Abril

Transcrição

Abril

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
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Prefeitura Municipal de Cabreuva
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Relatorio referente ao mes de ABRIL
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Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2014 a 30/04/2014
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Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.
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| DATA 24/04/2014
PAGINA
1 |
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Fornecedor : 53832
SORAIA MALERBA 29036521807
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Pedido
: 002121 2014
Data: 01/04/2014
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MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
QUANTIDADE SOLICITADA
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
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053.00042.0013-01 OVO DE PASCOA 250GR CHOCOLATE AO LEITE
UN
004806 2014
C00009 /2014
6.430,000
7,0700
45.460,10
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Ovo de p scoa, pesando 250 gramas, composto de du
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as partes, \205 base de chocolate ao leite (a\207£car,
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licor de cacau, leite em p¢, manteiga de cacau,
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gordura vegetal, derivados l cteos (lactose e sor
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o de leite), gordura anidra de leite, emulsifican
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tes lecitina de soja e ricinoleato de glicerila,
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aromatizante), glucose, manteiga, gordura de palm
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a e sal.
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Informa\207oes Nutricionais:
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Quantidade por po\207ao (25gr)
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Valor energ\202tico: 132 Kcal / % VD (*) 7
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Carboidratos: 15 g / % VD (*) 5
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Prote¡nas: 1,4 g / % VD (*) 2
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Gorduras totais: 7,3 g / % VD (*) 13
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Gorduras saturadas: 4,1 g / % VD (*) 19
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Gordura trans: 0 / % VD (*) **
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Fibra Alimentar: 0,6 g / % VD (*) 2
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S¢dio: 14 g / % VD (*) 1
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*Valores di rios com base em uma dieta de 2000 Kc
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al.
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**Valores di rios de referencia nao estabelecidos
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0001 Itens Mostrados
Valor Total de compras do Pedido :
45.460,10
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|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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Fornecedor : 48681
SERVEL SERVICOS E REMOCOES LTDA - ME
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Pedido
: 002123 2014
Data: 01/04/2014
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MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
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011.00259.0065-01 OLEO ..
GAL
004815 2014
S01412 /2014
4,000
20,5000
82,00
|
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82,00
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|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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Fornecedor : 53403
FECH CAR COM. E I. DE A. P/ VEICULOS LTDA EPP
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Pedido
: 002124 2014
Data: 01/04/2014
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MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
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033.00037.0003-01 PARABRISA DIANTEIRO FIAT
UN
004816 2014
S01413 /2014
1,000
250,0000
250,00
|
|
dianteiro fiat
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
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| DATA 24/04/2014
PAGINA
2 |
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250,00
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|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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Fornecedor : 01303
VAREJAO NOSSA SENHORA DA PIEDADE LTDA ME
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Pedido
: 002126 2014
Data: 01/04/2014
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MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
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028.00030.0001-01 AGUA POTAVEL EM GALAO DE 20 LTS
GAL
004822 2014
S01415 /2014
90,000
5,0000
450,00
|
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450,00
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|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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Fornecedor : 01303
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Pedido
: 002127 2014
Data: 01/04/2014
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MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
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027.00123.0006-01 MACA ..
KG
004825 2014
S01416 /2014
180,000
3,6000
648,00
|
|
051.00029.0018-01 BANANA NANICA
CX
004824 2014
S01416 /2014
10,000
35,0000
350,00
|
|
053.00039.0040-01 AGUA GALAO DE 20 LITROS
GAL
004823 2014
S01416 /2014
5,000
5,0000
25,00
|
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1.023,00
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|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52032
POLIANE XAVIER DE CERQUEIRA ME
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Pedido
: 002130 2014
Data: 01/04/2014
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MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
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012.00082.0022-01 FILTRO CENTRAL
UN
004831 2014
S01419 /2014
1,000
1.250,0000
1.250,00
|
|
|
|
1.250,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52032
POLIANE XAVIER DE CERQUEIRA ME
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Pedido
: 002131 2014
Data: 01/04/2014
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MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
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012.00082.0022-01 FILTRO CENTRAL
UN
004832 2014
S01420 /2014
1,000
1.250,0000
1.250,00
|
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1.250,00
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|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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Fornecedor : 53837
FUMINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FUNDIDOS LTDA
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Pedido
: 002132 2014
Data: 01/04/2014
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MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
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014.00044.0007-01 TAMPAO FERRO FUNDIDO TDA-600
UN
004833 2014
S01421 /2014
12,000
280,8400
3.370,08
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
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| DATA 24/04/2014
PAGINA
3 |
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3.370,08
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|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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Fornecedor : 52582
CSI INFORM. COM. DE SUP. DE INFORM. LTDA ME
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Pedido
: 002133 2014
Data: 01/04/2014
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MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
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063.00201.0047-01 TONER P/IMPRESSORA XEROX LASER PHASER 3125
UN
004836 2014
S01422 /2014
2,000
240,0000
480,00
|
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480,00
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|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53836
CESAR LUIZ GUERRA & CIA LTDA - ME
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Pedido
: 002135 2014
Data: 01/04/2014
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MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
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012.00031.0215-01 FIO ..
M
004853 2014
S01424 /2014
1,000
35,0000
35,00
|
|
067.00004.0033-01 RADIO AUTOMOTIVO
UN
004854 2014
S01424 /2014
1,000
198,0000
198,00
|
|
Radio FM est\202reo, sintonia autom tica, visor digi
|
tal, leitor de cartoes e USB
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067.00053.0001-01 CORNETA .
UN
004852 2014
S01424 /2014
1,000
42,0000
42,00
|
|
068.00009.0008-01 DRIVE DE CORNETA
UN
004851 2014
S01424 /2014
1,000
180,0000
180,00
|
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455,00
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|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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Fornecedor : 53772
BURITI EIRELLI - ME
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Pedido
: 002139 2014
Data: 01/04/2014
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MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
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041.00030.0107-01 SACO DE LIXO 15 LITROS
UN
004777 2014
G00002 /2014
11.000,000
0,2600
2.860,00
|
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Saco plastico para acondicionamento de residuos o
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|
rgâornicos conforme normas da ABNT 9191 - 2008, s
|
|
o resistente de cor preta, confeccionado com resi
|
|
nas termoplásticas virgens, reforcado, tamanho de
|
|
39 cm x 58 cm, capacidade volumetrica de 15 litr
|
|
os, capacidade nominal 03 Kg, tipo domiciliar, co
|
|
m solda continua, homogenea e uniforme, proporcio
|
|
nando perfeita vedacao e nao permitindo a perda
|
|
e conteudo durante o manuseio, de facil separacao
|
|
e abertura das unidades sem provocar danos ao sa
|
|
co, embalados em pacotes com 100 unidades, devida
|
|
mente identificados conforme normas da ABNR NBR 9
|
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191 2008
|
|
UN
004776 2014
G00002 /2014
11.000,000
0,5000
5.500,00
|
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rganicos conforme normas da ABNT 9191 - 2008, s
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
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| DATA 24/04/2014
PAGINA
4 |
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nas termoplasticas virgens, reforcado, tamanho de
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191 2008.
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UN
004775 2014
G00002 /2014
11.000,000
0,7500
8.250,00
|
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rganicos conforme normas da ABNT 9191 - 2008, sac
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e conteudo durante o manuseio, de facil separcao
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191 2008.
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|
UN
004774 2014
G00002 /2014
11.000,000
1,3200
14.520,00
|
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75 cm x 105 cm, capacidade volumetrica de 100 li
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tros, capacidade nominal 20 Kg, tipo domiciliar,
|
|
com solda continua, homogenea e uniforme, proporc
|
|
ionando perfeita vedacao e nao permitindo a perda
|
|
de conteudo durante o manuseio, de facil separaç
|
|
ão e abertura das unidades sem provocar danos ao
|
|
saco, embalados em pacotes com 100 unidades, devi
|
|
damente identificados conforme normas da ABNR NBR
|
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9191 2008.
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31.130,00
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|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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Fornecedor : 53772
BURITI EIRELLI - ME
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Pedido
: 002140 2014
Data: 01/04/2014
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MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
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| DATA 24/04/2014
PAGINA
5 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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UN
004781 2014
G00002 /2014
1.000,000
0,2600
260,00
|
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191 2008
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|
UN
004780 2014
G00002 /2014
1.000,000
0,5000
500,00
|
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191 2008.
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UN
004779 2014
G00002 /2014
1.000,000
0,7500
750,00
|
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191 2008.
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|
UN
004778 2014
G00002 /2014
800,000
1,3200
1.056,00
|
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
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| DATA 24/04/2014
PAGINA
6 |
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9191 2008.
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2.566,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53772
BURITI EIRELLI - ME
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Pedido
: 002141 2014
Data: 01/04/2014
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MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
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|
UN
004785 2014
G00002 /2014
1.000,000
0,2600
260,00
|
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191 2008
|
|
UN
004784 2014
G00002 /2014
1.000,000
0,5000
500,00
|
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191 2008.
|
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UN
004783 2014
G00002 /2014
1.000,000
0,7500
750,00
|
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
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| DATA 24/04/2014
PAGINA
7 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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191 2008.
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UN
004782 2014
G00002 /2014
1.000,000
1,3200
1.320,00
|
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9191 2008.
|
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|
|
2.830,00
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|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53772
BURITI EIRELLI - ME
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Pedido
: 002142 2014
Data: 01/04/2014
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MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
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UN
004789 2014
G00002 /2014
2.000,000
0,2600
520,00
|
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191 2008
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|
UN
004788 2014
G00002 /2014
2.000,000
0,5000
1.000,00
|
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
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| DATA 24/04/2014
PAGINA
8 |
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191 2008.
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UN
004787 2014
G00002 /2014
2.000,000
0,7500
1.500,00
|
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191 2008.
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UN
004786 2014
G00002 /2014
1.200,000
1,3200
1.584,00
|
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9191 2008.
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4.604,00
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|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
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| DATA 24/04/2014
PAGINA
9 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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Fornecedor : 53772
BURITI EIRELLI - ME
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Pedido
: 002143 2014
Data: 01/04/2014
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MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
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UN
004790 2014
G00002 /2014
500,000
0,2600
130,00
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191 2008
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UN
004791 2014
G00002 /2014
500,000
0,5000
250,00
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191 2008.
|
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UN
004792 2014
G00002 /2014
500,000
0,7500
375,00
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191 2008.
|
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UN
004793 2014
G00002 /2014
300,000
1,3200
396,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
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| DATA 24/04/2014
PAGINA
10 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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9191 2008.
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1.151,00
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|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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Fornecedor : 53772
BURITI EIRELLI - ME
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Pedido
: 002144 2014
Data: 01/04/2014
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MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
004796 2014
G00002 /2014
1.000,000
0,2600
260,00
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191 2008
|
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UN
004795 2014
G00002 /2014
1.000,000
0,5000
500,00
|
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
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| DATA 24/04/2014
PAGINA
11 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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191 2008.
|
|
UN
004794 2014
G00002 /2014
1.000,000
0,7500
750,00
|
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191 2008.
|
|
UN
004797 2014
G00002 /2014
1.000,000
1,3200
1.320,00
|
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9191 2008.
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2.830,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53772
BURITI EIRELLI - ME
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|
Pedido
: 002145 2014
Data: 01/04/2014
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MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
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|
UN
004801 2014
G00002 /2014
1.000,000
0,2600
260,00
|
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
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| DATA 24/04/2014
PAGINA
12 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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191 2008
|
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UN
004798 2014
G00002 /2014
1.000,000
0,5000
500,00
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191 2008.
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|
UN
004799 2014
G00002 /2014
1.000,000
0,7500
750,00
|
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191 2008.
|
|
UN
004800 2014
G00002 /2014
800,000
1,3200
1.056,00
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9191 2008.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
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| DATA 24/04/2014
PAGINA
13 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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2.566,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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Fornecedor : 53772
BURITI EIRELLI - ME
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Pedido
: 002146 2014
Data: 01/04/2014
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MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
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|
UN
004821 2014
G00002 /2014
1.000,000
0,2600
260,00
|
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191 2008
|
|
UN
004820 2014
G00002 /2014
1.000,000
0,5000
500,00
|
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191 2008.
|
|
UN
004819 2014
G00002 /2014
1.000,000
0,7500
750,00
|
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
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| DATA 24/04/2014
PAGINA
14 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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191 2008.
|
|
UN
004818 2014
G00002 /2014
1.000,000
1,3200
1.320,00
|
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9191 2008.
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|
2.830,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53772
BURITI EIRELLI - ME
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|
Pedido
: 002147 2014
Data: 01/04/2014
|
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MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
004856 2014
G00002 /2014
3.000,000
0,2600
780,00
|
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191 2008
|
|
UN
004855 2014
G00002 /2014
3.000,000
0,5000
1.500,00
|
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
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| DATA 24/04/2014
PAGINA
15 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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191 2008.
|
|
UN
004858 2014
G00002 /2014
3.000,000
0,7500
2.250,00
|
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191 2008.
|
|
UN
004857 2014
G00002 /2014
3.000,000
1,3200
3.960,00
|
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9191 2008.
|
|
|
|
8.490,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53772
BURITI EIRELLI - ME
|
|
Pedido
: 002148 2014
Data: 01/04/2014
|
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MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
004861 2014
G00002 /2014
3.000,000
0,2600
780,00
|
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
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| DATA 24/04/2014
PAGINA
16 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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191 2008
|
|
UN
004862 2014
G00002 /2014
3.000,000
0,5000
1.500,00
|
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191 2008.
|
|
UN
004860 2014
G00002 /2014
4.000,000
0,7500
3.000,00
|
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191 2008.
|
|
UN
004859 2014
G00002 /2014
7.000,000
1,3200
9.240,00
|
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9191 2008.
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
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| DATA 24/04/2014
PAGINA
17 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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|
14.520,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53772
BURITI EIRELLI - ME
|
|
Pedido
: 002149 2014
Data: 01/04/2014
|
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|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
004866 2014
G00002 /2014
5.000,000
0,2600
1.300,00
|
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191 2008
|
|
UN
004865 2014
G00002 /2014
5.000,000
0,5000
2.500,00
|
|
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191 2008.
|
|
UN
004864 2014
G00002 /2014
5.000,000
0,7500
3.750,00
|
|
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
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| DATA 24/04/2014
PAGINA
18 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
191 2008.
|
|
UN
004863 2014
G00002 /2014
9.000,000
1,3200
11.880,00
|
|
|
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|
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|
|
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|
|
9191 2008.
|
|
|
|
19.430,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53772
BURITI EIRELLI - ME
|
|
Pedido
: 002150 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
004870 2014
G00002 /2014
2.000,000
0,2600
520,00
|
|
|
|
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|
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|
191 2008
|
|
UN
004869 2014
G00002 /2014
1.000,000
0,5000
500,00
|
|
|
|
|
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
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| DATA 24/04/2014
PAGINA
19 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
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|
|
|
|
|
|
191 2008.
|
|
UN
004868 2014
G00002 /2014
2.000,000
0,7500
1.500,00
|
|
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|
191 2008.
|
|
UN
004867 2014
G00002 /2014
2.000,000
1,3200
2.640,00
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
9191 2008.
|
|
|
|
5.160,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53772
BURITI EIRELLI - ME
|
|
Pedido
: 002151 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
004876 2014
G00002 /2014
4.000,000
0,2600
1.040,00
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
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| DATA 24/04/2014
PAGINA
20 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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191 2008
|
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UN
004875 2014
G00002 /2014
4.000,000
0,5000
2.000,00
|
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191 2008.
|
|
UN
004874 2014
G00002 /2014
4.000,000
0,7500
3.000,00
|
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191 2008.
|
|
UN
004873 2014
G00002 /2014
4.000,000
1,3200
5.280,00
|
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9191 2008.
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
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| DATA 24/04/2014
PAGINA
21 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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|
11.320,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53772
BURITI EIRELLI - ME
|
|
Pedido
: 002152 2014
Data: 01/04/2014
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MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
004877 2014
G00002 /2014
4.000,000
0,2600
1.040,00
|
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191 2008
|
|
UN
004878 2014
G00002 /2014
4.000,000
0,5000
2.000,00
|
|
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|
191 2008.
|
|
UN
004879 2014
G00002 /2014
4.000,000
0,7500
3.000,00
|
|
|
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
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| DATA 24/04/2014
PAGINA
22 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
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|
191 2008.
|
|
UN
004880 2014
G00002 /2014
4.000,000
1,3200
5.280,00
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
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|
|
9191 2008.
|
|
|
|
11.320,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00375
PANIFICADORA R.D. DE CABREUVA LTDA.
|
|
Pedido
: 002154 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00120.0009-01 AGUA MINERAL 510 ML
UN
004843 2014
G00020 /2013
30,000
0,7500
22,50
|
|
053.00016.0065-01 SUCO DE FRUTA (01 LT.)
LT
004809 2014
G00020 /2013
6,000
3,7500
22,50
|
|
053.00037.0041-01 PAO DE QUEIJO
KG
004808 2014
G00020 /2013
11,250
12,8000
144,00
|
|
053.00047.0035-01 REFRIGERANTE 2 LITROS
UN
004807 2014
G00020 /2013
4,000
3,5900
14,36
|
|
099.01835.0018-01 SUCO DIVERSOS SABORES 200ML
UN
004838 2014
G00020 /2013
80,000
0,9900
79,20
|
|
|
|
282,56
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00375
|
|
Pedido
: 002155 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
004840 2014
G00020 /2013
20,000
0,9900
19,80
|
|
|
|
19,80
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00375
|
|
Pedido
: 002156 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
004842 2014
G00020 /2013
60,000
0,9900
59,40
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
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|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
23 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
59,40
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00375
|
|
Pedido
: 002157 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
004849 2014
G00020 /2013
50,000
0,9900
49,50
|
|
|
|
49,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46580
PANIFICADORA CASARAO LTDA.
|
|
Pedido
: 002158 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
054.00087.0018-01 LANCHE (PAO FRANCES C/APRESUNTADO E MUSSARELA)
UN
004837 2014
G00020 /2013
80,000
2,5000
200,00
|
|
|
|
200,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46580
|
|
Pedido
: 002159 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
004839 2014
G00020 /2013
20,000
2,5000
50,00
|
|
|
|
50,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46580
|
|
Pedido
: 002160 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
004841 2014
G00020 /2013
60,000
2,5000
150,00
|
|
|
|
150,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46580
|
|
Pedido
: 002161 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
004848 2014
G00020 /2013
50,000
2,5000
125,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
24 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
125,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52531
PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA.
|
|
Pedido
: 002162 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
037.00015.0164-01 PNEU 275/80 R 22.5
UN
004810 2014
G00050 /2013
2,000
1.075,0000
2.150,00
|
|
Pneu para ve¡culo automotor, tipo caminhao/\223nibus
|
, segmento .R., largura 275 mm, banda de rodagem
|
|
com tela de fio de a\207o entrela\207ado, perfil 80%, c
|
om c¢digo DOT estampado, aro 22,5. tipo radial TL
|
|
, carca\207a em napa t\210xtil refor\207ada com talao de a
|
\207o integrado, peso aproximado 49kg, desenho sim\202t
|
rico, nao direcional, ¡ndice de velocidade .M., c
|
|
arga 149, ¡ndice m¡nimo de resist\210ncia 180, ¡ndic
|
e de ader\210ncia .A., ¡ndice de temperatura .B., du
|
reza aproximada 70-80 .Shore A. e que atenda \205s D
|
iretivas 2001/43/EC (Ru¡do Europeu Aprovado), hom
|
|
ologa\207.o ECE e Certifica\207.o CCC (China Compulsory
|
Certification).Produto devidamente certificado p
|
|
elo INMETRO.
|
|
|
|
2.150,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53656
RJ COM. ATAC. E VAREJ. DE LUB. EIRELI - ME
|
|
Pedido
: 002163 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
037.00015.0152-01 PNEU 205/70 R 15
UN
004826 2014
G00050 /2013
4,000
300,0000
1.200,00
|
|
Pneu para ve¡culo automotor, tipo passeio, largur
|
|
a 205 mm, banda de rodagem com tela de fio de a\207o
|
entrela\207ado e sulcos com indicador de desgaste T
|
WI (altura de 1,5 mm (2/32") - Resolu\207ao Contran
|
558/80), perfil 55%, com c¢digo DOT estampado, ar
|
|
o 16. tipo radial TL, carca\207a em napa t\210xtil com
|
talao de a\207o integrado, peso aproximado 10kg, des
|
enho assim\202trico, nao direcional, ¡ndice de veloc
|
idade .W., carga 94, ¡ndice m¡nimo de resist\210ncia
|
180, ¡ndice de ader\210ncia .A., ¡ndice de temperat
|
ura .B., dureza 75 .Shore A. e que atenda \205s Dire
|
tivas 2001/43/EC (Ru¡do Europeu Aprovado), homolo
|
|
ga\207ao ECE e Certifica\207ao CCC (China Compulsory Ce
|
rtification).Produto devidamente certificado pelo
|
|
INMETRO.
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
25 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
1.200,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53656
|
|
Pedido
: 002164 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
037.00015.0163-01 PNEU 215/75 R 17.5
UN
004811 2014
G00050 /2013
6,000
600,0000
3.600,00
|
|
|
, largura 215 mm, banda de rodagem com tela de fi
|
|
o de a\207o entrela\207ado, perfil 75%, com c¢digo DOT
|
estampado, aro 17,5. tipo radial TL, carca\207a em n
|
apa t\210xtil refor\207ada com tal.o de a\207o integrado,
|
peso aproximado 21kg, desenho sim\202trico, nao dire
|
cional, ¡ndice de velocidade .M., carga 126, ¡ndi
|
|
ce m¡nimo de resist\210ncia 180, ¡ndice de ader\210ncia
|
.A., ¡ndice de temperatura .B., dureza aproximad
|
|
a 70-80 .Shore A. e que atenda \205s Diretivas 2001/
|
43/EC (Ru¡do Europeu Aprovado), homologa\207ao ECE e
|
Certifica\207ao CCC (China Compulsory Certification
|
).Produto devidamente certificado pelo INMETRO.
|
|
|
|
3.600,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53656
|
|
Pedido
: 002165 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
037.00015.0163-01 PNEU 215/75 R 17.5
UN
004812 2014
G00050 /2013
2,000
600,0000
1.200,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.200,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
26 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 53656
|
|
Pedido
: 002166 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
037.00015.0163-01 PNEU 215/75 R 17.5
UN
004813 2014
G00050 /2013
6,000
600,0000
3.600,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.600,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53459
SUPRINET SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA
|
|
Pedido
: 002167 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
068.00107.0012-01 NOTEBOOK COM AS SEGUINTES CONFIGURACOES
UN
004890 2014
G00030 /2013
1,000
1.933,0000
1.933,00
|
|
PLACA MAE: padrao de arquitetura de barramento PC
|
|
I de 32 bits, superior ou equivalente, placa prin
|
|
cipal com no minimo, 2 slots para memoria RAM, qu
|
|
e permita expansao para no minimo 4GB, reducao do
|
|
consumo de energia compativeis com o padrao ACPI
|
|
1.2 ou ACPI 1.0 ou superior e controle automatico
|
|
de temperatura para evitar aquecimento excessivo
|
|
de seus componentes e conseguente danos.
|
|
PROCESSADOR: tecnologia de 2 nucleos, com velocid
|
|
ade minima de 2,4GHz, memoria cache com capacidad
|
|
e total de no minimo 3Mbytes, velocidade de barra
|
|
mento de no minimo 1066MHz, freguencia de base gr
|
|
afica minima de 650MHz, controladora de video int
|
|
egrada, nao sera permitido nenhum tipo de configu
|
|
racao especial para operacao do CPU, em velocidad
|
|
e superior a especificada (overclocking).
|
|
MEMORIA RAM: minimo de 4Gb padrao DDR3 (minimo 10
|
|
66MHz expansivel para 6Gb, tecnologia dualchanel.
|
|
BIOS: gravado em memoria tipo flash, relogio de t
|
|
empo real, padrao plug and play.
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
27 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
INTERFACES EXTERNAS: 1 microfone integrado, 1 ent
|
|
rada para leitor de cartao de memoria, conector p
|
|
ara adaptador de fonte de alimentacao, 3 portas U
|
|
SB (minimo), 1 porta para rede ethernet RJ45, 1 p
|
|
orta HDMI, 1 porta para fone de ouvidos.
|
|
CONTROLADORA GRAFICA: padrao WXGA integrada, mini
|
|
mo de 256Mbytes, de memoria de video (compartilh
|
|
ada ou dedicada), resolucao grafica minima 1366x7
|
|
68, minimo de cores 16 bits.
|
|
TELA: padrao WXGA, tela em cristal liquido LCD te
|
|
cnologia LED de no minimo 14", widescreen compati
|
|
vel com a controladora de video.
|
|
CAMERA: camera integrada resolucao minima 1,3 meg
|
|
a pixel.
|
|
UNIDADE DE ARMAZENAMENTO: disco rigido capacidade
|
|
minima de 500GBytes SATA
|
|
UNIDADE DE LEITOR E GRAVADOR CD/DVD: unidade inte
|
|
grada ao equipamento com capacidade de ler e grav
|
|
ar DVD, CD-R e CD-RW
|
|
TECLADO: teclado padrao ABNT2, integrado, incluin
|
|
do acentos e caracteres "c"
|
|
MOUSE: integrado, tipo Touchpad, com no minimo 2
|
|
botoes.
|
|
COMUNICACAO: padrao Fast Ethernet (10/100 Mbps)
|
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on-board, controladora de rede sem fio integrada,
|
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dispositivo Wireless (Wi-fi).
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INTERFACE DE AUDIO: audio integrado com pelo meno
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s 16 bits.
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ALIMENTACAO: fonte de alimentacao bivolt automati
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|
co, 100-240V, 50/60Hz e plug de acordo com NBR
|
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14136, devera acompanhar cabo de forca.
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BATERIA: possuir fonte de alimentacao do tipo li|
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thium de 6 celulas, minimo de 4400mAh, recarregav
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el. A garantia da bateria sera de 12 meses no min
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imo.
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DOCUMENTACAO TECNICA: deverao ser fornecidos manu
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ais tecnicos do usuario e de referencia contendo
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|
todas as informacoes sobre o produto.
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SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 8 + PACOTE OFFICE
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2013
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1.933,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
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| DATA 24/04/2014
PAGINA
28 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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Fornecedor : 53460
CLICK DATA SOLUCOES INFORMATICA LTDA ME
|
|
Pedido
: 002168 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
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068.00061.0002-01 NOBREAK
UN
004814 2014
G00030 /2013
1,000
223,0000
223,00
|
|
600VA, MONOFASICO, TORRE, BIVOLT, INTERATIVA-ONDA
|
|
QUADRADA, BATERIAS INTERNAS.
|
|
POTENCIA DE SAIDA: (VA) 600
|
|
TENSAO DE ENTRADA (V): BIVOLT (110 / 220)
|
|
TENSAO DE SAIDA (V): 120
|
|
CONEXAO DE ENTRADA: NOVO PADRAO DE TOMADAS NBR 14
|
|
.136.
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|
CONEXOES DE SAIDA: NOVO PADRAO DE TOMADAS NBR 14.
|
|
136.
|
|
POTENCIA DE SAIDA (W): 360
|
|
FREGUENCIA DE ENTRADA(Hz): 60
|
|
PORTA DE COMUNICACOES: USB
|
|
TIPO DE BATERIA: 12 V 7 Ah
|
|
FORMA DE ONDA: SEMI-SENOIDAL
|
|
ESTABILIZADO: SIM
|
|
AUTONOMIA 1/2 CARGA (min): 7
|
|
GARANTIA: 03 ANOS
|
|
|
|
223,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47321
PROCOMP PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.
|
|
Pedido
: 002169 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
063.00076.0024-01 PAPEL SULFITE A4 COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES:
PCT
004885 2014
G00027 /2013
300,000
9,0000
2.700,00
|
|
multiuso extra branco, medindo no minimo 210mm X
|
|
no minimo 297mm, com gramatura minima 75 g\m2. De
|
|
vera ser de alta qualidade e brancura, sendo idea
|
|
l para o trabalho em geral como: projetos, relato
|
|
rios, apresentacoes, curriculos, anotacoes, desen
|
|
hos, colagens, dobraduras, etc.
|
|
|
|
2.700,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53493
ON-X COMERCIO E SOLUCOES EDUCAC. LTDA. EPP
|
|
Pedido
: 002170 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
012.00045.0026-01 PILHA ALCALINA AA - CARTELA C/2 UNID.
CTL
004889 2014
G00027 /2013
40,000
1,8900
75,60
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
29 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
75,60
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47628
SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTDA.
|
|
Pedido
: 002171 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
023.00043.0051-01 PAPEL TOALHA
PCT
004882 2014
G00019 /2013
80,000
18,0000
1.440,00
|
|
041.00001.0001-01 AGUA SANITARIA FRASCO DE 1000 ML
FRS
004887 2014
G00019 /2013
120,000
2,6500
318,00
|
|
Cloro ativo, com acao alvejante e desinfetante.
|
|
Composicao: hipoclorito de sodio e agua, teor de/
|
|
cloro ativo 2,0 a 2,5% p/p.
|
|
tampa flip top, bico dosador fechado, na embalagem
|
|
devera constar dados do produto, data de fabricaca
|
|
o e validade e aprovacao.
|
|
041.00006.0011-01 DESINFETANTE LIQUIDO PERFUMADO - FRS.2000ML.
FRS
004884 2014
G00019 /2013
60,000
5,1000
306,00
|
|
Lavanda, acao bactericida para combater o vibriao
|
|
da colera. Composicao: Cloreto de alquil benzil am
|
|
onio, tensoativo nao ionico, conservante, com poli
|
|
mero acrilico, essencia e agua. Principio ativo:
|
|
cloreto de alquil dimetil benzil amonia 0,15%.
|
|
041.00010.0001-01 LUSTRA MOVEIS FRASCO DE 200 ML
FRS
004888 2014
G00019 /2013
48,000
3,9500
189,60
|
|
Composicao: parafina, oleo mineral, silicone,
/
|
|
tensoativos, preservantes, fragancia e agua.
|
|
041.00014.0020-01 SABONETE LIQUIDO GALAO COM 5 LT
GAL
004886 2014
G00019 /2013
36,000
18,7500
675,00
|
|
041.00018.0012-01 PAPEL HIGIENICO
UN
004881 2014
G00019 /2013
1.600,000
1,2500
2.000,00
|
|
folha dupla, cor branca, grofado, 1. linha, medin|
|
do 10cm de largura X 30 m. Composicao: 100% celulo
|
|
se virgem expresso na embalagem, alvura superior a
|
|
83,0% conforme norma ABNT NM ISO 2470, tempo de ab
|
|
sorcao de agua (metodo cestinha) inferior a 4,55
|
|
conforme norma ABNT NBR 15004, pintas em mm2m2 in|
|
ferior a 4,0 conforme norma ABNT NBR 8259, resiste
|
|
ncia a tracao a seco ponderada, em N/M maior que
|
|
220,0 e indice de maciez, em N.M/G (calculo) menor
|
|
que 8,5 papel higienico. Acondicionado em pacote
|
|
plastico contendo 04 rolos, devidamente informados
|
|
com informacoes sobre o produto, fabricante, e dem
|
|
ais informacoes, reembalados em fardos com 64 rolo
|
|
s (16X4).
|
|
|
|
4.928,60
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
30 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 52228
TRELA COM. DE MAT. DE LIMPEZA E HIG. LTDA.
|
|
Pedido
: 002172 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
041.00013.0004-01 SABAO EM PO CAIXA DE 1000 GRAMAS
UN
004883 2014
G00019 /2013
100,000
8,0900
809,00
|
|
Com amaciante, acondicionado em caixa de papelao
|
|
com formato anatomico, tampa facilitadora para fec
|
|
hamento apos o uso. Composicao: tensoativo anionic
|
|
o, alcalinizante, sequestrante, carga, coadjuvante
|
|
branqueador optico, corante, enzimas, agente anti
|
|
redepositante, agente amaciante, perfume e agua.
|
|
Componente ativo: linear alquil benzeno sulfonato
|
|
de sodio. Tensoativo biodegradavel, constar na emb
|
|
alagem dados do fabricante, instrucoes de uso, tel
|
|
efone do sac, numero da autoriazacao de funcioname
|
|
nto, responsavel tecnico e site.
|
|
|
|
809,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53125
IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME.
|
|
Pedido
: 002173 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
063.00201.0118-01 TONER LASER JET M1212
UN
004891 2014
G00055 /2013
5,000
99,0000
495,00
|
|
|
|
495,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53125
|
|
Pedido
: 002174 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
063.00201.0116-01 TONER LEXMARK E260 DN
UN
004993 2014
G00055 /2013
5,000
390,0000
1.950,00
|
|
|
|
1.950,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53378
PADIHEY MAGAZINE E PAPELARIA LTDA
|
|
Pedido
: 002175 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
063.00201.0138-01 TONER CE310 AK PARA IMPRESSORA LASERJET 100 COLOR
UN
004990 2014
G00055 /2013
5,000
195,0000
975,00
|
|
063.00201.0139-01 TONER CE311 AC PARA IMPRESSORA LASERJET 100 COLOR
UN
004991 2014
G00055 /2013
5,000
210,0000
1.050,00
|
|
063.00201.0140-01 TONER CE311 AY PARA IMPRESSORA LASERJET 100 COLOR
UN
004994 2014
G00055 /2013
5,000
210,0000
1.050,00
|
|
063.00201.0141-01 TONER CE313 AM PARA IMPRESSORA LASERJET 100 COLOR
UN
004992 2014
G00055 /2013
5,000
210,0000
1.050,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
31 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
4.125,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 50671
HANNEPRINT ETIQUETAS ADESIVAS LTDA EPP
|
|
Pedido
: 002177 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
063.00015.0072-01 ETIQUETA 80X28 EM PAPEL COUCHE
ROL
004934 2014
S01426 /2014
130,000
16,5000
2.145,00
|
|
099.00515.0001-01 RIBBON CERA 110X65 PRETO
ROL
004933 2014
S01426 /2014
65,000
9,0000
585,00
|
|
|
|
2.730,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 50671
HANNEPRINT ETIQUETAS ADESIVAS LTDA EPP
|
|
Pedido
: 002178 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
063.00015.0079-01 ETIQUETA 24X150MM PAPEL ADESIVO BRANCO CORTE RETO
ROL
004935 2014
S01427 /2014
200,000
16,0000
3.200,00
|
|
|
|
3.200,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 49091
RAF. FREIOS LTDA. ME.
|
|
Pedido
: 002180 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00060.0007-01 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
JG
004974 2014
S01429 /2014
1,000
221,0000
221,00
|
|
035.00019.0001-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO
PC
004973 2014
S01429 /2014
1,000
546,0000
546,00
|
|
|
|
767,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51567
A. PRANDINI & CIA LTDA. EPP
|
|
Pedido
: 002181 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
032.00062.0002-01 ALAVANCA CAMBIO
PC
004975 2014
S01430 /2014
1,000
26,9000
26,90
|
|
|
|
26,90
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 49091
|
|
Pedido
: 002183 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00002.0030-01 ROLAMENTO DIANTEIRO
PC
004977 2014
S01432 /2014
1,000
78,0000
78,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
32 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
78,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00189
IRMAOS PUPIN & CIA LTDA
|
|
Pedido
: 002185 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00030.0015-01 MACANETA INTERNA
PC
004979 2014
S01434 /2014
1,000
18,5000
18,50
|
|
033.00183.0001-01 GRAMPO DE PORTA
PC
004980 2014
S01434 /2014
2,000
1,0000
2,00
|
|
|
|
20,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46787
LUCIANO DE JESUS SAMPAIO - ME
|
|
Pedido
: 002187 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00060.0006-01 KIT EMBREAGEM
UN
004982 2014
S01436 /2014
1,000
405,0000
405,00
|
|
035.00004.0001-01 CABO EMBREAGEM
UN
004983 2014
S01436 /2014
1,000
65,0000
65,00
|
|
|
|
470,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52588
AUTO MECANICA MARCAO EMMANOELLI LTDA ME
|
|
Pedido
: 002189 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
036.00057.0007-01 VALVULA TERMOSTATICA
PC
004985 2014
S01438 /2014
1,000
90,0000
90,00
|
|
|
|
90,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52000
FERNANDO SEVERINO DA SILVA ME
|
|
Pedido
: 002190 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00024.0001-01 PASTILHA DE FREIO
JG
004986 2014
S01439 /2014
1,000
115,0000
115,00
|
|
|
|
115,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00189
|
|
Pedido
: 002191 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
067.00001.0025-01 VENTILADOR ..
PC
004987 2014
S01440 /2014
1,000
85,0000
85,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
33 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
85,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00189
|
|
Pedido
: 002192 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
012.00032.0033-01 FUSIVEL LAMINA.
PC
004988 2014
S01441 /2014
30,000
1,0000
30,00
|
|
|
|
30,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47221
PROTECAO TELAS LTDA - ME
|
|
Pedido
: 002196 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00164.0003-01 GRADE .
PC
004997 2014
S01445 /2014
1,000
5.740,0000
5.740,00
|
|
|
|
5.740,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 45973
J. C. SPINA & CIA LTDA. - ME
|
|
Pedido
: 002198 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
054.00009.0010-01 COADOR .
PC
005000 2014
S01447 /2014
2,000
9,9000
19,80
|
|
099.01802.0001-01 GARRAFA TERMICA 1 LITRO
UN
004999 2014
S01447 /2014
5,000
29,9000
149,50
|
|
|
|
169,30
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53726
MUKAI E TUCHE REFRIGERACAO LTDA-ME
|
|
Pedido
: 002199 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00061.0025-01 FILTRO SECADOR DML 164X1/2
UN
005002 2014
S01448 /2014
1,000
80,0000
80,00
|
|
031.00118.0017-01 CORREIA POLY V GOODYEAR 6PK
UN
005003 2014
S01448 /2014
1,000
60,0000
60,00
|
|
031.00262.0003-01 COMPRESSOR SELECT TM21 8PK 12V
UN
005001 2014
S01448 /2014
1,000
2.800,0000
2.800,00
|
|
031.00374.0001-01 NITROGENIO
M3
005004 2014
S01448 /2014
2,000
30,0000
60,00
|
|
031.00375.0001-01 GAS RERIGERANTE R134A DUPONT
KG
005005 2014
S01448 /2014
4,000
100,0000
400,00
|
|
|
|
3.400,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
34 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 05016
MICROBYTE TELECOMUNICACOES LTDA
|
|
Pedido
: 002201 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00006.0002-01 BOX 3/4
UN
005059 2014
S01450 /2014
22,000
1,4400
31,68
|
|
012.00012.0068-01 CABO CCI 1 PAR
M
005065 2014
S01450 /2014
133,000
0,4000
53,20
|
|
012.00023.0060-01 CURVA PVC 3/4
UN
005058 2014
S01450 /2014
8,000
2,9000
23,20
|
|
012.00060.0028-01 TUBO 3/4
M
005056 2014
S01450 /2014
15,000
9,6000
144,00
|
|
012.00182.0009-01 CONDULETE 3/4
PC
005057 2014
S01450 /2014
13,000
4,6400
60,32
|
|
014.00029.0027-01 ABRACADEIRA 3/4"
PC
005060 2014
S01450 /2014
30,000
1,6000
48,00
|
|
014.00044.0005-01 TAMPAO .
