Junho - Prefeitura da Estância de Atibaia

Transcrição

Prefeitura da Estancia de Atibaia
Compras no mês
2006 - Junho
EmpenhoÓrgão
1
01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
LUIZ ZANITTI
1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE IMÓVEL SITO A RUA JOÃO PIRES,
724 (MI
NISTÉRIO DO TRABALHO), C ORRESPONDENTE À 03
(TRÊS) DIAS
DO MÊS DE MAIO/2006, C ONF. PROC . 5920/00.4
12 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
LINEA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
5
6
8
11
12
81
CNPJ
002.561.101-15
43.822.386/000120
1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE IMÓVEL SITO A RUA ALFREDO
ANDRÉ, 183/
193 (C IRETRAN/DISTRITO POLIC IAL) REF. AO MÊS DE
MAIO/20
06, C ONF. PROC . 9705/04.07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
MARIA C ONC EIÇ ÃO APAREC IDA NASSAR ROSSETT
976.716.068-04
1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE IMÓVEL PARA NOVA INSTALAÇ ÃO
DO DEPÓSI
TO DA SEC R.DE INFRA ESTRUTURA SITUADO À AVENIDA
JERONIM
O DE C AMARGO, 6997, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE
MAIO/2006,
C ONF. PROC . 5949/05.16 SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMEN
FERNANDO LUIZ SILVEIRA
331.564.418-72
1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE ÁREA LOC ALIZADA NA ESTRADA
MUNIC IPAL
C AC HOEIRA-BOA VISTA KM.18 DEST.A SERV.DE
ARMAZENAMENTO
DE EMBALAGENS VAZIAS DE AGROTÓXIC OS,
C ORRESPONDENTE AO
MÊS DE MAIO/2006, C ONF. PROC . 20200/04.01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
JOSÉ C ALAZANS DA SILVA
013.869.488-53
1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE IMÓVEL SITO A PRAÇ A C LAUDINO
ALVES, 1
5 - C ENTRO (ARTESÃS DO ANTIGO C ASARÃO), REF. AO
MÊS DE
MAIO/2006, C ONF.PROC .23.844/05.06 SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE
FERNANDO LUIZ SILVEIRA
331.564.418-72
1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE IMÓVEL SITO AO BAIRRO DA
C AC HOEIRA (C
ENTRO DE C ONTROLE DE ZOONOSES), C ORRESPONDENTE
AO MÊS D
E MAIO/2006, C ONF. PROC . 1169/98.11 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOC
44.515.963/0001IRMANDADE C IVIL PRO-VILA S.VIC ENTE PAULO
01
1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE IMÓVEL SITO A AV.DA SAUDADE,
287/299
(PAT), REF. AO MÊS DE MAIO/2006, C ONF. PROC .
18286/02.
09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
TELESP C ELULAR S/A
1,00 DESP.C /TELEFONIA C ELULAR, C ORRESPONDENTE AO
PERÍODO DE
10/04 À 09/05/2006.1,00 DESP.C /TELEFONIA C ELULAR, C ORRESPONDENTE AO
PERÍODO DE
23/04 À 22/05/2006.84
TELESP C ELULAR S/A
PERÍODO DE
10/04 À 09/05/2006 (PARC IAL).-
02.319.126/000159
02.319.126/000159
Unitário
Total
67,47
67,47
5.240,00
5.240,00
1.535,00
1.535,00
565,00
565,00
800,00
800,00
1.975,32
1.975,32
1.308,98
1.308,98
435,59
435,59
65,50
65,50
90,34
90,34
95
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A
1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A,
C ORRESPONDENTE AO M
ÊS DE ABRIL/2006.111
16 SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMEN
ÊS DE ABRIL/2006.1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, REF. AO MÊS
DE MAIO
/2006 (PARC IAL).145
04 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
C ENTRO DE INTEGRAC AO EMPRESA ESC OLA C IEE
1,00 DESP.C /A C ONTRATAÇ ÃO DE ESTAGIÁRIOS,
C ONF.C ONVÊNIO FIRM
ADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNC IA DE ATIBAIA E O
C IEE
(C ENTRO DE INTEGRAÇ ÃO EMPRESA ESC OLA), REF. AO
MÊS DE A
BRIL/2006, C ONF. PROC . 14368/03 (PARC IAL).146
C IEE
MÊS DE
ABRIL/2006, C ONF. PROC . 14368/03.1,00 DESP.C /A C ONTRATAÇ ÃO DE ESTAGIÁRIOS,
C IEE
(C ENTRO DE INTEGRAÇ ÃO EMPRESA ESC OLA), REF. AOS
MESES D
E MARÇ O, ABRIL E MAIO/2006.148
08 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
C IEE
MÊS DE A
BRIL/2006, C ONF. PROC . 14368/03.1,00 DESP.C /A C ONTRATAÇ ÃO DE ESTAGIÁRIOS,
C IEE
MÊS DE M
AIO/2006, C ONF. PROC . 14368/03.150
C IEE
MÊS DE A
BRIL/2006 (PARC IAL).152
C IEE
MÊS DE A
02.328.280/000197
02.328.280/000197
61.600.839/007834
61.600.839/007834
61.600.839/007834
61.600.839/007834
61.600.839/007834
70,43
70,43
24,05
24,05
3,19
3,19
73,00
73,00
73,00
73,00
292,00
292,00
73,00
73,00
73,00
73,00
511,00
511,00
146,00
146,00
C IEE
MÊS DE M
AIO/2006 (PARC IAL).153
06 SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE
FENIX C ENTRO DE EDUC .ESPEC IAL S/C LTDA
1,00 DESP.C /C ONTRATAÇ ÃO DE EMPRESA ESPEC IALIZADA
P/PRESTAÇ ÃO
DE SERVIÇ O NO ATENDIMENTO INTEGRAL AOS
PORTADORES DE A
UTISMO E OUTROS TRANSTORNOS GLOBAIS P/ 07 (SETE)
PAC IEN
TES, C ORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 24/04 À
23/05/2006, C
154
ASSESSORIA DE MANUTENÇ ÃO LTDA
1,00 DESP.C /C ONTRATAÇ ÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇ ÃO DE
SERVIÇ OS D
E MANUTENÇ ÃO TÉC NIC A E C IENTÍFIC A P/O
EQUIPAMENTO DE AU
TOMAÇ ÃO EM BIOQUÍMIC A C OBAS MIRA PLUS-ROC HE DE
USO NO
LABORATÓRIO DE ANÁLISES C LÍNIC AS,
C ORRESPONDENTE AO MÊS
155
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
1,00 DESP.C /PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE LOC AÇ ÃO
DOMIC ILIAR DE EQ
UIPAMENTO P/TRATAMENTO DE APNÉIA DO SONO
P/ATENDIMENTO
DOS PAC IENTES ATENDIDO PELA SEC .DA SAÚDE,
C ONF.C D-4.35
0/05 - PF.7048/05, NF 011252.156
C OMPANHIA DE PROC .DE DADOS DO EST.DE S.P
1,00 DESP. C /PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS TÉC NIC OS DE
INFORMÁTIC A,
RELATIVOS A PERMISSÃO DE AC ESSO (PESQUISA) AS
INFORMAÇ Õ
ES AO BANC O DE DADOS DA FROTA DE VEÍC ULOS DO
ESTADO DE
SÃO PAULO (DETRAN) JUNTO A PRODESP, DURANTE O
MÊS DE AB
157
C OMERC IAL JOAO AFONSO LTDA
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE C ESTAS BÁSIC AS, DEST.AO
C ONSUMO DOS
PAC IENTES ATENDIDOS PELO DEPTO.DE
VIG.EPIDEMIOLÓGIC AS
NO PROGRAMA DE AIDS, TUBERC ULOSE, HANSENIASE E
C UIDADOS
PALIATIVOS DO AMBULATÓRIO DE MI, C ONF.PR-152/05 PRO
159
J. MENDES JUNIOR - ME
1,00 DESP.C /PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS DE MANUTENÇ ÃO
TÉC NIC A E PR
EVENTIVA EM APARELHOS ODONTOLÓGIC OS DA
SEC RETARIA DA SA
ÚDE, C ONF.PROC .15274/02, NF 000556.160
LAPENNA C AR LTDA
1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE 02 VEÍC ULOS POPULARES P/USO
DO DEPTO
. DE TURISMO E EVENTOS, C ORRESPONDENTE AO
PERÍODO DE 01
67.990.952/000170
292,00
292,00
7.350,00
7.350,00
550,00
550,00
200,00
200,00
17.460,56
17.460,56
1.525,20
1.525,20
1.495,00
1.495,00
3.220,00
3.220,00
04.706.265/000160
00.331.788/001603
62.577.929/000135
53.437.315/000167
05.201.182/000182
00.204.247/000120
161
/05 À 31/05/2006, C ONF.RP.92/05 - PROC .11368/05PF.404
4/05, NF 001929.12 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
MEC ANOGRAFIC A & LASER LTDA
1,00 DESP.C /C ONTRATAÇ ÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇ ÃO
DE SERVIÇ O
S DE MANUTENÇ ÃO PREVENTIVA E C ORRETIVA C OM
REPOSIÇ ÃO DE
PEÇ AS PARA MÁQUINA ENVELOPADORA MODELO PS750/2
SD - SÉ
RIE 1065-07/04 DE USO NO DEPTO., C ORRESPONDENTE
AO MÊS
164
SINERGIC A C ONS.EMP.E REPRESENTAC OES LTDA
1,00 DESP.C /C ONTRATAÇ ÃO DE EMPRESA DEST.A PRESTAÇ ÃO
DE SERVI
Ç OS P/DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇ ÃO DE SISTEMAS
ESPEC IAL
IZADAS EM ANÁLISES C LÍNIC AS NA UBS DO
ALVINÓPOLIS, C ON
F.C V.63/02 - PROC .7.132/02, NF 1335.165
TELESP C ELULAR S/A
1,00 DESP.C /C ONTRATAÇ ÃO DE PLANO EMPRESARIAL DE
TELEFONIA C E
LULAR A SER UTILIZADO PELO SEC RETÁRIO E
ASSESSORES DA S
EC RETARIA DE EDUC AÇ ÃO E C ULTURA, REF. AO PERÍODO
DE 06/
05 A 05/06/2006, C ONF.PR-141/05 - PROC .21577/05 PF.62
170
TELESP C ELULAR S/A
TELEFONIA C E
ASSESSORES DO G
ABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 06/05 À
05/06/2
006, C ONF.PR-141/05 - PROC .21577/05 - PF.6280/05.171
02 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
TELESP C ELULAR S/A
TELEFONIA C E
ASSESSORES DA S
EC RETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇ AS, REF. AO
PERÍODO D
E 06/05 À 05/06/2006, C ONF.PR-141/05 - PROC .21577/05
172
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TELESP C ELULAR S/A
TELEFONIA C E
ASSESSORES DA S
EC RETARIA DE ADMINISTRAÇ ÃO, REF. AO PERÍODO DE
06/05 À
05/06/2006, C ONF.PR-141/05 - PROC .21577/05 PF.6280/05
173
TELESP C ELULAR S/A
TELEFONIA C E
ASSESSORES DA S
EC RETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDIC O E DA C IDADANIA,
REF. AO
PERÍODO DE 06/05 À 05/06/2006, C ONF.PR-141/05 -
02.656.438/000158
85.484.723/000166
02.319.126/000159
02.319.126/000159
02.319.126/000159
02.319.126/000159
02.319.126/000159
400,00
400,00
539,75
539,75
342,08
342,08
1.497,87
1.497,87
80,62
80,62
224,32
224,32
161,79
161,79
PROC .2
174
07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TELESP C ELULAR S/A
TELEFONIA C E
ASSESSORES DA S
EC RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO PERÍODO DE
06/05
À 05/06/2006, C ONF.PR-141/05 - PROC .21577/05 PF.6280/
175
TELESP C ELULAR S/A
TELEFONIA C E
ASSESSORES DA S
EC RETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, REF. AO
PERÍODO
DE 06/05 À 05/06/2006, C ONF.PR-141/05 PROC .21577/05
176
10 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
TELESP C ELULAR S/A
TELEFONIA C E
ASSESSORES DA S
EC RETARIA DE ESPORTES E LAZER, REF. AO PERÍODO DE
06/05
À 05/06/2006, C ONF.PR-141/05 - PROC .21577/05 PF.6280
177
11 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOC
TELESP C ELULAR S/A
TELEFONIA C E
ASSESSORES DA S
EC RETARIA DE AÇ ÃO E DESENVOLVIMENTO SOC IAL, REF.
AO PER
ÍODO DE 06/05 À 05/06/2006, C ONF.PR-141/05 PROC .21577
178
TELESP C ELULAR S/A
TELEFONIA C E
ASSESSORES DA S
EC RETARIA DE SEGURANÇ A PÚBLIC A, REF. AO PERÍODO
DE 06/0
5 À 05/06/2006, C ONF.PR-141/05 - PROC .21577/05 PF.628
180
TREVIOLO C AFÉ LTDA
1,00 DESP. C / LOC AÇ ÃO DE EQUIPAMENTO DE C AFÉ
EXPRESSO, C / AS
SISTÊNC IA TÉC NIC A, PRODUTOS P/ 1000 DOSES/MÊS DE
C AFÉ E
C APPUC INO, C ORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/05 À
31/05/
2006, C ONF. C D-2741/05 - PROC . 15835/05 - PF 4456/05,
N
191
C LAUDIO TADEU NUNES - ME
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL (20
LITROS),
DEST.AO C ONSUMO NO GABINETE DO PREFEITO,
C ONF.RP.67/05
- PROC .6221/05 - PF.2821/05, NF. 00962.205
02.319.126/000159
02.319.126/000159
02.319.126/000159
02.319.126/000159
02.319.126/000159
67.673.368/000272
03.376.864/000109
53.437.315/0001-
457,17
457,17
3,93
3,93
129,68
129,68
133,71
133,71
111,04
111,04
300,00
300,00
26,01
26,01
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE C ESTAS DE ALIMENTOS DEST.AO
C ONSUMO
NO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO DO MUNIC IPIO,
C ONF.PR-1
38/05 - PROC .20890/05 - PF.6348/05, NF 113076.207
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE C ESTAS DE ALIMENTOS DEST.AO
C ONSUMO
DAS FAMÍLIAS C ARENTES DO MUNIC IPIO, C ONF.PR138/05 - P
ROC .20890/05 - PF.6349/05, NF 113075.212
FUND.C PQD-C ENTRO DE PES.E DESENV.TELEC OM
1,00 DESP.C /C ONTRATAÇ ÃO DE EMPRESA ESPEC IALIZADA
P/PRESTAÇ ÃO
DE SERVIÇ OS DE SUPORTE TÉC NIC O E MANUTENÇ ÃO DO
SISTEMA
C PqD PREFEITURA/EDUC AÇ ÃO, REF. AO MÊS DE
MAIO/2006, C O
NF.PROC .10817/04, NF 16530.213
FAT-FUNDAÇ ÃO DE APOIO A TEC NOLOGIA
1,00 DESP.REF.AO 2º TERMO ADITIVO DE RETI-RATIFIC AÇ ÃO
P/A C E
LEBRAÇ ÃO DO C ONVÊNIO DE C OOPERAÇ ÃO TÉC NIC A
EDUC AC IONAL,
C ELEBRADO ENTRE A C EETEPS , C ENTRO ESTADUAL DE
EDUC AÇ Ã
O TEC NOLÓGIC A PAULA SOUZA E A PREFEITURA DA
ESTÂNC IA DE
214
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE C ESTAS DE ALIMENTOS, BEM
C OMO PREST
.DE SERVIÇ OS NO PREPARO, AC ONDIC IONAMENTO,
DISTRIBUIÇ ÃO
E C ONTROLE P/OS FUNC IONÁRIOS ATIVOS E INATIVOS
DA PEA,
REF. AO MÊS DE MAIO/2006, C ONF. PROC .16973/02.215
C OMO PREST
DISTRIBUIÇ ÃO
DA PEA,
C OMO PREST
DISTRIBUIÇ ÃO
DA PEA,
15 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
C OMO PREST
DISTRIBUIÇ ÃO
DA PEA,
REF. AO MÊS DE MAIO/2006, C ONF.PROC .16973/02.222
PORTO SEGURO C IA DE SEGUROS GERAIS
67
53.437.315/000167
02.641.663/000110
58.415.092/000150
53.437.315/000167
53.437.315/000167
53.437.315/000167
53.437.315/000167
61.198.164/0001-
4.816,00
4.816,00
6.020,00
6.020,00
7.100,10
7.100,10
5.542,82
5.542,82
53.534,80
53.534,80
40.176,40
40.176,40
28.842,00
28.842,00
139.150,00
139.150,00
1,00 DESP.C /PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA DOS
BOLSISTAS DA FRE
NTE DE TRABALHO, C ORRESPONDENTE A FATURA
1970828088 .224
POSTO BALNEARIO ATIBAIA LTDA
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE ÁLC OOL HIDRATADO DEST.AO
ABASTEC IME
NTO DOS VEÍC ULOS DE USO NO C ORPO DE BOMBEIROS,
C ONF.C V.
30/05 - PROC .10434/05 - PF.3229/05, NF 3926.1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE ÁLC OOL HIDRATADO DEST.AO
ABASTEC IME
NTO DOS VEÍC ULOS DE USO NO C ORPO DE BOMBEIROS,
C ONF.C V.
30/05 - PROC .10434/05 - PF.3229/05, NF. 3947.268
SOC .AMIGOS DO BAIRRO JARDIM IMPERIAL
1,00 DESP.C /A C ELEBRAÇ ÃO DO C ONVÊNIO MUNIC IPAL DE
PARC ERIA C
/A SOC IEDADE AMIGOS DO BAIRRO JARDIM IMPERIAL
P/C ONTRAT
AÇ ÃO DE AGENTES C OMUNITÁRIOS DE SAÚDE
(PROGRAMA SAÚDE F
AMÍLIA-PSF), C ORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGTO. DO
MÊS DE
PARC ERIA C
P/C ONTRAT
(PROGRAMA SAÚDE F
AMÍLIA-PSF), C ORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2006,
C ONF.
PARC ERIA C
P/C ONTRAT
(PROGRAMA SAÚDE F
AMÍLIA-PSF), REF. AO PAGTO. DE FÉRIAS, C ONF. OFÍC IO
039
PARC ERIA C
P/C ONTRAT
(PROGRAMA SAÚDE F
AMÍLIA-PSF), REF. AO PAGTO. DE FÉRIAS, C ONF. OFÍC IO
041
PARC ERIA C
P/C ONTRAT
(PROGRAMA SAÚDE F
AMÍLIA-PSF), C ORRESPONENTE A FOLHA DE PAGTO. DO
MÊS DE
274
ASSOC .DAS PREF.DE C IDADES EST.DO.EST.SP
1,00 DESP.C /C ONTRIBUIÇ ÃO EM FAVOR A ASSOC IAÇ ÃO DAS
PREFEITUR
AS DE C IDADES ESTÂNC IA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
REF. AO
MÊS DE JUNHO/2006, C ONF. PROC . 20561/03.280
SEC RETARIA DE ESTADO DA EDUC AÇ ÃO
1,00 DESP.C /PESSOAL DO ESTADO, REF.AO C ONVÊNIO DE
PARC ERIA E
DUC AC IONAL ESTADO- MUNIC IPIO, C ORRESPONDENTE
AO MÊS DE
MAIO/2006, C ONF.PROC .20386/04.290
60
55.927.586/000126
04.472.675/000194
46.384.111/000140
79,84
79,84
567,00
567,00
113,40
113,40
30.247,31
30.247,31
2.157,61
2.157,61
1.880,02
1.880,02
626,67
626,67
5.543,63
5.543,63
1.144,59
1.144,59
1.488,76
1.488,76
FÁBIO WASSEF
1,00 DESP.C /INDENIZAÇ ÃO PELOS IMÓVEIS SITUADOS NA
ÁREA DO EN
TORNO DO FÓRUM, REF. A 12ª PARC ELA, C ONF.
PROC .6496/01
(PARC IAL).296
26.150,68
26.150,68
26.369,01
26.369,01
118.146,90
118.146,90
1,00 DESP.C /A C ELEBRAÇ ÃO DO C ONVÊNIO MUNIC IPAL ENTRE
22.500,00
A P.E.A
E A C ORPORAÇ ÃO MUSIC AL 24 DE OUTUBRO P/A
EXEC UÇ ÃO DO P
ROJETO MÚSIC A E C IDADANIA, C ORRESPONENTE A 7ª
PARC ELA,
C ONF. MEMO 040/06, PROC .30585/05.01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
FRANC ISC O MIGUEL SANC HES
356.592.898-00
1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE IMÓVEL SITO A RUA ANTONIO DA
520,00
C UNHA LE
ITE, 3209 - PORTÃO (AGÊNC IA DOS C ORREIOS),
C ORRESPONDEN
TE AO MÊS DE MAIO/2006, C ONF.PROC .19752/05.11 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOC
86.790.268/0001ASSOC .ESP.BENEF.EDUC .C ASA DO C AMINHO
90
1,00 DESP.C /A C ELEBRAÇ ÃO DE C ONVÊNIO ENTRE A
4.080,00
ASSOC IAÇ ÃO ESPÍ
RITA BENEFIC ENTE EDUC AC IONAL C ASA DO C AMINHO E
A SEC RE
TARIA DE AÇ ÃO E DESENVOLVIMENTO SOC IAL, ATRAVÉS
DO C MAS
, P/A REALIZAÇ ÃO DO PROGRAMA "PROTEÇ ÃO SOC IAL
BÁSIC A 11 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOC
00.938.214/0001FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO C URUMIM
03
4.050,00
ENTIDADE FRATER
NIDADE UNIVERSAL PROJETO C URUMIM E A SEC RETARIA
DE AÇ ÃO
E DESENVOLVIMENTO SOC IAL, ATRAVÉS DO C OMDIC A,
P/A REAL
IZAÇ ÃO DO PROGRAMA "PROTEÇ ÃO SOC IAL BÁSIC A À
C RIANÇ A /A
03.666.335/0001GRUPO C RISTAO ASSISTENC IAL C ASA DO PAO
31
1.200,00
ENTIDADE GRUPO
C RISTÃO ASSISTENC IAL C ASA DO PÃO E A SEC RETARIA
DE AÇ ÃO
P/A REAL
IZAÇ ÃO DO PROGRAMA "PROTEÇ ÃO SOC IAL BÁSIC A À
C RIANÇ A /A
52.345.832/0001C ENTRO DE EST.ESPIR."LUZ DIVINA"
43
900,00
ENTIDADE C ENTRO
22.500,00
HOSPITAL NOVO ATIBAIA S/A
1,00 DESP.C /C ONVÊNIO MÉDIC O-HOSPITALAR, DEST.AOS
SERVIDORES
MUNIC IPAIS, REF. AO MÊS DE JUNHO/2006,
C ONF.PROC .11757/
01, NF 028523 (PARC IAL).297
1,00 DESP.C /C ONVÊNIO MÉDIC O-HOSPITALAR, DEST.AOS
SERVIDORES
MUNIC IPAIS, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO,
C ONF.PROC .1
1757/01, NF 028523 (PARC IAL).315
C ORPORAÇ ÃO MUSIC AL 24 DE OUTUBRO
317
343
344
345
346
268.104.118-01
52.956.901/000155
52.956.901/000155
51.295.343/000161
520,00
4.080,00
4.050,00
1.200,00
900,00
347
DE ESTUDOS ESPÍRITA LUZ DIVINA E A SEC RETARIA DE
AÇ ÃO
P/A REALI
ZAÇ ÃO DO PROGRAMA "PROTEÇ ÃO SOC IAL BÁSIC A À
C RIANÇ A/AD
ESPAC O C RESC ER "LIVRE C RIATIVIDADE"
ENTIDADE ESPAÇ O
C RESC ER LIVRE C RIATIVIDADE E A SEC RETARIA DE
AÇ ÃO E DE
SENVOLVIMENTO SOC IAL, ATRAVÉS DO C MAS, P/A
REALIZAÇ ÃO D
O PROGRAMA "PROTEÇ ÃO SOC IAL BÁSIC A - FAMÍLIA",
C ORRESPO
348
MATER DEI-C AM-C ASA DE APOIO A MENINA
ENTIDADE MATER
DEI C AM - C ASA DE APOIO À MENINA E A SEC RETARIA
DE AÇ ÃO
E DESENVOLVIMENTO SOC IAL, ATRAVÉS DO C ONDIC A,
P/A REAL
IZAÇ ÃO DO PROGRAMA "PROTEÇ ÃO SOC IAL BÁSIC A PROG.DE AT
349
ASSISTENC IA SOC IAL DE ATIBAIA-ASA
ENTIDADE ASA ASSISTÊNC IA SOC IAL E A SEC RETARIA DE AÇ ÃO E
DESENVOLVIM
ENTO SOC IAL, ATRAVÉS DO C MAS, P/A REALIZAÇ ÃO DO
PROGRAM
A "PROTEÇ ÃO SOC IAL BÁSIC A À FAMÍLIA",
C ORRESPONDENTE A
350
GRUPO C RISTAO ASSISTENC IAL C ASA DO PAO
ENTIDADE GRUPO
C RISTÃO ASSISTENC IAL C ASA DO PÃO E A SEC RETARIA
DE AÇ ÃO
E DESENVOLVIMENTO SOC IAL, ATRAVÉS DO C MAS, P/A
REALIZA
Ç ÃO DO PROGRAMA "PROTEÇ ÃO SOC IAL BÁSIC A FAMÍLIA", C OR
351
C ENTRO DE EST.ESPIR."LUZ DIVINA"
ENTIDADE C ENTRO
DE ESTUDOS ESPÍRITA LUZ DIVINA E A SEC RETARIA DE
AÇ ÃO
E DESENVOLVIMENTO SOC IAL, ATRAVÉS DO C MAS, P/A
REALIZAÇ
ÃO DO PROGRAMA "PROTEÇ ÃO SOC IAL BÁSIC A À
FAMÍLIA", C ORR
352
C ENTRO ESPÍRITA VERDADE LUZ
ENTIDADE C ENTRO
ESPÍRITA VERDADE E LUZ E A SEC RETARIA DE AÇ ÃO E
DESENV
OLVIMENTO SOC IAL, ATRAVÉS DO C MAS, P/A
REALIZAÇ ÃO DO PR
OGRAMA "PROTEÇ ÃO SOC IAL BÁSIC A À FAMÍLIA",
C ORRESPONDE
353
INSTITUTO SOC .EDUC .E BENEF.NOVO SIGNO
ENTIDADE INST.S
04.226.574/000133
03.951.901/000157
44.707.206/000102
03.666.335/000131
52.345.832/000143
44.515.708/000150
78.636.974/000153
1.200,00
1.200,00
1.000,00
1.000,00
2.367,00
2.367,00
3.210,00
3.210,00
1.380,00
1.380,00
900,00
900,00
1.080,00
1.080,00
354
OC IAL EDUC ATIVO E BENEFIC ENTE NOVO SIGNO E A
SEC RETARIA
DE AÇ ÃO E DESENVOLVIMENTO SOC IAL, P/A REALIZAÇ ÃO
DO PR
OGRAMA "PROTEÇ ÃO SOC IAL BÁSIC A - FAMÍLIA",
C ORRESPONDEN
IRMANDADE C IVIL PRO-VILA S.VIC ENTE PAULO
IRMANDADE C IVIL
PRÓ-VILA DE SÃO VIC ENTE DE PAULO E A SEC RETARIA
DE AÇ Ã
O E DESENVOLVIMENTO SOC IAL, ATRAVÉS DO C MAS, P/A
REALIZ
AÇ ÃO DO PROGRAMA "PROTEÇ ÃO SOC IAL ESPEC IAL ABRIGAMENT
355
SOC .BEN.EDUC .SOC .F.N.S.DO MONTE C ALVARIO
ENTIDADE INST.M
ISSIONÁRIO FILHOS DE NOSSA SENHORA DO MONTE
C ALVÁRIO E
A SEC RETARIA DE AÇ ÃO E DESENVOLVIMENTO SOC IAL,
ATRAVÉS
DO C MAS, P/A REALIZAÇ ÃO DO PROGRAMA "PROTEÇ ÃO
SOC IAL ES
356
ASSOC .ESP.BENEF.EDUC .C ASA DO C AMINHO
ENTIDADE ASSOC .
ESPÍRITA BENEFIC ENTE EDUC AC IONAL C ASA DO
C AMINHO E A SE
C RETARIA DE AÇ ÃO E DESENVOLVIMENTO SOC IAL,
ATRAVÉS DO C
MAS, P/A REALIZAÇ ÃO DO PROGRAMA "PROTEÇ ÃO
SOC IAL ESPEC I
357
RITA BENEFIC ENTE EDUC AC IONAL C ASA DO C AMINHO E
A SEC RE
DO C OND
IC A, P/A REALIZAÇ ÃO DO PROGRAMA "PROTEÇ ÃO
SOC IAL ESPEC I
358
ASSOC .ESPIRITA BENEFIC ENTE "NOSSO LAR"
RITA BENEFIC ENTE NOSSO LAR E A SEC RETARIA DE
AÇ ÃO E DES
ENVOLVIMENTO SOC IAL, ATRAVÉS DO C ONDIC A, P/A
REALIZAÇ ÃO
DO "PROGRAMA DE ABRIGAMENTO DE
C RIANÇ A/ADOLESC ENTE", C
359
LAR DONA MARIQUINHA DO AMARAL
ENTIDADE LAR DO
NA MARIQUINHA DO AMARAL E A SEC RETARIA DE AÇ ÃO E
DESENV
OLVIMENTO SOC IAL, ATRAVÉS DO C OMDIC A, P/A
REALIZAÇ ÃO DO
PROGRAMA "PROTEÇ ÃO SOC IAL ESPEC IAL ABRIGAMENTO", C O
360
ASSOC .DE PAIS E AMIGOS DOS EXC EPC IONAIS
ENTIDADE ASSOC I
AÇ ÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC EPC IONAIS - APAE E A
44.515.963/000101
66.657.131/000154
86.790.268/000190
86.790.268/000190
44.514.388/000114
51.867.695/000144
47.952.825/000170
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
4.200,00
4.200,00
3.750,00
3.750,00
6.300,00
6.300,00
3.000,00
3.000,00
2.550,00
2.550,00
361
SEC RE
DO C MAS
, P/A REALIZAÇ ÃO DO PROGRAMA "PROTEÇ ÃO SOC IAL
ESPEC IAL"
INSTITUTO SOC .EDUC .E BENEF.NOVO SIGNO
1,00 DESP.C /A C ELEBRAÇ ÃO DE C ONVÊNIO ENTRE O
INSTITUTO SOC .E
DUC .BENEF.NOVO SIGNO E A PREFEITURA DA ESTÂNC IA
DE ATIB
AIA P/A EXEC UÇ ÃO DO PROGRAMA C REC HE
C OMUNITARIA (C REC HE
RAIO DE SOL E ROQUE DOLC I) NO ATENDIMENTO A 233
C RIANÇ
362
ASSOC .DE MORADORES E AMIGOS DO B.TANQUE
ASSOC IAÇ ÃO DE M
ORADORES E AMIGOS DO BAIRRO DO TANQUE E A
PREFEITURA DA
ESTÂNC IA DE ATIBAIA P/A EXEC UÇ ÃO DO PROGRAMA
C REC HE C
OMUNITARIA (C REC HE BEIJA FLOR), REF. AO MÊS DE
MAIO/200
363
ASSOC IAÇ ÃO DE P
AIS E AMIGOS DOS EXC EPC IONAIS - APAE E A
PREFEITURA DA
ESTÂNC IA DE ATIBAIA P/A EXEC UÇ ÃO DO PROGRAMA
EDUC AÇ ÃO E
SPEC IAL (ESC OLA DE EDUC AÇ ÃO ESPEC IAL E ENSINO
FUNDAMENT
364
ASSISTÊNC IA SOC
IAL DE ATIBAIA - ASA E A PREFEITURA DA ESTÂNC IA DE
ATI
BAIA P/A EXEC UÇ ÃO DO PROGRAMA C REC HE
C OMUNITARIA (C REC H
E SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS),
374
BOSC H REXROTH LTDA
1,00 DESP.C /BENEFÍC IOS C ONC EDIDOS REF.A LEI MUNIC IPAL
Nº 367
/01 REF.A INC ENTIVOS TRIBUTÁRIOS MUNIC IPAL E
ESTADUAL A
EMPRESA BOSC H REXROTH LTDA, C ORRESPONDENTE À 5ª
PARC EL
A, C ONF. PROC .12643/01.458
BANC O NOSSA C AIXA S/A
1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS,
C ORRESPONDENTE
AO MÊS DE MAIO/2006 E AO PERÍODO DE 01/06 A
16/06/2006.
1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS,
C ORRESPONDENTE
AO MÊS DE JUNHO/2006.1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS,
C ORRESPONDENTE
AO PERÍODO DE 20/06 A 28/06/2006.459
1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS, REF. AO
MÊS DE
JUNHO/2006 (P.E.O).1,00 DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS, REF. AO
78.636.974/000153
04.792.846/000162
47.952.825/000170
44.707.206/000102
72.908.817/000173
22.135,00
22.135,00
2.280,00
2.280,00
25.200,00
25.200,00
13.300,00
13.300,00
50.000,00
50.000,00
63,94
63,94
1.066,17
1.066,17
55,60
55,60
41,06
41,06
4,56
4,56
1,00
465
05
1,00
467
06
1,00
506
15
MÊS DE
JUNHO/2006 (P.E.O).DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS, REF. AO
MÊS DE
JUNHO/2006 (P.E.O).SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
C AIXA EC ONOMIC A FEDERAL
DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS,
C ORRESPONDENTE
AOS DIAS 02 E 30/05/2006.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE
DESP.C /DÉBITOS REF.A TARIFAS BANC ÁRIAS, REF. AO
DIA 08/
05/2006.SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
C IEE
MÊS DE A
C IEE
MÊS DE M
AIO/2006, C ONF. PROC . 14368/03.532
C APEN ENGENHARIA E C OMÉRC IO LTDA
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE C ONSTRUÇ ÃO C IVIL, SOB
EMPREITAD
A GLOBAL, REF. AO PLANO EXTRAORDINÁRIO DE OBRAS,
C ORRES
PONDENTES AOS SERVIÇ OS DE INRA-ESTRUTURA E
PAVIMENTAÇ ÃO
EXEC UTADOS NA AV. SANTANA, NO BAIRRO JD.
FLORESTA, REF
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE C ONSTRUÇ ÃO C IVIL, SOB
EMPREITAD
A GLOBAL, REF. AO PLANO EXTRAORDINÁRIO DE OBRAS,
C ORRES
PONDENTES AOS SERVIÇ OS DE INRA-ESTRUTURA E
PAVIMENTAÇ ÃO
EXEC UTADOS NA AV. JOVIANO ALVIM, NO BAIRRO
ATIBAIA JAR
536
ENPLAN ENGENHARIA E C ONSTRUTORA LTDA.
1,00 DESP. C /O PLANO EXTRAORDINÁRIO DE OBRAS, REF.
AOS SERVI
Ç OS DE PAVIMENTAÇ ÃO E INFRA-ESTUTURA NO JARDIM
DO TREVO
, REF. A 5ª MEDIÇ ÃO, C ONF. PROC . 10384/04, NF. 006684
(
PARC IAL) - (ORÇ AMENTO PARTIC IPATIVO/2006).589
STOP TARGET C OM.,SERV.,IMP.E EXPORTAÇ ÃO
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE HORTIFRUTIS, DEST.AO
C ONSUMO NA MER
ENDA ESC OLAR, C ONF. C D.124/06, PROC . 6754/05 PF.119/0
6, NF 008846.1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE HORTIFRUTIS, DEST.AO
C ONSUMO NA MER
6, NFs. 008995/008996.1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE HORTIFRUTIS, DEST.AO
C ONSUMO NA MER
ENDA ESC OLAR, C ONF. C D.124/06, PROC . 6754/05 -
61.600.839/007834
51.081.230/000163
52.429.206/000135
05.367.970/000143
4,98
4,98
44,84
44,84
11,87
11,87
73,00
73,00
73,00
73,00
53.238,19
53.238,19
92.105,22
92.105,22
50.151,48
50.151,48
2.282,79
2.282,79
1.715,34
1.715,34
4.614,86
4.614,86
PF.119/0
6, NFs. 009030/009034.1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE HORTIFRUTIS, DEST.AO
C ONSUMO NA MER
C ONSUMO NA MER
C ONSUMO NA MER
6, NFs. 009221, 009222.590
ABDIOR DISTRIBUIDORA C OMERC IAL LTDA
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍC IOS,
DEST.AO C ONSU
MO NA MERENDA ESC OLAR, C ONF,RP.70/05-004 PROC .16837/0
5 - PF.120/06, NF 001810.592
IOTTI GRIFFE DA C ARNE LTDA
DEST.AO C ONSU
MO NA MERENDA ESC OLAR, C ONF.RP.61/05-005 PROC .13599/0
5 - PF.122/06, NF 000018.593
DEST.AO C ONSU
5 - PF.123/06, NF. 000097.595
FRIDEL FRIGORIFIC O INDUST.DEL REY LTDA
DEST.AO C ONSU
MO NA MERENDA ESC OLAR, C ONF. RP.60/05-005 PROC .13598/
05 - PF.125/06, NF 042658.596
DEST.AO C ONSU
5 - PF.126/06, NF 000019.597
DEST.AO C ONSU
MO NA MERENDA ESC OLAR, C ONF.60/05-005 PROC .13598/05 PF.127/06, NF 000020.1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍC IOS,
DEST.AO C ONSU
MO NA MERENDA ESC OLAR, C ONF.60/05-005 PROC .13598/05 PF.127/06, NF 000028.634
NEW MILLEN PRODUTOS ALIMENTÍC IOS LTDA.
1,00 DESP. C OM AQUISIÇ ÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍC IOS,
DEST. AO C
ONSUMO DA MERENDA ESC OLAR, C ONF. RP 112/05-001,
PROC .
04.330.960/000170
02.748.635/000105
02.748.635/000105
70.992.359/000330
02.748.635/000105
02.748.635/000105
00.385.181/000111
2.062,88
2.062,88
3.587,48
3.587,48
5.307,44
5.307,44
1.920,00
1.920,00
1.600,00
1.600,00
500,00
500,00
3.237,00
3.237,00
1.225,50
1.225,50
1.032,00
1.032,00
1.495,00
1.495,00
1.764,00
1.764,00
655
19547/05 - PF 166/06.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
NEW MILLEN PRODUTOS ALIMENTÍC IOS LTDA.
1,00 DESPESAS C OM AQUISIÇ ÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍC IOS,
DEST. A
O USO DA MERENDA ESC OLAR, C ONF. RP 112/05-002,
PROC . 1
9547/05 - PF 187/06, NF. 010841.663
1,00 DESP. C /AQUISIÇ ÃO DE C AFÉ, DEST. AO C ONSUMO DA
SEC RETAR
IA DE INFRA-ESTRUTURA, C ONF. RP 47/05-013, PROC .
7.665
/05 - PF 191/06, NF 112955.747
GERARDUS THEODORUS GUDDEN-ME
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE OVOS BRANC OS DEST.AO
C ONSUMO NA MER
ENDA ESC OLAR, C ONF.C D- 124/06 - PROC . 6754/05
250
/06, NF 000706.1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE OVOS BRANC OS DEST.AO
C ONSUMO NA MER
250
/06, NF 000743.1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE OVOS BRANC OS DEST.AO
C ONSUMO NA MER
250
/06, NF. 000765.1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE OVOS BRANC OS DEST.AO
C ONSUMO NA MER
250
/06, NF 000794.751
3.408,00
3.408,00
424,08
424,08
689,43
689,43
188,10
188,10
582,30
582,30
16.500,00
16.500,00
8.930,79
8.930,79
216,65
216,65
2.000,00
2.000,00
- PF.
- PF.
1,00 DESP. REF. A REALIZAÇ ÃO DO PROGRAMA NAC IONAL DE
ILUMINA
Ç ÃO EFIC IENTE - RELUZ, C ONF. C ONTRATO Nº 2003-018EE, C
ORRESPONDENTE À 27ª PARC ELA, C ONF. PROC . 3646/02.03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ESPAÇ ONAL MATERIAL P/C ONSTRUÇ ÃO LTDA-ME
1,00 AQUISIÇ ÃO DE AREIA, DEST. AO USO DA SEC RETARIA
DE ADMIN
ISTRAÇ ÃO, C ONF. RP 50/05-041, PROC . 10710/05 - PF
331/0
6.885
1,00 DESP. C /REPASSE DE VERBA ESTADUAL, REF. AO
C ONVÊNIO FIR
MADO ENTRE A SEC RETARIA DE ASSIST.E
DESENV.SOC IAL DO ES
TADO DE SÃO PAULO E A PEA, OBJETIVANDO A
REALIZAÇ ÃO DO
PROGRAMA SERVIÇ O DE ATENÇ ÃO À FAMÍLIA - SAF,
C ORRESPOND
62.719.141/000116
4.116,00
- PF.
1,00 DESP.C /C ONTRATAÇ ÃO DE ESC RITÓRIO DE ADVOC AC IA
P/DEFESA
DO PROC ESSO JUDIC IAL Nº 1097/05 - 4ª VARA JUDIC IAL
E IN
QUÉRITO C IVIL 01/05, C ONF.C D-4.251/05 PROC .27.137/05
- PF.6792/05, NF. 0154831
53.437.315/000167
4.116,00
- PF.
FIGUEIREDO E TAVARES ADVOGADOS ASSOC IADO
869
00.385.181/000111
71.725.543/000114
02.328.280/000197
52.669.421/000103
44.707.206/000102
886
GRUPO C RISTAO ASSISTENC IAL C ASA DO PAO
C ONVÊNIO FIR
REALIZAÇ ÃO DO
PROGRAMA ATENÇ ÃO À FAMÍLIA DE BAIXA RENDA,
C ORRESPONDEN
887
FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO C URUMIM
C ONVÊNIO FIR
REALIZAÇ ÃO DO
PROGRAMA "C ASA DOS SONHOS
(C RIANÇ A/ADOLESC ENTE)", C OR
888
C ONVÊNIO FIR
MADO ENTRE A SEC RETARIA DE ASSIST.E DESENV.
SOC IAL DO E
STADO DE SÃO PAULO E A PEA, OBJETIVANDO A
REALIZAÇ ÃO DO
PROGRAMA ATENÇ ÃO AO MORADOR DE RUA - MIGRANTE,
C ORRESP
889
1,00 DESP. C /REPASSE DE VERBA FEDERAL, REF. AO
C ONVÊNIO FIRM
ADO ENTRE O MINISTÉRIO DE ASSISTÊNC IA E
DENVOLVIMENTO S
OC IAL E A PEA, OBJETIVANDO A REALIZAÇ ÃO DO
PROGRAMA "P
ROTEÇ ÃO SOC IAL BÁSIC A À INFÂNC IA - AÇ ÕES SÓC IOEDUC AC IO
890
1,00 DESP. C /REPASSE DE VERBA FEDERAL, REF. A
C ELEBRAÇ ÃO DE
C ONVÊNIO JUNTO À PREFEITURA DA ESTÂNC IA DE
ATIBAIA, OBJ
ETIVANDO A REALIZAÇ ÃO DO PROGRAMA "PROTEÇ ÃO
SOC IAL ESPE
C IAL DE MÉDIA C OMPLEXIDADE AO PSE",
C ORRESPONDENTE À 4
894
ASS.AM.MUSEU DE H.N.PROF.ANTONIO PERGOLA
1,00 DESP.C /A C ELEBRAÇ ÃO DO C ONVÊNIO MUNIC IPAL ENTRE
A P.E
.A E A ASSOC IAÇ ÃO DE AMIGOS DO MUSEU DE HISTÓRIA
NATURA
L, TENDO POR OBJETIVO A MANUTENÇ ÃO E
C ONSERVAÇ ÃO DO MUS
EU "PROFESSOR ANTONIO PÉRGOLA", C ORRESPONDENTE
A 6ª PAR
903
1,00 DESP.C /A C ONTRATAÇ ÃO DE ESTAGIÁRIOS, C ONF.
C ONVÊNIO FIR
MADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNC IA DE ATIBAIA E
O C .I.
E.E. (C ENTRO DE INTEGRAÇ ÃO EMPRESA ESC OLA), REF.
AOS ME
SES DE MARÇ O, ABRIL E MAIO/2006, C ONF. PROC .
14368/03.
03.666.335/000131
00.938.214/000103
86.790.268/000190
44.707.206/000102
47.952.825/000170
06.101.560/000119
61.600.839/007834
1.800,00
1.800,00
3.000,00
3.000,00
1.016,00
1.016,00
1.000,00
1.000,00
2.835,00
2.835,00
3.750,00
3.750,00
219,00
219,00
921
C OMERC IAL LIMPAX LTDA EPP
1,00 AQUISIÇ ÃO DE PAPEL HIGIÊNIC O BRANC O, DEST. AO
USO DA RE
DE DE ENSINO FUNDAMENTAL, C ONF. RP 113/05-003,
PROC . 24
250/05 - PF 363/06, NF. 049.213.923
DARQUIMA PRODUTOS P/LIMPEZA LTDA
1,00 DESP. C /AQUISIÇ ÃO DE VASSOURAS DE PELO C RINA,
DEST. AO
USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, C ONF. RP
113/05-003,
PROC . 24250/05 - PF 365/06, NF 011424.928
1,00 AQUISIÇ ÃO DE SABÃO EM PEDRA, DEST. AO USO DA
REDE DE EN
SINO FUNDAMENTAL, C ONF. RP 83/05-007, PROC .
18352/05 PF 370/06, NF 11515.930
KING LIMP C OM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA
1,00 AQUISIÇ ÃO DE SAC O P/LIXO, DEST. AO USO DA REDE DE
ENSIN
O FUNDAMENTAL, C ONF. RP 82/05-012, PROC . 18353/05 PF
372/06, NF 055755.931
SS SILVEIRA & SILVEIRA C OML. LTDA
1,00 DESP. C /AQUISIÇ ÃO DE SAPONÁC EO EM PÓ, DEST. AO
USO DA R
EDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, C ONF. RP 82/05-012,
PROC . 18
353/05 - PF 373/06, NF. 033839.1005
C ARTORIO REGISTRO IMOVEIS ANEXOS ATIBAIA
1,00 DESP.C /C ARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS REF.AS
EXPEDIÇ ÕE
S, ENC AMINHAMENTOS MENSAIS DE C ÓPIAS DE
C ERTIDÕES DE MA
TRÍC ULAS DE TODOS OS IMÓVEIS TRANSAC IONADOS NO
MÊS DE M
AIO/2006, C ONF. PROC . 2753/06, PROTOC OLOS 30530,
29790,
1202
ARTEC C OMERC IAL LTDA - EPP
1,00 AQUISIÇ ÃO DE FORMULÁRIO C ONTÍNUO E FITA
P/IMPRESSORA, D
EST. AO USO DA SEC RETARIA DE PLANEJAMENTO E
FINANÇ AS, C
ONF. RP 33/05-012, PROC . 26997/04 - PF 564/06.1203
ARTEC C OMERC IAL LTDA - EPP
1,00 AQUISIÇ ÃO DE FITAS P/IMPRESSORA, DEST. AO USO DA
SEC RET
ARIA DE ADMINISTRAÇ ÃO, C ONF. RP 33/05-012, PROC .
26997/
04 - PF 564/06.1310
1,00 DESP.C /A C ONTRATAÇ ÃO DE ESTAGIÁRIO,
C ONF.C ONVÊNIO FIRMA
DO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNC IA DE ATIBAIA E O
C IEE (
C ENTRO DE INTEGRAÇ ÃO EMPRESA ESC OLA), REF. AO
MÊS DE AB
RIL/2006, C ONF. PROC . 14368/03.1,00 DESP.C /A C ONTRATAÇ ÃO DE ESTAGIÁRIO,
03.790.792/000133
53.603.064/000143
53.603.064/000143
38.841.433/000142
03.720.691/000196
50.077.445/000148
53.565.008/000161
53.565.008/000161
61.600.839/007834
4.416,00
4.416,00
420,00
420,00
690,00
690,00
1.470,00
1.470,00
170,64
170,64
9.240,72
9.240,72
544,00
544,00
66,00
66,00
146,00
146,00
73,00
73,00
1397
C IEE (
MÊS DE MA
IO/2006, C ONF. PROC . 14368/03 (PARC IAL).05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VIAÇ ÃO ATIBAIA SÃO PAULO LTDA
1,00 DESP. C /AQUISIÇ ÃO DE VALE TRANSPORTE, C OM O
OBJETIVO DE
ATENDER C RIANÇ AS PORTADORAS DE NEC ESSIDADES
ESPEC IAIS,
QUE REC EBEM ATENDIMENTO NO C ENTRO DE
ATENDIMENTO E APO
IO AO DESENVOLVIMENTO EDUC AC IONAL - C AADE,
C ONF. PROC .
1435
NOVO AC OLHER
1,00 DESP. C /A C ELEBRAÇ ÃO DE C ONVÊNIO ENTRE A
PREFEITURA DA
ESTÂNC IA DE ATIBAIA E O "NOVO AC OLHER", P/A
IMPLANTAÇ ÃO
DE UM ABRIGO PROVISÓRIO, P/O aTENDIMENTO À
C RIANÇ AS N
A FAIXA ETÁRIA DE 0 A 07 ANOS INC OMPLETOS, EM
REGIME DE
1472
HELIO SILVA JR.
1,00 DESP.C /C ONTRATAÇ ÃO DE PROFISSIONAL P/PRESTAR
SERVIÇ OS D
E IMPLANTAÇ ÃO DO SISTEMA DE GERENC IAMENTO DOS
REC URSOS
SOC IAIS DO MUNIC ÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2006,
C ONF.C D
-404/06 - PROC . 2837/06 - PF.666/06, REC IBO S/Nº.1473
A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA
1,00 DESP. C /PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE LOC AÇ ÃO DE
VEÍC ULOS E E
QUIPAMENTOS, DEST. AO USO DA SEC RETARIA DE
INFRA-ESTRUT
URA, C ONF. RP 3/06-001, PROC . 21320/05 - PF 661/06,
REF
. AO MÊS DE MAIO/2006 - ORÇ AMENTO PARTIC IPATIVO,
NF 000
VEÍC ULOS E E
INFRA-ESTRUT
REF
NF 000
VEÍC ULOS E E
INFRA-ESTRUT
REF
NF 000
1587
C OLOPLAST DO BRASIL LTDA
1,00 AQUISIÇ ÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, DEST. AO
USO DA PA
C IENTE REGINA M. A. C ÂNDIDO, ATEND. PELA SEC RET.
MUNIC .
DA SAÚDE, C ONF. C D 341/06 - PF 734/06.1719
1,00 DESP. C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, REF. AO MÊS
DE JUN
44.508.430/000194
07.732.101/000104
015.832.468-43
05.326.068/000189
02.794.555/000188
02.328.280/000197
5.250,00
5.250,00
6.000,00
6.000,00
660,00
660,00
19.950,00
19.950,00
19.950,00
19.950,00
19.890,00
19.890,00
1.490,84
1.490,84
3,25
3,25
1722
HO/2006 (PARC IAL).05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
C IEE
MÊS DE A
BRIL/2006, C ONF. PROC . 14368/03 (PARC IAL) - REC URSO
FIN
1723
C IEE
MÊS DE A
BRIL/2006, C ONF. PROC . 14368/03 (PARC IAL) - REC URSO
FI
1768
KELLY REGINA OLIVEIRA HIGASHI
1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE IMÓVEL SITO A RUA FERNÃO DIAS,
152 JARDIM C EREJEIRAS (1º DISTRITO POLIC IAL),
C ORRESPONDENT
E AO MÊS DE MAIO/2006, C ONF. PROC . 1923/03.1964
AC AN - ADMINISTRAC AO E PARTIC IPAC AO LTDA
1,00 DESP. C /LOC AÇ ÃO DE IMÓVEL SITO À AV. IMPERIAL, 763
E 77
3 (PSF-IMPERIAL), REF. AO MÊS DE MAIO/2006, C ONF.
PROC .
425/04.2031
DROGA RIO OLIVEIRA LTDA-EPP
1,00 AQUISIÇ ÃO DE MEDIC AMENTOS DEST.AO USO NAS
FARMÁC IAS DAS
UNIDADES BÁSIC AS DE SAÚDE, C ONF.C D-486/06 PF.921/06.
2094
ENGEBRÁS C ONSTRUÇ ÕES E EMPREENDIMENTOS L
1,00 DESP. C /ADITAMENTO C ONTRATUAL REF. C ONTRATAÇ ÃO
DE EMPRE
SA ESPEC IALIZADA SOB REGIME DE EMPREITADA
GLOBAL C /FORN
EC IMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA P/AMPLIAÇ ÃO
DE QUAD
RA E ADEQUAÇ ÃO DO AC ESSO PRINC IPAL DA EMEF PROF.
FRANC I
2112
C ORPORAÇ ÃO MUSIC AL 24 DE OUTUBRO
1,00 DESP.C /O C ONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PEA E A
C ORPORAÇ ÃO MU
SIC AL 24 DE OUTUBRO P/A REALIZAÇ ÃO DE EVENTOS
C ULTURAIS
PROVENIENTES DO ORÇ AMENTO PARTIC IPATIVO/2006,
REF. A 5
ª PARC ELA, C ONF.MEMO Nº 040/06, PROC .30585/05.2151
C IEE
MÊS DE A
BRIL/2006, C ONF. PROC . 14368/03 (PARC IAL).-
61.600.839/007834
61.600.839/007834
05.393.819/000180
48.688.873/000165
55.288.740/000167
51.295.343/000161
61.600.839/007834
438,00
438,00
438,00
438,00
877,61
877,61
1.557,06
1.557,06
742,00
742,00
11.525,39
11.525,39
9.600,00
9.600,00
438,00
438,00
2152
C IEE
MÊS DE A
C IEE
MÊS DE M
AIO/2006, C ONF. PROC . 14368/03.2158
C IEE (
MÊS DE AB
RIL/2006, C ONF. PROC . 14368/03.1,00 DESP.C /A C ONTRATAÇ ÃO DE ESTAGIÁRIO,
C IEE (
MÊS DE MA
IO/2006, C ONF. PROC . 14368/03.2160
C IEE (
MÊS DE MA
IO/2006, C ONF. PROC . 14368/03 (PARC IAL).2196
M.R.SILVA TENREIRO ATIBAIA - ME
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE C ÓPIAS E REVELAÇ ÕES
FOTOGRÁFIC A
S, DE USO DO DEPTO. DE C OMUNIC AÇ ÃO, C ONF. RP
95/05-002,
PROC . 12819/05 - PF 1018/06.2230
ELO IMPRESSOES E C OPIAS REPROG.LTDA ME
1,00 DESP. C /C ONTRATAÇ ÃO DE EMPRESA ESPEC IALIZADA
P/PRESTAÇ Ã
O DE SERVIÇ OS DE INTERC ALAÇ ÃO E DISTRIBUIÇ ÃO DO
IMPRENS
A OFIC IAL DO MUNIC ÍPIO, C ONF. C V 33/04, PROC .
