sem movimento - Prefeitura de Teresina

Transcrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CONTADORIA GERAL DO MUNICIPIO
TERMO DE CONFERÊNCIA DA CONTA CAIXA
Art. 4º inciso V da Resolução 1.605/07 TCE - PI
2008
SEM MOVIMENTO
Silvio Mendes de Oliveira Filho
Prefeito Municipal
Felipe Mendes de Oliveira
Secretário de Finanças
Agnys Melissa Lima Rocha
Contadora CRC 7188 –PI
Demonstrativo Sintético das Contas do Ativo Permanente
EXERCÍCIO 2008
Art. 4º inciso VI da Resolução 1.605/07 TCE - PI
Títulos
SALDO INICIAL
Ações
ENTRADAS
SAIDA
SALDO FINAL
289.851,00
160.477,36
450.328,36
Bens Móveis
64.385.835,84
8.545.506,32
72.931.342,16
Bens Imóveis
173.113.443,07
21.444.570,22
194.558.013,29
0,00
158.870,84
Bens Intangíveis
Depreciação Acumulada
TOTAL
Prefeito Municipal
-466.806,58
237.322.323,33
30.309.424,74
158.870,84
821.811,52
-1.288.618,10
821.811,52
266.809.936,55
2
Relação de Bens do Ativo Permanente
EXERCÍCIO 2008
Art. 4º inciso VII da Resolução 1.605/07 TCE - PI
BENS MOVÉIS
0200 - SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO
Emp.
Credor
Especificação
Localização
nº
2663
5701
6226
9320
13035
9899
13906
Fco.Pereira da S. Filho
Livros
Fenix Com. E Repres.de
Móveis
Marko Com. E Serv. Ltda
Cadeiras
giratória.cd.diretor
Aparelho de telefone
Ouvidoria do Municipio
Ibéria Instrum.Musicais
Equipamento de Som
Cerimonial
K.S Indústria e Com.Ltda
Gabinete do Prefeito
Marko Informática
Aparador com pé de
inox
Computadores
M.R de Araújo Pires
Mesa redonda
Proj/
Nat. De
Ativ.
Despesa
2013
44905200
100
250,00
2010
44905200
100
908,40
2007
44905200
100
144,00
2006
44905200
100
2.977,00
2006
44905200
100
2.431,00
2006
44905200
100
2.073,00
2006
44905200
Total
Geral
100
850,00
F.r
Valor
Livros p/o acervo da PMT
CCI e Protocolo
Depart.Téc./Ouvidoria
Salão nobre – Gab.Pref.
9.633,40
0300 - VICE PREFEITURA
Emp.
nº
12592
Credor
Marko com. E serviços
Especificação
micro computador
Localização
Gab. Do Vice Prefeito
Proj/
Nat. De
Ativ.
Despesa
2015
4490.52
Total
Geral
F.r
100
Valor
2.954,40
2.954,40
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Emp.
nº
Credor
2008
B&C COM. SERV. LTDA
8628
B&C COM. SERV. LTDA
10685
11415
B&C COM. SERV. LTDA
FÊNIX COM. E IND. DE M. E
EQUI.
13935
FÊNIX COM. E IND. DE M. E
EQUI.
Especificação
02 - IMPRESSORA
LASER HP 1018; - UM
ESTABILIZADOR; 06 NOBREAK 850 w
UM NOBREAK 700 w
03(TRÊS) NOBREAK
1.200w; UM
ESTABILIZADOR 3000w
05 - ESTANTE DE AÇO
06 PRATELEIRAS; 06 ARMÁRIOS DE AÇO C/
DUAS
PORTAS(1,95X040X090;
02 - ARMÁRIO
FECHADO C/ DUAS
PORTAS
(165X090X045); 03 BIRÔ C/ DUAS
GAVETAS
(120X064X075); 03 BIRÔ C/ DUAS
GAVETAS E TECLADO
RETRATIL
(120X064X075); 02 CADEIRAS DI
05 - ARMÁRIOS DE AÇO
C/ DUAS PORTAS
(1,95x030x090); 01 -
Proj/
Nat. De
Ativ.
Despesa
2016
449052
100
4.928,00
2016
449052
100
363,00
PROC. GERAL DO
MUNICÍPIO
2016
449052
100
2.000,00
PROCURADORIA GERAL E 3ª
VARA DOS FEITOS DA FAZ.
PÚBLICA
1004
449052
100
7.988,00
3ª VARA DOS F. DA FAZ.
PÚBLICA
2016
449052
100
6.085,00
Localização
PROC. GERAL DO
MUNICÍPIO
PROC. GERAL DO
MUNICÍPIO
F.r
Valor
3
MICROCOMPUTADOR
C/PROCESSADOR
DUAL, 2,6GHZ; 01 IMPRESSORA LASER HP
13884
B&C COM. SERV. LTDA
UM NOBREAK 1200w
PROC. GERAL DO
MUNICÍPIO
1004
Total
Geral
449052
100
551,00
21.915,00
0500 - SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICAÇÃO
Emp.
nº
2599
Proj/
Nat. De
Ativ.
Despesa
Publicidade
2017
449052
100
579,00
.Chave hibrida HS 10
Rádio FM
2017
449052
100
1.189,00
.Mesa de som LL SM-06
.Microfone Leson sm
58-p4
Rádio FM
Setor Xerox
2017
449052
100
3.050,00
Secretária
2017
449052
100
3.949,90
Credor
Marko Comercio e Serv.
LTDA
Especificação
.01 Monitor Samsung
LCD 17"
Localização
F.r
Valor
preto
2749
C.L.Celular Comerc. LTDA
Rádio FM
.Mini gravador digital
Coby CSR
Rádio FM
.Cabo p2 +p2 ficab
Rádio FM
3893
Max Distribuidora Imp.e
Comerc.LT
.Maquina Fotocopiadora
digital Gestetner DSM
715
4247
LTDA
.Mesa RGB 1200RMDF
cromad
.Mesa RGB MDF
cromada
.Conexão RGB MDF
cromada
4842
LTDA
5029
LTDA
Secretária
Secretária
.Poltrona neo gir.branca
couro
Secretária
.Impressora HP-C41
multfunc.
Secretária
2017
449052
100
385,00
Redação
2017
449052
100
1.490,00
.Mesa Tub. M120
.Gavateiro tub.2
gavetas
Secretária
.Arquivo Mark Fixo
Secretária
.Mesa eco escrituraria
Secretária
.Mesa carraro 320 rubi
crom.
Secretária
2017
449052
100
503,50
Ch.gabinete
2017
449052
100
6.401,05
2017
449052
100
1.071,60
7906
R.N.Materiais de Construções
LTDA
.Divisória naval
.Acessório de porta
Ch.gabinete
.Vidro 4mm
Ch.gabinete
.Interfone
Ch.gabinete
.Telefone c/identificador
Ch.gabinete
.Telefone sem fio
Ch.gabinete
.Impressora HP-deskjet
Ch.gabinete
2017
449052
100
145,50
Sala Video
2017
449052
100
1.134,00
.Gravador,equalizador,
processador de efeito
de voz
Almoxarifado
2017
449052
100
1.563,10
.Microfone sem fio
Almoxarifado
10177
LTDA
11560
Engecopi-Com.de Material de
Const.
.Split 12.000 BTUS
12990
Secretária
.Balcão RGB preto
5366
Secretária
.Gavateiro RGB fixo
Claudino S.A Lojas de
Departamento
8479
Rádio FM
.Headphone coby CV
120
4
.Microfone com fio
Almoxarifado
12992
Departamento
.DVD Sansumg
c/gravador
Sala de Video
2017
449052
100
364,50
13015
Departamento
.DVD
Sala de Video
2017
449052
100
641,50
.TV 14 polegadas
Sala de Video
.Extintor c/cargaCO2
Almoxarifado
2017
449052
100
650,00
.Extintor c/carga pó
quimico
Almoxarifado
.Extintor c/carga CO2
Almoxarifado
2017
449052
100
1.080,00
.Extintor c/carga de
agua pressurada
Almoxarifado
13019
13948
Estabel.Aphrod. T. Oliveira
LTDA
Estabel.Aphrod. T. Oliveira
LTDA
13957
SupriformsSup.Form.Informatica LT
.Maquina calc.financeira
N.Financeiro
2017
449052
100
345,00
14573
U.S.Impot Com.Rep.LTDA
.Aparelho Telefônico
sem fio
Ch.gabinete
2017
449052
100
198,00
U.S.Import Com.Rep.LTDA
.Camara de video de
imagens fixas DSCHSO/B
Jornalismo
2017
449052
100
1.999,00
14574
Total
Geral
0600 - SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO
Emp.
nº
1240
Credor
Especificação
Localização
26.739,65
Proj/
Nat. De
Ativ.
Despesa
F.r
Valor
SUPRIFORMS
MICRO COMPUTADOR
DEPTº DPU
2022
4490.52
100
2.810,00
MARKO INFORMATICA
CAMERA CL 11090 WEB
DEPTº O.P.
2019
449052
100
213,00
7026
SUPREMA INFORMATICA
LTDA
ROTEADOR WIRELESS
DEPTº DCART
2022
449052
100
215,00
7870
E.M.P.COM.E SERVIÇO
LTDA.
COMPUTADOR
GABINETE E SETOR ADM.
2022
449052
100
2.209,00
7649
MICRO E CIA
CAMARA SONY
DEPTº ORÇ.POPULAL
2019
449052
100
399,00
9370
FENIX COM. E REP.DE
MOVEIS
AR CONDIC.DE 10000
BTUS
GAB. SEC. EXECUTIVO
2022
449052
100
1.300,00
MICRO E CIA
02 NOBREAK 1.400VA
SMS
DEPTº ORÇ.POPULAR
2022
449052
100
998,00
F.C.M.ARAÚJO - SÓ MOVEIS
01 EXAUSTOR DE AR
40 CM
GABINETE SECRETARIO
2019
449052
100
77,00
FORTED SERVICE LTDA
CENTRAL TELEFÔNICA
E AP. HS 510
GABINETE SECRETARIO
2019
449052
100
2.640,00
FORTED SERVICE LTDA
APARELHO
TELEFÔNICO
DEPTº DIVERSOS
2019
449052
100
240,00
F.C.M.ARAÚJO - SÓ MOVEIS
01 EXAUSTOR DE AR
40 CM
SET. DE LIC. L.DO NORTE
2019
449052
100
136,00
FENIX COM. E REP.DE
MOVEIS
AR CONDIC.DE 18000
BTUS
DEPTº DOG
2019
449052
100
1.744,00
MARKO COM.E SERV.
CESTO
P/LIXO,ARMARIO
SET.DE LIC.L.DO NORTE
2022
449052
100
736,00
MARKO COM.E SERV.
IMP.SAMSUNG LAZER
COLO
DEPTº O.POPULAR
2022
449052
100
595,00
11349
FENIX COM. E REP.DE
MOVEIS
CENTRAL DE AR COND
E
SET.DE L.LAG.DO NORTE
2022
449052
100
3.400,00
11349
FENIX COM. E REP.DE
MOVEIS
14 CADEIRAS MOD
DIRETOR
SET.DE LIC.L.DO NORTE
2022
449052
100
2.736,30
MARKO COM.E SERV.
01 RACK
P/COMPUTADOR
SET.DE L.IC.L.DO NORTE
2019
449052
100
138,00
MARKO COM.E SERV.
01 APARELHO DE FAX
GABINETE SECRETARIO
2022
449052
100
5608
8472
8702
8891
8891
11454
10567
11931
11928
11474
12803
TOTAL
761,00
21.347,30
5
0700- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
Emp.
Credor
nº
Especificação
Localização
Proj/
Nat. De
Ativ.
Despesa
F.r
Valor
1068
Recicle Express Ind. E Com.
Ltda
Fragmentadora de
papel
SEMA
2030
4490.52
100
116,90
1070
R.N. Marques Araujo-Aço
móveis
Mesa
SEMA
2030
4490.52
100
330,00
1073
Fenix Co. e Rep. De Moveis
Ltda.
Condicionador de ar
SEMA
2030
4490.52
100
1.088,00
1075
M M Aguiar Ind. E
Com/Metaço
Cadeira
SEMA
2030
4490.52
100
267,00
1078
Micro e Cia
Switch padrão
SEMA
2030
4490.52
100
340,00
2435
Ltda
Fragmentadora de
papel
SEMA
2030
4490.52
100
452,00
2437
Ltda.
Cadeiras
SEMA
2030
4490.52
100
660,00
F.C.M. Araujo - Só móveis
Estantes e Mesa
SEMA
2030
4490.52
100
595,00
Ltda.
Máquina de calcular
SEMA
2030
4490.52
100
274,00
2459
2730
3223
Marko Com. E Serv. Ltda.
Impressora Lexmark
SEMA
2030
4490.52
100
359,00
3819
A.L.P. de Sousa
Fichário
SEMA
2030
4490.52
100
830,00
4849
Ltda.
Fogão de 04 bocas
SEMA
2030
4490.52
100
398,00
166,00
4850
Mesa
SEMA
2030
4490.52
100
4851
A.G. Silva Comércio
Cadeira
SEMA
2030
4490.52
100
89,00
4852
A.G. Silva Comércio
Fichário e Cadeira
SEMA
2030
4490.52
100
524,00
4984
02 mesas
SEMA
2030
4490.52
100
554,00
5091
A L P de Sousa
Arquivo em aço
SEMA
2030
4490.52
100
1.245,00
5575
Ltda
03 mesas
SEMA
2030
4490.52
100
570,00
5577
A L P de Sousa
Mesa e cadeiras
SEMA
2030
4490.52
100
592,80
7070
Neida Marques Fernandes
Quadro em acrílico
SEMA
2030
4490.52
100
48,50
7071
Ltda.
Quadro de avisos
SEMA
2030
4490.52
100
389,00
7075
Ltda
Estabilizador
SEMA
2030
4490.52
100
221,00
A L P de Sousa
02 armários e 04
prateleiras
SEMA
2030
4490.52
100
751,60
7647
Ltda.
Máquina de calcular
SEMA
2030
4490.52
100
260,00
7676
Support Informática
Fonte p/ Notebook
SEMA
2030
4490.52
100
194,20
9254
Ltda
Nobreak
SEMA
2030
4490.52
100
477,00
9255
Ltda
Impressora a jato de
tinta
SEMA
2030
4490.52
100
380,00
9279
M M Aguiar Ind. E
Com/Metaço
03 Módulo atend.27
dadeiras
SEMA
2030
4490.52
100
4.729,94
9280
KVA Sistemas de ebergia
Ltda.
12 Nobreak, 05
Estabilizador
SEMA
2030
4490.52
100
7.000,00
MKT Com. De Eletronicos
05 Impressoras a laser
SEMA
2030
4490.52
100
2.399,95
Sierdovski & Sierdovski Ltda.
03 memorias Dimm, 03
DDR
7439
9283
9286
02 Placa de captura,
roteador
Ferro de solda, sugador
de
6
solda, multímetro
analogico
SEMA
2030
4490.52
100
1.474,00
9288
SET-Serv. Tec. Em Inform.
Ltda.
12 Microcomputadores
SEMA
2030
4490.52
100
16.232,40
9603
Daten Tecnologia Ltda.
04 Microcomputadores
SEMA
2030
4490.52
100
5.299,00
Sierdovski & Sierdovski Ltda.
Microcomputador
portátil e
5.766,99
9605
Duplicador de CD/DVD
SEMA
2030
4490.52
100
9606
Universal-Imp. De Serv. E
Com.
03 Monitores LCD 17"
SEMA
2030
4490.52
100
9608
KVA Sistemas de ebergia
Ltda.
03 Nobreak
SEMA
2030
4490.52
9634
MDAT Serv. E Rep. Ltda.
03 impressoras
SEMA
2030
4490.52
9681
Ltda
Ventilador de coluna
SEMA
2030
4490.52
Supriforms
Aparelho. de Fax,
estabilizador
SEMA
2030
4490.52
100
Bioclimática
Condicionador de ar
split
SEMA
2030
4490.52
100
Nobreak
SEMA
2030
4490.52
100
485,00
Microcomputador
SEMA
2030
4490.52
100
1.070,10
12600
Ltda.
Ventilador de coluna
SEMA
2030
4490.52
100
155,00
12602
Ltda
Mesa p/ computador
SEMA
2030
4490.52
100
249,00
9779
10596
10599
11258
100
100
100
TOTAL
0801- Secretaria Munic. De Finanças
Emp.
nº
Credor
Especificação
1947
RECICLE EXPRESS.IND.E
COM.
Aparelhos de FAX
terminal
3006
MASTER INTERNACIONAL LT Roteador WIRELLES
1.488,99
1.500,00
1.855,68
145,00
489,60
2.850,00
65.362,65
Proj/
Nat. De
Ativ.
Despesa
S.COMPRAS
2037
449052
100
550,45
Localização
F.r
Valor
DEP.RECEITA
2036
449052
100
689,00
5144
SUPREMA INFORMATICA LT
(10) EstabilizadorCOR.EL.
CAP-CENTRO/LESTE
2037
449052
100
3.500,00
5182
SUPRIFORMS SUP.FORM.INF.
(10) No Break
MICROSOL
ALMOXARIFADO
2037
449052
100
3.900,00
3733
INTERSYSTEM COM.E
SERV.LTDA
(10) Notbooks PORT.
DEP.RECEITA
2036
449052
100
45.000,00
ALMOXARIFADO
ALMOXARIFADO
2037
1006
449052
449052
100
100
5.500,00
5.969,28
6653
SILVIA PINTO VILARINHOMEE
7356 MICROSERV COM. E SERV.
LTDA
(200) Aparelhos
telefonicos
(01) Microcomputador,
(01) Processador dual,
(08) Impressoras laser.
7358
MICROSERV COM. E SERV.
LTDA
03 Calculadoras de 12
digitos
ALMOXARIFADO
1006
449052
100
435,00
9311
TENNONEWS EMP.COM.E
SERV.
Central telefonicas c/ 12
ramais
ALMOXARIFADO
2037
449052
100
980,00
13000
FENIX COM.E REPRES.DE
MOV.
ALMOXARIFADO
2037
449052
100
1.900,00
19887
A L P DE SOUSA -ME
CAD.MERCANTIL
2037
449052
100
5.595,00
14475 14476
14480
DATEN TECNOLOGIA LTDA
DIVERSOS SETORES
2036
2035
1006
449052
100
163.254,98
Bebedouro Eletrico col.
(12) Arquivo de aço,
(09) Estantes de aço
(60)
Microcomputadores tipo
I (19)
II
(03)
III
7
14507
145011
14466
14451
COMERCIAL BRASIL DE
PRODUTOS VAREJISTA
LTDA
(46) Impressoras a
laser tipo I
(01)
Impressora a laser tipo
II
DIVERSOS SETORES
INTERSYSTEM COM.E
SERV.LTDA
(16) Microcomputador
portatil, proc. Intel
DIVERSOS SETORES
DISELETRI-DISTRIB. DE
EQUIP.DE ELETRIC. LTDA
(121) Nobreak tipo I
(03) Nobreak tipo II
DIVERSOS SETORES
2037
1006
449052
100
31.599,88
2036
449052
100
39.900,00
2036
449052
100
60.649,00
Total Geral
369.422,59
0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-SEMEC
Emp.
nº
Credor
Especificação
Localização
Proj/
Nat. De
Ativ.
Despesa
F.r
Valor
Equiloc Ltda
700 unid Modulo
isolador estabilizador
mc.microsol
Semec/Sede
1007
449052
101
88.494,00
Jacqueline Lima Dourado
10 unid livros "Folkcom
do ex-voto a industria
dos milagres
Bibliotecas das escolas
2045
449052
101
400,00
0427
Antonio de Noronha Pessoa
Filho
150 unid DVD filme "Tio
joão"
2045
449052
101
3.000,00
2791
M.N. Associados Ltda
01 unid mura em chapa
Semec/Sede
2049
449052
101
1.552,80
Jose Nilton D. e Cia Ltda
137 unid
aquis.vasilhames
botijões de gas
Esc.munic.de ensino
2045
449052
101
7.946,00
Joao Jose de Sousa Filho
75 unid aquis.livros
"Meu pedaço de chão e
minhas andanças
2045
449052
101
1.125,00
01 unid pulpito em
acrilico de 8mm
Auditorio Profº Odilon Nunes
2049
449052
101
1.995,00
Paulo Alberto Diniz Chaves
50 unid livros "o piaui
nos 200 anos
2045
449052
100
1.250,00
01 unid toldo em lona
com estrutura metalica
Cmei Francisca Pacheco
2049
449052
101
1.537,90
50 unid molduras na
cor verde
Esc.munic.de ensino
2049
449052
101
3.750,00
Zmax Industria e Com Ltda
700 unid
Microcomputadores
completo mc.zmax
Esc.munic.de ensino
1007
449052
101
697.046,00
Marko Com. e Serv. Ltda
01 unid calculadora
procalc
Semec/Sede
2049
449052
101
323,90
Fenix Com e Repres.de
Moveis
02 unid armario de aço
roupeiro 04 portas 01
unid armario de aço
roupeiro 12 portas
01armario de aço 02
portas 01 unid armario
p/ banheiros 06 unid
estantes aberta c/ 05
prateleiras 01unid
fichario de aço 04
gavetas 01 unid armario
de aço c/ 02 portas 01
Esc.munic.de ensino
2045
449052
101
5.079,00
Barsa Planeta Internac.Ltda
84 unid enciclopedia
multimidia barsa hoobs
2043
449052
101
94.500,00
J.L. Gases Comercio Ltda
02 unid extintor de
agua 148 unid extintor
pqs 6kg
Esc.munic.de ensino
2043
449052
101
10.927,84
0447
1292
4266
4581
4264
3949
4256
4261
4061
5647
6154
5970
3895
8
Metel Ltda
01 porta 50 unid
armario de aço 02
portas 20 unid arquivo
de aço 04 gavetas 30
unid estante de aço 06
prateleiras
Esc.munic.de ensino
2049
449052
101
27.986,76
Centro Musical Ltda
01 unid caixa de som
amplificada 02 unid
caixa de som
amplificada 02 unid
caixa amplificada 20
unid caixa de som 75w
16 unid caixa de som
ambiente 01 unid
sonorizador ambiente
01 unid transformador
de linha 5w 07
microfone sem fio 01
unid modulo isolador
Esc.munic.de ensino
2045
449052
101
9.099,00
Santa T.do Menino Jesus
Ltda
90 unid livro "a chave
do amor e outras
historias piauienses"
2045
449052
101
4.455,00
Support Informatica Ltda
01 unid notebook acer
asp 4520-3485
Semec/Sede
2049
449052
101
2.998,00
Centro Musical Ltda
02 unid caixa
amplificada 01 unid
amplificador oneal 01
unid mesa ciclotron 16
canais 01 unid
equalizador master 04
unid microfone staner
02 unid suporte p/ caixa
de som 01 unid mesa
de som gemini 01 unid
toca disco gemini
Esc.munic.de ensino
2045
449052
101
7.258,50
Moveis
01 mesa p/ escritorio
w-3 01 mesa p/
escritorio w16
Semec/Sede
2049
449052
101
310,00
Intersystem Com e Serv Inf
Ltda
20 unid nobreak 1,2kva
20unid modulo isolador
cap.440va 30 unid
impressora laser
Semec/Sede
2045
449052
101
18.480,00
Support Informatica Ltda
´01 unid camara digital
sny 7.2 mega pixel
Semec/Sede
2049
449052
101
890,00
X5 Instrumentos Musicais
Ltda
20 unid violino 3/4 20
unid violino 4/4 12 unid
violoncelo 3/4 12 unid
violoncelo 4/4 08 unid
viola 3/4 08 unid viola
4/4 08 unid contrabaixo
3/4 04 unid contrabaixo
4/4 100 unid estantes
p/ partituras
Esc.munic.de ensino
2045
449052
101
83.449,00
Eudes Faustino Vilarinho-Me
01 unid retroprojetor cs
300 mc visograf
Semec/Sede
2049
449052
101
487,00
Via Lumen"s Audio V. e
Inform.Ltda
02 unid multifuncional
mr.samsung mod.SCX4200 laser
Semec/Sede
2045
449052
101
1.700,00
Claudino S/A
01 unid sofa socimol
ambassador 3/2 lugares
tecido
Semec/Sede
2045
449052
101
806,90
Tritec Industria e Com Ltda
18 unid estabilizador
1000VA 21 unid modulo
isolador 440VA
Semec/esc.m.de ensino
2049
449052
101
5.154,36
RT Distribuidora de Moveis
Ltda
03 unid bicicleta grande
masculina mc houston
Esc.munic.de ensino
2045
449052
101
876,00
6055
6148
4584
6203
6198
6423
5975
6200
4206
7023
9295
8367
8167
6764
9
Golf Comercio e Serviço Ltda
30 unid biro c/ 03
gavetas 50 unid cadeira
tipo secretaria c/ 04 pes
mc.cooarte
2045
449052
101
8.900,00
Moveis
01 unid aparelho de
DVD multimidia 01 unid
aparelho de som
microsystem 02 unid
purificador de aguagabinete 06 unid
ventilador de parede
02n uynid cadeira
giratoria tipo secretaria
06 unid ventilador de
parede 04 unid cadeira
giratoria tipo secretaria
06
2045
449052
101
6.725,00
Sierdovski e Sierdovski Ltda
02 unid projetor de
imagem 01 unid tela de
projeção tam.1.80 x
1.80 c/ tripe 02 unid
quadro moldura em
aluminio 01 unid
retroprojetor de mesa
Esc.munic.de ensino
2045
449052
101
4.823,90
04 unid modulo isolador
440VA
Lab.informatica/Esc.m.ensino
2043
449052
101
596,24
2049
449052
101
44.027,96
2045
449052
101
1.200,00
Esc.munic.de ensino
2049
449052
101
1.666,62
5977
7944
8601
7932
Jet Ltda
25 unid biro madeira 15
unid mesa de madeira
04 unid mesa de
madeira 22 unid
armario de madeira 14
unid arquivo madeira
12 unid armario/estante
madeira 84 unid cadeira
fixa tipo secretaria 38
unid cadeira p/
digitador 16 unid
longarina com 04
lugares 05 u
9267
Leonor Maria e Silva P.Dias
de Araujo
100 exemplares livros
"os irmãos quixaba
7945
Set-Serv.Tecnicos em
Informatic Ltda
07 unid Switch mc.Dlink
7943
Informatic Ltda
02 unid impressora a
laser mc.lexmark
Semec/Sede
2043
449052
101
600,00
Centro Musical Ltda
60 unid violão acustico
tam.padrão mc.yamaha
Esc.munic.de ensino
2045
449052
101
18.999,60
Arumi Serv. E Assist. Tecnica
Ltda-Me
02 unid violino 3/4 e
4/4 02 unid violoncelos
3/4 e 4/4 02 unid viola
16.0 16.5 02 unid
contrabaixo 3/4 e 4/4
02 unid tambor 02 unid
pandeiro 05 unid flauta
doce 01 unid clarinete
01 unid atabaque 02
surdos
Esc.munic.de ensino
2045
449052
101
11.989,72
L.F.Gomes Martins -Nota
Musical
562 intrumentos
musical
Esc.munic.de ensino
2045
449052
101
54.689,87
7604
10899
4207
4205
10
7940
Arumi Serv. E Assist. Tecnica
Ltda-Me
D.M. de Oliveira Nunes-Me
01 unid impressora
laser mc.okidata 06
unid impressora jato de
tinta mc.HP
10 unid mesa plastico
40 unid cadeira de
plastico
Centro Musical Ltda
02 unid orgão yamaha
psr-e313
7614
Comercial Brasil de
Prod.Vareista Ltda
7622
7612
8164
7608
7688
449052
101
4.273,99
2045
449052
101
2.236,00
Esc.munic.de ensino
2049
449052
101
Semec/Sede
2045
449052
101
1.086,80
2049
449052
101
35.260,00
2045
449052
101
11.010,00
2045
449052
101
4.000,00
1.652,50
Zozimo Tavares Mendes
200 unid livros "Soc.dos
poetas tragicos"
Gercubas Importadora de
Equip.Ltda
01 unid camera
fotografica digital 8.1
mc.sony 01 unid
filmadora digital mini
mc.sony 04 unid fitas
de video digital mini
mc.sony
Semec/Sede
2045
449052
101
1.309,99
60 unid
microcomputador c/
processaodor 2.8 ghz
mc.zmax
Esc.munic.de ensino
2045
449052
101
56.852,40
08 unid
microcomputador tipo II
mc.zmax
Esc.munic.de ensino
2049
449052
101
6.400,00
01 unid
microcomputador
2.8ghz mc.zmax
Semec/Sede
2045
449052
101
947,54
02 unid
mc.zmax home 2400
Semec/Sede
2043
449052
101
1.600,00
6762
7644
2045
Ar Pontocom Comercial Ltda
7788
Esc.munic.de ensino
02 unid
microcomputador tipo I
mc.zmax 20 unid
mc.zmax 18 unid
microcomputador III
mc.zmax
01 unid aparelho de ar
condicionado 12.000
Btu"s 09 unid aparelho
de ar condicionado
10.000 btus 02 unid
aparelhos de ar
condicionado 7.500
btus
7690
7686
02 unid afuxe 06
baqueta 50 unid
baqueta 7A 02 unid
pandeiro 02 unid timbal
03 chocolha simples 02
unid repique de mão 01
unid rebolo conico 01
unid tantam 03 unid
zabumba em madeira
03 unid agogo duplo 10
unid talabarte em nylon
03 violão estudo 03
unid
11
5979
6199
Reifasa Comercial Ltda
05 unid aparelho de
som 10 unid aparelho
de DVD 05 unid Tv 20"
10 unid Freezer
horizontal 10 unid
bebedouro gelagua 10
unid microfone com fio
20 unid refrigerador
cap.356lts 10 unid
ventilador de coluna 20
unid ventilador de
parede 20 unid
ventilador de t
2045
449052
101
46.040,30
M.Oliveira e Cia Ltda
01 unid pistola majam 5
plus 01 unid motocompr
chiaperini
Esc.munic.de ensino
2045
449052
101
745,00
2045
449052
101
5.420,00
Semec/Sede
2045
449052
101
1.750,00
7285
Dspm Rep Comercial Ltda
7610
Informatic Ltda
01 unid antena
parabolica completa 01
unid microcomputador
3.0ghz 01 unid data
show 01 unid
retroprojetor visograf
02 unid retroprojetor c/
lampada cs 02 unid
teclado p/ computador
adnt 01 tela de
projeção
02 unid pendrive usb
2.0gb 01 notebook
processador intel 1.6
ghz
6180
Atacadão de Eletro do
Nordeste Ltda
10 unid ar condicionado
12.000 btus
Esc.munic.de ensino
2049
449052
101
7.112,50
Autolabor Industria e Com.
Ltda
01 unid laboratorio
didatico movel
mc.autolabor
Esc.munic.de ensino
2045
449052
101
25.083,00
7027
Paulo Jose Araujo da Cunha
600 exemplares livros
"grande enciclopedia
internacional de piauies
3ª edição
2045
449052
101
7.962,00
7687
Raimundo Nonato P.
Patrocinio
50 unid livros "historias
do piaui"
2045
449052
101
1.250,00
7696
Luis Carlos Sotero Costa
53 unid livros "estrofes
de Ouro"
2045
449052
101
1.590,00
11733
G.L.Comercial Ltda-Me
01 unid conj.sofá c/ 2 e
3 lugares
Semec/Sede
2045
449052
101
650,00
15 unid telefone IP usb
01 unid radio de
comunicação 8km
Semec/Sede
2049
449052
101
1.597,68
20 unid cdr-rw 700mb
500 unid dvd-rw 4.7gb
02 unid cabo adpatador
2.0 30 unid fonte atx
450w 20 unid mouse
os/2 optico 05 unid
mouse optico 10 unid
teclado os/2 10 unid
teclado usb abnt2 02
unid cartão sd 1gb 04
unid baterias AAA 500
unid conector rj45
Esc.munic.de ensino
2045
449052
101
4.016,00
8163
8676
8677
12
Comercial de
Utilid.Domesticas Plan.Ltda
01 unid cond. De ar
cap.refrigeração 18.000
btus 02 Condicionador
de ar cap.refrigeração
10.000 btus 02 unid
condicionador de ar
36.000 btus
2045
449052
101
10.645,00
5974
50 unid fogão industrial
com forno 04 bocas 10
unid fogão industrial
com forno 06 bocas
Esc.munic.de ensino
2045
449052
101
33.000,00
1284
C.E.da E.M. Alda Neiva e
Outros
Mat.permanente
Esc.munic.de ensino
2045
449052
100
42.000,00
8133
C.E.da E.M. Areolino Leoncio
da Silva
Mat.permanente
Esc.munic.de ensino
2045
449052
100
4.091,00
12456
C.E.da E.M.João P. de L.
Cordão e Outros
Mat.permanente
Esc.munic.de ensino
2045
449052
215
43.500,00
9297
Ass.de Pais e M. da
E.M.Coração de Jesus e
Outros
Mat.permanente
Esc.munic.de ensino
2045
449052
215
267.240,37
12329
Ass.de Pais e M. da
E.M.Coração de Jesus e
Outros
Mat.permanente
Esc.munic.de ensino
2045
449052
215
56.636,61
6090
Vetta Com e Equipamentos
Ltda
46 unid duplicador
alcool mc copiatic
Esc.munic.de ensino
2053
449052
219
10.106,20
6457
Moveis
56 unid quadro em
acrilico mc.fenix
Esc.munic.de ensino
2050
449052
219
9.239,44
5927
Thermus Ar Condicionado e
Refrig.S/A
16 unid bebedouro ind.
c/ 04 torneiras 30 unid
bebedouro ind. c/ 05
torneiras
2053
449052
219
74.841,52
6446
Thermus Ar Condicionado e
Refrig.S/A
14 unid bebedouro ind.
c/ 04 torneiras
Esc.munic.de ensino
2050
449052
219
21.408,38
6454
Vetta Com e Equipamentos
Ltda
14 unid duplicador
alcool mc copiatic
Esc.munic.de ensino
2050
449052
219
3.075,80
5922
Intersystem Com e Serv Inf
Ltda
80 unid nobreak 1,2kva
80 unid modulo isolador
440VA 65 unid
impressora laser mc
samsung
2053
449052
219
58.520,00
6091
Moveis
144 unid quadro em
acrilico mc.fenix
Esc.munic.de ensino
2053
449052
219
23.758,56
5923
Barsa Planeta Internac.Ltda
63 unid enciclopedia
barsa universal
2053
449052
219
113.400,00
6095
CN Jacobina-DJ Distrib.
Jacobina
36 unid kit bandeiras
2053
449052
219
4.895,28
6452
CN Jacobina-DJ Distrib.
Jacobina
14 unid kit bandeiras
2050
449052
219
1.903,72
86 unid aparelho de
som portatil 06 unid
aparelho de som microsystem 26 unid
aparelho de dvd 11
unidtv 20" mc lg 16
unid caixa de som
amplificada 16 unid
freezer horizontal 26
unid liquidificador ind.
6lts 16 unid refrigerador
cap.356lts 06 unid
ventilad
Esc.munic.de ensino
2053
449052
219
114.020,24
7946
5924
13
6444
14 unid aparelho de
som portatil 14 unid
aparelho de som
microsystem 14 unid
aparelho de dvd 14
unid tv 20" 14 unid
caixa de som
amplificada 500w 14
unid freezer horizontal
450lts 14 unid
liquidificador ind 6lts 14
unid refrigerador cap.
365lts 14 unid ve
Esc.munic.de ensino
2050
449052
219
59.939,46
6443
Nordeste Ltda
de 12.000btus mc ge
2050
449052
219
9.957,50
6402
Nordeste Ltda
12.000btus
Semec/Sede
2053
449052
219
11.380,00
Esc.munic.de ensino
2053
449052
219
20.294,17
Esc.munic.de ensino
2053
449052
219
84.664,66
5921
Metel Ltda
6056
Metel Ltda
c/ 01 porta 14 unid
armario de aço c/ 02
de aço c/ 04 gavetas 14
unid estante de aço
aberta c/ 06 prateleiras
c/ 01 porta 136 unid
armario de aço c/ 02
de aço c/ 04 gavetas
156 unid estande de
aço aberta c 06
prateleiras
28 unid biro c/ 03
fixa c/ 04 pes 500 unid
cadeira pre-escolar
1000 unid conj.preescolar c/ 04 lugares 56
unid mesa p/ profº
Esc.munic.de ensino
2050
449052
219
169.632,00
42 unid biro c/ 03
fixa c/ 04 pes 500 unid
cadeira pre-escolar
2000 unid conj.preescolar c/ 04 lugares
244 unid mesa p/ profº
50 unid mesa p/
reunião
Esc.munic.de ensino
2053
449052
219
186.848,00
7938
193 unid estabilizador
pot.1.000VA 42 unid
modulo isolador
pot.440VA
2053
449052
219
27.963,37
7939
Informatic Ltda
18 unid impressora
laser 08 unid switch
Semec/Sede
2053
449052
219
6.733,28
7689
22 unid
microcomputador tipo I
150 unid
2053
449052
219
145.740,00
420
Organização Cearense de
Dist.Ltda
Mat.permanente
1007
449052
101
697.046,00
9038
Sociedade P. de Ensino
Superior
Livros"iniciação ao
estudo dos direitos
humanos"
2045
449052
101
2.000,00
6763
Silvia Pinto Vilarinho-mee
Aquisição de videos
2045
449052
5714
Magazine Liliani S/A
Aquis.conj.estofado
lisboa 02 e 03 lugares
Esc.M.Sta.Teresa
2045
449052
6463
5928
101
101
33.503,99
949,00
14
12672
M.P.S. de Oliveira Pinto-Me
7390
Fulgare Comercial Ltda
Aquis.molduras c/ vidro
Aquis.playgrounds,mesa,pingpong
8172
Ideal Distribuidora Ltda
Aquis.mat.permanente
de instalação
Cmeis/Esc.M.de Ensino
2045
449052
Esc.munic.de ensino
2045
449052
2049
449052
101
101
11.500,00
101
Total Geral
1000 - SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE E LAZER
Emp.
nº
10633
13908
13929
Credor
Especificação
354,00
Localização
54.989,30
3.882.719,42
Proj/
Nat. De
Ativ.
Despesa
F.r
Valor
MARKO COMÉRCIO E SERV.
LT
MICROMCOMPUTADOR
SETOR FINANCEIRO
2055
445052
100
2.165,90
M. OLIVEIRA E CIA LTDA
CORTADOR DE GRAMA
LINDOLFO MONTEIRO
2055
445052
100
1.250,00
IMP. DE MÁQUINAS LTDA
MÁQUINA BOMBA WEG. CENT. ESP.MANDACARÚ (.S.
TRIF. 2P 5CV
JOÃO)
2055
445052
100
1.250,00
CARROCEIRA MAFRENSE
BALANÇO DE MADEIRA
COMPLEXO ESPORTIVO
(PQ. PIAUÍ)
1011
445052
100
750,00
CARROCEIRA MAFRENSE
BRINQUEDO MODELO
AQUARELA
COMPLEXO ESPORTIVO
(PQ. PIAUÍ)
1011
445052
100
3.400,00
CARROCEL
COMPLEXO ESPORTIVO
(PQ. PIAUÍ)
1011
445052
100
700,00
CARROCEIRA MAFRENSE
ESCORREGA
COMPLEXO ESPORTIVO
(PQ. PIAUÍ)
1011
445052
100
700,00
CARROCEIRA MAFRENSE
GANGORRA COM 3
BALANÇOS
COMPLEXO ESPORTIVO
(PQ. PIAUÍ)
1011
445052
100
700,00
RECICLE EXPRESS – M.
LEITE SOUSA
MICROCOMPUTADOR
LIMDOLFO MONTEIRO
2055
445052
100
845,00
FÊNIX MÓVEIS
COFRE INTERAÇO
150KG
SETOR FINACEIRO
2055
445052
100
890,00
6875
METEL-MET. ESP. IND. E
COM-LTDA
BEBEDOURO
INDUSTRIAL
LIMDOLFO MONTEIRO
2055
445052
100
5.080,00
7242
LEITE SOUSA
BEBEDOURO ESMALTEX
LIMDOLFO MONTEIRO
COL EGC25
1011
445052
100
2.880,00
GRÁFITE MÓVEIS
COND. DE AR CONSUL
10.000 BTUS
LIMDOLFO MONTEIRO
1011
445052
100
6.450,00
GRÁFITE MÓVEIS
REFRIGERADOR
CONSUL 280LTS
LIMDOLFO MONTEIRO
1011
445052
100
999,00
GRÁFITE MÓVEIS
FOGÃO ESMALTEC 04
BOCAS
LIMDOLFO MONTEIRO
1011
445052
100
409,00
7067
LEITE SOUSA
IMPRESSOURA MULT
LASER SCX-4200
ASSESSÓRIA TÉCNICA
2055
445052
100
931,35
7240
RECICLE EXPRESS IND. E
COM
MICROMCOMPUTADOR
DEPTº DE ESPORTE
1011
445052
100
2.928,20
2715
2715
2715
2715
2715
6031
6297
7101
7101
7101
CARROCEIRA MAFRENSE
Total Geral
1000 - SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE E LAZER
Emp.
nº
10633
13908
13929
2715
2715
2715
Credor
Especificação
Localização
32.328,45
Proj/
Nat. De
Ativ.
Despesa
F.r
Valor
MARKO COMÉRCIO E SERV.
LT
MICROMCOMPUTADOR
SETOR FINANCEIRO
2055
445052
100
2.165,90
M. OLIVEIRA E CIA LTDA
CORTADOR DE GRAMA
LINDOLFO MONTEIRO
2055
445052
100
1.250,00
IMP. DE MÁQUINAS LTDA
MÁQUINA BOMBA WEG. CENT. ESP.MANDACARÚ (.S.
TRIF. 2P 5CV
JOÃO)
2055
445052
100
1.250,00
CARROCEIRA MAFRENSE
BALANÇO DE MADEIRA
COMPLEXO ESPORTIVO
(PQ. PIAUÍ)
1011
445052
100
750,00
CARROCEIRA MAFRENSE
BRINQUEDO MODELO
AQUARELA
COMPLEXO ESPORTIVO
(PQ. PIAUÍ)
1011
445052
100
3.400,00
CARROCEL
COMPLEXO ESPORTIVO
(PQ. PIAUÍ)
1011
445052
100
700,00
CARROCEIRA MAFRENSE
15
CARROCEIRA MAFRENSE
ESCORREGA
COMPLEXO ESPORTIVO
(PQ. PIAUÍ)
1011
445052
100
700,00
CARROCEIRA MAFRENSE
GANGORRA COM 3
BALANÇOS
COMPLEXO ESPORTIVO
(PQ. PIAUÍ)
1011
445052
100
700,00
LEITE SOUSA
MICROCOMPUTADOR
LIMDOLFO MONTEIRO
2055
445052
100
845,00
FÊNIX MÓVEIS
COFRE INTERAÇO
150KG
SETOR FINACEIRO
2055
445052
100
890,00
6875
METEL-MET. ESP. IND. E
COM-LTDA
BEBEDOURO
INDUSTRIAL
LIMDOLFO MONTEIRO
2055
445052
100
5.080,00
7242
LEITE SOUSA
BEBEDOURO ESMALTEX
COL EGC25
LIMDOLFO MONTEIRO
1011
445052
100
2.880,00
GRÁFITE MÓVEIS
COND. DE AR CONSUL
10.000 BTUS
LIMDOLFO MONTEIRO
1011
445052
100
6.450,00
GRÁFITE MÓVEIS
REFRIGERADOR
CONSUL 280LTS
LIMDOLFO MONTEIRO
1011
445052
100
999,00
GRÁFITE MÓVEIS
FOGÃO ESMALTEC 04
BOCAS
LIMDOLFO MONTEIRO
1011
445052
100
409,00
7067
LEITE SOUSA
IMPRESSOURA MULT
LASER SCX-4200
ASSESSÓRIA TÉCNICA
2055
445052
100
931,35
7240
RECICLE EXPRESS IND. E
COM
MICROMCOMPUTADOR
DEPTº DE ESPORTE
1011
445052
100
2.928,20
2715
2715
6031
6297
7101
7101
7101
Total Geral
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEMDEC
Emp.
nº
Credor
Especificação
Localização
Proj/
Nat. De
Ativ.
Despesa
32.328,45
F.r
Claudino S/A/L.de
Departamento
01 (um) condicionador
de ar 18000 btus
SEMDEC
2056
44.90.52
100
2489
L.F. Gomes - Nota Musical
O fornecimento de 01
(um) sistema de som
completo
Restaurante Popular de
Teresina
1022
44.90.52
100
2510
Golf Comércio e Serviço Ltda
1022
44.90.52
100
2053
2519 Fênix Com. E Repres. Móveis
e Equipamentos
2524
Suprema Informática
2750
L&L Comercial de Materiais
de Construção Ltda
2752
Detectamax Indústria e
Comércio de Equip. de
Segurança Ltda-EPP
(duas) longarinas, 50
Teresina
(cinqüenta) cadeiras
fixas.
02 (duas) mesas em
madeira p/reunião
Teresina
150x100 cm em
metalon, 34 mesas com
tampo 180x80cm 06
lugares, 02 (duas)
mesas para computador
e impressora com
suporte p/ teclado, 21
mesas com tampo de
120x80 cm 04 lugares,
02 (dois) estrados de
madeira para reuniã
(três) computadores
Pentium IV
(duas) cortinas de ar
(uma) catraca mecânica
em aço
1022 44.90.52
1.380,00
7.200,00
4.200,00
100
40.778,60
Teresina
1022
44.90.52
100
Teresina
1022
44.90.52
100
1022
44.90.52
100
Teresina
Valor
4.320,00
4.900,00
3.000,00
16
2753 R.N. Marques Araújo-Aço
Móveis
01 (uma) batedeira de Restaurante Popular de
massa planetária BPA,
Teresina
01 (uma) cafeteira chef.
30 café Eletrolux, 03
(três) calculadoras
digitais 12 Copiact, 01
(uma) fritadeira
industrial a gás Emcop
60 kg, 01 (um)
liquidificador 2 vol.Arno,
01 (um) frigobar capac.
80 lts, 01(um
1022 44.90.52
2754 R.N. Marques Araújo-Aço
Móveis
01 (um) bebedouro de
mesa elet. 02 torneiras
marca masterfrio e
01(um) cofre coletor
com segredo de
segurança 080 boca de
lobo
Teresina
1022 44.90.52
3126 Papelaria e Com. E Limpeza
Ltda
05 (cinco) abridores de
latas em aço inox, 02
(dois) afiadores/
amoladores de faca
inox, 06 (seis) canecas
de alumínio industrial 5
ltrs, 02 (duas) chaleiras
de alumínio 9 ltrs, 12
(doze) colheres em aço
inox 18 para chá, 16
(dezesseis) colheres em
polie
Teresina
1022 44.90.52
3227
F.J.P. da Costa RefrigeraçãoME
(três) bebedouros
industriais em inox, 02
(dois) condicionadores
de ar tipo split de
18000 BTUS, 02 (dois)
condicionadores de ar
tipo split de 24000
BTUS.
100
45.554,00
100
1.310,00
100
37.383,64
Teresina
1022
44.90.52
100
Teresina
1022
44.90.52
100
3434
De Borba & De Borba Ltda
(dez) assadeiras
industriais em alumínio,
tamanho grande, 10
(dez) assadeiras
industriais em alumínio
tamanho médio e 10
(dez) assadeiras
industriais tamanho
pequeno.
3435
Interactive Turismo
Comércio e Serv. de
Passagens Aéreas Ltda
(um) circuito interno de
TV.
Teresina
1022
44.90.52
100
3679
M&M Ind. E Com. De
Máquinas e Equip. para
Frigorífico Ltda
(dois) esterilizadores de
facas.
Teresina
1022
44.90.52
100
Microserv Com. E Serviços
Ltda
(um) aparelho de fax,
04 (quatro) aparelhos
telefônicos, 01 (um)
datashow, 01 (uma)
impressora jato de tinta
HP 3845, 01 (uma)
impressora laser HP
1020, 03 (três) Nobreak
Teresina
1022
44.90.52
100
3743
16.650,00
2.200,00
6.500,00
800,00
5.633,00
17
(quatro)
eliminadores
de
insetos
para
refeitório industrial, 32
(trinta
e
dois)
exaustores eólicos.
01 (uma) tela "Santa
Ceia" med. 3mx1,5m
Teresina
1022
44.90.52
100
Teresina
1022
44.90.52
100
(uma) máquina de lavar
bandejas.
Teresina
1022
44.90.52
224
Fênix Com. E Repres. Móveis
e Equipamentos
(um) tanque de
higienização
Teresina
1022
44.90.52
100
Inecom Equip. e Instalações
Ltda
01 (um) forno
combinado com capac.
Para 40 recipientes
tipos GN 1/1x65 mm
com carro próprio
1022
44.90.52
224
3867
VS Comércio Ltda
5338
Jeovah Lopes dos Santos
8463
Vetta Com. E Equipamentos
Ltda
6023
8459
Teresina
6258
Brasil Fashion Com. E
Locação Ltda
(dois) módulo portabandejas, 02 (dois)
Shoot, 12 (doze) Cubas
lisas Gastronormes.
Teresina
1022
44.90.52
100
6260
Funilaria Metalúrgica Faz
Tudo
(três) mesas Inox com
02 cubas
Teresina
1022
44.90.52
100
Teresina
1022
44.90.52
224
Teresina
1022
44.90.52
224
1022
44.90.52
224
8484
8456
8507
8509
8510
8511
Valplan Comércio de
Equipamentos Ltda
Ltda
Alja Comércio e Inslações
Ltda-EPP
Bass Elevadores Ltda
Arcenter Indústria e Com.
De Equip. de Cozinha Ltda
Cozil Equip. Industriais
(um) Armário com duas
portas
e
quatro
prateleiras,
02(dois)
Armários em aço para
arquivo,
03
(três)
Armários roupeiros, 15
(qinze)
Balcões
de
distribuição, 07 (sete)
Estantes
lisas
galvanizadas, 08 (oito)
Estantes
inox
para
câmara fri
(um) carro basculhante,
12 (doze) carros para
detritos, 02 (dois)
carros para remolho de
talheres, 01 (um) carro
plataforma.
(uma) câmara frigorífica
para resfriamento, 01
(um) passtrought
vertical aquecido.
Teresina
(um) monta carga
Teresina
1022
44.90.52
224
(um) caldeirão
autogerador de vapor
Teresina
1022
44.90.52
224
1022
44.90.52
224
(quatro) paneleiros
inox, 1.200 (um mil e
duzentas) bandejas (
SAPS) estampadas em
inox.
Teresina
12.219,00
3.500,00
30.409,99
3.460,00
52.300,00
5.649,96
8.700,00
42.190,00
13.990,00
94.835,00
24.000,00
24.450,00
68.000,00
18
8688
8970
Emcop Equipamentos LtdaME
Fênix Com. Ind. Móveis e
Equip. Ltda
01 (uma) batedeira
massa planetária
industrial 60 lts 03
velocidades, 01(um)
codicionador de ar split
3600 BTUs, 01 (um)
descascador de
legumes industrial,
02(dois) exaustores
725x725x310 mm
motor 0,5 HP, 02(dois)
processadores de
alimento industrial elét
01(um) bebedouro
pressão MF-40,
05(cinco) cachimbo
c/sanfona, 05 (cinco)
cadeiras fixas05(cinco)
cadeiras auxil.
Secretária, 01(um)
armário de aço c/ 2
portas 160x0,75x0,35,
01 (um) ventilador
coluna, 01 (uma) mesa
redonda p/ reunião 120
cm, 01 (um) biro
9391
Ltda
9700
Claudino S/A-L. de
Departamento
10 (dez) pallets de
polietileno de alta
densidade, vazado com
04 entradas p/
empilhadeira e carrinho
c/ capacidade dinâmica
p/ 1050 kg
01 (um) condicionador
de ar
Balcão da Construção Ltda
01(uma) escada MULT.
9/18 de G2 2,7/4 MT
11751
12134
Fênix Com. Ind. Móveis e
Equip. Ltda
13372
Sílvia Pinto Vilarinho - ME
13898
Claudino S/A-L. de
Departamento
02 (duas) cadeiras
secretárias giratórias,
02(dois) armários de
aço c/ 02 portas
1,45x0,40, 01(um)
armário de aço c/ 02
portas 1,00x0,75, 03
(três) suportes p/ CPU
com rodízio
02 (dois) portões
4,90x3,30, 02(dois)
portões 6,97x3,12,
02(dois) portões de
6,54x2,14 e 2,80x2,46,
01 (uma) grade
5,90x2,80
02 (dois)
condicionadores de ar
Consul CCI-12DB 12000
BTUS Branco
Teresina
1022
44.90.52
100
Centro de Produção do
Buenos Aires
2056
44.90.52
100
Teresina
1022
44.90.52
100
Piauí Center Moda
2059
44.90.52
100
SEMDEC
2056
44.90.52
100
SEMDEC
2056
44.90.52
100
Centros de Produção: da Vila
da Glória, Vl. Maria, Bairro
Santo Antônio
1019
44.90.52
100
Telecentro do Pólo de
Saúde, localizado na Escola
São Paulo
2056
44.90.52
100
Total Geral
1200 - SECRETARIA MUNIC. DO TRABALHO E ASSISTENC. SOCIAL
Emp.
nº
Credor
Especificação
Localização
1.672,15
3.600,00
1.240,10
314,72
1.426,50
12.210,00
2.480,20
664.456,86
Proj/
Nat. De
Ativ.
Despesa
F.r
3667
J.J DA ROCHA COMERCIALMEE
Aquisição de Beliches
Casa de Punaré
2063
4.4.90.52
100
9098
KN DISTRIBUIDORA/K.N.A
NERY
Mat. de cama,mesa e
banho
Atender Famílias
2063
4.4.90.52
100
TOTAL
76.000,00
Valor
R$
2.825,00
R$
1.039,00
R$
3.864,00
19
FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Emp.
nº
Credor
Especificação
Localização
Proj/
Nat. De
Ativ.
Despesa
F.r
Valor
1542
L.M. MAGALHÃES RIBEIRO
Instrumentos Musicais
Casa de Punaré
2077
4.4.90.52
100
3.536,00
2503
F.C.M ARAÚJO-SÓ MÓVEIS
Estantes
Programa Renda Mínima
1049
4.4.90.52
229
4.590,00
8634
COMERCIAL EQUIP LTDA
Máquinas Plastificadora
Ger de Prot. Social Básica
1049
4.4.90.52
100
320,00
14531
J.MONTE CENTER
Caixa D'Água
Nai Vila Bandeirante
2070
4.4.90.52
100
261,36
Total Geral
8.707,36
1300 - SECRETARIA MUNIC. DA JUVENTUDE
Emp.
nº
Credor
Especificação
Localização*
Proj/
Nat. De
Ativ.
Despesa
F.r
Valor
1244
EUDES FAUSTINO
VILARINHO
IMPRESSORA LASER
HP1020
SEDE
2085
44.90.52
100
892,00
1244
EUDES FAUSTINO
VILARINHO
IMPRESSORA JATO DE
TINTA
SEDE
2085
44.90.52
100
454,00
ROTEADOR SEM FIO
SEDE
2085
44.90.52
100
197,00
RT DIST. DE MÓVEIS LTDA
BEBEDOURO 112W
SEDE
2085
44.90.52
100
1.110,00
RT DIST. DE MÓVEIS LTDA
FRIGOBAR 120LT
ELETROLUX
SEDE
2085
44.90.52
100
725,00
IMP. SAMSUNG MULT.
LASER
SEDE
2085
44.90.52
100
1.186,80
PABX CPAXE 16B
SEDE
2085
44.90.52
100
1.229,00
SIERDOVSKI E SIERD. LTDA
MICRO COMPT. INTEL
2180
SEDE
2085
44.90.52
100
3.239,00
MICRO COMPUTADOR
INTEL
SEDE
2085
44.90.52
100
5.000,00
WINDOWS E CD DE
MIDIA
SEDE
2085
44.90.52
100
3.600,00
UPS OFFICE SECURIT
PLUS
SEDE
2085
44.90.52
100
2.307,00
DEPARTAM. COM. LTDA
MESAS ANGULARES
C/RAIO
SEDE
2085
44.90.52
100
12.600,00
DEPARTAM. COM. LTDA
MESA LINEAR
1200X600
SEDE
2085
44.90.52
100
12.615,00
DEPARTAM. COM. LTDA
MESA PRINCIPAL
FRONTAL
SEDE
2085
44.90.52
100
2.170,00
DEPARTAM. COM. LTDA
MESA FERRO
SEDE
2085
44.90.52
100
1.100,00
DEPARTAM. COM. LTDA
MESA LATERAL
1700X700
SEDE
2085
44.90.52
100
1.100,00
DEPARTAM. COM. LTDA
MESA DE REUNIÃO
SEDE
2085
44.90.52
100
600,00
DEPARTAM. COM. LTDA
MESA DE REUNIÃO
1200X700
SEDE
2085
44.90.52
100
460,00
DEPARTAM. COM. LTDA
MESA DE TRAB. LINEAR
SEDE
2085
44.90.52
100
655,00
DEPARTAM. COM. LTDA
MESA DE CENTRO
SEDE
2085
44.90.52
100
690,00
DEPARTAM. COM. LTDA
MESA GERENTE
SEDE
2085
44.90.52
100
1.010,00
DEPARTAM. COM. LTDA
ARMARIO DIRETORIA
SEDE
2085
44.90.52
100
1.033,00
DEPARTAM. COM. LTDA
ARMARIO DIRETORIA
BAIXO
SEDE
2085
44.90.52
100
790,00
1239
1535
1535
1658
1545
1591
1591
1591
1536
1238
1238
1238
1238
1238
1238
1238
1238
1238
1238
1238
1238
COMERCIO EQUIP. LTDA
MARKO INFORMÁTICA
ABENSUL
FORCELINE
20
1238
1238
1238
1238
1238
1238
1238
1544
1544
4989
4989
4989
4989
4989
4989
4989
4989
4602
4602
4604
4604
6009
DEPARTAM. COM. LTDA
ARMARIO BAIXO
SEDE
2085
44.90.52
100
560,00
DEPARTAM. COM. LTDA
ARMARIO ALTO PORTA
GIRO
SEDE
2085
44.90.52
100
21.500,00
DEPARTAM. COM. LTDA
ARMARIO ALTO DE
MADEIRA
SEDE
2085
44.90.52
100
10.800,00
DEPARTAM. COM. LTDA
PAINEL DE ELEVAÇÃO
SEDE
2085
44.90.52
100
197,00
DEPARTAM. COM. LTDA
GAVETEIRO COM 4
GAV.
SEDE
2085
44.90.52
100
5.120,00
DEPARTAM. COM. LTDA
SOFA PARA 2 LUGARES
SEDE
2085
44.90.52
100
1.340,00
DEPARTAM. COM. LTDA
SOFA PARA 3 LUGARES
SEDE
2085
44.90.52
100
1.660,00
COMERCIAL BRASIL
APARELHO DE FAX
SEDE
2085
44.90.52
100
467,99
COMERCIAL BRASIL
APARELHO
TELEFONICO
SEDE
2085
44.90.52
100
400,00
GOLF COM. SERV. LTDA
POLTRONAS MEDIA
GIRAT.
SEDE
2085
44.90.52
100
9.009,00
POLTRONAS COM 2
LUGARES
SEDE
2085
44.90.52
100
3.699,00
POLTRONAS COM 4
LUGARES
SEDE
2085
44.90.52
100
6.183,00
LONGARINA P/ 3
LUGARES
SEDE
2085
44.90.52
100
3.090,00
SEDE
2085
44.90.52
100
6.424,00
CADEIRA GERENTE
POLTRONA FIXA
SEDE
2085
44.90.52
100
1.092,00
POLTRONA MOD.
PRESIDENT.
SEDE
2085
44.90.52
100
1.092,00
LONGARINA P/ 2
LUGARES
SEDE
2085
44.90.52
100
411,00
MARKO INFORMÁTICA
PROJETOR EPSON
SEDE
2085
44.90.52
100
2.540,00
MARKO INFORMÁTICA
TELA VIS. RETRATIL
2X2
SEDE
2085
44.90.52
100
487,00
MARKO INFORMÁTICA
ESTABILISADOR AUDIO
SEDE
2085
44.90.52
100
265,00
MARKO INFORMÁTICA
MODULO MIC
EXPANSÃO
SEDE
2085
44.90.52
100
765,00
CLAUDINO S.A
DVD PHILIPS
SEDE
2085
44.90.52
100
149,60
132.014,39
1400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - SEMAM
Emp.
nº
Credor
Especificação
Proj/
Nat. De
Ativ.
Despesa
SEDE DA SECRETARIA:
COZINHA
2086
4.4.90.52
100
218,30
Localização
F.r
Valor
3688
CLAUDINO S/A L. DE
DEPARTAMENTO
ARMARIO EM AÇO
3778
VERSATIL IND. COM. E REP.
LTDA
PLAYGROUND
BAIRRO PRIMAVERA LESTE
2086
4.4.90.52
100
7.960,00
3964
CLAUDINO S/A L. DE
DEPARTAMENTO
GELA - AGUA
SEDE DA SECRETARIA:
COZINHA
2086
4.4.90.52
100
416,50
FENIX COM. IND. MOV. E
EQUIPAMENTOS LTDA
MESA DE ESCRITORIO
SEDE DA SECRETARIA:
NUCLEO FINANCEIRO
2086
4.4.90.52
100
551,24
2086
4.4.90.52
100
195,00
2086
4.4.90.52
100
645,00
3972
4695
ROBERTO DE SOUSA SILVA
- ME
ARMARIO EM AÇO
SEDE DA SECRETARIA:
GERENCIA DE
PLANEJAMENTO
5600
MICROSERV COM. E SERV
LTDA - FILIAL
CAMERA DIGITAL
GMA - LESTE
21
5631
HEROMILDO MARTINS DE
OLIVEIRA
6774
SUPREMA INFORMATICA
LTDA
IMPRESSORA
SUPREMA INFORMATICA
LTDA
COMPUTADORES
COMPLETOS:
IMPRESSORA, CPU E
NOBREAKS
9704
10615
LTDA
9381
LTDA
TENDAS: BARRACAS 3
X3
SEDE DA SECRETARIA
2086
4.4.90.52
100
1.700,00
SEDE DA SECRETARIA: GAB.
DO SECRETARIO.
2086
4.4.90.52
100
301,00
SEDE DA SECRETARIA:
GERENCIA DE
PLANEJAMENTO E
ESTAGIARIOS
2086
4.4.90.52
100
6.002,70
PLAYGROUND
PARQUE AMBIENTAL BOA
VISTA
1110
4.4.90.52
100
7.980,00
PLAYGROUND
PARQUE AMBIENTAL DOM
AVELAR
1112
4.4.90.52
100
7.980,00
Total Geral
1500 - SUPERITENDENCIA DE DESEMVOLVIMENTO URBANO - CENTRO-NORTE
Emp.
nº
Credor
Especificação
Localização
33.949,74
Proj/
Nat. De
Ativ.
Despesa
F.r
Valor
334 / 2008
E.R.MARCHIORO & CIA
LTDA
4 estabilizadores EVS
1000VA Biv
Sede
2094
449052
100
684,40
334 / 2008
E.R.MARCHIORO & CIA
LTDA
4 impressoras laser
lexmark E120
Sede
2094
449052
100
1.398,88
365 / 2008
CARLOS BATISTA
INFORMATICA ME
04 computadores
solares Pentium
Sede
2094
449052
100
5.190,00
424 / 2008
J.R.A.DE OLIVEIRA-ME REAL
MOTO
10 capacete Sanmarino
sede
2094
449052
100
980,00
689 / 2008
EXTINGAS COMERCIO E
SERV. LTDA
14 Extintores de
incendio pqs 6kg
Sede
2094
449052
100
2.058,00
689 / 2008
EXTINGAS COMERCIO E
SERV. LTDA
01 extintor de incendio
AGS 10l
Sede
2094
449052
100
147,00
ACO MOVEIS-R.N.MARQUES
ARAUJO
04 mesas para micro
em melaminico com
teclado rebaixado
medindo 110x65x74cm
2094
4409052
100
780,00
1263 / 2008
ACO MOVEIS-R.N.MARQUES
ARAUJO
02 mesas em madeira
cerejeira c/03
gavetas,estruturas em
aço pintado medindo
120x60x74cm
GAF
2094
449052
100
456,00
1259 / 2008
RT DISTRIBUIDORA DE
MOVEIS LTD
01 Bebedouro gelágua
garrafão
GAF
2094
449052
100
530,00
1259 / 2008
RT DISTRIBUIDORA DE
MOVEIS LTD
01 cadeira diretor com
relex injetado a gás
GAF
2094
449052
100
308,00
1259 / 2008
RT DISTRIBUIDORA DE
MOVEIS LTD
01 cadeira secretaria
com braço executivo
GAF
2094
449052
100
310,00
1313 / 2008
CENTRO MUSICAL LTDA
45 caixas acustica fram
os-200
GAF
2094
449052
100
3.060,00
1313 / 2008
CENTRO MUSICAL LTDA
01 amplificadador oneal
op 5500
GAF
2094
449052
100
1.475,30
CENTRO MUSICAL LTDA
45 transformador de
linha 500 4*8
GAF
2094
449052
100
675,00
CENTRO MUSICAL LTDA
02 transformadores de
tronco 250v
GAF
2094
449052
100
420,00
CENTRO MUSICAL LTDA
01 mesa 05 canais Rnyx
502
GAF
2094
449052
100
160,00
1263 / 2008
1313 / 2008
1313 / 2008
1313 / 2008
Sede
22
RT DISTRIBUIDORA DE
MOVEIS LTD
03 gravador de cd para
computador
1422 / 2008
JET LTDA
02 máquinas de calcular
eletronica marca eugin
GAF/NF
cap 12 digitos
1420 / 2008
M.I.L. CARDOSOE.P.P./LIV.UNIV
1420 / 2008
M.I.L. CARDOSOE.P.P./LIV.UNIV
Livro - Manual do
Diretito Adm 19º edição
(Carvalho Filho)
Livro - Comentários a
lei de licitação e
contratos adm - 12ª
edição
1671 / 2008
S.A MOURA OLIVEIRAC.FRIO REF.
ar condicionado split
com cap 12000btus
1671 / 2008
ar condicionado split
com cap 12000btus
1672 / 2008
CLAUDINO S.A
Radio gravador nks
2603 com cd mp3
1791 / 2008
SILVIA PINTO VILARINHOMEE
refrigerador eletrolux
120l frigobar
E.F. DE A. MARQUES
impressora matricial lx
300
1317 / 2008
2025 / 2008
2027 / 2008
Emp.
nº
GAF
2094
449052
100
345,69
2094
449052
100
378,00
Assessoria Jurídica
2094
449052
100
120,00
Assessoria Jurídica
2094
449052
100
180,00
Divisão Administrativa
2094
449052
100
1.650,00
Gabinete Sup executivo
2094
449052
100
1.650,00
Gaf / Av Frei Serafim
2094
449052
100
184,00
GSU / Viveiro de mudas
2094
449052
100
772,20
GAF/NF
2094
449052
100
699,00
449052
100
640,00
mesa cerejeira tipo
RT DISTRIBUIDORA DE
executiva com 06
MOVEIS LTD
gavetas e com chave
GAF /Gab Sup Executivo
2094
1600 - SUPERITENDENCIA DE DESEMVOLVIMENTO URBANO - SUL
Credor
Especificação
Localização
Proj/
Nat. De
Ativ.
Despesa
F.r
Valor
116/08
Impressora a laser E120 com Microserv Comercio e
cabo USB
Serviço
Nucleo Financeiro
2106
4.4.90.52
100
335,15
145/08
Nobreak de 700 VA
Microserv Comercio e
Serviço
Nucleo Financeiro
2106
4.4.90.52
100
279,00
240/08
Impressora laser
multifuncional 3050HP
Marko atacadista ltda
Gabinete Superintendente
2106
4.4.90.52
100
1.199,00
Telefone KS P3030
Tecdata tenologia em
dados ltda
2106
4.4.90.52
100
340,00
Telefone E3005 branco gelo
dados ltda
2106
4.4.90.52
100
260,00
261/08
Central hipath 1120
dados ltda
2106
4.4.90.52
100
915,00
460/08
Fragmentadora de papel
/CD/Cartão
Micro & cia
Gabinete Superintendente
2106
4.4.90.52
100
230,00
304/08
Microcomputador com
teclado e mouse
Micro & cia
2106
4.4.90.52
100
967,00
304/08
Microcomputador com
teclado e mouse
Micro & cia
Assessoria jurídica
2106
4.4.90.52
100
967,00
458/08
Câmera digital olimpus X775 7.1mp
Supriforms
assessoria de imprensa
2106
4.4.90.52
100
479,00
728/08
Condicionador de ar split de
24.000 btus
Erisvaldo julio de
Carvalho Me
CAP/GAF
2106
4.4.90.52
100
2.830,00
575/08
Bomba pulverizadora manual
Bruden
J T Xavier de Almeida
2106
4.4.90.52
100
2.055,00
669/08
Birô com 02 gavetas em
laminado melminico
Nordeste com equip e
serviços ltda
Gerência de Habitação
2106
4.4.90.52
100
230,00
669/08
Birô com 02 gavetas em
laminado melminico
serviços ltda
2106
4.4.90.53
100
230,00
669/08
Estante de aço com 06
prateleiras
serviços ltda
2106
4.4.90.52
100
123,00
669/08
prateleiras
serviços ltda
2106
4.4.90.52
100
123,00
669/08
prateleiras
serviços ltda
CAP/GAF
2106
4.4.90.52
100
123,00
261/08
261/08
23
669/08
prateleiras
serviços ltda
CAP/GAF
2106
4.4.90.52
100
123,00
669/08
prateleiras
serviços ltda
CAP/GAF
2106
4.4.90.52
100
123,00
838/08
Impressora laser
multifuncional
Micro & cia
2106
4.4.90.52
100
399,00
670/08
Impressora epson
multifuncional CX 5600 color
Supriforms
Gpame
2106
4.4.90.52
100
285,00
1230/08
Mouse optico
Supriforms
Nucleo Financeiro
2106
4.4.90.52
100
18,00
1243/08
Bebedouro gelágua modelo
garrafão
serviços ltda
Gpame
2106
4.4.90.52
100
598,00
1243/08
prateleiras
serviços ltda
2106
4.4.90.52
100
145,00
1243/08
prateleiras
serviços ltda
2106
4.4.90.52
100
145,00
1243/08
prateleiras
serviços ltda
CAP/GAF
2106
4.4.90.52
100
145,00
prateleiras
serviços ltda
Almoxarifado
2106 4.4.90.52
1700 - SUPERITENDENCIA DE DESEMVOLVIMENTO URBANO - SDU-LESTE
100
145,00
F.r
Valor
1243/08
Emp.
nº
Credor
Especificação
Localização
Proj/
Nat. De
Ativ.
