Junho - Prefeitura Municipal de Orlândia

Transcrição

Folha: 1/46
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA
CNPJ:
45.351.749/0001-11
Pça Coronel Francisco Orlando , Nro. 600
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994,
esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de
Junho/2009.
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
COMERCIAIS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DIA
MUNICIPAL DA FAMI
CONFECÇÃO DE FAIXAS EM PLOTER MEDINDO 3,00 X 0,70
PARA O EVE
CADEADO 45 MM
ORLANDIA RADIO CLUBE LTDA
53.311.064/0001-70
68,00
UH
10,2941
700,00
FERNANDO TISEO ORLANDIA ME.
64.490.089/0001-02
2,00
UH
60,00
120,00
COMERCIAL IRMAOS MEI S/A
53.309.829/0001-37
4,00
UN
14,00
56,00
CADEADO 40 MM
53.309.829/0001-37
4,00
UN
12,00
48,00
CADEADO 50MM
53.309.829/0001-37
4,00
UNI
18,00
72,00
CADEADO 35 MM
53.309.829/0001-37
4,00
UN
11,00
44,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF.TROCAR CUBO TRASEIRO,
RETENTOR, POR
TUBO PRESSAO VOLANTE
ALCINO FRANCE
550.424.738-15
1,00
UH
60,00
60,00
OIMASA ORLANDIA IMPLEM. E MAQ. AGRICOLAS S/A
53.312.229/0001-28
1,00
UH
50,00
50,00
LAMPADA
REGINALDO COTIAN ORLANDIA - ME
04.242.299/0001-41
4,00
UN
2,00
8,00
LANTERNA
04.242.299/0001-41
4,00
UN
5,00
20,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO
04.242.299/0001-41
1,00
UH
40,00
40,00
BUCHA .
04.242.299/0001-41
2,00
UN
3,00
6,00
SUPORTE ESCOVA
04.242.299/0001-41
1,00
UN
26,00
26,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. REVISAR PARTE ELETRICA
04.242.299/0001-41
1,00
UH
40,00
40,00
SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA FAZER ADAPTADORES COM
ROSCAS EXT
SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA FURAR E FAZER ROSCA NA
CABEÇA DO
SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA TORNEAR 02 CANOS DE
FERRO FUND,
SERVIÇO DE MAO DE OBRA P/ ABRIR FUROS DE
ACLOPAMENTOS DA BOM
KIT DE ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FISICA COM 04 LIVROS E CD
ROM P
COLEÇÕES DE JOGOS DAS 04 ESTAÇÕES
JOAQUIM MELEGATTI
425.033.458-91
32,00
UH
3,50
112,00
JOAQUIM MELEGATTI
425.033.458-91
1,00
UH
20,00
20,00
JOAQUIM MELEGATTI
425.033.458-91
1,00
UH
40,00
40,00
JOAQUIM MELEGATTI
425.033.458-91
1,00
UH
20,00
20,00
OMEGA CULTURAL COM DE LIVROS E MAT PEDAGOGICO LTDA
02.372.874/0001-03
6,00
UH
189,00
1.134,00
OMEGA CULTURAL COM DE LIVROS E MAT PEDAGOGICO LTDA
02.372.874/0001-03
6,00
UH
189,00
1.134,00
TECIDO XADREZ MARGARIDA PARA BORDADO COR BRANCO
PAULO CATHO CHIOZI ME
62.074.406/0001-76
5,00
UH
13,90
69,50
BARRA DE FERRO 5/16.
IRMAOS GOIANO COMERCIO MATERIAIS CONSTR LTDA ME02.796.263/0001-84
10,00
UN
21,00
210,00
GRAMPO TRILHO DE PLASTICO
VLAMIR JOSE DE CARVALHO ORLANDIA ME
00.300.151/0001-65
50,00
UN
4,50
225,00
RECARGAS LEX MARK E 120
MATRIZ COMERCIO DE COPIADORAS LTDA. ME
07.899.774/0001-45
1,00
UH
70,00
70,00
Folha: 2/46
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
RECARGA HP 1200/CARTUCHOS 7115
07.899.774/0001-45
1,00
UH
70,00
70,00
RECARGAS DE TONER PHASER 3125
07.899.774/0001-45
3,00
UH
70,00
210,00
REPASSE A ENTIDADE FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO /2009
ORLANDIA PREV
05.509.966/0001-72
1,00
UH
1.992,56
1.992,56
RESTITUIÇÃO DE ISS CONFORME PROCESSO EM ANEXO
JORNAL O MOJIANO LTDA
62.198.452/0001-87
1,00
UH
262,05
262,05
AREIA LAVADA DE RIO FINA
53.309.829/0001-37
3,00
M3
37,00
111,00
AREIA LAVADA DE RIO MEDIA
53.309.829/0001-37
2,00
M3
37,00
74,00
53.309.829/0001-37
20,00
UN
21,00
420,00
TIJOLO COMUM
53.309.829/0001-37
300,00
UN
0,15
45,00
ARAME RECOZIDO Nº 18
53.309.829/0001-37
5,00
UNI
5,50
27,50
CIMENTO CP 32
53.309.829/0001-37
15,00
SC
17,00
255,00
BARRA DE FERRO 3/16
53.309.829/0001-37
7,00
UN
4,90
34,30
TIJOLO BAIANO 08 FUROS
53.309.829/0001-37
1.100,00
UN
0,32
352,00
CAL HIDRATADA P/ CONSTRUÇÃO CIVIL
53.309.829/0001-37
12,00
UH
6,25
75,00
TABUA DE 15 X 1" X 3,00 METROS
MADOL MADEIREIRA ORLÂNDIA LTDA
54.591.730/0001-33
10,00
UH
24,00
240,00
TABUA DE 20 X 1" X 3,00 METROS
54.591.730/0001-33
20,00
UH
16,50
330,00
PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL REF. MAIO/09
MARLON ALUISIO SILVERIO DE MELO
167.220.548-45
1,00
UH
144,20
144,20
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM
TANIA IZABEL QUAREZEMIN
058.952.698-77
1,00
UN
70,00
70,00
BICO PARA TORNEIRA 1/2 EM METAL
SOLAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
53.309.886/0001-16
2,00
UH
3,30
6,60
INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES
53.309.886/0001-16
3,00
PÇ
4,90
14,70
COLA SILICONE
53.309.886/0001-16
2,00
UN
4,20
8,40
CAIXA SISTEMA X C/ TOMADA 2P + T
53.309.886/0001-16
3,00
UH
9,50
28,50
PINO MACHO 2P + T
53.309.886/0001-16
3,00
UN
4,20
12,60
CANALETA PLASTICA
53.309.886/0001-16
4,00
UN
2,80
11,20
APARELHO DESCARTAVEL TIPO PRESTOBARBA
GOMES & ZAMAIA LTDA ME
05.088.903/0001-90
4,00
UH
3,45
13,80
ESMALTE CINTILANTES
05.088.903/0001-90
3,00
FRS
1,10
3,30
ÓLEO DE BANANA
05.088.903/0001-90
1,00
UN
2,00
2,00
GALÃO DE 2 LITROS DE SHAMPOO DE LEITE
05.088.903/0001-90
1,00
GL
4,55
4,55
ESMALTE CREMOSOS
05.088.903/0001-90
5,00
FRS
1,10
5,50
PACOTES DE BORRACHA PARA BIGODIN
05.088.903/0001-90
3,00
UH
0,70
2,10
PACOTE DE PAPEL PARA PERMANENTE
05.088.903/0001-90
1,00
UH
0,85
0,85
REPARADOR DE PONTAS
05.088.903/0001-90
1,00
UN
2,35
2,35
GALÃO DE 2 LITROS DE CONDIONADOR
05.088.903/0001-90
1,00
GL
4,55
4,55
LITRO DE ACETONA
05.088.903/0001-90
2,00
UN
6,45
12,90
TROCA DE CILINDRO
L F MACHADO - ME
08.199.987/0001-27
3,00
UH
10,00
30,00
RECARGA DE TONER 2612 A
L F MACHADO - ME
08.199.987/0001-27
3,00
UH
38,00
114,00
L F MACHADO - ME
08.199.987/0001-27
4,00
UH
38,00
152,00
L F MACHADO - ME
08.199.987/0001-27
2,00
UH
38,00
76,00
L F MACHADO - ME
08.199.987/0001-27
6,00
UH
38,00
228,00
Folha: 3/46
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
TROCA DE CILINDRO
L F MACHADO - ME
08.199.987/0001-27
4,00
UH
10,00
L F MACHADO - ME
08.199.987/0001-27
2,00
UH
38,00
76,00
L F MACHADO - ME
08.199.987/0001-27
3,00
UH
38,00
114,00
L F MACHADO - ME
08.199.987/0001-27
1,00
UH
38,00
38,00
L F MACHADO - ME
08.199.987/0001-27
1,00
UH
38,00
38,00
FARINHA DE TRIGO (KG)
VICENTE & REGATIERI LTDA EPP
58.419.326/0001-38
4,00
KG
1,49
5,96
LITRO DE OLEO
58.419.326/0001-38
6,00
LT
2,49
14,94
OVOS
58.419.326/0001-38
5,00
DZ
2,29
11,45
MARGARINA DE 500 GRAMAS
58.419.326/0001-38
24,00 POTE
2,35
56,40
SUCO
58.419.326/0001-38
48,00
UNI
2,65
127,20
PEDRA BRITA N° 01
53.309.829/0001-37
1,00
M3
49,50
49,50
ESTRIBO DE FERRO (15 X 15)
53.309.829/0001-37
60,00
UH
0,47
28,20
ARAME RECOZIDO
53.309.829/0001-37
1,00
KG
5,50
5,50
TIJOLO COMUM
53.309.829/0001-37
150,00
UN
0,15
22,50
SERRA STARRET
53.309.829/0001-37
2,00
UN
3,50
7,00
CAL HIDRATADA
53.309.829/0001-37
5,00
SC
6,25
31,25
CIMENTO CP 32
53.309.829/0001-37
8,00
SC
17,00
136,00
TIJOLO BAIANO 8 FUROS UND
53.309.829/0001-37
150,00
UN
0,32
48,00
AREIA MEDIA
53.309.829/0001-37
1,00
M3
37,00
37,00
BARRA DE FERRO
53.309.829/0001-37
4,00
UN
21,00
84,00
VASSOURA PIACAVA
ABDALLA ABRAHAO ORLANDIA - EPP
53.312.724/0001-37
2,00
UNI
6,50
13,00
CERA INCOLOR
53.312.724/0001-37
10,00
UN
2,50
25,00
BOMBRIL
53.312.724/0001-37
5,00
UH
1,70
8,50
MULTI USO
53.312.724/0001-37
5,00
FRS
2,00
10,00
SABÃO EM PÓ
53.312.724/0001-37
4,00
CAX
4,00
16,00
COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 100 unid
53.312.724/0001-37
10,00
PCT
2,15
21,50
VASSOURA PIACAVA
53.312.724/0001-37
1,00
UNI
6,50
6,50
SABÃO EM PÓ
53.312.724/0001-37
3,00
CAX
4,00
12,00
SABÃO EM PEDRA (PCT)
53.312.724/0001-37
1,00
PCT
2,80
2,80
DESINFETANTE
53.312.724/0001-37
1,00
GL
2,50
2,50
SABÃO EM PÓ
53.312.724/0001-37
1,00
CAX
4,00
4,00
LIMPADOR MULT USO
53.312.724/0001-37
2,00
FRS
2,00
4,00
SABÃO EM PEDRA (PCT)
53.312.724/0001-37
1,00
PCT
2,80
2,80
SABÃO EM PÓ
53.312.724/0001-37
2,00
CAX
4,00
8,00
DESINFETANTE 2 LTS
53.312.724/0001-37
1,00
FRS
2,50
2,50
SOMBRAS EM PO CORES VARIADAS
05.088.903/0001-90
6,00
UH
6,10
36,60
MASCARA P/ CILIOS
05.088.903/0001-90
1,00
UN
9,90
9,90
BASE LIQUIDA N° 1
05.088.903/0001-90
6,00
UN
9,00
54,00
40,00
Folha: 4/46
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
LÁPIS PARA OLHO
05.088.903/0001-90
2,00
UN
6,40
12,80
PINCEIS PARA SOMBRA
05.088.903/0001-90
4,00
UH
6,10
24,40
PINCEL DE BLUSH
05.088.903/0001-90
1,00
UH
4,80
4,80
PINCEIS PARA PO PARA ROSTO
05.088.903/0001-90
2,00
UH
10,90
21,80
ESPONJA PARA APLICAR BASE TIPO QUEIJINHO
05.088.903/0001-90
2,00
UH
6,50
13,00
MANGUEIRA PARA JARDIM DE 1/2''REFORÇADA
KRONAX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 04.473.991/0001-80
40,00
MT
1,30
52,00
SARRAFOS DE 2,5 M X 6 CM X 1''
54.591.730/0001-33
20,00
UH
7,00
140,00
OBRA DE SERVIÇO DE ENGENHARIA, PARA ESCAVAÇAO DE
VALETA E PO
PASSADEIRA
SEBASTIAO LAZARI ME
06.129.744/0001-97
1,00
VB
900,00
900,00
TAPEÇARIA E TOLDOS PINTAR LTDA-ME
SERVIÇO DE FOTOGRAFICO PARA EVENTOS REALIZADO PELA DONIZETI ALVES
CASA DA C
OBRA DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇAO DE
SEBASTIAO LAZARI ME
PREDIOS PUBL
TNT (METROS)
PAULO CATHO CHIOZI ME
TINTA GUACHE (ML)
VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA - ME-
56.629.330/0001-03
1,80
UH
25,00
45,00
065.969.398-47
1,00
UH
750,00
750,00
06.129.744/0001-97
1,00
VB
5.500,00
5.500,00
62.074.406/0001-76
10,00
MT
1,10
11,00
01.844.250/0001-70
1,00
ML
2,75
2,75
TINTA GUACHE (ML)
01.844.250/0001-70
1,00
ML
2,75
2,75
TINTA GUACHE (ML)
01.844.250/0001-70
1,00
ML
2,75
2,75
PLACA DE E.V.A
01.844.250/0001-70
3,00
UN
1,00
3,00
PLACA DE E.V.A
01.844.250/0001-70
3,00
UN
1,00
3,00
TINTA GUACHE (ML)
01.844.250/0001-70
1,00
ML
2,75
2,75
ALGARISMOS DE INDENTIFICAÇAO NUMERICA (2166)
53.309.886/0001-16
4,00
UH
7,00
28,00
PAPEL VERGE BRANCO C/100 FLS
00.300.151/0001-65
18,00
CX
12,50
225,00
CAIXA DE ETIQUETA
00.300.151/0001-65
1,00
CX
15,99
15,99
FECHADURA
J.C.CAMARGO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA53.338.166/0001-89
1,00
UN
30,00
30,00
PRESTAÇAO DE SERVICO REF. CONSERTAR FECHADURA E
REGULAR PORT
CARTUCHO COLORIDO PARA HP DESKJET 3550
1,00
UH
30,00
30,00
RIQUIERI & SILVEIRA LTDA - ME
67.698.597/0001-60
2,00
UNI
49,00
98,00
CARTUCHO PRETO P/ IMPRESSORA HP DESKJET 3550
67.698.597/0001-60
2,00
UN
43,00
86,00
RADIO MINI SYSTEM ESTERIO COM CD/MP3ENTRADA PARA
USBAM/FM RE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA
REALIZAÇÃO
AREIA MEDIA LATA
00.300.151/0001-65
1,00
UH
220,00
220,00
FUNDACAO CESGRANRIO
42.270.181/0001-16
1,00
UH
22.724,00
22.724,00
53.309.829/0001-37
0,74
11,10
CIMENTO
53.309.829/0001-37
2,00
SC
17,00
34,00
CURVA DE PVC 90o - 100MM
53.309.829/0001-37
1,00
UNI
7,25
7,25
BARRA DE TUBO PVC
53.309.829/0001-37
1,00
UN
31,00
31,00
CAL 50 KG
53.309.829/0001-37
1,00
SC
6,25
6,25
TIJOLOS BAIANOS
53.309.829/0001-37
50,00
UN
0,32
16,00
PROJETO DE JUDO
E ZANOL RECREAÇÃO E LAZER - ME
08.843.077/0001-35
8,00
MS
4.845,00
38.760,00
15,00 LATA
Folha: 5/46
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
PROJETO DE JUDO
E ZANOL RECREAÇÃO E LAZER - ME
08.843.077/0001-35
8,00
MS
4.845,00
38.760,00
SACO DE CIMENTO DE 50 KG
53.309.829/0001-37
5,00
UNI
6,25
31,25
TIJOLO COMUM
53.309.829/0001-37
80,00
UN
0,15
12,00
AREIA MEDIA
53.309.829/0001-37
3,00
M3
37,00
111,00
53.309.829/0001-37
3,00
UN
21,00
63,00
TIJOLO BAIANO 8 FUROS UND
53.309.829/0001-37
300,00
UN
0,32
96,00
CIMENTO
53.309.829/0001-37
15,00
SC
17,00
255,00
PEDRA BRITA N° 01
53.309.829/0001-37
1,00
M3
49,50
49,50
CARTUCHO TINTA HP 17
67.698.597/0001-60
2,00
UH
64,00
128,00
VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO AO SEMINARIO DO GRUPO
DE ESTUDOS
REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DO CONSELHEITO DO
MES DE JUNHO
MES DE JUNHO
MES DE JUNHO
MES DE JUNHO
MES DE JUNHO
FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE RETIRADA DO QUADRO
DE PROPAGA
SERVIÇO DE CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E
PROCESSAMENTO DE M
SERVIÇO DE CONSULTORIO, GERENCIAMENTO E
PROCESSAMENTE DE MU
CABO FREIO DE MAO
GRUPO DE ESTUDOS LINGUISTICOS DO ESTA DE SAO PAULO
58.104.183/0001-75
1,00
UH
65,00
65,00
ANTONINO CESAR CHIQUINI
321.311.048-55
1,00
UH
1.236,60
1.236,60
ISMARILDA APARECIDA MELLO MIELLE
087.323.948-29
1,00
UH
1.236,60
1.236,60
JOSE FABIANO DA SILVA
315.790.658-56
1,00
UH
1.236,60
1.236,60
LUCIANO VITORASSO DE ASSIS
186.451.808-12
1,00
UH
1.236,60
1.236,60
MARIA APARECIDA MEDEIROS DE FREITAS
150.864.808-50
1,00
UH
1.236,60
1.236,60
ELTER GOLLINO - ME
01.748.720/0001-00
1,00
UH
400,00
400,00
TRANSCONECT EDITORA E INFORMÁTICA LTDA
05.644.817/0001-16
1,00
UH
1.250,00
1.250,00
TRANSCONECT EDITORA E INFORMÁTICA LTDA
05.644.817/0001-16
1,00
UH
1.250,00
1.250,00
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
2,00
UN
25,25
50,50
CABO ACELERADOR_1
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UN
4,50
4,50
RETENCAO PASEP 1%
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
1,00
UN
686,97
686,97
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM EVENTO
"MOTOCROSS 20
PAGAMENTO DE SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO PARA
REALIZAÇÃO DE S
PINO ACIONADOR S/ BOTAO
HERLON POLO CELIO SOM - ME
02.364.847/0001-80
1,00
UH
6.600,00
6.600,00
CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
33.050.196/0001-88
1,00
UH
4.324,29
4.324,29
53.309.829/0001-37
4,00
UH
18,00
72,00
EMBOLO PARA VALVULA
53.309.829/0001-37
4,00
UH
15,13
60,52
MOLA PARA VALVULA HUDRA
53.309.829/0001-37
4,00
UH
3,52
14,08
BOTAO ACIONADOR ABS NIPLE
53.309.829/0001-37
4,00
UH
7,92
31,68
CADEADO 50MM
53.309.829/0001-37
1,00
UNI
18,88
18,88
TORNEIRA DE JARDIM
53.309.829/0001-37
1,00
UN
13,20
13,20
TORNEIRA DE ESFERA DE 1/2
53.309.829/0001-37
1,00
BAL
8,23
8,23
REPARO P/ VALVULA MAX
53.309.829/0001-37
1,00
UN
23,45
23,45
Folha: 6/46
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
LIGACAO 40
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REF. COLOCAÇAO DE PORTA
CADEIRA EM PORT
PAPEL A4 210 X 297 MM 75 MG COM 10 RESMAS
ALCINO FRANCE
FITA VEDA ROSCA
EMBOLO PARA VALVULA
BOTAO ACIONADOR ABS NIPLE
MOLA PARA VALVULA HUDRA
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
53.309.829/0001-37
2,00
UN
2,20
4,40
550.424.738-15
1,00
UH
60,00
60,00
3,00
CX
116,66
349,98
53.309.829/0001-37
1,00
UN
1,54
1,54
53.309.829/0001-37
6,00
UH
15,14
90,84
53.309.829/0001-37
6,00
UH
7,92
47,52
53.309.829/0001-37
6,00
UH
3,52
21,12
PINO ACIONADOR S/ BOTAO
53.309.829/0001-37
6,00
UH
17,99
107,94
SERRA STARRET_1
53.309.829/0001-37
1,00
FLS
3,96
3,96
SIFAO EM PVC
53.309.829/0001-37
2,00
UN
5,45
10,90
COLA PARA PLASTICO
53.309.829/0001-37
1,00
UNI
1,22
1,22
FILTRO MOTOR
PALMA & CIA LTDA
53.310.025/0001-58
1,00
UN
50,00
50,00
AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
OLEO P/ MOTOR GASOLINA/ALCOOL SAE 5W30 CLASS. API-SJ AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
FRS 1 L
COLA (MULTICOLAGE TEXTIL)250 ML
COLA CASCOREZ (PORCELANA FRIA) 1 LITRO CADA
59.792.226/0001-15
1,00
UN
41,55
41,55
59.792.226/0001-15
5,00
LT
22,50
112,50
00.300.151/0001-65
4,00
UH
12,10
48,40
00.300.151/0001-65
3,00
UH
13,50
40,50
PENAS PARA TINTEIRO
00.300.151/0001-65
4,00
UN
4,70
18,80
PASTA DOURADA 59 ML
00.300.151/0001-65
1,00
UH
13,80
13,80
TINTA DIMENSIONAL CORES VARIADAS
00.300.151/0001-65
6,00
UN
2,45
14,70
TINTA NANQUIM
00.300.151/0001-65
4,00
UN
1,00
4,00
REGUA
PATRICIA PONTES DEGIOVANI
057.546.688-05
2,00
UN
0,50
1,00
APONTADORES
057.546.688-05
2,00
UH
1,50
3,00
FITAS ADESIVAS LARGA FITAO
057.546.688-05
2,00
UH
3,00
6,00
PASTA SUSPENSA .
