Município de Boa Ventura de São Roque

Transcrição

Município de Boa Ventura de São Roque - PR
CNPJ: 01.612.906/0001-20
RUA MOISES MIRANDA, SN - Boa Ventura de São Roque - 85225-000
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 1 / 130
Número
Tipo
Emitido em
005610
Ordinário
11/11/2013
Requisição Nº
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CPF
016.822.419-47
Fornecedor
MAURO DALZOTTO MORSKI
Endereço
MOISES MIRANDA, 00000
Complemento
00000
Cidade / UF
Boa Ventura de São Roque / PR
CEP
85225000
Matrícula
91-4
Bairro
CENTRO
Fone
0000000000
FAX
Classificação da despesa
Saldo anterior
05 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
7.097,50
05.001 Departamento de Educação
Valor empenhado
12.361.05072.040 PROGRAMA ROTA DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.30.01.04 BIODIESEL
001580
Saldo atual
00000 Recursos Ordinários (Livres)
6.897,50
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO COM85,874 LTS DE BIODIESEL.
Movimento
Número
Data
Liquidação
005750
11/11/2013
Valor
200,00
006251
13/11/2013
200,00
Pagamento
200,00
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 2 / 130
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
005611
Ordinário
11/11/2013
1239
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
2/2013
14/2013
Aditivo
Credor
CNPJ
17.147.308/0001-67
Fornecedor
J. RIBAS FILHO SUPERMERCADO
Endereço
RUA SALDANHA MARINHO, 542
Complemento
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85225000
Matrícula
39738-5
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
384,71
Valor empenhado
12.306.05062.027 PROGRAMA MERENDA NOTA 10 - EJA
195,44
3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR
001040
Saldo atual
189,27
Histórico
Produto
LEITE EM PÓ INTEGRAL
Marca
YOLAI
UM
PC400
Valor
5,36
Quantidade
15,00
Valor Total
80,40
FUBÁ FINO AMARELO
LIBARDONI
PCT1K
1,64
2,00
3,28
ÓLEO DE SOJA
COAMO
LT900
2,72
3,00
8,16
MACARRÃO PARAFUSO
CASAREDO
PCT1K
3,17
2,00
6,34
VINAGRE DE ALCOOL
CHEMIM
FR900
0,90
1,00
0,90
QUIRERA
LIBARDONI
PCT1K
1,80
2,00
3,60
BISCOITO SALGADO INTEGRAL
ISABELA
PCT
2,72
10,00
27,20
CANJICA AMARELA
GERIBA
PC500
1,50
3,00
4,50
AÇÚCAR CRISTAL
BRATTI
PCT5K
6,62
2,00
13,24
ARROZ T1 PARBOILIZADO
CANTU
PCT5K
8,99
2,00
17,98
EXTRATO DE TOMATE
ELEFANTE
LT830
4,63
3,00
13,89
FARINHA DE MILHO AMARELA
SCHAIFFER
PCT1K
1,73
2,00
3,46
CHÁ MATE GRANEL
MATE LEÃO
CX200
1,81
4,00
7,24
COLORAU
GERIBA
PC500
1,81
1,00
1,81
ACHOCOLATADO EM PÓ
APTI
PC400
1,72
2,00
3,44
Forma de pagamento: 30 DIAS
Movimento
Número
Data
Liquidação
005751
11/11/2013
Valor
195,44
006232
13/11/2013
195,44
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 3 / 130
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
005612
Ordinário
11/11/2013
1240
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
2/2013
14/2013
Aditivo
Credor
CNPJ
17.147.308/0001-67
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85225000
Matrícula
39738-5
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
18.949,50
Valor empenhado
12.306.05062.025 PROGRAMA MERENDA NOTA 10 - ENSINO FUNDAMENTAL
1.103,61
001010
Saldo atual
00139 Transferências Voluntárias Públicas Federais - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
17.845,89
Histórico
Produto
BISCOITO DOCÊ
Marca
MAGA
UM
PCT1K
Valor
4,53
Quantidade
20,00
Valor Total
90,60
CANTU
PCT5K
8,99
12,00
107,88
CANJICA AMARELA
GERIBA
PC500
1,50
20,00
30,00
ISABELA
PCT
2,72
30,00
81,60
COLORAU
GERIBA
PC500
1,81
6,00
10,86
CHÁ MATE GRANEL
MATE LEÃO
CX200
1,81
25,00
45,25
SCHAIFFER
PCT1K
1,73
18,00
31,14
EXTRATO DE TOMATE
ELEFANTE
LT830
4,63
15,00
69,45
AÇÚCAR CRISTAL
BRATTI
PCT5K
6,62
10,00
66,20
ACHOCOLATADO EM PÓ
APTI
PC400
1,72
15,00
25,80
SAL COMUM
CANTU
PCT1K
0,90
8,00
7,20
VINAGRE DE ALCOOL
CHEMIM
FR900
0,90
3,00
2,70
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL
COAMO
PCT5K
6,80
2,00
13,60
FERMENTO PARA BOLO
ROYAL
LT250
4,53
2,00
9,06
FUBÁ FINO AMARELO
LIBARDONI
PCT1K
1,64
20,00
32,80
YOLAI
PC400
5,36
50,00
268,00
MACARRÃO PARAFUSO
CASAREDO
PCT1K
3,17
35,00
110,95
MARGARINA 500 G
COAMO
POTE
2,53
4,00
10,12
ÓLEO DE SOJA
COAMO
LT900
2,72
20,00
54,40
QUIRERA
LIBARDONI
PCT1K
1,80
20,00
36,00
Movimento
Número
Data
Liquidação
005752
11/11/2013
Valor
1.103,61
006236
13/11/2013
1.103,61
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 4 / 130
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
005613
Ordinário
11/11/2013
1241
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
2/2013
14/2013
Aditivo
Credor
CNPJ
17.147.308/0001-67
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85225000
Matrícula
39738-5
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
2.609,15
Valor empenhado
12.306.05062.026 PROGRAMA MERENDA NOTA 10 - CRECHE
834,53
001020
Saldo atual
1.774,62
Histórico
Produto
SAL MARINHO
Marca
ZAELI
UM
PCT1K
Valor
1,73
Quantidade
2,00
Valor Total
3,46
QUIRERA
LIBARDONI
PCT1K
1,80
8,00
14,40
POLVILHO DOCE
GERIBA
PC500
1,81
1,00
1,81
POLVILHO AZEDO 500 GR
TOQUE DE CLASSE
PCT
1,64
2,00
3,28
PÓ PARA GELATINA
APTI
CX85
0,63
10,00
6,30
ÓLEO DE SOJA
COAMO
LT900
2,72
10,00
27,20
MACARRÃO PARAFUSO
CASAREDO
PCT1K
3,17
14,00
44,38
YOLAI
PC400
5,36
59,00
316,24
FUBÁ FINO AMARELO
LIBARDONI
PCT1K
1,64
8,00
13,12
FERMENTO PARA BOLO
ROYAL
LT250
4,53
1,00
4,53
COAMO
PCT5K
6,80
1,00
6,80
SCHAIFFER
PCT1K
1,73
12,00
20,76
EXTRATO DE TOMATE
ELEFANTE
LT830
4,63
10,00
46,30
COLORAU
GERIBA
PC500
1,81
2,00
3,62
CHÁ MATE GRANEL
MATE LEÃO
CX200
1,81
8,00
14,48
ACHOCOLATADO EM PÓ
APTI
PC400
1,72
6,00
10,32
AÇÚCAR CRISTAL
BRATTI
PCT5K
6,62
15,00
99,30
CANTU
PCT5K
8,99
15,00
134,85
BISCOITO DOCÊ
MAGA
PCT1K
4,53
6,00
27,18
ISABELA
PCT
2,72
10,00
27,20
CANJICA AMARELA
GERIBA
PC500
1,50
6,00
9,00
Movimento
Número
Data
Liquidação
005753
11/11/2013
Valor
834,53
006246
13/11/2013
834,53
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 5 / 130
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
005614
Ordinário
11/11/2013
1242
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
2/2013
14/2013
Aditivo
Credor
CNPJ
17.147.308/0001-67
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85225000
Matrícula
39738-5
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
3.393,01
Valor empenhado
1.376,16
001000
Saldo atual
2.016,85
Histórico
Produto
ACHOCOLATADO EM PÓ
Marca
APTI
UM
PC400
Valor
1,72
Quantidade
6,00
Valor Total
10,32
SAL COMUM
CANTU
PCT1K
0,90
6,00
5,40
ÓLEO DE SOJA
COAMO
LT900
2,72
12,00
32,64
QUIRERA
LIBARDONI
PCT1K
1,80
44,00
79,20
YOLAI
PC400
5,36
75,00
402,00
MACARRÃO PARAFUSO
CASAREDO
PCT1K
3,17
50,00
158,50
FERMENTO PARA BOLO
ROYAL
LT250
4,53
2,00
9,06
FUBÁ FINO AMARELO
LIBARDONI
PCT1K
1,64
30,00
49,20
SCHAIFFER
PCT1K
1,73
18,00
31,14
COAMO
PCT5K
6,80
2,00
13,60
COLORAU
GERIBA
PC500
1,81
5,00
9,05
EXTRATO DE TOMATE
ELEFANTE
LT830
4,63
27,00
125,01
CANJICA AMARELA
GERIBA
PC500
1,50
20,00
30,00
CHÁ MATE GRANEL
MATE LEÃO
CX200
1,81
32,00
57,92
BISCOITO DOCÊ
MAGA
PCT1K
4,53
15,00
67,95
ISABELA
PCT
2,72
20,00
54,40
AÇÚCAR CRISTAL
BRATTI
PCT5K
6,62
16,00
105,92
CANTU
PCT5K
8,99
15,00
134,85
Movimento
Número
Data
Liquidação
005754
11/11/2013
Valor
1.376,16
006247
13/11/2013
1.376,16
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 6 / 130
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
005615
Ordinário
11/11/2013
1243
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
2/2013
14/2013
Aditivo
Credor
CNPJ
17.147.308/0001-67
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85225000
Matrícula
39738-5
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
2.016,85
Valor empenhado
1.830,27
001000
Saldo atual
186,58
Histórico
Produto
FRANGO COXA E SOBRE COXA
Marca
AVESUL
UM
KG
Valor
5,79
Quantidade
68,00
Valor Total
393,72
CEBOLA
MENEGUSO
KG
1,95
3,00
5,85
SALSICHA
PEPERI
KG
4,50
20,00
90,00
BANANA
MENEGUSO
KG
0,97
270,00
261,90
CARNE SUÍNA MAGRA PERNIL OU
BISTECA
FRIGO DASKO
KG
6,86
60,00
411,60
CARNE MOIDA
FRIGO DASKO
KG
8,34
80,00
667,20
Movimento
Número
Data
Liquidação
005755
11/11/2013
Valor
1.830,27
006248
13/11/2013
1.830,27
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 7 / 130
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
005616
Ordinário
11/11/2013
1244
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
2/2013
14/2013
Aditivo
Credor
CNPJ
17.147.308/0001-67
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85225000
Matrícula
39738-5
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
1.774,62
Valor empenhado
766,03
001020
Saldo atual
1.008,59
Histórico
Produto
MAMÃO FORMOSA
Marca
MENEGUSO
UM
KG
Valor
2,93
Quantidade
21,00
Valor Total
61,53
LARANJA
MENEGUSO
KG
1,66
15,00
24,90
MELANCIA
MENEGUSO
KG
0,97
37,00
35,89
MANGA
MENEGUSO
KG
2,42
17,00
41,14
CARNE MOIDA
FRIGO DASKO
KG
8,34
23,00
191,82
CARNE BOVINA ALCATRA PICADA
FRIGO DASKO
KG
11,28
10,00
112,80
FRANGO INTEIRO
AVESUL
KG
4,81
45,00
216,45
CEBOLA
MENEGUSO
KG
1,95
2,00
3,90
BANANA
MENEGUSO
KG
0,97
80,00
77,60
CONGELADO
Movimento
Número
Data
Liquidação
005756
11/11/2013
Valor
766,03
006249
13/11/2013
766,03
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 8 / 130
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
005617
Ordinário
11/11/2013
1245
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
2/2013
14/2013
Aditivo
Credor
CNPJ
17.147.308/0001-67
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85225000
Matrícula
39738-5
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
189,27
Valor empenhado
189,27
001040
Saldo atual
0,00
Histórico
Produto
FRANGO COXA E SOBRE COXA
Marca
AVESUL
UM
KG
Valor
5,79
Quantidade
12,00
Valor Total
69,48
SALSICHA
PEPERI
KG
4,50
2,00
9,00
BANANA
MENEGUSO
KG
0,97
3,00
2,91
CARNE MOIDA
FRIGO DASKO
KG
8,34
10,00
83,40
CARNE SUÍNA MAGRA PERNIL OU
BISTECA
FRIGO DASKO
KG
6,86
3,00
20,58
CEBOLA
MENEGUSO
KG
1,95
2,00
3,90
Movimento
Número
Data
Liquidação
005757
11/11/2013
Valor
189,27
006250
13/11/2013
189,27
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 9 / 130
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
005618
Ordinário
11/11/2013
1246
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
2/2013
14/2013
Aditivo
Credor
CNPJ
17.147.308/0001-67
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85225000
Matrícula
39738-5
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
8.288,82
Valor empenhado
496,01
001030
Saldo atual
7.792,81
Histórico
Produto
MELANCIA
Marca
MENEGUSO
UM
KG
Valor
0,97
Quantidade
15,00
Valor Total
14,55
MAMÃO FORMOSA
MENEGUSO
KG
2,93
15,00
43,95
MANGA
MENEGUSO
KG
2,42
10,00
24,20
CEBOLA
MENEGUSO
KG
1,95
5,00
9,75
FRANGO INTEIRO
AVESUL
KG
4,81
20,00
96,20
LARANJA
MENEGUSO
KG
1,66
10,00
16,60
MAÇA
MENEGUSO
KG
2,44
18,00
43,92
BANANA
MENEGUSO
KG
0,97
40,00
38,80
BATATA INGLESA
MENEGUSO
KG
1,76
10,00
17,60
CARNE BOVINA ALCATRA PICADA
FRIGO DASKO
KG
11,28
6,00
67,68
CARNE MOIDA
FRIGO DASKO
KG
8,34
10,00
83,40
ABACAXI
MENEGUSO
KG
3,83
8,00
30,64
ALHO
MAX ALHO
KG
8,72
1,00
8,72
CONGELADO
Movimento
Número
Data
Liquidação
005758
11/11/2013
Valor
496,01
006233
13/11/2013
496,01
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 10 / 130
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
005619
Ordinário
11/11/2013
1247
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
13/2013
21/2013
Aditivo
Credor
CNPJ
04.326.168/0001-42
Fornecedor
PETRICON LTDA
Endereço
AV. MOACIR JULHO SILVESTRI, 1150
Complemento
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85015370
Matrícula
37711-2
Bairro
BATEL
Fone
36227562
FAX
Saldo anterior
07 Secretaria de Promoção Social
17.195,46
07.001 Departamento de Promoção Social
Valor empenhado
08.244.07012.066 PROGRAMA SUBSISTENCIA NUTRITIVA
3.539,40
3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS
002710
Saldo atual
13.656,06
Histórico
Produto
ACHOCOLATADO EM PÓ
Marca
DE CASA
UM
PC400
Valor
2,55
Quantidade
60,00
Valor Total
153,00
BISCOITO DOCE
ISABELA
PC400
2,74
60,00
164,40
BISCOITO SALGADO
MARILAN
PC400
3,12
60,00
187,20
AÇÚCAR CRISTAL
SUPER SUCAR
PCT5K
7,47
60,00
448,20
ATENAS
PCT5K
10,32
60,00
619,20
AGRÁRIA
PCT5K
7,37
60,00
442,20
FEIJÃO PRETO
RANCHO ALEGRE
PCT1K
3,49
60,00
209,40
CHÁ MATE
BITURUNA
CX200
2,18
60,00
130,80
JOÃO & JOHN
PCT1K
1,84
60,00
110,40
SANCOR
PC400
4,63
60,00
277,80
MACARRÃO PARAFUSO
OGLIARI
PCT1K
3,30
60,00
198,00
FERMENTO EM PÓ 100 GR
NEILAR
PCT
1,42
60,00
85,20
FUBÁ FINO AMARELO
NEGA MALUCA
PCT1K
1,79
60,00
107,40
SAL COMUM
CHIMIN
PCT1K
1,05
60,00
63,00
QUIRERA
NEGA MALUCA
PCT1K
1,22
60,00
73,20
ÓLEO DE SOJA
COAMO
LT900
2,98
60,00
178,80
MARGARINA 500 G
PRIMÊ
POTE
1,52
60,00
91,20
Movimento
Número
Data
Liquidação
005759
11/11/2013
Valor
3.539,40
006244
13/11/2013
3.539,40
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 11 / 130
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
005620
Ordinário
11/11/2013
1249
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
46/2013
121/2013
Aditivo
Credor
CNPJ
13.095.862/0001-97
Fornecedor
COOP.DE TRANSPORTE ESCOLAR DE TURVO
Endereço
RUA DOS EXPEDICIONARIOS, SN
Complemento
Cidade / UF
Turvo / PR
CEP
85150000
Matrícula
38478-0
Bairro
CENTRO
Fone
42 3642 2422
FAX
Saldo anterior
129.944,39
Valor empenhado
6.976,73
3.3.90.33.03.00 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR
008050
Saldo atual
00787 Transferências de Outros Programas - CONV TRANSPORTE ESCOLAR 2013
122.967,66
Histórico
Produto
Marca
UM
BAIRRO DOS SASS/SEDE/ESC. NOSSA
KM
SENHORA APª E COL. EST. ADONIS
MORSKI
periodo de agosto a dezembro, periodo manha, veiculo kombi, 26 km diarios
Valor
2,98
KUACHINIAK, CANÁDIA KM
2,99
CACHOERINHA - M/T/N - ONIBUS
periodo de agosto a dezembro, manha, tarde e noite, veiculo onibus, 96 km diarios
Forma de pagamento: 30 dias
Movimento
Número
Data
Liquidação
005760
11/11/2013
Valor
6.976,73
006254
13/11/2013
6.976,73
Pagamento
Quantidade
492,00
Valor Total
1.466,16
1.843,00
5.510,57
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 12 / 130
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
005621
Ordinário
11/11/2013
1250
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Aditivo
Pregão
7/2013
19/2013
3
Credor
CNPJ
13.095.862/0001-97
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Turvo / PR
CEP
85150000
Matrícula
38478-0
Bairro
CENTRO
Fone
42 3642 2422
FAX
Saldo anterior
45.907,70
Valor empenhado
12.364.05072.042 APOIO AO ENSINO SUPERIOR
18.721,40
001740
Saldo atual
27.186,30
Histórico
Produto
B. VENT-CEDETEG/C. CARNEIRO
MARTINS/F.GUAIRACA/CAMPO
REAL/UNICENTRO
3 VEZES POR SEMANA - NOITE
Marca
UM
KM
Valor
1,44
Quantidade
3.200,00
Valor Total
4.608,00
BOA VENTURA - PITANGA, COLEGIO
DOM PEDRO, UNICENTRO, UCP ONIBUS
KM
2,38
2.300,00
5.474,00
BVSR - GUARAPUAVA, CEDETEG, COL.