Despesa
T. S. PESSOA
122
V. L. DE CARVALHO MAQ.
PEÇAS
114
L. R COMERCIAL DE
UTILIDADE LTDA ME
118
ORGANIZAÇÃO CEARENSE
DE DIST. LTDA
119
S P VILARINHO MEE
183
ORGANIZAÇÃO CEARENSE
DIST. LTDA
117
1419
FENIX COMÉRCIO E REP.
LTDA
A G SILVA COMÉRCIO
710
E M P COMÉRCIO E SERVI
LTDA (MICRO E
COMPANHIA)
116
ASIA COMPUTADORES LTDA
121
689
FRANCISCISCLARA LTDA ME
DEZ CAPACETES
SETOR DE TRANSPORTE
2115
449052
100
999,00
ROÇADEIRA
HIDRÁULICAMOD. CR2
1700
GSU VIVEIRO DE MUDAS
2115
449052
100
6.800,00
GAF E GHAB
2111
449052
100
3.269,00
GAF
2113
449052
100
1.819,00
GOS, GHAB, GSU, GAF,
ASSESSORIA JURIDICA,
GABINETE, GURB.
2113
449052
100
3.300,00
GOS E GAF E GURB
2113
449052
100
4.197,00
GHAB
2115
449052
100
139,00
ASSESSORIA JURÍDICA
2115
449052
100
205,00
GOS
2115
449052
100
559,00
GURB GSU
2115
449052
100
968,00
GSU CEMITÉRIO SÃO JUDAS
2115
449052
100
DOIS
AR
CONDICIONADOS
SPLIT DE 9000 BTUs
PROJETOR EPSON TAM.
TELA 30” POWERLIFE
S5 MULTIMEDIA
UM MESA COM 6
GAVETAS, UMA MESA
COM TRÊS GAVETAS,
QUATRO CADEIRAS
FIXAS EM TECIDO,
SEIS CADEIRAS TIPO
SECRETÁRIA, TRÊSW
ARMÁRIO EM AÇO
DUAS POSTAS E
QUATRO PRATELEIRAS,
UMA MESA PARA FAX,
QUATRO MESAS PARA
COMPUTADOR.
TRÊS
MICROSCOMPUTADOR
PENTIUN 4.0 E 3.0
GHZ, 253 DE MEM. RAM
E HD DE 512 GB80.
UM VENTILADOR DE
COLUNA
UMA MESA PARA
COMPUTADOR COM
BASE PARA TECLADO E
CPU
UMA IMPRESSORA HP
1010 – LASER UMA
IMP. HP 2360 JATO DE
TINTA
DUAS IMPRESSORA
LASER LEXMARQ E120
E DOIS
ESTABILIZADORES
1500
SACRÁRIO
24
TADEU
1056
CADEIRA TIPO
PRESIDENTE COM
APOIO DE BRAÇO E
PESCOÇO
C F NERY OFFICE COM.
SERV. REP. LTDA
A G SILVA COM. LTDA
CINCO CADEIRAS
FIXAS DE PLÁSTICO
SEM BRAÇO, ONZE
CADEIRAS GIRATÓRIAS
TIPO SECRETÁRIA DE
PLÁSTICO, TRÊS
LONGARINAS DE TRÊS
LUYGARES.
751
1.360,00
GABINETE
2115
449052
100
1.400,00
GABINETE, ASSESSORIA
JURÍDICA, GOS GSU E GCF
2115
449052
100
3.920,00
1800 - SUPERITENDENCIA DE DESEMVOLVIMENTO RURAL
Emp.
nº
Proj/
Nat. De
Ativ.
Despesa
2121
449052
100
2121
449052
100
1.738,70
1118
449052
100
250,00
1115
449052
100
1.300,00
1118
449052
100
449052
100
6.183,30
2121
449052
100
480,00
ASIA COMPUTADORES LTDA
08 - No-Break, Ordem
de Fornecimento nº SEDE - SDR
013/08, Nota Fiscal nº
004361 S"2'
2121
449052
100
3.320,00
MONTEC LTDA
01
Eletrobomba
submersa 5HP 380440V, Ord. Forn. nº
026/08, Nf.'nº 817
POVOADO CABOCAO
1115
449052
100
3.000,00
MONTEC LTDA
01 - Rele bimetalico 1525
,
Ordem
de
Fornecimento nº026/08
POVOADO CABOCAO
, Nota Fiscal nº817
1115
449052
100
90,00
2121
449052
100
1.148,00
2121
449052
100
896,37
Credor
111/08
SUPREMA INFORMATICA
LTDA
Localização
06 - Microcomputadores
tipo 1, Ord. Forn.
SEDE - SDR
nº012/08, nota fisccal
nº 7293
GPS AGRIMENSURA LTDA
01 - Microcomputador
tipo 11, Ord. Forn. nº
012/08, nota fiscal nº
SEDE - SDR
7294
01 - Mira direta 4 m
aluminio, Ordem de
Fornecimento
nº ZONA RURAL
003/08, nota fiscal nº
239
A.SAMPAIO E CIA LTDA
01 - Motor submerso de
1.5hp,380v
trifasico POVOADO SOINHO
marca Ebara, Of. 'nº
017/08, NF.'nº 4482
111/08
SUPREMA INFORMATICA
LTDA
139/08
177/08
132/08
NUNES OLIV.MAQ.FER.
LTDA
206/08
Especificação
05 - Roçadeira manual
capacidade de tanque
aprox. 580ml, motor de
39cm3 e potencia
de ate 1,9KW,
conj. Cortes de 3
laminas, Of. 002/08,
Nf.087331
01 - Motor 15 LCD
Poview, Of.'nº 027/08, GABINETE - SDR
Nota Fiscal 'nº 0300449
SUPRIF.FORM.INFORMATICA Serie "1"
112/08
232/08
232/08
251/08
FENIX COM.E REP.MOVEIS
384/08
M.CARVALHO E CIA LTDA
04 - Arquivos de aço c/
04 gavetas Ordem de
Fornecimento
nº
030/08, Nf. 0012660
DIV. ADM - SDR
01 - Cortador de
Grama,
Ordem
de
Fornecimento
nº046/08, Nota Fiscal
nº 023252
SEDE - SDR
F.r
Valor
10.349,40
25
ORGANIZAC.
CEAR.DIST.LTDA
01
Aparelho
Telefonico, Ordem de
Fornecimento
nº020382
SEDE - SDR
01
Aparelho
Telefonico, Ordem de
Fornecimento
nº0001370
SEDE - SDR
07 - Impressoras a laser
,
Ordem
de
Fornecimento
n7520
SEDE - SDR
2121
449052
100
3.584,00
A. SAMPAIO E CIA LTDA
01
Quadro
de
comando p/ motores
eletricos, Nota fiscal
POVOADO SOTURNO
nº4596
1115
449052
100
880,00
PIAUI MAQUINAS LTDA
01
Eletrobomba
submersa vibratoria do
tipo
Anauger,
Nota
CRECHE SANTA TERESA
Fiscal nº003645
1115
449052
100
260,00
01
Eletrobomba
submersa
de
5cv
monofasica, Nota Fiscal
nº4597
POVOADO SOTURNO
1115
449052
100
2.890,00
01 - Furadeira bosh,
Nota Fiscal nº023584
CHAFARIZ EM GERAL
1115
449052
100
283,70
MICROSER.COM.SERV.LTDA
02
Aparelhos
Telefonicos
Intelbras
pleno,
Nota
Fiscal
GARAGEM - SDR
nº020581
2121
449052
100
70,00
A. B. R. PEÇAS E REFRIG.
LTDA
01 - Condicionador de
ar Split System 12.000
btu/h, marca LG, Nota
Fiscal nº35144
GERENCIA DE OBRA - SDR
2121
449052
100
1.580,00
08 - Cadeiras fixas com
assento
e
encosto
estofados,
em
aço,
marca belo , Nf. Nº264 SEDE - SDR
2121
449052
100
468,00
J.MONTE CENTER
01 - Ar Condicionado
Split de 12.000 btus ,
Nota fiscal nº 0009243
POVOADO SANTA LUZ
2121
449052
100
1.579,00
400/08
401/08
FCO G.S.MENDES
113/08
543/08
539/08
545/08
540/08
462/08
605/08
724/08
725/08
2121
449052
100
35,00
2121
449052
100
45,00
MONTEC LTDA
01 - Carça da bomba ,
Nota Fiscal nº 0839
POVOADO SINHA BORGES
2121
449052
100
528,00
699/08
IMPORTADORA DE MAQ.
LTDA
01 - Cevador metalico
POVOADO ANGOLA II
1120
449052
100
935,00
699/08
IMPORTADORA DE MAQ.
LTDA
01 - Correia V A
Fiscal nº 11446
POVOADO ANGOLA II
1120
449052
100
8,13
IMPORTADORA DE MAQ.
LTDA
01 - Polia 100mm Nota
Fiscal nº 11446
POVOADO ANGOLA II
1120
449052
100
39,92
2121
449052
100
1.350,00
2121
449052
100
179,00
742/08
699/08
Nota
744/08
744/08
06 - Estantes em aço
com seis prateleira,
marca Dstac, Nota
Fiscal nº 486
SEDE - SDR
01- Estante em
aço
com quatro prateleira,
marca Dstac , Nota
Fiscal nº486
SEDE - SDR
01 - Eletrobomba motor
Weg 12,5cv, Nota Fiscal
nº 055331
CAMPO AGRICOLA
APOLONIA
1118
449052
100
1.395,12
IMPORTADORA DE MAQ.
LTDA
01 - Chave WEG TRIP
03 CV 380V, Nota Fiscal
nº 11600
CASA DE FARINHA
1120
449052
100
120,00
928/08
833/08
26
833/08
833/08
833/08
IMPORTADORA DE MAQ.
LTDA
01 - Correia V A Nota
Fiscal nº 11600
CASA DE FARINHA
1120
449052
100
7,92
IMPORTADORA DE MAQ.
LTDA
15 - Cabo submerso
3x2,5mm, Nota Fiscal
CASA DE FARINHA
nº 11600
1120
449052
100
51,00
IMPORTADORA DE MAQ.
LTDA
01 - Balança Caudoro
Semi-Automat.
300kg
CASA DE FARINHA
1120
449052
100
520,00
R.M.P.FERREIRA - ME
01 - Prensa manual p/
400 kg, Nota Fiscal nº
0177
CASA DE FARINHA
1120
449052
100
2.000,00
R.M.P.FERREIRA - ME
01 - Cevador metalico
c/ motor, Nota Fiscal nº
0177
1120
449052
100
1.000,00
1120
449052
100
30,00
1120
449052
100
850,00
836/08
836/08
836/08
836/08
R.M.P.FERREIRA - ME
R.M.P.FERREIRA - ME
01 - Forno 1,8 x1,8 na
chapa 14 Nota Fiscal nº
0177
CASA DE FARINHA
1120
449052
100
600,00
OLIVIO FONSECA & CIA
LTDA
02- Aplicador de filme
AF-300
MARCA
SULPACK, Nota Fiscal
nº 0043227
SDR
1117
449052
100
720,00
AGUA LIMPA LTDA
01 - Bomba submersa
anauger 900, Nota
Fiscal nº 20602
1115
449052
100
279,72
2121
449052
100
196,70
1115
449052
100
717,64
1115
449052
100
840,00
2121
449052
100
196,80
2121
449052
100
81,75
449052
100
300,84
R.M.P.FERREIRA - ME
836/08
874/08
862/08
958/08
GEO STUDIO TECNOLOGIA
1075/08
AGUA LIMPA LTDA
1145/08
MONTEC LTDA
1131/08
1126/08
1126/08
1154/08
CASA DE FARINHA
01 - Poilia 100 A 1,
CASA DE FARINHA
01 - Forno 2x2 na
chapa 14 , Nota Fiscal
nº 0177
CASA DE FARINHA
RECANTO DOS PASSAROS
01 - Software Gps
Trackmaker, Nota Fiscal
nº 009179
SEDE - SDR
02 - Bomba anauger
700, Nota Fiscal nº
21043
ZONA RURAL
01- Quadro Comando
Monofasico 3CV , Nota
Fiscal 0863.
COQUEIRO VERDE
01 - Cadeira Diretor
Neoplast estofada c/
tecido, espuma
injetada, Nota Fiscal
1003
GERENCIA DE OBRA - SDR
01 - Fonte alim. Atx 500
W Leadership, Nota
SUPRIF.FORM.INFORMATICA Fiscal 319734
SEDE - SDR
01 - No BreK Microsol
Stay 700 Aut. Preto,
SUPRIF.FORM.INFORMATICA Nota Fiscal 319734
SEDE - SDR
01 - Telefone Intelbrás,
SEDE - SDR
2121
449052
100
35,00
A.SAMPAIO E CIA LTDA
01
Eletrobomba
submersa , trifasico
380V, marca Ebara,
LOCALIDADE BOLEMA
1115
449052
100
3.300,00
AGUA LIMPA LTDA
01
Eletrobomba
submersa
,
motor
monofasico, Nota Fiscal
SANTA LUZ
nº 21401
1115
449052
100
4.000,32
AGUA LIMPA LTDA
01
Quadro
de
comando p/ motores
eletricos, Nota fiscal
nº21375
SÃO DOMINGOS SUL
1115
449052
100
594,00
MONTEC LTDA
01
Eletrobomba
submersa trifasico, Nota
COQUEIRO VERDE
Fiscal nº 871
1115
449052
100
2.730,60
1285/08
1250/08
1234/08
1255/08
27
MONTEC LTDA
01
Quadro
de
comando para motores
eletricos, Nota Fiscal nº
871
COQUEIRO VERDE
EDNA SANTOS FERREIRA
01
Maquina
de
beneficiar arroz, marca
zacarias, motor eletrico
ASSENTAMENTO
de 5cv, NF. 1589
AGUA LIMPA LTDA
01 - Bomba anauger
900 , Nota Fiscal 21453 ABASTECIMENTO D'AGUA
PRESTOBAT LTDA
01 - Microtrator trator
diesel 18cv rotação
2.200rpm Nota Fiscal
009398
HORTAS COMUNITARIAS
1118
449052
01 - Encanteirador p/
micro
-trator,
Nota
HORTAS COMUNITARIAS
Fiscal 127639
1117
449052
1255/08
1376/08
1291/08
286/08
602/08
1375/08
EDNA SANTOS FERREIRA
Emp.
Credor
nº
01 - Forrageira para
beneficiar
produtos
agricolas Nota Fiscal
AGROINDUSTRIA
1588
1900 - SUPERINTENDENCIA MUNIC. DE TRANSITO
Especificação
Localização
Suprema Informática Ltda
Módulo isolador
est.300va
STRANS
Suprema I nformática Ltda
Drive HD 80GB
STRANS
RT Distribuidora de Móveis
Ltda
Uma cadeira e uma
mesa
STRANS
FIBRAPI LTDA
TAMPA EM FIBRA DE
VIDRO
STRANS
M.A. MATOS FREITAS
ANTENA FIXA VHF- 3X5
STRANS
CLAUDINO S/A – LOJAS
DEP.
CONDICIONADOR DE
AR
STRANS
NO BREAK 2.000 KVA
STRANS
0125
FENIX COM. E REPRES
IMÓV.
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS
STRANS
0571
SISTEMA DE PONTO E
ACESSO
RELÓGIO DE PONTO
DIGIT
STRANS
02 COMPUTADORES
STRANS
SUPREMA INFORMÁRTICA
UM PROJETOR EPSON
STRANS
MATEC-MAT ELET E CONST
UMA FURADEIRA BOSH
STRANS
MATEC-MAT ELET E CONST
CONES DE
SINALIZAÇÃO
STRANS
AÇO MÓVEIS
04 ROPEIRO DE AÇO
STRANS
0607
0390
0474
0411
0352
0386
0082
0228
0469
0402
0401
0606
0174
0580
0655
FAROL SINALIZAÇÃO VIÁRIA PLACAS DE LED
STRANS
ENSIN
ELEM. DE SINAL. HOR.
E VERT
STRANS
SOLITON
PLACAS DE LED
STRANS
100
1115
449052
704,00
100
1121
1115
449052
449052
5.651,50
100
279,72
100
21.428,00
100
1.832,00
100
1121
449052
2.682,00
Proj/
Nat. De
Ativ.
Despesa
2126
449052
100
175,00
2126
449052
100
247,00
2126
449052
100
330,00
2126
449052
100
360,00
2126
449052
100
560,00
2126
449052
100
699,00
2126
449052
100
1.177,83
2126
449052
100
2.142,40
2126
449052
100
2.750,00
2126
449052
100
3.529,50
1135
449052
244
1.980,00
2124
449052
244
441,50
2124
449052
244
855,00
2124
449052
244
2.440,00
2124
449052
244
35.880,00
1137
449052
244
78.270,52
1137
449052
244
659.999,00
F.r
Valor
2100 - EMPRESA TERESINENSE DE PROCESSAMENTO DE DADOS - PRODATER
Emp.
nº
0037
Credor
CLAUDINO S.A
Especificação
Localização
ARCONDICIONADO
PRODATER
Proj/
Nat. De
Ativ.
Despesa
2129
4490.52
F.r
100
Valor
2.497,20
28
0038
COMERCIAL EQUIP LTDA
08 IMPRESSORAS
PRODATER
2129
4490.52
100
3.112,00
INFOCOMPANY INF E CIA
LTDA
02 IMPRRESSORAS
PRODATER
1138
4490.52
100
770,00
SUPRIFORMS
02 FRAGMENTADORAS
PRODATER
2129
4490.52
100
458,00
0098
LTDA
ROTEADOR E SWITCH
PRODATER
2129
4490.52
100
990,00
0111
LTDA
10 ROTEADORES
PRODATER
2129
4490.52
100
3.900,00
0118
LTDA
SWITCH 8 PORTAS
PRODATER
2129
4490.52
100
120,00
FORTECOM LTDA
IMPRESSORA HP 1018
PRODATER
2129
4490.52
100
430,00
0149
TECDATA TEC EM DADOS
LTDA
IMPRESSORA LASER
PRODATER
2129
4490.52
100
978,00
0226
LTDA
SWITCH 24 PORTAS
PRODATER
2129
4490.52
100
450,00
MARKO COM E SERV LTDA
IMPRESSORA LASER
COLOR
PRODATER
2129
4490.52
100
580,00
0285
TECDATA TEC EM DADOS
LTDA
NOBREAKS
PRODATER
2129
4490.52
100
1.180,00
0291
LTDA
CONVERSORES
PRODATER
2129
4490.52
100
2.160,00
0298
LTDA
02 CONVERSORES
PRODATER
2129
4490.52
100
720,00
0310
BIOCLIMATICA COM E SERV
LTDA
CENTRAL SPLIT
PRODATER
1138
4490.52
100
5.400,00
CAMPOTEL
10 SWITCH 08
CHAVEADORES
PRODATER
1138
4490.52
100
3.010,92
ASA INFORMATICA
30 COMPUTADORES
PRODATER
1138
4490.52
100
51.999,90
ASA INFORMATICA
08 SERVIDORES
PRODATER
1138
4490.52
100
64.000,00
LTDA
SWITCH
PRODATER
2129
4490.52
100
60,00
CAMPOTEL
09 RACKS
PRODATER
1138
4490.52
100
9.999,92
SUPRIFORMS
CASE P/ HD
PRODATER
2129
4490.52
100
714,00
SUPRIFORMS
MEMMORIA DDR
PRODATER
2129
4490.52
100
340,00
O C D LTDA
03 NOTEBOOKS
PRODATER
1138
4490.52
100
11.850,00
INTELB COM E SERV LTDA
ME
30 IMPRESSORAS
PRODATER
1138
4490.52
100
11.379,90
O C D LTDA
SERVIDOR
PRODATER
1138
4490.52
100
8.000,00
0418
SIERDOVSKI & SIERDOVSK
LTDA
20 RADIOS
ROTEADORES
PRODATER
1138
4490.52
100
4.329,00
0422
NANOTECK COM DE ELET
LTDA
1138
4490.52
100
39.000,00
F.r
Valor
0077
0087
0124
0243
0331
0332
0368
0375
0380
0382
0383
0386
0393
0402
Emp.
nº
202
203
203
199
204
249
Credor
34 NOBREAKS
PRODATER
2300 - FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES
Especificação
Localização
Proj/
Nat. De
Ativ.
Despesa
Fargon Eng. E Indústria
Ltda.
Desumidificador de ar
ambiente
F.CM.C
1160
4490.52
0100 1.117,45
A. G. S. Sampaio Ltda.
TV Philco TP 2920 29
polegadas
F.CM.C
1160
4490.52
0100 699,00
DVD CCE c/ MP 3
F.CM.C
1160
4490.52
0100 139,00
Support Informática Ltda.
Micro Intel Core 2 duo
F.CM.C
1160
4490.52
0100 2.799,00
Impressora Samsung
CLX 216
F.CM.C
1160
4490.52
0100 1.199,00
Centro Musical Ltda.
Violão Michael Aço
F.CM.C
1160
4490.52
0100
29
150,00
249
Violão Groovin Gan
F.CM.C
1160
4490.52
0100 720,00
Microsystem Nepture
NPT
F.CM.C
1160
4490.52
0100 157,00
Di Constan Comércio Ltda.
Desumidificador de ar
ambiente Arsec
F.CM.C
1160
4490.52
0100 4.128,00
Di Constan Comércio Ltda.
Umidificador de ar
Arsec
F.CM.C
1160
4490.52
0100 1.173,00
312
B. Melo Filho Ind. E
Comércio
Expositor em chapa nº
20
F.CM.C
1160
4490.52
0100 1.896,90
312
Comércio
20
F.CM.C
1160
4490.52
0100 1.338,20
312
Comércio
20
F.CM.C
1160
4490.52
0100 2.151,12
312
Comércio
20
F.CM.C
1160
4490.52
0100 715,30
312
Comércio
20
F.CM.C
1160
4490.52
0100 555,20
312
Comércio
20
F.CM.C
1160
4490.52
0100 741,00
347
Aço Móveis-RN Marques
Ltda.
Armários de aço c/ 02
portas
F.CM.C
1160
4490.52
0100 730,00
Web Cam 13M Pixels
USB
F.CM.C
1160
4490.52
0100 520,00
Estabilizador Microline
700VA
F.CM.C
1160
4490.52
0100 172,00
Notebook Bitway 1GB
F.CM.C
1160
4490.52
0100 2.690,00
Deusdeth Nunes dos Santos
Livros Teresina Seus
Amores
F.CM.C
1160
4490.52
0100 5.000,00
Instrumentos Musicais e
Artisticos
F.CM.C
1160
4490.52
0100 7.976,10
Distribuidora de Plásticos
Ltda.
Cadeiras em plásticos
preta
F.CM.C
1160
4490.52
0100 4.600,00
Wilson C. Gonçalves
Coleções e materiais
bibliográficos
F.CM.C
1160
4490.52
0100 450,00
M.F Distribuidora e Livraria
Ltda.
bibliográficos
F.CM.C
1160
4490.52
0100 439.120,00
Asa Eng. E Ind. Ltda.
Vitrine chapa esmaltada
F.CM.C
1160
4490.52
0100 5.105,54
Asa Eng. E Ind. Ltda.
Chapa esmaltada
F.CM.C
1160
4490.52
0100 2.538,61
Roriz Inst. Musicais Ltda.
Bateria Jazz completa c/
01 prato
F.CM.C
1160
4490.52
0100 21.000,00
Metrômetro Elétrico
F.CM.C
1160
4490.52
0100 304,00
Afinador Eletroacústico
cromático
F.CM.C
1160
4490.52
0100 280,00
Clarinete Sib, 17 chaves
corpo ABS
F.CM.C
1160
4490.52
0100 9.130,00
Trombone Tenor
F.CM.C
1160
4490.52
0100 2.300,00
Tuba 3/4 mob
F.CM.C
1160
4490.52
0100 4.000,00
Estante p/ partitura p/
músicos
F.C.M.C
1160
4490.52
0100
Estante p/ partitura p/
regente
F.C.M.C
1160
4490.52
0100
Filmadora Digital Sony
F.CM.C
1160
4490.52
0100 4.720,00
João José de S. Filho
bibliográficos
F.C.M.C
1160
4490.52
0100 300,00
Eudes Faustino Vilarinho ME
DVD Player reprodutor
de áudio
F.C.M.C
1160
4490.52
0100 99,20
249
226
226
378
379
380
461
404
336
500
414
516
516
486
486
486
486
486
486
486
486
631
656
672
5.340,00
200,00
30
672
672
417
639
763
815
628
416
486
486
1060
1061
1115
486
486
486
1256
486
869
1252
1344
1344
1344
1344
1314
1502
1553
1546
1523
TV aparelho c/ 29"
F.C.M.C
1160
4490.52
0100 645,20
Mycrosystem c/ áudio e
vídeo
F.C.M.C
1160
4490.52
0100 164,20
M.R. de Araújo Pires
Bebedouro industrial
F.C.M.C
1160
4490.52
0100 1.599,00
Olavo P. da Silva Filho
bibliográficos
F.C.M.C
1160
4490.52
0100 2.700,00
Gazin Ind. e Com. de Móv.
Elet.
Condicionador de ar
Split
F.C.M.C
1160
4490.52
0100 6.580,00
Doralice Andrade Parentes
Obras de arte telas
específicas
F.C.M.C
1160
4490.52
0100 27.000,00
Coop.Mista dos Art. de
Ter.Ltda.
M.M. Aguiar, Ind. e
Comércio
Conj. de mesa e cadeira
modelo Bahia
F.C.M.C
1177
4490.52
0100 760,00
Estantes, mesas,
armáios, birô e cadeiras
F.C.M.C
1177
4490.52
0100
F.C.M.C
1177
4490.52
0100 32.500,00
F.C.M.C
1177
4490.52
0100 13.450,00
Impressora HP Laser
Momno
F.C.M.C
1177
4490.52
0100 530,00
Estabilizador Sol
1000UP 115V
F.C.M.C
1177
4490.52
0100 257,00
Violão Giannini GCX-15
F.C.M.C
1177
4490.52
0100 286,00
F.C.M.C
1177
4490.52
0100 12.180,00
F.C.M.C
1177
4490.52
0100 8.605,00
F.C.M.C
1177
4490.52
0100 15.000,00
DVD Cyber
F.C.M.C
1177
4490.52
0100 290,00
F.C.M.C
1177
4490.52
0100 85.089,00
Estante p/ partitura,
Trombones de vara
F.C.M.C
1177
4490.52
0100 13.787,00
F.C.M.C
1177
4490.52
0100
Jesualdo Cavalcanti Barros
600,00
Micro Ibyte Intel Pent
DuakCore
F.C.M.C
1177
4490.52
0100 1.820,00
Monitor 15,6" LCD
F.C.M.C
1177
4490.52
0100 1.066,00
Módulo isolador
F.C.M.C
1177
4490.52
0100 338,00
Windows XP home
edition port Oem
F.C.M.C
1177
4490.52
0100 590,00
Livraria Des Livres Ltda.
Livros Relatos da Aldeia
F.C.M.C
1177
4490.52
0100 400,00
Distribuidora de Plásticos
Ltda.
Cadeiras em plásticos
F.C.M.C
1160
4490.52
0100 690,00
Materiais eletrônico
F.CM.C
1160
4490.52
0100 4.993,20
Violões Giannini GCX-15
F.C.M.C
1160
4490.52
0100 2.860,00
Sevene Comércio Ltda. - ME
Equipamentos Musicais
F.C.M.C
1160
4490.52
0100 23.252,00
Dicionário Aurélio da
Língua Portuguesa
F.C.M.C
1177
4490.52
0100
Extintor Pressurizador
F.C.M.C
1160
4490.52
0100
F.C.M.C
1160
4490.52
0100
1550
Livraria e Papelaria Campos
Ltda.
1536
Dicionários
Enciclopédicos do
Gurguéia
46.999,99
Protemac Equipamentos de
Se-
236,50
130,00
gurança Ltda. - MEE
205
Gazin Ind. E Com. De Móveis
Aparelhos de Ar
31
e Eletrodomésticos Ltda.
Condicionado Elgin Split
Roriz Instrumentos Musicais
Ltda.
F.C.M.C
1177
4490.52
0100 23.300,00
L. M. Magalhães Ribeiro
Equipamentos de Som
F.C.M.C
1177
4490.52
0100 1.350,00
Ltda.
F.C.M.C
1177
4490.52
0100
Campos Refrigeração Ltda.
Ar Condicionado tipo
Split
F.C.M.C
1177
4490.52
0100 54.598,92
Microcomputador Intel
Core 2 Duo
F.C.M.C
1160
4490.52
0100 1.990,00
Equipamentos Musicais
e Artísticos
F.C.M.C
1160
4490.52
0100 49.499,20
M.M. Aguiar Ind. e Comércio
Equipamentos de
Escritório
F.C.M.C
1160
4490.52
0100 13.820,00
Texas Informátcia e
Produtos Ltda. ME
Equipamentos de
Informática
F.C.M.C
1160
4490.52
0100 5.440,00
A. G. Silva Comércio
Arquivo em aço c/ 04
gavetas
F.C.M.C
1160
4490.52
0100 463,00
Mesa c/ 02 gavetas
F.C.M.C
1160
4490.52
0100 490,00
Cadeira giratória
executiva s/ braços
F.C.M.C
1160
4490.52
0100 180,00
1775
Joaquim Soares de Sousa
Filho
Case para fios
F.C.M.C
1160
4490.52
0100 585,00
1775
Joaquim Soares de Sousa
Filho
Case para periférico
F.C.M.C
1160
4490.52
0100 1.288,00
Claudino S/A
Micro System Philips
F.C.M.C
1160
4490.52
0100 638,00
Ltda.
F.C.M.C
1177
4490.52
0100
Filmadora sony
F.C.M.C
1160
4490.52
0100 4.560,00
Monitor 17" LCD
samsung
F.C.M.C
1160
4490.52
0100 620,00
Suport p/ CPU
F.C.M.C
1160
4490.52
0100 105,00
Carlos Batista Informática ME
Licença de uso-MS
Windows
F.C.M.C
1160
4490.52
0100 2.430,00
Hildo de Barros Lima
Tela òleo sobre tela
F.C.M.C
1160
4490.52
0100 400,00
Jet Ltda.
Estante de aço, com 06
prateleiras
F.C.M.C
1160
4490.52
0100 2.200,02
Jet Ltda.
Estante p/ biblioteca
tipo dupla face
F.C.M.C
1160
4490.52
0100 2.000,00
Jet Ltda.
Carrinho p/livros em
aço
F.C.M.C
1160
4490.52
0100 519,98
Jet Ltda.
Armário alto c/ 02
portas, 03 prateleiras
F.C.M.C
1160
4490.52
0100 1.180,00
Jet Ltda.
Armário de aço, c/ 02
portas
F.C.M.C
1160
4490.52
Elon Constantino de A. filgo
Obra pintura acrílica
sobre tela
F.C.M.C
1160
4490.52
0100 2.000,00
Monitor de LCD 17"
marca AOC
F.C.M.C
1160
4490.52
0100
Monitor de LCD 15"
marca AOC
F.C.M.C
1160
4490.52
0100
486
1153
486
415
1752
1522
1762
1841
1649
1843
1843
1874
486
1771
1771
1771
1772
1922
1761
1761
1761
1761
1761
1907
1774
Clevershop Com.de
Equipamen-
34.800,00
0100
5.822,00
11.000,00
3.000,00
1.214,79
to Eletrônicos Ltda.
1774
Clevershop Com.de
Equipamen-
3.255,20
to Eletrônicos Ltda.
1925
1844
2074
José Olimpio Leite de Castro
Exemplares do livro
APEP
F.C.M.C
1160
4490.52
0100 2.000,00
Equipamentos de
Informática
F.C.M.C
1160
4490.52
0100 2.390,00
Equipamentos de
Informática
F.C.M.C
1160
4490.52
0100 848,90
32
1764
Informóbile Indústria e com
de
Poltronas para auditório
F.C.M.C
1160
4490.52
0100
Estante para partitura
em aço cromado
F.C.M.C
1160
4490.52
0100 2.750,40
Monitor 17" LCD LG
Wider
F.C.M.C
1160
4490.52
0100 599,97
Roteador Dig. D-Link
F.C.M.C
1160
4490.52
0100 171,10
Francisco Miguel de Moura
Exemplares do livro
Fortuna,Crítica
F.C.M.C
1160
4490.52
0100 200,00
Daten Tecnologia Ltda.
Microcomputador Intel
1gb/HD 160
F.C.M.C
1160
4490.52
0100 9.400,00
Equipamentos
permanentes
F.C.M.C
2400 - FUNDAÇÃO WALL FERRAZ
1160
449052
0100 5.700,00
82.731,00
Imóveis Ltda.
1706
1698
1698
1909
1842
2226
Emp.
nº
R.N. Nascimento Filho
Com.ME
Credor
Especificação
Localização
Proj/
Nat. De
Ativ.
Despesa
F.r
Valor
141
01 CONGELADOR COM 02
PORTAS, 419 LTS
CLÁUDINO S/A LOJAS E
DEPARTAMENTOS
NÚCLEO TEC.ITPAERU
2160
4490-52
100
1.533,00
160
03 MESAS DE AÇO C/ 03
GAVETAS
FCM ARAÚJO -SÓ
MÓVEIS
NÚCLEO TEC.ITPAERU
2160
4490-52
100
516,00
140
100 CADEIRAS SEM BRAÇO
PFM COMERCIAL LTDA
- CASA FREITAS
NÚCLEO TEC.ITPAERU
2160
4490-52
100
1.499,00
175
01 AR CONDICIONADO
24.000 BTU'S SPLIT
KOMECO
NÚCLEO TEC.ITPAERU
2160
4490-52
100
2.958,00
194
01 BOTIJÃO DAKO
INDUSTRIAL PRETO
DEPARTAMENTOS
NÚCLEO TEC.ITPAERU
1145
4490-52
100
3.647,00
FCM ARAÚJO -SÓ
MÓVEIS
NÚCLEO TEC.ITPAERU
IRMÃO SOUSA COM. E
REP. LTDA
NÚCLEO TEC.ITPAERU
2160
4490-52
100
3.880,89
SEDE - FWF
2160
4490-52
100
1.148,00
01 BOTIJÃO TROPIGÁS
CINZA
01 REFRIGERADOR
ELETROLUX 140 LTS
BRANCO
485
01 FORNO P/ ASSAR PÃO E
SANDUÍCHE INOX
344
03 FERROS P/ PASSAR
ROUPA - WALLITA
340,00
03 MESAS P/ PASSAR
ROUPA - METALOSO
01 MÁQUINA PARA PREGAR
REBITES - ERBELE
01 MATRIX DE ILHÓS N.50
ERBELE
06 CARRINHOS AUXILIAR TRÊS ANDARES DOMPEL
06 ESPELHO PAREDE,
CONSOLE - DOMPEL
10 SECADORES COM
DIFUSOR POTÊNCIA 2.600
03 TEMOCERA (DEPILAÇÃO)
TAIFF
375
02 TV 21 POLEGADAS EM
CORES
GRAFITTE MÓVEISDANTAS E COSME
02 VÍDEO DISC. FOTO CD,
MP3 - DVD 750
33
374
01 REFRIGERADOR CONSUL
240 LTS BEGE
DEPARTAMENTOS
NÚCLEO TEC.CERAMICA CIL
1145
4490-52
100
799,00
439
01 ARMÁRIO TRIPLO,VIDRO
BRANCO TELASUL
R N MARQUES ARAÚJO
- AÇO MÓVEIS
NÚCLEO TEC.ITAPERU
2160
4490-52
100
228,00
09 ESTUFA PARA MANICURE
IRMÃO SOUSA COM. E
REP. LTDA
NÚCLEO TEC. REDENÇÃO,
2160
4490-52
100
1.125,00
NÚCLEO TEC.BUENOS AIRES
1144
4490-52
224
633,00
630
PIÇARREIRA, MATADOURO
629
610
03 MESAS COM 02 GAVETAS
FCM ARAÚJO - SÓ
MÓVEIS
01 MÓDULO ISOLADOR MICROSOL
ÁSIA COMPUTADORES
NÚCLEO TEC.VL.IRMÃ
DULCE
1145
4490-52
100
825,00
01 MICROFONE EPSON
RECICLE EXPRESS IND.
E COM. LTDA
SEDE - FWF
1145
4490-52
100
3.749,00
01 MICROFONE AURICULAR
P/ DATA SHOW
R A DIAS MOURA
SEDE - FWF
1145
4490-52
100
259,00
05 COMPUTADORES, 05
MOD.ISOL. 05 MONITOR
MARKO COM. E REP.
LTDA
SEDE - FWF
2160
4490-52
100
4.775,00
02 FOGÕES C/ 04 BOCAS
DEPARTAMENTOS
01 NOTEBOOK ACER
623
631
1.395,00
01 GELADEIRA DE 240
LITROS
904
10 CPU MICROCOMPUTADOR
PENTIUM
DATEN TECNOLOGIA
LTDA
SEDE - FWF
1145
4490-52
100
15.450,00
10 MICROFONE
PORTAL DIST.
INFORMÁTICA LTDA
SEDE - FWF
1145
4490-52
100
1.590,00
905
10 MÓDULO ISOLADOR
CARLOS BATISTA
INFORMÁTICA LTDA
SEDE - FWF
1145
4490-52
100
3.000,00
1037
08 VENTILADORES DE TETO
CLASSIC
GRAFITTE MÓVEISDANTAS E COSME
NÚCLEO TEC.ITAPERU
2160
4490-52
100
551,20
1368
10 LICENÇA DE USO
MICROFONE WINDOWS XP
ÁSIA COMPUTADORES
SEDE - FWF
2160
4490-52
100
1.650,00
1270
10 MÓDULO ISOLADOR
PIAUÍ CENTER MODA
1145
4490-52
100
35.000,00
10 MOUSE OPTICO
10 MONITOR LCD 17 POL.
10 CX SOM
906
MÁQUINA DE COSTURA
INDUST. PONTO FIXO
MÁQUINA DE COSTURA
OVERLOCK 3 FIOS
MÁQUINA BRAÇO PONTO
CORRENTE 3 AGULHAS
MÁQUINA DE COSTURA
SILVIA PINTO
INDUST. INTERLOQUE 5 FIO VILARINHO ME
MÁQUINA DE COSTURA 2
AGULHAS, PONTO FIXO
MÁQUINA DE COSTURA
CORRENTE 4 AGULHAS
34
MÁQUINA DE FAZER
PASSANTE EM JEANS 2
AGULHA
MÁQUINA DE TRAVETE
ELETRONICA 01 AGULHA
1271
CADEIRA ERGONÔMICA
P/TRABALHO EM
MAQ.COSTUTA
MESA P/ APOIO NA
PRODUÇÃO (1 EM CADA
MÁQ.)
SILVIA PINTO
VILARINHO ME
PIAUÍ CENTER MODA
1145
4490-52
100
7.678,00
SILVIA PINTO
VILARINHO ME
PIAUÍ CENTER MODA
1145
2601- SUPERITENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO SUDESTE
4490-52
100
31.000,00
F.r
Valor
TÁBUA DE PASSAR ROUPA,
SUPORTE FERRO
1272 MÁQUINA DE COSTURA
INTERLOQUE 5 FIOS,
MÁQUINA DE COSTURA
RETA IND.PONTO FIXO,
MÁQUINA DE COSTURA
IND.OVERLOQUE 3 FIOS,
MÁQUINA DE COSTURA
IND.GANOLEIRA 3
AGULHAS, FERRO ÉLETRICO
A VAPOR P/ PASSAR
TECIDOS LEVES
Emp.
nº
159
412
225
225
225
225
225
Credor
T. S. PESSOA
Especificação
Baú para moto titan
125
DIMAC-DIST. DE MAT. CONS
LTDA
Bomba anauger 900
L. F. GOMES MARTINS-NOTA 12 cx. Auto falante 10”
MUSICAL
e driver com membrana
de celulose, 150 watts
de potencia em RMS.
L. F. GOMES MARTINS-NOTA 24 cx. Auto falante de
MUSICAL
8” e um driver de
potencia de 125 watts
em RMS
L. F. GOMES MARTINS-NOTA Uma mesa de som de
MUSICAL
12
canais
com
4
entradas monos de
microfones, tipo XLR
com circuito de entrada
balanceado
eletronicamente
equalizado 3 bandas de
freqüência.
L. F. GOMES MARTINS-NOTA Um computadr pentium
MUSICAL
4, 512 de Ram, HD
200gb, placa de som,
gravador de DVD,
monitor de 15”,
windows XP
profissional, zara rádio,
sound forge 8.0,
wavlab.
L. F. GOMES MARTINS-NOTA Um microfone
Proj/
Nat. De
Ativ.
Despesa
Ger. Adm. Financeiro
2176
449052
100
255,00
Curva do São Paulo
2176
449052
100
342,80
Curva do São Paulo
2176
449052
100
9.288,00
Curva do São Paulo
2176
449052
100
7.200,00
Curva do São Paulo
2176
449052
100
650,00
Curva do São Paulo
2176
449052
100
1.500,00
Curva do São Paulo
2176
449052
100
Localização
35
MUSICAL
456
443
525
435
528
Emp.
nº
0019
dinâmico, padrão polar
super cardióide
resposta de freqüência
de 50 a 20 khz, SPL,
maximo de 142 db,
impedância de 90
Ohms. Mod. SAMSON
Q7.
ESTABEL
APHROD.
OLIVEIRA LTDA
T. Extintor de incêndio de
água pres de 10l.
ALTERNATIVA COM. REP. DE
MÁQ.
E
EQUIP.
DE
ESCRITÓRIO
E
INFORMÁTICA.
Dois nobreak
Duas máquinas
L.
R.
COMÉRCIO
DE fotográficas marc.
INFORMÁTICA LTDA
Sonny mem. 2gb.
100,00
Ger. Adm Financeira
Depósito da SDU
2176
449052
100
720,00
Ger. De Obras
2176
449052
100
888,00
Ger. Adm Financeira
2176
449052
100
1.568,00
449052
100
360,00
449052
100
1.032,00
Depósito da SDU
DIMAC-DIST. DE MAT. CONS Dois ventiladores de
LTDA
coluna.
2176
Ger. De Obras
A L P DE SOUSA ME
Duas mesas com 3
Ger. Adm Financeira
gavetas com chave,
Ger. De Obras
cinco cadeiras plásticas
com braço e um
2176
ventilador de coluna
Almoxarifado da SDU
2700 - AGENCIA MUNIC. DE REG. E SERV. PÚBLICOS DE TERESINA
Credor
Marko Comercio e serv.Ltda
Proj/
Nat. De
Ativ.
Despesa
Gabinete do presidente
2.178
4490.52
100
Gabinete do Presidente
2.178
4490.52
100
Especificação
Localização
F.r
Valor
1 telefone int.pleno
1 ventilador
Setor de finançãs
1 notebook
1 gravador
sansung.DVD
1 aparelho int.Fax.Linea
0020
C.F.Nery office
Com.Serv.Sep.Ltd
4.000,00
1 cadeira Presidente
1cadeira secretária
6 cadeira fixa
1 mesa reta med
1000x680
2 mesa reta
med.1200x600
6 conexão 90-15m
1 armario alto semiaberto
2 gaveta suspensa
1 mesa p/reunião
med.200x
1,1
TOTAL BENS MÓVEIS
2.159,00
34.229.211,04
BENS IMÓVEIS
1100- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEMDEC
Emp.
nº
4030
5323
Credor
Terramec Const. E Transp.
Ltda
Construtora FM Ltda
Proj/
Nat. De
Ativ.
Despesa
Bairro Satélite
2056
44.90.51
100
Bairro São Pedro
2056
44.90.51
100
Especificação
Localização
Construção do muro da
Lavanderia Comunitária
do Bairro Satélite
Reforma na Lavanderia
do Bairro São Pedro
F.r
Valor
3.585,63
14.729,10
36
6038
Terraplanagem em
áreas localizadas no
Pólo Empresarial Sul
Stell Tratores Peças e
Serviços Ltda
Reforma no Centro de
Carvalho e Santana Ltda
Produção Vila Maria
1200- SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
13659
Emp.
nº
Credor
Especificação
Pólo Empresarial Sul
1016
44.90.51
100
Centro de Produção Vila
Maria
2056
44.90.51
100
Proj/
Ativ.
Nat. De
Despesa
F.r
Localização
14.041,50
5.051,09
Valor
3160
BISSETRIZ PROJ. E CONST.
LTDA
Serv. de Ampliação e
Reforma
Almoxarifado Semtcas
2063
4.4.90.51
100
6.865,09
13355
C.C.R CONSTRUÇÕES LTDA
Serviços de Reforma
Sede da Semtcas
2063
4.4.90.51
100
373.465,35
13982
OBRADEQ CONSTRUÇÕES
LTDA
2063
4.4.90.51
100
11.235,83
F.r
Valor
Emp.
nº
3675
4669
Emp.
nº
0345
0415
0463
0490
0506
0522
0524
0546
0592
0628
0637
0639
0640
0641
0644
0660
0661
0396
0436
Casa de Metara
1202 - FUNDO MUNIC. E ASSIST. SOCIAL
Proj/
Nat. De
Ativ.
Despesa
2068
4.4.90.51
100
R$
2.391,50
Nai Monte Horebe
1045
1900 - SUPERINTENDENCIA MUNIC. DE TRANSITO - STRANS
4.4.90.51
100
R$
3.664,20
Credor
Especificação
CLARISSA BORGES NONATO
FCº DAS CHAGAS F. DO
NASC.
Credor
Serv. Levant.
Arquitetônico
Especificação
Localização
União Artística Oper.
Teresina
Localização
LAURITA M. VALE SOUSA
CONST. TERMINAL DE
ÔNIBUS
BAIRRO-REDENÇÃO
V.F.SOUSA E CIA LTDA
CONT. DE ROTATÓRIA
AV.UNIVERSIT. C/ININGA
CORREÇÃO
GEOMÉTRICA
J.E.ESQ. F E ALIM. LTDA
CORREÇÃO
GEOMÉTRICA
AV.WALFRIDO SALMITO
IMPLANTAÇÃO DE
ROTULAS
AV.JOÃO ANTº LEITÃO
CONSUL PLANEJ E SERV
LTDA
IMPLANT. DE
ILUMINAÇÃO PUBL.
STC SERV DE TEC E CONST.
CORREÇÃO
GEOMÉTRICA
CONSTRUTORA PADRÃO
IMPLANTAÇÃO DE
ROTULAS
REFORMA TERM DE
ÔNIBUS
MALOCA ARQ. E ESTRUT
SERV.DE ENGENHARIA
LTDA
SERV. DE ENGENHARIA
CONSTRUTORA PADRÃO
SERV. DE CORREÇÃO
GEOMÉT
COSTA E CARVALHO LTDA
CONSTRUÇÃO DE
RAMPAS
LTDA
CORREÇÃO
GEOMÉTRICA
NASCIMENTO E NOGUEIRA
SERV.RECOMPOSIÇÃO
PILAR
ABRIGOS DE ÔNIBUS
CONSTRUTORA C.D LTDA
MONTAGEM DE
ESTRUT. AÇO
ABRIGOS DE ÔNIBUS
CONSTRUTORA C.D LTDA
MONTAGEM DE
ESTRUT. AÇO
ABRIGOS DE ÔNIBUS
CORREÇÃO
GEOMÉTRICA
1ª MEDIÇÃO
CORREÇÃO
GEOMÉTRICA
2ª MEDIÇÃO
Proj/
Nat. De
Ativ.
Despesa
1131
F.r
Valor
449051
100
13.072,39
1136
449051
244
5.027,63
1136
449051
244
3.313,47
1136
449051
244
14.404,17
1136
449051
244
10.448,37
1136
449051
244
13.705,52
1136
449051
244
13.911,04
1136
449051
244
14.985,23
1131
449051
100
1.878,00
1136
449051
244
14.800,00
1136
449051
244
13.731,61
1136
449051
244
13.728,89
1136
449051
244
7.586,26
1136
449051
244
11.638,45
1131
449051
100
14.661,70
1131
449051
100
21.829,49
1131
449051
100
19.142,68
1136
449051
244
6.616,08
1136
449051
244
23.399,23
AV. HIGINO CUNHA
AV GIL MARTINS
AV. ZEQUINHA FREIRE
CONJ. NOVO HORIZONTE
AV. FREI SERAFIM
1ª MEDIÇÃO
37
0486
CORREÇÃO
GEOMÉTRICA
3ª MEDIÇÃO
TOTAL BENS IMÓVEIS
Prefeito Municipal
1136
449051
244
4.370,71
18.705.574,51
38
RELAÇÃO DE OBRAS REALIZADAS
EXERCICIO 2008
Art. 4º inciso VIII da Resolução 1.605/07 TCE - PI
SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO – SDU CENTRO/NORTE
Aeroporto
Aeroporto
Aeroporto
Aeroporto
Alto Alegre
Água Mineral
Água Mineral
Água Mineral
Água Mineral
Água Mineral
Água Mineral
Água Mineral
Água Mineral
Água Mineral
Aroeiras
Aroeiras
Aroeiras
Aroeiras
Buenus Aires
Buenus Aires
Buenus Aires
Buenus Aires
Cabral
Cabral
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Fornecimento e instalação de brinquedo (playgroud infantil) em madeira na praça
do Aeroporto na Av. Centenário
Abertura de retorno e fechamento de outro no canteiro central da Av. Centenário,
cruzamento com a Av. Guaporé, Aeroporto
Reforma do Prédio da Fundação Municipal de Saúde
Construção de Praça no Bairro Aeroporto
Pavimentação em paralelepípedo nas ruas Mário Augusto Freitas e Sotero Vaz
Implantação de rede elétrica e iluminação na rua Florestal, entre a rua Mot.
Areolino de Carvalho e a Creche da Vila Cristalina, B. Água Mineral
Transporte e colocação de aterro na galeria existente c/ início na r. Areolino de
Carvalho, Vila Cristalina
Construção de escada de descida do cais de pescadores no rio Poti, Vila Risoleta
Neves
Prolongamento de galeria tubular dom D=1,00m situada na Vila Cristalina, com
início na rua Areolino de Carvalho
Construção de galeria tubular de concreto com D=1,20m na rua Areolino de
Carvalho, ao lado do nº 639, Vila Cristalina
Construção de galeria em canal de alvenaria de tijolo na rua Motorista Areolino de
Carvalho ao lado do nº 650
Construção de galeria em canal de alven. de tijolo na rua Félix Aires nº1610
Pavimentação poliédrica da rua da Alegria, entre a rua Costa Rica e o Nº188, vila
Risoleta Neves
Construção da Creche da Vila Cristalina
Pavimentação em paralelepípedo da rua entre as quadras 57 e 49/50, no
residencial Nova Teresina
Roço manual da Av. Josué de M. Santos entre a r. Amadeus Paulo e a r. 03 do
Portal da Esperança
Pavimentação em paralelepípedo de várias ruas no conjunto Nova Teresina II
Construção de 05 salas de aula de quadra poliesportiva na escola Elias Ximenes do
Prado
Construção de canalata tipo calha em concreto pré-moldado na av. duque de
Caxias, em frente ao nº6955
Pavimentação asfáltica da rua Fernando Pires Ferreira,entre as ruas Engº Alves de
Noronha e Edigar Tito
Reforma da praça do Hospital do Buenus Aires, na rua Castelo do Piauí com rua
Miguel Alves
Reforma e adaptação do Mercado do Buenus Aires para funcionamento de centro
de Produção
Adaptação do projeto estrutural do novo edifício sede Câmara Municipal
Assessoria e acomp. na fiscalização da execução da obra de construção do Edifício
Sede da Câmara Municipal de Teresina
Instalação de alimentador trifásico p/ iluminação pública e p/ a bomba d'água que
abastece o mercado central, na rua Areolino de Abreu
Demolição de faixa de pedestre elevada em concreto ciclópico na rua Governador
Artur de Vasconcelos
Conserto do curto circuito no cabo de alta tensão da substação da SDU
Centro/Norte
Isolamento da área para as comemorações do aniversário de Teresina (corte do
bolo), na praça da Bandeira
Confecção de busto em concreto do Demóstenes Avelino, para ser instalado na
praça Demóstenes Avelino
Construção de muro, sarjeta e pintura na av. Miguel Rosa com a rua Heitor
Castelo Branco
Construção de pira olímpica na rua Eliseu Martins na plataforma de solenidade da
praça em frente ao 25º BC
Aquisição e implantação de jardineiras elevadas (tubos de concreto M.F.) nos
acessos à praça Pedro II
Levantamento topográfico planialtimétrico cadastral de um terreno localizado entre
a Av. Miguel Rosa e o 2º BEC, Área da antiga RFFSA
3.500,00
9.328,41
214.226,70
226.202,26
114.625,73
6.260,69
14.480,00
14.543,91
14.731,07
14.808,44
14.890,21
14.942,50
14.995,24
216.634,80
45.457,49
3.648,00
121.962,89
462.294,17
4.660,62
8.184,00
43.270,74
353.842,01
14.200,00
196.508,94
2.135,00
2.194,46
2.198,34
3.100,21
3.500,00
3.604,55
4.628,38
5.227,91
6.000,00
39
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Cidade
Cidade
Cidade
Cidade
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
Cidade Industrial
Cidade Industrial
Cidade Industrial
Cidade Industrial
Cidade Industrial
Chapadinha
Diversos
Diversos
Diversos
Diversos
Diversos
Diversos
Diversos
Colocação de tubo de ferro para encosto nas paradas de ônibus da Av. Frei
Serafim e Cruz. das ruas Ri Barbosa e Lisandro Nogueira
Recuperação das instalações elétricas das praça Pedro II e da Liberdade, Centro
Confec. e instal. de uma parada de ônibus metálica c/ banca de revista anexa na
av. Frei Serafim próximo ao cruzam. c/ a rua 1º de Maio
Elaboração do projeto arquitetônico para Reforma e Ampliação do edifício situado
no centro da praça Demóstenes Avelino (DO FRIPISA)
Reforma das salas da Coordenadoria de Controle Interno, na rua Álvaro Mendes,
nº861, centro
Recup. de galerias nas r. Sen. Teodoro Pacheco c/ Simplício Mendes e Eliseu
Martins entre 24 de Janeiro e Gabriel Ferreira
Reforma em diversos locais do edifício sede da SDU Centro Norte
Construção de rampas para deficientes nas calçadas da Av. Frei Serafim desde a
Igreja de São Benedito até a rua Acre, Centro
Construção de canaletas pré-moldadas de concreto nos cruzamentos das ruas
Lucídio Freitas com David Caldas e Treze de Maio
Construção de muro e calçada em pedra portuguesa, no prédio da SEMEL, narua
Clodoaldo Freitas, Cruzamento com Firmino Pires
Confecção de bases e proteção em chapa metálica para a instalação do placar
eletrônico do Estádio Municipal Lindolfo Monteiro
Recuperação da cobertura do Mercado Central no setor de artezanato
Reforma do Prédio da CAP da Secretaria de finanças, na rua Álvaro Mendes,
Centro
Recuperação de telhado e instalação de caixas d'água no prédio da Secretaria
Minicipal de administração
Elaboração dos projetos complementares para a reforma do edifício sede do
Mercado Central
Deslocamento dos alimentadores "V2" e "N2" da Av. maranhão para a rua Rui
Barbosa
Construção do auditório do Centro de Atendimento ao idoso, na rua Magalhães
Filho
Reforma do Estádio Lindolfo Monteiro
Reforma do gramado do estádio Lindolfo Monteiro, Bairro Centro
Reforma do Canteiro Central da Av. Frei Serafim
Construção do Restaurante Popular, no 2º pavimento do mercado central
Execução de 200m de rede de energia (extensão em 380/220V) para o colégio do
Parque Brasil III
Elaboração dos projetos de ruas e terraplanagem do Loteamento Leonel Brizola
Levantamento Planialtimétrico do Loteamento Leonel Brizola
Implantação da rede d'água nas quadras do Residencial Leonel Brizola
Pavimentação em paralelepípedo da rua Pau d'arco entre o calçamento existente e
a rua Sta. Luzia, Parque Brasil
Construção de Centro de Capacitação no Loteamento leonel Brizola, Bairro Cidade
Industrial
Pavimentação em paralelepípedo das ruas 10,11,12,14,15,16 e 17 do Monte
Alegre
Construção de 98 Unidades Habitacionais no Parque Brasil I
Pavimentação Asfaltica de várias ruas do Parque Brasil I
Consultoria técnica e elaboração de um Plano de Controle Ambiental para
implantação do Cemitério Camboa
Levantamento Planialtimétrico de ruas do Loteamento Cidade 2000, Bairro
Aroeiras e 06 Quarteirões no Bairro Ilhotas
Confecção e instalação de 12 placas de obras (PMT/C.E.F.) para o programa
Lagoas do Norte
Elaboração dos projetos geométricos de ruas do Monte Verde, Parque Brasil e
conjunto Nova Teresina
Elaboração dos orçamentos e especificações técnicas para reforma de diversas
escolas da rede municipal de ensino
Confecção de placas inaugurativas de diversas obras acompanhadas e fiscalizadas
pela SDU Centro/Norte
Cadastramento das galerias de águas pluviais que desembocam no rio Poti, na
área de abrangência da SDU Centro Norte
Construção de cerca de arame nas áreas verdes da vila Mocambinho II (na rua
Bissal) e entre as quadras O,N e P do Res. Francisca Trindade
7.420,00
7.748,10
7.950,00
10.000,00
11.600,28
12.153,35
12.469,83
13.861,49
13.946,21
14.117,33
14.597,00
14.951,88
14.958,21
14.991,19
49.560,00
57.380,85
80.761,59
475.907,87
255.917,14
1.012.706,24
1.037.544,93
4.882,09
5.986,68
6.514,68
14.501,70
87.403,60
88.734,62
178.288,30
1.153.867,72
1.408.256,13
7.800,00
3.539,06
4.320,00
4.729,56
6.020,00
7.850,00
7.932,00
7.992,49
40
Diversos
Diversos
Diversos
Diversos
Diversos
Diversos
Diversos
Diversos
Diversos
Diversos
Frei Serafim
Ilhotas
Ilhotas
Ilhotas
Ilhotas
Ilhotas
Itaperú
Itaperú
Itaperú
Mafuá
Mafuá
Mafrense
Marquês
Marquês
Marquês
Marquês
Matadouro
Matadouro
Matadouro
Matadouro
Matadouro
Matadouro
Matinha
Matinha
Matinha
Memorare
Memorare
Memorare
Elaboração dos projetos elétricos do campo de futebol do Conjunto Santa Sofia,
Praça do Parque Alvorada e Mercado do PSH
Desloc. de postes nos cruzam. da Av. freitas Neto c/ Bertolínia, Duque de Caxias
c/ Mal. Castelo Branco e Miguel Rosa c/ Olavo Bilac
Fornecimento e assentamento de bancos em diversos locais da zonas Centro e
Norte de Teresina
Limpeza de 307 fossas sépticas em diversas residências da zona Centro/Norte
Construção de 07 (sete) quadras de areia em diversos bairros da zona norte de
Teresina
Construção de 32 unidades sanitárias em diversos bairro da zona centro e norte de
Teresina
Melhoria habitacional de 302 casas tipologia taipa/telha
Regularização de ruas com utilização de equipe mecanizada
Melhoria habitacional de 116 casas pelo programa Orçamento Popular
Melhoria habitacional de 160 casas pelo programa Morar Melhor
Implantação de Extensão secundária em 220V e iluminação especial no Viaduto da
Rua Olavo Bilac, Bairro frei Serafim
Recuperação da imagem de Iemanjá instalada na Av. Mal Castelo Branco próximo
ao CFAPI danificada no último período chuvoso
Implantação de rede de energia elétrica p/ intalação da iluminação pública nas
ruas Eliseu França, Amapá de da galeria
Pavimentação poliédrica da rua Ferroviária entre a Av. Tibério Nunes e rua Mato
Grosso, Ilhotas
Reforma da quadra esportiva situada no passeio da avenida Marechal Castelo
Branco, próximo ao Minhocão
Pavimentação em paralelepípedo nas ruas da galeria, Eliseu Franco e Amapá
Pavimentação poliédrica da rua Áries desde o nº2460 até o muro existente, Bairro
Itaperu
Construção de auditório para o centro de Capacitação do Bairro Itaperu, na rua
Gov. Artur de Vasconcelos S/N
Pavimentação poliédrica da rua Governador Artur de Vasconcelos, entre as ruas
Antônio Seabra e Bom Jesus
Serviços de instalação de caixa d'água de 5.000l e nebulizadores no Mercado do
Mafuá
Serviços de espalhamento de massa asfáltica com utilização de motoniveladora em
várias ruas do Mafuá e Marquês de Paranaguá
Construção de gradil de ferro no estádio do Mafrense na rua Domingos Mafrense
Instalação elétrica do campo de futebol do Bariri
Colocação de alambrado e urbanização do entorno do campo de futebol do Bariri,
na Av. Pernambuco
Reforma da Escola Eurípedes de Aguiar
Reforma e Ampliação da escola Municipal Murilo Braga
Construção de muro de arrimo em alvenaria de pedra argamassada entre as
quadras I e J da vila Santo Afonso
Reforma do depósito, almoxarifado e oficina da G.S.U. da SDU Centro Norte, na
rua Rui Barbosa
Reforma do Hospital do Matadouro, na Av. Rui Barbosa
Reforma da sala de apoio para funcionamento do programa Lagoas do Norte na
sede da G.S.U., rua Rui Barbosa, Bairro Matadouro
Pavimentação em paralelelepípedo de várias ruas da Vila Santo Afonso
Construção da praça na rua Zubambi do Residencial Lagoa Azul, Bairro Matadouro
Fornecimento e assentamento de lixeiras para o passeio da Av. Boa Esperança
entre a ponte metálica e a Alam. Parnaíba, Matinha
Pintura do muro e recuperação da calçada em volta do cemitério são José, Bairro
Matinha
Construção de 10 caixas separadoras de areia e óleo nas margens do rio Parnaíba,
na av. Maranhão entre a Av. Miguel Rosa e a Al. Parnaíba
Construção de galeria tubular de concreto com D=0,80m entre a av. Centenário e
a rua 1º de Maio nº 3400
Construção de galeria em alv. de tijolo comum c/ início na rua 19 de Novembro
nº4747 e final na rua Artur Vasconcelos nº4582, Memorare
Pavimentação em paralelepípedo da rua Barras entre as ruas Bom Jesus e José
Marques da Rocha
9.600,00
11.579,64
14.880,00
15.350,00
21.430,36
25.545,92
283.320,30
439.566,01
692.209,53
1.235.406,01
7.282,75
6.000,00
5.149,07
14.952,56
14.958,41
68.730,00
10.819,73
14.963,90
14.972,56
8.274,85
14.918,13
14.489,75
47.795,24
83.785,63
90.798,20
267.001,10
11.770,74
14.924,53
14.951,43
7.096,27
197.543,32
134.380,53
6.019,41
13.897,55
14.876,71
7.446,93
14.735,63
57.107,89
41
Mocambinho
Mocambinho
Mocambinho
Mocambinho
Mocambinho
Mocambinho
Mocambinho
Mocambinho
Mocambinho
Mocambinho
Mocambinho
Mocambinho
Mocambinho
Mocambinho
Mocambinho
Mocambinho
Olarias
Olarias
Olarias
Parque Alvorada
Parque Alvorada
Porenquanto
Poti Velho
Poti Velho
Primavera
Primavera
Primavera
Primavera
Primavera
Primavera
Primavera
Primavera
Primavera
Primavera
Primavera
Primavera
Confeccção e instalação de brinquedo (playgroud infantil) em madeira na praça do
Conjunto Santa Sofia, Bairro Mocambinho
Iluminação e colocação de bancos na área verde da vila Mocambinho III
Elaboração dos projetos e especificações da iluminação pública da Av. Freitas Neto
Ampliação da iluminação da praça do Escolão
Construção de 02 passarelas sobre a galeria em canal a céu aberto na Av. Freitas
Neto, entre os conjuntos Mocambinho e Santa Sofia
Cobertura de galeria com placas de concreto prémoldado na rua 06, entre a
Avenida Freitas Neto e a casa de nº3635, Vila Mocambinho III
Recuperação das instalações elétricas da praça do Escolão do Mocambinho
Assess. e acomp. na fiscalização da exec. da obra de const. da terraplanagem e
pavim. da rua Cleanto Jales de Carvalho no Mocambinho
Elaboração do projeto para construção de um conjunto casa de bombas e bueiro
próximo à rua 12 da vila Mocambinho I
Urbanização de praça no cruzamento das ruas Cel. Ângelo Paz c/ a rua Des. Caio
Oliveira,Loteamento Mocambinho
Const. de muro na área verde da PMT localizado na confluências das r. Maria A.
Mendes, Des. Caio Oliveira e rua "A" da vila Firmino Filho
Construção de praça entre as quadras 15 e 16, setor C, por trás do campo de
futebol Cabo Guimarães, Mocambinho
Construção de bueiro com tubo de concreto PB com D=1,20m no complemento da
rua 08 próx. ao cruz. com a rua 07, vila Mocambinho III
Pavimentação em paralel. da rua Eletricista Papagaio, entre a Av. Freitas Neto e a
rua Marcelino Ribeiro, Loteamento Mocambinho
Reforma da praça do Conjunto Santa Sofia, na rua Fotógrafo Carioca, Bairro
Mocambinho
Pavimentação asfáltica da Av. Cleanto Jales de Carvalho, entre a Av. Freitas Neto
e o Dique
Recuperação do canal da casa de bombas do dique da Av. Boa Esperança, no
Bairro Olarias.
Substituição dos cabos de baixa tensão entre a subestação, medição e quadro de
força na casa de bombas da av. Boa esperança
Recuperação de talude e contenção do aterro no dique da Av. João Isidoro França,
próximo ao encontro das águas
Reforma do Centro Comunitário do Parque Alvorada na rua Telegrafista José
Medeiros
Reforma da praça do Parque Alvorada, localizada na rua Pedro Brito, Bairro Parque
Alvorada
Construção de galeria na rua Jacob Almendra, ao lado do Centro social Nossa Sra.
do Perpétuo Socorro
Reforma da praça e da igreja do bairro Poti Velho, na rua João Isidoro frança, s/n,
Bairro Poti Velho
Pavimentação poliédrica na rua por trás do polo ceramista, no bairro Poti velho
(acesso aos fornos dos ceramistas)
adaptação da cobertura do imóvel comercial localizado no cruzam. do prolong. da
av. Mal. Castelo Branco com a av. Duque de Caxias
Implantação de rede de energia elétrica p/ intalação da iluminação pública nas r.