057.546.688-05
20,00
UN
1,50
30,00
BARBANTE EN ROLO
057.546.688-05
3,00
UH
1,00
3,00
KIT CRAQUELE (DAYANA ARTES)
01.844.250/0001-70
3,00
UH
12,50
37,50
TERMOLINA LEITOSA 100 ML
01.844.250/0001-70
4,00
VD
2,30
9,20
ROLINHO DE ESPUMA
01.844.250/0001-70
5,00
UN
1,45
7,25
TINTA PLASTICA PVA PLASTICA (CORES VARIADAS) 100 ML
01.844.250/0001-70
10,00
UH
2,90
29,00
VERNIZ GERAL
01.844.250/0001-70
4,00
UNI
6,90
27,60
BETUME DA JUDEIA EM PASTA 59 ML
01.844.250/0001-70
2,00
UH
3,20
6,40
VERNIZ VITRAL CORES VARIADAS
01.844.250/0001-70
7,00
UNI
2,40
16,80
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REF. SERVIÇO DE SOLDA EM 2
RENATO APARECIDO ROSA DA SILVA - ME
10.709.639/0001-02
1,00
UH
70,00
70,00
CARTUCHO PRETO HP C6615
ORLATEC - ORLANDIA EQ. TECNICOS LTDA.
57.614.893/0001-82
1,00
UH
45,00
45,00
SOLICITAÇÃO DE CIRURGIA BLOCO COM 100 FLS
GRAFICA E EDITORA FOLHA DE ORLANDIA LTDA ME
50.730.746/0001-29
18,00
BL
4,75
85,50
FICHA DE AVALIAÇÃO PRÉ-ANESTÉSICA
50.730.746/0001-29
300,00
UN
0,31
93,00
FOLHA DE ATENDIMENTO BLOCO COM 100 FLS
50.730.746/0001-29
30,00
BL
4,40
132,00
OLGA FRANCISCHINI MUNHOZ - ME
FILTRO OLEO
Folha: 7/46
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
NOTA DE CONSUMO BLOCO COM 100 FLS
50.730.746/0001-29
60,00
UH
2,10
126,00
COMUNICADOS DE SAUDE MT BLOCO C/ 100 FLS
50.730.746/0001-29
30,00
BL
3,40
102,00
QUESTIONARIO DE SAUDE MT BLOCO C/ 100 FLS
50.730.746/0001-29
6,00
BL
13,00
78,00
REQUISIÇÃO DE EXAME CITOLOGICO
50.730.746/0001-29
120,00
FLS
0,7917
ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL/CARBONADO
50.730.746/0001-29
6,00
BL
5,8333
LAUDO MEDICO/TECNICO PARA EMISSAO APAC BLC 100 FLS
50.730.746/0001-29
30,00
BL
4,20
GUIA DE PRESCRIÇÃO DE LENTES BLOCOS C/ 100 FLS
50.730.746/0001-29
12,00
UH
3,3333
PLANILHA ESPECIALIDADE BLOCO COM 100 FLS
50.730.746/0001-29
30,00
UH
4,40
RELAÇÃO DE REMESSA DE PAPEIS DIVERSOS BLOCO 100
FLS
FOLHA DE ATENDIMENTO MEDICINA DO TRABALHO BLC 100
FLS
FICHA DE DADOS COMPLEMENTARES RNM BLC COM 100 FLS
50.730.746/0001-29
6,00
BL
8,3333
50.730.746/0001-29
6,00
BL
10,50
63,00
50.730.746/0001-29
18,00
BL
4,75
85,50
PLANILHA OFTALMOLOGICA BLOCO COM 100 FLS
50.730.746/0001-29
6,00
BL
8,3333
50,00
PLANILHA GINECOLOGICA/OBSTETRICIA BLOCO COM 100 FLS
50.730.746/0001-29
6,00
BL
8,3333
50,00
REGISTRO DE RECEITAS BLOCO COM 100 FLS
50.730.746/0001-29
12,00
BL
3,3333
40,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO (18-02-0027) REF. COLOCAÇAO DE
PORTA CA
RETENÇAO DE PASEP 1%
RENATO APARECIDO ROSA DA SILVA - ME
10.709.639/0001-02
1,00
UH
50,00
50,00
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
1,00
UN
2.520,90
2.520,90
RETENCAO PASEP 1%
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
1,00
UN
172,33
172,33
RETENCAO PASEP 1%
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
1,00
UN
109,46
109,46
COROA DE FLORES
JOAO LUIZ RUFO - ME .
03.478.768/0001-63
1,00
UH
150,00
150,00
FAIXA TIPO LONA COM IMPRESSAO DIGITAL
CESAR RODRIGUES DE OLIVEIRA PAINEIS
03.127.838/0001-39
1,00
UH
485,00
485,00
CANELA EM PÓ
MORETTI ORLANDIA SUPERMERCADO LTDA
01.697.213/0001-87
4,00
PCT
0,70
2,80
PAPEL TOALHA
01.697.213/0001-87
2,00
RL
2,70
5,40
COCO RALADO.
01.697.213/0001-87
4,00
PCT
1,68
6,72
01.697.213/0001-87
4,00 POTE
2,10
8,40
LEITE NINHO LATA 500 GRAMAS
01.697.213/0001-87
2,00 LATA
7,50
15,00
QUEIJO MINEIRO
01.697.213/0001-87
1,00
KG
12,90
12,90
AÇÚCAR REFINADO
01.697.213/0001-87
2,00
KG
1,98
3,96
LEITE LONGA VIDA (LITRO)
01.697.213/0001-87
12,00
LT
2,25
27,00
OLEO
01.697.213/0001-87
2,00
UN
2,25
4,50
CRAVO
01.697.213/0001-87
4,00
PCT
1,10
4,40
NESCAU 500 G
01.697.213/0001-87
3,00 LATA
3,10
9,30
PAPEL ALUMINIO
01.697.213/0001-87
2,00
2,35
4,70
LEITE CONDENSADO
01.697.213/0001-87
6,00 LATA
1,90
11,40
CREME DE LEITE__1
01.697.213/0001-87
6,00 LATA
3,70
22,20
OVOS
01.697.213/0001-87
6,00
DZ
1,99
11,94
FERMENTO EM PÓ
01.697.213/0001-87
2,00
GR
1,89
3,78
RL
95,00
35,00
126,00
40,00
132,00
50,00
Folha: 8/46
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
SUPORTE AÇO
PISME PINTURA E SINALIZACAO LTDA - ME
02.619.405/0001-38
55,00
UH
57,00
3.135,00
PLACAS R-1- PARADADA OBRIGATORIA
PISME PINTURA E SINALIZACAO LTDA - ME
02.619.405/0001-38
30,00
UH
35,50
1.065,00
AREIA MEDIA
53.309.829/0001-37
6,00
M3
37,00
222,00
CAL HIDRATADA
53.309.829/0001-37
4,00
SC
6,25
25,00
MANGUEIRA PARA JARDIM 1/2 POLEGADA
ETHEWALDO BEZERRA JUNIOR PECAS LTDA
05.661.329/0001-17
30,00
UH
1,20
36,00
MANGUEIRA TRELIÇADA 3/4 DE POLEGADA
05.661.329/0001-17
30,00
MT
3,30
99,00
COMPUTADOR (CPU INTEL CORE2 DUO 2.8 GHZ 1066 MHZ
775P 3M
COLOCAÇÃO DE 06 PORTA-CADEADOS
EDUARDO CHEDIACK BARBAROSSA ORLANDIA ME
05.320.503/0001-68
1,00
UH
1.515,00
1.515,00
JOSE FERREIRA DA SILVA SERRALHERIA - ME
61.994.109/0001-86
1,00
UH
50,00
50,00
SERVIÇOS DE SOLDAS EM CABO DE AÇO
61.994.109/0001-86
1,00
UH
25,00
25,00
SERVIÇO REF. CONF. SUPORTE DE FERRO PARA
AFASTAMENTO DE BAND
CARTUCHO HP 93
61.994.109/0001-86
1,00
UH
175,00
175,00
05.320.503/0001-68
1,00
UN
55,00
55,00
CARTUCHO HP 92
05.320.503/0001-68
2,00
UN
49,90
99,80
PRESTAÇÃO DE SERV. REF.OFICINAS E GRUPOS PARA
ADOLESCENTES
GRUPO PARA OS PAIS
ROSANGELA MARIA ROMANINI SIGOLI
973.981.958-34
4,00
UH
150,00
600,00
ROSANGELA MARIA ROMANINI SIGOLI
973.981.958-34
2,00
UH
120,00
240,00
PAGAMENTO DE CLINICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO
PARA DROGAD
SUBVENÇAO A ENTIDADE MES DE JUNHO/2009
RETAS VEREDAS COM.TER. DE FARMACODEPENDENTES LTDA
06.098.158/0001-22
1,00
UH
680,00
680,00
ASSOCIAÇAO DE ENSINO SUPERIOR DE ORLANDIA S/C LTDA
04.305.107/0001-07
1,00
UH
8.700,00
8.700,00
SUBVENÇÃO A ENTIDADE REF. MES DE MAIO/2009
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS MUN. ORLANDIA
03.440.080/0001-94
1,00
UH
114.719,86
114.719,86
FONTES DE ALIMENTAÇÃO 2.0A
ARTHUR GAMBI MOREIRA - ME
08.320.021/0001-04
7,00
UH
110,00
770,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS REF. LEVANTAMENTO
FOTOGRAFICO A PEDIDO
SERVIÇOS DE REINSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PONTO
BIOMETRICO
PAGAMENTO DE MANUTENÇAO EM IMPRESSORA EPSON LX
300 - JUNTA M
PORCA SEXTA. 8mm
DONIZETI ALVES
065.969.398-47
1,00
UH
1.750,00
1.750,00
ALMEIDA & CAETANO - ME
10.402.612/0001-64
1,00
UH
130,00
130,00
05.320.503/0001-68
1,00
UH
94,90
94,90
ZANA COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA ME
05.883.742/0001-26
6,00
UN
0,17
1,02
COLA CASCOLA 750 GRS
05.883.742/0001-26
1,00
UN
17,00
17,00
PARAFUSO SEXT. 8.8 3/8
05.883.742/0001-26
3,00
UH
1,01
3,03
ENGATE RAPIDO 1/4
05.883.742/0001-26
1,00
UN
15,13
15,13
COMPUTADOR (CPU INTEL CORE2 DUO 2.8 GHZ 1066 MHZ
775P 3M
LOCAÇAO DE CADEIRAS PARA USADAS NO EVENTO DO
MOTOCROS NOS DI
ALUGUEL DE CADEIRAS DE FERRO
05.320.503/0001-68
1,00
UH
1.515,00
1.515,00
CARLOS EDUARDO LAZARO ORLANDIA - ME
03.672.429/0001-13
189,00
UH
2,50
472,50
CARLOS EDUARDO LAZARO ORLANDIA - ME
03.672.429/0001-13
11,00
UH
1,00
11,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. TROCA E SOLDA DE PINOS EM
PORTAO
ADAPTADOR LR DE 1" 1/2" 50 MM
JOAQUIM MELEGATTI
425.033.458-91
1,00
UH
295,00
295,00
53.309.886/0001-16
1,00
UH
2,80
2,80
ADAPTADOR COM FLANGE 1" 1/2" LONGO
53.309.886/0001-16
1,00
UH
15,50
15,50
ADAPTADOR COM FLANGE 1" 1/2" 50MM
53.309.886/0001-16
1,00
UH
17,80
17,80
Folha: 9/46
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
COTOVELO 90º DE PVC 1'' 1/2'' SOLDAVEL
53.309.886/0001-16
2,00
UH
3,80
LUVA DE PVC DE 1'' 1/2'' MARRON
53.309.886/0001-16
1,00
UH
2,50
2,50
LUVA DE CORRER DE 1 1/2
53.309.886/0001-16
1,00
UN
17,80
17,80
TE PVC 1" 1/2
53.309.886/0001-16
2,00
UN
4,90
9,80
COTOVELO 45 X 50MM TIGRE 1'' 1/2''
53.309.886/0001-16
2,00
UH
4,90
9,80
TE DE PVC 3/4'' 25 MM
53.309.886/0001-16
2,00
UH
0,80
1,60
TAMPAO GALVANIZADO DE 1"
53.309.886/0001-16
2,00
UN
4,90
9,80
COTOVELO PARA PVC COM PINCEL 175 GRAMAS
53.309.886/0001-16
1,00
UH
7,50
7,50
COTOVELO PVC 45° X 3/4 25MM
53.309.886/0001-16
1,00
UH
1,10
1,10
CAPS DE PVC 3/4'' MARROM
53.309.886/0001-16
1,00
UH
0,90
0,90
TUBO DE PVC 50MM MARROM 1'' 1/2''
53.309.886/0001-16
18,00
UH
3,66
65,88
LIXA PARA FERRO
53.309.886/0001-16
1,00
UN
1,80
1,80
NIPLE GALV 1 1/2"
53.309.886/0001-16
2,00
UN
5,90
11,80
ADAPTADOR COM FLANGE 1" 1/2" LONGO
53.309.886/0001-16
1,00
UH
15,50
15,50
TUBO DE PVC 25MM 3/4''
53.309.886/0001-16
3,00
UH
1,81
5,43
ADAPTADOR DE PVC LR 1'' 1/2'' 50 MM
53.309.886/0001-16
1,00
UH
2,80
2,80
MESA PARA IMPRESSORA CONFECCIONADA EM MELAMINICO
L. CARLOS DE OLIVEIRA MOVEIS - ME
04.777.433/0001-09
1,00
UH
85,00
85,00
MESA 1,20 M EM MILAMINICO
04.777.433/0001-09
3,00
UN
190,00
570,00
FAIXA DE 3,00 X 0,70 METROS
64.490.089/0001-02
1,00
UH
60,00
60,00
ROLO DE CORDA DE 12MM C/ 220 METROS
COMSOLDA COM. DE EQUIPS. SOLDAS LTDA.EPP
66.185.133/0001-98
1,00
RL
220,00
220,00
PARA DROGA
TRANSFORMADOR DE TELEFONE SEM FIO
06.098.158/0001-22
1,00
UH
680,00
680,00
CARLOS ALBERTO BORGES DE ASSIS & CIA LTDA ME
66.143.462/0001-76
1,00
UH
15,00
15,00
FICHA DE TRANSPORTE
BONTUR TURISMO LTDA
52.002.219/0001-23
100,00
UN
1,50
150,00
GRELHA INOS DE 100 MM
53.309.886/0001-16
1,00
UH
15,40
15,40
GRELHA DE 150 MM
53.309.886/0001-16
1,00
UH
27,80
27,80
CURSO ELETRICA INDUSTRIAL
ADRIANO FRANCISCO MATALMECANICA ME
09.017.706/0001-30
1,00
UH
65,00
65,00
CURSO INSTALAÇÃO DE SOM AUTOMOTIVO
09.017.706/0001-30
4,00
UH
65,00
260,00
CURSO DEPARTAMENTO PESSOAL
09.017.706/0001-30
1,00
UH
65,00
65,00
CURSO SOLDADOR
09.017.706/0001-30
3,00
UH
120,00
360,00
CURSO ELETRICA RESIDENCIAL E PREDIAL
09.017.706/0001-30
2,00
UH
65,00
130,00
CURSO MONTAGEM E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES
09.017.706/0001-30
1,00
UH
65,00
65,00
DESODORIZADOR DE AMBIENTE
53.312.724/0001-37
3,00
UN
6,98
20,94
ESPONJA PARA LOUÇA C/ 4 UNIDADE
53.312.724/0001-37
3,00
UH
2,50
7,50
PANO DE CHAO
53.312.724/0001-37
5,00
UN
3,10
15,50
PAPEL HIGIENICO BL PCT C/04
53.312.724/0001-37
5,00
PCT
2,10
10,50
ÁGUA SANITÁRIA
53.312.724/0001-37
5,00
UN
1,80
9,00
DESINFETANTE 2 LTS
53.312.724/0001-37
4,00
FRS
2,25
9,00
SABAO EM PEDAÇOS COM 05 UNIDADES
53.312.724/0001-37
4,00
PCT
4,20
16,80
7,60
Folha: 10/46
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
SABONETE 90 GR
53.312.724/0001-37
6,00
UN
1,20
7,20
VASSOURA NYLON
53.312.724/0001-37
1,00
UN
6,35
6,35
ÁLCOOL
53.312.724/0001-37
2,00
FRS
2,95
5,90
ESPONJA DE ACO PC 08 UNIDADES
53.312.724/0001-37
2,00
PCT
1,90
3,80
LIMPADOR MULTIUSO
53.312.724/0001-37
5,00
FRS
2,45
12,25
DETERGENTE
53.312.724/0001-37
6,00
FRS
1,10
6,60
RODO 60 CM
53.312.724/0001-37
1,00
UH
3,70
3,70
SACO DE LIXO 30 L
53.312.724/0001-37
3,00
PCT
1,70
5,10
SAPOLIO EM PÓ.
53.312.724/0001-37
5,00
UN
2,00
10,00
CONSERTO EFETUADO EM PABX
66.143.462/0001-76
1,00
UH
115,00
115,00
INSERCOES
ORLANDIA RADIO CLUBE LTDA
53.311.064/0001-70
2.200,00
UNI
17,30
38.060,00
PRESUNTO
53.312.724/0001-37
8,00
KG
12,50
100,00
TOMATE (KG)
53.312.724/0001-37
3,00
KG
3,60
10,80
OVOS
53.312.724/0001-37
3,00
DZ
3,10
9,30
OLEO
53.312.724/0001-37
2,00
UN
2,45
4,90
PO ROYAL 250 GRAMAS
53.312.724/0001-37
1,00
UN
3,95
3,95
REFRIGERANTE PET 2 LTS
53.312.724/0001-37
40,00
UN
3,80
152,00
QUEIJO
53.312.724/0001-37
8,00
KG
13,90
111,20
53.312.724/0001-37
3,00
KG
1,80
5,40
LEITE
53.312.724/0001-37
5,00
LT
1,95
9,75
QUEIJO RALADO
53.312.724/0001-37
3,00
PCT
1,60
4,80
AÇÚCAR REFINADO
53.312.724/0001-37
5,00
KG
1,40
7,00
REFRIGERANTE PET 2 LTS
53.312.724/0001-37
40,00
UN
3,80
152,00
FUBA 500 GRS
53.312.724/0001-37
2,00
PCT
1,90
3,80
MARGARIDA
53.312.724/0001-37
5,00
UN
3,25
16,25
CAFÉ (PCT)
53.312.724/0001-37
2,00
UNI
6,70
13,40
MAIONESE 500g
53.312.724/0001-37
6,00
UN
3,98
23,88
APARELHO DE NEBULIZAÇÃO (AEROSOL) COM MASCARA
COMPLETA E EXT
PARCELA 5/5 DO CURSO DE INFORMATICA BASICA
FARMÁCIA ORLÂNDIA LTDA ME
64.124.175/0001-93
1,00
UH
143,00
143,00
SONIA GADIOLI CAVALCANTE - ME
09.409.900/0001-61
1,00
UH
288,00
288,00
PARCELA 4/5 DO CURSO DE INFORMATICA BASICA
SONIA GADIOLI CAVALCANTE - ME
09.409.900/0001-61
2,00
UH
288,00
576,00
PASTA DE TRILHO MACHO FEMEA
VIVIANE ROBERTA SQUARIZE DE SOUZA-ME
05.752.703/0001-90
50,00
UH
0,65
32,50
FILAO
PANIFICADORA E CONFEITARIA FLOR DE LIS LTDA
67.922.559/0001-40
7,00
KG
7,00
49,00
BAGUETE
67.922.559/0001-40
18,00
KG
9,60
172,80
BOLO
67.922.559/0001-40
3,00
UN
24,30
72,90
CARTAZES PARA BATIZADO DE CAPOEIRA 1 X 0 COR PAPEL
COUCHE 12
PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REF.
EXECUÇÕES FISCAS
COPIADORA LINO STRAMBI LTDA EPP
10.576.782/0001-65
50,00
UH
5,20
260,00
196.298.408-71
1,00
UH
723,77
723,77
RICARDO ASSIS MAURICIO
Folha: 11/46
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
EXECUÇÕES FISCAS
EXECUÇÕES FISCAS
ALUGUEL DE 200 CADEIRAS DE PVC
FLAVIO CASAROTO
098.987.918-61
1,00
UH
723,77
723,77
FLAVIANO DONIZETE RIBEIRO
071.707.478-12
1,00
UH
723,77
723,77
ROSELI DO CARMO BORTOLO CAETANO - ME
08.618.695/0001-81
1,00
UH
200,00
200,00
SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PISTA PARA O EVENTO
MOTOCROSS
DEPAKENE 250 MG
I.S. ENGENHARIA E PROJETOS LTDA.
08.083.972/0001-07
1,00
UH
2.000,00
2.000,00
64.124.175/0001-93
4,00
FRS
13,59
54,36
DOSTINEX 0,5 MG
64.124.175/0001-93
1,00
CX
242,49
242,49
ALOIS 10 MG (CLORIDRATO DE MEMANTINA) CX COM 30 CPOS FARMÁCIA ORLÂNDIA LTDA ME
EXELON 6,0MG 28 CPS
64.124.175/0001-93
2,00
CX
65,65
131,30
64.124.175/0001-93
2,00
CX
197,19
394,38
MANIVASC 10MG CX C/ 14 CPOS
64.124.175/0001-93
1,00
CAX
41,50
41,50
ATENSINA 0,200 MG 30 CPOS
64.124.175/0001-93
2,00
CX
6,91
13,82
SONDA URETRAL Nº 8
CLEBSON FABIANO ALMEIDA - ME
05.634.534/0001-93
120,00
UH
0,49
58,80
RELE FOTOELTRICO ILUMATIC 127 V
1,00
UH
32,00
32,00
CAMPANHIA PARA TEL. DANVAL
1,00
UH
118,00
118,00
ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES
DR. RUI PIERRE JUNIOR
042.442.258-11
1,00
UN
250,00
250,00
ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO
PAGAMENTO
MANUTENÇAO IMPRESSORA
FERNANDO ROGERIO LUCIO
260.107.538-48
1,00
UN
500,00
500,00
05.320.503/0001-68
1,00
UH
65,00
65,00
RECONDICIONAMENTO CARTUCHO
05.320.503/0001-68
1,00
UH
15,00
15,00
RECONDICIONAMENTO CARTUCHO
05.320.503/0001-68
1,00
UH
19,90
19,90
REGULADOR PARA BOTIJAO A GAS COMPLETO
WILSON HUMBERTO FERREIRA - ME
53.343.083/0001-88
1,00
UH
34,90
34,90
REGULADOR OXIG. MED.
66.185.133/0001-98
1,00
UH
169,00
169,00
ABRAÇADEIRA 3/8
66.185.133/0001-98
1,00
UN
2,40
2,40
MANGUEIRA AR/AGUA 5/16
66.185.133/0001-98
1,00
UN
28,00
28,00
BOTA BRANCA PVC
66.185.133/0001-98
1,00
UH
22,00
22,00
EXTENSAO PRA CATETER
66.185.133/0001-98
5,00
UH
5,20
26,00
CATETER
66.185.133/0001-98
5,00
UH
4,80
24,00
UMIDIFICADOR.
