICOTA 0,51 KG 8,2800 0,00 SIM 2814/2010 011640 AZEITONA PRETA 0,27 KG 20,3400 0,00 SIM 2814/2010 008860 TORRADA SALGADA 320 GR 6,00 PT 1,8500 0,00 NAO 2814/2010 003458 MUSSARELA 1,02 KG 14,9000 0,00 SIM 2814/2010 000032 LEITE INTEGRAL CX 1 L. 1,00 LT 1,6700 0,00 NAO 2814/2010 011641 GELEIA FRUTAS 230 G 1,00 PO 3,6700 0,00 NAO 2814/2010 011642 GELEIA FRUTAS 230G 1,00 PO 2,6600 0,00 NAO 2814/2010 004206 CREME DE LEITE 1,00 CX 1,3900 0,00 NAO 2814/2010 001484 ADOCANTE 1,00 UN 2,3700 0,00 NAO 2814/2010 007104 REQUEIJAO CREMOSO 200 GRS. 1,00 PO 3,2200 0,00 NAO 2814/2010 007326 REQUEIJAO CREMOSO 250GRS. 1,00 PO 3,5500 0,00 NAO Página 226 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 Preco Unitario 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 Preco Unitario 4,02 KG 0,00 0,00 Preco Unitario 5,00 LT Material RELACAO DE NOTAS DE COMPRA AUTO Quantidade Uni 11/06/2010 002442- SUPERMERCADDO TIBA LTDA. 011643 0,00 188,00 LT 11/06/2010 002441- JOSE POSTO 001254 475,64 2,5300 0,00 2814/2010 008837 CREME DE CEBOLA 68 GR. 2814/2010 004214 ATUM 2814/2010 006103 2814/2010 008814 2814/2010 008259 000613 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 1,00 PT 2,4200 0,00 NAO 1,00 L 3,8900 0,00 NAO SUCO DE FRUTAS 500 ML 5,00 FR 2,8900 0,00 NAO TORRADA 160 GR. 1,00 PT 1,8500 0,00 NAO PAO DE FORMA 6,00 PT 2,8900 0,00 NAO 11/06/2010 002442- SUPERMERCADDO TIBA LTDA. Empenho 51,30 Material Quantidade Uni 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 008814 TORRADA 160 GR. 1,00 PT 1,8500 0,00 NAO 2814/2010 001260 MAIONESE 500G 1,00 VD 3,9900 0,00 NAO 2814/2010 000859 CENOURA 0,41 KG 1,2900 0,00 SIM 2814/2010 005245 GUARDANAPO PAPEL 6,00 PT 0,9900 0,00 NAO 2814/2010 005244 BOLO DIVERSOS SABORES 10,00 UN 3,9000 0,00 NAO 1 Empenho 2859/2010 014553 Material 005965 2862/2010 SERINGA DESCARTAVEL 01 ML S/ AG. 57 DENTAL SAO LAMINA FOSCA C/ 50 UNID 14/06/2010 000248- SERVIMED COMERCIAL LTDA. 616,57 Pg: Periodo de: 0,00 Preco Unitario 0,1400 0,00 % IPI 0,00 0,00 3,1000 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 0,00 NAO 0,00 01/01/2010 ate 30/06/2010 Material Quantidade Uni Preco Unitario % IPI Incide Desconto ACULAR COLIRIO 5ML 6,00 FR 33,1600 0,00 NAO 2813/2010 011653 AVAMYS SPRAY NASAL 27,5MG 120D 2,00 FR 27,2100 0,00 NAO 2813/2010 011654 ELIDEL 1% 30GR 1,00 CX 194,4900 0,00 NAO 2813/2010 006067 SERETIDE SPRAY 25/125 MCG 120 DOSES 2,00 FR 47,8500 0,00 NAO 2813/2010 011655 SIGMALIV XP 0,5 100 ML 2,00 FR 25,1200 0,00 NAO 2813/2010 011090 THERAPSOR CAP 25 ML 2,00 FR 11,3800 0,00 NAO F 0,00 187 005937 14/06/2010 000593- S 0,00 Incide Desconto 2813/2010 1 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario 20,00 CX Prefeitura Municipal de Dourado Empenho 62,00 Quantidade Uni RELACAO DE NOTAS DE COMPRA 0,00 500,00 UN Material 003045 70,00 Quantidade Uni 14/06/2010 000215- CIRURGICA E CARLOS LTDA. Empenho 796735 11/06/2010 002554- COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MINAS 0,00 Incide Desconto 2814/2010 76648 134 0,01 AUDIO VIDEO INFORMATICA 178,80 Página 227 0,00 0,00 0,00 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT LTDA Empenho Material Quantidade Uni Preco Unitario % IPI Incide Desconto 2887/2010 011660 ROTEADOR 150MBPS 1,00 UN 115,0000 0,00 NAO 2887/2010 011661 CARRINHO CPU 2,00 UN 31,9000 0,00 NAO 002302 Empenho 14/06/2010 000671- LAERCIO ZOLIO JUNIOR - ME Material 520,20 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 2874/2010 010318 MILHO 50 KG 4,00 SC 25,8000 0,00 NAO 2874/2010 009433 QUIRERA 25 KG 6,00 SC 15,2500 0,00 NAO 2874/2010 001497 RACAO INICIAL SC C/ 20 KG. 5,00 SC 20,0000 0,00 NAO 2874/2010 002342 GIRASSOL MIUDO 30,00 KG 2,6500 0,00 NAO 2874/2010 000962 PAINCO 20,00 KG 1,7500 0,00 NAO 2874/2010 000814 ALPISTE 10,00 KG 3,4000 0,00 NAO 2874/2010 001499 AVEIA P/ CONSUMO ANIMAL 10,00 KG 2,9000 0,00 NAO 2874/2010 001498 VITAMINA AMARELA KG 10,00 KG 2,6500 0,00 NAO 2874/2010 002630 RACAO P/ PEIXES 5,00 KG 1,5000 0,00 NAO 2874/2010 002629 RACAO P/ CAES 5,00 KG 2,8000 0,00 NAO 002303 Empenho 14/06/2010 000671- LAERCIO ZOLIO JUNIOR - ME Material 2875/2010 002565 REGISTRO 2875/2010 003497 CADEADO 40 MM 2875/2010 006988 CORDA 6MM 2108 14/06/2010 002423- GENOVAPAN PANIFICACAO LTDA. - ME Empenho 2889/2010 000082 Empenho PRODUTOS PARA E CONFEITARIA Material 003407 Material RELACAO DE NOTAS DE COMPRA 003955 Periodo de: BATERIA 60 A 0,00 2,00 UN 17,6000 0,00 NAO 50,00 MT 0,4000 0,00 NAO 0,00 130,00 0,00 Preco Unitario 94,5800 0,00 % IPI 0,00 0,00 % IPI NAO 0,00 Incide Desconto 188 01/01/2010 ate 30/06/2010 1,00 UN Página 228 130,0000 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario 0,00 Incide Desconto NAO Quantidade Uni Pg: % IPI 0,00 1,00 JG 14/06/2010 002502- MARCOS ANTONIO CENEDA - ME 0,00 18,5000 94,58 LONA P/ MODELADORA 27 X 30 CM 0,00 Preco Unitario 1,00 UN Quantidade Uni Prefeitura Municipal de Dourado 2863/2010 73,70 Quantidade Uni 0,00 0,00 NAO 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 000083 Empenho 14/06/2010 002502- MARCOS ANTONIO CENEDA - ME Material 256,00 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 2886/2010 011658 BOTAO AQUECEDOR 1,00 UN 9,0000 0,00 NAO 2886/2010 008569 RELE AUXILIAR 1,00 UN 12,0000 0,00 NAO 2886/2010 009233 CABO 4,00 MT 7,0000 0,00 NAO 2886/2010 000716 FIO 5,00 MT 1,0000 0,00 NAO 2886/2010 011659 BATERIA 80 A 1,00 UN 180,0000 0,00 NAO 2886/2010 008962 ROLAMENTO 6303 1,00 UN 14,0000 0,00 NAO 2886/2010 008113 PONTEIRA BATERIA 2,00 UN 4,0000 0,00 NAO 000084 Empenho 14/06/2010 002502- MARCOS ANTONIO CENEDA - ME Material 114,80 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 009161 JOGO DE BUZINA 1,00 UN 35,0000 0,00 NAO 2883/2010 010543 LAMPADA 100/90 2,00 UN 15,0000 0,00 NAO 2883/2010 008569 RELE AUXILIAR 1,00 UN 12,0000 0,00 NAO 2883/2010 010718 LAMPADA TETO 3,00 UN 2,0000 0,00 NAO 2883/2010 009845 RELE PISCA 1,00 UN 15,0000 0,00 NAO 2883/2010 002065 LAMPADA H 4 1,00 UN 10,0000 0,00 NAO 2883/2010 011035 SOQUETE LANTERNA 2,00 UN 2,5000 0,00 NAO 2883/2010 010218 FUSIVEL 6,00 UN 0,3000 0,00 NAO Empenho 14/06/2010 002502- MARCOS ANTONIO CENEDA - ME Material 534,00 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 2883/2010 010808 BATERIA 150 AMP 1,00 UN 290,0000 0,00 NAO 2883/2010 002065 LAMPADA H 4 1,00 UN 10,0000 0,00 NAO 2883/2010 002066 LAMPADA LANTERNA 2,00 UN 2,0000 0,00 NAO 2883/2010 009654 JOGO DE ESCOVA 1,00 UN 15,0000 0,00 NAO 2883/2010 002875 BUCHA 4,00 UN 3,0000 0,00 NAO 2883/2010 009233 CABO 4,00 MT 7,0000 0,00 NAO 2883/2010 000615 INDUZIDO 1,00 UN 120,0000 0,00 NAO 2883/2010 011036 SUPORTE DA ESCOVA COMPLETO 1,00 UN 35,0000 0,00 NAO 2883/2010 