9794/04 PF 3314/04, NF 000248.2398
M.R.SILVA TENREIRO ATIBAIA - ME
61.600.839/007834
61.600.839/007834
61.600.839/007834
03.671.111/000118
219,00
219,00
219,00
219,00
146,00
146,00
146,00
146,00
146,00
146,00
122,95
122,95
830,00
830,00
466,00
466,00
1.687,50
1.687,50
05.874.180/000154
03.671.111/000118
1,00 AQUISIÇ ÃO DE PILHAS E BATERIAS, P/USO DO DEPTO.
DE C OMU
NIC AÇ ÃO NO REGISTRO FOTOGRÁFIC O DO
C ARNAVAL/2006, C ONF.
RP 95/05-003, PROC . 12819/05 - PF 1163/06.2411
SHUHEI TSUJI
035.600.158-04
1,00 DESP. C /LOC AÇ ÃO DE IMÓVEL SITO À RUA ADOLFO
ANDRÉ, 1055
, C ENTRO (ARQUIVO DA SEC RETARIA DE PLANEJAMENTO
E FINAN
Ç AS), REF. AO MÊS DE MAIO/2006, C ONF. PROC .
2437
DIPESE - DISTRIBUIDORA DE PEÇ AS & SERVIÇ
1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS DEST. A REPAROS NOS VEÍC ULOS
C EB 216
E 242, DE USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,
C ONF. C D
747/06, PROC . 22655/04 - PF 1172/06.2549
C IEE
MÊS DE M
AIO/2006, C ONF. PROC . 14368/03 (PARC IAL).2603
JESUS DE MARI ARTEFATOS DE C IMENTO LTDA
1,00 DESP. C /AQUISIÇ ÃO DE BIC A C ORRIDA, DEST. AO USO
DA SEC R
ETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, C ONF. RP 50/05-048,
PROC . 10
710/05 - PF 1215/06, NFs.
0002044/002050/002051/002052/
002053.2605
C L 255,
SA 306, 307, 308, 309, 310 E 311, DE USO DA
SEC RETARIA
MUNIC IPAL DA SAÚDE, C ONF. C D 778/06, PROC .
22655/04 PF 1217/06.2657
C IEE
MÊS DE A
C IEE
MÊS DE M
AIO/2006, C ONF. PROC . 14368/03.2658
C ONGRESIL ENGENHARIA LTDA
1,00 DESP. C /C ONTRATAÇ ÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE
EMPREITADA
GLOBAL P/REFORMA DA E.E. PEDRO DE ALC ÂNTARA DOS
SANTOS
SILVA - JARDIM ESTÂNC IA BRASIL, C ONV. C V 62/05,
PROC .
23524/03, PF 6888/05, C ORRESPONDENTE À 2ª MEDIÇ ÃO
DO AD
2667
FUNSET-FUNDO NAC L.DE SEG.E EDUC .TRANSITO
1,00 DESP. C /REPASSE DE PORC ENTAGEM (5%) DA
ARREC ADAÇ ÃO DAS
MULTAS DE TRÂNSITO LAVRADAS NA C IDADE DE
ATIBAIA, C ORRE
SPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2006 (PARC IAL).2671
IRMANDADE DE MISERIC ORDIA ATIBAIA
02.836.253/000125
61.600.839/007834
52.099.983/000169
02.836.253/000125
61.600.839/007834
07.381.103/000198
05.465.986/000199
44.510.485/000139
1.224,89
1.224,89
73,00
73,00
2.793,37
2.793,37
754,61
754,61
365,00
365,00
730,00
730,00
8.671,98
8.671,98
5.403,20
5.403,20
1,00 DESP. C /C ONVÊNIO FIRMADO ENTRE A P.E.A. E A
IRMANDADE D
E MISERIC ÓRDIA DE ATIBAIA P/IMPLANTAÇ ÃO E
DESENVOLVIMEN
TO DO PSF, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2006,
C ONF. OF
ÍC IO IMA - 0258/06 - INT, PROC . 570/03.2674
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS MÉDIC O HOSPITALARES VERBA PAB,
C ORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2006, C ONF. PROC .
10486/9
8, OFÍC IO Nº 231/2006 - SMS (PARC IAL).2680
TELEC OMUNIC AÇ ÕES DE SÃO PAULO S/A
1,00 DESP.C /TELEFONIA (SPEEDY), REF. AO MÊS DE MAIO/2006
(PA
RC IAL).2681
(PA
RC IAL).2682
(PA
RC IAL).2683
(PA
RC IAL).2684
(PA
RC IAL).2685
(PA
RC IAL).2686
(PA
RC IAL).2687
TELESP C ELULAR S/A
PERÍODO DE
10/04 À 09/05/2006.1,00 DESP.C /TELEFONIA C ELULAR, C ORRESPONDENTE AO
PERÍODO DE
20/04/2006 À 19/05/2006.1,00 DESP.C /TELEFONIA C ELULAR, REF. AO PERÍODO DE 02/05
À 01
/06/2006.2700
TELESP C ELULAR S/A
PERÍODO DE
10/04 À 09/05/2006 (PARC IAL).2704
44.510.485/000139
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
02.319.126/000159
02.319.126/000159
43.642.727/000185
96.348,48
96.348,48
1.110,21
1.110,21
17,88
17,88
17,88
17,88
4,76
4,76
36,40
36,40
5,92
5,92
36,40
36,40
4,76
4,76
88,25
88,25
152,71
152,71
127,64
127,64
99,48
99,48
1,00 EMPENHO PRÉVIO P/OC ORRER DESP.C /TELEFONIA, REF.
AO MÊS
DE MAIO/2006 (PARC IAL).2705
2706
1,00 DESP.C /TELEFONIA, REF. AO MÊS DE MAIO/2006.01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
1,00 DESP.C /TELEFONIA, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE
MAIO/2006.1,00 DESP.C /TELEFONIA, REF. AO MÊS DE MAIO/2006
(PARC IAL).2707
1,00 DESP.C /TELEFONIA, REF. AO MÊS DE MAIO/2006.1,00 DESP.C /TELEFONIA, REF. AO MÊS DE MAIO/2006
(PARC IAL).2708
1,00 DESP.C /TELEFONIA, REF. AO MÊS DE MAIO/2006.1,00 DESP.C /TELEFONIA, REF. AO MÊS DE MAIO/2006.1,00 DESP.C /TELEFONIA, REF. AO MÊS DE MAIO/2006
(PARC IAL).2709
MAIO/2006.1,00 DESP.C /TELEFONIA, REF. AO MÊS DE MAIO/2006.1,00 DESP.C /TELEFONIA, REF. AO MÊS DE MAIO/2006
(PARC IAL).2710
1,00 DESP.C /TELEFONIA, REF. AO MÊS DE MAIO/2006.1,00 DESP.C /TELEFONIA, REF. AO MÊS DE MAIO/2006.2713
1,00 DESP.C /TELEFONIA, REF. AO MÊS DE MAIO/2006
(PARC IAL).2714
(PARC IAL).2716
(PARC IAL).2717
(PARC IAL).2718
(PARC IAL).2719
1,00
1,00
1,00
1,00
2720
08
DESP.C /TELEFONIA, REF. AO MÊS
SECRETARIA DE URBANISMO E
DE MAIO/2006.DE MAIO/2006.DE MAIO/2006.DE MAIO/2006.MEIO AMBIENTE
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
591,27
591,27
69,59
69,59
125,04
125,04
75,38
75,38
76,25
2.915,02
76,25
2.915,02
436,61
115,74
540,46
436,61
115,74
540,46
1.746,42
1.746,42
23,99
12.208,41
23,99
12.208,41
698,57
210,18
698,57
210,18
3.106,13
3.106,13
67,78
67,78
1.659,10
492,57
1.659,10
492,57
108,28
108,28
228,72
228,72
87,32
66,00
388,95
1.802,35
87,32
66,00
388,95
1.802,35
1.141,90
1.141,90
2721
(PARC IAL).09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
(PARC IAL).2722
1,00 DESP.C /TELEFONIA, REF. AO MÊS DE MAIO/2006.1,00 DESP.C /TELEFONIA, REF. AO MÊS DE MAIO/2006.2726
(PARC IAL).2728
(PARC IAL).2729
2730
1,00 DESP.C /TELEFONIA, REF. AO MÊS DE MAIO/2006.15 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
(PARC IAL).2731
MAIO/2006.2732
DAMOVO DO BRASIL S/A
1,00 DESP. C /PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE ASSISTÊNC IA E
SUPORTE T
ÉC NIC O PREVENTIVO E C ORRETIVO NOS EQUIPAMENTOS
HARDWARE
E PROGRAMA SOFTWARE DA C ENTRAL PRIVADA DE
C OMUNIC AÇ ÃO
TELEFÔNIC A NA PEA, C ONF. PROC . 9.110/03, PF. 2972/03,
2735
XEROX C OM. IND. LTDA
1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE MÁQUINA XEROX,
DE MAIO/2006, FATURA FS 0492801 (PARC IAL).2736
DE MAIO/2006, FATURAS FS 0063159/FS 0064152
(PARC IAL).2737
DE ABRIL/2006, FATURA FS 04777126 (PARC IAL).2740
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
56.795.362/000413
02.773.629/000280
02.773.629/000280
02.773.629/000280
02.773.629/000280
02.773.629/000280
873,21
1.048,59
873,21
1.048,59
27,62
374,65
27,62
374,65
3.458,62
3.458,62
1.897,75
1.897,75
768,98
768,98
462,39
462,39
1.379,91
1.379,91
1.775,87
1.775,87
17,40
17,40
183,62
183,62
17,40
17,40
72,48
72,48
21,12
21,12
(PARC IAL).2743
DE MAIO/2006, FATURAS FS 0489302, FS 0490579, FS
049280
2 (PARC IAL).2744
ÊS DE ABRIL/2006 (PARC IAL).2745
02.773.629/000280
02.773.629/000280
02.773.629/000280
02.773.629/000280
02.328.280/000197
02.328.280/000197
02.328.280/000197
02.328.280/000197
02.328.280/000197
02.328.280/000197
02.328.280/000197
02.328.280/000197
02.328.280/000197
30,00
30,00
72,48
72,48
28,40
28,40
185,28
185,28
709,77
709,77
220,18
220,18
402,79
402,79
7.989,41
7.989,41
519,90
519,90
3.463,60
3.463,60
17.886,27
17.886,27
3.220,47
3.220,47
ÊS DE ABRIL/2006.1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A,
C ORRESPONENTE AO MÊ
S DE ABRIL/2006 (PARC IAL).2763
1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, REF. AO MÊS
02.328.280/000197
1.040,96
1.040,96
1.585,30
1.585,30
926,42
926,42
4.945,53
4.945,53
402,79
402,79
604,19
604,19
308,53
308,53
6.138,20
6.138,20
89,00
89,00
201.199,86
201.199,86
519,91
519,91
47,25
47,25
6.479,87
6.479,87
519,91
519,91
5.386,99
5.386,99
261,81
261,81
02.328.280/000197
02.328.280/000197
02.328.280/000197
02.328.280/000197
02.328.280/000197
02.328.280/000197
02.328.280/000197
02.328.280/000197
02.328.280/000197
2764
DE JUNH
O/2006 (PARC IAL).12 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
DE MAIO
/2006 (PARC IAL).2769
TELEFONIC A EMPRESAS S/A
1,00 DESP.C /TELEFONIA (AC ESSO IP), C ORRESPONDENTE AO
PERÍODO
DE 13/05 À 12/06/2006 (PARC IAL).2770
PERÍODO
DE 13/05 À 12/06/2006 (PARC IAL).2771
PERÍODO
DE 13/05 À 12/06/2006 (PARC IAL).2772
PERÍODO
DE 13/05 À 12/06/2006 (PARC IAL).2773
PERÍODO
DE 13/05 À 12/06/2006 (PARC IAL).2774
PERÍODO
DE 13/05 À 12/06/2006 (PARC IAL).2775
PERÍODO
DE 13/05 À 12/06/2006 (PARC IAL).2822
ELEVADORES ATLAS SC HINDLER S/A
1,00 DESP. C /PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE MANUTENÇ ÃO
02.328.280/000197
02.328.280/000197
02.328.280/000197
02.328.280/000197
02.328.280/000197
04.027.547/000131
04.027.547/000131
04.027.547/000131
04.027.547/000131
1.677,52
1.677,52
3.593,50
3.593,50
797,92
797,92
1.678,95
1.678,95
21,05
21,05
66,86
66,86
66,86
66,86
89,52
89,52
221,68
221,68
20,74
20,74
221,68
221,68
827,08
827,08
853,00
853,00
04.027.547/000131
04.027.547/000131
04.027.547/000131
00.028.986/005681
2823
2824
2848
2849
2856
MENSAL DO EL
EVADOR INSTALADO NO C ENTRO DE C ONVENÇ ÕES, REF.
AO MÊS D
E JUNHO/2006, C ONF. C D 854/06, PROC . 1072/06, PF
1291/0
6, NF 018751.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RONALDO QUEIROZ DANTAS
035.938.968-69
1,00 DESP. C /C ONTRAT. DE PROFIS. P/MINISTRAR AULAS NA
ÁREA D
E PANIFIC AÇ ÃO, C ONFEITARIA, PREP. DE PROD. ALIM.,
C ONFE
ITO E DEC ORAÇ ÃO DE BOLOS, REF. AO PROG. C OMUN.
DE FORMA
Ç ÃO PROF. PC FP E PROG. DE INIC . PROFIS. DO MENOR
PIPM,
02.319.126/0001TELESP C ELULAR S/A
59
1,00 DESP. C /C ONTRATAÇ ÃO DE PLANO EMPRESARIAL DE
TELEFONIA C
ELULAR, À SER UTILIZADO PELA SEC RETARIA DE
AGROPEC UÁRIA
E ABASTEC IMENTO, REF. AO PERÍODO DE 06/05 À
05/06/2006
, C ONF. PROC . 21577/05 - PF 6280/05.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
02.349.250/0001MG & MG C OMERC IAL LTDA - EPP
67
1,00 AQUISIÇ ÃO DE MÓVEIS DE ESC RITÓRIO, DEST. AO USO
DO LABO
RATÓRIO DE INFORMÁTIC A DA EMEF. WALDEMAR BASTOS
BUHLER,
C ONF. C V 1/06, PROC . 28195/05 - PF 1302/06
(ORÇ AMENTO
PARTIC IPATIVO/2005).06 SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE
02.349.250/0001MG & MG C OMERC IAL LTDA - EPP
67
NA SEC R
ET. MUNIC . DA SAÚDE (ORÇ AMENTO
PARTIC IPATIVO/2005), C ON
F. C V 1/06, PROC . 28195/05 - PF 1303/06.06 SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE
IDEAL RUPOLO MOVEIS LTDA - EPP
NA SEC R
ET. MUNIC . DA SAÚDE, C ONF. C V 1/06, PROC . 28195/05 PF
1310/06 (ORÇ AMENTO PARTIC IPATIVO/2005).2858
IDEAL RUPOLO MOVEIS LTDA - EPP
NO DEPT
O. DE VIGILÂNC IA EM SAÚDE, C ONF. C V 1/06, PROC .
28195/0
5 - PF 1312/06.2869
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE VALE-TRANSPORTE (LINHA
URBANA), C OR
RESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2006, C ONF. PROC .
3480/89 (
PARC IAL).2871
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE VALE-TRANSPORTE (LINHA
URBANA), C OR
RESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2006, C ONF. PROC .
3480/89.2892
04.698.291/000194
04.698.291/000194
44.508.430/000194
44.508.430/000194
07.262.218/0001-
939,30
939,30
171,57
171,57
2.080,00
2.080,00
3.200,00
3.200,00
660,00
660,00
5.966,00
5.966,00
8.048,64
8.048,64
6.032,15
6.032,15
DISTRIBUIDORA VEIC ULAR LTDA
1,00 AQUISIÇ ÃO DE PNEUS P/O VEÍC ULO C L 269, DE USO DO
DEPTO.
DE VIGILÂNC IA EPIDEMIOLÓGIC A, C ONF. RP 80/05-036,
PROC
. 13105/05 - PF 1325/06.2906
1,00 DESP. C /TELEFONIA, REF. AO MÊS DE MAIO/2006
(PARC IAL).2907
1,00 DESP. C /TELEFONIA, REF. AO MÊS DE MAIO/2006.1,00 DESP. C /TELEFONIA, REF. AO MÊS DE MAIO/2006
(PARC IAL).2909
(PARC IAL).2910
(PARC IAL).2912
15
SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
(PARC IAL).1,00 DESP. C /TELEFONIA, REF. AO MÊS DE MAIO/2006.2963
C IEE (
MÊS DE AB
RIL/2006, C ONF. PROC . 14368/03 (PARC IAL).2995
C OOP.DE TRAB.DOS PROF.DE ENG.ARQ.INTEGRA
VISANDO A
ADMINISTRAÇ ÃO, GERENC IAMENTO, ASSESSORIA DA
OBRA, TREIN
AMENTO E QUALIFIC AÇ ÃO DOS MUTIRANTES P/A
C ONC LUSÃO DO E
MPREENDIMENTO DENOMINADO C ONJUNTO
HABITAC IONAL ATIBAIA
VISANDO A
ADMINISTRAÇ ÃO, GERENC IAMENTO, ASSESSORIA DA
OBRA, TREIN
AMENTO E QUALIFIC AÇ ÃO DOS MUTIRANTES P/A
C ONC LUSÃO DO E
MPREENDIMENTO DENOMINADO C ONJUNTO
HABITAC IONAL ATIBAIA
3001
1,00 DESP. C /AQUISIÇ ÃO DE BIC A C ORRIDA, DEST. AO USO
DA SEC R
ETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, C ONF. RP. 50/05-051,
PROC . 1
0710/05, PF. 1361/06, NFs. 0002026, 0002027, 0002045, 0
002046, 0002047, 0002048 .3003
1,00 AQUISIÇ ÃO DE LUVAS DE BORRAC HA, DEST. AO USO NO
NÚC LEO
63
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
61.600.839/007834
03.954.927/000159
52.099.983/000169
03.790.792/000133
544,00
544,00
180,34
180,34
538,14
1.498,68
538,14
1.498,68
97,55
97,55
1.185,06
1.185,06
236,18
236,18
249,08
249,08
438,00
438,00
3.374,07
3.374,07
2.717,57
2.717,57
3.776,77
3.776,77
27,80
27,80
3014
DE ESC OLAS ISOLADAS, C ONF. RP 85/05-007, PROC .
18356/05
- PF 1363/06.01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS DE C ONSTRUÇ ÃO C IVIL, SOB
REGIME D
E EMPREITADA GLOBAL, REF. AO PLANO
EXTRAORDINÁRIO DE O
BRAS, REF. AOS SERVIÇ OS PRESTADOS NA ENTRADA DO
BAIRRO
JRDIM DOS PINHEIROS, C ONF. PROC . 11808/97,
C ORRESPONDEN
3015
3064
3113
3114
3115
3116
52.429.206/000135
88.738,35
88.738,35
47.547,38
REGIME D
EXTRAORDINÁRIO DE OB
RAS E AOS SERVIÇ OS PRESTADOS NA AV. JERÔNIMO DE
C AMARG
O, C ORRESPONDENTE À MEDIÇ ÃO ÚNIC A, C ONF. PROC .
3042/95,
FRANC ISC O C ARLOS PAZINI
777.810.318-49
1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE IMÓVEL SITO A ESTRADA VELHA DE
832,17
BRAGAN
Ç A, 1970 (C REC HE C OMUNITÁRIA - BAIRRO DO TANQUE),
REF.
AO MÊS DE MAIO/2006, C ONF. PROC . 1699/04.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
44.002.558/0001REDIJO GRAFIC A E EDITORA LTDA - ME
81
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE IMPRESSÃO DO JORNAL
4.450,00
FRUTO DA TE
RRA, DEST. AO USO NA DISSEMINAÇ ÃO DAS
EXPERIÊNC IAS EM E
DUC AÇ ÃO AMBIENTAL DA REDE MUNIC IPAL DE ENSINO,
C ONF. C D
912/06, PF. 1408/06.01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
34.028.316/0001EMPRESA BRAS.DE C ORR.E TELEGRAFOS
03
1,00 DESPESAS C /O C ORREIO, DURANTE O MÊS DE
697,25
MAIO/2006, C ONF.
PROC . 6.245/06, FATURA 0205740519 (PARC IAL).1,00 DESPESAS C /O C ORREIO, DURANTE O MÊS DE
1.397,51
MAIO/2006, C ONF.
PROC .6.245/06, FATURA 9905742380 (PARC IAL).02 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
03
2.440,00
MAIO/2006, C ONF.
PROC . 6.245/06, FATURA 0205740519 (PARC IAL).1,00 DESPESAS C /O C ORREIO, DURANTE O MÊS DE
4.890,51
MAIO/2006, C ONF.
PROC .6.245/06, FATURA 9905742380 (PARC IAL).03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
03
627,60
MAIO/2006, C ONF.
PROC .6.245/06, FATURA 0205740519 (PARC IAL).1,00 DESPESAS C /O C ORREIO, DURANTE O MÊS DE
1.257,90
MAIO/2006, C ONF.
PROC .6.245/06, FATURA 9905742380 (PARC IAL).12 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
03
47.547,38
1,00 DESPESAS C /O C ORREIO, C ORRESPONDENTE A MULTAS
DE TRÂNSI
TO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2006, C ONF.
PROC .6.245/06, FA
TURA 0205740519 (PARC IAL).3134
DR. GHELFOND DIAGNÓSTIC O MÉDIC O LTDA
9.657,00
58.625.344/0001-
832,17
4.450,00
697,25
1.397,51
2.440,00
4.890,51
627,60
1.257,90
9.657,00
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST. A REALIZAÇ ÃO DE
EXAMES DE T
OMOGRAFIAS E RESSONÂNC IAS MAGNÉTIC AS, EM
PAC IENTES ATEN
D. PELA SEC RET. MUNIC . DA SAÚDE, C ONF. RP 8/06-001,
PRO
C . 30784/05 - PF. 1433/06, NF 4483.3197
1,00 DESP. C /LOC AÇ ÃO DE MÁQUINA XEROX,
C OOP.EC .C R.M.MED.PROF.SAUDE REG-SIC REDI
3206
3207
3291
3292
3293
76
02.773.629/000280
02.140.636/000164
1,00 DESP. C /TARIFAS BANC ÁRIAS, C ORRESPONDENTE AO
PERÍODO DE
07 A 26/06/2006 (PARC IAL).02 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
BANC O DO ESTADO DE SAO PAULO S/A
1,00 DESP. C /TARIFAS BANC ÁRIAS, C ORRESPONDENTE AO
MÊS DE MAI
O/2006.1,00 DESP. C /TARIFAS BANC ÁRIAS, C ORRESPONDENTE AO
DIA 30/06/
2006.02 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
BANC O DO BRASIL S/A
1,00 DESP. C /DÉBITOS REF. A TARIFAS BANC ÁRIAS,
C ORRESPONDENT
E AO MÊS DE JUNHO/2006.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
LETÍC IA C OELHO RUIZ
218.345.158-07
1,00 DESP. C /C ONTRATAÇ ÃO DE PROFISSIONAL ESPEC ÍFIC O
P/ATEND
IMENTO E AC OMPANHAMENTO EM BRAILE DE ALGUNS
ALUNOS REDE
MUNIC IPAL DE ENSINO, C ONF. C D 1013/06, PROC .
6242/06,
PF. 1487/06, REC IBO S/Nº.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAULA TEIXEIRA DIAS
287.271.108-26
P/ATENDI
MENTO FONOAUDIÓLÓGIC O E APOIO EM LIBRAS (LÍNGUA
BRASILE
IRA DE SINAIS) P/AC OMPANHAMENTO DOS ALUNOS DA
REDE MUNI
C IPAL DE ENSINO, C ONF. C D 1052/06, PROC . 6241/06,
PF.
P/ATENDI
MENTO FONOAUDIÓLÓGIC O E APOIO EM LIBRAS (LÍNGUA
BRASILE
REDE MUNI
PF.
TATIANA C RISTINA DE SALES
299.585.628-39
P/ATENDI
MENTO FONOAUDIÓLOGIC O E APOIO EM LIBRAS (LÍNGUA
BRASILE
REDE MUNI
PF.
P/ATENDI
MENTO FONOAUDIÓLOGIC O E APOIO EM LIBRAS (LÍNGUA
BRASILE
REDE MUNI
227,00
227,00
157,96
157,96
27,33
27,33
1.241,66
1.241,66
34,57
34,57
1.316,00
1.316,00
500,00
500,00
700,00
700,00
700,00
700,00
700,00
700,00
700,00
700,00
PF.
LUIZ C ELSO C OLTRO FILHO
1,00 DESP. C /C ONTRATAÇ ÃO DE PROFISSIONAL PARA
REGÊNC IA DO C O
RAL DOS ALUNOS DA EJA, C ONF. C D 1054/06, PROC .
7801/06
, PF. 1490/06, REC IBO S/Nº.1,00 DESP. C /C ONTRATAÇ ÃO DE PROFISSIONAL PARA
REGÊNC IA DO C O
RAL DOS ALUNOS DA EJA, C ONF. C D 1054/06, PROC .
7801/06
, PF. 1490/06, REC IBO S/Nº.3311
3294
VALINPHARMA C OM. E REPRESENTAC OES LTDA
1,00 AQUISIÇ ÃO DE MEDIC AMENTOS, DEST. AO USO DO
SETOR DE URG
ÊNC IA E EMERGÊNC IA DA SEC RET. MUNIC . DA SAÚDE,
C ONF. RP
19/06-002, PROC . 30882/05, PF. 1506/06 (TA Nº 01/2005)
.3329
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE C ONSERTO DO TROC ADOR
DE C UBETAS
, DE USO DO LABORATÓRIO DE PATOLOGIA DA SEC RET.
MUNIC .
DA SAÚDE, C ONF. C D 1021/06, PF. 1523/06.3447
PORTAL LTDA
1,00 AQUISIÇ ÃO DE MEDIC AMENTOS, DEST. AO USO NAS
FARMÁC IAS D
A SEC RET. MUNIC . DA SAÚDE, C ONF. RP 13/06-003,
PROC . 30
215/05, PF. 1606/06.3453
SANVAL C OMERC IO E INDUSTRIA LTDA
FARMÁC IAS D
PROC . 30
881/05, PF. 1612/06.3457
BH FARMA C OMERC IO LTDA
FARMÁC IAS D
PROC . 28
641/06, PF. 1616/06.3460
LUMAR C OM.DE PROD.FARMAC EUTIC OS LTDA
FARMÁC IAS D
PROC . 29
833/05, PF. 1619/06.3467
AGLON C OMERC IO E REPRESENTAC OES LTDA
FARMÁC IAS D
PROC . 29
827/05, PF. 1626/06.3474
GIOVANNA MORALES LEITE MORENO PAPELARIA
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE ENC ADERNAÇ ÃO DE
JORNAIS, DEST.
AO AC ERVO DO MUSEU MUNIC IPAL "JOÃO BATISTA
C ONTI", C ONF
. C D 1043/06, PF. 1633/06.-
081.854.458-93
01.857.076/000109
04.706.265/000160
05.005.873/000100
61.068.755/000112
42.799.163/000126
49.228.695/000152
65.817.900/000171
07.074.150/000199
400,00
400,00
400,00
400,00
411,50
411,50
1.700,00
1.700,00
307,50
307,50
3.200,00
3.200,00
1.790,00
1.790,00
677,00
677,00
7.351,60
7.351,60
159,00
159,00
3519
C ONGRESIL ENGENHARIA LTDA
1,00 DESP. C /C ONTRATAÇ ÃO DE EMPRESA P/ELABORAÇ ÃO DE
LEVANTA
MENTO TOPOGRÁFIC O, PROJETOS DE DRENAGEM, REDES
DE ÁGUA
E ESGOTO E DE PAVIMENTAÇ ÃO NO JARDIM MARISTELA,
NESTE M
UNIC ÍPIO, REF. A 2ª MEDIÇ ÃO, C ONF. C V 10/06, PROC .
2544
3566
MARTHAS SERVIÇ OS GERAIS LTDA
1,00 C ONTRATAÇ ÃO DE EMPRESA ESPEC IALIZADA
P/SERVIÇ OS DE TRAN
SPORTE SANITÁRIO NA SEC RETARIA DA SAÚDE, C ONF.
RP.102/0
5-005 - PROC .14450/05 - PF.1702/06.3618
C ORAL C ONTAB.E AUTOM.MUNIC IPAL S/S LTDA.
1,00 DESP. C /PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE EMPRESA
ESPEC IALIZADA P
/O DESENVOLVIMENTO, ALUGUEL E MANUTENÇ ÃO DOS
SISTEMAS D
E SOFTWARES (SISTEMA C ONTÁBIL), C ONF. C D. 1129/06,
PF.
1739/06, NF 004198.3628
JUPIRA MASSONI DE LIMA-ME
1,00 AQUISIÇ ÃO DE C ARIMBOS, DEST. AO USO DO
MINISTÉRIO DO TR
ABALHO, C ONF. C D 969/06, PF. 1749/06.3629
1,00 AQUISIÇ ÃO DE C ARIMBO, DEST. AO USO DA
SEC RETARIA DE ADM
INISTRAÇ ÃO, C ONF. C D 969/06, PF. 1749/06.3630
1,00 AQUISIÇ ÃO DE C ARIMBOS, DEST. AO USO DO TERMINAL
RODOVIÁ
RIO, C ONF. C D 969/06, PF. 1749/06.3634
SELEC TRON PROC ES.DE DADOS S/C LTDA
P/O DESENV
OLVIMENTO, ALUGUEL E MANUTENÇ ÃO DOS SISTEMAS DE
SOFTWA
RES, DE USO DA SEC RET. MUNIC . DA SAÚDE, C ONF. C D.
1158
/06, PF. 1753/06, NF 875.3655
F.P.A SOLUC OES C OM.EQ.MED.E ANAL.LTDA ME
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE MANUTENÇ ÃO DO
OXÍMETRO, DE USO
DO SETOR DE URGÊNC IA E EMERGÊNC IA DA SEC RET.
MUNIC . DA
SAÚDE, C ONF. C D 1165/06, PF. 1764/06.3660
1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEDRISC O MISTO, DEST. AO USO DA
SEC RETARIA
DE INFRA-ESTRUTURA, C ONF. RP 50/05-052, PROC .
10710/05
, PF. 1769/06.3667
WANDERLEY SILVA DE SOUZA
1,00 DESP. C /C ONTRATAÇ ÃO DE PROFISSIONAL
P/IMPLANTAÇ ÃO DO PR
OJETO JUDÔ SÓC IO-EDUC ATIVO P/ATENDIMENTO E
07.381.103/000198
04.140.845/000133
00.617.466/000130
48.644.363/000196
48.644.363/000196
48.644.363/000196
55.039.648/000163
05.073.678/000118
52.099.983/000169
268.552.188-73
12.750,00
12.750,00
68.500,00
68.500,00
2.280,00
2.280,00
388,70
388,70
11,70
11,70
64,80
64,80
1.000,00
1.000,00
315,00
315,00
2.988,00
2.988,00
1.300,00
1.300,00
3668
05
1,00
3669
05
1,00
3764
01
1,00
1,00
3765
01
1,00
1,00
3766
05
1,00
3767
05
1,00
3768
10
1,00
3769
15
AC OMPANHAMEN
TO DOS ALUNOS DA REDE MUNIC IPAL DE ENSINO, C ONF.
C D 11
88/06, PROC . 8327/06, PF. 1775/06, REC IBO S/Nº,
(ORÇ AM
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAULO FERRAZ ALVIM MUHLFARTH
120.475.348-28
DESP. C /C ONTRATAÇ ÃO DE PROFISSIONAL
AC OMPANHAMEN
C D 11
89/06, PROC . 8326/06, PF. 1776/06, REC IBO S/Nº
(ORÇ AM
THIAGO VALLADÃO FERNANDES
313.586.858-35
DESP. C /C ONTRATAÇ ÃO DE PROFISSIONAL
AC OMPANHAMEN
C D 11
90/06, PROC . 8325/06, PF. 1777/06, REC IBO S/Nº
(ORÇ AM
PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
02.328.280/0001ELEKTRO ELETRIC IDADE E SERVIC OS S/A
97
DESPESAS C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A,
C ORRESPONDENTE
AO MÊS DE ABRIL/2006 (PARC IAL).DESP. C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, REF. AO MÊS
DE MAI
O/2006 (PARC IAL).PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
97
C ORRESPONDENTE
AO MÊS DE ABRIL/2006 (PARC IAL).DESPESAS C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A,
C ORRESPONDENTE
AO MÊS DE MAIO/2006.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
97
DESP. C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A,
C ORRESPONDENTE AO
MÊS DE ABRIL/2006 (PARC IAL).SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
97
DESP. C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A,
C ORRESPONDENTE AO
MÊS DE ABRIL/2006 (PARC IAL).SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
97
C ORRESPONDENTE
AO MÊS DE ABRIL/2006 (PARC IAL).SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
97
1,00 DESP. C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A,
C ORRESPONDENTE AO
MÊS DE ABRIL/2006 (PARC IAL).3785
MISTER OIL - DISTRIBUIDORA LTDA
1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST. AO
ABASTEC IME
NTO DOS VEÍC ULOS DE USO DO GABINETE DO PREFEITO,
C ONF.
RP.105/05-003 - PROC .20646/05 - PF. 1798/06, NF 032326
(PARC IAL).1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST. AO
00.948.173/000136
1.300,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
475,22
475,22
24,78
24,78
42,72
42,72
146,70
146,70
8.900,00
8.900,00
3.600,00
3.600,00
3.133,59
3.133,59
12,78
12,78
2.228,84
2.228,84
1.942,71
1.942,71
ABASTEC IME
C ONF.
RP.105/05-003 - PROC .20646/05 - PF. 1798/06, NF. 032.56
6 (PARC IAL).1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST. AO
ABASTEC IME
C ONF.
RP.105/05-003 - PROC .20646/05 - PF. 1798/06, NF
032.745
(PARC IAL).3786
1,00 DESP. C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST. AO
ABASTEC IM
ENTO DOS VEÍC ULOS DE USO DO FUNDO SOC IAL DE
SOLIDARIED
ADE, C ONF.RP.105/05-003 - PROC .20646/05 - PF.
1798/06,
NF 032326 (PARC IAL).1,00 DESP. C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST. AO
ABASTEC IM
SOLIDARIED
1798/06,
NF. 032.566 (PARC IAL).1,00 DESP. C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST. AO
ABASTEC IM
SOLIDARIED
1798/06,
NF 032.745 (PARC IAL).3787
ABASTEC IM
ENTO DOS VEÍC ULOS DE USO DA SEC RETARIA DE
PLANEJAMENTO
E FINANÇ AS, C ONF.RP.105/05-003 - PROC .20646/05 - PF.
1
798/06, NF. 032.566 (PARC IAL).1,00 DESP. C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST. AO
ABASTEC IM
PLANEJAMENTO
E FINANÇ AS, C ONF.RP.105/05-003 - PROC .20646/05 - PF.
1
798/06, NF 032.745 (PARC IAL).3788
ABASTEC IM
ADMINISTRAÇ ÃO
, C ONF.RP.105/05-003 - PROC .20646/05 - PF. 1798/06, NF
032326 (PARC IAL).1,00 DESP. C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST. AO
ABASTEC IM
ADMINISTRAÇ ÃO
, C ONF.RP.105/05-003 - PROC .20646/05 - PF. 1798/06, NF
032.56 (PARC IAL).1,00 DESP. C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST. AO
ABASTEC IM
ADMINISTRAÇ ÃO
, C ONF.RP.105/05-003 - PROC .20646/05 - PF. 1798/06, NF
032.745 (PARC IAL).3789
00.948.173/000136
00.948.173/000136
00.948.173/000136
00.948.173/000136
1.942,71
1.942,71
1.196,18
1.196,18
892,83
892,83
892,83
892,83
589,48
589,48
589,48
589,48
583,03
583,03
583,03
583,03
583,03
583,03
ABASTEC IM
ASSUNTOS JURÍ
DIC OS E DA C IDADANIA, C ONF.RP.105/05-003 PROC .20646/0
5 - PF. 1798/06, NF 032326 (PARC IAL).1,00 DESP. C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST. AO
ABASTEC IM
ASSUNTOS JURÍ
DIC OS E DA C IDADANIA, C ONF.RP.105/05-003 PROC .20646/
05 - PF. 1798/06, NF 032.566 (PARC IAL).1,00 DESP. C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST. AO
ABASTEC IM
ASSUNTOS JURÍ
DIC OS E DA C IDADANIA, C ONF.RP.105/05-003 PROC .20646/
05 - PF. 1798/06, NF 032.745 (PARC IAL).3790
ABASTEC IM
ENTO DOS VEÍC ULOS DE USO DA SEC RETARIA DE INFRAESTRUTU
RA, C ONF.RP.105/05-003 - PROC .20646/05 - PF. 1798/06,
NF 032326 (PARC IAL).1,00 DESP. C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST. AO
ABASTEC IM
RA, C ONF.RP.105/05-003 - PROC .20646/05 - PF. 1798/06,
ABASTEC IM
RA, C ONF.RP.105/05-003 - PROC .20646/05 - PF. 1798/06,
NF 032.745 (PARC IAL).3791
ABASTEC IM
URBANISMO E M
EIO AMBIENTE, C ONF.RP.105/05-003 - PROC .20646/05 PF.
1798/06, NF 032326 (PARC IAL).1,00 DESP. C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST. AO
ABASTEC IM
URBANISMO E M
1798/06, NF 032.566 (PARC IAL).1,00 DESP. C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST. AO
ABASTEC IM
URBANISMO E M
1798/06, NF 032.745 (PARC IAL).3792
ABASTEC IM
DESENVOLVIMEN
TO EC ONÔMIC O, C ONF.RP.105/05-003 - PROC .20646/05 PF.
1798/06, NF 032326 (PARC IAL).1,00 DESP. C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST. AO
00.948.173/000136
253,87
253,87
253,87
253,87
253,87
253,87
4.894,44
4.894,44
4.894,44
4.894,44
4.894,44
4.894,44
737,93
737,93
737,93
737,93
737,93
737,93
1.234,90
1.234,90
1.234,90
1.234,90
00.948.173/000136
00.948.173/000136
ABASTEC IM
DESENVOLVIMEN
ABASTEC IM
DESENVOLVIMEN
1798/06, NF 032.745 (PARC IAL).3793
ABASTEC IM
ENTO DOS VEÍC ULOS DE USO DO DEPTO. DE TURISMO E
EVENTOS
, C ONF.RP.105/05-003 - PROC .20646/05 - PF. 1798/06, NF
ABASTEC IM
EVENTOS
, C ONF.RP.105/05-003 - PROC .20646/05 - PF. 1798/06, NF
. 032.566 (PARC IAL).1,00 DESP. C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST. AO
ABASTEC IM
EVENTOS
, C ONF.RP.105/05-003 - PROC .20646/05 - PF. 1798/06, NF
032.745 (PARC IAL).3794
00.948.173/000136
00.948.173/000136
ABASTEC IM
ESPORTES E LA
ZER, C ONF.RP.105/05-003 - PROC .20646/05 - PF. 1798/06,
NF 032326 (PARC IAL).-
ABASTEC IM
ESPORTES E LA
ABASTEC IM
ESPORTES E LA
NF 032.745 (PARC IAL).3795
00.948.173/0001MISTER OIL - DISTRIBUIDORA LTDA
36
ABASTEC IM
ENTO DOS VEÍC ULOS DE USO DA SEC RETARIA DE AÇ ÃO
E DESENV
OLVIMENTO SOC IAL, C ONF.RP.105/05-003 PROC .20646/05 PF. 1798/06, NF 032326 (PARC IAL).1,00 DESP. C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST. AO
ABASTEC IM
E DESENV
OLVIMENTO SOC IAL, C ONF.RP.105/05-003 PROC .20646/05 PF. 1798/06, NF. 032.566 (PARC IAL).1,00 DESP. C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST. AO
ABASTEC IM
E DESENV
OLVIMENTO SOC IAL, C ONF.RP.105/05-003 -
1.234,90
1.234,90
38,73
38,73
38,73
38,73
38,73
38,73
441,04
441,04
441,04
441,04
441,04
441,04
462,55
462,55
462,55
462,55
462,55
462,55
3796
PROC .20646/05 PF. 1798/06, NF 032.745 (PARC IAL).12 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
ABASTEC IM
SEGURANÇ A PÚB
LIC A, C ONF.RP.105/05-003 - PROC .20646/05 - PF.
1798/06
, NF 032326 (PARC IAL).1,00 DESP. C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST. AO
ABASTEC IM
SEGURANÇ A PÚB
1798/06
, NF. 032.566 (PARC IAL).1,00 DESP. C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST. AO
ABASTEC IM
SEGURANÇ A PÚB
1798/06
, NF 032.745 (PARC IAL).3797
00.948.173/000136
00.948.173/000136
ABASTEC IM
ENTO DOS VEÍC ULOS DE USO DO C ORPO DE BOMBEIROS,
C ONF.R
P.105/05-003 - PROC .20646/05 - PF. 1798/06, NF 032326 (
PARC IAL).1,00 DESP. C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST. AO
ABASTEC IM
C ONF.R
P.105/05-003 - PROC .20646/05 - PF. 1798/06, NF 032566 (
PARC IAL).1,00 DESP. C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST. AO
ABASTEC IM
C ONF.R
P.105/05-003 - PROC .20646/05 - PF. 1798/06, NF 032.745
(PARC IAL).3798
36
ABASTEC IM
ENTO DOS VEÍC ULOS DE USO DO DEPTO.,
C ONF.RP.105/05-003
- PROC .20646/05 - PF. 1799/06, NF. 032326 (PARC IAL).1,00 DESP. C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST. AO
ABASTEC IM
C ONF.RP.105/05-003
- PROC .20646/05 - PF. 1799/06, NF 032.566 (PARC IAL).1,00 DESP. C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST. AO
ABASTEC IM
C ONF.RP.105/05-003
- PROC .20646/05 - PF. 1799/06, NF 032.745 (PARC IAL).3799
36
ABASTEC IM
ENTO DOS VEÍC ULOS DE USO DAS ESC OLAS DA REDE DE
ENSINO
FUNDAMENTAL, C ONF.RP.105/05-003 - PROC .20646/05 PF.
1800/06, NF. 032326 (PARC IAL).1,00 DESP. C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST. AO
ABASTEC IM
1.411,32
1.411,32
1.411,32
1.411,32
1.411,32
1.411,32
370,04
370,04
370,04
370,04
370,04
370,04
1.413,47
1.413,47
1.413,47
1.413,47
1.413,47
1.413,47
757,29
757,29
757,29
757,29
ENSINO
1800/06, NF. 032.566 (PARC IAL).1,00 DESP. C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST. AO
ABASTEC IM
ENSINO
1800/06, NF 032.745 (PARC IAL).3800
ABASTEC IM
ENTO DOS VEÍC ULOS DE USO DA SEC RET. MUNIC . DA
SAÚDE, C
ONF.RP.105/05-003 - PROC .20646/05 - PF. 1801/06, NF. 03
ABASTEC IM
SAÚDE, C
ONF.RP.105/05-003 - PROC .20646/05 - PF. 1801/06, NF. 03
ABASTEC IM
SAÚDE, C
ONF.RP.105/05-003 - PROC .20646/05 - PF. 1801/06, NF
032
.745 (PARC IAL).3801
ABASTEC IM
ENTO DOS VEÍC ULOS DE USO DO DEPTO DE VIGILÂNC IA
E SAÚDE
, C ONF.RP.105/05-003 - PROC .20646/05 - PF. 1801/06, NF
ABASTEC IM
E SAÚDE
, C ONF.RP.105/05-003 - PROC .20646/05 - PF. 1801/06, NF
ABASTEC IM
E SAÚDE
, C ONF.RP.105/05-003 - PROC .20646/05 - PF. 1801/06, NF
032.745 (PARC IAL).3802
ABASTEC IM
ENTO DOS VEÍC ULOS DE USO DO DEPTO. DE VIGILÂNC IA
EPIDEM
IOLÓGIC A, C ONF.RP.105/05-003 - PROC .20646/05 - PF.
180
2/06, NF. 032326 (PARC IAL).1,00 DESP. C /AQUISIÇ ÃO DE GASOLINA C OMUM, DEST. AO
ABASTEC IM
EPIDEM
180
ABASTEC IM
EPIDEM
180
2/06, NF 032.745 (PARC IAL).-
00.948.173/000136
00.948.173/000136
00.948.173/000136
757,29
757,29
4.479,21
4.479,21
4.479,21
4.479,21
4.479,21
4.479,21
505,58
505,58
505,58
505,58
505,58
505,58
505,58
505,58
505,58
505,58
505,58
505,58
3846
1,00 DESP. C /AQUISIÇ ÃO DE PASSES ESC OLARES,
C ORRESPONDENTE A
O MÊS DE JUNHO/2006, C ONF. PROC . 1372/06, NF
001050.3863
C IEE (
C ENTRO DE INTEGRAÇ ÃO EMPRESA ESC OLA), REF. AOS
MESES DE
MARÇ O E ABRIL/2006, C ONF. PROC . 14368/03
(PARC IAL).1,00 DESP.C /A C ONTRATAÇ ÃO DE ESTAGIÁRIO,
C IEE (
C ENTRO DE INTEGRAÇ ÃO EMPRESA ESC OLA), REF. AOS
MESES DE
ABRIL E MAIO/2006, C ONF. PROC . 14368/03.3887
THAIS C RISTINA C . PERINI
C IEE (
C ENTRO DE INTEGRAÇ ÃO EMPRESA ESC OLA), REF. A 05
DIAS DO
MÊS DE ABRIL/2006, C ONF. PROC . 14368/03.3898
1,00 DESP. C /AQUISIÇ ÃO DE C ARGAS DE OXIGÊNIO
MEDIC INAL, DES
T. AO USO DA SEC RET. MUNIC . DA SAÚDE, C ONF. C D
1386/06,
PROC . 5457/06, PF. 1839/06, NF 007597.3899
1,00 DESP. C /AQUISIÇ ÃO DE C ARGAS DE OXIGÊNIO GASOSO
INDUSTRI
AL, DEST. AO USO DA SEC RET. DE INFRA-ESTRUTURA,
C ONF. C
D 1387/06, PROC . 5457/06, PF. 1840/06, NF 0015950.3913
IBANEZ ADVOGADOS ASSOC IADOS
1,00 DESP. C /ADITAMENTO C ONTRATUAL, REF. A
C ONTRATAÇ ÃO DE SE
RVIÇ OS TÉC NIC OS PROFISSIONAIS EM ESPEC IAL,
P/AC OMPANHA
MENTO DE PROC ESSOS JUNTO AO TC ESP, BEM C OMO
C ONSULTORIA
E ASSESSORAMENTO EM MATERIAIS RELAC IONADAS AO
SETOR DE
1,00 DESP. C /C ONTRATAÇ ÃO DE SERVIÇ OS TÉC NIC OS
PROFISSIONAIS
EM ESPEC IAL, P/AC OMPANHAMENTO DE PROC ESSOS
JUNTO AO TC
ESP, BEM C OMO C ONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EM
MATERIAIS
RELAC IONADAS AO SETOR DE LIC ITAÇ ÕES,
C ORRESPONDENTE A
3938
ALIMENTAR C OM.DE PROD.ALIMENTÍC IOS LTDA
1,00 DESP. C /AQUISIÇ ÃO DE FERMENTO BIOLÓGIC O, DEST.
AO C ONSU
MO DA MERENDA ESC OLAR, C ONF. RP 57/05-007, PROC .
6223/0
5, PF. 1864/06, NF 97812.-
44.508.430/000194
149.625,00
149.625,00
219,00
219,00
2.263,00
2.263,00
58,35
58,35
140,00
140,00
100,00
100,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
332,00
332,00
61.600.839/007834
319.896.928-00
00.331.788/001603
00.331.788/001603
02.090.979/000161
00.172.400/000184
AO C ONSU
MO DA MERENDA ESC OLAR, C ONF. RP 57/05-007, PROC .
6223/0
5, PF. 1864/06, NF 98387.3939
DEST.AO C ONSU
5 - PF.1865/06, NF. 000096.1,00 DESP.C /AQUISIÇ ÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍC IOS,
DEST.AO C ONSU
5 - PF.1865/06, NF. 000146.3947
DEST.AO C ONSU
MO NA MERENDA ESC OLAR, C ONF.RP.60/05-007,
PROC .13598/0
5, PF.1873/06, NF 000029.3980
L.ZANITTI & FILHOS LTDA
1,00 AQUISIÇ ÃO DE ÓLEO DE C ÂMBIO, DEST. AO VEÍC ULO
C EB 216,
DE USO DAS ESC OLAS DA REDE DE ENSINO
FUNDAMENTAL, C ONF.
C D 1256/06, PF. 1897/06.3983
IMPLEMENTOS YAMASHITA LTDA
1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS PARA REPAROS NO VEÍC ULO TC 14, DE US
O DA SEC RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, C ONF. C D
1262/06, P
F. 1900/06.3986
C RISTIANE STOEVER
P/ATENDI
MENTO PSIC OLÓGIC O EM LIBRAS (LINGUA BRASILEIRA
DE SINAI
S), P/AC OMPANHAMENTO DOS ALUNOS DA REDE
MUNIC IPAL DE EN
SINO, C ONF. C D 1295/06, PROC . 6244/06, PF. 1903/06,
REC
3987
ODIRLEI ROQUE DE FARIA
P/INTERP
RETAÇ ÃO, C OM SUPORTE À LEITURA, ESC RITA E
UTILIZAÇ ÃO FL
UENTE DE LIBRAS (LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS),
P/AC OMPA
NHAMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNIC IPAL DE
ENSINO, C ONF.
4017
SHOPPING-FER C OMERC IO DE FERRAGENS LTDA.
1,00 AQUISIÇ ÃO DE DOBRADIÇ AS P/C ONSERTO DO PORTÃO
DA EMEF. P
REF. WALTER ENGRAC IA DE OLIVEIRA, C ONF. C D 988/06,
PF.
1919/06.4044
OPTIC A ATIBAIA LTDA-ME
1,00 AQUISIÇ ÃO DE PAR DE LENTES PARA ÓC ULOS, DEST. AO
USO DA
PAC IENTE ORLANDINA MELO SILVA, ATEND. PELA
SEC RET. MUN
02.748.635/000105
02.748.635/000105
64.116.080/000128
48.822.837/000304
270.427.368-50
325.762.328-33
67.453.282/000153
00.478.588/000193
332,00
332,00
967,50
967,50
6.522,00
6.522,00
598,00
598,00
46,00
46,00
290,78
290,78
800,00
800,00
800,00
800,00
36,00
36,00
45,00
45,00
4056
IC . DA SAÚDE, C ONF. C D 1205/06, PF. 1926/06.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
NUTRIVIP DO BRASIL C OM.DE AL.C .P.EL.LTDA
1,00 DESP. C /AQUISIÇ ÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍC IOS, DEST.
