Pagamentos Julho/2015

Transcrição

PAGAMENTO A FORNECEDORES JULHO/2015
DATA PAGAMENTO
01/07/2015
01/07/2015
01/07/2015
01/07/2015
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01/07/2015
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01/07/2015
01/07/2015
01/07/2015
02/07/2015
02/07/2015
02/07/2015
02/07/2015
02/07/2015
03/07/2015
03/07/2015
03/07/2015
03/07/2015
03/07/2015
03/07/2015
03/07/2015
03/07/2015
03/07/2015
03/07/2015
03/07/2015
03/07/2015
03/07/2015
03/07/2015
06/07/2015
06/07/2015
06/07/2015
06/07/2015
06/07/2015
06/07/2015
06/07/2015
06/07/2015
06/07/2015
06/07/2015
06/07/2015
06/07/2015
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07/07/2015
07/07/2015
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07/07/2015
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07/07/2015
07/07/2015
07/07/2015
NFF
7528
7529
7530
20155
1522347
11010561
20684
32867
2561
2015387
44486
201515
201516
201520
45
250083
130475
16520
5385
5386
14725
3963
8025184
8989770
26988
8719726
9399
11177608
130563
13452
43
2015386
7379281
2428
252
9025843
130650
449
2015338
4437
86026
58039
424
9499398
3429
1794
1810
1811
201559
8111965
472503
11328914
2015287
2015288
2015289
2015290
2015291
2015292
NÚMERO DO CNPJ
090134362/0001-68
090134362/0001-68
090134362/0001-68
014906330/0001-55
040432544/0001-47
008467115/0001-00
000088664/0001-54
062532007/0007-05
094894730/0001-27
006278833/0001-03
009162855/0005-17
002704524/0001-99
002704524/0001-99
002704524/0001-99
087020095/0001-93
090467424/0001-53
087161501/0001-38
092225739/0001-10
005323716/0001-43
005323716/0001-43
093969707/0001-91
004724924/0001-91
002016440/0001-62
002016440/0001-62
008469511/0001-69
001554285/0001-75
090102955/0001-42
008467115/0001-00
087161501/0001-38
091083212/0001-35
012296435/0001-04
006278833/0001-03
002016439/0001-38
000079862/0001-51
008427071/0001-87
002016440/0001-62
087161501/0001-38
004489337/0001-65
068729649/0001-81
092757798/0001-39
000932411/0001-15
073676512/0001-46
007624482/0001-08
002016439/0001-38
074877226/0001-01
014476648/0001-43
014476648/0001-43
014476648/0001-43
003211862/0001-51
002016440/0001-62
090341561/0001-47
008467115/0001-00
003144992/0001-19
003144992/0001-19
003144992/0001-19
003144992/0001-19
003144992/0001-19
003144992/0001-19
NOME DO FORNECEDOR
ADALMA ZELADORIA LTDA
BIGDATA INFORMATICA LTDA
CLARO SA
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DZL DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA
EATON POWER SOLUTION LTDA
JUSSARA REGINA KOLOGESKI
PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME
PTLS SERVICOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA
SOFTWARE PROCESS CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
SUSEPE - SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA.
COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG
COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA EPP
INTERADAPT SOLUTIONS S.A.
INTERADAPT SOLUTIONS S.A.
RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP
ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME
AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.
CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPACOES E SERVICOS
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.
CIMAQUINAS COMERCIO DE MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA - ME
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG
DENTARIA E DISTRIB.HOSP.PORTO ALEGRENSE LTDA
PAULO RICARDO IRALA DA ROSA
PRISMASERV SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME
RIO GRANDE ENERGIA S.A.
ROCHAZARDO COMERCIO DIST.E REPRESENTACOES LTDA
STUDIO MOTION SERVICOS DE EDICAO DE VIDEO LTDA - ME
D2 INFORMATICA LTDA.
DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA
EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA.
FUNDACAO PROJETO PESCAR
NET PORTO ALEGRE - CABO
PIVA COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA - ME
SOFTSUL-ASSOC.SUL-RIOG.APOIO DESENV.SOFTWARE
TRES CACHOEIRAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME
ADVOCACIA MARCO SOMMER SANTOS
ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA VIGITEC-SEGURANCA LTDA
VIGITEC-SEGURANCA LTDA
VALOR DO PAGAMENTO
247,37
2.365,65
1.065,84
38.054,83
7.499,99
439,64
2.900,00
860,84
66,00
1.167,73
8.681,12
3.875,34
2.131,43
2.697,23
2.966,66
750,00
906,40
450,00
5.477,35
6.850,95
6.400,00
96,00
483,88
392,37
11.941,80
145,00
485,00
269,61
1.416,59
306,00
278,28
9.406,78
1.977,44
518,00
5.200,00
451,26
962,51
9.486,67
9.951,13
598,80
1.250,00
228,88
350,00
554,23
260,00
594,00
1.536,00
887,00
4.740,72
114,49
984,00
265,40
3.331,92
1.028,53
3.316,73
1.021,25
3.347,00
1.035,62
DESCRIÇÃO
PIS/PASEP retido na fonte
COFINS retido na fonte
Manutenção e suporte técnico do STORAGE
Velocidade 50 Mbits Ethernet.
Taxa de Energia Elétrica- Rua Coronel Augusto Leivas Nº 1034 bl A - Jaguarão
Copos descartáveis em polipropileno (PP) atóxico, 150ml
Diferença - Imposto / Serviço / Outras Despesas / Importar
Pincel preto para quadro branco magnético
CSLL retido na fonte
GQA Ciclo Ágil Análise/Projeto
GQA Ciclo Ágil Análise/Projeto
Taxa do fundo
Vale Transporte Regionais
Serviço de publicações
Formulário contínuo sem impressão, uma via, totalmente branco, formato 240mm
Atualização, Up-grade, manutenção, licença de software pequeno e médio porte
Man/Sup Software, Valor Mensal
Diárias de Veículos Tipo Sedan
Certificado digital - certificado SSL, klt.sarh.rs.gov.br
Consumo de energia elétrica - Rua emílio Conrado, nº 120
Consumo de energia elétrica - Rua Bento Gonçalves, nº 1.662
Conserto da fragmentadora de papel marca SECRETA mod.S300D np 988783
Consumo de energia elétrica - Avenida Maurício Cardoso, nº 661 apto 1
Pacotes abaixadores de língua
Cartucho HP 951XL , cor ciano, p/ impressora HP Officejet 8100
Taxa de Energia Elétrica - R. Independência nº774 - Passo Fundo - comp. maio/15
Fragmentadora Menno-6315, para 15 folhas, cartões, e cds
Serviço de Treinamento Motion 5, 02 participantes.