CARNEIRO, GUAIRACÁ, CAM.REAL,
UNICENT
KM
2,38
3.630,00
8.639,40
Movimento
Número
Data
Liquidação
005761
11/11/2013
Valor
18.721,40
006245
13/11/2013
18.721,40
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 13 / 130
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
005622
Ordinário
11/11/2013
1251
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
37/2013
91/2013
Aditivo
Credor
CNPJ
13.095.862/0001-97
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Turvo / PR
CEP
85150000
Matrícula
38478-0
Bairro
CENTRO
Fone
42 3642 2422
FAX
Saldo anterior
122.967,66
Valor empenhado
4.441,50
008050
Saldo atual
118.526,16
Histórico
Produto
Marca
FAZENDINHA/SAUDADE/SITIO/ESC M.
GETULIO VARGAS/SEDE ED
ESP/ADONIS
ESCOLA DR EMILIO MUDREY - EIEF MOD. ED ESPECIAL
UM
KM
Valor
2,82
Movimento
Número
Data
Liquidação
005762
11/11/2013
Valor
4.441,50
006253
13/11/2013
4.441,50
Pagamento
Quantidade
1.575,00
Valor Total
4.441,50
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 14 / 130
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
005623
Ordinário
11/11/2013
1252
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
7/2013
19/2013
Aditivo
Credor
CNPJ
13.095.862/0001-97
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Turvo / PR
CEP
85150000
Matrícula
38478-0
Bairro
CENTRO
Fone
42 3642 2422
FAX
Saldo anterior
118.526,16
Valor empenhado
47.927,14
008050
Saldo atual
70.599,02
Histórico
Produto
CRISTO REI/PARQUE
INDUSTRIAL/SEDE DO MUNICIPIO
Marca
UM
KM
Valor
3,01
Quantidade
665,00
Valor Total
2.001,65
WEBER/BAIRRO DOS MATIAS/USINA
RIO BONITO/SITIO BOA VENTURA
KM
2,80
1.060,00
2.968,00
BARRAGEM/CACHOEIRINHA - M-T-N
KM
3,01
484,00
1.456,84
TERRA SANTA/FZ. SÃO JOSÉ/ SITIO
ALBANI/ESC. MUN. DO C. Nª Sª DE
FÁTIMA
KM
3,01
1.520,00
4.575,20
FAZENDA BARROS - SAUDADE
KM
2,59
620,00
1.605,80
FAESA, CRISTO REI - BVSR - ONIBUS MANHA
KM
3,01
1.131,00
3.404,31
IVAÍ/ CACHOEIRINHA - MTN - KOMBI
KM
3,01
1.567,00
4.716,67
FAZENDINHA, CARAZINHO, TIGRE BVSR - M/N - ONIBUS
KM
2,80
1.084,00
3.035,20
SAUDADE SEITIO/ BOA VENTURA - ED.
ESPECIAL - MANHA
KM
2,59
620,00
1.605,80
SAUDADE - SITIO BOA VENTURA - M/T ONIBUS
KM
2,91
1.840,00
5.354,40
ESCOLA/BARRAGEM/BAIRRO DOS
ROBERTO/CANADIAN/KUACHINHAK/SE
DE- ED ESP- T
KM
3,01
1.387,00
4.174,87
FAZENDA
ROMITTI/VANZELA/CARAZINHO/TIGRE/
SITIO - M-T
KM
2,80
1.824,00
5.107,20
FAZENDA
ROMITTI/VANZELA/CARAZINHO/TIGRE M-T
KM
3,01
920,00
2.769,20
CARAZINHO/BURKO/MAREQUINHA/FAZ
ENDA LATORRE/SITIO
KM
2,80
1.840,00
5.152,00
Movimento
Número
Data
Liquidação
005763
11/11/2013
Valor
47.927,14
006252
13/11/2013
47.927,14
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 15 / 130
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
005624
Ordinário
11/11/2013
1248
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
2/2013
14/2013
Aditivo
Credor
CNPJ
17.147.308/0001-67
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85225000
Matrícula
39738-5
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
7.792,81
Valor empenhado
463,30
001030
Saldo atual
7.329,51
Histórico
Produto
FUBÁ FINO AMARELO
Marca
LIBARDONI
UM
PCT1K
Valor
1,64
Quantidade
4,00
Valor Total
6,56
YOLAI
PC400
5,36
35,00
187,60
MACARRÃO CABELO DE ANJO
ISABELA
PC500
1,81
6,00
10,86
MACARRÃO PARAFUSO
CASAREDO
PCT1K
3,17
4,00
12,68
MARGARINA 500 G
COAMO
POTE
2,53
2,00
5,06
ÓLEO DE SOJA
COAMO
LT900
2,72
5,00
13,60
PÓ PARA GELATINA
APTI
CX85
0,63
8,00
5,04
POLVILHO AZEDO 500 GR
TOQUE DE CLASSE
PCT
1,64
2,00
3,28
POLVILHO DOCE
GERIBA
PC500
1,81
2,00
3,62
QUIRERA
LIBARDONI
PCT1K
1,80
4,00
7,20
SAL MARINHO
ZAELI
PCT1K
1,73
2,00
3,46
VINAGRE DE ALCOOL
CHEMIM
FR900
0,90
1,00
0,90
CANTU
PCT5K
8,99
5,00
44,95
AMIDO DE MILHO
MAISENA
CX500
3,91
1,00
3,91
AÇÚCAR CRISTAL
BRATTI
PCT5K
6,62
4,00
26,48
ACHOCOLATADO EM PÓ
APTI
PC400
1,72
20,00
34,40
CHÁ MATE GRANEL
MATE LEÃO
CX200
1,81
7,00
12,67
CANJICA AMARELA
GERIBA
PC500
1,50
6,00
9,00
ISABELA
PCT
2,72
4,00
10,88
BISCOITO DOCÊ
MAGA
PCT1K
4,53
5,00
22,65
FERMENTO PARA BOLO
ROYAL
LT250
4,53
1,00
4,53
COAMO
PCT5K
6,80
1,00
6,80
SCHAIFFER
PCT1K
1,73
5,00
8,65
EXTRATO DE TOMATE
ELEFANTE
LT830
4,63
4,00
18,52
Movimento
Número
Data
Valor
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 16 / 130
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
005624
Ordinário
11/11/2013
1248
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
2/2013
14/2013
Aditivo
Credor
CNPJ
17.147.308/0001-67
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85225000
Matrícula
39738-5
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
7.792,81
Valor empenhado
463,30
001030
Saldo atual
7.329,51
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
005764
11/11/2013
Valor
463,30
006234
13/11/2013
463,30
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 17 / 130
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
005625
Ordinário
11/11/2013
1253
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Tomada de preços
9/2013
84/2013
Aditivo
Credor
CPF
054.682.969-42
Fornecedor
ANA LEONILDA DOS SANTOS MIRANDA
Endereço
AVANIDA DALZOTTO, S/N
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225000
Matrícula
37188-2
Bairro
AVENIDA DALZOTTO
Fone
FAX
Saldo anterior
2.250,00
07.002 Fundo Municipal de Assistência Social
Valor empenhado
08.243.07012.071 EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM
550,00
3.3.90.36.06.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
002890
Saldo atual
00760 Transferências Voluntárias Públicas Federais - RECURSOS FNAS PROJOVEM
1.700,00
Histórico
Produto
ORIENTADOR SOCIAL - 20 H SEMANAL
Marca
UM
MES
Valor
550,00
Movimento
Número
Data
Liquidação
005765
11/11/2013
Valor
550,00
006255
13/11/2013
550,00
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
550,00
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 18 / 130
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
005626
Ordinário
11/11/2013
1254
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
10/2013
45/2013
Aditivo
Credor
CNPJ
07.493.402/0001-14
Fornecedor
SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA
Endereço
RUA VICENTE MACHADO, 2212
Complemento
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85010260
Matrícula
37536-5
Bairro
CENTRO
Fone
(42) 3622-6363
FAX
Saldo anterior
6.632,53
Valor empenhado
3.490,00
3.3.90.30.39.01 PNEUS
001620
Saldo atual
00121 Transferências Voluntárias Públicas Federais - FNDE/PNATE
3.142,53
Histórico
Produto
PNEU NOVO 175/70/13
Marca
WANLI
PNEU NOVO 1000/20 RADIAL
MARSHAL
BORRACHUDO
PNEU NOVO 1000/20 RADIAL BORRACHUDO
UM
UN
Valor
140,00
Quantidade
2,00
Valor Total
280,00
UN
1.070,00
3,00
3.210,00
Movimento
Número
Data
Liquidação
005766
11/11/2013
Valor
3.490,00
006274
14/11/2013
3.490,00
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 19 / 130
Número
Tipo
Emitido em
005627
Ordinário
11/11/2013
Requisição Nº
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CPF
028.894.619-71
Fornecedor
GELSON ADALBERTO SCHUWAB
Endereço
PARQUE INDUSTRIAL,
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225000
Matrícula
1276-9
Bairro
PARQUE INDUSTRIAL
Fone
FAX
Saldo anterior
8.663,30
Valor empenhado
12.361.05012.032 PROG. ENS. FUND. DE QUALIDADE MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.11.33.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
007060
8.455,19
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSALUBRIDADE.
