Licitações - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito. Agosto 2016

Transcrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA
COMPRAS POR PRODUTO - 01/08/2016 à 31/08/2016
32885 - 4365 - LANCHES - COQUETEL 05
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
61862016
BUFFET MULHERES MAIS ORGANIZACOES DE FESTAS
348
5819
15,00
R$ 261,75
SERVICO
20160033
8945
4207
56072016
348
5549
20,00
R$ 349,00
SERVICO
20160033
8258
3990
Nr EMS
32811 - PASSAGEM AEREAS PARA SERVIDORES
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
57062016
MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA
317
5605
1,00
R$ 47.625,00
UNIDADE
20160037
8362
4050
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
46622016
VICTOR NEVES LOUZADA
411
5898
1,00
R$ 990,00
UNIDADE
20160177
9054
4266
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
34399 - ÓCULOS DE GRAU
Nr EMS
30000 - LISDEXANFETAMINA DIMESILATO 50MG, CÁPSULA
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
56712016
MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
416
5756
336,00
R$ 2.993,63
UNIDADE
20160177
8774
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
32892 - 4391 - LANCHES - KIT LANCHE 1 - P/ SERVIDORES SME
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
62752016
348
5954
100,00
R$ 670,00
SERVICO
20160470
9129
62732016
348
5952
150,00
R$ 1.005,00
SERVICO
20160470
9128
32814 - SERVICO DE FONOAUDIOLOGIA
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
48372016
FERNANDA V. OLIVEIRA EIRELI -ME
427
5598
468,00
R$ 32.526,00
SERVICO
20160177
8350
32815 - SERVIÇO DE TERAPIA OCUPACIONAL
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
48382016
REHABILITE CONSULTORIOS INTEGRADOS LTDA
427
5597
260,00
R$ 18.200,00
SERVICO
20160177
8349
32897 - OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
51002016
CENTRO MEDICO HIPERBARICO DO LESTE MINEIRO
462
5493
45,00
R$ 13.275,00
SERVICO
20160177
8286
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
32898 - SERVIÇOS DE PSICOLOGIA, EM ATENDIMENTO A DECISÃO JUDICIAL
Nr Requisição
Usuário impressão:
Fornecedor
M120004
1.0 - D.G.R. - 05/12/2013
Pag.: 1/ 112
PRODATA INFORMÁTICA LTDA
48392016
NUCLEO ESPECIALIZADO DE EXCELENCIA EM REABILIT.
427
5596
52,00
R$ 3.640,00
SERVICO
20160177
8348
33644 - FISIOTERAPIA METODO BOBATH
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
48342016
LOGOS - NUCLEO INTEGRADO DE REABILITAÇÃO LTDA -
427
5595
104,00
R$ 7.280,00
SERVICO
20160177
8347
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
33645 - FISIOTERAPIA
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
48362016
REHABILITE CONSULTORIOS INTEGRADOS LTDA
427
5597
260,00
R$ 17.160,00
SERVICO
20160177
8349
34053 - TERAPIA ANTI-ANGIOGÊNICA - LUCENTIS
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
55912016
NUCLEO AVANCADO EM OFTALMOLOGIA - SERV.
480
5846
2,00
R$ 4.790,00
SERVICO
20160177
8994
34173 - SERVICO DE FONOAUDIOLOGIA MÉTODO BOBATH
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
48352016
LOGOS - NUCLEO INTEGRADO DE REABILITAÇÃO LTDA -
427
5595
104,00
R$ 7.280,00
SERVICO
20160177
8347
34683 - COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA E ENDOSC. P/ REALIZ. DE PAPILOMA
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
55062016
LIFECENTER SISTEMA DE SAUDE S/A
495
5742
1,00
R$ 15.260,00
SERVICO
20160177
8743
34691 - PANFOTOCOAGULAÇÃO (EM ATENDIMENTO A DECISÃO JUDICIAL)
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
55912016
NUCLEO AVANCADO EM OFTALMOLOGIA - SERV.
480
5846
5,00
R$ 1.625,00
SERVICO
20160177
8994
27319 - VENLAFAXINA 150 MG - COMPRIMIDO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
51062016
416
5756
196,00
R$ 397,37
UNIDADE
20160177
8774
34560 - BOLSA DE INSUFLAÇÃO MANUAL - AMBU
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
48312016
RESPIRE VENDA E LOCACAO DE EQUIP. MEDICOS LTDA
432
5650
1,00
R$ 200,00
UNIDADE
20160177
0
48312016
432
5633
1,00
R$ 200,00
UNIDADE
20160177
8536
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
34692 - MÁSCARA FACIAL (PARA USO DE BIPAP SYNCHONY S/T C/ AVAPS RESPIRONICS
Nr Requisição
Fornecedor
M120004
1.0 - D.G.R. - 05/12/2013
Cotação
Pag.: 2/ 112
55922016
432
5633
1,00
R$ 620,00
UNIDADE
20160177
8536
55922016
432
5650
1,00
R$ 620,00
UNIDADE
20160177
0
3583 - SERINGA DESCARTAVEL 20 ML SEM AGULHA
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
64052016
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
78
6112
33,00
R$ 9,90
UNIDADE
20160199
0
Nr Entrega
Nr EMS
Nr EMS
34495 - VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VAN
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
47792016
RIO DOCE COMERCIO DE VEICULOS LTDA
436
6075
1,00
R$ 135.000,00
UNIDADE
20161077
9284
4442
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr EMS
32913 - SERVIÇOS GRÁFICOS - SMS - FORMULÁRIO A4 - FRENTE,2
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
55732016
C E A PRODUTOS E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - EPP
286
5523
34,00
R$ 476,00
SERVICO
20160219
8372
32927 - SERVIÇOS GRÁFICOS-SMS- FORMULÁRIO 1/2 OFICIO-FRENTE,1 COR
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
64192016
GRAFICA IGUACU LTDA -ME
286
6126
50,00
R$ 470,00
SERVICO
20160219
0
32936 - 1942-3 SERVIÇOS GRÁFICOS - SMS FORMULÁRIO A4 - FRENTE, 1 COR,BL 100 FLS.
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
55732016
286
5523
33,00
R$ 445,50
SERVICO
20160219
8372
34197 - ETIQUETA EM PAPEL ADESIVO, TAMANHO 14X9 CM
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
55252016
286
5484
7992,00
R$ 4.635,36
UNIDADE
20161076
8367
4169
Nr Entrega
Nr EMS
Nr EMS
34198 - ENVELOPE SACO KRAFT, TAMANHO 28X39 CM
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
55762016
286
5525
200,00
R$ 120,00
UNIDADE
20160219
8373
1895 - ARAME RECOZIDO 18 BWG D. 1,25 MM 9,6 GR/M
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
55982016
OLIVEIRA LAGE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
167
5543
6,00
R$ 44,64
QUILOGRAM
20160199
8746
4159
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr Requisição
Fornecedor
M120004
1.0 - D.G.R. - 05/12/2013
Nr EMS
Pag.: 3/ 112
63072016
286
6017
5,00
R$ 70,00
SERVICO
20160205
0
59932016
286
5835
15,00
R$ 210,00
SERVICO
20160205
8977
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
59932016
286
5835
20,00
R$ 270,00
SERVICO
20160205
8977
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr EMS
32937 - SERVIÇOS GRÁFICOS - SMS FORMULÁRIO A4 - FRENTE E VERSO1 COR, FL. 100 FOLH
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
59932016
286
5835
10,00
R$ 132,00
SERVICO
20160205
8977
19414 - SUPORTE ACO INOX. P/ COPO DESCARTAVEL 200 ML
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
61312016
DONATA DISTRIBUIDORA LTDA EPP
105
5787
0,00
R$ 0,00
UNIDADE
0
0
2753 - ALCOOL HIDRATADO (ETANOL)
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
56142016
POSTO ML 300 LTDA
229
5552
700,00
R$ 1.745,10
LITRO
20160199
8298
4009
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
56202016
POSTO ML 300 LTDA
229
5556
350,00
R$ 1.314,25
LITRO
20160199
8301
4012
56152016
POSTO ML 300 LTDA
229
5553
700,00
R$ 2.628,50
LITRO
20160199
8299
4010
56172016
POSTO ML 300 LTDA
229
5555
400,00
R$ 1.502,00
LITRO
20160199
8300
4011
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
56122016
POSTO ML 300 LTDA
229
5551
400,00
R$ 1.196,00
LITRO
20160199
8297
4008
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
56662016
POSTO ML 300 LTDA
229
5584
800,00
R$ 2.482,40
LITRO
20160199
8316
4025
2769 - GASOLINA COMUM
Nr EMS
2780 - OLEO DIESEL B COMUM
Nr EMS
29966 - OLEO DIESEL S10
Nr EMS
7323 - PAPEL MANILHA ROSA 60 CM 55 G/M2 ROLO 13 KG APROX.
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
58882016
NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI
8090142015
5731
1,00
R$ 31,00
UNIDADE
20160199
9063
4276
3688
M120004
1.0 - D.G.R. - 05/12/2013
Pag.: 4/ 112
12879 - PAPEL SULFITE BRANCO,FORMATO OFICIO A3 297X420MM, 75 G/M2
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
58952016
PAPELARIA AMERICANA LTDA
8090142015
5733
3,00
R$ 87,03
RESMA
20160199
9067
4280
3710
15256 - PAPEL SULFITE FORMATO A4 297X210 IMPRES.LASER 75 G
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
58952016
8090142015
5733
142,00
R$ 1.532,18
RESMA
20160199
9067
4280
3710
2154 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO, 26/6 5000 UN.
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
54592016
8090142015
5314
20,00
R$ 44,80
CAIXA
20160199
8323
4032
3338
2166 - GRAMPEADOR DE METAL 20CM COMP.85MM ALT.50MM LARG.
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
58912016
8090142015
5732
1,00
R$ 19,90
UNIDADE
20160199
9065
4278
3692
2315 - CLIPE METAL GALVANIZADO Nº 4/0 50 UN.
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
58912016
8090142015
5732
27,00
R$ 21,87
CAIXA
20160199
9065
4278
3692
24726 - PASTA CATALOGO COM VISOR - 100 PLASTICOS
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
58962016
8090142015
5734
7,00
R$ 63,00
UNIDADE
20160199
9069
4282
3708
450 - VASSOURA PIACAVA COMUM
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
62002016
WL COMERCIO ATACADISTA DE GENEROS
105
5828
5,00
R$ 42,65
UNIDADE
20160199
9224
4389
3771
Nr EMS
17900 - LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA E PEDAL CAPAC. 35 L
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
61992016
105
5825
6,00
R$ 291,42
UNIDADE
20160199
9227
4391
Nr Entrega
34353 - PASSAGEM RODOVIARIA INTERMUNICIPAL IPATINGA/BELO HORIZONTE - IDA
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
36602016
VIACAO PRESIDENTE LTDA (MATRIZ)
376
6092
20,00
R$ 1.325,20
UNIDADE
20160202
9290
36602016
376
6093
20,00
R$ 1.325,20
UNIDADE
20160202
0
M120004
1.0 - D.G.R. - 05/12/2013
Nr EMS
Pag.: 5/ 112
34357 - PASSAGEM RODOVIARIA INTERMUNICIPAL BELO HORIZONTE/IPATINGA- VOLTA
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
36602016
376
6092
20,00
R$ 1.355,20
UNIDADE
20160202
9290
36602016
376
6093
20,00
R$ 1.355,20
UNIDADE
20160202
0
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
63472016
POSTO ML 300 LTDA
229
6062
3000,00
R$ 7.758,00
LITRO
20161075
9280
7731 - LUVA LATEX TAM. M NÃO ESTERIL EXAME/PROCED.
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
64062016
78
6113
48,00
R$ 704,64
CAIXA
20161075
0
28272 - ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10 CM X 4,5 M.
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
64102016
SOLUMED DIST. MEDICAMENTOS E PROD. PARA SAUDE
78
6119
10,00
R$ 41,90
UNIDADE
20161075
0
15868 - ROLO LA DE CARNEIRO EXTRA 23 CM C/ CABO P/ PINTURA
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
61762016
222
5813
2,00
R$ 75,00
UNIDADE
20160283
9252
4414
3776
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
54122016
8090142015
5300
210,00
R$ 470,40
CAIXA
20160288
8325
4034
3341
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
25233 - SERINGA 100 UI AGULHA ACOPLADA 8 MM
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
63442016
BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA
78
6060
36600,00
R$ 13.542,00
UNIDADE
20160283
0
28605 - LANCETA DESCARTAVEL PARA PUNÇAO CAPILAR
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
63452016
MEDLEVENSOHN COM. E REP. DE PROD. HOSPITALARES
78
6061
11596,00
R$ 463,84
UNIDADE
20160283
0
11605 - TIJOLO CERAMICA 08 FUROS 20X30X10 CM
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
63982016
167
6106
1000,00
R$ 700,00
UNIDADE
20160283
0
M120004
1.0 - D.G.R. - 05/12/2013
Pag.: 6/ 112
8197 - TELHA CUMEEIRA EXTRA (COLONIAL)
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
61652016
167
5807
400,00
R$ 1.180,00
UNIDADE
20160283
9221
4387
Nr EMS
23118 - FORMULA EM PÓ,COMPLETA, À BASE DE PROTEINA DE SOJA
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
54702016
PHARMANUTRI COM.MEDIC.PROD.NUTRICIONAIS LTDA
251
5326
50,00
R$ 2.990,00
UNIDADE
20160177
8283
3996
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
23352 - FORMULA COMPLETA,NORMOCALORICA, PARA CRIANÇA DE 1 A 10 ANOS
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
63082016
RIOS & MATOS COMERCIO DE PRODUTOS DE DIETA
251
6014
60,00
R$ 13.440,00
UNIDADE
20160177
0
24214 - SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA ALIMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
63122016
BH FARMA COMERCIO LTDA
251
6018
264,00
R$ 5.969,04
UNIDADE
20160274
0
58582016
251
5716
135,00
R$ 3.052,35
UNIDADE
20160284
8995
4222
3732
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
25191 - DIETA LIQUIDA, COM 100% DE PROTEINA DE SOJA
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
63092016
251
6015
144,00
R$ 3.153,60
UNIDADE
20160177
0
26092 - DIETA ALTAMENTE ESPECIALIZADA, DOENÇAS INFLAMATORIAS INTESTINAIS
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
63172016
251
6022
36,00
R$ 16.560,00
UNIDADE
20160274
0
58572016
251
5715
36,00
R$ 16.560,00
UNIDADE
20160284
8996
4223
26153 - NUTRIÇÃO COMPLETA E BALANCEADA PARA CRIANÇA DE 1 A 10 ANOS
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
54722016
251
5328
84,00
R$ 3.696,00
UNIDADE
20160177
8285
3997
3685
63112016
251
6016
84,00
R$ 3.696,00
UNIDADE
20160177
0
27372 - SUPLEMENTO INFANTIL HIPERCALORICO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
54712016
SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
251
5327
24,00
R$ 792,00
UNIDADE
20160177
8284
4035
3493
29052 - DIETA COMPLETA, EM PÓ, COM PREDOMINANCIA DE PROTEINA DE SOJA
M120004
1.0 - D.G.R. - 05/12/2013
Pag.: 7/ 112
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
58102016
251
5712
300,00
R$ 13.500,00
UNIDADE
20160284
8999
4450
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
29176 - DIETA LÍQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA. DE 1,0 A 1,2 KCAL/ML
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
63142016
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
251
6019
2200,00
R$ 37.180,00
LITRO
20160274
0
58552016
251
5713
2000,00
R$ 33.800,00
LITRO
20160284
8998
4225
Nr Entrega
Nr EMS
29199 - FÓRMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA CRIANCAS DE 1 A 10 ANOS
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
63162016
251
6021
252,00
R$ 8.316,00
UNIDADE
20160274
0
58562016
251
5714
252,00
R$ 8.316,00
UNIDADE
20160284
8997
4224
Nr Entrega
Nr EMS
29200 - DIETA SEMI-ELEMENTAR E HIPOALERGÊNICA A BASE DE PROTEINA HIDROLISADA
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr EMS
63152016
251
6020
180,00
R$ 16.182,00
UNIDADE
20160274
0
58102016
251
5712
180,00
R$ 16.182,00
UNIDADE
20160284
8999
4450
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
30066 - DIETA ALTAMENTE ESPECIALIZADA,PARA DOENÇAS INFLAMATORIAS INTESTINAIS
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
63112016
251
6016
24,00
R$ 11.040,00
UNIDADE
20160177
0
30282 - DIETA LIQUIDA, COM FIBRAS, COM 100% DE PROTEINA DESOJA
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
63112016
251
6016
144,00
R$ 3.499,20
UNIDADE
20160177
0
2822 - TINTA ESMALTE SINTETICO BRANCO GELO BRILHANTE
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
63972016
222
6104
4,00
R$ 256,00
GALAO
20160283
0
63492016
222
6065
4,00
R$ 256,00
GALAO
20160283
0
2832 - TINTA ESMALTE SINTETICO PLATINA BRILHANTE
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
63972016
222
6104
4,00
R$ 256,00
UNIDADE
20160283
0
2860 - TINTA LATEX PVA BRANCO NEVE 18 L
M120004
1.0 - D.G.R. - 05/12/2013
Pag.: 8/ 112
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
63972016
222
6104
5,00
R$ 640,00
UNIDADE
20160283
0
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
7002 - TINTA LATEX PVA BRANCO GELO 18 L
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
63972016
222
6104
5,00
R$ 640,00
UNIDADE
20160283
0
14342 - MASSA CORRIDA ACRILICA 18 L
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
63972016
222
6104
3,00
R$ 308,70
UNIDADE
20160283
0
61722016
222
6064
6,00
R$ 617,40
UNIDADE
20160283
0
27440 - REMOVEDOR DE TINTAS 1000ML
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
63492016
222
6065
3,00
R$ 66,00
UNIDADE
20160283
0
32931 - SERVIÇOS GRÁFICOS - SMS ENVELOPE FICHA OURO 36X25 CM
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
52332016
286
5260
643,00
R$ 900,20
SERVICO
20160278
8326
14799 - CIMENTO PORTLAND 50 KG
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
64002016
167
6107
30,00
R$ 659,40
SACO
20160283
0
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
63502016
POSTO ML 300 LTDA
229
6067
3000,00
R$ 7.758,00
LITRO
20160273
9281
56322016
POSTO ML 300 LTDA
229
5581
600,00
R$ 1.495,80
LITRO
20160273
8314
4023
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
56362016
POSTO ML 300 LTDA
229
5562
1000,00
R$ 3.755,00
LITRO
20160273
8307
4017
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
56252016
POSTO ML 300 LTDA
229
5560
500,00
R$ 1.495,00
LITRO
20160273
8305
4015
Nr EMS
M120004
1.0 - D.G.R. - 05/12/2013
Nr EMS
Pag.: 9/ 112
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
56352016
POSTO ML 300 LTDA
229
5561
500,00
R$ 1.551,50
LITRO
20160273
8306
4016
Nr EMS
1122 - INTERRUPTOR EMBUTIR 01 TECLA SIMPLES 10A 250V
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
63062016
8090092015
6012
335,00
R$ 938,00
UNIDADE
20160273
9172
4369
3775
Nr EMS
28863 - FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
59262016
8090092015
5741
150,00
R$ 2.670,00
UNIDADE
20160273
8959
4208
Nr Entrega
Nr EMS
Nr EMS
23414 - FLUXOMETRO PARA OXIGENIO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
63182016
PILARMED EIRELI EPP
170
6028
2,00
R$ 98,00
UNIDADE
20160273
0
14246 - PILHA AAA ALCALINA 1,5 V EMBALAGEM 02 UN.
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
58592016
8090092015
5717
204,00
R$ 775,20
PACOTE
20160246
8960
4209
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
61252016
105
5783
825,00
R$ 4.529,25
FRASCO
20160293
9238
4398
3770
14312 - ALCOOL A 70% 1 L
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
58432016
8090142015
5705
50,00
R$ 1.550,00
UNIDADE
20160293
8754
4167
3693
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
58742016
8090142015
5724
140,00
R$ 1.510,60
RESMA
20160293
9016
4235
3711
Nr EMS
1517 - TINTA PINCEL ATOMICO AZUL 37 ML
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
58472016
8090142015
5708
2,00
R$ 4,10
FRASCO
20160293
8749
4162
1519 - TINTA PINCEL ATOMICO PRETA 37 ML
M120004
1.0 - D.G.R. - 05/12/2013
Pag.: 10/ 112
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
58472016
8090142015
5708
2,00
R$ 4,10
FRASCO
20160293
8749
4162
Nr EMS
1520 - TINTA PINCEL ATOMICO VERMELHA 37 ML
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
58472016
8090142015
5708
2,00
R$ 4,10
FRASCO
20160293
8749
4162
Nr EMS
1867 - APONTADOR LAPIS SIMPLES
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
58442016
8090142015
5709
50,00
R$ 5,00
UNIDADE
20160293
9010
4232
Nr EMS
2065 - BARBANTE ALGODAO 08 FIOS 200 G
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
58442016
8090142015
5709
44,00
R$ 131,56
UNIDADE
20160293
9010
4232
Nr EMS
2105 - BORRACHA BRANCA, MACIA, COM CAPA ERGONOMICA
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
58452016
8090142015
5711
30,00
R$ 14,70
UNIDADE
20160293
9014
4233
58442016
8090142015
5709
150,00
R$ 73,50
UNIDADE
20160293
9010
4232
Nr EMS
2143 - CADERNO BROCHURAO PAUTADO 60 FLS.
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
58442016
8090142015
5709
180,00
R$ 297,00
UNIDADE
20160293
9010
4232
Nr EMS
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
58442016
8090142015
5709
3,00
R$ 59,70
UNIDADE
20160293
9010
4232
Nr EMS
2170 - GRAMPEADOR MANUAL PEQUENO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
58442016
8090142015
5709
3,00
R$ 15,42
UNIDADE
20160293
9010
4232
Nr EMS
2174 - ENVELOPE SACO KRAFT PARDO TIMBRADO 240X340 MM 80 G/M2
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
58452016
8090142015
5711
100,00
R$ 27,00
UNIDADE
20160293
9014
4233
55552016
8090142015
5510
60,00
R$ 16,20
UNIDADE
20160293
8368
4129
M120004
1.0 - D.G.R. - 05/12/2013
Nr EMS
3496
Pag.: 11/ 112
58442016
8090142015
5709
10,00
R$ 2,70
UNIDADE
20160293
9010
4232
2185 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA ESCRITA GROSSA 1,0 MM
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
58462016
MARCILIA AZEVEDO GROSSI EPP
8090142015
5707
150,00
R$ 72,00
UNIDADE
20160293
8748
4161
3676
Nr EMS
2188 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL ESCRITA GROSSA 1,0 MM
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
58722016
8090142015
5723
90,00
R$ 43,20
UNIDADE
20160293
9015
4234
58462016
8090142015
5707
180,00
R$ 86,40
UNIDADE
20160293
8748
4161
3676
2194 - CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA ESCRITA GROSSA 1,0MM
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
58462016
8090142015
5707
140,00
R$ 67,20
UNIDADE
20160293
8748
4161
3676
2199 - PINCEL MARCA TEXTO ALARANJADA C/ PONTA CHANFRADA
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
58762016
8090142015
5725
10,00
R$ 7,10
UNIDADE
20160293
9059
4274
3707
58472016
8090142015
5708
22,00
R$ 15,62
UNIDADE
20160293
8749
4162
2203 - PINCEL MARCA TEXTO VERDE C/ PONTA CHANFRADA
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
58762016
8090142015
5725
10,00
R$ 7,10
UNIDADE
20160293
9059
4274
3707
58472016
8090142015
5708
26,00
R$ 18,46
UNIDADE
20160293
8749
4162
2236 - PINCEL AZUL P/QUADRO BRANCO MAGNÉTICO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
58452016
8090142015
5711
1,00
R$ 1,09
UNIDADE
20160293
9014
4233
Nr EMS
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
58452016
8090142015
5711
41,00
R$ 33,21
CAIXA
20160293
9014
4233
Nr EMS
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
58452016
8090142015
5711
47,00
R$ 57,34
CAIXA
20160293
9014
4233
M120004
1.0 - D.G.R. - 05/12/2013
Nr EMS
Pag.: 12/ 112
2358 - COLA LIQUIDA BRANCA 1000 G
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
58472016
8090142015
5708
16,00
R$ 92,00
FRASCO
20160293
8749
4162
Nr EMS
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
58472016
8090142015
5708
15,00
R$ 12,75
FRASCO
20160293
8749
4162
Nr EMS
2381 - LAPIS PRETO N. 02, MEDINDO 7MMX175MM
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
58472016
8090142015
5708
180,00
R$ 32,40
UNIDADE
20160293
8749
4162
Nr EMS
2498 - CORRETIVO LIQUIDO 18 ML A BASE D'AGUA
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
58442016
8090142015
5709
20,00
R$ 14,40
FRASCO
20160293
9010
4232
58452016
8090142015
5711
30,00
R$ 21,60
FRASCO
20160293
9014
4233
Nr EMS
2596 - PASTA CARTOLINA PLASTIF.GRAMPO TRILHO PRETA OFICIO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
58472016
8090142015
5708
17,00
R$ 14,79
UNIDADE
20160293
8749
4162
Nr EMS
2599 - ENVELOPE OFICIO TIMBRADO 114X229 MM 80 G/M2
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
58452016
8090142015
5711
2090,00
R$ 271,70
UNIDADE
20160293
9014
4233
Nr EMS
2601 - PASTA CARTOLINA PLASTIFICADA SIMPLES PRETA 300 G
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
58442016
8090142015
5709
2,00
R$ 2,00
UNIDADE
20160293
9010
4232
Nr EMS
2604 - PASTA CARTOLINA PLASTIFICADA ABA ELASTICA OFICIO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
58762016
8090142015
5725
1,00
R$ 1,19
UNIDADE
20160293
9059
4274
3707
2708 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE POLIPROPILENO 45MX45MM
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
58762016
8090142015
5725
46,00
R$ 91,08
UNIDADE
20160293
9059
4274
3707
M120004
1.0 - D.G.R. - 05/12/2013
Pag.: 13/ 112
2751 - FITA ADESIVA CREPE 18MMX50M
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
58452016
8090142015
5711
120,00
R$ 250,80
UNIDADE
20160293
9014
4233
58442016
8090142015
5709
132,00
R$ 275,88
UNIDADE
20160293
9010
4232
Nr EMS
4821 - PINCEL PRETO P/QUADRO BRANCO MAGNÉTICO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
58442016
8090142015
5709
1,00
R$ 1,19
UNIDADE
20160293
9010
4232
Nr EMS
6991 - CAIXA PAPELAO P/ ARQUIVO MORTO TAM. OFICIO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
58762016
8090142015
5725
37,00
R$ 47,73
UNIDADE
20160293
9059
4274
3707
Nr EMS
10066 - PINCEL VERMELHO P/QUADRO BRANCO MAGNÉTICO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
58452016
8090142015
5711
1,00
R$ 1,49
UNIDADE
20160293
9014
4233
10506 - PINCEL ATOMICO, ESTOJO COM 12 UNIDADES, CORES VAR.