Consumo de energia elétrica - Rua Cândido Falcão, nº 1.077
Assinatura de Jornais e/ou Periódicos técnicos
Projeto Pescar
Mensalidade
Conserto mangueira alta compressor megane placas ISH-1475, CRCS
Consumo de energia elétrica - Avenida Afonso Pena, nº 36 sala 1
Mensalidades diversas
Ága mineral sem gás - 500ml
Água mineral - garrafão com 20l
café torrado e moído, tipo forte, embalado à vácuo
Valor mensal
Consumo de energia elétrica - Rua Barão do Triunfo, nº 1.265
Café solúvel granulado - refil 500g, marca PELÉ
Taxa de Energia Elétrica - Av. Olavo Moraes nº 969 ap 004 - Camaquã
DATA PAGAMENTO
NFF
NÚMERO DO CNPJ
NOME DO FORNECEDOR
07/07/2015
07/07/2015
07/07/2015
07/07/2015
07/07/2015
07/07/2015
07/07/2015
07/07/2015
07/07/2015
08/07/2015
08/07/2015
08/07/2015
08/07/2015
08/07/2015
08/07/2015
08/07/2015
08/07/2015
08/07/2015
08/07/2015
08/07/2015
08/07/2015
08/07/2015
08/07/2015
08/07/2015
08/07/2015
08/07/2015
08/07/2015
09/07/2015
09/07/2015
09/07/2015
09/07/2015
09/07/2015
09/07/2015
10/07/2015
2015293
2015294
2015295
2015296
2015297
2015298
2015299
2015300
2015301
16567
8060014
3926
4018
4030
4045
4046
4051
4052
4053
4071
4077
3405
3498
383
9088
11892
1215
130813
967201506
20769
16676951
5865
20151452
7358
003144992/0001-19
003144992/0001-19
003144992/0001-19
003144992/0001-19
003144992/0001-19
003144992/0001-19
003144992/0001-19
003144992/0001-19
003144992/0001-19
092225739/0001-10
092695790/0001-95
010774850/0001-09
010774850/0001-09
010774850/0001-09
010774850/0001-09
010774850/0001-09
010774850/0001-09
010774850/0001-09
010774850/0001-09
010774850/0001-09
010774850/0001-09
012002219/0001-09
012002219/0001-09
006958033/0001-25
007594862/0001-39
088957824/0001-03
088957824/0001-03
087161501/0001-38
092802784/0001-90
000088664/0001-54
003506307/0001-57
004436785/0001-09
002095393/0001-90
065699100/0001-01
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
EXPRESSA TRANSPORTE & LOGISTICA LTDA - ME
SERVLIMTER LIMPEZA E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME
SERVLIMTER LIMPEZA E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME
SIMONE DE SOUZA REALI - ME
SOFTWARE AG BRASIL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA
TABACZINSKI E CIA. LTDA
TABACZINSKI E CIA. LTDA
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN
DZL DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA
EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO DE
FLEXTEC PECAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
JOB RECURSOS HUMANOS LTDA.
3CON CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA
10/07/2015
1417
011546904/0001-33
ADEGA INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICA LTDA
10/07/2015
10/07/2015
10/07/2015
10/07/2015
10/07/2015
10/07/2015
10/07/2015
10/07/2015
10/07/2015
10/07/2015
10/07/2015
10/07/2015
10/07/2015
10/07/2015
10/07/2015
10/07/2015
10/07/2015
10/07/2015
10/07/2015
10/07/2015
10/07/2015
10/07/2015
10/07/2015
586123
58984
43609
130900
43589
72015001
72015101
43582
485
43576
43587
12486
43577
43583
12338
12339
43581
41456
43590
43584
337
339
341
092807700/0001-00
092785989/0001-04
086889854/0001-96
087161501/0001-38
012891725/0001-04
091105809/0001-33
091105809/0001-33
092691336/0011-38
030156228/0001-36
030912100/0000-06
455923220/0000-20
002593165/0001-40
004253460/0000-72
344061820/0000-04
068074673/0001-20
068074673/0001-20
092829100/0001-43
061074175/0001-38
091946418/0001-41
772136290/0000-34
017073385/0001-10
017073385/0001-10
017073385/0001-10
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE PORTO ALEGRE
CIA. JORNALISTICA J.C. JARROS
COLEURB COLETIVO URBANO LTDA
CONDOMINIO DO EDIFICIO SAN LORENZO
CONDOMINIO EDIFICIO LUCCRIS
CONDOMINIO EDIFICIO LUCCRIS
CREDITO REAL IMOVEIS E CONDOMINIOS S.A. (LUIZ EGÍDIO)
CSC BRASIL SISTEMAS LTDA.
ELOI PALMA
FLAVIO LUIS BURIN
GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQUISAS LTDA.
GUIMARAES FRANCISCO DA SILVA
HAMILTON NORA
HITACHI DATA SYSTEMS COMPUT.BRASIL LTDA
HITACHI DATA SYSTEMS COMPUT.BRASIL LTDA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RGS
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
MOHAMED ALI AWAD - ME
NEIVA IGNES DA CAS BEVILACQUA
NOVASKI SERVICOS E MEDICOES LTDA - ME
VALOR DO PAGAMENTO
3.316,74
1.021,26
79.238,37
24.284,10
3.316,73
1.021,26
3.331,92
1.028,53
6.196,19
258,00
67,68
185,38
82,29
172,75
79,03
85,61
214,45
293,55
76,13
261,21
105,66
2.118,60
2.118,61
4.704,00
108.757,21
80,00
718,00
397,98
245,70
1.452,00
4.780,55
3.664,50
69.490,57
6.834,55
DESCRIÇÃO
Diferença montante A POA, ref. Fev a mai/2015
Kit teclado + mouse Wireless, Marca Kolke, Modelo:KTMMI-101
Pagamento de Taxa - ART n.º 8060014
Transporte de Carga
Transporte de Carga/Switch DES-3526, ONT-ZID2424-4GE-2V NF N°-7894154
Transporte de Carga/MODULO NM8 CEITI-PRI - NF Nº 7956980 P/CRPF
Transporte de Carga/Roteador 805 NFnº7992968-CRSA
Transporte de Carga/TRANSFORMADOR 3KVA NF-7997768-CRAL
Transporte de Carga/Servidor de rede np - 978912 NFNº- 8048720 - CRCS
Transporte de Carga/NO-BREAK VLPVSI VA 6000 E MÓDULO NPS-991932
Transporte de Carga/SWITCH 610/24P NP-965695 NF Nº-8060042 CRAL
Transporte de Carga 01 Roteador (NP 942044)
Transporte de Carga/CPU INFOWAY NP-980978 - NF.8137968 CRCS
A partir jan/2014 montente A
Treinamento.NR10, Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade - SEP
Geometria
Pneus 205 55 R16 Goodyear Engle Sport
Consumo de águas - Rua Independência, nº 774 - Passo Fundo/RS
Papel higiênico comum, macio, branco, com distribuição de fibra
Combustível
Placa Controladora HBA Qlogic 8Gb Dual Port, QLE2562-CK