Mestre A. Marvão e Igarassú
Fornecimento e implantação de defensa metálica na alça da ponte da Av. Petrônio
Portela
Implantação de rede de energia elétrica para ligação das bombas no
prolongamento da av. Marechal C. Branco
Pavimentação poliédrica da rua Portela Nunes, entre as ruas Mestre Antônio
Marvão e Otávio Falcão
Reforma da praça em frente à igreja da Primavera na Av. duque de Caxias, Bairro
Primavera
Reforma da praça Hidelmar Barreto
Reforma dos banheiros e administração do parque da cidade, na av. Duque de
Caxias
Recuperação da cobertura do Hospital da Primavera, na Av. Duque de Caxias
Demolição e Reconstrução de muro e dificação existente no leito do
prolongamento da Av. Marechal Castelo Branco
Consultoria p/ a obra de Prolong. da Av. Mal. Cast. Branco, entre a ponte Petrônio
Portela e a Av. Dq de Caxias
Prolongamento da Av. Mal. C. Branco, entre a ponte P. Portela e a Av. D. de Caxias
3.200,00
3.739,00
4.320,00
5.546,06
7.624,95
8.591,82
9.736,18
11.831,10
14.400,00
14.864,79
14.911,95
14.987,68
14.988,95
40.397,09
253.230,85
263.834,58
8.730,00
14.365,00
14.954,93
14.832,79
54.319,99
14.633,61
14.989,07
14.990,78
4.000,00
4.688,22
6.279,00
6.468,66
9.689,23
9.919,89
12.763,91
14.454,62
14.723,02
14.960,28
122.169,60
1.914.967,81
42
Primavera
Primavera
Primavera
Real COPAGRE
Real COPAGRE
Real COPAGRE
Real COPAGRE
São Joaquim
São Joaquim
Sta Maria da Codipi
Sta Maria da Codipi
Sta Maria da Codipi
Sta Maria da Codipi
Sta Maria da Codipi
Sta Maria da Codipi
Sta Maria da Codipi
Sta Maria da Codipi
Sta Maria da Codipi
Sta Maria da Codipi
Sta
Sta
Sta
Sta
Maria
Maria
Maria
Maria
da
da
da
da
Codipi
Codipi
Codipi
Codipi
Sta Maria da Codipi
Sta Maria da Codipi
Sta Maria da Codipi
Sta
Sta
Sta
Sta
Maria
Maria
Maria
Maria
da
da
da
da
Santa Rosa
Santa Rosa
Aroeiras
Aroeiras
Aroeiras
Buenus Aires
Cabral
Centro
Codipi
Codipi
Codipi
Codipi
Pavimentação em paralelepípedo da rua Gov. Artur de Vasconcelos entre as ruas
Território Fernando de Noronha e Roraima
Construção de alambrado no fundo das quadras poliesportivas do parque da
cidade
Pavimentação em paralelepípedo das ruas Mestre Antônio Marvão e Igarassu
Elaboração dos projetos da galeria com início na rua Alto Longá e final na rua
Artur de Vasconcelos
Pavimentação poliédrica da rua sem denominação, entre as ruas 19 de Novembro
e Sotero Vaz da Silveira
Pavimentação poliédrica da rua Rodrigues Soares entre as ruas Amarante e Barras
Reforma e Ampliação da escola Municipal José Carlos
Pavimentação poliédrica na rua Centauro, entre as ruas João Henrrique Rebelo e
Canindé
Recuperação de 02 quadras poliesportivas no complexo poliesportivo do conjunto
São Joaquim
Elaboração dos projetos de iluminação pública da praça do Parque Wall Ferraz,
Bairro Santa Maria da CODIPI
Construção cerca de arame na rua Lasca, entre a rua 35 e a Av. Amadeus Paulo
Elevação de alambrado da quadra poliesportiva na Av. principal do PSH Res.
Francisca Trindade
Colocação de meio fio nos campos de futebol da Sta. Maria da CODIPI III e
Parque Stael
Reforma do prédio para a sede do juizado especial da Zona Norte, cruzamento das
r. Rdo. Dorotéia e Mariano gaioso
Pavimentação poliédrica em frente ao cemitério da Sta. Maria da CODIPI, entre as
ruas Lourival Mesquita e Fco. Nunes da Rocha
Construção de vestiário no campo de futebol da Santa Maria da CODIPI III, na rua
Brás Honório, s/n
Urbanização de área no cruzamento das ruas Francisco Conrrado, Monte Verde e
Lasca, no Parque Firmino Filho
Elaboração do projeto para a duplicação da av. Poti Velho entre a ponte Mariano
Gayoso e a Sta. Maria da CODIPI
Construção do muro e recuperação da administração do cemitério da Santa Maria
da CODIPI
Pavimentação em paralelepípedo da rua XXVII no Parque Firmino filho, Bairro
Santa Maria da CODIPI
Pavimentação em paralelepípedo da rua Francisco Jr. da Rocha
Construção de Quadra Poliesportiva Padrão no Loteamento Santa Maria da CODIPI
Reforma da Escola Municipal Santa Maria da CODIPI, na rua Conceição Vieira
Construção de 52 unidades habitacionais no Residencial Francisca Trindade - PSH
Norte
Construção de 02 praças no Parque Wall Ferraz, praça Triangular e praça 03 ,
Bairro Santa Maria da CODIPI
Construção do parque ambiental dos Cocais no PSH Residencial Francisca Trindade
Pavimentação em paralelepípedo nas ruas 01, 02, 03, 04 do Loteamento Santa
Maria da CODIPI
Pavimentação em paralelepípedo nas ruas do assentamento Monte verde
Construção de creche com 03 salas de aula no Loteamento Santa Maria da CODIPI
Construção do Hospital do P.S.H. Francisca Trindade
Urbanização de área verde na av. Amadeus Paulo, cruzamento com a rua 25, Vila
Monte Alegre, Bairro Santa Rosa
Pavimentação em paralelepípedo da rua Irmã Carmelita entre a av. Amadeus
Paulo e a estaca 30+10m na Vila Monte Alegre
50.057,41
50.786,81
98.433,30
3.720,00
14.351,78
14.820,77
147.004,00
30.149,96
120.071,27
1.500,00
5.672,10
7.827,13
9.709,70
12.494,79
12.429,36
13.012,65
13.860,30
14.961,78
34.797,20
44.394,38
49.766,73
79.497,21
102.511,30
103.029,11
126.338,56
165.126,03
209.548,65
210.136,67
261.814,42
2.686.038,57
14.762,48
127.031,74
OBRAS DA PMT EM EXECUÇÃO - SDU CENTRO NORTE
Ampliação da creche do Conjunto Nova Teresina I
67.733,05
Pavimentação em paralelepípedo de várias ruas no conjunto Nova Teresina I
146.873,83
Pavimentação em paralelepípedo das ruas 01, 02, 03 e 04 do Loteamento Cidade
2000, Bairro Aroeiras
179.039,50
Reforma da Escola Delmira C. Machado
124.620,11
Construção do Edifício Sede da Câmara Municipal de Vereadores de Teresina
4.447.593,63
Reforma da praça Marechal Deodoro da Fonseca (praça da Bandeira) e entorno,
Centro
235.000,00
43
Centro
Centro
Centro
Cidade Industrial
Cidade Industrial
Diversos
Diversos
Diversos
Diversos
Diversos
Diversos
Diversos
Mocambinho
Real Copagre
Sta Maria da Codipi
Sta Maria da Codipi
Reforma do Palácio da Cidade, localizado na praça Marechal Deodoro da Fonseca
nº880
Construção do Palácio da música
Construção do edifício "Shopping da Cidade",
Construção de escola com 12 salas de aula no Parque Brasil III
Construção de 640 Unidades Habitacionais no Parque Brasil I
Recup. de Pavimentação, Parques, Praças e Canteiros Centrais (ZONAL ÁREA DE
ATUAÇÃO 04)-II.
ATUAÇÃO 01)
ATUAÇÃO 02)
ATUAÇÃO 03)
ATUAÇÃO 04)-I.
Melhoria habitacional de 40 casas pelo programa Morar Melhor
Melhoria habitacional de 91 casas pelo programa Orçamento Popular
Reforma e ampliação da Escola Municipal Moaci Madeira Campos no Conjunto
Santa Sofia
Construção de galeria de águas pluviais com início na rua Alto Longá e final na rua
Artur de Vasconcelos, Bairro Real COPAGRE
Pavimentação em parlelepípedo da rua Tenente Araújo entre as estacas 0 e 29,
Santa Maria das Vassouras
Const. de Mercado na esquina da Rua Rondina c/ Rua 12, Parque Firmino Filho. B.
Sta Mª da CODIPI
Itaperú
Mafuá
OBRAS DA PMT EXECUTADAS ASFALTO
Pavimentação asfáltica da Rua Galileu Veloso entre a Rua Altos e Av. Freitas Neto
Pavimentação asfáltica da Rua Francisco Costa Residencial Nova Teresina
Pavimentação asfáltica do Conjunto União entre as Ruas Amarante e Altos
Pavimentação asfáltica da Rua Fernando P. Ferreira entre a Rua Engº Alves de
Noronha e Rua Profº Edgar Tito
Pavimentação asfáltica da Rua Jerumenha entre Rua Castelo do Piauí e Av. Duque
de Caxais
Pavimentação asfáltica da Rua Jerumenha entre Av. Duque de Caxias e Rua
Castelo do Piauí
Pavimentação asfáltica da Rua Engº Alves de Noronha entre Av. Freitas Neto e Av.
Duque de Caxias
Pavimentação asfáltica da Rua Areolino de Abreu entre as ruas Coelho de Resende
e Pires de Castro
Pavimentação asfáltica da Av. Joaquim Ribeiro entre as Ruas Area Leão e Gabriel
Ferreira
Pavimentação asfáltica do Estádio Lindolfo Monteiro perímetro externo
(estacionamentos)
Pavimentação asfáltica da Av. Joaquim Ribeiro entre Av. Miguel Rosa e Rua Arlindo
Nogueira
Pavimentação asfáltica da Av. Joaquim Ribeiro entre Rua Gabriel Ferreira e Av.
Maranhão
Pavimentação asfáltica do Viaduto da Rua Olavo Bilac entre Av. Miguel Rosa e Rua
Rio Grande do Sul
Pavimentação asfáltica da Rua Anísio Brito entre as RuasTibério Nunes e Goias
Pavimentação asfáltica da Rua Bartolomeu Vasconcelos entre as Ruas Tibério
Nunes e Goias
Pavimentação asfáltica da A. Higino Cunha entre Av. Barão C. Branco e Rua
Tibério Nunes
Pavimentação asfáltica da Av. Higino Cunha entre Rua Tibério Nunes e Av. São
Raimundo
Pavimentação asfáltica da Rua Mato Grosso entre Av. Higino Cunha e Rua Santa
Luzia
Pavimentação asfáltica da Rua 19 de Novembro entre a Rua Bom Jesus e Rua
Antônio Seabra
Rua Quintino Bocaiúva entre as ruas Jônatas Batista e Lucídio Freitas
Mafuá
Pavimentação asfáltica da Rua 7 de Setembro entre a Rua Manoel Domingos e Alameda
Parnaíba
Alto Alegre
Aroeiras
Bom Jesus
Buenus Aires
Buenus Aires
Buenus Aires
Buenus Aires
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Frei Serafim
Ilhotas
Ilhotas
Ilhotas
Ilhotas
Ilhotas
429.494,76
1.355.543,24
11.899.972,33
692.664,99
7.535.462,40
109.662,50
240.247,18
194.124,48
157.843,65
255.740,85
304.168,41
760.543,10
149.194,99
195.077,99
89.927,13
173.735,37
6.521,70
9.782,55
16.304,40
11.413,05
101.739,15
106.956,45
198.260,85
2.086,95
5.217,45
9.782,55
37.500,00
167.119,50
22.413,00
13.045,05
13.045,05
21.521,70
35.054,40
71.739,15
11.413,05
7.905,00
23.715,00
44
Mafuá
Mafuá
Mafuá
Mafuá
Mafuá
Mafuá
Mafuá
Marquês
Matadouro
Matinha
Mocambinho
Porenquanto
Primavera
Real Copagre
Sta Maria da Codipi
Pavimentação asfáltica da Rua Dr. Area Leão entre a Rua Lucídio Freitas e
Alameda Parnaíba
Pavimentação asfáltica da Rua 24 de Janeiro entre a Rua Lucídio Freitas e
Alameda Parnaíba
Pavimentação asfáltica da Rua Lucídio Freitas entre as Ruas 24 de Janeiro e
Magalhães Filho
Pavimentação asfáltica da Arlindo Nogueira entre a Rua Tiradentes e Alameda
Parnaíba
Pavimentação asfáltica da Rua Manoel Domingos entre a Rua Anísio de Abreu e o
nº1380
Pavimentação asfáltica da Rua Amazonas entre as Ruas 13 de Maio e Magalhães
Filho
Pavimentação asfáltica da Rua Alcides Freitas entre as Ruas Anísio de Abreu e Rui
Barbosa
Pavimentação asfáltica da Rua 1º de Maio entre a Rua Tiradentes e Alameda
Parnaíba
Pavimentação asfáltica da Rua Riachuelo entre a Rua Balsas e Rua Minas Gerais
Pavimentação asfáltica da Rua Rui Barbosa com a Rua Piauí
Pavimentação asfáltica do Conj. Mocambinho entre Av. Josípio Lustosa e Av.
Freitas Neto
Pavimentação asfáltica da Francisco Mendes entre a Rua Orlando Rolo e Rua
Antônio Almeida
Pavimentação asfáltica da Rot. da Av. Duque de Caxias c/ Av. Marechal C. Branco
Pavimentação asfáltica da Rua Artur de Vasconcelos entre a Rua Batalha e Av.
União
Pavimentação asfáltica da Rua Antônio Nordesto entre Ministro Sérgio Mota e Rua
Raimundo Dorotéia
30.903,90
31.480,50
40.827,00
45.551,40
54.339,90
72.298,20
102.105,00
93.150,00
16.304,40
20.869,50
22.826,10
9.782,55
22.826,10
13.043,55
47.282,55
SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO – SDU SUL
OBRAS
R$
Pavimentação em paralelepípedo de 1.523,70 m² nas Ruas Guaçu, Lourival Lobo e Grécia, Planalto Bela Vista
Pavimentação em paralelepípedo de 2.298,36m² nas Ruas Aristema, Nódulo e Sem Denominação, Vila Irmã
Dulce
56.469,57
Pavimentação em paralelepípedo de 1.313,40m² nas Ruas 02, 03 e 04 do Loteamento Jataí, bairro Santa Cruz
Pavimentação em paralelepípedo de 920,15m² nas Ruas entre as quadras 51, 54 e 55 do Conjunto Bela Vista
I
Pavimentação em paralelepípedo de 2.391,50m² nas Ruas Santo Amaro, Esperança e Vitória na Vila
Jerusalém, Três Andares
61.753,48
Pavimentação em paralelepípedo de 1.969,68m² na Rua "E", bairro Angelim
66.955,06
Pavimentação asfáltica de 2.279,28m² de trecho da Av. São José, Parque Eliane, Angelim
50.615,20
Pavimentação em paralelepípedo de 329,28m² na Rua 11 cruzamento com Rua 10, Parque Dagmar Mazza
Pavimentação em paralelepípedo de 3.561,98m² na Rua Frederick Clark e Rua Washington Luiz, bairro
Lourival Parente
Pavimentação em paralelepípedo de 2.41243m² nas Ruas entre Quadras 46 e 50, entre quadras 49 e 50, ao
lado da quadra 48 e lateral do Distrito Policial, Conjunto Bela Vista
Pavimentação em paralelepípedo de 2.195,64m² na Rua Benjamim Batista, Vermelha e Rua do gêlo Iglu, São
Fco Sul, Sto.Antonio
Pavimentação em paralelepípedo de 3.870,30m²na Rua do Telégrafo, bairro Santo Antonio
Pavimentação em paralelepípedo de 1.257,40m² nas Ruas Felicidade e Eurípedes de Aguiar, Vila Nova
Parnaíba, São Pedro
78.999,90
39.769,94
79.933,99
9.424,61
100.715,47
70.262,90
70.804,80
111.548,33
49.825,79
Pavimentação em paralelepípedo de 1.060,80m² na Rua 06, bairro Angelim
Pavimentação em paralelepípedo de 1.601,20m² nas Ruas da Q-28 entre as c - 16 e 30 e Sem denominaçaõ,
ao lado creche, Vamos Ver o Sol
28.407,67
Pavimentação em paralelepípedo de 1.653,08m² na Rua 11, Parque Palmeirais, bairro Areias
44.937,77
Pavimentação em paralelepípedo de 405,00m² nas Ruas Murici e Telma Elita II, bairro Santa. Luzia
14.530,08
Pavimentação em paralelepípedo de 400,00m² na Rua Projetada I, bairro Três Andares
14.967,30
Pavimentação em pralelepípedo de 420,00m² na Rua Luziane, bairro Santo Antonio
13.676,54
Pavimentação em paralelepípedo de 360,00m² na Rua 500, bairro Santo Antonio
14.195,48
Pavimentação em paralelepípedo de 3.250,00m² nas Ruas 01, 02 e 03, Parque das Esplanadas
91.074,55
39.845,56
45
Pavimentação em paralelepípedo de 445,40m² na Rua Padre Cícero Romão Batista, bairro Piçarra
14.126,04
Pavimentação em paralelepípedo de 1.470,00m² na Rua Neném do Vale, Santa Clara, Santo Antonio
32.733,63
Pavimentação em paralelepípedo de 673,40m² na Rua Altamira, bairro Bela Vista
19.469,58
Pavimentação em paralelepípedo de 332,40m² na Rua 02, Vila do Sapo, Parque Rodoviário
10.496,67
Pavimentação em paralelepípedo de 3.436,28m² na Rua 02, Loteamento Parque dos Sonhos
95.532,62
Pavimentação em paralelepípedo de 1.747,16m²nas Ruas X e XV, Residencial Dignidade, bairro Angelim
43.567,07
Pavimentação em paralelepípedo de 656,40m² na Rua Otto Tito, em frente ao HUT, bairro Redenção
14.884,77
Recuperação de pavimentação, drenagem, prédios públicos, praças, obras de contensão e outros na Zona 01
214.557,35
188855,42
77.669,74
Construção na praça do Monte Casrtelo entre as Ruas Des. Mota e Antônio Carvour de Miranda, Monte
Castelo
80.547,00
114.920,46
Construção de barracas externas e balcões na área livre do Mercado do Parque Piauí
358.709,56
Construção de palco e banheiros na praça da Integração do Parque Piauí
42.544,03
Reforma do prédio da Associação dos idosos do bairro Santo Antonio
13.470,71
Assentamento de meio-fio e colocação de terra vegetal no campo de futebol do Parque Jacinta
Assentamento de meio-fio no campo de futebol do Parque Eliane, Angelim
8.664,28
2.834,35
Construção de palco II do bairro Monte Castelo
14.397,43
Implantação de rede elétrica nos loteamentos Hélio Paiva e Lucy Soares, zona sul
26.950,34
Centro de Apoio a caminhoneiros e lavadores de carros de Teresina
128.545,92
Retelhamento, pintura e outros na Escola Municipal do loteamento Porto Alegre
14.594,49
Reforma das quadras de esporte e praça do Conjunto Morda Nova II
90.795,61
Reforma da Praça Zezinho de Holanda localizada no bairro Crito Rei
Construção de abrigo de Apoio dos Taxistas na BR 316, em frente ao Conjunto Bela Vista
Recuperação da iluminação pública do acesso ao Quartel da Policia Miliar, Saci
Recuperação da cobertura de galpão de estocagem de pneus usados no aterro sanitário, bairro Santo Antonio
Implantação de alambrado e assentamento de meio-fio no campo de futebol ao lado da biblioteca, bairro
Angelim
Obras de drenagens, pavimentação, aterro, implantação de tubo metálico e outros em frente à quadra 86,
casa 06 do Conjunto Bela Vista
Construção de canal a céu aberto na Rua José dos Santos Veras, bairro Santo Antonio
153.261,97
12.639,18
5.375,13
13.272,34
6.489,56
128.185,18
3.320,40
Reposição de pavimentação poliédrica e outros na Q.63 e 69 e em frente a quadra 87 B.Vista
12.194,92
Impermeabilização de laje, retelhamento e pintura no Hospital do Monte Castelo
14.584,39
Recuperação das instalações elétricas e hidrosanitária do Ginásio Rui Lima, Bela Vista
2.040,60
Recuperação de muro de arrimo na rua 08 do Parque Rodoviário
5.243,17
Implantação de fossa , sumidouros e outros serviços na Vila Mariana, bairro Sto.Antonio
14.315,83
Reforma da Praça Santa Bernadete na Vila São Francisco Sul
42.746,77
Recuperação de muro na sede da Associação dos Cegos do Piauí, bairro São Pedro
4.110,98
Retelhamento no hospital do Monte Castelo e pintura no HUT
3.022,05
Construção de 05 banheiros na Vila São Francisco, bairro Santo Antonio
Construção de muro de arrimo e recuperação de calçamento na Rua Vital Brasil, Vila da Glória, bairro
Esplanada
4.331,55
Correção, recup.e limpeza de galeria na Artur Bernardo em frente ao Nº 2458/ L. Parente
6.212,70
Colocação de meio-fio e areia vegetal no campo de futebol na Av. 01 do Residencial Mário Covas
3.326,82
7.998,37
Const.de canaletas e outros na Av. Celso Pinheiro, bairro Três Andares
14.011,22
Melhoria no campo de futebol do bairro Esplanada em frente a quadra C-05
13.831,45
Construção de muro de arrimo na Rua Santa Efigênia, bairro Santa Luzia
12.343,54
Drenagens e outros no bairro São Pedro, Cristo Rei e outros
Confecção e montagem de toldo para o grupo de idosos do Monte Casteli
9.198,32
2.292,76
Construção de muro de contenção no Planalto Bela Vista
13.685,08
Recuperação de calçamento e outros na Rua "L", Parque Promorar, bairro Santo Antonio
14.682,16
Prolongamento de canal a céu aberto na rua Angical (Antiga Rua Lourival Lobo), Bela Vista
14.904,75
Pavimentação em paralelepípedo na Rua Pedro II, bairro São Pedro
22.582,60
46
Pavimentação em paralelepípedo nas Ruas 06 e 10 no Parque Palmeirais, bairro Angelim
74.148,56
Pavimentação em paralelepípedo nas Ruas 02 e 07, Mestre Dezinho, bairro Esplanada
83.839,09
Pavimentação em paralelepípedo na Rua Padre Isidoro, Parque Dagmar Mazza
71.703,90
Pavimentação em paralelepípedo na Rua Rio Longá, bairro Santo Antonio
29.055,49
Pavimentação em paralelepípedo nas Ruas João Henrique Gayoso e Projetada, bairro Saci
55.794,21
Pavimentação em paralelepípedo na Rua Paraguaçu, bairro Bela Vista
96.048,34
Prolongamento da galeria da Rua Álvaro Freire, Nº 1184, bairro Cristo Rei
14.564,04
Pavimentração em paralelepípedo nas Ruas Celsa Veras e Neném do Vale, bairro Santo Antonio
92.425,94
Cobertura da galeria na Rua Simplício Mendes, bairro Pio XII
13.959,69
Construção de alambrado na lateral do campo de futebol na Rua de 21 de Abril, Macaúba
14.977,64
Pavimentação em paralelepípedo na Rua Palmas, bairro Lourival Parente
37.492,24
Pavimentação em paralelepípedo na Rua Rio Claro, bairro Bela Vista
19.732,45
Pavimentação em paralelepípedo nas Ruas João Ferreira e Maria dos Milagre, Morada Nova
Pavimentação em paralelepípedo nas Ruas Ivaporâ, Novo Canto e Remonte, Loteamento Sete Estrelas,
Angelim
40.736,72
Pavimentação em paralelepípedo na Rua Jacob Martins, bairro Santa Luzia
Pavimentação em paralelepípedo nas Ruas Luziane, Deusdete Farias, 01 e 02, Conjunto Hélio Paiva, Santo
Antonio
59.302,44
Construção de bueiro na Rua Ricardo Moura, Nº 7200, Santa Clara
14.031,97
Pavimentação em paralelepípedo na Rua 01, Vila do Sapo, Parque Rodoviário
13.025,14
Pavimentação em paralelepípedo na Rua entre as quadras 28 e 38, Conjunto Bela Vista I
14.671,01
Pavimentação em paralelepípedo nas Ruas Alto Alegre e Tenente Tadeu, bairro Santo Antonio
85.614,58
Pavimentação em paralelepípedo na Rua "D" bairro Angelm
76.702,50
Pavimentação em paralelepípedo nas Ruas Justino Rodrigues e Rio Poti, bairro Santo Antônio
39.858,00
Pavimentação em paralelepípedo nas Ruas 04 e 07, loteamento Novo Bela Vista
Pavimentação em paralelepípedo da Rua B. Assis entre Av. Ivan Tito e Prof. Diniz, Lourival Parente
Pavimentação em paralelepípedo nas Ruas Felicidade e Eurípedes de Aguiar, Vila Nova Parnaíba, Bairro São
Pedro
Reforma da Praça Santa Bernadete e pavimentação em paralelepípedo na Vila São Francisco Sul
74.268,85
24.511,32
Pavimentação em paralelepípedo na Rua 11, Parque Palmeirais, Bairro Areias (complemento)
Correção geométrica de retornos da rua 04 bairro Angelim e Av. Goitacaz, Vl. Irmã Dulce
Pavimentação Asfáltica de 2.500m2 de Rua com Revestimento Primário Trecho compreendido entre as ruas
Redentor até Santa Maria Gorete - Três Andares
Pavimentação Asfáltica de 1.700m2 de Rua com Revestimento Poliédrico Quadra ´´H`` até a Creche Angelim
Pavimentação Asfáltica de 2.500m2 de Rua com Revestimento Primário Rua do Telégrafo/Vila Wall Ferraz Santa Cruz
Construção de 2.000m2 de calçamento Ruas Projetada e São Marcos - Redenção
Pavimentação Asfáltica de 1.195,65m² da Rua Benedito Lemos entre Rua Heraclito de Sousa e Rua Major
Osmar Felix, Monte Castelo
Pavimentação Asfáltica de 2.608,70m² da Rua Esperanto entre Av. Barão de Castelo Branco e Rua Antônio C.
de Miranda, Monte Castelo
Pavimentação Asfáltica de 2.065,22m² da Rua São Francisco entre Rua Desembargador Mota e Rua
Magalhâes Filho, N.S.das Graças
Pavimentação Asfáltica de 869,57m² da Rua Sansão C. Branco entre Rua Area Leão e Rua Magalhães Filho,
N.S.das Graças
Pavimentação Asfáltica de 1.793,48m² da Avenida Higino Cunha entre Av. Barão de Castelo Branco e
Ponte Wall Ferraz, Ilhotas
Pavimentação Asfáltica de 6.304,35m² da Rua Major Osmar Félix entre Rua Porfirio Lopes e Rua Antônio C.
de Miranda, Monte Castelo
Pavimentação Asfáltica de 434,78m² da Av. Joaquim Ribeiro entre Rua Area Leão e Rua Gabriel Ferreira,
Centro
Pavimentação Asfáltica de 2.336,96m² da Avenida Higinho Cunha entre AV. Barão de Castelo Branco e Av.
Miguel Rosa Piçarra
Pavimentação Asfáltica de 3.152,17m² da Rua Otto Tito entre Rua Motorista Joca e parada final dos
ônibus do Conjunto Redenção
Pavimentação Asfáltica de 543,48m² do Conjunto Redenção da Quadra A até Quadra H
Pavimentação Asfáltica de 2.50000m² da Av. Joaquim Ribeiro entre Av. Miguel Rosa e Rua Arlindo
Nogueira, Centro
82.859,51
54.223,35
51.903,86
42.746,77
44.937,77
14.858,76
78.500,00
30.000,00
78.500,00
76.208,29
17.934,78
39.130,43
30.978,26
13.043,48
26.902,17
94.565,22
6.521,74
35.054,35
47.282,61
8.152,17
37.500,00
47
Pavimentação Asfáltica
Maranhão, Centro
Centro
Apostolo Simão
Vermelha
Vermelha
de 11.141,30m² da Av. Joaquim Ribeiro entre Rua Arlindo Nogueira e Av.
167.119,57
de 1086,96m² das Ruas Valdivino Tito entre Rua 13 de Maio e David Caldas,
16.304,35
de 3.043,48m² da Rua Plataforma entre Av. Principal da Vila Irmâ Dulce e Rua
45.652,17
de 434,78m² da Rua David Caldas entre Rua Zeferino Vieira e Av. Nações Unidas,
6.521,74
de 1.413,04m² da Rua Zeferino Vieira entre Rua 13 de Maio e Av. Miguel Rosa,
21.195,65
de 869,57m² Rua da Gloria
Pavimentação Asfáltica de 7.717,39m² Rua Plataforma
Pavimentação Asfáltica de 434,78m² Conj. Redenção
Pavimentação Asfáltica de 2.391,30m² no Conjunto Esplanada
Pavimentação Asfáltica de 1.304,35m² na Rua Valdivino Tito
Pavimentação Asfáltica de 7.717,39m² da Rua Apostolo Simão, Rua Golfinho, Rua Apostolo Tadeu,
Linha de ônibus da Vila Palitolândia, Irmã Dulce
Pavimentação Asfáltica de 434,78m² do Conjunto Redenção, estacionamento do Pronto Socorro de
Teresina
Pavimentação Asfáltica de 2.391,30m² do Conjunto Esplanada Linha de ônibus
Pavimentação Asfáltica de 1.304,35m² da Rua Valfivino Tito entre Av. Pedro Freitas e Av. Maranhão,
São Pedro
Pavimentação Asfáltica de 1.521,74m² da Rua Coelho Neto entre Rua Epitácio Pessoa e Av. Ivan Tito,
Lourival Parente
Pavimentação Asfáltica de 2.826,09m² da Rua Epitácio Pessoa entre Av. Henry Wall e Av. Wall Ferraz,
Lourival Parente
Pavimentação Asfáltica de 2.173,91m² da Rua Brito Melo entre Rua Coelho Neto e Av. Wall Ferraz,
Lourival Parente
Pavimentação Asfáltica de 3.478,26m² da Rua Prudente de Morais entre Rua Epitácio Pessoa e Av. Ivan Tito,
Lourival Parente
Pavimentação Asfáltica de 2.565,22m² da Rua Antonio Soares (25) entre Rua Cicero Soares e Av. Principal do
Residencial Hugo Prado
Pavimentação Asfáltica de 1.195,65m² da Rua Firmino Pires entre Av. Joaquim Ribeiro e Rua Valdivino Tito,
Vermelha
Pavimentação Asfáltica de 3.913,04m² da Rua Ernesto Batista entre Av. Miguel Rosa e Av. Barão de
Gurgéia, Tabuleta
Pavimentação Asfáltica de 652,17m² da Rua Dr. Area Leão entre Rua Valdivino Tito e Av. Joaquim
Ribeiro, Vermelha
Pavimentação Asfáltica de 652,17m² da Rua Vladimir do Rego Abreu entre Rua Area Leão e Rua Arlindo
Nogueira, Vermelha
Pavimentação Asfáltica de 5.978,26m² da Rua Manoel da Paz entre Av. Miguel Rosa e Rua Heraclito de
Sousa, Monte Castelo
Pavimentação Asfáltica de 2.826,09m² da Rua Colibrí mais cinco Ruas sem denominação do Conj. Cristo Rei
Pavimentação Asfáltica de 2.391,30m² da Rua Gurguéia entre Rua Santa Maria Gorete e Rua Cristo
Redentor, Três Andares
Pavimentação Asfáltica de 11.304,35m² da Rua Antônio Lemos entre Rua Santa Maria Gorete e Rua Cristo
Redentor, Três Andares
Pavimentação Asfáltica de 869,57m² da Rua Cristo Redentor entre Rua Antônio Lemos e Rua Palmares,
Três Andares
Pavimentação Asfáltica de 1.086,96m² da Rua Santo Agostinho entre Rua Antônio Lemos e Rua Palmares,
Três Andares
Pavimentação Asfáltica de 3.369,57m² do Conjunto Promorar entre Av. do Quartel da Policia Mil. e Quadra
08 e 09, inclusive circulando a quadra 08 total de 11 (onze) Quadras
Pavimentação Asfáltica de 652,17m² da Quadra 60 do Conjunto Bela Vista entre Rua Cel. Benedto da Luz
e Casa 12 da Quadra 60
Pavimentação Asfáltica de 652,17m² da Alças da BR - 343 em frente a Rodoviária Lucídio Portela
Pavimentação Asfáltica de 5.434,78m² da Rua Lateral na Praça Prof. João Mendes entre Rua Gen. João
Henrique Gaioso e Rua da Academia de Policia correspondente Q. - 36 e Q. - 75 do Conj. Saci
Pavimentação Asfáltica de 4.456,52m² da Avenida de Ligação do Conj. José Ribeiro e Conj. Angelim I
13.043,48
115.760,87
6.521,74
35.869,57
19.565,22
115.760,87
6.521,74
35.869,57
19.565,22
22.826,09
42.391,30
32.608,70
52.173,91
38.478,26
17.934,78
58.695,65
9.782,61
9.782,61
89.673,91
42.391,30
35.869,57
19.565,22
13.043,48
16.304,35
50.543,48
9.782,61
9.782,61
81.521,74
66.847,83
48
Pavimentação Asfáltica de 5.652,17m² da Rua Pindaré, Rua Paudarco, Rua 21 e Rua 07 da Vila Santa Cruz
Pavimentação Asfáltica de 434,78m² da Rua da Paz entre Rua Padre Cicero e Rua Agricolândia,
Porto Alegre
Pavimentação Asfáltica de 910,00m² na Rua da Paz entre a Rua Jerusalém e Pe. Cícero, Porto Alegre
Pavimentação Asfáltica de 1.908,00m² na Rua entre as quadras B e C do Conjunto Porto Alegre
Pavimentação Asfáltica de 2.070,00m² do Balão da BR -343
84.782,61
6.521,74
13.650,00
28.620,00
31.050,00
Pavimentação Asfáltica de 1.072,60m² na Rua Agricolândia entre a Rua Itapiranga e a Rua da Paz, Porto
Alegre
Pavimentação Asfáltica de 1.116,00m² na Rua Itapiranga entre Rua Pe. Cícero e Jerusalém, Porto Alegre
Pavimentação Asfáltica de 600,00m² na Rua Manoel Victor Cordeiro com Av. Airton Senna, Porto Alegre
Pavimentação Asfáltica de 1.200,00m² na Rua Otto Tito, em frente ao HUT, Redenção
16.089,00
16.740,00
9.000,00
18.000,00
Pavimentação Asfáltica de 128,00m² na Quadra C entre a Av. Airton Senna e Rua das Hortas, Porto Alegre
Recuperação de 69.260,87m² em pavimentação asfáltica (tapa buraco) na zona sul de Teresina
1.920,00
1.731.500,00
OBRAS EM ANDAMENTO
OBRAS
R$
Construção de Espaço Cultural no Residencial Mário Covas, bairro Sto.Antonio
55.872,68
Pavimentação em paralelepípedo nas Ruas Paulo Veloso e Major Ricardo Moura/Loteamento Santa Clara
58.340,60
Construção de Ginásio Poliesportivo no residencial Mário Covas
339.903,75
Pavimentação em paralelepípedo de diversas ruas do Residencial João Paulo II, bairro Santo Antonio
598.220,45
Pavimentação em paralelepípedo de diversas ruas do Residencial Monsenhor Chaves, bairro Bela Vista
383.944,58
Pavimentação em paralelepípedo de ligação do Conjunto Santa Rita com o Conjunto Morada Nova II
52.124,46
Pavimentação em paralelepípedo na Rua Antônio Gregório Veras, Santo Antônio
32.058,00
Pavimentação em paralelepípedo nas Ruas Santo Expedito e Turquesa, Palitolândia, Angelim
77.315,10
Pavimentação em paralelepípedo nas Ruas Saquarema e Pólen, Vila Irmã Dulce, Angelim
Pavimentação asfáltica ,Terraplenagem e drenagem da Vila Palitolandia, Irmã Dulce
82.690,55
340.635,33
Pavimentação asfáltica, da terraplenagem e drenagem da Av. Barão de Castelo Branco, Tres Andares
Pavimentação asfáltica da Ligação do Residencial Jose Ribeiro com Angelim I, Angelim
Pavimentação em paralelepípedo nas Ruas da Vila Jerusalém, Bairro Três Andares
Pavimentação em paralelepípedo nas Ruas Paulo Veloso e Major Ricardo Moura no Loteamento Santa Clara,
bairro Parque Jacinta
Construção de 2.000m2 de calçamento Ruasdo Residencial Dignidade - Angelim
1.369.721,10
184.326,50
82.381,65
58.340,60
84.681,24
SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO – SDU LESTE
OBRAS CONCLUÍDAS
Discriminação
Construção de 26 unidades habitacionais Projeto Morar Melhor, Parque Anita
Ferraz
Bairro
Valor
Anita Ferraz
234.000,00
Campestre
10.407,92
Campestre
10.369,00
Escola Rubens Ludwig
Cidade Jardim
151.260,37
Pavimentação da Rua Canta Galo,
Cidade Jardim
45.736,82
Pavimentação em paralelepípedo da Rua Capela, bairro Campestre, zona leste
de Teresina.
Reposição de pavimentação nas Ruas Rianópolis, Neblina, Aranhas, Honduras,
Posse, Herculândia e Avenida Horácio Ribeiro,
especificados nos trechos dos orçamentos anexos
49
Pavimentação da Rua Lajeado,
Cidade Jardim
45.736,82
Escola Meio Norte
Cidade Leste
194.162,38
Pavimentação da Rua Catete
Cidade Leste
47.941,35
Pavimentação da Rua Jataí,
Cidade Leste
22.761,16
Pavimentação da Rua Mafra,
Cidade Leste
22.761,16
Pavimentação da Rua Patos,
Cidade Leste
22.761,16
Pavimentação da Rua Posta
Cidade Leste
41.707,61
Pavimentação da Rua Quintana
Cidade Leste
31.320,56
Pavimentação da Rua Taquaí,
Cidade Leste
22.761,16
Reforma e ampliação na Escola Municipal Casa Meio Norte
Cidade Leste
194.162,38
Pavimentação da Rua 01 (Rua Industrial Francisco da Cruz)
Cidade Verde
24.563,04
Pavimentação da Rua 06 (Rua Cel. Francisco Araújo,
Cidade Verde
24.563,04
Pavimentação da Rua IV
Cidade Verde
27.756,88
Pavimentação da Rua V
Cidade Verde
59.404,18
Rua 04 (Rua Olímpio Costa Neto),
Cidade Verde
24.563,04
Rua Cel Francisco Araújo( Rua 6)
Cidade Verde
30.789,00
Diversos
14.994,11
Diversos
9.782,10
Assentamento de 11 famílias no Residencial Dom Avelar provenientes de área
de alagamento na rua Miosótis, bairro de Fátima
Assessoria e acompanhamento técnico da obra de terraplenagem e
pavimentação asfáltica da
Av. Dom Hélder Câmara, bairro Uruguai, zona leste de Teresina.
Dom Avelar
13.200,00
Dom Avelar
14.870,10
Avenida Hélder Câmara- Acesso ao Residencial Dom Avelar)
Dom Avelar
245.595,41
Pavimentação da Rua 01(um), entre as
Dom Avelar
30.488,41
Pavimentação da Rua 02(dois), entre
Dom Avelar
30.488,41
Pavimentação da Rua 10(dez), entre as ruas
Dom Avelar
30.488,41
SD 3789 (R 6)
Dom Avelar
20.046,55
Reposição de pavimentação nas Ruas José de Lima, Lucílio Albuquerque,
Odílio Falcão, Elias de O Silva, no bairro Morada do
Sol; Ruas Francisco Castro e Rubi, no bairro Horto; Rua Eng. Ronaldo de
Carvalho, no bairro São Cristóvão; Rua Beco da Lua,
no bairro Piçarreira.
Reposição de pavimentação poliédrica na Avenida Senador Ârea Leão,
construção de laje de galeria nas
Ruas Durvalino Couto e Cinegrafista Marques e construção de caixa de
passagem na Avenida Presidente
Kennedy, bairro Jóquei, Fátima e São Cristóvão, zona leste de Teresina.
50
Rua 7
Dom Avelar
20.046,55
Fátima
12.190,37
Projeto trecho final da galeria da Rua Senador Ârea Leão, bairro Fátima
Fátima
2.180,00
Reposição de pavimentação nas Ruas Thamaz Tajra e Ângelo Farias, bairro
Fátima, zona leste de Teresina
Fátima
11.361,69
Reforma da Quadra Jairo Emanuel ( BIMBA)
Fátima
58.923,17
Pavimentação da Rua da Gloria
Geovane Prado
19.934,40
Pavimentação da Rua SD 1
Geovane Prado
19.934,40
Pavimentação da Rua SD 2
Geovane Prado
19.934,40
Pavimentação da Rua VI
Geovane Prado
19.934,40
Rua M
HBB
23.428,04
Rua da Quadra A c/ Quadra F
HBB
23.428,04
Rua B c/ Quadra F
HBB
23.428,04
Recuperação de pavimentação poliédrica nas Ruas Bugyja Brito, Senador
Cândido Ferraz e Verbenas, bairro Horto e São Cristóvão.
Horto e São Cristóvão
7.449,82
Construção de canaleta calha na Rua Dirce de Oliveira, bairro Ininga, zona
leste de Teresina.
Ininga
14.841,03
Fontes Ibiapina
Ininga
39.423,88
Implantação de meio-fio e sarjeta em paralelepípedo na Rua Dirce de Oliveira,
entre as Ruas Alaíde Marques e Álvaro Martins.
Ininga
11.134,57
Pavimentação da SD 05
Ininga
39.423,88
Pavimentação da SD 05
Ininga
39.423,88
Pavimentação em paralelepípedo na Rua Madre Silva, entre as Ruas Alaíde
Marques e Henriqueta Fortes, bairro Ininga.
Ininga
14.751,76
Recuperação de pavimentação poliédrica na Rua Jornalista Hélder Feitosa,
entre as Ruas Artur Silveira e Natan Portela, bairro Ininga.
Ininga
10.824,58
Reforma e Ampliação do Colégio Noé Fortes
Ininga
145.395,29
Rua Nelson Mandela; Rua Anisio Maia;Wilson do Egito Coelho;Artur Soares
Feitosa.
Ininga
173.148,50
Terraplenagem e pav.asfaltica da Rua Artur Silveira
Ininga
145.419,99
Construção de casa de bombas às margens do Rio Poti, Avenida Raul Lopes,
próximo à ponte da Avenida Frei Serafim, bairro Jóquei.
Jóquei
4.632,88
Pavimentação da Rua Caldas
Juruá
38.159,32
Pavimentação da Rua Caldas
Juruá
38.159,32
Lot Espl do Uruguai
20.046,55
Lot Esplanada do
Uruguai
185.186,81
Construção de canaleta calha no cruzamento das Ruas Rio Poti e Joca Vieira
R Acad J Miguel de Matos
Colégio José Camilo da Silveira
51
Rua Agripino Lopes
Lot Verde Lar
48.833,76
Rua Clara
Lot Verde Lar
48.833,76
Loteamento Esplanada
do Uruguai
14.972,49
Loteamento Planalto
Uruguai
84.040,88
Recuperação de pavimentação poliédrica na Rua 05 do Loteamento Esplanada
do Uruguai, na Rua 15 próximo a Rua Nicanor Barreto e na Rua 02 do
Residencial Dom Avelar, bairro Vale Quem Tem e Verde Lar,
Rua 7 entre sem denominação 383 e grotão existente.
Reposição de pavimentação em trechos das Ruas Frei Heliodoro, Eustáquio
Portela, Darcy Araújo e Av. Jóquei Clube, no bairro São Cristóvão, Rua
Valdemar Martins, bairro Morada do Sol e Rua Jornalista José Patrício Franco,
bairro Recanto das Palmeiras
Construção de rótula cruzamento das Ruas Aquiles Wall Ferraz e Jaime da
Silveira
Morada do Sol
5.090,32
Morada do Sol
6.610,82
Administracâo do Cemiterio do bairro Morros
Morros
44.353,48
Creche Funaci
Morros
19.400,00
Pavimentação da Rua Prof.Alcides Lebre
Morros
74.933,89
Pavimentacao em tratamento duplo com CAP , Rua professora Marieta
Pedreira Martins
Morros
56.225,22
Reforma e ampliação creche Morros
Morros
19.400,00
Construção de galeria no cruzamento da Rua Padre Cirilo Chaves com a
Avenida Raul Lopes.
Noivos
11.825,57
Intervenções no sistema de drenagem da Avenida Jóquei Clube e construção
de calha situada na Avenida Alvina Fernandes
Noivos
Pavimentação da Rua Antonio Marcelo da Silva
Noivos
16.114,73
Pavimentação da Rua Antonio Marcelo da Silva
Noivos
16.114,73
Noivos
14.652,52
Pavimentação poliédrica e reposição de pavimentação em um trecho da Rua
Otaviano de Albuquerque, entre a Rua Des. João Turíbio e o trecho ao lado do
Teresina Shopping
Prolongamento de canal a céu aberto com a implantação de bueiro na Rua
Agripino Maranhão, entre Noronha Almeida e Adolfo Alencar, bairro Noivos,
zona leste de Teresina.
13.927,05
Noivos
14.000,63
Recuperação da Praça Senador Bernadino Viana, bairro Noivos
Noivos
Recuperação de descida d´água na Avenida Raul Lopes, próximo ao Parque
Ambiental Floresta Fóssil
Noivos
Reposição de pavimentação na Rua Lima Rabêlo, bairro Noivos, zona leste de
Teresina.
Noivos
6.660,94
Avenida 01
Orgmar Monteiro
51.431,47
Creche Orgmar Monteiro
Orgmar Monteiro
252.872,39
Pavimentação da Rua 11 (Onze),
Orgmar Monteiro
57.879,57
Pavimentação da Rua 12, (trecho 1)
Orgmar Monteiro
51.431,47
Urbanização do Canteiro Central da Av Zequinha Freire
Parque Mão Santa
41.660,45
Construção de canal a céu aberto da Rua Salto com uma extensão de 45m,
Vila Cidade Jardim, bairro Pedra Mole.
Pedra Mole
14.614,59
7.460,10
12.467,21
52
Construção de canal a céu aberto entre as Ruas Lajota e Jandaira, na Vila
Nova, bairro Pedra Mole.
Construção de galeria tubular de concreto para águas pluviais entre as Ruas
Refúgio e Gravatá, Vila Cidade Jardim, bairro Pedra Mole, zona leste de
Teresina.
Deslocamento de 05 postes de baixa e alta tensão na Av. Coletora II, no
Loteamento HBB, bairro Pedra Mole
Pedra Mole
Pedra Mole
4.714,90
Escola da Pedra Mole
Pedra Mole
126.409,81
Pedra Mole
52.906,33
Pedra Mole
91.473,64
Reforma creche Vila Nova
Pedra Mole
58.200,73
Reforma e ampliação da EM Resid Pedra Mole
Pedra Mole
126.409,81
Reforma e ampliação da EM Rubens Ludwig
Pedra Mole
151.260,37
Reposição de pavimentação e construção de canaleta na Rua José Moura
Santos, bairro Pedra Mole.
Pedra Mole
7.333,45
Rua Curió,
Pedra Mole
46.434,95
Rua Pavão,
Pedra Mole
46.434,95
Implantacao de Bueiro na rua Curio
Construção de muro de arrimo na Rua José Torquato Viana, entre as Ruas
Maria Quitéria e Tio Bentes, bairro Piçarreira
Pedra Mole
18.215,37
Piçarreira
4.106,19
Construção de rótulas na Av. João Antônio Leitão e Nicanor Barreto
Piçarreira
54.733,24
Galeria em tubos na piçarreira I
Piçarreira
182.521,51
Pavimentação da Rua do Beco da Amizade
Piçarreira
25.468,23
Reforma do Colegio Teresa Noronha
Piçarreira
123.655,80
Pavimentação da Rua Benigno do Rego Lemos
Planalto Ininga
43.042,93
Escola Municipal Noé Fortes
Planalto Ininga
99.033,23
Pavimentação da Rua Benigno do Rego Lemos entre Adalberto Correia Lima e
31 de Março
Planalto Ininga
43.042,93
Pavimentação em paralelepípedo da Rua Macambira, entre a Rua Gravatá e a
casa de número 6980, Vila Cidade Jardim, bairro Pedra Mole
Pavimentação em paralelepípedo, das seguintes ruas da Vila Cidade Jardim,
bairro Pedra Mole, zona leste de Teresina: -Rua Lajeado, entre as Ruas
Santana e Alterosa; -Rua Canta Galo, entre as Ruas Pedrinha e Refúgio.
14.977,76
Pedra Mole
9.434,16
Adaptação do prédio do posto policial do Conjunto Geovane Prado em Posto
de Saúde.
Planalto Uruguai
Pavimentacao da rua 08 e construcao de estacionamento
Planalto Uruguai
42.008,53
Pavimentação da Rua Venceslau Sampaio,
Porto do Centro
83.099,42
Pavimentação em paralelepípedo da Rua Álvaro da Silva, entre as Ruas
Mendonça Clark e B, bairro Porto do Centro
Porto do Centro
Pavimentacao em paralelo e construcao de bueiro duplo de 2,00x1,00
Porto do Centro
83.688,86
Porto Seguro
30.010,10
Pavimentação da Rua 5
14.743,85
14.089,64
53
Porto Seguro
30.010,10
Pavimentação da Rua 7 entre sem denominação 383 e grotão existente.
Porto Seguro
84.040,88
Pavimentação da Via de ligacao entre os Lot. Porto Seguro e Jurua ( Cont da
Rua 8)
Porto Seguro
32.165,00
Via de ligacao entre os Lot. Porto Seguro e Jurua ( Cont da Rua 8)
Porto Seguro
30.207,42
Rua 02
Porto Seguro
30.010,10
Primavera Leste
14.803,46
Recanto das Palmeiras
66.663,20
Reforma da Praça do Conjunto Primavera Lestes, entre as Ruas 14 e 15,
bairro Vale Quem Tem.
Complementação da Reforma do Mercado do Peixe, localizado à Av. Dos
Expedicionários s/n, no bairro Recanto das Palmeiras
Reforma do Mercado Peixe
Recanto das Palmeiras
241.971,84
Construcao do alambrado do Campo de Futebol
Samaritana
30.955,90
Samaritana
21.700,68
Pavimentação da Rua 2 (dois)
Samaritana
21.700,68
Samaritana
21.700,68
Pavimentação da Rua 4 (quatro)
Samaritana
21.700,68
Construcao de alambrado
Samaritano
30.955,90
Construção de galeria na Rua Aranhas, Vila Bom Samaritano, bairro
Campestre, zona leste de Teresina.
Samaritano
6.061,09
Santa Barbara
96.312,30
Pavimentação da Rua Joao Martins do Rego Entre
Santa Isabel
66.773,09
Pavimentação da Rua Joao Martins do Rego Entre
Reposição de pavimentação nas Ruas Desembargador João Pereira e Enoque
Sobreira e pavimentação de um trecho da Rua Azar Chaib, bairro Santa
Isabel, zona leste de Teresina.
Reposição de pavimentação nas Ruas Fernando Lopes Sobrinho, Deputado
João Carvalho, Orlando Carvalho, e Farmacêutico João Carvalho, no bairro
Santa Isabel.
Santa Isabel
66.773,09
Santa Isabel
14.907,06
Santa Isabel
14.656,09
Av.Janio Quadros
Santa Isabel
66.773,09
Av.Janio Quadros
Santa Isabel
66.773,09
Av.Janio Quadros
Santa Isabel
66.773,09
Pavimentação da Rua São Carlos , Rua Santa Irene e Rua Santa Luzia
Assessoria e acompanhamento técnico da obra de terraplenagem e
pavimentação asfáltica da Avenida
Jânio Quadros e Rua João Martins do Rêgo, bairro Santa Isabel e Campestre,
zona leste de Teresina.
Recuperação do canteiro central da Avenida Maria A. Bulamarque, entre a
Rua José Torquato Viana e a Avenida Zequinha Freire, bairro Santa Lia.
Alargamento de boca de lobo e recuperação da pavimentação poliédrica na
Rua Pereira da Silva, bairro Noivos; A substituição de lajes pré-moldadas na
Avenida Kennedy, bairro São Cristóvão.
Ampliação do Centro Social Satélite
Santa Isabel e
Campestre
14.949,00
Santa Lia
7.880,93
São Cristóvão
8.010,86
São Cristóvão
57.868,08
54
Aumento da seção de drenagem do canal que deságua na Rua Frei Heliodoro
entre a Rua Breno Pinheiro e a Praça 16 de agosto
São Cristóvão
4.246,79
Construção de depósito no Distrito de Limpeza no bairro São Cristóvão
São Cristóvão
19.251,18
Pavimentação da Rua Rio Poti,
São Cristóvão
36.814,66
São Cristóvão
3.917,95
São Cristóvão
12.823,06
Reposição do passeio em pedra portuguesa da Av. Presidente Kennedy, bairro
São Cristóvão, zona leste de Teresina.
São Cristóvão
10.360,47
Substituição de canaletas na Avenida Vilmary, entre a Rua Wilson Soares e a
Av. Miguel Sady, bairro São Cristóvão
Substituição de canaletas na Avenida Vilmary, entre as Avenidas Homero C.
Branco e Presidente Kennedy, bairro São Cristóvão
São Cristóvão
14.984,92
São Cristóvão
13.490,47
Reforma e ampliacao da Biblioteca Comunitaria
Sao Joao
28.314,41
Assentamento de 15 famílias no Parque Eldorado provenientes do leito da rua
da Lima e prolongamento da Av Ferroviária
São João
18.000,00
Aterro do assentamento da Av 6
São João
15.000,00
Deslocamento de uma estrutura de rede telefônica na Rua Canavieira, bairro
Vale Quem Tem e deslocamento de uma estrutura de baixa tensão na Rua 05,
bairro São João, devido a construção das vias
São João
Fornecimento e implantação de sinalização vertical na Av. Ferroviária/dos Ipês
São João
2.340,00
Levantamento planialtimétrico e cadastral para avaliação e indenização dos
imóveis contidos na faixa de domínio da Avenida dos Expedicionários e na
Rua Fernando Pires Leal
São João
8.000,00
São João
13.745,19
Reforma do prédio da SDU Leste, localizado à Av. João XXIII 2715, bairro São
Cristóvão
Reposição de pavimentação das Ruas Jorge J. Tajra e Amélia Beviláqua e
reforma da praça localizada na Rua Jorge J. Tajra, bairro São Cristóvão, zona
leste de Teresina.
Pavimentação da Rua Claudionor Augusto Dias
Recuperações de pavimentação nas seguintes Ruas: José Alves de Carvalho,
Ângelo Sampaio e 11, no bairro Recanto das Palmeira; Lucílio Albuquerque e
Cel. César, no bairro Morada do Sol; 03, no bairro São João
Reforma da creche situada na Rua Capitão Rocha Andrade, bairro São João.
Reposição de pavimentação em trechos das seguintes vias: Armando Madeira,
Valdemar Martins, Oscar Gil Castelo Branco, Epaminondas, Anfrísio Lobão,
Lilizinha C. Branco, João XXIII, Bairro São Cristóvão e Pires Gayoso, bairro
São João.
Reposição de pavimentação poliédrica das Ruas Belisário da Cunha, Isabel
Tajra e Noronha Almeida, bairro São João
Sondagem e projeto estrutural da escola infantil com seis salas de aula no
bairro São João
Construção de 63 unidades habitacionais Projeto Morar Melhor, vila
Bandeirante
1.761,95
São João
8.827,32
São João
3.168,26
São João
14.684,79
São João
14.984,63
São João
6.530,00
Satélite
567.000,00
Satélite
6.887,84
Satélite
6.760,02
Pavimentação da Rua São José
Satélite
14.938,46
Pavimentação em paralelepípedo da Rua Apolo XI, bairro Satélite, nos
trechos abaixo especificados: entre a Rua Rotary Clube
e a Rua Júpiter (trecho I); entre a Rua Bela e calçamento existente (trecho
II)
Satélite
98.579,37
Construção de canal acéu aberto na Rua 13, entre as Ruas 19 e 20, Vila
Bandeirante, bairro Satélite, zona leste de Teresina.
Construção de canal nas Ruas Plutão e Dom Bosco, bairro Satélite.
55
Pavimentação em paralelepípedo da Rua Marte, entre as Ruas Santa Quitéria
e Apolo XI, bairro Satélite
Satélite
14.938,46
Reforma do Mercado do Satélite, bairro Satélite, zona leste de Teresina.
Satélite
5.021,80
Reforma e ampliação da EM Francisco Prado
Satélite
118.280,24
Satélite e Piçarreira
14.992,97
Pavimentação da Rua II,
Saturno
22.872,36
Pavimentação da Rua III,
Saturno
22.872,36
Pavimentação da Rua Sem Denominação,
Saturno
22.872,36
Pavimentação da Rua VIII,
Saturno
22.872,36
Reforma creche Santa Inácio
Socopo
19.400,00
Quadra do Colegio Oscar Cavalcante
Taquari
24.940,00
Reforma da quadra de esportes da EM Oscar Cavalcanti
Taquari
24.940,00
Construção de campo de futebol society na Rua 36 da Vila Ladeira do
Uruguai, bairro Uruguai, zona leste
de Teresina.
Uruguai
12.335,78
Construção de praça no Loteamento Orgmar Monteiro, entre a Avenida 01 e
Ruas 11 e 12, bairro Uruguai.
Execução de canaleta nos cruzmentos da Av. Zequinha Freire com Rua Julieta
Neiva e elevação da
Rua 34 no cruzamento com a Rua Julieta Neiva, bairro Uruguai, zona leste de
Teresina.
Uruguai
14.209,88
Recuperação da Rua Herculândia e Av. Alvina Fernandes, bairro Uruguai
Uruguai
7.675,47
Reposição de pavimentação na Avenida Alvina Fernandes, bairro Uruguai.
Uruguai
10.911,29
Reposição de pavimentação na Rua Arvoredo, entre a Rua Sem Denominação
e a Br-343
(Lateral do Condomínio Mirante dos Lagos), bairro Uruguai, zona leste de
Teresina.
Uruguai
10.392,51
V Pe Cicero
28.925,75
Vale Quem Tem
13.263,14
Vale Quem Tem
13.944,05
Vale Quem Tem
13.134,14
Vale Quem Tem
11.193,29
Reposição de pavimentação nas Ruas Rotary Club, Tio Bentes e Realeza, nos
bairros Satélite e Piçarreira.
Gal da Rua 9
Construção de descida d'água na Rua 08 (Ligação dos loteamentos Porto
Seguro e Juruá), bairro Vale Quem Tem, zona leste de Teresina.
Construção de descida d'água na Rua 08 (Via de ligação entre os
Loteamentos Porto Seguro e Juruá), bairro Vale Quem Tem, zona leste de
Teresina.
Recuperação de sarjetas na Av. Zequinha Freire, nos trechos especificados
nos orçamentos anexos, bairro Vale Quem Tem
Reposições de pavimentação nas Ruas Herculândia, Santo Adriano e Elisaldo
Reinaldo, nos bairros Vale Quem Tem e Santa Isabel.
Serviços de pavimentação em paralelepípedo da via de ligação
(prolongamento da rua 08) entre os loteamentos Porto Seguro e Juruá, bairro
Vale Quem Tem
Uruguai
10.466,01
Vale Quem Tem
9.164,15
Abertura da Rua Bem Posta, entre o calçamento existente e a Avenida Brasil,
Vila Cidade Leste, bairro Verde Lar
Verde Lar
Construção de piso cimentado na Escola Meio Norte, Vila Cidade Leste, bairro
Verde Lar
Verde Lar
Pavimentação da Rua Catete
Verde Lar
10.229,33
5.398,45
45.001,84
56
Pavimentação da Rua Posta
Verde Lar
56.977,61
Pavimentação da Rua 1(trecho 1)
Vila Amazônia
30.643,58
Pavimentação da Rua 1(trecho 2)
Vila Amazônia
30.643,58
Pavimentação da Rua São Cristóvão
Vila Amazônia
30.643,58
Galeria em tubos na rua 24
Vila Bandeirantes
35.000,00
Vila Bandeirantes
21.300,58
Pavimentação da Rua Araguanópolis
Vila Bandeirantes
21.300,58
Vila Ladeira do Uruguai
5.755,59
Pavimentação da Rua Santa Maria
Vila Meio Norte
45.870,02
Rua São Francisco
Vila Meio Norte
45.870,02
Pavimentação da Rua Cruzilândia,
Vila Miranda Dantas
19.070,18
Pavimentação da Rua Hermes Pinheiro,
Vila Miranda Dantas
19.070,18
Pavimentação da Rua Pajé,
Vila Miranda Dantas
19.070,18
Rua Concórdia,
Vila Miranda Dantas
19.070,18
Rua Acésio do Rêgo Monteiro,
Vila Miranda Dantas
19.070,18
Travessa Petrônio Portela,
Vila Miranda Dantas
19.070,18
Rua Belchior Barros,
Vila Miranda Dantas
19.070,18
Rua Sem Denominação,
Vila Miranda Dantas
19.070,18
Rua Madre Paulina,
Vila Miranda Dantas
19.070,18
Rua Jasmim,
Vila Miranda Dantas
19.070,18
Creche Funaci
Vila Nova
19.400,00
Rua Nobre
Vila Nova
64.582,73
Reposição de pavimentação nas Ruas 34, 36, e 38, da Vila Ladeira do
Uruguai, bairro Uruguai, zona leste de Teresina.
Construção de 09 unidades habitacionais Projeto Morar Melhor, vila Pe. Cícero
Construcao de Galeria
Construção de 36 unidades habitacionais Projeto Morar Melhor, vila Santa
Joana D'arc
Galeria do Pé do Muro da Lavanderia Colégio
Construcao de Unidades Sanitarias
Contratação de profissional técnico para a manutenção, atualização e
adequação do sistema de gerenciamento de obras
Vila Pe Cícero
81.000,00
Vila Pe Cícero
106.991,71
Vila Santa Joana Darc
324.000,00
Vila Teresa Brito
41.960,39
Zona Leste
43.345,50
Zona Leste
7.500,00
57
Elaboração de engenharia na área de atuação da SDU-Leste 1ªLOTE
Elaboração de projetos de ruas na área de atuação da SDU-Leste.2º LOTE
Zona Leste
Zona Leste
Estudo de viabilidade técnica e levantamento geofísico para locação de um
poço tubular no Loteamento Árvores Verdes
Zona Leste
Execução de furos de sondagem e ensaios de infiltração no Loteamento
Árvores Verdes, zona leste de Teresina.
Zona Leste
Execução de projetos de ruas na área de atuação da SDU-Leste.
Fornecimento e instalação de bancos em diversos locais da zona leste de
Teresina.
Material Para Casas de Taipa- 50 CASAS
Zona Leste
Zona Leste
Zona Leste
Projeto de abastecimento d´água do Loteamento Árvores Verdes
Zona Leste
14.880,00
14.880,00
3.500,00
6.000,00
14.400,00
14.880,00
48.000,00
2.500,00
Projeto de rede urbana de extensão primária e secundária com iluminação
pública do Loteamento Árvores Verdes, zona leste de Teresina.
Recuperação de lajes de galeria em vários endereços da zona leste de
Teresina.
Zona Leste
Zona Leste
14.996,24
Recuperacao de pavimento, pracas, canteiros…
Zona Leste
150.853,42
Zona Leste
44.691,08
Zona Leste
79.113,30
Recuperacao de pavimento, pracas, canteiros…ZONAL3
Zona Leste
150.853,42
Zona Leste
32.216,98
Zona Leste
78.099,78
Reforço das 200 casas de taipa
Zona Leste
Reforço estrutural de 203 casas de taipa prejudicadas pela ação das chuvas
na zona leste
Serviço de desmembramento e demarcação de terrenos situados à Avenida
Ferroviária/dos Ipês e na área aonde funciona o Cemitério da Pedra Mole para
regularização da área.
Zona Leste
Zona Leste
7.000,00
119.169,00
219.660,00
1.800,00
OBRAS EM ANDAMENTO
Discriminação
Avenida Brasil entre R Walter Tolentino e Asfalto Existente
Rua Clóvis Firmesa entre Rua Palmeiras e Rua São José
Rua Palmeiras entre Rua Clóvis Firmesa e Jatobá
Rua São José ente Rua Clóvis Firmesa e Rua Vermelha
Rua Vermelha entre Rua Palmeiras e Rua São José
Rua Aviador Rossini M Luna- 1º trecho
Rua Aviador Rossini M Luna- 2º trecho
Rua Prof Miguel Borges
Assentamento de 34 famílias no Parque Universitário provenientes do leito da
rua Ulisses Marques, vila do Arame
Rua Nova Lima entre Rua Novo Horizonte e Satélite
Rua Satélite entre Rua Novo Horizonte e Satélite entre Rua Rotary Club e Est
10 + 1,9
Construcao de Unidades Sanitarias
Reforma e ampliação do CMEI Parque Mão Santa
Bairrro
Cidade Leste
Nova Socopo
Nova Socopo
Nova Socopo
Nova Socopo
Morros
Morros
Morros
Valor
85.300,03
24.842,88
24.842,88
24.842,88
24.842,88
36.475,95
36.475,95
36.475,95
Planalto Ininga
40.800,00
Pqe Universitário
42.067,89
Pqe Universitário
42.067,89
Zona Leste
Parque Mão Santa
43.345,50
45.582,74
58
Fogo Pagô entre Rua Caçapava e Absoluta
Rua Jato Delta entre Av Caçapava e carambeí
Rua 1 entre Dom Bosco Ext de 300m
Rua São José entre Rua 2 e Apolo XI
Reforma e ampliação da Escola Municipal Francílio Almeida
Rua Beija Flor entre R Porto e J Torquato Viana
Rua ( 2A) entre Av Zeq Freire e R S Leonardo
Reforma e ampliação da EM Manoel Paulo Nunes
Rua Santa Angélica entre Av Zeq Freire e R S Leonardo
Reforma e construção de quadra na EM José Camilo da Silveira
Contratação de Material de Construcao para casas Vila Ladeira do Uruguai
Contatação de Material para casas de Taipa para transferência da VILA DO
ARAME
Reforma e ampliação da Escola Municipal José Omatti
Reforma e ampliação da EM Valter Alencar
Construção de 22 Unidades habitacionais Projeto Morar Melhor, Vila Firmino
Filho
Construção de 49 unidades habitacionais no Residencial Maurílio Lima - PSH
Recuperacao de pavimento, pracas, canteiros…Zonal 02
Contratação de madeira para o Projeto Morar Melhor
Construção de creche com 04 salas no Residencial Taquari
Reforço das 50 casas (ALVENARIA)
Construção de creche com 05 salas na Vila Padre Cícero
Recuperacao de pavimento, pracas, canteiros…Zonal 01
SOS 2008
Construção de 55 unidades habitacionais Projeto Morar Melhor, vila Cidade
Leste
Construção de 59 unidades habitacionais Projeto Morar Melhor, vila Santa
Bárbara
Piçarramento de Ruas
Alargamento AV.Expedicionários-Prolongamento Rua Fernando Pires Leal
Ponte Estaiada
Vila do Avião
Vila do Avião
Vila Paris
Vila Paris
Vila Bandeirantes
Madre Teresa
V Sta Joana Darq
Vila Maria
V Sta Joana Darq
Lot Esplanada do Uruguai
Zona Leste
47.348,32
47.348,32
47.499,90
47.499,90
71.296,80
75.068,66
87.010,31
88.576,90
88.700,03
149.386,70
150.000,00
151.980,00
Zona Leste
Piçarreira
Planalto Uruguai
169.001,15
185.186,81
Porto do Centro
198.000,00
Pedra Mole
Zona Leste
Zona Leste
Taquari
Zona Leste
Vila Pe Cícero
Zona Leste
Zona Leste
209.889,05
222.674,93
250.000,00
262.064,44
268.098,00
350.000,63
376.207,77
457.650,00
495.000,00
Cidade Leste
Santa Bárbara
Zona Leste
São João
Fátima
531.000,00
548.000,00
1.898.997,34
10.954.808,46
SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO – SDU SUDESTE
BAIRRO
BOM PRINCIPIO
OBRA
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO (ROXA),SARJETA EM PARALELO E OUTROS
(EXT.340M)RUA PROJETADA (RUA 02)EST.21/EST.34+17,14M-ENTRE AS QUADRAS
B4/C4 E C5/ÁREA INSTITUCIONAL-LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS
VALOR- (R$)
69.407,96
COLORADO
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO ROXO,REG. COM BRITA(EXT.=95M) NA RUA 01 VILA
NOSSA SENHORA DA GUIA, TRECHO ENTRE RUA VEREADOR E.OMATTI E RUA
100;(EXT.=94M) NA RUA 02 VILA NOSSA SENHORA DA GUIA, TRECHO ENTRE RUA
VEREADOR E.OMATTI E RUA 100;(EXT.=95M)NA RUA 03 VILA NOSSA SENHORA DA
GUIA, TRECHO ENTRE RUA VEREADOR E.OMATTI E RUA 100.
CONCLUSÃO DE PASSARELA PARA PEDRESTRES,MOTOS E BICICLETAS LOCALIZADA
ENTRE AS QUADRAS Q-10,Q-05 E RUA 01-TRECHO DA RUA FÉLIX CARVALHO E RUA
01)ALTO DA RESSURREIÇÃO
CONSTRUÇÃO DE 30(TRINTA)UNIDADES SANITÁRIAS POPULARES NO RESIDENCIAL
ALTO DO MURO
36.222,63
COLORADO
37.713,54
COMPRIDA
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO ROXO,MEIO FIO,SARJETA E OUTROS NA RUA
MÁRIO SANTOS,RUA SANTO ANTÔNIO E RUA 06.
REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA,RECUPERAÇÃO DE
SARJETA,CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO E OUTROS NA RUA MOISÉS CASTELO
BRANCO,APARTIR DA AVENIDA SÃO FRANCISCO.
CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO,COLOCAÇÃO DE ATERRO,DRENOS E OUTROS
NA RUA BENEDITO ALMEIDA,PRÓXIMO AOS NÚMEROS 4194 E 4182.
14.948,52
COMPRIDA
BEIRA RIO
COMPRIDA
82.021,12
89.173,77
14.926,52
59
COMPRIDA
REPOSIÇÃO POLIÉDRICA,SARJETA,MEIO FIO E OUTROS NA RUA DESEMBARGADOR SÁ
BARRETO NO PARQUE JUREMA .