PC
005064 2014
S01450 /2014
10,000
0,2500
2,50
|
|
023.00011.0005-01 ESPELHO CEGO
PC
005062 2014
S01450 /2014
8,000
1,6000
12,80
|
|
031.00283.0009-01 LUVA SEM ROSCA 1"
UN
005061 2014
S01450 /2014
15,000
2,4000
36,00
|
|
034.00040.0002-01 ESPELHO PARA 02 KEYSTONE 1"
UN
005063 2014
S01450 /2014
5,000
4,8000
24,00
|
|
|
|
435,70
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53760
VANESSA BENTO LOPES ME
|
|
Pedido
: 002204 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
067.00044.0002-01 CARREGADOR NIKON MH-24
UN
005068 2014
S01453 /2014
1,000
280,0000
280,00
|
|
|
|
280,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53469
T B DALFRE EPP
|
|
Pedido
: 002206 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
067.00001.0049-01 VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA 60 CM BIVOLT
UN
005074 2014
G00004 /2014
6,000
160,0000
960,00
|
|
Especifica\207oes m¡nimas: Cor Preto, Grades de prot
|
e\207ao cromadas, 3 h\202lices, Pot\210ncia: 1/5CV - 147W,
|
Di\203metro da grade: 600mm, Di\203metro da h\202lice: 53
|
0mm, RPM: 1200, Altura da Coluna: 1,20m \205 1,90m,
|
Tensao: Bivolt, Velocidade regul vel, Equipado co
|
|
m protetor t\202rmico. O motor el\202trico de acionamen
|
to da h\202lice dever possuir mancais de rolamento
|
do tipo blindado dispensando a necessidade de lub
|
|
rifica\207ao. Todos os fios e cabos el\202tricos utiliz
|
ados internamente deverao ser conforme norma NBR
|
|
9117. Os cabos e plugs el\202tricos utilizados para
|
liga\207ao a rede de alimenta\207ao el\202trica deverao se
|
r conforme a norma NBR 13249. O cabo de for\207a dev
|
e ter no m¡nimo 2,00 metros de comprimento
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
35 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
960,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 49732
QUALITY MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
|
|
Pedido
: 002207 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
025.00021.0021-01 SERINGA DESCARTAVEL 5 ML
UN
004960 2014
G00004 /2013
15.000,000
0,0800
1.200,00
|
|
seringa descartavel, com graduacao milimitrada,
|
|
enumerada a cada o,5ml, bico central,com rosca
|
|
para melhor encaixe da agulha, com borracha na po
|
|
nta do embolo, possibilitando perfeito deslize.
|
|
Embalagem com dados de identificacao e proceden|
|
cia, data e tipo da esterilizacao e tempo de
|
|
validade
|
|
025.00042.0123-01 SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 12
PCT
004969 2014
G00004 /2013
10,000
0,5400
5,40
|
|
UN
004970 2014
G00004 /2013
10,000
0,7400
7,40
|
|
|
|
1.212,80
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 50046
CIRURGICA SAO JOSE LTDA
|
|
Pedido
: 002208 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
025.00004.0013-01 AGULHA DESCARTAVEL 30 X 8 CX C/ 100 UNID.
CX
004936 2014
G00004 /2013
12,000
2,9500
35,40
|
|
parede fina, bisel trifacetado, corpo de aco inox,
|
|
ponta agucada, protetor de encaixe firme.
|
|
Embalagem esteril com dados de identificacao e pro
|
|
cedencia, data e tipo de esterilizacao, tempo de v
|
|
alidade.
|
|
025.00017.0012-01 LUVA CIRURGICA ESTERIL N§8,5
PAR
004952 2014
G00004 /2013
40,000
0,8260
33,04
|
|
confeccionada em latex natural, com alta
|
|
sensibilidade tatil, boa elasticidade e resisten|
|
cia, formato anatomico, perfeita adaptacao,
|
|
acabamento no punho, textura uniforme, sem falhas
|
|
talcada ou lubrificada, envelopada aos pares
|
|
|
cia, data e tipo da esterilizacao e o tempo de va
|
|
lidade
|
|
025.00017.0013-01 LUVA CIRURGICA ESTERIL N§8
PAR
004951 2014
G00004 /2013
40,000
0,8260
33,04
|
|
|
|
|
cia, formato anatomico, perfeita adaptacao,
|
|
|
|
|
|
Embalagem com dados de identificacao e procedenci
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
36 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
data e tipo da esterilizacao e tempo de validade
|
|
025.00017.0016-01 LUVA CIRURGICA ESTERIL N§ 7,5
PAR
004953 2014
G00004 /2013
50,000
0,8260
41,30
|
|
|
|
|
cia, formato anatomico, perfeita adaptacao
|
|
|
|
|
|
Embalagem com dados de identificacao e procedenci
|
|
a, data e tipo da esteriliza a o e tempo de valid
|
|
025.00020.0007-01 SCALP 21
UN
004962 2014
G00004 /2013
1.500,000
0,0996
149,40
|
|
dispositivo para infusao venosacnstituida de agu
|
|
lha de aco inox, bisel trifacetado, com protetor
|
|
plastico, asas plasticas para fixacao flexiveis
|
|
terminal tipo "luer-lock"
|
|
Embalagem individual esteril com dados de identi|
|
ficacao e procedencia. Data e tipo de esteriliza|
|
cao e tempo de validade
|
|
025.00020.0008-01 SCALP 23
UN
004963 2014
G00004 /2013
3.000,000
0,0996
298,80
|
|
|
|
lha de aco inox, bisel trifacetado
|
|
plastico, asas plasticas para fixacao flexiveis
|
|
|
|
|
|
|
|
025.00020.0009-01 SCALP 25
UN
004964 2014
G00004 /2013
300,000
0,0996
29,88
|
|
|
|
lha de aco inox, bisel trifacetado, com protetor
|
|
plastico, asas plasticas para fixacao, flexiveis
|
|
|
|
|
|
|
|
025.00021.0023-01 SERINGA DESCARTAVEL 20 ML
UN
004961 2014
G00004 /2013
3.000,000
0,2431
729,30
|
|
seringa descartavel, com graduacao milimitrada,
|
|
enumerada a cada 0,5ml, bico lateral
|
|
com borracha na ponta do embolo, possibilitando
|
|
perfeito deslize.
.
|
|
|
cia, data e tipo da esterilizacao e tempo de
|
|
validade
|
|
025.00078.0003-01 JELCO N.18
UN
004949 2014
G00004 /2013
500,000
0,4366
218,30
|
|
confeccionado em teflon radiopaco, flexivel,
|
|
atoxico,com camara de refluxo sanguineo (mandril)
|
|
agulha com bisel trifacetado
|
|
embalagem individual esteril com dados de identi|
|
ficacao e procedencia, data e
|
|
tipo da esterilizaco e tempo de validade
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
37 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
025.00078.0005-01 JELCO N.22
UN
004938 2014
G00004 /2013
650,000
0,4366
283,79
|
|
|
|
|
|
|
|
embalagem individual esteril com dados de
|
|
identificacao e procedencia, data e tipo da
|
|
esterilizacao e tempo de validade
|
|
___________________
.
|
|
025.00078.0006-01 JELCO N.24
UN
004939 2014
G00004 /2013
750,000
0,4400
330,00
|
|
|
|
|
|
|
|
embalagem individual esteril com dados de
|
|
identificacao e procedencia, data e tipo
|
|
de esterilizacao e tempo de validade
|
|
___________________
.
|
|
025.00081.0004-01 PAPEL GRAU CIRURGICO 150MM X 250MM
CX
004956 2014
G00004 /2013
30,000
13,3000
399,00
|
|
com 100 unidades.
|
|
CX
004957 2014
G00004 /2013
30,000
35,2000
1.056,00
|
|
com 100 unidades
|
|
CX
004944 2014
G00004 /2013
10,000
6,5000
65,00
|
|
com 100 unidades
|
|
025.00260.0001-01 TESTE DE GRAVIDEZ COM 100 TIRAS
PCT
004971 2014
G00004 /2013
10,000
42,5100
425,10
|
|
|
|
4.127,35
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 50815
CIRURGICA UNIAO LTDA.
|
|
Pedido
: 002209 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
PCT
004968 2014
G00004 /2013
10,000
0,4900
4,90
|
|
025.00265.0001-01 DISPOSITIVO DE VINIL TRANSPARENTE E FLEXIVEL 02 VI
UN
004959 2014
G00004 /2013
600,000
0,4900
294,00
|
|
dispositivo de vinil transparente e lexivel 2 vis
|
|
com trava de seguranca tipo polifix dispositivo de
|
|
scartavel,esteril, em plastico (pvc) ou material c
|
|
ompativel com sua finalidade,transparente em forma
|
|
de Y com pinca e tampa protetora em cada uma das
|
|
extremidades. devera ter conector luer femea nas e
|
|
xtremidades que se destinam a infusao de solucoes
|
|
e conector luer-lock (macho) na extremidade a qual
|
|
se conecta o dispositivo pra infusao endovenosa.
|
|
|
|
298,90
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
38 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 51812
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.
|
|
Pedido
: 002210 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
023.00125.0005-01 CAIXA COLETORA DE MAT. INFECTO PERFURANTES 13LITRO
UN
004941 2014
G00004 /2013
35,000
22,9000
801,50
|
|
confeccionado em material resistente a perfuracao
|
|
impermeavel, com sistema de de abertura e fecha|
|
mento pratico e seguro ao manuseio
|
|
embalagem com dados de identificacao e procedenci
|
|
025.00215.0001-01 CAIXA COLETORA DE PERFURO CORTANTE DE 07 LITROS
UN
004954 2014
G00004 /2013
10,000
16,0000
160,00
|
|
|
|
961,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52037
DIPROMED. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.
|
|
Pedido
: 002211 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
025.00006.0001-01 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL, COM 13 FIOS
UN
004940 2014
G00004 /2013
12.000,000
0,2600
3.120,00
|
|
com 10 unidades, com 08 dobras feitas para dentro
|
|
evitando o despreendimento de fios.
|
|
|
|
3.120,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52038
EGLES COM. DE PROD. HOSP. E ODONT. LTDA. ME.
|
|
Pedido
: 002212 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
025.00013.0003-01 FITA ADESIVA HOSPITALAR BRANCA
ROL
004947 2014
G00004 /2013
200,000
1,4200
284,00
|
|
025.00037.0003-01 ESPECULO VAGINAL TAMANHO MEDIO MODELO COLLINS OU S
UN
004946 2014
G00004 /2013
400,000
0,7800
312,00
|
|
com duas valvas articuladas que se afastam pelo
|
|
rosquear de um parafuso. Abertura suave, milimetr
|
|
ica, sem ruidos. Maximo de comprimento 119mm maxi
|
|
ma largura 32mm, lubrificado.
|
|
025.00037.0004-01 ESPECULO VAGINAL TAMANHO PEQUENO - MODELO COLINS O
UN
004945 2014
G00004 /2013
300,000
0,7300
219,00
|
|
com duas valvas articuladas que se afastam pelo r
|
|
osquear de um parafuso. Abertura suave, milimetri
|
|
ca, sem ruidos. Maximo comprimento 107mm maxima l
|
|
argura 28mm, lubrificado.
|
|
025.00081.0015-01 PAPEL LENCOL MEDINDO 70CM X 5M. SENDO:
PCT
004958 2014
G00004 /2013
50,000
33,7000
1.685,00
|
|
rolos embalados individualmente, em plasticos ter
|
|
mo ajustado, com 100% fibras de celulose virgem,
|
|
ausencia de contaminantes, embalagem com 10 rolos
|
|
025.00115.0002-01 MICROPORE LARGURA 5CM
UN
004955 2014
G00004 /2013
200,000
2,8900
578,00
|
|
025.00264.0001-01 CADARCO BRANCO DE ALGODAO 10MM SARJADO
M
004950 2014
G00004 /2013
50,000
0,2500
12,50
|
|
cadarco de algodao 10mm sarjada 90% algodao e 10%
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
39 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
poliester.
|
|
|
|
3.090,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52624
NATIVA COM. DE MAT. MEDICOS ODONT. E HOSP LTD
|
|
Pedido
: 002213 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
025.00005.0003-01 COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO
UN
004942 2014
G00004 /2013
100,000
2,0200
202,00
|
|
esteril, capacidade para 2000ml, com escala para
|
|
graduacao a partir de 25ml, confeccionado em
|
|
material resistente, branco na face posterior e
|
|
transparente na face anterior, selamento continuo
|
|
e resistente, sistema de fluxo continuo de drena|
|
gem e completo esvaziamento; valvula anti refluxo
|
|
tubo externo de drenagem com sistema pratico de
|
|
fixacao a bolsa, clamp de fechamento em material
|
|
resitente ao manuseio com denteamento suficiente|
|
mente profundo para garantir vedaçao completa da
|
|
drenagem, local apropriado para puncao com pinca
|
|
corta-fluxo no tubo de drenagem; alca para trans|
|
porte e sistema de fixaçao a cama. embalagem indi
|
|
vidual esteril com dados de identificaçao e proc
|
|
dencia, data e tipo da esterilizaçao e tempo de v
|
|
alidade
|
|
025.00010.0002-01 ESPARADRAPO DE 10 CM X 4,5 MTS
ROL
004943 2014
G00004 /2013
200,000
4,3400
868,00
|
|
impermeavel, cor branca,confeccionado em tecido
|
|
apropriado de fios de algodao, massa adesiva,com
|
|
boa aderencia, isento de substancias alergicas.
|
|
enrolado em carretel. Embalagem constando externa
|
|
mente os dados de identificaçao e procedencia
|
|
025.00042.0005-01 SONDA FOLLEY 2 VIAS NUMERO 14
UN
004966 2014
G00004 /2013
20,000
1,1500
23,00
|
|
confeccionada em borracha natural, siliconada, ext
|
|
remidade distal e proximal (ponta) devera ser arre
|
|
dondada com dois orificios contra-laterais. Cada s
|
|
onda devera apresentar numero e capacidade do bala
|
|
o estampados em local visivel e premanente.
|
|
Embalagem individual, esteril, com dados de identi
|
|
ficacao e procedencia, data e tipo de esterilizaca
|
|
o e tempo de validade
|
|
UN
004965 2014
G00004 /2013
20,000
1,1500
23,00
|
|
confeccionada em borracha natural, siliconizada, e
|
|
xtremidade distal e proximal (ponta) devera ser ar
|
|
redondada com dois orificios contra-laterais. Cada
|
|
sonda devera apresentar o numero e a capacidade d
|
|
o balao estampados em local visivel e premanete.
|
|
Embalagem individual esteril, com dados de identif
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
40 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
icacao e procedencia, data e tipo de esterilizacao
|
|
e tempo de validade
|
|
UN
004967 2014
G00004 /2013
30,000
1,1500
34,50
|
|
confeccionada em borracha natural, siliconizada
|
|
extremidade distal e a proximal ( ponta) devera
|
|
ser arrendonda com dois orificios contra laterais
|
|
Cada sonda devera apresentar numero e a capacida|
|
de do balao estampados em local visivel e perma|
|
nente.
|
|
|
ficacao e procedencia, data e tempo de validade.
|
|
025.00051.0004-01 ALCOOL 70GRAUS DE 1000ML
LT
004937 2014
G00004 /2013
120,000
2,7600
331,20
|
|
Alcool etilico hidratado 70 graus, devidamente reg
|
|
istrado no orgao competente, com dados de identifi
|
|
cacao, procedencia, data de fabricacao e tempo de
|
|
validade
|
|
025.00256.0001-01 INDICADOR BIOLOGICO A VAPOR (CAIXA COM 10 UNIDADES
CX
004948 2014
G00004 /2013
10,000
48,0000
480,00
|
|
|
|
1.961,70
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52624
NATIVA COM. DE MAT. MEDICOS ODONT. E HOSP LTD
|
|
Pedido
: 002214 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
023.00005.0112-01 BROCA CARBIDE N.329
UN
005031 2014
G00047 /2013
36,000
1,3000
46,80
|
|
023.00005.0113-01 BROCA CARBIDE N.330
UN
005030 2014
G00047 /2013
36,000
1,3000
46,80
|
|
023.00005.0233-01 BROCA ZECRYA ALTA ROTACAO LONGA
UN
005044 2014
G00047 /2013
36,000
20,8000
748,80
|
|
|
|
842,40
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53611
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA
|
|
Pedido
: 002215 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00014.0146-01 BROCA CARBIDE N 04
UN
005034 2014
G00047 /2013
36,000
4,5100
162,36
|
|
011.00014.0147-01 BROCA CARBIDE N 06
UN
005036 2014
G00047 /2013
36,000
4,5100
162,36
|
|
011.00014.0234-01 BROCA CARBIDE N 01
UN
005029 2014
G00047 /2013
36,000
4,5100
162,36
|
|
011.00014.0235-01 BROCA CARBIDE N 03
UN
005033 2014
G00047 /2013
36,000
4,5100
162,36
|
|
011.00014.0236-01 BROCA CARBIDE N 05
UN
005035 2014
G00047 /2013
36,000
4,5100
162,36
|
|
023.00005.0110-01 BROCA CARBIDE N.02
UN
005032 2014
G00047 /2013
36,000
4,5100
162,36
|
|
|
|
974,16
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
41 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 53612
PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA
|
|
Pedido
: 002216 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00014.0237-01 BROCA CARBIDE N 06 - HASTE LONGA
UN
005037 2014
G00047 /2013
36,000
7,3000
262,80
|
|
023.00005.0184-01 BROCA BAIXA ROTACAO 03
UN
005040 2014
G00047 /2013
36,000
2,2500
81,00
|
|
UN
005041 2014
G00047 /2013
36,000
2,2500
81,00
|
|
UN
005042 2014
G00047 /2013
36,000
2,2500
81,00
|
|
023.00005.0208-01 BROCA ESFERICA N 1011
UN
005007 2014
G00047 /2013
36,000
1,1500
41,40
|
|
023.00005.0209-01 BROCA ESFERICA N 1012
UN
005008 2014
G00047 /2013
36,000
1,1400
41,04
|
|
023.00005.0210-01 BROCA ESFERICA N 1013
UN
005009 2014
G00047 /2013
36,000
1,1400
41,04
|
|
023.00005.0211-01 BROCA ESFERICA N 1014
UN
005010 2014
G00047 /2013
36,000
1,1400
41,04
|
|
023.00005.0212-01 BROCA ESFERICA N 1015
UN
005011 2014
G00047 /2013
36,000
1,1400
41,04
|
|
023.00005.0213-01 BROCA ESFERICA N 1016
UN
005012 2014
G00047 /2013
36,000
1,1400
41,04
|
|
023.00005.0214-01 BROCA ESFERICA N 1016 HL
UN
005013 2014
G00047 /2013
36,000
1,1400
41,04
|
|
023.00005.0215-01 BROCA ESFERICA N 1019 HL
UN
005014 2014
G00047 /2013
36,000
1,1400
41,04
|
|
023.00005.0216-01 BROCA CONICA INVERTIDA DIAMANTADA N 1031
UN
005015 2014
G00047 /2013
36,000
1,1400
41,04
|
|
UN
005016 2014
G00047 /2013
36,000
1,1400
41,04
|
|
UN
005017 2014
G00047 /2013
36,000
1,1400
41,04
|
|
UN
005018 2014
G00047 /2013
36,000
1,1400
41,04
|
|
UN
005019 2014
G00047 /2013
36,000
1,1400
41,04
|
|
UN
005020 2014
G00047 /2013
36,000
1,1400
41,04
|
|
UN
005021 2014
G00047 /2013
36,000
1,1400
41,04
|
|
UN
005022 2014
G00047 /2013
36,000
1,1400
41,04
|
|
UN
005023 2014
G00047 /2013
36,000
1,1400
41,04
|
|
023.00005.0225-01 BROCA CILINDRICA N 1090
UN
005024 2014
G00047 /2013
36,000
1,1400
41,04
|
|
UN
005025 2014
G00047 /2013
36,000
1,1400
41,04
|
|
UN
005026 2014
G00047 /2013
36,000
1,1400
41,04
|
|
UN
005027 2014
G00047 /2013
36,000
1,1400
41,04
|
|
UN
005028 2014
G00047 /2013
36,000
1,1400
41,04
|
|
023.00005.0230-01 BROCA DE BAIXA ROTACAO N 01
UN
005038 2014
G00047 /2013
36,000
2,2500
81,00
|
|
023.00005.0231-01 BROCA DE BAIXA ROTACAO N 02
UN
005039 2014
G00047 /2013
36,000
2,2500
81,00
|
|
023.00005.0232-01 BROCAS DE BAIXA ROTACAO N 06
UN
005043 2014
G00047 /2013
36,000
2,2500
81,00
|
|
023.00005.0234-01 BROCA DE ACABAMENTO DE RESINA N 3118F
UN
005045 2014
G00047 /2013
36,000
1,1500
41,40
|
|
UN
005046 2014
G00047 /2013
36,000
1,1500
41,40
|
|
023.00005.0236-01 BROCA DE ACABAMENTO DE RESINA
UN
005047 2014
G00047 /2013
36,000
1,1500
41,40
|
|
UN
005048 2014
G00047 /2013
36,000
1,1500
41,40
|
|
UN
005049 2014
G00047 /2013
36,000
1,1500
41,40
|
|
UN
005050 2014
G00047 /2013
36,000
1,1500
41,40
|
|
UN
005051 2014
G00047 /2013
36,000
1,1500
41,40
|
|
023.00024.0021-01 LIMA HERDSTRON 15-40
CX
005055 2014
G00047 /2013
15,000
14,8300
222,45
|
|
023.00024.0023-01 LIMA HERDSTRON 45-80
CX
005054 2014
G00047 /2013
15,000
14,8300
222,45
|
|
023.00024.0038-01 LIMA K FILE 15/40 21MM ACO INOX KIT
KIT
005052 2014
G00047 /2013
15,000
14,8300
222,45
|
|
023.00024.0039-01 LIMA K FILE 45/80 25MM ACO INOX KIT
KIT
005053 2014
G00047 /2013
15,000
14,8300
222,45
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
42 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
2.831,64
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46259
VALINPHARMA COM. E REPRES. LTDA.
|
|
Pedido
: 002219 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00064.0010-01 VITAMINA C 500 MG INJETAVEL
AMP
005096 2014
G00033 /2013
500,000
0,5300
254,40
|
|
022.00002.0006-01 DIAZEPAN 5MG/ML AMP. 2ML
AMP
005092 2014
G00033 /2013
1.000,000
0,4200
393,12
|
|
|
|
647,52
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 49669
LESLIE CRISTINA DEBROI ME
|
|
Pedido
: 002220 2014
Data: 01/04/2014
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|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
066.00022.0285-01 GAVETEIRO VOLANTE C/ 2 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA
UN
005131 2014
S01457 /2014
1,000
270,0000
270,00
|
|
Em madeira MDF cor ovo com detalhes em preto
|
|
para pasta suspensa ( cor ovo ) detalhes em preto
|
|
|
|
270,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 48135
DAKFILM. COMERCIAL LTDA.
|
|
Pedido
: 002221 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00021.0014-01 DIPIRONA 500MG/ML AMP. 2ML
AMP
005097 2014
G00033 /2013
1.000,000
0,5400
540,00
|
|
021.00065.0001-01 ATROPINA SULFATO 0,25 MG INJETAVEL 1 ML
FRS
005084 2014
G00033 /2013
120,000
0,2400
28,80
|
|
021.00071.0009-01 CLORETO DE SODIO 20% AMP. 10ML
AMP
005085 2014
G00033 /2013
200,000
0,1460
29,20
|
|
|
|
598,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 48165
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
|
|
Pedido
: 002222 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00001.0013-01 ACIDO VALPROICO 500MG COMP.
COM
005083 2014
G00033 /2013
18.000,000
0,4700
8.460,00
|
|
|
|
8.460,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
43 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 48166
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.
|
|
Pedido
: 002223 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00496.0003-01 CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 25MG COMPRIMIDO
COM
005127 2014
G00033 /2013
18.000,000
0,1910
3.438,00
|
|
|
|
3.438,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 48978
PORTAL LTDA
|
|
Pedido
: 002224 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00021.0012-01 DIPIRONA 500 MG COMP.
COM
005087 2014
G00033 /2013
30.000,000
0,0530
1.590,00
|
|
021.00035.0003-01 ISOSSORBIDA MONITRATO 10 MG AMPOLA COM 1 ML
AMP
005093 2014
G00033 /2013
50,000
1,4200
71,00
|
|
|
|
1.661,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 48978
PORTAL LTDA
|
|
Pedido
: 002225 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
099.00673.0001-01 AZITROMICINA 500
UN
005123 2014
G00033 /2013
15.000,000
0,3470
5.205,00
|
|
|
|
5.205,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 50139
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
|
|
Pedido
: 002226 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
028.00004.0004-01 PARACETAMOL 500 MG
UN
005122 2014
G00033 /2013
25.000,000
0,0400
1.000,00
|
|
|
|
1.000,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52489
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA.
|
|
Pedido
: 002228 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00400.0002-01 BETAMETASONA ACETATO+FOS.DISSODICO DE BETAMETASONA
AMP
005099 2014
G00033 /2013
850,000
1,5600
1.326,00
|
|
acetato de betametasona + fosfato dissodico de
|
|
betametasona suspensao injetavel (3mg+3mg)/ml
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
44 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
1.326,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52526
TORRENT DO BRASIL LTDA.
|
|
Pedido
: 002229 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00531.0001-01 GLICLAZIDA 30MG COMPRIMDIO LIBERACAO CONTROLADA
COM
005090 2014
G00033 /2013
30.000,000
0,1240
3.720,00
|
|
|
|
3.720,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52527
DIMACI\MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.
|
|
Pedido
: 002230 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00001.0012-01 ACIDO VALPROICO SUSP.
FRS
005121 2014
G00033 /2013
350,000
1,8000
630,00
|
|
021.00007.0006-01 CARBAMAZEPINA 20 MG/ML
UN
005120 2014
G00033 /2013
250,000
5,7000
1.425,00
|
|
|
|
2.055,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53012
CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.
|
|
Pedido
: 002231 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00006.0001-01 BIPERIDENO DE 2 MG
COM
005124 2014
G00033 /2013
15.000,000
0,1480
2.220,00
|
|
|
|
2.220,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53012
|
|
Pedido
: 002232 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00028.0002-01 FENOBARBITAL DE 200 MG INJETAVEL 1 ML
AMP
005098 2014
G00033 /2013
150,000
1,2400
186,00
|
|
021.00053.0001-01 PROMETAZINA DE 25 MG
COM
005095 2014
G00033 /2013
20.000,000
0,0860
1.720,00
|
|
022.00019.0002-01 MIDAZOLAM 5 MG/ML
AMP
005091 2014
G00033 /2013
100,000
1,3900
139,00
|
|
|
|
2.045,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53478
MACEIO MED DISTRIB PRODUTOS HOSPIT LTDA EPP
|
|
Pedido
: 002233 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
45 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
021.00016.0003-01 DEXAMETASONA INJETAVEL DE 4 MG 2,5 ML
AMP
005082 2014
G00033 /2013
5.000,000
0,6090
3.045,00
|
|
021.00102.0001-01 GENTAMICINA DE 40 MG/ML AMPOLA DE 01 ML
AMP
005089 2014
G00033 /2013
250,000
0,3680
92,00
|
|
021.00459.0001-01 PERMETRINA LOCAO 1%
FRS
005094 2014
G00033 /2013
100,000
1,0380
103,80
|
|
|
|
3.240,80
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53481
MCM COMERCIO MEDICAMENTOS EIRELI
|
|
Pedido
: 002234 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00096.0004-01 CLORETO DE POTASSIO 19,1% INJETAVEL
AMP
005086 2014
G00033 /2013
200,000
0,1740
34,80
|
|
021.00096.0008-01 CLORETO DE POTASSIO LIQUIDO SEM ADI\200AO DE A\200UCAR
FRS
005088 2014
G00033 /2013
600,000
1,3250
795,00
|
021.00489.0001-01 ADENOSINA 6MG INJETAVEL
AMP
005081 2014
G00033 /2013
50,000
8,4300
421,50
|
|
|
|
1.251,30
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 48365
WORLD ODONTO LTDA ME
|
|
Pedido
: 002235 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
023.00015.0002-01 FILME RX ADULTO
CX
005132 2014
S01458 /2014
2,000
131,9000
263,80
|
|
063.00125.0020-01 FILME RX INFANTIL
CX
005133 2014
S01458 /2014
2,000
135,9000
271,80
|
|
|
|
535,60
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53125
|
|
Pedido
: 002237 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
063.00201.0112-01 TONER A 05A
UN
005101 2014
G00055 /2013
5,000
41,2900
206,45
|
|
063.00201.0115-01 TONER 85A
UN
005071 2014
G00055 /2013
3,000
42,7600
128,28
|
|
063.00201.0135-01 TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK E120
UN
005100 2014
G00055 /2013
5,000
150,0000
750,00
|
|
|
|
1.084,73
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53125
|
|
Pedido
: 002238 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
063.00201.0115-01 TONER 85A
UN
005070 2014
G00055 /2013
3,000
42,7600
128,28
|
|
|
|
128,28
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
46 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 50892
COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA.
|
|
Pedido
: 002239 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
037.00015.0150-01 PNEU 185/70 R 14
UN
005072 2014
G00050 /2013
4,000
226,6900
906,76
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
talao de a\207o integrado, peso aproximado 6kg, dese
|
nho assim\202trico, nao direcional, ¡ndice de veloci
|
dade .H., carga 88, ¡ndice m¡nimo de resist\210ncia
|
180, ¡ndice de ader\210ncia .A., ¡ndice de temperatu
|
ra .B., dureza 75 .Shore A. e que atenda \205s Diret
|
ivas 2001/43/EC (Ru¡do Europeu Aprovado), homolog
|
|
a\207ao ECE e Certifica\207ao CCC (China Compulsory Cer
|
tification).Produto devidamente certificado pelo
|
|
INMETRO.
|
|
037.00015.0184-01 PNEU 175/70 R 13
UN
005115 2014
G00050 /2013
4,000
137,0000
548,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
tal.o de a\207o integrado, peso aproximado 6kg, dese
|
|
dade .T., carga 82, ¡ndice m¡nimo de resist\210ncia
|
|
|
|
|
|
|
|
INMETRO.
|
|
|
|
1.454,76
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 50892
COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA.
|
|
Pedido
: 002240 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
037.00015.0150-01 PNEU 185/70 R 14
UN
005073 2014
G00050 /2013
4,000
226,6900
906,76
|
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
47 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
dade .H., carga 88, ¡ndice m¡nimo de resist\210ncia
|
|
|
|
|
|
|
|
INMETRO.
|
|
|
|
906,76
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52531
|
|
Pedido
: 002241 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
037.00015.0147-01 PNEU 175/70 R 14
UN
005114 2014
G00050 /2013
4,000
220,0000
880,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a\207ao ECE e Certifica\207.o CCC (China Compulsory Cer
|
|
|
INMETRO.
|
|
|
|
880,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47321
|
|
Pedido
: 002242 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
PCT
005118 2014
G00027 /2013
50,000
9,0000
450,00
|
|
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
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|
|
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|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
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| DATA 24/04/2014
PAGINA
48 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
450,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53493
|
|
Pedido
: 002243 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
CTL
005075 2014
G00027 /2013
20,000
1,8900
37,80
|
|
|
|
37,80
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53493
|
|
Pedido
: 002244 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
CTL
005117 2014
G00027 /2013
40,000
1,8900
75,60
|
|
|
|
75,60
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47628
|
|
Pedido
: 002245 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
FRS
005079 2014
G00019 /2013
60,000
5,1000
306,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
041.00007.0015-01 DETERGENTE .
FRS
005078 2014
G00019 /2013
144,000
2,1000
302,40
|
|
Com amoniaco, frascos de 500ml, formula para rende
|
|
r ate 30 litros. Ingrediente ativo: Linear alquil
|
|
benzeno sulfonato de sodio. Composicao: Acido dode
|
|
cil benzeno sulfonico, preservativo, tensoativo, c
|
|
orretor de ph, sequestrante, opacificante, espessa
|
|
nte, perfume e veiculo, tensoativo anionico biodeg
|
|
radavel.
|
|
041.00018.0012-01 PAPEL HIGIENICO
UN
005080 2014
G00019 /2013
960,000
1,2500
1.200,00
|
|
folha dupla, cor branca, grofado, 1. linha, medin|
|
do 10cm de largura X 30 m. Composicao: 100% celulo
|
|
se virgem expresso na embalagem, alvura superior a
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
49 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
83,0% conforme norma ABNT NM ISO 2470, tempo de ab
|
|
sorcao de agua (metodo cestinha) inferior a 4,55
|
|
conforme norma ABNT NBR 15004, pintas em mm2m2 in|
|
ferior a 4,0 conforme norma ABNT NBR 8259, resiste
|
|
ncia a tracao a seco ponderada, em N/M maior que
|
|
220,0 e indice de maciez, em N.M/G (calculo) menor
|
|
que 8,5 papel higienico. Acondicionado em pacote
|
|
plastico contendo 04 rolos, devidamente informados
|
|
com informacoes sobre o produto, fabricante, e dem
|
|
ais informacoes, reembalados em fardos com 64 rolo
|
|
s (16X4).
|
|
054.00008.0018-01 COPO DESCARTAVEL 180ML
PCT
005076 2014
G00019 /2013
500,000
4,6800
2.340,00
|
|
Capacidade de 180ml, confeccionado em resina termo
|
|
plastica branca ou translucida. homogeneos, isento
|
|
s de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furo
|
|
s. Devera gravado em relevo identificacao do fabri
|
|
cante, capacidade, simbolo de identificacao de mat
|
|
erial para recilagem. Pct com 100un.
|
|
|
|
4.148,40
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52228
|
|
Pedido
: 002246 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
005077 2014
G00019 /2013
100,000
8,0900
809,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
809,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53471
A C DOS SANTOS MOVEIS ME
|
|
Pedido
: 002247 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
066.00009.0170-01 MESA DE ESCRITORIO EM MDF
UN
005104 2014
G00041 /2013
2,000
175,0000
350,00
|
|
Mesa de escritorio em MDF, na cor cinza, tampo me
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
50 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
dindo 1200x600x750mm, com duas gavetas com fechad
|
|
uras individuais, estrutura em tubo de aco indust
|
|
rial, pes com regulagem de nivel, tratamento anti
|
|
ferrugem e desengraxante em toda a parte metalica
|
|
.
|
|
|
|
350,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53471
|
|
Pedido
: 002248 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
005111 2014
G00041 /2013
1,000
175,0000
175,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.
|
|
|
|
175,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53471
|
|
Pedido
: 002249 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
005119 2014
G00041 /2013
1,000
175,0000
175,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.
|
|
|
|
175,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53565
ASCALON COMERCIO E SERVIèO LTDA ME
|
|
Pedido
: 002250 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
066.00001.0156-01 ARMARIO EM ACO 2 PORTAS
UN
005112 2014
G00041 /2013
2,000
495,0000
990,00
|
|
Armario, estrutura em aço chapa 24, com 2 portas
|
|
para abrir com puxador e fechadura tipo Yale, com
|
|
1 prateleira fixa e 3 regulaveis, sistema de cre
|
|
malheira de regulagem nas prateleiras,
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
51 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
carga maxima de 30Kg por prateleira, pintura Elet
|
|
rostatica a Po, medidas (1,97x0,90x0,40), estrutu
|
|
ra e portas na cor cinza.
|
|
066.00002.0031-01 ARQUIVO MISTO
UN
005109 2014
G00041 /2013
5,000
601,0000
3.005,00
|
|
Arquivo misto oficio, estrutura em aco chapa 24,
|
|
com 5 gavetas, pintura epoxi, Medidas (1,33x0,49
|
|
x0,70), Estrutura e gavetas na cor cinza.
|
|
066.00003.0071-01 CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRA\200OS
UN
005110 2014
G00041 /2013
4,000
135,0000
540,00
|
Cadeira estofada girat¢ria com bra\207os, secretaria
|
, assento e encosto em espuma injetada de alta de
|
|
nsidade, revestido em tecido na cor azul, base gi
|
|
rat¢ria com regulagem de altura por pistao telesc
|
|
¢pio, acionamento a g s, estrela com cinco pontas
|
|
, flange fixa, rod¡zios duplos em PP. Apoio de br
|
|
a\207o em polipropileno com regulagem de altura, est
|
rutura na cor preta.
|
|
|
|
4.535,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53565
|
|
Pedido
: 002251 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
005102 2014
G00041 /2013
2,000
135,0000
270,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
066.00009.0173-01 APOIO DE PE ERGONOMICO
UN
005103 2014
G00041 /2013
2,000
57,0000
114,00
|
|
Estrutura met lica em a\207o pintado na cor preto, b
|
ase de apoio para os p\202s em polipropileno pl stic
|
o r¡gido, com regulagem de \203ngulo.
|
|
|
384,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53631
FUTURE LABOR COM DE MAT. HOSPIT. LTDA EPP
|
|
Pedido
: 002255 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
066.00016.0044-01 TELEFONE DIGITAL SEM FIO
UN
005113 2014
G00053 /2013
1,000
161,3700
161,37
|
|
Telefone Digital sem fio. Identificador de Chamad
|
|
as e Viva-Voz. Alcance maximo 50 metros (em condi
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
52 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
coes ideais). Discagem: Pulso e Tom. Bloqueio de
|
|
Teclas. Agenda telefonica. Campainha polifonica.
|
|
Ajuste de volume. Teclas do telefone: Flash, Mudo
|
|
, Rediscar e Localizar Monofone. Alimentacao Mono
|
|
fone. 2 Baterias recarregáveis de Ni-MH. Itens in
|
|
clusos: 01 monofone,01 base principal, 01 fonte
|
|
de alimentacao da base principal, 01 Cabo de linh
|
|
a telefonica, 02 baterias e Manual do usuario.
|
|
|
|
161,37
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52038
|
|
Pedido
: 002256 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
025.00042.0130-01 SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL 12
UN
005129 2014
G00004 /2013
900,000
0,4500
405,00
|
|
|
|
405,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46787
|
|
Pedido
: 002258 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
030.00018.0008-01 CILINDRO TRASEIRO
PC
005138 2014
S01461 /2014
2,000
45,0000
90,00
|
|
030.00035.0010-01 SAPATA .
PC
005137 2014
S01461 /2014
1,000
80,0000
80,00
|
|
|
|
170,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51930
VF COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
|
|
Pedido
: 002261 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
012.00128.0003-01 GAS ENGARRAFADO 13KG
UN
005141 2014
S01464 /2014
6,000
43,0000
258,00
|
|
|
|
258,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52964
VILLACOR INDUSTRIA DE TINTAS LTDA ME
|
|
Pedido
: 002262 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
063.00100.0007-01 TINTA ACRILICA 18 LITROS
UN
005142 2014
S01465 /2014
1,000
112,0000
112,00
|
|
063.00100.0022-01 TINTA PISO 18L
LT
005143 2014
S01465 /2014
2,000
137,0000
274,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
53 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
386,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47790
ROBERTO PAVANI CABREUVA - ME
|
|
Pedido
: 002264 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00015.0114-01 BUCHA BANDEJA
PC
005146 2014
S01467 /2014
4,000
12,0000
48,00
|
|
011.00303.0055-01 TERMINAL DE DIRECAO DIREITA
PC
005149 2014
S01467 /2014
1,000
34,5000
34,50
|
|
012.00039.0048-01 INTERRUPTOR DO OLEO
UN
005152 2014
S01467 /2014
1,000
20,0000
20,00
|
|
031.00060.0007-01 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
JG
005147 2014
S01467 /2014
2,000
10,0000
20,00
|
|
031.00060.0018-01 KIT ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA
PC
005151 2014
S01467 /2014
1,000
47,0000
47,00
|
|
033.00039.0005-01 COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO
PC
005145 2014
S01467 /2014
2,000
48,0000
96,00
|
|
036.00154.0057-01 COIFA HOMOCINETICA RODA ESQ.
PC
005148 2014
S01467 /2014
1,000
17,5000
17,50
|
|
099.00808.0006-01 PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO
UN
005150 2014
S01467 /2014
1,000
42,0000
42,00
|
|
|
|
325,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00191
AUTO GERAL DE ITU LTDA
|
|
Pedido
: 002265 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00051.0057-01 FECHADURA PORTA KOMBI
UN
005156 2014
S01468 /2014
1,000
30,4700
30,47
|
|
031.00075.0004-01 COXIM CAMBIO
PC
005158 2014
S01468 /2014
1,000
18,3500
18,35
|
|
031.00075.0007-01 COXIM DO MOTOR DIANTEIRO
PC
005157 2014
S01468 /2014
2,000
12,1200
24,24
|
|
031.00273.0007-01 CILINDRO CPL
PC
005153 2014
S01468 /2014
1,000
17,6800
17,68
|
|
031.00328.0005-01 COMUTADOR CHAVE
PC
005154 2014
S01468 /2014
1,000
16,6800
16,68
|
|
034.00085.0002-01 MACANETA EXTERNA
PC
005155 2014
S01468 /2014
1,000
22,2700
22,27
|
|
|
|
129,69
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00191
|
|
Pedido
: 002266 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00114.0002-01 PONTEIRA DESLIZ.