73,00 Cooler Processador 775, marca Microbon, modelo:8WT15-38
Contribuição Associativa
Publicação dos editais de liciação Pregão 023 e 027/2015
compra vales transportes CRPF mês de Agôsto/2015
Locação de Imóvel
Condomínio Edifício Luccris - Sala Terrea
Condomínio Edifício Luccris - Apto 101
IRRF- pessoa física - aluguéis
Valor mensal, Atualiz., Up-grade, manut., licença de software de grande porte
Locação de Imóvel, 9 and e 10 and
Seguro Automóveis
Locação de Imóvel (NEIVA)
Montante B
Montante B
Montante B
173,00
200,00
427,50
4.169,11
724,00
252,50
252,50
6.186,73
19.632,33
6.652,37
2.496,54
49.623,18
2.881,10
2.275,50
35.249,73
31.322,22
40.765,05
445,50
195,43
3.913,01
4.025,53
4.025,53
4.025,53
DATA PAGAMENTO
10/07/2015
10/07/2015
10/07/2015
10/07/2015
10/07/2015
10/07/2015
10/07/2015
10/07/2015
13/07/2015
13/07/2015
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13/07/2015
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13/07/2015
14/07/2015
14/07/2015
14/07/2015
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14/07/2015
14/07/2015
15/07/2015
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15/07/2015
15/07/2015
NFF
343
43579
43580
43588
43585
1441
43586
3616
9195670
420249
130989
131075
890
32868
60619
327396
20151453
31
10012077
1012077
2015768
4251
5261
473474
140010
201515140
201515155
237411790
10085305
2015137
2015138
38
2015209
2015215
2015223
12197
24091
302201507
354201507
16655
43407
107695
107696
201515212
105266
106870
17628
6354
201513
338
340
342
344
10109155
10116459
10128947
10130919
10130964
NÚMERO DO CNPJ
017073385/0001-10
017443644/0000-00
089876338/0001-15
358796530/0000-72
757230000/0000-63
002963602/0001-70
772086500/0000-63
001992415/0001-51
002016440/0001-62
060419645/0001-95
087161501/0001-38
087161501/0001-38
010500699/0001-02
062532007/0007-05
087548848/0001-38
034028316/0026-61
002095393/0001-90
022229458/0001-50
002016439/0001-38
002016439/0001-38
090068602/0001-73
007268152/0004-61
008101290/0001-71
090341561/0001-47
092751213/0001-73
092559830/0001-71
092559830/0001-71
092924901/0001-98
002016439/0001-38
089455315/0001-37
089455315/0001-37
015742994/0001-99
092935840/0001-64
092935840/0001-64
092935840/0001-64
087545489/0001-65
095071551/0002-33
092802784/0001-90
092802784/0001-90
092225739/0001-10
090976853/0001-56
046699211/0001-65
046699211/0001-65
092559830/0001-71
033372251/0062-78
033372251/0069-44
033372251/0024-42
002849903/0001-77
001642012/0001-82
017073385/0001-10
017073385/0001-10
017073385/0001-10
017073385/0001-10
002016439/0001-38
002016439/0001-38
002016439/0001-38
002016439/0001-38
002016439/0001-38
NOME DO FORNECEDOR
REQUINTE - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA(BRENO KNABACH)
REQUINTE - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA(BRENO KNABACH)
TEREZINHA SEGABINAZZI
VELDO BEVILACQUA
VENETO TELEALARME LTDA
VINICIUS BEVILACQUA
ZIM TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA
BANCO AMERICAN EXPRESS S.A.
DESCARTE CERTO GERENCIAMENTO DE RESIDUOS TEC
EMPRESA BENTO GONÇALVES E TRANSPORTES LTDA.
EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS
MUNDO ON COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME
TELE TAXI CIDADE LTDA.
VSDATA COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA
YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA
CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL
GREEN CARD S/A REFEIÇOES COMERCIO E SERVIÇOS
PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS
SOPREVI-SERV. ODONTOL. PREVENT. INTEGR. LTDA.
SOPREVI-SERV. ODONTOL. PREVENT. INTEGR. LTDA.
WORKEXTREME INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - ME
ADVB-RS ASSOC. DOS DIRIG. DE VENDAS DO BRASIL
ANTINSECT DESINSETIZADORA E PRODUTOS QUIMICOS LTDA
BATERIAS PAMPA LTDA.
EMPRESA DE TRENS URBANO DE PORTO ALEGRE S.A.
G4S MONITORAMENTO E SISTEMAS LTDA
IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA
INTERNETSUL-ASSOC.RIOG.PROVED.ACESSO SERV.INF.
ISOFT INFORMÁTICA LTDA
VALOR DO PAGAMENTO
4.025,53
3.219,16
96,10
2.496,54
2.098,37
96,00
2.098,37
471,80
713,17
3.602,37
1.581,39
564,53
375,00
3.216,58
145,00
4.631,62
3.069,57
878,00
65,78
65,78
604,53
6.450,00
2.425,00
504,00
221,52
308,78
364.664,56
784,99
18,80
109.156,11
9.596,31
1.127,98
4.200,00
4.200,00
4.200,00
490,48
305,00
52,17
92,17
300,00
8.680,00
3.863,54
2.261,05
198,48
277.223,59
3.710,48
7.326,72
312,50
15.142,84
523,56
613,78
551,27
551,27
879,74
331,66
1.671,70
44,70
22,28
DESCRIÇÃO
Montante A
Locação de Imóvel-Terezinha Segabinazzi
Locação de Imóvel (VELDO)
Consumo de energia elétrica - Rua Senador Pinheiro Machado, nº 740
Aquisição de 01 licença de uso do software WOWZA Media ServerAquisição
Serviço de coleta, transporte e destinação final de pilhas e baterias. A coleta será
Vale Transporte Sede - BENTO/São José do Sul x Montenegro comum
Cartucho de impressão Q6472A, na cor amarela para impressora HP Color
Consumo de energia elétrica - Avenida Independência, nº 1.355 apto 305
Taxa de Energia Elétrica - Av. Independência nº 1355 apt 305
Transporte de passageiros
LTO Ultrium Universal Cleaning Cartridge, marca Sony/LTXCL
Filtro plano descartável em poliéster, classe (ABNT)G3
Açúcar refinado, em embalagens de 1kg
Contratação de empresa para prestação de seguro de vida em grupo para 105 funcionários
Auxílio Alimentação
Cartão - 2ª via
Consumi de água - Rua Doutor Mário Totta, nº 64 - Porto Alegre/RS
Consumo de energia elétrica - Rua Amintas Maciel, nº 1 sala 1
Material para infra estrutura de rede
Desenvolvimento de Equipes Ágeis
Negociação
Desenvolvimento de Equipes Ágeis