000609 SUPORTE ESCOVA 1,00 JG 20,0000 0,00 NAO Página 229 0,00 Incide Desconto 2883/2010 000086 0,00 0,00 000087 Empenho 14/06/2010 002502- MARCOS ANTONIO CENEDA - ME Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 134,00 Material Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 2883/2010 008399 BENDIX 1,00 UN 30,0000 0,00 NAO 2883/2010 011036 SUPORTE DA ESCOVA COMPLETO 1,00 UN 35,0000 0,00 NAO Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Pg: Periodo de: 189 01/01/2010 ate 30/06/2010 2883/2010 002875 BUCHA 2,00 UN 3,0000 0,00 NAO 2883/2010 002065 LAMPADA H 4 1,00 UN 10,0000 0,00 NAO 2883/2010 009845 RELE PISCA 1,00 UN 15,0000 0,00 NAO 2883/2010 009508 LAMPADA DE RE 1,00 UN 2,0000 0,00 NAO 2883/2010 006539 LAMPADA H5 1,00 UN 10,0000 0,00 NAO 2883/2010 011656 BOTAO CHAVE DE LUZ 1,00 UN 22,0000 0,00 NAO 2883/2010 011657 LAMPADA CURUJINHA 2,00 UN 2,0000 0,00 NAO 000088 Empenho 14/06/2010 002502- MARCOS ANTONIO CENEDA - ME Material 235,00 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 002062 PLACA DE DIODO 1,00 UN 70,0000 0,00 NAO 2883/2010 002064 ESTATOR 1,00 UN 70,0000 0,00 NAO 2883/2010 001937 ROLAMENTO 2,00 UN 13,0000 0,00 NAO 2883/2010 009654 JOGO DE ESCOVA 1,00 UN 4,0000 0,00 NAO 2883/2010 000149 LAMPADA 69 7,00 UN 2,0000 0,00 NAO 2883/2010 000831 LAMPADA 1141 2,00 UN 2,0000 0,00 NAO 2883/2010 009161 JOGO DE BUZINA 1,00 UN 35,0000 0,00 NAO 2883/2010 008569 RELE AUXILIAR 1,00 UN 12,0000 0,00 NAO Empenho 2884/2010 000031 Empenho 2869/2010 000032 14/06/2010 002528- SEBASTIAO - ME APARECIDO NAVARRO Material 007527 CAIBRO 6X5 14/06/2010 002557- IVAN XAVIER RIBEIRO - ME Material 004942 REPARO TRAMBULADOR 14/06/2010 002557- IVAN XAVIER RIBEIRO - ME 148,80 Quantidade Uni 0,00 48,00 UN 15,00 Quantidade Uni 3,1000 0,00 22,00 15,0000 0,00 % IPI 0,00 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 Incide Desconto 0,00 0,00 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario 1,00 UN Página 230 0,00 Preco Unitario 0,00 Incide Desconto 2883/2010 000048 0,00 NAO 0,00 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT Empenho Material Quantidade Uni Preco Unitario % IPI Incide Desconto 2865/2010 001456 ADITIVO 1,00 L 20,0000 0,00 NAO 2865/2010 011647 PARAFUSO 5MM 2,00 UN 1,0000 0,00 NAO 000033 Empenho 14/06/2010 002557- IVAN XAVIER RIBEIRO - ME Material 154,00 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 2870/2010 011648 TUBO ADMISSAO 1,00 UN 80,0000 0,00 NAO 2870/2010 011649 BASE TUBO 2,00 UN 30,0000 0,00 NAO 2870/2010 004782 MANGUEIRA COMBUSTIVEL 2,00 MT 5,0000 0,00 NAO 2870/2010 011650 PARAFUSO 8MM COMP. 4,00 UN 1,0000 0,00 NAO 000034 14/06/2010 002557- IVAN XAVIER RIBEIRO - ME Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Empenho 2871/2010 000035 Empenho Periodo de: 45,00 190 0,00 0,00 0,00 OLEO DE CAMBIO 14/06/2010 002557- IVAN XAVIER RIBEIRO - ME Material Quantidade Uni Preco Unitario 3,00 LT 470,86 Quantidade Uni 15,0000 0,00 % IPI Incide Desconto 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI NAO 0,00 000480 AMORTECEDOR DIANTEIR 2,00 PR 149,9400 0,00 NAO 2872/2010 005032 BATENTE AMORTECEDOR 2,00 UN 9,3800 0,00 NAO 2872/2010 011651 BIELETA DINTEIRA 1,00 UN 16,5400 0,00 NAO 2872/2010 011652 BIELETA DIANTEIRA 96 1,00 UN 12,7200 0,00 NAO 2872/2010 002976 BUCHA BANDEJA 4,00 UN 30,7400 0,00 NAO Empenho 14/06/2010 002557- IVAN XAVIER RIBEIRO - ME Material 268,74 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 005304 KIT ESTAB. DIANT. CENTRAL 2,00 UN 11,0100 0,00 NAO 2872/2010 000820 PASTILHA FREIO 1,00 JG 73,9800 0,00 NAO 2872/2010 002035 PIVO INFERIOR 2,00 UN 52,7800 0,00 NAO 2872/2010 009829 ROLAMENTO RODA 1,00 UN 36,9600 0,00 NAO 2872/2010 010782 ROLAMENTO RODA DIANTEIRO 1,00 UN 30,2200 0,00 NAO Empenho 14/06/2010 002557- IVAN XAVIER RIBEIRO - ME Material 12,00 Quantidade Uni Página 231 0,00 Preco Unitario 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 2872/2010 000037 0,00 Incide Desconto 2872/2010 000036 0,00 01/01/2010 ate 30/06/2010 Material 005375 Pg: 0,00 0,00 Incide Desconto 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 2866/2010 000038 009130 ACOPLAMENTO CAMBIO 1,00 UN 14/06/2010 002557- IVAN XAVIER RIBEIRO - ME Empenho 2868/2010 000039 15,00 Material 005375 Quantidade Uni OLEO DE CAMBIO 2867/2010 00372 Quantidade Uni FILTRO DE OLEO 2892/2010 00373 Material 006926 2893/2010 PROTETOR SOLAR 00374 RIBEIRAO Quantidade Uni 15/06/2010 000737- BRIENZA & BRIENZA BONITO - ME RIBEIRAO 168,00 Pg: Periodo de: % IPI 15,0000 0,00 0,00 0,00 % IPI 15,0000 0,00 18,0000 0,00 NAO 0,00 0,00 0,00 NAO 0,00 01/01/2010 ate 30/06/2010 Material Quantidade Uni Preco Unitario % IPI Incide Desconto DOMPERIDONA 10MG 90CP. 1,00 FR 48,0000 0,00 NAO 2894/2010 007309 FORMULA MAINPULADA 1,00 FR 78,0000 0,00 NAO 2894/2010 005339 FORMULA MANIPULADA 1,00 FR 42,0000 0,00 NAO Empenho 15/06/2010 002260- COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. Material 231,60 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 003170 FUBA 30,00 KG 0,9200 0,00 NAO 2891/2010 006389 BOLACHA LEITE 60,00 KG 3,4000 0,00 NAO Empenho 2899/2010 15/06/2010 002322- ANDRE BRAGA SANTOS - ME Material 001371 AGUA GALA0 C/ 20 L. CARDOSO DOS 4,00 Quantidade Uni 1,00 UN Página 232 0,00 0,00 Preco Unitario 4,0000 % IPI 0,00 Incide Desconto 2891/2010 000987 0,00 191 011662 001 0,00 Incide Desconto 2894/2010 15160 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 Preco Unitario 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI 0,00 NAO 0,00 0,00 Preco Unitario NAO Incide Desconto 0,00 Preco Unitario 2,00 FR Prefeitura Municipal de Dourado Empenho 36,00 ACIDO TRICLOROACETICO 90% RELACAO DE NOTAS DE COMPRA 0,00 10,00 UN Material 008486 150,00 Quantidade Uni 15/06/2010 000737- BRIENZA & BRIENZA BONITO - ME Empenho RIBEIRAO 0,00 0,00 15,0000 1,00 UN 15/06/2010 000737- BRIENZA & BRIENZA BONITO - ME Empenho 15,00 Material 001157 0,00 Preco Unitario 1,00 LT 14/06/2010 002557- IVAN XAVIER RIBEIRO - ME Empenho 12,0000 0,00 Incide Desconto 0,00 NAO 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 000988 Empenho 15/06/2010 002322- ANDRE BRAGA SANTOS - ME CARDOSO DOS Material 61,00 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 2878/2010 001371 AGUA GALA0 C/ 20 L. 9,00 UN 4,0000 0,00 NAO 2878/2010 004321 SUPORTE P/ GALAO DE AGUA 1,00 UN 25,0000 0,00 NAO 000989 Empenho 2876/2010 000990 Empenho 2877/2010 002788 Empenho 15/06/2010 002322- ANDRE BRAGA SANTOS - ME CARDOSO DOS Material 001371 Quantidade Uni AGUA GALA0 C/ 20 L. CARDOSO DOS Material 8,00 Quantidade Uni AGUA GALA0 C/ 20 L. 16/06/2010 002287- GERALDO ELETRICAS EPP 0,00 4,0000 0,00 INSTALACOES COMERCIO LTDA. Material 40,75 Quantidade Uni % IPI 0,00 0,00 4,0000 0,00 % IPI NAO 0,00 003734 CALHA COMPLETA 2 X 40 1,00 UN 9,7500 0,00 NAO 2917/2010 003166 REATOR ELETRONICO 2 X 40 1,00 UN 18,0000 0,00 NAO 2917/2010 000878 LAMPADA FLUOR. 