prefeitura municipal de feliz - Governo do Estado do Rio Grande do
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prefeitura municipal de feliz - Governo do Estado do Rio Grande do
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de Estado do Rio Grande so Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Fevereiro de 2011 Pag: 1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total 01 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CAMARA MUNICIPAL DE FELIZ 832 02.02.2011 1 833 02.02.2011 1 1077 25.02.2011 1 1078 25.02.2011 1 1079 25.02.2011 1 9307542000186 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN HORAS FERIAS DE FERIAS DA TORI. PER. FERIASPER. FERIASTotal do Empenho.......: DIURNAS CFE. RECIBO SERV. FERNANDA SAR- 434,4300 Nao Aplicavel 434,43 935 1 04/01/10 A 03/01/11 14/02/11 A 28/02/11 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN 1/3 FERIAS CFE. RECIBO DE FERIAS DA SERV. FERNANDA SARTORI. PER. FERIAS- 04/01/10 A 03/01/11 PER. FERIAS- 14/02/11 A 28/02/11 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Representacao mensal, cfe folha de pagamento mes de fevereiro de 2011. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Subsidios, cfe folha de pagamento mes de fevereiro de 2011. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos, cfe folha de paga mento mes de fevereiro de 2011. Total do Empenho.......: 434,43 162,1300 Nao Aplicavel 162,13 958 1 162,13 716,9800 Nao Aplicavel 716,98 933 1 716,98 12.905,5500 Nao Aplicavel 12.905,55 934 1 12.905,55 2.754,4800 Nao Aplicavel 2.754,48 935 1 2.754,48 Total da Unidade.......: 16.973,57 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02 GABINETE DO PREFEITO 02.01 GABINETE DO PREFEITO 87838330000139 818 02.02.2011 1 8669 SHOPPING TOUR CAMBIO E TURISMO LTDA 1802239000148 016/20 Pregão Eletrô 1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO DE EMISSÃO 5.000,0000 5.000,00 DE TICKETS E/OU BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS, INCLUÍDA A TAXA DE EMBARQUE, PARA ATENDER TODAS AS NECESSIDADES DOS DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES DE CUNHO ADMINISTRATIVO, DURANTE O ANO DE 2011, COMPREENDENDO: INFORMAÇÕES SOBRE AS OPÇÕES DE VÔO, RESERVAS, MARCAÇÃO E/OU REMARCAÇÃO, EMISSÃO E ENTREGA DOS RESPECTIVOS BILHETES ELETRÔNICOS, CUJAS CONDIÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO ESTÃO DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. 947 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de O CERTAME DEVERÁ CONSIDERAR VENCEDORA A EMPRESA LICITANTE QUE APRESENTAR MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A ESTIMATIVA DO VOLUME TOTAL DE VENDAS PREVISTA PARA O ANO DE 2011, CONFORME DESCRIMINADO ABAIXO, BEM COMO OFERECER AS MELHORES CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DE FORMA A GARANTIR A IMEDIATA AQUISIÇÃO DAS PASSAGENS PELO MENOR PREÇO OFERECIDO PELAS COMPANHIAS AÉREAS, GARANTINDO A CORRETA APLICAÇÃO DE TODOS OS DESCONTOS LEGALMENTE ASSEGURADOS. PREGAO ELETRONICO 004/2011, CONTRATO 025/2011. Total do Empenho.......: 895 10.02.2011 1 896 10.02.2011 1 1009 25.02.2011 1 1059 25.02.2011 1 1070 25.02.2011 1 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un HORAS FERIAS DE FERIAS DA DER. PER. AQUIS.PER. FERIASTotal do Empenho.......: DIURNAS CFE. RECIBO SERV. RAQUEL SCHNEI 5.000,00 1.024,8200 Nao Aplicavel 1.024,82 772 1 02/01/09 A 01/01/10 15/02/11 A 01/03/11 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un 1/3 FERIAS CFE. RECIBO DE FERIAS DA SERV. RAQUEL SCHNEIDER. PER. AQUIS.- 02/01/09 A 01/01/10 PER. FERIAS- 15/02/11 A 01/03/11 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos cfe folha de pagamen to mes de fevereiro de 2011. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos, cfe folha de paga mento mes de fevereiro de 2011. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Gratificacao exercicio do cargo, cfe folha de pagamento mes de fe vereiro de 2011. Total do Empenho.......: 1.024,82 388,2700 Nao Aplicavel 388,27 796 1 388,27 6.832,8600 Nao Aplicavel 6.832,86 772 1 6.832,86 8.449,6800 Nao Aplicavel 8.449,68 925 1 8.449,68 690,2900 Nao Aplicavel 690,29 896 1 690,29 Total da Unidade.......: 22.385,92 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04 SECRETARIA GERAL DE GESTÃO PÚBLICA 04.01 SGGP E ORGÃOS AUXILIARES 87838330000139 71 03.01.2011 4604 MADEIREIRA HERVAL LTDA 89237911000140 134/20 Pregao Presen Substituicao NE 4565/2010 (reempenho), ref: 1 13,0000 un Microcomputador conforme especi2.570,0000 33.410,00 ficacoes anexas. Marca: HP 2 1,0000 un Notebook com as especificacoes 2.710,0000 2.710,00 conf. anexo. Marca: HP Total do Empenho.......: 711 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 1 5.820,00- PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 81 03.01.2011 125 03.01.2011 113706 TERRAPLANAGEM GRINGO LTDA 94089372000180 118/20 Tomada de Pre Substituicao NE 3994/2010 (reempenho), ref: 1 1,0000 se Prestacao de servico de terrapla 99.685,0700 99.685,07 nagem no volume total de 23.236 metros cubicos (m3) de terra, na localidade de Escadinhas, munici pio de Feliz, junto a area na qual sera realizada a transferen cia e ampliacao da empresa Indus tria de Fibras Feliz Ltda. A prestacao de servico de terraplanagem deve incluir a abertura de acesso a propriedade numa extensao de 206 metros e largura de 16 metros, alem da colocacao de 24m de tubos de 80cm de diame tro de 50m de tubos de 40cm de diametro. A solicitacao atende ao disposto na Lei Municipal n. 2.431 de 03/08/2010 e Termo de Compromisso n. 003/2010 firmado entre o municipio de Feliz e a Industria de Fibras Feliz Ltda. Total do Empenho.......: 718 7896 PASQUALOTTO AUTO CENTER LTDA 8975370000156 16/201 Pregao Presen Substituicao NE 1953/2010 (reempenho parcial), ref: 1 1,0000 un Conserto de pneus registro de 133,0000 133,00 precos para a contratacao de ser vicos de borracharia para conser to dos pneus dos veiculos da fro ta municipal, em instalacoes e equipamentos de borracharia de propriedade da contratada inclusive veiculo apropriado para des locamentos com fins de prestar os socorros, para o periodo de 12 (doze) meses, cfe Ata e plani lha em anexo. Total do Empenho.......: 732 786 31.01.2011 1 9265 REICHERT & MUNCHEN LTDA. 9444526000135 2000,0000 UN FOLDERS IMPRESSÃO DE 2.000 (DUAS 0,1050 MIL) UNIDADES DE FLYERS, COM O REGULAMENTO DO CONCURSO FOTOGRÁFICO CLICFELIZ 2011. O MATERIAL SERÁ CONFECCIONADO EM PAPEL COUCHE 115G, 4X1 CORES, EM TAMANHO 10X15 CM. FRENTE COLORIDA E VERSO EM PB. OS FLYERS SERÃO UTILIZADOS PARA A DIVULGAÇÃO DO CONCURSO FOTOGRÁFICO CLICFELIZ 2011, DISTRIBUÍDO NAS ESCOLAS, COMUNIDADE E PONTOS DE ATENDIMENTO, COM O INTUITO DE ENVOLVER AS PESSOAS NAS COMEMORAÇÕES DO MÊS DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO E DIVULGAR AS PAISAGENS DA CIDADE. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 210,00 1 99.685,071076 68,00936 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 1 210,00- PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 806 01.02.2011 113881 DOTSERV INFORMATICA LTDA 9172509000196 017/20 Pregao Presen 4 1,0000 UN MEMÓRIA DDR 1GB CONFORME 106,0000 106,00 ESPECIFICAÇÕES ANEXAS Marca:KINGSTON 6 2,0000 UN LICENÇA HOME AND BUSINESS 2010 449,0000 898,00 Marca:MICROSOTF EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NECESSÁRIOS PARA RENOVAÇÃO DO ATUAL PARQUE DE MÁQUINAS QUE ENCONTRA-SE OBSOLETO E INCOMPATÍVEL COM A ATUAL TECNOLOGIA EXIGIDA PARA UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS. EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA GERAL DE GESTÃO PUBLICA. Total do Empenho.......: 809 02.02.2011 1 817 02.02.2011 1 711 1 1.004,00 9980 ALINE ASSMANN - ME 10786795000169 027/20 Dispensada 1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO 6.836,0000 6.836,00 DESENVOLVIMENTO DA PÁGINA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NA INTERNET, CONFORME OBSERVAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. A PRESENTE SOLICITAÇÃO SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PROPORCIONAR À POPULAÇÃO NOVAS E IMPORTANTES FERRAMENTAS DE ACESSO QUE PRETENDE IMPLANTAR NOS PRÓXIMOS MESES, COMO A NOTA FISCAL ELETRÔNICA E O SISTEMA INFORMATIZADO DE PROTOCOLOS, POR EXEMPLO. A ATUAL PLATAFORMA, DESENVOLVIDA PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS (CNM), NÃO TEM O SUPORTE NECESSÁRIO PAR AGREGAR TAIS FERRAMENTAS. POR ISSO, FAZ-SE NECESSÁRIO UM SISTEMA DESENVOLVIDO CONFORME AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, AGREGANDO INCLUSIVE MEIOS DE DIVULGAR AS OPÇÕES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO, CALENDÁRIO DE EVENTOS, DISPONIBILIDADE DE DOWNLOAD DE FOTOS, ÁUDIOS E VÍDEOS, PESQUISAS DE OPINIÃO, PARTICIPAÇÃO DO INTERNAUTA, ENTRE OUTROS. DESSA FORMA, PODEREMOS TORNAR A PÁGINA DA PREFEITURA NA INTERNET UMA ESPÉCIE DE CARTÃO POSTAL DA CIDADE. DISPENSA 003/2011, COM BASE NO ART. 24, II DA LEI 8666/93 E ALTERACOES POSTERIORES. Total do Empenho.......: 602 8669 SHOPPING TOUR CAMBIO E TURISMO LTDA 1802239000148 016/20 Pregão Eletrô 1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO DE EMISSÃO 3.000,0000 3.000,00 DE TICKETS E/OU BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS, INCLUÍDA A TAXA DE EMBARQUE, PARA ATENDER TODAS AS NECESSIDADES DOS DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA DESEMPENHAR 946 1 6.836,00 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de ATIVIDADES DE CUNHO ADMINISTRATIVO, DURANTE O ANO DE 2011, COMPREENDENDO: INFORMAÇÕES SOBRE AS OPÇÕES DE VÔO, RESERVAS, MARCAÇÃO E/OU REMARCAÇÃO, EMISSÃO E ENTREGA DOS RESPECTIVOS BILHETES ELETRÔNICOS, CUJAS CONDIÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO ESTÃO DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. O CERTAME DEVERÁ CONSIDERAR VENCEDORA A EMPRESA LICITANTE QUE APRESENTAR MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A ESTIMATIVA DO VOLUME TOTAL DE VENDAS PREVISTA PARA O ANO DE 2011, CONFORME DESCRIMINADO ABAIXO, BEM COMO OFERECER AS MELHORES CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DE FORMA A GARANTIR A IMEDIATA AQUISIÇÃO DAS PASSAGENS PELO MENOR PREÇO OFERECIDO PELAS COMPANHIAS AÉREAS, GARANTINDO A CORRETA APLICAÇÃO DE TODOS OS DESCONTOS LEGALMENTE ASSEGURADOS. PREGAO ELETRONICO 004/2011, CONTRATO 025/2011. Total do Empenho.......: 827 02.02.2011 1 828 02.02.2011 1 851 03.02.2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN HORAS FERIAS DIURNAS CFE. RECIBO DE FERIAS DA SERV. LIANE TERESINHA BACKENDORF. PER. FERIAS- 16/01/10 A 15/01/11 PER. FERIAS- 14/02/11 A 28/02/11 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN 1/3 FERIAS CFE. RECIBO DE FERIAS DA SERV. LIANE TERESINHA BACKENDORF. PER. FERIAS- 16/01/10 A 15/01/11 PER. FERIAS- 14/02/11 A 28/02/11 Total do Empenho.......: 9875 LUIZ GILMAR BENNEMANN & FILHOS LTDA. 1,0000 UN CUBO 1,0000 UN PANELA 1,0000 KG GRAXA 1,0000 LI LIQUIDO DE FREIO 2,0000 UN UN 1,0000 UN PINO PATIM 1,0000 UN RETENTOR 1,0000 UN ARANHA 1,0000 UN REPARO CILINDRO 1,0000 UN LONA DE FREIO 1,0000 UN DEFLETOR CUBO 1,0000 UN REBITE 10,0000 ARRUELA 4,0000 UN REBITE 1,0000 UN CANO DE FREIO. 2,0000 UN ABRACADEIRA 1,0000 LI LIQUIDO DE FREIO 3.000,00 330,3600 Nao Aplicavel 330,36 784 1 330,36 139,8900 10668047000181 238,0000 260,0000 10,0000 12,0000 5,0000 10,0000 28,0000 6,0000 10,0000 65,0000 29,0000 10,0000 1,0000 9,0000 33,0000 7,0000 12,0000 Nao Aplicavel 139,89 785 1 139,89 Dispensada 238,00 260,00 10,00 12,00 10,00 10,00 28,00 6,00 10,00 65,00 29,00 10,00 10,00 36,00 33,00 14,00 12,00 813 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 1076 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE FELIZ, PLACA IHM 7526. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 852 03.02.2011 18 855 03.02.2011 1 860 04.02.2011 1 863 04.02.2011 1 874 04.02.2011 9 9875 LUIZ GILMAR BENNEMANN & FILHOS LTDA. 10668047000181 1,0000 SE MAO-DE-OBRA 150,0000 MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE FELIZ, PLACA IHM 7526. RECURSO 1076 FUNREBOM. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 793,00 Dispensada 150,00 732 1076 150,00 8249 TERRAPLENAGEM ARROIO DO OURO LTDA 7201514000154 089/20 Convite 1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO Aditamento 4.485,0000 4.485,00 do contrato em R$4.485,00(quatro mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais), conforme previsto no Art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores. ADENDO N° 01 AO CONTRATO N° 076/2009 - PROCESSO N° 089/2009, CONVITE Nº 025/2009. Total do Empenho.......: 624 CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO-CNM 703157000183 1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO DE 5.315,0000 ASSESSORIA DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, PARA O ANO DE 2011. DISPENSA ART. 25I Total do Empenho.......: Dispensada 5.315,00 7896 PASQUALOTTO AUTO CENTER LTDA 8975370000156 4,0000 SE SERVIÇO BALANCEAMENTO DE PNEU. 7,5000 BALANCEAMENTO PARA O VEÍCULO DOBLO INF 3055. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 30,00 6031 TOP TECNOLOGIA INF. LTDA 7449786000178 1,0000 UN IMPRESSORA LASER COLORIDA CP 900,0000 1215 HP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NECESSÁRIOS PARA RENOVAÇÃO DO ATUAL PARQUE DE MÁQUINAS QUE ENCONTRA-SE OBSOLETO E INCOMPATÍVEL COM A ATUAL TECNOLOGIA EXIGIDA PARA UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS. EQUIPAMENTOS PARA AS SEGUINTES SECRETARIAS MUNICIPAIS: SECRETARIA GERAL DE GESTÃO PÚBLICA: 13 MICROCOMPUTADORES, 1 NOTEBOOK, 1 SWITCH DE 26 PORTAS, 1 LICENÇA DE SISTEMA OPERACIONAL, 1 MEMÓRIA DDR 1GB E 2 LICENÇAS OFFICE; SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE: 11 MICROCOMPUTADORES, 2 SWITCH 24 PORTAS 10/100 MBPS + 2 PORTAS 10/100/1000 MPBS, 4 MEMÓRIAS DDR 1GB E 1 PRINT SERVER; SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LAZER E Dispensada 900,00 723 1 4.485,00 655 1 5.315,00 731 1 30,00 711 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de DESPORTO: 1 NOTEBOOK, 2 MICROCOPUTADORES E 1 LICENÇA OFFICE; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO: 1 NOTEBOOK.DISPENSA ART. 24II PROCESSO 017/2011 PREGÃO 005/2011 Total do Empenho.......: 917 10.02.2011 1 923 11.02.2011 1 2 924 11.02.2011 1 925 11.02.2011 2 930 15.02.2011 1 958 21.02.2011 900,00 4164 LUCIA K FUSSIGER & CIA. LTDA. 5234103000130 1,0000 Un Valor referente ao pagamento de 100,5000 3(tres) gas 13kg (P13), R$ 33,50 cada, refente produtos entregues a Prefeitura no decorrer do mes de dezembro de 2010, conforme comprovantes de entrega de gas nas seguintes datas : 03/12/2010 para a servidora Liliane L. Grae bin, 27/12/2010 para a servidora Liane L. Dresch e 27/12/2010 para o servidor Claudinei Sturmer. Nota fiscal n. 2883 emitida em 28.01.2011 pela empresa, e solicitacao pela Sec. Gestao Publica atraves do Memorando n. 19/2011. Total do Empenho.......: Dispensada 100,50 149 GILBERTO KIEFER 91246504000141 1,0000 UN JANELA DE CORRER SEM VENEZIANA 480,0000 1,10 X 088. COM VIDRO 1,0000 UN JANELA DE CORRER SEM VENEZIANA 270,0000 0,99 X 0,68 COM VIDRO SUBSTITUÇÃO DE DUAS JANELAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, PORQUE FORAM ARRANCADAS DO TEMPORAL. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 480,00 149 GILBERTO KIEFER 91246504000141 4,0000 UN FECHADURA auxiliar 30,0000 SOLICITADO PARA REFORÇAR A SEGURANÇA NAS PORTAS DO MUSEU. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 120,00 149 GILBERTO KIEFER 91246504000141 1,0000 SE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE 330,0000 FECHADURAS. SOLICITADO PARA REFORÇAR A SEGURANÇA NAS PORTAS DO MUSEU. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 330,00 8170 IUPI PINTURAS E LETREIROS LTDA 3397653000144 6,0000 PA PLACA PLACA EM CHAPA DE PVC 2MM, 15,0000 COM TAMANHO DE 30CM X 10CM, E APLICAÇÃO DE ADESIVO PLOTTER CONFORME INSCRIÇÃO EM ANEXO. AS PLACAS COM IDENTIFICAÇÃO DOS VEICULOS PARA ORGANIZAR O ESTACIONAMENTO JUNTO AO AMBULATORIO. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 90,00 139 FABRICA DE ESQUADRIAS FELIZ LTDA 975 1 100,50 810 1 270,00 750,00 810 1 120,00 971 1 330,00 87837894000157 Art. 2 Dispensada 976 1 90,00 981 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 1 959 21.02.2011 1 967 21.02.2011 1 969 21.02.2011 1 1,0000 UN MATERIAL E MAO DE OBRA. PARA RES TAURAR A PINTURA, INCLUINDO REMO CAO DA TINTA EXISTENTE, LIXACAO E PINTURA NOVA COM VERNIZ FOSCO ACETINADO COM TINGIDOR LEVEMENTE ESCURECIDO, COLOCACAO DE CORREDI CAS TELESCOPICAS EM TODAS AS GAVETAS E DUAS FECHADURAS LATERAIS EM DUAS GAVETAS E APLICACAO DE LAMINA NA BASE NOS SEGUINTES MOBILIARIOS: 01 BALCAO MEDINDO 0,9 8 X 0,63 X 0,49M; 01 BALCAO MEDINDO 0,97 X 0,63 X 0,49M, COM TRES GAVETAS; 01 BALCAO MEDINDO 0,65 X 0,52 X 0,50 E UMA MESA MEDINDO 1M X 2,05M, COM SEIS GAVETAS. RESTAURACAO DE TODO MOBILIARIO DO GABINETE DO PREFEITO, QUE ENCONTRA-SE EM MAU ESTADO DE CONSERVACAO. NO SERVICO DEVERA ESTAR INCLUIDO O TRANSPORTE DE RECOLHIMENTO E DEVOLUCAO DO MOBILIARIO PELA EMPRESA CONTRATADA. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 2.493,0000 2.493,00 2.493,00 9980 ALINE ASSMANN - ME 10786795000169 Art. 2 Dispensada 1,0000 SE CRIACAO DE LOGOMARCA CRIACAO DE 550,0000 550,00 LOGOMARCA PARA A ORQUESTRA MUNICIPAL DE SOPROS DE FELIZ, COM MA NUAL DE APLICACAO PARA ADESIVOS, CAMISETAS, CHAVEIROS, PASTA PARA PARTITURAS E CONVITES PARA CONCERTOS. A LOGOMARCA SERA UTILIZADA PARA IDENTIFICAR A ORQUESTRA, VISTO SUA IMPORTANCIA PARA A COMUNIDADE E O MUNICIPIO DE FELIZ. A IDENTIFICACAO CONTRIBUIRA TAMBEM NA DIVULGACAO DA CIDADE E DA CUL TURA LOCAL. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 721 519 KUNRATH CONSTRUCOES LTDA 2331012000124 ART. 2 Dispensada 1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA 5.821,0000 5.821,00 EXECUCAO DE UMA SALA DE CONTROLE DE SOM E IMAGEM PARA O AUDITORIO DO CENTRO CULTURAL DE FELIZ. A OBRA DEVERA SEGUIR O PROJETO EM ANEXO. MATERIAL. PROCESSO 029/2011. DISPENSA N° 004/2011. NECESSARIO PARA QUE HAJA UMA SALA DESTINADA AO CONTROLE DE SOM E IMAGEM QUE HOJE O PREDIO DO CENTRO CULTIRAL NAO DISPOE. Total do Empenho.......: 984 519 KUNRATH CONSTRUCOES LTDA 2331012000124 1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA 2.919,0000 EXECUCAO DE UMA SALA DE CONTROLE DE SOM E IMAGEM PARA A O AUDITORIO DO CENTRO CULTURAL DE 914 Dispensada 2.919,00 1 550,00 1 5.821,00 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de FELIZ. A OBRA DEVERA SEGUIR O PROJETO EM ANEXO. MAO DE OBRA. PROCESSO 029/2011. DISPENSA N° 004/2011. NECESSARIO PARA QUE HAJA UMA SALA DESTINADA AO CONTROLE DE SOM E IMAGEM QUE HOJE O PREDIO DO CENTRO CULTIRAL NAO DISPOE. Total do Empenho.......: 974 21.02.2011 1 977 21.02.2011 2.919,00 8662 TEXTUAL EDITORA LTDA 90327917000198 ART. 2 Dispensada 1,0000 SE CURSO DE LICITACOES DE OBRAS E 490,0000 490,00 SERVICOS DE ENGENHARIA. CURSO SOLICITADO PARA A SERVIDORA DANEIA INES ANDRES QUE ATUA ATUALMENTE NO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS. TRATA-SE DE UM CURSO DE CAPACITACAO TECNICA E PRATICA SOBRE PROCESSO LICITATORIO, REALIZADO PELA CONEXO CONSULTORIA E CURSOS EM DIREITO ADMINISTRATIVO, NOS DIAS 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2011, NA UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL, BLOCO M CAXIAS DO SUL. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 113706 TERRAPLANAGEM GRINGO LTDA 94089372000180 118/20 Tomada de Pre Substituicao NE 81/2011, em razao de equivoco na informacao da categoria do empenho, ref: 1 1,0000 se Prestacao de servico de terrapla 99.685,0700 99.685,07 nagem no volume total de 23.236 metros cubicos (m3) de terra, na localidade de Escadinhas, munici pio de Feliz, junto a area na qual sera realizada a transferen cia e ampliacao da empresa Indus tria de Fibras Feliz Ltda. A prestacao de servico de terraplanagem deve incluir a abertura de acesso a propriedade numa extensao de 206 metros e largura de 16 metros, alem da colocacao de 24m de tubos de 80cm de diame tro de 50m de tubos de 40cm de diametro. A solicitacao atende ao disposto na Lei Municipal n. 2.431 de 03/08/2010 e Termo de Compromisso n. 003/2010 firmado entre o Municipio de Feliz e a Industria de Fibras Feliz Ltda. Total do Empenho.......: 989 22.02.2011 1 990 22.02.2011 1 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Horas Ferias Diurnas cfe Recibo de Ferias serv. Tulio Alves No vaes. Per. Aquis.- 27/01/10 a 26/01/11 Per. Ferias- 01/03/11 a 30/03/11 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Pagamento 1/3 Ferias cfe Recibo 605,6000 Nao Aplicavel 605,60 887 1 490,00 723 1 99.685,07 784 1 605,60 256,4500 Nao Aplicavel 256,45 785 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de de Ferias serv. Tulio Alves No vaes. Per. Aquis.- 27/01/10 a 26/01/11 Per. Ferias- 01/03/11 a 30/03/11 Total do Empenho.......: 998 22.02.2011 1 999 22.02.2011 1 1000 22.02.2011 1 1001 22.02.2011 1 1007 25.02.2011 1 1010 25.02.2011 1 1011 25.02.2011 1 1012 25.02.2011 1 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Horas Ferias Diurnas de Ferias serv. Mauro li. Per. Aquis.