prefeitura municipal de feliz - Governo do Estado do Rio Grande do

Transcrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento Contábil
Estado do Rio Grande so Sul
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)
Agosto
de 2013
Pag:
1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Despesa Recurso V.Empenhado
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
01
01.01
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
CAMARA MUNICIPAL DE FELIZ
2925 12.08.2013
1
3129 29.08.2013
1
3130 29.08.2013
1
3131 29.08.2013
1
9307542000186
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Horas Férias Diurnas, 1/3 Férias
Férias Vencidas Resc., Férias
Proporc. Resc., 1/3 Férias Resc.
e 13º Salário Proporc., cfe Termo de Rescisão do Contrato de
Trabalho da sra. Fernanda Sartori.
Total do Empenho.......:
1,0000 UN REPRESENTAÇÃO MENSAL, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 20
13.
1,0000 UN SUBSIDIOS, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2013.
1,0000 UN VENCIMENTOS CFE FOLHA DE PAGAMEN
TO MES DE AGOSTO DE 2013.
1.684,2300
Nao Aplicavel
1.684,23
825
1
1.684,23
1.250,0000
Nao Aplicavel
1.250,00
957
1
1.250,00
22.500,0000
Nao Aplicavel
22.500,00
958
1
22.500,00
2.811,1300
Nao Aplicavel
2.811,13
824
1
2.811,13
Total da Unidade.......:
28.245,36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02
GABINETE DO PREFEITO
02.01 GABINETE DO PREFEITO
87838330000139
3042 29.08.2013
1
3043 29.08.2013
1
3109 29.08.2013
1
1,0000 UN GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DO CARGO,
CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2013.
1,0000 UN VENCIMENTOS, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2013.
2.514,6400
Nao Aplicavel
2.514,64
926
1
2.514,64
11.803,1000
Dispensada
11.803,10
639
1
11.803,10
16.000,0000
Nao Aplicavel
16.000,00
656
1
16.000,00
30.317,74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04
SECRETARIA GERAL DE GESTÃO PÚBLICA
04.01 SGGP E ORGÃOS AUXILIARES
87838330000139
26 02.01.2013
1
2127 DJAF COMERCIO DE PNEUS LTDA.
5745196000167 53/201 Pregao Presen
1,0000 UN SUBSTITUIÇÃO PARCIAL NE
216,0000
216,00
2267/2012, CFE MEM. Nº 130/2012
598
 R UA P I N H E I R O M A C H A DO N º 5 5  C E NT R O  FE L I Z  RS  CE P : 9 5 77 0 - 0 0 0
 51 3 6 3 7 4 2 0 0  c o n t ab i l i d a d e@ f e l i z. r s. g o v . b r
1
- GP, ANEXO, REF.: SERVIÇO
CONSERTO DE PNEUS REFERENTE AO
REGISTRO DE PREÇOS VINCULADO AO
PREGÃO PRESENCIAL 008/2012,
VALOR ESTIMADO ATÉ O DIA
31/12/2012. SERVIÇOS
NECESSÁRIOS PARA DIVERSOS
VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA
MUNICIPAL. ENVOLVE CONSERTO,
DESMONTAGENS, RODIZIO DE PNEUS
E DESLOCAMENTOS (SOCORRO)
QUANDO NECESSÁRIO, OS MESMOS
SERÃO EXECUTADOS CONFORME
SOLICITAÇÃO DE CADA SECRETARIA
ATÉ A DATA DE 31 DE DEZEMBRO DE
2012. PREGÃO 008/2012 PROCESSO 053/2012
41 02.01.2013
1
218 02.01.2013
1
1105 14.03.2013
1
2274 25.06.2013
1
216,00-
5745196000167 53/201 Pregao Presen
1,0000 UN SUBSTITUIÇÃO NE 2268/2012, CFE
100,0000
100,00
MEM. Nº 130/2012 - GP, ANEXO,
REF.: SERVIÇO CONSERTO DE PNEUS
REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS
VINCULADO AO PREGÃO PRESENCIAL
008/2012, VALOR ESTIMADO ATÉ O
DIA 31/12/2012. (GESTÃO
FUNREBOM SERVIÇOS NECESSÁRIOS
PARA DIVERSOS VEICULOS E
MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL.
ENVOLVE CONSERTO, DESMONTAGENS,
RODIZIO DE PNEUS E
DESLOCAMENTOS (SOCORRO) QUANDO
NECESSÁRIO, OS MESMO SERÃO
EXECUTADOS CONFORME SOLICITAÇÃO
DE CADA SECRETARIA ATÉ O DIA 31
DE DEZEMBRO DE 2012. PREGÃO
008/2012 - PROCESSO 053/2012
604
8491 EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA
7044304000108 126/20 Pregao Presen
1,0000 UN VALE ALIMENTAÇÃO PARA
34.848,0000
34.848,00
SERVIDORES MUNICIPAIS, PERIODO
DE JANEIRO A AGOSTO DE 2013,
DURANTE A VIGENCIA DO CONTRATO
083/2012.
PROCESSO 126/2012, ´REGAO
ELETRONICO 044/2012
529
8710 FERNANDES & FERNANDES MÉDIC. ASSOCI. S/S 13075814000137 133/20 Pregao Presen
88,0000 UN LAUDO MEDICO PARA EMISSAO APAC
180,0000
15.840,00
- REALIZAÇÃO DE LAUDOS, PERICIAS
OU PARECERES TÉCNICOS DE SAUDE,
RELATIVAMENTE AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, BEM COMO, PARA O INGRESSO DE CANDIDATOS AO
SERVIÇO PÚBLICO, APÓS APROVAÇÃO
EM CONCURSO PÚBLICO.
601
5745196000167 79/201 Pregao Presen
1,0000 SE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRES
100,0000
100,00
TAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE
PNEUS, MONTAGEM,
DESMONTAGEM,
598
1076
100,001
3.548,131
7.920,00-
1
TROCA E RODIZIO, BALANCEAMENTO,
GEOMETRIA, TIP-TOP, E SERVIÇO DE
SOCORRO.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE BORRACHARIA, CONSERTO,
MONTAGEM E DESMONTAGEM, SOCORRO,
BALANCEAMENTO E GEOMETRIA DE FRO
TA MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE
DOZE MESES. A CONTRATADA DEVERÁ
DISPOR OBRIGATORIAMENTE DE APARE
LHOS, INSTALAÇÕES BÁSICAS, MATERIAIS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS,
FERRAMENTAS, INCLUSIVE VEÍCULO
PARA PRESTAR SOCORRO, ETC, NECESÁRIOS PARA A COMPLETA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, E QUE ESTES
SERÃO UTILIZADOS NA
EXECUÇÃO
DOS SERVIÇOS SEM QUALQUER ÔNUS
ADICIONAL PARA O MUNICÍPIO DE
FELIZ. SEGUE TABELA ANEXA
COM
DESCRIÇÕES E RELAÇÃO DE SERVIÇOS
AS DESPESAS DECORRENTES CORRERÃO
POR CONTA DAS DOTAÇÕES DE CADA
SECRETÁRIA. (RESPONSÁVEL OFICIAL
ADMINISTRATIVO SEC. DE OBRAS:
BRUNO DO AMARAL OLIVEIRA)
2864 01.08.2013
1
2865 01.08.2013
1
50,00-
7360 TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL 89522064000166 ART. 2 Dispensada
1,0000 UN EMPENHO NO VALOR DE R$ 100,00
100,0000
100,00
(CEM REAIS) PARA PAGAMENTO DE
SERVIÇOS DIVERSOS
JUNTO
AO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO SUL. ( FOTOCÓPIAS,
CERTIDÕES, PROTOCOLOS )
VALOR ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO
DE 2013, PARA SERVIÇOS DIVERSOS
UTILIZADOS PELO MUNICÍPIO
DE
FELIZ JUNTO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO RIO GRANDE DO SUL.
DISPENSA
ART. 24II
1117 PRO DIET FARMACEUTICA LTDA
81887838000140
1,0000 UN EMPENHO NO VALOR DE R$ 640,00
640,0000
(SEISCENTOS E QUARENTA REAIS)
PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE
EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE
A NOTA FISCAL DA EMPRESA PRODIET
FARMACEUTICA LTDA, DO EXERCICIO
DE 2011.
CONFORME CONSTA NO MEMORANDO Nº
171/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL
DA SAÚDE, ANEXO, OS MEDICAMENTOS
FORAM RECEBIDOS PELO MUNICÍPIO
EM 2011, SENDO QUE A ENTRADA NO
ESTOQUE DA FARMÁCIA FOI EFETUADA
EM 07/07/2011, CONTUDO, NÃO FOI
EFETUADO O PAGAMENTO DA NOTA
FISCAL. CONSIDERANDO QUE EXISTIA
PRÉVIO PROCESSO
LICITATÓRIO,
NOTA DE EMPENHO, ALÉM DE RECEBIMENTO, LANÇAMENTO E DISPENSAÇÃO DO PRODUTO, SOLICITAMOS EMPE
NHO E POSTERIOR PAGAMENTO DA NO
Dispensada
640,00
738
1
100,00
1398
1
TA FISCAL, ATRAVÉS DA CATEGORIA
ORÇAMENTÁRIA 3.1.90.92 - DESPESA
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. SEGUE
ANEXA A DOCUMENTAÇÃO
ENVIADA
PELA SECRETARIA MUNICIPAL
DA
SAÚDE. CONF. PROCESSO 072/2011
PREGÃO 17/2011.
2866 01.08.2013
45 DELEGACAO DE PREFEITURAS MUNICIPAIS
92885888000105 ART. 2 Dispensada
1,0000 SE CURSO CONTROLE PATRIMONIAL NAS
398,0000
398,00
ENTIDADES PÚBLICAS - MÓDULO I
(LEGISLAÇÃO E ROTINAS).
PARA
SERVIDORA DO SETOR DE PATRIMÔNIO
DO MUNICÍPIO DE FELIZ, COM CARGA
HORÁRIA DE 12 HORAS-AULA.
CURSO A SER
MINISTRADO
NO
AUDITÓRIO DA SEDE DA DPM, SITO
NA AV. PERNAMBUCO N°1001, ANDAR
TÉRREO, BAIRRO NAVEGANTES, EM
PORTO ALEGRE/RS, DAS 9H ÀS 12H E
DAS 13H ÀS 17H DO DIA 19
DE
AGOSTO DE 2013 E DAS 9H ÀS 12H
DO DIA 20 DE AGOSTO DE 2013,
PARA A SERVIDORA TAINARA DANTAS
CORRÊA DA SILVEIRA, DESIGNADA
PELA PORTARIA N°321/13. DISPENSA
ART. 24II
993
8170 IUPI PINTURAS E LETREIROS LTDA
3397653000144 104/20 Convite
1,0000 SE LOCAÇÃO LOCAÇÃO DE DUAS PLACAS
6.480,0000
6.480,00
PUBLICITÁRIAS POR 12
(DOZE)
MESES, DE DIMENSÕES 7,20 X 3M E
9 X 3M, NAS PROXIMIDADES DO
PARQUE MUNICIPAL DE FELIZ E DA
EMPRESA
PLASTIWEBER,
EM
ESTRUTURA DE MADEIRA COM QUADRO
DE MADEIRA PARA FIXAÇÃO DA LONA,
INCLUINDO CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO
COMPOSTO DE 4 (QUATRO) SUPORTES
EM
PROJETOR,
4
(QUATRO)
PROJETORES, 4 (QUATRO) LÂMPADAS
30W E FIAÇÃO CABO PP 2 X 1,50MM
PARA CADA PLACA.
PERÍODO DE LOCAÇÃO DE 12 MESES,
SENDO QUE A EMPRESA
PODERÁ
EMITIR ATÉ DUAS NOTAS ANUAIS
PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTES
AO PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DOS
SERVIÇOS.
PLACAS
SERÃO
UTILIZADAS PARA DIVULGAÇÃO DOS
EVENTOS E AÇÕES QUE ACONTECEM NO
MUNICÍPIO DE FELIZ, COM VISTA AO
FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO
E
DIVULGAÇÃO
TURÍSTICA,
POR
EXEMPLO.
791
113478 JERSON LUIZ ALTHAUS
1
7000,0000 UN FOLDERS 10 x 15 papel couche,
0,0400
330,00
120 gr. 4 x 4 cores
PARA DIVULGAÇÃO DE 1º ENCONTRO
DE CARROS ANTIGOS
NO PARQUE
MUNICIPAL
DIA
10/08/2013.
959
1
2881 02.08.2013
1
2882 02.08.2013
640,00
1
398,00
1
6.480,00
1
DISPENSA ART. 24II
2890 02.08.2013
1
2891 02.08.2013
1
2892 02.08.2013
1
2893 02.08.2013
1
2901 06.08.2013
1
2
2905 06.08.2013
1
330,00
1,0000 un Horas Férias Diurnas cfe Recibo
de Ferias serv. Adriano Brando.
Per. Aquis.- 18/02/12 a 17/02/13
Per. Ferias- 14/08/13 a 12/09/13
1,0000 un Adic. Noturno s/Feria cfe Recibo
Per. Aquis.- 18/02/12 a 17/02/13
Per. Ferias- 14/08/13 a 12/09/13
1,0000 un Pagamento 1/3 Ferias cfe Recibo
Per. Aquis.- 18/02/12 a 17/02/13
Per. Ferias- 14/08/13 a 12/09/13
1,0000 un Insalub. Est. Ferias cfe Recibo
Per. Aquis.- 18/02/12 a 17/02/13
Per. Ferias- 14/08/13 a 12/09/13
750,8800
Nao Aplicavel
750,88
1
750,88
63,7200
Nao Aplicavel
63,72
928
1
63,72
383,6800
Nao Aplicavel
383,68
853
1
383,68
117,4000
Nao Aplicavel
117,40
9899 PROCOB S.A
5,0000 ME
SERVIÇO DE CONSULTA CADASTRAL
160,0000
800,00
COM DIREITO A 1000 CONSULTAS
MENSAIS
5,0000 SE TAXA DE SERVICOS - PARA 1 (UM)
40,0000
200,00
USUÁRIO
AQUISIÇÃO DE SISTEMA ONLINE PARA
REALIZAÇÃO DE CONSULTAS CADASTRA
IS QUE TRAZEM INFORMAÇÕES REFERENTES A PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS. O SISTEMA DEVERÁ SER UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO JURÍDICO E SECRETARIA DA FAZENDA.
O
SISTEMA É NECESSÁRIO AO MUNICÍPI
O PARA A PESQUISA DE ENDEREÇOS E
INFORMAÇÕES DE DEVEDORES E/OU
PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS QUE
VENHAM A CONTRATAR
COM
A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. COM TAL
PROGRAMA, O MUNICÍPIO TERÁ TANTO
AGILIDADE NA ARRECADAÇÃO QUANTO
NA
COBRANÇA
DAS
DÍVIDAS,
CONSIDERANDO-SE
OS
INÚMEROS
DÉBITOS EXISTENTES E QUE TÊM O
ADIMPLEMENTO
PREJUDICADO
EM
RAZÃO DA FALTA DE DADOS DAS
PESSOAS, FATO QUE INVIABILIZA A
SUA LOCALIZAÇÃO, RETARDANDO OS
PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS
E
JUDICIAIS.
DISPENSA ART. 24II
2929 GILMAR ORLANDIN & FILHO LTDA.
20,0000 UN PORCA 12MM
647
1,5000
30,00
856
1
117,40
804
1
1.000,00
848
1076
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
2908 06.08.2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2,0000
16,0000
8,0000
1,0000
2,0000
4,0000
4,0000
36,0000
4,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
2,0000
4,0000
1,0000
1,0000
1,0000
6,0000
2,0000
2,0000
6,0000
1,0000
1,0000
3,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
3,0000
1,0000
UN
UN
UN
CJ
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
MT
UN
UN
UN
UN
LI
UN
UN
UN
UN
RETENTOR DE RODA
PARAFUSO DE RODA
PARAFUSO 12X40 MA
CONJUNTO DDP FREO AR COMPLETO
CUBO DE RODA
PARAFUSO 6X30MM
PORCA 6MM
CINTA PLASTICA GRANDE
NIPEL 1/2"
COTOVELO 16 X 1/2
COTOVELO 1/4 X 3/8
ADAPTADOR 1/4 X 16
REDUTOR 22 X 16
COTOVELO MACHO
CONTRA PINO.
TEE P/MAMGUEIRA 10MM
EMENDA 10 X 8
COTOVELO
1/4 X 10
NIPEL 10MM
NIPEL 8MM
ABRAÇADEIRA DE BORRACHA
MANGUEIRA DE 10MM
TAMPÃO RODO AR
VÁLVULA BLOQUEIO
NIPEL 3/8.
TEE MANGUEIRA 1/4
LIQUIDO DE FREIO
SILENCIOSO DA DESCARGA
TUBO INTERMEDIARIO DE DESCARGA
ABRAÇADEIRA DE DESCARGA
TUBO TRIZ LONGO
SERVIÇO DE TROCA DE FREIO, NO
CAMINHÃO BOMBEIROS, M.BENZ, ANO
1964, PLACAS IHN 7743, O MESMO
OFERECE PERIGO NO SEU MANUSEIO,
TANTO
QUANDO
USADO
PARA
DESLOCAMENTO, OU QUANDO USADO
PARA COMBATE DE INCÊNDIO, POIS O
MESMO FICA PARADO COM O MOTOR
LIGADO,
PARA
PODER
FAZER
FUNCIONAR A BOMBA DE ÁGUA, POR
VÁRIAS VEZES OCORREU
DE
O
CAMINHÃO SE DESLOCAR POR FALTA
DE FREIO ESTACIONÁRIO. RECURSO
FUNREBOM. FISCAL WALDIR
JOSÉ
COMANDULLI DISPESA ART. 24II
21,0000
16,0000
2,0000
3.596,0000
298,0000
1,3000
0,6000
0,5000
2,0000
27,0000
16,0000
10,0000
13,0000
25,0000
1,5000
29,0000
16,0000
22,0000
1,5000
1,5000
4,0000
4,0000
1,0000
31,0000
1,5000
19,0000
17,0000
144,0000
36,0000
12,0000
73,0000
42,00
256,00
16,00
3.596,00
596,00
5,20
2,40
18,00
8,00
27,00
16,00
10,00
13,00
50,00
6,00
29,00
16,00
22,00
9,00
3,00
8,00
24,00
1,00
31,00
4,50
19,00
17,00
144,00
36,00
36,00
73,00
5506 ROSEMERE BOHN
4,0000 UN BUCHA
DA BANDEJA
SUSPENSÃO
10,0000
40,00
DIANTEIRA
1,0000 JG JOGO DE JUNTA SUPERIOR
92,0200
92,02
2,0000 UN BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA
5,1600
10,32
EXTERNA
2,0000 UN BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA
3,9300
7,86
INTERNA
4,0000 UN PARAFUSO SEXTAVADO MI 8 X 20MM
1,5000
6,00
1,0000 UN RETENTOR DIANTEIRO DO COMANDO
12,0500
12,05
1,0000 UN MEDIDOR DE COMBUSTIVEL
65,1900
65,19
1,0000 UN FILTRO OLEO MOTOR
18,0000
18,00
1,0000 UN FILTRO COMBUSTIVEL.
15,6700
15,67
1,0000 UN FILTRO DE AR
13,2100
13,21
1,0000 UN CORREIA DENTADA
30,8500
30,85
1,0000 UN TENSOR CORREIA DENTADA.
39,7800
39,78
1,0000 UN INTERRUPTOR DO OLEO
18,3900
18,39
5.164,10
848
1076
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1,0000
1,0000
1,0000
5,0000
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
3,0000
1,0000
3,5000
1,0000
8,0000
4,0000
6,0000
1,0000
31
32
33
1,0000
1,0000
1,0000
Total do
2909 06.08.2013
2913 06.08.2013
VALVULA TERMOSTATICA.
ANTI CHAMA.
ABRACADEIRA MINOR
CINTA PLÁSTICA PEQUENA
PORCA SEXTAVADA 6MM CHAVE 10
VEDAÇÃO DA TAMPA DE VALVULA
TAMPA DO OLEO MOTOR.
ADITIVO PARA FLUIDO
JUNTA CATALIZADOR
PORCA SEXTAVADA 8MM CHAVE 13
BARRA DA DIRECAO
OLEO LUBRIFICANTE MOTOR 15W40.
ARRUELA
BUJÃO DE ALUMINIO
TUCHO DE VÁLVULAS
VEDADOR DE BICO UNIVERSAL
CINTA PLÁSTICA MEDIA
KIT BUCHA DO TRAMBULADOR
5
MARCHAS
UN KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRA.
UN SURDINA INTERMEDIARIA.
UN SURDINA TRASEIRA.
PEÇAS E SERVIÇOS PARA CONSERTO
DA PARATI 1.8 VW ANO 00/01 PLACA
IJS 1179- FUNREBOM.
DISPENSA
ART. 24II
Empenho.......:
41,8900
14,5000
2,7300
1,0000
1,0000
2,1800
12,3400
29,9200
3,5000
0,6200
105,0000
19,5700
2,0000
21,7200
0,9500
1,0000
15,4000
41,89
14,50
2,73
5,00
2,00
2,18
12,34
29,92
3,50
1,86
105,00
68,50
2,00
173,76
3,80
6,00
15,40
48,9900
91,0000
154,7000
48,99
91,00
154,70
1.154,41
5506 ROSEMERE BOHN
1,0000 SE SERVIÇO DE LIMPEZA DO
CORPO
1.448,0000
1.448,00
BORBOLETA, RETIFICAR CABEÇOTE,
SERVIÇO DE MOTOR, E SERVIÇOS DE
TROCA DE PEÇAS
PEÇAS E SERVIÇOS PARA CONSERTO
DA PARATI 1.8 VW ANO 00/01 PLACA
IJS 1179- FUNREBOM.
DISPENSA
ART. 24II
604
11492 MECANICA STEIN E BOTTCHER LTDA.
1
4,0000 UN PINO CENTRO
9,8000
39,20
2
6,0000 UN MOLA
122,0000
732,00
SERVIÇO DE ARQUEAMENTO E TROCA
DE MOLAS, NO
CAMINHÃO
DE
BOMBEIROS, M.BENZ, ANO
1964,
PLACAS IHN 7743, É DEVIDO A
RACHADURAS E CANSAÇO DAS MOLAS,
PELO GRANDE PERÍODO DE
USO,
CAUSANDO FADIGA E COMPROMETENDO
O VEÍCULO NA COLOCAÇÃO DE ÁGUA,
QUASE INVERTENDO AS MOLAS PARA O
LADO
CONTRÁRIO.
RECURSOS:
JOSÉ
COMANDULLI.
DISPENSA ART.
24II
848
11492 MECANICA STEIN E BOTTCHER LTDA.
3
1,0000 SE MÃO DE OBRA TIRAR VAZAMENTO E AR
475,0000
475,00
DO MOTOR , TROCA DE FECHO, E
ARQUIAMENTO SOBRE FEICHO.
SERVIÇO DE ARQUEAMENTO E TROCA
DE MOLAS, NO
CAMINHÃO
DE
BOMBEIROS, M.BENZ, ANO
1964,
PLACAS IHN 7743, É DEVIDO A
RACHADURAS E CANSAÇO DAS MOLAS,
604
34
2912 06.08.2013
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
LT
UN
UN
UN
UN
UN
1076
1.448,00
1076
771,20
1076
PELO GRANDE PERÍODO DE
USO,
CAUSANDO FADIGA E COMPROMETENDO
O VEÍCULO NA COLOCAÇÃO DE ÁGUA,
QUASE INVERTENDO AS MOLAS PARA O
LADO
CONTRÁRIO.
RECURSOS:
JOSÉ
COMANDULLI. DISPENSA ART. 24II
2932 12.08.2013
1
2937 13.08.2013
114 PODER JUDICIARIO-COMARCA DE FELIZ
1,0000 SE PAGAMENTO DE DE AÇÃO JUDICIAL
Solicitação de pagamento de Guia
de depósito judicial remunerado
no valor de R$ 1.500,00, do
Processo de nº
146/1.11.0000032-0 em face de
Júlio Cesar Freiberger, conforme
segue em anexo a guia.
ART. 24 DO DECRETO LEI 3365/41
475,00
1.500,0000
Dispensada
1.500,00
1
2955 19.08.2013
1
2959 20.08.2013
1
1,0000 UN HORAS FÉRIAS DIURNAS, CFE RECIBO
DE FERIAS SERV. MARLISE HAHN.
PER. AQUIS.- 22/01/12 A 21/01/13
PER. FERIAS- 26/08/13 A 09/09/13
1,0000 UN PAGAMENTO 1/3 FERIAS, CFE RECIBO
DE FERIAS SERV. MARLISE HAHN.
PER. AQUIS.- 22/01/12 A 21/01/13
PER. FERIAS- 26/08/13 A 09/09/13
1
1.500,00
1004576 ANTONIO CELSO RAMOS E CIA LTDA
1855895000109 71/201 Tomada de Pre
5
1,0000 SE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
0,2000
0,20
Contratação de empresa para cons
trução de sanitários junto ao Pa
radouro (Parque Municipal), incluindo a construção de um muro
de arrimo nos fundos da edificação, fundações, alvenarias, laje
impermeabilizada, pinturas inter
nas e externas, instalações hidrossanitárias e elétricas, além
de deck fixo de acesso e sobre
esta edificação. A obra deverá
seguir rigorosamente o projeto
em anexo.
2954 19.08.2013
1413
510,4500
Nao Aplicavel
510,45
1156
1
0,20
647
1
510,45
216,1500
Nao Aplicavel
216,15
113 EXPRESSO NOVA PALMIRA TRANSPORTES LTD
4,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPOR
150,0000
600,00
TE DOS INTEGRANTES DA ORQUESTRA
MUNICIPAL DE SOPROS DE FELIZ, RE
FERENTE AOS QUATRO CONCERTOS DO
PROJETO INTERIORES DA MUSICA NAS
LOCALIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. ALUGUEL DE ONIBUS COM, NO
MÍNIMO, 40 LUGARES, PARA
OS
TRAJETOS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO.
PROJETO ORQUESTRA DE SOPROS DE
FELIZ - INTERIORES DA MÚSICA,
853
1
216,15
1417
1
FINANCIADO PELO PRÓ-CULTURA RS.
CONVÊNIO SEDAC
Nº
25/2013.
DISPENSA ART. 24II
2960 20.08.2013
1
2968 20.08.2013
1
2979 20.08.2013
1
2980 20.08.2013
2
2993 21.08.2013
1
2994 21.08.2013
1
600,00
4357 GLAESER COMUNICACAO LTDA.
3000,0000 UN FOLDERS EM TAMANHO 21 X 10 CM,
0,1300
400,00
4X0 CORES, EM PAPEL COUCHE 150G,
PARA DIVULGAÇÃO DO ENCONTRO DE
CERVEJARIAS ARTESANAIS E CULTURA
ALEMÃ.