PC
005159 2014
S01469 /2014
1,000
80,5000
80,50
|
|
|
|
80,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52769
LICIA M. DA SILVA ARAUJO - ME
|
|
Pedido
: 002267 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
54 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
011.00259.0062-01 OLEO SEMI SINTETICO 15W40
CX
005160 2014
S01470 /2014
3,500
24,0000
84,00
|
|
031.00061.0003-01 FILTRO DE AR
PC
005161 2014
S01470 /2014
1,000
50,0000
50,00
|
|
031.00061.0004-01 FILTRO DE OLEO
PC
005162 2014
S01470 /2014
1,000
20,0000
20,00
|
|
035.00098.0002-01 OLEO DE CAMBIO
UN
005163 2014
S01470 /2014
2,000
20,0000
40,00
|
|
|
|
194,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 48681
|
|
Pedido
: 002269 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00400.0067-01 ROLAMENTO TENSOR CORREIA
PC
005176 2014
S01472 /2014
1,000
68,7500
68,75
|
|
012.00039.0048-01 INTERRUPTOR DO OLEO
UN
005167 2014
S01472 /2014
1,000
36,0000
36,00
|
|
014.00071.0003-01 SUPORTE DO MOTOR
PC
005180 2014
S01472 /2014
1,000
46,3000
46,30
|
|
030.00031.0003-01 OLEO DO MOTOR.
LT
005174 2014
S01472 /2014
4,000
25,5000
102,00
|
|
031.00008.0010-01 JUNTA DO CARTER
PC
005168 2014
S01472 /2014
1,000
28,0000
28,00
|
|
031.00017.0004-01 CABO DE VELA
PC
005178 2014
S01472 /2014
1,000
146,0000
146,00
|
|
031.00044.0001-01 JOGO DE VELA
JG
005179 2014
S01472 /2014
1,000
96,0000
96,00
|
|
031.00054.0060-01 REPARO DA ALAVANCA DE CAMBIO
PC
005165 2014
S01472 /2014
1,000
28,3000
28,30
|
|
031.00075.0004-01 COXIM CAMBIO
PC
005181 2014
S01472 /2014
1,000
63,0000
63,00
|
|
031.00118.0002-01 CORREIA DENTADA
PC
005177 2014
S01472 /2014
1,000
38,6000
38,60
|
|
034.00008.0002-01 RETENTOR VIRABREQIM TRAS.
PC
005170 2014
S01472 /2014
1,000
46,3500
46,35
|
|
034.00075.0003-01 RETENTOR CAMBIO
PC
005169 2014
S01472 /2014
1,000
28,7000
28,70
|
|
034.00075.0004-01 RETENTOR PILOTO
PC
005171 2014
S01472 /2014
1,000
28,9500
28,95
|
|
034.00147.0001-01 CEBOLINHA DO OLEO
PC
005182 2014
S01472 /2014
1,000
32,0000
32,00
|
|
035.00004.0001-01 CABO EMBREAGEM
UN
005166 2014
S01472 /2014
1,000
52,0000
52,00
|
|
035.00030.0012-01 KIT DE EMBREAGEM
KIT
005175 2014
S01472 /2014
1,000
376,0000
376,00
|
|
036.00084.0005-01 COXIM DO MOTOR
PC
005172 2014
S01472 /2014
2,000
68,0000
136,00
|
|
037.00010.0161-01 FILTRO DE OLEO (SAVEIRO)
PC
005173 2014
S01472 /2014
1,000
26,0000
26,00
|
|
|
|
1.378,95
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52769
|
|
Pedido
: 002270 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00061.0003-01 FILTRO DE AR
PC
005185 2014
S01473 /2014
1,000
18,0000
18,00
|
|
031.00061.0004-01 FILTRO DE OLEO
PC
005184 2014
S01473 /2014
1,000
20,0000
20,00
|
|
035.00098.0002-01 OLEO DE CAMBIO
UN
005186 2014
S01473 /2014
1,000
20,0000
20,00
|
|
036.00240.0003-01 OLEO DE MOTOR
PC
005183 2014
S01473 /2014
3,000
24,0000
72,00
|
|
|
|
130,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
55 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 52769
|
|
Pedido
: 002271 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00061.0003-01 FILTRO DE AR
PC
005189 2014
S01474 /2014
1,000
18,0000
18,00
|
|
031.00061.0004-01 FILTRO DE OLEO
PC
005188 2014
S01474 /2014
1,000
20,0000
20,00
|
|
033.00144.0001-01 TAMPA .
PC
005190 2014
S01474 /2014
1,000
18,0000
18,00
|
|
036.00240.0003-01 OLEO DE MOTOR
PC
005187 2014
S01474 /2014
3,000
24,0000
72,00
|
|
|
|
128,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46787
|
|
Pedido
: 002273 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
032.00029.0004-01 BUCHA .
PC
005193 2014
S01476 /2014
2,000
12,0000
24,00
|
|
032.00030.0001-01 SUPORTE ESCOVA
PC
005192 2014
S01476 /2014
1,000
62,0000
62,00
|
|
033.00166.0001-01 BENDIX .
PC
005194 2014
S01476 /2014
1,000
65,0000
65,00
|
|
|
|
151,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51722
CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
|
|
Pedido
: 002274 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
054.00056.0006-01 REFRIGERADOR 260 LITROS
UN
005195 2014
S01477 /2014
1,000
990,0000
990,00
|
|
|
|
990,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46935
MULTIBOR ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA.
|
|
Pedido
: 002275 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
042.00064.0001-01 MANGA PROTE\200AO DE BRA\200O MOTOQUEIRO/CICLISTA
UN
005196 2014
S01478 /2014
8,000
33,0000
264,00
|
|
|
264,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46935
|
|
Pedido
: 002276 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
030.00017.0022-01 CORREIA EV B82
UN
005197 2014
S01479 /2014
10,000
13,0000
130,00
|
|
099.00323.0006-01 CORREIA PARA TRATOR A38
PC
005198 2014
S01479 /2014
10,000
4,0000
40,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
56 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
170,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51137
COMERCIAL AGROPRATES LTDA ME
|
|
Pedido
: 002277 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
091.00001.0007-01 VENENO MATA MATO
LT
005200 2014
S01480 /2014
5,000
21,5000
107,50
|
|
091.00001.0023-01 VENENO PARA CUPIM
UN
005199 2014
S01480 /2014
5,000
31,9000
159,50
|
|
|
|
267,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46333
GUEDES CONSTRUCOES E ACABAMENTO LTDA. EPP
|
|
Pedido
: 002279 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
012.00026.0008-01 DUCHA HIGIENICA
PC
005202 2014
S01482 /2014
10,000
164,9200
1.649,20
|
|
012.00055.0016-01 RESISTENCIA DUCHA
PC
005203 2014
S01482 /2014
15,000
11,6500
174,75
|
|
|
|
1.823,95
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47810
OXIGENIO JUNDIAI COM. DE GASES E EQUIP. LTDA.
|
|
Pedido
: 002280 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
025.00089.0013-01 OXIGENIO GASOSO INDUSTRIAL
M3
005204 2014
S01483 /2014
10,000
6,2000
62,00
|
|
037.00004.0002-01 ACETILENO .
KG
005205 2014
S01483 /2014
9,000
34,5000
310,50
|
|
|
|
372,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46333
|
|
Pedido
: 002283 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00241.0016-01 ASSENTO SOFT
UN
005208 2014
S01486 /2014
10,000
15,7500
157,50
|
|
|
|
157,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46333
|
|
Pedido
: 002284 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
57 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
011.00241.0016-01 ASSENTO SOFT
UN
005209 2014
S01487 /2014
10,000
15,7500
157,50
|
|
|
|
157,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 48681
|
|
Pedido
: 002287 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
032.00832.0003-01 JOGO DE PASTILHA DE FREIO
JG
005212 2014
S01490 /2014
1,000
48,7500
48,75
|
|
|
|
48,75
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 49149
COFAL COMERCIO DE FERRAGENS E ACESSORIOS LTDA
|
|
Pedido
: 002295 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00049.0038-01 REBITE DE REPUXO 2.4X10
UN
005233 2014
S01498 /2014
800,000
0,0480
38,40
|
|
|
|
38,40
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46259
|
|
Pedido
: 002296 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00588.0001-01 GALVUS MET 50 + 1000MG CAPSULAS
CAP
005241 2014
S01504 /2014
560,000
2,8000
1.568,00
|
|
|
|
1.568,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 48914
LUMAR COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.
|
|
Pedido
: 002297 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00411.0005-01 MALEATO DE ENALAPRIL 20MG
COM
005278 2014
S01508 /2014
60.000,000
0,0590
3.540,00
|
|
021.00428.0002-01 N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA
AMP
005279 2014
S01508 /2014
1.000,000
1,4580
1.458,00
|
|
|
|
4.998,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 50161
LEONARDO ARRUDA - ME
|
|
Pedido
: 002298 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00615.0001-01 ASPIRINA PREVENT 100MG
COM
005239 2014
S01500 /2014
150,000
0,3900
58,50
|
|
021.00660.0001-01 BRONDILAT XAROPE ADULTO 120ML
FRS
005242 2014
S01500 /2014
25,000
9,9000
247,50
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
58 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
099.00832.0001-01 PURAN T4 75MG
UN
005237 2014
S01500 /2014
140,000
0,3500
49,00
|
|
|
|
355,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51971
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
|
|
Pedido
: 002299 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00588.0002-01 GALVUSMET 50/850MG
COM
005240 2014
S01501 /2014
280,000
2,9200
817,60
|
|
|
|
817,60
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51971
|
|
Pedido
: 002300 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00509.0002-01 CLORIDRATO DE DILTIAZEN 30MG.
COM
005281 2014
S01510 /2014
150,000
0,0420
6,30
|
|
|
|
6,30
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53601
FARMACIA DE MANIPULACAO SALUTARIS LTDA ME
|
|
Pedido
: 002301 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00581.0001-01 CLOBETASOL 0,5 MG/G SOLUCAO CAPILAR
FRS
005236 2014
S01499 /2014
8,000
11,4500
91,60
|
|
021.00584.0001-01 MINOXIDIL 50MG/ML SOL.TOPICA+BOMBA SPRAY+CONTA GOT
UN
005235 2014
S01499 /2014
8,000
30,0000
240,00
|
|
|
|
331,60
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52582
|
|
Pedido
: 002302 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
014.00051.0180-01 CARTUCHO HP DESKEJET F380 PRETO N21
UN
005251 2014
S01505 /2014
5,000
42,0000
210,00
|
|
014.00051.0208-01 CARTUCHO IMPR. DESKJET F-380 N. 22 COLORIDO
UN
005250 2014
S01505 /2014
5,000
50,0000
250,00
|
|
|
|
460,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00191
|
|
Pedido
: 002303 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
59 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
036.00167.0005-01 ACOPLAMENTO .
UN
005280 2014
S01509 /2014
1,000
37,2400
37,24
|
|
|
|
37,24
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 48914
LUMAR COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.
|
|
Pedido
: 002304 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00579.0001-01 CANDICORT CREME 30 GR
UN
005247 2014
S01503 /2014
5,000
6,2800
31,40
|
|
021.00663.0001-01 CLENIL A 2 ML
AMP
005244 2014
S01503 /2014
300,000
4,3400
1.302,00
|
|
099.00786.0001-01 SELOZOK 100 MG
UN
005238 2014
S01503 /2014
150,000
1,9360
290,40
|
|
|
|
1.623,80
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 50012
DROGARIA DO JOAO LTDA - ME
|
|
Pedido
: 002305 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00661.0001-01 ZENHALE 200/5 MG
FRS
005245 2014
S01506 /2014
12,000
170,8600
2.050,32
|
|
|
|
2.050,32
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51890
MARIANE CRISTINA FERREIRA CARAMIGO ME
|
|
Pedido
: 002306 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00578.0001-01 FISIOGEL AI LOCAO 120 ML
FRS
005246 2014
S01507 /2014
24,000
79,1550
1.899,72
|
|
021.00604.0001-01 CONCERTA 36MG COMPRIMIDO
COM
005248 2014
S01507 /2014
90,000
12,2140
1.099,26
|
|
|
|
2.998,98
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00375
|
|
Pedido
: 002308 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
005253 2014
G00020 /2013
100,000
0,9900
99,00
|
|
|
|
99,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
60 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 00375
|
|
Pedido
: 002309 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
005255 2014
G00020 /2013
30,000
0,9900
29,70
|
|
|
|
29,70
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46580
|
|
Pedido
: 002310 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
005252 2014
G00020 /2013
100,000
2,5000
250,00
|
|
|
|
250,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46580
|
|
Pedido
: 002311 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
005254 2014
G00020 /2013
30,000
2,5000
75,00
|
|
|
|
75,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51583
PARTNER OFFICE COM. DE PROD. E SUPRIM. LTDA.
|
|
Pedido
: 002312 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
063.00010.0028-01 COLA BASTAO DE 08 GRAMAS
UN
005275 2014
G00027 /2013
50,000
2,6800
134,00
|
|
acondicionada em tubo plastico com fundo suspenso
|
|
tampa abre e fecha e base rosqueavel. O produto
|
|
devera ser de secagem rapida, economico e atoxico
|
|
Composicao: a base de eter de poliglucosideo.
|
|
|
|
134,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52188
KALUANA COM. DE MAT. PARA ESCRIT. E PAP. LTDA
|
|
Pedido
: 002313 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
063.00007.0060-01 CANETA MARCA TEXTO
UN
005262 2014
G00027 /2013
50,000
0,4400
22,00
|
|
063.00013.0080-01 FITA ADESIVA DUPLA FACE 25 X 30
ROL
005261 2014
G00027 /2013
10,000
4,4200
44,20
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
61 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
66,20
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53490
COPROPEL COMERCIAL LTDA. EPP
|
|
Pedido
: 002314 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
063.00007.0053-01 CANETA PILOTO COR PRETA
UN
005263 2014
G00027 /2013
48,000
0,6800
32,64
|
|
063.00009.0006-01 CLIPS COM 500 GRS 2/0.
UN
005264 2014
G00027 /2013
20,000
4,2700
85,40
|
|
fabricado com arame de aco com tratamento anti-fer
|
|
rugem, medindo no minimo 27mm de largura acondicio
|
|
nado em caixa de papelao, contendo no minimo 500gr
|
|
Constar na embalagem: marca, quantidade, validade,
|
|
instrucao de armazenamento, composicao, codigos d
|
|
e barras, e dados de identificacao do fabricante.
|
|
063.00009.0007-01 CLIPS GALVANIZADO N. 08
CX
005265 2014
G00027 /2013
40,000
4,2700
170,80
|
|
numero 8\0, fabricado com arame galvanizado, com 1
|
|
80 unidades, acondicionado em saco plastico transp
|
|
arente e em caixa de papelao resistente, contendo
|
|
no minimo 500gr, fabricado em arame de aco revesti
|
|
do. Constar na embalagem: codigo de barras, prazo
|
|
de validade, marca, quantidade, dados de identific
|
|
acao do fabricante.
|
|
063.00013.0021-01 FITA CREPE 50 MM
ROL
005266 2014
G00027 /2013
20,000
1,6900
33,80
|
|
063.00013.0121-01 FITA ADESIVA DUREX LARGA 48 X 45
ROL
005267 2014
G00027 /2013
10,000
1,6900
16,90
|
|
063.00018.0012-01 GRAMPEADOR 26/6
PC
005268 2014
G00027 /2013
10,000
5,4500
54,50
|
|
063.00019.0001-01 GRAMPO NUMERO 26/6
CX
005269 2014
G00027 /2013
10,000
1,7000
17,00
|
|
063.00020.0006-01 LAPIS PRETO COM AS SEGUINTES DESCRICOES:
UN
005270 2014
G00027 /2013
2,000
22,0700
44,14
|
|
HB, sextavado n. 02, medindo no minimo 160mm, im|
|
presso em seu corpo marca e referencia. O produto
|
|
devera ser fabricado com madeira plantada, ser
|
|
atoxico e nao percivel.
|
|
063.00023.0010-01 PASTA TIPO A-Z TAM GRANDE
UN
005271 2014
G00027 /2013
40,000
3,9100
156,40
|
|
registrador (pasta AZ) com visor A4 com as seguint
|
|
es especificacoes minimas:
|
|
Formato A4, Lombo largo com visor, com mecanismo n
|
|
niquelado. Dimensoes minimas: L:285 X A:75 X C:315
|
|
mm.
|
|
063.00047.0008-01 TESOURA DE PICOTAR 8.1\2" COM AS SEGUINTES ESPECIF
PC
005272 2014
G00027 /2013
5,000
18,5600
92,80
|
|
sem ponta com lamina confeccionada em aco inox,
|
|
contendo impressa em seu corpo marca, modelo, sim|
|
bologia em alto relevo e cabo em formato anatomico
|
|
para facilitar o manuseio e torna-la mais conforta
|
|
vel, medindo no minimo 21cm de compr. total, acon|
|
dicionado individualmente em blister. O produto de
|
|
vera ser utilizado em papeis dando um melhor acaba
|
|
mento ou em tecidos, pois nao desfia. Constar na e
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
62 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
mbalagem: marca, modelo, codigo de barras, telefon
|
|
e do SAC, referencia e dados de identificação do f
|
|
fabricante.
|
|
099.00453.0013-01 POSTIT 38MMX38MM
PC
005273 2014
G00027 /2013
50,000
0,4000
20,00
|
|
|
|
724,38
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53490
|
|
Pedido
: 002315 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
099.00453.0013-01 POSTIT 38MMX38MM
PC
005274 2014
G00027 /2013
40,000
0,4000
16,00
|
|
|
|
16,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53490
|
|
Pedido
: 002316 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
099.00453.0013-01 POSTIT 38MMX38MM
PC
005276 2014
G00027 /2013
200,000
0,4000
80,00
|
|
|
|
80,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53492
NF SEIXAS TECNOLOGIA E SOLUCOES EPP
|
|
Pedido
: 002317 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
063.00026.0007-01 REGUA ACRIMET 30CM X 3,5MM DE ESPESSURA
UN
005277 2014
G00027 /2013
30,000
0,2900
8,70
|
|
|
|
8,70
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53493
|
|
Pedido
: 002318 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
CTL
005256 2014
G00027 /2013
10,000
1,8900
18,90
|
|
063.00007.0111-01 CANETA EFEROGRAFICA COR AZUL CONFORME DESCRICAO:
UN
005257 2014
G00027 /2013
200,000
0,3600
72,00
|
|
com carga removivel, escrita media, corpo transpa
|
|
rente cristal sextavado, com marca impressa no co
|
|
rpo em alto relevo, com respiro na tampa e no cor
|
|
po e haste para fixacao em bolso. Composicao: re|
|
sina termoplastica, tinta a base de corantes orga
|
|
nicos e solventes, ponta em latao e esfera de tun
|
|
gstenio. O refil devera ser em tubo de proliprop
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
63 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
ileno atoxico.
|
|
063.00013.0025-01 FITA ADESIVA CREPE 25X50
UN
005258 2014
G00027 /2013
10,000
1,9500
19,50
|
|
063.00013.0125-01 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M.
UN
005259 2014
G00027 /2013
10,000
2,0400
20,40
|
|
|
|
130,80
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 01303
|
|
Pedido
: 002323 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
051.00021.0013-01 MACA FUJI
CX
005287 2014
S01515 /2014
1,000
117,0000
117,00
|
|
051.00029.0018-01 BANANA NANICA
CX
005286 2014
S01515 /2014
1,000
59,8000
59,80
|
|
|
|
176,80
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 01303
|
|
Pedido
: 002324 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
051.00021.0005-01 MACA FUJI
KG
005289 2014
S01516 /2014
5,000
6,5000
32,50
|
|
051.00029.0004-01 BANANA NANICA POR KILO
KG
005288 2014
S01516 /2014
5,000
2,9900
14,95
|
|
|
|
47,45
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53240
SINCROMED EQUIP. E MANUTENCAO HOSPITALAR - ME
|
|
Pedido
: 002325 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
023.00213.0001-01 APARELHO DE MEDI\200AO DE CANAL RADICULAR DE DENTE
UN
005291 2014
S01518 /2014
1,000
3.990,0000
3.990,00
|
|
|
3.990,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00212
DEPOSITO SANTA CATARINA DE CABREUVA LTDA.
|
|
Pedido
: 002326 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
036.00276.0014-01 ARAME FARPADO 500M FIO 16MM
UN
005292 2014
S01519 /2014
2,000
223,5700
447,14
|
|
|
|
447,14
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
64 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 53428
BIANCO SUITS CONF. DE ROUPAS E ACESS. LTDA ME
|
|
Pedido
: 002328 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
099.00400.0004-01 PEITORAL PARA CACHORRO
UN
005295 2014
S01522 /2014
7,000
72,0000
504,00
|
|
|
|
504,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 45973
|
|
Pedido
: 002329 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00019.0061-01 CAIXA DE CORRESPONDENCIA
UN
005296 2014
S01523 /2014
2,000
39,9900
79,98
|
|
|
|
79,98
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52582
|
|
Pedido
: 002330 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
063.00051.0159-01 CARTUCHO PARA IMPRESSORA E260
UN
005297 2014
S01524 /2014
5,000
275,0000
1.375,00
|
|
|
|
1.375,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00191
|
|
Pedido
: 002331 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00003.0010-01 AMORTECEDOR TRASEIRO
PC
005298 2014
S01525 /2014
2,000
107,7900
215,58
|
|
033.00013.0005-01 CORREIA .
PC
005301 2014
S01525 /2014
1,000
9,4800
9,48
|
|
035.00016.0002-01 TERMINAL DE BATERIA.
PC
005299 2014
S01525 /2014
2,000
9,4100
18,82
|
|
037.00007.0004-01 BATERIA 60 AMPERES
PC
005300 2014
S01525 /2014
1,000
239,5600
239,56
|
|
|
|
483,44
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00191
|
|
Pedido
: 002332 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00046.0004-01 ROTOR DISTRIBUIDOR
PC
005303 2014
S01526 /2014
1,000
12,2700
12,27
|
|
031.00231.0001-01 CABO VELA
PC
005305 2014
S01526 /2014
1,000
67,7000
67,70
|
|
035.00008.0004-01 FILTRO COMB.
PC
005306 2014
S01526 /2014
1,000
16,5700
16,57
|
|
035.00028.0001-01 TAMPA DISTRIBUIDOR
UN
005304 2014
S01526 /2014
1,000
19,0100
19,01
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
65 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
035.00062.0002-01 VELA IGNICAO
JG
005302 2014
S01526 /2014
4,000
15,2600
61,04
|
|
|
|
176,59
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00191
|
|
Pedido
: 002333 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
030.00002.0001-01 PASTILHA DE FREIO
JG
005310 2014
S01527 /2014
1,000
9,7700
9,77
|
|
030.00011.0001-01 PIVO INFERIOR
PC
005308 2014
S01527 /2014
1,000
34,9700
34,97
|
|
030.00011.0006-01 PIVO ESQUERDO
PC
005307 2014
S01527 /2014
1,000
35,3800
35,38
|
|
030.00030.0024-01 BUCHA DA BANDEJA
PC
005309 2014
S01527 /2014
4,000
8,5800
34,32
|
|
031.00054.0056-01 REPARO DO ESTABILIZADOR
JG
005311 2014
S01527 /2014
4,000
3,3800
13,52
|
|
|
|
127,96
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 50021
CLAUDIO DOS REIS GOMES FUNILARIA - ME
|
|
Pedido
: 002334 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00172.0001-01 CAPO .
PC
005312 2014
S01528 /2014
1,000
480,0000
480,00
|
|
031.00202.0001-01 PARACHOQUE DIANTEIRO
PC
005314 2014
S01528 /2014
1,000
190,0000
190,00
|
|
034.00153.0001-01 FAROL .
PC
005313 2014
S01528 /2014
1,000
245,0000
245,00
|
|
|
|
915,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00191
|
|
Pedido
: 002336 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
012.00132.0008-01 LANTERNA TRASEIRA L.E.
PC
005316 2014
S01530 /2014
1,000
136,6000
136,60
|
|
|
|
136,60
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51930
VF COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
|
|
Pedido
: 002340 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
054.00006.0002-01 BOTIJAO DE GAS 45 KG
UN
005322 2014
S01535 /2014
2,000
175,0000
350,00
|
|
|
|
350,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
66 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 51827
ELETRO GUILGER COM. DE MAT. ELETR. LTDA EPP
|
|
Pedido
: 002341 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00006.0001-01 BOX MODULAR 1"
UN
005325 2014
S01536 /2014
1,000
2,1500
2,15
|
|
011.00354.0029-01 CAIXA SOBREPOR 2 PONTOS
PC
005323 2014
S01536 /2014
1,000
5,9700
5,97
|
|
012.00029.0020-01 ESPELHO CEGO PARA CONDULETE 1"
UN
005326 2014
S01536 /2014
1,000
2,9200
2,92
|
|
012.00095.0027-01 BARRA PVC 1"
PC
005324 2014
S01536 /2014
1,000
10,7000
10,70
|
|
|
|
21,74
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52527
|
|
Pedido
: 002343 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00384.0001-01 LORATADINA XAROPE
FRS
005327 2014
G00033 /2013
1.600,000
1,3000
2.080,00
|
|
|
|
2.080,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 50161
|
|
Pedido
: 002344 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00662.0001-01 AEROLIN NEBULIS 2,5 ML
AMP
005320 2014
S01533 /2014
300,000
0,5500
165,00
|
|
|
|
165,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51812
|
|
Pedido
: 002345 2014
Data: 01/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00471.0001-01 ALENDRONATO DE SODIO 70MG
COM
005332 2014
G00033 /2013
2.000,000
0,4000
800,00
|
|
|
|
800,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 50815
CIRURGICA UNIAO LTDA.
|
|
Pedido
: 002347 2014
Data: 02/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
025.00044.0003-01 GEL ULTRASOM GALAO 05 LITROS
GAL
005340 2014
G00004 /2013
1,000
13,9500
13,95
|
|
025.00066.0010-01 EQUIPO MICRO GOTAS COM INJETOR LATERAL
UN
005339 2014
G00004 /2013
100,000
0,6700
67,00
|
|
equipo p/ solucoes parenterais, c/ injetor lateral
|
|
(constituido de plastico c/ sua parte de administr
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
67 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
acao constituida de silicone, apto a receber mater
|
|
iais perfuro-cortantes) constituida de pontas perf
|
|
urantes p/ ampolas plasticas, tubo em pvc, pincas
|
|
roletes de alta precisao, luer. Embalagem individu
|
|
al, esteril, c/ respiro, constando dados de identi
|
|
ficacao, procedencia, pito e data de esterilizacao
|
|
e tempo de validade.
|
|
|
|
80,95
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51812
|
|
Pedido
: 002348 2014
Data: 02/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
025.00098.0001-01 POLVEDINE DEGERMANTE 1000 ML
FRS
005338 2014
G00004 /2013
20,000
9,6500
193,00
|
|
|
|
193,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52038
|
|
Pedido
: 002349 2014
Data: 02/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
025.00042.0130-01 SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL 12
UN
005345 2014
G00004 /2013
100,000
0,4500
45,00
|
|
025.00115.0002-01 MICROPORE LARGURA 5CM
UN
005337 2014
G00004 /2013
100,000
2,8900
289,00
|
|
025.00257.0001-01 KIT NEBULIZACAO ADULTO MICRO NEBULIZADOR
UN
005342 2014
G00004 /2013
50,000
4,2200
211,00
|
|
extensao com conector para oxigenio e mascara adu
|
|
lto.
|
|
025.00257.0003-01 KIT NEBULIZACAO INFANTIL
UN
005341 2014
G00004 /2013
50,000
4,2200
211,00
|
|
micro nebulizador extensao com conector para oxig
|
|
enio e mascara infantil
|
|
025.00264.0001-01 CADARCO BRANCO DE ALGODAO 10MM SARJADO
M
005343 2014
G00004 /2013
50,000
0,2500
12,50
|
|
cadarco de algodao 10mm sarjada 90% algodao e 10%
|
|
poliester.
|
|
|
|
768,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52543
H2O COM. DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA ME
|
|
Pedido
: 002352 2014
Data: 14/04/2014
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MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
099.00396.0007-01 REFIL PARA FILTRO COM CAMADAS
UN
005347 2014
S01539 /2014
40,000
78,6000
3.144,00
|
|
compativel com o aparelho Purific Saude
|
|
099.00396.0008-01 REFIL PARA PURIFICADOR SMART
UN
005348 2014
S01539 /2014
4,000
162,6000
650,40
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
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| DATA 24/04/2014
PAGINA
68 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
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|
|
|
3.794,40
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46950
IGC INDUSTRIA GRAFICA CABREUVA LTDA
|
|
Pedido
: 002355 2014
Data: 14/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
061.00016.0038-01 CARTAZ A3
UN
005350 2014
S01541 /2014
30,000
2,2000
66,00
|
|
099.00348.0005-01 FAIXA 4X1,5 (JOGOS DA JUVENTUDE/CAMINHADA)
UN
005351 2014
S01541 /2014
3,000
98,0000
294,00
|
|
|
|
360,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00212
|
|
Pedido
: 002356 2014
Data: 14/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00100.0027-01 TRENA 50 MTS
PC
005354 2014
S01542 /2014
1,000
82,4800
82,48
|
|
011.00140.0080-01 CORDA DE VARAL
M
005353 2014
S01542 /2014
50,000
1,2700
63,50
|
|
099.00045.0006-01 GANCHO C/ BUCHA 10
CJ
005352 2014
S01542 /2014
14,000
0,3400
4,76
|
|
|
|
150,74
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 03883
DISTRIBUID. DE MAT. ESCOLARES SCALET LTDA EPP
|
|
Pedido
: 002357 2014
Data: 14/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
099.02424.0002-01 CARTEIRINHA PLASTICA 80MM X 110MM
UN
005355 2014
S01543 /2014
5.000,000
0,2100
1.050,00
|
|
|
|
1.050,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 49083
SUPERTRACTOR PECAS E SERVICOS LTDA.
|
|
Pedido
: 002358 2014
Data: 14/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00139.0015-01 LAMINA 8 FUROS
PC
005356 2014
S01544 /2014
20,000
240,0000
4.800,00
|
|
|
|
4.800,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00191
|
|
Pedido
: 002359 2014
Data: 14/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
69 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
011.00269.0109-01 TUBO FLEXIVEL DE EMBRAGEM
PC
005359 2014
S01545 /2014
1,000
15,1800
15,18
|
|
030.00061.0005-01 COXIM DO CAMBIO
PC
005358 2014
S01545 /2014
4,000
22,2100
88,84
|
|
033.00039.0007-01 COXIM MOTOR
UN
005357 2014
S01545 /2014
4,000
12,1300
48,52
|
|
|
|
152,54
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53855
WEBER M. DO BRASIL MAQ. PARA CONST. LTDA
|
|
Pedido
: 002360 2014
Data: 14/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
018.00005.0007-01 REGUA VIBRATORIA
UN
005360 2014
S01546 /2014
1,000
4.300,0000
4.300,00
|
|
Peso: 30kg
|
|
Comprimento: 3m
|
|
Combust¡vel: Gasolina
|
|
Motor: 4 tempos
|
|
Pot\210ncia do motor: 1,6 hp
|
|
|
4.300,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53357
SUPRICOPY COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP
|
|
Pedido
: 002361 2014
Data: 14/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
063.00201.0053-01 TONER - RECARGA
PC
005361 2014
S01547 /2014
6,000
86,9600
521,76
|
|
|
|
521,76
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51412
R & M GRAFICA E IMPRESSOS LTDA - ME
|
|
Pedido
: 002362 2014
Data: 14/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
023.00107.0021-01 FICHA DE MATRICULA
UN
005362 2014
S01548 /2014
1.000,000
0,2250
225,00
|
|
|
|
225,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00212
|
|
Pedido
: 002364 2014
Data: 14/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00305.0003-01 ARGAMASSA PISO SOBRE PISO SC 20KG
SCS
005364 2014
S01550 /2014
5,000
19,0000
95,00
|
|
|
|
95,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
70 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 48678
PAPELARIA PAPELECIA JACARE LTDA. ME.
|
|
Pedido
: 002367 2014
Data: 14/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
099.00034.0003-01 ENCADERNACAO .
UN
005367 2014
S01552 /2014
2,000
6,5000
13,00
|
|
|
|
13,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 49898
NIPO SANTO AMARO MOTO SERRA LTDA
|
|
Pedido
: 002369 2014
Data: 14/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
036.00885.0005-01 EMBREAGEM .
PC
005370 2014
S01555 /2014
3,000
83,0000
249,00
|
|
|
|
249,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 03571
MAGGI VEICULOS LTDA
|
|
Pedido
: 002370 2014
Data: 14/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00002.0016-01 BRACADEIRA DE COMBUSTIVEL
PC
005375 2014
S01556 /2014
2,000
4,0800
8,16
|
|
011.00130.0007-01 ADITIVO ORGANICO
UN
005373 2014
S01556 /2014
1,000
59,4800
59,48
|
|
031.00027.0024-01 PALHETA DIANT.
PC
005377 2014
S01556 /2014
1,000
42,2600
42,26
|
|
031.00061.0004-01 FILTRO DE OLEO
PC
005374 2014
S01556 /2014
1,000
22,0800
22,08
|
|
031.00247.0009-01 OLEO DE MOTOR
LT
005371 2014
S01556 /2014
3,000
34,9000
104,70
|
|
037.00002.0201-01 OLEO LUBRIFICANTE
LT
005376 2014
S01556 /2014
1,000
31,9000
31,90
|
|
037.00010.0192-01 FILTRO DE COMBUSTIVEL ( UNO FLEX)
PC
005372 2014
S01556 /2014
1,000
15,5900
15,59
|
|
038.00035.0001-01 ELEMENTO FILTRO AR
PC
005378 2014
S01556 /2014
1,000
25,8800
25,88
|
|
|
|
310,05
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 49091
|
|
Pedido
: 002375 2014
Data: 14/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00060.0006-01 KIT EMBREAGEM
UN
005383 2014
S01561 /2014
1,000
637,0000
637,00
|
|
031.00129.0002-01 HOMOCINETICA LADO ESQUERDO.
PC
005385 2014
S01561 /2014
1,000
237,0000
237,00
|
|
033.00039.0007-01 COXIM MOTOR
UN
005384 2014
S01561 /2014
1,000
191,0000
191,00
|
|
033.00039.0010-01 COXIM TRAS. MOTOR
PC
005387 2014
S01561 /2014
1,000
123,0000
123,00
|
|
035.00061.0007-01 COXIM
.
PC
005386 2014
S01561 /2014
1,000
107,0000
107,00
|
|
|
|
1.295,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
71 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 53860
MONACO COMERCIO DE MOVEIS ODONTOLOGICOS LTDA
|
|
Pedido
: 002381 2014
Data: 14/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00080.0030-01 PIA DE MEIO
UN
005415 2014
S01567 /2014
4,000
650,0000
2.600,00
|
|
023.00210.0001-01 MODULO PRATELEIRA
UN
005417 2014
S01567 /2014
2,000
450,0000
900,00
|
|
023.00210.0002-01 MODULO APARELHO
UN
005419 2014
S01567 /2014
2,000
500,0000
1.000,00
|
|
023.00211.0001-01 CLINICO MOVEL
UN
005418 2014
S01567 /2014
2,000
500,0000
1.000,00
|
|
023.00212.0001-01 GARAGEM
UN
005420 2014
S01567 /2014
2,000
150,0000
300,00
|
|
066.00022.0276-01 GAVETEIRO 222
UN
005416 2014
S01567 /2014
4,000
500,0000
2.000,00
|
|
|
|
7.800,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00212
|
|
Pedido
: 002382 2014
Data: 14/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00037.0138-01 PORTA LISA 2.10 X 0.8
PC
005423 2014
S01568 /2014
1,000
56,4700
56,47
|
|
|
|
56,47
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46333
|
|
Pedido
: 002383 2014
Data: 14/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
014.00023.0083-01 TORNEIRA ELETRICA BICA MOVEL - VOLT.220 (6000WTS)
UN
005438 2014
S01570 /2014
1,000
86,1500
86,15
|
|
|
|
86,15
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51971
|
|
Pedido
: 002386 2014
Data: 14/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00673.0001-01 SILDENAFIL 50MG
COM
005445 2014
S01577 /2014
100,000
0,4060
40,60
|
|
|
|
40,60
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46342
AUTO POSTO TIC TAC CABREUVA LTDA.
|
|
Pedido
: 002387 2014
Data: 14/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00247.0025-01 OLEO DIESEL S-10
LT
005409 2014
G00003 /2014
5.000,000
2,7300
13.650,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
72 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
13.650,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47998
PRIMO POLO AUTO POSTO LTDA.
|
|
Pedido
: 002388 2014
Data: 14/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
037.00002.0002-01 OLEO DIESEL S-50
LT
005406 2014
G00003 /2014
1.250,000
2,5200
3.150,00
|
|
037.00003.0001-01 GASOLINA COMUM
LT
005410 2014
G00003 /2014
20.000,000
3,0500
61.000,00
|
|
|
|
64.150,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47998
|
|
Pedido
: 002389 2014
Data: 14/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
037.00002.0002-01 OLEO DIESEL S-50
LT
005407 2014
G00003 /2014
700,000
2,5200
1.764,00
|
|
|
|
1.764,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47998
|
|
Pedido
: 002390 2014
Data: 14/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
037.00002.0002-01 OLEO DIESEL S-50
LT
005408 2014
G00003 /2014
50.000,000
2,5200
126.000,00
|
|
|
|
126.000,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47998
|
|
Pedido
: 002391 2014
Data: 14/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
LT
005412 2014
G00003 /2014
25.000,000
3,0500
76.250,00
|
|
|
|
76.250,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47998
|
|
Pedido
: 002393 2014
Data: 14/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
LT
005411 2014
G00003 /2014
7.000,000
3,0500
21.350,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
73 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
21.350,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53364
MAGAZINE LUIZA S/A
|
|
Pedido
: 002395 2014
Data: 14/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
054.00108.0007-01 FORNO MICROONDAS 30 LITROS
UN
005446 2014
S01578 /2014
1,000
429,0000
429,00
|
|
Display digital, tecla ajusta relogio, teclas pre
|
|
é-programadas com receitas do dia a dia, potenci
|
|
a, teclas rapidas (+5min, +1min, +30seg), tecla p
|
|
arar/ cancelar, travar painel: para que o micro-o
|
|
ndas nao seja ligado sem que haja algum alimento
|
|
dentro. Teclas de selecao para ajustar tempo ou
|
|
peso de cozimento, capacidade (litros) 30, potenc
|
|
ia (W) 820, niveis de potencia 3, cor branco, Ten
|
|
sao/Voltagem 110V, 220V. Garantia 12 meses. Altu
|
|
ra 30, largura 54, profundidade 42 e peso 16 kg.
|
|
|
|
429,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52398
EVANDRO ANDRETTA ME
|
|
Pedido
: 002396 2014
Data: 14/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
023.00041.0015-01 ALGODAO ZIG ZAG SUSSEX 50 G
UN
005478 2014
S01579 /2014
1,000
3,0000
3,00
|
|
025.00189.0012-01 VACINA GIARDIA
PC
005473 2014
S01579 /2014
4,000
50,0000
200,00
|
|
025.00189.0013-01 VACINA V 10
UN
005472 2014
S01579 /2014
3,000
50,0000
150,00
|
|
099.00271.0001-01 COLAR ELIZABETANO N:08
UN
005468 2014
S01579 /2014
1,000
14,5000
14,50
|
|
099.00485.1451-01 MEDICAMENTO IBATRIM ORAL CAES E GATOS 50 ML
UN
005465 2014
S01579 /2014
1,000
23,5000
23,50
|
|
099.00485.1452-01 MEDICAMENTO PANACUR CAES E GATOS 50 ML
UN
005464 2014
S01579 /2014
1,000
21,5000
21,50
|
|
099.00485.1456-01 MEDICAMENTO COLEIRA FITA N:06
UN
005469 2014
S01579 /2014
1,000
4,5000
4,50
|
|
099.00485.1457-01 MEDICAMENTO VACINA RAIVA IMPORTADA
UN
005470 2014
S01579 /2014
3,000
25,0000
75,00
|
|
099.00485.1458-01 MEDICAMENTO VACINA GRIPE
UN
005471 2014
S01579 /2014
3,000
50,0000
150,00
|
|
099.00485.1460-01 MEDICAMENTO GLICOPAN GOLD 125 ML
UN
005474 2014
S01579 /2014
1,000
29,5000
29,50
|
|
099.00485.1461-01 MEDICAMENTO DOXITEC COMP 100 ML 16 COMP
UN
005477 2014
S01579 /2014
2,000
23,0000
46,00
|
|
099.00485.1463-01 MEDICAMENTO AURIVET 13G
UN
005475 2014
S01579 /2014
2,000
37,0000
74,00
|
|
099.00485.1464-01 MEDICAMENTO AURIVET CLEAN 120 ML
UN
005476 2014
S01579 /2014
1,000
26,5000
26,50
|
|
099.00485.1465-01 MEDICAMENTO GIARDICIDI 500 MG COM 10 COMPRIMIDOS
UN
005463 2014
S01579 /2014
2,000
52,0000
104,00
|
|
099.01044.0003-01 SORO FISIOLOGIC EQUIPLES 500 ML
UN
005466 2014
S01579 /2014
1,000
5,0000
5,00
|
|
099.01918.0006-01 EQUIPO SORO LAVITA COM AGULHA
UN
005467 2014
S01579 /2014
1,000
0,9500
0,95
|
|
099.02429.0001-01 PETISCO COM 03 UN.