66.185.133/0001-98
4,00
UH
13,00
52,00
SUCO DE CAJU 500 ML
01.697.213/0001-87
30,00
CX
1,90
57,00
BOLACHA DOCE (MAISENA) (400G)
01.697.213/0001-87
20,00
UH
2,15
43,00
LEITE LONGA VIDA 1L
01.697.213/0001-87
120,00
LT
2,30
276,00
VINAGRE 750 ML
01.697.213/0001-87
5,00
FRS
0,96
4,80
BOLACHA SAL CREAM CRAKER (500G)
01.697.213/0001-87
20,00
PCT
2,15
43,00
MARGARINA 500 GRS
01.697.213/0001-87
12,00 POTE
2,20
26,40
NESCAU 500 G
01.697.213/0001-87
15,00 LATA
3,20
48,00
BLOCOS X 50 X 2 ENCAMINHAMENTO, F.16 TINTA PRETA
50.730.746/0001-29
5,00
BL
12,00
60,00
BLOCOS X 100 REGISTRO DE ATENDIMENTO, F.9 TINTA
PRETA
50.730.746/0001-29
20,00
BL
9,90
198,00
Folha: 12/46
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
FICHAS IDENT. E AGENDAMENTO, 1 X 1 COR, CARTOLINA
AMAR.
ALCOOL COMBUSTIVEL PARA VISITAÇÃO DE FAMILIAS DOS
ADOLESCENT
URODINAMICA COMPLETA
SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS
DAS UNIDADES
CPAP(CONTINUOS POSITIVE AIR PRESSURE)
IZAIAS ANTONIASSI
MAO DE OBRA PARA CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
50.730.746/0001-29
100,00
UH
0,70
70,00
A. ALVES COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA 07.915.404/0001-54
50,00
UH
1,11
55,50
66.991.829/0001-01
1,00
UN
200,00
200,00
044.898.798-81
1,00
UH
613,00
613,00
HOMED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA EPP 64.835.721/0001-02
1,00
UH
1.450,00
1.450,00
CONSTRUTORA TREVISANI LTDA
07.223.395/0001-30
1,00 OBRA
59.707,04
59.707,04
MAO DE OBRA PARA CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA
CONSTRUTORA TREVISANI LTDA
07.223.395/0001-30
1,00 OBRA
59.707,04
59.707,04
PAGAMENTO DE TARIFA REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
1,00
UH
360,00
360,00
PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL REF. AUTOS DO
PROCESSO Nº 2
PAGAMENTO DE CURSO SOBRE SEMINARIO BRASILEIRO
SOBRE TECNICAS
CARTOES DE VISITA
MILTON GONÇALVES
743.666.538-34
1,00
UH
29.005,82
29.005,82
DALUPE PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA.
05.761.143/0001-30
1,00
UH
1.175,00
1.175,00
50.730.746/0001-29
200,00
UH
90,00
90,00
BOLA DE BASKET PENALTY 7.4
COMERCIAL E CONFECÇÕES PARREIRS LTDA-ME
57.936.874/0001-72
12,00
UH
189,00
2.268,00
UNIFORME DE FUTEBOL DE CAMPO COM 22 CONJ.
57.936.874/0001-72
1,00
UH
970,00
970,00
BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO KV
57.936.874/0001-72
12,00
UH
159,00
1.908,00
BOLAS DE VOLEY PENALTY 6.0
57.936.874/0001-72
12,00
UH
169,00
2.028,00
RESSOLAGEM PNEU 18.4 X 30 AGRICOLA
FRANCAP PNEUS LTDA - ME
09.493.200/0001-06
2,00
UH
970,00
1.940,00
09.493.200/0001-06
2,00
UH
450,00
900,00
09.493.200/0001-06
2,00
UH
710,00
1.420,00
AÇUCAR CRISTAL
SUPERMERCADO SERVELANDIA LTDA
48.528.475/0001-81
15,00
KG
1,30
19,50
LATA DE NESCAU DE 500 GRAMAS CADA
48.528.475/0001-81
3,00
UNI
2,99
8,97
LEITE LONGA VIDA (CX COM 12 UNIDADES)
48.528.475/0001-81
2,00
CX
30,60
61,20
GENGIBRE KG
48.528.475/0001-81
1,00
KG
3,99
3,99
MILHO PARA PIPOCA (PCT)
48.528.475/0001-81
5,00
PCT
4,78
23,90
CRAVO
48.528.475/0001-81
3,00
PCT
0,79
2,37
SAQUINHOS PARA PIPOCA E AMENDOIM COM 50 UND O PAT
48.528.475/0001-81
4,00
UNI
1,35
5,40
REEMBOLSO
JOSE JORGE MAIA
930.305.508-00
1,00
UN
1.398,38
1.398,38
OXIGENIO MEDICINAL (3M) PP
66.185.133/0001-98
12,00
UNI
40,00
480,00
OXIGENIO MEDICIANL (1M) PP
66.185.133/0001-98
4,00
UNI
80,80
323,20
ELETROBOMBA MAQUINA DE LAVAR
CLAUDIONOR STABILE LTDA
68.959.360/0001-59
1,00
UH
60,00
60,00
ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS EMEs
MAURICIO LEITE DE
ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEB MARIA
APARECIDA DE
RECARGA DE TONER PHASER 3160
FERNANDA DE PAULA PARREIRA SAMPAIO TRANSPORTES05.257.763/0001-36
2,00
UH
1.400,00
2.800,00
1,00
UH
400,00
400,00
07.899.774/0001-45
1,00
UH
70,00
70,00
RECARGA DE TONER HP 12-A
07.899.774/0001-45
2,00
UH
48,00
96,00
KIT DO FUSOR ORIGINAL SHARP (DO DRIVE)
07.899.774/0001-45
1,00
UH
100,00
100,00
SERVIÇO DE UROLOGIA DE RIBEIRAO PRETO LTDA
Folha: 13/46
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
KIT DO FUSOR ORIGINAL SHARP
07.899.774/0001-45
1,00
UH
70,00
REVELADOR
07.899.774/0001-45
1,00
UN
90,00
90,00
CHUVEIRO FAME TRADICIONAL PLAST GRANDE 220W
53.309.886/0001-16
2,00
UH
92,00
184,00
LAMPADA FLUORESCENTE 40 WATS
53.309.886/0001-16
2,00
UNI
3,80
7,60
METROS FIO 4,00 MM
53.309.886/0001-16
8,00
UH
0,75
6,00
PLACA 4 X 2
53.309.886/0001-16
1,00
UN
1,50
1,50
CAIXA SISTEMA X
53.309.886/0001-16
1,00
UN
4,50
4,50
COLA DUREPOX 100 GRS
53.309.886/0001-16
1,00
UH
4,80
4,80
REATOR 1 X 40
53.309.886/0001-16
1,00
UN
12,50
12,50
MACANETA DA PORTA
53.309.886/0001-16
1,00
UNI
10,00
10,00
LANTERNA GRANDE 10 LEDS LOYAL
66.185.133/0001-98
5,00
UNI
22,20
111,00
ANALISE DE AGUA DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 357, DE
14 DE MARÇ
PAGAMENTO DE FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
ARRECADAÇÃO '
PAGAMENTO FATURA CIP - MES DE MAIO/09 VALOR
ARRECADADO CIP
CONTRATAÇÃO DE MAO DE OBRA, COMPOSTA POR 20 VINTE
TRABALHADO
CAMPAINHA DE SOBREPOR COM CIGARRA
FUNDACAO DE APOIO A CIENCIATECNOLOGIA E EDUCACAO
02.331.533/0001-81
2,00
UH
1.250,00
2.500,00
33.050.196/0001-88
1,00
UH
153,65
153,65
33.050.196/0001-88
1,00
UH
77.688,56
77.688,56
SOL SERVIÇOS ORLANDIA DE LIMPEZA LTDA.
03.601.837/0001-84
1,00
UH
7.602,00
7.602,00
CESEL-MAN.DE MAQUINAS E APARELHOS ELETR. LTDA.ME05.944.119/0001-36
1,00
UH
12,50
12,50
SERVIÇO DE MAO DE OBRS REF. SUBSTITUIÇÃO DE
LUMINARIAS E REA
SERVIÇOS DE MAO DE OBRA SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO
E REATOR
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. PASSAGEM DE CABO DE REDE
EM 03 PON
SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE
LUMINARIAS E REA
SERVIÇO DE MAO DE OBRA SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS E
REATORES
REATOR P/ LAMPADA VAPOR MERCURIO 250 WATS
1,00
UH
576,00
576,00
1,00
UH
321,71
321,71
1,00
UH
250,52
250,52
1,00
UH
699,30
699,30
1,00
UH
288,00
288,00
31,00
UNI
40,00
1.240,00
LAMPADAS VAPOR DE MERCURIO DE 250 W
31,00
UH
31,29
969,99
MEC TRONIC X SISTEMA TOMADA UNIVERSAL
4,00
UH
3,60
14,40
LAMPADAS CLARAS DE 100W X 127 V.
10,00
UH
1,35
13,50
REATORES ELETRONICOS 2 X 40 WATTS
6,00
UN
18,62
111,72
LAMPADAS FLOURESCENTE 40 W
10,00
UN
4,00
40,00
METROS DE CABO FLEXIVEL DE 2,5 MM CORES
5,00
UH
0,58
2,90
BUCHAS C/ PARAFUSOS S6
15,00
UH
0,36
5,40
TOMADA 2 PT.
1,00
UH
5,08
5,08
LAMPADAS DE LUZ MISTA DE 250X200
2,00
UH
13,50
27,00
REATORES ELETRONICOS 2 X 40 WATTS
4,00
UN
19,04
76,16
70,00
Folha: 14/46
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
8,00
UN
4,00
RELE SOMENTE BASE
1,00
PÇ
6,58
6,58
RELE FOTO ELETRICO 220 V
1,00
UN
24,50
24,50
LAMPADAS DE LUZ MISTA DE 250X200
1,00
UH
13,50
13,50
CAMPAINHA INTERNA MODULARE
1,00
UH
5,20
5,20
LAMAPADAS INCANDECENTE DE 100W X 127V.
13,00
UH
1,35
17,55
FITAS ISOLANTES DE 20 METROS
4,00
UH
8,45
33,80
CAMPAINHA DE SOBREPOR COM CIGARRA
1,00
UH
12,50
12,50
DEGERMANTE TOPICO
LUMAR COM. PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
49.228.695/0001-52
2,00
LT
9,86
19,72
SERINGA DE INSULINA, CAIXA COM 100 UNIDADES
49.228.695/0001-52
2,00
CX
14,00
28,00
ACIDO ACETICO 2% DE 01 LITRO
49.228.695/0001-52
1,00
FRS
25,00
25,00
LUVA P
49.228.695/0001-52
5,00
CX
18,00
90,00
GLUTARON CADA FRASCO COM 5 LITROS
49.228.695/0001-52
3,00
FRS
16,48
49,44
ABAIXADOR DE LINGUA C/100 UNIDADES
49.228.695/0001-52
2,00
PCT
1,60
3,20
LUVA M
49.228.695/0001-52
6,00
CX
18,00
108,00
SORO FISIOLOGICO 250 ML
49.228.695/0001-52
20,00
FRS
2,81
56,20
SORO FISIOLOGICO 500 ML
49.228.695/0001-52
20,00
FRS
3,36
67,20
AGULHA 30X7 DESCARTAVEL
49.228.695/0001-52
2,00
CX
4,30
8,60
SCALP 23G
49.228.695/0001-52
20,00
PÇ
0,14
2,80
SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA ANALISAR E SUBSTITUIR
LAMPADAS
REATORES P/ LAMPADAS DE VAPOR MERCURIO DE 250 W
1,00
UH
2.100,00
2.100,00
16,00
UH
38,70
619,20
LAMPADAS DE VAPOR DE MERCURIO DE 250 W
16,00
UH
31,30
500,80
LUMINARIAS TIPO TARTARUGA PRETA E BRANCA
3,00
UH
9,00
27,00
CONDUITES DE CURVA ROSQUEAVEL DE 3/4'' X90 °
5,00
UH
0,75
3,75
CONDUITES LUVA EMENDA AL S/ROSCA DE 3/4''
8,00
UH
2,25
18,00
LAMPADAS DE 26 W.X 127V
13,00
UH
9,50
123,50
ABRAÇADEIRA CUNHA 3/4
17,00
UH
0,40
6,80
BASE PARA LAMPADA
13,00
UN
2,80
36,40
LAMPADAS DE LUZ MISTA 160X 220
5,00
UH
12,00
60,00
CONDULETES CAIXA DAILET 4 X 2 X 3/4''
13,00
UH
7,90
102,70
CONDUITES LUVA ROSQUEAVEL DE 3/4''
5,00
UH
0,65
3,25
LUMINARIAS TIPO TARTARUGA PRETA E BRANCA
3,00
UH
9,50
28,50
CONDUITES DE 3/4''
5,00
UH
4,75
23,75
LAMPADAS INCANDECENTE 100x127V
13,00
UN
1,35
17,55
3,00
UN
4,00
12,00
ABRAÇADEIRA CUNHA 3/4
20,00
UH
0,35
7,00
CONDUITES EM TUBO DE PVC DE 3/4'''
11,00
UH
4,25
46,75
32,00
Folha: 15/46
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
SERVIÇO DE MAO DE OBRA SUBSTITUIÇÃO DE 16 LAMPADAS
DE VAPOR
BUCHAS C/ PARAFUSOS S6 NORMAL
1,00
UH
400,00
20,00
UH
0,15
3,00
CANALETAS PAINEL RECORTE 20 X 20 X 2.0
5,00
UH
8,40
42,00
METROS DE CABO DE REDE P/ COMPUTADOR
104,00
UH
1,12
116,48
BUCHA DO SUP. DIANTEIRO
GERALDO EVANGELISTA JUNIOR EPP
57.360.737/0001-32
1,00
UN
63,00
63,00
CHAVE TESTE
1,00
UN
3,00
3,00
LAMPADA INCAN. 100 W X 220 V
13,00
UH
1,35
17,55
PRESTAÇAO DE SERVIÇO ( 18-02-0027) REF. CONSERTAR
PNEUS 14.
LAMPADA
ROGERIO DE SOUZA BONUTTI
122.470.278-65
1,00
UH
160,00
160,00
59.792.226/0001-15
1,00
UN
3,85
3,85
TERMINAL
59.792.226/0001-15
1,00
UN
2,56
2,56
SOQUETE PAINEL
59.792.226/0001-15
2,00
UN
1,93
3,86
PARAFUSO COM PORCA
59.792.226/0001-15
1,00
UNI
2,76
2,76
ROLAMENTO 6202
59.792.226/0001-15
1,00
UNI
13,76
13,76
LAMPADA
59.792.226/0001-15
3,00
UN
1,42
4,26
QUEBRA GALHO
59.792.226/0001-15
1,00
PÇ
3,73
3,73
ROLAMENTO 6203
59.792.226/0001-15
1,00
UNI
15,29
15,29
PORTA ESCOVA
59.792.226/0001-15
1,00
UN
22,43
22,43
GARRAFA TERMICA DE 2 LITROS COM PRESSAO
00.300.151/0001-65
1,00
UN
55,00
55,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. SERVIÇO EFETUADO EM
ALTERNADOR
BOLSA INCENTIVO PARA PAGAMENTO MES DE JUNHO
59.792.226/0001-15
1,00
UH
60,00
60,00
167.221.338-00
43,00
UH
232,50
9.997,50
ALINHAMENTO
EDUARDO RODRIGUES CESTARI ME
06.141.452/0001-70
1,00
UN
30,00
30,00
BALANCEAMENTO
06.141.452/0001-70
4,00
UN
10,00
40,00
FECHADURA C/TAMBOR
1,00
UN
28,00
28,00
REPARADOR ASFALTICO
CB PAV INSDUSTRIA E COMERCIO LTDA
02.410.753/0001-09
112.000,00
KG
0,61
68.320,00
MANUTENÇÃO IMPRESSORA HP F380
05.320.503/0001-68
1,00
UH
145,00
145,00
MANUTENÇÃO IMPRESSORA HP PSC 1350
05.320.503/0001-68
1,00
UH
65,00
65,00
PLACA DE REDE WIRELEES PCI WDA - 1320 54 G D-LINK
05.320.503/0001-68
1,00
UH
85,00
85,00
LIXA FERRO 150
53.309.886/0001-16
2,00
FLS
1,80
3,60
ROLO DE ESPUMA DE 09 CM
53.309.886/0001-16
1,00
RL
2,90
2,90
TINTA ESMALTE SINTETICO
53.309.886/0001-16
1,00
GL
59,00
59,00
THINNER 1 LITRO
53.309.886/0001-16
1,00
UNI
6,80
6,80
TRINCHA DE 1"
53.309.886/0001-16
1,00
UN
4,50
4,50
LUVA 1" PVC COM CONDUITE
53.309.886/0001-16
1,00
UN
6,50
6,50
BLOCOS COM 500 FOLHAS DE PAPEL TIMBRADO CONFORME
MODELO ANEX
CARTUCHO PRETO PARA IMPRESSORA DESKJET 695C
50.730.746/0001-29
4,00
UH
37,50
150,00
00.300.151/0001-65
1,00
UH
34,95
34,95
CARTUCHO COLORIDO PARA IMPRESSORA DESKJET 695C
00.300.151/0001-65
1,00
UH
34,95
34,95
ISABEL CRISTINA F. RAMOS
400,00
Folha: 16/46
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
CARTUCHO COLORIDO PARA IMPRESSORA EPSOM STYLUS
C62
CARTUCHO PRETO PARA IMPRESSORA EPSOM STYLUS C62
00.300.151/0001-65
1,00
00.300.151/0001-65
1,00
UH
5,85
5,85
ALINHAMENTO
06.141.452/0001-70
1,00
UN
30,00
30,00
BALANCEAMENTO
06.141.452/0001-70
4,00
UN
10,00
40,00
BICO
06.141.452/0001-70
2,00
UN
5,00
10,00
TH (TESTES HIDROSTATICOS)
CLAITON JOUBERT JANUARIO ME
57.405.771/0001-86
2,00
UH
10,00
20,00
TH (TESTES HIDR5OSTATICOS)
57.405.771/0001-86
2,00
UH
10,00
20,00
RECARGA ETH PQS 4 KILOS
57.405.771/0001-86
2,00
UH
20,00
40,00
RECARGAS AC ( AGUA PRESS.). 10 LITROS
57.405.771/0001-86
2,00
UH
20,00
40,00
VALVULA 403A
04.242.299/0001-41
1,00
UNI
82,00
82,00
ESTATOR
04.242.299/0001-41
1,00
UN
52,00
52,00
FAROL
04.242.299/0001-41
2,00
UN
30,00
60,00
REGULADOR DE VOLTAGEM
04.242.299/0001-41
1,00
UN
86,00
86,00
LAMPADA BIODO
04.242.299/0001-41
2,00
UN
15,00
30,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. CONSERTAR ALTERNADOR,
SERVIÇO EM P
BROCA 5MM
04.242.299/0001-41
1,00
UH
70,00
70,00
05.883.742/0001-26
1,00
UNI
3,73
3,73
BROCA DE VIDEA
05.883.742/0001-26
1,00
UN
6,64
6,64
BROCA 3 MM
05.883.742/0001-26
1,00
UH
2,83
2,83
BROCA
05.883.742/0001-26
1,00
UNI
5,65
5,65
BROCA DE VIDEA 5/16
05.883.742/0001-26
1,00
UN
5,84
5,84
BROCA DE VIDEA 1/4
05.883.742/0001-26
1,00
UN
4,14
4,14
BROCA 4MM
05.883.742/0001-26
1,00
UNI
2,99
2,99
BROCA 8MM
05.883.742/0001-26
1,00
UH
7,65
7,65
BROCA 6MM
05.883.742/0001-26
1,00
UNI
4,31
4,31
ENGRENAGEM DUPLA 2º
07.899.774/0001-45
1,00
UNI
23,00
23,00
TRAVA DA ENGRENAGEM
07.899.774/0001-45
1,00
UH
25,00
25,00
ENGRENAGEM MOVIMENTAÇÃO DRIVE
07.899.774/0001-45
1,00
UH
28,00
28,00
ENGRENAGEM DRIVE
07.899.774/0001-45
1,00
UH
26,00
26,00
PAGAMENTO DE GUIAS DE DILIGENCIAS
JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE ORLANDIA
51.174.001/0001-93
246,00
UH
12,12
2.981,52
CARTAZ 42 X 59,4
64.490.089/0001-02
10,00
UH
10,00
100,00
FAIXAS 3,2 X 0,70 M
64.490.089/0001-02
6,00
UH
64,00
384,00
ADIANTAMENTO DE DESPESAS
ANA PAULA RODRIGUES
273.554.958-52
1,00
UN
300,00
300,00
GALOES DE SHAMPOO NEUTRO (05 LITROS)
05.088.903/0001-90
2,00
UH
10,50
21,00
FECHADURA C/TAMBOR
ANDERSON MAURICIO- ME
05.622.556/0001-33
1,00
UN
35,00
35,00
REPARO P/VALVULA
53.309.886/0001-16
3,00
UN
19,00
57,00
ORGANZA PARA SAIA BRANCA
CANTINHO DAS MIUDEZAS LTDA-ME
55.531.156/0001-90
30,00
MT
5,80
174,00
FITA CETIM ROSA ( 1,5 CM LARGURA)
55.531.156/0001-90
45,00
MT
0,40
18,00
UH
7,80
7,80
Folha: 17/46
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
PASSAMANARIA ROSA
55.531.156/0001-90
45,00
MT
0,70
31,50
BORDADO INGLES 4 CM
55.531.156/0001-90
45,00
MT
2,20
99,00
VIES ROSA
55.531.156/0001-90
45,00
MT
0,15
6,75
ZIPER DE 30 CM
55.531.156/0001-90
14,00
UH
0,80
11,20
BORDADO INGLES 4 CM LARGURA
55.531.156/0001-90
45,00
MT
2,20
99,00
TULE ROSA
55.531.156/0001-90
45,00
MT
1,10
49,50
FLORES PEQUENAS PARA BLUSAS E MANGAS
55.531.156/0001-90
115,00
UH
1,50
172,50
PIQUET BRANCO
55.531.156/0001-90
4,00
MT
19,00
76,00
ORGANZA PARA SAIA ROSA
55.531.156/0001-90
30,00
MT
5,80
174,00
FITA CETIM 4 CM ( Nº 9 SIMPLES)
55.531.156/0001-90
62,00
UH
0,85
52,70
TRICOLINE BRANCA PARA AVENTAL E SAIOTES
55.531.156/0001-90
15,00
MT
6,50
97,50
TECIDO GORGURAO ROSA.