Movimento
Número
Data
Liquidação
005767
11/11/2013
Valor
208,11
006063
11/11/2013
208,11
Pagamento
208,11
Saldo atual
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 20 / 130
Número
Tipo
Emitido em
005628
Ordinário
11/11/2013
Requisição Nº
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CPF
019.018.879-01
Fornecedor
GILBERTO QUERINO DOS REIS
Endereço
VISCONDE DE GUARAPUAVA,
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225000
Matrícula
1822-8
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
8.455,19
Valor empenhado
007060
8.205,04
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
005768
11/11/2013
Valor
250,15
006064
11/11/2013
250,15
Pagamento
250,15
Saldo atual
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 21 / 130
Número
Tipo
Emitido em
005629
Ordinário
11/11/2013
Requisição Nº
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CPF
031.611.989-05
Fornecedor
JONAS JOSE MOREIRA DE SOUZA
Endereço
GUILHERME GLOEDEN, 100
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225000
Matrícula
242-9
Bairro
VILA GLODEN
Fone
FAX
Saldo anterior
8.205,04
Valor empenhado
007060
7.954,89
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
005769
11/11/2013
Valor
250,15
006065
11/11/2013
250,15
Pagamento
250,15
Saldo atual
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 22 / 130
Número
Tipo
Emitido em
005630
Ordinário
11/11/2013
Requisição Nº
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CPF
016.822.419-47
Fornecedor
Endereço
Complemento
00000
Cidade / UF
CEP
85225000
Matrícula
91-4
Bairro
CENTRO
Fone
0000000000
FAX
Saldo anterior
7.954,89
Valor empenhado
007060
7.662,96
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
005770
11/11/2013
Valor
291,93
006066
11/11/2013
291,93
Pagamento
291,93
Saldo atual
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 23 / 130
Número
Tipo
Emitido em
005631
Ordinário
11/11/2013
Requisição Nº
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CPF
025.944.329-89
Fornecedor
ODAIR JOSE SASS
Endereço
GIOVANETTI VAZ, SN
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225000
Matrícula
37031-2
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
7.662,96
Valor empenhado
007060
7.454,85
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
005771
11/11/2013
Valor
208,11
006067
11/11/2013
208,11
Pagamento
208,11
Saldo atual
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 24 / 130
Número
Tipo
Emitido em
005632
Ordinário
11/11/2013
Requisição Nº
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CPF
871.739.219-53
Fornecedor
RENATO KRUGER
Endereço
BAIRRO DOS KRUGER, null
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225000
Matrícula
36947-1
Bairro
INTERIOR
Fone
FAX
Saldo anterior
7.454,85
Valor empenhado
007060
7.252,80
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
005772
11/11/2013
Valor
202,05
006068
11/11/2013
202,05
Pagamento
202,05
Saldo atual
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 25 / 130
Número
Tipo
Emitido em
005633
Ordinário
11/11/2013
Requisição Nº
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CPF
033.929.039-06
Fornecedor
VALTER JOSE VIEIRA DE LIMA
Endereço
MACIEL, null
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225000
Matrícula
36993-4
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
7.252,80
Valor empenhado
007060
7.023,88
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
005773
11/11/2013
Valor
228,92
006069
11/11/2013
228,92
Pagamento
228,92
Saldo atual
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 26 / 130
Número
Tipo
Emitido em
005634
Ordinário
11/11/2013
Requisição Nº
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CPF
008.860.519-16
Fornecedor
ADEMAR JOAO DOS SANTOS
Endereço
AVENIDA DALZOTTO,
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225000
Matrícula
1859-7
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
7.023,88
Valor empenhado
007060
6.781,01
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
005774
11/11/2013
Valor
242,87
006070
11/11/2013
242,87
Pagamento
242,87
Saldo atual
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 27 / 130
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
005635
Ordinário
11/11/2013
1255
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
4/2013
11/2013
Aditivo
Credor
CNPJ
07.075.504/0001-10
Fornecedor
ATITUDE AMBIENTAL LTDA
Endereço
LINHA SAO ROQUE, SN
Complemento
ESTRADA PRINCIPAL
Cidade / UF
Dois Vizinhos / PR
CEP
85660000
Matrícula
37376-1
Bairro
LINHA SAO ROQUE
Fone
46-3536-5078
FAX
Saldo anterior
06 Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária
6.676,62
06.001 Fundo Municipal de Saúde
Valor empenhado
10.304.06012.062 AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
1.332,64
3.3.90.39.82.03 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
002600
Saldo atual
00497 Vigilância em Saúde
5.343,98
Histórico
Produto
COLETA, TRANSP, TRATAM. E
DESTI.FINAL DE RESIDUOS GRUPOS
INFEC. A e E
Marca
UM
MES
COLETA, TRANS.TRAT.E DEST FINAL QUIMICOS REMÉDIOS VENCIDOS GRUPO B
KG
Valor
1.300,00
Quantidade
1,00
Valor Total
1.300,00
4,80
6,80
32,64
Movimento
Número
Data
Liquidação
005775
11/11/2013
Valor
1.332,64
006242
13/11/2013
1.332,64
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 28 / 130
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
005636
Ordinário
11/11/2013
1256
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Tomada de preços
3/2013
53/2013
Aditivo
Credor
CNPJ
11.430.312/0001-51
Fornecedor
ORLANDO HOLOVKA E CIA LTDA - ME
Endereço
RUA TEREZA KRUGER FERREIRA, SN
Complemento
CENTRO
Cidade / UF
CEP
85225000
Matrícula
37777-5
Bairro
CENTRO
Fone
3646 1248
FAX
Saldo anterior
15.000,00
Valor empenhado
10.301.06012.126 PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA-
2.500,00
008030
Saldo atual
00498 Assistência Farmacéutica
12.500,00
Histórico
Produto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO
Marca
UM
MES
Valor
2.500,00
Movimento
Número
Data
Liquidação
005776
11/11/2013
Valor
2.500,00
006241
13/11/2013
2.500,00
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
2.500,00
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 29 / 130
Número
Tipo
Emitido em
005637
Ordinário
11/11/2013
Requisição Nº
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
80.036.114/0001-20
Fornecedor
PIRILAMPO COMERCIO DE OXIGENIO LTDA EPP
Endereço
AV. ADEMAR BORNIA, 2669
Complemento
Cidade / UF
Sarandi / PR
CEP
87114000
Matrícula
1777-9
Fone
(44)3264-1693
Bairro
PERIMETRO
INDUSTRIAL
FAX
Saldo anterior
920,76
Valor empenhado
10.301.06012.051 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
390,00
3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO
002280
Saldo atual
00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
530,76
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OXIGENIO.
Movimento
Número
Data
Liquidação
005777
11/11/2013
Valor
390,00
006240
13/11/2013
390,00
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 30 / 130
Número
Tipo
Emitido em
005638
Ordinário
11/11/2013
Requisição Nº
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CPF
016.822.419-47
Fornecedor
Endereço
Complemento
00000
Cidade / UF
CEP
85225000
Matrícula
91-4
Bairro
CENTRO
Fone
0000000000
FAX
Saldo anterior
3.930,00
Valor empenhado
12.361.05042.038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
500,00
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS
006070
Saldo atual
3.430,00
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESPESA COM DIARIA LEI 718/2013.
Movimento
Número
Data
Liquidação
005778
11/11/2013
Valor
500,00
006109
12/11/2013
500,00
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 31 / 130
Número
Tipo
Emitido em
005639
Ordinário
11/11/2013
Requisição Nº
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CPF
020.757.199-69
Fornecedor
ADOLORES SASS
Endereço
Complemento
00000
Cidade / UF
CEP
85225000
Matrícula
1800-7
Bairro
CENTRO
Fone
0000000000
FAX
Saldo anterior
3.430,00
Valor empenhado
80,00
006070
Saldo atual
3.350,00
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA LEI 718/2013.
Movimento
Número
Data
Liquidação
005780
11/11/2013
Valor
40,00
006111
12/11/2013
40,00
005779
11/11/2013
40,00
006110
12/11/2013
40,00
Pagamento
Liquidação
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 32 / 130
Número
Tipo
Emitido em
005640
Ordinário
11/11/2013
Requisição Nº
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CPF
040.931.129-40
Fornecedor
ELICEIA ZALUSKI KENHAR
Endereço
CRISTO REI, 00000
Complemento
00000
Cidade / UF
CEP
85225000
Matrícula
39643-5
Bairro
INTERIOR
Fone
0000000000
FAX
Saldo anterior
3.350,00
Valor empenhado
40,00
006070
Saldo atual
3.310,00
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
005781
11/11/2013
Valor
40,00
006112
12/11/2013
40,00
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 33 / 130
Número
Tipo
Emitido em
005641
Ordinário
11/11/2013
Requisição Nº
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
Fornecedor
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE BOA VENTURA DE SAO ROQUE
CNPJ
01.863.050/0001-65
Endereço
RUA MACIEL, SN
Bairro
CENTRO
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225000
Matrícula
287-9
Fone
FAX
Saldo anterior
6.000,00
Valor empenhado
12.367.05082.045 REPASSE AUXILIO APAE
3.040,00
3.3.50.43.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR
001840
Saldo atual
00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB
2.960,00
Histórico
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE A APAE CONVENIO 02/2013.
Movimento
Número
Data
Liquidação
005782
11/11/2013
Valor
3.040,00
006365
25/11/2013
3.040,00
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 34 / 130
Número
Tipo
Emitido em
005642
Ordinário
11/11/2013
Requisição Nº
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
Fornecedor
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE BOA VENTURA DE SAO ROQUE
CNPJ
01.863.050/0001-65
Endereço
RUA MACIEL, SN
Bairro
CENTRO
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225000
Matrícula
287-9
Fone
FAX
Saldo anterior
6.041,25
Valor empenhado
08.244.07072.078 EXECUÇÃO REPASSE FNAS/PTMC
3.040,00
3.3.50.43.01.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR
003040
Saldo atual
00741 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS - REPASSE FNAS/PTMC
Histórico
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE A APAE.
Movimento
Número
Data
Liquidação
005799
11/11/2013
Valor
3.040,00
006219
13/11/2013
3.040,00
Pagamento
3.001,25
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 35 / 130
Número
Tipo
Emitido em
005643
Ordinário
11/11/2013
Requisição Nº
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CPF
715.055.209-91
Fornecedor
ADEMIR ANTONIO FRANCO
Endereço
RUA SALDANHA MARINHO,
Complemento
Cidade / UF
CEP
85255000
Matrícula
2723-5
Bairro
CENTRO
Fone
36521064
FAX
Saldo anterior
3.310,00
Valor empenhado
80,00
3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS
006070
Saldo atual
3.230,00
Histórico
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM DESPESA COM DIARIA LEI 718/2013.
Movimento
Número
Data
Liquidação
005784
11/11/2013
Valor
40,00
006113
12/11/2013
40,00
005783
11/11/2013
40,00
006114
12/11/2013
40,00
Pagamento
Liquidação
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 36 / 130
Número
Tipo
Emitido em
005644
Ordinário
11/11/2013
Requisição Nº
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CPF
066.833.949-70
Fornecedor
JOSIEL ZAFARI
Endereço
MOISES MIRANDA, null
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225000
Matrícula
3221-2
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
24.950,00
Valor empenhado
80,00
007010
Saldo atual
24.870,00
Histórico
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA LEI 718/2013.
Movimento
Número
Data
Liquidação
005785
11/11/2013
Valor
40,00
006116
12/11/2013
40,00
005786
11/11/2013
40,00
006115
12/11/2013
40,00
Pagamento
Liquidação
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 37 / 130
Número
Tipo
Emitido em
005645
Ordinário
11/11/2013
Requisição Nº
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CPF
744.723.139-87
Fornecedor
EDSON JOSE NAHM
Endereço
CRISTO REI,
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225000
Matrícula
2916-5
Bairro
INTERIOR
Fone
FAX
Saldo anterior
03 Secretaria de Administração
5.840,00
03.004 Departamento de Serviços e Encargos Sociais
Valor empenhado
04.122.03012.012 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E ENCARGOS GERAIS
500,00
006030
Saldo atual
5.340,00
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
005787
11/11/2013
Valor
250,00
006072
11/11/2013
250,00
005788
11/11/2013
250,00
006071
11/11/2013
250,00
Pagamento
Liquidação
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 38 / 130
Número
Tipo
Emitido em
005646
Ordinário
11/11/2013
Requisição Nº
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CPF
021.401.089-90
Fornecedor
JANETE APARECIDA DE OLIVEIRA
Endereço
GIOVANETTI VAZ, null
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225000
Matrícula
490-1
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
5.340,00
Valor empenhado
500,00
006030
Saldo atual
4.840,00
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
005789
11/11/2013
Valor
500,00
006073
11/11/2013
500,00
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 39 / 130
Número
Tipo
Emitido em
005647
Ordinário
11/11/2013
Requisição Nº
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CPF
194.893.079-04
Fornecedor
CARLOS RISSI
Endereço
JOAO CORREIA DO NASCIMENTO,
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225000
Matrícula
356-5
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
24.870,00
Valor empenhado
200,00
007010
Saldo atual
24.670,00
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
005792
11/11/2013
Valor
40,00
006119
12/11/2013
40,00
005793
11/11/2013
40,00
006120
12/11/2013
40,00
005790
11/11/2013
80,00
006117
12/11/2013
80,00
005791
11/11/2013
40,00
006118
12/11/2013
40,00
Pagamento
Liquidação
Pagamento
Liquidação
Pagamento
Liquidação
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 40 / 130
Número
Tipo
Emitido em
005648
Ordinário
11/11/2013
Requisição Nº
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CPF
052.109.459-36
Fornecedor
RONALDO FOGACA
Endereço
AVENIDA DALZOTTO, null
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225000
Matrícula
37185-8
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
24.670,00
Valor empenhado
120,00
007010
Saldo atual
24.550,00
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
005794
11/11/2013
Valor
40,00
006122
12/11/2013
40,00
005795
11/11/2013
20,00
006123
12/11/2013
20,00
005796
11/11/2013
60,00
006211
13/11/2013
60,00
Pagamento
Liquidação
Pagamento
Liquidação
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 41 / 130
Número
Tipo
Emitido em
005649
Ordinário
11/11/2013
Requisição Nº
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CPF
031.611.989-05
Fornecedor
JONAS JOSE MOREIRA DE SOUZA
Endereço
GUILHERME GLOEDEN, 100
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225000
Matrícula
242-9
Bairro
VILA GLODEN
Fone
FAX
Saldo anterior
3.230,00
Valor empenhado
120,00
006070
Saldo atual
3.110,00
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
005797
11/11/2013
Valor
120,00
006124
13/11/2013
120,00
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 42 / 130
Número
Tipo
Emitido em
005650
Ordinário
11/11/2013
Requisição Nº
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CPF
028.894.619-71
Fornecedor
GELSON ADALBERTO SCHUWAB
Endereço
PARQUE INDUSTRIAL,
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225000
Matrícula
1276-9
Bairro
PARQUE INDUSTRIAL
Fone
FAX
Saldo anterior
3.110,00
Valor empenhado
120,00
006070
Saldo atual
2.990,00
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
005798
11/11/2013
Valor
120,00
006217
13/11/2013
120,00
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 43 / 130
Número
Tipo
Emitido em
005651
Ordinário
11/11/2013
Requisição Nº
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
00.394.460/0135-53
Fornecedor
PASEP
Endereço
R MARECHAL DEODORO , 555
Complemento
10 ANDAR
Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP
80020911
Matrícula
94-9
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
88 Encargos Especiais
73.361,33
88.001 Encargos Especiais
Valor empenhado
28.846.88010.115 ENCARGOS DO PASEP
1.400,92
3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
004010
Saldo atual
71.960,41
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO DO PASEP.
Movimento
Número
Data
Liquidação
005800
11/11/2013
Valor
1.400,92
006075
11/11/2013
1.400,92
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 44 / 130
Número
Tipo
Emitido em
005652
Ordinário
11/11/2013
Requisição Nº
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
00.000.000/1104-50
Fornecedor
BANCO DO BRASIL S/A
Endereço
AVENIDA DALZOTTO, 1110
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225000
Matrícula
113-9
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
02 Poder Executivo
138,59
02.001 Secretária Executiva Municipal
Valor empenhado
04.122.02012.004 ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA
7,40
3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS
000150
Saldo atual
131,19
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA.
Movimento
Número
Data
Liquidação
005801
11/11/2013
Valor
7,40
006076
11/11/2013
7,40
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 45 / 130
Número
Tipo
Emitido em
005653
Ordinário
11/11/2013
Requisição Nº
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CPF
050.377.579-75
Fornecedor
ANTONIA ALVES DA SILVA
Endereço
CANADIA, null
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225000
Matrícula
39794-6
Bairro
INTERIOR
Fone
FAX
Saldo anterior
16.598,62
Valor empenhado
1.911,39
3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL
000540
Saldo atual
14.687,23
Histórico
VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO.
Movimento
Número
Data
Estorno de Empenho
000142
19/11/2013
Valor
1.911,39
Liquidação
005802
11/11/2013
1.911,39
000136
19/11/2013
1.911,39
Estorno de Liquidação
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 46 / 130
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
005654
Ordinário
11/11/2013
1257
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
26/2013
77/2013
Aditivo
Credor
CNPJ
11.131.586/0001-40
Fornecedor
GILNEI LUIZ KUNAST
Endereço
AVENIDA SAO ROQUE, 05
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225000
Matrícula
37760-1
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
9.208,42
Valor empenhado
08.244.07012.076 EXECUÇÃO DO PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO- PBF
1.204,05
003000
Saldo atual
00770 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS
8.004,37
Histórico
Produto
CENTO DE COXINHA
Marca
UM
CENTO
Valor
37,95
Quantidade
10,00
Valor Total
379,50
CENTO DE PASTEL
CENTO
37,95
10,00
379,50
PÃO FRANCES
KG
5,94
15,00
89,10
CENTO DE QUIBE
CENTO
37,95
8,00
303,60
PÃO DE FORMA
UN
3,49
15,00
52,35
Movimento
Número
Data
Liquidação
005803
12/11/2013
Valor
1.204,05
007070
17/12/2013
1.204,05
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 47 / 130
Número
Tipo
Emitido em
005655
Ordinário
11/11/2013
Requisição Nº
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
03.601.519/0001-13
Fornecedor
CIS CENTRO OESTE
Endereço
RUA VICENTE MACHADO , 1109
Complemento
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85010260
Matrícula
844-3
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
37.596,12
Valor empenhado
10.301.06012.049 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
17.376,34
3.3.72.39.50.00 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL
002090
Saldo atual
20.219,78
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COTA CIS.