Bateria chumbo ácida automotiva livre de manutenção de Doze Volts, capacidade
Consumo de água - Rua Felipe de Oliveira, nº 340 - Santa Maria/RS
Consumo de água - Rua Felipe de OLiveira , 340 - Santa Maria - comp. 07/2015
Lacre plástico para malote AFN. Numeração acrescida de letra
Compartilhamento de Infra-estrutura
Licenciamento ou Cessão de Direito de Uso de Programas de Computação IBM
Contribuição Associativa
Vale refeição
Vale refeição
Vale transporte
Consumo de energia elétrica - Rua Independência, nº 774 sala 3
Taxa de Energia Elétrica - R Independência nº774 - Passo Fundo - comp. jul/2015
DATA PAGAMENTO
15/07/2015
15/07/2015
15/07/2015
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16/07/2015
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16/07/2015
16/07/2015
16/07/2015
17/07/2015
17/07/2015
17/07/2015
17/07/2015
17/07/2015
17/07/2015
17/07/2015
NFF
10131025
10131318
10144549
90259240
9058780
7078
5
6
7
8
1161
5880
12174554
131291
16680
3799
8073929
6005
6059
2015248
2015283
2015284
2015285
2015286
2015287
2015288
2015289
12253
813
4602
365196
485520
492643
492796
493116
588244
594132
633989
634139
635041
680026
680143
680778
686789
688346
692973
692974
692975
692976
692977
1840
2015212
9502854
9502935
9504565
9507836
49810
12081655
NÚMERO DO CNPJ
002016439/0001-38
002016439/0001-38
002016439/0001-38
002016439/0001-38
002016439/0001-38
003815668/0001-85
033426420/0010-84
033426420/0010-84
033426420/0010-84
033426420/0010-84
016743877/0002-93
006540450/0001-53
008467115/0001-00
087161501/0001-38
092225739/0001-10
007492014/0001-19
092695790/0001-95
012843800/0001-53
012843800/0001-53
068729649/0001-81
068729649/0001-81
068729649/0001-81
068729649/0001-81
068729649/0001-81
068729649/0001-81
068729649/0001-81
068729649/0001-81
001479770/0001-21
000487344/0001-77
013278104/0001-04
076535764/0002-24
076535764/0001-43
076535764/0002-24
076535764/0001-43
076535764/0001-43
076535764/0002-24
076535764/0001-43
076535764/0002-24
076535764/0001-43
076535764/0001-43
076535764/0002-24
076535764/0002-24
076535764/0002-24
076535764/0001-43
076535764/0002-24
076535764/0002-24
076535764/0001-43
076535764/0002-24
076535764/0002-24
076535764/0001-43
014476648/0001-43
002380858/0001-54
002016440/0001-62
002016440/0001-62
002016440/0001-62
002016440/0001-62
090051160/0001-52
008467115/0001-00
NOME DO FORNECEDOR
SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA.
UNISYS BRASIL LTDA.
UNISYS BRASIL LTDA.
UNISYS BRASIL LTDA.
UNISYS BRASIL LTDA.
ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI - EPP
BSE - BIANCHI SEGURANCA ELETRONICA LTDA
CONECTA 190 TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - EPP
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
CONSIST BUSINESS SOFTWARE LTDA
CONSIST BUSINESS SOFTWARE LTDA
INFINITY WILLING COM IMP E EXP COMP ELETRONICOS LTDA
LATIN TECHNOLOGY DISTRIBUIÇÃO INFORMÁTICA LTDA
M DE S NASCIMENTO EIRELI - EPP
OI S.A.
OI S.A.
OI S.A.
OI S.A.
OI S.A.
OI S.A.
OI S.A.
OI S.A.
OI S.A.
OI S.A.
OI S.A.
OI S.A.
OI S.A.
OI S.A.
OI S.A.
OI S.A.
OI S.A.
OI S.A.
OI S.A.
OI S.A.
A.A.A. ROLESS COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE RELÓGIOS
BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
VALOR DO PAGAMENTO
117,92
43,95
2.102,24
12.545,26
2.398,94
114,00
3.553,51
36.955,19
10.402,83
10.402,83
280,50
116,62
6.080,39
1.358,73
60,00
230,00
67,68
116.922,40
222.948,62
15.131,57
27.207,52
15.242,79
13.293,52
22.144,17
16.185,21
13.796,94
28.389,96
299,90
7.508,00
1.881,00
416,78
6.243,86
6.852,03
83,99
1.915,92
569,45
484,71
690,90
1.455,63
2.112,55
1.761,16
588.002,52
59.262,81
7.500,00
2.328,08
484,71
484,71
484,71
226,20
484,71
1.536,00
3.681,06
1.417,06
1.701,21
505,92
711,23
3.406,20
606,98
DESCRIÇÃO
Aluguel de Poste Vacaria
Taxa de energia elétrica - Rua Três de Outubro, nº 565 - Santo Ângelo/RS
Manutenção de Sistema de Segurança - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas
Storage Aluguel de equipamentos UNISYS
Clear Path Aluguel de equipamentos UNISYS
VTL Produção Aluguel de equipamentos UNISYS
VTL Contingência Aluguel de equipamentos UNISYS
Mensagem de texto - SMS
Consumo de energia elétrica - Rua Doutor Mário Totta, nº 64 - Porto Alegre/RS
Pilha palito alcalina tamanho AAA
Coletores de Impressão - Modelo 250 Impress
Pagamento de Taxa - ART n.º 8073929
JAVA Ciclo Ágil (P3)
NET VB.NET Ciclo Ágil (P1)
NET VB.NET Ciclo Ágil (P1)
Cooler para Processador 775, modelo YG77559
Atualização, Up-grade, manutenção, licença de software de pequeno e médio porte
Válvula para mictório de fechamento automático com bitola 1/2", material metálico
Telefonia Fixa
Telefonia Fixa
Telefonia Fixa
Telefonia Fixa
Telefonia Fixa
Comunicação Dados - OI S.A
Telefonia Fixa
Telefonia Fixa
Telefonia Fixa
Telefonia Fixa
IP Dedicado/Comunicação Dados - BRASIL TELECOM
Telefonia Fixa
Telefonia Fixa
Telefonia Fixa
Telefonia Fixa
Telefonia Fixa
Consumo de energia elétrica - Rua Felipe de Oliveira, nº 340 loja 101
Consumo de energia elétrica - Rua Felipe de Oliveira, nº 340 loja 101
Consumo de energia elétrica - Avenida Tiradentes, nº 315 sala 302
Consumo de energia elétrica - Rua Barão do Rio Branco, nº 2.494
Cadeira giratória operacional com encosto (ou espaldar) alto, com apoia-braço
Consumo de energia elétrica - Rua Marechal Floriano Peixoto
DATA PAGAMENTO
NFF
17/07/2015
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20/07/2015
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20/07/2015
131374
43701
2015367
10824
10829
10830
10832
10833
10834
10835
10850
12834
22309
22311
160100
59830