55.531.156/0001-90
11,00
MT
6,00
66,00
CONTRATAÇÃO DE MAO DE OBRA, COMPOSTA POR 3
FUNCIONARIOS POR
EXECUÇÃO DE ARMARIO EM MADEIRA COM COLOCAÇÃO DE
04 PRATELEIR
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. CONSERTAR PNEUS
215/75R17.5 165/70
CONCERTA 18mg COM 30 COMPRIMIDOS
A DA SILVA CANDIDO CONSTRUCAO ME
10.639.125/0001-10
1,00
UH
3.500,00
3.500,00
ANTONIO CIAPINA ME
59.634.410/0001-37
1,00
UH
200,00
200,00
122.470.278-65
1,00
UH
50,00
50,00
64.124.175/0001-93
1,00
UH
256,90
256,90
FILTRO OLEO
57.360.737/0001-32
1,00
UN
20,00
20,00
CADEADO 30 MM
53.309.829/0001-37
2,00
UH
9,41
18,82
FITA VEDA ROSCA
53.309.829/0001-37
1,00
UN
4,72
4,72
CHUVEIRO DUCHA MAXI 220V
53.309.829/0001-37
1,00
UH
27,63
27,63
TORNEIRAS PARA PIA
53.309.886/0001-16
2,00
PÇ
20,00
40,00
ACIONADOR PARA VALVULA
53.309.829/0001-37
3,00
UN
28,77
86,31
TUBO BACIA METAL CROMADO
53.309.829/0001-37
1,00
UN
19,80
19,80
VALVULA PIAL METAL
53.309.829/0001-37
1,00
UN
13,68
13,68
APLICADOR PLAST P/MASSA
53.309.829/0001-37
1,00
PÇ
1,03
1,03
FITA CREPE
53.309.829/0001-37
1,00
RL
2,73
2,73
APARELHO TELEFONICO
00.300.151/0001-65
2,00
UN
35,00
70,00
ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO
PAGAMENTO
PARAFUSO
ISABEL CRISTINA F. RAMOS
167.221.338-00
1,00
UN
800,00
800,00
57.360.737/0001-32
2,00
UN
5,00
10,00
POLIDOR
57.360.737/0001-32
1,00
UN
12,00
12,00
ESTOPA ESPECIAL PCT
57.360.737/0001-32
1,00
UN
2,00
2,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. REPOSIÇÃO DE VIDROS
CANELADOS
BANNER MEDINDO 2,0 M DE ALTURA X 1,5 M DE LARGURA,
PARA O PO
SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO
ANTONIO APARECIDO BUCK ME
999.999.999-99
1,00
UH
250,00
250,00
64.490.089/0001-02
1,00
UH
80,00
80,00
F C RENTAL LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA 07.230.971/0001-77
53.000,00
M2
14,25
755.250,00
Folha: 18/46
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO
F C RENTAL LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA 07.230.971/0001-77
CONSTRUCAO DE DEPOSITO NO VIVEIRO MUNICIPAL
SEBASTIAO LAZARI ME
06.129.744/0001-97
1,00 OBRA
PAGAMENTO DE SOSE Nº 45 995
VANDERLEI JOEL BALLMANN SISTEMAS
05.597.375/0001-02
1,00
ADUBO SC 50 KG
CAMPAGRO COM. PROD. AGROPECUARIOS LTDA
63.999.338/0001-19
ALINHAMENTO
06.141.452/0001-70
MONTAGEM
BALANCEAMENTO
53.000,00
M2
Preço Unitário
Preço Total
14,25
755.250,00
16.015,47
16.015,47
UH
1.480,00
1.480,00
10,00
KG
48,00
480,00
1,00
UN
30,00
30,00
06.141.452/0001-70
4,00
UN
5,00
20,00
06.141.452/0001-70
4,00
UN
10,00
40,00
BICO
06.141.452/0001-70
4,00
UN
5,00
20,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. CONSERTAR PNEUS 900 X 16.
18.4 X 3
ROLETE
122.470.278-65
1,00
UH
200,00
200,00
ELETRO MECANICA PASCHOIN LTDA
56.225.816/0001-78
1,00
UNI
12,00
12,00
ROLAMENTO
56.225.816/0001-78
1,00
UN
28,00
28,00
56.225.816/0001-78
1,00
UN
32,00
32,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. CONSERTAR ALTERNADOR
56.225.816/0001-78
1,00
UH
50,00
50,00
CONFECÇÃO DE BLOCOS DE REQUISIÇÃO DE PASSAGEM,
SEGUE EM ANEX
SESSOES DE CAMARA HIPERBARICA
50.730.746/0001-29
20,00
UH
4,25
85,00
N. ALVES E ABBOUT LTDA ..
10.340.721/0001-02
10,00
UH
260,00
2.600,00
PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVAS A VENCIMENTO DE
TITULO CONFO
LICENCIAMENTO
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
04.274.988/0001-38
1,00
UN
999,56
999,56
JOSE MESSIAS TOSTES (DEOR)
203.269.208-20
1,00
UN
228,63
228,63
LICENCIAMENTO
203.269.208-20
1,00
UN
403,07
403,07
LICENCIAMENTO
203.269.208-20
1,00
UN
403,07
403,07
LICENCIAMENTO
203.269.208-20
1,00
UN
525,11
525,11
LICENCIAMENTO
203.269.208-20
1,00
UN
335,04
335,04
10.340.721/0001-02
10,00
UH
260,00
2.600,00
JOGO DE JUNTA
GRACIOLI - PECAS E MECANICA DE VEICULOS .
999.999.999-99
1,00
UN
184,00
184,00
LIQUIDO RADIADOR
999.999.999-99
3,00
UN
15,00
45,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. CABEÇOTE, FAZER REPAROS,
TROCAR JU
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. REPOSIÇÃO DE VIDROS
CANELADOS
PASTA LYSANDA
999.999.999-99
1,00
UH
435,00
435,00
ANTONIO APARECIDO BUCK ME
999.999.999-99
1,00
UH
250,00
250,00
A.R.T.G DENTAL LTDA ME
04.923.782/0001-91
5,00
CX
34,90
174,50
COMPRESSA DE GASE
A.R.T.G DENTAL LTDA ME
04.923.782/0001-91
10,00
UN
6,20
62,00
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM TRATAMENTO DE SAUDE
DO MUNICIPI
MIES EM VARIADAS CORES
ROMILTON CORDEIRO ME
05.192.698/0001-08
1,00
UH
2.138,93
2.138,93
55.531.156/0001-90
20,00
UH
0,15
3,00
RENDA DE ALGODAO
55.531.156/0001-90
10,00
MT
2,30
23,00
NOVELO DE LINHA CLEA DE 500M EM CORES VARIADAS
55.531.156/0001-90
5,00
UH
6,00
30,00
TECIDO ETAMINE
55.531.156/0001-90
2,00
UN
13,80
27,60
ARRUELA PRESSAO
05.883.742/0001-26
3,00
UN
0,04
0,12
Folha: 19/46
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
REBITE POP 316
05.883.742/0001-26
20,00
UH
0,03
0,60
PARAFUSO FENDA 4-8 25 AACP
05.883.742/0001-26
15,00
UN
0,04
0,60
PARAFUSO SEXT 8.8 1/4
05.883.742/0001-26
2,00
UH
0,52
1,04
PARAFUSO SEXT
05.883.742/0001-26
1,00
UN
0,56
0,56
REBITE POP 312
05.883.742/0001-26
20,00
UH
0,02
0,40
GRANPEADOR TERMOPLASTICO
05.883.742/0001-26
1,00
UH
44,00
44,00
REBITE POP 412
05.883.742/0001-26
20,00
UH
0,05
1,00
DISCO DE CORTE 7
05.883.742/0001-26
2,00
UN
2,39
4,78
CARTUCHO DE TONER SHARP 2040
07.899.774/0001-45
1,00
UH
240,00
240,00
CARTUCHO PARA IMPRESSORA LEXMARK 2690 COLORIDO
00.300.151/0001-65
1,00
UH
58,20
58,20
CARTUCHO PARA IMPRESSORA LEXMARK 2690 PRETO
00.300.151/0001-65
1,00
UH
51,80
51,80
CUBO TRAZEIRO
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UN
130,00
130,00
RETENTOR
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UN
10,00
10,00
PORCA DA RODA
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UN
10,00
10,00
CARTUCHO DESKJET 5440 PRETO
00.300.151/0001-65
1,00
UH
32,50
32,50
CARTUCHO DESKJET 5440 COLORIDO
00.300.151/0001-65
1,00
UH
40,43
40,43
122.470.278-65
1,00
UH
126,00
126,00
53.309.829/0001-37
1,00
UH
4,84
4,84
53.309.829/0001-37
2,00
UNI
0,88
1,76
PRETAÇAO DE SERVIÇO (18-02-0027)REF. CONSERTAR PNEUS ROGERIO DE SOUZA BONUTTI
185R14.
MASSA PLASTICA 400GR
VALVULA 3/4
REDUÇAO 50 X 40
53.309.829/0001-37
2,00
UH
1,14
2,28
VALVULA PARA LAVATORIO
53.309.829/0001-37
1,00
UN
4,53
4,53
ANEL DE BORRACHA 50 MM
53.309.829/0001-37
2,00
UH
0,75
1,50
SIFAO PVC SANFONADO DUPLO
53.309.829/0001-37
1,00
UH
4,41
4,41
SIFAO EM PVC
53.309.829/0001-37
3,00
UN
21,34
64,02
IMUKIM (INYTERFERONUN HUMANUN GAMA) 200 MCG/01ML
ESTOJO COM
TOMADAS MODULAR
T F COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA
01.792.520/0001-47
2,00
AMP
4.731,03
9.462,06
66.143.462/0001-76
2,00
UH
2,50
5,00
FIO PLASTICO
66.143.462/0001-76
35,00
MT
0,30
10,50
FIO DROP
66.143.462/0001-76
140,00
MT
0,45
63,00
BARRAS CANALETA
66.143.462/0001-76
3,00
UH
6,00
18,00
COLCHOES DENSIDADE C 33 COM ESPUMA DE POLIURETANO
DE ALTA RE
TAXA REFERENTE A MUDANÇA DE RAMAL
PASSALACQUA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA
74.404.278/0001-60
80,00
UH
65,04
5.203,20
66.143.462/0001-76
1,00
UH
125,00
125,00
LAMPADA H-4 12V
59.792.226/0001-15
1,00
UH
13,29
13,29
SEGURO OBRIGATORIO
203.269.208-20
1,00
UN
97,69
97,69
LICENCIAMENTO
203.269.208-20
1,00
UN
45,00
45,00
SEGUNDA VIA DOC. ORIGINAL CDV-5552
203.269.208-20
1,00
UH
CONSTRUCAO DE DEPOSITO NO VIVEIRO MUNICIPAL
SEBASTIAO LAZARI ME
06.129.744/0001-97
1,00 OBRA
5,00
5,00
16.015,47
16.015,47
Folha: 20/46
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
LOCACAO DE SISTEMA PARA TRANSITO
R C G INFORMATICA LTDA ME
04.823.101/0001-13
12,00
MS
2.300,00
27.600,00
LOCACAO DE SISTEMA PARA TRANSITO
R C G INFORMATICA LTDA ME
04.823.101/0001-13
12,00
MS
2.300,00
27.600,00
FURADEIRA BOSCH GSB 16 RE PROFISSIONAL
05.883.742/0001-26
1,00
UH
226,22
226,22
CAVADEIRA LIGTH CABO LONGO
COOP. DOS AGRICULTORES DA REGIAO ORLÂNDIA
53.311.361/0001-15
1,00
UH
42,84
42,84
IMPORTANCIA REFERENTE A TAXA DE PARTICIPAÇÃO DA 53
EDIÇÃO DO
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL LIBERAL AUTONOMO PARA
PRESTAÇ
TERMO DE ADITAMENTO P/ EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
DESOBSTRUU
ESPELHO RETROVISOR
IVAN LUIS SOSTENA
082.505.038-30
20,00
UH
30,00
600,00
ELIZABETE GONÇALVES DE SOUZA
249.455.538-82
1,00
UH
4.690,00
4.690,00
JULIANA ROSA COELHO SILVA ME
05.881.368/0001-20
1,00
UH
30.225,00
30.225,00
ORLANDIA MOTO LTDA.
52.141.116/0001-44
1,00
UN
6,80
6,80
REGULADOR
ORLANDIA MOTO LTDA.
52.141.116/0001-44
2,00
UN
3,00
6,00
BUCHA .
ORLANDIA MOTO LTDA.
52.141.116/0001-44
4,00
UN
5,50
22,00
RELACAO BIZ
ORLANDIA MOTO LTDA.
52.141.116/0001-44
1,00
UN
74,30
74,30
LONA DE FREIO
ORLANDIA MOTO LTDA.
52.141.116/0001-44
1,00
UNI
28,00
28,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. SERVIÇOS
ORLANDIA MOTO LTDA.
52.141.116/0001-44
1,00
UH
25,00
25,00
MAQUINA DE VIDRO
1,00
UN
35,00
35,00
SUPORTE
1,00
UNI
4,00
4,00
MANIVELA PLASTICA
1,00
UN
2,80
2,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. SERVIÇOS
1,00
UH
48,00
48,00
280,00
280,00
SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA ESCAVAÇÃO NAS BASES SEBASTIAO LAZARI ME
DOS BRINQUE
ARO FAROL
CHAVE DE SETA
06.129.744/0001-97
1,00
UH
59.792.226/0001-15
1,00
UN
9,25
9,25
59.792.226/0001-15
1,00
UN
87,00
87,00
FAROL
59.792.226/0001-15
1,00
UN
92,05
92,05
ADAPTADOR_1
59.792.226/0001-15
1,00
UN
1,70
1,70
PRESTAÇÃO DE SERV. REF. TROCAR FAROL E CHAVE DE
SETA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -
59.792.226/0001-15
1,00
UH
30,00
30,00
ANDERSON MAURICIO- ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RED. ADAPTAR CABO ACELERADOR ALCINO FRANCE
EM MOTOR E
ALINHAMENTO
MONTAGEM
BALANCEAMENTO
05.622.556/0001-33
1,00
UN
30,00
30,00
550.424.738-15
1,00
UH
50,00
50,00
06.141.452/0001-70
1,00
UN
30,00
30,00
06.141.452/0001-70
2,00
UN
5,00
10,00
06.141.452/0001-70
4,00
UN
10,00
40,00
BICO
06.141.452/0001-70
2,00
UN
5,00
10,00
OLEO DO MOTOR
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UN
12,00
12,00
BOMBA D AGUA
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UNI
150,00
150,00
LIQUIDO RADIADOR
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UN
10,00
10,00
FILTRO OLEO
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UN
15,00
15,00
CABO ACELERADOR_1
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UN
64,00
64,00
Folha: 21/46
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
TRAVA CABO
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UN
4,00
MOLA ACELERADOR
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UN
2,00
2,00
DISCO FREIO
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
2,00
UN
43,00
86,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. TROCAR ANTI-CHAMA,
COMPLETAR OLEO
ANTI CHAMA
ALCINO FRANCE
550.424.738-15
1,00
UH
20,00
20,00
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UN
11,00
11,00
CONTRA PINO
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
2,00
UN
1,00
2,00
ALAVANCA DO CAMBIO
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UH
30,00
30,00
ALINHAMENTO
RODA LIVRE COM. PEÇAS ACES. LTDA
65.843.385/0001-02
1,00
UN
30,00
30,00
MONTAGEM
65.843.385/0001-02
4,00
UN
4,00
16,00
BALANCEAMENTO
65.843.385/0001-02
4,00
UN
8,00
32,00
DELTAPIL SHAMPOO BELFAR
CARLOS ROBERTO GOMES ORLANDIA
65.938.334/0001-56
6,00
UH
11,87
71,22
BICO DE SILICONE REDONDO
65.938.334/0001-56
20,00
UH
2,00
40,00
ESCOVA DE CABELO
65.938.334/0001-56
10,00
UN
4,90
49,00
BICO DE SILICONE ORTODONTICO
65.938.334/0001-56
20,00
UH
2,85
57,00
PENTE DE CABELO - MARCO BONI
65.938.334/0001-56
20,00
UH
3,81
76,20
BICO BERGAMIN ORTODONTICO
65.938.334/0001-56
15,00
UH
2,00
30,00
BICO BERGAMIN REDONDO
65.938.334/0001-56
15,00
UH
2,00
30,00
TUBO DE POMADA HIRUDOID
65.938.334/0001-56
10,00
TB
17,27
172,70
65.938.334/0001-56
30,00
UH
6,60
198,00
05.890.936/0001-59
1,00
UH
45,00
45,00
65.843.385/0001-02
4,00
UN
4,00
16,00
06.143.461/0001-08
1,00
UN
2.000,00
2.000,00
138.561.168-50
1,00
UN
87,03
87,03
MAMADEIRA PEPETA C/ ALÇA
ARRANJO DE FLORES PARA O 1° FORUM DE PAIS REALIZADO ANA PAULA GONÇALVES FLORICULTURA ME
NO TEATR
BICO
SUBVENÇÃO A ENTIDADE
ASSOCIAÇÃO DOS EFICIENTES FISICOS DE ORLANDIA
4,00
RESTITUIÇÃO DE IPTU CF. PROCESSO E SOLICITAÇÃO EM
ANEXO
ALAVANCA DO CAMBIO
RICARDO DEL LAMA - ARQUITETO URBANISTA
53.311.023/0001-83
1,00
UH
30,00
30,00
CARIMBO
II M CARIMBOS DE BORRACHA E ENCARDENACOES LTDA-ME
58.891.920/0001-27
12,00
UNI
11,50
138,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. SERVIÇO TROCAR BOMBA D'
AGUA
INTERRUPTOR
ALCINO FRANCE
550.424.738-15
1,00
UH
40,00
40,00
56.225.816/0001-78
1,00
UN
40,00
40,00
CHAVE
2,00
UN
4,00
8,00
MASSA PLASTICA
1,00
UNI
8,50
8,50
MANIVELA PLASTICA
1,00
UN
2,80
2,80
JOGO DE PASTILHA FREIO
57.360.737/0001-32
1,00
UN
40,00
40,00
LAMPADA MISTA 160X220
20,00
PÇ
13,00
260,00
ALUGUEL DE LINOLEO BRANCO, PARA COBRIR UM PALCO DE
12 X 8, P
CARTUCHO IMPR HP 672C COLORIDO (49)
PAZETO & BONATO LTDA.
08.085.954/0001-56
1,00
UH
200,00
200,00
00.300.151/0001-65
1,00
UH
34,95
34,95
CARTUCHO IMPR HP 672C PRETO (29)
00.300.151/0001-65
1,00
UH
34,95
34,95
MARIO PETITA - ME
Folha: 22/46
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
CARTUCHO IMPR HP 1410 COLOR C9352A (22)
00.300.151/0001-65
1,00
UH
48,50
48,50
CARTUCHO IMPR HP 1410 PRETO C9351A
00.300.151/0001-65
1,00
UH
38,80
38,80
CARTUCHO IMPR HP 610CL COLORIDO 51649
00.300.151/0001-65
1,00
UH
34,95
34,95
CARTUCHO IMPR HP 610CL PRETO C6614N
00.300.151/0001-65
1,00
UH
34,95
34,95
FITA PARA IMPRESSORA LX 300
00.300.151/0001-65
4,00
UN
3,65
14,60
REFIL PARA TONNER IMPRESSORA SHARP 2040CS
07.899.774/0001-45
4,00
UN
35,00
140,00
PISTAO
04.242.299/0001-41
1,00
UN
17,00
17,00
DUCHA
04.242.299/0001-41
3,00
UN
3,00
9,00
JOGO REPARO
04.242.299/0001-41
1,00
UN
12,00
12,00
BENDIX
04.242.299/0001-41
1,00
UNI
98,00
98,00
SUPORTE ESCOVA
04.242.299/0001-41
1,00
UN
29,00
29,00
GARFO
04.242.299/0001-41
1,00
DZ
14,00
14,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REF. SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA
04.242.299/0001-41
1,00
UH
40,00
40,00
REATOR VAPOR METALICO 250 W EXTERNO
53.309.886/0001-16
2,00
UH
59,00
118,00
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W/220V
53.309.886/0001-16
90,00
UNI
2,50
225,00
LAMPADA VAPOR METALICO 250 W
53.309.886/0001-16
2,00
UH
40,00
80,00
REFLETOR 250 W VAPOR METALICO
53.309.886/0001-16
2,00
UH
30,00
60,00
LAMPADA HALOGENA 300 W
53.309.886/0001-16
1,00
UH
2,90
2,90
LAMPADA INCANDESC. 100 W
53.309.886/0001-16
38,00
UN
1,10
41,80
REATORES 2 X 40 BIVOLT ELETRONICO 127/220
53.309.886/0001-16
34,00
UH
15,00
510,00
LAMPADA MISTA 250 W
53.309.886/0001-16
12,00
UN
9,50
114,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO REF. ELABORAÇÃO DE
CUSTOS PARA
BEXIGAS, BALÕES COM 50 CADA
EDUARDO VITOR KFOURI
034.129.278-80
1,00
UH
2.000,00
2.000,00
MARIA DE LOURDES MALERBA LOPES ME
65.429.003/0001-90
100,00
UH
3,20
320,00
PIRULITO CORAÇAO (50 UND CADA)
65.429.003/0001-90
50,00
PCT
3,75
187,50
PIRULITOS ALGODÃO DOCE PCT COM 50 CADA
65.429.003/0001-90
50,00
UH
3,50
175,00
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE USADO PELA
JUNTA MILITAR, D
LUVA M
CARLOS ALBERTO SOARES
081.495.078-76
1,00
UH
232,50
232,50
UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABALHO MEDICO
57.214.900/0001-59
3,00
CX
22,38
67,14
LUVA P
57.214.900/0001-59
3,00
CX
22,38
67,14
ESTRUTURA DESMONTAVEL EM TUBO DE FERRO (CONFORME
DESENHO EM
FITA ISOLANTE 10 MT ELETROMAR
ELTER GOLLINO - ME
01.748.720/0001-00
1,00
UH
786,00
786,00
53.309.886/0001-16
1,00
UH
2,50
2,50
TORNEIRA ELETRICA FAME 1/4 VOLTA 127 V
53.309.886/0001-16
1,00
UH
115,00
115,00
CARTUCHO COLORIDO PARA HP DESKJET D 2360
GUSTAVO MANTOVANI NASCIMENTO ME
07.075.762/0001-04
1,00
UH
59,00
59,00
CARTUCHO PRETO HP 21 PARA IMPRESSORA DESKJET D2360
GUSTAVO MANTOVANI NASCIMENTO ME
07.075.762/0001-04
1,00
UH
55,00
55,00
CIMENTO SACO 50KG
SO BASICO CONSTRUCAO LTDA EPP
04.526.384/0001-31
40,00
SC
17,00
680,00
CABECOTE
A. ALVES S/A INDUSTRIA E COMERCIO - MATRIZ
53.309.852/0001-21
1,00
UN
1.000,00
1.000,00
COBERTURA GUIA DA CORRENTE
53.309.852/0001-21
1,00
UH
58,00
58,00
Folha: 23/46
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
JOGO DE JUNTA DO MOTOR INFERIOR
53.309.852/0001-21
1,00
UH
220,00
220,00
JOGO DE JUNTA DO MOTOR SUPERIOR
53.309.852/0001-21
1,00
UH
350,00
350,00
ALAVANCA GUIA DO TENSOR CORRENTE
53.309.852/0001-21
1,00
UH
27,00
27,00
CORRENTE DA DISTR.
