Agosto

Transcrição

Agosto - Prefeitura Municipal de Mirassolândia

PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2012
Data
Produto
Página 1 de 1
C.N.P.J.
Fornecedor
01/08/2012 CHERUBINI GARCIA & CIA LTDA.
SERVIÇOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
04.372.203/0001-60
1.700,000
1.700,00
01/08/2012 CLINITEC ELETRO MEDICINA LTDA
CONSERTO DE ELETROESTIMULADOR P/ FISIOTERAPIA1,00000
01.382.726/0001-07
160,000
160,00
01/08/2012 O.C.G.ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA
SERVIÇO TECNICO CONTABIL
1,00000
02.831.403/0001-08
4.200,000
4.200,00
01/08/2012 POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP
ALCOOL
299,80000
06.881.781/0001-57
1,799
539,34
GASOLINA
178,71000
06.881.781/0001-57
2,749
491,274
01/08/2012 R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA
CLONAZEPAM GOTAS 25MG/ML
10,00000
06.968.107/0001-04
1,690
16,90
PAROXETINA 20MG C/30
4,00000
06.968.107/0001-04
8,500
34,00
PRIMIDONA 100MG CX C/100
1,00000
06.968.107/0001-04
33,000
33,00
VALPROATO DE SODIO XAROPE 250MG
50,00000
06.968.107/0001-04
1,890
94,50
01/08/2012 SODROGAS DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA
DIPIRONA 1 GR
2,00000
09.615.457/0001-85
27,168
54,336
OMENAX 20MG
11,00000
09.615.457/0001-85
14,727
162,00
02/08/2012 ADRIANA PERPETUA DA SILVA
CAPACITAÇÃO EM INFORMATICA
1,00000
13.130.012/0001-82
500,000
500,00
02/08/2012 ADRIANA PERPETUA DA SILVA
13.130.012/0001-82
REVISÃO MANUTENÇÃO E SOCORRO EMERGENCIAL DOS
1,00000
COMPUTADORES
1.500,000
1.500,00
02/08/2012 ALARMACOM COM. DE ALARMES LTDA-ME
EQUIPAMENTOS DE ALARME
5,00000
07.099.213/0001-61
144,000
720,00
02/08/2012 PA LABORATORIO DE AGUAS LTDA
07.742.911/0001-33
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E ANALISE FISICO-QUIMICA
1,00000
E BACTERIOLOGICA
2.490,000
DA 2.490,00
AGUA
02/08/2012 POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA
ARRUELA LISA 3/4
BORRACHA DO ESTABILIZADOR DA SUSPENSÃO
PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 RP 12 X 40MM
SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS
Fiorilli S/C Software Ltda
4,00000
47.529.557/0001-88
0,690
2,76
32,00000
47.529.557/0001-88
20,000
640,00
3,00000
47.529.557/0001-88
2,150
6,45
1,00000
47.529.557/0001-88
1.335,000
1.335,00
45144748/0001-04
Agosto de 2012
Data
Produto
Página 2 de 2
C.N.P.J.
Fornecedor
TEE REDE RODO AR
Quantidade
1,00000
Valor Uni.
Total
47.529.557/0001-88
7,000
7,00
ALCOOL
179,30000
06.881.781/0001-57
1,799
322,561
GASOLINA
28,00000
06.881.781/0001-57
2,749
76,972
OLEO MOTOR 15W50
1,00000
06.881.781/0001-57
16,000
16,00
02/08/2012 R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME
CASTANHA DE CAJU
1,00000
03.518.088/0001-26
40,160
40,16
CHOCOLATE ARALD PO 1 KG
5,00000
03.518.088/0001-26
11,500
57,50
CHOCOLATE PREMIUM 1KG
4,00000
03.518.088/0001-26
12,900
51,60
CREME DE CONFEITEIRO
3,00000
03.518.088/0001-26
5,500
16,50
DOCE DE LEITE
2,00000
03.518.088/0001-26
36,000
72,00
FARINHA DE TRIGO NITA C/ 1KG
10,00000
03.518.088/0001-26
2,200
22,00
FERMENTO QUIMICO ROYAL
2,00000
03.518.088/0001-26
9,900
19,80
LEITE CONDENSADO
8,00000
03.518.088/0001-26
13,900
111,20
02/08/2012 SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME
ALCOOL LIQUIDO 1LT
7,00000
14.800.330/0001-76
59,000
413,00
DESINFETANTE 2LT - (CX 6 UN)
4,00000
14.800.330/0001-76
30,000
120,00
DETERGENTE LIQUIDO 500ML CX 24 UN
5,00000
14.800.330/0001-76
32,000
160,00
DETERGENTE LIQUIDO ACIDO (24X500ML)
1,00000
14.800.330/0001-76
32,000
32,00
ESPONJA DE AÇO
190,00000
14.800.330/0001-76
1,690
321,10
5,00000
14.800.330/0001-76
50,000
250,00
15,00000
14.800.330/0001-76
32,000
480,00
PAPEL HIGIENICO DUPLA FACE
PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES C/ 04 ROLOS
45144748/0001-04
Agosto de 2012
Data
Produto
Página 3 de 3
C.N.P.J.
Fornecedor
SABÃO EM BARRA
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
14.800.330/0001-76
128,000
256,00
2,00000
14.800.330/0001-76
128,000
256,00
SABÃO EM BARRA DE 200G C/ 20
11,00000
14.800.330/0001-76
85,000
935,00
SABÃO EM PO 1KG CX 20KG
3,00000
14.800.330/0001-76
128,000
384,00
SACO DE LIXO P/ 100LTS
25,00000
14.800.330/0001-76
2,500
62,50
100,00000
14.800.330/0001-76
2,500
250,00
23,00000
14.800.330/0001-76
2,500
57,50
1,00000
96.653.381/0001-87
42,800
42,80
02/08/2012 TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD
CESTO P/ LIXO 70 LT C/ TAMPA
2,00000
96.653.381/0001-87
52,750
105,50
ESCOVA AÇO CIRC. 6 X 1/ 2X 5/ 8
1,00000
96.653.381/0001-87
13,950
13,95
LUVA SEG PVC C/F VERDE
3,00000
96.653.381/0001-87
16,980
50,94
03/08/2012 B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA
AGENDA S.D - VIP 2012 352PG
1,00000
05.411.274/0001-97
10,000
10,00
ALFINETE MAPA
1,00000
05.411.274/0001-97
3,400
3,40
ALMOFADA CARIMBO
2,00000
05.411.274/0001-97
11,000
22,00
ALMOFADA CARIMBO 3 PILOT AZ
1,00000
05.411.274/0001-97
13,500
13,50
ANOTE & COLE POLIBRAS 38X51
6,00000
05.411.274/0001-97
4,800
28,80
APONTADOR DUPLO C/ DEP
1,00000
05.411.274/0001-97
2,000
2,00
1,00000
05.411.274/0001-97
12,000
12,00
6,00000
05.411.274/0001-97
1,300
7,80
SABÃO EM BARRA (CX 20X1KG)
BOTINA SEG ELASTICA-C/BICO
BATERIA DURACELL
BOBINA OIVIA 76 MM X 30M
45144748/0001-04
Agosto de 2012
Data
Produto
Página 4 de 4
C.N.P.J.
Fornecedor
CAD 1/4 CD COST 48FLS AZ SD
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
05.411.274/0001-97
2,200
2,20
15,00000
05.411.274/0001-97
1,307
19,60
CANETA BISMARK LIQ. FINE 0.4
3,00000
05.411.274/0001-97
1,700
5,10
CANETA COMPACTOR AÇO 0,7 MM
2,00000
05.411.274/0001-97
21,300
42,60
CANETA PILOT 1.0 S. GRIP RETRAT AZ
1,00000
05.411.274/0001-97
4,000
4,00
CANETA TILIBRA 0.7 NOIR PLUS AZ
1,00000
05.411.274/0001-97
3,000
3,00
CANETA UNI-BALL SIGNO NEO 0.7
2,00000
05.411.274/0001-97
44,300
88,60
CARTÃO PONTO MENSAL PALHA FTO 86X180-6807-2 SD1,00000
05.411.274/0001-97
6,500
6,50
CANETA BIC CRISTAL AZUL
CDR GRAVAVEL EMTEC 700MB 80M
2,00000
05.411.274/0001-97
16,500
33,00
CDR GRAVAVEL EXTRALIFE 80M 700MB ENV 7007
1,00000
05.411.274/0001-97
1,000
1,00
CDR GRAVAVEL NIPPONIC 80M 700MB
1,00000
05.411.274/0001-97
35,000
35,00
CLIPS ACC GALV. NR. 2/0 C/ 500GRS
4,00000
05.411.274/0001-97
25,500
102,00
CLIPS ACC GALV. NR. 8/0 C/ 500GRS
2,00000
05.411.274/0001-97
7,500
15,00
COLA 1000G BRANCA CASCOREZ EXTRA
5,00000
05.411.274/0001-97
13,000
65,00
COLA BASTÃO
4,00000
05.411.274/0001-97
5,000
20,00
CONJUNTO P/ DES. ESC. ACRIMET 562.0
1,00000
05.411.274/0001-97
7,000
7,00
DVD-R GRAVAVEL 4,7GB
1,00000
05.411.274/0001-97
55,000
55,00
1,00000
05.411.274/0001-97