201515230
201579
446
43712
9
201530
9294677
9528647
42470
154
27367
11672081
131466
196201507
11072774
11072782
201510
20159
701006414
43680
215196
201516594
201516603
201516614
11
108545
112350
1022
1268
1803
2450
2823
3179
4731
6271
8123
8712#47126
8793
9082
1205
1631
1663483
NÚMERO DO CNPJ
087161501/0001-38
092575653/0001-17
068729649/0001-81
089547269/0001-04
089547269/0001-04
089547269/0001-04
089547269/0001-04
089547269/0001-04
089547269/0001-04
089547269/0001-04
089547269/0001-04
089547269/0001-04
089547269/0001-04
089547269/0001-04
083472803/0001-76
087136883/0001-40
092559830/0001-71
033372251/0024-42
010501184/0001-27
091946418/0001-41
017763473/0001-43
009255033/0001-57
002016440/0001-62
002016440/0001-62
087749479/0001-41
077639433/0001-16
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087161501/0001-38
092802784/0001-90
012083824/0001-51
012083824/0001-51
068729649/0001-81
068729649/0001-81
033530486/0133-79
090976853/0001-56
092664028/0026-08
092559830/0001-71
092559830/0001-71
092559830/0001-71
003115002/0001-14
033372251/0069-44
033372251/0069-44
005423963/0001-11
005423963/0001-11
005423963/0001-11
005423963/0001-11
005423963/0001-11
005423963/0001-11
005423963/0001-11
005423963/0001-11
005423963/0001-11
005423963/0001-11
005423963/0001-11
005423963/0001-11
076535764/0001-43
076535764/0001-43
076535764/0002-24
NOME DO FORNECEDOR
CONSORCIO DE VALE TRANSPORTE URBANO DE PELOTAS
DIGITEL - S.A INDÚSTRIA ELETRÔNICA
DIGITRO TECNOLOGIA LTDA
FUNDAÇÃO P/O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FDRH
MANOELITA BIASOTTO - ME
MOHAMED ALI AWAD - ME
VALMOR PEREIRA FLORES - EPP
ABREU & DAME CONSULTORIA E TREINAMENTO EM INFORMATICA
ASSESPRO-RS ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS BRASILEIRAS DE
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENTIDADES ESTADUAIS DE TECNOLOGIA
CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR, PARTICIPACOES E SERVICOS
CONDOMINIO RESIDENCIAL PROVENCA
CONDOMINIO RESIDENCIAL PROVENCA
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. - EMBRATEL
EMPRESA DE TRENS URBANO DE PORTO ALEGRE S.A.
FERRAMENTAS GERAIS COM. E IMPORTACAO S.A.
HEXA SOFT DO BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO, EXPORTACAO E
OI MOVEL S.A.
OI MOVEL S.A.
OI MOVEL S.A.
OI MOVEL S.A.
OI MOVEL S.A.
OI MOVEL S.A.
OI MOVEL S.A.
OI MOVEL S.A.
OI MOVEL S.A.
OI MOVEL S.A.
OI MOVEL S.A.
OI MOVEL S.A.
OI S.A.
OI S.A.
OI S.A.
VALOR DO PAGAMENTO
1.870,66
118,25
19.761,76
1.100,19
128,74
722,23
384,74
128,74
1.100,19
722,23
384,74
3.119,18
749,76
749,77
32.104,38
1.778,15
74.133,18
33.674,31
629,00
923,20
3.733,80
19.881,42
312,88
322,97
400,66
2.400,21
11.941,79
2.146,95
397,98
61,45
413,69
180,45
12.362,81
11.590,12
23,30
8.680,00
58,86
514.769,10
113.136,97
198,48
11.750,00
3.710,48
3.710,48
1.588,80
2.077,40
1.400,31
4.304,59
2.077,40
1.601,16
1.422,92
4.114,51
2.077,40
1.493,54
1.605,86
3.861,69
7.529,25
931,78
5.965,60
DESCRIÇÃO
Vale Transporte Regional Pelotas
Rádio Digital c/freq. 18GHz à 23GHz
Antena de 120cm c/18GHz à 23GHz
INSS
Tipo de Nota: N 016(Cto) - REC: 29941 (Nota Fiscal)
Estagiários - Convênio FDRH
Alicate Amperímetro conforme especificação em Anexo
Atualização, Up-grade, manutenção, licença de software de pequeno e médio porte
Serviço de consultoria em informática
Consumo de energia elétrica - Rua Rivadávia Corrêa, nº 60 apto 1
Taxa de Energia Elétrica - Rua Davis Canabarro, nº 58 apto 2
Contribuição Associativa 2015
Mensalidades diversas ano 2015
Atualiz., Up-grade, manut., licença de software de grande porte
Consumo de energia elétrica - Rua Dona Margarida, nº 64
Consumo de água - Rua dos Andradas, nº 206 - Alegrete
Condomínio loja 01
Condomínio loja 02
Serviço de telefonia fixa - jun/2015
Material de infra estrutura. Fita adesiva para demarcação de parea no solo
Cartão - 2ª via
Mídias LTO Ultrium 5
Telefonia, Pacote Ilimitado
IP Dedicado/Comunicação Dados - BRASIL TELECOM
Telefonia Fixa
Telefonia Fixa
DATA PAGAMENTO
20/07/2015
20/07/2015
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20/07/2015
20/07/2015
NFF
19274
19411
19684,02
19747
19830
19898
2597
2732
2921
3179
3345
3367
3517
4147
4192
4320
4336
436
4434
4637
5266
562756
576473
578916
58039
584256
585019
585214
587088
597233
602909
623
674522
727652
7910
896
916266
9930
201540
201541
201543
201544
201545
201546
201547
201548
201549
201550
201551
201552
201553
201554
201555
402
403
404
405
406
NÚMERO DO CNPJ
076535764/0001-43
076535764/0001-43
076535764/0002-24
076535764/0002-24
076535764/0002-24
076535764/0001-43
076535764/0001-43
076535764/0001-43
076535764/0001-43
076535764/0001-43
076535764/0001-43
076535764/0001-43
076535764/0001-43
076535764/0002-24
076535764/0001-43
076535764/0001-43
076535764/0002-24
076535764/0002-24
076535764/0002-24
076535764/0002-24
076535764/0001-43
076535764/0002-24
076535764/0001-43
076535764/0002-24
076535764/0001-43
076535764/0001-43
076535764/0002-24
076535764/0001-43
076535764/0001-43
076535764/0001-43
076535764/0001-43
076535764/0001-43
076535764/0001-43
076535764/0001-43
076535764/0002-24
076535764/0001-43
076535764/0001-43
076535764/0002-24
008467695/0001-28
008467695/0001-28
008467695/0001-28
008467695/0001-28
008467695/0001-28
008467695/0001-28
008467695/0001-28
008467695/0001-28
008467695/0001-28
008467695/0001-28
008467695/0001-28
008467695/0001-28
008467695/0001-28
008467695/0001-28
008467695/0001-28
008467695/0001-28
008467695/0001-28
008467695/0001-28
008467695/0001-28
008467695/0001-28
NOME DO FORNECEDOR
VALOR DO PAGAMENTO
OI S.A.
OI S.A.
OI S.A.
OI S.A.
OI S.A.
OI S.A.