53.309.852/0001-21
1,00
UN
145,00
145,00
VALVULA ADMISSAO
53.309.852/0001-21
4,00
UN
22,00
88,00
VALVULA ESCAPE
53.309.852/0001-21
4,00
UN
28,00
112,00
REPASSE A ENTIDADE FOLHA DE PAGAMNTO DE MAIO/2009
COMPLEMENT
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. REPOSIÇÃO DE 42 VIDROS
CANELADOS
CONSERTO DE ENGRENAGEM MAQUINA DE XEROX SHARP
1655
CONSERTO NA MAQUINA DE XEROX PHASER 3125 (MAQUINA
NAO PUXA O
REGISTRO DE GAVETA 1/2'' BRUTO DA DECA
ORLANDIA PREV
05.509.966/0001-72
1,00
UH
328,60
328,60
JULIO CESAR DOS SANTOS SANTOS VIDRO - ME
04.596.975/0001-85
1,00
UH
240,00
240,00
07.899.774/0001-45
1,00
UH
55,00
55,00
07.899.774/0001-45
1,00
UH
70,00
70,00
53.309.829/0001-37
30,00
UH
19,00
570,00
REGISTRO DE F. FUND. DE 6 '' COM FLANGE PN-10 DE USO
GAXETA
BALANCEAMENTO
COMPLETA COMERCIO DE MAT.DE CONSTRUAÇAO LTDA -08.100.796/0001-66
ME
2,00
UH
755,00
1.510,00
65.843.385/0001-02
4,00
UN
8,00
32,00
MONTAGEM
65.843.385/0001-02
4,00
UN
4,00
16,00
ALINHAMENTO
65.843.385/0001-02
1,00
UN
30,00
30,00
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE FILMAGEM, EDIÇÃO DE
ENTREVISTA,
TERMINAL
AIZ PAULO DONIZETE RIBEIRO LOPES DA SILVA
257.134.768-39
1,00
UH
338,00
338,00
65.843.385/0001-02
1,00
UN
63,00
63,00
BICO
65.843.385/0001-02
4,00
UN
4,00
16,00
BUCHA CAIXA DIRECAO
65.843.385/0001-02
1,00
UN
32,00
32,00
ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS EMEB SYLVIA P.W.TUR TRANSPORTE LTDA. EPP
FERREIRA J
PASSES PARA PESSOAS CADASTRADAS NESTA
VIAÇÃO SÃO BENTO LTDA
COORDENADORIA REF. MES
ARO DE RODA
LUIS ROBERTO MARTELETO - ME
RAIAÇAO RODA
02.619.429/0001-97
1,00
UH
370,00
370,00
44.944.577/0001-27
189,00
UH
10,2636
05.098.494/0001-02
1,00
UN
10,00
05.098.494/0001-02
10,00
UH
0,50
5,00
BOMBA P/ ENCHER PNEU
05.098.494/0001-02
1,00
UH
15,00
15,00
TOALHA DE ROSTO 0,48 X 0,70
55.531.156/0001-90
20,00
UH
2,95
59,00
LENCOIS PARA BERÇO 1,32 COMPRIMENTO 0,63 DE LARGURA
DE 0,12
FRALDAS BRANCAS (DUPLA) 065 X 0,65
55.531.156/0001-90
120,00
UH
6,10
732,00
55.531.156/0001-90
30,00
UH
1,25
37,50
TOALHA DE BANDEJA 0,30 X 0,50
55.531.156/0001-90
4,00
UH
2,80
11,20
PANOS DE COPA 0,48 X 0,80
55.531.156/0001-90
20,00
UH
2,15
43,00
COBERTOR 0,90 X 1,10
55.531.156/0001-90
20,00
UH
9,95
199,00
TOALHA DE BANHO 0,68 X 1,30
55.531.156/0001-90
80,00
UH
7,00
560,00
TOALHA DE MESA OVAIS - MESA 1,30 X 1,80
55.531.156/0001-90
2,00
UH
24,00
48,00
1.939,82
10,00
Folha: 24/46
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
COBERTORES 1,40 X 2,10
55.531.156/0001-90
50,00
UH
18,00
900,00
REMENDO
05.098.494/0001-02
1,00
UN
3,00
3,00
DUZIAS DE OVOS
58.419.326/0001-38
2,00
UH
2,19
4,38
AÇÚCAR MASCAVO
58.419.326/0001-38
2,00
KG
3,99
7,98
LATINHAS DE MOLHO DE TOMATE
58.419.326/0001-38
3,00
UH
0,99
2,97
PACOTES DE GAURDANAPO DE PAPEL ( PEQUENOS )
58.419.326/0001-38
10,00
UH
0,85
8,50
PACOTES DE BICARBONATO
58.419.326/0001-38
2,00
UH
0,99
1,98
LATAS DE LEITE CONDENSADO
58.419.326/0001-38
4,00
UH
1,89
7,56
BARRAS DE CHOCOLATE DE 1K CADA ( NORCAU )
58.419.326/0001-38
3,00
UH
18,99
56,97
TOMATE (KG)
58.419.326/0001-38
2,00
KG
2,49
4,98
AZEITONA (LT)
58.419.326/0001-38
1,00 LATA
PREÇAS DE MUSSARELA PESANDO 3.798 K
58.419.326/0001-38
1,00
UH
PACOTE DE FERMENTO BIOLOGICO
58.419.326/0001-38
1,00
UH
3,49
3,49
PATINHO MOIDO (KG)
58.419.326/0001-38
5,00
UH
10,99
54,95
58.419.326/0001-38
5,00
KG
1,39
6,95
PEÇAS DE PRESUNTO PESANDO 3.448 K
58.419.326/0001-38
1,00
UH
34,14
34,14
OREGANO GRS.
58.419.326/0001-38
3,00
GR
1,69
5,07
RESTITUIÇÃO DE IPTU CF. PROCESSO E SOLICITAÇÃO EM
ANEXO
ONIBUS PARA TANSPORTE DOS ALUNOS DAS EMEB SYLVIA
FERREIRA JO
TERMITOX (INCETICIDA)
LUIZ SENTINELLI
371.196.568-72
1,00
UN
1.750,25
1.750,25
P.W.TUR TRANSPORTE LTDA. EPP
02.619.429/0001-97
1,00
UH
295,00
295,00
63.999.338/0001-19
12,00
UH
20,00
240,00
RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO PARA PACIENTE
WANDERLEI OCTA
AQUISICAO DE ESTRUTURA METALICA PARA RESERVATORIO
DE AGUA
AQUISICAO DE ESTRUTURA METALICA PARA RESERVATORIO
DE AGUA
MEIAS CALÇAS ROSA
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
52.395.068/0001-10
1,00
UH
504,00
504,00
CONSTRUCÕES METALICAS SÃO JUDAS TADEU LTDA
47.954.433/0001-40
639,00
M2
106,00
67.734,00
CONSTRUCÕES METALICAS SÃO JUDAS TADEU LTDA
47.954.433/0001-40
639,00
M2
106,00
67.734,00
HELENO & HELENO ORLANDIA LTDA. ME
66.965.591/0001-40
1,00
UH
8,60
8,60
MEIAS CALÇAS ROSA
66.965.591/0001-40
5,00
UH
5,90
29,50
MEIAS CALÇAS ROSA
66.965.591/0001-40
7,00
UH
5,90
41,30
SAPATILHAS COR DE ROSA SEM PONTA PARA BALET
66.965.591/0001-40
2,00
UH
16,50
33,00
66.965.591/0001-40
4,00
UH
16,50
66,00
66.965.591/0001-40
4,00
UH
16,50
66,00
66.965.591/0001-40
3,00
UH
16,50
49,50
SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE CORRIMAO PARA CADA DA
CULTURA QUE
PAGAMENTO DE ABERTURA DE MATRICULAS IMOBILIARIAS
DE DIVERSAS
NIPLE GALVANIZADO DE 1''
61.994.109/0001-86
2,00
UH
550,00
1.100,00
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE ORLANDIA
50.730.886/0001-05
1,00
UH
745,60
745,60
53.309.886/0001-16
15,00
UH
4,90
73,50
TE GALVANIZADO DE 1''
53.309.886/0001-16
15,00
UH
6,00
90,00
8,50
8,50
53,13
53,13
Folha: 25/46
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
REGISTRO DE GAVETA 3/4" BRUTO DECA
53.309.886/0001-16
120,00
UN
17,00
2.040,00
ROLAMENTO Nº 3311 2RS OU 3311 C. ANG. ESF NSK P/
BOMBA
ROLAMENTO Nº 3310 TV P/ BBA OU 3310B-2RSTNG C ANG.
ESF NSK P
05.661.329/0001-17
1,00
UH
410,00
410,00
05.661.329/0001-17
1,00
UH
350,00
350,00
10.340.721/0001-02
10,00
UH
260,00
2.600,00
38 REFRIGERANTES LATA, SENDO ENTREGUES AS 15:00H
01.697.213/0001-87
38,00
UH
1,30
49,40
38 REFRIGERANTES LATA, SENDO ENTREGUES AS 11:00H
01.697.213/0001-87
38,00
UH
1,30
49,40
38 LANCHES FRIO PARA SEREM ENTREGUES AS 15:00H
01.697.213/0001-87
38,00
UH
1,50
57,00
38 REFEIÇÕES (MARMITEX) PARA SEREM ENTREGUES AS
11:00H
ENVELOPE MARROM MEDIDA APROX 20X30CM
01.697.213/0001-87
38,00
UH
6,30
239,40
01.844.250/0001-70
100,00
UH
0,09
9,00
ARQUIVO MORTO DE PLASTICO
01.844.250/0001-70
60,00
UN
2,10
126,00
FITA ADESIVA DUPLA FACE
01.844.250/0001-70
4,00
UH
1,30
5,20
DUREX
01.844.250/0001-70
6,00
RL
0,85
5,10
ALMOFADA PARA CARIMBO
01.844.250/0001-70
1,00
UN
1,99
1,99
PAPEL VERGE
01.844.250/0001-70
1,00
PCT
8,60
8,60
FRASCO DE TINTA P/ CARIMBO VERMELHO
01.844.250/0001-70
1,00
UH
1,49
1,49
RESMA DE PAPEL OFICIO A/9
01.844.250/0001-70
10,00
CX
12,50
125,00
CORRETOR ORTOGRAFICO
01.844.250/0001-70
4,00
UN
0,70
FOLHAS DE PAPEL OFICIO EM PAPEL A-4
50.730.746/0001-29
5.000,00
UH
0,0315
PELICULA HP LASER JET 1200
05.320.503/0001-68
1,00
UH
45,00
45,00
PRESSURE HP LASER JET 1200
05.320.503/0001-68
1,00
UH
75,00
75,00
05.320.503/0001-68
1,00
UH
55,00
55,00
FERRO ELETRICO
COMERCIAL ELETRODOMÉSTICOS ABRAHÃO LTDA
53.310.389/0001-38
1,00
UNI
52,50
52,50
FRIGIDEIRA TEFLON ANTIADERENTE
COMERCIAL ELETRODOMÉSTICOS ABRAHÃO LTDA
53.310.389/0001-38
1,00
UH
26,60
26,60
EXTENSAO GRANDE (10 METROS CADA, APROXIMADAMENTE) SOLAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
TAXA REFERENTE MUDANÇA DE RAMAL E INSTALAÇAO
CABO DE ENXADA
53.309.886/0001-16
2,00
UH
20,00
40,00
66.143.462/0001-76
1,00
UH
65,00
65,00
53.309.886/0001-16
1,00
UNI
4,00
4,00
METROS DE MANGUEIRA LARANJA 3/4 REFORÇADA
53.309.886/0001-16
50,00
UH
2,50
125,00
IRRIGADOR GIRATORIO 3/4 METAL
53.309.886/0001-16
1,00
UH
16,00
16,00
PELICULA HP LASER JET 1200
05.320.503/0001-68
1,00
UH
45,00
45,00
LASER SCANNER HP 1200
05.320.503/0001-68
1,00
UH
160,00
160,00
SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA O EVENTO DE HIP HOP, NO
CENTRO DE
ODAIR LONGO
159.768.688-35
10,00
UH
40,00
400,00
05.320.503/0001-68
1,00
UH
55,00
55,00
OFICINA TEMATICA DE DESENVOLVIMENTO JUNTO AS
FAMILIAS DO PRO
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A SAO PAULO
PARA 10 PES
GISLAINE ALVES LIPORONI PERES
181.047.018-86
1,00
UH
700,00
700,00
ODETE AP. DE AMARAL DE BRITO
514.887.601-87
1,00
UH
355,00
355,00
2,80
157,50
Folha: 26/46
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
LANTERNA TRAZEIRA
1,00
UN
100,00
100,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REF. SERVIÇOS.
1,00
UH
15,00
15,00
REBITE POP 416
05.883.742/0001-26
15,00
UH
0,11
1,65
CONTRA PINO
05.883.742/0001-26
1,00
UN
0,15
0,15
REBITE POP 419
05.883.742/0001-26
15,00
UH
0,06
0,90
LIXA FERRO DIVERSAS
05.883.742/0001-26
10,00
UH
1,18
11,80
ENGRAXADEIRA 3/8 RETA
05.883.742/0001-26
5,00
UNI
0,44
2,20
REBITE POP 312
05.883.742/0001-26
15,00
UH
0,06
0,90
CHAVE ALLEN 6.0MM
05.883.742/0001-26
1,00
UH
2,00
2,00
REBITE POP 412
05.883.742/0001-26
15,00
UH
0,05
0,75
REBITE POP 516
05.883.742/0001-26
15,00
UH
0,06
0,90
LIXA D'AGUA
05.883.742/0001-26
5,00
UN
0,55
2,75
SEGUNDA VIA DOC. ORIGINAL BNZ-3540
203.269.208-20
1,00
UH
5,00
5,00
SEGURO OBRIGATORIO
203.269.208-20
1,00
UN
89,61
89,61
LICENCIAMENTO
203.269.208-20
1,00
UN
45,00
45,00
203.269.208-20
1,00
UH
5,00
5,00
SEGURO OBRIGATORIO
203.269.208-20
1,00
UN
89,61
89,61
LICENCIAMENTO
203.269.208-20
1,00
UN
45,00
45,00
SEGUNDA VIA DOC. ORIGINAL CPV-1663
203.269.208-20
1,00
UH
5,00
5,00
LICENCIAMENTO
203.269.208-20
1,00
UN
45,00
45,00
SEGURO OBRIGATORIO
203.269.208-20
1,00
UN
93,79
93,79
203.269.208-20
1,00
UH
5,00
5,00
SEGURO OBRIGATORIO
203.269.208-20
1,00
UN
89,61
89,61
LICENCIAMENTO
203.269.208-20
1,00
UN
45,00
45,00
PROTESE DENTARIA
DEBORA AP MAULIN DE OLIVEIRA
276.103.988-29
350,00
UNI
90,00
31.500,00
PROTESE DENTARIA
DEBORA AP MAULIN DE OLIVEIRA
276.103.988-29
350,00
UNI
90,00
31.500,00
SEGURO OBRIGATORIO
203.269.208-20
1,00
UN
89,61
89,61
LICENCIAMENTO
203.269.208-20
1,00
UN
45,00
45,00
SEGUNDA VIA DOC. ORIGINAL
203.269.208-20
1,00
UN
5,00
5,00
203.269.208-20
1,00
UN
5,00
5,00
SEGURO OBRIGATORIO
203.269.208-20
1,00
UN
254,16
254,16
LICENCIAMENTO
203.269.208-20
1,00
UN
45,00
45,00
MENBRANA HA EM ESTER DE CELULOSE 0,45 UM DE PORO,
47MM DE DI
DISCO DE CORTE 12'' X 1/8'' X 1'' PARA APLICAÇÃO MARMORE,
GR
REEMBOLSO DE DESPESA COM PESSOAL REF. CONVENIO
ESTADUAL - 55
REEMBOLSO DE DESPESA COM PESSOAL REF. CONVENIO
ESTADUAL - F
ALCACER EQUIP. E PROD. P/LAB.
04.550.808/0001-01
2,00
UH
424,00
848,00
05.661.329/0001-17
15,00
UH
15,00
225,00
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
46.384.111/0001-40
1,00
UH
121.082,42
121.082,42
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
46.384.111/0001-40
1,00
UH
5.854,94
5.854,94
Folha: 27/46
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
ROLAMENTO N°6409 ZZ C3 SKF
05.661.329/0001-17
2,00
UH
250,00
500,00
M-ENDO AGAR LES DE 500G OU REF. M 1106
ALCACER EQUIP. E PROD. P/LAB.