49,000
49,00
1,00000
05.411.274/0001-97
39,500
39,50
ENV OF 114X229 S/CEP 75G C/1000
ENV SACO BCO 90G 200X280 C/250
45144748/0001-04
Agosto de 2012
Data
Produto
Página 5 de 5
C.N.P.J.
Fornecedor
ENV SACO K. NAT 80G 240X340 C/250
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
05.411.274/0001-97
4,500
4,50
1,00000
05.411.274/0001-97
7,000
7,00
ENV SACO K. OURO 80G 240X340 C/250 KO 34
1,00000
05.411.274/0001-97
11,000
11,00
ENV. PLASTICO 4 FUROS ACP 020 4F C/ 300
1,00000
05.411.274/0001-97
58,500
58,50
ESTILETE ESTREITO
1,00000
05.411.274/0001-97
4,800
4,80
ESTILETE ESTREITO CIS EMBORRACHADO
1,00000
05.411.274/0001-97
5,500
5,50
ETIQUETA CIRCULAR TP - 19AZ P.LABEL C/ 350
2,00000
05.411.274/0001-97
4,400
8,80
ETIQUETA CIRCULAR TP - 19LR P.LABEL C/350
2,00000
05.411.274/0001-97
4,400
8,80
ETIQUETA CIRCULAR TP - 19PT P. LABEL C/ 175
4,00000
05.411.274/0001-97
4,400
17,60
ETIQUETA CIRCULAR TP - 19VD P. LABEL C/ 350
2,00000
05.411.274/0001-97
4,400
8,80
ETIQUETA CIRCULAR TP-19PR P. LABEL C/350
2,00000
05.411.274/0001-97
4,400
8,80
FICHARIO ACRIMET 5X8 913
1,00000
05.411.274/0001-97
36,000
36,00
FICHARIO ACRIMET 6X9 914
1,00000
05.411.274/0001-97
63,000
63,00
FITA ADES. CREPE 18X10 ESCOLAR ADELBRAS
5,00000
05.411.274/0001-97
1,100
5,50
FITA ADES. EMPACOT. 48X45
1,00000
05.411.274/0001-97
8,800
8,80
FITA ADESIVA CREPE 24X50 MASK 710 ADELBRAS
1,00000
05.411.274/0001-97
16,000
16,00
FITA CALCULADORA SHARP/SUMMA 22/32 LOGOS 662 4,00000
05.411.274/0001-97
2,000
8,00
ENV SACO K. OURO 80G 176X250 C/250 KO25
FITA CREPE 19X50
GRAMPEADOR
1,00000
05.411.274/0001-97
30,000
30,00
1,00000
05.411.274/0001-97
27,500
27,50
45144748/0001-04
Agosto de 2012
Data
Produto
Página 6 de 6
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
GRAMPEADOR GENMES P/ 60 FLS
Valor Uni.
Total
1,00000
05.411.274/0001-97
89,000
89,00
1,00000
05.411.274/0001-97
13,500
13,50
GRAMPEADOR ROCAMA
1,00000
05.411.274/0001-97
57,000
57,00
GRAMPO ACC 106/8
1,00000
05.411.274/0001-97
8,900
8,90
GRAMPO ACC 26/6 COBREADO C/ 5000
4,00000
05.411.274/0001-97
11,550
46,20
1,00000
05.411.274/0001-97
7,500
7,50
10,00000
05.411.274/0001-97
9,900
99,00
1,00000
05.411.274/0001-97
4,500
4,50
LIVRO ATAS 100FLS S/ MARGEM SD 4556-5
2,00000
05.411.274/0001-97
7,000
14,00
LIVRO ATAS 100FLS S/MARGEM SD 4556-7
3,00000
05.411.274/0001-97
7,000
21,00
LIVRO ATAS 50FLS S/ MARGEM SD 4555-9
5,00000
05.411.274/0001-97
4,500
22,50
LIVRO REG. ESP. FARM. PORT. 344 100FLS
1,00000
05.411.274/0001-97
17,000
17,00
MARCA TEXTO PILOT LUMICOLOR AM 200-SI
5,00000
05.411.274/0001-97
5,420
27,10
MARCADOR RETR. PILOT 2.0 PR
2,00000
05.411.274/0001-97
2,500
5,00
MINI MOUSE OTICO USB RETRATIL 7194
1,00000
05.411.274/0001-97
18,500
18,50
MOUSE USB OTICO IRON FLASH LEADERSHIP
1,00000
05.411.274/0001-97
9,900
9,90
PAPEL FILIPAPER A4 120G VERGE MARFIN C/ 30FLS
9,00000
05.411.274/0001-97
5,200
46,80
10,00000
05.411.274/0001-97
175,150
1.751,50
1,00000
05.411.274/0001-97
7,900
7,90
GRAMPEADOR GRAMPLINE G- 2023 - B P/25 FLS
GRAMPO TRILHO ACC 80MM C/50
LAPIS COR FABER LV 12 CORES C/ KIT ESCOLAR
LAPIS PRETO BIC EVOLUTION SHAPES HB N2
PAPEL SULFITE CHAMEX A4 75G OFFICE
PASTA CATALOGO 10 ENV
45144748/0001-04
Agosto de 2012
Data
Produto
Página 7 de 7
C.N.P.J.
Fornecedor
PASTA DUPLEX G/TRILHO - AZ 1005
Quantidade
Valor Uni.
Total
10,00000
05.411.274/0001-97
1,200
12,00
10,00000
05.411.274/0001-97
1,200
12,00
PASTA POLIONDA 5.5 CM POLIBRAS VM
3,00000
05.411.274/0001-97
2,200
6,60
PASTA PP SANFONA A4 31 DIV CR POLIBRAS 91517
1,00000
05.411.274/0001-97
23,000
23,00
PASTA SUSP MARMO QUALITY PLAST. POLYCART
2,00000
05.411.274/0001-97
155,000
310,00
PEN DRIVE 4 GB KINGSTON
4,00000
05.411.274/0001-97
24,000
96,00
PILHA ALCALINA
8,00000
05.411.274/0001-97
1,500
12,00
PORTA CARIMBO
2,00000
05.411.274/0001-97
8,000
16,00
RASCUNHO BRANCO 1000FLS
1,00000
05.411.274/0001-97
4,500
4,50
REFIL POLASEAL 80X110X0.7 C/100
1,00000
05.411.274/0001-97
18,000
18,00
REGUA ACRILICA 30 CM
2,00000
05.411.274/0001-97
2,350
4,70
SUPORTE CPU PRETO
1,00000
05.411.274/0001-97
32,000
32,00
TECLADO USB GENIUS
1,00000
05.411.274/0001-97
25,000
25,00
TESOURA MAPED UNIVERSAL 17CM
1,00000
05.411.274/0001-97
6,500
6,50
TESOURA MUNDIAL MULTIUSO 162-712 19CM
4,00000
05.411.274/0001-97
9,000
36,00
TRANSFERIDOR PLAST. 180 CH POLIBRAS 0729
1,00000
05.411.274/0001-97
0,600
0,60
VISOR PLASTICO COMPLETO POLYCART 5013
3,00000
05.411.274/0001-97
5,000
15,00
03/08/2012 CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.
BANANA NANICA
3,00000
65.941.775/0006-11
23,500
70,50
BATATA
20,00000
65.941.775/0006-11
0,700
14,00
PASTA DUPLEX G/TRILHO - VM 1005
45144748/0001-04
Agosto de 2012
Data
Produto
Página 8 de 8
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
LARANJA - PERA
1,00000
65.941.775/0006-11
18,400
18,40
MAÇA NACIONAL
2,00000
65.941.775/0006-11
38,000
76,00
REPOLHO
2,00000
65.941.775/0006-11
0,900
1,80
TOMATE
7,00000
65.941.775/0006-11
0,800
5,60
03/08/2012 ESTERILIX COM. E SERVIÇOS LTDA
COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO
1,00000
TERMIC
05.069.548/0001-01
519,860
519,86
03/08/2012 LAZERNET COM.BR LTDA - ME
MENSALIDADE INTERNET
1,00000
10.922.171/0001-21
1.600,000
1.600,00
03/08/2012 LUIZ PAULO MIOTTO - ME
BOBINA DE CAMPO
1,00000
10.587.973/0001-22
3.700,000
3.700,00
ALCOOL
121,80000
06.881.781/0001-57
1,799
219,118
GASOLINA
32,00000
06.881.781/0001-57
2,749
87,968
CAIXA TOPA TUDO
3,00000
14.800.330/0001-76
31,000
93,00
CESTO PEDAL 12LT
3,00000
14.800.330/0001-76
8,000
24,00
CONJUNTO EXTRA GRANDE
12,00000
14.800.330/0001-76
4,990
59,88
CONTENTOR PLAST ENCAIXAV
7,00000
14.800.330/0001-76
28,000
196,00
JOGO DE COPO
2,00000
14.800.330/0001-76
40,000
80,00
LAMPADA GE 22W
30,00000
14.800.330/0001-76
8,990
269,70
LAMPADA GE 25W
70,00000
14.800.330/0001-76
12,490
874,30
LAMPADA GE CRISTAL 40W
100,00000
14.800.330/0001-76
1,490
149,00
100,00000
14.800.330/0001-76
1,490
149,00
1,00000
14.800.330/0001-76
30,000
30,00
LAMPADA GE CRISTAL 60W
LIXEIRA PRETA 105LTS
45144748/0001-04
Agosto de 2012
Data
Produto
Página 9 de 9
C.N.P.J.
Fornecedor
ORGANIZADOR 28,2LTS
POTE PREMIUM 8LTS
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
14.800.330/0001-76
28,000
28,00
4,00000
14.800.330/0001-76
10,000
40,00
ALCOOL
33,00000
06.881.781/0001-57
1,799
59,367
GASOLINA
29,00000
06.881.781/0001-57
2,749
79,721
GASOLINA
52,00000
06.881.781/0001-57
2,749
142,953
06/08/2012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
ACIDO VALPROICO 250MG
500,00000
67.729.178/0004-91
0,300
149,90
