Relação de Compras – Período de 01/07/2013 a 31/07/2013
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Relação de Compras – Período de 01/07/2013 a 31/07/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 1 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM MODALIDADE SOLICITANTE 01/07/2013 05.455.414/0001-29 01/07/2013 QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL ASSESSORIA A SAÚDE TOMADA DE PREÇO SECRETARIA DE SAUDE 05.194.502/0001-14 AGS ASSESSORIA EM GESTAO DE SAUDE LTDA ME ALFALAGOS LTDA 1,00 2.500,00 2.500,00 ATENOLOL 50MG COMPRIMIDO PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 5.000,00 0,02 80,00 01/07/2013 05.194.502/0001-14 ALFALAGOS LTDA 01/07/2013 05.194.502/0001-14 ALFALAGOS LTDA 01/07/2013 05.194.502/0001-14 ALFALAGOS LTDA BROMOPRIDA 0,4 MG/ML GOTAS FRASCO COM 20 ML DEXAMETASONA 0,1% POMADA 1MG/MG - BISNAGA COM 10 GRS. DIGOXINA 0,25MG COMPRIMIDO PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 200,00 0,68 136,00 PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 600,00 0,47 281,40 PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 01/07/2013 05.194.502/0001-14 ALFALAGOS LTDA PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 01/07/2013 05.194.502/0001-14 ALFALAGOS LTDA GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO LEVOTIROXINA SÓDIA 25 MCG 4.000,00 0,03 100,00 6.000,00 0,01 66,00 PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 01/07/2013 05.194.502/0001-14 ALFALAGOS LTDA LEVOTIROXINA SÓDIA 50 MCG PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 6.000,00 0,13 780,00 6.000,00 0,16 930,00 01/07/2013 05.194.502/0001-14 ALFALAGOS LTDA PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 01/07/2013 05.194.502/0001-14 ALFALAGOS LTDA PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 01/07/2013 05.194.502/0001-14 ALFALAGOS LTDA PREGÃO 01/07/2013 05.194.502/0001-14 ALFALAGOS LTDA 01/07/2013 13.762.293/0001-96 01/07/2013 874.864.076-04 01/07/2013 04.116.642/0001-01 01/07/2013 04.116.642/0001-01 01/07/2013 04.116.642/0001-01 01/07/2013 726.903.724-87 01/07/2013 18.209.965/0001-54 01/07/2013 42.799.163/0001-26 ALVARO JOSE GUIRALDELI ME ANA MARIA DE ANDRADE MILITÃO ANDERSON MORAES OLIVEIRA ANDERSON MORAES OLIVEIRA ANDERSON MORAES OLIVEIRA ANTONIO ANSELMO DA SILVA BAMAQ S/A BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS BH FARMA COMERCIO LTDA SALBUTAMOL 2MG/5ML XAROPE FRASCO COM 100 ML CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% ESTÉRIL BISNAGA 30G SULFADIAZINA DE PRATA 400MG CREME PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO POR JORNAL - IMPRESSÃO COLORIDA DECORAÇÃO 5.000,00 0,02 110,00 50,00 0,80 39,75 FARMACIA MUNICIPAL 30,00 1,28 38,40 PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 12,00 11,20 134,40 PREGÃO 5.409,31 0,64 3.461,96 COMPRA DIRETA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO LOCAL 1,00 288,55 288,55 FUNILARIA COMPRA DIRETA NO VEICULO 1,00 700,00 700,00 FUNILARIA E PINTURA COMPRA DIRETA NO VEICULO 1,00 600,00 600,00 FUNILARIA E PINTURA COMPRA DIRETA NO VEICULO 1,00 1.700,00 1.700,00 APREENSAO DE ANIMAIS COMPRA DIRETA NO LOCAL 1,00 595,55 595,55 TRATOR DE ESTEIRA - NOVO MOTOR A DIESEL 6 CILINDROS POTENCIA MÍNIMA 90 HP CARVEDILOL 3,125MG COMPRIMIDO PREGÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE 1,00 355.000,00 355.000,00 PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 3.000,00 0,06 180,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 2 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ 01/07/2013 42.799.163/0001-26 01/07/2013 011.776.116-86 01/07/2013 05.782.733/0001-49 01/07/2013 67.729.178/0002-20 01/07/2013 67.729.178/0002-20 01/07/2013 67.729.178/0002-20 01/07/2013 67.729.178/0002-20 01/07/2013 67.729.178/0002-20 01/07/2013 67.729.178/0002-20 01/07/2013 67.729.178/0002-20 01/07/2013 67.729.178/0002-20 01/07/2013 67.729.178/0002-20 01/07/2013 67.729.178/0002-20 01/07/2013 67.729.178/0002-20 01/07/2013 67.729.178/0002-20 01/07/2013 67.729.178/0002-20 01/07/2013 67.729.178/0002-20 01/07/2013 67.729.178/0002-20 FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM MODALIDADE QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL 9.000,00 0,05 477,00 20,00 190,80 3.816,00 FARMACIA MUNICIPAL 500,00 0,65 325,00 FARMACIA MUNICIPAL 4.800,00 0,28 1.339,20 FARMACIA MUNICIPAL 1.000,00 0,02 17,00 FARMACIA MUNICIPAL 6.000,00 0,10 624,00 FARMACIA MUNICIPAL 5.000,00 0,14 720,00 FARMACIA MUNICIPAL 200,00 1,69 337,60 FARMACIA MUNICIPAL 2.000,00 0,61 1.220,00 FARMACIA MUNICIPAL 5.000,00 0,11 550,00 FARMACIA MUNICIPAL 400,00 0,51 204,00 FARMACIA MUNICIPAL 600,00 0,63 375,00 FARMACIA MUNICIPAL 24.000,00 0,05 1.272,00 FARMACIA MUNICIPAL 6.000,00 0,12 732,00 FARMACIA MUNICIPAL 20,00 0,60 11,98 FARMACIA MUNICIPAL 15,00 1,20 18,00 FARMACIA MUNICIPAL 50,00 1,79 89,50 FARMACIA MUNICIPAL 100,00 0,65 65,00 SOLICITANTE BH FARMA COMERCIO LTDA RISPERIDONA 1 MG - COMPRIMIDO PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL CELSO ANTONIO DE MELO SECRETARIA EDUCAÇÃO LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM PREGÃO CAPACIDADE MÍNIMA DE 08 LUGARES/CADA - LINHA AVELINO HILÁRIO - 159 KM POR DIA CIAMED DISTRIBUIDORA DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML PREGÃO MEDICAMENTOS LTDA XAROPE - FRASCO COM 100 ML COMERCIAL CIRÚRGICA ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG - PREGÃO RIOCLARENSE LTDA - FILIAL COMPRIMIDO COMERCIAL CIRÚRGICA AMINOFILINA 100 MG PREGÃO RIOCLARENSE LTDA - FILIAL COMPRIMIDO COMERCIAL CIRÚRGICA AMITRIPTILINA 25MG COMPRIMIDO PREGÃO RIOCLARENSE LTDA - FILIAL COMERCIAL CIRÚRGICA BUTILBROMETO DE PREGÃO RIOCLARENSE LTDA - FILIAL ESCOLPOLAMINA 10 MG COMPRIMIDO COMERCIAL CIRÚRGICA BUTILBROMETO DE PREGÃO RIOCLARENSE LTDA - FILIAL ESCOLPOLAMINA 10MG/ML - GOTAS - FRASCO COM 20 ML COMERCIAL CIRÚRGICA CLARITROMICINA 500MG PREGÃO RIOCLARENSE LTDA - FILIAL COMPRIMIDO COMERCIAL CIRÚRGICA CLORIDRATO DE AMIODARONA PREGÃO RIOCLARENSE LTDA - FILIAL 200MG COMPRIMIDO COMERCIAL CIRÚRGICA DIMETICONA 75MG/ML GOTAS PREGÃO RIOCLARENSE LTDA - FILIAL FRASCO COM 10 ML COMERCIAL CIRÚRGICA NEOMICINA SULF. + BACITRACINA PREGÃO RIOCLARENSE LTDA - FILIAL ZÍNCICA 5MG/G + 250 UI/G BISNAGA COM 10 GRS COMERCIAL CIRÚRGICA SINVASTATINA 10 MG COMPRIMIDO PREGÃO RIOCLARENSE LTDA - FILIAL COMERCIAL CIRÚRGICA SINVASTATINA 40 MG PREGÃO RIOCLARENSE LTDA - FILIAL COMPRIMIDO COMERCIAL CIRÚRGICA BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,025% - PREGÃO RIOCLARENSE LTDA - FILIAL GOTAS - FRASCO COM 20 ML COMERCIAL CIRÚRGICA BROMIDRATO DE FENOTEROL PREGÃO RIOCLARENSE LTDA - FILIAL 5MG/20ML GTS COMERCIAL CIRÚRGICA CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% PREGÃO RIOCLARENSE LTDA - FILIAL S,V,C FRASCO 20 ML COMERCIAL CIRÚRGICA CLORIDRATO DE PROMETAZIMA PREGÃO RIOCLARENSE LTDA - FILIAL 2ML - 25MG/ML AMPOLA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 3 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM MODALIDADE SOLICITANTE QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL 01/07/2013 67.729.178/0002-20 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA - FILIAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA - FILIAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA - FILIAL DEXAMETASONA 2MG/ML IV / IM PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 500,00 0,24 120,00 01/07/2013 67.729.178/0002-20 DIAZEPAN AMPOLA 2ML AMPOLA COM 10MG HIOSCINA+DIPIRONA SÓDICA AMPOLA 5ML (BUSCOPAN COMPOSTO) HALOPERIDOL 1MG COMPRIMIDO PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 100,00 0,30 30,00 01/07/2013 67.729.178/0002-20 PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 500,00 0,53 267,00 01/07/2013 56.081.482/0001-06 01/07/2013 56.081.482/0001-06 01/07/2013 56.081.482/0001-06 01/07/2013 56.081.482/0001-06 01/07/2013 56.081.482/0001-06 01/07/2013 56.081.482/0001-06 01/07/2013 56.081.482/0001-06 01/07/2013 56.081.482/0001-06 01/07/2013 56.081.482/0001-06 01/07/2013 56.081.482/0001-06 01/07/2013 56.081.482/0001-06 01/07/2013 56.081.482/0001-06 01/07/2013 22.493.902/0001-40 01/07/2013 04.159.816/0001-13 DIMEBRAS COMÉRCIO HOSPITALAR LTDA DIMEBRAS COMÉRCIO HOSPITALAR LTDA DIMEBRAS COMÉRCIO HOSPITALAR LTDA DIMEBRAS COMÉRCIO HOSPITALAR LTDA DIMEBRAS COMÉRCIO HOSPITALAR LTDA DIMEBRAS COMÉRCIO HOSPITALAR LTDA DIMEBRAS COMÉRCIO HOSPITALAR LTDA DIMEBRAS COMÉRCIO HOSPITALAR LTDA DIMEBRAS COMÉRCIO HOSPITALAR LTDA DIMEBRAS COMÉRCIO HOSPITALAR LTDA DIMEBRAS COMÉRCIO HOSPITALAR LTDA DIMEBRAS COMÉRCIO HOSPITALAR LTDA DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA - EPP FARMACONN LTDA PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 1.000,00 0,07 68,00 AGUA DESTILADA 10ML PARA PREGÃO INJEÇÃO AGUA OXIGÊNADA VOLUME 10 COM PREGÃO EMBALAGEM DE 1 LITRO ALCOOL A 70% PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 2.000,00 0,06 128,00 FARMACIA MUNICIPAL 4,00 1,97 7,88 FARMACIA MUNICIPAL 72,00 2,60 187,20 AMINOFILINA 10ML - 24MG PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 100,00 0,48 47,50 BICARBONATO DE SÓDIO À 8,4% PREGÃO AMPOLA 10 ML ENEMA DE SOLUÇÃO GLICERINADA PREGÃO 500ML PVPI TÓPICO 10% FRASCO 1 LITRO PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 30,00 0,31 9,30 FARMACIA MUNICIPAL 20,00 2,23 44,60 FARMACIA MUNICIPAL 5,00 8,84 44,20 SABONETE LÍQUIDO ANTI-SÉPTICO PREGÃO - 5 LITROS VASELINA LÍQUIDA PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 6,00 25,00 150,00 FARMACIA MUNICIPAL 2,00 9,00 18,00 SOLUÇÃO A BASE DE ÉTER SULFÚRICO 50% DERSANI LÍQUIDO - FRASCO COM 100ML MAQUIAVEL FORTUNE PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 1,00 11,80 11,80 PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 40,00 3,68 147,20 COMPRA DIRETA NO LOCAL 1,00 387,95 387,95 BROMOPRIDA 5MG/ ML PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 200,00 0,49 97,20 01/07/2013 04.159.816/0001-13 FARMACONN LTDA CETOPROFENO IV 100MG - 2ML PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 100,00 1,86 186,00 01/07/2013 04.159.816/0001-13 FARMACONN LTDA DOBUTAMINA AMPOLA COM 250MG PREGÃO DE DOBUTAMINA EM 20ML FARMACIA MUNICIPAL 50,00 1,59 79,45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 4 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM 01/07/2013 02.460.736/0001-78 HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS 01/07/2013 02.460.736/0001-78 01/07/2013 02.460.736/0001-78 01/07/2013 02.460.736/0001-78 01/07/2013 02.460.736/0001-78 HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS ANTICONCEPCIONAL ORAL PREGÃO MONOFÁSICO - ETINILESTRODIOL 0,03 MG + LEVONORGESTREL 0,15 MG - CARTELA COM 21 COMPRIMIDOS CLOPIDOGREL 75 MG PREGÃO 01/07/2013 01.863.664/0001-47 01/07/2013 049.150.746-17 01/07/2013 05.674.894/0001-19 JOHANNES PEREIRA MORAGAS ME 01/07/2013 05.674.894/0001-19 JOHANNES PEREIRA MORAGAS ME 01/07/2013 05.674.894/0001-19 JOHANNES PEREIRA MORAGAS ME J.A. EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA JOAO LUIZ NESTOR NETO QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL FARMACIA MUNICIPAL 300,00 0,48 144,00 FARMACIA MUNICIPAL 6.000,00 0,40 2.394,00 POLIVITAMINICO GOTAS PREGÃO (PROTOVIT) - FRASCO COM 20 ML PROPATILNITRATO 10MG PREGÃO COMPRIMIDO SUCCINATO DE METROPOLOL 50 PREGÃO MG - COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, PREGÃO ATÓXICO, CAPACIDADE DE 200 ML PACOTE COM 100 UNIDADES. DEVERÁ ESTAR GRAVADO EM ALTO RELEVO A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E A CAPACIDADE. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA DA ABNT NBR 14865/2002 PROFESSOR/TREINADOR DE TÊNIS PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 20,00 6,50 130,00 FARMACIA MUNICIPAL 5.000,00 0,25 1.250,00 FARMACIA MUNICIPAL 6.000,00 1,03 6.180,00 MARCENARIA MUNCIPAL 50,00 2,94 147,10 NO LOCAL 64,00 14,20 908,80 DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PREGÃO COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIBENZENO SULFANATO DE SÓDIO - EMBALAGEM DE 01 OU 02 LITROS DESINFETANTE COMPONENTE PREGÃO ATIVO ORTO FENIL, FENOL 0,25% P. P. - EMBALAGEM DE 01 OU 02 LITROS SABÃO PARA PISO - COMPONENTE PREGÃO ATIVO: ALQUILBENZENO LAURIL SULFANATO DE SÓDIO EMBALAGEM DE 01 OU 02 LITROS NO LOCAL 710,00 1,27 901,91 NO LOCAL 589,00 1,27 748,21 NO LOCAL 435,00 1,62 706,09 MODALIDADE SOLICITANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 5 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM 01/07/2013 05.674.894/0001-19 JOHANNES PEREIRA MORAGAS ME 01/07/2013 05.674.894/0001-19 JOHANNES PEREIRA MORAGAS ME 01/07/2013 05.674.894/0001-19 JOHANNES PEREIRA MORAGAS ME 01/07/2013 05.674.894/0001-19 JOHANNES PEREIRA MORAGAS ME 01/07/2013 05.674.894/0001-19 JOHANNES PEREIRA MORAGAS ME 01/07/2013 05.674.894/0001-19 01/07/2013 05.674.894/0001-19 JOHANNES PEREIRA MORAGAS ME JOHANNES PEREIRA MORAGAS ME 01/07/2013 05.674.894/0001-19 01/07/2013 05.674.894/0001-19 01/07/2013 05.674.894/0001-19 JOHANNES PEREIRA MORAGAS ME 01/07/2013 05.674.894/0001-19 JOHANNES PEREIRA MORAGAS ME CERA LÍQUIDA INCOLOR PREGÃO COMPONENTE ATIVO: CERA DE CARNAÚBA, PARAFINA, RESINA DE ALTO BRILHO - EMBALAGEM DE 01 OU 02 LITROS AMACIANTE DE ROUPA PREGÃO COMPONENTE ATIVO: COMPOSTO QUARTENÁRIO DE AMÔNIO EMBALAGEM DE 01 OU 02 LITROS LIMPADOR MULTI-USO AÇÃO PREGÃO RÁPIDA (TIPO VEJA) COMPONENTE ATIVO: ALQUIBENZENO LAURIL SULFANATO DE SÓDIO EMBALAGEM DE 01 OU 02 LITROS LIMPADOR LIMPEZA PESADA (TIPO PREGÃO AJAX) - COMPONENTE ATIVO: ALQUIBENZENO SULFATO SÓDICO EMBALAGEM DE 01 OU 02 LITROS CLORO LÍQUIDO 24 BE - CLORO PREGÃO ATIVO: 10 A 12 % P.P. EMBALAGEM DE 01 A 02 LITROS REMOVEDOR DE CERA PREGÃO EMBALAGEM DE 01 OU 02 LITROS AGUA SANITÁRIA - CLORO ATIVADO PREGÃO 2,5 A 3% P,P - EMBALAGEM DE 01 OU 02 LITROS SHAMPOO P/LAVAR CARRO PREGÃO EMBALAGEM DE 01 OU 02 LITROS SOLUPAM LÍQUIDO PARA LAVAR PREGÃO CARRO - EMBALAGEM DE 01 OU 02 LITROS SABÃO ATIVADO PARA LIMPEZA EM PREGÃO GERAL - EMBALAGEM DE 01 OU 02 LITROS DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PREGÃO COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIBENZENO SULFANATO DE SÓDIO - EMBALAGEM DE 01 OU 02 LITROS JOHANNES PEREIRA MORAGAS ME JOHANNES PEREIRA MORAGAS ME MODALIDADE QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL NO LOCAL 250,00 1,91 476,38 NO LOCAL 94,00 1,34 126,04 NO LOCAL 75,00 1,69 127,04 NO LOCAL 20,00 1,69 33,88 NO LOCAL 9,00 1,76 15,88 NO LOCAL 4,00 6,15 24,59 NO LOCAL 574,00 1,24 708,89 NO LOCAL 150,00 1,45 217,02 NO LOCAL 150,00 1,45 217,02 NO LOCAL 250,00 1,45 361,70 NO LOCAL 9,00 1,27 11,43 SOLICITANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 6 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM 01/07/2013 05.674.894/0001-19 JOHANNES PEREIRA MORAGAS ME 01/07/2013 05.674.894/0001-19 JOHANNES PEREIRA MORAGAS ME 01/07/2013 05.674.894/0001-19 JOHANNES PEREIRA MORAGAS ME 01/07/2013 05.674.894/0001-19 JOHANNES PEREIRA MORAGAS ME 01/07/2013 05.674.894/0001-19 JOHANNES PEREIRA MORAGAS ME 01/07/2013 05.674.894/0001-19 JOHANNES PEREIRA MORAGAS ME 01/07/2013 05.674.894/0001-19 JOHANNES PEREIRA MORAGAS ME 01/07/2013 05.674.894/0001-19 JOHANNES PEREIRA MORAGAS ME 01/07/2013 05.674.894/0001-19 JOHANNES PEREIRA MORAGAS ME 01/07/2013 05.674.894/0001-19 JOHANNES PEREIRA MORAGAS ME DESINFETANTE COMPONENTE PREGÃO ATIVO ORTO FENIL, FENOL 0,25% P. P. - EMBALAGEM DE 01 OU 02 LITROS CERA LÍQUIDA INCOLOR PREGÃO COMPONENTE ATIVO: CERA DE CARNAÚBA, PARAFINA, RESINA DE ALTO BRILHO - EMBALAGEM DE 01 OU 02 LITROS LIMPA ALUMÍNIO - COMPONENTE PREGÃO ATIVO: ÁCIDO SUFÚRICO EMBALAGEM DE 01 OU 02 LITROS AMACIANTE DE ROUPA PREGÃO COMPONENTE ATIVO: COMPOSTO QUARTENÁRIO DE AMÔNIO EMBALAGEM DE 01 OU 02 LITROS LIMPADOR LIMPEZA PESADA (TIPO PREGÃO AJAX) - COMPONENTE ATIVO: ALQUIBENZENO SULFATO SÓDICO EMBALAGEM DE 01 OU 02 LITROS CLORO LÍQUIDO 24 BE - CLORO PREGÃO ATIVO: 10 A 12 % P.P. EMBALAGEM DE 01 A 02 LITROS DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PREGÃO COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIBENZENO SULFANATO DE SÓDIO - EMBALAGEM DE 01 OU 02 LITROS DESINFETANTE COMPONENTE PREGÃO ATIVO ORTO FENIL, FENOL 0,25% P. P. - EMBALAGEM DE 01 OU 02 LITROS AGUA SANITÁRIA - CLORO ATIVADO PREGÃO 2,5 A 3% P,P - EMBALAGEM DE 01 OU 02 LITROS SABÃO PARA PISO - COMPONENTE PREGÃO ATIVO: ALQUILBENZENO LAURIL SULFANATO DE SÓDIO EMBALAGEM DE 01 OU 02 LITROS MODALIDADE QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL NO LOCAL 9,00 1,27 11,43 NO LOCAL 9,00 1,91 17,15 NO LOCAL 4,00 1,41 5,65 NO LOCAL 2,00 1,34 2,68 NO LOCAL 4,00 1,69 6,78 NO LOCAL 9,00 1,76 15,88 NO LOCAL 27,00 1,27 34,30 NO LOCAL 35,00 1,27 44,46 NO LOCAL 101,00 1,24 124,74 NO LOCAL 9,00 1,62 14,61 SOLICITANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 7 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM 01/07/2013 05.674.894/0001-19 JOHANNES PEREIRA MORAGAS ME 01/07/2013 05.674.894/0001-19 JOHANNES PEREIRA MORAGAS ME 01/07/2013 05.674.894/0001-19 01/07/2013 05.674.894/0001-19 JOHANNES PEREIRA MORAGAS ME JOHANNES PEREIRA MORAGAS ME 01/07/2013 05.674.894/0001-19 JOHANNES PEREIRA MORAGAS ME 01/07/2013 05.674.894/0001-19 JOHANNES PEREIRA MORAGAS ME 01/07/2013 05.674.894/0001-19 JOHANNES PEREIRA MORAGAS ME 01/07/2013 05.674.894/0001-19 JOHANNES PEREIRA MORAGAS ME 01/07/2013 05.674.894/0001-19 JOHANNES PEREIRA MORAGAS ME 01/07/2013 05.674.894/0001-19 JOHANNES PEREIRA MORAGAS ME AMACIANTE DE ROUPA PREGÃO COMPONENTE ATIVO: COMPOSTO QUARTENÁRIO DE AMÔNIO EMBALAGEM DE 01 OU 02 LITROS LIMPADOR MULTI-USO AÇÃO PREGÃO RÁPIDA (TIPO VEJA) COMPONENTE ATIVO: ALQUIBENZENO LAURIL SULFANATO DE SÓDIO EMBALAGEM DE 01 OU 02 LITROS LIMPA PEDRA - EMBALAGEM DE 01 PREGÃO OU 02 LITROS DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PREGÃO COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIBENZENO SULFANATO DE SÓDIO - EMBALAGEM DE 01 OU 02 LITROS DESINFETANTE COMPONENTE PREGÃO ATIVO ORTO FENIL, FENOL 0,25% P. P. - EMBALAGEM DE 01 OU 02 LITROS AGUA SANITÁRIA - CLORO ATIVADO PREGÃO 2,5 A 3% P,P - EMBALAGEM DE 01 OU 02 LITROS CERA LÍQUIDA INCOLOR PREGÃO COMPONENTE ATIVO: CERA DE CARNAÚBA, PARAFINA, RESINA DE ALTO BRILHO - EMBALAGEM DE 01 OU 02 LITROS LIMPA ALUMÍNIO - COMPONENTE PREGÃO ATIVO: ÁCIDO SUFÚRICO EMBALAGEM DE 01 OU 02 LITROS LIMPADOR MULTI-USO AÇÃO PREGÃO RÁPIDA (TIPO VEJA) COMPONENTE ATIVO: ALQUIBENZENO LAURIL SULFANATO DE SÓDIO EMBALAGEM DE 01 OU 02 LITROS LIMPADOR LIMPEZA PESADA (TIPO PREGÃO AJAX) - COMPONENTE ATIVO: ALQUIBENZENO SULFATO SÓDICO EMBALAGEM DE 01 OU 02 LITROS MODALIDADE QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL NO LOCAL 14,00 1,34 18,77 NO LOCAL 49,00 1,69 83,00 NO LOCAL 2,00 1,41 2,82 NO LOCAL 45,00 1,27 57,16 NO LOCAL 35,00 1,27 44,46 NO LOCAL 50,00 1,24 61,75 NO LOCAL 15,00 1,91 28,58 NO LOCAL 15,00 1,41 21,17 NO LOCAL 30,00 1,69 50,81 NO LOCAL 20,00 1,69 33,88 SOLICITANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 8 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM 01/07/2013 05.674.894/0001-19 JOHANNES PEREIRA MORAGAS ME 01/07/2013 05.674.894/0001-19 JOHANNES PEREIRA MORAGAS ME 01/07/2013 05.674.894/0001-19 JOHANNES PEREIRA MORAGAS ME 01/07/2013 05.674.894/0001-19 JOHANNES PEREIRA MORAGAS ME 01/07/2013 05.674.894/0001-19 JOHANNES PEREIRA MORAGAS ME 01/07/2013 05.674.894/0001-19 JOHANNES PEREIRA MORAGAS ME 01/07/2013 05.674.894/0001-19 JOHANNES PEREIRA MORAGAS ME 01/07/2013 05.674.894/0001-19 JOHANNES PEREIRA MORAGAS ME 01/07/2013 05.674.894/0001-19 JOHANNES PEREIRA MORAGAS ME 01/07/2013 05.674.894/0001-19 JOHANNES PEREIRA MORAGAS ME CLORO LÍQUIDO 24 BE - CLORO PREGÃO ATIVO: 10 A 12 % P.P. EMBALAGEM DE 01 A 02 LITROS DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PREGÃO COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIBENZENO SULFANATO DE SÓDIO - EMBALAGEM DE 01 OU 02 LITROS DESINFETANTE COMPONENTE PREGÃO ATIVO ORTO FENIL, FENOL 0,25% P. P. - EMBALAGEM DE 01 OU 02 LITROS AGUA SANITÁRIA - CLORO ATIVADO PREGÃO 2,5 A 3% P,P - EMBALAGEM DE 01 OU 02 LITROS LIMPADOR LIMPEZA PESADA (TIPO PREGÃO AJAX) - COMPONENTE ATIVO: ALQUIBENZENO SULFATO SÓDICO EMBALAGEM DE 01 OU 02 LITROS AMACIANTE DE ROUPA PREGÃO COMPONENTE ATIVO: COMPOSTO QUARTENÁRIO DE AMÔNIO EMBALAGEM DE 01 OU 02 LITROS LIMPA ALUMÍNIO - COMPONENTE PREGÃO ATIVO: ÁCIDO SUFÚRICO EMBALAGEM DE 01 OU 02 LITROS DESINFETANTE COMPONENTE PREGÃO ATIVO ORTO FENIL, FENOL 0,25% P. P. - EMBALAGEM DE 01 OU 02 LITROS DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PREGÃO COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIBENZENO SULFANATO DE SÓDIO - EMBALAGEM DE 01 OU 02 LITROS AGUA SANITÁRIA - CLORO ATIVADO PREGÃO 2,5 A 3% P,P - EMBALAGEM DE 01 OU 02 LITROS MODALIDADE QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL NO LOCAL 5,00 1,76 8,82 NO LOCAL 4,00 1,27 5,08 NO LOCAL 6,00 1,27 7,62 NO LOCAL 6,00 1,24 7,41 NO LOCAL 4,00 1,69 6,78 NO LOCAL 2,00 1,34 2,68 NO LOCAL 2,00 1,41 2,82 NO LOCAL 30,00 1,27 38,11 NO LOCAL 40,00 1,27 50,81 NO LOCAL 30,00 1,24 37,05 SOLICITANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 9 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM MODALIDADE SOLICITANTE 01/07/2013 05.674.894/0001-19 01/07/2013 090.093.016-05 01/07/2013 59.335.661/0001-10 01/07/2013 025.824.166-73 01/07/2013 71.354.799/0001-62 KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA LABORMEDIC EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA ME LEDIANE DELMIRA XIOL MORAIS LUCIANA SILVEIRA-ME 01/07/2013 71.354.799/0001-62 LUCIANA SILVEIRA-ME 01/07/2013 71.354.799/0001-62 LUCIANA SILVEIRA-ME 01/07/2013 658.814.358-34 JOHANNES PEREIRA MORAGAS ME SABÃO PARA PISO - COMPONENTE ATIVO: ALQUILBENZENO LAURIL SULFANATO DE SÓDIO EMBALAGEM DE 01 OU 02 LITROS TREINADOR DE VOLEIBOL MASCULINO/FEMININO MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS PREGÃO 01/07/2013 07.623.084/0001-69 01/07/2013 52.202.744/0001-92 01/07/2013 52.202.744/0001-92 MARCELO PERAL RENGEL MIXDIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL NO LOCAL 40,00 1,62 64,93 PREGÃO NO LOCAL 70,00 14,15 990,50 COMPRA DIRETA NO LOCAL 1,00 75,00 75,00 PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMPRA DIRETA 1,00 125,00 125,00 COLHER PARA ARROZ EM AÇO INOX - DIÂMETRO APROXIMADO DE 5,5 CM. CANECÃO RETO EM ALUMÍNIO COM ALÇA Nº 16 - CAPACIDADE 3,4 LITROS - MEDIDA: 16 X 16 CM FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXA COM 40 PALITOS CADA PRESTAÇAO DE SERVIÇO PREGÃO PSF5 MARIA CONCEIÇÃO DEFARIA DONA BEM SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE 1,00 6,35 6,35 1,00 19,54 19,54 10,00 1,16 11,61 1,00 1.925,00 1.925,00 PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMPRA DIRETA 1,00 620,00 620,00 FARMACIA MUNICIPAL 40,00 1,68 67,20 FARMACIA MUNICIPAL 80,00 4,69 375,20 PREGÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE PREGÃO ALMOXARIFADO COMPRA DIRETA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS ABAIXADOR DE LÍNGUA EM PREGÃO MADEIRA - MEDINDO NO MÍNIMO 13,5 X 1,5CM - ACONDICIONADO EM PACOTES COM 100 UNDS. ATADURA CREPE 100% ALGODÃO, PREGÃO 15 CM DE LARGURA COM 3 METROS DE COMPRIMENTO, CONSTITUÍDO DE 13 FIOS DE ALGODÃO CRU PACOTE COM 12 UNIDADES COMPRIMENTO EM REPOUSO 1,20 METROS (APRESENTAR AMOSTRA) PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 10 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM 01/07/2013 QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL 52.202.744/0001-92 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/07/2013 52.202.744/0001-92 01/07/2013 52.202.744/0001-92 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ATADURA CREPE 100% ALGODÃO, PREGÃO 20 CM DE LARGURA COM 3 METROS DE COMPRIMENTO, CONSTITUÍDO DE 13 FIOS DE ALGODÃO CRU PACOTE COM 12 UNIDADES COMPRIMENTO EM REPOUSO 1,20 METROS (APRESENTAR AMOSTRA) GAZE TIPO QUEIJO 91X91 9 FIOS PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 40,00 6,30 252,00 FARMACIA MUNICIPAL 4,00 16,90 67,60 01/07/2013 52.202.744/0001-92 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/07/2013 52.202.744/0001-92 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/07/2013 17.947.235/0003-50 01/07/2013 17.947.235/0003-50 01/07/2013 17.947.235/0003-50 LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 7,5 CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, PUNHO REFORÇADO NA BORDA, LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 8,0 CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, PUNHO REFORÇADO NA BORDA, ATADURA CREPE 100% ALGODÃO, 10 CM DE LARGURA COM 3 METROS DE COMPRIMENTO, CONSTITUÍDO DE 13 FIOS DE ALGODÃO CRU PACOTE COM 12 UNIDADES COMPRIMENTO EM REPOUSO 1,20 METROS (APRESENTAR AMOSTRA) BLOCO DE CONCRETO 14 X 14 X 39 CM BLOCO DE CONCRETO 19 X19 X 39 CM CANALETA 14 X14 X 39 CM PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 20,00 0,79 15,80 PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 40,00 0,79 31,60 PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 45,00 3,15 141,75 01/07/2013 17.947.235/0003-50 01/07/2013 07.553.002/0001-57 01/07/2013 07.553.002/0001-57 01/07/2013 00.836.905/0001-04 01/07/2013 07.198.998/0001-20 OBRAS SOCIAIS SÃO COMPRA DOMINGOS SÁVIO OBRAS SOCIAIS SÃO COMPRA DOMINGOS SÁVIO OBRAS SOCIAIS SÃO COMPRA DOMINGOS SÁVIO OBRAS SOCIAIS SÃO CANALETA 19 X 19 X 39 CM COMPRA DOMINGOS SÁVIO OXIPASSOS - COMERCIO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 1 PREGÃO GASES LTDA M³ OXIPASSOS - COMERCIO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 10 PREGÃO GASES LTDA M³ SANDRO MATTAR ME FIO PARA TELEFONE INTERNO FI 2 PREGÃO X 60 SUPERMERCADO 2R AÇÚCAR CRISTAL BRANCO - 100% PREGÃO SOCIEDADE LTDA NATURAL - PACOTE COM 5 KGS DIRETA NO LOCAL 30,00 1,50 45,00 DIRETA NO LOCAL 20,00 1,80 36,00 DIRETA NO LOCAL 15,00 2,00 30,00 DIRETA NO LOCAL 20,00 2,25 45,00 SECRETARIA DE SAUDE 2,00 41,51 83,02 SECRETARIA DE SAUDE 8,00 98,83 790,64 45,00 0,35 15,66 1,00 7,54 7,54 MODALIDADE SOLICITANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS MARCENARIA MUNCIPAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 11 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ 01/07/2013 07.198.998/0001-20 01/07/2013 07.198.998/0001-20 01/07/2013 86.402.823/0001-69 01/07/2013 71.912.315/0001-53 01/07/2013 71.912.315/0001-53 01/07/2013 71.912.315/0001-53 01/07/2013 71.912.315/0001-53 01/07/2013 71.912.315/0001-53 FORNECEDOR SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA DESCRIÇÃO DO BEM MODALIDADE CAFÉ EM PÓ ESPECIAL - PÓ FINO E PREGÃO HOMOGÊNEO - PURO - PACOTE 500 GRAMAS - COM SELO DE PUREZA ABIC E SELO DE QUALIDADE DA ABIC NA EMBALAGEM APRESENTAR AMOSTRA SUPERMERCADO 2R PAPEL HIGIÊNICO-FOLHA PREGÃO SOCIEDADE LTDA SIMPLES-BRANCO-NÃO RECICLADO-HOMOGÊNEO-SEM FUROS OU LACUNAS NA EXTENSÃO DO ROLO-ISENTO DE MATERIAL ESTRANHO(PARTÍCULAS LENHOSAS,METÁLICAS,FRAGMENTO S DE MATERIAIS PLÁSTICOS E OUTRAS SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE) T.M.M. TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM PREGÃO SERVIÇOS LTDA - ME CAPACIDADE MÍNIMA DE 08 LUGARES/CADA - LINHA IPANEMA 244 KM POR DIA T.R.M COMERCIAL DE ALGODÃO HIDRÓFILO LIMPO PREGÃO MEDICAMENTOS LTDA - EPP PACOTE COM 500 GRAMAS T.R.M COMERCIAL DE FITA HOSPITALAR SIMPLES 19MM X PREGÃO MEDICAMENTOS LTDA - EPP 50M T.R.M COMERCIAL DE FITA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M PREGÃO MEDICAMENTOS LTDA - EPP T.R.M COMERCIAL DE SERINGA DESCARTÁVEL, PREGÃO MEDICAMENTOS LTDA - EPP CONFECCIONADA EM PLÁSTICO APROPRIADO, ATÓXICO CAPACIDADE 1 ML, COM AGULHA 12,7 MM 0,33 MM, EMBALADA INDIVIDUALMENTE T.R.M COMERCIAL DE BISNAGA DE ALMOTOLIA PREGÃO MEDICAMENTOS LTDA - EPP TRANSPARENTE 250ML QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL MARCENARIA MUNCIPAL 4,00 5,75 23,00 MARCENARIA MUNCIPAL 2,00 26,90 53,80 SECRETARIA EDUCAÇÃO 20,76 192,76 4.001,60 FARMACIA MUNICIPAL 15,00 6,80 102,00 FARMACIA MUNICIPAL 40,00 1,55 62,00 FARMACIA MUNICIPAL 4,00 2,50 10,00 FARMACIA MUNICIPAL 200,00 0,31 62,60 FARMACIA MUNICIPAL 4,00 0,81 3,24 SOLICITANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 12 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ 01/07/2013 71.912.315/0001-53 01/07/2013 71.912.315/0001-53 01/07/2013 71.912.315/0001-53 01/07/2013 71.912.315/0001-53 01/07/2013 71.912.315/0001-53 01/07/2013 71.912.315/0001-53 01/07/2013 71.912.315/0001-53 01/07/2013 71.912.315/0001-53 01/07/2013 71.912.315/0001-53 01/07/2013 19.499.987/0001-69 01/07/2013 19.499.987/0001-69 FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM T.R.M COMERCIAL DE COMPRESSA DE GAZES 100 % MEDICAMENTOS LTDA - EPP ALGODÃO, 7,5 X 7,5 HIDRÓFILA, CONFECCIONADA COM 13 FIOS, COM 05 DOBRAS E 08 CAMADAS, COR BRANCA, BORDAS DEVIDAMENTE VOLTADAS PARA DENTRO, QUE EVITAM SULTURA DE FIOS, PACOTE PLÁSTICO INDIVIDUAL COM 10 UNIDADES ESTERELIZADAS. T.R.M COMERCIAL DE ESPARADRAPO MICROPOREO MEDICAMENTOS LTDA - EPP MEDINDO 2,5CM DE LARGURA X 10M DE COMPRIMENTO(APRESENTAR AMOSTRA) T.R.M COMERCIAL DE KIT PARA INALAÇÃO COMPLETO MEDICAMENTOS LTDA - EPP ADULTO PARA AR COMPRIMIDO (MANGUEIRA E MÁSCARA) T.R.M COMERCIAL DE LÂMINA ESTÉRIL PARA BISTURI Nº MEDICAMENTOS LTDA - EPP 12 - CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO - CAIXA COM 100 UNIDADES T.R.M COMERCIAL DE LÂMINA ESTÉRIL PARA BISTURI Nº MEDICAMENTOS LTDA - EPP 15 - CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO- CAIXA COM 100 UNIDADES T.R.M COMERCIAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO 350 MM X MEDICAMENTOS LTDA - EPP 100 M T.R.M COMERCIAL DE SONDA DESCARTÁVEL URETRAL Nº MEDICAMENTOS LTDA - EPP 12 - SILICONIZADA, CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATÓXICO T.R.M COMERCIAL DE SORO FISIOLÓGICO 250 ML MEDICAMENTOS LTDA - EPP SISTEMA FECHADO T.R.M COMERCIAL DE SORO FISIOLÓGICO 500 ML MEDICAMENTOS LTDA - EPP SISTEMA FECHADO TRANSMARIANE TURISMO LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO LTDA - EPP ÔNIBUS PARA PASSOS-MG DAGRANJA TRANSMARIANE TURISMO TRANSPORTE ESCOLAR DE ITAÚ DE LTDA - EPP MINAS/MG À PASSOS/MG QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL FARMACIA MUNICIPAL 80,00 10,20 816,00 PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 120,00 1,40 168,00 PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 10,00 3,65 36,50 PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 3,00 9,50 28,50 PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 1,00 9,50 9,50 PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 2,00 100,00 200,00 PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 120,00 0,29 34,68 PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 525,00 1,40 735,00 PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 300,00 1,69 507,00 PREGÃO NO LOCAL 40,00 200,93 8.037,20 PREGÃO SECRETARIA EDUCAÇÃO 840,00 6,07 5.098,80 MODALIDADE SOLICITANTE PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 13 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM 01/07/2013 19.499.987/0001-69 TRANSMARIANE TURISMO LTDA - EPP TRANSMARIANE TURISMO LTDA - EPP TRANSPORTE ESCOLAR DE ITAÚ DE PREGÃO MINAS/MG ÀFRANCA/SP LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO PREGÃO ÔNIBUS - TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DE ITAÚ DE MINAS/MG A PASSOS/MG - TOTAL DE 259 KM POR DIA. MANÔMETRO DE OXIGÊNIO PREGÃO MEDICINAL COM FLUXOMETRO LOCAÇÃO MENSAL (LICENÇA DE PREGÃO USO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, ADAPTATIVA E EVOLUTIVA E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE) E VALOR TOTAL PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CATETER INTRAVENOSO PREGÃO 18G,32MM,ESTÉRIL,TIPO SOBRE AGULHA,C/CÂNULA DE POLIURETANO TRANSPARENTE,RADIOPACO,FLEXÍV EL,CONECTOR TIPO LUER-LOCK TRANSLÚCIDO CODIFICADO EM CORES P/FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE,CÂMARA DE REFLUXO SANGUINIO TRANSLÚCIDA CATETER INTRAVENOSO 20G, 1,1 X PREGÃO 33 MM, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM TEFLON, RADIOPACO, CONSTITUÍDO DE AGULHA SILICONIZADA C/BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO, CÂMARA DE REFLUXO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE E TRAMA DE CÂMARA DE REFLUXO C/MICRO-ESTRIAS. 01/07/2013 19.499.987/0001-69 01/07/2013 71.336.101/0001-86 VALE COMERCIAL LTDA 01/07/2013 03.381.389/0001-50 VIVVER SISTEMAS LTDA 02/07/2013 05.194.502/0001-14 ALFALAGOS LTDA 02/07/2013 05.194.502/0001-14 ALFALAGOS LTDA MODALIDADE QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL SECRETARIA EDUCAÇÃO 12.170,00 3,47 42.229,90 SECRETARIA EDUCAÇÃO 5.180,00 3,38 17.508,40 FARMACIA MUNICIPAL 2,00 130,50 261,00 SECRETARIA DE SAUDE 1,05 2.500,00 2.629,96 FARMACIA MUNICIPAL 3,00 22,45 67,35 FARMACIA MUNICIPAL 3,00 19,80 59,40 SOLICITANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 14 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ 02/07/2013 05.194.502/0001-14 02/07/2013 05.194.502/0001-14 02/07/2013 05.194.502/0001-14 02/07/2013 05.194.502/0001-14 02/07/2013 05.194.502/0001-14 02/07/2013 05.194.502/0001-14 02/07/2013 66.476.052/0001-47 02/07/2013 66.476.052/0001-47 FORNECEDOR ALFALAGOS LTDA DESCRIÇÃO DO BEM MODALIDADE EQUIPO PARA SORO SIMPLES, PREGÃO ESTÉRIL, COM ROLDANA MACROGOTAS- TUBO EM P,V,C,ATÓXICO- ADAPTADOR PARA AGULHA OU CATETER - TAMPA E PINÇA ROLETE - COM INJETOR LATERAL(APRESENTAR AMOSTRA) ALFALAGOS LTDA HASTE FLEXÍVEL COM PONTAS DE PREGÃO ALGODÃO - CX - 75 UNIDADES (APRESENTAR AMOSTRA) ALFALAGOS LTDA SCALP 21G,CATETER P/INFUSÃO PREGÃO VENOSA C/AGULHA AGUÇADA DE BISEL CURTO TRIFACETADO C/ASAS DE PLÁSTICO LEVE,TUBO VINICOLO LEVE,FLEXÍVEL,TRANSPARENTE ATÓXICO (APRESENTAR AMOSTRA) ALFALAGOS LTDA SCALP 25G, CATETER PARA PREGÃO INFUSÃO VENOSA COM AGULHA AGUÇADA DE BISEL CURTO TRIFACETADO COM ASAS DE PLÁSTICO LEVE, TUBO VINICOLO LEVE, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, ATÓXICO.(APRESENTAR AMOSTRA). ALFALAGOS LTDA SERINGA DESCARTÁVEL, PREGÃO CONFECCIONADA EM PLÁSTICO APROPRIADO, ATÓXICO, CAPACIDADE 10 ML, SEM AGULHA, ALFALAGOS LTDA SERINGA DESCARTÁVEL, PREGÃO CONFECCIONADA EM PLÁSTICO APROPRIADO, ATÓXICO, CAPACIDADE 3 ML, SEM AGULHA, AMAZONIA DISTRIBUIDORA ARROZ AGULHINHA TIPO I PREGÃO LTDA PACOTE COM 5 KGS - CESTA BASICA SERVIDOR MUNICIPAL AMAZONIA DISTRIBUIDORA AÇÚCAR CRISTAL BRANCO 100% PREGÃO LTDA NATURAL - PACOTE COM 5 KGS CESTA BÁSICA SERVIDOR MUNICIPAL (APRESENTAR AMOSTRA DO PRODUTO NA ABERTURA DO PROCESSO) QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL FARMACIA MUNICIPAL 1.200,00 0,54 646,80 FARMACIA MUNICIPAL 6,00 0,71 4,26 FARMACIA MUNICIPAL 800,00 0,10 76,00 FARMACIA MUNICIPAL 200,00 0,10 19,00 FARMACIA MUNICIPAL 600,00 0,13 78,00 FARMACIA MUNICIPAL 600,00 0,06 34,20 SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL 1.470,00 9,96 14.640,02 SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL 490,00 8,63 4.227,38 SOLICITANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 15 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ 02/07/2013 66.476.052/0001-47 02/07/2013 66.476.052/0001-47 02/07/2013 66.476.052/0001-47 02/07/2013 66.476.052/0001-47 02/07/2013 66.476.052/0001-47 02/07/2013 66.476.052/0001-47 02/07/2013 02.077.125/0001-45 02/07/2013 48.791.685/0001-68 FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM AMAZONIA DISTRIBUIDORA CAFÉ EM PÓ ESPECIAL - PACOTE LTDA COM 500 GRS - CESTA BASICA SERVIDOR MUNICIPAL AMAZONIA DISTRIBUIDORA EXTRATO DE TOMATE LTDA CONCENTRADO DE 1ª QUALIDADE LATA 340 GRS. - CESTA BASICA SERVIDOR MUNICIPAL AMAZONIA DISTRIBUIDORA FEIJÃO DE PRIMEIRA TIPO I, LTDA CARIOQUINHA - PACOTE DE 1 KG CESTA BASICA SERVIDOR MUNICIPAL AMAZONIA DISTRIBUIDORA MACARRÃO ESPECIAL COM OVOS LTDA TIPO ESPAGUETE Nº 08 - PACOTE COM 500 GRS - CESTA BASICA SERVIDOR MUNICIPAL AMAZONIA DISTRIBUIDORA SAL REFINADO IODADO - PACOTE LTDA COM 1 KG - CESTA BASICA SERVIDOR MUNICIPAL AMAZONIA DISTRIBUIDORA ÓLEO VEGETAL DE SOJA LTDA EMBALAGEM LATA OU PET DE 900 ML - CESTA BASICA SERVIDOR MUNICIPAL ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA INSERÇOES EM RADIO ITAUENSE DE RADIODIFUSAO CBS MÉDICO CIENTÍFICA BOLSA DRENÁVEL PARA ESTOMA COMÉRCIO E INTESTINAL, ADULTO, REPRESENTAÇÃO LTDA TRANSPARENTE, RECORTÁVEL DE 1 PEÇA COM PRÉ CORTE DE 19 A 64 MM, COM PLACA PROTETORA DE PELE - CAIXA CONTENDO 10 BOLSAS DE UMA PEÇA + CLIPES DE FECHAMENTO (APRESENTAR AMOSTRA) QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL 490,00 5,04 2.471,56 PREGÃO SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL 490,00 2,32 1.136,85 PREGÃO SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL 980,00 5,04 4.943,12 PREGÃO SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL 980,00 2,06 2.021,05 PREGÃO SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL 490,00 0,56 273,67 PREGÃO SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL 1.470,00 3,58 5.267,30 COMPRA DIRETA NO LOCAL 30,00 32,67 980,00 PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 2,00 82,50 165,00 MODALIDADE SOLICITANTE PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 16 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM 02/07/2013 QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL 48.791.685/0001-68 CBS MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 02/07/2013 48.791.685/0001-68 02/07/2013 48.791.685/0001-68 02/07/2013 48.791.685/0001-68 02/07/2013 48.791.685/0001-68 02/07/2013 22.137.624/0001-98 02/07/2013 07.683.408/0001-54 CBS MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CBS MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CBS MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CBS MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA BERNA LTDA DEBORA OLIVEIRA DUARTE FERNANDES ME PREGÃO ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M-EM TECIDO 100% ALGODÃO,C/UMA CAMADA DE IMPERMEALBILIZAÇÃO EM UMA DAS FASES E UMA CAMADA DE ADESIVO A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO,BORRACHA NATURAL E RESINAS,NA OUTRA FASE,COR BRANCA,ENROLADO EM CARRETAL PLÁSTICO C/CAPA DE PROTEÇÃO LUVA DE PROCEDIMENTO G LÁTEX PREGÃO CAIXA COM 100 UNIDADES FARMACIA MUNICIPAL 48,00 3,90 187,20 FARMACIA MUNICIPAL 30,00 12,99 389,70 LUVA DE PROCEDIMENTO M LÁTEX PREGÃO CAIXA COM 100 UNIDADES FARMACIA MUNICIPAL 70,00 12,99 909,30 TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 12,00 6,10 73,20 TIRA TESTE PARA DETERMINAÇÃO DA GLICEMIA ACCU-CHEK ADVANTAGE PRO COM 50 TIRAS LOCAÇÃO TRATOR DE ESTEIRA, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 92 HP PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 15,00 76,00 1.140,00 PREGÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE 129,40 94,00 12.163,60 SECRETARIA EDUCAÇÃO 20,63 133,00 2.744,00 02/07/2013 07.683.408/0001-54 SECRETARIA EDUCAÇÃO 20,71 143,65 2.974,40 02/07/2013 05.274.883/0001-41 PSF3 CELESTINA ALVES BANDEIRA FARMACIA MUNICIPAL 1,00 210,00 210,00 02/07/2013 56.081.482/0001-06 2,00 23,40 46,80 MODALIDADE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM PREGÃO CAPACIDADE MÍNIMA DE 08 LUGARES/CADA - LINHA SANTANA I - 140 KM POR DIA DEBORA OLIVEIRA DUARTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM PREGÃO FERNANDES ME CAPACIDADE MÍNIMA DE 08 LUGARES/CADA - LINHA SANTANA II - 169 KM POR DIA DENTAL SUDOESTE LTDA MINI INCUBADORA COMPRA DIRETA DIMEBRAS COMÉRCIO HOSPITALAR LTDA ATADURA DE GESSO 15 CM X 3 M - PREGÃO COM 20 ROLOS, SECAGEM RÁPIDA ( 2 SEGUNDOS). (APRESENTAR AMOSTRA) SOLICITANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 17 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM 02/07/2013 56.081.482/0001-06 DIMEBRAS COMÉRCIO HOSPITALAR LTDA 02/07/2013 01.590.768/0001-25 ATADURA DE GESSO 20 CM X 4 M - PREGÃO COM 20 ROLOS, SECAGEM RÁPIDA ( 2 SEGUNDOS). (APRESENTAR AMOSTRA) CHAPÉU DE BRUXA COMPRA DIRETA 02/07/2013 14.020.319/0001-93 02/07/2013 14.020.319/0001-93 02/07/2013 26.921.908/0001-21 02/07/2013 01.863.664/0001-47 02/07/2013 64.452.386/0001-55 02/07/2013 64.452.386/0001-55 DISSUL COPMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA FRIGO SELETA INDUSTRIA E CARNE BOVINA EM CUBOS PREGÃO COMERCIO LTDA - EPP CONGELADA- S/GORDURA E S/APRONERVURA(MÁXIMO DE 5% DE GORDURA)-EMBALADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO HERMETICAMENTE FECHADO,PESANDO 2 KGS-EMBALAGEM C/O Nº DO REGISTRO NO ORGÃO COMPETENTE E PRAZO DE VALIDADE-ACEM FRIGO SELETA INDUSTRIA E CARNE BOVINA MÓIDA PREGÃO COMERCIO LTDA - EPP CONGELADA- S/GORDURA E S/APRONERVURA(MÁXIMO DE 5% DE GORDURA)-EMBALADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO HERMETICAMENTE FECHADO,PESANDO 2 KGS EMBALAGEM C/O Nº DO REGISTRO NO ORGÃO COMPETENTE E VALIDADE-ACEM HOSPFAR INDÚSTRIA E CLONIDINA 0,1 MG PREGÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA J.A. EMBALAGENS PAPEL TOALHA INTERFOLHAS PREGÃO MINEIRINHA LTDA BRANCO 22,5 X 21 CM COM DUAS DOBRAS - PACOTE COM 1.000 FOLHAS JOÃO JOAQUIM DA SILVA LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM PREGÃO ME CAPACIDADE MÍNIMA DE 08 LUGARES/CADA - LINHA FORMOSO DA SERRA - 30 KM POR DIA JOÃO JOAQUIM DA SILVA LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM PREGÃO ME CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 LUGARES/CADA - LINHA OLARIA 26 KM POR MODALIDADE QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL FARMACIA MUNICIPAL 2,00 42,70 85,40 NO LOCAL 8,00 9,28 74,20 ALMOXARIFADO 160,00 9,80 1.568,00 ALMOXARIFADO 74,00 10,50 777,00 FARMACIA MUNICIPAL 9.000,00 0,13 1.125,00 FARMACIA MUNICIPAL 40,00 5,17 206,80 SECRETARIA EDUCAÇÃO 38,23 65,10 2.488,50 SECRETARIA EDUCAÇÃO 20,00 72,80 1.456,00 SOLICITANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 18 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM MODALIDADE SOLICITANTE 02/07/2013 05.321.110/0001-79 LOOK TENNIS LTDA BOLA DE PING-PONG COMPRA DIRETA NO LOCAL 02/07/2013 05.321.110/0001-79 LOOK TENNIS LTDA JOGO DE DOMINO COMPRA DIRETA NO LOCAL 1,00 13,00 13,00 02/07/2013 05.321.110/0001-79 LOOK TENNIS LTDA JOGO DE XADREZ COMPRA DIRETA NO LOCAL 2,00 56,50 113,00 02/07/2013 05.321.110/0001-79 LOOK TENNIS LTDA PETECAS COMPRA DIRETA NO LOCAL 02/07/2013 15.255.281/0001-09 LOCAÇÃO MUNCK COMPRA DIRETA 02/07/2013 09.216.142/0001-65 02/07/2013 00.874.929/0001-40 MARIA GORETI PEREIRA 599.923.366-68 MARIA ROSARIA AMORIM QUEIROZ-ME MED CENTER COMERCIAL LTDA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PSF1 ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA FARMACIA MUNICIPAL 02/07/2013 00.874.929/0001-40 02/07/2013 00.874.929/0001-40 02/07/2013 00.874.929/0001-40 MED CENTER COMERCIAL LTDA 02/07/2013 00.874.929/0001-40 MED CENTER COMERCIAL LTDA 02/07/2013 11.735.488/0001-11 02/07/2013 11.735.488/0001-11 MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 02/07/2013 11.735.488/0001-11 MED CENTER COMERCIAL LTDA MED CENTER COMERCIAL LTDA MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CREME DENTAL COM FLÚOR PREGÃO BISNAGA COM 90GRS CATETER INTRAVENOSO PREGÃO 24G-INFANTIL 0,7X19MM,DESCARTÁVEL,CONFECC IONADO EM TEFLON,RADIOPACO,CONSTITUÍDO DE AGULHA SILICONIZADA C/BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO,CÂMARA DE REFLUXO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE E TRAMA DE CÂMARA DE REFLUXO C/MICRO-ESTRIAS,CX 50 ELETRODO PARA MONITORIZAÇÃO PREGÃO CARDÍACA - PACOTE COM 50 SERINGA DESCARTÁVEL, PREGÃO CONFECCIONADA EM PLÁSTICO