04.550.808/0001-01
1,00
UH
390,00
390,00
CLEXANE 40 MG (AMP)
57.214.900/0001-59
27,00
UH
23,68
639,36
SAQUINHOS PARA CACHOIRRO QUENTE COM 20 UNIDADES
58.419.326/0001-38
30,00
UH
0,89
26,70
AMIDO DE MILHO(CX 1 KG)
58.419.326/0001-38
1,00
KG
3,49
3,49
CACAU EM PÓ DE 350 GRAMAS
58.419.326/0001-38
1,00
UH
4,19
4,19
LEITE LONGA VIDA (LITRO)
58.419.326/0001-38
24,00
LT
2,49
59,76
OVOS
58.419.326/0001-38
2,00
DZ
2,19
4,38
RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO
VIVIANE ROCHA
619.622.286-49
1,00
UH
1.512,11
1.512,11
SERVIÇOS DE MAO DE OBRA REF. MONTAGEM DE PAINEL
COM COMANDO
CHAPA P/ BASE DE POSTE
1,00
UH
3.676,96
3.676,96
1,00
UH
20,00
20,00
ARAME GALVANIZADO 14 " ( KG )
2,00
KG
12,00
24,00
TELA H = 1,80 M
15,00
UH
18,60
279,00
POSTE P/ALAMBRADO 20X20
8,00
UNI
28,90
231,20
10,00
UNI
18,42
184,20
AREIA MEDIA
1,00
M3
36,60
36,60
CACAMBA
1,00
UNI
35,00
35,00
BORNES TIPO SAKS 6 MM
20,00
UH
2,00
40,00
CABO 16 MM
15,00
MT
4,46
66,90
CANALETAS 50 X 50
3,00
UH
8,00
24,00
PORCA 3/8
40,00
UN
0,11
4,40
ARRUELA 3/8 X 1''
1,00
UH
10,35
10,35
RETENTOR
A. ALVES S/A INDUSTRIA E COMERCIO -FILIAL TRATORES 53.309.852/0009-89
1,00
UN
23,07
23,07
RETENTOR DO FREIO
2,00
UN
8,50
17,00
ÓLEO P/ FREIO ÚMIDO TIPO TRACTOR OIL W100
2,00
BAL
177,26
354,52
COMANDO DO FREIO
1,00
UN
195,00
195,00
ANEL DE BORRACHA
2,00
UN
19,46
38,92
VEDADOR
2,00
UNI
9,60
19,20
FILTRO BOMBA HIDRAULICA
1,00
UN
29,30
29,30
SEPARADOR DE AÇO
2,00
UH
27,50
55,00
DISCO DE FREIO
6,00
UN
38,00
228,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. MAO DE OBRA FREIOS E
HIDRAULICO
1,00
UH
365,00
365,00
203.269.208-20
1,00
UN
5,00
5,00
SEGURO OBRIGATORIO
203.269.208-20
1,00
UN
93,79
93,79
LICENCIAMENTO
203.269.208-20
1,00
UN
45,00
45,00
VULCANIZAÇÃO DE PNEU
RENOVADORA DE PNEUS TOLEDO LTDA.ME
52.668.415/0001-31
1,00
UH
113,00
113,00
MONTAGEM
65.843.385/0001-02
2,00
UN
4,00
8,00
Folha: 28/46
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
ALINHAMENTO
65.843.385/0001-02
1,00
UN
30,00
BALANCEAMENTO
65.843.385/0001-02
4,00
UN
8,00
32,00
SEGURO OBRIGATORIO
203.269.208-20
1,00
UN
214,55
214,55
LICENCIAMENTO
203.269.208-20
1,00
UN
45,00
45,00
203.269.208-20
1,00
UN
5,00
5,00
SEGUNDA VIA DOC. ORIGINAL CPV-1674
203.269.208-20
1,00
UH
5,00
5,00
SEGURO OBRIGATORIO
203.269.208-20
1,00
UN
89,61
89,61
LICENCIAMENTO
203.269.208-20
1,00
UN
45,00
45,00
203.269.208-20
1,00
UN
5,00
5,00
SEGURO OBRIGATORIO
203.269.208-20
1,00
UN
93,79
93,79
LICENCIAMENTO
203.269.208-20
1,00
UN
45,00
45,00
PARA DROG
06.098.158/0001-22
1,00
UH
680,00
680,00
57.360.737/0001-32
1,00
UN
40,00
40,00
BATERIA 26 MF
ELIO DELEFRATE & CIA LTDA ME
50.730.431/0001-81
1,00
UH
330,00
330,00
FILTRO OLEO
57.360.737/0001-32
1,00
UN
15,00
15,00
57.360.737/0001-32
1,00
UN
40,00
40,00
ABRACADEIRA
JORGE MOACYR BALAN ESCAPAMENTOS - ME
07.650.092/0001-02
2,00
UNI
3,50
7,00
ESCAPAMENTO TRASEIRO
07.650.092/0001-02
1,00
UH
94,00
94,00
ESCAPAMENTO INTERNO
07.650.092/0001-02
1,00
UH
75,00
75,00
INSTALAÇÃO VIDROS TEMPERADOS COM ESPESSURA DE (10
MM), NA CO
VIDRO TEMPERADO 10 MM NA COR FUMEMOLA DORMA DE
PISO MEDINDO
PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO COM COLOCAÇÃO E
FERRAGEM (DOB
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REF. CONSERTAR PORTA DE
CORRER
REFRIGERANTE TIPO GUARANA, DA MARCA FLAMBOYANT,
COM 250ML CA
SUPORTE PARA FILTRO DE CAFE Nº103
MARIA CRISTINA DOS SANTOS BARROS-ORLANDIA-ME
01.810.559/0001-40
1,00
UH
400,00
400,00
MARIA CRISTINA DOS SANTOS BARROS-ORLANDIA-ME
01.810.559/0001-40
1,00
UH
1.000,00
1.000,00
ANTONIO CIAPINA ME
59.634.410/0001-37
2,00
UH
140,00
280,00
1,00
UH
130,00
130,00
UH
0,69
2.070,00
ESCOVA PARA LAVAR ROUPA
30,00
JOSÉ CARLOS SIGOLO ORLANDIA - ME
96.193.651/0001-14
3.000,00
00.300.151/0001-65
1,00
UH
4,99
4,99
00.300.151/0001-65
6,00
UN
1,49
8,94
COLHER P/ARROZ
00.300.151/0001-65
2,00
UNI
3,99
7,98
COLHER DE MESA
00.300.151/0001-65
1,00
UH
13,08
13,08
GARFOS DE MESA
00.300.151/0001-65
1,00
UH
13,08
13,08
PRATOS TIPO COLOREX FUNDO
00.300.151/0001-65
1,00
UH
27,48
27,48
PRATOS TIPO COLOREX RAZO
00.300.151/0001-65
1,00
UH
27,48
27,48
CERA AUTO BRILHO
01.844.250/0001-70
25,00
GL
7,90
197,50
ESTOPA BRANCA
01.844.250/0001-70
40,00
KG
1,20
48,00
ESCOVA DE LAVAR VASO SANITARIO
01.844.250/0001-70
6,00
UH
5,90
35,40
Folha: 29/46
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
FACA DE COZINHA
01.844.250/0001-70
1,00
UN
7,90
7,90
FACA DE MESA
01.844.250/0001-70
1,00
DZ
15,60
15,60
LEITEIRA COM TAMPA DE ALUMINIO OU INOX
01.844.250/0001-70
1,00
UH
14,90
14,90
PANO DE PRATO DE 1º QUALIDADE(65X42 CM ALVEJADO)
01.844.250/0001-70
10,00
UN
1,90
19,00
JOGOS DE REQUISIÇAO COM 04 VIAS, SEM COLAR E SEM
FURAR, DE P
QUARTOS PARA HOSPEDAGENS DE 04 ARTISTAS DA PEÇA - O
CAIXE
QUARTOS PARA HOSPEDAGENS DE 04 ARTISTAS DA PEÇA - O
CAIXEIR
CONTRATAÇAO DE BUFFET PARA REALIZAÇAO DO EVENTO
CULTURAL DOS
TROCA DE COMPONENTES E CAPACITORES DA FONTE DA
MAQUINA MULTI
BALIZADORES DE SOBREPOR, PARA USO EXTERNO,
MONTADA, PRETO, L
SUVINIL=CIM/PISO 18L AZUL-32**
50.730.746/0001-29
500,00
UH
0,42
210,00
MARCELO DE OLIVEIRA FERNANDES
08.720.272/0001-78
2,00
UH
80,00
160,00
MARCELO DE OLIVEIRA FERNANDES
08.720.272/0001-78
2,00
UH
59,00
118,00
IRACEMA DE OLIVEIRA FERNANDES ME
73.017.964/0001-16
510,00
UH
11,00
5.610,00
07.899.774/0001-45
1,00
UH
210,00
210,00
D. JARRETA CONSTRUCOES - ME
05.590.919/0001-04
18,00
UH
27,00
486,00
53.309.829/0001-37
2,00 LATA
LIXA DE FERRO-150 (NORTON-K246)
53.309.829/0001-37
3,00
FITA CREPE 18 X 50 - (ESTREITA)DIVERSOS
53.309.829/0001-37
TRINCHA ALTLAS RF=417 1 1/2
53.309.829/0001-37
PVC SOLD= CURVA-90 X 25MM - TIGRE
PVC SOLD=LUVA AZUL SEM 25 X 1/2 TIGRE
118,01
236,02
PÇ
1,53
4,59
3,00
RL
2,64
7,92
1,00
PÇ
2,59
2,59
53.309.829/0001-37
1,00
PÇ
1,29
1,29
53.309.829/0001-37
1,00
PÇ
2,47
2,47
PVC SOLD= TUBO 25MM MARROM TIGRE
53.309.829/0001-37
2,00
MT
1,83
3,66
NOVACOR=CIM/PISO 18L CONCRETO
53.309.829/0001-37
1,00 LATA
106,53
106,53
NOVACOR= CIM/PISO 03,6L VERMELHO
53.309.829/0001-37
2,00
GL
30,26
60,52
LIXA D AGUA - 150 (NORTON-T223)
53.309.829/0001-37
1,00
PÇ
0,89
0,89
DISJUNTOR PIAL BI= 20 A (9927)
53.309.829/0001-37
2,00
PÇ
38,21
76,42
ROLO LA 23 CM S/C ATLAS RF=1000
53.309.829/0001-37
4,00
PÇ
12,71
50,84
ROLO DE ESPUMA 05 CM C/ C ATLAS REF=406
53.309.829/0001-37
3,00
PÇ
1,74
5,22
TRINCHA ATLAS RF=417 2
53.309.829/0001-37
2,00
UN
3,79
7,58
FITA CREPE 25X50M - (MEDIA) DIVERSOS
53.309.829/0001-37
10,00
RL
3,74
37,40
THINNER 05L ANJO
53.309.829/0001-37
1,00
GL
24,40
24,40
AGUARRAZ 05 L ANJO
53.309.829/0001-37
1,00
GL
27,71
27,71
NOVACOR=CIM/PISO 18L VERMELHO
53.309.829/0001-37
1,00 LATA
118,01
118,01
NOVACOR=CIM/PISO 18L CONCRETO
53.309.829/0001-37
1,00 LATA
118,01
118,01
SUVINIL=ESM-BR 3,6L BRANCO-100
53.309.829/0001-37
3,00
GL
38,00
114,00
GLASURIT=ESM-BR 3,6L AMARELO*SALDO*
53.309.829/0001-37
1,00
GL
36,95
36,95
BATERIA XLR 125
MARCO ROBERTO DOS SANTOS- ME
07.294.852/0001-88
1,00
UH
80,00
80,00
REPARADOR ASFALTICO
CB PAV INSDUSTRIA E COMERCIO LTDA
02.410.753/0001-09
112.000,00
KG
0,61
68.320,00
RETENÇAO PASEP
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
1,00
UN
3.001,45
3.001,45
Folha: 30/46
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
AZULEJO 15X15
53.309.829/0001-37
35,00
M2
14,50
MAÇO DE PREGO 22 X 42
53.309.829/0001-37
1,00
UN
6,20
6,20
TIJOLOS DE VIDRO (20 x 20) INCOLOR
53.309.829/0001-37
40,00
UH
9,35
374,00
PEDRA BRITA N° 01
53.309.829/0001-37
1,00
M3
49,50
49,50
ARGAMASSA
53.309.829/0001-37
1,00
SC
22,00
22,00
REJUNTE BRANCO
53.309.829/0001-37
12,00
KG
1,70
20,40
ARGAMASSA
53.309.829/0001-37
10,00
SC
5,70
57,00
CAL 50 KG
53.309.829/0001-37
10,00
SC
6,25
62,50
CIMENTO
53.309.829/0001-37
11,00
SC
17,00
187,00
AREIA FINA
53.309.829/0001-37
2,00
M3
37,00
74,00
AREIA GROSSA
53.309.829/0001-37
2,50
M3
37,00
92,50
BARRA DE FERRO 5/16
53.309.829/0001-37
2,00
UN
21,00
42,00
TIJOLO COMUM
53.309.829/0001-37
300,00
UN
0,15
45,00
TIJOLO BAIANO
53.309.829/0001-37
600,00
UN
0,32
192,00
PAGAMENTO REF. CURSO SOBRE RETENÇÃO DE ISS SOBRE
OPERÇÕES BA
OPERÇÕES
OPERÇÕES B
PARAFUSOS 3/8 X 1''
RPO ASSES. E TREINAMENTO EM GESTAO EMPRESARIAL LTD
08.517.256/0001-82
1,00
UH
390,00
390,00
08.517.256/0001-82
1,00
UH
390,00
390,00
08.517.256/0001-82
1,00
UH
390,00
390,00
40,00
UH
0,25
10,00
MAO FRANCESA
12,00
UN
10,00
120,00
CANTONEIRAS DE 1,5 X 3/16''
4,00
UH
61,00
244,00
TUBOS DE POLERTILENO DE 1''X 2 MM
1.000,00
UH
0,74
740,00
CABO FLEXIVEL 6,0 MM PRETO
600,00
MT
1,02
612,00
CABO PREXIVEL 2,50 MM PRETO
300,00
MT
0,54
162,00
RELE FOTO CELA
1,00
UN
15,30
15,30
CONECTORES PASSAGEIRO 6MM P/TSG35
30,00
UH
5,90
177,00
TRILHO LISO PARA CONTATOR
1,00
UH
30,70
30,70
TERMINAIS COMPREENSAO 16MM FURO 3/16
12,00
UH
0,80
9,60
FUSIVEL DE RETARDO NH00
3,00
UH
7,10
21,30
CHAVE SECCIONADORTA 125 A
1,00
UH
50,56
50,56
FIO RIGIDO 10MM PRETO.
6,00
MT
1,80
10,80
GRAMPOS PARA HASTES
2,00
UH
0,90
1,80
HASTES TERRA
2,00
UH
11,90
23,80
CONTATORES 40 A
2,00
UH
155,94
311,88
QUADRO DE COMANDO 500 X 500 X 200 MM
1,00
UH
177,00
177,00
PORTAIS DE MADEIRA (2,10 X 0,80 M)
54.591.730/0001-33
2,00
UH
85,00
170,00
TONNER PARA IMPRESSORA XEROX PHASER 3125
07.899.774/0001-45
1,00
UN
70,00
70,00
507,50
Folha: 31/46
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
TONNER PARA COPIADORA SHARP AR 161
07.899.774/0001-45
1,00
UN
90,00
90,00
GARRAFA TERMICA DE CAFE DE UM LITRO E MEIO DE
PRESSAO
PANO DE PRATO
00.300.151/0001-65
1,00
UH
36,00
36,00
00.300.151/0001-65
4,00
UN
1,99
7,96
BALDE
00.300.151/0001-65
1,00
UN
4,99
4,99
CESTO DE LIXO RETANGULAR, 4 LITROS
00.300.151/0001-65
5,00
UH
14,00
70,00
GARRAFA TERMICA DE CAFE, 2 LITROS PRESSAO
00.300.151/0001-65
1,00
UH
55,00
55,00
TOALHA DE ROSTO BRANCA
00.300.151/0001-65
4,00
UNI
4,85
19,40
CARTOLINA VERDE
00.300.151/0001-65
30,00
FLS
0,25
7,50
PASTA COM ELASTICO PLASTIFICADA
00.300.151/0001-65
3,00
UN
1,19
3,57
CADERNO DE CAPA DURA
00.300.151/0001-65
3,00
UN
3,90
11,70
TERMITOX
63.999.338/0001-19
9,00
FRS
20,00
180,00
SALSICHA
FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
58.302.506/0001-35
900,00
KG
2,82
2.538,00
FRANGO DESFIADO COZIDO E CONGELADO
NUTRIZAM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
00.651.446/0001-86
500,00
KG
10,45
5.225,00
ALMONDEGAS DE AVES OU BOVINA
SADIA S A
20.730.099/0001-94
1.440,00
KG
8,72
12.556,80
SADIA S A
20.730.099/0001-94
350,00
KG
8,72
3.052,00
SADIA S A
20.730.099/0001-94
200,00
KG
8,72
1.744,00
SADIA S A
20.730.099/0001-94
650,00
KG
8,72
5.668,00
ATUM EM CONSERVA
GDC ALIMENTOS S/A
02.279.324/0001-36
360,00
KG
17,10
6.156,00
ATUM EM CONSERVA
GDC ALIMENTOS S/A
02.279.324/0001-36
180,00
KG
17,10
3.078,00
ATUM EM CONSERVA
GDC ALIMENTOS S/A
02.279.324/0001-36
25,00
KG
17,10
427,50
ATUM EM CONSERVA
GDC ALIMENTOS S/A
02.279.324/0001-36
125,00
KG
17,10
2.137,50
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO
58.302.506/0001-35
770,00
KG
3,60
2.772,00
58.302.506/0001-35
480,00
KG
3,60
1.728,00
58.302.506/0001-35
150,00
KG
3,60
540,00
COXAO MOLE EM CUBO OU ISCAS
JBS S/A
02.916.265/0011-31
1.800,00
KG
5,24
9.432,00
JBS S/A
02.916.265/0011-31
840,00
KG
5,24
4.401,60
JBS S/A
02.916.265/0011-31
600,00
KG
5,24
3.144,00
JBS S/A
02.916.265/0011-31
1.440,00
KG
5,24
7.545,60
EMPANADO DE AVES
SADIA S A
20.730.099/0001-94
150,00
KG
7,59
1.138,50
EMPANADO DE AVES
SADIA S A
20.730.099/0001-94
600,00
KG
7,59
4.554,00
00.651.446/0001-86
300,00
KG
10,45
3.135,00
00.651.446/0001-86
380,00
KG
10,45
3.971,00
HAMBURGUER MISTO
SADIA S A
20.730.099/0001-94
500,00
KG
7,23
3.615,00
LINGUICA CALABRESA KG
SADIA S A
20.730.099/0001-94
420,00
KG
7,23
3.036,60
SADIA S A
20.730.099/0001-94
220,00
KG
7,23
1.590,60
SADIA S A
20.730.099/0001-94
50,00
KG
7,23
361,50
SADIA S A
20.730.099/0001-94
160,00
KG
7,23
1.156,80
MUSCULO TRASEIRO EM ISCAS OU CUBOS
JBS S/A
02.916.265/0011-31
720,00
KG
4,62
3.326,40
Folha: 32/46
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
JBS S/A
02.916.265/0011-31
300,00
KG
4,62
1.386,00
JBS S/A
02.916.265/0011-31
250,00
KG
4,62
1.155,00
JBS S/A
02.916.265/0011-31
380,00
KG
4,62
1.755,60
PATINHO MOIDO
JBS S/A
02.916.265/0011-31
1.560,00
KG
4,52
7.051,20
PATINHO MOIDO
JBS S/A
02.916.265/0011-31
960,00
KG
4,52
4.339,20
PATINHO MOIDO
JBS S/A
02.916.265/0011-31
1.200,00
KG
4,52
5.424,00
PATINHO MOIDO
JBS S/A
02.916.265/0011-31
2.160,00
KG
4,52
9.763,20
PERNIL SUINO EM CUBOS
CAJURU INDUSTRIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
04.662.776/0001-28
1.330,00
KG
6,48
8.618,40
04.662.776/0001-28
640,00
KG
6,48
4.147,20
04.662.776/0001-28
150,00
KG
6,48
972,00
04.662.776/0001-28
380,00
KG
6,48
2.462,40
PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GORDURA
58.302.506/0001-35
450,00
KG
8,60
3.870,00
58.302.506/0001-35
200,00
KG
8,60
1.720,00
58.302.506/0001-35
600,00
KG
8,60
5.160,00
58.302.506/0001-35
250,00
KG
8,60
2.150,00
QUEIJO TIPO MUSSARELA
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
450,00
KG
13,46
6.057,00
08.528.442/0001-17
150,00
KG
13,46
2.019,00
08.528.442/0001-17
250,00
KG
13,46
3.365,00
08.528.442/0001-17
350,00
KG
13,46
4.711,00
SALSICHA
58.302.506/0001-35
1.550,00
KG
2,82
4.371,00
SALSICHA
58.302.506/0001-35
650,00
KG
2,82
1.833,00
SALSICHA
58.302.506/0001-35
1.000,00
KG
2,82
2.820,00
SASSAMI
JL RODRIGUES ALIMENTOS ME
09.301.795/0001-42
1.800,00
KG
6,43
11.574,00
SASSAMI
09.301.795/0001-42
840,00
KG
6,43
5.401,20
SASSAMI
09.301.795/0001-42
600,00
KG
6,43
3.858,00
SASSAMI
09.301.795/0001-42
1.440,00
KG
6,43
9.259,20
FIGADO BOVINO
58.302.506/0001-35
40,00
KG
6,60
264,00
00.651.446/0001-86
420,00
KG
10,45
4.389,00
REFORMA DA UBS I AMERICO ALVES
SEBASTIAO LAZARI ME
06.129.744/0001-97
1,00 OBRA
12.000,00
12.000,00
REFORMA DA UBS I AMERICO ALVES
SEBASTIAO LAZARI ME
06.129.744/0001-97
1,00 OBRA
12.000,00
12.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MES DE JUNHO/09
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS DE ORLANDIA 50.730.928/0001-08
1,00
UH
493,47
493,47
1,00
UH
9.864,09
9.864,09
1,00
UH
1.480,41
1.480,41
1,00
UH
493,47
493,47
1,00
UH
986,94
986,94
1,00
UH
1.721,40
1.721,40
1,00
UH
986,94
986,94
1,00
UH
986,94
986,94
Folha: 33/46
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
1,00
UH
1.480,41
1,00
UH
986,94
986,94
1,00
UH
1.957,46
1.957,46
TONER HP LASER JET 1100
07.899.774/0001-45
2,00
UN
80,00
160,00
LUVA PROCEDIMENTO DESC/TAMANHO M COM 100 UN
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
52.202.744/0001-92
116,00
CX
18,80
2.180,80
LUVA PROCEDIMENTO DESC/TAMANHO P COM 100 UN
52.202.744/0001-92
162,00
CX
18,80
3.045,60
LUVA PROCEDIMENTO DESC/TAMANHO EP COM 100 UN
52.202.744/0001-92
75,00
CX
17,27
1.295,25
CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇAS PARA A REALIZAÇÃO DO
EVENTO ENCONT
GAS GPL - GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO
ODAIR LONGO
159.768.688-35
3,00
UH
45,00
135,00
CIA ULTRAGAS S/A
61.602.199/0015-18
8.000,00
KG
2,44
19.520,00
ALCOOL 70% DE 01 LITRO
MARCUS VINICIUS DE MELO RIBEIRO - ME
05.874.230/0001-01
6,00
FRS
6,00
36,00
COMPRESSA DE GASE
MARCUS VINICIUS DE MELO RIBEIRO - ME
05.874.230/0001-01
9,00
UN
14,25
128,25
COLCHAO SOLTEIRO BIFLEX D33 0,78 X 1,88 X 14
LOJAS TREVISANI LTDA R4
53.311.403/0004-60
2,00
UH
145,00
290,00
CAMA BELICHE NEMAG
53.311.403/0004-60
1,00
UH
190,00
190,00
SIFAO
53.309.886/0001-16
1,00
UN
6,50
6,50
FIXADOR PARA CAL DE PINTURA
53.309.886/0001-16
20,00
UN
0,50
10,00
TORNEIRAS PARA PIA
53.309.886/0001-16
1,00
PÇ
29,00
29,00
BROCHA TIGRE
53.309.886/0001-16
7,00
UN
13,50
94,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. REPOSIÇÃO DE 26 VIDROS
INCOLOR 3MM
CHUVEIRO 4000 W 127V
JULIO CESAR DOS SANTOS SANTOS VIDRO - ME
04.596.975/0001-85
1,00
UH
240,00
240,00
1,00
UH
136,50
136,50
SARRAFO 1 X 5 DE 0,5
54.591.730/0001-33
15,00
UH
1,25
18,75
MADEIRIT 0,30 X 2,10
54.591.730/0001-33
2,00
PÇ
14,50
29,00
ABRACADEIRA_2
PALMA & CIA LTDA
53.310.025/0001-58
6,00
UN
1,56
9,36
ELEMENTO FILTRANTE
PALMA & CIA LTDA
53.310.025/0001-58
1,00
UN
68,76
68,76
ELEMENTO FILTRANTE
PALMA & CIA LTDA
53.310.025/0001-58
1,00
UN
143,08
143,08
CONEXAO_3
PALMA & CIA LTDA
53.310.025/0001-58
1,00
UN
23,56
23,56
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. TROCAR FILTRO DIESEL,
FAZER DIAGNO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. SERVIÇO EM CABEÇARIO
GRADE, RETIRA
LICENCIAMENTO
PALMA & CIA LTDA
53.310.025/0001-58
1,00
UH
185,24
185,24
JOAQUIM MELEGATTI
425.033.458-91
1,00
UH
65,00
65,00
203.269.208-20
1,00
UN
45,00
45,00
CONSERTO DE UM APARELHO DE SOM COM 02 CAIXAS DE
SOM (DEFEITO
ADEMILSON APARECIDO FORASTIERE
999.999.999-99
1,00
UH
80,00
80,00
203.269.208-20
1,00
UN
5,00
5,00
SEGURO OBRIGATORIO
203.269.208-20
1,00
UN
258,06
258,06
LICENCIAMENTO
HYDREA 500MG, FRASCO COM 100 COMPRIMIDOS
COOPERATIVA MEDICA DE ORLANDIA
SEGURO OBRIGATORIO
1.480,41
203.269.208-20
1,00
UN
45,00
45,00
04.101.405/0001-77
1,00
UH
184,68
184,68
203.269.208-20
1,00
UN
5,00
5,00
203.269.208-20
1,00
UN
258,06
258,06
Folha: 34/46
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
LICENCIAMENTO
203.269.208-20
1,00
UN
45,00
45,00
10.340.721/0001-02
10,00
UH
260,00
2.600,00
1,00
UH
986,94
986,94
10.340.721/0001-02
10,00
UH
260,00
2.600,00
203.269.208-20
1,00
UN
5,00
5,00
SEGURO OBRIGATORIO
203.269.208-20
1,00
UN
97,69
97,69
LICENCIAMENTO
203.269.208-20
1,00
UN
45,00
45,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REFERENTE ATUALIZAÇAO DE
DESENVOLVIMENT
REFLETORES DE 500 WATTS
RODRIGO CARDES MENEZES ME
07.577.747/0001-56
1,00
UH
944,00
944,00
5,00
UH
35,00
175,00
LAMPADAS MISTAS DE 500 WATTS
5,00
UH
23,00
115,00
METROS DE CABO FLEXIVEL DE 4 MM ²
100,00
UH
0,73
73,00
METROS DE CABO DE 2,5 MM ².