3.360,73
14.761,16
CUIDOS
DEUS QUER
DEUS QUER
DIVERSOS BAIRROS
DIVERSOS BAIRROS
RAMPA DE PASSAGEM DE NÍVEL NO PSH TABOCAS BAIRRO CUIDOS
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM PALCO LOCALIZADO NA AVENIDA PRINCIPAL
PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDO ROXO,MEIO-FIO,SARJETA E
OUTROS(EXT.=252M)RUA DA QD 20 TRECHO:Q-20,CASA 29 ATÉ Q-20,CASA
56/(EXT.=275) NA RUA 10 TRECHO: QUADRA 17, CASA-30 ATÉ QUADRA 17,CASA
56/(EXT.=200M) RUA 10 TRECHO: QUADRA 12,CASA-31 ATÉ QUADRA 12 CASA 50
ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO DAS GALERIAS PLUVIAIS QUE DESAGUAM NO RIO
POTY
PINTURA DE PLACAS INDICATIVAS DE OBRAS EM DIVERSOS BAIRROS,AV. NOÉ
MENDES, AV.JOAQUIM NELSON,ESTRADA DA USINA SANTANA,RUA 11 DO PARQUE DO
SOL, RUA 100 DA VILA DAGUIA E AV. SÃO FRANCISCO
DIVERSOS BAIRROS
110.739,91
272.128,96
6.500,00
583,71
14.880,00
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE BANCOS DE CONCRETO E MADEIRA APARENTE
DIVERSOS BAIRROS
DIVERSOS BAIRROS
DIVERSOS BAIRROS
ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE RUAS:0RUA ALONSO CARVALHO BAIRRO ITARARÉ,RUA
07,RUA 02 E A RUA 03 LOT. CIDADE VERDE,BAIRRO ITARARÉ,RUA 10 LOTEAMENTO
JARDIM DOS PÁSSAROS,BAIRRO SÃO SEBASTIÃO,RUA 23 ENTRE A RUA MACAPÁ E AV.
02 NO LOTEAMENTO MANOEL EVANGELISTA BAIRRO RENASCENÇA,RUA ORLANDO
NASCIMENTO RES. FREI DAMIÃO BAIRRO GURUPI,RUA MOGI DAS CRUZES NO DIRCEU
I,RUA ESTUDANTE EVERLANDY,RUA DAS ACEROLAS,RUA 06 ENTRA AS RUAS EGIDIO
MOTA E 07,RUA 07 ENTRE AS RUAS 08 E A RUA 06,RENASCENÇA III,RUA SANTIRO
NOGUEIRA,LOTE 02 VILA ARAGUAIA BAIRRO SÃO SEBASTIÃO.
ELABORAÇÃO DE PROJETOS
REPOSIÇÃO POLIÉDRICA,SARJETA E OUTROS EM DIVERSOS BAIRROS.
14.620,00
14.760,00
124.596,58
EXTREMA
REPOSIÇÃO DE PAV. POLIÉDRICA,REP. DE PAV. EM SARJETA,SARJETÃO E OUTROS NO
BLOCO 03,QUADRA 02 CONJUNTO TANCREDO NEVES;QUADRA 01 BLOCO 19;RUA
FRANCISCO LAERTE PRÓXIMO A IGREJA CATÓLICA-TANCREDO NEVES
13.678,84
EXTREMA
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA EXTREMA - AVENIDA SÃO
FRANCISCO(SEMEC)
RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA FARMACÊUTICO COLET. FONSECA ENTRE
AS RUAS 01 E 02 ENTRE AS RUAS 02 E 03,CRUZAMENTO DA RUA FARMACÊUTICO
COLET. COM AS RUAS 01,02 E 03,RUA 02 ENTRE OS NÚMEROS 4800 E 4823,RUA 01
ENTRE FARMACÊUTICO COLET. FONSECA E AVENIDA SÃO FRANCISCO E CRUZAMENTO
DA RUA 01 COM AVENIDA SÃO FRANCISCO
396.507,50
EXTREMA
EXTREMA
REPOSIÇÃO POLIÉDRICA,SARJETA,MEIO FIO E OUTROS NA RUA 04 DA VILA PANTANAL
14.873,45
14.933,51
EXTREMA
REPOSIÇÃO DE PAV. POLIÉDRICA,REP.PAV EM SARJETA,SARJETÃO E OUTROS NA
QUADRA 02 BLOCO 21 E QUADRA 02 BLOCO 14 CONJUNTO TANCREDO NEVES
12.715,40
EXTREMA
REPOSIÇÃO POLIÉDRICA,RECUPERAÇÃO DE SARJETAS,REPOSIÇÃO DE MEIO FIO E
OUTROS NAS RUAS 05,07 E 11 DO BAIRRO VILA VERDE
9.758,29
EXTREMA
PAVIMENTAÇÃO PARALELO ROXO,SARJETA,CONSTRUÇÃO DE BUEIRO E OUTROS NA
RUA SÃO JORGE NO TRECHO AV.SÃO FRANCISCO E CASA N°4665 PARQUE JUREMA
EXTREMA
CONSTRUÇÃO DE CANALETA DE CALHA DE CONCRETO ARMADO NA AVENIDA SÃO
FRANCISCO,PRÓXIMO À PRAÇA DO CONJUNTO TANCREDO NEVES
EXTREMA
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEO ROXO,REG. COM BRITA,SARJETA EM PARALELO E
OUTROS (EXT.=134m)RUA AVARÉ TRECHO:RUA BENEDITO ALMEIDA RUA CORRETOR
BERNADO PAZ
48.542,94
6.031,88
43.655,64
60
GURUPI
GURUPI
GURUPI
GURUPI
GURUPI
GURUPI
GURUPI
GURUPI
GURUPI
GURUPI
GURUPI
GURUPI
GURUPI
GURUPI
GURUPI
ITARARÉ,SÃO
RAIMUNDO,BEIRA
RIO,TANCREDO
NEVES,COMPRIDA,EXTR
EMA,PARQUE
IDEAL,GURUPI E
LIVRAMENTO.
CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO PARA CONTENÇÃO DE ATERRO NA AVENIDA
MIRTES MELÃO TRECHO ENTRE CEMITÉRIO DO JARDIM DA RESSURREIÇÃO E A RUA
EM FRENTE A QUADRA 01
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO ROXO REG. C/BRITA,MEIOFIO,SARJETA,CANALETA E OUTROS COM (EXT.=316,10m),NA RUA ALTAIR,TRECHO
ENTRE A RUA CORRENTINA E RUA SANTA HELENA-ALTO DA RESSURREIÇÃO
PAVIMENTAÇÃO EM PALELEPÍPEDO ROXO,MEIO-FIO E OUTROS NA RUA ORLANDO
NASCIMENTO DA AV. BELA VISTA ATÉ A AV. ALTO DO PARAGUAI RESIDENCIAL FREI
DAMIÃO
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO ROXO,REJUNTADO COM BRITA,SARJETA,MEIOFIO,CANALETA E OUTROS NA RUA SANTIRO NOGUEIRA,ENTRE A AV. ROCHELE SAID E
A RUA VÍTOR DA R. MAFRA,E COMPLEMENTAÇÃO DA RUA CORONEL JOSÉ FIALHO ATÉ
A RUA CORONEL MARDONIO CAJUAZ,LOTEAMENTO GREEN PARK
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO ROXO REJUNTADO COM BRITA,MEIOFIO,CANALETA,SARJETA E OUTROS ,NA RUA CECÍLIA RIBEIRO RESIDENCIAL FREI
DAMIÃO,ENTRE AS QUADRAS 27 E 27A E QUADRAS 28 E 29
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO REJUNT.C/BRITA-(ROXA),SARJETA,MEIO-FIO E
OUTROS.RUA ESTUDANTE FÁBIO CÉSAR,ENTRE AS QDS 13 E 14,DA RUA ENTRE AS
QDS 07 E 13 ATÉ A AVENIDA ALTO PARAGUAI,RESIDENCIAL FREI DAMIÃO
REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO,REPOSIÇÃO DE MEIO FIO E
SARJETAS,CANALETAS E OUTROS NA RUA ALTO BONITO ENTRE AS RUAS
NAVEGANTES E CARAJÁS
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO ROXO,REMOÇÃO,SARJETA,MEIO-FIO E OUTROS
NA RUA SANTÍSSIMA TRINDADE,APARTIR DA RUA ALTAMIRA DO PARÁ COM UM
QUARTEIRÃO NO SENTIDO LESTE,ALTO DA RESSURREIÇÃO
PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDO ROXO,REG. C/BRITA,MEIO
FIO,SARJETA,CANALETA E OUTROS(EXT=278M),RUA ROBERTO CALLANG RESIDENCIAL
FREI DAMIÃO
TERRAPLENAGEM NO TRECHO DA AV. MIRTES MELÃO ALTO DA RESSURREIÇÃO RUA
EST. LEONARDO BARRO QD 27 E RESIDENCIAL FREI DAMIÃO.
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO ROXO,MEIO FIO E OUTROS NA RUA CORONEL
JOSÉ FIALHO ENTRE A RUA DESEMBARGADOR SANTIRO NOGUEIRA E RUA ZAIFRA
F.ARAÚJO LOT. GREEN PARK .
RUA CORAÇÃO DE MARIA COM 282M DE EXTENSÃO,LOCALIZADA NO TRECHO:RUA
VILA RICA ATÉ A RUA ALTO CAMPO
ALARGAMENTO DA AV. MIRTES MELÃO COM REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO,IMPRIMAÇÃO E OUTROS NA AVENIDA MIRTES MELÃO TRECHO ENTRE JOAQUIM
NELSON E AV. ALTO DO PARAGUAI.
RETIRADA DE 12 POSTES DO LEITO DA AVENIDA MIRTES MELÃO E IMPLANTAÇÃO DOS
MESMOS NA LATERAL DA AVENIDA LOCALIZADA NO BAIRRO ALTO DA RESSURREIÇÃO.
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO ROXO,MEIO FIO,SARJETA,CANALETA,SARJETÃO
EOUTROS NA RUA MOISÉS DOS SANTOS PARALELO A TE-130,TRECHO ENTRE A RUA
ALTO DO PARAGUAI E MURO NO FINAL.
14.941,37
65.328,83
84.563,20
67.491,16
71.802,14
21.929,95
17.638,73
10.625,22
81.598,35
8.839,91
52.718,89
62.561,55
14.755,44
7.972,84
59.466,51
227.954,54
REPOSIÇÃO POLIÉDRICA,SARJETA,MEIO FIO E OUTROS NA ÁREA DE ATUAÇÃO 01.
61
ITARARÉ
ITARARÉ
ITARARÉ
REFORMA DA PRAÇA DO DIRCEU I E CONSTRUÇÃO DO DEPÓSITO DE COLETA
SELETIVA DE LIXO NO CONJUNTO DIRCEU I
REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA,RECUPERAÇÃO DE SARJETAS,LIMPEZA DE
SARJETA,RUA 01 ENTRE N°2183 E 2373,POR TRÁS DO CONDOMÍNIO DE
APARTAMENTOS GUANABARA
REPOSIÇÃO DE PAV. POLIÉDRICA,RECUP. DE SARJETAS,MEIO FIO E OUTROS,RECUP. E
COLOCAÇÃO DE PISO UNISTEIN,NA PRAÇA NAS PROXIMIDADES DA BRITA,EM FRENTE
A RUA ALEXANDRE GOMES CHAVES E FRENTE DA QUADRA 08,CONJUNTO DIRCEU
ARCOVERDE I
ITARARÉ
IRRIGAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO DIRCEU ARCOVERDE II,CAMPO DE
FUTEBOL NO DIRCEU ARCOVERDE II
ITARARÉ
ELABORAÇÃO DE PROJETOS DA ASSOCIAÇÃO DAS COSTUREIRAS NA QUADRA 206 Nº
3588 PRAÇA DOS CORREIOS DIRCEU I
ITARARÉ
REPOSIÇÃO DE PAV. POLIÉDRICA,RECUPERAÇÃO DE SARJETAS E OUTROS,ENTRE A
AVENIDA NOÉ MENDES E A RUA 57,ENTRE AS QUADRAS 280/281 E 303/304 NO
CONJUNTO DIRCEU ARCOVERDE II
ITARARÉ
128.294,75
6.547,00
8.620,41
14.735,00
6.000,00
14.584,10
9.329,76
RECUPERAÇÃO PARCIAL DE GALERIA NA RUA MONSENHOR ZAUL PEDREIRA.
ITARARÉ
ITARARÉ
REPOSIÇÃO EM PARALELO,ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA,ATERRO,SARJETÃO E
OUTROS,NO TRECHO:QD "A" CASA 04 A 32 RESIDÊNCIAL DOM HELDER
CANALETA TIPO SIMPLES COM TAMPA,REPOSIÇÃO POLIEDRICA,DEMOLIÇÃO
ASFÁLTICA E OUTROS,NA AV. JOSÉ FRANCISCO DE ALMEIDA NETO,TRECHO DA QD
170 A QD 178,DIRCEU ARCOVERDE II
14.582,83
11.574,38
ITARARÉ
MURO DE ARRIMO,ATERRO,REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E OUTROS NO GROTÃO DA
VILA BOA ESPERANÇA.
13.573,17
ITARARÉ
REPOSIÇÃO POLIÉDRICA,SARJETA,MEIO-FIO,CANALETA E OUTROS NO TRECHO ENTRE
QD 192 E POLINTER ATÉ AV. PRINCIPAL DO DIRCEU II,
13.895,21
ITARARÉ
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO ROXO,MEIO FIO,CORTE,ATERRO E OUTROS
TRECHO DA AV. JOAQUIM NELSON,ENTRE A RUA MONSENHOR ZAUL PEDREIRA E
AVENIDA SÃO FRANCISCO,LOTEAMENTO FRANCISCO MARREIROS
ITARARÉ
CANALETA TIPO CALHA SIMPLES COM TAMPA,REPOSIÇÃO POLIÉDRICA,DEMOLIÇÃO
ASFÁLTICA E OUTROS AV. JOSÉ FRANCISCO DE ALMEIDA NETO,TRECHO DA QUADRA
164 E O BEP DO DIRCEU ARCOVERDE
13.805,18
ITARARÉ
REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA,RECUPERAÇÃO DE SARJETAS,LIMPEZA E
OUTROS.TRECHO QUADRAS 80 E 81 DIRCEU I E QUADRAS 335 E 336 DIRCEU II
14.764,51
ITARARÉ
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO ROXO,SARJETA EM PARALELO E OUTROS, NA
RUA ALONSO CARVALHO COM 1050M DE EXTENSÃO, TRECHO ENTRE A RUA CAMPOS E
AV. SÃO FRANCISCO
216.702,60
ITARARÉ
EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIMO,ATERRO,REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
POLIÉDRICA E OUTROS,RUA DESEMBARGADOR BERILIO MOTA PRÓX. Nº 1578 E LINHA
DO METRÔ NO DIRCEU I
14.471,85
ITARARÉ
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO ROXO,SARJETA,CANALETA E OUTROS NA RUA
MOGI DAS CRUZES (RUA PROJETADA) ANTIGA RUA 02,ENTRE A AVENIDA EDSON
QUEIROZ E A RUA MOGIM MIRIM,LOCALIZADA NO DIRCEU I
33.207,01
122.882,82
62
ITARARÉ
ITARARÉ
ITARARÉ
ITARARÉ
RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO TRECHO EM FRENTE A
QUADRA B CASA 02 RESIDENCIAL DOM HELDER
ESTUDO GEOTÉCNICO DE SONDAGEM Á PERCUSSÃO DE SIMPLES RECONHECIMENTO
DOS SOLOS DO PROJETO FRUTOS DO BRASIL,CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE
QUADRA POLIESPORTIVA ESTRADA DA USINA SANTANA,CONSTRUÇÃO DE COBERTURA
DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLA MUN. JOÃO PORFIRIO BAIRRO
RENASCENÇA,CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO NA RUA SÃO JOSÉ
REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA,RECUPERAÇÃO DE
SARJETAS,PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA E OUTROS,NO TRECHO ENTRE A AVENIDA
NOÉ MENDES E A RUA 57,ENTRE AS QDS 283 E 284 E ENTRE AS QDS 306 E 307,NO
CONJUNTO DIRCEU ARCOVERDE II
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO REJUNTADO COM BRITA(ROXA),SARJETA,
MEIO-FIO E OUTROS (EXT.=72M)NA RUA ASA BRANCA TRECHO ENTRE A RUA SÃO
JORGE E RUA ALVES CAMPOS
10.033,81
5.500,00
14.852,18
13.974,31
ITARARÉ
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE OBRAS NA GERÊNCIA DE OBRAS
E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA AVENIDA DEPUTADO PAULO FERRAZ,2241
ITARARÉ
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA NO EDÍFICIO SEDE DA GSU-SDU
SUDESTE,LOCALIZADA NO DIRCEU ARCOVERDE
ITARARÉ
REPOSIÇÃO POLIÉDRICA,RECUPERAÇÃO DE SARJETAS,CANALETAS E OUTROS NA
QUADRA 235 CASA 01 E QUADRA 237 NO DIRCEU II.
14.239,46
ITARARÉ
REPOSIÇÃO POLIÉDRICA,REP. DE PAV. EM SARJETA E OUTROS NA QUADRA 250 E
QUADRA 256 NO DIRCEU II.
14.874,27
ITARARÉ
REFORMA DE UM GALPÃO NOS FUNDOS DO EDIFICIO SEDE DA SDU-SUDESTE NA
AVENIDA DEP. PAULO FERRAZ Nº 2241 NO DIRCEU I.
14.951,56
ITARARÉ
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO ROXO,REJUNTAMENTO COM BRITA,MEIO FIO E
OUTROS NA RUA ESTILO,RESIDENCIAL PARQUE ESPERANÇA TRECHO COMPREENDIDO
ENTRE A RUA ALVES CAMPOS E RUA SÃO JORGE.
520,00
3.500,00
14.075,47
ITARARÉ
REPOSIÇÃO POLIÉDRICA,SARJETA, MEIO FIO E OUTROS NA RUA BERILIO
MOTA,PRÓXIMO A UESPI E A ESCOLA PROFESSORA MARIA JOSÉ ARCOVERDE.
ITARARÉ
RECUPERAÇÃO POLIÉDRICA,SARJETA,MEIO FIO E OUTROS NA RUA SÃO JORGE NO
TRECHO ENTRE ZAUL PEDREIRA E Nº 3907.
14.697,14
ITARARÉ
REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA,REP. DE PAV. EM SARJETA,ATERRO E
OUTROS NA QUADRA 309 ATÉ QUADRA 312 CASA 25.
14.085,16
ITARARÉ
REPOSIÇÃO DE APVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA,REP. DE PAV. EM SARJETA,ATERRO E
OUTROS NA QUADRA 306 E QUADRA 307.
14.806,17
ITARARÉ
REPOSIÇÃO POLIÉDRICA,REP. PAV. EM SARJETA E OUTROS NA QUADRA 250 E
QUADRA 256.
14.874,27
NOVO HORIZONTE
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO ROXO,MEIO FIO,CANALETA E OUTROS NA RUA
ASA BRANCA ENTRE A RUA ALONSO CARVALHO E AV. JOAQUIM NELSON.
7.471,93
19.110,36
63
NOVO HORIZONTE
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO ROXO,MEIO-FIO,SARJETA E OUTROS NO
TRECHO ENTRE A RUA 07,ENTRE A RUA 02 E A RUA 03 LOTEAMENTO CIDADE VERDE
30.400,99
NOVO HORIZONTE
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO ROXO,REJ.COM BRITA,MEIO-FIO,SARJETA E
OUTROS NA RUA 04 TRECHO ENTRE A AVENIDA I E ARUA LATERAL AO LADO DO
COMERCIAL CARVALHO DA NOÉ MENDES,LOTEAMENTO MANOEL EVANGELISTA
59.929,01
NOVO HORIZONTE
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO ROXO REG. C/BRITA (EXT.=428M) NA RUA 01
LOTEAMENTO CIDADE VERDE
74.582,04
NOVO HORIZONTE
REGULARIZAÇÃO DO LEITO DA GALERIA A CÉU ABERTO NO LOTEAMENTO MANOEL
EVANGELISTA LOCALIZADA ENTRE AS RUAS 01 E 02 LOTEAMENTO MANOEL
EVANGELISTA
14.463,12
NOVO HORIZONTE
OUTROS,RUA SURINAME NO CRUZAMENTO COM A RUA RONDÔNIA,NA VILA CORONEL
CARLOS FALCÃO.
NOVO HORIZONTE
REPOSIÇÃO DE PAV. POLIÉDRICA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO,MEIO FIO E
OUTROS NA QUADRA 363,CASA 17 DIRCEU II E RUA 07 Nº 4601 NO LOTEAMENTO
CIDADE VERDE
NOVO HORIZONTE
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO (ROXA),SARJETA EM PARALELO E OUTROS
(EXT.=178M)RUA 06 TRECHO:RUA 03/AV.ANTÔNIO SANTANA-LOTEAMENTO MANOEL
EVANGELISTA E (EXT.=165M)RUA 08 TRECHO:RUA 02/RUA 03-LOTEAMENTO
EVANGELISTA
NOVO HORIZONTE
5.150,68
14.263,21
109.544,50
12.944,11
RECUPERAÇÃO DE ÁREA VERDE NA PRAÇA AMBIENTAL DO CONJUNTO NOVO MILÊNO.
NOVO HORIZONTE
NOVO HORIZONTE
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO ROXO,MEIO FIO,SARJETA E OUTROS NA AVENIDA 01
ENTRE AS RUAS 08 E 09 LOTEAMENTO MANOEL EVANGELISTA.
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO ROXO,MEIO FIO E OUTROS NA AVENIDA 01
ENTRE AS RUAS 09 E 10 DO LOTEAMENTO MANOEL EVANGELISTA.
14.215,41
14.612,58
PARQUE POTI
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO,SARJETA,MEIO-FIO,CANALETA,CORTE E
OUTROS NOS TRECHOS:RUA 03 ENTRE A RUA EGÍDIO MOTA E A RUA
BABILÔNIA,LOTEAMENTO PORTO RICO II-PARQUE POTI E RUA BABILÔNIA ENTRE A
RUA 03 E RUA 05 LOTEAMENTO PORTO RICO II
64.313,91
PARQUE IDEAL
REPOSIÇÃO POLIÉDRICA,SARJETA E OUTROS NA RUA RECIFE NAS PROIXIMIDADES DO
Nº 4590.
14.441,60
PARQUE DO SOL
REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO,SARJETA,SARJETÃO E OUTROS
NA RUA PONCION CALDAS TRECHO ENTRE AS RUAS 05 E 07 .
4.607,68
RENASCENÇA
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO DO RENASCENÇA I
150.016,41
RENASCENÇA
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO ROXO,MEIO FIO,CANALETA E OUTROS NA RUA
06 ENTRE A RUA 11 E RUA 02 DO PARQUE DO SOL..
RENASCENÇA
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA,REP. E PAV. EM SARJETA E OUTROS NO TRECHO DAS
QUADRAS 28 E 29 NO CONJUNTO RENASCENÇA I.
8.735,90
RENASCENÇA
EXECUÇÃO DE CALÇADA,REPOSIÇÃO E OUTROS NA RUA DA GLÓRIA CEMITÉRIO DO
RENASCENÇA
111.592,01
RENASCENÇA
REPOSIÇÃO DE PAV. POLIÉDRICA,REPOSIÇÃO PAV. EM SARJETA E OUTROS NA RUA
ENTRE AS QUADRAS 57 E 60 DO CONJUNTO RENASCENÇA
12.464,65
54.794,51
64
RENASCENÇA
REPOSIÇÃO POLIÉDRICA,SARJETA,MEIO FIO E OUTROS NA RUA LAURENTINO
MACHADO LOPES LOTEAMENTO PARQUE POTI
13.330,47
RENASCENÇA
PAVIMENTAÇÃO PARALELO REG. C/BRITA,SARJETA EM PARALELO,MEIOFIO,CANALETAS E OUTROS (EXT.=174,50m)NA RUA 10 LOTEAMENTO RENASCENÇA
III-TRECHO:RUA 04 A RUA 02 E RUA RUA 11 LOTEAMENTO RENASCENÇA III TRECHO:
RUA 03 A RUA 02
55.126,10
RENASCENÇA
REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA,RECUPERAÇÃO DE SARJETAS E OUTROS
NO TRECHO ENTRE AS QUADRAS 57 E 60 DA AV. AMÉLIA RUBIM Á 2ª PRAÇA DO
CONJUNTO RENASCENÇA
14.753,60
RENASCENÇA
REPOSIÇÃO DE PAV. POLIÉDRICA,REPOSIÇÃO PAV. SARJETA E OUTROS NO TRECHO
DA RUA SENADOR WALDEMAR SANTOS DA QUADRA 14 ATÉ A AV. NOÉ MENDES
CONJUNTO RENASCENÇA I.
14.024,76
RENASCENÇA
REPOSIÇÃO DE PAV. POLIÉDRICA,REPOSIÇÃO PAV. SARJETA E OUTROS NO TRECHO
ENTRE AS QUADRAS 48 E 51 DA AVENIDA AMÉLIA RUBIM A AVENIDA LIVIO LOPES NO
CONJUNTO RENASCENÇA II.
14.348,59
RENASCENÇA
OUTROS NA QUADRA 05 CASA 01 Á 23 CONJUNTO RENASCENÇA I
14.344,41
RENASCENÇA
REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA,RECUPERAÇÃO DE SARJETAS E
OUTROS,TRECHO ENTRE A QUADRA 42 E A UNIDADE ESCOLAR PROF. RALDIR
CAVALCANTE BASTOS E ENTRE AS QUADRAS 42 E 39,RENASCENÇA II
RENASCENÇA
PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDO ROXO,REG. COM BRITA,MEIO FIO,SARJETA E
OUTROS(EXT=220m)RUA ENTRE QUADRAS D/N E QUADRAS C/M RESIDENCIAL
FIRMINO FILHO E (EXT=221m)RUA ENTRE AS QUADRAS C/M E QUADRAS B/L
RESIDENCIAL FIRMINO FILHO
78.021,34
RENASCENÇA
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO ROXO,SARJETA,MEIO FIO,CONSTRUÇÃO E
OUTROS NA RUA PROJETADA ENTRE AS QUADRAS A e D DA VILA FIRMINO FILHO
40,022,62
RENASCENÇA
RENASCENÇA
RENASCENÇA
RENASCENÇA
RENASCENÇA
RENASCENÇA
RECONSTRUÇÃO DE BOCA DE GALERIA,REP. DE PAV. POLIEDRICA,COLOCAÇÃO DE
GRADE DE PROTEÇÃO E OUTROS NA RUA DA GLÓRIA COM CRUZAMENTO DA RUA
ENTRE AS QUADRAS 20 E 22 BAIRRO RENASCENÇA
PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDO ROXO,MEIO-FIO,SARJETA,CANALETA E
OUTROS,NA RUA 07,ENTRE A RUA 08 E RUA 06,BAIRRO RENASCENÇA III
CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA,CONSTRUÇÃO DE CALÇADA E OUTROS,ESCOLA
MUNICIPAL MACHADO DE ASSIS,CONJUNTO RENASCENÇA II
RUAS 04 COM 192M DE EXTENSÃO E RUA 08 COM 177M DE EXTENSÃO TODAS NO
LOTEAMENTO PARQUE DO SOL BAIRRO RENASCENÇA
REPOSIÇÃO POLIÉDRICA,REP. PAVIMENTAÇÃO EM SARJETA,REMOÇÃO E OUTROS NO
TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS QUADRAS 52,54 E 57 E MERCADO DO
RENASCENÇA II BAIRRO RENASCENÇA
REPOSIÇÃO POLIÉDRICA,RECUPERAÇÃO DE SARJETA,RECUPERAÇÃO DE MURO DE
CONTENÇÃO E OUTROS,NO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA ERVITÔNIO
TEODORO,TRECHO ENTRE A RUA ENTRE AS QUADRAS 04 E 08 E RUA ENTRE AS
QUADRAS 12 E 16,CONJUNTO RENASCENÇA I
5.920,44
14.886,37
11.605,53
11.685,98
87.763,12
14.575,45
14.906,21
65
RENASCENÇA
Vários
SANTANA
SANTANA
SANTANA
SANTANA
SANTANA
REPOSIÇÃO POLIÉDRICA,RECUPERAÇÃO DE SARJETAS,REPOSIÇÃO DE MEIO
FIO,RECUPERAÇÃO DE MURO E OUTROS NO TRECHO DA AVENIDA ERVITÔNIO
TEODORO,ENTRE A AVENIDA NOÉ MENDES E A RUA EGIDIO MOTA CONJUNTO
RENASCENÇA I,BAIRRO RENASCENÇA
REPOSIÇÃO POLIÉDRICA,SARJETA,MEIO FIO E OUTROS NA ÁREA DE ATUAÇÃO 02.
(Renascença, Redonda, Novo Horizonte, Parque Poty, Colorado, São Sebastião, Todos
os Santos, Verde Cap, Santana, Bom Princípio e Cuidos)
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO REJUNT.C/BRITA-(ROXA),SARJETA,MEIO-FIO E
OUTROS.NA COMPLEMENTAÇÃO DA RUA 03,DA CAMPO DE FUTEBOL À AVENIDA
01,RESIDENCIAL JARDIM EUROPA,E RUA 04,ENTRE O CAMPO DE FUTEBOL E A
AVENIDA 01,RESIDENCIAL JARDIM EUROPA
CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO, MURETA E INSTALAÇÕES ELETRICAS NO CENTRO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CMEI) JOÃO PAULO II, LOTEAMENTO VERDE
CAP.(SEMEC)
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO ROXO,REJUNTADO COM BRITA,MEIOFIO,SARJETAS E OUTROS (EXT.=521M)NA RUA 05-TRECHO:AV.04 E MURO DO
CEMITÉRIO DA USINA SANTANA
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO ROXO,SARJETA,MEIO FIO E OUTROS NA RUA
01,DO JARDIM EUROPA.
14.950,12
185.271,13
61.198,65
61.710,21
75.019,96
34.795,28
PAVIMENTAÇÃO EM PARLELEPÍPEDO ROXO,SARJETA,MEIO-FIO E OUTROS,NA RUA
02,JARDIM EUROPA.
32.239,99
SÃO SEBASTIÃO
REFORMA DE RESIDÊNCIA SITUADA NA RUA RIO GRANDE N° 6248 PRÓXIMO À CURVA
SÃO PAULO NO RESIDENCIAL SÃO PAULO
14.323,13
SÃO SEBASTIÃO
CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEMEI, COM 06
(SEIS) SALAS DE AULA, LOCALIZADA NO RESIDENCIAL ARAGUAIA.(SEMEC)
SÃO SEBASTIÃO
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SONORIZAÇÃO DAS BARRACAS DO BALNEARIO CURVA
SÃO PAULO
SÃO SEBASTIÃO
PERFURAÇÃO DE 01 POÇO TUBULAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA
SUBMERSA NO BALNEÁRIO CURVA SÃO PAULO - CONJUNTO SÃO PAULO
172.949,20
2.500,00
14.932,00
SÃO SEBASTIÃO
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO ROXO,MEIO FIO,SARJETA,CANALETAS E
OUTROS,NA RUA 10 ENTRE AVENIDA NOÉ MENDES E A RUA 01,NO LOTEAMENTO
JARDIM DOS PÁSSAROS
SÃO SEBASTIÃO
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO ROXO REJUNT. C/BRITA,SARJETA,MEIO
FIO,CANALETA E OUTROS NA RUA ENTRE AS QUADRAS F e G,L e M,R e S,E e F,K e L,Q
e R,RUA DINALVA OLIVEIRA ENTRE AS QUADRAS D e J,E e K,F e L,C e D,I e J,O e P,U e
ÁREA VERDE,QUADRAS Z e a CRECHE MUNICIPAL,X e V e ÁREA VERDE,RESIDENCIAL
ARAGUAIA E RUA ENTRE A QUADRA T ATÉ A RUA NOSSA SENHORA DO PÉRPETUO
SOCORRO,RESIDENCIAL ARAGUAIA
180.749,48
SÃO SEBASTIÃO
ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS DE AMPLIAÇÃO DO BALNEÁRIO CURVA
DO SÃO PAULO NA RUA PROJETADA Nº 460.
4.000,00
SÃO SEBASTIÃO
TALUDE EM SACARIA DE SOLO-CIMENTO,COLOCAÇÃO DE ATERRO E OUTROS,BUEIRO
DA RUA 05,NA VILA WASHINGTON FEITOSA
14.882,32
SÃO SEBASTIÃO
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO ROXO,MEIO FIO E OUTROS NA RUA ENTRE AS
QD 17,CAMPO DE FUTEBOL,QD 18 E QD 15,16E ÁREA VERDE RESIDENCIAL DEUS
QUER.
24.542,28
26.561,11
66
SÃO SEBASTIÃO
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO ROXO,SARJETA,MEIO FIO,CONSTRUÇÃO E OUTROS NA
RUA ENTRE AS QUADRAS 10A,10,11 e QD 14,13,12 DO RESIDENCIAL DEUS QUER.
18.731,40
SÃO SEBASTIÃO
REPOSIÇÃO POLIÉDRICA,RECUPERAÇÃO DE SARJETA,REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO E
OUTROS NO TRECHO ENTRE AS QUADRAS "D" E "E" DO LOTEAMENTO SÃO PAULO
14.645,01
SÃO SEBASTIÃO
CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO,RECUPERAÇÃO DE BATERIAS DE
CHUVEIRO,REPARO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO BALNEÁRIO CURVA SÃO PAULO
14.690,99
SÃO SEBASTIÃO
REPOSIÇÃO POLIÉDRICA,SARJETA,MEIO FIO E OUTROS NA RUA EM TORNO DO CAMPO
DE FUTEBOL.
14.897,57
SÃO SEBASTIÃO
RECUPERAÇÃO DE 04(QUATRO) BRINQUEDOS TIPO AQUARELA NO BALNEÁRIO CURVA
SÃO PAULO
5.832,00
SÃO SEBASTIÃO
RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO,PAREDES E RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS E HIDRO-SANITÁRIAS NA CURVA SÃO PAULO.
69.104,78
TODOS OS SANTOS
CONSTRUÇÃO DE CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CMEI, LOCALIZADO
NA AV. 02 ENTRE AS RUAS 02 E 03(SEMEC).
244.839,84
TODOS OS SANTOS
PAVIMENTAÇÃO PARALELEO ROXO,SARJETA,MEIO-FIO,CANALETA E OUTROS NO BECO
SITUADO APÓS O COLÉGIO A OESTE DA RUA SÃO RAIMUNDO
11.861,83
TODOS OS SANTOS
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO,SARJETA,MEIO FIO E OUTROS,NA RUA ENTRE
AS QUADRAS 13 E 15,RESIDENCIAL DEUS QUER
14.513,59
TODOS OS SANTOS
ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO LOTEAMENTO
HABITACIONAL FLOR DO CAMPO
TODOS OS SANTOS
TODOS OS SANTOS
TODOS OS SANTOS
4.500,00
ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ADUÇÃO,RESERVATÓRIO DE REDE DE
ABASTECIMENTO E LIGAÇÕES DOMICILIARES E ORÇAMENTOS NO LOTEAMENTO FLOR
DO CAMPO.
10.100,00
14.375,00
ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS PARA O LOTEAMENTO FLOR DO CAMPO NA
RUA FLOR DO TEMPO.
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO ROXO,MEIO FIO,SARJETAS E OUTROS NA
COMPLEMENTAÇÃO DA RUA 05,ENTRE O BUEIRO DA VILA WASHINGTON FEITOSA ATÉ
A RUA ENTRE A QUADRA I E O CAMPO DE FUTEBOL.
21.876,45
SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
1. OBRAS CONCLUÍDAS EM 2008
FOMENTO À ATIVIDADE AGROPECUÁRIA
Patrulha Agrícola-Preparo de 720,0 ha de área para plantio de culturas agrícolas (957 famílias
beneficiadas)(1.493,0 horas-máquina)
Agricultores Atendidos com Financiamentos do PRONAF A (106 produtores) PA Campestre Norte
(Recursos do Governo Federal / MDA) (Plantio de 240 ha de cana)
Agricultores Atendidos com Financiamentos do PRONAF B ( 754 produtores) (Recursos do Governo
Federal / MDA)
Agricultores Atendidos com Financiamentos do PRONAF C ( 277 produtores) (Recursos do Governo
Federal / MDA)
Implantação Unid. Benef. Prod. Agrícolas-PA Vale da Esperança
Implantação Unid. Benef. Prod. Agrícolas-Campestre Sul
Implantação Unid. Benef. Prod. Agrícolas-Nova Cajaíba
Implantação Unid. Benef. Prod. Agrícolas-Morada Nova Sul (OP)
Implantação de Horta no Soinho (2 ha)
2.764.512,89
17.916,00
561.604,17
1.306.500,00
189.813,48
77.409,84
78.774,19
78.774,19
78.774,19
23.038,00
67
Projeto Universidade do Campo / Parceria com a FUNDESP e SENAR
(realização, em 20 localidades e 17 hortas, de 85 cursos e 10 palestras, beneficiando 1.953 pessoas)
Transporte de 6.550 m³ de esterco beneficiando 3.440 famílias de produtores
Distribuição de 6.102 mudas frutíferas
Aquisição de veículo furgão para transporte de hortaliças sanitizadas (Recursos da FBB)
Aquisição de microtrator com enxada rotativa, encanterador e roçadeira (Convênio MAPA / PMT,
recursos do PRODESA)
HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Construção de casas – Boa Hora – 10
Construção de casas – Fazenda Soares – 10
Construção de casas – Gurupá de Cima – 05
Construção de casas – São Vicente de Baixo – 10
Construção de casas – São Vicente de Cima – 12
Construção de casas – Santa Helena – 05
Construção de casas – Formosa – 20
Coleta de 1.003 toneladas de lixo na zona rural
Implantação do núcleo habitacional do PA Casulo Tapuia (25 casas) Recursos MDA / INCRA / PMT
Pavimentação poliédrica/gabião – Santa Helena (PSH)
INFRA ESTRUTURA RURAL
Pavimentação Asfáltica (TSD) (3,0km)-Rodovia TER-150 (trecho Bela Vista/São Domingos/Sta Helena)
(Parceria com o Governo Federal / CODEVASF)
Pavimentação Asfáltica (TSD) (6,4km)-Rodovia TER-335 (trecho Soinho/Cacimba Velha/Fazenda
Nova) (Parceria com o Governo Estadual / SEINFRA)
Pavimentação asfáltica em TSD (0,4 km) na rodovia TER 125/ em frente à Creche Nossa Senhora
de Fátima (OP). Alegria Sul.
Pavimentação Asfáltica em TSS (0,7 km) em ruas da Alegria Sul
Implantação de revestimento primário em 10,4 km de estradas
Recuperação de revestimento primário em 154,8 km de estradas
Roço em 103,1 km de estradas da zona rural
Serviços emergenciais para manutenção de tráfego nas estradas vicinais
Obras de drenagem em várias localidades da zona rural
Pavimentação asfáltica em TSS ruas 0,6 km – Chapadinha Sul
219.630,47
59.408,50
10.861,56
33.200,00
28.808,30
778.248,19
40.000,00
40.000,00
20.000,00
40.000,00
48.000,00
20.000,00
80.000,00
178.127,19
312.121,00
14.863,15
3.658.708,81
728.613,11
1.326.199,00
62.378,58
102.756,56
201.006,09
946.167,24
25.000,00
104.265,57
52.067,71
95.391,80
EDUCAÇÃO
Reforma e instalação da sala de informática/Sta Luz Cima
Reforma banheiros da Creche N.S.Fátima – Alegria
Reforma e ampliação de 07 creches da FUNACI/PMT
Reforma e ampliação EFA Baixão do Carlos
Construção Centro Municipal de Educação Infantil – São Vicente Cima
Construção Centro Municipal de Educação Infantil – Árvores Verdes
691.039,53
10.302,84
7.744,80
195.210,56
121.542,02
202.332,44
153.906,87
ABASTECIMENTO DE ÁGUA (para uso doméstico)
Implantação de Sistemas de Abastecimento D’Água, beneficiando 581 famílias, com 31.278 m de
tubulação hidráulica.
2. OBRAS EM ANDAMENTO 2008
FOMENTO À ATIVIDADE AGROPECUÁRIA
Implantação de 06 unidades de sanitização de hortaliças (Recursos da FBB/PMT) e capacitação de 60
horticultores
Implantação Unid. Benef. Prod. Agrícolas-PA 17 de Abril
707.974,35
HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Construção de 72 casas (OP)
262.871,32
262.871,32
707.974,35
343.302,45
308.108,78
35.193,67
68
INFRA ESTRUTURA RURAL
Construção de canaletas – Alegria Sul
Construção de bueiro triplo tubular – acesso ao São Bento/Bejuí
Pavimentação poliédrica (348m) – Lagoinha (OP)
65.278,62
2.785,95
3.737,14
58.755,53
SAÚDE
Reforma e ampliação do PS Boquinha
Reforma e ampliação PS Bela Vista (OP)
366.466,48
223.004,20
143.462,28
EDUCAÇÃO
Reforma e ampliação de 12 escolas municipais da zona rural
1.694.502,45
1.694.502,45
ABASTECIMENTO DE ÁGUA (para uso doméstico)
Implantação de Sistemas de Abastecimento D’Água em 09 localidades da zona rural ( poços tubulares
já perfurados)
Prefeito Municipal
267.054,96
267.054,96
69
Relação de Restos a Pagar
Anexo XIII – Resolução Tce 1.605/2007
Fonte
Empenho
Data
Empenho
Razão Social
U.
O.
Fu
nç
ão
Ação
Despes
a
Empenhado
Restos a
Pagar
Processado
Restos a
Pagar não
Processado
Saldo a pagar
ACAO SOCIAL
ARQUIDIOCESANA-ASA
UNITELTELECOMUNICA€ÇO
LTDA
REALIZAR EVENTOS E
SERVICOS LTDA
APPM-ASSOC.PI.DE
MUNICIPIOS
TELEMAR
1
4
2 006
335041
22.000,00
4.000,00
-
4.000,00
1
4
2 006
339039
1.960,00
-
250,00
250,00
1
4
2 010
339030
125,00
-
125,00
125,00
1
4
2 006
335041
31.915,00
-
2.697,50
2.697,50
1
4
2 006
339039
20.000,00
819,03
-
819,03
1
4
2 006
339139
5.965,08
5.965,08
-
5.965,08
1
4
2 006
339030
180,00
-
180,00
180,00
1
4
2 009
339039
878,00
-
878,00
878,00
1
4
2 006
339039
90,00
-
90,00
90,00
1
4
2 006
339039
545,00
545,00
-
545,00
1
4
2 006
319011
1.251,28
1.251,28
-
1.251,28
1
4
2 006
319013
275,28
275,28
-
275,28
1
4
2 006
319013
756,91
756,91
-
756,91
1
4
2 006
319013
302,77
302,77
-
302,77
1
4
2 006
319013
17.287,18
17.287,18
-
17.287,18
Órgão:
02 - Secretaria Municipal de Governo
100
2077/08
12/02/08
100
5758/08
02/05/08
100
6623/08
02/06/08
100
7747/08
02/07/08
100
8240/08
02/07/08
100
7672/08
02/07/08
100
9560/08
01/08/08
100
9265/08
01/08/08
100
12632/08
03/11/08
100
12633/08
03/11/08
100
14338/08
01/12/08
100
14340/08
01/12/08
100
14352/08
01/12/08
100
14357/08
01/12/08
100
14740/08
01/12/08
100
14238/08
01/12/08
IPMT- INST.PREV.DOS
SERV. MUN
NORTE SUL
COM.ATACADISTA
LTDA
F S DOS SANTOS
LAVANDERIA ME IMPERLAVA
F S DOS SANTOS
L. NUNES COMERCIO
IND.REP.LTDA
Isabela Modesto
Fonseca Rocha
INSS- INST.NAC.DO
SEG.SOCIAL
INSS- INST.NAC.DO
SEG.SOCIAL
INSS- INST.NAC.DO
SEG.SOCIAL
INSS- INST.NAC.DO
SEG.SOCIAL
L.G. PINHEIRO ME
1
4
2 006
339039
25,00
-
25,00
25,00
100
14655/08
01/12/08
TELEMAR
1
4
2 006
339039
1.680,81
1.680,81
-
1.680,81
100
14709/08
01/12/08
CLAUDINO S.A
1
4
2 006
449052
1.457,00
1.457,00
-
1.457,00
100
8691/08
02/07/08
2
4
2 013
339033
15.000,00
3.012,35
-
3.012,35
100
14719/08
01/12/08
EMBARQUE TURISMO
LTDA
INSS- INST.NAC.DO
SEG.SOCIAL
SubTotal:
2
4
2 013
319013
16.243,29
16.243,29
-
16.243,29
137.937,60
53.595,98
4.245,50
57.841,48
Órgão:
03 - Gabinete do Vice-Prefeito
100
14812/08
18/12/08
100
14625/08
18/12/08
Órgão:
04 - Procuradoria Geral do Município
100
11852/08
28/10/08
100
13931/08
05/12/08
100
13923/08
05/12/08
100
14193/08
10/12/08
100
14225/08
10/12/08
100
14228/08
10/12/08
100
14233/08
10/12/08
100
14632/08
19/12/08
Órgão:
05 - Secretaria Municipal de Comunicação Social
100
4170/08
18/04/08
TELEMAR
1
4
2 017
100
12955/08
03/11/08
J.L.M. DE ALMEIDA-ME
1
4
2 017
100
12959/08
03/11/08
R.F. DE A. FARIAS
1
4
2 017
INSS- INST.N.DO S
SOCIAL
LOCALIZA CAR RENTAL
S.A.
SubTotal:
IBRAOP-INST. BRAS.
DE AUDITORIA DE
OBRAS PÚBLICAS
BEMVINDO
REFRIGERACAO
EXIMIA COMERCIO E
SERVICO LTDA
GRAFICA E EDITORA
DO POVO LTDA
SIST.DE COMUNICMEIO NORTE.
INSS- INST.N.DO S
SOCIAL
SubTotal:
1
4
2 014
319013
5.061,27
5.061,27
-
5.061,27
1
4
2 014
339039
1.912,50
1.912,50
-
1.912,50
6.973,77
6.973,77
-
6.973,77
1
3
2 015
339039
300,00
-
300,00
300,00
1
3
2 015
339039
1.893,00
-
1.893,00
1.893,00
1
3
2 016
339030
18.830,00
-
18.830,00
18.830,00
1
3
2 015
339039
1.200,00
1.200,00
-
1.200,00
1
3
2 015
339039
200,00
-
200,00
200,00
1
3
2 015
339039
520,00
-
520,00
520,00
1
3
2 015
339039
1.200,00
-
1.200,00
1.200,00
1
3
2 016
319013
5.135,75
5.135,75
-
5.135,75
29.278,75
6.335,75
22.943,00
29.278,75
339039
29.700,00
2.391,74
-
2.391,74
339033
12.000,00
5.527,80
-
5.527,80
339033
7.000,00
3.314,76
-
3.314,76
70
Órgão:
Fonte
05 - Secretaria Municipal de Comunicação Social
Empenho
Data
Empenho
Razão Social
100
13656/08
27/11/08
100
14383/08
10/12/08
100
14458/08
10/12/08
100
14647/08
17/12/08
100
14690/08
22/12/08
100
14712/08
22/12/08
100
14713/08
22/12/08
100
14683/08
22/12/08
100
14684/08
22/12/08
Órgão:
100
06 - Secretaria Municipal de Planejamento e
Coordenação
5591/08
21/05/08
LOJAO DOS PNEUS
AUT.SERV.LTDA
7907/08
11/07/08
EMPRESA BRAS.
CORREIOS E TELEG
8482/08
21/07/08
LOURIVAL RODRIGUES
LOPES-ME
10575/08
18/09/08
TERESINA OTICA LTDA
- ME
11253/08
07/10/08
SOEL PROJ. E
CONSULTORIA LTDA
11457/08
08/10/08
MINERAÇÃO ARAUJO
IND.COM. LTDA
12951/08
11/11/08
FORTED SERVICE LTDA
100
13997/08
03/12/08
100
14438/08
10/12/08
100
14459/08
11/12/08
100
14441/08
11/12/08
100
14638/08
18/12/08
100
14663/08
19/12/08
224
4025/08
26/03/08
3124
4028/08
26/03/08
224
4034/08
26/03/08
3124
4036/08
26/03/08
224
4044/08
26/03/08
3124
4049/08
26/03/08
224
5895/08
28/05/08
3124
5892/08
28/05/08
224
11437/08
26/09/08
3124
11439/08
26/09/08
224
11434/08
26/09/08
3124
11440/08
26/09/08
224
13303/08
10/10/08
191
13302/08
10/10/08
224
13304/08
17/11/08
1191
13327/08
25/11/08
224
14422/08
10/12/08
100
100
100
100
100
100
ANDRE DE ARAUJO
LIMA MELO
AS.CULT.DO BAIRRO
SACY-R.MUNDI
CRIATIVA CUM.
VISUAL LTDA.
INSS- INST.N.DO S
SOCIAL
ASIA COMPUTADORES
LTDA
U.S. IMPORT
COM.REP.TLDA
U.S. IMPORT
COM.REP.TLDA
M.N.ASSOCIADOS
LTDA.
TV RADIO CLUBE DE
TERESINA S.A
SubTotal:
U.
O.
1
Fu
Ação
Despes
nç
a
ão
4 2 017
339036
Empenhado
1
4
2 018
339039
240,00
-
240,00
240,00
1
4
2 018
339039
3.160,00
3.160,00
-
3.160,00
1
4
2 017
319013
6.138,75
6.138,75
-
6.138,75
1
4
2 017
339030
67,50
-
67,50
67,50
1
4
2 017
339030
74,00
-
74,00
74,00
1
4
2 017
339030
63,00
-
63,00
63,00
1
4
2 017
339039
260,00
260,00
-
260,00
1
4
2 018
339039
1.662,24
1.662,24
-
1.662,24
60.915,49
22.455,29
994,50
23.449,79
550,00
Restos a
Pagar
Processado
-
Restos a Pagar
não
Processado
550,00
Saldo a pagar
550,00
1
4
2 022
339030
1.008,00
1.008,00
-
1.008,00
1
4
2 022
339039
3.000,00
-
125,12
125,12
1
4
2 020
339039
3.000,00
-
500,00
500,00
1
4
2 022
339030
3.696,00
630,00
-
630,00
1
4
2 020
339035
14.600,00
7.300,00
-
7.300,00
1
4
2 022
339030
472,50
-
108,50
108,50
1
4
2 022
339039
171,85
171,85
-
171,85
RENATO FERREIRA PAZ
FILHO
DOTA ENGENHARIA
LTDA
CREA - PI
1
4
2 022
339036
1.800,00
-
1.800,00
1.800,00
1
4
2 020
339039
420,00
420,00
-
420,00
1
4
2 020
339039
450,00
-
360,00
360,00
F S DOS SANTOS
SEMPLAN - FOLHA DE
PAGAMENTO
INSS- INST.N.DO S
SOCIAL
INSEL CONSULTORIA E
ENGENHARIA LTDA
INSEL CONSULTORIA E
ENGENHARIA LTDA
J.S.NETO
CONSTRUCOES
J.S.NETO
CONSTRUCOES
J. BRITO ENGENHARIA
LTDA
J. BRITO ENGENHARIA
LTDA
MARCA ENGENHARIA
LTDA
MARCA ENGENHARIA
LTDA
INSEL CONSULTORIA E
ENGENHARIA LTDA
INSEL CONSULTORIA E
ENGENHARIA LTDA
J. BRITO ENGENHARIA
LTDA
J. BRITO ENGENHARIA
LTDA
MARCA ENGENHARIA
LTDA
SINUÊ ALIRAM DE
SOUSA
RT DISTRIBUIDORA DE
MOVEIS LTD
SINUÊ ALIRAM DE
SOUSA
ARQUIMEDES
AUTOMACAO E
INFORMÁTICA LTDA
1
4
2 022
339039
174,00
174,00
-
174,00
1
4
2 022
319013
13.081,80
13.081,80
-
13.081,80
1
4
2 022
339047
345,40
345,40
-
345,40
4
15
1 202
449051
263.405,74
-
8.085,62
8.085,62
4
15
1 202
449051
46.483,37
-
1.426,88
1.426,88
4
23
1 221
449051
23.115,61
-
3.685,74
3.685,74
4
23
1 221
449051
4.079,23
-
650,44
650,44
4
27
1 223
449051
46.410,93
-
34,73
34,73
4
27
1 223
449051
8.190,16
-
6,13
6,13
4
16
1 203
449051
2.861.666,67
-
1.992.121,20
1.992.121,20
4
16
1 203
449051
505.000,00
-
351.550,80
351.550,80
4
15
1 202
449051
46.553,13
-
28.061,29
28.061,29
4
15
1 202
449051
8.215,36
-
4.952,09
4.952,09
4
27
1 223
449051
23.193,85
-
23.193,85
23.193,85
4
27
1 223
449051
4.093,03
-
4.093,03
4.093,03
4
16
1 203
449051
1.253.296,77
-
1.253.296,77
1.253.296,77
4
17
1 206
339035
56.764,20
-
56.764,20
56.764,20
4
18
1 213
449052
6.140,00
6.140,00
-
6.140,00
4
17
1 206
339035
7.015,80
-
7.015,80
7.015,80
4
18
1 213
449052
10.398,60
10.398,60
-
10.398,60
71
Órgão:
Fonte
06 - Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação
Empenho
Data
Empenho
Razão Social
4
Fu
Ação
Despes
nç
a
ão
18 1 213
449052
4
18
1 213
449052
1.830,00
1.830,00
-
1.830,00
4
18
1 213
449052
6.307,60
6.307,60
-
6.307,60
224
14397/08
10/12/08
224
14428/08
10/12/08
224
14405/08
10/12/08
Órgão:
1
4
2 027
100
07 - Secretaria Municipal de Administração e Recursos
Humanos
2/08
02/01/08
357/08
02/01/08
TEIXEIRA E LEITE LTDA
1
4
100
6/08
02/01/08
1
4
100
219/08
02/01/08
1
100
2998/08
25/03/08
100
4081/08
25/04/08
100
5991/08
30/05/08
100
6485/08
17/06/08
100
7669/08
10/07/08
100
7766/08
10/07/08
100
7768/08
10/07/08
100
8698/08
31/07/08
100
8762/08
06/08/08
100
9152/08
13/08/08
100
12561/08
11/11/08
100
12930/08
11/11/08
100
13432/08
27/11/08
CORREIOS-EMP. COR. E
TELEGRAF.
F. A. NUNES - MASTER
TELEFONIA
CIESPI-CENTRO
INTEGRADO DE EDU.
SUPERIOR DO PIAUI
LTDA
CARLOS E SILVA LTDA/
P.R CONST
JERONIMO E NUNES
LTDA
SOC. PI. EDUC. CIENC.
TEC. FAR
TELEMAR NORTE LESTE
S/A
AGESPISA-AGUAS E
ESG. PI-SA
INST. CURITIBA DE
INFORMATICA
TIM NORDESTE TEL.
S/A
MICROSERV COM E
SERV LTDA - FILIAL
IPMT- INST.PREV.DOS
SERV. MUN
CONTAK
CONSTRUCOES LTDA
CEPISA COMP.ENERG.DO PIAUI
R.F. DE A. FARIAS
100
13767/08
03/12/08
DIGIART LTDA.
100
13772/08
03/12/08
100
14078/08
09/12/08
100
14589/08
12/12/08
100
14565/08
12/12/08
100
14596/08
12/12/08
100
14594/08
12/12/08
100
14543/08
12/12/08
100
14600/08
18/12/08
100
14602/08
18/12/08
100
14648/08
18/12/08
100
14716/08
19/12/08
100
14819/08
30/12/08
100
ASIA COMPUTADORES
LTDA
AT INFORMÁTICA
LTDA EPP
SPI- DISTRIBUIDORA
DE MATERIAL PARA
ESCRITÓRIO LTDA
ubTotal:
U.
O.
Empenhado
873,00
Restos a
Pagar
Processado
873,00
Restos a Pagar
não
Processado
-
Saldo a pagar
873,00
5.225.252,60
48.680,25
3.737.832,19
3.786.512,44
339039
105.000,00
-
2.320,00
2.320,00
2 030
339030
3.000,00
-
268,40
268,40
2 030
339039
3.600,00
-
28,63
28,63
4
2 030
339039
3.999,96
299,96
-
299,96
1
4
1 005
339039
20.400,00
-
1.788,00
1.788,00
1
4
2 030
339030
639,90
-
639,90
639,90
1
4
2 031
339039
15.200,00
-
1.679,10
1.679,10
1
4
1 005
339039
75.000,00
-
24.065,20
24.065,20
1
4
2 030
339039
30.000,00
-
5.020,21
5.020,21
1
4
2 031
339039
180.000,00
47.875,71
3.633,47
51.509,18
1
4
2 031
339039
270.000,00
-
90.000,00
90.000,00
1
4
2 031
339039
192.000,00
-
19.478,15
19.478,15
1
4
2 030
339039
17.190,00
-
1.748,39
1.748,39
1
4
2 031
319113
2.070.900,00
376.216,95
-
376.216,95
1
4
2 030
449051
80.323,66
-
80.323,66
80.323,66
1
4
2 031
339039
50.000,00
90,90
-
90,90
1
4
2 031
339039
10.000,00
-
4.386,81
4.386,81
1
4
2 030
339039
5.250,00
-
5.250,00
5.250,00
F. A. NUNES - MASTER
TELEFONIA
PANIFICADORA IDEAL
LTDA.
UNIÃO COMB. E SERV.
LTDA.
V MACEDO COSTA
1
4
2 030
339039
800,00
100,04
400,00
500,04
1
4
2 030
339030
3.000,00
-
2.529,60
2.529,60
1
4
2 028
339030
200.000,00
-
54.938,75
54.938,75
1
4
2 030
339030
1.950,00
-
1.950,00
1.950,00
AGESPISA-AGUAS E
ESG. PI-SA
SUL AMERICA
SEG.V.PREV.S/A
INSS- INST.N.DO S
SOCIAL
INSS- INST.N.DO S
SOCIAL
IPMT- INST.PREV.DOS
SERV. MUN
INSS- INST.NAC.DO
SEG.SOCIAL
IPMT- INST.PREV.DOS
SERV. MUN
SubTotal:
1
4
2 031
339039
59.141,47
-
59.141,47
59.141,47
1
4
2 031
339039
110.000,00
40,63
49.135,21
49.175,84
1
4
2 031
339039
5.198,97
-
5.177,22
5.177,22
1
4
2 030
319013
39.097,46
39.097,46
-
39.097,46
1
4
2 030
339047
130,00
130,00
-
130,00
1
4
2 031
319113
18.164,53
18.164,53
-
18.164,53
1
4
2 031
319096
10.000,00
-
5.830,22
5.830,22
1
4
2 031
319113
61.459,05
61.459,05
-
61.459,05
3.641.445,00
543.475,23
419.732,39
963.207,62
72
Fonte
Empenho
Data
Empenho
Razão Social
U.
O.
Fu
nç
ão
Ação
Despes
a
Empenhado
Restos a
Pagar
Processado
Restos a Pagar
não
Processado
Saldo a pagar
SECOPI SERVICOS
COM. DO PIAUI
SECOPI SERVICOS
COM. DO PIAUI
DSF-DES.DE SISTEMAS
FISCAIS LT
INST. CURITIBA DE
INFORMATICA
IFC - International
Finance Corporation
COMERCIAL EQUIP
LTDA
EMPRESA BRAS.
CORREIOS E TELEG
COOP.DOS TAX.DE
TERES.TELETAXI
IPMT- INST.PREV.DOS
SERV. MUN
SECRETARIA MUN. DE
FINANCAS
1
4
2 037
339039
1.800,00
-
137,70
137,70
1
4
2 037
339039
1.800,00
-
137,70
137,70
1
4
1 006
339039
1.200.000,00
100.000,00
100.000,00
200.000,00
1
4
2 035
339039
932.040,00
-
90.000,00
90.000,00
1
4
2 036
339039
55.000,00
-
55.000,00
55.000,00
1
4
2 036
339039
3.500,00
-
381,92
381,92
1
4
2 036
339039
50.000,00
-
1.638,34
1.638,34
1
4
2 037
339033
1.000,00
-
230,81
230,81
1
4
2 036
339139
4.500,00
1.310,12
-
1.310,12
1
4
2 036
319016
11.500,00
5.633,97
-
5.633,97
1
4
2 036
339039
35.000,00
801,11
-
801,11
L.V.L. COM RCIO E
SERVI€OS LTD
TELEMAR
1
4
2 036
339039
2.600,00
-
1.200,00
1.200,00
1
4
2 036
339039
18.000,00
-
1.260,71
1.260,71
CLAUDINO S/A L.DE
DEPARTAMENTO
A L P DE SOUSA ME
1
4
2 036
339039
26.598,95
8.525,44
-
8.525,44
1
4
2 037
449052
5.595,00
5.595,00
-
5.595,00
1
4
2 037
339030
13.200,00
-
4.776,48
4.776,48
1
4
2 036
339039
7.732,00
7.732,00
-
7.732,00
1
4
2 036
339039
6.650,00
-
6.650,00
6.650,00
1
4
2 037
449052
28.000,00
-
28.000,00
28.000,00
1
4
1 006
449052
3.599,88
-
3.599,88
3.599,88
1
4
1 006
449052
9.492,98
-
9.492,98
9.492,98
1
4
2 035
449052
30.000,00
-
30.000,00
30.000,00
1
4
2 036
449052
123.762,00
-
123.762,00
123.762,00
1
4
2 036
449052
60.649,00
-
60.649,00
60.649,00
1
4
2 036
449052
39.900,00
-
39.900,00
39.900,00
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Finanças
100
154/08
15/01/08
100
157/08
15/01/08
100
1335/08
13/02/08
100
1347/08
13/02/08
100
1825/08
29/02/08
100
7680/08
02/07/08
100
7773/08
10/07/08
100
9574/08
18/08/08
100
11252/08
02/10/08
100
11962/08
30/10/08
100
12599/08
31/10/08
100
12603/08
31/10/08
100
12223/08
31/10/08
100
12994/08
12/11/08
100
13961/08
04/12/08
100
14396/08
05/12/08
100
13968/08
05/12/08
100
13964/08
05/12/08
100
14507/08
11/12/08
100
14511/08
11/12/08
100
14480/08
11/12/08
100
14476/08
11/12/08
100
14475/08
11/12/08
100
14451/08
11/12/08
100
14466/08
11/12/08
100
14636/08
12/12/08
PANIFICADORA IDEAL
LTDA.
INFOCOMPANY INF.E
CIA LTDA
NETSOFT TECNOLOGIA
EM SISTEMAS
COMERCIAL BRASIL DE
PRODUTOS VAREJISTA
LTDA ME
COMERCIAL BRASIL DE
PRODUTOS VAREJISTA
LTDA ME
DATEN TECNOLOGIA
LTDA
DATEN TECNOLOGIA
LTDA
DATEN TECNOLOGIA
LTDA
DISELETRIDistribuidora de equip.
de eletricidade ltda
INTERSYSTEM COM E
SER INF. LTD
1
4
2 036
339039
10.000,00
9.263,23
-
9.263,23
100
14637/08
12/12/08
TELEMAR
1
4
2 036
339039
12.000,00
-
11.740,76
11.740,76
100
14723/08
17/12/08
1
4
2 037
319013
15.475,05
15.475,05
-
15.475,05
100
14805/08
17/12/08
INSS- INST.N.DO S
SOCIAL
1
4
2 037
339039
3.000,00
2.095,00
-
2.095,00
100
14727/08
17/12/08
1
4
2 037
339047
340,00
340,00
-
340,00
100
14691/08
17/12/08
1
4
2 036
339039
38.500,00
38.500,00
-
38.500,00
100
14809/08
23/12/08
1
4
2 037
339030
6.314,00
-
6.314,00
6.314,00
100
14816/08
23/12/08
INSS- INST.N.DO S
SOCIAL
CLAUDINO S/A L.DE
DEPARTAMENTO
C.DE M. DE CARVALHO
REIS - ME
TEIXEIRA E LEITE LTDA
1
4
2 037
339030
559,00
-
559,00
559,00
100
7793/08
10/07/08
IPMT- INST.PREV.DOS
SERV. MUN
SubTotal:
2
28
0 002
329021
2.200,00
-
145,47
145,47
2.760.307,86
195.270,92
575.576,75
770.847,67
73
Fonte
Empenho
Data
Empenho
Razão Social
U.
O.
Fu
nç
ão
Ação
Despes
a
Empenhado
Restos a
Pagar
Processado
Restos a Pagar
não
Processado
Saldo a pagar
DISTRIMED COM. E
REP. LTDA
SERVI-SAN LTDA
1
12
2 043
339030
2.816,58
-
2.816,58
2.816,58
1
12
2 047
339039
350.000,00
35.034,47
17.194,55
52.229,02
1
12
2 043
449051
262.064,44
-
75.412,66
75.412,66
1
12
2 045
335041
5.500,00
500,00
-
500,00
Órgão:
09 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
222
372/08
25/01/08
101
1008/08
30/01/08
222
1110/08
01/02/08
100
1503/08
21/02/08
101
1510/08
21/02/08
CONSTRUTORA
FUNDAMENTAL LTDA
ASSOC.COMUN.DOS
MOR.DO B.SAO PEDRO
FAZENDA DA PAZ
1
12
2 047
339039
72.600,00
16.661,70
871,20
17.532,90
101
1966/08
27/02/08
L.PINHEIRO MENDES
1
12
2 049
339030
34.492,50
-
2.696,00
2.696,00
101
2943/08
19/03/08
1
12
2 045
339033
79.500,00
-
7.950,00
7.950,00
101
2936/08
19/03/08
1
12
2 045
339033
64.000,00
6.400,00
6.400,00
12.800,00
101
2938/08
19/03/08
JERONIMO E NUNES
LTDA
R.F. DE A. FARIAS
1
12
2 045
339033
154.340,00
-
15.434,00
15.434,00
101
2939/08
19/03/08
SILVA E BARROS LTDA.
1
12
2 045
339033
444.000,00
-
44.400,00
44.400,00
101
3909/08
18/04/08
1
12
2 049
339039
8.800,00
-
1.000,00
1.000,00
215
3767/08
18/04/08
1
12
2 044
339030
169.950,00
37.334,92
-
37.334,92
101
3774/08
18/04/08
1
12
2 043
449051
610.277,61
-
151.707,47
151.707,47
101
3895/08
18/04/08
1
12
2 043
449052
10.927,84
-
5.994,24
5.994,24
101
4220/08
25/04/08
1
12
2 049
339039
82.500,00
15.000,00
-
15.000,00
101
4205/08
25/04/08
1
12
2 045
449052
54.689,87
-
9.007,17
9.007,17
101
4686/08
30/04/08
1
12
2 049
339033
66.600,00
7.400,00
7.400,00
14.800,00
101
5003/08
02/05/08
AGROINDUSTRIA DE
LACTICINIOS LTDA
DOTA ENGENHARIA
LTDA
J. L. GASES COMERCIO
LTDA
AMC - EMP.
IMOBILIARIOS LTDA.
L.F.GOMES MARTINSNOTA MUSICAL
JERONIMO E PEREIRA
LTDA/SHALOM
R.F. DE A. FARIAS
1
12
2 049
339033
20.025,00
-
2.225,00
2.225,00
101
5381/08
15/05/08
1
12
2 047
339039
5.330,00
-
4.062,50
4.062,50
101
5398/08
16/05/08
1
12
2 049
339039
3.250,00
-
2.405,00
2.405,00
101
5971/08
28/05/08
SOS-CONSERTOS DE
MAQ. LTDA.
SOS-CONSERTOS DE
MAQ. LTDA.
1
12
2 049
339033
27.825,00
-
3.975,00
3.975,00
100
5756/08
28/05/08
1
12
2 045
339039
15.000,00
1.326,01
-
1.326,01
101
6438/08
10/06/08
1
12
2 049
339036
300,00
-
300,00
300,00
101
6435/08
10/06/08
1
12
2 049
339036
300,00
-
300,00
300,00
101
6436/08
10/06/08
1
12
2 049
339036
500,00
-
500,00
500,00
101
6501/08
10/06/08
1
12
2 043
449051
63.274,31
-
19.900,36
19.900,36
101
6644/08
12/06/08
1
12
2 049
339036
300,00
-
300,00
300,00
101
6763/08
16/06/08
1
12
2 045
449052
33.503,99
-
33.503,99
33.503,99
100
7016/08
17/06/08
1
12
2 045
339039
583,30
-
583,30
583,30
101
7020/08
17/06/08
1
12
2 047
339039
26.700,00
10.680,00
5.340,00
16.020,00
100
7181/08
24/06/08
1
12
2 045
335041
7.000,00
1.000,00
-
1.000,00
101
7254/08
26/06/08
EMP.BRAS.CORREIOS
TELEGRAFOS
FRANCISCA DAS
CHAGAS SOARES
Guiomar de Oliveira
Passos
José Augusto de
Carvalho M. Sobrinho
C.A CONSTRUTORA
LTDA
Maria da Conceição
Sousa Carvalho
SILVIA PINTO
VILARINHO- MEE
CONVENCAO BATISTA
PIAUIENSE
PROJ.EXP.CIRCO PIESC.ZOIN
GRUPO DE MULH.DO C.
PROM.