EVENTO ACONTECE EM 15, 16 E 17
DE NOVEMBRO DE 2013, E OBJETIVO
DO MATERIAL É
FOMENTAR
A
VISITAÇÃO TURÍSITCA NA CIDADE DE
FELIZ DURANTE A FESTA, BEM COMO
PROMOVER A CULTURA E TRADIÇÃO
CERVEJEIRA DA CIDADE. DISPENSA
ART. 24II
1151
484 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA
2543216000129 120/20 Dispensada
2,0000 UN HD DELL - 1TB 7.2 RPM NEAR-LINE
1.367,8000
2.735,61
SAS 6GBPS 3.5IN HOT-PLUG HARD
DRIVE PARA SERVIDOR DELL R710
(DELL PART#: 342-2104)
DISPENSA 023/2013.
998
67 BOHN, FLACH & CIA LTDA. - EPP
1,0000 UN PENEIRA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL
27,9200
27,92
SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS
PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB
IHM-7526 BOMBEIROS.
RECURSO:
FUNREBOM. FISCAL: WALDIR JOSÉ
COMANDULLI.DISPENSA ART. 24II
848
38 MECANICA TECNICA FELIZ LTDA EPP
1,0000 SE MÃO DE OBRA TROCA DE PEÇAS.
44,0000
44,00
SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS
PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB
IHM-7526 BOMBEIROS.
RECURSO:
FUNREBOM. FISCAL: WALDIR JOSÉ
COMANDULLI. DISPENSA ART. 24II
604
9538 ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DIST
1,0000 UN TAXAS E IMPOSTOS AO ESCRITÓRIO
CENTRAL
DE
ARRECADAÇÃO
E
DISTRIBUIÇÃO, REFERENTES
AOS
DIREITOS AUTORAIS DO CONCERTO DA
ORQUESTRA MUNICIPAL DE SOPROS DE
FELIZ, QUE SERÁ REALIZADO EM 29
DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.
PROJETO INTERIORES DA MÚSICA,
FINANCIADO PELO PRÓ-CULTURA RS.
CONVÊNIO SEDAC Nº 25/2013.
9538 ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DIST
4,0000 UN TAXAS E IMPOSTOS AO ESCRITÓRIO
CENTRAL
DE
ARRECADAÇÃO
E
DISTRIBUIÇÃO,
REFERENTE
AOS
CONCERTOS DA ORQUESTRA MUNICIPAL
350,6100
Dispensada
350,61
1
400,00
1
2.735,61
1076
27,92
1076
44,00
1393
1
350,61
350,6100
Dispensada
1.402,44
1393
1
DE SOPROS DE FELIZ, DENTRO DO
PROJETO INTERIORES DA MÚSICA,
NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO,
NOVEMBRO E DEZEMBRO.
PROJETO ORQUESTRA MUNICIPAL DE
SOPROS DE FELIZ - INTERIORES DA
MÚSICA. CONVÊNIO
SEDAC
Nº
25/2013.
2997 22.08.2013
1
3004 26.08.2013
1
3006 26.08.2013
1
3027 27.08.2013
1
1.402,44
9877 SERVIÇO NACIONAL DE APREDIAZG DO TRANSP 73471963002867 ART. 2 Dispensada
1,0000 SE CURSO
PARA
CONDUTORES
DE
290,0000
290,00
VEÍCULOS DE EMREGÊNCIA NO
VALOR DE R$ 290,00
CURSO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA, NO VALOR DE
R$ 290,00 PARA O FUNCIONÁRIO ADRIANO BRANDO POIS O MESMO
TEM
DE SER CAPACITADO, PORQUE CONSTANTEMENTE USA VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA PARA TRANSPORTE DE PACIEN
TES OU EFETUAR SOCORROS EM ACIDENTES NA QUAL OS BOMBEIROS FAZEM O ATENDIMENTO.
ORÇAMENTO: FUNREBOM
FISCAL DA SOLICITAÇÃO: WALDIR
COMANDULI
DISPENSA ART. 24II
1421
190 ANTONIO ZIMMER - ME
1,0000 SE MÃO DE OBRA LIMPEZA GERAL E
35,0000
35,00
LUBRIFICAÇÃO DO MOTOR
CONSERTO DO ASPIRADOS DE
PÓ
ELECTROLUX.
DISPENSA ART. 24II
1258
48 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1,0000 UN PAGAMENTO Pagamento de guia de
60,0000
60,00
recolhimento para cobrança de
tarifa de publicação no Diário
Oficial da União, referente à
prorrogação de
vigência
do
Contrato
de
Repasse
nº
0375536-93, conforme
cláusula
décima sexta. Valor R$ 60,00.
DISPENSA ART. 24II
752
8170 IUPI PINTURAS E LETREIROS LTDA
1,0000 UN MATERIAL E MÃO DE OBRA. PARA
1.450,0000
1.450,00
INSTALAÇÃO DE LONA PUBLICITÁRIA
FRONT LIGHT 440G, DE DIMENSÃO 9
X 3M (27 M²), TRAMA 500 X 500,
IMPRESSÃO EM ALTA RESOLUÇÃO.
A LONA SERÁ INSTALADA NO OUTDOOR
LOCALIZADO PRÓXIMO AO
PARQUE
MUNICIPAL DE FELIZ, SENDO PARA
DIVULGAÇÃO DO 2º ENCONTRO DE
CERVEJARIAS
ARTESANAIS,
QUE
OCORRE NOS DIAS 15, 16 E 17 DE
NOVEMBRO. COM ISSO, A PREFEITURA
OBJETIVA INCENTIVAR A VISITAÇÃO
TURÍSTICA NOS DIAS DO EVENTO.
DISPENSA ART. 24II
1255
1076
290,00
1
35,00
1
60,00
1
3029 27.08.2013
1
3033 29.08.2013
1
3034 29.08.2013
5745196000167 79/201 Pregao Presen
1,0000 un Complementação NE 2275/2013, ref
50,0000
50,00
contratação de empresa para pres
tação de serviços de conserto de
pneus, montagem, desmontage, tro
ca e rodizio, balanceamento, geo
metria, tip-top e serviço de socorro.
604
8747 CITTA INFORMATICA LTDA
1,0000 UN EMPENHO COMPLEMENTAR NO VALOR DE
R$ 1.466,67 AO EMPENHO Nº 297/20
13 DA CITTA INFORMATICA LTDA, ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO DE 2013.
O EMPENHO COMPLEMENTAR JUSTIFICA
-SE TENDO EM VISTA QUE A VIGENCIA DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE GE
RENCIAMENTO DA LEGISLAÇÃO MUNICI
PAL INICIOU-SE APENAS EM 01 DE
MARÇO DE 2013, CONFORME ORDEM DE
FORNECIMENTO ANEXA, E VIGORA POR
UM PERIODO INICIAL DE 12 MESES
(ATÉ 28/02/14), CONFORME CLAUSULA QUARTA DO CONTRATO Nº 062/20
12.
PROCESSO 106/2012
491
106/20 Pregao Presen
1.466,6700
1.466,67
44 FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO RIO GRANDE D 88733811000142 002/20 Inexigivel
743,7600
743,76
R$ 743,76
AO
EMPENHO
Nº
187/2013, REFERENTE A PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DA
FAMURS ATÉ O FINAL DO EXERCICIO
DE 2013.
O COMPLEMENTO DO EMPENHO
É
NECESSÁRIO TENDO EM VISTA
A
REVISÃO ANUAL NO
VALOR
DA
MENSALIDADE.
PROCESSO
002/2013, INEGIBILIDADE 002/2013
597
10667 ELEIA DA CUNHA & CIA LTDA
1
15,0000 SE PRESTACAO
DE
SERVICO
DE
90,0000
1.350,00
MAQUIAGEM E PENTEADO PARA AS
SOBERANAS DE FELIZ, PARA
OS
EVENTOS ATÉ O FINAL DE 2013.
SERVIÇOS SERÃO NECESSÁRIOS PARA
AS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO
595
1
1
1.466,67
597
3035 29.08.2013
1076
50,00
46 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO RIO
481695000170 002/20 Inexigivel
2.610,0000
2.610,00
R$ 2.610,00 AO EMPENHO 188/2013,
REFERENTE
A
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS DE ASSESSORIA DA AMVARC
ATÉ O FINAL DO EXERCICIO DE
2013.
O COMPLEMENTO DO EMPENHO
É
NECESSÁRIO TENDO EM VISTA
A
REVISÃO ANUAL DO
VALOR
DA
MENSALIDADE. PROCESSO 002/2013,
INEGIBILIDADE 002/2013
1
3037 29.08.2013
1.450,00
1
2.610,00
1
743,76
1
MUNICÍPIO ATÉ O FINAL DO ANO,
SENDO QUE AS SOBERANAS REPRESENTAM A BELEZA DE NOSSA CIDADE E
SÃO RESPONSÁVEIS PELA RECEPÇÃO
DOS VISITANTES.
DISPENSA ART. 24II
3044 29.08.2013
1
3045 29.08.2013
1
3046 29.08.2013
1
3047 29.08.2013
1
3048 29.08.2013
1
3049 29.08.2013
1
3086 29.08.2013
1
3087 29.08.2013
1
3088 29.08.2013
1
3134 30.08.2013
1
1,0000 UN HORAS EXTRAS, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2013.
1,0000 UN ADICIONAL NOTURNO, CFE FOLHA DE
MES DE AGOSTO DE 2013.
1,0000 UN ADIC. INSALUBRIDADE CFE FOLHA DE
1,0000 UN VENCIMENOS, CFE FOLHA DE PAGAMEN
1,0000 UN PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL DE 2/
3 DO SALARIO MINIMO, CFE EXECUÇÃO DE SENTENÇA DO PROCESSO Nº
146/1.08.0001208-0 - DAMAS0 PAULUS.
1,0000 UN PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL DE 2/
3 DO SALARIO MINIMO, CFE EXECUÇÃO DE SENTENÇA DO PROCESSO Nº
146/1.08.0001208-0 - LAIDES MARIA WERNER.
1.350,00
6.000,0000
Nao Aplicavel
6.000,00
655
1
6.000,00
1.451,1500
Nao Aplicavel
1.451,15
927
1
1.451,15
1.864,4400
Nao Aplicavel
1.864,44
854
1
1.864,44
188,8200
Nao Aplicavel
188,82
928
1
188,82
513,0400
Nao Aplicavel
513,04
856
1
513,04
49.280,8300
Nao Aplicavel
49.280,83
647
1
49.280,83
1.690,7900
Nao Aplicavel
1.690,79
1402
1
1.690,79
226,0000
Nao Aplicavel
226,00
945
1
226,00
226,0000
Nao Aplicavel
226,00
223 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A
1,0000 SE PUBLICACAO ---DEVERÁ
SER
343,9800
343,98
REALIZADA JORNAL DE CIRCULAÇÃO
REGIONAL EM PRETO E BRANCO NO
TAMANHO
3,9 CM X 8,3
CM,
945
1
226,00
513
1
CONFORME LAYOUT QUE SERÁ ENVIADO
EM ANEXO.
ESTE
PEDIDO
REFERE-SE
A
CONTRATAÇÃO
DE
JORNAL
DE
CIRCULAÇÃO
REGIONAL
PARA
DIVULGAÇÃO DO EDITAL Nº PROCESSO
SELETIVO
SIMPLIFICADO
N°
010/2013 EDITAL N° 005/2013, DE
27 DE AGOSTO DE
2013.
A
PUBLICAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA,
UMA VEZ QUE O MEIO DE DIVULGAÇÃO
UTILIZADO ATÉ O MOMENTO FOI UM
JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL, NÃO
ATINGINDO O PÚBLICO ALVO JÁ QUE
NÃO HOUVE ATÉ O MOMENTO NENHUM
INSCRITO.
DISPENSA ART. 24II
343,98
85.070,12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
05.01 SMF E ORGÃOS AUXILIARES
87838330000139
128 02.01.2013
1
2875 01.08.2013
5745196000167 53/201 Pregao Presen
1,0000 UN SUBSTITUIÇÃO PARCIAL NE
252,0000
252,00
2269/2012, CFE MEMORANDO Nº
069/2012 - SECRETARIA MUNICIPAL
DA FAZENDA, ANEXO, REF.:
SERVIÇO CONSERTO DE PNEUS
REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS
VINCULADO AO PREGÃO PRESENCIAL
008/2012.
109238 LOIVA DA SILVA
63540746072
1
1,0000 un Ressarcimento dos valores relati
220,8700
vos a taxa de vistoria do veiculo Fiat/Uno Mille Economy, placas ITQ 0557 e da expedição do C
RV/CRLV, cfe Protocolo 2013/2172
Nao Aplicavel
220,87
1472 MARISTELA MARTINI FROEHLICH FABBRIS
57843244034
220,8700
vos a taxa de vistoria do veiculo GM/Meriva Premium, placas EGV
1724 e da expedição do CRV/CRLV,
cfe Protocolo 2013/2125.
Nao Aplicavel
220,87
2876 01.08.2013
1
2877 01.08.2013
1
2878 01.08.2013
1
de Ferias serv. Adriana Josefina
Flach Bacedoni.
Per. Aquis.- 04/04/12 a 03/04/13
Per. Ferias- 08/08/13 a 22/08/13
de Ferias serv. Adriana Josefina
Flach Bacedoni.
Per. Aquis.- 04/04/12 a 03/04/13
Per. Ferias- 08/08/13 a 22/08/13
507,9800
612
1
185,00820
1
220,87
820
1
220,87
Nao Aplicavel
507,98
657
1
507,98
232,8100
Nao Aplicavel
232,81
850
1
232,81
2879 01.08.2013
1
2883 02.08.2013
1
2884 02.08.2013
1
2906 06.08.2013
1
2
2907 06.08.2013
3
2914 06.08.2013
2915 06.08.2013
2916 07.08.2013
1,0000 un Queb. Caixa Ferias cfe
de Ferias serv. Adriana
Flach Bacedoni.
Per. Aquis.- 04/04/12 a
Per. Ferias- 08/08/13 a
Recibo
Josefina
50,7200
Nao Aplicavel
50,72
859
03/04/13
22/08/13
50,72
1,0000 un Horas Ferias Diurnas cfe Recibo
de Ferias serv. Leonardo Jose
Frosi.
Per. Aquis.- 03/05/12 a 02/05/13
Per. Ferias- 09/08/13 a 23/08/13
de Ferias serv. Leonardo Jose
Frosi.
Per. Aquis.- 03/05/12 a 02/05/13
Per. Ferias- 09/08/13 a 23/08/13
1.356,4000
Nao Aplicavel
1.356,40
657
1
1.356,40
559,5800
Nao Aplicavel
559,58
850
1
559,58
4906 OLDEMAR AFONSO ELY
1,0000 UN MANIVELA DO VIDRO DA PORTA.
10,0000
10,00
10,0000 UN GRAMPO DE FERRO
0,5000
5,00
MANUTENÃO REALIZADA EM
CARRO
FUSCA, PLACA IHM 7493, A FIM DE
CONCERTAR PROBLEMA NA
PORTA
LATERAL DIREITA DO
VEÍCULO.
DISPENSA ART. 24II
1138
4906 OLDEMAR AFONSO ELY
,5000 HR MÃO DE OBRA - SOLDA
30,0000
15,00
MANUTENÃO REALIZADA EM
CARRO
FUSCA, PLACA IHM 7493, A FIM DE
CONCERTAR PROBLEMA NA
PORTA
LATERAL DIREITA DO
VEÍCULO.
DISPENSA ART. 24II
612
11434 MANIR TLAIJA JUNIOR
38865645091
1
220,8700
vos a taxa de vistoria do veiculo VW/CROSSFOX GII, placas MLI 7
403 e da expedição do CRV/CRLV,
cfe Formulario de Adesão "Progra
ma Faça Seu Carro Feliz", Protocolo nº 2013/1983.
Nao Aplicavel
220,87
101026 PAULO ALOISIO AULER
93941137034
1
220,8700
vos a taxa de vistoria do veiculo FIAT/UNO MILLE ECONOMY, placa
ITK 4497 e da expedição do CRV/C
RLV, cfe Formulario de
Adesão
"Programa Faça Seu Carro Feliz",
Protocolo nº 2013/1983.
Nao Aplicavel
220,87
1
1
15,00
1
15,00
820
1
220,87
7044304000108 126/20 Pregão Eletrô
820
1
220,87
531
1
1
2923 09.08.2013
2926 12.08.2013
COMPLEMENTAÇÃO NE 221/2013, REF.
VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES
MUNICIPAIS, PERIODO JANEIRO A AGOSTO DE 2013, DURANTE A VIGENCI
A DO CONTRATO 083/2012.
437,4100
437,41
437,41
220,8700
10050 IVO DERLI ROSSNER
90587324953
1
1,0000 UN RESSARCIMENTO DOS VALORES RELATI
206,5500
VOS A TAXA DE VISTORIA DO VEICULO HONDA/CBX 250 TWISTER, PLACAS
IMR 5859 E DA EXPEDIÇÃO DO CRV/C
RLV, CFE FORMULARIO DE ADESÃO AO
PROGRAMA "FAÇA SEU CARRO FELIZ"
E PROTOCOLO 2013/2319.
1
Nao Aplicavel
220,87
Nao Aplicavel
206,55
1
820
1
206,55
18701582020
RESSARCIMENTO DOS VALORES RELATI
220,8700
VOS A TAXA DE VISTORIA DO VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON, PLACA IUL 7556 E DA EXPEDIÇÃO DO CR
V/CRLV, CFE FORMULARIO DE ADESÃO
"PROGRAMA FAÇA SEU CARRO FELIZ",
LEI 1844/2005 E PROTOCOLO 2013/2
324.
Nao Aplicavel
220,87
1542 MAICON JORGE MORETTI
935791019
202,6900
VOS A TAXA DE VISTORIA DO VEICULO VW/GOL GL PLACAS LJS 4971 E
DA EXPEDIÇÃO DO CRV/CRLV, CFE
PROTOCOLO Nº 2013/2435.
Nao Aplicavel
202,69
109833 CLAUDIA KIEFER BRUCH
71415050082
1
248,5500
VOS A TAXA DE VISTORIA DO VEICULO M.BENZ/ATEGO 2425 PLACA ISJ 0
330 E DA EXPEDIÇÃO DO CRV/CRLV,
CFE PROTOCOLO Nº 2013/2412.
Nao Aplicavel
248,55
1
820
220,87
634 WERNER INFORMATICA LTDA
1,0000 SE MANUTENCAO DE
MAQUINAS
DE
155,0000
155,00
ESCREVER ELETRICA E MANU
MANUTENÇÃO
EM
MÁQUINA
DE
ESCREVER ELÉTRICA UTILIZADA NO
SETOR DE TRIBUTOS E PROTOCOLO.
MÁQUINA
APRESENTAVA
ALGUNS
PROBLEMAS RELACIONADOS A FALTA
DE LUBRIFICAÇÃO
E
LIMPEZA,
FAZENDO COM QUE A MÁQUINA NÃO
TENHA
A
MESMA
FLUIDEZ.
DISPENSA ART. 24II
110633 ROQUE MAINO
1
1,0000 UN
3018 26.08.2013
3019 26.08.2013
un
108304 NESTOR RUBEN LAMB
1
VOS A TAXA DE VISTORIA DO VEICULO FIAT/SIENA ATTRACTIV 1.4 E DA
EXPEDIÇÃO DO CRV/CRLV, CFE PROTO
COLO Nº 2013/1958.
2930 12.08.2013
2942 15.08.2013
1,0000
1149
1
155,00
820
1
220,87
820
1
202,69
820
1
248,55
3020 26.08.2013
1004122 ROSANGELA MOZERLE STREPASSON
6016128929
1
206,5500
VOS A TAXA DE VISTORIA DO VEICULO HONDA/BIZ 125 ES PLACA MER 77
58 E DA EXPEDIÇÃO DO CRV/CRLV,
CFE PROTOCOLO Nº 2013/2436.
3050 29.08.2013
1
3051 29.08.2013
1
3054 29.08.2013
1
3063 29.08.2013
1
3136 30.08.2013
1
3137 30.08.2013
1
1,0000 UN ABONO PERMANENCIA, CFE FOLHA DE
PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2013.
1,0000 UN HORAS EXTRAS, CFE FOLHA DE PAGA
MENTO MES DE AGOSTO DE 2013.
1,0000 un HORAS FERIAS DIURNAS CFE RECIBO
DE FERIAS SERV. TERESINHA MARIA
FLACH.
PER. AQUIS.- 01/01/12 A 31/12/12
PER. FERIAS- 05/09/13 A 19/09/13
1,0000 un PAGAMENTO 1/3 FERIAS CFE RECIBO
DE FERIAS SERV. TERESINHA MARIA
FLACH.
PER. AQUIS.- 01/01/12 A 31/12/12
PER. FERIAS- 05/09/13 A 19/09/13
4.807,2500
Nao Aplicavel
206,55
820
1
206,55
Nao Aplicavel
4.807,25
859
1
4.807,25
172,8800
Nao Aplicavel
172,88
930
1
172,88
31.090,8000
Nao Aplicavel
31.090,80
657
1
31.090,80
387,8700
Nao Aplicavel
387,87
1344
1
387,87
618,7100
Nao Aplicavel
618,71
657
1
618,71
262,0000
Nao Aplicavel
262,00
850
1
262,00
Agosto
de 2013
Pag:
2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
42.673,97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
SEC. MUN. DE EDUCACAO, LAZER E DESP
06.01 SMELD E ORGÃOS AUXILARES
87838330000139
137 02.01.2013
1
1799 22.05.2013
1
2871 01.08.2013
1
2888 02.08.2013
1
2889 02.08.2013
1
2920 09.08.2013
5745196000167 53/201 Pregao Presen
1,0000 UN SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS.
143,0000
143,00
SUBSTITUIÇÃO PARCIAL REF AO
EMPENHO Nº 4331/2012.
624
1,0000 UN CARREGADOR DE BATERIA P/NOTEBOK
298,3400
298,34
DELL, 90W 3-PIN AC,
ADAPTER
W/CORD, INB, BCC, CK 331-7500.
ESTE MATERIAL DESTINA-SE À ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALBINO ZIMMERMANN, DA LOCALI
DADE DE TEMERÁRIA, UMA VEZ QUE O
CARREGADOR DE BATERIA DO NOTEBOOK DA ESCOLA ESTÁ ESTRAGADO E
NÃO HÁ POSSIBILIDADE DE CONSERTO
DISPENSA ART. 24II
1013
1,0000 un Férias Vencidas Resc., Férias
e 13º Salário Proporc., cfe Termo de Rescisão do Contrato de
Trabalho da sra. Graziele do Pra
do.
- Cont. Educ. Fund. Func.
1,0000 un Horas Ferias Diurnas cfe Recibo
de Ferias serv. Franciele Palavro Simoni.
Per. Aquis.- 25/03/12 a 24/03/13
Per. Ferias- 13/08/13 a 22/08/13
de Ferias serv. Franciele Palavro Simoni.
Per. Aquis.- 25/03/12 a 24/03/13
Per. Ferias- 13/08/13 a 22/08/13
1.252,1300
Nao Aplicavel
1.252,13
20
95,0420
298,34946
20
1.252,13
593,1500
Nao Aplicavel
593,15
692
20
593,15
231,7500
Nao Aplicavel
231,75
10067 ANTONIO MARCOS JACOBI
1
PARA
600,0000
600,00
INSTALAÇÃO DE 8 CAIXAS DE SOM
COM APARELHAGEM PARA HINO, COM 2
MICROFONES E PEDESTAIS, PARA O
DESFILE DE 7 DE SETEMBRO. O
860
20
231,75
1411
20
INÍCIO ESTÁ PREVISTO PARA AS 8H
E O TÉRMINO ÀS 11H. DESTAS 8
CAIXAS DE SOM, 4 COM INSTALAÇÃO
AÉREA COLOCADAS AO LONGO
DA
AVENIDA, NOS SEGUINTES PONTOS: 1
CAIXA DE SOM NO BANCO DO BRASIL,
1 NO SICREDI, 1 NO PRÉDIO DO
KASPARY E 1 NA BHÉLISSIMA, EM
CASO DE CHUVA, O EVENTO SERÁ
REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO.
ESTE SERVIÇO É NECESSÁRIO PARA A
REALIZAÇÃO DO DESFILE DE 7 DE
SETEMBRO, QUE OCORRE ANUALMENTE
EM NOSSO MUNICÍPIO
E
TEM
PARTICIPAÇÃO DE TODAS AS ESCOLAS
DA REDE MUNICIPAL, ESTADUAL E
PARTICULAR DE FELIZ.
DISPENSA
ART. 24II
2922 09.08.2013
1
2934 12.08.2013
1
3005 26.08.2013
1
600,00
1,0000 UN SUBSTITUIÇÃO NE 1799/2013, PARA
298,3400
298,34
AJUSTE DE CATEGORIA DE DESPESA,
REF. 01 CARREGADOR DE BATERIA P/
NOTEBOOK DELL, 90W 3-PIN AC, ADAPTER W/CORD, INB, BCC, CK 3317500. ESTE MATERIAL DESTINA-SE A
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA
MENTAL ALBINO ZIMMERMANN, DA LOCALIDADE DE TEMERÁRIA, UMA VEZ
QUE O CARREGADOR DE BATERIA DO
NOTEBOOK DA ESCOLA ESTÁ ESTRAGADO E NÃO HÁ POSSIBILIDADE DE CON
SERTO. DISPENSA ART. 24 II
1067
9865 PIME PONTIFICIO INSTITUTO DAS MISSÕES
2,0000 UN ASSINATURA
DE
JORNAIS
"O
25,0000
50,00
TRANSCENDENTE", DE ENSINO RELIGIOSO. O jornal é bimestral
e
são quatro edições ao ano (março
/abril, maio/junho, agosto/setem
bro e outubro/novembro), respeitando os
períodos escolares.
Este possui 16 páginas, com conteúdos diversos e o encarte peda
gógico. São duas
assinaturas:
uma será destinada à EMEF Alfre
do Spier e outra à EMEF Cônego
Alberto Schwade.
O JORNAL "O TRANSCEDENTE" É UM
MATERIAL DESTINADO À DISCIPLINA
DE
ENSINO
RELIGIOSO,
QUE
AUXILIARÁ OS PROFESSORES EM SUAS
PRÁTICAS PEDAGÓGICAS À MEDIDA
QUE
APRESENTA
TEMAS
DA
ATUALIDADE ATRAVÉS DE TEXTOS E
DE
ATIVIDADES
DIVERSAS.
DISPENSA ART. 24II
1131
7 POSTO DO KUNO LTDA.
10,0000 LI QUEROSENE
3,6900
36,95
ESTE COMBUSTÍVEL É NECESSÁRIO
PARA ACENDER A PIRA DURANTE AS
1422
20
298,34
20
50,00
20
COMEMORAÇÕES DA
SEMANA
DA
PÁTRIA,
AS
QUAIS
SERÃO
REALIZADAS NA PRAÇA
LIDOVINO
FANTON NA PRIMEIRA SEMANA DE
SETEMBRO. DISPENSA ART. 24II
3032 28.08.2013
17
3038 29.08.2013
1
3089 29.08.2013
1
3090 29.08.2013
1
3093 29.08.2013
1
3094 29.08.2013
1
3095 29.08.2013
1
3115 29.08.2013
36,95
7163 F. VACHILESKI & CIA LTDA
93388031000142 120/20 Convite
2,0000 SE RECAPAGEM DE PNEU 235/75 R15
210,0000
420,00
RADIAL BORRACHUDO
A FRIO COM
DESENHO MISTO.BORRACHUDO A FRIO
COM DESENHO MISTO.