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
58762016
8090142015
5725
2,00
R$ 22,36
JOGO
20160293
9059
4274
3707
Nr EMS
11244 - PRANCHETA MANUAL EM ACRILICO 370X240X3 MM
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
58472016
8090142015
5708
170,00
R$ 1.640,50
UNIDADE
20160293
8749
4162
11695 - PASTA SUSPENSA, EM PAPEL CARTAO, MARMORIZADA
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
58442016
8090142015
5709
63,00
R$ 137,34
UNIDADE
20160293
9010
4232
Nr EMS
14798 - PASTA POLIONDA OFICIO ALT. 35 MM C/ ABA ELASTICA
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
58472016
8090142015
5708
125,00
R$ 227,50
UNIDADE
20160293
8749
4162
58762016
8090142015
5725
16,00
R$ 29,12
UNIDADE
20160293
9059
4274
3707
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
17300 - ELASTICO SUPER AMARELO 50 G
Nr Requisição
Fornecedor
M120004
1.0 - D.G.R. - 05/12/2013
Pag.: 14/ 112
58762016
8090142015
5725
5,00
R$ 5,25
PACOTE
20160293
9059
4274
58472016
8090142015
5708
4,00
R$ 4,20
PACOTE
20160293
8749
4162
3707
19316 - PINCEL ATOMICO AZUL PONTA CHANFR. RECARREGAVEL
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
58442016
8090142015
5709
24,00
R$ 27,84
UNIDADE
20160293
9010
4232
Nr EMS
19317 - PINCEL ATOMICO PRETO PONTA CHANFR. RECARREGAVEL
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
58442016
8090142015
5709
24,00
R$ 27,84
UNIDADE
20160293
9010
4232
Nr EMS
19318 - PINCEL ATOMICO VERMELHO PONTA CHANFR. RECARREGAVEL
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
58442016
8090142015
5709
25,00
R$ 29,00
UNIDADE
20160293
9010
4232
Nr EMS
19319 - PINCEL ATOMICO VERDE PONTA CHANFR. RECARREGAVEL
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
58442016
8090142015
5709
12,00
R$ 13,92
UNIDADE
20160293
9010
4232
Nr EMS
29650 - COLCHETE EM AÇO METALICO Nº12 CX C/72
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
58452016
8090142015
5711
3,00
R$ 9,87
CAIXA
20160293
9014
4233
Nr EMS
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
61262016
105
5784
14,00
R$ 119,42
UNIDADE
20160293
9243
4405
3772
Nr EMS
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
61222016
105
5781
4,00
R$ 194,28
UNIDADE
20160293
9239
4399
20225 - RODO ALUMINIO C/ BORRACHA REFIL 60 CM
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
61232016
STOP SHOP COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
105
5782
7,00
R$ 384,02
UNIDADE
20160293
9240
4400
3723
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
719 - LAMPADA FLUORESCENTE 40 W 1220 MM
Nr Requisição
Fornecedor
M120004
1.0 - D.G.R. - 05/12/2013
Pag.: 15/ 112
58242016
8090092015
5678
100,00
R$ 425,00
UNIDADE
20160293
8922
4202
6479 - LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 40W 1200MM G13 D.33MM
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
58242016
8090092015
5678
100,00
R$ 495,00
UNIDADE
20160293
8922
4202
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
61202016
ANDRADE E GUARNIERI PANIFICACAO LTDA
348
5780
60,00
R$ 540,00
SERVICO
20160290
9200
17758 - CURATIVO DE HIDROALGINATO COM PRATA 10X10 CM
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
54482016
LABORATÓRIOS BBRAUN S/A
333
5308
700,00
R$ 20.580,00
UNIDADE
20160259
8279
3992
3588
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
54482016
333
5308
700,00
R$ 36.750,00
UNIDADE
20160259
8279
3992
3588
29879 - CURATIVO HIDROCOLOIDE BORDER 15X18 CM (SACRAL)
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
54522016
MAR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA
333
5310
600,00
R$ 11.100,00
UNIDADE
20160259
8281
3994
3605
34247 - CURATIVO HIDROCOLOIDE 10X10 CM
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
54502016
DIFARMIG LTDA.
333
5309
600,00
R$ 3.690,00
UNIDADE
20160259
8280
3993
3419
34331 - ZINCO DE FERRO 60 CM PARA GOTEIRÃO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
50792016
440
5740
10,00
R$ 444,00
UNIDADE
20160259
8740
4147
3777
Nr EMS
34287 - RIPA MADEIRA PARAJU
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
50782016
COMERCIAL DE MADEIRAS CANAA LTDA
440
5739
1000,00
R$ 1.870,00
METRO
20160259
8739
4146
34582 - CAIBRO DE MADEIRA PARAJU - PEÇA
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
50782016
440
5739
300,00
R$ 9.810,00
UNIDADE
20160259
8739
4146
M120004
1.0 - D.G.R. - 05/12/2013
Nr EMS
Pag.: 16/ 112
34583 - PEÇA DE MADEIRA PARAJU
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
50782016
440
5739
250,00
R$ 36.225,00
UNIDADE
20160259
8739
4146
Nr EMS
34689 - DOBRADIÇA LO - 4X3X3"
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
55442016
440
5739
26,00
R$ 231,40
JOGO
20160259
8739
4146
Nr EMS
4647 - FECHADURA CLICK BB EXT OXI
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
55432016
440
5739
18,00
R$ 720,00
UNIDADE
20160259
8739
4146
Nr EMS
34688 - FECHADURA CLICK BB WC OXI.
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
55432016
440
5739
8,00
R$ 304,00
UNIDADE
20160259
8739
4146
Nr EMS
30632 - PORTA PRANCHETA PARA PINTURA 210X60X3,5CM
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
55422016
440
5739
8,00
R$ 400,00
UNIDADE
20160259
8739
4146
Nr EMS
30634 - PORTA PRANCHETA PARA PINTURA 210X80X3,5CM
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
55422016
440
5740
18,00
R$ 1.080,00
UNIDADE
20160259
8740
4147
3777
Nr EMS
30910 - ADUELA MADEIRA DE LEI ANGELIM PEDRA COM ALIZAR 2,10X0,80X0,14M.
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
55422016
440
5739
18,00
R$ 1.530,00
UNIDADE
20160259
8739
4146
30912 - ADUELA MADEIRA DE LEI ANGELIM PEDRA COM ALIZAR 2,10X0,60X0,14M.
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
55422016
440
5739
8,00
R$ 680,00
UNIDADE
20160259
8739
4146
Nr EMS
32932 - SERVIÇOS GRÁFICOS - SMSNr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
57822016
286
5625
10000,00
R$ 5.700,00
SERVICO
20160295
8909
4193
Nr EMS
M120004
1.0 - D.G.R. - 05/12/2013
Pag.: 17/ 112
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
62792016
286
5971
400,00
R$ 5.400,00
SERVICO
20160285
0
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr EMS
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
62792016
286
5971
2630,00
R$ 34.716,00
SERVICO
20160285
0
32939 - SERVIÇOS GRÁFICOS - SMS FORMULÁRIO 1/2 OFÍCIO - FRENTE2 CORES
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
57822016
286
5625
900,00
R$ 9.900,00
SERVICO
20160295
8909
4193
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
32941 - SERVIÇOS GRÁFICOS - SMS PASSAGEM SOCIAL (50X1)6,5X15,5 XCM
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
57842016
286
5626
106,00
R$ 922,20
SERVICO
20160295
8910
4194
57822016
286
5625
294,00
R$ 2.557,80
SERVICO
20160295
8909
4193
Nr EMS
883 - EBULIDOR MERGULHAO TAM. GRANDE 36 CM 2000 W 127 V
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
60182016
105
5763
5,00
R$ 321,50
UNIDADE
20160317
9244
4406
Nr EMS
1055 - JARRA PLASTICA C/ TAMPA 2 L TRANSPARENTE
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
60512016
W A RIBEIRO ME
105
5768
8,00
R$ 43,60
UNIDADE
20160317
9248
4410
Nr EMS
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
60182016
105
5763
10,00
R$ 498,00
UNIDADE
20160317
9244
4406
Nr EMS
23923 - EBULIDOR - ALUMINIO - 220 V
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
60512016
W A RIBEIRO ME
105
5768
10,00
R$ 236,00
UNIDADE
20160317
9248
4410
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
56382016
POSTO ML 300 LTDA
229
5582
400,00
R$ 1.502,00
LITRO
20160317
8315
4024
Nr EMS
Nr EMS
M120004
1.0 - D.G.R. - 05/12/2013
Pag.: 18/ 112
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
56372016
POSTO ML 300 LTDA
229
5563
450,00
R$ 1.345,50
LITRO
20160317
8308
4018
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
56392016
POSTO ML 300 LTDA
229
5564
500,00
R$ 1.551,50
LITRO
20160317
8309
4019
Nr EMS
Nr EMS
30946 - OXIGENIO MEDICINAL LIQUIDO (CARGA TANQUE)
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
34552016
TECNOCRYO GASES - TRANSPORTES COM. SERV. MAN.
368
5629
96000,00
R$ 43.200,00
METRO
20160317
8525
4074
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
18727 - MASCARA PROTECAO INDIVIDUAL PARTIC.BIOLOGICAS
Nr EMS
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
62052016
78
6088
74,00
R$ 133,20
UNIDADE
20160317
0
57592016
78
5619
300,00
R$ 540,00
UNIDADE
20160317
8726
4135
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
27426 - LUVA SEGURANÇA EM LÁTEX ANTI-ALÉRGICA TAM M
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
63262016
RNS COMERCIO LTDA ME
8090212014
6045
100,00
R$ 389,00
PAR
20160317
0
27427 - LUVA SEGURANÇA EM LÁTEX ANTI-ALÉRGICA TAM G
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
63262016
8090212014
6045
150,00
R$ 583,50
PAR
20160317
0
29492 - ÓCULOS DE SEGURANÇA, AMPLA VISÃO E DE SOBREPOSIÇÃO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
63262016
8090212014
6045
100,00
R$ 424,00
UNIDADE
20160317
0
29496 - RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR COM FILTRO MECÂNICO POEIRA TOTAL
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
63262016
8090212014
6045
50,00
R$ 40,00
UNIDADE
20160317
0
29498 - RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR - RISCO BIOLOGICO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
63262016
8090212014
6045
50,00
R$ 117,50
UNIDADE
20160317
0
29505 - MÁSCARA PROTEÇÃO FACIAL P/SOLDA VISOR ARTICULADO
M120004
1.0 - D.G.R. - 05/12/2013
Pag.: 19/ 112
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
63302016
8090212014
6050
10,00
R$ 160,00
UNIDADE
20160317
0
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
58402016
8090142015
5703
70,00
R$ 755,30
RESMA
20160317
8757
4172
3646
1504 - TINTA CARIMBO AZUL 40 ML
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
58342016
8090142015
5699
5,00
R$ 6,80
FRASCO
20160317
8752
4165
3614
1507 - TINTA CARIMBO PRETA 40 ML
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
58342016
8090142015
5699
5,00
R$ 6,80
FRASCO
20160317
8752
4165
3614
1867 - APONTADOR LAPIS SIMPLES
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
58342016
8090142015
5699
5,00
R$ 0,50
UNIDADE
20160317
8752
4165
3614
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
58342016
8090142015
5699
4,00
R$ 11,96
UNIDADE
20160317
8752
4165
3614
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
58342016
8090142015
5699
21,00
R$ 10,29
UNIDADE
20160317
8752
4165
3614
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
55582016
8090142015
5511
180,00
R$ 48,60
UNIDADE
20160317
8369
4131
3498
58342016
8090142015
5699
153,00
R$ 41,31
UNIDADE
20160317
8752
4165
3614
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
58372016
8090142015
5701
200,00
R$ 96,00
UNIDADE
20160317
8756
4171
3677
M120004
1.0 - D.G.R. - 05/12/2013
Pag.: 20/ 112
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
58372016
8090142015
5701
200,00
R$ 96,00
UNIDADE
20160317
8756
4171
3677
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
58372016
8090142015
5701
170,00
R$ 81,60
UNIDADE
20160317
8756
4171
3677
Nr EMS
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
58412016
8090142015
5704
40,00
R$ 28,40
UNIDADE
20160317
8753
4166
2201 - PINCEL MARCA TEXTO AMARELA C/ PONTA CHANFRADA
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
58412016
8090142015
5704
85,00
R$ 60,35
UNIDADE
20160317
8753
4166
Nr EMS
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
58412016
8090142015
5704
37,00
R$ 26,27
UNIDADE
20160317
8753
4166
Nr EMS
2236 - PINCEL AZUL P/QUADRO BRANCO MAGNÉTICO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
58342016
8090142015
5699
3,00
R$ 3,27
UNIDADE
20160317
8752
4165
3614
Nr EMS
2300 - CARTOLINA COMUM AMARELA 50X66 CM 150 G/M2
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
58412016
8090142015
5704
8,00
R$ 2,16
UNIDADE
20160317
8753
4166
2303 - CARTOLINA COMUM AZUL 50X66 CM 150 G/M2
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
58412016
8090142015
5704
8,00
R$ 2,16
UNIDADE
20160317
8753
4166
Nr EMS
2307 - CARTOLINA COMUM BRANCA 50X66 CM 150 G/M2
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
58412016
8090142015
5704
8,00
R$ 2,16
UNIDADE
20160317
8753
4166
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
2311 - CLIPE METAL GALVANIZADO Nº 2 100 UN.
Nr Requisição
Fornecedor
M120004
1.0 - D.G.R. - 05/12/2013
Nr EMS
Pag.: 21/ 112
58342016
8090142015
5699
51,00
R$ 41,31
CAIXA
20160317
8752
4165
3614
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
58342016
8090142015
5699
51,00
R$ 41,31
CAIXA
20160317
8752
4165
3614
Nr EMS
2317 - CARTOLINA COMUM VERDE 50X66 CM 150 G/M2
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
58412016
8090142015
5704
3,00
R$ 0,81
UNIDADE
20160317
8753
4166
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
58342016
8090142015
5699
73,00
R$ 89,06
CAIXA
20160317
8752
4165
3614
Nr EMS
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
58412016
8090142015
5704
4,00
R$ 23,00
FRASCO
20160317
8753
4166
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
58412016
8090142015
5704
9,00
R$ 7,65
FRASCO
20160317
8753
4166
Nr EMS
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
58412016
8090142015
5704
81,00
R$ 14,58
UNIDADE
20160317
8753
4166
Nr EMS
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
58412016
8090142015
5704
43,00
R$ 37,41
UNIDADE
20160317
8753
4166
Nr EMS
2601 - PASTA CARTOLINA PLASTIFICADA SIMPLES PRETA 300 G
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
58342016
8090142015
5699
31,00
R$ 31,00
UNIDADE
20160317
8752
4165
3614
Nr EMS
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
58412016
8090142015
5704
27,00
R$ 32,13
UNIDADE
20160317
8753
4166
M120004
1.0 - D.G.R. - 05/12/2013
Pag.: 22/ 112
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
58412016
8090142015
5704
88,00
R$ 174,24
UNIDADE
20160317
8753
4166
Nr EMS
2724 - ALMOFADA CARIMBO TINTADO N. 03 AZUL
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
58342016
8090142015
5699
3,00
R$ 6,54
UNIDADE
20160317
8752
4165
3614
Nr EMS
4740 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE POLIPROPILENO 12MMX40M
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
58412016
8090142015
5704
22,00
R$ 11,44
UNIDADE
20160317
8753
4166
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
58342016
8090142015
5699
15,00
R$ 17,85
UNIDADE
20160317
8752
4165
3614
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
58342016
8090142015
5699
85,00
R$ 68,85
CAIXA
20160317
8752
4165
3614
Nr EMS
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
58412016
8090142015
5704
302,00
R$ 389,58
UNIDADE
20160317
8753
4166
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
58342016
8090142015
5699
2,00
R$ 2,98
UNIDADE
20160317
8752
4165
3614
Nr EMS
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
58412016
8090142015
5704
4,00
R$ 44,72
JOGO
20160317
8753
4166
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
58412016
8090142015
5704
35,00
R$ 337,75
UNIDADE
20160317
8753
4166
Nr EMS
M120004
1.0 - D.G.R. - 05/12/2013
Pag.: 23/ 112
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
58412016
8090142015
5704
21,00
R$ 38,22
UNIDADE
20160317
8753
4166
Nr EMS
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
58412016
8090142015
5704
10,00
R$ 10,50
PACOTE
20160317
8753
4166
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
62482016
8090142015
5875
20,00
R$ 23,20
UNIDADE
20160317
0
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
58342016
8090142015
5699
27,00
R$ 31,32
UNIDADE
20160317
8752
4165
3614
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
58342016
8090142015
5699
25,00
R$ 29,00
UNIDADE
20160317
8752
4165
3614
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
58342016
8090142015
5699
22,00
R$ 25,52
UNIDADE
20160317
8752
4165
3614
3010 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE 10 L
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
62062016
105
5832
9,00
R$ 44,01
UNIDADE
20160317
9234
4395
3773
Nr EMS
13171 - CERA LIQUIDA 850 ML LEITOSA
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
60252016
105
5764
7,00
R$ 48,86
UNIDADE
20160317
9250
4412
20225 - RODO ALUMINIO C/ BORRACHA REFIL 60 CM
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
60442016
105
5767
4,00
R$ 219,44
UNIDADE
20160317
9247
4409
3724
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
19031 - APARELHO BARBEAR DESCARTAVEL 02 LAMINAS
Nr Requisição
Fornecedor
M120004
1.0 - D.G.R. - 05/12/2013
Pag.: 24/ 112
60542016
W A RIBEIRO ME
105
5769
822,00
R$ 1.849,50
JOGO
20160317
9249
4411
22349 - FRALDA DESCARTAVEL GERIÁTRICA TAMANHO GG
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
60352016
105
5765
8,00
R$ 119,20
PACOTE
20160317
9245
4407
Nr EMS
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
58232016
8090092015
5677
100,00
R$ 425,00
UNIDADE
20160317
8921
4201
3716
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
58232016
8090092015
5677
250,00
R$ 1.237,50
UNIDADE
20160317
8921
4201
3716
Nr EMS
17416 - CAPACETE ACRILICO N. 02 OXIGENOTERAPIA RECEM-NASC.
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
47652016
EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA
424
5773
2,00
R$ 403,00
UNIDADE
20160317
8825
4181
17417 - CAPACETE ACRILICO N. 03 OXIGENOTERAPIA RECEM-NASC.
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
47652016
EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA
424
5773
3,00
R$ 744,00
UNIDADE
20160317
8825
4181
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
3580 - SERINGA DESCARTAVEL 05 ML ROSCA S/ AGULHA
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
63842016
DCB - DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA.
78
6090
1054,00
R$ 115,94
UNIDADE
20160317
0
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
63852016
78
6091
40,00
R$ 7,60
UNIDADE
20160317
0
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
63552016
78
6070
11000,00
R$ 3.300,00
UNIDADE
20160317
0
64042016
78
6111
183,00
R$ 54,90
UNIDADE
20160317
0
64032016
78
6110
304,00
R$ 91,20
UNIDADE
20160317
0
64012016
78
6109
593,00
R$ 177,90
UNIDADE
20160317
0
M120004
1.0 - D.G.R. - 05/12/2013
Pag.: 25/ 112
63992016
78
6108
1100,00
R$ 330,00
UNIDADE
20160317
0
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
8289 - LAMINA BISTURI RETA N. 22
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
63552016
78
6070
97,00
R$ 30,07
UNIDADE
20160317
0
63522016
78
6068
300,00
R$ 93,00
UNIDADE
20160317
0
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
9576 - EQUIPO INFUSÃO GRAVITACIONAL MACROGOTAS
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
62052016
78
6088
864,00
R$ 976,32
UNIDADE
20160317
0
62072016
78
5833
186,00
R$ 210,18
UNIDADE
20160317
9288
4445
Nr Entrega
Nr EMS
Nr EMS
11171 - SONDA PLASTICA NASOGASTRICA LONGA N. 12
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
63522016
78
6068
15,00
R$ 9,00
UNIDADE
20160317
0
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
62082016
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
78
5834
70,00
R$ 58,80
UNIDADE
20160317
9289
4446
16406 - MASCARA P/ NEBULIZACAO P/ CONEXAO OXIGENIO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
62012016
ALFALAGOS LTDA
170
5826
5,00
R$ 28,00
UNIDADE
20160317
9285
4443
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
63802016
RS MED LTDA - EPP
170
6087
19,00
R$ 566,20
UNIDADE
20160317
0
Nr EMS
19959 - ESPACADOR VALVULADO
21518 - SONDA ASPIRAÇAO TRAQUEAL DESCARTAVEL N. 16
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
62082016
78
5834
561,00
R$ 258,06
UNIDADE
20160317
9289
4446
Nr Entrega
27423 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ISENTO DE AMIDO TAMANHO P
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
62052016
78
6088
3,00
R$ 42,75
CAIXA
20160317
0
Nr EMS
27430 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ISENTA DE AMIDO TAMANHO M
M120004
1.0 - D.G.R. - 05/12/2013
Pag.: 26/ 112
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
63552016
78
6070
6,00
R$ 85,50
CAIXA
20160317
0
63522016
78
6068
8,00
R$ 114,00
CAIXA
20160317
0
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr EMS
27431 - LUVA PARA PROCEDIEMNTO NÃO CIRÚRGICO ISENTA DE AMIDO - TAMANHO G
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
62052016
78
6088
8,00
R$ 114,00
CAIXA
20160317
0
63812016
78
6089
7,00
R$ 99,75
CAIXA
20160317
0
28138 - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 14, COM SISTEMA DE PROTEÇÃO.
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
63552016
78
6070
90,00
R$ 185,40
UNIDADE
20160317
0
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
63522016
78
6068
800,00
R$ 1.360,00
UNIDADE
20160317
0
63552016
78
6070
687,00
R$ 1.167,90
UNIDADE
20160317
0
30483 - AGULHA DESCARTAVEL 25X8,0 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
62042016
78
5830
46,00
R$ 1.610,00
CAIXA
20160317
9287
4444
62022016
78
5829
100,00
R$ 3.500,00
CAIXA
20160317
9286
4447
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
8412 - ALGODAO ORTOPEDICO 10 CM X 1M
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
63742016
ALFALAGOS LTDA
78
6081
180,00
R$ 52,20
UNIDADE
20160317
0
63722016
ALFALAGOS LTDA
78
6079
700,00
R$ 203,00
UNIDADE
20160317
0
10287 - CANULA TRAQUEOSTOMIA DESCARTAVEL C/ BALAO N. 10
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
63562016
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
170
6071
2,00
R$ 41,60
UNIDADE
20160317
0
21950 - TORNEIRA DESCARTAVEL DE TRES VIAS
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
63682016
78
6077
108,00
R$ 71,28
UNIDADE
20160317
0
M120004
1.0 - D.G.R. - 05/12/2013
Pag.: 27/ 112
23266 - PULSEIRA IDENTIFICACAO PACIENTE - ADULTO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
63432016
BIOMEDICAL PROD. CIENT. MEDICOS E HOSP. LTDA
170
6059
5539,00
R$ 2.381,77
UNIDADE
20160317
0
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
23430 - CANULA TRAQUEOSTOMIA DESCARTAVEL C/ BALAO N. 7,5
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
63562016
170
6071
7,00
R$ 145,60
UNIDADE
20160317
0
24407 - AGULHA ANESTESIA RAQUI DESCARTAVEL - 25G
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
63682016
78
6077
4,00
R$ 16,04
UNIDADE
20160317
0
24464 - SISTEMA FECHADO P/ ACESSO VENOSO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
63542016
DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
170
6069
3194,00
R$ 18.812,66
UNIDADE
20160317
0
27343 - SISTEMA FECHADO ASPIRACAO TRAQUEAL CAL 12
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
63672016
170
6102
23,00
R$ 639,40
UNIDADE
20160317
0
28289 - SONDA ENDOTRAQUEAL ORAL COM BALÃO 7,5 MM.
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
63782016
CIRURGICA FERNANDES COM.MAT.CIR.E HOSP-S0C.
78
6085
18,00
R$ 60,30
UNIDADE
20160317
0
30605 - SISTEMA FECHADO DRENAGEM MEDIASTINAL SEM DRENO - 2000 ML
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
63642016
INTENSIVEMED IMPORTAÇAO E COMERCIO LTDA
170
6073
1,00
R$ 20,95
UNIDADE
20160317
0
30606 - SISTEMA FECHADO DRENAGEM MEDIASTINAL SEM DRENO - 1000 ML
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
63562016
170
6071
3,00
R$ 57,00
UNIDADE
20160317
0
30894 - TOALHA DE LIMPEZA EM FOLHA SIMPLES DESCARTÁVEL
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
55002016
MINAS WIPE NEGOCIOS LTDA
170
5344
12,00
R$ 2.760,00
ROLO
20160317
8319
4028
3641
30273 - CATÉTER TRIPLO LÚMEN 11,5 FR X 15 CM
M120004
1.0 - D.G.R. - 05/12/2013
Pag.: 28/ 112
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
63912016
BIOMEDICAL PROD. CIENT. MEDICOS E HOSP. LTDA
170
6099
5,00
R$ 627,50
UNIDADE
20160317
0
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
26760 - PAPEL GRAU CIRURGICO AUTOCLAVE 30 CMX 100M
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
63712016
78
6078
2,00
R$ 209,00
UNIDADE
20160317
0
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
63712016
78
6078
2,00
R$ 278,00
UNIDADE
20160317
0
30556 - DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO NÃO IÔNICO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
63422016
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
170
6058
16,00
R$ 6.160,00
GALAO
20160317
0
12142 - TALA IMOBILIZACAO DE DEDO C/ ESPUMA 20X2X2 CM
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
63602016
170
6072
700,00
R$ 1.169,00
UNIDADE
20160317
0
18464 - AMBU SILICONE TRANSPARENTE ADULTO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
63702016
PILARMED EIRELI EPP
170
6080
14,00
R$ 4.680,34
UNIDADE
20160317
0
21065 - MANTA TERMICA ALUMINIZADA 210 X 140CM
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
63602016
170
6072
14,00
R$ 140,00
UNIDADE
20160317
0
29882 - CURATIVO TRANSPARENTE EM POLIURETANO PARA ACESSO CENTRAL 10X15 CM
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
63772016
78
6084
140,00
R$ 539,00
UNIDADE
20160317
0
22783 - PAPEL TERMO SENSIVEL P/ECG 58MM
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
63402016
ALFALAGOS LTDA
170
6056
10,00
R$ 37,50
UNIDADE
20160317
0
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
16277 - FITA REAGENTE P/ TESTE DE GLICEMIA 50 UN.