APROPRIADO, ATÓXICO, CAPACIDADE 20 ML, SEM AGULHA, SERINGA DESCARTÁVEL, PREGÃO CONFECCIONADA EM PLÁSTICO APROPRIADO, ATÓXICO, CAPACIDADE 5 ML, SEM AGULHA, FIO SUTURA AGULHADO NYLON PREGÃO MONOFILAMENTO PRETO CORTANTE Nº 5-0 CX C/24 COLÍRIO DE CLORANFENICOL PREGÃO FRASCO COM 8 ML DEXAMETASONA, SULFATO DE PREGÃO NEOMICINA, SULFATO DE POLIMIXINA B - 5ML (MAXTROL) NIFEDIPINO 10 MG SUB-LINGUAL PREGÃO COM 30 CÁPSULAS GEL QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL 5,00 1,90 9,50 4,00 5,50 22,00 14,50 70,00 1.015,00 10,00 1,10 11,00 8,00 21,45 171,60 FARMACIA MUNICIPAL 8,00 8,85 70,80 FARMACIA MUNICIPAL 800,00 0,22 172,80 FARMACIA MUNICIPAL 2.000,00 0,07 136,00 FARMACIA MUNICIPAL 3,00 13,50 40,50 FARMACIA MUNICIPAL 2,00 1,50 3,00 FARMACIA MUNICIPAL 2,00 8,45 16,90 FARMACIA MUNICIPAL 2,00 23,00 46,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 19 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ 02/07/2013 11.735.488/0001-11 02/07/2013 096.704.266-69 02/07/2013 07.553.002/0001-57 02/07/2013 07.553.002/0001-57 02/07/2013 07.255.692/0002-49 02/07/2013 07.255.692/0002-49 02/07/2013 07.255.692/0002-49 02/07/2013 07.255.692/0002-49 02/07/2013 07.255.692/0002-49 02/07/2013 07.255.692/0002-49 02/07/2013 07.255.692/0002-49 02/07/2013 07.255.692/0002-49 02/07/2013 71.912.315/0001-53 02/07/2013 71.912.315/0001-53 02/07/2013 71.912.315/0001-53 02/07/2013 71.336.101/0001-86 FORNECEDOR MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA MILTON MORAIS LEITE DESCRIÇÃO DO BEM MODALIDADE CLORIDRATO DE BROMEXIA PREGÃO SOLUÇÃO INALAÇÃO 50ML TREINADOR DE FUTSAL PREGÃO FEMININO/MASCULINO OXIPASSOS - COMERCIO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 1 PREGÃO GASES LTDA M³ OXIPASSOS - COMERCIO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 10 PREGÃO GASES LTDA M³ PRATA DISTRIBUITORA DE BENZILPENICILINA BENZATINA 600 PREGÃO PRODUTOS HOSPITALARES UI LTDA PRATA DISTRIBUITORA DE CEDILAMIDE (DESLANOSIDO) - 2ML PREGÃO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PRATA DISTRIBUITORA DE CETOPROFENO IM 100MG - 2ML PREGÃO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PRATA DISTRIBUITORA DE COMPLEXO B INJETÁVEL 2ML PREGÃO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PRATA DISTRIBUITORA DE FENOBARBITAL 200 MG/2ML PREGÃO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PRATA DISTRIBUITORA DE SULFATO DE TERBULINA 1ML PREGÃO PRODUTOS HOSPITALARES AMPOLA LTDA PRATA DISTRIBUITORA DE SORO GLICO FISIOLÓGICO 500ML - PREGÃO PRODUTOS HOSPITALARES SISTEMA FECHADO LTDA PRATA DISTRIBUITORA DE SORO GLICO FISIOLÓGICO 250ML - PREGÃO PRODUTOS HOSPITALARES SISTEMA FECHADO LTDA T.R.M COMERCIAL DE CETOCONAZOL 20MG/G CREME 30 PREGÃO MEDICAMENTOS LTDA - EPP G T.R.M COMERCIAL DE HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% - 5 PREGÃO MEDICAMENTOS LTDA - EPP LITROS T.R.M COMERCIAL DE PVPI DEGERMANTE 10% FRASCO 1 PREGÃO MEDICAMENTOS LTDA - EPP LITRO VALE COMERCIAL LTDA SONDA DESCARTÁVEL PREGÃO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 7,0 QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL 6,00 9,15 54,90 NO LOCAL 89,00 12,30 1.094,70 NO LOCAL 2,00 41,51 83,02 NO LOCAL 9,00 98,83 889,47 FARMACIA MUNICIPAL 100,00 0,55 55,00 FARMACIA MUNICIPAL 50,00 0,99 49,50 FARMACIA MUNICIPAL 250,00 1,05 262,50 FARMACIA MUNICIPAL 200,00 0,47 94,00 FARMACIA MUNICIPAL 50,00 1,24 62,00 FARMACIA MUNICIPAL 50,00 2,10 105,00 FARMACIA MUNICIPAL 80,00 1,47 117,60 FARMACIA MUNICIPAL 239,00 1,35 322,65 FARMACIA MUNICIPAL 400,00 0,88 352,00 FARMACIA MUNICIPAL 6,00 4,99 29,94 FARMACIA MUNICIPAL 8,00 9,00 72,00 FARMACIA MUNICIPAL 10,00 1,70 17,00 SOLICITANTE FARMACIA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 20 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM MODALIDADE SOLICITANTE 02/07/2013 71.336.101/0001-86 VALE COMERCIAL LTDA PREGÃO 02/07/2013 07.555.015/0001-65 02/07/2013 07.555.015/0001-65 BOLA DE FUTSAL PENALTY MAX 500 COSTURADA 02/07/2013 07.555.015/0001-65 VIVA SPORT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME VIVA SPORT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME VIVA SPORT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME TUBO CIRÚRGICO DE SILICONE PARA OXIGÊNIO - 15 METROS BOLA DE PREBOLIM 02/07/2013 07.555.015/0001-65 02/07/2013 07.555.015/0001-65 02/07/2013 07.555.015/0001-65 02/07/2013 07.555.015/0001-65 02/07/2013 07.555.015/0001-65 02/07/2013 00.836.909/0001-84 02/07/2013 00.836.909/0001-84 02/07/2013 00.836.909/0001-84 02/07/2013 00.836.909/0001-84 VIVA SPORT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME VIVA SPORT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME VIVA SPORT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME VIVA SPORT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME VIVA SPORT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME WALLACE FABIANO ALVES ME WALLACE FABIANO ALVES ME WALLACE FABIANO ALVES ME WALLACE FABIANO ALVES ME QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL FARMACIA MUNICIPAL 2,00 82,00 164,00 COMPRA DIRETA NO LOCAL 5,00 3,60 18,00 COMPRA DIRETA SECRETARIA EDUCAÇÃO 10,00 55,00 550,00 BOLA DE VOLEIBOL ORIGINAL, COMPRA DIRETA ESFÉRICA, FEITA COMO UMA CAPA FLEXÍVEL DE COURO, OU COURO SINTÉTICO E COM UM CÂMARA INTERIOR FEITA DE BORRACHA OU OUTRO MATEIRAL SIMILAR, COM GRANDE AMORTECIMENTO, CIRCUNFERÊNCIA 65 A 67 CM, PESO 260 A 280 G BOLA INICIAÇÃO Nº 08 COMPRA DIRETA SECRETARIA EDUCAÇÃO 10,00 69,90 699,00 SECRETARIA EDUCAÇÃO 10,00 19,90 199,00 BOLA INICIAÇÃO Nº 10 COMPRA DIRETA SECRETARIA EDUCAÇÃO 10,00 23,00 230,00 BOLA INICIAÇÃO Nº 12 COMPRA DIRETA SECRETARIA EDUCAÇÃO 10,00 24,90 249,00 COLETE COMPRA DIRETA SECRETARIA EDUCAÇÃO 80,00 8,50 680,00 PETECAS COMPRA DIRETA SECRETARIA EDUCAÇÃO 8,00 20,50 164,00 BOTINA C/ BICO COMPRA DIRETA NO LOCAL 4,00 39,00 156,00 BOTINA MONO S/BICO COMPRA DIRETA NO LOCAL 13,00 36,00 468,00 LUVA VAQUETA COMPRA DIRETA NO LOCAL 5,00 10,00 50,00 SAPATO C/ELÁSTICO S/BICO COMPRA DIRETA NO LOCAL 1,00 38,00 38,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 21 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ 02/07/2013 00.836.909/0001-84 02/07/2013 00.836.909/0001-84 02/07/2013 00.836.909/0001-84 02/07/2013 00.836.909/0001-84 02/07/2013 00.836.909/0001-84 02/07/2013 00.836.909/0001-84 02/07/2013 00.836.909/0001-84 02/07/2013 00.836.909/0001-84 02/07/2013 00.836.909/0001-84 03/07/2013 14.598.133/0001-16 03/07/2013 05.277.622/0001-85 03/07/2013 05.277.622/0001-85 03/07/2013 05.277.622/0001-85 03/07/2013 05.277.622/0001-85 03/07/2013 21.642.467/0001-05 FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM MODALIDADE WALLACE FABIANO ALVES SAPATO AMARRAR S/ BICO COMPRA ME WALLACE FABIANO ALVES SAPATO C/ELÁSTICO S/BICO COMPRA ME WALLACE FABIANO ALVES SAPATO C/ELÁSTICO S/BICO COMPRA ME WALLACE FABIANO ALVES BOTINA C/ BICO COMPRA ME WALLACE FABIANO ALVES BOTINA MONO S/BICO COMPRA ME WALLACE FABIANO ALVES BOTINA C/ BICO COMPRA ME WALLACE FABIANO ALVES ABAFADOR JK COMPRA ME WALLACE FABIANO ALVES BOTINA C/ BICO COMPRA ME WALLACE FABIANO ALVES BOTINA MONO S/BICO COMPRA ME ANDREA MARIA CRUZ ARRANJO FLORAL COMPRA 077.085.616-04 ME ANTONIO XIOL MORAIS - ME ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS -PREGÃO GARRAFA PLÁSTICA DE 1.500 ML COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE ANTONIO XIOL MORAIS - ME ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS -PREGÃO GALÃO (RETORNÁVEL) 20 LITROS COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE ANTONIO XIOL MORAIS - ME ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS -PREGÃO GALÃO (RETORNÁVEL) 20 LITROS COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE ANTONIO XIOL MORAIS - ME ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS -PREGÃO GALÃO (RETORNÁVEL) 20 LITROS COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE CASA DE BATERIAIS ITAU MÃO DE OBRA ELETRICA DE PREGÃO LTDA - ME VEÍCULOS LEVES - SAVEIRO VOLKSWAGEM - ANO 2008 - PLACA HMN-9380 SOLICITANTE QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL DIRETA NO LOCAL 11,00 38,00 418,00 DIRETA NO LOCAL 3,00 38,00 114,00 DIRETA NO LOCAL 1,00 38,00 38,00 DIRETA NO LOCAL 1,00 39,00 39,00 DIRETA NO LOCAL 1,00 36,00 36,00 DIRETA NO LOCAL 1,00 39,00 39,00 DIRETA NO LOCAL 1,00 10,00 10,00 DIRETA NO LOCAL 3,00 36,00 108,00 DIRETA NO LOCAL 1,00 39,00 39,00 DIRETA NO LOCAL 1,00 100,00 100,00 NO LOCAL 48,00 1,09 52,44 NO LOCAL 10,00 5,89 58,90 NO LOCAL 30,00 5,89 176,70 NO LOCAL 90,00 5,89 530,10 NO VEICULO 26,94 13,92 375,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 22 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ 03/07/2013 21.642.467/0001-05 03/07/2013 21.642.467/0001-05 03/07/2013 21.642.467/0001-05 03/07/2013 21.642.467/0001-05 03/07/2013 21.642.467/0001-05 03/07/2013 21.642.467/0001-05 03/07/2013 21.642.467/0001-05 03/07/2013 21.642.467/0001-05 03/07/2013 10.653.746/0001-58 FORNECEDOR CASA DE BATERIAIS ITAU LTDA - ME DESCRIÇÃO DO BEM MODALIDADE MÃO DE OBRA ELETRICA EM PREGÃO MAQUINÁRIOS RETRO-ESCAVADEIRA CASE 580HMOTOR PERKINS - ANO 1984 CASA DE BATERIAIS ITAU MÃO DE OBRA ELETRICA EM PREGÃO LTDA - ME MAQUINÁRIOS - TRATOR MASSEY FERGUSSON MF 265 - MOTOR PERKINS - ANO 2001 CASA DE BATERIAIS ITAU MÃO DE OBRA ELETRICA DE PREGÃO LTDA - ME VEÍCULOS LEVES - AMBULÂNCIA FIAT DUBLÔ RONTAN - ANO 2009 PLACA HLF-6975 CASA DE BATERIAIS ITAU MÃO DE OBRA ELETRICA DE PREGÃO LTDA - ME VEÍCULOS LEVES - KOMBI VOLKSWAGEM - ANO 2009 - PLACA HLF-1266 CASA DE BATERIAIS ITAU MÃO DE OBRA ELETRICA DE PREGÃO LTDA - ME VEÍCULOS PESADOS - CAMINHÃO CHEVROLET GMC - ANO 1997 PLACA GMM-8120 (COLETOR CAÇAMBA) - MOTOR CATERPILLAR CASA DE BATERIAIS ITAU MÃO DE OBRA ELETRICA DE PREGÃO LTDA - ME VEÍCULOS LEVES - SAVEIRO VOLKSWAGEM - ANO 2001 - PLACA HMM-6685 CASA DE BATERIAIS ITAU MÃO DE OBRA ELETRICA DE PREGÃO LTDA - ME VEÍCULOS LEVES - SAVEIRO VOLKSWAGEM - ANO 2007 - PLACA HMN-7279 CASA DE BATERIAIS ITAU MÃO DE OBRA ELETRICA DE PREGÃO LTDA - ME VEÍCULOS PESADOS - ÔNIBUS VW 15.190 - ANO 2011 - PLACA HLF 6273 (PASSAGEIRO/CIRCULAR) CONSTRUTORA GD LTDA ME EXECUÇÃO DE REFORMA E TOMADA DE PREÇO AMPLIAÇÃO DO PRÉ ESCOLAR DONA NEN, SITUADO A RUA MASSAUD ANTONIO MATTAR, 353, NESTE MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA - 3ª MEDIÇÃO QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL NO VEICULO 5,92 24,65 146,00 NO VEICULO 12,01 15,16 182,00 NO VEICULO 24,30 16,58 403,00 NO VEICULO 15,98 14,96 239,00 NO VEICULO 8,98 13,70 123,00 NO VEICULO 12,00 13,92 167,00 NO VEICULO 21,98 13,92 306,00 NO VEICULO 4,24 24,50 104,00 NO LOCAL 0,47 189.148,10 88.029,53 SOLICITANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 23 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ 03/07/2013 10.653.746/0001-58 03/07/2013 950.154.266-15 03/07/2013 950.154.266-15 03/07/2013 950.154.266-15 03/07/2013 778.095.486-20 03/07/2013 14.020.319/0001-93 03/07/2013 14.020.319/0001-93 03/07/2013 14.020.319/0001-93 FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM MODALIDADE CONSTRUTORA GD LTDA ME EXECUÇÃO DE REFORMA E TOMADA DE PREÇO AMPLIAÇÃO DO PRÉ ESCOLAR DONA NEN, SITUADO A RUA MASSAUD ANTONIO MATTAR, 353, NESTE MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA - 4ª MEDIÇÃO DÁRIO FRANCISCO TOMATE EXTRA DE PRIMEIRA DISPENSA TEIXEIRA QUALIDADE DÁRIO FRANCISCO TOMATE EXTRA DE PRIMEIRA DISPENSA TEIXEIRA QUALIDADE DÁRIO FRANCISCO TOMATE EXTRA DE PRIMEIRA DISPENSA TEIXEIRA QUALIDADE DOUGLAS ARANTES PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMPRA DIRETA CAMPOS FRIGO SELETA INDUSTRIA E CARNE BOVINA EM CUBOS PREGÃO COMERCIO LTDA - EPP CONGELADA- S/GORDURA E S/APRONERVURA(MÁXIMO DE 5% DE GORDURA)-EMBALADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO HERMETICAMENTE FECHADO,PESANDO 2 KGS-EMBALAGEM C/O Nº DO REGISTRO NO ORGÃO COMPETENTE E PRAZO DE VALIDADE-ACEM FRIGO SELETA INDUSTRIA E CARNE BOVINA MÓIDA PREGÃO COMERCIO LTDA - EPP CONGELADA- S/GORDURA E S/APRONERVURA(MÁXIMO DE 5% DE GORDURA)-EMBALADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO HERMETICAMENTE FECHADO,PESANDO 2 KGS EMBALAGEM C/O Nº DO REGISTRO NO ORGÃO COMPETENTE E VALIDADE-ACEM FRIGO SELETA INDUSTRIA E FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO PREGÃO COMERCIO LTDA - EPP CONGELADO - EMBALADO EM PACOTE DE 1 KG - NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER O NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE E PRAZO DE VALIDADE. APRESENTAR AMOSTRA. QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL 0,28 160.396,36 44.915,16 ALMOXARIFADO 12,00 4,00 48,00 ALMOXARIFADO 68,00 4,00 272,00 ALMOXARIFADO 17,00 4,00 68,00 1,00 3.360,00 3.360,00 ALMOXARIFADO 130,00 9,80 1.274,00 ALMOXARIFADO 60,00 10,50 630,00 ALMOXARIFADO 95,00 9,10 864,50 SOLICITANTE NO LOCAL NO LOCAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 24 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ 03/07/2013 14.020.319/0001-93 03/07/2013 14.020.319/0001-93 03/07/2013 14.020.319/0001-93 03/07/2013 14.020.319/0001-93 FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM MODALIDADE FRIGO SELETA INDUSTRIA E CARNE BOVINA EM CUBOS PREGÃO COMERCIO LTDA - EPP CONGELADA- S/GORDURA E S/APRONERVURA(MÁXIMO DE 5% DE GORDURA)-EMBALADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO HERMETICAMENTE FECHADO,PESANDO 2 KGS-EMBALAGEM C/O Nº DO REGISTRO NO ORGÃO COMPETENTE E PRAZO DE VALIDADE-ACEM FRIGO SELETA INDUSTRIA E CARNE BOVINA MÓIDA PREGÃO COMERCIO LTDA - EPP CONGELADA- S/GORDURA E S/APRONERVURA(MÁXIMO DE 5% DE GORDURA)-EMBALADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO HERMETICAMENTE FECHADO,PESANDO 2 KGS EMBALAGEM C/O Nº DO REGISTRO NO ORGÃO COMPETENTE E VALIDADE-ACEM FRIGO SELETA INDUSTRIA E FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO PREGÃO COMERCIO LTDA - EPP CONGELADO - EMBALADO EM PACOTE DE 1 KG - NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER O NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE E PRAZO DE VALIDADE. APRESENTAR AMOSTRA. FRIGO SELETA INDUSTRIA E CARNE BOVINA EM CUBOS PREGÃO COMERCIO LTDA - EPP CONGELADA- S/GORDURA E S/APRONERVURA(MÁXIMO DE 5% DE GORDURA)-EMBALADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO HERMETICAMENTE FECHADO,PESANDO 2 KGS-EMBALAGEM C/O Nº DO REGISTRO NO ORGÃO COMPETENTE E PRAZO DE VALIDADE-ACEM QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL ALMOXARIFADO 18,00 9,80 176,40 ALMOXARIFADO 8,00 10,50 84,00 ALMOXARIFADO 20,00 9,10 182,00 ALMOXARIFADO 12,00 9,80 117,60 SOLICITANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 25 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ 03/07/2013 14.020.319/0001-93 03/07/2013 14.020.319/0001-93 03/07/2013 23.275.829/0001-00 03/07/2013 01.863.664/0001-47 03/07/2013 01.863.664/0001-47 03/07/2013 01.863.664/0001-47 03/07/2013 01.863.664/0001-47 FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM MODALIDADE PREGÃO FRIGO SELETA INDUSTRIA E CARNE BOVINA MÓIDA COMERCIO LTDA - EPP CONGELADA- S/GORDURA E S/APRONERVURA(MÁXIMO DE 5% DE GORDURA)-EMBALADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO HERMETICAMENTE FECHADO,PESANDO 2 KGS EMBALAGEM C/O Nº DO REGISTRO NO ORGÃO COMPETENTE E VALIDADE-ACEM FRIGO SELETA INDUSTRIA E FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO PREGÃO COMERCIO LTDA - EPP CONGELADO - EMBALADO EM PACOTE DE 1 KG - NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER O NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE E PRAZO DE VALIDADE. APRESENTAR AMOSTRA. IRMÃOS MOHALLEM & CIA COBERTOR SOLTEIRO COMPRA DIRETA LTDA J.A. EMBALAGENS VASSOURA DE PÊLO 40 CM COM PREGÃO MINEIRINHA LTDA CABO DE MADEIRA PLÁSTIFICADO J.A. EMBALAGENS COPO DESCARTÁVEL CRISTAL PARA PREGÃO MINEIRINHA LTDA ÁGUA, ATÓXICO, CAPACIDADE DE 200 ML -PACOTE COM 100 UNIDADES.DEVERÁ ESTAR GRAVADO EM ALTO RELEVO A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E A CAPACIDADE.O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE C/A NORMA DA ABNT NBR 14865/2002 J.A. EMBALAGENS COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ, PREGÃO MINEIRINHA LTDA ATÓXICO, CAPACIDADE DE 50 ML PACOTE COM 100 UNIDADES. DEVERÁ ESTAR GRAVADO EM ALTO RELEVO A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E A CAPACIDADE. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA DA ABNT NBR 14865/2002 J.A. EMBALAGENS DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO PREGÃO MINEIRINHA LTDA EMBALAGEM DE 500 ML QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL ALMOXARIFADO 6,00 10,50 63,00 ALMOXARIFADO 25,00 9,10 227,50 SECRETARIA DE SAUDE 12,00 11,90 142,80 SETOR ESPORTES MUNICIPAIS PRONTO SOCORRO MUNICIPAL 10,00 6,90 69,00 100,00 2,94 294,20 PRONTO SOCORRO MUNICIPAL 50,00 1,32 66,20 PRONTO SOCORRO MUNICIPAL 12,00 0,99 11,92 SOLICITANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 26 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM MODALIDADE SOLICITANTE 03/07/2013 01.863.664/0001-47 J.A. EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA PREGÃO 03/07/2013 01.863.664/0001-47 PREGÃO 03/07/2013 01.863.664/0001-47 03/07/2013 01.863.664/0001-47 J.A. EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA J.A. EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA J.A. EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA 03/07/2013 01.863.664/0001-47 03/07/2013 637.456.586-04 J.A. EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA JEZO ALVES FERREIRA LIMPA ALUMÍNIO - COMPONENTE ATIVO: ÁCIDO SUFÚRICO EMBALAGEM DE 500 ML LIMPADOR CLORO ATIVO 500ML (VEJA) LUVA LÁTEX PARA LIMPEZA FORRADA - TAMANHOS P - M - G AGUA SANITÁRIA - CLORO ATIVO DE 2,5 A 3% P.P.-EMBALAGEM DE 01 LITRO AMACIANTE DE ROUPA 01 LITRO 03/07/2013 637.456.586-04 JEZO ALVES FERREIRA 03/07/2013 637.456.586-04 JEZO ALVES FERREIRA 03/07/2013 637.456.586-04 JEZO ALVES FERREIRA 03/07/2013 637.456.586-04 JEZO ALVES FERREIRA 03/07/2013 637.456.586-04 JEZO ALVES FERREIRA 03/07/2013 637.456.586-04 JEZO ALVES FERREIRA 03/07/2013 637.456.586-04 JEZO ALVES FERREIRA 03/07/2013 637.456.586-04 JEZO ALVES FERREIRA 03/07/2013 637.456.586-04 JEZO ALVES FERREIRA 03/07/2013 637.456.586-04 JEZO ALVES FERREIRA 03/07/2013 637.456.586-04 JEZO ALVES FERREIRA PREGÃO PREGÃO PREGÃO ABACAXI - PÉROLA DE PRIMEIRA DISPENSA QUALIDADE - MÉDIA 01 KG CADA BATATA INGLESA EXTRA DE DISPENSA PRIMEIRA QUALIDADE CEBOLA BRANCA DE PRIMEIRA DISPENSA QUALIDADE OVOS BRANCOS - MÉDIOS - ISENTO DISPENSA DE SUJIDADES, FUNGOS E SUBSTÂNCIAS TÓXICAS ABACAXI - PÉROLA DE PRIMEIRA DISPENSA QUALIDADE - MÉDIA 01 KG CADA BATATA INGLESA EXTRA DE DISPENSA PRIMEIRA QUALIDADE CEBOLA BRANCA DE PRIMEIRA DISPENSA QUALIDADE OVOS BRANCOS - MÉDIOS - ISENTO DISPENSA DE SUJIDADES, FUNGOS E SUBSTÂNCIAS TÓXICAS ABACAXI - PÉROLA DE PRIMEIRA DISPENSA QUALIDADE - MÉDIA 01 KG CADA BATATA INGLESA EXTRA DE DISPENSA PRIMEIRA QUALIDADE CEBOLA BRANCA DE PRIMEIRA DISPENSA QUALIDADE OVOS BRANCOS - MÉDIOS - ISENTO DISPENSA DE SUJIDADES, FUNGOS E SUBSTÂNCIAS TÓXICAS QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL PRONTO SOCORRO MUNICIPAL 3,00 1,34 4,02 PRONTO SOCORRO MUNICIPAL PRONTO SOCORRO MUNICIPAL PRONTO SOCORRO MUNICIPAL 12,00 3,13 37,55 4,00 1,65 6,60 8,00 1,09 8,74 PRONTO SOCORRO MUNICIPAL ALMOXARIFADO 4,00 1,49 5,96 70,00 2,60 182,00 ALMOXARIFADO 240,00 3,20 768,00 ALMOXARIFADO 45,00 2,97 133,65 ALMOXARIFADO 33,00 3,75 123,75 ALMOXARIFADO 13,00 2,60 33,80 ALMOXARIFADO 20,00 3,20 64,00 ALMOXARIFADO 7,00 2,97 20,79 ALMOXARIFADO 8,00 3,75 30,00 ALMOXARIFADO 2,00 2,60 5,20 ALMOXARIFADO 13,00 3,20 41,60 ALMOXARIFADO 2,00 2,97 5,94 ALMOXARIFADO 6,00 3,75 22,50 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 27 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM MODALIDADE SOLICITANTE 03/07/2013 731.065.266-53 JOÃO ROBERTO DE SOUZA ARANTES DISPENSA 03/07/2013 731.065.266-53 03/07/2013 731.065.266-53 03/07/2013 731.065.266-53 JOÃO ROBERTO DE SOUZA ARANTES JOÃO ROBERTO DE SOUZA ARANTES JOÃO ROBERTO DE SOUZA ARANTES ALFACE LISA DE PRIMEIRA QUALIDADE - EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO CHEIRO VERDE DE PRIMEIRA QUALIDADE COUVE DE PRIMEIRA QUALIDADE 03/07/2013 731.065.266-53 03/07/2013 731.065.266-53 03/07/2013 731.065.266-53 03/07/2013 731.065.266-53 03/07/2013 731.065.266-53 03/07/2013 463.197.196-72 JOÃO ROBERTO DE SOUZA ARANTES JOÃO ROBERTO DE SOUZA ARANTES JOEL ALVES FERREIRA 03/07/2013 463.197.196-72 JOEL ALVES FERREIRA 03/07/2013 463.197.196-72 JOEL ALVES FERREIRA 03/07/2013 463.197.196-72 JOEL ALVES FERREIRA 03/07/2013 463.197.196-72 JOEL ALVES FERREIRA 03/07/2013 463.197.196-72 JOEL ALVES FERREIRA 03/07/2013 463.197.196-72 JOEL ALVES FERREIRA 03/07/2013 463.197.196-72 JOEL ALVES FERREIRA JOÃO ROBERTO DE SOUZA ARANTES JOÃO ROBERTO DE SOUZA ARANTES JOÃO ROBERTO DE SOUZA ARANTES QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL ALMOXARIFADO 130,00 1,19 154,70 DISPENSA ALMOXARIFADO 60,00 1,10 66,00 DISPENSA ALMOXARIFADO 75,00 1,20 90,00 ALFACE LISA DE PRIMEIRA QUALIDADE - EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO CHEIRO VERDE DE PRIMEIRA QUALIDADE COUVE DE PRIMEIRA QUALIDADE DISPENSA ALMOXARIFADO 18,00 1,19 21,42 DISPENSA ALMOXARIFADO 15,00 1,10 16,50 DISPENSA ALMOXARIFADO 15,00 1,20 18,00 ALFACE LISA DE PRIMEIRA QUALIDADE - EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO CHEIRO VERDE DE PRIMEIRA QUALIDADE COUVE DE PRIMEIRA QUALIDADE DISPENSA ALMOXARIFADO 12,00 1,19 14,28 DISPENSA ALMOXARIFADO 5,00 1,10 5,50 DISPENSA ALMOXARIFADO 5,00 1,20 6,00 DISPENSA ALMOXARIFADO 60,00 2,89 173,40 DISPENSA ALMOXARIFADO 140,00 0,97 135,80 DISPENSA ALMOXARIFADO 22,00 2,10 46,20 DISPENSA ALMOXARIFADO 40,00 2,40 96,00 DISPENSA ALMOXARIFADO 12,00 2,89 34,68 DISPENSA ALMOXARIFADO 60,00 0,97 58,20 DISPENSA ALMOXARIFADO 6,00 2,10 12,60 DISPENSA ALMOXARIFADO 7,00 2,40 16,80 CENOURA EXTRA DE PRIMEIRA QUALIDADE LARANJA - BEIRA RIO - CAIXA COM 20 KGS MORANGA CAPOTIÁ DE PRIMEIRA QUALIDADE REPOLHO DE PRIMEIRA QUALIDADE (LIMPO) CENOURA EXTRA DE PRIMEIRA QUALIDADE LARANJA - BEIRA RIO - CAIXA COM 20 KGS MORANGA CAPOTIÁ DE PRIMEIRA QUALIDADE REPOLHO DE PRIMEIRA QUALIDADE (LIMPO) PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 28 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM 03/07/2013 463.197.196-72 JOEL ALVES FERREIRA 03/07/2013 463.197.196-72 JOEL ALVES FERREIRA 03/07/2013 463.197.196-72 JOEL ALVES FERREIRA 03/07/2013 463.197.196-72 JOEL ALVES FERREIRA 03/07/2013 463.197.196-72 JOEL ALVES FERREIRA 03/07/2013 06.297.962/0001-30 LEILA CRISTINA DE SOUZA RORIZ ME 03/07/2013 06.297.962/0001-30 LEILA CRISTINA DE SOUZA RORIZ ME 03/07/2013 71.354.799/0001-62 LUCIANA SILVEIRA-ME 03/07/2013 71.354.799/0001-62 LUCIANA SILVEIRA-ME 03/07/2013 71.354.799/0001-62 LUCIANA SILVEIRA-ME CENOURA EXTRA DE PRIMEIRA DISPENSA QUALIDADE LARANJA - BEIRA RIO - CAIXA COM DISPENSA 20 KGS MARACUJÁ DE PRIMEIRA DISPENSA QUALIDADE MORANGA CAPOTIÁ DE PRIMEIRA DISPENSA QUALIDADE REPOLHO DE PRIMEIRA QUALIDADE DISPENSA (LIMPO) LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM PREGÃO CAPACIDADE MÍNIMA DE 08 LUGARES/CADA - LINHA MORRO DO NÍQUEL/TRÊS FONTES I - 99 KM POR DIA LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM PREGÃO CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 LUGARES/CADA - LINHA CURVA DO PERIGO - 126 KM POR DIA RODO DE ALUMÍNIO COM CABO DE PREGÃO ALUMÍNIO - 80 CM RODO DE MADEIRA COM BORRACHA PREGÃO DUPLA - 40 CM - COM CABO DE MADEIRA COM REVESTIMENTO EM PLÁSTICO AVENTAL PVC FORRADO - 1,2 X 0,7 PREGÃO 03/07/2013 71.354.799/0001-62 LUCIANA SILVEIRA-ME 03/07/2013 71.354.799/0001-62 LUCIANA SILVEIRA-ME 03/07/2013 71.354.799/0001-62 LUCIANA SILVEIRA-ME 03/07/2013 71.354.799/0001-62 LUCIANA SILVEIRA-ME MODALIDADE CONCHA EM ALUMÍNIO MÉDIA PARA PREGÃO FEIJÃO, COM CABO LONGO DE MADEIRA FILTRO DE PAPEL DESCARTÁVEL PREGÃO PARA CAFÉ Nº 103 CAIXA COM 40 UNIDADES FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXA PREGÃO COM 40 PALITOS CADA GARRAFA TÉRMICA - SISTEMA DE PREGÃO SERVIR ATRAVÉS DE PRESSÃO E JATO DIRECIONÁVEL - ALÇA PARA TRANSPORTE - CAPACIDADE 1 LITRO. QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL ALMOXARIFADO 3,00 2,89 8,67 ALMOXARIFADO 80,00 0,97 77,60 ALMOXARIFADO 10,00 5,50 55,00 ALMOXARIFADO 7,00 2,10 14,70 ALMOXARIFADO 3,00 2,40 7,20 SECRETARIA EDUCAÇÃO 34,25 99,00 3.390,40 SECRETARIA EDUCAÇÃO 21,40 112,14 2.399,44 4,00 28,40 113,59 10,00 4,27 42,74 PRONTO SOCORRO MUNICIPAL PRONTO SOCORRO MUNICIPAL 3,00 1,88 5,65 1,00 6,79 6,79 PRONTO SOCORRO MUNICIPAL 10,00 1,80 18,02 PRONTO SOCORRO MUNICIPAL PRONTO SOCORRO MUNICIPAL 2,00 1,16 2,32 2,00 39,90 79,80 SOLICITANTE SETOR ESPORTES MUNICIPAIS SETOR ESPORTES MUNICIPAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 29 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM MODALIDADE SOLICITANTE 03/07/2013 QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL 71.354.799/0001-62 LUCIANA SILVEIRA-ME PREGÃO 03/07/2013 71.354.799/0001-62 LUCIANA SILVEIRA-ME 03/07/2013 71.354.799/0001-62 LUCIANA SILVEIRA-ME 03/07/2013 71.354.799/0001-62 LUCIANA SILVEIRA-ME 03/07/2013 71.354.799/0001-62 LUCIANA SILVEIRA-ME 03/07/2013 02.328.587/0001-98 DOS 03/07/2013 02.328.587/0001-98 DOS 03/07/2013 02.328.587/0001-98 03/07/2013 02.328.587/0001-98 03/07/2013 02.328.587/0001-98 03/07/2013 02.328.587/0001-98 03/07/2013 02.328.587/0001-98 03/07/2013 02.328.587/0001-98 03/07/2013 02.328.587/0001-98 03/07/2013 02.328.587/0001-98 03/07/2013 02.328.587/0001-98 03/07/2013 02.328.587/0001-98 MARCELO PEREIRA SANTOS ME MARCELO PEREIRA SANTOS ME MARCELO PEREIRA SANTOS ME MARCELO PEREIRA SANTOS ME MARCELO PEREIRA SANTOS ME MARCELO PEREIRA SANTOS ME MARCELO PEREIRA SANTOS ME MARCELO PEREIRA SANTOS ME MARCELO PEREIRA SANTOS ME MARCELO PEREIRA SANTOS ME MARCELO PEREIRA SANTOS ME MARCELO PEREIRA SANTOS ME POTE PLÁSTICO COM TAMPA QUADRADO - RESISTENTE AO MICROONDAS/FREEZER CAPACIDADE 720ML VASILHA PLÁSTICA COM TAMPA RETANGULAR - CAPACIDADE 25 LITROS BALDE DE PLÁSTICO CAPACIDADE 15 LTS LIXEIRA EM ESTRUTURA DE PLÁSTICO REFORÇADO COM PEDAL E TAMPA - CAPACIDADE 21 LITROS LIXEIRA EM ESTRUTURA DE PLÁSTICO REFORÇADO PARA SALA DE AULA - CAPACIDADE 12 LITROS ALFABETO ILUSTRADO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL 4,00 1,98 7,92 PREGÃO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL 1,00 24,77 24,77 PREGÃO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL PRONTO SOCORRO MUNICIPAL 3,00 6,51 19,52 2,00 19,09 38,17 PREGÃO PREGÃO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL 3,00 3,93 11,80 COMPRA DIRETA SECRETARIA EDUCAÇÃO 2,00 36,48 72,96 CORRE CORRE DAS PALAVRAS COMPRA DIRETA SECRETARIA EDUCAÇÃO 2,00 93,84 187,68 DOS DEDOCHE ANIMAIS SELVAGENS COMPRA DIRETA SECRETARIA EDUCAÇÃO 2,00 24,00 48,00 DOS ESQUEMA CORPORAL COMPRA DIRETA SECRETARIA EDUCAÇÃO 2,00 47,10 94,20 DOS FANTOCHE JACARE COMPRA DIRETA SECRETARIA EDUCAÇÃO 2,00 37,81 75,62 DOS COMPRA DIRETA SECRETARIA EDUCAÇÃO 3,00 69,33 207,99 COMPRA DIRETA SECRETARIA EDUCAÇÃO 2,00 21,12 42,24 COMPRA DIRETA SECRETARIA EDUCAÇÃO 2,00 21,12 42,24 DOS JOGO COBRAS E ESCADAS EDUCATIVO JOGO DA MEMORIA MEUS BRINQUEDOS JOGO DA MEMORIA PLURAL E SINGULAR JOGO DA MEMORIA PROFISSÕES COMPRA DIRETA SECRETARIA EDUCAÇÃO 2,00 21,12 42,24 DOS JOGO SOLETRANDO COMPRA DIRETA SECRETARIA EDUCAÇÃO 2,00 36,48 72,96 DOS JOGO UM DIA CUIDANDO DO MEIO COMPRA DIRETA AMBIENTE MASCARAS DE ANIMAIS E RAÇAS COMPRA DIRETA SECRETARIA EDUCAÇÃO 2,00 93,01 186,02 SECRETARIA EDUCAÇÃO 1,00 250,00 250,00 DOS DOS DOS PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 30 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ 03/07/2013 02.328.587/0001-98 03/07/2013 02.328.587/0001-98 03/07/2013 02.328.587/0001-98 03/07/2013 02.328.587/0001-98 03/07/2013 02.328.587/0001-98 03/07/2013 02.328.587/0001-98 03/07/2013 02.328.587/0001-98 03/07/2013 02.328.587/0001-98 03/07/2013 02.328.587/0001-98 03/07/2013 02.328.587/0001-98 03/07/2013 17.440.950/0001-30 03/07/2013 03/07/2013 03/07/2013 03/07/2013 03/07/2013 03/07/2013 03/07/2013 03/07/2013 03/07/2013 17.440.950/0001-30 17.440.950/0001-30 17.440.950/0001-30 17.440.950/0001-30 17.440.950/0001-30 17.440.950/0001-30 17.440.950/0001-30 17.440.950/0001-30 17.440.950/0001-30 FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM MODALIDADE SOLICITANTE QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL MARCELO PEREIRA DOS SANTOS ME MARCELO PEREIRA DOS SANTOS ME MARCELO PEREIRA DOS SANTOS ME MARCELO PEREIRA DOS SANTOS ME MARCELO PEREIRA DOS SANTOS ME MARCELO PEREIRA DOS SANTOS ME MARCELO PEREIRA DOS SANTOS ME MARCELO PEREIRA DOS SANTOS ME MARCELO PEREIRA DOS SANTOS ME MARCELO PEREIRA DOS SANTOS ME MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA FERNANDES MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA FERNANDES MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA FERNANDES MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA FERNANDES MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA FERNANDES MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA FERNANDES MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA FERNANDES MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA FERNANDES MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA FERNANDES MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA FERNANDES - QUEBRA CABEÇA CASA RATOS COMPRA DIRETA SECRETARIA EDUCAÇÃO 2,00 18,74 37,48 QUEBRA CABEÇA CASAL CACHORROS QUEBRA CABEÇA CASAL SAPOS COMPRA DIRETA SECRETARIA EDUCAÇÃO 2,00 18,74 37,48 COMPRA DIRETA SECRETARIA EDUCAÇÃO 2,00 18,74 37,48 QUEBRA CABEÇA DE ANIMAIS E FILHOTES QUEBRA CABEÇA GIGANTE PALHAÇO EQUILIBRISTA QUEBRA CABEÇA MENINA ESTILISTA QUEBRA CABEÇA MENINO ESTILISTA SEQUENCIA LOGICA COMPRA DIRETA SECRETARIA EDUCAÇÃO 2,00 141,60 283,20 COMPRA DIRETA SECRETARIA EDUCAÇÃO 3,00 151,77 455,31 COMPRA DIRETA SECRETARIA EDUCAÇÃO 2,00 22,76 45,52 COMPRA DIRETA SECRETARIA EDUCAÇÃO 2,00 22,76 45,52 COMPRA DIRETA SECRETARIA EDUCAÇÃO 2,00 25,24 50,48 SITIO ENCANTADO COMPRA DIRETA SECRETARIA EDUCAÇÃO 3,00 350,91 1.052,73 TORRE INTELIGENTE COMPRA DIRETA SECRETARIA EDUCAÇÃO 2,00 51,67 103,34 REFEIÇÃO SELF-SERVICE PREGÃO NO LOCAL 10,00 7,35 73,50 REFRIGERANTE 600 ML COCA COLA PREGÃO NO LOCAL 10,00 1,91 19,10 REFEIÇÃO SELF-SERVICE PREGÃO NO LOCAL 185,00 7,35 1.359,75 REFRIGERANTE 600 ML COCA COLA PREGÃO NO LOCAL 185,00 1,91 353,35 REFEIÇÃO SELF-SERVICE PREGÃO NO LOCAL 135,00 7,35 992,25 REFRIGERANTE 600 ML COCA COLA PREGÃO NO LOCAL 135,00 1,91 257,85 REFEIÇÃO SELF-SERVICE PREGÃO NO LOCAL 83,00 7,35 610,05 REFRIGERANTE 600 ML COCA COLA PREGÃO NO LOCAL 83,00 1,91 158,53 REFEIÇÃO SELF-SERVICE PREGÃO NO LOCAL 2,00 7,35 14,70 REFRIGERANTE 600 ML COCA COLA PREGÃO NO LOCAL 2,00 1,91 3,82 ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 31 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ 03/07/2013 11.735.488/0001-11 03/07/2013 11.735.488/0001-11 03/07/2013 637.452.916-20 03/07/2013 637.452.916-20 03/07/2013 637.452.916-20 03/07/2013 637.452.916-20 03/07/2013 637.452.916-20 03/07/2013 637.452.916-20 03/07/2013 637.452.916-20 03/07/2013 637.452.916-20 03/07/2013 637.452.916-20 03/07/2013 637.452.916-20 03/07/2013 637.452.916-20 03/07/2013 637.452.916-20 03/07/2013 637.452.916-20 03/07/2013 637.452.916-20 03/07/2013 637.452.916-20 FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM MODALIDADE SOLICITANTE MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA OCTÁVIO ALVES FERREIRA JUNIOR OCTÁVIO ALVES FERREIRA JUNIOR OCTÁVIO ALVES FERREIRA JUNIOR OCTÁVIO ALVES FERREIRA JUNIOR OCTÁVIO ALVES FERREIRA JUNIOR OCTÁVIO ALVES FERREIRA JUNIOR OCTÁVIO ALVES FERREIRA JUNIOR OCTÁVIO ALVES FERREIRA JUNIOR OCTÁVIO ALVES FERREIRA JUNIOR OCTÁVIO ALVES FERREIRA JUNIOR OCTÁVIO ALVES FERREIRA JUNIOR OCTÁVIO ALVES FERREIRA JUNIOR OCTÁVIO ALVES FERREIRA JUNIOR OCTÁVIO ALVES FERREIRA JUNIOR CLORIDRATO DE BROMEXIA SOLUÇÃO INALAÇÃO 50ML CLORIDRATO DE AMIODARONA 50MG/ML ALHO DE PRIMEIRA QUALIDADE Nº 05 BETERRABA DE PRIMEIRA QUALIDADE MANDIOQUINHA SALSA DE PRIMEIRA QUALIDADE BANANA PRATA DE PRIMEIRA QUALIDADE ALHO DE PRIMEIRA QUALIDADE Nº 05 BANANA PRATA DE PRIMEIRA QUALIDADE BETERRABA DE PRIMEIRA QUALIDADE MANDIOQUINHA SALSA DE PRIMEIRA QUALIDADE ALHO DE PRIMEIRA QUALIDADE Nº 05 BANANA PRATA DE PRIMEIRA QUALIDADE BETERRABA DE PRIMEIRA QUALIDADE LIMÃO TAYTI EXTRA 1º QUALIDADE PREGÃO OCTÁVIO ALVES FERREIRA JUNIOR QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL FARMACIA MUNICIPAL 14,00 9,15 128,10 PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 30,00 2,73 81,90 DISPENSA ALMOXARIFADO 5,50 11,00 60,50 DISPENSA ALMOXARIFADO 22,00 2,90 63,80 DISPENSA ALMOXARIFADO 40,00 4,40 176,00 DISPENSA ALMOXARIFADO 220,00 1,97 433,40 DISPENSA ALMOXARIFADO 2,00 11,00 22,00 DISPENSA ALMOXARIFADO 60,00 1,97 118,20 DISPENSA ALMOXARIFADO 5,00 2,90 14,50 DISPENSA ALMOXARIFADO 11,00 4,40 48,40 DISPENSA ALMOXARIFADO 1,00 11,00 11,00 DISPENSA ALMOXARIFADO 40,00 1,97 78,80 DISPENSA ALMOXARIFADO 4,00 2,90 11,60 DISPENSA ALMOXARIFADO 3,00 1,40 4,20 MAMÃO COMUM PRIMEIRA DISPENSA QUALIDADE MAÇÃ NACIONAL - 1º QUALIDADE - DISPENSA TRANSF.EM KG, SENDO A MÉDIA 6 A 8 POR KG VAGEM EXTRA DE PRIMEIRA DISPENSA QUALIDADE ALMOXARIFADO 14,00 2,80 39,20 ALMOXARIFADO 18,00 2,80 50,40 ALMOXARIFADO 2,00 6,00 12,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 32 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM MODALIDADE SOLICITANTE 04/07/2013 04.615.966/0001-94 CMG DIAGNOSTICA LTDA COMPRA DIRETA 04/07/2013 05.274.883/0001-41 DENTAL SUDOESTE LTDA PREGÃO 04/07/2013 05.274.883/0001-41 DENTAL SUDOESTE LTDA 04/07/2013 05.274.883/0001-41 DENTAL SUDOESTE LTDA 04/07/2013 05.274.883/0001-41 DENTAL SUDOESTE LTDA 04/07/2013 05.274.883/0001-41 DENTAL SUDOESTE LTDA 04/07/2013 05.274.883/0001-41 DENTAL SUDOESTE LTDA 04/07/2013 05.274.883/0001-41 DENTAL SUDOESTE LTDA 04/07/2013 05.274.883/0001-41 DENTAL SUDOESTE LTDA 04/07/2013 05.274.883/0001-41 DENTAL SUDOESTE LTDA 04/07/2013 05.274.883/0001-41 DENTAL SUDOESTE LTDA 04/07/2013 05.274.883/0001-41 DENTAL SUDOESTE LTDA 04/07/2013 05.274.883/0001-41 DENTAL SUDOESTE LTDA COMBUR 10 TIRA REAGENTE PARA URIANÁLISE COM 10 PARÂMETROS FRASCO COM 100 TIRAS - COM PELÍCULA DE REVESTIMENTO PROTETORA QUE IMPEDE A CONTAMINAÇÃO ALGODÃO EM ROLETE PACOTE COM 100 GRS ALGODÃO PACOTE COM 500 GRAMAS ANESTÉSICO TÓPICO GEL FRASCO COM 12 GRS ANTI-SÉPTICO BUCAL SEM ALCOOL - FRASCO COM 1,5 L BABADORES DESCARTÁVEIS ADULTO EM PAPEL SUPER ABSORVENTE CAIXA 100 UND BROCA DIAMANTADA DOURADA Nº 1093F BROCA DIAMANTADA DOURADA Nº 1190F BROCA DIAMANTADA DOURADA Nº 2135F BROCA DIAMANTADA DOURADA Nº 3118F BROCA DIAMANTADA DOURADA Nº 3168F BROCA DIAMANTADA DOURADA Nº 3195F BROCA DIAMANTADA Nº 1011 04/07/2013 05.274.883/0001-41 DENTAL SUDOESTE LTDA BROCA DIAMANTADA Nº 1012 PREGÃO 04/07/2013 05.274.883/0001-41 DENTAL SUDOESTE LTDA BROCA DIAMANTADA Nº 1013 PREGÃO 04/07/2013 05.274.883/0001-41 DENTAL SUDOESTE LTDA BROCA DIAMANTADA Nº 1014 PREGÃO 04/07/2013 05.274.883/0001-41 DENTAL SUDOESTE LTDA BROCA DIAMANTADA Nº 1015 PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL LABORATORIO MUNICIPAL 10,00 95,25 952,50 PSF3 CELESTINA BANDEIRA PSF3 CELESTINA BANDEIRA PSF3 CELESTINA BANDEIRA PSF3 CELESTINA BANDEIRA PSF3 CELESTINA BANDEIRA ALVES 15,00 2,13 31,95 ALVES 1,00 14,80 14,80 ALVES 2,00 6,10 12,20 ALVES 2,00 33,40 66,80 ALVES 6,00 13,50 81,00 PSF3 CELESTINA BANDEIRA PSF3 CELESTINA BANDEIRA PSF3 CELESTINA BANDEIRA PSF3 CELESTINA BANDEIRA PSF3 CELESTINA BANDEIRA PSF3 CELESTINA BANDEIRA PSF3 CELESTINA BANDEIRA PSF3 CELESTINA BANDEIRA PSF3 CELESTINA BANDEIRA PSF3 CELESTINA BANDEIRA PSF3 CELESTINA BANDEIRA ALVES 2,00 5,40 10,80 ALVES 2,00 5,40 10,80 ALVES 2,00 5,40 10,80 ALVES 2,00 5,40 10,80 ALVES 2,00 5,40 10,80 ALVES 2,00 5,40 10,80 ALVES 2,00 5,40 10,80 ALVES 2,00 5,40 10,80 ALVES 2,00 5,40 10,80 ALVES 2,00 5,40 10,80 ALVES 2,00 5,40 10,80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 33 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM MODALIDADE SOLICITANTE 04/07/2013 05.274.883/0001-41 DENTAL SUDOESTE LTDA BROCA DIAMANTADA Nº 1032 PREGÃO 04/07/2013 05.274.883/0001-41 DENTAL SUDOESTE LTDA BROCA DIAMANTADA Nº 1033 PREGÃO 04/07/2013 05.274.883/0001-41 DENTAL SUDOESTE LTDA BROCA DIAMANTADA Nº 1034 PREGÃO 04/07/2013 05.274.883/0001-41 DENTAL SUDOESTE LTDA BROCA DIAMANTADA Nº 1035 PREGÃO 04/07/2013 05.274.883/0001-41 DENTAL SUDOESTE LTDA PREGÃO 04/07/2013 05.274.883/0001-41 DENTAL SUDOESTE LTDA 04/07/2013 05.274.883/0001-41 DENTAL SUDOESTE LTDA 04/07/2013 05.274.883/0001-41 DENTAL SUDOESTE LTDA 04/07/2013 05.274.883/0001-41 DENTAL SUDOESTE LTDA BROCA LAMINADA CAIXA COM 12 LAMÍNAS Nº FG 7803F ENHANCE SETE PONTAS SORTIDAS - SISTEMA DE ACABAMENTO DE COMPÓSITO ESCOVA PARA PROFILÁXIA PONTA PRETA TIPO PÍNCEL ESPÁTULA PARA MANIPULAÇÃO Nº 24 ESPELHO CLÍNICO PLANA Nº 5 PSF3 CELESTINA BANDEIRA PSF3 CELESTINA BANDEIRA PSF3 CELESTINA BANDEIRA PSF3 CELESTINA BANDEIRA PSF3 CELESTINA BANDEIRA PSF3 CELESTINA BANDEIRA 04/07/2013 05.274.883/0001-41 DENTAL SUDOESTE LTDA 04/07/2013 05.274.883/0001-41 DENTAL SUDOESTE LTDA 04/07/2013 05.274.883/0001-41 DENTAL SUDOESTE LTDA 04/07/2013 05.274.883/0001-41 DENTAL SUDOESTE LTDA 04/07/2013 05.274.883/0001-41 DENTAL SUDOESTE LTDA 04/07/2013 05.274.883/0001-41 DENTAL SUDOESTE LTDA 04/07/2013 05.274.883/0001-41 DENTAL SUDOESTE LTDA 04/07/2013 05.274.883/0001-41 DENTAL SUDOESTE LTDA PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO FILME RADIOGRÁFICO PERIAPICAL PREGÃO ODONTO (DENTAL INTRAORAL E-SPEED FILM ISSO-W2-31 MM X 41 MM) CAIXA COM 150 UNDS FILME RADIOGRÁFICO PERIAPICAL PREGÃO ODONTO INFANTIL 22 X 35 MM COM 100 UNIDADES FLUORETO DE SÓDIO 200 ML A PREGÃO 1,23% - GEL COM SABOR HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P,A FRASCO PREGÃO COM 30GRS IONÔMERO DE VIDRION - LÍQUIDO PREGÃO - FRASCO COM 8 ML IONÔMERO DE VIDRO LÍQUIDO PREGÃO PARA RESTAURAÇÃO - FRASCO COM 8 ML LÍQUIDO HEMOSTATICO FRASCO PREGÃO COM 30 ML OTOSPORIN FRS/10ML PREGÃO QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL ALVES 2,00 5,40 10,80 ALVES 2,00 5,40 10,80 ALVES 2,00 5,40 10,80 ALVES 2,00 5,40 10,80 ALVES 3,00 20,50 61,50 ALVES 2,00 39,00 78,00 ALVES 6,00 0,70 4,20 ALVES 2,00 17,00 34,00 ALVES 10,00 5,00 50,00 ALVES 1,00 97,00 97,00 PSF3 CELESTINA ALVES BANDEIRA 1,00 124,00 124,00 PSF3 CELESTINA BANDEIRA PSF3 CELESTINA BANDEIRA PSF3 CELESTINA BANDEIRA PSF3 CELESTINA BANDEIRA ALVES 2,00 3,80 7,60 ALVES 3,00 4,10 12,30 ALVES 5,00 7,70 38,50 ALVES 5,00 220,00 1.100,00 PSF3 CELESTINA ALVES BANDEIRA PSF3 CELESTINA ALVES BANDEIRA 1,00 28,00 28,00 2,00 9,40 18,80 PSF3 CELESTINA BANDEIRA PSF3 CELESTINA BANDEIRA PSF3 CELESTINA BANDEIRA PSF3 CELESTINA BANDEIRA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 34 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM MODALIDADE SOLICITANTE 04/07/2013 QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL 05.274.883/0001-41 DENTAL SUDOESTE LTDA PREGÃO 04/07/2013 05.274.883/0001-41 DENTAL SUDOESTE LTDA 04/07/2013 05.274.883/0001-41 DENTAL SUDOESTE LTDA 04/07/2013 05.274.883/0001-41 DENTAL SUDOESTE LTDA 04/07/2013 05.274.883/0001-41 DENTAL SUDOESTE LTDA 04/07/2013 05.274.883/0001-41 DENTAL SUDOESTE LTDA 04/07/2013 16.366.888/0001-10 PSF3 CELESTINA BANDEIRA PSF3 CELESTINA BANDEIRA PSF3 CELESTINA BANDEIRA PSF3 CELESTINA BANDEIRA PSF3 CELESTINA BANDEIRA PSF3 CELESTINA BANDEIRA PSF3 CELESTINA BANDEIRA 04/07/2013 16.366.888/0001-10 04/07/2013 16.366.888/0001-10 04/07/2013 16.366.888/0001-10 04/07/2013 16.366.888/0001-10 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME PASTA PROFILÁTICA COM FLÚOR TB/90GRS PLACA DE VIDRO PARA MANIPULAÇAO (DE CIMENTO) POSICIONADOR RADIOGRÁFICO ADULTO AUTOCLAVAVEL POSICIONADOR RADIOGRÁFICO INFANTIL AUTOCLAVAVEL SERINGA PARA ÁCIDO GEL A 37% ÁCIDO FOSFÓRICO SUGADOR CIRURGICO DESCARTAVEL CX/20UND ADESIVO DENTÁRIO 6ML COM BICO DOSADOR A BASE DE ACETONA ALVES 2,00 6,40 12,80 ALVES 1,00 5,80 5,80 ALVES 1,00 55,90 55,90 ALVES 1,00 55,90 55,90 ALVES 5,00 2,99 14,95 ALVES 2,00 23,90 47,80 ALVES 2,00 87,00 174,00 AGUA OXIGÊNADA VOLUME 10 COM PREGÃO EMBALAGEM DE 1 LITRO PSF3 CELESTINA ALVES BANDEIRA 2,00 2,85 5,70 ANESTÉSICO LOCAL C/V/C CLORIDRATO DE PRILOCAINA FELIPRESSINA CAIXA 50UND PREGÃO PSF3 CELESTINA ALVES BANDEIRA 2,00 24,65 49,30 CAPA DESCARTÁVEL PARA SERINGA PREGÃO TRÍPLICE COM 100 UNID PSF3 CELESTINA ALVES BANDEIRA 6,00 11,80 70,80 DISCO DIÁMETRO DE 12,07 MM PREGÃO (1/2 POL) - SISTEMA DE POLIMENTO A ACABAMENTO DENTAL COM DORSO DE POLIURETANO COBERTO COM ABRASIVO DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO-CAIXA COM 50 DISCOS, SENDO 5 DISCOS GROSSOS, 15 DISCOS MÉDIOS, 15 DISCOS FINOS E 15 DISCOS SUPERFINOS. PSF3 CELESTINA ALVES BANDEIRA 1,00 52,00 52,00 PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 35 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ 04/07/2013 16.366.888/0001-10 04/07/2013 16.366.888/0001-10 04/07/2013 16.366.888/0001-10 04/07/2013 16.366.888/0001-10 04/07/2013 16.366.888/0001-10 04/07/2013 16.366.888/0001-10 04/07/2013 16.366.888/0001-10 04/07/2013 16.366.888/0001-10 04/07/2013 16.366.888/0001-10 04/07/2013 16.366.888/0001-10 FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME FIBRINA DO PLASMA DE SANGUE PREGÃO BOVINO (PARA CONTENSÃO DE HEMORRAGIAS) FRASCO COM 10 UNIDADES FIXADOR DENTAL FRS COM 475 ML PREGÃO PSF3 CELESTINA ALVES BANDEIRA 4,00 17,80 71,20 PSF3 CELESTINA ALVES BANDEIRA 6,00 4,60 27,60 GORRO DESCARTÁVEL ALTA PREGÃO QUALIDADE- BRANCO - MASCULINO - PACOTE COM 100 UNIDADES PSF3 CELESTINA ALVES BANDEIRA 2,00 8,00 16,00 KIT BROCA DIAMANTADA GRANUL, PREGÃO FINA P/POLIMENTO DE RESINA PSF3 CELESTINA ALVES BANDEIRA 2,00 32,00 64,00 LUVA DESCARTÁVEL P CAIXA COM 100UND PREGÃO PSF3 CELESTINA ALVES BANDEIRA 20,00 13,70 274,00 LUVA DESCARTÁVEL PP CAIXA COM PREGÃO 100UND PSF3 CELESTINA ALVES BANDEIRA 20,00 13,70 274,00 MOLDEIRA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE FLÚOR CAIXA 100UND PREGÃO PSF3 CELESTINA ALVES BANDEIRA 2,00 26,20 52,40 PASTA DIAMANTADA PARA PREGÃO POLIMENTO DE RESINA COMPOSTA PSF3 CELESTINA ALVES BANDEIRA 3,00 16,90 50,70 REVELADOR DENTAL FRS/500ML PREGÃO PSF3 CELESTINA ALVES BANDEIRA 6,00 4,60 27,60 TOUCA DESCARTÁVEIS DE ALTA QUALIDADE COM 100 UNDS BRANCA - 500 MM X 520MM PREGÃO PSF3 CELESTINA ALVES BANDEIRA 5,00 5,00 25,00 MODALIDADE SOLICITANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 36 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM MODALIDADE SOLICITANTE 04/07/2013 25.725.813/0001-70 EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA CAIXA COM 120 UNDS MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRÍPLA COM ELÁSTICO CX/50UND PROPAGANDA DE RUA - CARRO DE SOM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREGÃO PSF3 CELESTINA ALVES BANDEIRA PSF3 CELESTINA ALVES BANDEIRA 04/07/2013 25.725.813/0001-70 04/07/2013 14.054.870/0001-58 04/07/2013 14.054.870/0001-58 04/07/2013 25.746.579/0001-67 FERNANDA PEREIRA GOULART 10098201689 FERNANDA PEREIRA GOULART 10098201689 IVANIR LUIZ DA SILVA 04/07/2013 25.746.579/0001-67 IVANIR LUIZ DA SILVA 04/07/2013 01.863.664/0001-47 J.A. EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA 04/07/2013 01.863.664/0001-47 J.A. EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA 04/07/2013 01.863.664/0001-47 04/07/2013 01.863.664/0001-47 J.A. EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA J.A. EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA 04/07/2013 01.863.664/0001-47 J.A. EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA PREGÃO QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL 1,00 15,80 15,80 15,00 4,89 73,35 PREGÃO SECRETARIA DE CULTURA 216,00 7,90 1.706,40 COMPRA DIRETA SECRETARIA DE CULTURA 31,00 50,00 1.550,00 TECIDO POLIESTER COMPRA DIRETA SECRETARIA EDUCAÇÃO 20,00 4,90 98,00 TECIDO VISCOSE COMPRA DIRETA SECRETARIA EDUCAÇÃO 2,95 31,90 94,11 COPO DESCARTÁVEL CRISTAL PARA ÁGUA, ATÓXICO, CAPACIDADE DE 200 ML -PACOTE COM 100 UNIDADES.DEVERÁ ESTAR GRAVADO EM ALTO RELEVO A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E A CAPACIDADE.O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE C/A NORMA DA ABNT NBR 14865/2002 COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ, ATÓXICO, CAPACIDADE DE 50 ML PACOTE COM 100 UNIDADES. DEVERÁ ESTAR GRAVADO EM ALTO RELEVO A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E A CAPACIDADE. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA DA ABNT NBR 14865/2002 LIMPADOR CONCENTRADO PARA LIMPEZA PESADA 500 ML (VEJA) SACO ALGODÃO ALVEJADO PARA LIMPEZA - MEDINDO 40 X 65 CM (SACO DUPLO) LUVA LÁTEX PARA LIMPEZA FORRADA - TAMANHOS P - M - G PREGÃO PSF2 MARIA JOSE DE OLIVEIRA 10,00 2,94 29,42 PREGÃO PSF2 MARIA JOSE DE OLIVEIRA 5,00 1,32 6,62 PREGÃO PSF2 MARIA JOSE DE OLIVEIRA PSF2 MARIA JOSE DE OLIVEIRA 6,00 3,13 18,77 4,00 1,68 6,72 PSF2 MARIA JOSE DE OLIVEIRA 5,00 1,65 8,25 PREGÃO PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 37 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM 04/07/2013 01.863.664/0001-47 J.A. EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA 04/07/2013 01.863.664/0001-47 J.A. EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA 04/07/2013 01.863.664/0001-47 J.A. EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA 04/07/2013 01.863.664/0001-47 04/07/2013 01.863.664/0001-47 04/07/2013 01.863.664/0001-47 04/07/2013 01.863.664/0001-47 J.A. EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA J.A. EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA J.A. EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA J.A. EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA 04/07/2013 01.863.664/0001-47 J.A. EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA 04/07/2013 01.863.664/0001-47 04/07/2013 01.863.664/0001-47 J.A. EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA J.A. EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA COPO DESCARTÁVEL CRISTAL PARA PREGÃO ÁGUA, ATÓXICO, CAPACIDADE DE 200 ML -PACOTE COM 100 UNIDADES.DEVERÁ ESTAR GRAVADO EM ALTO RELEVO A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E A CAPACIDADE.O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE C/A NORMA DA ABNT NBR 14865/2002 SACO ALGODÃO ALVEJADO PARA PREGÃO LIMPEZA - MEDINDO 40 X 65 CM (SACO DUPLO) ESPONJA DE AÇO-PESO LÍQUIDO PREGÃO NAO INFERIOR A 50 GRS ACONDICIONADO EM PCT CONTENDO 08 UNDIDAS COM DADOS DE IDENTIFICAÇAO DO PRODUTO LIMPADOR PARA LIMPEZA PESADA PREGÃO 500ML (AJAX) ALCOOL ETILÍCO HIDRATADO 92,8° PREGÃO INPM LIMPADOR MULT-USO AÇAO RAPIDA PREGÃO 500ML (VEJA) COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, PREGÃO ATÓXICO, CAPACIDADE DE 200 ML PACOTE COM 100 UNIDADES. DEVERÁ ESTAR GRAVADO EM ALTO RELEVO A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E A CAPACIDADE. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA DA ABNT NBR 14865/2002 LIMPA ALUMÍNIO - COMPONENTE PREGÃO ATIVO: ÁCIDO SUFÚRICO EMBALAGEM DE 500 ML LIMPA VIDROS C/PULVERIZADOR PREGÃO /500ML LIMPADOR MULT-USO AÇAO RAPIDA PREGÃO 500ML (VEJA) MODALIDADE QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL AMBULATORIO MUNICIPAL 20,00 2,94 58,84 AMBULATORIO MUNICIPAL 8,00 1,68 13,44 AMBULATORIO MUNICIPAL 6,00 1,10 6,60 AMBULATORIO MUNICIPAL 10,00 3,13 31,29 AMBULATORIO MUNICIPAL 12,00 3,87 46,48 AMBULATORIO MUNICIPAL 10,00 1,59 15,89 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS 130,00 2,94 382,46 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS 5,00 1,34 6,70 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS 5,00 6,16 30,79 15,00 1,59 23,84 SOLICITANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 38 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM MODALIDADE SOLICITANTE 04/07/2013 01.863.664/0001-47 J.A. EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA PREGÃO 04/07/2013 01.863.664/0001-47 PREGÃO 04/07/2013 01.863.664/0001-47 04/07/2013 01.863.664/0001-47 J.A. EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA J.A. EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA J.A. EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA 04/07/2013 01.863.664/0001-47 04/07/2013 01.863.664/0001-47 LIMPADOR PARA BANHEIRO COM CLORO E AÇÃO LIMPA LIMA - PATO PURIFIC - 500 ML LIMPADOR PARA LIMPEZA PESADA 500ML (AJAX) LIMPADOR PARA PISO FRASCO COM 500 ML. (OPTIMUM) PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO 22,5 X 21 CM COM DUAS DOBRAS - PACOTE COM 1.000 FOLHAS ALCOOL ETILÍCO HIDRATADO 92,8° INPM ALCOOL GEL 500ML 04/07/2013 01.863.664/0001-47 04/07/2013 01.863.664/0001-47 04/07/2013 01.863.664/0001-47 04/07/2013 01.863.664/0001-47 04/07/2013 01.863.664/0001-47 04/07/2013 01.863.664/0001-47 04/07/2013 01.863.664/0001-47 J.A. EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA 04/07/2013 01.863.664/0001-47 J.A. EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA J.A. EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA J.A. EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA J.A. EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA J.A. EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA J.A. EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA J.A. EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA J.A. EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA J.A. EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO PREGÃO EMBALAGEM DE 500 ML LUSTRA MÓVEIS CREMOSO FRASCO PREGÃO COM 500ML NEUTRALIZADOR ODORES PREGÃO AEROSOL/400ML SACO ALGODÃO ALVEJADO PARA PREGÃO LIMPEZA - MEDINDO 40 X 65 CM (SACO DUPLO) LIMPADOR PARA PISO FRASCO COM PREGÃO 500 ML. (OPTIMUM) COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, PREGÃO ATÓXICO, CAPACIDADE DE 200 ML PACOTE COM 100 UNIDADES. DEVERÁ ESTAR GRAVADO EM ALTO RELEVO A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E A CAPACIDADE. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA DA ABNT NBR 14865/2002 AGUA SANITÁRIA - CLORO ATIVO PREGÃO DE 2,5 A 3% P.P.-EMBALAGEM DE 01 LITRO DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO PREGÃO EMBALAGEM DE 500 ML QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS 5,00 5,26 26,32 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS 10,00 3,13 31,29 5,00 5,71 28,56 10,00 5,17 51,70 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS JUIZADO DE CONCILIAÇÃO E PEQUENAS CAUSAS 10,00 3,87 38,74 10,00 2,88 28,80 5,00 0,99 4,97 10,00 3,48 34,76 10,00 5,96 59,60 2,00 1,68 3,36 JUIZADO DE CONCILIAÇÃO E PEQUENAS CAUSAS POLICLINICA E FARMACIA MUNICIPAL GERALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 3,00 5,71 17,13 40,00 2,94 117,68 15,00 1,09 16,39 12,00 0,99 11,92 POLICLINICA E FARMACIA MUNICIPAL GERALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA POLICLINICA E FARMACIA MUNICIPAL GERALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 39 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM 04/07/2013 01.863.664/0001-47 J.A. EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA 04/07/2013 01.863.664/0001-47 J.A. EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA 04/07/2013 01.863.664/0001-47 J.A. EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA ESPONJA DE AÇO-PESO LÍQUIDO PREGÃO NAO INFERIOR A 50 GRS ACONDICIONADO EM PCT CONTENDO 08 UNDIDAS COM DADOS DE IDENTIFICAÇAO DO PRODUTO LIMPADOR PARA BANHEIRO COM PREGÃO CLORO E AÇÃO LIMPA LIMA - PATO PURIFIC - 500 ML LIMPADOR PARA PISO FRASCO COM PREGÃO 500 ML. (OPTIMUM) 04/07/2013 01.863.664/0001-47 J.A. EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA AMACIANTE DE ROUPA 01 LITRO PREGÃO 04/07/2013 01.863.664/0001-47 J.A. EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA LIMPADOR PARA LIMPEZA PESADA 500ML (AJAX) PREGÃO 04/07/2013 01.863.664/0001-47 J.A. EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA 04/07/2013 01.863.664/0001-47 J.A. EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA 04/07/2013 01.863.664/0001-47 J.A. EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA 04/07/2013 01.863.664/0001-47 J.A. EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA 04/07/2013 01.863.664/0001-47 J.A. EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, PREGÃO ATÓXICO, CAPACIDADE DE 200 ML PACOTE COM 100 UNIDADES. DEVERÁ ESTAR GRAVADO EM ALTO RELEVO A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E A CAPACIDADE. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA DA ABNT NBR 14865/2002 ESPONJA DE AÇO-PESO LÍQUIDO PREGÃO NAO INFERIOR A 50 GRS ACONDICIONADO EM PCT CONTENDO 08 UNDIDAS COM DADOS DE IDENTIFICAÇAO DO PRODUTO LIMPA ALUMÍNIO - COMPONENTE PREGÃO ATIVO: ÁCIDO SUFÚRICO EMBALAGEM DE 500 ML LIMPADOR PARA BANHEIRO COM PREGÃO CLORO E AÇÃO LIMPA LIMA - PATO PURIFIC - 500 ML LIMPADOR PARA PISO FRASCO COM PREGÃO 500 ML. (OPTIMUM) MODALIDADE QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL POLICLINICA E FARMACIA MUNICIPAL GERALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 8,00 1,10 8,80 POLICLINICA E FARMACIA MUNICIPAL GERALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA POLICLINICA E FARMACIA MUNICIPAL GERALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA POLICLINICA E FARMACIA MUNICIPAL GERALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA POLICLINICA E FARMACIA MUNICIPAL GERALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA PSF5 MARIA CONCEIÇÃO DEFARIA DONA BEM 10,00 5,26 52,64 10,00 5,71 57,11 4,00 1,49 5,96 3,00 3,13 9,39 25,00 2,94 73,55 PSF5 MARIA CONCEIÇÃO DEFARIA DONA BEM 3,00 1,10 3,30 PSF5 MARIA CONCEIÇÃO DEFARIA DONA BEM 5,00 1,34 6,70 PSF5 MARIA CONCEIÇÃO DEFARIA DONA BEM 10,00 5,26 52,64 PSF5 MARIA CONCEIÇÃO DEFARIA DONA BEM 10,00 5,71 57,11 SOLICITANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 40 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM MODALIDADE SOLICITANTE 04/07/2013 06.297.962/0001-30 LEILA CRISTINA DE SOUZA RORIZ ME PREGÃO 04/07/2013 06.297.962/0001-30 LEILA CRISTINA DE SOUZA RORIZ ME PREGÃO 04/07/2013 19.341.460/0001-01 LOJA DONATELLA LTDA LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 LUGARES - ATÉ 100 KM RODADOS LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 LUGARES - DE 301 A 400 KM RODADOS TECIDO LANTEJOULA COMPRA DIRETA 04/07/2013 19.341.460/0001-01 LOJA DONATELLA LTDA TULE COMPRA DIRETA 04/07/2013 71.354.799/0001-62 LUCIANA SILVEIRA-ME PREGÃO 04/07/2013 71.354.799/0001-62 LUCIANA SILVEIRA-ME PREGÃO 04/07/2013 71.354.799/0001-62 LUCIANA SILVEIRA-ME 04/07/2013 71.354.799/0001-62 LUCIANA SILVEIRA-ME 04/07/2013 71.354.799/0001-62 LUCIANA SILVEIRA-ME 04/07/2013 71.354.799/0001-62 LUCIANA SILVEIRA-ME 04/07/2013 71.354.799/0001-62 LUCIANA SILVEIRA-ME 04/07/2013 71.354.799/0001-62 LUCIANA SILVEIRA-ME 04/07/2013 71.354.799/0001-62 LUCIANA SILVEIRA-ME 04/07/2013 71.354.799/0001-62 LUCIANA SILVEIRA-ME 04/07/2013 08.239.694/0001-26 LUIZ GONZAGA CAMPOS BACIA DE PLÁSTICO RESISTENTE REDONDA - CAPACIDADE PARA 60 LITROS RODO DE ALUMÍNIO COM CABO DE ALUMÍNIO - 50 CM BALDE DE PLÁSTICO CAPACIDADE 20 LTS TOALHA DE ROSTO - 100% ALGODÃO - MACIA - 50 X 80CM FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXA COM 40 PALITOS CADA FILTRO DE PAPEL DESCARTÁVEL PARA CAFÉ Nº 103 CAIXA COM 40 UNIDADES FILTRO DE PAPEL DESCARTÁVEL PARA CAFÉ Nº 103 CAIXA COM 40 UNIDADES REFIL PARA RODO DE ALUMÍNIO 60 CM LIXEIRA EM ESTRUTURA DE PLÁSTICO REFORÇADO COM TAMPA - CAPACIDADE 35 LITROS COADOR PARA CAFÉ DE PANO MÉDIO MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS 04/07/2013 07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA BOLACHA VARIADA A GRANEL (DOCE) PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL NO LOCAL 556,00 1,39 772,84 NO LOCAL 466,00 1,07 498,62 SECRETARIA EDUCAÇÃO 10,00 12,90 129,00 SECRETARIA EDUCAÇÃO 30,00 2,00 60,00 PSF2 MARIA JOSE DE OLIVEIRA 1,00 12,06 12,06 PSF2 MARIA OLIVEIRA PSF2 MARIA OLIVEIRA PSF2 MARIA OLIVEIRA PSF2 MARIA OLIVEIRA PSF2 MARIA OLIVEIRA JOSE DE 1,00 20,80 20,80 JOSE DE 2,00 9,87 19,74 JOSE DE 6,00 4,99 29,94 JOSE DE 2,00 1,16 2,32 JOSE DE 6,00 1,80 10,81 PREGÃO AMBULATORIO MUNICIPAL 4,00 1,80 7,21 PREGÃO AMBULATORIO MUNICIPAL 6,00 4,74 28,44 PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS 6,00 9,50 56,98 PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE OTÁVIO RODRIGUES AMORIM NO LOCAL 5,00 4,00 19,98 1,00 320,00 320,00 2,00 16,89 33,77 COMPRA DIRETA PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 41 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ 04/07/2013 07.198.998/0001-20 04/07/2013 07.198.998/0001-20 04/07/2013 07.198.998/0001-20 04/07/2013 07.198.998/0001-20 04/07/2013 07.198.998/0001-20 04/07/2013 07.198.998/0001-20 04/07/2013 07.198.998/0001-20 04/07/2013 07.198.998/0001-20 04/07/2013 07.198.998/0001-20 04/07/2013 07.198.998/0001-20 04/07/2013 07.198.998/0001-20 04/07/2013 07.198.998/0001-20 04/07/2013 07.198.998/0001-20 04/07/2013 07.198.998/0001-20 04/07/2013 07.198.998/0001-20 04/07/2013 07.198.998/0001-20 FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA ROSCA RECHEADA, COM PESO PREGÃO APROXIMADO DE 550 GRAMAS REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PET PREGÃO DE 2 LITROS (COCA COLA) GELADO REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PET PREGÃO DE 2 LITROS (FANTA) - GELADO BOLO DE FUBÁ CREMOSO, COM PREGÃO PESO APROXIMADO DE 500 GRAMAS APRESUNTADO DE 1ª QUALIDADE - PREGÃO FATIADO QUEIJO MUSSARELA FATIADA PREGÃO SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL NO LOCAL 3,00 7,87 23,62 NO LOCAL 4,00 4,71 18,84 NO LOCAL 3,00 3,77 11,30 NO LOCAL 1,00 5,64 5,64 NO LOCAL 3,00 14,73 44,18 NO LOCAL 3,00 16,67 50,02 BOLO DE CENOURA REDONDO COM PREGÃO COBERTURA DE CHOCOLATE, COM PESO APROXIMADO DE 500 GRAMAS PÃO DE SAL TIPO FRANCÊS, COM PREGÃO PESO APROXIMADO DE 25 GRAMAS APRESUNTADO DE 1ª QUALIDADE - PREGÃO FATIADO BOLO DE CENOURA REDONDO COM PREGÃO COBERTURA DE CHOCOLATE, COM PESO APROXIMADO DE 500 GRAMAS BOLACHA VARIADA A GRANEL PREGÃO (DOCE) REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PET PREGÃO DE 2 LITROS (COCA COLA) GELADO REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PET PREGÃO DE 2 LITROS (FANTA) - GELADO PÃO DE SAL TIPO FRANCÊS, COM PREGÃO PESO APROXIMADO DE 25 GRAMAS QUEIJO MUSSARELA FATIADA PREGÃO NO LOCAL 2,00 4,65 9,30 NO LOCAL 0,57 6,49 3,71 NO LOCAL 0,55 14,73 8,07 NO LOCAL 1,00 4,65 4,65 NO LOCAL 1,00 16,89 16,89 NO LOCAL 3,00 4,71 14,13 NO LOCAL 5,00 3,77 18,84 NO LOCAL 1,00 6,49 6,49 NO LOCAL 1,00 16,67 16,67 APRESUNTADO DE 1ª QUALIDADE - PREGÃO FATIADO NO LOCAL 1,00 14,73 14,73 MODALIDADE SOLICITANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 42 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM 04/07/2013 07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA 04/07/2013 07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA 04/07/2013 07.198.998/0001-20 04/07/2013 07.198.998/0001-20 04/07/2013 07.198.998/0001-20 04/07/2013 07.198.998/0001-20 04/07/2013 07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA BAGUETE RECHEADA (FRANGO COM PREGÃO CATUPIRY - MUSSARELA E PRESUNTO - CALABRESA ACEBOLADA - ETC) REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PET PREGÃO DE 2 LITROS (GUARANÁ ANTÁRTICA) - GELADO PÃO DE QUEIJO PREGÃO 04/07/2013 07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA 04/07/2013 07.198.998/0001-20 04/07/2013 07.198.998/0001-20 04/07/2013 07.198.998/0001-20 04/07/2013 07.198.998/0001-20 04/07/2013 07.198.998/0001-20 04/07/2013 07.198.998/0001-20 04/07/2013 07.198.998/0001-20 04/07/2013 07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA MODALIDADE QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL NO LOCAL 3,64 13,09 47,60 NO LOCAL 4,00 4,52 18,09 NO LOCAL 9,00 14,13 127,21 SOLICITANTE BROA DE FUBÁ DOCE E/OU SAL PREGÃO NO LOCAL 8,00 11,29 90,31 BISCOITINHO DE SAL E/OU DOCE PREGÃO NO LOCAL 5,00 13,09 65,46 BOLACHA VARIADA A GRANEL PREGÃO (DOCE) REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PET PREGÃO DE 2 LITROS (COCA COLA) GELADO BOLO DE FUBÁ REDONDO, COM PREGÃO PESO APROXIMADO DE 650 GRAMAS PÃO DE SAL TIPO FRANCÊS, COM PREGÃO PESO APROXIMADO DE 25 GRAMAS PÃO DE QUEIJO PREGÃO NO LOCAL 5,00 16,89 84,43 NO LOCAL 15,00 4,71 70,65 NO LOCAL 32,00 4,65 148,75 NO LOCAL 8,16 6,49 52,93 NO LOCAL 0,60 14,13 8,42 APRESUNTADO DE 1ª QUALIDADE - PREGÃO FATIADO REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PET PREGÃO DE 2 LITROS (FANTA) - GELADO PÃO DE SAL TIPO FRANCÊS, COM PREGÃO PESO APROXIMADO DE 25 GRAMAS PÃO DE QUEIJO PREGÃO NO LOCAL 0,25 14,73 3,71 NO LOCAL 1,00 3,77 3,77 NO LOCAL 15,41 6,49 100,00 2,00 14,13 28,27 2,00 16,89 33,77 0,50 13,09 6,55 BOLACHA VARIADA A GRANEL (DOCE) BISCOITINHO DE SAL E/OU DOCE PREGÃO PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 43 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM 04/07/2013 07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA 04/07/2013 07.198.998/0001-20 04/07/2013 07.198.998/0001-20 04/07/2013 07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA 04/07/2013 07.198.998/0001-20 04/07/2013 07.198.998/0001-20 04/07/2013 07.198.998/0001-20 04/07/2013 07.198.998/0001-20 04/07/2013 07.198.998/0001-20 04/07/2013 07.198.998/0001-20 BOLO DE CENOURA REDONDO COM PREGÃO COBERTURA DE CHOCOLATE, COM PESO APROXIMADO DE 500 GRAMAS REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PET PREGÃO DE 2 LITROS (FANTA) - GELADO PÃO DE SAL TIPO FRANCÊS, COM PREGÃO PESO APROXIMADO DE 25 GRAMAS REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PET PREGÃO DE 2 LITROS (GUARANÁ ANTÁRTICA) - GELADO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO - 100% PREGÃO NATURAL - PACOTE COM 5 KGS CAFÉ EM PÓ ESPECIAL - PÓ FINO E PREGÃO HOMOGÊNEO - PURO - PACOTE 500 GRAMAS - COM SELO DE PUREZA ABIC E SELO DE QUALIDADE DA ABIC NA EMBALAGEM APRESENTAR AMOSTRA ALHO NACIONAL EXTRA 1º PREGÃO QUALIDADE Nº 05 SABÃO EM PÓ EMBALAGEM DE 01 PREGÃO KG FEIJÃO DE PRIMEIRA TIPO I, PREGÃO CARIOQUINHA, LIMPO, NOVO, SEM MANCHAS, GRUPO 1, CLASSE CORES, CLARO, CONSTITUÍDO DE NO MÍNIMO 95% DE GRÃOS INTEIROS E CORRESPONDENTE À VARIEDADE NO TAMANHO E COR, EM EMBALAGEM DE 01 KG. (APRESENTAR AMOSTRA) BACON PREGÃO 04/07/2013 07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA AÇÚCAR CRISTAL BRANCO - 100% NATURAL - PACOTE COM 5 KGS MODALIDADE PREGÃO QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS 2,00 4,65 9,30 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS 3,00 3,77 11,30 104,78 6,49 680,00 13,00 4,52 58,78 NO LOCAL 8,00 7,54 60,33 NO LOCAL 21,00 5,75 120,75 NO LOCAL 0,50 9,58 4,79 NO LOCAL 12,00 4,48 53,76 NO LOCAL 8,00 5,48 43,84 NO LOCAL 0,60 14,60 8,76 NO LOCAL 2,00 7,54 15,08 SOLICITANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 44 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM 04/07/2013 07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA 04/07/2013 07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA 04/07/2013 07.198.998/0001-20 04/07/2013 07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA 04/07/2013 07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA 04/07/2013 07.198.998/0001-20 04/07/2013 07.198.998/0001-20 04/07/2013 07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA 05/07/2013 05.194.502/0001-14 ALFALAGOS LTDA 05/07/2013 05.194.502/0001-14 ALFALAGOS LTDA CAFÉ EM PÓ ESPECIAL - PÓ FINO E PREGÃO HOMOGÊNEO - PURO - PACOTE 500 GRAMAS - COM SELO DE PUREZA ABIC E SELO DE QUALIDADE DA ABIC NA EMBALAGEM APRESENTAR AMOSTRA MARGARINA CREMOSA COM SAL DE PREGÃO 1º QUALIDADE - COM NO MÍNIMO 80% DE LIPÍDEOS E ZERO DE GORDURAS TRANS - POTE PLÁSTCO COM 500 GRAMAS (APRESENTAR AMOSTRA) SABÃO EM PÓ EMBALAGEM DE 01 PREGÃO KG MARGARINA CREMOSA COM SAL DE PREGÃO 1ª QUALIDADE - COM NO MÍNIMO 75% DE LIPÍDEOS - LATA OU BALDE COM 15 KGS CAFÉ EM PÓ ESPECIAL - PÓ FINO E PREGÃO HOMOGÊNEO - PURO - PACOTE 500 GRAMAS - COM SELO DE PUREZA ABIC E SELO DE QUALIDADE DA ABIC NA EMBALAGEM APRESENTAR AMOSTRA AÇÚCAR CRISTAL BRANCO - 100% PREGÃO NATURAL - PACOTE COM 5 KGS BANANA PRATA DE PRIMEIRA COMPRA DIRETA QUALIDADE MAÇÃ NACIONAL - 1º QUALIDADE - COMPRA DIRETA TRANSF.EM KG, SENDO A MÉDIA 6 A 8 POR KG BESILATO DE ANLODIPINO 5MG PREGÃO COMPRIMIDO DIPIRONA 500MG COMPRIMIDO PREGÃO 05/07/2013 05.194.502/0001-14 ALFALAGOS LTDA 05/07/2013 05.194.502/0001-14 ALFALAGOS LTDA 05/07/2013 05.194.502/0001-14 ALFALAGOS LTDA BROMOPRIDA 0,4 MG/ML GOTAS FRASCO COM 20 ML CETOCONAZOL 200MG COMPRIMIDO DIPIRONA 500MG COMPRIMIDO MODALIDADE QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL NO LOCAL 7,00 5,75 40,25 NO LOCAL 8,00 3,99 31,92 NO LOCAL 2,00 4,48 8,96 SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE 3,00 85,00 255,00 SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE 30,00 5,75 172,50 SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE NO LOCAL 15,00 7,54 113,12 20,00 1,89 37,80 NO LOCAL 18,00 4,69 84,42 FARMACIA MUNICIPAL 15.000,00 0,02 240,00 SOLICITANTE FARMACIA MUNICIPAL 10.000,00 0,04 380,00 PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 100,00 0,68 68,00 PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 400,00 0,06 24,00 PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 15.000,00 0,04 570,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 45 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM MODALIDADE SOLICITANTE QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL 05/07/2013 05.194.502/0001-14 ALFALAGOS LTDA SORO FISIOLÓGICO 125 ML SISTEMA FECHADO DECORAÇÃO PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 800,00 1,09 868,00 05/07/2013 874.864.076-04 05/07/2013 11.255.423/0001-79 05/07/2013 483.131.736-53 05/07/2013 15.046.632/0001-63 ANA MARIA DE ANDRADE MILITÃO ANA MARIA DE ANDRADE DECORAÇÃO MILITÃO ANTONIO APARECIDO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO LIMA AUGUSTO CESAR LEMOS ME REFEIÇÃO MARMITEX COMPRA DIRETA NO LOCAL 1,00 438,50 438,50 COMPRA DIRETA NO LOCAL 1,00 438,50 438,50 COMPRA DIRETA NO LOCAL 1,00 1.800,00 1.800,00 PREGÃO SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA DE SAUDE 241,00 4,89 1.178,49 05/07/2013 15.046.632/0001-63 AUGUSTO CESAR LEMOS ME REFEIÇÃO MARMITEX 598,00 4,89 2.924,22 05/07/2013 15.046.632/0001-63 SECRETARIA DE CULTURA 05/07/2013 15.046.632/0001-63 AUGUSTO CESAR LEMOS ME LANCHE X-TUDO (PÃO DE PREGÃO HAMBÚRGUER E/OU PÃO FRANCÊS, HAMBÚRGUER, MUSSARELA, PRESUNTO, OVO, BACON, ALFACE, TOMATE, MILHO VERDE, PURÊ DE BATATA, BATATA PALHA, MAIONESE, CATCHUP) AUGUSTO CESAR LEMOS ME REFRIGERANTE 600 ML COCA COLA PREGÃO 36,00 7,36 264,96 SECRETARIA DE CULTURA 36,00 2,86 102,96 05/07/2013 15.046.632/0001-63 SETOR ESPORTES MUNICIPAIS 40,00 7,36 294,40 05/07/2013 15.046.632/0001-63 7,00 4,92 34,44 05/07/2013 15.046.632/0001-63 AUGUSTO CESAR LEMOS ME LANCHE X-TUDO (PÃO DE PREGÃO HAMBÚRGUER E/OU PÃO FRANCÊS, HAMBÚRGUER, MUSSARELA, PRESUNTO, OVO, BACON, ALFACE, TOMATE, MILHO VERDE, PURÊ DE BATATA, BATATA PALHA, MAIONESE, CATCHUP) AUGUSTO CESAR LEMOS ME REFRIGERANTE 2 LITROS (COCA PREGÃO COLA) - GARRAFA PET AUGUSTO CESAR LEMOS ME REFRIGERANTE 600 ML COCA COLA PREGÃO 5,00 2,86 14,30 05/07/2013 15.046.632/0001-63 AUGUSTO CESAR LEMOS ME REFEIÇÃO MARMITEX PREGÃO 7,00 4,89 34,23 05/07/2013 15.046.632/0001-63 AUGUSTO CESAR LEMOS ME REFEIÇÃO MARMITEX PREGÃO 129,00 4,89 630,81 05/07/2013 15.046.632/0001-63 AUGUSTO CESAR LEMOS ME REFEIÇÃO MARMITEX PREGÃO 980,00 4,89 4.792,20 PREGÃO SETOR ESPORTES MUNICIPAIS SETOR ESPORTES MUNICIPAIS SETOR ESPORTES MUNICIPAIS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 46 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ 05/07/2013 15.046.632/0001-63 05/07/2013 06.133.518/0001-80 05/07/2013 06.133.518/0001-80 05/07/2013 06.133.518/0001-80 05/07/2013 06.133.518/0001-80 05/07/2013 67.729.178/0002-20 05/07/2013 03.588.821/0001-89 05/07/2013 03.588.821/0001-89 05/07/2013 03.588.821/0001-89 05/07/2013 03.588.821/0001-89 05/07/2013 03.588.821/0001-89 05/07/2013 03.588.821/0001-89 05/07/2013 03.588.821/0001-89 05/07/2013 03.588.821/0001-89 05/07/2013 03.588.821/0001-89 FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM AUGUSTO CESAR LEMOS ME LANCHE X-TUDO (PÃO DE HAMBÚRGUER E/OU PÃO FRANCÊS, HAMBÚRGUER, MUSSARELA, PRESUNTO, OVO, BACON, ALFACE, TOMATE, MILHO VERDE, PURÊ DE BATATA, BATATA PALHA, MAIONESE, CATCHUP) CASA GRANDE COMÉRCIO TELHA DE FIBROCIMENTO 2,44 X DE JANELAS E 0,50 - 4 MM ACABAMENTOS LTDA CASA GRANDE COMÉRCIO TELHA DE FIBROCIMENTO 2,44 X DE JANELAS E 1,10 - 6 MM ACABAMENTOS LTDA CASA GRANDE COMÉRCIO CAIXA DÁGUA POLIETILENO 500 DE JANELAS E LTS C/ TAMPA ACABAMENTOS LTDA CASA GRANDE COMÉRCIO CAIXA DÁGUA POLIETILENO 1000 DE JANELAS E LTS C/ TAMPA ACABAMENTOS LTDA COMERCIAL CIRÚRGICA DIPIRONA SÓDICA 2ML INJETÁVEL RIOCLARENSE LTDA - FILIAL DANIEL VILELA BARBOSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ME DANIEL VILELA BARBOSA ANEL 1671699 ME DANIEL VILELA BARBOSA ANEL 1860838 ME DANIEL VILELA BARBOSA BICO EXTENSÃO ME DANIEL VILELA BARBOSA ENGATE RAPIDO MACHO ME DANIEL VILELA BARBOSA GRAXEIRA 219-1 ME DANIEL VILELA BARBOSA RETENTOR ME DANIEL VILELA BARBOSA VALVULA RETENÇÃO ME DANIEL VILELA BARBOSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ME QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL 240,00 7,36 1.766,40 NO LOCAL 75,00 7,59 569,08 PREGÃO NO LOCAL 15,00 29,13 436,91 PREGÃO NO LOCAL 1,00 90,20 90,20 PREGÃO NO LOCAL 2,00 176,47 352,94 PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 1.000,00 0,23 234,00 COMPRA DIRETA SECRETARIA EDUCAÇÃO 3,00 18,33 55,00 COMPRA DIRETA NO LOCAL 1,00 1,00 1,00 COMPRA DIRETA NO LOCAL 4,00 1,00 4,00 COMPRA DIRETA NO LOCAL 1,00 25,00 25,00 COMPRA DIRETA NO LOCAL 1,00 10,00 10,00 COMPRA DIRETA NO LOCAL 3,00 8,00 24,00 COMPRA DIRETA NO LOCAL 3,00 12,00 36,00 COMPRA DIRETA NO LOCAL 6,00 5,00 30,00 COMPRA DIRETA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE 1,00 92,50 92,50 MODALIDADE SOLICITANTE PREGÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 47 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ 05/07/2013 16.366.888/0001-10 05/07/2013 16.366.888/0001-10 05/07/2013 16.366.888/0001-10 05/07/2013 16.366.888/0001-10 05/07/2013 16.366.888/0001-10 05/07/2013 16.366.888/0001-10 05/07/2013 16.366.888/0001-10 05/07/2013 16.366.888/0001-10 05/07/2013 16.366.888/0001-10 05/07/2013 23.984.123/0001-00 FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME ELVIO ORSI ME FIXADOR DENTAL FRS COM 475 ML PREGÃO PSF1 ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA 2,00 4,60 9,20 REVELADOR DENTAL FRS/500ML PREGÃO PSF1 ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA 2,00 4,60 9,20 SUGADOR DESCARTÁVEL C/PONTAS PREGÃO SILICONIZADAS PCT/40UND PSF1 ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA 10,00 2,50 25,00 ADESIVO DENTÁRIO 6ML COM BICO PREGÃO DOSADOR A BASE DE ACETONA PSF1 ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA 1,00 87,00 87,00 RESINA A2 - CHARISMA PREGÃO PSF1 ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA 1,00 40,50 40,50 RESINA A3 - CHARISMA PREGÃO PSF1 ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA 1,00 40,50 40,50 RESINA DENTINA OA2 - CHARISMA PREGÃO PSF1 ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA 1,00 40,50 40,50 RESINA DENTINA OA3 - CHARISMA PREGÃO PSF1 ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA 1,00 40,50 40,50 RESINA DENTINA OB2 - CHARISMA PREGÃO PSF1 ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA 1,00 40,50 40,50 SERVIÇO DE PLOTAGEM DE ARQUIVOS DIGITAIS - CHAPADO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS 1,24 20,38 25,18 MODALIDADE PREGÃO SOLICITANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 48 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM 05/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 05/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 05/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 05/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 05/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 05/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 05/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 05/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 05/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 05/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 05/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME PAPEL ALCALINO - FORMATO PREGÃO OFÍCIO II - GRAMATURA 75 G/M² COR BRANCO - CAIXA COM 10 PCTS DE 500 FLS. FORMULÁRIO CONTÍNUO 80 PREGÃO COLUNAS 03 VIAS BRANCA - 1.000 JOGOS - 240 MM X 280 MM PAPEL ALCALINO - FORMATO PREGÃO OFÍCIO II - GRAMATURA 75 G/M² COR BRANCO - CAIXA COM 10 PCTS DE 500 FLS. CANETA ESFEROGRÁFICA - PONTA PREGÃO DE AÇO INOX DE 0,7 MM - ESFERA DE TUNGSTÊNIO - CORPO TRANSPARENTE - TINTA A BASE DE ÓLEO - TAMPA VENTILADA E PLUG DA MESMA COR DA TINTA - COR VERMELHA (BPS) FITA ADESIVA DUPLA FACE PAPEL - PREGÃO MEDIDA: 18 MM X 50 MTS. PAPEL ALCALINO - FORMATO PREGÃO OFÍCIO II - GRAMATURA 75 G/M² COR BRANCO - CAIXA COM 10 PCTS DE 500 FLS. ENVELOPE OFÍCO 75 GRS 114 X 229 PREGÃO MM - BRANCO PAPEL COLOR SET - GRAMATURA PREGÃO 100 GRS. TAMANHO: 48 X 66 CM CORES VARIADAS ADESIVOS STICKERS - CARTELA 7 X PREGÃO 17,5 COM 30 MICRODESENHO ADESIVOS PERCEVEJO LATONADO - TAMANHO PREGÃO 10 MM - CAIXA COM 100 UNDS. PAPEL CARTÃO FOSCO E/OU PREGÃO BRILHO - GRAMATURA 240 GRS.TAMANHO: 50 X 70 CM - CORES VARIADAS MODALIDADE QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS 0,50 107,23 53,62 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS 4,00 61,20 244,80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS 2,00 107,23 214,46 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS 15,00 2,83 42,50 NO LOCAL 48,00 3,30 158,36 NO LOCAL 5,50 107,23 589,77 NO LOCAL 50,00 0,04 2,03 NO LOCAL 155,00 0,41 64,31 NO LOCAL 260,00 0,44 114,32 NO LOCAL 3,00 0,61 1,84 NO LOCAL 110,00 0,76 83,95 SOLICITANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 49 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM 05/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 05/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 05/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 05/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 05/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 05/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 05/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 05/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 05/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 05/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME PAPEL ALCALINO - FORMATO A-4 PREGÃO (210 X 297) - GRAMATURA 75 G/M² - COR BRANCO - CAIXA COM 10 PCTS DE 500 FLS. CANETA ESFEROGRÁFICA - PONTA PREGÃO DE AÇO INOX DE 0,7 MM - ESFERA DE TUNGSTÊNIO - CORPO TRANSPARENTE - TINTA A BASE DE ÓLEO - TAMPA VENTILADA E PLUG DA MESMA COR DA TINTA - COR PRETA (BPS) CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE PREGÃO ÁGUA - SECAGEM RÁPIDA ATÓXICO - FRASCO COM 18 ML. EMBALAGEM DE PLÁSTICO RÍGIDO, COM TAMPA ROSQUEADA. PAPEL CONTACT TRANSPARENTE PREGÃO COM 10 METROS FORMULÁRIO CONTÍNUO 80 PREGÃO COLUNAS 01 VIA BRANCA - 3.000 FOLHAS - 240 MM X 280 MM PAPEL CAMURÇA - DUAS FACES, PREGÃO UMA BRANCA E OUTRA COLORIDA TAMANHO: 40 X 60 CM - CORES VARIADAS TINTA DIMENSIONAL COM GLITER PREGÃO COM 35ML DOURADO CANETA PARA RETRO-PROJETOR 1.0 PREGÃO MM - PONTA FINA FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO PREGÃO COLORIDO (DUREX) - MEDIDA: 12 X 10 MTS - CORES VARIADAS CANETA ESFEROGRÁFICA EM PREGÃO CORPO SEXTAVADO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE RESISTENTE PONTA DE TUNGSTÊNIO - ESCRITA FINA - ESFERA 0,8 MM - TAMPA VENTILADA E PLUG DA MESMA COR DA TINTA - COR AZUL (COMPACTOR 0.7) MODALIDADE QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL NO LOCAL 15,00 93,34 1.400,06 NO LOCAL 2,00 2,83 5,67 NO LOCAL 48,00 0,53 25,47 NO LOCAL 1,00 18,30 18,30 NO LOCAL 4,00 52,28 209,11 NO LOCAL 25,00 0,31 7,78 NO LOCAL 7,00 3,01 21,06 NO LOCAL 12,00 1,20 14,38 NO LOCAL 50,00 0,21 10,46 NO LOCAL 120,00 0,46 55,72 SOLICITANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 50 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM 05/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 05/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 05/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 05/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 05/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 05/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 05/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 05/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 05/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 05/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 05/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME PAPEL CREPON METALIZADO PREGÃO TAMANHO: 0,48 X 2,00 METROS CORES VARIADAS CADERNO DE DESENHO ESPIRAL PREGÃO GRANDE 96 FOLHAS - SEM FOLHAS DE SEDA - NÃO RECICLADO - 1ª LINHA TINTA REABASTECEDORA PARA PREGÃO PINCEL ATÔMICO COM 37 ML PAPEL DE SEDA - GRAMATURA 18 PREGÃO GRS - TAMANHO: 48 X 60 CM CORES VARIADAS COLA BRANCA ESCOLAR PARA PREGÃO PAPEL - LAVÁVEL - NÃO TÓXICA TUBO COM 1 LITRO - PARA APLICAÇÃO EM MADEIRAS, LAMINADOS PLÁSTICOS, PAPEL, PAPELÃO E MATERIAIS POROSOS EM GERAL. COLA PARA ISOPOR TRANSPARENTE PREGÃO TUBO COM 90GRS COMPASSO ESCOLAR DE METAL PREGÃO TAMANHO MÉDIO LÁPIS DE COR GRANDE - FORMATO PREGÃO TRIANGULAR - CAIXA COM 12 CORES SORTIDAS - 1ª LINHA (APRESENTAR AMOSTRA) COLA COLORIDA COM GLITER A PREGÃO BASE DE PVA NAS CORES PRIMÁRIAS COM BICO ECONOMIZADOR - CORES VARIADAS - TUBO COM 25 GRS FITA ADESIVA MARROM DE PREGÃO POLIPROPILENO COBERTO COM ADESIVO ACRÍLICO - MEDIDA: 48 MM X 45 MTS. ENVELOPE PARDO 240 X 340 MM PREGÃO 05/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME MODALIDADE PAPEL KRAFT PURO 80 GRAMAS DE PREGÃO 66 CM X 96 CM QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL NO LOCAL 40,00 1,33 53,35 NO LOCAL 200,00 1,99 397,14 NO LOCAL 20,00 4,18 83,50 NO LOCAL 50,00 0,09 4,45 NO LOCAL 12,00 4,44 53,28 NO LOCAL 15,00 1,06 15,87 NO LOCAL 20,00 1,56 31,12 NO LOCAL 25,00 9,06 226,56 NO LOCAL 20,00 0,64 12,77 NO LOCAL 20,00 1,60 31,92 NO LOCAL 50,00 0,12 5,80 NO LOCAL 20,00 0,38 7,56 SOLICITANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 51 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM MODALIDADE SOLICITANTE QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL 05/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME PREGÃO 05/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 05/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 05/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME PAPEL CREPADO SATURADO COM ADESIVO À BASE DE BORRACHA E RESINA SINTÉTICA (FITA CREPE) MEDIDA: 18 MM X 50 MTS. BANDEIROLAS DE FESTA JUNINA PCT COM 50 UND CANETA ESFEROGRÁFICA - PONTA DE AÇO INOX DE 0,7 MM - ESFERA DE TUNGSTÊNIO - CORPO TRANSPARENTE - TINTA A BASE DE ÓLEO - TAMPA VENTILADA E PLUG DA MESMA COR DA TINTA - COR AZUL (BPS) CANETA CORRETIVA 7ML NO LOCAL 20,00 1,52 30,41 PREGÃO NO LOCAL 50,00 2,25 112,42 PREGÃO NO LOCAL 20,00 2,83 56,67 05/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 05/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 05/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 05/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 05/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 05/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME PREGÃO NO LOCAL 8,00 2,52 20,13 CANETA ESFEROGRÁFICA - PONTA PREGÃO DE AÇO INOX DE 0,7 MM - ESFERA DE TUNGSTÊNIO - CORPO TRANSPARENTE - TINTA A BASE DE ÓLEO - TAMPA VENTILADA E PLUG DA MESMA COR DA TINTA - COR VERMELHA (BPS) PISTOLA PARA COLA QUENTE PREGÃO UTILIZA REFIL DE COLA GROSSO DE 1,12 CM DE DIÂMETROGATILHO ANATÔMICO - COM FIAÇÃO E PLUG DE ACORDO COM AS NORMAS DO INMETRO PRANCHETA ACRILICA C/PEGADOR PREGÃO NO LOCAL 50,00 2,83 141,67 NO LOCAL 4,00 7,07 28,26 NO LOCAL 4,00 5,31 21,24 REFIL DE COLA QUENTE FINO - 0,75 PREGÃO CM DE DIÂMETRO - PACOTE COM 500 GRS. ALMOFADA PARA CARIMBO DE PREGÃO FELTRO COM ENTITAMENTO EM ESTOJO PLÁSTICO Nº 04 - COR AZUL E/OU PRETO - MEDINDO 12 X 20 CM BORRACHA BRANCA DE LÁTEX PREGÃO NATURAL (ESCOLAR) Nº 40 QUADRADA - CAIXA COM 40 UNDS. (APRESENTAR AMOSTRA) NO LOCAL 5,00 11,93 59,66 NO LOCAL 2,00 3,86 7,71 NO LOCAL 25,00 15,37 384,34 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 52 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM 05/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 05/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 05/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 05/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 05/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 05/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 05/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 05/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 05/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 05/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 05/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 05/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME COLA BRANCA ESCOLAR PARA PREGÃO PAPEL LAVÁVEL - NÃO TÓXICA TUBO COM 110 GRS - PARA APLICAÇÃO EM CARTOLINAS E PAPEIS EM GERAL, MADEIRA, BISCUIT E TECIDOS. LÁPIS DE ESCREVER PRETO Nº 02 - PREGÃO 1ª LINHA - FORMATO REDONDO CORPO REVESTIDO EM MADEIRA E GRAVADO O NOME DO FABRICANTE PAPEL NACARADO - TAMANHO: 70 X PREGÃO 90 CM REFIL DE COLA QUENTE GROSSO - PREGÃO 1,12 CM DE DIÂMETRO - PACOTE COM 1 KG TINTA PARA CARIMBO SEM ÓLEO - PREGÃO FRASCO COM 42 ML - COR AZUL E/OU PRETO BARBANTE COLORIDO 8 FIOS PREGÃO ROLO COM 560 METROS XEROX TAMANHO A4 - ACIMA DE PREGÃO 100 FOLHAS SERVIÇO DE PLOTAGEM DE PREGÃO ARQUIVOS DIGITAIS - CHAPADO ENCADERNAÇÃO TAMANHO A4 - DE PREGÃO 01 A 300 FOLHAS PASTA AZ COM BORDA INFERIOR PREGÃO REFORÇADA - LOMBO LARGOS 8 CM - ALTURA 25 CM - LARGURA 27 CM CANETA ESFEROGRÁFICA - PONTA PREGÃO DE AÇO INOX DE 0,7 MM - ESFERA DE TUNGSTÊNIO - CORPO TRANSPARENTE - TINTA A BASE DE ÓLEO - TAMPA VENTILADA E PLUG DA MESMA COR DA TINTA - COR AZUL (BPS) PAPEL ALCALINO - FORMATO PREGÃO OFÍCIO II - GRAMATURA 75 G/M² COR BRANCO - CAIXA COM 10 PCTS DE 500 FLS. MODALIDADE QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL NO LOCAL 10,00 1,24 12,43 NO LOCAL 424,00 0,32 133,80 NO LOCAL 40,00 2,08 83,28 NO LOCAL 2,00 12,38 24,76 NO LOCAL 3,00 4,32 12,96 NO LOCAL 10,00 13,15 131,51 NO LOCAL 180,00 0,14 25,99 NO LOCAL 1,76 20,38 35,86 NO LOCAL 1,00 1,93 1,93 NO LOCAL 1,00 3,91 3,91 NO LOCAL 5,00 2,83 14,17 NO LOCAL 2,50 107,23 268,08 SOLICITANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 53 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM 05/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 05/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 05/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 05/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 05/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 05/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 05/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 05/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 05/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 05/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 05/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 05/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME BANDEIROLAS DE FESTA JUNINA PREGÃO PCT COM 50 UND CARTOLINA COMUM COLORIDA PREGÃO GRAMATURA 150/M² - DIMENSÃO 500 X 660 MM - CORES VARIADAS FITA ADESIVA DUPLA FACE PAPEL - PREGÃO MEDIDA: 24 MM X 30 MTS. BARBANTE COLORIDO 8 FIOS PREGÃO ROLO COM 560 METROS COLA BRANCA ESCOLAR PARA PREGÃO PAPEL - LAVÁVEL - NÃO TÓXICA TUBO COM 1 LITRO - PARA APLICAÇÃO EM MADEIRAS, LAMINADOS PLÁSTICOS, PAPEL, PAPELÃO E MATERIAIS POROSOS EM GERAL. PAPEL FANTASIA - TAMANHO: 50 X PREGÃO 60 CM - DESENHOS DIVERSOS PAPEL COLOR SET - GRAMATURA PREGÃO 100 GRS. TAMANHO: 48 X 66 CM CORES VARIADAS REFIL DE COLA QUENTE FINO - 0,75 PREGÃO CM DE DIÂMETRO - PACOTE COM 500 GRS. PAPEL CONTACT TRANSPARENTE PREGÃO COM 25 METROS PAPEL ALCALINO - FORMATO PREGÃO OFÍCIO II - GRAMATURA 75 G/M² COR BRANCO - CAIXA COM 10 PCTS DE 500 FLS. COLA BRANCA ESCOLAR PARA PREGÃO PAPEL - LAVÁVEL - NÃO TÓXICA TUBO COM 1 LITRO - PARA APLICAÇÃO EM MADEIRAS, LAMINADOS PLÁSTICOS, PAPEL, PAPELÃO E MATERIAIS POROSOS EM GERAL. FITA CORRETIVA PARA REMOÇAO PREGÃO EASYSTRIKE CAPACIDADE CORREÇÃO 6000 CARACTERES MODALIDADE QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL NO LOCAL 6,00 2,25 13,49 NO LOCAL 200,00 0,22 43,00 NO LOCAL 9,00 4,04 36,36 NO LOCAL 1,00 13,15 13,15 NO LOCAL 4,00 4,44 17,76 NO LOCAL 10,00 0,41 4,15 NO LOCAL 15,00 0,41 6,22 NO LOCAL 1,00 11,93 11,93 NO LOCAL 2,00 45,64 91,28 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS 4,00 107,23 428,92 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS 2,00 4,44 8,88 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS 5,00 8,57 42,84 SOLICITANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 54 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM 05/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 05/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 05/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 05/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 05/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 05/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 05/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 05/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 05/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME FITA P/MAQUINA ESCREVER IBM PREGÃO 6783 ELÁSTICO AMARELO LÁTEX PREGÃO ESPECIAL Nº 18 - CAIXA COM 25 GRAMAS FORMULÁRIO CONTÍNUO 80 PREGÃO COLUNAS - RAZÃO - 03 VIAS 1.800 JOGOS - 240 MM X 280 MM PAPEL ALCALINO - FORMATO A-4 PREGÃO (210 X 297) - GRAMATURA 75 G/M² - COR BRANCO - CAIXA COM 10 PCTS DE 500 FLS. PINCEL HIDROGRÁFICO - 12 CORES PREGÃO SORTIDAS - PONTA GROSSA 4.0 MM - ESTOJO PLÁSTICO COM 12 UNDS. (COLOR 850). APRESENTAR AMOSTRA. CANETA ESFEROGRÁFICA - PONTA PREGÃO DE AÇO INOX DE 0,7 MM - ESFERA DE TUNGSTÊNIO - CORPO TRANSPARENTE - TINTA A BASE DE ÓLEO - TAMPA VENTILADA E PLUG DA MESMA COR DA TINTA - COR AZUL (BPS) CANETA ESFEROGRÁFICA - PONTA PREGÃO DE AÇO INOX DE 0,7 MM - ESFERA DE TUNGSTÊNIO - CORPO TRANSPARENTE - TINTA A BASE DE ÓLEO - TAMPA VENTILADA E PLUG DA MESMA COR DA TINTA - COR VERMELHA (BPS) GRAFITE PARA USO EM