Movimento
Número
Data
Liquidação
005804
12/11/2013
Valor
17.376,34
006293
18/11/2013
17.376,34
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 48 / 130
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
005656
Ordinário
11/11/2013
1259
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
25/2013
71/2013
Aditivo
Credor
CNPJ
03.723.036/0001-91
Fornecedor
I.J.STRAPASSON & CIA LTDA - EPP
Endereço
Complemento
LOJA
Cidade / UF
CEP
85225000
Matrícula
896-6
Bairro
CENTRO
Fone
(42)36521003
FAX
Saldo anterior
26.891,58
Valor empenhado
12.361.05051.039 PROGRAMA BELA ESCOLA - MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA
299,74
3.3.90.30.99.01 MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO.
001570
Saldo atual
26.591,84
Histórico
Produto
MADEIRA SERRADA DE PINUS
Marca
FLOR DA SERRA
UM
M³
CND: 00075201314024036
Valor
599,48
VALIDADE: 20/01/2014
Movimento
Número
Data
Liquidação
005805
12/11/2013
Valor
299,74
006290
18/11/2013
299,74
Pagamento
Quantidade
0,50
Valor Total
299,74
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 49 / 130
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
005657
Ordinário
11/11/2013
1260
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
25/2013
76/2013
Aditivo
Credor
CNPJ
15.916.296/0001-62
Fornecedor
M. A. CASAGRANDE - ME
Endereço
AV.SAO ROQUE,
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225000
Matrícula
39677-0
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
26.591,84
Valor empenhado
12.361.05051.039 PROGRAMA BELA ESCOLA - MELHORIA DA ESTRUTURA FÍSICA
1.621,63
001570
Saldo atual
24.970,21
Histórico
Produto
VIDRO TEMPERADO 8 MM
Marca
sul vidros
UM
M²
Valor
185,20
Quantidade
3,50
Valor Total
648,20
VIDRO INCOLOR 3MM
sul vidros
M²
45,83
2,21
101,28
VIDRO TEMPERADO 10 MM
sul vidros
M²
247,85
3,00
743,55
VIDRO CANELADO 3 MM
sul vidros
M²
51,44
2,50
128,60
Movimento
Número
Data
Liquidação
005806
12/11/2013
Valor
1.621,63
007164
23/12/2013
1.621,63
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 50 / 130
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
005658
Ordinário
11/11/2013
1261
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
21/2013
46/2013
Aditivo
Credor
CNPJ
85.477.586/0001-32
Fornecedor
ECO FARMAS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Endereço
RUA SANTA CATARINA, 850
Complemento
Cidade / UF
Cascavel / PR
CEP
85801040
Matrícula
2745-6
Bairro
CENTRO
Fone
45-3222-3373
FAX
45-32248308
Saldo anterior
46.338,18
Valor empenhado
10.301.06011.138 EXECUÇÃO DO PROG DE INCENTIVO A ATENÇÃO PRIMÁRIA - APSUS
12.797,64
3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR
008300
Saldo atual
00372 Atenção Básica - Recursos SESA - APSUS
33.540,54
Histórico
Produto
PAPEL TOALHA 20 X 27 C/ 1000 UN
CREME
Marca
ORQUIDIA
UM
C1000
Valor
5,40
Quantidade
100,00
Valor Total
540,00
PAPEL LENÇOL 70x50 BRANCO
FLEXPELL
ROLO
5,40
20,00
108,00
LUVA P/ PROCEDIMENTO TAM. MÉDIO
C/ 100 UN
DESCARPAK
CX
8,35
50,00
417,50
LUVA P/ PROCEDIMENTO TAM. EXTRA
PEQUENO
DESCARPAK
CX
8,40
100,00
840,00
PAPEL GRAU CIRURGICO 10x100
HOSPIFLEX
ROLO
34,00
2,00
68,00
LUVA P/PROCEDIMENTO TAM P
DESCARPAK
CX
8,40
50,00
420,00
HOSPIFLEX
ROLO
46,00
2,00
92,00
HOSPIFLEX
ROLO
42,00
2,00
84,00
PAPEL KRAFT MIX BOBINA 60 CM
IRANI
UN
35,00
10,00
350,00
HOSPIFLEX
ROLO
58,00
2,00
116,00
CATETER TIPO OCULOS
BIOSANI
UN
0,65
70,00
45,50
COLETOR DE URINA SISTEMA
FECHADO
STARMED
UN
1,70
80,00
136,00
COLETOR MAT. PERF. CORTANTE COR
PARDO 13 LTS
CARTOON
UN
2,10
200,00
420,00
COLETOR MAT. PERF. CORTANTE COR
PARDO 20 LTS
CARTOON
UN
3,30
63,00
207,90
CATETER N-18
SOLIDOR
UN
0,60
85,00
51,00
CATETER N-20
SOLIDOR
UN
0,60
85,00
51,00
CATETER N-22
SOLIDOR
UN
0,60
85,00
51,00
CATETER N-24
SOLIDOR
UN
0,60
85,00
51,00
ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10 X 4,5
MISSNER
UN
3,70
60,00
222,00
ESPECULO VAGINAL DESC
LUBRIFICADO T. GRANDE
ADLIN
UN
1,20
180,00
216,00
LUBRIFICADO T. MEDIO
ADLIN
UN
1,10
200,00
220,00
LUBRIFICADO T. PEQUENO
ADLIN
UN
1,00
25,00
25,00
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 51 / 130
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
005658
Ordinário
11/11/2013
1261
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
21/2013
46/2013
Aditivo
Credor
CNPJ
85.477.586/0001-32
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Cascavel / PR
CEP
85801040
Matrícula
2745-6
Bairro
CENTRO
Fone
45-3222-3373
FAX
45-32248308
Saldo anterior
46.338,18
Valor empenhado
12.797,64
008300
Saldo atual
33.540,54
Histórico
Produto
COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 C/ 500
13 FIOS
Marca
MED PLUS
UM
PCT
Valor
8,50
Quantidade
200,00
Valor Total
1.700,00
DETERGENTE ENZIMATICO
PODEROSO
LT
16,00
50,00
800,00
EQUIPO MACRO GOTAS LATEX C/
ROLDANA
LABOR IMPORT
UN
0,70
100,00
70,00
EQUIPO MACRO GTS RIGIDO C/
ROLDANA
LABOR IMPORT
UN
0,80
200,00
160,00
GAZE TIPO QUEIJO 91x91
BIO TEXTIL
ROLO
18,00
5,00
90,00
FRASCO DE ALIMENTAÇÃO 300ML
BIOSANI
UN
0,60
70,00
42,00
KIT DE INALAÇÃO ADULTO
DARU
KIT
6,00
2,00
12,00
GEL P/ ECOGRAFIA 1000 GR - NEUTRO
CAITH
UN
4,00
5,00
20,00
FITA HOSPITALAR 16 X 50 M
POLARFIX
UN
1,70
400,00
680,00
FITA AUTOCLAVE 19 X 30 M
POLARFIX
UN
2,30
90,00
207,00
FITA MICROPORE10x4,5M
MISNER
UN
3,20
60,00
192,00
FITA MICROPORE 2,5 X 10 M
MISSNER
UN
1,40
100,00
140,00
LUVA CIRURGICA ESTÉRIL N-7,5
LEMGRUBER
PAR
0,75
200,00
150,00
LUVA CIRURGICA ESTERIL N-7,0
LEMGRUBER
UN
0,75
200,00
150,00
LUVA P/ PROCEDIMENTO TAM.
GRANDE C/ 100 UN
DESCARPAK
CX
8,40
200,00
1.680,00
LUVA CIRURGICA ESTÉRIL N-8,0
LEMGRUBER
PAR
0,75
200,00
150,00
LAMINA DE BISTURI EM AÇO INOX N-20
SOLIDOR
UN
0,09
1.000,00
90,00
KIT DE INALAÇÃO INFANTIL
DARU
KIT
6,00
2,00
12,00
LIDOCAINA 2% 20 ML C/V
HYPOFARMA
UN
3,15
100,00
315,00
LIDOCAINA 2 % 20 ML S/V
HIPOLABOR
UN
1,60
100,00
160,00
ATADURA CREPON 20 CM 4,5 MT 13
FIOS
BIO TEXTIL
ROLO
1,00
100,00
100,00
ATADURA CREPON 15 CM 13 FIOS
BIO TEXTIL
ROLO
0,50
50,00
25,00
ATADURA CREPON 10 CM 4,5 MT 13
FIOS
BIO TEXTIL
ROLO
0,45
50,00
22,50
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 52 / 130
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
005658
Ordinário
11/11/2013
1261
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
21/2013
46/2013
Aditivo
Credor
CNPJ
85.477.586/0001-32
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Cascavel / PR
CEP
85801040
Matrícula
2745-6
Bairro
CENTRO
Fone
45-3222-3373
FAX
45-32248308
Saldo anterior
46.338,18
Valor empenhado
12.797,64
008300
Saldo atual
33.540,54
Histórico
Produto
ALGODÃO HIDRÓFILO 500 GR
Marca
FAROL
UM
ROLO
ALCOOL 70 % 1000 ML
MEGA
AGUA OXIGENADA 1000 ML
Valor
8,60
Quantidade
50,00
Valor Total
430,00
L
2,60
100,00
260,00
RIOQUIMICA
UN
2,70
10,00
27,00
ABAIXADOR DE LINGUA C/100 UN
THEOTO
PCT
2,00
60,00
120,00
CATETER N-16
SOLIDOR
UN
0,60
100,00
60,00
CABO P/ BISTURI
ABC
UN
6,00
10,00
60,00
ATADURA ORTOPEDICA 20 CM
ORTOFEN
DZ
4,30
5,00
21,50
ORTOFEN
DZ
3,70
5,00
18,50
ORTOFEN
DZ
2,70
6,00
16,20
ATADURA GESSADA 20 CM
POPULAR
UN
2,30
20,00
46,00
POPULAR
UN
1,60
20,00
32,00
POPULAR
UN
0,88
8,00
7,04
Movimento
Número
Data
Liquidação
005807
12/11/2013
Valor
12.797,64
006423
27/11/2013
12.797,64
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 53 / 130
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
005659
Ordinário
11/11/2013
1262
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
21/2013
46/2013
Aditivo
Credor
CNPJ
85.477.586/0001-32
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Cascavel / PR
CEP
85801040
Matrícula
2745-6
Bairro
CENTRO
Fone
45-3222-3373
FAX
45-32248308
Saldo anterior
33.540,54
Valor empenhado
15.340,40
008300
Saldo atual
18.200,14
Histórico
Produto
ESPONJA HEMOSTOP C/10
Marca
TECNEWS
UM
UN
Valor
12,00
Quantidade
10,00
Valor Total
120,00
EUGENOL
MAQUIRA
UN
7,50
5,00
37,50
ESCOVA DE ROBSON
MICRODONT
UN
0,65
20,00
13,00
ESCOVA DENTAL INFANTIL
MEDFIO
UN
0,45
2.000,00
900,00
FLUOR GEL
MAQUIRA
200ML
2,80
10,00
28,00
FORMOCRESOL
MAQUIRA
10 ML
4,80
5,00
24,00
FIO DENTAL C/ 500 MTS
HILLO
UN
4,00
9,00
36,00
FIO PARA SUTURA SEDA 0 C/AGULHA
SHALON
CX
15,20
5,00
76,00
9 FIOS
MEDPLUS
500UN
7,00
120,00
840,00
CREME DENTAL C/ FLUOR 90GR
FREEDENT
UN
1,00
2.000,00
2.000,00
CARIOSTATICO 12% 10 ML
BIODINAMICA
UN
11,00
30,00
330,00
13 FIOS
MEDPLUS
500UN
10,30
40,00
412,00
ESCOVA BUCAL N°05
PHARMAINOX
UN
3,20
5,00
16,00
ESCOVA DE AÇO
MICRODONT
UN
1,50
2,00
3,00
CUNHA DE MADEIRA C/100
IODONTSUL
PCT 1
8,50
2,00
17,00
ENDO-FROST (-50° C)
MAQUIRA
UN
11,00
1,00
11,00
BROCA P/ BAIXA ROTAÇÃO Nº 05
MICRODONT
UN
4,00
20,00
80,00
MICRODONT
UN
4,00
20,00
80,00
BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 3195 F
MICRODONT
UN
3,10
20,00
62,00
MICRODONT
UN
3,10
20,00
62,00
MICRODONT
UN
4,00
20,00
80,00
MICRODONT
UN
4,00
20,00
80,00
MICRODONT
UN
4,00
20,00
80,00
MICRODONT
UN
4,00
20,00
80,00
BROCA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 245
MICRODONT
UN
3,10
20,00
62,00
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 54 / 130
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
005659
Ordinário
11/11/2013
1262
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
21/2013
46/2013
Aditivo
Credor
CNPJ
85.477.586/0001-32
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Cascavel / PR
CEP
85801040
Matrícula
2745-6
Bairro
CENTRO
Fone
45-3222-3373
FAX
45-32248308
Saldo anterior
33.540,54
Valor empenhado
15.340,40
008300
Saldo atual
18.200,14
Histórico
Produto
Marca
MICRODONT
UM
UN
Valor
3,10
Quantidade
20,00
Valor Total
62,00
MICRODONT
UN
3,10
20,00
62,00
MICRODONT
UN
3,10
20,00
62,00
MICRODONT
UN
3,10
20,00
62,00
MICRODONT
UN
3,10
20,00
62,00
MICRODONT
UN
3,10
20,00
62,00
MICRODONT
UN
3,10
20,00
62,00
BIOCAL (HIDROXIDO DE CALCIO FOTO)
DFL
CX
13,00
5,00
65,00
MICRODONT
UN
3,10
20,00
62,00
MICRODONT
UN
3,10
20,00
62,00
MICRODONT
UN
3,10
20,00
62,00
MICRODONT
UN
3,10
20,00
62,00
MICRODONT
UN
3,10
20,00
62,00
MICRODONT
UN
3,10
20,00
62,00
MICRODONT
UN
3,10
20,00
62,00
ALTA ROTAÇÃO - (CANETA)
KAVO
UN
260,00
1,00
260,00
AMALGAMA 1 PORÇÃO (PRESA
RAPIDA)
SDI
UN
0,90
350,00
315,00
ANESTESICO 2% S/ VASO CX C/50
TUBETES
CRISTALIA
CX50
20,00
2,00
40,00
ANESTESICO 3% C/ VASO CX C/50 UN
DENTSPLY
CX50
24,00
80,00
1.920,00
ANESTESICO 3% S/ VASO CX C/50
TUBETES CITOCAINA
CRISTALIA
UN
24,00
40,00
960,00
ANTI SEPTICO BUCAL 1,5 LITROS
LISTERINE
FR1,5
24,00
2,00
48,00
BANDA MATRIZ DE AÇO Nº 05
MAQUIRA
CX
1,10
25,00
27,50
BANDA MATRIZ DE AÇO Nº 07
MAQUIRA
CX
1,10
25,00
27,50
AGULHA GENGIVAL 27G LONGA
INJEX
UN
11,00
20,00
220,00
ACIDO GEL 37%
MAQUIRA
UN
0,98
10,00
9,80
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 55 / 130
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
005659
Ordinário
11/11/2013
1262
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
21/2013
46/2013
Aditivo
Credor
CNPJ
85.477.586/0001-32
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Cascavel / PR
CEP
85801040
Matrícula
2745-6
Bairro
CENTRO
Fone
45-3222-3373
FAX
45-32248308
Saldo anterior
33.540,54
Valor empenhado
15.340,40
008300
Saldo atual
18.200,14
Histórico
Produto
AGULHA GENGIVAL EXTRA CURTA
Marca
INJECTA
UM
CX100
Valor
9,00
Quantidade
5,00
Valor Total
45,00
AGULHA GENGIVAL 30G CURTA
INJECTA
CX100
9,00
10,00
90,00
ALGODÃO HIDRÓFILO 500 GR
FAROL
ROLO
8,90
10,00
89,00
ALCOOL 70 % 1000 ML
MEGA
L
2,80
60,00
168,00
ZEKRYA LONGA
MICRODONT
UN
30,00
1,00
30,00
VERNIZ C/ FLUOR 10 ML
SSWYTE
UN
15,80
5,00
79,00
VERNIZ 15ML
SSWYTE
UN
11,00
5,00
55,00
TRICRESOL FORMALINA 10ML
MAQUIRA
VD
3,80
2,00
7,60
TOUCA DESCARTAVEL CX C/ 100 UN
NEVE
CX
8,30
20,00
166,00
TIRA DE POLIESTER CAIXA C/150 UN
QUIIDROL
CX
4,30
5,00
21,50
TIRA DE LIXA P/ ACABAMENTO C/150
QUIMIDROL
PCT
4,30
5,00
21,50
TIRA DE AÇO 4MM X 170 MM C/12
INJECTA
PCT
4,30
5,00
21,50
SELANTE ROSA FOTOPOLIMERIZAVEL
DFL
UN
11,00
10,00
110,00
SUGADOR DESCARTÁVEL PCT C/ 40 UN
MAQUIRA
UN
2,05
50,00
102,50
TAÇA DE BORRACHA
MAQUIRA
UN
2,30
10,00
23,00
TIRA DE AÇO 6MM X 170MM C/12
INJECTA
C/ 12
4,30
5,00
21,50
RESINA A1
SDI
UN
21,00
20,00
420,00
RESINA A2
SDI
UN
21,00
20,00
420,00
RESINA A3
SDI
UN
21,00
20,00
420,00
ROLETES DE ALGODÃO C/100
SSPLUS
PCT 1
0,95
60,00
57,00
PARAMONOCLORFENOL 10 ML
MAQUIRA
UN
2,80
1,00
2,80
PASTA PROFILATICA
MAQUIRA
90 GR
4,30
1,00
4,30
PORTA MATRIZ
ABC
UN
10,50
1,00
10,50
POTE DE VASELINA
RICIE
500GR
9,80
1,00
9,80
MICRO BRUSH C/100
SSWHTE
UN
6,30
2,00
12,60
(APLICADOR DESCARTAVEL)
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 56 / 130
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
005659
Ordinário
11/11/2013
1262
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
21/2013
46/2013
Aditivo
Credor
CNPJ
85.477.586/0001-32
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Cascavel / PR
CEP
85801040
Matrícula
2745-6
Bairro
CENTRO
Fone
45-3222-3373
FAX
45-32248308
Saldo anterior
33.540,54
Valor empenhado
15.340,40
008300
Saldo atual
18.200,14
Histórico
Produto
OXIDO DE ZINCO
Marca
MAQUIRA
UM
50 GR
Valor
4,80
Quantidade
5,00
Valor Total
24,00
PAPEL CARBONO
MAQUIRA
C/ 12
2,80
5,00
14,00
PAPEL TOALHA 23X27 C/1000 BRANCO
ORQUIDIA
PCT
5,60
50,00
280,00
LUVA P/ PROCEDIMENTO TAM. MÉDIO
C/ 100 UN
DESCARPAK
CX
11,20
50,00
560,00
LUVA P/ PROCEDIMENTO TAM. EXTRA
PEQUENO
DESCARPAK
CX
11,20
50,00
560,00
MASCARA DESCARTAVEL C/ ELASTICO
C/50 UN
NEVE
CX
4,40
15,00
66,00
LUVA P/PROCEDIMENTO TAM P
DESCARPAK
CX
11,20
10,00
112,00
LIMA CIRURGICA N°15
INJECTA
UN
11,00
8,00
88,00
LIMA CIRURGICA N°12
INJECTA
UN
11,00
8,00
88,00
LUVA P/ PROCEDIMENTO TAM.