SERVIÇO NECESSÁRIO PARA ATENDER
A DEMANDA DE TODA FROTA DA SEC.
DE OBRAS PELO PERÍODO DE
1
ANO. SERÁ FORNECIDO PARCELADAMEN
TE, CONFORME DISPONIBILIDADE DE
CARCAÇAS PARA REALIZAÇÃO DE TAL
SERVIÇO NESTA SECRETARIA.
625
1428 PAULO MARCELO MASSING - ME
10,0000 PA BÓIA
DE BRAÇO INFANTIL PARA
6,2500
62,50
NATAÇÃO
ESTE MATERIAL DESTINA-SE
AOS
ALUNOS DOS ANOS INICIAIS DAS
ESCOLAS
MUNICIPAIS
QUE
FREQUENTAM AS AULAS DE NATAÇÃO
NO CLUBE UNIÃO, SOB COORDENAÇÃO
DO PROFESSOR GETÚLIO.
FAZ-SE
NECESSÁRIA ESTA AQUISIÇÃO, UMA
VEZ QUE AS BÓIAS
EXISTENTES
ESTÃO DANIFICADAS
PELO
USO
CONSTANTE
E
PRECISAM
SER
SUBSTITUÍDAS.
DISPENSA ART.
24II
1425
1,0000 UN HORAS EXTRAS CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2013.
2,2500
Nao Aplicavel
2,25
20
420,00
20
62,50
946
20
2,25
5.859,0000
Nao Aplicavel
5.859,00
946
20
5.859,00
47,9000
Nao Aplicavel
47,90
1279
20
47,90
6.220,4700
Nao Aplicavel
6.220,47
861
20
6.220,47
11.465,2500
Nao Aplicavel
11.465,25
692
20
11.465,25
Nao Aplicavel
861
20
1
3116 29.08.2013
1
3119 29.08.2013
1
1,0000
UN
GRATIFICAÇÃO EXERCICIO DO CARGO,
1,0000 UN ADICIONAL INSALUBRIDADE, CFE FOLHA DE PAGAMENTO
MES DE AGOSTO
DE 2013.
1,0000 UN VENCIMENTOS, CFE FOLHA DE PAGA
102,5800
102,58
102,58
25,4300
Nao Aplicavel
25,43
1192
20
25,43
8.803,0400
Nao Aplicavel
8.803,04
692
20
8.803,04
35.677,36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.02 EDUCAÇÃO INFANTIL
87838330000139
759 07.02.2013
26 JOAO H. SELBACH FILHOS & CIA LTDA
87345369000114 011/20 Pregao Presen
6365,0000 UN PAO DE MASSINHA DOCE 80 GRAMAS
0,5000
3.182,50
Marca:KS
4370,0000 UN CUCA C/ FAROFA DE 60G Marca:KS
1,0000
4.370,00
6480,0000 UN PÃO FRANCES CACETINHOS INTEGRAL
0,4500
2.916,00
DE 50 GR. Marca:KS
MERENDA DEVERÁ SER ENTREGUE NAS
EMEFS DO MUNICÍPIO DE FELIZ DE
FEVEREIRO Á JULHO,
CONFORME
CRONOGRAMA ANEXO NO EDITAL DE
LICITAÇÃO.
GERADA
A
PARTIR
DAS
SOLICITAÇÕES:9201 9198
761
102631 JOAO CARLOS OST
45380040063 14/201 Chamam. Publi
33
289,0000 KG MORANGA KABUTO OU KABUTIA DE 1ª.
1,3900
401,71
hibrida, madura, emb. plástica
validade semanal.
35
251,0000 BD MORANGUINHO
2,5000
627,50
36
221,0000 KG GOIABA COM GRAU
MÉDIO
DE
2,5900
572,39
AMADURECIMENTO, INTEIRA,
SEM
PARTES AMASSADAS OU PODRES.
EMEIS DO MUNICÍPIO DE FELIZ DE
FEVEREIRO Á JULHO,
CONFORME
LICITAÇÃO.
GERADA A PARTIR DAS
SOLICITAÇÕES: 9200 9203
761
103011 GEFERSON SCHMITZ
91806470063 14/201 Chamam. Publi
3
494,0000 UN ALFACE DE 1ª DE APROXIMADO DE
0,7800
385,32
300GR. FOLHAS
VERDES
NOVAS
tenrra e graúda com validade
semanal.
32
260,0000 pc MILHO VERDE embalagem com 03 un.
1,2000
312,00
in natura novo, tenro, não muito
maduro, emb. plástica transparen
te com validade semanal.
FEVEREIRO Á JULHO,
CONFORME
761
23
27
29
1279 26.03.2013
1284 26.03.2013
20
642,5020
82,11-
20
CRONOGRAMA ANEXO NO EDITAL
LICITAÇÃO.
GERADA A PARTIR DAS
1288 26.03.2013
1292 26.03.2013
761
110112 LEUCIDE NEIS
25
176,0000 PC
761
28
1301 26.03.2013
71,04-
105957 FAUSTO REGIS PALAVRO
95193456049 14/201 Chamam. Publi
34
1311,0000 KG MACA FUJI OU GALA
vermelha
3,2500
4.260,75
especial, grau médio de amadurecimento sem sarda, sem ruptura,
sãs, embalagem plástica trans.
validade semanal.
FEVEREIRO Á JULHO,
CONFORME
LICITAÇÃO.
GERADA A PARTIR DAS
27
1296 26.03.2013
DE
57073082020 14/201 Chamam. Publi
VAGEM
DE 1ª. TENRA, VERDE,
4,5000
792,00
EMBAL. PLÁSTICA COM VALIDADE SEM
573,0000 PC FEIJAO CARIOCA NOVO TIPO
1,
5,0000
2.865,00
EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE
RESISTENTE DE 1 KG. SEM PRESENÇA
DE GRÃOS MOFADOS E CARUNCHADOS,
COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO
DE VALIDADE DE NO MINIMO DE 6 ME
SES.
508,0000 PC FEIJAO PRETO TIPO
1
NOVO,
EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE
4,2500
2.159,00
DE GRÃOS MOFADOS E CARUMCHADOS,
DE VALIDADE DE NO MINIMO DE 6
MESES.
FEVEREIRO Á JULHO,
CONFORME
LICITAÇÃO.
GERADA A PARTIR DAS
110116 ERICO OST
30
840,0000 KG
31
390,0000 KG
20
136,5020
690,00-
27954382087 14/201 Chamam. Publi
MELANCIA
0,9900
831,60
MELAO
2,6000
1.014,00
FEVEREIRO Á JULHO,
CONFORME
LICITAÇÃO.
GERADA A PARTIR DAS
761
110139 GERSON DANIEL OST
81737629020 14/201 Chamam. Publi
26
91,0000 KG PIMENTAO VERDE
4,5000
409,50
29
1134,0000 KG MAMAO FORMOSA
de 1ª , grau
3,6000
4.082,40
médio de amadurecimento embalage
plática transparente com validade semanal.
761
20
78,00-
20
FEVEREIRO Á JULHO,
CONFORME
LICITAÇÃO.
GERADA A PARTIR DAS
2692 22.07.2013
1
2
3
2896 05.08.2013
1
2953 19.08.2013
8
183,60-
17 COOPERATIVA AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA 91589507000340 0101/2 Pregao Presen
90,0000 UN AMIDO DE
MILHO,PCT
C/500G
2,2700
204,30
VAL.MIN.06 MESES Marca:APTI
5620,0000 LI LEITE INTEGRAL
LONGA VIDA de
2,2500
12.645,00
1000ml validade de 120 dias com
registro no
ministério
da
saúde.Embalagem UHT Marca:PIÁ
48,0000 LA FARINHA
LACTEA
400GR.
9,9000
475,20
Marca:NESTLÉ
PRODUTOS DEVERÃO SER ENTREGUEM
DE AGOSTO Á MARÇO NAS EMEFS DO
MUNICÍPIO DE FELIZ,
CONFORME
CRONOGRAMA
ESTIPULADO
PELA
NUTRICIONISTA
DO
MUNICÍPIO.
GERADA
A
PARTIR
DAS
1,0000 un Ferias Vencidas Resc., Férias
13º Salario Proporc. e Parcela
Autonoma, cfe Termo de Rescisão
do Contrato de Trabalho da sra.
Sueli Maria Puhl.
Data da Rescisão - 02/08/2013
1.491,0100
Nao Aplicavel
1.491,01
1,0000 FR PAPEL HIGIENICO BRANCO,
FOLHA
324,2300
324,23
SIMPLES DE
ALTA
QUALIDADE,
NEUTRO, TESTADO DERMATOLOGICAMEN
TE, PICOTADO, GOFRADO, MACIO E
ABSORVENTE, COM 100% FIBRA CELULOSE VIRGEM, ROLO DE 60MT. X 10
CM COM 16 PCT DE 04 ROLOS. 5,43
FARDOS DE PAPEL HIGIENICO
ESTE MATERAIL DESTINA-SE À EMEI
ESCADINHAS
DO
SABER,
DE
ESCADINHAS, QUE
RECEBEU
UM
RECURSO NO VALOR DE R$ 1160,00,
PROVENIENTE DO PROGRAMA DINHEIRO
DIRETO NA ESCOLA - PDDE. A VERBA
FOI DEPOSITADA NA CONTA
DA
PREFEITURA MUNICIPAL, UMA VEZ
QUE A ESCOLA AINDA NÃO POSSUI O
CÍRCULO DE PAIS E MESTRES - CPM,
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
DO
PROGRAMA, REGISTRADO COM CNPJ.
PRIMEIRAMENTE DEVE SER UTILIZADA
A TOTALIDADE DOS RECURSOS DO
PDDE - RECURSO 3003, DEVENDO SER
COMPLEMENTADO COM RECURSO 20 MDE (DESPESA 164). O MATERIAL
DEVERÁ
SER
ENTREGUE
NA
SECRETARIA
DE
EDUCAÇÃO.
761
20
9.600,001011
20
1.491,01
1030
20
DISPENSA ART. 24II
3092 29.08.2013
1
3108 29.08.2013
1
307,68
7.552,2400
Nao Aplicavel
7.552,24
834
20
7.552,24
32.694,1100
Nao Aplicavel
32.694,11
701
20
32.694,11
Agosto
de 2013
Pag:
3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
30.561,29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.03 EDUCACAO - GASTO NAO COMPUTADO
87838330000139
760 07.02.2013
23
27
29
1189 26.03.2013
87345369000114
1470,0000 UN PAO DE MASSINHA DOCE 80 GRAMAS
0,5000
Marca:KS
12255,0000 UN CUCA C/ FAROFA DE 60G Marca:KS
1,0000
10785,0000 UN PÃO FRANCES CACETINHOS INTEGRAL
0,4500
DE 50 GR. Marca:KS
EMEFS DO MUNICÍPIO DE FELIZ DE
FEVEREIRO Á JULHO,
CONFORME
LICITAÇÃO.
GERADA
A
PARTIR
DAS
0 Pregao Presen
735,00
765
1
12.255,00
4.853,25
4.005,50-
4680 NADIR PAULO GUTHEIL
55045090097 14/201 Chamam. Publi
348,0000 KG BERGAMOTA
0,9800
341,04
338,0000 KG CHUCHU DE 1ª.
1,9800
669,24
1617,0000 KG LARANJA P/SUCO TIPO
VALENCIA
1,2500
2.021,25
nova de 1ª, madura embalagem
plástica, resistente e transparente com validade semanal.
24
810,0000 KG TOMATE PAULISTA DE 1ª.grau médio
3,6500
2.956,50
de amadurecimento embal. plástica transparente com validade semanal.
FEVEREIRO Á JULHO,
CONFORME
LICITAÇÃO.
GERADA
A
PARTIR
DAS
763
55045090097 14/201 Chamam. Publi
170,0000 KG BERGAMOTA
0,9800
166,60
20,0000 KG CHUCHU DE 1ª.
1,9800
39,60
FEVEREIRO Á JULHO,
CONFORME
LICITAÇÃO.
GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES
9200 9203
764
55045090097 14/201 Chamam. Publi
1272,0000 KG LARANJA P/SUCO TIPO
VALENCIA
1,2500
1.590,00
nova de 1ª, madura
embalagem
plástica, resistente e transparente com validade semanal.
765
3050
9
14
18
1190 26.03.2013
9
14
1191 26.03.2013
18
372,513024
9,80-
1
24
1281 26.03.2013
1282 26.03.2013
1283 26.03.2013
1285 26.03.2013
355,0000
KG
TOMATE PAULISTA DE 1ª.grau médio
de amadurecimento embal. plástica transparente com validade semanal.
FEVEREIRO Á JULHO,
CONFORME
LICITAÇÃO.
GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES
9200 9203
3,6500
1.295,75
451,50-
45380040063 14/201 Chamam. Publi
2
226,0000 kg ABACATE
2,8000
632,80
FEVEREIRO Á JULHO,
CONFORME
LICITAÇÃO.
GERADA A PARTIR DAS
762
45380040063 14/201 Chamam. Publi
2
170,0000 kg ABACATE
2,8000
476,00
20
94,0000 KG LIMAO TAITI
4,5000
423,00
FEVEREIRO Á JULHO,
CONFORME
LICITAÇÃO.
GERADA A PARTIR DAS
764
45380040063 14/201 Chamam. Publi
20
169,0000 KG LIMAO TAITI
4,5000
760,50
FEVEREIRO Á JULHO,
CONFORME
LICITAÇÃO.
GERADA A PARTIR DAS
763
91806470063 14/201 Chamam. Publi
3
242,0000 UN ALFACE DE 1ª DE APROXIMADO DE
0,7800
188,76
300GR. FOLHAS
VERDES
NOVAS
tenrra e graúda com validade
semanal.
8
407,0000 KG BATATA INGLESA nova branca de
2,2500
915,75
1ª tamanho médio limpa, com vali
dade semanal.
11
198,0000 KG BROCOLIS
3,4000
673,20
13
176,0000 KG CENOURA fresca tamanho medio de
1,6000
281,60
1ª desenrestiada embalagem plastica transparente resistente validade semanal.
16
136,0000 KG COUVE-FLOR
2,6000
353,60
FEVEREIRO Á JULHO,
CONFORME
764
3025
126,003024
97,003050
63,00-
3024
LICITAÇÃO.
GERADA A PARTIR
DAS
1286 26.03.2013
1287 26.03.2013
1289 26.03.2013
1290 26.03.2013
329,48-
91806470063 14/201 Chamam. Publi
32
84,0000 pc MILHO VERDE embalagem com 03 un.
1,2000
100,80
in natura novo, tenro, não muito
maduro, emb. plástica transparen
te com validade semanal.
FEVEREIRO Á JULHO,
CONFORME
LICITAÇÃO.
GERADA A PARTIR DAS
765
91806470063 14/201 Chamam. Publi
8
2028,0000 KG BATATA INGLESA nova branca de
2,2500
4.563,00
1ª tamanho médio limpa, com vali
dade semanal.
11
351,0000 KG BROCOLIS
3,4000
1.193,40
13
416,0000 KG CENOURA fresca tamanho medio de
1,6000
665,60
1ª desenrestiada embalagem plastica transparente resistente validade semanal.
16
233,0000 KG COUVE-FLOR
2,6000
605,80
FEVEREIRO Á JULHO,
CONFORME
LICITAÇÃO.
GERADA A PARTIR DAS
763
95193456049 14/201 Chamam. Publi
7
80,0000 kg BATATA- DOCE
2,4000
192,00
34
1197,0000 KG MACA FUJI OU GALA
vermelha
3,2500
3.890,25
especial, grau médio de amadurecimento sem sarda, sem ruptura,
sãs, embalagem plástica trans.
validade semanal.
FEVEREIRO Á JULHO,
CONFORME
LICITAÇÃO.
GERADA A PARTIR DAS
764
95193456049 14/201 Chamam. Publi
7
333,0000 kg BATATA- DOCE
2,4000
799,20
22
203,0000 KG REPOLHO branco tamanho grande de
2,5000
507,50
1ª embal.
plastica
transp.
validade semanal.
FEVEREIRO Á JULHO,
CONFORME
LICITAÇÃO.
GERADA A PARTIR DAS
763
1
9,603050
202,253024
933,30-
3050
1291 26.03.2013
1293 26.03.2013
95193456049 14/201 Chamam. Publi
22
62,0000 KG REPOLHO branco tamanho grande de
2,5000
155,00
1ª embal. plastica transp. vali
dade semanal.
FEVEREIRO Á JULHO,
CONFORME
LICITAÇÃO.
GERADA A PARTIR DAS
765
110112 LEUCIDE NEIS
27
266,0000 PC
765
28
1294 26.03.2013
57073082020 14/201 Chamam. Publi
FEIJAO CARIOCA NOVO TIPO
1,
5,0000
1.330,00
EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE
RESISTENTE DE 1 KG. SEM PRESEN
ÇA DE GRÃOS MOFADOS E CARUNCHADOS, COM DATA DE FABRICAÇÃO E
PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO
DE 6 MESES.
63,0000 PC FEIJAO PRETO TIPO
1
NOVO,
4,2500
267,75
EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE
DE GRÃOS MOFADOS E CARUMCHADOS,
DE VALIDADE DE NO MINIMO DE 6
MESES.
FEVEREIRO Á JULHO,
CONFORME
LICITAÇÃO.
GERADA A PARTIR DAS
110112 LEUCIDE NEIS
10
351,0000 KG
12
1295 26.03.2013
69,70-
57073082020 14/201 Chamam. Publi
BETERRABA nova de 1ª, limpa,
2,0500
719,55
tamanho médio sem folhas embalagem plástica e transparente vali
dade semanal.
442,0000 KG CEBOLA
2,2500
994,50
FEVEREIRO Á JULHO,
CONFORME
LICITAÇÃO.
GERADA A PARTIR DAS
110112 LEUCIDE NEIS
10
62,0000 KG
12
211,0000
KG
57073082020 14/201 Chamam. Publi
BETERRABA nova de 1ª, limpa,
2,0500
127,10
tamanho médio sem folhas embalagem plástica e transparente vali
dade semanal.
CEBOLA
2,2500
474,75
FEVEREIRO Á JULHO,
CONFORME
1
2,501
821,00763
3050
66,10764
3024
LICITAÇÃO.
GERADA A PARTIR DAS
1297 26.03.2013
1298 26.03.2013
1299 26.03.2013
1300 26.03.2013
110116 ERICO OST
30
364,0000 KG
31
232,0000 KG
27954382087 14/201 Chamam. Publi
MELANCIA
0,9900
360,36
MELAO
2,6000
603,20
FEVEREIRO Á JULHO,
CONFORME
LICITAÇÃO.
GERADA A PARTIR DAS
110116 ERICO OST
1
586,0000 UN
27954382087 14/201 Chamam. Publi
ABACAXI
3,3000
1.933,80
FEVEREIRO Á JULHO,
CONFORME
LICITAÇÃO.
GERADA A PARTIR DAS
110116 ERICO OST
1
610,0000 UN
27954382087 14/201 Chamam. Publi
ABACAXI
3,3000
2.013,00
FEVEREIRO Á JULHO,
CONFORME
LICITAÇÃO.
GERADA A PARTIR DAS
110116 ERICO OST
15
260,0000 MO
765
1
71,19762
3025
191,40764
3024
33,00-
27954382087 14/201 Chamam. Publi
COUVE MANTEIGA em molho graudo,
0,6900
179,40
folhas verdes talos limpos e
tenros peso por molho de 300gr.
validade semanal.
216,0000 KG RABANETE, de 1ª, novo, tamanho
2,7000
583,20
médio, limpo de 1kg. emb. plásti
ca transparente de validade sema
nal.
FEVEREIRO Á JULHO,
CONFORME
LICITAÇÃO.
GERADA A PARTIR DAS
763
81737629020 14/201 Chamam. Publi
26
38,0000 KG PIMENTAO VERDE
4,5000
171,00
29
816,0000 KG MAMAO FORMOSA de 1ª, grau médio
3,6000
2.937,60
de amadurecimento embalagem plás
tica transparente com validade
semanal.
765
21
1302 26.03.2013
71,20-
3050
21,56-
1
FEVEREIRO Á JULHO,
CONFORME
LICITAÇÃO.
GERADA A PARTIR DAS
1303 26.03.2013
1304 26.03.2013
1305 26.03.2013
1307 26.03.2013
1308 26.03.2013
313,20-
81737629020 14/201 Chamam. Publi
4
72,0000 KG ALHO CABEÇA GRAÚDA FIRME
E
13,5000
972,00
FRESCA.
FEVEREIRO Á JULHO,
CONFORME
LICITAÇÃO.
GERADA A PARTIR DAS
762
81737629020 14/201 Chamam. Publi
4
42,0000 KG ALHO CABEÇA GRAÚDA FIRME
E
13,5000
567,00
FRESCA.
FEVEREIRO Á JULHO,
CONFORME
LICITAÇÃO.
GERADA A PARTIR DAS
764
81737629020 14/201 Chamam. Publi
17
182,0000 MO ESPINAFRE em molho graudo, fo0,9900
180,18
lhas e talos limpos e tenros peso aproximado por molho de 500gr
embalagem plástica transparente
com validade semanal.
FEVEREIRO Á JULHO,
CONFORME
LICITAÇÃO.
GERADA A PARTIR
DAS
763
110140 VANDERLEI JOSE MALDANER
66986150059 14/201 Chamam. Publi
5
35,0000 KG AIPIM DESCASCADO, LIMPO, GRAÚDO
3,5000
122,50
E CONGELADO C/ETIQUETA DE P PESO
E VALIDADE.
6
1751,0000 KG BANANA CATURA DE 1ª.
1,9900
3.484,49
FEVEREIRO À JULHO,
CONFORME
LICITAÇÃO.
GERADA A PARTIR DAS
764
66986150059 14/201 Chamam. Publi
6
2459,0000 KG BANANA CATURA DE 1ª.
1,9900
4.893,41
FEVEREIRO Á JULHO,
CONFORME
762
3025
81,003024
175,503050
3,963024
265,43-
3025
CRONOGRAMA ANEXO NO EDITAL
LICITAÇÃO.
GERADA A PARTIR DAS
1309 26.03.2013
1310 26.03.2013
2946 19.08.2013
2947 19.08.2013
DE
272,63-
66986150059 14/201 Chamam. Publi
19
667,0000 KG LARANJA DO CÉU, MADURA TAMANHO
1,9500
1.300,65
MÉDIO SEM MANCHAS DE FERRUGEM.
23
468,0000 MO TEMPERO VERDE salsa, e cebolinha
0,7500
351,00
em molho novo de 50 gr. com
validade.
FEVEREIRO Á JULHO,
CONFORME
LICITAÇÃO.
GERADA A PARTIR DAS
763
66986150059 14/201 Chamam. Publi
23
147,0000 MO TEMPERO VERDE salsa, e cebolinha
0,7500
110,25
em molho novo de 50 gr. com
validade.
FEVEREIRO Á JULHO,
CONFORME
LICITAÇÃO.
GERADA A PARTIR DAS
765
11532 HARMONI C.DE PROD. QUIMICOS E DE LIMPEZA 14789166000143 ART. 2 Dispensada
1
5,0000 UN SABONETE LÍQUIDO PARA DISPENSER
9,9000
49,50
SACHÊ - 800ML REFIL, BACTERICIDA
ESCADINHAS
DO
SABER,
DE
ESCADINHAS, QUE
RECEBEU
UM
DA
DO
DEVERÁ
SER
ENTREGUE
NA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DISPENSA
ART. 24II
1416
2284 DENTAL WEISSHEIMER COM DE ART. ODONTOLOG 6187927000169 ART. 2 Dispensada
5,0000 LT ALCOOL GEL 70°,
BACTERICIDA,
9,9000
49,50
800ML, REFIL
3
5,0000 UN LUVA LATEX MEDIO CAIXA COM 100
22,5000
112,50
UNIDADES
4
5,0000 PC PAPEL TOALHA EXTRA-LUXO, 23 X
41,5000
207,50
1416
3050
119,251
11,253003
49,50
2
3003
20CM, INTERFOLHAS, 100% CELULOSE
VIRGEM, COM 2000 FOLHAS
ESCADINHAS
DO
SABER,
DE
ESCADINHAS, QUE
RECEBEU
UM
DA
DO
DEVERÁ
SER
ENTREGUE
NA
SECRETARIA
DE
EDUCAÇÃO.
DISPENSA AART. 24II
2948 19.08.2013
9
10
2949 19.08.2013
11
369,50
10,0000 PC SABAO EM PÓ LAVA ROUPA DE 1 KG.
3,8200
38,20
20,0000 TB DETERGENTE LAVA
LOUÇA NEUTRO
1,2500
25,00
DE 500ML. RENDE MAIS, TESTADO
DERMATOLÓGICAMENTE.
ESCADINHAS
DO
SABER,
DE
ESCADINHAS, QUE
RECEBEU
UM
DA
DO
DEVERÁ
SER
ENTREGUE
NA
SECRETARIA
DE
EDUCAÇÃO.
DISPENSA ART. 24II
1416
17 COOPERATIVA AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA 91589507000340 ART. 2 Dispensada
5,0000 GA ALVEJANTE GL. 5LTS
(AGUA
5,3500
26,75
SANITARIA P/ ALVEJAR)
ESCADINHAS
DO
SABER,
DE
ESCADINHAS, QUE
RECEBEU
UM
DA
DO
1416
3003
63,20
3003
DEVERÁ
SER
ENTREGUE
NA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DISPENSA
AART. 24II
2950 19.08.2013
5
6
2951 19.08.2013
7
26,75
838 MERKER COM. DE PAPEIS, ARTESANATOS E BRI 2828873000112 ART. 2 Dispensada
2,0000 UN TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN
119,0000
238,00
450, COMPATÍVEL, REFIL DE 125 GR
10,0000 PC PAPEL A4
210 X 297
75G/M2
10,5000
105,00
BRANCO ( PCT C/500FL)
ESCADINHAS
DO
SABER,
DE
ESCADINHAS, QUE
RECEBEU
UM
DA
DO
DEVERÁ
SER
ENTREGUE
NA
SECRETARIA
DE
EDUCAÇÃO.
DISPENSAA ART. 24II
1415
2959 GRAEBIN & LOPES LTDA
1,0000 UN TESOURA DE RECORTE TIPO ZIG ZAG,
34,3800
34,38
LAMINA DE METAL AREA INTERNA DO
CABO EMBORRACHADO.MEDIDA 8,5 X
23 CM
ESCADINHAS
DO
SABER,
DE
ESCADINHAS, QUE
RECEBEU
UM
DA
DO
DEVERÁ
SER
ENTREGUE
NA
SECRETARIA
DE
EDUCAÇÃO.