LAPISEIRA PREGÃO 0,7 MM - CAIXA CONTENDO 12 MINAS GIZÃO DE CERA - CAIXA COM 15 PREGÃO CORES SORTIDAS - ATÓXICO FORMATO TRIANGULAR ANATÔMICO. MODALIDADE QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL 2,00 20,43 40,86 10,00 0,54 5,37 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS 2,00 61,88 123,76 NO LOCAL 0,10 93,34 9,33 NO LOCAL 3,00 10,75 32,25 NO LOCAL 8,00 2,83 22,67 NO LOCAL 40,00 2,83 113,33 NO LOCAL 3,00 0,49 1,46 NO LOCAL 1,00 2,19 2,19 SOLICITANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 55 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM MODALIDADE SOLICITANTE QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL 05/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME PREGÃO 05/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 05/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 05/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 05/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME LAPISEIRA TÉCNICA COM CORPO PLÁSTICO - ESPESSURA DA MINA DE GRAFITE DE 0,5 MM - TAMPA E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL COM BORRACHA EMBUTIDA NA PARTE SUPERIOR - PONTA DE 4 MM DE ESPESSURA. LÁPIS DE COR GRANDE - FORMATO TRIANGULAR - CAIXA COM 12 CORES SORTIDAS - 1ª LINHA (APRESENTAR AMOSTRA) PASTA PLÁSTICA COM CANALETA FIXA - CAPACIDADE PARA 30 FOLHAS - FORMATO A4 DIMENSÃO: 220 X 330 MM CADERNO BROCHURÃO - PAUTADO - GRANDE - 80 FOLHAS - NÃO RECICLADO - 1ª LINHA 200 X 275 MM ENVELOPE PARDO 240 X 340 MM NO LOCAL 2,00 2,16 4,31 PREGÃO NO LOCAL 2,00 9,06 18,13 PREGÃO NO LOCAL 60,00 0,99 59,47 PREGÃO NO LOCAL 2,00 1,31 2,61 05/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME NO LOCAL 100,00 0,12 11,60 PASTA PLÁSTICA ABA COM PREGÃO ELÁSTICO - DIMENSÃO: 245 X 335 X 30 MM GASPAR NAZARE ANDRADE CONFECÇÃO DE PIPOCAS COMPRA DIRETA NO LOCAL 2,00 1,92 3,85 NO LOCAL 1,00 480,00 480,00 LOCAÇÃO CAMINHÃO BASCULANTE PREGÃO TRUCADO - 1º SABÃO EM BARRA 200GRS PREGÃO PCT/5UND PROFESSOR EM EDUCAÇÃO FÍSICA PREGÃO NO LOCAL 144,50 40,00 5.780,00 SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE NO LOCAL 10,00 4,38 43,80 89,00 12,20 1.085,80 CAMISOLA COMPRA DIRETA 15,00 29,90 448,50 MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA MENSAL,DE TODO O SISTEMA DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV),COMPOSTO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE DE MONITORAMENTO COM GARANTIA TOTAL DOS EQUIPAMENTOS POR CONTA DA CONTRATADA. CONVITE PSF2 MARIA JOSE DE OLIVEIRA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 1,00 1.433,30 1.433,30 05/07/2013 357.407.526-04 05/07/2013 12.446.819/0001-66 GLEIMAR CALIXTO - ME 05/07/2013 01.863.664/0001-47 05/07/2013 079.216.266-88 05/07/2013 41.680.026/0001-05 05/07/2013 09.013.966/0001-38 J.A. EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA JOAO PAULO OLIVEIRA DA SILVA MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA AMORIM MIB COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO E ELETROELETRONICOS LTDA ME PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 56 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ 05/07/2013 084.431.976-76 05/07/2013 52.202.744/0001-92 05/07/2013 52.202.744/0001-92 05/07/2013 52.202.744/0001-92 05/07/2013 52.202.744/0001-92 05/07/2013 07.553.002/0001-57 05/07/2013 07.553.002/0001-57 05/07/2013 07.849.068/0001-99 05/07/2013 07.849.068/0001-99 05/07/2013 00.836.905/0001-04 FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM MODALIDADE SOLICITANTE MICHEL TALISON DE MELO PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMPRA DIRETA PSF3 CELESTINA ALVES BANDEIRA FARMACIA MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ATADURA CREPE 100% ALGODÃO, PREGÃO 10 CM DE LARGURA COM 3 METROS DE COMPRIMENTO, CONSTITUÍDO DE 13 FIOS DE ALGODÃO CRU PACOTE COM 12 UNIDADES COMPRIMENTO EM REPOUSO 1,20 METROS (APRESENTAR AMOSTRA) NACIONAL COMERCIAL CATETER NASAL TIPO PREGÃO HOSPITALAR LTDA ÓCULOS-ESTÉRIL,EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO,CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, MARCA,DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE,MODO DE USAR (APRESENTAR AMOSTRA) NACIONAL COMERCIAL ESCOVA GINECOLÓGICA PREGÃO HOSPITALAR LTDA DESCARTÁVEL ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL (PACOTES COM 100) NACIONAL COMERCIAL SERINGA DESCARTÁVEL, PREGÃO HOSPITALAR LTDA CONFECCIONADA EM PLÁSTICO APROPRIADO, ATÓXICO, CAPACIDADE 1 ML, COM AGULHA 12,7 MM X 0,33 MM (APRESENTAR AMOSTRA) OXIPASSOS - COMERCIO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 10 PREGÃO GASES LTDA M³ OXIPASSOS - COMERCIO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 1 PREGÃO GASES LTDA M³ PCMD INFORMATICA FILTRO DE LINHA COM 5 - CINCO COMPRA DIRETA SOCIEDADE LTDA ME TOMADAS PCMD INFORMATICA PINO ADAPTADOR COMPRA DIRETA SOCIEDADE LTDA ME SANDRO MATTAR ME REATOR ELETRÔNICO 2 X 40W X PREGÃO 127V / 220V - AFP - COM CERTIFICAÇÃO NO INMETRO QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL 1,00 523,25 523,25 35,00 3,15 110,25 FARMACIA MUNICIPAL 60,00 0,55 33,00 FARMACIA MUNICIPAL 3,00 16,50 49,50 FARMACIA MUNICIPAL 5.000,00 0,29 1.470,00 SECRETARIA DE SAUDE 11,00 98,83 1.087,13 SECRETARIA DE SAUDE 2,00 41,51 83,02 NO LOCAL 2,00 45,00 90,00 NO LOCAL 6,00 10,00 60,00 NO LOCAL 5,00 23,81 119,05 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 57 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ 05/07/2013 08.109.961/0001-40 05/07/2013 19.499.987/0001-69 05/07/2013 19.499.987/0001-69 05/07/2013 19.499.987/0001-69 05/07/2013 19.499.987/0001-69 08/07/2013 043.527.116-40 08/07/2013 44.622.389/0041-70 08/07/2013 44.622.389/0041-70 08/07/2013 44.622.389/0041-70 08/07/2013 48.791.685/0001-68 08/07/2013 12.948.979/0001-03 08/07/2013 12.948.979/0001-03 08/07/2013 043.671.606-29 FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM MODALIDADE THOR CONCESSIONARIA DE AMBULÂNCIA DE SIMPLES PREGÃO VEICULOS LTDA REMOÇÃO - MOTOR 1.3 FLEX, POTENCIA MÍNIMA DE 70 CV, ZERO KM TRANSMARIANE TURISMO LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM PREGÃO LTDA - EPP CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 LUGARES (ÔNIBUS) - ACIMA DE 200 KM RODADOS TRANSMARIANE TURISMO LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM PREGÃO LTDA - EPP CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 LUGARES (ÔNIBUS) - DE 101 A 200 KM RODADOS TRANSMARIANE TURISMO LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM PREGÃO LTDA - EPP CAPACIDADE MÍNIMA DE 24 LUGARES (MICRO-ÔNIBUS) - ATÉ 100 KM RODADOS TRANSMARIANE TURISMO LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM PREGÃO LTDA - EPP CAPACIDADE MÍNIMA DE 24 LUGARES (MICRO-ÔNIBUS) -DE 101 A 200 KM RODADOS ALEXSANDRE RIBEIRO DE LOCAÇÃO TRATOR DE ESTEIRA, PREGÃO ASSIS COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 92 HP CAMPNEUS LIDER DE PNEU 1400 X 24 - 10 LONAS - NOVOPREGÃO PNEUMÁTICOS LTDA CAMPNEUS LIDER DE PNEU 7.50 X 16 - 08 LONAS - NOVO PREGÃO PNEUMÁTICOS LTDA - AGRÍCOLA CAMPNEUS LIDER DE PNEU 7.50 X 16 - 08 LONAS - NOVO PREGÃO PNEUMÁTICOS LTDA - AGRÍCOLA CBS MÉDICO CIENTÍFICA TIRA TESTE PARA DETERMINAÇÃO PREGÃO COMÉRCIO E DA GLICEMIA ACCU-CHEK REPRESENTAÇÃO LTDA PERFORMA COM 50 TIRAS CELIO MILO DE ANDRADE - CÂMARA DE AR 1400 X 24 NOVA PREGÃO ME CELIO MILO DE ANDRADE - PROTETOR 1300/1400 X 24 NOVO PREGÃO ME DIONE CESAR DE SOUZA MECANICA GERAL COMPRA DIRETA QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL 1,00 46.300,00 46.300,00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 340,00 3,36 1.142,40 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 170,00 3,97 674,90 NO LOCAL 100,00 3,90 390,00 NO LOCAL 140,00 3,05 427,00 NO LOCAL 150,00 50,00 7.500,00 NO VEICULO 2,00 1.390,00 2.780,00 NO VEICULO 2,00 329,00 658,00 NO VEICULO 2,00 329,00 658,00 15,00 76,00 1.140,00 NO VEICULO 2,00 124,70 249,40 NO VEICULO 2,00 52,00 104,00 NO VEICULO 1,00 639,54 639,54 SOLICITANTE SECRETARIA DE SAUDE FARMACIA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 58 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ 08/07/2013 07.562.862/0001-57 08/07/2013 591.766.286-04 08/07/2013 25.912.239/0001-69 08/07/2013 344.224.476-53 08/07/2013 110.591.646-47 08/07/2013 089.705.826-73 08/07/2013 00.836.918/0002-56 08/07/2013 00.836.918/0002-56 08/07/2013 00.836.918/0002-56 08/07/2013 00.836.918/0002-56 08/07/2013 00.836.918/0002-56 08/07/2013 00.836.918/0002-56 08/07/2013 00.836.918/0002-56 FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL DOMINGAS ORLANDA DE SOUZA LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM PREGÃO CAPACIDADE MÍNIMA DE 08 LUGARES/CADA - LINHA MORRO DO NÍQUEL/TRÊS FONTES II - 188,5 KM POR DIA PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMPRA DIRETA SECRETARIA EDUCAÇÃO 22,37 147,03 3.288,60 NO LOCAL 1,00 12.940,00 12.940,00 INFORMATIVOS COMPRA DIRETA NO LOCAL 6.000,00 1,01 6.060,00 ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORÁCICA - CATEGORIA DIAGNÓSTICO POR ULTRASSONOGRAFIA HELTON RIBEIRO DA SILVA PRESTAÇAO DE SERVIÇO PREGÃO SECRETARIA DE SAUDE 22,00 129,51 2.849,11 COMPRA DIRETA NO LOCAL 1,00 260,70 260,70 KAMILA SIMÃO DE OLIVEIRA SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR LABHOR LABORATÓRIO DE PROVA DO LAÇO - EXAMES HORMÔNIOS E ANALISES HEMATOLÓGICOS E HEMOSTASIA CLINICAS LTDA EPP LABHOR LABORATÓRIO DE HEMOGRAMA COMPLETO - EXAMES HORMÔNIOS E ANALISES HEMATOLÓGICOS E HEMOSTASIA CLINICAS LTDA EPP LABHOR LABORATÓRIO DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE HORMÔNIOS E ANALISES COAGULAÇÃO - EXAMES CLINICAS LTDA EPP HEMATOLÓGICOS E HEMOSTASIA LABHOR LABORATÓRIO DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE HORMÔNIOS E ANALISES SANGRAMENTO-DUKE - EXAMES CLINICAS LTDA EPP HEMATOLÓGICOS E HEMOSTASIA LABHOR LABORATÓRIO DE CONTAGEM DE PLAQUETAS HORMÔNIOS E ANALISES EXAMES HEMATOLÓGICOS E CLINICAS LTDA EPP HEMOSTASIA LABHOR LABORATÓRIO DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO E HORMÔNIOS E ANALISES ATIVIDADE DA PROTOMBINA (TAP) CLINICAS LTDA EPP - EXAMES HEMATOLÓGICOS E HEMOSTASIA LABHOR LABORATÓRIO DE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE HORMÔNIOS E ANALISES TROMBOPLASTINA PARCIAL CLINICAS LTDA EPP ATIVADA (TTP ATIVADA) - EXAMES HEMATOLÓGICOS E HEMOSTASIA CONVITE NO LOCAL 165,00 13,51 2.229,15 PREGÃO SECRETARIA DE SAUDE 1,00 1,06 1,06 PREGÃO SECRETARIA DE SAUDE 24,00 5,27 126,55 PREGÃO SECRETARIA DE SAUDE 14,00 1,05 14,76 PREGÃO SECRETARIA DE SAUDE 14,00 1,05 14,76 PREGÃO SECRETARIA DE SAUDE 14,00 2,64 36,91 PREGÃO SECRETARIA DE SAUDE 12,00 5,27 63,28 PREGÃO SECRETARIA DE SAUDE 15,00 4,22 63,28 EDUARDO GOULART COLLARES EPIGRAF EDITORA & GRAFICAS LTDA GEOVANY AMORIM FERREIRA MODALIDADE SOLICITANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 59 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM MODALIDADE SOLICITANTE 08/07/2013 00.836.918/0002-56 08/07/2013 00.836.918/0002-56 08/07/2013 00.836.918/0002-56 08/07/2013 00.836.918/0002-56 LABHOR LABORATÓRIO DE HORMÔNIOS E ANALISES CLINICAS LTDA EPP 08/07/2013 00.836.918/0002-56 08/07/2013 00.836.918/0002-56 LABHOR LABORATÓRIO DE HORMÔNIOS E ANALISES CLINICAS LTDA EPP LABHOR LABORATÓRIO DE HORMÔNIOS E ANALISES CLINICAS LTDA EPP 08/07/2013 00.836.918/0002-56 LABHOR LABORATÓRIO DE HORMÔNIOS E ANALISES CLINICAS LTDA EPP LABHOR LABORATÓRIO DE HORMÔNIOS E ANALISES CLINICAS LTDA EPP LABHOR LABORATÓRIO DE HORMÔNIOS E ANALISES CLINICAS LTDA EPP PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA - EXAMES SOROLÓGICOS E IMUNULÓGICOS PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA - EXAMES SOROLÓGICOS E IMUNULÓGICOS PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VÍRUS DA RUBÉOLA EXAMES SOROLÓGICOS E IMUNOLÓGICOS PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VÍRUS DA RUBÉOLA EXAMES SOROLÓGICOS E IMUNOLÓGICOS HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HB-A1C) - EXAMES BIOQUÍMICOS PREGÃO 08/07/2013 00.836.918/0002-56 08/07/2013 00.836.918/0002-56 08/07/2013 00.836.918/0002-56 08/07/2013 00.836.918/0002-56 08/07/2013 00.836.918/0002-56 LABHOR LABORATÓRIO DE HORMÔNIOS E ANALISES CLINICAS LTDA EPP LABHOR LABORATÓRIO DE HORMÔNIOS E ANALISES CLINICAS LTDA EPP LABHOR LABORATÓRIO DE HORMÔNIOS E ANALISES CLINICAS LTDA EPP LABHOR LABORATÓRIO DE HORMÔNIOS E ANALISES CLINICAS LTDA EPP LABHOR LABORATÓRIO DE HORMÔNIOS E ANALISES CLINICAS LTDA EPP LABHOR LABORATÓRIO DE HORMÔNIOS E ANALISES CLINICAS LTDA EPP QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL SECRETARIA DE SAUDE 14,00 6,86 95,97 PREGÃO SECRETARIA DE SAUDE 14,00 6,86 95,97 PREGÃO SECRETARIA DE SAUDE 12,00 7,91 94,92 PREGÃO SECRETARIA DE SAUDE 14,00 7,91 110,74 PREGÃO SECRETARIA DE SAUDE 13,00 5,27 68,55 PREGÃO SECRETARIA DE SAUDE 20,00 6,86 137,10 PREGÃO SECRETARIA DE SAUDE 40,00 12,13 485,13 PREGÃO SECRETARIA DE SAUDE 43,00 5,27 226,74 PREGÃO SECRETARIA DE SAUDE 23,00 6,33 145,54 DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA PREGÃO - EXAMES BIOQUÍMICOS SECRETARIA DE SAUDE 4,00 1,58 6,33 DOSAGEM DE SÓDIO - EXAMES BIOQUÍMICOS PREGÃO SECRETARIA DE SAUDE 2,00 2,64 5,27 DOSAGEM DE POTÁSSIO PREGÃO SECRETARIA DE SAUDE 3,00 2,64 7,91 PESQUISA DO ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE B - HBSAG - EXAMES SOROLÓGICOS E IMUNOLÓGICOS ANTI HCV HEPATITE C HCV EXAMES SOROLÓGICOS E IMUNOLÓGICOS CULTURA DE BACTÉRIAS PARA IDENTIFICAÇÃO - EXAMES DE UROANÁLISE TSH - ULTRA SENSÍVEL - EXAMES HORMONAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 60 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ 08/07/2013 00.836.918/0002-56 08/07/2013 00.836.918/0002-56 08/07/2013 00.836.918/0002-56 08/07/2013 00.836.918/0002-56 08/07/2013 00.836.918/0002-56 08/07/2013 00.836.918/0002-56 08/07/2013 00.836.918/0002-56 08/07/2013 00.836.918/0002-56 08/07/2013 00.836.918/0002-56 08/07/2013 00.836.918/0002-56 08/07/2013 00.836.918/0002-56 08/07/2013 00.836.918/0002-56 08/07/2013 00.836.918/0002-56 FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM MODALIDADE SOLICITANTE LABHOR LABORATÓRIO DE HORMÔNIOS E ANALISES CLINICAS LTDA EPP LABHOR LABORATÓRIO DE HORMÔNIOS E ANALISES CLINICAS LTDA EPP LABHOR LABORATÓRIO DE HORMÔNIOS E ANALISES CLINICAS LTDA EPP LABHOR LABORATÓRIO DE HORMÔNIOS E ANALISES CLINICAS LTDA EPP LABHOR LABORATÓRIO DE HORMÔNIOS E ANALISES CLINICAS LTDA EPP LABHOR LABORATÓRIO DE HORMÔNIOS E ANALISES CLINICAS LTDA EPP LABHOR LABORATÓRIO DE HORMÔNIOS E ANALISES CLINICAS LTDA EPP LABHOR LABORATÓRIO DE HORMÔNIOS E ANALISES CLINICAS LTDA EPP LABHOR LABORATÓRIO DE HORMÔNIOS E ANALISES CLINICAS LTDA EPP LABHOR LABORATÓRIO DE HORMÔNIOS E ANALISES CLINICAS LTDA EPP LABHOR LABORATÓRIO DE HORMÔNIOS E ANALISES CLINICAS LTDA EPP LABHOR LABORATÓRIO DE HORMÔNIOS E ANALISES CLINICAS LTDA EPP DOSAGEM DE CÁLCIO - EXAMES BIOQUÍMICOS PREGÃO HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH) EXAMES HORMONAIS LABHOR LABORATÓRIO DE HORMÔNIOS E ANALISES CLINICAS LTDA EPP QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL SECRETARIA DE SAUDE 2,00 1,58 3,16 PREGÃO SECRETARIA DE SAUDE 6,00 6,33 37,97 DOSAGEM DE FSH - HORMÔNIO PREGÃO FOLÍCULO ESTIMULANTE - EXAMES HORMONAIS DOSAGEM DE PROLACTINA PREGÃO EXAMES HORMONAIS SECRETARIA DE SAUDE 6,00 6,33 37,97 SECRETARIA DE SAUDE 5,00 7,38 36,91 DOSAGEM DE TESTOSTERONA TOTAL - EXAMES HORMONAIS PREGÃO SECRETARIA DE SAUDE 5,00 7,91 39,55 DOSAGEM DE ALFA 1 GLICOPROTEÍNA ÁCIDA - EXAMES BIOQUÍMICOS T4L - TIROXINA LIVRE - EXAMES HORMONAIS PREGÃO SECRETARIA DE SAUDE 2,00 2,64 5,27 PREGÃO SECRETARIA DE SAUDE 16,00 6,33 101,24 DOSAGEM DE GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE - EXAMES BIOQUÍMICOS DOSAGEM URÉIA - EXAMES BIOQUÍMICOS PREGÃO SECRETARIA DE SAUDE 3,00 2,64 7,91 PREGÃO SECRETARIA DE SAUDE 3,00 2,64 7,91 DOSAGEM DE CREATININA EXAMES BIOQUÍMICOS PREGÃO SECRETARIA DE SAUDE 4,00 1,58 6,33 DOSAGEM DE PROGESTERONA EXAMES HORMONAIS PREGÃO SECRETARIA DE SAUDE 4,00 7,91 31,64 DOSAGEM DE ANTÍGENO PREGÃO PROSTÁTICO ESPECÍFICO (PSA TOTAL) - EXAMES SOROLÓGICOS E IMUNOLÓGICOS DOSAGEM DE TRANSFERRINA PREGÃO EXAMES BIOQUÍMICOS SECRETARIA DE SAUDE 3,00 7,91 23,73 SECRETARIA DE SAUDE 1,00 10,55 10,55 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 61 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ 08/07/2013 00.836.918/0002-56 08/07/2013 00.836.918/0002-56 08/07/2013 00.836.918/0002-56 08/07/2013 00.836.918/0002-56 08/07/2013 00.836.918/0002-56 08/07/2013 00.836.918/0002-56 08/07/2013 00.836.918/0002-56 08/07/2013 00.836.918/0002-56 08/07/2013 00.836.918/0002-56 08/07/2013 00.836.918/0002-56 08/07/2013 00.836.918/0002-56 08/07/2013 00.836.918/0002-56 08/07/2013 00.836.918/0002-56 FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM MODALIDADE SOLICITANTE QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL LABHOR LABORATÓRIO DE HORMÔNIOS E ANALISES CLINICAS LTDA EPP LABHOR LABORATÓRIO DE HORMÔNIOS E ANALISES CLINICAS LTDA EPP LABHOR LABORATÓRIO DE HORMÔNIOS E ANALISES CLINICAS LTDA EPP LABHOR LABORATÓRIO DE HORMÔNIOS E ANALISES CLINICAS LTDA EPP LABHOR LABORATÓRIO DE HORMÔNIOS E ANALISES CLINICAS LTDA EPP LABHOR LABORATÓRIO DE HORMÔNIOS E ANALISES CLINICAS LTDA EPP LABHOR LABORATÓRIO DE HORMÔNIOS E ANALISES CLINICAS LTDA EPP LABHOR LABORATÓRIO DE HORMÔNIOS E ANALISES CLINICAS LTDA EPP LABHOR LABORATÓRIO DE HORMÔNIOS E ANALISES CLINICAS LTDA EPP LABHOR LABORATÓRIO DE HORMÔNIOS E ANALISES CLINICAS LTDA EPP LABHOR LABORATÓRIO DE HORMÔNIOS E ANALISES CLINICAS LTDA EPP LABHOR LABORATÓRIO DE HORMÔNIOS E ANALISES CLINICAS LTDA EPP LABHOR LABORATÓRIO DE HORMÔNIOS E ANALISES CLINICAS LTDA EPP URINA ROTINA - EXAMES DE UROANÁLISE PREGÃO SECRETARIA DE SAUDE 16,00 2,64 42,19 ANTICORPOS ANTI HIV 1 E 2 PREGÃO SECRETARIA DE SAUDE 5,00 6,33 31,64 DOSAGEM DE CURVA GLICÊMICA (2 PREGÃO DOSAGENS) - EXAMES BIOQUÍMICOS DOSAGEM DE PROTEINÚRIA DE 24 PREGÃO HORAS - EXAMES DE UROANÁLISE SECRETARIA DE SAUDE 1,00 5,27 5,27 SECRETARIA DE SAUDE 1,00 3,16 3,16 CLEARENCE DE CREATININA EXAMES DE UROANÁLISE PREGÃO SECRETARIA DE SAUDE 1,00 1,58 1,58 GLICEMIA DE JEJUM - EXAMES BIOQUÍMICOS PREGÃO SECRETARIA DE SAUDE 4,00 2,64 10,55 PARASITOLÓGICO DE FEZES PREGÃO SECRETARIA DE SAUDE 6,00 2,64 15,82 DOSAGEM DE CARBAMAZEPINA EXAMES TOXICOLÓGICOS OU DE MONITORIZAÇÃO TERAPÊUTICA TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TIA) EXAMES IMUNOHEMATOLÓGICOS ÁCIDO FÓLICO EXAMES BIOQUÍMICOS PREGÃO SECRETARIA DE SAUDE 1,00 10,55 10,55 PREGÃO SECRETARIA DE SAUDE 8,00 5,27 42,18 PREGÃO SECRETARIA DE SAUDE 1,00 9,49 9,49 DOSAGEM DE VITAMINA B12 EXAMES BIOQUÍMICOS PREGÃO SECRETARIA DE SAUDE 1,00 10,55 10,55 DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA A PREGÃO (IGA) - EXAMES SOROLÓGICOS E IMUNOLÓGICOS TRANSAMINASE G PIRÚVICA - TGP - PREGÃO EXAMES BIOQUÍMICOS SECRETARIA DE SAUDE 1,00 8,44 8,44 SECRETARIA DE SAUDE 3,00 2,64 7,91 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 62 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ 08/07/2013 00.836.918/0002-56 08/07/2013 00.836.918/0002-56 08/07/2013 00.836.918/0002-56 08/07/2013 00.836.918/0002-56 08/07/2013 00.836.918/0002-56 08/07/2013 00.836.918/0002-56 08/07/2013 00.836.918/0002-56 08/07/2013 00.836.918/0002-56 08/07/2013 00.836.918/0002-56 08/07/2013 00.836.918/0002-56 08/07/2013 00.836.918/0002-56 08/07/2013 00.836.918/0002-56 08/07/2013 22.536.130/0001-86 FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM MODALIDADE SOLICITANTE QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL LABHOR LABORATÓRIO DE HORMÔNIOS E ANALISES CLINICAS LTDA EPP LABHOR LABORATÓRIO DE HORMÔNIOS E ANALISES CLINICAS LTDA EPP LABHOR LABORATÓRIO DE HORMÔNIOS E ANALISES CLINICAS LTDA EPP LABHOR LABORATÓRIO DE HORMÔNIOS E ANALISES CLINICAS LTDA EPP LABHOR LABORATÓRIO DE HORMÔNIOS E ANALISES CLINICAS LTDA EPP LABHOR LABORATÓRIO DE HORMÔNIOS E ANALISES CLINICAS LTDA EPP LABHOR LABORATÓRIO DE HORMÔNIOS E ANALISES CLINICAS LTDA EPP LABHOR LABORATÓRIO DE HORMÔNIOS E ANALISES CLINICAS LTDA EPP LABHOR LABORATÓRIO DE HORMÔNIOS E ANALISES CLINICAS LTDA EPP LABHOR LABORATÓRIO DE HORMÔNIOS E ANALISES CLINICAS LTDA EPP LABHOR LABORATÓRIO DE HORMÔNIOS E ANALISES CLINICAS LTDA EPP LABHOR LABORATÓRIO DE HORMÔNIOS E ANALISES CLINICAS LTDA EPP LABSHOPPING DIAGNÓSTICA LTDA TRANSAMINASE G OXALACÉTICA TGO - EXAMES BIOQUÍMICOS PREGÃO SECRETARIA DE SAUDE 4,00 2,64 10,55 T3 - TOTAL - TRIIODOTIRONINA EXAMES HORMONAIS PREGÃO SECRETARIA DE SAUDE 1,00 6,33 6,33 DOSAGEM DE PREGÃO CREATINOFOSFOQUINASE (CPK) EXAMES BIOQUÍMICOS ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA - PREGÃO EXAMES HEMATOLÓGICOS E HEMOSTASIA PESQUISA DE ANTICORPOS PREGÃO ANTICITOMEGALOVÍRUS IGM SECRETARIA DE SAUDE 3,00 5,27 15,82 SECRETARIA DE SAUDE 2,00 7,91 15,82 SECRETARIA DE SAUDE 5,00 7,91 39,55 ELETROFORESE DE PROTEÍNAS EXAMES BIOQUÍMICOS PREGÃO SECRETARIA DE SAUDE 2,00 10,55 21,09 DOSAGEM DE FERRITINA - EXAMES PREGÃO BIOQUÍMICOS SECRETARIA DE SAUDE 1,00 7,91 7,91 DOSAGEM DE FERRO SÉRICO EXAMES BIOQUÍMICOS PREGÃO SECRETARIA DE SAUDE 2,00 2,64 5,27 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG PREGÃO ANTICITOMEGALOVÍRUS - EXAMES SOROLÓGICOS E IMUNULÓGICOS ANTICORPOS ANTI - CARDIOLIPINA PREGÃO IGG SECRETARIA DE SAUDE 2,00 6,86 13,71 SECRETARIA DE SAUDE 1,00 15,82 15,82 ESTRADIOL - EXAMES HORMONAIS PREGÃO SECRETARIA DE SAUDE 1,00 7,91 7,91 DOSAGEM DE HORMÔNIO PREGÃO TIREOESTIMULANTE - TSH EXAMES HORMONAIS KIT AMILASE MÉTODO "CINÉTICA" - PREGÃO COMPOSIÇÃO DO KIT: 3 X 20 ML PARA 60 TESTES. SECRETARIA DE SAUDE 21,00 6,33 132,88 1,00 61,90 61,90 LABORATORIO MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 63 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ 08/07/2013 22.536.130/0001-86 FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM LABSHOPPING DIAGNÓSTICA LTDA PREGÃO KIT BILIRRUBINA MÉTODO COLORIMÉTRICO P/DOSAGEM DAS BILIRRUBINAS DIRETA E TOTAL P/APROXIMADAMENTE 110 TESTES C/PADRÃO.COMPOSIÇÃO DO KIT:1 ACELERADOR DE 250 ML/1 ÁCIDO SULFAMILICO DE 125 ML/1 NITRITO DE SÓDIO DE 5 ML/1 PADRÃO DE 0,3 ML/1 SOLVENTE 40 ML PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMPRA DIRETA LABORATORIO MUNICIPAL SERVIÇO DE CÓPIAS E PREGÃO IMPRESSÕES,C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,C/SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS E COMPONENTES,E FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA SERVIÇO DE CÓPIAS E PREGÃO IMPRESSÕES,C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,C/SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS E COMPONENTES,E FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA SERVIÇO DE CÓPIAS E PREGÃO IMPRESSÕES,C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,C/SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS E COMPONENTES,E FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA SECRETARIA DE CULTURA PROCURADORIA JURIDICA 08/07/2013 068.086.416-41 08/07/2013 03.323.627/0001-71 MARCIA DA PENHA NUNES MAX COPY LTDA 08/07/2013 03.323.627/0001-71 MAX COPY LTDA 08/07/2013 03.323.627/0001-71 MAX COPY LTDA MODALIDADE SOLICITANTE NO LOCAL SECRETARIA DE SAUDE QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL 1,00 19,99 19,99 1,00 1.095,00 1.095,00 1.226,00 0,06 67,43 966,00 0,06 53,13 4.000,00 0,06 220,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 64 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM 08/07/2013 03.323.627/0001-71 MAX COPY LTDA 08/07/2013 03.323.627/0001-71 MAX COPY LTDA 08/07/2013 03.323.627/0001-71 MAX COPY LTDA 08/07/2013 03.323.627/0001-71 MAX COPY LTDA PREGÃO SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES,C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,C/SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS E COMPONENTES,E FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA SERVIÇO DE CÓPIAS E PREGÃO IMPRESSÕES,C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,C/SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS E COMPONENTES,E FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA SERVIÇO DE CÓPIAS E PREGÃO IMPRESSÕES,C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,C/SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS E COMPONENTES,E FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA PREGÃO SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES,C/FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,C/SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS E COMPONENTES,E FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA MODALIDADE QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL 370,00 0,06 20,35 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 2.595,09 0,06 142,73 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 876,00 0,06 48,18 12.915,09 0,06 710,33 SOLICITANTE SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL SECRETARIA DE FINANÇAS PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 65 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM 08/07/2013 QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL 00.874.929/0001-40 MED CENTER COMERCIAL LTDA 08/07/2013 11.735.488/0001-11 08/07/2013 05.826.489/0001-79 08/07/2013 05.826.489/0001-79 INTRANET 08/07/2013 05.826.489/0001-79 08/07/2013 05.826.489/0001-79 08/07/2013 05.826.489/0001-79 08/07/2013 05.826.489/0001-79 08/07/2013 05.826.489/0001-79 08/07/2013 05.826.489/0001-79 08/07/2013 05.826.489/0001-79 08/07/2013 05.826.489/0001-79 08/07/2013 05.826.489/0001-79 MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA MINAS GERAIS TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME MINAS GERAIS TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME MINAS GERAIS TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME MINAS GERAIS TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME MINAS GERAIS TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME MINAS GERAIS TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME MINAS GERAIS TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME MINAS GERAIS TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME MINAS GERAIS TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME MINAS GERAIS TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME MINAS GERAIS TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME COMBUR 10 TIRA REAGENTE PARA PREGÃO URIANÁLISE COM 10 PARÂMETROS FRASCO COM 100 TIRAS - COM PELÍCULA DE REVESTIMENTO PROTETORA QUE IMPEDE A CONTAMINAÇÃO FLUORECEÍNA COLÍRIO FRASCO PREGÃO COM 3ML INTRANET PREGÃO LABORATORIO MUNICIPAL 5,00 70,00 350,00 FARMACIA MUNICIPAL 1,00 8,08 8,08 NO LOCAL 0,03 8.984,00 280,87 PREGÃO NO LOCAL 0,03 8.984,00 280,85 INTRANET PREGÃO NO LOCAL 0,03 8.984,00 280,85 INTRANET PREGÃO NO LOCAL 0,03 8.984,00 280,85 INTRANET PREGÃO NO LOCAL 0,03 8.984,00 280,85 INTRANET PREGÃO NO LOCAL 0,03 8.984,00 280,85 INTRANET PREGÃO NO LOCAL 0,31 8.984,00 2.807,50 INTRANET PREGÃO NO LOCAL 0,28 8.984,00 2.526,78 INTRANET PREGÃO NO LOCAL 0,03 8.984,00 280,85 INTRANET PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS 0,16 8.984,00 1.403,78 LINK DE INTERNET DE NO MÍNIMO 06 MBPS DEDICADO PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS 1,00 2.255,00 2.255,67 MODALIDADE SOLICITANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 66 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM MODALIDADE SOLICITANTE 08/07/2013 05.826.489/0001-79 08/07/2013 05.826.489/0001-79 08/07/2013 13.461.270/0001-41 08/07/2013 24.897.571/0001-39 08/07/2013 01.142.028/0001-26 08/07/2013 01.142.028/0001-26 08/07/2013 LINK DE INTERNET DE NO MÍNIMO 10 MBPS DEDICADO PREGÃO INTRANET PREGÃO 00.836.905/0001-04 MINAS GERAIS TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME MINAS GERAIS TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME NOVA ERA TRANSPORTES LTDA - ME PEDREIRA E BRITADORA CANTIERI LTDA R.A.P. COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRAGENS LTDA R.A.P. COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRAGENS LTDA SANDRO MATTAR ME 08/07/2013 00.836.905/0001-04 SANDRO MATTAR ME 08/07/2013 00.836.905/0001-04 SANDRO MATTAR ME 08/07/2013 00.836.905/0001-04 SANDRO MATTAR ME 08/07/2013 00.836.905/0001-04 SANDRO MATTAR ME 08/07/2013 05.029.834/0001-43 08/07/2013 07.198.998/0001-20 08/07/2013 07.198.998/0001-20 SOLANGE M. BRANDÃO DE ANDRADE SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA 08/07/2013 07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS 1,00 3.759,00 3.759,00 SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO 0,03 8.984,00 280,85 LOCAÇÃO CAMINHÃO BASCULANTE PREGÃO TRUCADO - 2º AREIA LAVADA MEDIA PREGÃO NO LOCAL 150,80 47,50 7.163,00 NO LOCAL 10,00 41,65 416,50 FERRO CHATO 1 X 1/8 - BARRA COM COMPRA DIRETA 06 METROS SERRALHERIA MUNICIPAL 1,00 12,57 12,57 METALON 50 X 30 CHAPA 16 COMPRA DIRETA SERRALHERIA MUNICIPAL 8,00 46,64 373,12 REATOR ELETRÔNICO 2 X 40W X 127V / 220V - AFP - COM CERTIFICAÇÃO NO INMETRO REATOR ELETRÔNICO 2 X 20W X 127V - AFP - COM CERTIFICAÇÃO NO INMETRO PLUG P10 MONO METAL PREGÃO NO LOCAL 3,00 23,81 71,43 PREGÃO NO LOCAL 1,00 17,21 17,21 PREGÃO NO LOCAL 3,00 1,32 3,96 CABO PARA SOM POLARIZADO 1.5 MM2 CABO PARA SOM POLARIZADO 1.5 MM2 LOCAÇÃO DE VEICULO 1.4 PREGÃO NO LOCAL 29,00 0,53 15,35 PREGÃO NO LOCAL 8,00 0,53 4,24 PREGÃO 3,00 210,56 631,68 PÃO DE QUEIJO PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS NO LOCAL 1,50 14,13 21,20 NO LOCAL 2,00 4,65 9,30 NO LOCAL 509,00 6,49 3.303,41 BOLO DE CENOURA REDONDO COM PREGÃO COBERTURA DE CHOCOLATE, COM PESO APROXIMADO DE 500 GRAMAS PÃO DE SAL TIPO FRANCÊS, COM PREGÃO PESO APROXIMADO DE 50 GRAMAS PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 67 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM 08/07/2013 07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA 08/07/2013 07.198.998/0001-20 08/07/2013 07.198.998/0001-20 08/07/2013 07.198.998/0001-20 BOLACHA VARIADA A GRANEL (DOCE) BISCOITINHO DE SAL E/OU DOCE 08/07/2013 07.198.998/0001-20 08/07/2013 07.198.998/0001-20 08/07/2013 07.198.998/0001-20 08/07/2013 07.198.998/0001-20 08/07/2013 07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA BOLO DE CENOURA REDONDO COM PREGÃO COBERTURA DE CHOCOLATE, COM PESO APROXIMADO DE 500 GRAMAS PÃO DE QUEIJO PREGÃO 08/07/2013 07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA 08/07/2013 07.198.998/0001-20 08/07/2013 07.198.998/0001-20 08/07/2013 07.198.998/0001-20 08/07/2013 07.198.998/0001-20 08/07/2013 07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA 08/07/2013 07.198.998/0001-20 08/07/2013 07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL NO LOCAL 4,00 4,65 18,59 NO LOCAL 3,00 14,13 42,40 PREGÃO NO LOCAL 3,00 16,89 50,66 PREGÃO NO LOCAL 0,35 13,09 4,58 PÃO DE SAL TIPO FRANCÊS, COM PREGÃO PESO APROXIMADO DE 50 GRAMAS PÃO DE QUEIJO PREGÃO NO LOCAL 431,33 6,49 2.799,33 NO LOCAL 4,07 14,13 57,53 BROA DE FUBÁ DOCE E/OU SAL PREGÃO NO LOCAL 3,05 11,29 34,39 BISCOITINHO DE SAL E/OU DOCE PREGÃO NO LOCAL 1,00 13,09 13,09 REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PET PREGÃO DE 2 LITROS (COCA COLA) GELADO BAGUETE RECHEADA (FRANGO COM PREGÃO CATUPIRY - MUSSARELA E PRESUNTO - CALABRESA ACEBOLADA - ETC) PÃO DE SAL TIPO FRANCÊS, COM PREGÃO PESO APROXIMADO DE 50 GRAMAS PÃO DE SAL TIPO FRANCÊS, COM PREGÃO PESO APROXIMADO DE 50 GRAMAS PÃO DE SAL TIPO FRANCÊS, COM PREGÃO PESO APROXIMADO DE 25 GRAMAS PÃO DE QUEIJO PREGÃO NO LOCAL 10,00 4,71 47,10 NO LOCAL 4,85 13,09 63,54 NO LOCAL 438,28 6,49 2.844,44 NO LOCAL 396,52 6,49 2.573,41 NO LOCAL 8,46 6,49 54,93 NO LOCAL 0,99 14,13 13,94 BOLO DE FUBÁ CREMOSO, COM PESO APROXIMADO DE 500 GRAMAS BROA DE FUBÁ DOCE E/OU SAL PREGÃO NO LOCAL 3,00 5,64 16,93 PREGÃO NO LOCAL 1,04 11,29 11,79 BOLACHA VARIADA A GRANEL (DOCE) PREGÃO NO LOCAL 0,96 16,89 16,14 MODALIDADE SOLICITANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 68 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ 08/07/2013 07.198.998/0001-20 08/07/2013 07.198.998/0001-20 08/07/2013 07.198.998/0001-20 08/07/2013 07.198.998/0001-20 08/07/2013 074.290.566-79 08/07/2013 118.992.076-00 08/07/2013 079.968.526-77 08/07/2013 079.968.526-77 09/07/2013 06.133.518/0001-80 09/07/2013 06.133.518/0001-80 09/07/2013 06.133.518/0001-80 09/07/2013 06.133.518/0001-80 09/07/2013 06.133.518/0001-80 09/07/2013 16.366.888/0001-10 09/07/2013 16.366.888/0001-10 FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM MODALIDADE SOLICITANTE SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA BISCOITINHO DE SAL E/OU DOCE PREGÃO SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA TALITA APARECIDA DE SOUZA THIAGO MATEUS AMORIM DA SILVA WESLEY SATIRO DE OLIVEIRA WESLEY SATIRO DE OLIVEIRA CASA GRANDE COMÉRCIO DE JANELAS E ACABAMENTOS LTDA CASA GRANDE COMÉRCIO DE JANELAS E ACABAMENTOS LTDA CASA GRANDE COMÉRCIO DE JANELAS E ACABAMENTOS LTDA CASA GRANDE COMÉRCIO DE JANELAS E ACABAMENTOS LTDA CASA GRANDE COMÉRCIO DE JANELAS E ACABAMENTOS LTDA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL NO LOCAL 0,34 13,09 4,48 NO LOCAL 12,00 4,71 56,52 NO LOCAL 13,00 3,77 48,99 NO LOCAL 10,00 4,52 45,22 NO LOCAL 73,06 12,29 897,90 NO LOCAL 1,00 810,00 810,00 PREGÃO NO LOCAL 46,00 14,20 653,20 COMPRA DIRETA NO LOCAL 46,00 14,20 653,20 PREGÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE 3,00 69,46 208,38 ESTICADOR DE MADEIRA 2,50 X 20 PREGÃO X 20 CM SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE 0,50 297,69 148,85 TINTA ESMALTE SINTÉTICO - LINHA PREGÃO ECONÔMICA - GALÃO 3,6 LITROS SETOR ESPORTES MUNICIPAIS 3,00 36,19 108,58 TRAVESSA DE MADEIRA DE MATA BURRO 7 X11 CM (EUCALIPTO) PREGÃO SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 600,00 6,49 3.891,30 PRANCHÃO DE MADEIRA PARA PONTE 20 X 4 CM PREGÃO SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 492,00 8,48 4.172,65 REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PET PREGÃO DE 2 LITROS (COCA COLA) GELADO REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PET PREGÃO DE 2 LITROS (FANTA) - GELADO REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PET PREGÃO DE 2 LITROS (GUARANÁ ANTÁRTICA) - GELADO TREINADOR DE HANDEBOL PREGÃO MASCULINO E FEMININO PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMPRA DIRETA TREINADOR DE BASQUETE MASCULINO E FEMININO TREINADOR DE BASQUETE MASCULINO E FEMININO ESTACA DE MADEIRA 2,00 X 15 X 15 CM (EUCALIPTO) EUGENOL PURO FRASCO COM 10 ML PREGÃO POLICLINICA E FARMACIA MUNICIPAL GERALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 1,00 5,70 5,70 ÓCULOS PROTETOR DE PLÁSTICO POLICLINICA E FARMACIA MUNICIPAL GERALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 2,00 3,70 7,40 PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 69 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ 09/07/2013 16.366.888/0001-10 09/07/2013 16.366.888/0001-10 09/07/2013 16.366.888/0001-10 09/07/2013 16.366.888/0001-10 09/07/2013 16.366.888/0001-10 09/07/2013 16.366.888/0001-10 09/07/2013 16.366.888/0001-10 09/07/2013 16.366.888/0001-10 09/07/2013 16.366.888/0001-10 09/07/2013 16.366.888/0001-10 FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM MODALIDADE SOLICITANTE QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME ÓXIDO ZINCO 50 GRS PREGÃO POLICLINICA E FARMACIA MUNICIPAL GERALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 1,00 3,00 3,00 PARAMONOCLOROFENOL PREGÃO POLICLINICA E FARMACIA MUNICIPAL GERALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 1,00 5,70 5,70 RESINA A1 - CHARISMA PREGÃO POLICLINICA E FARMACIA MUNICIPAL GERALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 1,00 40,50 40,50 RESINA A2 - CHARISMA PREGÃO POLICLINICA E FARMACIA MUNICIPAL GERALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 1,00 40,50 40,50 RESINA A3 - CHARISMA PREGÃO POLICLINICA E FARMACIA MUNICIPAL GERALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 1,00 40,50 40,50 RESINA C2 - CHARISMA PREGÃO POLICLINICA E FARMACIA MUNICIPAL GERALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 1,00 40,50 40,50 RESINA DENTINA OA2 - CHARISMA PREGÃO POLICLINICA E FARMACIA MUNICIPAL GERALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 1,00 40,50 40,50 RESINA DENTINA OA3 - CHARISMA PREGÃO POLICLINICA E FARMACIA MUNICIPAL GERALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 1,00 40,50 40,50 RESINA DENTINA OB2 - CHARISMA PREGÃO POLICLINICA E FARMACIA MUNICIPAL GERALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 1,00 40,50 40,50 REVELADOR DENTAL FRS/500ML POLICLINICA E FARMACIA MUNICIPAL GERALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 4,00 4,60 18,40 PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 70 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ 09/07/2013 16.366.888/0001-10 09/07/2013 16.366.888/0001-10 09/07/2013 16.366.888/0001-10 09/07/2013 16.366.888/0001-10 09/07/2013 16.366.888/0001-10 09/07/2013 16.366.888/0001-10 09/07/2013 16.366.888/0001-10 09/07/2013 16.366.888/0001-10 09/07/2013 16.366.888/0001-10 09/07/2013 16.366.888/0001-10 FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME ADESIVO DENTÁRIO 6ML COM BICO PREGÃO DOSADOR A BASE DE ACETONA POLICLINICA E FARMACIA MUNICIPAL GERALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 1,00 87,00 87,00 ANESTÉSICO LOCAL C/V/C CLORIDRATO DE PRILOCAINA FELIPRESSINA CAIXA 50UND PREGÃO POLICLINICA E FARMACIA MUNICIPAL GERALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 2,00 24,65 49,30 SUGADOR DESCARTÁVEL C/PONTAS PREGÃO SILICONIZADAS PCT/40UND POLICLINICA E FARMACIA MUNICIPAL GERALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 10,00 2,50 25,00 TIRA POLIESTER 10/120/0,05MM CAIXA COM 50 UND PREGÃO POLICLINICA E FARMACIA MUNICIPAL GERALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 3,00 0,95 2,85 FIXADOR DENTAL FRS COM 475 ML PREGÃO POLICLINICA E FARMACIA MUNICIPAL GERALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 4,00 4,60 18,40 FIBRINA DO PLASMA DE SANGUE BOVINO (PARA CONTENSÃO DE HEMORRAGIAS) FRASCO COM 10 UNIDADES CUNHA DISTAL DE MADEIRA COLORIDA SORTIDA CAIXA COM 100 UND PREGÃO POLICLINICA E FARMACIA MUNICIPAL GERALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 1,00 17,80 17,80 PREGÃO PSF1 ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA 1,00 18,00 18,00 SABONETE ANTI-SÉPTICO CREMOSO PREGÃO PSF1 ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA 1,00 7,00 7,00 MATRIZ AÇO INOXIDÁVEL 0,05/7MMPREGÃO PSF1 ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA 40,00 1,00 40,00 ÁGUA DESTILADA GALÃO 5 LITROS PREGÃO PSF1 ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA 6,00 6,90 41,40 MODALIDADE SOLICITANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 71 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM 09/07/2013 16.366.888/0001-10 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME 09/07/2013 16.366.888/0001-10 09/07/2013 12.907.818/0001-71 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME HF SOLUÇÕES ELETRICAS LTDA ME PREGÃO DISCO DIÁMETRO DE 12,07 MM (1/2 POL) - SISTEMA DE POLIMENTO A ACABAMENTO DENTAL COM DORSO DE POLIURETANO COBERTO COM ABRASIVO DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO-CAIXA COM 50 DISCOS, SENDO 5 DISCOS GROSSOS, 15 DISCOS MÉDIOS, 15 DISCOS FINOS E 15 DISCOS SUPERFINOS. CAPA DESCARTÁVEL PARA SERINGA PREGÃO TRÍPLICE COM 100 UNID 09/07/2013 12.907.818/0001-71 HF SOLUÇÕES ELETRICAS LTDA ME 09/07/2013 12.907.818/0001-71 HF SOLUÇÕES ELETRICAS LTDA ME 09/07/2013 12.907.818/0001-71 HF SOLUÇÕES ELETRICAS LTDA ME 09/07/2013 12.907.818/0001-71 HF SOLUÇÕES ELETRICAS LTDA ME MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO.(AJUDANTE DE ELETRICISTA) MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO.(ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO) MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO.(AJUDANTE DE ELETRICISTA) MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO.(ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO) MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO.(ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO) MODALIDADE QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL PSF1 ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA 1,00 52,00 52,00 PSF1 ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA 1,00 11,80 11,80 SOLICITANTE PREGÃO SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO 18,00 11,02 198,36 PREGÃO SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO 18,00 14,64 263,52 PREGÃO NO LOCAL 107,45 12,00 1.289,34 PREGÃO NO LOCAL 107,39 15,95 1.712,88 PREGÃO NO LOCAL 55,07 15,95 878,40 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 72 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM MODALIDADE SOLICITANTE 09/07/2013 QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL 12.907.818/0001-71 HF SOLUÇÕES ELETRICAS LTDA ME PREGÃO 09/07/2013 12.907.818/0001-71 HF SOLUÇÕES ELETRICAS LTDA ME 09/07/2013 12.907.818/0001-71 HF SOLUÇÕES ELETRICAS LTDA ME 09/07/2013 12.907.818/0001-71 HF SOLUÇÕES ELETRICAS LTDA ME 09/07/2013 12.907.818/0001-71 HF SOLUÇÕES ELETRICAS LTDA ME 09/07/2013 12.907.818/0001-71 HF SOLUÇÕES ELETRICAS LTDA ME 09/07/2013 12.907.818/0001-71 HF SOLUÇÕES ELETRICAS LTDA ME 09/07/2013 12.907.818/0001-71 HF SOLUÇÕES ELETRICAS LTDA ME MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO.(AJUDANTE DE ELETRICISTA) MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO.(AJUDANTE DE ELETRICISTA) MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO.(ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO) MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO.(AJUDANTE DE ELETRICISTA) MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO.(ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO) MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO.(AJUDANTE DE ELETRICISTA) MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO.(ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO) MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO.(AJUDANTE DE ELETRICISTA) NO LOCAL 49,59 12,00 595,08 PREGÃO NO LOCAL 33,06 12,00 396,72 PREGÃO NO LOCAL 33,04 15,95 527,04 PREGÃO NO LOCAL 195,61 12,00 2.347,26 PREGÃO NO LOCAL 190,92 15,95 3.045,12 PREGÃO NO LOCAL 140,51 12,00 1.686,06 PREGÃO NO LOCAL 140,43 15,95 2.239,92 PREGÃO NO LOCAL 41,33 12,00 495,90 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 73 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM 09/07/2013 12.907.818/0001-71 HF SOLUÇÕES ELETRICAS LTDA ME 09/07/2013 01.863.664/0001-47 J.A. EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA 09/07/2013 01.863.664/0001-47 J.A. EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM PREGÃO MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO.(ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO) PAPEL TOALHA INTERFOLHAS PREGÃO BRANCO 22,5 X 21 CM COM DUAS DOBRAS - PACOTE COM 1.000 FOLHAS SABÃO EM BARRA 200GRS PREGÃO PCT/5UND 09/07/2013 01.863.664/0001-47 J.A. EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA LUVA LÁTEX PARA LIMPEZA FORRADA - TAMANHOS P - M - G 09/07/2013 01.863.664/0001-47 J.A. EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA 09/07/2013 01.863.664/0001-47 J.A. EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA 09/07/2013 01.863.664/0001-47 J.A. EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA 09/07/2013 01.863.664/0001-47 J.A. EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, PREGÃO ATÓXICO, CAPACIDADE DE 200 ML PACOTE COM 100 UNIDADES. DEVERÁ ESTAR GRAVADO EM ALTO RELEVO A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E A CAPACIDADE. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA DA ABNT NBR 14865/2002 COPO DESCARTÁVEL CRISTAL PARA PREGÃO ÁGUA, ATÓXICO, CAPACIDADE DE 200 ML -PACOTE COM 100 UNIDADES.DEVERÁ ESTAR GRAVADO EM ALTO RELEVO A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E A CAPACIDADE.O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE C/A NORMA DA ABNT NBR 14865/2002 ESPONJA DE AÇO-PESO LÍQUIDO PREGÃO NAO INFERIOR A 50 GRS ACONDICIONADO EM PCT CONTENDO 08 UNDIDAS COM DADOS DE IDENTIFICAÇAO DO PRODUTO NEUTRALIZADOR ODORES PREGÃO AEROSOL/400ML MODALIDADE PREGÃO QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL NO LOCAL 41,30 15,95 658,80 ESCOLA MUNICIPAL CARMÉLIA DRAMIS MALAGUTI 15,00 5,17 77,55 ESCOLA MUNICIPAL CARMÉLIA DRAMIS MALAGUTI ESCOLA MUNICIPAL CARMÉLIA DRAMIS MALAGUTI ESCOLA MUNICIPAL CARMÉLIA DRAMIS MALAGUTI 5,00 4,38 21,90 20,00 1,65 33,00 10,00 2,94 29,42 ESCOLA MUNICIPAL DR. CRISTIANO MACHADO 10,00 2,94 29,42 ESCOLA MUNICIPAL DR. CRISTIANO MACHADO 15,00 1,10 16,50 ESCOLA MUNICIPAL DR. CRISTIANO MACHADO 1,00 5,96 5,96 SOLICITANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 74 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM 09/07/2013 01.863.664/0001-47 J.A. EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA J.A. EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA SABÃO EM BARRA 200GRS PREGÃO PCT/5UND COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ, PREGÃO ATÓXICO, CAPACIDADE DE 50 ML PACOTE COM 100 UNIDADES. DEVERÁ ESTAR GRAVADO EM ALTO RELEVO A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E A CAPACIDADE. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA DA ABNT NBR 14865/2002 COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, PREGÃO ATÓXICO, CAPACIDADE DE 200 ML PACOTE COM 100 UNIDADES. DEVERÁ ESTAR GRAVADO EM ALTO RELEVO A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E A CAPACIDADE. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA DA ABNT NBR 14865/2002 PAPEL TOALHA INTERFOLHAS PREGÃO BRANCO 22,5 X 21 CM COM DUAS DOBRAS - PACOTE COM 1.000 FOLHAS SABÃO EM BARRA 200GRS PREGÃO PCT/5UND ALCOOL ETILÍCO HIDRATADO 92,8° PREGÃO INPM 09/07/2013 01.863.664/0001-47 09/07/2013 01.863.664/0001-47 J.A. EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA 09/07/2013 01.863.664/0001-47 J.A. EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA 09/07/2013 01.863.664/0001-47 09/07/2013 01.863.664/0001-47 J.A. EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA J.A. EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA 09/07/2013 01.863.664/0001-47 J.A. EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA 09/07/2013 01.863.664/0001-47 J.A. EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA ESPONJA DE AÇO-PESO LÍQUIDO NAO INFERIOR A 50 GRS ACONDICIONADO EM PCT CONTENDO 08 UNDIDAS COM DADOS DE IDENTIFICAÇAO DO PRODUTO SABÃO EM BARRA 200GRS PCT/5UND 09/07/2013 01.863.664/0001-47 J.A. EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA ALCOOL ETILÍCO HIDRATADO 92,8° PREGÃO INPM MODALIDADE PREGÃO PREGÃO QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL 1,00 4,38 4,38 2,00 1,32 2,65 ESCOLA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS 10,00 2,94 29,42 ESCOLA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS 3,00 5,17 15,51 ESCOLA MUNICIPAL PRÉ ESCOLAR DONA NEN ESCOLA MUNCIPAL PRÉ MAGDALENA RIMOLI MORAGAS CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE SONIA SALETE ARANTES CINTRA 2,00 4,38 8,76 12,00 3,87 46,48 5,00 1,10 5,50 4,00 4,38 17,52 2,00 3,87 7,75 SOLICITANTE ESCOLA MUNICIPAL DR. CRISTIANO MACHADO ESCOLA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE SONIA SALETE ARANTES CINTRA CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE SONIA SALETE ARANTES CINTRA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 75 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM MODALIDADE SOLICITANTE 09/07/2013 QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL 01.863.664/0001-47 J.A. EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA BEXIGAS Nº 07 PACOTE COM 50UND PREGÃO 09/07/2013 01.863.664/0001-47 J.A. EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA 09/07/2013 01.863.664/0001-47 J.A. EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA 09/07/2013 01.863.664/0001-47 J.A. EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA COPO DESCARTÁVEL CRISTAL PARA PREGÃO ÁGUA, ATÓXICO, CAPACIDADE DE 200 ML -PACOTE COM 100 UNIDADES.DEVERÁ ESTAR GRAVADO EM ALTO RELEVO A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E A CAPACIDADE.O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE C/A NORMA DA ABNT NBR 14865/2002 COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ, PREGÃO ATÓXICO, CAPACIDADE DE 50 ML PACOTE COM 100 UNIDADES. DEVERÁ ESTAR GRAVADO EM ALTO RELEVO A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E A CAPACIDADE. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA DA ABNT NBR 14865/2002 LIMPA VIDROS C/PULVERIZADOR PREGÃO /500ML CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE SONIA SALETE ARANTES CINTRA CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE SONIA SALETE ARANTES CINTRA 5,00 3,99 19,95 2,00 2,94 5,88 CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE SONIA SALETE ARANTES CINTRA 6,00 1,32 7,94 CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE SONIA SALETE ARANTES CINTRA CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE SONIA SALETE ARANTES CINTRA CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE SONIA SALETE ARANTES CINTRA CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE SONIA SALETE ARANTES CINTRA 2,00 6,16 12,32 09/07/2013 01.863.664/0001-47 J.A. EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA LIMPADOR PARA FORNO 230GRS PREGÃO 1,00 5,07 5,07 09/07/2013 01.863.664/0001-47 J.A. EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA PALITO PARA SORVETE- PONTA RENDONDA - PCT 100 UND PREGÃO 4,00 2,99 11,97 09/07/2013 01.863.664/0001-47 J.A. EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO 22,5 X 21 CM COM DUAS DOBRAS - PACOTE COM 1.000 FOLHAS PREGÃO 2,00 5,17 10,34 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 76 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM MODALIDADE SOLICITANTE 09/07/2013 01.863.664/0001-47 J.A. EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA PREGÃO 09/07/2013 01.863.664/0001-47 PREGÃO 09/07/2013 01.863.664/0001-47 J.A. EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA J.A. EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA 09/07/2013 01.863.664/0001-47 J.A. EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA 09/07/2013 01.863.664/0001-47 09/07/2013 01.863.664/0001-47 J.A. EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA J.A. EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA 09/07/2013 01.863.664/0001-47 09/07/2013 01.863.664/0001-47 COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ, ATÓXICO, CAPACIDADE DE 50 ML PACOTE COM 100 UNIDADES. DEVERÁ ESTAR GRAVADO EM ALTO RELEVO A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E A CAPACIDADE. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA DA ABNT NBR 14865/2002 NEUTRALIZADOR ODORES AEROSOL/400ML REFIL SABONETE LÍQUIDO PEROLIZADO E GLICERINADO EMBALAGEM DE 700 ML. PRÓPRIO PARA USO EM SABONETEIRA COM RESERVATÓRIO ESPONJA DE AÇO-PESO LÍQUIDO NAO INFERIOR A 50 GRS ACONDICIONADO EM PCT CONTENDO 08 UNDIDAS COM DADOS DE IDENTIFICAÇAO DO PRODUTO LUSTRA MÓVEIS CREMOSO FRASCO COM 500ML COPO DESCARTÁVEL CRISTAL PARA ÁGUA, ATÓXICO, CAPACIDADE DE 200 ML -PACOTE COM 100 UNIDADES.DEVERÁ ESTAR GRAVADO EM ALTO RELEVO A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E A CAPACIDADE.O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE C/A NORMA DA ABNT NBR 14865/2002 ALCOOL ETILÍCO HIDRATADO 92,8° INPM PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO 22,5 X 21 CM COM DUAS DOBRAS - PACOTE COM 1.000 FOLHAS J.A. EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA J.A. EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA PREGÃO QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL ESCOLA MUNICIPAL ENG. JORGE OLIVA 12,00 1,32 15,89 ESCOLA MUNICIPAL ENG. JORGE OLIVA ESCOLA MUNICIPAL ENG. JORGE OLIVA 3,00 5,96 17,88 10,00 4,76 47,60 PREGÃO ESCOLA MUNICIPAL MONS. ERNESTO CAVICCHIOLI 14,00 1,10 15,40 PREGÃO ESCOLA MUNICIPAL MONS. ERNESTO CAVICCHIOLI ESCOLA MUNICIPAL MONS. ERNESTO CAVICCHIOLI 2,00 3,48 6,95 50,00 2,94 147,10 24,00 3,87 92,97 1,00 5,17 5,17 PREGÃO PREGÃO PREGÃO ESCOLA MUNICIPAL MONS. ERNESTO CAVICCHIOLI ESCOLA MUNICIPAL MONS. ERNESTO CAVICCHIOLI PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 77 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM 09/07/2013 01.863.664/0001-47 J.A. EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA 09/07/2013 01.863.664/0001-47 J.A. EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA 09/07/2013 01.863.664/0001-47 J.A. EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA 09/07/2013 01.863.664/0001-47 J.A. EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA 09/07/2013 01.863.664/0001-47 J.A. EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA REFIL SABONETE LÍQUIDO PREGÃO PEROLIZADO E GLICERINADO EMBALAGEM DE 700 ML. PRÓPRIO PARA USO EM SABONETEIRA COM RESERVATÓRIO PREGÃO COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, ATÓXICO, CAPACIDADE DE 200 ML PACOTE COM 100 UNIDADES. DEVERÁ ESTAR GRAVADO EM ALTO RELEVO A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E A CAPACIDADE. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA DA ABNT NBR 14865/2002 SACO ALGODÃO ALVEJADO PARA PREGÃO LIMPEZA - MEDINDO 40 X 65 CM (SACO DUPLO) PAPEL TOALHA INTERFOLHAS PREGÃO BRANCO 22,5 X 21 CM COM DUAS DOBRAS - PACOTE COM 1.000 FOLHAS NEUTRALIZADOR ODORES PREGÃO AEROSOL/400ML 09/07/2013 71.354.799/0001-62 LUCIANA SILVEIRA-ME 09/07/2013 71.354.799/0001-62 LUCIANA SILVEIRA-ME 09/07/2013 71.354.799/0001-62 LUCIANA SILVEIRA-ME ABSORVENTE HIGIÊNICO COM 08 UND PREGÃO 09/07/2013 71.354.799/0001-62 LUCIANA SILVEIRA-ME BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL 20 LTS PREGÃO 09/07/2013 71.354.799/0001-62 LUCIANA SILVEIRA-ME BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO 7,5 LTS PREGÃO MODALIDADE GARRAFA TÉRMICA COM TAMPA DE PREGÃO ROSCA - BICO PARA ESCOAMENTO AMPOLA DE VIDRO - CORPO PLÁSTICO - COM ALÇA E TAMPA CAPACIDADE 1 LITRO. PRENDEDOR DE ROUPA DE PREGÃO MADEIRA - GRANDE QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL 10,00 4,76 47,60 CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE OTÁVIO RODRIGUES AMORIM 1,00 2,94 2,94 CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE OTÁVIO RODRIGUES AMORIM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE OTÁVIO RODRIGUES AMORIM 6,00 1,68 10,08 2,00 5,17 10,34 CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE OTÁVIO RODRIGUES AMORIM MARCENARIA MUNCIPAL 1,00 5,96 5,96 1,00 18,00 18,00 10,00 1,08 10,81 3,00 2,34 7,02 2,00 11,63 23,27 2,00 1,41 2,81 SOLICITANTE ESCOLA MUNICIPAL MONS. ERNESTO CAVICCHIOLI ESCOLA MUNICIPAL CARMÉLIA DRAMIS MALAGUTI ESCOLA MUNICIPAL CARMÉLIA DRAMIS MALAGUTI ESCOLA MUNICIPAL CARMÉLIA DRAMIS MALAGUTI ESCOLA MUNICIPAL CARMÉLIA DRAMIS MALAGUTI PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 78 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM MODALIDADE SOLICITANTE 09/07/2013 71.354.799/0001-62 LUCIANA SILVEIRA-ME BALDE DE PLÁSTICO CAPACIDADE 10 LTS PREGÃO 09/07/2013 71.354.799/0001-62 LUCIANA SILVEIRA-ME BALDE DE PLÁSTICO CAPACIDADE 20 LTS PREGÃO 09/07/2013 71.354.799/0001-62 LUCIANA SILVEIRA-ME 09/07/2013 71.354.799/0001-62 LUCIANA SILVEIRA-ME 09/07/2013 71.354.799/0001-62 LUCIANA SILVEIRA-ME FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXA PREGÃO COM 40 PALITOS CADA RODO DE MADEIRA COM BORRACHA PREGÃO DUPLA - 40 CM - COM CABO DE MADEIRA COM REVESTIMENTO EM PLÁSTICO PAPEL ALUMÍNIO 45 CM X 7,5 PREGÃO METROS ESCOLA MUNICIPAL CARMÉLIA DRAMIS MALAGUTI ESCOLA MUNICIPAL CARMÉLIA DRAMIS MALAGUTI ESCOLA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE SONIA SALETE ARANTES CINTRA 09/07/2013 71.354.799/0001-62 LUCIANA SILVEIRA-ME 09/07/2013 71.354.799/0001-62 LUCIANA SILVEIRA-ME 09/07/2013 71.354.799/0001-62 LUCIANA SILVEIRA-ME 09/07/2013 71.354.799/0001-62 LUCIANA SILVEIRA-ME 09/07/2013 71.354.799/0001-62 LUCIANA SILVEIRA-ME 09/07/2013 71.354.799/0001-62 LUCIANA SILVEIRA-ME 09/07/2013 71.354.799/0001-62 LUCIANA SILVEIRA-ME 09/07/2013 71.354.799/0001-62 LUCIANA SILVEIRA-ME 09/07/2013 71.354.799/0001-62 LUCIANA SILVEIRA-ME BORRACHA PARA PANELA DE PREGÃO PRESSÃO INDUSTRIAL 20 LTS ESPUMADEIRA CONFECCIONADA EM PREGÃO AÇO INOX RESISTENTE - CABO EM AÇO INOX - DIÂMETRO MÍNIMO DE 16 CM - COMPRIMENTO MÍNIMO COM O CABO DE 50 CM (LINHA HOTEL) FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXA PREGÃO COM 40 PALITOS CADA REFIL PARA RODO DE ALUMÍNIO 80 PREGÃO CM REFIL PARA RODO DE ALUMÍNIO 50 PREGÃO CM RODO DE ALUMÍNIO COM CABO DE PREGÃO ALUMÍNIO - 50 CM RODO DE ALUMÍNIO COM CABO DE PREGÃO ALUMÍNIO - 80 CM ESPUMADEIRA CONFECCIONADA EM PREGÃO AÇO INOX RESISTENTE - CABO EM AÇO INOX - DIÂMETRO MÍNIMO DE 12 CM - COMPRIMENTO MÍNIMO COM O CABO DE 47 CM PAPEL ALUMÍNIO 45 CM X 7,5 PREGÃO METROS CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE SONIA SALETE ARANTES CINTRA ESCOLA MUNICIPAL ENG. JORGE OLIVA ESCOLA MUNICIPAL ENG. JORGE OLIVA ESCOLA MUNICIPAL MONS. ERNESTO CAVICCHIOLI ESCOLA MUNICIPAL MONS. ERNESTO CAVICCHIOLI ESCOLA MUNICIPAL MONS. ERNESTO CAVICCHIOLI ESCOLA MUNICIPAL MONS. ERNESTO CAVICCHIOLI ESCOLA MUNICIPAL MONS. ERNESTO CAVICCHIOLI ESCOLA MUNICIPAL MONS. ERNESTO CAVICCHIOLI CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE SONIA SALETE ARANTES CINTRA QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL 2,00 3,29 6,58 4,00 9,87 39,47 1,00 1,16 1,16 1,00 4,27 4,27 3,00 6,40 19,19 2,00 11,63 23,27 3,00 9,90 29,70 2,00 1,16 2,32 4,00 8,07 32,29 10,00 4,61 46,06 4,00 20,80 83,20 2,00 28,40 56,80 2,00 7,80 15,60 2,00 6,40 12,80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 79 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM MODALIDADE SOLICITANTE 09/07/2013 71.354.799/0001-62 LUCIANA SILVEIRA-ME AGUA OXIGENADA 10 VOLUME FRASCO COM 100 ML PREGÃO 09/07/2013 71.354.799/0001-62 LUCIANA SILVEIRA-ME BALDE DE PLÁSTICO CAPACIDADE 20 LTS PREGÃO 09/07/2013 71.354.799/0001-62 LUCIANA SILVEIRA-ME 09/07/2013 71.354.799/0001-62 LUCIANA SILVEIRA-ME BACIA DE PLÁSTICO REFORÇADA - PREGÃO REDONDA - CAPACIDADE PARA 32 LITROS HASTES FLEXÍVEIS CAIXA COM PREGÃO 75UND COTONETE 09/07/2013 71.354.799/0001-62 LUCIANA SILVEIRA-ME PENTE PARA CABELO - GROSSO C/CABO PREGÃO 09/07/2013 71.354.799/0001-62 LUCIANA SILVEIRA-ME PRENDEDOR DE ROUPA DE MADEIRA - GRANDE PREGÃO 09/07/2013 71.354.799/0001-62 LUCIANA SILVEIRA-ME FÓSFORO - MAÇO COM 10 CAIXA COM 40 PALITOS CADA PREGÃO 09/07/2013 71.354.799/0001-62 LUCIANA SILVEIRA-ME 09/07/2013 71.354.799/0001-62 LUCIANA SILVEIRA-ME LIXEIRA EM ESTRUTURA DE PREGÃO PLÁSTICO REFORÇADO COM PEDAL E TAMPA - CAPACIDADE 36 LITROS RALO ALUMÍNIO 4 FACES PREGÃO 09/07/2013 71.354.799/0001-62 LUCIANA SILVEIRA-ME BALDE DE PLÁSTICO CAPACIDADE 15 LTS PREGÃO 09/07/2013 71.354.799/0001-62 LUCIANA SILVEIRA-ME COADOR PARA CAFÉ DE PANO MÉDIO PREGÃO 09/07/2013 04.731.891/0001-07 MARCIO AMORIM MELLO PINO 3 SAIDAS - NBR PREGÃO 09/07/2013 03.323.627/0001-71 MAX COPY LTDA 09/07/2013 07.849.068/0001-99 PCMD INFORMATICA SOCIEDADE LTDA ME LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA PREGÃO E IMPRESSORA DIGITAL - ACIMA DE 20.000 COPIAS/MÊS CARTUCHO TONER SAMSUNG 1045 COMPRA DIRETA CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE SONIA SALETE ARANTES CINTRA CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE SONIA SALETE ARANTES CINTRA CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE SONIA SALETE ARANTES CINTRA CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE SONIA SALETE ARANTES CINTRA CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE SONIA SALETE ARANTES CINTRA CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE SONIA SALETE ARANTES CINTRA CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE OTÁVIO RODRIGUES AMORIM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE OTÁVIO RODRIGUES AMORIM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE OTÁVIO RODRIGUES AMORIM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE OTÁVIO RODRIGUES AMORIM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE OTÁVIO RODRIGUES AMORIM ESCOLA MUNICIPAL MONS. ERNESTO CAVICCHIOLI SECRETARIA EDUCAÇÃO PROCURADORIA JURIDICA QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL 2,00 1,98 3,96 1,00 9,87 9,87 1,00 8,04 8,04 2,00 1,44 2,89 6,00 1,59 9,55 4,00 1,08 4,32 2,00 1,16 2,32 1,00 23,88 23,88 4,00 3,20 12,78 3,00 6,51 19,52 2,00 4,00 7,99 5,00 3,21 16,04 68.150,60 0,05 3.407,53 1,00 75,00 75,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 80 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ 09/07/2013 00.836.905/0001-04 09/07/2013 00.836.905/0001-04 09/07/2013 00.836.905/0001-04 09/07/2013 07.393.559/0001-78 09/07/2013 07.393.559/0001-78 09/07/2013 07.393.559/0001-78 10/07/2013 550.094.926-87 10/07/2013 48.791.685/0001-68 10/07/2013 67.729.178/0002-20 10/07/2013 67.729.178/0002-20 10/07/2013 950.154.266-15 10/07/2013 950.154.266-15 10/07/2013 950.154.266-15 10/07/2013 07.683.408/0001-54 FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM SANDRO MATTAR ME CABO FLEXÍVEL ANTI-CHAMA CLASSE 4 - 6,0 MM - BITOLADO 750V SANDRO MATTAR ME CABO FLEXÍVEL ANTI-CHAMA CLASSE 4 - 2,5 MM² - BITOLADO (33,60 KG/KM) - 750V SANDRO MATTAR ME DISJUNTOR BIPOLAR 10 A MOD.AMERICANO SPORT STANCIA COMERCIO MEDALHA SUPREMA OURO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA SPORT STANCIA COMERCIO MEDALHA SUPREMA PRATA DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA SPORT STANCIA COMERCIO TROFÉU DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA CASSIA ERMELITA FARIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CBS MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA - FILIAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA - FILIAL LUVA DE PROCEDIMENTO P LÁTEX CAIXA COM 100 UNIDADES HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMPRIMIDO SULFAMETOXAZOL 40 ML + TRIMETROPINA 8MG/ML - FRASCO COM 50 ML DÁRIO FRANCISCO TOMATE EXTRA DE PRIMEIRA TEIXEIRA QUALIDADE DÁRIO FRANCISCO TOMATE EXTRA DE PRIMEIRA TEIXEIRA QUALIDADE DÁRIO FRANCISCO TOMATE EXTRA DE PRIMEIRA TEIXEIRA QUALIDADE DEBORA OLIVEIRA DUARTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM FERNANDES ME CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 LUGARES - ATÉ 100 KM RODADOS SAÚDE (ITAÚ / PASSOS) QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS 15,00 2,13 31,92 PREGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS 38,00 0,86 32,78 PREGÃO 1,00 35,79 35,79 COMPRA DIRETA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS NO LOCAL 14,00 3,90 54,60 COMPRA DIRETA NO LOCAL 14,00 2,90 40,60 COMPRA DIRETA NO LOCAL 15,00 66,49 997,35 COMPRA DIRETA 1,00 800,00 800,00 PREGÃO CENTRO REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL FARMACIA MUNICIPAL 70,00 12,99 909,30 PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 10.000,00 0,01 110,00 PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 100,00 0,70 70,00 DISPENSA ALMOXARIFADO 68,00 4,00 272,00 DISPENSA ALMOXARIFADO 9,00 4,00 36,00 DISPENSA ALMOXARIFADO 14,00 4,00 56,00 PREGÃO NO LOCAL 200,00 1,43 286,00 MODALIDADE SOLICITANTE PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 81 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ 10/07/2013 14.020.319/0001-93 10/07/2013 14.020.319/0001-93 10/07/2013 14.020.319/0001-93 10/07/2013 14.020.319/0001-93 FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM MODALIDADE PREGÃO FRIGO SELETA INDUSTRIA E CARNE BOVINA EM CUBOS COMERCIO LTDA - EPP CONGELADA- S/GORDURA E S/APRONERVURA(MÁXIMO DE 5% DE GORDURA)-EMBALADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO HERMETICAMENTE FECHADO,PESANDO 2 KGS-EMBALAGEM C/O Nº DO REGISTRO NO ORGÃO COMPETENTE E PRAZO DE VALIDADE-ACEM FRIGO SELETA INDUSTRIA E CARNE BOVINA MÓIDA PREGÃO COMERCIO LTDA - EPP CONGELADA- S/GORDURA E S/APRONERVURA(MÁXIMO DE 5% DE GORDURA)-EMBALADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO HERMETICAMENTE FECHADO,PESANDO 2 KGS EMBALAGEM C/O Nº DO REGISTRO NO ORGÃO COMPETENTE E VALIDADE-ACEM FRIGO SELETA INDUSTRIA E FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO PREGÃO COMERCIO LTDA - EPP CONGELADO - EMBALADO EM PACOTE DE 1 KG - NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER O NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE E PRAZO DE VALIDADE. APRESENTAR AMOSTRA. FRIGO SELETA INDUSTRIA E CARNE BOVINA EM CUBOS PREGÃO COMERCIO LTDA - EPP CONGELADA- S/GORDURA E S/APRONERVURA(MÁXIMO DE 5% DE GORDURA)-EMBALADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO HERMETICAMENTE FECHADO,PESANDO 2 KGS-EMBALAGEM C/O Nº DO REGISTRO NO ORGÃO COMPETENTE E PRAZO DE VALIDADE-ACEM QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL ALMOXARIFADO 10,00 9,80 98,00 ALMOXARIFADO 8,00 10,50 84,00 ALMOXARIFADO 20,00 9,10 182,00 ALMOXARIFADO 88,00 9,80 862,40 SOLICITANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 82 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ 10/07/2013 14.020.319/0001-93 10/07/2013 14.020.319/0001-93 10/07/2013 14.020.319/0001-93 10/07/2013 14.020.319/0001-93 FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM MODALIDADE PREGÃO FRIGO SELETA INDUSTRIA E CARNE BOVINA MÓIDA COMERCIO LTDA - EPP CONGELADA- S/GORDURA E S/APRONERVURA(MÁXIMO DE 5% DE GORDURA)-EMBALADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO HERMETICAMENTE FECHADO,PESANDO 2 KGS EMBALAGEM C/O Nº DO REGISTRO NO ORGÃO COMPETENTE E VALIDADE-ACEM FRIGO SELETA INDUSTRIA E FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO PREGÃO COMERCIO LTDA - EPP CONGELADO - EMBALADO EM PACOTE DE 1 KG - NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER O NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE E PRAZO DE VALIDADE. APRESENTAR AMOSTRA. FRIGO SELETA INDUSTRIA E CARNE BOVINA EM CUBOS PREGÃO COMERCIO LTDA - EPP CONGELADA- S/GORDURA E S/APRONERVURA(MÁXIMO DE 5% DE GORDURA)-EMBALADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO HERMETICAMENTE FECHADO,PESANDO 2 KGS-EMBALAGEM C/O Nº DO REGISTRO NO ORGÃO COMPETENTE E PRAZO DE VALIDADE-ACEM FRIGO SELETA INDUSTRIA E CARNE BOVINA MÓIDA PREGÃO COMERCIO LTDA - EPP CONGELADA- S/GORDURA E S/APRONERVURA(MÁXIMO DE 5% DE GORDURA)-EMBALADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO HERMETICAMENTE FECHADO,PESANDO 2 KGS EMBALAGEM C/O Nº DO REGISTRO NO ORGÃO COMPETENTE E VALIDADE-ACEM QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL ALMOXARIFADO 44,00 10,50 462,00 ALMOXARIFADO 60,00 9,10 546,00 ALMOXARIFADO 4,00 9,80 39,20 ALMOXARIFADO 4,00 10,50 42,00 SOLICITANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 83 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ 10/07/2013 14.020.319/0001-93 10/07/2013 08.149.377/0001-19 10/07/2013 08.149.377/0001-19 10/07/2013 08.149.377/0001-19 10/07/2013 08.149.377/0001-19 10/07/2013 08.149.377/0001-19 10/07/2013 637.456.586-04 10/07/2013 637.456.586-04 10/07/2013 637.456.586-04 10/07/2013 637.456.586-04 10/07/2013 637.456.586-04 10/07/2013 637.456.586-04 10/07/2013 637.456.586-04 10/07/2013 637.456.586-04 10/07/2013 637.456.586-04 10/07/2013 637.456.586-04 FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM MODALIDADE FRIGO SELETA INDUSTRIA E FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO PREGÃO COMERCIO LTDA - EPP CONGELADO - EMBALADO EM PACOTE DE 1 KG - NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER O NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE E PRAZO DE VALIDADE. APRESENTAR AMOSTRA. JEFFERSON PEREIRA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPRA DIRETA CASTRO JUNIOR ME JEFFERSON PEREIRA DE LAMINA STARRET COMPRA DIRETA CASTRO JUNIOR ME JEFFERSON PEREIRA DE TRENA 3 MTS COMPRA DIRETA CASTRO JUNIOR ME JEFFERSON PEREIRA DE TRENA 5 M COMPRA DIRETA CASTRO JUNIOR ME JEFFERSON PEREIRA DE BOTINA VAQUETA COMPRA DIRETA CASTRO JUNIOR ME JEZO ALVES FERREIRA ABACAXI - PÉROLA DE PRIMEIRA DISPENSA QUALIDADE - MÉDIA 01 KG CADA JEZO ALVES FERREIRA BATATA INGLESA EXTRA DE DISPENSA PRIMEIRA QUALIDADE JEZO ALVES FERREIRA CEBOLA BRANCA DE PRIMEIRA DISPENSA QUALIDADE JEZO ALVES FERREIRA OVOS BRANCOS - MÉDIOS - ISENTO DISPENSA DE SUJIDADES, FUNGOS E SUBSTÂNCIAS TÓXICAS JEZO ALVES FERREIRA ABACAXI - PÉROLA DE PRIMEIRA DISPENSA QUALIDADE - MÉDIA 01 KG CADA JEZO ALVES FERREIRA BATATA INGLESA EXTRA DE DISPENSA PRIMEIRA QUALIDADE JEZO ALVES FERREIRA CEBOLA BRANCA DE PRIMEIRA DISPENSA QUALIDADE JEZO ALVES FERREIRA OVOS BRANCOS - MÉDIOS - ISENTO DISPENSA DE SUJIDADES, FUNGOS E SUBSTÂNCIAS TÓXICAS JEZO ALVES FERREIRA ABACAXI - PÉROLA DE PRIMEIRA DISPENSA QUALIDADE - MÉDIA 01 KG CADA JEZO ALVES FERREIRA BATATA INGLESA EXTRA DE DISPENSA PRIMEIRA QUALIDADE QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL 15,00 9,10 136,50 1,00 150,00 150,00 3,00 4,25 12,75 1,00 7,00 7,00 4,00 13,13 52,50 1,00 106,00 106,00 70,00 2,60 182,00 ALMOXARIFADO 200,00 3,20 640,00 ALMOXARIFADO 49,00 2,97 145,53 ALMOXARIFADO 25,00 3,75 93,75 ALMOXARIFADO 8,00 2,60 20,80 ALMOXARIFADO 20,00 3,20 64,00 ALMOXARIFADO 5,00 2,97 14,85 ALMOXARIFADO 6,00 3,75 22,50 ALMOXARIFADO 6,00 2,60 15,60 ALMOXARIFADO 15,00 3,20 48,00 SOLICITANTE ALMOXARIFADO SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS ALMOXARIFADO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 84 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM 10/07/2013 637.456.586-04 JEZO ALVES FERREIRA 10/07/2013 731.065.266-53 JOÃO ROBERTO DE SOUZA ARANTES 10/07/2013 731.065.266-53 10/07/2013 731.065.266-53 10/07/2013 731.065.266-53 JOÃO ROBERTO DE SOUZA ARANTES JOÃO ROBERTO DE SOUZA ARANTES JOÃO ROBERTO DE SOUZA ARANTES OVOS BRANCOS - MÉDIOS - ISENTO DISPENSA DE SUJIDADES, FUNGOS E SUBSTÂNCIAS TÓXICAS ALFACE LISA DE PRIMEIRA DISPENSA QUALIDADE - EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO CHEIRO VERDE DE PRIMEIRA DISPENSA QUALIDADE COUVE DE PRIMEIRA QUALIDADE DISPENSA 10/07/2013 731.065.266-53 10/07/2013 731.065.266-53 10/07/2013 731.065.266-53 10/07/2013 731.065.266-53 10/07/2013 731.065.266-53 10/07/2013 463.197.196-72 JOÃO ROBERTO DE SOUZA ARANTES JOÃO ROBERTO DE SOUZA ARANTES JOEL ALVES FERREIRA 10/07/2013 463.197.196-72 JOEL ALVES FERREIRA 10/07/2013 463.197.196-72 JOEL ALVES FERREIRA 10/07/2013 463.197.196-72 JOEL ALVES FERREIRA 10/07/2013 463.197.196-72 JOEL ALVES FERREIRA 10/07/2013 463.197.196-72 JOEL ALVES FERREIRA JOÃO ROBERTO DE SOUZA ARANTES JOÃO ROBERTO DE SOUZA ARANTES JOÃO ROBERTO DE SOUZA ARANTES QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL ALMOXARIFADO 4,00 3,75 15,00 ALMOXARIFADO 106,00 1,19 126,14 ALMOXARIFADO 55,00 1,10 60,50 ALMOXARIFADO 75,00 1,20 90,00 DISPENSA ALMOXARIFADO 10,00 1,19 11,90 DISPENSA ALMOXARIFADO 10,00 1,10 11,00 DISPENSA ALMOXARIFADO 9,00 1,20 10,80 ALFACE LISA DE PRIMEIRA QUALIDADE - EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO CHEIRO VERDE DE PRIMEIRA QUALIDADE COUVE DE PRIMEIRA QUALIDADE DISPENSA ALMOXARIFADO 10,00 1,19 11,90 DISPENSA ALMOXARIFADO 5,00 1,10 5,50 DISPENSA ALMOXARIFADO 5,00 1,20 6,00 CENOURA EXTRA DE PRIMEIRA QUALIDADE LARANJA - BEIRA RIO - CAIXA COM 20 KGS MORANGA CAPOTIÁ DE PRIMEIRA QUALIDADE REPOLHO DE PRIMEIRA QUALIDADE (LIMPO) CENOURA EXTRA DE PRIMEIRA QUALIDADE LARANJA - BEIRA RIO - CAIXA COM 20 KGS DISPENSA ALMOXARIFADO 55,00 2,89 158,95 DISPENSA ALMOXARIFADO 160,00 0,97 155,20 DISPENSA ALMOXARIFADO 16,00 2,10 33,60 DISPENSA ALMOXARIFADO 27,00 2,40 64,80 DISPENSA ALMOXARIFADO 10,00 2,89 28,90 DISPENSA ALMOXARIFADO 40,00 0,97 38,80 ALFACE LISA DE PRIMEIRA QUALIDADE - EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO CHEIRO VERDE DE PRIMEIRA QUALIDADE COUVE DE PRIMEIRA QUALIDADE MODALIDADE SOLICITANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 85 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM MODALIDADE SOLICITANTE 10/07/2013 463.197.196-72 JOEL ALVES FERREIRA DISPENSA 10/07/2013 463.197.196-72 JOEL ALVES FERREIRA 10/07/2013 463.197.196-72 JOEL ALVES FERREIRA 10/07/2013 463.197.196-72 JOEL ALVES FERREIRA 10/07/2013 463.197.196-72 JOEL ALVES FERREIRA 10/07/2013 463.197.196-72 JOEL ALVES FERREIRA 10/07/2013 11.416.077/0001-63 MORANGA CAPOTIÁ DE PRIMEIRA QUALIDADE REPOLHO DE PRIMEIRA QUALIDADE (LIMPO) CENOURA EXTRA DE PRIMEIRA QUALIDADE LARANJA - BEIRA RIO - CAIXA COM 20 KGS MORANGA CAPOTIÁ DE PRIMEIRA QUALIDADE REPOLHO DE PRIMEIRA QUALIDADE (LIMPO) DEDETIZAÇÃO 10/07/2013 05.075.230/0001-33 10/07/2013 028.349.176-04 10/07/2013 00.874.929/0001-40 10/07/2013 52.202.744/0001-92 10/07/2013 637.452.916-20 10/07/2013 637.452.916-20 10/07/2013 637.452.916-20 10/07/2013 637.452.916-20 10/07/2013 637.452.916-20 10/07/2013 637.452.916-20 LUCAS FRANCISCO PASCHOINI DOS SANTOS LUCIMAR DE LOURDES PEREIRA ALVES DE MELO 025.936.076-70 - ME MARCOS DONIZETE CLAUDINO MED CENTER COMERCIAL LTDA NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OCTÁVIO JUNIOR OCTÁVIO JUNIOR OCTÁVIO JUNIOR OCTÁVIO JUNIOR OCTÁVIO JUNIOR OCTÁVIO JUNIOR ALVES FERREIRA ALVES FERREIRA ALVES FERREIRA ALVES FERREIRA ALVES FERREIRA ALVES FERREIRA QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL ALMOXARIFADO 4,00 2,10 8,40 DISPENSA ALMOXARIFADO 5,00 2,40 12,00 DISPENSA ALMOXARIFADO 8,00 2,89 23,12 DISPENSA ALMOXARIFADO 80,00 0,97 77,60 DISPENSA ALMOXARIFADO 9,00 2,10 18,90 DISPENSA ALMOXARIFADO 5,00 2,40 12,00 COMPRA DIRETA SECRETARIA DE CULTURA 1,00 980,00 980,00 CARTUCHO HP - MODELO 122 PRETO COMPRA DIRETA SECRETARIA DE SAUDE 2,00 37,00 74,00 GRAVAÇÃO SPOTS COMPRA DIRETA NO LOCAL 16,00 40,00 640,00 FARMACIA MUNICIPAL 3,00 13,50 40,50 FARMACIA MUNICIPAL 2.500,00 0,30 747,50 ALMOXARIFADO 6,00 11,00 66,00 ALMOXARIFADO 220,00 1,97 433,40 ALMOXARIFADO 13,00 2,90 37,70 ALMOXARIFADO 26,00 4,40 114,40 ALMOXARIFADO 2,00 11,00 22,00 ALMOXARIFADO 40,00 1,97 78,80 FIO SUTURA AGULHADO NYLON PREGÃO MONOFILAMENTO PRETO CORTANTE Nº 3-0 CAIXA COM 24. SERINGA DESCARTÁVEL, PREGÃO CONFECCIONADA EM PLÁSTICO APROPRIADO, ATÓXICO, CAPACIDADE 1 ML, COM AGULHA 8 MM X 0,30 MM (APRESENTAR AMOSTRA) ALHO DE PRIMEIRA QUALIDADE Nº DISPENSA 05 BANANA PRATA DE PRIMEIRA DISPENSA QUALIDADE BETERRABA DE PRIMEIRA DISPENSA QUALIDADE MANDIOQUINHA SALSA DE DISPENSA PRIMEIRA QUALIDADE ALHO DE PRIMEIRA QUALIDADE Nº DISPENSA 05 BANANA PRATA DE PRIMEIRA DISPENSA QUALIDADE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 86 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ 10/07/2013 637.452.916-20 10/07/2013 637.452.916-20 10/07/2013 637.452.916-20 10/07/2013 637.452.916-20 10/07/2013 637.452.916-20 10/07/2013 637.452.916-20 10/07/2013 637.452.916-20 10/07/2013 637.452.916-20 10/07/2013 637.452.916-20 10/07/2013 07.553.002/0001-57 10/07/2013 07.553.002/0001-57 10/07/2013 07.255.692/0002-49 10/07/2013 07.255.692/0002-49 10/07/2013 731.066.586-49 10/07/2013 04.830.083/0001-05 10/07/2013 04.830.083/0001-05 10/07/2013 26.274.654/0001-05 FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM MODALIDADE SOLICITANTE OCTÁVIO JUNIOR OCTÁVIO JUNIOR OCTÁVIO JUNIOR OCTÁVIO JUNIOR OCTÁVIO JUNIOR OCTÁVIO JUNIOR OCTÁVIO JUNIOR OCTÁVIO JUNIOR BETERRABA DE PRIMEIRA QUALIDADE MANDIOQUINHA SALSA DE PRIMEIRA QUALIDADE BANANA PRATA DE PRIMEIRA QUALIDADE BETERRABA DE PRIMEIRA QUALIDADE LIMÃO TAYTI EXTRA 1º QUALIDADE DISPENSA ALVES FERREIRA ALVES FERREIRA ALVES FERREIRA ALVES FERREIRA ALVES FERREIRA QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL ALMOXARIFADO 5,00 2,90 14,50 DISPENSA ALMOXARIFADO 7,00 4,40 30,80 DISPENSA ALMOXARIFADO 30,00 1,97 59,10 DISPENSA ALMOXARIFADO 2,00 2,90 5,80 DISPENSA ALMOXARIFADO 1,00 1,40 1,40 ALMOXARIFADO 10,00 2,80 28,00 ALMOXARIFADO 1,00 4,40 4,40 ALMOXARIFADO 9,00 2,80 25,20 ALMOXARIFADO 1,00 6,00 6,00 PRONTO SOCORRO MUNICIPAL PRONTO SOCORRO MUNICIPAL FARMACIA MUNICIPAL 10,00 98,83 988,30 2,00 41,51 83,02 96,00 1,33 127,58 FARMACIA MUNICIPAL 1,00 1,35 1,35 1,00 1.980,00 1.980,00 COMPRA DIRETA ESCOLA MUNICIPAL CARMÉLIA DRAMIS MALAGUTI FARMACIA MUNICIPAL 2,00 60,00 120,00 COMPRA DIRETA FARMACIA MUNICIPAL 2,00 70,00 140,00 COMPRA DIRETA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL 4,00 222,50 890,00 ALVES FERREIRA MAMÃO COMUM PRIMEIRA DISPENSA QUALIDADE ALVES FERREIRA MANDIOQUINHA SALSA DE DISPENSA PRIMEIRA QUALIDADE ALVES FERREIRA MAÇÃ NACIONAL - 1º QUALIDADE - DISPENSA TRANSF.EM KG, SENDO A MÉDIA 6 A 8 POR KG OCTÁVIO ALVES FERREIRA VAGEM EXTRA DE PRIMEIRA DISPENSA JUNIOR QUALIDADE OXIPASSOS - COMERCIO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 10 PREGÃO GASES LTDA M³ OXIPASSOS - COMERCIO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 1 PREGÃO GASES LTDA M³ PRATA DISTRIBUITORA DE SORO GLICOSADO 5% - 250ML PREGÃO PRODUTOS HOSPITALARES SISTEMA FECHADO LTDA PRATA DISTRIBUITORA DE SORO GLICO FISIOLÓGICO 250ML - PREGÃO PRODUTOS HOSPITALARES SISTEMA FECHADO LTDA RONAN CORREIA MOREIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPRA DIRETA ROSIMAR APARECIDA ALVES PASTA DE HIDROCOLOIDE DUTRA ROSIMAR APARECIDA ALVES PÓ DE HIDROCOLÓIDE DUTRA S.T.Q. INDUSTRIA E SUPORTE DE BANHEIRO DE COMERCIO LTDA ALUMINIO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 87 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM MODALIDADE SOLICITANTE 10/07/2013 00.836.905/0001-04 SANDRO MATTAR ME PREGÃO 10/07/2013 03.210.799/0001-39 10/07/2013 03.210.799/0001-39 10/07/2013 03.210.799/0001-39 10/07/2013 09.193.427/0001-28 10/07/2013 71.912.315/0001-53 10/07/2013 71.912.315/0001-53 10/07/2013 71.912.315/0001-53 11/07/2013 14.598.133/0001-16 11/07/2013 11.733.389/0001-09 11/07/2013 01.254.012/0001-05 SILVA E ROSA E CIA LTDA ME SILVA E ROSA E CIA LTDA ME SILVA E ROSA E CIA LTDA ME SIPVOX TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP ANDREA MARIA CRUZ 077.085.616-04 ME CENTRAL DO MICRO LTDA ME COMERCIAL CONTE LTDA EXTENSÃO COM 05 METROS - FIO PARALELO 2 X 1,50 MM² COM 03 TOMADAS ALINHAMENTO DE RODAS 11/07/2013 16.366.888/0001-10 11/07/2013 16.366.888/0001-10 11/07/2013 16.366.888/0001-10 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL ESCOLA MUNICIPAL MONS. ERNESTO CAVICCHIOLI 3,00 12,82 38,47 COMPRA DIRETA NO VEICULO 1,00 25,00 25,00 BALANCEAMENTO COMPRA DIRETA NO VEICULO 4,00 5,00 20,00 CAMBAGEM COMPRA DIRETA NO VEICULO 1,00 50,00 50,00 ADAPTADOR PARA SUPORTE PROJETOR CLOREXIDINE 2% COMPRA DIRETA NO LOCAL 1,00 350,00 350,00 PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 8,00 6,60 52,80 RINGER LACTATO 500ML PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 20,00 1,49 29,80 FITA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 16,00 2,50 40,00 ARRANJO FLORAL COMPRA DIRETA 1,00 130,00 130,00 PEN DRIVE 8 GB PREGÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO LOCAL 3,00 34,76 104,27 CADEIRA DIRETOR COMPRA DIRETA SECRETARIA DE SAUDE 1,00 269,00 269,00 ÁGUA DESTILADA GALÃO 5 LITROS PREGÃO PSF4 DR. LINO BOSCHI 2,00 6,90 13,80 CAPA DESCARTÁVEL PARA SERINGA PREGÃO TRÍPLICE COM 100 UNID PSF4 DR. LINO BOSCHI 2,00 11,80 23,60 DISCO DIÁMETRO DE 12,07 MM PREGÃO (1/2 POL) - SISTEMA DE POLIMENTO A ACABAMENTO DENTAL COM DORSO DE POLIURETANO COBERTO COM ABRASIVO DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO-CAIXA COM 50 DISCOS, SENDO 5 DISCOS GROSSOS, 15 DISCOS MÉDIOS, 15 DISCOS FINOS E 15 DISCOS SUPERFINOS. PSF4 DR. LINO BOSCHI 1,00 52,00 52,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 88 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM 11/07/2013 16.366.888/0001-10 11/07/2013 16.366.888/0001-10 11/07/2013 16.366.888/0001-10 11/07/2013 16.366.888/0001-10 11/07/2013 16.366.888/0001-10 11/07/2013 16.366.888/0001-10 11/07/2013 07.562.862/0001-57 11/07/2013 07.562.862/0001-57 DOMINGAS ORLANDA DE SOUZA 11/07/2013 07.562.862/0001-57 DOMINGAS ORLANDA DE SOUZA 11/07/2013 07.562.862/0001-57 DOMINGAS ORLANDA DE SOUZA QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - ME DOMINGAS ORLANDA DE SOUZA KIT BROCA DIAMANTADA GRANUL, PREGÃO FINA P/POLIMENTO DE RESINA PSF4 DR. LINO BOSCHI 1,00 32,00 32,00 LUVA DESCARTÁVEL PP CAIXA COM PREGÃO 100UND PSF4 DR. LINO BOSCHI 3,00 13,70 41,10 MATRIZ AÇO INOXIDÁVEL 0,05/0,5MM PREGÃO PSF4 DR. LINO BOSCHI 5,00 1,00 5,00 PASTA DIAMANTADA PARA PREGÃO POLIMENTO DE RESINA COMPOSTA PSF4 DR. LINO BOSCHI 1,00 16,90 16,90 SABONETE ANTI-SÉPTICO CREMOSO PREGÃO PSF4 DR. LINO BOSCHI 1,00 7,00 7,00 TOUCA DESCARTÁVEIS DE ALTA QUALIDADE COM 100 UNDS BRANCA - 500 MM X 520MM PREGÃO PSF4 DR. LINO BOSCHI 2,00 5,00 10,00 LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 LUGARES - ACIMA DE 400 KM RODADOS LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 LUGARES - ACIMA DE 400 KM RODADOS LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 LUGARES - ACIMA DE 400 KM RODADOS LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 LUGARES - DE 201 A 300 KM RODADOS PREGÃO NO LOCAL 997,00 1,07 1.066,79 PREGÃO NO LOCAL 427,00 1,07 456,89 PREGÃO NO LOCAL 969,00 1,07 1.036,83 PREGÃO NO LOCAL 203,00 1,17 237,51 MODALIDADE SOLICITANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 89 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM 11/07/2013 07.562.862/0001-57 DOMINGAS ORLANDA DE SOUZA 11/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 11/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 11/07/2013 01.863.664/0001-47 J.A. EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA 11/07/2013 01.863.664/0001-47 J.A. EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA 11/07/2013 01.863.664/0001-47 J.A. EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA 11/07/2013 71.354.799/0001-62 LUCIANA SILVEIRA-ME 11/07/2013 71.354.799/0001-62 LUCIANA SILVEIRA-ME LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM PREGÃO CAPACIDADE MINÍMA DE 15 LUGARES - DE 300 A 410 KM RODADOS - SAÚDE (ITAÚ / ALFENAS) SUPORTE PARA FITA ADESIVA PREGÃO (DUREX) - CORPO INJETADO EM PLÁSTICO - LÂMINA EM AÇO INOX CAPACIDADE PARA ROLOS DE FITA MEDINDO: 12 MM X 10 M / 12 MM X 33 M. SUPORTE PARA FITA ADESIVA PREGÃO (DUREX) - CORPO INJETADO EM PLÁSTICO -LÂMINA EM AÇO INOX CAPACIDADE PARA ROLOS DE FITA MEDINDO: 12 MM X 33 M / 12 MM X 50 M / 12 MM X 65 M / 19 MM X 50 M / 20 MM X 50 M / 25 MM X 50 M COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, PREGÃO ATÓXICO, CAPACIDADE DE 200 ML PACOTE COM 100 UNIDADES. DEVERÁ ESTAR GRAVADO EM ALTO RELEVO A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E A CAPACIDADE. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA DA ABNT NBR 14865/2002 PAPEL TOALHA INTERFOLHAS PREGÃO BRANCO 22,5 X 21 CM COM DUAS DOBRAS - PACOTE COM 1.000 FOLHAS SACO ALGODÃO ALVEJADO PARA PREGÃO LIMPEZA - MEDINDO 40 X 65 CM (SACO DUPLO) LIXEIRA EM ESTRUTURA DE PREGÃO PLÁSTICO REFORÇADO COM PEDAL E TAMPA - CAPACIDADE 100 LITROS LIXEIRA EM ESTRUTURA DE PREGÃO PLÁSTICO REFORÇADO COM PEDAL E TAMPA - CAPACIDADE 14 LITROS MODALIDADE QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL 410,00 1,18 483,80 PSF3 CELESTINA ALVES BANDEIRA 2,00 3,65 7,29 PSF3 CELESTINA ALVES BANDEIRA 1,00 6,17 6,17 PSF3 CELESTINA ALVES BANDEIRA 10,00 2,94 29,42 PSF3 CELESTINA ALVES BANDEIRA 3,00 5,17 15,51 PSF3 CELESTINA ALVES BANDEIRA 2,00 1,68 3,36 PRONTO SOCORRO MUNICIPAL 1,00 75,77 75,77 PRONTO SOCORRO MUNICIPAL 1,00 16,79 16,79 SOLICITANTE NO LOCAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 90 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM MODALIDADE SOLICITANTE 11/07/2013 09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIM QUEIROZ-ME LENÇOL HOSPITALAR 70 X 50 MTS C/6 UNID COMPRA DIRETA 11/07/2013 09.379.461/0001-91 ÓLEO PARA MOTOR DIESEL API CF SAE 40 - BALDE DE 20 LITROS PREGÃO 11/07/2013 09.379.461/0001-91 11/07/2013 09.379.461/0001-91 11/07/2013 19.499.987/0001-69 SUPERLUB DIVISÃO ATACADISTA REPRESENSTAÇÕES E IMPORTAÇÕES LTDA SUPERLUB DIVISÃO ATACADISTA REPRESENSTAÇÕES E IMPORTAÇÕES LTDA SUPERLUB DIVISÃO ATACADISTA REPRESENSTAÇÕES E IMPORTAÇÕES LTDA TRANSMARIANE TURISMO LTDA - EPP POLICLINICA E FARMACIA MUNICIPAL GERALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA OFICINA MUNICIPAL 11/07/2013 19.499.987/0001-69 TRANSMARIANE TURISMO LTDA - EPP 11/07/2013 19.499.987/0001-69 TRANSMARIANE TURISMO LTDA - EPP 12/07/2013 04.210.477/0001-52 12/07/2013 19.828.938/0001-22 12/07/2013 09.394.802/0001-06 12/07/2013 21.889.258/0001-60 12/07/2013 06.879.938/0001-00 AKATEK COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ALVORADA PNEUS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA BARONI & FABBRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - EPP DROGARIA SÃO GERALDO ITAÚ LTDA ME ITAU MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL 5,00 110,00 550,00 10,00 90,36 903,65 ÓLEO PARA MOTOR CATERPILAR API PREGÃO CF-4 SAE 15 W 40 - BALDE DE 20 LITROS OFICINA MUNICIPAL 6,00 116,06 696,34 FLUÍDO PARA FREIO - FRASCO DE 500 ML OFICINA MUNICIPAL 15,00 6,37 95,55 PREGÃO LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM PREGÃO CAPACIDADE MÍNIMA DE 24 LUGARES (MICRO-ÔNIBUS) - ACIMA DE 200 KM RODADOS LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM PREGÃO CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 LUGARES (ÔNIBUS) - DE 101 A 200 KM RODADOS LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM PREGÃO CAPACIDADE MÍNIMA DE 24 LUGARES (MICRO-ÔNIBUS) - ACIMA DE 200 KM RODADOS MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS COMPRA DIRETA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 800,00 2,33 1.864,00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 200,00 3,97 794,00 SETOR ESPORTES MUNICIPAIS 580,00 2,33 1.351,40 AMBULATORIO MUNICIPAL 1,00 200,00 200,00 PNEU 175 X 70 R13 NOVO NO VEICULO 4,00 123,50 494,00 PREGÃO TROPHIC BASIC - SABOR BAUNILHA PREGÃO - LATA COM 800 GRAMAS FARMACIA MUNICIPAL 30,00 30,40 912,00 CUBITAN - SABOR BAUNILHA FRASCO COM 200 ML ENGATE ALUMINIO 60 CM PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 60,00 11,00 660,00 PREGÃO NO LOCAL 3,00 15,40 46,21 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 91 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM 12/07/2013 06.879.938/0001-00 12/07/2013 06.879.938/0001-00 12/07/2013 06.879.938/0001-00 12/07/2013 06.879.938/0001-00 12/07/2013 06.879.938/0001-00 12/07/2013 06.879.938/0001-00 12/07/2013 06.879.938/0001-00 12/07/2013 06.879.938/0001-00 12/07/2013 06.879.938/0001-00 12/07/2013 06.879.938/0001-00 12/07/2013 06.879.938/0001-00 12/07/2013 06.879.938/0001-00 12/07/2013 06.879.938/0001-00 12/07/2013 06.879.938/0001-00 12/07/2013 06.879.938/0001-00 12/07/2013 25.746.579/0001-67 12/07/2013 QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL ITAU MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA ITAU MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA ITAU MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA ITAU MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA ITAU MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA ITAU MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA ITAU MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA ITAU MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA ITAU MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA ITAU MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA ITAU MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA ITAU MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA ITAU MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA ITAU MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA ITAU MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA IVANIR LUIZ DA SILVA BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL PREGÃO CURTA 3/4 X 1/2 COLA SILICONE PARA MANUTENÇÃO PREGÃO - TUBO COM 280 GRS JOELHO SOLDAVEL 25° X 1/2 PREGÃO NO LOCAL 6,00 0,25 1,48 NO LOCAL 2,00 12,47 24,95 NO LOCAL 5,00 4,48 22,39 REGISTRO ESFERA REDUÇÃO 1/2 PREGÃO NO LOCAL 1,00 31,29 31,29 REGISTRO BASE 4416 3/4 PREGÃO NO LOCAL 1,00 35,75 35,75 VOLANTE VALVULA DESCARGA PREGÃO NO LOCAL 1,00 23,87 23,87 VÁLVULA CROMADA PARA LAVATÓRIO VÁLVULA ESFERA 1/2 PREGÃO NO LOCAL 1,00 10,82 10,82 PREGÃO NO LOCAL 1,00 31,66 31,66 SIFÃO PVC SANFONADO INTELIGENTE TAMPA PVC 250 MM PREGÃO NO LOCAL 2,00 4,36 8,72 PREGÃO NO LOCAL 1,00 8,10 8,10 CAIXA SIFONADA GORDURA 150 X PREGÃO 150 X 50 MM GRELHA QUADRADA CROMADA 150 PREGÃO MM TAMPA PVC 250 MM PREGÃO NO LOCAL 2,00 18,42 36,85 NO LOCAL 2,00 5,94 11,88 NO LOCAL 1,00 8,10 8,10 PORTA TAMPA PVC 250 MM CAIXA GORDURA SINFONADA JOELHO ESGOTO 90º X 150 MM PREGÃO NO LOCAL 1,00 5,83 5,83 PREGÃO NO LOCAL 3,00 36,64 109,92 TECIDO CETIM CHARMENSE COMPRA DIRETA SECRETARIA EDUCAÇÃO 3,00 4,90 14,70 06.297.962/0001-30 LEILA CRISTINA DE SOUZA RORIZ ME PREGÃO NO LOCAL 5.388,00 1,00 5.388,00 12/07/2013 47.960.950/0425-50 MAGAZINE LUIZA S/A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 LUGARES - DE 300 A 400 KM RODADOS - SAÚDE (ITAÚ / RIBEIRÃO PRETO) CÂMARA DIGITAL COMPRA DIRETA NO LOCAL 1,00 315,00 315,00 12/07/2013 04.731.891/0001-07 MARCIO AMORIM MELLO LÂMPADA VAPOR SÓDIO 150 W E-40 PREGÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE 8,00 25,77 206,16 MODALIDADE SOLICITANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 92 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM MODALIDADE SOLICITANTE 12/07/2013 04.731.891/0001-07 MARCIO AMORIM MELLO PREGÃO 12/07/2013 04.731.891/0001-07 MARCIO AMORIM MELLO 12/07/2013 04.731.891/0001-07 MARCIO AMORIM MELLO 12/07/2013 04.731.891/0001-07 MARCIO AMORIM MELLO 12/07/2013 04.731.891/0001-07 MARCIO AMORIM MELLO FITA ISOLANTE 19 MM X 20 METROS LÂMPADA VAPOR MERCURIO 125 W - E-27 LÂMPADA VAPOR MERCURIO 250 W - E-40 LÂMPADA FLUORESCENTE 20 W TUBULAR SOQUETE BASE BAQUELITE E-14 12/07/2013 04.731.891/0001-07 MARCIO AMORIM MELLO 12/07/2013 09.012.033/0001-26 12/07/2013 09.012.033/0001-26 12/07/2013 09.012.033/0001-26 12/07/2013 10.633.848/0001-01 12/07/2013 10.633.848/0001-01 12/07/2013 07.849.068/0001-99 12/07/2013 24.897.571/0001-39 12/07/2013 10.323.886/0001-68 12/07/2013 10.323.886/0001-68 MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA ME MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA ME MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA ME NILSON XIOL MORAIS JUNIOR-ME NILSON XIOL MORAIS JUNIOR-ME PCMD INFORMATICA SOCIEDADE LTDA ME PEDREIRA E BRITADORA CANTIERI LTDA PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUROS NUTRICIONAIS LTDA. PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUROS NUTRICIONAIS LTDA. QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL 2,00 2,01 4,02 9,00 7,43 66,87 8,00 13,17 105,35 2,00 2,62 5,23 5,00 3,75 18,76 2,00 2,01 4,02 1,00 110,00 110,00 FITA ISOLANTE 19 MM X 20 METROS BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO PREGÃO COMPRA DIRETA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE FARMACIA MUNICIPAL DETECTOR FETAL DE MESA COMPRA DIRETA FARMACIA MUNICIPAL 2,00 385,00 770,00 FOCO CLÍNICO SEM ESPELHO COMPRA DIRETA FARMACIA MUNICIPAL 1,00 340,00 340,00 TORNEIRA PARA COZINHA DE PAREDE METAL 1158 - C16 VEDA ROSCA 18 MM X 50 MTS, PREGÃO NO LOCAL 2,00 32,58 65,17 PREGÃO NO LOCAL 1,00 6,46 6,46 FONE DE OUVIDO C/MICROFONE NUCA AREIA LAVADA GROSSA COMPRA DIRETA 4,00 35,00 140,00 PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS TERREIRO DE PEDRAS 6,00 41,65 249,90 NUTRISON SOYA - SABOR BAUNILHA - LATA DE 800 GRAMAS PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 8,00 42,00 336,00 APTAMIL SOJA 2 - SABOR DE BAUNILHA - LATA DE 400 GRAMAS PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 10,00 21,00 210,00 PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 93 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM MODALIDADE SOLICITANTE 12/07/2013 10.323.886/0001-68 PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUROS NUTRICIONAIS LTDA. PINARTI ITAÚ LTDA - ME ISOMIL 2 - SABOR BAUNILHA LATA DE 400 GRAMAS PREGÃO 12/07/2013 17.611.716/0001-28 12/07/2013 04.830.083/0001-05 12/07/2013 00.836.905/0001-04 12/07/2013 00.836.905/0001-04 12/07/2013 00.836.905/0001-04 12/07/2013 00.836.905/0001-04 12/07/2013 00.836.905/0001-04 12/07/2013 00.836.905/0001-04 12/07/2013 05.029.834/0001-43 12/07/2013 05.057.525/0001-87 ROSIMAR APARECIDA ALVES MODULO DE PROTEÍNA DUTRA SANDRO MATTAR ME REATOR VAPOR SÓDIO EXTERNO 150 W - AFP - COM CERTIFICAÇÃO NO INMETRO SANDRO MATTAR ME CABO FLEXÍVEL ANTI-CHAMA CLASSE 4 - 2,5 MM² - BITOLADO (33,60 KG/KM) - 750V SANDRO MATTAR ME REATOR VAPOR MERCÚRIO EXTERNO 125 W - AFP - COM CERTIFICAÇÃO NO INMETRO SANDRO MATTAR ME REATOR VAPOR MERCÚRIO EXTERNO 250 W - AFP - COM CERTIFICAÇÃO NO INMETRO SANDRO MATTAR ME REATOR ELETRÔNICO 2 X 20W X 127V - AFP - COM CERTIFICAÇÃO NO INMETRO SANDRO MATTAR ME CABO FLEXÍVEL ANTI-CHAMA CLASSE 4 - 2,5 MM² - BITOLADO (33,60 KG/KM) - 750V SOLANGE M. BRANDÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULO 1.4 ANDRADE TADEU LOURENÇO DE LIMA FAIXA 15/07/2013 03.754.380/0001-48 AUTO POSTO ITAU LTDA GASOLINA COMUM 15/07/2013 03.754.380/0001-48 AUTO POSTO ITAU LTDA GASOLINA COMUM 15/07/2013 03.754.380/0001-48 AUTO POSTO ITAU LTDA GASOLINA COMUM PREGÃO NO VEICULO 483,40 2,96 1.430,86 15/07/2013 03.754.380/0001-48 AUTO POSTO ITAU LTDA ÓLEO DIESEL COMUM PREGÃO NO VEICULO 587,00 2,26 1.326,62 15/07/2013 03.754.380/0001-48 AUTO POSTO ITAU LTDA GASOLINA COMUM PREGÃO NO VEICULO 115,00 2,96 340,40 15/07/2013 03.754.380/0001-48 AUTO POSTO ITAU LTDA GASOLINA COMUM PREGÃO NO VEICULO 98,40 2,96 291,26 15/07/2013 03.754.380/0001-48 AUTO POSTO ITAU LTDA ÓLEO DIESEL COMUM PREGÃO NO VEICULO 798,00 2,26 1.803,48 SILK EM COBERTOR QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL FARMACIA MUNICIPAL 10,00 16,94 169,40 COMPRA DIRETA SECRETARIA DE SAUDE 12,00 6,25 75,00 COMPRA DIRETA FARMACIA MUNICIPAL 1,00 45,00 45,00 PREGÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE 8,00 43,03 344,25 PREGÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE 20,00 0,86 17,25 PREGÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE 9,00 25,72 231,51 PREGÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE 8,00 45,90 367,20 PREGÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE 2,00 17,21 34,43 PREGÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE 20,00 0,86 17,25 PREGÃO NO LOCAL 1,73 210,56 364,62 COMPRA DIRETA 1,00 175,00 175,00 PREGÃO SETOR ESPORTES MUNICIPAIS NO VEICULO 130,07 2,96 385,01 PREGÃO NO VEICULO 281,50 2,96 833,24 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 94 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM MODALIDADE SOLICITANTE QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL 15/07/2013 03.754.380/0001-48 AUTO POSTO ITAU LTDA GASOLINA COMUM PREGÃO NO VEICULO 2.249,00 2,96 6.657,04 15/07/2013 03.754.380/0001-48 AUTO POSTO ITAU LTDA ÓLEO DIESEL COMUM 15/07/2013 03.754.380/0001-48 AUTO POSTO ITAU LTDA GASOLINA COMUM PREGÃO NO VEICULO 139,00 2,26 314,14 PREGÃO NO VEICULO 97,30 2,96 288,01 15/07/2013 03.754.380/0001-48 AUTO POSTO ITAU LTDA 15/07/2013 03.754.380/0001-48 AUTO POSTO ITAU LTDA ÓLEO DIESEL COMUM PREGÃO NO VEICULO 752,80 2,26 1.701,33 ÓLEO DIESEL COMUM PREGÃO NO VEICULO 2.496,50 2,26 15/07/2013 03.754.380/0001-48 5.642,09 AUTO POSTO ITAU LTDA GASOLINA COMUM PREGÃO NO VEICULO 38,00 2,96 112,48 15/07/2013 15/07/2013 03.754.380/0001-48 AUTO POSTO ITAU LTDA GASOLINA COMUM PREGÃO NO VEICULO 36,85 2,96 109,08 03.754.380/0001-48 AUTO POSTO ITAU LTDA GASOLINA COMUM PREGÃO NO VEICULO 84,50 2,96 250,12 15/07/2013 03.754.380/0001-48 AUTO POSTO ITAU LTDA GASOLINA COMUM PREGÃO NO VEICULO 255,00 2,96 754,80 15/07/2013 03.754.380/0001-48 AUTO POSTO ITAU LTDA ÓLEO DIESEL COMUM PREGÃO NO VEICULO 911,00 2,26 2.058,86 15/07/2013 48.791.685/0001-68 FARMACIA MUNICIPAL 100,00 60,00 6.000,00 11.733.389/0001-09 TIRA TESTE PARA DETERMINAÇÃO DA GLICEMIA ACCU-CHEK ACTIVE COM 50 TIRAS PEN DRIVE 8 GB COMPRA DIRETA 15/07/2013 PREGÃO NO LOCAL 2,00 34,76 69,51 15/07/2013 67.729.178/0002-20 ADENOSINA 6MG 2 ML PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 10,00 11,85 118,50 15/07/2013 07.683.408/0001-54 CBS MÉDICO CIENTÍFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CENTRAL DO MICRO LTDA ME COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA - FILIAL DEBORA OLIVEIRA DUARTE FERNANDES ME NO LOCAL 100,00 1,43 143,00 15/07/2013 07.562.862/0001-57 NO LOCAL 3.271,00 1,07 3.499,97 15/07/2013 17.253.798/0001-86 NO LOCAL 7,00 25,00 175,00 15/07/2013 22.534.598/0001-31 NO LOCAL 3,00 51,94 155,83 15/07/2013 22.534.598/0001-31 NO LOCAL 4,00 128,97 515,88 15/07/2013 22.534.598/0001-31 NO LOCAL 3,00 40,16 120,47 LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM PREGÃO CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 LUGARES - ATÉ 100 KM RODADOS SAÚDE (ITAÚ / PASSOS) DOMINGAS ORLANDA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM PREGÃO SOUZA CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 LUGARES - ACIMA DE 400 KM RODADOS FATIMA LEODORA DA SILVA PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMPRA DIRETA BARBOSA 09635086601 ITAUMADE SOCIEDADE PORTA DE MADEIRA LISA PREGÃO LTDA ME CANELADA 2,10 X 0,80 CM (CANELA) ITAUMADE SOCIEDADE CHAPA MDF 15 MM - 2 FACES PREGÃO LTDA ME 2750 X 1830 X 15 MM ITAUMADE SOCIEDADE VIGOTA DE MADEIRA 8 X 8 - C = PREGÃO LTDA ME 6,00 M (MAÇARANDUBA OU ROXINHO) PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 95 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ 15/07/2013 22.534.598/0001-31 15/07/2013 22.534.598/0001-31 15/07/2013 930.005.886-04 15/07/2013 71.354.799/0001-62 15/07/2013 71.354.799/0001-62 15/07/2013 04.731.891/0001-07 15/07/2013 04.731.891/0001-07 15/07/2013 04.731.891/0001-07 15/07/2013 04.731.891/0001-07 15/07/2013 04.731.891/0001-07 15/07/2013 04.731.891/0001-07 15/07/2013 04.731.891/0001-07 15/07/2013 04.731.891/0001-07 15/07/2013 04.731.891/0001-07 15/07/2013 04.731.891/0001-07 15/07/2013 05.667.064/0001-64 15/07/2013 05.667.064/0001-64 FORNECEDOR ITAUMADE SOCIEDADE LTDA ME ITAUMADE SOCIEDADE LTDA ME JULIANO PARRA AMORIM DESCRIÇÃO DO BEM MODALIDADE VIGA DE MADEIRA 6 X 12 PREGÃO MAÇARANDUBA OU ROXINHO CHAPA MDF 6 MM - 1 FACE - 2750 X PREGÃO 1830 X 15MM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPRA DIRETA ARTÍSTICOS LUCIANA SILVEIRA-ME CORDA DE NYLON PARA VARAL Nº PREGÃO 03 COM 20MTS LUCIANA SILVEIRA-ME PRENDEDOR DE ROUPA DE PREGÃO MADEIRA - GRANDE MARCIO AMORIM MELLO CANALETA PVC 30 X 30 MM, COM PREGÃO TAMPA - BARRA COM 2 METROS MARCIO AMORIM MELLO TOMADA 3 P SISTEMA X COM CAIXA PREGÃO - COM CERTIFICAÇÃO NO INMETRO MARCIO AMORIM MELLO FITA ISOLANTE 19 MM X 20 PREGÃO METROS MARCIO AMORIM MELLO LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W PREGÃO TUBULAR MARCIO AMORIM MELLO CANALETA PVC 20 X 10 MM, COM PREGÃO TAMPA, SISTEMA X - BARRA COM 2,2 METROS. MARCIO AMORIM MELLO TOMADA 3 P SISTEMA X COM CAIXA PREGÃO - COM CERTIFICAÇÃO NO INMETRO MARCIO AMORIM MELLO CABO PARALELO 2 X 2,50 MM² PREGÃO 750V - NBR MARCIO AMORIM MELLO FITA ISOLANTE 19 MM X 20 PREGÃO METROS MARCIO AMORIM MELLO LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W PREGÃO TUBULAR MARCIO AMORIM MELLO INTERRUPTOR 1 SEÇÃO C/ TOMADA PREGÃO EXTERNA C/ CERTIF, INMETRO MARCOS AURELIO ORGANO ENSURE BAUNILHA - LATA DE 900 COMPRA DIRETA DE OLIVEIRA EPP GRAMAS MARCOS AURELIO ORGANO ISOSSOURSE 1,5 SEM SACAROSE COMPRA DIRETA DE OLIVEIRA EPP QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL NO LOCAL 1,50 9,82 14,72 MARCENARIA MUNCIPAL 1,00 92,84 92,84 SECRETARIA DE CULTURA 1,00 600,00 600,00 SETOR ESPORTES MUNICIPAIS SETOR ESPORTES MUNICIPAIS ESCOLA MUNICIPAL ENG. JORGE OLIVA ESCOLA MUNICIPAL ENG. JORGE OLIVA ESCOLA MUNICIPAL ENG. JORGE OLIVA ESCOLA MUNICIPAL ENG. JORGE OLIVA PSF2 MARIA JOSE DE OLIVEIRA 5,00 1,99 9,97 20,00 1,08 21,62 12,00 8,76 105,13 1,00 4,14 4,14 2,00 2,01 4,02 50,00 2,62 130,82 4,00 1,75 7,01 4,00 4,14 16,55 20,00 1,91 38,17 2,00 2,01 4,02 3,00 2,62 7,85 1,00 5,78 5,78 10,00 71,00 710,00 48,00 26,20 1.257,60 SOLICITANTE PSF2 MARIA JOSE DE OLIVEIRA PSF2 MARIA JOSE DE OLIVEIRA PSF2 MARIA JOSE DE OLIVEIRA PSF2 MARIA JOSE DE OLIVEIRA PSF2 MARIA JOSE DE OLIVEIRA FARMACIA MUNICIPAL FARMACIA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 96 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM 15/07/2013 00.874.929/0001-40 MED CENTER COMERCIAL LTDA 15/07/2013 00.874.929/0001-40 MED CENTER COMERCIAL LTDA 15/07/2013 00.874.929/0001-40 MED CENTER COMERCIAL LTDA 15/07/2013 52.202.744/0001-92 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 15/07/2013 52.202.744/0001-92 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 15/07/2013 52.202.744/0001-92 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CATETER INTRAVENOSO PREGÃO 24G-INFANTIL 0,7X19MM,DESCARTÁVEL,CONFECC IONADO EM TEFLON,RADIOPACO,CONSTITUÍDO DE AGULHA SILICONIZADA C/BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO,CÂMARA DE REFLUXO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE E TRAMA DE CÂMARA DE REFLUXO C/MICRO-ESTRIAS,CX 50 SERINGA DESCARTÁVEL, PREGÃO CONFECCIONADA EM PLÁSTICO APROPRIADO, ATÓXICO, CAPACIDADE 20 ML, SEM AGULHA, SERINGA DESCARTÁVEL, PREGÃO CONFECCIONADA EM PLÁSTICO APROPRIADO, ATÓXICO, CAPACIDADE 5 ML, SEM AGULHA, ABAIXADOR DE LÍNGUA EM PREGÃO MADEIRA - MEDINDO NO MÍNIMO 13,5 X 1,5CM - ACONDICIONADO EM PACOTES COM 100 UNDS. ATADURA CREPE 100% ALGODÃO, PREGÃO 10 CM DE LARGURA COM 3 METROS DE COMPRIMENTO, CONSTITUÍDO DE 13 FIOS DE ALGODÃO CRU PACOTE COM 12 UNIDADES COMPRIMENTO EM REPOUSO 1,20 METROS (APRESENTAR AMOSTRA) ATADURA CREPE 100% ALGODÃO, PREGÃO 15 CM DE LARGURA COM 3 METROS DE COMPRIMENTO, CONSTITUÍDO DE 13 FIOS DE ALGODÃO CRU PACOTE COM 12 UNIDADES COMPRIMENTO EM REPOUSO 1,20 METROS (APRESENTAR AMOSTRA) MODALIDADE QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL FARMACIA MUNICIPAL 4,00 21,45 85,80 FARMACIA MUNICIPAL 1.000,00 0,22 216,00 FARMACIA MUNICIPAL 150,00 0,07 10,20 FARMACIA MUNICIPAL 20,00 1,68 33,60 FARMACIA MUNICIPAL 30,00 3,15 94,50 FARMACIA MUNICIPAL 30,00 4,69 140,70 SOLICITANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 97 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM MODALIDADE SOLICITANTE 15/07/2013 52.202.744/0001-92 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA PREGÃO 15/07/2013 71.378.939/0001-32 PREGÃO 15/07/2013 71.378.939/0001-32 BUCHA S-06 COM PARAFUSO PREGÃO 15/07/2013 07.553.002/0001-57 15/07/2013 07.553.002/0001-57 15/07/2013 17.611.716/0001-28 OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OXIPASSOS - COMERCIO DE GASES LTDA OXIPASSOS - COMERCIO DE GASES LTDA PINARTI ITAÚ LTDA - ME CATETER NASAL TIPO ÓCULOS-ESTÉRIL,EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO,CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, MARCA,DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE,MODO DE USAR (APRESENTAR AMOSTRA) BUCHA S-06 COM PARAFUSO 15/07/2013 07.255.692/0002-49 15/07/2013 000.826.486-46 15/07/2013 00.836.905/0001-04 SANDRO MATTAR ME 15/07/2013 00.836.905/0001-04 SANDRO MATTAR ME 15/07/2013 00.836.905/0001-04 SANDRO MATTAR ME 15/07/2013 00.836.905/0001-04 SANDRO MATTAR ME 15/07/2013 00.836.905/0001-04 SANDRO MATTAR ME PRATA DISTRIBUITORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA RICARDO ALEXANDRE DE CAMPOS OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 1 PREGÃO M³ OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 10 PREGÃO M³ CARIMBO GL-1438 COMPRA DIRETA QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL FARMACIA MUNICIPAL 30,00 0,55 16,50 ESCOLA MUNICIPAL ENG. JORGE OLIVA PSF2 MARIA JOSE DE OLIVEIRA NO LOCAL 50,00 0,18 9,00 10,00 0,18 1,80 1,00 41,51 41,51 NO LOCAL 12,00 98,83 1.185,96 NO LOCAL 4,00 24,00 96,00 210,00 1,47 308,70 3.370,00 2,30 7.751,00 ESCOLA MUNICIPAL ENG. JORGE OLIVA 55,00 0,86 47,45 PREGÃO ESCOLA MUNICIPAL ENG. JORGE OLIVA 25,00 23,81 595,27 PREGÃO ESCOLA MUNICIPAL ENG. JORGE OLIVA 10,00 13,20 131,96 PREGÃO PSF2 MARIA JOSE DE OLIVEIRA PSF2 MARIA JOSE DE OLIVEIRA 1,00 2,77 2,77 1,00 23,81 23,81 SORO GLICO FISIOLÓGICO 500ML - PREGÃO SISTEMA FECHADO FARMACIA MUNICIPAL LOCAÇÃO CAMINHÃO TRUCADO CARROCERIA ABERTA - CARGA SECA - CAP. MÍNIMA 12 TONELADAS - POTÊNCIA MÍNIMA 146 CV CABO FLEXÍVEL ANTI-CHAMA CLASSE 4 - 2,5 MM² - BITOLADO (33,60 KG/KM) - 750V REATOR ELETRÔNICO 2 X 40W X 127V / 220V - AFP - COM CERTIFICAÇÃO NO INMETRO REATOR ELETRÔNICO 1 X 40 W X 127 V - BIVOLT - COM CERTIFICAÇÃO NO INMETRO PLAFONIER DE PLÁSTICO COM SOQUETE DE PORCELANA - E-27 REATOR ELETRÔNICO 2 X 40W X 127V / 220V - AFP - COM CERTIFICAÇÃO NO INMETRO PREGÃO NO LOCAL PREGÃO PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 98 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM MODALIDADE SOLICITANTE 15/07/2013 03.210.799/0001-39 15/07/2013 03.210.799/0001-39 15/07/2013 03.210.799/0001-39 15/07/2013 03.210.799/0001-39 15/07/2013 03.210.799/0001-39 15/07/2013 02.697.315/0001-65 15/07/2013 02.697.315/0001-65 SOLUÇÕES EM USINAGEM E SOLDA LTDA 15/07/2013 02.697.315/0001-65 SOLUÇÕES EM USINAGEM E SOLDA LTDA 15/07/2013 02.697.315/0001-65 SOLUÇÕES EM USINAGEM E SOLDA LTDA 15/07/2013 02.697.315/0001-65 SOLUÇÕES EM USINAGEM E SOLDA LTDA 15/07/2013 07.198.998/0001-20 15/07/2013 07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA 15/07/2013 07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA 15/07/2013 07.198.998/0001-20 15/07/2013 07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL SILVA E ROSA E CIA LTDA ME SILVA E ROSA E CIA LTDA ME SILVA E ROSA E CIA LTDA ME SILVA E ROSA E CIA LTDA ME SILVA E ROSA E CIA LTDA ME SOLUÇÕES EM USINAGEM E SOLDA LTDA ALINHAMENTO DE RODAS COMPRA DIRETA NO VEICULO 1,00 25,00 25,00 BALANCEAMENTO COMPRA DIRETA NO VEICULO 4,00 5,00 20,00 CAMBAGEM COMPRA DIRETA NO VEICULO 2,00 50,00 100,00 CASTER COMPRA DIRETA NO VEICULO 1,00 50,00 50,00 MONTAGEM COMPRA DIRETA NO VEICULO 4,00 7,00 28,00 MÃO DE OBRA MECÂNICA EM MAQUINÁRIOS - PÁ CARREGADEIRA CASE W20B - MOTOR MERCEDES BENZ - ANO 1986 MÃO DE OBRA MECÂNICA EM MAQUINÁRIOS - PATROL CAT 120B - MOTOR CATERPILLAR - ANO 1980 MÃO DE OBRA MECÂNICA DE VEÍCULOS PESADOS - ÔNIBUS VOLVO - ANO 1987 - PLACA BWU 9981 MÃO DE OBRA MECÂNICA EM MAQUINÁRIOS - TRATOR VALTRA VALMET - ANO 1998 MÃO DE OBRA MECÂNICA EM MAQUINÁRIOS - IMPLEMENTOS AGRÍCOLS: GRADE, ARADO, ROÇADEIRAS E COLHEDORA/PICADORA PÃO DE QUEIJO PREGÃO NO VEICULO 9,12 22,95 209,26 PREGÃO NO VEICULO 33,14 22,95 760,68 PREGÃO NO VEICULO 9,00 20,00 180,00 PREGÃO NO VEICULO 32,00 20,00 640,00 PREGÃO NO VEICULO 65,33 24,95 1.630,00 PREGÃO NO LOCAL 2,82 14,13 39,89 REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PET PREGÃO DE 2 LITROS (COCA COLA) GELADO REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PET PREGÃO DE 2 LITROS (GUARANÁ ANTÁRTICA) - GELADO REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PET PREGÃO DE 2 LITROS (FANTA) - GELADO QUEIJO MUSSARELA FATIADA PREGÃO NO LOCAL 12,00 4,71 56,52 NO LOCAL 6,00 4,52 27,13 NO LOCAL 6,00 3,77 22,61 NO LOCAL 2,60 16,67 43,38 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 99 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM MODALIDADE SOLICITANTE 15/07/2013 07.198.998/0001-20 15/07/2013 07.198.998/0001-20 15/07/2013 07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA APRESUNTADO DE 1ª QUALIDADE FATIADO BOLO DE FUBÁ CREMOSO, COM PESO APROXIMADO DE 500 GRAMAS PÃO DE SAL TIPO FRANCÊS, COM PESO APROXIMADO DE 25 GRAMAS PÃO DE SAL TIPO FRANCÊS, COM PESO APROXIMADO DE 25 GRAMAS BOLO DE FUBÁ CREMOSO, COM PESO APROXIMADO DE 500 GRAMAS APRESUNTADO DE 1ª QUALIDADE FATIADO PÃO DE QUEIJO PREGÃO 15/07/2013 07.198.998/0001-20 15/07/2013 07.198.998/0001-20 15/07/2013 07.198.998/0001-20 15/07/2013 07.198.998/0001-20 15/07/2013 07.198.998/0001-20 15/07/2013 07.198.998/0001-20 15/07/2013 07.198.998/0001-20 15/07/2013 07.198.998/0001-20 15/07/2013 07.198.998/0001-20 15/07/2013 07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA 15/07/2013 07.198.998/0001-20 15/07/2013 07.198.998/0001-20 15/07/2013 07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL NO LOCAL 2,62 14,73 38,53 PREGÃO NO LOCAL 10,00 5,64 56,44 PREGÃO 30,51 6,49 198,04 PREGÃO SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL NO LOCAL 10,97 6,49 71,22 PREGÃO NO LOCAL 5,00 5,64 28,22 PREGÃO NO LOCAL 1,11 14,73 16,41 PREGÃO NO LOCAL 6,50 14,13 91,87 PREGÃO NO LOCAL 4,16 16,89 70,24 PREGÃO NO LOCAL 0,50 16,67 8,34 BAGUETE RECHEADA (FRANGO COM PREGÃO CATUPIRY - MUSSARELA E PRESUNTO - CALABRESA ACEBOLADA - ETC) BISCOITINHO DE SAL E/OU DOCE PREGÃO NO LOCAL 4,00 13,09 52,36 NO LOCAL 0,16 13,09 2,09 REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PET PREGÃO DE 2 LITROS (COCA COLA) GELADO BOLO DE CENOURA REDONDO COM PREGÃO COBERTURA DE CHOCOLATE, COM PESO APROXIMADO DE 500 GRAMAS PÃO DE SAL TIPO FRANCÊS, COM PREGÃO PESO APROXIMADO DE 25 GRAMAS PÃO DE QUEIJO PREGÃO NO LOCAL 6,00 4,71 28,26 NO LOCAL 2,00 4,65 9,30 NO LOCAL 2,75 6,49 17,85 NO LOCAL 1,01 14,13 14,30 NO LOCAL 2,12 14,73 31,28 BOLACHA VARIADA A GRANEL (DOCE) QUEIJO MUSSARELA FATIADA APRESUNTADO DE 1ª QUALIDADE - PREGÃO FATIADO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 100 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM MODALIDADE SOLICITANTE 15/07/2013 07.198.998/0001-20 15/07/2013 07.198.998/0001-20 15/07/2013 07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA 15/07/2013 07.198.998/0001-20 15/07/2013 07.198.998/0001-20 15/07/2013 07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA 15/07/2013 07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA 15/07/2013 07.198.998/0001-20 15/07/2013 07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA 15/07/2013 07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA QUEIJO MUSSARELA FATIADA PREGÃO REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PET PREGÃO DE 2 LITROS (COCA COLA) GELADO BOLO DE FUBÁ CREMOSO, COM PREGÃO PESO APROXIMADO DE 500 GRAMAS BROA DE FUBÁ DOCE E/OU SAL PREGÃO PÃO DE QUEIJO 15/07/2013 07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL NO LOCAL 2,01 16,67 33,55 NO LOCAL 7,00 4,71 32,97 NO LOCAL 1,00 5,64 5,64 NO LOCAL 1,00 11,29 11,29 PREGÃO NO LOCAL 1,00 14,13 14,13 REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PET PREGÃO DE 2 LITROS (COCA COLA) GELADO CAFÉ EM PÓ ESPECIAL - PÓ FINO E PREGÃO HOMOGÊNEO - PURO - PACOTE 500 GRAMAS - COM SELO DE PUREZA ABIC E SELO DE QUALIDADE DA ABIC NA EMBALAGEM APRESENTAR AMOSTRA AÇÚCAR CRISTAL BRANCO - 100% PREGÃO NATURAL - PACOTE COM 5 KGS MARGARINA CREMOSA COM SAL DE PREGÃO 1º QUALIDADE - COM NO MÍNIMO 80% DE LIPÍDEOS E ZERO DE GORDURAS TRANS - POTE PLÁSTCO COM 500 GRAMAS (APRESENTAR AMOSTRA) AÇÚCAR CRISTAL BRANCO - 100% PREGÃO NATURAL - PACOTE COM 5 KGS CAFÉ EM PÓ ESPECIAL - PÓ FINO E PREGÃO HOMOGÊNEO - PURO - PACOTE 500 GRAMAS - COM SELO DE PUREZA ABIC E SELO DE QUALIDADE DA ABIC NA EMBALAGEM APRESENTAR AMOSTRA NO LOCAL 1,00 4,71 4,71 NO LOCAL 10,00 5,75 57,50 NO LOCAL 3,00 7,54 22,62 NO LOCAL 4,00 3,99 15,96 NO LOCAL 11,00 7,54 82,95 NO LOCAL 36,00 5,75 207,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 101 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM 15/07/2013 07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA 15/07/2013 07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA 15/07/2013 07.198.998/0001-20 15/07/2013 07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA 15/07/2013 07.198.998/0001-20 15/07/2013 07.198.998/0001-20 15/07/2013 07.198.998/0001-20 MARGARINA CREMOSA COM SAL DE PREGÃO 1º QUALIDADE - COM NO MÍNIMO 80% DE LIPÍDEOS E ZERO DE GORDURAS TRANS - POTE PLÁSTCO COM 500 GRAMAS (APRESENTAR AMOSTRA) PAPEL HIGIÊNICO-FOLHA PREGÃO SIMPLES-BRANCO-NÃO RECICLADO-HOMOGÊNEO-SEM FUROS OU LACUNAS NA EXTENSÃO DO ROLO-ISENTO DE MATERIAL ESTRANHO(PARTÍCULAS LENHOSAS,METÁLICAS,FRAGMENTO S DE MATERIAIS PLÁSTICOS E OUTRAS SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE) SABÃO EM PÓ EMBALAGEM DE 01 PREGÃO KG CAFÉ EM PÓ ESPECIAL - PÓ FINO E PREGÃO HOMOGÊNEO - PURO - PACOTE 500 GRAMAS - COM SELO DE PUREZA ABIC E SELO DE QUALIDADE DA ABIC NA EMBALAGEM APRESENTAR AMOSTRA SABÃO EM PÓ EMBALAGEM DE 01 PREGÃO KG PAPEL HIGIÊNICO-FOLHA PREGÃO SIMPLES-BRANCO-NÃO RECICLADO-HOMOGÊNEO-SEM FUROS OU LACUNAS NA EXTENSÃO DO ROLO-ISENTO DE MATERIAL ESTRANHO(PARTÍCULAS LENHOSAS,METÁLICAS,FRAGMENTO S DE MATERIAIS PLÁSTICOS E OUTRAS SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE) CAFÉ EM PÓ ESPECIAL - PÓ FINO E PREGÃO HOMOGÊNEO - PURO - PACOTE 500 GRAMAS - COM SELO DE PUREZA ABIC E SELO DE QUALIDADE DA ABIC NA EMBALAGEM APRESENTAR AMOSTRA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA MODALIDADE QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL NO LOCAL 30,00 3,99 119,70 NO LOCAL 3,00 26,90 80,70 NO LOCAL 2,00 4,48 8,96 NO LOCAL 13,00 5,75 74,75 NO LOCAL 11,00 4,48 49,28 NO LOCAL 6,00 26,90 161,40 NO LOCAL 6,00 5,75 34,50 SOLICITANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 102 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ 15/07/2013 07.198.998/0001-20 15/07/2013 07.198.998/0001-20 15/07/2013 71.912.315/0001-53 15/07/2013 71.912.315/0001-53 16/07/2013 09.638.853/0001-28 16/07/2013 02.068.588/0001-40 16/07/2013 02.068.588/0001-40 16/07/2013 17.253.798/0001-86 16/07/2013 17.253.798/0001-86 16/07/2013 17.253.798/0001-86 16/07/2013 17.253.798/0001-86 16/07/2013 01.863.664/0001-47 16/07/2013 01.863.664/0001-47 16/07/2013 01.863.664/0001-47 16/07/2013 04.731.891/0001-07 FORNECEDOR SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA DESCRIÇÃO DO BEM AÇÚCAR CRISTAL BRANCO - 100% NATURAL - PACOTE COM 5 KGS MARGARINA CREMOSA COM SAL DE 1º QUALIDADE - COM NO MÍNIMO 80% DE LIPÍDEOS E ZERO DE GORDURAS TRANS - POTE PLÁSTCO COM 500 GRAMAS (APRESENTAR AMOSTRA) T.R.M COMERCIAL DE ALGODÃO HIDRÓFILO LIMPO MEDICAMENTOS LTDA - EPP PACOTE COM 500 GRAMAS T.R.M COMERCIAL DE BISNAGA DE ALMOTOLIA (COR MEDICAMENTOS LTDA - EPP ÂMBAR) 250 ML COMERCIAL DECAVER PREGO COM CABEÇA 26 X 72 LTDA-ME DIVIPASSOS FERRO E AçO FERRO CHATO 3/16 X 1/2 LTDA DIVIPASSOS FERRO E AçO FERRO REDONDO 3/8 LTDA FATIMA LEODORA DA SILVA PRESTAÇAO DE SERVIÇO BARBOSA 09635086601 FATIMA LEODORA DA SILVA PRESTAÇAO DE SERVIÇO BARBOSA 09635086601 FATIMA LEODORA DA SILVA PRESTAÇAO DE SERVIÇO BARBOSA 09635086601 FATIMA LEODORA DA SILVA PRESTAÇAO DE SERVIÇO BARBOSA 09635086601 J.A. EMBALAGENS ESPONJA DE AÇO-PESO LÍQUIDO MINEIRINHA LTDA NAO INFERIOR A 50 GRS ACONDICIONADO EM PCT CONTENDO 08 UNDIDAS COM DADOS DE IDENTIFICAÇAO DO PRODUTO J.A. EMBALAGENS ALCOOL ETILÍCO HIDRATADO 92,8° MINEIRINHA LTDA INPM J.A. EMBALAGENS SACO ALGODÃO ALVEJADO PARA MINEIRINHA LTDA LIMPEZA - MEDINDO 40 X 65 CM (SACO DUPLO) MARCIO AMORIM MELLO CABO PARALELO 2 X 2,50 MM² 750V - NBR QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL NO LOCAL 1,00 7,54 7,54 PREGÃO NO LOCAL 2,00 3,99 7,98 PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 8,00 6,80 54,40 PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 5,00 0,81 4,05 PREGÃO NO LOCAL 40,00 7,69 307,60 COMPRA DIRETA NO LOCAL 40,00 3,85 154,00 COMPRA DIRETA NO LOCAL 30,00 3,20 96,00 COMPRA DIRETA NO LOCAL 1,00 400,00 400,00 COMPRA DIRETA NO LOCAL 1,00 212,50 212,50 COMPRA DIRETA NO LOCAL 1,00 325,00 325,00 COMPRA DIRETA NO LOCAL 1,00 600,00 600,00 PREGÃO CASA DO APOSENTADO 3,00 1,10 3,30 PREGÃO CASA DO APOSENTADO 2,00 3,87 7,75 PREGÃO CASA DO APOSENTADO 2,00 1,68 3,36 PREGÃO NO LOCAL 500,00 1,91 954,15 MODALIDADE SOLICITANTE PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 103 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM 16/07/2013 04.731.891/0001-07 MARCIO AMORIM MELLO 16/07/2013 04.731.891/0001-07 MARCIO AMORIM MELLO 16/07/2013 04.731.891/0001-07 MARCIO AMORIM MELLO 16/07/2013 04.731.891/0001-07 MARCIO AMORIM MELLO 16/07/2013 04.731.891/0001-07 MARCIO AMORIM MELLO 16/07/2013 04.731.891/0001-07 MARCIO AMORIM MELLO 16/07/2013 04.731.891/0001-07 MARCIO AMORIM MELLO 16/07/2013 04.731.891/0001-07 MARCIO AMORIM MELLO 16/07/2013 04.731.891/0001-07 MARCIO AMORIM MELLO 16/07/2013 04.731.891/0001-07 MARCIO AMORIM MELLO 16/07/2013 04.731.891/0001-07 MARCIO AMORIM MELLO 16/07/2013 04.731.891/0001-07 MARCIO AMORIM MELLO 16/07/2013 04.731.891/0001-07 MARCIO AMORIM MELLO 16/07/2013 11.735.488/0001-11 16/07/2013 71.378.939/0001-32 16/07/2013 637.452.916-20 MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCTÁVIO ALVES FERREIRA JUNIOR CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 20 PREGÃO X 20 C/ TAMPA SOBREPOR CAIXA PVC DE DISTRIBUIÇÃO PARA PREGÃO 12 DISJUNTORES TIPO DIN EMBUITIR CHAVE BLINDADA TRIFÁSICA PREGÃO LIGA/DESLIGA 30 A CORDÃO FLEXÍVEL TORCIDO 2 X PREGÃO 0,75 MM² - BITOLADO (31,70 KG/KM) CORDÃO FLEXÍVEL TORCIDO 2 X PREGÃO 1,00 MM² - BITOLADO (37,00 KG/KM) CORDÃO FLEXÍVEL TORCIDO 2 X PREGÃO 1,50 MM² - BITOLADO (48,70 KG/KM) CORDÃO FLEXÍVEL TORCIDO 2 X PREGÃO 2,50 MM² - BITOLADO (72,70 KG/KM) CORDÃO FLEXÍVEL TORCIDO 2 X PREGÃO 4,00 MM² - BITOLADO (105,00 KG/KM) CABO QUADRIPLEX 16 MM² PREGÃO ALUMÍNIO S/ALMA AÇO ELETRODUTO GALVANIZADO 2.25 PREGÃO MM X 40 MM COM 03 METROS PESADO (A FOGO) ELETRODUTO PVC 3/4" COM 03 PREGÃO METROS - PRETO FIO SÓLIDO ANTI CHAMA 6,00 MM² PREGÃO - BITOLADO (65,80 KG/KM) - 750V NBR FITA ISOLANTE AUTO FUSÃO 19 MM PREGÃO X 10 METROS CLORIDRATO DE AMIODARONA PREGÃO 50MG/ML LIMATÃO P/ CORRENTE MOTO PREGÃO SERRA ALHO DE PRIMEIRA QUALIDADE Nº DISPENSA 05 MODALIDADE QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL NO LOCAL 3,00 13,71 41,14 NO LOCAL 2,00 23,51 47,01 NO LOCAL 4,00 26,10 104,39 NO LOCAL 10,00 0,56 5,61 NO LOCAL 12,00 0,74 8,93 NO LOCAL 100,00 1,12 112,16 NO LOCAL 200,00 1,87 373,20 NO LOCAL 100,00 2,98 297,79 NO LOCAL 200,00 4,77 954,98 NO LOCAL 2,00 59,27 118,54 NO LOCAL 5,00 2,96 14,82 NO LOCAL 120,00 2,00 240,44 NO LOCAL 5,00 11,27 56,35 20,00 2,73 54,60 NO LOCAL 2,00 4,50 9,00 ALMOXARIFADO 8,00 11,00 88,00 SOLICITANTE FARMACIA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 104 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ 16/07/2013 637.452.916-20 16/07/2013 637.452.916-20 16/07/2013 637.452.916-20 16/07/2013 637.452.916-20 16/07/2013 637.452.916-20 16/07/2013 07.553.002/0001-57 16/07/2013 07.198.998/0001-20 16/07/2013 07.198.998/0001-20 16/07/2013 07.198.998/0001-20 16/07/2013 07.198.998/0001-20 16/07/2013 07.198.998/0001-20 16/07/2013 07.198.998/0001-20 FORNECEDOR OCTÁVIO JUNIOR OCTÁVIO JUNIOR OCTÁVIO JUNIOR OCTÁVIO JUNIOR OCTÁVIO JUNIOR ALVES FERREIRA DESCRIÇÃO DO BEM MODALIDADE BANANA PRATA DE PRIMEIRA DISPENSA QUALIDADE ALVES FERREIRA BETERRABA DE PRIMEIRA DISPENSA QUALIDADE ALVES FERREIRA MAMÃO COMUM PRIMEIRA DISPENSA QUALIDADE ALVES FERREIRA MANDIOQUINHA SALSA DE DISPENSA PRIMEIRA QUALIDADE ALVES FERREIRA MAÇÃ NACIONAL - 1º QUALIDADE - DISPENSA TRANSF.EM KG, SENDO A MÉDIA 6 A 8 POR KG OXIPASSOS - COMERCIO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 10 PREGÃO GASES LTDA M³ SUPERMERCADO 2R PÃO DE SAL TIPO FRANCÊS, COM PREGÃO SOCIEDADE LTDA PESO APROXIMADO DE 25 GRAMAS SUPERMERCADO 2R MARGARINA CREMOSA COM SAL DE PREGÃO SOCIEDADE LTDA 1º QUALIDADE - COM NO MÍNIMO 80% DE LIPÍDEOS E ZERO DE GORDURAS TRANS - POTE PLÁSTCO COM 500 GRAMAS (APRESENTAR AMOSTRA) SUPERMERCADO 2R CAFÉ EM PÓ ESPECIAL - PÓ FINO E PREGÃO SOCIEDADE LTDA HOMOGÊNEO - PURO - PACOTE 500 GRAMAS - COM SELO DE PUREZA ABIC E SELO DE QUALIDADE DA ABIC NA EMBALAGEM APRESENTAR AMOSTRA PREGÃO SUPERMERCADO 2R PAPEL HIGIÊNICO-FOLHA SOCIEDADE LTDA SIMPLES-BRANCO-NÃO RECICLADO-HOMOGÊNEO-SEM FUROS OU LACUNAS NA EXTENSÃO DO ROLO-ISENTO DE MATERIAL ESTRANHO(PARTÍCULAS LENHOSAS,METÁLICAS,FRAGMENTO S DE MATERIAIS PLÁSTICOS E OUTRAS SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE) SUPERMERCADO 2R SABÃO EM PÓ EMBALAGEM DE 01 PREGÃO SOCIEDADE LTDA KG SUPERMERCADO 2R AÇÚCAR CRISTAL BRANCO - 100% PREGÃO SOCIEDADE LTDA NATURAL - PACOTE COM 5 KGS QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL ALMOXARIFADO 122,00 1,97 240,34 ALMOXARIFADO 32,00 2,90 92,80 ALMOXARIFADO 6,00 2,80 16,80 ALMOXARIFADO 35,00 4,40 154,00 ALMOXARIFADO 13,00 2,80 36,40 SECRETARIA DE SAUDE 4,00 98,83 395,32 NO LOCAL 2,74 6,49 17,76 ESCOLAS DO MUNCIPIO 32,00 3,99 127,68 ESCOLAS DO MUNCIPIO 30,00 5,75 172,50 NO LOCAL 4,00 26,90 107,60 NO LOCAL 7,00 4,48 31,36 NO LOCAL 8,00 7,54 60,33 SOLICITANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 105 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ 16/07/2013 07.198.998/0001-20 16/07/2013 07.198.998/0001-20 16/07/2013 07.198.998/0001-20 16/07/2013 07.198.998/0001-20 16/07/2013 07.198.998/0001-20 16/07/2013 07.198.998/0001-20 16/07/2013 14.886.484/0001-22 16/07/2013 14.886.484/0001-22 16/07/2013 397.797.186-72 17/07/2013 17.278.847/0001-35 FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM MODALIDADE SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA CAFÉ EM PÓ ESPECIAL - PÓ FINO E PREGÃO HOMOGÊNEO - PURO - PACOTE 500 GRAMAS - COM SELO DE PUREZA ABIC E SELO DE QUALIDADE DA ABIC NA EMBALAGEM APRESENTAR AMOSTRA SUPERMERCADO 2R MARGARINA CREMOSA COM SAL DE PREGÃO SOCIEDADE LTDA 1º QUALIDADE - COM NO MÍNIMO 80% DE LIPÍDEOS E ZERO DE GORDURAS TRANS - POTE PLÁSTCO COM 500 GRAMAS (APRESENTAR AMOSTRA) PREGÃO SUPERMERCADO 2R PAPEL HIGIÊNICO-FOLHA SOCIEDADE LTDA SIMPLES-BRANCO-NÃO RECICLADO-HOMOGÊNEO-SEM FUROS OU LACUNAS NA EXTENSÃO DO ROLO-ISENTO DE MATERIAL ESTRANHO(PARTÍCULAS LENHOSAS,METÁLICAS,FRAGMENTO S DE MATERIAIS PLÁSTICOS E OUTRAS SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE) SUPERMERCADO 2R SABÃO EM PÓ EMBALAGEM DE 01 PREGÃO SOCIEDADE LTDA KG SUPERMERCADO 2R CAFÉ EM PÓ ESPECIAL - PÓ FINO E PREGÃO SOCIEDADE LTDA HOMOGÊNEO - PURO - PACOTE 500 GRAMAS - COM SELO DE PUREZA ABIC E SELO DE QUALIDADE DA ABIC NA EMBALAGEM APRESENTAR AMOSTRA SUPERMERCADO 2R AÇÚCAR CRISTAL BRANCO - 100% PREGÃO SOCIEDADE LTDA NATURAL - PACOTE COM 5 KGS TERRAMAK LOCAÇÕES E LOCAÇÃO RETROESCAVADEIRA PREGÃO TERRAPLENAGEM LTDA - ME COM CAÇAMBA FRONTAL, POTÊNCIA DE 60 À 70 CV TERRAMAK LOCAÇÕES E LOCAÇÃO RETROESCAVADEIRA PREGÃO TERRAPLENAGEM LTDA - ME COM CAÇAMBA FRONTAL, POTÊNCIA DE 60 À 70 CV WALTER JORGE SANTINI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPRA DIRETA AGROMAP MáQUINAS AGRíCOLAS PASSOS LTDA FACA CORRENTE PARA MOTO SERRA COMPRA DIRETA QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL NO LOCAL 25,00 5,75 143,75 NO LOCAL 15,00 3,99 59,85 NO LOCAL 2,00 26,90 53,80 NO LOCAL 6,00 4,48 26,88 SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE 30,00 5,75 172,50 SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE NO LOCAL 15,00 7,54 113,12 89,00 44,00 3.916,00 108,00 44,00 4.752,00 1,00 950,00 950,00 60,00 1,80 108,00 SOLICITANTE NO LOCAL SECRETARIA DE CULTURA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 106 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM MODALIDADE SOLICITANTE 17/07/2013 17.278.847/0001-35 17/07/2013 17.278.847/0001-35 17/07/2013 17.278.847/0001-35 17/07/2013 19.828.938/0001-22 17/07/2013 21.642.467/0001-05 17/07/2013 21.642.467/0001-05 CASA DE BATERIAIS ITAU LTDA - ME 17/07/2013 21.642.467/0001-05 CASA DE BATERIAIS ITAU LTDA - ME 17/07/2013 21.642.467/0001-05 CASA DE BATERIAIS ITAU LTDA - ME 17/07/2013 21.642.467/0001-05 CASA DE BATERIAIS ITAU LTDA - ME 17/07/2013 21.642.467/0001-05 CASA DE BATERIAIS ITAU LTDA - ME 17/07/2013 21.642.467/0001-05 CASA DE BATERIAIS ITAU LTDA - ME 17/07/2013 09.638.853/0001-28 COMERCIAL DECAVER LTDA-ME QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL AGROMAP MáQUINAS AGRíCOLAS PASSOS LTDA AGROMAP MáQUINAS AGRíCOLAS PASSOS LTDA AGROMAP MáQUINAS AGRíCOLAS PASSOS LTDA ALVORADA PNEUS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA CASA DE BATERIAIS ITAU LTDA - ME CORRENTE 34 FACAS COMPRA DIRETA SABRE 28 FACAS COMPRA DIRETA SABRE 34 FACAS COMPRA DIRETA PNEU 175 X 70 R13 NOVO PREGÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE NO LOCAL 1,00 54,40 54,40 1,00 215,20 215,20 1,00 254,90 254,90 4,00 123,50 494,00 MÃO DE OBRA ELETRICA DE VEÍCULOS LEVES - KOMBI VOLKSWAGEM - ANO 1997 - PLACA GMM-9549 MÃO DE OBRA ELETRICA DE VEÍCULOS PESADOS - CAMINHÃO MERCEDES BENZ 608D- PLACA GMT-4011 MÃO DE OBRA ELETRICA EM MAQUINÁRIOS - PÁ CARREGADERIA CASE W20B - MOTOR MERCEDES BENZ - ANO 1986 MÃO DE OBRA ELETRICA DE VEÍCULOS LEVES - AMBULÂNCIA FIORINO FIAT - ANO 2010 - PLACA HLF 4736 MÃO DE OBRA ELETRICA DE VEÍCULOS LEVES - AMBULÂNCIA FIAT DUBLÔ RONTAN - ANO 2009 PLACA HLF-6975 MÃO DE OBRA ELETRICA DE VEÍCULOS LEVES - CARRO UNO MILLE FIRE FIAT - ANO 2007 PLACA HMN 7646 MÃO DE OBRA ELETRICA DE VEÍCULOS LEVES - CARRO GOL 1.0 VOLKSWAGEM - ANO 2005 - PLACA HIK 2874 ARAME FARPADO - ROLO COM 250 METROS PREGÃO NO VEICULO 12,50 14,96 187,00 PREGÃO NO VEICULO 21,90 13,70 300,00 PREGÃO NO VEICULO 16,28 24,57 400,00 PREGÃO NO VEICULO 17,97 16,58 298,00 PREGÃO NO VEICULO 8,44 16,58 140,00 PREGÃO NO VEICULO 2,00 14,00 28,00 PREGÃO NO VEICULO 11,26 16,17 182,00 PREGÃO NO LOCAL 2,00 85,62 171,25 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 107 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ 17/07/2013 07.562.862/0001-57 17/07/2013 17.253.798/0001-86 17/07/2013 06.879.938/0001-00 17/07/2013 06.879.938/0001-00 17/07/2013 06.879.938/0001-00 17/07/2013 01.863.664/0001-47 17/07/2013 01.863.664/0001-47 17/07/2013 01.863.664/0001-47 17/07/2013 01.863.664/0001-47 17/07/2013 01.863.664/0001-47 17/07/2013 01.863.664/0001-47 17/07/2013 01.863.664/0001-47 FORNECEDOR DOMINGAS ORLANDA DE SOUZA DESCRIÇÃO DO BEM MODALIDADE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM PREGÃO CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 LUGARES - DE 500 A 600 KM RODADOS - SAÚDE (ITAÚ / RIBEIRÃO PRETO / BARRETOS) FATIMA LEODORA DA SILVA PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMPRA DIRETA BARBOSA 09635086601 ITAU MATERIAIS PARA REPARO PARA VÁLVULA DE PREGÃO CONSTRUÇÕES LTDA DESCARGA HYDRA VCR - DIÂMETRO 1.1/4 ITAU MATERIAIS PARA REGISTRO ESFERA 3/4 PREGÃO CONSTRUÇÕES LTDA ITAU MATERIAIS PARA BUCHA DE REDUÇÃO FERRO PREGÃO CONSTRUÇÕES LTDA GALVANIZADO 3/4 X 1/2 J.A. EMBALAGENS COPO DESCARTÁVEL CRISTAL PARA PREGÃO MINEIRINHA LTDA ÁGUA, ATÓXICO, CAPACIDADE DE 200 ML -PACOTE COM 100 UNIDADES.DEVERÁ ESTAR GRAVADO EM ALTO RELEVO A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E A CAPACIDADE.O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE C/A NORMA DA ABNT NBR 14865/2002 J.A. EMBALAGENS DESINFETANTE EUCALÍPTO 500ML PREGÃO MINEIRINHA LTDA J.A. EMBALAGENS DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO PREGÃO MINEIRINHA LTDA EMBALAGEM DE 500 ML J.A. EMBALAGENS LIMPADOR PARA PISO FRASCO COM PREGÃO MINEIRINHA LTDA 500 ML. (OPTIMUM) J.A. EMBALAGENS SABÃO ATIVADO PARA LIMPEZA PREGÃO MINEIRINHA LTDA PESADA - 01 LITRO J.A. EMBALAGENS SACO ALGODÃO ALVEJADO PARA PREGÃO MINEIRINHA LTDA LIMPEZA - MEDINDO 40 X 65 CM (SACO DUPLO) J.A. EMBALAGENS PAPEL TOALHA INTERFOLHAS PREGÃO MINEIRINHA LTDA BRANCO 22,5 X 21 CM COM DUAS DOBRAS - PACOTE COM 1.000 FOLHAS QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL NO LOCAL 502,00 1,17 587,34 NO LOCAL 9,00 25,00 225,00 NO LOCAL 3,00 24,66 73,98 NO LOCAL 2,00 34,27 68,53 NO LOCAL 2,00 4,03 8,06 PSF4 DR. LINO BOSCHI 8,00 2,94 23,54 PSF4 DR. LINO BOSCHI 6,00 1,09 6,56 PSF4 DR. LINO BOSCHI 6,00 0,99 5,96 PSF4 DR. LINO BOSCHI 6,00 5,71 34,27 PSF4 DR. LINO BOSCHI 2,00 3,72 7,45 PSF4 DR. LINO BOSCHI 2,00 1,68 3,36 PSF4 DR. LINO BOSCHI 10,00 5,17 51,70 SOLICITANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 108 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM MODALIDADE SOLICITANTE 17/07/2013 05.075.230/0001-33 17/07/2013 09.216.142/0001-65 17/07/2013 09.216.142/0001-65 17/07/2013 09.216.142/0001-65 17/07/2013 09.216.142/0001-65 17/07/2013 09.216.142/0001-65 17/07/2013 09.216.142/0001-65 17/07/2013 09.216.142/0001-65 17/07/2013 09.216.142/0001-65 17/07/2013 09.216.142/0001-65 17/07/2013 17/07/2013 QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL CABO EXTENSOR USB COMPRA DIRETA NO LOCAL MILHO DE PIPOCA PACOTE DE 500GRS AMENDOIM PACOTE COM 500GRS PREGÃO CENTRO REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL NO LOCAL 25.768.318/0001-48 LUCIMAR DE LOURDES PEREIRA ALVES DE MELO 025.936.076-70 - ME MARIA ROSARIA AMORIM QUEIROZ-ME MARIA ROSARIA AMORIM QUEIROZ-ME MARIA ROSARIA AMORIM QUEIROZ-ME MARIA ROSARIA AMORIM QUEIROZ-ME MARIA ROSARIA AMORIM QUEIROZ-ME MARIA ROSARIA AMORIM QUEIROZ-ME MARIA ROSARIA AMORIM QUEIROZ-ME MARIA ROSARIA AMORIM QUEIROZ-ME MARIA ROSARIA AMORIM QUEIROZ-ME NETO & NETO LTDA 3,00 5,00 15,00 10,00 1,98 19,77 10,00 4,09 40,86 NO LOCAL 4,00 3,48 13,92 NO LOCAL 10,00 0,80 8,00 NO LOCAL 8,00 1,22 9,73 NO LOCAL 1,00 0,85 0,85 NO LOCAL 8,00 1,98 15,82 NO LOCAL 10,00 0,78 7,78 NO LOCAL 152,00 1,98 300,50 25.768.318/0001-48 NETO & NETO LTDA EDREDOM SOLTEIRO COMPRA DIRETA SECRETARIA DE SAUDE 1,00 61,14 61,14 SECRETARIA DE SAUDE 1,00 47,53 17/07/2013 25.768.318/0001-48 NETO & NETO LTDA LENÇOL 47,53 COMPRA DIRETA SECRETARIA DE SAUDE 4,00 31,33 125,33 17/07/2013 10.633.848/0001-01 17/07/2013 05.029.834/0001-43 17/07/2013 17.880.941/0001-60 17/07/2013 08.861.997/0001-86 17/07/2013 08.861.997/0001-86 18/07/2013 06.133.518/0001-80 NILSON XIOL MORAIS JUNIOR-ME SOLANGE M. BRANDÃO DE ANDRADE SONIA DA PENHA VICENTE LIMA 930.743.366.68 MEI TIME COMPANY INFORMÁTICA LTDA TIME COMPANY INFORMÁTICA LTDA CASA GRANDE COMÉRCIO DE JANELAS E ACABAMENTOS LTDA CURVA 90 Ø LONGA 100 MM PREGÃO NO LOCAL 10,00 25,69 256,88 LOCAÇÃO DE VEICULO 1.4 PREGÃO NO LOCAL 7,18 210,56 1.511,75 MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA MOUSE USB ÓPTICO COMPRA DIRETA 2,00 185,00 370,00 PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS SECRETARIA EDUCAÇÃO 10,00 8,49 84,86 MOUSE ÓPTICO PREGÃO SECRETARIA EDUCAÇÃO 10,00 8,49 84,86 VIGA DE MADEIRA PARA MATA BURRO 30 X 30 CM - EUCALIPTO PREGÃO NO LOCAL 72,00 27,94 2.011,50 PREGÃO CHÁ MATTE EM CAIXA COM 250 PREGÃO GRAMAS GUARDANAPO PAPEL BRANCO