200,00
UH
0,51
102,00
ABRAÇADEIRAS TIPO UNIDUT DE 3/4
10,00
UH
1,10
11,00
BARRAS DE CANO ZINCADO DE 3/4
4,00
UH
12,60
50,40
ABRAÇADEIRAS DE 3/4 TIPO ''U''
15,00
UH
0,35
5,25
INTERRUPTORES BIPOLARES
3,00
UH
9,23
27,69
CONDULETES DE 3/4 , INTERRUPTOR BIPOLAR COM TAMPA
3,00
UH
5,57
16,71
CONDULETES DE 3/4 , COM TAMPA CEGA
5,00
UH
5,57
27,85
BUCHAS (S-8) COM OS PARAFUSOS
15,00
UH
0,20
3,00
ROLOS DE FITA ISOLANTE
3,00
UH
3,00
9,00
203.269.208-20
1,00
UN
5,00
5,00
SEGURO OBRIGATORIO
203.269.208-20
1,00
UN
214,55
214,55
LICENCIAMENTO
203.269.208-20
1,00
UN
45,00
45,00
203.269.208-20
1,00
UN
5,00
5,00
SEGURO OBRIGATORIO
203.269.208-20
1,00
UN
97,69
97,69
LICENCIAMENTO
203.269.208-20
1,00
UN
45,00
45,00
203.269.208-20
1,00
UN
5,00
5,00
SEGURO OBRIGATORIO
203.269.208-20
1,00
UN
97,69
97,69
LICENCIAMENTO
203.269.208-20
1,00
UN
45,00
45,00
ALINHAMENTO
65.843.385/0001-02
1,00
UN
30,00
30,00
MONTAGEM
65.843.385/0001-02
5,00
UN
4,00
20,00
BALANCEAMENTO
65.843.385/0001-02
4,00
UN
8,00
32,00
BICO
65.843.385/0001-02
4,00
UN
4,00
16,00
ALINHAMENTO
65.843.385/0001-02
1,00
UN
30,00
30,00
MONTAGEM
65.843.385/0001-02
5,00
UN
4,00
20,00
BALANCEAMENTO
65.843.385/0001-02
4,00
UN
8,00
32,00
BICO
65.843.385/0001-02
4,00
UN
4,00
16,00
VALOR DO DESLOCAMENTO
ULTRA IMAGEM DO BRASIL COM. IMP. EXP. DE EQU. MED. 03.997.557/0001-37
1,00
UH
718,00
718,00
Folha: 35/46
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
AVALIAÇÃO (TOTALIZANDO NO MAXIMO 2H TRABALHADAS
DISPONIBILIZ
FITA COM AREA REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA
CAPILAR
RETENÇAO PASEP - CONTA 73.006-1
ULTRA IMAGEM DO BRASIL COM. IMP. EXP. DE EQU. MED. 03.997.557/0001-37
1,00
UH
300,00
300,00
JOHNSON & JOHNSON IND. E COM DE PROD P/ SAUDE LTDA
54.516.661/0001-01
50,00
UH
22,00
1.100,00
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
1,00
UH
96,79
96,79
ISOPOR DE 80 LITROS
58.419.326/0001-38
1,00
UH
65,00
65,00
ISOPOR DE 160 LITROS
58.419.326/0001-38
6,00
UH
95,00
570,00
BALANÇA INFANTIL MATERIAL PERMANENTE
05.634.534/0001-93
1,00
UH
575,00
575,00
ALHO NACIONAL/ ARGENTINO DESCASCADO
CONSTANCIA FERREIRA SALTEIRO ME
09.441.709/0001-05
50,00
KG
9,30
465,00
09.441.709/0001-05
60,00
KG
9,30
558,00
MANDIOCA
09.441.709/0001-05
100,00
KG
1,60
160,00
09.441.709/0001-05
50,00
KG
9,30
465,00
09.441.709/0001-05
20,00
KG
9,30
186,00
MANDIOQUINHA SALSA
LUIZ CARLOS DE AGUIAR ABREU ME.
06.105.074/0001-79
220,00
KG
4,70
1.034,00
BANANA NANICA
B B G COMERCIO E DIST DE PRODS ALIMENT LTDA EPP
07.684.758/0001-35
2.300,00
DZ
2,20
5.060,00
ALFACE CRESPA
07.684.758/0001-35
650,00
MC
2,00
1.300,00
MANDIOQUINHA SALSA
06.105.074/0001-79
200,00
KG
4,70
940,00
ALFACE CRESPA
07.684.758/0001-35
1.300,00
MC
2,00
2.600,00
MAMÃO FORMOSA
07.684.758/0001-35
400,00
KG
1,85
740,00
ALFACE CRESPA
07.684.758/0001-35
350,00
MC
2,00
700,00
TANGERINA MORGOTE
09.441.709/0001-05
350,00
KG
2,50
875,00
ALFACE CRESPA
07.684.758/0001-35
100,00
MC
2,00
200,00
MANDIOQUINHA SALSA
06.105.074/0001-79
60,00
KG
4,70
282,00
BANANA NANICA
07.684.758/0001-35
6.200,00
DZ
2,20
13.640,00
OVOS TIPO A
06.105.074/0001-79
40,00
DZ
3,20
128,00
BANANA NANICA
07.684.758/0001-35
500,00
DZ
2,20
1.100,00
MANDIOQUINHA SALSA
06.105.074/0001-79
40,00
KG
4,70
188,00
ALFACE AMERICANA
07.684.758/0001-35
750,00
MC
2,00
1.500,00
ALFACE AMERICANA
07.684.758/0001-35
1.450,00
MC
2,00
2.900,00
ALFACE AMERICANA
07.684.758/0001-35
270,00
MC
2,00
540,00
PIMENTAO VERDE
09.441.709/0001-05
10,00
KG
2,80
28,00
ALFACE AMERICANA
07.684.758/0001-35
130,00
MC
2,00
260,00
BATATA BENEFICIADA LISA
06.105.074/0001-79
1.780,00
KG
2,40
4.272,00
06.105.074/0001-79
2.200,00
KG
2,40
5.280,00
PIMENTAO VERDE
09.441.709/0001-05
15,00
KG
2,80
42,00
GOIABA VERMELHA
09.441.709/0001-05
550,00
KG
2,90
1.595,00
06.105.074/0001-79
950,00
KG
2,40
2.280,00
PIMENTAO VERDE
09.441.709/0001-05
10,00
KG
2,80
28,00
MELANCIA REDONDA / COMPRIDA
07.684.758/0001-35
2.600,00
KG
1,20
3.120,00
Folha: 36/46
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
06.105.074/0001-79
350,00
KG
2,40
840,00
BATATA BOLINHA
06.105.074/0001-79
300,00
KG
2,20
660,00
PIMENTAO VERDE
09.441.709/0001-05
5,00
KG
2,80
14,00
BATATA BOLINHA
06.105.074/0001-79
350,00
KG
2,20
770,00
BATATA DOCE
09.441.709/0001-05
50,00
KG
1,80
90,00
BATATA DOCE
09.441.709/0001-05
100,00
KG
1,80
180,00
REPOLHO BRANCO
06.105.074/0001-79
550,00
KG
1,50
825,00
07.684.758/0001-35
4.350,00
KG
1,20
5.220,00
GOIABA VERMELHA
09.441.709/0001-05
2.000,00
KG
2,90
5.800,00
REPOLHO BRANCO
06.105.074/0001-79
1.250,00
KG
1,50
1.875,00
GOIABA VERMELHA
09.441.709/0001-05
450,00
KG
2,90
1.305,00
BERINJELA
09.441.709/0001-05
50,00
KG
1,60
80,00
BERINJELA
09.441.709/0001-05
100,00
KG
1,60
160,00
BETERRABA
06.105.074/0001-79
280,00
KG
2,25
630,00
REPOLHO BRANCO
06.105.074/0001-79
500,00
KG
1,50
750,00
BETERRABA
06.105.074/0001-79
180,00
KG
2,25
405,00
BETERRABA
06.105.074/0001-79
80,00
KG
2,25
180,00
REPOLHO BRANCO
06.105.074/0001-79
200,00
KG
1,50
300,00
BETERRABA
06.105.074/0001-79
80,00
KG
2,25
180,00
OVOS TIPO A
06.105.074/0001-79
450,00
DZ
3,20
1.440,00
BROCOLIS
09.441.709/0001-05
150,00
KG
3,00
450,00
LARANJA PERA RIO
07.684.758/0001-35
180,00
CX
20,50
3.690,00
07.684.758/0001-35
850,00
KG
1,20
1.020,00
REPOLHO ROXO
06.105.074/0001-79
40,00
KG
2,50
100,00
BROCOLIS
09.441.709/0001-05
250,00
KG
3,00
750,00
REPOLHO ROXO
06.105.074/0001-79
85,00
KG
2,50
212,50
LARANJA PERA RIO
07.684.758/0001-35
60,00
CX
20,50
1.230,00
CABOTIA
09.441.709/0001-05
500,00
KG
2,00
1.000,00
CABOTIA
09.441.709/0001-05
450,00
KG
2,00
900,00
CABOTIA
09.441.709/0001-05
150,00
KG
2,00
300,00
REPOLHO ROXO
06.105.074/0001-79
50,00
KG
2,50
125,00
CABOTIA
09.441.709/0001-05
100,00
KG
2,00
200,00
CEBOLA
06.105.074/0001-79
300,00
KG
2,45
735,00
REPOLHO ROXO
06.105.074/0001-79
15,00
KG
2,50
37,50
CEBOLA
06.105.074/0001-79
650,00
KG
2,45
1.592,50
LARANJA PERA RIO
07.684.758/0001-35
40,00
CX
20,50
820,00
TOMATE SALADA MEDIO (QUILO)
06.105.074/0001-79
1.400,00
KG
2,75
3.850,00
CEBOLA
06.105.074/0001-79
350,00
KG
2,45
857,50
Folha: 37/46
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
CEBOLA
06.105.074/0001-79
200,00
KG
2,45
490,00
MELAO AMARELO
09.441.709/0001-05
850,00
KG
3,25
2.762,50
06.105.074/0001-79
2.000,00
KG
2,75
5.500,00
CENOURA
07.684.758/0001-35
1.600,00
KG
2,30
3.680,00
CENOURA
07.684.758/0001-35
1.800,00
KG
2,30
4.140,00
06.105.074/0001-79
1.100,00
KG
2,75
3.025,00
CENOURA
07.684.758/0001-35
1.250,00
KG
2,30
2.875,00
CENOURA
07.684.758/0001-35
350,00
KG
2,30
805,00
CHEIRO VERDE (SALSA E CEBOLINHA)
09.441.709/0001-05
400,00
MC
2,00
800,00
06.105.074/0001-79
300,00
KG
2,75
825,00
LIMAO TAITI
09.441.709/0001-05
50,00
KG
2,30
115,00
09.441.709/0001-05
600,00
MC
2,00
1.200,00
VAGEM
09.441.709/0001-05
50,00
KG
3,80
190,00
09.441.709/0001-05
300,00
MC
2,00
600,00
09.441.709/0001-05
200,00
MC
2,00
400,00
VAGEM
09.441.709/0001-05
60,00
KG
3,80
228,00
CHUCHU
07.684.758/0001-35
500,00
KG
1,80
900,00
PERA
06.105.074/0001-79
2.200,00
KG
6,90
15.180,00
CHUCHU
07.684.758/0001-35
550,00
KG
1,80
990,00
VAGEM
09.441.709/0001-05
30,00
KG
3,80
114,00
MAÇA NACIONAL - GALA
07.684.758/0001-35
5.000,00
KG
2,98
14.900,00
OVOS TIPO A
06.105.074/0001-79
90,00
DZ
3,20
288,00
CHUCHU
07.684.758/0001-35
250,00
KG
1,80
450,00
LIMAO TAITI
09.441.709/0001-05
200,00
KG
2,30
460,00
CHUCHU
07.684.758/0001-35
100,00
KG
1,80
180,00
COUVE FLOR S/FOLHAS
09.441.709/0001-05
250,00
KG
3,50
875,00
VAGEM
09.441.709/0001-05
10,00
KG
3,80
38,00
COUVE FLOR S/FOLHAS
09.441.709/0001-05
200,00
KG
3,50
700,00
COUVE FLOR S/FOLHAS
09.441.709/0001-05
100,00
KG
3,50
350,00
ABACATE
09.441.709/0001-05
250,00
KG
1,75
437,50
07.684.758/0001-35
8.100,00
KG
2,98
24.138,00
COUVE FLOR S/FOLHAS
09.441.709/0001-05
50,00
KG
3,50
175,00
BROCOLIS
09.441.709/0001-05
100,00
KG
3,00
300,00
ABACATE
09.441.709/0001-05
100,00
KG
1,75
175,00
COUVE MANTEIGA
09.441.709/0001-05
170,00
MC
2,10
357,00
COUVE MANTEIGA
09.441.709/0001-05
180,00
MC
2,10
378,00
ABACATE
09.441.709/0001-05
100,00
KG
1,75
175,00
07.684.758/0001-35
700,00
KG
2,98
2.086,00
Folha: 38/46
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
TANGERINA MORGOTE
09.441.709/0001-05
2.500,00
KG
2,50
6.250,00
COUVE MANTEIGA
09.441.709/0001-05
100,00
MC
2,10
210,00
COUVE MANTEIGA
09.441.709/0001-05
30,00
MC
2,10
63,00
ABACAXI
07.684.758/0001-35
700,00
KG
2,15
1.505,00
ESPINAFRE
09.441.709/0001-05
80,00
MC
2,60
208,00
ESPINAFRE
09.441.709/0001-05
70,00
MC
2,60
182,00
MAMÃO FORMOSA
07.684.758/0001-35
1.800,00
KG
1,85
3.330,00
ESPINAFRE
09.441.709/0001-05
60,00
MC
2,60
156,00
ABACAXI
07.684.758/0001-35
1.300,00
KG
2,15
2.795,00
ABOBRINHA BRASILEIRA
06.105.074/0001-79
650,00
KG
2,40
1.560,00
ESPINAFRE
09.441.709/0001-05
30,00
MC
2,60
78,00
OVOS TIPO A
06.105.074/0001-79
100,00
DZ
3,20
320,00
ABACAXI
07.684.758/0001-35
300,00
KG
2,15
645,00
06.105.074/0001-79
400,00
KG
2,40
960,00
06.105.074/0001-79
250,00
KG
2,40
600,00
06.105.074/0001-79
150,00
KG
2,40
360,00
MANDIOCA
09.441.709/0001-05
350,00
KG
1,60
560,00
ACELGA
06.105.074/0001-79
320,00
KG
2,50
800,00
MANDIOCA
09.441.709/0001-05
550,00
KG
1,60
880,00
ACELGA
06.105.074/0001-79
450,00
KG
2,50
1.125,00
BANANA MACA
07.684.758/0001-35
720,00
DZ
2,80
2.016,00
MAMÃO FORMOSA
07.684.758/0001-35
2.200,00
KG
1,85
4.070,00
ACELGA
06.105.074/0001-79
330,00
KG
2,50
825,00
ACELGA
06.105.074/0001-79
100,00
KG
2,50
250,00
MANDIOCA
09.441.709/0001-05
200,00
KG
1,60
320,00
TANGERINA MORGOTE
09.441.709/0001-05
4.950,00
KG
2,50
12.375,00
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AO ANIMAIS (APA)
08.690.342/0001-92
1,00
UN
2.000,00
2.000,00
TANQUINHO
53.311.403/0004-60
1,00
UN
185,00
185,00
PACOTES DE ESTOPA PTE.150 GRAMAS
53.309.829/0001-37
2,00
UH
1,70
3,40
FOLHAS DE LIXA D' AGUA Nº150 NORTON
53.309.829/0001-37
10,00
UH
0,64
6,40
FOLHAS DE LIXA FERRO Nº150 NORTON
53.309.829/0001-37
6,00
UH
1,30
7,80
GALAO DE 5,0 LITROS THINNER MARCA ANJO
53.309.829/0001-37
1,00
UH
20,50
20,50
GALÕES DE 3,6 LITROSS - ESMALTE SINTETICO BRILHANTE
BRANCO M
GALÕES DE 3,6 LITROS - LATEX ACRILICO FOSCO AZUL
FRANÇA MARC
LATA DE 18 LITROS - LATEX ACRILICO FOSCO BRANCO GELO COMERCIAL IRMAOS MEI S/A
MARCA G
53.309.829/0001-37
1,00
UH
13,00
13,00
53.309.829/0001-37
2,00
UH
35,00
70,00
53.309.829/0001-37
2,00
UH
58,50
117,00
53.309.829/0001-37
1,00
UH
83,60
83,60
GALAO DE 3,6 LITROS DE MASSA CORRIDA SULVINIL
Folha: 39/46
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
LIVROS PARA CONSTAREM DO ACERVO PERMANENTE DA
BIBLIOTECA MUN
REGUA
LIVRARIAS PARALER LTDA
47.027.867/0009-51
ALUGUEL DE ANDAIMES PARA A MANUTENÇÃO DA TORRE
INTERNET PARA
COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº5569
ALCIONE NASCIMENTO PIRES FUDIMURA - ME
TRANSPORTE DE ALUNOS DE ORLANDIA A CIDADE DE
RIBEIRAO PRETO
CARIMBOS DE MADEIRA CONFORME ANEXO
FOLHA DE LIXA DE Nº150
53.309.886/0001-16
DUREPOX GRANDE
LUVA DE REDUÇÃO DE PVC 50 X 40 MM
SIFAO PARA LAVATORIO
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
1,00
UH
766,93
766,93
05.634.534/0001-93
1,00
UN
30,00
30,00
10.326.810/0001-96
38,00
UH
5,00
190,00
COMPLETA COMERCIO DE MAT.DE CONSTRUAÇAO LTDA -08.100.796/0001-66
ME
1,00
UH
100,00
100,00
P.W.TUR TRANSPORTE LTDA. EPP
02.619.429/0001-97
1,00
UH
600,00
600,00
II M CARIMBOS DE BORRACHA E ENCARDENACOES LTDA-ME
58.891.920/0001-27
15,00
UH
25,00
375,00
1,00
UH
0,80
0,80
53.309.886/0001-16
1,00
CAX
4,00
4,00
53.309.886/0001-16
1,00
UH
0,54
0,54
53.309.886/0001-16
1,00
UH
3,50
3,50
CURVAS DE PVC DE 50 MM ESGOTO
53.309.886/0001-16
5,00
UH
3,32
16,60
''T'' DE PVC DE 50MM ESGOTO
53.309.886/0001-16
1,00
UH
2,58
2,58
METROS DE PVC 50MM ESGOTO
53.309.886/0001-16
4,00
UH
3,49
13,96
TUBO DE COLA DE PVC 75 GRAMAS
53.309.886/0001-16
1,00
UN
2,00
2,00
VEDA ROSCA 25 MT
53.309.886/0001-16
1,00
UNI
2,47
2,47
LUVA GALVANIZADA 3/4
53.309.886/0001-16
1,00
PÇ
3,50
3,50
LUVAS LISAS DE 3/4 "
53.309.886/0001-16
5,00
PÇ
0,20
1,00
VALVULA AMERICANA PARA LAVATORIO PLASTICA
53.309.886/0001-16
1,00
UH
4,37
4,37
MANGUEIRA FLEXIVEL
53.309.886/0001-16
2,00
MT
9,18
18,36
JOELHOS GALVANIZADOS DE 3/4 '' PARA 1/2''
53.309.886/0001-16
2,00
UH
4,50
9,00
REGISTROS DE GAVETA COM ACABAMENTO DE 3/4''
53.309.886/0001-16
2,00
UH
18,50
37,00
ADAPTADORES PVC DE 3/4 MARRON
53.309.886/0001-16
8,00
UH
0,20
1,60
CURVAS DE PVC DE 3/4 MARRON
53.309.886/0001-16
5,00
UH
1,04
5,20
''T'' PVC DE 3/4
53.309.886/0001-16
3,00
UH
0,28
0,84
BARRA DE CANO DE PVC DE 3/4 MARRON
53.309.886/0001-16
1,00
UH
8,50
8,50
MICTORIO DE LOUÇA BRANCA
53.309.886/0001-16
1,00
UH
119,00
119,00
REFEIÇOES PARA ARTISTAS DA PEÇA - O CAIXEIRO DO RISO,
SENDO
JUNTA ESCAPE
RESTAURANTE E LANCHONETE SACI LTDA ME
10.671.854/0001-53
16,00
UH
12,00
192,00
AUTO PEÇAS JOAQUINENSE LTDA
44.258.978/0001-23
1,00
UN
7,00
7,00
RETENTOR
44.258.978/0001-23
2,00
UN
19,50
39,00
ROLAMENTO
44.258.978/0001-23
2,00
UN
52,50
105,00
CRUZETA CARDA
44.258.978/0001-23
2,00
UNI
27,00
54,00
04.242.299/0001-41
1,00
UN
75,00
75,00
INDUZIDO
04.242.299/0001-41
1,00
UN
130,00
130,00
BATERIA 105 AMP
04.242.299/0001-41
1,00
UH
330,00
330,00
MAO OBRA PARA CONSERTO SIRENE, ALTERNADOR,
INSTALAÇAO BUZINA
04.242.299/0001-41
1,00
UH
160,00
160,00
Folha: 40/46
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
SOLVENTE
INDUTIL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA
61.409.355/0001-23
4,00
UH
80,00
320,00
TINTA BRANCA DEMARCAÇAO VIARIA 18L
INDUTIL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA
61.409.355/0001-23
10,00
LT
152,25
1.522,50
CALÇOES PARA JOGADORES DE BASQUETE
CONFECCIONADOS EM CRYFIT
CAMISETAS DE JOGADORES DE BASQUETE
COMFECCIONADAS EM DRYFIT
FIO DE TELEFONE
64.490.089/0001-02
30,00
UH
15,00
450,00
64.490.089/0001-02
30,00
UH
20,00
600,00
53.309.886/0001-16
1,00
UN
3,00
3,00
LAMPADA MISTA 160 W
53.309.886/0001-16
15,00
PÇ
8,50
127,50
LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 W
53.309.886/0001-16
5,00
UN
3,50
17,50
CAMBIO REVISADO A BASE DE TROCA FORD COURIER 1.6L
ZETEC ANO
CILINDRO EMBREAGEM INTERNO
57.360.737/0001-32
1,00
UH
1.000,00
1.000,00
57.360.737/0001-32
1,00
UH
130,00
130,00
CONJUNTO EMBREAGEM C/ ATUADOR
57.360.737/0001-32
1,00
UH
420,00
420,00
INTERRUPTOR
53.309.886/0001-16
1,00
UN
2,00
2,00
SOQUETE ANTI- VIBRATORIO
53.309.886/0001-16
10,00
UN
0,60
6,00
LAMPADA VAPOR METALICA DE 400 W
53.309.886/0001-16
3,00
UN
42,00
126,00
REATOR VAPOR DE MERCURIO 400W
53.309.886/0001-16
2,00
UNI
72,00
144,00
LAMPADA INCANDESCENTE 100X127V
53.309.886/0001-16
5,00
UN
1,10
5,50
53.309.886/0001-16
30,00
UN
3,50
105,00
PAGAMENTO DE CURSO A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07
DE JULHO
IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS
02.310.921/0001-86
1,00
UH
1.030,00
1.030,00
53.309.886/0001-16
48,00
UN
0,50
24,00
BROXA P/ PINTURA
53.309.886/0001-16
5,00
UN
5,50
27,50
CADEADO 45 MM
53.309.886/0001-16
1,00
UN
18,00
18,00
LAMPADA VAPOR METALICO 250 W
4,00
UH
55,00
220,00
RECEPTACULO DE PORCELANA E 40
2,00
UH
10,00
20,00
REATOR VAPOR DE MERCURIO 250 W
4,00
UN
65,00
260,00
ALFACE CRESPA
VAREJAO E MERCEARIA SALTEIRO & OLIVEIRA LTDA ME 67.347.690/0001-20
2.200,00
MC
0,60
1.320,00
850,00
KG
0,60
510,00
06.105.074/0001-79
200,00
KG
4,75
950,00
06.105.074/0001-79
6.700,00