CARVEDILOL 25MG
500,00000
67.729.178/0004-91
0,198
99,00
DIMENIDRINATO 25MG/ML
100,00000
67.729.178/0004-91
1,301
130,06
06/08/2012 EGBERTO REGITANO PEREIRA JUNIOR
RECOND. COMPL. DE AMALGAMADOR
1,00000
14.668.954/0001-81
310,000
310,00
RECOND. COMPL. SERINGA TRIPLICE
1,00000
14.668.954/0001-81
86,000
86,00
RECOND. DA PLACA ELETRICA DA CADEIRA ODONTOLOGICA
1,00000
14.668.954/0001-81
416,000
416,00
RECOND. DE COMPRESSOR ISENTO DE OLEO
1,00000
14.668.954/0001-81
98,000
98,00
SERVIÇO DE DESLOCAMENTO
616,00000
14.668.954/0001-81
0,850
523,60
6,00000
46.877.015/0001-33
11,900
71,40
06/08/2012 JUVENAL GIACCHETTO & CIA LTDA
BRAÇADEIRA 3X 3/4 PVC
ALCOOL
88,70000
06.881.781/0001-57
1,799
159,571
GASOLINA
86,00000
06.881.781/0001-57
2,749
236,414
07/08/2012 NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA
APRESUNTADO FRIMESA
21,30000
08.528.442/0001-17
4,300
91,59
BACON MABELLA
3,00000
08.528.442/0001-17
7,000
21,00
STEAK DE FRANGO
12,00000
08.528.442/0001-17
9,750
117,00
45144748/0001-04
Agosto de 2012
Data
Produto
Página 10 de 10
C.N.P.J.
Fornecedor
07/08/2012 OSMIR DE SOUZA
CAPACITAÇÃO EM PANIFICAÇÃO ARTESANAL
Quantidade
1,00000
Valor Uni.
Total
14.273.258/0001-76
600,000
600,00
ALCOOL
58,75000
06.881.781/0001-57
1,799
105,691
GASOLINA
33,00000
06.881.781/0001-57
2,749
90,717
07/08/2012 STARMED ARTIGOS MED E HOSP LTDA
LUVA P - NUGARD
10,00000
02.223.342/0001-04
11,400
114,00
LUVA PP - NUGARD
10,00000
02.223.342/0001-04
11,400
114,00
500,00000
02.223.342/0001-04
0,092
46,00
08/08/2012 CIRURGICA OLIMPIO LTDA
AGULHA DESC. 13X40
50,00000
01.140.868/0001-50
2,570
128,50
AGULHA DESC. 20 X 5,5
50,00000
01.140.868/0001-50
2,570
128,50
ALGODÃO ORTOPEDICO 10 CM
200,00000
01.140.868/0001-50
0,260
52,00
ALGODÃO ORTOPEDICO 20 CM
200,00000
01.140.868/0001-50
0,520
104,00
ATADURA DE CREPE 15 CM X 3 MTS
350,00000
01.140.868/0001-50
2,270
794,50
AZICERIO 400GR
30,00000
01.140.868/0001-50
21,340
640,20
CARBONATO DE CALCIO
6.500,00000
01.140.868/0001-50
0,030
195,00
CARDIZEM 60 MG
1.500,00000
01.140.868/0001-50
0,088
132,00
CICLO 21
216,00000
01.140.868/0001-50
0,800
172,80
GEL P/ FISIOTERAPIA
15,00000
01.140.868/0001-50
12,650
189,75
MASCARA DESC.
50,00000
01.140.868/0001-50
2,650
132,50
180,00000
01.140.868/0001-50
1,150
207,00
200,00000
01.140.868/0001-50
2,420
484,00
SERINGA 5ML S/AGULHA
MICROPORE 25 X 10
MICROPORE 50 MM X 10 MTS
45144748/0001-04
Agosto de 2012
Data
Produto
Página 11 de 11
C.N.P.J.
Fornecedor
SERINGA DESCART.20 ML
Quantidade
Valor Uni.
Total
2.500,00000
01.140.868/0001-50
0,220
550,00
2.300,00000
01.140.868/0001-50
0,046
105,80
08/08/2012 COMPAC RENTAL LTDA
PAINEL METALICO 1 X 1,5 MTS
1,00000
04.751.150/0001-98
60,000
60,00
08/08/2012 DINATEC-PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
ALAVANCA DE MUDANÇA
1,00000
56.124.506/0006-71
88,880
88,88
ANEL DE SEGURANÇA
1,00000
56.124.506/0006-71
3,470
3,47
ANEL DE SEGURANÇA 17X1,5 DIN 471
1,00000
56.124.506/0006-71
1,000
1,00
ANEL DE SINCRONIZAÇÃO
3,00000
56.124.506/0006-71
394,560
1.183,68
BUCHA
1,00000
56.124.506/0006-71
15,000
15,00
CORPO DE ACOPLAMENTO DA 3ª
1,00000
56.124.506/0006-71
144,600
144,60
CORPO DE ACOPLAMENTO DA 5ª
1,00000
56.124.506/0006-71
147,740
147,74
CORPO DE SINCRONIZAÇÃO DA 3ª/4ª
1,00000
56.124.506/0006-71
325,980
325,98
EIXO DE ACIONAMENTO
1,00000
56.124.506/0006-71
423,640
423,64
EIXO DE MUDANÇA
1,00000
56.124.506/0006-71
170,000
170,00
EIXO ENTALHADO
1,00000
56.124.506/0006-71
800,000
800,00
ENCHER GARFO
1,00000
56.124.506/0006-71
150,000
150,00
ENGRENAGEM
1,00000
56.124.506/0006-71
323,000
323,00
ENGRENAGEM DA 3ª Z = 29
1,00000
56.124.506/0006-71
440,310
440,31
1,00000
56.124.506/0006-71
382,240
382,24
2,00000
56.124.506/0006-71
80,750
161,50
SERINGA DESCARTAVEL DE 03 ML
ENGRENAGEM DA 5ª FIXA Z = 43 ARRUELA
GAIOLA DE AGULHAS DA 3ª/4ª
45144748/0001-04
Agosto de 2012
Data
Produto
Página 12 de 12
C.N.P.J.
Fornecedor
JG JUNTA DA CAIXA DE MARCHAS
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
56.124.506/0006-71
28,990
28,99
1,00000
56.124.506/0006-71
112,840
112,84
PASTILHA DESLIZANTE
6,00000
56.124.506/0006-71
26,170
157,02
PINO COM ABA
1,00000
56.124.506/0006-71
33,950
33,95
PORCA EIXO ENTALHADO
1,00000
56.124.506/0006-71
42,780
42,78
REVISAR CAMBIO
1,00000
56.124.506/0006-71
450,000
450,00
ROL. EIXO INTERM
1,00000
56.124.506/0006-71
176,420
176,42
ROL. PONTA EIXO ENTALHADO
1,00000
56.124.506/0006-71
295,000
295,00
ROL. TRAZ. EIXO ENT
1,00000
56.124.506/0006-71
290,280
290,28
ROLAMENTO
1,00000
56.124.506/0006-71
284,800
284,80
ROLAMENTO DE ROLOS
1,00000
56.124.506/0006-71
170,880
170,88
TUTELA
8,00000
56.124.506/0006-71
12,000
96,00
08/08/2012 EDER FERNANDO DOS SANTOS
MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO AR CONDICIONADO
1,00000
14.685.842/0001-39
450,000
450,00
KIT DE SINCRONIZAÇÃO
08/08/2012 NOVA REALFILM COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA. ME
PELICULA DE PROTEÇÃO SOLAR NOS VEICULOS
1,00000
11.270.083/0001-55
800,000
800,00
ALCOOL
74,00000
06.881.781/0001-57
1,799
133,126
GASOLINA
156,00000
06.881.781/0001-57
2,749
428,844
09/08/2012 ANCHIETA E ANCHIETA E CIA LTDA
HUMULIN R FRASCO 10ML
3,00000
02.263.806/0001-06
37,500
112,50
09/08/2012 NATIVA COM DE MAT MEDICOS ODON E HOSP LTDA
ACIDO FOSFORICO 37%
6,00000
13.437.018/0001-05
0,800
4,80
ADESIVO PRIME & BOND
2,00000
13.437.018/0001-05
25,000
50,00
45144748/0001-04
Agosto de 2012
Data
Produto
Página 13 de 13
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
ANESTESICO INJETAVEL 3% C/ VASO
2,00000
13.437.018/0001-05
17,450
34,90
ESCOVA ROBSON
12,00000
13.437.018/0001-05
1,000
12,00
PAPEL P/ ELETROCARDIOGRAFO
1,00000
13.437.018/0001-05
2,880
2,88
ALCOOL
171,61000
06.881.781/0001-57
1,799
308,726
GASOLINA
75,00000
06.881.781/0001-57
2,749
206,18
09/08/2012 R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS
FLEXIVEL EMBR. HIDR
1,00000
13.704.068/0001-01
68,000
68,00
GRAXA MARFAK
4,00000
13.704.068/0001-01
18,000
72,00
LITRO OLEO ATF VERMELHO
2,00000
13.704.068/0001-01
16,000
32,00
PARAFUSO SEXT. CAMBIO
4,00000
13.704.068/0001-01
7,000
28,00
PISTÃO C/ ANEL COMPRESS
1,00000
13.704.068/0001-01
295,000
295,00
REPARO COMPRESSOR AR
1,00000
13.704.068/0001-01
160,000
160,00
RETENTOR RODA DIANT.
2,00000
13.704.068/0001-01
24,000
48,00
RETENTOR RODA TRAS.
2,00000
13.704.068/0001-01
28,000
56,00
ROLAMENTO
2,00000
13.704.068/0001-01
158,000
316,00
SEDE VALVULA COMPR. COMPLETA
1,00000
13.704.068/0001-01
340,000
340,00
SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS
1,00000
13.704.068/0001-01