LIMA E ALMEIDA LTDA
1
12
2 049
339033
58.212,00
-
3.654,00
3.654,00
101
7789/08
10/07/08
1
12
2 047
339039
3.000,00
2.590,92
-
2.590,92
100
8439/08
23/07/08
1
12
2 045
339030
13.026,00
-
2.300,00
2.300,00
100
8440/08
23/07/08
1
12
2 045
339030
51.444,00
-
5.370,00
5.370,00
100
8435/08
23/07/08
1
12
2 045
339039
500,00
-
500,00
500,00
215
8615/08
25/07/08
1
12
2 045
339039
36.059,60
36.058,00
-
36.058,00
101
9038/08
08/08/08
1
12
2 045
449052
2.000,00
-
2.000,00
2.000,00
101
9055/08
11/08/08
1
12
2 043
335041
6.000,00
1.000,00
-
1.000,00
101
9211/08
14/08/08
2° TAB.DE NOTAS E
REGISTRO DE IMOVEIS.
RT DISTRIBUIDORA DE
MOVEIS LTD
RT DISTRIBUIDORA DE
MOVEIS LTD
CONVENCAO BATISTA
PIAUIENSE
CENTRO BRAS.DE
ANALISE E PLAN
SOCIEDADE P.DE
ENSINO SUPERIOR
ASS. COM DE P. E M DO
PROMORAR
LIMA E ALMEIDA LTDA
1
12
2 049
339039
69.300,00
-
9.021,60
9.021,60
101
9549/08
21/08/08
1
12
2 047
339039
500,00
-
500,00
500,00
101
9689/08
27/08/08
1
12
2 049
339039
30.000,00
-
3.796,62
3.796,62
500,00
74500,00
100
10379/08
12/09/08
101
10393/08
12/09/08
CONVENCAO BATISTA
PIAUIENSE
FOCUS COMERCIO
REP.E SERVICOS
CONVENCAO BATISTA
PIAUIENSE
FORTED SERVICE LTDA
101
10911/08
26/09/08
SILVA E BARROS LTDA.
1
12
2 049
339039
500,00
-
1
12
2 049
339039
2.700,00
-
675,00
675,00
1
12
2 049
339033
9.600,00
-
2.400,00
2.400,00
Fonte
Empenho
Data
Empenho
Razão Social
U.
O.
Fu
nç
ão
Ação
Despes
a
Empenhado
HYBRIS COMUNICACAO
E MARKETING LTDA
CLAUDEMIR
RODRIGUES DE
OLIVEIRA
FRANCISCA DAS
CHAGAS SOARES
Maria da Conceição
Sousa Carvalho
GRAFICA E EDITORA
BRAZIL LTDA
HAVAI COM E SERV
GERAIS LTDA
BRNK MOBIL
EQUIPAMENTOS
EDUCACIONAIS LTDA
PAROQUIA SÃO JOÃO
EVANGELISTA AQUI.DE
TERESINA
SOS-CONSERTOS DE
MAQ. LTDA.
MICRO & CIA
1
12
2 049
339039
3.330,00
3.330,00
-
3.330,00
1
12
2 049
339036
2.600,00
-
2.600,00
2.600,00
1
12
2 049
339036
300,00
-
300,00
300,00
1
12
2 049
339036
500,00
-
500,00
500,00
1
12
2 049
339039
12.165,00
-
12.165,00
12.165,00
1
12
2 047
319034
13.036,10
13.036,10
-
13.036,10
1
12
2 043
339030
29.989,64
29.989,64
-
29.989,64
1
12
2 043
339039
600,00
-
600,00
600,00
1
12
2 049
339039
341,00
341,00
-
341,00
1
12
2 045
339030
800,00
-
800,00
800,00
AMC - EMP.
IMOBILIARIOS LTDA.
União dos Servidores
Municipais de Teresina
CONSTRUT.OLIVEIRA
LTDA.
SOCIEDADE P.DE
ENSINO SUPERIOR
J.S.NETO
CONSTRUCOES
J.S.NETO
CONSTRUCOES
INST. CURITIBA DE
INFORMATICA
INST. CURITIBA DE
INFORMATICA
PIAUI ARTIGOS
ESPORTIVOS LTDA
CONSTRUT.OLIVEIRA
LTDA.
CONSTRUT.OLIVEIRA
LTDA.
CONSTRUT.OLIVEIRA
LTDA.
CONSTRUT.OLIVEIRA
LTDA.
CONSTRUT.OLIVEIRA
LTDA.
CONSTRUT.OLIVEIRA
LTDA.
CONSTRUT.OLIVEIRA
LTDA.
CONSTRUT.OLIVEIRA
LTDA.
CONSTRUT.OLIVEIRA
LTDA.
AUTO TINTAS SÇO LUIS
LTDA
CENTRO MUSICAL LTDA
1
12
2 049
339039
5.544,34
5.544,34
-
5.544,34
1
12
2 049
339039
531,00
531,00
-
531,00
1
12
1 003
449051
45.569,60
-
45.569,60
45.569,60
1
12
2 045
339039
79.994,00
-
79.994,00
79.994,00
1
12
2 043
449051
7.070,71
-
7.070,71
7.070,71
1
12
2 043
449051
700.000,00
-
700.000,00
700.000,00
1
12
2 049
339039
40.000,00
-
40.000,00
40.000,00
1
12
2 049
339039
40.000,00
-
40.000,00
40.000,00
1
12
2 049
339039
432,00
-
432,00
432,00
1
12
1 003
449051
10.759,07
-
10.759,07
10.759,07
1
12
1 003
449051
35.351,14
-
35.351,14
35.351,14
1
12
1 003
449051
36.629,71
-
36.629,71
36.629,71
1
12
1 003
449051
40.056,44
-
40.056,44
40.056,44
1
12
1 003
449051
39.655,40
-
39.655,40
39.655,40
1
12
1 003
449051
40.633,81
-
40.633,81
40.633,81
1
12
1 003
449051
47.742,21
-
47.742,21
47.742,21
1
12
1 003
449051
42.205,37
-
42.205,37
42.205,37
1
12
1 003
449051
39.966,85
-
39.966,85
39.966,85
1
12
2 045
339030
526,04
-
526,04
526,04
1
12
2 045
339030
150,30
150,30
-
150,30
CENTRO DE
DES.PSICOLOGICO
LTDA
AMC - EMP.
IMOBILIARIOS LTDA.
AMC - EMP.
IMOBILIARIOS LTDA.
SENAC-SERV.NAC.DE
APREND.COMER
MF DISTRIBUIDORA E
LIV. LTDA
S C S TOMAS DA
ROCHA-MEE
M.P.S.DE OLIVEIRA
PINTO-MEE
MF DISTRIBUIDORA E
LIV. LTDA
MF DISTRIBUIDORA E
LIV. LTDA
S C S TOMAS DA
ROCHA-MEE
1
12
2 049
339030
120,00
120,00
-
120,00
1
12
2 049
339039
5.544,34
5.544,34
-
5.544,34
1
12
2 049
339039
5.544,34
5.544,34
-
5.544,34
1
12
2 049
339039
4.698,00
4.698,00
-
4.698,00
1
12
2 045
339030
6.598,80
-
6.598,80
6.598,80
1
12
2 045
339030
4.000,17
-
4.000,17
4.000,17
1
12
2 045
449052
354,00
-
354,00
354,00
1
12
2 043
339030
88.725,20
-
88.725,20
88.725,20
1
12
2 043
339030
75.496,50
-
75.496,50
75
75.496,50
1
12
2 043
339030
25.400,84
-
25.400,84
25.400,84
Órgão:
09-Secretaria Municipal de Educação e Cultura
101
10902/08
26/09/08
101
11489/08
08/10/08
101
11605/08
16/10/08
101
11607/08
16/10/08
101
11640/08
16/10/08
101
11670/08
16/10/08
222
11592/08
16/10/08
101
11598/08
16/10/08
101
11730/08
22/10/08
100
11731/08
22/10/08
101
11744/08
23/10/08
101
11739/08
23/10/08
101
11776/08
23/10/08
215
11940/08
29/10/08
101
11941/08
29/10/08
222
11948/08
29/10/08
101
12449/08
31/10/08
101
12451/08
31/10/08
101
12330/08
31/10/08
222
12312/08
31/10/08
222
12320/08
31/10/08
222
12322/08
31/10/08
222
12323/08
31/10/08
222
12324/08
31/10/08
222
12325/08
31/10/08
222
12326/08
31/10/08
222
12327/08
31/10/08
222
12464/08
31/10/08
100
12511/08
04/11/08
100
12509/08
04/11/08
101
12931/08
13/11/08
101
12922/08
13/11/08
101
12923/08
13/11/08
101
12933/08
13/11/08
215
12944/08
13/11/08
215
12945/08
13/11/08
101
12672/08
13/11/08
222
12624/08
13/11/08
222
12681/08
13/11/08
222
12622/08
13/11/08
Restos a
Pagar
Processado
Restos a Pagar
não
Processado
Saldo a pagar
Fonte
Empenho
Data
Empenho
101
12918/08
13/11/08
100
13024/08
14/11/08
101
13183/08
14/11/08
100
12970/08
14/11/08
100
13179/08
14/11/08
100
13180/08
14/11/08
101
13185/08
14/11/08
101
13764/08
26/11/08
101
13396/08
26/11/08
101
13824/08
26/11/08
101
13774/08
26/11/08
101
13773/08
26/11/08
101
13771/08
26/11/08
101
13770/08
26/11/08
101
13765/08
26/11/08
101
13768/08
26/11/08
101
13393/08
26/11/08
101
13640/08
26/11/08
101
13631/08
26/11/08
101
13648/08
26/11/08
100
13692/08
26/11/08
100
13693/08
26/11/08
100
13697/08
26/11/08
100
13705/08
26/11/08
101
13799/08
26/11/08
101
13702/08
26/11/08
101
13839/08
28/11/08
101
13840/08
28/11/08
101
13838/08
28/11/08
101
14253/08
28/11/08
101
14254/08
28/11/08
101
14255/08
28/11/08
101
14256/08
28/11/08
101
14257/08
28/11/08
101
14258/08
28/11/08
101
14259/08
28/11/08
101
13851/08
28/11/08
101
13853/08
28/11/08
101
13942/08
28/11/08
101
13905/08
28/11/08
101
13901/08
28/11/08
Razão Social
U.
O.
Ação
Despes
a
Empenhado
1
Fu
nç
ão
12
J.F.CUNHA
IMPERMEABILIZA€ÇO
D & A PRODUTORA
AUDIOVISUAL
AGOSTINHO COELHO
DE BRITO
A.F.P. SALES
COMERCIO - MEE
AGOSTINHO COELHO
DE BRITO
AGOSTINHO COELHO
DE BRITO
PIAUI ARTIGOS
ESPORTIVOS LTDA
CLAUDIA SIMONE DE O.
ANDRADE
AGOSTINHO COELHO
DE BRITO
F. N. DA ROCHA.
GRAFICA ANDRADE
LTDA
L. A. TORRESSERV.GRAFICOS
M.B.HOTELARIA E
TURISMO LTDA
SEBRAE/SERV.DE A.AS
M.E P.EMP.
INSS- INST.NAC.DO
SEG.SOCIAL
BISSETRIZ PROJETOS E
CONSTRUCOES LTDA
CONSTRUTORA
F.SANTOS LTDA
L.DE.S.BORGES NETO
CONSTRUCOES
M J MARTINS COSTA
PINHEIRO
CONSTRUCOES LTDA
SOS-CONSERTOS DE
MAQ. LTDA.
SOS-CONSERTOS DE
MAQ. LTDA.
SOS-CONSERTOS DE
MAQ. LTDA.
SOS-CONSERTOS DE
MAQ. LTDA.
SEC.MUN.DE
EDUCACAO E CULTURA
SOS-CONSERTOS DE
MAQ. LTDA.
INST. CURITIBA DE
INFORMATICA
INST. CURITIBA DE
INFORMATICA
S/ A PROPAGANDA
LTDA
INSS- INST.NAC.DO
SEG.SOCIAL
INSS- INST.NAC.DO
SEG.SOCIAL
INSS- INST.NAC.DO
SEG.SOCIAL
INSS- INST.NAC.DO
SEG.SOCIAL
INSS- INST.NAC.DO
SEG.SOCIAL
INSS- INST.NAC.DO
SEG.SOCIAL
INSS- INST.NAC.DO
SEG.SOCIAL
BISSETRIZ PROJETOS E
CONSTRUCOES LTDA
CONSTRUT.OLIVEIRA
LTDA.
PADRAO ENG. E
CONST. LTDA
PCO-PEST CONTROL
OPERATORDEDETIZADORA
SEVILHA
CONSTRUTORA LTDA
Restos a
Pagar
Processado
2 043
339039
4.679,53
-
Restos a Pagar
não
Processado
4.679,53
Saldo a pagar
1
12
2 049
339039
200,00
-
200,00
200,00
1
12
2 049
339039
430,00
430,00
-
430,00
1
12
2 045
339030
8.700,00
-
4.350,00
4.350,00
1
12
2 045
339030
20,00
20,00
-
20,00
1
12
2 045
339030
2.265,50
2.265,50
-
2.265,50
1
12
2 043
339032
3.194,40
-
3.194,40
3.194,40
1
12
2 049
339036
600,00
-
600,00
600,00
1
12
2 049
339039
940,00
940,00
-
940,00
1
12
2 049
339039
1.838,42
1.838,42
-
1.838,42
1
12
2 049
339039
1.920,00
-
1.920,00
1.920,00
1
12
2 049
339039
1.575,00
1.575,00
-
1.575,00
1
12
2 049
339039
288,50
-
288,50
288,50
1
12
2 049
339039
400,00
400,00
-
400,00
1
12
2 049
339047
120,00
-
120,00
120,00
1
12
1 003
449051
13.056,16
13.056,16
-
13.056,16
1
12
1 003
449051
14.560,22
14.560,22
-
14.560,22
1
12
1 003
449051
5.731,40
5.731,40
-
5.731,40
1
12
1 003
449051
7.620,00
7.620,00
-
7.620,00
1
12
1 003
449051
7.138,47
7.138,47
-
7.138,47
1
12
2 045
339030
103,50
-
103,50
103,50
1
12
2 045
339030
371,00
-
371,00
371,00
1
12
2 045
339030
12,00
-
12,00
12,00
1
12
2 045
339030
412,00
-
412,00
412,00
1
12
2 047
319011
740.000,00
33.472,95
-
33.472,95
1
12
2 047
339030
146,80
-
146,80
146,80
1
12
2 049
339039
40.000,00
40.000,00
-
40.000,00
1
12
2 049
339039
40.000,00
40.000,00
-
40.000,00
1
12
2 049
339039
3.046,17
3.046,17
-
3.046,17
1
12
2 049
339047
100,00
-
100,00
100,00
1
12
2 049
339047
60,00
-
60,00
60,00
1
12
2 049
339047
520,00
-
520,00
520,00
1
12
2 049
339047
60,00
-
60,00
60,00
1
12
2 049
339047
100,00
-
100,00
100,00
1
12
2 049
339047
60,00
-
60,00
60,00
1
12
2 049
339047
60,00
-
60,00
60,00
1
12
1 003
449051
7.722,09
7.722,09
-
7.722,09
1
12
1 003
449051
7.987,61
7.987,61
-
7.987,61
1
12
1 003
449051
14.985,68
14.985,68
-
14.985,68
1
12
1 003
449051
10.545,53
10.545,53
-
10.545,53
1
12
1 003
449051
3.198,01
3.198,01
-
3.198,01
76
4.679,53
Fonte
Empenho
Data
Empenho
101
13900/08
28/11/08
215
13928/08
28/11/08
101
13904/08
28/11/08
101
13848/08
28/11/08
101
13854/08
28/11/08
101
13845/08
28/11/08
101
13909/08
28/11/08
101
14525/08
11/12/08
101
14513/08
11/12/08
101
14499/08
11/12/08
101
14498/08
11/12/08
101
14502/08
11/12/08
100
14508/08
11/12/08
100
14516/08
11/12/08
100
14522/08
11/12/08
100
14509/08
11/12/08
101
14524/08
11/12/08
101
14527/08
11/12/08
101
14616/08
18/12/08
101
14617/08
18/12/08
101
14620/08
18/12/08
101
14695/08
18/12/08
101
14797/08
24/12/08
101
14791/08
24/12/08
101
14795/08
24/12/08
101
14789/08
24/12/08
215
14798/08
24/12/08
101
14796/08
24/12/08
101
14770/08
24/12/08
101
14773/08
24/12/08
101
14778/08
24/12/08
101
14774/08
24/12/08
101
14775/08
24/12/08
101
14776/08
24/12/08
101
14777/08
24/12/08
101
14779/08
24/12/08
101
14782/08
24/12/08
101
14768/08
24/12/08
101
14780/08
24/12/08
101
14784/08
24/12/08
101
14786/08
24/12/08
101
14781/08
24/12/08
Razão Social
U.
O.
V. F. SOUSA & CIA
LTDA
J. BRITO ENGENHARIA
LTDA
CINTIA NOGUEIRA
DANTAS
CONSTRUT.OLIVEIRA
LTDA.
L.DE.S.BORGES NETO
CONSTRUCOES
SERVI-SAN LTDA
1
Fu
nç
ão
12
1
12
1 003
449051
144.856,06
-
96.017,87
96.017,87
1
12
2 047
339039
2.242,50
2.242,50
-
2.242,50
1
12
2 047
339039
4.899,84
4.899,84
-
4.899,84
1
12
2 047
339039
6.386,18
6.386,18
-
6.386,18
1
12
2 047
339039
22.559,60
22.559,60
-
22.559,60
SETUT-SIND.EMP.T.U.P.
TERESINA
RITA DE CASSIA C. R
DOS SANTOS
AGOSTINHO COELHO
DE BRITO
HALLEY S.A GRAFICA E
EDITORA
S/ A PROPAGANDA
LTDA
SERIART-R.N.S. LOPES
-ME
SEC.MUN.DE
EDUCACAO E CULTURA
AGOSTINHO COELHO
DE BRITO
BABYLANDIA DIST.
LTDA.
CEF-CAIXA ECONOMICA
FEDERAL
GRAFICA DO POVO
LTDA.
SERVI SAN-VIG.E T. DE
VAL.LTDA
INSS- INST.NAC.DO
SEG.SOCIAL
CARMILENE RIBEIRO
LIMA
Olivia Maria Araújo
Chaves
IPMT- INST.PREV.DOS
SERV. MUN
INST. CURITIBA DE
INFORMATICA
INST. CURITIBA DE
INFORMATICA
TELEMAR NORTE LESTE
S/A
TERESINA
VAL.LTDA
ACAO SOCIAL
ARQUIDIOCESANA-ASA
ACAO SOCIAL
ARQUIDIOCESANA-ASA
ACAO SOCIAL
ARQUIDIOCESANA-ASA
ANI-ASSOC. NAC. DE
INSTRUCAO
ASS DOS CEGOS DO
PIAUI- ACEP
ASS.BEN.DAS Sra.DA C.
SATELITE
SATELITE
ASS.COM.DA VILA SAO
FRANCISCO SUL
ASS.DE AMIGOS DOS
AUT.DO PIAUI
ASS.DOS MORAD.DO B.
ANGELIM
CENTRO ASS.E EDUC.
LUTERANO
CINCACRE
1
12
2 047
339039
14.400,00
-
14.400,00
14.400,00
1
12
2 049
339036
1.925,28
1.925,28
-
1.925,28
1
12
2 049
339039
130,00
-
130,00
130,00
1
12
2 049
339039
2.788,00
-
2.788,00
2.788,00
1
12
2 049
339039
876,38
876,38
-
876,38
1
12
2 049
339039
2.032,80
-
2.032,80
2.032,80
1
12
2 045
339018
12.800,00
12.800,00
-
12.800,00
1
12
2 045
339030
1.423,00
-
1.423,00
1.423,00
1
12
2 045
339030
2.999,97
2.999,97
-
2.999,97
1
12
2 045
339039
107,25
107,25
-
107,25
1
12
2 047
339039
5.054,00
5.054,00
-
5.054,00
1
12
2 047
339039
6.815,34
6.815,34
-
6.815,34
1
12
2 049
339047
6.528,00
6.528,00
-
6.528,00
1
12
2 047
319011
3.526,21
3.526,21
-
3.526,21
1
12
2 047
319011
3.682,50
3.682,50
-
3.682,50
1
12
2 047
319113
176,63
176,63
-
176,63
1
12
2 049
339039
73.175,40
73.175,40
-
73.175,40
1
12
2 049
339039
40.000,00
-
40.000,00
40.000,00
1
12
2 049
339039
40.000,00
-
40.000,00
40.000,00
1
12
2 049
339039
289,66
289,66
-
289,66
1
12
2 045
339039
98.000,00
-
98.000,00
98.000,00
1
12
2 047
319034
70.648,00
-
70.648,00
70.648,00
1
12
2 047
335043
9.063,35
9.063,35
-
9.063,35
1
12
2 047
335043
934,50
934,50
-
934,50
1
12
2 047
335043
11.775,00
11.775,00
-
11.775,00
1
12
2 047
335043
7.822,54
7.822,54
-
7.822,54
1
12
2 047
335043
1.405,01
1.405,01
-
1.405,01
1
12
2 047
335043
1.967,72
1.967,72
-
1.967,72
1
12
2 047
335043
1.967,72
1.967,72
-
1.967,72
1
12
2 047
335043
1.295,34
1.295,34
-
1.295,34
1
12
2 047
335043
1.311,82
1.311,82
-
1.311,82
1
12
2 047
335043
5.341,69
5.341,69
-
5.341,69
1
12
2 047
335043
8.333,30
8.333,30
-
8.333,30
1
12
2 047
335043
8.868,72
8.868,72
-
8.868,72
ESC.AGRIC.STO
AFONSO RODRIGUES
FUND PE. ANTONIO
DANTE CIVIERO
1
12
2 047
335043
7.329,35
7.329,35
-
1
12
Ação
Despes
a
Empenhado
1 003
449051
13.927,81
2 047
335043
7.316,84
Restos a
Restos a Pagar
Pagar
não
Processado
Processado
13.927,81
-
7.316,84
-
Saldo a pagar
13.927,81
7.329,35
77
7.316,84
Fonte
Empenho
Data
Empenho
Razão Social
U.
O.
Ação
Despes
a
Empenhado
1
Fu
nç
ão
12
Restos a
Restos a Pagar
Pagar
não
Processado
Processado
1.415,35
-
Saldo a pagar
2 047
335043
1.415,35
1
12
2 047
335043
23.849,24
23.849,24
-
23.849,24
1
12
2 047
335043
61.440,94
61.440,94
-
61.440,94
1
12
2 047
335043
6.730,00
6.730,00
-
6.730,00
1
12
2 047
335043
5.628,28
5.628,28
-
5.628,28
1
12
2 047
339039
319.793,60
-
319.793,60
319.793,60
1
12
2 047
339039
320,00
-
320,00
320,00
1
12
2 045
339030
7.560,00
-
7.560,00
7.560,00
2
12
2 053
339033
79.312,38
-
6.675,36
6.675,36
101
14767/08
24/12/08
101
14771/08
24/12/08
101
14772/08
24/12/08
101
14769/08
24/12/08
101
14785/08
24/12/08
101
14799/08
24/12/08
101
14800/08
24/12/08
100
14814/08
30/12/08
219
1854/08
27/02/08
219
1853/08
27/02/08
FUNDACAO JOSE ELIAS
TAJRA
FUNDACAO JOSE ELIAS
TAJRA
FUNDACAO NOSSA SRA
DA PAZ
GAV-GRUPO DE
AMIGOS DA VIDA.
PAROQUIA NOSSA
Sra.DE FATIMA
TERESINA
MASTERGÁS COM. DE
DERIVADOS DE
PETRÓLEO LTDA
ISAAC BORGES DE
CARVALHO(CLASSIC
RENT A CAR)
J.J E SILVA-ME
1.415,35
2
12
2 053
339033
62.916,00
5.292,00
-
5.292,00
219
2876/08
12/03/08
J.S. ENGENHARIA LTDA
2
12
2 053
449051
205.481,90
-
28.185,83
28.185,83
219
3766/08
18/04/08
12
2 053
339033
388.230,14
42.872,04
-
42.872,04
4267/08
18/04/08
2
12
2 053
339033
11.960,00
-
1.140,00
1.140,00
219
5725/08
14/05/08
2
12
2 053
449051
147.004,00
-
36.969,81
36.969,81
219
5903/08
14/05/08
2
12
2 053
449051
128.033,42
-
56.980,41
56.980,41
219
5904/08
14/05/08
2
12
2 053
449051
339.883,47
30.389,78
238.819,30
269.209,08
219
5905/08
14/05/08
2
12
2 053
449051
148.048,18
-
112.044,57
112.044,57
219
5906/08
14/05/08
2
12
2 053
449051
91.932,20
-
53.130,41
53.130,41
219
5907/08
14/05/08
2
12
2 053
449051
128.384,52
17.203,12
85.415,45
102.618,57
219
5908/08
14/05/08
2
12
2 053
449051
117.322,06
30.795,68
8.905,52
39.701,20
219
5910/08
14/05/08
2
12
2 053
449051
97.701,05
14.566,43
48.430,61
62.997,04
219
5911/08
14/05/08
2
12
2 053
449051
131.960,12
-
64.610,99
64.610,99
219
5912/08
14/05/08
2
12
2 053
449051
111.851,31
-
40.414,42
40.414,42
219
5913/08
14/05/08
2
12
2 053
449051
147.207,51
-
79.598,45
79.598,45
219
5914/08
14/05/08
2
12
2 053
449051
120.895,74
-
58.824,27
58.824,27
219
5916/08
14/05/08
2
12
2 053
449051
131.284,93
-
62.147,70
62.147,70
219
5986/08
28/05/08
2
12
2 053
449051
149.194,99
-
54.474,72
54.474,72
219
6277/08
28/05/08
JERONIMO E PEREIRA
LTDA/SHALOM
M.S. ARAUJO TURISMOMEE
CONSTRUTORA
AMAZONAS LTDA
J. BRITO ENGENHARIA
LTDA
J. BRITO ENGENHARIA
LTDA
J. BRITO ENGENHARIA
LTDA
J. BRITO ENGENHARIA
LTDA
J. BRITO ENGENHARIA
LTDA
J. BRITO ENGENHARIA
LTDA
J. BRITO ENGENHARIA
LTDA
J. BRITO ENGENHARIA
LTDA
J. BRITO ENGENHARIA
LTDA
J. BRITO ENGENHARIA
LTDA
J. BRITO ENGENHARIA
LTDA
J. BRITO ENGENHARIA
LTDA
C.C.R. CONSTRUCOES
LTDA
FARIAS E SILVA LTDA.
2
219
2
12
2 053
449051
88.576,90
-
38.370,35
38.370,35
219
6025/08
28/05/08
2
12
2 053
449051
171.056,62
-
125.087,88
125.087,88
219
6477/08
10/06/08
2
12
2 050
449051
142.406,53
-
87.382,77
87.382,77
219
6489/08
10/06/08
2
12
2 050
449051
67.733,05
-
50.429,10
50.429,10
219
6463/08
10/06/08
2
12
2 050
449052
169.632,00
-
35.000,00
35.000,00
219
6671/08
13/06/08
2
12
2 053
339039
133.000,00
-
133.000,00
133.000,00
219
8393/08
25/07/08
2
12
2 053
449051
149.386,70
-
26.967,04
26.967,04
219
9691/08
26/08/08
2
12
2 053
449051
11.274,50
11.274,50
-
11.274,50
219
9690/08
26/08/08
2
12
2 050
449051
33.823,50
-
33.823,50
33.823,50
219
10385/08
12/09/08
2
12
2 053
339039
31.749,80
-
25.399,84
25.399,84
219
10648/08
12/09/08
2
12
2 053
449051
158.380,61
-
100.790,13
100.790,13
219
10886/08
26/09/08
J. BRITO ENGENHARIA
LTDA
CONSTRUTORA
AMAZONAS LTDA
CONSTRUTORA
AMAZONAS LTDA
Golf Comércio e Serviço
Ltda
M.N.ASSOCIADOS
LTDA.
FOCUS ENGENHARIA
LTDA
Interactive Turismo
Comércio e Serviços de
Passagens Aéreas Ltda.
Interactive Turismo
Comércio e Serviços de
Passagens Aéreas Ltda.
C.DE S. DE P.DE E.CESPE/UNB
CONSTRUTORA
MERCON LTDA
CONSTRUT.OLIVEIRA
LTDA.
2
12
2 053
449051
87.874,70
-
55.377,02
55.377,02
78
Fonte
Empenho
Data
Empenho
Razão Social
U.
O.
J.S.NETO
CONSTRUCOES
GRAFICA E EDITORA
BRAZIL LTDA
JOSE EVELIN P.DE
MIRANDA
CONTAK
CONSTRUCOES LTDA
SERVI-SAN LTDA
2
Fu
nç
ão
12
Ação
Despes
a
Empenhado
2 050
449051
67.546,74
-
Restos a Pagar
não
Processado
33.477,96
2
12
2 053
339039
46.235,43
9.520,00
18.118,39
27.638,39
2
12
2 050
339036
429,60
429,60
-
429,60
2
12
2 050
449051
55.527,88
-
55.527,88
55.527,88
2
12
2 053
339039
321.474,30
160.737,15
-
160.737,15
R.H.SELEÇÃO
TREI.CONS. E SERVS
TELEMAR NORTE LESTE
S/A
SubTotal:
2
12
2 050
339039
109.700,00
-
109.700,00
109.700,00
2
12
2 053
339039
43.323,05
43.323,05
-
43.323,05
11.148.978,50
1.164.520,90
4.592.219,78
5.756.740,68
339039
6.240,00
1.353,72
-
1.353,72
339030
5.700,00
3.798,00
-
3.798,00
1 011
339030
452,00
452,00
-
452,00
27
1 011
339036
2.000,00
2.000,00
-
2.000,00
1
27
2 055
339039
6.508,36
6.508,36
-
6.508,36
1
27
2 055
339036
85,00
85,00
-
85,00
1
27
2 055
339039
6.799,85
6.799,85
-
6.799,85
1
27
2 055
339039
4.558,00
4.558,00
-
4.558,00
A. D. MEIRELES DE
FIGUEIREDO
INSS- INST.N.DO S
SOCIAL
D.R.DE
A.MACHADO/PAP.E
L.IDEAL
1
27
1 011
339039
100,00
-
100,00
100,00
1
27
2 055
319013
5.847,93
5.847,93
-
5.847,93
1
27
2 055
339039
1.278,00
1.278,00
-
1.278,00
1
27
2 055
339039
6.484,50
6.484,50
-
6.484,50
Associação Cultural de
Capoeira Raizes do
Brasil do Piauí
CLUBE DE MÃES DA
SANTA MARIA DAS
VASSOURAS
FED. DE HAND.DO EST.
DO PI.
FED. PIAUIENSE DE
DESP. AQUAT.
FED.DE BADMINTON
PIAUIENSE
FED.PIAUIENSE DE
VOLEIBOL
FEDERA€ÇO DE kARATE
1
27
1 013
335041
9.980,00
9.980,00
-
9.980,00
1
27
1 013
335041
54.716,66
54.716,66
-
54.716,66
1
27
1 013
335041
9.183,00
9.183,00
-
9.183,00
1
27
1 013
335041
9.914,00
9.914,00
-
9.914,00
1
27
1 013
335041
9.389,00
9.389,00
-
9.389,00
1
27
1 013
335041
9.126,00
9.126,00
-
9.126,00
1
27
1 013
335041
12.708,00
12.708,00
-
12.708,00
FEDERACAO PIAUIENSE
DE FUTSAL
UNE GRANDE SOCOPO
1
27
1 013
335041
7.558,00
7.558,00
-
7.558,00
1
27
1 013
335041
219
10949/08
26/09/08
219
11587/08
14/10/08
219
11580/08
14/10/08
219
11585/08
14/10/08
219
12625/08
13/11/08
219
14538/08
11/12/08
219
14811/08
30/12/08
Órgão:
10 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
100
11241/08
08/10/08
TELEMAR
1
27
1 012
100
11772/08
22/10/08
1
27
1 011
100
12580/08
11/11/08
1
27
100
12979/08
20/11/08
1
100
13910/08
02/12/08
100
14343/08
10/12/08
100
14311/08
10/12/08
RESTAURANTE O
NAPOLEÃO- ANTÔNIA
MARIA DOS SANTOS
MATEC-MAT. ELET.E
CONST.LTDA.
FABIANA RAMOS
RAMIRES FORTES
AGESPISA-AGUAS E
ESG. PI-SA
MARIA DO SOCORRO P
DA S MACEDO
100
14316/08
10/12/08
100
14418/08
11/12/08
100
14658/08
22/12/08
100
14706/08
29/12/08
100
14705/08
29/12/08
100
14700/08
29/12/08
100
14704/08
29/12/08
100
14697/08
29/12/08
100
14698/08
29/12/08
100
14710/08
29/12/08
100
14708/08
29/12/08
100
14707/08
29/12/08
100
14703/08
29/12/08
100
14701/08
29/12/08
SubTotal:
Órgão:
Restos a
Pagar
Processado
Saldo a pagar
33.477,96
4.200,00
4.200,00
-
4.200,00
172.828,30
165.940,02
100,00
166.040,02
100
11 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico
11351/08
01/10/08
1
4
2 056
339039
26.700,00
8.506,85
-
8.506,85
100
11350/08
01/10/08
R.F. DE A. FARIAS
1
4
2 056
339039
11.400,00
2.996,44
-
2.996,44
100
13414/08
28/11/08
1
4
2 056
339030
1.679,00
1.679,00
-
1.679,00
100
14608/08
18/12/08
1
4
2 056
319013
7.266,46
7.266,46
-
7.266,46
100
14672/08
18/12/08
C. R. DIST DE PROD
GERAIS LTDA
INSS- INST.N.DO S
SOCIAL
INSS- INST.N.DO S
SOCIAL
SubTotal:
1
4
2 056
339047
2.025,00
2.025,00
-
2.025,00
49.070,46
22.473,75
-
22.473,75
79
Fonte
U.
O.
Fu
nç
ão
Ação
Despes
a
100
12 - Secretaria Municipal do Trabalho, Cidadania e
Assistência Social
1524/08
27/02/08
EMBRATEL
1
8
2 063
339039
1.000,00
-
773,14
773,14
100
5051/08
13/05/08
1
8
2 063
339039
70.000,00
6.330,20
-
6.330,20
100
6959/08
25/06/08
E. M. ALBUQUERQUE
1
8
2 063
339030
10.000,00
995,51
81,16
1.076,67
100
6963/08
25/06/08
E. M. ALBUQUERQUE
1
8
2 063
339039
10.000,00
181,76
3.791,77
3.973,53
100
7755/08
11/07/08
1
8
2 063
339039
2.000,00
-
160,66
160,66
100
8249/08
29/07/08
1
8
2 063
339036
18.000,00
3.000,00
-
3.000,00
100
10072/08
09/09/08
1
8
1 040
335043
8.000,00
2.000,00
-
2.000,00
100
11883/08
29/10/08
1
8
2 063
339039
89,00
89,00
-
89,00
100
12503/08
11/11/08
1
8
2 063
339039
40.000,00
-
2.692,70
2.692,70
100
12853/08
17/11/08
1
8
2 063
339030
39.960,00
-
37.740,00
37.740,00
100
13355/08
28/11/08
1
8
2 063
449051
373.465,35
-
311.221,12
311.221,12
100
14080/08
04/12/08
1
8
2 063
339039
1.850,50
1.850,50
-
1.850,50
100
13982/08
04/12/08
1
8
2 063
449051
11.235,83
11.235,83
-
11.235,83
100
14696/08
12/12/08
1
8
2 063
319013
17.210,10
17.210,10
-
17.210,10
100
14517/08
12/12/08
1
8
2 063
339039
55.000,00
36.813,43
-
36.813,43
100
14521/08
12/12/08
CORREIOS E
TELEGRAFOS
LAERCIO LUCIANO
MARTINS CUNHA
GRUPO OFICINA DA
VIDA
CENTER TÉCNICAS
ELET E INFORM
TELEMAR NORTE LESTE
S/A
A.F.P. SALES
COMERCIO - MEE
C.C.R. CONSTRUCOES
LTDA
OBRADEQ
CONSTRUÇÕES LTDA
OBRADEQ
CONSTRUÇÕES LTDA
INSSINST.NAC.S.SOCIAL
JERONIMO E PEREIRA
LTDA/SHALOM
R.F. DE A. FARIAS
1
8
2 063
339039
5.000,00
2.710,95
-
2.710,95
100
14580/08
12/12/08
1
8
2 063
339047
2.000,00
1.614,52
-
1.614,52
229
1806/08
29/02/08
2
8
2 068
335041
9.720,00
810,00
-
810,00
229
1809/08
29/02/08
2
8
2 068
335041
1.944,00
162,00
-
162,00
229
1799/08
29/02/08
2
8
2 068
335041
2.916,00
243,00
-
243,00
229
1811/08
29/02/08
2
8
2 068
335041
7.290,00
607,50
-
607,50
229
1792/08
29/02/08
2
8
2 068
335041
2.430,00
202,50
-
202,50
229
1807/08
29/02/08
2
8
2 068
335041
2.430,00
202,50
-
202,50
229
1805/08
29/02/08
2
8
2 068
335041
9.720,00
810,00
-
810,00
229
1808/08
29/02/08
2
8
2 068
335041
1.215,00
101,25
-
101,25
229
1804/08
29/02/08
2
8
2 068
335041
2.430,00
202,50
-
202,50
229
1802/08
29/02/08
2
8
2 068
335041
9.720,00
810,00
-
810,00
229
1813/08
29/02/08
2
8
2 068
335041
8.505,00
708,75
-
708,75
229
1801/08
29/02/08
2
8
2 068
335041
12.150,00
1.012,50
-
1.012,50
229
1783/08
29/02/08
ANI-ASSOC. NAC. DE
INSTRUCAO
ASS DOS M. E A. DO
B.A.MINERAL
ASS SÇO FRC§ IDOSOS
V I. DULCE
ASS. DE MORADORES
DO B. MARQUE
ASS. N.DA CARID.S.V.
PAULO
ASS.BENEF.REC.E.CUL.B
.PRIMAVER
ASS.DO MOV.BUSCA DE
SOLU€OES
ASS.DOS AMIGOS DO
B.ITAPERU
CONS.COM. DO
B.BUENOS AIRES
FUNDAÇÃO VIVER COM
DIGNIDADE
GRUPO DE IDOSOS DO
M.CASTELO
PIA UNIAO DO PAO
DOS POB.S.AT§
ABRIGO SÇO LUCAS
2
8
2 072
335041
32.346,00
2.695,50
-
2.695,50
229
1788/08
29/02/08
2
8
2 072
335041
12.938,40
1.078,20
-
1.078,20
229
1843/08
29/02/08
2
8
2 069
335041
61.884,72
5.157,06
-
5.157,06
229
1844/08
29/02/08
2
8
2 069
335041
7.920,00
720,00
-
720,00
229
1742/08
29/02/08
2
8
2 069
335041
33.699,60
2.808,30
-
2.808,30
229
1740/08
29/02/08
2
8
2 069
335041
15.318,00
1.276,50
-
1.276,50
229
1735/08
29/02/08
2
8
2 069
335041
12.254,40
1.021,20
-
1.021,20
229
1739/08
29/02/08
2
8
2 069
335041
28.593,60
2.382,80
-
2.382,80
229
1736/08
29/02/08
2
8
2 069
335041
6.127,20
510,60
-
510,60
229
1738/08
29/02/08
2
8
2 069
335041
15.318,00
1.276,50
-
1.276,50
229
1733/08
29/02/08
2
8
2 069
335041
15.318,00
1.276,50
-
1.276,50
229
1737/08
29/02/08
ASSOCIA€ÇO DIVINA
PROVIDÒNCIA
ACAO SOCIAL
ARQUIDIOCESANA-ASA
ACAO SOCIAL
ARQUIDIOCESANA-ASA
ANI-ASSOC. NAC. DE
INSTRUCAO
ASS DOS CEGOS DO
PIAUI- ACEP
ASS DOS M. E A. DO
B.A.MINERAL
ASS. COM DE P. E M DO
PROMORAR
SATELITE
CENTRO DE
INTEGRA€AO FAMILIAR
CONS.
COMUT.CONJ.SANTA
F
CONS.COM. DO
B.BUENOS AIRES
2
8
2 069
335041
23.283,36
1.940,28
-
1.940,28
80
Órgão:
Empenho
Data
Empenho
Razão Social
Empenhado
Restos a
Pagar
Processado
Restos a Pagar
não
Processado
Saldo a pagar
Fonte
Empenho
Data
Empenho
229
1764/08
29/02/08
229
1759/08
29/02/08
229
1763/08
29/02/08
229
1761/08
29/02/08
229
1760/08
29/02/08
229
2096/08
10/03/08
229
2095/08
10/03/08
229
2099/08
10/03/08
229
2119/08
10/03/08
229
2299/08
12/03/08
229
3079/08
02/04/08
229
3078/08
02/04/08
229
3076/08
02/04/08
229
3693/08
15/04/08
229
3694/08
15/04/08
100
6631/08
18/06/08
229
7434/08
07/07/08
229
9163/08
14/08/08
229
9301/08
18/08/08
229
9302/08
18/08/08
229
9303/08
18/08/08
229
9300/08
18/08/08
229
9304/08
18/08/08
229
9306/08
18/08/08
100
9294/08
18/08/08
229
10313/08
15/09/08
229
10537/08
22/09/08
100
11957/08
30/10/08
229
12608/08
13/11/08
229
13987/08
09/12/08
100
14337/08
10/12/08
229
14506/08
12/12/08
229
14423/08
12/12/08
229
14473/08
12/12/08
229
14424/08
12/12/08
229
14421/08
12/12/08
Razão Social
U.
O.
Ação
Despes
a
Empenhado
2
Fu
nç
ão
8
FUND PE. ANTONIO
DANTE CIVIERO
FUNDA€AO MENINO
JESUS
GRUPO DE MULH.DO C.
PROM.
GRUREP-GRUP DE REP
CONJ MOCAMB
PROJ.COM.LOV.E.V.DA.
A. MINERA
ACAO SOCIAL
ARQUIDIOCESANA-ASA
SOC.DE SAO VIC.CASA
F.OZANAN
ASS.DO MOV.BUSCA DE
SOLU€OES
FUNDAÇÃO VIVER COM
DIGNIDADE
CENTRO SOCIAL
SATELITE
ASS FIEÖS PAROQ
ST§JOANA DïARC
ASSOC. DOS MOR. DO
B. AREIAS
ASSOC. DOS MOR. DO
B. AREIAS
FUND PE. ANTONIO
DANTE CIVIERO
FUND PE. ANTONIO
DANTE CIVIERO
CARLOS CESµR ALVES
COSTA
J. L. GASES COMERCIO
LTDA
FERNANDA
CLEMENTINO
BENVINDUO MEE
ASS DOS CEGOS DO
PIAUI- ACEP
ASS. DE PAIS.
AMIG.DEF.AUDITIV
ASS.DE AMIGOS DOS
AUT.DO PIAUI
ASSOC.PAIS E AMIGOS
EXERCEP.TE
ASSOCIACAO
PESTALOZZI DO PIAUI
SOADF-SOC. APOIO AO
DEF.FISICO
TECNOCOOP
INFORM[ATICA
TECNOCOOP
INFORM[ATICA
TECNOCOOP
INFORM[ATICA
O CARLITO
M.C.DE SOUSA
COELHO-ME
C.M.F SILVA-ME
ORGANIZA€ÇO E
M TODO
A.F.ROCHA-COMERCIOALIM.DISTRI
ACESSO COMERCIO E
REPRESENTAÇÕES DE
GENERICOS
ALIMENTICIOS LTDA.
C.M.F SILVA-ME
M.C.DE SOUSA
COELHO-ME
SILVIA PINTO
VILARINHO- MEE
SubTotal:
Restos a
Restos a Pagar
Pagar
não
Processado
Processado
11.743,80
-
Saldo a pagar
2 069
335041
140.925,60
2
8
2 069
335041
5.106,00
425,50
-
425,50
2
8
2 069
335041
21.445,20
1.787,10
-
1.787,10
2
8
2 069
335041
15.318,00
1.276,50
-
1.276,50
2
8
2 069
335041
10.212,00
851,00
-
851,00
2
8
2 068
335041
4.860,00
405,00
-
405,00
2
8
2 072
335041
29.115,60
2.426,30
-
2.426,30
2
8
2 069
335041
30.636,00
2.553,00
-
2.553,00
2
8
2 069
335041
17.760,00
1.480,00
-
1.480,00
2
8
2 069
335041
12.254,40
1.021,20
-
1.021,20
2
8
2 068
335041
3.888,00
324,00
-
324,00
2
8
2 068
335041
1.944,00
162,00
-
162,00
2
8
2 069
335041
12.254,40
1.021,20
-
1.021,20
2
8
2 069
335041
106.050,00
10.605,00
-
10.605,00
2
8
2 069
335041
126.210,00
12.621,00
-
12.621,00
2
8
2 068
339036
350,00
350,00
-
350,00
2
8
1 049
339030
26.864,00
-
14.683,20
14.683,20
2
8
2 070
339030
42,00
-
42,00
42,00
2
8
2 073
335041
6.932,34
1.155,39
-
1.155,39
2
8
2 073
335041
5.678,40
946,40
-
946,40
2
8
2 073
335041
18.380,04
3.063,34
-
3.063,34
2
8
2 073
335041
68.851,44
11.475,24
-
11.475,24
2
8
2 073
335041
5.678,40
946,40
-
946,40
2
8
2 073
335041
6.708,06
1.118,01
-
1.118,01
2
8
2 070
339039
95,00
95,00
-
95,00
2
8
2 069
339039
95,00
-
95,00
95,00
2
8
1 049
339039
95,00
-
95,00
95,00
2
8
2 070
339030
36,00
-
36,00
36,00
2
8
2 069
339030
1.967,00
-
1.967,00
1.967,00
2
8
1 049
339030
96.975,00
-
36.975,00
36.975,00
2
8
2 078
339039
5.685,00
-
5.685,00
5.685,00
2
8
2 069
339030
7.345,00
-
7.345,00
7.345,00
2
8
2 069
339030
28.797,50
-
28.797,50
28.797,50
2
8
2 069
339030
193.966,00
-
155.401,00
155.401,00
2
8
2 069
339030
5.043,00
-
3.359,64
3.359,64
2
8
2 069
339030
9.669,60
-
8.269,60
8.269,60
2.027.515,04
179.900,12
619.211,49
799.111,61
11.743,80
81
Fonte
Empenho
Data
Empenho
Razão Social
U.
O.
Fu
nç
ão
Ação
Despes
a
Empenhado
Restos a
Pagar
Processado
Restos a Pagar
não
Processado
Saldo a pagar
1
4
2 085
319013
70.000,00
9.088,62
-
9.088,62
1
4
2 085
319013
300,00
300,00
-
300,00
1
4
2 085
319013
516,18
516,18
-
516,18
70.816,18
9.904,80
-
9.904,80
Órgão:
13 - Secretaria Municipal da Juventude
100
7355/08
01/07/08
100
14612/08
01/12/08
100
14605/08
01/12/08
Órgão:
100
14 - Secretaria Municipal do Meio Ambiente e
Recursos Hídricos
10625/08
16/09/08
TELEMAR
1
18
2 086
339039
6.000,00
-
2.627,46
2.627,46
100
12103/08
31/10/08
1
18
2 086
339030
249,00
-
249,00
249,00
100
13308/08
24/11/08
1
18
2 086
319013
28.000,00
8.390,42
-
8.390,42
100
13984/08
01/12/08
MICROSERV COM E
SERV LTDA - FILIAL
INSS- INST.N.DO S
SOCIAL
J.J E SILVA-ME
1
18
2 086
339039
15.000,00
-
15.000,00
15.000,00
100
14604/08
12/12/08
INSS- INST.N.DO S
SOCIAL
SubTotal:
1
18
1 109
339047
1.999,00
1.999,00
-
1.999,00
51.248,00
10.389,42
17.876,46
28.265,88
Órgão:
100
15 - Superintendência de Desenvolvimento Urbano Centro Norte
67/08
02/01/08
QUALIX SERV.
AMBIENTAIS LTDA
21/08
02/01/08
Maiara Denise de
Oliveira Messias
39/08
02/01/08
MARIA CELIANA DA
SILVA
80/08
29/01/08
AGESPISA-AGUAS E
ESG. PI-SA
117/08
29/01/08
CERAMICA SANTA
VITORIA LTDA
116/08
29/01/08
K.M.COMERCIO
LTDA/MAD.UNIÇO
112/08
29/01/08
CERAMICA SANTA
VITORIA LTDA
153/08
08/02/08
FRANCISCA DE JESUS
LIMA
428/08
11/03/08
J W R COM E
CONSTRUCAO LTDA
513/08
17/03/08
CINTIA VALERIA
PEREIRA LIMA
691/08
28/03/08
ITT FLIGT DO BRASIL
100
710/08
28/03/08
ITT FLIGT DO BRASIL
224
838/08
14/04/08
100
894/08
23/04/08
100
983/08
30/04/08
224
976/08
30/04/08
224
912/08
30/04/08
100
970/08
30/04/08
224
1093/08
29/05/08
100
1227/08
16/06/08
224
1229/08
16/06/08
100
1350/08
09/07/08
100
1415/08
09/07/08
100
1365/08
09/07/08
100
1421/08
10/07/08
100
1498/08
22/07/08
224
1499/08
22/07/08
JOAQUINA DO
ESPIRITO S.NETA
EMPRESA M.C.S.SALSA
DISTRIBUIDORA DE
BEBIDAS LTDA.
MINERAÇÃO ARAUJO
IND.COM. LTDA
C.P. ENGENHARIA
LTDA.
FRANCISCA DE JESUS
LIMA
CENTER
CONST.J.MONTE
CENTER
MARIA ALBERTINA
R.SILVA
CONSTRUTORA
AMAZONAS LTDA
ACLA CONST.COM.
SER.E REP.LTDA
ADRIANA E. G.
BEZERRA-EPP
G.M. ROCHA IND. COM.
SERV.LTDA
J W R COM E
CONSTRUCAO LTDA
M.J.P.CAVALCANTE
COMERCIO
CONSTRUTORA
MERCON LTDA
CONSTRUTORA
MERCON LTDA
100
224
224
100
100
100
100
224
100
224
SECRETARIA
MUNICIPAL DA
JUVENTUDE
INSS- INST.NAC.DO
SEG.SOCIAL
SECRETARIA
MUNICIPAL DA
JUVENTUDE
SubTotal:
1
15
2 088
339039
3.480.000,00
-
191.473,66
191.473,66
1
16
1 063
449051
150,00
150,00
-
150,00
1
16
1 063
449051
150,00
150,00
-
150,00
1
15
2 094
339039
156.000,00
8.681,85
-
8.681,85
1
16
1 062
449051
77.450,00
-
27.208,80
27.208,80
1
16
1 062
449051
149.000,00
7.636,00
2.371,38
10.007,38
1
16
5 001
449051
72.175,65
-
6.776,59
6.776,59
1
16
1 062
449051
300,00
300,00
-
300,00
1
15
2 087
449051
43.270,75
-
10.026,68
10.026,68
1
16
1 064
449051
300,00
300,00
-
300,00
1
15
2 094
339030
1.400,00
-
1.400,00
1.400,00
1
15
2 094
339039
1.690,00
-
1.690,00
1.690,00
1
16
1 064
449051
300,00
300,00
-
300,00
1
15
2 094
339030
4.723,20
-
1.551,44
1.551,44
1
15
2 094
339030
1.909,92
238,74
-
238,74
1
16
1 062
449051
4.000.000,00
-
432.620,52
432.620,52
1
16
1 064
449051
300,00
300,00
-
300,00
1
16
5 001
449051
67.367,64
-
34.062,48
34.062,48
1
16
1 064
449051
300,00
300,00
-
300,00
1
15
5 003
449051
89.927,13
-
29.363,72
29.363,72
1
16
1 062
449051
30.001,83
-
8.247,70
8.247,70
1
15
2 094
339039
7.200,00
751,28
1.048,72
1.800,00
1
15
1 070
449051
109.050,42
-
14.934,57
14.934,57
1
16
5 001
449051
460.000,00
-
89.370,40
89.370,40
1
15
2 094
339030
6.000,00
3.225,14
-
3.225,14
1
15
1 078
449051
42.544,17
-
31.883,99
31.883,99
1
15
1 078
449051
192.455,83
-
160.475,30
160.475,30
82
Fonte
Empenho
Data
Empenho
224
1506/08
31/07/08
224
1540/08
31/07/08
100
1575/08
11/08/08
100
1627/08
13/08/08
100
1629/08
13/08/08
100
1638/08
14/08/08
100
1637/08
14/08/08
100
1631/08
14/08/08
100
1641/08
19/08/08
100
1640/08
19/08/08
224
1663/08
19/08/08
224
1665/08
19/08/08
224
1666/08
19/08/08
224
1642/08
19/08/08
224
1778/08
09/09/08
100
1892/08
10/10/08
224
1942/08
16/10/08
224
2009/08
28/10/08
224
2006/08
28/10/08
224
2035/08
31/10/08
100
2039/08
05/11/08
100
2043/08
05/11/08
100
2055/08
10/11/08
100
2083/08
21/11/08
224
2086/08
21/11/08
100
2096/08
26/11/08
100
2095/08
26/11/08
224
2098/08
26/11/08
224
2089/08
26/11/08
224
2101/08
27/11/08
100
2127/08
28/11/08
224
2146/08
28/11/08
224
2119/08
28/11/08
224
2142/08
28/11/08
224
2133/08
28/11/08
224
2140/08
28/11/08
224
2129/08
28/11/08
224
2132/08
28/11/08
224
2137/08
28/11/08
100
2163/08
09/12/08
Razão Social
U.
O.
Ação
Despes
a
Empenhado
1
Fu
nç
ão
15
RECONCRET - REC. E
CONST. LTDA
FRANCISCO DAS
CHAGAS OLIVEIRA
M.J.P.CAVALCANTE
COMERCIO
M.J.P.CAVALCANTE
COMERCIO
EXECUT.
ASS.CONS.CONT.ADM.L
TDA
M.J.P.CAVALCANTE
COMERCIO
M.J.P.CAVALCANTE
COMERCIO
CONSTRUTORA ARENA
LTDA
M.J.P.CAVALCANTE
COMERCIO
M.J.P.CAVALCANTE
COMERCIO
ACLA CENTER COM.
SERV. LTDA.
CERAMICA SANTA
VITORIA LTDA
SO FERRO LTDA
JOSÉ RENATO
TEIXEIRA BURLAMAQUE
ARACELLI BARROS DA
SILVA
A.A. PIMENTEL ME
A. BEZERRA DA SILVA MEE
Ana Alice da Silva
RAIMUNDO ALVES DE
OLIVEIRA
CONSTRUTORA
SUCESSO S/A
CONSTRUTORA
SUCESSO S/A
QUALIX SERV.
AMBIENTAIS LTDA
WORLDCOM
COMERCIAL LTDA
C.P. ENGENHARIA
LTDA.
JOSEFA MARIA
MARTINS SANTOS
Perfil Engenharia Ltda
ALTOS ENGENHARIA
LTDA
MARIA DA SOLEDADE
ALVES DAS SILVA
Maria Ivanilde Almeida
José Wilson Rodrigues
dos Reis
GEOSOMA GEOLOGIA,
SONDAGEM E MEIO
AMBIENTE LTDA
CONSTRUTORA
SUCESSO S/A
Edinalda Duarte de
Sousa
GONCALA ALVES DA
SILVA
JAIRO ANDERSON
SOARES
MADALENA GOMES DA
SILVA
MARIA DE DEUS DE
SOUSA CONCEIÇÃO
Maria de Jesus dos
Santos Gomes
Maria Ocidélia dos
Santos Oliveira
EXECUT.
ASS.CONS.CONT.ADM.L
TDA
Restos a
Pagar
Processado
1 077
449051
113.731,94
-
Restos a Pagar
não
Processado
106.242,57
Saldo a pagar
1
16
1 063
449051
150,00
150,00
-
150,00
1
15
2 094
339039
5.340,00
300,16
-
300,16
1
15
2 094
339030
8.700,00
1.923,34
-
1.923,34
1
15
2 094
339039
3.250,00
-
650,00
650,00
1
15
2 094
339030
27.000,00
1.142,63
-
1.142,63
1
15
2 094
339039
9.600,00
1.939,71
-
1.939,71
1
15
1 070
449051
90.000,00
-
993,04
993,04
1
15
2 094
339030
2.550,00
320,73
-
320,73
1
15
2 094
339039
990,00
51,20
-
51,20
1
16
1 062
449051
31.860,00
-
31.860,00
31.860,00
1
16
1 062
449051
11.880,00
-
11.880,00
11.880,00
1
16
1 062
449051
4.062,66
-
4.062,66
4.062,66
1
16
1 063
449051
150,00
150,00
-
150,00
1
16
1 063
449051
150,00
150,00
-
150,00
1
15
2 094
339039
110,00
-
110,00
110,00
1
16
1 064
449051
2.008,50
-
609,00
609,00
1
16
1 064
449051
300,00
300,00
-
300,00
1
16
1 064
449051
300,00
300,00
-
300,00
1
16
1 062
449051
300.000,00
-
219.006,65
219.006,65
1
15
1 075
449051
2.000.000,00
-
1.231.119,17
1.231.119,17
1
15
2 088
339039
300.000,00
-
120.008,83
120.008,83
1
15
2 094
339030
6.200,00
6.200,00
-
6.200,00
1
16
1 062
449051
299.000,00
-
172.460,89
172.460,89
1
16
1 063
449051
150,00
150,00
-
150,00
1
15
2 093
449051
7.226,70
-
7.226,70
7.226,70
1
15
2 095
449051
14.972,39
14.972,39
-
14.972,39
1
16
1 064
449051
300,00
300,00
-
300,00
1
16
1 064
449051
300,00
300,00
-
300,00
1
16
1 064
449051
300,00
300,00
-
300,00
1
15
2 093
449051
14.800,00
-
14.800,00
14.800,00
1
15
1 075
449051
710.000,00
-
710.000,00
710.000,00
1
16
1 064
449051
300,00
300,00
-
300,00
1
16
1 064
449051
300,00
300,00
-
300,00
1
16
1 064
449051
300,00
300,00
-
300,00
1
16
1 064
449051
300,00
300,00
-
300,00
1
16
1 064
449051
300,00
300,00
-
300,00
1
16
1 064
449051
300,00
300,00
-
300,00
1
16
1 064
449051
300,00
300,00
-
300,00
1
15
2 094
339039
650,00
-
650,00
650,00
106.242,57
83
Fonte
Empenho
Data
Empenho
Razão Social
U.
O.
MINISTERIO DA
FAZENDA
SERV.LTDA
QUALIX SERV.
AMBIENTAIS LTDA
INSS- INST.N.DO S
SOCIAL
E. M. ALBUQUERQUE
M.J.P.CAVALCANTE
COMERCIO
MINERAÇÃO ARAUJO
IND.COM. LTDA
NETLUX-INST.COME.E
IND.LTDA
1.CLASSE VIAGENS E
TURISMO LTD
1.CLASSE VIAGENS E
TURISMO LTD
INSS- INST.N.DO S
SOCIAL
MINISTERIO DA
FAZENDA
SubTotal:
100
2168/08
09/12/08
100
2170/08
09/12/08
100
2160/08
09/12/08
100
2186/08
17/12/08
100
2184/08
17/12/08
100
2183/08
17/12/08
100
2182/08
17/12/08
100
2175/08
17/12/08
100
2180/08
17/12/08
100
2181/08
17/12/08
100
2187/08
17/12/08
100
2185/08
17/12/08
Órgão:
100
16 - Superintendência de Desenvolvimento Urbano Sul
95/08
30/01/08
INSS- INST.NAC.DO
SEG.SOCIAL
99/08
30/01/08
TERESINA
113/08
30/01/08
TELEMAR NORTE LESTE
S/A
163/08
01/02/08
AMPLANET LTDA
100
173/08
01/02/08
224
273/08
29/02/08
224
271/08
29/02/08
100
316/08
13/03/08
100
354/08
31/03/08
100
376/08
31/03/08
100
369/08
31/03/08
211
386/08
08/04/08
100
476/08
22/04/08
100
545/08
24/04/08
100
500/08
24/04/08
100
502/08
24/04/08
100
511/08
24/04/08
100
509/08
24/04/08
100
573/08
30/04/08
100
591/08
09/05/08
211
620/08
17/05/08
100
643/08
30/05/08
3124
639/08
30/05/08
100
661/08
11/06/08
224
664/08
11/06/08
100
723/08
20/06/08
100
722/08
20/06/08
100
100
100
ERISVALDO JULIO DE
CARVALHO ME
ACLA CENTER COM.
SERV. LTDA.
CERAMICA BLOCO
FORTE LTDA
MICROSERV COM E
SERV LTDA - FILIAL
A.F.G.CONSTRUCOES E
SERV. LTDA
CONSTRUT.OLIVEIRA
LTDA.
SERV.LTDA
CONSTRUTORA
SUCESSO S/A
C.A CONSTRUTORA
LTDA
MARINHO PROJETOS &
CONSULTORIA LTDA
MARIA DAISE DA SILVA
REIS
VILANOVA CORRET.DE
SEG.LTDA.
ASS.COND.VEIC.TRAC.A
.V.I.DULCE
ASS.DOS M.DO PLAN.
BELA VISTA
MICROSERV COM E
SERV LTDA - FILIAL
SEBASTIAO MENDES DE
OLIVEIRA
CONSTRUTORA
SUCESSO S/A
SOEL PROJ. E
CONSULTORIA LTDA
CONSTRUTORA
AMAZONAS LTDA
J. BRITO ENGENHARIA
LTDA
J. BRITO ENGENHARIA
LTDA
MARINHO PROJETOS &
CONSULTORIA LTDA
NM ENGENHARIA LTDA
Ação
Despes
a
Empenhado
1
Fu
nç
ão
15
Restos a
Restos a Pagar
Pagar
não
Processado
Processado
48.689,09
-
Saldo a pagar
2 094
339047
76.539,24
1
15
1 070
449051
12.912,47
-
12.912,47
12.912,47
1
15
2 088
339039
17.359,94
-
17.359,94
17.359,94
1
15
2 094
319013
21.170,18
21.170,18
-
21.170,18
1
15
2 094
339030
3.549,30
3.549,30
-
3.549,30
1
15
2 094
339030
24,77
24,77
-
24,77
1
15
2 094
339030
477,48
477,48
-
477,48
1
15
2 094
339030
7.718,70
-
7.718,70
7.718,70
1
15
2 094
339033
992,78
992,78
-
992,78
1
15
2 094
339039
30,00
30,00
-
30,00
1
15
2 094
339039
3.352,05
3.352,05
-
3.352,05
1
15
2 094
339047
151,89
151,89
-
151,89
13.106.377,53
131.820,71
3.714.176,57
3.845.997,28
48.689,09
1
15
2 106
319013
150.000,00
8.204,76
-
8.204,76
1
15
2 106
339039
192.000,00
15.899,65
-
15.899,65
1
15
2 106
339039
42.000,00
-
2.600,00
2.600,00
1
15
2 106
339039
5.280,00
-
2.200,00
2.200,00
1
15
2 097
339039
7.992,60
-
726,60
726,60
1
16
1 081
449051
275.000,00
-
169.125,00
169.125,00
1
16
1 081
449051
358.180,00
-
222.071,60
222.071,60
1
15
2 106
339039
1.850,00
-
11,05
11,05
1
15
1 087
449051
109.886,00
-
9.170,53
9.170,53
1
15
1 087
449051
55.515,85
-
320,74
320,74
1
15
2 097
339039
7.965,00
-
7.965,00
7.965,00
1
15
1 089
449051
484.000,00
-
108.423,90
108.423,90
1
15
5 014
449051
58.340,60
-
38.364,42
38.364,42
1
15
2 105
449051
13.050,00
-
8.700,00
8.700,00
1
15
2 106
339039
6.000,00
-
1.500,00
1.500,00
1
15
2 106
339039
800,00
-
12,45
12,45
1
15
2 098
339039
42.300,00
-
2.945,32
2.945,32
1
15
2 098
339039
21.600,00
-
932,64
932,64
1
15
2 106
339039
2.500,00
-
311,95
311,95
1
15
2 106
339039
36.891,18
-
2.520,94
2.520,94
1
15
1 089
449051
48.800,00
-
14.020,00
14.020,00
1
15
2 104
449051
13.000,00
-
3.250,00
3.250,00
1
15
2 096
449051
55.872,68
-
45.883,72
45.883,72
1
15
2 107
449051
139.903,75
-
139.903,75
139.903,75
1
15
2 107
449051
200.000,00
-
200.000,00
200.000,00
1
15
2 105
449051
14.250,00
-
9.500,00
9.500,00
1
15
1 089
449051
340.635,53
-
56.829,22
56.829,22
84
Fonte
Empenho
Data
Empenho
100
721/08
20/06/08
211
755/08
30/06/08
100
737/08
30/06/08
224
847/08
07/07/08
224
854/08
07/07/08
224
822/08
07/07/08
224
821/08
07/07/08
3124
824/08
07/07/08
3124
823/08
07/07/08
216
875/08
29/07/08
224
895/08
30/07/08
224
917/08
30/07/08
224
897/08
30/07/08
224
890/08
30/07/08
224
929/08
30/07/08
224
883/08
30/07/08
224
905/08
30/07/08
224
925/08
30/07/08
224
901/08
30/07/08
224
918/08
30/07/08
224
904/08
30/07/08
100
948/08
31/07/08
100
997/08
31/07/08
100
1012/08
08/08/08
100
1027/08
14/08/08
100
1026/08
14/08/08
100
1022/08
14/08/08
100
1013/08
14/08/08
100
1021/08
14/08/08
224
1018/08
14/08/08
224
1037/08
14/08/08
3124
1019/08
14/08/08
3124
1038/08
14/08/08
100
1083/08
29/08/08
100
1068/08
29/08/08
100
1077/08
29/08/08
100
1074/08
29/08/08
100
1093/08
01/09/08
100
1120/08
12/09/08
100
1108/08
12/09/08
100
1109/08
12/09/08
Razão Social
U.
O.
Ação
Despes
a
Empenhado
1
Fu
nç
ão
15
CONTAK
CONSTRUCOES LTDA
PETROBRAS
DISTRIBUIDORA S/A
EDUARDO FERRAZ
MOURA-ME
Andre Marques da Silva
Ribeiro
Arcângela Maria de
Sousa
CONSTRUTORA F.
RAMALHO LTDA
R R CONSTRU€OES
LTDA
CONSTRUTORA F.
RAMALHO LTDA
R R CONSTRU€OES
LTDA
PETROBRAS
DISTRIBUIDORA S/A
ANA CLAUDIA PEREIRA
Andre Marques da Silva
Ribeiro
Arcângela Maria de
Sousa
CICERO ALVES DE
ANDRADE
FRANCISCA J.ALVES
CARVALHO
Jose Fernando S.da
Silva
KÉZIA CRISTINA SALES
Manuel do Amaral
Sampaio
Mauro Lúcio da Silva
Sousa
Mirza Cristiane de
Araujo Santos
Poliana Joyce da Silva
PACON CONST. E
IMOBILARIA LTDA
ASS. DE MOR. DO B.
SANTA CLARA
FOCUS ENGENHARIA
LTDA
EMPRESA M.C.S.SALSA
DISTRIBUIDORA DE
BEBIDAS LTDA.
MICROSERV COM E
SERV LTDA - FILIAL
CONTAK
CONSTRUCOES LTDA
COSTA E CARVALHO
LTDA
FRANCISCO DE MORAIS
FILHO
LAURITA MEDEIROS
VALLE SOUSA
PADRAO ENG. E
CONST. LTDA
LAURITA MEDEIROS
VALLE SOUSA
PADRAO ENG. E
CONST. LTDA
A.F.G.CONSTRUCOES E
SERV. LTDA
FOCUS ENGENHARIA
LTDA
QUALIX SERV.