Nr Requisição
Fornecedor
M120004
1.0 - D.G.R. - 05/12/2013
Pag.: 29/ 112
63692016
170
6076
194,00
R$ 6.208,00
CAIXA
20160317
0
12377 - UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO 250 ML
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
61172016
ALFALAGOS LTDA
170
5778
60,00
R$ 664,80
UNIDADE
20160317
9104
4315
63412016
ALFALAGOS LTDA
170
6057
10,00
R$ 110,80
UNIDADE
20160317
0
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
63792016
PILARMED EIRELI EPP
170
6086
2,00
R$ 98,00
UNIDADE
20160317
0
63762016
PILARMED EIRELI EPP
170
6083
8,00
R$ 392,00
UNIDADE
20160317
0
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr EMS
21787 - BOBINA DE SACO PLASTICO, PICOTADA 20 X 30 X 0,15
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
60392016
105
5766
44,00
R$ 483,12
ROLO
20160317
9246
4408
23809 - CAIXA PLASTICA TAMPA - 55 X 32 22 CM
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
59612016
105
5743
25,00
R$ 1.996,75
UNIDADE
20160317
9232
4394
Nr EMS
33635 - CLOREXIDINA ANTI SÉPTICO LÍQUIDO SOLUÇÃO ALCÓOLICA 0,5%
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
46932016
ATUANTE COMERCIAL LTDA - ME
413
5772
1000,00
R$ 2.220,00
FRASCO
20160317
8844
4183
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
62722016
348
5951
40,00
R$ 698,00
SERVICO
20160325
9130
62742016
348
5953
30,00
R$ 523,50
SERVICO
20160325
9131
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
62372016
286
5868
250,00
R$ 3.500,00
SERVICO
20160325
0
34186 - ETIQUETA EM PAPEL ADESIVO 0,5 X 3 CM FRENTE, 1 COR
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
55332016
286
5497
3000,00
R$ 960,00
UNIDADE
20160325
8277
M120004
1.0 - D.G.R. - 05/12/2013
Pag.: 30/ 112
34188 - ETIQUETA EM PAPEL ADESIVO 12 X 27 CM FRENTE, 1 COR
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
62402016
286
6063
2000,00
R$ 1.040,00
BLOCO
20160325
0
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr EMS
34189 - ETIQUETA EM PAPEL ADESIVO 2,5 X 4 CM FRENTE, 1 COR
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
55332016
286
5497
2916,00
R$ 845,64
BLOCO
20160325
8277
34192 - ENVELOPE SACO KRAFT PARDO 190X250MM, 80 GRAMAS/M2 TIMBRADO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
54542016
286
5311
100,00
R$ 47,00
UNIDADE
20160325
8278
34193 - ENVELOPE SACO KRAFT PARDO 250X350MM, 80 GRAMAS/M2, TIMBRADO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
54542016
286
5311
200,00
R$ 140,00
UNIDADE
20160325
8278
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
56402016
POSTO ML 300 LTDA
229
5565
350,00
R$ 1.314,25
LITRO
20160337
8310
4020
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
56422016
POSTO ML 300 LTDA
229
5567
600,00
R$ 1.794,00
LITRO
20160337
8312
4022
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
56412016
POSTO ML 300 LTDA
229
5566
1500,00
R$ 4.654,50
LITRO
20160337
8311
4021
Nr EMS
Nr EMS
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
54112016
8090142015
5299
150,00
R$ 336,00
CAIXA
20160317
8320
4029
3335
Nr EMS
14093 - DICLOFENACO POTASSICO 75 MG/3 ML AMPOLA 3 ML
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
60742016
372
5789
1200,00
R$ 678,00
AMPOLA
20160317
9202
4376
4386 - FUROSEMIDA 20 MG/ 2 ML AMPOLA 2 ML
M120004
1.0 - D.G.R. - 05/12/2013
Pag.: 31/ 112
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
59382016
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
42
5751
2700,00
R$ 1.053,00
AMPOLA
20160317
9255
4417
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
60782016
372
5793
450,00
R$ 76,50
UNIDADE
20160318
9201
4375
Nr EMS
10462 - DILTIAZEM 30 MG
Nr EMS
20171 - ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
60742016
372
5789
1800,00
R$ 61,92
UNIDADE
20160317
9202
4376
Nr EMS
8813 - HIDROCORTISONA SUCCINATO 100MG FRASCO/AMPOLA
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
59402016
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA -
42
5753
3200,00
R$ 8.640,00
AMPOLA
20160317
9257
4419
Nr EMS
8779 - RANITIDINA CLORIDRATO 50 MG/2 ML AMPOLA 2 ML
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
60782016
372
5793
12000,00
R$ 5.040,00
AMPOLA
20160318
9201
4375
Nr EMS
4297 - AMINOFILINA 240MG/10ML AMPOLA 10 ML
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
59392016
42
5752
100,00
R$ 73,89
AMPOLA
20160317
9256
4418
Nr EMS
4134 - PROMETAZINA CLORIDRATO 50MG/2ML AMPOLA 2ML
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
59372016
CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA
42
5750
300,00
R$ 282,00
AMPOLA
20160317
9254
4416
Nr EMS
19045 - SUCCINILCOLINA CLORETO 100 MG FRASCO-AMPOLA
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
59362016
42
5749
100,00
R$ 925,00
AMPOLA
20160317
9253
4415
Nr EMS
21647 - SACCHAROMYCES BOULARDII 100 MG CAPSULA
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
59412016
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
42
5754
144,00
R$ 79,20
UNIDADE
20160317
9258
4420
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
24825 - CLONIDINA 0,100 MG - COMPRIMIDO
Nr Requisição
Fornecedor
M120004
1.0 - D.G.R. - 05/12/2013
Nr EMS
Pag.: 32/ 112
60812016
372
5796
390,00
R$ 66,30
UNIDADE
20160318
9207
4380
4284 - DIAZEPAM 10 MG/2ML AMPOLA 2 ML
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
60782016
372
5793
200,00
R$ 128,00
AMPOLA
20160318
9201
4375
Nr EMS
8791 - DESLANOSIDEO 0,4 MG/2 ML AMPOLA 2 ML
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
60742016
372
5789
150,00
R$ 172,50
AMPOLA
20160317
9202
4376
Nr EMS
8801 - FENITOINA 50MG/ML AMPOLA 5 ML
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
60752016
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA- EPP
372
5790
1000,00
R$ 1.370,00
AMPOLA
20160317
9203
4377
Nr EMS
8830 - MEPERIDINA 100 MG/2ML AMPOLA 2 ML
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
60742016
372
5789
150,00
R$ 227,85
AMPOLA
20160317
9202
4376
Nr EMS
10365 - GENTAMICINA SULFATO 80MG/2ML AMPOLA 2 ML
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
60782016
372
5793
500,00
R$ 335,00
AMPOLA
20160318
9201
4375
Nr EMS
10383 - AMIODARONA 150 MG/ 3 ML AMPOLA 3 ML
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
60742016
372
5789
400,00
R$ 507,60
AMPOLA
20160317
9202
4376
Nr EMS
10399 - VITAMINA B1 + B6 + B12 5000MCG
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
60792016
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
372
5794
900,00
R$ 2.970,00
AMPOLA
20160318
9212
4381
Nr EMS
10469 - ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 20 MG/ML AMPOLA 1 ML
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
60742016
372
5789
600,00
R$ 491,40
AMPOLA
20160317
9202
4376
Nr EMS
11604 - OXIDO ZINCO + VITAMINA A + VITAMINA D POMADA 45 G
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
60742016
372
5789
50,00
R$ 185,50
UNIDADE
20160317
9202
4376
M120004
1.0 - D.G.R. - 05/12/2013
Nr EMS
Pag.: 33/ 112
17541 - TIAMINA CLORIDRATO 300 MG COMPRIMIDO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
60802016
ALFALAGOS LTDA
372
5795
300,00
R$ 32,22
UNIDADE
20160318
9205
4379
Nr EMS
21588 - VANCOMICINA CLORIDRATO 500 MG-FRASCO AMPOLA
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
60782016
372
5793
800,00
R$ 4.200,00
AMPOLA
20160318
9201
4375
Nr EMS
24536 - SORO FISIOLOGICO 0,9% - AMPOLA 10 ML
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
60762016
PROMEFARMA REPRESENTACÕES COMERCIAIS LTDA
372
5791
1000,00
R$ 160,00
AMPOLA
20160317
9204
4378
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
28740 - ENOXAPARINA SÓDICA 40MG
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
60832016
CRISTAL PHARMA LTDA
372
5797
1000,00
R$ 16.000,00
AMPOLA
20160318
0
31292 - ENOXAPARINA SÓDICA 20 MG
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
60832016
CRISTAL PHARMA LTDA
372
5797
460,00
R$ 3.243,00
AMPOLA
20160318
0
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
60862016
372
6046
200,00
R$ 836,00
AMPOLA
20160347
0
28737 - CEFEPIMA 1G INJETÁVEL
8823 - GLUCONATO CALCIO 10% AMPOLA 10 ML
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
64422016
372
6139
200,00
R$ 266,00
AMPOLA
20160347
0
18782 - ACICLOVIR 250MG INJETÁVEL
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
64422016
372
6139
100,00
R$ 2.600,00
AMPOLA
20160347
0
30530 - ALTEPLASE 50MG
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
63932016
HOSPFAR IND.E COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES
42
6101
10,00
R$ 16.656,40
FRASCO
20160347
0
34364 - DANTROLENO SÓDICO 20MG
M120004
1.0 - D.G.R. - 05/12/2013
Pag.: 34/ 112
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
63922016
372
6100
96,00
R$ 15.067,20
FRASCO
20160347
0
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
4312 - DIPIRONA SODICA 500 MG/ML AMPOLA 2ML
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
60862016
372
6046
10000,00
R$ 4.450,00
AMPOLA
20160347
0
6263 - AGUA BIDESTILADA AMPOLA 10 ML
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
64432016
COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS
372
6140
66000,00
R$ 9.240,00
AMPOLA
20160347
0
7064 - GLICOSE 50% AMPOLA 10 ML
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
64432016
372
6140
5000,00
R$ 1.100,00
AMPOLA
20160347
0
8785 - FENTANILA CITRATO 0,05 MG/ML FRASCO/AMPOLA 10 ML
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
63922016
372
6100
1000,00
R$ 3.150,00
AMPOLA
20160347
0
8804 - DEXAMETASONA FOSFATO 2MG/ML AMPOLA 1 ML
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
64432016
372
6140
500,00
R$ 217,50
AMPOLA
20160347
0
8819 - VITAMINA K1 10 MG/ML AMPOLA 1 ML
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
63922016
372
6100
350,00
R$ 308,00
AMPOLA
20160347
0
10397 - CEFALOTINA SODICA TAMPONADA 1G FRASCO/AMPOLA
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
60862016
372
6046
1000,00
R$ 2.535,00
AMPOLA
20160347
0
10426 - TRAMADOL CLORIDRATO 100MG/2 ML AMPOLA 2 ML
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
60852016
DROGAFONTE LTDA
372
6042
1200,00
R$ 864,00
AMPOLA
20160347
0
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
10433 - OXACILINA 500 MG FRASCO/AMPOLA
Nr Requisição
Fornecedor
M120004
1.0 - D.G.R. - 05/12/2013
Pag.: 35/ 112
60852016
DROGAFONTE LTDA
372
6042
2400,00
R$ 6.072,00
AMPOLA
20160347
0
15659 - DEXAMETASONA FOSF.4MG/ML AMPOLA 2,5 ML
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
64432016
372
6140
800,00
R$ 504,00
AMPOLA
20160347
0
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
15662 - MIDAZOLAM 15MG/3ML AMPOLA 3 ML
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
60862016
372
6046
200,00
R$ 200,00
AMPOLA
20160347
0
17438 - ACIDO TRANEXAMICO 250 MG AMPOLA 5 ML
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
60852016
DROGAFONTE LTDA
372
6042
300,00
R$ 405,00
AMPOLA
20160347
0
17580 - MELOXICAM 15 MG/ 1,5 ML AMPOLA 1,5 ML
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
64432016
372
6140
2000,00
R$ 8.460,00
AMPOLA
20160347
0
19376 - CEFTRIAXONA SODICA 1 G FRASCO/AMPOLA
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
60862016
372
6046
5500,00
R$ 9.702,00
AMPOLA
20160347
0
21073 - ETOMIDATO 2MG/ML AMPOLA 10ML.
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
63922016
372
6100
150,00
R$ 1.410,00
AMPOLA
20160347
0
21276 - SORO FISIOLOGICO 0,9% ENDOVENOSO 100ML SIST FEC
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
63922016
372
6100
18000,00
R$ 30.600,00
FRASCO
20160347
0
21644 - MIDAZOLAM 50 MG/10 ML AMPOLA 10 ML
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
64422016
372
6139
2000,00
R$ 4.360,00
AMPOLA
20160347
0
24806 - MEROPENEM 500 MG FRASCO-AMPOLA
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
60852016
DROGAFONTE LTDA
372
6042
1000,00
R$ 8.690,00
AMPOLA
20160347
0
M120004
1.0 - D.G.R. - 05/12/2013
Pag.: 36/ 112
25212 - AGUA DESTILADA EMBALAGEM SISTEMA FECHADO 250 ML
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
63922016
372
6100
480,00
R$ 902,40
FRASCO
20160347
0
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr EMS
25215 - METRONIDAZOL 500MG/100 ML
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
60852016
DROGAFONTE LTDA
372
6042
1680,00
R$ 3.360,00
FRASCO
20160347
0
25216 - SORO RINGER LACTATO USO ENDOVENOSO 500 ML
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
63922016
372
6100
40,00
R$ 99,60
FRASCO
20160347
0
25217 - SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
63922016
372
6100
5000,00
R$ 9.300,00
FRASCO
20160347
0
25218 - SORO FISIOLOGICO 0,9% P/ USO ENDOVENOSO 500 ML
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
63922016
372
6100
5000,00
R$ 11.400,00
FRASCO
20160347
0
25219 - SORO FISIOLOGICO P/ USO ENDOVENOSO 0,9% 1000 ML
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
63922016
372
6100
1000,00
R$ 3.940,00
FRASCO
20160347
0
28735 - CLARITROMICINA 500MG INJETÁVEL
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
64422016
372
6139
1500,00
R$ 27.000,00
AMPOLA
20160347
0
21066 - KIT PARTO NORMAL INDIVIDUAL ESTERIL
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
45892016
VALEMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS
424
5771
50,00
R$ 2.300,00
UNIDADE
20160337
8821
4180
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
61062016
105
5775
2,00
R$ 128,60
UNIDADE
20160360
9236
4396
Nr EMS
14312 - ALCOOL A 70% 1 L
M120004
1.0 - D.G.R. - 05/12/2013
Pag.: 37/ 112
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
62032016
105
5831
321,00
R$ 1.762,29
FRASCO
20160360
9237
4397
3768
61142016
105
5777
117,00
R$ 642,33
FRASCO
20160360
9251
4413
3767
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
56232016
POSTO ML 300 LTDA
229
5558
400,00
R$ 1.502,00
LITRO
20160360
8304
4014
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
56222016
POSTO ML 300 LTDA
229
5557
400,00
R$ 1.196,00
LITRO
20160360
8302
4013
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
56692016
POSTO ML 300 LTDA
229
5587
500,00
R$ 1.551,50
LITRO
20160360
8318
4027
Nr EMS
Nr EMS
30946 - OXIGENIO MEDICINAL LIQUIDO (CARGA TANQUE)
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
34562016
368
5631
24000,00
R$ 10.800,00
METRO
20160360
8527
4076
Nr EMS
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
55682016
8090142015
5519
99,00
R$ 3.069,00
UNIDADE
20160360
8371
4170
3689
1504 - TINTA CARIMBO AZUL 40 ML
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
58352016
8090142015
5700
4,00
R$ 5,44
FRASCO
20160360
8751
4164
3615
1507 - TINTA CARIMBO PRETA 40 ML
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
58352016
8090142015
5700
4,00
R$ 5,44
FRASCO
20160360
8751
4164
3615
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
54142016
8090142015
5301
15,00
R$ 33,60
CAIXA
20160360
8324
4033
3342
M120004
1.0 - D.G.R. - 05/12/2013
Pag.: 38/ 112
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
58352016
8090142015
5700
2,00
R$ 10,28
UNIDADE
20160360
8751
4164
3615
2303 - CARTOLINA COMUM AZUL 50X66 CM 150 G/M2
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
58382016
8090142015
5702
6,00
R$ 1,62
UNIDADE
20160360
8750
4163
3687
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
58352016
8090142015
5700
32,00
R$ 25,92
CAIXA
20160360
8751
4164
3615
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
58382016
8090142015
5702
3,00
R$ 3,57
UNIDADE
20160360
8750
4163
3687
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
58352016
8090142015
5700
1,00
R$ 1,19
UNIDADE
20160360
8751
4164
3615
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
58352016
8090142015
5700
43,00
R$ 34,83
CAIXA
20160360
8751
4164
3615
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
58352016
8090142015
5700
1,00
R$ 1,49
UNIDADE
20160360
8751
4164
3615
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
58382016
8090142015
5702
18,00
R$ 173,70
UNIDADE
20160360
8750
4163
3687
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
58382016
8090142015
5702
9,00
R$ 16,38
UNIDADE
20160360
8750
4163
3687
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Requisição
Fornecedor
M120004
1.0 - D.G.R. - 05/12/2013
Pag.: 39/ 112
58352016
8090142015
5700
2,00
R$ 2,32
UNIDADE
20160360
8751
4164
3615
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
58352016
8090142015
5700
5,00
R$ 5,80
UNIDADE
20160360
8751
4164
3615
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
58352016
8090142015
5700
7,00
R$ 8,12
UNIDADE
20160360
8751
4164
3615
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
58352016
8090142015
5700
6,00
R$ 6,96
UNIDADE
20160360
8751
4164
3615
Nr EMS
19031 - APARELHO BARBEAR DESCARTAVEL 02 LAMINAS
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
61092016
W A RIBEIRO ME
105
5776
36,00
R$ 81,00
JOGO
20160360
9241
4401
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
58272016
8090092015
5679
100,00
R$ 425,00
UNIDADE
20160360
8923
4203
3717
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
58272016
8090092015
5679
100,00
R$ 495,00
UNIDADE
20160360
8923
4203
3717
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
64252016
78
6130
11000,00
R$ 1.210,00
UNIDADE
20160360
0
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
63942016
78
6103
600,00
R$ 180,00
UNIDADE
20160360
0
63952016
78
6105
607,00
R$ 182,10
UNIDADE
20160360
0
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
4439 - GAZE QUEIJO
Nr Requisição
M120004
1.0 - D.G.R. - 05/12/2013
Pag.: 40/ 112
64152016
78
6118
7,00
R$ 171,43
UNIDADE
20160360
0
4713 - TUBO LATEX 200 D. 5.5X3.0 MM
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
64342016
78
6134
14,00
R$ 15,54
METRO
20160360
0
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
8407 - ATADURA CREPOM 06 CM X 4,5 M
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
64372016
78
6136
1036,00
R$ 259,00
UNIDADE
20160360
0
8447 - SONDA FOLLEY 02 VIAS C/ BALAO 30 CC N. 18
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
64232016
ALFALAGOS LTDA
78
6129
7,00
R$ 17,50
UNIDADE
20160360
0
9576 - EQUIPO INFUSÃO GRAVITACIONAL MACROGOTAS
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
64152016
78
6118
514,00
R$ 580,82
UNIDADE
20160360
0
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
64342016
78
6134
4,00
R$ 3,36
UNIDADE
20160360
0
15331 - INTEGRADOR QUIMICO VAPOR LINE 500 UN.
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
63232016
170
6035
5,00
R$ 2.213,65
CAIXA
20160360
0
16406 - MASCARA P/ NEBULIZACAO P/ CONEXAO OXIGENIO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
63212016
ALFALAGOS LTDA
170
6032
46,00
R$ 257,60
UNIDADE
20160360
0
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
63352016
RS MED LTDA - EPP
170
6054
7,00
R$ 208,60
UNIDADE
20160360
0
28135 - SCALP Nº 23, COM SISTEMA DE PROTEÇÃO.
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
64152016
78
6118
1060,00
R$ 593,60
UNIDADE
20160360
0
M120004
1.0 - D.G.R. - 05/12/2013
Pag.: 41/ 112
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
64152016
78
6118
90,00
R$ 185,40
UNIDADE
20160360
0
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
64152016
78
6118
3748,00
R$ 6.371,60
UNIDADE
20160360
0
28605 - LANCETA DESCARTAVEL PARA PUNÇAO CAPILAR
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
64322016
78
6133
680,00
R$ 27,20
UNIDADE
20160360
0
11163 - TUBO SILICONIZADO 5X10 MM
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
64312016
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.
78
6132
77,00
R$ 361,90
METRO
20160360
0
13566 - EQUIPO DE INFUSÃO GRAVITACIONAL MICROGOTAS COM BU RETA GRADUADA
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
64392016
TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP
78
6138
14,00
R$ 56,00
UNIDADE
20160360
0
13881 - DRENO TORACICO N. 38
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
63272016
INTENSIVEMED IMPORTAÇAO E COMERCIO LTDA
170
6044
3,00
R$ 15,30
UNIDADE
20160360
0
18313 - ELETRODO MONITORIZACAO ECG - ADULTO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
64382016
78
6137
3157,00
R$ 915,53
UNIDADE
20160360
0
21949 - EQUIPO EXTENSOR ADMINISTRAÇÃO - 04 VIAS
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
64352016
78
6135
50,00
R$ 94,50
UNIDADE
20160360
0
21950 - TORNEIRA DESCARTAVEL DE TRES VIAS
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
64212016
78
6127
23,00
R$ 15,18
UNIDADE
20160360
0
26540 - MASCARA TRAQUEOSTOMIA ADULTO
M120004
1.0 - D.G.R. - 05/12/2013
Pag.: 42/ 112
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
63312016
PILARMED EIRELI EPP
170
6052
3,00
R$ 48,12
UNIDADE
20160360
0
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
30387 - FIO SUTURA CATGUT SIMPLES 3-0 COM AGLHA 1/2
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
64262016
78
6131
24,00
R$ 74,40
UNIDADE
20160360
0
30388 - FIO SUTURA CATGUT SIMPLES 4-0 COM AGULHA 1/2
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
64262016
78
6131
43,00
R$ 133,30
UNIDADE
20160360
0
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
64222016
78
6128
4,00
R$ 418,00
UNIDADE
20160360
0
15743 - COLAR CERVICAL DE EMERGENCIA TAM. GG
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
63242016
170
6038
2,00
R$ 29,20
UNIDADE
20160360
0
22713 - RESERVATORIO P/ AMBU ADULTO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
63732016
PILARMED EIRELI EPP
170
6082
25,00
R$ 950,00
UNIDADE
20160360
0
22783 - PAPEL TERMO SENSIVEL P/ECG 58MM
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
63222016
ALFALAGOS LTDA
170
6033
5,00
R$ 18,75
UNIDADE
20160360
0
16277 - FITA REAGENTE P/ TESTE DE GLICEMIA 50 UN.
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
63282016
170
6051
160,00
R$ 5.120,00
CAIXA
20160360
0
30002 - ÁCIDO PERACÉTICO EM SOLUÇÃO DE USO - 0,2%
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
63252016
170
6039
1,00
R$ 143,00
GALAO
20160360
0
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
12377 - UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO 250 ML
Nr Requisição
Fornecedor
M120004
1.0 - D.G.R. - 05/12/2013
Pag.: 43/ 112
61122016
ALFALAGOS LTDA
170
5779
60,00
R$ 664,80
UNIDADE
20160360
9103
4314
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
63342016
PILARMED EIRELI EPP
170
6053
7,00
R$ 343,00
UNIDADE
20160360
0
Nr Entrega
Nr EMS
Nr EMS
25200 - REGULADOR PRESSAO CILINDRO 02 - COM FLUXOMETRO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
63322016
PILARMED EIRELI EPP
170
6066
2,00
R$ 370,00
UNIDADE
20160360
0
29962 - BOBINA SACO PLASTICO 30CMX40CMX0,2G - HMI
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
61272016
105
5785
6,00
R$ 131,40
ROLO
20160360
9242
4404
23411 - COLCHAO PARA MACA - DENSIDADE 28
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
45882016
403
5755
50,00
R$ 6.584,50
UNIDADE
20160360
8773
4174
Nr EMS
26102 - COLCHAO HOSPITALAR - 0,88 X 1,88 X 0,12
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
46862016
403
5755
25,00
R$ 6.250,00
UNIDADE
20160360
8773
4174
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr EMS
32915 - SERVIÇOS GRÁFICOS - SMS - FORMULÁRIO A3 - FRENTE E VERSO 1 COR
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
59082016
286
5736
3757,00
R$ 1.465,23
SERVICO
20160341
8962
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
58992016
286
5735
10,00
R$ 132,00
SERVICO
20160341
8961
4385 - METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML AMPOLA 2 ML
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
60932016
372
5802
800,00
R$ 211,20
AMPOLA
20160360
9211
4382
28736 - LEVOFLOXACINO 500MG/100ML INJETÁVEL
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
60932016
372
5802
420,00
R$ 2.667,00
FRASCO
20160360
9211
4382
M120004
1.0 - D.G.R. - 05/12/2013
Nr EMS
Pag.: 44/ 112
31290 - ONDANSETRONA 4MG/2ML SOLUÇAO INJETÁVEL
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
60932016
372
5802
300,00
R$ 240,00
AMPOLA
20160360
9211
4382
Nr EMS
30945 - AR COMPRIMIDO MEDICINAL CARGA
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
46352016
368
5630
60000,00
R$ 178.800,00
METRO
20160347
8526
4075
Nr EMS
30894 - TOALHA DE LIMPEZA EM FOLHA SIMPLES DESCARTÁVEL
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
55162016
170
5465
30,00
R$ 6.900,00
ROLO
20160347
8366
4054
55152016
170
5464
7,00
R$ 1.610,00
ROLO
20160347
8365
4053
3663
Nr EMS
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
55092016
333
5461
50,00
R$ 1.470,00
UNIDADE
20160347
8358
4185
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
55092016
333
5461
50,00
R$ 2.625,00
UNIDADE
20160347
8358
4049
3590
29879 - CURATIVO HIDROCOLOIDE BORDER 15X18 CM (SACRAL)
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
55142016
333
5463
200,00
R$ 3.700,00
UNIDADE
20160347
8364
4052
3604
29880 - CURATIVO HIDROPOLÍMERO COM ADESIVO (ESPUMA DE POLIURETANO) 15X15 CM
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
55092016
333
5461
50,00
R$ 1.240,00
UNIDADE
20160347
8358
4049
3590
29883 - CURATIVO FILME TRANSPARENTE DE POLIURETANO EM ROLO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
55142016
333
5463
15,00
R$ 3.157,50
UNIDADE
20160347
8364
4052
3604
34247 - CURATIVO HIDROCOLOIDE 10X10 CM
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
55132016
DIFARMIG LTDA.