40 W 2,00 UN 4,5000 0,00 NAO 2917/2010 004158 SOQUETE ANTI VIBRAT. 4,00 UN 1,0000 0,00 NAO Empenho 16/06/2010 002287- GERALDO ELETRICAS EPP E INSTALACOES COMERCIO LTDA. Material Quantidade Uni 2928/2010 006877 LAMPADA INC. 150W X 220V Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA 14,90 Periodo de: Pg: 0,00 0,00 Preco Unitario 2,00 UN 192 % IPI 0,00 0,00 NAO 01/01/2010 ate 30/06/2010 010837 TOMADA EMBUTIR 1,00 UN 5,0000 0,00 NAO 2928/2010 002321 ETIQUETAS 1,00 UN 1,5000 0,00 NAO Empenho 16/06/2010 002287- GERALDO ELETRICAS EPP Material E 0,00 Incide Desconto 4,2000 2928/2010 002790 0,00 Incide Desconto 2917/2010 002789 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 Preco Unitario 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario 2,00 UN E 0,00 Preco Unitario 2,00 UN 15/06/2010 002322- ANDRE BRAGA SANTOS - ME 001371 8,00 0,00 INSTALACOES COMERCIO LTDA. 209,85 Quantidade Uni Página 233 0,00 Preco Unitario 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 2930/2010 011664 ROLAMENTO 607 DDU 1,00 UN 9,3000 0,00 NAO 2930/2010 011665 ROLAMENTO 627 DDU 1,00 UN 9,3500 0,00 NAO 2930/2010 003166 REATOR ELETRONICO 2 X 40 2,00 UN 18,0000 0,00 NAO 2930/2010 009669 LAMPADA HALOGENA 500W 2,00 UN 2,5000 0,00 NAO 2930/2010 001697 CABO FLEXIVEL 6 MM 50,00 ML 1,4000 0,00 NAO 2930/2010 010837 TOMADA EMBUTIR 1,00 UN 5,0000 0,00 NAO 2930/2010 011379 ADAPTADOR UNIVERSAL 1,00 UN 3,0000 0,00 NAO 2930/2010 008616 CABO REDE 25,00 MT 1,2000 0,00 NAO 2930/2010 011666 LAMPADA INCANDESCENTE 60W/220V 15,00 UN 1,8000 0,00 NAO 2930/2010 005215 CAIXA 4 X 2 1,00 UN 4,4000 0,00 NAO 2930/2010 011667 TOMADA EMBUTIR 1,00 UN 5,0000 0,00 NAO 2930/2010 009646 PLUGUE MACHO 1,00 UN 4,0000 0,00 NAO 2930/2010 005216 PLACA 4 X 2 1,00 UN 1,8000 0,00 NAO 002791 16/06/2010 002287- GERALDO ELETRICAS EPP Empenho 2409 INSTALACOES COMERCIO LTDA. Material 128,30 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 005918 CABO FLEXIVEL 1.5 MM AM. 20,00 MT 0,4500 0,00 NAO 2929/2010 004473 FIO PARALELO 2 X 1.5 1,50 MT 1,0000 0,00 NAO 2929/2010 011379 ADAPTADOR UNIVERSAL 4,00 UN 3,0000 0,00 NAO 2929/2010 011663 PLACA CEGA 4X2 2929/2010 008056 FIO TELEF. FE 100 2929/2010 007138 2929/2010 1,00 UN 1,2000 0,00 NAO 35,00 MT 1,2000 0,00 NAO TOMADA TELEFONE 2,00 UN 5,8000 0,00 NAO 003166 REATOR ELETRONICO 2 X 40 1,00 UN 18,0000 0,00 NAO 2929/2010 000878 LAMPADA FLUOR. 40 W 2,00 UN 4,5000 0,00 NAO 2929/2010 004063 FIO TELEFONE 40,00 MT 0,6000 0,00 NAO 2 2919/2010 17/06/2010 002541- CAMPOS OLIVEIRA LTDA. - ME & GHIRALDI Material 001246 Quantidade Uni SALSICHA 18/06/2010 000108- ORDEMAR MACARI 286,20 0,00 90,00 KG MACARI Jr..COMERCIAL 37,80 Página 234 0,00 Preco Unitario 3,1800 0,00 % IPI 0,00 0,00 Incide Desconto 0,00 0,00 0,00 Incide Desconto 2929/2010 Empenho 2087 E NAO 0,00 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT Pg: 193 Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Empenho 2937/2010 2088 Periodo de: Material 003736 Quantidade Uni ASSENTO SANITARIO 18/06/2010 000108- ORDEMAR MACARI Empenho 01/01/2010 ate 30/06/2010 Preco Unitario 2,00 UN MACARI Jr..COMERCIAL Material 156,30 Quantidade Uni 18,9000 0,00 % IPI Incide Desconto 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI NAO 0,00 Incide Desconto 2936/2010 004821 VALVULA HYDRA 1,00 UN 142,8000 0,00 NAO 2936/2010 010211 TUBO DESCARGA 1,00 UN 7,9000 0,00 NAO 2936/2010 005372 ADAPTADOR 50 MM 1,00 UN 3,8000 0,00 NAO 2936/2010 003481 LUVA 40 ESG 1,00 UN 1,8000 0,00 NAO 065341 18/06/2010 000458- EMERSON CARLOS PERONTI - ME Empenho 2935/2010 001231 Material 007269 Quantidade Uni BOTA PRETA PVC CURTA 0,00 DOS Material 630,50 Quantidade Uni 0,00 Preco Unitario 1,00 PR 18/06/2010 000675- PATRICIA APARECIDA SANTOS DOURADO - ME Empenho 25,65 25,6500 0,00 % IPI 0,00 0,00 % IPI NAO 0,00 002012 OVO 6,00 BJ 6,0000 0,00 NAO 2911/2010 002010 ALFACE 4,00 GD 12,0000 0,00 NAO 2911/2010 006012 PIMENTAO 1,00 KG 2,5000 0,00 NAO 2911/2010 002007 BATATA 0,50 SC 80,0000 0,00 NAO 2911/2010 001217 TOMATE 2,00 CX 50,0000 0,00 NAO 2911/2010 006656 COUVE 4,00 UN 1,0000 0,00 NAO 2911/2010 002006 MACA CAIXA 6,00 CX 50,0000 0,00 NAO 2911/2010 001362 FERMENTO FRESCO P/ PAES 25,00 KG 4,0000 0,00 NAO 1 Empenho 2972/2010 22246 Empenho 18/06/2010 000740- NACIONAL HOSPITALAR LTDA. COMERCIAL Material 001735 DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML XPE 100 ML. 18/06/2010 002355- ALFALAGOS LTDA. Material 136,00 Quantidade Uni 0,00 193,20 Quantidade Uni Página 235 0,00 Preco Unitario 200,00 FR 0,6800 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 0,00 0,00 Incide Desconto 2911/2010 057410 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario 0,00 NAO 0,00 Incide Desconto 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 360,00 UN 2925/2010 008434 GLIMEPIRIDA 4MG. CP 2925/2010 010636 PARACETAMOL + CODEINA 30 MG. CP. 22247 18/06/2010 002355- ALFALAGOS LTDA. Empenho 2924/2010 8743 1 1298,00 Material 004354 Quantidade Uni LUVA DE PROCED. MED. 18/06/2010 002361- PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA. RELACAO DE NOTAS DE COMPRA 508,00 Pg: Periodo de: 0,00 NAO 0,4000 0,00 NAO 0,00 0,00 Preco Unitario 100,00 CX Prefeitura Municipal de Dourado Empenho 420,00 UN 0,0700 12,9800 0,00 % IPI 0,00 0,00 0,00 NAO 0,00 01/01/2010 ate 30/06/2010 Material Quantidade Uni Preco Unitario % IPI Incide Desconto 001656 FIO MONONYLON 6-0 C/ AG. 5,00 CX 15,2000 0,00 NAO 2762/2010 000534 ETER SUFURICO 5,00 LT 12,4000 0,00 NAO 2762/2010 010238 NEOMICINA + BACITRACINA 10 GR. 500,00 TB 0,7400 0,00 NAO 2 Empenho 21/06/2010 000519- C&A COMPUTADORES LTDA Material 202,21 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 010077 REDE S/ FIO ROTEADOR 1,00 UN 111,6000 0,00 NAO 2978/2010 011675 ANTENA AMPLIFICADORA 90DBI 1,00 UN 90,6100 0,00 NAO 2 Empenho 21/06/2010 000519- C&A COMPUTADORES LTDA Material 148,90 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 001370 MOUSE OPTICO 15,00 UN 8,0600 0,00 NAO 2989/2010 003708 CONECTOR RJ 45 MACHO CAT. 5 50,00 UN 0,5600 0,00 NAO 2 Empenho 21/06/2010 000519- C&A COMPUTADORES LTDA Material 152,00 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 004330 CDR 100,00 UN 0,6300 0,00 NAO 2980/2010 006751 DVD GRAVAVEL 100,00 UN 0,8900 0,00 NAO 21/06/2010 000661- RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME Empenho 2992/2010 15487 001 Empenho Material 005443 OXIGENIO GAS