PCT
005479 2014
S01579 /2014
2,000
5,5000
11,00
|
|
|
|
938,95
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
74 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 52758
PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA.
|
|
Pedido
: 002400 2014
Data: 14/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
054.00001.0006-01 BALDE PLASTICO COM CAPACIDADE P/20 LITROS
UN
005485 2014
G00019 /2013
10,000
7,0000
70,00
|
|
com alca de metal em arco, dimensoes 36 cm altura
|
|
e 33 cm diametro, com selo de fabricante e codigo
|
|
de barras.
|
|
|
|
70,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53772
BURITI EIRELLI - ME
|
|
Pedido
: 002401 2014
Data: 14/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
005486 2014
G00002 /2014
500,000
0,2600
130,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
191 2008
|
|
UN
005487 2014
G00002 /2014
500,000
0,5000
250,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
191 2008.
|
|
UN
005488 2014
G00002 /2014
500,000
0,7500
375,00
|
|
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
75 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
191 2008.
|
|
UN
005489 2014
G00002 /2014
500,000
1,3200
660,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9191 2008.
|
|
|
|
1.415,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53678
TECNOPAR ASFALTOS LTDA - ME
|
|
Pedido
: 002402 2014
Data: 14/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
053.00107.0019-01 SACO DE MASSA ASFLATICA FRIO (TAPA BURACO)
SC
005490 2014
G00056 /2013
700,000
21,8000
15.260,00
|
|
Recompositor de pista usinado a quente, preparado
|
|
com agregados petreos, CAP 50/70, modificado por
|
|
aditivo, processos e mistura nao emulsionado, pa
|
|
ra aplicacao a frio e manutencao de pavimentos (t
|
|
apa buraco), que pode ser estocado por ate 12 (do
|
|
ze) meses, capaz e ser aplicada mesmo em buracos
|
|
com agua, em periodos de chuva, sem a perda de co
|
|
esao e aderencia ao pavimento antigo dispensando
|
|
pintura de ligacao, produto embalado em sacos
|
|
de 25 kg
|
|
|
|
15.260,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
76 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 53125
|
|
Pedido
: 002403 2014
Data: 14/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
063.00201.0115-01 TONER 85A
UN
005491 2014
G00055 /2013
3,000
42,7600
128,28
|
|
|
|
128,28
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53252
HAMOVER COM. DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA
|
|
Pedido
: 002404 2014
Data: 14/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00029.0011-01 CIMENTO CP32 SACO DE 50 KG
SCS
005492 2014
G00008 /2013
20,000
23,0000
460,00
|
|
|
|
460,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53255
COMERCIAL BELINATO & RIBEIRO LTDA. ME.
|
|
Pedido
: 002405 2014
Data: 14/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00018.0142-01 CADEADO 40MM
PC
005493 2014
G00029 /2013
5,000
11,3100
56,55
|
|
|
|
56,55
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53333
DVSHOP COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA
|
|
Pedido
: 002409 2014
Data: 14/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
068.00003.0091-01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER
UN
005517 2014
S01584 /2014
3,000
1.357,5500
4.072,65
|
|
com copia laser, digital impressao, medidas aceit
|
|
as: A4,A5 , B5, C6, cartao hagaki, cartao postal,
|
|
DL gramatura do papel 163g/m.
|
|
|
|
4.072,65
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53613
BICUDO CENTER CAR VEICULOS LTDA.
|
|
Pedido
: 002411 2014
Data: 14/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
099.00826.0024-01 OLEO MOTOR (10W40) SEMI SINTETICO
UN
005561 2014
S01586 /2014
6,000
38,6000
231,60
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
77 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
231,60
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53613
BICUDO CENTER CAR VEICULOS LTDA.
|
|
Pedido
: 002412 2014
Data: 14/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00400.0118-01 ROLAMENTO APOIO CORREIA
PC
005566 2014
S01587 /2014
1,000
168,6400
168,64
|
|
031.00061.0004-01 FILTRO DE OLEO
PC
005567 2014
S01587 /2014
1,000
33,1400
33,14
|
|
031.00118.0003-01 CORREIA ALTERNADOR
PC
005570 2014
S01587 /2014
1,000
59,9000
59,90
|
|
036.00010.0022-01 ARRUELA.
PC
005564 2014
S01587 /2014
1,000
3,0900
3,09
|
|
063.00065.0004-01 LIMPA PARABRISA
PC
005573 2014
S01587 /2014
1,000
6,7700
6,77
|
|
099.00099.0002-01 KIT CONSUMO
UN
005572 2014
S01587 /2014
1,000
10,0000
10,00
|
|
099.00250.0009-01 FILTRO COMBUSTIVEL FLEX
UN
005568 2014
S01587 /2014
1,000
23,5400
23,54
|
|
099.00280.0001-01 POLIA TENSORA DE DISTRIBUI\200AO
UN
005569 2014
S01587 /2014
1,000
214,9300
214,93
|
099.00283.0013-01 CORREIA DENTADA MOTOR (153DTS)
UN
005565 2014
S01587 /2014
1,000
184,5200
184,52
|
|
099.00493.0002-01 TENSIONADOR CORREIA ALTERNADOR
UN
005571 2014
S01587 /2014
1,000
295,2900
295,29
|
|
|
|
999,82
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 48970
KEITH CARVALHO CABREUVA ME
|
|
Pedido
: 002413 2014
Data: 14/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00175.0002-01 BOMBA PULVERIZADORA
PC
005575 2014
S01588 /2014
1,000
133,2300
133,23
|
|
|
|
133,23
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53333
|
|
Pedido
: 002414 2014
Data: 14/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
068.00003.0090-01 MULTIFUNCIONAL LASER
UN
005576 2014
S01589 /2014
2,000
1.357,5500
2.715,10
|
|
Multifuncional Laser, impressora, copiadora, scan
|
|
ner, conectividade em rede e USB
|
|
ESPECIFICA\200OES T\220CNICAS
|
Fun\207oes
|
C¢pia, impressao, digitaliza\207ao
|
Scanner
|
|
TWAIN Standard / WIA padrao compat¡vel
|
|
M\202todo CIS Cor
|
At\202 600 x 600 dpi Resolu\207ao de digitaliza\207ao (¢pt
|
ica)
|
|
At\202 4800 x 4800 dpi Resolu\207ao de digitaliza\207ao (E
|
nhanced)
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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| DATA 24/04/2014
PAGINA
78 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Digitalizar para Cliente (PC)
|
|
Impressora
|
|
Velocidade de impressao (Mono): At\202 20 ppm em A4
|
(21 ppm em Carta)
|
|
Tempo da Primeira Impressao (Mono): Menos de 8,5
|
|
s (no modo Pronto)
|
|
At\202 1200 1200 dpi x Resolu\207ao Sa¡da efetiva de
|
Emula\207ao: SPL (Samsung Printer Langauge)
|
Duplex Manual
|
|
Copiadora
|
|
C¢pia Velocidade (Mono): At\202 20 cpm em A4 (21 ppm
|
em Carta)
|
|
Tempo da Primeira C¢pia (Mono): Menos de 14 s (Vi
|
|
dro)
|
|
Zoon Rate: 25 ˜ 400% (ADF, Vidro)
|
|
Copiar Multi: 1 ˜ 99 p ginas
|
|
C¢pia Duplex manual
|
|
Recurso de c¢pia: C¢pia ID
|
|
Caracter¡sticas Gerais
|
|
Processador 433 MHz
|
|
64 MB de mem¢ria
|
|
Ciclo de trabalho mensal: At\202 10.000 p ginas
|
High-Speed USB 2.0 / Wireless 802.11b/g/n interfa
|
|
ce
|
|
Compatibilidade
|
|
Windows 2000 / XP / Vista / Win7 / 2003 Server /
|
|
2008 Server / Mac OS X 10.4 ˜ 10.7 / Various Linu
|
|
x OS
|
|
Dimensoes
|
|
(L x A x P):389 x 274 x 249 mm
|
|
6,7Kg
|
|
Alimenta\207ao
|
110V
|
|
Garantia
|
|
1 ano
|
|
|
|
2.715,10
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46935
|
|
Pedido
: 002415 2014
Data: 14/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00110.0216-01 MANGUEIRA RIGIDA JARDIM 100M
M
005578 2014
S01590 /2014
1,000
130,0000
130,00
|
|
a via inox seguencom as informa\207oes de composi\207ao
|
o fabricante, 1/2’ para jardim, 100 metros sem e
|
|
ngates,
|
|
fabricada com materia-prima de alta qualidade, as
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
79 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
mangueiras tramontina sao resistentes e duraveis
|
|
,
|
|
possui tres camadas distintas: camada interna em
|
|
PVC flexivel, camada intermediaria em fio de pol
|
|
iester tran\207ado e camada externa em PVC flexivel.
|
mangueir de alta dureza, com menos flexibilidade.
|
|
recomendada para uso domestico ou profissional n
|
|
a jardinagem, agricultura ou constru\207ao civil, re
|
comendada para uso em lavar-jatos ou em situa\207oes
|
com pressao alta da agua de te 12 bar, nao recon
|
|
mendada engates rapidos e esguicho.
|
|
011.00221.0056-01 CONJUNTO PARA IRRIGA\200AO COM ENGATES RAPIDOS
UN
005579 2014
S01590 /2014
1,000
15,0000
15,00
|
na cor verde e laranja tramontina, O conjunto \202 u
|
ltilizado para a montagem de um sistema de irriga
|
|
\207ao, o conjunto \202 ultilizado para irrigar o jardi
|
m ou a horta domestica , possui sistema com engat
|
|
e rapido para mangueira de 1/2, co esguicho: hodr
|
|
o pistola com jato regulavel,com engate para irri
|
|
ga\207ao com enates rapidos para mangueiras de 1/2.
|
largura: 1,55 m; altura: 40,00 cm ; profundidade:
|
|
3,15m ; peso: 205,00g.
|
|
|
|
145,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47998
|
|
Pedido
: 002418 2014
Data: 14/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
037.00002.0002-01 OLEO DIESEL S-50
LT
005583 2014
G00003 /2014
1.500,000
2,5200
3.780,00
|
|
|
|
3.780,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53255
|
|
Pedido
: 002420 2014
Data: 14/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00051.0081-01 FECHADURA TAMBOR
UN
005521 2014
G00029 /2013
2,000
19,7100
39,42
|
|
011.00234.0026-01 VEDA CALHA
UN
005523 2014
G00029 /2013
5,000
6,3200
31,60
|
|
011.00300.0003-01 TE 3/4 SD
UN
005524 2014
G00029 /2013
5,000
0,3900
1,95
|
|
011.00451.0001-01 MASSA DE CALAFETAR
UN
005525 2014
G00029 /2013
5,000
3,7800
18,90
|
|
012.00020.0005-01 FITA ISOLANTE 20M
UN
005526 2014
G00029 /2013
5,000
2,0000
10,00
|
|
012.00031.0245-01 FIO FLEXIVEL 2.1/2 BRANCO
M
005527 2014
G00029 /2013
200,000
0,7500
150,00
|
|
012.00039.0071-01 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES
PC
005528 2014
G00029 /2013
10,000
2,3600
23,60
|
|
012.00039.0075-01 INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES
PC
005529 2014
G00029 /2013
5,000
4,2000
21,00
|
|
012.00063.0014-01 CANALETA SISTEMA X 2 X 1
UN
005530 2014
G00029 /2013
10,000
2,0400
20,40
|
|
014.00015.0054-01 LUVA 3/4 SD
UN
005531 2014
G00029 /2013
20,000
0,2900
5,80
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
80 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
014.00021.0020-01 SIFAO CORRUGADO UNIVERSAL
UN
005522 2014
G00029 /2013
10,000
2,8100
28,10
|
|
|
|
350,77
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53255
|
|
Pedido
: 002421 2014
Data: 14/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00164.0003-01 PINO MACHO
PC
005495 2014
G00029 /2013
10,000
0,8600
8,60
|
|
011.00164.0004-01 PINO FEMEA
PC
005496 2014
G00029 /2013
10,000
1,0200
10,20
|
|
011.00234.0026-01 VEDA CALHA
UN
005497 2014
G00029 /2013
10,000
6,3200
63,20
|
|
011.00300.0003-01 TE 3/4 SD
UN
005498 2014
G00029 /2013
10,000
0,3900
3,90
|
|
UN
005499 2014
G00029 /2013
10,000
3,7800
37,80
|
|
012.00020.0005-01 FITA ISOLANTE 20M
UN
005500 2014
G00029 /2013
5,000
2,0000
10,00
|
|
012.00031.0244-01 FIO FLEXIVEL 6MM VERMELHO
M
005501 2014
G00029 /2013
100,000
1,9500
195,00
|
|
M
005502 2014
G00029 /2013
200,000
0,7500
150,00
|
|
UN
005503 2014
G00029 /2013
10,000
5,9600
59,60
|
|
PC
005504 2014
G00029 /2013
10,000
2,3600
23,60
|
|
PC
005505 2014
G00029 /2013
5,000
4,2000
21,00
|
|
UN
005506 2014
G00029 /2013
20,000
2,0400
40,80
|
|
014.00012.0001-01 FLEXIVEL 40CM
UN
005507 2014
G00029 /2013
10,000
1,5800
15,80
|
|
014.00012.0008-01 FLEXIVEL 30 CM
UN
005508 2014
G00029 /2013
20,000
1,2000
24,00
|
|
UN
005509 2014
G00029 /2013
10,000
2,8100
28,10
|
|
014.00023.0016-01 TORNEIRA BICO MOVEL
PC
005510 2014
G00029 /2013
2,000
29,3300
58,66
|
|
063.00030.0002-01 BARBANTE 14CM
JG
005511 2014
G00029 /2013
1,000
127,5000
127,50
|
|
|
|
877,76
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53255
|
|
Pedido
: 002422 2014
Data: 14/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
PC
005545 2014
G00029 /2013
1,000
29,3300
29,33
|
|
|
|
29,33
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53476
CLEITON VIEIRA CASTELO ME
|
|
Pedido
: 002423 2014
Data: 14/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00037.0188-01 PORTA CADEADO 3.1/2"
UN
005533 2014
G00029 /2013
20,000
2,5000
50,00
|
|
011.00037.0189-01 PORTA CADEADO 2,5"
UN
005534 2014
G00029 /2013
20,000
1,1500
23,00
|
|
011.00037.0191-01 PORTA LAMPADA DE PRESSAO FLUOR.
UN
005535 2014
G00029 /2013
60,000
1,0000
60,00
|
|
011.00450.0001-01 ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA PU
UN
005536 2014
G00029 /2013
10,000
11,5000
115,00
|
|
012.00039.0062-01 INTERRUPTOR + TOMADA
PC
005537 2014
G00029 /2013
20,000
4,0500
81,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
81 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
012.00039.0087-01 INTERRUPTOR SISTEMA X COMPLETO
UN
005538 2014
G00029 /2013
50,000
3,5400
177,00
|
|
012.00041.0121-01 LAMPADA COMPACTA 46W 127V
PC
005539 2014
G00029 /2013
10,000
33,0000
330,00
|
|
012.00041.0194-01 LAMPADA FLUOR 40W
PC
005540 2014
G00029 /2013
300,000
3,7400
1.122,00
|
|
012.00051.0005-01 REATOR 250 WTS VAPOR MS INTERNO
UN
005541 2014
G00029 /2013
5,000
50,0000
250,00
|
|
012.00051.0065-01 REATOR 2 X 40 BI-VOLT
PC
005542 2014
G00029 /2013
10,000
12,0000
120,00
|
|
012.00213.0001-01 ESPUDE.
UN
005543 2014
G00029 /2013
20,000
1,1000
22,00
|
|
012.00214.0001-01 CONTROLE PARA VENTILADOR EXTERNO PARA PAREDE
UN
005544 2014
G00029 /2013
5,000
13,0000
65,00
|
|
|
|
2.415,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53476
|
|
Pedido
: 002424 2014
Data: 14/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00037.0189-01 PORTA CADEADO 2,5"
UN
005554 2014
G00029 /2013
10,000
1,1500
11,50
|
|
UN
005555 2014
G00029 /2013
20,000
1,0000
20,00
|
|
UN
005556 2014
G00029 /2013
5,000
11,5000
57,50
|
|
PC
005557 2014
G00029 /2013
5,000
33,0000
165,00
|
|
UN
005558 2014
G00029 /2013
1,000
50,0000
50,00
|
|
012.00058.0048-01 TOMADA SISTEMA X
UN
005559 2014
G00029 /2013
5,000
4,4300
22,15
|
|
|
|
326,15
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00375
|
|
Pedido
: 002425 2014
Data: 14/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00120.0009-01 AGUA MINERAL 510 ML
UN
005548 2014
G00020 /2013
100,000
0,7500
75,00
|
|
053.00016.0065-01 SUCO DE FRUTA (01 LT.)
LT
005550 2014
G00020 /2013
40,000
3,7500
150,00
|
|
UN
005549 2014
G00020 /2013
50,000
3,5900
179,50
|
|
|
|
404,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00375
|
|
Pedido
: 002426 2014
Data: 14/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
053.00016.0065-01 SUCO DE FRUTA (01 LT.)
LT
005515 2014
G00020 /2013
10,000
3,7500
37,50
|
|
|
|
37,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
82 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 00375
|
|
Pedido
: 002427 2014
Data: 14/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
005520 2014
G00020 /2013
25,000
3,5900
89,75
|
|
|
|
89,75
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46580
|
|
Pedido
: 002428 2014
Data: 14/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
053.00132.0001-01 PET FOUR (DOCES)
KG
005514 2014
G00020 /2013
2,000
15,9000
31,80
|
|
054.00087.0008-01 LANCHE DE PRESUNTO / QUEIJO
UN
005512 2014
G00020 /2013
2,000
2,7000
5,40
|
|
UN
005513 2014
G00020 /2013
2,000
2,5000
5,00
|
|
|
|
42,20
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46580
|
|
Pedido
: 002429 2014
Data: 14/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
005519 2014
G00020 /2013
90,000
2,7000
243,00
|
|
|
|
243,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53631
|
|
Pedido
: 002430 2014
Data: 14/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
005516 2014
G00053 /2013
1,000
161,3700
161,37
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
83 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
161,37
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51933
RAIMUNDO ALVES DE LIMA CABREUVA ME
|
|
Pedido
: 002431 2014
Data: 14/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
053.00100.0002-01 MARMITEX CONTENDO REFEICAO
UN
005518 2014
G00037 /2013
45,000
13,0000
585,00
|
|
Preparada conforme as Boas Praticas de Fabricacao
|
|
e Procedimentos Operacionais Padronizados estabe
|
|
lecidos a Resolucao RDC n. 275, de 21 de outubro
|
|
de 2002 da ANVISA seguindo a seguinte estrutura
|
|
de cardapio e gramatura minima por porcao:
|
|
Prato principal:
|
|
Carne bovina preparada porcao de 120 gramas (2 a
|
|
3 vezes na semana);
|
|
Carne suina preparada porcao de 150 gramas (2 ve|
|
zes no mes);
|
|
Frango preparado porcao de 120 gramas (1 a 2 ve|
|
zes por semana);
|
|
Peixe preparado na porcao de 120 gramas (2 vezes
|
|
no mes);
|
|
Guarnicao:
|
|
Farofa (1 vez na semana);
|
|
Verduras ou legumes (03 vezes na semana);
|
|
Tuberculos refogados preparados porcao de 140 gra
|
|
mas;
|
|
Arroz:
|
|
Branco cozido porcao de 220 gramas;
|
|
Feijao:
|
|
Preto, carioca, branco ou grao de bico cozido na
|
|
porcao de 150 gramas;
|
|
Os produtos utilizados deverao ser de 1a qualida|
|
de. Os alimentos devem ser acondicionados em emba
|
|
lagens aluminizadas, com 03 divisorias, taradas,
|
|
tipo marmitex, descartaveis com capacidade 900ml
|
|
conforme norma ABNT NBR 14.761 esterilizado (220
|
|
C por 24h);
|
|
|
|
585,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51358
SANDRA MARIA ALMERON ASTRINI - ME
|
|
Pedido
: 002432 2014
Data: 14/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
84 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
063.00022.0034-01 LIVRO ATA - 100 FLS
LVR
005547 2014
G00027 /2013
10,000
4,2500
42,50
|
|
063.00022.0035-01 LIVRO ATA 50 FLS
LVR
005546 2014
G00027 /2013
10,000
3,0300
30,30
|
|
|
|
72,80
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51609
BLACKOUT MAGASIN LTDA.
|
|
Pedido
: 002433 2014
Data: 14/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
068.00005.0002-01 MICRO-COMPUTADOR (DESKTOP)
UN
005551 2014
G00030 /2013
2,000
2.189,0000
4.378,00
|
|
INTEL CORE 15-2320 (6M CACHE, 3,30 GHZ), 4GB DDR3
|
|
500GB, WIN 7 PRO.
|
|
GABINETE: SLIM TOOLLESS COR PRETO FOSCO OU SFF CO
|
|
M SUPORTE VERTICAL E ADESIVOS.
|
|
FONTE BIVOLT (AUTOMATICA) DE 300W RECURSOS PNP,
|
|
WOL, (WAKE ON LAN), BOOT VIA PXE.
|
|
PLACA MAE COM SOQUETE LGA 1155, CORE CHIP INTEL *
|
|
H61 EXPRESS CHIPSET.
|
|
PROCESSADOR INTEL*CORE 15-2320 PROCESSOR (6M CACH
|
|
E, UP TO 3,30 GHz)
|
|
*INTEL* TURBO BOOST TECHNOLOGY PARA PROCESSADORES
|
|
CORE 15 E 17".
|
|
TECNOLOGIA DE MEMORIA: DDR3 SOQUETE 2 SLOTS DDR3
|
|
DIMM DE 240 PINOS, 1066/1333.
|
|
MEMORIA INSTALADA DE 4GB EM 1 PENTE DE 4GB.
|
|
DISCO RIGIDO INSTALADO SATA HD 3.5" CAPACIDADE
|
|
500GB, 7200RPM.
|
|
LEITOR OTICO DVD/RW, FORMATOS: DVD/RW, DVD+R, DVD
|
|
+R DL, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, DVD-RAM, CD-AUDIO
|
|
, CD-ROM, CD-ROM XA PHOTO CD, CD EXTRA, CD-RW, TE
|
|
XT, VIDEO CD/I.
|
|
CONTROLADOR DE VIDEO COM SAIDA DB15 (ANALOGICO) E
|
|
SAIDA HDMI INDEPENDENTES
|
|
CONTROLADOR DE REDE 10/100/1000, CSMA/CD, AUTOSEN
|
|
SE (IEEE 802.3, 802.3AB, 802.3U)
|
|
CONTROLADOR DE SOM 5.1 CANAIS, FULL DUPLEX, 16/20
|
|
/24 BITS A 44.1/48/96KHZ.
|
|
TECLADO PADRAO PORTUGUES ABNT EM PORTUGUES COM 10
|
|
7 TECLAS CONEXAO USB.
|
|
MOUSE OPTICO COM 2 BOTOES E SCROLL CONEXAO USB.
|
|
SAIDAS: USB: 2 FRONTAIS E 4 TRASEIRAS: 1 VGA, 1 H
|
|
DMI, 1 SERIAL DB9, 1 MIC FRONTAL, 1 FONE FRONTAL,
|
|
1 MIC TRASEIRA, 1 FONE TRASEIRA D, 1 FONE TRASEIR
|
|
A E, 1 REDE LAN RJ45.
|
|
PESO: 7,76KG DIMENSOES 96mm (LARGURA) X 383mm (
|
|
PROFUNDIDADE) X 333mm (ALTURA)
|
|
SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 7 PROFESSIONAL 64 BI
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
85 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
TS EM PORTUGUES.
|
|
GARANTIA: 01 ANO ON SITE
|
|
|
|
4.378,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53459
|
|
Pedido
: 002434 2014
Data: 14/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
068.00013.0016-01 MONITOR LED 18,5"
UN
005552 2014
G00030 /2013
2,000
404,0000
808,00
|
|
PRETO TEXTURIZADO COM AJUSTE DE ALTURA - BIVOLT
|
|
TAMANHO: 18,5" - FORMATO: 16:9
|
|
RESOLUCAO MAXIMA: 1366X768@60Hz
|
|
SUPORTE DE CORES: 16,7M
|
|
PIXEL PITCH: 0,30 X 0,30mm
|
|
FONTE DE ALIMENTACAO: INTERNA
|
|
FREGUENCIA ANALOGICA E DIGITAL: H:30˜61KHz - V:56
|
|
˜75Hz
|
|
CONECTOR DE ENTRADA: D-SUB E DVI
|
|
VESA: SIM (75 X 75mm)
|
|
SUPORTE COM PIVOT: AJUSTE DE INCLINACAO (-5˜20) e
|
|
CONTROLE DE ALTURA
|
|
ANGULO DE VISAO: 170/160 GRAU
|
|
ACESSORIOS: CABO DE FORCA, CABO D-SUB E MANUAL DO
|
|
USUARIO.
|
|
|
|
808,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53459
|
|
Pedido
: 002435 2014
Data: 14/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
068.00013.0016-01 MONITOR LED 18,5"
UN
005562 2014
G00030 /2013
2,000
404,0000
808,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
˜75Hz
|
|
|
|
|
|
|
|
CONTROLE DE ALTURA
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
86 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
USUARIO.
|
|
|
|
808,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53460
|
|
Pedido
: 002436 2014
Data: 14/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
068.00061.0002-01 NOBREAK
UN
005553 2014
G00030 /2013
2,000
223,0000
446,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.136.
|
|
|
|
136.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTABILIZADO: SIM
|
|
|
|
GARANTIA: 03 ANOS
|
|
|
|
446,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53460
|
|
Pedido
: 002437 2014
Data: 14/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
068.00061.0002-01 NOBREAK
UN
005563 2014
G00030 /2013
2,000
223,0000
446,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.136.
|
|
|
|
136.
|
|
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
87 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTABILIZADO: SIM
|
|
|
|
GARANTIA: 03 ANOS
|
|
|
|
446,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53125
|
|
Pedido
: 002438 2014
Data: 14/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
063.00201.0128-01 TONER 53X
UN
005560 2014
G00055 /2013
3,000
266,0000
798,00
|
|
|
|
798,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53565
|
|
Pedido
: 002439 2014
Data: 14/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
005574 2014
G00041 /2013
6,000
135,0000
810,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
810,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 04084
COSMAR VEICULOS E MAQUINAS S/A
|
|
Pedido
: 002408 2014
Data: 16/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
032.00035.0006-01 BOMBA AUXILIAR
UN
005592 2014
S01596 /2014
1,000
1.564,3600
1.564,36
|
|
|
|
1.564,36
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
88 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 51490
CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA
|
|
Pedido
: 002444 2014
Data: 16/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
042.00060.0002-01 CARTUCHO PLASTICO CAL. 12 COM PROJETIL DE BORRACHA
UN
005605 2014
I00008 /2014
30,000
22,7500
682,50
|
|
042.00060.0003-01 CARTUCHO PLASTICO DETONANTE COM CARGA LACRIMOGENIA
UN
005607 2014
I00008 /2014
50,000
77,3000
3.865,00
|
|
042.00060.0004-01 CARTUCHO JATO DIRETO DE PIMENTA
UN
005606 2014
I00008 /2014
30,000
64,8500
1.945,50
|
|
042.00061.0002-01 ESPARGIDOR DE ESPUMA DE PIMENTA OC
UN
005608 2014
I00008 /2014
15,000
146,3000
2.194,50
|
|
042.00062.0001-01 GRANADA LACRIMOGENICA GL305
UN
005609 2014
I00008 /2014
5,000
255,0300
1.275,15
|
|
042.00062.0002-01 GRANADA EFEITO MORAL GL 304
UN
005610 2014
I00008 /2014
5,000
188,2300
941,15
|
|
042.00062.0003-01 GRANADA LUZ E SOM GL 307
UN
005611 2014
I00008 /2014
5,000
266,2800
1.331,40
|
|
042.00062.0004-01 GRANADA DE MAO LACRIMOGENIA GL-310
UN
005612 2014
I00008 /2014
4,000
331,5600
1.326,24
|
|
|
|
13.561,44
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53834
CARLOS ROBERTO RUZALEM - EPP
|
|
Pedido
: 002445 2014
Data: 16/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
041.00052.0054-01 LIXEIRA SELETIVA CONJUNTO COM 4 COMPARTIMENTOS
UN
005613 2014
S01603 /2014
1,000
109,9000
109,90
|
|
|
|
109,90
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46259
|
|
Pedido
: 002446 2014
Data: 16/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00365.0002-01 BROMOPRIDA 10MG
COM
005598 2014
S01597 /2014
60,000
0,2500
15,00
|
|
021.00668.0001-01 ACARBOSE 50MG COMP
COM
005593 2014
S01597 /2014
60,000
0,7400
44,40
|
|
arcabose de 50 mg comprimidos
|
|
021.00676.0001-01 MONTELUCASTE DE SODIO 4MG SACHE
UN
005594 2014
S01597 /2014
90,000
1,4800
133,20
|
|
montelucaste de sodio de 4 mg saches
|
|
021.00679.0001-01 PREBICTAL 75MG COMPRIMIDOS
COM
005595 2014
S01597 /2014
60,000
2,2000
132,00
|
|
099.00834.0007-01 CICLOBENZAPRIMA DE 10MG COMPRIMIDOS
COM
005596 2014
S01597 /2014
30,000
0,3400
10,20
|
|
099.09112.0003-01 PROTOPIC 1MG/G POMADA 10GM
TUB
005597 2014
S01597 /2014
1,000
87,3000
87,30
|
|
|
|
422,10
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51890
|
|
Pedido
: 002447 2014
Data: 16/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00677.0001-01 PROGLITAZONA 45MG COMPRIMIDOS
COM
005584 2014
S01594 /2014
30,000
4,2383
127,14
|
|
021.00678.0001-01 TARTARATO DE ZOLPIDEM DE 10MG COMPRIMIDOS
COM
005585 2014
S01594 /2014
60,000
1,7553
105,31
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
89 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
232,45
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 50161
|
|
Pedido
: 002448 2014
Data: 16/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00287.0001-01 AMOXICILINA + CLAVULANATO
UN
005599 2014
S01598 /2014
42,000
4,5500
191,10
|
|
021.00616.0002-01 PRADAXA 75MG CAPSULAS
COM
005600 2014
S01598 /2014
60,000
3,8400
230,40
|
|
|
|
421,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53836
CESAR LUIZ GUERRA & CIA LTDA - ME
|
|
Pedido
: 002454 2014
Data: 16/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
012.00056.0008-01 SIRENE LUZ RE
PC
005619 2014
S01607 /2014
1,000
75,0000
75,00
|
|
|
|
75,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46259
|
|
Pedido
: 002455 2014
Data: 16/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00010.0002-01 CIMETIDINA 300 MG-INJETAVEL
AMP
005630 2014
G00033 /2013
3.000,000
0,2600
780,00
|
|
(02 ml)
|
|
|
|
780,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 48135
DAKFILM. COMERCIAL LTDA.
|
|
Pedido
: 002456 2014
Data: 16/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00021.0014-01 DIPIRONA 500MG/ML AMP. 2ML
AMP
005631 2014
G00033 /2013
7.000,000
0,5400
3.780,00
|
|
021.00097.0001-01 DICLOFENACO SODIO DE 75 MG INJETAVEL
AMP
005634 2014
G00033 /2013
5.400,000
0,4400
2.376,00
|
|
|
|
6.156,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 48166
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.
|
|
Pedido
: 002457 2014
Data: 16/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
90 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
021.00487.0003-01 LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG COMPRIMIDO
COM
005628 2014
G00033 /2013
12.000,000
0,1000
1.200,00
|
|
|
|
1.200,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51812
|
|
Pedido
: 002458 2014
Data: 16/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00016.0001-01 DEXAMETASONA 2 MG/ML 1 ML
AMP
005633 2014
G00033 /2013
3.500,000
0,2950
1.032,50
|
|
021.00388.0001-01 CUMARINA +TROXERRUBINA COMP.
COM
005635 2014
G00033 /2013
96.000,000
0,1380
13.248,00
|
|
|
|
14.280,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51812
|
|
Pedido
: 002459 2014
Data: 16/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00411.0004-01 MALEATO DE ENALAPRIL 5MG
COM
005626 2014
G00033 /2013
10.000,000
0,0300
300,00
|
|
|
|
300,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51971
|
|
Pedido
: 002460 2014
Data: 16/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00652.0001-01 LINAGLIPTINA 5MG
COM
005625 2014
G00033 /2013
120,000
4,9150
589,80
|
|
|
|
589,80
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52527
|
|
Pedido
: 002461 2014
Data: 16/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00013.0002-01 CLONAZEPAN DE 2,5 MG GOTAS
FRS
005636 2014
G00033 /2013
300,000
1,3600
408,00
|
|
|
|
408,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53012
|
|
Pedido
: 002462 2014
Data: 16/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00548.0001-01 COLAGENASE CREME BISNAGA 30G
BIS
005639 2014
G00033 /2013
1.080,000
11,2000
12.096,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
91 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
12.096,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53480
NATULAB LABORATORIO S/A
|
|
Pedido
: 002463 2014
Data: 16/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
028.00004.0009-01 PARACETAMOL 200MG/ML FRASCO DE 15 ML
FRS
005627 2014
G00033 /2013
1.000,000
0,4000
400,00
|
|
|
|
400,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53481
MCM COMERCIO MEDICAMENTOS EIRELI
|
|
Pedido
: 002464 2014
Data: 16/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00016.0004-01 DEXAMETASONA 4MG
COM
005632 2014
G00033 /2013
1.000,000
0,1200
120,00
|
|
023.00176.0002-01 AGUA DESTILADA 5ML .
UN
005638 2014
G00033 /2013
3.000,000
0,1100
330,00
|
|
023.00176.0003-01 AGUA DESTILADA 10 ML.
PC
005637 2014
G00033 /2013
6.000,000
0,0950
570,00
|
|
028.00008.0001-01 AMINOFILINA DE 100 MG COMPRIMIDO
COM
005629 2014
G00033 /2013
13.000,000
0,0240
312,00
|
|
|
|
1.332,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51890
|
|
Pedido
: 002465 2014
Data: 16/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00667.0003-01 XARELTO 15MG CX.
CX
005621 2014
S01608 /2014
5,000
221,0100
1.105,05
|
|
|
|
1.105,05
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 50161
|
|
Pedido
: 002466 2014
Data: 16/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00474.0003-01 MONOCORDIL 50MG COMPRIMIDOS
COM
005624 2014
S01609 /2014
150,000
1,5200
228,00
|
|
021.00652.0001-01 LINAGLIPTINA 5MG
COM
005622 2014
S01609 /2014
30,000
5,3500
160,50
|
|
021.00680.0001-01 COMBODART COMPRIMIDOS
COM
005623 2014
S01609 /2014
150,000
2,7100
406,50
|
|
|
|
795,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
92 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 51931
HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSPITALARES LTD
|
|
Pedido
: 002467 2014
Data: 16/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
028.00035.0003-01 INSULINA LANTUS REFIL FRASCO DE 3 ML
FRS
005679 2014
G00015 /2014
600,000
78,6300
47.178,00
|
|
|
|
47.178,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53177
FRAGNARI DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA.
|
|
Pedido
: 002468 2014
Data: 16/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00104.0013-01 INSULINA ULTRA RAPIDA LISPRO REFIL 10ML
FRS
005678 2014
G00015 /2014
60,000
82,0000
4.920,00
|
|
|
|
4.920,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53868
MOVEIS ESPLANADA LTDA
|
|
Pedido
: 002469 2014
Data: 16/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
066.00009.0015-01 MESA COM 04 CADEIRAS
PC
005640 2014
S01610 /2014
1,000
399,0000
399,00
|
|
|
|
399,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53868
MOVEIS ESPLANADA LTDA
|
|
Pedido
: 002470 2014
Data: 16/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
066.00009.0015-01 MESA COM 04 CADEIRAS
PC
005641 2014
S01611 /2014
1,000
399,0000
399,00
|
|
|
|
399,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53869
ALESSANDRA ANDRAUES COMAS MARTINEZ - ME
|
|
Pedido
: 002471 2014
Data: 16/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
046.00009.0077-01 CORTINA 1,80 X 1,30 VELUDO
UN
005642 2014
S01612 /2014
2,000
290,8400
581,68
|
|
046.00009.0078-01 CORTINA 1,50 X 1,20 VELUDO
UN
005643 2014
S01612 /2014
4,000
290,8400
1.163,36
|
|
|
|
1.745,04
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
93 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 03883
|
|
Pedido
: 002472 2014
Data: 16/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
063.00140.0015-01 CALCULADORA DE MESA 12 DIG
UN
005644 2014
S01613 /2014
3,000
13,1800
39,54
|
|
|
|
39,54
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 03883
|
|
Pedido
: 002473 2014
Data: 16/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
036.00889.0011-01 FURADOR GRANDE
PC
005645 2014
S01614 /2014
3,000
70,4700
211,41
|
|
|
|
211,41
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00191
|
|
Pedido
: 002474 2014
Data: 16/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
032.00789.0003-01 MACANETA DO VIDRO
PC
005646 2014
S01615 /2014
20,000
2,4200
48,40
|
|
|
|
48,40
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52439
CASSIO LUIZ GOMES VARZEA PAULISTA - ME
|
|
Pedido
: 002475 2014
Data: 16/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
025.00199.0019-01 ENGRENAGEM DA RE
PC
005651 2014
S01616 /2014
1,000
39,0000
39,00
|
|
030.00092.0002-01 ENGRENAGEM DA 1A
PC
005650 2014
S01616 /2014
4,000
50,0000
200,00
|
|
030.00097.0007-01 GARFO DA 3 E 4
UN
005648 2014
S01616 /2014
2,000
50,0000
100,00
|
|
031.00006.0025-01 RETENTOR DO EIXO PILOTO
UN
005655 2014
S01616 /2014
1,000
20,0000
20,00
|
|
031.00063.0010-01 TAMPA TRASEIRA
PC
005653 2014
S01616 /2014
1,000
60,0000
60,00
|
|
031.00156.0006-01 GARFO DE CAMBIO
PC
005652 2014
S01616 /2014
1,000
39,0000
39,00
|
|
032.00006.0014-01 RETENTOR GARFO SELETOR
PC
005656 2014
S01616 /2014
1,000
20,0000
20,00
|
|
032.00817.0003-01 RETENTOR LATERAL DA COROA
PC
005657 2014
S01616 /2014
2,000
15,0000
30,00
|
|
032.00939.0004-01 HASTE SELETORA C/ BUCHA
PC
005654 2014
S01616 /2014
1,000
78,0000
78,00
|
|
033.00063.0002-01 COROA E PINHAO
PC
005647 2014
S01616 /2014
1,000
620,0000
620,00
|
|
034.00010.0003-01 JOGO DE JUNTA
JG
005658 2014
S01616 /2014
1,000
20,0000
20,00
|
|
036.00877.0007-01 ANEL SINCRONIZADO
UN
005649 2014
S01616 /2014
4,000
32,0000
128,00
|
|
|
|
1.354,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
94 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 46333
|
|
Pedido
: 002477 2014
Data: 16/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
014.00023.0014-01 TORNEIRA ELETRICA 220 V
UN
005660 2014
S01618 /2014
5,000
140,6500
703,25
|
|
|
|
703,25
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00204
R.S.C. COMERCIO DE MAT. P/ CONSTRUCOES LTDA.
|
|
Pedido
: 002478 2014
Data: 16/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00244.0065-01 FOLHA DE PORTA LISA 82
UN
005661 2014
S01619 /2014
1,000
89,0000
89,00
|
|
|
|
89,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46333
|
|
Pedido
: 002479 2014
Data: 16/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00063.0011-01 REJUNTE FLEX 1KG
SC
005664 2014
S01620 /2014
22,000
2,7000
59,40
|
|
011.00305.0003-01 ARGAMASSA PISO SOBRE PISO SC 20KG
SCS
005662 2014
S01620 /2014
25,000
20,2000
505,00
|
|
011.00452.0001-01 REVESTIMENTO CERAMICO
M2
005663 2014
S01620 /2014
80,000
11,0500
884,00
|
|
revestimento ceramico esmaltado, na cor branca,
|
|
edindo 30 cm x 40 cm, indice PEI 4
|
|
|
|
1.448,40
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00204
R.S.C. COMERCIO DE MAT. P/ CONSTRUCOES LTDA.
|
|
Pedido
: 002480 2014
Data: 16/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
016.00008.0129-01 TABUA CEDRINHO 20X2,5 BRUTA
M
005666 2014
S01621 /2014
16,000
9,6000
153,60
|
|
046.00006.0020-01 CABIDE SIMPLES
UN
005668 2014
S01621 /2014
10,000
10,9600
109,60
|
|
054.00017.0024-01 TABUA CEDRINHO 5 X 2.5
M
005665 2014
S01621 /2014
48,000
2,4000
115,20
|
|
099.00273.0001-01 SUPORTE LATERAL BRANCO
UN
005667 2014
S01621 /2014
12,000
5,5500
66,60
|
|
|
|
445,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
95 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 48678
|
|
Pedido
: 002482 2014
Data: 16/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
063.00008.0097-01 CARIMBO AUTOMATICO UN
005670 2014
S01623 /2014
1,000
29,9000
29,90
|
|
|
|
29,90
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 03571
MAGGI VEICULOS LTDA
|
|
Pedido
: 002483 2014
Data: 16/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
030.00056.0005-01 ADITIVO .