333
5462
150,00
R$ 922,50
UNIDADE
20160347
8361
4051
3420
M120004
1.0 - D.G.R. - 05/12/2013
Pag.: 45/ 112
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
54572016
8090142015
5313
40,00
R$ 89,60
CAIXA
20160424
8322
4031
3339
Nr EMS
34366 - MOTOR DE TRAÇÃO DOS RACK'S
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
0
GOLD CARE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA
390
5593
1,00
R$ 860,00
UNIDADE
20160424
8343
4040
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
39812016
390
5593
1,00
R$ 113,85
UNIDADE
20160424
8343
4040
34367 - RED SWITCH
Nr EMS
34368 - RELÉ 8 PINOS 24 V
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
39812016
390
5593
1,00
R$ 156,25
UNIDADE
20160424
8343
4040
Nr EMS
34369 - ROLAMENTO BOMBA CIRCULAÇÃO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
39812016
390
5593
1,00
R$ 69,10
UNIDADE
20160424
8343
4040
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr EMS
33666 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CALIBRAÇÃO DE AUDIÔMETRO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
39602016
CENTRO AUDIOVISAO LTDA
397
5548
1,00
R$ 571,13
SERVICO
20160426
8250
33667 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CALIBRAÇÃO DE IMPEDANCIÔMETRO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
39602016
397
5548
1,00
R$ 571,13
SERVICO
20160426
8250
33668 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CALIBRAÇÃO DE CABINE ACUSTICA
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
39602016
397
5548
1,00
R$ 856,69
SERVICO
20160426
8250
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
56502016
POSTO ML 300 LTDA
229
5574
350,00
R$ 1.314,25
LITRO
20160447
8295
4005
56472016
POSTO ML 300 LTDA
229
5572
350,00
R$ 1.314,25
LITRO
20160447
0
M120004
1.0 - D.G.R. - 05/12/2013
Pag.: 46/ 112
56482016
POSTO ML 300 LTDA
229
5573
350,00
R$ 1.314,25
LITRO
20160447
0
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
56512016
POSTO ML 300 LTDA
229
5575
150,00
R$ 448,50
LITRO
20160447
8296
4007
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr EMS
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
36612016
376
6094
20,00
R$ 1.325,20
UNIDADE
20160449
9291
36612016
376
6095
20,00
R$ 1.325,20
UNIDADE
20160449
0
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
36612016
376
6095
20,00
R$ 1.355,20
UNIDADE
20160449
0
36612016
376
6094
20,00
R$ 1.355,20
UNIDADE
20160449
9291
27335 - RISPERIDONA SOLUÇÃO ORAL 1 MG/ML 30 ML
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
48212016
419
5730
16,00
R$ 238,24
FRASCO
20160177
8735
4210
3645
Nr Entrega
Nr EMS
Nr EMS
31338 - MIRTAZAPINA 15MG COMPRIMIDO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
48082016
416
5757
196,00
R$ 375,54
UNIDADE
20160177
8775
26314 - IBUPROFENO 600 MG - COMPRIMIDO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
57662016
42
5652
72000,00
R$ 4.320,00
UNIDADE
20160443
8920
4200
4138 - PROPRANOLOL 40 MG COMPRIMIDO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
57602016
42
5645
90000,00
R$ 1.170,00
UNIDADE
20160443
8912
4195
Nr EMS
4387 - FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
57602016
42
5645
80000,00
R$ 1.600,00
UNIDADE
20160443
8912
4195
Nr EMS
5197 - DIGOXINA 0,25 MG COMPRIMIDO
M120004
1.0 - D.G.R. - 05/12/2013
Pag.: 47/ 112
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
57602016
42
5645
7400,00
R$ 222,00
UNIDADE
20160443
8912
4195
Nr Entrega
Nr EMS
Nr EMS
8572 - HIDRALAZINA 50 MG COMPRIMIDO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
62522016
372
5925
13000,00
R$ 3.900,00
UNIDADE
20160442
0
10459 - AMIODARONA CLORIDRATO 200 MG COMPRIMIDO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
57612016
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A.
42
5646
2000,00
R$ 500,00
UNIDADE
20160443
8936
4205
19348 - HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMPRIMIDO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
57602016
42
5645
168000,00
R$ 2.184,00
UNIDADE
20160443
8912
4195
Nr EMS
20453 - ISOSSORBIDA MONONITRATO 20 MG COMPRIMIDO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
57332016
42
5640
24900,00
R$ 1.740,51
UNIDADE
20160284
9266
4428
Nr EMS
21273 - ESPIRONOLACTONA 25 MG COMPRIMIDO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
57672016
42
5653
40000,00
R$ 3.448,00
UNIDADE
20160443
9259
4421
Nr EMS
27232 - ENALAPRIL 10 MG COMPRIMIDO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
57602016
42
5645
270500,00
R$ 8.628,95
UNIDADE
20160443
8912
4195
Nr EMS
27331 - FENOFIBRATO 200 MG- CÁPSULA
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
58032016
CENTERMEDI - COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES
42
5673
5100,00
R$ 3.009,00
UNIDADE
20160284
9275
4437
Nr EMS
27876 - FLUNARIZINA 10 MG COMPRIMIDO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
57272016
ALFALAGOS LTDA
42
5634
6000,00
R$ 306,00
UNIDADE
20160284
9260
4422
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
4270 - CETOCONAZOL 200 MG COMPRIMIDO
Nr Requisição
Fornecedor
M120004
1.0 - D.G.R. - 05/12/2013
Nr EMS
Pag.: 48/ 112
57352016
NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
42
5642
1800,00
R$ 165,60
UNIDADE
20160284
9268
4430
4359 - MEBENDAZOL 100 MG/5ML SUSPENSAO ORAL 30 ML
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
57292016
42
5636
50,00
R$ 36,87
FRASCO
20160284
9262
4424
Nr EMS
4388 - BENZOILMETRONIDAZOL 40MG/ML SUSPENSAO ORAL 80ML
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
57652016
42
5651
100,00
R$ 128,00
FRASCO
20160443
8919
4199
Nr EMS
4390 - METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
57602016
42
5645
3000,00
R$ 240,00
UNIDADE
20160443
8912
4195
Nr EMS
15395 - ITRACONAZOL 100 MG CAPSULA
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
57652016
42
5651
800,00
R$ 344,00
UNIDADE
20160443
8919
4199
Nr EMS
19046 - ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
57652016
42
5651
800,00
R$ 484,00
UNIDADE
20160443
8919
4199
Nr EMS
4116 - PERMANGANATO DE POTÁSSIO 100 MG COMPRIMIDO OU PÓ
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
57312016
42
5638
400,00
R$ 24,00
UNIDADE
20160284
9264
4426
Nr EMS
4177 - SULFAMETOXAZOL 400MG+TRIMETOPRIMA 80MG COMPRIMIDO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
57652016
42
5651
2400,00
R$ 163,20
UNIDADE
20160443
8919
4199
Nr EMS
4405 - NEOMICINA 5 MG + BACITRACINA 250 UI/G POMADA 10 G
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
57352016
42
5642
800,00
R$ 668,00
UNIDADE
20160284
9268
4430
Nr EMS
7220 - DOXICICLINA 100 MG DRAGEA
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
57372016
42
5644
300,00
R$ 31,50
UNIDADE
20160284
9269
4431
M120004
1.0 - D.G.R. - 05/12/2013
Nr EMS
Pag.: 49/ 112
7306 - SULFADIAZINA 500 MG COMPRIMIDO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
57672016
42
5653
2000,00
R$ 280,00
UNIDADE
20160443
9259
4421
Nr EMS
9832 - NORFLOXACINO 400 MG COMPRIMIDO REVESTIDO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
57372016
42
5644
2520,00
R$ 325,08
UNIDADE
20160284
9269
4431
Nr EMS
19991 - AMOXICILINA 250MG/5ML SUSPENSÃO ORAL 60ML
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
57652016
42
5651
200,00
R$ 318,00
UNIDADE
20160443
8919
4199
Nr EMS
21585 - CIPROFLOXACINO 500 MG COMPRIMIDO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
57652016
42
5651
600,00
R$ 72,00
UNIDADE
20160443
8919
4199
Nr EMS
23303 - LEVOFLOXACINO 500 MG - COMPRIMIDO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
57302016
COSTA CAMARGO COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES
42
5637
560,00
R$ 369,60
UNIDADE
20160284
9263
4425
Nr EMS
4268 - DEXAMETASONA ACETATO 0,1% CREME 10G
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
57602016
42
5645
750,00
R$ 386,25
UNIDADE
20160443
8912
4195
Nr EMS
10393 - BETAMETASONA ACETATO 3 MG/ML+FOSFATO 3 MG/ML AMPO LA 1 ML
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
57622016
42
5647
75,00
R$ 382,50
AMPOLA
20160443
8915
4196
Nr EMS
7771 - GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
57602016
42
5645
216000,00
R$ 4.104,00
UNIDADE
20160443
8912
4195
Nr EMS
7901 - METFORMINA 850MG COMPRIMIDO REVESTIDO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
57652016
42
5651
310000,00
R$ 13.950,00
UNIDADE
20160443
8919
4199
27413 - METFORMINA 500 MG - COMPRIMIDO LIBERAÇÃO
M120004
1.0 - D.G.R. - 05/12/2013
Nr EMS
PROLONGADA
Pag.: 50/ 112
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
57342016
42
5641
16800,00
R$ 3.013,92
UNIDADE
20160284
9267
4429
Nr EMS
27414 - METFORMINA 500 MG - COMPRIMIDO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
57652016
42
5651
18000,00
R$ 882,00
UNIDADE
20160443
8919
4199
Nr EMS
27416 - INSULINA ULTRARRÁPIDA 100 U/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
57322016
ELI LILLY DO BRASIL LTDA.
42
5639
245,00
R$ 5.439,00
UNIDADE
20160284
9265
4427
Nr EMS
4376 - METOCLOPRAMIDA 10 MG COMPRIMIDO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
57602016
42
5645
3500,00
R$ 175,00
UNIDADE
20160443
8912
4195
Nr EMS
4382 - METOCLOPRAMIDA 0,4% SOLUCAO ORAL (GOTAS) 10ML
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
57672016
42
5653
192,00
R$ 88,32
FRASCO
20160443
9259
4421
Nr EMS
10427 - RANITIDINA 150 MG COMPRIMIDO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
57602016
42
5645
13800,00
R$ 826,62
UNIDADE
20160443
8912
4195
Nr EMS
17375 - OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
57662016
42
5652
145600,00
R$ 4.659,20
UNIDADE
20160443
8920
4200
Nr EMS
27193 - HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO E MAGNÉSIO SUSPENSÃO ORAL
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
57362016
42
5643
350,00
R$ 570,50
FRASCO
20160284
9279
4441
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
21189 - BECLOMETASONA DIPROPIONATO 50MCG/JATO 200 DOSES
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
62552016
372
5928
195,00
R$ 5.588,70
UNIDADE
20160284
0
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
24555 - SALBUTAMOL 100MCG/DOSE SPRAY ORAL - 200 DOSES
Nr Requisição
Fornecedor
M120004
1.0 - D.G.R. - 05/12/2013
Pag.: 51/ 112
57292016
42
5636
400,00
R$ 2.500,00
FRASCO
20160284
9262
4424
26312 - LORATADINA 10 MG - COMPRIMIDO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
57642016
42
5649
12000,00
R$ 480,00
UNIDADE
20160443
8918
4198
Nr EMS
4178 - SULFATO FERROSO 40MG(DE FERRO ELEMENTAR) DRAGEA
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
57652016
42
5651
27500,00
R$ 687,50
UNIDADE
20160443
8919
4199
Nr EMS
4219 - VITAMINA DO COMPLEXO B DRÁGEAS
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
57362016
42
5643
18000,00
R$ 648,00
UNIDADE
20160284
9279
4441
Nr EMS
10453 - ACIDO FOLICO 5 MG COMPRIMIDO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
57602016
42
5645
27500,00
R$ 825,00
UNIDADE
20160443
8912
4195
Nr EMS
15815 - ACIDO FOLINICO 15 MG COMPRIMIDO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
57672016
42
5653
100,00
R$ 97,00
UNIDADE
20160443
9259
4421
Nr EMS
27199 - POLIVITAMÍNICO + MINERAIS - GOTAS 20 ML
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
57362016
42
5643
160,00
R$ 1.920,00
FRASCO
20160284
9279
4441
Nr EMS
4194 - SAIS PARA REIDRATACAO ORAL ENVELOPE 27,9 G
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
57312016
42
5638
1700,00
R$ 646,00
PACOTE
20160284
9264
4426
Nr EMS
27418 - SORO FISIOLÓGICO 0,9% - SOLUÇÃO ESTÉRIL - 500 ML
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
58062016
42
5676
510,00
R$ 892,50
FRASCO
20160284
9278
4440
Nr EMS
4247 - IMIPRAMINA 25MG COMPRIMIDO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
57982016
42
5668
52000,00
R$ 9.672,00
UNIDADE
20160284
9270
4432
M120004
1.0 - D.G.R. - 05/12/2013
Nr EMS
Pag.: 52/ 112
4298 - AMITRIPTILINA 25 MG COMPRIMIDO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
57602016
42
5645
62000,00
R$ 2.108,00
UNIDADE
20160443
8912
4195
Nr EMS
4348 - LEVOMEPROMAZINA 25MG COMPRIMIDO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
57982016
42
5668
28000,00
R$ 7.280,00
UNIDADE
20160284
9270
4432
Nr EMS
4355 - FENOBARBITAL 40MG/ML SOLUCAO ORAL(GOTAS) 20ML
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
57602016
42
5645
100,00
R$ 136,00
FRASCO
20160443
8912
4195
Nr EMS
8224 - CARBAMAZEPINA 100MG/5ML SUSPENSAO ORAL 100 ML
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
57642016
42
5649
80,00
R$ 457,60
FRASCO
20160443
8918
4198
Nr EMS
17248 - LEVOMEPROMAZINA 100MG COMPRIMIDO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
57982016
42
5668
30000,00
R$ 17.700,00
UNIDADE
20160284
9270
4432
Nr EMS
17376 - FLUOXETINA 20MG CAPSULA
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
57602016
42
5645
76650,00
R$ 3.142,65
UNIDADE
20160443
8912
4195
Nr EMS
17563 - NITRAZEPAM 5 MG COMPRIMIDO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
57982016
42
5668
30600,00
R$ 2.754,00
UNIDADE
20160284
9270
4432
Nr Entrega
Nr EMS
Nr EMS
19087 - NORTRIPTILINA 10MG CAPSULA
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
62522016
372
5925
600,00
R$ 216,00
UNIDADE
20160442
0
19088 - CLONAZEPAM 2MG COMPRIMIDO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
57992016
42
5669
100800,00
R$ 3.830,40
UNIDADE
20160284
9271
4433
19536 - VALPROATO SODIO 250MG/5ML SOLUÇÃO ORAL 100 ML
M120004
1.0 - D.G.R. - 05/12/2013
Pag.: 53/ 112
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
57672016
42
5653
200,00
R$ 328,00
FRASCO
20160443
9259
4421
Nr EMS
19586 - CARBONATO DE LÍTIO 300MG COMPRIMIDO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
57622016
42
5647
8000,00
R$ 1.040,00
UNIDADE
20160443
8915
4196
Nr EMS
27272 - RISPERIDONA 3 MG - COMPRIMIDO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
57982016
42
5668
10000,00
R$ 1.690,00
UNIDADE
20160284
9270
4432
Nr EMS
27286 - RISPERIDONA 1 MG - COMPRIMIDO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
58022016
42
5672
11100,00
R$ 777,00
UNIDADE
20160284
9274
4436
Nr Entrega
Nr EMS
Nr EMS
27795 - METILFENIDATO CLORIDRATO 10 MG COMPRIMIDO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
62522016
372
5925
27000,00
R$ 24.570,00
UNIDADE
20160442
0
30531 - VENLAFAXINA 75MG - COMPRIMIDO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
58042016
42
5674
840,00
R$ 443,52
UNIDADE
20160284
9276
4438
7222 - ESTROGENIO CONJUGADO 0,625MG DRAGEA-CAIXA C/28 UN
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
57372016
42
5644
1540,00
R$ 665,28
UNIDADE
20160284
9269
4431
Nr EMS
17566 - LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG COMPRIMIDO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
57632016
42
5648
36600,00
R$ 2.690,10
UNIDADE
20160443
8917
4338
3766
17567 - LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG COMPRIMIDO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
57632016
42
5648
43200,00
R$ 3.067,20
UNIDADE
20160443
8917
4197
3690
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
19567 - TIAMAZOL 10 MG COMPRIMIDO
Nr Requisição
Fornecedor
M120004
1.0 - D.G.R. - 05/12/2013
Pag.: 54/ 112
58042016
42
5674
200,00
R$ 66,68
UNIDADE
20160284
9276
4438
19853 - LEVOTIROXINA SODICA 100MCG COMPRIMIDO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
57632016
42
5648
18600,00
R$ 1.545,66
UNIDADE
20160443
8917
4338
3766
Nr EMS
27196 - ESTRADIOL 2MG + LEVONORGESTREL 0,25 MG-21 DRAGEAS
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
57282016
42
5635
105,00
R$ 32,55
UNIDADE
20160284
9261
4423
27197 - ETINILESTRADIOL 0,01 MG+NORETISTERONA 2MG CAIXA C/30 COMPRIMIDOS
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
57282016
42
5635
120,00
R$ 25,20
UNIDADE
20160284
9261
4423
Nr EMS
16108 - ACICLOVIR 200 MG COMPRIMIDO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
57672016
42
5653
4050,00
R$ 567,00
UNIDADE
20160443
9259
4421
Nr EMS
17561 - TAMSULOSINA 0,4 MG CAPSULA
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
57992016
42
5669
19400,00
R$ 20.370,00
UNIDADE
20160284
9271
4433
Nr EMS
28050 - ACICLOVIR 400 MG COMPRIMIDO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
58052016
FARMACONN LTDA
42
5675
450,00
R$ 551,25
UNIDADE
20160284
9277
4439
Nr EMS
8778 - PROXIMETACAINA 0,5% SOLUÇÃO OFTALMICA 5 ML
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
58042016
42
5674
5,00
R$ 26,65
FRASCO
20160284
9276
4438
Nr EMS
10389 - CLORANFENICOL +VITAMINA A - POMADA OFTALMICA 3,5G
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
57982016
42
5668
15,00
R$ 102,75
UNIDADE
20160284
9270
4432
Nr Entrega
Nr EMS
27228 - TOBRAMICINA 0,3% + DEXAMETASONA 0,1% SOLUÇÃO OFTÁLMICA 5 ML
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
62532016
372
5926
35,00
R$ 588,00
FRASCO
20160442
0
M120004
1.0 - D.G.R. - 05/12/2013
Nr EMS
Pag.: 55/ 112
27200 - DIMETICONA(SIMETICONA) 75 MG/ML GOTAS 15 ML
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
57352016
42
5642
1200,00
R$ 1.020,00
FRASCO
20160284
9268
4430
Nr EMS
4241 - ESCOPOLAMINA 10 MG + DIPIRONA 250 MG COMPRIMIDO REVESTIDO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
57292016
42
5636
52000,00
R$ 21.320,00
UNIDADE
20160284
9262
4424
Nr EMS
17867 - BACLOFENO 10 MG COMPRIMIDO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
58002016
42
5670
1200,00
R$ 105,00
UNIDADE
20160284
9272
4434
Nr EMS
19160 - OXIBUTININA CLORIDRATO 5MG COMPRIMIDO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
58012016
42
5671
2880,00
R$ 1.555,20
UNIDADE
20160284
9273
4435
Nr EMS
27306 - CICLOBENZAPRINA 5 MG COMPRIMIDO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
58042016
42
5674
3300,00
R$ 453,75
UNIDADE
20160284
9276
4438
Nr EMS
4264 - ACIDO TRICLOROACETICO 90% SOLUCAO 10ML
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
57212016
ARTE PHARMA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA
247
5606
6,00
R$ 78,00
FRASCO
20160442
8722
4132
3686
46942016
247
5547
5,00
R$ 65,00
FRASCO
20160442
8725
4134
3684
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
247
5547
5,00
R$ 55,00
FRASCO
20160442
8725
4134
3684
11084 - ACIDO TRICLOROCETICO 70% SOLUÇÃO 10 ML
Nr Requisição
Fornecedor
46942016
28245 - CLOREXIDINA 0,12% SOLUCAO BUCAL 250 ML
SABOR MENTA
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
41662016
247
4944
100,00
R$ 810,00
FRASCO
20160442
8724
4133
3683
57212016
247
5606
100,00
R$ 810,00
FRASCO
20160442
8722
4132
3686
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
4242 - ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG COMPRIMIDO
Nr Requisição
Fornecedor
M120004
1.0 - D.G.R. - 05/12/2013
Pag.: 56/ 112
57662016
42
5652
130000,00
R$ 2.197,00
UNIDADE
20160443
8920
4200
17263 - PARACETAMOL 200 MG/ML GOTAS 15 ML
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
57672016
42
5653
400,00
R$ 199,20
FRASCO
20160443
9259
4421
Nr EMS
17451 - PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
57652016
42
5651
26500,00
R$ 848,00
UNIDADE
20160443
8919
4199
Nr EMS
22013 - DIPIRONA SODICA 500 MG/ML SOLUCAO ORAL(GOTAS) 10ML
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
57672016
42
5653
3600,00
R$ 1.890,00
FRASCO
20160443
9259
4421
Nr EMS
20927 - ALENDRONATO SODICO 70MG COMPRIMIDO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
57602016
42
5645
400,00
R$ 104,00
UNIDADE
20160443
8912
4195
Nr EMS
19049 - COLCHICINA 0,5MG COMPRIMIDO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
58032016
42
5673
1700,00
R$ 379,10
UNIDADE
20160284
9275
4437
Nr EMS
30533 - CITRATO DE POTÁSSIO 10MEQ
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
58012016
42
5671
840,00
R$ 520,80
UNIDADE
20160284
9273
4435
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
19962 - BECLOMETASONA 250 MCG/JATO SPRAY ORAL 200 DOSES
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
62552016
372
5928
245,00
R$ 11.333,70
FRASCO
20160284
0
24825 - CLONIDINA 0,100 MG - COMPRIMIDO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
62522016
372
5925
540,00
R$ 91,80
UNIDADE
20160442
0
24955 - CARBONATO DE CÁLCIO 600 MG + VITAMINA D3 400 UI COMPRIMIDO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
62542016
372
5927
19020,00
R$ 3.290,46
UNIDADE
20160442
0
M120004
1.0 - D.G.R. - 05/12/2013
Pag.: 57/ 112
25606 - SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
57602016
42
5645
252500,00
R$ 13.912,75
UNIDADE
20160443
8912
4195
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
25706 - CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL (GOTAS) 20 ML
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
62562016
372
5929
1600,00
R$ 2.112,00
FRASCO
20160284
0
27234 - METOPROLOL SUCCINATO 100 MG COMPRIMIDO DE LIBERA ÇÃO CONTROLADA
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
62532016
372
5926
6600,00
R$ 11.418,00
UNIDADE
20160442
0
27320 - FINASTERIDA 5 MG - COMPRIMIDO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
62532016
372
5926
6000,00
R$ 1.440,00
UNIDADE
20160442
0
30532 - FLUTICASONA FUROATO 27,5MCG SPRAY NASAL
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
62572016
372
5930
690,00
R$ 25.502,40
UNIDADE
20160284
0
6631 - ACIDO ACETICO 5% SOLUCAO 1000 ML
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
57212016
247
5606
1,00
R$ 28,50
FRASCO
20160442
8722
4132
3686
10881 - CARVAO VEGETAL ATIVADO PO-25G
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
41662016
247
4944
15,00
R$ 105,00
PACOTE
20160442
8724
4133
3683
Nr Entrega
Nr EMS
Nr EMS
12598 - PIRIMETAMINA 25 MG COMPRIMIDO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
62522016
372
5925
750,00
R$ 50,25
UNIDADE
20160442
0
13553 - LIDOCAINA CLORIDRATO 2% GELEIA 30G
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
57602016
42
5645
500,00
R$ 645,00
UNIDADE
20160443
8912
4195
14495 - LIDOCAINA CLORIDRATO 2% TUBETES 1,8ML.