2.175,000
2.175,00
TERMINAL ARTICULAÇÃO
1,00000
13.704.068/0001-01
52,000
52,00
2,00000
13.704.068/0001-01
5,000
10,00
09/08/2012 SILPE COM.E ASSISTÊNCIA TÉCNIC
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MAQUINA REGISTRADORA
1,00000
53.206.058/0001-52
250,000
250,00
TRAVA ARANHA
45144748/0001-04
Agosto de 2012
Data
Produto
Página 14 de 14
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/08/2012 SOLUÇÃO E CONSULTORIA AS.DES.
CAPACITAÇÃO PARA JOVEM E ADOLESCENTE DO PROJETO
1,00000
SOCIAIS
04.364.358/0001-54
985,000
985,00
09/08/2012 SOLUÇÃO E CONSULTORIA AS.DES.
REUNIÕES SOCIO EDUCATIVAS COM ADOLESCENTE
1,00000
04.364.358/0001-54
600,000
600,00
09/08/2012 WALDEMIR ANTONIO DA SILVA
PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO
1,00000
61.339.859/0001-14
2.397,380
2.397,38
10/08/2012 ARTE TOTAL - RIO PRETO LTDA
ADESIVOS
1,00000
03.994.970/0001-48
300,000
300,00
ABOBORA CABOTIAM
5,00000
65.941.775/0006-11
1,000
5,00
ABOBRINHA
2,00000
65.941.775/0006-11
1,200
2,40
BANANA NANICA
2,50000
65.941.775/0006-11
23,500
58,75
BATATA
5,00000
65.941.775/0006-11
0,700
3,50
CHUCHU
2,00000
65.941.775/0006-11
1,400
2,80
LARANJA
2,50000
65.941.775/0006-11
18,400
46,00
MAÇA NACIONAL
2,00000
65.941.775/0006-11
38,000
76,00
REPOLHO
5,00000
65.941.775/0006-11
0,900
4,50
TOMATE
53,00000
65.941.775/0006-11
0,800
42,40
SERTRALINA 50MG C/28
01.140.868/0001-50
0,120
336,00
2.800,00000
ALCOOL
207,00000
06.881.781/0001-57
1,799
372,393
GASOLINA
23,00000
06.881.781/0001-57
2,749
63,227
AGUA SANITARIA 1LT (CX 12 UN)
CERA LIQUIDA ALTO BRILHO (CX 12X850ML)
3,00000
14.800.330/0001-76
27,000
81,00
3,00000
14.800.330/0001-76
78,000
234,00
20,00000
14.800.330/0001-76
30,000
600,00
45144748/0001-04
Agosto de 2012
Data
Produto
Página 15 de 15
C.N.P.J.
Fornecedor
ESPONJA DE AÇO
Quantidade
Valor Uni.
Total
170,00000
14.800.330/0001-76
1,690
287,30
1,00000
14.800.330/0001-76
70,000
70,00
17,00000
14.800.330/0001-76
32,000
544,00
9,00000
14.800.330/0001-76
85,000
765,00
3,00000
14.800.330/0001-76
128,000
384,00
1,00000
45.148.970/0001-77
60,000
60,00
LIMPADOR MULT USO (CX 24 X 500ML)
11/08/2012 ADEMIR SOARES DA SILVA
SERVIÇO EM MANUTENÇÃO EM VEICULOS
ALCOOL
10,00000
06.881.781/0001-57
1,799
17,99
GASOLINA
43,00000
06.881.781/0001-57
2,749
118,207
ALCOOL
70,00000
06.881.781/0001-57
1,799
125,93
13/08/2012 ANCHIETA E ANCHIETA E CIA LTDA
LANTUS REFIL 1X3 ML
4,00000
02.263.806/0001-06
103,000
412,00
13/08/2012 BIAFLEX-R.PRETO IND.COM.CONEXOES LTDA
CABEÇA 7-16 JIC P-SOLDA
2,00000
01.590.484/0001-39
10,000
20,00
CONJ MANG 1-4 TEFLON 0.45 FG 7-16 JIC X OLHAL 12MM
1,00000
01.590.484/0001-39
32,150
32,15
CONJ MANG 1-4 TEFLON 0.60 2FG 7-16 JIC
1,00000
01.590.484/0001-39
35,000
35,00
13/08/2012 CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA
APARELHO ASPIRADOR DE SECREÇÃO 1,3 LTS
1,00000
61.565.735/0001-57
1.440,000
1.440,00
APARELHO CARDIO DESFIBRILADOR
1,00000
61.565.735/0001-57
8.550,000
8.550,00
APARELHO DE PRESSÃO DE PULSO
1,00000
61.565.735/0001-57
180,000
180,00
AUTOCLAVE 60LTS C/ TODOS OS CICLOS
1,00000
61.565.735/0001-57
13.400,000
13.400,00
1,00000
61.565.735/0001-57
1.950,000
1.950,00
1,00000
61.565.735/0001-57
2.780,000
2.780,00
BICICLETA ERGOMETRICA COM FUNÇÕES TOTAIS
CAMA GINECOLOGICA DE MADEIRA
45144748/0001-04
Agosto de 2012
Data
Produto
Página 16 de 16
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
DEA-APARELHO DESFIBRILADOR AUTOMATICO COMPLETO
1,00000
FOCO AUXILIAR DIM: ALTURA AJUSTAVEL
13/08/2012 DANIEL TEIXEIRA ROCIO
PLOTAGENS DIVERSAS
13/08/2012 Eliezer Francisco de Souza-Me
SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM PNEU
13/08/2012 EMAR IND E COM DE PLASTICOS LTDA
TUBOS PLASTICOS P/ ESGOTO 100MM X 6 MTS
Valor Uni.
Total
61.565.735/0001-57
14.500,000
14.500,00
1,00000
61.565.735/0001-57
580,000
580,00
87,46000
14.836.748/0001-33
6,000
524,76
1,00000
11.833.438/0001-77
930,000
930,00
40,00000
52.107.364/0001-79
19,500
780,00
ALCOOL
159,51000
06.881.781/0001-57
1,799
286,958
GASOLINA
33,00000
06.881.781/0001-57
2,749
90,717
OLEO 15W50 HX5
1,00000
06.881.781/0001-57
16,000
16,00
14/08/2012 AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
MAC EXT PORTA
1,00000
58.830.647/0001-20
68,000
68,00
14/08/2012 AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT
TRINCO PORTA LUVA
1,00000
58.830.647/0001-20
17,000
17,00
14/08/2012 CIA ULTRAGAZ SA
ONU 1075 GAS (ES) DE PETROLEO LIQUEFEITO (S) 2.1 GPL/GPL
3,00000
61.602.199/0039-95
160,000
480,00
14/08/2012 CIA ULTRAGAZ SA
ONU 1075 GAS (ES) DE PETROLEO LIQUEFEITOS (S) 2.14,00000
GPL/GLP 13
61.602.199/0039-95
36,000
144,00
OXCARBAZEPINA 6% SUSPENSÃO 100ML
2,00000
01.140.868/0001-50
15,600
31,20
100,00000
01.140.868/0001-50
0,750
75,00
8,00000
13.281.578/0001-05
56,000
448,00
RITALINA 10MG A3 C/20
14/08/2012 MILTON DA SILVA FILTROS-ME
REFIL CUNO AP 230
ALCOOL
66,00000
06.881.781/0001-57
1,799
118,734
GASOLINA
19,00000
06.881.781/0001-57
2,749
52,231
BACLOFENO 10MG CX C/ 20
50,00000
09.615.457/0001-85
0,712
35,60
ENALAMED 5MG
2,00000
09.615.457/0001-85
7,850
15,70
45144748/0001-04
Agosto de 2012
Data
Produto
Página 17 de 17
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
TEUTOMICIN 10GR
50,00000
09.615.457/0001-85
0,597
29,86
AÇUCAR CRISTAL PC 5 KG
50,00000
14.800.330/0001-76
6,800
340,00
ARROZ BRANCO TIPO 1 PCT 5KG
150,00000
14.800.330/0001-76
5,400
810,00
CARNE BOVINA
174,00000
14.800.330/0001-76
7,900
1.374,60
CORTES DE FRANGO ASA
100,00000
14.800.330/0001-76
6,500
650,00
LINGUIÇA CALABREZA
30,00000
14.800.330/0001-76
6,100
183,00
LINGUIÇA SUINA
45,00000
14.800.330/0001-76
5,900
265,50
PEITO DE FRANGO
40,00000
14.800.330/0001-76
2,700
108,00
37,00000
14.800.330/0001-76
2,700
99,90
15/08/2012 3 MARIAS FESTAS LTDA
PAPEL KRAFT 120 LARG C/200MTS
1,00000
67.794.677/0001-10
125,000
125,00
TELA 30 X 40
5,00000
67.794.677/0001-10
8,500
42,50
TELA 50 X 70
3,00000
67.794.677/0001-10
24,000
72,00
TINTA DIMENSIONAL C/ GLITER - AMARELO
5,00000
67.794.677/0001-10
4,600
23,00
TINTA PVA PARA ARTESANATO 250 ML 508
8,00000
67.794.677/0001-10
8,200
65,60
TNT ROLO LISO
3,00000
67.794.677/0001-10
50,000
150,00
15/08/2012 BOTTAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS
1,00000
11.935.862/0001-22
26.601,120
26.601,12
15/08/2012 CLINICA MEDICA DR BOTTAS LTDA
SERVIÇOS PRESTADOS A ASSISTENCIA SOCIAL DE MIRASSO
1,00000
07.695.453/0001-29
1.500,000
1.500,00
15/08/2012 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
G.L.P
89,60000
03.237.583/0026-15
3,407
305,294
SALSICHA
15/08/2012 ELETRONICA AMERICA LTDA - ME