DISPENSA AART. 24II
1415
3003
343,00
3003
34,38
2952 19.08.2013
8
3021 26.08.2013
1
3097 29.08.2013
1
3098 29.08.2013
1
3099 29.08.2013
1
3100 29.08.2013
1
3135 30.08.2013
1
1,0000 FR PAPEL HIGIENICO BRANCO,
FOLHA
273,6700
273,67
SIMPLES DE
ALTA
QUALIDADE,
NEUTRO, TESTADO DERMATOLOGICAMEN
TE, PICOTADO, GOFRADO, MACIO E
ABSORVENTE, COM 100% FIBRA CELULOSE VIRGEM, ROLO DE 60MT. X 10
CM COM 16 PCT DE 04 ROLOS. 4,57
FARDOS DE PAPEL HIGIENICO
ESCADINHAS
DO
SABER,
DE
ESCADINHAS, QUE
RECEBEU
UM
DA
DO
DEVERÁ
SER
ENTREGUE
NA
SECRETARIA
DE
EDUCAÇÃO.
DISPENSA ART. 24II
1416
87345369000114
1,0000 UN SUBSTITUIÇÃO PARCIAL NE 2953/201
16,5500
3, CFE MEMORANDO Nº 202/2013 DA
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, LAZER E
DESPORTO ANEXO, REF. AQUISIÇÃO
DE FARDOS DE PAPEL HIGIENICO.
Dispensada
16,55
1416
1,0000 UN ADIC. NOTURNO CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2013.
Nao Aplicavel
18,21
1,0000 UN ADIC. NOTURNO CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2013.
18,2100
3003
273,67
3003
16,55
1118
1
18,21
730,4200
Nao Aplicavel
730,42
1118
1
730,42
18,4600
Nao Aplicavel
18,46
1059
1
18,46
1.594,1900
Nao Aplicavel
1.594,19
17 COOPERATIVA AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA 91589507000340 101/20 Pregao Presen
1,0000 UN SUBSITUIÇÃO PARCIAL NE 2692/2013
7.800,0000
7.800,00
REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMEN
TICIOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS
DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
949
1
1.594,19
762
3025
7.800,00
Agosto
de 2013
Pag:
4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
2.148,02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.04 EDUCACAO - DESPORTO E LAZER
87838330000139
2924 12.08.2013
1
3026 27.08.2013
1,0000 un Saldo de salario, Férias Proporc
Resc., 1/3 Férias Rescis. e 13º
Salario Proporc., cfe Termo de
Rescisão do Contrato de Trabalho
da sra. Denise Castilhos.
- Programa Vida Feliz Contratos
1.560,7100
Nao Aplicavel
1.560,71
1
3121 29.08.2013
1
1
1.560,71
1003580 ASSOCIACAO CAIENSE DE ARBITROS
12387944000142 115/20 Pregao Presen
1
PARA 27.000,0000
27.000,00
ORGANIZAÇÃO E
EXECUÇÃO
DA
PRIMEIRA FASE DO
CAMPEONATO
MUNICIPAL DE FUTEBOL VARZEANO DO
MUNICÍO DE FELIZ, NAS CATEGORIAS
INFANTIL,
ASPIRANTES
E
TITULARES, CONFORME TERMO
DE
REFERÊNCIA EM ANEXO.
O CAMPEONATO
MUNICIPAL
DE
FUTEBOL VARZEANO DE FELIZ OCORRE
ANUALMENTE, COM O OBJETIVO DE
INCENTIVAR O ESPORTE COMO FORMA
DE LAZER, DESPORTO E PROMOÇÃO DA
SAÚDE
DA
POPULAÇÃO.
ESTA
CONTRATAÇÃO É NECESSÁRIA PARA
QUE A PRIMEIRA FASE DO EVENTO
SEJA COORDENADA POR UMA EMPRESA
ESPECIALIZADA, QUE GARANTA O BOM
ANDAMENTO DAS ATIVIDADES, COM
SERIEDADE E DISCIPLINA.
3110 29.08.2013
1193
4.767,2200
Nao Aplicavel
4.767,22
1429
1
27.000,00
951
1
4.767,22
2.724,1900
Nao Aplicavel
2.724,19
1193
1
2.724,19
36.052,12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.05 FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
87838330000139
2919 07.08.2013
1
7044304000108 126/20 Pregão Eletrô
1,0000 un COMPLEMENTAÇÃO NE 233/2013, REF.
967,3600
967,36
542
31
3091 29.08.2013
1
3111 29.08.2013
1
3112 29.08.2013
1
3114 29.08.2013
1
967,36
1.217,3700
Nao Aplicavel
1.217,37
1116
31
1.217,37
3.887,3300
Nao Aplicavel
3.887,33
952
31
3.887,33
85,9700
Nao Aplicavel
85,97
1060
31
85,97
65.206,9700
Nao Aplicavel
65.206,97
710
31
65.206,97
71.365,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.06 FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL
87838330000139
2872 01.08.2013
1
2873 01.08.2013
1
2874 01.08.2013
1
2938 14.08.2013
1
1,0000 un Férias Proporc. Resc., 1/3 Férias Resc. e 13º Salário Proporc.,
cfe Termo de Rescisão do Contra
to de Trabalho da sra. Simone Pe
tter Mendes.
- Contr. Educ. Inf. Prof.
1,0000 un Férias Proporc. Resc., 1/3 Férias Resc., 13º Salário Proporc. e
Reg. Supl. Fer. Resc., cfe Termo
de Rescisão do Contrato de Traba
lho da sra. Daiane da Rosa Rocke
nbach.
- Cont. Educ. Inf. Prof.
1,0000 un Férias Proporc. Resc., 1/3 Férias Resc., 13º Salário Proporc. e
Reg. Supl. Fer. Resc., cfe Termo
de Rescisão do Contrato de Traba
lho da sra. Nicoly Herold Cousseau.
- Cont. Educ. Inf. Prof.
1,0000 un Aviso Prévio Ind., Saldo de Salá
rio, Férias Proporc. Resc., 1/3
Férias Rescis. e 13º Salário Pro
porc., cfe Termo de Rescisão do
Contrato de Trabalho da sra. Lidiele Taina Hanauer.
506,9600
Nao Aplicavel
506,96
948
31
506,96
965,7900
Nao Aplicavel
965,79
948
31
965,79
1.562,3100
Nao Aplicavel
1.562,31
948
31
1.562,31
1.897,5300
Nao Aplicavel
1.897,53
948
31
- Contr. Educ. Inf. Professor
2957 19.08.2013
1
3000 26.08.2013
1
3096 29.08.2013
1
3103 29.08.2013
1
3105 29.08.2013
1
3122 29.08.2013
1
3123 29.08.2013
1
1,0000 UN REGIME SUPLEMENTAR, SALDO DE SALARIO, FÉRIAS PROPORC. RESC.,
1/3 FÉRIAS RESCIS., 13º SALARIO
PROPORC. E REG. SUPL. FER. RESC.
CFE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SRA. FERNANDA
MARIA SCHAFER.
- CONTR. EDUC. INF. PROF.
1,0000 un Horas extras, Regime Suplementar
Saldo de Salário, Férias Proporc
Resc., 1/3 Férias Resc., 13º Salário Proporc. e Reg. Supl. Fer.
cfe Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da sra. Maria Viviane Bender dos Reis.
- Contr. Educ. Inf. Professor
1.897,53
2.267,5300
Nao Aplicavel
2.267,53
948
31
2.267,53
3.341,7200
Nao Aplicavel
3.341,72
948
31
3.341,72
55.649,1700
Nao Aplicavel
55.649,17
948
31
55.649,17
4.272,8500
Nao Aplicavel
4.272,85
950
31
4.272,85
103.160,8700
Nao Aplicavel
103.160,87
719
31
103.160,87
872,4500
Nao Aplicavel
872,45
1069
31
872,45
385,9300
Nao Aplicavel
385,93
1069
31
385,93
174.883,11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E TRÂNSI
07.01 SMOT E ORGÃOS AUXILIARES
87838330000139
45 02.01.2013
115480 TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA
1
2,0000 UN BATERIA 70 AMPERES SEM AGUA
233,6900
467,38
(SEC. DE OBRAS)
2
287,2000
574,40
(SEC. OBRAS)
3
342,3000
2.053,80
(SEC. DE OBRAS) SUBSTITUIÇÃO NE
4329/20012, CFE MEMORANDO Nº
552
1
061/2012 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS, ANEXO,
REF.: MATERIAL NECESSÁRIO PARA
REPOSIÇÃO NAS DIVERSAS MAQUINAS
E VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL.
TAIS ITENS TEM A PREVISÃO DE
SEREM UTILIZADOS ATÉ O FINAL DO
ANO E RETIRADOS CONFORME
NECESSIDADE DE CADA SECRETARIA.
AS BATERIAS DEVERÃO APRESENTAR
GARANTIA DE NO MINIMO 1 ANO A
PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO
DA MESMA. O CASCO DA BATERIA
TROCADA SERÁ FORNECIDA NA TROCA
DA BATERIA NOVA.
2570 12.07.2013
105856 NESTOR INACIO STEFFENS
28670957000
1
1,0000 un Concessão de adiantamento, cfe
200,0000
Lei Municipal 2.214/2008, para
pagamento de despesas de peque
no valor: peças como parafusos
correias, porcas, mangueiras
diversas, entre outros. Tais
despesas são de caráter de urgência, pois são necessários a
manutenção da frota municipal,
britador e rede de água, essen
ciais na prestação de um servi
ço eficiente a população, cfe
Requisição de Adiantamento nº
09/2013 - Sec. Munic. Obras.
Serv. Requer.: Wagner Weiler
2867 01.08.2013
1
2
3
4
5
2868 01.08.2013
6
1.259,06Nao Aplicavel
200,00
975
1
0,30-
9875 LUIZ GILMAR BENNEMANN & FILHOS LTDA.
1,0000 UN PARAFUSO 10X30
2,0000
2,00
1,0000 UN KIT EMBREAGEM 6578
2.280,0000
2.280,00
1,0000 UN VOLANTE MOTOR CUMMINS 990301001
768,0000
768,00
1,0000 UN SOLDA SACA PARAFUSO
11,0000
11,00
1,0000 UN ROSCA POSTIÇA
20,0000
20,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS
PARA O VEÍCULO FORD 14000 (IJB
7525) O QUAL APRESENTA PROBLEMAS
EM SEU SISTEMA DE EMBREAGEM, EM
SEU VOLANTE E NECESSITA
DE
SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS.
ESTE
VEÍCULO REALIZA SERVIÇOS
DE
TRANPORTE DE MATERIAIS MINERAIS
PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE
VIAS PÚBLICAS, RECOLHIMENTO DE
RESÍDUOS DE PODAS, TRANSPORTE DE
BENS PATRIMONIAIS. (RESPONSÁVEL:
WAGNER WEILER)
DISPENSA
ART. 24II
552
1,0000 SE MAO-DE-OBRA REFERENTE A TROCA DE
250,0000
250,00
EMBREAGEM,
SUBSTITUIÇÃO
DO
VOLANTE E CONSERTO BARRA
DE
DIREÇÃO.
PARA O VEÍCULO FORD 14000 (IJB
557
1
3.081,00
1
EM SEU SISTEMA DE EMBREAGEM, EM
SEU VOLANTE E NECESSITA
DE
ESTE
DE
WAGNER WEILER) DISPENSA ART,.
24II
2880 02.08.2013
1
2894 05.08.2013
1
2895 05.08.2013
1
2903 06.08.2013
1
2931 12.08.2013
1
250,00
9908 MMC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
8519031000165 008/20 Pregão Eletrô
100,0000 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES MF/DN
17,5000
1.750,00
300MM 1 MT. DE COMPR.
AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO A
SEREM USADOS EM DIVERSAS OBRAS
DE MELHORIA
NO
MUNICÍPIO.
VINCULADO AO PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 004/2013 E
PROCESSO
Nº
008/2013 (RESPONSÁVEL:
WAGNER
WEILER)
1,0000 un Férias Vencidas Resc., Férias
Proporc. Resc., Peric. Férias
Resc., 1/3 Férias Rescis., 13º
Salário Proporc., Peric. Est.
13º Prop., Parcela Autonoma,
Sobre Aviso Fer. Resc. e Sobre
Aviso 13º Prop., cfe Termo de
Rescisão do Contrato de Trabalho do sr. Romeo Alsino Kempf.
1,0000 un Peric. Est., cfe Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do
sr. Romeo Alsino Kempf.
4.619,7600
Nao Aplicavel
4.619,76
1080
1
1.750,00
1077
1
4.619,76
10,1400
Nao Aplicavel
10,14
934
1
10,14
461 AGUA CERTA COM.DE BOMBAS HIDRAULICAS LTD 4218961000128 ART. 2 Dispensada
1,0000 SE MAO-DE-OBRA REFERENTE A CONSERTO
1.009,7100
1.009,71
DE BOMBA VBUC 41 4" 1HP 16E MONO
220V
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA
MANUTENÇÃO DE BOMBA
SUBMERSA
LOCALIZADA NO BAIRRO COQUEIRAL.
ESTE BOMBA É DE SUMA IMPORTÂNCIA
PARA A CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
DE ÁGUA PARA A POPULAÇÃO LOCAL.
(RESPONSÁVEL: WAGNER
WEILER)
DISPENSA ART. 24II
1215
9864 L C ROSA COM. MÁQUINAS EQUIP. LTDA
1,0000 UN CALIBRADOR DIGITAL PARA PNEU COM
932,0000
932,00
SUPORTE
PARA
FIXAÇÃO
EM
PAREDEFAIXA DE TRABALHO DE NO
MÍNIMO
140
PSI,
220V,
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO ENTRE
1414
1
1.009,71
1
-10 E 50 ºC.
AQUISIÇÃO DE
CALIBRADOR
DE
PAREDE DIGITAL PARA A SECRETARIA
DE OBRAS E TRÂNSITO. ESTE SERÁ
INSTALADO NA SEDE DA SECRETARIA
E
SERÁ
RESONSÁVEL
PELA
CALIBRAÇÃO DOS PNEUS DE TODA A
FROTA DO
MUNICÍPIO.
A
CALIBRAGEM DE PNEUS
É
DE
IMPRESCINDÍVEL
IMPORTÂNCIA,
TANTO PARA A REDUÇÃO DO CONSUMO
DE COMBUSTÍVEL E
DE
GASES
POLUENTES, COMO PARA A SEGURANÇA
DE
NOSSOS
SERVIDORES
E
PASAGEIROS. (RESPONSÁVEL: WAGNER
WEILER)
DISPENSA ART. 24II
2933 12.08.2013
1
2935 12.08.2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
7295 PARANA EQUIPAMENTOS S.A
1,0000 UN VARETA GENUÍNA PARA MEDIÇÃO DO
268,2300
268,23
ÓLEO DO CARTER
AQUISIÇÃO
DE
PEÇAS
COM
REPRESENTANTE
AUTORIZADA
CATERPILLAR DA REGIÃO PARA O
VEÍCULO
RETROESCAVADEIRA
CATERPILLAR 416E (INP 0346) O
QUAL APRESENTA PROBLEMAS EM SUA
VARETA DE ÓLEO E NECESSITA DA
SUBSTITUIÇÃO DA MESMA.
ESTE
PEDIDO É DE CARÁTER EMERGENCIAL
POIS O EQUIPAMENTO
NÃO
SE
ENCONTRA APTO PARA EXERCER SUAS
FUNÇÕES DEVIDO A NECESSIDADE DE
MANUTENÇÃO EM SUA VARETA
DO
MOTOR, RESPONSÁVEL PELO CONTROLE
DO NÍVEL DE ÓLEO NO CARTER. ESTE
EQUIPAMENTO REALIZA SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS
PÚBLICAS E REDES
DE
ÁGUA,
TRANSPORTA MATERIAIS,
EXECUTA
SERVIÇOS DE APOIO AO TRABALHADOR
RURAL E PRESTA SERVIÇOS
DE
RECOLHIMENTO DE
ENTULHOS
E
RESÍDUOS DE PODAS. EXECUTANDO
TAIS TAREFAS TANTO NA
ÁREA
URBANA COMO RURAL. (RESPONSÁVEL:
WAGNER WEILER) DISPENSA
ART.
24II
1,0000 UN RETENTOR DO MOTOR
1,0000 UN RETENTOR DO COMPRESSOR
1,0000 UN REPARO DO CABEÇOTE
1,0000 UN ACOPLAMENTO CABEÇOTE
2,0000 UN PORCA
2,0000 UN PARAFUSO 10MM
1,0000 UN PORCA 12MM
1,0000 UN PINO CENTRO 12
1,5000 MT FIO ELÉTRICO
2,0000 UN GRAXA AZUL AUTOMOTIVA
1,0000 UN RETENTOR RODA TRASEIRA
1,0000 UN BUCHA DE MOLA DIANTEIRA
1,0000 UN COLA SILICONE
2,0000 UN PORCA DUPLA 5/8
63,8400
63,84
42,0000
42,00
159,6000
159,60
164,6400
164,64
0,3500
0,70
1,7500
3,50
0,4000
0,40
7,9000
7,90
1,8000
2,70
13,9000
27,80
99,5200
99,52
33,5200
33,52
8,7200
8,72
1,8000
3,60
932,00
552
1
268,23
552
1
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
2936 12.08.2013
31
2943 16.08.2013
4
1,5000
1,0000
1,0000
,5000
1,0000
3,0000
2,0000
1,0000
1,0000
4,0000
3,0000
1,0000
2,0000
5,0000
,5000
1,0000
MT
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
LI
UN
LI
UN
ESPAGUETE 7MM
ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA
PORCA 5MM
COLA POXIPOL
ESTATOR
DO ALTERNADOR
ARRUELA LISA 10
GRAMPO DE MOLA DIANTEIRA
PLACA RETIFICADORA
REGULADOR ALTERNADOR
TERMINAL DE FIO
TERMINAL DE FIO IM133
ARANHA CUBO TRASEIRO
OLEO MOTOR DIESEL
CINTA PLÁSTICA MEDIA
ÓLEO HIDRÁULICO
MOLA MESTRE DIANTEIRA.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PA
RA O VEÍCULO CHEVROLET 12000 (IH
Q 7321) O QUAL APRESENTA PROBLEMAS EM SEU CABEÇOTE DO MOTOR, MO
LA MESTRE DIANTEIRA, RODA TRASEI
RA, ALTERNADOR E NECESSITA DE PE
ÇAS E REPAROS NO CORPO DO VEÍCULO. ESTE VEÍCULO REALIZA SERVIÇOS DE TRANPORTE DE MATERIAIS MI
NERAIS PARA CONSERVAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, RECOLHI
MENTO DE RESÍDUOS DE
PODAS,
TRANSPORTE DE BENS PATRIMONIAIS.
(RESPONSÁVEL: WAGNER WEILER)
DISPENSA ART. 24 II
2,7000
136,8000
0,1200
21,6000
112,5000
0,1800
14,2200
40,6900
18,4000
0,5900
0,8000
10,6200
11,0200
0,2600
17,8000
313,6300
4,05
136,80
0,12
10,80
112,50
0,54
28,44
40,69
18,40
2,36
2,40
10,62
22,04
1,30
8,90
313,63
1.332,03
1,0000 SE MAO-DE-OBRA REFERENTE A TROCA DE
800,0000
800,00
ROLAMENTO TRASEIRO, GRAMPOS DE
MOLA, TROCA REPARO
CABEÇOTE,
ALTERNADOR, TROCA MOLA MESTRE,
LAVAGEM, REGULAGEM PRESSÃO
E
TORNO.
PARA O VEÍCULO CHEVROLET 12000
(IHQ 7321) O QUAL
APRESENTA
PROBLEMAS EM SEU CABEÇOTE DO
MOTOR, MOLA MESTRE DIANTEIRA,
RODA TRASEIRA, ALTERNADOR
E
NECESSITA DE SUBSTITUIÇÃO
DE
PEÇAS E REPAROS NO CORPO DO
VEÍCULO. ESTE VEÍCULO REALIZA
SERVIÇOS
DE
TRANPORTE
DE
MATERIAIS
MINERAIS
PARA
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS
PÚBLICAS,
RECOLHIMENTO
DE
WAGNER WEILER)
DISPENSA
ART. 24II
557
7572 CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA 88256979000104 29/201 Concorrencia
1,0000 SE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXE- 10.472,0400
10.472,04
CUÇÃO DE TERRAPLANAGEM, DRENAGEM
PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E PASSEIOS NAS RUAS LAURO BRUNO ROTT,
SÃO PAULO, RIO DE JANEIRO, BA-
1103
1
800,00
1
HIA, ESPIRITO SANTO, MINAS GERAIS, MATO GROSSO, GOIÁS E UM TRECHO DA RUA CAMPO BOM; INCLUSIVE
OS ENTRONCAMENTOS COM A ESTRADA
DO RIO E RUAS SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL 1 E 2. A OBRA DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE O PROJETO EM
ANEXO.
Valor referente ao reequilíbrio
econômico solicitado pela empresa Construtora e
Pavimentadora
Pavicon.
NECESSÁRIO PARA MELHORAR
AS
CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE E
ACESSIBILIDADE DOS USUÁRIOS DA
REGIÃO.
2958 20.08.2013
238 PAIMMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA
1,0000 UN MANGUEIRA
40,0000
40,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A
OFICINA, A
MESMA
APRESENTA
PROBLEMAS EM SEU SISTEMA
DE
LAVAGENS E NECESSITA DE REPAROS.
ESTE EQUIPAMENTO É RESPONSÁVEL
PELA LIMPEZA DE
TODOS
OS
VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA
DE OBRAS. (RESPONSÁVEL: WAGNER
WEILER)
DISPENSA ART. 24II
1134
2,0000 UN MANGUEIRA HIDRÁULICA FJ12.8
40,0000
80,00
1,0000 UN BICO
30,0000
30,00
4,0000 UN ARRUELA
4,5000
18,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS
PARA
A
CARREGADORA CASE W20E (ISL 4524)
A MESMA APRESENTA PROBLEMAS EM
SEU
SISTEMA
HIDRÁULICO
E
DE
PEÇAS. ESTE
EQUIPAMENTO
É
RESPONSÁVEL PELAS OPERAÇÕES DE
DESCOMPACTAÇÃO E CARREGAMENTO DE
MATERIAIS
MINERAIS
(SAIBRO,
CASCALHO, BRITA) NOS CAMINHÕES
DA FROTA MUNICIPAL E ABASTECIMEN
TO DO BRITADOR MUNICIPAL, AUXI
LIANDO DE FORMA DIRETA NA MANU
TENÇÃO E
CONSERVAÇÃO DE VIAS
PÚBLICAS.
WEILER)
DISPENSA ART. 24II
552
10488 ALMEIDA & SIMON LTDA - ME
1
1,0000 SE MAO-DE-OBRA REFERENTE A TROCAR
90,0000
90,00
PINO FUSÍVEL DO COMANDO, APERTAR
GIRA CIRCULO E APERTAR PORCA DO
TOMBO DA DIREÇÃO.
AQUISIÇÃO DE
SERVIÇOS
PARA
PATROLA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120B, A QUAL APRESENTA PROBLEMAS EM SEU COMANDO, CIRCULO E
TOMBO DE DIREÇÃO E NECESSITA DE
REPAROS. ESTE EQUIPAMENTO REALI-
558
1
2961 20.08.2013
1
2
3
2962 20.08.2013
10.472,04
1
40,00
1
128,00
1
ZA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, EXECUTANDO PATROLAMENTO E SAIBREAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS, TERRAPLANAGENS.
WEILER)
DISPENSA ART. 24II
2963 20.08.2013
1
2964 20.08.2013
1
2
2965 20.08.2013
1
90,00
182 PNEUS OST RENOVADORA DE PNEUS LTDA
1,0000 SE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU.
234,0000
234,00
14.00-24
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA
A
PATROLA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H (INP 0416) A QUAL APRESENTA PROBLEMAS EM UM DE SEUS
PNEUS E NECESSITA DE UM SERVIÇO
DE VULCANIZAÇÃO.
ESTE EQUIPAMENTO REALIZA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, EXECUTANDO PATROLAMENTO
E SAIBREAMENTO DE ESTRADAS VICI
NAIS, TERRAPLANAGENS.
DISPENSA ART. 24II
558
1,0000 UN MANGUEIRA HIDRÁULICA
3/8 2T
63,5000
63,50
COM CONEXÕES
1,0000 UN ABRACADEIRA
6,5000
6,50
PARA
A
RETROESCAVADEIRA
CATERPILLAR
416E (IPO 2327) A QUAL APRESENTA
PROBLEMAS
EM
SEU
SISTEMA
HIDRÁULICO E
NECESSITA
DE
ESTE
PÚBLICAS E REDES
DE
ÁGUA,
EXECUTA
DE
RECOLHIMENTO DE
ENTULHOS
E
ÁREA
WAGNER WEILER)
DISPENSA ART.
24II
552
1,0000 UN CONEXAO FJ90.8.8
20,0000
20,00
PARA
A
ROÇADEIRA HIDRÁULICA ACOPLADA AO
TRATOR MASSEY FERGUSON
(INP
0357)
A
QUAL
APRESENTA
VAZAMENTOS EM
SEU
SISTEMA
HIDRÁULICO E
NECESSITA
DE
ESTE
EQUIPAMENTO É RESPONSÁVEL PELO
SERVIÇO DE ROÇADAS EM
TODA
EXTENSÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO
MUNICÍPIO, TANTO
EM
ÁREAS
URBANAS
COMO
RURAIS.
814
1
234,00
1
70,00
1
DISPENSA ART. 24II
2966 20.08.2013
1
2967 20.08.2013
1
2
3
2973 20.08.2013
1
2
2974 20.08.2013
WEILER)
20,00
1,0000 UN MANGUEIRA 3/4 4T COM CONEXÕES
137,5000
137,50
AQUISIÇÃO
DE
PEÇAS
PARA
MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120B,
A QUAL APRESENTA PROBLEMAS EM
SEU
SISTEMA
HIDRÁULICO
E
DE
PEÇAS. ESTE EQUIPAMENTO REALIZA
SERVIÇOS
DE
MANUTENÇÃO
E
CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS,
EXECUTANDO
PATROLAMENTO
E
SAIBREAMENTO
DE
ESTRADAS
VICINAIS, TERRAPLANAGENS.
WEILER)
DISPENSA ART. 24II
552
9009 SHOPPING DOS PARAFUSOS LTDA.
20,0000 UN ARRUELA LISA 9/16"
0,1500
3,00
20,0000 UN PARAFUSO SEXTAVADO 14X90
2,4000
48,00
20,0000 UN PORCA TRAVA M14
0,6000
12,00
PARA
A
RETROESCAVADEIRA
CATERPILLAR
416E (IPO 2327) A QUAL APRESENTA
PROBLEMAS NOS DENTES DE
SUA
CONCHA TRASEIRA E NECESSITA DE
SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E REPAROS
NO CORPO DO
VEÍCULO.
ESTE
PÚBLICAS E REDES
DE
ÁGUA,
EXECUTA
DE
RECOLHIMENTO DE
ENTULHOS
E
ÁREA
WAGNER WEILER)
DISPENSA ART.