M120004
1.0 - D.G.R. - 05/12/2013
Pag.: 58/ 112
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
57982016
42
5668
1,00
R$ 34,85
CAIXA
20160284
9270
4432
Nr EMS
15670 - PODOFILINA 25% SOLUCAO ALCOÓLICA 10ML
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
57212016
247
5606
2,00
R$ 37,00
FRASCO
20160442
8722
4132
3686
19089 - SOLUTO CLORETO FERRICO 10 G
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
46942016
247
5547
1,00
R$ 12,50
FRASCO
20160442
8725
4134
3684
27195 - ÁCIDO ACÉTICO 5% -SOLUÇÃO 100 ML
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
57212016
247
5606
2,00
R$ 18,60
FRASCO
20160442
8722
4132
3686
Nr Entrega
Nr EMS
27233 - METOPROLOL SUCCINATO 50 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃOCONTROLADA
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
62532016
372
5926
21000,00
R$ 25.200,00
UNIDADE
20160442
0
28207 - BISSULFITO DE SODIO 5% SOLUCAO 250 ML
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
57212016
247
5606
2,00
R$ 20,00
FRASCO
20160442
8722
4132
3686
46942016
247
5547
1,00
R$ 10,00
FRASCO
20160442
8725
4134
3684
16064 - CAMOMILA FLOR DESIDRATADA
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
42072016
387
5550
20,00
R$ 1.300,00
QUILOGRAM
20161081
8260
3991
3560
16074 - TRANSAGEM FOLHA DESIDRATADA
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
42072016
387
5550
5,00
R$ 215,00
QUILOGRAM
20161081
8260
3991
3560
16081 - ESPINHEIRA SANTA FOLHA DESIDRATADA
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
42072016
387
5550
3,00
R$ 120,00
QUILOGRAM
20161081
8260
3991
3560
17326 - GINKGO BILOBA FOLHA DESIDRATADA
M120004
1.0 - D.G.R. - 05/12/2013
Pag.: 59/ 112
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
42072016
387
5550
5,00
R$ 317,50
QUILOGRAM
20161081
8260
3991
3560
17599 - ALCACHOFRA FOLHA DESIDRATADA
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
42072016
387
5550
5,00
R$ 295,00
QUILOGRAM
20161081
8260
3991
3560
17815 - ERVA-DE-BICHO PLANTA TODA DESIDRATADA
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
42072016
387
5550
4,00
R$ 260,00
QUILOGRAM
20161081
8260
3991
3560
18666 - DENTE-DE-LEAO PLANTA TODA DESIDRATADA
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
42072016
387
5550
3,00
R$ 402,00
QUILOGRAM
20161081
8260
3991
3560
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
6823 - LIDOCAINA 1% SEM ADRENALINA FRASCO/AMPOLA 20 ML
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
62182016
42
5864
350,00
R$ 1.995,00
FRASCO
20160444
0
4132 - PROMETAZINA 25 MG COMPRIMIDO REVESTID0
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
62182016
42
5864
59000,00
R$ 3.363,00
UNIDADE
20160444
0
20397 - CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
62152016
42
5861
30000,00
R$ 3.000,00
UNIDADE
20160444
0
21645 - CARVEDILOL 3,125 MG COMPRIMIDO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
62152016
42
5861
24000,00
R$ 1.920,00
UNIDADE
20160444
0
25227 - ANLODIPINO 5 MG COMPRIMIDO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
62142016
ALFALAGOS LTDA
42
5860
174900,00
R$ 3.655,41
UNIDADE
20160444
0
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
25293 - METILDOPA 250 MG COMPRIMIDO
Nr Requisição
Fornecedor
M120004
1.0 - D.G.R. - 05/12/2013
Pag.: 60/ 112
62152016
42
5861
34500,00
R$ 3.795,00
UNIDADE
20160444
0
27564 - PROPAFENONA 300 MG COMPRIMIDO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
62192016
42
5865
390,00
R$ 300,30
UNIDADE
20160444
0
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
17562 - FLUCONAZOL 100 MG CAPSULA
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
62182016
42
5864
5000,00
R$ 3.383,00
UNIDADE
20160444
0
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
42
5862
60,00
R$ 142,80
FRASCO
20160444
0
27192 - PERMETRINA 5% LOÇÃO 60 ML
Nr Requisição
Fornecedor
62162016
4173 - SULFAMETOXAZOL 200MG/5ML+TRIMETOPRIM 40 MG/5ML
SOLUÇÃO ORAL 100 ML
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
62122016
42
5857
100,00
R$ 107,50
FRASCO
20160444
0
10303 - SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME 400 G
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
62172016
42
5863
180,00
R$ 3.780,00
UNIDADE
20160444
0
26313 - AMOXICILINA 250 MG/5 ML+CLAVULANATO 62,5 MG/ 5ML SUSPENSÃO ORAL 75 ML
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
62152016
42
5861
100,00
R$ 1.400,00
FRASCO
20160444
0
10415 - PREDNISONA 5 MG COMPRIMIDO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
62202016
DROGAFONTE LTDA
42
5866
6400,00
R$ 384,00
UNIDADE
20160444
0
28051 - PREDNISOLONA 3 MG/ML SOLUCAO ORAL 100 ML
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
62212016
42
5867
250,00
R$ 1.205,00
FRASCO
20160444
0
25703 - GLICLAZIDA 30MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO CONTROLADA
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
62152016
42
5861
1500,00
R$ 300,00
UNIDADE
20160444
0
M120004
1.0 - D.G.R. - 05/12/2013
Pag.: 61/ 112
27801 - BUDESONIDA 32 MCG/DOSE SPRAY NASAL 120 DOSES
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
62172016
42
5863
250,00
R$ 3.000,00
FRASCO
20160444
0
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
4271 - DEXCLORFENIRAMINA 0,04% SOLUÇÃO ORAL 100ML
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
62162016
42
5862
900,00
R$ 695,52
FRASCO
20160444
0
4277 - DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
62182016
42
5864
74400,00
R$ 2.678,40
UNIDADE
20160444
0
4336 - BIPERIDENO 2MG COMPRIMIDO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
62182016
42
5864
56000,00
R$ 8.960,00
UNIDADE
20160444
0
4343 - CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
62182016
42
5864
160000,00
R$ 23.840,00
UNIDADE
20160444
0
4357 - FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
62182016
42
5864
95000,00
R$ 8.303,00
UNIDADE
20160444
0
4358 - CLORPROMAZINA 100MG COMPRIMIDO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
62182016
42
5864
27400,00
R$ 4.630,60
UNIDADE
20160444
0
4392 - HALOPERIDOL 5MG COMPRIMIDO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
62182016
42
5864
47000,00
R$ 3.948,00
UNIDADE
20160444
0
4393 - HALOPERIDOL 1MG COMPRIMIDO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
62182016
42
5864
26000,00
R$ 2.574,00
UNIDADE
20160444
0
4395 - HALOPERIDOL 5 MG/ML AMPOLA 1 ML
M120004
1.0 - D.G.R. - 05/12/2013
Pag.: 62/ 112
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
62192016
42
5865
240,00
R$ 201,36
AMPOLA
20160444
0
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
7224 - ACIDO VALPROICO 250 MG CAPSULA
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
62152016
42
5861
14500,00
R$ 2.465,00
UNIDADE
20160444
0
17377 - HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML AMPOLA 1ML
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
62182016
42
5864
2400,00
R$ 16.080,00
AMPOLA
20160444
0
21981 - NORTRIPTILINA 50MG CAPSULA
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
62152016
42
5861
720,00
R$ 288,00
UNIDADE
20160444
0
26389 - ACIDO VALPROICO 500 MG COMPRIMIDO REVESTIDO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
62152016
42
5861
14500,00
R$ 8.120,00
UNIDADE
20160444
0
27198 - MEDROXIPROGESTERONA 10 MG - COMPRIMIDO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
62142016
ALFALAGOS LTDA
42
5860
70,00
R$ 52,23
UNIDADE
20160444
0
27190 - GENTAMICINA 5 MG/ML -SOLUÇÃO OFTÁLMICA 5 ML
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
62172016
42
5863
70,00
R$ 459,90
FRASCO
20160444
0
27230 - PILOCARPINA 2% - SOLUÇÃO OFTÁLMICA 10 ML
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
62182016
42
5864
7,00
R$ 104,09
FRASCO
20160444
0
19303 - LEVODOPA 200MG+BENZERAZIDA 50 MG COMPRIMIDO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
62132016
42
5859
7500,00
R$ 5.250,00
UNIDADE
20160444
0
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
30521 - LEVODOPA 100MG + BENZERAZIDA CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDO
Nr Requisição
Fornecedor
M120004
1.0 - D.G.R. - 05/12/2013
Pag.: 63/ 112
62132016
42
5859
9000,00
R$ 8.370,00
UNIDADE
20160444
0
27994 - ALOPURINOL 100 MG COMPRIMIDO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
62212016
42
5867
600,00
R$ 23,10
UNIDADE
20160444
0
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
28065 - ALOPURINOL 300 MG COMPRIMIDO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
62212016
42
5867
500,00
R$ 50,00
UNIDADE
20160444
0
25226 - AZITROMICINA 600 MG/15 ML SUSPENSÃO ORAL 15 ML
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
62212016
42
5867
150,00
R$ 328,50
FRASCO
20160444
0
29492 - ÓCULOS DE SEGURANÇA, AMPLA VISÃO E DE SOBREPOSIÇÃO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
62692016
8090212014
5950
90,00
R$ 381,60
UNIDADE
20160388
0
29516 - LUVAS EM NITRILICA - TAMANHO G
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
56552016
8090212014
5576
24,00
R$ 748,80
PAR
20160388
8747
4160
3784
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
55612016
8090142015
5514
140,00
R$ 37,80
UNIDADE
20160376
8370
4130
3497
10665 - CABO FLEXIVEL 4 MM2 PRETA
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
57862016
8090092015
5627
200,00
R$ 226,00
METRO
20160376
8745
4158
3778
Nr EMS
15862 - CABO COBRE FLEXIVEL ISOL. TERMOPL. 2,5MM2 PRETO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
57872016
ORGANIZACOES MSL LTDA
8090092015
5632
200,00
R$ 134,00
METRO
20160376
8744
4157
17934 - CABO COBRE FLEXIVEL ISOL.TERMOPL. 1000V 6MM2 VERM
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
57862016
8090092015
5627
200,00
R$ 440,00
METRO
20160376
8745
4158
3778
M120004
1.0 - D.G.R. - 05/12/2013
Pag.: 64/ 112
28058 - CABO FLEXÍVEL 10 MM2 AZUL
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
57872016
ORGANIZACOES MSL LTDA
8090092015
5632
100,00
R$ 380,00
UNIDADE
20160376
8744
4157
Nr EMS
4278 - KIT DETERMINAÇÃO VDRL - 500 TESTES
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
57542016
MINAS SUL DIAGNÓSTICA LTDA - ME
267
5614
1,00
R$ 68,50
UNIDADE
20160420
8731
4140
Nr EMS
10482 - KIT DETERMINACAO TEMPO PROTOMBINA 120 TESTES
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
57492016
DIAGMAIS PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - ME
263
5610
5,00
R$ 359,80
UNIDADE
20160420
8728
4137
3678
10484 - KIT DETERMINACAO TEMPO TROMBOPLASTINA 120 TESTES
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
57492016
263
5610
7,00
R$ 503,72
UNIDADE
20160420
8728
4137
3678
17243 - TUBO COLETA A VÁCUO - SORO 5 ML
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
57502016
CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA
267
5611
1000,00
R$ 480,00
UNIDADE
20160420
8729
4138
3679
Nr EMS
18271 - AGULHA MULTIPLA VACUO 25 X 7MM
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
57542016
267
5614
20,00
R$ 640,00
CAIXA
20160420
8731
4140
18632 - CARTUCHO PLASTICO AUTCLAVAVEL 15 L
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
57542016
267
5614
2,00
R$ 78,00
PACOTE
20160420
8731
4140
Nr EMS
18994 - KIT DETERMINAÇÃO DE LDH (DESIDROGENASE LACTICA)
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
57152016
263
5604
2,00
R$ 114,04
UNIDADE
20160420
8732
4141
3680
Nr EMS
19074 - TORNIQUETE (GARROTE) COLETA
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
57532016
267
5612
5,00
R$ 47,50
UNIDADE
20160420
8730
4139
19075 - ADAPTADOR UNIVERSAL P/ TUBOS COLETA SANGUE A VACUO
M120004
1.0 - D.G.R. - 05/12/2013
Pag.: 65/ 112
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
57542016
267
5614
10,00
R$ 18,00
UNIDADE
20160420
8731
4140
Nr EMS
19213 - SWAB COLETA MATERIAL EXAME LAB. CABO PLASTICO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
57502016
267
5611
1,00
R$ 12,80
PACOTE
20160420
8729
4138
3679
19605 - BANDAGEM ANTI-SEPTICA USO ADULTO 200 UNIDADES
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
57502016
267
5611
10,00
R$ 55,10
CAIXA
20160420
8729
4138
3679
21193 - TUBO CITRATO SODIO 2ML A 2,7ML
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
57502016
267
5611
300,00
R$ 177,00
UNIDADE
20160420
8729
4138
3679
23805 - KIT DETECÇÃO DE ANTI-TOXOPLASMOSE IGM - ELISA
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
57492016
263
5610
4,00
R$ 2.070,12
CAIXA
20160420
8728
4137
3678
Nr EMS
23952 - MEIO DE CULTURA PRONTO EM PLACA AGAR CLED AGAR
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
57532016
267
5612
6,00
R$ 282,00
PACOTE
20160420
8730
4139
23953 - MEIO DE CULTURA PRONTO EM PLACA AGAR MUELLER HINTO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
57552016
PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMANTOS LTDA
267
5616
20,00
R$ 660,00
PACOTE
20160420
8733
4142
Nr EMS
23955 - MEIO DE CULTURA PRONTO EM PLACA AGAR SANGUE
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
57552016
267
5616
10,00
R$ 360,00
PACOTE
20160420
8733
4142
Nr EMS
23956 - MEIO DE CULTURA PRONTO EM PLACA AGAR MACCONKEY
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
57552016
267
5616
10,00
R$ 220,00
PACOTE
20160420
8733
4142
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
23971 - MEIO DE CULTURA PRONTO EM PLACA AGAR CHOCOLATE
Nr Requisição
Fornecedor
M120004
1.0 - D.G.R. - 05/12/2013
Nr EMS
Pag.: 66/ 112
57552016
267
5616
8,00
R$ 167,20
PACOTE
20160420
8733
4142
23973 - MEIO DE CULTURA PRONTO RUGAI MODIFICADO EM TUBO 13X100
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
57532016
267
5612
1,00
R$ 71,00
PACOTE
20160420
8730
4139
Nr EMS
24016 - DISCO AMOXICILINA-CLAVULANATO PARA TESTE ANTIMICROBIANO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
57532016
267
5612
2,00
R$ 15,60
FRASCO
20160420
8730
4139
Nr EMS
24020 - DISCO AZTREONAN PARA TESTE ANTIMICROBIANO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
57532016
267
5612
4,00
R$ 31,20
FRASCO
20160420
8730
4139
Nr EMS
24022 - DISCO TESTE ANTIMICROBIANOS CEFACLOR
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
57532016
267
5612
3,00
R$ 23,40
FRASCO
20160420
8730
4139
Nr EMS
24034 - DISCO CIPROFLOXACINA PARA TESTE ANTIMICROBIANOS
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
57532016
267
5612
1,00
R$ 7,80
FRASCO
20160420
8730
4139
Nr EMS
24037 - DISCO CLORANFENICOL PARA TESTE ANTIMICROBIANOS
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
57532016
267
5612
1,00
R$ 7,80
FRASCO
20160420
8730
4139
Nr EMS
24041 - DISCO ERTAPENEM PARA TESTE ANTIMICROBIANOS
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
57532016
267
5612
1,00
R$ 7,80
FRASCO
20160420
8730
4139
Nr EMS
24047 - DISCO GENTAMICINA PARA TESTE ANTIMICROBIANOS
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
57532016
267
5612
2,00
R$ 15,60
FRASCO
20160420
8730
4139
Nr EMS
24053 - DISCO MEROPENEM PARA TESTE ANTIMICROBIANOS
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
57532016
267
5612
1,00
R$ 7,80
FRASCO
20160420
8730
4139
M120004
1.0 - D.G.R. - 05/12/2013
Nr EMS
Pag.: 67/ 112
24058 - DISCO NORFLOXACINA PARA TESTE ANTIMICROBIANOS
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
57532016
267
5612
2,00
R$ 15,60
FRASCO
20160420
8730
4139
Nr EMS
24059 - DISCO OFLOXACINA PARA TESTE ANTIMICROBIANOS
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
57532016
267
5612
1,00
R$ 7,80
FRASCO
20160420
8730
4139
Nr EMS
24064 - DISCO POLIMIXINA B PARA TESTE ANTIMICROBIANO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
57532016
267
5612
1,00
R$ 7,80
FRASCO
20160420
8730
4139
Nr EMS
24066 - DISCO SULFAMETOXAZOL-TRIMETROPIM PRARA TESTE ANTI MICROBIANOS
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
57532016
267
5612
4,00
R$ 31,20
FRASCO
20160420
8730
4139
Nr EMS
24069 - DISCO TETRACICLINA PARA TESTE ANTIMICROBIANOS
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
57532016
267
5612
1,00
R$ 7,80
FRASCO
20160420
8730
4139
Nr EMS
24106 - PLACA DE PETRI ESTERIL DESCARTAVEL 100X20 MM
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
57542016
267
5614
20,00
R$ 90,00
PACOTE
20160420
8731
4140
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
57542016
267
5614
2,00
R$ 36,00
CAIXA
20160420
8731
4140
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
57542016
267
5614
1,00
R$ 670,00
CAIXA
20160420
8731
4140
Nr EMS
24115 - TIRAS DE OXIDASE
Nr EMS
24120 - PYR TEST
Nr EMS
24124 - FRASCOS DE HEMOCULTURA ADULTO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
57542016
267
5614
50,00
R$ 220,00
UNIDADE
20160420
8731
4140
Nr EMS
24125 - FRASCOS DE HEMOCULTURA PEDIATRICO
M120004
1.0 - D.G.R. - 05/12/2013
Pag.: 68/ 112
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
57542016
267
5614
20,00
R$ 48,00
UNIDADE
20160420
8731
4140
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
57502016
267
5611
1,00
R$ 115,00
CAIXA
20160420
8729
4138
3679
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
57502016
267
5611
1,00
R$ 115,00
CAIXA
20160420
8729
4138
3679
Nr EMS
24126 - BAC - TRAY I
24127 - BAC - TRAY II
24143 - DISCO IMIPENEMTESTE ANTIMICROBIANO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
57532016
267
5612
4,00
R$ 42,00
FRASCO
20160420
8730
4139
25201 - DISCO AMICACINA PARA TESTE ANTIMICROBIANO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
57532016
267
5612
3,00
R$ 26,70
UNIDADE
20160420
8730
4139
Nr EMS
27170 - KIT DETERMINAÇÃO DO MAGNESIO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
57152016
263
5604
2,00
R$ 110,68
UNIDADE
20160420
8732
4141
3680
27236 - KIT DETECÇÃO DE ANTI-TOXOPLASMOSE IGG ELISA
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
57492016
263
5610
4,00
R$ 2.070,12
CAIXA
20160420
8728
4137
3678
27237 - KIT DETECÇÃO DE ANTI-RUBEOLA IGM ELISA
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
57492016
263
5610
4,00
R$ 2.070,12
UNIDADE
20160420
8728
4137
3678
27238 - KIT DETECÇÃO DE ANTI-RUBEOLA IGG ELISA
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
57492016
263
5610
4,00
R$ 2.189,56
UNIDADE
20160420
8728
4137
3678
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
28615 - KIT PESQUISA DE SANGUE OCULTO IMUNOCROMATOGRÁFICO
Nr Requisição
Fornecedor
M120004
1.0 - D.G.R. - 05/12/2013
Pag.: 69/ 112
57542016
267
5614
1,00
R$ 82,99
CAIXA
20160420
8731
4140
28799 - KIT PARA DETERMINAÇÃO DA LIPASE
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
57152016
263
5604
3,00
R$ 1.300,71
UNIDADE
20160420
8732
4141
3680
28803 - CONTROLE PARA HBA1C EM ANALISADOR AUTOMATICO LABMAX
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
57152016
263
5604
4,00
R$ 530,00
UNIDADE
20160420
8732
4141
3680
29325 - TUBO COLETA A VACUO C/ GEL 5 ML
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
57502016
267
5611
3600,00
R$ 2.268,00
UNIDADE
20160420
8729
4138
3679
Nr EMS
30829 - TESTE RAPIDO PARA SIFILIS (TREPONEMICO)
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
57542016
267
5614
2,00
R$ 320,00
CAIXA
20160420
8731
4140
30834 - SENSOR BG / HCT / ISE / GLU / LAC PARA COBAS B123
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
57482016
CMG DIAGNOSTICA LTDA
263
5609
2,00
R$ 3.365,24
UNIDADE
20160420
8727
4136
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
57482016
CMG DIAGNOSTICA LTDA
263
5609
2,00
R$ 7.424,86
UNIDADE
20160420
8727
4136
Nr EMS
34180 - PACK 400 PARA COBAS 123
Nr EMS
4241 - ESCOPOLAMINA 10 MG + DIPIRONA 250 MG COMPRIMIDO REVESTIDO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
52962016
42
5544
29250,00
R$ 11.992,50
UNIDADE
20160260
8357
4048
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
61582016
105
5803
2,00
R$ 128,60
UNIDADE
20160273
0
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
61732016
105
5812
538,00
R$ 2.953,62
FRASCO
20160273
0
14312 - ALCOOL A 70% 1 L
M120004
1.0 - D.G.R. - 05/12/2013
Pag.: 70/ 112
23923 - EBULIDOR - ALUMINIO - 220 V
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
61612016
W A RIBEIRO ME
105
5805
1,00
R$ 23,60
UNIDADE
20160273
0
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
61772016
105
5814
7,00
R$ 59,71
UNIDADE
20160273
0
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
245 - GUARDANAPO PAPEL 23,5X23,5 CM BRANCO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
61792016
W A RIBEIRO ME
105
5815
58,00
R$ 37,70
PACOTE
20160273
0
61632016
W A RIBEIRO ME
105
5806
50,00
R$ 32,50
PACOTE
20160273
0
61692016
W A RIBEIRO ME
105
5809
70,00
R$ 45,50
PACOTE
20160273
0
61712016
W A RIBEIRO ME
105
5810
220,00
R$ 143,00
PACOTE
20160273
0
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
63192016
RS MED LTDA - EPP
170
6030
43,00
R$ 1.281,40
UNIDADE
20160283
0
24849 - ESPACADOR VALVULADO BABY
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
63202016
RS MED LTDA - EPP
170
6031
2,00
R$ 59,60
UNIDADE
20160283
0
63192016
RS MED LTDA - EPP
170
6030
5,00
R$ 149,00
UNIDADE
20160283
0
17676 - SACOLA PLASTICA CAMISETA LEITOSA 30X40 CM
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
61812016
105
5816
63,00
R$ 1.329,30
MILHEIRO
20160273
0
23235 - LIXEIRA C/ TAMPA 20 L -RESIDUO INFECTANTE
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
61592016
105
5804
1,00
R$ 129,00
UNIDADE
20160273
0
32931 - SERVIÇOS GRÁFICOS - SMS ENVELOPE FICHA OURO 36X25 CM
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
52322016
286
5259
1357,00
R$ 1.899,80
SERVICO
20160285
8327
M120004
1.0 - D.G.R. - 05/12/2013
Pag.: 71/ 112
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
61982016
105
5824
1,00
R$ 49,80
UNIDADE
20160464
9229
4392
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
56452016
POSTO ML 300 LTDA
229
5570
1500,00
R$ 5.632,50
LITRO
20160464
8293
4003
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
56462016
POSTO ML 300 LTDA
229
5571
400,00
R$ 1.196,00
LITRO
20160464
8294
4004
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
56672016
POSTO ML 300 LTDA
229
5585
500,00
R$ 1.551,50
LITRO
20160464
8317
4026
Nr EMS
Nr EMS
Nr EMS
Nr EMS
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
54562016
8090142015
5312
15,00
R$ 33,60
CAIXA
20160464
8321
4030
3343
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
54562016
8090142015
5312
1200,00
R$ 324,00
UNIDADE
20160464
8321
4030
3343
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
58822016
8090142015
5729
8,00
R$ 5,68
UNIDADE
20160464
8925
4204
3709
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
58822016
8090142015
5729
30,00
R$ 15,60
UNIDADE
20160464
8925
4204
3709
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
58822016
8090142015
5729
73,00
R$ 94,17
UNIDADE
20160464
8925
4204
3709
M120004
1.0 - D.G.R. - 05/12/2013
Pag.: 72/ 112
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
58822016
8090142015
5729
14,00
R$ 14,70
PACOTE
20160464
8925
4204
3709
Nr EMS
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
61842016
105
5827
1,00
R$ 48,57
UNIDADE
20160464
9230
4393
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
55082016
348
5453
50,00
R$ 875,00
SERVICO
20160470
8282
3995
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
59842016
348
5744
100,00
R$ 1.779,00
SERVICO
20160470
8783
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
36592016
376
6096
2400,00
R$ 159.024,00
UNIDADE
20160469
9292
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
36592016
376
6096
2400,00
R$ 162.624,00
UNIDADE
20160469
9292
34633 - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO DE PASSARELAS METÁLICAS
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
51662016
VTVM ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME
456
5737
1,00
R$ 5.124,07
SERVICO
20160487
8737
51652016
VTVM ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME
456
5738
1,00
R$ 62.565,10
SERVICO
20160488
8738
32827 - OBRA DE INFRAESTRUTURA EM GERAL
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
7932016
CONSTRUTORA ENGEPAV LTDA
288
5770
1,00
R$ 225.802,60
UNIDADE
20160487
0
34632 - CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTOS E ROTATÓRIAS
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
51272016
EPL CONSTRUÇÕES EIRELI EPP
475
5853
1,00
R$ 24.429,29
SERVICO
20160487
0
34678 - EXECUCAO DE OBRAS DE LIGACAO DE BAIRROS ADJACENTES AV. MAANAIM
M120004
1.0 - D.G.R. - 05/12/2013
Pag.: 73/ 112
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
53872016
SALES E ROLIM PAVIMENTACAO LTDA
493
5919
1,00
R$
SERVICO
20161071
9078
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
33048 - OBRAS DE ENGENHARIA
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
40382016
NOVO DIA SERVICOS LTDA
388
5821
1,00
R$ 190.379,74
SERVICO
20161068
8958
40392016
NOVO DIA SERVICOS LTDA
388
5820
1,00
R$ 9.518,98
SERVICO
20160501
8956
579 - TAMPAO FERRO FUNDIDO DN 600 ARTICULADO D 400
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
31972016
418
5590
15,00
R$ 6.199,50
UNIDADE
20160505
8337
4466
3783
16877 - GRELHA BC/DE LOBO ARTICULADA ADAPTADA NO CAIXILHO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
44552016
418
5590
15,00
R$ 7.290,00
UNIDADE
20160505
8337
4466
3783
Nr EMS
16284 - GRELHA CONCRETO PRE-MOLDADA 99X44X10 CM
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
62352016
PRECOMOL PREMOLDADOS CONST.IND.E COM.LTDA
167
6114
40,00
R$ 4.160,00
UNIDADE
20160505
9314
4452
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
58202016
167
5745
500,00
R$ 10.990,00
SACO
20160505
8768
4173
3607
7436 - BUCHA REDUCAO PVC SOLDAVEL CURTA D. 25X20 MM AGUA
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
27662016
418
5591
30,00
R$ 14,40
UNIDADE
20160510
8338
4073
3414
377 - JOELHO 45 GRAUS PVC SOLDAVEL D. 40 MM P/ ESGOTO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
27652016
418
5591
30,00
R$ 51,00
UNIDADE
20160510
8338
4073
3414
467 - LUVA PVC SOLDAVEL D. 50MM P/ AGUA
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
27652016
418
5591
15,00
R$ 55,50
UNIDADE
20160510
8338
4073
3414
476 - TORNEIRA PIA DE PAREDE METAL CROMADO 1/2"X 18 CM
M120004
1.0 - D.G.R. - 05/12/2013
Pag.: 74/ 112
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
27652016
418
5591
25,00
R$ 725,00
UNIDADE
20160510
8338
4073
3414
522 - TUBO PVC JE DN. 75 MM P/ ESGOTO C/ PB VARA 3 M
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
27652016
418
5591
15,00
R$ 675,00
UNIDADE
20160510
8338
4073
3414
539 - TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL PONTA/BOLSA D. 32MMX6M
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
27652016
418
5591
15,00
R$ 345,00
UNIDADE
20160510
8338
4073
3414
552 - TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL PONTA/BOLSA 40MMX6M AGUA
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
27652016
418
5591
15,00
R$ 532,50
UNIDADE
20160510
8338
4073
3414
935 - TE 90 GRAUS PVC SOLDAVEL D. 20MM AGUA
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
27652016
418
5591
25,00
R$ 14,25
UNIDADE
20160510
8338
4073
3414
938 - TE 90 GRAUS PVC SOLDAVEL DN. 50 MM
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
27652016
418
5591
15,00
R$ 72,00
UNIDADE
20160510
8338
4073
3414
953 - TE 90 GRAUS PVC SOLDAVEL D. 40MM P/ AGUA
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
27652016
418
5591
15,00
R$ 70,50
UNIDADE
20160510
8338
4073
3414
7315 - TE 90 GRAUS PVC SOLDAVEL D. 40MM P/ ESGOTO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
27652016
418
5591
5,00
R$ 9,00
UNIDADE
20160510
8338
4073
3414
8518 - JOELHO 45 GRAUS PVC JS DN. 50 MM P/ ESGOTO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
27652016
418
5591
10,00
R$ 25,00
UNIDADE
20160510
8338
4073
3414
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
10519 - TUBO PVC JS DN. 50 MM P/ ESGOTO C/ P VARA 6 M
Nr Requisição
Fornecedor
M120004
1.0 - D.G.R. - 05/12/2013
Pag.: 75/ 112
27652016
418
5591
10,00
R$ 280,00
UNIDADE
20160510
8338
4073
3414
10585 - TORNEIRA BOIA PLASTICA D. 1/2"
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
27652016
418
5591
30,00
R$ 231,00
UNIDADE
20160510
8338
4073
3414
12014 - TORNEIRA-BOIA CAIXA D'AGUA 25 MM ( 1")
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
0
418
5591
20,00
R$ 428,60
UNIDADE
20160510
8338
4073
3414
13750 - TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL PONTA/BOLSA D. 50MMX6M
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
27652016
418
5591
15,00
R$ 750,00
UNIDADE
20160510
8338
4073
3414
17359 - LUVA PVC SOLDAVEL D. 40MM P/ AGUA
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
27652016
418
5591
15,00
R$ 42,00
UNIDADE
20160510
8338
4073
3414
18345 - TE 90 GRAUS PVC SOLDAVEL D. 50MM P/ ESGOTO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
27652016
418
5591
5,00
R$ 20,00
UNIDADE
20160510
8338
4073
3414
18347 - JOELHO 45 GRAUS PVC SOLDAVEL DN 50 MM P/ AGUA
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
27652016
418
5591
10,00
R$ 40,50
UNIDADE
20160510
8338
4073
3414
20169 - JOELHO 45 GRAUS PVC SOLDAVEL D. 25 MM P/ AGUA
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
27652016
418
5591
100,00
R$ 85,00
UNIDADE
20160510
8338
4073
3414
20170 - JOELHO 45 GRAUS PVC SOLDAVEL D. 20 MM P/ AGUA
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
27652016
418
5591
100,00
R$ 75,00
UNIDADE
20160510
8338
4073
3414
20393 - ENGATE PVC 1/2" 40 CM
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
27652016
418
5591
20,00
R$ 94,00
UNIDADE
20160510
8338
4073
3414
M120004
1.0 - D.G.R. - 05/12/2013
Pag.: 76/ 112
24665 - LUVA DE CORRER 40MM PVC P/ AGUA
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
27652016
418
5591
15,00
R$ 210,00
UNIDADE
20160510
8338
4073
3414
33711 - LUVA DE CORRER 25 MM PVC P/ ÁGUA
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
27652016
418
5591
15,00
R$ 93,00
UNIDADE
20160510
8338
4073
3414
34058 - TUBO DE PVC DE 6M, DN40, ESGOTO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
27652016
418
5591
10,00
R$ 185,00
UNIDADE
20160510
8338
4073
3414
34286 - JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM - PARA ESGOTO.