AO C ON
SUMO DA MERENDA ESC OLAR, C ONF. RP 110/05-007,
PROC . 195
46/05, PF. 1937/06.4061
AO C ON
PROC . 195
47/05, PF. 1943/06.4064
BIOTEC INDÚSTRIA E C OMÉRC IO DE ALIMENTOS
AO C ON
PROC . 195
46/05, PF. 1946/06.4065
NUTRIVIP DO BRASIL C OM.DE AL.C .P.EL.LTDA
AO C ON
PROC . 195
46/05, PF. 1947/06.4066
AO C ON
PROC . 195
47/05, PF. 1948/06.4067
AO C ON
PROC . 195
47/05, PF. 1949/06, NF 113117.4079
MANABU INAGAKI - ME
1,00 AQUISIÇ ÃO DE LÂMINAS P/MÁQUINA DE C ORTAR GRAMA,
DE USO
DO DEPTO. DE TURISMO E EVENTOS, C ONF. C D 1308/06,
PF. 1
961/06.4084
ANTONIO GERALDO DOS SANTOS ELÉTRIC A - ME
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST. A REPAROS NOS
VEÍC ULOS C L-12
0, C C -225 E C ET-210, DE USO DA SEC RETARIA DE INFRAESTR
UTURA, C ONF. C D 1312/06, PF. 1966/06.4085
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST. A REPAROS NO VEÍC ULO
ON-281,
FUNDAMENTAL, C ONF
. C D 1312/06, PF. 1967/06.4086
JOSE MARIA DE OLIVEIRA ATIBAIA - ME
02.889.031/000170
00.172.400/000184
05.906.781/000100
02.889.031/000170
00.172.400/000184
53.437.315/000167
44.513.299/000153
00.725.154/000140
00.725.154/000140
46.752.143/000150
776,00
776,00
998,40
998,40
729,60
729,60
194,00
194,00
249,60
249,60
1.728,00
1.728,00
470,00
470,00
224,00
224,00
35,00
35,00
657,00
657,00
4087
VEÍC ULOS C B 20
6 E 207, C EC 217, DE USO DA SEC RETARIA DE INFRAESTRUT
URA, C ONF. C D 1313/06, PF. 1968/06.12 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS DEST. A REPAROS NA VIATURA
AUTO TANQ
UE 151, DE USO DO C ORPO DE BOMBEIROS, C ONF. C D
1313/06,
PF. 1968/06.4088
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST. A REPAROS NA VIATURA
AUTO TA
NQUE 151, DE USO DO C ORPO DE BOMBEIROS, C ONF. C D
1313/0
6, PF. 1968/06.4092
JORGE APAREC IDO BUENO - ME
VEÍC ULOS C ET-2
10 E C L-122, DE USO DA SEC RETARIA DE INFRAESTRUTURA, C
ONF. C D 1315/06, PF. 1972/06.4093
ON-265,
FUNDAMENTAL, C ONF
. C D 1315/06, PF. 1973/06.4120
ISAURA DE OLIVEIRA
1,00 TRANSFERÊNC IA À FAMÍLIA, REF. A REALIZAÇ ÃO DO
PROJETO
PETI-BOLSA, C ORRESPONDENTE A 01 (UMA) C RIANÇ A,
DURANTE
O MÊS DE MARÇ O/2006, C ONF.PROC .5057/04.4148
1,00 DESPESAS C /TELEFONIA, REF. AO MÊS DE MAIO/2006
(PARC IAL
).4149
1,00 DESPESAS C /TELEFONIA, REF. AO MÊS DE MAIO/2006
(PARC IAL
).4157
PRESC ON INFORMATIC A ASSESSORIA LTDA
P/O DESENV
OLVIMENTO, ALUGUEL E MANUTENÇ ÃO DOS SISTEMAS DE
SOFTWAR
ES, DEST. AO USO DO DEPTO. DE TRIBUTOS, DÍVIDA
ATIVA, T
AXAS E SERVIÇ OS DIVERSOS E C ONTROLE DE
PROC ESSOS JUDIC I
4158
ROBERTO ALVES RIBEIRO - ME
1,00 AQUISIÇ ÃO DE ROLETES ENTINTADOR P/C ALC ULADORA
ELETRÔNIC
A, DEST. AO USO DA DIVISÃO DE C ONTADORIA E
ORÇ AMENTO, C
ONF. C D 1231/06, PF. 1988/06.4159
46.752.143/000150
46.752.143/000150
07.278.289/000154
07.278.289/000154
43.642.727/000185
43.642.727/000185
01.221.551/000148
48.645.329/000136
48.645.329/000136
944,80
944,80
200,00
200,00
120,00
120,00
90,00
90,00
25,00
25,00
59,02
59,02
24,32
24,32
4.350,00
4.350,00
56,00
56,00
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE C ONSERTO DE C ADEIRA
GIRATÓRIA D
E USO DA DIVISÃO DE C ONTROLE ORÇ AMENTÁRIO,
C ONF. C D 123
1/06, PF. 1988/06.4160
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE C ONSERTO DE C ADEIRA
GIRATÓRIA,
DE USO DO SETOR DE PROTOC OLO E ARQUIVO, C ONF.
C D 1231/0
6, PF. 1988/06.4167
LUIZ C ARLOS DE OLIVEIRA ELETRODOMEST.ME
1,00 AQUISIÇ ÃO DE C AIXAS TÉRMIC AS, DEST. AO USO NAS
C AMPANHA
S DE VAC INAÇ ÃO DE 2006, C ONF. C D 1116/06, PF.
1995/06.4168
F.P.A SOLUC OES C OM.EQ.MED.E ANAL.LTDA ME
1,00 AQUISIÇ ÃO DE MAC A RETRÁTIL P/AMBULÂNC IA, DEST.
AO USO D
A URGÊNC IA E EMERGÊNC IA DA SEC RET. MUNIC . DA
SAÚDE, C ON
F. C D 1346/06, PF. 1996/06.4178
C RIALIMENTOS IND.E C OM.LTDA.
AO C ON
PROC . 193
23/05, PF. 2006/06, NF. 006432.4179
C ATHITA C OMERC IALIZAÇ ÃO E DISTR.DE ALIME
AO C ON
PROC . 193
22/05, PF. 2007/06, NF 17898.4182
AO C ON
PROC . 195
47/05, PF. 2010/06, NF 17899.4184
AO C ON
PROC . 193
21/05, PF. 2012/06, NF 113119.4185
AO C ON
PROC . 193
21/05, PF. 2013/06, NF 17896.4189
BIOTEC INDÚSTRIA E C OMÉRC IO DE ALIMENTOS
AO C ON
PROC . 195
46/05, PF. 2017/06.4193
48.645.329/000136
64.591.514/000141
05.073.678/000118
00.636.372/000109
57.312.167/000105
57.312.167/000105
53.437.315/000167
57.312.167/000105
05.906.781/000100
57.312.167/0001-
10,00
10,00
4,00
4,00
2.839,50
2.839,50
3.496,00
3.496,00
421,20
421,20
35,00
35,00
3.443,20
3.443,20
115,00
115,00
9.910,00
9.910,00
2.918,40
2.918,40
AO C ON
PROC . 193
22/05, PF. 2021/06, NF 17897.4194
C RIALIMENTOS IND.E C OM.LTDA.
AO C ON
PROC . 193
23/05, PF. 2022/06, NF. 006433.4197
AO C ON
PROC . 193
21/05, PF. 2025/06, NF 17895.4198
4223
4224
4241
4292
4293
4294
05
00.636.372/000109
57.312.167/000105
53.437.315/000167
AO C ON
PROC . 193
21/05, PF. 2026/06, NF 113118.11 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOC
FERNANDA SUZUKI DE LUC AS
264.802.298-86
P/MONITORAMENTO DO
PROGRAMA PETI - ERRADIC AÇ ÃO DO TRABALHO
INFANTIL - JORN
ADA AMPLIADA, DESENV. PELA SEC RET. DE AÇ ÃO E
DESENV. SO
C IAL, ATRAVÉS DO C ONVÊNIO SUBSIDIADO PELO
GOVERNO FEDER
FERNANDA SUZUKI DE LUC AS
264.802.298-86
P/MONITORAMENTO DO
PROGRAMA PETI - ERRADIC AÇ ÃO DO TRABALHO
INFANTIL - JORN
ADA AMPLIADA, DESENV. PELA SEC RET. DE AÇ ÃO E
DESENV. SO
C IAL, ATRAVÉS DO C ONVÊNIO SUBSIDIADO PELO
GOVERNO FEDER
JOSÉ EDUARDO PALOTA
332.118.418-49
1,00 DESP. C /LOC AÇ ÃO DE IMÓVEL SITO À RUA SÃO VIC ENTE
DE PAU
LA, 17, C ENTRO (VARA DO TRABALHO), REF. AO MÊS DE
MAIO/
2006, C ONF. PROC . 19302/05.01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
05.888.207/0001GRAF TESS IMPRESSOES GRAFIC AS LTDA ME
68
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE C ONFEC Ç ÃO DE ENVELOPES
TIMBRADO
S, DEST. AO USO DO GABINETE DO PREFEITO, C ONF. C D
1300/
06, PF. 2053/06.03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
68
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE C ONFEC Ç ÃO DE BLOC OS DE
SOLIC ITA
Ç ÃO DE C OMPRAS, DEST. AO USO DA SEC RETARIA DE
ADMINISTR
AÇ ÃO, C ONF. C D 1300/06, PF. 2053/06.07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
68
140,00
140,00
2.857,80
2.857,80
19.820,00
19.820,00
1.045,50
1.045,50
445,50
445,50
594,50
594,50
3.600,00
3.600,00
325,00
325,00
71,00
71,00
SOLIC ITA
Ç ÃO DE C OMPRAS, DEST. AO USO DA SEC RETARIA DE
INFRA-EST
RUTURA, C ONF. C D 1300/06, PF. 2053/06.4295
GRAF TESS IMPRESSOES GRAFIC AS LTDA ME
SOLIC ITA
Ç ÃO DE C OMPRAS, DEST. AO USO DA SEC RET. MUNIC .
DA SAÚDE
, C ONF. C D 1300/06, PF. 2054/06.4296
GRAF TESS IMPRESSOES GRAFIC AS LTDA ME
SOLIC ITA
Ç ÃO DE C OMPRAS, DEST. AO USO DA REDE DE ENSINO
FUNDAME
NTAL, C ONF. C D 1300/06, PF. 2055/06.4301
1,00 AQUISIÇ ÃO DE AREIA, DEST. AO USO NA EXEC UÇ ÃO DE
DIVISÓR
IA EM ALVENARIA NO PRÉDIO DO REFEITÓRIO, C ONF. RP
50/05
-054, PROC . 10710/05, PF. 2060/06.4316
C AROLMAR C OM.IMP.E EXPORTAC AO LTDA
1,00 AQUISIÇ ÃO DE FITA ZEBRADA, DEST. AO USO NA
SINALIZAÇ ÃO
DA ÁREA DE C ONSTRUÇ ÃO DAS UNIDADES
HABITAC IONAIS DO C ON
JUNTO ATIBAIA "D" - C .D.H.U., C ONF. C D 1184/06, PF.
207
3/06.4317
EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE ASSINATURA DO JORNAL
FOLHA DE S
ÃO PAULO, DE USO DA EMEF. PREFEITO TAKAO ONO,
C ONF. C D
1353/06, PF. 2074/06.4319
HIFEN DISTRIBUIDORA LTDA EPP
1,00 AQUISIÇ ÃO DE C LORETO DE POTÁSSIO E ADRENALINA,
DEST. AO
USO DO DEPTO. DE VIGILÂNC IA EPIDEMIOLÓGIC A NA
VIGILÂNC
IA AMBIENTAL, C ONF. C D 1206/06, PF. 2076/06.4323
C L-113,
DE USO DO DEPTO. DE TURISMO E EVENTOS, C ONF. C D
1366/0
6, PF. 2080/06.4324
C L-245,
DE USO DO DEPTO. DE VIGILÂNC IA EPIDEMIOLÓGIC A,
C ONF. C
D 1366/06, PF. 2081/06.4328
C OMPETITIVIDADE INFORMATIC A LTDA-EPP
1,00 AQUISIÇ ÃO DE ASPIRADORES E JATEADORES DE AR
PRÓPRIOS P/
LIMPEZA DE C OMPUTADORES, DE USO DAS ESC OLAS DA
05.888.207/000168
05.888.207/000168
52.669.421/000103
04.178.100/000163
60.579.703/000148
01.108.670/000199
00.725.154/000140
00.725.154/000140
03.050.962/000143
213,00
213,00
213,00
213,00
213,00
213,00
649,95
649,95
20,40
20,40
495,50
495,50
68,40
68,40
98,00
98,00
195,00
195,00
236,00
236,00
4329
REDE DE
ENSINO FUNDAMENTAL, C ONF. PR. 39/06, PROC . 5935/06,
PF
2085/06.02 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
1,00 AQUISIÇ ÃO DE MOUSES ÓPTIC OS, DEST. AO USO DA
DIVISÃO D
E C ONTADORIA E ORÇ AMENTO E DO DEPTO. DE
PLANEJAMENTO, C
ONF. PR. 39/06, PROC . 5935/06, PF. 2086/06.4330
1,00 AQUISIÇ ÃO DE MOUSE ÓPTIC O, DEST. AO USO DA
SEC RETARIA
DE REC URSOS HUMANOS, C ONF. PR. 39/06, PROC .
5935/06, PF
. 2086/06.4339
MARIO NELSON DA SILVA ITATIBA - EPP
DA SEC
RET. MUNIC . DA SAÚDE, C ONF. PR. 42/06, PROC .
6519/06, P
F. 2093/06.4340
TAPFLEX SERVIÇ OS E SUPRIMENTOS P/ESC RITÓ
03.050.962/000143
03.050.962/000143
59.563.437/000186
60.634.797/000100
1,00 AQUISIÇ ÃO DE GAVETEIROS, DEST. AO USO DA
SEC RETARIA DE
ASSUNTOS JURÍDIC OS E DA C IDADANIA, C ONF. PR.
42/06, PRO
C . 6519/06, PF. 2094/06.4346
ANTENOR STRINGLER
002.780.178-00
1,00 DESP. C /LOC AÇ ÃO DE IMÓVEL SITO À RUA TAMEIKI
NAKASSU, 1
23 (PSF-C AETETUBA), REF. AO MÊS DE MAIO/2006, C ONF.
PRO
C . 21407/02.4368
MARC OS THIAGO C ARVALHO
328.789.638-57
C IEE (
C ENTRO DE INTEGRAÇ ÃO EMPRESA ESC OLA), REF. A 17
(DEZESS
ETE) DIAS DO MÊS DE MAIO/2006, C ONF. PROC .
14368/03.4373
PANIZZA MOVEIS E EQUIP.P/ESC RITORIO LTDA
1,00 AQUISIÇ ÃO DE ROUPEIRO, DEST. AO USO DOS
MOTORISTAS DO G
ABINETE DO PREFEITO, C ONF. C D 1298/06, PF. 2096/06.4405
C YLINDER C OMÉRC IO E SERVIÇ OS LTDA - EPP
1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS P/REPAROS NO EQUIP. TE-37, DE
USO DA
SEC RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, C ONF. C D 1424/06,
PF. 2
124/06.4411
SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA - ME
1,00 AQUISIÇ ÃO DE C ARTUC HOS DE TINTA P/IMPRESSORA,
DEST. AO
USO DA EMEF. PROF. GUILHERME PILEGGI C ONTESINI,
C ONF. C
D 1257/06, PF. 2130/06.4417
46.657.839/000106
02.729.859/000161
02.976.190/000102
00.172.400/0001-
95,80
95,80
14,00
14,00
850,00
850,00
405,00
405,00
713,70
713,70
198,39
198,39
422,00
422,00
832,24
832,24
659,00
659,00
AO C ONSU
MO DA SEC RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, C ONF. RP
57/05-008
, PROC . 6223/05, PF. 2136/06, NF 097636.4445
MDN ENGENHARIA E SISTEMAS DE TRÁFEGO LTD
1,00 DESP. C /C ONTRATAÇ ÃO DE EMPRESA ESPEC IALIZADA EM
ENGENHA
RIA DE TRÁFEGO P/ELABORAÇ ÃO DE PROJETO BÁSIC O
DE MELHOR
IAS DE TRÂNSITO DO MUNIC ÍPIO, C ONF. C D 1436/06, PF.
216
0/06.4475
W.H.B DO BRASIL LTDA
1,00 AQUISIÇ ÃO DE PLAC AS DE ATIVO FIXO, DEST. AO USO
DA SEC R
ETARIA DE ADMINISTAÇ ÃO, C ONF. C D 1350/06, PF.
2167/06.4487
1,00 DESP. C /PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS MÉDIC O
HOSPITALARES - PRO
C EDIMENTOS FAE, APAC , AIG - GESTÃO PLENA,
C ORRESPONDENT
E AO ADIANTAMENTO NO MÊS DE JUNHO/2006, C ONF.
OFÍC IO IM
A - 0268/06 - INT, PROC . 10486/98 (PARC IAL).4488
APM - C REC HE DIRETORA ZILDA APª SILVEIRA
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP. C /REPASSE DE REC URSOS
FINANC EIR
OS, REF. A EXEC UÇ ÃO DO PROGRAMA "ESC OLA NOTA
10", C ONF.
PROC . 11055/06.4489
APM DA C REC HE MUNIC .IRENE JANUSSI FRANC O
FINANC EIR
10", C ONF.
PROC . 11056/06.4490
APM-C REC HE.MUN.PROF.ARAC Y SALLES PEREIRA
FINANC EIR
10", C ONF.
PROC . 11057/06.4491
APM DA C REC HE MUNIC .PROF¦JUDITH GRAC IANO
FINANC EIR
10", C ONF.
PROC . 11058/06.4492
APM - EMEI DIRETORA ELEONOR DE BARROS
FINANC EIR
10", C ONF.
PROC . 11059/06.4493
APM - EMEI FLORENC IO PIRES DE C AMARGO
84
49.726.060/000185
01.111.039/000491
44.510.485/000139
01.993.168/000108
00.863.259/000166
03.381.913/000193
01.069.941/000144
00.716.885/000120
00.983.584/000162
332,00
332,00
7.850,00
7.850,00
7.951,68
7.951,68
35.427,63
35.427,63
7.500,00
7.500,00
10.200,00
10.200,00
8.950,00
8.950,00
6.200,00
6.200,00
22.500,00
22.500,00
FINANC EIR
10", C ONF.
PROC . 11060/06.4494
APM EMEI.PROF.LIC INIO C ARPINELLI
FINANC EIR
10", C ONF.
PROC . 11061/06.4495
APM - EMEI MARIA DE PAULA POSSO
FINANC EIR
10", C ONF.
PROC . 11062/06.4496
APM-EMEI PROF¦ MARIA JOSE MAIA DE TOLEDO
FINANC EIR
10", C ONF.
PROC . 11063/06.4497
APM DA EMEI PROFª THEREZA MARC ILIO
FINANC EIR
10", C ONF.
PROC . 11064/06.4498
APM DA EMEI PROFª ROSA STAVALE GARC IA
FINANC EIR
10", C ONF.
PROC . 11065/06.4499
APM- EMEI FELIPE PATAC HO C ALLEGARI
FINANC EIR
10", C ONF.
PROC . 11066/06.4500
APM - E.M.E.I (I) ERC ILIA BAC C I
FINANC EIR
10", C ONF.
PROC . 11067/06.4501
APM-EMEF ESTUDANTE NELSON JOSE PEDROSO
FINANC EIR
10", C ONF.
PROC . 11068/06.4502
APM-EMEF EVA C ORDULA HAUER VALLEJO
FINANC EIR
10", C ONF.
PROC . 11069/06.4503
73.861.320/000100
00.539.711/000139
51.294.304/000140
86.854.890/000114
01.743.609/000113
86.872.884/000190
05.759.693/000114
06.255.813/000109
07.434.351/000150
22.300,00
22.300,00
23.750,00
23.750,00
10.650,00
10.650,00
25.350,00
25.350,00
17.550,00
17.550,00
11.000,00
11.000,00
22.500,00
22.500,00
5.500,00
5.500,00
20.550,00
20.550,00
13.850,00
13.850,00
APM-EMEF PADRE ARMANDO TAMASSIA
FINANC EIR
10", C ONF.
PROC . 11070/06.4504
APM-EMEF PREFEITO GILBERTO SANT'ANNA
FINANC EIR
10", C ONF.
PROC . 11071/06.4505
APM DA EMEF.PREF.TAKAO ONO
FINANC EIR
10", C ONF.
PROC . 11072/06.4506
APM DA EMEF PREF.WALTER ENGR.DE OLIVEIRA
FINANC EIR
10", C ONF.
PROC . 11073/06.4507
APM-EMEF PROF.GUILHERME PILEGGI C ONTESIN
FINANC EIR
10", C ONF.
PROC . 11074/06.4508
APM EMEF PEDRO DE ALC ANTARA DOS SANTOS S
FINANC EIR
10", C ONF.
PROC . 11075/06.4509
APM-EMEF PROFº WALDEMAR BASTOS BUHLER
FINANC EIR
10", C ONF.
PROC . 11076/06.4510
05
APM-EMEF PROF¦.MARIA HELENA FARIA FERRAZ
FINANC EIR
10", C ONF.
PROC . 11077/06.4511
APM-EMEF.PROFª MARIA JOSÉ C INTRA DOS SAN
FINANC EIR
10", C ONF.
PROC . 11079/06.4512
APM EMEF PROFª THEREZINHA DO M.J.S.C SIR
FINANC EIR
02.741.642/000177
06.255.824/000199
07.511.433/000150
67.991.141/000194
04.948.678/000151
54.145.511/000120
03.873.956/000196
03.757.729/000103
06.203.439/000106
05.769.832/000190
32.950,00
32.950,00
24.100,00
24.100,00
25.200,00
25.200,00
21.700,00
21.700,00
26.600,00
26.600,00
8.650,00
8.650,00
36.550,00
36.550,00
17.900,00
17.900,00
20.100,00
20.100,00
33.150,00
33.150,00
4513
10", C ONF.
PROC . 11078/06.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
APM-EMEF PROF¦.SERAFINA DE LUC A C HERFEN
FINANC EIR
10", C ONF.
PROC . 11080/06.4514
APM-EMEIF DR.JOSÉ APAREC IDO FERREIRA FRA
FINANC EIR
10", C ONF.
PROC . 11081/06.4515
APM-EMEIF.PROFº FRANC ISC O DA SILVEIRA BU
FINANC EIR
10", C ONF.
PROC . 11082/06.4516
APM DO NUC LEO DE INT.DAS ESC .ISOLADAS
FINANC EIR
10", C ONF.
PROC . 11083/06.4520
C ONSTRUTORA ETAMA LTDA
1,00 DESP. C /ADITAMENTO C ONTRATUAL NA C ONTRATAÇ ÃO
DE EMPRESA
ESPEC IALIZADA P/A EXEC UÇ ÃO DAS OBRAS DE
ABASTEC IMENTO
DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM NA
AVENIDA J
ERÔNIMO DE C AMARGO (C ONVÊNIO JUNTO À FUNASA FUNDAÇ Ã
4521
P/A EXEC UÇ
ÃO DAS OBRAS DE ABASTEC IMENTO DE ÁGUA,
ESGOTAMENTO SANI
TÁRIO E DRENAGEM NA AVENIDA JERÔNIMO DE
C AMARGO (C ON
VÊNIO JUNTO À FUNASA - FUNDAÇ ÃO NAC IONAL DA
SAÚDE - C ON
4528
DISTRIBUIDORA VEIC ULAR LTDA
1,00 AQUISIÇ ÃO DE PNEUS P/O VEÍC ULO C L-268, DE USO DO
DEPTO.
DE VIGILÂNC IA EPIDEMIOLÓGIC A, C ONF. RP 80/05-040,
PROC
. 13105/06, PF. 2178/06.4529
C ENTRO VALE C OM.DE PRODS.HOSPITALARES LT
1,00 AQUISIÇ ÃO DE IONÔMERO DE VIDRO EM PÓ, DEST. AO
USO DOS
C ONSULTÓRIOS ODONTOLÓGIC OS DAS UNIDADES
BÁSIC AS DA SAÚ
DE, C ONF. C D 1370/06, PF. 2179/06.4535
ETIC A MANIPULAC AO FARMAC EUTIC A LTDA-ME
1,00 DESP. C /AQUISIÇ ÃO DE PODOFILINA, DEST. AO USO DO
DEPTO.
01.240.868/000121
00.716.888/000163
00.550.762/000161
05.688.101/000110
11.450,00
11.450,00
35.800,00
35.800,00
35.550,00
35.550,00
45.000,00
45.000,00
44.493,65
44.493,65
10.877,54
10.877,54
544,00
544,00
665,60
665,60
28,00
28,00
03.867.171/000100
03.867.171/000100
07.262.218/000163
53.611.125/000114
00.548.620/000160
4536
4544
4545
4552
4560
4561
4563
4564
4588
4593
4632
DE VIGILÂNC IA EPIDEMIOLÓGIC A, C ONF. C D 1276/06, PF.
21
87/06, NF 8860.06 SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE
00.478.588/0001OPTIC A ATIBAIA LTDA-ME
93
1,00 AQUISIÇ ÃO DE PAR DE LENTES P/ÓC ULOS, DEST. AO USO
252,00
DO PA
C IENTE TIAGO ALMEIDA SANTOS, ATEND. PELA SEC RET.
MUNIC .
DA SAÚDE, C ONF. C D 1320/06, PF. 2188/06.06 SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE
03.836.130/0001RIZZO C OMÉRC IO E SERV.DE MOBILIARIO URBA
57
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE C ONFEC Ç ÃO DE FAIXAS,
495,00
DEST. AO U
SO NA DIVULGAÇ ÃO DA C AMPANHA DE VAC INAÇ ÃO
C ONTRA GRIPE,
C ONF. RP 77/05-029, PROC . 13049/05, PF. 2197/06.06 SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE
29.785.870/0001LABORATÓRIO NEO QUÍMIC A C OMÉRC IO E INDÚS
03
6.600,00
FARMÁC IAS D
A SEC RET. MUNIC . DA SAÚDE, C ON. RP 4/06-001, PROC .
2982
8/05 - PF. 2198/06.08 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
05.239.534/0001TOP PHONE TELEC OMUNIC . E SISTEMAS LTDA
99
1,00 AQUISIÇ ÃO DE APARELHOS TELEFÔNIC OS, DEST. AO USO
58,80
DA SEC
RETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, C ONF. C D
1117/06,
PF. 2204/06.11 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOC
59
1,00 DESP. C /TELEFONIA C ELULAR, C ORRESPONDENTE AO
309,60
PERÍODO DE
10/04 À 09/05/2006.09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
59
1,00 DESP. C /TELEFONIA C ELULAR, C ORRESPONDENTE AO
283,21
PERÍODO DE
10/04 À 09/05/2006.02 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
BANC O BRADESC O S/A
55,83
C ORRESPONDENT
E A PERÍODO DE 31/05 A 20/06/2006 (PARC IAL)02 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
UNIBANC O S/A
362,61
C ORRESPONDENT
E AO PERÍODO DE 01/06 A 22/06/2006 (PARC IAL).03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
02.773.629/0002XEROX C OM. IND. LTDA
80
1,00 DESP. C /LOC AÇ ÃO DE MÁQUINA DE XEROX,
4.238,69
C ORRESPONDENTE AO
MÊS DE MAIO/2006, FATURAS FS 0490569/FS 0492803
(PARC IA
L).05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
60.509.015/0001FDE - FUNDAÇ AO PARA O DESENVOLVIMENTO DA
01
1,00 DESP. C OM A REALIZAÇ ÃO DO PROGRAMA PEC 22.353,67
MUNIC ÍPIO, C OR
RESPONDENTE À MATRÍC ULA DO PEC -PA Nº 142/06,
C ONF. PROC
. 11153/06.1,00 DESP. C OM A REALIZAÇ ÃO DO PROGRAMA PEC 11.176,83
MUNIC ÍPIO, C OR
RESPONDENTE À 1ª PARC ELA, C ONF. PROC . 11153/06.09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
02.319.126/0001-
252,00
495,00
6.600,00
58,80
309,60
283,21
55,83
362,61
4.238,69
22.353,67
11.176,83
TELESP C ELULAR S/A
59
TELEFONIA C E
ASSESSORES DA S
EC RETARIA DE DESENVOLV. EC ONÔMIC O, REF. AO
PERÍODO DE 0
6/05 À 05/06/2006, C ONF.PR-141/05 - PROC .21577/05 PF.
4638
TELESP C ELULAR S/A
TELEFONIA C E
ASSESSORES DA S
EC RETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, REF. AO
PERÍODO
DE 06/05 À 05/06/2006, C ONF.PR-141/05 PROC .21577/05
4657
TELESP C ELULAR S/A
TELEFONIA C E
ASSESSORES DA S
EC RETARIA DA SAÚDE, REF. AO PERÍODO DE 06/05 À
05/06/20
06, C ONF.PR-141/05 - PROC .21577/05 - PF.6285/05.4658
TELESP C ELULAR S/A
TELEFONIA C E
ASSESSORES DO F
UNDO SOC IAL DE SOLIDARIEDADE, REF. AO PERÍODO DE
06/05
A 05/06/2006, C ONF.PR-141/05 - PROC .21577/05 PF.6281/
4659
TELESP C ELULAR S/A
TELEFONIA C E
ASSESSORES DA S
EC RETARIA DE DESENVOLV. EC ONÔMIC O, REF. AO
PERÍODO DE 0
6/05 À 05/06/2006, C ONF.PR-141/05 - PROC .21577/05 PF.
4660
TELESP C ELULAR S/A
TELEFONIA C E
ASSESSORES DO D
EPTO.DE TURISMO, REF. AO PERÍODO DE 06/05 À
05/06/2006,
C ONF.PR-141/05 - PROC .21577/05 - PF.6283/05.4663
SOLARIS C ONT.VET.PRAGAS URBANAS LTDA-ME
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE DEDETIZAÇ ÃO E
DESRATIZAÇ ÃO NO P
RÉDIO DA MERENDA ESC OLAR E DEDETIZAÇ ÃO NO
C AMINHÃO, DES
T. AO TRANSPORTE DA MERENDA ESC OLAR, C ONF. C D
1240/06,
PF. 2213/06.4664
DROGA NIPPON BRASIL LTDA-ME
02.319.126/000159
02.319.126/000159
02.319.126/000159
02.319.126/000159
02.319.126/000159
05.813.545/000130
02.933.738/000137
114,17
114,17
144,79
144,79
241,72
241,72
256,27
256,27
586,68
586,68
634,57
634,57
299,00
299,00
58,50
58,50
4665
PAC IENTE JOS
É ADAUTO DOS SANTOS, ATEND. PELA SEC RET. MUNIC .
DA SAÚD
E, C ONF. C D 1398/06, PF. 2214/06.07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
1,00 AQUISIÇ ÃO DE AREIA, DEST. AO USO DA SEC RETARIA
DE INFRA
-ESTRUTURA, C ONF. RP 50/05-058, PROC . 10710/05, PF.
221
5/06.4666
C ONTIL INDÚSTRIA E C OMÉRC IO LTDA
1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEDRISC O, DEST. AO USO DA
SEC RETARIA DE IN
FRA-ESTRUTURA, C ONF. RP 50/05-057, PROC . 10710/05,
PF.
2216/06.4673
RIZZO C OMÉRC IO E SERV.DE MOBILIARIO URBA
DEST. AO U
SO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, C ONF. RP 77/05030, P
ROC . 13049/05, PF. 2223/06.4686
C ORRESPONDENTE AO
MÊS DE ABRIL/2006 (PARC IAL).4690
INTERPELL PAPELARIA E INFORM.LTDA ME
DEST. AO
USO DA C EI DIRETORA ZILDA APAREC IDA SILVEIRA,
C ONF. C D
1450/06, PF. 2228/06.4691
MAFFESSONI C ARTUC HOS LTDA-ME
DEST. AO
USO DA C EI DIRETORA ZILDA APAREC IDA SILVEIRA,
C ONF. C D
1450/06, PF. 2229/06.4699
IRMÃOS TSUJI & C IA LTDA
1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS P/MOTOSERRAS, DE USO DA
SEC RETARIA D
E INFRA-ESTRUTURA, C ONF. C D 1480/06, PF. 2235/06.4702
FRANC ISC O GIRALDI & FILHOS LTDA
1,00 AQUISIÇ ÃO DE DISC OS P/ROÇ ADEIRAS, DE USO DA
SEC RETARIA
DE INFRA-ESTRUTURA, C ONF. C D 1481/06, PF. 2238/06.4703
FERFAC OM C OMERC IAL LTDA ME
1,00 AQUISIÇ ÃO DE DISC OS P/ROÇ ADEIRAS, DE USO DA
SEC RETARIA
DE INFRA-ESTRUTURA, C ONF. C D 1481/06, PF. 2239/06.4712
LABOR & LABOR BIOC LIN C OMERC IAL LTDA
1,00 AQUISIÇ ÃO DE SOLUÇ ÕES P/TESTE DE GLIC OSE, DEST.
AO USO
DO LABORATÓRIO DE PATOLOGIA DA SEC RET. MUNIC .
DA SAÚDE,
C ONF. C D 1405/06, PF. 2246/06.4713
52.669.421/000103
63.041.479/000124
03.836.130/000157
02.328.280/000197
04.802.700/000150
04.985.865/000105
44.507.002/000147
01.737.624/000159
73.178.683/000145
04.802.700/000150
8.666,00
8.666,00
2.790,00
2.790,00
49,50
49,50
141,32
141,32
291,15
291,15
248,64
248,64
1.362,60
1.362,60
1.061,40
1.061,40
234,00
234,00
495,00
495,00
1,00 AQUISIÇ ÃO DE MARC ADORES P/RETROPROJETOR,
PISTOLA E REFI
L DE C OLA QUENTE, DEST. AO USO DO ENSINO
PROFISSIONALIZ
ANTE (SENAI), C ONF. C D 1237/06, PF. 2247/06.4714
FABIANA C OSTA ROMERA ME
1,00 AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DEST. AO USO DO
ENSINO
PROFISSIONALIANTE (SENAI), C ONF. C D 1237/06, PF.
2248/
06.4715
1,00 AQUISIÇ ÃO DE QUADRO BRANC O (LOUSA), DEST. AO
USO DO ENS
INO PROFISSIONALIZANTE (SENAI), C ONF. C D 1494/06,
PF. 2
249/06.4716
LIA HARUMI HAYASHIDA ALMEIDA ME
1,00 AQUISIÇ ÃO DE PROTETORES DE TELA P/MONITORES,
DEST. AO U
SO DA SEC RET. MUNIC . DA SAÚDE, C ONF. C D 1326/06,
PF. 22
50/06.4717
SUELY MARC ELINO V.C ARDOSO ATIBAIA ME
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE REC ARGAS DE EXTINTORES,
DEST. A
O USO DA EMEI PROFª THEREZA MARC ÍLIO, C ONF. C D
1404/06,
PF. 2251/06.4718
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE REC ARGA DE EXTINTORES,
DEST. AO
USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, C ONF. C D
1404/06, P
F. 2252/06.4720
MIDAS C OM.MAT.ELET.HID.FERR.UTIL.LTDA ME
1,00 AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS ELÉTRIC OS E HIDRÁULIC OS,
DEST. A
O USO NA UBS - BAIRRO DO TANQUE E USF - BAIRRO
C EREJEIR
AS, C ONF. C D 1233/06, PF. 2254/06.4721
ALAMEDA MATERIAIS P/C ONSTRUC AO LTDA
1,00 AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS HIDRÁULIC OS, DEST. AO USO
NAS UB
S - BAIRROS DO TANQUE E DO PORTÃO, C ONF. C D
1233/06, PF
. 2254/06.4722
ATILUX MAT.ELETR.HIDR.FERRAGENS LTDA-EPP
1,00 AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS ELÉTRIC OS E HIDRÁULIC OS,
DEST. A
O USO NAS UBS - BAIRROS DO TANQUE E USF - BAIRRO
C EREJ
EIRAS, C ONF. C D 1233/06, PF. 2256/06.4723
SÉRGIO NERY ME
NA UBS
- BAIRRO DO TANQUE, C ONF. C D 1233/06, PF. 2257/06.4724
ANA MARIA LUIZA C HIODO C HERFEN
04.291.198/000160
04.291.198/000160
06.029.483/000133
04.658.094/000141
04.658.094/000141
04.369.853/000156
61.017.018/000190
02.745.938/000166
06.960.976/000192
07.417.498/0001-
58,20
58,20
184,34
184,34
105,90
105,90
89,00
89,00
45,00
45,00
31,00
31,00
697,20
697,20
42,90
42,90
394,63
394,63
298,90
298,90
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE C ONSERTO DE
LIQUIDIFIC ADORES, D
E USO DA EMEI DIRETORA ELEONOR DE BARROS, C ONF.
C D 1498
/06, PF. 2258/06.4727
1,00 DESP. C /AQUISIÇ ÃO DE PEDRISC O MISTO E PEDRA 2,
DEST. AO
USO DA SEC RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, C ONF. RP
50/05-0
55, PROC . 10710/05, PF. 2261/06, NFs. 0002256, 0002257,
0002258, 0002260, 0002261, 0002262, 0002267, 0002268,
4729
C ONVÉM SUPERMERC ADOS LTDA
1,00 AQUISIÇ ÃO DE MARGARINA, DEST. AO USO NA
DISTRIBUIÇ ÃO DE
C AFÉ DA MANHÃ AOS SERVIDORES DA INFRAESTRUTURA, C ONF.
C D 1483/06, PF. 2263/06.4730
1,00 AQUISIÇ ÃO DE TELA E ARAME, DEST. AO USO DA
SEC RETARIA D
E INFRA-ESTRUTURA, C ONF. C D 1484/06, PF. 2264/06.4740
JOSE ROBERTO BINATI
1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE IMÓVEL SITO A RUA JOSÉ
IGNÁC IO, 329 (
C ARTÓRIO ELEITORAL), REF. AO MÊS DE MAIO/2006,
C ONF. PR
OC . 21940/02.4748
HD C OMPUTERS E INFORMATIC A LTDA
1,00 AQUISIÇ ÃO DE PLAC A DE REDE, DEST. AO USO EM
C OMPUTADOR
DA SEC RETARIA DE ADMINISTRAÇ ÃO, C ONF. C D
1222/06, PF. 2
267/06.4749
JC NASSUR & NASSUR C OM. E MAN. DE EQ. DE
1,00 AQUISIÇ ÃO DE MOUSE ÓPTIC O, DEST. AO USO DO
GABINETE DO
PREFEITO, C ONF. C D 1222/06, PF. 2268/06.4750
1,00 AQUISIÇ ÃO DE C ONVERSOR DE MÍDIA, DEST. AO USO DA
SEC RET
ARIA DE ASSUNTOS JURÍDIC OS E DA C IDADANIA, C ONF.
C D 122
2/06, PF. 2268/06.4751
1,00 AQUISIÇ ÃO DE C ONVERSOR DE MÍDIA, DEST. AO USO DA
SEC RET
ARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, C ONF. C D
1222/06, PF
. 2268/06.4753
1,00 AQUISIÇ ÃO DE FERRAMENTAS, DEST. AO USO NA
OFIC INA DE MÁ
QUINAS PESADAS DA SEC RET. DE INFRA-ESTRUTURA,
C ONF. C D
1265/06, PF. 2270/06.4754
PIZZIMENTI FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
31
52.099.983/000169
03.922.786/000192
44.507.002/000147
532.730.108-78
00.857.285/000181
02.558.346/000135
02.558.346/000135
02.558.346/000135
44.507.002/000147
61.075.057/000144
189,00
189,00
16.006,27
16.006,27
274,80
274,80
1.172,80
1.172,80
1.565,41
1.565,41
22,00
22,00
18,20
18,20
299,00
299,00
299,00
299,00
99,33
99,33
OFIC INA DE MÁ
QUINAS PESADAS DA SEC RETARIA DE INFRAESTRUTURA, C ONF.
C D 1265/06, PF. 2271/06.4755
OFIC INA DE MÁ
QUINAS PESADAS DA SEC RETARIA DE INFRAESTRUTURA, C ONF.
C D 1265/06, PF. 2272/06.4756
IMPORT.ALVAMAR C OM.DE PC S.P/AUTOS LTDA
1,00 AQUISIÇ ÃO DE ÓLEO LUBRIFIC ANTE, DEST. AOS
VEÍC ULOS SA-3
06, SA-307, SA- 308, SA-309, SA-310 E SA-311, DE USO
DA
SEC RET. MUNIC . DA SAÚDE, C ONF. C D 1024/06, PF.
2273/06
.4757
MÔNIC A NASARÉ DE SOUZA - ME
1,00 AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DEST. AO USO NA
LIMPEZ
A DOS VEÍC ULOS DE USO DA REDE DE ENSINO
FUNDAMENTAL, C O
NF. C D 1024/06, PF. 2274/06.4758
GONÇ ALVES E MORAES C HAVEIRO LTDA-ME
C L-269,
DE USO DO DEPTO. DE VIGILÂNC IA EPIDEMIOLÓGIC A,
C ONF. C
D 1380/06, PF. 2275/06.4763
MANABU INAGAKI - ME
1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS P/REPAROS NA BOMBA DÁGUA E
NA MÁQUI
NA BRUNDDEN C W100, DE USO DA REDE DE ENSINO
FUNDAMENTAL
, C ONF. C D 829/06, PF. 2280/06.4764
MANABU INAGAKI - ME
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE REPAROS NA BOMBA D
ÁGUA, DE USO
DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, C ONF. C D 829/06,
PF. 22
80/06.4784
DENTAL FROELIC H LTDA
1,00 AQUISIÇ ÃO DE VERNIZ DE FLÚOR, DEST. AO USO DA
MEDIC INA
DO TRABALHO NO ATENDIMENTO AOS SERVIDORES
MUNIC IPAIS, C
ONF. C D 1433/06, PF. 2286/06.4785
BONDANÇ A C ASA & C ONSTRUÇ ÃO LTDA
1,00 AQUISIÇ ÃO DE C ADEADOS, DEST. AO USO DA
SEC RETARIA DE AD
MINISTRAÇ ÃO, C ONF. C D 1401/06, PF. 2287/06.4787
PORTAL LTDA
1,00 AQUISIÇ ÃO DE INSULINA DEST. AO USO DA PAC IENTE
VERA LÚC
IA SILVA BUENO DA SILVA, ATEND. PELA SEC RET. MUNIC .
DA
SAÚDE, C ONF. RP 17/06-003, PROC . 30880/05, PF.
01.737.624/000159
43.152.826/000189
01.265.254/000102
06.274.248/000127
44.513.299/000153
44.513.299/000153
05.301.651/000135
00.025.347/000199
05.005.873/000100
346,90
346,90
288,20
288,20
451,20
451,20
724,00
724,00
240,00
240,00
104,59
104,59
40,00
40,00
720,00
720,00
108,50
108,50
246,90
246,90
4790
2289/06.
MARIA ISABEL DA SILVA-ME
1,00 AQUISIÇ ÃO DE C OOLER P/PENTIUM 4, DEST. AO USO EM
C OMPUT
ADOR DA SEC RETARIA DE ADMINISTRAÇ ÃO, C ONF. C D
1439/06,
PF. 2292/06.4791
GP C ATARINENSE C OM.IMP.E EXPORTAÇ ÃO LTDA
1,00 AQUISIÇ ÃO DE PNEUS P/O VEÍC ULO C M-208, DE USO DA
SEC RET
ARIA DE INFRA-ESTRUTURA, C ONF. RP 80/05-043, PROC .
1310
5/05, PF. 2293/06.4792
1,00 AQUISIÇ ÃO DE SAC OS DE LIXO, DEST. AO USO DA
SEC RETARIA
DE INFRA-ESTRUTURA, C ONF. RP 82/05-021, PROC .
18353/05,
PF. 2294/06.4796
1,00 AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS DE ESC RITÓRIO E FITA
C REPE, DEST
. AO USO NAS C AMPANHAS DE VAC INAÇ ÃO/2006, C ONF.
C D 1442
/06, PF. 2298/06.4800
MAIDAME & C AMPOS C OM. DE AGUA E GAS LTDA
07.734.480/000163
01.790.667/000106
38.841.433/000142
04.291.198/000160
64.777.212/000162
1,00 AQUISIÇ ÃO DE C ARGAS DE GÁS (45 KG), DEST. AO
C ONSUMO DO
FUNDO SOC IAL DE SOLIDARIEDADE, C ONF. RP 62/05-042,
PRO
C . 13050/05, PF. 2301/06.4801
64.777.212/0001MAIDAME & C AMPOS C OM. DE AGUA E GAS LTDA
62
C ONSUMO DA
BIBLIOTEC A PÚBLIC A MUNIC IPAL "JOVIANO FRANC O DA
SILVEI
RA" - UNID. I, C ONF. RP 62/05-042, PROC . 13050/05, PF.
2301/06.4802
64.777.212/0001MAIDAME & C AMPOS C OM. DE AGUA E GAS LTDA
62
C ONSUMO DO
TERMINAL RODOVIÁRIO, C ONF. RP 62/05-042, PROC .
13050/0
5, PF. 2301/06.4803
00.025.347/0001BONDANÇ A C ASA & C ONSTRUÇ ÃO LTDA
99
1,00 AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS DE C ONSTRUÇ ÃO, DEST. AO
USO DA U
BS - BAIRRO C AETETUBA, C ONF. C D 1111/06, PF.
2302/06.4804
NADIA HAGE ATIBAIA - ME
1,00 AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS DE C ONSTRUÇ ÃO, DEST. AO
USO NA U
BS - BAIRRO C AETETUBA, C ONF. C D 1111/06, PF.
2303/06.4805
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST.A C ONTRATAÇ ÃO DE
03.143.696/000101
55.039.648/000163
36,40
36,40
3.960,00
3.960,00
2.450,00
2.450,00
107,20
107,20
89,80
89,80
24,50
24,50
24,50
24,50
66,43
66,43
94,40
94,40
200,00
200,00
4806
EMPRESA ESPE
C IALIZADA P/O DESENVOLVIMENTO, ALUGUEL E
MANUTENÇ ÃO DOS
SISTEMAS DE SOFTWARES (ESTOQUE DA MERENDA
ESC OLAR, C O
NF. C D - 1524/06 - PF. 2304/06, NF 874.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
BASSEMP EMPREENDIMENTOS E PARTIC IPAÇ ÕES
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE ASSINATURA DO JORNAL "O
ATIBAIE
NSE", DEST. AO USO DA EMEF. PREFEITO TAKAO ONO,
C ONF. C
D 1525/06, PF. 2305/06.4807
C HURRASC ARIA G BAR LTDA - ME
1,00 AQUISIÇ ÃO DE MARMITEX, DEST. AO USO C ONSUMO DOS
FUNC ION
ÁRIOS DURANTE A C AMPANHA NAC IONAL DE VAC INAÇ ÃO
C ONTRA G
RIPE P/IDOSOS, C ONF. C D 1533/06, PF. 2306/06.4812
SHOPPING-FER C OMERC IO DE FERRAGENS LTDA.
1,00 AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DEST. AO USO NO
FEC HAM
ENTO DA GRADE DO OSSÁRIO DO C EMITÉRIO SÃO
SEBASTIÃO, C O
NF. C D 1550/06, PF. 2311/06.4872
MITIKO SAEDA MAEYAMA - ME
1,00 AQUISIÇ ÃO DE C OFFEE-BREAK, DEST. AO C ONSUMO DOS
PARTIC I
PANTES DA C AMPANHA DIA DE C AMPO - PREVENÇ ÃO DE
AC IDENT
ES C /AGROTÓXIC OS, C ONF. C D 1499/06, PF. 2312/06.4874
PORTAL LTDA
1,00 AQUISIÇ ÃO DE INSULINA, DEST. AO USO DA PAC IENTE
MILENA
BAC C I, ATEND. PELA SEC RET. MUNIC . DA SAÚDE, C ONF.
RP 17
/06-004, PROC . 30880/05, PF. 2314/06.4876
C OMERC IAL C ENTER VALLE LTDA
1,00 AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DEST. AO USO
DA SEC R
ETARIA DE ESPORTES E LAZER, C ONF. RP 27/06-001,
PROC . 1
472/06, PF. 2316/06.4880
ALEXANDRE SC ARLATO ME
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE LOC AÇ ÃO DE TENDAS E
SANITÁRIOS
QUÍMIC OS, DEST. AO USO DA EMEF. WALDEMAR BASTOS
BUHLER,
NA REALIZAÇ ÃO DO EVENTO DO DIA 1º DE MAIO, C ONF.
CD
1544/06, PF. 2320/06.4882
BH FARMA C OMERC IO LTDA
SETOR DE URG
ÊNC IA/EMERGÊNC IA DA SEC RET. MUNIC . DA SAÚDE,
C ONF. RP 1
0/06-005, PROC . 29833/05, PF. 2322/06 (TA 01/2005).4883
MULTILASER INDUSTRIAL LTDA
DEST. AO
USO DA C EI IRENE JANUSSI FRANC O, C ONF. RP 69/05-
00.306.057/000113
05.426.913/000198
67.453.282/000153
07.025.278/000162
05.005.873/000100
03.563.498/000199
03.791.550/000164
42.799.163/000126
59.717.553/000102
290,00
290,00
45,00
45,00
335,65
335,65
250,00
250,00
424,00
424,00
435,00
435,00
7.950,00
7.950,00
248,00
248,00
225,00
225,00
4885
023, PR
OC . 8599/05, PF. 2323/06.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AO C ON
SUMO DA MERENDA ESC OLAR, C ONF. C D 1473/06, PF.
2325/06.
4887
C OM.E IND.ARTEFATOS METAL.JBC LTDA.-ME
1,00 AQUISIÇ ÃO DE C HAPA DE METAL, DEST. À REPAROS NO
EQUIP.
TC -14, DE USO DA SEC RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,
C ONF. C
D 1475/06, PF. 2327/06.4888
C ASO E C ASO MATERIAIS P/C ONSTRUC AO LTDA
1,00 AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS HIDRÁULIC OS E PARAFUSOS,
DEST. A
O USO DA UBS - C EREJEIRAS E UBS - OSWALDO
PAC C INI, C ON
F. C D 1444/06, PF. 2328/06.4889
1,00 AQUISIÇ ÃO DE ASSENTOS C /TAMPA P/VASOS
SANITÁRIOS, DEST.
AO USO DA C EI DIRETORA ZILDA APAREC IDA SILVEIRA,
C ONF.
C D 1444/06, PF. 2329/06.4890
SÉRGIO NERY ME
DA UBS
- C EREJEIRAS E UBS - OSWALDO PAC C INI, C ONF. C D
1444/06
, PF. 2330/06.4894
PEREZZANI & BUENO C OM. DE PAPÉIS LTDA.
53.437.315/000167
61.145.751/000190
01.039.608/000192
01.039.608/000192
06.960.976/000192
61.775.854/000134
DEST. AO
USO DO C ORPO DE BOMBEIROS, C ONF. C D 1507/06, PF.
2334/0
6.4897
JORGE TETSUO SUZUKI
085.002.038-70
IMPRESSORA, DE USO
DO FUNDO MUNIC IPAL DE DEFESA DOS DIREITOS
DIFUSOS - C OM
DEC ON, C ONF. C D 1543/06, PF. 2337/06.4898
JORGE TETSUO SUZUKI
085.002.038-70
IMPRESSORA, DEST. A
O USO DA DÍVIDA ATIVA, C ONF. C D 1543/06, PF.
2337/06.4902
07.151.477/0001EDIÇ ÕES VERTIC E- EDITORA E DISTRIB. DE L
17
1,00 AQUISIÇ ÃO DE DIC IONÁRIO JURÍDIC O, DEST. AO USO
DA SEC RE
TARIA DE ASSUNTOS JURÍDIC OS E DA C IDADANIA,
C ONF. C D 13
54/06, PF. 2341/06.4903
04.296.532/0001DARC IO MATSUI - ME
79
IMPRESSORA, DEST. A
O USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, C ONF. C D
6.594,07
6.594,07
70,00
70,00
113,27
113,27
211,05
211,05
22,00
22,00
371,00
371,00
72,00
72,00
547,00
547,00
70,94
70,94
55,00
55,00
4904
1547/06,
PF. 2342/06.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ORLANDO ALBERTO DE C AMPOS ME
1,00 AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS DIVERSOS P/ARTESANATO,
DEST. AO
USO DO ENSINO PROFISSIONALIZANE (SENAI), C ONF. C D
1236/
06, PF. 2343/06.4905
SOUSA E LIMA PAPELARIA E LIVRARIA LTDA -
55.285.928/000151
01.850.220/000177
1,00 AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS DIVERSOS P/ARTESANATO,
DEST. AO
USO DO ENSINO PROFISSIONALIZANE (SENAI), C ONF. C D
1236/
06, PF. 2344/06.4906
LUIZ ZANITTI
002.561.101-15
1,00 DESP. C /LOC AÇ ÃO DE IMÓVEL SITO À RUA JOÃO PIRES,
724 (M
INISTÉRIO DO TRABALHO), C ORRESPONDENTE À 27
(VINTE E SE
TE) DIAS DO MÊS DE MAIO/2006, C ONF. PROC . 5920/00.4907
1,00 DESP. C /LOC AÇ ÃO DE IMÓVEL, SITO À AV. C ARLOS
ALBERTO D
E C ARVALHO PINTO, 130 (SENAI), REF. AO MÊS DE MAIO
DE
2006, C ONF. PROC . 2190/88.4944
MAT TEC ASSIS.TEC .DE APAR.OFTAM.LTDA-ME
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE MANUTENÇ ÃO DE EQUIP.
OFTALMOLÓG
IC O, DE USO DA UBS-C ENTRO, C ONF. C D 1625/06, PF.
2347/0
6.4945
HIFEN DISTRIBUIDORA LTDA EPP
1,00 C OMPLEMENTO DO EMPENHO 4319/0, PF. 2076/06, POR
TER OC O
RRIDO DIVERGÊNC IA NA SOLIC ITAÇ ÃO.4950
C ORRESPONDENTE AO
MÊS DE ABRIL/2006 (PARC IAL)4951
C ORRESPONDENTE AO
MÊS DE ABRIL/2006.1,00 DESP. C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A,
C ORRESPONDENTE AO
MÊS DE ABRIL/2006.4957
LOJAS C EM S/A
1,00 AQUISIÇ ÃO DE APARELHO DE VÍDEO C ASSETE, DEST. AO
USO DA
SEC RETARIA DE AÇ ÃO E DESENVOLVIMENTO SOC IAL,
C ONF. C D
1551/06, PF. 2351/06.4962
ARPEL ARTIGOS P/ESC RITÓRIO LTDA ME
1,00 AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS DE ESC RITÓRIO, DEST. AO
USO DA R
EDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, C ONF. C D 1493/06, PF.
2356/0
44.707.206/000102
04.789.832/000190
01.108.670/000199
02.328.280/000197
02.328.280/000197
56.642.960/000100
71.660.328/000182
54,85
54,85
185,25
185,25
622,62
622,62
1.894,46
1.894,46
700,00
700,00
33,60
33,60
99,30
99,30
321,68
321,68
167,40
167,40
348,00
348,00
550,00
550,00
4964
6.06 SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE
1,00 AQUISIÇ ÃO DE FITAS P/IMPRESSORA, DEST. AO USO DO
DEPTO.
DE VIGILÂNC IA EM SAÚDE, C ONF. C D 1493/06, PF.
2357/06.
-
4965
1,00 AQUISIÇ ÃO DE BOMBA DÁGUA, DEST. AO USO DA EMEF.
PROF.
PEDRO DE ALC ÂNTARA SANTOS DA SILVA, C ONF. C D
1474/06, P
F. 2358/06.4966
1,00 AQUISIÇ ÃO DE BOIAS, DEST. AO USO DA EMEF. PROF.