CILINDRO 21/06/2010 002260- COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. Material 130,00 Quantidade Uni 0,00 10,00 M3 2907,80 Quantidade Uni Página 236 0,00 Preco Unitario 13,0000 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 0,00 0,00 Incide Desconto 2980/2010 096 0,00 Incide Desconto 2989/2010 021242 0,00 Incide Desconto 2978/2010 021241 0,00 194 2762/2010 021240 0,00 Incide Desconto NAO 0,00 Incide Desconto 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 2975/2010 002963 FEIJAO CARIOQUINHA 140,00 KG 1,5000 0,00 NAO 2975/2010 011055 FARDO PLASTICO REFORCADO 70,00 UN 0,0500 0,00 NAO 2975/2010 002502 2975/2010 000047 ARROZ AGULHINHA 700,00 KG 1,3000 0,00 NAO OLEO DE SOJA 210,00 L 2,0500 0,00 NAO 2975/2010 002964 MACARRAO ESPAGUETE 140,00 PT 0,8800 0,00 NAO 2975/2010 002229 FUBA 500 GR. 70,00 PT 0,4200 0,00 NAO 2975/2010 002666 ACUCAR CRISTAL KG 350,00 KG 1,3400 0,00 NAO 2975/2010 000050 FARINHA DE TRIGO 1 KG 70,00 KG 0,9000 0,00 NAO 2975/2010 003720 MASSA DE TOMATE 70,00 L 0,6200 0,00 NAO 2975/2010 000042 CAFE TORRADO MOIDO 500 G. 140,00 PT 3,0000 0,00 NAO 2975/2010 000053 SAL REFINADO 70,00 KG 0,5400 0,00 NAO 2975/2010 001465 BOLACHA DOCE 140,00 PT 1,2000 0,00 NAO 000994 21/06/2010 002322- ANDRE BRAGA SANTOS - ME CARDOSO DOS Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Empenho 2977/2010 000996 Empenho 2938/2010 000997 Empenho 2939/2010 000998 Empenho 2940/2010 995 Periodo de: Quantidade Uni AGUA GALA0 C/ 20 L. 21/06/2010 002322- ANDRE BRAGA SANTOS - ME CARDOSO DOS CARDOSO DOS CARDOSO DOS 32,00 Quantidade Uni AGUA GALA0 C/ 20 L. 21/06/2010 002322- ANDRE BRAGA SANTOS - ME 0,00 0,00 4,0000 0,00 0,00 CARDOSO DOS 16,00 4,0000 0,00 Página 237 0,00 % IPI 4,0000 0,00 Incide Desconto NAO 0,00 0,00 Incide Desconto 0,00 0,00 NAO 0,00 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 Preco Unitario 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario 8,00 UN % IPI 0,00 Preco Unitario 6,00 UN Material 001371 24,00 Quantidade Uni AGUA GALA0 C/ 20 L. 21/06/2010 002322- ANDRE BRAGA SANTOS - ME 4,0000 7,00 UN Material 001371 28,00 Quantidade Uni AGUA GALA0 C/ 20 L. 21/06/2010 002322- ANDRE BRAGA SANTOS - ME 0,00 Preco Unitario 4,00 UN Material 001371 0,00 195 01/01/2010 ate 30/06/2010 Material 001371 16,00 Pg: NAO 0,00 0,00 Empenho 2981/2010 001692 2 Empenho Rel. Compra 1 sem 2010.TXT Quantidade Uni Preco Unitario Material 001371 AGUA GALA0 C/ 20 L. 4,00 UN 21/06/2010 002344- JULIANA MARIA DE SOUZA - ME Material 175,00 Quantidade Uni 4,0000 0,00 % IPI Incide Desconto 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI NAO 0,00 2976/2010 005064 RADIADOR DE OLEO 1,00 UN 130,0000 0,00 NAO 2976/2010 001147 TERMINAL DE DIRECAO 1,00 DV 45,0000 0,00 NAO 003335 Empenho 22/06/2010 000006- BALDIM & BALDIM LTDA- ME Material 113,00 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 000092 CORREIA 10X990 1,00 UN 10,0000 0,00 NAO 2955/2010 005381 ROLAMENTO FAG 1,00 UN 75,0000 0,00 NAO 2955/2010 001017 TINTA AUTOMOTIVA 1,00 LT 20,0000 0,00 NAO 2955/2010 000226 THINNER 1,00 L 8,0000 0,00 NAO Empenho 22/06/2010 000006- BALDIM & BALDIM LTDA- ME Material 146,00 Quantidade Uni 2953/2010 003725 SPRAY 1,00 UN 2953/2010 002978 MACANETA DO VIDRO 2953/2010 010768 PALHETA 2953/2010 011668 2953/2010 003939 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 0,00 NAO 1,00 UN 4,0000 0,00 NAO 1,00 UN 15,0000 0,00 NAO MACANETA VIDRO 1,00 UN 5,0000 0,00 NAO SPRAY ASPA 1,00 UN 10,0000 0,00 NAO 2,00 UN 196 3,0000 0,00 NAO RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Periodo de: Pg: 01/01/2010 ate 30/06/2010 2953/2010 002276 ESPELHO RETROVISOR 1,00 UN 20,0000 0,00 NAO 2953/2010 001083 PARAFUSO 1,00 UN 3,0000 0,00 NAO 2953/2010 002264 MACANETA 1,00 UN 5,0000 0,00 NAO 2953/2010 004763 ALAVANCA CAMBIO 1,00 UN 18,0000 0,00 NAO 2953/2010 003601 VELA IGNICAO 4,00 UN 11,2500 0,00 NAO 2953/2010 001798 MACANETA INTERNA 1,00 UN 5,0000 0,00 NAO 003337 Empenho 2956/2010 22/06/2010 000006- BALDIM & BALDIM LTDA- ME Material 011031 POLAINA 0,00 Incide Desconto 10,0000 2953/2010 002574 ABRACADEIRA MANGUEIRA Prefeitura Municipal de Dourado 0,00 Incide Desconto 2955/2010 003336 0,00 Incide Desconto 362,00 Quantidade Uni 2,00 UN Página 238 0,00 0,00 Preco Unitario 14,0000 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 NAO 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 2956/2010 008485 CARBURADOR 1,00 UN 290,0000 0,00 NAO 2956/2010 008825 CAPA TUCHO 8,00 UN 2,5000 0,00 NAO 2956/2010 004731 DUREPOX 1,00 UN 4,0000 0,00 NAO 2956/2010 009247 CALCO CAMISA 4,00 UN 5,0000 0,00 NAO 003338 Empenho 22/06/2010 000006- BALDIM & BALDIM LTDA- ME Material 207,00 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 2960/2010 002978 MACANETA DO VIDRO 1,00 UN 8,0000 0,00 NAO 2960/2010 002123 ARALDITE 1,00 UN 20,0000 0,00 NAO 2960/2010 003724 REBITE POP 20,00 UN 0,2000 0,00 NAO 2960/2010 006555 PARAFUSO 9 /16 1,00 UN 2,0000 0,00 NAO 2960/2010 001662 BORRACHAS AMORTECEDOR 1,00 UN 4,0000 0,00 NAO 2960/2010 000092 CORREIA 10X990 1,00 UN 10,0000 0,00 NAO 2960/2010 000140 COPOS FREIO 6502 2,00 DV 2,5000 0,00 NAO 2960/2010 004768 COIFA FREIO 2,00 UN 7,0000 0,00 NAO 2960/2010 003461 MOLA 1,00 UN 80,0000 0,00 NAO 2960/2010 001931 PINO CENTRO 1,00 UN 5,0000 0,00 NAO 2960/2010 007186 PARAFUSO 1/2 8,00 UN 2,7500 0,00 NAO 2960/2010 000456 GRAMPO DE MOLAS 1,00 UN 33,0000 0,00 NAO 003339 Empenho 22/06/2010 000006- BALDIM & BALDIM LTDA- ME Material 128,50 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 2960/2010 002136 PORCAS 3/4 2,00 UN 1,5000 0,00 NAO 2960/2010 006445 BOBINA IGNICAO 1,00 UN 40,0000 0,00 NAO 2960/2010 000092 CORREIA 10X990 1,00 UN 10,0000 0,00 NAO 2960/2010 001926 MANGUEIRA 1,00 UN 10,0000 0,00 NAO 2960/2010 002574 ABRACADEIRA MANGUEIRA 2,00 UN 3,0000 0,00 NAO 2960/2010 005318 PRISIONEIRO 4,00 UN 3,0000 0,00 NAO 1,00 UN 197 16,0000 0,00 NAO 2960/2010 000989 ROTOR Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Pg: Periodo de: 01/01/2010 ate 30/06/2010 2960/2010 000118 QUEBRA GALHO 1,00 DV 3,5000 0,00 NAO 2960/2010 008931 PARAFUSO HOMOCINETICA 2,00 UN 2,0000 0,00 NAO Página 239 0,00 0,00 2960/2010 004763 ALAVANCA CAMBIO 2960/2010 007513 CHAPA GUIA RE 003340 Empenho 22/06/2010 000006- BALDIM & BALDIM LTDA- ME Material Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 1,00 UN 1,00 UN 321,00 Quantidade Uni 19,0000 0,00 NAO 5,0000 0,00 NAO 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 2960/2010 006446 CUPILHA CAMBIO 1,00 UN 13,0000 0,00 NAO 2960/2010 004005 GUARDA PO 1,00 UN 4,5000 0,00 NAO 2960/2010 009514 ALAVANCA 1,00 UN 35,0000 0,00 NAO 2960/2010 002225 VELA AQUECEDORA 