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
27652016
418
5591
20,00
R$ 39,00
UNIDADE
20160510
8338
4073
3414
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
58212016
167
5718
500,00
R$ 10.990,00
SACO
20160510
8674
4123
3524
10012 - COPO DESCARTAVEL 200 ML 100 UN.
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
59782016
105
5876
50,00
R$ 159,00
PACOTE
20160535
9029
4245
3719
59632016
105
5896
25,00
R$ 79,50
PACOTE
20160561
9051
4448
3730
60142016
105
5910
25,00
R$ 79,50
PACOTE
20160535
9071
4285
3720
Nr EMS
322 - DESINFETANTE PINHO 500 ML
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
59552016
105
5905
10,00
R$ 17,80
FRASCO
20160561
9062
4275
59702016
105
5879
10,00
R$ 17,80
FRASCO
20160535
9033
4248
60122016
105
5916
10,00
R$ 17,80
FRASCO
20160535
9075
4289
337 - DETERGENTE LIQUIDO 500 ML
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
60172016
105
5906
5,00
R$ 6,10
UNIDADE
20160535
9064
4277
3779
M120004
1.0 - D.G.R. - 05/12/2013
Pag.: 77/ 112
59942016
105
5869
5,00
R$ 6,10
UNIDADE
20160535
9020
4239
3782
59682016
105
5890
5,00
R$ 6,10
UNIDADE
20160561
9044
4258
3781
Nr EMS
366 - ESPONJA ACO 60 G 08 UN.
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
59702016
105
5879
5,00
R$ 6,35
PACOTE
20160535
9033
4248
60122016
105
5916
5,00
R$ 6,35
PACOTE
20160535
9075
4289
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
59942016
105
5869
3,00
R$ 11,52
UNIDADE
20160535
9020
4239
3782
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
59682016
105
5890
5,00
R$ 39,50
CAIXA
20160561
9044
4258
3781
59942016
105
5869
5,00
R$ 39,50
CAIXA
20160535
9020
4239
3782
Nr EMS
405 - PASTA LIMPEZA 500 G
418 - SABAO PO 01 KG
428 - SACO PLASTICO P/ LIXO 30 L 59X62 CM 10 UN.
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
59592016
GOLD LIMP DISTRIBUIDORA DE MAT. DESCARTAVEIS
105
5899
10,00
R$ 15,80
PACOTE
20160561
9055
4269
60132016
105
5913
10,00
R$ 15,80
PACOTE
20160535
9073
4287
59762016
105
5874
10,00
R$ 15,80
PACOTE
20160535
9028
4243
429 - SACO PLASTICO LIXO 50 L 63X80 CM 10 UN 0,06 MICRA
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
59762016
105
5874
10,00
R$ 23,40
PACOTE
20160535
9028
4243
59592016
105
5899
10,00
R$ 23,40
PACOTE
20160561
9055
4269
60132016
105
5913
10,00
R$ 23,40
PACOTE
20160535
9073
4287
Nr EMS
430 - LUSTRA MOVEIS 200 ML
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
59702016
105
5879
3,00
R$ 8,64
UNIDADE
20160535
9033
4248
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
3009 - BALDE PLASTICO CAPACIDADE 15 L
Nr Requisição
Fornecedor
M120004
1.0 - D.G.R. - 05/12/2013
Nr EMS
Pag.: 78/ 112
59802016
105
5873
2,00
R$ 15,90
UNIDADE
20160535
9027
4242
3725
Nr EMS
6737 - ESPONJA ESPUMA 02 FACES 110X75X20 MM
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
59582016
WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA-ME
105
5902
20,00
R$ 12,00
UNIDADE
20160561
9058
4272
8402 - AGUA SANITARIA 01 L
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
60172016
105
5906
10,00
R$ 14,40
UNIDADE
20160535
9064
4277
3779
59942016
105
5869
5,00
R$ 7,20
UNIDADE
20160535
9020
4239
3782
10498 - SACO PANO ALVEJADO MEDIDA APROX. 70X50 CM
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
59892016
W A RIBEIRO ME
105
5870
5,00
R$ 21,80
UNIDADE
20160535
9023
4240
3671
60162016
W A RIBEIRO ME
105
5907
10,00
R$ 43,60
UNIDADE
20160535
9066
4279
3673
59662016
W A RIBEIRO ME
105
5891
5,00
R$ 21,80
UNIDADE
20160561
9045
4260
3672
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
60122016
105
5916
15,00
R$ 104,70
UNIDADE
20160535
9075
4289
59702016
105
5879
15,00
R$ 104,70
UNIDADE
20160535
9033
4248
59552016
105
5905
10,00
R$ 69,80
UNIDADE
20160561
9062
4275
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
60122016
105
5916
10,00
R$ 99,00
GALAO
20160535
9075
4289
13171 - CERA LIQUIDA 850 ML LEITOSA
14050 - CLORO ATIVADO 05 L
Nr EMS
19033 - TECIDO FLANELA 56X38 CM P/ LIMPEZA
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
60172016
105
5906
5,00
R$ 6,70
UNIDADE
20160535
9064
4277
3779
59682016
105
5890
10,00
R$ 13,40
UNIDADE
20160561
9044
4258
3781
59942016
105
5869
5,00
R$ 6,70
UNIDADE
20160535
9020
4239
3782
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
27349 - PAPEL HIGIENICO 60 M 4 ROLOS
Nr Requisição
Fornecedor
M120004
1.0 - D.G.R. - 05/12/2013
Pag.: 79/ 112
59822016
W A RIBEIRO ME
105
5871
48,00
R$ 158,40
PACOTE
20160535
9024
4241
3668
59652016
W A RIBEIRO ME
105
5893
16,00
R$ 52,80
PACOTE
20160561
9048
4262
3669
60152016
W A RIBEIRO ME
105
5908
15,00
R$ 49,50
PACOTE
20160535
9068
4281
3670
Nr EMS
21789 - SACO PLASTICO LIXO 100 L, 1000X800X0,8, 10UN
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
59762016
105
5874
20,00
R$ 72,40
PACOTE
20160535
9028
4243
59592016
105
5899
15,00
R$ 54,30
PACOTE
20160561
9055
4269
60132016
105
5913
15,00
R$ 54,30
PACOTE
20160535
9073
4287
Nr Entrega
Nr EMS
32866 - 4325 - LANCHES - KIT LANCHE 5 (ADULTO)
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
60722016
W A RIBEIRO ME
348
5850
100,00
R$ 548,00
SERVICO
20160542
9003
12879 - PAPEL SULFITE BRANCO,FORMATO OFICIO A3 297X420MM, 75 G/M2
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
56842016
8090142015
5623
10,00
R$ 290,10
RESMA
20160587
8512
4071
3482
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
56842016
8090142015
5623
600,00
R$ 6.474,00
RESMA
20160587
8512
4071
3482
Nr EMS
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
56812016
8090142015
5620
10,00
R$ 29,90
UNIDADE
20160587
8509
4350
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
56822016
8090142015
5621
120,00
R$ 58,80
UNIDADE
20160587
8510
4069
3495
Nr EMS
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
56812016
8090142015
5620
10,00
R$ 22,40
CAIXA
20160587
8509
4350
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr Requisição
Fornecedor
M120004
1.0 - D.G.R. - 05/12/2013
Nr EMS
Pag.: 80/ 112
56812016
8090142015
5620
5,00
R$ 99,50
UNIDADE
20160587
8509
4350
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
56812016
8090142015
5620
5,00
R$ 25,70
UNIDADE
20160587
8509
4350
Nr EMS
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
56812016
8090142015
5620
750,00
R$ 202,50
UNIDADE
20160587
8509
4350
Nr EMS
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
56802016
8090142015
5624
500,00
R$ 240,00
UNIDADE
20160587
8513
4072
3483
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
56802016
8090142015
5624
500,00
R$ 240,00
UNIDADE
20160587
8513
4072
3483
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
56802016
8090142015
5624
50,00
R$ 24,00
UNIDADE
20160587
8513
4072
3483
Nr EMS
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
56832016
8090142015
5622
24,00
R$ 17,04
UNIDADE
20160587
8511
4070
2201 - PINCEL MARCA TEXTO AMARELA C/ PONTA CHANFRADA
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
56832016
8090142015
5622
24,00
R$ 17,04
UNIDADE
20160587
8511
4070
Nr EMS
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
56832016
8090142015
5622
24,00
R$ 17,04
UNIDADE
20160587
8511
4070
Nr EMS
2307 - CARTOLINA COMUM BRANCA 50X66 CM 150 G/M2
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
56832016
8090142015
5622
200,00
R$ 54,00
UNIDADE
20160587
8511
4070
M120004
1.0 - D.G.R. - 05/12/2013
Nr EMS
Pag.: 81/ 112
2311 - CLIPE METAL GALVANIZADO Nº 2 100 UN.
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
56812016
8090142015
5620
5,00
R$ 4,05
CAIXA
20160587
8509
4350
Nr EMS
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
56812016
8090142015
5620
5,00
R$ 4,05
CAIXA
20160587
8509
4350
Nr EMS
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
56812016
8090142015
5620
3554,00
R$ 4.335,88
CAIXA
20160587
8509
4350
Nr EMS
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
56832016
8090142015
5622
50,00
R$ 42,50
FRASCO
20160587
8511
4070
Nr EMS
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
56832016
8090142015
5622
200,00
R$ 36,00
UNIDADE
20160587
8511
4070
Nr EMS
2413 - LIVRO ATA S/ MARGEM C/ 100 FLS. 220X320 MM
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
56812016
8090142015
5620
2,00
R$ 11,98
UNIDADE
20160587
8509
4350
Nr EMS
2498 - CORRETIVO LIQUIDO 18 ML A BASE D'AGUA
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
56812016
8090142015
5620
5,00
R$ 3,60
FRASCO
20160587
8509
4350
Nr EMS
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
56832016
8090142015
5622
144,00
R$ 125,28
UNIDADE
20160587
8511
4070
Nr EMS
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
56832016
8090142015
5622
800,00
R$ 952,00
UNIDADE
20160587
8511
4070
Nr EMS
2638 - PLASTICO PASTA CATALOGO 0,20 MM
M120004
1.0 - D.G.R. - 05/12/2013
Pag.: 82/ 112
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
56802016
8090142015
5624
200,00
R$ 60,00
UNIDADE
20160587
8513
4072
3483
Nr EMS
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
56832016
8090142015
5622
100,00
R$ 198,00
UNIDADE
20160587
8511
4070
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
56812016
8090142015
5620
10,00
R$ 31,40
UNIDADE
20160587
8509
4350
2725 - TESOURA INOXIDAVEL
Nr EMS
2751 - FITA ADESIVA CREPE 18MMX50M
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
56812016
8090142015
5620
50,00
R$ 104,50
UNIDADE
20160587
8509
4350
Nr EMS
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
56832016
8090142015
5622
10,00
R$ 5,20
UNIDADE
20160587
8511
4070
Nr EMS
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
56812016
8090142015
5620
5,00
R$ 4,05
CAIXA
20160587
8509
4350
Nr EMS
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
56832016
8090142015
5622
100,00
R$ 129,00
UNIDADE
20160587
8511
4070
Nr EMS
7303 - GRAMPO TRILHO ROMEU E JULIETA 80 MM 50 UN.
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
56812016
8090142015
5620
5,00
R$ 28,45
CAIXA
20160587
8509
4350
Nr EMS
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
56832016
8090142015
5622
10,00
R$ 111,80
JOGO
20160587
8511
4070
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Requisição
Fornecedor
M120004
1.0 - D.G.R. - 05/12/2013
Nr EMS
Pag.: 83/ 112
56832016
8090142015
5622
10,00
R$ 96,50
UNIDADE
20160587
8511
4070
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
56832016
8090142015
5622
20,00
R$ 36,40
UNIDADE
20160587
8511
4070
Nr EMS
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
56832016
8090142015
5622
20,00
R$ 21,00
PACOTE
20160587
8511
4070
Nr EMS
24726 - PASTA CATALOGO COM VISOR - 100 PLASTICOS
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
56832016
8090142015
5622
500,00
R$ 4.500,00
UNIDADE
20160587
8511
4070
Nr EMS
29650 - COLCHETE EM AÇO METALICO Nº12 CX C/72
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
56812016
8090142015
5620
5,00
R$ 16,45
CAIXA
20160587
8509
4350
Nr EMS
141 - BATATA LISA ESPECIAL (BATATA INGLESA)
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
57962016
VERDURAO DO VALE LTDA - ME
9
5692
1313,00
R$ 5.895,37
QUILOGRAM
20161103
8647
4104
3488
176 - CEBOLA AMARELA ESPECIAL
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
57962016
9
5692
450,00
R$ 1.755,00
QUILOGRAM
20161103
8647
4104
3488
196 - OVO GRANJA MEDIO BRANCO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
57962016
9
5692
733,00
R$ 2.199,00
DUZIA
20161103
8647
4104
3488
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
57962016
9
5692
39,00
R$ 221,91
QUILOGRAM
20161103
8647
4104
3488
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
57962016
9
5692
2104,00
R$ 3.555,76
QUILOGRAM
20161103
8647
4104
3488
466 - LIMAO THAITI
10576 - MELANCIA GRAÚDA
M120004
1.0 - D.G.R. - 05/12/2013
Pag.: 84/ 112
12722 - MACA NACIONAL GALA MEDIA
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
57962016
9
5692
1590,00
R$ 7.457,10
QUILOGRAM
20161103
8647
4104
3488
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
60942016
W A RIBEIRO ME
348
5851
200,00
R$ 1.096,00
SERVICO
20160575
9004
61622016
W A RIBEIRO ME
348
5996
120,00
R$ 657,60
SERVICO
20160575
9156
60622016
W A RIBEIRO ME
348
5849
246,00
R$ 1.348,08
SERVICO
20160575
9002
61642016
W A RIBEIRO ME
348
5997
100,00
R$ 548,00
SERVICO
20160575
9157
4355
62972016
W A RIBEIRO ME
348
6124
120,00
R$ 657,60
SERVICO
20160575
9328
4463
61572016
W A RIBEIRO ME
348
5986
80,00
R$ 438,40
SERVICO
20160575
9142
4344
60032016
W A RIBEIRO ME
348
5848
90,00
R$ 493,20
SERVICO
20160575
9001
61602016
W A RIBEIRO ME
348
5989
430,00
R$ 2.356,40
SERVICO
20160575
9146
60872016
W A RIBEIRO ME
348
5847
115,00
R$ 630,20
SERVICO
20160575
9000
61562016
W A RIBEIRO ME
348
5985
155,00
R$ 849,40
SERVICO
20160575
9141
4342
60962016
W A RIBEIRO ME
348
5984
120,00
R$ 657,60
SERVICO
20160575
9140
4341
4354
4345
34273 - FEIJAO CARIOQUINHA NOVO EMBALAGEM 1 KG - CHAMADA PÚBLICA
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
62312016
ASSOCIACAO REGIONAL DOS PROD. HORTIFR. DA
430
6120
500,00
R$ 5.780,00
PACOTE
20160606
9324
4459
62342016
430
6123
500,00
R$ 5.780,00
PACOTE
20160606
9327
4462
62332016
430
6122
500,00
R$ 5.780,00
PACOTE
20160606
9326
4461
62322016
430
6121
500,00
R$ 5.780,00
PACOTE
20160606
9325
4460
Nr EMS
34505 - CAFÉ EM PÓ - 500 G - CHAMADA PÚBLICA
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
61492016
430
5995
40,00
R$ 406,80
PACOTE
20160606
9154
4353
Nr EMS
139 - BANANA NANICA CLIMATIZADA DE PRIMEIRA
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
61192016
9
6026
1358,00
R$ 2.838,22
QUILOGRAM
20160606
9195
4373
61212016
9
6027
1172,00
R$ 2.449,48
QUILOGRAM
20160606
9197
4374
M120004
1.0 - D.G.R. - 05/12/2013
Nr EMS
Pag.: 85/ 112
61182016
9
6025
911,00
R$ 1.903,99
QUILOGRAM
20160606
9194
4372
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
61022016
9
6005
415,00
R$ 1.863,35
QUILOGRAM
20160606
9165
4362
61372016
9
6023
844,00
R$ 3.789,56
QUILOGRAM
20160606
9192
4370
60882016
9
6001
44,00
R$ 197,56
QUILOGRAM
20160606
9162
4359
60972016
9
6002
44,00
R$ 197,56
QUILOGRAM
20160606
9163
4360
60992016
9
6004
44,00
R$ 197,56
QUILOGRAM
20160606
9164
4361
61032016
9
6006
425,00
R$ 1.908,25
QUILOGRAM
20160606
9166
4363
61042016
9
6007
425,00
R$ 1.908,25
QUILOGRAM
20160606
9167
4364
61052016
9
6008
425,00
R$ 1.908,25
QUILOGRAM
20160606
9168
4365
61332016
9
6010
831,00
R$ 3.731,19
QUILOGRAM
20160606
9170
4367
61362016
9
6011
844,00
R$ 3.789,56
QUILOGRAM
20160606
9171
4368
61382016
9
6024
844,00
R$ 3.789,56
QUILOGRAM
20160606
9193
4371
60732016
9
6000
43,00
R$ 193,07
QUILOGRAM
20160606
9161
4358
Nr EMS
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
61332016
9
6010
251,00
R$ 978,90
QUILOGRAM
20160606
9170
4367
61362016
9
6011
251,00
R$ 978,90
QUILOGRAM
20160606
9171
4368
61032016
9
6006
174,00
R$ 678,60
QUILOGRAM
20160606
9166
4363
60972016
9
6002
17,00
R$ 66,30
QUILOGRAM
20160606
9163
4360
61042016
9
6007
174,00
R$ 678,60
QUILOGRAM
20160606
9167
4364
61052016
9
6008
174,00
R$ 678,60
QUILOGRAM
20160606
9168
4365
60992016
9
6004
17,00
R$ 66,30
QUILOGRAM
20160606
9164
4361
61382016
9
6024
251,00
R$ 978,90
QUILOGRAM
20160606
9193
4371
60882016
9
6001
17,00
R$ 66,30
QUILOGRAM
20160606
9162
4359
60732016
9
6000
17,00
R$ 66,30
QUILOGRAM
20160606
9161
4358
61022016
9
6005
174,00
R$ 678,60
QUILOGRAM
20160606
9165
4362
61372016
9
6023
251,00
R$ 978,90
QUILOGRAM
20160606
9192
4370
M120004
1.0 - D.G.R. - 05/12/2013
Nr EMS
Pag.: 86/ 112
186 - LARANJA PERA ESPECIAL
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
61182016
9
6025
3570,00
R$ 5.783,40
QUILOGRAM
20160606
9194
4372
61192016
9
6026
3570,00
R$ 5.783,40
QUILOGRAM
20160606
9195
4373
61152016
9
6009
3570,00
R$ 5.783,40
QUILOGRAM
20160606
9169
4366
61212016
9
6027
3570,00
R$ 5.783,40
QUILOGRAM
20160606
9197
4374
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
60732016
9
6000
29,00
R$ 87,00
DUZIA
20160606
9161
4358
61372016
9
6023
360,00
R$ 1.080,00
DUZIA
20160606
9192
4370
61382016
9
6024
360,00
R$ 1.080,00
DUZIA
20160606
9193
4371
61362016
9
6011
360,00
R$ 1.080,00
DUZIA
20160606
9171
4368
61332016
9
6010
360,00
R$ 1.080,00
DUZIA
20160606
9170
4367
61052016
9
6008
344,00
R$ 1.032,00
DUZIA
20160606
9168
4365
61042016
9
6007
344,00
R$ 1.032,00
DUZIA
20160606
9167
4364
61032016
9
6006
344,00
R$ 1.032,00
DUZIA
20160606
9166
4363
61022016
9
6005
344,00
R$ 1.032,00
DUZIA
20160606
9165
4362
60992016
9
6004
29,00
R$ 87,00
DUZIA
20160606
9164
4361
60882016
9
6001
29,00
R$ 87,00
DUZIA
20160606
9162
4359
60972016
9
6002
29,00
R$ 87,00
DUZIA
20160606
9163
4360
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
61042016
9
6007
165,00
R$ 938,85
QUILOGRAM
20160606
9167
4364
61372016
9
6023
376,00
R$ 2.139,44
QUILOGRAM
20160606
9192
4370
61052016
9
6008
154,00
R$ 876,26
QUILOGRAM
20160606
9168
4365
60732016
9
6000
16,00
R$ 91,04
QUILOGRAM
20160606
9161
4358
60882016
9
6001
3,00
R$ 17,07
QUILOGRAM
20160606
9162
4359
61332016
9
6010
380,00
R$ 2.162,20
QUILOGRAM
20160606
9170
4367
60972016
9
6002
16,00
R$ 91,04
QUILOGRAM
20160606
9163
4360
Nr EMS
466 - LIMAO THAITI
M120004
1.0 - D.G.R. - 05/12/2013
Nr EMS
Pag.: 87/ 112
60992016
9
6004
15,00
R$ 85,35
QUILOGRAM
20160606
9164
4361
61022016
9
6005
165,00
R$ 938,85
QUILOGRAM
20160606
9165
4362
61362016
9
6011
275,00
R$ 1.564,75
QUILOGRAM
20160606
9171
4368
61382016
9
6024
375,00
R$ 2.133,75
QUILOGRAM
20160606
9193
4371
61032016
9
6006
35,00
R$ 199,15
QUILOGRAM
20160606
9166
4363
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
61332016
9
6010
1034,00
R$ 1.747,46
QUILOGRAM
20160606
9170
4367
61382016
9
6024
1034,00
R$ 1.747,46
QUILOGRAM
20160606
9193
4371
61052016
9
6008
984,00
R$ 1.662,96
QUILOGRAM
20160606
9168
4365
61042016
9
6007
984,00
R$ 1.662,96
QUILOGRAM
20160606
9167
4364
61032016
9
6006
984,00
R$ 1.662,96
QUILOGRAM
20160606
9166
4363
61022016
9
6005
984,00
R$ 1.662,96
QUILOGRAM
20160606
9165
4362
60992016
9
6004
86,00
R$ 145,34
QUILOGRAM
20160606
9164
4361
60972016
9
6002
86,00
R$ 145,34
QUILOGRAM
20160606
9163
4360
60882016
9
6001
86,00
R$ 145,34
QUILOGRAM
20160606
9162
4359
60732016
9
6000
86,00
R$ 145,34
QUILOGRAM
20160606
9161
4358
61372016
9
6023
1034,00
R$ 1.747,46
QUILOGRAM
20160606
9192
4370
61362016
9
6011
1034,00
R$ 1.747,46
QUILOGRAM
20160606
9171
4368
Nr EMS
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
61042016
9
6007
759,00
R$ 3.559,71
QUILOGRAM
20160606
9167
4364
60992016
9
6004
9,00
R$ 42,21
QUILOGRAM
20160606
9164
4361
61372016
9
6023
736,00
R$ 3.451,84
QUILOGRAM
20160606
9192
4370
60732016
9
6000
76,00
R$ 356,44
QUILOGRAM
20160606
9161
4358
61332016
9
6010
904,00
R$ 4.239,76
QUILOGRAM
20160606
9170
4367
61362016
9
6011
781,00
R$ 3.662,89
QUILOGRAM
20160606
9171
4368
61022016
9
6005
853,00
R$ 4.000,57
QUILOGRAM
20160606
9165
4362
61032016
9
6006
853,00
R$ 4.000,57
QUILOGRAM
20160606
9166
4363
M120004
1.0 - D.G.R. - 05/12/2013
Nr EMS
Pag.: 88/ 112
61382016
9
6024
497,00
R$ 2.330,93
QUILOGRAM
20160606
9193
4371
60972016
9
6002
70,00
R$ 328,30
QUILOGRAM
20160606
9163
4360
60882016
9
6001
76,00
R$ 356,44
QUILOGRAM
20160606
9162
4359
61052016
9
6008
125,00
R$ 586,25
QUILOGRAM
20160606
9168
4365
34507 - QUIABO - KG - CHAMADA PÚBLICA
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
61462016
430
5992
228,00
R$ 1.450,08
QUILOGRAM
20160606
9150
4349
61482016
430
5994
256,00
R$ 1.628,16
QUILOGRAM
20160606
9152
4352
61472016
430
5993
389,00
R$ 2.474,04
QUILOGRAM
20160606
9151
4351
61442016
430
5990
228,00
R$ 1.450,08
QUILOGRAM
20160606
9147
4347
61452016
430
5991
645,00
R$ 4.102,20
QUILOGRAM
20160606
9149
4348
Nr EMS
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
57922016
POSTO ML 300 LTDA
229
5721
500,00
R$ 1.877,50
LITRO
20160619
8691
4126
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
57882016
POSTO ML 300 LTDA
229
5720
8500,00
R$ 25.415,00
LITRO
20160619
8690
4125
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
57902016
POSTO ML 300 LTDA
229
5728
1500,00
R$ 4.654,50
LITRO
20160619
8692
4127
Nr EMS
Nr EMS
Nr EMS
29967 - AGENTE REDUTOR ARLA 32 - 20 LITROS
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
57852016
POSTO ML 300 LTDA
229
5719
3,00
R$ 172,35
UNIDADE