SERVIÇO PRESTADO EM CIRENE
1,00000
68.463.439/0001-94
120,000
120,00
45144748/0001-04
Agosto de 2012
Data
Produto
Página 18 de 18
C.N.P.J.
Fornecedor
15/08/2012 J.AZEVEDO CONSTR E INCORP LTDA
EXECUÇÃO DE FORMULAÇÃO DE PISO DA PRAÇA
Quantidade
Valor Uni.
02.620.655/0001-98
66.020,000
66.020,00
1,00000
15/08/2012 LUKMARTIN COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA.
REVISÃO GERAL LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO
1,00000
15/08/2012 M P R PAPELARIA LTDA - ME
LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA
Total
05.040.809/0001-60
60,250
60,25
1,00000
06.196.491/0001-74
669,910
669,91
15/08/2012 MARISA SALENAVE ELETRODOMESTICOS EIRELI
CONSERTO BATEDEIRA
1,00000
15.667.002/0001-06
30,000
30,00
15/08/2012 MINERAÇÃO AGUA VERMELHA LTDA.
AREIA GROSSA
11.077.551/0001-70
17,037
138,00
8,10000
ALCOOL
209,00000
06.881.781/0001-57
1,799
375,991
GASOLINA
82,01000
06.881.781/0001-57
2,749
225,445
15/08/2012 SCAMATTI & SELLER INFRA ESTRUTURA LTDA
05.329.125/0001-83
MEDIÇÃO REF. A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA,
1,00000GUIAS E
104.699,820
SARJETAS
104.699,82
15/08/2012 SCAMATTI & SELLER INFRA ESTRUTURA LTDA
MEDIÇÃO REF. A EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO
1,00000
05.329.125/0001-83
148.275,340
148.275,34
16/08/2012 CENTRO DE DIAG. E TRAT. DE ALERGIAS LTDA
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS
1,00000
04.075.399/0001-20
770,000
770,00
ALCOOL
124,00000
06.881.781/0001-57
1,799
223,076
GASOLINA
118,00000
06.881.781/0001-57
2,749
324,382
AÇUCAR CRISTAL PC 5 KG
50,00000
14.800.330/0001-76
6,800
340,00
ALHO NOBRE ESPECIAL
4,00000
14.800.330/0001-76
4,800
19,20
ARROZ TIPO I PACOTE 5KG
200,00000
14.800.330/0001-76
5,400
1.080,00
CARNE BOVINA
303,00000
14.800.330/0001-76
7,900
2.393,70
CORTES DE FRANGO ASA
13,00000
14.800.330/0001-76
6,500
84,50
250,00000
14.800.330/0001-76
2,700
675,00
162,00000
14.800.330/0001-76
1,490
241,38
COXA E SOBRECOXA
CREME DE LEITE
45144748/0001-04
Agosto de 2012
Data
Produto
Página 19 de 19
C.N.P.J.
Fornecedor
LINGUIÇA CALABREZA
Quantidade
Valor Uni.
Total
80,00000
14.800.330/0001-76
6,100
488,00
100,00000
14.800.330/0001-76
5,900
590,00
MORTADELA
72,00000
14.800.330/0001-76
4,900
352,80
OLEO DE SOJA 900ML
200,00000
14.800.330/0001-76
2,450
490,00
SAL REFINADO EXTRA PCT 1KG
100,00000
14.800.330/0001-76
0,700
70,00
SALSICHA
120,00000
14.800.330/0001-76
2,700
324,00
SUCO QUALIMAX 1KG
95,00000
14.800.330/0001-76
4,500
427,50
VINAGRE 750ML
48,00000
14.800.330/0001-76
0,900
43,20
ABOBORA CABOTIAM
5,00000
65.941.775/0006-11
1,000
5,00
BANANA NANICA
2,50000
65.941.775/0006-11
23,500
58,75
BATATA
38,00000
65.941.775/0006-11
0,700
26,60
BETERRABA
2,00000
65.941.775/0006-11
1,400
2,80
CEBOLA
17,00000
65.941.775/0006-11
0,700
11,90
LARANJA - PERA
4,50000
65.941.775/0006-11
18,400
82,80
MAÇA NACIONAL
1,50000
65.941.775/0006-11
38,000
57,00
REPOLHO
14,00000
65.941.775/0006-11
0,900
12,60
TOMATE
35,00000
65.941.775/0006-11
0,800
28,00
RITALINA 10MG A3 C/20
01.140.868/0001-50
0,750
225,00
LINGUIÇA SUINA
300,00000
17/08/2012 HOMERO FERREIRA KANEKO
12.771.352/0001-20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AREA CULTURAL EM DIVERSOS
1,00000PROJETOS
1.857,000
1.857,00
45144748/0001-04
Agosto de 2012
Data
Produto
Página 20 de 20
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/08/2012 MARINHO E FEITOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS
1,00000
07.388.741/0001-30
3.495,000
3.495,00
AÇUCAR REFINADO 1 KG
30,00000
08.528.442/0001-17
1,650
49,50
CHA MATE 250
10,00000
08.528.442/0001-17
1,100
11,00
ERVILHA EM CONSERVA LATA 2KG
24,00000
08.528.442/0001-17
4,500
108,00
MACARRÃO AVE MARIA 500GR PAULISTA
5,00000
08.528.442/0001-17
1,750
8,75
MACARRÃO ESPAGUETE 500GR PAULISTA
60,00000
08.528.442/0001-17
1,750
105,00
MACARRÃO PARAFUSO 500 GR PAULISTA
66,00000
08.528.442/0001-17
1,750
115,50
OVOS BRANCOS
10,00000
08.528.442/0001-17
2,000
20,00
PRE MISTURA P - PÃO FRANCES 25KG GLOBOMIX
6,00000
08.528.442/0001-17
34,500
207,00
ALCOOL
184,02000
06.881.781/0001-57
1,799
331,052
GASOLINA
84,02000
06.881.781/0001-57
2,749
230,966
17/08/2012 RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA
VULCANIZAÇÃO
1,00000
02.439.141/0001-30
700,000
700,00
17/08/2012 S FERNANDES DA SILVA E CIUA LTDA. ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LAUDO TECNICO
1,00000
61.114.385/0001-02
900,000
900,00
17/08/2012 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
LOCAÇÃO CILINDRO PAT
2,00000
35.820.448/0094-35
100,000
200,00
18/08/2012 ALICE DANTES ANTUNES
SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO
1,00000
14.168.599/0001-81
170,000
170,00
18/08/2012 LUMIERE VEICULOS LTDA
ANEL
1,00000
04.602.269/0001-07
4,660
4,66
FILTRO
1,00000
04.602.269/0001-07
72,390
72,39
1,00000
04.602.269/0001-07
155,880
155,88
1,00000
04.602.269/0001-07
71,880
71,88
FILTRO DE COMBUSTIVEL
FILTRO DE OLEO
45144748/0001-04
Agosto de 2012
Data
Produto
Página 21 de 21
C.N.P.J.
Fornecedor
OLEO DE MOTOR 10W40
Quantidade
Valor Uni.
Total
5,50000
04.602.269/0001-07
29,800
163,90
1,00000
04.602.269/0001-07
445,820
445,82
18/08/2012 NACIONAL COM HOSPITALAR LTDA
CLORETO DE POTASSIO 19,1%
100,00000
52.202.744/0001-92
0,124
12,40
CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML
100,00000
52.202.744/0001-92
0,099
9,90
LIDOCAINA 2 S/V 20ML
10,00000
52.202.744/0001-92
1,484
14,84
VARFARINA 5MG
500,00000
52.202.744/0001-92
0,091
45,50
18/08/2012 SOLANGE HELENA DE S. BRENTAN
REFEIÇÃO COMPLETA
19,00000
11.931.290/0001-03
12,000
228,00
SERVIÇO EM MANUTENÇÃO EM VEICULOS
GASOLINA
45,00000
20/08/2012 ALARMACOM COM. DE ALARMES LTDA-ME
FECHADURA AGL
1,00000
06.881.781/0001-57
2,749
123,71
07.099.213/0001-61
170,000
170,00
20/08/2012 CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
ALINHAMENTO DE DIREÇÃO
1,00000
09.657.637/0001-20
40,000
40,00
BALANCEAMENTO DE RODAS
4,00000
09.657.637/0001-20
15,000
60,00
PIVO
2,00000
09.657.637/0001-20
85,000
170,00
PN 205/55 R16
4,00000
09.657.637/0001-20
320,000
1.280,00
VALVULA TR 414
4,00000
09.657.637/0001-20
5,000
20,00
20/08/2012 H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME
DIGUIFRAL MD
24,00000
08.015.318/0001-58
15,500
372,00
DIGUINHO SXG
18,00000
08.015.318/0001-58
19,000
342,00
GERIATRICA GD
12,00000
08.015.318/0001-58
45,000
540,00
8,00000
08.015.318/0001-58
45,000
360,00
18,00000
08.015.318/0001-58
16,000
288,00
GERIATRICA MD
GERIATRICA PQ
45144748/0001-04
Agosto de 2012
Data
Produto
Página 22 de 22
C.N.P.J.