UN
005673 2014
S01624 /2014
1,000
59,4800
59,48
|
|
031.00247.0009-01 OLEO DE MOTOR
LT
005675 2014
S01624 /2014
3,000
45,0000
135,00
|
|
035.00008.0001-01 FILTRO DE COMBUSTIVEL
PC
005676 2014
S01624 /2014
1,000
16,5700
16,57
|
|
035.00095.0001-01 ELEMENTO FILTRANTE
PC
005674 2014
S01624 /2014
1,000
61,9000
61,90
|
|
037.00002.0201-01 OLEO LUBRIFICANTE
LT
005672 2014
S01624 /2014
1,000
31,9000
31,90
|
|
068.00028.0020-01 FILTRO OLEO MOTOR
PC
005671 2014
S01624 /2014
1,000
22,0800
22,08
|
|
|
|
326,93
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51609
|
|
Pedido
: 002485 2014
Data: 16/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
005620 2014
G00030 /2013
2,000
2.189,0000
4.378,00
|
|
|
|
500GB, WIN 7 PRO.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E, UP TO 3,30 GHz)
|
|
|
|
CORE 15 E 17".
|
|
|
|
DIMM DE 240 PINOS, 1066/1333.
|
|
|
|
|
|
500GB, 7200RPM.
|
|
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
96 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
XT, VIDEO CD/I.
|
|
|
|
|
|
|
|
SE (IEEE 802.3, 802.3AB, 802.3U)
|
|
|
|
/24 BITS A 44.1/48/96KHZ.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TS EM PORTUGUES.
|
|
|
|
|
|
4.378,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53652
ANDPEL PAPELARIA LTDA ME
|
|
Pedido
: 002486 2014
Data: 16/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
063.00140.0020-01 CALCULADORA DE MESA COM 12 DIGITOS
UN
005685 2014
G00057 /2013
2,000
8,1900
16,38
|
|
Calculadora De Mesa, com 12 d¡gitos grandes. Com
|
|
visor de cristal l¡quido, inclinado, alimenta\207ao
|
solar ou a base de bateria. Fun\207.es: porcentagem,
|
mem¢ria, inversao de sinal, tecla roll, over, des
|
|
ligamento autom tico ou tecla off, medidas aproxi
|
|
madas: 15x11cm (comp. x larg.). Usa pilha AA.
|
|
|
|
16,38
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53255
|
|
Pedido
: 002487 2014
Data: 16/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00015.0130-01 BUCHA PVC 8MM
UN
005700 2014
G00029 /2013
300,000
0,0200
6,00
|
|
011.00015.0185-01 BUCHA 6MM
UN
005701 2014
G00029 /2013
500,000
0,0200
10,00
|
|
UN
005702 2014
G00029 /2013
30,000
19,7100
591,30
|
|
011.00164.0003-01 PINO MACHO
PC
005703 2014
G00029 /2013
50,000
0,8600
43,00
|
|
011.00164.0004-01 PINO FEMEA
PC
005704 2014
G00029 /2013
20,000
1,0200
20,40
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
97 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
011.00234.0026-01 VEDA CALHA
UN
005705 2014
G00029 /2013
10,000
6,3200
63,20
|
|
011.00300.0003-01 TE 3/4 SD
UN
005706 2014
G00029 /2013
50,000
0,3900
19,50
|
|
UN
005707 2014
G00029 /2013
10,000
3,7800
37,80
|
|
012.00020.0005-01 FITA ISOLANTE 20M
UN
005708 2014
G00029 /2013
20,000
2,0000
40,00
|
|
M
005709 2014
G00029 /2013
300,000
1,9500
585,00
|
|
M
005710 2014
G00029 /2013
400,000
0,7500
300,00
|
|
UN
005711 2014
G00029 /2013
10,000
5,9600
59,60
|
|
PC
005712 2014
G00029 /2013
10,000
4,2000
42,00
|
|
012.00041.0263-01 LAMPADA COMPACTA 25W
UN
005713 2014
G00029 /2013
10,000
10,1600
101,60
|
|
UN
005714 2014
G00029 /2013
20,000
2,0400
40,80
|
|
014.00012.0001-01 FLEXIVEL 40CM
UN
005715 2014
G00029 /2013
20,000
1,5800
31,60
|
|
014.00012.0008-01 FLEXIVEL 30 CM
UN
005716 2014
G00029 /2013
20,000
1,2000
24,00
|
|
014.00015.0054-01 LUVA 3/4 SD
UN
005717 2014
G00029 /2013
50,000
0,2900
14,50
|
|
UN
005718 2014
G00029 /2013
50,000
2,8100
140,50
|
|
PC
005719 2014
G00029 /2013
10,000
29,3300
293,30
|
|
063.00030.0002-01 BARBANTE 14CM
JG
005720 2014
G00029 /2013
1,000
127,5000
127,50
|
|
|
|
2.591,60
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53476
|
|
Pedido
: 002488 2014
Data: 16/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00037.0189-01 PORTA CADEADO 2,5"
UN
005686 2014
G00029 /2013
10,000
1,1500
11,50
|
|
UN
005687 2014
G00029 /2013
5,000
1,0000
5,00
|
|
UN
005688 2014
G00029 /2013
2,000
11,5000
23,00
|
|
PC
005689 2014
G00029 /2013
10,000
4,0500
40,50
|
|
UN
005690 2014
G00029 /2013
10,000
3,5400
35,40
|
|
PC
005691 2014
G00029 /2013
2,000
33,0000
66,00
|
|
012.00041.0194-01 LAMPADA FLUOR 40W
PC
005692 2014
G00029 /2013
100,000
3,7400
374,00
|
|
012.00051.0003-01 REATOR 250 WTS MS EXTERNO
UN
005693 2014
G00029 /2013
1,000
53,0000
53,00
|
|
UN
005694 2014
G00029 /2013
1,000
50,0000
50,00
|
|
012.00051.0065-01 REATOR 2 X 40 BI-VOLT
PC
005695 2014
G00029 /2013
5,000
12,0000
60,00
|
|
UN
005696 2014
G00029 /2013
10,000
4,4300
44,30
|
|
012.00213.0001-01 ESPUDE.
UN
005697 2014
G00029 /2013
5,000
1,1000
5,50
|
|
UN
005698 2014
G00029 /2013
5,000
13,0000
65,00
|
|
|
|
833,20
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53469
T B DALFRE EPP
|
|
Pedido
: 002490 2014
Data: 16/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
067.00001.0048-01 VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60 CM BIVOLT
UN
005721 2014
G00004 /2014
2,000
135,0000
270,00
|
|
|
e\207ao cromada ou pintura ep¢xi na cor preta, 3 h\202l
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA
98 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
ices, Pot\210ncia: 1/4CV - 200 W, Di\203metro da grade:
|
600mm, Di\203metro da h\202lice: 530mm, RPM: 1300 M xi
|
ma, Tensao: Bivolt, Velocidade regul vel, ajuste
|
|
de Inclina\207ao, Equipado com protetor t\202rmico. Cha
|
ve de controle de velocidade e acionamento deve a
|
|
companhar o equipamento, podendo ser deslizante o
|
|
u girat¢ria. Deve ainda acompanhar o equipamento
|
|
uma caixa externa para o comando do ventilador, i
|
|
ndependente deste vir acompanhado da fabrica ou n
|
|
ao. O motor el\202trico de acionamento da h\202lice dev
|
er possuir mancais de rolamento do tipo blindado
|
|
dispensando a necessidade de lubrifica\207ao. Todos
|
os fios e cabos el\202tricos utilizados internament
|
e deverao ser conforme norma NBR 9117. Os cabos e
|
|
plugs el\202tricos utilizados para liga\207ao a rede d
|
e alimenta\207ao el\202trica deverao ser conforme a nor
|
ma NBR 13249.
|
|
|
|
270,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46978
BRINK BRIL MATERIAIS ESCOLARES LTDA.
|
|
Pedido
: 002491 2014
Data: 16/04/2014
|
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MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
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074.00014.0003-01 CAIXA DE AREIA ESTRELA
UN
005722 2014
G00045 /2013
4,000
409,0000
1.636,00
|
|
confeccionada em plastico rotomoldado de alta res
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|
istencia, colorido, em formato de estrela do mar
|
|
contendo tampa de encaixe para manter a areia sec
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a e limpa. Pode ser usada como piscina. Capacidad
|
|
e para 130 litros. Medindo: 1,34 x 1,34 x 0,40cm.
|
|
|
|
1.636,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53492
|
|
Pedido
: 002492 2014
Data: 16/04/2014
|
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|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
005723 2014
G00027 /2013
500,000
0,2900
145,00
|
|
|
|
145,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
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|
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|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
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| DATA 24/04/2014
PAGINA
99 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 53471
|
|
Pedido
: 002493 2014
Data: 16/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
066.00022.0283-01 GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS
UN
005724 2014
G00041 /2013
3,000
265,0000
795,00
|
|
Estrutura em MDF e gavetas em chapa de a\207o 26, 4
|
gavetas porta objetos com puxador em polipropilen
|
|
o, fechadura cil¡ndrica Yale com chaves, fechamen
|
|
to simult\203neo de gavetas, pintura eletrost tica a
|
p¢, estrutura e frente de gavetas na cor Cristal
|
|
. Altura (596mm) x Largura (420mm) x Profundidade
|
|
(605mm).
|
|
|
|
795,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51655
JBONACH DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA. EPP.
|
|
Pedido
: 002494 2014
Data: 16/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
099.02101.0002-01 SECADORA DE ROUPAS
UN
005725 2014
G00053 /2013
7,000
1.332,5400
9.327,78
|
|
Secadora de roupas, porta de vidro temperado, abe
|
|
rtura frontal, 05 programas de secagem, com filtr
|
|
o, capacidade 10 Kg. Controles mecanicos. Velocid
|
|
ade de centrifugacao (rpm)56. Cor branca. Consumo
|
|
(kWh) 4,8. Tensao/Voltagem 220V.
|
|
|
|
9.327,78
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53630
LEVIN COMERCIAL LTDA ME
|
|
Pedido
: 002495 2014
Data: 16/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
005726 2014
G00053 /2013
1,000
418,9600
418,96
|
|
|
|
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|
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|
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 100 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
418,96
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 50161
|
|
Pedido
: 002496 2014
Data: 16/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00681.0001-01 BRASART 160MG COMPRIMIDOS
COM
005746 2014
S01637 /2014
150,000
0,8600
129,00
|
|
|
|
129,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51655
|
|
Pedido
: 002498 2014
Data: 16/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
067.00060.0026-01 DVD PLAYER TELA WIDE SCREEN
UN
005758 2014
G00053 /2013
1,000
134,0000
134,00
|
|
4:3PS e 4:3LB, Reproduz DVD, VCD, CD, CD-R, CD-RW
|
|
MP3 e Foto CD. Entrada USB, Entrada HDMI, bateri
|
|
a recarregavel, consumo aproximado de energia 25
|
|
watts, aistema de cor NTSC, AUTO, PAL-M e PAL. Co
|
|
nexoes: Saidas Video, CVBS e audio. Zoom 2x, 3x e
|
|
4x. Itens inclusos: 01 controle remoto, 01 manual
|
|
.
|
|
|
|
134,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53630
|
|
Pedido
: 002499 2014
Data: 16/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
066.00016.0043-01 TELEFONE COM FIO
UN
005736 2014
G00053 /2013
1,000
30,0000
30,00
|
|
Telefone com Fio. Campainha em 3 volumes (alto, m
|
|
edio e baixo) com 2 timbres, teclado com 15 tecla
|
|
s sendo 12 teclas numericas e 3 teclas de funcoes
|
|
(Flash, Mute, rediscar).
|
|
|
|
30,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53469
T B DALFRE EPP
|
|
Pedido
: 002500 2014
Data: 16/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
005730 2014
G00004 /2014
2,000
135,0000
270,00
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 101 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ma NBR 13249.
|
|
|
|
270,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53469
T B DALFRE EPP
|
|
Pedido
: 002501 2014
Data: 16/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
005735 2014
G00004 /2014
3,000
135,0000
405,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ma NBR 13249.
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 102 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
405,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53469
T B DALFRE EPP
|
|
Pedido
: 002502 2014
Data: 16/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
005745 2014
G00004 /2014
2,000
135,0000
270,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ma NBR 13249.
|
|
|
|
270,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53469
T B DALFRE EPP
|
|
Pedido
: 002503 2014
Data: 16/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
005747 2014
G00004 /2014
2,000
135,0000
270,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 103 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ma NBR 13249.
|
|
|
|
270,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53252
|
|
Pedido
: 002504 2014
Data: 16/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
015.00016.0001-01 PO DE PEDRA
M3
005737 2014
G00008 /2013
10,000
68,9000
689,00
|
|
|
|
689,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53678
TECNOPAR ASFALTOS LTDA - ME
|
|
Pedido
: 002505 2014
Data: 16/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
053.00107.0019-01 SACO DE MASSA ASFLATICA FRIO (TAPA BURACO)
SC
005741 2014
G00056 /2013
1.000,000
21,8000
21.800,00
|
|
Recompositor de pista usinado a quente, preparado
|
|
com agregados petreos, CAP 50/70, modificado por
|
|
aditivo, processos e mistura nao emulsionado, pa
|
|
ra aplicacao a frio e manutencao de pavimentos (t
|
|
apa buraco), que pode ser estocado por ate 12 (do
|
|
ze) meses, capaz e ser aplicada mesmo em buracos
|
|
com agua, em periodos de chuva, sem a perda de co
|
|
esao e aderencia ao pavimento antigo dispensando
|
|
pintura de ligacao, produto embalado em sacos
|
|
de 25 kg
|
|
|
|
21.800,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53578
MARIA REGINA DA CUNHA PITESCO EIRELI - ME
|
|
Pedido
: 002506 2014
Data: 16/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
099.00001.0010-01 APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS TIPO SPLIT
UN
005744 2014
G00040 /2013
5,000
2.385,0000
11.925,00
|
|
APARELHO DE AR-CONDICIONADO 9.000 BTU TIPO SPLIT
|
|
. HI WALL.
|
|
Capacidade de refrigeracao: 9.000 BTU/h
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 104 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Versao: fria; tensao 220 volts; bifasico; frequen
|
|
cia 60 Hz; cor branca, com controle remoto digita
|
|
l sem fio.
|
|
O equipamento devera possuir o Selo PROCEL (Progr
|
|
ama Nacional de Conservacao de Energia Eletrica)
|
|
e faixa A de eficiencia energetica na Etiqueta Na
|
|
cional de Conservacao de Energia - ENCE.
|
|
Compreendendo os custos de instalacao, mao de obr
|
|
a, ferramentas e demais materiais necessarios (ma
|
|
ngueiras, cabos, espuma de Poliuretano, dutos de
|
|
cobre, parafusos, buchas, fitas adesivas, bomba d
|
|
e dreno, etc.);
|
|
|
|
11.925,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53471
|
|
Pedido
: 002507 2014
Data: 16/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
066.00044.0009-01 LONGARINA TIPO SECRETARIA 5 LUGARES
UN
005748 2014
G00041 /2013
6,000
295,0000
1.770,00
|
|
Estofada em espuma laminada de alta densidade, 5
|
|
lugares, revestida em tecido de poli\202ster, cor a
|
definir, acabamento das bordas em perfil de PVC d
|
|
e auto impacto, estrutura em tudo de a\207o com enco
|
sto em L duplo ou sanfonado pintura em ep¢xi com
|
|
deslizadores regul veis de nylon.
|
|
Medidas: Encosto: 0,36 L x 0,29 A cm; Assento 0,4
|
|
3 L X 0,39 C cm; Altura do solo (assento) 0,45 cm
|
|
.
|
|
|
|
1.770,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46480
HOLLYVIDROS COMERCIAL LTDA.
|
|
Pedido
: 002510 2014
Data: 16/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
033.00226.0001-01 VIGIA TRASEIRO + GUARNI\200AO GM 14000 ANO 92
UN
005683 2014
S01628 /2014
1,000
450,0000
450,00
|
|
|
450,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46935
|
|
Pedido
: 002511 2014
Data: 16/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 105 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
066.00016.0041-01 TELEFONE SEM FIO DETECTA 6.0 COM RAMAL C/ IDEN.CHA
UN
005684 2014
S01629 /2014
2,000
103,9500
207,90
|
|
|
|
207,90
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 48678
|
|
Pedido
: 002513 2014
Data: 16/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
063.00015.0073-01 ETIQUETA FORMULARIO 36,5 X 101,6
CX
005728 2014
S01631 /2014
10,000
43,7500
437,50
|
|
|
|
437,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52312
M. FARIA MAGALHAES CONSTRUCOES ME
|
|
Pedido
: 002514 2014
Data: 16/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
016.00008.0024-01 TABUA 30X3,00 METROS
UN
005729 2014
S01632 /2014
10,000
14,2500
142,50
|
|
|
|
142,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00415
DISTRIBUIDORA VALENTE ART. P/ ESCR. LTDA EPP
|
|
Pedido
: 002515 2014
Data: 16/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
063.00201.0149-01 TONER PARA IMPRESSORA HP - CODIGO CE278A
UN
005731 2014
S01633 /2014
2,000
212,5900
425,18
|
|
|
|
425,18
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 48970
|
|
Pedido
: 002516 2014
Data: 16/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
012.00031.0191-01 FIO CABO FLEXIVEL 6.0MM
M
005740 2014
S01634 /2014
100,000
1,9112
191,12
|
|
M
005739 2014
S01634 /2014
100,000
1,9112
191,12
|
|
012.00031.0255-01 FIO FLEXIVEL 6MM PRETO
M
005738 2014
S01634 /2014
100,000
1,9112
191,12
|
|
|
|
573,36
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52312
|
|
Pedido
: 002518 2014
Data: 16/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 106 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
011.00404.0008-01 FRISO P/PORTA 90 CM
PC
005743 2014
S01636 /2014
10,000
4,9500
49,50
|
|
|
|
49,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53333
|
|
Pedido
: 002519 2014
Data: 16/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
068.00006.0024-01 PLACA DE VIDEO GEFORCE 9600 1GB
UN
005752 2014
S01638 /2014
5,000
257,4800
1.287,40
|
|
068.00012.0010-01 MOUSE PS2 OPTICO
UN
005750 2014
S01638 /2014
5,000
12,7900
63,95
|
|
068.00012.0017-01 MOUSE COM FIO OPTICO USB N-70FX
UN
005753 2014
S01638 /2014
5,000
25,5300
127,65
|
|
Mouse com fio - optico - USB N-70FX - Caracter¡st
|
|
icas:
|
|
- 2 Botoes laterais: forward / backward
|
|
- Ferramenta de captura de tela
|
|
- Ferramenta de captura de tela
|
|
- 16-in-One,captura de tela, TutorPen, multim¡dia
|
|
, Internet, 4 way wheel (a rolagem vertical e hor
|
|
izontal inteligente), etc
|
|
- Curto caminho da luz, consome menos energia.
|
|
- Adaptabilidade incompar vel em todas as superf¡
|
|
cies.
|
|
- Lente 5mm extrema precisao
|
|
- Botoes: Esquerdo, direito, scroll,DPI, e 2 late
|
|
rais
|
|
- Resolu\207ao: 800/1000/1200/1600 DPI (ajust vel)
|
068.00016.0017-01 PLACA DE REDE 10/100.
PC
005749 2014
S01638 /2014
5,000
19,9400
99,70
|
|
072.00011.0003-01 TECLADO USB
UN
005751 2014
S01638 /2014
5,000
30,9900
154,95
|
|
|
|
1.733,65
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 48970
|
|
Pedido
: 002520 2014
Data: 16/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
099.01230.0010-01 FORRO PVC
M2
005754 2014
S01639 /2014
15,000
13,6100
204,15
|
|
|
|
204,15
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52000
|
|
Pedido
: 002523 2014
Data: 16/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
033.00010.0002-01 ROLAMENTO
PC
005757 2014
S01642 /2014
1,000
85,0000
85,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 107 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
85,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51535
KATIA REGINA SCAREL ME
|
|
Pedido
: 002525 2014
Data: 16/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00057.0023-01 GABINETE .
PC
005760 2014
S01644 /2014
1,000
280,0000
280,00
|
|
|
|
280,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51535
|
|
Pedido
: 002526 2014
Data: 16/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
012.00191.0003-01 PERA DE LATEX
PC
005765 2014
S01645 /2014
6,000
9,8000
58,80
|
|
025.00116.0005-01 BRACADEIRA
JG
005762 2014
S01645 /2014
9,000
22,5000
202,50
|
|
025.00178.0014-01 VALVULA - APARELHO DE PRESSAO
PC
005764 2014
S01645 /2014
2,000
9,8000
19,60
|
|
036.00944.0002-01 MANOMETRO .
UN
005761 2014
S01645 /2014
3,000
38,5000
115,50
|
|
099.00051.0078-01 PECAS MANOMETRO
UN
005766 2014
S01645 /2014
8,000
10,0000
80,00
|
|
099.02005.0005-01 MANGUITO
PC
005763 2014
S01645 /2014
4,000
9,8000
39,20
|
|
|
|
515,60
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 45973
|
|
Pedido
: 002528 2014
Data: 16/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00019.0105-01 CAIXA PARA CORRESPONDENCIA TRIPLA ACRILICA
UN
005772 2014
S01647 /2014
1,000
26,9000
26,90
|
|
011.00037.0146-01 PORTA CANETA C/ DIVISORIA EM ACRILICA
UN
005775 2014
S01647 /2014
2,000
7,9900
15,98
|
|
032.00053.0008-01 CAIXA ORGANIZADORA
PC
005773 2014
S01647 /2014
2,000
23,9000
47,80
|
|
036.00004.0012-01 PRATO FUNDO
PC
005770 2014
S01647 /2014
1,000
33,9000
33,90
|
|
054.00055.0001-01 FAQUEIRO .
UN
005768 2014
S01647 /2014
1,000
25,9900
25,99
|
|
063.00024.0021-01 PORTA CANETA
PC
005774 2014
S01647 /2014
1,000
14,9000
14,90
|
|
064.00001.0007-01 AGENDA TELEFONICA
UN
005771 2014
S01647 /2014
1,000
9,9900
9,99
|
|
066.00011.0001-01 RELOGIO DE PAREDE
PC
005776 2014
S01647 /2014
1,000
22,5000
22,50
|
|
UN
005769 2014
S01647 /2014
2,000
54,9000
109,80
|
|
|
|
307,76
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 108 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 46935
|
|
Pedido
: 002532 2014
Data: 16/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
036.00258.0004-01 BALDE OLEO
UN
005781 2014
S01652 /2014
1,000
258,0000
258,00
|
|
|
|
258,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47265
JOSE AMERICO DA SILVA FILHO CABREUVA - ME
|
|
Pedido
: 002533 2014
Data: 16/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00120.0027-01 AGUA POTAVEL
VG
005782 2014
S01653 /2014
2,000
220,0000
440,00
|
|
|
|
440,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46935
|
|
Pedido
: 002534 2014
Data: 16/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
018.00002.0015-01 CARRINHO CARGA E DESCARGA DE PRODUTOS
UN
005783 2014
S01654 /2014
1,000
317,0000
317,00
|
|
|
|
317,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47810
OXIGENIO JUNDIAI COM. DE GASES E EQUIP. LTDA.
|
|
Pedido
: 002535 2014
Data: 16/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
033.00042.0008-01 CILINDRO DE OXIGENIO
UN
005784 2014
S01655 /2014
1,000
1.270,0000
1.270,00
|
|
037.00011.0003-01 CILINDRO .
PC
005785 2014
S01655 /2014
1,000
1.412,0000
1.412,00
|
|
|
|
2.682,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00191
|
|
Pedido
: 002536 2014
Data: 16/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00269.0109-01 TUBO FLEXIVEL DE EMBRAGEM
PC
005787 2014
S01656 /2014
1,000
11,5900
11,59
|
|
031.00021.0005-01 COIFA SEMI-EIXO
JG
005788 2014
S01656 /2014
4,000
14,1200
56,48
|
|
031.00060.0011-01 KIT EMBREAGEM
JG
005786 2014
S01656 /2014
1,000
252,0200
252,02
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 109 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
320,09
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51559
DHARMA SERV TELECOMUNICACOES LTDA-EPP
|
|
Pedido
: 002539 2014
Data: 16/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
067.00004.0034-01 RADIO DE GRANDE ALCANCE MICRO TALK
UN
005791 2014
S01659 /2014
3,000
459,0000
1.377,00
|
|
uhf/fm, visor luminoso em LCD para rapida visuali
|
|
za\207ao do status do aparelho inclusive a noite, ch
|
amada alerta, para alertar outra pessoa que voce
|
|
est chamando, ROGER BEEP, tom de confirma\207ao da
|
transmissao efetuada, 7canais FRS/GMRS, 7 CANAIS
|
|
FRS e 8 cxanais GMRS,2662 combina\207os de canais em
|
121 codigos de privacidade (38 CTCSS/83 DCS), re
|
|
curso VOX, fale com as maos livres, 5 niveis de
|
|
sensibilidadeVOX a escolha, entrada para fone de
|
|
ouvido,alcance maximo de at\202 25 milhas (pode var
|
iar de ambiente) baseado e, linha reta sem nenhum
|
|
obstaculo e sob condi\207oes ideias de opera\207ao, 10
|
canais de memoria, para armazenamento de canais/c
|
|
odigos mais ultilizados, 10 tons de chamada selec
|
|
ionaveis para diferenciar os contatos, tom de tec
|
|
lado para confirmar ativa\207ao de comando selecion
|
al, carregador de mesa para cargas simultanea ou
|
|
individual ou individual os radios, indentificado
|
|
r de sinal de carga de bateria, icone indicador d
|
|
e recep\207ao de sinal ,circuito interno de economia
|
de bateria; caso nao haja transmissao em 10 segu
|
|
ndos automaticamente sera ativado, clip para port
|
|
ar na cintura, tecla de trava para evitar acionam
|
|
ento indesejado, dimensoes, 170 mm x 54,6 mm x 37
|
|
,2 mm, peso unidade 110g , cor preta com detalhes
|
|
na cor azul , alimenta\207ao pilhas AAA , fonte de
|
recarga 120 volts (fornecidas), embalagem blister
|
|
, kit com dois radios.
|
|
|
|
1.377,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51535
|
|
Pedido
: 002542 2014
Data: 16/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
036.00892.0001-01 BATERIA
PC
005794 2014
S01662 /2014
1,000
120,0000
120,00
|
|
074.00012.0001-01 CONJUNTO FONTE
PC
005795 2014
S01662 /2014
1,000
350,0000
350,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 110 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
470,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51535
|
|
Pedido
: 002543 2014
Data: 16/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
036.00931.0001-01 PAR DE OLIVAS
PC
005796 2014
S01663 /2014
1,000
6,9000
6,90
|
|
099.02000.0001-01 ANGULO COM MOLA PARA ESTETOSCOPIO
PC
005798 2014
S01663 /2014
1,000
9,9000
9,90
|
|
099.02309.0001-01 AUSCULTADOR .
PC
005797 2014
S01663 /2014
1,000
8,9000
8,90
|
|
|
|
25,70
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51535
|
|
Pedido
: 002544 2014
Data: 16/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00002.0021-01 BRACADEIRA IN
PC
005807 2014
S01664 /2014
1,000
27,5000
27,50
|
|
012.00191.0003-01 PERA DE LATEX
PC
005803 2014
S01664 /2014
4,000
9,8000
39,20
|
|
025.00116.0007-01 BRACADEIRA PARA OBESO
UN
005806 2014
S01664 /2014
1,000
27,5000
27,50
|
|
PC
005804 2014
S01664 /2014
4,000
9,8000
39,20
|
|
036.00944.0002-01 MANOMETRO .
UN
005805 2014
S01664 /2014
3,000
38,5000
115,50
|
|
099.01134.0015-01 LAMPADA P/ OTOSCOPIO ROSCA FINA
UN
005808 2014
S01664 /2014
1,000
38,0000
38,00
|
|
099.02005.0001-01 MANGUITO INFANTIL
PC
005800 2014
S01664 /2014
4,000
14,8000
59,20
|
|
099.02005.0002-01 MANGUITO ADULTO
PC
005801 2014
S01664 /2014
1,000
14,8000
14,80
|
|
099.02005.0005-01 MANGUITO
PC
005802 2014
S01664 /2014
1,000
9,8000
9,80
|
|
|
|
370,70
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51535
|
|
Pedido
: 002545 2014
Data: 16/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
036.00931.0001-01 PAR DE OLIVAS
PC
005811 2014
S01666 /2014
1,000
6,9000
6,90
|
|
099.02309.0001-01 AUSCULTADOR .
PC
005810 2014
S01666 /2014
2,000
9,9000
19,80
|
|
|
|
26,70
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51535
|
|
Pedido
: 002546 2014
Data: 16/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
012.00191.0003-01 PERA DE LATEX
PC
005815 2014
S01667 /2014
2,000
9,8000
19,60
|
|
025.00116.0005-01 BRACADEIRA
JG
005813 2014
S01667 /2014
2,000
22,5000
45,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 111 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
PC
005817 2014
S01667 /2014
2,000
9,8000
19,60
|
|
036.00944.0002-01 MANOMETRO .
UN
005818 2014
S01667 /2014
1,000
38,5000
38,50
|
|
099.02005.0001-01 MANGUITO INFANTIL
PC
005816 2014
S01667 /2014
1,000
14,8000
14,80
|
|
099.02005.0005-01 MANGUITO
PC
005814 2014
S01667 /2014
2,000
9,8000
19,60
|
|
099.02309.0001-01 AUSCULTADOR .
PC
005812 2014
S01667 /2014
2,000
9,8000
19,60
|
|
|
|
176,70
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53252
|
|
Pedido
: 002547 2014
Data: 16/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00021.0003-01 CAL CAL HIDRATADO SACO 20 KG.
SCS
005831 2014
G00008 /2013
20,000
8,0000
160,00
|
|
SCS
005819 2014
G00008 /2013
50,000
23,0000
1.150,00
|
|
011.00297.0003-01 AREIA FINA
M3
005826 2014
G00008 /2013
15,000
80,0000
1.200,00
|
|
015.00003.0029-01 BLOCO DE CONCRETO DE 15
UN
005828 2014
G00008 /2013
1.000,000
1,9000
1.900,00
|
|
015.00007.0001-01 PEDRA BRITADA NUMERO 1
M3
005820 2014
G00008 /2013
15,000
67,9600
1.019,40
|
|
015.00015.0001-01 PEDRISCO ( M3 )
M3
005821 2014
G00008 /2013
10,000
68,9000
689,00
|
|
015.00016.0001-01 PO DE PEDRA
M3
005822 2014
G00008 /2013
10,000
68,9000
689,00
|
|
099.00144.0024-01 AREIA GROSSA
M3
005823 2014
G00008 /2013
15,000
69,9500
1.049,25
|
|
|
|
7.856,65
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53252
|
|
Pedido
: 002548 2014
Data: 16/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
SCS
005829 2014
G00008 /2013
50,000
23,0000
1.150,00
|
|
015.00015.0001-01 PEDRISCO ( M3 )
M3
005824 2014
G00008 /2013
10,000
68,9000
689,00
|
|
015.00016.0001-01 PO DE PEDRA
M3
005825 2014
G00008 /2013
10,000
68,9000
689,00
|
|
099.00144.0024-01 AREIA GROSSA
M3
005827 2014
G00008 /2013
15,000
69,9500
1.049,25
|
|
|
|
3.577,25
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53252
|
|
Pedido
: 002549 2014
Data: 16/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
SCS
005830 2014
G00008 /2013
50,000
23,0000
1.150,00
|
|
|
|
1.150,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 112 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 47860
BIOCAM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA.
|
|
Pedido
: 002550 2014
Data: 24/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00373.0001-01 CIRCUITO PAINEL
PC
005856 2014
S01668 /2014
1,000
417,4100
417,41
|
|
036.00937.0001-01 SENSOR .
PC
005855 2014
S01668 /2014
3,000
87,7900
263,37
|
|
|
|
680,78
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 45973
|
|
Pedido
: 002551 2014
Data: 24/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
054.00062.0001-01 PORTA FILTRO 103
UN
005857 2014
S01669 /2014
2,000
19,8000
39,60
|
|
|
|
39,60
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52312
|
|
Pedido
: 002553 2014
Data: 24/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00110.0183-01 MANGUEIRA DE 20MT
UN
005860 2014
S01671 /2014
1,000
28,5500
28,55
|
|
|
|
28,55
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46935
|
|
Pedido
: 002554 2014
Data: 24/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
027.00165.0021-01 SUPORTE DE PAREDE P/ TV 42"
PC
005861 2014
S01672 /2014
1,000
62,6500
62,65
|
|
|
|
62,65
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53873
PROJETO AGUA COM. VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA
|
|
Pedido
: 002556 2014
Data: 24/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
099.00396.0006-01 REFIL DO FILTRO BELLIERE H20 PURE
UN
005863 2014
S01674 /2014
1,000
102,0000
102,00
|
|
|
|
102,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 113 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 53872
C G T DE OLIVEIRA - ME
|
|
Pedido
: 002557 2014
Data: 24/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
027.00130.0003-01 BIOMBO TRIPLO
UN
005864 2014
S01675 /2014
6,000
948,0000
5.688,00
|
|
com as caracteristicas minimas:
|
|
estrutura tubular esmaltada ou com pintura epoxi,c
|
|
om 03 faces, tecido de revestimento das faces deve
|
|
ser reforcado, estrutura deve ser montada sobre r
|
|
odizios de no minimo 2", dimensoes: 1,75 X 1,80m
|
|
( CxA)
|
|
|
|
5.688,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53874
DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
|
Pedido
: 002558 2014
Data: 24/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
023.00209.0001-01 MOTOR PARA ENDODONTIA
UN
005865 2014
S01676 /2014
1,000
4.500,0000
4.500,00
|
|
|
|
4.500,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51459
MOTOK MOTOPECAS E MECANICA LTDA ME
|
|
Pedido
: 002561 2014
Data: 24/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00259.0012-01 OLEO .
UN
005871 2014
S01679 /2014
1,000
20,0000
20,00
|
|
031.00001.0001-01 DISCO DE EMBREAGEM
PC
005872 2014
S01679 /2014
1,000
50,0000
50,00
|
|
033.00082.0001-01 AGULHA CARBURADOR
PC
005869 2014
S01679 /2014
1,000
30,0000
30,00
|
|
033.00170.0001-01 ESTATOR .
PC
005870 2014
S01679 /2014
1,000
200,0000
200,00
|
|
099.00122.0001-01 VELA .
PCT
005868 2014
S01679 /2014
1,000
20,0000
20,00
|
|
|
|
320,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47221
PROTECAO TELAS LTDA - ME
|
|
Pedido
: 002562 2014
Data: 24/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
099.00082.0015-01 TOLDO COM ESTRUTURA TUBULAR COBERTURA EM POLICARBO
PC
005874 2014
S01681 /2014
1,000
5.200,0000
5.200,00
|
|
|
|
5.200,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 114 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 46935
|
|
Pedido
: 002563 2014
Data: 24/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
044.00004.0002-01 EXAUSTOR PARA VENTILACAO
UN
005875 2014
S01682 /2014
1,000
80,5000
80,50
|
|
|
|
80,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51137
COMERCIAL AGROPRATES LTDA ME
|
|
Pedido
: 002564 2014
Data: 24/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
099.00620.0003-01 MATA MATO FRASCO 1LT
LT
005876 2014
S01683 /2014
1,000
22,9000
22,90
|
|
|
|
22,90
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53439
VANESSA MARTINS SAGIO ME
|
|
Pedido
: 002565 2014
Data: 24/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
046.00008.0062-01 PERSIANA .
PC
005877 2014
S01684 /2014
1,000
1.660,5000
1.660,50
|
|
|
|
1.660,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52357
MATEUS ALAN DA SILVA ME
|
|
Pedido
: 002567 2014
Data: 24/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00078.0063-01 PEDRA GRANITO (0,02) CINZA OCRE 2,89 M2
UN
006079 2014
S01685 /2014
2,000
2.840,0000
5.680,00
|
|
|
|
5.680,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46342
|
|
Pedido
: 002568 2014
Data: 24/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00247.0025-01 OLEO DIESEL S-10
LT
005878 2014
G00003 /2014
37.000,000
2,7300
101.010,00
|
|
|
|
101.010,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 115 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 46342
|
|
Pedido
: 002569 2014
Data: 24/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00247.0025-01 OLEO DIESEL S-10
LT
005879 2014
G00003 /2014
9.150,000
2,7300
24.979,50
|
|
|
|
24.979,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46259
|
|
Pedido
: 002570 2014
Data: 24/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00636.0001-01 BROMIDRATO DE CITALOPRAN 20MG.