AMBIENTAIS LTDA
JORGE R. DOS SANTOS
VOLTAMP
INSTALACOES E COM
LTDA
CONSTRUTORA
AMAZONAS LTDA
CONTAK
CONSTRUCOES LTDA
CONTAK
CONSTRUCOES LTDA
Restos a
Restos a Pagar
Pagar
não
Processado
Processado
790,00
-
Saldo a pagar
2 102
339039
7.900,00
1
15
1 089
449051
107.796,00
-
77.160,87
77.160,87
1
15
2 097
339039
4.800,00
-
1.200,00
1.200,00
1
16
1 081
449051
500,00
500,00
-
500,00
1
16
1 081
449051
500,00
500,00
-
500,00
1
16
1 242
449051
1.309.433,24
-
1.189.514,67
1.189.514,67
1
16
1 242
449051
2.446.667,50
-
2.229.061,61
2.229.061,61
1
16
1 242
449051
130.943,32
-
105.408,71
105.408,71
1
16
1 242
449051
244.666,75
-
198.331,29
198.331,29
1
15
1 089
449051
75.852,00
-
5.654,37
5.654,37
1
16
1 081
449051
500,00
500,00
-
500,00
1
16
1 081
449051
500,00
500,00
-
500,00
1
16
1 081
449051
500,00
500,00
-
500,00
1
16
1 081
449051
500,00
500,00
-
500,00
1
16
1 081
449051
500,00
500,00
-
500,00
1
16
1 081
449051
500,00
500,00
-
500,00
1
16
1 081
449051
500,00
500,00
-
500,00
1
16
1 081
449051
500,00
500,00
-
500,00
1
16
1 081
449051
500,00
500,00
-
500,00
1
16
1 081
449051
500,00
500,00
-
500,00
1
16
1 081
449051
500,00
500,00
-
500,00
1
15
5 014
449051
83.839,09
-
38.544,65
38.544,65
1
15
2 098
339039
9.000,00
-
1.811,90
1.811,90
1
15
5 014
449051
96.048,34
-
70.533,39
70.533,39
1
15
2 106
339030
517,31
-
517,31
517,31
1
15
2 106
339039
4.500,00
-
1.646,70
1.646,70
1
15
1 087
449051
51.776,67
-
51.776,67
51.776,67
1
15
1 087
449051
52.124,46
-
234,08
234,08
1
15
1 087
449051
99.264,82
-
27.639,32
27.639,32
1
15
1 243
449051
326.352,90
-
177.301,67
177.301,67
1
15
1 243
449051
508.487,39
-
326.480,55
326.480,55
1
15
1 243
449051
57.591,68
-
57.591,68
57.591,68
1
15
1 243
449051
89.733,06
-
57.614,21
57.614,21
1
15
1 087
449051
50.583,03
-
4.192,29
4.192,29
1
15
5 014
449051
76.702,50
-
56.538,71
56.538,71
1
15
2 098
339039
1.500.000,00
131.659,35
0,02
131.659,37
1
17
2 100
339039
32.000,00
-
11.746,00
11.746,00
1
27
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449051
14.977,64
-
14.977,64
14.977,64
1
15
1 087
449051
16.524,80
-
5.757,95
5.757,95
1
15
1 087
449051
69.500,48
-
69.500,48
69.500,48
1
15
1 087
449051
70.821,11
-
70.821,11
70.821,11
85
790,00
Fonte
Empenho
Data
Empenho
100
1111/08
12/09/08
100
1114/08
12/09/08
100
1117/08
12/09/08
100
1122/08
12/09/08
100
1123/08
12/09/08
216
1124/08
12/09/08
100
1173/08
25/09/08
100
1164/08
25/09/08
100
1170/08
25/09/08
100
1165/08
25/09/08
100
1239/08
10/10/08
100
1241/08
10/10/08
100
1246/08
20/10/08
100
1247/08
20/10/08
100
1249/08
20/10/08
100
1255/08
20/10/08
100
1248/08
20/10/08
100
1254/08
20/10/08
100
1250/08
20/10/08
100
1268/08
24/10/08
100
1265/08
24/10/08
100
1260/08
24/10/08
100
1278/08
31/10/08
224
1290/08
07/11/08
224
1291/08
07/11/08
224
1288/08
07/11/08
224
1292/08
07/11/08
224
1297/08
11/11/08
224
1300/08
11/11/08
224
1317/08
14/11/08
224
1324/08
14/11/08
100
1330/08
18/11/08
224
1332/08
18/11/08
100
1366/08
19/11/08
100
1364/08
19/11/08
100
1360/08
19/11/08
100
1365/08
19/11/08
100
1356/08
19/11/08
100
1352/08
19/11/08
100
1379/08
28/11/08
Razão Social
U.
O.
Ação
Despes
a
Empenhado
1
Fu
nç
ão
15
CONTAK
CONSTRUCOES LTDA
CONTAK
CONSTRUCOES LTDA
ELO ENGENHARIA LTDA
PETROBRAS
DISTRIBUIDORA S/A
PETROBRAS
DISTRIBUIDORA S/A
PETROBRAS
DISTRIBUIDORA S/A
INDUST.CARROCER.
MAFRENSE LTDA
CONSTRUTORA
AMAZONAS LTDA
PINHEIRO
CONSTRUCOES LTDA
SÃO ROQUE
CONSTRUÇÕES LTDA
A.F.G.CONSTRUCOES E
SERV. LTDA
CONSTRUTORA ARENA
LTDA
EMPRESA M.C.S.SALSA
DISTRIBUIDORA DE
BEBIDAS LTDA.
ARCON ENGENHARIA
LTDA
ARCON ENGENHARIA
LTDA
CONSTRUTORA
AMAZONAS LTDA
CONSTRUTORA FM
LTDA
CONSTRUTORA
PADRAO LTDA
JWM COMERCIO E
CONSTRUCOES LTD
PETROBRAS
DISTRIBUIDORA S/A
J. A. INDUSTRIA E
COMÉRCIO DE PEÇAS
LTDA.
IRMÃOS RIBEIRO LTDA
IPMT- INST.PREV.DOS
SERV. MUN
ACLA CENTER COM.
SERV. LTDA.
SO FERRO LTDA
ACLA CENTER COM.
SERV. LTDA.
HELCIO VASCONCELOS
DA NÓBREGA - MEE
JOAQUIM OLIVEIRA DA
SILVA
MARIA ALVES DOS
SANTOS
WHITE MARTINS GASES
IND.NE S/A
PEDRO ANTONIO
CORREIA DA SILVA
A.F.G.CONSTRUCOES E
SERV. LTDA
CONSTRUTORA
AMAZONAS LTDA
CONSTRUTORA FM
LTDA
J.S.NETO
CONSTRUCOES
SÃO ROQUE
CONSTRUÇÕES LTDA
A.F.P. SALES
COMERCIO - MEE
CARVALHO E SANTANA
LTDA
Restos a
Pagar
Processado
1 087
449051
67.369,34
-
Restos a Pagar
não
Processado
67.369,34
Saldo a pagar
1
15
1 087
449051
20.518,04
-
20.518,04
20.518,04
1
15
1 087
449051
14.910,47
14.910,47
-
14.910,47
1
15
1 089
449051
107.796,61
-
61.178,33
61.178,33
1
15
1 089
449051
83.005,07
-
24.616,13
24.616,13
1
15
1 089
449051
9.934,93
-
9.934,93
9.934,93
1
15
2 106
449052
3.500,00
-
3.500,00
3.500,00
1
15
1 087
449051
82.903,04
-
82.903,04
82.903,04
1
15
1 087
449051
14.126,13
-
0,09
0,09
1
15
1 087
449051
54.223,35
-
3.017,36
3.017,36
1
15
1 089
449051
141.000,00
-
64.781,42
64.781,42
1
27
5 018
449051
54.694,86
-
54.694,86
54.694,86
1
15
2 106
339030
520,20
-
520,20
520,20
1
15
5 014
449051
82.690,55
-
31.437,40
31.437,40
1
15
5 014
449051
77.315,10
-
38.196,47
38.196,47
1
15
5 014
449051
116.568,89
-
116.568,89
116.568,89
1
15
5 014
449051
39.858,00
-
7.075,00
7.075,00
1
15
5 014
449051
84.242,64
-
60.797,62
60.797,62
1
15
5 014
449051
74.268,85
-
1.547,47
1.547,47
1
15
1 089
449051
245.000,00
-
183.119,94
183.119,94
1
15
2 097
339030
764,50
-
764,50
764,50
1
15
2 097
339039
700,00
-
700,00
700,00
1
15
2 106
319113
91.348,90
2.856,98
-
2.856,98
1
16
1 081
449051
36.149,10
-
36.149,10
36.149,10
1
16
1 081
449051
96.850,00
-
39.485,00
39.485,00
1
16
1 081
449051
201.500,00
-
201.500,00
201.500,00
1
16
1 081
449051
119.996,50
-
119.996,50
119.996,50
1
16
1 081
449051
128.492,00
-
128.492,00
128.492,00
1
16
1 081
449051
111.163,00
-
82.944,70
82.944,70
1
16
1 081
449051
500,00
500,00
-
500,00
1
16
1 081
449051
500,00
500,00
-
500,00
1
15
2 106
339030
770,00
770,00
-
770,00
1
16
1 081
449051
500,00
500,00
-
500,00
1
15
5 014
449051
46.061,16
-
9.401,21
9.401,21
1
15
5 014
449051
65.636,42
-
65.636,42
65.636,42
1
15
5 014
449051
64.620,00
-
41.020,00
41.020,00
1
15
5 014
449051
52.300,45
-
52.300,45
52.300,45
1
15
5 014
449051
64.131,79
-
32.753,85
32.753,85
1
15
2 097
339039
43.000,00
-
18.682,00
18.682,00
1
15
1 087
449051
11.318,48
-
11.318,48
11.318,48
67.369,34
86
Fonte
Empenho
Data
Empenho
100
1380/08
28/11/08
100
1382/08
28/11/08
100
1386/08
02/12/08
100
1387/08
02/12/08
100
1396/08
05/12/08
100
1391/08
05/12/08
100
1397/08
05/12/08
100
1392/08
05/12/08
100
1413/08
11/12/08
100
1423/08
11/12/08
100
1432/08
11/12/08
100
1441/08
11/12/08
100
1442/08
19/12/08
100
1447/08
23/12/08
100
1446/08
23/12/08
100
1449/08
29/12/08
Órgão:
Razão Social
U.
O.
Ação
Despes
a
Empenhado
1
Fu
nç
ão
15
DESIGN CONST.E
EMPREENDIMENTO
LTDA
J.E.ESQUAD. DE FER.E
ALUM.LTDA
CONSTRUTORA
AMAZONAS LTDA
CONSTRUT.OLIVEIRA
LTDA.
NET CONSTRUCOES
LTDA
ASFALTOS NORDESTE
LTDA
FOCUS ENGENHARIA
LTDA
SERV.LTDA
AGOSTINHO COELHO
DE BRITO
AGOSTINHO COELHO
DE BRITO
EXECUT.
ASS.CONS.CONT.ADM.L
TDA
CAD PLOT LTDA
INSS- INST.NAC.DO
SEG.SOCIAL
QUALIX SERV.
AMBIENTAIS LTDA
QUALIX SERV.
AMBIENTAIS LTDA
IPMT- INST.PREV.DOS
SERV. MUN
SubTotal:
Restos a
Pagar
Processado
1 087
449051
7.410,49
-
Restos a Pagar
não
Processado
7.410,49
Saldo a pagar
1
15
1 087
449051
12.389,66
-
12.389,66
12.389,66
1
15
1 087
449051
59.447,92
-
59.447,92
59.447,92
1
15
5 014
449051
28.341,90
-
28.341,90
28.341,90
1
15
1 087
449051
14.921,56
-
14.921,56
14.921,56
1
15
1 089
449051
459.000,00
-
94.546,38
94.546,38
1
15
5 014
449051
19.143,72
-
19.143,72
19.143,72
1
17
5 017
449051
178.111,43
-
178.111,43
178.111,43
1
15
2 097
339039
4.405,40
-
4.405,40
4.405,40
1
15
2 097
339039
877,75
-
877,75
877,75
1
15
2 097
339039
2.664,00
-
888,00
888,00
1
16
1 080
449051
1.500,01
-
1.500,01
1.500,01
1
15
2 106
319013
3.948,14
3.948,14
-
3.948,14
1
15
2 098
339039
346.019,93
99.589,00
-
99.589,00
1
17
2 100
339039
230.086,14
230.086,14
-
230.086,14
1
15
2 106
319113
26.500,00
26.500,00
-
26.500,00
14.134.033,70
543.214,49
7.993.751,64
8.536.966,13
7.410,49
224
17 - Superintendência de Desenvolvimento Urbano Leste
83/08
18/01/08
ANA PAULA DA SILVA
1
16
1 099
449051
600,00
600,00
-
600,00
224
28/08
18/01/08
1
16
1 099
449051
600,00
600,00
-
600,00
224
55/08
18/01/08
1
16
1 099
449051
600,00
600,00
-
600,00
224
62/08
18/01/08
1
16
1 099
449051
600,00
600,00
-
600,00
224
32/08
18/01/08
1
16
1 099
449051
600,00
600,00
-
600,00
224
58/08
18/01/08
1
16
1 099
449051
600,00
600,00
-
600,00
224
37/08
18/01/08
1
16
1 099
449051
600,00
600,00
-
600,00
224
57/08
18/01/08
1
16
1 099
449051
600,00
600,00
-
600,00
224
54/08
18/01/08
1
16
1 099
449051
600,00
600,00
-
600,00
224
40/08
18/01/08
1
16
1 099
449051
600,00
600,00
-
600,00
224
42/08
18/01/08
1
16
1 099
449051
600,00
600,00
-
600,00
224
52/08
18/01/08
1
16
1 099
449051
600,00
600,00
-
600,00
224
36/08
18/01/08
1
16
1 099
449051
600,00
600,00
-
600,00
224
56/08
18/01/08
1
16
1 099
449051
600,00
600,00
-
600,00
100
102/08
30/01/08
1
15
2 115
339039
2.400,00
11,97
-
11,97
224
113/08
30/01/08
1
16
1 099
449051
600,00
600,00
-
600,00
224
142/08
31/01/08
1
16
1 099
449051
178.800,00
22.739,25
-
22.739,25
224
141/08
31/01/08
1
16
1 099
449051
87.499,38
35.257,62
-
35.257,62
224
138/08
31/01/08
1
16
1 099
449051
67.998,00
15.299,55
-
15.299,55
100
201/08
18/02/08
CARLOS ALBERTO
NOBRE DE LIMA
HELENICE TEIXEIRA DE
SOUSA
JOSE CLOVIS
RODRIGUES DE LEMOS
MARIA DA CONCEICAO
SILVA SOARE
MARIA DAS DORES DA
CRUZ
MARIA DE JESUS
CARDOSO DO REGO
MARIA DO P. SOCORRO
M. SILVA
MARIA MADALENA
MOURAO SANTOS
MARIA RAIMUNDA
PEREIRA DOS SAN
MARIA ROSA DE SOUSA
SILVA
MIGUELINA DE
ALMEIDA ARRAIS
SILVANA DA C. VIEIRA
TEIXEIRA
VANIA MARIA ALVES
LIMA
CAIXA ECONOMICA
FEDEERAL
MARIA DA COSTA
FERREIRA
SERV.LTDA
TELANORTE
INDUSTRIAL LTDA
PREST SERVIS LTDA
1
15
5 019
449051
63.538,98
20.144,77
-
20.144,77
224
267/08
29/02/08
1
16
1 099
449051
300,00
-
300,00
300,00
224
333/08
12/03/08
MARIA VIEIRA DE
MATOS
MARIA EMILIA DOS
SANTOS LIMA
1
16
1 099
449051
300,00
300,00
-
300,00
87
Fonte
Empenho
Data
Empenho
Razão Social
U.
O.
224
576/08
27/03/08
MARIA EUSA DE SOUSA
1
Fu
nç
ão
16
Ação
Despes
a
Empenhado
Restos a
Restos a Pagar
Pagar
não
Processado
Processado
300,00
-
Saldo a pagar
1 099
449051
300,00
224
666/08
30/04/08
1
16
1 099
449051
600,00
600,00
-
600,00
224
699/08
13/05/08
1
16
1 099
449051
600,00
600,00
-
600,00
100
724/08
20/05/08
1
15
2 115
339030
251,00
-
251,00
251,00
100
729/08
20/05/08
ANA LUCIA DE
OLIVEIRA
Maria Bernadete Barros
Santos
S&B.INFORMATICA
LTDA-SUPRITECH
EMPRESA O DIA LTDA
1
15
2 115
339039
400,00
-
200,00
200,00
100
727/08
20/05/08
1
15
2 115
339039
400,00
400,00
-
400,00
100
728/08
20/05/08
1
15
2 115
339039
400,00
-
400,00
400,00
224
775/08
10/06/08
1
16
1 099
449051
300,00
300,00
-
300,00
224
867/08
16/06/08
1
16
1 099
449051
300,00
300,00
-
300,00
100
957/08
18/06/08
1
15
2 115
339039
225,00
-
225,00
225,00
224
934/08
18/06/08
1
16
1 099
449051
300,00
300,00
-
300,00
100
959/08
20/06/08
1
15
2 115
339030
390,00
-
390,00
390,00
100
963/08
26/06/08
1
15
2 115
339030
470,00
470,00
-
470,00
100
964/08
26/06/08
1
15
2 115
339030
5.876,00
-
5.876,00
5.876,00
100
965/08
26/06/08
1
15
2 115
339039
350,00
-
350,00
350,00
224
1016/08
30/06/08
1
16
1 099
449051
300,00
300,00
-
300,00
224
1017/08
30/06/08
1
16
1 099
449051
300,00
300,00
-
300,00
224
1053/08
15/07/08
1
16
1 099
449051
300,00
300,00
-
300,00
224
1051/08
15/07/08
1
16
1 099
449051
600,00
600,00
-
600,00
100
1106/08
04/08/08
1
15
2 115
339039
320,00
-
320,00
320,00
224
1109/08
04/08/08
1
16
1 099
449051
600,00
600,00
-
600,00
224
1120/08
06/08/08
1
16
1 099
449051
300,00
300,00
-
300,00
224
1116/08
06/08/08
1
16
1 099
449051
600,00
600,00
-
600,00
100
1132/08
08/08/08
1
15
1 103
449051
83.973,00
26.064,39
-
26.064,39
100
1202/08
10/09/08
1
15
2 115
339039
3.240,00
540,00
-
540,00
100
1206/08
10/09/08
1
15
2 115
339039
720,00
720,00
-
720,00
224
1257/08
30/09/08
GRAFICA E EDITORA
DO POVO LTDA
LUIZ GONZAGA CRUZ
NETO
ANTONIO JOSE
MACHADO SILVA
MARIA DO P. S.
OLIVEIRA AZEVEDO ME
TEREZA RAQUEL A. DE
O. CARDOSO
KAMARPRO COMERCIO
E REPRESENTAÇOES
LTDA
ASIA COMPUTADORES
LTDA
IRMAOS SOUZA
COM.SERV.REP.LTDA
COMERCIAL LIMA DE
METAIS LTDA
MARIA DO SOCORRO S.
SANTOS
MARIA GORETE ALVES
DA SILVA
Francisco das Chagas
Do Nascimento Silva
LIDIANE SILVA
MACEDO
GRAFICA E EDITORA
DO POVO LTDA
Francisca Maria Gomes
Pereira
JACIELIA DA COSTA
PEREIRA
MARIA DO CARMO
PINHO DE SOUSA
DESIGN CONST.E
EMPREENDIMENTO
LTDA
ADRIANA E. G.
BEZERRA-EPP
GRAFICA E EDITORA
DO POVO LTDA
DOMINGAS DE BRITO
1
16
1 099
449051
600,00
600,00
-
600,00
224
1255/08
30/09/08
1
16
1 099
449051
600,00
600,00
-
600,00
224
1251/08
30/09/08
1
16
1 099
449051
600,00
600,00
-
600,00
224
1275/08
10/10/08
1
16
1 099
449051
600,00
600,00
-
600,00
224
1279/08
10/10/08
1
16
1 099
449051
600,00
600,00
-
600,00
224
1276/08
10/10/08
1
16
1 099
449051
600,00
600,00
-
600,00
224
1280/08
10/10/08
1
16
1 099
449051
600,00
600,00
-
600,00
224
1271/08
10/10/08
1
16
1 099
449051
600,00
600,00
-
600,00
224
1281/08
10/10/08
1
16
1 099
449051
600,00
600,00
-
600,00
224
1273/08
10/10/08
1
16
1 099
449051
600,00
600,00
-
600,00
224
1274/08
10/10/08
1
16
1 099
449051
600,00
600,00
-
600,00
224
1272/08
10/10/08
1
16
1 099
449051
600,00
600,00
-
600,00
224
1282/08
10/10/08
RENATA DO
NASCIMENTO SOUSA
Sonia Maria Da Costa
Oliveira
CONCEIÇÃO CARVALHO
DA SILVA
FRANCISCA DE SOUSA
SILVA
FRANCISCA MARIA DA
SILVA
FRANCISCA PEREIRA
DA SILVA
MARIA ANGELITA DA
CONCEIÇÃO
MARIA DE FÁTIMA
GOMES
MARIA DO
LIVRAMENTO RIBEIRO
DE OLIVIERA
MARIA DO NAZARÉ
FERREIRA LIMA
MARIA ELIANE DO
NASCIMENTO
MARIA HELENA SALES
DO NASCIMENTO
1
16
1 099
449051
600,00
600,00
-
300,00
600,00
88
Fonte
Empenho
Data
Empenho
224
1278/08
10/10/08
224
1284/08
10/10/08
224
1285/08
10/10/08
224
1283/08
10/10/08
100
1293/08
17/10/08
100
1332/08
17/10/08
224
1304/08
17/10/08
224
1339/08
22/10/08
224
1337/08
22/10/08
224
1340/08
22/10/08
224
1338/08
22/10/08
224
1388/08
31/10/08
224
1354/08
31/10/08
224
1399/08
03/11/08
100
1418/08
06/11/08
100
1420/08
06/11/08
100
1426/08
11/11/08
100
1443/08
14/11/08
100
1444/08
14/11/08
100
1451/08
21/11/08
100
1453/08
21/11/08
100
1458/08
24/11/08
100
1462/08
24/11/08
100
1463/08
24/11/08
100
1459/08
24/11/08
100
1461/08
24/11/08
100
1460/08
24/11/08
100
1464/08
24/11/08
100
1477/08
27/11/08
100
1480/08
27/11/08
100
1469/08
27/11/08
100
1483/08
04/12/08
100
1507/08
05/12/08
100
1504/08
05/12/08
100
1486/08
05/12/08
100
1493/08
05/12/08
100
1492/08
05/12/08
100
1484/08
05/12/08
Razão Social
U.
O.
Ação
Despes
a
Empenhado
1
Fu
nç
ão
16
RAIMUNDO ANSELMO
DE SOUSA
RAIMUNDO FRANCISCO
DE SOUSA SILVA
RAIMUNDO GABRIEL
BARROS PINTO
ROSILDA PEREIRA DA
CUNHA
PEDRO CAMPOS DE
CARVALHO-ME
ROBERTO J. A. RUFINO
FERNANDES
FRANCISCA DAS C.
NEVES OLIVEIR
ELIZANGELA MARIA A.
NASCIMENTO
MARIA DALVA RIBEIRO
PAZ
MARIA DAS GRACAS
SOARES RAMOS
TATIANA BARBALHA
SOUSA E SILVA
MARIA CREUZA SOARES
COSTA
MARIA LUCIMAR LOPES
SILVA
RAIMUNDA DOS
SANTOS NUNES
EMPRESA M.C.S.SALSA
DISTRIBUIDORA DE
BEBIDAS LTDA.
LTDA
SUPERTECH
INFORMÁTICA LTDA
CONSTRUTORA
CASSALI LTDA
CARVALHO E SANTANA
LTDA
RENATO FERREIRA PAZ
FILHO
CONSTRUTORA TORRE
LIMITDA
FUNDACAO UNIV.EST.
DO PIAUI
J.R.TEIXEIRA CONST. E
COM.LTDA
COSTA E CARVALHO
LTDA
ORACULO INTEGRACAO
LTDA.
PACON CONST. E
IMOBILARIA LTDA
FOCUS ENGENHARIA
LTDA
J.R.TEIXEIRA CONST. E
COM.LTDA
GRAFICA E EDITORA
DO POVO LTDA
HERTZ
EMP.SERV.ELETRONIC.L
TDA.
CONSTRUTORA
CASSALI LTDA
COSTA E CARVALHO
LTDA
M.J.P.CAVALCANTE
COMERCIO
RAIMUNDA GAUDÊNCIA
BATISTA VITÓRIO MEE
( CHURRASCARIA
CAJARANA)
CONSTRUTORA
SUCESSO S/A
ARCON ENGENHARIA
LTDA
CONSTEL-CONST.CIVIS
E SERV.T.
LAURITA MEDEIROS
VALLE SOUSA
Restos a
Restos a Pagar
Pagar
não
Processado
Processado
600,00
-
Saldo a pagar
1 099
449051
600,00
1
16
1 099
449051
600,00
600,00
-
600,00
1
16
1 099
449051
600,00
600,00
-
600,00
1
16
1 099
449051
600,00
600,00
-
600,00
1
15
2 115
339030
159,00
-
159,00
159,00
1
15
2 115
339036
14.433,60
3.608,40
-
3.608,40
1
16
1 099
449051
300,00
300,00
-
300,00
1
16
1 099
449051
600,00
600,00
-
600,00
1
16
1 099
449051
600,00
600,00
-
600,00
1
16
1 099
449051
300,00
300,00
-
300,00
1
16
1 099
449051
600,00
600,00
-
600,00
1
16
1 099
449051
300,00
300,00
-
300,00
1
16
1 099
449051
300,00
300,00
-
300,00
1
16
1 099
449051
300,00
300,00
-
300,00
1
15
2 115
339030
488,00
-
488,00
488,00
1
15
2 115
339039
800,00
200,00
-
200,00
1
15
2 115
339030
540,00
-
540,00
540,00
1
15
1 104
449051
14.870,15
14.870,15
-
14.870,15
1
15
2 116
449051
5.245,29
5.245,29
-
5.245,29
1
4
2 114
339036
3.500,00
3.500,00
-
3.500,00
1
15
1 104
449051
7.431,84
7.431,84
-
7.431,84
1
15
2 115
339039
370,00
370,00
-
370,00
1
15
2 115
449051
2.240,00
2.240,00
-
2.240,00
1
15
1 104
449051
1.977,80
1.977,80
-
1.977,80
1
15
1 104
449051
14.029,70
14.029,70
-
14.029,70
1
15
1 104
449051
1.125,74
1.125,74
-
1.125,74
1
15
2 116
449051
8.872,00
-
8.872,00
8.872,00
1
15
2 116
449051
12.566,22
12.566,22
-
12.566,22
1
15
2 115
339039
320,00
320,00
-
320,00
1
15
1 103
449051
28.493,30
14.246,65
14.246,65
28.493,30
1
15
1 104
449051
14.984,99
14.984,99
-
14.984,99
1
15
2 115
449051
9.542,88
-
9.542,88
9.542,88
1
15
2 115
339030
11.301,37
11.301,37
-
11.301,37
1
15
2 115
339030
270,00
-
270,00
270,00
1
15
1 103
449051
250.000,00
220.627,04
-
220.627,04
1
15
1 104
449051
14.523,50
-
14.523,50
14.523,50
1
15
1 104
449051
14.523,50
-
14.523,50
14.523,50
1
15
1 104
449051
14.523,50
-
14.523,50
14.523,50
600,00
89
Fonte
Empenho
Data
Empenho
Razão Social
U.
O.
100
1506/08
05/12/08
M. C. S. SALSA LTDA
1
Fu
nç
ão
15
Ação
Despes
a
Empenhado
Restos a
Pagar
Processado
2 110
339030
1.000,00
-
Restos a Pagar
não
Processado
1.000,00
Saldo a pagar
100
1508/08
05/12/08
1
15
2 110
339030
465,40
465,40
-
465,40
100
1509/08
09/12/08
1
15
2 115
339030
13.532,00
-
13.532,00
13.532,00
100
1510/08
09/12/08
1
15
2 115
339030
7.590,00
-
4.097,50
4.097,50
100
1519/08
09/12/08
SILVIA PINTO
VILARINHO- MEE
CURINGA DOS PNEUS
LTDA.
Raimundo Barbosa
Araújo - ME
A.G. SILVA COMERCIO
1
15
2 115
339039
1.934,00
1.934,00
-
1.934,00
100
1513/08
09/12/08
1
15
2 115
339039
64.242,57
64.242,57
-
64.242,57
100
1515/08
09/12/08
1
15
2 115
339039
2.389,57
2.389,56
0,01
2.389,57
100
1516/08
09/12/08
1
15
2 115
339039
2.406,42
2.406,42
-
2.406,42
100
1512/08
09/12/08
1
15
2 109
339039
103.475,21
103.475,21
-
103.475,21
100
1539/08
12/12/08
1
15
2 115
319011
4.542,11
4.542,11
-
4.542,11
100
1527/08
12/12/08
AGESPISA-AGUAS E
ESG. PI-SA
AGOSTINHO COELHO
DE BRITO
M.J.P.CAVALCANTE
COMERCIO
AGESPISA-AGUAS E
ESG. PI-SA
Raimundo Nonato
Cardoso
1
15
2 115
339030
181,15
181,15
-
181,15
100
1538/08
12/12/08
1
15
2 115
339030
4.888,91
-
4.888,91
4.888,91
100
1540/08
12/12/08
1
15
2 115
339030
5.246,49
-
5.246,49
5.246,49
100
1537/08
12/12/08
1
15
2 115
339030
6.231,47
6.231,47
-
6.231,47
100
1523/08
12/12/08
AGOSTINHO COELHO
DE BRITO
AGOSTINHO COELHO
DE BRITO
LUIS M. DE C. FILHO O NOVATO
1
15
2 115
339039
1.190,00
1.190,00
-
1.190,00
100
1526/08
12/12/08
1
15
2 115
339039
762,00
762,00
-
762,00
100
1541/08
12/12/08
1
15
2 115
339039
2.578,66
-
2.578,66
2.578,66
100
1525/08
12/12/08
1
15
2 115
339039
320,00
320,00
-
320,00
100
1530/08
12/12/08
1
15
2 115
339039
2.846,54
2.846,54
-
2.846,54
100
1534/08
12/12/08
1
15
2 115
339039
57.504,46
-
57.504,46
57.504,46
100
1531/08
12/12/08
1
15
2 115
339039
1.600,00
1.600,00
-
1.600,00
100
1524/08
12/12/08
1
15
2 115
339039
400,00
-
400,00
400,00
100
1549/08
16/12/08
1
15
2 115
339030
2.198,55
-
2.198,55
2.198,55
224
1551/08
16/12/08
1
15
1 102
449051
2.804.612,94
-
2.804.612,94
2.804.612,94
100
1550/08
16/12/08
AGOSTINHO COELHO
DE BRITO
GRAFICA E EDITORA
DO POVO LTDA
LUIS M. DE C. FILHO O NOVATO
QUALIX SERV.
AMBIENTAIS LTDA
R.SILVA E SOUZA LTDA.
ME
CONSTRUTORA OAS
LTDA
SERV.LTDA
SubTotal:
1
15
5 019
449051
23.191,65
23.191,65
-
23.191,65
4.088.213,84
694.270,82
2.982.060,55
3.676.331,37
Órgão:
18 - Superintendência de Desenvolvimento Rural
100
255/08
18/03/08
CONSTRUTORA FENIX
1
26
1 127
449051
8.204,80
-
8.204,80
8.204,80
100
256/08
18/03/08
CONSTRUTORA FENIX
1
26
1 127
449051
6.108,00
-
6.108,00
6.108,00
100
438/08
14/05/08
1
20
2 121
449051
5.629,01
-
5.629,01
5.629,01
100
457/08
21/05/08
1
20
2 121
339039
1.610,00
-
1.610,00
1.610,00
100
555/08
10/06/08
J. BRITO ENGENHARIA
LTDA
AUTO MECANICA
SANTA LUZIA LTDA
ALVES COMERCIO LTDA
1
17
1 115
339030
2.657,68
-
1.155,85
1.155,85
100
610/08
24/06/08
1
20
2 121
339039
2.012,48
-
2.012,48
2.012,48
100
647/08
04/07/08
1
17
5 029
449051
14.200,00
-
14.200,00
14.200,00
100
651/08
04/07/08
1
17
5 029
449051
14.200,00
-
1.131,00
1.131,00
100
718/08
16/07/08
1
20
2 121
339039
200,00
-
200,00
200,00
100
814/08
08/08/08
ASS.TRA.RU.POV.SAO
RAI.VALE AR
UNIAO POCOS
TUBULARES E INST.
UNIAO POCOS
TUBULARES E INST.
CONSTRUTORA FENIX
1
26
1 127
449051
1.849,20
-
1.849,20
1.849,20
100
883/08
22/08/08
1
16
5 028
449051
2.650,00
-
2.650,00
2.650,00
100
929/08
02/09/08
1
20
1 118
339039
1.500,00
-
1.500,00
1.500,00
100
942/08
02/09/08
CENTER
CONST.J.MONTE
CENTER
HERTZ
EMP.SERV.ELETRONIC.L
TDA.
CONSTRUTORA FENIX
1
26
1 127
449051
2.175,00
-
2.175,00
2.175,00
100
951/08
05/09/08
REDE MµQUINAS E
FERRAMENTAS
1
20
1 121
339039
137,00
-
137,00
137,00
1.000,00
90
Fonte
Empenho
Data
Empenho
Razão Social
U.
O.
Ação
Despes
a
Empenhado
1
Fu
nç
ão
16
Restos a
Pagar
Processado
5 028
449051
2.617,38
-
Restos a Pagar
não
Processado
2.617,38
Saldo a pagar
1
16
5 028
449051
9.815,18
-
9.815,18
9.815,18
1
16
5 028
449051
9.815,18
-
9.815,18
9.815,18
1
16
5 028
449051
9.815,18
-
9.815,18
9.815,18
1
17
1 115
339039
1.350,00
1.350,00
-
1.350,00
1
17
1 115
449051
9.855,00
9.855,00
-
9.855,00
1
20
5 037
449051
35.193,67
-
9.094,77
9.094,77
1
15
5 034
449051
58.755,53
-
28.389,79
28.389,79
1
17
1 115
449051
703.146,57
-
20.000,00
20.000,00
1
16
5 028
449051
2.617,38
-
2.617,38
2.617,38
1
16
5 028
449051
2.650,00
-
2.650,00
2.650,00
62,60
100
986/08
15/09/08
100
989/08
15/09/08
100
990/08
15/09/08
100
994/08
17/09/08
100
1070/08
01/10/08
100
1102/08
08/10/08
100
1105/08
08/10/08
100
1129/08
20/10/08
224
1149/08
28/10/08
100
1169/08
29/10/08
100
1170/08
29/10/08
100
1215/08
06/11/08
CENTER
CONST.J.MONTE
CENTER
CENTER
CONST.J.MONTE
CENTER
CENTER
CONST.J.MONTE
CENTER
CENTER
CONST.J.MONTE
CENTER
SO FIBRA IND. E COM.
LTDA
LTDA
PLANEJAR CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA.
CONSTRUTORA
ARAGÃO GOMES LTDA.
COMASE-CONST.
COMERCIAIS E SER
CENTER
CONST.J.MONTE
CENTER
CENTER
CONST.J.MONTE
CENTER
AGUA LIMPA LTDA
2.617,38
1
17
1 115
339030
62,60
-
62,60
100
1216/08
06/11/08
AGUA LIMPA LTDA
1
17
1 115
339030
14,26
-
14,26
14,26
100
1218/08
06/11/08
ALVES COMERCIO LTDA
1
17
1 115
339030
354,52
-
354,52
354,52
100
1219/08
06/11/08
1
17
1 115
339030
45,60
-
45,60
45,60
100
1209/08
06/11/08
1
17
1 115
339039
60,00
60,00
-
60,00
100
1210/08
06/11/08
1
17
1 115
339039
163,00
163,00
-
163,00
100
1217/08
06/11/08
1
17
1 115
339039
264,00
-
264,00
264,00
100
1236/08
17/11/08
1
17
1 115
339039
2.600,00
-
2.600,00
2.600,00
100
1252/08
18/11/08
MATEC-MAT. ELET.E
CONST.LTDA.
JANIO CUNHA DO VAL
FILHO-ME
JANIO CUNHA DO VAL
FILHO-ME
JANIO CUNHA DO VAL
FILHO-ME
LTDA
ALVES COMERCIO LTDA
1
17
1 115
339030
177,80
-
177,80
177,80
100
1261/08
18/11/08
1
17
1 115
449051
14.400,00
-
14.400,00
14.400,00
100
1241/08
18/11/08
1
17
1 116
449051
9.221,41
-
9.221,41
9.221,41
100
1242/08
18/11/08
1
17
1 116
449051
10.766,93
-
10.766,93
10.766,93
100
1243/08
18/11/08
1
17
1 116
449051
6.727,24
-
6.727,24
6.727,24
100
1260/08
18/11/08
1
17
1 116
449051
7.107,72
-
7.107,72
7.107,72
100
1271/08
20/11/08
1
20
1 117
339039
4.580,00
4.580,00
-
4.580,00
100
1272/08
20/11/08
1
20
1 117
339039
8.000,00
8.000,00
-
8.000,00
100
1301/08
27/11/08
1
17
5 030
449051
8.590,00
-
8.590,00
8.590,00
100
1354/08
03/12/08
1
20
1 117
339030
289,65
-
289,65
289,65
100
1348/08
03/12/08
Kalfix Ind. Comércio e
Engenharia Ltda
JAD CONSTRUTORA
LTDA.
JAD CONSTRUTORA
LTDA.
JAD CONSTRUTORA
LTDA.
JAD CONSTRUTORA
LTDA.
EDITORA
EDITORA
UNIAO POCOS
TUBULARES E INST.
MATEC-MAT. ELET.E
CONST.LTDA.
PIAUI MAQUINAS LTDA
1
20
1 117
339030
295,00
-
295,00
295,00
100
1341/08
03/12/08
1
25
1 126
449051
13.250,00
-
13.250,00
13.250,00
100
1335/08
03/12/08
1
26
1 127
449051
3.216,75
-
3.216,75
3.216,75
100
1336/08
03/12/08
1
26
1 127
449051
2.785,95
-
2.785,95
2.785,95
100
1337/08
03/12/08
1
26
1 127
449051
2.705,90
-
2.705,90
2.705,90
100
1390/08
05/12/08
1
17
5 029
449051
14.200,00
-
14.200,00
14.200,00
100
1388/08
05/12/08
1
17
5 030
449051
7.800,00
-
7.800,00
7.800,00
100
1394/08
05/12/08
1
20
2 121
339039
333,50
-
333,50
333,50
100
1393/08
05/12/08
LTDA
C.C.R. CONSTRUCOES
LTDA
M.A.G.SERVICOS
GERAIS LTDA
M.A.G.SERVICOS
GERAIS LTDA
UNIAO POCOS
TUBULARES E INST.
UNIAO POCOS
TUBULARES E INST.
E.A.RIBEIRO
PAPELARIA -MEE
E.P.ABSOLON-MEE
1
20
2 121
339039
200,00
-
200,00
200,00
100
1377/08
05/12/08
EDNA SANTOS
FERREIRA
1
20
2 121
339039
200,00
200,00
-
91200,00
Fonte
Empenho
Data
Empenho
Razão Social
U.
O.
COMASE-CONST.
COMERCIAIS E SER
IMPORTADORA DE
MAQUINAS LTDA
SUPRIFORMSSUP.FORM.INFORMATIC
E.P.ABSOLON-MEE
ABRAHÃO BORGES DE
CARVALHO-ME
FP COMERCIO E
SERVI€OS LTDA
JERONIMO E NUNES
LTDA
SubTotal:
100
1379/08
05/12/08
100
1404/08
10/12/08
100
1408/08
10/12/08
100
1409/08
11/12/08
100
1422/08
12/12/08
100
1437/08
12/12/08
100
1423/08
12/12/08
100
1421/08
12/12/08
Órgão:
244
19 - Superintendência Municipal de Transporte e
Trânsito
17/08
11/02/08
210/08
11/04/08
ALEXANDRO PEREIRA
DE SOUSA-ME
350/08
20/06/08
E. M. ALBUQUERQUE
244
558/08
16/10/08
100
644/08
05/12/08
244
655/08
05/12/08
100
674/08
19/12/08
Órgão:
20 - Empresa Teresinense de Desenvolvimento
Urbano
277/08
19/12/08
ETURB
100
100
100
PRIME PLUS L V E T
TURIST LTDA
NASCIMENTO E
NOGUEIRA
SOLITON ELETRÔNICA
LTDA
TERESINA
SubTotal:
Ação
Despes
a
Empenhado
1
Fu
nç
ão
26
1 127
339039
11.881,80
-
Restos a Pagar
não
Processado
11.881,80
1
17
1 115
339030
128,37
-
128,37
128,37
1
20
2 121
339030
586,20
-
586,20
586,20
1
20
2 121
339039
220,00
-
220,00
220,00
1
20
2 121
339039
31.848,97
-
29.360,67
29.360,67
1
20
2 121
339039
3.480,00
3.480,00
-
3.480,00
1
20
2 121
339039
28.658,02
-
28.658,02
28.658,02
1
20
2 121
339039
14.112,96
-
6.056,20
6.056,20
1.118.092,39
27.688,00
325.677,29
353.365,29
Saldo a pagar
11.881,80
1
4
2 126
319013
84.999,97
6.965,22
-
6.965,22
1
4
2 126
339039
532,40
-
0,40
0,40
1
15
2 124
339039
44.985,57
-
26.319,57
26.319,57
1
15
2 124
339039
31.965,91
-
10.515,83
10.515,83
1
15
1 131
449051
14.661,70
-
14.661,70
14.661,70
1
15
1 137
449052
659.999,00
358.396,00
-
358.396,00
1
4
2 126
339039
5.974,11
5.974,11
-
5.974,11
843.118,66
371.335,33
51.497,50
422.832,83
1
4
2 128
339039
SubTotal:
Órgão:
Restos a
Pagar
Processado
13.160,16
13.160,16
-
13.160,16
13.160,16
13.160,16
-
13.160,16
6.715,71
-
6.715,71
6.715,71
1
4
2 129
319013
100
21 - Empresa Teresinense de Processamento de
Dados
22/08
21/01/08
CAIXA ECONOMICA
FEDEERAL
231/08
25/07/08
CEF
1
4
2 129
339039
34,50
-
34,50
34,50
100
394/08
10/12/08
PRODATER
1
4
2 129
319011
86.631,49
-
86.631,49
86.631,49
100
426/08
10/12/08
PRODATER
1
4
2 129
319016
1.300,00
1.300,00
-
1.300,00
100
400/08
10/12/08
1
4
2 129
339035
950,00
-
950,00
950,00
100
421/08
10/12/08
1
4
2 129
339035
950,00
950,00
-
950,00
100
425/08
10/12/08
1
4
2 129
339047
9.449,18
9.449,18
-
9.449,18
100
422/08
10/12/08
1
4
1 138
449052
39.000,00
39.000,00
-
39.000,00
100
402/08
10/12/08
1
4
1 138
449052
8.000,00
8.000,00
-
8.000,00
100
403/08
10/12/08
1
4
1 138
449052
11.850,00
11.850,00
-
11.850,00
100
418/08
10/12/08
LILIAN FIRMEZA
MENDES NUNES
LILIAN FIRMEZA
MENDES NUNES
MINISTERIO DA
FAZENDA
NANOTECK COM. DE
ELETRÔNICOS LTDA
ORGANIZAC CEARENSE
DE DIST LTD
ORGANIZAC CEARENSE
DE DIST LTD
Sierdovski & Sierdovski
Ltda.
SubTotal:
1
4
1 138
449052
4.329,00
4.329,00
-
4.329,00
169.209,88
74.878,18
94.331,70
169.209,88
Órgão:
22 - Fundação Municipal de Saúde
100
561/08
30/01/08
100
3708/08
16/05/08
100
5495/08
14/07/08
100
5717/08
21/07/08
100
6677/08
25/08/08
100
6883/08
01/09/08
100
7747/08
01/10/08
214
8574/08
21/10/08
214
8575/08
21/10/08
100
ACAO SOCIAL
ARQUIDIOCESANA-ASA
MASTER
INTERNACIONAL LTDA
TECOL TERESINA
COUROS LTDA
A.S.CARVALHO LIMA
1
10
2 130
335043
44.000,00
4.000,00
24.000,00
28.000,00
1
10
2 130
449052
790,00
790,00
-
790,00
1
10
2 130
339030
400,00
-
400,00
400,00
1
10
2 130
339039
16.698,00
-
4.450,00
4.450,00
FUNDACAO NOSSA SRA
DA PAZ
SILVIA PINTO
VILARINHO- MEE
EMPRESA BRAS.
CORREIOS E TELEG
OPEN TOUR VIAGENS E
TURISMO
OPEN TOUR VIAGENS E
TURISMO
1
10
2 130
335043
40.000,00
-
10.000,00
10.000,00
1
10
2 130
449052
89,00
-
89,00
89,00
1
10
2 130
339039
10.000,00
-
2.218,92
2.218,92
1
10
2 130
339033
45.000,00
15.577,97
-
15.577,97
1
10
2 130
339033
10.000,00
6.152,46
-
6.152,46
92
Fonte
Empenho
Data
Empenho
Razão Social
U.
O.
Ação
Despes
a
Empenhado
1
Fu
nç
ão
10
TOP ARCONDICIONADO
LTDA
OPEN TOUR VIAGENS E
TURISMO
AGESPISA-AGUAS E
ESG. PI-SA
EMPRESA O DIA LTDA
GRAFICA E EDITORA
DO POVO LTDA
TELEMAR NORTE LESTE
S/A
CLINICA SAO
BERNARDO
ALMERIO DE CASTRO
GOMES
GERALDO ALVES DA
SILVA
M.C.DE SOUSA
COELHO-ME
MARCILIO MATOS DE
SOUSA-ME
WHITE MARTINS GASES
IND.NE S/A
IDONEIL SANTANA
MESQUITA
KV INSTALACOES COM.
E INDUSTRI
WHITE MARTINS GASES
IND.NE S/A
ORT ODE LTA
Restos a
Restos a Pagar
Pagar
não
Processado
Processado
120,00
-
Saldo a pagar
2 130
339039
120,00
1
10
2 130
339033
577,73
577,73
-
577,73
2
10
2 138
339039
200.000,00
349,20
-
349,20
2
10
2 138
339039
66.000,00
-
5.540,00
5.540,00
2
10
2 138
339039
66.000,00
350,00
-
350,00
2
10
2 138
339039
66.000,00
7.520,00
6.960,00
14.480,00
2
10
2 138
339039
1.200.000,00
6.737,01
191.878,95
198.615,96
2
10
2 135
339092
9.199,00
-
0,01
0,01
2
10
2 138
339036
36.000,00
-
3.000,00
3.000,00
2
10
2 138
339030
39.513,60
-
1.225,00
1.225,00
2
10
2 138
339030
86.584,95
-
3.949,23
3.949,23
2
10
2 138
339030
54.000,00
-
7.869,00
7.869,00
2
10
2 138
339030
160.000,00
-
1.194,78
1.194,78
2
10
2 138
339036
4.200,00
-
350,00
350,00
2
10
2 138
339039
2.218,72
-
1.386,70
1.386,70
2
10
2 138
339039
25.000,00
-
3.047,48
3.047,48
2
10
2 137
339032
30.000,00
-
2.915,00
2.915,00
2
10
2 137
339032
45.000,00
-
8.002,00
8.002,00
2
10
2 138
339036
724,50
724,50
-
724,50
2
10
2 138
339039
10.780,00
980,00
-
980,00
100
8555/08
21/10/08
120,00
214
10428/08
30/12/08
214
2/08
02/01/08
214
5/08
02/01/08
214
6/08
02/01/08
214
7/08
02/01/08
214
3/08
02/01/08
214
46/08
09/01/08
214
91/08
10/01/08
214
117/08
11/01/08
214
115/08
11/01/08
214
114/08
11/01/08
214
169/08
14/01/08
214
170/08
14/01/08
214
179/08
14/01/08
214
171/08
14/01/08
214
212/08
16/01/08
214
218/08
16/01/08
214
194/08
16/01/08
214
211/08
16/01/08
214
243/08
18/01/08
ORTOCON-ORTOPEDIA
CONTINENTAL
MARIA PEREIRA DE
ANDRADE
IMOBILIARIA HALCA E
DANIEL LTDA.
ORT OFOR
2
10
2 137
339032
1.835,00
-
1.835,00
1.835,00
214
251/08
18/01/08
CASAGRANDE
2
10
2 138
339039
102.028,80
1.046,65
-
1.046,65
214
266/08
18/01/08
2
10
2 138
339039
4.500,00
-
1.000,00
1.000,00
214
272/08
18/01/08
2
10
2 143
339030
160,00
-
160,00
160,00
214
474/08
25/01/08
2
10
2 138
335043
4.200,00
-
3.440,00
3.440,00
214
494/08
28/01/08
2
10
2 138
339036
6.713,76
559,48
-
559,48
214
573/08
31/01/08
PRORAD-CONS.EM
RADIO PROTECAO
DISTRIMED COM. E
REP. LTDA
FUNDACAO NOSSA SRA
DA PAZ
JOAO SOARES DA
SILVA
BANCO DO BRASIL S.A
2
10
2 138
339039
9.000,00
35,50
-
35,50
214
585/08
01/02/08
2
10
2 138
339030
5.328,50
-
1.434,00
1.434,00
214
575/08
01/02/08
2
10
2 138
449051
223.004,20
-
16.859,41
16.859,41
214
888/08
07/02/08
2
10
2 138
339030
159,30
-
159,30
159,30
214
921/08
08/02/08
2
10
2 137
339032
2.000,00
2.000,00
-
2.000,00
214
1022/08
14/02/08
2
10
2 131
339032
630,00
-
630,00
630,00
214
1009/08
14/02/08
2
10
2 136
339030
260,06
-
260,06
260,06
214
1117/08
20/02/08
2
10
2 141
339030
24.220,00
4.429,00
3.989,80
8.418,80
214
1140/08
20/02/08
2
10
1 142
449052
694,00
-
694,00
694,00
214
1192/08
25/02/08
2
10
2 138
339030
8.507,50
-
936,50
936,50
214
1193/08
25/02/08
2
10
2 138
339030
6.622,40
-
19,60
19,60
214
1347/08
03/03/08
2
10
2 131
339032
223,50
-
223,50
223,50
214
1492/08
04/03/08
2
10
2 137
339032
1.399,00
-
1.399,00
1.399,00
214
1500/08
04/03/08
2
10
2 138
339036
26.400,00
2.200,00
-
2.200,00
214
1511/08
05/03/08
REMAX
DISTRIBUIDORA LTDA
CONSTRUTORA
FUNDAMENTAL LTDA
MEDICAL EXPRESS
COM.IND.LTDA
ORTOCON-ORTOPEDIA
CONTINENTAL
CEI-COM.EXP.IMP.DE
MAT.MED.LTD
MEDFIO
IND.COM.ART.ODONT.L
TDA
EXIMIA COMERCIO E
SERVICO LTDA
MICROSERV COM E
SERV LTDA - FILIAL
GERALDO ALVES DA
SILVA
REMAX
DISTRIBUIDORA LTDA
GIRAO E SAMPAIO
LTDA
UNIBRAL COM.E.
SERVICOS
CARLOS ALBERTO
MATAO LEMOS
ASSOCIACAO LAR DA
ESPERANCA
2
10
2 139
335043
27.200,00
-
10.200,00
10.200,00
93
Fonte
Empenho
Data
Empenho
2
2
10
2 138
339030
4.110,00
-
4.110,00
4.110,00
2
10
2 138
339030
2.797,32
2.797,32
-
2.797,32
2
10
2 138
339030
1.470,00
-
1.470,00
1.470,00
2
10
2 138
339039
3.040,00
-
760,00
760,00
2
10
2 135
339039
83,10
-
83,10
83,10
14/03/08
GERALDO ALVES DA
SILVA
C. R. DIST DE PROD
GERAIS LTDA
L.M.FARMA
IND.COM.LTDA
MEDICAL EXPRESS
COM.IND.LTDA
M.A. MATOS DE
FREITAS
C. CLINICO DIAG.E
TRATAMENTO
LOCMED HOSPITALAR
Fu
nç
ão
10
2
10
2 138
339039
8.100,00
900,00
900,00
1.800,00
18/03/08
MED NEWS
2
10
2 131
339032
500,00
-
500,00
500,00
1974/08
18/03/08
2
10
2 141
339030
150,00
-
150,00
150,00
214
2140/08
27/03/08
2
10
2 138
339030
17.924,10
-
2.741,60
2.741,60
214
2146/08
27/03/08
2
10
2 138
339030
55.977,00
-
22.180,10
22.180,10
214
2147/08
27/03/08
2
10
2 138
339030
22.447,20
-
10.595,40
10.595,40
214
2153/08
27/03/08
2
10
2 138
339030
14.056,35
-
14.056,35
14.056,35
214
2154/08
27/03/08
DISTRIBUIDORA
VALERIA
ADEMIR RODRIGUES
DE MENESES
GERALDO ALVES DA
SILVA
REMAX
DISTRIBUIDORA LTDA
THYSSERNKRUPP
ELEVADORES S/A
R.F. DE A. FARIAS
2
10
2 138
339039
200.000,00
22.575,74
-
22.575,74
214
2156/08
28/03/08
2
10
2 138
449052
24.900,00
-
5.854,50
5.854,50
214
2237/08
01/04/08
2
10
2 138
339030
1.042,22
-
16,85
16,85
214
2317/08
01/04/08
2
10
2 138
339039
27.871,29
3.096,81
-
3.096,81
214
2247/08
01/04/08
2
10
2 138
339039
1.768,18
1.768,18
-
1.768,18
214
2475/08
08/04/08
2
10
2 135
339039
225,39
-
225,39
225,39
214
2472/08
08/04/08
SILVIA PINTO
VILARINHO- MEE
STEMAC S/A- GRUPOS
GERADORES
SAO FCO
ADM.PARTICIPACAO
LTDA
STEMAC S/A - GRUPOS
GERADORES
UNIDADE DE
DIAGNOSTCO POR
IMAGEM-UDI 24 HORAS
OTICA MILLENNIUM
2
10
2 137
339032
20.000,00
540,00
-
540,00
214
2566/08
09/04/08
2
10
2 131
339030
10.130,00
-
10.130,00
10.130,00
214
2587/08
09/04/08
2
10
2 138
339030
4.200,00
-
4.200,00
4.200,00
214
2639/08
14/04/08
KADEMED
MEDICAMENTOS LTDA
MEDICAL
MERC.APAREL.MEDICA
ECOCLINICA
2
10
2 135
339039
118,44
-
118,44
118,44
214
2682/08
14/04/08
2
10
2 138
339036
2.533,59
-
281,51
281,51
214
2738/08
17/04/08
FRANCISCA ALVES DA
SILVA
AGLON
2
10
2 131
339030
495,00
-
495,00
495,00
214
2745/08
17/04/08
2
10
2 131
339030
24.749,00
-
24.749,00
24.749,00
214
2736/08
17/04/08
2
10
2 131
339030
2.400,00
-
2.400,00
2.400,00
214
2756/08
17/04/08
2
10
2 138
339030
1.393,50
-
1.393,50
1.393,50
214
2761/08
17/04/08
2
10
2 138
339030
581,25
-
581,25
581,25
214
2901/08
24/04/08
2
10
2 131
339030
5.200,00
-
5.200,00
5.200,00
214
3113/08
02/05/08
2
10
2 135
339039
86,75
-
86,75
86,75
214
3247/08
07/05/08
2
10
2 131
339030
2.415,00
-
2.415,00
2.415,00
214
3251/08
07/05/08
KADEMED
MEDICAMENTOS LTDA
RHAMIS
DIST.FARM.LTDA
PRÓ-SAUDE COM. E
REPRESEN LTDA
PRÓ-SAUDE COM. E
REPRESEN LTDA
RHAMIS
DIST.FARM.LTDA
UNIDADE DE
DIAGNOSTCO POR
IMAGEM-UDI 24 HORAS
E. M. M. MOTA MULTMED
GEOLAB
2
10
2 131
339030
12,00
-
12,00
12,00
214
3254/08
07/05/08
HOSPIFAR
2
10
2 131
339030
800,00
-
800,00
800,00
214
3258/08
07/05/08
2
10
2 131
339030
25.151,90
25.151,88
0,02
25.151,90
214
3268/08
07/05/08
2
10
2 131
339030
3.399,85
-
838,74
838,74
214
3269/08
07/05/08
2
10
2 131
339030
23,10
-
23,10
23,10
214
3346/08
08/05/08
2
10
2 136
339030
2.291,50
-
2.291,50
2.291,50
214
3330/08
08/05/08
2
10
2 138
335043
14.300,00
-
1.300,00
1.300,00
214
3316/08
08/05/08
JORGE BATISTA E CIA
LTDA
STOCK DIAGNOSTICO
LTDA
VITAPAN- IND.
FARM.LTDA
PRÓ-SAUDE COM. E
REPRESEN LTDA
MOVIMENTO DE
R.P.A.P.HANSENÖAS
A.P.F. DE CARVALHO
2
10
2 138
339030
11.961,00
-
3.321,96
3.321,96
214
3367/08
08/05/08
ADEMIR RODRIGUES
DE MENESES
2
10
2 138
339030
14.878,20
-
2.434,20
214
1537/08
06/03/08
214
1546/08
06/03/08
214
1635/08
07/03/08
214
1634/08
07/03/08
214
1614/08
07/03/08
214
1667/08
10/03/08
214
1881/08
214
1965/08
214
Razão Social
U.
O.
Ação
Despes
a
Empenhado
Restos a
Pagar
Processado
2 133
339030
15.856,00
-
Restos a Pagar
não
Processado
3.219,94
Saldo a pagar
3.219,94
2.434,20
94
Fonte
Empenho
Data
Empenho
Razão Social
U.
O.
Ação
Despes
a
Empenhado
2
Fu
nç
ão
10
D.R. DOS SANTOSPRINT COLLOR
MEDICAL EXPRESS
COM.IND.LTDA
PRÓ-SAUDE COM. E
REPRESEN LTDA
RECAMONDE
ARTEFATOS DE COURO
LTDA
REMAX
DISTRIBUIDORA LTDA
SILVIA PINTO
VILARINHO- MEE
PRORAD-CONS.EM
RADIO PROTECAO
GRUPO NORDESTEFRC§ DE A.COSME
GRUPO NORDESTEFRC§ DE A.COSME
REMAC
OMEGA JEANS LTDA
MEE
RODAGRO COM. E REP.
LTDA
MC GONCALVES S.J. DO
RIO PRETO
DISMAHC COM. E REP.
MAT. HOSP.
D.R.DE
A.MACHADO/PAP.E
L.IDEAL
GIRAO E SAMPAIO
LTDA
DOCTOR LINE LTDA
UNIBRAL COM.E.
SERVICOS
UNIBRAL COM.E.
SERVICOS
STEMAC S/A- GRUPOS
GERADORES
DORGIVAL FERREIRA
DE SOUSA
COOPERATIVA
AGROPECUARIA DO
PARNAIBA
NORDESTE
HOSPITALAR LTDA
ECOCLINICA
MEDICAL
MERC.APAREL.MEDICA
GIRAO E SAMPAIO
LTDA
SOCIEDADE
MERC.CENTRO NORTE
LT
SOCIEDADE
MERC.CENTRO NORTE
LT
FARIAS E DIAS LTDA
Restos a
Pagar
Processado
2 138
339030
6.885,00
-
Restos a Pagar
não
Processado
6.885,00
Saldo a pagar
2
10
2 138
339030
1.282,50
-
1.282,50
1.282,50
2
10
2 138
339030
450,00
-
450,00
450,00
2
10
2 138
339030
13.450,00
-
13.450,00
13.450,00
2
10
2 138
339030
22.386,20
-
14.359,30
14.359,30
2
10
2 138
339030
9.340,00
-
9.340,00
9.340,00
2
10
2 138
339039
10.000,00
-
2.500,00
2.500,00
2
10
2 138
449052
160,00
-
160,00
160,00
2
10
2 138
449052
2.203,00
-
2.203,00
2.203,00
2
10
2 138
449052
308,62
-
189,85
189,85
2
10
2 138
339030
83.375,55
-
3.033,10
3.033,10
2
10
2 138
339030
25.980,00
-
8.260,00
8.260,00
2
10
2 138
449052
9.714,86
-
957,00
957,00
2
10
2 138
449052
469,04
-
469,04
469,04
2
10
2 140
339030
218,60
-
218,40
218,40
2
10
2 131
339032
52,00
-
52,00
52,00
2
10
2 131
339032
62,61
-
62,61
62,61
2
10
2 137
339032
1.500,00
1.500,00
-
1.500,00
2
10
2 137
339032
833,00
833,00
-
833,00
2
10
2 138
339039
939,40
293,78
-
293,78
2
10
2 140
339030
3.052,50
1.519,50
-
1.519,50
2
10
2 138
339030
83.651,64
-
7.047,92
7.047,92
2
10
2 138
449052
748,80
-
748,80
748,80
2
10
2 135
339039
118,44
-
118,44
118,44
2
10
2 139
339032
1.300,00
-
1.300,00
1.300,00
2
10
2 131
339032
350,40
-
350,40
350,40
2
10
2 137
339032
781,00
781,00
-
781,00
2
10
2 137
339032
1.016,47
1.016,47
-
1.016,47
2
10
2 138
339030
490,00
490,00
-
490,00
2
10
2 138
339039
3.840,00
640,00
-
640,00
2
10
2 138
339030
5.262,00
-
5.262,00
5.262,00
2
10
2 138
339030
65.888,16
1.053,00
-
1.053,00
214
3388/08
08/05/08
6.885,00
214
3297/08
08/05/08
214
3338/08
08/05/08
214
3322/08
08/05/08
214
3370/08
08/05/08
214
3371/08
08/05/08
214
3325/08
08/05/08
214
3378/08
08/05/08
214
3382/08
08/05/08
214
3380/08
08/05/08
214
3451/08
09/05/08
214
3452/08
09/05/08
214
3571/08
14/05/08
214
3612/08
15/05/08
214
3724/08
16/05/08
214
3778/08
20/05/08
214
3811/08
26/05/08
214
3796/08
26/05/08
214
3805/08
26/05/08
214
3853/08
26/05/08
214
3792/08
26/05/08
214
3859/08
27/05/08
214
3875/08
27/05/08
214
4158/08
04/06/08
214
4173/08
04/06/08
214
4236/08
06/06/08
214
4326/08
10/06/08
214
4328/08
10/06/08
214
4311/08
10/06/08
214
4302/08
10/06/08
214
4368/08
12/06/08
214
4369/08
12/06/08
214
4371/08
12/06/08
LTDA
MEDICAL EXPRESS
COM.IND.LTDA
MEDSTORY
COM.PROD.HOSP.LTDA
REMAC
2
10
2 138
339030
48,00
-
48,00
48,00
214
4372/08
12/06/08
SALDANHA RODRIGUES
2
10
2 138
339030
45.300,00
2.200,00
-
2.200,00
214
4374/08
12/06/08
STAR MED
2
10
2 138
339030
14.281,14
-
14.281,14
14.281,14
214
4520/08
17/06/08
2
10
2 131
339030
6.137,18
-
6.137,18
6.137,18
214
4529/08
17/06/08
2
10
2 131
339030
14.194,00
-
1.566,00
1.566,00
214
4510/08
17/06/08
2
10
2 131
339030
1.623,60
-
1.623,60
1.623,60
214
4533/08
17/06/08
COMERCIAL CIRURGICA
RIOCLARENSE LTDA
COMERCIAL CIRURGICA
RIOCLARENSE LTDA
CRISFARMA
COM.REP.SERV.LTDA
DROGA FONTE LTDA
2
10
2 131
339030
6.547,30
-
359,00
359,00
214
4535/08
17/06/08
2
10
2 131
339030
675,00
-
675,00
95675,00
Fonte
Empenho
Data
Empenho
Razão Social
U.
O.
Ação
Despes
a
Empenhado
2
Fu
nç
ão
10
IND.FARMACEUTICA
RIO QUIMICA
STOCK DIAGNOSTICO
LTDA
SOCIEDADE
MERC.CENTRO NORTE
LT
SOCIEDADE
MERC.CENTRO NORTE
LT
SOCIEDADE
MERC.CENTRO NORTE
LT
SOCIEDADE
MERC.CENTRO NORTE
LT
SOCIEDADE
MERC.CENTRO NORTE
LT
SOCIEDADE
MERC.CENTRO NORTE
LT
SOCIEDADE
MERC.CENTRO NORTE
LT
SOCIEDADE
MERC.CENTRO NORTE
LT
SOCIEDADE
MERC.CENTRO NORTE
LT
PROTON SERVICOS
LTDA
ELAINE MONTEIRO DA
COSTA
DENT.DIST.PORTO
ALEGRENSE LTDA
MEDFIO
IND.COM.ART.ODONT.L
TDA
PRÓ-SAUDE COM. E
REPRESEN LTDA
DENT.DIST.PORTO
ALEGRENSE LTDA
PRÓ-SAUDE COM. E
REPRESEN LTDA
SOCIEDADE
MERC.CENTRO NORTE
LT
SOCIEDADE
MERC.CENTRO NORTE
LT
SOCIEDADE
MERC.CENTRO NORTE
LT
UNIDADE DE
DIAGNOSTCO POR
IMAGEM-UDI 24 HORAS
EANES C. B. TORRES
Restos a
Restos a Pagar
Pagar
não
Processado
Processado
20.300,00
-
Saldo a pagar
2 131
339030
20.300,00
2
10
2 131
339030
123,50
-
123,50
123,50
2
10
2 137
339032
781,00
781,00
-
781,00
2
10
2 137
339032
781,00
781,00
-
781,00
2
10
2 137
339032
781,00
781,00
-
781,00
2
10
2 137
339032
781,00
781,00
-
781,00
2
10
2 137
339032
781,00
781,00
-
781,00
2
10
2 137
339032
781,00
781,00
-
781,00
2
10
2 137
339032
781,00
781,00
-
781,00
2
10
2 137
339032
1.016,47
1.016,47
-
1.016,47
2
10
2 137
339032
781,00
781,00
-
781,00
2
10
2 138
339039
5.980,00
-
5.980,00
5.980,00
2
10
2 140
339036
8.000,00
-
1.600,00
1.600,00
2
10
2 136
339030
1.734,25
-
1.734,25
1.734,25
2
10
2 136
339030
3.196,81
-
3.196,81
3.196,81
2
10
2 136
339030
1.116,50
-
1.116,50
1.116,50
2
10
2 138
339030
632,35
-
632,35
632,35
2
10
2 138
339030
562,50
-
562,50
562,50
2
10
2 131
339032
781,00
781,00
-
781,00
2
10
2 131
339032
781,00
781,00
-
781,00
2
10
2 137
339032
1.016,47
1.016,47
-
1.016,47
2
10
2 135
339039
552,30
-
552,30
552,30
2
10
2 138
339030
164.259,90
-
33.522,90
33.522,90
2
10
2 138
339030
110.283,30
-
3.584,10
3.584,10
2
10
2 138
339030
11.491,20
-
3.636,00
3.636,00
2
10
2 138
339030
63.033,48
-
63.033,48
63.033,48
214
4507/08
17/06/08
20.300,00
214
4538/08
17/06/08
214
4471/08
17/06/08
214
4474/08
17/06/08
214
4476/08
17/06/08
214
4478/08
17/06/08
214
4481/08
17/06/08
214
4482/08
17/06/08
214
4487/08
17/06/08
214
4545/08
17/06/08
214
4551/08
17/06/08
214
4473/08
17/06/08
214
4486/08
17/06/08
214
4670/08
19/06/08
214
4664/08
19/06/08
214
4668/08
19/06/08
214
4675/08
19/06/08
214
4677/08
19/06/08
214
4688/08
20/06/08
214
4690/08
20/06/08
214
4683/08
20/06/08
214
4716/08
23/06/08
214
4750/08
24/06/08
214
4753/08
24/06/08
214
4751/08
24/06/08
214
4772/08
24/06/08
214
4767/08
24/06/08
FORNECEDORA DE
ALIM.PIAUIENSE DE
ALIM.LTDA
GERALDO ALVES DA
SILVA
MEDSTORY
COM.PROD.HOSP.LTDA
SALDANHA RODRIGUES
2
10
2 138
339030
201.100,00
44.839,00
62.875,00
107.714,00
214
4765/08
24/06/08
STAR MED
2
10
2 138
339030
22.552,50
-
8.790,00
8.790,00
214
4958/08
01/07/08
LAB LIFE
2
10
2 135
339039
415,00
396,33
-
396,33
214
4870/08
01/07/08
2
10
2 137
339032
1.143,98
1.143,98
-
1.143,98
214
4919/08
01/07/08
2
10
2 137
339032
781,00
781,00
-
781,00
214
4866/08
01/07/08
2
10
2 138
339030
32,54
-
32,54
32,54
214
4936/08
01/07/08
DISTRIMED COM. E
REP. LTDA
SOCIEDADE
MERC.CENTRO NORTE
LT
ESSE-ENE COM. E
SERVICOS LTDA
VAL.LTDA
2
10
2 138
339037
256.066,56
12.278,86
-
12.278,86
96
Fonte
Empenho
Data
Empenho
214
4867/08
01/07/08
214
4911/08
01/07/08
214
5080/08
02/07/08
214
5081/08
02/07/08
214
5083/08
02/07/08
214
5079/08
02/07/08
214
5084/08
02/07/08
214
5119/08
04/07/08
214
5112/08
04/07/08
214
5101/08
04/07/08
214
5113/08
04/07/08
214
5099/08
04/07/08
214
5106/08
04/07/08
214
5273/08
08/07/08
214
5313/08
08/07/08
214
5302/08
08/07/08
214
5380/08
10/07/08
214
5425/08
10/07/08
214
5391/08
10/07/08
214
5434/08
10/07/08
214
5394/08
10/07/08
214
5444/08
11/07/08
214
5446/08
11/07/08
214
5493/08
14/07/08
214
5522/08
15/07/08
214
5572/08
16/07/08
214
5557/08
16/07/08
214
5605/08
17/07/08
214
5609/08
17/07/08
214
5579/08
17/07/08
214
5644/08
18/07/08
214
5721/08
21/07/08
214
5687/08
21/07/08
214
5720/08
21/07/08
214
5677/08
21/07/08
214
5793/08
28/07/08
214
5791/08
28/07/08
214
5792/08
28/07/08
214
5797/08
28/07/08
Razão Social
U.
O.