GRANDE C/ 100 UN
DESCARPAK
CX
11,20
10,00
112,00
LUBRIFICANTE SPRAY REFIL DE ALTA
E BAIXA ROTAÇÃO 250 ML
MAQUIRA
UN
16,00
5,00
80,00
IONÔMERO DE VIDRO R PÓ
SSWYTE
UN
24,00
10,00
240,00
IONÔMERO DE VIDRO R LIQUIDO
SSWYTE
UN
11,00
10,00
110,00
IRM PÓ 38G
DENTSPLY
UN
22,00
6,00
132,00
IRM LIQUIDO 15 ML
DENTSPLY
UN
12,00
6,00
72,00
HEMOSTOP LIQUIDO
MAQUIRA
10 ML
11,00
3,00
33,00
GERMICIDA
RIOQUIMICA
UN
11,00
2,00
22,00
HIPOCLORITO LITRO 1%
RICIE
UN
1,50
6,00
9,00
HIDRO C
DENTSPLY
CX
20,00
2,00
40,00
Movimento
Número
Data
Liquidação
005808
12/11/2013
Valor
15.340,40
006422
27/11/2013
15.340,40
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 57 / 130
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
005660
Ordinário
11/11/2013
1263
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
34/2013
106/2013
Aditivo
Credor
CNPJ
16.712.805/0001-06
Fornecedor
JUAREZ LIPE DOS SANTOS
Endereço
MARG.PR 466 KM 51, s/n
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225000
Matrícula
39657-5
Bairro
SITIO BOA VENTURA
Fone
84183489
FAX
Saldo anterior
5.343,98
Valor empenhado
10.304.06012.062 AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
420,00
3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
002600
Saldo atual
00497 Vigilância em Saúde
4.923,98
Histórico
Produto
LAVAGEM VEICULO PEQUENO COMPLETO S/ MOTOR
Marca
UM
UN
Valor
30,00
Quantidade
1,00
Valor Total
30,00
LAVAGEM MICRO ONIBUS - COMPLETO
DENTRO E FORA
UN
120,00
2,00
240,00
LAVAGEM AMBULANCIA COMPLETA S/
MOTOR
UN
90,00
1,00
90,00
LAVAGEM AMBULANCIA - MEIA SOLA
UN
60,00
1,00
60,00
Movimento
Número
Data
Liquidação
005809
12/11/2013
Valor
420,00
006292
18/11/2013
420,00
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 58 / 130
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
005661
Ordinário
11/11/2013
1264
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
34/2013
106/2013
Aditivo
Credor
CNPJ
16.712.805/0001-06
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225000
Matrícula
39657-5
Bairro
SITIO BOA VENTURA
Fone
84183489
FAX
Saldo anterior
08 Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo
11.677,00
08.002 Departamento de Transportes
Valor empenhado
26.782.08022.086 ATIVIDADES DO DEPTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO
165,00
003330
Saldo atual
11.512,00
Histórico
Produto
LAVAGEM DE RETROESCAVADEIRA
Marca
LAVAGEM COMPLETA TOYOTA
BANDEIRANTES
UM
UN
Valor
120,00
Quantidade
1,00
Valor Total
120,00
UN
45,00
1,00
45,00
Movimento
Número
Data
Liquidação
005810
12/11/2013
Valor
165,00
006283
18/11/2013
165,00
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 59 / 130
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
005662
Ordinário
11/11/2013
1265
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
25/2013
71/2013
Aditivo
Credor
CNPJ
03.723.036/0001-91
Fornecedor
Endereço
Complemento
LOJA
Cidade / UF
CEP
85225000
Matrícula
896-6
Bairro
CENTRO
Fone
(42)36521003
FAX
Saldo anterior
30.077,35
Valor empenhado
2.854,43
000560
Saldo atual
27.222,92
Histórico
Produto
INTERRUPTOR 3 TECLAS 4 X 2
Marca
MECTRONIC
UM
UN
Valor
6,29
Quantidade
4,00
Valor Total
25,16
INTERRUPTOR EXTERNO 4 X 2
MECTRONIC
UN
7,42
7,00
51,94
FITA ISOLANTE 20 MTS
PLASTILIT
UN
4,58
5,00
22,90
GRAFIATO 25GK
GRAFITEX
UN
170,28
8,00
1.362,24
FIO SÓLIDO 2.5 MM
CONDUSUL
METRO
3,15
5,00
15,75
FIO SÓLIDO 6 MM
CONDUSUL
METRO
3,27
10,00
32,70
FECHADURA INTERNA
HELA
UN
23,49
3,00
70,47
FIO PARALELO 2 X 2,5 MM
CONDUSUL
METRO
2,58
18,00
46,44
FECHADURA BANHEIRO
3F
UN
24,30
4,00
97,20
FECHADURA EXTERNA
HELA
UN
28,45
5,00
142,25
EXTENSÃO 20 MTS
DAVENA
UN
32,00
3,00
96,00
EXTENSÃO 5 MTS
DAVENE
UN
14,70
1,00
14,70
COLA 75 GR
PLASTILIT
UN
4,50
2,00
9,00
CUMEIRA 4MM
ETERNIT
UN
9,00
5,00
45,00
CADEADO 30 MM
3F
UN
17,50
5,00
87,50
CILINDRO DE FECHADURA
3F
UN
16,00
4,00
64,00
INTERRUPTOR SIMPLES
MECTRONIC
UN
5,46
7,00
38,22
CADEADO 25 MM
3F
UN
14,00
4,00
56,00
JOELHO 90 ESGOTO 150 MM
PLASTILIT
UN
30,38
1,00
30,38
ASSENTO SANITÁRIO
PLASTILIT
UN
18,70
4,00
74,80
JOELHO 90 ESGOTO 40 MM
PLASTILIT
UN
2,79
1,00
2,79
LAMPADA FLUORESCENTE 25 WT
FOXLUX
UN
7,20
3,00
21,60
LAMPADA FLUORESCENTE 40 WTS
FOXLUX
UN
8,17
5,00
40,85
LAMPADA INCANDECENTE 150 X 127
VOLT
EMPALUX
UN
5,33
3,00
15,99
LIXA D' ÁGUA GR100
VONDER
UN
2,84
12,00
34,08
LIXA MASSA GR 100
VONDER
UN
1,70
5,00
8,50
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 60 / 130
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
005662
Ordinário
11/11/2013
1265
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
25/2013
71/2013
Aditivo
Credor
CNPJ
03.723.036/0001-91
Fornecedor
Endereço
Complemento
LOJA
Cidade / UF
CEP
85225000
Bairro
CENTRO
Matrícula
896-6
Fone
(42)36521003
FAX
Saldo anterior
30.077,35
Valor empenhado
2.854,43
000560
Saldo atual
27.222,92
Histórico
Produto
LUMINÁRIA 2 X 20
Marca
RCG
UM
UN
Valor
39,99
Quantidade
5,00
Valor Total
199,95
LUMINÁRIA 2 X 40
RCG
UN
49,34
3,00
148,02
CND: 00075201314024036
Movimento
Número
Data
Liquidação
005811
12/11/2013
Valor
2.854,43
006277
18/11/2013
2.854,43
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 61 / 130
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
005663
Ordinário
11/11/2013
1266
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
34/2013
106/2013
Aditivo
Credor
CNPJ
16.712.805/0001-06
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225000
Matrícula
39657-5
Bairro
SITIO BOA VENTURA
Fone
84183489
FAX
Saldo anterior
7.307,50
Valor empenhado
130,00
000580
Saldo atual
7.177,50
Histórico
Produto
Marca
LAVAGEM VEÍCULO PEQUENO - MEIA
SOLA
UM
UN
Valor
30,00
Quantidade
3,00
Valor Total
90,00
UN
20,00
2,00
40,00
Movimento
Número
Data
Liquidação
005812
12/11/2013
Valor
130,00
006281
18/11/2013
130,00
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 62 / 130
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
005664
Ordinário
11/11/2013
1267
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
33/2013
104/2013
Aditivo
Credor
CNPJ
11.510.208/0001-77
Fornecedor
AUTO FOSSA PITANGA LTDA. ME
Endereço
RUA PIONEIRO ROVEDO ZIEGAMANN, 1109
Cidade / UF
Pitanga / PR
Complemento
SALA 2
CEP
85200000
Matrícula
37944-1
Bairro
PARQUE SAO BASILIO
Fone
42 3646-1970
FAX
Saldo anterior
09 Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento
20.740,00
09.004 Departamento de Meio Ambiente
Valor empenhado
18.541.09082.108 SERVIÇO DE LIMPEZA MUNICIPAL URBANA
560,00
3.3.90.39.82.03 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
003840
Saldo atual
20.180,00
Histórico
Produto
COLETA DE RESÍDUOS (LIMPEZA DE
FOSSA)
Marca
AUTO FOSSA PITANGA
UM
UN
Valor
560,00
Movimento
Número
Data
Liquidação
005813
12/11/2013
Valor
560,00
006280
18/11/2013
560,00
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
560,00
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 63 / 130
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
005665
Ordinário
11/11/2013
1268
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
34/2013
106/2013
Aditivo
Credor
CNPJ
16.712.805/0001-06
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225000
Matrícula
39657-5
Bairro
SITIO BOA VENTURA
Fone
84183489
FAX
Saldo anterior
10.451,22
09.001 Departamento de Agricultura
Valor empenhado
20.606.09112.096 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECR DE AGRICULTURA E
160,00
003650
Saldo atual
10.291,22
Histórico
Produto
LAVAGEM VEICULO PEQUENO COMPLETO C/ MOTOR
Marca
UM
UN
Valor
35,00
Quantidade
2,00
Valor Total
70,00
UN
30,00
3,00
90,00
Movimento
Número
Data
Liquidação
005814
12/11/2013
Valor
160,00
006282
18/11/2013
160,00
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 64 / 130
Número
Tipo
Emitido em
005666
Ordinário
11/11/2013
Requisição Nº
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
76.694.132/0001-22
Fornecedor
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA
Endereço
PC GENERAL OSORIO, 400
Complemento
4 ANDAR CJ 401
Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP
80020010
Matrícula
104-0
Bairro
CENTRO
Fone
(41) 3223-5733
FAX
Saldo anterior
14.585,99
Valor empenhado
04.122.03012.013 APOIO A ENTIDADES MUNICIPALISTAS
300,00
3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS
000610
Saldo atual
14.285,99
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE A ENTIDADE.
Movimento
Número
Data
Liquidação
005815
12/11/2013
Valor
300,00
006284
18/11/2013
300,00
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 65 / 130
Número
Tipo
Emitido em
005667
Ordinário
11/11/2013
Requisição Nº
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
78.206.513/0001-40
Fornecedor
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN
Endereço
AV.VITOR FERREIRA DO AMARAL,
Complemento
Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP
82800900
Matrícula
118-0
Bairro
TARUMA
Fone
FAX
Saldo anterior
11.512,00
Valor empenhado
153,23
3.3.90.39.35.00 MULTAS DEDUTÍVEIS
003330
Saldo atual
11.358,77
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA DE TRANSITO DO VEICULO AUE 6093.
Movimento
Número
Data
Liquidação
005816
12/11/2013
Valor
153,23
006258
14/11/2013
153,23
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 66 / 130
Número
Tipo
Emitido em
005668
Ordinário
11/11/2013
Requisição Nº
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
04.368.898/0001-06
Fornecedor
COPEL DISTRIBUICAO S.A
Endereço
RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158
Complemento
BLOCO C
Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP
81200240
Matrícula
23-0
Bairro
MOSSUNGUE
Fone
FAX
Saldo anterior
8.454,73
07.003 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
Valor empenhado
08.243.07026.083 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
64,40
3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
Saldo atual
003160
8.390,33
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA VENC. 27/11/2013.