24II
552
1,0000 UN MANGUEIRA 3/4 4T
147,5000
147,50
135,1000
135,10
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PATROLA
MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H
(INP 0416) A QUAL
APRESENTA
PROBLEMAS
EM
SEU
SISTEMA
HIDRÁULICO E
NECESSITA
DE
ESTE
PÚBLICAS, EXECUTANDO PATROLAMENTO E SAIBREAMENTO DE ESTRADAS
VICINAIS, TERRAPLANAGENS. (RESPONSÁVEL: WAGNER WEILER)
DISPENSA ART. 24II
552
558
1
137,50
1
63,00
1
282,60
1
3
2975 20.08.2013
1
2
2976 20.08.2013
3
2977 20.08.2013
1
3
1,0000
SE
MAO-DE-OBRA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PATROLA
MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H
(INP 0416) A QUAL
APRESENTA
PROBLEMAS
EM
SEU
SISTEMA
HIDRÁULICO E
NECESSITA
DE
ESTE
PÚBLICAS, EXECUTANDO PATROLAMENTO E SAIBREAMENTO DE ESTRADAS
VICINAIS, TERRAPLANAGENS. (RESTPONSÁVEL: WAGNER WEILER)
DISPENSA ART. 24II
220,0000
220,00
220,00
2,0000 UN ARRUELA LISA
1,0000
2,00
1,0000 UN BATENTE SOBRE FEIXE
105,0000
105,00
PARA O CAMINHÃO FORD 14000 (IJB
EM SEU FEIXE DE
MOLAS
E
DE
SERVIÇOS
DE
TRANPORTE
DE
MATERIAIS
MINERAIS
PARA
PÚBLICAS,
RECOLHIMENTO
DE
WAGNER WEILER)
DISPENSA ART.
24II
552
1,0000 SE MAO-DE-OBRA
40,0000
40,00
EM SEU FEIXE DE
MOLAS
E
DE
SERVIÇOS
DE
TRANPORTE
DE
MATERIAIS MINERAIS PARA CONERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS DE
PODAS, TRANSPORTE DE BENS PATRIMONIAIS. (RESPONSÁVEL: WAGNER
WEILER)
DISPENSA ART. 24II
557
2,0000 UN ARRUELA EMBUCHAMENTO
1 1/4"
3,0000
6,00
1,0000 UN ABRACADEIRA DESCARGA 4"
18,0000
18,00
PARA O CAMINHÃO FORD 2628 (IQX
EM SEU EMBUCHAMENTO E NECESSITA
DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS
E
REPAROS NO CORPO DO VEÍCULO.
ESTE VEÍCULO REALIZA SERVIÇOS DE
552
1
107,00
1
40,00
1
VIAS PÚBLICAS, TRANSPORTE
DE
WAGNER WEILER)
DISPENSA ART.
24II
2978 20.08.2013
2
2983 20.08.2013
1
2
3
4
5
6
2984 20.08.2013
7
24,00
3448 JOANETE SIMONI ORLANDIN & CIA LTDA.
1,5000 HR SERVIÇO EMBUCHAMENTO
60,0000
90,00
PARA O CAMINHÃO FORD 2628 (IQX
EM SEU EMBUCHAMENTO E NECESSITA
DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS
E
REPAROS NO CORPO DO VEÍCULO.
ESTE VEÍCULO REALIZA SERVIÇOS DE
VIAS PÚBLICAS, TRANSPORTE
DE
WAGNER WEILER)
DISPENSA ART.
24II
557
1,8000 MT MANGUEIRA 4" 5/8 COM CONEXÕES
54,2200
97,60
160,0000
160,00
2,6000 MT MANGUEIRA 3/4 5T COM CONEXÃO
38,0000
98,80
2,0000 UN FITA
1,0000
2,00
1,0000 UN MANGUEIRA 3/8 2T COM CONEXÃO
63,5000
63,50
1,0000 UN ABRACADEIRA
6,5000
6,50
PARA
RETROESCAVADEIRA
CATERPILLAR 416E (IPO 2327) A
QUAL APRESENTA PROBLEMAS EM SEU
SISTEMA HIDRÁULICO E NECESSITA
DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. ESTE
PÚBLICAS E REDES
DE
ÁGUA,
EXECUTA
DE
RECOLHIMENTO DE
ENTULHOS
E
ÁREA
WAGNER WEILER)
DISPENSA ART.
24II
552
1,0000 SE MAO-DE-OBRA TROCAR
MANGUEIRA
100,0000
100,00
HIDRÁULICA
PARA
RETROESCAVADEIRA
CATERPILLAR 416E (IPO 2327) A
QUAL APRESENTA PROBLEMAS EM SEU
SISTEMA HIDRÁULICO E NECESSITA
DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. ESTE
PÚBLICAS E REDES
DE
ÁGUA,
EXECUTA
558
1
90,00
1
428,40
1
DE
RECOLHIMENTO DE
ENTULHOS
E
ÁREA
WAGNER WEILER)
DISPENSA ART.
24II
2985 20.08.2013
1
2
3
4
5
2986 20.08.2013
6
7
2987 20.08.2013
1
2
3
4
5
6
7
8
100,00
2,0000 UN CINTA INSTALAÇÃO MEDIA.
1,0000
2,00
1,0000 UN SPRAY
15,0000
15,00
1,0000 UN PARAFUSO 10X30 MA
3,0000
3,00
1,0000 UN PORCA TRAVA 10MAT
1,0000
1,00
2,0000 UN ARRUELA LISA 10AL
1,0000
2,00
EM SUA CAÇAMBA E NECESSITA DE
NO CORPO DO
VEÍCULO.
ESTE
DE
WAGNER WEILER)
DISPENSA ART.
24II
552
1,0000 SE SERVIÇO DE SOLDA
130,0000
130,00
150,0000
150,00
EM SUA CAÇAMBA E NECESSITA DE
NO CORPO DO VEÍCULO. ESTE VEÍCULO REALIZA SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS MINERAIS PARA
PÚBLICAS, RECOLHIMENTO DE RESÍDU
OS DE PODAS, TRANSPORTE DE BENS
PATRIMONIAIS. (RESPONSÁVEL: WAGNER WEILER) DISPENSA ART. 24II
557
789 TRACTORVAL COM PECAS ACES. P VEIC. LTDA
1,0000 UN ARRUELA 1D4271
8,0000
8,00
1,0000 UN RETENTOR 8D2327
25,0000
25,00
1,0000 UN ROLAMENTO INTERNO 6H3566
120,0000
120,00
1,0000 UN ROLAMENTO EXTERNO 4B5180
85,0000
85,00
1,0000 UN PONTA DE EIXO 2D4215
610,0000
610,00
1,0000 UN LUVA 2D4134
45,0000
45,00
8,0000 UN PRISIONEIRO 2D5238
4,0000
32,00
9,0000 UN PONTA
31,0000
279,00
PARA
A
MOTONIVELADORA
CATERPILLAR
120B
A
QUAL
APRESENTA PROBLEMAS EM SEU CUBO
DE RODA DIANTEIRO E NECESSITA DE
NO CORPO DO
VEÍCULO.
ESTE
552
1
23,00
1
280,00
1
PÚBLICAS, EXECUTANDO PATROLAMEN
TO E SAIBREAMENTO DE ESTRADAS
VICINAIS, TERRAPLANAGENS. (RESPONSÁVEL: WAGNER WEILER)
DISPENSA ART. 24II
2988 20.08.2013
9
2989 20.08.2013
2991 20.08.2013
1,0000 SE MAO-DE-OBRA REFERENTE A TROCA DO
490,0000
490,00
CUBO E ROLAMENTOS
DA
RODA
DIANTEIRA
PARA A MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120B A QUAL APRESENTA PROBLE
MAS EM SEU CUBO DE RODA DIANTEI
RO E NECESSITA DE SUBSTITUIÇÃO
DE PEÇAS E REPAROS NO CORPO DO
VEÍCULO. ESTE EQUIPAMENTO REALIZA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CON
SERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, EXECU
TANDO PATROLAMENTO E SAIBREAMEN
TO DE ESTRADAS VICINAIS, TERRAPLANAGENS.
DISPENSA ART. 24II
1.204,00
558
1
490,00
1003302 KF SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA-ME
11301741000129 158/20 Pregao Presen
2
Valor 29.512,5400
29.512,54
referente a 27 dias do mês de
setembro somado aos meses de
outubro a dezembro de
2013.
ADENDO 01 AO CONTRATO 101/2012.
A DESPESA CORRERÁ POR CONTA DA
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
OBRAS.
SOLICITAÇÃO
REQUERIDA
POR
FERNANDO MAINO.
518
1004818 SCHERER E MEINERZ LTDA-ME
10879928000141 112/20 Pregao Presen
1
2108,0000 UN MUDA DE ÁRVORE NATIVA COM NO
5,5000
11.594,00
MÍNIMO UM METRO DE ALTURA ACIMA
DO TORRÃO, EM
BOM
ESTADO
FITOSSANITÁRIO,
COM
SISTEMA
RADICULAR BEM DESENVOLVIDO E COM
IDENTIFICAÇÃO DE CADA ESPÉCIE.
AQUISIÇÃO DE MUDAS NATIVAS E
PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTIO
DE MUDAS
DE
ÁRVORES
COM
COBERTURA DAS COVAS, COLOCAÇÃO
DE TUTORES E FIO PARA FIXAÇÃO DE
CADA MUDA, GARANTINDO ASSIM O
SUCESSO DO PLANTIO. RELATIVO À
COMPENSAÇÃO
AMBIENTAL
DE
EMPREENDIMENTOS ASSUMIDOS PELA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ EM
TERMOS
DE
COMPROMISSO
DE
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL, PARA SE
ADEQUAR À
ATUAL
LEGISLAÇÃO
VIGENTE E MANTER AS LICENÇAS DE
OPERAÇÃO DAS
SAIBREIRAS
E
1391
1
29.512,54
1
CASCALHEIRAS,
QUE
SÃO
DE
FUNDAMENTAL IMPORTÂNCIA
PARA
CAPTAÇÃO DE INSUMOS MINERAIS, OS
QUAIS SÃO UTILIZADOS EM OBRAS DE
MELHORIA
E
MANUTENÇÃO
EM
ESTRADAS
VICINAIS
PELA
SECRETARIA DE OBRAS.
DEMAIS
INFORMAÇÕES
ENCONTRAM-SE
NO
TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO.
(RESPONSÁVEL: BRUNO DO AMARAL
OLIVEIRA)
2992 20.08.2013
1004818 SCHERER E MEINERZ LTDA-ME
10879928000141 112/20 Pregao Presen
2
1,0000 SE MAO-DE-OBRA PARA PLANTIO
DE
8.432,0000
8.432,00
2.108 MUDAS, COM FORNECIMENTO DE
TUTORES DE BAMBU E CORDA DE
SISAL.
AQUISIÇÃO DE MUDAS NATIVAS E
PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTIO
DE MUDAS
DE
ÁRVORES
COM
COBERTURA DAS COVAS, COLOCAÇÃO
DE TUTORES E FIO PARA FIXAÇÃO DE
CADA MUDA, GARANTINDO ASSIM O
SUCESSO DO PLANTIO. RELATIVO À
COMPENSAÇÃO
AMBIENTAL
DE
EMPREENDIMENTOS ASSUMIDOS PELA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ EM
TERMOS DE COMPROMISSO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL, PARA SE ADEQUAR
À ATUAL LEGISLAÇÃO VIGENTE E
MANTER AS LICENÇAS DE OPERAÇÃO
DAS SAIBREIRAS E CASCALHEIRAS,
QUE SÃO DE FUNDAMENTAL IMPORTANNCIA PARA CAPTAÇÃO DE INSUMOS MI
NERAIS, OS QUAIS SÃO UTILIZADOS
EM OBRAS DE MELHORIA
E MANUTEN
ÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS PELA SE
CRETARIA DE OBRAS. DEMAIS INFORMAÇÕES ENCONTRAM-SE NO TERMO
DE REFERÊNCIA EM ANEXO.
(RESPONSÁVEL: BRUNO DO AMARAL
OLIVEIRA)
3003 26.08.2013
1
7367 VIDRACARIA SCHNEIDER LTDA
1,0000 UN VIDRO TRASEIRO
300,0000
300,00
PARA
A
CARREGADEIRA CLARK MICHIGAN (ISK
5793) A MESMA ESTÁ COM SEU VIDRO
TRASEIRO EM PÉSSIAS CONDIÇÕES E
NECESSITA SER SUBSTITUÍDO, POIS
TORNA A VISIBILIDADE DO SERVIDOR
EXTREMAMENTE PRECÁRIA, REDUZINDO
SEU CAMPO DE VISÃO E DIFICULTA O
MANUSEIO
DA
MESMA.
ESTE
EQUIPAMENTO É RESPONSÁVEL PELAS
OPERAÇÕES DE DESCOMPACTAÇÃO E
CARREGAMENTO
DE
MATERIAIS
MINERAIS
(SAIBRO,
CASCALHO,
BRITA) NOS CAMINHÕES DA FROTA
MUNICIPAL E
ABASTECIMENTO DO
BRITADOR MUNICIPAL, AUXILIANDO
DE FORMA DIRETA NA MANUTENÇÃO E
11.594,00
1392
1
8.432,00
552
1
CONSERVAÇÃO DE VIAS
DISPENSA ART. 24II
3010 26.08.2013
1
2
3011 26.08.2013
3
3014 26.08.2013
1
2
3
4
5
PÚBLICAS.
WEILER)
300,00
11,0000 UN TIRA 6G4524
46,0000
506,00
6,0000 UN TIRA 6G4525
96,0000
576,00
PARA A MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H (INP 0416) A QUAL APRESENTA PROBLEMAS EM SUAS TIRAS DA
LÂMINA E NECESSITA DE SUBSTITUI
ÇÃO DE PEÇAS.
ESTE EQUIPAMENTO
REALIZA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS,
EXECUTANDO PATROLAMENTO E SAIBREAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS,
TERRAPLANAGENS.
(RESPONSÁVEL:
WAGNER WEILER)
DISPENSA ART.
24II
552
1,0000 SE MAO-DE-OBRA PARA
SUBSTITUIÇÃO
280,0000
280,00
DAS TIRAS
PARA A MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12H (INP 0416) A QUAL APRESENTA PROBLEMAS EM SUAS TIRAS DA
LÂMINA E NECESSITA DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS.
ESTE EQUIPAMENTO
REALIZA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E
CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, EXECUTANDO PATROLAMENTO E SAIBREA
MENTO DE ESTRADAS VICINAIS, TERRAPLANAGENS. (RESPONSÁVEL: WAGNER WEILER).
DISPENSA ART. 24II
558
2,0000 UN ANEL VEDAÇÃO RADIAL
3,0000
6,00
1,0000 JG JOGO DE JUNTAS CAMBIO
95,0000
95,00
1,0000 UN CRUZETA CAMBIO
196,0000
196,00
4,0000 UN REBITE CEGO
1,0000
4,00
1,0000 UN ARRUELA PRESSÃO 3/8
1,0000
1,00
PARA A
CARREGADEIRA
CLARK
MICHIGAN (ISK 5793) A
QUAL
APRESENTA PROBLEMAS
EM
SEU
CÂMBIO
E
NECESSITA
DA
ESTE
CARREGAMENTO
DE
MATERIAIS
MINERAIS
(SAIBRO,
CASCALHO,
MUNICIPAL E
ABASTECIMENTO DO
CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS.
WEILER)
DISPENSA ART. 24II
552
1
1.082,00
1
280,00
1
302,00
3015 26.08.2013
1,0000 SE MAO-DE-OBRA VAZAMENTO CAIXA
600,0000
600,00
PARA A
CARREGADEIRA
CLARK
MICHIGAN (ISK 5793) A
QUAL
APRESENTA PROBLEMAS
EM
SEU
CÂMBIO
E
NECESSITA
DA
ESTE
CARREGAMENTO
DE
MATERIAIS
MINERAIS
(SAIBRO,
CASCALHO,
MUNICIPAL E
ABASTECIMENTO DO
WEILER)
DISPENSA ART. 24II
558
6697 REDE PNEU RENOVADORA DE PNEUS LTDA.
87550315000190 120/20 Convite
4,0000 SE RECAPAGEM DE PNEU 1400X24 COMUM
610,0000
2.440,00
16 LONAS, A QUENTE,
BANDA G2,
PROFUNDIDADE DE
SULCO
MIN:
22MM16 LONAS, A QUENTE, BANDA
G2, PROFUNDIDADE DE SULCO MIN:
22MM
12
2,0000 SE RECAPAGEM DE PNEU 18.4X30 COMUM
840,0000
1.680,00
AGRÍCOLA COM GARRA DESENHO TIPO
TM 95AGRÍCOLA COM GARRA DESENHO
TIPO TM 95
1
558
93388031000142 120/20 Convite
4,0000 SE RECAPAGEM DE PNEU 750 X
16
145,0000
580,00
BORRACHUDO A FRIO COM
DESENHO
MISTOA FRIO COM DESENHO MISTO
1
557
93388031000142 120/20 Convite
2,0000 SE RECAPAGEM DE PNEU 17.5
R25
790,0000
1.580,00
RADIAL A QUENTE, DESENHO TIPO
XHD1/XHA E PROFUNDIDADE DE SULCO
DE NO MÍNIMO 24MMA
QUENTE,
DESENHO
TIPO
XDH1XHA
E
PROFUNDIDADE DE SULCO DE
NO
MÍNIMO 24MM
558
6
3022 27.08.2013
1
600,00
1
11
3023 27.08.2013
13
3024 27.08.2013
14
4.120,00
1
580,00
1
1
3025 27.08.2013
2
3031 28.08.2013
16
3039 29.08.2013
1
1.580,00
8252 SERRA DIESEL TRANSP.REV.RETALHISTA LTDA
7551295000133 37/201 Pregao Presen
8,0000 BO ARLA 32 - AGENTE LIQUIDO REDUTOR
65,0000
520,00
DE NOX (SCR) DE 20 LT.
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO
DIESEL B S-10 , UTILIZADO PARA
ABASTECIMENTO PELO PERÍODO DE 1
ANO DOS DIVERSOS VEÍCULOS DAS
SECRETARIAS
MUNICIPAIS
DE:
OBRAS, SAÚDE, EDUCAÇÃO E GESTÃO,
ESTES VEÍCULOS REALIZAM SERVIÇOS
ESSÊNCIAIS PARA A POPULAÇÃO COMO
TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTRAS CIDADES, SAMU, ABERTURA E
CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPA
IS, MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA,
TRANSPORTE DE ESCOLARES, IDOSOS
E SERVIDORES. ESTIMATIVA DE COMBUSTÍVEL NECESSÁRIO PARA ATENDER
A DEMANDA DO ANO DE 2013/2014. A
EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ OBEDECER AS DEMAIS EXIGÊNCIAS DO EDITAL E CONTRATO. ( RESPONSÁVEL:
BRUNO DO AMARAL OLIVEIRA)
560
87550315000190 120/20 Convite
2,0000 SE RECAPAGEM DE PNEU 1400X24 COMUM
610,0000
1.220,00
16 LONAS, A QUENTE, BANDA G2 ,
PROFUNDIDADE DE
SULCO
MIN:
22MM16 LONAS, A QUENTE, BANDA
G2, PROFUNDIDADE DE SULCO MIN:
22MM.
1
558
7367 VIDRACARIA SCHNEIDER LTDA
1,0000 UN PARABRISA
DIANTEIRO Marca:,
600,0000
600,00
PARA
A
CARREGADEIRA CASE W20E
(ISL
4524) A MESMA ESTÁ COM
SEU
PARABRISA DIANTEIRO EM PÉSSIAS
CONDIÇÕES E
NECESSITA
SER
SUBSTITUÍDO, POIS
TORNA
A
VISIBILIDADE
DO
SERVIDOR
EXTREMAMENTE PRECÁRIA, REDUZINDO
SEU CAMPO DE VISÃO E DIFICULTA O
MANUSEIO
DA
MESMA.
ESTE
CARREGAMENTO
DE
MATERIAIS
MINERAIS
(SAIBRO,
CASCALHO,
552
1
520,00
1
1.220,00
1
MUNICIPAL E
ABASTECIMENTO DO
WEILER)
DISPENSA ART. 24II
3055 29.08.2013
1
3056 29.08.2013
1
3057 29.08.2013
1
3058 29.08.2013
1
3059 29.08.2013
1
3062 29.08.2013
1
3083 29.08.2013
1
3084 29.08.2013
1
3085 29.08.2013
1
1,0000 UN ADICIONAL PERICULOSIDADE, CFE FO
LHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO
DE 2013.
1,0000 UN VENCIMENTOS, CFE FOLHA DE PAGA
1,0000 UN HORAS EXTRAS CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2013.
1,0000 UN ADICIONAL INSALUBRIDADE, CFE FOLHA DE PAGAMENTO
MES DE AGOSTO
DE 2013.
600,00
6.000,0000
Nao Aplicavel
6.000,00
691
1
6.000,00
2.053,4300
Nao Aplicavel
2.053,43
933
1
2.053,43
331,3900
Nao Aplicavel
331,39
934
1
331,39
299,8800
Nao Aplicavel
299,88
857
1
299,88
1.594,3100
Nao Aplicavel
1.594,31
935
1
1.594,31
41.052,9400
Nao Aplicavel
41.052,94
683
1
41.052,94
1.108,4600
Nao Aplicavel
1.108,46
933
1
1.108,46
469,6000
Nao Aplicavel
469,60
849
1
469,60
6.086,8400
Nao Aplicavel
6.086,84
849
1
6.086,84
Agosto
de 2013
Pag:
5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
147.056,44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08
FUNDO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR
08.01 FUNDO RPPS
11429253000100
2885 02.08.2013
1
3052 29.08.2013
1
3053 29.08.2013
1
3060 29.08.2013
1
3061 29.08.2013
1
3068 29.08.2013
1
3069 29.08.2013
1
3079 29.08.2013
1
3080 29.08.2013
1
3104 29.08.2013
1
1,0000 un Grat. Esp. Comite Inv. RPPS,
cfe Recibo de Ferias serv. Leonardo Jose Frosi.
Per. Aquis.- 03/05/12 a 02/05/13
Per. Ferias- 09/08/13 a 23/08/13
1,0000 UN LICENÇA SAUDE, CFE FOLHA DE PAGA
1,0000 UN DCA GESTOR E COMITÊ RPPS, CFE FO
LHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO
DE 2013.
1,0000 UN ABONO FAMILIA, CFE FOLHA DE PAGA
1,0000 UN LICENÇA SAUDE, CFE FOLHA DE
1,0000 UN SALARIO MATERNIDADE CFE FOLHA DE
1,0000 UN LICENÇA SAUDE CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2013.
1,0000 UN ABONO FAMILIA CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2013.
1,0000 UN SALÁRIO MATERNIDADE, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE
66,5200
Nao Aplicavel
66,52
932
50
66,52
1.397,8700
Nao Aplicavel
1.397,87
931
50
1.397,87
643,0300
Nao Aplicavel
643,03
932
50
643,03
15.152,5400
Nao Aplicavel
15.152,54
931
50
15.152,54
23,3600
Nao Aplicavel
23,36
936
50
23,36
4.444,8300
Nao Aplicavel
4.444,83
931
50
4.444,83
4.076,3600
Nao Aplicavel
4.076,36
936
50
4.076,36
782,6800
Nao Aplicavel
782,68
931
50
782,68
256,9600
Nao Aplicavel
256,96
936
50
256,96
1.352,6400
Nao Aplicavel
1.352,64
953
50
2013.
3106 29.08.2013
1
3107 29.08.2013
1
3113 29.08.2013
1
3117 29.08.2013
1
3118 29.08.2013
1
3125 29.08.2013
1
3126 29.08.2013
1
3127 29.08.2013
1
3128 29.08.2013
1
1,0000 UN LICENÇA SAUDE CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2013.
1,0000 UN ABONO FAMILIA CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2013.
1,0000 UN SALARIO MATERNIDADE CFE FOLHA DE
1,0000 UN ABONO FAMILIA, CFE FOLHA DE PAGA
- ENC. GERAIS FPS (PARIDADE)
- ENC. GERAIS FPS
- SEC. PENSÃO FPS (PARIDADE)
- ENC. GERAIS PENSÕES
1.352,64
5.138,4800
Nao Aplicavel
5.138,48
931
50
5.138,48
280,3200
Nao Aplicavel
280,32
936
50
280,32
1.352,6400
Nao Aplicavel
1.352,64
953
50
1.352,64
1.005,8500
Nao Aplicavel
1.005,85
931
50
1.005,85
116,8000
Nao Aplicavel
116,80
936
50
116,80
89.205,6400
Nao Aplicavel
89.205,64
955
50
89.205,64
21.294,2800
Nao Aplicavel
21.294,28
955
50
21.294,28
10.072,8800
Nao Aplicavel
10.072,88
956
50
10.072,88
14.949,2500
Nao Aplicavel
14.949,25
956
50
14.949,25
171.612,93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
09.01 SM SAUDE E ORGÃOS AUXILIARES
87838330000139
2900 06.08.2013
1
2
3,0000 CX DISCO PARA TACÓGRAFO 24 HORAS 24,0000
72,00
180KM/H - CX C/100
6,0000 CX DISCO PARA TACÓGRAFO 7 DIAS 24,5000
147,00
180KM/H - CX C/10
SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE USO
OBRIGATÓRIO NOS VEÍCULOS
DE
TRANSPORTE
COLETIVO
DA
489
40
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
(SPRINTER PLACAS IPI4879 E MICRO
PLACAS IPA8744).
SOLICITAÇÃO
PARA 01 ANO. DISPENSA ART. 24II
2902 06.08.2013
1
2
2917 07.08.2013
1
2921 09.08.2013
219,00
2099 COMERCIAL DE VEICULOS HUNOFF LTDA
1,0000 UN BUJÃO DO OLEO.
15,0000
15,00
1,0000 UN ANEL DE VEDAÇÃO 007603.
5,0000
5,00
SOLICITAÇÃO
DE
REPARO
EMERGENCIAL NO VEÍCULO
MOTO
FAN-125, DE PLACAS
IMTT3335.
DUISPENSA ART. 24II
489
7044304000108 126/20 Pregão Eletrô
1.984,2600
1.984,26
536
9863 HOSPITRADE DISTRIBUIDORA DE EQUIP. HOSPI
4,0000 UN ELETRODO PARA PACIENTE ADULTO
780,0000
3.120,00
(DEA) ELETRODO PARA ESTIMULAÇÃO/
DESFIBRILACAO, CONFECCIONADO EM
POLÍMERO SOLIDO, GEL ADESIVO E
ELEMENTO CONDUTIVO EM ESTANHO.
EMBALADO EM LAMINA MULTICAMADA,
COM PRE-CONEXAO DO ELETRODO SEM
VIOLACAO DA EMBALAGEM.
DEVE
POSSUIR SENSOR DE
RCP
QUE
INFORMA
A
PROFUNDIDADE
E
FREQUENCIA DURANTE A RCP
E
DESENHO DO CORRETO POSICIONAMEN
TO NO PACIENTE, NA EMBALAGEM E
NO
ELETRODO.
VALIDADE DE ATE 18 MESES PARA
USO ADULTO; ORIGINAL PARA USO EM
DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO
MARCA ZOLL AED PLUS. COMPRIMENTO
DO CABO DE CONEXAO MINIMO DE
120CM. ELETRODO DO APICE
E
ESTERNO COM AREA TOTAL MINIMA DE
165 CM². EMBALAGEM
ADEQUADA
CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO,
PROCEDENCIA, PRAZO DE VALIDADE,
LOTE, CONFORME A
LEGISLACAO
VIGENTE PERTINENTE AO PRODUTO.