PEDRO
DE ALC ÂNTARA DOS SANTOS SILVA, C ONF. C D 1474/06,
PF. 23
58/06.4967
1,00 AQUISIÇ ÃO DE C ARRETÉIS P/ROÇ ADEIRA, DE USO DA
REDE DE E
NSINO FUNDAMENTAL, C ONF. C D 1474/06, PF. 2359/06.4968
1,00 AQUISIÇ ÃO DE ENXADAS E LIMAS, DEST. AO USO DAS
UBSs E P
SFs DA SEC RET. MUNIC . DA SAÚDE, C ONF. C D 1474/06,
PF.
2360/06.4969
KAWATA C OM.DE MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA
1,00 AQUISIÇ ÃO DE FAC AS P/ROÇ ADEIRA, DE USO DA REDE
DE ENSIN
O FUNDAMENTAL, C ONF. C D 1474/06, PF. 2361/06.4970
KAWATA C OM.DE MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA
1,00 AQUISIÇ ÃO DE GRIFO, DEST. AO USO DAS UBSs E PSFs
DA SE
C RET. MUNIC . DA SAÚDE, C ONF. C D 1474/06, PF.
2362/06.4971
MAX-FER C OMERC IAL LTDA
1,00 AQUISIÇ ÃO DE FAC AS P/ROÇ ADEIRA, DE USO DA REDE
DE ENSIN
O FUNDAMENTAL, C ONF. C D 1474/06, PF. 2363/06.4972
MAX-FER C OMERC IAL LTDA
1,00 AQUISIÇ ÃO DE RASTELOS, DEST. AO USO DAS UBSs E
PSFs DA
SEC RET. MUNIC . DA SAÚDE, C ONF. C D 1474/06, PF.
2364/06
.4973
C OMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANG
1,00 AQUISIÇ ÃO DE ÓLEO 02 TEMPOS P/O BARC O DA
REPRESA DA US
INA, DE USO DA SEC RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,
C ONF. RP
96/05-007, PROC . 18358/05, PF. 2365/06.4978
C OMERC IAL C OMAJO LTDA-ME
71.660.328/000182
44.507.002/000147
44.507.002/000147
61.075.057/000144
61.075.057/000144
04.865.363/000140
04.865.363/000140
53.458.022/000166
53.458.022/000166
33.069.766/008085
04.858.045/0001-
60,00
60,00
165,28
165,28
46,04
46,04
120,96
120,96
33,27
33,27
159,50
159,50
14,90
14,90
171,75
171,75
15,90
15,90
178,80
178,80
1,00 AQUISIÇ ÃO DE AREIA FINA LAVADA E PEDRA BRITADA 2,
DEST
. AO USO NA C ONSTRUÇ ÃO DAS UNIDADES DO
C ONJUNTO HABITA
C IONAL ATIBAIA "D" - C .D.H.U., C ONF. RP 63/05-019,
PROC
. 13059/05, PF. 2370/06, NFs. 001265, 001266, 001267, 0
1,00 DESP. C /AQUISIÇ ÃO DE AREIA FINA LAVADA E PEDRA
BRITADA
2, DEST. AO USO NA C ONSTRUÇ ÃO DAS UNIDADES DO
C ONJUNT
O HABITAC IONAL ATIBAIA "D" - C .D.H.U., C ONF. RP
63/05-0
19, PROC . 13059/05, PF. 2370/06, NFs. 001268, 001269, 0
4981
NAPOC AR PEÇ AS E SERVIÇ OS LTDA
1,00 AQUISIÇ ÃO DE BATERIA P/O VEÍC ULO C L-162, DE USO
DA SEC R
ETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, C ONF. RP 90/05-008,
PROC . 18
711/05, PF. 2373/06.4982
IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE PUBLIC AÇ ÃO DE ABERTURA
DE LIC IT
AÇ ÃO DO PROC . 9256/06, PP. 61/06 - AQUISIÇ ÃO DE
MATERIA
IS DE C ONSTRUÇ ÃO, DEST. AO USO DA SEC RETARIA DE
INFRA-E
STRUTURA, NO JORNAL IMESP, C ONF. C D 1580/06, PF.
2374/0
4984
DE LIC IT
EMULSÃO
ASFÁLTIC A, DEST. AO USO DA SEC RETARIA DE INFRAESTRUTU
RA, NO JORNAL IMESP, C ONF. C D 1582/06, PF. 2376/06.4986
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE PUBLIC AÇ ÃO DE
HOMOLOGAÇ ÃO DO PR
OC . 6247/06, PP. 46/06 - AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS DE
ENFE
RMAGEM, DEST. AO USO DA SEC RET. MUNIC . DA SAÚDE,
NO JO
RNAL IMESP, C ONF. C D 1584/06, PF. 2378/06.4987
ENFE
NO JO
ENFE
NO JO
52
05.764.313/000130
48.066.047/000184
48.066.047/000184
48.066.047/000184
2.007,50
2.007,50
1.572,50
1.572,50
94,50
94,50
317,23
317,23
407,86
407,86
362,54
362,54
362,54
362,54
407,86
407,86
48.066.047/000184
48.066.047/000184
48.066.047/000184
OC . 3736/06, PP. 54/06 - AQUISIÇ ÃO DE VEÍC ULOS,
DEST. A
O USO DO GABINETE DO PREFEITO, NO JORNAL IMESP,
C ONF. C
D 1587/06, PF. 2381/06.4990
ADVERTÊNC IA S/PRO
C . 22961/05 - PP. 142/05 - AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS
DIVER
SOS, DEST. AO USO NA C ONSTRUÇ ÃO DAS UNIDADES
DO C ONJUNT
O HABITAC IONAL ATIBAIA F/C .D.H.U., NO JORNAL IMESP,
C ON
4991
OC . 605/06 - TP 04/06 - C ONTRAT. DE EMPRESA ESPEC .
SOB
REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, C /FORNEC IMENTO DE
MATERIAI
S E MÃO DE OBRA, P/C ONSTRUÇ ÃO DE ANFITEATRO E
ÁREA DE E
4993
OC . 25460/05 - C P. 04/06 - PERMISSÃO DE USO
P/EXPLORAÇ Ã
O DE SERVIÇ OS DE LANC HONETE DO C ONJUNTO
ESPORTIVO DO TR
ABALHADOR, NO JORNAL IMESP, C ONF. C D 1591/06, PF.
2385/
4995
DENAC C OMÉRC IO DE PEÇ AS PARA TRATORES LT
1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS DEST. A REPAROS NO EQUIP. C P16, DE
USO DA SEC RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, C ONF. C D
1601/06,
PF. 2387/06.4996
1,00 AQUISIÇ ÃO DE ÓLEO DE C ÂMBIO, DEST. AOS VEÍC ULOS
ON- 216
, ON- 242, ON-250 E ON-263, DE USO DA REDE DE
ENSINO FU
NDAMENTAL, C ONF. RP 96/05-008, PRC . 18358/05, PF.
2388/
06.4997
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE C ONSERTO DE RELÓGIO DE
PONTO, D
EST. AO USO DA C EI PROFª ARAC Y SALLES PEREIRA,
C ONF. C
D 1595/06, PF. 2389/06.4999
APOIO ATIBAIA C OM.DE MAQ.E SERVS.LTDA ME
1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS PARA C ONSERTO DAS LAVADORAS
DE PRESS
ÃO, DEST. AO USO DA C EI IRENE JANUSSI FRANC O,
C ONF. C D
1593/06, PF. 2391/06.5000
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE C ONSERTO DAS
48.066.047/000184
48.066.047/000184
48.066.047/000184
52.018.330/000108
33.069.766/008085
48.645.329/000136
03.261.967/000115
03.261.967/000115
317,23
317,23
226,59
226,59
317,23
317,23
271,91
271,91
2.441,29
2.441,29
191,20
191,20
125,00
125,00
321,40
321,40
80,00
80,00
5005
LAVADORAS DE PRES
SÃO, DE USO DA C EI IRENE JANUSSI FRANC O, C ONF. C D
1593/
06, PF. 2391/06.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PRAIATERRA C ONSTRUTORA LTDA.
SOB REGIME
DE EMPREITADA GLOBAL P/REFORMA E AMPLIAÇ ÃO DA
EMEF NEL
SON PEDROSO NO BAIRRO DO PORTÃO, C ONF. TP 06/05,
PROC .
11625/05 - PF 6464/05, C ORRESPONDENTE À MEDIÇ ÃO
ÚNIC A,
5015
42.832,74
42.832,74
1,00 DESP.C /ADITAMENTO C ONTRATUAL, REF. A
34.017,56
C ONTRATAÇ ÃO DE EM
PRESA ESPEC IALIZADA SOB REGIME DE EMPREITADA
GLOBAL, P/
EXEC UÇ ÃO DE OBRAS DE REESTRUTURAÇ ÃO DA
ENTRADA DA C IDAD
E - REAJUSTE, C ONF. C O.14/03 - PROC .14466/03, NF
01309
SILVIA FERREIRA BATISTA
106.985.758-06
1,00 DESP.C /REMUNERAÇ ÃO DE C ONSELHEIRA DO C ONSELHO
991,48
TUTELAR D
OS DIREITOS DA C RIANÇ A E DO ADOLESC ENTE,
C ORRESPONDENTE
AO MÊS DE MAIO/2006, C ONF. PROC . 1585/99.11 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOC
IRENE BRAGA
120.355.018-90
1,00 DESP. C /REMUNERAÇ ÃO DE C ONSELHEIRA DO C ONSELHO
991,48
TUTELAR
DOS DIREITOS DA C RIANÇ A E DO ADOLESC ENTE,
C ORRESPONDENT
E AO MÊS DE MAIO/2006, C ONF. PROC . 1585/99.11 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOC
LUC IANA DE OLIVEIRA FELIX
285.143.258-33
1,00 DESP.C /REMUNERAÇ ÃO DE C ONSELHEIRA DO C ONSELHO
991,48
TUTELAR D
C ORRESPONDENTE
AO MÊS DE MAIO/2006, C ONF. PROC . 1585/99.11 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOC
DARC I APAREC IDO FORAO
040.506.388-19
1,00 DESP.C /REMUNERAÇ ÃO DE C ONSELHEIRO DO C ONSELHO
991,48
TUTELAR D
C ORRESPONDENTE
AO MÊS DE MAIO/2006, C ONF. PROC . 1585/99.12 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
05.465.986/0001FUNSET-FUNDO NAC L.DE SEG.E EDUC .TRANSITO
99
1,00 DESP. C /REPASSE DE PORC ENTAGEM (5%) DA
3.483,48
ARREC ADAÇ ÃO DAS
MULTAS DE TRÂNSITO LAVRADAS NA C IDADE DE
ATIBAIA, C ORRE
SPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2006 (PARC IAL).11 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOC
45.279.635/0001PREFEITURA DA ESTANC IA DE ATIBAIA
08
1,00 DESP. C /PAGAMENTO JUNTO À EQUIPE FRENTE DE
22.000,80
TRABALHO, C O
RRESPONDENTE AOS PERÍODOS DE 09/05/2006 À
08/06/2006 E
01/05/2006 À 30/05/2006, C ONF. OFÍC IO 07/06, PROC .
2941
/02.1,00 DESP. C /PAGAMENTO JUNTO À EQUIPE FRENTE DE
22.050,64
TRABALHO, C O
08/06/2006 E
01/05/2006 À 30/05/2006, C ONF. OFÍC IO 07/06, PROC .
2941
34.017,56
DEMAX SERVIC OS E C OMERC IO LTDA
5016
5017
5018
5019
5020
5021
64.038.979/000170
48.096.044/000193
991,48
991,48
991,48
991,48
3.483,48
22.000,80
22.050,64
/02.1,00 DESP. C /PAGAMENTO JUNTO À EQUIPE FRENTE DE
TRABALHO, C O
08/06/2006 E
01/05/2006 A 30/05/2006, C ONF. OFÍC IO 07/06, PROC .
294
1/02.5025
HOSPITALARES - PRO
C EDIMENTOS FAE, APAC , AIH GESTÃO PLENA,
C ORRESPONDENTE
AO ADIANTAMENTO NO MÊS DE JUNHO/2006, C ONF.
OFÍC IO IMA
- 0268/06 - INT, PROC . 10486/98 (PARC IAL).1,00 DESP. C /PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS MÉDIC O
HOSPITALARES - PRO
C EDIMENTOS FAE, APAC , AIH GESTÃO PLENA,
C ORRESPONDENTE
AO ADIANTAMENTO NO MÊS DE JUNHO/2006, C ONF.
OFÍC IO 238/
06, PROC . 10486/98.5026
HOSPITALARES - VER
BA PAB, C ORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2006,
C ONF. PROC .
10486/98, OFÍC IO Nº 231/2006 - SMS (PARC IAL).5027
1,00 DESP. C /AQUISIÇ ÃO DE VALE TRANSPORTE - LINHA
URBANA, C O
RRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2006, C ONF. PROC .
3480/89
5028
1,00 DESP. C /AQUISIÇ ÃO DE VALE TRANSPORTE - LINHA
SUBURBANA,
C ORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2006, C ONF. PROC .
3480/
89.5029
AUTO VIAC AO BRAGANC A LTDA
1,00 DESP. C /AQUISIÇ ÃO DE VALE TRANSPORTE,
C ORRESPONDENTE AO
MÊS DE JULHO/2006, C ONF. PROC . 3480/89.5031
C ORRESPONDENTE AO
MÊS DE JULHO/2006, C ONF. PROC . 3480/89 (PARC IAL).5032
C ORRESPONDENTE AO
MÊS DE JULHO/2006, C ONF. PROC . 3480/89.5036
1,00 DESP. C /DÉBITO EM C /C , REF. AO C ONSÓRC IO "PRÓESTRADA",
C ORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2006, C ONF. PROC .
18371
/00.5039
125,10
125,10
120.678,97
120.678,97
18.553,51
18.553,51
1.382,56
1.382,56
27.958,97
27.958,97
7.709,37
7.709,37
4.163,70
4.163,70
4.012,14
4.012,14
17.322,87
17.322,87
2.583,70
2.583,70
966,40
966,40
44.510.485/000139
44.510.485/000139
44.508.430/000194
44.508.430/000194
45.605.755/000158
44.508.430/000194
44.508.430/000194
43.642.727/000185
(PARC IAL).1,00 DESP.C /TELEFONIA, REF. AO MÊS DE MAIO/2006
(PARC IAL).5040
(PARC IAL).5042
(PARC IAL).5043
(PARC IAL).5044
(PARC IAL).5045
(PARC IAL).5047
(PARC IAL).5048
1,00
1,00
1,00
5049
05
DESP.C /TELEFONIA, REF. AO MÊS DE MAIO/2006.DESP.C /TELEFONIA, REF. AO MÊS DE MAIO/2006.DESP.C /TELEFONIA, REF. AO MÊS DE MAIO/2006.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
(PARC IAL).5051
(PARC IAL).1,00 DESP.C /TELEFONIA, REF. AO MÊS DE MAIO/2006.5052
(PARC IAL).1,00 DESP.C /TELEFONIA, REF. AO MÊS DE MAIO/2006.1,00
1,00
1,00
5053
06
DESP.C /TELEFONIA, REF. AO MÊS DE MAIO/2006.DESP.C /TELEFONIA, REF. AO MÊS DE MAIO/2006.DESP.C /TELEFONIA, REF. AO MÊS DE MAIO/2006.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE
(PARC IAL).5054
1,00 DESP.C /TELEFONIA, REF AO MÊS DE MAIO/2006
(PARC IAL).5056
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/0001-
4.233,60
4.233,60
453,20
453,20
108,16
108,16
444,46
444,46
29,29
29,29
2.949,73
2.949,73
4.918,46
4.918,46
125,04
524,23
8.149,54
125,04
524,23
8.149,54
1.716,59
1.716,59
1.039,31
1.039,31
155,08
155,08
182,09
182,09
785,40
785,40
406,28
14.685,94
62,52
406,28
14.685,94
62,52
258,96
258,96
18,33
18,33
43,60
43,60
2.784,48
2.784,48
(PARC IAL).5057
(PARC IAL).5059
(PARC IAL).1,00 DESP.C /TELEFONIA, REF. AO MÊS DE MAIO/2006.1,00 DESP.C /TELEFONIA, REF. AO MÊS DE MAIO/2006.5060
1,00
1,00
1,00
1,00
5061
11
DESP.C /TELEFONIA, REF. AO MÊS DE MAIO/2006.DESP.C /TELEFONIA, REF. AO MÊS DE MAIO/2006.DESP.C /TELEFONIA, REF. AO MÊS DE MAIO/2006.DESP.C /TELEFONIA, REF. AO MÊS DE MAIO/2006.SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOC
(PARC IAL).5063
5064
1,00 DESP.C /TELEFONIA, REF. AO MÊS DE MAIO/2006.12 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
(PARC IAL).5070
1,00 DESP.C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, REF. AOS
MESES DE A
BRIL, MAIO E JUNHO/2006.5074
DE MAIO
/2006.5091
049280
4.5093
DE MAIO/2006, FATURAS FS 0490569, FS 0492803
(PARC IAL).
-
85
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
3.095,00
3.095,00
271,43
271,43
464,91
464,91
65,34
908,15
65,34
908,15
121,39
291,25
143,68
5.147,96
121,39
291,25
143,68
5.147,96
459,09
459,09
212,27
212,27
1.928,80
1.928,80
656,99
656,99
641,07
641,07
143,95
143,95
24,24
24,24
6.544,25
6.544,25
6.473,47
6.473,47
4.176,48
4.176,48
43.642.727/000185
43.642.727/000185
02.328.280/000197
02.328.280/000197
02.773.629/000280
02.773.629/000280
02.773.629/000280
5094
DE MAIO/2006, FATURAS FS 0063159/0064152
(PARC IAL).5096
DE ABRIL/2006, FATURA FS 0477126 (PARC IAL).1,00 DESP.C /LOC AÇ ÃO DE MÁQUINA XEROX,
DE MAIO/2006, FATURAS: FS 0489394, FS 0489519, FS
04895
20, FS 0490578 E FS 0492800.5099
(PARC IAL).5102
049280
2 (PARC IAL).5103
TELESP C ELULAR S/A
1,00 DESP. C /TELEFONIA C ELULAR, REF. AO PERÍODO DE 02/05
À 0
1/06/2006.5108
TELESP C ELULAR S/A
1,00 DESP.C /TELEFONIA C ELULAR, REF. AO PERÍODO DE 02/05
À 01
/06/2006.5109
02.773.629/000280
02.773.629/000280
02.773.629/000280
02.773.629/000280
02.773.629/000280
02.773.629/000280
02.773.629/000280
02.773.629/000280
02.773.629/000280
02.319.126/000159
02.319.126/000159
43.642.727/0001-
1.855,75
1.855,75
2.169,36
2.169,36
1.855,75
1.855,75
694,40
694,40
821,12
821,12
8.980,41
8.980,41
622,50
622,50
694,40
694,40
1.964,50
1.964,50
3.230,90
3.230,90
32,84
32,84
249,39
249,39
(PA
RC IAL).5110
(PA
RC IAL).5111
(PA
RC AL).-5112
(PA
RC IAL).5113
(PA
RC IAL).5114
(PA
RC IAL).5115
(PA
RC IAL).5116
PERÍODO
DE 13/05 À 12/06/2006 (PARC IAL).5117
PERÍODO
DE 13/05 À 12/06/2006 (PARC IAL).5118
PERÍODO
DE 13/05 À 12/06/2006 (PARC IAL).5119
PERÍODO
DE 13/05 À 12/06/2006 (PARC IAL).5120
PERÍODO
DE 13/05 À 12/06/2006 (PARC IAL).5121
PERÍODO
DE 13/05 À 12/06/2006 (PARC IAL).5128
85
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
43.642.727/000185
04.027.547/000131
04.027.547/000131
04.027.547/000131
04.027.547/000131
04.027.547/000131
04.027.547/000131
187,65
187,65
187,65
187,65
104,05
104,05
84,50
84,50
332,60
332,60
84,50
84,50
104,05
104,05
1.495,40
1.495,40
1.495,40
1.495,40
737,56
737,56
697,30
697,30
2.452,40
2.452,40
697,30
697,30
C ID C ENTER TINTAS LTDA
1,00 AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS DE PINTURA AUTOMOTIVOS,
DEST. AO
USO NA MANUTENÇ ÃO DOS VEÍC ULOS DE USO DA
SEC RETARIA DE
INFRA-ESTRUTURA, C ONF. C D 1748/06, PF. 2471/06.5146
69.346.625/000106
927,25
927,25
155,00
155,00
1,00 AQUISIÇ ÃO DE TERMÔMETROS DIGITAIS, DEST. AO USO
DA C EI
IRENE JANUSSI FRANC O, C ONF. C D 1406/06, PF.
2398/06.5150
JORGE TETSUO SUZUKI
085.002.038-70
IMPRESSORA, DEST. A
O USO DA DIVISÃO DE C ONTADORIA E ORÇ AMENTO,
C ONF. C D 15
97/06, PF. 2401/06.5151
04.743.335/0001BIENESTAR MANIPULAÇ ÃO LTDA - ME
50
1,00 AQUISIÇ ÃO DE ÁC IDO TRIC LOROAC ÉTIC O, DEST. AO
USO DA UB
S OSWALDO PAC C INI, C ONF. C D 1539/06, PF. 2402/06.5152
74.282.070/0001EDSON LUIZ DA SILVA ATIBAIA - ME
16
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE C ÓPIAS DE C HAVE E DE
C OLOC AÇ ÃO
DE FEC HADURAS NO SAGUÃO DA PREFEITURA, C ONF. C D
1603/06
, PF. 2403/06.5153
16
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE C ÓPIAS DE C HAVE, DEST.
AO USO D
A SEC RETARIA DE ADMINISTRAÇ ÃO, C ONF. C D 1603/06,
PF. 24
03/06.5154
16
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE C ÓPIA DE C HAVE, DEST. AO
USO DA
PF. 2
403/06.5155
16
200,25
200,25
92,00
92,00
32,25
32,25
161,00
161,00
21,00
21,00
3,00
3,00
1,00 AQUISIÇ ÃO DE C ADEADO, DEST. AO USO NO BALNEÁRIO,
C ONF.
C D 1603/06, PF. 2403/06.5156
16
AO USO N
O BALNEÁRIO E NO C ENTRO DE C ONVENÇ ÕES, C ONF. C D
1603/06
, PF. 2403/06.5157
16
AO USO D
A SEC RETARIA DE ESPORTES E LAZER, C ONF. C D
15,00
15,00
45,00
45,00
74,00
74,00
C RISTAL PRESENTES ATIBAIA LTDA-ME
1,00 AQUISIÇ ÃO DE LIXEIRAS, DEST. AO USO DA EMEI
DIRETORA EL
EONOR DE BARROS, C ONF. C D 1325/06, PF. 2397/06.5147
TEC NOLÓGIC A C OMERC IAL LTDA ME
03.652.071/000167
00.481.365/000185
5158
1603/06, PF.
2403/06.15 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
EDSON LUIZ DA SILVA ATIBAIA - ME
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE C ONSERTO DE FEC HADURA,
TROC A DO
MIOLO E C ÓPIAS DE C HAVE, DEST. AO USO DA
SEC RETARIA DE
REC URSOS HUMANOS, C ONF. C D 1603/06, PF. 2403/06.5159
VIATEST - INDÚSTRIA E C OM. DE EQUIP. LTD
1,00 AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DEST. AO USO NO
C ONTRO
LE TEC NOLÓGIC O, NA C ONSTRUÇ ÃO DAS UNIDADES
HABITAC IONA
IS DO C ONJUNTO HABITAC IONAL ATIBAIA "D" - C .D.H.U.
- CO
NTRAPARTIDA, C ONF. C D 1352/06, PF. 2404/06.5160
SERVIMED C OMERC IAL LTDA
PAC IENTE MAR
C OS AURÉLIO SOUZA, ATENDIDO PELA SEC RET. MUNIC .
DA SAÚD
E, C ONF. C D 1500/06, PF. 2405/06.5165
GERAL DE C ONC RETO S/A
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE FORNEC IMENTO DE
C ONC RETO, DEST.
AO USO NO PISO DA C ASA DO PRODUTOR, C ONF. C D
1598/06,
PF. 2409/06.5166
NEW EDUC AR LTDA EPP
DEST. AO
USO DO C ORPO DE BOMBEIROS, C ONF. RP 56/05-017,
PROC . 11
839/05, PF. 2410/06.5168
1,00 AQUISIÇ ÃO DE MEDIC AMENTOS, DEST. AO USO DAS UBS
´s E PSF
´s DA SEC RET. MUNIC . DA SAÚDE, C ONF. C D 1636/06,
PF. 2
412/06.5169
1,00 AQUISIÇ ÃO DE GIRADORES P/MANGUEIRA, DEST. AO
USO DA SEC
RET. DE ESPORTES E LAZER, C ONF. C D 1517/06, PF.
2413/06
.5170
SÉRGIO NERY ME
1,00 AQUISIÇ ÃO DE MANGUEIRA 3/4" E SALVA REGISTRO,
DEST. AO
USO DA SEC RETARIA DE ESPORTES E LAZER, C ONF. C D
1517/06
, PF. 2414/06.5171
1,00 AQUISIÇ ÃO DE TUBOS DE C ONC RETO P/FOSSA, DEST.
AO USO DA
REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, C ONF. C D 1518/06, PF.
2415
/06.5172
SÉRGIO NERY ME
74.282.070/000116
03.964.626/000106
44.463.156/000184
01.456.547/000169
02.933.738/000137
01.039.608/000192
06.960.976/000192
00.025.347/000199
06.960.976/000192
66,00
66,00
605,60
605,60
1.044,80
1.044,80
800,00
800,00
469,70
469,70
181,00
181,00
20,20
20,20
160,00
160,00
528,00
528,00
1,00 AQUISIÇ ÃO DE TAMPAS P/FOSSA, DEST. AO USO DA
REDE DE EN
SINO FUNDAMENTAL, C ONF. C D 1518/06, PF. 2416/06.5173
NEW MASTER TINTAS LTDA
1,00 AQUISIÇ ÃO DE ESMALTE SINTÉTIC O, DEST. AO USO NA
PINTURA
DO ESTAC IONAMENTO DO PRÉDIO DO ANTIGO FÓRUM,
C ONF. C D
1552/06, PF. 2417/06.5174
1,00 AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DEST. AO USO NA
PINTUR
A DO ESTAC IONAMENTO DO PRÉDIO DO ANTIGO FÓRUM,
C ONF. C D
1552/06, PF. 2418/06.5175
FLASH C OMPUTADORES LTDA
1,00 AQUISIÇ AO DE FONTE P/PENTIUM 4, DEST. AO USO EM
C OMPUTA
DOR DA DIVISÃO DE RENDAS MOBILIÁRIAS, C ONF. C D
1513/06,
PF. 2419/06.5176
LOJAS C EM S/A
1,00 AQUISIÇ ÃO DE APARELHO DE DVD PLAYER, DEST. AO
USO DO DE
PTO., C ONF. C D 1540/06, PF. 2420/06.5177
M.N. EQUIPAMENTOS P/PISC INAS LTDA - ME
1,00 AQUISIÇ ÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, DEST. AO USO NA
MANUTEN
Ç ÃO DA PISC INA DO BALNEÁRIO MUNIC IPAL, C ONF. C D
1520/06
, PF. 2421/06.5195
1,00 AQUISIÇ ÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DEST. AO USO
DA SEC RE
T. MUNIC . DA SAÚDE, C ONF. RP 113/05-011, PROC .
24250/05
, PF. 2428/06.5206
DA SEC RE
18352/05,
PF. 2432/06.5212
DO DEPTO
. DE VIGILÂNC IA EPIDEMIOLÓGIC A, C ONF. RP 85/05-008,
PRO
C . 18356/05, PF. 2434/06.5214
DO DEPTO
. DE VIGILÂNC IA EPIDEMIOLÓGIC A, C ONF. RP 85/05-008,
PRO
C . 18356/05, PF. 2436/06.5217
TERRAO C OMERC IO E REPRESENTAC OES LTDA
1,00 AQUISIÇ ÃO DE FILTRO DE PAPEL P/C AFÉ, DEST. AO USO
68.346.634/000134
01.039.608/000192
02.116.159/000100
81,00
81,00
60,48
60,48
357,40
357,40
50,00
50,00
198,00
198,00
2.816,00
2.816,00
77,76
77,76
110,40
110,40
158,40
158,40
208,50
208,50
92,40
92,40
56.642.960/000100
65.732.083/000159
53.603.064/000143
53.603.064/000143
38.841.433/000142
03.790.792/000133
64.088.214/000144
5221
DO DE
PTO. DE VIGILÂNC IA EPIDEMIOLÓGIC A, C ONF. RP 85/05008,
PROC . 18356/05, PF. 2438/06.06 SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE
DO DEPTO
. DE VIGILÂNC IA EM SAÚDE, C ONF. RP 98/05-006, PROC .
183
54/05, PF. 2441/06.5251
DO GABIN
ETE DO PREFEITO, C ONF. RP 84/05-013, PROC . 18355/05,
PF
. 2452/06.
5252
DA SEC RE
TARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇ AS, C ONF. RP 84/05013, P
ROC . 18355/05, PF. 2452/06.
5253
DA SEC RE
TARIA DE ADMINISTRAÇ ÃO, C ONF. RP 84/05-013, PROC .
18355
/05, PF. 2452/06.
5254
DA SEC RE
TARIA DE ESPORTES E LAZER, C ONF. RP 84/05-013,
PROC . 18
355/05, PF. 2452/06.
5255
DA SEC RE
TARIA DE REC URSOS HUMANOS, C ONF. RP 84/05-013,
PROC . 18
355/05, PF. 2452/06.
5257
C OM.LUX C LEAN MAT.DE LIMP.E DES.LTDA EPP
DA SEC RE
TARIA DE ESPORTES E LAZER, C ONF. RP 84/05-013,
PROC . 1
8355/05, PF. 2454/06.
5270
SS SILVEIRA & SILVEIRA C OML. LTDA
DA SEC RE
18353/05,
PF. 2459/06.
5277
DA SEC RE
18353/05,
PF. 2462/06.
5281
03.790.792/000133
03.790.792/000133
03.790.792/000133
03.790.792/000133
03.790.792/000133
03.790.792/000133
03.576.719/000163
03.720.691/000196
53.603.064/000143
334,80
334,80
79,20
79,20
52,80
52,80
39,60
39,60
79,20
79,20
26,40
26,40
194,30
194,30
379,20
379,20
54,48
54,48
C ONSTRUTORA PROJEC T LTDA
1,00 DESP. C /C ONTRATAÇ ÃO DE EMPRESA ESPEC IALIZADA,
SOB REGI
ME DE EMPREITADA GLOBAL, C /FORNEC IMENTO DE
MATERIAIS E
MÃO DE OBRA, P/C ONSTRUÇ ÃO DE ANFITEATRO E ÁREA
DE EXPOS
IÇ ÃO DO C ENTRO DE C ONVENÇ ÕES DE ATIBAIA, C ONF.
TP. 04/0
5282
S/A O ESTADO DE SAO PAULO
OC . 25460/05, C P. 04/06 - PERMISSÃO DE USO
P/EXPLORAÇ ÃO
DE SERVIÇ OS DE LANC HONETE DO C ONJUNTO
ESPORTIVO DO TRA
BALHADOR, NO JORNAL DA TARDE, C ONF. C D 1592/06,
PF. 246
5283
C OMUNIC ADO DO ART
IGO 15, NO JORNAL IMESP, C ONF. C D 1629/06, PF.
2466/06.
5284
C OMUNIC ADO DO ART
IGO 61, NO JORNAL IMESP, C ONF. C D 1628/06, PF.
2467/06.
5287
1,00 AQUISIÇ ÃO DE PORTAS, DEST. AO USO NA PRAÇ A DO
POVO S/Nº
, ESTAÇ ÃO DE C AETETUBA , C ONF. C D 1612/06, PF.
2469/06.
5291
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE C ONFEC Ç ÃO DE FAIXAS E
BANNERS,
DEST. AO USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,
C ONF. RP 77
/05-032, PROC . 13049/05, PF. 2475/06.5292
1,00 AQUISIÇ ÃO DE MADEIRAS E PREGOS, DEST. AO USO DO
DEPTO.
DE TURISMO E EVENTOS, C ONF. C D 1530/06, PF.
2476/06.5293
1,00 DESP. C /AQUISIÇ ÃO DE C ARGAS DE GÁS (13 E 45 KG),
DEST.
AO C ONSUMO DA MERENDA ESC OLAR, C ONF. RP 62/05043, PRO
C . 13050/05, PF. 2477/06, NF 006482.5294
C OMERC IAL SILVESTRE PEÇ AS PARA TRATORES
1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS DEST. A REPAROS NO EQUIP. MN31, DE
USO DA SEC RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, C ONF. C D
1609/06,
PF. 2478/06.5297
07.218.489/000111
61.533.949/000141
48.066.047/000184
48.066.047/000184
00.025.347/000199
03.836.130/000157
01.039.608/000192
64.777.212/000162
05.134.979/000104
145.223,67
145.223,67
144,00
144,00
317,23
317,23
226,59
226,59
1.035,09
1.035,09
1.279,70
1.279,70
1.194,39
1.194,39
1.669,40
1.669,40
854,00
854,00
AC TIVE MOTORS C OM.DE VEÍC ULOS, PEÇ AS E S
1,00 AQUISIÇ ÃO DE ÓLEO 4T, DEST. AO USO DA SEC RETARIA
DE INF
RA-ESTRUTURA, C ONF. C D 1652/06, PF. 2480/06.5300
VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. DE VEÍC . AUTO
1,00 AQUISIÇ ÃO DE VEÍC ULO ZERO KM, DEST. AO USO DA
SEC RETARI
A DE ADMINISTRAÇ ÃO, C ONF. PR 54/06, PROC . 3736/06,
PF.
2483/06.5301
VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. DE VEÍC . AUTO
1,00 AQUISIÇ ÃO DE VEÍC ULOS ZERO KM, DEST. AO USO DA
SEC RETAR
IA DE SEGURANÇ A PÚBLIC A - ORÇ AMENTO
PARTIC IPATIVO, C ONF
. PR 54/06, PROC . 3736/06, PF. 2484/06.5309
DB C ONSTRUÇ ÕES LTDA
SOB REGIM
E DE EMPREITADA GLOBAL, C OM AQUISIÇ ÃO DE
MATERIAIS E MÃ
O-DE-OBRA P/C ONSTRUÇ ÃO DO C ENTRO C OMUNITÁRIO
DO JARDIM
IMPERIAL (ORÇ AMENTO PARTIC IPATIVO/2005), C ONF. C V
41/05
5313
FÁBIO HENRIQUE OLIVEIRA BORGES - ME
1,00 AQUISIÇ ÃO DE C ARIMBOS, DEST. AO USO DE
ENFERMEIRA E AGE
NTES C OMUNITÁRIOS DE SAÚDE, C ONF. C D 1650/06, PF.
2485/
06.5314
ESTÂNC IA TELHAS LTDA
1,00 AQUISIÇ ÃO DE TELHAS DE BARRO, DEST. AO USO NA
MANUTENÇ Ã
O DO TELHADO DA C ASA DO PROFESSOR, C ONF. C D
1400/06, PF
. 2486/06.5316
1,00 DESP. C /PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE MANUTENÇ ÃO NO
SISTEMA D
E SOFTWARE, DEST. AO USO DA DIVISÃO DE
PROTOC OLO E C O
MPRAS, C ONF. C D 1644/06, PF. 2488/06, NF 876.5317
LIC IA THOMAZ DO AMARAL
1,00 DESP. C /C ONTRATAÇ ÃO DE PROFISSIONAL DE
ARQUITETURA, P/E
LABORAÇ ÃO DE PROJETO DA REFORMA DO MERC ADO
MUNIC IPAL, C
ONF. C D 1637/06, PF. 2489/06, REC IBO Nº 20.5319
BOMBAS INJETORAS D.J. LTDA - ME
1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS DEST. A REPAROS NO VEÍC ULO
C EB-242,
DE USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, C ONF. C D
1630/06,
PF. 2491/06.5320
BOMBAS INJETORAS D.J. LTDA - ME
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST. A REPAROS NO EQUIP.
C EB-242,
07.500.371/000181
59.104.422/000150
59.104.422/000150
03.101.876/000112
07.158.998/000104
58.759.150/000163
55.039.648/000163
044.107.478-27
05.737.898/000107
05.737.898/000107
39,00
39,00
35.350,00
35.350,00
109.700,00
109.700,00
1.400,00
1.400,00
21,00
21,00
360,00
360,00
750,00
750,00
1.125,00
1.125,00
1.045,00
1.045,00
500,00
500,00
5329
1630/06
, PF. 2491/06.12 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
VALPARAIZO C OM. AC ESS. PEC AS LTDA-ME
C L-294, D
E USO DO DEPTO., C ONF. C D 1618/06, PF. 2500/06.5330
47.697.909/000104
47.697.909/000104
UR-437, D
E USO DO C ORPO DE BOMBEIROS, C ONF. C D 1618/06, PF.
2501
/06.5332
07.278.289/0001JORGE APAREC IDO BUENO - ME
54
C L-120
, DE USO DA SEC RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, C ONF.
C D 162
0/06, PF. 2503/06.5333
54
ON-246,
1620/06
, PF. 2504/06.5334
60.871.282/0001RETIFIC ADORA ELITE LTDA
24
C L-133, D
E USO DA SEC RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, C ONF. C D
1621/0
6, PF. 2505/06.5335
60.871.282/0001RETIFIC ADORA ELITE LTDA
24
C L-133,
DE USO DA SEC RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, C ONF.
C D 1621
/06, PF. 2505/06.5341
C L-103,
DE USO DO DEPTO., C ONF. C D 1631/06, PF. 2510/06.5342
ON-278,
1631/06
, PF. 2511/06.5343
VEÍC ULOS C ET-2
10 E C B-200, DE USO DA SEC RETARIA DE INFRAESTRUTURA, C
ONF. C D 1631/06, PF. 2512/06.5345
1,00 AQUISIÇ ÃO DE VASSOURAS PAVÃO DE FERRO C /C ABOS,
DEST. AO
USO NA VARRIÇ ÃO DE PRAÇ AS, PARQUES E C ANTEIROS
DA C IDA
00.725.154/000140
00.725.154/000140
00.725.154/000140
44.507.002/000147
42,30
42,30
80,00
80,00
50,00
50,00
40,00
40,00
43,00
43,00
480,00
480,00
10,00
10,00
56,00
56,00
85,00
85,00
306,96
306,96
5347
DE, C ONF. C D 1660/06, PF. 2514/06.- (ORÇ AMENTO
PARTIC IP
ATIVO/2006 - REGIÃO 01)
C ET-249
, DE USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, C ONF. C D
1653/0
6, PF. 2516/06.5348
1,00 AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS DE ESC RITÓRIO, DEST. AO
USO DA E
MEF. PROFª SERAFINA DE LUC A C HERFÊN E EMEF.
PREFEITO T
AKAO ONO, C ONF. C D 1493/06, PF. 2517/06.5349
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST. A REALIZAÇ ÃO DE
EXAME (ULTRA
SSONOGRAFIA DE C RÂNIO), NO PAC IENTE FELIPE
BATISTA REIS
, ATEND. PELA SEC RET. MUNIC . DA SAÚDE, C ONF. C D
1624/06
, PF. 2518/06.5351
1,00 AQUISIÇ ÃO DE C ARGA DE GÁS (13 KG), DEST. AO
C ONSUMO DO
GABINETE DO PREFEITO, C ONF. RP 62/05-044, PROC .
13050/0
5, PF. 2520/06.5352
5358
5360
5367
5374
1,00 AQUISIÇ ÃO DE C ARGAS DE GÁS (13KG), DEST. AO
C ONSUMO DA
SEC RETARIA DE ESPORTES E LAZER, C ONF. RP 62/05044, PRO
C . 13050/05, PF. 2520/06.11 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOC
EDVALDO JANES C RUZ DE OLIVEIRA
PROJETO
PETI-BOLSA, C ORRESPONDENTE A 02 (DUAS) C RIANÇ AS,
DURANT
E O MÊS DE ABRIL/2006, C ONF. OFÍC IO 317/2006, PROC .
50
57/04.11 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOC
MARIA ROSA PAULO
PROJETO
PETI-BOLSA, C ORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) C RIANÇ AS,
DURANT
E O MÊS DE ABRIL/2006, C ONF. OFÍC IO 317/2006, PROC .
50
ISAURA DE OLIVEIRA
PROJETO
DURANTE
O MÊS DE ABRIL/2006, C ONF. OFÍC IO 317/2006, PROC .
5057
/04.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
1,00 DESP. C /TELEFONIA (AC ESSO IP), C ORRESPONDENTE AO
PERÍOD
06.274.248/000127
71.660.328/000182
52.956.901/000155
64.777.212/000162
64.777.212/000162
04.027.547/000131
60,00
60,00
465,12
465,12
57,85
57,85
53,00
53,00
49,00
49,00
50,00
50,00
75,00
75,00
25,00
25,00
100,00
100,00
5383
O DE 13/05 À 12/06/2006 (PARC IAL).07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ROLEMARE C OMERC IAL LTDA-EPP
1,00 AQUISIÇ ÃO DE C IMENTO, DEST. AO USO DA SEC RETARIA
DE INF
RA-ESTRUTURA, C ONF. RP 50/05-060, PROC . 10710/05,
PF. 2
524/06.5384
C RISTALIA PROD.QUIM.FARMAC .LTDA
FARMÁC IAS D
A SEC RET. MUNIC . DA SAÚDE, C ONF. RP 4/06-002, PROC .
298
28/05, PF. 2525/06.5385
NUNESFARMA DISTR.DE PROD.FARMAC EUT.LTDA
FARMÁC IAS
DA SEC RET. MUNIC . DA SAÚDE, C ONF. RP 14/06-010,
PROC . 3
0216/05, PF. 2526/06.5386
FARMÁC IAS D
A SEC RET. MUNIC . DA SAÚDE, C ONF. RP 9/06-003, PROC .
298
32/05, PF. 2527/06.5387
C OMERC IAL C IRURGIC A RIOC LARENSE LTDA
FARMÁC IAS D
PROC . 28
641/06, PF. 2528/06.5388
FARMÁC IAS D
PROC . 30
216/05, PF. 2529/06.5389
FARMÁC IAS D
PROC . 30
216/05, PF. 2530/06.5390
BENNATI DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
FARMÁC IAS D
PROC . 29
827/05, PF. 2531/06.5391
C OMERC IAL C IRURGIC A RIOC LARENSE LTDA
FARMÁC IAS D
PROC . 30
881/05, PF. 2532/06.5392
02.640.199/000148
44.734.671/000402
75.014.167/000100
44.734.671/000402
67.729.178/000149
65.817.900/000171
61.068.755/000112
51.746.782/000143
67.729.178/000149
61.068.755/000112
3.387,50
3.387,50
3.012,00
3.012,00
4.860,00
4.860,00
3.101,50
3.101,50
264,00
264,00
2.235,00
2.235,00
408,00
408,00
1.180,00
1.180,00
1.847,50
1.847,50
3.840,00
3.840,00
5396
FARMÁC IAS D
PROC . 30
881/05, PF. 2533/06.07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
1,00 AQUISIÇ ÃO DE IMPRESSORA HP LASER 1020, DEST. AO
USO DA
PF. 2
537/06.5397
1,00 AQUISIÇ ÃO DE SWITC H 24 PORTAS P/RAC K, DEST. AO
USO DA
C ONF. C D 1
529/06, PF. 2538/06.5398
1,00 AQUISIÇ ÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇ ÃO, DEST. AO USO
EM C OMP
UTADOR DA PSF - C AETETUBA, C ONF. C D 1529/06, PF.
2539/0
6.5399
MARC IO KAZUE KAKIMARU-ME
1,00 AQUISIÇ ÃO DE C ABO ESTRUTURADO P/REDE, DEST. AO
USO DO
DEPTO. DE TURISMO E EVENTOS, C ONF. C D 1529/06, PF.
2540
/06.5400
MARC IO KAZUE KAKIMARU-ME
1,00 AQUISIÇ ÃO DE C ABO ESTRUTURADO P/REDE E MOUSE,
DEST. AO
USO DA SEC RETARIA DE AÇ ÃO E DESENVOLVIMENTO
SOC IAL, C ON
F. C D 1529/06, PF. 2540/06.5401
PAC IENTE ANT
ONIO DOMINGOS DA SILVA, ATEND. PELA SEC RET.
MUNIC . DA S
AÚDE, C ONF. C D 1489/06, PF. 2541/06.5402
TEC NOLÓGIC A C OMERC IAL LTDA ME
1,00 AQUISIÇ ÃO DE LUVAS E ÁGUA OXIGENADA, DEST. AO
USO DO SE
TOR DE URGÊNC IA E EMERGÊNC IA DA SEC RET. MUNIC .
DA SAÚD
E, C ONF. C D 766/06, PF. 2542/06.5404
TEIXEIRA & MARIANO C OM.DE EQ.MÉD. HOSPIT
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST. A C ONSERTO DE
EQUIPAMENTOS,
DE USO DA SEC RET. MUNIC . DA SAÚDE, C ONF. C D
1654/06, PF
. 2544/06.5405
TEMAC OMP C OM.E SERV.DE INFORMATIC A LTDA
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE C ONSERTO DE NO-BREAK,
DE USO DA
SEC RETARIA DE ADMINISTRAÇ ÃO, C ONF. C D 1651/06,
PF. 254
5/06.5406
02.976.190/000102
02.116.159/000100
02.116.159/000100
07.327.161/000133
07.327.161/000133
02.933.738/000137
00.481.365/000185
05.942.803/000189
00.801.524/000181
587,00
587,00
275,00
275,00
60,00
60,00
274,50
274,50
563,45
563,45
2.821,98
2.821,98
227,00
227,00
4.289,00
4.289,00
79,00
79,00
JORGE TETSUO SUZUKI
085.002.038-70
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE C ONSERTO DE MONITOR, DE
USO DA
SEC RETARIA DE REC URSOS HUMANOS, C ONF. C D
1641/06, PF. 2
546/06.5407
63.041.479/0001C ONTIL INDÚSTRIA E C OMÉRC IO LTDA
24
1,00 AQUISIÇ ÃO DE RAC HÃO, DEST. AO USO DA SEC RETARIA
DE INFR
A-ESTRUTURA, C ONF. RP 50/05-059, PROC . 10710/05, PF.
25
47/06.5408
64.591.514/0001LUIZ C ARLOS DE OLIVEIRA ELETRODOMEST.ME
41
1,00 AQUISIÇ ÃO DE GARRAFAS TÉRMIC AS, DEST. AO USO NA
OFIC INA
MEC ÂNIC A DA SEC RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, C ONF.
C D 16
61/06, PF. 2548/06.5409
44.734.671/0004C RISTALIA PROD.QUIM.FARMAC .LTDA
02
FARMÁC IAS D
PROC . 29
396/05, PF. 2549/06.5410
67.729.178/0001C OMERC IAL C IRURGIC A RIOC LARENSE LTDA
49
FARMÁC IAS D
A SEC RET. MUNIC . DA SAÚDE, C ONF. RP. 15/06/001,
PROC . 2
8639/05, PF. 2550/06.5411
53.611.125/0001C ENTRO VALE C OM.DE PRODS.HOSPITALARES LT
14
FARMÁC IAS D
A SEC RET. MUNIC . DA SAÚDE, C ONF. RP. 13/06-008,
PROC . 3
0215/05, PF. 2551/06.5412
05.005.873/0001PORTAL LTDA
00
FARMÁC IAS D
PROC . 3
0215/05, PF. 2552/06.5413
04.159.816/0001FARMAC ONN LTDA.
13
FARMÁC IAS D
PROC . 3
0215/05, PF. 2553/06.5414
08.778.201/0001DROGAFONTE LTDA.
26
FARMÁC IAS D
PROC . 3
0215/05, PF. 2554/06.5417
05.005.873/0001PORTAL LTDA
00
FARMÁC IAS D
PROC . 29
89,00
89,00
2.880,00
2.880,00
108,00
108,00
2.850,00
2.850,00
5.578,00
5.578,00
1.509,00
1.509,00
184,50
184,50
2.328,00
2.328,00
912,00
912,00
2.358,00
2.358,00
5418
831/05, PF. 2557/0606 SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE
FARMÁC IAS D
PROC . 29
829/05, PF. 2558/06.5419
SOQUIMIC A LABORATORIOS LTDA
FARMÁC IAS D
PROC . 29
829/05, PF. 2559/06.5420
HEALTHEC NIC A PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
FARMÁC IAS D
PROC . 29
829/05, PF. 2560/06.5423
OC . 213/06 - TP. 03/06 - C ONTRATAÇ ÃO DE EMPRESA
ESPEC IA
LIZADA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL,
C /FORNEC IMENTO
DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, P/REVITALIZAÇ ÃO DA
PRAÇ A DO
5424
ENFE
NO JOR
NAL IMESP, C ONF. C D 1672/06, PF. 2564/06.5425
ENFE
NO JOR
NAL IMESP, C ONF. C D 1670/06, PF. 2565/06.5426
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE PUBLIC AÇ ÃO DE AUDIÊNC IA
PÚBLIC A
S/"AVALIAÇ ÃO DAS METAS FISC AIS DO MUNIC ÍPIO DE
ATIBAIA
", 1º QUADRIMESTRE DE 2006, À REALIZAR-SE NA
C ÂMERA MUN
IC IPAL DE ATIBAIA, NO JORNAL IMESP, C ONF. C D
1675/06, P
5428
ASSOC .DE DIFUSAO C ULTURAL DE ATIBAIA
1,00 DESP.C /C ELEBRAÇ ÃO DE C ONVÊNIO ENTRE P.E.A E A
ASSOC IAÇ
ÃO DE DIFUSÃO C ULTURAL DE ATIBAIA, P/EXEC UÇ ÃO DE
PROJET
OS C ULTURAIS - "OFIC INAS DE C OMUNIDADE" (OFIC INAS
DE A
RTES), C ONF.PROC . 12015/06 (ORÇ AMENTO
PARTIC IPATIVO/20
61.068.755/000112
59.225.268/000174
02.905.769/000184
48.066.047/000184
48.066.047/000184
48.066.047/000184
48.066.047/000184
54.676.184/000133
2.766,00
2.766,00
6.577,00
6.577,00
1.360,00
1.360,00
317,23
317,23
407,86
407,86
407,86
407,86
181,27
181,27
104.060,00
104.060,00
5445
MEC ANOGRAFIC A & LASER LTDA
1,00 AQUISIÇ ÃO DE C OLA P/ENVELOPADORA, DE USO DO
DEPTO., C ON
F. C D 1700/06, PF. 2569/06.5449
1,00 AQUISIÇ ÃO DE LUVAS DESC ARTÁVEIS, DEST. AO USO
DAS EDUC A
DORAS DA C EI IRENE JANUSSI FRANC O, C ONF. RP.
83/05-011,
PROC . 18352/05, PF. 2574/06.5450
RIO JET C OMÉRC IO DE C ARTUC HOS LTDA - ME
DEST. AO
USO DA SEC RETARIA DE ASSUNTOS JURÍDIC OS E DA
C IDADANIA,
C ONF. RP. 69/05-024, PROC . 8599/05, PF. 2575/06.5454
DEST. AO
USO DA DIVISÃO DE C ONTADORIA E ORÇ AMENTO, C ONF.
C D 1573
/06, PF. 2579/06.5455
BENNATI DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
1,00 AQUISIÇ ÃO DE INSULINA, DEST. AOS PAC IENTES
DIABÉTIC OS A
TEND. PELA SEC RETARIA MUNIC IPAL DA SAÚDE, C ONF.
C D 151
2/06, PF. 2580/06.5463
1,00 AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DEST. AO USO
DA SEC R
ETARIA DE EDUC AÇ ÃO E C ULTURA, C ONF. RP. 113/05012, PRO
C . 24250/05, PF. 2586/06.5464
NAS ESC
OLAS DE ENSINO INFANTIL, C ONF. RP. 113/05-012, PROC .
24
250/05, PF. 2586/06.5465
1,00 AQUISIÇ ÃO DE C OPOS DESC ARTÁVEIS, DEST. AO USO
DA REDE D
E ENSINO FUNDAMENTAL, C ONF. RP 113/05-012, PROC .
24250/
05, PF. 2587/06.5468
C OLUMBIA C OMERC IAL PAULISTA LTDA
DA SEC R
C . 24250/05, PF. 2589/06.5469
DA SEC R
C . 24250/05, PF. 2590/06.-
02.656.438/000158
53.603.064/000143
07.151.099/000171
02.976.190/000102
51.746.782/000143
03.790.792/000133
03.790.792/000133
03.790.792/000133
03.650.889/000140
53.603.064/000143
380,00
380,00
89,00
89,00
142,00
142,00
1.190,00
1.190,00
4.850,00
4.850,00
321,84
321,84
268,00
268,00
268,00
268,00
45,24
45,24
51,84
51,84
5470
DA DIVI
SÃO DE EDUC AÇ ÃO INFANTIL, C ONF. RP. 113/05-012,
PROC . 2
4250/05, PF. 2590/06.5471
NAS ESC
OLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, C ONF. RP.
113/05-01
2, PROC . 24250/05, PF. 2591/06.5472
NAS ESC
OLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, C ONF. RP.
85/05-009
, PROC . 18356/05, PF. 2592/06.5473
DO DEPT
O. DE C ULTURA, C ONF. RP. 85/05-009, PROC . 18356/05,
PF.
2593/06.5474
DA REDE
DE ENSINO FUNDAMENTAL, C ONF. RP.85/05-009, PROC .
18356
/05, PF. 2594/06.5475
NAS ESC
OLAS DE EDUC AÇ ÃO INFANTIL, C ONF. RP. 85/05-009,
PROC . 1
8356/05, PF. 2595/06.5476
DO DEPT
PF.