Movimento
Número
Data
Liquidação
005817
12/11/2013
Valor
64,40
006285
18/11/2013
64,40
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 67 / 130
Número
Tipo
Emitido em
005669
Ordinário
11/11/2013
Requisição Nº
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CPF
036.933.439-69
Fornecedor
LUCIMARA MOREIRA DE ALMEIDA
Endereço
SALDANHA MARINHO, null
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225000
Matrícula
3226-3
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
2.950,00
Valor empenhado
08.244.07052.068 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECR DE PROMOÇÃO SOCIAL
250,00
006080
Saldo atual
2.700,00
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
005818
12/11/2013
Valor
250,00
006220
13/11/2013
250,00
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 68 / 130
Número
Tipo
Emitido em
005670
Ordinário
11/11/2013
Requisição Nº
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CPF
510.065.109-15
Fornecedor
GELSON DALSOTO LOPES
Endereço
SAO PAULO,
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225000
Matrícula
3089-9
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
4.840,00
Valor empenhado
250,00
006030
Saldo atual
4.590,00
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
005819
12/11/2013
Valor
250,00
006221
13/11/2013
250,00
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 69 / 130
Número
Tipo
Emitido em
005671
Ordinário
11/11/2013
Requisição Nº
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CPF
793.975.579-04
Fornecedor
VANDERLEY KUACHINHAK
Endereço
GIOVANETTI VAZ, null
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225000
Matrícula
801-0
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
4.590,00
Valor empenhado
400,00
006030
Saldo atual
4.190,00
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
005820
12/11/2013
Valor
400,00
006222
13/11/2013
400,00
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 70 / 130
Número
Tipo
Emitido em
005672
Ordinário
11/11/2013
Requisição Nº
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CPF
060.244.509-40
Fornecedor
ANGELA CELINA GRALAK
Endereço
SITIO BOA VENTURA, null
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225000
Matrícula
37161-1
Bairro
SITIO BOA VENTURA
Fone
FAX
Saldo anterior
2.700,00
Valor empenhado
08.244.07052.068 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECR DE PROMOÇÃO SOCIAL
250,00
006080
Saldo atual
2.450,00
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
005821
12/11/2013
Valor
250,00
006223
13/11/2013
250,00
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 71 / 130
Número
Tipo
Emitido em
005673
Ordinário
11/11/2013
Requisição Nº
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
00.000.000/1104-50
Fornecedor
BANCO DO BRASIL S/A
Endereço
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225000
Matrícula
113-9
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
02 Poder Executivo
131,19
Valor empenhado
66,60
000150
Saldo atual
64,59
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA MES 10/2013.
Movimento
Número
Data
Liquidação
005822
12/11/2013
Valor
66,60
006155
13/11/2013
66,60
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 72 / 130
Número
Tipo
Emitido em
005674
Ordinário
11/11/2013
Requisição Nº
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
00.000.000/1104-50
Fornecedor
BANCO DO BRASIL S/A
Endereço
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225000
Matrícula
113-9
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
7.057,50
Valor empenhado
001250
7.027,90
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
005823
12/11/2013
Valor
29,60
006156
13/11/2013
29,60
Pagamento
29,60
Saldo atual
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 73 / 130
Número
Tipo
Emitido em
005675
Ordinário
11/11/2013
Requisição Nº
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
00.000.000/1104-50
Fornecedor
BANCO DO BRASIL S/A
Endereço
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225000
Matrícula
113-9
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
252,40
Valor empenhado
66,60
002310
Saldo atual
185,80
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
005824
12/11/2013
Valor
66,60
006157
13/11/2013
66,60
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 74 / 130
Número
Tipo
Emitido em
005676
Ordinário
11/11/2013
Requisição Nº
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
00.000.000/1104-50
Fornecedor
BANCO DO BRASIL S/A
Endereço
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225000
Matrícula
113-9
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
7.177,50
Valor empenhado
1.057,40
000580
Saldo atual
6.120,10
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
005825
12/11/2013
Valor
1.057,40
006158
13/11/2013
1.057,40
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 75 / 130
Número
Tipo
Emitido em
005677
Ordinário
11/11/2013
Requisição Nº
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
00.000.000/1104-50
Fornecedor
BANCO DO BRASIL S/A
Endereço
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225000
Matrícula
113-9
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
185,80
Valor empenhado
44,40
002310
Saldo atual
141,40
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
005826
12/11/2013
Valor
44,40
006159
13/11/2013
44,40
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 76 / 130
Número
Tipo
Emitido em
005678
Ordinário
11/11/2013
Requisição Nº
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
00.000.000/1104-50
Fornecedor
BANCO DO BRASIL S/A
Endereço
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225000
Matrícula
113-9
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
7.027,90
Valor empenhado
001250
6.998,30
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
005827
12/11/2013
Valor
29,60
006160
13/11/2013
29,60
Pagamento
29,60
Saldo atual
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 77 / 130
Número
Tipo
Emitido em
005679
Ordinário
11/11/2013
Requisição Nº
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
00.000.000/1104-50
Fornecedor
BANCO DO BRASIL S/A
Endereço
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225000
Matrícula
113-9
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
02 Poder Executivo
64,59
Valor empenhado
49,50
000150
Saldo atual
15,09
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
005828
12/11/2013
Valor
49,50
006161
13/11/2013
49,50
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 78 / 130
Número
Tipo
Emitido em
005680
Ordinário
11/11/2013
Requisição Nº
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
00.000.000/1104-50
Fornecedor
BANCO DO BRASIL S/A
Endereço
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225000
Matrícula
113-9
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
6.120,10
Valor empenhado
74,00
000580
Saldo atual
6.046,10
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
005829
12/11/2013
Valor
74,00
006162
13/11/2013
74,00
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 79 / 130
Número
Tipo
Emitido em
005681
Ordinário
11/11/2013
Requisição Nº
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
00.000.000/1104-50
Fornecedor
BANCO DO BRASIL S/A
Endereço
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225000
Matrícula
113-9
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
6.046,10
Valor empenhado
14,80
000580
Saldo atual
6.031,30
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
005830
12/11/2013
Valor
14,80
006163
13/11/2013
14,80
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 80 / 130
Número
Tipo
Emitido em
005682
Ordinário
11/11/2013
Requisição Nº
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
00.000.000/1104-50
Fornecedor
BANCO DO BRASIL S/A
Endereço
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225000
Matrícula
113-9
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
6.031,30
Valor empenhado
14,80
000580
Saldo atual
6.016,50
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
005831
12/11/2013
Valor
14,80
006164
13/11/2013
14,80
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 81 / 130
Número
Tipo
Emitido em
005683
Ordinário
11/11/2013
Requisição Nº
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
00.000.000/1104-50
Fornecedor
BANCO DO BRASIL S/A
Endereço
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225000
Matrícula
113-9
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
141,40
Valor empenhado
7,40
002310
Saldo atual
134,00
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
005832
12/11/2013
Valor
7,40
006165
13/11/2013
7,40
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 82 / 130
Número
Tipo
Emitido em
005684
Ordinário
11/11/2013
Requisição Nº
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
00.000.000/1104-50
Fornecedor
BANCO DO BRASIL S/A
Endereço
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225000
Matrícula
113-9
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
134,00
Valor empenhado
14,80
002310
Saldo atual
119,20
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
005833
12/11/2013
Valor
14,80
006166
13/11/2013
14,80
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 83 / 130
Número
Tipo
Emitido em
005685
Ordinário
11/11/2013
Requisição Nº
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
00.000.000/1104-50
Fornecedor
BANCO DO BRASIL S/A
Endereço
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225000
Matrícula
113-9
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
02 Poder Executivo
15,09
Valor empenhado
14,80
000150
Saldo atual
0,29
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
005834
12/11/2013
Valor
14,80
006167
13/11/2013
14,80
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 84 / 130
Número
Tipo
Emitido em
005686
Ordinário
11/11/2013
Requisição Nº
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
00.000.000/1104-50
Fornecedor
BANCO DO BRASIL S/A
Endereço
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225000
Matrícula
113-9
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
6.998,30
Valor empenhado
001250
6.961,30
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
005835
12/11/2013
Valor
37,00
006168
13/11/2013
37,00
Pagamento
37,00
Saldo atual
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 85 / 130
Número
Tipo
Emitido em
005687
Ordinário
11/11/2013
Requisição Nº
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
00.000.000/1104-50
Fornecedor
BANCO DO BRASIL S/A
Endereço
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225000
Matrícula
113-9
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
10.291,22
Valor empenhado
7,40
003650
Saldo atual
10.283,82
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
005836
12/11/2013
Valor
7,40
006169
13/11/2013
7,40
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 86 / 130
Número
Tipo
Emitido em
005688
Ordinário
11/11/2013
Requisição Nº
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
00.000.000/1104-50
Fornecedor
BANCO DO BRASIL S/A
Endereço
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225000
Matrícula
113-9
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
14.245,96
Valor empenhado
001260
00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica
14.186,76
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
005837
12/11/2013
Valor
59,20
006170
13/11/2013
59,20
Pagamento
59,20
Saldo atual
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 87 / 130
Número
Tipo
Emitido em
005689
Ordinário
11/11/2013
Requisição Nº
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
00.000.000/1104-50
Fornecedor
BANCO DO BRASIL S/A
Endereço
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225000
Matrícula
113-9
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
6.961,30
Valor empenhado
7,40
001250
Saldo atual
6.953,90
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
005838
12/11/2013
Valor
7,40
006171
13/11/2013
7,40
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 88 / 130
Número
Tipo
Emitido em
005690
Ordinário
11/11/2013
Requisição Nº
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
00.000.000/1104-50
Fornecedor
BANCO DO BRASIL S/A
Endereço
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225000
Matrícula
113-9
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
5.718,28
05.004 Divisão de Esportes
Valor empenhado
27.812.05142.047 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ESPORTES
51,80
002000
Saldo atual
5.666,48
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
005839
12/11/2013
Valor
51,80
006173
13/11/2013
51,80
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 89 / 130
Número
Tipo
Emitido em
005691
Ordinário
11/11/2013
Requisição Nº
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
76.437.383/0001-21
Fornecedor
DEPART. DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
Endereço
RUA DOS FUNCIONARIOS,
Complemento
Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP
80035050
Matrícula
122-8
Bairro
Fone
FAX
Saldo anterior
28.935,24
Valor empenhado
24.131.03012.019 ENCARGOS PUBLICIDADE/PROPAGANDA OFICIAL
182,22
3.3.90.39.88.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
000720
Saldo atual
28.753,02
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO LEGAL.
Movimento
Número
Data
Liquidação
005840
12/11/2013
Valor
182,22
006224
13/11/2013
182,22
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 90 / 130
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
005692
Ordinário
11/11/2013
1269
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
2/2013
14/2013
Aditivo
Credor
CNPJ
17.147.308/0001-67
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85225000
Matrícula
39738-5
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
27.222,92
Valor empenhado
535,02
000560
Saldo atual
26.687,90
Histórico
Produto
CAFÉ
Marca
COAMO
UM
PC500
Valor
6,09
Quantidade
42,00
Valor Total
255,78
AÇÚCAR CRISTAL
BRATTI
PCT5K
7,16
39,00
279,24
Movimento
Número
Data
Liquidação
005841
12/11/2013
Valor
535,02
006278
18/11/2013
535,02
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 91 / 130
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
005693
Ordinário
11/11/2013
1270
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
5/2013
15/2013
Aditivo
Credor
CNPJ
17.147.308/0001-67
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85225000
Matrícula
39738-5
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
26.687,90
Valor empenhado
2.085,58
3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
000560
Saldo atual
24.602,32
Histórico
Produto
ACIDO
Marca
CLEAR
UM
2 LT
Valor
3,33
Quantidade
60,00
Valor Total
199,80
ÁLCOOL
DA ILHA
1 LT
2,91
54,00
157,14
ÁGUA SANITÁRIA
LIMPINHA
1 LT
1,20
51,00
61,20
DETERGENTE
YPE
UN
0,78
188,00
146,64
ÁLCOOL PERFUMADO
DA ILHA
5 LT
19,19
30,00
575,70
PANO DE CHÃO
FLABOM
UN
3,49
9,00
31,41
ESPONJA P/ LOUÇA
SOBERANA
UN
0,42
60,00
25,20
SABÃO EM PÓ
ECE
CX 1K
3,33
37,00
123,21
RODO DE ESPUMA
DESAFIO
UN
4,19
8,00
33,52
SAPOLIO EM PÓ
PEDRA AZUL
UN
1,77
4,00
7,08
SABONETE LIQUIDO
LUX
UN
4,20
42,00
176,40
TOALHA DE ROSTO
FLABOM
UN
2,83
34,00
96,22
SAPOLIO LIQUIDO
PEDRA AZUL
L
2,12
40,00
84,80
VASSOURA DE PALHA
DESAFIO
UN
7,74
17,00
131,58
VASSOURA DE NYLON
DESAFIO
UN
4,91
48,00
235,68
ACIDO SUPER CLIN 2 LITROS
detergente líquido 500ml
SAPOLIO EM PÓ
SAPOLIO LIQUIDO
Movimento
Número
Data
Liquidação
005842
12/11/2013
Valor
2.085,58
006279
18/11/2013
2.085,58
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 92 / 130
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
005694
Ordinário
11/11/2013
1271
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Processo inexigibilidade
3/2013
99/2013
Aditivo
Credor
Fornecedor
COORLAF - COOP.DE LEITE DA AGR.FAMILIAR COM INTE.SOLIDARIA DE BOA V.DE SAO
CNPJ
07.828.559/0001-53
Endereço
Bairro
CENTRO
Cidade / UF
Complemento
CEP
85225000
Matrícula
39430-1
Fone
FAX
Saldo anterior
3.839,56
Valor empenhado
99,67
001050
Saldo atual
3.739,89
Histórico
Produto
Marca
UM
Valor
Quantidade
Valor Total
ALFACE CRESPA
KG
1,97
1,00
1,97
folhas íntegras, frescas e sem excesso de sujidades, e sem parasitas e larvas. Podem estar organizadas em
maços. Peço por kilo.
BANANA CATURRA
KG
0,90
3,00
2,70
in natura, íntegra e sem machucados, apresentando grau de maturação adequado para o consumo e que permita
suportar a manipulação, transporte e a conservação de 1 a 2 dias para o seu consumo, sem excesso de
sujidades, parasitas e larvas. Preço por kilo.
ABOBRINHA VERDE - KG
KG
1,30
2,00
2,60
apresentando grau de maturação que permita suportar a manipulação, transporte e a conservação em condições
adequadas para o consumo, sem excesso de sujidades.
AIPIM/MANDIOCA
KG
0,75
3,00
2,25
com casca, raízes medianas, sem excesso de sujidades, com grau de maturação adequado.
COUVE MANTEIGA
KG
2,50
2,00
5,00
folhas novas, com a ausência de sujidades, parasitas e larvas. Poderão estar organizadas em maço. Preço por
kilo.
DOCE DE FRUTAS PASTOSO/GELEIA
KG
7,10
2,00
14,20
Doce em pasta é o produto resultante do processamento adequado das partes comestíveis desintegradas de
vegetais com açúcares, com ou sem adição de água, pectina, ajustador do pH e outros ingredientes naturais
permitidos por estes padrões até uma consistência apropriada, sendo finalmente, acondicionada de forma a
assegurar sua perfeita conservação. Podem apresentar pedaços de vegetais (frutas, tubérculos e outras partes
comestíveis apropriada para elaboração do doce). É vedado o uso de conservantes e corantes naturais ou
artificiais.
BOLACHA CASEIRA
KG
7,70
3,00
23,10
Produto obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de massa preparada com farinhas refinadas e
integrais, amidos, féculas fermentadas, ou não, e outras substâncias alimentícias. As bolachas deverão ser
fabricadas a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa, parasitas, devendo estar em
perfeito estado de conservação. São rejeitadas bolachas mal cozidas, queimadas, de caracteres sensoriais
anormais. Devem estar acondicionadas em embalagem plástica transparente, específica para alimentos, bem
fechadas, contendo 1 a 2kg para evitar o esmagamento. Não deverá estar congelado ou resfriado. Preço por
kilo.