2
1,0000 UN ELETRODO
PARA
PACIENTE
1.052,0000
1.052,00
PEDIATRICO (DEA) ELETRODO PARA
ESTIMULACAO/DESFIBRILACAO,
CONFECCIONADO
EM
POLIMERO
HIDROGEL E ELEMENTO CONDUTIVO EM
ESTANHO. EMBALADO
EM
PAPEL
LAMINADO, COM PRE-CONEXAO
DO
ELETRODO
SEM
VIOLACAO
DA
EMBALAGEM. COM
DESENHO
DO
CORRETO
POSICIONAMENTO
NO
PACIENTE, NA EMBALAGEM E
NO
ELETRODO. VALIDADE DE ATE 18
MESES PARA
USO
PEDIATRICO;
ORIGINAL
PARA
USO
EM
DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO
40
20,00
40
1.984,26
1274
1
40
3
2944 19.08.2013
1
2945 19.08.2013
2
MARCA ZOLL AED PLUS. COMPRIMENTO
DO CABO DE CONEXAO MINIMO DE
80CM. ELETRODO DO APICE COM AREA
TOTAL MAXIMA DE 70 CM². ELETRODO
DO ESTERNO COM AREA TOTAL MAXIMA
DE 124CM². EMBALAGEM ADEQUADA
CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO,
LOTE, CONFORME A
LEGISLACAO
VIGENTE PERTINENTE AO PRODUTO.
2,0000 JG BATERIA
PARA
DESFIBRILADOR
EXTERNO AUTOMATICO. JOGO COM 10
BATERIAS
DESCARTAVEIS
DE
LITIO-DIOXIDO
DE
MANGANES,
HOMOLOGADAS CONFORME MANUAL DO
EQUIPAMENTO NA ANVISA,
PARA
UTILIZACAO
EM
DESFIBRILADOR
EXTERNO AUTOMATICO
COMPATIVEL
COM A MARCA ZOLL AED
PLUS.
EMBALAGEM ADEQUADA,
CONTENDO
DADOS
DE
IDENTIFICACAO,
LOTE CONFORME
A
LEGISLACAO
VIGENTE PERTINENTE AO PRODUTO E
CODIGO DO CONSUMIDOR.
MATERIAL DE CONSUMO PARA UTILIZA
ÇÃO EM EQUIPAMENTOS PARA O ATENDIMENTO DE URGÊNCIA.
MATERIAIS SOLICITADOS PARA USO
EM
DESFIBRILADOR
EXTERNO
AUTOMATICO ZOLL AED PLUS, SENDO
QUE OS MATERIAIS DEVEM
SER
COMPATIVEIS
COM
O
MESMO.
CONFORME
CARTA
EM
ANEXO,
EMPRESA HOSPITRADE DISTRIBUIDORA
DE EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES
LTDA É REPRESENTANTE EXCLUISIVA
AUTORIZADA (NO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL)
DA
EMPRESA
INDUMED COM. IMP. E EXP DE PROD
MEDICOS LTDA,
A
QUAL
É
IMPORTADORA, NO BRASIL,
DOS
DESFIBRILADORES/CARDIOVERSORES
FABRICADOS POR ZOLL
MEDICAL
CORPORATION - USA.
SOLICITAÇÃO PARA O PERÍODO DE 01
(HUM) ANO. DISPENSA ART. 24II
610,0000
1.220,00
5.392,00
2,0000 UN AMORTECEDOR DIANTEIRO
298,0000
596,00
SOLICITAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO
VEÍCULO SPRINTER
DE
PLACAS
IPI4879. O MESMO É UTILIZADO
DIARIAMENTE PARA O TRANSPORTE DE
PACIENTES
AOS
CENTROS
DE
REFERÊNCIA PARA CONSULTAS/EXAMES
/PROCEDIMENTOS, DEVENDO PORTANTO
ESTAR EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE
USO.
DISPENSA ART. 24II
489
3448 JOANETE SIMONI ORLANDIN & CIA LTDA.
490
150,0000
150,00
40
596,00
40
SOLICITAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO
VEÍCULO SPRINTER
DE
PLACAS
IPI4879. O MESMO É UTILIZADO
DIARIAMENTE PARA O TRANSPORTE DE
PACIENTES
AOS
CENTROS
DE
REFERÊNCIA PARA CONSULTAS/EXAMES
/PROCEDIMENTOS, DEVENDO PORTANTO
ESTAR EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE
USO.
DISPENSA ART. 24II
2956 19.08.2013
1
2969 20.08.2013
1
2982 20.08.2013
1,0000 UN HORAS FERIAS DIURNAS E PAGAMENTO
1/3 FERIAS, CFE RECIBO DE FERIAS
SERV. ROSA VANDA SPERAFICO.
PER. AQUIS.- 28/06/12 A 27/06/13
PER. FERIAS- 28/08/13 A 06/09/13
150,00
345,6900
Nao Aplicavel
345,69
6761 FUFAMED COM. E IMP. MEDICO HOSPITALAR LT 93305910000163 183/20 Pregão Eletrô
120,0000 CX TIRA REAGENTE P/ HEMOGLICOTESTE
40,0000
4.800,00
(CONTROLE DE GLICEMIA)
COMPATÍVEL COM APARELHO ACCU CHECK ACTIVE CAIXA
COM
50
UNIDADES
SOLICITAÇÃO DE FITAS PARA CONTRO
LE DE GLICEMIA PARA DISTRIBUIÇÃO
AOS PACIENTES ISULINODEPENDENTES
CONFORME ORIENTAÇÃO DO MINISTÉ
RIO DA SAÚDE (120 UNIDADES) E
PARA UTILIZAÇÃO PELAS EQUIPES
DE ATENÇÃO BÁSICA (30 UNIDADES).
PREVISÃO DE CONSUMO: 03 MESES
RESPONSÁVEL PELO CONTRATO:
SAMUEL SELBACH DRIES
AQUISIÇÃO COM BASE EM REGISTRO
DE PREÇOS: PROCESSO 183/2012
842
40
345,69
636
40
4.800,00
1017 SAS EQUIP.ASSIST.TEC.ODONTOLOGICA LTD
1,0000 SE MAO-DE-OBRA (TROCA DE MANGUEIRAS
165,0000
165,00
E VÁLVULA E
REGULAGEM
DO
EQUIPO).
4
1,0000 SE DESLOCAMENTO
110,0000
110,00
SOLICITAÇÃO PARA CONSERTO
DO
EQUIPO ODONTOLÓGICO
DA
UBS
PIONEIRO (LOCALIDADE DE
SÃO
ROQUE). O MESMO FOI REALIZADO
EMERGENCIALMENTE A FIM DE NÃO
PREJUDICAR
O ATENDIMENTO
À
POPULAÇÃO. DISPENSA ART. 24II
1018
6989 DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICO 7019667000185 ART. 2 Dispensada
3,0000 CX OLANZAPINA 10MG
140,0000
420,00
MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA
JUDICIAL PARA 3 (TRÊS) MESES.
PACIENTE: ADAIR BOENI.
RESPONSÁVEL:
SAMUEL
SELBACH
DRIES
DISPENSA DE LICITAÇÃO 025/2013.
PROCESSO 124/2013.
DISPENSA PELO ARTIGO 24, I, DA
LEI 8666/93.
484
40
3
2999 23.08.2013
1
275,00
40
3001 26.08.2013
1
3002 26.08.2013
1
3008 26.08.2013
1
3009 26.08.2013
2
3012 26.08.2013
1
2
3013 26.08.2013
3
1,0000 un Horas Licença Saude e Parcela Au
tonoma, cfe Termo de Rescisão do
Contrato de Trabalho do sr. Valmir Sartori.
Data da rescisão - 17/08/2013
1,0000 un Férias Vencidas Resc., 1/3 Ferias Resc., 13º Salário Proporc.,
Insalub. Est. 13º Prop., Insalub
Est. Fer. Resc e Parcela Autonoma, cfe Termo de Rescisão do Con
trato de Trabalho do sr. Valmir
Sartori.
Data da rescisão - 17/08/2013
420,00
939,7400
Nao Aplicavel
939,74
728
40
939,74
5.948,3600
Nao Aplicavel
5.948,36
987
40
5.948,36
2,0000 UN AMORTECEDOR TRASEIRO
136,1500
272,30
SOLICITAÇÃO PARA
TROCA
DE
AMORTECEDOR TRASEIRO DO VEÍCULO
SPRINTER DE PLACAS IPI4879. O
VEÍCULO É UTILIZADO DIARIAMENTE
PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES
PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA.
DISPENSA ART. 24II
489
50,0000
50,00
SOLICITAÇÃO PARA
TROCA
DE
AMORTECEDOR TRASEIRO DO VEÍCULO
SPRINTER DE PLACAS IPI4879. O
VEÍCULO É UTILIZADO DIARIAMENTE
PARA OS CENTROS DE REFERÊNCIA.
DISPENSA ART. 24II
490
176 DARCI ANTONIO DAL PRA
1,0000 UN VIDRO TRASEIRO
640,0000
640,00
1,0000 UN COLA
144,0000
144,00
SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL
PARA
TROCA DO PARABRISA DO VEÍCULO
MICRO
DE
PLACAS
IPA8744.
JUSTIFICA-SE A URGÊNCIA TENDO EM
VISTA
A
NECESSIDADE
DE
TRANSPORTE DE PACIENTES
AOS
CENTROS DE
REFERÊNCIA
PARA
REALIZAÇÃO DE
CONSULTAS
E
EXAMES.
NESSE
CASO,
A
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A
PRESTAÇÃO DESSE SERVIÇO TORNARIA
O TRANSPORTE
MAIS
ONEROSO.
DISPENSA ART. 24II
489
176 DARCI ANTONIO DAL PRA
180,0000
180,00
PARA
TROCA DO PARABRISA DO VEÍCULO
490
40
272,30
40
50,00
40
784,00
40
MICRO
DE
PLACAS
IPA8744.
JUSTIFICA-SE A URGÊNCIA TENDO EM
VISTA
A
NECESSIDADE
DE
TRANSPORTE DE PACIENTES
AOS
CENTROS DE
REFERÊNCIA
PARA
REALIZAÇÃO DE
CONSULTAS
E
EXAMES.
NESSE
CASO,
A
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A
PRESTAÇÃO DESSE SERVIÇO TORNARIA
O TRANSPORTE
MAIS
ONEROSO.
DISPENSA ART. 24II
3028 27.08.2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
3030 28.08.2013
15
3040 29.08.2013
1
2
3
180,00
6989 DROGARIA E FARMACIA DE MANIPULACAO GLICO 7019667000185 126/20 Dispensada
3,0000 cx VENLAFAXINA 150MG
75,6300
226,89
4,0000 CX SULFATO DE GLICOSAMINA + SULFATO
160,6300
642,52
DE CONDROITINA 1,2 + 1,5G. PÓ
ORAL. CAIXA COM 30 SACHÊS.
4,0000 cx LOSARTANA 50MG
6,3000
25,20
4,0000 cx VILDAGLIPTINA
+
METFORMINA
160,0000
640,00
50+1000 MG
8,0000 cx ISOSSORBIDA 20MG MONONITRATO
6,5500
52,40
4,0000 cx ASPIRINA PREVENT 100MG
11,2000
44,80
4,0000 cx CIPROFIBRATO 100MG
30,7500
123,00
4,0000 cx ROSUVASTATINA CÁLCICA 10MG
36,2000
144,80
10,0000 cx LEVODOPA 100 + BENZERAZIDA 25 45,7700
457,70
HBS
3,0000 cx LEVODOPA 100MG + BENZERAZIADA
45,7700
137,31
25MG DISPERSÍVEL
15,0000 cx PRAMIPEXOL 1MG
54,6100
819,15
2,0000 cx PAROXETINA 20MG
29,9700
59,94
14,0000 cx CLORIDRATO DE DULOXETINA 30MG
66,9800
937,72
3,0000 cx DIAZEPAM 10MG
6,3000
18,90
4,0000 cx PREGABALINA 75MG
86,6500
346,60
4,0000 cx METOTREXATO 2,5MG
17,9500
71,80
MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL PARA 4 MESES.
PACIENTES: PAULA SUSANA SCHLICHTING BIESECK; MARTA ROSA FRACASSO; ADRIANO PEDRO SOST; PAULO DE
ÁVILA E SILVA; RUBEM PETRY.
RESPONSÁVEL:SAMUEL SELBACH DRIES
DISPENSA
DE
LICITAÇÃO
Nº
026/2013 PROCESSO 126/2013, COM
BASE NO ART. 24, IV DA LEI
8.666/93.
484
87550315000190 120/20 Convite
5,0000 SE RECAPAGEM DE PNEU 215/75 R17.5
160,0000
800,00
RADIAL A FRIO COM DESENHO LISOA
FRIO COM DESENHO LISO.
1
490
3,0000 UN FUSÍVEL LAMINA
1,0000 UN RELE AUXILIAR
1,0000 UN RELE AUXILIAR
489
1,0000
3,00
30,0000
30,00
30,0000
30,00
40
4.748,73
40
800,00
40
4
3041 29.08.2013
5
3064 29.08.2013
1
3065 29.08.2013
1
3066 29.08.2013
1
3067 29.08.2013
1
3070 29.08.2013
1
3101 29.08.2013
1
3102 29.08.2013
1
3124 29.08.2013
1
2,0000
UN
CINTA P/ VEICULOS
SOLICITAÇÃO PARA
TROCA
DE
FUSIVEIS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA
SPRINTER DE PLACAS IMW6174. O
VEÍCULO É UTILIZADO PARA
OS
TRANSPORTES DE URGENCIA/EMERGENCIA, DEVENDO O VEÍCULO, PORTANTO
ESTAR SEMPRE EM PERFEITAS CONDI
ÇÕES DE TRÁFEGO.
DISPENSA ART. 24II
1,0000
2,00
65,00
40,0000
40,00
SOLICITAÇÃO PARA
TROCA
DE
FUSIVEIS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA
SPRINTER DE PLACAS IMW6174. O
VEÍCULO É UTILIZADO PARA
OS
TRANSPORTES DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, DEVENDO O VEÍCULO, PORTANTO
ESTAR SEMPRE EM PERFEITAS CON
DIÇÕES DE TRÁFEGO.
DISPENSA ART. 24II
1,0000 UN SUBSIDIOS, CFE FOLHA DE PAGA
1,0000 UN HORAS EXTRAS, CFE FOLHA DE PAGA
1,0000 UN VENCIMENTOS CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2013.
1,0000 UN ADICIONAL INSALUBRIDADE, CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO
DE 2013.
6.000,0000
Nao Aplicavel
6.000,00
490
40
40,00
736
40
6.000,00
679,3500
Nao Aplicavel
679,35
937
40
679,35
539,3800
Nao Aplicavel
539,38
938
40
539,38
1.933,1900
Nao Aplicavel
1.933,19
852
40
1.933,19
67.765,4000
Nao Aplicavel
67.765,40
728
40
67.765,40
233,2600
Nao Aplicavel
233,26
842
40
233,26
6.596,4800
5 INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
99999999999
1,0000 UN COMPLEMENTAÇÃO NE 528/2013, REF.
8.000,0000
ESTIMATIVA DE DESPESA COM INSS
DOS SERVIDORES, EXERCICIO DE 201
Nao Aplicavel
6.596,48
842
40
6.596,48
Nao Aplicavel
8.000,00
1433
40
3.
- SAUDE CONTRATOS
3132 30.08.2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
3133 30.08.2013
38
8.000,00
87837852000116 121/20 Dispensada
2,0000 UN ARANHA CARCAÇA
18,7000
37,40
1,0000 UN BARRA DA DIRECAO
352,4000
352,40
2,0000 UN BUCHA BARRA ESTABILIZADOR DIAN15,9600
31,92
TEIRA
2,0000 UN BUCHA BARRA ESTABILIZADOR TRASEI
13,5000
27,00
RA
1,0000
CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM
151,7900
151,79
1,0000 TB COLA SILICONE.
8,7200
8,72
2,0000 TB COLA SILICONE. PRETA.
38,9000
77,80
5,0000 UN CONTRA PINO. 5/32
1,2000
6,00
1,0000 UN CUICA DO FREIO
210,0000
210,00
1,0000 UN DEFLETOR DA CAIXA
20,6700
20,67
1,0000 UN EIXO PILOTO
656,5500
656,55
2,0000 UN FILTRO DIESEL.
8,0500
16,10
1,0000 UN FILTRO DE OLEO. LUBRIFICANTE
26,5200
26,52
2,0000 LT GRAXA AUTOMOTIVA.
13,9000
27,80
1,0000 UN JUNTA CARTER DO MOTOR.
38,4100
38,41
1,0000 UN KIT EMBREAGEM
1.222,2000
1.222,20
1,0000 UN LAMPADA 24V 1 POLO
7,6200
7,62
1,0000 UN LAMPADA 24V 2 POLOS
3,7500
3,75
,7000 LI LIQUIDO DE FREIO
17,3000
12,11
16,0000 UN LONA DE FREIO - PEÇAS.
17,8000
284,80
2,0000 UN MOLA DE RETORNO PATIM.
28,7400
57,48
1,0000 BD OLEO LUBRIFICANTE DIESEL MOTOR
228,4100
228,41
5,0000 LI OLEO TRANSMISSÃO 80
24,6000
123,00
1,0000 UN PIVO LIMPADOR
31,0000
31,00
2,0000 UN PORCA DUPLA. 16MM
1,4000
2,80
64,0000 UN REBITE
DE ALUMINIO
0,1500
9,60
1,0000 UN RETENTOR DA CAIXA DIANTEIRA
28,1000
28,10
2,0000 UN RETENTOR DE RODA DIANTEIRA.
28,3000
56,60
2,0000 UN RETENTOR DE RODA TRAZEIRA
37,5200
75,04
1,0000 UN RETENTOR TRASEIRO DO MOTOR
95,5400
95,54
1,0000 UN ROLAMENTO DO ALTERNADOR.
14,6200
14,62
1,0000 UN ROLAMENTO CARDAN COMPLETO
57,0500
57,05
1,0000 UN ROLAMENTO CUBO TRASEIRO
168,0000
168,00
1,0000 UN ROLETE DO ENCOSTO
82,0900
82,09
1,0000 UN ROTULA 100040 RADIAL
143,1000
143,10
1,0000 UN TERMINAL DIRECAO LD
83,4100
83,41
1,0000 UN TERMINAL DIRECAO LE
83,4100
83,41
DO
VEÍCULO MICRO DE PLACAS IPA8744.
O MESMO É UTILIZADO DIARIAMENTE
AOS CENTROS
DE
REFERÊNCIA
(CAXIAS DO SUL E PORTO ALEGRE)
PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/EXA
MES/PROCEDIMENTOS.
PROCESSO Nº 121/2013, DISPENSA
Nº 024/2013, COM BASE NO ARTIGO
24, IV DA LEI 8.666/93.
489
92571538000174 121/20 Dispensada
1,0000 SE MAO-DE-OBRA TROCA PIVOS, CONTRA
1.548,0000
1.548,00
PINOS, ARANHA DA CARCAÇA, TROCA
DE RETENTORES DE RODA, TROCA DE
RETENTOR TRASEIRO DO
MOTOR,
TROCA DE ROLAMENTO CARDAN, TROCA
DE LONAS DE FREIO, TROCA DE
LAMPADAS, AFIRMANDO
DESCARGA,
490
40
4.558,81
40
39
TROCA CILINDRO EMBREAGEM, TROCA
CUICA DE FREIO.
1,0000 SE SERVICO DE TORNO
DO
VEÍCULO MICRO DE PLACAS IPA8744.
O MESMO É UTILIZADO DIARIAMENTE
AOS CENTROS
DE
REFERÊNCIA
(CAXIAS DO SUL E PORTO ALEGRE)
PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS/EXA
MES/PROCEDIMENTOS.
PROESSO Nº 121/2013, DISPENSA Nº
024/2013, COM BASE NO ART. 24,
IV DA LEI 8.666/93.
142,0000
142,00
1.690,00
126.025,95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
09.02 SM SAÚDE - VINCULADOS
87838330000139
77 02.01.2013
115480 TOLI DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA
1
157,2700
314,54
2
4,0000 UN BATERIA 60 AMPERES SEM AGUA.
185,8900
743,56
MATERIAL NECESSÁRIO PARA
REPOSIÇÃO NAS DIVERSAS MAQUINAS
E VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL
SUBSTITUIÇÃO NE 4330/2012, CFE
MEM. Nº 290/2012 - SMS, ANEXO.
SUBSTITUIÇÃO NE 4330/2012, CFE
MEMORANDO Nº 061 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS, ANEXO,
REF.:
2660 17.07.2013
1
3
22
38
6290 CIRURGICA
250,0000
1000,0000
2200,0000
450,0000
551
7220 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD 5782733000149 0109/2 Pregao Presen
10000,0000 CP ANLODIPINO 5MG Marca:GEOLAB
0,0300
310,00
6000,0000 CP ATENOLOL 50MG Marca:VITAPAN
0,0100
108,00
551
5000,0000
200,0000
49
810,0000
63
65
71
2100,0000
6000,0000
1000,0000
Total do
9
11
4510
5,53-
SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP
94516671000153 0109/2 Pregao Presen
CP ACICLOVIR 200 MG Marca:PRATI
0,0600
17,00
CP ÁCIDO FÓLICO 5MG Marca:MARIOL
0,0100
16,00
CP CEFALEXINA 500MG Marca:TEUTO
0,0800
195,80
CP LEVODOPA 250 MG + CARBIDOPA 25
0,1800
81,00
MG Marca:TEUTO
CP METILDOPA 250MG Marca:TKS
0,0700
350,00
FR METOCLOPRAMIDA
4MG/ML
GOTAS
0,3500
70,60
Marca:MARIOL
CP METOPROLOL
50
MG
1,0800
874,80
Marca:ASTRAZENECA
CP SINVASTATINA 10 MG Marca:SANDOZ
0,0300
81,90
CP SINVASTATINA 40 MG Marca:SANDOZ
0,1000
630,00
CP VERAPAMIL 80MG Marca:PRATI
0,0400
40,00
MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA
PARA DISPENSAÇÃO E USO
DAS
EQUIPES DE
ATENÇÃO
BÁSICA,
CONFORME REGISTRO DE
PREÇOS
PROCESSO
Nº109/2012.
OS PRODUTOS DEVERÃO TER VALIDADE
MÍNIMA DE DOIS ANOS A CONTAR DA
DATA
DE
ENTREGA.
FISCAL DO
CONTRATO:
SAMUEL
SELBACH DRIES
Empenho.......:
47
48
2667 17.07.2013
553
4770
19,48-
4770
18
3000,0000
19
750,0000
20
23
2000,0000
100,0000
72
2000,0000
Total do
2869 01.08.2013
CP
CARBONATO
DE
CÁLCIO
+
COLECALCIFEROL 500MG CaCO3
+
400UI Marca:NATULAB
CP CARVEDILOL
3,125MG
Marca:TORRENT
CP CARVEDILOL 6,25MG Marca:TORRENT
TB DEXAMETASONA CREME 0,1%
10G.
Marca:MULTILAB
CP ACIDO
VALPROICO
250MG
Marca:BIOLAB
MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA
PARA DISPENSAÇÃO E USO
DAS
EQUIPES DE
ATENÇÃO
BÁSICA,
CONFORME REGISTRO DE
PREÇOS
PROCESSO
Nº109/2012.
OS PRODUTOS DEVERÃO TER VALIDADE
MÍNIMA DE DOIS ANOS A CONTAR DA
DATA
DE
ENTREGA.
FISCAL DO
CONTRATO:
SAMUEL
SELBACH DRIES
Empenho.......:
0,6600
1.980,00
0,0800
60,75
0,0900
0,4400
184,00
44,50
0,2200
450,00
115426 LABTEST DIAGNOSTICA S/A
16516296000308 114/20 Inexigivel
1
3,0000 KI ÁCIDO ÚRICO MONORREAGENTE, COM
72,0400
216,12
R1 1X250ML, PADRÃO INCLUIDO O
MESMO DEVERÁ SER
DA
MARCA
LABTEST CONFORME JUSTIFICATIVA
TÉCNICA EM ANEXO. Marca:LABTEST
2
2,0000 KI ALT/GPT LIQUIFORM,
COM
R1
90,5700
181,14
2X80ML, R2 2X20ML, R3 1X2,2ML O
MESMO DEVERÁ SER
DA
MARCA
3
3,0000 KI AMILASE CNPG LIQUIFORM, COM R1
189,6800
569,04
2X30ML O MESMO DEVERÁ SER DA
MARCA
LABTEST
CONFORME
JUSTIFICATIVA TÉCNICA EM ANEXO.
Marca:LABTEST
4
3,0000 UN AST/GOT LIQUIFORM,
COM
R1
90,5700
271,71
2X80ML, R2 2X20ML, R3 1X2,2ML O
MESMO DEVERÁ SER
DA
MARCA
5
5,0000 KI KIT COLESTEROL TOTAL LIQUIFORME
148,3000
741,50
2X250 DESTINADO A DOSAGEM DE
COLETEROL NO SORO.O MESMO DEVERÁ
SER DA MARCA LABTEST CONFORME
Marca:LABTEST
6
4,0000 KI CREATININA K, COM R1 1X240ML,,
33,0700
132,28
R2 1X60ML, R3 1X5ML,
PADRÃO
INCLUÍDOO MESMO DEVERÁ SER DA
MARCA
LABTEST
CONFORME
Marca:LABTEST
8
3,0000 KI GAMA GT LIQUIFORM,
COM
R1
75,1000
225,30
2X40ML, R2
2X10ML,
PADRÃO
INCLUÍDO O MESMO DEVERÁ SER DA
MARCA
LABTEST
CONFORME
Marca:LABTEST
9
5,0000 KI GLICOSE LIQUIFORM,
COM
R1
71,2000
356,00
2X500ML, PADRÃO INCLUÍDO O MESMO
DEVERÁ SER DA MARCA
LABTEST
1,84638
4590
11
3,0000
12
5,0000
13
3,0000
16
5,0000
Total do
2870 01.08.2013
CONFORME JUSTIFICATIVA TÉCNICA
EM ANEXO. Marca:LABTEST
KI COLESTEROL LDH LIQUIFORM, COM R1
1X80ML, R2 1X20ML O MESMO DEVERÁ
SER DA MARCA LABTEST CONFORME
Marca:LABTEST
KI TRIGLICERIDIOS LIQUIFORM, COM R1
2X250ML, PADRÃO INCLUÍDO O MESMO
LABTEST
KI UREIA UV LIQUIFORM, COM
R1
2X200ML, R2
2X50ML,
PADRÃO
INCLUÍDOO MESMO DEVERÁ SER DA
MARCA
LABTEST
CONFORME
Marca:LABTEST
KI PSA - DETECÇÃO QUALITATIVA DO
ANTÍGENO PROSTÁRITO ESPECÍFICO,
EM SORO
PELO
MÉTODO
DE
IMUNOCROMATOGRADIA,
PARA
40
DETERMINAÇÕES
CADA.O
MESMO
LABTEST
SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS PARA O
LABORATÓRIO MUNICIPAL, RESPONSAVEL PELA ANÁLISE DE DIVERSOS
EXAMES DIAGNÓSTICOS DE LABORATÓ
RIO CLÍNICO, DISPONIBILIZADOS À
POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FELIZ.