1,00 UN 36,0000 0,00 NAO 2960/2010 000248 RETENTOR 1,00 DV 13,0000 0,00 NAO 2960/2010 002573 JUNTA CAMBIO 1,00 UN 8,0000 0,00 NAO 2960/2010 001949 COLA 3M 1,00 TB 3,5000 0,00 NAO 2960/2010 001937 ROLAMENTO 1,00 UN 115,0000 0,00 NAO 2960/2010 004721 RETENTOR 1,00 UN 20,0000 0,00 NAO 2960/2010 000456 GRAMPO DE MOLAS 1,00 UN 35,0000 0,00 NAO 2960/2010 004715 PORCA 2,00 UN 1,5000 0,00 NAO 2960/2010 000435 VELAS AQUECEDORAS IK 1,00 UN 35,0000 0,00 NAO 003341 Empenho 22/06/2010 000006- BALDIM & BALDIM LTDA- ME Material 40,00 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 002573 JUNTA CAMBIO 1,00 UN 35,0000 0,00 NAO 2958/2010 002635 CABO DO ACELERADOR 1,00 UN 5,0000 0,00 NAO Empenho 2959/2010 003343 Empenho 22/06/2010 000006- BALDIM & BALDIM LTDA- ME Material 006554 ANTI FERRUGEM 22/06/2010 000006- BALDIM & BALDIM LTDA- ME Material 12,00 Quantidade Uni 0,00 2,00 UN 28,00 Quantidade Uni 0,00 Preco Unitario 6,0000 0,00 % IPI 0,00 0,00 % IPI NAO 0,00 001017 TINTA AUTOMOTIVA 1,00 LT 20,0000 0,00 NAO 2954/2010 000226 THINNER 1,00 L 8,0000 0,00 NAO Empenho 2957/2010 22/06/2010 000006- BALDIM & BALDIM LTDA- ME Material 002455 TECALON 8,00 Quantidade Uni 2,00 MT Página 240 0,00 0,00 Preco Unitario 4,0000 % IPI 0,00 Incide Desconto 2954/2010 003344 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario 0,00 Incide Desconto 2958/2010 003342 0,00 Incide Desconto 0,00 Incide Desconto 0,00 NAO 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 000404 22/06/2010 000182- PAULO DOURADO.ME CESAR MAZINI Empenho Material Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA 162,00 Quantidade Uni Pg: 198 Periodo de: 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 01/01/2010 ate 30/06/2010 2961/2010 000612 BATERIA 1,00 UN 110,0000 0,00 NAO 2961/2010 002875 BUCHA 1,00 UN 5,0000 0,00 NAO 2961/2010 001083 PARAFUSO 1,00 UN 3,0000 0,00 NAO 2961/2010 008569 RELE AUXILIAR 1,00 UN 18,0000 0,00 NAO 2961/2010 003444 LAMPADA 2,00 UN 3,0000 0,00 NAO 2961/2010 003920 LENTE 2,00 UN 10,0000 0,00 NAO 000407 Empenho 22/06/2010 000182- PAULO DOURADO.ME CESAR MAZINI Material 90,00 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 001144 LAMPADA FAROL 1,00 DV 35,0000 0,00 NAO 2962/2010 003444 LAMPADA 1,00 UN 20,0000 0,00 NAO 2962/2010 002057 REATOR 1,00 UN 35,0000 0,00 NAO Empenho 22/06/2010 000182- PAULO DOURADO.ME CESAR MAZINI Material 37,00 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 003444 LAMPADA 1,00 UN 2,0000 0,00 NAO 2963/2010 009131 LAMPADA H7 1,00 UN 35,0000 0,00 NAO Empenho 22/06/2010 000182- PAULO DOURADO.ME CESAR MAZINI Material 170,00 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 011235 ALTO FALANTE 4,00 UN 40,0000 0,00 NAO 2964/2010 006941 GAXETA 1,00 UN 10,0000 0,00 NAO Empenho 22/06/2010 000262- DISTRIBUIDORA TIQUINHO LTDA. Material DE DOCES 52,10 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 3007/2010 011678 ANEL CRISTAL 50 UN 2,00 PT 1,8000 0,00 NAO 3007/2010 011679 PULSEIRA CRISTAL 25UN 2,00 PT 4,2000 0,00 NAO Página 241 0,00 Incide Desconto 2964/2010 034361 0,00 Incide Desconto 2963/2010 000409 0,00 Incide Desconto 2962/2010 000408 0,00 0,00 3007/2010 010277 MINI PIAO 50 UN 3007/2010 011680 PULSEIRA FINA 50 UN 3007/2010 010272 3007/2010 011681 034362 Empenho Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 2,00 CX 3,9000 0,00 NAO 2,00 PT 3,2500 0,00 NAO COWBOY 25 UN 2,00 CX 6,3000 0,00 NAO AVIAO 25 UN 4,00 PT 3,3000 0,00 NAO 22/06/2010 000262- DISTRIBUIDORA TIQUINHO LTDA. DE DOCES Material 292,85 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 3008/2010 011676 TORRONE 50UN 5,00 CX 5,6900 0,00 NAO 3008/2010 004442 GELEIA FRUTAS 50 UN 5,00 CX 5,6900 0,00 NAO 3008/2010 004447 PACOCA LISA 50 UN 5,00 CX 7,2900 0,00 NAO Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Pg: Periodo de: 199 01/01/2010 ate 30/06/2010 3008/2010 004441 PIPOCA 50 UN X 15 GR 5,00 PT 5,8900 0,00 NAO 3008/2010 008833 SUSPIRO 50 UN 5,00 UN 8,8400 0,00 NAO 3008/2010 010320 CROKATTO 50 UN. 5,00 CX 7,4900 0,00 NAO 3008/2010 006816 DOCE DE BATATA DOCE 50UN. 10,00 CX 8,8400 0,00 NAO 034363 Empenho 22/06/2010 000262- DISTRIBUIDORA TIQUINHO LTDA. DE DOCES Material 1411,87 Quantidade Uni 3007/2010 011676 TORRONE 50UN 21,00 CX 3007/2010 004442 GELEIA FRUTAS 50 UN 3007/2010 011677 MILHO DE PIPOCA 25KG 3007/2010 004447 3007/2010 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 0,00 NAO 21,00 CX 5,6900 0,00 NAO 2,00 SC 37,0500 0,00 NAO PACOCA LISA 50 UN 21,00 CX 7,2900 0,00 NAO 004441 PIPOCA 50 UN X 15 GR 21,00 PT 5,8900 0,00 NAO 3007/2010 008833 SUSPIRO 50 UN 21,00 UN 8,8400 0,00 NAO 3007/2010 010320 CROKATTO 50 UN. 21,00 CX 7,4900 0,00 NAO 3007/2010 008831 SACO INCOLOR 15 X 30 100 UN 14,00 UN 6,1800 0,00 NAO 3007/2010 006816 DOCE DE BATATA DOCE 50UN. 42,00 CX 8,8400 0,00 NAO 3007/2010 008830 FECHO PRATICO 7MM X 30 CM 100 UN 14,00 UN 1,5200 0,00 NAO Empenho 2993/2010 22/06/2010 002232- FERNANDO GONSALEZ JAU - ME Material 000339 BRONZINA BIELA 860,00 Quantidade Uni 1,00 UN Página 242 0,00 0,00 Preco Unitario 90,0000 % IPI 0,00 Incide Desconto 5,6900 004165 0,00 0,00 Incide Desconto 0,00 NAO 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 2993/2010 000259 BRONZINA MANCAL 1,00 UN 145,0000 0,00 NAO 2993/2010 001400 BOMBA DE OLEO 1,00 UN 160,0000 0,00 NAO 2993/2010 011673 BULBO PRESSAO 1,00 UN 22,0000 0,00 NAO 2993/2010 004281 SILICONE 1,00 UN 13,0000 0,00 NAO 2993/2010 001332 CORREIA ALTENADOR 1,00 UN 30,0000 0,00 NAO 2993/2010 001280 CORREIA DENTADA 1,00 UN 28,0000 0,00 NAO 2993/2010 001157 FILTRO DE OLEO 1,00 UN 18,0000 0,00 NAO 2993/2010 003953 GUIAS VALVULAS 8,00 UN 9,0000 0,00 NAO 2993/2010 001685 KITS DO MOTOR 1,00 UN 130,0000 0,00 NAO 2993/2010 011674 MANGUEIRA RESPIRO 1,00 UN 30,0000 0,00 NAO 2993/2010 001926 MANGUEIRA 1,00 UN 22,0000 0,00 NAO 2993/2010 003954 OLEO DE MOTOR 4,00 L 15,0000 0,00 NAO 2993/2010 001138 ARRUELA 1,00 UN 40,0000 0,00 NAO 004166 22/06/2010 002232- FERNANDO GONSALEZ JAU - ME Empenho 2993/2010 Material 008359 300,00 Quantidade Uni RETENTOR COMANDO Pg: Periodo de: 0,00 Preco Unitario 1,00 UN Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 25,0000 0,00 NAO 200 01/01/2010 ate 30/06/2010 2993/2010 010742 RETENTOR TRASEIRO 1,00 UN 25,0000 0,00 NAO 2993/2010 008005 SEDE VALVULA ESC 4,00 UN 10,0000 0,00 NAO 2993/2010 008321 SELO D'AGUA 6,00 UN 3,5000 0,00 NAO 2993/2010 008619 VALVULA ESCAPE MOTOR 4,00 UN 19,5000 0,00 NAO 2993/2010 011671 RETENTOR HASTE VALVULA 8,00 UN 2,5000 0,00 NAO 2993/2010 011672 DECOS SPRAY 2,00 L 12,0000 0,00 NAO 2993/2010 009085 CANO DE AGUA 1,00 UN 67,0000 0,00 NAO 5384 1 Empenho 2986/2010 20630 22/06/2010 002257- FLY