2596/06.5477
1,00 AQUISIÇ ÃO DE FILTROS DE PAPEL P/C AFÉ, DEST. AO USO
DA R
EDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, C ONF. RP 85/05-009,
PROC . 18
356/05, PF. 2597/06.5478
1,00 AQUISIÇ ÃO DE FILTROS DE PAPEL P/C AFÉ, DEST. AO USO
DO D
EPTO. DE C ULTURA, C ONF. RP. 85/05-009, PROC .
18356/05,
PF. 2598/06.5479
DA REDE
53.603.064/000143
53.603.064/000143
38.841.433/000142
66,00
66,00
66,00
66,00
105,60
105,60
52,80
52,80
145,48
145,48
50,76
50,76
41,16
41,16
61,60
61,60
18,48
18,48
83,75
83,75
38.841.433/000142
03.790.792/000133
03.790.792/000133
03.790.792/000133
64.088.214/000144
64.088.214/000144
53.603.064/000143
5480
DE ENSINO FUNDAMENTAL, C ONF. RP. 85/05-009, PROC .
1835
6/05, PF. 2599/06.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
DA DIVI
SÃO DE EDUC AÇ ÃO INFANTIL, C ONF. RP. 85/05-009,
PROC . 18
356/05, PF. 2600/06.5481
DO DEPT
PF.
2601/06.5482
DA SEC R
PROC . 1
8352/05, PF. 2601/06.5483
DA SEC R
ETARIA DE AÇ ÃO E DESENVOLVIMENTO SOC IAL, C ONF.
RP. 83/0
5-012, PROC . 18352/05, PF. 2601/06.5484
DA SEC R
ETARIA DE EDUC AÇ ÃO E C ULTURA, C ONF. RP. 83/05-012,
PROC
. 18352/05, PF. 2602/06.5488
DA SEC R
PRO
C . 18352/05, PF. 2604/06.5492
DA SEC R
PROC
. 18354/05, PF. 2606/06.5495
DA SEC R
PRO
C . 18354/05, PF. 2608/06.5496
DO DEPT
PF.
2609/06.5497
53.603.064/000143
64.088.214/000144
64.088.214/000144
64.088.214/000144
64.088.214/000144
53.603.064/000143
03.790.792/000133
03.650.889/000140
64.088.214/000144
64.088.214/0001-
50,25
50,25
251,85
251,85
324,99
324,99
86,25
86,25
185,61
185,61
9,20
9,20
28,10
28,10
6,00
6,00
18,72
18,72
DA SEC R
PROC . 1
8354/05, PF. 2609/06.5498
DA SEC R
RP. 98/0
5-007, PROC . 18354/05, PF. 2609/06.5499
DA SEC R
PROC
. 18354/05, PF. 2610/06.5500
PLATI IND. E C OMÉRC IO DE PRODUTOS DE LIM
DO DEPT
PF.
2611/06.5501
DA SEC R
PROC . 1
8353/05, PF. 2611/06.5502
DA SEC R
RP. 82/0
5-024, PROC . 18353/05, PF. 2611/06.5503
DA SEC R
PROC
. 18353/05, PF. 2612/06.5507
DA SEC R
PROC
. 18353/05, PF. 2614/06.5508
DO DEPT
PF.
2615/06.5509
DA SEC R
PROC . 1
44
64.088.214/000144
64.088.214/000144
51.032.589/000140
51.032.589/000140
51.032.589/000140
51.032.589/000140
38.841.433/000142
64.088.214/000144
64.088.214/000144
56,16
56,16
18,72
18,72
37,44
37,44
52,50
52,50
63,00
63,00
21,00
21,00
42,00
42,00
169,50
169,50
129,72
129,72
178,64
178,64
5510
8353/05, PF. 2615/06.11 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOC
DA SEC R
RP. 82/0
5-024, PROC . 18353/05, PF. 2615/06.5511
DA SEC R
PROC
. 18353/05, PF. 2616/06.5515
DA SEC R
PROC . 1
8355/05, PF. 2619/06.5516
DA SEC R
RP. 84/0
5-015, PROC . 18355/05, PF. 2619/06.5517
DA REDE
DE ENSINO FUNDAMENTAL, C ONF. RP. 84/05-015, PROC .
1835
5/05, PF. 2620/06.
5521
DA SEC R
PROC
. 18355/05, PF. 2622/06.5522
DO DEPT
PF.
2623/06.5523
DA SEC R
RP. 84/0
5-015, PROC . 18355/05, PF. 2623/06.5524
DA SEC R
PROC
. 18355/05, PF. 2624/06.5528
C OM.DE DOC ES DOC ELANDIA ATIBAIA LTDA-ME
1,00 DESP. C /AQUISIÇ ÃO DE BOLAC HAS E AC HOC OLATADOS,
64.088.214/000144
64.088.214/000144
51.032.589/000140
51.032.589/000140
38.841.433/000142
03.790.792/000133
03.576.719/000163
03.576.719/000163
03.576.719/000163
67.947.150/000188
57,36
57,36
57,36
57,36
330,72
330,72
14,40
14,40
92,30
92,30
52,80
52,80
5,04
5,04
5,04
5,04
5,04
5,04
274,00
274,00
5529
DEST. AO
C ONSUMO DOS PAC IENTES ATEND. PELO DEPTO. DE
VIGILÂNC IA
EPIDEMIOLÓGIC A, C /TRATAMENTO SUPERVISIONADO DE
TUBERC U
LOSE, C ONF. C D 1528/06, PF. 2626/06, NF 599.06 SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE
FARMÁC IA ALQUIFARMA LTDA - ME
1,00 AQUISIÇ ÃO DE C URATIVOS C /PAPAÍNA, DEST. AO USO
NAS UNID
ADES BÁSIC AS DA SAÚDE, C ONF. C D 1569/06, PF.
2627/06.5531
1,00 AQUISIÇ ÃO DE C ARTUC HO DE TINTA P/IMPRESSORA,
DEST. AO U
SO DA SEC RETARIA DE REC URSOS HUMANOS, C ONF. C D
1715/06,
PF. 2629/06.5539
INTIMAÇ ÃO S/PROC .
2508/04 - C P. 05/05 - C ONC ESSÃO ONEROSA
P/EXPLORAÇ ÃO E
ADMINISTRAÇ ÃO DE TODAS AS DEPENDÊNC IAS DO
TERMINAL ROD
OVIÁRIO, NO JORNAL IMESP, C ONF. C D 1678/06, PF.
2637/06
5541
SUSPENSÃO SINE DI
E, S/PROC . 6754/06, PP. 43/06 - AQUISIÇ ÃO DE GÊNEROS
AL
IMENTÍC IOS, DEST. AO C ONSUMO DA MERENDA
ESC OLAR, NO JO
DE LIC I
TAÇ ÃO PROC . 10272/06, PP. 64/06 - AQUISIÇ ÃO DE ÓLEO
DÍE
SEL S500, DEST. AO USO NOS VEÍC ULOS DA SEC RETARIA
DE IN
FRA-ESTRUTURA, NO JORNAL IMESP, C ONF. C D 1682/06,
PF. 2
5544
DE LIC I
TAÇ ÃO S/PROC . 10272/06, PP. 64/06 - AQUISIÇ ÃO DE
ÓLEO D
ÍESEL S500, DEST. AO USO NOS VEÍC ULOS DA
SEC RETARIA DE
INFRA-ESTRUTURA, C ONF. C D 1683/06, PF. 2642/06.5545
DE LIC IT
AÇ ÃO PROC . 8432/06, PP. 65/06 - AQUISIÇ ÃO DE
GRAMAS, DE
ST. AO USO DA SEC RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO
JORNAL
IMESP, C ONF. C D 1684/06, PF. 2643/06.5546
03.230.055/000186
04.802.700/000150
48.066.047/000184
48.066.047/000184
48.066.047/000184
61.533.949/000141
48.066.047/000184
61.533.949/000141
1.200,00
1.200,00
386,40
386,40
181,27
181,27
226,59
226,59
317,23
317,23
108,00
108,00
317,23
317,23
108,00
108,00
5547
DE LIC IT
AÇ ÃO S/PROC . 8432/06, PP. 65/06 - AQUISIÇ ÃO DE
GRAMAS,
DEST. AO USO DA SEC RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,
NO JORNA
L DA TARDE, C ONF. C D 1685/06, PF. 2644/06.11 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOC
DO PROC .
10709/06, PP. 66/06 - AQUISIÇ ÃO DE C ESTAS BÁSIC AS
P/DI
STRIBUIÇ ÃO ÀS FAMÍLIAS C ARENTES E P/O PROGRAMA
FRENTE D
E TRABALHO, NO JORNAL IMESP, C ONF. C D 1686/06, PF.
2645
5548
DO PROC .
10709/06, PP. 66/06 - AQUISIÇ ÃO DE C ESTAS BÁSIC AS
P/DI
STRIBUIÇ ÃO ÀS FAMÍLIAS C ARENTES E P/O PROGRAMA
FRENTE D
E TRABALHO, NO JORNAL DA TARDE, C ONF. C D 1687/06,
PF. 2
5550
D.PINHEIRO DE LIMA - ME
1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS DEST. A REPAROS NA
MOTOSERRA, DE USO
DO C ORPO DE BOMBEIROS, C ONF. C D. 1727/06, PF.
2571/06.
5551
D.PINHEIRO DE LIMA - ME
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST. A REPAROS NA
MOTOSERRA, DE U
SO DO C ORPO DE BOMBEIROS, C ONF. C D. 1727/06, PF.
2571/0
6.5573
C IEE (
MÊS DE AB
RIL/2006, C ONF. PROC . 14368/03 (PARC IAL).1,00 DESP.C /A C ONTRATAÇ ÃO DE ESTAGIÁRIO,
C IEE (
MÊS DE MA
IO/2006, C ONF. PROC . 14368/03.5582
1,00 DESP. C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A, REF. AO MÊS
DE MAI
O/2006 (PARC IAL).1,00 DESP. C /C ONSUMO DE ENERGIA ELÉTRIC A,
C ORRESPONDENTE AO
MÊS DE MAIO/2006.5589
1,00 C OMPLEMENTO DO EMPENHO 5160/0, PF. 2405/06,
DEVIDO TER
OC ORRIDO REAJUSTE NO VALOR DOS MEDIC AMENTOS.5590
48.066.047/000184
61.533.949/000141
04.945.957/000161
04.945.957/000161
61.600.839/007834
02.328.280/000197
44.463.156/000184
362,54
362,54
108,00
108,00
190,00
190,00
180,00
180,00
73,00
73,00
219,00
219,00
387,24
387,24
53,78
53,78
80,00
80,00
UNIART C OMUNIC AC AO VISUAL LTDA - ME
DEST. AO U
SO NA DIVULGAÇ ÃO DOS C URSOS DE C APAC ITAÇ ÃO
PROFISSIONAL
DO ORÇ AMENTO PARTIC IPATIVO/2006, C ONF. C D
1697/06, PF.
2647/06.5591
KAIZ C OMÉRC IO DE OUTDOORS LTDA-ME
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE C ONFEC Ç ÃO DE C ARTAZES
P/OUTDOOR
S, DEST. AO USO NA DIVULGAÇ ÃO DO PROJETO JUDÔ
EDUC ATIVO
, C ONF. C D 1716/06, PF. 2648/06.5592
1,00 DESP. C /AQUISIÇ ÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DEST. AO USO
DO SE
TOR DE MERENDA ESC OLAR, C ONF. RP. 84/05-014, PROC .
1835
5/05, PF. 2649/06, NF 049251.-
5593
5600
5601
5608
5612
5614
04.368.615/000126
00.983.573/000182
03.790.792/000133
1,00 DESP. C /AQUISIÇ ÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DEST. AO USO
DO SE
TOR DE MERENDA ESC OLAR, C ONF. RP. 84/05-014, PROC .
1835
5/05, PF. 2649/06, NF. 049.303.11 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOC
C ARLOS EDUARDO TAFURI
118.146.498-67
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE DIVULGAÇ ÃO DOS C URSOS
DO ORÇ AM
ENTO PARTIC IPATIVO/2006 C OM C ARRO DE SOM, C ONF.
C D 1698
/06, PF. 2650/06.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
44.513.299/0001MANABU INAGAKI - ME
53
1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS P/REPAROS EM MÁQUINA DE
C ORTAR GRAMA
, DE USO DA EMEF. SERAFINA DE LUC A C HERFEN, C ONF.
C D 16
53
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE C ONSERTO EM MÁQUINA DE
C ORTAR G
RAMA, DE USO DA EMEF. SERAFINA DE LUC A C HERFEN,
C ONF. C
D 1694/06, PF. 2656/06.11 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOC
02.976.190/0001SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA - ME
02
DEST. AO
SOC IAL, C ON
F. RP. 89/05-015, PROC . 26999/04, PF. 2661/06.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
04.330.960/0001ABDIOR DISTRIBUIDORA C OMERC IAL LTDA
70
AO C ON
SUMO DA MERENDA ESC OLAR, C ONF. RP. 70/05-005,
PROC . 168
37/05, PF. 2665/06, NF 001841.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
52.814.977/0001GIMENES & FERRAZ LTDA
46
1,00 AQUISIÇ ÃO DE PANELAS DE ÁGATA P/UTILIZAÇ ÃO EM
ARTESANAT
O, DEST. AO USO DO NÚC LEO DE ENSINO
PROFISSIONALIZANTE
- SENAI, C ONF. C D 1726/06, PF. 2667/06.-
1.584,00
1.584,00
2.250,00
2.250,00
305,80
305,80
752,40
752,40
920,00
920,00
66,00
66,00
15,00
15,00
1.759,50
1.759,50
2.240,00
2.240,00
86,00
86,00
5615
MARIA AUGUSTA BELUC C I
1,00 AQUISIÇ ÃO DE VERNIZ À BASE DE ÁGUA P/UTILIZAÇ ÃO
EM ARTE
SANATO, DEST. AO USO DO NÚC LEO DE ENSINO
PROFISSIONALIZ
ANTE - SENAI, C ONF. C D 1724/06, PF. 2668/06.5616
33,00
33,00
784,36
784,36
460,00
460,00
924,35
924,35
440,70
LABORA
TÓRIO DE PATOLOGIA DA SEC RET. MUNIC . DA SAÚDE,
C ONF. C D
. 1515/06, PF. 2672/06.
FÁBIO WASSEF
268.104.118-01
1,00 DESP. C /INDENIZAÇ ÃO PELOS IMÓVEIS SITUADOS NA
276,12
ÁREA DO E
NTORNO DO FÓRUM, REF. A 12ª PARC ELA, C ONF. PROC .
6496/0
1 (PARC IAL).08 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
03.143.696/0001NADIA HAGE ATIBAIA - ME
01
1,00 AQUISIÇ ÃO DE NÍVEIS DE MADEIRA, DEST. AO USO NA
32,00
C ONSTRU
Ç ÃO DAS UNIDADES DO C ONJUNTO HABITAC IONAL
ATIBAIA "D" C .D.H.U., C ONF. RP 25/06-004, PROC . 4003/06, PF. 2673/
06.08 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
06.960.976/0001SÉRGIO NERY ME
92
1,00 AQUISIÇ ÃO DE AÇ O, DEST. AO USO NA C ONSTRUÇ ÃO
5.201,50
DAS UNIDAD
ES DO C ONJUNTO HABITAC IONAL ATIBAIA "D" - C .D.H.U.,
C ON
F. RP. 99/05-016, PROC . 22961/05, PF. 2674/06.08 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
92
1,00 AQUISIÇ ÃO DE LOTE DE MATERIAIS, DEST. AO USO NA
18.500,00
C ONSTRU
ATIBAIA "D" C .D.H.U., C ONF. RP 63/05-020, PROC . 15059/05, PF. 2675
48.066.047/0001IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A
84
317,23
ESC LAREC IMENTOS S
440,70
INTERLAB DIST.DE PRODS.C IENTIFIC OS S/A
LABORA
C ONF. C D
. 1515/06, PF. 2669/06.5617
C ENTERLAB C ENTRAL DE LABORATORIOS LTDA
LABORA
C ONF. C D
. 1515/06, PF. 2670/06.
5618
C ENTRO VALE C OM.DE PRODS.HOSPITALARES LT
LABORA
C ONF. C D
. 1515/06, PF. 2671/06.
5619
DEC IO C AMARGO PROD. EQUIP. LABORATORIAIS
5622
5624
5625
5626
5627
01.161.670/000152
46.849.303/000184
56.036.718/000192
53.611.125/000114
00.691.555/000127
276,12
32,00
5.201,50
18.500,00
317,23
5629
/PROC . 6754/06, PP. 43/06 - AQUISIÇ ÃO DE GÊNEROS
ALIMEN
TÍC IOS, DEST. AO C ONSUMO DA MERENDA ESC OLAR, NO
JORNAL
IMESP, C ONF. C D 1723/06, PF. 2676/06.06 SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE
48.066.047/000184
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE ESC LAREC IMENTOS
453,18
S/PROC . 6753/06
, PP. 51/06 E PROC . 8431/06, PP. 58/06 - AQUISIÇ ÃO DE
M
ATERIAIS DE ENFERMAGEM, DEST. AO USO DA SEC RET.
MUNIC .
DA SAÚDE, NO JORNAL IMESP, C ONF. C D 1721/06, PF.
2678/0
5631
MARC OS REINALDO SEVERINO PETERS
023.120.398-50
1,00 DESP. C /PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE PROFISSIONAL
4.000,00
P/ELABORAÇ
ÃO DE PAREC ER TÉC NIC O C ONTÁBIL, REF. À
C ONC ORRÊNC IA PÚB
LIC A 10/05, C ONF. C D 1857/06, PF. 2680/06.5632
MARC OS REINALDO SEVERINO PETERS
023.120.398-50
1,00 DESP. C /PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE PROFISSIONAL
4.000,00
P/ELABORAÇ
ÃO DE PAREC ER TÉC NIC O C ONTÁBIL, REF. À
C ONC ORRÊNC IA PÚB
LIC A 10/05, C ONF. C D 1857/06, PF. 2681/06.5633
44.507.002/0001FRANC ISC O GIRALDI & FILHOS LTDA
47
1,00 AQUISIÇ ÃO DE LATAS DE TINTA LATEX, DEST. AO USO
899,76
NA REC U
PERAÇ ÃO DE PRAÇ AS DO MUNIC ÍPIO, C ONF. C D 1737/06,
PF. 2
682/06 (ORÇ AMENTO PARTIC IPATIVO/2006 - REGIÃO 01)
5634
61.017.018/0001ALAMEDA MATERIAIS P/C ONSTRUC AO LTDA
90
1,00 AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS DE PINTURA E HIDRÁULIC OS,
60,16
DEST.
AO USO NA REC UPERAÇ ÃO DE PRAÇ AS DO MUNIC ÍPIO,
C ONF. C D
1737/06, PF. 2683/06 (ORÇ AMENTO PARTIC IPATIVO/2006)
5636
01.941.597/0001HUF DO BRASIL LTDA
31
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS C OM INC ENTIVO
25.000,00
FISC AL EM C ONF
ORMIDADE C OM AS LEIS 204/97 E 220/97, C ONF. OFÍC IO
SED
EC 090/06, PROC . 7416/98.5650
01.461.108/0001WALDOMIRO VIDES - EPP
44
23,97
NA REF
ORMA DO PRÉDIO DO ANTIGO FÓRUM, C ONF. C D
1744/06, PF. 2
685/06.5651
02.640.199/0001ROLEMARE C OMERC IAL LTDA-EPP
48
1,00 AQUISIÇ ÃO DE C IMENTO, DEST. AO USO NA
3.420,00
C ONSTRUÇ ÃO DAS UN
IDADES DO C ONJUNTO HABITAC IONAL ATIBAIA "D" C .D.H.U.,
C ONF. RP. 26/06-006, PROC . 4004/06, PF. 2686/06.5652
03.836.130/0001RIZZO C OMÉRC IO E SERV.DE MOBILIARIO URBA
57
742,50
DEST. AO U
SO NA DIVULGAÇ ÃO DA ELEIÇ ÃO DO C ONSELHO
TUTELAR, C ONF.
453,18
4.000,00
4.000,00
899,76
60,16
25.000,00
23,97
3.420,00
742,50
5653
RP. 77/05-034, PROC . 13049/05, PF. 2687/06.06 SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE
C ONSUMO DA
S UNIDADES BÁSIC AS DE SAÚDE, C ONF. RP. 62/05-046,
PROC .
13050/05, PF. 2688/06.5654
1,00 AQUISIÇ ÃO DE HD, DEST. AO USO EM C OMPUTADOR DE
USO DA D
IVISÃO DE PROTOC OLO E ARQUIVO, C ONF. C D 1649/06,
PF. 26
89/06.5656
JAC AREI TRAC DIESEL LTDA
C L-270, D
E USO DA SEC RET. MUNIC . DA SAÚDE, C ONF. C D
1701/06, PF.
2691/06.5657
C L-154, D
E USO DO DEPTO. DE VIGILÂNC IA EM SAÚDE, C ONF. C D
1701/0
6, PF. 2691/06.5658
C L-270, D
E USO DA SEC RET. MUNIC . DA SAÚDE, C ONF. C D
1701/06, PF.
2692/06.5659
C L-154, D
E USO DO DEPTO. DE VIGILÂNC IA EM SAÚDE, C ONF. C D
1701/0
6, PF. 2692/06.5660
C L-241, D
E USO DO DEPTO. DE VIGILÂNC IA EPIDEMIOLÓGIC A,
C ONF. C D
1701/06, PF. 2693/06.5661
MAXI PEÇ AS C OM.IMPORTAÇ ÃO EXPORTAÇ ÃO LTD
C L-270,
SA-306, SA-307, SA-308, SA-309, SA-310 E SA-311, DE
US
O DA SEC RET. MUNIC . DA SAÚDE, C ONF. C D 1701/06, PF.
269
4/06.5662
C L-268,
C L-269, C L-241 E C L-312, DE USO DO DEPTO. DE
VIGILÂNC I
A EPIDEMIOLÓGIC A, C ONF. C D 1701/06, PF. 2695/06.5663
PORTINARI PEC AS E SERVIC OS LTDA - EPP
64.777.212/000162
02.116.159/000100
01.644.911/000114
01.644.911/000114
43.152.826/000189
43.152.826/000189
43.152.826/000189
72.979.933/000183
72.979.933/000183
01.169.098/0001-
245,00
245,00
196,00
196,00
5,80
5,80
91,20
91,20
97,70
97,70
153,00
153,00
132,00
132,00
310,00
310,00
340,00
340,00
C L-268,
C L-269 E C L-241, DE USO DO DEPTO. DE VIGILÂNC IA
EPIDEM
IOLÓGIC A, C ONF. C D 1701/06, PF. 2696/06.5664
DJALMA MORALES-EPP
C L-111, D
E USO DA SEC RETARIA DE ADMINISTRAÇ ÃO, C ONF. C D
1717/06,
PF. 2701/06.5665
DJALMA MORALES-EPP
C B-203,
C C -225, C EB-21 E C B-207, DE USO DA SEC RETARIA DE
INFRA
-ESTRUTURA, C ONF. C D 1717/06, PF. 2701/06.5666
C L-165, D
E USO DA SEC RETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇ AS,
C ONF. C
D 1717/06, PF. 2702/06.5667
C EB-214
, C B-203 E C B-202, DE USO DA SEC RETARIA DE INFRAESTRUT
URA, C ONF. C D 1717/06, PF. 2702/06.5668
C L-165,
DE USO DA SEC RETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇ AS,
C ONF.
C D 1717/06, PF. 2703/06.5669
C L-111
E C L-174, DE USO DA SEC RETARIA DE ADMINISTRAÇ ÃO,
C ONF.
C D 1717/06, PF. 2703/06.5670
C B-207
, C EB-214, C C -225 E C B-203, DE USO DA SEC RETARIA DE
IN
FRA-ESTRUTURA, C ONF. C D 1717/06, PF. 2703/06.5671
C L-161, D
E USO DA SEC RETARIA DE SEGURANÇ A PÚBLIC A, C ONF.
C D 1717
/06, PF. 2703/06.5672
C OSMAR VEIC ULOS E MAQUINAS S/A.
ON-178
E ON-179, DE USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,
C ONF. C
78
01.678.818/000120
01.678.818/000120
01.169.098/000178
01.169.098/000178
02.836.253/000125
02.836.253/000125
02.836.253/000125
02.836.253/000125
50.941.962/000202
107,88
107,88
24,00
24,00
121,65
121,65
19,79
19,79
1.757,38
1.757,38
8,80
8,80
86,00
86,00
725,90
725,90
310,00
310,00
210,00
210,00
5673
D 1739/06, PF. 2704/06.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ON-264,
ON-265, ON-179, ON-278, C EB-129, ON-250, ON-305,
C EB-2
16 E C EB-242, DE USO DA REDE DE ENSINO
FUNDAMENTAL, C ON
F. C D 1739/06, PF. 2705/06.5675
C EB-216
, C EB-242, ON-248, ON-247, ON-179, ON-250 E ON-305,
DE
USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, C ONF. C D
1739/06, PF
. 2707/06.5676
DJALMA MORALES-EPP
C EB-216
, C EB-242, C EB-129, ON-178, ON-25O ,ON-305, ON-264 E
ON
-265, DE USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, C ONF.
C D 17
39/06, PF. 2708/06.5677
ON-247,
ON-248, ON-250 E ON-305, DE USO DA REDE DE ENSINO
FUND
AMENTAL, C ONF. C D 1739/06, PF. 2709/06.5678
ON-247,
ON-248, ON-178, ON-250, ON-305, C EB-216, C EB-242,
C EB129, DE USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, C ONF.
C D 173
9/06, PF. 2710/06.5679
DB C ONSTRUÇ ÕES LTDA
1,00 DESP. C /ADITAMENTO C ONTRATUAL, REF. A
C ONTRATAÇ ÃO DE EM
PRESA ESPEC IALIZADA P/PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS DE
MÃO-DE-O
BRA P/O TREINAMENTO DE MUTIRANTES E
P/C ONSTRUÇ ÃO DE 15
(QUINZE) UNIDADES DO C ONJUNTO HABITAC IONAL C .D.H.U.
5694
1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS DEST. A REPAROS NO VEÍC ULOS
C L-168,
DE USO DO GABINETE DO PREFEITO, C ONF. C D 1717/06,
PF.
2700/06.5695
C L-165, D
E USO DA SEC RETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇ AS,
C ONF. C
D 1717/06, PF. 2700/06.5696
01.644.911/000114
72.979.933/000183
01.678.818/000120
01.169.098/000178
02.836.253/000125
03.101.876/000112
72.979.933/000183
72.979.933/000183
720,40
720,40
466,80
466,80
293,00
293,00
287,60
287,60
1.541,40
1.541,40
17.094,00
17.094,00
144,00
144,00
515,00
515,00
C B-207,
C EB-214, C C -225 E C B-203, DE USO DA SEC RETARIA DE
INFR
A-ESTRUTURA, C ONF. C D 1717/06, PF. 2700/06.5697
C L-161, D
C D 1717
/06, PF. 2700/06.5703
ISABEL APAREC IDA DE TOLEDO SANTOS
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS DE PRONTO
PAGAMENTO C OM O EN
SINO FUNDAMENTAL, C ONF. MEMO 043/06, DATADO EM
04/05/20
06.5718
0,00 ANULAÇ ÃO PARC IAL DA NOTA Nº 4722/0, PF. 2256/06, EM
RAZ
ÃO DO PEDIDO TER SIDO ENTREGUE PARC IAL.5719
SUPERMERC ADO E MERC EARIA C OMPAC TO DE ATI
1,00 AQUISIÇ ÃO DE GUARDANAPOS DE PAPEL E DE GÊNEROS
ALIMENTÍ
C IOS, DEST. AO C ONSUMO DO GABINETE DO PREFEITO,
C ONF. C
D 1725/06, PF. 2711/06.5720
RIC ARDO ANDRE ALFONSI MÓVEIS
1,00 AQUISIÇ ÃO DE MÓVEIS P/C OPA, DEST. AO USO DO
DEPARTAMENT
O DE SUPRIMENTOS, C ONF. C D 1755/06, PF. 2712/06.5721
C ONSTRUTORA C ORDEIRO E LOSASSO LTDA
SOB REGIM
E DE EMPREITADA GLOBAL, P/REFORMA GERAL DO
TELHADO DA E
MEF. BAIRRO DOS PINTOS, C ONF. C D 1668/06,
PF.2713/06.5724
1,00 AQUISIÇ ÃO DE FITAS P/IMPRESSORA MATRIC IAL, DEST.
AO US
O DA SEC RETARIA DE ADMINISTRAÇ ÃO, C ONF. C D
1676/06, PF.
2716/06.5725
FABRIC IO DE OLIVEIRA SANTOS E C IA LTDA
1,00 AQUISIÇ ÃO DE BALANÇ A DIGITAL ANTROPOMÉTRIC A,
DET. AO US
O DA UBS-BAIRRO DO PORTÃO, C ONF. C D 1571/06, PF.
2717/0
6.5727
AGROSAT C OMERC IO E DIST.DE C EREAIS LTDA
AO C ON
SUMO DA MERENDA ESC OLAR, C ONF. C D 1753/06, PF.
2719/06,
NF 0051884.5729
SOFT GRAF EDITORA E BRINDES LTDA
72.979.933/000183
72.979.933/000183
02.745.938/000166
00.464.411/000138
46.716.338/000145
07.510.633/000199
71.660.328/000182
06.001.141/000105
05.766.927/000150
07.415.835/0001-
279,90
279,90
349,00
349,00
700,00
700,00
1,33
-1,33
335,73
335,73
224,00
224,00
11.499,60
11.499,60
33,40
33,40
996,80
996,80
2.700,00
2.700,00
1,00 AQUISIÇ ÃO DE C ADERNOS/REVISTA, DEST. AO USO NAS
REUNIÕE
S DO PLANO DIRETOR, C ONF. C D 1754/06, PF. 2721/06.5735
1,00 AQUISIÇ ÃO DE PLAC AS DE E.V.A., DEST. AO USO DA
EMEF. PR
OFª SERAFINA DE LUC A C HERFÊN, C ONF. RP 75/05-006,
PROC
. 27051/04, PF. 2727/06.5736
1,00 AQUISIÇ ÃO DE GIZ ESC OLAR E FITA C REPE, DEST. AO
USO DA
EMEF. PROFª SERAFINA DE LUC A C HERFEN, C ONF. RP
115/05-0
07, PROC . 27203/05, PF. 2728/06.5737
1,00 AQUISIÇ ÃO DE PAPEL C ARTÃO, DEST. AO USO DA EMEF.
PROFª
SERAFINA DE LUC A C HERFEN, C ONF. RP. 86/05-007,
PROC . 2
7047/04, PF. 2729/06.5738
1,00 AQUISIÇ ÃO DE PAPEL C REPON, DEST. AO USO DA EMEF.
PROFª
SERAFINA DE LUC A C HERFÊN, C ONF. RP. 74/05-004,
PROC . 27
046/04, PF. 2730/06.5740
1,00 AQUISIÇ ÃO DE PANOS DE PRATO, DEST. AO USO DA
EMEF. PREF
EITO TAKAO ONO, C ONF. RP. 113/05-013, PROC .
24250/05, P
F. 2732/06.5741
1,00 AQUISIÇ ÃO DE PAPEL DOBRADURA, DEST. AO USO DA
BIBLIOTEC
A PÚBLIC A MUNIC IPAL "JOVIANO FRANC O DA SILVEIRA" UNID
. I, C ONF. RP. 71/05-004, PROC . 27048/04, PF. 2733/06.5742
DEST. AO U
SO NA DIVULGAÇ ÃO DAS REUNIÕES DO PLANO DIRETOR,
C ONF. R
P. 77/05-035, PROC . 13049/05, PF. 2734/06.5743
RIO JET C OMÉRC IO DE C ARTUC HOS LTDA - ME
DEST. AO
USO DA SEC RETARIA DE ASSUNTOS JURÍDIC OS E DA
C IDADANIA,
C ONF. RP. 69/05-025, PROC . 8599/05, PF. 2735/06.5744
AO C ON
SUMO DA MERENDA ESC OLAR, C ONF. RP. 109/05-007,
PROC . 19
545/05, PF. 2736/06.5745
51
04.802.700/000150
02.976.190/000102
04.802.700/000150
04.802.700/000150
03.650.889/000140
04.802.700/000150
03.836.130/000157
07.151.099/000171
57.312.167/000105
04.178.100/0001-
7.900,00
7.900,00
15,00
15,00
149,80
149,80
66,00
66,00
100,00
100,00
48,00
48,00
16,00
16,00
5.296,50
5.296,50
213,00
213,00
836,00
836,00
1,00 AQUISIÇ ÃO DE C ARRINHOS DE MÃO, DEST. AO USO DA
SEC RETA
RIA DE DESENVOLVIMENTO EC ONÔMIC O, C ONF. C D
1162/06, PF.
2737/06.5746
1,00 AQUISIÇ ÃO DE FERRAMENTAS, MATA MATO, VENENO
GRANULADO
E EM PÓ P/FORMIGA, DEST. AO USO DO DEPTO. DE
TURISMO E
EVENTOS, C ONF. C D 1162/06, PF. 2737/06.5747
1,00 AQUISIÇ ÃO DE C ARRINHO DE MÃO, DEST. AO USO DA
SEC RETARI
A DE ESPORTES E LAZER, C ONF. C D 1162/06, PF.
2737/06.5748
1,00 AQUISIÇ ÃO DE FERRAMENTAS E MANGUEIRA 1/2", DEST.
AO USO
DA SEC RETARIA DE ESPORTES E LAZER, C ONF. C D
1162/06, P
F. 2737/06.5755
1,00 AQUISIÇ ÃO DE MEDIC AMENTOS, DEST. AO USO DA
PAC IENTE MAR
IA C RISTINA MARQUES PINHEIRO LINS, ATEND. PELA
SEC RET.
MUNIC . DA SAÚDE, C ONF. C D 1718/06, PF. 2738/06.5756
BEC TON DIC KINSON INDUST.C IRURGIC AS LTDA
1,00 AQUISIÇ ÃO DE TUBOS P/C OLETA DE SANGUE, DEST. AO
USO DAS
UNIDADES BÁSIC AS DA SAÚDE, C ONF. C D 1639/06, PF.
2739/
06.5757
GREINER BIO-ONE BRASIL PROD.MED.HOS.LTDA
1,00 AQUISIÇ ÃO DE TUBOS P/C OLETA DE SANGUE, DEST. AO
USO DAS
UNIDADES BÁSIC AS DA SAÚDE, C ONF. C D 1639/06, PF.
2740/
06.5758
C ONSUMO DA
C ONF. RP.
62/05-047, PROC . 13050/05, PF. 2741/06.5759
1,00 AQUISIÇ ÃO DE C ARGA DE GÁS (5KG), DEST. AO USO DO
C ORPO
DE BOMBEIROS, C ONF. C D 1769/06, PF. 2742/06.5760
RATIFIC AÇ ÃO DE DI
SPENSA DE LIC ITAÇ ÃO DO PROC . 11288/06 C ONTRATAÇ ÃO DE
FUNDAÇ ÃO P/PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS DA REDE
NAC IONAL DE FO
RMAÇ ÃO C ONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUC AÇ ÃO
63
04.178.100/000163
04.178.100/000163
04.178.100/000163
02.933.738/000137
21.551.379/001331
71.957.310/000147
64.777.212/000162
64.777.212/000162
48.066.047/000184
143,96
143,96
971,09
971,09
71,98
71,98
274,78
274,78
491,40
491,40
2.400,00
2.400,00
3.000,00
3.000,00
147,00
147,00
18,00
18,00
317,23
317,23
5761
BÁSIC A - M
ESC LAREC IMENTO S/
PROC . 7224/06, PP. 53/06 - AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS
DE EN
FERMAGEM DEST. AO USO DA SEC RET. MUNIC . DA
SAÚDE, NO JO
RNAL IMESP, C ONF. C D. 1762/06, PF. 2744/06.5763
OC . 8806/06, PP. 56/06 - AQUISIÇ ÃO DE APARELHOS DE
AR C
ONDIC IONADO DEST. AO USO DO DEPTO. DE VIGILÂNC IA
EM SA
ÚDE, NO JORNAL IMESP, C ONF. C D 1764/06, PF. 2746/06.5764
DE LIC IT
MATERIA
IS ODONTOLÓGIC OS, DEST. AO USO DA SEC RET. MUNIC .
DA SAÚ
DE, NO JORNAL IMESP, C ONF. C D 1765/06, PF. 2747/06.5766
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE ABERTURA DE LIC ITAÇ ÃO
DO PROC .
7903/06, PP. 70/06 - AQUISIÇ ÃO DE ELETRODOMÉSTIC OS
E EQ
UIPAMENTOS ELETRÔNIC OS DEST. AO USO DA REDE DE
ENSINO F
UNDAMENTAL, NO JORNAL IMESP, C ONF. C D 1770/06, PF.
2751
5767
EMPRESA JORNAL.DIARIO DE SAO PAULO LTDA
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE ABERTURA DE LIC ITAÇ ÃO
DO PROC .
7903/06, PP. 70/06 - AQUISIÇ ÃO DE ELETRODOMÉSTIC OS
E EQ
UIPAMENTOS ELETRÔNIC OS DEST. AO USO DA REDE DE
ENSINO F
UNDAMENTAL, NO JORNAL DIÁRIO DE SÃO PAULO, C ONF.
C D 177
5768
DE LIC IT
C ONC RET
O USINADO, DEST. AO USO DA SEC RETARIA DE INFRAESTRUTUR
A, NO JORNAL IMESP, C ONF. C D 1772/06, PF. 2753/06.5769
48.066.047/000184
48.066.047/000184
48.066.047/000184
48.066.047/000184
60.452.752/004960
48.066.047/000184
60.452.752/004960
DE LIC IT
C ONC RET
O USINADO, DEST. AO USO DA SEC RETARIA DE INFRAESTRUTUR
A, NO JORNAL DIÁRIO DE SÃO PAULO, C ONF. C D 1773/06,
PF.
5770
84
362,54
362,54
271,91
271,91
453,18
453,18
271,91
271,91
101,25
101,25
317,23
317,23
101,25
101,25
DE LIC IT
AÇ ÃO DO PROC . 9623/06, TP. 05/06 - C ONTRATAÇ ÃO DE
EMPRE
SA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL,
C /FORNEC IMENTO DE M
ATERIAIS E MÃO DE OBRA, P/REFORMA DA E.E. EDINALDO
APAR
5772
DE LIC IT
EMPR
ESA P/ELABORAÇ ÃO E IMPLEMENTAÇ ÃO DE PROJETO
FÍSIC O E SO
C IAL DE REGULARIZAÇ ÃO FUNDIÁRIA SUSTENTÁVEL DE
ASSENTAM
5774
DE LIC IT
EMPR
ESA P/PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS TÉC NIC OS
ESPEC IALIZADOS, P/
ELABORAÇ ÃO DE PROJETO DE C ORREDORES
ESTRUTURAIS DE TRAN
5776
BATC HARI DEC ORAC OES E REVEST. LTDA.-ME
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE C OLOC AÇ ÃO DE PISO
PAVIFLEX, N
A ENTRADA DO GABINETE DO PREFEITO, C ONF. C D
1788/06, PF
. 2761/06.5794
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP. C /SERVIÇ OS DE REMOÇ ÃO
DE 04 POS
TES NA ENTRADA DO BAIRRO JARDIM DOS PINHEIROS,
C ONF. OF
ÍC IO SUMA 017/06, DATADO EM 12/05/2006.5795
1,00 C OMPLEMENTO DO EMPENHO 4722/0, PF. 2256/0, DEVIDO
TER O
C ORRIDO DIVERGÊNC IA NA SOLIC ITAÇ ÃO.5804
DE LIC IT
ELEDOMÉ
STIC OS E BALANÇ A DIGITAL, NO JORNAL IMESP, C ONF.
C D. 17
67/06, PF. 2749/06.5805
DE LIC IT
ELEDOMÉ
STIC OS E BALANÇ A DIGITAL, NO JORNAL DIÁRIO DE SÃO
PAULO
, C ONF. C D. 1768/06, PF. 2750/06.5807
48.066.047/000184
48.066.047/000184
01.182.192/000167
02.328.280/000197
02.745.938/000166
48.066.047/000184
362,54
362,54
362,54
362,54
317,23
317,23
305,00
305,00
4.261,76
4.261,76
25,00
25,00
317,23
317,23
101,25
101,25
217,00
217,00
60.452.752/004960
65.817.900/000171
5810
FARMÁC IAS D
PROC . 3
1,00 AQUISIÇ ÃO DE BLOC OS DE FLIP C HART C /SUPORTES,
DEST. AO
SOC IAL, C ON
F. C D. 1734/06, PF. 2765/06.5814
DEST. AO
USO DA EMEF. ESTUDANTE NELSON JOSÉ PEDROSO,
C ONF. C D. 1
561/06, PF. 2770/06.5815
OLIVEIRA E FRANC O DE ITATIBA LTDA - EPP
1,00 AQUISIÇ ÃO DE TONER P/IMPRESSORA, DEST. AO USO DA
EMEF.
NELSON JOSÉ PEDROSO, C ONF. C D 1561/06, PF.
2771/06.5816
1,00 AQUISIÇ ÃO DE FITAS P/RELÓGIO DE PONTO, DEST. AO
USO DA
SEC RETARIA DE REC URSOS HUMANOS, C ONF. C D
1746/06, PF. 2
772/06.5817
LOJAS C EM S/A
1,00 AQUISIÇ ÃO DE APARELHOS TELEFÔNIC OS, DEST. AO USO
DO FUN
DO MUNIC IPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS C OMDEC ON,
C ONF. C D. 1782/06, PF. 2773/06.5818
1,00 AQUISIÇ ÃO DE GARRAFAS TÉRMIC AS, DEST. AO USO DO
TERMINA
L RODOVIÁRIO, C ONF. C D 1786/06, PF. 2774/06.5819
1,00 AQUISIÇ ÃO DE GARRAFAS TÉRMIC AS, DEST. AO USO DO
GINÁSIO
DE ESPORTES ELEFANTÃO, C ONF. C D 1786/06, PF.
2774/06.5822
ELIAS ZAC A
1,00 AQUISIÇ ÃO DE TOALHAS DE MESA, DEST. AO USO DA
EMEF. PRE
FEITO TAKAO ONO, C ONF. C D 1557/06, PF. 2777/06.5824
LUIZ C ARLOS DE OLIVEIRA ELETRODOMEST.ME
1,00 AQUISIÇ ÃO DE UTENSÍLIOS DIVERSOS, DEST. AO USO
DA C EI D
IRETORA ZILDA APAREC IDA SILVEIRA E C EI IRENE
JANUSSI FR
ANC O, C ONF. C D 1557/06, PF. 2779/06.5827
ILIDIO MAZZOLINI FILHO - ME
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE C ONFEC Ç ÃO DE PORTA DE
ALUMÍNIO
C /TELA, DEST. AO USO DA EMEI ERC ÍLIA BAC C I, C ONF.
C D 15
71.660.328/000182
04.802.700/000150
00.253.834/000109
04.802.700/000150
56.642.960/000100
03.652.071/000167
03.652.071/000167
44.507.036/000131
64.591.514/000141
02.245.746/000190
212,00
212,00
307,50
307,50
110,00
110,00
25,20
25,20
131,20
131,20
65,00
65,00
65,00
65,00
42,00
42,00
157,00
157,00
200,00
200,00
5828
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE C ONFEC Ç ÃO DE QUADROS E
PORTA DE
ALUMÍNIO C /TELA, DEST. AO USO DA C REC HE BEIJA
FLOR, C O
NF. C D 1576/06, PF. 2783/06.5829
EMPÓRIO VIA NUTRI C OM.DE PROD.DE NUT.E S
1,00 AQUISIÇ ÃO DE C OMPLEMENTOS ALIMENTARES, DEST. AO
C ONSUMO
DO PAC IENTE GUILHERME ALMEIDA, ATEND. PELA
SEC RET. MUN
IC . DA SAÚDE, C ONF. C D 1730/06, PF. 2784/06.5830
PHARMAC IA ARTESANAL LTDA
1,00 AQUISIÇ ÃO DE TRIGLIC ERIL C /AGE, DEST. AO C ONSUMO
DO PAC
IENTE GUILHERME ALMEIDA, ATEND. PELA SEC RET.
MUNIC . DA
SAÚDE, C ONF. C D 1730/06, PF. 2785/06.5831
INTERLAB FARMAC EUTIC A LTDA
1,00 AQUISIÇ ÃO DE INSULINA, DEST. AO USO NAS
FARMÁC IAS DA SE
C RET. MUNIC . DA SAÚDE, C ONF. RP. 17/06-006, PROC .
30880
/05, PF. 2786/06.5833
C AMILA DE FREITAS ATIBAIA - ME
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE C ONFEC Ç ÃO DE C ARTAZES
C OLORIDOS
, DEST. AO USO DO DEPTO. DE VIGILÂNC IA
EPIDEMIOLÓGIC A N
A DIVULGAÇ ÃO DO "DIA DE C AMPO", NOS BAIRROS BOA
VISTA E
C AC HOEIRA, C ONF. C D 1794/06, PF. 2788/06.5834
C HIMENES E VERGÍLIO AC ESSÓRIOS P/AUTOS L
1,00 AQUISIÇ ÃO DE VIDRO P/O VEÍC ULO C L-139, DE USO DO
GABINE
TE DO PREFEITO, C ONF. C D 1795/06, PF. 2789/06.5835
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE C ONFEC Ç ÃO DE BANNERS,
DEST. AO
USO NA DIVULGAÇ ÃO DAS OFIC INAS DE C IDADANIA,
C ONF. RP.
77/05-036, PROC . 13049/05, PF. 2790/06.5836
DEST. AO U
SO NA DIVULGAÇ ÃO DE AUDIÊNC IA PÚBLIC A, C ONF. RP.
77/05036, PROC . 13049/05, PF. 2791/06.5837
INDÚSTRIA E C OMÉRC IO DE TROFEUS MASTTER
1,00 AQUISIÇ ÃO DE MEDALHAS, DEST. AO USO NA
PREMIAÇ ÃO DE EVE
NTOS ESPORTIVOS, C ONF. RP. 53/05-006, PROC .
9408/05, P
F. 2792/06.5840
STR C OMERC IAL LTDA
1,00 AQUISIÇ ÃO DE APARELHOS DE AR C ONDIC IONADO,
DEST. AO USO
02.245.746/000190
07.083.732/000131
53.440.939/000567
43.295.831/000140
04.547.313/000115
63.956.841/000197
03.836.130/000157
03.836.130/000157
69.090.249/000131
66.110.404/000146
390,00
390,00
175,00
175,00
311,00
311,00
1.653,90
1.653,90
142,50
142,50
180,00
180,00
734,80
734,80
247,50
247,50
604,80
604,80
14.270,00
14.270,00
5842
DO DEPTO. DE VIGILÂNC IA EM SAÚDE, C ONF. PR. 56/06,
PRO
C . 8806/06, PF. 2795/06.09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE LOC AÇ ÃO DE ÔNIBUS,
DEST. AO TRA
NSPORTE DE PESSOAL DOS BAIRROS PERIFÉRIC OS P/A
MISSA C A
MPAL "MÃE RAINHA", NA IGREJA DO ROSÁRIO, C ONF. C D
174
9/06, PF. 2797/06.5848
C ORRESPONDENT
E AO MÊS DE MAIO/2006 E AO PERÍODO DE 01/06 A
14/06/200
6.1,00 DESP. C /DÉBITOS REF. A TARIFAS BANC ÁRIAS, REF. AO
PERÍO
DO DE 16/06 A 30/06/2006 (PARC IAL).5853
0,00 ANULAÇ ÃO PARC IAL DA NOTA Nº 5168/0, PF. 2412/06,
DEVIDO
A ENTREGA PARC IAL DO PEDIDO POR PARTE DA
EMPRESA.5854
ELETRÔNIC A SC ARELLI LTDA-ME
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE C ONSERTO DE MIC RO
SYSTEM, DE US
O DA EMEF. PREFEITO TAKAO ONO, C ONF. C D 1757/06,
PF. 27
98/06.5855
ELIAS ZAC A
1,00 AQUISIÇ ÃO DE TEC IDO DE POPELINE, DEST. AO USO DO
NÚC LEO
DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE - SENAI, EM C OSTURA
E MOD
ELAGEM, C ONF. C D. 1556/06, PF. 2799/06.5857
NÚC LEO
DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE - SENAI, EM C OSTURA
E MOD
ELAGEM, C ONF. C D 1556/06, PF. 2801/06.5860
1,00 DESP. C /AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DEST.
AO USO
DA DIVISÃO DA MERENDA ESC OLAR, C ONF. RP. 83/05013, PR
OC . 18352/05, PF. 2804/06.5865
LIA HARUMI HAYASHIDA ALMEIDA ME
1,00 AQUISIÇ ÃO DE MOUSE ÓPTIC O, DEST. AO USO DA
SEC RETARIA D
E ASSUNTOS JURÍDIC OS E DA C IDADANIA, C ONF. C D
1572/06,
PF. 2809/06.5867
1,00 AQUISIÇ ÃO DE NO-BREAK, DEST. AO USO DA
SEC RETARIA DE UR
BANISMO E MEIO AMBIENTE, C ONF. C D 1743/06, PF.
2811/06.
44.508.430/000194
02.933.738/000137
02.918.627/000151
44.507.036/000131
55.285.928/000151
64.088.214/000144
06.029.483/000133
02.116.159/000100
1.450,00
1.450,00
4.755,54
4.755,54
606,06
606,06
49,00
-49,00
138,00
138,00
531,00
531,00
260,00
260,00
10.874,40
10.874,40
25,00
25,00
250,00
250,00
5868
5869
RENATA MOURÃO FANTI
P/ELABORAÇ ÃO DE PRO
JETO DE ARQUITETURA P/VIABILIZAR REMANEJAMENTO
DE FAMÍL
IAS P/EDIFÍC IOS RESIDENC IAIS MULTI-FAMILIARES NO
BAIRRO
DE C AETETUBA (PROGRAMA DE URBANIZAÇ ÃO,
REGULARIZAÇ ÃO E
1,00 AQUISIÇ ÃO DE POSTE P/PADRÃO DE LUZ, DEST. AO USO
NO GIN
ÁSIO DE ESPORTES ELEFANTÃO, C ONF. C D 1733/06, PF.
2813/
06.5870
1,00 AQUISIÇ ÃO DE C ARTUC HO DE TINTA P/IMPRESSORA,
DEST. AO U
SO DA SEC RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, C ONF. C D
1818/06,
PF. 2814/06.5871
PANAJÓ PEÇ AS AUTOMOTIVAS NAC IONAL LTDA
1,00 AQUISIÇ ÃO DE BATERIA P/O VEÍC ULO C A-15, DE USO DA
SEC RE
TARIA DE INFRA-ESTRUTURA, C ONF. RP. 92/05-004,
PROC . 18
713/05, PF. 2815/06.5872
1,00 AQUISIÇ ÃO DE FURADEIRA E SERRA MARMORE, DEST. AO
USO DA
REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, C ONF. C D 1798/06, PF.
2816
/06.5875
AO USO
OC . 18353/05, PF. 2819/06.5876
AO USO
OC . 18353/05, PF. 2820/06, NF 056090.5878
AO USO
OC . 18353/05, PF. 2822/06.5880
C ORPUS C OMÉRC IO DE MATERIAIS ESPORTIVOS
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE C RONOMETRAGEM
ELETRÔNIC A E APUR
AÇ ÃO DE RESULTADOS P/A C ORRIDA DA FOGUEIRA,
C ONF. C D 18
22/06, PF. 2824/06.5881
C ONVÉM SUPERMERC ADOS LTDA
257.378.878-47
01.039.608/000192
02.976.190/000102
69.330.264/000100
51.032.589/000140
38.841.433/000142
64.088.214/000144
67.154.799/000141
03.922.786/000192
6.500,00
6.500,00
165,00
165,00
228,00
228,00
253,00
253,00
592,00
592,00
1.680,00
1.680,00
6.028,00
6.028,00
3.113,36
3.113,36
7.500,00
7.500,00
1,00 AQUISIÇ ÃO DE PAPEL ALUMÍNIO, PAPEL MANTEIGA E
ALIMENTOS
DIVERSOS, DEST. AO USO DO NÚC LEO DE ENSINO
PROFISSIONA
LIZANTE - SENAI, EM AULAS DE C ONFEITARIA E
PANIFIC AÇ ÃO
P/ADOLESC ENTES, C ONF. C D 1623/06, PF. 2825/06.5884
DJALMA MORALES-EPP
1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS P/REPAROS NO VEÍC ULO C ET-211,
DE USO
PF. 2
828/06.5886
ATIVA C OMERC .DE VEIC ULOS IMP.E EXP.LTDA
C L-291, D
C D. 181
2/06, PF. 2830/06.5887
ATIVA C OMERC .DE VEIC ULOS IMP.E EXP.LTDA
01.678.818/000120
71.992.101/000134
71.992.101/000134
C L-291,
DE USO DA SEC RETARIA DE SEGURANÇ A PÚBLIC A, C ONF.
C D. 1
812/06, PF. 2830/06.5888
65.865.131/0001VITAL VALE C OMÉRC IO DE PEÇ AS E EQUIP.LTD
87
1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS P/REPAROS NO EQUIP. MN-31, DE
USO DA
PF. 2
831/06.5889
00.609.213/0001TRIEX C OM.DE PEC AS E SERVIC OS LTDA
15
USO DA
PF. 2
832/06.5890
50.960.541/0001C OMERC IAL C REMONESI LTDA
30
1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS P/REPAROS NO MOTOR DE POPA,
DE USO D
A SEC RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, C ONF. C D.
1816/06, PF.
2833/06.5891
C OMERC IAL C REMONESI LTDA
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DEST. A REPAROS NO MOTOR
DE POPA,
C D. 1816
/06, PF. 2833/06.5892
TOTAL C OM.E SERV.DE VEIC ULOS LTDA
1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS P/REPAROS NO VEÍC ULO C L-192,
DE USO
DA SEC RETARIA DE SEGURANÇ A PÚBLIC A, C ONF. C D.