- 01/10/09 Per. Ferias- 01/03/11 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Adic.Noturno s/Ferias de Ferias serv. Mauro li. Per. Aquis.- 01/10/09 Per. Ferias- 01/03/11 Total do Empenho.......: cfe Recibo Joao Tonol 256,45 768,2900 Nao Aplicavel 768,29 784 1 a 30/09/10 a 30/03/11 768,29 cfe Recibo Joao Tonol 44,3300 Nao Aplicavel 44,33 898 1 a 30/09/10 a 30/03/11 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Pagamento 1/3 Ferias cfe Recibo de Ferias serv. Mauro Joao Tonol li. Per. Aquis.- 01/10/09 a 30/09/10 Per. Ferias- 01/03/11 a 30/03/11 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Insalub. Est. Ferias cfe Recibo de Ferias serv. Mauro Joao Tonol li. Per. Aquis.- 01/10/09 a 30/09/10 Per. Ferias- 01/03/11 a 30/03/11 Total do Empenho.......: 44,33 347,2000 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Horas Extras cfe folha de paga mento mes de fevereiro de 2011. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Gratif. exerc. cargo cfe folha de pagamento mes de fevereiro de 2011. Total do Empenho.......: 785 1 347,20 71,9900 Nao Aplicavel 71,99 900 1 71,99 114 PODER JUDICIARIO-SENTENCAS 99999999999 1,0000 un Pagamento Precatorio n. 78212 78.919,4000 de PM de Feliz X Maria Marlene Werner, Processo 6838094. Principal - R$ 70.426,91 Honorarios- R$ 7.042,69 Custas R$ 1.449,80 IRRF - R$ 1.243,96 Liquido - R$ 77.675,44 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Subsidios cfe folha de pagamen to mes de fevereiro de 2011. Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 347,20 6.337,2600 Nao Aplicavel 78.919,40 992 1 78.919,40 Nao Aplicavel 6.337,26 897 1 6.337,26 59,1700 Nao Aplicavel 59,17 1000 1 59,17 1.790,5600 Nao Aplicavel 1.790,56 786 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 1 1.790,56 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 1013 25.02.2011 1 1014 25.02.2011 1 1015 25.02.2011 1 1017 25.02.2011 1 1084 28.02.2011 1 2 3 4 1085 28.02.2011 5 1090 28.02.2011 3 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Adicional Noturno cfe folha de pagamento mes de fevereiro de 2011. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Abono Permanencia cfe folha de pagamento mes de fevereiro de 2011. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Adic. Insalubridade cfe folha de pagamento mes de fevereiro de 2011. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos cfe folha de pagamento mes de fevereiro de 2011. Total do Empenho.......: 99,7400 Nao Aplicavel 99,74 898 1 99,74 432,1000 Nao Aplicavel 432,10 899 1 432,10 359,8400 Nao Aplicavel 359,84 900 1 359,84 41.483,7300 Nao Aplicavel 41.483,73 784 1 41.483,73 838 MERKER COM. DE PAPEIS, ART. E BRINQ LTDA 2828873000112 ART. 2 Dispensada 8,0000 UN PILHAS RECARREGAVEIS TIPO AA 7,3000 58,40 8,0000 UN PILHA ALKALINA AAA 1,0900 8,72 2,0000 UN PILHAS 12V 23A P/CONTROLE. 1,9800 3,96 8,0000 UN PILHAS TIPO AA 0,5900 4,72 PILHAS PARA CONTROLES DE ALARME, AR CONDICIONADO E OUTROS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA GERAL DA GESTAO PUBLICA E PARA O MICROFONE SEM FIO DO CENTRO DE CULTURA, ALEM DE BATERIAS PARA LANTERNA DO CORPO DE BOMBEIROS. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 803 369 SUPERMERCADO MATHIEL LTDA 94978764000108 ART. 2 Dispensada 4,0000 UN BATERIA 6 V PARA LANTERNA 15,2700 61,08 PILHAS PARA CONTROLES DE ALARME, AR CONDICIONADO E OUTROS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA GERAL DA GESTAO PUBLICA E PARA O MICROFONE SEM FIO DO CENTRO DE CULTURA, ALEM DE BATERIAS PARA LANTERNA DO CORPO DE BOMBEIROS. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 803 8612 CONFECÇÕES LE E RE LTDA 11437542000142 ART. 2 Dispensada 6,0000 UN CALCA SOCIAL FEMININA EM TECIDO 41,0000 246,00 TWO WAY COM 97% POLIESTER, 3% DE ELASTANO, ALIADO A BELEZA, APARENCIA, CONFORTO E ALTISSIMA DURABILIDADE COM ELASTICIDADE DEVIDO A SUA COMPOSICAO CONTER ELASTANO, TECIDO LEVE ADEQUADO AS 4 ESTACOES DO DIA E DE BAIXISSIMO AMARROTAMENTO E DE SECAGEM RAPIDA, com bolso, na cor grafite escuro. Pedido complementar de uniforme para os servidores lotados na Secretaria Geral de Gestao Publica. 996 1 75,80 1 61,08 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 6 5,0000 9 4,0000 10 2,0000 11 2,0000 Total do 1094 28.02.2011 1 2 1095 28.02.2011 3 1099 28.02.2011 1 UN CALCA FEMININA MARIA JOAO EM TECIDO TWO WAY COM 97% DE POLIESTER 3% ELASTANO, ALIADO A BELEZA , APARENCIA, CONFORTO E ALTISSIMA DURABILIDADE COM ELASTICIDADE DEVIDO A SUA COMPOSICAO CONTER ELASTANO, TECIDO LEVE ADEQUADO AS 4 ESTACOES DO DIA E DE BAIXISSIMO AMARROTAMENTO E DE SECAGEM RAPIDA, com bolso, na cor grafite escuro. Pedido complementar de uniforme para os servidores lotados na Secretaria Geral de Gestao Publica UN CAMISETE POLO FEMININA DE MALHA PIQUET COM 67%POLIESTER, E 33% VISCOSE, manga curta, na cor rosa claro com a logo bordada do municipio. Pedido complementar de uniforme para os servidores lotados na Secretaria Geral de Gestao Publica. UN CAMISETA POLO MASCULINA DE MALHA PIQUET 67% POLIESTER, E 33% VISCOSE, manga curta, na cor azul claro, com a logo bordada do municipio.Pedido complementar de uniforme para os servidores lotados na Secretaria Geral de Gestao Publica UN CAMISETE POLO FEMININA DE MALHA PIQUET COM 67%POLIESTER, E 33% VISCOSE, manga curta, na cor rosa claro com a logo bordada do municipio.Pedido Complementar de uniforme para os servidores lotados na Secretaria Geral de Gestao Publica. DISPENSA ART. 24II Empenho.......: 40,0000 200,00 25,5000 102,00 25,5000 51,00 25,5000 51,00 650,00 7725 BAZAR DO ALEMAO LTDA 8773926000121 ART. 2 Dispensada 1,0000 UN PANELA DE ALUMINIO Nª 28 33,9000 33,90 1,0000 UN CHALEIRA DE ALUMINIO Nª 18 17,7000 17,70 MATERIAIS PARA PREPARO DE CAFES E CHAS AOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 1001 26 JOAO H. SELBACH FILHOS & CIA LTDA 87345369000114 ART. 2 Dispensada 2,0000 UN GARRAFA TERMICA DE 2,LT. 56,0000 112,00 MATERIAIS PARA PREPARO DE CAFES E CHAS AOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 1001 57 IPE-INSTITUTO DE PREVID.DO ESTADO DO RGS 92829100000143 1,0000 un Complementacao NE 545/2011, ref. 33.000,0000 estimativa de despesas com IPE, exercicio de 2011. Enc. Gerais FAS Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 33.000,00 1 51,60 1 112,00 835 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 1 33.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 1100 28.02.2011 1 1101 28.02.2011 1 1104 28.02.2011 1 1105 28.02.2011 1 1106 28.02.2011 1 1108 28.02.2011 1 57 IPE-INSTITUTO DE PREVID.DO ESTADO DO RGS 92829100000143 1,0000 un Complementacao NE 546/2011, ref. 6.400,0000 estimativa de despesas com IPE, exercicio de 2011. Enc. Gerais Pref. Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 6.400,00 57 IPE-INSTITUTO DE PREVID.DO ESTADO DO RGS 92829100000143 1,0000 un Complementacao NE 547/2011, ref. 6.600,0000 estimativa de despesas com IPE, exercicio de 2011. Secret. Pensao FPS Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 6.600,00 835 6.400,00 835 1 6.600,00 4604 MADEIREIRA HERVAL LTDA 89237911000140 134/20 Pregao Presen 1,0000 UN Substituicao parcial NE 71/2011, 50,0000 50,00 ref. valor da garantia que nao integra o bem, empenhado anteriormente na despesa indevida. Total do Empenho.......: 1029 4604 MADEIREIRA HERVAL LTDA 89237911000140 134/20 Pregao Presen 1,0000 un Substituicao parcial NE 71/2011, 5.170,0000 5.170,00 ref. valor da garantia que nao integra os bens, empenhado anteriormente na despesa indevida. Total do Empenho.......: 1029 4604 MADEIREIRA HERVAL LTDA 89237911000140 134/20 Pregao Presen 1,0000 un Substituicao parcial NE 87/2011, 3.300,0000 3.300,00 ref. valor da garantia que nao integra os bens, empenhado anteriormente na despesa indevida. Total do Empenho.......: 1029 5 INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 99999999999 1,0000 un Estimativa despesas INSS s/con5.000,0000 tribuicao pessoa fisica, exerci cio de 2011. Total do Empenho.......: 1 Nao Aplicavel 5.000,00 1 50,00 1 5.170,00 1 3.300,00 1031 1 5.000,00 Total da Unidade.......: 222.594,89 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 05.01 SMF E ORGÃOS AUXILIARES 87838330000139 819 02.02.2011 1 8669 SHOPPING TOUR CAMBIO E TURISMO LTDA 1802239000148 016/20 Pregão Eletrô 1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO DE EMISSÃO 1.000,0000 1.000,00 DE TICKETS E/OU BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS, INCLUÍDA A TAXA DE EMBARQUE, PARA ATENDER TODAS AS NECESSIDADES DOS DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES DE CUNHO ADMINISTRATIVO, DURANTE O ANO DE 2011, COMPREENDENDO: INFORMAÇÕES SOBRE AS OPÇÕES DE VÔO, RESERVAS, MARCAÇÃO E/OU REMARCAÇÃO, EMISSÃO E ENTREGA DOS RESPECTIVOS BILHETES ELETRÔNICOS, CUJAS CONDIÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO ESTÃO DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 948 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de EM ANEXO. O CERTAME DEVERÁ CONSIDERAR VENCEDORA A EMPRESA LICITANTE QUE APRESENTAR MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A ESTIMATIVA DO VOLUME TOTAL DE VENDAS PREVISTA PARA O ANO DE 2011, CONFORME DESCRIMINADO ABAIXO, BEM COMO OFERECER AS MELHORES CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DE FORMA A GARANTIR A IMEDIATA AQUISIÇÃO DAS PASSAGENS PELO MENOR PREÇO OFERECIDO PELAS COMPANHIAS AÉREAS, GARANTINDO A CORRETA APLICAÇÃO DE TODOS OS DESCONTOS LEGALMENTE ASSEGURADOS. PREGAO ELETRONICO 004/2011, CONTRATO 025/2011. Total do Empenho.......: 856 03.02.2011 1 857 03.02.2011 1 858 03.02.2011 1 865 04.02.2011 1 876 04.02.2011 1 4985 REGINA AULER 1,0000 RESSARCIMENTOS DOS VALORES RELATIVOS A TAXA DE VISTORIA DO VEICULO E EXPEDICAO DO CRV/CRLV DO VEICULO YAMAHA/FAZER YS250, PLACA IQS-4520, CONFORME FORMULARIO DE ADESAO DO "PROGRAMA FACA SEU CARRO FELIZ", LEI 1.844/2005. Total do Empenho.......: 1.000,00 213941058 82,7500 Nao Aplicavel 82,75 1 82,75 5571 SALIMAR MULLER 27763820063 1,0000 RESSARCIMENTOS DOS VALORES RELA82,7500 TIVOS A TAXA DE VISTORIA DO VEICULO E EXPEDICAO DO CRV/CRLV DO VEICULO GM/ASTRA HB 4P ADVANTAGE PLACA IRD-5313, CFR. FORMULARIO DE ADESAO DO "PROGRAMA FACA SEU CARRO FELIZ", LEI 1.844/2005. Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 82,75 10915 THARLAN RAFAEL SCHAEFER 1077777035 1,0000 un RESTITUICAO DE VALOR REF. CORRE0,7300 CAO MONETARIA S/ CAUCAO PAGA REF AO PROGRAMA MUNICIPAL DE QUALIFI CACAO PROFISSIONAL, LEI N. 2.443 DE 14 DE SETEMBRO DE 2010, ART 7 Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 0,73 676 1 82,75 891 1 0,73 26 JOAO H. SELBACH FILHOS & CIA LTDA 87345369000114 Lei 23 Dispensada 1,0000 UN VALE COMPRA NO VALOR DE R$ 500,0000 500,00 500,00, A SER PAGO A JOAO H. SELBACH FILHOS & CIA LTDA,, REF. PREMIAÇÃO DA CAMPANHA CONTEMPLANDO O SR. CHRISTIAN JOTZ, RG 5088790604. DISPENSA CNF. LEI MUNICIPAL 2340/2010 e 2378/2010. Total do Empenho.......: 8269 RODRIGO JUNGES & CIA LTDA 3309930000110 1,0000 un Valor ref. correcao monetaria de 10,3400 caucao pela empresa Rodrigo Junges e Cia Ltda, como garantia no edital do Pregao Presencial n. 676 Nao Aplicavel 10,34 805 1 500,00 816 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 024/2010, Processo n. 090/2010, cfe. item 6.1.3.3 do Edital e solicitacao da Secretaria da Fazenda - Substitura. Total do Empenho.......: 877 04.02.2011 1 922 11.02.2011 1 931 15.02.2011 1 932 15.02.2011 1 952 16.02.2011 1 8269 RODRIGO JUNGES & CIA LTDA 3309930000110 1,0000 un Valor ref. correcao monetaria de 394,4500 caucao paga pela empresa Rodrigo Junges e Cia Ltda, como garantia do Contrato n. 055/2008, Pregao Presencial n. 16/2008, e Processo n. 078/2008, cfe. Protocolo n 241/2011 e solicitacao da Secretaria da Fazenda Substituta. Total do Empenho.......: 10,34 Nao Aplicavel 394,45 1 394,45 887 COPYBRAS-COPIADORAS DO BRASIL LTDA 2446694000110 1,0000 SE SERVICOS DE INFORMATICA LIMPEZA 80,0000 DE IMPRESSORAS IMPRESSORAS APRESENTARAM PROBLEMAS NA IMPRESSÃO, MANCHANDO O PAPEL IMPRESSO. SENDO UMA IMPRESSORA DO SETOR DE TRIBUTOS E OUTRA DO POSTO DE SAÚDE. PATRIMÔNIOS N° (7884) E (7900). DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 80,00 1054 SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA. 91362590000824 1,0000 UN VALE COMPRA NO VALOR DE R$ 1.000,0000 1.000,00, A SER PAGO PARA SOLAR LTDA, REFERENTE AO 3º PREMIO DO 3º SORTEIO DA CAMPANHA COMPRE FELIZ, CONTEMPLADA SRA. CHRISTIANE JOTZ, CFE. LEI MUNICI PAL 2340/10 E DECRETO 2505/2010. Total do Empenho.......: Dispensada 1.000,00 17 COOPERATIVA AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA 91589507000340 2,0000 UN VALE COMPRA A SER PAGO PARA 500,0000 COOPERATIVA AGROPECUARIA PETROPOLIS, NO VALOR TOTAL DE R$ 1.000,00, RFERENTE A DOIS VALE-COMPRAS DE R$ 500,00, SENDO UM RELATIVO AO 10º PRÊMIO, CONTEMPLADA SRA. LOURDES LIGABUE, E O OUTRO RELATIVO AO 11º PRÊMIO, COMTEMPLADO SR. MAURÍCIO ROCKEMBACH, PREMIOS SORTEADOS NO 3º SORTEIO DA CAMPANHA, REALIZADO EM 09/01/2011, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 2340/10 E DECRETO 2505/10. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 1.000,00 10901 ELIANDRO HOLMO 1179587006 1,0000 un Restituicao de valor ref. corre0,7300 cao monetria s/caucao paga relativa ao Programa Municipal de Qualificacao Profissional, Lei n. 2.2443, de 14 de setembro de 2010, art. 7o. 816 972 1 80,00 805 1 1.000,00 805 1 1.000,00 Nao Aplicavel 0,73 891 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de Total do Empenho.......: 976 21.02.2011 1 1002 23.02.2011 1128 IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 4775736000192 ART. 2 Dispensada 8,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO DE 68,6600 549,28 DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA ESPECIFICO PARA GERACAO E IMPRESSAO DE ALVARAS, TANTO DE LOCALIZACAO, RENOVACAO E SANITARIO, NECESSARIO TENDO EM VISTA QUE A FAZENDA ALTEROU A SISTEMATICA DE EMISSAO E COBRANCA DOS ALVARAS, QUE PASSARAM A SER LANCADOS TODOS DE UMA VEZ, COM A MESMA DATA DE VENCIMENTO. VALOR DE R$ 68,66 POR HORA. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 113706 TERRAPLANAGEM GRINGO LTDA 94089372000180 1 1,0000 un Valor ref. correcao monetaria s/ 115,0600 caucao paga pela empresa Terraplanagem Gringo Ltda, paga em 08/12/2010 cfe, relativo ao Processo 118/2010, Tomada de Precos 011/2010, Contrato 118/2010, cfe Protocolo n. 407/11, Guia de Arrecadacao. Total do Empenho.......: 1018 25.02.2011 1 1019 25.02.2011 1 1020 25.02.2011 1 1088 28.02.2011 1 1092 28.02.2011 0,73 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Horas extras cfe folha de pagamento mes de fevereiro de 2011. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Gratif. exerc. cargo, cfe folha de pagamento mes de fevereiro de 2011. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos, cfe folhade pagamen to mes de fevereiro de 2011. Total do Empenho.......: 126,0500 Nao Aplicavel 115,06 632 1 549,28 816 1 115,06 Nao Aplicavel 126,05 902 1 126,05 2.841,5200 Nao Aplicavel 2.841,52 795 1 2.841,52 20.940,8900 Nao Aplicavel 20.940,89 793 20.940,89 8212 POSTAL MKT INFORMATICA LTDA. 94012127000174 ART. 2 Dispensada 5650,0000 UN CARNES DE IPTU PARA O ANO DE 0,4600 2.599,00 2011. FORMATO 7,5 X 21 CM, COM CAPA E CONTRACAPA, COM UM TOTAL DE 6 FOLHAS, SENDO A PRIMEIRA COM DADOS CADASTRAIS, A SEREM FORNECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, A SEGUNDA COM A PARCELA EM COTA UNICA, A TERCEIRA, QUARTA, QUINTA E SEXTA COM AS PARCELAS PARA PAGAMENTO PARCELADO. DA 2ª A 6ª COM CODIGO DE BARRAS, CAPA E CONTRACAPA EM PAPEL COUCHE FOSCO 90 GR, COM IMPRESSAO EM CORES 4 X 4. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 658 8612 CONFECÇÕES LE E RE LTDA 998 11437542000142 ART. 2 Dispensada 1 1 2.599,00 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 5 12 1,0000 UN CALCA SOCIAL FEMININA EM TECIDO TWO WAY COM 97% POLIESTER, 3% DE ELASTANO, ALIADO A BELEZA, APARENCIA, CONFORTO E ALTISSIMA DURABILIDADE COM ELASTICIDADE DEVIDO A SUA COMPOSICAO CONTER ELASTANO, TECIDO LEVE ADEQUADO AS 4 ESTACOES DO DIA E DE BAIXISSIMO AMARROTAMENTO E DE SECAGEM RAPIDA, com bolso, na cor grafite escuro.Pedido complementar de uniforme para os servidores lotados na Secretaria Municipal da Fazenda. 2,0000 UN CALCA SOCIAL MASCULINA EM TECIDO OXFORD DE BOA QUALIDADe, com bolso, na cor azul marinho.Pedido complementar de uniforme para os servidores lotados na Secretaria Municipal da Fazenda. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 41,0000 41,00 37,0000 74,00 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 115,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de Estado do Rio Grande so Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Fevereiro de 2011 Pag: 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 31.438,55 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 SEC. MUN. DE EDUCACAO, LAZER E DESP 06.01 SMELD E ORGÃOS AUXILARES 87838330000139 22 03.01.2011 126 03.01.2011 129 03.01.2011 808 01.02.2011 4604 MADEIREIRA HERVAL LTDA 89237911000140 134/20 Pregao Presen Substituicao NE 4566/2010 (reempenho), ref: 1 2,0000 un Microcomputador conforme especi2.570,0000 5.140,00 ficacoes anexas. Marca: HP 2 1,0000 un Notebook com as especificacoes 2.710,0000 2.710,00 conf. anexo. Marca: HP Total do Empenho.......: 679 7896 PASQUALOTTO AUTO CENTER LTDA 8975370000156 16/201 Pregao Presen Substituicao NE 1209/2010 (reempenho parcial), ref: 1 1,0000 un Conserto de pneus registro de 164,0000 164,00 precos para a contratacao de ser vicos de borracharia para conser to dos pneus dos veiculos da fro ta municipal, em instalacoes e equipamentos de borracharia de propriedade da contratada inclusive veiculo apropriado para des locamentos com fins de prestar os socorros, para o periodo de 12 (doze) meses, cfe Ata e plani lha em anexo. Total do Empenho.......: 733 7896 PASQUALOTTO AUTO CENTER LTDA 8975370000156 16/201 Pregao Presen Substituicao NE 1204/2010 (reempenho parcial), ref: 1 1,0000 un Conserto de pneus registro de 240,0000 240,00 precos para a contratacao de ser vicos de borracharia para conser to dos pneus dos veiculos da fro ta municipal, em instalacoes e equipamentos de borracharia de propriedade da contratada inclusive veiculo apropriado para des locamentos com fins de prestar os socorros, para o periodo de 12 (doze) meses, cfe Ata e plani lha em anexo. Total do Empenho.......: 734 113881 DOTSERV INFORMATICA LTDA 9172509000196 017/20 Pregao Presen 6 1,0000 UN LICENÇA HOME AND BUSINESS 2010 449,0000 449,00 Marca:MICROSOTF EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NECESSÁRIOS PARA RENOVAÇÃO DO ATUAL PARQUE DE MÁQUINAS QUE ENCONTRA-SE OBSOLETO E INCOMPATÍVEL COM A ATUAL TECNOLOGIA EXIGIDA PARA 679 20 990,0020 111,0020 150,00- RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS. EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, LAZER E DESPORTO. Total do Empenho.......: 815 02.02.2011 1 841 02.02.2011 1 842 02.02.2011 1 843 03.02.2011 1 449,00 8669 SHOPPING TOUR CAMBIO E TURISMO LTDA 1802239000148 016/20 Pregao Presen 1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO DE EMISSÃO 16.000,0000 16.000,00 DE TICKETS E/OU BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS, INCLUÍDA A TAXA DE EMBARQUE, PARA ATENDER TODAS AS NECESSIDADES DOS DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES DE CUNHO ADMINISTRATIVO, DURANTE O ANO DE 2011, COMPREENDENDO: INFORMAÇÕES SOBRE AS OPÇÕES DE VÔO, RESERVAS, MARCAÇÃO E/OU REMARCAÇÃO, EMISSÃO E ENTREGA DOS RESPECTIVOS BILHETES ELETRÔNICOS, CUJAS CONDIÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO ESTÃO DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. O CERTAME DEVERÁ CONSIDERAR VENCEDORA A EMPRESA LICITANTE QUE APRESENTAR MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A ESTIMATIVA DO VOLUME TOTAL DE VENDAS PREVISTA PARA O ANO DE 2011, CONFORME DESCRIMINADO ABAIXO, BEM COMO OFERECER AS MELHORES CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DE FORMA A GARANTIR A IMEDIATA AQUISIÇÃO DAS PASSAGENS PELO MENOR PREÇO OFERECIDO PELAS COMPANHIAS AÉREAS, GARANTINDO A CORRETA APLICAÇÃO DE TODOS OS DESCONTOS LEGALMENTE ASSEGURADOS. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN 1/3 FERIAS CFE. RECIBO DE FERIAS DA SERV. MARIA CRISTINA FRANZEN. PER. FERIAS- 11/04/10 A 10/04/11 PER. FERIAS- 03/01/11 A 01/02/11 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN 1/3 FERIAS CFE. RECIBO DE FERIAS DA SERV. MARIA CRISTINA FRANZEN. PER. AQUIS.- 01/03/10 A 28/02/11 PER. FERIAS- 03/01/11 A 01/02/11 Total do Empenho.......: 352,1300 Nao Aplicavel 352,13 699 20 16.000,00 780 20 352,13 271,4000 4293 MARCO ANTONIO DA SILVA AGUIAR 4626287000110 2,0000 UN TERMINAL DA BARRA DIREÇÃO GROSSO 84,0000 ESTA SOLICITAÇÃO DESTNA-SE AO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA IHZ-0377, E SERVE DE COMPLEMENTO AOS EMPENHOS 564 E 565/2011, UMA VEZ QUE O SERVIÇO DE ALINHAMENTO NÃO SERIA EFICAZ SEM A TROCA DAS Nao Aplicavel 271,40 780 20 271,40 Dispensada 168,00 833 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de PONTEIRAS DE DIREÇÃO. ART. 24II Total do Empenho.......: 844 03.02.2011 2 864 04.02.2011 1 866 04.02.2011 1 867 04.02.2011 2 875 04.02.2011 1 DISPENSA 168,00 4293 MARCO ANTONIO DA SILVA AGUIAR 4626287000110 1,0000 SE SERVIÇO DE ALINHAMENTO CAMBER E 310,0000 CASTER. ESTA SOLICITAÇÃO DESTNA-SE AO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA IHZ-0377, E SERVE DE COMPLEMENTO AOS EMPENHOS 564 E 565/2011, UMA VEZ QUE O SERVIÇO DE ALINHAMENTO NÃO SERIA EFICAZ SEM A TROCA DAS PONTEIRAS DE DIREÇÃO. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 310,00 129 BONALUME COM.REVEST.ESTOFADOS LTDA 94194628000119 1,0000 SE SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL DA 280,0000 FORRAÇÃO E CONSERTO DOS BANCOS DA SPRINTER IHZ 0377. ESTE VEÍCULO TRANSPORTA ALUNOS DIARIAMENTE, SENDO NECESSÁRIO QUE ELE ESTEJA EM PERFEITA CONDIÇÕES PARA FAZER ESTE SERVIÇO. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 280,00 3146 IMPORTADORA DE MAQUINAS FELIZ LTDA 7243266000104 5,0000 SE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO PADRÃO DE 40,0000 INTERNET. ESTES MATERIAIS E SERVIÇOS DESTINAM-SE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONSELHEIRO JOÃO BRAUN, SENDO QUE ESTE PEDIDO SERVE PARA CONCLUIR O SERVIÇO INICIADO EM 2009 NAS ESCOLAS, ATRAVÉS DOS PROCESSOS 72 E 116/2009, UMA VEZ QUE OS EMPENHOS N° 211 E 212/2010 FORAM ANULADOS. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 200,00 258 ANESIO GLAESER 93517365000179 1,0000 UN CONECTOR DE TOMADA FÊMEA. 3,5000 ESTES MATERIAIS E SERVIÇOS DESTINAM-SE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONSELHEIRO JOÃO BRAUN, SENDO QUE ESTE PEDIDO SERVE PARA CONCLUIR O SERVIÇO INICIADO EM 2009 NAS ESCOLAS, ATRAVÉS DOS PROCESSOS 72 E 116/2009, UMA VEZ QUE OS EMPENHOS N° 211 E 212/2010 FORAM ANULADOS. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 3,50 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 Un Valor ref. pagamento de diferenca de salario ref. DCA do mes de janeioro de 2011, devido a licen ca saude da servidora MARIA MARGARTE FERREIRA, lotada na Secre- 881,7100 733 20 310,00 733 20 280,00 956 20 200,00 955 20 3,50 Dispensada 881,71 888 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de taria de Educacao, Lazer e Desporto - Prof. Educacao Basica Fundamental, cfe. Art 21 § 4 da Lei 1934/2006 e Recibo 006/2011. Total do Empenho.......: 890 10.02.2011 1 891 10.02.2011 1 881,71 8474 ASSOCIACAO EVANGELICA DE ENSINO 96745427000198 7,0000 SE CURSO DE CAPACITAÇÃO. 6° FÓRUM 40,0000 INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE OCORRERÁ NO DIA 18 DE FEVEREIRO P.V., NO CENTRO DE EVENTOS DA CIDADE DE BOM PRINCÍPIO. O FÓRUM TERÁ COMO LEMA: "HORIZONTES E DESAFIOS NA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA". SÃO 7 PROFESSORES INSCRITOS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. O FÓRUM INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO É REALIZADO ANUALMENTE, NUMA PARCERIA ENTRE OS MUNICÍPIOS DE FELIZ, BOM PRINCÍPIO, VALE REAL, ENTRE OUTROS, SOB A COORDENAÇÃO DO INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO IVOTI. TAL EVENTO É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA POIS, ALÉM DE CONGREGAR OS PROFESSORES DE NOSSA REGIÃO OFERECE AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, A ATUALIZAÇÃO DE SEUS CONHECIMENTOS ATRAVÉS DA PRESENÇA DE RENOMADOS PALESTRANTES. ESTAS INSCRIÇÕES SERÃO EFETUADAS SOMENTE AGORA DEVIDO AO AUMENTO DO NÚMERO DE VAGAS, POSSIBILITANDO A PARTICIPAÇÃO DOS DEMAIS PROFESSORES NO EVENTO. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 280,00 128 LOJAS COLOMBO S/A C. UTILID. COM. 89848543001653 1,0000 UN BALANCA ANTOPROMETRICA Balança 92,9000 digital eletrônica de banheiro; Ligamento automático; Escala 100g; Capacidade 150Kg; Cobertura aniti-derrapante; Pés de borracha; Garantia de 12 meses. ESTA BALANÇA ANTROPOMÉTRICA SERÁ UTILIZADA PELA NUTRICIONISTA PARA FAZER A AVALIAÇÃO NUTRICIONAL DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE FELIZ. A AVALIAÇÃO NUTRICIONAL, COM O AFERIMENTO DE PESO E ESTATURA, TEM COMO OBJETIVO REALIZAR O DIAGNÓSTICO DA NOSSA POPULAÇÃO ESCOLAR, PARA QUE POSTERIORMENTE POSSAM SER REALIZADAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO NUTRICIONAL BASEADO EM FATOS ESTATÍSTICOS, VISANDO SEMPRE A MELHORIA DA QUALIDADE DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. DISPENSA Dispensada 92,90 809 20 280,00 966 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de ART. 24II Total do Empenho.......: 955 17.02.2011 1 991 22.02.2011 1 992 22.02.2011 1 996 22.02.2011 1 997 22.02.2011 1 1089 28.02.2011 1 92,90 8027 CONSTRUTORA ARNHOLD E KLERING LTDA 6199599000110 026/20 Convite 1,0000 SE EXECUCAO DE OBRA QUADRA 1.041,4800 1.041,48 POLIESPORTIVA COM ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DE 700M², JUNTO À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CÔNEGO ALBERTO SCHWADE, NA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE. A OBRA DEVERÁ SER EXECUTADA CONFORME PROJETO EXECUTIVO EM ANEXO. ESTA OBRA É PROVENIENTE DA CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO N° 701994/2010 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE FELIZ E O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, O QUAL VISA A AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. DO VALOR TOTAL DA OBRA, R$ 103.106,52 SERÃO CUSTEADOS PELO FNDE E O RESTANTE, A TÍTULO DE CONTRA PARTIDA, PELO MUNICÍPIO DE FELIZ. REFERENTE AO PROCESSO N° 026/2011, CONVITE N° 008/2011. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Horas Ferias Diurnas cfe Recibo de Ferias serv. Marlon Bender. Per. Aquis.- 22/01/10 a 21/01/11 Per. Ferias- 02/03/11 a 31/03/11 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Pagamento 1/3 Ferias cfe Recibo de Ferias serv. Marlon Bender. Per. Aquis.- 22/01/10 a 21/01/11 Per. Ferias- 02/03/11 a 31/03/11 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Horas Ferias Diurnas cfe Recibo de Ferias serv. Maria Romana Winter Selbach. Per. Aquis.- 01/03/10 a 28/02/11 Per. Ferias- 01/03/11 a 30/03/11 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Pagamento 1/3 Ferias cfe Recibo de Ferias serv. Maria Romana Winter Selbach. Per. Aquis.- 01/03/10 a 28/02/11 Per. Ferias- 01/03/11 a 30/03/11 Total do Empenho.......: 477,2300 Nao Aplicavel 477,23 968 20 1.041,48 779 20 477,23 202,0900 Nao Aplicavel 202,09 780 20 202,09 1.066,5200 Nao Aplicavel 1.066,52 779 20 1.066,52 416,7000 Nao Aplicavel 416,70 8612 CONFECÇÕES LE E RE LTDA 11437542000142 ART. 2 Dispensada 2,0000 UN CALCA SOCIAL FEMININA EM TECIDO 41,0000 82,00 TWO WAY COM 97% POLIESTER, 3% DE ELASTANO, ALIADO A BELEZA, APARENCIA, CONFORTO E ALTISSIMA 780 20 416,70 995 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 2 4,0000 7 4,0000 8 2,0000 Total do 1102 28.02.2011 1 1103 28.02.2011 1 DURABILIDADE COM ELASTICIDADE DEVIDO A SUA COMPOSICAO CONTER ELASTANO, TECIDO LEVE ADEQUADO AS 4 ESTACOES DO DIA E DE BAIXISSIMO AMARROTAMENTO E DE SECAGEM RAPIDA, com bolso, na cor grafite escuro. Pedido complementar de uniformes para os servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao, Lazer e Desporto. UN CALCA SOCIAL MASCULINA EM TECIDO OXFORD DE BOA QUALIDADE, com bolso, na cor azul marinho. Pedido complementar de uniformes para os servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao, Lazer e Desporto. UN CAMISETA POLO MASCULINA DE MALHA PIQUET 67% POLIESTER, E 33% VISCOSE, manga curta, na cor azul claro, com a logo bordada do municipio.Pedido complementar de uniforme para os servidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao, Lazer e Desporto. UN CAMISETE POLO FEMININA DE MALHA PIQUET COM 67%POLIESTER, E 33% VISCOSE, manga curta, na cor rosa claro com a logo bordada do municipio. Pedido complementar de uniforme para os srevidores lotados na Secretaria Municipal de Educacao, LAzer e Desporto. DISPENSA ART. 24II Empenho.......: 37,0000 148,00 25,5000 102,00 25,5000 51,00 383,00 4604 MADEIREIRA HERVAL LTDA 89237911000140 134/20 Pregao Presen 1,0000 un Substituicao parcial NE 22/2011, 50,0000 50,00 ref. valor da garantia que nao integra o bem, empenhado anteriormente na despesa indevida. Total do Empenho.......: 1028 4604 MADEIREIRA HERVAL LTDA 89237911000140 134/20 Pregao Presen 1,0000 un Substituicao parcial NE 22/2011, 940,0000 940,00 ref. valor da garantia que nao integra o bem, empenhado anteriormente na despesa indevida. Total do Empenho.......: 1028 20 50,00 20 940,00 Total da Unidade.......: 22.614,66 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 SEC. MUN. DE EDUCACAO, LAZER E DESP 06.02 EDUCAÇÃO INFANTIL 87838330000139 91 03.01.2011 3879 KRINDGES & SELBACH LTDA 90173022000146 87/201 Pregao Presen Substituicao NE 2741/2010 (reempenho parcial), ref: 1 268,0000 un Pao de massinha doce 80 gramas 0,3000 80,40 marca: KS 2 885,0000 un Pao frances cacetinho de 50 gr 0,2500 221,25 sem impurezas. Marca: KS Os produtos destinam-se as Escolas de Educacao Infantil do muni 726 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de cipio de Feliz. .... Total do Empenho.......: 92 03.01.2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 93 03.01.2011 1 2 3 4 5 301,65- 8600 M L COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 12104023000125 87/201 Pregao Presen Substituicao NE 2747/2010 (reempenho parcial), ref: 27,0000 pc Sagu embalagem com 500 gramas 1,7200 46,44 marca: Fritz e Frida 40,0000 pc Massa para pastel resfriada 500 2,9500 118,00 gr. embalagem com 30 un. com data de fabricacao e validade Marca: Marsall 33,0000 dz Ovos tipo 1 - branco, frescos, 2,7500 90,75 limpos, nao trincados, com regis tro no Ministerio da Agricultura e SIF. Marca: Granja 3,0000 pc Queijo lanche fatiado embalagem 14,5000 43,50 a vacuo de 1Kg, com registros, marca, validade e gramagem, com prazo de validade superior a 3 meses a partir da data de entrega. Marca: Hollamann 15,0000 pc Salsicha de frango pct fechado a 3,2500 48,75 vacuo de 470gr, com data e validade. Marca: Lebom 3,0000 pc Mortadela magra fatiada fechada 5,4000 16,20 a vacuo de 1Kg, com prazo de validade superior a 3 meses a partir da data de entrega. Marca: Pena Branca 16,0000 Kg Figado de gado bovino, limpo, se 5,6000 89,60 m membrana livre de aparas, resfriada, aspecto firme, vermelho vivo, sem manchas. Marca: Ouro do Sul 29,0000 pc Moela de frango congelado pacote 5,5000 159,50 de 1Kg, embalagem plastica trans parente resistente, com data de fabricacao e prazo de validade registro no SIF- MA. Marca: Carrer. 26,0000 po Schmier, embalagem de 400gr, com 2,2700 59,02 data de fabricacao e prazo de va lidade com registro no MA - SIF, nos sabores goiaba, abobora, figo e uva. Marca: Bom Principio. Os produtos destinam-se as Escolas de Educacao Infantil do muni cipio de Feliz. Total do Empenho.......: 726 17 COOPERATIVA AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA 91589507000340 87/201 Pregao Presen Substituicao NE 2743/2010 (reempenho parcial), ref: 111,0000 pc Acucar cristal origem vegetal 2,9200 324,12 emb. 2 Kg Marca: Estrela 85,0000 un Fermento quimico seco de 11g 0,2800 23,80 Marca: Patroa 19,0000 pc Farinha de trigo especial pct. 6,9000 131,10 de 5Kg. Marca: Panfacil 49,0000 pc Sal fino iodado moido de 1Kg 0,7600 37,24 Marca: Salazir 94,0000 pc Bolacha tipo Cream Cracker agua 2,6800 251,92 Marca: Isabela 726 20 671,76- RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 6 32,0000 7 94,0000 8 20,0000 9 68,0000 10 4,0000 11 26,0000 12 122,0000 13 237,0000 14 17,0000 15 36,0000 16 50,0000 17 2,0000 18 145,0000 19 80,0000 20 144,0000 21 38,0000 22 6,0000 23 5,0000 24 25 23,0000 24,0000 26 17,0000 27 15,0000 28 18,0000 29 23,0000 30 72,0000 31 13,0000 32 47,0000 33 104,0000 Total do 816 02.02.2011 1 la Sardinha conserva em oleo, 130 gramas. Marca: Navegantes un Achocolatado em po 400 gramas Marca: Iguacu pc Lentilha tipo 1 de 500 gramas Marca: Fritz e Frida pc Arroz branco, tipo 1, registro MA de 2 Kg. Marca: Blue Ville pc Aveia em flocos tamanho medios, em pct de 500gr. Marca: Cerelus un Vinagre branco de alcool 750ml Marca: Weimann pc Bolacha doce sortida, pacotes 400 gr Marca: Germani pc Leite em po integral pac de 400 gr. Marca: Pia un Amido de milho, pct 500 gr Marca: Tok-Zena po Margarina cremosa c/sal de 500 gr, marca: Delicia pc Farinha de milho media, 1Kg Marca: Valore pc Fermento biologico instantaneo 500 gr Marca: Tok-Zena pc Bolacha maria de 400 gr Marca: Germani un Gelatina em po sabores sortidos de 85gr Marca: Madrugada lt Leite integral longa vida de 1000ml Marca: Pia pc Arroz parbolizado tipo 1, de 2 Kg Marca: Blue Ville ga Suco de uva concentrado de 01 lt Marca: Codivale pc Queijo ralado parmesao de 500gr Marca: Cedrense po Doce de leite 400 gr Marca: Pia po Mucilon de arroz 400gr Marca: Nestle po Mucilon de milho 400gr Marca: Nestle pc Acucar Mascavo de 500gr Marca: Seiva lt Farinha lactea 400 gr Marca: Nestle pc Pipoca, embalagem de 500 gr Marca: Fritz e Frida pc Massa com ovos tipo parafuso de 500 gr. Marca: Germani pc Farinha de trigo integral de 1 Kg. Marca: Panfacil pc Polvilho azedo de 1 kg Marca: Vo Tila pc Massa com ovos p/sopa letrinhas 500 gr Marca: Germani ... Empenho.......: 2,3000 73,60 3,1700 297,98 3,1100 62,20 3,7400 254,32 3,1800 12,72 0,9400 24,44 1,9400 236,68 4,6000 1.090,20 2,8000 47,60 2,4500 88,20 1,3700 68,50 11,5000 23,00 1,9600 284,20 0,6700 53,60 1,6800 241,92 3,7500 142,50 8,8900 53,34 16,6000 83,00 2,1500 7,4500 49,45 178,80 7,4300 126,31 2,8800 43,20 7,4500 134,10 1,7000 39,10 1,5400 110,88 1,8900 24,57 3,8700 181,89 1,8600 193,44 8669 SHOPPING TOUR CAMBIO E TURISMO LTDA 1802239000148 016/20 Pregão Eletrô 1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO DE EMISSÃO 8.500,0000 8.500,00 DE TICKETS E/OU BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS, INCLUÍDA A TAXA DE EMBARQUE, PARA ATENDER TODAS AS NECESSIDADES DOS DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES 4.987,92945 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de MUNICIPAIS PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES DE CUNHO ADMINISTRATIVO, DURANTE O ANO DE 2011, COMPREENDENDO: INFORMAÇÕES SOBRE AS OPÇÕES DE VÔO, RESERVAS, MARCAÇÃO E/OU REMARCAÇÃO, EMISSÃO E ENTREGA DOS RESPECTIVOS BILHETES ELETRÔNICOS, CUJAS CONDIÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO ESTÃO DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. O CERTAME DEVERÁ CONSIDERAR VENCEDORA A EMPRESA LICITANTE QUE APRESENTAR MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A ESTIMATIVA DO VOLUME TOTAL DE VENDAS PREVISTA PARA O ANO DE 2011, CONFORME DESCRIMINADO ABAIXO, BEM COMO OFERECER AS MELHORES CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DE FORMA A GARANTIR A IMEDIATA AQUISIÇÃO DAS PASSAGENS PELO MENOR PREÇO OFERECIDO PELAS COMPANHIAS AÉREAS, GARANTINDO A CORRETA APLICAÇÃO DE TODOS OS DESCONTOS LEGALMENTE ASSEGURADOS. PREGAO ELETRONICO 004/2011, CONTRATO 025/2011. Total do Empenho.......: 853 03.02.2011 8.500,00 3879 KRINDGES & SELBACH LTDA 90173022000146 018/20 Pregao Presen 690,0000 PC PAO DE SANDUICHE FATIADO DE 2,8000 1.932,00 500GR. Marca:KS 2 3220,0000 UN PAO DE MASSINHA DOCE 80 GRAMAS 0,4000 1.288,00 Marca:KS 4 5910,0000 UN PAO FRANCES CACETINHO DE 50 GR. 0,2800 1.654,80 SEM IMPUREZAS. Marca:KS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCA CAO INFANTIL DE FELIZ. Total do Empenho.......: 726 20 1 868 04.02.2011 1 869 04.02.2011 5 3146 IMPORTADORA DE MAQUINAS FELIZ LTDA 7243266000104 1,0000 UN ROTEADOR WIRELESS 4LAN, 1WAN, 99,9000 1WLAN, FUNÇÕES: NAT, ROTEAMENTO, DHCP. ESTES MATERIAIS E SERVIÇOS DESTINAM-SE ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL: EMEI CRIANÇA ESPERANÇA, EMEI SORRISO FELIZ, EMEI BEM-ME-QUER. ESTE PEDIDO SERVE PARA CONCLUIR O SERVIÇO INICIADO EM 2009 NAS ESCOLAS, ATRAVÉS DOS PROCESSOS 72 E 116/2009, UMA VEZ QUE OS EMPENHOS N° 211 E 212/2010 FORAM ANULADOS. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 99,90 3146 IMPORTADORA DE MAQUINAS FELIZ LTDA 7243266000104 15,0000 SE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO PADRÃO DE 40,0000 INTERNET. ESTES MATERIAIS E SERVIÇOS DESTINAM-SE ÀS ESCOLAS Dispensada 600,00 4.874,80 952 20 99,90 951 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL: EMEI CRIANÇA ESPERANÇA, EMEI SORRISO FELIZ, EMEI BEM-ME-QUER. ESTE PEDIDO SERVE PARA CONCLUIR O SERVIÇO INICIADO EM 2009 NAS ESCOLAS, ATRAVÉS DOS PROCESSOS 72 E 116/2009, UMA VEZ QUE OS EMPENHOS N° 211 E 212/2010 FORAM ANULADOS. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 870 04.02.2011 4 6 871 04.02.2011 2 3 1110 28.02.2011 1 600,00 258 ANESIO GLAESER 93517365000179 2,0000 UN CONECTOR DE TOMADA, SENDO 2 2,5000 CONECTORES MACHO 3,0000 UN CONECTOR DE TOMADA FEMEA 3,5000 ESTES MATERIAIS E SERVIÇOS DESTINAM-SE ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL: EMEI CRIANÇA ESPERANÇA, EMEI SORRISO FELIZ, EMEI BEM-ME-QUER. ESTE PEDIDO SERVE PARA CONCLUIR O SERVIÇO INICIADO EM 2009 NAS ESCOLAS, ATRAVÉS DOS PROCESSOS 72 E 116/2009, UMA VEZ QUE OS EMPENHOS N° 211 E 212/2010 FORAM ANULADOS. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 5,00 3146 IMPORTADORA DE MAQUINAS FELIZ LTDA 7243266000104 2,0000 UN SUPORTE DE ANTENA 25,0000 20,0000 ME CABO PLASTICHUMBO 2X2,5MM 1,5000 ESTES MATERIAIS E SERVIÇOS DESTINAM-SE ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL: EMEI CRIANÇA ESPERANÇA, EMEI SORRISO FELIZ, EMEI BEM-ME-QUER. ESTE PEDIDO SERVE PARA CONCLUIR O SERVIÇO INICIADO EM 2009 NAS ESCOLAS, ATRAVÉS DOS PROCESSOS 72 E 116/2009, UMA VEZ QUE OS EMPENHOS N° 211 E 212/2010 FORAM ANULADOS. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 50,00 30,00 5 INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 99999999999 1,0000 un Estimativa despesas INSS s/con400,0000 tribuicao pessoa fisica, exerci cio de 2011. Total do Empenho.......: 950 20 10,50 15,50 950 20 80,00 Nao Aplicavel 400,00 1033 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 20 400,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de Estado do Rio Grande so Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Fevereiro de 2011 Pag: 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 8.608,87 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 SEC. MUN. DE EDUCACAO, LAZER E DESP 06.03 EDUCACAO - GASTO NAO COMPUTADO 87838330000139 94 03.01.2011 1 2 3 4 5 6 7 95 03.01.2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 8600 M L COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 12104023000125 87/201 Pregao Presen Substituicao NE 2748/2010 (reempenho parcial), ref: 16,0000 pc Sagu embalagem com 500 gr 1,7200 27,52 Marca: Fritz e Frida 1,0000 pc Massa para pastel resfrida 500gr 2,9500 2,95 Marca: Marsall 5,0000 Kg Farinha de Mandioca pct. de 1Kg 0,6000 3,00 Marca: Fritz e Frida 75,0000 pc Salsicha de frango pct fechado a 3,2500 243,75 vacuo. Marca: Lebom 2,0000 po Melado de cana pote de 400gr 2,8800 5,76 Marca: Bom Principio 2,5000 Kg Figado de gado bovino 5,6000 14,00 Marca: Ouro do Sul 2,0000 po Schmier, embalagem de 400gr 23,8350 47,67 Marca: Bom Princio Total do Empenho.......: 727 17 COOPERATIVA AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA 91589507000340 87/201 Pregao Presen Substituicao NE 2744/2010 (reempenho parcial), ref: 30,0000 pc Acucar cristal origem vegetal 2,9200 87,60 emb. 2 Kg Marca: Estrela 5,0000 un Fermento quimico seco de 11g 0,2800 1,40 Marca: Patroa 10,0000 pc Farinha de trigo especial pct. 6,9000 69,00 de 5Kg. Marca: Panfacil 13,0000 un Oleo de soja com 900 ml 2,4500 31,85 Marca: Camera 11,0000 pc Sal fino iodado moido de 1Kg 0,7600 8,36 Marca: Salazir 126,0000 pc Bolacha tipo Cream Cracker agua 2,6800 337,68 e sal 400gr Marca: Isabela 20,0000 la Sardinha conserva em oleo, 130 2,3000 46,00 gr Marca: Navegantes 48,0000 un Achocolatado em po de 400gra 3,1700 152,16 Marca: Iguacu 11,0000 pc Aveia em flocos tamanho medios 3,1800 34,98 pct 500gr Marca: Cerelus 2,0000 un Vinagre branco de alcool 750ml 0,9400 1,88 Marca: Weimann 31,0000 un Amido de milho pct 500gr 2,8000 86,80 Marca: Tok-Zena 3,0000 po Margarina cremosa c/sal de 500 2,4500 7,35 gr Marca: Delicia 5,0000 pc Farinha de milho media 1Kg 1,3700 6,85 Marca: Valore 190,0000 pc Bolacha Maria de 400gr 1,9600 372,40 Marca: Germani 988,0000 lt Leite integral longa vida 1,6807 1.660,62 Marca: Pia 727 1 344,65- RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 16 25,0000 17 17,0000 18 10,0000 19 7,0000 20 28,0000 21 11,0000 22 20,0000 23 6,0000 24 7,0000 25 13,0000 Total do 96 03.01.2011 3,7500 93,75 8,8900 151,13 6,8000 68,00 16,6000 116,20 4,2300 118,44 0,5800 6,38 1,7000 34,00 1,5400 9,24 3,8700 27,09 1,8600 24,18 3.553,34728 8600 M L COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 12104023000125 87/201 Pregao Presen Substituicao NE 2750/2010 (reempenho parcial), ref: 1 56,0000 pc Frango, coxa e sobrecoxa, 1Kg 3,9500 221,20 Marca: Pena Branca 2 60,0000 pc Peito de frango sem osso, pct 7,1500 429,00 de 1Kg Marca: Pena Branca 3 14,0000 po Melado de cana pote de 400gr 2,8800 40,32 Marca: Bom Principio .... Total do Empenho.......: 729 8600 M L COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 12104023000125 87/201 Pregao Presen Substituicao NE 2751/2010 (reempenho parcial), ref: 1 39,0000 Kg Carne bovina moida de 1a, 10,5000 409,50 Marca: Ouro do Sul 2 48,0000 Kg Carne bovina de 1a desossada 10,5000 504,00 Marca: Ouro do Sul .... Total do Empenho.......: 730 2 3 4 5 6 7 98 03.01.2011 Arroz parbolizado tipo 1, de 2 kg, Marca: Blue Ville ga Suco de uva concentrado de 01 lt Marca: Codivalle pc Cafe torrado, moido alto vacuo pct 500gr Marca: Bom Jesus pc Queijo ralado parmesao de 500 gr Marca: Cedrense pc Flocos de cereal de 300gr Marca: Ananda un Colorau embalagem de 100gr Marca: Parona pc Pipoca, embalagem de 500gr, Marca: Fritz e Frida pc Massa com ovos tipo parafuso de 500gra Marca: Germani pc Polvilho azedo de 01 kg Marca: Vo Tila pc Massa com ovos p/sopa letrinhas Marca: Germani ... Empenho.......: 8600 M L COM.GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 12104023000125 87/201 Pregao Presen Substituicao NE 2749/2010 (reempenho parcial), ref: 15,0000 dz Ovos tipo 1 - branco, frescos,.. 