KG
0,78
5.226,00
BATATA DOCE
06.105.074/0001-79
200,00
KG
0,69
138,00
BERINJELA
06.105.074/0001-79
150,00
KG
1,11
166,50
BETERRABA
06.105.074/0001-79
620,00
KG
1,30
806,00
CABOTIA
600,00
KG
0,80
480,00
CEBOLA
06.105.074/0001-79
2.000,00
KG
1,45
2.900,00
CENOURA
CEAZZA DIST.DE FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES LTDA 65.941.775/0001-07
6.000,00
KG
1,14
6.840,00
CHEIRO VERDE
06.105.074/0001-79
2.000,00
MC
1,05
2.100,00
CHUCHU
06.105.074/0001-79
1.100,00
KG
0,78
858,00
COUVE FLOR S/FOLHAS
06.105.074/0001-79
400,00
KG
2,10
840,00
Folha: 41/46
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
COUVE MANTEIGA
220,00
MC
0,90
198,00
ESPINAFRE
06.105.074/0001-79
180,00
MC
1,10
198,00
JILO
06.105.074/0001-79
70,00
KG
1,96
137,20
MANDIOCA
650,00
KG
0,80
520,00
MANDIOQUINHA SALSA
06.105.074/0001-79
350,00
KG
2,10
735,00
PIMENTAO VERDE
06.105.074/0001-79
30,00
KG
1,88
56,40
QUIABO LISO
120,00
KG
2,05
246,00
REPOLHO BRANCO
06.105.074/0001-79
2.500,00
KG
0,65
1.625,00
REPOLHO ROXO
06.105.074/0001-79
240,00
KG
1,40
336,00
4.200,00
KG
0,69
2.898,00
VAGEM
06.105.074/0001-79
200,00
KG
3,00
600,00
ABACATE
06.105.074/0001-79
450,00
KG
1,17
526,50
ABACAXI
06.105.074/0001-79
450,00
KG
1,28
576,00
BANANA MACA
500,00
DZ
1,64
820,00
BANANA NANICA
2.000,00
DZ
1,18
2.360,00
LARANJA PERA RIO
280,00
CX
12,50
3.500,00
LIMAO TAITI
06.105.074/0001-79
220,00
KG
0,97
213,40
2.500,00
KG
1,88
4.700,00
MAMÃO FORMOSA
880,00
KG
1,60
1.408,00
1.600,00
KG
0,59
944,00
PERA
06.105.074/0001-79
850,00
KG
3,75
3.187,50
TANGERINA MORGOTE
1.500,00
KG
0,84
1.260,00
OVOS TIPO A
06.105.074/0001-79
800,00
DZ
1,90
1.520,00
SHAMPOO 1/100
GALVANI COM. LUBRIFICANTES LTDA
64.541.527/0001-06
9,00
UH
15,00
135,00
SOLUPAN 1/100
64.541.527/0001-06
9,00
UH
15,00
135,00
ATIVADO 1/100
64.541.527/0001-06
9,00
UH
15,00
135,00
FARDO C/ 10 PACOTES DE FRALDAS MODERATE G 10 X 08
MARDAM-INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA
03.713.939/0002-72
14,00
UH
71,50
1.001,00
FARDO C/10 PACOTES DE FRALDAS MODERA M 10 X08
MARDAM-INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA
03.713.939/0002-72
14,00
UH
70,00
980,00
SUPLEMENTO PARA USO ORAL OU ENTERAL, POLIMÉRICO,
NUTRICIONAL
ÓLEO P/ FREIO ÚMIDO TIPO TRACTOR OIL W100
EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD. CIR. HOSP. LTDA. 04.106.730/0001-22
120,00
UH
9,70
1.164,00
64.541.527/0001-06
2,00
BAL
126,00
252,00
GRAXA CHASSIS 2
64.541.527/0001-06
1,00
TB
839,00
839,00
OLEO AW68 HIDRAULICO TIPO HLP
64.541.527/0001-06
20,00
LT
5,70
114,00
OLEO 15W40
64.541.527/0001-06
40,00
GL
6,25
250,00
OLEO ATF LITRO
64.541.527/0001-06
20,00
LT
8,95
179,00
OLEO 5W30 (1000ML)
64.541.527/0001-06
60,00
FRS
15,50
930,00
OLEO 20W50 40/500
64.541.527/0001-06
1,00
CX
156,00
156,00
OLEO 20W50 24/1
64.541.527/0001-06
3,00
CX
175,00
525,00
LATEX 18 L
JOSE ROBERTO GARCIA ORLANDIA - ME
00.598.199/0001-00
2,00 LATA
99,00
198,00
Folha: 42/46
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
SELADOR ACRILICO 18 LITROS
00.598.199/0001-00
2,00
UNI
55,00
110,00
ROLO DE LA
00.598.199/0001-00
4,00
UN
7,00
28,00
TINTA CINZA ESCURO (LITRO)
00.598.199/0001-00
3,00
LT
12,00
36,00
ONIBUS PARA 50 INTEGRANTES DA FANFARRA COM DESTINO
A SANTA
ONIBUS PARA 50 INTEGRANTES DA FANFARRA COM
DESATINO A CRISTA
A PEDREG
A IBIRACI
PAGAMENTO DE MULTA COMINATORIA DEVIDA NOS AUTOS
DA ACAO DE
PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA CULTURA - PARA
OS ADVOGAD
MICTORIO EM CHAPA INOX BRILHANTE EXPESSURA 0,80 CM
MODELO PA
CALÇA
1,00
UH
550,00
550,00
1,00
UH
340,00
340,00
1,00
UH
340,00
340,00
1,00
UH
400,00
400,00
JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE ORLANDIA
51.174.001/0001-93
1,00
UH
850,00
850,00
ILLITUR -ILLIPRONTI TURISMO LTDA
57.040.461/0001-05
1,00
UH
1.034,08
1.034,08
ELTER GOLLINO - ME
01.748.720/0001-00
1,00
UH
700,00
700,00
GILBERTO APARECIDO RUFO - ME
56.329.964/0001-32
3,00
UN
65,00
195,00
CAMISAS MANGA LONGA
56.329.964/0001-32
1,00
UH
65,00
65,00
CAMISAS MANGA CURTA
56.329.964/0001-32
3,00
UH
55,00
165,00
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA
PARTICIPAÇÃO EM SE
ROLO DE LA (GRANDE - 23 CM) COM CABO
FLAVIANO DONIZETE RIBEIRO
071.707.478-12
1,00
UH
2.000,00
2.000,00
53.309.886/0001-16
2,00
UN
7,70
15,40
LIXA DÁGUA Nº 80
53.309.886/0001-16
3,00
FLS
0,50
1,50
LATA DE TINTA LATEX PVA 18 L. BR. NEVE
53.309.886/0001-16
2,00
UN
108,00
216,00
ARGAMASSA
53.309.886/0001-16
1,00
SC
6,50
6,50
TRINCHA 3'' CASTOR
53.309.886/0001-16
2,00
UH
5,50
11,00
TERMINAL
56.225.816/0001-78
14,00
UN
0,20
2,80
BOTAO
56.225.816/0001-78
7,00
UN
6,43
45,01
PERNIL SUINO ( CUBOS PEQUENOS )
04.662.776/0001-28
128,00
UH
6,51
833,28
PATINHO MOIDO (KG)
04.662.776/0001-28
100,00
UH
5,98
598,00
CAL P/PINTURA
53.309.886/0001-16
200,00
SC
4,48
896,00
BROXA P/ PINTURA
53.309.886/0001-16
50,00
UN
3,15
157,50
53.309.886/0001-16
200,00
UN
0,39
78,00
MANGUEIRA 1/2'' P/ JARDIM 2MM CRISTAL
53.309.886/0001-16
50,00
UH
1,35
67,50
SERVIÇO DE DIVELGAÇAO, PROPAGANDA VOLANTE, PARA
EVENTO DA CO
CARTUCHOS PRETOS PARA IMPRESSORA DESKJET 840 C
ANA LEILA CAMPANUCHI - ME
07.866.385/0001-13
20,00
UH
18,00
360,00
00.300.151/0001-65
2,00
UH
33,80
67,60
CARTUCHOS COLORIDOS PARA IMPRESSORA DESKJET 840 C
00.300.151/0001-65
2,00
UH
58,00
116,00
FITAS PARA A IMPRESSORA EPSON LX-300
00.300.151/0001-65
6,00
UH
3,30
19,80
COBERTOR CASAL
CALUX E ABRAHÃO LTDA.ME
03.578.434/0001-61
1.000,00
UNI
17,50
17.500,00
Folha: 43/46
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
ABRIGO DE MOLETON TAMANHO 2 E 3
NAAGOTEX CONFECÇÕES LTDA ME
08.630.630/0001-51
35,00
UNI
20,00
700,00
ABRIGO DE MOLETON TAMANHO 4, 6 E 8
08.630.630/0001-51
425,00
UNI
25,00
10.625,00
ABRIGO DE MOLETON TAMANHO 10, 12, 14 E 16
08.630.630/0001-51
421,00
UNI
28,90
12.166,90
ABRIGO DE MOLETON TAMANHO P, M, G E GG
08.630.630/0001-51
154,00
UNI
35,00
5.390,00
CARTUCHO HP - 840 C ORGINAL PRETO
ORLATEC - ORLANDIA EQ. TECNICOS LTDA.
57.614.893/0001-82
1,00
UH
45,00
45,00
MESA PARA ESCRITORIO TAMPO EM FORMICA CINZA
04.777.433/0001-09
1,00
UNI
135,00
135,00
MANGUEIRA 1 1/4 C/ TRAMA ACO MARCA TRANSPOWER
SUPRIR IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA
10,00
UH
25,34
253,40
CONFECÇÃO DE SUPORTE DE FERRO REDONDO DE 1 1/2''
COM 1,50 ME
ALINHAMENTO
61.994.109/0001-86
4,00
UH
25,00
100,00
06.141.452/0001-70
1,00
UN
30,00
30,00
MONTAGEM
06.141.452/0001-70
4,00
UN
5,00
20,00
BALANCEAMENTO
06.141.452/0001-70
4,00
UN
10,00
40,00
BICO
06.141.452/0001-70
4,00
UN
5,00
20,00
CAMBAGEM
06.141.452/0001-70
2,00
UNI
30,00
60,00
PORCA SEXTAVADA
05.883.742/0001-26
4,00
UN
0,06
0,24
PARAFUSO DE AÇO
05.883.742/0001-26
4,00
UH
0,20
0,80
PARAFUSO
05.883.742/0001-26
4,00
UN
0,10
0,40
ELETRODO
05.883.742/0001-26
0,30
UN
7,98
2,39
DISCO DE CORTE 7
05.883.742/0001-26
1,00
UN
2,70
2,70
CADEADO 35 MM
05.883.742/0001-26
1,00
UN
18,54
18,54
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS MUN. ORLANDIA
03.440.080/0001-94
1,00
UN
112.603,67
112.603,67
SUPORTE VALVULA TERMOSTATICA
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UH
50,00
50,00
SUPORTE DO FILTRO
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UN
20,00
20,00
TAMPA DO TANQUE
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UNI
20,00
20,00
TAMPA DO OLEO
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UN
8,00
8,00
MANGUEIRA_2
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
MT
10,00
10,00
REPARO CILINDRO MESTRE
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UNI
25,00
25,00
CHAVE FIM DE CURSO ELETRICO
1,00
UH
110,00
110,00
RETENÇAO PASEP - CONTA 15743-0
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
1,00
UH
546,55
546,55
SASSAMI.
09.301.795/0001-42
128,00
KG
5,56
711,68
COXÃO MOLE
09.301.795/0001-42
128,00
KG
6,32
808,96
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO.
09.301.795/0001-42
160,00
KG
2,67
427,20
ALPRAZOLAM 0,5 MG CX COM 20 CPS
64.124.175/0001-93
2,00
CX
11,97
23,94
CITALOPRAM 20MG CAIXA COM 14 CPR
64.124.175/0001-93
3,00
UH
29,17
87,51
SIFAO EM PVC
53.309.829/0001-37
1,00
UN
4,97
4,97
ELEMENTO FILTRANTE
53.309.829/0001-37
1,00
UN
20,33
20,33
BUCHA REDUÇAO 3/4 X 1/2
53.309.829/0001-37
1,00
UN
2,82
2,82
REPARO P/ VALVULA MAX
53.309.829/0001-37
1,00
UN
20,72
20,72
ADAPTADOR DE 1/2 - PVC
53.309.829/0001-37
1,00
PÇ
2,64
2,64
Folha: 44/46
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
REGISTRO ESFERA 3/4
53.309.829/0001-37
1,00
UNI
29,44
29,44
FLAGE 50 X 1 1/2 PVC SOLD
53.309.829/0001-37
1,00
UH
13,64
13,64
LUVA CORRER 50 MM PVC
53.309.829/0001-37
1,00
UH
12,54
12,54
TORNEIRA P/ PIA COZINHA C-50
53.309.829/0001-37
2,00
UH
41,01
82,02
COTOVELO 90 X 50 MM MARRON
53.309.829/0001-37
1,00
UH
2,73
2,73
CONTRATAÇAO DO BUFFET PARA REALIZAÇAO DO
ENCONTRO NO TEATRO
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO - MES DE JUNHO/2009
IRACEMA DE OLIVEIRA FERNANDES ME
73.017.964/0001-16
300,00
UH
5,00
1.500,00
MARCIA APARECIDA DA SILVA NICOLAU
114.162.928-37
1,00
UH
235,88
235,88
LUCIANA PERCHE VIANA
087.086.938-89
1,00
UH
235,88
235,88
MARLEI DE OLIVEIRA PIOVANI
065.105.348-00
1,00
UH
471,74
471,74
MOTO ESMERIL 1/2 CV BIVOLT
66.185.133/0001-98
1,00
UH
157,00
157,00
ESCOVA DE ACO
66.185.133/0001-98
1,00
UNI
14,00
14,00
APAGADOR PARA LOUSA BRANCA
01.844.250/0001-70
1,00
UH
2,90
2,90
CANETAS VERMELHAS PARA LOUSA BRANCA
01.844.250/0001-70
2,00
UH
1,60
3,20
CANETAS AZUIS PARA LOUSA BRANCA
01.844.250/0001-70
2,00
UH
1,60
3,20
LOUSA BRANCA DE APROXIDAMENTE: 1,00M POR 2,00M
01.844.250/0001-70
1,00
UH
35,00
35,00
ABRIGO DE MOLETON TAMANHO P, M, G E GG
08.630.630/0001-51
154,00
UNI
35,00
5.390,00
ABRIGO DE MOLETON TAMANHO 10, 12, 14 E 16
08.630.630/0001-51
421,00
UNI
28,90
12.166,90
ABRIGO DE MOLETON TAMANHO 4, 6 E 8
08.630.630/0001-51
425,00
UNI
25,00
10.625,00
ABRIGO DE MOLETON TAMANHO 2 E 3
08.630.630/0001-51
35,00
UNI
20,00
700,00
COBERTOR CASAL
CALUX E ABRAHÃO LTDA.ME
03.578.434/0001-61
1.000,00
UNI
17,50
17.500,00
MACARRAO PACOTE DE 500 GRS
58.419.326/0001-38
20,00
PCT
1,39
27,80
ABACAXI PEROLA (UNID)
58.419.326/0001-38
12,00
UH
2,80
33,60
OREGANO GRS.
58.419.326/0001-38
43,00
GR
2,99
128,57
BETERRABA (KG)
58.419.326/0001-38
10,00
KG
1,29
12,90
CREME DE LEITE - LATA DE 390 GRS
58.419.326/0001-38
20,00 LATA
2,39
47,80
PREPARADO LIQUIDO REFRESCO CAJU
58.419.326/0001-38
30,00
LT
2,39
71,70
AMIDO DE MILHO KG
58.419.326/0001-38
4,00
KG
3,25
13,00
ALHO DESCASCADO.
58.419.326/0001-38
5,00
MC
6,99
34,95
ALFACE
01.697.213/0001-87
30,00
MC
1,20
36,00
BANANA NANICA_1
01.697.213/0001-87
30,00
DZ
1,30
39,00
CALDO DE GALINHA (KG)
01.697.213/0001-87
2,00
KG
8,40
16,80
MELANCIA
01.697.213/0001-87
70,00
KG
0,90
63,00
MAMAO MEDIO
01.697.213/0001-87
40,00
UN
1,70
68,00
MACA
01.697.213/0001-87
30,00
KG
2,40
72,00
LARANJA
01.697.213/0001-87
7,00
CX
20,00
140,00
ALFACE
01.697.213/0001-87
25,00
MC
1,20
30,00
OVOS
01.697.213/0001-87
20,00
DZ
2,49
49,80
REPOLHO
01.697.213/0001-87
8,00
KG
1,60
12,80
Folha: 45/46
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. TRANSPORTE DE 45
PESSOAS PARA FEI
REPOLHO
SER BRAS DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRE SEBRAE
43.728.245/0011-14
1,00
UH
ANGELO E MORETTI SUPERMERCADO LTDA
65.820.003/0001-17
15,00
KG
0,75
11,25
PRESUNTO SEM GORDURA FATIADO
65.820.003/0001-17
60,00
KG
10,89
653,40
MUSSARELA FATIADA
65.820.003/0001-17
8,00
KG
13,35
106,80
TANGERINA
65.820.003/0001-17
40,00
KG
0,89
35,60
LIMAO TAITI (KG)
65.820.003/0001-17
10,00
KG
0,69
6,90
BATATA.
65.820.003/0001-17
100,00
KG
1,49
149,00
VAGEM (KG)
65.820.003/0001-17
10,00
KG
4,83
48,30
BATATA.
58.419.326/0001-38
12,00
KG
5,65
67,80
LEITE CONDENSADO
58.419.326/0001-38
24,00 LATA
1,89
45,36
GOIABADA PCT 500 GRS
58.419.326/0001-38
25,00
UN
2,90
72,50
BOLACHA DOCE 400 G
58.419.326/0001-38
35,00
PCT
1,99
69,65
BOLACHA SALGADA 400G
58.419.326/0001-38
35,00
PCT
1,99
69,65
CORDA PARA VARAL
58.419.326/0001-38
3,00
MT
0,89
2,67
PALITO DE DENTE C/ 200 UND
58.419.326/0001-38
10,00
UH
0,39
3,90
PAPEL ALUMINIO
58.419.326/0001-38
3,00
RL
2,49
7,47
PAPEL TOALHA
58.419.326/0001-38
16,00
RL
2,25
36,00
58.419.326/0001-38
72,00 POTE
FERMENTO EM PÓ
58.419.326/0001-38
FARINHA DE ROSCA
DOCE DE LEITE EM PASTA
MAIONESE
990,00
990,00
2,15
154,80
6,00
GR
4,35
26,10
58.419.326/0001-38
8,00
PCT
1,95
15,60
58.419.326/0001-38
15,00
KG
3,49
52,35
58.419.326/0001-38
24,00
POT
1,75
42,00
ACHOCOLATADO EM PÓ 400 G
58.419.326/0001-38
40,00
PCT
1,75
70,00
CALDO DE CARNE (KG)
01.697.213/0001-87
2,00
UH
8,40
16,80
GUARDANAPO
01.697.213/0001-87
8,00
UH
1,35
10,80
COADOR DE PANO GRANDE
01.697.213/0001-87
3,00
UN
2,40
7,20
CHEIRO-VERDE (MÇ)
58.419.326/0001-38
25,00
MC
1,49
37,25
SALSICHA HOT DOG
58.419.326/0001-38
30,00
KG
3,49
104,70
CAFE PACOTE DE 500 GRS
58.419.326/0001-38
8,00
PCT
3,49
27,92
SAL REFINADO (1 KG)
58.419.326/0001-38
20,00
PCT
0,59
11,80
EXTRATO TOMATE 04 KG
58.419.326/0001-38
5,00
UH
13,29
66,45
PREPARADO LIQUIDO REFRESCO MARACUJA
58.419.326/0001-38
20,00
LT
6,49
129,80
58.419.326/0001-38
5,00
KG
1,39
6,95
ARQUIVO MORTO DE PAPEL
OLIVEIRA & GUSMAO LTDA
53.194.031/0001-97
100,00
CX
1,10
110,00
MANDIOCA (KG)
65.820.003/0001-17
20,00
KG
0,89
17,80
CENOURA (KG)
65.820.003/0001-17
20,00
KG
1,19
23,80
CEBOLA_1
65.820.003/0001-17
50,00
KG
1,10
55,00
COSTELA BOVINA
65.820.003/0001-17
50,00
KG
4,98
249,00
Folha: 46/46
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
LEITE LONGA VIDA 1L
65.820.003/0001-17
408,00
LT
2,25
VINAGRE TINTO 750ML
65.820.003/0001-17
8,00
UNI
0,89
7,12
PATINHO MOIDO (KG)
01.697.213/0001-87
40,00
UH
8,90
356,00
COXAO MOLE (EM BIFE)
01.697.213/0001-87
60,00
KG
9,40
564,00
FILE DE FRANGO
01.697.213/0001-87
90,00
KG
7,90
711,00
COXAO MOLE EM CUBOS
01.697.213/0001-87
40,00
KG
9,40
376,00
OLEO DE SOJA REFINADO DE 9 LTS
01.697.213/0001-87
60,00
LT
2,29
137,40
MILHO VERDE
01.697.213/0001-87
15,00 LATA
1,00
15,00
FEIJAO PACOTE DE 1 KG TIPO 1
01.697.213/0001-87
40,00
PCT
3,39
135,60
ACUCAR CRISTAL 5 KG
01.697.213/0001-87
10,00
FRD
5,69
56,90
ARROZ LONGO FINO PCT DE 05 KG
01.697.213/0001-87
36,00
PCT
6,89
248,04
FITA ISOLANTE 3 M
53.309.886/0001-16
1,00
RL
2,80
2,80
REATOR 2 X 40 BI VOLT
53.309.886/0001-16
6,00
UN
15,00
90,00
REATOR VAPOR DE MERCURIO 250 W
53.309.886/0001-16
10,00
UN
38,00
380,00
LAMPADA V. MERCURIO 250W
53.309.886/0001-16
14,00
UN
9,90
138,60
53.309.886/0001-16
15,00
UN
3,40
51,00
PARES DE LUVAS LATEX NITRILICA TAMANHO GRANDE
66.185.133/0001-98
50,00
UH
4,30
215,00
MASCARA PROTETORA SEMI-FACIAL ( RESPIRADOR CG 306
COD. 01211
OCULOS DE SEGURANÇA ONCOLOR COM ABAS
66.185.133/0001-98
10,00
UH
61,00
610,00
66.185.133/0001-98
10,00
UN
6,70
67,00
QUARTOS PARA HOSPEDAGENS DE 04 ARTISTAS DA PEÇA - O MARCELO DE OLIVEIRA FERNANDES
CAIXEIR
ARAME RECOZIDO Nº 18
66.185.133/0001-98
3,00
UH
12,00
36,00
08.720.272/0001-78
2,00
UH
59,00
118,00
53.309.829/0001-37
5,00
UNI
5,50
27,50
53.309.829/0001-37
10,00
UNI
17,00
170,00
DEVOLUÇÃO AO MINISTERIO DOS ESPORTES REFERENTE AO
CONVENIO 0
00.360.305/0001-04
1,00
UH
5.221,27
5.221,27
ARCO DE SERRA PROFISSIONAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total Geral ---->
918,00
3.659.893,78

Junho - Prefeitura Municipal de Orlândia

Transcrição

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