Fornecedor
GERIATRICA XG
INFANTIL GD
INFANTIL XG
Quantidade
Valor Uni.
Total
8,00000
08.015.318/0001-58
48,000
384,00
4,00000
08.015.318/0001-58
35,000
140,00
4,00000
08.015.318/0001-58
35,000
140,00
ALCOOL
101,00000
06.881.781/0001-57
1,799
181,699
GASOLINA
74,00000
06.881.781/0001-57
2,749
203,426
BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO
10,00000
02.223.342/0001-04
1,560
15,60
LUVA G NUGARD
10,00000
02.223.342/0001-04
11,400
114,00
LUVA M - NUGARD
10,00000
02.223.342/0001-04
11,400
114,00
20/08/2012 VANIA CORREA VENTURA ME
AZITROMICINA 500
18,00000
02.557.454/0001-93
24,040
432,72
CELESTAMINE XPE
20,00000
02.557.454/0001-93
34,410
688,20
REPOFLOR
20,00000
02.557.454/0001-93
26,540
530,80
15,00000
02.557.454/0001-93
54,660
819,90
BETUME
5,00000
67.794.677/0001-10
4,200
21,00
COLA TEK BOND 793 20GR-000
5,00000
67.794.677/0001-10
6,000
30,00
FITA CETIM
11,00000
67.794.677/0001-10
3,000
33,00
GRAMPEADOR
1,00000
67.794.677/0001-10
74,000
74,00
GRAMPO 106/6
1,00000
67.794.677/0001-10
12,800
12,80
6,00000
67.794.677/0001-10
18,000
108,00
2,00000
67.794.677/0001-10
9,000
18,00
TAMARINE 250
SPRAY COLORGIN METALICO COBRE
TESOURA
45144748/0001-04
Agosto de 2012
Data
Produto
Página 23 de 23
C.N.P.J.
Fornecedor
TINTA GUACHE 250ML
Quantidade
Valor Uni.
Total
6,00000
67.794.677/0001-10
4,000
24,00
AÇUCAR REFINADO 1 KG
30,00000
08.528.442/0001-17
1,650
49,50
CATCHUP 3,5KG CEPERA
7,00000
08.528.442/0001-17
4,200
29,40
EXTRATO DE TOMATE 4.1KG
4,00000
08.528.442/0001-17
7,500
30,00
FARINHA DE TRIGO
60,00000
08.528.442/0001-17
1,350
81,00
FARINHA DE TRIGO NITA C/ 1KG
50,00000
08.528.442/0001-17
1,350
67,50
MOSTARDA 3,3KG CEPERA
3,20000
08.528.442/0001-17
4,100
13,12
OVOS BRANCOS
10,00000
08.528.442/0001-17
2,000
20,00
ALCOOL
131,36135
06.881.781/0001-57
1,787
234,701
GASOLINA
64,00000
06.881.781/0001-57
2,749
175,936
CRUZETA CARDAN
3,00000
13.704.068/0001-01
97,000
291,00
FLANGE CENTRAL
1,00000
13.704.068/0001-01
202,000
202,00
FLEXIVEL FREIO
1,00000
13.704.068/0001-01
11,000
11,00
SERVIÇOS MECANICOS
1,00000
13.704.068/0001-01
380,000
380,00
21/08/2012 SERVIÇOS MEDICOS E CLINICOS DR TAJARA LTDA
EXAMES LABORATORIAIS
1,00000
49.649.239/0001-86
1.554,000
1.554,00
22/08/2012 CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA
ADAPTADOR SOLDAVEL 50MM
40,00000
10.834.985/0001-04
5,750
230,00
10.834.985/0001-04
BARRA DE CANO 1 1/2 SOLDAVEL
10,00000
45,000
450,00
10.834.985/0001-04
BARRA DE CANO 3/4 SOLDAVEL
31,00000
17,000
527,00
10.834.985/0001-04
CAIXA DE DESCARGA
8,00000
30,000
240,00
45144748/0001-04
Agosto de 2012
Data
Produto
Página 24 de 24
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
CAP 90 SOLDAVEL 50MM
21,00000
10.834.985/0001-04
8,000
168,00
JOELHO 90 SOLDAVEL 50MM
20,00000
10.834.985/0001-04
8,000
160,00
TE 90 SOLDAVEL 50MM
20,00000
10.834.985/0001-04
8,000
160,00
10.834.985/0001-04
TORNEIRA
20,00000
15,000
300,00
VEDA ROSCA 10M
1,00000
10.834.985/0001-04
4,250
4,25
ALCOOL
157,50000
06.881.781/0001-57
1,799
283,347
GASOLINA
75,00000
06.881.781/0001-57
2,749
206,175
VALPROATO DE SODIO XAROPE 250MG
1,00000
06.968.107/0001-04
94,500
94,50
22/08/2012 SINESIO FERREIRA DOS SANTOS
ESSENCIA
2,00000
15.130.355/0001-72
60,000
120,00
22/08/2012 SINESIO FERREIRA DOS SANTOS
HIPOCLORITO DE SÓDIO (CLORO)
600,00000
15.130.355/0001-72
2,000
1.200,00
2,00000
66.120.171/0001-62
237,000
474,00
1,00000
69.304.731/0001-27
28,000
28,00
FERMENTO BIOLOGICO 500GR ITAIQUARA
25,00000
08.528.442/0001-17
3,200
80,00
ALCOOL
113,68000
06.881.781/0001-57
1,799
204,51
FILTRO LUBRIFICANTE
1,00000
06.881.781/0001-57
15,000
15,00
GASOLINA
38,01000
06.881.781/0001-57
2,749
104,489
23/08/2012 BARRELA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS
750 X 16 BORR CVA VIP RECAUCHUTADO
23/08/2012 ELIANE G. CRISTOVAO DE CAMPOS - ME
PAPAINA 3% GEL 200G
ZOLMICOL 200MG
1,00000
09.615.457/0001-85
32,350
32,35
ACETILCISTEINA 600MG
6,00000
02.557.454/0001-93
19,140
114,84
10,00000
02.557.454/0001-93
50,000
500,00
AGE DERM
45144748/0001-04
Agosto de 2012
Data
Produto
Página 25 de 25
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
VASODIPINA
Valor Uni.
Total
25,00000
02.557.454/0001-93
42,210
1.055,25
30,00000
02.557.454/0001-93
39,900
1.197,00
ZITRONEO 900
6,00000
02.557.454/0001-93
37,560
225,36
23/08/2012 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT
LOCAÇÃO CILINDRO PAT
2,00000
35.820.448/0094-35
100,000
200,00
ABOBORA CABOTIAM
5,00000
65.941.775/0006-11
1,000
5,00
BANANA NANICA
2,00000
65.941.775/0006-11
23,500
47,00
BATATA
25,00000
65.941.775/0006-11
0,700
17,50
BETERRABA
4,00000
65.941.775/0006-11
1,400
5,60
CEBOLA
5,00000
65.941.775/0006-11
0,700
3,50
LARANJA - PERA
1,50000
65.941.775/0006-11
18,400
27,60
MAÇÃ
6,00000
65.941.775/0006-11
38,000
228,00
REPOLHO
14,50000
65.941.775/0006-11
0,900
13,05
TOMATE
26,00000
65.941.775/0006-11
0,800
20,80
24/08/2012 NOROESTE COM.DE LUBRIFICANTES LTDA
POLE HIDRAULICO 68 1/20
2,00000
07.132.190/0001-40
123,000
246,00
ULTRAMO TURBO 40 1/20
4,00000
07.132.190/0001-40
129,900
519,60
AÇUCAR REFINADO
6,00000
08.528.442/0001-17
1,650
9,90
APRESUNTADO FRIMESA
53,00000
08.528.442/0001-17
4,300
227,90
BACON MABELLA
6,00000
08.528.442/0001-17
7,000
42,00
CALDO DE GALINHA 1KG SUSTENTARE
1,00000
08.528.442/0001-17
3,900
3,90
VIT FORTE COMP
45144748/0001-04
Agosto de 2012
Data
Produto
Página 26 de 26
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
COLORIFICO 1KG TEMPEMAX
1,00000
08.528.442/0001-17
2,850
2,85
EXTRATO DE TOMATE 4.1KG
1,00000
08.528.442/0001-17
7,500
7,50
FEIJÃO CARIOCA 1KG GRANOLAR
110,00000
08.528.442/0001-17
2,800
308,00
MAIONESE 3KG HABITO
1,00000
08.528.442/0001-17
8,250
8,25
MILHO P - PIPOCA 500GR SIAMAR
10,00000
08.528.442/0001-17
2,900
29,00
OVOS BRANCOS
4,00000
08.528.442/0001-17
2,000
8,00
STEAK DE FRANGO
10,00000
08.528.442/0001-17
9,750
97,50
TEMPERO S - PIMENTA CANTAO
2,00000
08.528.442/0001-17
5,000
10,00
24/08/2012 PEDRO CESAR GUALTI - ME
ATENDIMENTO PLANTONISTA
10.000,00000
10.982.214/0001-64
0,090
900,00
CAPA DE CARTOLINA PROCESSO
1.000,00000
10.982.214/0001-64
1,000
1.000,00
CARTÃO DE AGENDAMENTO FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA
5.000,00000
10.982.214/0001-64
0,500
2.500,00
FICHA DE INDICE
10.000,00000
10.982.214/0001-64
0,090
900,00
GUIA DE ENCAMINHAMENTO
5.000,00000
10.982.214/0001-64
0,250
1.250,00
PAPEL OFICIO
20.000,00000
10.982.214/0001-64
0,100
2.000,00
ALCOOL
194,50000
06.881.781/0001-57
1,799
349,906
GASOLINA
22,00000
06.881.781/0001-57
2,749
60,478
24/08/2012 WANIA SUELY BORGES