OI S.A.
OI S.A.
OI S.A.
OI S.A.
OI S.A.
OI S.A.
OI S.A.
OI S.A.
OI S.A.
OI S.A.
OI S.A.
OI S.A.
OI S.A.
OI S.A.
OI S.A.
OI S.A.
OI S.A.
OI S.A.
OI S.A.
OI S.A.
OI S.A.
OI S.A.
OI S.A.
OI S.A.
OI S.A.
OI S.A.
OI S.A.
OI S.A.
OI S.A.
OI S.A.
OI S.A.
OI S.A.
PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
460,18
470,78
479,29
590,40
483,72
539,91
595,62
2.315,98
378,41
498,15
445,24
555,25
400,62
449,02
986,77
420,49
47,82
931,78
83,99
603.799,27
95.716,89
6.612,22
6.541,36
6.743,45
505,22
566,67
6.817,42
932,52
931,78
931,78
931,78
887,98
1.752,57
4.111,77
3.215,16
1,64
4.945,54
931,78
348,31
769,12
1.970,21
546,79
3.259,36
5.921,39
2.084,97
1.862,75
537,86
4.435,25
2.084,97
3.818,18
2.084,98
2.084,99
5.823,86
437,82
494,16
437,82
2.391,58
3.320,66
DESCRIÇÃO
Telefonia Fixa
Telefonia Fixa
Telefonia Fixa
Telefonia Fixa
Telefonia Fixa
Telefonia Fixa
Telefonia Fixa
Telefonia Fixa
Telefonia Fixa
Telefonia Fixa
Telefonia Fixa
Telefonia Fixa
Telefonia Fixa
Telefonia Fixa
Telefonia Fixa
Telefonia Fixa
Telefonia Fixa
Telefonia Fixa
Telefonia Fixa
Telefonia Fixa
Telefonia Fixa
Telefonia Fixa
Telefonia Fixa
Telefonia Fixa
Telefonia Fixa
Telefonia Fixa
Telefonia Fixa
Telefonia Fixa
Telefonia Fixa
Telefonia Fixa
Telefonia Fixa
Telefonia Fixa
Telefonia Fixa
Vistoria com elaboração de documento de rede
Serviço de emenda por fusão de FO
24-Conjunto de itens para infraestrutura de suporte
22-Cruzeta para reserva de cabo óptico aéreo
22-Cruzeta para reserva de cabo óptico aéreo
DATA PAGAMENTO
20/07/2015
20/07/2015
20/07/2015
20/07/2015
20/07/2015
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20/07/2015
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20/07/2015
20/07/2015
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20/07/2015
20/07/2015
20/07/2015
20/07/2015
20/07/2015
20/07/2015
20/07/2015
20/07/2015
21/07/2015
21/07/2015
21/07/2015
21/07/2015
21/07/2015
21/07/2015
22/07/2015
22/07/2015
22/07/2015
22/07/2015
22/07/2015
22/07/2015
22/07/2015
22/07/2015
22/07/2015
22/07/2015
22/07/2015
22/07/2015
22/07/2015
22/07/2015
22/07/2015
23/07/2015
23/07/2015
23/07/2015
23/07/2015
23/07/2015
23/07/2015
23/07/2015
23/07/2015
23/07/2015
23/07/2015
23/07/2015
23/07/2015
23/07/2015
23/07/2015
NFF
407
408
409
410
411
412
413
14286
525805
525806
525807
525808
525809
525810
525811
525812
525813
525814
525815
525816
525817
525818
7864
9668281
3648
3660
8353964
8358145
2015192
43766
2015372
30617
43772
2015271
2015273
2015281
2015282
3114
1523
5380
2015256
2015783
43774
66250084
2015140
2015141
10315184
201514
20516
131756
2015281,02
2015282
2015408
128
2015354,02
5550
3731
45119
NÚMERO DO CNPJ
008467695/0001-28
008467695/0001-28
008467695/0001-28
008467695/0001-28
008467695/0001-28
008467695/0001-28
008467695/0001-28
005804684/0001-06
087096616/0001-96
087096616/0001-96
087096616/0001-96
087096616/0001-96
087096616/0001-96
087096616/0001-96
087096616/0001-96
087096616/0001-96
087096616/0001-96
087096616/0001-96
087096616/0001-96
087096616/0001-96
087096616/0001-96
087096616/0001-96
032578387/0001-54
002016440/0001-62
093072635/0001-85
093072635/0001-85
019804618/0001-32
014520450/0001-10
033426420/0010-84
097755607/0001-13
068729649/0001-81
002886295/0001-70
096662614/0001-08
007454361/0001-57
007454361/0001-57
007454361/0001-57
007454361/0001-57
007161152/0001-15
001774004/0001-90
008049089/0001-92
092232081/0001-73
002333448/0001-52
092667948/0001-13
090467424/0001-53
093072635/0001-85
093072635/0001-85
009339153/0001-32
014906330/0001-55
001249590/0001-53
087161501/0001-38
068729649/0001-81
068729649/0001-81
068729649/0001-81
014108413/0001-07
093439313/0001-21
003555605/0001-37
095592077/0001-04
009162855/0005-17
NOME DO FORNECEDOR
POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA
UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO
UNITECH RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA
ARSELF AR CONDICIONADO LTDA
JAIRO ANTONIO MALLMANN CONSULTORIA - ME
LEONARDO BASTOS CLOSSI - ME
UNISYS BRASIL LTDA.
CITRAL TRANSPORTE E TURSIMO S/A
DEL DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA.
EXPRESSO VITORIA DE TRANSPORTES LTDA.
FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME
G.P.A. TREINAMENTO FISICO PERSONALIZADO LTDA
MARIA DE FATIMA DOS SANTOS COSTA- ME
MECANICA TONI LTDA - EPP
PROCESSOR INFORMÁTICA S.A.
TRADUZCA SERVICOS DE TRADUCOES LTDA
UNESUL TRANSPORTES LTDA.
VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA.
ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO
BIGDATA INFORMATICA LTDA
CLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
FRAGA SANCHEZ TRANSPORTES LTDA
GRAFICA R.J.R. LTDA
PALMA E MELO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
PLANALTO TRANSPORTES LTDA
PTLS SERVICOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA
VALOR DO PAGAMENTO
1.062,10
1.062,10
162,54
1.428,38
2.013,12
1.062,10
3.927,44
1.200,00
29.944,75
2.705,25
2.000,75
68.851,15
86.308,19
6.415,37
46.828,75
26.735,79
4.883,17
11.523,82
79.302,59
488.052,18
85.704,88
15.242,59
2.253,05
84,31
8.352,48
569,94
263,75
697,25
52.517,74
1.415,00
2.950,22
85,00
3.897,50
23.750,70
3.204,43
4.053,17
308,36
10.580,47
2.691,00
1.750,00
44.667,73
1.171,04
2.400,00
1.050,00
8.352,49
601,47
12.647,50
36.811,90
780,00
454,08
9.670,17
9.845,77
1.082,92
4.704,00
152,00
4.777,25
800,00
8.681,13
DESCRIÇÃO
17-Fornecimento com instalação de distribuidor interno óptico DIO 24 fibras
28-Fornecimento com instalação de pigtail monofibra SM SC/APC
21-Cabo de FO CFOA-MM-DD-W-24-NR2
21-Cabo de FO CFOA-MM-DD-W-24-NR2
16-Caixa de emenda padrão FOSC-72
Papel toalha na cor branca, com folha simples e de boa qualidade. Tamanho: 25
Plano semiprivativo
Plano semiprivativo
Plano semiprivativo
Plano semiprivativo
Consumo de energia elétrica - Rua João Manoel, nº 508 apto 3
Horário Comercial
Apoio ergonômico de punho/pulso, para teclado, em gel, cor preta
Reator eletrônico marca INTRAL para 02 (duas) lâmpadas fluorescente
Vale Transporte Sede - CITRAL/PoA x Taquara direto Freeway sem seguro
JAVA Ciclo Orientado ao Planejado (P4)
Material de expediente/Suporte para sabonete líquido com reservatório para 800
Vale Transporte Sede - VITÓRIA/PoA x São Jerônimo semidireto com seguro
Motoristas mont. A (a partir de jan/2015)
Vale Trasnporte
Montante B
Vale transporte
Conserto de cadeiras de escritório.
Filtro de ar
Serviço de tradução, não juramentada, de documento Acordo de Cooperação
Vale Transporte Sede - UNESUL/PoA x Santo Antônio semidireto com seguro
Horário Comercial
Vale Transporte Sede - REAL/linha 557
Material de expediente/Suporte para papel toalha para rolo de até 244m
Locação de Container
Manutenção para Servidores Blade
Vale Transporte Sede - PLANALTO/PoA x Butiá com seguro
DATA PAGAMENTO
23/07/2015
23/07/2015
23/07/2015
24/07/2015
24/07/2015
24/07/2015
24/07/2015
24/07/2015
24/07/2015
24/07/2015
24/07/2015
24/07/2015
27/07/2015
27/07/2015
27/07/2015
27/07/2015
27/07/2015
27/07/2015
27/07/2015
27/07/2015
27/07/2015
27/07/2015
27/07/2015
27/07/2015
27/07/2015
27/07/2015
27/07/2015
27/07/2015
27/07/2015
28/07/2015
28/07/2015
28/07/2015
28/07/2015
28/07/2015
28/07/2015
28/07/2015
28/07/2015
28/07/2015
28/07/2015
28/07/2015
28/07/2015
28/07/2015
28/07/2015
28/07/2015
28/07/2015
NFF
1864
43818
7442
9574117
3525637
2015909
131838
16843945
688
9273
31786
8479710
90021857
131915
132013
33203
985394
985398
20158
201582
201583
201584
299
201513
201515
14804
6302
78481
14934
12430428
2015170
2015171
2015205
2015280
131452
18365
20953
104299
104301
104302
104304
104305
393
395
398
NÚMERO DO CNPJ
014476648/0001-43
090411133/0001-43
001313540/0001-98
002016440/0001-62
090298993/0001-12
005971682/0001-01
087161501/0001-38
003506307/0001-57
003246938/0001-84
060316817/0001-03
006955770/0001-74
091238196/0001-02
002016440/0001-62
087161501/0001-38
087161501/0001-38
062532007/0002-92
089054050/0001-65
089054050/0001-65
015588430/0001-43
006339572/0001-86
006339572/0001-86
006339572/0001-86
/012039054/0001-40
012039054/0001-40
093969707/0001-91
074079484/0001-42
090344631/0001-10
005550662/0001-59
008467115/0001-00
068729649/0001-81
068729649/0001-81
068729649/0001-81
068729649/0001-81
000111511/0001-80
001451951/0001-40
000088664/0001-54
046699211/0001-65
046699211/0001-65
046699211/0001-65
046699211/0001-65
046699211/0001-65
017073385/0001-10
017073385/0001-10
017073385/0001-10
NOME DO FORNECEDOR
VIACAO TIARAJU LTDA
WALD E WALD MEDICINA DO TRABALHO LTDA
ASS.DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIRO
ASSOCIAÇÃO SOFTWARE LIVRE.ORG
EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO DE
MEDIA TOOLS COMERCIO E IMPOSTACAO EIRELI - EPP
MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA
P&P TURISMO LTDA - ME
VIDRACARIA MULTI VIDROS LTDA.
FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA.
HM PROJETOS E INSTALACOES LTDA - ME
MARINONIO SERVICE LTDA
NETCON CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA - EPP
PHOENIX INFORMATICA LTDA
PHOENIX INFORMATICA LTDA
RURAL RENTAL SERVICE LTDA-EPP
TELSINC PREST DE SERV P/SIST DE INF E COM DE D
VIVIAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
WALAR DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS IT LTDA
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DBSERVER ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA
DELTA CABLE-TELEINF. COM. E REPRES. COMS. LTDA
DIPEBOR BORRACHAS INDUSTRIAIS LTDA
28/07/2015
399
017073385/0001-10
28/07/2015
29/07/2015
29/07/2015
29/07/2015
29/07/2015
29/07/2015
29/07/2015
29/07/2015
29/07/2015
30/07/2015
30/07/2015
30/07/2015
1206
12168
12732404
132113
20973
201517038
20151451
14713
7583
12184
4799
20154
016743877/0001-02
081627838/0001-01
008467115/0001-00
087161501/0001-38
000088664/0001-54
092559830/0001-71
002095393/0001-90
092232081/0001-73
032578387/0001-54
081627838/0005-35
001593150/0001-19
001885285/0001-58
ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELI - EPP/MARCIA REGINA RODRIGUES AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA
CIA. ESTADUAL DE DISTRIB. DE ENERGIA ELETRICACOMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG
PROCESSOR INFORMÁTICA S.A.