COMERCIO PECAS LTDA DE VEICULOS E Material 002264 0,00 Quantidade Uni MACANETA 22/06/2010 002313- LUMAR COMERCIO DE FARMACEUTICOS LTDA. 20,00 0,00 Preco Unitario 1,00 UN PRODUTOS 764,32 Página 243 0,00 20,0000 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 0,00 0,00 NAO 0,00 0,00 Empenho Incide Desconto 011092 AVANDIA 4MG 14 CP 4,00 CX 178,3600 0,00 NAO 2984/2010 011347 METOTREXATO 2,5MG 24CP. 4,00 CX 12,7200 0,00 NAO 22/06/2010 002313- LUMAR COMERCIO DE FARMACEUTICOS LTDA. Empenho PRODUTOS Material 54,60 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 005115 HIDROXINE 25MG 30 CP 6,00 CX 4,5000 0,00 NAO 3023/2010 011626 VARICOSS 60 CP. 2,00 CX 13,8000 0,00 NAO 22/06/2010 002313- LUMAR COMERCIO DE FARMACEUTICOS LTDA. Empenho 2973/2010 20633 Material 011093 Quantidade Uni PRODUTOS Material RISEDRONATO SODICO 35MG. 4 CP. 3023/2010 009651 SULFAZALAZINA 500MG. CP 22/06/2010 002313- LUMAR COMERCIO DE FARMACEUTICOS LTDA. 3023/2010 1 Empenho PRODUTOS Material 011685 54,72 Quantidade Uni 011178 Empenho Preco Unitario 0,00 DE NAO 0,00 24,00 CX 1,0000 0,00 NAO 0,00 0,00 Preco Unitario 2,8400 0,00 % IPI 0,00 0,00 % IPI NAO 0,00 201 01/01/2010 ate 30/06/2010 009645 GALVUS MET 50/850MG.CP. 168,00 UN 2,5800 0,00 NAO 2982/2010 004565 CONCOR 10 MG 168,00 UN 2,3000 0,00 NAO 2982/2010 006811 CRESTOR 10MG CP. 300,00 UN 3,1900 0,00 NAO 2982/2010 010177 REMERON SOLTAB 15 MG. CP. 90,00 UN 3,1800 0,00 NAO 2982/2010 010015 PROLOPA 200/50MG. CP. 120,00 UN 1,9300 0,00 NAO 22/06/2010 002453- RP4 0,00 Incide Desconto 2982/2010 1 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario 0,00 Incide Desconto NAO 2294,64 Pg: % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 0,00 Quantidade Uni Prefeitura Municipal de Dourado % IPI 0,00 Preco Unitario 4,00 CX Material Periodo de: 12,8000 0,00 30,7200 Quantidade Uni 22/06/2010 002453- RP4 DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA. 0,00 1,00 CX 11,36 OSTEOFAR 70MG 4 CP. RELACAO DE NOTAS DE COMPRA 0,00 4,00 CX 3023/2010 20634 51,20 NOCTAL 2MG 20 CP. 22/06/2010 002313- LUMAR COMERCIO DE FARMACEUTICOS LTDA. Empenho PRODUTOS 0,00 Incide Desconto 3023/2010 20632 3257 % IPI 2984/2010 20631 3254 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT Quantidade Uni Preco Unitario Material DISTRIBUIDORA DE 398,72 Página 244 0,00 0,00 0,00 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT MEDICAMENTOS LTDA. Empenho 2983/2010 000591 Material 011373 Quantidade Uni DIOVAN ANLO FIX 160/10 CP. 112,00 CX 22/06/2010 002488- MARKA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. Empenho 2987/2010 000091 Material 003172 Empenho 2985/2010 000783 Quantidade Uni COMERCIO DE GLP LTDA. - 35,50 Quantidade Uni G L P ENVASADO 13 KG 0,00 135,58 Material Quantidade Uni % IPI Incide Desconto 0,00 0,00 Preco Unitario 1,7000 0,00 % IPI 35,5000 0,00 NAO 0,00 011669 NEVANAC COL. 2,00 FR 43,8700 0,00 NAO 2997/2010 011670 CLINDAMICINA GEL VAG. 1,00 TB 29,1500 0,00 NAO 2997/2010 009898 COUMADIN 1.0 MG 30 CP. 3,00 CX 6,2300 0,00 NAO 23/06/2010 000215- CIRURGICA E CARLOS LTDA. Empenho 3051/2010 315 1 Empenho DENTAL SAO Material 007816 290,00 Quantidade Uni VALVULA REGULADORA C/ FLUXOMETRO P/ O2 23/06/2010 000593- S F LTDA 158,45 Quantidade Uni 0,00 Preco Unitario 2,00 UN AUDIO VIDEO INFORMATICA Material 0,00 145,0000 0,00 % IPI 0,00 0,00 % IPI NAO 0,00 004876 CABO P/ IMPRESSORA 5,00 UN 2,9500 0,00 NAO 3029/2010 009154 MEMORIA DDR 2GB 800MHZ 1,00 UN 143,7000 0,00 NAO 1 Empenho 3053/2010 000271 23/06/2010 000644- CIRURGICA MAFRA LTDA 769,00 Material 002470 Quantidade Uni INSULINA LANTUS REFIL 3 ML 23/06/2010 000766- GUSTAVO FORTUNATO Prefeitura Municipal de Dourado ADOLFO 0,00 MAURINO 660,00 Pg: 202 Página 245 0,00 Preco Unitario 10,00 UN 76,9000 0,00 % IPI 0,00 0,00 Incide Desconto 0,00 0,00 0,00 Incide Desconto 3029/2010 193835 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario 0,00 Incide Desconto 2997/2010 014573 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 Preco Unitario 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 Preco Unitario 1,00 UN 23/06/2010 000061- DADA E GREGO LTDA Empenho 3,5600 400,00 KG Material 001327 680,00 SOJA EM GRAOS 22/06/2010 002492- M.R. ME Preco Unitario NAO 0,00 0,00 RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Empenho Quantidade Uni Preco Unitario % IPI Incide Desconto 001922 OCULOS DE GRAU 3,00 UN 170,0000 0,00 NAO 009760 LENTE P/ OCULOS 1,00 PR 40,0000 0,00 NAO 2998/2010 002839 OCULOS DE GRAU 1,00 UN 110,0000 0,00 NAO 23/06/2010 000766- GUSTAVO FORTUNATO ADOLFO MAURINO Material 630,00 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 001922 OCULOS DE GRAU 3,00 UN 170,0000 0,00 NAO 2998/2010 002839 OCULOS DE GRAU 1,00 UN 80,0000 0,00 NAO 2998/2010 009760 LENTE P/ OCULOS 1,00 PR 40,0000 0,00 NAO 23/06/2010 002307- LUIZ CARLOS RIVIERA - ME Empenho 2995/2010 000642 140,00 Material 008308 Quantidade Uni FICHA BIBLIOTECA 3004/2010 Material 003173 3044/2010 1 Empenho Quantidade Uni LEITE INTEGRAL EMB. 01 LITRO 0001 23/06/2010 002461- MAX MEDICAL COMERCIO PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. Empenho 147,60 Material 009710 0,1400 0,00 BOTA DE UNA 10.2 X 9.14 23/06/2010 002477- FERNANDO SERGIO BRANDO - ME Material 329,94 Quantidade Uni 1,6400 0,00 101,20 Quantidade Uni 0,00 % IPI 36,6600 0,00 NAO 0,00 NAO 0,00 002095 TOALHEIRO ABS INTERFOLHA 1,00 UN 35,0000 0,00 NAO 3052/2010 002096 SABONETEIRA ABS C/ RESERV 1,00 UN 35,0000 0,00 NAO 3052/2010 002161 LUVA DE BORRACAH TAM MD 20,00 PR 1,5600 0,00 NAO Empenho 23/06/2010 002477- FERNANDO SERGIO BRANDO - ME Material 3045/2010 002162 LUVA DE BORRACHA TAM GD 3045/2010 000057 AGUA SANITARIA 688,20 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 20,00 PR 1,5600 0,00 NAO 60,00 LT 0,7900 0,00 NAO Página 246 0,00 Incide Desconto 3052/2010 1 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario NAO 0,00 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario 9,00 UN % IPI 0,00 0,00 Preco Unitario 90,00 L DE E 0,00 Preco Unitario 1000,00 UN 23/06/2010 002442- SUPERMERCADDO TIBA LTDA. Empenho 0,00 0,00 Incide Desconto 2998/2010 1268 145 Material 2998/2010 Empenho 144 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 01/01/2010 ate 30/06/2010 2998/2010 000272 1199 Periodo de: 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 3045/2010 011163 DESINFETANTE 2 LTS. 60,00 CX 1,7600 0,00 NAO 3045/2010 000060 DETERGENTE LIQUIDO 500 ML 48,00 UN 0,7500 0,00 NAO 3045/2010 000182 SABAO EM PEDRA 10,00 PT 2,8000 0,00 NAO 3045/2010 000167 SABONETE 20,00 UN 0,6000 0,00 NAO 3045/2010 000042 CAFE TORRADO MOIDO 500 G. 5,00 PT 39,0000 0,00 NAO 