2,7500 41,25 Marca: granja Muller 15,0000 pc Carne moida de 1Kg 10,4000 156,00 Marca: Ouro do Sul 5,0000 pc Frango, coxa e sobre coxa, 1Kg 3,9500 19,75 Marca: Pena Branca 19,0000 pc Queijo lanche fatiado embalagem 14,5000 275,50 a vacuo de 1Kg, Marca: Hollamnn 10,0000 Kg Carne bovina de 1a desossada 10,5000 105,00 Marca: Ouro do Sul 12,0000 pc Peito de frango sem osso, pct 7,1500 85,80 de 1Kg Marca: Pena Branca 14,5000 pc Mortadela magra fatiada fechada 5,4000 78,30 a vacuo 1Kg. Marca: Pena Branca .... Total do Empenho.......: 1 97 03.01.2011 pc 3024 761,603025 690,52- RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 3050 913,50- PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 99 03.01.2011 17 COOPERATIVA AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA 91589507000340 87/201 Pregao Presen Substituicao NE 2746/2010 (reempenho parcial), ref: 16,0000 pc Cafe torrado, moido alto vacuo, 6,8000 108,80 pct de 500gr Marca: Bom Jesus 89,0000 un Colorau embalagem de 100gr 0,5800 51,62 Marca: Parona .... Total do Empenho.......: 730 17 COOPERATIVA AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA 91589507000340 87/201 Pregao Presen Substituicao NE 2745/2010 (reempenho parcial), ref: 79,0000 un Oleo de soja, com 900ml 2,4500 193,55 Marca: Camera 14,0000 pc Farinha de mandioca, pct 500gr 1,2400 17,36 Marca: Corsetti 28,0000 pc Massa com ovos cabelo de anjo, 1,8800 52,64 embalagem 500gr Marca: Germani .... Total do Empenho.......: 729 3879 KRINDGES & SELBACH LTDA 90173022000146 018/20 Pregao Presen 1078,0000 PC PAO DE SANDUICHE FATIADO DE 2,8000 3.018,40 500GR. Marca:KS 3 4155,0000 UN CUCA C/ FAROFA DE 60G Marca:KS 1,2500 5.193,75 4 7719,0000 UN PAO FRANCES CACETINHO DE 50 GR. 0,2800 2.161,32 SEM IMPUREZAS. Marca:KS PARA ESCOLAR MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE FELIZ. Total do Empenho.......: 728 1 2 100 03.01.2011 1 2 3 854 03.02.2011 3050 160,423025 263,553024 1 954 17.02.2011 1 1049 25.02.2011 1 8027 CONSTRUTORA ARNHOLD E KLERING LTDA 6199599000110 026/20 Convite 1,0000 SE EXECUCAO DE OBRA QUADRA 96.341,4300 96.341,43 POLIESPORTIVA COM ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DE 700M², JUNTO À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CÔNEGO ALBERTO SCHWADE, NA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE. A OBRA DEVERÁ SER EXECUTADA CONFORME PROJETO EXECUTIVO EM ANEXO. ESTA OBRA É PROVENIENTE DA CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO N° 701994/2010 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE FELIZ E O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, O QUAL VISA A AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. DO VALOR TOTAL DA OBRA, R$ 103.106,52 SERÃO CUSTEADOS PELO FNDE E O RESTANTE, A TÍTULO DE CONTRA PARTIDA, PELO MUNICÍPIO DE FELIZ. REFERENTE AO PROCESSO N° 026/2011, CONVITE N° 008/2011. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos, cfe folha de pagamento mes de fevereiro de 2011. Total do Empenho.......: 141,1100 Nao Aplicavel 141,11 10.373,47 967 3111 96.341,43 1004 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 1 141,11 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 1050 25.02.2011 1 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos, cfe folha de pagamento mes de fevereiro de 2011. Total do Empenho.......: 2.460,3200 Nao Aplicavel 2.460,32 920 1 2.460,32 Total da Unidade.......: 102.628,75 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 SEC. MUN. DE EDUCACAO, LAZER E DESP 06.04 EDUCACAO - DESPORTO E LAZER 87838330000139 461 17.01.2011 1 1060 25.02.2011 1 1061 25.02.2011 1 1109 RESTAURANTE E LANCHERIA PERSCH LTDA. 93838233000149 ART. 2 Dispensada 2,0000 UN ALMOCO PARA A PALESTRANTE DO 10,0000 20,00 MODULO 1 DE AVALIACAO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE - PELC TODAS AS FAIXAS ETARIAS ESTA SOLICITACAO E NECESSARIA PARA A REALIZACAO DA 1ª ETAPA DE AVALIACAO DO PELC-TODAS AS FAIXAS ETARIAS, QUE SERA REALIZADA NOS DIA 28 E 29 DE JANEIRO DE 2011,CONFORME CONVENIO Nº 707442/2009 ALIMENTACAO PARA PALESTRANTES. A VERBA ESTA PREVISTA NO PROJETO BASICO DO PROGRAMA, COD. NATUREZA DESPESA 339039. DISPENSA COM BASE NO ART. 24,II DA LEI 8666/93 E ALTERACOES POSTERIORES. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos, cfe folha de paga mento mes de fevereiro de 2011. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos, cfe folha de paga mento mes de fevereiro de 2011. Total do Empenho.......: 799,3800 Nao Aplicavel 799,38 811 3019 2,69926 1 799,38 5.332,5000 Nao Aplicavel 5.332,50 927 3019 5.332,50 Total da Unidade.......: 6.129,19 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 SEC. MUN. DE EDUCACAO, LAZER E DESP 06.05 FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 87838330000139 1043 25.02.2011 1 1044 25.02.2011 1 1046 25.02.2011 1 1047 25.02.2011 1 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos, cfe folha de paga mento mes de fevereiro de 2011. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos, cfe folha de paga mento mes de fevereiro de 2011. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Subsidios, cfe folha de pagamen to mes de fevereiro de 2011. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Gratificacao exercicio do cargo, cfe folha de pagamento mes de fe 408,7500 Nao Aplicavel 408,75 916 31 408,75 752,6100 Nao Aplicavel 752,61 1002 31 752,61 3.967,0800 Nao Aplicavel 3.967,08 917 31 3.967,08 1.355,8500 Nao Aplicavel 1.355,85 918 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 31 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de vereiro de 2011. Total do Empenho.......: 1048 25.02.2011 1 1062 25.02.2011 1 1064 25.02.2011 1 1065 25.02.2011 1 1068 25.02.2011 1 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos, cfe folha de pagamento mes de fevereiro de 2011. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Gratificacao exercicio do cargo, cfe folha de pagamento mes de fe vereiro de 2011. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos, cfe folha de paga mento mes de fevereiro de 2011. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Gratificacao exercicio do cargo, cfe folha de pagamento mes de fe vereiro de 2011. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos, cfe folha de paga mento mes de fevereiro de 2011. Total do Empenho.......: 1.355,85 10.300,2800 Nao Aplicavel 10.300,28 919 31 10.300,28 2.010,4300 Nao Aplicavel 2.010,43 918 31 2.010,43 45.776,7600 Nao Aplicavel 45.776,76 919 31 45.776,76 29,6100 Nao Aplicavel 29,61 918 31 29,61 5.369,0100 Nao Aplicavel 5.369,01 919 31 5.369,01 Total da Unidade.......: 69.970,38 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 SEC. MUN. DE EDUCACAO, LAZER E DESP 06.06 FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL 87838330000139 945 16.02.2011 1 946 16.02.2011 1 947 16.02.2011 1 1053 25.02.2011 1 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Saldo de Salario cfe. Termo de Rescisao do Contrato de Trabalho da serv. Ana Maria Schmidt Bastian (Educadora Infantil). Data de Afastamento: 16/02/2011 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Horas Ferias Diurnas, 1/3 Ferias Ferias Proporc. Resc, 1/3 Ferias Rescis. e Reg. Supl. Ferias cfe. Termo de Rescisao do Contrato de Trabalho da serv. Ana Maria SchSchmidt Bastian (Educadora Infantil). Data de Afastamento: 16/02/2011 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un 13 Salario Proporcional cfe. Termo de Rescisao do Contrato de Trabalho da serv. Ana Maria SchSchmidt Bastian (Educadora Infantil). Data de Afastamento: 16/02/2011 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos, cfe folhade pagamen 313,2100 Nao Aplicavel 313,21 922 31 313,21 149,6300 Nao Aplicavel 149,63 979 31 149,63 156,8000 Nao Aplicavel 156,80 980 31 156,80 54.495,5700 Nao Aplicavel 54.495,57 922 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 31 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de to mes de fevereiro de 2011. Total do Empenho.......: 1054 25.02.2011 1 1057 25.02.2011 1 1058 25.02.2011 1 1098 28.02.2011 1 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Adicional Insalubridade, cfe folha de pagamento mes de fevereiro de 2011. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos, cfe folha de paga mento mes de fevereiro de 2011. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos, cfe folha de paga mento mes de fevereiro de 2011. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos, cfe folha de pagamento mes de fevereiro de 2011. (Substituicao NE 1045/2011) Total do Empenho.......: 54.495,57 71,9900 Nao Aplicavel 71,99 929 31 71,99 18.315,1800 Nao Aplicavel 18.315,18 922 31 18.315,18 11.546,4100 Nao Aplicavel 11.546,41 922 31 11.546,41 3.937,6800 Nao Aplicavel 3.937,68 1009 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 31 3.937,68 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de Estado do Rio Grande so Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Fevereiro de 2011 Pag: 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 88.986,47 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E TRÂNSI 07.01 SMOT E ORGÃOS AUXILIARES 87838330000139 134 03.01.2011 7896 PASQUALOTTO AUTO CENTER LTDA 8975370000156 16/201 Pregao Presen Substituicao NE 1205/2010 (reempenho parcial), ref: 1 1,0000 un Conserto de pneus registro de 472,0000 472,00 precos para a contratacao de ser vicos de borracharia para conser to dos pneus dos veiculos da fro ta municipal, em instalacoes e equipamentos de borracharia de propriedade da contratada inclusive veiculo apropriado para des locamentos com fins de prestar os socorros, para o periodo de 12 (doze) meses, cfe Ata e plani lha em anexo. Total do Empenho.......: 378 03.01.2011 1 2 3 4 5 538 18.01.2011 1 7295 PARANA EQUIPAMENTOS S.A 76527951000770 ART. 2 Dispensada 8,0000 KI ROLO 2198783 76,7500 614,00 4,0000 UN ENGRENAGEM 2094157 256,0100 1.024,04 4,0000 UN ANEL 0950924 12,8500 51,40 4,0000 UN ARRUELA 2105931 24,6500 98,60 1,0000 UN ENGRENAGEM 2172879 1.226,9500 1.226,95 PECAS GENUINAS SOLICITADAS COM URGENCIA PARA MANUTENCAO DA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILAR INP 0346 QUE QUEBROU DURANTE EXECUCAO DE SERVICO NO BAIRRO VALE DO HERMES ASSIM FICANDO IMPOSSIVEL SUA REMOCAO SEM OS ITENS MENCIONADOS. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 10544 LEONARDO JOSE FROSI 64169723015 1,0000 un Concessao de adiantamento, cfe 200,0000 Lei Municipal 2.214/2008, para pagamento de despesas de peque no valor: pecas como parafusos correias, porcas, mangueiras diversas, entre outros. Tais despesas sao de carater de urgencia, pois sao necessarios a manutencao da frota municipal, britador e rede de agua, essen ciais na prestacao de um servi co eficiente a populacao, cfe Requisicao de Adiantamento n. 003/2011 - Secret. de Obras. Serv. Requer.: Leonardo Frosi Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 200,00 681 1 215,00609 1 90,45675 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 1 69,30- PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 553 20.01.2011 1 586 21.01.2011 1 739 28.01.2011 1 752 28.01.2011 1 2 3 4 1124 PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 34274233006801 ART. 2 Dispensada 216,0000 LI OLEO P/ MOTORES A GASOLINA E 7,9345 1.713,87 ALCOOL, SAE 15W40, API SL AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E FILTROS PARA TODA A FROTA DA PREFEITURA. OLEO PARA MOTORES A GASOLINA E ETANOL CONFORME ESPECIFICADO. OS LUBRIFICANTES DEVERAO SER DE PRIMEIRA LINHA E NAO RECUPERADOS. PREVISAO PARA O ANO DE 2011. DISPENSA COM BASE NO ART. 24,II DA LEI 8666/93 E ALTERACOES POSTERIORES Total do Empenho.......: 609 7295 PARANA EQUIPAMENTOS S.A 76527951000770 ART. 2 Dispensada 15,0000 KI ROLO 2198783 76,7500 1.151,25 PECAS GENUINAS NECESSARIAS E URGENTES PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILAR INP 0346 QUE QUEBROU DURANTE A EXECUCAO DE SERVICOS NO BAIRRO VALE DO HERMES, FICANDO DIFICIL A SUA REMOCAO SEM OS ITENS MENCIONADOS.ESTE PEDIDO DE PECAS E SERVICOS VEM COMPLETAR O PEDIDO DE EMPENHO Nº 152, POIS VERIFICOU-SE A NECESSIDADE DA COMPRA DE MAIS PECAS E MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA SUA MONTAGEM. DISPENSA COM BASE NO ART. 24, II DA LEI 8666/93 E ALTERACOES POSTERIORES Total do Empenho.......: 609 10544 LEONARDO JOSE FROSI 64169723015 1,0000 un Concessao de adiantamento, cfe 200,0000 Lei Municipal 2.214/2008, para pagamento de despesas de peque no valor: pecas como parafusos correias, porcas, mangueiras diversas, entre outros. Tais despesas sao de carater de urgencia, pois sao necessarios a manutencao da frota municipal, britador e rede de agua, essen ciais na prestacao de um servi co eficiente a populacao, cfe Requisicao de Adiantamento n. 004/2011 - Secretaria de Obras. Serv. Req.: Leonardo Frosi. Total do Empenho.......: 7295 PARANA EQUIPAMENTOS S.A 76527951000770 2,0000 UN ROLAMENTO. 3n4968 59,6800 4,0000 UN ANEL 1987825 66,1600 2,0000 UN ANEL 2105942 2,3000 1,0000 UN GARFO 1744671 265,4500 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE RETROESCAVADEIRA INP0346 QUE ENCONTRA-SE PARADA NO PÁTIO DA SECRETARIA DE OBRAS.DURANTE O PROCESSO DE MONTAGEM DA MESMA Nao Aplicavel 200,00 1 0,291 34,50675 1 2,20Dispensada 119,36 264,64 4,60 265,45 609 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO DE MAIS PEÇAS PARA O TÉRMINO DESTE SERVIÇO. DISPENSA COM BASE NO ART. 24 II, DA LEI 8.666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. Total do Empenho.......: 797 01.02.2011 1 810 02.02.2011 1 811 02.02.2011 1 812 02.02.2011 1 813 02.02.2011 1 814 02.02.2011 1 823 02.02.2011 1 7233 ADELAR FETTER. 1,0000 SE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA(ROÇADA, CAPINA E VARRIÇÃO) SERVIÇO NECESSÁRIO NAS PRINCIPAIS RUAS DO CENTRO, BAIRRO E ACESSO A CIDADE CONF. MAPA EM ANEXO, DEVIDO AOS SERVIDORES ESTAREM EM FERIAS COLETIVAS, E AO AUMENTO DA DEMANDA NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA . DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un FERIAS VENCIDAS, FERIAS PROPORC. RESC. E 1/3 FERIAS RESCIS. CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SERV. RAUL ORLANDIN. DATA DO AFASTAMENTO: 01/02/2011 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un 13 SALARIO PROPORCIONAL CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SERV. RAUL ORLANDIN. DATA DO AFASTAMENTO: 01/02/2011 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un FERIAS PROPORC. RESC. E 1/3 FERIAS RESCIS. CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SERV. LEANDRO JOSE SAUER. DATA DO AFASTAMENTO: 01/02/2011 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un 13 SALARIO PROPORC. CFE TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SERV. LEANDRO JOSE SAUER. DATA DO AFASTAMENTO: 01/02/2011 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un INSALUBRIDADE FERIAS E INSALUBRI DADE 13, CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DO SERV. LEANDRO JOSE SAUER. DATA DO AFASTAMENTO: 01/02/2011 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN HORAS FERIAS DIURNAS CFE. RECIBO DE FERIAS DO SERV. DALSO MULLER. PER. AQUIS.- 20/11/09 A 19/11/10 265,45- 5.440,0000 Dispensada 5.440,00 614 1 5.440,00 1.823,8400 Nao Aplicavel 1.823,84 775 1 1.823,84 113,4300 Nao Aplicavel 113,43 957 1 113,43 943,4100 Nao Aplicavel 943,41 775 1 943,41 87,7200 Nao Aplicavel 87,72 957 1 87,72 51,4200 Nao Aplicavel 51,42 777 1 51,42 839,6900 Nao Aplicavel 839,69 774 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de PER. FERIAS- 10/02/11 A 11/03/11 Total do Empenho.......: 824 02.02.2011 1 825 02.02.2011 1 826 02.02.2011 1 845 03.02.2011 1 2 846 03.02.2011 3 847 03.02.2011 1 2 3 848 03.02.2011 4 5 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN ADICIONAL NOTURNO S/ FERIAS CFE. RECIBO DE FERIAS DO SERV. DALSO MULLER. PER. FERIAS- 10/02/11 A 11/03/11 PER. FERIAS- 10/02/11 A 11/03/11 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN 1/3 FERIAS CFE. RECIBO DE FERIAS DO SERV. DALSO MULLER. PER. FERIAS- 10/02/11 A 11/03/11 PER. FERIAS- 10/02/11 A 11/03/11 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN INSALUBRIDADE EST. FERIAS CFE. RECIBO DE FERIAS DO SERV. DALSO MULLER. PER. FERIAS- 10/02/11 A 11/03/11 PER. FERIAS- 10/02/11 A 11/03/11 Total do Empenho.......: 839,69 0,0100 Nao Aplicavel 0,01 789 1 0,01 379,5000 Nao Aplicavel 379,50 788 1 379,50 68,5600 Nao Aplicavel 68,56 777 1 68,56 9875 LUIZ GILMAR BENNEMANN & FILHOS LTDA. 10668047000181 1,0000 UN RETENTOR CUBO TRASEIRO 42,0000 1,0000 KG GRAXA 12,0000 PEÇAS E SERVIÇOS URGENTES NECESSÁRIOS PARA CONSERTO DE VAZAMENTO NA RODA TRASEIRA DO CAMINHÃO PLACAS IHQ7321. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 42,00 12,00 9875 LUIZ GILMAR BENNEMANN & FILHOS LTDA. 10668047000181 1,0000 SE MAO-DE-OBRA REAPERTO VAZAMENTO 70,0000 LADO DA TURBINA PEÇAS E SERVIÇOS URGENTES NECESSÁRIOS PARA CONSERTO DE VAZAMENTO NA RODA TRASEIRA DO CAMINHÃO PLACAS IHQ7321. DSIEPNSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 70,00 2929 GILMAR ORLANDIN & FILHO LTDA. 94819406000144 1,0000 UN RELE PISCA DNI 1012 25,0000 1,0000 UN LÂMPADA 12V 21W2P 2,5000 1,0000 UN REPARO VÁLVULA PEDAL RDAO489 68,0000 PEÇAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IJB7525 QUE APRESENTA PROBLEMAS DE PARTE ELÉTRICA E VAZAMENTO NA RODA TRASEIRA LADO DO MOTORISTA. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 25,00 2,50 68,00 3448 JOANETE SIMONI ORLANDIN 4911706000166 1,0000 SE MAO-DE-OBRA ELETRICISTA 60,0000 1,0000 SE MÃO-DE-OBRA MECÂNICA 100,0000 PEÇAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IJB7525 QUE APRESENTA PROBLEMAS DE PARTE ELÉTRICA E VAZAMENTO NA Dispensada 60,00 100,00 609 1 54,00 681 1 70,00 609 1 95,50 681 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de RODA TRASEIRA LADO DO MOTORISTA. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 849 03.02.2011 1 2 3 4 5 6 7 10 850 03.02.2011 8 9 861 04.02.2011 1 862 04.02.2011 2 160,00 67 BOHN, FLACH & CIA LTDA. - EPP 87837852000116 1,0000 UN ARRUELA LISA 1/2 0,3000 1,0000 TB COLA SILICONE. 8,7200 1,0000 UN ARRUELA LISA B14. 0,2400 1,0000 UN MATERIAL JUNTA VERDE. 15,0000 1,0000 UN ÓLEO 90 11,3400 1,0000 UN PINO ELASTICO 8,0000 1,0000 UN ARRUELA LISA B16 0,2500 2,0000 UN CRUZETA CARDAN 68,7000 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA CONSERTO DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA ACOPLADA AO TRATOR DE PLACA INP0357 QUE APRESENTOU PROBLEMAS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO JUNTO AO PARQUE MUNICIPAL. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 0,30 8,72 0,24 15,00 11,34 8,00 0,25 137,40 38 MECANICA TECNICA FELIZ LTDA. EPP. 92571538000174 1,0000 SE MAO-DE-OBRA E DESLOCAMENTO 272,0000 1,0000 SE MAO-DE-OBRA TROCA DA 240,7500 CRUZETA/DSMONTAGEM/VARETAS DE SOLDA/SUPORTES AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA CONSERTO DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA ACOPLADA AO TRATOR DE PLACA INP0357 QUE APRESENTOU PROBLEMAS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO JUNTO AO PARQUE MUNICIPAL. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 272,00 240,75 3939 LAURO WEBER & CIA. LTDA. 3682759000190 2,0000 UN CINTO DUPLO PARA 45,0000 OMBROS/ROÇADEIRA STHIL marca bristol. ITENS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÂO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO. PRECISAM SER TROCADOS POIS OS MESMOS NÃO APRESENTAM MAIS CONDIÇÕES DE USO. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 90,00 22 HERTER COM. DE MATERIAL CONSTRUCAO LT 90873118000117 4,0000 UN VASSOURA DE AÇO C/CABO E 13,8000 REGULAGEM PARA RECOLHER GRAMA 6985 ITENS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÂO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO. PRECISAM SER TROCADOS POIS OS MESMOS NÃO APRESENTAM MAIS CONDIÇÕES DE USO. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 55,20 894 1 181,25 895 1 512,75 953 1 90,00 954 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 1 55,20 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 872 04.02.2011 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 873 04.02.2011 21 878 08.02.2011 1 7295 PARANA EQUIPAMENTOS S.A 76527951000770 1,0000 UN CHAPA 8d7423 29,9800 1,0000 UN PINHAO 2618553 1.932,6500 1,0000 UN ANEL 4f9653 9,8900 2,0000 UN ARRUELA 1DO503 17,5500 6,0000 UN CALCO 2G3219 6,3916 6,0000 UN CALCO 2G3221 14,0933 4,0000 UN ARRUELA 2K0419 7,5950 10,0000 UN CALCO 5D6644 5,5480 4,0000 UN TIRA 5T8366 139,0300 4,0000 UN CALCO 1636074 4,5500 1,0000 UN TIRA 1781685 206,3300 2,0000 UN CALCO 1781686 10,9650 2,0000 UN CALCO 1781688 20,2250 2,0000 UN CALCO 1788455 6,4400 8,0000 UN CALCO 2G9103 9,7975 9,0000 UN PINO 5K1459 29,0800 9,0000 PE PROTETOR 5K1458 4,9466 18,0000 UN CALCO 6G1915 8,3805 25,0000 UN CALCO 6G1914 21,6988 AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS E SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO PARA A MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H QUE NECESSITA DA TROCA DO PINHÃO DO CÍRCULO E PEÇAS GENUÍNAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA TROCA DE CALÇOS DO GIRO E LÂMINA DA MESMA , POIS O MESMOS APRESENTAM SINAIS DE DESGASTE. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 29,98 1.932,65 9,89 35,10 38,35 84,56 30,38 55,48 556,12 18,20 206,33 21,93 40,45 12,88 78,38 261,72 44,52 150,85 542,47 224 MECANICA G.J. PAIM LTDA 92123652000131 1,0000 SE MAO-DE-OBRA E DESLOCAMENTO/TROCA 850,0000 DE CHAPA DESGASTE DO GIRO E LAMUNA, TROCA DE PINHÃO DO GIRO CIRCULO AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS E SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO PARA A MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H QUE NECESSITA DA TROCA DO PINHÃO DO CÍRCULO E PEÇAS GENUÍNAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA TROCA DE CALÇOS DO GIRO E LÂMINA DA MESMA , POIS O MESMOS APRESENTAM SINAIS DE DESGASTE. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 850,00 5251 ESP. RAUL MIGUEL KAYSER 11347651004 1,0000 un Valor ref. desapropriacao de uma 7.609,7000 area de terras com area superficial de 317,05m2 situada em area area maior, com benfeitorias de ropriedade de Raul Miguel Kayser e outros, no Bairro Matiel, Muni cipio de Feliz, sob matricula n. 15.842 do Registro de Imoves da Comarca de Sao Sebastiao do Cai, Livro n. 02, e conforme Decreto n. 2.642 de 01 de fevereiro de 2011. O imovel ora declarado de utilidade publica e area de afetacao 609 1 4.149,74 682 1 850,00 Nao Aplicavel 7.609,70 970 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de da Rua Guilherme Neto Kayser, conforme gabarito estabelecido pela Lei Municipal n. 1.292, de 29.06.1999 e Rua Willibaldo Grae bin Filho, conforme gabarito estabelecido pela Lei Municipal n. 1505, de 10.07.2002. Total do Empenho.......: 879 09.02.2011 1 880 09.02.2011 2 881 09.02.2011 1 882 09.02.2011 2 883 09.02.2011 1 7.609,70 22 HERTER COM. DE MATERIAL CONSTRUCAO LT 90873118000117 250,0000 UN FERRO DE AÇO DE 5MM DE 12 MT. 5,6000 MATERIAL NECESSÁRIO PARA CONTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO. ITEM DE REPOSIÇÃO PARA SECRETARIA DE OBRAS PARA O ANO DE 2011. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 1.400,00 1054 SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA. 91362590000824 20,0000 BA FERRO 3/8 BARRAS 10,0 MM 19,9000 MATERIAL NECESSÁRIO PARA CONTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO. ITEM DE REPOSIÇÃO PARA SECRETARIA DE OBRAS PARA O ANO DE 2011. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 398,00 6758 VITAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS 7466490000165 20,0000 PC SACOS DE LIXO DE 15LT. COM 10 1,2000 UN. MATERIAL NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REPOSIÇÃO JUNTO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS.PREVISÃO PARA CONSUMO NO ANO DE 2011. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 24,00 8896 ROSACLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 4734921000139 50,0000 PC SACO DE LIXO PRETO DE 100 LT. DE 28,9000 8 MICRAS C/100 UN. MATERIAL NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, REPOSIÇÃO JUNTO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS.PREVISÃO PARA CONSUMO NO ANO DE 2011. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 1.445,00 22 HERTER COM. DE MATERIAL CONSTRUCAO LT 90873118000117 10,0000 GA TINTA ACRILICA. 3,6 L COR MARFIM 22,5000 MATERIAL NECESSÁRIO PRA PINTURA DO PAVILHÃO DA SECRETARIA DE OBRAS EM SUA ÁREA INTERNA E GUARITA DE ENTRADA DA MESMA.MATERIAL SERÁ UTILIZADO EM DIAS EM QUE AS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS NÃO PERMITAM A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EXTERNOS, APROVEITANDO-SE ENTÃO A MÃO- DE -OBRA DA PRÓPRIA SECRETARIA. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 225,00 752 1 1.400,00 752 1 398,00 961 1 24,00 961 1 1.445,00 962 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 1 225,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 884 09.02.2011 3874 KG CONCRETOS LTDA. 5745159000159 20,0000 UN TUBO DE CONCRETO MF 400MM PA -1 46,0000 DE 1MT. 2 10,0000 UN TUBO DE CONCRETO M.F 800MM PA-2 98,0000 DE 1 MT. MATERIAIS NECESSÁRIOS E URGENTES PARA CONTRUÇÃO DE BUEIROS E ALARGAMENTO DE ESTRADA NAS ESTRADAS VALE DO LOBO E ESCADINHAS. DEVIDO ÀS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NOS ÚLTIMOS DIAS, O ESTADO DE CONSERVAÇÃO DESTAS VIAS É PRECÁRIO E NÃO DISPOMOS DESTE TIPO DE TUBO EM ESTOQUE NO MOMENTO EM NOSSO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS O QUE IMPOSSIBILITA A RECUPERAÇÃO DESTAS VIAS ANTES DA AQUISIÇÃO DESTES ITENS. DSIPENSA ART. 24II, Total do Empenho.......: Dispensada 920,00 7295 PARANA EQUIPAMENTOS S.A 76527951000770 2,0000 UN BCORTANTE REF: 5D9558. 413,7400 SOLICITADO PARA A PATROLA CATERPILAR 120H, A PEÇA DEVERÁ SER GENUÍNA PARANA EQUIP. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 827,48 238 PAIMMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA EPP. 4263880000140 1,0000 UN SEM FIM/PATROLA 120B 94,5000 1,0000 UN ARRUELA 4F6464 10,8000 1,0000 UN RETENTOR 4D1608 25,4000 1,0000 UN JUNTA 3B8251 0,9000 1,0000 UN EIXO 2F8001 33,7500 1,0000 UN CHAVETA 1D1158 1,1000 PEÇAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 120B QUE APRESENTA PROBLEMAS DE DIREÇÃO, IMPOSSIBILITANDO QUE SEJA UTILIZADA NA CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 94,50 10,80 25,40 0,90 33,75 1,10 224 MECANICA G.J. PAIM LTDA 92123652000131 1,0000 SE MAO-DE-OBRA MONTAGEME AJUSTE DO 240,0000 SEM FIM PEÇAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 120B QUE APRESENTA PROBLEMAS DE DIREÇÃO, IMPOSSIBILITANDO QUE SEJA UTILIZADA NA CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 240,00 1 885 09.02.2011 1 886 09.02.2011 1 2 3 4 5 6 887 09.02.2011 7 916 10.02.2011 1 10544 LEONARDO JOSE FROSI 64169723015 1,0000 un Concessao de adiantamento, cfe 200,0000 Lei Municipal 2.214/2008, para pagamento de despesas de peque 893 1 980,00 1.900,00 609 1 827,48 609 1 166,45 682 1 240,00 Nao Aplicavel 200,00 675 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de no valor: pecas como parafusos correias, porcas, mangueiras diversas, entre outros. Tais despesas sao de carater de urgencia, pois sao necessarios a manutencao da frota municipal, britador e rede de agua, essen ciais na prestacao de um servi co eficiente a populacao, cfe Requisicao de Adiantamento n. 005/2011 - Secretaria de Obras Serv. Requer.: Leonardo Frosi. Total do Empenho.......: 918 11.02.2011 1 919 11.02.2011 1 920 11.02.2011 1 929 15.02.2011 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Insalub. Adic., Saldo do Salario Ferias Proporc. Resc., Insalubri dade Ferias, 1/3 Ferias Rescis., 13 Salario Prop. e Insalubridade 13, cfe. Termo de Rescisao do Contrato de Trabalho do serv. MARCELINO NESTOR MOSSMANN. Data do Afastamento: 11/02/2011 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un HORAS FERIAS DE FERIAS DO STEFFEN. PER. AQUIS.: PER. FERIAS: Total do Empenho.......: DIURNAS CFE. RECIBO SERV. NESTOR INACIO 185,90 1.353,0600 Nao Aplicavel 1.353,06 3.043,1000 Nao Aplicavel 3.043,10 903 1 02/01/10 A 01/01/11 28/02/11 A 29/03/11 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un 1/3 FERIAS CFE. RECIBO DE FERIAS DO SERV. NESTOR INACIO STEFFEN. PER. AQUIS.: 02/01/10 A 01/01/11 PER. FERIAS: 28/02/11 A 29/03/11 Total do Empenho.......: 3.043,10 1.392,2000 Nao Aplicavel 1.392,20 788 1 1.392,20 7295 PARANA EQUIPAMENTOS S.A 76527951000770 3,0000 UN FILTRO CATERPILLAR 1R 0716 48,2966 3,0000 UN FILTRO CATERPILLAR 1R0762 60,0133 3,0000 UN ELEMENTO CATERPILLAR 6I0273 126,5266 10,0000 UN ELC 4 LTS GENUÍNO CAT.2154245 55,3380 (PREPARAÇÃO) 5 3,0000 UN ELEMENTO CATERPILLAR 6I0274 97,6666 6 3,0000 UN ELEMENTO 1328875(TRANSMISSÃO 79,0500 CATERPILLAR) ITENS DE REPOSIÇÃO GENUÍNOS UTILIZADOS NA MTONIVELADORA CATERPILLAR 12H PLACAS 0416 UTILIZADA NOS MAIS DIVERSOS SERVIÇOS DO MUNICÍPIO. O ALMOXARIFADO DA SEC. DE OBRAS NÃO DISPÕE DESTE MATERIAL SENDO NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DOS MESMOS. PREVISÃO PARA CONSUMO DURANTE O ANO DE 2011. HORÍMETRO 2916 HORAS. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 144,89 180,04 379,58 553,38 38 MECANICA TECNICA FELIZ LTDA. EPP. 92571538000174 1,0000 SE MAO-DE-OBRA SERVIÇO DE 90,0000 SOLDA/MONTAGEM E DESMONTAGEM DA Dispensada 90,00 1 1 1.353,06 1 2 3 4 933 15.02.2011 944 609 1 293,00 237,15 1.550,89 895 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de PORTA. SERVIÇO DE CONSERO URGENTE PARA O CONSERTO DA PORTA DO MICRO ÔNIBUS IHP 0988 QUE FAZ O TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS. A PORTA DO VEÍCULO NÃO FECHA MAIS, COMPROMETENDO A SEGURANÇA DURANTE O TRANSPORTE DOS MESMOS. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 936 15.02.2011 1 2 3 937 15.02.2011 4 938 15.02.2011 1 2 939 15.02.2011 3 4 90,00 9875 LUIZ GILMAR BENNEMANN & FILHOS LTDA. 10668047000181 1,0000 UN MOLA 128,0000 1,0000 UN PINO CENTRO 12,0000 1,0000 UN PORCA 1,0000 PEÇAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA O CONSERTO DA SUSPENSÃO DO CAMINHÃO IHQ7321 QUE APRESENTA PROBLEMAS DE SUSPENSÃO E PRECISA DE MANUTENÇÃO URGENTE. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 128,00 12,00 1,00 9875 LUIZ GILMAR BENNEMANN & FILHOS LTDA. 10668047000181 1,0000 SE MAO-DE-OBRA CONSERTO FEIXE DE 40,0000 MOLA PEÇAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA O CONSERTO DA SUSPENSÃO DO CAMINHÃO IHQ7321 QUE APRESENTA PROBLEMAS DE SUSPENSÃO E PRECISA DE MANUTENÇÃO URGENTE. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 40,00 9875 LUIZ GILMAR BENNEMANN & FILHOS LTDA. 10668047000181 1,0000 UN FILTRO COMBUSTIVEL. 66,0000 2,0000 UN TERMINAL DE BATERIA 10,0000 PEÇAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS PLACA IIS 2091. O MESMO ENCONTRA-SE ESTACIONADO NO PÁTIO DA SECRETARIA DE OBRAS E NECESSITA DE MANUTENÇAO URGENTE POIS AO TENTAR LIGÁ-LO O MESMO NÃO DÁ PARTIDA, IMPOSSIBILITANDO QUE SEJA UTILIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE GERAIS: TRANSPORTE DOS IDOSOS, ESTUDANTES, ETC. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 66,00 20,00 9875 LUIZ GILMAR BENNEMANN & FILHOS LTDA. 10668047000181 1,0000 SE MAO-DE-OBRA TROCA DO FILTRO 60,0000 1,0000 SE MAO-DE-OBRA DESLOCAMENTO 20,0000 PEÇAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS PLACA IIS 2091. O MESMO ENCONTRA-SE ESTACIONADO NO PÁTIO DA SECRETARIA DE OBRAS E NECESSITA DE MANUTENÇAO URGENTE POIS AO TENTAR LIGÁ-LO O MESMO NÃO DÁ PARTIDA, IMPOSSIBILITANDO QUE SEJA UTILIZADO PELA Dispensada 60,00 20,00 609 1 141,00 681 1 40,00 894 1 86,00 895 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de ADMINISTRAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE GERAIS: TRANSPORTE DOS IDOSOS, ESTUDANTES, ETC. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 940 15.02.2011 1 2 3 4 941 15.02.2011 5 6 943 16.02.2011 1 944 16.02.2011 1 948 16.02.2011 1 80,00 238 PAIMMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA EPP. 4263880000140 4,0000 UN PARAFUSO COM PORCA COD 3/4 X2 4,8000 1,2000 ME MANGUEIRA 1/4 2 TRAMAS SP 51,2500 6.6/SP90.6.4 1,0000 UN MANGUEIRA 1" 2 TRAMAS FL 116,5500 90.20.16/SV16 10,0000 RL FITA VEDA ROSCA 18 X 25 MT. 1,0000 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA FIATALIS QUE QUEBROU REALIZANDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 19,20 61,50 238 PAIMMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA EPP. 4263880000140 4,5000 SE MAO-DE-OBRA TROCA DE MANGUEIRAS 48,0000 2,0000 SE SERVIÇO DE SOLDA 12,5000 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA FIATALIS QUE QUEBROU REALIZANDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 216,00 25,00 609 116,55 10,00 207,25 682 682 7896 PASQUALOTTO AUTO CENTER LTDA 8975370000156 016/20 Pregao Presen 1,0000 un Valor ref. despesa com 01 conser 365,0000 365,00 to de pneu, 50 km rodados, 1 tip top RAC 45, 02 montagens e desmontagens de pneus, 02 consertos de pneus para o veiculo placas INP 0357; 01 conserto de pneu, 01 montagem e desmontagem de pneu, 01 tip top VD n.6 para o veiculo W20; 01 conserto de pneu e 01 montagem e desmontagem de pneu para o veiculo placas IQX0125, cfe. NF 484. Complemento NE 133/2011, ref. substituicao parcial NE 129/2011 e 134/2011. Total do Empenho.......: 681 152,9200 1 241,00 7896 PASQUALOTTO AUTO CENTER LTDA 8975370000156 016/20 Pregao Presen 1,0000 un Valor ref. despesa com 01 tip 45,0000 45,00 top 44 para o veiculo Michigan, 01 conserto de pneu e 1 montagem e desmontagem de pneu para o vei culo placas INP 0357, cfe. NF 483. Complemento NE 133/2010, ref. Substituicao parcial NE 126/201. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Horas Ferias Diurnas e Parcela Autonoma Ferias cfe. Recibo de Ferias do serv. Nelson Danilo 1 Nao Aplicavel 152,92 1 45,00 1 365,00 774 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de Schmitt. Per. Aquis.: 01/10/09 a 30/09/10 Per. Ferias: 28/02/11 a 09/03/11 Total do Empenho.......: 949 16.02.2011 1 950 16.02.2011 1 953 16.02.2011 1 957 17.02.2011 1 960 21.02.2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un 1/3 Ferias cfe. Recibo de Ferias do serv. Nelson Danilo Schmitt. Per. Aquis.: 01/10/09 a 30/09/10 Per. Ferias: 28/02/11 a 09/03/11 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Insalubridade Est. Ferias cfe. Recido de Ferias do serv. Nelson Danilo Schmitt. Per. Aquis.: 01/10/09 a 30/09/10 Per. Ferias: 28/02/11 a 09/03/11 Total do Empenho.......: 152,92 73,1300 Nao Aplicavel 73,13 788 1 73,13 24,0000 Nao Aplicavel 24,00 1 24,00 8252 SERRA DIESEL TRANSP.REV.RETALHISTA LTDA 7551295000133 038/20 Pregao Presen 1,0000 LT OLEO DIESEL METROPOLITANO. 2.077,2500 2.077,25 ADENDO 03 AO CONTRATO 038/2010, REAJUSTE DO PREÇO DO LITRO DE ÓLEO DIESEL, A PARTIR DE 16/02/2011, EM VIRTUDE DE REAJUSTE NACIONAL DO PREÇO DO ÓLEO DIESEL. Total do Empenho.......: 10544 LEONARDO JOSE FROSI 64169723015 1,0000 un Concessao de adiantamento, cfe 200,0000 Lei Municipal 2.214/2008, para pagamento de despesas de peque no valor: pecas como parafusos correias, porcas, mangueiras diversas, entre outros. Tais despesas sao de carater de urgencia, pois sao necessarios a manutencao da frota municipal, britador e rede de agua, essen ciais na prestacao de um servi co eficiente a populacao, cfe Requisicao de Adiantamento n. 006/2011. Total do Empenho.......: 777 Nao Aplicavel 200,00 8259 KONRAD SUL COMERCIO CAMINHÕES LTDA 5808881000195 ART. 2 Dispensada 1,0000 LI ADITIVO P/ DIESEL 80,0000 80,00 DESCARBONIZANTE 4,0000 UN ADITIVO DA AGUA 24,0000 96,00 1,0000 UN FILTRO DE OLEO. 110,7100 110,71 1,0000 JG FILTROS 89,4900 89,49 1,0000 UN FILTRO SEDIMENTADOR 62,5600 62,56 1,0000 JG ELEMENTO PRINCIPAL 84,4600 84,46 20,0000 LI OLEO 15W40L 9,0000 180,00 1,0000 UN WTHCON8MT 7,6900 7,69 1,0000 UN MANGUEIRA DE AR PARA LIMPEZA 36,0000 36,00 ITENS NECESSARIOS PARA A REVISAO DE 12.000KM, CONFORME ORIENTACOES DA CONCESSIONARIA, DO VEICU LO DE PLACA IQX0125, JUNTO A FOR NECEDOR CREDENCIADO. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 563 1 2.077,25 675 1 200,00 609 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 1 746,91 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 962 21.02.2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 963 21.02.2011 10 982 22.02.2011 1 2 3 4 8 12 9875 LUIZ GILMAR BENNEMANN & FILHOS LTDA. 10668047000181 ART. 2 Dispensada 6,0000 UN PARAFUSO COMPLETO 3,0000 18,00 2,0000 UN SOQUETE FAROL 6,0000 12,00 2,0000 UN SOQUETE 1 POLO 6,0000 12,00 6,0000 MT FIO 2,5000 15,00 18,0000 UN TERMINAL /FIO 0,5555 10,00 2,0000 UN CINTA INSTALACAO MEDIA. 1,0000 2,00 2,0000 UN PARAFUSO 4X20 C/ PORCA 1,0000 2,00 12,0000 UN C A P A/FIO 1,1250 13,50 2,0000 UN PARAFUSO 5 X 20. 2,0000 4,00 PECAS E SERVICOS NECESSARIOS PARA A REVISAO DE TODA PARTE ELETRICA DO MICRO ONIBUS PLACA IHP 0988 RESPONSAVEL PELO TRANSPORTE DIARIO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE OBRAS E TRANSITO. ATUALMENTE ESTE MICRO APRESENTA VARIOS PROBLEMAS POIS ITENS COMO FAROIS E PISCAS NAO FUNCIONAM, COM PROMETENDO A SEGURANCA NOS SERVI COS POR ELE REALIZADOS. DISPEN SA ART. 24II Total do Empenho.......: 894 9875 LUIZ GILMAR BENNEMANN & FILHOS LTDA. 10668047000181 Art. 2 Dispensada 1,0000 SE MAO DE OBRA PARTE ELETRICA. 240,0000 240,00 PECAS E SERVICOS NECESSARIOS PARA A REVISAO DE TODA PARTE ELETRICA DO MICRO ONIBUS PLACA IHP 0988 RESPONSAVEL PELO TRANSPORTE DIARIO DOS SERVIDORES DA SECRETA RIA DE OBRAS E TRANSITO. ATUALMENTE ESTE MICRO APRESENTA VARIOS PROBLEMAS POIS ITENS COMO FAROIS E PISCAS NAO FUNCIONAM, COM PROMETENDO A SEGURANCA NOS SERVI COS POR ELE REALIZADOS. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 895 6700 JEFERSON GEBERT - ME 4294738000160 22/201 Convite 1,0000 UN KIT DE EMBUCHAMENTO COM PINOS, 4.450,0000 4.450,00 BUCHAS, CALCOS E PARAFUSOS CONFORME LISTA EM ANEXO, COM GARANTIA MINIMA DE 1000 HORAS, INDEPENDENTE DE DATA, COM TENSAO 57 a 62 HRc, COMPROVADO PELO FABRICANTE DO KIT DE EMBUCAMENTO 1,0000 UN CILINDRO ELEVACAO DA CONCHA LADO 2.650,0000 2.650,00 DIREITO, COM GARANTIA MINIMA DE 1 ANO 1,0000 UN ORBITROL RECONDICIONADO A 920,0000 920,00 CARATER DE TROCA COM GARANTIA MINIMA DE 1 ANO 1,0000 UN CILINDRO. DE DIRECAO COMPLETO 610,5000 610,50 COM CONEXAO E GARANTIA MINIMA DE 1 ANO 1,0000 UN KIT MANGUEIRA HIDRAULICA 5/8" 810,0000 810,00 CONTENDO 8 UNIDADES, DEVIDAMENTE PRENSADAS, E COM CONEXOES 1,0000 KI KIT PECAS PARA MANUTENCAO DE TOR 3.220,0000 3.220,00 QUE CONFORME LISTA EM ANEXO PECAS E SERVICOS PARA REFORMA DE CARREGADOR MICHIGAN 75 III. 609 1 88,50 1 240,00 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de TROCAS DE PINOS, BUCHAS, E USINA GEM DE FUROS DO "H". TROCA DO CI LINDRO DE ELEVACAO DA CONCHA. TROCA DE OBITROL DE DIRECAO. TRO CA DE CILINDRO DE DIRECAO LADO DIREITO E TROCA DE MANGUEIRAS HI DRAULICAS VAZANDO. RESPONSAVEL: RAUL ORLANDIN Total do Empenho.......: 983 22.02.2011 5 6 7 9 10 11 986 22.02.2011 1 987 22.02.2011 1 988 22.02.2011 1 12.660,50 6700 JEFERSON GEBERT - ME 4294738000160 22/201 Convite 1,0000 SE MAO-DE-OBRA SERVICO DE EMBUCHA 2.050,0000 2.050,00 MENTO, TROCA DE CILINDROS DE DI RECAO E DE ELEVACAO DA CONCHA. TROCA DE ORBITROL E TROCA DE MANG 1,0000 SE SERVICO DE USINAGEM DE FUROS DO 1.020,0000 1.020,00 "H". (VALOR PARA TODO O "H") 1,0000 MAO-DE-OBRA E PECAS PARA 150,0000 150,00 CONSERTO DE FREIO DE MAO 1,0000 SE MAO-DE-OBRA SERVICO DE CONSERTO 280,0000 280,00 E INSTALACAO DE TORQUE 1,0000 SE SERVICO DE PINTURA EM MAQUINA 2.950,0000 2.950,00 LIXAR A MAQUINA, REMOVER TINTA, PINTURA BASE COM PREMIER ESPECIAL, PINTURA TOTAL DA MAQUINA, E PINTURA NA COR ORIGINAL, COM DECALQUES GENUINOS. 1,0000 SE MAO DE OBRA MONTAR TORQUE E TRO750,0000 750,00 CAR VEDACOES E ROLAMENTOS INSTALACAO DO TORQUE PECAS E SERVICOS PARA REFORMA DE CARREGADOR MICHIGAN 75 III. TROCAS DE PINOS, BUCHAS, E USINAGEM DE FUROS DO "H". TROCA DO CILINDRO DE ELEVACAO DA CONCHA. TROCA DE OBITROL DE DIRECAO. TROCA DE CILINDRO DE DIRECAO LADO DIREITO E TROCA DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS VAZANDO. RESPONSÁVEL: RAUL ORLANDIN Total do Empenho.......: 681 303 CONSELHO REG.ENGENHARIA,ARQUIT E.AGRON. 99999999999 ART. 2 Dispensada 1,0000 SE PAGAMENTO DE ARTS-CREA-RS PARA O 2.500,0000 2.500,00 EXERCICIO DO ANO DE 2011 NUM VALOR ESTIMADO EM R$ 2.500,00. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 739 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Horas Ferias Diurnas cfe Recibo de Ferias serv. Lauro Alberto Schuh. Per. Aquis.- 04/05/09 a 03/05/10 Per. Ferias- 01/03/11 a 15/03/11 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Pagamento 1/3 Ferias cfe Recibo de Ferias serv. Lauro Alberto Schuh. Per. Aquis.- 04/05/09 a 03/05/10 Per. Ferias- 01/03/11 a 15/03/11 1.076,0600 Nao Aplicavel 1.076,06 1 7.200,00 1 2.500,00 774 1 1.076,06 407,6800 Nao Aplicavel 407,68 788 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de Total do Empenho.......: 993 22.02.2011 1 994 22.02.2011 1 995 22.02.2011 1 1003 24.02.2011 1 2 1004 24.02.2011 3 1021 25.02.2011 1 1022 25.02.2011 1 1023 25.02.2011 1 1024 25.02.2011 1 1025 25.02.2011 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Horas Ferias Diurnas cfe Recibo de Ferias serv. Flavio Seibert Per. Aquis.