12.851.727/0001-61
OFICINA DE RECICLAGEM COM AS CRIANÇAS DO PROJETO
1,00000
PONTO DE CULTURA
800,000
800,00
25/08/2012 ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA
CINTA DE AMARRAÇÃO 370 X 7,0MM
CONECTOR DERIVAÇÃO DE PERFURADOR
100,00000
58.246.059/0001-44
0,365
36,55
20,00000
58.246.059/0001-44
6,936
138,72
45144748/0001-04
Agosto de 2012
Data
Produto
Página 27 de 27
C.N.P.J.
Fornecedor
FITA ISOLANTE 20 MT - PRETA
REATOR ELETRONICO 2 X 110W - BIVOLT - AFP
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
58.246.059/0001-44
9,700
9,70
1,00000
58.246.059/0001-44
53,300
53,30
GASOLINA
26,00000
06.881.781/0001-57
2,749
71,474
26/08/2012 HANNA MIGUEL ELIAS
DIESEL
5.409,19187
04.123.183/0001-93
2,090
11.305,176
11,00000
02.557.454/0001-93
38,350
421,85
ABULAR
8,00000
02.557.454/0001-93
53,240
425,92
ALPHAGEN Z COL
15,00000
02.557.454/0001-93
34,500
517,50
COMBIRON COMP
9,00000
02.557.454/0001-93
26,340
237,06
MAXITROL COL.
13,00000
02.557.454/0001-93
13,310
173,03
OSSOTRAT
13,00000
02.557.454/0001-93
50,410
655,33
POVATA
10,00000
02.557.454/0001-93
23,160
231,60
10,00000
02.557.454/0001-93
63,820
638,20
1,00000
11.841.975/0001-69
550,000
550,00
ABLOK PLUS 100
SELOZOK 100MG POSITIVO
27/08/2012 APARECIDA RODRIGUES GUTIERREZ
AULAS MINIST. NO CURSO DE CORTE E COSTURA
27/08/2012 FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA
ALENIA 12+400MCG
2,00000
47.447.172/0001-71
110,200
220,40
AZITROMICINA 500
2,00000
47.447.172/0001-71
25,340
50,68
BESILATO DE ANLODIPINO 5MG
1,00000
47.447.172/0001-71
34,250
34,25
BROMOPRIDA 10MG CX 20 CAP
3,00000
47.447.172/0001-71
15,790
47,37
CALCIOLIT FRASCO
1,00000
47.447.172/0001-71
35,000
35,00
CEFALEXINA 500 MG
5,00000
47.447.172/0001-71
17,050
85,25
45144748/0001-04
Agosto de 2012
Data
Produto
Página 28 de 28
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
CEFTRIAXONA SODICA 1G INJ
5,00000
47.447.172/0001-71
23,100
115,50
CITALOPRAM GEN. 20MG
4,00000
47.447.172/0001-71
83,780
335,12
CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG
2,00000
47.447.172/0001-71
79,560
159,12
DAFLON 500
2,00000
47.447.172/0001-71
67,340
134,68
DIUPRESS 25MG
1,00000
47.447.172/0001-71
15,550
15,55
IMPACT TETRA PRISMA 250ML
60,00000
47.447.172/0001-71
28,500
1.710,00
NUTREN 1.0 BAUN. 400GRS
6,00000
47.447.172/0001-71
54,030
324,18
RENAL-VIT 250MG
2,00000
47.447.172/0001-71
35,000
70,00
SYSTANE FRASCO 10ML
1,00000
47.447.172/0001-71
29,040
29,04
TROFORDERMIN
1,00000
47.447.172/0001-71
50,720
50,72
27/08/2012 MAIRA FRANCINE DE LIMA SILVA
MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR ISENTO DE OLEO
1,00000
MANUTENÇÃO EM PEDAL DE COMANDO DE CADEIRA ODONTOLOGICA
1,00000
SERVIÇO DE DESLOCAMENTO
15.602.316/0001-20
247,000
247,00
15.602.316/0001-20
179,000
179,00
204,00000
15.602.316/0001-20
0,850
173,40
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMANTO MEDICO 1,00000
15.602.316/0001-20
287,000
287,00
27/08/2012 MARCO ANTONIO ZANUSSO-ME
ARMAÇÕES P/ OCULOS
9,00000
01.778.520/0001-92
75,000
675,00
27/08/2012 MARCO ANTONIO ZANUSSO-ME
LENTES CORRETIVAS
9,00000
01.778.520/0001-92
28,000
252,00
ALCOOL
118,01000
06.881.781/0001-57
1,799
212,30
GASOLINA
61,00000
06.881.781/0001-57
2,749
167,689
28/08/2012 CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
ARCO DE SERRA P/ PODA C 24
3,00000
59.964.924/0001-50
25,000
75,00
45144748/0001-04
Agosto de 2012
Data
Produto
Página 29 de 29
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
CABO DE ENXADA M C 1,50 TORNEADO
2,00000
59.964.924/0001-50
7,000
14,00
CAVADEIRA ARTICULADA AÇO FORJ C/ MAD
1,00000
59.964.924/0001-50
75,000
75,00
CORDA TRANÇADA PP
3,00000
59.964.924/0001-50
30,000
90,00
FOICE PODÃO 8 C/C
2,00000
59.964.924/0001-50
23,500
47,00
FROÇADO JAVALI 1/2 CURVO
2,00000
59.964.924/0001-50
23,500
47,00
VASSOURA J PL. 24D C/ CABO
5,00000
59.964.924/0001-50
17,000
85,00
ALMOTOLIA AMBAR 250ML
50,00000
01.140.868/0001-50
0,700
35,00
ALMOTOLIA TRANSPARENTE 250ML
50,00000
01.140.868/0001-50
0,700
35,00
AMIODARONA 100
1.000,00000
01.140.868/0001-50
0,160
160,00
AMIODARONA 200 MG
2.000,00000
01.140.868/0001-50
0,140
280,00
ATADURA DE CREPE 10 CM X 3 MTS
300,00000
01.140.868/0001-50
2,360
708,00
CEBRALAT 100MG
2.000,00000
01.140.868/0001-50
0,360
720,00
DEXAMETASONA 4 MG/ML
1.000,00000
01.140.868/0001-50
0,360
360,00
DRAMIM B6 INJ
500,00000
01.140.868/0001-50
0,920
460,00
ESPIRONOLACTONA 100 MG
3.700,00000
01.140.868/0001-50
0,160
592,00
FLUCONAZOL 150
2.600,00000
01.140.868/0001-50
0,138
358,80
LACTULOSE 667MG/ML XRP 120ML
8,00000
01.140.868/0001-50
18,900
151,20
4.000,00000
01.140.868/0001-50
0,096
384,00
3.000,00000
01.140.868/0001-50
0,100
300,00
NIMODIPINO 30 MG
OMEPRAZOL 20MG
45144748/0001-04
Agosto de 2012
Data
Produto
Página 30 de 30
C.N.P.J.
Fornecedor
PARACETAMOL GOTAS
Quantidade
Valor Uni.
Total
470,00000
01.140.868/0001-50
0,360
169,20
300,00000
01.140.868/0001-50
2,410
723,00
PROMETAZINA 25 MG
6.500,00000
01.140.868/0001-50
0,023
149,50
RANITIDINA 25MG 2 ML INJETAVEL
100,00000
01.140.868/0001-50
1,100
110,00
1,00000
04.751.150/0001-98
60,000
60,00
28/08/2012 JOSE DOS SANTOS FILHO PRESENTES-ME.
CADERNO BROCHURÃO
1,00000
07.873.083/0001-72
20,000
20,00
CARRETEL LINHA DRIMA
10,00000
07.873.083/0001-72
1,500
15,00
CHAMEQUINHO
10,00000
07.873.083/0001-72
5,000
50,00
GUACHE
7,00000
07.873.083/0001-72
2,857
20,00
ULTRAMO TURBO 10 1/20
1,00000
07.132.190/0001-40
149,000
149,00
PROLOPA 200/50MG
28/08/2012 COMPAC RENTAL LTDA
PAINEL METALICO 1 X 1,5 MTS
ALCOOL
151,33000
06.881.781/0001-57
1,799
272,243
GASOLINA
91,20000
06.881.781/0001-57
2,749
250,709
14,00000
14.800.330/0001-76
30,000
420,00
DETERGENTE LIQUIDO 24X500M
5,00000
14.800.330/0001-76
32,000
160,00
DETERGENTE LIQUIDO 500ML CX 24 UN
1,00000
14.800.330/0001-76
32,000
32,00
ESPONJA DE AÇO
280,00000
14.800.330/0001-76
1,690
473,20
PAPEL HIGIENICO DUPLA FACE
1,00000
14.800.330/0001-76
50,000
50,00
28,00000
14.800.330/0001-76
32,000
896,00
2,00000
14.800.330/0001-76
85,000
170,00
45144748/0001-04
Agosto de 2012
Data
Produto
Página 31 de 31
C.N.P.J.
Fornecedor
SABONETE 150GR
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
14.800.330/0001-76
128,000
128,00
26,00000
14.800.330/0001-76
21,000
546,00
25,00000
14.800.330/0001-76
2,500
62,50
28/08/2012 UNILAB LABORATÓRIO DE ANALISES CLIN. RIO PRETO LTD
REALIZAÇÃO DE EXAMES
1,00000
46.907.184/0001-79
43,550
43,55
29/08/2012 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
G.L.P
76,40000
03.237.583/0026-15
3,407
260,318
29/08/2012 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