PROTON SERVICOS
LTDA
SAO FCO
ADM.PARTICIPACAO
LTDA
DOCTOR LINE LTDA
2
Fu
nç
ão
10
Ação
Despes
a
Empenhado
Restos a
Pagar
Processado
2 138
339039
1.980,00
-
Restos a Pagar
não
Processado
1.980,00
Saldo a pagar
2
10
2 138
339039
23.800,00
3.400,00
-
3.400,00
2
10
2 131
339032
165,03
-
165,03
165,03
JORGE BATISTA E CIA
LTDA
SOCIEDADE
MERC.CENTRO NORTE
LT
M DAT SERV. REPR.
LTDA
J W R COM E
CONSTRUCAO LTDA
GIRAO E SAMPAIO
LTDA
AGUALIMPA
HOTELARIA E TURISMO
COMÉRCIO DE
MATERIAL ESCRITÓRIO
LTDA
AGUALIMPA
HOTELARIA E TURISMO
MEDICAL
MERC.APAREL.MEDICA
UNIBRAL COM.E.
SERVICOS
COMERCIAL CIRURGICA
RIOCLARENSE LTDA
STOCK DIAGNOSTICO
LTDA
ALMEIDA, BEZERRA &
CIA LTDA.
SOCIEDADE
MERC.CENTRO NORTE
LT
PEDRO DE SOUSA
REGO
COMERCIAL EQUIP
LTDA
PAROQUIA DE CRISTO
REI
DISTRIMED COM. E
REP. LTDA
ESSE-ENE COM. E
SERVICOS LTDA
HOSPITAL DE OLHOS
FCO. VILAR
RICEK INDUSTRIA E
COMERCIO LTD
CREATIVE OPHTÁLMICA
LTDA
GIRAO E SAMPAIO
LTDA
DISTRIMED COM. E
REP. LTDA
J.K DA PAULA ME
2
10
2 131
339032
200,64
200,64
-
200,64
2
10
2 137
339032
781,00
781,00
-
781,00
2
10
2 138
339039
14.959,00
-
2.137,00
2.137,00
2
10
2 138
339092
5.000,00
-
5.000,00
5.000,00
2
10
2 131
339032
327,00
-
327,00
327,00
2
10
2 139
339030
41.690,00
1.290,00
3.600,00
4.890,00
2
10
2 139
339030
4.965,27
4.965,27
-
4.965,27
2
10
2 139
339039
41.900,00
2.550,00
3.500,00
6.050,00
2
10
1 142
449052
32.510,00
-
32.510,00
32.510,00
2
10
1 142
449052
1.700,00
-
1.700,00
1.700,00
2
10
2 131
339030
6.137,18
-
6.137,18
6.137,18
2
10
2 131
339030
675,00
-
675,00
675,00
2
10
2 131
339030
247,00
-
247,00
247,00
2
10
2 137
339032
80.000,00
4.200,00
8.045,00
12.245,00
2
10
2 137
339032
781,00
781,00
-
781,00
2
10
2 138
339036
2.450,00
2.450,00
-
2.450,00
2
10
2 138
339039
26.625,00
3.550,00
3.975,00
7.525,00
2
10
2 138
339039
3.220,42
460,12
-
460,12
2
10
2 137
339032
1.143,98
1.143,98
-
1.143,98
2
10
2 138
339030
6.800,86
6.800,86
-
6.800,86
2
10
2 135
339039
1.799,80
619,17
-
619,17
2
10
2 138
339030
101.700,00
25.527,75
-
25.527,75
2
10
2 137
339032
80.000,00
-
11.565,00
11.565,00
2
10
2 138
339039
372,00
-
372,00
372,00
2
10
2 131
339032
660,00
-
660,00
660,00
2
10
2 137
339032
1.143,98
1.143,98
-
1.143,98
2
10
2 138
339030
365.889,60
20.419,92
73.534,23
93.954,15
WHITE MARTINS GASES
IND.NE S/A
DISTRIMED COM. E
REP. LTDA
SOCIEDADE
MERC.CENTRO NORTE
LT
F.C.M. ARAUJO-SÓ
MOVEIS
DEPARTAMENTO
COMERCIAL LTDA
HOSMED - R. F.
CARVALHO
NORDESTE
HOSPITALAR LTDA
POLYSUTURE
IND.COM.LTDA
STOCK DIAGNOSTICO
LTDA
2
10
2 138
339039
3.000,00
600,00
-
600,00
2
10
2 137
339032
1.143,98
1.143,98
-
1.143,98
2
10
2 137
339032
781,00
781,00
-
781,00
2
10
2 138
449052
85,00
-
85,00
85,00
2
10
1 142
449052
1.889,00
1.889,00
-
1.889,00
2
10
2 138
339030
61.325,00
-
3.575,00
3.575,00
2
10
2 138
339030
15.499,15
-
3.380,00
3.380,00
2
10
2 138
339030
2.340,00
2.340,00
-
2.340,00
2
10
2 138
339030
77.173,54
-
6.500,00
6.500,00
97
1.980,00
Fonte
Empenho
Data
Empenho
214
5811/08
30/07/08
214
5809/08
30/07/08
214
5850/08
30/07/08
214
5807/08
30/07/08
214
5887/08
01/08/08
214
5949/08
04/08/08
214
5947/08
04/08/08
214
5964/08
05/08/08
214
5967/08
05/08/08
214
5969/08
05/08/08
214
6084/08
06/08/08
214
6086/08
06/08/08
214
6087/08
06/08/08
214
6094/08
06/08/08
214
6097/08
06/08/08
214
6088/08
06/08/08
214
6092/08
06/08/08
214
6077/08
06/08/08
214
6157/08
07/08/08
214
6153/08
07/08/08
214
6207/08
08/08/08
214
6235/08
08/08/08
214
6236/08
08/08/08
214
6216/08
08/08/08
214
6215/08
08/08/08
214
6225/08
08/08/08
214
6208/08
08/08/08
214
6268/08
08/08/08
214
6269/08
08/08/08
214
6265/08
08/08/08
214
6270/08
08/08/08
214
6272/08
08/08/08
214
6273/08
08/08/08
214
6266/08
08/08/08
214
6267/08
08/08/08
Razão Social
U.
O.
Ação
Despes
a
Empenhado
2
Fu
nç
ão
10
ESSE-ENE COM. E
SERVICOS LTDA
GRAFICA E EDITORA
DO POVO LTDA
E.G.PEREIRA ME/MATÉX
AGUALIMPA
HOTELARIA E TURISMO
1.CLASSE VIAGENS E
TURISMO LTD
PORTAL
EMPREENDIMENTOS
LTDA
SAO FCO
ADM.PARTICIPACAO
LTDA
C. R. DIST DE PROD
GERAIS LTDA
REMAX
DISTRIBUIDORA LTDA
SOCIEDADE
MERC.CENTRO NORTE
LT
SOCIEDADE
MERC.CENTRO NORTE
LT
SOCIEDADE
MERC.CENTRO NORTE
LT
SOCIEDADE
MERC.CENTRO NORTE
LT
SOCIEDADE
MERC.CENTRO NORTE
LT
ACAO SOCIAL
ARQUIDIOCESANA-ASA
ESSE-ENE COM. E
SERVICOS LTDA
CONST.PINHO &
SIQUEIRA LTDA
SOCIEDADE
MERC.CENTRO NORTE
LT
MARIA OLIVEIRA DE
CARVALHO
COMERCIAL CIRURGICA
RIOCLARENSE LTDA
COMERCIAL CIRURGICA
RIOCLARENSE LTDA
CRISFARMA
COM.REP.SERV.LTDA
HIPOLABOR
FARMACEUTICA LTDA
IND.FARMACEUTICA
RIO QUIMICA
STOCK DIAGNOSTICO
LTDA
A.P.F. DE CARVALHO
COMSEL-COMERCIO E
SERVICOS LTDA
EXIMIA COMERCIO E
SERVICO LTDA
MARCILIO MATOS DE
SOUSA-ME
RECAMONDE
ARTEFATOS DE COURO
LTDA
REMAX
DISTRIBUIDORA LTDA
SPI- DISTRIBUIDORA
DE MATERIAL PARA
ESCRITÓRIO LTDA
SUPRIFORMSSUP.FORM.INFORMATIC
Restos a
Restos a Pagar
Pagar
não
Processado
Processado
3.416,70
-
Saldo a pagar
2 138
339030
3.416,70
2
10
2 138
339039
34.000,00
1.400,00
3.853,00
5.253,00
2
10
2 141
339030
13,50
-
13,50
13,50
2
10
2 141
339039
1.480,00
-
1.480,00
1.480,00
2
10
2 139
339033
15.000,00
641,66
-
641,66
2
10
2 138
339039
1.338,36
-
892,24
892,24
2
10
2 138
339039
24.162,72
4.027,12
-
4.027,12
2
10
2 138
339030
97.355,52
64.618,94
283,68
64.902,62
2
10
2 138
339030
59.699,40
-
0,10
0,10
2
10
2 138
339030
122.689,20
-
42.136,20
42.136,20
2
10
2 137
339032
781,00
781,00
-
781,00
2
10
2 137
339032
1.016,47
1.016,47
-
1.016,47
2
10
2 137
339032
781,00
781,00
-
781,00
2
10
2 137
339032
1.016,47
1.016,47
-
1.016,47
2
10
2 137
339032
1.016,47
1.016,47
-
1.016,47
2
10
2 138
335043
12.800,00
1.932,50
2.067,50
4.000,00
2
10
2 138
339030
13.666,80
-
13.666,80
13.666,80
2
10
2 138
449051
14.670,47
-
14.670,47
14.670,47
2
10
2 137
339032
781,00
781,00
-
781,00
2
10
2 138
339036
5.238,60
873,10
-
873,10
2
10
2 131
339030
12.366,00
-
0,65
0,65
2
10
2 131
339030
2.083,00
480,00
1.603,00
2.083,00
2
10
2 131
339030
1.623,60
-
1.623,60
1.623,60
2
10
2 131
339030
450,00
-
450,00
450,00
2
10
2 131
339030
42.374,91
7.720,50
-
7.720,50
2
10
2 131
339030
19.550,00
19.550,00
-
19.550,00
2
10
2 131
339030
247,00
-
247,00
247,00
2
10
2 138
339030
4.208,40
-
2.057,40
2.057,40
2
10
2 138
339030
799,80
-
799,80
799,80
2
10
2 138
339030
40.819,00
7.725,00
2.999,00
10.724,00
2
10
2 138
339030
7.752,00
-
3.383,40
3.383,40
2
10
2 138
339030
5.700,00
-
5.700,00
5.700,00
2
10
2 138
339030
530,00
-
1,06
1,06
2
10
2 138
339030
7.128,90
1.754,88
1.713,88
3.468,76
2
10
2 138
339030
147.490,00
-
38.400,67
38.400,67
3.416,70
98
Fonte
Empenho
Data
Empenho
Razão Social
U.
O.
Ação
Despes
a
Empenhado
2
Fu
nç
ão
10
Restos a
Pagar
Processado
2 137
339032
900,00
-
Restos a Pagar
não
Processado
900,00
Saldo a pagar
2
10
2 137
339032
781,00
781,00
-
781,00
2
10
2 138
339030
3.744,00
-
2.184,00
2.184,00
2
10
2 138
449052
2.629,50
-
2.629,50
2.629,50
2
10
2 137
339032
1.143,98
1.143,98
-
1.143,98
2
10
2 137
339032
1.143,98
1.143,98
-
1.143,98
2
10
2 137
339032
781,00
781,00
-
781,00
2
10
2 137
339032
1.016,47
1.016,47
-
1.016,47
2
10
2 138
339030
30.000,00
-
8.438,00
8.438,00
2
10
2 138
339030
22.577,50
-
22.577,50
22.577,50
2
10
2 138
339030
75.889,00
-
16.301,00
16.301,00
2
10
2 138
339030
52.765,00
-
12.024,50
12.024,50
2
10
2 138
339030
31.490,00
6.785,00
-
6.785,00
214
6334/08
13/08/08
214
6439/08
14/08/08
214
6443/08
14/08/08
214
6428/08
14/08/08
214
6486/08
18/08/08
214
6491/08
18/08/08
214
6488/08
18/08/08
214
6531/08
20/08/08
214
6578/08
20/08/08
214
6559/08
20/08/08
214
6570/08
20/08/08
214
6601/08
20/08/08
214
6549/08
20/08/08
214
6564/08
20/08/08
F.LIMA E FERREIRA
LTDA
SOCIEDADE
MERC.CENTRO NORTE
LT
COMSEL-COMERCIO E
SERVICOS LTDA
EYETEC
EQUIP.OFTALM.IND.CO
M.LTDA
DISTRIMED COM. E
REP. LTDA
DISTRIMED COM. E
REP. LTDA
SOCIEDADE
MERC.CENTRO NORTE
LT
SOCIEDADE
MERC.CENTRO NORTE
LT
EXTINGAS COMERCIO E
SERV. LTDA
GREINER BIO-ONE
BRASIL PROD.ME
HOSMED - R. F.
CARVALHO
HOSMED - R. F.
CARVALHO
KEAGE COM.REPR.
LTDA
LAB.B.BRAUN S.A
900,00
2
10
2 138
339030
34.628,00
2.250,00
-
2.250,00
214
6595/08
20/08/08
LAB.B.BRAUN S.A
2
10
2 138
339030
51.570,00
1.080,00
8.659,96
9.739,96
214
6567/08
20/08/08
2
10
2 138
339030
6.717,40
-
2.196,00
2.196,00
214
6598/08
20/08/08
2
10
2 138
339030
8.908,90
-
8.908,90
8.908,90
214
6566/08
20/08/08
2
10
2 138
339030
4.680,00
-
4.680,00
4.680,00
214
6599/08
20/08/08
2
10
2 138
339030
1.170,00
-
1.170,00
1.170,00
214
6606/08
20/08/08
2
10
2 138
339030
4.050,00
-
1.710,00
1.710,00
214
6569/08
20/08/08
NORDESTE
HOSPITALAR LTDA
NORDESTE
HOSPITALAR LTDA
POLYSUTURE
IND.COM.LTDA
POLYSUTURE
IND.COM.LTDA
REMAX
DISTRIBUIDORA LTDA
SALDANHA RODRIGUES
2
10
2 138
339030
1.335,00
1.335,00
-
1.335,00
214
6602/08
20/08/08
SALDANHA RODRIGUES
2
10
2 138
339030
44.100,00
2.450,00
4.250,00
6.700,00
214
6571/08
20/08/08
2
10
2 138
339030
74.913,00
-
3.090,00
3.090,00
214
6603/08
20/08/08
2
10
2 138
339030
76.480,74
-
7.128,25
7.128,25
214
6560/08
20/08/08
2
10
2 138
339030
29.440,00
-
3.098,00
3.098,00
214
6532/08
20/08/08
2
10
2 138
449052
3.896,00
-
3.896,00
3.896,00
214
6629/08
21/08/08
2
10
2 138
339030
708,00
708,00
-
708,00
214
6622/08
21/08/08
2
10
2 138
339036
2.500,00
500,00
-
500,00
214
6619/08
21/08/08
2
10
2 138
339036
1.210,08
302,52
-
302,52
214
6610/08
21/08/08
STOCK DIAGNOSTICO
LTDA
STOCK DIAGNOSTICO
LTDA
TECNIQUIMICA J
NERVAL DE SOUSA
SIGMAX-VENDAS E
SERVI€O LTDA
DEPARTAMENTO
COMERCIAL LTDA
ENOQUE PEREIRA DA
SILVA JR.
VALDECIR DIAS
MACHADO
TICKET SERVIÇOS S/A
2
10
2 138
339039
500.000,00
-
66.833,10
66.833,10
214
6687/08
25/08/08
2
10
2 138
339030
10.250,10
10.250,10
-
10.250,10
214
6853/08
01/09/08
2
10
2 131
339030
4.156,00
-
4.156,00
4.156,00
214
6712/08
01/09/08
2
10
2 131
339030
1.600,90
-
1.600,90
1.600,90
214
6714/08
01/09/08
2
10
2 131
339030
750,00
750,00
-
750,00
214
6723/08
01/09/08
2
10
2 131
339030
35.230,35
-
35.230,35
35.230,35
214
6847/08
01/09/08
2
10
2 131
339030
10.352,00
-
3.452,00
3.452,00
214
6741/08
01/09/08
2
10
2 137
339032
781,00
781,00
-
781,00
214
6742/08
01/09/08
2
10
2 137
339032
781,00
781,00
-
781,00
214
6874/08
01/09/08
ESSE-ENE COM. E
SERVICOS LTDA
COMERCIAL CIRURGICA
RIOCLARENSE LTDA
CRISFARMA
COM.REP.SERV.LTDA
EXOMED REP. DE
MEDICAMENTOS
JORGE BATISTA E CIA
LTDA
LAB.TEUTO
BRASILIENSE LDTA
SOCIEDADE
MERC.CENTRO NORTE
LT
SOCIEDADE
MERC.CENTRO NORTE
LT
PAROQUIA N.SRA.DO
CARMO
2
10
2 138
335043
40.000,00
-
8.000,00
8.000,00
99
Fonte
Empenho
Data
Empenho
214
6772/08
01/09/08
214
6773/08
01/09/08
214
6782/08
01/09/08
214
6785/08
01/09/08
214
6783/08
01/09/08
214
6977/08
02/09/08
214
7005/08
02/09/08
214
6919/08
02/09/08
214
6920/08
02/09/08
214
6993/08
02/09/08
214
7043/08
04/09/08
214
7027/08
04/09/08
214
7053/08
04/09/08
214
7017/08
04/09/08
214
7037/08
04/09/08
100
7142/08
05/09/08
214
7272/08
10/09/08
214
7319/08
11/09/08
214
7475/08
16/09/08
214
7480/08
16/09/08
214
7435/08
16/09/08
214
7434/08
16/09/08
214
7487/08
16/09/08
214
7488/08
16/09/08
214
7500/08
16/09/08
214
7496/08
16/09/08
214
7498/08
16/09/08
214
7503/08
16/09/08
214
7495/08
16/09/08
214
7575/08
19/09/08
214
7569/08
19/09/08
214
7577/08
19/09/08
214
7578/08
19/09/08
214
7570/08
19/09/08
214
7658/08
24/09/08
214
7662/08
24/09/08
214
7670/08
24/09/08
214
7649/08
24/09/08
214
7652/08
24/09/08
Razão Social
U.
O.
Ação
Despes
a
Empenhado
2
Fu
nç
ão
10
AA SUPORTE MEDICO
HOSPITALAR
BIO-LOGICA
COM.PROD.HOSP.LTDA
MARCILIO MATOS DE
SOUSA-ME
MARCILIO MATOS DE
SOUSA-ME
BUENO & MICHELINO
LTDA
DOCTOR LINE LTDA
GIRAO E SAMPAIO
LTDA
JORGE BATISTA E CIA
LTDA
JORGE BATISTA E CIA
LTDA
JORGE BATISTA E CIA
LTDA
DISMAHC COM. E REP.
MAT. HOSP.
JORGE BATISTA E CIA
LTDA
JORGE BATISTA E CIA
LTDA
K.KAROLINE A.GRAJAUMEE/KELLY
DISTRIBUIDORA
SALUTIS HOSPITALAR
LTDA
PADRAO ENG. E
CONST. LTDA
DANTAS E COSME
LTDA-GRF.MOVEIS
FERNANDA DE MACEDO
COELHO
GIRAO E SAMPAIO
LTDA
GIRAO E SAMPAIO
LTDA
JORGE BATISTA E CIA
LTDA
GASTROS CLINICA
ESPECIALIZADA NO
APAR.DIGESTIVO
CIRURGICA DO BRASIL
DIMACI
MAT.CIRUR.LTDA
HOSMED - R. F.
CARVALHO
LAB.B.BRAUN S.A
NORDESTE
HOSPITALAR LTDA
STOCK DIAGNOSTICO
LTDA
TECNIQUIMICA J
NERVAL DE SOUSA
JOSE DE JESUS
MARTINS BRINGEL
JOSE LEONIDAS T. DA
SILVA
MTV EDIFICACOES
LTDA
SUPRA TECNOLOGIA
ASIA COMPUTADORES
LTDA
DISTRIMED COM. E
REP. LTDA
IN-DENTAL PRODUTOS
ODONTOLOGICOS
MED.HOSP.LTDA
MEDFIO
IND.COM.ART.ODONT.L
TDA
DISTRIMED COM. E
REP. LTDA
IN-DENTAL PRODUTOS
ODONTOLOGICOS
MED.HOSP.LTDA
Restos a
Pagar
Processado
2 138
339030
6.341,35
-
Restos a Pagar
não
Processado
6.341,35
Saldo a pagar
2
10
2 138
339030
530,00
-
530,00
530,00
2
10
2 138
339030
70.114,00
-
70.114,00
70.114,00
2
10
2 138
339030
38.400,00
-
15.307,80
15.307,80
2
10
2 138
449052
1.109,90
-
1.109,90
1.109,90
2
10
2 131
339032
53,70
-
53,70
53,70
2
10
2 131
339032
19,80
-
19,80
19,80
2
10
2 131
339032
287,04
287,04
-
287,04
2
10
2 131
339032
610,20
610,20
-
610,20
2
10
2 131
339032
172,44
-
172,44
172,44
2
10
2 131
339032
83,34
83,34
-
83,34
2
10
2 131
339032
31,56
31,56
-
31,56
2
10
2 131
339032
242,04
242,04
-
242,04
2
10
2 138
339030
159.502,95
8.841,48
35.282,79
44.124,27
2
10
2 138
449052
5.960,00
5.960,00
-
5.960,00
2
10
1 141
449051
149.950,78
-
149.950,78
149.950,78
2
10
2 138
449052
295,00
-
295,00
295,00
2
10
2 140
339036
4.000,00
800,00
-
800,00
2
10
2 131
339032
159,00
-
159,00
159,00
2
10
2 131
339032
168,00
-
168,00
168,00
2
10
2 131
339032
343,44
343,44
-
343,44
2
10
2 135
339039
350,00
350,00
-
350,00
2
10
2 138
339030
354,00
-
354,00
354,00
2
10
2 138
339030
49.472,80
13.392,80
-
13.392,80
2
10
2 138
339030
52.520,00
-
52.520,00
52.520,00
2
10
2 138
339030
60.270,00
1.044,08
13.225,92
14.270,00
2
10
2 138
339030
3.436,00
-
3.436,00
3.436,00
2
10
2 138
339030
76.720,74
3.310,70
986,15
4.296,85
2
10
2 138
339030
5.749,20
-
121,00
121,00
2
10
2 138
339036
5.073,00
-
1.116,12
1.116,12
2
10
2 138
339036
1.143,00
190,50
-
190,50
2
10
2 138
339039
5.064,84
-
1.266,21
1.266,21
2
10
2 138
339039
4.250,00
-
850,00
850,00
2
10
2 143
449052
16.030,00
16.030,00
-
16.030,00
2
10
2 136
339030
361,25
-
361,25
361,25
2
10
2 136
339030
2.223,61
-
2.223,61
2.223,61
2
10
2 136
339030
1.281,30
-
1.281,30
1.281,30
2
10
2 138
339030
1.083,75
-
1.083,75
1.083,75
2
10
2 138
339030
7.079,20
-
7.079,20
7.079,20
6.341,35
100
Fonte
Empenho
Data
Empenho
214
7713/08
24/09/08
214
7648/08
24/09/08
214
7653/08
24/09/08
214
7654/08
24/09/08
214
7693/08
24/09/08
214
7692/08
24/09/08
214
7801/08
01/10/08
214
7743/08
01/10/08
214
7745/08
01/10/08
214
7748/08
01/10/08
214
7750/08
01/10/08
214
7752/08
01/10/08
214
7753/08
01/10/08
214
7754/08
01/10/08
214
7757/08
01/10/08
214
7760/08
01/10/08
214
7742/08
01/10/08
214
7744/08
01/10/08
214
7746/08
01/10/08
214
7749/08
01/10/08
214
7751/08
01/10/08
214
7758/08
01/10/08
214
7759/08
01/10/08
214
7829/08
01/10/08
214
7831/08
01/10/08
214
7858/08
01/10/08
214
7853/08
01/10/08
214
7850/08
01/10/08
214
7755/08
01/10/08
214
7834/08
01/10/08
214
7915/08
02/10/08
214
7984/08
03/10/08
214
7987/08
03/10/08
Razão Social
U.
O.
Ação
Despes
a
Empenhado
2
Fu
nç
ão
10
MARCILIO MATOS DE
SOUSA-ME
MEDFIO
IND.COM.ART.ODONT.L
TDA
MEDFIO
IND.COM.ART.ODONT.L
TDA
ODONTOCENTER
PRO.MED.ODON.LTDA
ROMULO GAIOSO
CASTELO BRANCO
WELLINGTON DA SILVA
SAMPAIO
CENPEP
DISTRIMED COM. E
REP. LTDA
DISTRIMED COM. E
REP. LTDA
DISTRIMED COM. E
REP. LTDA
DISTRIMED COM. E
REP. LTDA
DISTRIMED COM. E
REP. LTDA
DISTRIMED COM. E
REP. LTDA
DISTRIMED COM. E
REP. LTDA
DISTRIMED COM. E
REP. LTDA
DISTRIMED COM. E
REP. LTDA
SOCIEDADE
MERC.CENTRO NORTE
LT
SOCIEDADE
MERC.CENTRO NORTE
LT
SOCIEDADE
MERC.CENTRO NORTE
LT
SOCIEDADE
MERC.CENTRO NORTE
LT
SOCIEDADE
MERC.CENTRO NORTE
LT
SOCIEDADE
MERC.CENTRO NORTE
LT
SOCIEDADE
MERC.CENTRO NORTE
LT
SOCIEDADE
MERC.CENTRO NORTE
LT
SOCIEDADE
MERC.CENTRO NORTE
LT
C. R. DIST DE PROD
GERAIS LTDA
REDE MATRIX
SPI- DISTRIBUIDORA
DE MATERIAL PARA
ESCRITÓRIO LTDA
FOCUS COMERCIO
REP.E SERVICOS
F.C.M. ARAUJO-SÓ
MOVEIS
GRAFICA DO POVO
LTDA.
COMERCIAL
CIR.RIOCLARENSE
LTDA
COMERCIAL
CIR.RIOCLARENSE
LTDA
Restos a
Pagar
Processado
2 138
339030
28.500,00
-
Restos a Pagar
não
Processado
28.500,00
Saldo a pagar
2
10
2 138
339030
1.281,30
-
1.281,30
1.281,30
2
10
2 138
339030
2.248,50
-
2.248,50
2.248,50
2
10
2 138
339030
118,50
-
118,50
118,50
2
10
2 138
339036
6.005,80
-
1.501,45
1.501,45
2
10
2 140
339036
625,00
625,00
-
625,00
2
10
2 135
339039
60,20
60,20
-
60,20
2
10
2 137
339032
1.143,98
1.143,98
-
1.143,98
2
10
2 137
339032
1.143,98
1.143,98
-
1.143,98
2
10
2 137
339032
1.143,98
1.143,98
-
1.143,98
2
10
2 137
339032
1.143,98
1.143,98
-
1.143,98
2
10
2 137
339032
1.143,98
1.143,98
-
1.143,98
2
10
2 137
339032
1.143,98
1.143,98
-
1.143,98
2
10
2 137
339032
1.143,98
1.143,98
-
1.143,98
2
10
2 137
339032
1.143,98
1.143,98
-
1.143,98
2
10
2 137
339032
1.143,98
1.143,98
-
1.143,98
2
10
2 137
339032
781,00
781,00
-
781,00
2
10
2 137
339032
781,00
781,00
-
781,00
2
10
2 137
339032
781,00
781,00
-
781,00
2
10
2 137
339032
781,00
781,00
-
781,00
2
10
2 137
339032
1.016,47
1.016,47
-
1.016,47
2
10
2 137
339032
781,00
781,00
-
781,00
2
10
2 137
339032
1.016,47
1.016,47
-
1.016,47
2
10
2 137
339032
781,00
-
781,00
781,00
2
10
2 137
339032
781,00
-
781,00
781,00
2
10
2 138
339030
19.569,95
-
5.788,99
5.788,99
2
10
2 138
339030
18.350,00
-
18.350,00
18.350,00
2
10
2 138
339030
179.089,40
-
156.099,89
156.099,89
2
10
2 138
339039
149.000,00
-
33.707,92
33.707,92
2
10
2 138
449052
19.112,00
-
2.156,52
2.156,52
2
10
2 138
339039
6.100,00
-
6.100,00
6.100,00
2
10
2 131
339030
2.290,00
-
2.290,00
2.290,00
2
10
2 131
339030
5.470,00
-
5.470,00
5.470,00
28.500,00
101
Fonte
Empenho
Data
Empenho
Razão Social
U.
O.
Ação
Despes
a
Empenhado
2
Fu
nç
ão
10
LAB.TEUTO
BRASILIENSE LDTA
SOCIEDADE
MERC.CENTRO NORTE
LT
SOCIEDADE
MERC.CENTRO NORTE
LT
BR INFORMATICA LTDA
Restos a
Restos a Pagar
Pagar
não
Processado
Processado
1.480,00
-
Saldo a pagar
2 131
339030
1.480,00
2
10
2 137
339032
781,00
-
781,00
781,00
2
10
2 137
339032
781,00
781,00
-
781,00
2
10
2 138
339030
6.800,00
-
6.800,00
6.800,00
2
10
2 138
449052
23.155,00
-
23.155,00
23.155,00
2
10
2 138
449052
6.198,99
6.198,99
-
6.198,99
2
10
2 138
339039
3.104,78
-
3.104,78
3.104,78
214
7986/08
03/10/08
1.480,00
214
7968/08
03/10/08
214
7975/08
03/10/08
214
8037/08
06/10/08
214
8034/08
06/10/08
214
8008/08
06/10/08
214
8067/08
07/10/08
214
8072/08
08/10/08
FULGARE COMERCIAL
LTDA
NET CONSTRUCOES
LTDA
ECOCLINICA
2
10
2 135
339039
29,61
29,61
-
29,61
214
8166/08
08/10/08
ECOCLINICA
2
10
2 135
339039
207,27
-
207,27
207,27
214
8126/08
08/10/08
2
10
2 137
339032
1.016,47
1.016,47
-
1.016,47
214
8127/08
08/10/08
2
10
2 137
339032
781,00
-
781,00
781,00
214
8128/08
08/10/08
2
10
2 137
339032
1.016,47
1.016,47
-
1.016,47
214
8129/08
08/10/08
2
10
2 138
339030
10.250,10
10.250,10
-
10.250,10
214
8102/08
08/10/08
2
10
2 138
339030
324.057,00
-
69.235,00
69.235,00
214
8143/08
08/10/08
2
10
2 138
339030
4.750,00
4.750,00
-
4.750,00
214
8175/08
08/10/08
SOCIEDADE
MERC.CENTRO NORTE
LT
SOCIEDADE
MERC.CENTRO NORTE
LT
SOCIEDADE
MERC.CENTRO NORTE
LT
ESSE-ENE COM. E
SERVICOS LTDA
HOSPIFAR IND. E COM.
PROD. HOSPITALARES
LTDA
I.B.F.IND.BRASILEIRA
FILMES
SALDANHA RODRIGUES
2
10
2 138
339030
18.000,00
3.990,00
-
3.990,00
214
8176/08
08/10/08
2
10
2 138
339030
3.150,00
-
3.150,00
3.150,00
214
8196/08
09/10/08
SANEATIVO
LAB.FARMAC.LTDA
CENPEP
2
10
2 135
339039
40,00
40,00
-
40,00
214
8222/08
10/10/08
BRAFOX QUIMICA LTDA
2
10
2 138
339030
9.950,00
-
9.950,00
9.950,00
214
8223/08
10/10/08
CIRURGICA DO BRASIL
2
10
2 138
339030
15.964,90
-
15.964,90
15.964,90
214
8239/08
10/10/08
2
10
2 138
339030
136.752,00
9.648,00
6.661,00
16.309,00
214
8230/08
10/10/08
2
10
2 138
339030
25.934,40
25.934,40
-
25.934,40
214
8237/08
10/10/08
2
10
2 138
339030
35.033,50
-
18.273,85
18.273,85
214
8238/08
10/10/08
2
10
2 138
339030
23.400,00
-
23.400,00
23.400,00
214
8240/08
10/10/08
HOSMED - R. F.
CARVALHO
FILMES
NORDESTE
HOSPITALAR LTDA
POLYSUTURE
IND.COM.LTDA
SALDANHA RODRIGUES
2
10
2 138
339030
32.640,00
-
3.920,00
3.920,00
214
8241/08
10/10/08
2
10
2 138
339030
32.280,80
-
1.140,00
1.140,00
214
8249/08
10/10/08
2
10
2 138
449052
10.500,00
-
10.500,00
10.500,00
214
8253/08
10/10/08
STOCK DIAGNOSTICO
LTDA
COZIL
EQUIP.INDUSTRIAIS
ELVI
2
10
2 138
449052
6.550,00
6.550,00
-
6.550,00
214
8278/08
13/10/08
2
10
2 135
339039
491,52
491,52
-
491,52
214
8319/08
13/10/08
2
10
2 135
339039
173,52
173,52
-
173,52
214
8262/08
13/10/08
2
10
2 137
339032
781,00
-
781,00
781,00
214
8267/08
13/10/08
2
10
2 138
335043
7.425,00
-
4.125,00
4.125,00
214
8273/08
13/10/08
2
10
2 138
339036
1.800,00
300,00
-
300,00
214
8297/08
13/10/08
2
10
2 138
339039
10.460,19
3.486,73
-
3.486,73
214
8300/08
13/10/08
2
10
2 138
339039
330,00
330,00
-
330,00
214
8369/08
15/10/08
HOSPITAL SAO
MARCOS
UNIDADE DE
DIAGNOSTCO POR
IMAGEM-UDI 24 HORAS
SOCIEDADE
MERC.CENTRO NORTE
LT
CENTRO SOCIAL
SATELITE
ANTONIO DOMINGOS
DE SOUSA LIMA
SAO FCO
ADM.PARTICIPACAO
LTDA
TOP ARCONDICIONADO
LTDA
DOCTOR LINE LTDA
2
10
2 131
339032
225,00
225,00
-
225,00
214
8388/08
15/10/08
2
10
2 135
339039
350,00
350,00
-
350,00
214
8364/08
15/10/08
GASTROS CLINICA
ESPECIALIZADA NO
APAR.DIGESTIVO
KHRYS-LAB.COMER.E
DISTRI. LTDA
2
10
2 138
339030
249,62
-
249,62
249,62
102
Fonte
Empenho
Data
Empenho
214
8372/08
15/10/08
214
8373/08
15/10/08
214
8365/08
15/10/08
214
8375/08
15/10/08
214
8438/08
17/10/08
214
8442/08
17/10/08
214
8443/08
17/10/08
214
8457/08
17/10/08
214
8439/08
17/10/08
214
8446/08
17/10/08
214
8450/08
17/10/08
214
8445/08
17/10/08
214
8453/08
17/10/08
214
8460/08
17/10/08
214
8447/08
17/10/08
214
8454/08
17/10/08
214
8448/08
17/10/08
214
8456/08
17/10/08
214
8429/08
17/10/08
214
8475/08
20/10/08
214
8562/08
21/10/08
214
8563/08
21/10/08
214
8564/08
21/10/08
214
8561/08
21/10/08
214
8510/08
21/10/08
214
8598/08
23/10/08
214
8578/08
23/10/08
214
8579/08
23/10/08
214
8583/08
23/10/08
214
8585/08
23/10/08
214
8586/08
23/10/08
214
8588/08
23/10/08
214
8589/08
23/10/08
214
8590/08
23/10/08
214
8591/08
23/10/08
214
8593/08
23/10/08
214
8592/08
23/10/08
214
8594/08
23/10/08
Razão Social
U.
O.
Ação
Despes
a
Empenhado
2
Fu
nç
ão
10
KV INSTALACOES COM.
E INDUSTRI
KV INSTALACOES COM.
E INDUSTRI
CLAUDINO S/A L.DE
DEPARTAMENTO
DISTRIMED COM. E
REP. LTDA
DOCTOR LINE LTDA
DENTAL SUDOESTE
COM.PROD.ODONT
DISTRIMED COM. E
REP. LTDA
DISTRIMED COM. E
REP. LTDA
GREINER BIO-ONE
BRASIL PROD.ME
IN-DENTAL PRODUTOS
ODONTOLOGICOS
MED.HOSP.LTDA
IN-DENTAL PRODUTOS
ODONTOLOGICOS
MED.HOSP.LTDA
KAMPO
SUPR.MED.ODONT.LTD
A
KAMPO
SUPR.MED.ODONT.LTD
A
M.C.DE SOUSA
COELHO-ME
MEDFIO
IND.COM.ART.ODONT.L
TDA
MEDFIO
IND.COM.ART.ODONT.L
TDA
ODONTOCENTER
PRO.MED.ODON.LTDA
ODONTOCENTER
PRO.MED.ODON.LTDA
CLEITON FRANCISCO
ALVES PEREIRA
ORTOP INSTRUMENTAL
CIRURGICO LTDA
BRINQPEL COMERCIAL
LTDA-MEE/KASA
PEDAGOGICA
C. R. DIST DE PROD
GERAIS LTDA
DMPO COM. DE
MATERIAIS DE
ESCRITÓRIO LTDA
FILMES
UNIÃO COMBUSTIVEIS
DE SERVIÇOS LTDA
AB FARMO QUIMICA
LTDA
COMERCIAL CIRURGICA
RIOCLARENSE LTDA
CRISFARMA
COM.REP.SERV.LTDA
FRESENIUS KABI
BRASIL LTDA
HIPOLABOR
FARMACEUTICA LTDA
HOSPIFAR
INST.BIOCHIMICO
IND.FAR.LTDA
ISOFARMA
JORGE BATISTA E CIA
LTDA
LAB.TEUTO
BRASILIENSE LDTA
MULTILAB
IND.COM.FARM.LTDA
NOVAFARMA IND.
FARMACEUTICA
PRATI, DONADUZZI &
CIA LTDA
2 138
339039
1.276,60
-
Restos a Pagar
não
Processado
1.276,60
2
10
2 138
339039
41,81
-
41,81
41,81
2
10
2 138
449052
66,50
-
66,50
66,50
2
10
2 138
449052
358,40
358,40
-
358,40
2
10
2 131
339032
34,80
-
34,80
34,80
2
10
2 138
339030
217,50
-
217,50
217,50
2
10
2 138
339030
183,00
-
183,00
183,00
2
10
2 138
339030
122,00
-
122,00
122,00
2
10
2 138
339030
80.380,00
13.365,00
17.015,00
30.380,00
2
10
2 138
339030
24.119,20
-
24.119,20
24.119,20
2
10
2 138
339030
14.814,12
-
14.814,12
14.814,12
2
10
2 138
339030
902,30
-
902,30
902,30
2
10
2 138
339030
957,20
-
957,20
957,20
2
10
2 138
339030
17.821,44
-
5.943,60
5.943,60
2
10
2 138
339030
4.847,46
-
4.847,46
4.847,46
2
10
2 138
339030
4.513,50
-
4.513,50
4.513,50
2
10
2 138
339030
197,50
-
197,50
197,50
2
10
2 138
339030
410,40
-
410,40
410,40
2
10
2 143
319011
1.492,47
-
0,20
0,20
2
10
2 138
449052
6.750,00
6.750,00
-
6.750,00
2
10
2 138
339030
3.980,00
-
2.573,30
2.573,30
2
10
2 138
339030
1.268,00
-
1.268,00
1.268,00
2
10
2 138
339030
9.970,00
-
9.970,00
9.970,00
2
10
2 138
339030
14.250,00
14.250,00
-
14.250,00
2
10
2 138
339030
330.000,00
-
42.164,54
42.164,54
2
10
2 131
339030
19.455,60
-
19.455,60
19.455,60
2
10
2 131
339030
28.747,80
16.147,80
12.600,00
28.747,80
2
10
2 131
339030
70,00
-
70,00
70,00
2
10
2 131
339030
15.688,00
15.688,00
-
15.688,00
2
10
2 131
339030
9.347,80
-
9.347,80
9.347,80
2
10
2 131
339030
600,00
-
600,00
600,00
2
10
2 131
339030
56.060,00
-
8.500,00
8.500,00
2
10
2 131
339030
16.435,00
16.435,00
-
16.435,00
2
10
2 131
339030
56.328,00
-
56.328,00
56.328,00
2
10
2 131
339030
13.367,40
1.658,50
11.708,90
13.367,40
2
10
2 131
339030
1.080,00
-
1.080,00
1.080,00
2
10
2 131
339030
2.475,00
-
2.475,00
2.475,00
-
103
5.254,40
2
10
2 131
339030
5.254,40
Restos a
Pagar
Processado
5.254,40
Saldo a pagar
1.276,60
Fonte
Empenho
Data
Empenho
Razão Social
U.
O.
214
8595/08
23/10/08
SANVAL
2
Fu
nç
ão
10
Ação
Despes
a
Empenhado
Restos a
Restos a Pagar
Pagar
não
Processado
Processado
540,00
-
Saldo a pagar
2 131
339030
540,00
214
8651/08
23/10/08
2
10
2 138
339030
550.000,00
14.800,20
99.340,00
114.140,20
214
8662/08
24/10/08
2
10
2 137
339032
1.016,47
1.016,47
-
1.016,47
214
8671/08
24/10/08
2
10
2 138
449052
465,00
465,00
-
465,00
214
8672/08
24/10/08
2
10
2 138
449052
799,00
-
799,00
799,00
214
8666/08
24/10/08
WHITE MARTINS GASES
IND.NE S/A
SOCIEDADE
MERC.CENTRO NORTE
LT
F.C.M. ARAUJO-SÓ
MOVEIS
JBR MàV E
ELTRODOM TICOS
LTDA
VMI IND. E COM. LTDA
2
10
2 138
449052
89.000,00
-
89.000,00
89.000,00
214
8689/08
29/10/08
BRAFOX QUIMICA LTDA
2
10
2 138
339030
3.870,00
3.870,00
-
3.870,00
214
8690/08
29/10/08
2
10
2 138
339030
4.588,00
-
4.588,00
4.588,00
214
8692/08
29/10/08
2
10
2 138
339030
1.519,84
-
1.519,84
1.519,84
214
8691/08
29/10/08
2
10
2 138
339030
9.807,84
9.807,84
-
9.807,84
214
8696/08
29/10/08
DIMACI
MAT.CIRUR.LTDA
EMBRAMED IND. E
COM. LTDA
IND.NAC.ARTEFATOS
LATEX LTDA
LAB.B.BRAUN S.A
2
10
2 138
339030
5.350,00
2.500,00
2.850,00
5.350,00
214
8700/08
29/10/08
2
10
2 138
339030
2.730,00
-
2.730,00
2.730,00
214
8695/08
29/10/08
2
10
2 138
339030
1.134,00
1.134,00
-
1.134,00
214
8897/08
03/11/08
2
10
2 131
339030
3.285,00
-
3.285,00
3.285,00
214
8904/08
03/11/08
2
10
2 131
339030
2.459,52
2.459,52
-
2.459,52
214
8916/08
03/11/08
2
10
2 131
339030
7.615,20
-
7.615,20
7.615,20
214
8922/08
03/11/08
2
10
2 131
339030
740,00
740,00
-
740,00
214
8918/08
03/11/08
2
10
2 131
339030
13.293,60
-
13.293,60
13.293,60
214
8794/08
03/11/08
2
10
2 131
339032
135,15
135,15
-
135,15
214
8779/08
03/11/08
2
10
2 137
339032
1.143,98
-
1.143,98
1.143,98
214
8780/08
03/11/08
2
10
2 137
339032
1.143,98
-
1.143,98
1.143,98
214
8778/08
03/11/08
2
10
2 137
339032
781,00
-
781,00
781,00
214
8783/08
03/11/08
2
10
2 138
339030
27.333,60
27.333,60
-
27.333,60
214
8893/08
03/11/08
2
10
2 138
339030
16.200,00
4.050,00
12.150,00
16.200,00
214
8781/08
03/11/08
2
10
2 138
339030
7.532,03
7.532,03
-
7.532,03
214
8813/08
03/11/08
2
10
2 138
339030
9.750,00
-
9.750,00
9.750,00
214
8885/08
03/11/08
2
10
2 138
339036
790,00
790,00
-
790,00
214
8891/08
03/11/08
2
10
2 138
339039
30.590,00
-
30.590,00
30.590,00
214
9010/08
05/11/08
2
10
2 131
339032
177,24
177,24
-
177,24
214
8984/08
05/11/08
NORDESTE
HOSPITALAR LTDA
SANEATIVO
LAB.FARMAC.LTDA
COMERCIAL CIRURGICA
RIOCLARENSE LTDA
IND.FARMACEUTICA
RIO QUIMICA
JORGE BATISTA E CIA
LTDA
LAB.TEUTO
BRASILIENSE LDTA
MULTILAB
IND.COM.FARM.LTDA
JORGE BATISTA E CIA
LTDA
DISTRIMED COM. E
REP. LTDA
DISTRIMED COM. E
REP. LTDA
SOCIEDADE
MERC.CENTRO NORTE
LT
ESSE-ENE COM. E
SERVICOS LTDA
INBRA-PACKIND.BRAS.EMBAL.LTDA
MACOM
INST.CIR.IND.COM.
LTDA.
NACIONAL GAS
BUTANO DIST LTDA
FRANCISCO EDUARDO
MAIA
ODMILSON ALVES
PEREIRA-PIAUIPE
JORGE BATISTA E CIA
LTDA
CENPEP
2
10
2 135
339039
92,11
92,11
-
92,11
214
8987/08
05/11/08
CENPEP
2
10
2 135
339039
107,77
-
107,77
107,77
214
8971/08
05/11/08
ECOCLINICA
2
10
2 135
339039
118,44
118,44
-
118,44
214
8964/08
05/11/08
MED IMAGEM S/C
2
10
2 135
339039
413,67
413,67
-
413,67
214
8979/08
05/11/08
MED IMAGEM S/C
2
10
2 135
339039
532,05
532,05
-
532,05
214
8980/08
05/11/08
MED IMAGEM S/C
2
10
2 135
339039
430,95
430,95
-
430,95
214
8981/08
05/11/08
2
10
2 135
339039
333,51
333,51
-
333,51
214
8982/08
05/11/08
2
10
2 135
339039
1.332,55
1.332,55
-
1.332,55
214
9013/08
05/11/08
2
10
2 137
339032
1.143,98
-
1.143,98
1.143,98
214
8925/08
05/11/08
2
10
2 138
339030
4.800,00
4.800,00
-
4.800,00
214
9031/08
05/11/08
UNIDADE DE
DIAGNOSTCO POR
IMAGEM-UDI 24 HORAS
UNIDADE DE
DIAGNOSTCO POR
IMAGEM-UDI 24 HORAS
DISTRIMED COM. E
REP. LTDA
CRISMAR EQUIP. E
SISTEMAS LTDA
DENTAL SUDOESTE
COM.PROD.ODONT
2
10
2 138
339030
652,50
-
652,50
540,00
652,50
104
Fonte
Empenho
Data
Empenho
Razão Social
U.
O.
Ação
Despes
a
Empenhado
2
Fu
nç
ão
10
Restos a
Pagar
Processado
2 138
339030
640,70
-
Restos a Pagar
não
Processado
640,70
Saldo a pagar
2
10
2 138
339030
4.315,10
-
4.315,10
4.315,10
2
10
2 138
339030
12.860,70
-
12.860,70
12.860,70
2
10
2 138
339030
13.550,00
-
13.550,00
13.550,00
2
10
2 138
339030
136,50
-
136,50
136,50
2
10
2 138
339030
2.314,00
-
2.314,00
2.314,00
2
10
2 138
339030
5.990,00
1.497,50
195,00
1.692,50
2
10
2 138
339030
6.250,00
-
6.250,00
6.250,00
2
10
2 138
339030
4.870,85
-
4.870,85
4.870,85
2
10
2 138
339030
3.004,20
-
3.004,20
3.004,20
2
10
2 138
339030
256,50
-
256,50
256,50
2
10
2 138
339030
11.690,00
-
11.690,00
11.690,00
2
10
2 138
339030
20.400,00
-
5.300,00
5.300,00
2
10
2 138
339030
14.348,00
3.587,00
10.761,00
14.348,00
2
10
2 138
449052
935,00
935,00
-
935,00
2
10
2 139
339032
11.270,00
11.270,00
-
11.270,00
214
9027/08
05/11/08
214
9036/08
05/11/08
214
9039/08
05/11/08
214
8930/08
05/11/08
214
9030/08
05/11/08
214
9034/08
05/11/08
214
8931/08
05/11/08
214
8996/08
05/11/08
214
9029/08
05/11/08
214
9035/08
05/11/08
214
9038/08
05/11/08
214
8933/08
05/11/08
214
8928/08
05/11/08
214
8932/08
05/11/08
214
9024/08
05/11/08
214
8942/08
05/11/08
214
9134/08
10/11/08
DONALDO GIL
NOGUEIRA
IN-DENTAL PRODUTOS
ODONTOLOGICOS
MED.HOSP.LTDA
IN-DENTAL PRODUTOS
ODONTOLOGICOS
MED.HOSP.LTDA
J.R-PRESTADORA DE
SERVICOS LTD
KAMPO
SUPR.MED.ODONT.LTD
A
KAMPO
SUPR.MED.ODONT.LTD
A
M.C.DE SOUSA
COELHO-ME
MARCILIO MATOS DE
SOUSA-ME
MEDFIO
IND.COM.ART.ODONT.L
TDA
MEDFIO
IND.COM.ART.ODONT.L
TDA
ODONTOCENTER
PRO.MED.ODON.LTDA
REMAX
DISTRIBUIDORA LTDA
RICEK INDUSTRIA E
COMERCIO LTD
SILVIA PINTO
VILARINHO- MEE
KHRYS-LAB.COMER.E
DISTRI. LTDA
IND.NAC.ARTEFATOS
LATEX LTDA
DOCTOR LINE LTDA
640,70
2
10
2 131
339032
62,01
-
62,01
62,01
214
9152/08
10/11/08
DOCTOR LINE LTDA
2
10
2 131
339032
300,00
300,00
-
300,00
214
9112/08
10/11/08
2
10
2 131
339032
630,00
-
630,00
630,00
214
9121/08
10/11/08
2
10
2 131
339032
51,00
-
51,00
51,00
214
9129/08
10/11/08
2
10
2 131
339032
313,20
313,20
-
313,20
214
9141/08
10/11/08
2
10
2 131
339032
83,59
83,59
-
83,59
214
9111/08
10/11/08
2
10
2 137
339032
781,00
-
781,00
781,00
214
9117/08
10/11/08
2
10
2 137
339032
781,00
-
781,00
781,00
214
9119/08
10/11/08
2
10
2 137
339032
781,00
-
781,00
781,00
214
9122/08
10/11/08
2
10
2 137
339032
781,00
-
781,00
781,00
214
9116/08
10/11/08
2
10
2 138
339030
18.888,00
-
5.740,00
5.740,00
214
9159/08
10/11/08
GIRAO E SAMPAIO
LTDA
GIRAO E SAMPAIO
LTDA
JORGE BATISTA E CIA
LTDA
JORGE BATISTA E CIA
LTDA
SOCIEDADE
MERC.CENTRO NORTE
LT
SOCIEDADE
MERC.CENTRO NORTE
LT
SOCIEDADE
MERC.CENTRO NORTE
LT
SOCIEDADE
MERC.CENTRO NORTE
LT
A.P.F. DE CARVALHO
2
10
2 138
339030
7.350,00
-
7.350,00
7.350,00
214
9118/08
10/11/08
2
10
2 138
339030
28.104,00
4.076,00
5.632,00
9.708,00
214
9120/08
10/11/08
2
10
2 138
339030
22.068,00
-
3.690,00
3.690,00
214
9205/08
11/11/08
REMAX
DISTRIBUIDORA LTDA
ROBERVALDO ALVES
LIMA-ME
ECOCLINICA
2
10
2 135
339039
177,66
177,66
-
177,66
214
9213/08
11/11/08
2
10
2 135
339039
7.825,38
7.825,38
-
7.825,38
214
9207/08
11/11/08
HOSPITAL SAO PAULO
LTDA
MED IMAGEM S/C
2
10
2 135
339039
1.343,75
1.343,75
-
1.343,75
214
9214/08
11/11/08
2
10
2 138
449052
313,10
-
313,10
313,10
214
9283/08
13/11/08
2
10
2 131
339032
172,44
172,44
-
172,44
214
9273/08
13/11/08
DISTRIMED COM. E
REP. LTDA
JORGE BATISTA E CIA
LTDA
U.S.PARQUE PIAUI
2
10
2 135
339039
610,86
610,86
-
610,86
105
Fonte
Empenho
Data
Empenho
Razão Social
U.
O.
Ação
Despes
a
Empenhado
2
Fu
nç
ão
10
METALCRILL DIST.DE
PROD.PARA SAUDE
2006 LTDA
CHURRASCARIA
RESIDENCIA II
IND.QUIM.FARMACEUTI
CA CEARENSE
HOSPITAL SAO
MARCOS
SERVI-SAN LTDA
Restos a
Restos a Pagar
Pagar
não
Processado
Processado
4.900,00
-
Saldo a pagar
2 139
339032
4.900,00
2
10
2 141
339030
1.872,40
1.872,40
-
1.872,40
2
10
2 131
339030
93.420,00
-
32.280,00
32.280,00
2
10
2 135
339039
337,52
-
337,52
337,52
2
10
2 138
339037
1.103.310,00
234.740,00
-
234.740,00
2
10
2 138
339039
250.000,00
-
32.068,75
32.068,75
214
9259/08
13/11/08
4.900,00
214
9253/08
13/11/08
214
9288/08
14/11/08
214
9324/08
14/11/08
214
9336/08
14/11/08
214
9284/08
14/11/08
214
9402/08
17/11/08
CENPEP
2
10
2 135
339039
119,24
-
119,24
119,24
214
9403/08
17/11/08
CENPEP
2
10
2 135
339039
20,00
-
20,00
20,00
214
9405/08
17/11/08
CENPEP
2
10
2 135
339039
30,10
-
30,10
30,10
214
9406/08
17/11/08
CENPEP
2
10
2 135
339039
20,00
-
20,00
20,00
214
9413/08
17/11/08
CENPEP
2
10
2 135
339039
20,00
-
20,00
20,00
214
9404/08
17/11/08
ECOCLINICA
2
10
2 135
339039
60,20
60,20
-
60,20
214
9412/08
17/11/08
ECOCLINICA
2
10
2 135
339039
30,10
30,10
-
30,10
214
9414/08
17/11/08
ECOCLINICA
2
10
2 135
339039
30,10
30,10
-
30,10
214
9407/08
17/11/08
2
10
2 135
339039
1.462,74
1.462,74
-
1.462,74
214
9391/08
17/11/08
2
10
2 137
339032
1.143,98
-
1.143,98
1.143,98
214
9392/08
17/11/08
2
10
2 137
339032
1.143,98
-
1.143,98
1.143,98
214
9399/08
17/11/08
2
10
2 137
339032
1.143,98
-
1.143,98
1.143,98
214
9400/08
17/11/08
2
10
2 137
339032
1.143,98
-
1.143,98
1.143,98
214
9389/08
17/11/08
2
10
2 137
339032
781,00
-
781,00
781,00
214
9390/08
17/11/08
2
10
2 137
339032
781,00
-
781,00
781,00
214
9395/08
17/11/08
2
10
2 137
339032
781,00
-
781,00
781,00
214
9397/08
17/11/08
2
10
2 137
339032
1.016,47
-
1.016,47
1.016,47
214
9388/08
17/11/08
2
10
2 138
339030
106.020,00
32.490,00
73.530,00
106.020,00
214
9415/08
17/11/08
UNIDADE DE
DIAGNOSTCO POR
IMAGEM-UDI 24 HORAS
DISTRIMED COM. E
REP. LTDA
DISTRIMED COM. E
REP. LTDA
DISTRIMED COM. E
REP. LTDA
DISTRIMED COM. E
REP. LTDA
SOCIEDADE
MERC.CENTRO NORTE
LT
SOCIEDADE
MERC.CENTRO NORTE
LT
SOCIEDADE
MERC.CENTRO NORTE
LT
SOCIEDADE
MERC.CENTRO NORTE
LT
ESSE-ENE COM. E
SERVICOS LTDA
REMAC
2
10
2 138
449052
6.724,84
6.724,84
-
6.724,84
214
9460/08
18/11/08
2
10
2 131
339032
35,60
35,60
-
35,60
214
9426/08
18/11/08
2
10
2 135
339039
330,00
-
330,00
330,00
214
9451/08
18/11/08
2
10
2 137
339032
225,00
225,00
-
225,00
214
9454/08
18/11/08
2
10
2 137
339032
781,00
-
781,00
781,00
214
9458/08
18/11/08
2
10
2 137
339032
781,00
-
781,00
781,00
214
9448/08
18/11/08
JORGE BATISTA E CIA
LTDA
CLINICA LUCIDIO
PORTELA
KHRYS-LAB.COMER.E
DISTRI. LTDA
SOCIEDADE
MERC.CENTRO NORTE
LT
SOCIEDADE
MERC.CENTRO NORTE
LT
ADLIN PLASTICO LTDA
2
10
2 138
339030
248,00
124,00
124,00
248,00
214
9447/08
18/11/08
BRAFOX QUIMICA LTDA
2
10
2 138
339030
4.680,00
-
4.680,00
4.680,00
214
9445/08
18/11/08
CIRURGICA DO BRASIL
2
10
2 138
339030
28.073,20
-
28.073,20
28.073,20
214
9449/08
18/11/08
2
10
2 138
339030
213.605,00
132.345,00
81.260,00
213.605,00
214
9441/08
18/11/08
2
10
2 138
339030
3.800,00
3.800,00
-
3.800,00
214
9446/08
18/11/08
DIMACI
MAT.CIRUR.LTDA
DISMAHC COM. E REP.
MAT. HOSP.
DRUG MED
2
10
2 138
339030
5.375,00
-
5.375,00
5.375,00
214
9442/08
18/11/08
2
10
2 138
339030
54.017,70
37.358,12
16.659,58
54.017,70
214
9443/08
18/11/08
2
10
2 138
339030
15.360,00
-
7.680,00
7.680,00
214
9453/08
18/11/08
2
10
2 138
339030
26.400,00
3.500,00
5.700,00
9.200,00
214
9436/08
18/11/08
EMBRAMED IND. E
COM. LTDA
HALEXISTAR
IND.FAMAC.LTDA
HALEXISTAR
IND.FAMAC.LTDA
HOSMED - R. F.
CARVALHO
2
10
2 138
339030
139.514,50
3.332,00
6.182,50
9.514,50
106
Fonte
Empenho
Data
Empenho
FILMES
IND.FARMACEUTICA
RIO QUIMICA
JOHNSON E JOHNSON
PROD.PROF.LT
LAB.B.BRAUN S.A
2
Fu
nç
ão
10
2
10
2 138
339030
3.348,00
-
3.348,00
3.348,00
2
10
2 138
339030
18.816,52
-
18.816,52
18.816,52
2
10
2 138
339030
182.760,00
146.590,12
36.169,88
182.760,00
MAJELA HOSPITALAR
LTDA
NEVE IND.COM.LTDA
2
10
2 138
339030
46.000,00
16.000,00
-
16.000,00
2
10
2 138
339030
88.507,12
-
88.507,12
88.507,12
NORDESTE
HOSPITALAR LTDA
POLYSUTURE
IND.COM.LTDA
SALDANHA RODRIGUES
2
10
2 138
339030
61.502,30
-
12.753,70
12.753,70
2
10
2 138
339030
23.400,00
-
23.400,00
23.400,00
2
10
2 138
339030
60.480,00
42.000,00
18.480,00
60.480,00
2
10
2 138
339030
1.680,00
-
1.680,00
1.680,00
2
10
2 138
339039
4.624,00
2.300,00
-
2.300,00
2
10
2 138
449052
596,00
596,00
-
596,00
19/11/08
SILVIA PINTO
VILARINHO- MEE
LIGA DAS
SRAS.CATOLICAS DE
TER
MAGNUM TECNOLOGIA
LTDA
MED IMAGEM S/C
2
10
2 135
339039
194,88
194,88
-
194,88
19/11/08
MED IMAGEM S/C
2
10
2 135
339039
389,76
389,76
-
389,76
9481/08
19/11/08
2
10
2 137
339032
4.138,00
-
4.138,00
4.138,00
214
9536/08
20/11/08
2
10
2 138
339030
84.630,00
-
22.315,00
22.315,00
214
9602/08
21/11/08
2
10
2 131
339030
15.300,00
15.300,00
-
15.300,00
214
9622/08
21/11/08
2
10
2 131
339030
3.750,00
-
3.750,00
3.750,00
214
9624/08
21/11/08
ORTOCON-ORTOPEDIA
CONTINENTAL
SP COMERCIAL E
DIST.LTDA.
COMERCIAL
CIR.RIOCLARENSE
LTDA
COMERCIAL
CIR.RIOCLARENSE
LTDA
DROGA FONTE LTDA
2
10
2 131
339030
9.371,20
-
1.131,20
1.131,20
214
9625/08
21/11/08
2
10
2 131
339030
12.022,32
-
12.022,32
12.022,32
214
9603/08
21/11/08
2
10
2 131
339030
6.786,00
-
6.786,00
6.786,00
214
9612/08
21/11/08
2
10
2 131
339030
4.453,00
4.453,00
-
4.453,00
214
9626/08
21/11/08
2
10
2 131
339030
3.807,60
-
3.807,60
3.807,60
214
9605/08
21/11/08
IND.FARMACEUTICA
RIO QUIMICA
JORGE BATISTA E CIA
LTDA
JORGE BATISTA E CIA
LTDA
JORGE BATISTA E CIA
LTDA
LAB. NEO QUIMICA
2
10
2 131
339030
3.108,00
-
954,00
954,00
214
9610/08
21/11/08
LAB. NEO QUIMICA
2
10
2 131
339030
4.540,00
-
4.540,00
4.540,00
214
9609/08
21/11/08
2
10
2 131
339030
7.400,00
7.400,00
-
7.400,00
214
9615/08
21/11/08
2
10
2 131
339030
41.217,60
-
41.217,60
41.217,60
214
9617/08
21/11/08
2
10
2 131
339030
34.601,00
-
34.601,00
34.601,00
214
9628/08
21/11/08
2
10
2 131
339030
1.100,00
-
1.100,00
1.100,00
214
9606/08
21/11/08
2
10
2 131
339030
38.520,00
-
38.520,00
38.520,00
214
9618/08
21/11/08
2
10
2 131
339030
27.272,00
-
27.272,00
27.272,00
214
9604/08
21/11/08
LAB.TEUTO
BRASILIENSE LDTA
MULTILAB
IND.COM.FARM.LTDA
NATULAB
LABORATORIO LTDA
NOVAFARMA IND.
FARMACEUTICA
PRATI, DONADUZZI &
CIA LTDA
PRATI, DONADUZZI &
CIA LTDA
SANVAL
2
10
2 131
339030
2.980,00
-
2.980,00
2.980,00
214
9607/08
21/11/08
2
10
2 131
339030
7.920,00
-
7.920,00
7.920,00
214
9620/08
21/11/08
2
10
2 131
339030
4.290,00
-
4.290,00
4.290,00
214
9583/08
21/11/08
VITAPAN- IND.
FARM.LTDA
VITAPAN- IND.
FARM.LTDA
DOCTOR LINE LTDA
2
10
2 131
339032
344,00
-
344,00
344,00
214
9572/08
21/11/08
2
10
2 131
339032
159,00
-
159,00
159,00
214
9573/08
21/11/08
2
10
2 131
339032
1.296,00
-
1.296,00
1.296,00
214
9576/08
21/11/08
2
10
2 131
339032
63,00
-
63,00
63,00
214
9582/08
21/11/08
2
10
2 131
339032
1.104,00
-
1.104,00
1.104,00
214
9597/08
21/11/08
2
10
2 131
339032
296,00
-
296,00
296,00
214
9564/08
21/11/08
2
10
2 131
339032
244,08
244,08
-
244,08
214
9566/08
21/11/08
GIRAO E SAMPAIO
LTDA
GIRAO E SAMPAIO
LTDA
GIRAO E SAMPAIO
LTDA
GIRAO E SAMPAIO
LTDA
GIRAO E SAMPAIO
LTDA
JORGE BATISTA E CIA
LTDA
JORGE BATISTA E CIA
LTDA
2
10
2 131
339032
313,20
313,20
-
107313,20
214
9440/08
18/11/08
214
9439/08
18/11/08
214
9438/08
18/11/08
214
9437/08
18/11/08
214
9435/08
18/11/08
214
9433/08
18/11/08
214
9434/08
18/11/08
214
9432/08
18/11/08
214
9431/08
18/11/08
214
9452/08
18/11/08
214
9425/08
18/11/08
214
9450/08
18/11/08
214
9479/08
214
9480/08
214
Razão Social
U.
O.
Ação
Despes
a
Empenhado
Restos a
Pagar
Processado
2 138
339030
15.364,80
-
Restos a Pagar
não
Processado
15.364,80
Saldo a pagar
15.364,80
Fonte
Empenho
Data
Empenho
JORGE BATISTA E CIA
LTDA
JORGE BATISTA E CIA
LTDA
JORGE BATISTA E CIA
LTDA
JORGE BATISTA E CIA
LTDA
JORGE BATISTA E CIA
LTDA
JORGE BATISTA E CIA
LTDA
JORGE BATISTA E CIA
LTDA
JORGE BATISTA E CIA
LTDA
JORGE BATISTA E CIA
LTDA
JORGE BATISTA E CIA
LTDA
JORGE BATISTA E CIA
LTDA
JORGE BATISTA E CIA
LTDA
CLINIMAGEM
DIAGNOSTICO S/C
MED IMAGEM S/C
2
Fu
nç
ão
10
2
10
2 131
339032
1.030,32
1.030,32
-
1.030,32
2
10
2 131
339032
123,66
-
123,66
123,66
2
10
2 131
339032
171,00
171,00
-
171,00
2
10
2 131
339032
171,00
171,00
-
171,00
2
10
2 131
339032
270,93
270,93
-
270,93
2
10
2 131
339032
132,93
132,93
-
132,93
2
10
2 131
339032
542,04
542,04
-
542,04
2
10
2 131
339032
300,21
300,21
-
300,21
2
10
2 131
339032
227,13
227,13
-
227,13
2
10
2 131
339032
313,20
313,20
-
313,20
2
10
2 131
339032
227,13
227,13
-
227,13
2
10
2 135
339039
61,44
-
61,44
61,44
2
10
2 135
339039
1.612,50
1.612,50
-
1.612,50
UNIDADE DE
DIAGNOSTCO POR
IMAGEM-UDI 24 HORAS
NEUSIMAR RODRIGUES
DA SILVA
AB FARMO QUIMICA
LTDA
COMERCIAL CIRURGICA
RIOCLARENSE LTDA
CRISTALIA PRODUTOS
QUIMICOS FA
DROGA FONTE LTDA
2
10
2 135
339039
1.792,24
1.792,24
-
1.792,24
2
10
2 138
339036
1.136,32
-
284,08
284,08
2
10
2 131
339030
41.350,00
-
41.350,00
41.350,00
2
10
2 131
339030
47.450,70
-
47.450,70
47.450,70
2
10
2 131
339030
132.646,65
-
132.646,65
132.646,65
2
10
2 131
339030
68.056,53
4.043,05
64.013,48
68.056,53
EXOMED REP. DE
MEDICAMENTOS
FRESENIUS KABI
BRASIL LTDA
HALEXISTAR
IND.FAMAC.LTDA
HIPOLABOR
FARMACEUTICA LTDA
PROD. HOSPITALARES
LTDA
IND.QUIM.FARMACEUTI
CA CEARENSE
INST.BIOCHIMICO
IND.FAR.LTDA
ISOFARMA
2
10
2 131
339030
750,00
-
750,00
750,00
2
10
2 131
339030
26.360,00
-
26.360,00
26.360,00
2
10
2 131
339030
711,00
-
711,00
711,00
2
10
2 131
339030
15.560,00
15.560,00
-
15.560,00
2
10
2 131
339030
1.200,00
-
1.200,00
1.200,00
2
10
2 131
339030
147.968,00
-
54.352,96
54.352,96
2
10
2 131
339030
92.720,00
-
92.720,00
92.720,00
2
10
2 131
339030
32.110,00
-
32.110,00
32.110,00
JORGE BATISTA E CIA
LTDA
JORGE BATISTA E CIA
LTDA
LAB. NEO QUIMICA
2
10
2 131
339030
25.260,00
-
25.260,00
25.260,00
2
10
2 131
339030
47.691,00
-
47.691,00
47.691,00
2
10
2 131
339030
318,00
-
318,00
318,00
LAB.TEUTO
BRASILIENSE LDTA
MULTILAB
IND.COM.FARM.LTDA
NOVAFARMA IND.