- 06/07/09 a 05/07/10 Per. Ferias- 01/03/11 a 30/03/11 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Adic.Noturno s/Ferias cfe Recibo de Ferias serv. Flavio Seibert Per. Aquis.- 06/07/09 a 05/07/10 Per. Ferias- 01/03/11 a 30/03/11 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Pagamento 1/3 Ferias cfe Recibo de Ferias serv. Flavio Seibert Per. Aquis.- 06/07/09 a 05/07/10 Per. Ferias- 01/03/11 a 30/03/11 Total do Empenho.......: 407,68 445,6300 Nao Aplicavel 445,63 774 445,63 7,5600 Nao Aplicavel 7,56 789 191,9100 Nao Aplicavel 191,91 788 837 ADELINO FERNANDO WELTER ME 90193517000137 ART. 2 Dispensada 2,0000 SE SERVICO MAO DE OBRA/ROCADEIRA 37,5000 75,00 PECAS E SERVICOS PARA MANUTENCAO DAS ROCADEIRAS A GASOLINA FS280 STHIL UTILIZADAS NOS SERVICOS DE LIMPEZA EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICIPIO. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 990 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Gratificacao exercicio do cargo, cfe folha de pagamento mes de fe vereiro de 2011. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Adicional Periculosidade, cfe fo lha de pagamento mes de fevereiro de 2011. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1 191,91 989 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Horas extras cfe folhade pagamen to mes de fevereiro de 2011. Total do Empenho.......: 1 7,56 837 ADELINO FERNANDO WELTER ME 90193517000137 Art. 2 Dispensada 1,0000 UN CABO ACELERADOR 4119 180 1101 89,0000 89,00 1,0000 PE ELETRONICO (ROCADEIRAS) 65,0000 65,00 PECAS E SERVICOS PARA MANUTENCAO DAS ROCADEIRAS A GASOLINA FS280 STHIL UTILIZADAS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICIPIO. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Subsidios, cfe folhade pagamen to mes de fevereiro de 2011. Total do Empenho.......: 1 3.967,0800 Nao Aplicavel 3.967,08 1 154,00 1 75,00 903 1 3.967,08 1.021,3500 Nao Aplicavel 1.021,35 904 1 1.021,35 182,2400 Nao Aplicavel 182,24 905 1 182,24 551,8200 Nao Aplicavel 551,82 776 1 551,82 Nao Aplicavel 789 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 1 1026 25.02.2011 1 1029 25.02.2011 1 1042 25.02.2011 1 1081 28.02.2011 un Adicional Noturno, cfe folha de pagamento mes de fevereiro 2011 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Adic. Insalubridade cfe folha de pagamento mes de fevereiro 2011 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos cfe folha de pagamento mes de fevereiro 2011 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos, cfe folha de paga mento mes de fevereiro de 2011. Total do Empenho.......: 105,7300 105,73 105,73 1.257,6900 Nao Aplicavel 1.257,69 777 38.574,6800 Nao Aplicavel 38.574,68 774 3.917,1100 Nao Aplicavel 3.917,11 944 1 3.917,11 238 PAIMMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA EPP. 4263880000140 ART. 2 Dispensada 1,4000 MT MANGUEIRA 1" PESADA. 2 TRAMAS 103,8571 145,40 COM CONEXOES F16.16/FJ 90 16.16 PECA NECESSARIA PARA SUBSTITUICAO NA ROCADEIRA HIDRAULICA INP0357. ESTA MANGUEIRA ARREBENTOU DURANTE A EXECUCAO DE TRABALHOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS. HORIMETRO 3250. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 604 7295 PARANA EQUIPAMENTOS S.A 76527951000770 ART. 2 Dispensada 3,0000 UN FILTRO CATERPILLAR 219,2900 657,87 3283655(TRANSMISSÃO) 2 3,0000 UN FILTRO CATERPILLAR 119,5500 358,65 3261644(DIESEL) ITENS NECESSARIOS PARA COMPLETAR KIT DE FILTROS GENUINOS DO PEDIDO DO EMPENHO 413. ALGUNS FILTROS ENTREGUES FORAM DEVOLVIDOS POIS NAO PODEM SER UTILIZADOS NA MOTONIVELADORA PLACA INP 0416 BEM COMO CONSTATAMOS A FALTA DE UM TIPO DE FILTRO QUE NAO FOI CO TADO E E NECESSARIO SEGUNDO ESTI MATIVA PARA O ANO DE 2011. DIS PENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 609 2929 GILMAR ORLANDIN & FILHO LTDA. 94819406000144 ART. 2 Dispensada 3,0000 UN PARAFUSO 12 X 50 COMPLETO. COM 3,5000 10,50 ARRUELA 609 1 1 38.574,68 609 1082 28.02.2011 1 1.257,69 7295 PARANA EQUIPAMENTOS S.A 76527951000770 ART. 2 Dispensada 13,0000 UN PLACA 8W1749(CATERPILLAR) 66,0000 858,00 PECAS GENUINAS NECESSARIAS PARA REPOSICAO NA MOTONIVELADORA INP 0416. PEDIDO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 388. DURANTE A MONTAGEM DA MOTONIVELADORA CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DA AQUISICAO DESTA PECA QUE NAO HAVIA SIDO COTADA ANTERIORMENTE. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 1 1083 28.02.2011 1,0000 1 858,00 1 145,40 1 1 1086 28.02.2011 1 1.016,52 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 2 3 1087 28.02.2011 1,0000 16,0000 UN LT JUNTA CARTER CUMMINS 5.9 OLEO RIMULA X PECAS E SERVICOS NECESSARIOS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO PLACAS IJB7525 QUE APRESENTA FOLGA NO SUPORTE DA CAIXA IMPEDINDO QUE O MESMO REALIZE SUAS TAREFAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. HORIMETRO 181.000KM. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 32,0000 8,6000 32,00 137,60 180,10 3448 JOANETE SIMONI ORLANDIN 4911706000166 ART. 2 Dispensada 1,0000 SE MAO-DE-OBRA SOLDA SUPORTE DA 100,0000 100,00 CAIXA 5 1,0000 SE MAO-DE-OBRA SERVICO DE CARTER 180,0000 180,00 6 1,0000 SE MAO-DE-OBRA /TROCAR SUPORTE 120,0000 120,00 PECAS E SERVICOS NECESSARIOS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO PLACAS IJB7525 QUE APRESENTA FOLGA NO SUPORTE DA CAIXA IMPEDINDO QUE O MESMO REALIZE SUAS TAREFAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. HORIMETRO 181.000KM. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 681 8612 CONFECÇÕES LE E RE LTDA 11437542000142 ART. 2 Dispensada 2,0000 UN CALCA SOCIAL MASCULINA EM TECIDO 37,0000 74,00 OXFORD DE BOA QUALIDADe, com bolso, na cor azul marinho.Pedido Complementar de uniforme para os servidores lotados na Secretaria Municipal de Obras e Transito. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 999 1 4 1093 28.02.2011 13 1097 28.02.2011 1 1109 28.02.2011 1 10544 LEONARDO JOSE FROSI 64169723015 1,0000 un Concessao de adiantamento, cfe 200,0000 Lei Municipal 2.214/2008, para pagamento de despesas de peque no valor: pecas como parafusos correias, porcas, mangueiras diversas, entre outros. Tais despesas sao de carater de urgencia, pois sao necessarios a manutencao da frota municipal, britador e rede de agua, essen ciais na prestacao de um servi co eficiente a populacao, cfe Requisicao de Adiantamento n. 007/2011 - Secret de Obras. Serv. Requer.: Leonardo Frosi Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 200,00 5 INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 99999999999 1,0000 un Estimativa despesas INSS s/con3.000,0000 tribuicao pessoa fisica, exerci cio de 2011. Total do Empenho.......: Nao Aplicavel 3.000,00 400,00 1 74,00 1007 1 200,00 1032 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 1 3.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de Estado do Rio Grande so Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Fevereiro de 2011 Pag: 5 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 122.117,63 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08 FUNDO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR 08.01 FUNDO RPPS 11429253000100 984 22.02.2011 1 1008 25.02.2011 1 1016 25.02.2011 1 1027 25.02.2011 1 1028 25.02.2011 1 1032 25.02.2011 1 7648 RAMSES MACHADO SILVA 96468890004 Lei 22 Nao Aplicavel 1,0000 un Concessao de adiantamento, cfe 300,0000 300,00 Lei Municipal 2.214/2008, para pagamento de despesas com taxa de inscricao no II - Seminario Novos Demonstrativos do Ministerio da Previdencia e a Resolucao CMN 3.922/2010, a ser realizado nos dias 01 e 02 de marco de 2011, pela AGIP - Associacao Gaucha de Instituicoes de Previdencia Publica, tendo como minis trante o Dr. Otoni Goncalves Gui maraes - Coordenador Geral de Au ditoria, Investimentos, Atuaria e Contabilidade, do Ministerio da Previdencia, cfe Requisicao de Adiantamento n. 01/2011 -RPPS Servidor Requerente: Eliseu Elias Vogt Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Estimativa de despesas com diari as, a serem pagas a servidores que se afastarem do Municipio com objetivo de realizar tarefas treinamentos, cursos de interesse do FPSM, durante o exercicio de 2011. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Abono Familia cfe folha de pagamento mes de fevereiro de 2011. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Licenc Saude, cfe folha de pagamento mes de fevereiro 2011 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Abono familia cfe folha de pagamento mes de fevereiro 2011 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Licenca Saude, cfe folha de paga mento mes de fevereiro de 2011. Total do Empenho.......: 1.000,0000 Nao Aplicavel 1.000,00 988 50 300,00 993 50 1.000,00 20,7300 Nao Aplicavel 20,73 901 50 20,73 3.584,8300 Nao Aplicavel 3.584,83 906 50 3.584,83 141,7400 Nao Aplicavel 141,74 901 50 141,74 1.161,6000 Nao Aplicavel 1.161,60 921 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 50 1.161,60 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 1038 25.02.2011 1 1052 25.02.2011 1 1055 25.02.2011 1 1056 25.02.2011 1 1063 25.02.2011 1 1066 25.02.2011 1 1067 25.02.2011 1 1071 25.02.2011 1 1072 25.02.2011 1 1073 25.02.2011 1 1074 25.02.2011 1 1075 25.02.2011 1 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Licenca Saude, cfe folha de paga mento mes de fevereiro de 2011. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Salario Maternidade, cfe folha de pagamento mes de fevereiro de 2011. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Licenca Saude, cfe folha de paga mento mes de fevereiro de 2011. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Abono familia, cfe folha de paga mento mes de fevereiro de 2011. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Licenca Saude, cfe folha de paga mento mes de fevereiro de 2011. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Licenca Saude, cfe folha de paga mento mes de fevereiro de 2011. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Abono familia, cfe folha de paga mento mes de fevereiro de 2011. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Abono Familia, cfe folha de paga mento mes de fevereiro de 2011. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos, cfe folha de paga mento mes de fevereiro de 2011. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos, cfe folha de paga mento mes de fevereiro de 2011. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos, cfe folha de paga mento mes de fevereiro de 2011. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos, cfe folha de paga mento mes de fevereiro de 2011. Total do Empenho.......: 3.257,5700 Nao Aplicavel 3.257,57 906 50 3.257,57 1.002,9400 Nao Aplicavel 1.002,94 921 50 1.002,94 1.828,2600 Nao Aplicavel 1.828,26 906 50 1.828,26 599,7400 Nao Aplicavel 599,74 901 50 599,74 906,8200 Nao Aplicavel 906,82 906 50 906,82 577,4200 Nao Aplicavel 577,42 906 50 577,42 171,1500 Nao Aplicavel 171,15 901 50 171,15 29,4100 Nao Aplicavel 29,41 930 50 29,41 50.587,1500 Nao Aplicavel 50.587,15 931 50 50.587,15 9.654,1200 Nao Aplicavel 9.654,12 931 50 9.654,12 12.651,0700 Nao Aplicavel 12.651,07 932 50 12.651,07 1.072,6800 Nao Aplicavel 1.072,68 932 50 1.072,68 Total da Unidade.......: 88.547,23 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 09.01 SM SAUDE E ORGÃOS AUXILIARES 87838330000139 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 87 03.01.2011 4604 MADEIREIRA HERVAL LTDA 89237911000140 134/20 Pregao Presen Substituicao NE 4564/2010 (reempenho), ref: 1 11,0000 un Microcomputador conforme especi2.570,0000 28.270,00 ficacoes anexas. Marca: HP Equipamentos de informatica nece ssarios para renovacao do atual Parque de Maquinas que encontrase obsoleto e incompativel com a atual tecnologia exigida para utilizacao dos sistemas. Total do Empenho.......: 635 25.01.2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 807 01.02.2011 5506 ROSEMERE BOHN 2954955000103 ART. 2 Dispensada 2,0000 UN BUCHA MOLA DIANTEIRA . 59,5000 119,00 1,0000 UN SUPORTE PARA MOTOR 107,1000 107,10 1,0000 UN JOGO DISCO DE FREIO 126,0000 126,00 1,0000 JG JOGO DE PASTILHAS 66,0000 66,00 1,0000 UN JOGO SAPATAS DE FREIO TRASEIRO 125,6300 125,63 1,0000 UN CORREIA DO HIDRAULICO 14,5000 14,50 1,0000 UN CORREIA DO ALTERNADOR 13,0000 13,00 2,0000 UN CILINDRO RODA TRASEIRO 42,5000 85,00 2,5000 LT OLEO CAIXA 80 12,7080 31,77 1,0000 UN CORREIA DENTADA 58,0000 58,00 1,0000 UN TENSOR 114,0000 114,00 2,0000 UN ADITIVO 23,0000 46,00 1,0000 UN JOGO DE VELA 85,0000 85,00 1,0000 UN JOGO DE CABO DE VELA 148,0000 148,00 1,0000 UN FILTRO DE AR ARL5310. 49,6400 49,64 1,0000 UN FILTRO COMBUSTIVEL. 19,0000 19,00 1,0000 UN FLUIDO DE FREIO DOT4 17,0000 17,00 3,0000 LI OLEO HIDRAULICO 15,0000 45,00 1,0000 UN VENTILADOR INTERNO 271,0000 271,00 8,0000 UN VEDADOR DE BICO 1,0200 8,16 SOLICITACAO PARA VEICULO DOBLO DE PLACAS IMW 5380. RECURSO: 356 DISPENSA COM BASE NO ART. 24, II DA LEI 8666/93 E ALTERACOES POSTERIORES Total do Empenho.......: 724 3.300,00692 724 8669 SHOPPING TOUR CAMBIO E TURISMO LTDA 1802239000148 016/20 Pregão Eletrô 1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO DE EMISSÃO 1.000,0000 1.000,00 DE TICKETS E/OU BILHETES DE 949 1 40 0,02- 113881 DOTSERV INFORMATICA LTDA 9172509000196 017/20 Pregao Presen 3 2,0000 UN SWITCH 24 PORTAS 10/100 MBPS+2 695,0000 1.390,00 PORTAS 10/100/1000 MPBS, CONF. ESPECIFICAÇÃO EM ANEXO. Marca:3COM VASELINE 4 4,0000 UN MEMÓRIA DDR 1GB CONFORME 106,0000 424,00 ESPECIFICAÇÕES ANEXAS Marca:KINGSTON EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NECESSÁRIOS PARA RENOVAÇÃO DO ATUAL PARQUE DE MÁQUINAS QUE ENCONTRA-SE OBSOLETO E INCOMPATÍVEL COM A ATUAL TECNOLOGIA EXIGIDA PARA UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS. EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA D DA SAUDE. Total do Empenho.......: 820 02.02.2011 40 40 1.814,00 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de PASSAGENS AÉREAS, INCLUÍDA A TAXA DE EMBARQUE, PARA ATENDER TODAS AS NECESSIDADES DOS DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES DE CUNHO ADMINISTRATIVO, DURANTE O ANO DE 2011, COMPREENDENDO: INFORMAÇÕES SOBRE AS OPÇÕES DE VÔO, RESERVAS, MARCAÇÃO E/OU REMARCAÇÃO, EMISSÃO E ENTREGA DOS RESPECTIVOS BILHETES ELETRÔNICOS, CUJAS CONDIÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO ESTÃO DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. O CERTAME DEVERÁ CONSIDERAR VENCEDORA A EMPRESA LICITANTE QUE APRESENTAR MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A ESTIMATIVA DO VOLUME TOTAL DE VENDAS PREVISTA PARA O ANO DE 2011, CONFORME DESCRIMINADO ABAIXO, BEM COMO OFERECER AS MELHORES CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, DE FORMA A GARANTIR A IMEDIATA AQUISIÇÃO DAS PASSAGENS PELO MENOR PREÇO OFERECIDO PELAS COMPANHIAS AÉREAS, GARANTINDO A CORRETA APLICAÇÃO DE TODOS OS DESCONTOS LEGALMENTE ASSEGURADOS. PREGAO ELETRONICO 004/2011, CONTRATO 025/2011. Total do Empenho.......: 822 02.02.2011 1 829 02.02.2011 1 830 02.02.2011 1 1.000,00 8027 CONSTRUTORA ARNHOLD E KLERING LTDA 6199599000110 029/20 Tomada de Pre 1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO ADENDO 01 7.929,7100 7.929,71 AO CONTRATO 055/2010- Adita o contrato inicial em R$ 7.929,71 (sete mil, novecentos e vinte e nove reais e setenta e um centavos) sendo R$ 5.103,30(cinco mil, cento e três reais e trinta centavos) ref. ao material e R$ 2.823,41(dois mil, oitocentos e vinte e três reais e quarenta e um centavos) ref. ao serviços e prorroga o prazo de vigência pelo periodo de 90(noventa) dias. PROCESSO 029/ 2010, TOMADA DE PREÇOS 003/2010. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN HORAS FERIAS DE FERIAS DO HAAS. PER. FERIASPER. FERIASTotal do Empenho.......: DIURNAS CFE. RECIBO SERV. PAULO ROBERTO 642,9500 Nao Aplicavel 642,95 678 40 7.929,71 782 40 01/06/09 A 31/05/10 14/02/11 A 28/02/11 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN 1/3 FERIAS CFE. RECIBO DE FERIAS DO SERV. PAULO ROBERTO HAAS. 642,95 284,2200 Conc.Reg.Prec 284,22 783 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de PER. FERIAS- 01/06/09 A 31/05/10 PER. FERIAS- 14/02/11 A 28/02/11 Total do Empenho.......: 831 02.02.2011 1 834 02.02.2011 1 835 02.02.2011 1 836 02.02.2011 1 837 02.02.2011 1 838 02.02.2011 1 888 09.02.2011 1 2 3 4 5 889 10.02.2011 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN INSALUBRIDADE EST. FERIAS CFE. RECIBO DE FERIAS DO SERV. PAULO ROBERTO HAAS. PER. FERIAS- 01/06/09 A 31/05/10 PER. FERIAS- 14/02/11 A 28/02/11 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN HORAS FERIAS DE FERIAS DA REICHERT. PER. FERIASPER. FERIASTotal do Empenho.......: DIURNAS CFE. RECIBO SERV. ANA MARGARIDA 34,2800 Nao Aplicavel 34,28 787 40 34,28 542,1400 Nao Aplicavel 542,14 782 40 01/02/09 A 31/01/10 16/02/11 A 25/02/11 542,14 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN 1/3 FERIAS CFE. RECIBO DE FERIAS DA SERV. ANA MARGARIDA REICHERT. PER. FERIAS- 01/02/09 A 31/01/10 PER. FERIAS- 16/02/11 A 25/02/11 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN HORAS FERIAS DE FERIAS DA PER. FERIASPER. FERIASTotal do Empenho.......: 284,22 DIURNAS CFE. RECIBO SERV MARLENE BECKER 27/01/10 A 26/01/11 21/02/11 A 12/03/11 229,5800 783 40 229,58 242,7600 Nao Aplicavel 242,76 782 40 242,76 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN 1/3 FERIAS CFE. RECIBO DE FERIAS DA SERV. MARLENE BECKER. PER. FERIAS- 27/01/10 A 26/01/11 PER. FERIAS- 21/02/11 A 12/03/11 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN INSALUBRIDADE EST. FERIAS CFE. RECIBO DE FERIAS DA SERV. MARLENE BECKER. PER. FERIAS- 27/01/10 A 26/01/11 PER. FERIAS- 21/02/11 A 12/03/11 Total do Empenho.......: 120,0000 Nao Aplicavel 120,00 782 40 120,00 45,7100 4293 MARCO ANTONIO 2,0000 UN 2,0000 UN 1,0000 UN DA SILVA AGUIAR 4626287000110 PIVO SUSPENSÃO 73,1000 DISCO DE FREIO TRASEIRO 112,0000 PASTILHA FREIO DIANTEIRA 75,6000 SPRINTER 1,0000 UN PASTILHA DE FREIO TRASEIRO 97,0000 1,0000 LI LIQUIDO DE FREIO 16,2000 SOLICITADO PARA A SPRINTER IPI 4879. COM URGENCIA POIS ESTE VEICULO SE ENCONTRA EM PORTO ALEGRE COM PACIENTES E SE CONSTATOU PROBLEMAS NO FREIO. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 4293 MARCO ANTONIO DA SILVA AGUIAR Nao Aplicavel 229,58 4626287000110 Nao Aplicavel 45,71 787 40 45,71 Dispensada 146,20 224,00 75,60 692 40 97,00 16,20 559,00 Dispensada 616 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 6 7 893 10.02.2011 1 921 11.02.2011 1 928 14.02.2011 1 934 15.02.2011 2 1,0000 1,0000 SE SE SERVIÇO DE MECANICA. SERVIÇO DE GEOMETRIA SOLICITAÇÃO PARA VEÍCULO SPRINTER DE PLACAS IPI-4879. SERVIÇO REALIZADO EMERGENCIALMENTE, POIS HAVIA SIDO REALIZADA REVISÃO DO MESMO PELA EMPRESA BLAVEL DE SÃO SEBASTIAO DO CAÍ, PORÉM NA OCASIÃO NÃO FORAM EXAMINADOS OS FREIOS. DESSA FORMA, AO VEÍCULO ESTAR EM PORTO ALEGRE, APRESENTOU IRREGULARIDADE. COM O OBJETIVO DE PRIMAR PELA SEGURANÇA O SERVIÇO FOI REALIZADO EMERGENCIALMENTE, SANANDO O PROBLEMA. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 520,0000 120,0000 520,00 120,00 640,00 7896 PASQUALOTTO AUTO CENTER LTDA 8975370000156 12,0000 UN SERVIÇO BALANCEAMENTO DE PNEU 7,5000 SOLICITADO PARA ATENDER AOS VEÍCULOS SPRINTER IPI4879, SPRINTER AMBULÂNCIA IMW6174 E DOBLO AMBULANCIA IPA9057. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 90,00 887 COPYBRAS-COPIADORAS DO BRASIL LTDA 2446694000110 1,0000 SE SERVICOS DE INFORMATICA LIMPEZA 80,0000 DE IMPRESSORAS IMPRESSORAS APRESENTARAM PROBLEMAS NA IMPRESSÃO, MANCHANDO O PAPEL IMPRESSO. SENDO UMA IMPRESSORA DO SETOR DE TRIBUTOS E OUTRA DO POSTO DE SAÚDE. PATRIMÔNIOS N° (7884) E (7900). DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 80,00 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un HORAS FERIAS DIURNAS, SALDO DE SALARIO, 1/3 FERIAS, FERIAS PROPORCI. RES., 1/3 FERIAS RESCIS., 13 SALARIO PROPORC., COMPL. SALA RIO NOR, COMP. SAL. NORM. FERIAS CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRA TO DE TRABALHO DA SERV. SUELI INES HENZ KIEFER. DATA DO AFASTAMENTO: 14/02/2011 Total do Empenho.......: 345,5400 5008 OXI PRODUCTS COM.GASES I.MED.EQUIP.LTDA 4925134000174 1,0000 UN UMIDIFICADOR E FILTROS 230,0000 SOLICITAÇÃO PARA REVISÃO DE CONCENTRADOR DE O2, RECEBIDO DO ESTADO À SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. O MESMO É USADO, NECESSITANDO ASSIM DE REVISÃO (MANUTENÇÃO) PARA QUE POSSA SER COLOCADO À DISPOSIÇÃO DOS PACIENTES QUE DELE NECESSITAM. DISPENSA ART. 24II 616 40 90,00 937 40 80,00 Nao Aplicavel 345,54 924 40 345,54 Dispensada 230,00 977 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de Total do Empenho.......: 935 15.02.2011 1 942 16.02.2011 1 951 16.02.2011 1 956 17.02.2011 5008 OXI PRODUCTS COM.GASES I.MED.EQUIP.LTDA 4925134000174 1,0000 SE MAO-DE-OBRA SERVIÇOS DE REVISÃO 180,0000 E ESTERILIZAÇÃO CONCENTRADOR DE O2. SOLICITAÇÃO PARA REVISÃO DE CONCENTRADOR DE O2, RECEBIDO DO ESTADO À SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. O MESMO É USADO, NECESSITANDO ASSIM DE REVISÃO (MANUTENÇÃO) PARA QUE POSSA SER COLOCADO À DISPOSIÇÃO DOS PACIENTES QUE DELE NECESSITAM. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 1 Dispensada 180,00 937 616 7896 PASQUALOTTO AUTO CENTER LTDA 8975370000156 016/20 Pregao Presen 1,0000 un Valor ref. despesa com 04 monta156,0000 156,00 gens e desmontagens, 04 troca e rodizio, para o veiculo placas IMW 5380; 04 montagens e desmontagens e 04 trocas de pneus para o veiculo placas IPA 9057; 04 ro dizios de pneus para o veiculo placas IPI 4879, cfe. NF 478. Substituicao parcial NE 89/2011 e 129/2011. Total do Empenho.......: 616 149,0000 40 180,00 7896 PASQUALOTTO AUTO CENTER LTDA 8975370000156 16/201 Pregao Presen 1,0000 un Valor ref. despesa com 04 monta68,0000 68,00 gens e desmontagens de pneus para o veiculo placas IPI 4879; 01 conserto de pneus, 01 montagem e desmontagem de pneu e 01 troca de pneu para o veiculo placas IPA 8744, cfe. NF 481. Substituicao parcial NE 125/2011 Total do Empenho.......: 113922 COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS VALE DO C 1 2,0000 SE SERVIÇOS DIVERSOS AFERIÇÃO DO CRONOTACOGRAFO PELO INMETRO. SOLICITADO PARA OS VEICULOS SPRINTER IPI 4879, E MICRO ONIBUS IPA 8744 PARA AFERIÇÃO OBRIGATORIA , ANUALMENTE REALIZADA POR EMPRESA CREDENCIADA . DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 961 21.02.2011 979 22.02.2011 230,00 Dispensada 298,00 68,00 40 156,00 616 40 298,00 5173 PEDRO PAULO STROEHER 43776477091 Art. 2 Dispensada 1,0000 SE SERVICO DE PINTURAS E CHAPEACAO 330,0000 330,00 LADO ESQUERDO SPRINTER. SOLICITADO PARA VEICULO SPRINTER AMBULANCIA DE PLACAS IMW-6174. VERBA: ASPS. CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO DICIPLINAR. PORTARIA 71/2011 DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 616 9372 GRIEBLER E TISSOT LTDA - ME 939 9184954000257 24/201 Dispensada 40 40 330,00 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 1 981 22.02.2011 1 1030 25.02.2011 1 1031 25.02.2011 1 1033 25.02.2011 1 1051 25.02.2011 1 1080 25.02.2011 1 1091 28.02.2011 4 1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA, REALIZACAO E DISTRIBUICAO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS. N° DO PROCESSO: 024/2011. CREDENCIAMENTO N° 002/2011. PERIODO DE CREDENCIAMENTO: 31/01/2011 A 14/02/2011. Total do Empenho.......: 34.776,2000 34.776,20 34.776,20 5447 ROSSIGNOLO LAB. ANALISES CLINICAS LTDA. 5610458000186 24/201 Dispensada 1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA 34.776,2000 34.776,20 PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA, REALIZACAO E DISTRIBUICAO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS. N° DO PROCESSO: 024/2011. CREDENCIAMENTO N° 002/2011. PERIODO DE CREDENCIAMENTO: 31/01/2011 A 14/02/2011. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Subsidios cfe folha de pagamento mes de fevereiro 2011 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Adic. Insalubridade, cfe folha de pagamento mes de fevereiro de 2011. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos, cfe folha de paga mento mes de fevereiro de 2011. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos, cfe folha de pagamento mes de fevereiro de 2011. Total do Empenho.......: 3.967,0800 Nao Aplicavel 3.967,08 939 40 34.776,20 907 40 3.967,08 1.474,4100 Nao Aplicavel 1.474,41 787 40 1.474,41 37.990,7100 Nao Aplicavel 37.990,71 782 40 37.990,71 50,1800 Nao Aplicavel 50,18 1005 40 50,18 829 EDSON RAMOS & CIA LTDA 126494000155 ART. 2 Dispensada 5,0000 UN CONTROLE DE PORTAO ELETRONICO. 19,0000 95,00 SOLICITACAO DE CONTROLE PARA PORTOES ELETRONICOS DO POSTO DE SAUDE. 02 CONTROLES DEVEM SER DO PORTAO DE ACESSO PELA RUA TIRADENTES E 03 DA AV. MAURICIO CARDOSO. OS MESMOS SERAO DESTINADOS A PERMANECEREM COM AS CHAVES DOS VEICULOS (RESPECTIVAMENTE): DOBLO (ADMINISTRACAO), CELTA, GOL, UNO E FUSCA; A FIM DE AGILIZAR O ACESSO E PERMITIR QUE OS PORTOES PERMANECAM SEMPRE FECHADOS. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 994 8612 CONFECÇÕES LE E RE LTDA 11437542000142 ART. 2 Dispensada 2,0000 UN CALÇA SOCIAL MASCULINA EM TECIDO 37,0000 74,00 OXFORD DE BOA QUALIDADe, com bolso, na cor azul marinho.Pedido complementar de 997 40 95,00 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de uniforme para os servidores lotados na Secretaria Municipal da Saude. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 1107 28.02.2011 1 74,00 4604 MADEIREIRA HERVAL LTDA 89237911000140 134/20 Nao Aplicavel 1,0000 un Substituicao parcial NE 71/2011, 600,0000 600,00 ref. valor da garantia que nao integra os bens, empenhado anteriormente na despesa indevida. Total do Empenho.......: 1030 40 600,00 Total da Unidade.......: 126.365,65 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 09.02 SM SAÚDE - VINCULADOS 87838330000139 89 03.01.2011 804 01.02.2011 7896 PASQUALOTTO AUTO CENTER LTDA 8975370000156 16/201 Pregao Presen Substituicao NE 2101/2010 (reempenho parcial), ref: 1 1,0000 un Conserto de pneus registro de 167,0000 167,00 precos para a contratacao de ser vicos de borracharia para conser to dos pneus dos veiculos da fro ta municipal, em instalacoes e equipamentos de borracharia de propriedade da contratada inclusive veiculo apropriado para des locamentos com fins de prestar os socorros, para o periodo de 12 (doze) meses, cfe Ata e plani lha em anexo. Total do Empenho.......: 725 8999 CASA DO SOCORRISTA COM. MAT. SEG LTDA 7076283000102 10,0000 UN MANTA TERMICA ALUMIZADA ADULTO 9,0000 Manta aluminizada com dimensões aproximadas de 2,10 cm X 1,40 cm (adulto) para manutenção da temperatura corporal na prevenção do estado de choque ou queimaduras, descartável, refletiva, isolando frio, calor e umidade. Confeccionado em poliéster, polietileno ou poliprolieno recoberta com alumínio com espessura de 25 a 20 micras. 5 2,0000 UN OCULOS DE PROTECAO (SEGURANÇA). 20,0000 Excelente cobertura ocular com proteção lateral acoplada. Hastes em nylon de grande durabilidade. Tratamentos anti-embaçante e anti-risco das lentes. Disponível em lentes incolores. 7 1,0000 UN COBERTURA PARA ÓBITO P. 7,9000 Constituído de Polietileno de Baixa Densidade (PEBD), oferecendo uma perfeita resistência mecânica e proporcionando a opacidade necessária à aplicação. O produto é isento de soldas, no 823 4 Dispensada 90,00 4730 90,00- 40,00 7,90 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 4590 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 8 4,0000 UN 9 2,0000 UN 10 1,0000 UN 11 2,0000 UN entanto, ocupando 75% da sua superfície frontal corre zíper destinado a facilitar a acomodação do cadáver no seu interior, como também oferecer praticidade no momento de fechamento, o cadáver é vedado por completo, evitando o contato do corpo com o meio externo. O material utilizado na fabricação é virgem e de alta qualidade, gerando um produto compatível com os padrões da ABNT e do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas). Pequena - Nas medidas 1 x 0,50cm CAPA DE CHUVA Capa de segurança, confeccionada em tecido sintético,( tecido de poliester), revestido de pvc em uma das faces, proteção do usuário contra intempéries. TESOURA RESGATE COM CABO PRETO EM PLÁSTICO, TOTALMENTE AUTOCLAVAVEL, PONTA ROMBA PARA CORTE DE TECIDOS, COURO ETC... BOLSA (MOCHILA) DE IMOBILIZAÇÃO E RESGATE Contem- 04 bolsos externos com ziper ,01 bolso na parte interna superior com ziper,comp. 36 cm x larg. 33 cm x alt. 22 cm,tecido externo cordura, enterno forrada em nylon com locais para acondicionar varios tipos de material, para transporte 01 alça para uso no ombro com regulagem e 01 para transporte de mão., na parte externa da bolsa simbolo cruz da vida e tiras refletivas na parte externa. COBERTURA PARA ÓBITO M. Constituído de Polietileno de Baixa Densidade (PEBD), oferecendo uma perfeita resistência mecânica e proporcionando a opacidade necessária à aplicação. O produto é isento de soldas, no entanto, ocupando 75% da sua superfície frontal corre zíper destinado a facilitar a acomodação do cadáver no seu interior, como também oferecer praticidade no momento de fechamento, o cadáver é vedado por completo, evitando o contato do corpo com o meio externo. O material utilizado na fabricação é virgem e de alta qualidade, gerando um produto compatível com os padrões da ABNT e do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas). Média - Nas 26,9000 107,60 18,0000 36,00 160,0000 160,00 11,0000 22,00 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de medidas 1,50 x 0,60 SOLICITADO PARA ATENDER ORIENTAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA SOBRE A NECESSIDADE DESTES MATERIAIS. MATERIAL DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE. VERBA: RECURSO 4590 TETO FINANCEIRO DA PROTEÇÃO. DISPENSA ART. 24V DO PROCESSO 013/2011 PREGÃO 003/2011 Total do Empenho.......: 805 01.02.2011 113882 JCV IMPORT. E EXPORT. DE EQUIP. HOSP. LT 9572885000178 13 1,0000 UN ELETRODO PARA PACIENTE ADULTO 425,0000 (DEA) Eletrodo para estimulação/desfibrilação, confeccionado em polímero sólido, gel adesivo e elemento condutivo em estanho . Embalado em lâmina multi camada, com pré-conexão do eletrodo sem violação da embalagem. Deve possuir sensor de RCP que informa a profundidade e freqüência durante a RCP e desenho do correto posicionamento no paciente, na embalagem e no eletrodo. Validade de até 18 meses para uso adulto; original para uso em desfibrilador externo automático marca Zoll AED Plus. Comprimento do cabo de conexão mínimo de 120 cm. Eletrodo do ápice e esterno com área total mínima de 165cm2. Embalagem adequada, contendo dados de identificação, procedência, prazo de validade, lote conforme a legislação sanitária vigente pertinente ao produto. O proponente deverá apresentar a publicação no Diário Oficial da União do registro do produto, conforme previsto na legislação sanitária vigente. Quando o licitante não for fabricante/distribuidor, deverá apresentar obrigatoriamente CARTA DE SOLIDARIEDADE do bem cotado, autorizando o licitante a apresentar proposta, uso do registro do produto na ANVISA, comprometendo-se com o prazo de entrega e prazo de garantia. As Cartas de Solidariedade emitidas em língua estrangeira deverão ser traduzidas para o português por tradutor público juramentado. 14 1,0000 UN ELETRODO PARA PACIENTE 549,0000 PEDIATRICO (DEA) Eletrodo para estimulação/desfibrilação, confeccionado em polímero 463,50 Dispensada 425,00 823 549,00 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 4590 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 15 1,0000 JG hidrogel e elemento condutivo em estanho. Embalado em papel laminado, com pré-conexão do eletrodo sem violação da embalagem. Com desenho do correto posicionamento no paciente, na embalagem e no eletrodo. Validade de até 18 meses para uso pediátrico, original para uso em desfibrilador externo automático marca Zoll AED Plus. Comprimento do cabo de conexão mínimo de 80 cm. Eletrodo do ápice com área total máxima de 70 cm2. Eletrodo do esterno com área total máxima de 124cm2. Embalagem adequada, contendo dados de identificação, procedência, prazo de validade, lote conforme a legislação sanitária vigente pertinente ao produto. O proponente deverá apresentar a publicação no Diário Oficial da União do registro do produto, conforme previsto na legislação sanitária vigente. Quando o licitante não for fabricante/distribuidor, deverá apresentar obrigatoriamente CARTA DE SOLIDARIEDADE do bem cotado, autorizando o licitante a apresentar proposta, uso do registro do produto na ANVISA, comprometendo-se com o prazo de entrega e prazo de garantia. As Cartas de Solidariedade emitidas em língua estrangeira deverão ser traduzidas para o português por tradutor público juramentado. BATERIA PARA DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO Jogo com 10 baterias descartáveis de lítio-dióxido de manganês, homologadas conforme manual do equipamento na ANVISA, para utilização em desfibrilador externo automático compativel com a marca Zoll AED Plus. Embalagem adequada, contendo dados de identificação, procedência, prazo de validade, lote conforme a legislação vigente pertinente ao produto e código do consumidor. SOLICITADO PARA ATENDER ORIENTAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA SOBRE A NECESSIDADE DESTES MATERIAIS. MATERIAL DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE. VERBA: RECURSO 4590 TETO FINANCEIRO DA PROTEÇÃO. DISPENSA ART. 24V PROCESSO 013/2011 434,5000 434,50 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de PREGÃO 003/2011 Total do Empenho.......: 897 10.02.2011 1 898 10.02.2011 1 899 10.02.2011 1 900 10.02.2011 1 901 10.02.2011 1 902 10.02.2011 1 903 10.02.2011 1 904 10.02.2011 1 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un HORAS FERIAS DIURNAS E 1/3 FERIAS CFE. RECIBO DE FERIAS DA SRA ANGELA MARIA SCHEDLER MAURER PER. AQUIS.- 01/02/09 A 31/01/10 PER. FERIAS- 21/02/11 A 07/03/11 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un HORAS FERIAS DIURNAS E 1/3 FERIAS CFE. RECIBO DE FERIAS DA SERV. ANGELA VILMA SCHERNER. PER. AQUIS.- 01/02/09 A 31/01/10 PER. FERIAS- 21/02/11 A 07/03/11 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un HORAS FERIAS DIURNAS E 1/3 FERIAS CFE. RECIBO DE FERIAS DA SERV. ELAINE KOHL BRITZ. PER. AQUIS.- 01/02/09 A 31/01/10 PER. FERIAS- 21/02/11 A 07/03/11 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un HORAS FERIAS DIURNAS E 1/3 FERIAS CFE. RECIBO DE FERIAS DA SERV. ELISABETH MULLER. PER. AQUIS.- 01/02/09 A 31/01/10 PER. FERIAS- 21/02/11 A 07/03/11 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un HORAS FERIAS DIURNAS E 1/3 FERIAS CFE. RECIBO DE FERIAS DA SERV. HEDVIG MARGARIDA S. BOHN. PER. AQUIS.- 01/02/09 A 31/01/10 PER. FERIAS- 21/02/11 A 07/03/11 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un HORAS FERIAS DIURNAS E 1/3 FERIAS CFE. RECIBO DE FERIAS DA SERV. HELAINE MARIA HENZ BARTH. PER. AQUIS.- 01/02/09 A 31/01/10 PER. FERIAS- 21/02/11 A 07/03/11 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un HORAS FERIAS DIURNAS E 1/3 FERIAS CFE. RECIBO DE FERIAS DA SERV. HELEN KAYSER. PER. AQUIS.- 01/02/09 A 31/01/10 PER. FERIAS- 21/02/11 A 07/03/11 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un HORAS FERIAS DIURNAS E 1/3 FERIAS CFE. RECIBO DE FERIAS DA SERV. HERTHA ILAINE BOHN. PER. AQUIS.- 01/02/09 A 31/01/10 PER. FERIAS- 21/02/11 A 07/03/11 1.408,50 356,3700 Nao Aplicavel 356,37 912 4530 356,37 356,3700 Nao Aplicavel 356,37 912 4530 356,37 356,3700 Nao Aplicavel 356,37 912 4530 356,37 356,3700 Nao Aplicavel 356,37 912 4530 356,37 356,3700 Nao Aplicavel 356,37 912 4530 356,37 356,3700 Nao Aplicavel 356,37 912 4530 356,37 356,3700 Nao Aplicavel 356,37 912 4530 356,37 356,3700 Nao Aplicavel 356,37 912 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 4530 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de Total do Empenho.......: 905 10.02.2011 1 906 10.02.2011 1 907 10.02.2011 1 908 10.02.2011 1 909 10.02.2011 1 910 10.02.2011 1 911 10.02.2011 1 912 10.02.2011 1 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un HORAS FERIAS DIURNAS E 1/3 FERIAS CFE. RECIBO DE FERIAS DA SERV. IRANI LUCIA WEBER BOHN. PER. AQUIS.- 01/02/09 A 31/01/10 PER. FERIAS- 21/02/11 A 07/03/11 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un HORAS FERIAS DIURNAS E 1/3 FERIAS CFE. RECIBO DE FERIAS DA SERV. IRIA MADALENA DRESCH. PER. AQUIS.- 01/02/09 A 31/01/10 PER. FERIAS- 21/02/11 A 07/03/11 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un HORAS FERIAS DIURNAS E 1/3 FERIAS CFE. RECIBO DE FERIAS DA SERV. LOIVA TERESINHA HAHN. PER. AQUIS.- 01/02/09 A 31/01/10 PER. FERIAS- 21/02/11 A 07/03/11 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un HORAS FERIAS DIURNAS E 1/3 FERIAS CFE. RECIBO DE FERIAS DA SERV. MARIA HELENA DO PRADO. PER. AQUIS.- 01/02/09 A 31/01/10 PER. FERIAS- 21/02/11 A 07/03/11 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un HORAS FERIAS DIURNAS E 1/3 FERIAS CFE. RECIBO DE FERIAS DA SERV. MARIA LIRIA CRISRT. PER. AQUIS.- 01/02/09 A 31/01/10 PER. FERIAS- 21/02/11 A 07/03/11 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un HORAS FERIAS DIURNAS E 1/3 FERIAS CFE. RECIBO DE FERIAS DA SERV. ROSANGELA LUDWIG. PER. AQUIS.- 01/02/09 A 31/01/10 PER. FERIAS- 21/02/11 A 07/03/11 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un HORAS FERIAS DIURNAS E 1/3 FERIAS CFE. RECIBO DE FERIAS DO SERV. RUBENS BASSI. PER. AQUIS.- 01/02/09 A 31/01/10 PER. FERIAS- 21/02/11 A 07/03/11 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un HORAS FERIAS DIURNAS E 1/3 FERIAS CFE. RECIBO DE FERIAS DA SERV. ULA MARIA BARTH. PER. AQUIS.- 01/02/09 A 31/01/10 PER. FERIAS- 21/02/11 A 07/03/11 Total do Empenho.......: 356,37 356,3700 Nao Aplicavel 356,37 912 4530 356,37 356,3700 Nao Aplicavel 356,37 912 4530 356,37 356,3700 Nao Aplicavel 356,37 912 4530 356,37 356,3700 Nao Aplicavel 356,37 912 4530 356,37 356,3700 Nao Aplicavel 356,37 912 4530 356,37 356,3700 Nao Aplicavel 356,37 912 4530 356,37 356,3700 Nao Aplicavel 356,37 912 4530 356,37 356,3700 Nao Aplicavel 356,37 912 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 4530 356,37 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 913 10.02.2011 1 926 14.02.2011 1 927 14.02.2011 1 975 21.02.2011 1 978 22.02.2011 1 980 22.02.2011 1 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un HORAS FERIAS DIURNAS E 1/3 FERIAS CFE. RECIBO DE FERIAS DA SERV. VERA LUCIA MARTINY. PER. AQUIS.- 01/02/09 A 31/01/10 PER. FERIAS- 21/02/11 A 07/03/11 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un HORAS FERIAS DIURNAS, SALDO DE SALARIO, 1/3 FERIAS, FERIAS PROPORCI. RES., 1/3 FERIAS RESCIS., 13 SALARIO PROPORC., COMPL. SALA RIO NOR, COMP. SAL. NORM. FERIAS CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRA TO DE TRABALHO DA SERV. IRENA DIETZ NIENOW. DATA DO AFASTAMENTO: 14/02/2011 Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un HORAS FERIAS DIURNAS, SALDO DE SALARIO, 1/3 FERIAS, FERIAS PROPORCI. RES., 1/3 FERIAS RESCIS., 13 SALARIO PROPORC., COMPL. SALA RIO NOR, COMP. SAL. NORM. FERIAS CFE. TERMO DE RESCISAO DO CONTRA TO DE TRABALHO DA SERV. SUELI INES HENZ KIEFER. DATA DO AFASTAMENTO: 14/02/2011 Total do Empenho.......: 356,3700 Nao Aplicavel 356,37 912 4530 356,37 724,4100 Nao Aplicavel 724,41 781 4160 724,41 378,8700 Nao Aplicavel 378,87 781 4160 378,87 9265 REICHERT & MUNCHEN LTDA. 9444526000135 ART. 2 Dispensada 4500,0000 UN IMA DE GELADEIRA. FORMATO 12x5cm 0,1533 690,00 (AxL). COM IMPRESSAO 4x0 CORES EM PAPEL COUCHE 230g COM APLICACAO DE IMA NO VERSO. LAYOUT CONFORME MODELO EM ANEXO. SOLICITADO PARA ORIENTAR A POPULACAO SOBRE O TRABALHO DO SAMU 192, PARA CONSCIENTIZACAO DE QUANDO DEVE SER SOLICITADO ATENDIMENTO SAMU E O QUAIS ATENDIMENTOS/TRANSPORTE O MESMO PODE OU NAO PODE FAZER. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 985 9372 GRIEBLER E TISSOT LTDA - ME 9184954000257 24/201 Dispensada 1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA 2.500,0000 2.500,00 PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA, REALIZACAO E DISTRIBUICAO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS. N° DO PROCESSO 024/2011. CREDENCIAMENTO N° 002/2011. PERIODO DE CREDENCIAMENTO 31/01/2011 A 14/02/2011. Total do Empenho.......: 938 5447 ROSSIGNOLO LAB. ANALISES CLINICAS LTDA. 5610458000186 24/201 Dispensada 1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA 2.500,0000 2.500,00 PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA, REALIZACAO E DISTRIBUICAO DE 938 4300 690,00 4590 2.500,00 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 4590 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de EXAMES DE ANALISES CLINICAS. N° DO PROCESSO: 024/2011. CREDENCIAMENTO N° 002/2011. PERIODO DE CREDENCIAMENTO: 31/01/2011 A 14/02/2011. Total do Empenho.......: 985 22.02.2011 1 1040 25.02.2011 1 1096 28.02.2011 1 2.500,00 2694 SAVEGNAGO MOVEIS ESQUADRIAS LTDA. 4321515000144 Art. 2 Dispensada 1,0000 UN BALCAO FABRICADO EM MDF 18MM. 1.300,0000 1.300,00 TAMANHO: 1,22x1,66x0,40 (AxLxP). COM DIVISORIAS. COM 06 RODIZIOS. COR CONFORME PADRAO JA EXISTENTE NA RECEPCAO. SOLICITADO PARA RECEPCAO DO POSTO DE SAUDE. SERA UTILIZADO PARA ACONDICIONAR AS PASTAS DE CADASTROS DE CADA FAMILIA, JUNTAMENTE COM O(S) PRONTUARIO(S) DO(S) MESMO(S). HOUVE UM CRESCIMENTO NO NUMERO DE FAMILIAS CADASTRADAS, NAO HAVENDO MAIS ESPACO PARA GUARDAR TODAS AS PASTAS, SENDO NECESSARIO PARA ISSO NOVO ESPACO. O MESMO DEVERA SER COMPATIVEL COM O PADRAO JA EXISTENTE NA RECEPCAO. RECURSO A NOTA E MINHA 4300. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos, cfe folha de paga mento mes de fevereiro de 2011. Total do Empenho.......: 9.267,0300 Nao Aplicavel 9.267,03 3677 JOSE ARMANDO BACH 19215053034 DEC265 Nao Aplicavel 1,0000 un Valor ref. desapropriacao de uma 39.442,2000 39.442,20 fracao de terras com area superficial de 563,46m2, dentro de uma area maior, de propriedade dos Srs. Jose Armando Bach, Inacio Bach e Celso Bach, situada em Escadinhas, zona urbana do Mu nicipio de Feliz/RS, matriculada sob n. 1.681, fls 01, livro 02 RG, do Oficio de Registros Publi cos da Comarca de Feliz/RS. O imovel ora declarado de utilidade publica, destina-se a construcao de uma Unidade Basica de Saude, cfe Decreto n. 2.653 de 14 de fe vereiro de 2011. Total do Empenho.......: 987 4300 1.300,00 912 4530 9.267,03 1006 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 1 39.442,20 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de Estado do Rio Grande so Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Fevereiro de 2011 Pag: 6 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 64.642,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA 10.01 SMAG E ORGÃOS AUXILIARES 87838330000139 839 02.02.2011 1 840 02.02.2011 1 859 03.02.2011 1 1005 24.02.2011 1 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN HORAS FERIAS DE FERIAS DO MACHADO. PER. FERIASPER. FERIASTotal do Empenho.......: DIURNAS CFE. RECIBO SERV EINAR BUCHMANN 405,3300 Nao Aplicavel 405,33 797 1 05/02/10 A 04/02/11 21/02/11 A 02/03/11 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 UN 1/3 FERIAS CFE. RECIBO DE FERIAS DO SERV. EINAR BUCHMANN MACHADO. PER. FERIAS- 05/02/10 A 04/02/11 PER. FERIAS- 21/02/11 A 02/03/11 Total do Empenho.......: 8058 FMD RURAL - Chamamento Publico 1,0000 Un Valor empenhado ref. despesa com troca de Bonus do Programa "FMD Rural" do exercicio de 2010, amparado pela Lei 1.914/06 e regulamentado pelo Decreto Municipal 1986/06. Valor em favor da Empresa Inovar Agropecuaria Ltda, referente a aquisicao de 09 sacos de abubo extra 50 kg com o Bonus dos protores Helio Willibaldo Dahmer, Orni Antoinio H. Franzen e Joao Carlos Ruschel, cfe. Cupons Fiscais 079811, 079722 e 079812, e Memorando n. 15/2011 da Secretaria Geral de Gestao Publica solitando o empenho e pagamento a empresa, pois os produtores re tiraram o bonus no prazo previsto e trocaram po r produtos ate a data limite de 15.12.2011, cfe previsto no Decreto 2599/10, porem a empresa nao realizou a cobranca dentro do exercicio de 2010. Total do Empenho.......: 405,33 151,2700 Nao Aplicavel 151,27 798 1 151,27 Dec. 1 Inexigivel 210,7900 210,79 40 EMATER-ASSOC.RIOGR.EMPREEND.ASSIST.TEC.E 89161475000173 1402/2 Nao Aplicavel 1,0000 un Empenho para pagamento das despe 30.000,0000 30.000,00 sas provenientes do Convenio celebrado entre o municipio de Feliz e a Associacao Riograndense de Empreendimentos de Assistencia Tecnica e Extensao Rural EMATER, juntamente com a Associa cao Sulina de Credito e Assisten 960 1 210,79 991 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de cia Rural - ASCAR, conforme Lei Municipal n. 1.402 de 15/05/2001 visando a transferencia de tecno logia agropecuaria e gerencial aos produtores rurais, durante o exercicio de 2011. Total do Empenho.......: 1034 25.02.2011 1 1035 25.02.2011 1 1036 25.02.2011 1 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Ad. Noturno, cfe folha de paga mento mes de fevereiro de 2011. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Ad. Insalubridade, cfe folha de pagamento mes de fevereiro de 2011. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos, cfe folha de pagamento mes de fevereiro de 2011. Total do Empenho.......: 30.000,00 1,2600 Nao Aplicavel 1,26 909 1 1,26 69,4800 Nao Aplicavel 69,48 910 1 69,48 3.999,1300 Nao Aplicavel 3.999,13 797 1 3.999,13 Total da Unidade.......: 34.837,26 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 SEC MUNIC ASSIST SOCIAL TRAB E HABI 11.01 SMASTH E ORGÃOS AUXILIARES 87838330000139 821 02.02.2011 1 1037 25.02.2011 1 1039 25.02.2011 1 1041 25.02.2011 1 94 EXPRESSO CAXIENSE SA. 88617733000382 007/20 Inexigivel 120,0000 UN VALE TRANSPORTE VALE TRANSPORTE 13,7500 1.650,00 PARA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011, NA LINHA FELIZ X PORTO ALEGRE E VICE VERSA. Total do Empenho.......: 656 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Gratificacao exercicio do cargo cfe folha de pagamento mes de fevereiro de 2011. Total do Empenho.......: 911 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos, cfe folha de paga mento mes de fevereiro de 2011. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos, cfe folha de paga mento mes de fevereiro de 2011. Total do Empenho.......: 2.455,7100 Nao Aplicavel 2.455,71 1 1.650,00 1 2.455,71 6.691,9800 Nao Aplicavel 6.691,98 801 1 6.691,98 7.063,7000 Nao Aplicavel 7.063,70 913 1 7.063,70 Total da Unidade.......: 17.861,39 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 SEC MUNIC ASSIST SOCIAL TRAB E HABI 11.02 FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL 87838330000139 798 01.02.2011 1 838 MERKER COM. DE PAPEIS, ART. E BRINQ LTDA 2828873000112 30,0000 RO PAPEL CREPON . 30 papéis 0,3500 crepom: 5 unid na cor azul; 5 unid na cor verde; 5 unid na cor Dispensada 10,50 943 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 2043 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 6 10,0000 7 10,0000 8 1,0000 10 6,0000 11 10,0000 13 1,0000 14 6,0000 22 12,0000 26 34 5,0000 15,0000 43 12,0000 55 1,0000 57 1,0000 58 1,0000 Total do 799 01.02.2011 rosa; 5 unid na cor vermelha; 5 unid na cor branca; 5 unid na cor amarela. UN CADERNO ESPIRAL CAPA DURA GRANDE C/96 FL. UN COLA GLITER VARIADO . 10 cola gliter: 2 na cor vermelha, 2 na cor azul, 2 na cor verde, 2 na cor rosa, 2 na cor amarela. RO PAPEL PARDO DE 10 KG. . 1 rola de papel pardo de 10kg UN CANETA PARA TECIDO . 6 canetas para tecido: 3 na cor azul, 3 na cpr preta. UN COLA P/PANO . 10 unid de cola de pano de 37gr. UN GRAMPEADOR MEDIO . Grampeador p/ 260 folhas. Características : Placa metálica de proteção na frente: evita que o dente se abra; Utiliza grampos 23/6, 23/8, 23/10, 23/13, 23/15, 23/17, 23/20 e 23/24 ; Cor: preto; Dimensões aproximadas: 21x34x8cm (AxLxP); Peso aprox. c/ embalagem: 1,9Kg. CX GRAMPOS 23/10 P/GRAMPEADOR PROFISSIONAL DE 10MM C/5000. . 6 cx de grampos para grampeador 23/10 com 5000 unid. UN JOGO DE CARTAS DE BARALHO. TAMANHO 57 X 89MM COM NUMERO DE CARTAS DE 52 EM MATERIAL 100% PLASTICO UN BRINQUEDOS DIVERSOS 5 BAMBOLE . ME TELA P/PINTURA 5 NO TAMANHO 30X50, 5 NO TAMANHO 30 X 40 E 30 X 30. UN COLA BRANCA ESCOLAR LIQUIDA A BASE DE PVA P/ PAPEL DE 90 GR. UN LIVRO DINAMICAS P/IDOSOS 125 JGOS AUTOR CARVALHO NOEME CRISTINA EDITORA VOZES UN LIVRO DINAMICA DE GRUPO JOGO DA VIDA E DIDATICA DO FUTURO. AUTOR ANDREOLA, BALDUINO EDITORA VOZES UN LIVRO DINAMICA DE GRUPOS P/ADOLESCENMTES AUTOR PRIOTTO ELIS, PALMA EDITORA VOZES. MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO FEAS/PEAS 2010 COD 2043.RECURSO 2043 FEAS/PEAS. DISPENSA ART. 24II Empenho.......: 2,4900 24,90 0,9500 9,50 39,0000 39,00 2,3000 13,80 1,5000 15,00 99,0000 99,00 11,0000 66,00 3,5000 42,00 1,9000 6,1000 9,50 91,50 0,6900 8,28 35,9000 35,90 15,9000 15,90 29,9000 29,90 6373 SANDRA MARIA WEBER 7693814000106 500,0000 UN FOLHA DE DESENHO 60. . 500 0,1000 folhas de desenho: 200 na cor branca, 100 na cor rosa, 100 na cor azul, 100 na cor vermelho. 9 1,0000 FO PAPEL 18 KG . 1 rolo de papel 139,6000 branco de 18kg. 16 1,0000 UN BRINQUEDOS DIVERSOS 1.090,0000 BRINQUEDOTECA BASICA A PARTIR DE 2 510,68 Dispensada 50,00 943 139,60 1.090,00 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 2043 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 17 10,0000 UN 18 1,0000 UN 19 2,0000 UN 20 1,0000 UN 21 10,0000 UN 27 28 1,0000 3,0000 JO UN 29 30 1,0000 1,0000 JG JO 31 2,0000 JO 33 6,0000 UN 44 5,0000 UN 46 1,0000 UN 47 1,0000 UN 48 4,0000 UN 1 ANO COM 21 ITENS CANTINHO DA LEITURA , TEATRO DA HORA, TAPETE NUMERAIS E QUANTIDADES COM BORDA, MESA DE FORMICA COM 4 CADEIRAS, PRATELEIRAS COLORIDAS, MAPA, FANTOCHE, PEQUENO ENGENHEIRO, TANGRAM EVA, DOMINÓ, MEMÓRIA, QUEBRA CABEÇA DE MDF, DADO PEQUENO, LOTO LEITURA EVA, NIMERAIS E QUANTIDADES, FAZENDO CALCULOS, JOGO DE XADREX E DAMA, ALFABETO MÓVEL, JOGO DE TRILHA, ÁBACO ABERTO, ROLA ROLA MINI. BALAO COLORIDO 10 PACOTES DE BALÕES COLORIDOS COM 50UN. JOGOS PEDAGOGICOS JOGO DE BINGO COMPLETO, COM 1 GAIOLA EM METAL, 150 FICHASPARA MARCAR NAS CARTELAS, 18 CARTELAS REUTILIZAVEIS , 75 BOLAS NUMERADAS COM BASE PARA COLOCAR AS QUE JA SAIRAM . ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES COM DADOS TECNICOS , MATERIAL EM PLASTICO COM AS DIMENSÕES DA EMBALAGEM: 22 X 21 X 21CM PESO COM EMBALAGEM DE 1110 GRAMAS. JOGOS PEDAGOGICOS 2 JOGOS DE XADREZ APARTIR DOS 5 ANOS COMPOSIÇÃO: 1 TABULEIRO EM MDF MEDINDO 25 X 25CM COM 32 PEÇAS DE PLASTICO PARA JOGAR. JOGOS PEDAGOGICOS JOGO 3 EM 1 DAMA, XADREZ E TRILHA JOGOS PEDAGOGICOS DOMINÓ TRADICIONAD DE MADEIRA. JOGO DOMINO ANIMAIS JOGOS EDUCATIVOS 3 DE MEMORIA COM 1 MEIO DE TRANSPORTE 1 COMUNICAÇÃO, E 1 LETRAS. JOGO DE MEMORIA PALAVRAS JOGO QUEBRA - CABECA DE ANIMAIS/CENAS JOGO QUEBRA CABECA INDIVIDUAL JOGO QUEBRA CABEÇA, COM TEMAS VARIADOS EM MADEIRA. CAIXA EM MDF PARA PINTAR CRU GUARDA BARALHO. PINCEL PARA PINTURA EM TECIDO N 20. BRINQUEDOS DIVERSOS GANGORA CAVALINHO, ANDA CAVALINHO VERMELHO PARA 2 CRIANÇAS, MATERIAL EM PLASTICO RIGIDO E FUNCIONA COMO BALANÇO VAI VEM IDADE RECOMENDADA DE 1 A 3 ANOS. BRINQUEDOS DIVERSOS GANGORA CAVALINHO ANDA CAVALINHO VERMELHO PARA 1 CRIANÇA MATERIAL EM PLASTICO RIGIDO E FUNCIONA COMO BALANÇO VAI VEM IDADE RECOMENDADA DE 1 A 5 ANOS. CONE 1P4694 PARA TRANSITO 50CM DE ALTURA NAS CORES BRANCO E LARANJA. 2,3800 23,80 69,9000 69,90 5,1000 10,20 25,5000 25,50 13,5000 135,00 9,9000 9,9000 9,90 29,70 9,9000 19,9000 9,90 19,90 12,5000 25,00 14,0000 84,00 2,9000 14,50 179,0000 179,00 119,0000 119,00 15,5000 62,00 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 49 50 51 53 800 01.02.2011 UN UN UN APITO PLATICO P/EDU. FISICA MAMADEIRAS DE BRINQUEDO JOGO LEGO CONFECCIONADO EM PLASTICO PARA MONTAR, QUANTIDADES MEDIA DE 100 PEÇAS. 1,0000 LI DICIONARIO COMENTADO. MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO FEAS/PEAS 2010 COD 2043. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 4,8000 7,9000 43,2000 96,00 7,90 43,20 15,5000 15,50 2.259,50 2959 GRAEBIN & LOPES LTDA 7001384000106 10,0000 UN CARTOLINA 65X95,5. . 10 0,2600 cartolinas na cor branca. 25,0000 UN FOLHAS DE EVA. . 35 folhas de 0,9300 EVA: 5 na cor vermelho, 5 na cor verde, 5 na cor rosa, 5 na cor amarelo, 5 na cor azul, 5 na cor marrom, 5 na cor laranja. 10,0000 UN FOLHAS DE OFICIO (PACOTES C/100 2,5800 FOLHAS) . 10 pacotes de folha de ofício c/ 100folhas: 6 pacotes na cor branca, 1 pacote na cor verde, 1 pacote na cor rosa, 1 pacote na cor amarela, 1 pacote na cor azul. 6,0000 UN CANETAS HIDROGRAFICAS 705S 0,5600 AVULSA . 6 canetas hidrograficas: 2 na cor preta, 2 na cor vermelha, 2 na cor azul. 5,0000 MT TNT EM DIVERSAS CORES. 0,7600 5,0000 UN PRANCHETA DE PLÁSTICO 7,1500 TRANSPARENTE. 1,0000 CO LIVRO BEBE MALUQUINHO ZIRALDO 12,9000 EDIT. MELHORAMENTOS. 1,0000 UN LIVRO BRINCADEIRAS E 29,5000 TRAVESSURAS/FORMAS ACARTONADO EDIT. BRA MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO FEAS/PEAS 2010 COD 2043. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 2,60 158 OLGA TERESA ZUCCO 94140605000121 20,0000 UN LINHA P/COSTURA CONE PEQUENO. 05 2,7000 NA COR BRANCA, 03 VERMELHA, 03 AZULESCURO E 3 VERDE, 3 CINZA E 3 AMARELA. 20,0000 UN LINHA PARA OVERLOCK DE 100GR. 3,0000 BRANCA. 10 BRANCA E 10 PRETA. 3,0000 JO AGULHA P/TRICO N. 4 5,5000 3,0000 JO AGULHA DE TRICO N. 5. 5,5000 3,0000 JO AGULHA DE TRICO N. 10 5,5000 12,0000 UN AGULHA OVERLOCK. 0,7000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO FEAS/PEAS 2010 COD 2043. DSIPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 54,00 113880 MORAES E MELO COMERCIO DE MOVEIS 10709834000124 3 2,0000 UN POLTRONA Poltrona Courino bege . 138,0000 Altura:85,00 CM; Largura:76,00 CM; Profundidade:78,00 CM; Revestimento: Sintético Densidade do assento: D-26; Dispensada 276,00 3 4 5 12 25 32 35 36 801 01.02.2011 23 24 39 40 41 42 802 01.02.2011 20,0000 1,0000 1,0000 943 2043 23,25 25,80 3,36 3,80 35,75 12,90 29,50 136,96 943 2043 60,00 16,50 16,50 16,50 8,40 171,90 704 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 2043 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de Estrutura Madeira Aparelhada; Fixação do tecido Grampo; Material:Courino MATERIAL PERMANENTE - DO RECURSO FEAS /PEAS COD 2043: UTILIZAR 634,00, DA CONTRA PARTIDA UTILIZAR 474,18; E 40% DO VALOR DA APLICAÇÃO. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 803 01.02.2011 158 OLGA TERESA ZUCCO 94140605000121 1,0000 UN TAPETE Altura:3,00 Milimetros; 229,9000 Largura:2,50 Metros; Profundidade:2,00 Metros; Peso:6,00 Kilos; Material: Polipropileno; Cor: marrom MATERIAL PERMANENTE - DO RECURSO FEAS /PEAS COD 2043: UTILIZAR 634,00, DA CONTRA PARTIDA UTILIZAR 474,18; E 40% DO VALOR DA APLICAÇÃO. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 229,90 113 EXPRESSO NOVA PALMIRA TRANSPORTES LTD 88622329000216 4,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA 900,0000 PRESTACAO DE SERVICOS. Transporte de idosos das comunidades para o centro, conforme trajeto em anexo, saída: início do dia e retorno: fim do dia. (5 linhas/5ônibus). Para os dias 18/05, 14/09, 26/10 e 14/12. RECURSO PBTV. GRUPO DE CONVIVÊNCIA AO IDOSO. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 3.600,00 3879 KRINDGES & SELBACH LTDA 90173022000146 25,0000 UN BOLO NEGA MALUCA GRANDE 28,0000 2,0000 KG CUCA . 2 cucas grandes: 1 de 19,0000 morango e 1 de chocolate. 3 570,0000 UN LANCHE . 570 unid de salada de 2,0000 frutas em copos de 200ml com tampa. 4 120,0000 UN LANCHE . 120 unid de salada de 2,0000 frutas em copos de 200ml com tampa. 5 28,0000 UN PIZZA DE CARNE GRANDE . 28 28,0000 pizzas grandes, porém no sabor de frango. PBTV - PARA UTILIZAÇÃO NOS ENCONTROS DE IDOSOS NO ANO DE 2011. RETIRADA PARCIAL NO DECORRER DO ANO. PBTV. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: Dispensada 700,00 38,00 4 892 10.02.2011 1 894 10.02.2011 1 2 964 21.02.2011 276,00 704 2043 229,90 964 3009 3.600,00 965 3009 1.140,00 240,00 784,00 113935 BOOLE JOGOS PEDAGÁGICOS LTDA 10014251000189 Art. 2 Dispensada 1 1,0000 UN BRINQUEDOS PEDAGOGICOS Familia 158,0000 158,00 Terapeutica de pano, contendo: Homem Idoso / Mulher Idosa / Homem Adulto / Mulher Adulta / Mulher Gravida / 2 Adolescentes / 2 Criancas / 1 Bebe com 2.902,00 943 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 2043 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de cobertor / 1 Gato / 1 Cachorro / 1 Passarinho / 1 Peixe / 1 Livro / 1 Mochila / 1 Bola / 1 Coracao / 1 Fruta / 1 Lapis FEAS/PEAS - RECURSO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (+RENDIMENTOS). MATERIAL EDUCATIVO/ CONSUMO - CODIGO 2043. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 965 21.02.2011 8620 VECTRA MOVEIS E DECORACOES LTDA 3880254000130 ART. 2 Dispensada 1,0000 PE GAVETEIRO C/3 GAVETAS . 209,0000 209,00 Gaveteiro Volante com 3 gavetas na cor cinza claro. DO RECURSO FEAS/PEAS MATERIAL PERMANENTE UTILIZAR R$ 240,00 ( 24,20 - FEAS/PEAS + 215,80 REFERENTE AOS 40% DO RENDIMENTO/APLICACAO). DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 704 113936 ROSA MARIA CASTILHOS FERNANDES 45376999068 ART. 2 Dispensada 1 1,0000 SE SERVICOS DIVERSOS . Servicos de 800,0000 800,00 terceiros Pessoa Fisica: Contratacao da palestrante Rosa Maria Castilhos Fernandes, com o objetivo de desencadear um processo de reflexao sobre a Politica Nacional de Assistencia Social e a importancia da articulacao da rede socioassistencial do municipio. RECURSO FEAS/PEAS- SERVICOS DE TERCEIROS ( PESSOA FISICA). DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 982 113478 JERSON LUIZ ALTHAUS 93784221000189 ART. 2 Dispensada 1 5250,0000 UN FORMULARIOS DE ATENDIMENTO DO 0,1996 1.048,00 CRAS IMPRESSAO DE FORMULARIOS UTILIZADOS NO CRAS, CONFORME OS MODELOS EM ANEXO - Formulario 1 - 1000 folhas A4 em papel sulfite 180 gr 4x0 cores com fotolito / Formulario 2 - 2.000 folhas A4, em papel sulfite 180 gr, 1x1 / Formulario 3 - 1.800 cupons 8,7 x 6,3 cm (aproximadamente), em sulfite 180gr 4x0 cores com fotolito / Formulario 4 - 450 formularios 10x21 cm, em sulfite 180gr, 4x0 cores com fotolito. FEAS/ PEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. SERVICO DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA. CODIGO 2043. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 807 6373 SANDRA MARIA WEBER 7693814000106 Art. 2 Dispensada 45,0000 UN BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO . 42 23,8500 1.073,25 bolas de futebol de campo. Numero 5. Costura a maquina, 32 983 1 966 21.02.2011 968 21.02.2011 157,73 970 21.02.2011 1 2043 209,00 2043 800,00 2043 1.048,00 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de 2 3 971 21.02.2011 1 3 5 7 10 11 972 21.02.2011 2 4 973 21.02.2011 6 8 9 12 gomos, camara em butil, peso aproximado 407gr. 10,0000 UN BOLAS . 6 bolas de futsal. Modelo para futebol de salao, material: PVC; camara: airbility; 32 gomos; miolo slip system removivel e lubrificado. 30,0000 UN MATERIAL . Material esportivo: 30 pratinhos de marcacao em plasticos flexivel, utilizado para treinos, exercicios e jogos. Medidas aproximadas: 6,5cm de altura e 19,50 cm de largura. UTILIZAR FEAS/PEAS R$ 1270,00 DO RECURSO LIVRE E COMPLETAR COM FEAS/PEAS ( RECURSO + APLICACAO) MATERIAL DE COMSUMO - MATERIAL ESPORTIVO. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 21,6000 216,00 3,1500 94,50 1.383,75 2959 GRAEBIN & LOPES LTDA 7001384000106 ART. 2 Dispensada 10,0000 UN ESTILETE Cabo plastico, 5 0,8000 8,00 unidades com lamina grossa e 5 unidades com lamina fina. 4,0000 PC PILHAS ALCALINAS TIPO PALITO AAA 3,6500 14,60 C/02 UN. 20,0000 UN CD GRAVAVEL 80 MIN. 0,6000 12,00 5,0000 PA ATILIOS (PACOTE C/200GR.) 2,1200 10,60 20,0000 UN MATERIAL Material para 0,4300 8,60 artesanato. lantejoulas: 10 pacotes de lantejoulas grandes e 10 pacotes de lantejoulas pequenas. nas cores prata, dourado e frutacor. 6,0000 CX ALFINETE CABECA COLORIDA 028 2,9900 17,94 FEAS/PEAS - MATERIAL EDUCATIVO. PARA REALIZACAO DE GRUPOS E OFICINAS NO CRAS. CODIGO 2043. (UTILIZAR RECURSO + RENDIMENTOS) DISPENSA ART.24II Total do Empenho.......: 943 15 GRAFICA DOMINO LTDA 90068396000100 ART. 2 Dispensada 50,0000 UN PAPEL COUCHE A4 150G/M2. 0,1200 6,00 5,0000 UN FITA METRICA DE 1,5MT. 1,5000 7,50 FEAS/PEAS - MATERIAL EDUCATIVO. PARA REALIZACAO DE GRUPOS E OFICINAS NO CRAS. CODIGO 2043. (UTILIZAR RECURSO + RENDIMENTOS). DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 943 838 MERKER COM. DE PAPEIS, ART. E BRINQ LTDA 2828873000112 ART. 2 Dispensada 2,0000 UN CANETA P/ RETRO PROJETOR 0,9000 1,80 C/PONTA MEDIA COR PRETA especifica para CD 20,0000 UN CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE 0,9000 18,00 PONTA GROSSA 5MM COR AMARELO 6,0000 UN PASTA PLASTICA C/ABA ELASTICA 3,9000 23,40 COM 5CM DE ALTURA AMARELA. 110,0000 UN MATERIAL material para 0,5000 55,00 artesanato, presilha para cabelo tipo tic-tac em metal. O material devera ser entregue de 943 2043 71,74 2043 13,50 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 2043 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de acordo com a especificacao da secretaria, sendo 50 unidades no tamanho de 7cm e 60 unidades notamanho de 5cm. Ambos os tamanhos deverao ser na cor prata. FEAS/PEAS - MATERIAL EDUCATIVO. PARA REALIZACAO DE GRUPOS E OFICINAS NO CRAS. CODIGO 2043. (UTILIZAR RECURSO + RENDIMENTOS) DISPENSA ART. 24II Total do Empenho.......: 1006 24.02.2011 113935 BOOLE JOGOS PEDAGÁGICOS LTDA 10014251000189 Art. 2 Dispensada 1 1,0000 un Subsituicao parcial NE 964/2011, 0,2700 0,27 (ajuste despesa), ref. aquisicao de Brinquedos pedagogicos "Familia Terapeutica" para a Secretaria Municipal de Assistencia Social, Trabalho e Habitacao. Total do Empenho.......: 98,20 983 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected] 1 0,27 PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Secretaria Municipal da Fazenda Departamento de Contabilida de Estado do Rio Grande so Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Fevereiro de 2011 Pag: 7 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.......: 13.869,13 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 SEC MUNIC ASSIST SOCIAL TRAB E HABI 11.03 FUNDO MUN. DIR. CRIANCA ADOLESCENTE87838330000139 915 10.02.2011 1 1069 25.02.2011 1 Feliz CESAR LUIZ ASSMANN PREFEITO MUNICIPAL CPF: 268.868.710-72 5 INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 99999999999 1,0000 un Estimativa referente despesa com 8.000,0000 cota patronal do INSS s/ contribuicao pessoa fisica, exercico de 2011. Total do Empenho.......: 12 FOLHA DE VENCIMENTOS 1,0000 un Vencimentos, cfe folha de paga mento mes de fevereiro de 2011. Total do Empenho.......: 2.650,7200 Nao Aplicavel 8.000,00 974 1 8.000,00 Nao Aplicavel 2.650,72 928 1 2.650,72 Total da Unidade.......: 10.650,72 Total Geral............: 1.071.223,06 ,24/03/2011 JONATAS WEBER SECRETARIO MUNICIPAL FAZE CPF: 823.037.200-44 ELISETE T. B. RODRIGUES CONTADORA - C.INTERNO CRC/RS 069.172/O-7 ELISEU ELIAS VOGT CONTADOR CRC/RS 077.908/O-4 RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000 51 36374200 [email protected]