AGUA P/ INJETAVEIS 05ML
200,00000
56.081.482/0001-06
0,070
14,00
AGULHA DESC 40 X 12 EMBRAMAC
1.000,00000
56.081.482/0001-06
0,026
26,00
FISIOLOGICO 0,9% 250ML
70,00000
56.081.482/0001-06
1,190
83,30
29/08/2012 E.P.DE SOUZA CONFECÇÕES
SACOLAS RETORNAVEIS
292,00000
07.533.708/0001-57
2,500
730,00
29/08/2012 LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME
ARAME RECOZIDO TRANÇADO
4,00000
07.840.734/0001-28
6,600
26,40
CAL HIDRATADO
60,00000
07.840.734/0001-28
8,500
510,00
CIMENTO 50 KG
75,00000
07.840.734/0001-28
22,000
1.650,00
COLUNA PRONTA 7 X 14
132,00000
07.840.734/0001-28
8,333
1.100,00
FERRO 1/4
33,00000
07.840.734/0001-28
11,000
363,00
FERRO 3/8
12,00000
07.840.734/0001-28
25,000
300,00
FERRO 4,2
30,00000
07.840.734/0001-28
4,300
129,00
FERRO 5/16
40,00000
07.840.734/0001-28
17,900
716,00
150,00000
07.840.734/0001-28
2,500
375,00
20,00000
07.840.734/0001-28
7,000
140,00
TRELIÇA
VOTOMASSA AC I
45144748/0001-04
Agosto de 2012
Data
Produto
Página 32 de 32
C.N.P.J.
Fornecedor
VOTOMASSA AC III
Quantidade
Valor Uni.
Total
10,00000
07.840.734/0001-28
19,000
190,00
PRE MISTURA P - PÃO FRANCES 25KG GLOBOMIX
25,00000
08.528.442/0001-17
34,500
862,50
ALCOOL
152,00000
06.881.781/0001-57
1,808
274,788
GASOLINA
151,01000
06.881.781/0001-57
2,749
415,126
OLEO MOTOR SHELL
1,00000
06.881.781/0001-57
16,000
16,00
AMOXILINA + CLAVULANATO 875
10,00000
02.557.454/0001-93
98,900
989,00
ANEODIPINA 10MG
13,00000
02.557.454/0001-93
63,680
827,84
CLOPIDOGREL 75 MG
10,00000
02.557.454/0001-93
120,540
1.205,40
13,00000
02.557.454/0001-93
57,620
749,06
MESILATO DEXAZOZINA 2MG
30/08/2012 C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP 122 COLOR
8,00000
06.150.217/0001-64
20,000
160,00
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP 122 PRETO
13,00000
06.150.217/0001-64
20,000
260,00
11,00000
06.150.217/0001-64
20,000
220,00
10,00000
06.150.217/0001-64
20,000
200,00
1,00000
06.150.217/0001-64
20,000
20,00
11,00000
06.150.217/0001-64
20,000
220,00
16,00000
06.150.217/0001-64
20,000
320,00
18,00000
06.150.217/0001-64
20,000
360,00
17,00000
06.150.217/0001-64
20,000
340,00
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP 8727 PRETO 11,00000
06.150.217/0001-64
20,000
220,00
45144748/0001-04
Agosto de 2012
Data
Produto
Página 33 de 33
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP 8728 COLOR 11,00000
06.150.217/0001-64
20,000
220,00
5,00000
06.150.217/0001-64
20,000
100,00
8,00000
06.150.217/0001-64
20,000
160,00
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA LEXMARK 16 PRETO
7,00000
06.150.217/0001-64
20,000
140,00
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA LEXMARK 26 COLOR
5,00000
06.150.217/0001-64
20,000
100,00
RECARGA DE TONER HP 36
9,00000
06.150.217/0001-64
60,000
540,00
3,00000
06.150.217/0001-64
60,000
180,00
5,00000
06.150.217/0001-64
60,000
300,00
06.150.217/0001-64
RECARGA DE TONER SAMSUNG 5530
2,00000
120,000
240,00
30/08/2012 OLDINEI RODRIGUES JORGE
SERVIÇOS DIVERSOS
1,00000
08.831.835/0001-03
655,000
655,00
30/08/2012 RIBEIRO & ALVES PSICOLOGIA S/S
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AULAS DE ARTETERAPIA
1,00000
07.441.643/0001-10
600,000
600,00
30/08/2012 RIBEIRO & ALVES PSICOLOGIA S/S
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL
1,00000
07.441.643/0001-10
2.900,000
2.900,00
31/08/2012 AILTON AP. PINTO SEDANO
AÇUCAR 5 KG
10,00000
08.804.573/0001-80
8,990
89,90
CAFE FACCHINI
3,00000
08.804.573/0001-80
13,990
41,97
CARNE PARA CHURRASCO
15,00000
08.804.573/0001-80
11,990
179,85
CARVÃO
7,00000
08.804.573/0001-80
5,500
38,50
COPO DESC.
14,00000
08.804.573/0001-80
4,190
58,66
33,00000
08.804.573/0001-80
1,990
65,67
4,00000
08.804.573/0001-80
38,000
152,00
FARINHA DE TRIGO
GAS
45144748/0001-04
Agosto de 2012
Data
Produto
Página 34 de 34
C.N.P.J.
Fornecedor
KAFTA
Quantidade
Valor Uni.
Total
6,00000
08.804.573/0001-80
9,990
59,94
20,00000
08.804.573/0001-80
2,290
45,80
LEITE NINHO
9,00000
08.804.573/0001-80
8,990
80,91
LINGUIÇA TOSCANA
8,00000
08.804.573/0001-80
8,990
71,92
MUSSARELA
9,00000
08.804.573/0001-80
14,990
134,91
NESCAU
12,00000
08.804.573/0001-80
4,990
59,88
PÃO DE FORMA
12,00000
08.804.573/0001-80
4,290
51,48
PRESUNTO
9,00000
08.804.573/0001-80
14,990
134,91
25,00000
08.804.573/0001-80
3,200
80,00
31/08/2012 D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M
BLOCO 8 FUROS 09 X 19 X 19
400,00000
61.482.766/0001-44
0,490
196,00
CAL HIDRATADO 20KG
25,00000
61.482.766/0001-44
8,840
221,00
CAL PINTURA 8KG
12,00000
61.482.766/0001-44
5,600
67,20
CHUVEIRO
3,00000
61.482.766/0001-44
32,000
96,00
CIMENTO 50 KG
38,00000
61.482.766/0001-44
23,000
874,00
FERRO 8MM 5/16
10,00000
61.482.766/0001-44
18,000
180,00
PREGO 26 X 72
10,00000
61.482.766/0001-44
11,000
110,00
TUBO PLASTICO PVC P/ ESGOTO 100MM X 6 MTS
8,00000
61.482.766/0001-44
32,000
256,00
TUBO PLASTICO PVC SOLDAVEL P/ AGUA FRIA 25MMX6MTS
10,00000
61.482.766/0001-44
9,000
90,00
TUBO PLASTICO PVC SOLDAVEL P/ AGUA FRIA 50MM X 5,00000
6MTS
61.482.766/0001-44
34,000
170,00
LEITE
REFRIGERANTES
45144748/0001-04
Agosto de 2012
Data
Produto
Página 35 de 35
C.N.P.J.
Fornecedor
31/08/2012 LATICINIOS TEBAR LTDA
BEBIDA LACTEA MORANGO
Quantidade
Valor Uni.
Total
200,00000
74.414.343/0001-39
1,800
360,00
3.485,00000
74.414.343/0001-39
1,720
5.994,20
80,00000
74.414.343/0001-39
11,900
952,00
CETOPROFENO GTS 2% FRSC 20ML
100,00000
06.968.107/0001-04
3,850
385,00
LEITE PASTEURIZADO
MUSSARELA
123.772,083
454.837,907
576.059,954

Agosto - Prefeitura Municipal de Mirassolândia

Transcrição

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Outubro - Prefeitura Municipal de Mirassolândia

Fevereiro - Prefeitura Municipal de Mirassolândia

Rua: José Bonifácio, 347 – Centro CEP: 14.010

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Junho - Prefeitura Municipal de Mirassolândia

Janeiro - Prefeitura Municipal de Mirassolândia

Setembro - Prefeitura Municipal de Mirassolândia

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Anexo Único (A que se refere o art. 2º da Portaria SAIF nº 7/2012)

Rua Arlindo Coelho, 489 CAMARA MUNICIPAL DE

Agosto - Itajobi-SP

linha 1301 rodoviária - buarque de macedo via praça da bandeira

Página 1 - Livraria Câmara Cascudo

Agosto - Prefeitura Municipal de Nova Independência/SP

Fevereiro

Julho

Praca Rui Barobsa nº 300 Prefeitura Municipal de Cajobi 46614400

Setembro - Santana da Ponte Pensa

Fevereiro - Balbinos

Avenida Pedro Lanzoni nº 2383 CÂMARA MUNICIPAL DE

Abril - Ribeirão Corrente