1814/06,
PF. 2834/06.5893
50.960.541/000130
03.269.296/000139
03.269.296/000139
C L-192,
DE USO DA SEC RETARIA DE SEGURANÇ A PÚBLIC A, C ONF.
261,49
261,49
446,87
446,87
141,17
141,17
471,00
471,00
842,00
842,00
621,75
621,75
263,85
263,85
245,00
245,00
295,77
295,77
336,00
336,00
5894
C D. 1
RETIFIC ADORA ELITE LTDA
1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS P/REPAROS NO VEÍC ULO ON-178,
DE USO
PF. 28
35/06.5895
RETIFIC ADORA ELITE LTDA
ON-178,
1815/06
, PF. 2835/06.5897
WURTH DO BRASIL PEÇ AS DE FIXAÇ ÃO LTDA.
1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS DIVERSAS, DEST. AO USO NOS
SERVIÇ OS
DE OFIC INA MEC ÂNIC A, FUNILARIA, BORRAC HARIA E
LAVADOR D
1821/06, PF.
2837/06.5898
1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS P/REPAROS NO EQUIP. C A-15, DE
USO DA
SEC RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, C ONF. C D. 1823/06,
PF.
2838/06.5899
EQUIPEÇ AS EQUIPAM.P/BORRAC HARIA LTDA - M
1,00 AQUISIÇ ÃO DE C AIXA DE REPAROS P/PNEUS S/C ÂMARA,
DEST. A
O USO NOS SERVIÇ OS DE BORRAC HARIA DA
SEC RETARIA DE INF
RA-ESTRUTURA, C ONF. C D. 1826/06, PF. 2839/06.5900
PROVET PRODUTOS AGROPEC UÁRIOS LTDA
1,00 AQUISIÇ ÃO DE HERBIC IDA N.A., DEST. AO USO DA
SEC RETARIA
DE INFRA-ESTRUTURA NOS SERVIÇ OS DE PARQUES E
JARDINS,
C ONF. C D. 1825/06, PF. 2840/06 (ORÇ AMENTO
PARTIC IPATIVO
/2006).5901
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE PUBLIC AÇ ÃO DE RERATIFIC AÇ ÃO DO
DE E
NFERMAGEM, DEST. AO USO DA SEC RET. MUNIC . DA
SAÚDE, NO
JORNAL IMESP, C ONF. C D. 1830/06, PF. 2841/06.5902
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE PUBLIC AÇ ÃO DE RERATIFIC AÇ ÃO E
ESC LAREC IMENTO DO PROC . 9256/06, PP. 61/06 AQUISIÇ ÃO
DE MATERIAIS DE C ONSTRUÇ ÃO, DEST. AO USO DA
SEC RETARIA
DE INFRA-ESTRUTURA, NO JORNAL IMESP, C ONF. C D.
1831/06,
5904
60.871.282/000124
60.871.282/000124
43.648.971/001984
52.018.330/000108
51.480.564/000100
06.091.950/000155
48.066.047/000184
48.066.047/000184
48.066.047/0001-
1.129,00
1.129,00
180,00
180,00
957,63
957,63
204,00
204,00
232,80
232,80
2.548,00
2.548,00
226,59
226,59
271,91
271,91
ESC LAREC IMENTO S/
PROC . 10709/06, PP. 66/06 - AQUISIÇ ÃO DE C ESTAS
BÁSIC AS
P/DISTRIBUIÇ ÃO ÀS FAMÍLIAS C ARENTES E P/O
PROGRAMA FRE
NTE DE TRABALHO, NO JORNAL IMESP, C ONF. C D.
1833/06, PF
5905
ESC LAREC IMENTO S/
PROC . 10709/06, PP. 66/06 - AQUISIÇ ÃO DE C ESTAS
BÁSIC AS
P/DISTRIBUIÇ ÃO ÀS FAMÍLIAS C ARENTES E P/O
PROGRAMA FRE
NTE DE TRABALHO, NO JORNAL DA TARDE, C ONF. C D.
1834/06,
5906
OC . 8092/06, PP. 57/06 - AQUISIÇ ÃO DE QUEIJO TIPO
MUSSA
RELA, DEST. AO C ONSUMO DA MERENDA ESC OLAR, NO
JORNAL IM
ESP, C ONF. C D. 1836/06, PF. 2846/06.5907
ENFE
NO JOR
NAL IMESP, C ONF. C D. 1835/06, PF. 2847/06.5908
ENFE
NO JOR
C ARLOS ALBERTO DE AQUINO
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS C OM C OMPRA E
TRANSPORTE DE
ALEVINOS, DESTINADOS AO REPOVOAMENTO DA ESPÉC IE
NO RIO
ATIBAIA E NO LAGO DO MAJOR, C ONF. OFÍC IO SUMA
023/06, D
ATADO EM 15/05/2006.5917
DEVIDO TER
OC ORRIDO DIVERGÊNC IA NA C OTAÇ ÃO DE PREÇ OS.5920
FARMÁC IAS D
PROC . 3
0216/05, PF. 2849/06.5923
84
61.533.949/000141
48.066.047/000184
48.066.047/000184
48.066.047/000184
01.039.608/000192
44.734.671/000402
64.088.214/000144
226,59
226,59
72,00
72,00
271,91
271,91
407,86
407,86
407,86
407,86
600,00
600,00
1,00
1,00
2.550,00
2.550,00
3.389,20
3.389,20
5924
AO USO
OC . 18354/05, PF. 2852/06.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
DE USO
DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, C ONF. C D. 1841/06,
PF.
2853/06.5926
1,00 DESP. C /PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE REALIZAÇ ÃO DE
EXAMES (E
EG-ELETROENC EFALOGRAMA), EM PAC IENTES ATEND.
PELA SEC RE
T. MUNIC . DA SAÚDE, C ONF. C D. 1719/06, PF. 2855/06,
NF
028562.5927
PAC IENTE MIG
UEL C ARLOS ROMANO, ATEND. PELA SEC RET. MUNIC . DA
SAÚDE,
C ONF. C D. 1759/06, PF. 2856/06.5929
LEONIL FERNANDO ZANOELLO-EPP
1,00 AQUISIÇ ÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS, DEST. À
PREMIAÇ ÃO DOS
PARTIC IPANTES DA "C ORRIDA DA FOGUEIRA", EVENTO
REALIZA
DO PELA SEC RETARIA DE ESPORTES E LAZER, C ONF. C D.
1824/
06, PF. 2858/06.5930
1,00 AQUISIÇ ÃO DE AREIA MÉDIA LAVADA, DEST. AO USO NA
REFORM
A DO PSF BOA VISTA, C ONF. RP. 50/05-062, PROC .
10710/05
, PF. 2859/06.5931
PORTAL LTDA
FARMÁC IAS D
PROC . 2
9396/05, PF. 2860/06.5932
LABORATÓRIO NEO QUÍMIC A C OMÉRC IO E INDÚS
FARMÁC IAS D
PROC . 29
829/05, PF. 2861/06.5933
1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS P/O EQUIP. MN-32, DE USO DA
SEC RETAR
IA DE INFRA-ESTRUTURA, C ONF. C D. 1840/06, PF.
2862/06.5934
VITAL VALE C OMÉRC IO DE PEÇ AS E EQUIP.LTD
SEC RETAR
44.507.002/000147
52.956.901/000155
44.463.156/000184
81.839.540/000165
52.669.421/000103
05.005.873/000100
29.785.870/000103
52.018.330/000108
77,70
77,70
920,00
920,00
336,00
336,00
4.816,04
4.816,04
490,00
490,00
6.468,00
6.468,00
5.400,00
5.400,00
1.677,86
1.677,86
1.080,00
1.080,00
65.865.131/000187
5935
2863/06.07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SEC RETAR
2864/06.5940
125,40
125,40
226,59
226,59
310,00
JULGAMENTO DE IMP
UGNAÇ ÃO S/PROC . 8430/06 - PP. 62/06 - AQUISIÇ ÃO DE
EMUL
SÃO ASFÁLTIC A, DEST. AO USO DA SEC RETARIA DE
INFRA-ESTR
UTURA, NO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO, C ONF. C D.
1838/06,
JOSE ROBERTO MUSTAFE GALLETTI
637.862.658-87
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS C OM TAXAS DE
4.000,00
ARBITRAGENS NAS
SEGUINTES MODALIDADES: XADREZ, TÊNIS DE MESA,
BASQUETE
BOL, FUTEBOL SOC IETY, FUTSAL, HANDEBOL, VÔLEYBOL E
VÔLE
Y DE AREIA, DO C AMPEONATO ESC OLAR MUNIC IPAL C ATEGORIA
31
1,00 DESP. C /C ELEBRAÇ ÃO DE C ONVÊNIO ENTRE A P.E.A E
10.194,25
ENTIDADE
GRUPO ASSISTENC IAL C ASA DO PÃO, P/REALIZAÇ ÃO DE
C URSOS
DE C APAC ITAÇ ÃO DO ORÇ AMENTO PARTIC IPATIVO/2006,
C ONF.
PROC . 13396/06.11 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOC
31
1.900,80
ENTIDADE
GRUPO ASSISTENC IAL C ASA DO PÃO, P/REALIZAÇ ÃO DE
C URSOS
DE C APAC ITAÇ ÃO DO ORÇ AMENTO PARTIC IPATIVO/2006
(OPJ),
C ONF. PROC . 13396/06.11 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOC
04.226.574/0001ESPAC O C RESC ER "LIVRE C RIATIVIDADE"
33
310,00
JULGAMENTO DE IMP
UGNAÇ ÃO S/PROC . 8430/06 - PP. 62/06 - AQUISIÇ ÃO DE
EMUL
SÃO ASFÁLTIC A, DEST. AO USO DA SEC RETARIA DE
INFRA-ESTR
UTURA, NO JORNAL IMESP, C ONF. C D. 1837/06, PF.
2869/06.
5941
5952
5954
5955
5956
52.018.330/000108
ENTIDADE
ESPAÇ O C RESC ER LIVRE C RIATIVIDADE, P/REALIZAÇ ÃO
DE C UR
SOS DE C APAC ITAÇ ÃO DO ORÇ AMENTO
PARTIC IPATIVO/2006, C OR
RESPONDENTE A 1ª PARC ELA, C ONF. PROC . 13398/06
(PARC IAL
5957
ESPAC O C RESC ER "LIVRE C RIATIVIDADE"
ENTIDADE
ESPAÇ O C RESC ER LIVRE C RIATIVIDADE, P/REALIZAÇ ÃO
48.066.047/000184
60.579.703/000148
04.226.574/000133
4.000,00
10.194,25
1.900,80
10.342,97
10.342,97
1.425,60
1.425,60
5958
DE C UR
SOS DE C APAC ITAÇ ÃO DO ORÇ AMENTO
PARTIC IPATIVO/2006, C OR
RESPONDENTE A 1ª PARC ELA, C ONF. PROC . 13398/06
(PARC IAL
ENTIDADE
ASSOC IAÇ ÃO ESPÍRITA BENEFIC ENTE E EDUC AC IONAL
"C ASA DO
C AMINHO", P/REALIZAÇ ÃO DE C URSOS DE
C APAC ITAÇ ÃO DO ORÇ
AMENTO PARTIC IPATIVO/2006 - OPJ, C ONF. PROC .
13397/06.
5963
TENDO
EM VISTA QUE A EMPRESA NÃO ENTREGOU TOTALMENTE
O PEDIDO
.5964
DEVIDO
TER OC ORRIDO DIVERGÊNC IA NA SOLIC ITAÇ ÃO.5965
DEVIDO
MANABU INAGAKI - ME
1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS P/C ONSERTO DE BOMBAS D'AGUA,
DE USO
DA EMEF. PROF. PEDRO DE ALC ÂNTARA DOS SANTOS
SILVA E EM
EF. PROFª WALDA PAOLINETTI LOZASSO , C ONF. C D.
1792/06
, PF. 2873/06.5969
MANABU INAGAKI - ME
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE C ONSERTO DE BOMBAS
D'AGUA, DE U
SO DA EMEF. PROF. PEDRO DE ALC ÂNTARA DOS SANTOS
SILVA E
EMEF. PROFª WALDA PAOLINETTI LOZASSO , C ONF. C D.
1792
/06, PF. 2873/06.5970
1,00 AQUISIÇ ÃO DE ASPIRADOR DE PÓ, DEST. AO USO NO
LAVADOR D
A NOVA PREFEITURA, C ONF. C D. 1845/06, PF. 2874/06.5973
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE MANUTENÇ ÃO EM
EQUIPAMENTO, DE
USO DO LABORATÓRIO DE PATOLOGIA DA SEC RET.
MUNIC . DA SA
ÚDE, C ONF. C D. 1854/06, PF. 2877/06.5975
1,00 AQUISIÇ ÃO DE C ARIMBOS, DEST. AO USO DA DIVISÃO
DE RENDA
S IMOBILIÁRIAS (REC ADASTRAMENTO), C ONF. C D.
1780/06, PF
. 2879/06.5976
86.790.268/000190
00.464.411/000138
61.075.057/000144
44.513.299/000153
44.513.299/000153
01.737.624/000159
04.706.265/000160
48.644.363/000196
10.771,20
10.771,20
204,60
-204,60
9,00
-9,00
9,90
-9,90
47,00
47,00
55,00
55,00
1.010,50
1.010,50
346,00
346,00
121,00
121,00
1,00 AQUISIÇ ÃO DE C ARIMBOS, DEST. AO USO DA
SEC RETARIA DE AD
MINISTRAÇ ÃO, C ONF. C D. 1780/06, PF. 2879/06.5977
1,00 AQUISIÇ ÃO DE C ARIMBO, DEST. AO USO DA
SEC RETARIA DE ESP
ORTES E LAZER, C ONF. C D. 1780/06, PF. 2879/06.5978
1,00 AQUISIÇ ÃO DE C ARIMBOS, DEST. AO USO DA DIVISÃO
DE RENDA
S IMOBILIÁRIAS (REC ADASTRAMENTO), C ONF. C D.
1780/06, PF
. 2880/06.5979
R.M.E. SERRALHERIA LTDA
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE C ONFEC Ç ÃO DE QUADROS
C OM TELA,
DEST. AO USO DA EMEF. PREF. WALTER ENGRAC IA DE
OLIVEIRA
E DE PORTINHAS DE C HAPA P/FEC HAMENTO DE ALÇ APÃO,
DEST.
AO USO DA EMEF. PE. ARMANDO TAMASSIA, C ONF. C D.
1820/0
5980
RÁDIO JOVEM PIRA LTDA
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE DIVULGAÇ ÃO EM RÁDIO
REGIONAL, D
A PROGRAMAÇ ÃO DO ANIVERSÁRIO DA C IDADE,
C ONF.C D. 1868/0
6, PF. 2882/06.5981
C UNSUMO DA
SEC RETARIA DE EDUC AÇ ÃO E C ULTURA, C ONF. RP.
62/05-045,
PROC . 13050/05, PF. 2883/06.5982
1,00 AQUISIÇ ÃO DE C IMENTO, DEST. AO USO DO DEPTO. DE
TURISMO
E EVENTOS, C ONF. RP. 50/05-061, PROC . 10710/05, PF. 28
84/06.5983
1,00 AQUISIÇ ÃO DE PAPEL NAC ARADO, DEST. AO USO DOS
ALUNOS DA
EMEF. PROFª SERAFINA DE LUC A C HERFEN, C ONF. RP.
78/05004, PROC . 27049/04, PF. 2885/06.5984
1,00 AQUISIÇ ÃO DE C OLA BASTÃO, DEST. AO USO DA
SEC RETARIA E
ALUNOS DA EMEF. PROFª SERAFINA DE LUC A C HERFÊN,
C ONF.
RP. 116/05-004, PROC . 27204/05, PF. 2886/06.5986
1,00 AQUISIÇ ÃO DE BATERIA P/O VEÍC ULO C L-294, DEST. AO
USO D
A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, C ONF. RP. 90/05-009,
PROC
. 18711/05, PF. 2888/06.-
48.644.363/000196
48.644.363/000196
07.158.998/000104
05.981.711/000108
61.032.751/000184
64.777.212/000162
02.640.199/000148
04.802.700/000150
02.976.190/000102
02.836.253/000125
110,00
110,00
11,00
11,00
140,00
140,00
629,00
629,00
6.500,00
6.500,00
49,00
49,00
243,90
243,90
53,25
53,25
55,20
55,20
93,80
93,80
5987
R.P.GENERIC C OMERC IAL LTDA - EPP
UNIDADES BÁ
SIC AS DA SAÚDE, C ONF. C D. 1909/06, PF. 2889/06.5988
1,00 AQUISIÇ ÃO DE TEC IDOS, DEST. AO USO DOS ALUNOS
DA REDE D
E ENSINO FUNDAMENTAL, EM DESFILE C ÍVIC O DO
ANIVERSÁRIO
DA C IDADE, C ONF. C D.1608/06, PF. 2890/06.5990
1,00 AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS ELÉTRIC OS, DEST. AO USO
DA SEC RE
TARIA DE ADMINISTRAÇ ÃO, C ONF. C D. 1844/06, PF.
2892/06.
5991
1,00 AQUISIÇ ÃO DE PERSIANAS VERTIC AIS, DEST. AO USO
DA SEC RE
TARIA DE ADMINISTRAÇ ÃO, C ONF. C D.1842/06, PF.
2893/06.5994
WALDOMIRO VIDES - EPP
1,00 AQUISIÇ ÃO DE ESC ADA DE ALUMÍNIO, DEST. AO USO DO
DEPTO.
, C ONF. C D. 1905/06, PF. 2896/06.5995
DEPTO.
DE TURISMO E EVENTOS, C ONF. C D. 1905/06, PF.
2896/06.5996
1,00 AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DEST. À
C ONFEC Ç ÃO DE E
QUIPAMENTOS P/USO DA REDE DE ENSINO
FUNDAMENTAL, C ONF.
C D. 1907/06, PF. 2897/06.5997
LOOK IND. E C OM. DE ARMAÇ ÕES DE ÓC ULOS L
1,00 AQUISIÇ ÃO DE LENTES P/ÓC ULOS, DEST. AO USO DO
PAC IENTE
JOSÉ ROBERTO SILVEIRA BUENO, ATEND. PELA SEC RET.
MUNIC .
DA SAÚDE, C ONF. C D. 1918/06, PF. 2898/06.5998
LOOK IND. E C OM. DE ARMAÇ ÕES DE ÓC ULOS L
1,00 AQUISIÇ ÃO DE LENTES P/ÓC ULOS, DEST. AO USO DA
PAC IENTE
ELENIC E P. DE SANTANA, ATEND. PELA SEC RET. MUNIC .
DA SA
ÚDE, C ONF. C D. 1919/06, PF. 2899/06.5999
ISIVOL C OMÉRC IO, IMPORTAÇ ÃO E EXPORTAÇ ÃO
1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS P/REPAROS NO EQUIP. C A-15, DE
USO DA
PF.
2900/06.6000
AUTO ELETRIC A MUSSULA & MORAES LTDA ME
03.237.334/000171
55.285.928/000151
02.745.938/000166
02.245.746/000190
01.461.108/000144
01.461.108/000144
01.039.608/000192
54.265.525/000188
54.265.525/000188
04.376.105/000109
60.619.558/000181
75,25
75,25
878,40
878,40
204,00
204,00
337,00
337,00
383,81
383,81
709,32
709,32
155,67
155,67
23,00
23,00
51,00
51,00
137,35
137,35
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE REPAROS NO VEÍC ULO C EB242, DE
USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, C ONF. C D.
1883/06, P
F. 2901/06.6001
JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA ME
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE REPAROS NO VEÍC ULO ON247, DE U
SO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, C ONF. C D.
1884/06, PF
. 2903/06.6002
1885/06, PF
. 2904/06.6003
N. PINTO C ENTRO AUTOMOTIVO LTDA.-ME
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE REPAROS NO VEÍC ULO C L140, DE U
SO DO DEPTO. DE VIGILÂNC IA EM SAÚDE, C ONF. C D.
1886/06,
PF. 2905/06.6004
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE C ONSERTO NOS VEÍC ULOS
C L-118, C
L-121, C L-162, C B-200, C B-206, C B-207, C B-220, C ET211
, C C -224, SR-209 E NOS EQUIP. TPT-39, C V-127, RE-34, D
E USO DA SEC RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, C ONF. C D.
1882/
6005
SO DA SEC RETARIA DE AÇ ÃO E DESENVOLVIMENTO
SOC IAL, C ONF
. C D. 1882/06, PF. 2906/06.6006
SO DO DEPTO. DE VIGILÂNC IA EPIDEMIOLÓGIC A, C ONF.
C D. 18
80/06, PF. 2907/06.6009
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS DE REPAROS NO VEÍC ULO C C 222, DE
USO DA SEC RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, C ONF. C D.
1879/06
, PF. 2909/06.6010
SO DA SEC RETARIA DE SEGURANÇ A PÚBLIC A, C ONF. C D.
1879/0
6, PF. 2909/06.6011
SO DA SEC RETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE,
01.237.061/000130
07.278.289/000154
01.611.819/000158
60.619.558/000181
60.619.558/000181
06.274.248/000127
140,00
140,00
180,00
180,00
90,00
90,00
190,00
190,00
1.821,00
1.821,00
28,00
28,00
135,00
135,00
75,00
75,00
40,00
40,00
140,00
140,00
07.278.289/000154
07.278.289/000154
01.611.819/000158
6012
C ONF. C D
. 1878/06, PF. 2910/06.11 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOC
SOC IAL, C ONF
. C D. 1878/06, PF. 2910/06.6013
LEME VEÍC ULOS S/A
DE USO
DA SEC RETARIA DE SEGURANÇ A PÚBLIC A, C ONF. C D.
1875/06,
PF. 2911/06.6014
JOSE ROBERTO BARBOSA ATIBAIA ME
SO DA SEC RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, C ONF. C D.
1876/06,
PF. 2912/06.6015
FERNANDO JOSÉ LUPPI BRAGANC A PTA - ME
DE USO
DA SEC RET. MUNIC . DA SAÚDE, C ONF. C D. 1877/06, PF.
2913
/06.6016
SO DA SEC RET. MUNIC . DA SAÚDE, C ONF. C D. 1877/06,
PF. 2
913/06.6017
07
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
LIMAQ C OM. DE PEÇ AS P/MÁQ. DE TERRAP. LT
1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS P/REPAROS NO EQUIP. RE-33, DE
USO DA
PF.
2914/06.6018
C INTRATOR C .DE PEC .IMP.P/TRA.AG.LTDA EPP
1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS P/REPAROS NO VEÍC ULO TP-38, DE
USO D
1847/06, PF.
2915/06.6019
C AMPNEUS LÍDER DE PNEUMÁTIC OS LTDA.
1848/06,
PF. 2916/06.6020
DE USO
DO DEPTO. DE VIGILÂNC IA EM SAÚDE, C ONF. C D.
1862/06, PF
. 2917/06.6021
01.611.819/000158
45.602.356/000133
01.237.061/000130
04.371.095/000100
04.371.095/000100
03.657.948/000102
45.728.813/000130
44.622.389/007357
47.697.909/000104
47.697.909/000104
20,00
20,00
91,00
91,00
587,50
587,50
45,00
45,00
85,00
85,00
98,19
98,19
56,00
56,00
25,00
25,00
95,00
95,00
DE USO
DO GABINETE DO PREFEITO, C ONF. C D. 1863/06, PF.
2918/06
.6022
1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS P/REPAROS NO EQUIP.
PULVERIZADOR JAC
TO, DE USO DA SEC RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,
C ONF. C D.
1863/06, PF. 2918/06.6025
C OSMAR VEIC ULOS E MAQUINAS S/A.
DE USO
PF. 2
921/06.6030
1,00 AQUISIÇ ÃO DE PREGOS, DEST. AO USO DO FUNDO
SOC IAL DE SO
LIDARIEDADE NA ADEQUAÇ ÃO DO LOC AL P/C OZINHA
C OMUNITÁRIA
, C ONF. C D. 1789/06, PF. 2923/06.6031
FUNDO
SOC IAL DE SOLIDARIEDADE NA ADEQUAÇ ÃO DO LOC AL
P/C OZINHA
C OMUNITÁRIA, C ONF. C D. 1789/06, PF. 2924/06.6033
DO FUNDO
P/C OZINH
A C OMUNITÁRIA, C ONF. C D. 1789/06, PF. 2926/06.6034
DERALDO DE ALBUQUERQUE-ME
DO FUNDO
P/C OZINH
A C OMUNITÁRIA, C ONF. C D. 1789/06, PF. 2927/06.6035
SÉRGIO NERY ME
DEVIDO
TER OC ORRIDO DIVERGÊNC IA NA C OTAÇ ÃO DE
PREÇ OS.6041
MULTILASER INDUSTRIAL LTDA
47.697.909/000104
50.941.962/000202
44.507.002/000147
51,40
51,40
11,90
11,90
295,00
295,00
13,08
13,08
159,87
159,87
47,00
47,00
15,10
15,10
16,50
-16,50
0,30
-0,30
48,00
48,00
01.039.608/000192
02.745.938/000166
56.140.775/000117
06.960.976/000192
59.717.553/000102
DEVIDO
TER OC ORRIDO DIFERENÇ A NO VALOR TOTAL, NA
ENTREGA DO M
ATERIAL.6042
AGNALDO VILLAC A DE OLIVEIRA
059.332.238-08
USO DA
DIVISÃO DE PATRIMÔNIO, C ONF. C D. 1900/06, PF.
2928/06.6043
44.463.156/0001SERVIMED C OMERC IAL LTDA
84
PAC IENTE KLI
NGER FRANC ISC O RUIS, ATEND. PELA SEC RET. MUNIC .
DA SAÚD
E, C ONF. C D. 1906/06, PF. 2929/06.6045
6048
6049
6051
6055
6056
6057
6058
6059
03.836.130/000157
DEST. AO U
SO NA DIVULGAÇ ÃO DA C ORRIDA DA FOGUEIRA, EVENTO
REALIZA
DO PELA SEC RETARIA DE ESPORTES E LAZER, C ONF. RP.
77/05
-037, PROC . 13049/05, PF. 2931/06.06 SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE
AGNALDO VILLAC A DE OLIVEIRA
059.332.238-08
USO DA
SEC RET. MUNIC . DA SAÚDE - C ARTÃO SUS, C ONF. C D.
1874/06
, PF. 2934/06.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
48.645.329/0001ROBERTO ALVES RIBEIRO - ME
36
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE C ONSERTO DE RELÓGIO DE
PONTO, D
E USO DA C EI IRENE JANUSSI FRANC O, C ONF. C D.
1908/06, P
F. 2935/06.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
44.507.002/0001FRANC ISC O GIRALDI & FILHOS LTDA
47
1,00 AQUISIÇ ÃO DE BOTIJÃO GLP (2KG) C /C ARGA, DEST. AO
USO DA
REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, C ONF. C D. 1501/06, PF.
293
56.057.086/0001RETIFIC A ITATIBA LTDA.
43
DE USO
DA SEC RETARIA DE AÇ ÃO E DESENVOLVIMENTO SOC IAL,
C ONF. C
D. 1937/06, PF. 2941/06.11 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOC
56.057.086/0001RETIFIC A ITATIBA LTDA.
43
SOC IAL, C ONF
. C D. 1937/06, PF. 2941/06.07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
05.737.898/0001BOMBAS INJETORAS D.J. LTDA - ME
07
1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS P/REPAROS NO VEÍC ULO C B-207,
DE USO
DA SEC RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, C ONF. C D.
1929/06, PF
. 2942/06.07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
05.737.898/0001BOMBAS INJETORAS D.J. LTDA - ME
07
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE REPAROS NO VEÍC ULO C B207, DE U
1929/06,
PF. 2942/06.07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
03.261.967/0001APOIO ATIBAIA C OM.DE MAQ.E SERVS.LTDA ME
15
1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS P/REPAROS NA BOMBA KARC HER
DO LAVADO
R DE AUTOS, DE USO DA SEC RETARIA DE INFRAESTRUTURA, C O
NF. C D. 1928/06, PF. 2943/06.-
417,60
417,60
594,00
594,00
62,00
62,00
105,00
105,00
56,84
56,84
10,40
10,40
278,20
278,20
1.187,00
1.187,00
260,00
260,00
393,60
393,60
6060
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE REPAROS NA BOMBA
KARC HER DO LAV
ADOR DE AUTOS, DE USO DA SEC RETARIA DE INFRAESTRUTURA,
C ONF. C D. 1928/06, PF. 2943/06.6061
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS DE REPARO NO VEÍC ULO C EB242, DE
USO DA SEC RETARIA DE EDUC AÇ ÃO E C ULTURA, C ONF.
C D. 1926
/06, PF. 2945/06.6062
C OM. DE TINTAS Nª Sª AP. E MAT. DE C ONST
1,00 AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DEST. À PINTURA
DO FUS
C A C L-131, DE USO DA SEC RETARIA DE ASSUNTOS
JURÍDIC OS E
DA C IDADANIA, C ONF. C D. 1925/06, PF. 2944/06.6063
ISIVOL C OMÉRC IO, IMPORTAÇ ÃO E EXPORTAÇ ÃO
1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS P/REPAROS NO EQUIP. C P-17, DE
USO DA
PF.
2946/0.6064
VITAL VALE C OMÉRC IO DE PEÇ AS E EQUIP.LTD
USO DA
PF.
2947/06.6065
USO DA
PF.
2948/06.6067
IMPLEMENTOS YAMASHITA LTDA
1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS P/REPAROS NOS EQUIP. TC -14 E
TPT-39,
C D. 193
4/06, PF. 2950/06.6068
1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS P/REVISÃO DE 15000 KM DO
VEÍC ULO C L295, DE USO DA SEC RETARIA DE ADMINISTRAÇ ÃO,
C ONF. C D. 1
938/06, PF. 2951/06.6069
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE REVISÃO DE 15000 KM DO
VEÍC ULO
C L-295, DE USO DA SEC RETARIA DE ADMINISTRAÇ ÃO,
C ONF. C D
. 1938/06, PF. 2951/06.6070
SOUSA & SOUSA ATIBAIA LTDA. - ME
1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS P/REPAROS NOS EQUIP. RE-33,
RE-34, R
03.261.967/000115
04.371.095/000100
04.239.749/000147
04.376.105/000109
65.865.131/000187
52.018.330/000108
48.822.837/000304
03.269.296/000139
03.269.296/000139
01.921.180/000107
180,00
180,00
310,00
310,00
63,50
63,50
155,82
155,82
603,00
603,00
710,40
710,40
36,26
36,26
222,62
222,62
201,00
201,00
906,78
906,78
6072
E-35 E MN-27, DE USO DA SEC RETARIA DE INFRAESTRUTURA,
C ONF. C D. 1942/06, PF. 2952/06.03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
C OMUNIC ADO DO ART
IGO 16, NO JORNAL IMESP, C ONF. C D. 1890/06, PF.
2954/06
.6073
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE PUBLIC AÇ ÃO DE EXTRATO
DE C ONTRA
TO E ADITAMENTOS, NO JORNAL IMESP, C ONF. C D.
1891/06, P
F. 2955/06.6074
DE LIC I
TAÇ ÃO DOS PROC . 9.690/06, PP. 74/06, 9691/06, PP.
75/06
, 10065/06, PP. 72/06, 10066/06, PP. 73/06 E 11507/06,
PP. 76/06 - AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM,
DEST.
6075
DE LIC I
TAÇ ÃO DOS PROC . 9.690/06, PP. 74/06, 9691/06, PP.
75/06
, 10065/06, PP. 72/06, 10066/06, PP. 73/06 E 11507/06,
PP. 76/06 - AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM,
DEST.
6076
DE LIC IT
AÇ ÃO DOS PROC . 9692/06, PP. 77/06 E 11.508/06, PP.
78/0
6 - AQUISIÇ ÃO DE FERMENTO BIOLÓGIC O E
MELHORADOR DE PÃE
S, DEST. AO C ONSUMO DA MERENDA ESC OLAR E
AQUISIÇ ÃO DE O
6077
DE LIC IT
AÇ ÃO DOS PROC . 9692/06, PP. 77/06 E 11.508/06, PP.
78/0
6 - AQUISIÇ ÃO DE FERMENTO BIOLÓGIC O E
MELHORADOR DE PÃE
S, DEST. AO C ONSUMO DA MERENDA ESC OLAR E
AQUISIÇ ÃO DE O
6078
DE LIC IT
MATERI
AIS ELÉTRIC OS, DEST. AO USO DA SEC RETARIA DE
INFRA-ESTR
2960/06.
6079
OC . 11435/06, PP. 63/06 - AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS E
48.066.047/000184
48.066.047/000184
48.066.047/000184
60.452.752/004960
48.066.047/000184
60.579.703/000148
48.066.047/000184
48.066.047/000184
181,27
181,27
1.178,27
1.178,27
679,77
679,77
270,00
270,00
453,18
453,18
120,00
120,00
271,91
271,91
453,18
453,18
6080
AC ESSÓRI
OS P/VEÍC ULOS, DEST. AO USO DA SEC RETARIA DE
INFRA-ESTR
2961/06.
OC 27779/05, C P. 05/06 - ALIENAÇ ÃO DE 04 (QUATRO)
IMÓVE
IS URBANOS LOC ALIZADOS À RUA JOSÉ PIRES, EQUINA
C OM A R
UA VEREADOR PEDRO TAC C O, NO JORNAL IMESP, C ONF.
C D. 189
6081
OC 27779/05, C P. 05/06 - ALIENAÇ ÃO DE 04 (QUATRO)
IMÓVE
IS URBANOS LOC ALIZADOS À RUA JOSÉ PIRES, EQUINA
C OM A R
UA VEREADOR PEDRO TAC C O, NO JORNAL FOLHA DE SÃO
PAULO,
6082
6083
6084
6085
6086
48.066.047/000184
60.579.703/000148
48.066.047/000184
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE PUBLIC AÇ ÃO DE "NEGO
PROVIMENTO
À REC URSOS ...", S/ PROC . 18385/05 , C P. 10/05 EXPLOR
AÇ ÃO DE SERVIÇ O DE TRANSPORTE C OLETIVO, URBANO
E RURAL
DE PASSAGEIROS NO MUNIC ÍPIO DE ATIBAIA, NO JORNAL
IMESP
60.579.703/0001EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A
48
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE PUBLIC AÇ ÃO DE "NEGO
PROVIMENTO
À REC URSOS ...", S/ PROC . 18385/05 , C P. 10/05 EXPLOR
AÇ ÃO DE SERVIÇ O DE TRANSPORTE C OLETIVO, URBANO
E RURAL
DE PASSAGEIROS NO MUNIC ÍPIO DE ATIBAIA, NO JORNAL
FOLHA
84
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE PUBLIC AÇ ÃO DE DESPAC HO
C /SUSPEN
SÃO DO C ADASTRO E C ANC ELAMENTO DE ATA, NO PROC .
14114/
05, PP. 101/05 - AQUISIÇ ÃO DE PARALELEPÍPEDOS
ATRAVÉS D
E R.P., NO JORNAL IMESP, C ONF. C D. 1889/06, PF.
2966/06
60.452.752/0049EMPRESA JORNAL.DIARIO DE SAO PAULO LTDA
60
C /SUSPEN
SÃO DO C ADASTRO E C ANC ELAMENTO DE ATA, NO PROC .
14114/
05, PP. 101/05 - AQUISIÇ ÃO DE PARALELEPÍPEDOS
ATRAVÉS D
E R.P., NO JORNAL DIÁRIO DE SÃO PAULO, C ONF. C D.
1888/0
84
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE PUBLIC AÇ ÃO DO EDITAL DE
C HAMAME
NTO DE PESSOAS JURÍDIC AS DE DIREITO PRIVADO, SEM
FINS L
317,23
317,23
310,00
310,00
362,54
362,54
310,00
310,00
362,54
362,54
168,75
168,75
365,54
365,54
6090
UC RATIVOS, À SEREM QUALIFIC ADAS C OMO
ORGANIZAÇ ÃO SOC IA
L, NO JORNAL IMESP, C ONF. C D. 1981/06, PF. 2968/06.06 SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE
PAC IENTE IKU
YO KATO, ATEND. PELA SEC RET. MUNIC . DA SAÚDE,
C ONF. C D.
1865/06, PF. 2969/06.-
6091
SÉRGIO NERY ME
1,00 AQUISIÇ ÃO DE PREGOS E AÇ OS, DEST. AO USO NA
C ONSTRUÇ ÃO
DAS UNIDADES DO C ONJUNTO HABITAC IONAL ATIBAIA
"D" - C .D
.H.U., C ONF. RP. 99/05-017, PROC . 22961/05, PF. 2970/06
.6092
SÉRGIO NERY ME
1,00 AQUISIÇ ÃO DE ARAME, DEST. AO USO NA C ONSTRUÇ ÃO
DAS UNID
ADES DO C ONJUNTO HABITAC IONAL ATIBAIA "D" C .D.H.U., C
ONF. RP. 63/05-021, PROC . 15059/05, PF. 2971/06.6093
1,00 AQUISIÇ ÃO DE BROC HAS, DEST. AO USO NA
C ONF. RP. 26/06-007, PROC . 4004/06, PF. 2972/06.6094
C ONSTRUÇ ÃO DA
S UNIDADES DO C ONJUNTO HABITAC IONAL ATIBAIA "D" C .D.H
.U., C ONF. RP. 25/06-005, PROC . 4003/06, PF. 2973/06.6097
C .S. PINHEIRO - EPP
1,00 AQUISIÇ ÃO DE SAPATOS, DEST. AO USO NA
PADRONIZAÇ ÃO DO U
NIFORME DOS MOTORISTAS DO GABINETE DO PREFEITO,
C ONF. C
D. 1916/06, PF. 2976/06.6100
GIAMAR C OM.DE MATERIAIS ELETRIC OS LTDA
DA SEC RE
TARIA DE INFRA-ESTRUTURA, C ONF. C D. 1945/06, PF.
2979/0
6.6101
MITIKO SAEDA MAEYAMA - ME
02.933.738/000137
06.960.976/000192
06.960.976/000192
03.143.696/000101
03.143.696/000101
04.536.593/000166
61.753.349/000199
07.025.278/000162
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE C OFFEE-BREAK P/50
PESSOAS, NO E
VENTO DIA DE C AMPO, NO BAIRRO BOA
VISTA/C AC HOEIRA, PRO
MOVIDO PELO DEPTO. DE VIGILÂNC IA EPIDEMIOLÓGIC A
EM PARC
ERIA C OM A UNIC AMP, C ONF. C D. 1856/06, PF. 2980/06.6103
GIOVANI GERALDO SELIC IANI
298.546.228-27
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS C OM O PAGAMENTO DO
ESPETÁC UL
O TEATRAL "O MÁGIC O DE OZ", DESTINADO AOS ALUNOS
DA RED
E DE ENSINO FUNDAMENTAL, C OM 04 (QUATRO)
2.338,00
2.338,00
4.163,50
4.163,50
275,00
275,00
27,00
27,00
105,90
105,90
209,70
209,70
1.763,02
1.763,02
350,00
350,00
3.500,00
3.500,00
6144
APRESENTAÇ ÕES,
NO AUDITÓRIO DO C ENTRO DE C ONVENÇ ÕES, C ONF.
OFÍC IO Nº
TOPDATA PROC ESSAMENTO DE DADOS LTDA
1,00 DESP. C /C ONTRATAÇ ÃO DE EMPRESA TÉC NIC A
ESPEC IALIZADA, P
/EMISSÃO DOS C ARNÊS DE LANÇ AMENTOS TRIBUTÁRIOS
DO EXERC
ÍC IO DE 2006 E FIC HAS DE C OMPENSAÇ ÃO TIPO
BOLETOS BANC Á
RIOS DE C OBRANÇ A AMIGÁVEL DOS DEVEDORES DO
EXERC ÍC IO DE
6147
ANA MARIA LUIZA C HIODO C HERFEN
DEVIDO
TER OC ORRIDO DIVERGÊNC IA NA C OTAÇ ÃO DE
PREÇ OS.6148
DEVIDO
TER OC ORRIDO DIVERGÊNC IA NA ATA DE REGISTRO DE
PREÇ OS.
6149
W.H.B DO BRASIL LTDA
DEVIDO
MIDAS C OM.MAT.ELET.HID.FERR.UTIL.LTDA ME
1,00 AQUISIÇ ÃO DE ALIC ATES DE C ORTE, DEST. AO USO DO
DEPTO.
DE VIGILÂNC IA EPIDEMIOLÓGIC A P/O PROGRAMA DE
DESRATIZAÇ
ÃO, C ONF. C D. 1947/06, PF. 2981/06.6153
1,00 AQUISIÇ ÃO DE VÁLVULA AMERIC ANA DE METAL, DEST.
AO USO N
A MANUTENÇ ÃO DO C ENTRO DE ESPEC IALIDADES
ODONTOLÓGIC AS,
C ONF. C D. 1947/06, PF. 2982/06.6161
1,00 AQUISIÇ ÃO DE BORRAC HA P/C ARIMBO E C ARIMBOS,
DEST. AO US
O DA UBS - TANQUE E SEC RET. MUNIC . DA SAÚDE, C ONF.
C D.
1805/06, PF. 2990/06.6168
1,00 DESP. C /AQUISIÇ ÃO DE C IMENTO, DEST. AO USO NA
C ONSTRUÇ Ã
O DAS UNIDADES DO C ONJUNTO HABITAC IONAL ATIBAIA
"D" - C
.D.H.U., C ONF. RP. 26/06-008, PROC . 4004/06, PF. 2995/0
6, NF 002297.6174
STREAM C OMÉRC IO DE TUBOS E AC ESSÓRIOS LT
1,00 AQUISIÇ ÃO DE ARAME REC OZIDO, DEST. AO USO DO
DEPTO. DE
VIGILÂNC IA EPIDEMIOLÓGIC A NO PROGRAMA DE
DESRATIZAÇ ÃO,
C ONF. RP. 97/05-006, PROC . 17772/05, PF. 3001/06.6177
45.876.059/000186
07.417.498/000131
44.734.671/000402
01.111.039/000491
04.369.853/000156
01.461.108/000144
208,40
208,40
121,00
-121,00
684,00
-684,00
0,58
-0,58
30,00
30,00
14,99
14,99
18,00
18,00
6.840,00
6.840,00
66,75
66,75
07.158.998/000104
02.640.199/000148
68.936.434/000131
1,00 AQUISIÇ ÃO SOLUÇ ÃO TÓPIC A, DEST. AO USO DO
PAC IENTE LUIZ
BENEDITO PRANDO, ATEND. PELA SEC RET. MUNIC . DA
SAÚDE,
C ONF. C D. 1797/06, PF. 3004/06.6180
RUBENS RONDINA ATIBAIA - ME
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ OS DE REPAROS NO EQUIP. C A-15
E NO V
EÍC ULO MN-33, DE USO DA SEC RETARIA DE INFRAESTRUTURA,
C ONF. C D. 1954/06, PF. 3007/06.6181
VALDIR APAREC IDO MARINO ME
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE GUINC HO P/O VEÍC ULO C L277, DE
USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, C ONF. C D.
1959/06, P
F. 3008/06.6182
MOLDURAS E VIDROS ISHIDA LTDA - ME
1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS P/REPAROS NO VEÍC ULO
MERC EDES 279, D
E USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, C ONF. C D.
1960/06,
PF. 3009/06.6183
1958/06, PF
. 3010/06.6184
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE REPAROS NOS VEÍC ULOS
C M-208 E C
B-200, DE USO DA SEC RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,
C ONF. C
D. 1958/06, PF. 3011/06.6189
FÁBIO LEDIER BUENO
C L-284 E C
B-205, DE USO DA SEC RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,
C ONF. C
D. 1961/06, PF. 3015/06.6190
ORLANDO SOLDERA - ME
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE REPAROS NO VEÍC ULO C C 221, DE U
SO DO DEPTO. DE VIGILÂNC IA EM SAÚDE, C ONF. C D.
1969/06,
PF. 3016/06.6191
ON-250 E O
N-263, DE USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,
C ONF. C D.
1970/06, PF. 3017/06.6194
VITOR C ARVALHO SILVA
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP. C OM O JÚRI DO "XV
ENC ONTRO DE A
RTES PLÁSTIC AS DE ATIBAIA", C ONF. MEMO 100/06,
DATADO E
M 23/05/2006.-
02.933.738/000137
68.385.921/000153
61.699.872/000184
45.625.043/000109
63.956.841/000197
63.956.841/000197
189.334.358-83
44.707.750/000173
46.752.143/000150
11,04
11,04
130,00
130,00
60,00
60,00
15,00
15,00
185,00
185,00
147,50
147,50
95,00
95,00
30,00
30,00
560,00
560,00
1.000,00
1.000,00
6197
6198
6199
6200
6201
6202
6203
6204
6205
6206
REGIME D
EXTRAORDINÁRIO DE OB
RAS E AOS SERVIÇ OS PRESTADOS NA AV. JERÔNIMO DE
C AMARG
O, C ORRESPONDENTE À MEDIÇ ÃO ÚNIC A, C ONF. PROC .
3042/95,
INSTITUTO NAC IONAL DO SEGURO SOC IAL-INSS
1,00 REC OLHIMENTO À PREVIDÊNC IA SOC IAL, REF. A
PRESTAÇ ÃO DE
SERVIÇ OS (TERC EIROS0 FÁBIO LEDIER BUENO,
C ORRESPONDENTE
À NF. 023, C OMPETÊNC IA 04/2006.12 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
1,00 DESP. C /PAGTO. DE JUROS REF. AO REC OLHIMENTO À
PREVIDÊN
C IA SOC IAL, C ORRESPONDENTE À PRESTAÇ ÃO DE
SERVIÇ OS (TER
C EIROS) FÁBIO LEDIER BUENO, REF. À NF. 023, EM
ATRASO.10 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
PRESTAÇ ÃO DE
SERVIÇ OS (TERC EIROS) DIRC EU APAREC IDO OLIVEIRA,
C ORRESP
ONDENTE À NF. 1607, C OMPETÊNC IA 04/2006.10 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
PREVIDÊN
SERVIÇ OS (TER
C EIROS) DIRC EU APAREC IDO OLIVEIRA, REF. À NF. 1607,
EM
ATRASO.08 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
PRESTAÇ ÃO DE
SERVIÇ OS (TERC EIROS) FÁBIO LEDIER BUENO,
C ORRESPONDENTE
À NF. 025, C OMPETÊNC IA 05/2006.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PRESTAÇ ÃO DE
SERVIÇ OS (TERC EIROS) RONALDO QUEIROZ DANTAS,
C ORRESPOND
ENTE AO REC IBO S/Nº, C OMPETÊNC IA 05/2006.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PRESTAÇ ÃO DE
SERVIÇ OS (TERC EIROS) VALTER BATISTA REFRIGERAÇ ÃO, C OR
RESPONDENTE À NF. 1668, C OMPETÊNC IA 05/2006.02 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
1,00 REC OLHIMENTO À PREVIDÊNC IA SOC IAL REF. A
PRESTAÇ ÃO DE S
ERVIÇ OS (TERC EIROS) JOSÉ TAVARES DA SILVA,
C ORRESPONDEN
TE À NF. 00513 , C OMPETÊNC IA 04/2006.02 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PREVIDÊN
C IA SOC IAL, C ORRESPONDENTE A PRESTAÇ ÃO DE
SERVIÇ OS (TER
C EIROS) JOSÉ TAVARES DA SILVA, REF. À NF 00513, EM
ATR
52.429.206/000135
80.392,35
80.392,35
9,00
9,00
0,14
0,14
74,00
74,00
1,15
1,15
9,60
9,60
181,80
181,80
28,00
28,00
32,00
32,00
0,50
0,50
6207
6208
6209
6210
6211
6212
6213
6214
ASO.01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
PRESTAÇ ÃO DE S
ERVIÇ OS (TERC EIROS) FÁBIO LEDIER BUENO,
C ORRESPONDENTE
À NF. 022, C OMPETÊNC IA 04/2006.01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
PREVIDÊN
SERVIÇ OS (TER
C EIROS) FÁBIO LEDIER BUENO, REF. À NF 022, EM
ATRASO.
PRESTAÇ ÃO DE
SERVIÇ OS (TERC EIROS) HÉLIO SILVA JÚNIOR E
FERNANDA SUZU
KI DE LUC AS, C ORRESPONDENTE AOS REC IBOS S/Nº,
C OMPETÊNC
IAS 04 E 05/2006.11 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOC
PREVIDÊN
C IA SOC IAL. C ORRESPONDENTE A PRESTAÇ ÃO DE
SERVIÇ OS (TER
C EIROS) HÉLIO SILVA JÚNIOR, EM ATRASO.07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PRESTAÇ ÃO DE S
ERVIÇ OS (TERC EIROS) ANTONIO APAREC IDO DO
ROSÁRIO E FÁBI
O LEDIER BUENO, C ORRESPONDENTE ÀS NFs. 00003/024,
C OMPE
TÊNC IA 04/2006.07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PREVIDÊN
SERVIÇ OS (TER
C EIROS) ANTONIO APAREC IDO DO ROSÁRIO E FÁBIO
LEDIER BU
ENO, REF. ÀS NFs. 00003/024, EM ATRASO.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PRESTAÇ ÃO DE S
ERVIÇ OS (TERC EIROS) VALTER BATISTA REFRIGERAÇ ÃO,
C ORRES
PONDENTE ÀS NFs. 1667/1669, C OMPETÊNC IA 05/2006.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PRESTAÇ ÃO DE S
ERVIÇ OS (TERC EIROS) MARIA MADALENA VISC AINO E
WANDERLEY
SILVA DE SOUZA, C ORRESPONDENTE AOS REC IBOS S/Nº,
C OMPE
TÊNC IA 03/2006.-
PREVIDÊN
SERVIÇ OS (TER
C EIROS) MARIA MADALENA VISC AINO E WANDERLEY
SILVA DE S
OUZA, REF. AOS REC IBOS S/Nº, EM ATRASO.6216
3,00
3,00
0,05
0,05
340,00
340,00
2,05
2,05
18,00
18,00
0,28
0,28
40,00
40,00
104,00
104,00
3,23
3,23
6215
6217
6218
6219
6220
6221
6222
6223
6224
PRESTAÇ ÃO DE S
ERVIÇ OS (TERC EIROS) FRANC ISC O LEOPOLDO SANTOS D
ÁRIENZO
, DIRC EU APAREC IDO DE OLIVEIRA, C ORRESPONDENTE
AO REC IB
O S/Nº E NFs. 1587/1609, C OMPETÊNC IAS 04 E 05/2006.01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
PREVIDÊN
SERVIÇ OS (TER
C EIROS) FRANC ISC O LEOPOLDO SANTOS DÁRIENZO E
DIRC EU A
PAREC IDO OLIVEIRA, REF. AO REC IBO S/Nº E NFs.
1587/16
PRESTAÇ ÃO DE S
ERVIÇ OS (TERC EIROS) FÁBIO LEDIER BUENO, LIA
C ORRÊA DA C
OSTA, JORGE TETSUO SUZUKI, C ORRESPONDENTE AO
REC IBO S/N
º E NFs. 026/096, C OMPETÊNC IAS 04 E 05/2006.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PREVIDÊN
SERVIÇ OS (TER
C EIROS) JORGE TETSUO SUZUKI, REF. À NF. 096, EM
ATRASO
.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PRESTAÇ ÃO DE S
ERVIÇ OS (TERC EIROS) SUE FERNANDEZ KOVAC C APP,
THIAGO VA
LLADÃO FERNANDES, WANDERLEY SILVA DE SOUZA,
C ORRESPONDE
NTE AOS REC IBOS S/Nº, C OMPETÊNC IAS 04 E 05/2006.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PREVIDÊN
SERVIÇ OS (TER
C EIROS) THIAGO VALLADÃO FERNANDES E WANDERLEY
SILVA DE
SOUZA, REF. AOS REC IBOS S/Nº, EM ATRASO.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PRESTAÇ ÃO DE S
ERVIÇ OS (TERC EIROS) ANALÍC IA BRESSANE LAZARETTTI
DOMENE
, C ARLOS HENRIQUE DE JESUS C OSTA E C ARMEM LÚC IA
BRANC AG
LION PASSOS, C ORRESPONDENTE AOS REC IBOS S/Nº,
C OMPETÊNC
PRESTAÇ ÃO DE S
ERVIÇ OS (TERC EIROS) PAULO FERRAZ ALVIM
MUHLFARTH, RAQUE
L BOLSONARO DE FIGUEIREDO E MÁRC IA ELISA PALMA,
C ORRESP
ONDENTE AOS REC IBOS S/Nº, C OMPETÊNC IAS 04 E
05/2006.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PREVIDÊN
133,00
133,00
0,31
0,31
124,54
124,54
0,82
0,82
564,94
564,94
8,06
8,06
134,82
134,82
349,88
349,88
4,03
4,03
6225
05
1,00
6226
05
1,00
6227
09
1,00
6228
6229
6230
6231
6232
SERVIÇ OS (TER
C EIROS) PAULO FERRAZ ALVIM MUHLFARTH, REF. AO
REC IBO
S/Nº, EM ATRASO.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
REC OLHIMENTO À PREVIDÊNC IA SOC IAL REF. A
PRESTAÇ ÃO DE S
ERVIÇ OS (TERC EIROS) TATIANA C RISTINA DE SALES,
LETÍC IA
C OELHO RUIZ, C RISTIANE STOEVER E ODIRLEI ROQUE DE
FARIA
, C ORRESPONDENTE AOS REC IBOS S/Nº, C OMPETÊNC IAS
04 E 05
DESP. C /PAGTO. DE JUROS REF. AO REC OLHIMENTO À
PREVIDÊN
SERVIÇ OS (TER
C EIROS) TATIANA C RISTINA DE SALES E LETÍC IA
C OELHO RUI
Z, REF. AOS REC IBOS S/Nº, EM ATRASO.SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
REC OLHIMENTO À PREVIDÊNC IA SOC IAL REF. A
PRESTAÇ ÃO DE S
ERVIÇ OS (TERC EIROS) C ARLOS RODRIGUES, DIRC EU
APAREC IDO
DE OLIVEIRA E ROSANA APAREC IDA ZANDONELI,
C ORRESPONDENT
E À NF. 1589 E AOS REC IBOS S/Nº, C OMPETÊNC IAS 03,
04 E
PREVIDÊN
SERVIÇ OS (TER
C EIROS) DIRC EU APAREC IDO DE OLIVEIRA E ROSANA
APAREC ID
A ZANDONELI, REF. AO REC IBOS S/Nº E NF. 1589, EM
ATRAS
PRESTAÇ ÃO DE S
ERVIÇ OS (TERC EIROS) LUC IANA DE OLIVEIRA FELIX,
IRENE BR
AGA, DARC I APAREC IDO FORÃO E SILVIA FERREIRA
BATISTA, C
ORRESPONDENTE AOS REC IBOS S/Nº, C OMPETÊNC IA
PREVIDÊN
SERVIÇ OS (TER
C EIROS) LUC IANA DE OLIVEIRA FELIX, IRENE BRAGA,
DARC I A
PAREC IDO FORÃO E SILVIA FERREIRA BATISTA, REF. AOS
REC I
PRESTAÇ ÃO DE S
ERVIÇ OS (TERC EIROS) C OOPERATIVA DE TRABALHO DOS
PROFISS
IONAIS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA INTEGRA,
C ORRESPONDE
NTE À NF. 0272, C OMPETÊNC IA 04/2006.08 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
PREVIDÊN
560,00
560,00
3,72
3,72
940,31
940,31
8,37
8,37
793,20
793,20
12,28
12,28
604,62
604,62
6,05
6,05
6233
SERVIÇ OS (TER
C EIROS) C OOPERATIVA DE TRABALHO DOS
PROFISSIONAIS DE EN
GENHARIA E ARQUITETURA INTEGRA, REF. À NF. 0272, EM
ATR
ESC LAREC IMENTO S/
DE EN
FERMAGEM, DEST. AO USO DA SEC RET. MUNIC . DA
SAÚDE, NO J
ORNAL FOLHA DE SÃO PAULO, C ONF. C D. 2030/06, PF.