UN
006088 2014
S01686 /2014
60,000
0,7000
42,00
|
|
099.01260.0001-01 SULPAN 25MG
UN
006089 2014
S01686 /2014
60,000
1,0200
61,20
|
|
|
|
103,20
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52943
BCD COMERCIAL LTDA ME
|
|
Pedido
: 002575 2014
Data: 24/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
063.00002.0093-01 SUPORTE PARA COPO DESCARTAVEL - AGUA
UN
006096 2014
S01687 /2014
2,000
17,5000
35,00
|
|
063.00002.0094-01 SUPORTE PARA COPO DESCARTAVEL - CAFE
UN
006097 2014
S01687 /2014
2,000
13,9000
27,80
|
|
|
|
62,80
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00375
|
|
Pedido
: 002583 2014
Data: 24/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
006091 2014
G00020 /2013
70,000
0,9900
69,30
|
|
|
|
69,30
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46580
|
|
Pedido
: 002584 2014
Data: 24/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
006090 2014
G00020 /2013
70,000
2,5000
175,00
|
|
|
|
175,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 116 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 53471
|
|
Pedido
: 002585 2014
Data: 24/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
006092 2014
G00041 /2013
2,000
175,0000
350,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.
|
|
066.00044.0010-01 LONGARINA 3 LUGARES
UN
006094 2014
G00041 /2013
5,000
195,0000
975,00
|
|
Em polipropileno sem bra\207o - assento e encosto in
|
jetado em polipropileno na cor azul. Medida do as
|
|
sento: 40x47cm, Medida do encosto: 45x25cm. Altur
|
|
a: 83cm. Medida: 1,50mt. Estrutura em tubo de a\207o
|
50x30. Pintada com tinta ep¢xi a p¢.
|
|
|
|
1.325,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53471
|
|
Pedido
: 002586 2014
Data: 24/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
006100 2014
G00041 /2013
1,000
175,0000
175,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.
|
|
|
|
175,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53565
|
|
Pedido
: 002587 2014
Data: 24/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
066.00002.0031-01 ARQUIVO MISTO
UN
006099 2014
G00041 /2013
2,000
601,0000
1.202,00
|
|
|
|
|
|
|
|
UN
006098 2014
G00041 /2013
2,000
135,0000
270,00
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 117 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.472,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53565
|
|
Pedido
: 002588 2014
Data: 24/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
006105 2014
G00041 /2013
2,000
135,0000
270,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
270,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53565
|
|
Pedido
: 002589 2014
Data: 24/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
006132 2014
G00041 /2013
1,000
135,0000
135,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
135,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 118 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 53568
SUDESTE IND. E COM. DE MOVEIS ESCOLARES LTDA
|
|
Pedido
: 002590 2014
Data: 24/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
066.00003.0067-01 CADEIRA ESTOFADA FIXA
UN
006095 2014
G00041 /2013
10,000
58,9000
589,00
|
|
Cadeira estofada fixa, assento e encosto em espum
|
|
a injetada revestida em tecido na cor azul, estr
|
|
utura em tubo de aco na cor preta.
|
|
|
|
589,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53568
SUDESTE IND. E COM. DE MOVEIS ESCOLARES LTDA
|
|
Pedido
: 002591 2014
Data: 24/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
066.00044.0011-01 LONGARINA 4 LUGARES
UN
006134 2014
G00041 /2013
3,000
255,0000
765,00
|
|
Em polipropileno sem bra\207o - assento e encosto in
|
jetado em polipropileno na cor azul. Medida do as
|
|
sento: 40x47cm, Medida do encosto: 45x25cm. Altur
|
|
a: 83cm. Medida: 2,00mt. Estrutura em tubo de a\207o
|
50x30. Pintada com tinta ep¢xi a p¢.
|
|
|
|
765,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53469
T B DALFRE EPP
|
|
Pedido
: 002592 2014
Data: 24/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
006093 2014
G00004 /2014
1,000
135,0000
135,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 119 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
ma NBR 13249.
|
|
|
|
135,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51609
|
|
Pedido
: 002593 2014
Data: 24/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
006101 2014
G00030 /2013
1,000
2.189,0000
2.189,00
|
|
|
|
500GB, WIN 7 PRO.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E, UP TO 3,30 GHz)
|
|
|
|
CORE 15 E 17".
|
|
|
|
DIMM DE 240 PINOS, 1066/1333.
|
|
|
|
|
|
500GB, 7200RPM.
|
|
|
|
|
|
|
|
XT, VIDEO CD/I.
|
|
|
|
|
|
|
|
SE (IEEE 802.3, 802.3AB, 802.3U)
|
|
|
|
/24 BITS A 44.1/48/96KHZ.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 120 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
TS EM PORTUGUES.
|
|
|
|
|
|
2.189,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51609
|
|
Pedido
: 002594 2014
Data: 24/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
006103 2014
G00030 /2013
3,000
2.189,0000
6.567,00
|
|
|
|
500GB, WIN 7 PRO.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E, UP TO 3,30 GHz)
|
|
|
|
CORE 15 E 17".
|
|
|
|
DIMM DE 240 PINOS, 1066/1333.
|
|
|
|
|
|
500GB, 7200RPM.
|
|
|
|
|
|
|
|
XT, VIDEO CD/I.
|
|
|
|
|
|
|
|
SE (IEEE 802.3, 802.3AB, 802.3U)
|
|
|
|
/24 BITS A 44.1/48/96KHZ.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 121 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
TS EM PORTUGUES.
|
|
|
|
|
|
6.567,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53459
|
|
Pedido
: 002595 2014
Data: 24/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
068.00013.0016-01 MONITOR LED 18,5"
UN
006107 2014
G00030 /2013
3,000
404,0000
1.212,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
˜75Hz
|
|
|
|
|
|
|
|
CONTROLE DE ALTURA
|
|
|
|
|
|
USUARIO.
|
|
|
|
1.212,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53460
|
|
Pedido
: 002596 2014
Data: 24/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
068.00061.0002-01 NOBREAK
UN
006106 2014
G00030 /2013
3,000
223,0000
669,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.136.
|
|
|
|
136.
|
|
|
|
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 122 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
|
|
ESTABILIZADO: SIM
|
|
|
|
GARANTIA: 03 ANOS
|
|
|
|
669,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51655
|
|
Pedido
: 002597 2014
Data: 24/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
054.00056.0018-01 REFRIGERADOR DUPLEX 458L
UN
006109 2014
G00053 /2013
1,000
1.700,0000
1.700,00
|
|
Refrigerador Duplex 458L . Cor Branco. Tipo de re
|
|
frigerador Duplex. Tipo de degelo CycleDefrost. E
|
|
fici\210ncia energ\202tica classe A. Capacidade l¡quida
|
de armazenamento Refrigerador 316 litros e Freez
|
|
er 142 litros. Refrigerador + freezer 458 l. 05 P
|
|
rateleiras de acr¡lico. Gavetas Tipo - para carne
|
|
s e frios; - gaveta Alimenta\207ao Bivolt. Peso apro
|
ximado do produto 66 kg. Dimensoes aproximadas Pr
|
|
oduto(L x A x P): 69,5 x 185 x 65 cm.Prazo de gar
|
|
antia 01 ano (sendo os 03 primeiros meses de gara
|
|
ntia legal e mais 09 meses de garantia especial c
|
|
oncedida pelo fabricante).
|
|
067.00009.0014-01 TELEVISOR LED 42" RESOLUCAO FULL HD
UN
006108 2014
G00053 /2013
1,000
1.688,0000
1.688,00
|
|
TV LED 42" resolucao Full HD 1920x1080p, Converso
|
|
r integrado DTV, 2 Conexoes HDMI, 1 Conexao USB,
|
|
formato da tela 16:9. Angulo de visao 178 graus x
|
|
178 graus. Brilho 360 cd/m2. Contraste 2.000.000:
|
|
1. Velocidade do painel 60Hz, potencia dos alto-f
|
|
alantes 20 watts. Recursos de audio estereo/SAP;
|
|
ClearVoice II; Infinite Surround System; modo d
|
|
e audio: Padrao, musicas, cinema, esportes, jogos
|
|
, intenso e configuracoes do usuario; ajustes áau
|
|
dio: balanco, otimizador de som. Sistema de cor:
|
|
PAL-M, PAL-N, NTSC, SBTVD. Alimentacao bivolt. I
|
|
tens inclusos: Controle remoto, pilhas, cabo de f
|
|
orca e manual em portugues.
|
|
|
|
3.388,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 123 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 53469
T B DALFRE EPP
|
|
Pedido
: 002598 2014
Data: 24/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
014.00048.0016-01 LAVADORA DE ROUPA COR BRANCA
UN
006114 2014
G00053 /2013
1,000
1.400,0000
1.400,00
|
|
Lavadora de Roupas, cor branca, material em aco g
|
|
alvanizado, cesto - em polipropileno. Automatica,
|
|
capacidade de roupa seca 12 Kg, eficiencia energ
|
|
etica classe A, eficiencia de centrifugacao class
|
|
e A, painel de controle mecanico, tipo de agua fr
|
|
ia, tipo de abertura superior, dispenser, velocid
|
|
ades de centrifugacao 750 RPM. 12 programas de la
|
|
vagem, 4 niveis de agua sendo: extra baixo, baixo
|
|
, medio, alto. Alimentacao 220 Volts. Funcoes da
|
|
lavadora: lava, enxagua e centrifuga.
|
|
054.00107.0024-01 GELADEIRA 239 LITROS
UN
006110 2014
G00053 /2013
1,000
758,0000
758,00
|
|
Geladeira, capacidade de armazenagem 239 litros,
|
|
cor branca, consumo (kWh) 23,4, tensao/voltagem 2
|
|
20V.
|
|
|
|
2.158,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53469
T B DALFRE EPP
|
|
Pedido
: 002599 2014
Data: 24/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
054.00107.0024-01 GELADEIRA 239 LITROS
UN
006111 2014
G00053 /2013
1,000
758,0000
758,00
|
|
Geladeira, capacidade de armazenagem 239 litros,
|
|
cor branca, consumo (kWh) 23,4, tensao/voltagem 2
|
|
20V.
|
|
|
|
758,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53589
TABOADO MATOGROSSENSE COMERCIAL LTDA EPP
|
|
Pedido
: 002600 2014
Data: 24/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
014.00048.0017-01 LAVADORA DE ALTA PRESSAO
UN
006115 2014
G00053 /2013
1,000
321,7800
321,78
|
|
Lavadora de alta pressao, com alojamento para ace
|
|
ssorios, carrinho para transporte, Bico vario, de
|
|
sligamento do motor a partir do desacionamento do
|
|
gatilho da agua. Trava de seguranca no gatilho.
|
|
Filtro de agua. Filtro de ar. Jato regulavel. Pro
|
|
tetor termico. Alto poder de pressao. 2 rodas. Po
|
|
rta cabo. Mangueira de 5m de alta resistencia. Al
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 124 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
ca para transporte. Pressao 1.600 libras. Potenci
|
|
a (W)1.500. Vazao 300 l/h.
|
|
|
|
321,78
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53630
|
|
Pedido
: 002601 2014
Data: 24/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
006112 2014
G00053 /2013
1,000
418,9600
418,96
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
099.01007.0008-01 FOGAO 4 BOCAS
UN
006113 2014
G00053 /2013
1,000
305,0000
305,00
|
|
Fogao 4 Bocas - com Grades Fixas e Acendimento Au
|
|
tom tico. 4 Bocas. Queimadores esmaltados. Acendi
|
|
mento Autom tico. Grades Fixas com duas regulagen
|
|
s de altura. V lvula de seguran\207a. Forno Autolimp
|
ante. P\202s com regulagem de altura.Tipo de g s GLP
|
. Efici\210ncia Energ\202tica Classe A. Alimenta\207ao Biv
|
olt. Peso aproximado do produto 17,7 kg. Dimensoe
|
|
s aproximadas do produto (L x A x P): 48,9 x 85,3
|
|
x 57,3 cm. Prazo de garantia 01 ano (sendo os 3
|
|
primeiros meses de garantia legal e mais 9 meses
|
|
de garantia especial concedida pelo fabricante).
|
|
|
|
723,96
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53631
|
|
Pedido
: 002602 2014
Data: 24/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
006102 2014
G00053 /2013
3,000
161,3700
484,11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 125 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
484,11
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53631
|
|
Pedido
: 002603 2014
Data: 24/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
006131 2014
G00053 /2013
1,000
161,3700
161,37
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
161,37
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51933
|
|
Pedido
: 002604 2014
Data: 24/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
006136 2014
G00037 /2013
126,000
13,0000
1.638,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Prato principal:
|
|
|
|
3 vezes na semana);
|
|
|
zes no mes);
|
|
|
zes por semana);
|
|
|
|
no mes);
|
|
Guarnicao:
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 126 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
|
|
mas;
|
|
Arroz:
|
|
|
|
Feijao:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C por 24h);
|
|
|
|
1.638,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 45973
|
|
Pedido
: 002605 2014
Data: 24/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
006154 2014
S01700 /2014
1,000
29,9000
29,90
|
|
|
|
29,90
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46935
|
|
Pedido
: 002606 2014
Data: 24/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
063.00002.0096-01 SUPORTE TELEVISAO
UN
006155 2014
S01701 /2014
1,000
62,6500
62,65
|
|
|
|
62,65
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00191
|
|
Pedido
: 002608 2014
Data: 24/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00093.0057-01 TAMPA CAMBIO
PC
006169 2014
S01703 /2014
1,000
103,6300
103,63
|
|
011.00112.0035-01 ALAVANCA SELETORA
PC
006170 2014
S01703 /2014
1,000
20,2100
20,21
|
|
031.00021.0005-01 COIFA SEMI-EIXO
JG
006173 2014
S01703 /2014
4,000
16,1900
64,76
|
|
031.00075.0004-01 COXIM CAMBIO
PC
006172 2014
S01703 /2014
1,000
30,0300
30,03
|
|
033.00039.0007-01 COXIM MOTOR
UN
006171 2014
S01703 /2014
2,000
16,0700
32,14
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 127 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
250,77
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 48968
CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA.
|
|
Pedido
: 002609 2014
Data: 24/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00269.0081-01 TUBO ESGOTO
BAR
006177 2014
S01704 /2014
3,000
662,0000
1.986,00
|
|
|
|
1.986,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47790
|
|
Pedido
: 002610 2014
Data: 24/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00061.0003-01 FILTRO DE AR
PC
006183 2014
S01705 /2014
1,000
22,0000
22,00
|
|
031.00061.0004-01 FILTRO DE OLEO
PC
006182 2014
S01705 /2014
1,000
22,0000
22,00
|
|
099.00826.0006-01 OLEO DE MOTOR 15W40
LT
006181 2014
S01705 /2014
3,000
21,0000
63,00
|
|
|
|
107,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53880
BERNARDO MOTOS LTDA - ME
|
|
Pedido
: 002612 2014
Data: 24/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00077.0292-01 PARAFUSO /PORCA/CONICO
PC
006186 2014
S01707 /2014
5,000
1,8000
9,00
|
|
025.00153.0002-01 OLEO 4 TEMPOS
LT
006185 2014
S01707 /2014
4,000
20,0000
80,00
|
|
|
|
89,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47790
|
|
Pedido
: 002613 2014
Data: 24/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00430.0030-01 FILTRO INJETOR
PC
006192 2014
S01708 /2014
1,000
12,8000
12,80
|
|
031.00044.0001-01 JOGO DE VELA
JG
006190 2014
S01708 /2014
1,000
76,0000
76,00
|
|
031.00103.0017-01 JOGO DE CABO DE VELA
JG
006189 2014
S01708 /2014
1,000
64,0000
64,00
|
|
PC
006193 2014
S01708 /2014
1,000
47,9000
47,90
|
|
033.00013.0002-01 CORREIA DO ALTERNADOR
PC
006195 2014
S01708 /2014
1,000
22,5000
22,50
|
|
033.00055.0004-01 FILTRO DE AR
PC
006196 2014
S01708 /2014
1,000
20,0000
20,00
|
|
PC
006191 2014
S01708 /2014
1,000
19,5000
19,50
|
|
035.00083.0009-01 TENSOR .
PC
006194 2014
S01708 /2014
1,000
59,0000
59,00
|
|
037.00017.0001-01 ADITIVO PARA RADIADORES
UN
006197 2014
S01708 /2014
1,000
23,0000
23,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 128 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
344,70
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 48970
|
|
Pedido
: 002615 2014
Data: 24/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
012.00031.0146-01 FIO FLEXIVEL 6.0
ROL
006200 2014
S01710 /2014
1,000
191,1200
191,12
|
|
012.00031.0256-01 FIO FLEXIVEL 10MM PRETO
ROL
006199 2014
S01710 /2014
1,000
346,6900
346,69
|
|
|
|
537,81
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 48958
ITUCAP RENOVADORA DE PNEUS E COM. LTDA. EPP.
|
|
Pedido
: 002619 2014
Data: 24/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
034.00129.0022-01 CAMARA DE AR 12.5/80 X 18
PC
006204 2014
S01714 /2014
4,000
105,0000
420,00
|
|
037.00013.0005-01 CAMARA DE AR 750 X 16 BICO DE FERRO
PC
006205 2014
S01714 /2014
1,000
55,0000
55,00
|
|
|
|
475,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52312
|
|
Pedido
: 002620 2014
Data: 24/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00292.0003-01 DUREPOX .
UN
006208 2014
S01715 /2014
5,000
5,4500
27,25
|
|
099.01784.0010-01 JOELHO SOLD. 3/4 X 90
PC
006206 2014
S01715 /2014
50,000
0,4500
22,50
|
|
099.01784.0021-01 JOELHO AZUL 3/4
PC
006207 2014
S01715 /2014
30,000
3,2500
97,50
|
|
|
|
147,25
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51567
|
|
Pedido
: 002621 2014
Data: 24/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
012.00132.0008-01 LANTERNA TRASEIRA L.E.
PC
006209 2014
S01716 /2014
1,000
72,0000
72,00
|
|
030.00025.0003-01 LANTERNA TRASEIRA LD.
PC
006210 2014
S01716 /2014
1,000
72,0000
72,00
|
|
|
|
144,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 129 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 51567
|
|
Pedido
: 002622 2014
Data: 24/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
034.00191.0001-01 BOLA DE CAMBIO COM REDUZIDA
UN
006211 2014
S01717 /2014
4,000
11,9000
47,60
|
|
|
|
47,60
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00191
|
|
Pedido
: 002623 2014
Data: 24/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00112.0029-01 ALAVANCA .
PC
006213 2014
S01718 /2014
1,000
33,9000
33,90
|
|
012.00010.0071-01 BUCHA VARAO
PC
006214 2014
S01718 /2014
1,000
0,7900
0,79
|
|
031.00006.0025-01 RETENTOR DO EIXO PILOTO
UN
006216 2014
S01718 /2014
1,000
5,0500
5,05
|
|
031.00124.0002-01 PARAFUSO SEMI EIXO
PC
006218 2014
S01718 /2014
6,000
1,9000
11,40
|
|
032.00062.0002-01 ALAVANCA CAMBIO
PC
006212 2014
S01718 /2014
1,000
32,5200
32,52
|
|
032.00782.0001-01 TUBO FLEXIVEL BORRACHA
PC
006217 2014
S01718 /2014
1,000
15,1800
15,18
|
|
032.00871.0001-01 GARFO EMBREAGEM.
PC
006215 2014
S01718 /2014
1,000
17,7200
17,72
|
|
|
|
116,56
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00191
|
|
Pedido
: 002624 2014
Data: 24/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00124.0002-01 PARAFUSO SEMI EIXO
PC
006219 2014
S01719 /2014
10,000
1,4000
14,00
|
|
|
|
14,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00191
|
|
Pedido
: 002625 2014
Data: 24/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
012.00006.0015-01 BOBINA IGNICAO
UN
006221 2014
S01720 /2014
1,000
109,4100
109,41
|
|
032.00883.0001-01 ROTOR
PC
006220 2014
S01720 /2014
1,000
12,2700
12,27
|
|
|
|
121,68
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 130 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 05016
|
|
Pedido
: 002626 2014
Data: 24/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
012.00072.0021-01 CAIXA STECK
UN
006222 2014
S01721 /2014
3,000
110,8000
332,40
|
|
|
|
332,40
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 05016
|
|
Pedido
: 002627 2014
Data: 24/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00006.0003-01 BOX PARA CONDULETE 1
UN
006228 2014
S01722 /2014
1,000
2,0200
2,02
|
|
011.00354.0029-01 CAIXA SOBREPOR 2 PONTOS
PC
006225 2014
S01722 /2014
1,000
9,9000
9,90
|
|
012.00029.0020-01 ESPELHO CEGO PARA CONDULETE 1"
UN
006229 2014
S01722 /2014
1,000
2,7200
2,72
|
|
012.00067.0021-01 CABO DE REDE
M
006226 2014
S01722 /2014
15,000
1,2900
19,35
|
|
012.00095.0027-01 BARRA PVC 1"
PC
006227 2014
S01722 /2014
1,000
13,4400
13,44
|
|
012.00210.0004-01 KEYSTONE CAT SE AMP
UN
006223 2014
S01722 /2014
1,000
14,0200
14,02
|
|
030.00087.0002-01 CONECTOR RJ-45
PC
006224 2014
S01722 /2014
4,000
2,0000
8,00
|
|
|
|
69,45
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 05016
|
|
Pedido
: 002628 2014
Data: 24/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00399.0023-01 ESPELHO P/ KEYSTONE 3/4
PC
006230 2014
S01723 /2014
4,000
4,8000
19,20
|
|
012.00031.0264-01 FIO JUMPER
M
006231 2014
S01723 /2014
2,000
0,4000
0,80
|
|
|
|
20,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 05016
|
|
Pedido
: 002629 2014
Data: 24/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00006.0002-01 BOX 3/4
UN
006234 2014
S01724 /2014
16,000
1,4400
23,04
|
|
011.00316.0052-01 LUVA 3
PC
006237 2014
S01724 /2014
5,000
2,4000
12,00
|
|
012.00012.0068-01 CABO CCI 1 PAR
M
006240 2014
S01724 /2014
77,000
0,4000
30,80
|
|
012.00023.0060-01 CURVA PVC 3/4
UN
006238 2014
S01724 /2014
4,000
3,2000
12,80
|
|
012.00029.0021-01 ESPELHO PARA KEYSTONE
UN
006235 2014
S01724 /2014
6,000
4,8000
28,80
|
|
012.00182.0009-01 CONDULETE 3/4
PC
006233 2014
S01724 /2014
9,000
4,6400
41,76
|
|
012.00210.0003-01 KEYSTONE RJ 11
PC
006241 2014
S01724 /2014
6,000
5,9000
35,40
|
|
014.00029.0027-01 ABRACADEIRA 3/4"
PC
006239 2014
S01724 /2014
17,000
1,6000
27,20
|
|
014.00044.0005-01 TAMPAO .
PC
006236 2014
S01724 /2014
21,000
0,2500
5,25
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 131 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
032.00844.0013-01 BARRA.
PC
006232 2014
S01724 /2014
6,000
9,6000
57,60
|
|
|
|
274,65
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 05016
|
|
Pedido
: 002630 2014
Data: 24/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
006250 2014
S01725 /2014
6,000
1,9700
11,82
|
|
011.00017.0121-01 CABO CCI 2 PARES
M
006253 2014
S01725 /2014
16,000
0,5200
8,32
|
|
PC
006245 2014
S01725 /2014
3,000
7,1500
21,45
|
|
011.00458.0001-01 TAMPAO PARA CONDULETE
UN
006249 2014
S01725 /2014
2,000
0,2500
0,50
|
|
012.00012.0068-01 CABO CCI 1 PAR
M
006252 2014
S01725 /2014
25,000
0,4000
10,00
|
|
012.00023.0060-01 CURVA PVC 3/4
UN
006244 2014
S01725 /2014
2,000
2,9000
5,80
|
|
012.00182.0009-01 CONDULETE 3/4
PC
006243 2014
S01725 /2014
5,000
7,4600
37,30
|
|
012.00210.0003-01 KEYSTONE RJ 11
PC
006246 2014
S01725 /2014
3,000
5,9000
17,70
|
|
014.00029.0027-01 ABRACADEIRA 3/4"
PC
006248 2014
S01725 /2014
10,000
2,3500
23,50
|
|
023.00011.0005-01 ESPELHO CEGO
PC
006251 2014
S01725 /2014
1,000
1,7400
1,74
|
|
030.00093.0017-01 LUVA .
PAR
006247 2014
S01725 /2014
2,000
3,9000
7,80
|
|
032.00844.0013-01 BARRA.
PC
006242 2014
S01725 /2014
3,000
10,6400
31,92
|
|
|
|
177,85
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53879
AMERICAN MEDICAL DO BRASIL LTDA - EPP
|
|
Pedido
: 002631 2014
Data: 24/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
099.00011.0008-01 BALANCA DIGITAL PORTATIL
UN
006254 2014
S01726 /2014
2,000
210,0000
420,00
|
|
digital portatil com bioimpedancia.
|
|
099.00011.0009-01 BALANCA DIGITAL ESTADIOMETRO
UN
006255 2014
S01726 /2014
2,000
1.635,0000
3.270,00
|
|
digital com estadiometro com capacidade de perang
|
|
em ate 200kg.
|
|
|
|
3.690,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 05016
|
|
Pedido
: 002632 2014
Data: 24/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
012.00058.0064-01 TOMADA MODULAR
PC
006256 2014
S01727 /2014
1,000
3,5000
3,50
|
|
030.00008.0003-01 DISTRIBUIDOR .
PC
006259 2014
S01727 /2014
1,000
5,9000
5,90
|
|
030.00087.0002-01 CONECTOR RJ-45
PC
006257 2014
S01727 /2014
1,000
2,0000
2,00
|
|
099.02143.0001-01 KEYSTONE PARA TOMADA RJ 45
UN
006258 2014
S01727 /2014
1,000
14,0200
14,02
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 132 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
25,42
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00375
|
|
Pedido
: 002639 2014
Data: 24/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00120.0009-01 AGUA MINERAL 510 ML
UN
006164 2014
G00020 /2013
60,000
0,7500
45,00
|
|
053.00016.0065-01 SUCO DE FRUTA (01 LT.)
LT
006161 2014
G00020 /2013
15,000
3,7500
56,25
|
|
053.00037.0041-01 PAO DE QUEIJO
KG
006162 2014
G00020 /2013
3,000
12,8000
38,40
|
|
UN
006163 2014
G00020 /2013
2,000
3,5900
7,18
|
|
053.00126.0002-01 BARRA DE CEREAIS VARIOS SABORES
UN
006160 2014
G00020 /2013
50,000
0,9300
46,50
|
|
|
|
193,33
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00375
|
|
Pedido
: 002640 2014
Data: 24/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
053.00016.0065-01 SUCO DE FRUTA (01 LT.)
LT
006188 2014
G00020 /2013
6,000
3,7500
22,50
|
|
053.00037.0041-01 PAO DE QUEIJO
KG
006187 2014
G00020 /2013
3,812
12,8000
48,79
|
|
UN
006151 2014
G00020 /2013
90,000
0,9900
89,10
|
|
|
|
160,39
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00375
|
|
Pedido
: 002641 2014
Data: 24/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
006153 2014
G00020 /2013
12,000
0,9900
11,88
|
|
|
|
11,88
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00375
|
|
Pedido
: 002642 2014
Data: 24/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
006157 2014
G00020 /2013
80,000
0,9900
79,20
|
|
|
|
79,20
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 133 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 46580
|
|
Pedido
: 002643 2014
Data: 24/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
006158 2014
G00020 /2013
64,000
2,7000
172,80
|
|
|
|
172,80
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46580
|
|
Pedido
: 002644 2014
Data: 24/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
006150 2014
G00020 /2013
90,000
2,5000
225,00
|
|
|
|
225,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46580
|
|
Pedido
: 002645 2014
Data: 24/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
006152 2014
G00020 /2013
12,000
2,5000
30,00
|
|
|
|
30,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46580
|
|
Pedido
: 002646 2014
Data: 24/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
006156 2014
G00020 /2013
80,000
2,5000
200,00
|
|
|
|
200,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53631
|
|
Pedido
: 002647 2014
Data: 24/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
006165 2014
G00053 /2013
2,000
161,3700
322,74
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 134 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
322,74
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51609
|
|
Pedido
: 002648 2014
Data: 24/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
006166 2014
G00030 /2013
1,000
2.189,0000
2.189,00
|
|
|
|
500GB, WIN 7 PRO.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E, UP TO 3,30 GHz)
|
|
|
|
CORE 15 E 17".
|
|
|
|
DIMM DE 240 PINOS, 1066/1333.
|
|
|
|
|
|
500GB, 7200RPM.
|
|
|
|
|
|
|
|
XT, VIDEO CD/I.
|
|
|
|
|
|
|
|
SE (IEEE 802.3, 802.3AB, 802.3U)
|
|
|
|
/24 BITS A 44.1/48/96KHZ.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 135 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
|
|
TS EM PORTUGUES.
|
|
|
|
|
|
2.189,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51609
|
|
Pedido
: 002649 2014
Data: 24/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
006174 2014
G00030 /2013
1,000
2.189,0000
2.189,00
|
|
|
|
500GB, WIN 7 PRO.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E, UP TO 3,30 GHz)
|
|
|
|
CORE 15 E 17".
|
|
|
|
DIMM DE 240 PINOS, 1066/1333.
|
|
|
|
|
|
500GB, 7200RPM.
|
|
|
|
|
|
|
|
XT, VIDEO CD/I.
|
|
|
|
|
|
|
|
SE (IEEE 802.3, 802.3AB, 802.3U)
|
|
|
|
/24 BITS A 44.1/48/96KHZ.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 136 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
|
|
TS EM PORTUGUES.
|
|
|
|
|
|
2.189,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51609
|
|
Pedido
: 002650 2014
Data: 24/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
006178 2014
G00030 /2013
1,000
2.189,0000
2.189,00
|
|
|
|
500GB, WIN 7 PRO.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E, UP TO 3,30 GHz)
|
|
|
|
CORE 15 E 17".
|
|
|
|
DIMM DE 240 PINOS, 1066/1333.
|
|
|
|
|
|
500GB, 7200RPM.
|
|
|
|
|
|
|
|
XT, VIDEO CD/I.
|
|
|
|
|
|
|
|
SE (IEEE 802.3, 802.3AB, 802.3U)
|
|
|
|
/24 BITS A 44.1/48/96KHZ.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 137 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
|
|
TS EM PORTUGUES.
|
|
|
|
|
|
2.189,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53459
|
|
Pedido
: 002651 2014
Data: 24/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
068.00013.0016-01 MONITOR LED 18,5"
UN
006167 2014
G00030 /2013
1,000
404,0000
404,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
˜75Hz
|
|
|
|
|
|
|
|
CONTROLE DE ALTURA
|
|
|
|
|
|
USUARIO.
|
|
|
|
404,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53459
|
|
Pedido
: 002652 2014
Data: 24/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
068.00013.0016-01 MONITOR LED 18,5"
UN
006175 2014
G00030 /2013
1,000
404,0000
404,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
˜75Hz
|
|
|
|
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 138 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
CONTROLE DE ALTURA
|
|
|
|
|
|
USUARIO.
|
|
|
|
404,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53459
|
|
Pedido
: 002653 2014
Data: 24/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
068.00013.0016-01 MONITOR LED 18,5"
UN
006179 2014
G00030 /2013
1,000
404,0000
404,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
˜75Hz
|
|
|
|
|
|
|
|
CONTROLE DE ALTURA
|
|
|
|
|
|
USUARIO.
|
|
|
|
404,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53460
|
|
Pedido
: 002654 2014
Data: 24/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
068.00061.0002-01 NOBREAK
UN
006168 2014
G00030 /2013
1,000
223,0000
223,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.136.
|
|
|
|
136.
|
|
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 139 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTABILIZADO: SIM
|
|
|
|
GARANTIA: 03 ANOS
|
|
|
|
223,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53460
|
|
Pedido
: 002655 2014
Data: 24/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
068.00061.0002-01 NOBREAK
UN
006176 2014
G00030 /2013
1,000
223,0000
223,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.136.
|
|
|
|
136.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTABILIZADO: SIM
|
|
|
|
GARANTIA: 03 ANOS
|
|
|
|
223,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53460
|
|
Pedido
: 002656 2014
Data: 24/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
068.00061.0002-01 NOBREAK
UN
006180 2014
G00030 /2013
1,000
223,0000
223,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.136.
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 140 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
136.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESTABILIZADO: SIM
|
|
|
|
GARANTIA: 03 ANOS
|
|
|
|
223,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47006
C.B.S MEDICO CIENTIFICA COM. E REPRES. LTDA.
|
|
Pedido
: 002636 2014
Data: 28/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
025.00021.0031-01 SERINGA 50 UI COM AGULHA CURTA
UN
006282 2014
G00015 /2014
35.000,000
0,3000
10.500,00
|
|
Seringa descartavel, esteril, de plastico,atoxica
|
|
capacidade 50UI, incolor com resistencia mecanica
|
|
corpo clinico, escala em gravacao indelevel de
|
|
0 a 50UI com divisoes de 1 em 1 unidade,com agu|
|
lha hipodermica acoplada no corpo das seringas
|
|
(mono bloco), extremidade proximal do embolo com
|
|
pistao de vedacao de borracha atoxica, apirogeni|
|
ca. Agulha de dimensoes: (0,8 X 0,30 mm a 9,5 x
|
|
0,3 mm), confeccionada em aco inoxidavel, silico|
|
nizada, nivelada, polida, cilindrica reta, oca bi
|
|
sel trifacetado, afiada com canhao translucido,
|
|
provida de protetor que permita perfeita adapta|
|
cao do canhao. Embalada em material que promova
|
|
barreira microbiana e abertura asseptica.
|
|
Apresentacao pacote com 10 un. - caixa c/ 100 un.
|
|
Apresentacao pacote com 10 un. - caixa c/ 100 un.
|
|
|
|
10.500,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52489
|
|
Pedido
: 002637 2014
Data: 28/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
025.00021.0032-01 SERINGA 100UI COM AGULHA 12,7 X 3,3 MM
UN
006281 2014
G00015 /2014
12.000,000
0,1900
2.280,00
|
|
Seringa descartavel, esteril, de plastico, atoxica
|
|
capacidade 100UI, incolor com resistencia mecanica
|
|
corpo clinico, escala em gravacao indelevel de 0
|
|
a 100UI com divisoes de 2 em 2 unidades, com agu|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 141 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
lha hipodermica acoplada no corpo das seringas (mo
|
|
no bloco), extremidade proximal do embolo com pis|
|
tao de vedacao de borracha atoxica, apirogenica.
|
|
Agulha de dimensoes: 12,7 x 3,3 mm, confeccionada
|
|
em aco inoxidavel, siliconizada, nivelada, polida,
|
|
cilindrica reta, oca bisel trifacetado, afiada com
|
|
canhao translucido, provida de protetor que permi|
|
ta perfeita adaptacao do canhao. Embalada em mate|
|
rial que promova barreira microbiana e abertura
|
|
asseptica. Apresentacao pacote c/ 10 unid. - caixa
|
|
c/ 100 unid.
|
|
Apresentacao pacote c/ 10 unid. - caixa c/ 100un.
|
|
|
|
2.280,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52489
|
|
Pedido
: 002638 2014
Data: 28/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
025.00140.0015-01 TIRAS REAGENTES PARA TESTE DE GLICEMIA
UN
006280 2014
G00052 /2013
90.000,000
0,3300
29.700,00
|
|
Fita com area reagente para verificacao de glice
|
|
mia capilar, com qualquer quimica enzimatica e
|
|
metodo de leitura em monitor portatil. Faixa de
|
|
medicao devera estar entre 20mg/dl a 500mg/dl,
|
|
aceitando-se valores inferiores a 20mg/dl e supe|
|
riores a 500mg/dl.//OBS. A empresa detentora do
|
|
registro deve se comprometer a fornecer, gratuita
|
|
mente, os monitores para leitura dos resultados
|
|
obtidos com a fita reagente quando solicitado
|
|
pela Secretaria Municipal de Saude, estimando-se
|
|
a quantidade em 750 monitores.
|
|
|
|
29.700,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00375
|
|
Pedido
: 002675 2014
Data: 28/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
053.00016.0065-01 SUCO DE FRUTA (01 LT.)
LT
006274 2014
G00020 /2013
5,000
3,7500
18,75
|
|
053.00037.0041-01 PAO DE QUEIJO
KG
006272 2014
G00020 /2013
2,000
12,8000
25,60
|
|
UN
006273 2014
G00020 /2013
2,000
3,5900
7,18
|
|
UN
006271 2014
G00020 /2013
20,000
0,9900
19,80
|
|
|
|
71,33
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 142 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 46580
|
|
Pedido
: 002676 2014
Data: 28/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
006270 2014
G00020 /2013
20,000
2,5000
50,00
|
|
|
|
50,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53459
|
|
Pedido
: 002677 2014
Data: 28/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
068.00013.0016-01 MONITOR LED 18,5"
UN
006275 2014
G00030 /2013
1,000
404,0000
404,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
˜75Hz
|
|
|
|
|
|
|
|
CONTROLE DE ALTURA
|
|
|
|
|
|
USUARIO.
|
|
|
|
404,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53565
|
|
Pedido
: 002678 2014
Data: 28/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
066.00009.0173-01 APOIO DE PE ERGONOMICO
UN
006276 2014
G00041 /2013
1,000
57,0000
57,00
|
|
Estrutura met lica em a\207o pintado na cor preto, b
|
ase de apoio para os p\202s em polipropileno pl stic
|
o r¡gido, com regulagem de \203ngulo.
|
|
|
57,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 143 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 53565
|
|
Pedido
: 002679 2014
Data: 28/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
066.00041.0011-01 ROUPEIRO EM ACO 8 PORTAS
UN
006284 2014
G00041 /2013
1,000
386,0000
386,00
|
|
Roupeiro, estrutura em aço chapa 24, com 2 coluna
|
|
s e 8 portas com pifão para fechadura ou cadeado,
|
|
pintura epóxi, Medidas (1,96x0,64x0,42cm), Estr
|
|
utura e portas na cor cinza.
|
|
|
|
386,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53125
|
|
Pedido
: 002680 2014
Data: 28/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
063.00201.0115-01 TONER 85A
UN
006279 2014
G00055 /2013
15,000
42,7600
641,40
|
|
|
|
641,40
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53125
|
|
Pedido
: 002681 2014
Data: 28/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
063.00201.0122-01 TONER CE 505A HP
UN
006277 2014
G00055 /2013
2,000
175,0000
350,00
|
|
|
|
350,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53656
|
|
Pedido
: 002682 2014
Data: 28/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
037.00015.0152-01 PNEU 205/70 R 15
UN
006278 2014
G00050 /2013
4,000
300,0000
1.200,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
talao de a\207o integrado, peso aproximado 10kg, des
|
enho assim\202trico, nao direcional, ¡ndice de veloc
|
idade .W., carga 94, ¡ndice m¡nimo de resist\210ncia
|
180, ¡ndice de ader\210ncia .A., ¡ndice de temperat
|
ura .B., dureza 75 .Shore A. e que atenda \205s Dire
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 144 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
tivas 2001/43/EC (Ru¡do Europeu Aprovado), homolo
|
|
ga\207ao ECE e Certifica\207ao CCC (China Compulsory Ce
|
rtification).Produto devidamente certificado pelo
|
|
INMETRO.
|
|
|
|
1.200,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53492
|
|
Pedido
: 002683 2014
Data: 28/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
006283 2014
G00027 /2013
2.000,000
0,2900
580,00
|
|
|
|
580,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51916
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
|
|
Pedido
: 002684 2014
Data: 28/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
053.00003.0002-01 ACUCAR CRISTAL PACOTE DE 1 KG
KG
006285 2014
G00012 /2013
200,000
1,1400
228,00
|
|
|
|
228,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 49977
MILTON YUJI HIRANO - ME
|
|
Pedido
: 002690 2014
Data: 28/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
099.00406.0009-01 VERMIFUGO PARA CAES ACIMA DE 10KG
CX
006286 2014
S01731 /2014
8,000
19,8000
158,40
|
|
|
|
158,40
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 49977
MILTON YUJI HIRANO - ME
|
|
Pedido
: 002691 2014
Data: 28/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
099.02275.0001-01 AMINOMIX PET 120 COMP
UN
006287 2014
S01732 /2014
1,000
55,0000
55,00
|
|
|
|
55,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 145 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 05016
|
|
Pedido
: 002693 2014
Data: 28/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00006.0002-01 BOX 3/4
UN
006299 2014
S01734 /2014
4,000
1,9400
7,76
|
|
PC
006298 2014
S01734 /2014
2,000
7,1500
14,30
|
|
012.00012.0068-01 CABO CCI 1 PAR
M
006295 2014
S01734 /2014
20,000
0,4000
8,00
|
|
012.00019.0037-01 CONECTOR BARCOA
UN
006296 2014
S01734 /2014
2,000
2,0000
4,00
|
|
012.00067.0021-01 CABO DE REDE
M
006293 2014
S01734 /2014
28,000
1,2900
36,12
|
|
012.00182.0009-01 CONDULETE 3/4
PC
006289 2014
S01734 /2014
2,000
7,4600
14,92
|
|
012.00210.0001-01 KEYSTONE .
UN
006297 2014
S01734 /2014
1,000
14,0200
14,02
|
|
012.00210.0003-01 KEYSTONE RJ 11
PC
006291 2014
S01734 /2014
2,000
5,9000
11,80
|
|
014.00029.0027-01 ABRACADEIRA 3/4"
PC
006294 2014
S01734 /2014
6,000
2,3500
14,10
|
|
030.00087.0002-01 CONECTOR RJ-45
PC
006292 2014
S01734 /2014
1,000
2,0000
2,00
|
|
031.00213.0036-01 TUBO PVC 3/4
UN
006290 2014
S01734 /2014
2,000
10,6400
21,28
|
|
|
|
148,30
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52543
H2O COM. DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA ME
|
|
Pedido
: 002694 2014
Data: 28/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
099.00396.0007-01 REFIL PARA FILTRO COM CAMADAS
UN
006300 2014
S01735 /2014
2,000
78,6000
157,20
|
|
compativel com o aparelho Purific Saude
|
|
|
|
157,20
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52398
EVANDRO ANDRETTA ME
|
|
Pedido
: 002695 2014
Data: 28/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
099.09140.0001-01 MICRO CHIP DE IDENTIFICACAO
UN
006301 2014
S01736 /2014
5,000
80,0000
400,00
|
|
|
|
400,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 48681
|
|
Pedido
: 002696 2014
Data: 28/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00259.0053-01 OLEO TRANSMISSAO
LT
006329 2014
S01738 /2014
2,000
19,4500
38,90
|
|
|
|
38,90
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 146 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 52000
|
|
Pedido
: 002699 2014
Data: 28/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00060.0026-01 KIT ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO
KIT
006334 2014
S01742 /2014
1,000
60,0000
60,00
|
|
|
|
60,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 49091
|
|
Pedido
: 002701 2014
Data: 28/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00259.0033-01 OLEO DE CAMBIO 80
LT
006338 2014
S01744 /2014
2,000
16,9900
33,98
|
|
012.00146.0005-01 COIFA HOMOCINETICA
PC
006337 2014
S01744 /2014
2,000
56,8700
113,74
|
|
031.00129.0003-01 HOMOCINETICA RODA
PC
006336 2014
S01744 /2014
1,000
99,0000
99,00
|
|
031.00281.0002-01 TRIZETA .