BROCOLIS MACO
KG
3,30
2,00
6,60
contendo folhas, talos e flores fechadas. Os molhos devem estar frescos e limpos, sem excesso de sujidades,
livre de parasitas e larvas. Não deve estar florescido (flores amareladas). Podem estar organizados em maços
ou molhos. Preço por kilo.
REPOLHO VERDE
KG
0,60
2,00
1,20
de boa qualidade, apresentando grau de maturação que permita suportar a manipulação, transporte e a
conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas. Preço por
kilo.
IOGURTE
LT
3,50
6,00
21,00
Produto lácteo adicionado de outras substâncias alimentícias, obtido por coagulação e diminuição do pH do
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 93 / 130
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
005694
Ordinário
11/11/2013
1271
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
3/2013
99/2013
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
07.828.559/0001-53
Endereço
Bairro
CENTRO
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225000
Matrícula
39430-1
Fone
FAX
Saldo anterior
3.839,56
Valor empenhado
99,67
001050
Saldo atual
3.739,89
Histórico
Produto
Marca
UM
Valor
Quantidade
Valor Total
leite, ou reconstituído, através de fermentação láctica mediante ação de cultivos de micro organismos
específicos. Ingredientes obrigatórios: leite (in natura, pasteurizado, esterilizado, reconstituído,
integral, semi-desnatado e desnatado); frutas em forma de pedaço, polpa, suco e outros preparados à base de
frutas. Deve ser acondicionado em embalagens exclusivas para o acondicionamento de iogurte, bem higienizadas
e desinfectadas, e em tamanhos que comportem as quantidades específicas de cada instituição escolar. Preço
por litro.
PAO CASEIRO
KG
6,35
3,00
19,05
acondicionado em pacotes plásticos específicos para alimentos, bem fechados, embalados por unidade de
aproximadamente 1kg. O produto não poderá estar congelado ou resfriado. O pão do tipo caseiro deve ser
fresco, fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, respeitando-se as Boas Práticas de Fabricação,
podendo ser do tipo integral, de milho, centeio, batata, aipim, abóbora, aveia, cenoura, espinafre, desde
que tragam a designação destes ingredientes na embalagem. O pão deve estar com aspecto de massa cozida,
miolo poroso, sem sinais de queimaduras. Leve, homogêneo, elástico, não aderente aos dedos ao ser comprimido
e não apresentar grumos duros, pontos negros, pardos ou avermelhados. Deve ser livre de sujidades e objeto
estranho. Preço por kilo.
Movimento
Número
Data
Liquidação
005843
12/11/2013
Valor
99,67
006286
18/11/2013
99,67
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 94 / 130
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
005695
Ordinário
11/11/2013
1272
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
3/2013
99/2013
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
07.828.559/0001-53
Endereço
Bairro
CENTRO
Cidade / UF
Complemento
CEP
85225000
Matrícula
39430-1
Fone
FAX
Saldo anterior
2.711,43
Valor empenhado
12.306.05062.024 PROGRAMA MERENDA NOTA 10 - PRÉ-ESCOLA
661,25
000990
Saldo atual
2.050,18
Histórico
Produto
Marca
UM
Valor
Quantidade
Valor Total
BROCOLIS MACO
KG
3,30
3,00
9,90
BOLACHA CASEIRA
KG
7,70
14,00
107,80
kilo.
BETERRABA
KG
1,00
7,00
7,00
adequadas para o consumo. Sem excesso de sujidades. Preço por kilo.
BANANA PRATA IN NATURA
KG
1,81
5,00
9,05
apresentando grau de maturação adequado para o consumo e que permita suportar a manipulação, transporte e a
conservação de 1 a 2 dias para o seu consumo, com a ausência de sujidades. Preço por kilo.
KG
7,10
2,00
14,20
artificiais.
COUVE MANTEIGA
KG
2,50
4,00
10,00
kilo.
CENOURA
KG
1,18
4,00
4,72
de boa qualidade, tamanho comercial, íntegra, apresentando grau de maturação que permita suportar a
manipulação, transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo, sem excesso de sujidades.
Preço por kilo
CEBOLINHA VERDE
KG
4,00
1,00
4,00
fresca, sem sujidades. Podem estar organizadas em maços. Preço por kilo.
MORANGO
KG
7,29
8,00
58,32
apresentando grau de maturação adequado para o consumo e que suporte a manipulação, transporte e a
conservação em condições adequadas para o consumo. Deve estar acondicionado em embalagens plásticas próprias
para tal alimento e que contenham uma quantidade adequada para se evitar esmagamento. Preço por kilo.
MELANCIA
KG
0,72
45,00
32,40
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 95 / 130
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
005695
Ordinário
11/11/2013
1272
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
3/2013
99/2013
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
07.828.559/0001-53
Endereço
Bairro
CENTRO
Cidade / UF
Complemento
CEP
85225000
Matrícula
39430-1
Fone
FAX
Saldo anterior
2.711,43
Valor empenhado
661,25
000990
Saldo atual
Histórico
Produto
Marca
conservação em condições adequadas para o consumo.
UM
2.050,18
Valor
Quantidade
Valor Total
IOGURTE
LT
3,50
10,00
35,00
por litro.
FEIJAO PRETO T1-2(GRANEL)
KG
1,46
4,00
5,84
novo, acondicionado em embalagem transparente plástica específica para alimentos, a qual deve estar bem
fechada e conter 2kg a 5kg. Os grãos devem estar íntegros, com aspecto brilhoso e liso. Deve ser livre de
insetos, de matéria terrosa, pedras, fungos ou parasitas e livres de umidade e fragmentos ou corpos
estranhos. Preço por kilo.
REPOLHO VERDE
KG
0,60
5,00
3,00
kilo.
POLPAS DE FRUTAS
KG
6,50
13,00
84,50
embaladas em embalagens de polipropileno contendo 1kg. Sabores: abacaxi, uva, morango, maracujá, frutas
vermelhas. As características físicas, químicas e organolépticas deverão ser as provenientes do fruto de sua
origem, observando-se os limites mínimos e máximos fixados para cada polpa de fruta, previstos nas normas
específicas. Polpas de frutas congeladas devem ser 100% naturais, preparada com frutas sadias e limpas.
PERA
KG
1,86
38,00
70,68
apresentando grau de maturação adequado para o consumo e que suporte a manipulação e transporte.
PAO CASEIRO
KG
6,35
17,00
107,95
SALSINHA FRESCA
KG
6,00
3,00
18,00
sem sujidades. Podem estar organizadas em maços. Preço por kilo.
KG
1,30
10,00
13,00
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 96 / 130
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
005695
Ordinário
11/11/2013
1272
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
3/2013
99/2013
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
07.828.559/0001-53
Endereço
Bairro
CENTRO
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225000
Matrícula
39430-1
Fone
FAX
Saldo anterior
2.711,43
Valor empenhado
661,25
000990
Saldo atual
2.050,18
Histórico
Produto
Marca
UM
Valor
Quantidade
Valor Total
ARROZ BENEFICIADO
KG
1,55
9,00
13,95
tipo 2, embalado em pacotes de plástico para alimentos, contendo 5kg. As embalagens deverão estar íntegras e
bem fechadas. Preço por kilo.
BANANA CATURRA
KG
0,90
18,00
16,20
AIPIM/MANDIOCA
KG
0,75
3,00
2,25
ALFACE CRESPA
KG
1,97
17,00
33,49
Movimento
Número
Data
Liquidação
005844
12/11/2013
Valor
661,25
006287
18/11/2013
661,25
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 97 / 130
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
005696
Ordinário
11/11/2013
1273
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
3/2013
99/2013
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
07.828.559/0001-53
Endereço
Bairro
CENTRO
Cidade / UF
Complemento
CEP
85225000
Matrícula
39430-1
Fone
FAX
Saldo anterior
7.329,51
Valor empenhado
1.091,30
001030
Saldo atual
6.238,21
Histórico
Produto
Marca
UM
Valor
Quantidade
Valor Total
REPOLHO VERDE
KG
0,60
8,00
4,80
kilo.
POLPAS DE FRUTAS
KG
6,50
12,00
78,00
SALSINHA FRESCA
KG
6,00
3,00
18,00
MORANGO
KG
7,29
32,00
233,28
conservação em condições adequadas para o consumo. Deve estar acondicionado em embalagens plásticas próprias
para tal alimento e que contenham uma quantidade adequada para se evitar esmagamento. Preço por kilo.
MELANCIA
KG
0,72
40,00
28,80
PERA
27,90
KG
1,86
15,00
PAO CASEIRO
KG
6,35
45,00
285,75
BANANA CATURRA
KG
0,90
15,00
13,50
BANANA PRATA IN NATURA
KG
1,81
15,00
27,15
apresentando grau de maturação adequado para o consumo e que permita suportar a manipulação, transporte e a
conservação de 1 a 2 dias para o seu consumo, com a ausência de sujidades. Preço por kilo.
BETERRABA
KG
1,00
3,00
3,00
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 98 / 130
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
005696
Ordinário
11/11/2013
1273
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
3/2013
99/2013
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
07.828.559/0001-53
Endereço
Bairro
CENTRO
Cidade / UF
Complemento
CEP
85225000
Matrícula
39430-1
Fone
FAX
Saldo anterior
7.329,51
Valor empenhado
1.091,30
001030
Saldo atual
6.238,21
Histórico
Produto
Marca
UM
Valor
Quantidade
Valor Total
BOLACHA CASEIRA
KG
7,70
15,00
115,50
kilo.
KG
1,30
31,00
40,30
AIPIM/MANDIOCA
KG
0,75
5,00
3,75
ALFACE CRESPA
KG
1,97
9,00
17,73
KG
7,10
3,00
21,30
artificiais.
KG
1,46
8,00
11,68
IOGURTE
LT
3,50
34,00
119,00
por litro.
LIMAO ROSA
KG
0,80
2,00
1,60
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 99 / 130
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
005696
Ordinário
11/11/2013
1273
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
3/2013
99/2013
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
07.828.559/0001-53
Endereço
Bairro
CENTRO
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225000
Matrícula
39430-1
Fone
FAX
Saldo anterior
7.329,51
Valor empenhado
1.091,30
001030
Saldo atual
6.238,21
Histórico
Produto
Marca
UM
Valor
Quantidade
Valor Total
BROCOLIS MACO
KG
3,30
3,00
9,90
CEBOLINHA VERDE
KG
4,00
2,00
8,00
CENOURA
KG
1,18
2,00
2,36
Preço por kilo
COUVE MANTEIGA
KG
2,50
8,00
20,00
kilo.
Movimento
Número
Data
Liquidação
005845
12/11/2013
Valor
1.091,30
006288
18/11/2013
1.091,30
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 100 / 130
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
005697
Ordinário
11/11/2013
1274
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
3/2013
99/2013
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
07.828.559/0001-53
Endereço
Bairro
CENTRO
Cidade / UF
Complemento
CEP
85225000
Matrícula
39430-1
Fone
FAX
Saldo anterior
17.845,89
Valor empenhado
1.756,08
001010
Saldo atual
16.089,81
Histórico
Produto
Marca
UM
Valor
Quantidade
Valor Total
KG
1,30
17,00
22,10
BOLACHA CASEIRA
KG
7,70
21,00
161,70
kilo.
BETERRABA
KG
1,00
5,00
5,00
CEBOLINHA VERDE
KG
4,00
13,00
52,00
BROCOLIS MACO
KG
3,30
27,00
89,10
ALFACE CRESPA
KG
1,97
13,00
25,61
AIPIM/MANDIOCA
KG
0,75
19,00
14,25
BANANA CATURRA
KG
0,90
24,00
21,60
ARROZ BENEFICIADO
KG
1,55
1,00
1,55
tipo 2, embalado em pacotes de plástico para alimentos, contendo 5kg. As embalagens deverão estar íntegras e
bem fechadas. Preço por kilo.
MELANCIA
KG
0,72
15,00
10,80
PAO CASEIRO
KG
6,35
85,00
539,75
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 101 / 130
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
005697
Ordinário
11/11/2013
1274
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
3/2013
99/2013
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
07.828.559/0001-53
Endereço
Bairro
CENTRO
Cidade / UF
Complemento
CEP
85225000
Matrícula
39430-1
Fone
FAX
Saldo anterior
17.845,89
Valor empenhado
1.756,08
001010
Saldo atual
16.089,81
Histórico
Produto
Marca
UM
Valor
Quantidade
Valor Total
IOGURTE
LT
3,50
100,00
350,00
por litro.
LIMAO ROSA
KG
0,80
3,00
2,40
KG
7,10
13,00
92,30
artificiais.
KG
1,46
8,00
11,68
CENOURA
KG
1,18
24,00
28,32
Preço por kilo
COUVE MANTEIGA
KG
2,50
18,00
45,00
kilo.
REPOLHO VERDE
KG
0,60
15,00
9,00
kilo.
SALSINHA FRESCA
KG
6,00
4,00
24,00
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 102 / 130
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
005697
Ordinário
11/11/2013
1274
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
3/2013
99/2013
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
07.828.559/0001-53
Endereço
Bairro
CENTRO
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225000
Matrícula
39430-1
Fone
FAX
Saldo anterior
17.845,89
Valor empenhado
1.756,08
001010
Saldo atual
Histórico
Produto
PERA
Marca
UM
KG
16.089,81
Valor
1,86
Quantidade
47,00
Valor Total
87,42
POLPAS DE FRUTAS
KG
6,50
25,00
162,50
Movimento
Número
Data
Liquidação
005846
12/11/2013
Valor
1.756,08
006289
18/11/2013
1.756,08
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 103 / 130
Número
Tipo
Emitido em
005698
Ordinário
11/11/2013
Requisição Nº
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
76.535.764/0321-85
Fornecedor
OI S.A
Endereço
RUA TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75
Complemento
Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP
80410040
Matrícula
1222-0
Bairro
MERCES
Fone
FAX
Saldo anterior
14.186,76
Valor empenhado
3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
001260
14.040,49
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DE TELEFONE 42 3652 1343. VENC. 04/11/2013.
Movimento
Número
Data
Liquidação
005847
12/11/2013
Valor
146,27
006291
18/11/2013
146,27
Pagamento
146,27
Saldo atual
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 104 / 130
Número
Tipo
Emitido em
005699
Ordinário
11/11/2013
Requisição Nº
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
75.103.192/0001-60
Fornecedor
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO PARANA
Endereço
RUA FERNANDES DE BARROS, 685
Complemento
Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP
80040200
Matrícula
3541-6
Bairro
Fone
41-32632511
FAX
32644085
Saldo anterior
10.283,82
Valor empenhado
60,00
003650
Saldo atual
10.223,82
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA AO REGISTRO REGAL DE MEDICINA.
Movimento
Número
Data
Liquidação
005848
12/11/2013
Valor
60,00
006260
14/11/2013
60,00
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 105 / 130
Número
Tipo
Emitido em
005700
Ordinário
11/11/2013
Requisição Nº
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
04.196.645/0001-00
Fornecedor
IMPRENSA NACIONAL
Endereço
SIG QUADRA 06 LOTE 800 , null
Complemento
Cidade / UF
Brasília / DF
CEP
70610460
Matrícula
37576-4
Bairro
SETOR GRAFICO
Fone
FAX
Saldo anterior
28.753,02
Valor empenhado
24.131.03012.019 ENCARGOS PUBLICIDADE/PROPAGANDA OFICIAL
273,33
3.3.90.39.88.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
000720
Saldo atual
28.479,69
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO LEGAL.