20160619
8689
4124
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
61532016
269
5988
5558,00
R$ 18.841,62
UNIDADE
20160606
9148
4346
3785
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
30281 - LEITE UHT INTEGRAL, 1 LITRO
34265 - BISCOITO DE FABRICACAO ARTESANAL-UN. 70 GRAMAS - CHAMADA PÚBLICA
Nr Requisição
Fornecedor
M120004
1.0 - D.G.R. - 05/12/2013
Cotação
Pag.: 89/ 112
60272016
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE
316
5976
1595,00
R$ 2.679,60
UNIDADE
20160606
9126
4337
34266 - BOLO DE FABRICACAO ARTESANAL - 70 G - CHAMADA PÚBLICA
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
62232016
316
6115
4076,00
R$ 5.584,12
UNIDADE
20160606
9318
4454
60272016
316
5976
1590,00
R$ 2.178,30
UNIDADE
20160606
9126
4337
Nr EMS
28156 - CARNE BOVINA DE PRIMEIRA, MOÍDA, PATINHO,CONGELADA1KG
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
55202016
GN ALIMENTOS LTDA
8090102015
5689
961,00
R$ 17.298,00
PACOTE
20160608
8634
4099
3735
55212016
GN ALIMENTOS LTDA
8090102015
5687
961,00
R$ 17.298,00
PACOTE
20160608
8631
4098
3647
55222016
GN ALIMENTOS LTDA
8090102015
5686
961,00
R$ 17.298,00
PACOTE
20160608
8630
4097
3558
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
54252016
9
5694
1230,00
R$ 5.522,70
QUILOGRAM
20160608
8650
4106
3489
54242016
9
5696
1313,00
R$ 5.895,37
QUILOGRAM
20160608
8652
4108
3491
54342016
9
5695
1313,00
R$ 5.895,37
QUILOGRAM
20160608
8651
4107
3490
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
54252016
9
5694
450,00
R$ 1.755,00
QUILOGRAM
20160608
8650
4106
3489
54342016
9
5695
450,00
R$ 1.755,00
QUILOGRAM
20160608
8651
4107
3490
54242016
9
5696
450,00
R$ 1.755,00
QUILOGRAM
20160608
8652
4108
3491
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
54352016
9
5693
3560,00
R$ 5.767,20
QUILOGRAM
20160608
8649
4105
3583
54422016
9
5691
3560,00
R$ 5.767,20
QUILOGRAM
20160608
8643
4102
3582
54392016
9
5690
3560,00
R$ 5.767,20
QUILOGRAM
20160608
8642
4101
3581
54362016
9
5545
3164,00
R$ 5.125,68
QUILOGRAM
20160608
8237
3988
3573
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
9
5696
676,00
R$ 2.028,00
DUZIA
20160608
8652
4108
186 - LARANJA PERA ESPECIAL
Nr Requisição
54242016
M120004
1.0 - D.G.R. - 05/12/2013
3491
Pag.: 90/ 112
54342016
9
5695
733,00
R$ 2.199,00
DUZIA
20160608
8651
4107
3490
54252016
9
5694
733,00
R$ 2.199,00
DUZIA
20160608
8650
4106
3489
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
54342016
9
5695
600,00
R$ 3.414,00
QUILOGRAM
20160608
8651
4107
3490
54252016
9
5694
600,00
R$ 3.414,00
QUILOGRAM
20160608
8650
4106
3489
54242016
9
5696
254,00
R$ 1.445,26
QUILOGRAM
20160608
8652
4108
3491
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
54242016
9
5696
2104,00
R$ 3.555,76
QUILOGRAM
20160608
8652
4108
3491
54252016
9
5694
2104,00
R$ 3.555,76
QUILOGRAM
20160608
8650
4106
3489
54342016
9
5695
2104,00
R$ 3.555,76
QUILOGRAM
20160608
8651
4107
3490
466 - LIMAO THAITI
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
54252016
9
5694
1710,00
R$ 8.019,90
QUILOGRAM
20160608
8650
4106
3489
54342016
9
5695
1565,00
R$ 7.339,85
QUILOGRAM
20160608
8651
4107
3490
54242016
9
5696
1565,00
R$ 7.339,85
QUILOGRAM
20160608
8652
4108
3491
Nr EMS
34260 - ALFACE LISA - CHAMADA PÚBLICA
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
62262016
MARIA PERPETUA LINHARES ZACARIAS
316
6116
711,00
R$ 895,86
MOLHO
20160606
9320
4457
59152016
316
5955
212,00
R$ 267,12
MOLHO
20160606
9106
4316
59142016
316
5956
212,00
R$ 267,12
MOLHO
20160606
9107
4317
59132016
316
5957
212,00
R$ 267,12
MOLHO
20160606
9108
4318
59122016
316
5958
212,00
R$ 267,12
MOLHO
20160606
9109
4319
59102016
316
5959
154,00
R$ 194,04
MOLHO
20160606
9110
4320
59092016
316
5960
154,00
R$ 194,04
MOLHO
20160606
9111
4321
59072016
316
5961
154,00
R$ 194,04
MOLHO
20160606
9112
4322
59062016
316
5962
32,00
R$ 40,32
MOLHO
20160606
9113
4323
59052016
316
5963
182,00
R$ 229,32
MOLHO
20160606
9114
4324
M120004
1.0 - D.G.R. - 05/12/2013
Pag.: 91/ 112
59042016
316
5964
182,00
R$ 229,32
MOLHO
20160606
9115
4325
59032016
316
5965
182,00
R$ 229,32
MOLHO
20160606
9116
4326
59012016
316
5967
20,00
R$ 25,20
MOLHO
20160606
9118
4328
59002016
316
5968
20,00
R$ 25,20
MOLHO
20160606
9119
4329
58982016
316
5969
20,00
R$ 25,20
MOLHO
20160606
9120
4330
58972016
316
5970
20,00
R$ 25,20
MOLHO
20160606
9121
4331
58932016
316
5973
216,00
R$ 272,16
MOLHO
20160606
9123
4334
58942016
316
5972
216,00
R$ 272,16
MOLHO
20160606
9122
4333
58902016
316
5974
216,00
R$ 272,16
MOLHO
20160606
9124
4335
58892016
316
5975
216,00
R$ 272,16
MOLHO
20160606
9125
4336
34262 - BANANA NANICA CLIMATIZADA DE PRIMEIRA - CHAMADA PÚBLICA
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
59862016
ASSOC. DOS PRODUTORES FAMILIARES DO CORREGO
316
5883
343,00
R$ 915,81
QUILOGRAM
20160606
9036
4251
59522016
316
5914
261,00
R$ 696,87
QUILOGRAM
20160606
9074
4286
58812016
316
5837
199,00
R$ 531,33
QUILOGRAM
20160606
8980
4211
59902016
316
5882
343,00
R$ 915,81
QUILOGRAM
20160606
9035
4250
59642016
316
5900
113,00
R$ 301,71
QUILOGRAM
20160606
9056
4268
59772016
316
5887
199,00
R$ 531,33
QUILOGRAM
20160606
9041
4255
59732016
316
5889
199,00
R$ 531,33
QUILOGRAM
20160606
9043
4257
62282016
316
6117
54,00
R$ 144,18
QUILOGRAM
20160606
9322
4458
59742016
316
5888
172,00
R$ 459,24
QUILOGRAM
20160606
9042
4256
59602016
316
5901
126,00
R$ 336,42
QUILOGRAM
20160606
9057
4270
59572016
316
5903
113,00
R$ 301,71
QUILOGRAM
20160606
9060
4271
59832016
316
5885
343,00
R$ 915,81
QUILOGRAM
20160606
9038
4253
59812016
316
5886
172,00
R$ 459,24
QUILOGRAM
20160606
9040
4254
59562016
316
5904
126,00
R$ 336,42
QUILOGRAM
20160606
9061
4273
59852016
316
5884
343,00
R$ 915,81
QUILOGRAM
20160606
9037
4252
59512016
316
5917
1358,00
R$ 3.625,86
QUILOGRAM
20160606
9076
4288
Nr EMS
34263 - BANANA PRATA CLIMATIZADA DE PRIMEIRA - CHAMADA PÚBLICA
M120004
1.0 - D.G.R. - 05/12/2013
Pag.: 92/ 112
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
59282016
316
5935
937,00
R$ 3.410,68
QUILOGRAM
20160606
9089
4300
59292016
316
5934
937,00
R$ 3.410,68
QUILOGRAM
20160606
9088
4299
59322016
316
5931
880,00
R$ 3.203,20
QUILOGRAM
20160606
9085
4296
59312016
316
5932
937,00
R$ 3.410,68
QUILOGRAM
20160606
9086
4297
59332016
316
5924
625,00
R$ 2.275,00
QUILOGRAM
20160606
9084
4295
59432016
316
5920
586,00
R$ 2.133,04
QUILOGRAM
20160606
9080
4291
59342016
316
5923
625,00
R$ 2.275,00
QUILOGRAM
20160606
9083
4294
59352016
316
5922
625,00
R$ 2.275,00
QUILOGRAM
20160606
9082
4293
Nr EMS
34264 - BETERRABA S/ FOLHA ESPECIAL - CHAMADA PÚBLICA
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
59422016
316
5921
50,00
R$ 183,00
QUILOGRAM
20160606
9081
4292
59172016
316
5947
72,00
R$ 263,52
QUILOGRAM
20160606
9101
4312
59202016
316
5944
4,00
R$ 14,64
QUILOGRAM
20160606
9098
4309
58732016
316
5838
58,00
R$ 212,28
QUILOGRAM
20160606
8981
4212
59502016
316
5940
4,00
R$ 14,64
QUILOGRAM
20160606
9094
4305
59332016
316
5924
10,00
R$ 36,60
QUILOGRAM
20160606
9084
4295
59232016
316
5937
7,00
R$ 25,62
QUILOGRAM
20160606
9091
4302
59192016
316
5945
72,00
R$ 263,52
QUILOGRAM
20160606
9099
4310
59472016
316
5943
56,00
R$ 204,96
QUILOGRAM
20160606
9097
4308
59432016
316
5920
41,00
R$ 150,06
QUILOGRAM
20160606
9080
4291
59212016
316
5939
7,00
R$ 25,62
QUILOGRAM
20160606
9093
4304
59322016
316
5931
60,00
R$ 219,60
QUILOGRAM
20160606
9085
4296
59342016
316
5923
40,00
R$ 146,40
QUILOGRAM
20160606
9083
4294
59312016
316
5932
60,00
R$ 219,60
QUILOGRAM
20160606
9086
4297
59492016
316
5941
56,00
R$ 204,96
QUILOGRAM
20160606
9095
4306
59292016
316
5934
60,00
R$ 219,60
QUILOGRAM
20160606
9088
4299
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
34267 - CEBOLINHA VEGETAL - 80G. - CHAMADA PÚBLICA
Nr Requisição
Fornecedor
M120004
1.0 - D.G.R. - 05/12/2013
Nr EMS
Pag.: 93/ 112
59962016
316
5880
239,00
R$ 222,27
UNIDADE
20160606
9032
4247
60082016
316
5841
111,00
R$ 103,23
UNIDADE
20160606
8988
4217
60072016
316
5842
111,00
R$ 103,23
UNIDADE
20160606
8989
4218
60112016
316
5822
134,00
R$ 124,62
UNIDADE
20160606
8983
4213
59952016
316
5881
239,00
R$ 222,27
UNIDADE
20160606
9034
4249
60062016
316
5843
134,00
R$ 124,62
UNIDADE
20160606
8991
4219
60042016
316
5845
134,00
R$ 124,62
UNIDADE
20160606
8993
4221
60052016
316
5844
134,00
R$ 124,62
UNIDADE
20160606
8992
4220
60102016
316
5823
111,00
R$ 103,23
UNIDADE
20160606
8984
4214
60022016
316
5854
133,00
R$ 123,69
UNIDADE
20160606
9006
4228
60012016
316
5855
133,00
R$ 123,69
UNIDADE
20160606
9007
4229
60002016
316
5856
133,00
R$ 123,69
UNIDADE
20160606
9008
4230
59992016
316
5858
133,00
R$ 123,69
UNIDADE
20160606
9009
4231
59982016
316
5877
239,00
R$ 222,27
UNIDADE
20160606
9030
4244
59972016
316
5878
239,00
R$ 222,27
UNIDADE
20160606
9031
4246
60092016
316
5840
111,00
R$ 103,23
UNIDADE
20160606
8987
4216
34268 - CENOURA VERMELHA EXTRA - CHAMADA PÚBLICA
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
59522016
316
5914
127,00
R$ 482,60
QUILOGRAM
20160606
9074
4286
59722016
316
5892
85,00
R$ 323,00
QUILOGRAM
20160606
9046
4259
59532016
316
5911
127,00
R$ 482,60
QUILOGRAM
20160606
9072
4284
58812016
316
5837
75,00
R$ 285,00
QUILOGRAM
20160606
8980
4211
59712016
316
5894
85,00
R$ 323,00
QUILOGRAM
20160606
9047
4261
59602016
316
5901
15,00
R$ 57,00
QUILOGRAM
20160606
9057
4270
59772016
316
5887
75,00
R$ 285,00
QUILOGRAM
20160606
9041
4255
59542016
316
5909
127,00
R$ 482,60
QUILOGRAM
20160606
9070
4283
59902016
316
5882
86,00
R$ 326,80
QUILOGRAM
20160606
9035
4250
59692016
316
5895
85,00
R$ 323,00
QUILOGRAM
20160606
9050
4263
59832016
316
5885
86,00
R$ 326,80
QUILOGRAM
20160606
9038
4253
M120004
1.0 - D.G.R. - 05/12/2013
Nr EMS
Pag.: 94/ 112
59812016
316
5886
75,00
R$ 285,00
QUILOGRAM
20160606
9040
4254
59572016
316
5903
15,00
R$ 57,00
QUILOGRAM
20160606
9060
4271
59672016
316
5897
85,00
R$ 323,00
QUILOGRAM
20160606
9052
4267
62282016
316
6117
867,00
R$ 3.294,60
QUILOGRAM
20160606
9322
4458
59512016
316
5917
127,00
R$ 482,60
QUILOGRAM
20160606
9076
4288
59642016
316
5900
15,00
R$ 57,00
QUILOGRAM
20160606
9056
4268
59852016
316
5884
86,00
R$ 326,80
QUILOGRAM
20160606
9037
4252
59862016
316
5883
86,00
R$ 326,80
QUILOGRAM
20160606
9036
4251
59742016
316
5888
75,00
R$ 285,00
QUILOGRAM
20160606
9042
4256
59732016
316
5889
75,00
R$ 285,00
QUILOGRAM
20160606
9043
4257
59562016
316
5904
15,00
R$ 57,00
QUILOGRAM
20160606
9061
4273
34269 - CHUCHU ESPECIAL - CHAMADA PÚBLICA
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
59312016
316
5932
70,00
R$ 185,50
QUILOGRAM
20160606
9086
4297
59172016
316
5947
78,00
R$ 206,70
QUILOGRAM
20160606
9101
4312
59292016
316
5934
75,00
R$ 198,75
QUILOGRAM
20160606
9088
4299
59212016
316
5939
7,00
R$ 18,55
QUILOGRAM
20160606
9093
4304
59282016
316
5935
75,00
R$ 198,75
QUILOGRAM
20160606
9089
4300
59322016
316
5931
75,00
R$ 198,75
QUILOGRAM
20160606
9085
4296
59432016
316
5920
62,00
R$ 164,30
QUILOGRAM
20160606
9080
4291
59202016
316
5944
78,00
R$ 206,70
QUILOGRAM
20160606
9098
4309
59472016
316
5943
54,00
R$ 143,10
QUILOGRAM
20160606
9097
4308
59482016
316
5942
54,00
R$ 143,10
QUILOGRAM
20160606
9096
4307
59492016
316
5941
54,00
R$ 143,10
QUILOGRAM
20160606
9095
4306
59502016
316
5940
54,00
R$ 143,10
QUILOGRAM
20160606
9094
4305
59222016
316
5938
7,00
R$ 18,55
QUILOGRAM
20160606
9092
4303
59232016
316
5937
6,00
R$ 15,90
QUILOGRAM
20160606
9091
4302
59252016
316
5936
7,00
R$ 18,55
QUILOGRAM
20160606
9090
4301
59352016
316
5922
57,00
R$ 151,05
QUILOGRAM
20160606
9082
4293
M120004
1.0 - D.G.R. - 05/12/2013
Nr EMS
Pag.: 95/ 112
59342016
316
5923
62,00
R$ 164,30
QUILOGRAM
20160606
9083
4294
59192016
316
5945
69,00
R$ 182,85
QUILOGRAM
20160606
9099
4310
59182016
316
5946
78,00
R$ 206,70
QUILOGRAM
20160606
9100
4311
58732016
316
5838
55,00
R$ 145,75
QUILOGRAM
20160606
8981
4212
59332016
316
5924
62,00
R$ 164,30
QUILOGRAM
20160606
9084
4295
34270 - COUVE MANTEIGA - CHAMADA PÚBLICA
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
58892016
316
5975
681,00
R$ 892,11
MOLHO
20160606
9125
4336
59122016
316
5958
376,00
R$ 492,56
MOLHO
20160606
9109
4319
59132016
316
5957
188,00
R$ 246,28
MOLHO
20160606
9108
4318
59142016
316
5956
188,00
R$ 246,28
MOLHO
20160606
9107
4317
58932016
316
5973
305,00
R$ 399,55
MOLHO
20160606
9123
4334
58982016
316
5969
30,00
R$ 39,30
MOLHO
20160606
9120
4330
59002016
316
5968
28,00
R$ 36,68
MOLHO
20160606
9119
4329
59052016
316
5963
175,00
R$ 229,25
MOLHO
20160606
9114
4324
59022016
316
5966
558,00
R$ 730,98
MOLHO
20160606
9117
4327
58902016
316
5974
329,00
R$ 430,99
MOLHO
20160606
9124
4335
59032016
316
5965
11,00
R$ 14,41
MOLHO
20160606
9116
4326
59042016
316
5964
175,00
R$ 229,25
MOLHO
20160606
9115
4325
59062016
316
5962
472,00
R$ 618,32
MOLHO
20160606
9113
4323
58972016
316
5970
62,00
R$ 81,22
MOLHO
20160606
9121
4331
63902016
316
6098
1,00
R$ 1,31
MOLHO
20160606
0
59072016
316
5961
56,00
R$ 73,36
MOLHO
20160606
9112
4322
59092016
316
5960
161,00
R$ 210,91
MOLHO
20160606
9111
4321
59102016
316
5959
116,00
R$ 151,96
MOLHO
20160606
9110
4320
Nr EMS
34271 - ESPINAFRE - CHAMADA PÚBLICA
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
62282016
316
6117
121,00
R$ 187,55
MOLHO
20160606
9322
4458
59602016
316
5901
2,00
R$ 3,10
MOLHO
20160606
9057
4270
M120004
1.0 - D.G.R. - 05/12/2013
Nr EMS
Pag.: 96/ 112
59642016
316
5900
15,00
R$ 23,25
MOLHO
20160606
9056
4268
59902016
316
5882
61,00
R$ 94,55
MOLHO
20160606
9035
4250
59672016
316
5897
133,00
R$ 206,15
MOLHO
20160606
9052
4267
59712016
316
5894
140,00
R$ 217,00
MOLHO
20160606
9047
4261
59542016
316
5909
204,00
R$ 316,20
MOLHO
20160606
9070
4283
59732016
316
5889
119,00
R$ 184,45
MOLHO
20160606
9043
4257
59812016
316
5886
30,00
R$ 46,50
MOLHO
20160606
9040
4254
59772016
316
5887
97,00
R$ 150,35
MOLHO
20160606
9041
4255
59562016
316
5904
15,00
R$ 23,25
MOLHO
20160606
9061
4273
59512016
316
5917
204,00
R$ 316,20
MOLHO
20160606
9076
4288
58812016
316
5837
126,00
R$ 195,30
MOLHO
20160606
8980
4211
59532016
316
5911
24,00
R$ 37,20
MOLHO
20160606
9072
4284
59832016
316
5885
61,00
R$ 94,55
MOLHO
20160606
9038
4253
34275 - INHAME DEDO ESPECIAL - CHAMADA PÚBLICA
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
62282016
316
6117
1599,00
R$ 6.284,07
QUILOGRAM
20160606
9322
4458
59602016
316
5901
18,00
R$ 70,74
QUILOGRAM
20160606
9057
4270
59902016
316
5882
106,00
R$ 416,58
QUILOGRAM
20160606
9035
4250
59512016
316
5917
187,00
R$ 734,91
QUILOGRAM
20160606
9076
4288
59712016
316
5894
233,00
R$ 915,69
QUILOGRAM
20160606
9047
4261
59562016
316
5904
18,00
R$ 70,74
QUILOGRAM
20160606
9061
4273
59812016
316
5886
182,00
R$ 715,26
QUILOGRAM
20160606
9040
4254
59862016
316
5883
106,00
R$ 416,58
QUILOGRAM
20160606
9036
4251
59572016
316
5903
3,00
R$ 11,79
QUILOGRAM
20160606
9060
4271
59722016
316
5892
233,00
R$ 915,69
QUILOGRAM
20160606
9046
4259
59742016
316
5888
164,00
R$ 644,52
QUILOGRAM
20160606
9042
4256
59692016
316
5895
239,00
R$ 939,27
QUILOGRAM
20160606
9050
4263
59542016
316
5909
187,00
R$ 734,91
QUILOGRAM
20160606
9070
4283
59532016
316
5911
187,00
R$ 734,91
QUILOGRAM
20160606
9072
4284
M120004
1.0 - D.G.R. - 05/12/2013
Nr EMS
Pag.: 97/ 112
59732016
316
5889
182,00
R$ 715,26
QUILOGRAM
20160606
9043
4257
59672016
316
5897
233,00
R$ 915,69
QUILOGRAM
20160606
9052
4267
58812016
316
5837
192,00
R$ 754,56
QUILOGRAM
20160606
8980
4211
59832016
316
5885
106,00
R$ 416,58
QUILOGRAM
20160606
9038
4253
59522016
316
5914
35,00
R$ 137,55
QUILOGRAM
20160606
9074
4286
59772016
316
5887
182,00
R$ 715,26
QUILOGRAM
20160606
9041
4255
59642016
316
5900
18,00
R$ 70,74
QUILOGRAM
20160606
9056
4268
34277 - MANDIOCA CONGELADA E DESCASCADA - EMBALAGEM 1KG - CHAMADA PÚBLICA
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
59642016
316
5900
36,00
R$ 153,00
QUILOGRAM
20160606
9056
4268
59722016
316
5892
14,00
R$ 59,50
QUILOGRAM
20160606
9046
4259
59742016
316
5888
79,00
R$ 335,75
QUILOGRAM
20160606
9042
4256
59772016
316
5887
166,00
R$ 705,50
QUILOGRAM
20160606
9041
4255
59692016
316
5895
14,00
R$ 59,50
QUILOGRAM
20160606
9050
4263
59902016
316
5882
177,00
R$ 752,25
QUILOGRAM
20160606
9035
4250
62282016
316
6117
1003,00
R$ 4.262,75
QUILOGRAM
20160606
9322
4458
59852016
316
5884
177,00
R$ 752,25
QUILOGRAM
20160606
9037
4252
59532016
316
5911
415,00
R$ 1.763,75
QUILOGRAM
20160606
9072
4284
59622016
316
5918
31,00
R$ 131,75
QUILOGRAM
20160606
9077
4290
59522016
316
5914
475,00
R$ 2.018,75
QUILOGRAM
20160606
9074
4286
59862016
316
5883
185,00
R$ 786,25
QUILOGRAM
20160606
9036
4251
59542016
316
5909
475,00
R$ 2.018,75
QUILOGRAM
20160606
9070
4283
59572016
316
5903
36,00
R$ 153,00
QUILOGRAM
20160606
9060
4271
59712016
316
5894
158,00
R$ 671,50
QUILOGRAM
20160606
9047
4261
59812016
316
5886
79,00
R$ 335,75
QUILOGRAM
20160606
9040
4254
58812016
316
5837
188,00
R$ 799,00
QUILOGRAM
20160606
8980
4211
Nr EMS
34280 - MORANGA HIBRIDA DE PRIMEIRA - CHAMADA PÚBLICA
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
59312016
316
5932
105,00
R$ 252,00
QUILOGRAM
20160606
9086
4297
M120004
1.0 - D.G.R. - 05/12/2013
Nr EMS
Pag.: 98/ 112
59232016
316
5937
8,00
R$ 19,20
QUILOGRAM
20160606
9091
4302
59332016
316
5924
80,00
R$ 192,00
QUILOGRAM
20160606
9084
4295
59462016
316
5948
80,00
R$ 192,00
QUILOGRAM
20160606
9102
4313
59352016
316
5922
80,00
R$ 192,00
QUILOGRAM
20160606
9082
4293
59202016
316
5944
67,00
R$ 160,80
QUILOGRAM
20160606
9098
4309
59172016
316
5947
72,00
R$ 172,80
QUILOGRAM
20160606
9101
4312
59502016
316
5940
69,00
R$ 165,60
QUILOGRAM
20160606
9094
4305
58732016
316
5838
78,00
R$ 187,20
QUILOGRAM
20160606
8981
4212
59322016
316
5931
105,00
R$ 252,00
QUILOGRAM
20160606
9085
4296
59472016
316
5943
75,00
R$ 180,00
QUILOGRAM
20160606
9097
4308
59492016
316
5941
75,00
R$ 180,00
QUILOGRAM
20160606
9095
4306
59252016
316
5936
8,00
R$ 19,20
QUILOGRAM
20160606
9090
4301
59192016
316
5945
72,00
R$ 172,80
QUILOGRAM
20160606
9099
4310
59282016
316
5935
105,00
R$ 252,00
QUILOGRAM
20160606
9089
4300
59212016
316
5939
8,00
R$ 19,20
QUILOGRAM
20160606
9093
4304
34281 - PIMENTAO VERDE EXTRA A - CHAMADA PÚBLICA
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
59432016
316
5920
37,00
R$ 125,80
QUILOGRAM
20160606
9080
4291
59202016
316
5944
81,00
R$ 275,40
QUILOGRAM
20160606
9098
4309
59472016
316
5943
63,00
R$ 214,20
QUILOGRAM
20160606
9097
4308
59482016
316
5942
63,00
R$ 214,20
QUILOGRAM
20160606
9096
4307
59492016
316
5941
63,00
R$ 214,20
QUILOGRAM
20160606
9095
4306
59502016
316
5940
63,00
R$ 214,20
QUILOGRAM
20160606
9094
4305
59222016
316
5938
8,00
R$ 27,20
QUILOGRAM
20160606
9092
4303
59232016
316
5937
8,00
R$ 27,20
QUILOGRAM
20160606
9091
4302
59252016
316
5936
8,00
R$ 27,20
QUILOGRAM
20160606
9090
4301
59212016
316
5939
7,00
R$ 23,80
QUILOGRAM
20160606
9093
4304
58732016
316
5838
65,00
R$ 221,00
QUILOGRAM
20160606
8981
4212
59172016
316
5947
71,00
R$ 241,40
QUILOGRAM
20160606
9101
4312
M120004
1.0 - D.G.R. - 05/12/2013
Nr EMS
Pag.: 99/ 112
59182016
316
5946
81,00
R$ 275,40
QUILOGRAM
20160606
9100
4311
59192016
316
5945
81,00
R$ 275,40
QUILOGRAM
20160606
9099
4310
59302016
316
5933
38,00
R$ 129,20
QUILOGRAM
20160606
9087
4298
59332016
316
5924
10,00
R$ 34,00
QUILOGRAM
20160606
9084
4295
59342016
316
5923
37,00
R$ 125,80
QUILOGRAM
20160606
9083
4294
59352016
316
5922
37,00
R$ 125,80
QUILOGRAM
20160606
9082
4293
59312016
316
5932
38,00
R$ 129,20
QUILOGRAM
20160606
9086
4297
59322016
316
5931
38,00
R$ 129,20
QUILOGRAM
20160606
9085
4296
34282 - REPOLHO HIBRIDO DE PRIMEIRA - CHAMADA PÚBLICA
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
59692016
316
5895
55,00
R$ 152,90
QUILOGRAM
20160606
9050
4263
59812016
316
5886
48,00
R$ 133,44
QUILOGRAM
20160606
9040
4254
59522016
316
5914
74,00
R$ 205,72
QUILOGRAM
20160606
9074
4286
59772016
316
5887
48,00
R$ 133,44
QUILOGRAM
20160606
9041
4255
59852016
316
5884
64,00
R$ 177,92
QUILOGRAM
20160606
9037
4252
59722016
316
5892
55,00
R$ 152,90
QUILOGRAM
20160606
9046
4259
59862016
316
5883
64,00
R$ 177,92
QUILOGRAM
20160606
9036
4251
59732016
316
5889
48,00
R$ 133,44
QUILOGRAM