PC
006339 2014
S01744 /2014
2,000
61,0000
122,00
|
|
|
|
368,72
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47790
|
|
Pedido
: 002703 2014
Data: 28/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00110.0126-01 MANGUEIRA DO RESPIRO
PC
006363 2014
S01746 /2014
1,000
44,5000
44,50
|
|
011.00130.0007-01 ADITIVO ORGANICO
UN
006351 2014
S01746 /2014
1,000
23,0000
23,00
|
|
011.00299.0007-01 TUBO DE AGUA
PC
006355 2014
S01746 /2014
1,000
32,6000
32,60
|
|
030.00174.0003-01 JOGO DE VELA
UN
006352 2014
S01746 /2014
1,000
77,8000
77,80
|
|
031.00015.0002-01 TAMPA DO RADIADOR
PC
006353 2014
S01746 /2014
1,000
14,5000
14,50
|
|
031.00033.0004-01 CAIXA DE DIRECAO
PC
006359 2014
S01746 /2014
1,000
278,5000
278,50
|
|
031.00061.0003-01 FILTRO DE AR
PC
006346 2014
S01746 /2014
1,000
22,0000
22,00
|
|
031.00061.0004-01 FILTRO DE OLEO
PC
006345 2014
S01746 /2014
1,000
20,0000
20,00
|
|
031.00103.0017-01 JOGO DE CABO DE VELA
JG
006362 2014
S01746 /2014
1,000
82,3000
82,30
|
|
PC
006348 2014
S01746 /2014
1,000
58,6000
58,60
|
|
031.00247.0006-01 OLEO DE MOTOR 15W40
BAL
006344 2014
S01746 /2014
3,000
21,0000
63,00
|
|
031.00271.0002-01 DESCARBONIZANTE .
UN
006358 2014
S01746 /2014
1,000
24,0000
24,00
|
|
033.00013.0002-01 CORREIA DO ALTERNADOR
PC
006350 2014
S01746 /2014
1,000
23,5000
23,50
|
|
033.00143.0001-01 ABRACADEIRA .
PC
006342 2014
S01746 /2014
4,000
3,0000
12,00
|
|
033.00172.0001-01 SENSOR DE TEMPERATURA
PC
006354 2014
S01746 /2014
1,000
75,6000
75,60
|
|
034.00148.0002-01 RADIADOR .
PC
006341 2014
S01746 /2014
1,000
185,3000
185,30
|
|
035.00001.0002-01 PALHETA LIMPADOR PARA BRISA
JG
006361 2014
S01746 /2014
1,000
29,6000
29,60
|
|
PC
006347 2014
S01746 /2014
1,000
20,0000
20,00
|
|
035.00061.0007-01 COXIM
.
PC
006360 2014
S01746 /2014
1,000
44,6000
44,60
|
|
035.00083.0009-01 TENSOR .
PC
006349 2014
S01746 /2014
1,000
55,7000
55,70
|
|
035.00084.0001-01 FLUIDO DE FREIO.
LT
006365 2014
S01746 /2014
1,000
14,0000
14,00
|
|
035.00090.0002-01 HOMOCINETICA L.D. C/ COIFA
PC
006356 2014
S01746 /2014
1,000
103,8000
103,80
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 147 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
036.00057.0007-01 VALVULA TERMOSTATICA
PC
006343 2014
S01746 /2014
1,000
76,0000
76,00
|
|
036.00154.0057-01 COIFA HOMOCINETICA RODA ESQ.
PC
006357 2014
S01746 /2014
1,000
24,5000
24,50
|
|
036.00216.0001-01 FLEXIVEL DE FREIO
PC
006364 2014
S01746 /2014
2,000
16,5000
33,00
|
|
|
|
1.438,40
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47790
|
|
Pedido
: 002705 2014
Data: 28/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00044.0001-01 JOGO DE VELA
JG
006367 2014
S01748 /2014
1,000
78,0000
78,00
|
|
|
|
78,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46342
|
|
Pedido
: 002711 2014
Data: 29/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00247.0025-01 OLEO DIESEL S-10
LT
006568 2014
G00003 /2014
2.000,000
2,7300
5.460,00
|
|
|
|
5.460,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53887
G.B.E. DE OLIVEIRA - ME.
|
|
Pedido
: 002712 2014
Data: 29/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00244.0015-01 LIMPA PNEU GEL (PRETINHO) 3,5KG
GAL
006599 2014
S01841 /2014
8,000
17,0000
136,00
|
|
031.00372.0002-01 PASTA PARA LIMPESA GEL 2,5KG
POT
006598 2014
S01841 /2014
2,000
35,0000
70,00
|
|
037.00021.0012-01 SHAMPOO PARA VEICULOS 50 LT
BAL
006597 2014
S01841 /2014
1,000
65,0000
65,00
|
|
041.00031.0060-01 VASSOURA DE PELO COM CABO
UN
006594 2014
S01841 /2014
15,000
20,0000
300,00
|
|
altura das cesdas 5,5cm, com 89 tufos, cabo 1,30
|
|
metros, diamentrode 22mm fixo, etiqueta com dado
|
|
s de identifica\207ao do fabricante e marca.
|
099.00306.0001-01 LIMPA BAU 50 LT
PC
006596 2014
S01841 /2014
1,000
65,0000
65,00
|
|
099.01805.0001-01 DESINGRAXANTE 50 LT
BAL
006595 2014
S01841 /2014
1,000
65,0000
65,00
|
|
|
|
701,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47848
LOJAS VERONA-JUNDIAI,ENX.,CORT.,VEST. LTDA ME
|
|
Pedido
: 002713 2014
Data: 29/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00086.0006-01 FAIXA .
UN
006600 2014
S01842 /2014
8,000
50,0000
400,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 148 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
400,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 48165
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
|
|
Pedido
: 002717 2014
Data: 29/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00521.0001-01 LEVODOPA + BENZERAZIDA 100MG + 25MG COMPRIMIDO
COM
006590 2014
G00033 /2013
2.700,000
0,8800
2.376,00
|
|
|
|
2.376,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 50139
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
|
|
Pedido
: 002718 2014
Data: 29/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00415.0001-01 OMEPRAZOL 20 MG
COM
006588 2014
G00033 /2013
128.800,000
0,0320
4.121,60
|
|
|
|
4.121,60
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51812
|
|
Pedido
: 002719 2014
Data: 29/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00221.0003-01 ESTROGENO CONJUGADOS 0,625MG 28 COMP.
CTL
006589 2014
G00033 /2013
220,000
18,8000
4.136,00
|
|
|
|
4.136,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51812
|
|
Pedido
: 002720 2014
Data: 29/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
099.00826.0002-01 OLEO MINERAL FRASCO 100ML
FRS
006577 2014
G00033 /2013
400,000
1,5500
620,00
|
|
|
|
620,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51830
DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.
|
|
Pedido
: 002721 2014
Data: 29/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00009.0010-01 CEFALEXINA 500MG
COM
006575 2014
G00033 /2013
20.000,000
0,1180
2.360,00
|
|
021.00529.0001-01 ESTRIOL 1MG/G CREME VAGINAL
UN
006573 2014
G00033 /2013
220,000
5,6100
1.234,20
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 149 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
3.594,20
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51830
DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.
|
|
Pedido
: 002722 2014
Data: 29/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00059.0002-01 SULFADIAZINA DE PRATA 1% 100GR.
POT
006579 2014
G00033 /2013
100,000
10,7800
1.078,00
|
|
|
|
1.078,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51971
|
|
Pedido
: 002723 2014
Data: 29/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
028.00029.0001-01 MEBENDAZOL 2% SUSPENSAO ORAL
FRS
006576 2014
G00033 /2013
300,000
0,5870
176,10
|
|
|
|
176,10
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52489
|
|
Pedido
: 002724 2014
Data: 29/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00472.0006-01 LOSARTAN POTASSICA 50 MG.
COM
006591 2014
G00033 /2013
144.000,000
0,0480
6.912,00
|
|
|
|
6.912,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52526
TORRENT DO BRASIL LTDA.
|
|
Pedido
: 002725 2014
Data: 29/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
099.00677.0001-01 CARVEDILOL 6,25
UN
006571 2014
G00033 /2013
16.500,000
0,0700
1.155,00
|
|
099.00677.0006-01 CARVEDILOL 3,125
UN
006570 2014
G00033 /2013
9.000,000
0,0590
531,00
|
|
099.00677.0013-01 CARVEDILOL 12,5MG COMPRIMIDO
COM
006572 2014
G00033 /2013
16.500,000
0,0780
1.287,00
|
|
|
|
2.973,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52527
|
|
Pedido
: 002726 2014
Data: 29/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00001.0005-01 ACIDO FOLICO DE 5 MG
COM
006578 2014
G00033 /2013
70.000,000
0,0155
1.085,00
|
|
021.00157.0001-01 VERAPAMIL 80 MG - COMPRIMIDO
COM
006574 2014
G00033 /2013
24.000,000
0,0440
1.056,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 150 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
2.141,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53478
MACEIO MED DISTRIB PRODUTOS HOSPIT LTDA EPP
|
|
Pedido
: 002727 2014
Data: 29/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
028.00027.0002-01 HIDROXIDO DE ALUMINIO LIQUIDO
UN
006587 2014
G00033 /2013
450,000
0,9880
444,60
|
|
|
|
444,60
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53479
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
|
|
Pedido
: 002728 2014
Data: 29/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00137.0001-01 SORO FISIOLOGICO 0,9% DE 500 ML
FRS
006583 2014
G00033 /2013
2.700,000
1,4400
3.888,00
|
|
021.00137.0002-01 SORO FISIOLOGICO 0,9% DE 250 ML
FRS
006582 2014
G00033 /2013
2.880,000
1,2500
3.600,00
|
|
021.00137.0003-01 SORO GLICO-FISIOLOGICO 500 ML
FRS
006581 2014
G00033 /2013
90,000
1,4800
133,20
|
|
021.00137.0004-01 SORO GLICOSADO 5% 250 ML
FRS
006585 2014
G00033 /2013
192,000
1,2500
240,00
|
|
021.00137.0005-01 SORO GLICOSADO 5% 500 ML
FRS
006586 2014
G00033 /2013
150,000
1,4800
222,00
|
|
021.00137.0014-01 SORO FISIOLOGICO 0,9% FRASCO DE 100ML
FRS
006584 2014
G00033 /2013
3.200,000
1,1600
3.712,00
|
|
021.00645.0001-01 SORO GLICO-FISIOLOGICO DE 250ML
FRS
006580 2014
G00033 /2013
192,000
1,2500
240,00
|
|
|
|
12.035,20
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00375
|
|
Pedido
: 002730 2014
Data: 29/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00120.0009-01 AGUA MINERAL 510 ML
UN
006606 2014
G00020 /2013
36,000
0,7500
27,00
|
|
UN
006605 2014
G00020 /2013
10,000
3,5900
35,90
|
|
|
|
62,90
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00375
|
|
Pedido
: 002731 2014
Data: 29/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
006639 2014
G00020 /2013
10,000
0,9900
9,90
|
|
|
|
9,90
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 151 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 46580
|
|
Pedido
: 002732 2014
Data: 29/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
006604 2014
G00020 /2013
30,000
2,5000
75,00
|
|
|
|
75,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46580
|
|
Pedido
: 002733 2014
Data: 29/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
006638 2014
G00020 /2013
10,000
2,5000
25,00
|
|
|
|
25,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51933
|
|
Pedido
: 002734 2014
Data: 29/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
006607 2014
G00037 /2013
15,000
13,0000
195,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Prato principal:
|
|
|
|
3 vezes na semana);
|
|
|
zes no mes);
|
|
|
zes por semana);
|
|
|
|
no mes);
|
|
Guarnicao:
|
|
|
|
|
|
|
|
mas;
|
|
Arroz:
|
|
|
|
Feijao:
|
|
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 152 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C por 24h);
|
|
|
|
195,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51609
|
|
Pedido
: 002735 2014
Data: 29/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
006608 2014
G00030 /2013
1,000
2.189,0000
2.189,00
|
|
|
|
500GB, WIN 7 PRO.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E, UP TO 3,30 GHz)
|
|
|
|
CORE 15 E 17".
|
|
|
|
DIMM DE 240 PINOS, 1066/1333.
|
|
|
|
|
|
500GB, 7200RPM.
|
|
|
|
|
|
|
|
XT, VIDEO CD/I.
|
|
|
|
|
|
|
|
SE (IEEE 802.3, 802.3AB, 802.3U)
|
|
|
|
/24 BITS A 44.1/48/96KHZ.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 153 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TS EM PORTUGUES.
|
|
|
|
|
|
2.189,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51916
|
|
Pedido
: 002736 2014
Data: 29/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
053.00033.0001-01 CAFE EM PO - POR KILO
KG
006609 2014
G00012 /2013
20,000
7,6000
152,00
|
|
|
|
152,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53255
|
|
Pedido
: 002737 2014
Data: 29/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
006624 2014
G00029 /2013
5,000
19,7100
98,55
|
|
011.00164.0003-01 PINO MACHO
PC
006625 2014
G00029 /2013
10,000
0,8600
8,60
|
|
011.00164.0004-01 PINO FEMEA
PC
006626 2014
G00029 /2013
10,000
1,0200
10,20
|
|
011.00234.0026-01 VEDA CALHA
UN
006627 2014
G00029 /2013
5,000
6,3200
31,60
|
|
011.00300.0003-01 TE 3/4 SD
UN
006628 2014
G00029 /2013
10,000
0,3900
3,90
|
|
UN
006629 2014
G00029 /2013
10,000
3,7800
37,80
|
|
012.00020.0005-01 FITA ISOLANTE 20M
UN
006630 2014
G00029 /2013
10,000
2,0000
20,00
|
|
M
006631 2014
G00029 /2013
200,000
0,7500
150,00
|
|
UN
006632 2014
G00029 /2013
5,000
5,9600
29,80
|
|
PC
006633 2014
G00029 /2013
5,000
2,3600
11,80
|
|
PC
006634 2014
G00029 /2013
5,000
4,2000
21,00
|
|
UN
006635 2014
G00029 /2013
10,000
10,1600
101,60
|
|
UN
006636 2014
G00029 /2013
20,000
2,0400
40,80
|
|
UN
006637 2014
G00029 /2013
10,000
2,8100
28,10
|
|
|
|
593,75
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53476
|
|
Pedido
: 002738 2014
Data: 29/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00037.0189-01 PORTA CADEADO 2,5"
UN
006610 2014
G00029 /2013
10,000
1,1500
11,50
|
|
UN
006611 2014
G00029 /2013
10,000
1,0000
10,00
|
|
UN
006612 2014
G00029 /2013
5,000
11,5000
57,50
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 154 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
012.00013.0049-01 CAIXA DE DESCARGA
PC
006613 2014
G00029 /2013
5,000
17,3100
86,55
|
|
PC
006614 2014
G00029 /2013
10,000
4,0500
40,50
|
|
UN
006615 2014
G00029 /2013
10,000
3,5400
35,40
|
|
PC
006616 2014
G00029 /2013
5,000
33,0000
165,00
|
|
012.00041.0194-01 LAMPADA FLUOR 40W
PC
006617 2014
G00029 /2013
100,000
3,7400
374,00
|
|
012.00051.0003-01 REATOR 250 WTS MS EXTERNO
UN
006618 2014
G00029 /2013
1,000
53,0000
53,00
|
|
UN
006619 2014
G00029 /2013
2,000
50,0000
100,00
|
|
012.00051.0065-01 REATOR 2 X 40 BI-VOLT
PC
006620 2014
G00029 /2013
5,000
12,0000
60,00
|
|
UN
006621 2014
G00029 /2013
10,000
4,4300
44,30
|
|
012.00213.0001-01 ESPUDE.
UN
006622 2014
G00029 /2013
10,000
1,1000
11,00
|
|
UN
006623 2014
G00029 /2013
2,000
13,0000
26,00
|
|
|
|
1.074,75
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53476
|
|
Pedido
: 002739 2014
Data: 29/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00037.0189-01 PORTA CADEADO 2,5"
UN
006643 2014
G00029 /2013
10,000
1,1500
11,50
|
|
UN
006644 2014
G00029 /2013
10,000
11,5000
115,00
|
|
PC
006645 2014
G00029 /2013
10,000
4,0500
40,50
|
|
UN
006646 2014
G00029 /2013
10,000
3,5400
35,40
|
|
PC
006647 2014
G00029 /2013
5,000
33,0000
165,00
|
|
012.00041.0194-01 LAMPADA FLUOR 40W
PC
006648 2014
G00029 /2013
100,000
3,7400
374,00
|
|
UN
006649 2014
G00029 /2013
2,000
50,0000
100,00
|
|
UN
006650 2014
G00029 /2013
5,000
13,0000
65,00
|
|
|
|
906,40
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52531
|
|
Pedido
: 002742 2014
Data: 29/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
037.00015.0147-01 PNEU 175/70 R 14
UN
006642 2014
G00050 /2013
4,000
220,0000
880,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 155 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
a\207ao ECE e Certifica\207.o CCC (China Compulsory Cer
|
|
|
INMETRO.
|
|
|
|
880,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52713
RENAULT DO BRASIL S.A.
|
|
Pedido
: 002743 2014
Data: 29/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
038.00012.0001-01 VEICULO EXECUTIVO SEDAM 1.6 BI-COMBUSTIVEL 0KM
UN
004496 2014
G00013 /2014
2,000
36.800,0000
73.600,00
|
|
Com 2 apoios de cabe\207a atr s,2 luzes de leitura,4
|
portas,air bag duplo frontal,apoios de cabe\207a pa
|
ra bancos dianteiros, regul veis em altura,cinto
|
|
de seguran\207a abdominal traseiro central est tico,
|
cintos de seguran\207a autom ticos de tr\210s pontos na
|
frente com tensor do cinto e ajuste de altura,co
|
|
bertura do porta-malas,destravamento el\202trico da
|
tampa traseira,dire\207aohidr ulica,espelho retrovis
|
or externo regul vel do lado de dentro,espelho re
|
|
trovisor interno dia/noite,arcondicionado,freiosA
|
|
BS,ilumina\207ao na porta, com conta-giros, hod\223metr
|
o parcial, indica\207ao do veloc¡metro em km/h,janel
|
as laterais e traseiras em vidro isolante t\202rmico
|
,limpadores do para-brisa ,luz interna com interr
|
|
uptor nas portas,portas-objeto,revestimentos dos
|
|
bancos em tecido,temporizador do limpador do para
|
|
-brisa,tomada de 12 volts,travamentocentral,vidro
|
|
traseiro aquec¡vel,vidros dianteiros el\202tricos e
|
traseiros mec\203nicos,4 Pneus 175/70 R14 ,4 Rodas
|
de a\207o R x 14,Cilindrada aproximada: 1.598 cm., C
|
omprimento Aproximado: 4.210 mm,dist\203ncia entre
|
eixos Aproximados: 2.460 mm,largura aproximada: 1
|
|
.890 mm,altura aproximada: 1,455 mm,capacidade po
|
|
rta malas aproximada : 475 litros,transmissao man
|
|
ual de 5 velocidades,tanque de combust¡vel com ca
|
|
pacidade m¡nima aproximada de 50 litros,com cap
|
|
acidade para 5 passageiros.
|
|
|
|
73.600,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52713
RENAULT DO BRASIL S.A.
|
|
Pedido
: 002744 2014
Data: 29/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 156 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
038.00012.0128-01 VEICULO UTILITARIO ESCOLAR SENDO:
UN
004498 2014
G00013 /2014
3,000
88.000,0000
264.000,00
|
|
CAPACIDADE DE PASSAGEIROS: MINIMO 15 + 1
|
|
COR: BRANCA, COM ADESIVAGEM ESCOLAR
|
|
MOTOR: MINIMO 2.2 DIESEL
|
|
POTENCIA: MINIMA DE 125cv, COM 3500 rpm
|
|
CAMBIO: 06 MARCHAS A FRENTE + 01 A RE
|
|
PESO BRUTO TOTAL: MINIMO 3500kg
|
|
AIR BAG: PARA O MOTORISTA
|
|
COMPRIMENTO TOTAL: MINIMO DE 5650mm
|
|
VAO DA PORTA LATERAL: MINIMO DE 1270mm
|
|
ALTURA DO VEICULO: MINIMO DE 2495mm
|
|
LARGURA DO VEICULO: INCLUINDO RETROVISOR: MINIMO
|
|
DE 2300mm
|
|
|
|
264.000,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53870
VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. DE VEIC. AUTO.LTDA
|
|
Pedido
: 002745 2014
Data: 29/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
038.00012.0002-01 VEICULO POPULAR 1.0 HATCH BI-COMBUSTIVEL 0KM
UN
003756 2014
G00013 /2014
1,000
29.500,0000
29.500,00
|
|
2 apoios de cabe\207a atr s, 2 portas, al\207as de segu
|
ran\207a no teto, apoios de cabe\207a para bancos diant
|
eiros, regul veis em altura, cinto de seguran\207a a
|
bdominal traseiro central est tico, cintos de seg
|
|
uran\207a autom ticos de 3 pontos na frente, cintos
|
de seguran\207a laterais traseiros de tr\210s pontos re
|
tr teis, air bag duplo frontal, cobertura do port
|
|
a-malas, destravamento el\202trico da tampa traseira
|
, espelho retrovisor externo regul vel do lado de
|
|
dentro, espelho retrovisor interno, com conta-gi
|
|
giros, ar - condicionado,
|
|
hod\223metro parcial, indica\207ao do veloc¡metro
|
em km/h, janelas laterais e traseiras em vidro is
|
|
olante t\202rmico, lavador/limpador do vidro traseir
|
o com temporizador, limpadores do para-brisa, luz
|
|
interna com um interruptor de contato na porta,
|
|
porta-objeto, revestimentos dos bancos em tecido,
|
|
temporizador do limpador do para-brisa, tomada d
|
|
e 12 volts, travamento central, vidro traseiro aq
|
|
uec¡vel, vidros dianteiros manuais, cilindrada ap
|
|
roximada 999cm., bi combust¡vel, transmiss.o dian
|
|
teira, cambio manual com 5 velocidades a frente e
|
|
uma r\202, tanque de combust¡vel com capacidade m¡n
|
ima de 50 litros, dimensoes aproximadas entre eix
|
|
os 2.472 mm, altura aproximada 1.417 mm, largura
|
|
aproximada 1.640 mm, comprimento aproximado
3.8
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 157 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
11 mm, contendo 5 pneus 175/70 14, contendo 5 ro
|
|
das de ferro tamanho R14, capacidade m¡nima do po
|
|
rta malas 250 litros.
|
|
|
|
29.500,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52511
FOR ALL COMERCIAL DISTRIB IMPORT EXPORT LTDA
|
|
Pedido
: 002751 2014
Data: 29/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
036.00934.0002-01 MANTA GERIATRICA DE 60 CM
KG
006656 2014
S01849 /2014
300,000
3,6000
1.080,00
|
|
099.00041.0012-01 EMBALAGEM DEC. GERIATRICA 40X60
KG
006659 2014
S01849 /2014
20,000
24,0000
480,00
|
|
099.00372.0006-01 FILTRANTE 80CM
KG
006658 2014
S01849 /2014
60,000
15,5000
930,00
|
|
099.00373.0006-01 POLIETILENO 80CM
KG
006657 2014
S01849 /2014
60,000
13,5000
810,00
|
|
|
|
3.300,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 48332
MARMORARIA JACARE LTDA ME
|
|
Pedido
: 002756 2014
Data: 29/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
066.00045.0002-01 TAMPO PARA PIA EM GRANITO CINZA CORUMBA
PC
006723 2014
S01854 /2014
1,000
713,0000
713,00
|
|
instalados com 04 cubas inox
|
|
|
|
713,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51902
WESTERN TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA.
|
|
Pedido
: 002759 2014
Data: 29/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
068.00003.0090-01 MULTIFUNCIONAL LASER
UN
006741 2014
S01858 /2014
1,000
1.320,0000
1.320,00
|
|
Multifuncional Laser, impressora, copiadora, scan
|
|
ner, conectividade em rede e USB
|
|
ESPECIFICA\200OES T\220CNICAS
|
Fun\207oes
|
C¢pia, impressao, digitaliza\207ao
|
Scanner
|
|
TWAIN Standard / WIA padrao compat¡vel
|
|
M\202todo CIS Cor
|
At\202 600 x 600 dpi Resolu\207ao de digitaliza\207ao (¢pt
|
ica)
|
|
At\202 4800 x 4800 dpi Resolu\207ao de digitaliza\207ao (E
|
nhanced)
|
|
Digitalizar para Cliente (PC)
|
|
Impressora
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 158 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Velocidade de impressao (Mono): At\202 20 ppm em A4
|
(21 ppm em Carta)
|
|
Tempo da Primeira Impressao (Mono): Menos de 8,5
|
|
s (no modo Pronto)
|
|
At\202 1200 1200 dpi x Resolu\207ao Sa¡da efetiva de
|
Emula\207ao: SPL (Samsung Printer Langauge)
|
Duplex Manual
|
|
Copiadora
|
|
C¢pia Velocidade (Mono): At\202 20 cpm em A4 (21 ppm
|
em Carta)
|
|
Tempo da Primeira C¢pia (Mono): Menos de 14 s (Vi
|
|
dro)
|
|
Zoon Rate: 25 ˜ 400% (ADF, Vidro)
|
|
Copiar Multi: 1 ˜ 99 p ginas
|
|
C¢pia Duplex manual
|
|
Recurso de c¢pia: C¢pia ID
|
|
Caracter¡sticas Gerais
|
|
Processador 433 MHz
|
|
64 MB de mem¢ria
|
|
Ciclo de trabalho mensal: At\202 10.000 p ginas
|
High-Speed USB 2.0 / Wireless 802.11b/g/n interfa
|
|
ce
|
|
Compatibilidade
|
|
Windows 2000 / XP / Vista / Win7 / 2003 Server /
|
|
2008 Server / Mac OS X 10.4 ˜ 10.7 / Various Linu
|
|
x OS
|
|
Dimensoes
|
|
(L x A x P):389 x 274 x 249 mm
|
|
6,7Kg
|
|
Alimenta\207ao
|
110V
|
|
Garantia
|
|
1 ano
|
|
|
|
1.320,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 04020
CASSIO MARCELO PICCOLO - ME
|
|
Pedido
: 002761 2014
Data: 29/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
033.00030.0018-01 JUNTA SAIDA ESCAPAMENTO
PC
006745 2014
S01860 /2014
1,000
17,0000
17,00
|
|
033.00030.0024-01 JUNTA DO ESCAPAMENTO
PC
006744 2014
S01860 /2014
1,000
42,0000
42,00
|
|
|
|
59,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 159 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 46787
|
|
Pedido
: 002763 2014
Data: 29/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00141.0043-01 BORRACHA PORTA MALA
PC
006749 2014
S01862 /2014
1,000
45,0000
45,00
|
|
011.00404.0008-01 FRISO P/PORTA 90 CM
PC
006750 2014
S01862 /2014
1,000
50,0000
50,00
|
|
031.00007.0014-01 BORRACHA DA PORTA
PC
006748 2014
S01862 /2014
4,000
30,0000
120,00
|
|
|
|
215,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46787
|
|
Pedido
: 002765 2014
Data: 29/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
032.00029.0004-01 BUCHA .
PC
006763 2014
S01864 /2014
1,000
35,0000
35,00
|
|
PC
006762 2014
S01864 /2014
4,000
25,0000
100,00
|
|
033.00166.0001-01 BENDIX .
PC
006764 2014
S01864 /2014
1,000
10,0000
10,00
|
|
|
|
145,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46480
HOLLYVIDROS COMERCIAL LTDA.
|
|
Pedido
: 002766 2014
Data: 29/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
033.00076.0002-01 VIDRO DA PORTA LADO DIR. A-20
PC
006768 2014
S01865 /2014
2,000
320,0000
640,00
|
|
|
|
640,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00189
|
|
Pedido
: 002767 2014
Data: 29/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
036.00091.0004-01 DISCO TACOGRAFO
CX
006771 2014
S01866 /2014
1,000
51,0000
51,00
|
|
|
|
51,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53436
LUIZ CARLOS BLASQUES JUNIOR ME
|
|
Pedido
: 002768 2014
Data: 29/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
014.00035.0014-01 BEBEDOURO .
UN
006772 2014
S01867 /2014
1,000
689,0000
689,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 160 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
689,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46787
|
|
Pedido
: 002769 2014
Data: 29/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
036.00892.0001-01 BATERIA
PC
006773 2014
S01868 /2014
1,000
480,0000
480,00
|
|
|
|
480,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00189
|
|
Pedido
: 002770 2014
Data: 29/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00051.0001-01 LAMPADA
UN
006774 2014
S01869 /2014
1,000
5,0000
5,00
|
|
|
|
5,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 04020
CASSIO MARCELO PICCOLO - ME
|
|
Pedido
: 002772 2014
Data: 29/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
030.00056.0005-01 ADITIVO .
UN
006777 2014
S01871 /2014
1,000
25,0000
25,00
|
|
034.00138.0001-01 RESERVATORIO AGUA
PC
006776 2014
S01871 /2014
1,000
126,0000
126,00
|
|
|
|
151,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53120
GRAFICA ALMEIDA FERNANDO LTDA ME
|
|
Pedido
: 002773 2014
Data: 29/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
099.01746.0003-01 REQUISICAO DE COMBUSTIVEL
PC
006778 2014
S01872 /2014
40,000
4,2500
170,00
|
|
|
|
170,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 50585
CENTRO AUTOMOT. MEGA PNEUS DO JACARE LTDA ME
|
|
Pedido
: 002774 2014
Data: 29/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
034.00117.0001-01 TERMINAL .
PC
006781 2014
S01873 /2014
2,000
65,0000
130,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 161 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
130,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 49091
|
|
Pedido
: 002776 2014
Data: 29/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00015.0114-01 BUCHA BANDEJA
PC
006789 2014
S01875 /2014
2,000
21,0000
42,00
|
|
030.00030.0026-01 BUCHA ESTABILIZADORA
PC
006791 2014
S01875 /2014
2,000
12,0000
24,00
|
|
032.00029.0005-01 BUCHA ESTABILIZADORA
PC
006790 2014
S01875 /2014
2,000
19,0000
38,00
|
|
|
|
104,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46333
|
|
Pedido
: 002778 2014
Data: 29/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00098.0032-01 TINTA LATEX ACRILICO BRANCO 18 LTS
LTA
006793 2014
S01877 /2014
2,000
182,9500
365,90
|
|
|
|
365,90
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53120
GRAFICA ALMEIDA FERNANDO LTDA ME
|
|
Pedido
: 002779 2014
Data: 29/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
025.00185.0013-01 FAIXA 3,00 X 0,70
UN
006797 2014
S01878 /2014
1,000
320,0000
320,00
|
|
061.00016.0038-01 CARTAZ A3
UN
006795 2014
S01878 /2014
10,000
8,0000
80,00
|
|
099.00240.0019-01 PANFLETOS A5 4X0 120 GRAM. EM PAPEL COUCHE
UN
006796 2014
S01878 /2014
200,000
1,2000
240,00
|
|
|
|
640,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46787
|
|
Pedido
: 002780 2014
Data: 29/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
034.00161.0001-01 CHAVE DE SETA
PC
006799 2014
S01879 /2014
1,000
390,0000
390,00
|
|
|
|
390,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 162 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 46787
|
|
Pedido
: 002782 2014
Data: 29/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
037.00007.0005-01 BATERIA 45 AMPERES
PC
006802 2014
S01881 /2014
1,000
280,0000
280,00
|
|
|
|
280,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46787
|
|
Pedido
: 002784 2014
Data: 29/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
037.00007.0005-01 BATERIA 45 AMPERES
PC
006804 2014
S01883 /2014
1,000
280,0000
280,00
|
|
|
|
280,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 05016
|
|
Pedido
: 002786 2014
Data: 29/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
006807 2014
S01885 /2014
23,000
2,4500
56,35
|
|
011.00269.0072-01 TUBO PVC
BAR
006816 2014
S01885 /2014
6,000
15,7400
94,44
|
|
012.00012.0068-01 CABO CCI 1 PAR
M
006815 2014
S01885 /2014
172,000
0,4000
68,80
|
|
012.00029.0021-01 ESPELHO PARA KEYSTONE
UN
006808 2014
S01885 /2014
10,000
8,2100
82,10
|
|
012.00044.0044-01 LUVA 1
UN
006812 2014
S01885 /2014
5,000
5,1200
25,60
|
|
012.00182.0024-01 CONDULETE 1" - X
UN
006806 2014
S01885 /2014
12,000
10,1900
122,28
|
|
012.00210.0003-01 KEYSTONE RJ 11
PC
006814 2014
S01885 /2014
10,000
5,9000
59,00
|
|
014.00044.0010-01 TAMPAO PARA CONDULETE 1"
UN
006810 2014
S01885 /2014
22,000
0,4800
10,56
|
|
023.00011.0005-01 ESPELHO CEGO
PC
006809 2014
S01885 /2014
1,000
3,7900
3,79
|
|
036.00184.0011-01 ABRACADEIRA 1"
PC
006811 2014
S01885 /2014
25,000
2,7000
67,50
|
|
099.01268.0001-01 CURVA PVC 1"
UN
006813 2014
S01885 /2014
3,000
3,7400
11,22
|
|
|
|
601,64
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46787
|
|
Pedido
: 002787 2014
Data: 29/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00077.0363-01 PARAFUSO DE RODA
PC
006819 2014
S01886 /2014
8,000
4,0000
32,00
|
|
031.00002.0030-01 ROLAMENTO DIANTEIRO
PC
006818 2014
S01886 /2014
2,000
80,0000
160,00
|
|
031.00198.0001-01 CUBO RODA DIANTEIRO
UN
006817 2014
S01886 /2014
2,000
42,5000
85,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 163 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
277,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46787
|
|
Pedido
: 002789 2014
Data: 29/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00246.0041-01 JOGO DE DISCO DE FREIO
UN
006821 2014
S01888 /2014
1,000
150,0000
150,00
|
|
033.00004.0007-01 JOGO DE PASTILHA
JG
006822 2014
S01888 /2014
1,000
133,0000
133,00
|
|
|
|
283,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00189
|
|
Pedido
: 002792 2014
Data: 29/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
PC
006828 2014
S01891 /2014
1,000
36,5000
36,50
|
|
032.00832.0001-01 JOGO DE ESCOVA
JG
006830 2014
S01891 /2014
1,000
24,5000
24,50
|
|
033.00130.0005-01 KIT AJUSTAGEM
UN
006831 2014
S01891 /2014
1,000
16,8000
16,80
|
|
033.00166.0001-01 BENDIX .
PC
006827 2014
S01891 /2014
1,000
129,8000
129,80
|
|
033.00194.0001-01 AUTOMATICO .
PC
006826 2014
S01891 /2014
1,000
98,5000
98,50
|
|
035.00110.0001-01 GARFO .
PC
006832 2014
S01891 /2014
1,000
36,5000
36,50
|
|
036.00892.0001-01 BATERIA
PC
006833 2014
S01891 /2014
1,000
225,0000
225,00
|
|
037.00040.0001-01 INDUZIDO
UN
006825 2014
S01891 /2014
1,000
115,8000
115,80
|
|
063.00186.0001-01 EMBUCHAMENTO .
PC
006829 2014
S01891 /2014
1,000
16,8000
16,80
|
|
|
|
700,20
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46787
|
|
Pedido
: 002793 2014
Data: 29/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
030.00017.0005-01 CORREIA DO AR CONDICIONADO
PC
006838 2014
S01893 /2014
1,000
38,0000
38,00
|
|
031.00044.0001-01 JOGO DE VELA
JG
006839 2014
S01893 /2014
1,000
80,0000
80,00
|
|
PC
006835 2014
S01893 /2014
1,000
90,0000
90,00
|
|
031.00118.0003-01 CORREIA ALTERNADOR
PC
006837 2014
S01893 /2014
1,000
42,0000
42,00
|
|
PC
006840 2014
S01893 /2014
1,000
25,0000
25,00
|
|
035.00083.0001-01 TENSOR CORREIA DENTADA.