3018/0
6234
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE PUBLIC AÇ ÃO DE RERATIFIC AÇ ÃO S/
DE EN
FERMAGEM, DEST. AO USO DA SEC RET. MUNIC . DA
SAÚDE, NO J
ORNAL FOLHA DE SÃO PAULO, C ONF. C D. 2032/06, PF.
3019/0
6235
1,00 DESP. C /TERMO ADITIVO Nº 01/06, AO C ONVÊNIO Nº
02/06, C
ELEBRADO ENTRE A ASSOC IAÇ ÃO ESPÍRITA
BENEFIC ENTE EDUC AC
IONAL C ASA DO C AMINHO E A SEC RETARIA DE AÇ ÃO E
DESENVOL
VIMENTO SOC IAL, ATRAVÉS DO C ONDIC A, P/A
REALIZAÇ ÃO DO P
6241
MANABU INAGAKI - ME
DEVIDO TER
OC ORRIDO DIVERGÊNC IA NA SOLIC ITAÇ ÃO.6242
EFFEC TOR C OMERC IAL DE PEÇ AS LTDA
1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS P/REPAROS NO VEÍC ULO UR-437,
DE USO
DO C ORPO DE BOMBEIROS, C ONF. C D. 2022/06, PF.
3020/06.6244
60.579.703/000148
60.579.703/000148
86.790.268/000190
44.513.299/000153
05.645.553/000115
06.960.976/000192
AQUISIÇ ÃO DE ADAPTADORES LONGOS C /FRANGE, DEST.
AO USO
DA UNIDADE BÁSIC A DA SAÚDE - TANQUE, C ONF. C D.
1987/06,
PF. 3022/06.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
07.417.498/0001ANA MARIA LUIZA C HIODO C HERFEN
31
PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE C ONSERTO DE
LIQUIDIFIC ADOR, DE
USO DA "EMEI DIRETORA ELEONOR DE BARROS", C ONF.
C D. 198
8/06, PF. 3023/06.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
46.752.143/0001JOSE MARIA DE OLIVEIRA ATIBAIA - ME
50
PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE REPAROS NOS VEÍC ULOS
C ET-211, C
PQ-194, C L-121, E C ET-210 DE USO DA SEC RETARIA DE
INFRA
-ESTRUTURA, C ONF. C D. 1971/06, PF. 3024/06.SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
90,00
90,00
90,00
90,00
17.500,00
17.500,00
0,31
0,31
300,57
300,57
70,00
70,00
221,00
221,00
2.154,60
2.154,60
SÉRGIO NERY ME
1,00
6245
05
1,00
6246
07
1,00
6248
09
DO DEPTO
. DE TURISMO E EVENTOS NAS FESTIVIDADES DO
ANIVERSÁRIO
DA C IDADE, C ONF. C D. 1532/06, PF. 3026/06.6253
DE USO
PF. 3
030/06.6254
FURLAB ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA
1,00 AQUISIÇ ÃO DE ESTANTE P/40 TUBOS, DEST. AO USO DO
LABORA
C ONF. C D
. 1864/06, PF. 3031/06.6255
BIOC AM EQUIP. MÉDIC O HOSP. LTDA.
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE VISITA TÉC NIC A
P/VERIFIC AÇ ÃO DA
C ÂMARA FRIA PARA VAC INAS, DE USO DA UBSC AETETUBA, C ON
F. C D. 1963/06, PF. 3032/06.6256
PAC IENTE TEO
DORA APAREC IDA TESSARO, ATEND. PELA SEC RET.
MUNIC . DA S
AÚDE, C ONF. C D. 1853/06, PF. 3033/06.6258
02.745.938/000166
60.619.558/000181
60.159.142/000128
03.938.196/000158
44.463.156/000184
71.660.328/000182
AQUISIÇ ÃO DE C OLA BRANC A E PAPEL SULFITE A4, DEST.
AO U
SO DA EMEF. "SERAFINA DE LUC A C HERFEN, C ONF. C D.
1935/0
6, PF. 3035/06.SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
04.291.198/0001FABIANA C OSTA ROMERA ME
60
AQUISIÇ ÃO DE FORMULÁRIO C ONTÍNUO 80 C OLUNAS DE
01 VIA,
DEST. AO USO DA SEC RETARIA DE ASSUNTOS
JURÍDIC OS E DA C
IDADANIA, C ONF. C D. 1935/06, PF. 3036/06.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
04.291.198/0001FABIANA C OSTA ROMERA ME
60
AQUISIÇ ÃO DE ENVELOPES E C D-R, DEST. AO USO DA
"EMEF. P
ROFª . SERAFINA DE LUC A C HERFEN", C ONF. C D. 1935/06,
PF
. 3037/06.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
44.508.430/0001VIAÇ ÃO ATIBAIA SÃO PAULO LTDA
94
PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE TRANSPORTE DE ALUNOS
DA REDE DE
ENSINO FUNDAMENTAL, P/ASSISTIREM À PEÇ A TEATRAL
"O MÁG
IC O DE ÓZ" , NO C ENTRO DE C ONVEÇ ÕES, C ONF. C D.
1952/06,
PF. 3043/06.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
02.976.190/0001SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA - ME
02
AQUISIÇ ÃO DE C ARTUC HOS DE TINTA P/IMPRESSORA,
DEST. AO
6.305,00
6.305,00
715,00
715,00
493,00
493,00
154,50
154,50
514,80
514,80
42,20
42,20
92,98
92,98
24,90
24,90
4.350,00
4.350,00
351,90
351,90
1,00
6259
04
1,00
6260
05
1,00
6266
05
1,00
6267
07
1,00
6271
USO DA SEC RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, C ONF. RP.
89/05-0
16, PROC . 26999/04, PF. 3044/06.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
C ONSUMO DA
SEC RETARIA DE EDUC AÇ ÃO E C ULTURA, C ONF. RP.
62/05-048,
PROC . 13050/05, PF. 3048/06.6280
DE USO
1910/06, P
F. 3054/06.6281
OLIVEIRA E SOUSA C ARROC ERIAS LTDA-ME
1968/06,
PF. 3055/06.6282
1,00 DESP. C /AQUISIÇ ÃO DE ÓLEO DÍESEL, DEST. AO
ABASTEC IMENT
O DOS VEÍC ULOS DE USO DO GABINETE DO PREFEITO,
C ONF. R
P. 32/06-001, PROC . 10272/06, PF. 3056/06, NF 962503 (P
ARC IAL).1,00 DESP. C /AQUISIÇ ÃO DE ÓLEO DÍESEL, DEST. AO
ABASTEC IMENT
C ONF. RP
. 32/06-001, PROC . 10272/06, PF. 3056/06, NF 964064 (PA
RC IAL).1,00 DESP. C /AQUISIÇ ÃO DE ÓLEO DÍESEL, DEST. AO
ABASTEC IMENT
C ONF. R
P. 32/06-001, PROC . 10272/06, PF. 3056/06, NF 967950 (P
ARC IAL).6283
ABASTEC IMENT
O DOS VEÍC ULOS DE USO DA SEC RETARIA DE
ADMINISTRAÇ ÃO,
C ONF. RP. 32/06-001, PROC . 10272/06, PF. 3056/06, NF 96
2503 (PARC IAL).1,00 DESP. C /AQUISIÇ ÃO DE ÓLEO DÍESEL, DEST. AO
ABASTEC IMENT
ADMINISTRAÇ ÃO,
C ONF. RP. 32/06-001, PROC . 10272/06, PF. 3056/06, NF 96
ABASTEC IMENT
ADMINISTRAÇ ÃO,
C ONF. RP. 32/06-001, PROC . 10272/06, PF. 3056/06, NF 96
7950 (PARC IAL)6284
ABASTEC IMENT
O DA SEC RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, C ONF. RP.
32/06-00
1, PROC . 10272/06, PF. 3056/06, NF 962503 (PARC IAL).1,00 DESP. C /AQUISIÇ ÃO DE ÓLEO DÍESEL, DEST. AO
64.777.212/000162
07.737.775/000193
33.069.766/000181
24,50
24,50
627,32
627,32
250,00
250,00
208,75
208,75
208,75
208,75
208,75
208,75
76,82
76,82
76,82
76,82
76,82
76,82
10.808,24
10.808,24
10.808,24
10.808,24
33.069.766/000181
33.069.766/000181
ABASTEC IMENT
32/06-00
1, PROC . 10272/06, PF. 3056/06, NF 964064 (PARC IAL).1,00 DESP. C /AQUISIÇ ÃO DE ÓLEO DÍESEL, DEST. AO
ABASTEC IMENT
32/06-00
1, PROC . 10272/06, PF. 3056/06, NF 967950 (PARC IAL).6285
ABASTEC IMENT
O DOS VEÍC ULOS DE USO DO DEPTO., C ONF. RP. 32/06001,
PROC . 10272/06, PF. 3056/06, NF 962503 (PARC IAL).1,00 DESP. C /AQUISIÇ ÃO DE ÓLEO DÍESEL, DEST. AO
ABASTEC IMENT
ABASTEC IMENT
PROC . 10272/06, PF. 3056/06, NF 967950 (PARC IAL).6286
ABASTEC IMENT
O DOS VEÍC ULOS DE USO DO C ORPO DE BOMBEIROS,
C ONF. RP.
32/06-001, PROC . 10272/06, PF. 3056/06, NF 962503 (PAR
C IAL).1,00 DESP. C /AQUISIÇ ÃO DE ÓLEO DÍESEL, DEST. AO
ABASTEC IMENT
C ONF. RP.
32/06-001, PROC . 10272/06, PF. 3056/06, NF 964064 (PAR
C IAL).1,00 DESP. C /AQUISIÇ ÃO DE ÓLEO DÍESEL, DEST. AO
ABASTEC IMENT
C ONF. RP.
32/06-001, PROC . 10272/06, PF. 3056/06, NF 967950 (PAR
C IAL).6287
ABASTEC IMENT
O DOS VEÍC ULOS DE USO DA SEC RETARA DE
AGROPEC UÁRIA E AB
ASTEC IMENTO, C ONF. RP. 32/06-001, PROC . 10272/06,
PF.
3056/06, NF 962503 (PARC IAL).1,00 DESP. C /AQUISIÇ ÃO DE ÓLEO DÍESEL, DEST. AO
ABASTEC IMENT
AGROPEC UÁRIA E AB
PF.
3056/06, NF 964064 (PARC IAL).1,00 DESP. C /AQUISIÇ ÃO DE ÓLEO DÍESEL, DEST. AO
ABASTEC IMENT
AGROPEC UÁRIA E AB
PF.
3056/06, NF 967950 (PARC IAL).6288
ABASTEC IMENT
33.069.766/000181
33.069.766/000181
33.069.766/000181
33.069.766/000181
10.808,24
10.808,24
36,74
36,74
36,74
36,74
36,74
36,74
639,61
639,61
639,61
639,61
639,61
639,61
15,03
15,03
15,03
15,03
15,03
15,03
3.902,79
3.902,79
O DOS VEÍC ULOS DE USO DA REDE DE ENSINO
FUNDAMENTAL, C
ONF. RP. 32/06-001, PROC . 10272/06, PF. 3057/06, NF 962
ABASTEC IMENT
FUNDAMENTAL, C
ONF. RP. 32/06-001, PROC . 10272/06, PF. 3057/06, NF 964
ABASTEC IMENT
FUNDAMENTAL, C
ONF. RP. 32/06-001, PROC . 10272/06, PF. 3057/06, NF 967
950 (PARC IAL).6289
ABASTEC IMENT
O DOS VEÍC ULOS DE USO DA SEC RET. MUNIC . DA
SAÚDE, C ONF
. RP. 32/06-001, PROC . 10272/06, PF. 3058/06, NF 962503
(PARC IAL).1,00 DESP. C /AQUISIÇ ÃO DE ÓLEO DÍESEL, DEST. AO
ABASTEC IMENT
SAÚDE, C ONF
. RP. 32/06-001, PROC . 10272/06, PF. 3058/06, NF 964064
(PARC IAL).1,00 DESP. C /AQUISIÇ ÃO DE ÓLEO DÍESEL, DEST. AO
ABASTEC IMENT
SAÚDE, C ONF
. RP. 32/06-001, PROC . 10272/06, PF. 3058/06, NF 967950
(PARC IAL)6290
ABASTEC IMENT
O DOS VEÍC ULOS DE USO DO DEPTO. DE VIGILÂNC IA EM
SAÚDE,
C ONF. RP. 32/06-001, PROC . 10272/06, PF. 3058/06, NF
ABASTEC IMENT
SAÚDE,
C ONF. RP. 32/06-001, PROC . 10272/06, PF. 3058/06, NF
ABASTEC IMENT
SAÚDE,
C ONF. RP. 32/06-001, PROC . 10272/06, PF. 3058/06, NF
967950 (PARC IAL).6291
ABASTEC IMENT
O DOS VEÍC ULOS DE USO DO DEPTO. DE VIGILÂNC IA
EPIDEMIOL
ÓGIC A, C ONF. RP. 32/06-001, PROC . 10272/06, PF.
3059/0
6, NF 962503 (PARC IAL).1,00 DESP. C /AQUISIÇ ÃO DE ÓLEO DÍESEL, DEST. AO
ABASTEC IMENT
EPIDEMIOL
3059/0
6, NF 964064 (PARC IAL).1,00 DESP. C /AQUISIÇ ÃO DE ÓLEO DÍESEL, DEST. AO
ABASTEC IMENT
33.069.766/000181
33.069.766/000181
33.069.766/000181
3.902,79
3.902,79
3.902,79
3.902,79
434,20
434,20
434,20
434,20
434,20
434,20
83,50
83,50
83,50
83,50
83,50
83,50
83,50
83,50
83,50
83,50
83,50
83,50
6292
EPIDEMIOL
3059/0
6, NF 967950 (PARC IAL).12 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
ABASTEC IMENT
PROC . 10272/06, PF. 3060/06, NF 962503.1,00 DESP. C /AQUISIÇ ÃO DE ÓLEO DÍESEL, DEST. AO
ABASTEC IMENT
ABASTEC IMENT
PROC . 10272/06, PF. 3060/06, NF 967950 (PARC IAL).6295
1,00 AQUISIÇ ÃO DE BISC OITOS, ADOÇ ANTES E
GUARDANAPOS, DEST.
AO GABINETE DO PREFEITO, C ONF. C D. 1941/06, PF.
3063/0
6.6297
DESRATIZAÇ ÃO, NAS
DEPENDÊNC IAS DO DEPTO. DE VIGILÂNC IA EM SAÚDE,
C ONF. C
D. 1817/06, PF. 3065/06.6298
1,00 AQUISIÇ ÃO DE PLAC AS DE AÇ O INOX, DEST. À
INAUGURAÇ ÃO DE
OBRAS EM ESC OLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,
C ONF.
C D. 1997/06, PF. 3066/06.6299
C ONSTRUÇ ÃO DA
.U., C ONF. RP. 25/06-006, PROC . 4003/06, PF. 3067/06.6300
SÉRGIO NERY ME
1,00 AQUISIÇ ÃO DE ARAME REC OZIDO, DEST. AO USO NA
C ONSTRUÇ ÃO
DAS UNIDADES DO C ONJUNTO HABITAC IONAL ATIBAIA
"D" - C .
D.H.U., C ONF. RP. 63/05-022, PROC . 15059/05, PF. 3068/0
6.6301
C OMERC IAL C OMAJO LTDA-ME
1,00 AQUISIÇ ÃO DE LOTE DE AÇ O, DEST. AO USO NA
C ONSTRUÇ ÃO DA
.U., C ONF. RP. 63/05-022, PROC . 15059/05, PF. 3069/06.6302
DENTAL ROSARIO LTDA
C ENTRO
DE ESPEC IALIDADES ODONTOLÓGIC AS - PERIODONTIA E
33.069.766/000181
00.464.411/000138
05.813.545/000130
07.158.998/000104
03.143.696/000101
06.960.976/000192
04.858.045/000152
60.037.066/000188
410,82
410,82
410,82
410,82
410,82
410,82
107,50
107,50
120,00
120,00
1.540,00
1.540,00
932,00
932,00
5,50
5,50
8.910,00
8.910,00
305,00
305,00
DOS C O
NSULTÓRIOS ODONTOLÓGIC OS NAS UBSs, C ONF. C D.
1558/06, P
F. 3070/06.6305
1,00 AQUISIÇ ÃO DE C IMENTO, DEST. AO USO NA
C ONF. RP. 26/06-009, PROC . 4004/06, PF. 3073/06.6306
1,00 AQUISIÇ ÃO DE ROLDANAS DE PLÁSTIC O C /PREGOS E
BROC HAS P/
PINTURA, DEST. AO USO DA SEC RETARIA DE INFRAESTRUTURA,
C ONF. C D. 2000/06, PF. 3074/06.6307
MARIA JOSE LOURENC O - ME
1,00 AQUISIÇ ÃO DE SAC OS DE PAPEL BRANC OS, DEST. AO
USO NA D
ISTRIBUIÇ ÃO DE PÃES NO C AFÉ DA MANHÃ, AOS
SERVIDORES DA
PF.
3075/06.6308
C LAUDEMIR DE LIMA SOLDI - ME
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE C ONFEC Ç ÃO DE PAINÉIS E
PLAC AS,
DEST. AO USO DA SEC RETARIA DE ADMIISTRAÇ ÃO,
C ONF. C D. 2
010/06, PF. 3076/06.6309
DE LIC IT
MATERI
AIS ELÉTRIC OS, DET. AO USO DA SEC RETARIA DE INFRAESTRU
TURA, NO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO, C ONF. C D.
2046/06,
6310
ESC LAREC IMENTOS S
/PROC . 6753/06, PP. 51/06 - AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS
DE E
SAÚDE, NO
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE PUBLIC AÇ ÃO DE RERATIFIC AÇ ÃO DO
DE E
SAÚDE, NO
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE PUBLIC AÇ AO DE RERATIFIC AÇ ÃO DO
ELÉ
TRIC OS, DEST. AO USO DA SEC RETARIA DE INFRA-
02.640.199/000148
01.461.108/000144
66.090.028/000175
05.801.627/000165
60.579.703/000148
48.066.047/000184
3.420,00
3.420,00
28,84
28,84
882,00
882,00
1.240,00
1.240,00
90,00
90,00
271,91
271,91
226,59
226,59
226,59
226,59
48.066.047/000184
48.066.047/000184
6313
ESTRUTURA,
NO JORNAL IMESP, C ONF. C D. 2033/06, PF. 3080/06.01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
ESC LAREC IMENTO S/
PROC . 7902/06, PP. 69/06 - AQUISIÇ ÃO DE
ELETRODOMÉSTIC O
S E BALANÇ A ELETRÔNIC A DIGITAL, DEST. AO USO DO
GABINET
E DO PREFEITO, NO JORNAL IMESP, C ONF. C D. 2034/06,
PF.
6314
ESC LAREC IMENTO S/
ELETRODOMÉSTIC O
S E BALANÇ A ELETRÔNIC A DIGITAL, DEST. AO USO DO
GABINET
E DO PREFEITO, NO JORNAL DIÁRIO DE SÃO PAULO,
C ONF. C D.
6315
ESC LAREC IMENTO S/
ELETRODOMÉSTIC O
S E EQUIPAMENTOS ELETRÔNIC OS, DEST. AO USO DA
REDE DE E
NSINO FUNDAMENTAL, NO JORNAL IMESP, C ONF. C D.
2036/06,
6316
ESC LAREC IMENTO S/
ELETRODOMÉSTIC O
S E EQUIPAMENTOS ELETRÔNIC OS, DEST. AO USO DA
REDE DE E
NSINO FUNDAMENTAL, NO JORNAL DIÁRIO DE SÃO
PAULO, C ONF.
6317
DE LIC IT
VEÍC UL
O E MOTOC IC LETA, DEST. AO SORTEIO, NO JORNAL
IMESP, C ON
F. C D. 2038/06, PF. 3085/06.6319
DE LIC IT
RÁDI
O FM LEGALIZADA PELA ANATEL, P/DIVULGAÇ ÃO DE
AÇ ÕES E EV
ENTOS, NO JORNAL IMESP, C ONF. C D. 2040/06, PF.
3087/06.
6321
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE PUBLIC AÇ ÃO ERRATA PROC . 9030/
06 - EXTRATO DE C ONTRATOS, NO JORNAL IMESP, C ONF.
C D. 2
042/06, PF. 3089/06.6322
48.066.047/000184
60.452.752/004960
48.066.047/000184
60.452.752/004960
48.066.047/000184
48.066.047/000184
48.066.047/000184
48.066.047/0001-
226,59
226,59
101,25
101,25
271,91
271,91
101,25
101,25
317,23
317,23
317,23
317,23
135,95
135,95
OC . 10272/06, PP. 64/06 - AQUISIÇ ÃO DE ÓLEO DÍESEL,
DES
T. AO ABASTEC IMENTO DOS VEÍC ULOS DE USO DA
SEC RETARIA D
E INRA-ESTRUTURA, NO JORNAL IMESP, C ONF. C D.
2043/06, P
6323
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE PUBLIC AÇ ÃO DE ERRATA E
RATIFIC A
Ç ÃO S/PROC . 4965/06, NO JORNAL IMESP, C ONF. C D.
2044/06
, PF. 3091/06.6332
1,00 REC OLHIMENTO REF. AO SEGURO OBRIGATÓRIO DO
VEÍC ULO PLAC
A DBA-0790, DE USO DO GABINETE DO PREFEITO, C ONF.
MEMO
Nº 193/06, PROC . 2967/05.6333
DESRATIZAÇ ÃO, NAS
DEPENDÊNC IAS DO DEPTO. DE VIGILÂNC IA
EPIDEMIOLÓGIC A, C
ONF. C D. 1817/06, PF. 3065/06.6335
12
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
6337
6338
6339
6340
FABIO JOSÉ OLIVEIRA MAGRO
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP. C /PAGTO. DE
DOC UMENTAÇ ÃO DO VEÍ
C ULO DE PLAC A BVZ-0591, DE USO DA SEGURANÇ A
PÚBLIC A MUN
IC IPAL, C ONF. MEMO S/Nº, DATADO EM 24/05/2006.11 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOC
ARDAVAST ORUGIAN
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS DIVERSAS DA
SEC RETARIA DE AÇ
ÃO E DESENVOLVIMENTO SOC IAL, C ONF. MEMO 229/06,
DATADO
EM 23/05/2006.01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
ADRIANO C APEC C I
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP. C /AQUISIÇ ÃO DE PLAC AS
C ONFEC C IO
NADAS EM ALUMÍNIO, PARA O VEÍC ULO DE PLAC A DBA0790, DE
USO DO GABINETE DO PREFEITO, C ONF. MEMO 192/06,
DATADO
EM 24/05/2006.08 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
TIC IANE C OSTA D'ALOIA
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS C OM INSC RIÇ ÃO
P/PARTIC IPAÇ ÃO
NO 2º ENOP - ENC ONTRO NAC IONAL DE OBRAS
PÚBLIC AS/GESTÃ
O DE POLÍTIC AS POLÍTIC AS, À REALIZAR-SE NOS DIAS
01 E 0
2 DE JUNHO DE 2006, NO INSTITUTO DE ENGENHARIA DE
SÃO P
ENTIDADE DE ASSISTENC IA SOC IAL DORC AS
1,00 DESP. C /C ELEBRAÇ ÃO DE C ONVÊNIO ENTRE A "ENTIDADE
DE ASS
ISTÊNC IA SOC IAL DORC AS" E A P.E.A., P/REALIZAÇ ÃO
DO "PR
OJETO PROTEÇ ÃO DE INVERNO/2006", C /O OBJETIVO DE
ATENDI
MENTO ÀS PESSOAS EM SITUAÇ ÃO DE RUA - PROGRAMA
ESPEC IA
6341
84
48.066.047/000184
05.813.545/000130
51.295.293/000112
271,91
271,91
226,59
226,59
50,72
50,72
120,00
120,00
500,00
500,00
1.500,00
1.500,00
70,00
70,00
100,00
100,00
6.000,00
6.000,00
C OMERC IAL C REMONESI LTDA
DEVIDO
MARTHAS SERVIÇ OS GERAIS LTDA
TENDO
EM VISTA QUE O VALOR TOTAL NÃO FOI UTILIZADO.6344
REDIJO GRAFIC A E EDITORA LTDA - ME
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE C ONFEC Ç ÃO DE C ARTILHAS
"EDUC AND
O O C IDADÃO SOBRE A TUBERC ULOSE", DEST. AO USO
DO DEPTO
. DE VIGILÂNC IA EPIDEMIOLÓGIC A, C ONF. C D. 2014/06,
PF.
3094/06.6346
1,00 AQUISIÇ ÃO DE C ORDA DE POLIESTER, DEST. AO USO NA
C ONSTR
UÇ ÃO DA UNIDADES DO C ONJUNTO HABITAC IONAL
ATIBAIA "D" C .D.H.U., C ONF. RP. 24/06-001, PROC . 4002/06, PF. 3096
/06.6347
SÉRGIO NERY ME
1,00 AQUISIÇ ÃO DE AÇ O E PREGOS, DEST. AO USO NA
C ONSTRUÇ ÃO D
AS UNIDADES DO C ONJUNTO HABITAC IONAL ATIBAIA "D"
- C .D.
H.U., C ONF. RP. 99/05-018, PROC . 22961/05, PF. 3097/06.
6348
MARISA REINOSO ME
1,00 AQUISIÇ ÃO DE C AIXA DÁGUA E AC ESSÓRIOS, DEST.
AO USO NA
C ONSTRUÇ ÃO DAS UNIDADES DO C ONJUNTO
HABITAC IONAL ATIBA
IA "D" - C .D.H.U., C ONF. RP. 104/05-005, PROC . 23025/05
, PF. 3098/06.6349
1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEDRISC O, AREIA MÉDIA E PEDRA BRITA
1, DES
T. AO USO NA C ONSTRUÇ ÃO DAS UNIDADES DO
C ONJUNTO HABITA
C IONAL ATIBAIA "D" - C .D.H.U., C ONF. RP. 99/05-019,
PRO
C . 22961/05, PF. 3099/06.6350
1,00 AQUISIÇ ÃO DE MADEIRA E TELHAS, DEST. AO USO NA
C ONSTRU
ATIBAIA "D" C .D.H.U., C ONF. RP. 23/06-003, PROC . 4001/06, PF. 3100
/06.6351
EFFEC TOR C OMERC IAL DE PEÇ AS LTDA
DE USO
DO DEPTO., C ONF. C D. 2028/06, PROC . 11435/06, PF.
3101/
06.6352
50.960.541/000130
04.140.845/000133
44.002.558/000181
03.143.696/000101
06.960.976/000192
02.901.275/000121
52.099.983/000169
03.143.696/000101
05.645.553/000115
74.282.070/0001-
0,02
-0,02
2.255,02
-2.255,02
1.700,00
1.700,00
32,50
32,50
4.058,96
4.058,96
1.160,00
1.160,00
3.471,60
3.471,60
8.730,00
8.730,00
275,85
275,85
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE C ONSERTO DE FEC HADURA
DE ARMÁRI
O DE AÇ O, DE USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,
C ONF. C
D. 2019/06, PF. 3102/06.6355
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE ABERTURA DA PORTA E
C ONFEC Ç ÃO D
E 02 (DUAS) C HAVES DA C ENTRAL DE
VAGAS/AMBULÂNC IA PROGR
AMADA, C ONF. C D. 2020/06, PF. 3105/06.6356
AO USO D
2021/06, PF.
3106/06.6357
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE C ÓPIA DE C HAVE, DEST. AO
USO DO
DEPTO. DE TURISMO E EVENTOS, C ONF. C D. 2021/06, PF.
31
06/06.6367
S.PINTO PEC AS E SERV.AUTOMOTIVOS LTDA ME
2013/06,
PF. 3115/06.6370
SO DO FUNDO SOC IAL DE SOLIDARIEDADE, C ONF. C D.
2005/06,
PF. 3118/06.6371
2005/06,
PF. 3118/06.6372
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE REPAROS NO VEÍC ULO C L269, DEUS
O DO DEPTO. DE VIGILÂNC IA EPIDEMIOLÓGIC A, C ONF.
C D. 200
5/06, PF. 3119/06.6373
EQUIPE C ORES C OMÉRC IO DE TINTAS LTDA-ME
1,00 AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS DIVERSOS P/PINTURA DO
VEÍC ULO C L
-133, DE USO DA SEC RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,
C ONF. C D
. 1917/06, PF. 3120/06.6374
DJALMA MORALES-EPP
DE USO
16
74.282.070/000116
74.282.070/000116
74.282.070/000116
53.912.291/000150
06.274.248/000127
06.274.248/000127
06.274.248/000127
07.675.245/000168
01.678.818/000120
15,00
15,00
15,00
15,00
26,00
26,00
3,00
3,00
850,00
850,00
170,00
170,00
340,00
340,00
40,00
40,00
111,20
111,20
70,00
70,00
6375
2017/06, PF
. 3121/06.07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
2018/06,
PF. 3122/06.6376
SIGA C OMÉRC IO E REC UP. DE PEÇ AS P/VEIC .
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE REPAROS NO EQUIP. TE-38,
DE USO
2024/06, P
F. 3123/06.6377
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE REPAROS NO VEÍC ULO C EC 217, DE
USO DA SEC RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, C ONF. C D.
2025/06
, PF. 3124/06.6378
MOLDURAS E VIDROS ISHIDA LTDA - ME
1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS P/REPAROS NO VEÍC ULO C M-208,
DE USO
2026/06, PF
. 3125/06.6379
C OM.SAO FERNANDO DE PEC AS AUTOM.LTDA ME
C B-204, RE
-33, RE-34, C G-11, MN-25, MN-27 E C L-121, DE USO DA
SE
C RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, C ONF. C D. 2054/06, PF.
312
6/06.6385
SUZANA HELENA SILVEIRA SANTOS
1,00 C OMPLEMENTO DO EMPENHO 4871/0, P/OC ORRER
REEMBOLSO DE D
ESPESAS EMERGENC IAIS DO GABINETE DO PREFEITO,
C ONF. OFÍ
C IO S/Nº, DATADO EM 25/05/2006.6387
SILVANA APAREC IDA ROSA
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS C OM AQUISIÇ ÃO DE
BANDEIRAS E
BEXIGAS PARA DISTRIBUIÇ ÃO DURANTE A "C AMPÓLIO 1ª FAS
E DE 2006", À REALIZAR-SE NO DIA 10/06/2006, C ONF.
OFÍC
IO VE 84/2006, DATADO EM 25/05/2006.6390
1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS P/REPAROS NOS EQUIP. C P-16,
C P-18 E
RE-33, DE USO DA SEC RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,
C ONF. C
D. 2058/06, PF. 3128/06.6391
BANC O ITAU S/A
C ORRESPONDENT
E AO MÊS DE MAIO/2006, AO PERÍODO DE 31/05 A
20/06/2006
.1,00 DESP. C /DÉBITOS REF. A TARIFAS BANC ÁRIAS, REF. AO
PERÍO
DO DE 20/06 À 30/06/2006.-
07.278.289/000154
65.977.670/000108
46.752.143/000150
45.625.043/000109
06.698.952/000107
01.921.180/000107
240,00
240,00
5.300,00
5.300,00
154,00
154,00
50,00
50,00
320,00
320,00
167,59
167,59
950,00
950,00
277,00
277,00
2.815,88
2.815,88
1.235,80
1.235,80
6392
6394
6395
6397
6398
6399
6401
6402
6405
6407
C ORRESPONDENT
E AO DIA 30/05/2006 E AO PERÍODO DE 30/05 A
16/06/2006.
1,00 DESP. C /DÉBITOS REF. A TARIFAS BANC ÁRIAS, REF. AO
PERÍO
DO DE 19/06 À 29/06/2006.10 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
FÁBIO LEDIER BUENO
189.334.358-83
SO DA SEC RETARIA DE ESPORTES E LAZER, C ONF. C D.
2053/06
, PF. 3130/06.12 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
FÁBIO LEDIER BUENO
189.334.358-83
SO DA SEC RETARIA DE SEGURANÇ A PÚBLIC A, C ONF. C D.
2053/0
6, PF. 3130/06.06 SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE
84
PAC IENTE STE
LLA MARIS BUENO, ATEND. PELA SEC RET. MUNIC . DA
SAÚDE, C
ONF. C D. 1921/06, PF. 3132/06.06 SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE
84
PAC IENTE DUL
C ELEA MENDES OLIVEIRA, ATEND. PELA SEC RET. MUNIC .
DA SA
ÚDE, C ONF. C D. 1923/06, PF. 3133/06.06 SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE
55.309.074/0001C IRURGIC A SAO JOSE LTDA
04
1,00 AQUISIÇ ÃO DE LUVAS PLÁSTIC AS DESC ARTÁVEIS, DEST.
AO USO
DA PAC IENTE SILVIA HELENA PILEGE, ATEND. PELA
SEC RET.
MUNIC . DA SAÚDE, C ONF. C D. 1920/06, PF. 3134/06.06 SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE
04
1,00 AQUISIÇ ÃO DE SOLUÇ ÃO DE C LORETO DE SÓDIO, DEST.
AO USO
DAS UNIDADES BÁSIC AS DA SAÚDE, C ONF. RP. 66/05010, PRO
C . 14675/05, PF. 3136/06.06 SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE
04
1,00 AQUISIÇ ÃO DE ATADURAS DE C REPE, DEST. AO USO DAS
UNIDAD
ES BÁSIC AS DA SAÚDE, C ONF. RP. 30/06-001, PROC .
6434/06
, PF. 3137/06.06 SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE
68.134.477/0001DRUG MED C OM. DE MAT. MÉDIC OS E HOSPITAL
01
1,00 AQUISIÇ ÃO DE LUVAS DE PROC EDIMENTO, DEST. AO
USO DAS UN
IDADES BÁSIC AS DA SAÚDE, C ONF. RP. 31/06-001,
PROC . 722
3/06, PF. 3140/06.06 SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE
04
1,00 AQUISIÇ ÃO DE C OLETOR UNIVERSAL E FITA
P/AUTOC LAVE, DEST
. AO USO DAS UNIDADES BÁSIC AS DA SAÚDE, C ONF. RP.
3.911,09
3.911,09
2.577,74
2.577,74
71,00
71,00
36,00
36,00
210,00
210,00
333,90
333,90
39,80
39,80
416,00
416,00
564,00
564,00
1.194,00
1.194,00
145,70
145,70
6408
29/06
-001, PROC . 6248/06, PF. 3142/06.06 SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE
MEDSTORY C OMÉRC IO DE PRODUTOS HOSPITALAR
1,00 AQUISIÇ ÃO DE FITA C REPE E FITA ADESIVA C IRÚRGIC A,
DEST.
AO USO DAS UNIDADES BÁSIC AS DA SAÚDE, C ONF. RP.
29/06001, PROC . 6248/06, PF. 3143/06.6409
C IRURGIC A SAO JOSE LTDA
00.315.567/000157
55.309.074/000104
1,00 AQUISIÇ ÃO DE DISPOSITIVOS DE INFUSÃO
INTRAVENOSA, DEST.
AO USO DAS UNIDADES BÁSIC AS DA SAÚDE, C ONF. RP.
34/06001, PROC . 6247/06, PF. 3144/06.6414
48.645.329/0001ROBERTO ALVES RIBEIRO - ME
36
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE C ONSERTO DE MÁQUINA DE
ESC REVER
, DE USO DA DIVISÃO DA DÍVIDA ATIVA, C ONF. C D.
2048/06,
PF. 3149/06.6415
1,00 AQUISIÇ ÃO DE C ARIMBO, DEST. AO USO DA DIVISÃO DE
C ONTAD
ORIA E ORÇ AMENTO, C ONF. C D. 2051/06, PF. 3150/06.6421
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE PUBLIC AÇ ÃO DE LIC ITAÇ ÃO
FRAC ASS
ADA - PROC . 3381/06 - PP. 55/06 - AQUISIÇ ÃO DE LEITE
TI
PO "B", DEST. AO USO DOS FUNC IONÁRIOS DA INFRAESTRUTUR
A, NO JORNAL IMESP, C ONF. C D. 2066/06, PF. 3154/06.6422
NOTIFIC AÇ ÃO - PRO
C . 27225/05, PP. 24/05 - AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS
ODONTOL
ÓGIC OS, DEST. AO USO DA SEC RET. MUNIC . DA SAÚDE,
NO JOR
DE LIC IT
AÇ ÃO DOS PROC . 10.710/06, PP. 81/06, 10.711/06, PP.
82/
06, 10.712/06, PP. 83/06 E 11.199/06, PP. 84/06 - AQUIS
IÇ ÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGIC OS, DEST. AO USO
DA SEC RET
6425
DE LIC IT
AÇ ÃO DO PROC . 12854/06, PP. 85/06 - PRESTAÇ ÃO DE
SERVIÇ
O DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO
FUNDAMENTA
L, EM LINHA DE ÔNIBUS, NO JORNAL IMESP, C ONF. C D.
2070/
6427
48.644.363/000196
48.066.047/000184
48.066.047/000184
48.066.047/000184
48.066.047/000184
48.066.047/000184
413,10
413,10
32,70
32,70
118,00
118,00
45,00
45,00
226,59
226,59
226,59
226,59
725,09
725,09
362,54
362,54
362,54
362,54
6429
DE LIC IT
MEDIC A
MENTOS, DET. À SEC RET. MUNIC . DA SAÚDE, NO JORNAL
IMESP
, C ONF. C D. 2073/06, PF. 3160/06.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
DE LIC IT
AÇ ÃO DO PROC . 11198/06, PP. 87/06 - C ONTRATAÇ ÃO DE
EMPR
ESA ESPEC IALIZADA NA ADMINISTRAÇ ÃO,
GERENC IAMENTO E FO
RNEC IMENTO DE VALES REFEIÇ ÃO, NO JORNAL IMESP,
C ONF. C D
6431
C LASSIFIC AÇ ÃO DAS
PROPOSTAS S/PROC . 18385/05, C P. 10/05 - EXPLORAÇ ÃO
DO
SERVIÇ O DE TRANSPORTE C OLETIVO URBANO E RURAL
DE PASSAG
EIROS NESTE MUNIC ÍPIO, NO JORNAL IMESP, C ONF. C D.
2077/
6433
OC . 7226/06, PP. 60/06 - AQUISIÇ ÃO DE GALÕES DE
ÁGUA M
INERAL (20 L), NO JORNAL IMESP, C ONF. C D. 2079/06, PF.
3166/06.6434
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE PUBLIC AÇ ÃO DE EXTRATO
DE C ONTRA
TO E ADITAMENTOS, NO JORNAL IMESP, C ONF. C D.
2080/06, P
F. 3167/06.6523
BANC O SUDAMERIS BRASIL S/A
1,00 DESP. C /DÉBITOS REF. À TARIFAS BANC ÁRIAS,
C ORRESPONDENT
E AO MÊS DE JUNHO/2006.6524
BANC O ABN AMRO REAL S/A
1,00 DESP. C /DÉBITOS REF. À TARIFAS BANC ÁRIAS,
C ORRESPONDENT
HSBC BANK BRASIL S/A
C ORRESPONDENT
ALEXANDRE SC ARLATO ME
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE LOC AÇ ÃO DE GRADE DE
PROTEÇ ÃO, D
EST. AO USO DO DEPTO. DE TURISMO E EVENTOS NAS
FESTIVID
ADES DO ANIVERSÁRIO DA C IDADE, C ONF. C D. 2083/06,
PF. 3
169/06.6529
ASSOC IAÇ ÃO DE ASSISTÊNC IA À C RIANÇ A DEFI
1,00 AQUISIÇ ÃO DE C ADEIRA DE RODA, DEST. AO USO DO
SETOR DE
EDUC AÇ ÃO INC LUSIVA, C ONF. C D. 2089/06, PF.
48.066.047/000184
48.066.047/000184
48.066.047/000184
48.066.047/000184
01.701.201/000189
362,54
362,54
407,86
407,86
317,23
317,23
543,82
543,82
385,52
385,52
396,08
396,08
454,03
454,03
5.900,00
5.900,00
1.412,00
1.412,00
03.791.550/000164
60.979.457/000111
6530
ASSOC IAÇ ÃO DE ASSISTÊNC IA À C RIANÇ A DEFI
1,00 AQUISIÇ ÃO DE C INTOS DE SEGURANÇ A (C AMISETA E
PÉLVIC O),
BANDEJA DE MADEIRA, ENC OSTO E ASSENTO
REVESTIDOS EM TEC
IDO, REVESTIMENTO EM TEC IDO, C ONF. C D. 2089/06, PF.
317
1/06.6531
LIMAQ C OM. DE PEÇ AS P/MÁQ. DE TERRAP. LT
1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS P/REPAROS NOS EQUIP. C P-16,
C P-17, M
N-33, RE-33 E RE-34, DE USO DA SEC RETARIA DE INFRAESTR
UTURA, C ONF. C D. 2061/06, PF. 3172/06.6534
1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS P/REPAROS NO VEÍC ULO C C -279,
DE USO
PF. 3
175/06.6535
DE USO
DA SEC RETARIA DE ESPORTES E LAZER, C ONF. C D.
2087/06, P
F. 3176/06.6536
FUJI MATERIAIS PARA C ONSTRUC AO LTDA - ME
1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS P/REPAROS NO VEÍC ULO C C -279,
DE USO
PF. 3
177/06.6537
1,00 AQUISIÇ ÃO DE C ARIMBOS, DEST. AO USO DA
SEC RETARIA DE AD
MINISTRAÇ ÃO, C ONF. C D. 1989/06, PF. 3178/06.6538
ADMINISTADORA E EDITORA VERA C RUZ LTDA.
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE ASSINATURA DA REVISTA
"NOSSA HI
STÓRIA", DEST. AO USO DO SETOR DE PESQUISAS DA
BIBLIOT
EC A PÚBLIC A MUNIC IPAL U.2, C ONF. C D. 2027/06, PF.
3179/
06.6541
1,00 AQUISIÇ ÃO DE VASSOURÕES DE NYLON, DEST. AO USO.
DA SEC R
PROC . 1
8355/05, PF. 3182/06.6545
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE TESTES HIDROSTÁTIC OS,
P/MANUTEN
Ç ÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇ A DE USO NA
"EMEI PROFª
THEREZA MARC ÍLIO", C ONF. C D. 1996/06, PF. 3186/06.6547
PANAJÓ PEÇ AS AUTOMOTIVAS NAC IONAL LTDA
60.979.457/000111
03.657.948/000102
63.956.841/000197
63.956.841/000197
60.861.986/000116
48.644.363/000196
17.167.339/000180
03.576.719/000163
04.658.094/000141
69.330.264/000100
422,00
422,00
179,12
179,12
280,00
280,00
300,00
300,00
153,70
153,70
136,00
136,00
100,00
100,00
137,28
137,28
15,00
15,00
1,00 AQUISIÇ ÃO DE BATERIA P/O EQUIP. RE-34, DE USO DA
SEC RET
ARIA DE INFRA-ESTRUTURA, C ONF. RP. 92/05-005, PROC .
187
13/05, PF. 3188/06.6548
1,00 AQUISIÇ ÃO DE BATERIA P/O EQUIP. TE-37, DE USO DA
SEC RET
ARIA DE INFRA-ESTRUTURA, C ONF. RP. 92/05-005, PROC .
187
13/05, PF. 3189/06.6552
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE C ONFEC Ç ÃO DE FOLDER,
DEST. AO U
SO DO DEPTO. DE TURISMO E EVENTOS P/DIVULGAÇ ÃO
DO C ENTR
O HISTÓRIC O, C ONF. C D. 2065/06, PF. 3193/06.6553
PIAF PRODUÇ ÕES ARTÍSTIC AS, EVENTOS E LOC
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE LOC AÇ ÃO DE PALC O,
C /SONORIZAÇ ÃO
E ILUMINAÇ ÃO, C ONF. RIDER TÉC NIC O, P/ATENDER
SHOW MAUR
ÍC IO MANIERI, C ONF. C D. 2064/06, PF. 3194/06.6554
1,00 DESP. C /AQUISIÇ ÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL (20
LITROS)
, DEST. AO C ONSUMO DO GABINETE DO PREFEITO, C ONF.
PR.
60/06, PROC . 7222/06, PF. 3195/06, NF 00994.6555
LITROS)
, DEST. AO C ONSUMO DO FUNDO SOC IAL DE
SOLIDARIEDADE, C O
NF. PR. 60/06, PROC . 7222/06, PF. 3195/06, NF 01003.6556
LITROS)
, DEST. AO C ONSUMO DA SEC RETARIA DE PLANEJAMENTO
E FINA
NÇ AS, C ONF. PR. 60/06, PROC . 7222/06, PF. 3195/06, NF
0
0998.6557
LITROS)
, DEST. AO C ONSUMO DA SEC RETARIA DE
ADMINISTRAÇ ÃO, C ON
F. PR. 60/06, PROC . 7222/06, PF. 3195/06, NF 00995.6558
LITROS)
, DEST. AO C ONSUMO DA SEC RETARIA DE ASSUNTOS
JURÍDIC OS
E DA C IDADANIA, C ONF. PR. 60/06, PROC . 7222/06, PF.
319
5/06, NF 01004.6559
02.836.253/000125
44.002.558/000181
04.896.211/000105
03.376.864/000109
03.376.864/000109
03.376.864/000109
03.376.864/000109
03.376.864/000109
03.376.864/000109
506,00
506,00
219,50
219,50
990,00
990,00
7.900,00
7.900,00
27,20
27,20
9,60
9,60
52,80
52,80
28,80
28,80
14,40
14,40
24,00
24,00
6560
LITROS)
, DEST. AO C ONSUMO DO DEPTO. DE C ULTURA, C ONF.
PR. 60/0
6, PROC . 7222/06, PF. 3195/06, NF 00999.07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
LITROS)
, DEST. AO C ONSUMO DA SEC RETARIA DE INFRAESTRUTURA, C O
NF. PR. 60/06, PROC . 7222/06, PF. 3195/06, NF 00996.6561
LITROS)
, DEST. AO C ONSUMO DA SEC RETARIA DE URBANISMO E
MEIO AM
BIENTE, C ONF. PR. 60/06, PROC . 7222/06, PF. 3195/06, NF
01001.6562
LITROS)
, DEST. AO C ONSUMO DO DEPTO. DE TURISMO E
EVENTOS, C ONF
. PR. 60/06, PROC . 7222/06, PF. 3195/06, NF 01009.6563
LITROS)
, DEST. AO C ONSUMO DA SEC RETARIA DE ESPORTES E
LAZER, C
ONF. PR. 60/06, PROC . 7222/06, PF. 3195/06, NF 01000.6564
LITROS)
, DEST. AO C ONSUMO DA SEC RETARIA DE AÇ ÃO E
DESENVOLVIME
NTO SOC IAL, C ONF. PR. 60/06, PROC . 7222/06, PF.
3195/06
, NF 01008.6565
LITROS)
, DEST. AO C ONSUMO DA SEC RETARIA DE SEGURANÇ A
PÚBLIC A,
C ONF. PR. 60/06, PROC . 7222/06, PF. 3195/06, NF 00993.
6566
LITROS)
, DEST. AO C ONSUMO DO C ORPO DE BOMBEIROS, C ONF.
PR. 60/
06, PROC . 7222/06, PF. 3195/06, NF 01012.6567
LITROS)
, DEST. AO C ONSUMO DA SEC RETARIA DE REC URSOS
HUMANOS, C
ONF. PR. 60/06, PROC . 7222/06, PF. 3195/06, NF 01010.6569
LITROS)
, DEST. AO C ONSUMO DA SEC RET. MUNIC . DA SAÚDE,
03.376.864/000109
03.376.864/000109
03.376.864/000109
03.376.864/000109
03.376.864/000109
03.376.864/000109
03.376.864/000109
03.376.864/000109
03.376.864/000109
49,60
49,60
20,80
20,80
20,80
20,80
22,40
22,40
27,20
27,20
41,60
41,60
6,40
6,40
19,20
19,20
144,00
144,00
6570
C ONF. P
R. 60/06, PROC . 7222/06, PF. 3196/06, NF 01002.06 SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE
LITROS)
, DEST. AO C ONSUMO DO DEPTO. DE VIGILÂNC IA EM
SAÚDE, C
ONF. PR. 60/06, PROC . 7222/06, PF. 3196/06, NF 00997.6571
LITROS)
, DEST. AO C ONSUMO DA SEC RETARIA DE EDUC AÇ ÃO E
C ULTURA,
C ONF. PR. 60/06, PROC . 7222/06, PF. 3197/06, NF 01011
.6572
LITROS)
, DEST. AO C ONSUMO DA DIVISÃO DE EDUC AÇ ÃO
INFANTIL, C O
NF. PR. 60/06, PROC . 7222/06, PF. 3197/06, NF 01007.6573
6578
6579
6580
6581
6584
03.376.864/000109
03.376.864/000109
03.376.864/000109
03.376.864/000109
LITROS)
, DEST. AO C ONSUMO DO FUNDO MUNIC IPAL DE ENSINO
FUNDAME
NTAL, C ONF. PR. 60/06, PROC . 7222/06, PF. 3198/06, NF 0
1005.07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
NARC ISO MORALES SESPEDES
069.133.348-34
ATENDIMENTO E DE V
IAGENS DE MOTORISTAS DA SEC RETARIA DE INFRAESTRUTURA,
C ONF. MEMO SIE 018/2006, DATADO EM 29/05/2006.03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
03.269.296/0001TOTAL C OM.E SERV.DE VEIC ULOS LTDA
39
DEVIDO TER
OC ORRIDO DIVERGÊNC IA NA SOLIC ITAÇ ÃO.06 SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE
53
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE C ONSERTO DE MÁQUINA
VAP, DE USO
DO DEPTO. DE VIGILÂNC IA EM SAÚDE, C ONF. C D.
2090/06, P
F. 3200/06.11 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOC
C ARLOS EDUARDO TAFURI
118.146.498-67
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE DIVULGAÇ ÃO C /C ARRO DE
SOM, DA E
LEIÇ ÃO DO C ONSELHO TUTELAR, C ONF. C D. 2081/06, PF.
3201
RATIFIC AÇ ÃO DE DI
SPENSA S/PROC . 12789/06 - C ONTRATAÇ ÃO DE
SERVIÇ OS P/C UR
SOS DE C APAC ITAÇ ÃO DO ORÇ AMENTO PARTIC IPATIVO,
NO JORNA
L IMESP, C ONF. C D. 2095/06, PF. 3204/06.6585
48.066.047/000184
48.066.047/000184
9,60
9,60
51,20
51,20
43,20
43,20
68,80
68,80
2.000,00
2.000,00
0,01
0,01
132,00
132,00
400,00
400,00
317,23
317,23
6586
6587
6588
6589
6590
OC . 5935/06 - PP. 39/06 - AQUISIÇ ÃO DE EQUIPAMENTOS
DE
INFORMÁTIC A, NO JORNAL IMESP, C ONF. C D. 2096/06, PF.
32
84
OC . 5846/06, PP. 40/06 - AQUISIÇ ÃO DE GÊNEROS
ALIMENTÍC
IOS, DEST. AO C ONSUMO DA MERENDA ESC OLAR, NO
JORNAL IME
SP, C ONF. C D. 2097/06, PF. 3206/06.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
84
S/PROC .
5038/06, PP. 44/06 - AQUISIÇ ÃO DE DOBRADEIRA
C /ALIMENTA
Ç ÃO A VÁC UO, DEST. AO USO DA REDE DE ENSINO
FUNDAMENTAL
, NO JORNAL IMESP, C ONF. C D. 2098/06, PF. 3207/06.06 SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE
84
ENFE
NO JOR
NAL IMESP, C ONF. C D. 2099/06, PF. 3208/06.06 SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE
84
ENFE
NO JOR
NAL IMESP, C ONF. C D. 2100/06, PF. 3209/06.07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
C ONS
TRUÇ ÃO, DEST. AO USO DA SEC RETARIA DE INFRAESTRUTURA,
NO JORNAL IMESP, C ONF. C D. 2101/06, PF. 3210/06.6591
OC . 8430/06, PP. 62/06 - AQUISIÇ ÃO DE EMULSÃO
ASFÁLTIC A
, DET. AO USO DA SEC RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,
NO JORN
AL IMESP, C ONF. C D. 2102/06, PF. 3211/06.6592
OC . 8432/06, PP. 65/06 - AQUISIÇ ÃO DE GRAMAS, DEST.