20160606
9043
4257
59532016
316
5911
74,00
R$ 205,72
QUILOGRAM
20160606
9072
4284
59742016
316
5888
48,00
R$ 133,44
QUILOGRAM
20160606
9042
4256
59902016
316
5882
64,00
R$ 177,92
QUILOGRAM
20160606
9035
4250
62282016
316
6117
543,00
R$ 1.509,54
QUILOGRAM
20160606
9322
4458
58812016
316
5837
48,00
R$ 133,44
QUILOGRAM
20160606
8980
4211
59512016
316
5917
74,00
R$ 205,72
QUILOGRAM
20160606
9076
4288
59542016
316
5909
74,00
R$ 205,72
QUILOGRAM
20160606
9070
4283
59562016
316
5904
7,00
R$ 19,46
QUILOGRAM
20160606
9061
4273
59572016
316
5903
7,00
R$ 19,46
QUILOGRAM
20160606
9060
4271
59672016
316
5897
55,00
R$ 152,90
QUILOGRAM
20160606
9052
4267
59832016
316
5885
64,00
R$ 177,92
QUILOGRAM
20160606
9038
4253
M120004
1.0 - D.G.R. - 05/12/2013
Nr EMS
Pag.: 100/ 112
59602016
316
5901
7,00
R$ 19,46
QUILOGRAM
20160606
9057
4270
59642016
316
5900
7,00
R$ 19,46
QUILOGRAM
20160606
9056
4268
59712016
316
5894
55,00
R$ 152,90
QUILOGRAM
20160606
9047
4261
34283 - SALSINHA VEGETAL - 70G. - CHAMADA PÚBLICA
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
59962016
316
5880
239,00
R$ 222,27
UNIDADE
20160606
9032
4247
60102016
316
5823
111,00
R$ 103,23
UNIDADE
20160606
8984
4214
59952016
316
5881
239,00
R$ 222,27
UNIDADE
20160606
9034
4249
60012016
316
5855
133,00
R$ 123,69
UNIDADE
20160606
9007
4229
59972016
316
5878
239,00
R$ 222,27
UNIDADE
20160606
9031
4246
60062016
316
5843
132,00
R$ 122,76
UNIDADE
20160606
8991
4219
59982016
316
5877
239,00
R$ 222,27
UNIDADE
20160606
9030
4244
60052016
316
5844
132,00
R$ 122,76
UNIDADE
20160606
8992
4220
60042016
316
5845
134,00
R$ 124,62
UNIDADE
20160606
8993
4221
59992016
316
5858
133,00
R$ 123,69
UNIDADE
20160606
9009
4231
60092016
316
5840
111,00
R$ 103,23
UNIDADE
20160606
8987
4216
60082016
316
5841
111,00
R$ 103,23
UNIDADE
20160606
8988
4217
60002016
316
5856
133,00
R$ 123,69
UNIDADE
20160606
9008
4230
60022016
316
5854
133,00
R$ 123,69
UNIDADE
20160606
9006
4228
60112016
316
5822
132,00
R$ 122,76
UNIDADE
20160606
8983
4213
60072016
316
5842
111,00
R$ 103,23
UNIDADE
20160606
8989
4218
Nr EMS
34284 - TOMATE SANTA CRUZ EXTRA A - CHAMADA PÚBLICA
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
59312016
316
5932
200,00
R$ 964,00
QUILOGRAM
20160606
9086
4297
59332016
316
5924
186,00
R$ 896,52
QUILOGRAM
20160606
9084
4295
58732016
316
5838
222,00
R$ 1.070,04
QUILOGRAM
20160606
8981
4212
59182016
316
5946
364,00
R$ 1.754,48
QUILOGRAM
20160606
9100
4311
59192016
316
5945
364,00
R$ 1.754,48
QUILOGRAM
20160606
9099
4310
59292016
316
5934
200,00
R$ 964,00
QUILOGRAM
20160606
9088
4299
M120004
1.0 - D.G.R. - 05/12/2013
Nr EMS
Pag.: 101/ 112
59282016
316
5935
200,00
R$ 964,00
QUILOGRAM
20160606
9089
4300
59212016
316
5939
37,00
R$ 178,34
QUILOGRAM
20160606
9093
4304
59252016
316
5936
37,00
R$ 178,34
QUILOGRAM
20160606
9090
4301
59322016
316
5931
200,00
R$ 964,00
QUILOGRAM
20160606
9085
4296
59432016
316
5920
186,00
R$ 896,52
QUILOGRAM
20160606
9080
4291
59202016
316
5944
364,00
R$ 1.754,48
QUILOGRAM
20160606
9098
4309
59472016
316
5943
212,00
R$ 1.021,84
QUILOGRAM
20160606
9097
4308
59172016
316
5947
364,00
R$ 1.754,48
QUILOGRAM
20160606
9101
4312
59342016
316
5923
186,00
R$ 896,52
QUILOGRAM
20160606
9083
4294
59482016
316
5942
212,00
R$ 1.021,84
QUILOGRAM
20160606
9096
4307
59492016
316
5941
212,00
R$ 1.021,84
QUILOGRAM
20160606
9095
4306
59352016
316
5922
186,00
R$ 896,52
QUILOGRAM
20160606
9082
4293
59232016
316
5937
37,00
R$ 178,34
QUILOGRAM
20160606
9091
4302
59222016
316
5938
37,00
R$ 178,34
QUILOGRAM
20160606
9092
4303
59502016
316
5940
212,00
R$ 1.021,84
QUILOGRAM
20160606
9094
4305
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
61802016
348
5999
240,00
R$ 2.160,00
SERVICO
20160736
9159
4357
Nr EMS
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
61782016
W A RIBEIRO ME
348
5998
150,00
R$ 822,00
SERVICO
20160736
9158
4356
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
49642016
455
5599
12,00
R$ 420,00
QUILOGRAM
20160730
8351
34084 - MANTA ACRÍLICA
34089 - BASE ACRÍLICA 500 GRAMAS
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
49642016
455
5603
15,00
R$ 418,50
UNIDADE
20160730
8355
4455
3762
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
34137 - TERMOLINA LEITOSA 250 ML
Nr Requisição
Fornecedor
M120004
1.0 - D.G.R. - 05/12/2013
Pag.: 102/ 112
49642016
455
5603
15,00
R$ 189,00
UNIDADE
20160730
8355
4455
3762
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
49622016
455
5599
6,00
R$ 1.302,00
ROLO
20160730
8351
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
Nr EMS
34081 - TECIDO VAGONITE
34136 - TECIDO SACARIA BRANCO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
49622016
FRANCINETE DE JESUS BARBOSA E SOUZA-EPP
455
5601
48,00
R$ 2.952,00
ROLO
20160730
8353
21498 - COLA SILICONE 300 G
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
49652016
455
5600
12,00
R$ 588,00
PACOTE
20160730
8352
34128 - CORDA DE NYLON PARA VIOLÃO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
56862016
MAURICIO DE FREITAS VIEIRA
444
5682
50,00
R$ 697,50
PACOTE
20160730
8645
4103
56862016
444
5680
50,00
R$ 697,50
PACOTE
0
0
4093
34129 - BAQUETA DE TAMBORIM TRIPLO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
56092016
444
5681
20,00
R$ 84,00
UNIDADE
20160740
8619
4092
Nr EMS
34130 - BAQUETA EM MADEIRA PARA SURDÃO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
56092016
444
5681
15,00
R$ 135,90
UNIDADE
20160740
8619
4092
Nr EMS
34131 - BAQUETA EM MADEIRA DE CAIXA
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
56092016
444
5681
30,00
R$ 84,00
UNIDADE
20160740
8619
4092
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
49662016
455
5602
6,00
R$ 285,00
UNIDADE
20160730
8354
4456
3761
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
34090 - PRIMER PARA METAIS
33311 - REFEICOES PARA TERCEIROS
Nr Requisição
Fornecedor
M120004
1.0 - D.G.R. - 05/12/2013
Pag.: 103/ 112
50032016
ROSAMARIA RESTAURANTE LANCHONETE LTDA
434
5748
1,00
R$ 2.433,33
SERVICO
20161034
8771
50022016
434
5746
1,00
R$ 3.650,00
SERVICO
20160787
8769
49512016
434
5747
1,00
R$ 54.750,00
SERVICO
20160788
8770
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
62102016
8090142015
6036
50,00
R$ 24,00
UNIDADE
20160775
9217
4385
Nr EMS
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
62092016
8090142015
6034
50,00
R$ 59,50
UNIDADE
20160775
9215
4384
Nr EMS
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
61352016
348
6029
50,00
R$ 480,00
SERVICO
20160778
9214
4383
Nr EMS
322 - DESINFETANTE PINHO 500 ML
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
56932016
105
5683
20,00
R$ 35,60
FRASCO
20161053
8625
4095
3481
337 - DETERGENTE LIQUIDO 500 ML
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
56962016
105
5684
20,00
R$ 24,40
UNIDADE
20161053
8628
4096
3656
366 - ESPONJA ACO 60 G 08 UN.
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
56952016
105
5697
10,00
R$ 12,70
PACOTE
20161053
8655
4110
3654
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
56962016
105
5684
15,00
R$ 118,50
CAIXA
20161053
8628
4096
3656
418 - SABAO PO 01 KG
424 - SACO PANO CRU P/ LIMPEZA MEDIDA APROX. 70X80CM
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
56962016
105
5684
10,00
R$ 41,50
UNIDADE
20161053
8628
4096
3656
8402 - AGUA SANITARIA 01 L
M120004
1.0 - D.G.R. - 05/12/2013
Pag.: 104/ 112
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
56962016
105
5684
20,00
R$ 28,80
UNIDADE
20161053
8628
4096
3656
19033 - TECIDO FLANELA 56X38 CM P/ LIMPEZA
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
56972016
105
5698
20,00
R$ 26,80
UNIDADE
20161053
8656
4111
3655
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
57082016
W A RIBEIRO ME
105
5688
60,00
R$ 198,00
PACOTE
20161053
8633
4100
3653
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
62502016
348
5983
50,00
R$ 480,00
SERVICO
20160846
9138
4340
361 - ESCOVA NYLON P/ LAVAR ROUPA OVAL
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
55902016
105
5589
10,00
R$ 15,30
UNIDADE
20161046
8334
4036
3637
Nr EMS
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
56912016
W A RIBEIRO ME
348
5615
70,00
R$ 420,00
SERVICO
20161048
8441
4068
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
56902016
348
5613
35,00
R$ 336,00
SERVICO
20161048
8434
4061
Nr EMS
1077 - FITA ISOLANTE 19MMX20M PRETA ESPESSURA 0,18MM
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
56282016
8090092015
5594
20,00
R$ 78,00
UNIDADE
20160893
8345
4047
3532
29934 - CABO PP 3X1,5MM 750V
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
56282016
8090092015
5594
613,00
R$ 1.336,34
METRO
20160893
8345
4047
3532
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
29936 - CABO PP FLEX 4X1,5MM 0,6/1KV
Nr Requisição
Fornecedor
M120004
1.0 - D.G.R. - 05/12/2013
Pag.: 105/ 112
56282016
8090092015
5594
613,00
R$ 2.114,85
METRO
20160893
8345
4047
3532
Nr Entrega
Nr EMS
Nr Entrega
Nr EMS
31498 - SOLUÇÃO DE ALTA PERFORMACE
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
42682016
EPC INFORMATICA LTDA ME
400
5579
1,00
R$
UNIDADE
20160082
8289
42682016
400
5580
1,00
R$
UNIDADE
20160082
0
42692016
400
5578
1,00
R$ 121.132,77
UNIDADE
20160081
0
42692016
400
5577
1,00
R$ 121.132,77
UNIDADE
20160081
8290
34375 - SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DA SOLUÇÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
42742016
400
5503
1,00
R$ 373.205,08
SERVICO
20160080
8341
42752016
400
5592
1,00
R$ 41.467,23
SERVICO
20160079
8339
873 - COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 100 UN.
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
58542016
105
5759
20,00
R$ 26,60
PACOTE
20160100
8780
4176
3636
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
58492016
W A RIBEIRO ME
105
5761
200,00
R$ 660,00
PACOTE
20160100
8781
4178
3608
Nr EMS
27350 - TOALHA DE PAPEL PARA BANHEIRO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
58512016
105
5762
150,00
R$ 1.740,00
PACOTE
20160100
8782
4179
Nr Entrega
Nr EMS
Nr EMS
33459 - VALE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA SERVIDORES
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
3402016
AUTOTRANS TRANSPORTES URBANOS E RODOVIARIOS
225
5608
1,00
R$ 5.500,00
SERVICO
20160118
8386
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
57442016
POSTO ML 300 LTDA
229
5666
500,00
R$ 1.246,50
LITRO
20160107
8565
4081
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr Requisição
M120004
1.0 - D.G.R. - 05/12/2013
Nr EMS
Pag.: 106/ 112
57412016
POSTO ML 300 LTDA
229
5663
1500,00
R$ 5.632,50
LITRO
20160107
8562
4078
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
57422016
POSTO ML 300 LTDA
229
5664
1200,00
R$ 3.588,00
LITRO
20160107
8563
4079
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
58672016
POSTO ML 300 LTDA
229
5774
1500,00
R$ 4.654,50
LITRO
20160107
8847
4184
57462016
POSTO ML 300 LTDA
229
5665
1500,00
R$ 4.654,50
LITRO
20160107
8564
4080
3554
57432016
POSTO ML 300 LTDA
229
5667
1500,00
R$ 4.654,50
LITRO
20160107
8566
4082
3726
Nr EMS
Nr EMS
29967 - AGENTE REDUTOR ARLA 32 - 20 LITROS
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
58682016
POSTO ML 300 LTDA
229
5758
3,00
R$ 172,35
UNIDADE
20160107
8777
4175
3764
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
57092016
OLIVEIRA IMOVEIS LTDA
494
5617
1,00
R$ 17.166,67
SERVICO
20160103
8445
33658 - LOCAÇÃO DE IMOVEL
2766 - GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13 KG
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
57892016
BAHIA COMERCIAL LTDA.
355
5839
20,00
R$ 1.050,00
UNIDADE
20160100
8985
4215
3662
Nr EMS
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
61912016
8090142015
6040
400,00
R$ 4.316,00
RESMA
20160100
9223
4388
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
61902016
8090142015
6037
20,00
R$ 44,80
CAIXA
20160100
9220
4386
3763
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
61902016
8090142015
6037
500,00
R$ 135,00
UNIDADE
20160100
9220
4386
3763
M120004
1.0 - D.G.R. - 05/12/2013
Pag.: 107/ 112
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
61932016
8090142015
6043
50,00
R$ 42,50
FRASCO
20160100
9226
4390
Nr EMS
2599 - ENVELOPE OFICIO TIMBRADO 114X229 MM 80 G/M2
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
61902016
8090142015
6037
500,00
R$ 65,00
UNIDADE
20160100
9220
4386
3763
Nr EMS
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
61932016
8090142015
6043
20,00
R$ 39,60
UNIDADE
20160100
9226
4390
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
61932016
8090142015
6043
200,00
R$ 258,00
UNIDADE
20160100
9226
4390
Nr Entrega
Nr EMS
Nr EMS
23118 - FORMULA EM PÓ,COMPLETA, À BASE DE PROTEINA DE SOJA
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
62872016
251
5978
26,00
R$ 1.554,80
UNIDADE
20160177
0
395 - LUVA RASPA COURO CANO CURTO COM REFORCO PALMAR
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
53822016
8090212014
5987
100,00
R$ 719,00
PAR
20160120
9143
4343
23388 - PROTETOR SOLAR FATOR 30 120 ML
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
53822016
8090212014
5987
100,00
R$ 869,00
UNIDADE
20160120
9143
4343
Nr EMS
27161 - FILTRO QUIMICO P/USO SIMULTÂNEO C/CARTUCHO QUÍMI CO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
53822016
8090212014
5987
50,00
R$ 231,50
UNIDADE
20160120
9143
4343
Nr EMS
27426 - LUVA SEGURANÇA EM LÁTEX ANTI-ALÉRGICA TAM M
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
53822016
8090212014
5987
100,00
R$ 389,00
PAR
20160120
9143
4343
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
27427 - LUVA SEGURANÇA EM LÁTEX ANTI-ALÉRGICA TAM G
Nr Requisição
Fornecedor
M120004
1.0 - D.G.R. - 05/12/2013
Nr EMS
Pag.: 108/ 112
53822016
8090212014
5987
100,00
R$ 389,00
PAR
20160120
9143
4343
29502 - LUVAS DE VAQUETA - TAMANHO MÉDIO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
53822016
8090212014
5987
50,00
R$ 722,50
PAR
20160120
9143
4343
Nr EMS
29503 - LUVAS DE VAQUETA - TAMANHO GRANDE
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
53822016
8090212014
5987
50,00
R$ 932,00
PAR
20160120
9143
4343
Nr EMS
28969 - CALCA FEMININA EM POLIESTER/ALGODAO Nº36 AZUL MARINHO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
53782016
UNIFORTTI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP
8090032015
6097
10,00
R$ 316,50
UNIDADE
20160120
9295
4451
Nr EMS
28970 - CALCA FEMININA EM POLIESTER/ALGODÃO Nº38 AZUL MARINHO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
53782016
8090032015
6097
14,00
R$ 443,10
UNIDADE
20160120
9295
4451
Nr EMS
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
53782016
8090032015
6097
36,00
R$ 1.139,40
UNIDADE
20160120
9295
4451
Nr EMS
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
53782016
8090032015
6097
34,00
R$ 1.076,10
UNIDADE
20160120
9295
4451
Nr EMS
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
53782016
8090032015
6097
16,00
R$ 506,40
UNIDADE
20160120
9295
4451
Nr EMS
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
53782016
8090032015
6097
16,00
R$ 506,40
UNIDADE
20160120
9295
4451
Nr EMS
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
53782016
8090032015
6097
6,00
R$ 189,90
UNIDADE
20160120
9295
4451
M120004
1.0 - D.G.R. - 05/12/2013
Nr EMS
Pag.: 109/ 112
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
53782016
8090032015
6097
6,00
R$ 189,90
UNIDADE
20160120
9295
4451
Nr EMS
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
53782016
8090032015
6097
4,00
R$ 126,60
UNIDADE
20160120
9295
4451
Nr EMS
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
53782016
8090032015
6097
10,00
R$ 316,50
UNIDADE
20160120
9295
4451
Nr EMS
28981 - CALCA MASCULINA EM POLIESTER/ALGODAO Nº38 AZUL MARINHO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
53782016
8090032015
6097
18,00
R$ 569,70
UNIDADE
20160120
9295
4451
Nr EMS
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
53782016
8090032015
6097
20,00
R$ 633,00
UNIDADE
20160120
9295
4451
Nr EMS
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
53782016
8090032015
6097
36,00
R$ 1.139,40
UNIDADE
20160120
9295
4451
Nr EMS
28984 - CALCA MASCULINA EM POLIESTER/ALGODAO Nº44, AZUL MARINHO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
53782016
8090032015
6097
26,00
R$ 822,90
UNIDADE
20160120
9295
4451
Nr EMS
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
53782016
8090032015
6097
24,00
R$ 759,60
UNIDADE
20160120
9295
4451
Nr EMS
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
53782016
8090032015
6097
14,00
R$ 443,10
UNIDADE
20160120
9295
4451
Nr EMS
M120004
1.0 - D.G.R. - 05/12/2013
Pag.: 110/ 112
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
53782016
8090032015
6097
4,00
R$ 126,60
UNIDADE
20160120
9295
4451
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
8090032015
6097
2,00
R$ 63,30
UNIDADE
20160120
9295
4451
Nr EMS
Nr Requisição
Fornecedor
53782016
28992 - CAMISA FEMININA EM POLIESTER/ALGODAO TAMANHO P
AZUL CLARO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
53782016
8090032015
6097
22,00
R$ 754,16
UNIDADE
20160120
9295
4451
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
8090032015
6097
70,00
R$ 2.399,60
UNIDADE
20160120
9295
4451
28993 - CAMISA FEMININA EM POLIESTER/ALGODAO TAMANHO M
Fornecedor
53782016
Nr EMS
AZUL CLARO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
53782016
8090032015
6097
42,00
R$ 1.439,76
UNIDADE
20160120
9295
4451
28995 - CAMISA FEMININA POLIESTER/ALGODAO TAMANHO GG
Nr EMS
AZUL CLARO
Nr Requisição
28994 - CAMISA FEMININA EM POLIESTER/ALGODAO TAMANHO G
Nr EMS
Nr EMS
AZUL CLARO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
53782016
8090032015
6097
36,00
R$ 1.234,08
UNIDADE
20160120
9295
4451
Nr EMS
28996 - CAMISA FEMININA EM POLIESTER/ALGODAO TAMANHO EXG AZUL CLARO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
53782016
8090032015
6097
20,00
R$ 685,60
UNIDADE
20160120
9295
4451
Nr EMS
28997 - CAMISA FEMININA EM POLIESTER/ALGODAO TAMANHO EXGG AZUL CLARO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
53782016
8090032015
6097
4,00
R$ 137,12
UNIDADE
20160120
9295
4451
Nr EMS
28998 - CAMISA MASCULINA EM POLIESTER/ALGODAO TAMANHO P AZUL CLARO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
53782016
8090032015
6097
20,00
R$ 685,60
UNIDADE
20160120
9295
4451
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
Nr EMS
28999 - CAMISA MASCULINA EM POLIESTER/ALGODAO TAMANHO M AZUL CLARO
Nr Requisição
Fornecedor
M120004
1.0 - D.G.R. - 05/12/2013
Cotação
Nr EMS
Pag.: 111/ 112
53782016
8090032015
6097
54,00
R$ 1.851,12
UNIDADE
20160120
9295
4451
29000 - CAMISA MASCULINA EM POLIESTER/ALGODAO TAMANHO G AZUL CLARO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
53782016
8090032015
6097
64,00
R$ 2.193,92
UNIDADE
20160120
9295
4451
Nr EMS
29001 - CAMISA MASCULINA EM POLIESTER/ALGODAO TAMANHO GG AZUL CLARO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
53782016
8090032015
6097
20,00
R$ 685,60
UNIDADE
20160120
9295
4451
Nr EMS
29002 - CAMISA MASCULINA EM POLIESTER/ALGODAO TAMANHO EXG AZUL CLARO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
53782016
8090032015
6097
2,00
R$ 68,56
UNIDADE
20160120
9295
4451
Nr EMS
29003 - CAMISA MASCULINA EM POLIESTER/ALGODAO TAMANHO EXGGAZUL CLARO
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
53782016
8090032015
6097
2,00
R$ 68,56
UNIDADE
20160120
9295
4451
Nr EMS
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
61392016
348
5852
30,00
R$ 252,00
SERVICO
20161063
9005
4227
Nr EMS
Nr Requisição
Fornecedor
Cotação
Nº Pedido
Quantidade
Valor Total
Unidade
Ficha
Nr Empenho
Nr Entrega
62942016
348
6125
150,00
R$ 1.440,00
SERVICO
20161063
9329
4464
Nr EMS
Total do Geral: R$ 9.045.648,79
M120004
1.0 - D.G.R. - 05/12/2013
Pag.: 112/ 112

Licitações - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito. Agosto 2016

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Labnet Ciencor 0840424 1139

2012 - Sudene

File - Nindo Portugal

dhtmled6:(C:\Arquivos SiAS\documentos\2016\rqm0001.html)