30,00 UN 203 0,4000 0,00 NAO 3045/2010 002089 ESPONJA DUPLA FACE Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Pg: Periodo de: 01/01/2010 ate 30/06/2010 3045/2010 000058 ESPONJA DE ACO BOMBR 20,00 PT 0,9000 0,00 NAO 3045/2010 003272 PAPEL HIGIENICO 20,00 PT 1,9500 0,00 NAO 3045/2010 001897 PAPEL ALUMINIO 10,00 RL 2,0000 0,00 NAO 3045/2010 004601 FOSFORO EMB. C/ 20 MACOS 10,00 FA 1,4000 0,00 NAO 3045/2010 002291 COADOR DE PANO 5,00 UN 1,8000 0,00 NAO 3045/2010 011686 PILHA MEDIA 40,00 UN 1,2000 0,00 NAO 3045/2010 004490 SABAO EM PO 1 KG 15,00 PT 2,9000 0,00 NAO 3045/2010 001570 ACUCAR CRISTAL 5 KG 5,00 PT 5,9000 0,00 NAO 10724 Empenho 3025/2010 10725 Empenho 23/06/2010 002545- MAURO MARCIANO FREITAS GARCIA DE Material 011684 31,20 Quantidade Uni CARVEDILOL 25MG CP. 23/06/2010 002545- MAURO MARCIANO FREITAS GARCIA DE Material 2295,00 Quantidade Uni 009576 ANLODIPINA 5MG. CP 120,00 UN 3025/2010 006338 OLMETEC 20 MG CP 3025/2010 002556 XALACOM 2,5 ML 3025/2010 011682 3025/2010 011683 Empenho 0,00 Preco Unitario 120,00 UN 3025/2010 000117 0,00 0,2600 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI NAO 0,00 0,00 NAO 120,00 UN 2,0200 0,00 NAO 12,00 FR 102,2000 0,00 NAO FORMOTEROL 12MCG CP. 120,00 UN 0,6100 0,00 NAO GLICOSAMINA + CONDROITINA 500/400 MG 540,00 UN 1,3900 0,00 NAO Material & SPINAZOLA DE ARTIGOS EM GERAL - LTDA. 2138,30 Quantidade Uni Página 247 0,00 Preco Unitario 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,0200 24/06/2010 002521- SPINAZOLA COMERCIO ESPORTIVOS - ME 0,00 0,00 Incide Desconto 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 3,00 UN 3046/2010 010244 BOLA FUT. 50 79,9000 0,00 NAO 3046/2010 010800 BOLA FUTSAL 100 3,00 UN 89,9000 0,00 NAO 3046/2010 008180 BOLA FUTSAL 200 3046/2010 008178 BOLA FUTSAL 500 3,00 UN 99,9000 0,00 NAO 2,00 UN 119,9000 0,00 NAO 3046/2010 002218 BOLAS P/ FUTSAL 2,00 UN 59,9000 0,00 NAO 3046/2010 008181 BOLA VOLEI 5500 3,00 UN 99,9000 0,00 NAO 3046/2010 008184 BOLA VOLEI PRO 6.0 1,00 UN 159,9000 0,00 NAO 3046/2010 001586 BOMBA DE INFLAR 1,00 UN 23,0000 0,00 NAO 3046/2010 008173 CALIBRADOR 1,00 UN 19,0000 0,00 NAO 3046/2010 001583 BOLA DE FUTEBOL 10,00 UN 35,0000 0,00 NAO 3046/2010 002907 REDE DE VOLEY 1,00 UN 33,0000 0,00 NAO 3046/2010 002908 REDE DE FUTSAL FIO 4 1,00 PR 85,0000 0,00 NAO 001715 25/06/2010 000428- LUCIANO SERGIO PIETRO Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Empenho 3055/2010 002289 Empenho Periodo de: 14,00 204 0,00 0,00 0,00 Quantidade Uni OLEO SJ 1000 ML Preco Unitario 1,00 L 25/06/2010 002343- CLEVERSON A. MICHELUTTI - ME Material 2510,00 Quantidade Uni 3054/2010 001682 BLOCOS RECEITUARIO 50,00 UN 3054/2010 001681 BLOCOS F. A. A. C/ 100 FLS 3054/2010 002209 BLOCO FICHA ATENDIMENTO DIARIO 3054/2010 002216 3054/2010 3054/2010 14,0000 0,00 % IPI Incide Desconto 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI NAO 0,00 Incide Desconto 3,4000 0,00 NAO 30,00 BL 7,0000 0,00 NAO 10,00 UN 15,0000 0,00 NAO CARTAO CONTROLE DE MEDICAMENTO 1000,00 UN 0,3500 0,00 NAO 002528 ENVELOPE P/ PRONTUARIO 2000,00 UN 0,3800 0,00 NAO 001690 BLOCOS S A D T C/ 100 FLS 30,00 UN 4,0000 0,00 NAO 3054/2010 010810 BLOCO FAI 20,00 UN 7,5000 0,00 NAO 3054/2010 002217 BLOCO F A O C/ 100 FLS 20,00 UN 7,5000 0,00 NAO 3054/2010 002175 BLOCO C/ 100 FLS CONTROLE ENFERMAGEM 20,00 UN 7,5000 0,00 NAO 3054/2010 001283 BLOCOS DE PEDIDO 10,00 UN 7,0000 0,00 NAO 3054/2010 005906 BLOCO DE GUIA DE REFERENCIA 10,00 UN 8,0000 0,00 NAO 3054/2010 005907 BLOCO DE GUIA CONTRA REFERENCIA 10,00 UN 8,0000 0,00 NAO 3054/2010 004466 BLOCOS 10,00 UN 7,0000 0,00 NAO DE CONTROLES 0,00 01/01/2010 ate 30/06/2010 Material 006184 Pg: RETIRADA DE Página 248 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT MEDICAMENTOS 002290 Empenho 25/06/2010 002343- CLEVERSON A. MICHELUTTI - ME Material 3054/2010 001282 BLOCO VIAS 3054/2010 002208 3054/2010 004888 035764 Empenho 350,00 Quantidade Uni RECEITUARIO, CONTROLE ESPECIAL, 2 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 20,00 UN 8,0000 0,00 NAO BLOCOS ATESTADO MEDICO C/ 100FLS 20,00 UN 6,0000 0,00 NAO BLOCOS DE DECLARACAO MEDICA 10,00 UN 7,0000 0,00 NAO 26/06/2010 000508- MAQ-SOFFNER SERVICOS LTDA COPIADORAS E Material 615,00 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 010706 KIT FOTORRECEPTOR 1,00 UN 180,0000 0,00 NAO 3026/2010 003714 REVELADOR XD - 100/ AL-1000/41/1 1,00 UN 80,0000 0,00 NAO 3026/2010 010367 ROLO DE FUSAO 1,00 UN 95,0000 0,00 NAO 3026/2010 010599 UNHA DE FUSAO 3,00 UN 35,0000 0,00 NAO 3026/2010 008570 BUCHA FUSAO 2,00 UN 35,0000 0,00 NAO 3026/2010 010600 ENGRENAGEM FUSAO 1,00 UN 35,0000 0,00 NAO 3026/2010 010597 ENGRENAGEM AL 1000 1,00 UN 25,0000 0,00 NAO 3026/2010 003644 ENGRENAGEM FUSAO COP. SHARP 1,00 UN 25,0000 0,00 NAO 28/06/2010 000675- PATRICIA APARECIDA SANTOS DOURADO - ME Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Empenho 929,50 Pg: Periodo de: Material DOS 0,00 0,00 0,00 205 01/01/2010 ate 30/06/2010 Quantidade Uni 3056/2010 002010 ALFACE 1,00 GD 3056/2010 000678 ALHO 3056/2010 002007 BATATA 3056/2010 002008 3056/2010 3056/2010 Preco Unitario % IPI Incide Desconto 12,0000 0,00 NAO 1,00 KG 9,0000 0,00 NAO 2,00 SC 80,0000 0,00 NAO CEBOLA 0,50 SC 40,0000 0,00 NAO 002471 REPOLHO CX 0,50 CX 20,0000 0,00 NAO 001217 TOMATE 1,00 CX 50,0000 0,00 NAO 3056/2010 002005 BANANA 10,00 CX 24,0000 0,00 NAO 3056/2010 001309 CHEIRO VERDE 10,00 UN 1,0000 0,00 NAO 3056/2010 006012 PIMENTAO 2,00 KG 2,5000 0,00 NAO Página 249 0,00 Incide Desconto 3026/2010 001234 0,00 0,00 002006 MACA CAIXA 3056/2010 001362 FERMENTO FRESCO P/ PAES 3056/2010 011187 MANDIOQUINHA 20841 28/06/2010 002313- LUMAR COMERCIO DE FARMACEUTICOS LTDA. Empenho 3023/2010 24985 1 Empenho 3066/2010 25040 1 Empenho 3062/2010 000097 3067/2010 3 Empenho 3065/2010 1706 3 Empenho PRODUTOS Material 004608 INSULINA LEVEMIR FLEXPEN CARBAMAZEPINA SUSP. 100 ML 0,00 NAO 3,00 KG 4,5000 0,00 NAO 180,00 Quantidade Uni & 0,00 245,0000 0,00 Material 26,00 Quantidade Uni TERMINAL DE DIRECAO 3,3200 0,00 29/06/2010 002471- NUTRIALIMENTOS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA. ME Material 250,00 Quantidade Uni BATATA EM FLOCOS P/ PURE 1KG 29/06/2010 002471- NUTRIALIMENTOS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA. ME Material 2373,37 Quantidade Uni Prefeitura Municipal de Dourado Pg: Periodo de: 30,0000 0,00 26,0000 0,00 12,5000 0,00 NAO 0,00 NAO 0,00 Incide Desconto 206 01/01/2010 ate 30/06/2010 3065/2010 001233 SAL REFINADO 1 KG 60,00 PT 0,7500 0,00 NAO 3065/2010 000679 ERVILHA 2 KG. 12,00 L 6,1900 0,00 NAO 3065/2010 002511 FARINHA DE TRIGO EMB 50 KG 15,00 SC 45,9000 0,00 