EM ANEXO OS MESMOS DEVERÃO SER
DA MARCA LABTEST. SEGUE EM ANEXO
DECLARAÇÃO DA EMPRESA COMPROVANDO NÃO POSSUIR REPRESENTANTE NO
ESTADO, DEVENDO A AQUISIÇÃO SER
REALIZADA DIARETAMENTE COM O FABRICANTE.
PREVISÃO
DE
CONSUMO:
06
MESES.
FISCAL DO CONTRATO:
BÁRBARA
ANTONINA DÁVILA.
Empenho.......:
64,3600
193,08
290,1600
1.450,80
259,6000
778,80
89,3300
446,65
115426 LABTEST DIAGNOSTICA S/A
16516296000308 114/20 Inexigivel
7
2,0000 KI FOSFATASE ALCALINA
LIQUIFORM,
67,6400
135,28
COM R1 4X24ML, R2 4X6ML.O MESMO
LABTEST
10
25,0000 KI COLESTEROL HDL LE,
COM
R1
239,4000
5.985,00
1X60ML, R2 1X20ML, CALIBRADOR
INCL O MESMO DEVERÁ SER DA MARCA
14
2,0000 KI CALIBRA H, COM 1X30ML O MESMO
34,0200
68,04
LABTEST
15
22,0000 KI QUALITROL 1H, COM 1X5ML O MESMO
45,5300
1.001,66
LABTEST
5.562,22
1395
4011
SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS PARA O
LABORATÓRIO MUNICIPAL, RESONSAVEL PELA ANÁLISE DE DIVERSOS EXA
MES DIAGNÓSTICOS DE LABORATÓRIO
CLÍNICO, DISPONIBILIZADOS À POPU
LAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FELIZ.
EM ANEXO OS MESMOS DEVERÃO SER
DA MARCA LABTEST. SEGUE EM ANEXO
DECLARAÇÃO DA EMPRESA COMPROVANDO NÃO POSSUIR REPRESENTANTE NO
ESTADO, DEVENDO A AQUISIÇÃO SER
REALIZADA DIRETAMENTE COM O FABRICANTE.
PREVISÃO
DE
CONSUMO:
06
MESES.
FISCAL DO CONTRATO:
BÁRBARA
ANTONINA DÁVILA.
2886 02.08.2013
1
2887 02.08.2013
1
2904 06.08.2013
de Ferias serv. Marlise Maria
Weber Ludwig.
Per. Aquis.- 04/05/12 a 03/05/13
Per. Ferias- 12/08/13 a 21/08/13
de Ferias serv. Marlise Maria
Weber Ludwig.
Per. Aquis.- 04/05/12 a 03/05/13
Per. Ferias- 12/08/13 a 21/08/13
7.189,47
211,5200
Nao Aplicavel
211,52
943
4530
211,52
89,5700
Nao Aplicavel
89,57
2284 DENTAL WEISSHEIMER COM DE ART. ODONTOLOG 6187927000169 ART. 2 Dispensada
15,0000 CX ESPONJA HEMOSTATICA OBTIDA DE
24,5000
367,50
GELATINA LIOFILIZADA DE ORIGEM
PORCINA, ESTERILIZADA POR RAIOS
GAMA, PESANDO NÃO MAIS DE 10MG,
COMPLETAMENTE REABSORVÍVEL PELO
ORGANISMO E DESENVOLVIDA PARA
USO
DIÁRIO.
ESPECIALMENTE
INDICADA NA CIRURGIA DEVIDO AO
SEU GRANDE PODER HEMOSTÁTICO E
CICATRIZANTE.
SUBSTITUI
O
ALGODÃO COM MUITAS VANTAGENS NAS
EXTRAÇÕES DENTAIS. CAIXA
COM
BLÍSTER CONTENDO 10 UN.
2
2,0000 FR LIQUIDO
HEMOSTÁTICO
SOLUÇÃO
34,5000
69,00
HEMOSTÁTICA À BASE DE CLORETO DE
ALUMÍNIO. INDICADA PARA USO EM
PEQUENAS CIRURGIAS E NOS CASOS
ONDE UM CONTROLE DE SANGRAMENTO
SE FAZ NECESSÁRIO. REALIZA UM
EFETIVO CONTROLE DO SANGRAMENTO,
NÃO INTERFERINDO NA PRESA DO
MATERIAL DE MOLDAGEM. APRESENTA
AINDA GRANDE AÇÃO ADSTRINGENTE E
NÃO POSSUI EPINEFRINA EM SUA
COMPOSIÇÃO. FRASCO COM 10ML.
3
2,0000 FR LIMALHA DE PRATA NÃO
CONTÉM
159,9000
319,80
ZINCO, COM ALTO TEOR DE COBRE,
GRANDE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO.
1257
4530
89,57
1408
1
4110
4
5,0000
UN
5
5,0000
UN
6
5,0000
UN
BAIXO CREEP, INIBINDO A EXPANSÃO
TARDIA. ISENTO DA FASE GAMA II,
RESPONSÁVEL PELAS FALHAS
DO
AMÁLGAMA DEVIDO À CORROSÃO. É
UMA LIMALHA DE PRATA DE ALTO
TEOR DE COBRE, DE PARTÍCULAS
ULTRAFINAS E
DE
EXCELENTE
QUALIDADE.
COMPOSIÇÃO: PRATA (AG)
45%,
ESTANHO (SN) 31% E COBRE (CU)
24%.CAPSULADO. FRASCO COM
50
CÁPSULAS. 2P.
PASTA PROFILATICA COM
FLUOR.
PASTA PROFILÁTICA INDICADA PARA
UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS DE
LIMPEZA, REMOÇÃO DE DETRITOS,
MANCHAS, PLACAS
BACTERIANAS,
POLIMENTO, E COMO PARTE
DO
TRATAMENTO
PROFISSIONAL
DE
PROFILAXIA DE CÁRIES E DOENÇAS
PERIODONTAIS.
POSSUI
SABOR
REFRESCANTE
E
ABRASIVOS
ADEQUADAMENTE
DOSADOS.
TEM
CONSISTÊNCIA ADEQUADA PARA SER
COLOCADA DIRETAMENTE SOBRE OS
DENTES SEM QUE ESCORRA PARA A
CAVIDADE
BUCAL.
PODE
SER
APLICADA TANTO COM ESCOVA DE
ROBINSON OU COM
TAÇAS
DE
BORRACHA PARA PROFILAXIA. PODE
SER USADA EM ADULTOS E CRIANÇAS.
PODE SER UTILIZADA COMO PASTA DE
POLIMENTO
INICIAL
PARA
RESTAURAÇÕES DE RESINA COMPOSTA
OU DE PROVISÓRIOS DE
RESINA
ACRÍLICA. EMBALAGEM COM 90G.
RESINA COMPOSTA NANOPARTICULADA
COR A3,5 COM
AS
SEGUINTES
CARACTERÍSTICAS:
NANOCOMPÓSITO
RESTAURADOR DIRETO, FOTOPOLIMERI
ZÁVEL, DESENVOLVIDO PARA DENTES
ANTERIORES E POSTERIORES; COMPOSIÇÃO: MATRIZ RESINOSA: BIS-GMA,
BISEMA (6), UDMA COM PEQUENAS
QUANTIDADES DE TEGMA. CARGA: COM
BINAÇÃO DE CARGAS DE NANOPARTÍ
CULAS DE SÍLICA NÃO AGLOMERADA/
NÃO AGREGADA DE 20NM E NANOAGLOMERADOS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA, AGLO
MERADOS LIGADOS LIVREMENTE, CONSISTINDO EM AGLOMERADOS DE PARTÍ
CULAS PRIMÁRIAS DE ZIRCÔNIA/SÍLI
CA COM CARGAS DE TAMANHO ENTRE 5
-20 NM. O TAMANHO DA PARTÍCULA
AGLOMERADA VARIA ENTRE 0,6 E 1.4
MÍCRONS. A PORCENTAGEM DE CARGA
É DE 78,5%, EM PESO; RADIOPACO;
SERINGA COM 4 GRAMAS.
RESINA COMPOSTA NANOPARTICULADA
COR UD
COM
AS
SEGUINTES
CARACTERÍSTICAS:
NANOCOMPÓSITO
RESTAURADOR DIRETO, FOTOPOLIMERI
ZÁVEL, DESENVOLVIDO PARA DENTES
ANTERIORES E POSTERIORES; COMPOSIÇÃO: MATRIZ RESINOSA: BIS-GMA,
7,9000
39,50
57,5000
287,50
57,5000
287,50
7
3,0000
UN
8
5,0000
FR
9
15,0000
PC
BISEMA (6), UDMA COM PEQUENAS
QUANTIDADES DE TEGMA. CARGA: COM
BINAÇÃO DE CARGAS DE NANOPARTÍ
CULAS DE SÍLICA NÃO AGLOMERADA
/NÃO AGREGADA DE 20 NM E NANOAGLOMERADOS DE ZIRCÔNIA/SÍLICA, A
GLOMERADOS LIGADOS LIVREMENTE,
CONSISTINDO EM AGLOMERADOS DE
PARTÍCULAS PRIMÁRIAS DE ZIRCÔNIA
/SÍLICA COM CARGAS DE TAMANHO EM
TRE 5-20 NM.
O
TAMANHO
DA
PARTÍCULA
AGLOMERADA VARIA ENTRE 0,6 E 1,4
MÍCRONS. A PORCENTAGEM DE CARGA
É DE 78,5%, EM PESO; RADIOPACO;
SERINGA COM 4 GRAMAS.
ACIDO GEL FOSFÓRICO 37% INDICADO
PARA
A
REALIZAÇÃO
DE
CONDICIONAMENTO
ÁCIDO
TOTAL
(DENTINA E ESMALTE) OU PARCIAL
(ESMALTE), PROPORCIONANDO MAIOR
E MELHOR RETENÇÃO DOS MATERIAIS
RESINOSOS,
UTILIZADOS
NAS
RESTAURAÇÕES DIRETAS, FIXAÇÃO DE
BRACKETS
ORTODÔNTICOS,
CIMENTAÇÕES
ADESIVAS
DE
RESTAURAÇÕES INDIRETAS E
NOS
SELAMENTOS
DE
FÓSSULAS
E
FISSURAS
COM
VISCOSIDADE
ADEQUADA E PRESENÇA DE CORANTE
AZUL, QUE PERMITE
APLICAÇÃO
SEGURA, REDUZINDO O RISCO DE
ESCOAMENTO E MELHOR VISUALIZAÇÃO
DA REGIÃO A SER CONDICIONADA.
COM GEL TIXOTRÓPICO EMBALAGEM
CONTENDO 3 SERINGAS COM 2,5 ML
CADA.
CARIOSTATICO 30%. SOLUÇÃO QUE
PROMOVE A REMINERALIZAÇÃO
DO
ESMALTE DESCALCIFICADO E INIBE O
PROCESSO MICROBIANO NA
PLACA
DENTAL, ALÉM DA FORMAÇÃO
DE
COMPLEXOS PROTÉICOS DE PRATA NA
SUPERFÍCIE DO DENTE.
AGENTE
TERAPÊUTICO CAPAZ DE PARALISAR O
DESENVOLVIMENTO
DE
LESÕES
CARIOSAS. UTILIZADO TAMBÉM NA
PREVENÇÃO DE CÁRIES SECUNDÁRIAS,
APÓS RESTAURAÇÕES A AMÁLGAMA OU
BLOCOS FUNDIDOS, EM FÓSSULAS E
FISSURAS
E
COMO
DESSENSIBILIZADOR DE
DENTINA.
FRASCO DE 5ML.
SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTAVEL
INDICADO PARA SUCÇÃO ASSÉPSIA DA
SALIVA E DE OUTROS LÍQUIDOS EM
PROCEDIMENTOS
ODONTOLÓGICOS.
FABRICADO EM PVC TRANSPARENTE
VIRGEM CRISTAL ATÓXICO COM FIO
METÁLICO DE AÇO
ESTÁVEL
E
INTEGRADO
NA
PAREDE.
COM
EXCELENTE
MALEABILIDADE
E
AJUSTES PERFEITOS. FORMA
DA
PONTA INOVADORA COM DIMENSÕES
REDUZIDAS. PONTAS AROMATIZADAS,
7,9000
23,70
19,9000
99,50
4,3000
64,50
10
25,0000
PC
11
10,0000
TB
12
3,0000
PO
13
10,0000
CX
14
3,0000
PC
15
5,0000
PC
COLORIDAS E
DELICADAS.
COM
MÁXIMA SUCÇÃO. PACOTE COM 40 UN.
ALGODAO EM ROLETES
Nº
1.
CONFECCIONADO EM FIBRAS
100%
ALGODÃO. MACIO E
ABSORVENTE,
IDEAL PARA O AFASTAMENTO
DA
BOCHECHA EM TRATAMENTO DENTÁRIO,
POR SUA ALTA CAPACIDADE
DE
ABSORVER LÍQUIDO. ISENTO
DE
AMIDO E CLORO. PACOTE COM 25G.
100 UN.
MICRO APLICADOR
ONDONTOLÓGICO
DESCARTÁVEL TAMANHO FINO (1,5MM)
- COR AMARELA. INDICADO PARA
APLICAÇÃO
DE
SELANTES,
CONDICIONADORES ÁCIDOS, AGENTES
ADESIVOS, ETC. APLICADORES QUE
DOBRAM-SE FACILMENTE ATÉ
90º
PARA COLOCAÇÃO
PRECISA
DE
SOLUÇÕES EM ÁREAS DE DIFÍCIL
ACESSO (1 DOBRA). COM PONTAS EM
FIBRAS
NÃO-ABSORVENTES
E
RESISTENTES À ABRASÃO QUE MANTÊM
A SOLUÇÃO EM SUSPENSÃO ATÉ QUE
SEJA APLICADA, SEM DEIXAR CAIR.
APLICADORES ACONDICIONADO
EM
CONVENIENTE TUBO PLÁSTICO PARA
FÁCIL DISPENSAÇÃO. EMBALAGEM COM
100 UN.
RESTAURADOR
ODONTOLÓGICO
PROVISÓRIO. CIMENTO A BASE DE
ÓXIDO DE ZINCO / SULFATO DE
ZINCO E É
DESTINADO
PARA
APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS EM CURTO
PRAZO.
MATERIAL
DE
PREENCHIMENTO, DE ENDURECIMENTO
QUÍMICO, COM COLORAÇÃO BRANCA,
RADIOPACO, PARA
PREENCHIMENTO
TEMPORÁRIO
DAS
CAVIDADES
DENTÁRIAS. NÃO CONTÉM EUGENOL.
POTE COM 20G.
TIRA DE LIXA DE
AÇO
4MM.
INDICADA PARA ACABAMENTO DENTAL.
COM GRÃOS DE OXIDO DE ALUMÍNIO
FIXADOS
PELO
PROCESSO
DE
ELETRODEPOSIÇÃO.
COM
MAIOR
ADERÊNCIA DOS GRÃOS DE ÓXIDO DE
ALUMÍNIO.
COM
MAIOR
FLEXIBILIDADE, NÃO QUEBRA. COM
ESPESSURA DE APENAS
0,10MM.
CAIXA COM 12 TIRAS DE 4MM X
150MM.
TOUCA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO,
CONFECCIONADA EM TECIDO
NÃO
TECIDO (TNT) HIDROFÓBICO E 100%
DE POLIPROPILENO, PRODUZIDA PELA
TECNOLOGIA
SPUNBONDED,
COM
CARACTERÍSTICAS HIPOALÉRGICAS E
ATÓXICAS, FABRICADO POR MEIO DA
TÉCNICA DE SOLDA ULTRA-SÔNICA,
UNISSEX.
COR
BRANCA.
PCT
C/100UN.
CAMPO DESCARTÁVEL. INDICADO PARA
USO MÉDICO,
ODONTOLÓGICO
E
HOSPITALAR, EM SUBSTITUIÇÃO AOS
1,9900
49,75
11,5000
115,00
37,5000
112,50
9,5000
95,00
19,5000
58,50
17,5000
87,50
16
5,0000
CX
17
10,0000
UN
18
10,0000
UN
19
10,0000
UN
20
10,0000
UN
21
2,0000
UN
22
4,0000
UN
GUARDANAPOS
UTILIZADOS
PARA
ABSORVER RESPINGOS. TAMANHO: 33
X 47
CM.
POSSUEM
DOBRAS
ESPECIAIS, IDEAIS
PARA
USO
PROFISSIONAL. SUPERABSORVENTES,
CONTRIBUEM PARA
REDUÇÃO
DE
CONSUMO. FOLHAS SIMPLES DE ALTA
QUALIDADE, TEXTURIZADAS E COM
ALTO GRAU DE ALVURA. ECONÔMICOS:
ÁREA TRÊS VEZES MAIOR QUE O DOS
GUARDANAPOS COMUNS. RESISTENTES
E MACIOS, PROTEGEM A ROUPA DO
PACIENTE, POIS SÃO LAMINADOS COM
FILME PLÁSTICO
QUE
IMPEDE
VAZAMENTOS E A PASSAGEM
DE
LÍQUIDOS. COMPOSIÇÃO: 100% DE
FIBRAS VIRGENS
DE
CELULOSE
ISENTAS DE CONTAMINANTES E FILME
DE POLIETILENO ATÓXICO.
PCT
C/100UN.
MATRIZ DE
POLIÉSTER.
TIRAS
TRANSPARENTES DE POLIÉSTER. CX
C/50UN
FIO DENTAL ENCERADO. RESISTENTE
AO DESFIAMENTO. EMBALAGEM COM
CORTADOR. EMBALAGEM COM ROLO DE
500 MTS.
BROCA DE AÇO CA Nº 4. BROCAS DE
AÇO CARBAIDES COM LÂMINAS DE
TUNGSTÊNIO COM ENCAIXE DE EM
AÇO INOXIDÁVEL ADAPTÁVEL
AS
DIVERSAS CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO
SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO
E SEM
REBARBAS
.
ESTERILIZÁVEIS
ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO,SECO OU
POR AGENTES QUÍMICOS EMBALADAS
INDIVIDUALMENTE COM
N°
DE
REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
AS
E SEM
REBARBAS
.
ESTERILIZÁVEIS
INDIVIDUALMENTE COM
N°
DE
AS
E SEM
REBARBAS
.
ESTERILIZÁVEIS
INDIVIDUALMENTE COM
N°
DE
LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS
DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO. 200ML.
HIDRÓXIDO DE CÁLCIO CONTENDO 01
TUBO BASTA BASE 13G + 01 TUBO
PASTA CATALISADORA 11G + BLOCO
2,7000
13,50
15,9000
159,00
9,5000
95,00
9,5000
95,00
9,5000
95,00
34,5000
69,00
34,9000
139,60
23
24
2910 06.08.2013
1
2
3
4
MISTURADOR. CIMENTO SEM EUGENOL
NÃO
INTERFERE
EM
FUTURO
REEMBASAMENTO DO PROVISÓRIO NEM
NA FUTURA CIMENTAÇÃO ADESIVA.
COM
RÁPIDO
ENDURECIMENTO.
BIOCOMPATÍVEL
(NÃO
CONTÉM
EUGENOL E NÃO INIBE A PRESA DE
RESINAS AUTOPOLIMERIZÁVEIS
OU
FOTOPOLIMERIZÁVEIS)
TEM
COLORAÇÃO SEMELHANTE À DENTINA.
FÁCIL DE MISTURAR.
2,0000 CX IONÔMERO DE VIDRO. INDICADO PARA
RESTAURAÇÕES
EM
DENTES
PERMANENTES ANTERIORES E
EM
DENTES DECÍDUOS ANTERIORES
E
POSTERIORES,
CONFECÇÃO
DE
NÚCLEOS,
FORRAMENTO
DE
CAVIDADES. FOTOATIVADO,
CURA
TRIPLA, EXCELENTE
ADESÃO
À
ESTRUTURA DO DENTE, LIBERAÇÃO DE
ÍONS FLUORETOS, ÓTIMA ESTÉTICA,
COM OPÇÃO DE COR A1 OU A3,
MISTURA
CONDENSÁVEL,
NÃO
PEGAJOSA,
TOTAL
BIOCOMPATIBILIDADE COM O DENTE,
EXCELENTES
PROPRIEDADES
MECÂNICAS. CAIXA CONTENDO
1
FRASCO DE PÓ COM 5 G, COR A3; 1
FRASCO DE LÍQUIDO COM 2,5 ML; 1
FRASCO DE PRIMER COM 2,5 ML; 1
FRASCO DE NATURAL GLAZE COM 5
ML; BLOCO DE MISTURA E COLHER
MEDIDORA.
20,0000 UN ESCOVA ROBINSON LISA. INDICADA
PARA PRÉ-POLIMENTO DE RESINA,
PODENDO SER UTILIZADA COM PASTA
DE POLIMENTO E ÓLEO MINERAL.
DIMENSÃO DO PRODUTO (ALTURA X
LARGURA X PROFUNDIDADE): 3,0 X
5,0 X 3,0 CM.
MATERIAL
ODONTOLÓGICO
PARA
UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS
DE
SAÚDE.
PARA
VIABILIZAR A CONTINUIDADE DOS
ATENDIMENTOS À POPULAÇÃO
NO
ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO
DE
SAÚDE.
PREVISÃO
DE
CONSUMO
3
MESES.
FISCAL: JAQUELINE
TRAMONTINA
RHODEN
DSIPENSA ART. 24II
129,9000
259,80
2,5000
50,00
130 VICTOR HUGO FABBRIS
1,0000 UN KIT EMBREAGEM
200,0000
200,00
1,0000 UN CABO DE EMBREAGEM
49,0000
49,00
1,0000 UN ABRACADEIRA COIFA
15,0000
15,00
1,0000 UN SELO BLOCO
21,0000
21,00
SERVIÇO PARA VEÍCULO UNO
DE
PLACAS
ILU4009.
REALIZADO
EMERGENCIALMENTE TENDO EM VISTA
A NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS
MESMOS PELAS EQUIPES DE ATENÇÃO
BÁSICA.
DISPENSA ART. 24II
3.052,65
826
4011
2911 06.08.2013
5
2927 12.08.2013
1
5
8
9
10
23
24
2928 12.08.2013
2
3
285,00
225,0000
225,00
SERVIÇO PARA VEÍCULO UNO
DE
PLACAS
ILU4009.
REALIZADO
EMERGENCIALMENTE TENDO EM VISTA
A NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS
MESMOS PELAS EQUIPES DE ATENÇÃO
BÁSICA.
DISPENSA ART. 24II
989
9867 ESTAÇÃO DOS BRINQUEDOS LTDA
10,0000 UN CHOCALHOS MATERIAL SEM
PEÇAS
19,9500
199,50
DESMONTÁVEIS, COM CORES VIVAS,
SEM PONTAS DURAS E COM FORMAS
ARREDONDADAS.
2,0000 UN CASTELO ENCANTADO PARA MONTAR
25,4500
50,90
CONTENDO 64 BLOCOS DE MADEIRA
COLORIDO.
2,0000 UN JOGO BRINCANDO DE ENGENHEIRO COM
12,7000
25,40
73 PEÇAS. FABRICADO EM MADEIRA.
1,0000 UN BONECAS BEBÊ COM TAMANHO
E
67,9500
67,95
TEXTURA O MAIS APROXIMADO DA
REALIDADE.
1,0000 UN LIVRO "OLHA SÓ O NENÊ" - AUTOR
26,9500
26,95
ZITA NEWCOME.
50,0000 UN bolinhas de sabão
de 600ml,
2,1200
106,00
produto liquido não tóxico de
altura 11cm, larg 4, comprimento
3cm peso 0,092 kg.
2,0000 UN BALDE CRIATIVO , BRINQUEDO DE
152,9500
305,90
MONTAR COM 480 PEÇAS PARA IDADE
DE 4 ANOS EM PLÁSTICO ABS COM
DIMENSÕES 23 X 28 X 23 ( AXLXP )
PESO APROXIMADO 9,809 APROVADO
PELO INMETRO.
MATERIAL DE EXPEDIENTE
PARA
DESENVOLVER
ATIVIDADES
COM
CRINAÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA
PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR (PIM).
MATERIAL PEDAGÓGICO E BRINQUEDOS
PARA REALIZAR
ATIVIDADE
E
TESTAGEM DE DESENVOLVIMENTO COM
CIRNAÇAS DE 0 A 6 ANOS DE IDADE,
DE ACORDO COM A METODOLOGIA DO
PROGRAMA
PRIMEIRA
INFÂNCIA
MELHOR (PIM).
FISCAL DO
CONTRATO:
MARIA
CRISTINA FRANZEN. DISPENSA ART.
24II
1412
159 LIVRARIA ROSSI LTDA
10,0000 UN MORDEDOR EM VINIL COM CABO, NÃO
6,9300
69,30
DESMONTÁVEL. APROVADO PARA
O
INMETRO PARA CRIANÇCAS MENORES
DE 01 ANO.
2,0000 UN FANTOCHE
DE
MÃO
CONJUNTO
136,8000
273,60
CONFECIONADO
EM
TECIDO
ESTAMPADO, ESPUMA E PLUMINHA.
COM BOCA ARTICULADA. CONTENDO 10
FANTOCHES CASA CONJUNTO, MEDINDO
APROXIMADAMENTE 28CM.
MOTIVO:
ANIMAIS SELVAGENS.
1412
4011
225,00
4160
782,60
4160
4
2,0000
7
2,0000
12
1,0000
15
1,0000
16
1,0000
Total do
2929 12.08.2013
11
9866 LIVRARIA
1,0000
13
1,0000
14
1,0000
17
1,0000
18
1,0000
19
1,0000
20
1,0000
21
1,0000
22
1,0000
UN
QUEBRA CABEÇA 02 UNIDADES NOM
MOITVO "GALINHA PINTADINHA" EM
MADEIRA, CONTENDO 30
PEÇAS.
TAMANHO DA IMAGEM 38X26CM.
UN BOLA OFICIAL DE VOLEI MATRIZADA
COM 18 GOMOS, confeccionada com
PVC. Circunferência: 65 -67 cm,
peso:
260
-280g.
Câmara
Airbility e Miolo Slip System
removível e lubrificado.
UN LIVRO "CORAL DOS BICHOS" - AUTOR
TATIANA BELINKY
UN LIVRO "JARDIM ZOOLÓGICO" - AUTOR
CARLOS PIMENTEL
UN LIVRO "EU SOU UM BEBÊ COELINHO"
- AUTOR OLÍVEIS LYLY
PARA
DESENVOLVER
ATIVIDADES
COM
PRIMEIRA
INFÂNCIA
MELHOR
(PIM).
PARA REALIZAR
ATIVIDADE
E
PROGRAMA
PRIMEIRA
INFÂNCIA
MELHOR (PIM).
FISCAL DO
CONTRATO:
MARIA
CRISTINA FRANZEN.