FARMACEUTICA
PRATI, DONADUZZI &
CIA LTDA
SANVAL
2
10
2 131
339030
9.578,00
-
9.578,00
9.578,00
2
10
2 131
339030
2.160,00
-
2.160,00
2.160,00
2
10
2 131
339030
4.950,00
-
4.950,00
4.950,00
2
10
2 131
339030
10.234,70
-
10.234,70
10.234,70
2
10
2 131
339030
1.080,00
-
1.080,00
1.080,00
2
10
2 131
339030
17.444,60
3.845,30
2.180,70
6.026,00
25/11/08
STOCK DIAGNOSTICO
LTDA
UCI-FARMA
2
10
2 131
339030
3.600,00
-
3.600,00
3.600,00
25/11/08
DOCTOR LINE LTDA
2
10
2 131
339032
212,00
212,00
-
212,00
9672/08
25/11/08
2
10
2 131
339032
590,00
-
590,00
590,00
9681/08
25/11/08
GIRAO E SAMPAIO
LTDA
JORGE BATISTA E CIA
LTDA
2
10
2 131
339032
399,57
399,57
-
214
9567/08
21/11/08
214
9568/08
21/11/08
214
9569/08
21/11/08
214
9570/08
21/11/08
214
9571/08
21/11/08
214
9574/08
21/11/08
214
9575/08
21/11/08
214
9578/08
21/11/08
214
9580/08
21/11/08
214
9581/08
21/11/08
214
9585/08
21/11/08
214
9599/08
21/11/08
214
9555/08
21/11/08
214
9557/08
21/11/08
214
9562/08
21/11/08
214
9629/08
21/11/08
214
9683/08
25/11/08
214
9684/08
25/11/08
214
9685/08
25/11/08
214
9686/08
25/11/08
214
9688/08
25/11/08
214
9689/08
25/11/08
214
9691/08
25/11/08
214
9692/08
25/11/08
214
9693/08
25/11/08
214
9690/08
25/11/08
214
9696/08
25/11/08
214
9695/08
25/11/08
214
9687/08
25/11/08
214
9697/08
25/11/08
214
9698/08
25/11/08
214
9699/08
25/11/08
214
9702/08
25/11/08
214
9700/08
25/11/08
214
9701/08
25/11/08
214
9703/08
25/11/08
214
9704/08
25/11/08
214
9705/08
214
9676/08
214
214
Razão Social
U.
O.
Ação
Despes
a
Empenhado
2 131
339032
413,13
Restos a
Restos a Pagar
Pagar
não
Processado
Processado
413,13
-
Saldo a pagar
413,13
399,57
108
Fonte
Empenho
Data
Empenho
223
9663/08
25/11/08
223
9661/08
25/11/08
223
9662/08
25/11/08
214
9680/08
25/11/08
214
9682/08
25/11/08
214
9678/08
25/11/08
214
9650/08
25/11/08
214
9671/08
25/11/08
214
9668/08
25/11/08
214
9651/08
25/11/08
214
9667/08
25/11/08
214
9652/08
25/11/08
214
9649/08
25/11/08
214
9744/08
26/11/08
214
9708/08
26/11/08
214
9779/08
28/11/08
214
9850/08
01/12/08
214
9822/08
01/12/08
214
9856/08
01/12/08
214
9827/08
01/12/08
214
9838/08
01/12/08
214
9841/08
01/12/08
214
9843/08
01/12/08
214
9852/08
01/12/08
214
9853/08
01/12/08
214
9854/08
01/12/08
214
9809/08
01/12/08
214
9849/08
01/12/08
214
9848/08
01/12/08
214
9847/08
01/12/08
214
9858/08
01/12/08
214
9857/08
01/12/08
214
9826/08
01/12/08
214
9859/08
01/12/08
214
9855/08
01/12/08
214
9924/08
02/12/08
214
9935/08
02/12/08
214
9918/08
02/12/08
214
9945/08
03/12/08
Razão Social
U.
O.
MARKO COMERCIO E
SERV. LTDA
RIO POTY HOTELSPYDER GESTAO
EMPRESARIAL LTDA
EMPRESARIAL LTDA
LAB LIFE
2
Fu
nç
ão
10
Ação
Despes
a
Empenhado
Restos a
Pagar
Processado
2 132
339030
207,24
-
Restos a Pagar
não
Processado
207,24
Saldo a pagar
2
10
2 132
339030
4.920,00
4.920,00
-
4.920,00
2
10
2 132
339039
2.080,00
2.080,00
-
2.080,00
2
10
2 135
339039
792,00
-
792,00
792,00
DISMAHC COM. E REP.
MAT. HOSP.
DISTRIMED COM. E
REP. LTDA
SOCIEDADE
MERC.CENTRO NORTE
LT
SOCIEDADE
MERC.CENTRO NORTE
LT
ACAO SOCIAL
ARQUIDIOCESANA-ASA
EMPRESARIAL LTDA
SERVI-SAN LTDA
2
10
2 137
339032
1.914,50
-
1.914,50
1.914,50
2
10
2 137
339032
1.143,98
-
1.143,98
1.143,98
2
10
2 137
339032
781,00
-
781,00
781,00
2
10
2 137
339032
1.016,47
-
1.016,47
1.016,47
2
10
2 138
335043
9.662,50
-
9.662,50
9.662,50
2
10
2 138
339030
2.500,00
2.500,00
-
2.500,00
2
10
2 138
339037
1.704.300,00
426.075,00
-
426.075,00
EMPRESARIAL LTDA
LABORATORIOS BRUCH
LTDA
IND.FARMACEUTICA
RIO QUIMICA
DIAGNOCEL
COM.REP.LTDA
BANCO DO BRASIL S.A
2
10
2 138
339039
1.440,00
1.440,00
-
1.440,00
2
10
2 143
339030
670,00
-
670,00
670,00
2
10
2 131
339030
42.952,00
-
42.952,00
42.952,00
2
10
2 138
339039
650.000,00
-
117.437,00
117.437,00
2
10
2 138
339039
609,47
12,00
-
12,00
DISMAHC COM. E REP.
MAT. HOSP.
FARMACIA EQUILIBRIO
2
10
2 131
339032
9,60
-
9,60
9,60
2
10
2 131
339032
329,00
329,00
-
329,00
GIRAO E SAMPAIO
LTDA
JORGE BATISTA E CIA
LTDA
JORGE BATISTA E CIA
LTDA
JORGE BATISTA E CIA
LTDA
JORGE BATISTA E CIA
LTDA
JORGE BATISTA E CIA
LTDA
JORGE BATISTA E CIA
LTDA
JORGE BATISTA E CIA
LTDA
MED IMAGEM S/C
2
10
2 131
339032
273,00
-
273,00
273,00
2
10
2 131
339032
32,85
32,85
-
32,85
2
10
2 131
339032
139,53
139,53
-
139,53
2
10
2 131
339032
272,97
272,97
-
272,97
2
10
2 131
339032
185,13
185,13
-
185,13
2
10
2 131
339032
203,38
203,38
-
203,38
2
10
2 131
339032
187,11
-
187,11
187,11
2
10
2 131
339032
209,43
209,43
-
209,43
2
10
2 135
339039
198,54
198,54
-
198,54
DISTRIMED COM. E
REP. LTDA
ORTOCON-ORTOPEDIA
CONTINENTAL
SOCIEDADE
MERC.CENTRO NORTE
LT
ACO MOVEISR.N.MARQUES ARAUJO
DATEN TECNOLOGIA
LTDA
LEISTUNG
EQUIPAMENTOS LTDA
REDE MATRIX
2
10
2 137
339032
1.143,98
-
1.143,98
1.143,98
2
10
2 137
339032
4.731,00
-
4.731,00
4.731,00
2
10
2 137
339032
1.016,47
-
1.016,47
1.016,47
2
10
2 138
449052
16.879,69
-
16.879,69
16.879,69
2
10
2 138
449052
83.250,00
-
83.250,00
83.250,00
2
10
2 138
449052
124.000,00
-
124.000,00
124.000,00
2
10
2 138
449052
43.300,00
-
43.300,00
43.300,00
CLINICA PRECÁRDIO
2
10
2 139
339030
2.450,00
2.450,00
-
2.450,00
2
10
2 135
339039
416,17
-
416,17
416,17
CESAR AUGUSTO
NUNES DA CUNHA
ACAO SOCIAL
ARQUIDIOCESANA-ASA
CONST.PINHO &
SIQUEIRA LTDA
2
10
2 138
339036
2.700,00
-
900,00
900,00
2
10
2 139
335043
21.000,00
15.750,00
-
15.750,00
2
10
2 138
449051
14.729,86
-
14.729,86
207,24
14.729,86
109
Fonte
Empenho
Data
Empenho
Razão Social
U.
O.
214
10024/08
04/12/08
ECOCLINICA
2
Fu
nç
ão
10
Ação
Despes
a
Empenhado
Restos a
Pagar
Processado
2 135
339039
90,30
-
Restos a Pagar
não
Processado
90,30
Saldo a pagar
214
10020/08
04/12/08
2
10
2 135
339039
643,22
643,22
-
643,22
214
10032/08
04/12/08
2
10
2 138
339039
4.768,05
4.768,05
-
4.768,05
214
10034/08
04/12/08
2
10
2 138
449052
919,00
-
919,00
919,00
214
10036/08
04/12/08
UNIDADE DE
DIAGNOSTCO POR
IMAGEM-UDI 24 HORAS
J.G. ROCHA SERVICOS
ME
DANTAS E COSME
LTDA-GRF.MOVEIS
REDE MATRIX
2
10
2 138
449052
6.465,00
-
6.465,00
6.465,00
214
10037/08
04/12/08
2
10
2 138
449052
31.518,00
-
31.518,00
31.518,00
214
10064/08
05/12/08
SUPREMA
INFORMATICA LTDA
DOCTOR LINE LTDA
2
10
2 131
339032
363,00
-
363,00
363,00
214
10055/08
05/12/08
2
10
2 131
339032
57,00
-
57,00
57,00
214
10061/08
05/12/08
2
10
2 131
339032
409,00
-
409,00
409,00
214
10065/08
05/12/08
2
10
2 131
339032
736,00
-
736,00
736,00
214
10056/08
05/12/08
2
10
2 131
339032
225,78
225,78
-
225,78
214
10081/08
05/12/08
2
10
2 134
339036
484,38
484,38
-
484,38
214
10074/08
05/12/08
2
10
2 138
339036
180,00
180,00
-
180,00
214
10072/08
05/12/08
2
10
2 138
339036
540,00
540,00
-
540,00
214
10086/08
05/12/08
2
10
2 138
339039
80.000,00
13.795,68
34.410,56
48.206,24
214
10059/08
05/12/08
GIRAO E SAMPAIO
LTDA
GIRAO E SAMPAIO
LTDA
GIRAO E SAMPAIO
LTDA
JORGE BATISTA E CIA
LTDA
FRANCISCO ANTONIO
R. FERREIRA
CHIARA LUBICH
CLAUDINO
MÁRCIA MILANÊS
ALMEIDA
AGESPISA-AGUAS E
ESG. PI-SA
REFRIO
2
10
2 138
339039
390,00
390,00
-
390,00
214
10041/08
05/12/08
2
10
2 138
449052
12.100,00
12.100,00
-
12.100,00
214
10063/08
05/12/08
2
10
2 139
339030
5.200,00
5.200,00
-
5.200,00
214
10062/08
05/12/08
2
10
2 139
339030
240,00
240,00
-
240,00
214
10058/08
05/12/08
2
10
2 139
339039
1.250,00
1.250,00
-
1.250,00
214
10079/08
05/12/08
2
10
2 140
339036
600,00
600,00
-
600,00
214
10078/08
05/12/08
2
10
2 140
339036
600,00
600,00
-
600,00
214
10137/08
09/12/08
2
10
2 131
339032
1.710,00
-
1.710,00
1.710,00
214
10143/08
09/12/08
2
10
2 131
339032
525,00
-
525,00
525,00
214
10144/08
09/12/08
2
10
2 131
339032
244,26
-
244,26
244,26
214
10148/08
09/12/08
2
10
2 131
339032
131,32
-
131,32
131,32
214
10114/08
09/12/08
2
10
2 135
339039
1.473,95
1.473,95
-
1.473,95
214
10116/08
09/12/08
2
10
2 135
339039
485,00
485,00
-
485,00
214
10112/08
09/12/08
DISTRIBUIDORA DE
DROGAS LTDA
DORGIVAL FERREIRA
DE SOUSA
ANA AMELIA GALAS
PEDROSA
FERNANDA DE MACEDO
COELHO
GIRAO E SAMPAIO
LTDA
GIRAO E SAMPAIO
LTDA
JORGE BATISTA E CIA
LTDA
JORGE BATISTA E CIA
LTDA
CLINICA LUCIDIO
PORTELA
CLINICA LUCIDIO
PORTELA
MED IMAGEM S/C
2
10
2 135
339039
861,90
861,90
-
861,90
214
10135/08
09/12/08
U.S.PARQUE PIAUI
2
10
2 135
339039
650,04
650,04
-
650,04
214
10140/08
09/12/08
2
10
2 135
339039
288,00
-
288,00
288,00
214
10145/08
09/12/08
2
10
2 137
339032
3.948,00
-
3.948,00
3.948,00
214
10139/08
09/12/08
2
10
2 137
339032
781,00
-
781,00
781,00
214
10146/08
09/12/08
2
10
2 137
339032
781,00
-
781,00
781,00
214
10147/08
09/12/08
2
10
2 138
339036
2.800,00
2.800,00
-
2.800,00
214
10141/08
09/12/08
2
10
2 138
339039
960,00
960,00
-
960,00
214
10204/08
11/12/08
2
10
2 131
339030
25.090,00
-
25.090,00
25.090,00
214
10249/08
11/12/08
2
10
2 131
339030
350,00
-
350,00
350,00
214
10206/08
11/12/08
2
10
2 131
339030
20.531,00
-
20.531,00
20.531,00
214
10208/08
11/12/08
UNIDADE DE
DIAGNOSTCO POR
IMAGEM-UDI 24 HORAS
DISMAHC COM. E REP.
MAT. HOSP.
SOCIEDADE
MERC.CENTRO NORTE
LT
SOCIEDADE
MERC.CENTRO NORTE
LT
ANTONIO JOSE DE
S.MARQUES
ME
AB FARMO QUIMICA
LTDA
AB FARMO QUIMICA
LTDA
COMERCIAL CIRURGICA
RIOCLARENSE LTDA
CRISTALIA PRODUTOS
QUIMICOS FA
2
10
2 131
339030
70.058,40
-
70.058,40
90,30
70.058,40
110
Fonte
Empenho
Data
Empenho
2
11/12/08
CRISTALIA PRODUTOS
QUIMICOS FA
DROGA FONTE LTDA
Fu
nç
ão
10
2
10
2 131
339030
42.658,37
-
42.658,37
11/12/08
DROGA FONTE LTDA
2
10
2 131
339030
431,98
-
431,98
431,98
10216/08
11/12/08
2
10
2 131
339030
14.940,00
-
14.940,00
14.940,00
214
10218/08
11/12/08
2
10
2 131
339030
200,00
-
200,00
200,00
214
10220/08
11/12/08
2
10
2 131
339030
10.974,00
-
10.974,00
10.974,00
214
10213/08
11/12/08
2
10
2 131
339030
51.711,00
-
51.711,00
51.711,00
214
10258/08
11/12/08
2
10
2 131
339030
1.118,40
-
1.118,40
1.118,40
214
10203/08
11/12/08
2
10
2 131
339030
36.015,00
-
36.015,00
36.015,00
214
10259/08
11/12/08
2
10
2 131
339030
4.510,00
-
4.510,00
4.510,00
214
10205/08
11/12/08
HIPOLABOR
FARMACEUTICA LTDA
PROD. HOSPITALARES
LTDA
IND.FARMACEUTICA
RIO QUIMICA
IND.QUIM.FARMACEUTI
CA CEARENSE
IND.QUIM.FARMACEUTI
CA CEARENSE
INST.BIOCHIMICO
IND.FAR.LTDA
INST.BIOCHIMICO
IND.FAR.LTDA
ISOFARMA
2
10
2 131
339030
9.904,00
-
9.904,00
9.904,00
214
10260/08
11/12/08
ISOFARMA
2
10
2 131
339030
206,40
-
206,40
206,40
214
10207/08
11/12/08
2
10
2 131
339030
52.334,50
-
52.334,50
52.334,50
214
10209/08
11/12/08
2
10
2 131
339030
9.344,50
-
9.344,50
9.344,50
214
10261/08
11/12/08
2
10
2 131
339030
600,00
-
600,00
600,00
214
10210/08
11/12/08
2
10
2 131
339030
540,00
-
540,00
540,00
214
10212/08
11/12/08
2
10
2 131
339030
1.058,00
-
1.058,00
1.058,00
214
10214/08
11/12/08
2
10
2 131
339030
4.235,00
-
4.235,00
4.235,00
214
10215/08
11/12/08
2
10
2 131
339030
4.327,00
-
4.327,00
4.327,00
214
10217/08
11/12/08
JORGE BATISTA E CIA
LTDA
LAB.TEUTO
BRASILIENSE LDTA
LAB.TEUTO
BRASILIENSE LDTA
MULTILAB
IND.COM.FARM.LTDA
NATULAB
LABORATORIO LTDA
NOVAFARMA IND.
FARMACEUTICA
PRATI, DONADUZZI &
CIA LTDA
SANVAL
2
10
2 131
339030
720,00
-
720,00
720,00
214
10219/08
11/12/08
2
10
2 131
339030
6.197,85
-
6.197,85
6.197,85
214
10221/08
11/12/08
STOCK DIAGNOSTICO
LTDA
UCI-FARMA
2
10
2 131
339030
1.800,00
-
1.800,00
1.800,00
214
10197/08
11/12/08
2
10
2 135
339039
576,00
-
576,00
576,00
214
10270/08
11/12/08
UNIDADE DE
DIAGNOSTCO POR
IMAGEM-UDI 24 HORAS
A.P.F. DE CARVALHO
2
10
2 138
339030
1.625,00
1.625,00
-
1.625,00
214
10248/08
11/12/08
2
10
2 138
339030
669,60
-
669,60
669,60
214
10247/08
11/12/08
2
10
2 138
339030
156,00
-
156,00
156,00
214
10226/08
11/12/08
EMBRAMED IND. E
COM. LTDA
TECNIQUIMICA J
NERVAL DE SOUSA
FERRITA LTDA
2
10
2 138
339039
7.400,00
-
7.400,00
7.400,00
214
10184/08
11/12/08
2
10
2 138
339039
2.879,00
-
2.879,00
2.879,00
214
10186/08
11/12/08
2
10
2 138
339039
2.950,00
2.950,00
-
2.950,00
214
10225/08
11/12/08
2
10
2 138
339039
2.550,00
2.550,00
-
2.550,00
214
10195/08
11/12/08
2
10
2 139
339030
47,70
-
47,70
47,70
214
10194/08
11/12/08
2
10
2 139
339039
160,00
-
160,00
160,00
214
10192/08
11/12/08
NET CONSTRUCOES
LTDA
ME
ME
AGUALIMPA
HOTELARIA E TURISMO
AGUALIMPA
HOTELARIA E TURISMO
J. DUTRA & CIA LTDA
2
10
2 143
339030
3.032,50
-
3.032,50
3.032,50
214
10308/08
12/12/08
2
10
2 131
339032
30,21
-
30,21
30,21
214
10302/08
12/12/08
DISMAHC COM. E REP.
MAT. HOSP.
DOCTOR LINE LTDA
2
10
2 131
339032
480,00
-
480,00
480,00
214
10305/08
12/12/08
2
10
2 131
339032
12,99
-
12,99
12,99
214
10307/08
12/12/08
2
10
2 131
339032
156,93
-
156,93
156,93
214
10310/08
12/12/08
2
10
2 131
339032
171,09
-
171,09
171,09
214
10294/08
12/12/08
2
10
2 131
339032
270,00
-
270,00
270,00
214
10295/08
12/12/08
2
10
2 131
339032
180,00
-
180,00
180,00
214
10298/08
12/12/08
2
10
2 131
339032
1.306,00
-
1.306,00
1.306,00
214
10300/08
12/12/08
GIRAO E SAMPAIO
LTDA
GIRAO E SAMPAIO
LTDA
GIRAO E SAMPAIO
LTDA
GIRAO E SAMPAIO
LTDA
2
10
2 131
339032
396,00
-
396,00
214
10252/08
11/12/08
214
10211/08
214
10254/08
214
Razão Social
U.
O.
Ação
Despes
a
Empenhado
Restos a
Pagar
Processado
2 131
339030
1.063,60
-
Restos a Pagar
não
Processado
1.063,60
Saldo a pagar
1.063,60
42.658,37
396,00
111
Fonte
Empenho
Data
Empenho
Razão Social
U.
O.
Ação
Despes
a
Empenhado
2
Fu
nç
ão
10
Restos a
Pagar
Processado
2 131
339032
1.040,00
-
Restos a Pagar
não
Processado
1.040,00
Saldo a pagar
2
10
2 131
339032
152,64
-
152,64
152,64
2
10
2 131
339032
387,15
-
387,15
387,15
2
10
2 131
339032
408,72
-
408,72
408,72
2
10
2 131
339032
94,25
-
94,25
94,25
2
10
2 131
339032
333,70
-
333,70
333,70
2
10
2 131
339032
548,08
-
548,08
548,08
2
10
2 132
339036
800,00
800,00
-
800,00
2
10
2 132
339036
400,00
400,00
-
400,00
2
10
2 132
339036
1.600,00
1.600,00
-
1.600,00
2
10
2 135
339039
5.624,10
5.624,10
-
5.624,10
2
10
2 135
339039
685,74
685,74
-
685,74
2
10
2 135
339039
685,74
685,74
-
685,74
2
10
2 135
339039
685,74
685,74
-
685,74
2
10
2 138
339047
1.426,14
1.426,14
-
1.426,14
214
10301/08
12/12/08
214
10296/08
12/12/08
214
10297/08
12/12/08
214
10303/08
12/12/08
214
10304/08
12/12/08
214
10306/08
12/12/08
214
10309/08
12/12/08
214
10279/08
12/12/08
214
10280/08
12/12/08
214
10277/08
12/12/08
214
10312/08
12/12/08
214
10274/08
12/12/08
214
10275/08
12/12/08
214
10276/08
12/12/08
214
10271/08
12/12/08
214
10317/08
16/12/08
GIRAO E SAMPAIO
LTDA
JORGE BATISTA E CIA
LTDA
JORGE BATISTA E CIA
LTDA
JORGE BATISTA E CIA
LTDA
JORGE BATISTA E CIA
LTDA
JORGE BATISTA E CIA
LTDA
JORGE BATISTA E CIA
LTDA
FRANCISMARIA
SANTOS MELO
MARIA DO ROSARIO DE
F.D.ROMERO
SANDRA REGINA
TAVARES
VASCONCELOS
HOSPITAL GETULIO
VARGAS
HOSPITAL INFANTIL
LUCIDIO PORTELA
HOSPITAL INFANTIL
LUCIDIO PORTELA
HOSPITAL INFANTIL
LUCIDIO PORTELA
SECRETARIA MUN. DE
FINANCAS
ECOCLINICA
1.040,00
2
10
2 135
339039
180,60
-
180,60
180,60
214
10319/08
16/12/08
ECOCLINICA
2
10
2 135
339039
60,20
-
60,20
60,20
214
10320/08
16/12/08
ECOCLINICA
2
10
2 135
339039
60,20
-
60,20
60,20
214
10321/08
16/12/08
ECOCLINICA
2
10
2 135
339039
120,40
-
120,40
120,40
214
10322/08
16/12/08
ECOCLINICA
2
10
2 135
339039
30,10
-
30,10
30,10
214
10318/08
16/12/08
MED IMAGEM S/C
2
10
2 135
339039
1.808,29
1.808,29
-
1.808,29
214
10326/08
16/12/08
MED IMAGEM S/C
2
10
2 135
339039
194,88
194,88
-
194,88
214
10314/08
16/12/08
2
10
2 135
339039
576,00
-
576,00
576,00
214
10327/08
16/12/08
2
10
2 139
339039
200,00
200,00
-
200,00
214
10366/08
18/12/08
UNIDADE DE
DIAGNOSTCO POR
IMAGEM-UDI 24 HORAS
QUIRIA PRODU€åES
LTDA.
DROGA FONTE LTDA
2
10
2 131
339030
306,00
306,00
-
306,00
214
10372/08
18/12/08
DROGA FONTE LTDA
2
10
2 131
339030
7.968,45
7.968,45
-
7.968,45
214
10360/08
18/12/08
2
10
2 131
339030
3.000,00
3.000,00
-
3.000,00
214
10381/08
18/12/08
2
10
2 131
339030
1.000,00
1.000,00
-
1.000,00
214
10373/08
18/12/08
2
10
2 131
339032
171,00
171,00
-
171,00
214
10357/08
18/12/08
2
10
2 135
339039
5.012,50
5.012,50
-
5.012,50
214
10347/08
18/12/08
HIPOLABOR
FARMACEUTICA LTDA
HIPOLABOR
FARMACEUTICA LTDA
JORGE BATISTA E CIA
LTDA
CASAMATER-CASA DE
SAUDE E MATE
CENPEP
2
10
2 135
339039
152,11
-
152,11
152,11
214
10354/08
18/12/08
CENPEP
2
10
2 135
339039
57,40
-
57,40
57,40
214
10344/08
18/12/08
CLINICA SANTA CLARA
2
10
2 135
339039
5.413,90
5.413,90
-
5.413,90
214
10345/08
18/12/08
ECOCLINICA
2
10
2 135
339039
361,20
-
361,20
361,20
214
10353/08
18/12/08
ECOCLINICA
2
10
2 135
339039
421,40
-
421,40
421,40
214
10358/08
18/12/08
2
10
2 135
339039
2.190,25
-
2.190,25
2.190,25
214
10352/08
18/12/08
GOE - GRUPO DE
ORTOPEDIA
ESPECIALIZADA
MED IMAGEM S/C
2
10
2 135
339039
540,00
-
540,00
540,00
214
10346/08
18/12/08
2
10
2 135
339039
117,92
117,92
-
117,92
214
10349/08
18/12/08
2
10
2 135
339039
138,63
138,63
-
138,63
214
10351/08
18/12/08
UNIDADE DE
DIAGNOSTCO POR
IMAGEM-UDI 24 HORAS
UNIDADE DE
DIAGNOSTCO POR
IMAGEM-UDI 24 HORAS
UNIDADE DE
DIAGNOSTCO POR
IMAGEM-UDI 24 HORAS
2
10
2 135
339039
194,88
194,88
-
194,88
112
Fonte
Empenho
Data
Empenho
Razão Social
U.
O.
Ação
Despes
a
Empenhado
2
Fu
nç
ão
10
Restos a
Restos a Pagar
Pagar
não
Processado
Processado
513,10
-
Saldo a pagar
2 135
339039
513,10
2
10
2 135
339039
138,63
138,63
-
138,63
2
10
2 137
339032
27.452,52
-
27.452,52
27.452,52
2
10
2 137
339032
14.519,98
-
14.519,98
14.519,98
214
10355/08
18/12/08
214
10356/08
18/12/08
214
10343/08
18/12/08
214
10342/08
18/12/08
214
10375/08
18/12/08
UNIDADE DE
DIAGNOSTCO POR
IMAGEM-UDI 24 HORAS
UNIDADE DE
DIAGNOSTCO POR
IMAGEM-UDI 24 HORAS
BIOSINTESE COM E
MAT MEDICO
PIAUÍ MATERIAL
MÉDICO
ESPECIALIZADO LTDA
A.P.F. DE CARVALHO
513,10
2
10
2 138
339030
17.320,00
-
17.320,00
17.320,00
214
10370/08
18/12/08
EANES C. B. TORRES
2
10
2 138
339030
65.263,10
65.263,10
-
65.263,10
214
10367/08
18/12/08
LAB.B.BRAUN S.A
2
10
2 138
339030
7.526,49
7.526,49
-
7.526,49
214
10368/08
18/12/08
LAB.B.BRAUN S.A
2
10
2 138
339030
2.250,00
2.250,00
-
2.250,00
214
10369/08
18/12/08
LAB.B.BRAUN S.A
2
10
2 138
339030
44.550,00
44.550,00
-
44.550,00
214
10380/08
18/12/08
2
10
2 138
339030
30.000,00
30.000,00
-
30.000,00
214
10371/08
18/12/08
MAJELA HOSPITALAR
LTDA
SALDANHA RODRIGUES
2
10
2 138
339030
2.450,00
2.450,00
-
2.450,00
214
10374/08
18/12/08
SALDANHA RODRIGUES
2
10
2 138
339030
22,00
22,00
-
22,00
214
10361/08
18/12/08
2
10
2 138
339030
66,00
66,00
-
66,00
214
10363/08
18/12/08
2
10
2 138
339030
232,00
232,00
-
232,00
214
10364/08
18/12/08
2
10
2 138
339030
201,30
201,30
-
201,30
214
10365/08
18/12/08
2
10
2 138
339030
1.508,00
1.508,00
-
1.508,00
214
10350/08
18/12/08
2
10
2 138
339036
207,48
207,48
-
207,48
214
10348/08
18/12/08
2
10
2 138
339039
1.815,45
1.815,45
-
1.815,45
214
10387/08
18/12/08
2
10
2 138
339039
2.269,70
-
2.269,70
2.269,70
214
10382/08
18/12/08
2
10
2 138
339039
1.200,00
600,00
600,00
1.200,00
214
10408/08
19/12/08
2
10
2 138
339039
75.554,34
75.554,34
-
75.554,34
214
10389/08
19/12/08
2
10
2 138
339039
5.640,00
5.640,00
-
5.640,00
214
10391/08
19/12/08
2
10
2 138
339039
1.898,00
-
1.898,00
1.898,00
214
10390/08
19/12/08
TECNIQUIMICA J
NERVAL DE SOUSA
TECNIQUIMICA J
NERVAL DE SOUSA
TECNIQUIMICA J
NERVAL DE SOUSA
TECNIQUIMICA J
NERVAL DE SOUSA
JOSE RONAIB DE
OLIVEIRA NETO
Fundação Municipal de
Saúde
PLUG PROPAG. E
MARKETING LTDA
WHITE MARTINS GASES
IND.NE S/A
J.G. ROCHA SERVICOS
ME
REFRIGµS
REFRIGERA€ÇO
REMAC
2
10
2 138
339039
570,00
-
570,00
570,00
214
10392/08
19/12/08
2
10
2 138
339039
410,00
410,00
-
410,00
214
10398/08
19/12/08
SANTA CLARA
COM.LTDA ME
SERVI-SAN LTDA
2
10
2 138
339039
324.220,00
81.055,00
-
81.055,00
214
10425/08
30/12/08
DROGA FONTE LTDA
2
10
2 131
339030
2.138,14
2.138,14
-
2.138,14
214
10426/08
30/12/08
DROGA FONTE LTDA
2
10
2 131
339030
12.084,00
12.084,00
-
12.084,00
214
10427/08
30/12/08
2
10
2 131
339030
6.952,00
6.952,00
-
6.952,00
214
10434/08
30/12/08
2
10
2 138
339030
2.589,85
-
2.589,85
2.589,85
214
10423/08
30/12/08
2
10
2 138
339030
6.214,91
6.214,91
-
6.214,91
214
10433/08
30/12/08
2
10
2 138
339030
32,54
32,54
-
32,54
214
10424/08
30/12/08
2
10
2 138
339030
608,78
608,78
-
608,78
214
10422/08
30/12/08
LAB.TEUTO
BRASILIENSE LDTA
COOPERATIVA
AGROPECUARIA DO
PARNAIBA
EMBRAMED IND. E
COM. LTDA
ESSE-ENE COM. E
SERVICOS LTDA
GERALDO ALVES DA
SILVA
LAB.B.BRAUN S.A
2
10
2 138
339030
800,01
800,01
-
800,01
214
10430/08
30/12/08
REMAC
2
10
2 138
339030
201,60
201,60
-
201,60
214
10432/08
30/12/08
2
10
2 138
339030
316,00
316,00
-
316,00
214
10421/08
30/12/08
ROCHE DIAGNOSTICA
BRASIL LTDA
SERVI-SAN LTDA
2
10
2 138
339030
4.280,84
4.280,84
-
4.280,84
214
10429/08
30/12/08
2
10
2 138
339030
2.540,00
2.540,00
-
2.540,00
214
10420/08
30/12/08
STOCK DIAGNOSTICO
LTDA
BANCO DO BRASIL S.A
2
10
2 138
339039
2.031,21
5,60
-
5,60
214
10431/08
30/12/08
2
10
2 138
339039
1.200,00
1.200,00
-
1.200,00
214
1425/08
01/03/08
LIGA DAS
SRAS.CATOLICAS DE
TER
SANTA CLARA
COM.LTDA ME
3
10
2 144
339039
350,00
-
350,00
350,00
113
Fonte
Empenho
Data
Empenho
Razão Social
U.
O.
Ação
Despes
a
Empenhado
4
Fu
nç
ão
10
TELEMAR NORTE LESTE
S/A
CONSTRUTORA
RIBEIRO JZ
MARGRAN IND E COM
MARMEORE
TECNIQUIMICA J
NERVAL DE SOUSA
HOSMED - R. F.
CARVALHO
ELZIMEIRE COELHO DE
SA
C&N
DISTRIB.MAT.MEDICO
HOSP.
C&N
DISTRIB.MAT.MEDICO
HOSP.
TECMED HOSPITALAR
LTDA
ELZIMEIRE COELHO DE
SA
BANCO DO BRASIL S.A
ELZIMEIRE COELHO DE
SA
ELZIMEIRE COELHO DE
SA
BOM CLIMA
REFRIGERA€ÇO LTDA
COMERCIAL
PARARUARA
U.S.WALL FERRAZ
Restos a
Pagar
Processado
2 145
339039
45.000,00
-
Restos a Pagar
não
Processado
6.190,28
Saldo a pagar
4
10
2 145
339039
6.000,00
-
1.343,59
1.343,59
4
10
2 145
339039
4.102,62
-
0,01
0,01
4
10
2 145
339030
1.177,11
-
1.177,11
1.177,11
4
10
2 145
339030
64,20
-
64,20
64,20
4
10
2 145
339030
419,90
-
419,90
419,90
4
10
2 145
339030
333,50
333,50
-
333,50
5
10
2 146
339030
2.417,00
-
2.417,00
2.417,00
5
10
2 146
339030
129,00
-
129,00
129,00
5
10
2 146
339030
1.500,15
-
0,05
0,05
7
10
2 148
339030
508,00
-
508,00
508,00
8
10
2 149
339039
7,20
-
7,20
7,20
8
10
2 149
339030
1.093,50
-
1.093,50
1.093,50
8
10
2 149
339030
462,00
-
462,00
462,00
8
10
2 149
339039
290,00
-
290,00
290,00
8
10
2 149
339030
182,00
-
182,00
182,00
9
10
2 150
339030
592,00
-
592,00
592,00
9
10
2 150
339030
240,00
-
240,00
240,00
12
10
2 153
339039
3.980,00
-
3.980,00
3.980,00
12
10
2 153
339039
4.827,00
-
4.827,00
4.827,00
320,37
214
556/08
02/01/08
6.190,28
214
557/08
02/01/08
214
3074/08
26/03/08
214
3156/08
29/04/08
214
7082/08
19/08/08
214
9350/08
05/11/08
214
10131/08
04/12/08
214
5595/08
01/07/08
214
9176/08
31/10/08
214
9669/08
10/11/08
214
5901/08
07/07/08
214
5073/08
03/07/08
214
6193/08
01/08/08
214
8099/08
03/09/08
214
7145/08
03/09/08
214
10161/08
25/11/08
214
3036/08
15/04/08
214
4306/08
30/05/08
214
5998/08
25/07/08
214
7895/08
01/10/08
214
9996/08
03/12/08
SUPORTE HOSPITALAR
LTDA
F.DE A. FERNANDES
CAMPOS
J.G. ROCHA SERVICOS
ME
REMAC
12
10
2 153
339030
320,37
-
320,37
214
9471/08
06/11/08
REMAC
14
10
2 154
339030
1.488,00
-
40,00
40,00
214
6366/08
01/08/08
15
10
2 155
339030
1.119,00
-
1.119,00
1.119,00
214
6392/08
07/08/08
COMERCIAL MADEIRÃO
LTDA
SAD-MED HOSPITALAR
15
10
2 155
339030
336,00
-
336,00
336,00
214
6492/08
14/08/08
15
10
2 155
339030
241,65
-
241,65
241,65
214
6490/08
14/08/08
JOSE ALVES NETO &
CIA LTDA
L.SILVA FILHO-MME
15
10
2 155
339030
180,50
180,50
-
180,50
214
7202/08
20/08/08
15
10
2 155
339030
1.314,78
-
1.314,78
1.314,78
214
6666/08
20/08/08
15
10
2 155
339039
8,00
8,00
-
8,00
214
7220/08
25/08/08
15
10
2 155
339030
277,29
277,29
-
277,29
214
7228/08
25/08/08
15
10
2 155
339030
92,16
-
92,16
92,16
214
7237/08
29/08/08
15
10
2 155
339030
357,60
-
357,60
357,60
214
7826/08
01/09/08
15
10
2 155
339030
1.232,40
-
1.232,40
1.232,40
214
7846/08
03/09/08
15
10
2 155
339030
3.100,00
-
3.100,00
3.100,00
214
7866/08
04/09/08
DISMAHC COM. E REP.
MAT. HOSP.
BANCO DO BRASIL S.A.
- SETOR PÚBLICO
DISTRIMED COM. E
REP. LTDA
R.O.CARVALHO DO
NASCIMENTO
DISTRIBUIDORA DE
DROGAS LTDA
DINATEC IND.E
COM.LTDA
DISTRIBUIDORA DE
DROGAS LTDA
PFM COMERCIAL LTDA
15
10
2 155
339030
278,00
-
278,00
278,00
214
7857/08
04/09/08
15
10
2 155
339030
169,80
-
169,80
169,80
214
7859/08
04/09/08
15
10
2 155
339030
554,00
-
554,00
554,00
214
7877/08
10/09/08
15
10
2 155
339030
143,00
-
143,00
143,00
214
7876/08
10/09/08
15
10
2 155
339030
1.139,20
-
1.139,20
1.139,20
214
7913/08
16/09/08
R.O.CARVALHO DO
NASCIMENTO
TECNIQUIMICA J
NERVAL DE SOUSA
DISTRIMED COM. E
REP. LTDA
JORGE BATISTA E CIA
LTDA
M.S. VILARINHO LTDA
15
10
2 155
339030
155,00
-
155,00
155,00
214
7927/08
22/09/08
15
10
2 155
339030
5.471,50
-
5.471,50
5.471,50
214
8348/08
24/09/08
R.O.CARVALHO DO
NASCIMENTO
ENTERAL NUTRI
15
10
2 155
339030
1.740,85
-
1.740,85
1.740,85
114
Fonte
Empenho
Data
Empenho
214
8345/08
24/09/08
214
8346/08
24/09/08
214
8833/08
06/10/08
214
8719/08
06/10/08
214
8852/08
08/10/08
214
8863/08
14/10/08
214
8864/08
15/10/08
214
8866/08
15/10/08
214
9079/08
20/10/08
214
9090/08
27/10/08
214
9094/08
28/10/08
214
9097/08
29/10/08
214
9541/08
03/11/08
214
9527/08
03/11/08
214
9528/08
03/11/08
214
9539/08
03/11/08
214
9558/08
12/11/08
214
9565/08
19/11/08
214
9710/08
19/11/08
214
9763/08
19/11/08
214
9719/08
19/11/08
214
9725/08
19/11/08
214
9723/08
19/11/08
214
10107/08
26/11/08
214
9931/08
26/11/08
214
9780/08
26/11/08
214
10115/08
26/11/08
214
9929/08
26/11/08
214
10119/08
26/11/08
214
10200/08
10/12/08
214
10201/08
10/12/08
214
10233/08
10/12/08
214
10202/08
10/12/08
214
10230/08
10/12/08
214
10234/08
10/12/08
214
10235/08
11/12/08
214
10289/08
11/12/08
214
10291/08
11/12/08
214
10377/08
11/12/08
214
125/08
11/01/08
Razão Social
U.
O.
Ação
Despes
a
Empenhado
15
Fu
nç
ão
10
NUCLEO DE TERAPIA
NUTRICIONAL LTDA
TECNIQUIMICA J
NERVAL DE SOUSA
JORGE BATISTA E CIA
LTDA
SUPREGAS COM.
VAREJISTA LTDA
J.F. FERNANDES E
SILVA-ME
JORGE BATISTA E CIA
LTDA
IBIAPINA & L.COM.REP.
LTDA
WL LAB. COMERCIO
LTDA
G. MED
DISTRIBUIDORA
DONALDO GIL
NOGUEIRA
P.M.BEZERRA- ME
TELESON ELETRONICA
DISTRIMED COM. E
REP. LTDA
C.V. NEIVA DE
OLIVEIRA
COMERCIAL MADEIRÃO
LTDA
COMPENSADOS E
LAMINADOS LTDA
ELZIMEIRE COELHO DE
SA
KEAGE COM.REPR.
LTDA
ESSE-ENE COM. E
SERVICOS LTDA
SA & SA COMERCIO E
REPRESENTA
TECNIQUIMICA J
NERVAL DE SOUSA
3 MKT ASSESSORIA E
COMUNICAÇÃO
MED IMAGEM S/C
SA & SA COMERCIO E
REPRESENTA
BRILHANTE SIST. DE
LIMP. LTDA
ENTERAL NUTRI
KAIZEN RESISTENCIAS
LTDA.
MACOM
INST.CIR.IND.COM.
LTDA.
NUCLEO DE TERAPIA
NUTRICIONAL LTDA
WL LAB. COMERCIO
LTDA
BRANDÃO & BRANDÃO
LTDA.
DISTRIMED COM. E
REP. LTDA
HB MED
DISTRIBUIDORA
POLYFIOS-F.SILVA
COM.LTDA
SA & SA COMERCIO E
REPRESENTA
TVC ELETRâNICA
CDK IND COM DE
EQUIP DE RAIOS-X
TECNIQUIMICA J
NERVAL DE SOUSA
TECNIQUIMICA J
NERVAL DE SOUSA
LOKTAL MEDICAL
ELETRONICS
VIA PARIS
AUTOMOVEIS LTDA
Restos a
Pagar
Processado
2 155
339030
633,56
-
Restos a Pagar
não
Processado
633,56
Saldo a pagar
15
10
2 155
339030
1.253,90
-
1.253,90
1.253,90
15
10
2 155
339030
793,20
-
793,20
793,20
15
10
2 155
339030
7.500,00
-
7.500,00
7.500,00
15
10
2 155
449052
350,00
-
350,00
350,00
15
10
2 155
339030
1.679,00
-
1.679,00
1.679,00
15
10
2 155
339030
1.400,00
-
1.400,00
1.400,00
15
10
2 155
339030
1.910,00
-
1.910,00
1.910,00
15
10
2 155
339030
1.789,15
-
1.789,15
1.789,15
15
10
2 155
339030
2.942,92
-
2.942,92
2.942,92
15
10
2 155
339039
270,00
-
270,00
270,00
15
10
2 155
339030
5.592,00
-
5.592,00
5.592,00
15
10
2 155
339030
736,00
736,00
-
736,00
15
10
2 155
339030
145,80
-
145,80
145,80
15
10
2 155
339030
1.677,00
-
1.677,00
1.677,00
15
10
2 155
339030
3.550,40
-
3.550,40
3.550,40
15
10
2 155
339030
7.840,00
-
7.840,00
7.840,00
15
10
2 155
339030
23.493,87
-
23.493,87
23.493,87
15
10
2 155
339030
4.260,00
-
4.260,00
4.260,00
15
10
2 155
339030
3.047,80
-
3.047,80
3.047,80
15
10
2 155
339039
3.395,63
3.395,63
-
3.395,63
15
10
2 155
339039
100,00
-
100,00
100,00
15
10
2 155
449052
605,91
-
605,91
605,91
15
10
2 155
339030
304,00
-
304,00
304,00
15
10
2 155
339030
3.388,20
-
3.388,20
3.388,20
15
10
2 155
339030
1.223,10
1.223,10
-
1.223,10
15
10
2 155
339030
1.020,60
-
1.020,60
1.020,60
15
10
2 155
339030
217,74
-
217,74
217,74
15
10
2 155
339030
210,00
-
210,00
210,00
15
10
2 155
339030
932,00
-
932,00
932,00
15
10
2 155
339030
630,60
-
630,60
630,60
15
10
2 155
339030
990,60
-
990,60
990,60
15
10
2 155
339030
306,00
-
306,00
306,00
15
10
2 155
339030
368,00
-
368,00
368,00
15
10
2 155
339039
3.830,00
3.830,00
-
3.830,00
15
10
2 155
339030
6.800,00
-
6.800,00
6.800,00
15
10
2 155
339030
7.840,00
-
7.840,00
7.840,00
15
10
2 155
339030
7.840,00
-
7.840,00
7.840,00
15
10
2 155
449052
3.792,00
-
3.792,00
3.792,00
19
10
2 159
339030
716,93
-
716,93
716,93
633,56
115
Fonte
Empenho
Data
Empenho
Razão Social
U.
O.
Fu
nç
ão
Ação
Despes
a
Empenhado
VIA PARIS
AUTOMOVEIS LTDA
J.PINTO SA QUINTELA
19
10
2 159
339030
90,00
19
10
2 159
339039
M.A. MATOS DE
FREITAS
MULTIPE€AS
LTDA/TOTALINE
DORGIVAL FERREIRA
DE SOUSA
SubTotal:
19
10
2 159
339039
19
10
2 159
449052
19
10
2 159
339030
214
127/08
11/01/08
214
120/08
11/01/08
214
4943/08
01/07/08
214
8220/08
10/10/08
214
10193/08
11/12/08
Órgão:
23 - Fundação Cultural Monsenhor Chaves
100
1704/08
25/09/08
100
1705/08
25/09/08
100
1713/08
29/09/08
100
1760/08
07/10/08
100
1763/08
07/10/08
100
2094/08
05/12/08
100
2168/08
12/12/08
100
2220/08
19/12/08
Órgão:
24 - Fundação Wall Ferraz
100
176/08
17/03/08
100
479/08
30/05/08
100
1186/08
03/10/08
100
1363/08
15/10/08
100
1383/08
31/10/08
100
1596/08
28/11/08
100
1600/08
28/11/08
100
1639/08
10/12/08
100
1749/08
12/12/08
100
1823/08
19/12/08
100
1819/08
19/12/08
100
1820/08
19/12/08
100
1821/08
19/12/08
Órgão:
203
25 - Instituto de Previdência dos Servidores do
Município de Teresina
15/08
02/01/08
79/08
28/01/08
TERESINA
128/08
31/01/08
TELEMAR NORTE LESTE
S/A
131/08
31/01/08
IPMT- INST.PREV.DOS
SERV. MUN
123/08
31/01/08
IPMT- INST.PREV.DOS
SERV. MUN
157/08
19/02/08
EMBRATEL
203
235/08
10/03/08
203
518/08
19/05/08
203
203
203
203
203
203
736/08
21/07/08
203
816/08
12/08/08
Restos a
Pagar
Processado
Restos a Pagar
não
Processado
Saldo a pagar
-
90,00
90,00
6.924,00
-
6.924,00
6.924,00
10.500,00
3.000,00
-
3.000,00
100,00
-
100,00
100,00
10.000,00
5.423,00
4.577,00
10.000,00
19.079.243,99
2.458.743,47
5.278.045,40
7.736.788,87
COMERCIAL POLITAN
LTDA
SANERG CONEXÃO E
PRODUTOS LTDA
DIRETA
DISTRIBUIDORA LTDA
DEPARTAMENTO
COMERCIAL LTDA
MULTI QUADROS E
VIDROS LTDA
C.P. ENGENHARIA
LTDA.
INSS- INST.N.DO S
SOCIAL
INSS- INST.N.DO S
SOCIAL
SubTotal:
1
13
1 160
449052
57.888,99
-
57.888,99
57.888,99
1
13
1 160
449052
8.775,00
-
8.775,00
8.775,00
1
13
1 160
449052
3.749,40
-
3.749,40
3.749,40
1
13
1 160
449052
9.500,00
-
9.500,00
9.500,00
1
13
1 160
449052
2.498,00
-
2.498,00
2.498,00
1
13
1 179
449051
334.713,97
-
334.713,97
334.713,97
1
13
2 179
319013
7.034,79
-
7.034,79
7.034,79
1
13
2 179
319013
6.634,11
-
6.634,11
6.634,11
430.794,26
-
430.794,26
430.794,26
JOSELANDIA P. DOS
SANTOS - ME
PIAUI TEXTIL LTDA
1
11
2 160
339030
470,00
470,00
-
470,00
1
11
2 160
339030
420,00
420,00
-
420,00
INSS- INST.N.DO S
SOCIAL
MARIA DO S.R.DE
ARAUJO - MEE
SHOPPINGRAFICA LTDA
1
11
2 160
319013
24.570,00
6.878,99
-
6.878,99
1
11
2 160
339039
230,00
230,00
-
230,00
1
11
2 160
339030
800,00
800,00
-
800,00
MARIA DO S.R.DE
ARAUJO - MEE
LTDA
FUNDAÇÃO WALL
FERRAZ
EXECUT.
ASS.CONS.CONT.ADM.L
TDA
INSS- INST.NAC.DO
SEG.SOCIAL
INSS- INST.NAC.DO
SEG.SOCIAL
INSS- INST.NAC.DO
SEG.SOCIAL
INSS- INST.NAC.DO
SEG.SOCIAL
SubTotal:
1
11
1 145
339039
50,00
-
50,00
50,00
1
11
1 145
339039
161,25
-
161,25
161,25
1
11
2 160
339039
40,37
-
40,37
40,37
1
11
2 160
339039
2.000,00
-
1.000,00
1.000,00
1
11
2 160
339047
2.500,00
1.956,51
-
1.956,51
1
11
1 143
339047
11.506,33
11.428,04
-
11.428,04
1
11
1 145
339047
5.000,00
5.000,00
-
5.000,00
1
11
1 147
339047
2.000,00
2.000,00
-
2.000,00
49.747,95
29.183,54
1.251,62
30.435,16
1
9
2 164
339039
108.000,00
-
8.041,01
8.041,01
1
9
2 164
339039
30.000,00
1.413,05
-
1.413,05
1
9
2 164
339039
60.000,00
-
1.207,65
1.207,65
1
9
2 163
319009
2.310.000,00
5.166,75
-
5.166,75
1
9
2 163
339005
1.045.000,00
65,46
-
65,46
1
9
2 164
339039
1.000,00
-
14,51
14,51
M. J. DE SOUSA
SOARES - ME
STS INFORMATICA
LTDA
R.J. Construções
1
9
2 164
339039
80,00
-
80,00
80,00
1
9
2 164
339039
4.000,00
-
500,00
1
9
2 164
449051
120.820,15
-
6.724,01
TELEMAR NORTE LESTE
S/A
1
9
2 164
339039
73.590,33
-
73.590,33
500,00
116
6.724,01
73.590,33
Fonte
Empenho
Data
Empenho
Razão Social
U.
O.
Despes
a
Empenhado
Órgão:
Fu
Ação
nç
ão
25 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina
Restos a
Pagar
Processado
Restos a Pagar
não
Processado
Saldo a pagar
203
844/08
25/08/08
R.J. Construções
1
9
2 164
449051
249,13
-
249,13
249,13
203
923/08
22/09/08
1
9
2 164
339030
727,50
-
727,50
727,50
203
1086/08
24/11/08
1
9
2 164
449052
50.148,90
-
50.148,90
50.148,90
203
1090/08
24/11/08
1
9
2 164
449052
533,20
-
533,20
533,20
203
1159/08
28/11/08
1
9
2 163
339005
500.054,00
822,93
-
822,93
203
1181/08
09/12/08
MICROSERV COM E
SERV LTDA - FILIAL
IDEAL DISTRIBUIDORA
LTDA
LIVRARIA EDITORA
LEONEL FRANCA
IPMT- INST.PREV.DOS
SERV. MUN
R. A. F. DE ARAÚJO
1
9
2 164
339030
42,00
-
42,00
42,00
203
1182/08
10/12/08
TIM NORDESTE S.A
1
9
2 164
339039
2.000,00
-
993,61
993,61
203
1221/08
11/12/08
1
9
2 164
339047
20.261,69
-
20.261,69
20.261,69
203
1247/08
18/12/08
MINISTERIO DA
FAZENDA
R.J. Construções
1
9
2 164
449051
58.697,26
-
58.697,26
58.697,26
203
1252/08
24/12/08
1
9
2 163
319009
175.385,06
71.274,81
-
71.274,81
203
1257/08
30/12/08
1
9
2 164
319011
10.495,20
-
10.495,20
10.495,20
203
1258/08
30/12/08
1
9
2 164
319011
22.600,96
-
22.600,96
22.600,96
209
94/08
28/01/08
2
10
2 166
339092
400,00
-
400,00
400,00
209
925/08
23/09/08
2
10
2 168
339030
225,00
225,00
-
225,00
209
936/08
25/09/08
2
10
2 168
339039
1.740,00
-
1.440,00
1.440,00
209
1012/08
21/10/08
2
27
2 167
339030
790,00
790,00
-
790,00
209
1026/08
28/10/08
2
27
2 167
449052
4.514,00
4.514,00
-
4.514,00
209
1081/08
24/11/08
2
10
2 168
339030
1.089,50
-
1.089,50
1.089,50
209
1112/08
27/11/08
IPMT- INST.PREV.DOS
SERV. MUN
IPMT- INST.PREV.DOS
SERV. MUN
IPMT- INST.PREV.DOS
SERV. MUN
SAIPI SOC. PIAUIENSE
ANESTESIA
GLEDSON CESAR
EVERTON SILVA
RR DONNELLEY MOORE
GRÁFICA E EDITORA
CLAUDINO S. A. LOJAS
DE DEPART
JOSE ABRAHAO OTOCH
& CIA LTDA.
MARKO COMERCIO E
SERV. LTDA
HOSPITAL SAMIU LTDA
2
10
2 166
339039
8.120,60
8.120,60
-
8.120,60
209
1125/08
27/11/08
HOSPITAL SAMIU LTDA
2
10
2 166
339039
3.446,03
3.446,03
-
3.446,03
209
1148/08
28/11/08
2
10
2 165
339039
12,67
-
12,67
12,67
209
1158/08
01/12/08
UNIDADE DE
DIAGNOSTCO POR
IMAGEM-UDI 24 HORAS
HIDROFISIO LTDA
2
10
2 165
339039
300,00
-
300,00
300,00
209
1213/08
10/12/08
2
10
2 166
339039
15.200,00
15.200,00
-
15.200,00
209
1211/08
10/12/08
2
10
2 166
339039
630,00
630,00
-
630,00
209
1195/08
10/12/08
CENTRO DE CATARATA
LTDA
CLINICA OFTALMO
LTDA.
CLINICA PREVISÇÃO
2
10
2 166
339039
1.830,00
-
1.830,00
1.830,00
209
1204/08
10/12/08
2
10
2 166
339039
3.140,02
3.140,02
-
3.140,02
209
1189/08
10/12/08
2
10
2 166
339039
2.369,42
2.369,42
-
2.369,42
209
1191/08
10/12/08
2
10
2 166
339039
5.368,44
5.368,44
-
5.368,44
209
1188/08
10/12/08
2
10
2 166
339039
2.376,90
2.376,90
-
2.376,90
209
1193/08
10/12/08
2
10
2 166
339039
310,40
310,40
-
310,40
209
1194/08
10/12/08
2
10
2 166
339039
194,00
194,00
-
194,00
209
1199/08
10/12/08
2
10
2 166
339039
9.510,20
9.510,20
-
9.510,20
209
1212/08
10/12/08
2
10
2 166
339039
31.588,04
31.588,04
-
31.588,04
209
1202/08
10/12/08
2
10
2 166
339039
8.118,28
8.118,28
-
8.118,28
209
1210/08
10/12/08
2
10
2 166
339039
18.270,23
18.270,23
-
18.270,23
209
1208/08
10/12/08
CLINICA PSICO SOCIAL
GESTA
CLÖN DE
ACIDENTADOS SÇO
LUCAS
COT - CENTRO
ORTORPEDICO DE
TERESINA LTDA
HOSPITAL AREOLINO
DE ABREU
HOSPITAL AREOLINO
DE ABREU
HOSPITAL AREOLINO
DE ABREU
HOSPITAL DE OLHOS
FCO. VILAR
HOSPITAL SANTA
MARIA LTDA
MATERNIDADE D.
EVANGELINA ROSA
ONCOCLINICAONCOLOGISTAS
ASSOCIADOS S/C LT
PRONTO-MED ADULTO
2
10
2 166
339039
38.173,84
38.173,84
-
38.173,84
209
1197/08
10/12/08
2
10
2 166
339039
3.200,00
3.200,00
-
3.200,00
209
1192/08
10/12/08
PRONTOFTALMO - DIAG
E TRATAMENTO DE
DOENÇAS OCULARES
PRONTOMED INFANTIL
2
10
2 166
339039
972,27
972,27
-
972,27
209
1203/08
10/12/08
UROCENTER
2
10
2 166
339039
20.156,58
-
20.156,58
20.156,58
209
1227/08
11/12/08
CENTRO BIONUCLEAR
DE DIAG LTDA
2
10
2 165
339039
2.200,00
2.200,00
-
2.200,00
117
Fonte
Despes
a
Empenhado
Órgão:
Fu
Ação
nç
ão
25 - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina
209
1228/08
11/12/08
2 165
339039
2.200,00
2.200,00
-
2.200,00
209
1217/08
11/12/08
10
2 166
339039
24.331,53
24.331,53
-
24.331,53
209
1218/08
11/12/08
2
10
2 166
339039
29.223,47
-
29.223,47
29.223,47
209
1220/08
11/12/08
2
10
2 166
339039
5.074,54
5.074,54
-
5.074,54
209
1234/08
11/12/08
2
10
2 166
339039
118.902,04
118.902,04
-
118.902,04
209
1219/08
11/12/08
2
10
2 166
339039
7.891,34
7.891,34
-
7.891,34
209
1216/08
11/12/08
HOSPITAL SAO
MARCOS
INST.TEC.DE
AVALIAÇÃO CORAÇÃO
ONCOMÉDICA
2
10
2 166
339039
7.208,03
7.208,03
-
7.208,03
209
1242/08
12/12/08
J. F. DE CARVALHO
2
10
2 168
339039
95,00
-
95,00
95,00
209
1243/08
12/12/08
HOSPITAL SAO
MARCOS
SubTotal:
2
10
2 165
339039
1.700,00
-
1.700,00
1.700,00
4.974.557,75
403.068,15
311.154,18
714.222,33
Órgão:
224
26 - Superintendência de Desenvolvimento Urbano Sudeste
14/08
15/01/08
STEL-SERVI€OS
TERCEIRIZADOS LT
44/08
31/01/08
UFPI-UNIV. FED. DO
PIAUI
41/08
31/01/08
286/08
23/06/08
SDU SUDESTE
100
308/08
30/06/08
100
309/08
30/06/08
100
310/08
30/06/08
100
307/08
30/06/08
100
318/08
07/07/08
224
340/08
15/07/08
100
372/08
06/08/08
100
395/08
25/08/08
100
406/08
28/08/08
100
420/08
11/09/08
224
441/08
26/09/08
224
452/08
06/10/08
100
459/08
09/10/08
100
470/08
15/10/08
224
477/08
224
478/08
100
100
100
100
Empenho
Data
Empenho
Razão Social
U.
O.
CENTRO BIONUCLEAR
DE DIAG LTDA
CASAMATER-CASA DE
SAUDE E MATE
HOSPITAL DE TERAPIA
INTENSIVA
HOSPITAL SAMIU LTDA
2
10
2
Restos a
Pagar
Processado
Restos a Pagar
não
Processado
Saldo a pagar
1
15
2 176
449092
3.355,72
-
3.355,72
3.355,72
1
15
2 176
319096
84.000,00
-
6.380,60
6.380,60
1
15
2 176
339039
83.338,02
-
11.409,77
11.409,77
1
16
1 150
449051
5.100,00
300,00
-
300,00
I B CONSTRUCOES
LTDA
I B CONSTRUCOES
LTDA
I B CONSTRUCOES
LTDA
SO FERRO LTDA
1
16
1 150
339030
8.600,00
-
8.600,00
8.600,00
1
16
1 150
339030
11.140,00
-
11.140,00
11.140,00
1
16
1 150
339030
16.350,00
-
16.350,00
16.350,00
1
16
1 150
339030
14.880,00
-
14.880,00
14.880,00
RAIMUNDO A
CAS.BRANCO FILHO-ME
J.S.NETO
CONSTRUCOES
JORGE R. DOS SANTOS
1
15
2 176
339030
836,00
-
836,00
836,00
1
15
2 169
449051
54.357,19
-
52.773,32
52.773,32
1
15
2 170
339039
76.200,00
-
5.080,00
5.080,00
C.V.CONSTRUCOES
LTDA
LIMA E ALMEIDA LTDA
1
15
1 155
449051
144.489,63
-
36.892,49
36.892,49
1
15
2 170
339039
37.800,00
-
1.980,00
1.980,00
1
15
2 176
339039
185,00
-
185,00
185,00
1
16
1 151
449051
523.094,85
-
423.094,85
423.094,85
1
16
1 151
449051
458.116,53
-
458.116,53
458.116,53
1
15
2 177
449051
149.859,33
-
77.268,21
77.268,21
1
15
2 177
449051
107.452,53
-
74.150,54
74.150,54
21/10/08
SOS-CONSERTOS DE
MAQ. LTDA.
V. F. SOUSA & CIA
LTDA
JWM COMERCIO E
CONSTRUCOES LTD
CARVALHO E SANTANA
LTDA
J.S.NETO
CONSTRUCOES
SDU SUDESTE
1
16
1 150
449051
2.870,00
200,00
-
200,00
21/10/08
SDU SUDESTE
1
16
1 150
449051
6.500,00
200,00
-
200,00
503/08
13/11/08
1
15
2 176
339047
50.000,00
-
21.556,89
21.556,89
100
505/08
13/11/08
1
15
2 170
339039
857.278,98
-
284.023,21
284.023,21
224
517/08
20/11/08
1
16
1 150
449051
2.342,40
-
2.342,40
2.342,40
100
554/08
05/12/08
1
15
1 154
449051
14.755,44
-
14.755,44
14.755,44
100
569/08
05/12/08
1
15
1 155
449051
14.612,58
-
14.612,58
14.612,58
224
566/08
05/12/08
1
16
1 150
449051
136.261,43
-
136.261,43
136.261,43
224
557/08
05/12/08
SECRETARIA DA
RECEITA FEDERAL
QUALIX SERV.
AMBIENTAIS LTDA
ACLA CENTER COM.
SERV. LTDA.
MORAIS MARQUES &
CIA LTDA
CONSTRUTORA PARA
LTDA
CERAMICA STRUTURAL
LTDA
SDU SUDESTE
1
16
1 150
449051
8.000,00
300,00
-
300,00
224
559/08
05/12/08
SDU SUDESTE
1
16
1 150
449051
8.960,00
550,00
-
550,00
224
563/08
05/12/08
SDU SUDESTE
1
16
1 150
449051
3.700,00
800,00
-
800,00
100
575/08
10/12/08
1
15
2 176
339030
4.829,00
-
4.829,00
4.829,00
100
584/08
10/12/08
1
15
2 176
339039
41.000,00
-
41.000,00
41.000,00
100
582/08
10/12/08
MACHADO E ESTRELA
LTDA
AGESPISA-AGUAS E
ESG. PI-SA
HAVAI COM E SERV
GERAIS LTDA
1
15
2 176
339039
1.458,00
1.458,00
-
100
578/08
10/12/08
1.458,00
118
1
15
2 176
339039
6.000,00
-
6.000,00
6.000,00
Fonte
Ação
Despes
a
Empenhado
Órgão:
Fu
nç
ão
26 – Superintendência de Desenolvimento Urbano - SDU Sudeste
100
579/08
10/12/08
1
15
2 176
339039
28.000,00
-
28.000,00
28.000,00
100
581/08
10/12/08
1
15
2 176
339039
3.000,00
-
3.000,00
3.000,00
100
571/08
10/12/08
1
15
2 176
339039
680,00
680,00
-
680,00
100
585/08
10/12/08
1
15
2 176
339039
1.000,00
-
1.000,00
1.000,00
100
580/08
10/12/08
JERONIMO E NUNES
LTDA
M.S.F DO NASCIMENTO
- XO PRAGA
MICROSERV COM E
SERV LTDA - FILIAL
R.F. DE A. FARIAS
1
15
2 176
339039
13.000,00
-
13.000,00
13.000,00
100
583/08
10/12/08
1
15
2 176
339039
5.000,00
-
3.987,77
3.987,77
100
574/08
10/12/08
1
15
1 154
449051
364.193,09
-
108.435,65
108.435,65
100
589/08
12/12/08
1
15
2 176
339030
3.500,00
-
3.500,00
3.500,00
100
587/08
12/12/08
1
15
2 176
339039
764,00
-
764,00
764,00
100
594/08
12/12/08
1
15
2 176
339039
442,00
-
442,00
442,00
100
586/08
12/12/08
1
15
2 176
339039
90,00
-
90,00
90,00
100
597/08
12/12/08
TELEMAR NORTE LESTE
S/A
V. F. SOUSA & CIA
LTDA
AVELAR LEITE DE
SOUSA-ME
ADM.COM.E SERV.DE
INF.LTDA-MEE
ASIA COMPUTADORES
LTDA
SOS-CONSERTOS DE
MAQ. LTDA.
LIMA E ALMEIDA LTDA
1
15
2 170
339039
10.754,33
-
10.754,33
10.754,33
217
144/08
26/03/08
2
15
2 180
339030
371,00
-
371,00
371,00
217
250/08
02/06/08
2
15
2 180
339030
4.960,11
-
4.960,11
4.960,11
217
411/08
29/08/08
2
15
2 180
339030
566.999,00
-
170.108,14
170.108,14
217
467/08
14/10/08
2
15
2 180
339030
153.000,00
-
44.598,00
44.598,00
217
504/08
13/11/08
2
15
2 180
339047
30.000,00
-
26.528,31
26.528,31
217
522/08
26/11/08
PIRES COMERCIO DE
MATERIAIS ELETRICOS
LTDA
SWAN ELETRICIDADE
LTDA
PAROLIN SOLUÇÕES EM
ILUMINAÇÃO LTDA
LUMETRON
ENGENHARIA E
ILUMINAÇÃO LTDA.
SECRETARIA DA
RECEITA FEDERAL
CONSUL PLANEJ E SER
LTDA
SubTotal:
2
15
2 180
339039
512.428,98
-
256.214,49
256.214,49
4.635.905,14
4.488,00
2.403.627,78
2.408.115,78
Órgão:
100
100
Empenho
Data
Empenho
Razão Social
U.
O.
27 - Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos de
Teresina
80/08
01/12/08
TELEMAR NORTE LESTE
1
15
S/A
81/08
01/12/08
IPMT- INST.PREV.DOS
1
15
SERV. MUN
SubTotal:
Total:
Prefeito Municipal
Restos a
Pagar
Processado
Restos a Pagar
não
Processado
Saldo a pagar
2 178
339039
350,00
323,80
-
323,80
2 178
339139
1.150,00
968,22
-
968,22
1.500,00
1.292,02
-
1.292,02
88.026.522,80
7.183.059,07
33.577.100,55
40.760.159,62
119
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA
EXERCICIO 2008
Art. 4º inciso X da Resolução 1.605/07 TCE – PI
DEMONSTRATIVO DOS SALDOS INSCRITOS E A INSCREVER DA DÍVIDA ATIVA
Inscritas
Títulos
Principal
IPTU
10.458.073,20
A Inscrever
Multas
2.091.529,90
Juros
Principal
4.512.188,78
37.255.632,34
Totais
Multas
Juros
7.447.826,82
Principal
9.994.570,09
Multas
47.713.705,54
Juros
9.539.356,72
14.506.758,87
ISS PF
29.182,94
5.833,22
12.144,06
1.900.679,14
380.006,16
743.024,99
1.929.862,08
385.839,38
755.169,05
ISS PJ
6.403.690,24
1.280.346,14
2.368.904,48
10.652.086,93
2.124.704,39
2.270.388,30
17.055.777,17
3.405.050,53
4.639.292,78
-
-
-
1.906,45
381,28
254,21
1.906,45
381,28
254,21
TAXA DE LOCALIZAÇÃO
ITBI
164.043,06
32.790,12
62.409,49
8.363.837,71
1.672.216,03
3.257.304,63
8.527.880,77
1.705.006,15
3.319.714,12
TAXA DE PUBLICIDADE
10.706,31
2.139,86
4.362,35
622.949,62
124.537,46
273.647,06
633.655,93
126.677,32
278.009,41
-
-
-
211,21
42,24
6,34
211,21
42,24
6,34
DEMAIS TAXAS
Multas Diversas
TOTAIS
12.405,64
-
5.361,42
161.481,95
-
26.126,07
173.887,59
-
31.487,49
17.078.101,39
3.412.639,24
6.965.370,58
58.958.785,35
11.749.714,38
16.565.321,69
76.036.886,74
15.162.353,62
23.530.692,27
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA ATIVA INSCRITA
Saldo Anterior
Inscrição
Baixas
Por
Outras
Pagamento
baixas
Saldo Atual
Divida
Principal
Multas
Juros
Principal
Multas
Juros
Principal
Multas
Juros
Tributaria
Não
Tributária
10.198.550,09
2.041.608,30
4.760.987,91
14.469.277,45
2.890.447,41
5.609.995,88
8.999.164,32
3.533.358,57
17.065.695,75
3.412.639,24
6.960.009,16
12.405,64
0,00
5.361,42
12.405,64
0,00-
17.767,06
19.218,89
10.953,81
12.405,64
0,00
5.361,42
TOTAIS
10.210.955,73
2.041.608,30
4.766.349,33
14.481.683,09
2.890.447,41
5.627.762,94
9.018.383,21
3.544.312,38
17.078.101,39
3.412.639,24
6.965.370,58
Prefeito Municipal
120

sem movimento - Prefeitura de Teresina

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