AO
USO DA SEC RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO JORNAL
IMESP,
C ONF. C D. 2103/06, PF. 3212/06.-
48.066.047/000184
48.066.047/000184
48.066.047/000184
226,59
226,59
271,91
271,91
226,59
226,59
407,86
407,86
317,23
317,23
362,54
362,54
271,91
271,91
317,23
317,23
6593
ESC LAREC IMENTOS S
/PROC . 11289/06, PP. 79/06 - AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS
ELÉ
TRIC OS, DEST. AO USO DA SEC RETARIA DE INFRAESTRUTURA,
NO JORNAL IMESP, C ONF. C D. 2104/06, PF. 3213/06.6595
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE PUBLIC AÇ ÃO DE SUPENSÃO
SINE DIE
S/PROC . 10710/06, PP. 81/06, AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS
OD
ONTOLÓGIC OS, DEST. AO USO DA SEC RET. MUNIC . DA
SAÚDE, N
O JORNAL IMESP, C ONF. C D. 2106/06, PF. 3215/06.6597
ESC LAREC IMENTOS S
/PROC . 9623/06, TP. 05/06 - C ONTRATAÇ ÃO DE EMPRESA
SOB
REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, C /FORNEC IMENTOS DE
MATERIA
IS E MÃO DE OBRA, P/REFORMA DA "E.E. EDINALDO
APAREC ID
6599
S/PROC .
2508/04, C P. 05/05 - C ONC ESSAO ONEROSA
P/EXPLORAÇ ÃO E A
DMINISTRAÇ ÃO DE TODAS AS DEPENDÊNC IAS DO
TERMINAL RODOV
IÁRIO, NO JORNAL IMESP, C ONF. C D. 2110/06, PF.
3219/06.
6605
C ID C ENTER TINTAS LTDA
POR TE
R OC ORRIDO DIVERGÊNC IA NA SOLIC ITAÇ ÃO.6606
GIAMAR C OM.DE MATERIAIS ELETRIC OS LTDA
POR TE
R OC ORRIDO DIVERGÊNC IA NA SOLIC ITAÇ ÃO.6612
FÁBIO LEDIER BUENO
SO DA SEC RETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE,
C ONF. C D
. 2121/06, PF. 3224/06.6614
48.066.047/000184
48.066.047/000184
48.066.047/000184
48.066.047/000184
69.346.625/000106
61.753.349/000199
189.334.358-83
44.002.558/000181
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE C ONFEC Ç ÃO DE
C ARTILHAS, DEST. A
O USO NA C APAC ITAÇ ÃO DOS PROFESSORES DA REDE
DE ENSINO
FUNDAMENTAL, C ONF. C D. 2086/06, PF. 3226/06.6615
JORGE TETSUO SUZUKI
085.002.038-70
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE C ONSERTO DE IMPRESSORA
MATRIC IA
L, DE USO DA TESOURARIA MUNIC IPAL, C ONF. C D.
2123/06, P
F. 3227/06.6616
05.801.627/0001-
226,59
226,59
271,91
271,91
226,59
226,59
453,18
453,18
2,00
-2,00
106,50
-106,50
25,00
25,00
2.290,00
2.290,00
112,00
112,00
C LAUDEMIR DE LIMA SOLDI - ME
6617
6618
6624
6625
6627
6628
6629
6632
6635
65
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE C ONFEC Ç ÃO DE PAINÉIS
DIGITAIS,
TROC A E C ONFEC Ç ÃO DE LONA P/BAC K LIGHT, DEST. AO
USO NA
NOMENC LATURA DE ESC OLAS E SINALIZAÇ ÃO, C ONF. C D.
2116/
06, PF. 3228/06.06 SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE
JORGE TETSUO SUZUKI
085.002.038-70
IMPRESSORAS, DEST.
AO USO DO ALMOXARIFADO DA FARMÁC IA E DO SETOR
DE AMBULÂ
NC IA PROGRAMADA, C ONF. C D. 2118/06, PF. 3229/06.07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
69.330.264/0001PANAJÓ PEÇ AS AUTOMOTIVAS NAC IONAL LTDA
00
1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS P/REPAROS NOS VEÍC ULOS C L119, C L-12
1, C L-122, DE USO DA SEC RETARIA DE INFRAESTRUTURA, C ON
F. C D. 2117/06, PROC . 11435/06, PF. 3230/06.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
06.274.248/0001GONÇ ALVES E MORAES C HAVEIRO LTDA-ME
27
2092/06, PF
. 3236/06.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
46.752.143/0001JOSE MARIA DE OLIVEIRA ATIBAIA - ME
50
2094/06, PF
54
2093/06, PF
00.620.636/0001BRISA EQUIPAMENTOS ELETRONIC OS LTDA-ME
36
1,00 AQUISIÇ ÃO DE MATERIAIS P/READEQUAÇ ÃO DO
EQUIPAMENTO DE
TELE-C ONFERÊNC IA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL
UTILIZAD
O PELO PEC , C ONF. C D. 2085/06, PF. 3240/06.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
00.620.636/0001BRISA EQUIPAMENTOS ELETRONIC OS LTDA-ME
36
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE INSTALAÇ ÃO E
APONTAMENTO DA ANT
ENA PARABÓLIC A, P/ READEQUAÇ ÃO DO EQUIPAMENTO
DA REDE D
E ENSINO FUNDAMENTAL UTILIZADO PELO PEC , C ONF.
C D. 208
61.553.533/0001MARIA DE FATIMA DE SOUZA MARQUES - ME
95
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE FORNEC IMENTO DE
MARMITEX, DEST.
AO C ONSUMO DA SEC RETARIA DE AÇ ÃO E
DESENVOLVIMENTO SOC
IAL, NA ELEIÇ ÃO DO C ONSELHO TUTELAR, C ONF. C D.
2129/06,
PF. 3243/06.09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
07.431.359/0001-
6.922,00
6.922,00
206,00
206,00
3.422,78
3.422,78
200,00
200,00
581,00
581,00
60,00
60,00
243,00
243,00
200,00
200,00
210,60
210,60
MANIERI E POLIC ASTRO PROD. ARTÍSTIC AS LT
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP. C /C ONTRATAÇ ÃO DE
EMPRESA PARA S
HOW ARTÍSTIC O C OM O C ANTOR MAURÍC IO MANIERI,
C ONF. PROC
. 14468/06.6643
MÁRC IA C AVAZANA NOGUEIRA
ATENDIMENTO DA SEC
RETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, C ONF.
OFÍC IO SUMA
025/06, DATADO EM 31/05/2006.6644
C OLOPLAST DO BRASIL LTDA
6645
6646
6647
6648
6649
6650
6651
EMRAZÃO
DA FABRIC AÇ ÃO DO PRODUTO TER SIDO
DESC ONTINUADA E O FO
RNEC EDOR NÃO DISPOR DE ESTOQUE PARA ENTREGA.01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
LEANDRO GERAGE DE SOUZA
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS C OM A REALIZAÇ ÃO DO
PROJETO
"C OZINHAS C OMUNITÁRIAS"/OP., C ONF. OFÍC IO Nº
113/2006,
DATADO EM 29/05/2006.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SIMONE BAC C I
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP. RELAC IONADAS ÀS
ATIVIDADES DA S
EC RETARIA DE EDUC AÇ ÃO EM C OMEMORAÇ ÃO AO
ANIVERSÁRIO DA
C IDADE, C ONF. OFÍC IO Nº 258/2006, DATADO EM
29/05/2006.
ROBERTA SIMÃO C ANO
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS C OM SERVIÇ OS DE
VERIFIC AÇ ÃO
DE ÓBITOS, PEDÁGIOS, DIÁRIAS DE FUNC IONÁRIOS E
OUTRAS E
MERGENC IAIS DA SEC RET. MUNIC . DA SAÚDE, C ONF.
OFÍC IO Nº
212/2006 - SMS, DATADO EM 29/05/2006.01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
ADRIANA C ATTA PRETTA LEC LERC
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP. EMERGENC IAIS DA
C OORDENADORIA D
E C OMUNIC AÇ ÃO, C ONF. MEMO Nº 085/2006, DATADO EM
01/06/
2006.01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
ADRIANA C ATTA PRETTA LEC LERC
REEMBOLSO DE D
ESPESAS EMERGENC IAIS DA C OORDENADORIA DE
C OMUNIC AÇ ÃO,
C ONF. MEMO 085/2006, DATADO EM 01/06/2006.09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
PREVIDÊN
SERVIÇ OS (TER
C EIROS) DA EMPRESA VIAÇ ÃO ATIBAIA SÃO PAULO
LTDA., REF.
À NF. 001041, EM ATRASO.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PREVIDÊN
SERVIÇ OS (TER
C EIROS) DA EMPRESA VIAÇ ÃO ATIBAIA SÃO PAULO
LTDA., REF.
62
02.794.555/000188
5.000,00
5.000,00
500,00
500,00
398,86
-398,86
200,00
200,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
1.600,00
1.600,00
18,00
18,00
0,48
0,48
1,44
1,44
6657
À NF. 001049, EM ATRASO.01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
1,00 C OMPLEMENTO DO EMPENHO 6031/0, PF. 2924/06, C ONF.
SOLIC
ITAÇ ÃO DO DEPTO. DE SUPRIMENTOS, POR TER
OC ORRIDO ALTER
AÇ ÃO DE PREÇ OS.6659
MIC HEL BRAGION DE OLIVEIRA-ME
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE REPAROS NO EQUIP. C P-16,
DE USO
2139/06, P
F. 3246/06.6660
1,00 AQUISIÇ ÃO DE MANGUEIRAS 2 TRAMAS, P/REPAROS NOS
EQUIP.
C P-16 E RE-34, DE USO DA SEC RETARIA DE INFRAESTRUTURA,
C ONF. C D. 2136/06, PF. 3247/06.6694
STREAM C OMÉRC IO DE TUBOS E AC ESSÓRIOS LT
1,00 AQUISIÇ ÃO DE ARAME REC OZIDO, DEST. AO USO DA
SEC RETARIA
DE ESPORTES E LAZER P/REFORMA DO ALOJAMENTO DO
C ONJUNT
O ESPORTIVO DO TRABALHADOR, C ONF. RP. 97/05-007,
PROC .
17772/05, PF. 3278/06.6698
JAGUAR TRANSPORTES E LOGÍSTIC A LTDA
1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEDRA 1, DEST. AO USO DA SEC RETARIA
DE ESP
ORTES E LAZER NA REFORMA DO ALOJAMENTO DO
C ONJUNTO ESPO
RTIVO DO TRABALHADOR, C ONF. RP. 50/05-064, PROC .
10710/
05, PF. 3282/06.6699
C ARTORIO REGISTRO IMOVEIS ANEXOS ATIBAIA
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS JUNTO AO C ARTÓRIO
DE REGISTR
O DE IMÓVEIS DE ATIBAIA-SP, C ONF. MEMO. Nº 197/06,
DATA
DO EM 31/05/2006.6700
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP. C /AQUISIÇ ÃO DE VALE
TRANSPORTE,
DEST. AO USO DOS BOLSISTAS DA FRENTE DE
TRABALHO, C ONF
. MEMO. Nº 198/06, DATADO EM 31/05/2006.6701
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS DE VIAGEM DO SR.
PREFEITO JO
SÉ ROBERTO TRÍC OLI, À BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 07 E 08
DE
JUNHO, P/PARTIC IPAR DE REUNIÃO NA C AIXA
EC ONÔMIC A FEDER
AL E NO BID, P/TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO
C OMITÊ
6702
PAX - VIAGENS TURISMO E EVENTOS LTDA
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS C OM PASSAGEM E
HOSPEDAGEM DO
SR. PREFEITO JOSÉ ROBERTO TRÍC OLI, À BRASÍLIA-DF,
01.039.608/000192
04.694.760/000105
01.921.180/000107
68.936.434/000131
00.140.429/000184
50.077.445/000148
44.508.430/000194
01.316.712/000268
6,93
6,93
3.660,00
3.660,00
180,00
180,00
22,25
22,25
25,69
25,69
661,97
661,97
1.400,00
1.400,00
700,00
700,00
785,00
785,00
6703
05
1,00
6712
09
1,00
6713
16
NOS
DIAS 07 E 08 DE JUNHO, P/PARTIC IPAR DE REUNIÃO NA
C AIXA
EC ONÔMIC A FEDERAL E NO BID, P/TRATAR DE ASSUNTOS
REFER
LAÉRC IO JESUS DE SOUZA
EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS C OM O PROJETO
SÓC IO-EDUC ATIV
O DO ORÇ AMENTO PARTIC IPATIVO/2005, C ONF. MEMO Nº
049/06
, DATADO EM 31/05/2006.SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
ROGÉRIO MARTINS ROBERTO
EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS C OM EVENTOS DE
TURISMO, C ONF
. OFÍC IO SEDEC 112/06, DATADO EM 02/05/2006.SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMEN
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP. C /LOC AÇ ÃO DE 02 ÔNIBUS,
DEST.
AO TRANSPORTE DE AGRIC ULTORES P/C ONHEC EREM O
SISTEMA DE
C ADEIA PRODUTIVA DE MORANGO NA EMBRAPA DE
C AMPINAS-SP,
C ONF. MEMO Nº 62/2006, DATADO EM 02/06/2006.6714
EMPRESA BRAS.TELEC OMUNIC AC .S/A EMBRATEL
1,00 DESP. C /TELEFONIA, REF. AO FATURAMENTO DO MÊS DE
JUNHO/
2006.6715
JUNHO/
2006.6716
JUNHO/
2006.6732
AUTOP C OMÉRC IO DE AUTO PEÇ AS E SERVIÇ OS
1,00 AQUISIÇ ÃO DE PEÇ AS P/REPAROS NOS VEÍC ULOS C BT218 E C BT
-219, DE USO DA SEC RETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,
C ONF. C D
. 2147/06, PROC . 11435/06, PF. 3284/06.6733
DE USO
2151/06, PR
OC . 11435/06, PF. 3285/06.6739
ESC LAREC IMENTOS S
/PROC . 9690/06, PP. 74/06 - AQUISIÇ ÃO DE
MEDIC AMENTOS,
DEST. AO USO DA SEC RET. MUNIC . DA SAÚDE, NO
JORNAL DIÁR
IO DE SÃO PAULO, C ONF. C D. 2160/06, PF. 3291/06.6743
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE PUBLIC AÇ ÃO DO DESPAC HO
DO PROC .
10709/06, PP. 66/06 - AQUISIÇ ÃO DE C ESTAS BÁSIC AS,
DES
44.508.430/000194
33.530.486/014006
33.530.486/014006
33.530.486/014006
06.172.060/000178
02.836.253/000125
60.452.752/004960
61.533.949/000141
3.500,00
3.500,00
4.000,00
4.000,00
1.000,00
1.000,00
9,21
9,21
12,99
12,99
14,17
14,17
7.398,76
7.398,76
2.118,20
2.118,20
101,25
101,25
144,00
144,00
T. ÀS FAMÍLIAS C ARENTES E P/O PROGRAMA FRENTE DE
TRABAL
HO, NO JORNAL FOLHA DA TARDE, C ONF. C D. 2164/06, PF.
32
6752
1,00 AQUISIÇ ÃO DE C IMENTO E IMPERMEABILIZANTE, DEST.
AO USO
NA C ONSTRUÇ ÃO DAS UNIDADES DO C ONJUNTO
HABITAC IONAL ATI
BAIA "D" - C .D.H.U., C ONF. RP. 99/05-020, PROC . 22961/0
5, PF. 3304/06.6759
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE C ÓPIAS DE C HAVE E
C ONSERTO DE F
EC HADURA, DEST. AO USO DO FUNDO SOC IAL DE
SOLIDARIEDADE
, C ONF. C D. 2169/06, PF. 3311/06.6760
BATC HARI DEC ORAC OES E REVEST. LTDA.-ME
1,00 AQUISIÇ ÃO DE DIVISÓRIA, DEST. AO USO DO SETOR DE
ALMOXA
RIFADO C ENTRAL, C ONF. C D. 2180/06, PF. 3312/06.6761
ASSOC .DE DIFUSAO C ULTURAL DE ATIBAIA
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP. C /C ELEBRAÇ ÃO DE
C ONVÊNIO ENTRE
A P.E.A. E A ASSOC IAÇ ÃO DE DIFUSÃO C ULTURAL DE
ATIBAIA,
P/EXEC UÇ ÃO DE PROJETOS C ULTURAIS - "OFIC INAS DE
C OMUNI
DADE" (OFIC INAS DE ARTE), C ONF. PROC . 12015/06
(ORÇ AME
6766
ANTONIA ADELAIDE DE OLIVEIRA
PROJETO
DURANT
E O MÊS DE MAIO2006, C ONF. MEMO 240/2006, PROC .
5057/0
4.6768
FRANC ISC A DE C AMARGO OLIVEIRA
PROJETO
DURANTE
O MÊS DE MAIO/2006, C ONF. MEMO 240/2006, PROC .
5057/04
.6769
APAREC IDA DE FATIMA DIAS DE OL.DA SILVA
PROJETO
DURANT
E O MÊS DE MAIO/2006, C ONF. MEMO 240/2006, PROC .
5057/
04.11 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOC
EDVALDO JANES C RUZ DE OLIVEIRA
PROJETO
DURANT
5057/
04.6774
DARLEIDE APAREC IDA RODRIGUES PEREIRA
52.099.983/000169
74.282.070/000116
01.182.192/000167
54.676.184/000133
2.748,80
2.748,80
86,00
86,00
1.900,00
1.900,00
0,40
0,40
75,00
75,00
25,00
25,00
75,00
75,00
50,00
50,00
6770
6775
6776
6777
6780
6781
6782
PROJETO
DURANT
5057/
C ARMO APAREC IDO MESTRE
PROJETO
DURANTE
5057/04
.11 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOC
NEUSA DOS ANJOS
PROJETO
DURANT
5057/
ROSIC LEIA DA SILVA
PROJETO
DURANTE
5057/04
.11 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOC
MARILDA DE OLIVEIRA
PROJETO
DURANT
5057/
JOANA D'ARC K TEIXEIRA DE OLIVEIRA
PROJETO
DURANT
5057/
ROSA APAREC IDA RODRIGUES
PROJETO
DURANTE
5057/04
.6783
LOURDES APAREC IDA DE OLIVEIRA
PROJETO
DURANTE
5057/04
.6784
SIDNEY C OTRIN MALMEGRIM
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP. C /MONITORES E
ESTAGIÁRIOS, DIVU
LGAÇ ÃO, DESPESAS C OM DIÁRIAS DE MOTORISTA,
LOC AÇ ÃO DE V
EÍC ULOS, ÁGUA, NÚMERO, SENHAS, MATERIAIS
208.513.678-87
75,00
75,00
25,00
25,00
50,00
50,00
25,00
25,00
75,00
75,00
75,00
75,00
25,00
25,00
25,00
25,00
2.500,00
2.500,00
6785
10
1,00
6786
10
1,00
6787
05
1,00
6788
05
1,00
6789
05
1,00
6790
02
1,00
6799
06
1,00
6803
08
1,00
6816
06
1,00
6817
09
ESPORTIVOS E D
ESPESAS DIVERSAS VISANDO A REALIZAÇ ÃO DA
"C ORRIDA DA FO
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
BENJAMIM ALVES DE ASSIS
058.571.428-22
EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS C OM TAXAS DA
FEDERAÇ ÃO PAULI
STA DE ATLETISMO, LOC UÇ ÃO, ARBITRAGEM, FISC AIS DE
PERC U
RSO E DESPESAS DIVERSAS, VISANDO A REALIZAÇ ÃO
DA "C ORRI
DA DA FOGUEIRA" - ANIVERSÁRIO DA C IDADE, C ONF.
MEMO. 15
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
JOSE RIC ARDO TEIXEIRA RIBEIRO
118.326.878-56
EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS C OM TAXAS DE
ARBITRAGENS, MO
NITORES, MATERIAIS ESPORTIVOS E DESPESAS
DIVERSAS, NOS
EVENTOS C OMEMORATIVOS DO ANIVERSÁRIO DA
C IDADE, C ONF.
MEMO Nº 158/06, DATADO EM 01/06/2006.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
FIRMINO MARTINEZ MILLAN
003.246.728-10
EMPENHO P/OC ORRER DESP. C OM PREMIAÇ ÃO PELA
PARTIC IPAÇ ÃO
NO "XVI ENC ONTRO DE ARTES PLÁSTIC AS DE ATIBAIA",
C ONF.
ANA TERESA ARMANDO ZANETTI
267.438.298-89
PARTIC IPAÇ ÃO
C ONF.
MÁRC IO DE ANDRADE PANNUNZIO
002.859.258-14
PARTIC IPAÇ ÃO
C ONF.
MEMO Nº 103/05, DATADO EM 30/05/2006.SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
JORGE TETSUO SUZUKI
085.002.038-70
PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE C ONSERTO DE MONITOR, DE
USO DA
DIVISÃO DE RENDAS IMOBILIÁRIAS, C ONF. C D. 2181/06,
PF.
3313/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE
07.158.998/0001FÁBIO HENRIQUE OLIVEIRA BORGES - ME
04
AQUISIÇ ÃO DE C ARIMBOS DE MADEIRA, DEST. AO USO
DOS AGEN
TES C OMUNITÁRIOS DE SAÚDE E TÉC NIC A DE
ENFERMAGEM, C ONF
. C D. 2168/06, PF. 3321/06.SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
92
AQUISIÇ ÃO DE TÁBUAS, PREGOS E TINTA ASFÁLTIC A,
DEST. AO
USO NA C ONSTRUÇ ÃO DAS UNIDADES DO C ONJUNTO
HABITAC IONA
L ATIBAIA "D" - C .D.H.U., C ONF. RP. 99/05-021, PROC . 22
961/05, PF. 3325/06.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE
EVERARDO DE C ARVALHO C ORDEIRO FILHO
142.282.704-68
PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE C ONSULTORIA
C /ELABORAÇ ÃO DE MIN
UTA DE RE-RATIFIC AÇ ÃO DO C ONVÊNIO ENTRE A P.E.A. E
A IR
MANDADE DE MISERIC ÓRDIA DE ATIBAIA E ELABORAÇ ÃO
DO PLAN
O OPERATIVO ANUAL, C OMPOSTO DE PROPOSTAS
QUALITATIVAS E
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
2.500,00
2.500,00
3.500,00
3.500,00
5.000,00
5.000,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
92,00
92,00
42,00
42,00
1.904,14
1.904,14
2.000,00
2.000,00
1,00 AQUISIÇ ÃO DE VARAS DE EUC ALIPTO, DEST. AO USO DO
DEPTO.
DE TURISMO E EVENTOS NAS FESTIVIDADES DO
ANIVERSÁRIO D
A C IDADE, C ONF. C D. 2187/06, PF. 3335/06.6818
PRO-STAR SERV. DE IMPRESSÃO DIGITAL LTDA
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE C ONFEC Ç ÃO DE C ARTAZES,
DEST. AO
DIVULGAÇ
ÃO DA C AMPANHA DE VAC INAÇ ÃO C ONTRA
POLIOMIELITE, C ONF.
C D. 2188/06, PF. 3336/06.6828
ADILSON JOSE VIEIRA
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS C OM PAGAMENTO DE
PLAC AS C ONF
EC C IONADAS EM ALUMÍNIO, P/O VEÍC ULO DE PLAC A
DBA-0791,
DE USO DO GABINETE DO PREFEITO, C ONF. MEMO Nº
202/06.6829
1,00 REC OLHIMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT/2006,
DO VEÍC U
LO DE PLAC A DBA-0791, DE USO DA SEC RETARIA DE
ADMINISTR
AÇ ÃO, C ONF. MEMO Nº 201/06, PROC . 2967/05.6830
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS C OM AQUISIÇ ÃO DE
VALES TRANS
PORTE, DEST. AO USO DOS BOLSISTAS DA FRENTE DE
TRABALH
O DURANTE O MÊS DE JULHO/2006, C ONF. OFÍC IO S/Nº,
DATAD
O EM 06/06/2006.6831
PREFEITURA DA ESTANC IA DE ATIBAIA
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS C /PAGAMENTO DE
MULTA DE TRÂN
SITO, REF. AO VEÍC ULO DE PLAC A DBA-0743, DE USO DA
SEC R
ETARIA DE EDUC AÇ ÃO E C ULTURA, C ONF. MEMO 199/06,
DATADO
EM 01/06/2006.6832
MULTA DE TRÂN
SITO, REF. AO VEÍC ULO DE PLAC A DBA-0762, DE USO DA
SEC R
ETARIA DE ADMINISTRAÇ ÃO, C ONF. MEMO 199/06,
DATADO EM 0
1/06/2006.6833
MULTA DE TRÂN
SITO, REF. AO VEÍC ULO DE PLAC A C PV-6954, DE USO DA
REDE
DE ENSINO FUNDAMENTAL, C ONF. MEMO 199/06, DATADO
EM 01
/06/2006.6834
PREVIDÊN
01.039.608/000192
05.559.221/000118
44.508.430/000194
45.279.635/000108
45.279.635/000108
45.279.635/000108
411,20
411,20
810,00
810,00
55,00
55,00
50,72
50,72
4.550,00
4.550,00
24,16
24,16
24,16
24,16
24,16
24,16
5,15
5,15
6838
SERVIÇ OS (TER
C EIROS) TERRABRASIL TERRAPLENAGEM E
PAVIMENTAÇ ÃO LTDA.,
REF. A NF. 000156, EM ATRASO.07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
WURTH DO BRASIL PEÇ AS DE FIXAÇ ÃO LTDA.
POR SO
LIC ITAÇ ÃO DO DEPTO. DE SUPRIMENTOS, DEVIDO TER
OC ORRIDO
DIVERGÊNC IA NA SOLIC ITAÇ ÃO.6840
DEVIDO TER
OC ORRIDO DIVERGÊNC IA NA SOLIC ITAÇ ÃO.6842
GREC A DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA
1,00 AQUISIÇ ÃO DE EMULSÃO ASFÁLTIC A, DEST. AO USO DA
SEC RETA
RIA DE INFRA-ESTRUTURA, C ONF. RP. 38/06-001, PROC .
8430
/06, PF. 3338/06.6863
JUNHO/
2006.6864
JUNHO/
2006.6865
JUNHO/
2006.6866
LEIA PEREIRA FARIA VIEIRA
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP. C OM A PARTIC IPAÇ ÃO DOS
GRUPOS D
E IDOSOS NO "DESFILE DE ANIVERSÁRIO DA C IDADE",
C ONF. O
FÍC IO 116/06, DATADO EM 03/06/2006.6867
DARIO REGOLI JUNIOR
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS C OM SERVIÇ OS
GRÁFIC OS, P/ATE
NDER DEMANDA IMEDIATA DE ESC OLAS DO ENSINO
FUNDAMENTAL,
C ONF. OFÍC IO Nº 262/2006, DATADO EM 31/05/2006.6869
2º TABELIONATO DE NOTAS DE ATIBAIA
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS JUNTO AO 2º
TABELIONATO DE N
OTAS DE ATIBAIA, C ONF. MEMO Nº 200/06, DATADO EM
05/06/
2006.6870
ROZANA ZEMINIAN
PROGRAMA
PETI-JORNADA - C ONVÊNIO FEDERAL (ERRADIC AÇ ÃO DO
TRAB
ALHO INFANTIL), REF. AO MÊS DE JUNHO, C ONF. MEMO
248/06
, DATADO EM 06/06/2006.6871
ROZANA ZEMINIAN
43.648.971/001984
63.956.841/000197
02.351.006/000139
33.530.486/014006
33.530.486/014006
33.530.486/014006
50.077.437/000100
6,04
-6,04
22,50
22,50
13.095,00
13.095,00
3,17
3,17
35,94
35,94
2,02
2,02
980,00
980,00
1.000,00
1.000,00
332,03
332,03
238,33
238,33
PROGRAMA
PETI-JORNADA - C ONVÊNIO FEDERAL (ERRADIC AÇ ÃO DO
TRAB
ALHO INFANTIL), REF. AO MÊS DE JUNHO C ONTRAPARTIDA, C
ONF. MEMO 248/06, DATADO EM 06/06/2006.6872
MITSUE WATANABE MINIMERC ADO - EPP
6875
6876
6877
6884
6976
6996
05.927.276/000133
1,00 AQUISIÇ ÃO DE GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL S/GÁS E
SAC OS DE
PIPOC A TIPO C ANJIC A, DEST. AO C ONSUMO DOS
ALUNOS DO NÚC
LEO DAS ESC OLAS ISOLADAS, C ONF. C D. 1860/06, PF.
2872/0
6.03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ANDRE LUIS PAC HEC O FERREIRA
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS EMERGENC IAIS DA
SEC RETARIA D
E ADMINISTRAÇ ÃO, C ONF. OFÍC IO S/Nº, DATADO EM
06/06/200
6.04 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
FERNANDA DALTRO
281.831.968-45
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS C /DILIGÊNC IAS DE
OFIC IAIS DE
JUSTIÇ A,AUTENTIC AÇ ÕES DE DOC UMENTOS E
REC ONHEC IMENTOS
DE FIRMAS, C ÓPIAS AUTENTIC ADAS DE PEÇ AS
PROC ESSUAIS, PE
DÁGIOS, AVERBAÇ ÕES, AQUISIÇ ÃO DE GUIAS,
REFEIÇ ÕES EM VI
MAURO C ESAR FRANC ISC O
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS C OM AS FESTIVIDADES
DO ANIVE
RSÁRIO DA C IDADE, C ONF. OFÍC IO SEDEC 119/06,
DATADO EM
06/06/2006.06 SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE
84
DEVIDO
TER OC ORRIDO DIVERGÊNC IA NA SOLIC ITAÇ ÃO.06 SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE
64.850.225/0001GRAFIC ARTE LTDA-ME
10
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE C ONFEC Ç ÃO DE FOLHETOS,
DEST. AO
DIVULGAÇ
ÃO DA C AMPANHA DE VAC INAÇ ÃO C ONTRA
POLIOMIELITE, C ONF.
C D. 2231/06, PF. 3402/06.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
MANABU INAGAKI - ME
1,00 AQUISIÇ ÃO DE ROLEMÃS P/REPARO NO EQUIP. SERRA
MÁRMORE,
DE USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, C ONF. C D.
2218/06
, PF. 3421/06.6997
MANABU INAGAKI - ME
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE C ONSERTO DE SERRA
MÁRMORE, DE U
2218/06, PF
. 3421/06.7000
C YLINDER C OMÉRC IO E SERVIÇ OS LTDA - EPP
44.513.299/000153
44.513.299/000153
02.729.859/000161
317,22
317,22
1.668,00
1.668,00
500,00
500,00
1.900,00
1.900,00
4.000,00
4.000,00
3,00
-3,00
1.640,00
1.640,00
15,00
15,00
90,00
90,00
0,10
0,10
7006
05
1,00
7007
09
1,00
7008
05
1,00
7009
06
1,00
7015
01
DEVIDO TER
OC ORRIDO DIVERGÊNC IA.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ODAIR C OSTA IBRAIM
EMPENHO P/OC ORRER DESP. DE PRONTO PAGAMENTO DO
ENSINO F
UNDAMENTAL, C ONF. MEMO 051/06, DATADO EM
06/06/2006.SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
C ELIO HUMBERTO ORLANDELLI
EMPENHO P/OC ORRER DESP. C OM AS FESTIVIDADES DE
ANIVERSÁ
RIO DA C IDADE, C ONF. OFÍC IO SEDEC Nº 120/06,
DATADO EM
07/06/2006.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
FABIANA MIRANDA
C OMPLEMENTO DO EMPENHO 4685/0, P/OC ORRER
REEMBOLSO DE D
ESPESAS C OM AS FESTIVIDADES DE 1º DE MAIO, C ONF.
OFÍC IO
271/06, DATADO EM 07/06/2006.SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE
EMPENHO P/OC ORRER DESP. C OM PEDÁGIOS, DIÁRIAS
DE FUNC IO
NÁRIOS E OUTRAS EMERGENC IAIS DA SEC RET. MUNIC .
DA SAÚDE
, C ONF. OFÍC IO Nº 221/2006-SMS, DATADO EM
06/06/2006.PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
1,00 DESPESA C /TELEFONIA, REF. AO FATURAMENTO DO MÊS
DE JUNH
O/2006.7016
DE JUNH
O/2006.7017
33.530.486/014006
33.530.486/014006
33.530.486/014006
DE JUNH
O/2006.7018
JOSE C ARLOS C ROTH
037.310.148-15
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS EMERGENC IAIS DO
GABINETE DO
PREFEITO, C ONF. OFÍC IO S/Nº, DATADO EM 02/06/2006.7033
ROSELI APAREC IDA TRIC OLI
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS C OM O PROGRAMA
FRENTES DE TR
ABALHO, C ONF. MEMO 258/06, DATADO EM 08/06/2006.7035
07.025.278/0001MITIKO SAEDA MAEYAMA - ME
62
1,00 DESP. C /C OFFEE-BREAK, DEST. AO C ONSUMO DOS
PARTIC IPANTE
S DA C AMPANHA DE INC ENTIVO À ADESÃO À C OLETA DE
C D4 E
C ARGA VIRAL, C ONF. C D 1440/06, PF. 2313/06, NF
000069
.7128
45.279.635/0001PREFEITURA DA ESTANC IA DE ATIBAIA
08
1,00 DESP.C /A C ONTRATAÇ ÃO DE ESTAGIÁRIO(S),
C ONF.C ONVÊNIO FI
RMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNC IA DE ATIBAIA E
O C IE
E (C ENTRO DE INTEGRAÇ ÃO EMPRESA ESC OLA), REF. AO
MÊS DE
MAIO/2006, C ONF. PROC . 14368/03.-
1.000,00
1.000,00
4.000,00
4.000,00
416,00
416,00
1.000,00
1.000,00
43,41
43,41
5,21
5,21
6,89
6,89
1.000,00
1.000,00
2.460,00
2.460,00
170,00
170,00
2.018,33
2.018,33
7129
C ONF.C ONVÊNIO FI
O C IE
MÊS DE
MAIO/2006, C ONF. PROC . 14368/03.7130
C ONF.C ONVÊNIO FI
O C IE
MÊS DE
MAIO/2006, C ONF. PROC . 14368/03.7131
C ONF.C ONVÊNIO FI
O C IE
MÊS DE
MAIO/2006, C ONF. PROC . 14368/03.7132
C ONF.C ONVÊNIO FI
O C IE
MÊS DE
MAIO/2006, C ONF. PROC . 14368/03.7133
C IEE (
MÊS DE MA
IO/2006, C ONF. PROC . 14368/03.7134
C IEE (
MÊS DE MA
IO/2006, C ONF. PROC . 14368/03.7135
C IEE (
MÊS DE MA
IO/2006, C ONF. PROC . 14368/03.7136
C ONF.C ONVÊNIO FI
O C IE
45.279.635/000108
45.279.635/000108
45.279.635/000108
45.279.635/000108
45.279.635/000108
45.279.635/000108
45.279.635/000108
45.279.635/000108
1.050,00
1.050,00
1.050,00
1.050,00
968,33
968,33
350,00
350,00
268,33
268,33
350,00
350,00
350,00
350,00
700,00
700,00
7137
MÊS DE
MAIO/2006, C ONF. PROC . 14368/03.06 SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE
C ONF.C ONVÊNIO FI
O C IE
MÊS DE
MAIO/2006, C ONF. PROC . 14368/03.7139
P/A EXEC UÇ
ÃO DAS OBRAS DE ABASTEC IMENTO DE ÁGUA,
ESGOTAMENTO SANI
TÁRIO E DRENAGEM NA AVENIDA JERÔNIMO DE
C AMARGO (C ON
VÊNIO JUNTO À FUNASA - FUNDAÇ ÃO NAC IONAL DA
SAÚDE - C ON
7141
JOSÉ C ARLOS PEREIRA
DO ANIVE
RSÁRIO DA C IDADE, C ONF. OFÍC IO SEDEC Nº 127/06,
DATADO
EM 09/06/2006.7142
SIMONE BAC C I
REEMBOLSO DE D
ESPESAS C OM A PARTIC IPAÇ ÃO DAS EDUC ADORAS E
ALUNOS DA
EJA NO "IV SEMINÁRIO ESTADUAL DE EDUC AÇ ÃO DE
JOVENS E A
DULTOS", C ONF. OFÍC IO Nº 24/2006, DATADO EM
09/06/2006
7143
HUF DO BRASIL LTDA
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS C OM INC ENTIVO
FISC AL EM C ONF
ORMIDADE C OM AS LEIS 204/97 E 220/97, C ONF. OFÍC IO
SED
EC Nº 118/06, PROC . 7416/98.7162
GRAFIC A ATIBAIA EDITORA LTDA
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE IMPRESSÃO DE C ONVITES
PARA O AN
IVERSÁRIO DA C IDADE, DEST. AO USO DO DEPTO. DE
TURISMO
E EVENTOS, C ONF. C D. 2272/06, PF. 3450/06.7163
TABATA BARBOZA C AVALHEIRO ME
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE PRODUÇ ÃO E C OLAGEM DE
C ARTAZES
DE OUT-DOORS, DEST. AO USO DO DEPTO. DE TURISMO
E EVENT
OS NA DIVULGAÇ ÃO DO ANIVERSÁRIO DA C IDADE,
C ONF. C D. 22
73/06, PF. 3451/06.7164
C ONF.C ONVÊNIO FI
O C IE
MÊS DE
MAIO/2006, C ONF. PROC . 14368/03.1,00 DESP.C /A C ONTRATAÇ ÃO DE ESTAGIÁRIO(S),
45.279.635/000108
03.867.171/000100
01.941.597/000131
44.507.812/000101
07.180.652/000102
45.279.635/000108
2.800,00
2.800,00
1.649,46
1.649,46
4.000,00
4.000,00
30,50
30,50
25.000,00
25.000,00
144,00
144,00
5.500,00
5.500,00
12.343,37
12.343,37
700,00
700,00
7166
10
1,00
7167
16
1,00
7168
06
1,00
7169
05
1,00
7170
05
1,00
7186
C ONF.C ONVÊNIO FI
O C IE
MÊS DE
MAIO/2006, C ONF. PROC . 14368/03.SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
C ARLOS HENRIQUE PINTO DE OLIVEIRA
112.344.518-40
EMPENHO P/OC ORRER DESP. C OM TAXAS DE
4.000,00
ARBITRAGENS, IMPRE
SSOS, LOC UÇ ÃO, DIVULGAÇ ÃO, C OMBUSTÍVEL,
PEDÁGIOS, DIÁRI
AS DE MOTORISTAS, ALIMENTAÇ ÃO DE ATLETAS E
DIIGENTES, H
OSPEDAGEM, LOC AÇ AO DE VEÍC ULOS, MATERIAL
ESPORTIVO E OU
SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMEN
54.144.894/0001ASSOC .PROD.MORANGOS E HORTIF.ATIBAIA/JAR
12
EMPENHO P/OC ORRER DESP. C OM O APOIO DA P.E.A.,
15.000,00
P/REALIZ
AÇ ÃO DA "23ª FESTA DO MORANGO - EXPO LEGUMES DO
C AMPO D
OS ALEIXOS", À REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 24 DE
JUNHO A
09 DE JULHO/2006, C ONF. OFÍC IO S/Nº, DATADO EM
01/06/20
SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE
ROSANA NOGUEIRA BARBOSA
EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS EMERGENC IAIS DO
200,00
DEPTO. DE VI
GILÂNC IA EM SAÚDE, C ONF. OFÍC IO Nº 151/2006,
DATADO EM
12/06/2006.SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
00.966.316/0001SILVERTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
32
EMPENHO P/OC ORRER DESP. C /PASSAGENS AÉREAS À
7.945,00
FRANÇ A (PA
RIS/BORDEUX), IDA E VOLTA, P/PARTIC IPAÇ ÃO DE
VITOR C AR
VALHO SILVA E LUIZ MARIO STEIN MOREIRA, NO
FESTIVAL INT
ERNAC IONAL DE C INEMA EM C ONTIS, C ONF. MEMO
109/06, DATA
VITOR C ARVALHO SILVA
EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS DE VIAGEM DA
4.000,00
DELEGAÇ ÃO DE AT
IBAIA P/O FESTIVAL INTERNAC IONAL DE C INEMA EM
C ONTIS FRANÇ A, C ONF. MEMO Nº 108/06, DATADO EM
12/06/2006.-
AUTOP C OMÉRC IO DE AUTO PEÇ AS E SERVIÇ OS
DEVIDO
A EMPRESA TER FORNEC IDO O VALOR SEM O DESC ONTO
REF. AO
PROC ESSO.7195
LOJA DO TEATRO LUZ E SOM LTDA-ME
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE APRESENTAÇ ÕES MUSIC AIS
E PALEST
RAS SOBRE MÚSIC A POPULAR BRASILEIRA, DEST. AO
USO EM AT
IVIDADES PEDAGÓGIC AS DA REDE DE ENSINO
FUNDAMENTAL, C ON
F. C D. 2285/06, PF. 3459/06.7210
IBRAP - C OMÉRC IO DE PUBLIC AÇ ÕES LTDA
1,00 AQUISIÇ ÃO DE LIVRO "MANUAL DE SINDIC ÂNC IA DE
PROC ESSO A
DMINISTRATIVO", DEST. AO USO DA SEC RETARIA DE
06.172.060/000178
73.009.318/000107
62.009.642/000109
4.000,00
15.000,00
200,00
7.945,00
4.000,00
2.811,53
-2.811,53
7.800,00
7.800,00
64,00
64,00
ASSUNTOS
JURÍDIC OS E DA C IDADANIA, C ONF. C D. 2282/06, PF.
3473/0
6.7237
LILIAN VOGEL
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS C OM MATERIAIS PARA
GRUPOS DE
C ONGADAS, DE PRONTO PAGAMENTO, ALIMENTAÇ ÃO E
DESPESAS
DIVERSAS, C ONF. MEMO Nº 042/06, DATADO EM
08/06/2006.7253
500,00
500,00
7.830,00
7.830,00
713,00
713,00
1,00 DESP. C /C ONTRATAÇ ÃO DE EMPRESA, SOB REGIME DE
14.184,00
EMPREITAD
A GLOBAL, P/PREPARO DE SOLO E PLANTAÇ ÃO DE GRAMA
FORNEC
IDA PELA PREFEITURA NO C AMPO DE FUTEBOL,
LOC ALIZADO NA
AV. SANTANA, BAIRRO ITAPETINGA, NESTA C IDADE,
C ONF. C D.
MAURIC IO BENEVIDES DE ALMEIDA
029.193.298-39
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS DIVERSAS DA DEFESA
500,00
C IVIL, C O
NF. MEMO Nº DDC 019/06, DATADO EM 08/06/2006.02 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
ROSILENI APAREC IDA RAMOS
137.634.978-70
2.000,00
PAGAMENTO DA SEC RE
TARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇ AS E DEPENDÊNC IAS,
C ONF.
OFÍC IO S/Nº, DATADO EM 13/06/2006.01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
FRANC ISC O C ARLOS DIAS
1.400,00
PROJETO
"OFIC INAS DE C IDADANIA" / OP JOVEM, C ONF. OFÍC IO Nº
117
/2006, DATADO EM 14/06/2006.07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
60.452.752/0049EMPRESA JORNAL.DIARIO DE SAO PAULO LTDA
60
101,25
DE LIC IT
C ONC RE
TO USINADO, DEST. AO USO DA SEC RETARIA DE INFRAESTRUTU
RA, NO JORNAL DIÁRIO DE SÃO PAULO, C ONF. C D.
2330/06, P
43.642.727/0001TELEC OMUNIC AÇ ÕES DE SÃO PAULO S/A
85
494,05
(PARC IAL).16 SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMEN
MARIO YASSUO INUI
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS EMERGENC IAIS DA
1.000,00
SEC RETARIA D
14.184,00
PAULO RIC ARDO PAOLILLO BORDADOS ME
1,00 AQUISIÇ ÃO DE C AMISETAS, DEST. AO USO DA
SEC RETARIA DE E
SPORTES E LAZER NA REALIZAÇ ÃO DO EVENTO
"C ORRIDA DA FOG
UEIRA", C ONF. C D. 1801/06, PF. 3507/06.7260
GRAFIC A ATIBAIA EDITORA LTDA
1,00 PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇ O DE IMPRESSÃO DE FOLDERS,
DEST. AO
USO NA DIVULGAÇ ÃO DA C ORRIDA DA FOGUEIRA, C ONF.
C D. 223
4/06, PF. 3514/06.7279
C ONSTRUTORA C ORDEIRO E LOSASSO LTDA
7280
7281
7282
7291
7300
7339
03.220.741/000176
44.507.812/000101
07.510.633/000199
500,00
2.000,00
1.400,00
101,25
494,05
1.000,00
7347
08
1,00
7348
08
1,00
7349
01
E AGROPEC UÁRIA E ABASTEC IMENTO, C ONF. OFÍC IO
S/Nº, DATA
DO EM 08/06/2006.SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
PREVIDÊN
SERVIÇ OS (TER
C EIROS) PRAIATERRA C ONSTRUTORA LTDA., REF. A NF.
089, E
M ATRASO.SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
PREVIDÊN
SERVIÇ OS (TER
C EIROS) RESC AP RESTAURAÇ ÕES C APUA LTDA, REF. A
NF. 023,
EM ATRASO.PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
DEVIDO
7379
7380
7381
7384
7387
DEVIDO TER
OC ORRIDO DIVERGÊNC IA NA SOLIC ITAÇ ÃO.16 SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMEN
MARIO YASSUO INUI
REEMBOLSO DE D
ESPESAS EMERGENC IAIS DA SEC RETRIA DE
AGROPEC UÁRIA E ABA
STEC IMENTO, C ONF. OFÍC IO S/Nº, DATADO EM
20/06/2006.05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SUMARA APAREC IDA DE S.OLIVEIRA
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS REFERENTES AO
C USTEIO DE ALI
MENTAÇ ÃO E TRANSPORTE DAS ALFABETIZADORAS
VOLUNTÁRIAS,
P/REALIZAÇ ÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,
C ORRESPON
DENTE AO PERÍODO DE 16/05/2006 À 15/06/2006, C ONF.
OFÍC
SELMA FERNANDA TAVARES
C USTEIO DE ALI
VOLUNTÁRIAS,
C ORRESPON
OFÍC
SANDRA FRANC ISC O DOS SANTOS
C USTEIO DE ALI
VOLUNTÁRIAS,
C ORRESPON
OFÍC
REGINA ISABEL DA SILVA GUISE
C USTEIO DE ALI
VOLUNTÁRIAS,
00.464.411/000138
55.285.928/000151
120.569.838-85
270.144.068-84
151.273.338-56
149.252.178-79
1,99
1,99
19,95
19,95
2,30
-2,30
12,00
12,00
438,20
438,20
169,00
169,00
211,00
211,00
224,27
224,27
96,00
96,00
C ORRESPON
OFÍC
7388
7390
7391
7408
7409
7410
7412
7413
7417
LUC ÉLIA JULIANA C . DE LIMA
349.784.628-78
C USTEIO DE ALI
VOLUNTÁRIAS,
C ORRESPON
OFÍC
LUZIA FERRAZ TOSTES
078.857.858-82
C USTEIO DE ALI
VOLUNTÁRIAS,
C ORRESPON
OFÍC
ADANIR DOS SANTOS G.FERNANDES
C USTEIO DE ALI
VOLUNTÁRIAS,
C ORRESPON
OFÍC
JOSE LUIZ C AVALLO
DE ANIVE
DATAD
O EM 13/06/2006.09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
C ELIO HUMBERTO ORLANDELLI
DE ANIVE
DATAD
O EM 19/06/2006.09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
MAURO C ESAR FRANC ISC O
DE ANIVE
DATAD
O EM 19/06/2006.02 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
BANC O BRADESC O S/A
C ORRESPONDENT
E AO PERÍODO DE 31/05 A 20/06/2006 (PARC IAL).1,00 DESP. C /DÉBITOS REF. A TARIFAS BANC ÁRIAS, REF. AO
PERÍO
DO DE 20/06 À 30/06/2006.1,00 DESP. C /DÉBITOS REF. A TARIFAS BANC ÁRIAS,
C ORRESPONDENT
E AO PERÍODO DE 11/05 À 31/05/2006.02 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
UNIBANC O S/A
C ORRESPONDENT
E AO PERÍODO DE 01/06 A 22/06/2006 (PARC IAL).1,00 DESP. C /DÉBITOS REF. A TARIFAS BANC ÁRIAS, REF. AO
PERÍO
DO DE 23/06 À 30/06/2006.06 SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE
155,00
155,00
203,97
203,97
50,66
50,66
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
1.832,87
1.832,87
836,00
836,00
528,38
528,38
424,69
424,69
42,60
42,60
1,00 DESPESA C /PAGTO. DE JUROS REF. AO REC OLHIMENTO À
PREVID
ÊNC IA SOC IAL, C ORRESPONDENTE A PRESTAÇ ÃO DE
SERVIÇ OS (T
ERC EIROS) ASSESSORIA DE MANUTENÇ ÃO LTDA., REF. A
NF. 00
2272, EM ATRASO.7485
GERAL DE C ONC RETO S/A
1,00 DESP. C /PAGTO. DE JUROS, REF. AO PAGAMENTO DA NF.
25.29
1, EMITIDA EM 12/05/2006, EM ATRASO,7486
FABIANA MIRANDA
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS C OM PAGAMENTO DE
MATERIAIS
PARA O DESFILE C ÍVIC O, C ONF. OFÍC IO Nº 284/2006,
DATADO
EM 21/06/2006.7487
0,30
0,30
26,40
26,40
2.820,00
2.820,00
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP. C /AQUISIÇ ÃO DE VALES962,50
TRANSPORTE
, DEST. AOS BOLSISTAS DA FRENTE DE TRABALHO, C ONF.
MEMO
Nº 100/06 - SMS, DATADO EM 14/06/2006.7488
04.472.675/0001SOC .AMIGOS DO BAIRRO JARDIM IMPERIAL
94
17.760,66
PARC ERIA C
P/C ONTRAT
(PROGRAMA SAÚDE F
AMÍLIA-PSF), C ORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO
DO MÊS
1.741,26
PARC ERIA C
P/C ONTRAT
(PROGRAMA SAÚDE F
AMÍLIA-PSF), C ORRESPONDENTE À FOLHA DE PAGTO. DO
MÊS D
7489
33.530.486/0140EMPRESA BRAS.TELEC OMUNIC AC .S/A EMBRATEL
06
26,61
JUNHO/
2006.7490
33.530.486/0140EMPRESA BRAS.TELEC OMUNIC AC .S/A EMBRATEL
06
962,50
JUNHO/
2006.7495
PREVIDÊN
SERVIÇ OS (TER
C EIROS) FILADÉLFIA C OMÉRC IO E TRANSPORTES LTDA.,
REF. À
NF. 00423, EM ATRASO.7496
PREVIDÊN
SERVIÇ OS (TER
C EIROS) FILADÉLFIA C OMÉRC IO E TRANSPORTES LTDA.,
REF. À
NF. 00405, EM ATRASO.7561
44.508.430/000194
17.760,66
1.741,26
26,61
3,33
3,33
14,79
14,79
3,82
3,82
7562
7624
7625
7638
7895
7896
SOLANGE APAREC IDA PERDIZA GONC ALVES
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS C OM ALUNOS DO
ENSINO FUNDAME
NTAL DURANTE O DESFILE C ÍVIC O, C ONF. MEMO Nº
053/06, DA
TADO EM 22/06/2006.02 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
1,00 REC OLHIMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT-2006,
DOS VEÍC
ULOS DE PLAC AS DAT-5909 E DBA-0792, DE USO DA
SEC RETARI
A DE PLANEJAMENTO E FINANÇ AS, C ONF. MEMO 231/06,
PROC .
2967/05.01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS EMERGENC IAIS DO
GABINETE DO
PREFEITO, C ONF. OFÍC IO S/Nº, DATADO EM 23/06/2006.01 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
MARIA FERNANDA DE MONTEZUMA TRIC OLI
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESPESAS DO FUNDO SOC IAL DE
SOLIDARIE
DADE, C ONF. OFÍC IO Nº 124/2006, DATADO EM
23/06/2006.06 SECRETARIA DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE
1,00 EMPENHO P/OC ORRER DESP. C /PEDÁGIOS, DIÁRIAS DE
FUNC IONÁ
RIOS E OUTRAS EMERGENC IAIS DA SEC RETARIA, C ONF.
OFÍC IO
Nº 248/2006-SMS, DATADO EM 26/06/2006.02 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
1,00 DESP. C /DÉBITOS REF. A TARIFAS BANC ÁRIAS, REF. AO
PERÍO
DO DE 16/06 À 30/06/2006 (PARC IAL).02 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
C OOP.EC .C R.M.MED.PROF.SAUDE REG-SIC REDI
7902
7903
7906
7907
7909
Índice
C ORRESPONDENT
E AO PERÍODO DE 07/06 A 26/06/2006 (PARC IAL).00 CÂMARA MUNICIPAL
C ÂMARA MUNIC IPAL DA ESTÂNC IA DE ATIBAIA
1,00 BALANC ETE ORÇ AMENTÁRIO REF. AO MÊS DE
JUNHO/2006.00 CÂMARA MUNICIPAL
JUNHO/2006.TOTAL GERAL ...
02.140.636/000164
2.350,00
2.350,00
124,68
124,68
500,00
500,00
1.000,00
1.000,00
1.500,00
1.500,00
2.209,14
2.209,14
10,27
10,27
52.994,70
52.994,70
128,60
128,60
6.546,57
6.546,57
51.130,80
51.130,80
6.287,29
6.287,29
5.015.361,27
Sistema C oral

Junho - Prefeitura da Estância de Atibaia

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