DISPENSA
ART. 24II
Empenho.......:
33,1200
66,24
14,2200
28,44
29,8800
29,88
29,6100
29,61
35,5500
35,55
DO MANECO LTDA
UN LIVRO "EUGÊNIO O GÊNIO" - AUTOR
31,3000
31,30
RUTH ROCHA.
UN LIVRO
"DEZ
PINTINHOS
25,4000
25,40
BRINCALÇÕES" AUTOR
DEBBI
TARBET
UN LIVRO "OS ANIMAIS DA FAZENDA 16,9000
16,90
A GALINHA COROCA"
UN LIVRO "A FAMÍLIA DO MARCELO" 27,2000
27,20
AUTOR RUTH ROCHA
UN LIVRO "O CASO DO BOLINHO" 27,9000
27,90
AUTOR TATIANA BELINKY
UN LIVRO "POR ENQUANTO SOU PEQUENO"
29,3000
29,30
- AUTOR PEDRO BANDEIRA
UN LIVRO "PEDRINHO PINTOR" - AUTOR
31,4000
31,40
RUTH ROCHA
UN LIVRO "COMO SE FOSSE DINHEIRO" 29,3000
29,30
AUTOR RUTH ROCHA
UN LIVRO "EU SOU ASSIM, VIU?" 32,2000
32,20
AUTOR MÁRCIA LEITE
PARA
DESENVOLVER
ATIVIDADES
COM
PRIMEIRA
INFÂNCIA
MELHOR
(PIM).
PARA REALIZAR
ATIVIDADE
E
PROGRAMA
PRIMEIRA
INFÂNCIA
MELHOR (PIM).
532,62
1412
4160
FISCAL DO
CONTRATO:
MARIA
CRISTINA FRANZEN.
DISPENSA
ART. 24II
2970 20.08.2013
1
2971 20.08.2013
1147
826
5506 ROSEMERE BOHN
80,0000
80,00
SOLICITAÇÃO PARA
REPARO
NO
VEÍCULO DOBLO DE PLACAS INF3055.
O VEÍCULO É UTILIZADO DIARIAMENTE PELAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁ
SICA DO MUNICÍPIO, SENDO IMPRESCINDÍVEL PARA A REALIZAÇÃO
DE VISITAS DOMICILIARES E OUTROS
PROCEDIMENTOS FORA DAS UNIDADES
BÁSICAS DE SAÚDE.
DISPENSA ART. 24II
989
1017 SAS EQUIP.ASSIST.TEC.ODONTOLOGICA LTD
2,0000 UN MANGUEIRA
(ALTA
E
BAIXA
27,0000
54,00
ROTAÇÃO).
2
1,0000 UN VALVULA DO PEDAL.
86,5000
86,50
DO
EQUIPO ODONTOLÓGICO
DA
UBS
PIONEIRO (LOCALIDADE DE
SÃO
ROQUE). O MESMO FOI REALIZADO
EMERGENCIALMENTE A FIM DE NÃO
PREJUDICAR O
ATENDIMENTO
À
POPULAÇÃO.
DISPENSA ART. 24II
1418
2972 20.08.2013
2
4011
1.200,00
5506 ROSEMERE BOHN
1,0000 UN ELETROVENTILADOR.
530,0000
530,00
SOLICITAÇÃO PARA
REPARO
NO
VEÍCULO DOBLO DE PLACAS INF3055.
O VEÍCULO É
UTILIZADO DIARIAMENTE PELAS EQUIPES
DE ATENÇÃO BÁSICA DO
MUNICÍPIO, SEN
DO IMPRESCINDÍVEL PARA A REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES
E OUTROS PROCEDIMENTOS FORA DAS
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.
DISPENSA ART. 24II
1
2981 20.08.2013
6761 FUFAMED COM. E IMP. MEDICO HOSPITALAR LT 93305910000163 183/20 Pregão Eletrô
30,0000 CX TIRA REAGENTE P/ HEMOGLICOTESTE
40,0000
1.200,00
(CONTROLE DE GLICEMIA)
COMPATÍVEL COM APARELHO ACCU CHECK ACTIVE CAIXA
COM
50
UNIDADES
SOLICITAÇÃO DE FITAS PARA CONTRO
LE DE GLICEMIA PARA DISTRIBUIÇÃO
AOS PACIENTES ISULINODEPENDENTES
CONFORME ORIENTAÇÃO DO MINISTÉ
RIO DA SAÚDE (120 UNIDADES) E
PARA UTILIZAÇÃO PELAS EQUIPES
DE ATENÇÃO BÁSICA (30 UNIDADES)
RESPONSÁVEL
PELO
CONTRATO:
SAMUEL SELBACH DRIES
AQUISIÇÃO COM BASE EM REGISTRO
DE PREÇOS: PROCESSO 183/2012
250,90
4011
530,00
4011
80,00
4110
1
140,50
2990 20.08.2013
1003422 ABORGAMA DO BRASIL LTDA
5462743000105 169/20 Pregao Presen
3
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO
6.403,1200
6.403,12
Valor referente ao restante do
ano de 2013. ADENDO 01
AO
CONTRATO 106/2012.
SUBSTIUIÇÃO
À
SOLICITAÇÃO
8420.
A
EMPRESA
DEVERÁ
FONECER
RECIPIENTES
ESPECIAIS
PARA
ACONDICIONAMENTOS DOS RESÍDUOS
CONFORME ABAIXO:
* UBS CENTRAL: 01 DE 100 LITROS
E 01 DE 200 LITROS
* UBS PIONEIRO - SÃO ROQUE: 01
DE 100 LITROS
* UBS EM ESCADINHAS: 01 DE 100
LITROS (A PARTIR DO INÍCIO DO
FUNCIONAMENTO DA MESMA, PREVISTO
PARA OUTUBRO)
AS QUANTIDADES ACIMA ESPECIFICADAS SÃO A PREVISÃO PARA O PERIODO DE DOZE MESES. CASO A MESMA
SEJA EXCEDIDA, PODERÁ SER REALIZADO RECOLHIMENTO EXTRA, MEDIAN
TE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA SECRETA
RIA MUNICIPAL DA SAÚDE E NOTA
DE EMPENHO EXTRA (O VALOR UNITÁ
RIO SERÁ O MESMO DA PROPOSTA PARA OS DOZE MESES).
A COLETA DOS RESÍDUOS DEVERÁ SER
EFETUADA COM
AS
SEGUINTES
FREQUÊNCIAS:
A) SEMANAL, NA UBS
CENTRAL;
B) QUINZENAL,
NA
UBS
NA
LOCALIDADE DE SÃO
ROQUE
E
C) QUINZENAL,
NA
UBS
NA
LOCALIDADE DE ESCADINHAS,
A
PARTIR DO
INÍCIO
DO
SEU
FUNCIONAMENTO, PREVISTO
PARA
OUTUBRO.
A COLETA DEVERÁ SER REALIZADA
NAS SEXTAS-FEIRAS NO
HORÁRIO
COMPREENDIDO ENTRE 13H30' E 16H.
EM CASO DE
FERIADO/
PONTO
FACULTATIVO NA SEXTA-FEIRA, O
SERVIÇO DEVERÁ SER REALIZADO NA
QUINTA-FEIRA, OU SEJA, SEMPRE NO
ÚLTIMO DIA ÚTIL (DE FUNCIONAMENTO DAS UBS'S) DE CADA SEMANA.
3007 26.08.2013
1
2
3016 26.08.2013
1
1,0000 UN SURDINA INTERMEDIARIA.
83,0000
83,00
1,0000 UN ABRAÇADEIRA DE DESCARGA
3,6000
3,60
SOLICITAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE
SURDINA DO VEÍCULO UNO DE PLACAS
ILU4009. O VEÍCULO É UTILIZADO
DIARIAMENTE PELAS EQUIPES
DE
ATENÇÃO BÁSICA.
DISPENSA ART.
24II
225,9500
Nao Aplicavel
225,95
520
4011
6.403,12
826
4011
86,60
943
4530
de Ferias serv.
Cleusa Rosane
Wentz.
Per. Aquis.- 04/05/12 a 03/05/13
Per. Ferias- 02/09/13 a 11/09/13
3017 26.08.2013
1
3078 29.08.2013
1
3081 29.08.2013
1
3082 29.08.2013
1
de Ferias serv.
Cleusa Rosane
Wentz.
Per. Aquis.- 04/05/12 a 03/05/13
Per. Ferias- 02/09/13 a 11/09/13
225,95
95,6800
Nao Aplicavel
95,68
1257
4530
95,68
4.932,4100
Nao Aplicavel
4.932,41
942
4530
4.932,41
15.408,2000
Nao Aplicavel
15.408,20
943
4530
15.408,20
845,4000
Nao Aplicavel
845,40
944
4160
845,40
48.102,56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10
SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA
10.01 SMAG E ORGÃOS AUXILIARES
87838330000139
131 02.01.2013
10500 COOPERATIVA AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA 91589507000269 13/200 Convite
1
1,0000 SE SUBSTITUIÇÃO PARCIAL NE
4.958,8600
4.958,86
568/2012, CFE SOLICITAÇÃO DA
SEC. MUNIC. AGRICULTURA, ANEXO,
REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
INSEMINAÇÃO ARTIFICIAIS A SEREM
REALIZADAS EM ANIMAIS DA RAÇA
HOLANDESA E JERSEY, DENTRE
PRODUTORES DO MUNICIPIO DE
FELIZ.
2995 21.08.2013
1
8007 PARANA EQUIPAMENTOS S.A.
76527951001904 106/20 Pregão Eletrô
,5500 UN RETRO ESCAVADEIRA Aquisição de 218.500,0000
121.000,00
01 Retroescavadeira "Caterpillar
nova, sobre pneus, com pá carregadeira frontal,
modelo 416E,
de fabricação nacional, tração 4
x4, motor turbo alimentado a die
sel com injeção direta de quatro
cilindros em linha e potência
bruta de 93HP, transmissão com
quatro marchas à frente e quatro
à ré,
todas
com
engate
sincronizado e acionados hidraulicamente, com conversor de torque; reversor do sentido de deslocamento com acionamento eletro
hidráulico localizado na coluna
de direçaõ; direção hidrostática
524
1
4.801,06924
1
diferencial do eixo traseiro com
sistema de bloqueio e reduções
planetárias externas ao cubo das
rodas; freios de serviços do
tipo multidiscos em banho de
óleo com acionamento hidráulico,
chassi monobloco em peça única,
sistema hidráulico sensível à
carga de centro fechado, com
bomba hidráulica de pistão de
fluxo variável,
tanque
de
combustível com capacidade para
144 litros, caçamba frontal para
uso geral, com capacidade de
0,96m³, com um cilindro
de
inclinação,
caçamba
da
retroescavadeira para uso geral,
de 30 polegadas,
lança
da
retroescavadeira com perfil em
curva e seção do tipo caixa,
profundidade de escavação
de
4,36 metros, força de escavações
na caçamba de 5.240kg, cabine
fechada rops e ar condicionado,
assento do operador giratório
com suspensão a ar r cinto de
segurança retrátil, iluminação
de serviço composto por faróis
dianteiros e faróis traseiros.
Pneus dianteiros 12,5/80-18x10
lonas e traseiros 19,5 L - 24x12
lonas. Peso operacional de 6.947
kg, com garantia de 12 meses,
contra defeitos de fabricação,
bem como assistência
técnica
completa. ATENTAR
PARA:
A
empresa fornecedora do veículo
deverá se responsabilizar pelas
despesas financeiras e por todos
os
trâmites,
sejam
estes
burocráticos ou
financeiros,
necessários para a realização do
1º emplacamento do
referido
veículo, observando ainda que o
mesmo deverá ser emplacado no
Município de Feliz e em nome da
Prefeitura Municipal de Feliz.
Ademais, a empresa fornecedora
deverá se responsabilizar pela
adesivagem em vinil
com
recorte que
conterá
a
identificação de que o veículo
está a serviço da Prefeitura
Municipal de Feliz,
conforme
padronização dos demais veículos
com base no layout em anexo.
Marca:CATERPILLAR
AQUISIÇÃO DE
RETROESCAVADEIRA
CONFORME DECRETO Nº 1.9889/06,
QUE PADRONIZA A
FROTA
DE
MOTONIVELADORAS E RETROESCAVADEIRAS DO MUNICÍPIO DE FELIZ.
RECURSO ORIUNDO DO MINISTÉRIO
DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABAS
TECIMENTO, E MUNICÍPIO DE FELIZ
CONFORME CONTRATO
DE
REPASSE
Nº 0385580-59/2012 NO IMPORTE DE
R$ 97.500,00, A TÍTULO DE OGU E
R$ 122.500,00 A TÍTULO DE CON
TRAPARTIDA. FISCAL DO CONTRATO
SERVIDORA MÁRCIA BOHN - CHEFE DE
GABINETE
2996 21.08.2013
1
8007 PARANA EQUIPAMENTOS S.A.
76527951001904 106/20 Pregão Eletrô
,4400 UN RETRO ESCAVADEIRA Aquisição de 218.500,0000
97.500,00
01 Retroescavadeira "Caterpillar
ova, sobre pneus, com pá carrega
deira frontal,
modelo
416E,
de fabricação nacional, tração 4
x4, motor turbo alimentado a die
sel com injeção direta de qua
tro cilindros em linha e potên
cia bruta de 93HP, transmissão
com quatro marchas à frente e
quatro à ré, todas com engate
sincronizado e acionados hidraulicamente, com conversor de torque; reversor do sentido de deslocamento com acionamento eletro
hidráulico localizado na coluna
de direçaõ; direção hidrostática
diferencial do eixo traseiro com
sistema de bloqueio e reduções
planetárias externas ao cubo das
rodas; freios de serviços do
tipo multidiscos em banho de
óleo com acionamento hidráulico,
chassi monobloco em peça única,
sistema hidráulico sensível à
carga de centro fechado, com
bomba hidráulica de pistão de
fluxo variável,
tanque
de
combustível com capacidade para
144 litros, caçamba frontal para
uso geral, com capacidade de
0,96m³, com um cilindro
de
inclinação, caçamba da retroescavadeira para uso geral, de 30
polegadas, lança da retroescavadeira com perfil em curva e se
ção do tipo caixa, profundida
de de escavação de 4,36 metros,
força de escavações na caçamba
de
5.240kg, cabine
fechada
rops e ar condicionado, assento
do operador giratório com suspensão a ar e cinto de seguran
ça retrátil, iluminação de serviço composto por faróis dianteiros e faróis traseiros.
Pneus dianteiros 12,5/80-18x10
lonas e traseiros 19,5 L - 24x12
lonas. Peso operacional de 6.947
kg, com garantia de 12 meses,
contra defeitos de fabricação,
bem como assistência
técnica
completa. ATENTAR
PARA:
A
empresa fornecedora do veículo
deverá se responsabilizar pelas
121.000,00
925
3028
despesas financeiras e por todos
os
trâmites,
sejam
estes
burocráticos ou
financeiros,
necessários para a realização
do 1º emplacamento do referido veículo, observando ainda que
o mesmo deverá ser emplacado no
Município de Feliz e em nome da
Prefeitura Municipal de Feliz.
Ademais, a empresa fornecedora
deverá se responsabilizar pela
adesivagem em vinil
com
recorte que
conterá
a
identificação de que o veículo
está a serviço da Prefeitura
Municipal de Feliz,
conforme
padronização dos demais veículos
com base no layout em anexo.
Marca:CATERPILLAR
AQUISIÇÃO DE
RETROESCAVADEIRA
CONFORME DECRETO Nº 1.9889/06,
QUE PADRONIZA A FROTA DE MOTONIVELADORAS E RETROESCAVADEIRAS
DO MUNICÍPIO DE FELIZ.
RECURSO
ORIUNDO DO MINISTÉRIO DA AGRICUL
TURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO,
E MUNICÍPIO DE FELIZ, CONFORME CONTRATO
DE
REPASSE
Nº
0385580-59/2012 NO IMPORTE DE
R$ 97.500,00, A TÍTULO DE OGU E
R$ 122.500,00 A TÍTULO DE CONTRA
PARTIDA. FISCAL DO CONTRATO SERVIDORA MÁRCIA BOHN - CHEFE DE GA
BINETE.
3071 29.08.2013
1
3072 29.08.2013
1
3073 29.08.2013
1
3074 29.08.2013
1
1,0000 UN SUBSIDIOS CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOSTO DE 2013.
97.500,00
6.000,0000
Nao Aplicavel
6.000,00
673
1
6.000,00
295,8500
Nao Aplicavel
295,85
939
1
295,85
117,4000
Nao Aplicavel
117,40
940
1
117,40
8.499,3800
Nao Aplicavel
8.499,38
665
1
8.499,38
Agosto
de 2013
Pag:
6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
228.611,57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11
SEC MUNIC ASSIST SOCIAL TRAB E HABI
11.01 SMASTH E ORGÃOS AUXILIARES
87838330000139
2918 07.08.2013
1
2940 14.08.2013
1
2941 14.08.2013
1
3036 29.08.2013
1
7044304000108 126/20 Pregão Eletrô
159,1000
159,10
de Férias serv. Deisi Rech.
Per. Aquis.- 24/04/12 a 23/04/13
Per. Ferias- 26/08/13 a 04/09/13
de Férias serv. Deisi Rech.
Per. Aquis.- 24/04/12 a 23/04/13
Per. Ferias- 26/08/13 a 04/09/13
897,7400
Nao Aplicavel
897,74
539
1
159,10
674
1
897,74
350,7500
Nao Aplicavel
350,75
8953 PROJECTO ESTUDOS AVANÇADOS EM EDUCAÇÃO E 2013546000102 ART. 2 Dispensada
2,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO DE CURSO
620,0000
1.240,00
WISC IV BÁSICO E AVANÇADO PARA
OS PSICÓLOGOS SIMONE CIOATO E
LUIZ CARLOS DUARTE, QUE SERÁ
REALIZADO NOS DIAS 14/09 E 05/10
DAS 8H30MIN ÀS 12H30MIN E DAS
13H30MIN ÀS 17H30MIN, CONFORME
ANEXO. O EMPENHO DEVERÁ
SER
ENCAMINHADO ATÉ 28/08.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ
- RECURSO LIVRE (1) - DESPESA
430 - TRANSFERIR DA DESPESA 461
PARA A DESPESA 430. ESSES CURSOS
SERÃO REALIZADOS PELA PSICÓLOGA
DO CRAS SIMONE CIOATO E PELO
PSICÓLOGO DO POSTO DE SAÚDE LUIZ
CARLOS DUARTE. AMBOS NECESSITAM
DESSES CURSOS
PARA
PODEREM
APLICAR O TESTE WISC IV AOS
USUÁRIOS ATENDIDOS. O TESTE WISC
IV FOI ADQUIRIDO RECENTEMENTE
PELO MUNICÍPIO E POSSUI DIVERSAS
ALTERAÇÕES,
POR
ISSO
É
IMPRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DOS
CURSOS
PELOS
PROFISSIONAIS
REFERIDOS, UMA VEZ QUE SEM TAL
CAPACITAÇÃO ELES NÃO CONSEGUEM
APLICAR O TESTE WISC IV. OS
CURSOS SERÃO CUSTEADOS POR ESTA
855
1
350,75
1431
1
SECRETARIA, DEVIDO OS USUÁRIOS
ATENDIDOS
PELOS
REFERIDOS
PROFISSIONAIS
ESTAREM
EM
SITUAÇÕES DE
VULNERABILIDADE
SOCIAL E SEREM PÚBLICOS
DA
ASSISTENCIA SOCIAL.
DISPENSA ART. 24II
3075 29.08.2013
1
3076 29.08.2013
1
1.240,00
6.000,0000
Nao Aplicavel
6.000,00
682
1
6.000,00
11.167,9900
Nao Aplicavel
11.167,99
674
1
11.167,99
19.815,58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11
11.02 FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL
87838330000139
2897 06.08.2013
11176 LUIZ MAGEDANZ
1
70,0000 UN FITA 50 X 50 . FITA CORRETIVA
2,9000
203,00
COM TAMPA PROTETORA, APROXIMADAMENTE 12M X 4,2MM.
MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL
DE EXPEDIENTE - RECURSO ESTADUAL
FEAS (2043) - DESPESA 466 UTILIZAR R$ 500,93 DO RECURSO
ESTADUAL FEAS (2043) DESPESA 466
E A DIFERENÇA
UTILIZAR
RECURSO LIVRE (1) - DESPESA 461.
DISPENSA ART. 24II
1008
105,0000 UN FOLHAS DE EVA DE 2MM 40 X 60.
1,1000
115,50
SENDO 15 UNID. NA COR PRETO, 15
UNID. NA COR VERDE, 15 UNID. NA
COR AMARELO, 15 UNID. NA COR
LARANJA, 15 UNID. NA COR ROSA,
15 UNID. NA COR VERMELHO, 15
UNID. NA COR AZUL.
8,0000 UN CALCULADORA
DE MESA COM 12
11,0000
88,00
DIGITOS 14CM X 14,5CM.
5,0000 UN EXTRATOR DE GRAMPOS
MEDIO
0,8500
4,25
SIMPLES.
15,0000 TB COLA EM BASTAO DE 20 GR.
0,9300
13,95
1,0000 UN PISTOLA COLA QUENTE
PEQUENA
70,4300
70,43
BIVOLT. AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADES
COM O VALOR UNITÁRIO DE R$ 8,90,
TOTALIZANDO R$ 89,00, SENDO QUE
R$ 70,43 PAGO COM RECURSO 2043
- FEAS E O RESTANTE COM
O
RECURSO LIVRE.
20,0000 UN BASTÃO COLA QUENTE TRANSPARENTE
0,2900
5,80
E A DIFERENÇA
UTILIZAR
1008
2898 06.08.2013
2
3
4
5
6
7
2043
203,00
2043
DISPENSA ART. 24II
2899 06.08.2013
6
2998 23.08.2013
1
297,93
1,0000 UN PISTOLA COLA QUENTE
PEQUENA
18,5700
18,57
BIVOLT. AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADES
COM O VALOR UNITÁRIO DE R$ 8,90,
TOTALIZANDO R$ 89,00, SENDO QUE
R$ 18,57 PAGO COM RECURSO LIVRE
E O RESTANTE COM O RECURSO 2043
- FEAS.
E A DIFERENÇA
UTILIZAR
DISPENSA ART. 24II
1405
8739 JOÃO JORGE LOPES & CIA LTDA
8926671000190 109/20 Dispensada
1,0000 SE PRESTACAO
DE
SERVICO
DE
9.840,0000
9.840,00
TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA EM
INSTITUIÇÃO PARA ACOLHIMENTO DE
PESSOA COM DEFICIÊNCIA MENTAL
LEVE, COM IDADE DE 18 ANOS, DO
SEXO MASCULINO, O QUAL
NÃO
DISPÕE DE CONDIÇÕES
DE
DE
AUTOSSUSTENTABILIDADE E RETAGUAR
DA FAMILIAR.
O USUÁRIO TEVE OS
VÍNCULOS FAMILIARES ROMPIDOS ENCONTRANDO-SE ASSIM EM SITUAÇÃO
DE VULNERABILIDADE SOCIAL. O ACO
LHIMENTO DEVERÁ SER EM REGIME DE
ABRIGAMENTO INTEGRAL, DE MANEIRA
A SUPRIR SUAS NECESSIDADES BÁSICAS, GARANTIR SEU DIREITO DE PRO
TEÇÃO, FAVORECER A CONSTRUÇÃO
PROGRESSIVA DA AUTONOMIA,
DA
INCLUSÃO SOCIAL E COMUNITÁRIA E
DO DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES ADAPTATIVAS PARA A VIDA DIÁRIA. A CONTRATAÇÃO DEVERÁ SER PE
LO PRAZO DE 6 MESES. A CONTRATAÇÃO DEVERÁ SER DE ACORDO COM O
TERMO DE REFERÊNCIA EM
ANEXO.
ESSA SOLICITAÇÃO É A MESMA REALIZADA PELO PEDIDO DE Nº 9597,
ENTREGUE EM 16/07, O QUAL SÓ ES
TÁ SENDO MODIFICADA O PRAZ0 DE
CONTRATAÇÃO, CONFORME PARECER DO
DEPARTAMENTO JURÍDICO.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ
- RECURSO LIVRE (1) - DESPESA
1136 - CONTRATAÇÃO DE 01 (UMA)
VAGA EM INSTITUIÇÃO PARA ACOLHIMENTO DE PESSOA COM DEFICIENCIA
MENTAL LEVE, COM IDADE DE 18
ANOS DO SEXO MASCULINO, O QUAL
NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES DE AUTOSSUSTENTABILIDADE E RETAGUARDA
FAMILIAR. O USUÁRIO TEVE OS VÍN
1141
1
18,57
1
CULOS FAMILIARES ROMPIDOS, ENCON
TRANDO-SE ASSIM EM SITUAÇÃO DE
VULNERABILIDADE SOCIAL. O ACOLHI
MENTO DEVERÁ SER EM REGIME DE
ABRIGAMENTO INTEGRAL, DE MANEIRA A SUPRIR SUAS NECESSIDADES
BÁSICAS,
GARANTIR SEU DIREITO
DE PROTEÇÃO, FAVORECER A CONSTRU
ÇÃO PROGRESSIVA DA
AUTONOMIA,
DA INCLUSÃO SOCIAL E COMUNITÁRIA
E DO DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDA
DES ADAPTATIVAS PARA A VIDA DIÁRIA A CONTRATAÇÃO DEVERÁ SER PELO PRAZO DE 6 MESES. A CONTRATAÇÃO DEVERÁ SER DE ACORDO
COM O TERMO DE REFERÊNCIA EM ANE
XO. ESSA S0LICITAÇÃO É A MESMA
REALIZADA PELO PEDIDO Nº 9597 EN
TREGUE EM 16/07, A QUAL SÓ ESTÁ SENDO MODIFICADA O PRAZO DA
CONTRATAÇÃO, CONFORME PARECER DO
DEPARTAMENTO JURÍDICO.
FISCAIS DO CONTRATO:
KARINE
SMIDERLE DA SILVA E MARTA ALINE
BUENO TORRES.
PROCESSO Nº 109/2013, DISPENSA
Nº 021/2013, BASEADO NO ART. 24,
IV DA LEI
8.666/93.
VALOR
REFERENTE AO ANO DE 2013.
3077 29.08.2013
1
9.840,00
2.700,0000
Nao Aplicavel
2.700,00
941
3117
2.700,00
13.059,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11
11.03 FUNDO MUN. DIR. CRIANCA ADOLESCENTE87838330000139
3120 29.08.2013
1
Feliz
ALBANO JOSE KUNRATH
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 317.782.910-15
1,0000 UN REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, CFE FOLHA DE PAGAMENTO
3.690,9000
Nao Aplicavel
3.690,90
954
1
3.690,90
3.690,90
Total Geral............:
1.294.969,52
,12/09/2013
CLOVIS FREIBERGER JUNIOR
SECRETARIO MUNIC. DA FAZE
CPF: 812.802.030-72
ALINE SELAU DALL'IGNA
CONTADORA - CONTROLE INTE
CRC/RS 083.116/O-8
ELISEU ELIAS VOGT
CONTADOR
CRC/RS 077.908/O-4

prefeitura municipal de feliz - Governo do Estado do Rio Grande do

Transcrição

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