Movimento
Número
Data
Liquidação
005849
12/11/2013
Valor
273,33
006207
13/11/2013
273,33
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 106 / 130
Número
Tipo
Emitido em
005701
Ordinário
11/11/2013
Requisição Nº
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
04.368.898/0001-06
Fornecedor
Endereço
Complemento
BLOCO C
Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP
81200240
Matrícula
23-0
Bairro
MOSSUNGUE
Fone
FAX
Saldo anterior
14.040,49
Valor empenhado
001260
13.176,59
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURA DE ENERGIA VENC. 07/11/2013.
Movimento
Número
Data
Liquidação
005850
12/11/2013
Valor
863,90
006379
25/11/2013
863,90
Pagamento
863,90
Saldo atual
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 107 / 130
Número
Tipo
Emitido em
005702
Ordinário
11/11/2013
Requisição Nº
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
04.368.898/0001-06
Fornecedor
Endereço
Complemento
BLOCO C
Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP
81200240
Matrícula
23-0
Bairro
MOSSUNGUE
Fone
FAX
Saldo anterior
3.370,76
Valor empenhado
12.365.05032.044 EDUCAÇÃO INFANTIL DE QUALIDADE -MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR
001810
3.134,97
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
005851
12/11/2013
Valor
235,79
006378
25/11/2013
235,79
Pagamento
235,79
Saldo atual
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 108 / 130
Número
Tipo
Emitido em
005703
Ordinário
11/11/2013
Requisição Nº
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
04.368.898/0001-06
Fornecedor
Endereço
Complemento
BLOCO C
Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP
81200240
Matrícula
23-0
Bairro
MOSSUNGUE
Fone
FAX
Saldo anterior
2.681,49
05.003 Divisão de Cultura
Valor empenhado
13.392.05102.046 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA
159,70
001910
2.521,79
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
005852
12/11/2013
Valor
159,70
006377
25/11/2013
159,70
Pagamento
Saldo atual
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 109 / 130
Número
Tipo
Emitido em
005704
Ordinário
11/11/2013
Requisição Nº
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
04.368.898/0001-06
Fornecedor
Endereço
Complemento
BLOCO C
Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP
81200240
Matrícula
23-0
Bairro
MOSSUNGUE
Fone
FAX
Saldo anterior
4.850,33
08.001 Departamento de Obras
Valor empenhado
26.782.08022.084 ATIVIDADES DO DEPTO DE OBRAS
162,07
003220
4.688,26
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
005853
12/11/2013
Valor
162,07
006376
25/11/2013
162,07
Pagamento
Saldo atual
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 110 / 130
Número
Tipo
Emitido em
005705
Ordinário
11/11/2013
Requisição Nº
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
04.368.898/0001-06
Fornecedor
Endereço
Complemento
BLOCO C
Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP
81200240
Matrícula
23-0
Bairro
MOSSUNGUE
Fone
FAX
Saldo anterior
8.390,33
07.003 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
Valor empenhado
08.243.07026.083 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
146,99
Saldo atual
003160
8.243,34
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
005854
12/11/2013
Valor
146,99
006375
25/11/2013
146,99
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 111 / 130
Número
Tipo
Emitido em
005706
Ordinário
11/11/2013
Requisição Nº
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
04.368.898/0001-06
Fornecedor
Endereço
Complemento
BLOCO C
Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP
81200240
Matrícula
23-0
Bairro
MOSSUNGUE
Fone
FAX
Saldo anterior
10.223,82
Valor empenhado
159,31
003650
10.064,51
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
005855
12/11/2013
Valor
159,31
006374
25/11/2013
159,31
Pagamento
Saldo atual
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 112 / 130
Número
Tipo
Emitido em
005707
Ordinário
11/11/2013
Requisição Nº
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
04.368.898/0001-06
Fornecedor
Endereço
Complemento
BLOCO C
Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP
81200240
Matrícula
23-0
Bairro
MOSSUNGUE
Fone
FAX
Saldo anterior
17.060,99
Valor empenhado
04.122.03012.014 RECURSOS ROYALTES E FUNDO ESPECIAL PETROLEO
817,30
000630
00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias
16.243,69
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
005856
12/11/2013
Valor
817,30
006372
25/11/2013
817,30
Pagamento
Saldo atual
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 113 / 130
Número
Tipo
Emitido em
005708
Ordinário
11/11/2013
Requisição Nº
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
04.368.898/0001-06
Fornecedor
Endereço
Complemento
BLOCO C
Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP
81200240
Bairro
MOSSUNGUE
Matrícula
23-0
Fone
FAX
Saldo anterior
16.243,69
Valor empenhado
04.122.03012.014 RECURSOS ROYALTES E FUNDO ESPECIAL PETROLEO
1.222,07
000630
00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
005857
12/11/2013
Valor
1.222,07
006371
25/11/2013
1.222,07
Pagamento
Saldo atual
15.021,62
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 114 / 130
Número
Tipo
Emitido em
005709
Ordinário
11/11/2013
Requisição Nº
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CPF
744.723.139-87
Fornecedor
EDSON JOSE NAHM
Endereço
CRISTO REI,
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225000
Matrícula
2916-5
Bairro
INTERIOR
Fone
FAX
Saldo anterior
4.190,00
Valor empenhado
250,00
006030
Saldo atual
3.940,00
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM DIARIA LEI 718/2013.
Movimento
Número
Data
Liquidação
005858
12/11/2013
Valor
250,00
006261
14/11/2013
250,00
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 115 / 130
Número
Tipo
Emitido em
005710
Ordinário
11/11/2013
Requisição Nº
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CPF
023.549.769-09
Fornecedor
ABEL WALTER DA SILVA
Endereço
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225000
Matrícula
1117-7
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
2.990,00
Valor empenhado
120,00
006070
Saldo atual
2.870,00
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
005860
12/11/2013
Valor
60,00
006262
14/11/2013
60,00
005859
12/11/2013
60,00
006263
14/11/2013
60,00
Pagamento
Liquidação
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 116 / 130
Número
Tipo
Emitido em
005711
Ordinário
11/11/2013
Requisição Nº
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CPF
045.498.879-66
Fornecedor
MARCIO CASAGRANDE
Endereço
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225000
Matrícula
38522-1
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
24.550,00
Valor empenhado
120,00
007010
Saldo atual
24.430,00
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
005861
12/11/2013
Valor
60,00
006265
14/11/2013
60,00
005862
12/11/2013
60,00
006264
14/11/2013
60,00
Pagamento
Liquidação
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 117 / 130
Número
Tipo
Emitido em
005712
Ordinário
11/11/2013
Requisição Nº
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CPF
059.679.919-56
Fornecedor
ARNALDO MOREIRA
Endereço
GUILHERME GLOEDEN, null
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225000
Matrícula
36722-2
Bairro
VILA GLODEN
Fone
FAX
Saldo anterior
24.430,00
Valor empenhado
120,00
007010
Saldo atual
24.310,00
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
005863
12/11/2013
Valor
120,00
006266
14/11/2013
120,00
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 118 / 130
Número
Tipo
Emitido em
005713
Ordinário
11/11/2013
Requisição Nº
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CPF
694.608.760-72
Fornecedor
VANDERLEI CEZAR SANTIN
Endereço
Complemento
00000
Cidade / UF
CEP
85225000
Matrícula
78-7
Bairro
CENTRO
Fone
0000000000
FAX
Saldo anterior
24.310,00
Valor empenhado
200,00
007010
Saldo atual
24.110,00
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
005865
12/11/2013
006268
14/11/2013
40,00
005864
12/11/2013
160,00
006267
14/11/2013
160,00
Pagamento
Liquidação
Pagamento
Valor
40,00
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 119 / 130
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
005714
Ordinário
11/11/2013
1275
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
24/2013
48/2013
Aditivo
Credor
CNPJ
04.063.209/0001-55
Fornecedor
CELIO ROBERTO DAS NEVES
Endereço
Complemento
Sala
Cidade / UF
CEP
85225000
Matrícula
1073-1
Bairro
CENTRO
Fone
42 3652 1145
FAX
Saldo anterior
11.628,67
Valor empenhado
08.244.07012.073 BENEFÍCIOS EVENTUAIS
536,00
3.3.90.39.57.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
002930
Saldo atual
11.092,67
Histórico
Produto
RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO
Marca
Dominio
UM
UN
Valor
24,00
Quantidade
1,00
Valor Total
24,00
RECARGA DE TONER
Dominio
UN
64,00
8,00
512,00
CND: 00063201314024209
Movimento
Número
Data
Liquidação
005866
12/11/2013
Valor
536,00
006276
18/11/2013
536,00
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 120 / 130
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
005715
Ordinário
11/11/2013
1276
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
24/2013
48/2013
Aditivo
Credor
CNPJ
04.063.209/0001-55
Fornecedor
CELIO ROBERTO DAS NEVES
Endereço
Complemento
Sala
Cidade / UF
CEP
85225000
Matrícula
1073-1
Bairro
CENTRO
Fone
42 3652 1145
FAX
Saldo anterior
11.092,67
Valor empenhado
08.244.07012.073 BENEFÍCIOS EVENTUAIS
892,40
002930
Saldo atual
10.200,27
Histórico
Produto
HORAS TÉCNICAS
Marca
Dominio
UM
UN
CND: 00063201314024209
Valor
44,62
Movimento
Número
Data
Liquidação
005867
12/11/2013
Valor
892,40
006256
13/11/2013
892,40
Pagamento
Quantidade
20,00
Valor Total
892,40
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 121 / 130
Número
Tipo
Emitido em
005716
Ordinário
11/11/2013
Requisição Nº
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CPF
057.125.519-18
Fornecedor
ANDRE LUIZ GHIOTTO
Endereço
AVENIDA DALZOTTO,
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225000
Matrícula
3173-9
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
35.668,98
Valor empenhado
235,78
3.1.90.16.44.00 HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS
003610
Saldo atual
35.433,20
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HORAS EXTRA MES 10/2013.
Movimento
Número
Data
Liquidação
005868
12/11/2013
Valor
235,78
006225
13/11/2013
235,78
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 122 / 130
Número
Tipo
Emitido em
005717
Ordinário
11/11/2013
Requisição Nº
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CPF
848.490.619-15
Fornecedor
JOAO KACZOROSKI
Endereço
RUA GRISSE, 00000
Complemento
00000
Cidade / UF
CEP
85225000
Matrícula
114-7
Bairro
GRISSE
Fone
0000000000
FAX
Saldo anterior
35.433,20
Valor empenhado
402,98
003610
Saldo atual
35.030,22
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
005869
12/11/2013
Valor
402,98
006226
13/11/2013
402,98
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 123 / 130
Número
Tipo
Emitido em
005718
Ordinário
11/11/2013
Requisição Nº
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CPF
337.545.869-04
Fornecedor
LEONILDO CARTELLI
Endereço
PARQUE INDUSTRIAL, 00000
Complemento
00000
Cidade / UF
CEP
85225000
Matrícula
629-7
Bairro
PARQUE INDUSTRIAL
Fone
0000000000
FAX
Saldo anterior
35.030,22
Valor empenhado
241,24
003610
Saldo atual
34.788,98
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
005870
12/11/2013
Valor
241,24
006227
13/11/2013
241,24
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 124 / 130
Número
Tipo
Emitido em
005719
Ordinário
11/11/2013
Requisição Nº
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CPF
016.694.399-17
Fornecedor
PAULO PROENCA DE ALMEIDA
Endereço
VILA RURAL, null
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225000
Matrícula
3207-7
Bairro
SAO MIGUEL
Fone
FAX
Saldo anterior
34.788,98
Valor empenhado
242,85
003610
Saldo atual
34.546,13
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
005871
12/11/2013
Valor
242,85
006228
13/11/2013
242,85
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 125 / 130
Número
Tipo
Emitido em
005720
Ordinário
11/11/2013
Requisição Nº
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CPF
021.107.919-77
Fornecedor
ADELAR ADEVINO DOS SANTOS
Endereço
SALDANHA MARINHO, null
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225000
Matrícula
1052-9
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
34.546,13
Valor empenhado
415,08
003610
Saldo atual
34.131,05
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
005872
12/11/2013
Valor
415,08
006229
13/11/2013
415,08
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 126 / 130
Número
Tipo
Emitido em
005721
Ordinário
11/11/2013
Requisição Nº
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
60.746.948/0001-12
Fornecedor
BANCO BRADESCO S.A
Endereço
"Cidade de Deus" - Osasco - SP, null
Complemento
Cidade / UF
Osasco / SP
CEP
06010150
Matrícula
37735-0
Bairro
Fone
FAX
Saldo anterior
6.016,50
Valor empenhado
28,25
000580
Saldo atual
5.988,25
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
005873
12/11/2013
Valor
28,25
006208
13/11/2013
28,25
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 127 / 130
Número
Tipo
Emitido em
005722
Ordinário
11/11/2013
Requisição Nº
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
00.000.000/1104-50
Fornecedor
BANCO DO BRASIL S/A
Endereço
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225000
Matrícula
113-9
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
5.988,25
Valor empenhado
225,50
000580
Saldo atual
5.762,75
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
005874
12/11/2013
Valor
225,50
006209
13/11/2013
225,50
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 128 / 130
Número
Tipo
Emitido em
005723
Ordinário
11/11/2013
Requisição Nº
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
00.000.000/1104-50
Fornecedor
BANCO DO BRASIL S/A
Endereço
Complemento
Cidade / UF
CEP
85225000
Matrícula
113-9
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
5.762,75
Valor empenhado
7,40
000580
Saldo atual
5.755,35
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA
Movimento
Número
Data
Liquidação
005875
12/11/2013
Valor
7,40
006210
13/11/2013
7,40
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 129 / 130
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
005724
Ordinário
11/11/2013
1277
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
17/2013
59/2013
Aditivo
Credor
CNPJ
04.263.110/0001-05
Fornecedor
NILZA DE CASTRO - ME
Endereço
Rua. Amadeu BonassoliI, 140, 140
Complemento
BRCAO 2
Cidade / UF
Pitanga / PR
CEP
85200000
Matrícula
37810-1
Bairro
VILA PLANALTO.
Fone
4236463601
FAX
4236463601
Saldo anterior
16.107,39
Valor empenhado
4.231,55
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
003310
Saldo atual
11.875,84
Histórico
Produto
SOLDA OXIGÊNIO
Marca
UM
UN
Valor
66,17
Quantidade
3,00
Valor Total
198,51
SERVIÇO DE TORNO
UN
48,76
20,00
975,20
SERVIÇO DE SOLDA ELETRICA
UN
5,02
224,00
1.124,48
SERVIÇO DE SOLDA DE OXIGÊNIO
UN
25,19
30,00
755,70
HORAS TÉCNICAS DE MECÂNICA EM
GERAL
HORAS
38,12
30,00
1.143,60
MÃO DE OBRA
UN
34,06
1,00
34,06
Movimento
Número
Data
Liquidação
005876
12/11/2013
Valor
4.231,55
006341
21/11/2013
4.231,55
Pagamento
CNPJ: 01.612.906/0001-20
Fone: 36521020
EMPENHO
Página: 130 / 130
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
005725
Ordinário
11/11/2013
1278
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
25/2013
71/2013
Aditivo
Credor
CNPJ
03.723.036/0001-91
Fornecedor
Endereço
Complemento
LOJA
Cidade / UF
CEP
85225000
Matrícula
896-6
Bairro
CENTRO
Fone
(42)36521003
FAX
Saldo anterior
16.215,91
08.003 Departamento de Urbanismo
Valor empenhado
25.752.08032.093 MANUTENÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA
3.362,00
003510
Saldo atual
12.853,91
Histórico
Produto
PEDRA BRITA NUMERO 1
Marca
PEROLA
UM
M³
Valor
81,00
Quantidade
22,00
Valor Total
1.782,00
AREIA
PEROLA
M³
79,00
20,00
1.580,00
CND: 00075201314024036
Movimento
Número
Data
Liquidação
005877
13/11/2013
Valor
3.362,00
007011
12/12/2013
3.362,00
Pagamento

Município de Boa Ventura de São Roque

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