UNITECH RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA
AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA
BENTOPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA - ME
CARLOS EDUARDO GONCALVES PEIXOTO
VALOR DO PAGAMENTO
1.536,00
125,00
19.032,06
770,45
45.853,15
23.275,00
1.304,38
3.741,79
789,00
21.004,96
386,01
3.183,01
2.542,88
762,64
908,16
860,86
576,60
143,64
349,08
19.983,23
4.575,72
5.444,54
48.145,05
10.260,00
10.212,50
6.720,00
1.368,57
1.715,20
23.399,06
273.259,63
1.288,88
716,04
1.093,41
8.634,06
13.199,30
394,25
2.182,50
42.767,98
1.571,15
3.673,92
2.462,78
4.237,45
4.284,56
583,27
1.427,90
DESCRIÇÃO
Consumo de energia elétrica - Rua dos Andradas, nº 214 sala 101
Vale Transporte Sede - TRENSURB/Integração Esteio
Combustível
Kit fundo infinito móvel barra teles
Taxa de Embarque
Material de infra estrutura, confecção e instalação de espelhos nos banheiros
Aluguel de Postes, Santana do Livramento
Pasta tipo polionda com aba e elástico, cor cinza, 335x250x55 - Nova Onda
Álccol gel etílico hidratado para limpeza, 70º
Instalação de Instalação de Infraestruturas de Redes
Atualização, Up-grade, manutenção, licença de software de pequeno de médio porte
Atualização, Up-grade, manutenção, licença de software de pequeno de médio porte
Diárias de Veículos Tipo Sedan
Adaptador soldável curto com bolsa e rosca para registro, em PVC marrom
Consumo de energia elétrica - Praça dos Açorianos, nº 1 - Porto Alegre/RS
Android, iOS e Windows Phone Ciclo Ágil (P5)
Material de infra estrutura
Material de expediente. Placa de borracha esponjosa, na cor bege
Papel higiênico comum, macio, branco, com distribuição de fibra
Instalação e Manutenção de Redes e Infraestrutura
Montante A
Vale refeição
Dif. de reaj. mont. A mar/14 a Dez./14
1.724,24 Montante B
606,90 Mensagem de texto - SMS
30.371,74 Atualização de licenças
2.077,00 Taxa de energia elétrica - Praça Júlio de Castilhos, nº 151
962,51 Serviço de publicações
2.900,00 Copos descartáveis em polipropileno (PP) atóxico, 150ml
8.403,91 Auxílio alimentação
1.688,02 COFINS retido na fonte
16.300,76 Softwares e sistemas
2.375,30 CSLL retido na fonte
14.266,81 CSLL retido na fonte
4.656,00 Papel toalha rolo GOLD PREMIUM PRATIKA, formato 0,2mX200m
6.096,00 Instalação de tela de malha 60x60mm em arame fio 14 galvanizado sustentada
DATA PAGAMENTO
30/07/2015
30/07/2015
30/07/2015
30/07/2015
30/07/2015
30/07/2015
30/07/2015
30/07/2015
30/07/2015
30/07/2015
30/07/2015
30/07/2015
30/07/2015
30/07/2015
30/07/2015
30/07/2015
30/07/2015
30/07/2015
30/07/2015
30/07/2015
30/07/2015
30/07/2015
30/07/2015
30/07/2015
30/07/2015
30/07/2015
31/07/2015
31/07/2015
31/07/2015
31/07/2015
31/07/2015
31/07/2015
31/07/2015
31/07/2015
31/07/2015
31/07/2015
31/07/2015
31/07/2015
31/07/2015
31/07/2015
31/07/2015
31/07/2015
31/07/2015
31/07/2015
31/07/2015
31/07/2015
31/07/2015
31/07/2015
31/07/2015
31/07/2015
31/07/2015
NFF
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
2015123
2015124
2015125
2015126
2015128
2015129
2015130
2015131
2015132
132197
16862
985904
108431
108432
201522754
584797
656056
20151287
22179
628
3536483
476394
1252
2015120
59
132351
131582
262
986363
3136
108434
108436
108437
540046
54005
11568
14403
1580
218669184
229224804
2015109
43676
20153081
NÚMERO DO CNPJ
093124642/0001-83
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087161501/0001-38
092225739/0001-10
089054050/0001-65
046699211/0001-65
046699211/0001-65
092559830/0001-71
076535764/0001-43
076535764/0002-24
090068602/0001-73
000212675/0001-02
008755477/0001-99
090298993/0001-12
090341561/0001-47
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093124642/0001-83
008467115/0001-00
087161501/0001-38
000111511/0001-80
095289500/0001-00
089054050/0001-65
007161152/0001-15
046699211/0001-65
046699211/0001-65
046699211/0001-65
072843212/0011-13
072843212/0011-13
003328413/0001-98
005804684/0001-06
000514427/0001-08
092924901/0001-98
092924901/0001-98
073675332/0001-40
091335554/0001-03
092753268/0006-27
NOME DO FORNECEDOR
CDS - INFORMATICA LTDA.
OI S.A.
OI S.A.
TELE TAXI CIDADE LTDA.
ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA.
ACE SYSTEMS SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
ASS.DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIRO
CIA. ESTADUAL DE DISTRIB. DE ENERGIA ELETRICACOMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG
DELTA CABLE-TELEINF. COM. E REPRES. COMS. LTDA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI
G.P.A. TREINAMENTO FISICO PERSONALIZADO LTDA
LEVEL 3 COMUNICACOES DO BRASIL LTDA
LEVEL 3 COMUNICACOES DO BRASIL LTDA
LEXBEMARK COMÉRCIO LTDA
POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA
POLY REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA
RUA SISTEMAS AUTOMATIZADOS LTDA.
SINDICATO DAS EMPRESAS DE INFORMÁTICA DO RS
STEMAC S.A. - GRUPOS GERADORES
VALOR DO PAGAMENTO
6.289,50
1.944,00
1.621,50
676,00
7.723,50
375,00
3.273,60
1.204,00
630,84
283,21
1.101,64
338,94
716,86
3.373,53
1.774,97
2.220,23
2.235,67
906,40
159,80
552,09
10.470,55
90.153,79
609,45
1.177,72
26.806,31
640,66
19,50
119.073,05
146,25
984,00
627,00
15.582,28
26.354,16
2.589,48
5.328,90
304,78
504,60
11.134,85
18.790,34
5.858,33
23.132,70
25.529,56
191.520,72
620,00
276,00
8.542,23
197,28
29.079,07
899,80
65,00
3.667,56
7.222.367,31
DESCRIÇÃO
Rede de fibras óticas - infra-estrutura
Quadro branco com suporte para apagador, moldura de alumínio, medindo 0,90m
Cartucho de impressão HP Color LaserJet 3600 na cor magenta (Q6473A)
Rede de fibras óticas - infra-estrutura
Telefonia Fixa
Telefonia Fixa
Transporte de passageiros
Borracha de silicone (adesivo vedante) - bisnaga 50g
Vale Transporte Sede - ATP/PoA tarifa única municipal no cartão TRI
Café solúvel granulado - refil 500g, marca PELÉ
Aluguel de Postes
Material de infra estrutura
Blocos adesivos Post-it, tamanho 76mm x 102mm, cor amarelo
Velocidade 50 (mbit/s) ETHERNET, IP Dedicado NFE
Serviço de IP Dedicado 1000Mbps Ethernet
Cartucho para impressora DESKJET HP 97, colorido
Coador para café, nº 103
Consumo de água - Rua Dona Margarida, nº 64 - Porto Alegre/RS
Consumo de água - Praça dos Açorianos, nº 1 - Porto Alegre/RS
Mensalidades 2015
Manutenção de Gerador

Pagamentos Julho/2015

Transcrição

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HAWB - WEB Nº 470403259

Mauro Farina Brasileiro, 51 anos Alameda São Roque 210 07600

RESOLUÇÃO CTP N 1058_14 ATA 1209

79º

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