PC
006836 2014
S01893 /2014
1,000
95,0000
95,00
|
|
|
|
370,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 164 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 53255
|
|
Pedido
: 002798 2014
Data: 29/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
006661 2014
G00029 /2013
3,000
19,7100
59,13
|
|
011.00234.0026-01 VEDA CALHA
UN
006662 2014
G00029 /2013
4,000
6,3200
25,28
|
|
011.00300.0003-01 TE 3/4 SD
UN
006663 2014
G00029 /2013
5,000
0,3900
1,95
|
|
UN
006664 2014
G00029 /2013
10,000
3,7800
37,80
|
|
012.00020.0005-01 FITA ISOLANTE 20M
UN
006665 2014
G00029 /2013
10,000
2,0000
20,00
|
|
M
006666 2014
G00029 /2013
100,000
1,9500
195,00
|
|
M
006667 2014
G00029 /2013
300,000
0,7500
225,00
|
|
UN
006668 2014
G00029 /2013
5,000
5,9600
29,80
|
|
PC
006669 2014
G00029 /2013
5,000
2,3600
11,80
|
|
PC
006670 2014
G00029 /2013
5,000
4,2000
21,00
|
|
UN
006671 2014
G00029 /2013
10,000
10,1600
101,60
|
|
|
|
728,36
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53680
BRASILIDADE COM. SERVICOS IMPORTACAO LTDA EPP
|
|
Pedido
: 002799 2014
Data: 29/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
053.00002.0017-01 ACHOCOLATADO 400GR
UN
006689 2014
G00051 /2013
10,000
8,1000
81,00
|
|
Achocolatado 400g . a\207£car, cacau em p¢, mineral,
|
maltodextrina, vitaminas, emulsificante lecitina
|
|
de soja, antioxidante, cido asc¢rdico e aromati
|
|
zante. Cont\202m gl£tem.
|
053.00010.0135-01 BISCOITO SALGADINHO SORTIDO 500GR
PCT
006691 2014
G00051 /2013
5,000
6,8000
34,00
|
|
053.00010.0136-01 BISCOITO SALGADO PALITO
PCT
006692 2014
G00051 /2013
5,000
6,8000
34,00
|
|
053.00010.0137-01 BISCOITO SALGADO 156GR
PCT
006693 2014
G00051 /2013
15,000
3,8000
57,00
|
|
Biscoito salgado 156g com 06 unidades de 26g . Sa
|
|
bor Original . farinha de trigo enriquecida com f
|
|
erro e cido f¢lico, gordura vegetal, a\207£car, a\207£
|
car invertido, sal, fermentos qu¡micos, fosfato m
|
|
onoc lcio e bicarbonato de s¢dio e arm\223nio e mel
|
horador de farinha: enzima protease. Pode conter
|
|
tra\207os de soja e leite. Cont\202m gl£ten.
|
053.00010.0138-01 BISCOITO SALGADO RECHEADO
PCT
006694 2014
G00051 /2013
15,000
3,8000
57,00
|
|
Biscoito salgado recheado 112g com 04 unidades de
|
|
28g - Farinha de trigo eniquecida com ferro, go
|
|
rdura vegetal, amido, sal, a\207£car invertido, quei
|
jo provolone, soro de leite, a\207£car real\207ador de
|
sabor.
|
|
053.00010.0139-01 BISCOITO PAO DE MEL 500GR
PCT
006706 2014
G00051 /2013
5,000
6,9000
34,50
|
|
Biscoito pao de mel 500g - Farinha de trigo enri
|
|
quecida com ferro e cido f¢lico, a\207£car invertid
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 165 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
o, gordura vegetal, amido, mel, fermentos qu¡mico
|
|
s bicarbonato de s¢dio, bicarbonato de am\223nio e p
|
irofosfato cido de s¢dio, estabilizante lecitina
|
|
de soja, acidulante cido c¡trico e aromatizante
|
|
.
|
|
053.00010.0140-01 BISCOITO SABOR SEQUILHO 500GR
PCT
006707 2014
G00051 /2013
5,000
6,9000
34,50
|
|
Biscoito sabor sequilho 500g - Amido, ovo, a\207£car
|
, f\202cula de mandioca, margarina, leite em p¢, gor
|
dura vegetal, fermentos qu¡micos pirofosfato cid
|
|
o de s¢dio, bicarbonato de s¢dio e bicarbonato de
|
|
am\223nio e estabilizante lecitina de soja. Biscoit
|
o sabor sequilho 500g - Amido, ovo, a\207£car, f\202cul
|
a de mandioca, margarina, leite em p¢, gordura ve
|
|
getal, fermentos qu¡micos pirofosfato cido de s¢
|
|
dio, bicarbonato de s¢dio e bicarbonato de am\223nio
|
e estabilizante lecitina de soja.
|
|
053.00010.0142-01 BISCOITO DOCE TIPO MARIA
PCT
006714 2014
G00051 /2013
15,000
5,5000
82,50
|
|
Biscoito Doce Tipo Maria, Obtido Pelo Amassamento
|
|
E CozimentoConveniente De Massa Preparada Com
|
|
Farinha De Trigo, Amido De Milho, Gordura ou ole
|
|
o Vegetal, Leite (Ou Soro), A\207£car, Sal E Outro
|
s Ingredientes Permitidos Pela Legisla\207ao, D
|
esde Que Declarados. Embalagem De 400g.
|
|
053.00010.0146-01 BISCOITO DE POLVILHO COM SAL
PCT
006718 2014
G00051 /2013
20,000
5,4000
108,00
|
|
Biscoito De Polvilho - ComSal, Contendo Basicam
|
|
ente Gordura Vegetal Hidrogenada, Ovos, Sal
|
|
Refinado. Embalagem Prim ria: Saco Pl stico At
|
|
¢xico E Transparente, Pacotes De 200g Devida
|
|
mente Identificado. O Produto, Assim Como Sua
|
|
Embalagem, Dever
Estar Em Conformidade Com
|
|
A Legislacao Vigente, Constando Marca, Data
|
|
de fabricacao e Validade M¡nima De Seis Meses.
|
|
Suas Condicoes deverao estar de acordo com ANta48
|
|
(Decreto Lei 12486, De 20/10/78). A Embalagem
|
|
prim ria do produto dDever
der Litografada
|
|
com informa\207oes nutricionais do produto conform
|
e Resolu\207ao da Anvisa em sacos de polipropileno
|
transparente, at¢xico, resistente, termossoldado
|
|
com capacidade para 200g.
|
|
053.00012.0056-01 DOCE DE LEITE 400GR
UN
006719 2014
G00051 /2013
5,000
5,4000
27,00
|
|
Doce de Leite Ingredientes Obrigat¢rios: A\207£car,
|
Leite, Glicose de Milho Forma de Apresenta\207ao:
|
Doce Em Pasta. Embalagem Prim ria: Pote Pl stico
|
|
, At¢xicos, Contendo 400 Gramas.
|
|
053.00016.0069-01 SUCO DE FRUTAS 200ML
UN
006712 2014
G00051 /2013
75,000
1,6000
120,00
|
|
Suco de frutas 200 ml. Sabor morango- gua, a\207£ca
|
r, suco de morango, c lcio, acidulantes INS 330 e
|
|
INS 296, aroma id\210ntico ao natural, estabilizant
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 166 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
e INS 412, INS 444 e INS 445, corante natural INS
|
|
120. Nao cont\202m gl£ten.
|
053.00016.0070-01 SUCO DE FRUTAS 200 ML SABOR MANGA
UN
006713 2014
G00051 /2013
75,000
1,6000
120,00
|
|
Suco de frutas 200 ml. Sabor manga . polpa de man
|
|
ga, a\207£car, acidulante cido c¡trico e aroma natu
|
ral. N.o cont\202m gl£ten.
|
053.00020.0014-01 MARGARINA COM SAL
UN
006690 2014
G00051 /2013
10,000
7,0000
70,00
|
|
Margarina com sal 500g . ¢leos vegetais l¡quidos
|
|
e interesterificados, gua, leite em p¢ desnatado
|
|
reconstitu¡do, soro de leite em desnatado recons
|
|
titu¡do, sal, 15.000 U.I de vitamina .A. por kg,
|
|
estabilizantes: mono e diglicer¡deos de cidos gr
|
|
axos (INS 471) e leticina de soja (INS 322) conse
|
|
rvadores: sorbato de pot ssio (INS 202) e benzoat
|
|
o de s¢dio (INS 211), acidulante cido c¡trico (I
|
|
NS 330), antioxidantes: BHT (INS 321), TBHQ (INS
|
|
319) E EDTA (INS 385), aroma id\210ntico ao natural
|
de manteiga, corantes naturais: de urucum (INS 10
|
|
0). Nao cont\202m gl£tem.
|
053.00022.0041-01 CHOCOLATE EM PO 200GR
CX
006686 2014
G00051 /2013
5,000
8,1000
40,50
|
|
Chocolate em p¢ 200g . cacau em p¢ sol£vel, a\207£ca
|
r e aromatizante. N.o cont\202m gl£tem.
|
053.00023.0097-01 LEITE CONDENSADO 395GR.
LTA
006679 2014
G00051 /2013
10,000
4,1000
41,00
|
|
Leite condensado, 395 g . leite integral, a\207£car,
|
lactose. Nao cont\202m glut\202m.
|
053.00023.0098-01 LEITE UHT INTEGRAL 1 LITRO
LT
006682 2014
G00051 /2013
48,000
3,6000
172,80
|
|
053.00028.0013-01 OLEO DE AZEITE OLIVA EXTRA VIRGEM
UN
006720 2014
G00051 /2013
4,000
16,8000
67,20
|
|
Azeite De Oliva Extra Virgem - Produto Da Prensag
|
|
em A Frio Da Azeitona, Acidez Menor Que1 Colora\207.
|
o Amarela Esverdeado, Que Possam Ser Novamente
|
|
Tampadas Ap¢s Aberta. A Embalagem Dever Conter
|
|
Externamente Os Dados De Identifica\207ao E Proced\210n
|
cia, Informa\207oes Nutricionais, N£mero Do Lote, Qu
|
antidade Do Produto E N£mero De Registro. Dever
|
|
Apresentar Validade M¡nima De 6 (Seis) Meses A P
|
|
artir Da Data De Entrega. Embalagem 500 Ml
|
|
053.00028.0015-01 OLEO DE GIRASSOL 900ML
UN
006721 2014
G00051 /2013
2,000
9,5000
19,00
|
|
Oleo De Girassol - Extrato Refinado, Menor Teor D
|
|
e Gordura Saturada. Embalagem Pl stica Transparen
|
|
te, Com Dizeres De Rotulagem, Composi\207ao Nutricio
|
nal, Data De Fabrica\207.oDe Validade, Quantidade D
|
o Produto. O Produto Dever Apresentar Validade M
|
|
¡nima De 6 (Seis) Meses A Partir Da Data De Entre
|
|
ga. Peso Liquido 900ml.
|
|
053.00029.0014-01 TEMPERO PRONTO PARA LEGUMES PCT COM 12 SACHES
PCT
006722 2014
G00051 /2013
5,000
4,5000
22,50
|
|
Tempero Pronto Para Legumes Composto De Sal, C£rm
|
|
ura, Salsa, Cebola, Prote¡na Vegetal Hidrolisada,
|
|
Alho, Pimenta Do Reino, Gordura Vegetal, Condime
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 167 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
ntos Preparados De Alho E De Cebola, Real\207adores
|
De Sabor Glutamato Monoss¢dico, InositatoDiss¢dic
|
|
o E QuanilatoDiss¢dico. Cont\202m Gl£ten. Embalagem
|
De 60g (12 Sach\210s De 5g Cada).
|
053.00031.0013-01 CHA DE CIDREIRA
CX
006715 2014
G00051 /2013
5,000
3,8000
19,00
|
|
Ch Cidreira - Acondicionado Em Envelope Individu
|
|
al, Tipo Sache, De Papel Imperme vel, Com Veda\207oe
|
s Mec\203nicas (Selagem) A Embalagem Dever Trazer E
|
xternamente Os Dados De Identifica\207ao, Proced\210nci
|
a, Informa\207oes Nutricionais, N£mero De Lote, Quan
|
tidade Do Produto. Dever Apresentar Validade M¡n
|
|
ima De 6 (Seis) Meses A Partir Da Data De Entrega
|
|
.
Caixa Contem 10 Unidades - Peso Aproximado Po
|
|
r Sache 10g.
|
|
053.00031.0014-01 CHA DE HORTELA
CX
006716 2014
G00051 /2013
5,000
3,8000
19,00
|
|
Ch Hortela _ Acondicionado Em Envelope Individua
|
|
l, Tipo Sache, De Papel Imperme vel, Com Veda\207oes
|
Mec\203nicas (Selagem). A Embalagem Dever Trazer E
|
xternamente Os Dados De Identifica\207ao, Proced\210nci
|
a, Informa\207.es Nutricionais, N£mero De Lote, Quan
|
tidade Do Produto.Dever Apresentar Validade M¡ni
|
|
ma De 6 (Seis) Meses A Partir Da Data De Entrega
|
|
Na Unidade. Caixa Contem 10 Unidades - Peso Aprox
|
|
imado Por Sache 10g.
|
|
053.00040.0006-01 MAIONEZE MAIONESE 250GR
POT
006683 2014
G00051 /2013
10,000
5,1000
51,00
|
|
Maionese 250g . gua, ¢leo vegetal, vinagre, amid
|
|
o modificado, ovos pasteurizados, a\207£car, sal, su
|
co de limao, acidulante, cido l tico, espessante
|
|
, goma xantana, conservador cido s¢rbico, seques
|
|
trante EDTA c lcio diss¢dico, corante p prica, ar
|
|
omatizante (aroma natural de mostarda) e antioxi
|
|
dantes cidos c¡trico, BHT e BHA. N.o cont\202m gl£t
|
em.
|
|
053.00046.0019-01 CREME DE LEITE 300GR.
LTA
006680 2014
G00051 /2013
10,000
4,1000
41,00
|
|
Creme de leite 300g . creme de leite e estabiliza
|
|
nte fosfato diss¢dico, homogeinizado. Nao cont\202m
|
glut\202m.
|
053.00047.0051-01 REFRIGERANTE SABOR COCA LIGTH 2 LITROS
UN
006696 2014
G00051 /2013
10,000
7,5000
75,00
|
|
Refrigerante sabor cola ligth de 2 litros agua
|
|
gaseificada, a\207£car, extrato de noz de cola, cafe
|
¡na, corante caramelo IV, acidulante INS 338 e ar
|
|
oma natural.
|
|
053.00047.0053-01 REFRIGERANTE SABOR GUARANA 2 LITROS
UN
006697 2014
G00051 /2013
5,000
5,2000
26,00
|
|
Refrigerante Sabor Guaran - Dizeres De Rotulagem
|
|
, Data De Fabrica\207ao e Prazo
De Validade,
In
|
forma\207ao
Dos Ingredientes
E
Composi\207ao Nutr
|
icional. Em Embalagens Pl sticas Contendo 02 Lit
|
|
ros. Composi\207ao: Agua Gaseificada, A\207£car, Sement
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
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|
|
|
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
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| DATA 24/04/2014
PAGINA 168 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
e De Guaran , Aroma Natural, Acidulante: Acido C¡
|
|
trico; Conservadores: Sobrato De Pot ssio E Benzo
|
|
ato De S¢dio; Corante Caramelo.
|
|
053.00047.0054-01 REFRIGERANTE SABOR COLA 2 LITROS
UN
006698 2014
G00051 /2013
10,000
7,0000
70,00
|
|
Refrigerante Sabor Cola - Dizeres De Rotulagem, D
|
|
ata De Fabrica\207ao e Prazo
De Validade,
Infor
|
ma\207ao
Dos Ingredientes
E
Composi\207ao Nutrici
|
onal. Em Embalagens Pl sticas Contendo 02 Litros
|
|
. Composi\207ao: Agua Gaseificada, A\207£car, Extrato D
|
e Noz De Cola, Cafe¡na, Corante Caramelo, Acidula
|
|
nte E Aroma Natural.
|
|
053.00047.0055-01 REFRIGERANTE SABOR LARANJA 2 LITROS
UN
006699 2014
G00051 /2013
5,000
7,0000
35,00
|
|
Refrigerante Sabor Laranja - Dizeres De Rotulagem
|
|
, Data De Fabrica\207ao e Prazo
De Validade,
In
|
forma\207ao
Dos Ingredientes
E
Composi\207ao Nutr
|
icional. Em Embalagens Pl sticasContendo 02 Lit
|
|
ros. Composi\207ao: .gua Gaseificada, A\207£car, Suco D
|
e Laranja, Aroma Sint\202tico Artificial, Acidulante
|
.cido C¡trico, Conservador Benzoato De S¢dio, Es
|
|
tabilizantes Acetato Isobutirato De Sacarose E Di
|
|
octilSulfosuccinato De S¢dio E Corante Artificial
|
|
Amarelo Crep£sculo.
|
|
053.00047.0056-01 REFRIGERANTE SABOR LIMAO 2 LITROS
UN
006700 2014
G00051 /2013
5,000
7,0000
35,00
|
|
Refrigerante Sabor Limao - Dizeres De Rotulagem,
|
|
Data De Fabrica\207ao e Prazo
De Validade,
Info
|
rma\207ao
Dos Ingredientes
E
Composi\207ao Nutric
|
ional. Em Embalagens Pl sticas Contendo 02 Litro
|
|
s. Composi\207ao: Agua Gaseificada, A\207£car, Suco De
|
Limao, Aroma Natural, Acidulante Acido C¡trico, C
|
|
onservadores Benzoato De S¢dio E Sorbato De Pot s
|
|
sio.
|
|
053.00047.0057-01 REFRIGERANTE SABOR UVA 2 LITROS
UN
006701 2014
G00051 /2013
5,000
5,6000
28,00
|
|
Refrigerante Sabor Uva - Dizeres De Rotulagem, Da
|
|
ta De Fabrica\207ao e Prazo
De Validade,
Inform
|
a\207ao
Dos Ingredientes
E
Composi\207ao Nutricio
|
nal. Em Embalagens Pl sticas Contendo 02 Litros.
|
|
Composi\207ao: Agua Gaseificada, A\207£car, Suco De Uv
|
a e Limao, Aroma Sint\202tico Id\210ntico Ao Natural, A
|
cidulante Acido C¡trico, Regulador De Acidez Citr
|
|
ato De S¢dio, Conservadores Benzoato De S¢dio E S
|
|
orbato De Pot ssio, Corantes Artificiais Amaranto
|
|
, Azul Brilhante E Tartrazina.
|
|
053.00049.0005-01 REQUEIJAO 250GR.
UN
006681 2014
G00051 /2013
10,000
4,4500
44,50
|
|
Requeijao copo 250 g . requeij.o cremoso tradicio
|
|
nal
|
|
053.00050.0006-01 BOMBOM SORTIDO 400GR
PCT
006708 2014
G00051 /2013
10,000
8,5000
85,00
|
|
Contendo 15 bombons em m\202dia.
|
053.00057.0004-01 PIPOCA DOCE 50GR
UN
006709 2014
G00051 /2013
100,000
1,5000
150,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
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|
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|
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
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| DATA 24/04/2014
PAGINA 169 |
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|
|
|
Pipoca de milho de canjica.
|
|
053.00059.0057-01 BOLACHA DE MAISENA 400GR.
PCT
006675 2014
G00051 /2013
15,000
3,0000
45,00
|
|
Bolacha de maisena 400g . farinha de trigo fortif
|
|
icada com ferro e cido f¢lico, a\207£car, gordura v
|
egetal, creme de milho, a\207£car invertido, amido,
|
sal, estabilizante lecitina de soja, fermentos qu
|
|
¡micos (bicarbonato de am\223nio e bicarbonato de s¢
|
dio), acidulante cido l cticio, aromatizante e m
|
|
elhorador de farinha protease (INS 1101 i). Cont\202
|
m Gl£tem.
|
|
053.00059.0058-01 BOLACHA DOCE AO LEITE 400GR.
PCT
006676 2014
G00051 /2013
15,000
4,5000
67,50
|
|
Bolacha doce ao leite 400g . farinha de trigo for
|
|
tificada com ferro e cido f¢lico, a\207£car, gordur
|
a vegetal, creme de milho a\207£car invertido, sal,
|
estabilizante lecitina de soja, fermentos qu¡mico
|
|
s (bicarbonato de am\223nio e bicarbonato de s¢dio),
|
acidulante cido l cticio, melhorador de farinha
|
|
protease (INS 1101 i) e aromatizante. Cont\202m Gl£
|
tem.
|
|
053.00059.0059-01 BOLACHA DOCE AMANTEIGADA 330GR.
PCT
006677 2014
G00051 /2013
15,000
4,2000
63,00
|
|
Bolacha doce amanteigada 330g . farinha de trigo
|
|
fortificada com ferro e cido f¢lico, a\207£car, gor
|
dura vegetal, a\207£car invertido, sal, estabilizant
|
e lecitina de soja (INS 322), fermentos qu¡micos,
|
|
bicarbonato de am\223nio (INS 503ii) e bicarbonato
|
de s¢dio (INS 500 ii), acidulate cido l ctico (I
|
|
NS 270), aromatizante e melhorador de farinha met
|
|
abissulfito de s¢dio (INS 223). Cont\202m glut\202m.
|
053.00059.0060-01 BOLACHA AGUA E SAL 200GR.
PCT
006678 2014
G00051 /2013
50,000
3,0000
150,00
|
|
Bolacha gua e sal 200g . Farinha de trigo enriqu
|
|
ecida com ferro e cido f¢lico, gordura vegetal,
|
|
soro de leite, sal (1,2%), extrato de malte, a\207£c
|
ar, fermento qu¡mico: bicarbonato de am\223nio (ins
|
503 II) e bicarbonato de s¢dio (INS 500ii), estab
|
|
ilizante lecitina de soja (INS 322) e melhorador
|
|
de farinha: protease (INS 110i) e alfa anukase (I
|
|
NS 1100). Cont\202m gl£tem.
|
053.00059.0063-01 BOLACHA COOKIE 40GR
PCT
006695 2014
G00051 /2013
50,000
2,5000
125,00
|
|
053.00071.0001-01 REFRESCO EM PO SABOR LARANJA 30GR
UN
006710 2014
G00051 /2013
50,000
1,4000
70,00
|
|
Refresco em p¢ sabor laranja de 30g - a\207£car, mal
|
todextrina, polpa desidratada de laranja (1%), fi
|
|
bra vegetal, ferro, cido asc¢rbico (vitamina C),
|
|
vitamina A, aromatizante aroma sint\202tico ao natu
|
ral, acidulantes: cido c¡trico e cido m lico, r
|
|
egulador de acidez citrato de s¢dio, espessantes:
|
|
goma guar, goma xantana e goma ar bica, edulcora
|
|
ntes artificiais: ciclamato de s¢dio (19,8mg/100m
|
|
l), aspartame (16,1mg/100ml), acesulfame de pot s
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
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| DATA 24/04/2014
PAGINA 170 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
sio (2mg/100ml) e sacarina s¢dica (1,6mg/100ml),
|
|
antiumectantes: fosfato tricalcio e di¢xido de
|
|
silicio, corante inorg\203nico di¢xido de tit\203nio ,
|
espumante extrato de quil la, corante caramelo IV
|
|
, corantes artificiais : tartrazina e amarelo cre
|
|
p£sculo fcf. Nao cont\202m gl£ten.
|
053.00071.0002-01 REFRESCO EM PO SABOR CAJU DE 30GR
UN
006711 2014
G00051 /2013
50,000
1,4000
70,00
|
|
Refresco em p¢ sabor caju de 30g . a\207£car, maltod
|
extrina, polpa desidratada de caju (1%), fibra ve
|
|
getal, ferro, cido asc¢rbico (vitamina C), vitam
|
|
ina A, aromatizante aroma sint\202tico ao natural, a
|
cidulantes: cido c¡trico e cido m lico, regulad
|
|
or de acidez citrato de s¢dio, espessantes: goma
|
|
guar, goma xantana e goma ar bica, edulcorantes a
|
|
rtificiais: ciclamato de s¢dio (19,8mg/100ml), as
|
|
partame (16,1mg/100ml), acesulfame de pot ssio (2
|
|
mg/100ml) e sacarina s¢dica (1,6mg/100ml), antiu
|
|
mectantes: fosfato tricalcio e di¢xido de silici
|
|
o, corante inorg\203nico di¢xido de tit\203nio , espuma
|
nte extrato de quil la, corante caramelo IV, cora
|
|
ntes artificiais : tartrazina e amarelo crep£scul
|
|
o fcf. Nao cont\202m gl£ten.
|
053.00076.0003-01 ATUM 170GR
UN
006684 2014
G00051 /2013
10,000
5,1000
51,00
|
|
Atum 170g . atum, ¢leo de soja, gua, sal, extrat
|
|
o vegetal em p¢. Nao cont\202m gl£tem.
|
053.00077.0008-01 GELEIA DE MORANGO 130GR
POT
006687 2014
G00051 /2013
20,000
6,0000
120,00
|
|
053.00077.0009-01 GELEIA DE UVA 130GR
POT
006688 2014
G00051 /2013
10,000
6,0000
60,00
|
|
053.00089.0003-01 ROSQUINHA SABOR CHOCOLATE 500GR
PCT
006702 2014
G00051 /2013
5,000
6,9000
34,50
|
|
Rosquinha sabor chocolate 500g - Farinha de trigo
|
|
enriquecida com ferro e cido f¢lico, a\207£car, go
|
rdura vegetal, a\207£car invertido, amido, cacau em
|
p¢, liquor de cacau, sal refinado, corante carame
|
|
lo, fermentos qu¡micos bicarbonato de s¢dio e bic
|
|
arbonato de am\223nio, estabilizante lecitina de soj
|
a, acidulante cido c¡trico e aromatizantes.
|
|
053.00089.0004-01 ROSQUINHA SABOR BAUNILHA 500GR
PCT
006703 2014
G00051 /2013
5,000
6,9000
34,50
|
|
Rosquinha sabor baunilha 500g - Farinha de trigo
|
|
enriquecida com ferro e cido f¢lico, a\207£car, gor
|
dura vegetal, amido, a\207£car invertido, ovo, soro
|
de leite em p¢, sal refinado, fermentos qu¡micos
|
|
bicarbonato de am\223nio e bicarbonato de s¢dio, est
|
abilizante lecitina de soja, acidulante cido c¡t
|
|
rico, vanilina e aromatizante.
|
|
053.00089.0005-01 ROSQUINHA SABOR LEITE 500GR
PCT
006704 2014
G00051 /2013
5,000
6,9000
34,50
|
|
Rosquinha sabor leite 500g - Amido, a\207£car, farin
|
ha de trigo enriquecida com ferro e cido f¢lico,
|
|
f\202cula de mandioca, ovo, margarina, gordura vege
|
tal, leite em p¢, sal refinado, fermentos qu¡mico
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
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|
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| DATA 24/04/2014
PAGINA 171 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
s pirofosfato cido de s¢dio, bicarbonato de s¢di
|
|
o e bicarbonato de am\223nio e aromatizante.
|
053.00096.0003-01 BOLINHO INDIVIDUAL 80GR
UN
006705 2014
G00051 /2013
60,000
2,3000
138,00
|
|
Bolinho individual sabores diversos de 80g - a\207£c
|
ar, farinha de trigo enriquecioda com ferro e ci
|
|
do f¢lico, ovo, gordura vegetal, a\207£car invertido
|
, farinha de soja, sal, fermentos qu¡micos pirofo
|
|
sfato cido de s¢dio e bicarbonato de s¢dio, cons
|
|
ervador propionato de c lcio, aromatizante.
|
|
053.00138.0001-01 MILHO PARA PIPOCA 500GR
PCT
006685 2014
G00051 /2013
5,000
4,3000
21,50
|
|
053.00142.0002-01 MANTEIGA COM SAL 500GR
POT
006717 2014
G00051 /2013
5,000
11,5000
57,50
|
|
Manteiga Com Sal, De primeira Qualidade, Embalage
|
|
m com 500g, Dizeres De Rotulagem, Data de fabrica
|
|
cao e Prazo de Validade, Informa\207ao dos ingredien
|
ntes e composi\207ao nutricional.
|
Pote Contendo 200 Gramas.
|
|
|
|
3.043,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00375
|
|
Pedido
: 002800 2014
Data: 29/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00120.0009-01 AGUA MINERAL 510 ML
UN
006757 2014
G00020 /2013
72,000
0,7500
54,00
|
|
UN
006758 2014
G00020 /2013
12,000
3,5900
43,08
|
|
UN
006752 2014
G00020 /2013
40,000
0,9900
39,60
|
|
|
|
136,68
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00375
|
|
Pedido
: 002801 2014
Data: 29/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
053.00016.0065-01 SUCO DE FRUTA (01 LT.)
LT
006765 2014
G00020 /2013
12,000
3,7500
45,00
|
|
053.00023.0037-01 LEITE INTEGRAL LT
LT
006766 2014
G00020 /2013
2,000
2,9900
5,98
|
|
053.00037.0041-01 PAO DE QUEIJO
KG
006767 2014
G00020 /2013
2,000
12,8000
25,60
|
|
|
|
76,58
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00375
|
|
Pedido
: 002802 2014
Data: 29/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
006755 2014
G00020 /2013
100,000
0,9900
99,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 172 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
99,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00375
|
|
Pedido
: 002803 2014
Data: 29/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
006780 2014
G00020 /2013
20,000
0,9900
19,80
|
|
|
|
19,80
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00375
|
|
Pedido
: 002804 2014
Data: 29/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
006784 2014
G00020 /2013
80,000
0,9900
79,20
|
|
|
|
79,20
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00375
|
|
Pedido
: 002805 2014
Data: 29/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
006786 2014
G00020 /2013
20,000
0,9900
19,80
|
|
|
|
19,80
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00375
|
|
Pedido
: 002806 2014
Data: 29/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
006788 2014
G00020 /2013
20,000
0,9900
19,80
|
|
|
|
19,80
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46580
|
|
Pedido
: 002807 2014
Data: 29/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
053.00037.0011-01 PAO DE FRIOS KG
KG
006761 2014
G00020 /2013
2,000
14,8000
29,60
|
|
053.00048.0033-01 BOLO .
KG
006760 2014
G00020 /2013
4,000
7,8000
31,20
|
|
053.00132.0001-01 PET FOUR (DOCES)
KG
006759 2014
G00020 /2013
1,000
15,9000
15,90
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 173 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
76,70
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46580
|
|
Pedido
: 002808 2014
Data: 29/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
006751 2014
G00020 /2013
40,000
2,5000
100,00
|
|
|
|
100,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46580
|
|
Pedido
: 002809 2014
Data: 29/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
006754 2014
G00020 /2013
100,000
2,5000
250,00
|
|
|
|
250,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46580
|
|
Pedido
: 002810 2014
Data: 29/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
006756 2014
G00020 /2013
70,000
2,5000
175,00
|
|
|
|
175,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46580
|
|
Pedido
: 002811 2014
Data: 29/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
006779 2014
G00020 /2013
20,000
2,5000
50,00
|
|
|
|
50,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46580
|
|
Pedido
: 002812 2014
Data: 29/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
006783 2014
G00020 /2013
80,000
2,5000
200,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 174 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
200,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46580
|
|
Pedido
: 002813 2014
Data: 29/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
006785 2014
G00020 /2013
20,000
2,5000
50,00
|
|
|
|
50,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46580
|
|
Pedido
: 002814 2014
Data: 29/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
006787 2014
G00020 /2013
20,000
2,5000
50,00
|
|
|
|
50,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53565
|
|
Pedido
: 002815 2014
Data: 29/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
066.00002.0031-01 ARQUIVO MISTO
UN
006769 2014
G00041 /2013
1,000
601,0000
601,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
601,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53125
|
|
Pedido
: 002816 2014
Data: 29/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
063.00201.0116-01 TONER LEXMARK E260 DN
UN
006770 2014
G00055 /2013
3,000
390,0000
1.170,00
|
|
|
|
1.170,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47917
CAMACON CONCRETOS LTDA.
|
|
Pedido
: 002817 2014
Data: 29/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 175 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
011.00168.0028-01 CONCRETO USINADO FCK 18 MPA (PEDESTRE)
M3
006800 2014
G00024 /2013
95,000
213,0000
20.235,00
|
|
|
|
20.235,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 51916
|
|
Pedido
: 002818 2014
Data: 29/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
KG
006794 2014
G00012 /2013
200,000
1,1400
228,00
|
|
|
|
228,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46950
IGC INDUSTRIA GRAFICA CABREUVA LTDA
|
|
Pedido
: 002820 2014
Data: 29/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
025.00081.0026-01 PAPEL TIMBRADO
UN
006845 2014
S01898 /2014
10.000,000
0,0752
752,00
|
|
|
|
752,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00189
|
|
Pedido
: 002822 2014
Data: 29/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00027.0026-01 PALHETA .
JG
006847 2014
S01900 /2014
1,000
34,8000
34,80
|
|
|
|
34,80
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52000
|
|
Pedido
: 002823 2014
Data: 29/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00010.0014-01 BATENTE SUSPENSAO
PC
007009 2014
S01901 /2014
2,000
75,0000
150,00
|
|
035.00023.0001-01 AMORTECEDOR TRASEIRO
PC
007008 2014
S01901 /2014
2,000
295,0000
590,00
|
|
|
|
740,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46787
|
|
Pedido
: 002824 2014
Data: 29/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00246.0067-01 JOGO DE PALHETA A 20
JG
007010 2014
S01902 /2014
1,000
38,0000
38,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 176 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
38,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 50531
KINOSHITA E UEDA LTDA
|
|
Pedido
: 002834 2014
Data: 29/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
099.01269.0003-01 PODADOR DE GALHOS 0,9 KW
UN
007186 2014
S01912 /2014
1,000
2.190,0000
2.190,00
|
|
Cilindrada 24,5 cm. / 1,5 pol.
|
|
Di\203metro do cilindro 34 mm / 1,34 pol
|
Curso do cilindro 27 mm / 1,06 pol
|
|
Pot\210ncia 0,9 kW / 1,21 hp
|
Velocidade m xima na pot\210ncia encontrada 8400 rpm
|
M xima rota\207ao do motor 12500 rpm
|
Carburador Hualong
|
|
Volume do tanque de combust¡vel 0,5 lit / 16,91 f
|
|
l oz
|
|
Consumo de combust¡vel 550 g/kWh
|
|
Sistema de igni\207.o Walbro MBU-10A
|
M¢dulo de igni\207ao 0,3 mm / 0,01 "
|
Velocidade em marcha lenta 2700 rpm
|
|
Vela de igni\207ao Champion RCJ6Y
|
Espa\207o do eletrodo 0,5 mm / 0,02 "
|
Limitador de RPM Sim
|
|
Tipo do filtro de ar Foam
|
|
|
|
2.190,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52582
|
|
Pedido
: 002835 2014
Data: 29/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
063.00201.0075-01 TONER IMPRESSORA SAMSUNG ML 2850
PC
007187 2014
S01913 /2014
5,000
250,0000
1.250,00
|
|
|
|
1.250,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52582
|
|
Pedido
: 002836 2014
Data: 29/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
063.00201.0075-01 TONER IMPRESSORA SAMSUNG ML 2850
PC
007188 2014
S01914 /2014
5,000
250,0000
1.250,00
|
|
|
|
1.250,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 177 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 46787
|
|
Pedido
: 002838 2014
Data: 29/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00222.0120-01 KIT DOT 4
PC
007193 2014
S01916 /2014
1,000
18,0000
18,00
|
|
025.00179.0017-01 CILINDRO AUXILIAR
PC
007192 2014
S01916 /2014
1,000
231,0000
231,00
|
|
031.00060.0006-01 KIT EMBREAGEM
UN
007190 2014
S01916 /2014
1,000
579,0000
579,00
|
|
034.00062.0001-01 CILINDRO MESTRE
PC
007191 2014
S01916 /2014
1,000
205,0000
205,00
|
|
|
|
1.033,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53889
BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA
|
|
Pedido
: 002842 2014
Data: 29/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
068.00032.0004-01 SOFTWARE AUTO CAD
UN
007198 2014
S01921 /2014
1,000
4.737,0000
4.737,00
|
|
|
|
4.737,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 46333
|
|
Pedido
: 002843 2014
Data: 29/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
030.00067.0036-01 SENSOR ..
UN
007199 2014
S01922 /2014
2,000
29,1500
58,30
|
|
|
|
58,30
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47628
|
|
Pedido
: 002844 2014
Data: 29/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
FRS
007200 2014
G00019 /2013
120,000
2,6500
318,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
054.00008.0018-01 COPO DESCARTAVEL 180ML
PCT
007204 2014
G00019 /2013
250,000
4,6800
1.170,00
|
|
Capacidade de 180ml, confeccionado em resina termo
|
|
plastica branca ou translucida. homogeneos, isento
|
|
s de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furo
|
|
s. Devera gravado em relevo identificacao do fabri
|
|
cante, capacidade, simbolo de identificacao de mat
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 178 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
erial para recilagem. Pct com 100un.
|
|
|
|
1.488,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47321
|
|
Pedido
: 002845 2014
Data: 29/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
PCT
007201 2014
G00027 /2013
300,000
9,0000
2.700,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.700,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 47628
|
|
Pedido
: 002846 2014
Data: 29/04/2014
|
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|
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MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
FRS
007217 2014
G00019 /2013
720,000
2,6500
1.908,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
041.00002.0003-01 ALCOOL ETILICO 92,8 FRASCO DE 1000 ML
FRS
007213 2014
G00019 /2013
800,000
6,0500
4.840,00
|
|
Refinado de baixo teor de acidez e aldeidos, na
|
|
embalagem devera constar informacoes do produto, f
|
|
abricante, numero de lote, selo do inmetro, data d
|
|
e fabricacao e validade, numero do INOR.
|
|
FRS
007214 2014
G00019 /2013
400,000
5,1000
2.040,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
041.00007.0015-01 DETERGENTE .
FRS
007216 2014
G00019 /2013
600,000
2,1000
1.260,00
|
|
Com amoniaco, frascos de 500ml, formula para rende
|
|
r ate 30 litros. Ingrediente ativo: Linear alquil
|
|
benzeno sulfonato de sodio. Composicao: Acido dode
|
|
cil benzeno sulfonico, preservativo, tensoativo, c
|
|
orretor de ph, sequestrante, opacificante, espessa
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 179 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
nte, perfume e veiculo, tensoativo anionico biodeg
|
|
radavel.
|
|
041.00030.0034-01 SACO ALVEJADO
UN
007215 2014
G00019 /2013
700,000
4,6000
3.220,00
|
|
SACO ALVEJADO medindo no minimo 50X75CM
|
|
|
|
13.268,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52228
|
|
Pedido
: 002847 2014
Data: 29/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
041.00005.0007-01 CERA LIQUIDA INCOLOR FRASCO DE 750 ML
FRS
007203 2014
G00019 /2013
60,000
10,4800
628,80
|
|
Alto brilho,acao anti derrapante com secagem rapid
|
|
a. Composicao: resina acrilica metalizada, emulsao
|
|
de cera de polietileno, resina alcali soluvel,
|
|
plastificante, coadjuvantes, conservantes, corante
|
|
, perfume e agua. devera constar na embalagem dado
|
|
s de identificacao do fabricante, precaucoes, comp
|
|
osicao, telefone do sac, email e site.
|
|
UN
007202 2014
G00019 /2013
60,000
8,0900
485,40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.114,20
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52228
|
|
Pedido
: 002848 2014
Data: 29/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
041.00005.0007-01 CERA LIQUIDA INCOLOR FRASCO DE 750 ML
FRS
007219 2014
G00019 /2013
240,000
10,4800
2.515,20
|
|
Alto brilho,acao anti derrapante com secagem rapid
|
|
a. Composicao: resina acrilica metalizada, emulsao
|
|
de cera de polietileno, resina alcali soluvel,
|
|
plastificante, coadjuvantes, conservantes, corante
|
|
, perfume e agua. devera constar na embalagem dado
|
|
s de identificacao do fabricante, precaucoes, comp
|
|
osicao, telefone do sac, email e site.
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 180 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
UN
007220 2014
G00019 /2013
400,000
8,0900
3.236,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
041.00013.0018-01 SABAO EM PEDRA
UN
007218 2014
G00019 /2013
240,000
1,6000
384,00
|
|
|
|
6.135,20
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52758
|
|
Pedido
: 002849 2014
Data: 29/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
007221 2014
G00019 /2013
20,000
7,0000
140,00
|
|
|
|
|
|
de barras.
|
|
|
|
140,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52758
|
|
Pedido
: 002850 2014
Data: 29/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
007222 2014
G00019 /2013
40,000
7,0000
280,00
|
|
|
|
|
|
de barras.
|
|
|
|
280,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 53374
TRES LAGOAS COM. DE SACARIAS E EMBALAG. LTDA.
|
|
Pedido
: 002851 2014
Data: 29/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00316.0069-01 LUVA DE LATEX FORRADA COM VERNIZ TAMANHO M
PAR
007212 2014
G00019 /2013
144,000
3,0000
432,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 181 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
432,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 52758
|
|
Pedido
: 002852 2014
Data: 29/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
041.00002.0048-01 ALCOOL EM GEL 70%
GAL
007207 2014
G00012 /2014
10,000
28,6500
286,50
|
|
com ação antisseptica, para ser usado como comple
|
|
mento de higienizacao de mãos. Composicao - alcco
|
|
l etilico, tenso aditivo, agua.
|
|
041.00003.0008-01 AMACIANTE DE ROUPA 2 LITROS
GAL
007205 2014
G00012 /2014
600,000
3,5900
2.154,00
|
|
Com extrato de algodao- composi\207ao- adilico, cona
|
djuvante, emulssao de silicone, diluente, conserv
|
|
ante.Componente ativo- cloro de diaquil dimetil a
|
|
monio.No r¢tulo dever constar informa\207oes do pro
|
duto, fabricante e registro ou modifica\207oesna ANV
|
ISA.
|
|
041.00012.0001-01 REMOVEDOR DOMESTICO - FRASCO DE 1000 ML
FRS
007208 2014
G00012 /2014
24,000
9,0500
217,20
|
|
Produto composto de destilado de petroleo, aspecto
|
|
liquido transparente, densidade 0,78 +/-0,05, pon
|
|
to de fulgor minimo 40C.
|
|
041.00018.0027-01 PAPEL HIGIENICO BRANCO
UN
007206 2014
G00012 /2014
1.200,000
3,4900
4.188,00
|
|
de primeira qualidade, golfrsdo, em rolo medindo
|
|
10 cm de largura x 300 metros de comprimento,abso
|
|
rvente, fabricado com 100% celulose virgem (nao r
|
|
eciclado),com valvula superior a 80% conforme ABN
|
|
T NBR NM-ISSO 2470, pintas inferior a 10 mm/m con
|
|
forme NBR 8259 - 2-2002, furos inferios a 15 mm/m
|
|
conforme NBR 15134:2007 e gramatura superior a 1
|
|
5g/m conforme ABNT NBR NM ISO 536:2000, produto a
|
|
condicionado em caixa de papelao contendo 8 rolos
|
|
cada, na caixa dever constar informa\207oes do fab
|
ricante, marca, especifica\207oes do produto, bem co
|
mo sua composi\207ao, as mesmas devem estar impressa
|
na caixa de forma legivel.A empresa vencedora de
|
|
vera laudo microbiol¢gico conforme portaria MS 14
|
|
80 de 31/12/1990 e laudos de ensaios fisicos expe
|
|
didos pelo I.P.T ou laborat¢rio credenciado pelo
|
|
INMETRO,que comprove as solicita\207oes do descritiv
|
o quanto a alvura, pinturas, furos e gramatura.
|
|
|
|
6.845,70
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 24/04/2014
PAGINA 182 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 51916
|
|
Pedido
: 002853 2014
Data: 29/04/2014
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
KG
007209 2014
G00012 /2013
350,000
1,1400
399,00
|
|
053.00031.0001-01 CHA MATE CAIXA COM 200 GRAMAS
UN
007211 2014
G00012 /2013
40,000
1,8600
74,40
|
|
053.00033.0001-01 CAFE EM PO - POR KILO
KG
007210 2014
G00012 /2013
60,000
7,6000
456,00
|
|
|
|
929,40
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
1281 Itens Mostrados no Total
|
|
0507 Pedidos Mostrados no Total
Valor Total no Periodo:
1.654.628,06
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

Abril

Transcrição

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