NAO Página 250 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario NAO 0,00 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario NAO 0,00 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI NAO 0,00 0,00 Preco Unitario 20,00 KG 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario 1,00 DV % IPI 0,00 0,00 Preco Unitario 6,00 CX SILVA PNEUS LTDA. - 0,00 Preco Unitario 100,00 FR VISKALDIX 20 CP. RELACAO DE NOTAS DE COMPRA 4,0000 Quantidade Uni Material 011183 25,00 KG 332,00 28/06/2010 002553- DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA. CATALAO 001147 NAO 6,00 CX Material 011691 0,00 1470,00 28/06/2010 002553- DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA. CATALAO 004836 50,0000 Quantidade Uni 29/06/2010 002434- BUENO ME Empenho 1705 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 6,00 CX 3056/2010 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 60,00 KG 3065/2010 002963 FEIJAO CARIOQUINHA 3065/2010 002666 ACUCAR CRISTAL KG 3065/2010 001361 REFRESCO EM PO (DIV. SABORES) KG. 3065/2010 003251 CALDO DE GALINHA 1 KG 3065/2010 000047 OLEO DE SOJA 3065/2010 000049 MACARRAO AVE MARIA 30,00 KG 3065/2010 002506 VINAGRE VINHO TINTO 750 ML 3065/2010 003627 MARGARINA VEGETAL 15 KG 2100 30/06/2010 000108- ORDEMAR MACARI Empenho 3167/2010 4792 1 Empenho 3159/2010 0182689 Empenho 3157/2010 182689 Empenho MACARI Jr..COMERCIAL 300,00 KG 1,4300 0,00 NAO 200,00 KG 2,9500 0,00 NAO 3,00 KG 3,2300 0,00 NAO 2,2800 0,00 NAO 1,8700 0,00 NAO 20,00 FR 0,7500 0,00 NAO 2,00 BD 38,5000 0,00 NAO DE PNEU 215/75R17,5 30/06/2010 000517- SEPAM SERV. EQUIP.PROD. AGRICULTURA MAQ. LTDA Material ENXADA 1/2 30/06/2010 000517- SEPAM SERV. EQUIP.PROD. AGRICULTURA MAQ. LTDA Material 21,50 0,00 5200,00 Quantidade Uni 21,5000 0,00 Quantidade Uni 650,0000 0,00 168,95 Quantidade Uni % IPI 14,2600 0,00 0,00 NAO 0,00 % IPI NAO 0,00 006140 MOLA EMBREAGEM 3,00 UN 5,3500 0,00 NAO 3158/2010 011695 ADESIVO JUNTA DO MOTOR 1,00 UN 3,3000 0,00 NAO 3158/2010 002998 JUNTA CABECOTE 3158/2010 000155 JUNTA ESCAPE 3158/2010 001083 PARAFUSO 6,4500 000034 30/06/2010 002292- SANTO ALBERTO MARQUEZIN ME 0,00 NAO 4,00 UN 26,0700 0,00 NAO 8,00 UN 0,7600 0,00 NAO 12,00 UN 0,7700 0,00 NAO 004715 PORCA 12,00 UN 3158/2010...............................................................4,00 UN 97,00 Página 251 0,3500 0,00 0,00 0,00 0,00 Incide Desconto 3158/2010 003233 JUNTA 4,00 UN 3158/2010...............................................................1,00 UN 0,00 Incide Desconto 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 Preco Unitario NAO 0,00 % IPI 0,00 Incide Desconto 0,00 0,00 Preco Unitario 6,00 UN 0,00 0,00 Preco Unitario 8,00 UN 85,56 0,00 Preco Unitario 1,00 UN Material 011699 NAO Quantidade Uni CADEADO 30/06/2010 000228- CAMPNEUS LIDER PNEUMATICOS LTDA. 001540 0,00 120,00 L Material 004630 1,9200 NAO 0,00 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT Empenho Material Quantidade Uni 3080/2010 003747 ZIPER Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Pg: Periodo de: Preco Unitario 3,00 UN 207 % IPI Incide Desconto 1,2000 0,00 NAO 01/01/2010 ate 30/06/2010 3080/2010 010649 ZIPER 2,00 UN 0,6000 0,00 NAO 3080/2010 011687 ZIPER 4,00 UN 0,8500 0,00 NAO 3080/2010 011688 ZIPER 15,00 UN 1,2500 0,00 NAO 3080/2010 011689 ZIPER 8,00 UN 0,7000 0,00 NAO 3080/2010 011690 ZIPER 5,00 UN 0,6500 0,00 NAO 3080/2010 010650 LINHA 34,00 UN 1,8000 0,00 NAO 000076 Empenho 30/06/2010 002362- TRAJANO CESAR SANTA ROSA - ME Material 196,10 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 3166/2010 000202 CORRETIVO 3,00 UN 1,0000 0,00 NAO 3166/2010 000314 REGUA PLASTICA 30 Cm 5,00 UN 0,5000 0,00 NAO 3166/2010 002782 CLIPS 6/0 1,00 CX 8,0000 0,00 NAO 3166/2010 000206 CLIPS N.2/0 1,00 CX 9,7000 0,00 NAO 3166/2010 001475 PAPEL SULFITE A4 PC C/ 500 FOLHAS CX C/ 10 PACOTES 1,00 CX 128,8000 0,00 NAO 3166/2010 005414 ETIQUETA PIMACO 1,00 PT 8,2000 0,00 NAO 3166/2010 000729 PINCEL ATOMICO 6,00 UN 2,4000 0,00 NAO 3166/2010 001816 PASTA PLASTICA C/ ABA E ELASTICO 10,00 UN 2,0000 0,00 NAO 3166/2010 004736 TINTA DE CARIMBO 1,00 UN 1,5000 0,00 NAO 000648 Empenho 3079/2010 002001 Empenho 30/06/2010 002442- SUPERMERCADDO TIBA LTDA. Material 000047 OLEO DE SOJA 30/06/2010 002459- PINHAL CARTUCHOS E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA. - ME Material 29,55 Quantidade Uni 0,00 315,00 Quantidade Uni 0,00 Preco Unitario 15,00 L 1,9700 0,00 % IPI 0,00 % IPI NAO 0,00 Incide Desconto 3164/2010 010712 CARTUCHO HP 88 AMARELO 3,00 UN 35,0000 0,00 NAO 3164/2010 010711 CARTUCHO HP 88 PRETO 4,00 UN 35,0000 0,00 NAO 3164/2010 010714 CARTUCHO HP 88 AZUL 2,00 UN 35,0000 0,00 NAO Página 252 0,00 Incide Desconto 0,00 0,00 Preco Unitario 0,00 0,00 Rel. Compra 1 sem 2010.TXT 30/06/2010 002459- PINHAL CARTUCHOS E MATERIAIS 403,00 DE INFORMATICA LTDA. - ME 002002 Empenho Material Quantidade Uni 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 007987 CARTUCHO HP 98 3,00 UN 69,0000 0,00 NAO 3208/2010 007988 CARTUCHO HP 95 2,00 UN 98,0000 0,00 NAO 30/06/2010 002459- PINHAL CARTUCHOS E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA. - ME Empenho 3163/2010 Material 007988 Quantidade Uni CARTUCHO HP 95 3163/2010 007987 CARTUCHO HP 98 Prefeitura Municipal de Dourado RELACAO DE NOTAS DE COMPRA 3163/2010 002004 002021 Periodo de: Pg: 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 4,00 UN 98,0000 0,00 NAO 4,00 UN 208 69,0000 0,00 NAO 55,0000 0,00 NAO 2,00 UN Material 1769,00 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 011627 TONER 540 1,00 UN 99,0000 0,00 NAO 3162/2010 010946 CARTUCHO HP 57 4,00 UN 105,0000 0,00 NAO 3162/2010 005760 CARTUCHO HP 21A 4,00 UN 55,0000 0,00 NAO 3162/2010 010943 CARTUCHO HP 74 4,00 UN 56,0000 0,00 NAO 3162/2010 010944 CARTUCHO HP 75 4,00 UN 69,0000 0,00 NAO 3162/2010 010945 CARTUCHO HP 56 4,00 UN 65,0000 0,00 NAO 3162/2010 010229 TONER 1130D 1,00 UN 70,0000 0,00 NAO 3162/2010 011696 TONER SHARP 1,00 UN 200,0000 0,00 NAO Empenho 30/06/2010 002541- CAMPOS OLIVEIRA LTDA. - ME Material & GHIRALDI 520,20 Quantidade Uni 0,00 0,00 Preco Unitario % IPI 0,00 Incide Desconto 3168/2010 001463 PEITO DE FRANGO 60,00 KG 3,9000 0,00 NAO 3168/2010 001246 SALSICHA 90,00 KG 3,1800 0,00 NAO Total de Notas Fiscais Listadas: 1164 Valor Total das Notas Fiscais: 655.012,03 Página 253 0,00 Incide Desconto 3162/2010 2 0,00 01/01/2010 ate 30/06/2010 CARTUCHO HP 27A PRETO 30/06/2010 002459- PINHAL CARTUCHOS E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA. - ME Empenho 778,00 0,00 Incide Desconto 3208/2010 002003 2474 0,00 0,00
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