PREGÃO FOLHA DUPLA PCT/50UND MILHO PARA CANJICA AMARELO PREGÃO PCT/500GRS SAL REFINADO IODADO - PACOTE 1 PREGÃO KG MILHO DE PIPOCA PACOTE DE PREGÃO 500GRS GELATINA EM PÓ - 85 GRS PREGÃO SABORES VARIADOS MILHO DE PIPOCA PACOTE DE PREGÃO 500GRS COBRE LEITO COMPRA DIRETA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 109 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ 18/07/2013 06.133.518/0001-80 18/07/2013 02.180.927/0001-86 18/07/2013 799.143.226-20 18/07/2013 047.395.546-66 18/07/2013 QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL NO LOCAL 22,00 49,89 1.097,54 PNEU 1000 X 20 - 16 LONAS - NOVOPREGÃO - COMUM - TIPO BORRACHUDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPRA DIRETA NO LOCAL 2,00 737,50 1.475,00 NO LOCAL 1,00 1.204,00 1.204,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPRA DIRETA NO LOCAL 1,00 1.204,00 1.204,00 678.891.236-04 HELIEL CUSTODIO FRANCISCO JOÃO PEREIRA DA SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPRA DIRETA NO LOCAL 1,00 1.204,00 1.204,00 18/07/2013 044.407.126-14 JUNIOR PEREIRA SANTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPRA DIRETA 18/07/2013 044.147.096-36 18/07/2013 71.000.731/0001-85 18/07/2013 71.000.731/0001-85 18/07/2013 07.553.002/0001-57 18/07/2013 07.553.002/0001-57 MAYCON JUNIOR DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONVITE MORAIS MAESTRO MEMORY PROJETOS E LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE COMPRA DIRETA DESENVOLVIMENTO DE DIREITO USO PROGRAMA SISTEMAS LTDA MEMORY PROJETOS E LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE COMPRA DIRETA DESENVOLVIMENTO DE DIREITO USO PROGRAMA SISTEMAS LTDA OXIPASSOS - COMERCIO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 1 PREGÃO GASES LTDA M³ OXIPASSOS - COMERCIO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 10 PREGÃO GASES LTDA M³ SILAS DOS SANTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPRA DIRETA 18/07/2013 056.069.926-39 18/07/2013 23.272.792/0001-59 18/07/2013 23.272.792/0001-59 18/07/2013 23.272.792/0001-59 18/07/2013 23.272.792/0001-59 18/07/2013 23.272.792/0001-59 FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM CASA GRANDE COMÉRCIO DE JANELAS E ACABAMENTOS LTDA GASPER PNEUS E RODAS LTDA GEOZADAQUE DOS SANTOS VIGA DE MADEIRA PARA PONTE 50 PREGÃO X 40 CM - EUCALIPTO SOVEMAR SOCIEDADE DE VEÍCULOS MAQUINAS E REPRESENTAÇOES LTDA SOVEMAR SOCIEDADE DE VEÍCULOS MAQUINAS E REPRESENTAÇOES LTDA SOVEMAR SOCIEDADE DE VEÍCULOS MAQUINAS E REPRESENTAÇOES LTDA SOVEMAR SOCIEDADE DE VEÍCULOS MAQUINAS E REPRESENTAÇOES LTDA SOVEMAR SOCIEDADE DE VEÍCULOS MAQUINAS E REPRESENTAÇOES LTDA MODALIDADE SOLICITANTE NO LOCAL 1,00 1.204,00 1.204,00 SECRETARIA DE CULTURA 1,00 1.353,00 1.353,00 SECRETARIA DE FINANÇAS 1,00 1.760,60 1.760,60 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS 1,00 626,70 626,70 SECRETARIA DE SAUDE 1,00 41,51 41,51 SECRETARIA DE SAUDE 5,00 98,83 494,15 NO LOCAL 1,00 1.204,00 1.204,00 ANEL 1671699 COMPRA DIRETA SECRETARIA EDUCAÇÃO 1,00 2,00 2,00 BUCHA COMPRA DIRETA SECRETARIA EDUCAÇÃO 1,00 10,24 10,24 CAPA L 85 COMPRA DIRETA SECRETARIA EDUCAÇÃO 2,00 9,80 19,60 CILINDRO FREIO COMPRA DIRETA SECRETARIA EDUCAÇÃO 1,00 45,48 45,48 ELEMENTO COMPRA DIRETA SECRETARIA EDUCAÇÃO 1,00 22,25 22,25 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 110 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ 18/07/2013 23.272.792/0001-59 18/07/2013 23.272.792/0001-59 18/07/2013 23.272.792/0001-59 18/07/2013 23.272.792/0001-59 18/07/2013 23.272.792/0001-59 18/07/2013 23.272.792/0001-59 18/07/2013 23.272.792/0001-59 18/07/2013 19.499.987/0001-69 19/07/2013 07.683.408/0001-54 19/07/2013 07.683.408/0001-54 19/07/2013 024.637.868-92 19/07/2013 06.879.938/0001-00 19/07/2013 06.879.938/0001-00 FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM MODALIDADE SOLICITANTE QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL SOVEMAR SOCIEDADE DE VEÍCULOS MAQUINAS E REPRESENTAÇOES LTDA SOVEMAR SOCIEDADE DE VEÍCULOS MAQUINAS E REPRESENTAÇOES LTDA SOVEMAR SOCIEDADE DE VEÍCULOS MAQUINAS E REPRESENTAÇOES LTDA SOVEMAR SOCIEDADE DE VEÍCULOS MAQUINAS E REPRESENTAÇOES LTDA SOVEMAR SOCIEDADE DE VEÍCULOS MAQUINAS E REPRESENTAÇOES LTDA SOVEMAR SOCIEDADE DE VEÍCULOS MAQUINAS E REPRESENTAÇOES LTDA SOVEMAR SOCIEDADE DE VEÍCULOS MAQUINAS E REPRESENTAÇOES LTDA TRANSMARIANE TURISMO LTDA - EPP FILTRO COMBUSTÍVEL INSTALAÇÕES - SAVEIRO E GOL COMPRA DIRETA SECRETARIA EDUCAÇÃO 1,00 40,90 40,90 FILTRO ÓLEO COMPRA DIRETA SECRETARIA EDUCAÇÃO 1,00 23,35 23,35 FLUÍDO PARA FREIO - FRASCO DE 500 ML COMPRA DIRETA SECRETARIA EDUCAÇÃO 1,00 26,71 26,71 OLEO MOTOR COMPRA DIRETA SECRETARIA EDUCAÇÃO 3,50 40,00 140,00 QUADRO PORTA VEICULO COMPRA DIRETA SECRETARIA EDUCAÇÃO 1,00 14,95 14,95 ROLAMENTO COMPRA DIRETA SECRETARIA EDUCAÇÃO 1,00 84,45 84,45 MECANICA VEICULOS COMPRA DIRETA NO VEICULO 1,00 250,07 250,07 LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS - TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DE ITAÚ DE MINAS/MG A PASSOS/MG - TOTAL DE 259 KM POR DIA. DEBORA OLIVEIRA DUARTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM FERNANDES ME CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 LUGARES - DE 400 A 500 KM RODADOS - SAÚDE (ITAÚ / BARRETOS) DEBORA OLIVEIRA DUARTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM FERNANDES ME CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 LUGARES - ATÉ 100 KM RODADOS SAÚDE (ITAÚ / PASSOS) EBER BITTENCOURTI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREGÃO NO LOCAL 2.590,00 3,38 8.754,20 PREGÃO NO LOCAL 1.000,00 0,95 950,00 PREGÃO NO LOCAL 400,00 1,43 572,00 COMPRA DIRETA SECRETARIA DE CULTURA 1,00 850,00 850,00 ITAU MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA ITAU MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA REGISTRO ESFERA 3/4 PREGÃO NO LOCAL 1,00 34,27 34,27 REGISTRO ESFERA REDUÇÃO 1/2 PREGÃO NO LOCAL 1,00 31,29 31,29 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 111 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM MODALIDADE SOLICITANTE 19/07/2013 06.879.938/0001-00 19/07/2013 06.879.938/0001-00 19/07/2013 06.879.938/0001-00 19/07/2013 05.674.894/0001-19 19/07/2013 05.674.894/0001-19 JOHANNES PEREIRA MORAGAS ME 19/07/2013 05.674.894/0001-19 JOHANNES PEREIRA MORAGAS ME 19/07/2013 05.674.894/0001-19 JOHANNES PEREIRA MORAGAS ME 19/07/2013 71.354.799/0001-62 LUCIANA SILVEIRA-ME 19/07/2013 71.354.799/0001-62 LUCIANA SILVEIRA-ME 19/07/2013 71.354.799/0001-62 LUCIANA SILVEIRA-ME 19/07/2013 01.921.373/0001-68 LYDIO FRANCISCO DE SOUZA ME 19/07/2013 10.633.409/0001-07 19/07/2013 71.150.213/0001-48 19/07/2013 09.216.142/0001-65 MARCELO CAMPOS MACHADO ME MARCOS ANTONIO MARTINS ME MARIA ROSARIA AMORIM QUEIROZ-ME QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL ITAU MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA ITAU MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA ITAU MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA JOHANNES PEREIRA MORAGAS ME CAIXA DESCARGA (VASO SANITÁRIO) CAIXA DESCARGA (VASO SANITÁRIO) ENGATE PLÁSTICO 1/2" X 40 CM PREGÃO NO LOCAL 1,00 17,90 17,90 PREGÃO NO LOCAL 2,00 17,90 35,80 PREGÃO NO LOCAL 2,00 4,63 9,26 DESTACAMENTO POLICIA MILITAR 2,00 1,24 2,47 DESTACAMENTO POLICIA MILITAR 4,00 1,27 5,08 DESTACAMENTO POLICIA MILITAR 4,00 1,69 6,78 DESTACAMENTO POLICIA MILITAR 2,00 1,41 2,82 DESTACAMENTO POLICIA MILITAR 2,00 19,80 39,59 DESTACAMENTO POLICIA MILITAR DESTACAMENTO POLICIA MILITAR 3,00 4,99 14,97 0,50 16,12 8,06 16,08 142,76 2.296,20 NO LOCAL 1,00 1.900,00 1.900,00 NO VEICULO 1,00 4,00 4,00 30,00 0,47 14,13 AGUA SANITÁRIA - CLORO ATIVADO PREGÃO 2,5 A 3% P,P - EMBALAGEM DE 01 OU 02 LITROS DESINFETANTE COMPONENTE PREGÃO ATIVO ORTO FENIL, FENOL 0,25% P. P. - EMBALAGEM DE 01 OU 02 LITROS LIMPADOR MULTI-USO AÇÃO PREGÃO RÁPIDA (TIPO VEJA) COMPONENTE ATIVO: ALQUIBENZENO LAURIL SULFANATO DE SÓDIO EMBALAGEM DE 01 OU 02 LITROS LIMPA ALUMÍNIO - COMPONENTE PREGÃO ATIVO: ÁCIDO SUFÚRICO EMBALAGEM DE 01 OU 02 LITROS TOALHA DE MESA PLÁSTICA PREGÃO QUADRADA - REVESTIMENTO AFLANELADO NA PARTE TRÁS EM 100% POLIÉSTER - MEDINDO 150 X 150 CM TOALHA DE ROSTO - 100% PREGÃO ALGODÃO - MACIA - 50 X 80CM COPO DE VIDRO TIPO AMERICANO - PREGÃO CANELADO - CAPACIDADE 190 ML CAIXA COM 24 UNIDADES LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM PREGÃO CAPACIDADE MÍNIMA DE 08 LUGARES/CADA - LINHA TEBAS 166 KM POR DIAS ARBITRAGEM COMPRA DIRETA FILTRO COMBUSTÍVEL COMPRA DIRETA INSTALAÇÕES - KOMBI ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE PREGÃO 110 MM X 75 MM X 20 MM SECRETARIA EDUCAÇÃO NO LOCAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 112 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM MODALIDADE SOLICITANTE 19/07/2013 09.216.142/0001-65 19/07/2013 09.216.142/0001-65 19/07/2013 09.216.142/0001-65 19/07/2013 09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIM QUEIROZ-ME MARIA ROSARIA AMORIM QUEIROZ-ME MARIA ROSARIA AMORIM QUEIROZ-ME PALHA DE AÇO Nº 0 PREGÃO SABONETE 90 GRS 19/07/2013 09.216.142/0001-65 19/07/2013 09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIM QUEIROZ-ME 19/07/2013 09.216.142/0001-65 19/07/2013 09.216.142/0001-65 19/07/2013 09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIM QUEIROZ-ME MARIA ROSARIA AMORIM QUEIROZ-ME MARIA ROSARIA AMORIM QUEIROZ-ME 19/07/2013 09.216.142/0001-65 19/07/2013 09.216.142/0001-65 19/07/2013 09.216.142/0001-65 19/07/2013 09.216.142/0001-65 19/07/2013 09.216.142/0001-65 19/07/2013 09.216.142/0001-65 19/07/2013 09.216.142/0001-65 19/07/2013 09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIM QUEIROZ-ME MARIA ROSARIA AMORIM QUEIROZ-ME MARIA ROSARIA QUEIROZ-ME MARIA ROSARIA QUEIROZ-ME MARIA ROSARIA QUEIROZ-ME MARIA ROSARIA QUEIROZ-ME MARIA ROSARIA QUEIROZ-ME MARIA ROSARIA QUEIROZ-ME AMORIM AMORIM AMORIM AMORIM AMORIM AMORIM MARIA ROSARIA AMORIM QUEIROZ-ME MARIA ROSARIA AMORIM QUEIROZ-ME QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL NO LOCAL 15,00 0,69 10,30 PREGÃO NO LOCAL 4,00 0,70 2,80 SACO PLÁSTICO PRETO 100 LITROS PREGÃO ESPESSURA 12 MICRAS PCT/100UND INSETICIDA AEROSOL 300 ML PREGÃO NO LOCAL 5,00 28,80 143,98 NO LOCAL 5,00 5,65 28,24 SACO PLÁSTICO PRETO 100 LITROS ESPESSURA 12 MICRAS PCT/100UND TOALHA DE PAPEL ABSORVENTE COM 60 FOLHAS DUPLAS PICOTADO - PCT COM 02 ROLOS FLANELA PARA LIMPEZA 38 COM 58 CM ADOÇANTE LIQUIDO 100ML PREGÃO NO LOCAL 2,00 28,80 57,59 PREGÃO NO LOCAL 10,00 2,33 23,30 PREGÃO NO LOCAL 10,00 1,39 13,90 PREGÃO NO LOCAL 10,00 1,99 19,85 PANO DE PRATO 100% ALGODÃO - PREGÃO 1ª QUALIDADE - MEDINDO 40 X 60 CM CERA LÍQUIDA INGLESA TIPO MAX - PREGÃO 850 ML PALHA DE AÇO Nº 0 PREGÃO NO LOCAL 10,00 1,49 14,90 NO LOCAL 5,00 5,80 29,00 NO LOCAL 10,00 0,69 6,87 CERA LÍQUIDA INGLESA TIPO MAX - PREGÃO 850 ML ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE PREGÃO 110 MM X 75 MM X 20 MM SACO PLÁSTICO PRETO 40 LITROS PREGÃO ESPESSURA 08 MICRA PCT/100UND SACO PLÁSTICO PRETO 100 LITROS PREGÃO SUPER REFORCADO ESPESSURA 15 MICRAS PCT/100UND PILHA ALCALINA MÉDIA PREGÃO NO LOCAL 30,00 5,80 174,00 NO LOCAL 60,00 0,47 28,25 NO LOCAL 6,00 8,86 53,16 NO LOCAL 2,00 45,63 91,26 NO LOCAL 10,00 5,10 51,00 SACO PLÁSTICO BRANCO 100 LITROS ESPESSURA 12 MICRAS PCT/100UND NO LOCAL 2,00 34,56 69,11 PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 113 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM 19/07/2013 09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIM QUEIROZ-ME 19/07/2013 09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIM QUEIROZ-ME 19/07/2013 09.216.142/0001-65 19/07/2013 09.216.142/0001-65 19/07/2013 09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIM QUEIROZ-ME MARIA ROSARIA AMORIM QUEIROZ-ME MARIA ROSARIA AMORIM QUEIROZ-ME 19/07/2013 09.216.142/0001-65 19/07/2013 09.216.142/0001-65 19/07/2013 09.216.142/0001-65 19/07/2013 09.216.142/0001-65 19/07/2013 09.216.142/0001-65 19/07/2013 09.216.142/0001-65 SACO PLÁSTICO BRANCO 40 PREGÃO LITROS ESPESSURA 08 MICRAS PCT/100UND SACO PLÁSTICO PRETO 100 LITROS PREGÃO ESPESSURA 12 MICRAS PCT/100UND SACO PLÁSTICO PRETO 20 LITROS PREGÃO ESPESSURA 06 MICRAS PCT/100LTS FLANELA PARA LIMPEZA 38 COM 58 PREGÃO CM SACO PLÁSTICO PRETO 60 LITROS PREGÃO ESPESSURA 10 MICRAS PCT/100UND GUARDANAPO PAPEL BRANCO PREGÃO FOLHA DUPLA PCT/50UND SACO PLÁSTICO BRANCO 20 PREGÃO LITROS ESPESSURA 6 MICRAS PCT/100UND BALA MASTIGÁVEL MACIA PACOTE PREGÃO COM 700 GRAMAS DESENTUPIDOR DE PIA CABO PREGÃO PLÁSTICO ESCOVA PARA LAVAR ROUPA PREGÃO PLÁSTICA ESPANADOR DE PÓ DE PENA - Nº 45PREGÃO 19/07/2013 09.216.142/0001-65 19/07/2013 09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIM QUEIROZ-ME 19/07/2013 09.216.142/0001-65 19/07/2013 09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIM QUEIROZ-ME MARIA ROSARIA AMORIM QUEIROZ-ME MARIA ROSARIA AMORIM QUEIROZ-ME MARIA ROSARIA AMORIM QUEIROZ-ME MARIA ROSARIA QUEIROZ-ME MARIA ROSARIA QUEIROZ-ME MARIA ROSARIA QUEIROZ-ME MARIA ROSARIA QUEIROZ-ME MARIA ROSARIA QUEIROZ-ME AMORIM AMORIM AMORIM AMORIM AMORIM PANO DE PRATO 100% ALGODÃO 1ª QUALIDADE - MEDINDO 40 X 60 CM ACHOCOLATADO EM PÓ, INSTANTÂNEO, 1ª QUALIDADE ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS NA EMBALAGEM, SABOR CHOCOLATE - LATA DE 400 GRAMAS. (APRESENTAR AMOSTRA) CHÁ MATTE EM CAIXA COM 250 GRAMAS VINAGRE DE ÁLCOOL/750ML QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL NO LOCAL 2,00 9,30 18,61 NO LOCAL 3,00 28,80 86,39 NO LOCAL 2,00 5,85 11,70 NO LOCAL 16,00 1,39 22,24 NO LOCAL 4,00 11,96 47,85 NO LOCAL 20,00 0,80 16,00 NO LOCAL 1,00 6,47 6,47 NO LOCAL 2,00 4,28 8,56 NO LOCAL 2,00 2,21 4,42 NO LOCAL 2,00 1,78 3,55 NO LOCAL 1,00 17,66 17,66 PREGÃO NO LOCAL 5,00 1,49 7,45 PREGÃO NO LOCAL 22,00 5,49 120,78 PREGÃO NO LOCAL 20,00 3,48 69,62 PREGÃO NO LOCAL 8,00 1,55 12,40 MODALIDADE SOLICITANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 114 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ 19/07/2013 09.216.142/0001-65 19/07/2013 09.216.142/0001-65 19/07/2013 09.216.142/0001-65 19/07/2013 09.216.142/0001-65 19/07/2013 09.216.142/0001-65 19/07/2013 09.216.142/0001-65 19/07/2013 09.216.142/0001-65 19/07/2013 09.216.142/0001-65 19/07/2013 09.216.142/0001-65 19/07/2013 09.216.142/0001-65 19/07/2013 09.216.142/0001-65 19/07/2013 09.216.142/0001-65 19/07/2013 09.216.142/0001-65 19/07/2013 09.216.142/0001-65 19/07/2013 09.216.142/0001-65 19/07/2013 09.216.142/0001-65 19/07/2013 09.216.142/0001-65 19/07/2013 09.216.142/0001-65 FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM MODALIDADE SOLICITANTE MARIA ROSARIA AMORIM QUEIROZ-ME MARIA ROSARIA AMORIM QUEIROZ-ME POLVILHO AZEDO PCT/1KG PREGÃO FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PREGÃO BRANCA CERTIFICAÇÃO DO INMETRO- PACOTE COM 01 KG FERMENTO QUÍMICO EM PÓ LATA PREGÃO COM 250GRS FUBÁ DE CANJICA - PACOTE DE 500 PREGÃO GRAMAS COCO RALADO SEM AÇÚCAR PREGÃO PACOTE COM 100GRS MILHO VERDE EM CONSERVA PREGÃO (GRÃOS DE MILHO) SELECIONADOS - LATAS DE 200 GRS LEITE CONDENSADO EM LATA/ 395 PREGÃO GRS PESSEGO EM CALDA - LATA 400 PREGÃO GRS BALA MASTIGÁVEL MACIA PACOTE PREGÃO COM 700 GRAMAS BICARBONATO DE SÓDIO - PACOTE PREGÃO COM 80 GRS CRAVO DA ÍNDIA PACOTE COM 37 PREGÃO GRS CREME DE LEITE EM LATA COM 300 PREGÃO GRS VINAGRE DE MAÇÃ/750ML PREGÃO MARIA ROSARIA QUEIROZ-ME MARIA ROSARIA QUEIROZ-ME MARIA ROSARIA QUEIROZ-ME MARIA ROSARIA QUEIROZ-ME AMORIM MARIA ROSARIA QUEIROZ-ME MARIA ROSARIA QUEIROZ-ME MARIA ROSARIA QUEIROZ-ME MARIA ROSARIA QUEIROZ-ME MARIA ROSARIA QUEIROZ-ME MARIA ROSARIA QUEIROZ-ME MARIA ROSARIA QUEIROZ-ME MARIA ROSARIA QUEIROZ-ME MARIA ROSARIA QUEIROZ-ME MARIA ROSARIA QUEIROZ-ME MARIA ROSARIA QUEIROZ-ME MARIA ROSARIA QUEIROZ-ME AMORIM AMORIM AMORIM AMORIM AMORIM AMORIM AMORIM AMORIM AMORIM AMORIM AMORIM AMORIM AMORIM AMORIM AMORIM LOURO EM FOLHA - PACOTE COM 10 PREGÃO GRAMAS ORÉGANO - PACOTE COM 100 PREGÃO GRAMAS AMIDO DE MILHO - PACOTE DE 500 PREGÃO GRAMAS COCO RALADO COM AÇÚCAR PREGÃO PACOTE COM 100GRS SACO PLÁSTICO PRETO 100 LITROS PREGÃO ESPESSURA 12 MICRAS PCT/100UND QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL NO LOCAL 10,00 3,64 36,43 NO LOCAL 17,00 1,85 31,47 NO LOCAL 8,00 4,12 32,93 NO LOCAL 6,00 1,40 8,37 NO LOCAL 7,00 2,14 14,97 NO LOCAL 15,00 1,70 25,57 NO LOCAL 1,00 2,88 2,88 NO LOCAL 1,00 5,51 5,51 NO LOCAL 2,00 4,28 8,56 NO LOCAL 3,00 0,99 2,98 NO LOCAL 3,00 0,75 2,24 NO LOCAL 1,00 3,23 3,23 NO LOCAL 16,00 1,55 24,80 NO LOCAL 10,00 0,60 5,97 NO LOCAL 4,00 1,91 7,64 NO LOCAL 2,00 1,28 2,55 NO LOCAL 3,00 1,17 3,50 NO LOCAL 5,00 28,80 143,98 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 115 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR 19/07/2013 09.216.142/0001-65 19/07/2013 09.216.142/0001-65 19/07/2013 09.216.142/0001-65 19/07/2013 09.216.142/0001-65 19/07/2013 09.216.142/0001-65 19/07/2013 09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIM QUEIROZ-ME 19/07/2013 09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIM QUEIROZ-ME 19/07/2013 09.216.142/0001-65 19/07/2013 09.216.142/0001-65 19/07/2013 09.216.142/0001-65 19/07/2013 09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA QUEIROZ-ME MARIA ROSARIA QUEIROZ-ME MARIA ROSARIA QUEIROZ-ME MARIA ROSARIA QUEIROZ-ME 19/07/2013 09.216.142/0001-65 19/07/2013 09.216.142/0001-65 19/07/2013 09.216.142/0001-65 19/07/2013 09.216.142/0001-65 19/07/2013 09.216.142/0001-65 19/07/2013 09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA QUEIROZ-ME MARIA ROSARIA QUEIROZ-ME MARIA ROSARIA QUEIROZ-ME MARIA ROSARIA QUEIROZ-ME MARIA ROSARIA QUEIROZ-ME DESCRIÇÃO DO BEM AMORIM AMORIM AMORIM AMORIM AMORIM AMORIM AMORIM AMORIM AMORIM MARIA ROSARIA AMORIM QUEIROZ-ME MARIA ROSARIA AMORIM QUEIROZ-ME MARIA ROSARIA AMORIM QUEIROZ-ME MARIA ROSARIA AMORIM QUEIROZ-ME MARIA ROSARIA AMORIM QUEIROZ-ME MARIA ROSARIA AMORIM QUEIROZ-ME QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL NO LOCAL 91,00 0,47 42,85 NO LOCAL 57,00 5,80 330,60 NO LOCAL 10,00 2,00 20,00 NO LOCAL 25,00 0,69 17,17 PREGÃO NO LOCAL 4,00 20,82 83,29 PREGÃO NO LOCAL 3,00 11,96 35,88 PREGÃO NO LOCAL 2,00 45,63 91,26 PREGÃO NO LOCAL 14,00 3,00 42,00 PREGÃO NO LOCAL 58,00 0,80 46,40 PREGÃO NO LOCAL 2,00 3,78 7,56 TOALHA DE PAPEL ABSORVENTE PREGÃO COM 60 FOLHAS DUPLAS PICOTADO - PCT COM 02 ROLOS SACO PLÁSTICO PRETO 20 LITROS PREGÃO ESPESSURA 06 MICRAS PCT/100LTS SACO PLÁSTICO 03 LITROS PREGÃO BOBINA COM 1000 UNDS. (APRESENTAR AMOSTRA) CERA EM PASTA - LATA DE 400 PREGÃO GRAMAS - COR INCOLOR SACO PLÁSTICO 05 LITROS PREGÃO BOBINA COM 1000 UNDS (APRESENTAR AMOSTRA) SABONETE 90 GRS PREGÃO NO LOCAL 11,00 2,33 25,63 NO LOCAL 1,00 5,85 5,85 NO LOCAL 2,00 19,49 38,99 NO LOCAL 10,00 5,00 50,00 NO LOCAL 1,00 31,01 31,01 NO LOCAL 35,00 0,70 24,50 SHAMPOO P/CABELO 350ML NO LOCAL 8,00 3,00 24,00 MODALIDADE ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE PREGÃO 110 MM X 75 MM X 20 MM CERA LÍQUIDA INGLESA TIPO MAX - PREGÃO 850 ML PILHA ALCALINA AA - 2 PEQUENA - PREGÃO COM 2 UNID, PALHA DE AÇO Nº 0 PREGÃO SACO PLÁSTICO BRANCO 60 LTS ESPESSURA 10 MICRAS PCT/100 UND SACO PLÁSTICO PRETO 60 LITROS ESPESSURA 10 MICRAS PCT/100UND SACO PLÁSTICO PRETO 100 LITROS SUPER REFORCADO ESPESSURA 15 MICRAS PCT/100UND CONDICIONADOR PARA CABELO 350ML GUARDANAPO PAPEL BRANCO FOLHA DUPLA PCT/50UND SAPÓLEO LÍQUIDO 300 ML PREGÃO SOLICITANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 116 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ 19/07/2013 09.216.142/0001-65 19/07/2013 09.216.142/0001-65 19/07/2013 09.216.142/0001-65 19/07/2013 09.216.142/0001-65 19/07/2013 09.216.142/0001-65 19/07/2013 09.216.142/0001-65 19/07/2013 09.216.142/0001-65 19/07/2013 09.216.142/0001-65 19/07/2013 09.216.142/0001-65 19/07/2013 10.633.848/0001-01 19/07/2013 12.929.461/0001-22 19/07/2013 07.198.998/0001-20 FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM MODALIDADE SOLICITANTE MARIA ROSARIA AMORIM QUEIROZ-ME MARIA ROSARIA AMORIM QUEIROZ-ME PÁ PLÁSTICA PARA LIXO CABO LONGO SACO PLÁSTICO BRANCO 100 LITROS ESPESSURA 12 MICRAS PCT/100UND SAPÓLEO EM PÓ 500 GRS PREGÃO MARIA ROSARIA QUEIROZ-ME MARIA ROSARIA QUEIROZ-ME MARIA ROSARIA QUEIROZ-ME MARIA ROSARIA QUEIROZ-ME AMORIM AMORIM AMORIM AMORIM MARIA ROSARIA AMORIM QUEIROZ-ME MARIA ROSARIA AMORIM QUEIROZ-ME MARIA ROSARIA AMORIM QUEIROZ-ME NILSON XIOL MORAIS JUNIOR-ME SOUZA & LEMOS LTDA ME SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL NO LOCAL 4,00 2,57 10,28 PREGÃO NO LOCAL 2,00 34,56 69,11 PREGÃO NO LOCAL 2,00 4,34 8,68 ESCOVA PARA LAVAR ROUPA BASE PREGÃO MADEIRA FLANELA PARA LIMPEZA 38 COM 58 PREGÃO CM BLOQUEADOR SOLAR FPS 50 PREGÃO PROTEÇÃO CONTRA TIPO DE RAIOS UVA E UVB - TEXTURA LEVE - OIL FREE (LIVRE DE ÓLEO) - COM PROTEÇÃO MÍNIMA DE 02 (DUAS) HORAS A PROVA DE ÁGUA E SUOR FRASCO COM 200 ML. (APRESENTAR AMOSTRA) ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE PREGÃO 110 MM X 75 MM X 20 MM PANO DE PRATO 100% ALGODÃO - PREGÃO 1ª QUALIDADE - MEDINDO 40 X 60 CM FLANELA PARA LIMPEZA 38 COM 58 PREGÃO CM TORNEIRA PARA JARDIM AMARELA PREGÃO 1130 - 1/2 - C23 LOCAÇÃO CARRETA 3 EIXOS PREGÃO CARGA SECA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 27 TONELADAS CAFÉ EM PÓ ESPECIAL - PÓ FINO E PREGÃO HOMOGÊNEO - PURO - PACOTE 500 GRAMAS - COM SELO DE PUREZA ABIC E SELO DE QUALIDADE DA ABIC NA EMBALAGEM APRESENTAR AMOSTRA NO LOCAL 4,00 1,77 7,06 NO LOCAL 10,00 1,39 13,90 NO LOCAL 15,00 42,90 643,50 DESTACAMENTO POLICIA MILITAR DESTACAMENTO POLICIA MILITAR 6,00 0,47 2,83 6,00 1,49 8,94 DESTACAMENTO POLICIA MILITAR NO LOCAL 6,00 1,39 8,34 2,00 20,13 40,26 2.450,00 1,50 3.675,00 15,00 5,75 86,25 NO LOCAL DESTACAMENTO POLICIA MILITAR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 117 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM MODALIDADE SOLICITANTE 19/07/2013 QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL 07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA PREGÃO 19/07/2013 07.198.998/0001-20 PREGÃO 20/07/2013 42.901.736/0001-80 SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA FELINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/07/2013 42.901.736/0001-80 FELINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/07/2013 09.394.802/0001-06 MARGARINA CREMOSA COM SAL DE 1º QUALIDADE - COM NO MÍNIMO 80% DE LIPÍDEOS E ZERO DE GORDURAS TRANS - POTE PLÁSTCO COM 500 GRAMAS (APRESENTAR AMOSTRA) AÇÚCAR CRISTAL BRANCO - 100% NATURAL - PACOTE COM 5 KGS CAMISETA EM MALHA PIQUE, BRANCA COM GOLA POLO, 100% ALGOÃO E BORDADO NO BOLSO. KIT CONTENDO CAMISETA EM MALHA PV, BRANCA COM GOLA "V", AVENTAL EM TERBIM, COM SILK E TOUCA TCM COM AGE - FRASCO COM 250 ML DESTACAMENTO POLICIA MILITAR 5,00 3,99 19,95 3,00 7,54 22,62 COMPRA DIRETA DESTACAMENTO POLICIA MILITAR SECRETARIA EDUCAÇÃO 12,00 32,90 394,80 COMPRA DIRETA SECRETARIA EDUCAÇÃO 124,00 39,90 4.947,60 22/07/2013 08.168.927/0002-28 22/07/2013 22.137.624/0001-98 22/07/2013 10.653.746/0001-58 22/07/2013 11.735.488/0001-11 22/07/2013 71.378.939/0001-32 22/07/2013 07.553.002/0001-57 22/07/2013 07.553.002/0001-57 22/07/2013 04.830.083/0001-05 BARONI & FABBRI PREGÃO COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - EPP C.A.P. DA SILVA HOSPEDAGEM COMPRA DIRETA RESTAURANTE - ME CONSTRUTORA E MASSA ASFALTICA CBQU PREGÃO INCORPORADORA BERNA LTDA CONSTRUTORA GD LTDA ME EXECUÇÃO DE REFORMA E TOMADA DE PREÇO AMPLIAÇÃO DO PRÉ ESCOLAR DONA NEN, SITUADO A RUA MASSAUD ANTONIO MATTAR, 353, NESTE MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA - 4ª MEDIÇÃO MEDWAY LOG COMERCIO E CICLOSPORINA 25 MG PREGÃO SERVIÇOS LTDA COMPRIMIDO OCIMAR FRANCISCO FECHADURA EXTERNA ALAVANCA PREGÃO QUIRINO - ME 803/03 OXIPASSOS - COMERCIO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 1 PREGÃO GASES LTDA M³ OXIPASSOS - COMERCIO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 10 PREGÃO GASES LTDA M³ ROSIMAR APARECIDA ALVES MODULO DE PROTEÍNA COMPRA DIRETA DUTRA 10,00 24,00 240,00 1,00 120,00 120,00 84,79 414,00 35.103,06 0,28 160.396,36 44.892,23 200,00 0,54 108,00 NO LOCAL 1,00 32,40 32,40 NO LOCAL 1,00 41,51 41,51 NO LOCAL 6,00 98,83 592,98 FARMACIA MUNICIPAL 6,00 45,00 270,00 FARMACIA MUNICIPAL NO LOCAL SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS NO LOCAL FARMACIA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 118 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ 22/07/2013 05.057.525/0001-87 23/07/2013 19.828.938/0001-22 23/07/2013 05.277.622/0001-85 23/07/2013 05.277.622/0001-85 23/07/2013 05.277.622/0001-85 23/07/2013 06.133.518/0001-80 23/07/2013 06.133.518/0001-80 23/07/2013 52.500.287/0005-46 23/07/2013 23.984.123/0001-00 23/07/2013 23/07/2013 FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL 1,00 35,00 35,00 4,00 123,50 494,00 NO LOCAL 25,00 38,00 950,00 PREGÃO NO LOCAL 2,00 135,00 270,00 PREGÃO NO LOCAL 29,00 38,00 1.102,00 PREGÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE 1,00 69,46 69,46 PREGÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE 0,40 297,69 119,08 COMPRA DIRETA NO LOCAL 28,00 47,00 1.316,00 PREGÃO NO LOCAL 556,00 0,14 80,29 PREGÃO NO LOCAL 1,00 1,37 1,37 PREGÃO NO LOCAL 15,00 0,19 2,83 1,00 107,23 107,23 NO LOCAL 15,00 4,62 69,36 NO LOCAL 5,00 1,32 6,58 NO LOCAL 8,00 3,30 26,39 MODALIDADE SOLICITANTE TADEU LOURENÇO DE LIMA ADESIVO COMPRA DIRETA PREGÃO PREGÃO 23.984.123/0001-00 ALVORADA PNEUS PNEU 175 X 70 R13 NOVO DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA ANTONIO XIOL MORAIS - ME GÁS PARA COZINHA BOTIJÃO DE GÁS P13 - RECARGA ANTONIO XIOL MORAIS - ME GÁS PARA COZINHA BOTIJÃO DE GÁS P45 - RECARGA ANTONIO XIOL MORAIS - ME GÁS PARA COZINHA BOTIJÃO DE GÁS P13 - RECARGA CASA GRANDE COMÉRCIO ESTACA DE MADEIRA 2,00 X 15 X DE JANELAS E 15 CM (EUCALIPTO) ACABAMENTOS LTDA CASA GRANDE COMÉRCIO ESTICADOR DE MADEIRA 2,50 X 20 DE JANELAS E X 20 CM ACABAMENTOS LTDA CASA NASSER COMERCIO E DISCO REC, 20" X 35 REPRESENTAÇOES LTDA ELVIO ORSI ME XEROX TAMANHO A4 - ACIMA DE 100 FOLHAS ELVIO ORSI ME PRANCHETA DURATEX C/PEGADOR SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EDESENVOLVIMENTO ECONOMICO NO VEICULO 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME ENVELOPE BRANCO 240 X 340 MM 23/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 23/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 23/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 23/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME PAPEL ALCALINO - FORMATO PREGÃO OFÍCIO II - GRAMATURA 75 G/M² COR BRANCO - CAIXA COM 10 PCTS DE 500 FLS. LIVRO DE ATA SEM MARGEM COM PREGÃO 100 FOLHAS COLA EM BASTÃO PARA PAPEL, PREGÃO CARTOLINA E FOTOS - BRANCA LAVÁVEL - NÃO TÓXICA - TUBO COM 10 GRS. FITA ADESIVA DUPLA FACE PAPEL - PREGÃO MEDIDA: 18 MM X 50 MTS. PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 119 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM MODALIDADE SOLICITANTE QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL 23/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME PREGÃO 23/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 23/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 23/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 23/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 23/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 23/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 23/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 23/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME FITA CORRETIVA PARA REMOÇAO EASYSTRIKE CAPACIDADE CORREÇÃO 6000 CARACTERES PASTA PLÁSTICA POLIONDA (RESISTENTE) ESTILO MALETA COM ALÇA E FECHO FRONTAL DIMENSÃO: 380 X 280 X 40 MM CADERNO BROCHURÃO - PAUTADO - GRANDE - 80 FOLHAS - NÃO RECICLADO - 1ª LINHA 200 X 275 MM PASTA PLÁSTICA ABA COM ELÁSTICO - DIMENSÃO: 245 X 350 X 20 MM CALCULADORA ELETRÔNICA DE BOLSO - DISPLAY GRANDE - 8 DÍGITOS - 2 FONTES DE ENERGIA: BATERIA E SOLAR - VISOR INCLINADO. CANETA ESFEROGRÁFICA - PONTA DE AÇO INOX DE 0,7 MM - ESFERA DE TUNGSTÊNIO - CORPO TRANSPARENTE - TINTA A BASE DE ÓLEO - TAMPA VENTILADA E PLUG DA MESMA COR DA TINTA - COR PRETA (BPS) CANETA ESFEROGRÁFICA - PONTA DE AÇO INOX DE 0,7 MM - ESFERA DE TUNGSTÊNIO - CORPO TRANSPARENTE - TINTA A BASE DE ÓLEO - TAMPA VENTILADA E PLUG DA MESMA COR DA TINTA - COR AZUL (BPS) CADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL 1 X 1 - CAPA DURA - GRANDE - 96 FOLHAS - PAUTADO - NÃO RECICLADO - 1ª LINHA ENVELOPE BRANCO 240 X 340 MM NO LOCAL 10,00 8,57 85,68 PREGÃO NO LOCAL 10,00 4,49 44,85 PREGÃO NO LOCAL 10,00 1,31 13,06 PREGÃO NO LOCAL 40,00 1,32 52,77 PREGÃO NO LOCAL 5,00 2,60 13,00 PREGÃO NO LOCAL 4,00 2,83 11,33 PREGÃO NO LOCAL 15,00 2,83 42,50 PREGÃO NO LOCAL 2,00 5,01 10,02 PREGÃO NO LOCAL 100,00 0,19 18,85 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 120 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM 23/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 23/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 23/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 23/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 23/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 23/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 23/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 23/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 23/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 23/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME EXTRATOR DE GRAMPO TIPO PREGÃO ESPÁTULA EM CHAPA DE AÇO FINA - MEDINDO 150 MM DE COMPRIMENTO X 05 MM LARGURA. LIVRO DE PROTOCOLO - PEQUENO PREGÃO COM 100 FOLHAS FORMULÁRIO CONTÍNUO 80 PREGÃO COLUNAS - RAZÃO - 01 VIA - 6.000 FOLHAS - 240 MM X 140 MM TINTA PARA CARIMBO SEM ÓLEO - PREGÃO FRASCO COM 42 ML - COR AZUL E/OU PRETO PAPEL DE SEDA - GRAMATURA 18 PREGÃO GRS - TAMANHO: 48 X 60 CM CORES VARIADAS PAPEL ALCALINO - FORMATO PREGÃO OFÍCIO II - GRAMATURA 75 G/M² COR BRANCO - CAIXA COM 10 PCTS DE 500 FLS. PINCEL HIDROGRÁFICO - 12 CORES PREGÃO SORTIDAS - PONTA GROSSA 4.0 MM - ESTOJO PLÁSTICO COM 12 UNDS. (COLOR 850). APRESENTAR AMOSTRA. APAGADOR PARA QUADRO BRANCO PREGÃO COM BASE DE PLÁSTICO - MEDIDA: 15 X 6 CM CANETA ESFEROGRÁFICA EM PREGÃO CORPO SEXTAVADO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE RESISTENTE PONTA DE TUNGSTÊNIO - ESCRITA FINA - ESFERA 0,8 MM - TAMPA VENTILADA E PLUG DA MESMA COR DA TINTA - COR PRETA (COMPACTOR 0.7) CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE PREGÃO ÁGUA - SECAGEM RÁPIDA ATÓXICO - FRASCO COM 18 ML. EMBALAGEM DE PLÁSTICO RÍGIDO, COM TAMPA ROSQUEADA. MODALIDADE QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL NO LOCAL 4,00 0,27 1,07 NO LOCAL 2,00 3,38 6,76 NO LOCAL 1,00 54,06 54,06 NO LOCAL 2,00 4,32 8,64 NO LOCAL 40,00 0,09 3,56 NO LOCAL 2,00 107,23 214,46 NO LOCAL 3,00 10,75 32,25 NO LOCAL 1,00 4,01 4,01 NO LOCAL 55,00 0,46 25,54 NO LOCAL 10,00 0,53 5,31 SOLICITANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 121 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM 23/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 23/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 23/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 23/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 23/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 23/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME LÁPIS DE ESCREVER PRETO Nº 02 - PREGÃO 1ª LINHA - FORMATO REDONDO CORPO REVESTIDO EM MADEIRA E GRAVADO O NOME DO FABRICANTE - CAIXA COM 144 UNIDADES (APRESENTAR AMOSTRA) XEROX TAMANHO A3 - ACIMA DE PREGÃO 100 FOLHAS SERVIÇO DE PLOTAGEM DE PREGÃO ARQUIVOS DIGITAIS - PRETO ENCADERNAÇÃO TAMANHO OFÍCIO PREGÃO II - DE 01 A 300 FOLHAS PAPEL ALCALINO - FORMATO PREGÃO OFÍCIO II - GRAMATURA 75 G/M² COR BRANCO - CAIXA COM 10 PCTS DE 500 FLS. ENVELOPE BRANCO 180 X 240 MM PREGÃO 23/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 23/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 23/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 23/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 23/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 23/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 23/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 23/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME MODALIDADE LIVRO DE ATA SEM MARGEM COM PREGÃO 200 FOLHAS PAPEL ALCALINO - FORMATO PREGÃO OFÍCIO II - GRAMATURA 75 G/M² COR BRANCO - CAIXA COM 10 PCTS DE 500 FLS. APAGADOR PARA QUADRO BRANCO PREGÃO COM BASE DE PLÁSTICO - MEDIDA: 15 X 6 CM TINTA REABASTECEDORA PARA PREGÃO PINCEL QUADRO BRANCO COM 20 ML PAPEL FLIP CHART - GRAMATURA 75 PREGÃO GRS - TAMANHO: 640 X 880 MM BLOCO COM 50 FOLHAS. ENCADERNAÇÃO TAMANHO OFÍCIO PREGÃO II - DE 01 A 300 FOLHAS XEROX TAMANHO A4 - DE 01 A 100 PREGÃO FOLHAS SERVIÇO DE PLOTAGEM DE PREGÃO ARQUIVOS DIGITAIS - PRETO QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL NO LOCAL 1,00 45,44 45,44 NO LOCAL 8,00 0,29 2,31 NO LOCAL 0,80 10,19 8,15 NO LOCAL 4,00 1,93 7,73 JUIZADO DE CONCILIAÇÃO E PEQUENAS CAUSAS 0,50 107,23 53,62 JUIZADO DE CONCILIAÇÃO E PEQUENAS CAUSAS SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL NO LOCAL 30,00 0,10 3,05 1,00 8,04 8,04 1,00 107,23 107,23 NO LOCAL 1,00 4,01 4,01 NO LOCAL 4,00 2,69 10,78 NO LOCAL 1,20 18,67 22,41 NO LOCAL 7,00 1,93 13,53 NO LOCAL 138,00 0,14 19,93 NO LOCAL 13,66 10,19 139,19 SOLICITANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 122 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM 23/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 23/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 23/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 23/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 23/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 23/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 23/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 23/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME CADERNO BROCHURÃO - PAUTADO PREGÃO - GRANDE - 80 FOLHAS - NÃO RECICLADO - 1ª LINHA 200 X 275 MM CANETA ESFEROGRÁFICA EM PREGÃO CORPO SEXTAVADO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE RESISTENTE PONTA DE TUNGSTÊNIO - ESCRITA FINA - ESFERA 0,8 MM - TAMPA VENTILADA E PLUG DA MESMA COR DA TINTA - COR PRETA (COMPACTOR 0.7) REFIL DE COLA QUENTE GROSSO - PREGÃO 1,12 CM DE DIÂMETRO - PACOTE COM 1 KG REFIL DE COLA QUENTE FINO - 0,75 PREGÃO CM DE DIÂMETRO - PACOTE COM 500 GRS. COLA EM BASTÃO PARA PAPEL, PREGÃO CARTOLINA E FOTOS - BRANCA LAVÁVEL - NÃO TÓXICA - TUBO COM 10 GRS. ENVELOPE OFÍCIO 240 X 350 MM - PREGÃO BRANCO PINCEL HIDROGRÁFICO - 12 CORES PREGÃO SORTIDAS - PONTA GROSSA 4.0 MM - ESTOJO PLÁSTICO COM 12 UNDS. (COLOR 850). APRESENTAR AMOSTRA. CANETA ESFEROGRÁFICA - PONTA PREGÃO DE AÇO INOX DE 0,7 MM - ESFERA DE TUNGSTÊNIO - CORPO TRANSPARENTE - TINTA A BASE DE ÓLEO - TAMPA VENTILADA E PLUG DA MESMA COR DA TINTA - COR AZUL (BPS) MODALIDADE QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL NO LOCAL 20,00 1,31 26,12 NO LOCAL 100,00 0,46 46,43 NO LOCAL 1,00 12,38 12,38 NO LOCAL 5,00 11,93 59,66 NO LOCAL 5,00 1,32 6,58 NO LOCAL 25,00 0,19 4,71 NO LOCAL 2,00 10,75 21,50 NO LOCAL 10,00 2,83 28,33 SOLICITANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 123 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM 23/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 23/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 23/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 23/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 23/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME CANETA ESFEROGRÁFICA - PONTA PREGÃO DE AÇO INOX DE 0,7 MM - ESFERA DE TUNGSTÊNIO - CORPO TRANSPARENTE - TINTA A BASE DE ÓLEO - TAMPA VENTILADA E PLUG DA MESMA COR DA TINTA - COR PRETA (BPS) PAPEL ALCALINO - FORMATO PREGÃO OFÍCIO II - GRAMATURA 75 G/M² COR BRANCO - CAIXA COM 10 PCTS DE 500 FLS. PAPEL CREPADO SATURADO COM PREGÃO ADESIVO À BASE DE BORRACHA E RESINA SINTÉTICA (FITA CREPE) MEDIDA: 24 MM X 50 MTS. PAPEL CONTACT TRANSPARENTE PREGÃO COM 25 METROS ENVELOPE BRANCO 240 X 340 MM PREGÃO 23/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 23/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 23/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 23/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 23/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 23/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 23/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME MODALIDADE CADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL PREGÃO 10 X 1 - CAPA DURA - GRANDE 200 FOLHAS - PAUTADO - NÃO RECICLADO - 1ª LINHA ADESIVOS STICKERS - CARTELA 7 X PREGÃO 17,5 COM 30 MICRODESENHO ADESIVOS FITA ADESIVA DUPLA FACE PAPEL - PREGÃO MEDIDA: 24 MM X 30 MTS. PAPEL CAMURÇA - DUAS FACES, PREGÃO UMA BRANCA E OUTRA COLORIDA TAMANHO: 40 X 60 CM - CORES VARIADAS PAPEL CARTÃO FOSCO E/OU PREGÃO BRILHO - GRAMATURA 240 GRS.TAMANHO: 50 X 70 CM - CORES VARIADAS PAPEL NACARADO - TAMANHO: 70 X PREGÃO 90 CM EXTRATOR DE GRAMPO TIPO PREGÃO ESPÁTULA EM CHAPA DE AÇO FINA - MEDINDO 150 MM DE COMPRIMENTO X 05 MM LARGURA. QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL NO LOCAL 5,00 2,83 14,17 NO LOCAL 3,00 107,23 321,69 NO LOCAL 60,00 2,55 152,92 NO LOCAL 2,00 45,64 91,28 SOLICITANTE NO LOCAL 100,00 0,19 18,85 NO LOCAL 2,00 8,25 16,50 NO LOCAL 70,00 0,44 30,78 NO LOCAL 15,00 4,04 60,61 NO LOCAL 60,00 0,31 18,67 NO LOCAL 30,00 0,76 22,90 NO LOCAL 30,00 2,08 62,46 NO LOCAL 10,00 0,27 2,68 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 124 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM 23/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 23/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 23/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 23/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 23/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME CADERNO DE DESENHO ESPIRAL PREGÃO GRANDE 96 FOLHAS - SEM FOLHAS DE SEDA - NÃO RECICLADO - 1ª LINHA ENCADERNAÇÃO TAMANHO OFÍCIO PREGÃO II - DE 01 A 300 FOLHAS XEROX TAMANHO OFÍCIO II PREGÃO ACIMA DE 100 FOLHAS PINCEL HIDROGRÁFICO - 12 CORES PREGÃO SORTIDAS - PONTA GROSSA 4.0 MM - ESTOJO PLÁSTICO COM 12 UNDS. (COLOR 850). APRESENTAR AMOSTRA. FITA ADESIVA DUPLA FACE PAPEL - PREGÃO MEDIDA: 18 MM X 50 MTS. 23/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME BARBANTE COLORIDO 8 FIOS ROLO COM 560 METROS 23/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 23/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 23/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 23/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 23/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME COLA BRANCA ESCOLAR PARA PREGÃO PAPEL - LAVÁVEL - NÃO TÓXICA TUBO COM 1 LITRO - PARA APLICAÇÃO EM MADEIRAS, LAMINADOS PLÁSTICOS, PAPEL, PAPELÃO E MATERIAIS POROSOS EM GERAL. PAPEL COLOR SET - GRAMATURA PREGÃO 100 GRS. TAMANHO: 48 X 66 CM CORES VARIADAS REFIL DE COLA QUENTE FINO - 0,75 PREGÃO CM DE DIÂMETRO - PACOTE COM 500 GRS. REFIL DE COLA QUENTE GROSSO - PREGÃO 1,12 CM DE DIÂMETRO - PACOTE COM 1 KG CANETA CORRETIVA 7ML PREGÃO 23/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME FITA METALÓIDE 25 MM X 20 METROS - CORES VARIADAS MODALIDADE PREGÃO PREGÃO QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL NO LOCAL 36,00 1,99 71,49 NO LOCAL 1,00 1,93 1,93 NO LOCAL 433,00 0,14 62,53 CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE SONIA SALETE ARANTES CINTRA 5,00 10,75 53,75 CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE SONIA SALETE ARANTES CINTRA CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE SONIA SALETE ARANTES CINTRA CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE SONIA SALETE ARANTES CINTRA 11,00 3,30 36,29 1,00 13,15 13,15 4,00 4,44 17,76 CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE SONIA SALETE ARANTES CINTRA CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE SONIA SALETE ARANTES CINTRA CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE SONIA SALETE ARANTES CINTRA CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE SONIA SALETE ARANTES CINTRA CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE SONIA SALETE ARANTES CINTRA 15,00 0,41 6,22 1,00 11,93 11,93 2,00 12,38 24,76 2,00 2,52 5,03 4,00 4,76 19,03 SOLICITANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 125 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM 23/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 23/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 23/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME PAPEL CAMURÇA - DUAS FACES, PREGÃO UMA BRANCA E OUTRA COLORIDA TAMANHO: 40 X 60 CM - CORES VARIADAS PAPEL CARTÃO FOSCO E/OU PREGÃO BRILHO - GRAMATURA 240 GRS.TAMANHO: 50 X 70 CM - CORES VARIADAS PAPEL FANTASIA - TAMANHO: 50 X PREGÃO 60 CM - DESENHOS DIVERSOS 23/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME PAPEL KRAFT PURO 80 GRAMAS DE PREGÃO 66 CM X 96 CM 23/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME PAPEL LAMINADO 60 GRAMAS DE 49 X 59 CM - CORES VARÍADA 23/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME PAPEL NACARADO - TAMANHO: 70 X PREGÃO 90 CM 23/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME TINTA PARA TECIDO 37 ML BRILHANTE 23/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 23/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME PAPEL ALCALINO - FORMATO PREGÃO OFÍCIO II - GRAMATURA 75 G/M² COR BRANCO - CAIXA COM 10 PCTS DE 500 FLS. PAPEL CONTACT TRANSPARENTE PREGÃO COM 25 METROS 23/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME 23/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME PAPEL ALCALINO - FORMATO A-4 PREGÃO (210 X 297) - GRAMATURA 75 G/M² - COR BRANCO - CAIXA COM 10 PCTS DE 500 FLS. CARTUCHO IMPRESSORA C 9352 COMPRA DIRETA 23/07/2013 23.984.123/0001-00 ELVIO ORSI ME CAIXA DE CORRESPONDENCIA 23/07/2013 01.863.664/0001-47 J.A. EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA ALCOOL ETILÍCO HIDRATADO 92,8° PREGÃO INPM MODALIDADE PREGÃO PREGÃO COMPRA DIRETA QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE SONIA SALETE ARANTES CINTRA 20,00 0,31 6,22 CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE SONIA SALETE ARANTES CINTRA 18,00 0,76 13,74 CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE SONIA SALETE ARANTES CINTRA CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE SONIA SALETE ARANTES CINTRA CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE SONIA SALETE ARANTES CINTRA CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE SONIA SALETE ARANTES CINTRA CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE SONIA SALETE ARANTES CINTRA CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE SONIA SALETE ARANTES CINTRA 10,00 0,41 4,15 30,00 0,38 11,33 20,00 0,44 8,89 15,00 2,08 31,23 16,00 2,10 33,63 1,00 107,23 107,23 1,00 45,64 45,64 0,40 93,34 37,34 2,00 68,00 136,00 1,00 30,00 30,00 5,00 3,87 19,37 SOLICITANTE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE SONIA SALETE ARANTES CINTRA CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE SONIA SALETE ARANTES CINTRA SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS CENTRO REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 126 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ 23/07/2013 01.863.664/0001-47 23/07/2013 01.863.664/0001-47 23/07/2013 01.863.664/0001-47 23/07/2013 01.863.664/0001-47 23/07/2013 71.354.799/0001-62 23/07/2013 71.354.799/0001-62 23/07/2013 71.354.799/0001-62 23/07/2013 71.354.799/0001-62 23/07/2013 15.427.657/0001-07 23/07/2013 107.741.586-97 23/07/2013 00.874.929/0001-40 FORNECEDOR J.A. EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA DESCRIÇÃO DO BEM COPO DESCARTÁVEL CRISTAL PARA ÁGUA, ATÓXICO, CAPACIDADE DE 200 ML -PACOTE COM 100 UNIDADES.DEVERÁ ESTAR GRAVADO EM ALTO RELEVO A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E A CAPACIDADE.O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE C/A NORMA DA ABNT NBR 14865/2002 J.A. EMBALAGENS ESPONJA DE AÇO-PESO LÍQUIDO MINEIRINHA LTDA NAO INFERIOR A 50 GRS ACONDICIONADO EM PCT CONTENDO 08 UNDIDAS COM DADOS DE IDENTIFICAÇAO DO PRODUTO J.A. EMBALAGENS NEUTRALIZADOR ODORES MINEIRINHA LTDA AEROSOL/400ML J.A. EMBALAGENS SABÃO EM BARRA 200GRS MINEIRINHA LTDA PCT/5UND LUCIANA SILVEIRA-ME BALDE DE PLÁSTICO CAPACIDADE 08 LTS LUCIANA SILVEIRA-ME FILTRO DE PAPEL DESCARTÁVEL PARA CAFÉ Nº 103 CAIXA COM 40 UNIDADES LUCIANA SILVEIRA-ME POTE PLÁSTICO COM TAMPA RETANGULAR - CAPACIDADE 4 LITROS LUCIANA SILVEIRA-ME POTE PLÁSTICO COM TAMPA REDONDO - RESISTENTE AO MICROONDAS/FREEZER CAPACIDADE 2000 ML LYRON INFORMÁTICA LTDA NO-BREAK; VOLTAGEM: BIVOLT; POTÊNCIA: 700 VA/W MARCIO ROBERTO DA SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FILHO MED CENTER COMERCIAL SERINGA DESCARTÁVEL, LTDA CONFECCIONADA EM PLÁSTICO APROPRIADO, ATÓXICO, CAPACIDADE 5 ML, SEM AGULHA, QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL CENTRO REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL 25,00 2,94 73,55 PREGÃO CENTRO REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL 5,00 1,10 5,50 PREGÃO CENTRO REFERENCIA ASSITENCIA SOCIAL CENTRO REFERENCIA ASSITENCIA SOCIAL CENTRO REFERENCIA ASSITENCIA SOCIAL CENTRO REFERENCIA ASSITENCIA SOCIAL DE 5,00 5,96 29,80 DE 1,00 4,38 4,38 DE 1,00 3,07 3,07 DE 1,00 1,80 1,80 PREGÃO CENTRO REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL 1,00 6,95 6,95 PREGÃO CENTRO REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL 1,00 3,47 3,47 PREGÃO NO LOCAL 4,00 273,96 1.095,83 COMPRA DIRETA SECRETARIA DE CULTURA 1,00 200,00 200,00 PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 350,00 0,07 23,80 MODALIDADE SOLICITANTE PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 127 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM 23/07/2013 71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME ALICATE REBITADEIRA 4 BICOS PREGÃO ACABAMENTO OXIDADO - CABOS COM REVESTIMENTO EM PVC ISOLANTE PARAFUSO FRANCÊS ZC. NC. 3/16 X PREGÃO 2 1/4 COLA CASCOREZ - 01 LITRO PREGÃO 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME MODALIDADE QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL NO LOCAL 2,00 49,50 98,99 NO LOCAL 6,00 0,54 3,24 NO LOCAL 1,00 15,30 15,30 SOLICITANTE PARAFUSO MAR. PHS. 5.0 X 65 PREGÃO NO LOCAL 50,00 0,18 9,00 PARAFUSO MAR. PHS. 6.0 X 30 PREGÃO NO LOCAL 10,00 0,18 1,80 PARAFUSO FRANCÊS ZC. NC. 1/4 X PREGÃO 2 1/2 BUCHA S-06 COM PARAFUSO PREGÃO NO LOCAL 3,00 0,54 1,62 NO LOCAL 40,00 0,18 7,20 PARAFUSO SEXTAVADO AÇO POL. "MA" 20 X 80 PARAFUSO MAR. PHS. 4.0 X 35 PREGÃO NO LOCAL 2,00 6,57 13,14 PREGÃO NO LOCAL 180,00 0,14 24,30 DISCO LIXA 7" PREGÃO NO LOCAL 3,00 3,60 10,80 FECHADURA PARA GAVETA PREGÃO NO LOCAL 5,00 9,00 45,00 PUXADOR EM METAL PARA ARMARIO DE AÇO CORRENTE 6 MM PREGÃO NO LOCAL 5,00 2,70 13,50 PREGÃO NO LOCAL 1,00 14,17 14,17 CADEADO - CORPO EM LATÃO PREGÃO MACIÇO, COM DUPLA TRAVA, HASTE EM AÇO TEMPERADO, 02 CHAVES EM LATÃO NIQUELADO - 50 MM CHAVE COMBINADA 15 MM PREGÃO NO LOCAL 3,00 26,10 78,30 NO LOCAL 1,00 11,70 11,70 PARAFUSO SEXTAVADO AÇO POL. "MA" 10 X 150 ANTI-CORROSIVO SPRAY 300 ML PREGÃO NO LOCAL 4,00 3,15 12,60 PREGÃO NO LOCAL 3,00 10,35 31,05 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 128 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM MODALIDADE SOLICITANTE 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME 23/07/2013 71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME 23/07/2013 71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME SOQUETE ESTRIADO 20 PREGÃO NO LOCAL 2,00 14,40 28,80 SOQUETE ESTRIADO 22 PREGÃO NO LOCAL 1,00 14,40 14,40 LONA PLASTICA AMARELA 150 MICRAS 3 X 4 MTS BROCA AR 1/2 PREGÃO NO LOCAL 1,00 61,85 61,85 PREGÃO NO LOCAL 1,00 27,00 27,00 PARAFUSO SEXTAVADO AÇO POL. PREGÃO "MA" 18 X 80 PARAFUSO FRANCÊS ZC. NC. 3/8 X PREGÃO 1 PORCA SEXT. 3/8" PREGÃO NO LOCAL 1,00 4,77 4,77 NO LOCAL 1,00 0,90 0,90 NO LOCAL 1,00 0,18 0,18 ARRUELA LISA ZC. 1/2" PREGÃO NO LOCAL 5,00 0,18 0,90 BARRA ROSCADA 1/2 X 1 M PREGÃO NO LOCAL 1,00 7,20 7,20 PORCA SEXT. 1/2" PREGÃO NO LOCAL 2,00 0,27 0,54 DUREPOX - 250 GRAMAS PREGÃO NO LOCAL 1,00 2,70 2,70 COLA 3 M - TUBO COM 40 GRS PREGÃO NO LOCAL 1,00 5,40 5,40 CHAVE COMBINADA 22 MM PREGÃO NO LOCAL 1,00 18,00 18,00 ADESIVO INSTANTÂNEO UNIVERSAL PREGÃO - TUBO COM 3 GRAMAS - SUPER BONDER MARRETA OITAVADA 2 KG COM PREGÃO CABO - ACABAMENTO JATEADO E ENVERNIZADO C/ CABO CURTO FIXADO C/ CUNHAS METALICAS CHAVE INGLESA Nº 15" EM AÇO PREGÃO CARBONO FORJADO - CABO EMBORRACHADO - ACABAMENTO NIQUELADO ALICATE BICO FINO - ACABAMENTO PREGÃO OXIDADO - CABOS COM REVESTIMENTO EM PVC ISOLANTE NO LOCAL 1,00 4,95 4,95 NO LOCAL 1,00 28,80 28,80 NO LOCAL 1,00 51,30 51,30 NO LOCAL 1,00 10,80 10,80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 129 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM MODALIDADE SOLICITANTE OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME CHAVE COMBINADA 24 MM PREGÃO PARAFUSO SEXTAVADO AÇO POL. "MA" 10 X 100 FACÃO 12 POLEGADAS OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL NO LOCAL 1,00 21,60 21,60 PREGÃO NO LOCAL 1,00 2,07 2,07 PREGÃO NO LOCAL 1,00 11,70 11,70 CHAVE COMBINADA 19 MM PREGÃO NO LOCAL 2,00 14,40 28,80 PARAFUSO SEXTAVADO AÇO POL. "MA" 06 X 30 PORCA STX AÇO 06 MM PREGÃO NO LOCAL 2,00 0,18 0,36 PREGÃO NO LOCAL 2,00 0,09 0,18 ARAME PARA SOLDA PREGÃO NO LOCAL 6,00 9,90 59,40 PORCA SEXT. 3/4" PREGÃO NO LOCAL 28,00 0,90 25,20 ENXADA FUZIL 30 C/CABO PREGÃO NO LOCAL 1,00 22,50 22,50 ENXADA CANAVIEIRA 30 LARGA C/ PREGÃO CABO CHAVE DE GRIFO 14" PREGÃO NO LOCAL 2,00 34,20 68,40 NO LOCAL 2,00 27,00 54,00 ALICATE UNIVERSAL 8" PREGÃO ACABAMENTO OXIDADO - CABOS COM REVESTIMENTO EM PVC ISOLANTE APLICADOR DE SILICONE 300 GRS PREGÃO NO LOCAL 4,00 40,50 161,99 NO LOCAL 3,00 12,60 37,80 CADEADO - CORPO EM LATÃO PREGÃO MACIÇO, COM DUPLA TRAVA, HASTE EM AÇO TEMPERADO, 02 CHAVES EM LATÃO NIQUELADO - 35 MM PORTA CADEADO 4 1/2 PREGÃO NO LOCAL 2,00 14,40 28,80 NO LOCAL 1,00 4,95 4,95 DOBRADIÇA 3,1/2 X 3 PREGÃO NO LOCAL 1,00 1,80 1,80 LIMA CHATA KF PREGÃO NO LOCAL 3,00 12,60 37,80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 130 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM MODALIDADE SOLICITANTE 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME BARRA ROSCADA 5/16" PREGÃO PARAFUSO MAR. PHS. 4.0 X 35 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME 23/07/2013 71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL NO LOCAL 1,00 3,60 3,60 PREGÃO NO LOCAL 20,00 0,14 2,70 DISCO LIXA 7" PREGÃO NO LOCAL 2,00 3,60 7,20 DISCO VIDEA PARA MAQUITA PREGÃO NO LOCAL 2,00 19,80 39,60 PARAFUSO ALLEN C.CAB.CIL.NC POL.1/2 X 2 WW LIMATÃO 7/32 PREGÃO NO LOCAL 20,00 1,62 32,40 PREGÃO NO LOCAL 2,00 4,50 9,00 ALICATE REBITADEIRA 4 BICOS PREGÃO ACABAMENTO OXIDADO - CABOS COM REVESTIMENTO EM PVC ISOLANTE PARAFUSO ALLEN CHATO PREGÃO ESCAREADO POL.NC 1/2 X 1.1/2 PARAFUSO ALLEN CHATO PREGÃO ESCAREADO POL.NC 08 X 16 ELETRODO PARA SOLDA 6013 PREGÃO 3,25 MM CADEADO - CORPO EM LATÃO PREGÃO MACIÇO, COM DUPLA TRAVA, HASTE EM AÇO TEMPERADO, 02 CHAVES EM LATÃO NIQUELADO - 45 MM FITA PARA DEMARCAÇÃO DE AREA PREGÃO S/ ADESIVO NAS CORES PRETA E AMARELA SUCESSIVAMENTE 70 MM X 20 METROS - ESPESSURA 0,05 MM GRAMPO ROCAMA PARA PAREDE PREGÃO NO LOCAL 1,00 49,50 49,50 NO LOCAL 12,00 1,80 21,60 NO LOCAL 6,00 0,54 3,24 NO LOCAL 40,00 9,24 369,41 NO LOCAL 3,00 19,80 59,40 NO LOCAL 1,00 6,30 6,30 NO LOCAL 1,00 10,80 10,80 NO LOCAL 1,00 9,90 9,90 NO LOCAL 3,00 0,90 2,70 CADEADO - CORPO EM LATÃO PREGÃO MACIÇO, COM DUPLA TRAVA, HASTE EM AÇO TEMPERADO, 02 CHAVES EM LATÃO NIQUELADO - 25 MM ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 1/2 PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 131 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM MODALIDADE SOLICITANTE OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 10 MM 1/2 X 5/8" CHAVE ALLEN 8 MM PREGÃO OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL NO LOCAL 3,00 0,90 2,70 PREGÃO NO LOCAL 1,00 5,40 5,40 CADEADO - CORPO EM LATÃO PREGÃO MACIÇO, COM DUPLA TRAVA, HASTE EM AÇO TEMPERADO, 02 CHAVES EM LATÃO NIQUELADO - 50 MM PARAFUSO ALLEN C.CAB.CIL.NC PREGÃO POL.5/16 X 2 CHAVE ALLEN 6 MM PREGÃO NO LOCAL 2,00 26,10 52,20 NO LOCAL 3,00 1,17 3,51 NO LOCAL 1,00 3,60 3,60 PREGÃO NO LOCAL 3,00 1,80 5,40 COLA CASCOLA P/ FORMICA PREGÃO GALÃO 2,8 KGS. COLA ARALDITE ( ADESIVO EPOXI ) PREGÃO ULTRA RÁPIDO - 20 GRS PORTA CADEADO 1 1/2 PREGÃO NO LOCAL 1,00 58,50 58,50 NO LOCAL 2,00 18,90 37,80 NO LOCAL 6,00 1,98 11,88 DISCO DE CORTE INOX 4 1/2" PREGÃO NO LOCAL 15,00 6,30 94,50 SOQUETE ESTRIADO 7/16 PREGÃO NO LOCAL 2,00 12,60 25,20 ROLDANA PARA POÇO 12" PREGÃO NO LOCAL 1,00 11,70 11,70 LIMA KF P/ MOTOSERRA 8 X 7/32 PREGÃO NO LOCAL 2,00 4,50 9,00 CORRENTE 3 MM PREGÃO NO LOCAL 3,00 22,83 68,48 PARAFUSO FRANCÊS ZC. NC. 3/8 X PREGÃO 6 TALHADEIRA MEDIA PREGÃO NO LOCAL 2,00 2,43 4,86 NO LOCAL 1,00 8,10 8,10 TORQUES Nº 08 PREGÃO NO LOCAL 1,00 17,10 17,10 BARRA ROSCADA POLIDA 3/16 X 1 PREGÃO M NO LOCAL 1,00 1,80 1,80 DOBRADIÇA 3" PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 132 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM MODALIDADE SOLICITANTE 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME PARAFUSO SEXTAVADO SOB. ZC 5/16" X 110 BUCHA PLÁSTICA 10 MM PREGÃO NO LOCAL 32,00 0,99 31,68 PREGÃO NO LOCAL 32,00 0,06 2,02 PARAFUSO FRANCÊS ZC. NC. 3/8 X PREGÃO 4 1/2 CHAVE COMBINADA 9/16 PREGÃO NO LOCAL 1,00 2,07 2,07 NO LOCAL 1,00 10,80 10,80 CHAVE COMBINADA 18 MM PREGÃO NO LOCAL 1,00 14,40 14,40 CHAVE COMBINADA 19 MM PREGÃO NO LOCAL 1,00 14,40 14,40 MARTELO BOLA 500 GRS PREGÃO NO LOCAL 1,00 24,30 24,30 COLA - TUBO COM 200 GRS ( CASCOLA ) CHAVE DE FENDA 1/4 X 6 HASTE AÇO CARBONO TEMPERADO ACABAMENTO NIQUELADO - CABO INJETADO EM POLIPROPILENO CHAVE DE FENDA PONTA PHILLIPS 1/4" X 5" - HASTE AÇO CARBONO TEMPERADO - ACABAMENTO NIQUELADO - CABO INJETADO EM POLIPROPILENO PARAFUSO SEXTAVADO AÇO POL. "MA" 16 X 50 LIXA FERRO Nº 40 PREGÃO NO LOCAL 1,00 1,80 1,80 PREGÃO NO LOCAL 1,00 10,80 10,80 PREGÃO NO LOCAL 1,00 11,70 11,70 PREGÃO NO LOCAL 1,00 3,15 3,15 PREGÃO NO LOCAL 2,00 2,70 5,40 PARAFUSO SEXTAVADO SOB. ZC 1/4" X 55 ARRUELA FUNILEIRO 3/8" PREGÃO NO LOCAL 70,00 0,45 31,50 PREGÃO NO LOCAL 30,00 0,32 9,45 PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 MB RP PREGÃO (R.FINA) 08 X 80 PARAFUSO RMCR ZINCADO 5/16 X 1PREGÃO NO LOCAL 50,00 0,90 45,00 NO LOCAL 50,00 0,27 13,50 PARAFUSO MAR. PHS. 6.0 X 60 NO LOCAL 50,00 0,23 11,25 PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 133 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM MODALIDADE SOLICITANTE 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME 23/07/2013 71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME 23/07/2013 71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME 23/07/2013 71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME 23/07/2013 71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME PORCA SEXT. 5/16" PREGÃO NO LOCAL 30,00 0,14 4,05 ARRUELA LISA ZC. 5/32" PREGÃO NO LOCAL 30,00 0,05 1,35 CHAVE COMBINADA 13 MM PREGÃO NO LOCAL 1,00 9,90 9,90 BUCHA S-06 COM PARAFUSO PREGÃO NO LOCAL 20,00 0,18 3,60 CADEADO - CORPO EM LATÃO PREGÃO MACIÇO, COM DUPLA TRAVA, HASTE EM AÇO TEMPERADO, 02 CHAVES EM LATÃO NIQUELADO - 35 MM ALICATE BICO FINO - ACABAMENTO PREGÃO OXIDADO - CABOS COM REVESTIMENTO EM PVC ISOLANTE ALICATE ARREBITADOR PREGÃO ACABAMENTO OXIDADO - CABOS COM REVESTIMENTO EM PVC ISOLANTE CADEADO - CORPO EM LATÃO PREGÃO MACIÇO, COM DUPLA TRAVA, HASTE EM AÇO TEMPERADO, 02 CHAVES EM LATÃO NIQUELADO - 20 MM CHAVE DE FENDA 3/8 X 12" PREGÃO HASTE AÇO CARBONO TEMPERADO - ACABAMENTO NIQUELADO - CABO INJETADO EM POLIPROPILENO CHAVE DE FENDA 1/8" X 6" - HASTE PREGÃO AÇO CARBONO TEMPERADO ACABAMENTO NIQUELADO - CABO INJETADO EM POLIPROPILENO ADESIVO EPÓXI 24 HORAS - TUBO PREGÃO COM 23 GRS. RODIZIO BASE GIRATORIA 2" PREGÃO NO LOCAL 2,00 14,40 28,80 NO LOCAL 1,00 10,80 10,80 NO LOCAL 1,00 25,65 25,65 NO LOCAL 5,00 9,00 45,00 NO LOCAL 1,00 21,60 21,60 NO LOCAL 1,00 8,10 8,10 NO LOCAL 3,00 22,50 67,50 NO LOCAL 1,00 8,10 8,10 BROCA VIDEA 8 MM PREGÃO NO LOCAL 1,00 6,75 6,75 RODIZIO BASE FIXA 2" PREGÃO NO LOCAL 10,00 5,40 54,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 134 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM MODALIDADE SOLICITANTE 23/07/2013 71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME PREGÃO 23/07/2013 71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME 23/07/2013 71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME CHAVE DE FENDA 3/16 X 5" -HASTE AÇO CARBONO TEMPERADO ACABAMENTO NIQUELADO - CABO INJETADO EM POLIPROPILENO CHAVE DE FENDA PONTA PHILLIPS 3/16" X 5" - HASTE AÇO CARBONO TEMPERADO - ACABAMENTO NIQUELADO - CABO INJETADO EM POLIPROPILENO CHAVE DE FENDA PONTA PHILLIPS 1/8" X 3" - HASTE AÇO CARBONO TEMPERADO - ACABAMENTO NIQUELADO - CABO INJETADO EM POLIPROPILENO CHAVE ALLEN 7 MM 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME 23/07/2013 71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME 23/07/2013 71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL NO LOCAL 2,00 8,10 16,20 PREGÃO NO LOCAL 2,00 7,65 15,30 PREGÃO NO LOCAL 2,00 6,30 12,60 PREGÃO NO LOCAL 1,00 4,50 4,50 ADESIVO INSTANTÂNEO UNIVERSAL PREGÃO - TUBO COM 3 GRAMAS - SUPER BONDER ABRAÇADEIRA NYLON 2,5 X 100 MM PREGÃO NO LOCAL 1,00 4,95 4,95 NO LOCAL 2,00 0,09 0,18 ALICATE BICO FECHAR PREGÃO NO LOCAL 1,00 16,20 16,20 ALICATE UNIVERSAL 8" PREGÃO ACABAMENTO OXIDADO - CABOS COM REVESTIMENTO EM PVC ISOLANTE CADEADO - CORPO EM LATÃO PREGÃO MACIÇO, COM DUPLA TRAVA, HASTE EM AÇO TEMPERADO, 02 CHAVES EM LATÃO NIQUELADO - 32 MM CADEADO - CORPO EM LATÃO PREGÃO MACIÇO, COM DUPLA TRAVA, HASTE EM AÇO TEMPERADO, 02 CHAVES EM LATÃO NIQUELADO - 40 MM ALICATE PRESSÃO RETO 10" PREGÃO ACABAMENTO OXIDADO - CABOS COM REVESTIMENTO EM PVC ISOLANTE NO LOCAL 1,00 40,50 40,50 NO LOCAL 1,00 12,60 12,60 NO LOCAL 1,00 16,20 16,20 NO LOCAL 1,00 30,60 30,60 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 135 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM MODALIDADE SOLICITANTE 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME ANTI-CORROSIVO SPRAY 300 ML PREGÃO CHAVE DE FENDA 1/8 X 4 HASTE AÇO CARBONO TEMPERADO ACABAMENTO NIQUELADO - CABO INJETADO EM POLIPROPILENO PARAFUSO AACP 4.8 X 50 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL NO LOCAL 4,00 10,35 41,40 PREGÃO NO LOCAL 2,00 7,20 14,40 PREGÃO NO LOCAL 50,00 0,23 11,25 PARAFUSO PARA MADEIRA 4,8 X 50 PREGÃO MM BROCA AR 1/2 PREGÃO NO LOCAL 20,00 0,23 4,50 NO LOCAL 2,00 27,00 54,00 PARAFUSO ALLEN C.CAB.CIL.NC PREGÃO POL.08 X 80 CADEADO - CORPO EM LATÃO PREGÃO MACIÇO, COM DUPLA TRAVA, HASTE EM AÇO TEMPERADO, 02 CHAVES EM LATÃO NIQUELADO - 32 MM PARAFUSO FRANCÊS ZC. NC. 3/16 X PREGÃO 2 1/4 MARTELO BOLA 500 GRS PREGÃO NO LOCAL 15,00 1,26 18,90 NO LOCAL 2,00 12,60 25,20 NO LOCAL 20,00 0,54 10,80 NO LOCAL 2,00 24,30 48,60 PARAFUSO SEXTAVADO SOB. ZC PREGÃO 3/8" X 110 CADEADO - CORPO EM LATÃO PREGÃO MACIÇO, COM DUPLA TRAVA, HASTE EM AÇO TEMPERADO, 02 CHAVES EM LATÃO NIQUELADO - 25 MM CADEADO - CORPO EM LATÃO PREGÃO MACIÇO, COM DUPLA TRAVA, HASTE EM AÇO TEMPERADO, 02 CHAVES EM LATÃO NIQUELADO - 40 MM PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 MB RI PREGÃO (R.FINA) 12 X 30 PORCA STX AÇO 10 MM PREGÃO NO LOCAL 15,00 1,17 17,55 NO LOCAL 2,00 9,90 19,80 NO LOCAL 1,00 16,20 16,20 NO LOCAL 4,00 1,08 4,32 NO LOCAL 10,00 0,23 2,25 PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 MB RP (R.FINA) 08 X 60 NO LOCAL 10,00 0,72 7,20 PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 136 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM MODALIDADE SOLICITANTE 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME PARAFUSO SEXTAVADO AÇO POL. "MA" 14 X 90 PUXADOR PORTA DE CORRER PREGÃO NO LOCAL 1,00 3,78 3,78 PREGÃO NO LOCAL 1,00 4,50 4,50 BUCHA S-06 COM PARAFUSO PREGÃO NO LOCAL 2,00 0,18 0,36 DUREPOX - 100 GRAMAS PREGÃO NO LOCAL 1,00 5,40 5,40 PORCA SEXT. 1/2" PREGÃO NO LOCAL 8,00 0,27 2,16 ARRUELA LISA ZC. 1/2" PREGÃO NO LOCAL 4,00 0,18 0,72 MARTELO CARPINTEIRO 27 MM PREGÃO NO LOCAL 1,00 20,70 20,70 PORCA SEXT. 9/16" PREGÃO NO LOCAL 4,00 0,45 1,80 REBITE 525 PREGÃO NO LOCAL 17,00 0,18 3,06 CADEADO - CORPO EM LATÃO PREGÃO MACIÇO, COM DUPLA TRAVA, HASTE EM AÇO TEMPERADO, 02 CHAVES EM LATÃO NIQUELADO HASTE LONGA 30/50 MM CADEADO - CORPO EM LATÃO PREGÃO MACIÇO, COM DUPLA TRAVA, HASTE EM AÇO TEMPERADO, 02 CHAVES EM LATÃO NIQUELADO - 32 MM APLICADOR DE SILICONE 300 GRS PREGÃO NO LOCAL 6,00 12,60 75,60 NO LOCAL 1,00 12,60 12,60 NO LOCAL 1,00 12,60 12,60 PARAFUSO FRANCÊS ZC. NC. 1/4 X PREGÃO 2 1/2 BROCA AR 1/4 PREGÃO NO LOCAL 80,00 0,54 43,20 NO LOCAL 2,00 7,65 15,30 CHAVE COMBINADA 18 MM NO LOCAL 1,00 14,40 14,40 PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 137 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM 23/07/2013 71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME 23/07/2013 71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME FITA PARA DEMARCAÇÃO DE AREA PREGÃO S/ ADESIVO NAS CORES PRETA E AMARELA SUCESSIVAMENTE 70 MM X 20 METROS - ESPESSURA 0,05 MM CADEADO - CORPO EM LATÃO PREGÃO MACIÇO, COM DUPLA TRAVA, HASTE EM AÇO TEMPERADO, 02 CHAVES EM LATÃO NIQUELADO - 30 MM PARAFUSO SEXTAVADO ZC NC 3/8 PREGÃO X 3 1/2 COLHER DE PEDREIRO Nº 10 PREGÃO 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL NO LOCAL 4,00 6,30 25,20 NO LOCAL 5,00 11,70 58,50 NO LOCAL 10,00 1,17 11,70 NO LOCAL 4,00 12,60 50,40 ESCADA DE FERRO C/ 5 DEGRAUS PREGÃO REVESTIDOS C/MATERIAL SINTÉTICO ANTI DERRAPANTE,PINTURA EPÓXI,DOBRÁVEL,REFORÇADA,PÉS ANTI DERRAPANTES,DIM.APROX.FECHAD A DE: 1570 MM ALTURA X 420 MM LARGURA X 90 MM ESPESSURA,CONFORME CRITÉRIOS DA ABNT PARAFUSO FRANCÊS ZC. NC. 3/8 X PREGÃO 2 PORCA SEXT. NF (ROSC.FINA) 3/8" PREGÃO NO LOCAL 2,00 108,00 216,00 NO LOCAL 12,00 0,90 10,80 NO LOCAL 6,00 0,27 1,62 PARAFUSO SEXTAVADO ZC NC 5/16 PREGÃO X5 COLA ARALDITE ( ADESIVO EPOXI ) PREGÃO ULTRA RÁPIDO - 20 GRS FECHADURA INTERNA 813/03 PREGÃO NO LOCAL 1,00 1,62 1,62 NO LOCAL 2,00 18,90 37,80 NO LOCAL 1,00 32,40 32,40 COLA CASCOREZ - 01 LITRO PREGÃO NO LOCAL 1,00 15,30 15,30 PARAFUSO MAR. PHS. 4.0 X 35 PREGÃO NO LOCAL 125,00 0,14 16,88 BROCA AR 17/64 PREGÃO NO LOCAL 2,00 8,55 17,10 MODALIDADE SOLICITANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 138 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM MODALIDADE SOLICITANTE 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME 23/07/2013 71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME 23/07/2013 71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME BROCA AR 3/32 PREGÃO NO LOCAL 2,00 4,50 9,00 BROCA AR 1/8 PREGÃO NO LOCAL 2,00 3,96 7,92 DOBRADIÇA 3 X 2,1/2 PREGÃO NO LOCAL 4,00 1,80 7,20 PARAFUSO SEXTAVADO ZC NC 7/8 PREGÃO X6 PARAFUSO FRANCÊS ZC. NC. 5/16 X PREGÃO 3 ARRUELA LISA ZC. 5/16" PREGÃO NO LOCAL 4,00 6,12 24,48 NO LOCAL 8,00 2,25 18,00 NO LOCAL 8,00 0,05 0,36 PORCA TRAVANTE 5/16" PREGÃO NO LOCAL 8,00 0,27 2,16 LIXA FERRO Nº 220 PREGÃO NO LOCAL 5,00 2,25 11,25 CADEADO - CORPO EM LATÃO PREGÃO MACIÇO, COM DUPLA TRAVA, HASTE EM AÇO TEMPERADO, 02 CHAVES EM LATÃO NIQUELADO - 20 MM CADEADO - CORPO EM LATÃO PREGÃO MACIÇO, COM DUPLA TRAVA, HASTE EM AÇO TEMPERADO, 02 CHAVES EM LATÃO NIQUELADO - 45 MM ALICATE UNIVERSAL 6" PREGÃO ACABAMENTO OXIDADO - CABOS COM REVESTIMENTO EM PVC ISOLANTE CADEADO - CORPO EM LATÃO PREGÃO MACIÇO, COM DUPLA TRAVA, HASTE EM AÇO TEMPERADO, 02 CHAVES EM LATÃO NIQUELADO - 25 MM BUCHA PLÁSTICA 10 MM PREGÃO NO LOCAL 1,00 9,00 9,00 NO LOCAL 6,00 19,80 118,80 NO LOCAL 1,00 38,70 38,70 NO LOCAL 4,00 9,90 39,60 NO LOCAL 10,00 0,06 0,63 PREGÃO NO LOCAL 5,00 6,30 31,50 BARRA ROSCADA POLIDA 5/32 X 1 PREGÃO M NO LOCAL 1,00 1,80 1,80 DISCO DE CORTE INOX 4 1/2" PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 139 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME 23/07/2013 71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME 23/07/2013 71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME ABRAÇADEIRA NYLON 4,5 X 200MM PREGÃO ALICATE ANEIS INTERNO 90º CURTO CORRENTE 3 MM 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL NO LOCAL 95,00 0,23 21,38 PREGÃO NO LOCAL 1,00 28,35 28,35 PREGÃO NO LOCAL 0,92 22,83 20,89 CADEADO - CORPO EM LATÃO PREGÃO MACIÇO, COM DUPLA TRAVA, HASTE EM AÇO TEMPERADO, 02 CHAVES EM LATÃO NIQUELADO - 35 MM CHAVE DE FENDA 3/16 X 5" -HASTE PREGÃO AÇO CARBONO TEMPERADO ACABAMENTO NIQUELADO - CABO INJETADO EM POLIPROPILENO CHAVE DE FENDA 1/4 X 6 HASTE PREGÃO AÇO CARBONO TEMPERADO ACABAMENTO NIQUELADO - CABO INJETADO EM POLIPROPILENO CABO MADEIRA PARA MACHADO PREGÃO NO LOCAL 3,00 14,40 43,20 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS 1,00 8,10 8,10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS 1,00 10,80 10,80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS 3,00 8,10 24,30 1,00 9,00 9,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS 1,00 22,50 22,50 1,00 38,70 38,70 PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS 1,00 30,60 30,60 PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS 10,00 1,35 13,50 67,00 0,54 36,18 MODALIDADE CADEADO - CORPO EM LATÃO PREGÃO MACIÇO, COM DUPLA TRAVA, HASTE EM AÇO TEMPERADO, 02 CHAVES EM LATÃO NIQUELADO - 20 MM PÁ QUADRADA C/ CABO PREGÃO ALICATE UNIVERSAL 6" ACABAMENTO OXIDADO - CABOS COM REVESTIMENTO EM PVC ISOLANTE ALICATE PRESSÃO RETO 10" ACABAMENTO OXIDADO - CABOS COM REVESTIMENTO EM PVC ISOLANTE LIXA DÁGUA 150 PARAFUSO PARA TELHA COM CONJUNTO VEDAÇÃO 5/16 X 110 PREGÃO PREGÃO SOLICITANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 140 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME PARAFUSO PARA MADEIRA 2,8 X 25 PREGÃO ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 10 MM 5/8 X 3/4 CABO MADEIRA P/ CAVADEIRA 2 CABOS CORRENTE 5 MM MODALIDADE PREGÃO PREGÃO PREGÃO LONA PLASTICA AMARELA 150 PREGÃO MICRAS 4 MTS LARG, ENXADA CANAVIEIRA 30 LARGA C/ PREGÃO CABO ALICATE BICO ABRIR PREGÃO ALICATE BICO FECHAR PREGÃO GONZO 5/8 PREGÃO GANCHO S-10 PARA BUCHA PREGÃO MARTELO BOLA 500 GRS PREGÃO ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 10 MM 3/4 X 1" BROCA AR 9/64 PREGÃO PREGO PARA TELHA AMIANTO PREGÃO BROCA AR 17/64 PREGÃO BOMBA DE ENCHER PNEU PREGÃO BUCHA S-06 COM PARAFUSO PREGÃO PREGÃO PARAFUSO RMCR ZINCADO 3/16 X 1PREGÃO CABO AÇO 5/16 PREGÃO CLIPS CABO AÇO 5/16 PREGÃO QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL DE 50,00 0,05 2,25 DE 12,00 1,17 14,04 DE 4,00 8,10 32,40 DE 0,30 14,96 4,49 DE 6,00 3,82 22,91 DE 3,00 34,20 102,60 DE 1,00 16,20 16,20 DE 1,00 16,20 16,20 DE 1,00 3,15 3,15 DE 30,00 0,32 9,45 DE 1,00 24,30 24,30 DE 1,00 1,17 1,17 DE 1,00 4,50 4,50 DE 1,00 11,70 11,70 DE 1,00 8,55 8,55 DE 1,00 21,69 21,69 DE 4,00 0,18 0,72 DE 12,00 0,18 2,16 DE 4,00 6,30 25,20 DE 4,00 1,26 5,04 SOLICITANTE PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 141 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME CAIXA DE FERRAMENTAS COM 05 PREGÃO GAVETAS PARAFUSO FRANCÊS ZC. NC. 1/4 X PREGÃO 2 1/2 MAÇANETA CROMADA ALAVANCA PREGÃO OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME MODALIDADE ADESIVO EPÓXI 24 HORAS - TUBO PREGÃO COM 23 GRS. CHAVE DE RODA 33 MM PREGÃO ADESIVO INSTANTÂNEO UNIVERSAL PREGÃO - TUBO COM 3 GRAMAS - SUPER BONDER ANTI-CORROSIVO SPRAY 300 ML PREGÃO CABO MADEIRA PARA ENXADA 1,50 PREGÃO M CANTONEIRA 10 X 12 PREGÃO CABO AÇO 1/4 PREGÃO CLIPS CABO AÇO 1/4 PREGÃO PARAFUSO ALLEN CHATO ESCAREADO POL.NC 1/2 X 1.1/2 PARAFUSO ALLEN CHATO ESCAREADO POL.NC 10 X 50 LIXA FERRO Nº 180 PREGÃO PREGÃO PREGÃO ALICATE BICO FINO - ACABAMENTO PREGÃO OXIDADO - CABOS COM REVESTIMENTO EM PVC ISOLANTE CABO AÇO 3/16 PREGÃO CADEADO - CORPO EM LATÃO PREGÃO MACIÇO, COM DUPLA TRAVA, HASTE EM AÇO TEMPERADO, 02 CHAVES EM LATÃO NIQUELADO - 40 MM QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL DE 2,00 54,00 108,00 DE 3,00 0,54 1,62 DE 1,00 8,10 8,10 DE 1,00 22,50 22,50 DE 1,00 36,00 36,00 DE 6,00 4,95 29,70 DE 4,00 10,35 41,40 DE 9,00 8,10 72,90 DE 5,00 2,70 13,50 DE 5,00 3,60 18,00 DE 24,00 1,35 32,40 DE 30,00 1,80 54,00 DE 20,00 1,80 36,00 DE 2,00 2,25 4,50 DE 1,00 10,80 10,80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS 5,00 3,15 15,75 2,00 16,20 32,40 SOLICITANTE PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 142 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM MODALIDADE SOLICITANTE OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME RODIZIO FIXO 4" PREGÃO LIMA CHATA KF PREGÃO PARAFUSO SEXTAVADO ZC NC 1/4 X3 PORCA SEXT. 1/4" PREGÃO ARRUELA FUNILEIRO 1/4" PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME PREGÃO BARRA ROSCADA POLIDA 3/8 X 1 M PREGÃO DUREPOX - 250 GRAMAS PREGÃO LIXA FERRO Nº 36 PREGÃO CHAVE DE FENDA 1/8 X 3 HASTE AÇO CARBONO TEMPERADO ACABAMENTO NIQUELADO - CABO INJETADO EM POLIPROPILENO CHAVE COMBINADA 11 MM PREGÃO RODIZIO BASE GIRATORIA 2" PREGÃO BROCA AR 1/16 PREGÃO CHAVE COMBINADA 9/16 PREGÃO MARTELO TIPO PENA EM AÇO CARBONO - CABO DE MADEIRA 500 GRS PICARETA S/ CABO PREGÃO PREGÃO PREGÃO FITA PARA DEMARCAÇÃO DE AREA PREGÃO S/ ADESIVO NAS CORES PRETA E AMARELA SUCESSIVAMENTE 70 MM X 20 METROS - ESPESSURA 0,05 MM CORRENTE 3 MM PREGÃO QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL DE 1,00 13,50 13,50 DE 2,00 12,60 25,20 DE 4,00 0,32 1,26 DE 4,00 0,09 0,36 DE 8,00 0,27 2,16 DE 2,00 4,50 9,00 DE 1,00 2,70 2,70 DE 7,00 3,15 22,05 DE 1,00 6,30 6,30 DE 1,00 9,00 9,00 DE 1,00 8,10 8,10 DE 3,00 4,95 14,85 DE 1,00 10,80 10,80 DE 3,00 22,50 67,50 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS 2,00 21,60 43,20 2,00 6,30 12,60 1,00 22,83 22,83 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 143 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM 23/07/2013 71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME 23/07/2013 71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME CADEADO - CORPO EM LATÃO PREGÃO MACIÇO, COM DUPLA TRAVA, HASTE EM AÇO TEMPERADO, 02 CHAVES EM LATÃO NIQUELADO - 30 MM CADEADO - CORPO EM LATÃO PREGÃO MACIÇO, COM DUPLA TRAVA, HASTE EM AÇO TEMPERADO, 02 CHAVES EM LATÃO NIQUELADO - 45 MM SOQUETE ESTRIADO 7/8 PREGÃO 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME MODALIDADE CHAVE COMBINADA 18 MM PREGÃO CHAVE COMBINADA 19 MM PREGÃO CHAVE COMBINADA 20 MM PREGÃO PARAFUSO FRANCÊS ZC. NC. 3/8 X PREGÃO 7 PARAFUSO ALLEN C.CAB.CIL.NC PREGÃO POL.1/2 X 2 WW PARAFUSO MAR. PHS. 4.0 X 35 PREGÃO QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS 2,00 11,70 23,40 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS 2,00 19,80 39,60 PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL ITAU DE MINAS NO LOCAL DE 1,00 12,60 12,60 DE 1,00 14,40 14,40 DE 1,00 14,40 14,40 DE 1,00 16,20 16,20 DE 12,00 2,70 32,40 DE 12,00 1,62 19,44 500,00 0,14 67,50 SOLICITANTE ALICATE PRESSÃO RETO 10" PREGÃO ACABAMENTO OXIDADO - CABOS COM REVESTIMENTO EM PVC ISOLANTE PARAFUSO PARA MADEIRA 4,2 X 40 PREGÃO NO LOCAL 1,00 30,60 30,60 NO LOCAL 10,00 0,18 1,80 PARAFUSO RMCR PREGÃO CILIND.BICROMATIZADO 5 X 45 PARAFUSO SEXTAVADO ZC NC 5/16 PREGÃO X5 ARRUELA LISA ZC. 5/16" PREGÃO NO LOCAL 10,00 0,27 2,70 NO LOCAL 2,00 1,62 3,24 NO LOCAL 10,00 0,05 0,45 PORCA SEXT. 5/16" PREGÃO NO LOCAL 2,00 0,14 0,27 FECHADURA INTERNA 813/03 PREGÃO NO LOCAL 1,00 32,40 32,40 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 144 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME BARRA ROSCADA POLIDA 1/4 X 1 M PREGÃO BUCHA S-08 COM PARAFUSO OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL NO LOCAL 4,00 2,25 9,00 PREGÃO NO LOCAL 8,00 0,23 1,80 PARAFUSO FRANCÊS ZC. NC. 1/4 X PREGÃO 3/4 CHAVE COMBINADA 21 MM PREGÃO NO LOCAL 200,00 0,36 72,00 NO LOCAL 2,00 17,10 34,20 CHAVE PARA MANDRIL 52 - 3/8" PREGÃO NO LOCAL 1,00 5,40 5,40 PARAFUSO SEXTAVADO AÇO POL. PREGÃO "MA" 06 X 60 PARAFUSO RMCR PREGÃO CILIND.BICROMATIZADO 5 X 50 PARAFUSO RMCR PREGÃO CILIND.BICROMATIZADO 6 X 50 FECHADURA EXTERNA ALAVANCA PREGÃO 803/03 CADEADO - CORPO EM LATÃO PREGÃO MACIÇO, COM DUPLA TRAVA, HASTE EM AÇO TEMPERADO, 02 CHAVES EM LATÃO NIQUELADO - 30 MM CORRENTE 5 MM PREGÃO NO LOCAL 20,00 0,54 10,80 NO LOCAL 20,00 0,36 7,20 NO LOCAL 20,00 0,36 7,20 NO LOCAL 3,00 32,40 97,20 NO LOCAL 15,00 11,70 175,50 NO LOCAL 2,50 14,96 37,39 COLHER DE PEDREIRO Nº 08 PREGÃO NO LOCAL 2,00 11,70 23,40 PARAFUSO SEXTAVADO AÇO POL. "MA" 16 X 50 ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 10 MM 1/2 X 5/2" BROCA AR 3/16 PREGÃO NO LOCAL 2,00 3,15 6,30 PREGÃO NO LOCAL 2,00 0,90 1,80 PREGÃO NO LOCAL 12,00 5,40 64,80 PARAFUSO MAR. PHS. 6.0 X 30 PREGÃO NO LOCAL 10,00 0,18 1,80 BROCA AR 5/64 PREGÃO NO LOCAL 2,00 4,50 9,00 BROCA AR 5/32 PREGÃO NO LOCAL 2,00 4,50 9,00 MODALIDADE SOLICITANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 145 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 71.378.939/0001-32 23/07/2013 07.198.998/0001-20 23/07/2013 07.198.998/0001-20 23/07/2013 07.198.998/0001-20 23/07/2013 07.198.998/0001-20 23/07/2013 07.198.998/0001-20 23/07/2013 07.198.998/0001-20 23/07/2013 07.198.998/0001-20 23/07/2013 07.198.998/0001-20 23/07/2013 07.198.998/0001-20 23/07/2013 07.198.998/0001-20 23/07/2013 07.198.998/0001-20 23/07/2013 07.198.998/0001-20 23/07/2013 07.198.998/0001-20 FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM MODALIDADE SOLICITANTE OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME OCIMAR FRANCISCO QUIRINO - ME SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA BROCA VIDEA 8 MM PREGÃO CANTONEIRA 10 X 12 SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL NO LOCAL 1,00 6,75 6,75 PREGÃO NO LOCAL 8,00 2,70 21,60 PUXADOR EM METAL PARA ARMARIO DE AÇO PARAFUSO MAR. PHS. 3.5 X 30 PREGÃO NO LOCAL 12,00 2,70 32,40 PREGÃO NO LOCAL 48,00 0,09 4,32 ENROLADINHO DE PRESUNTO PREGÃO NO LOCAL 2,79 14,99 41,88 BOLO DE CENOURA REDONDO COM COBERTURA DE CHOCOLATE, COM PESO APROXIMADO DE 500 GRAMAS APRESUNTADO DE 1ª QUALIDADE FATIADO PÃO DE SAL TIPO FRANCÊS, COM PESO APROXIMADO DE 25 GRAMAS BISCOITINHO DE SAL E/OU DOCE PREGÃO NO LOCAL 1,00 4,65 4,65 PREGÃO NO LOCAL 0,38 14,73 5,66 PREGÃO NO LOCAL 0,54 6,49 3,53 PREGÃO NO LOCAL 12,13 13,09 158,78 PÃO DE QUEIJO PREGÃO NO LOCAL 4,30 14,13 60,78 BOLO DE CENOURA REDONDO COM PREGÃO COBERTURA DE CHOCOLATE, COM PESO APROXIMADO DE 500 GRAMAS ENROLADINHO DE PRESUNTO PREGÃO NO LOCAL 5,00 4,65 23,24 NO LOCAL 1,77 14,99 26,53 PÃO DE BATATA PREGÃO NO LOCAL 10,00 0,43 4,27 APRESUNTADO DE 1ª QUALIDADE - PREGÃO FATIADO QUEIJO MUSSARELA FATIADA PREGÃO NO LOCAL 0,76 14,73 11,13 NO LOCAL 0,73 16,67 12,10 REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PET PREGÃO DE 2 LITROS (COCA COLA) GELADO BOLO DE FUBÁ REDONDO, COM PREGÃO PESO APROXIMADO DE 650 GRAMAS NO LOCAL 2,00 4,71 9,42 NO LOCAL 8,00 4,65 37,19 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 146 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ 23/07/2013 07.198.998/0001-20 23/07/2013 07.198.998/0001-20 23/07/2013 07.198.998/0001-20 23/07/2013 07.198.998/0001-20 23/07/2013 07.198.998/0001-20 23/07/2013 07.198.998/0001-20 23/07/2013 07.198.998/0001-20 23/07/2013 07.198.998/0001-20 23/07/2013 07.198.998/0001-20 23/07/2013 07.198.998/0001-20 23/07/2013 07.198.998/0001-20 23/07/2013 07.198.998/0001-20 23/07/2013 07.198.998/0001-20 23/07/2013 07.198.998/0001-20 FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA APRESUNTADO DE 1ª QUALIDADE - PREGÃO FATIADO QUEIJO MUSSARELA FATIADA PREGÃO SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL NO LOCAL 3,06 14,73 45,07 NO LOCAL 5,55 16,67 92,57 REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PET PREGÃO DE 2 LITROS (COCA COLA) GELADO PÃO DE SAL TIPO FRANCÊS, COM PREGÃO PESO APROXIMADO DE 25 GRAMAS PÃO DE QUEIJO PREGÃO NO LOCAL 10,00 4,71 47,10 NO LOCAL 10,00 6,49 64,90 NO LOCAL 2,91 14,13 41,08 PÃO DE QUEIJO PREGÃO NO LOCAL 3,62 14,13 51,14 BOLACHA VARIADA A GRANEL (DOCE) PÃO DE QUEIJO PREGÃO CASA DA CULTURA 1,72 16,89 29,01 PREGÃO CASA DA CULTURA 1,10 14,13 15,58 REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PET PREGÃO DE 2 LITROS (COCA COLA) GELADO REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PET PREGÃO DE 2 LITROS (FANTA) - GELADO REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PET PREGÃO DE 2 LITROS (GUARANÁ ANTÁRTICA) - GELADO ENROLADINHO DE PRESUNTO PREGÃO CASA DA CULTURA 6,00 4,71 28,26 CASA DA CULTURA 6,00 3,77 22,61 CASA DA CULTURA 12,00 4,52 54,26 CASA DA CULTURA 1,00 14,99 14,99 COMPLEMENTO OU SUPLEMENTO EM PREGÃO PÓ, LÁCTEO, COM SACAROSE, ISENTO DE GLÚTEN, COM ADIÇÃO DE VITAMINAS E MINERAIS, COM SABOR - KIDS - LATA DE 380 GRS. (SUSTAGEM) COMPLEMENTO OU SUPLEMENTO EM PREGÃO PÓ, LÁCTEO, COM SACAROSE, ISENTO DE GLÚTEN, COM ADIÇÃO DE VITAMINAS E MINERAIS, COM SABOR - ADULTO - LATA DE 400 GRS. (SUSTAGEM) SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL 51,00 18,82 959,71 SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL 70,00 29,77 2.083,89 MODALIDADE SOLICITANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 147 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM 23/07/2013 07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA 23/07/2013 07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA 23/07/2013 07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA 23/07/2013 07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA 23/07/2013 07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA 23/07/2013 07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA 23/07/2013 07.198.998/0001-20 23/07/2013 07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA LEITE DE SOJA EM PÓ - SEM PREGÃO LACTOSE - RICO EM CÁLCIO - LATA DE 300 GRS. LEITE EM PÓ INFANTIL COM FERRO PREGÃO PARA ALIMENTAÇÃO DE LACTENTES NO 1º SEMESTRE DE VIDA - LATA DE 400 GRS. (NAN) CAFÉ EM PÓ ESPECIAL - PÓ FINO E PREGÃO HOMOGÊNEO - PURO - PACOTE 500 GRAMAS - COM SELO DE PUREZA ABIC E SELO DE QUALIDADE DA ABIC NA EMBALAGEM APRESENTAR AMOSTRA MARGARINA CREMOSA COM SAL DE PREGÃO 1º QUALIDADE - COM NO MÍNIMO 80% DE LIPÍDEOS E ZERO DE GORDURAS TRANS - POTE PLÁSTCO COM 500 GRAMAS (APRESENTAR AMOSTRA) MARGARINA CREMOSA COM SAL DE PREGÃO 1º QUALIDADE - COM NO MÍNIMO 80% DE LIPÍDEOS E ZERO DE GORDURAS TRANS - POTE PLÁSTCO COM 500 GRAMAS - CAIXA COM 12 UNIDADES (APRESENTAR AMOSTRA) PAPEL HIGIÊNICO-FOLHA PREGÃO SIMPLES-BRANCO-NÃO RECICLADO-HOMOGÊNEO-SEM FUROS OU LACUNAS NA EXTENSÃO DO ROLO-ISENTO DE MATERIAL ESTRANHO(PARTÍCULAS LENHOSAS,METÁLICAS,FRAGMENTO S DE MATERIAIS PLÁSTICOS E OUTRAS SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE) SABÃO EM PÓ EMBALAGEM DE 01 PREGÃO KG AÇÚCAR CRISTAL BRANCO - 100% PREGÃO NATURAL - PACOTE COM 5 KGS MODALIDADE QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL 55,00 15,92 875,62 SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL 50,00 25,78 1.288,87 NO LOCAL 25,00 5,75 143,75 NO LOCAL 27,00 3,99 107,73 NO LOCAL 3,00 47,88 143,64 NO LOCAL 4,00 26,90 107,60 NO LOCAL 5,00 4,48 22,40 15,00 7,54 113,12 SOLICITANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 148 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM 23/07/2013 07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA 23/07/2013 07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA 23/07/2013 07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA 23/07/2013 07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA 23/07/2013 07.198.998/0001-20 23/07/2013 07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA CAFÉ EM PÓ ESPECIAL - PÓ FINO E PREGÃO HOMOGÊNEO - PURO - PACOTE 500 GRAMAS - COM SELO DE PUREZA ABIC E SELO DE QUALIDADE DA ABIC NA EMBALAGEM APRESENTAR AMOSTRA MARGARINA CREMOSA COM SAL DE PREGÃO 1º QUALIDADE - COM NO MÍNIMO 80% DE LIPÍDEOS E ZERO DE GORDURAS TRANS - POTE PLÁSTCO COM 500 GRAMAS - CAIXA COM 12 UNIDADES (APRESENTAR AMOSTRA) MARGARINA CREMOSA LIGHT COM PREGÃO SAL DE 1ª QUALIDADE - COM NO MÍNIMO 38% DE LIPÍDEOS E ZERO DE GORDURA TRANS - POTE PLÁSTICO COM 500 GRAMAS (APRESENTAR AMOSTRA) CAFÉ EM PÓ ESPECIAL - PÓ FINO E PREGÃO HOMOGÊNEO - PURO - PACOTE 500 GRAMAS - COM SELO DE PUREZA ABIC E SELO DE QUALIDADE DA ABIC NA EMBALAGEM APRESENTAR AMOSTRA AÇÚCAR CRISTAL BRANCO - 100% PREGÃO NATURAL - PACOTE COM 5 KGS MARGARINA CREMOSA COM SAL DE PREGÃO 1º QUALIDADE - COM NO MÍNIMO 80% DE LIPÍDEOS E ZERO DE GORDURAS TRANS - POTE PLÁSTCO COM 500 GRAMAS (APRESENTAR AMOSTRA) MODALIDADE QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS 100,00 5,75 575,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS 1,00 47,88 47,88 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS 5,00 3,69 18,45 NO LOCAL 13,00 5,75 74,75 NO LOCAL 4,00 7,54 30,16 NO LOCAL 9,00 3,99 35,91 SOLICITANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 149 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM 23/07/2013 07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA 23/07/2013 07.198.998/0001-20 23/07/2013 07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA 23/07/2013 07.198.998/0001-20 23/07/2013 07.198.998/0001-20 23/07/2013 07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA 23/07/2013 19.499.987/0001-69 TRANSMARIANE TURISMO LTDA - EPP PREGÃO PAPEL HIGIÊNICO-FOLHA SIMPLES-BRANCO-NÃO RECICLADO-HOMOGÊNEO-SEM FUROS OU LACUNAS NA EXTENSÃO DO ROLO-ISENTO DE MATERIAL ESTRANHO(PARTÍCULAS LENHOSAS,METÁLICAS,FRAGMENTO S DE MATERIAIS PLÁSTICOS E OUTRAS SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE) SABÃO EM PÓ EMBALAGEM DE 01 PREGÃO KG CAFÉ EM PÓ ESPECIAL - PÓ FINO E PREGÃO HOMOGÊNEO - PURO - PACOTE 500 GRAMAS - COM SELO DE PUREZA ABIC E SELO DE QUALIDADE DA ABIC NA EMBALAGEM APRESENTAR AMOSTRA SABÃO EM PÓ EMBALAGEM DE 01 PREGÃO KG MARGARINA CREMOSA COM SAL DE PREGÃO 1º QUALIDADE - COM NO MÍNIMO 80% DE LIPÍDEOS E ZERO DE GORDURAS TRANS - POTE PLÁSTCO COM 500 GRAMAS (APRESENTAR AMOSTRA) PAPEL HIGIÊNICO-FOLHA PREGÃO SIMPLES-BRANCO-NÃO RECICLADO-HOMOGÊNEO-SEM FUROS OU LACUNAS NA EXTENSÃO DO ROLO-ISENTO DE MATERIAL ESTRANHO(PARTÍCULAS LENHOSAS,METÁLICAS,FRAGMENTO S DE MATERIAIS PLÁSTICOS E OUTRAS SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE) LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM PREGÃO CAPACIDADE MÍNIMA DE 24 LUGARES (MICRO-ÔNIBUS) - ACIMA DE 200 KM RODADOS SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA MODALIDADE QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL NO LOCAL 1,00 26,90 26,90 NO LOCAL 1,00 4,48 4,48 CASA DO APOSENTADO 3,00 5,75 17,25 CASA DO APOSENTADO 2,00 4,48 8,96 CASA DO APOSENTADO 2,00 3,99 7,98 CASA DO APOSENTADO 8,00 1,69 13,52 500,00 2,33 1.165,00 SOLICITANTE NO LOCAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 150 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM 23/07/2013 19.499.987/0001-69 TRANSMARIANE TURISMO LTDA - EPP 23/07/2013 19.499.987/0001-69 TRANSMARIANE TURISMO LTDA - EPP 24/07/2013 04.919.796/0001-31 AUTO PEÇAS MECANICA E LAVAJATO OLIVEIRA LTDA ME 24/07/2013 04.919.796/0001-31 AUTO PEÇAS MECANICA E LAVAJATO OLIVEIRA LTDA ME 24/07/2013 04.919.796/0001-31 AUTO PEÇAS MECANICA E LAVAJATO OLIVEIRA LTDA ME 24/07/2013 04.919.796/0001-31 AUTO PEÇAS MECANICA E LAVAJATO OLIVEIRA LTDA ME 24/07/2013 04.919.796/0001-31 AUTO PEÇAS MECANICA E LAVAJATO OLIVEIRA LTDA ME 24/07/2013 04.919.796/0001-31 AUTO PEÇAS MECANICA E LAVAJATO OLIVEIRA LTDA ME 24/07/2013 04.919.796/0001-31 AUTO PEÇAS MECANICA E LAVAJATO OLIVEIRA LTDA ME 24/07/2013 04.919.796/0001-31 AUTO PEÇAS MECANICA E LAVAJATO OLIVEIRA LTDA ME LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM PREGÃO CAPACIDADE MÍNIMA DE 24 LUGARES (MICRO-ÔNIBUS) - ACIMA DE 200 KM RODADOS LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM PREGÃO CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 LUGARES (ÔNIBUS) - ACIMA DE 200 KM RODADOS MÃO DE OBRA MECÂNICA DE PREGÃO VEÍCULOS LEVES - CARRO GOL 1.0 VOLKSWAGEM - ANO 2005 - PLACA HIK 2874 MÃO DE OBRA MECÂNICA DE PREGÃO VEÍCULOS POLÍCIA MILITAR/CIVIL PICK UP RANGER - ANO 2009 PLACA HMH 2089 MÃO DE OBRA MECÂNICA DE PREGÃO VEÍCULOS PESADOS - CAMINHÃO VW 15.180 - ANO 2011 - PLACA HLF 7895 (CAMINHÃO BASCULANTE) MÃO DE OBRA MECÂNICA DE PREGÃO VEÍCULOS LEVES - SAVEIRO VOLKSWAGEM - ANO 2001 - PLACA HMM 6685 MÃO DE OBRA MECÂNICA DE PREGÃO VEÍCULOS LEVES - SAVEIRO VOLKSWAGEM - ANO 2007 - PLACA HMN 7279 MÃO DE OBRA MECÂNICA DE PREGÃO VEÍCULOS PESADOS - CAMINHÃO CHEVROLET GMC - ANO 1997 PLACA GMM 8120 (COLETOR CAÇAMBA) - MOTOR CATERPILLAR MÃO DE OBRA MECÂNICA EM PREGÃO MAQUINÁRIOS RETRO-ESCAVADEIRA CASE 580H MOTOR PERKINS - ANO 1985 MÃO DE OBRA MECÂNICA EM PREGÃO MAQUINÁRIOS - RETROESCAVADEIRA MASSEY FERGUSSON 96/4 MODALIDADE QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL NO LOCAL 400,00 2,33 932,00 NO LOCAL 400,00 3,36 1.344,00 NO VEICULO 16,33 14,08 229,98 NO VEICULO 8,00 31,96 255,68 NO VEICULO 14,00 19,96 279,44 NO VEICULO 23,67 11,04 261,28 NO VEICULO 2,00 11,04 22,08 NO VEICULO 17,36 19,99 347,01 NO VEICULO 5,50 22,91 125,99 NO VEICULO 4,50 22,91 103,08 SOLICITANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 151 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM MODALIDADE SOLICITANTE 24/07/2013 QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL 04.919.796/0001-31 AUTO PEÇAS MECANICA E LAVAJATO OLIVEIRA LTDA ME PREGÃO 24/07/2013 04.919.796/0001-31 AUTO PEÇAS MECANICA E LAVAJATO OLIVEIRA LTDA ME 24/07/2013 04.919.796/0001-31 AUTO PEÇAS MECANICA E LAVAJATO OLIVEIRA LTDA ME 24/07/2013 04.919.796/0001-31 AUTO PEÇAS MECANICA E LAVAJATO OLIVEIRA LTDA ME 24/07/2013 04.919.796/0001-31 AUTO PEÇAS MECANICA E LAVAJATO OLIVEIRA LTDA ME 24/07/2013 04.919.796/0001-31 AUTO PEÇAS MECANICA E LAVAJATO OLIVEIRA LTDA ME 24/07/2013 04.919.796/0001-31 AUTO PEÇAS MECANICA E LAVAJATO OLIVEIRA LTDA ME 24/07/2013 04.919.796/0001-31 AUTO PEÇAS MECANICA E LAVAJATO OLIVEIRA LTDA ME 24/07/2013 04.919.796/0001-31 AUTO PEÇAS MECANICA E LAVAJATO OLIVEIRA LTDA ME 24/07/2013 04.919.796/0001-31 AUTO PEÇAS MECANICA E LAVAJATO OLIVEIRA LTDA ME MÃO DE OBRA MECÂNICA EM MAQUINÁRIOS RETRO-ESCAVADEIRA CASE 580H MOTOR PERKINS - ANO 1984 MÃO DE OBRA MECÂNICA DE VEÍCULOS LEVES - KOMBI VOLKSWAGEM - ANO 1997 - PLACA GMM 9549 MÃO DE OBRA MECÂNICA DE VEÍCULOS PESADOS - CAMINHÃO MERCEDES BENZ 608D - PLACA GMT 4011 MÃO DE OBRA MECÂNICA DE VEÍCULOS LEVES - CARRO UNO MILLE FIRE FIAT - ANO 2008 PLACA HMN 9365 MÃO DE OBRA MECÂNICA DE VEÍCULOS LEVES - SAVEIRO VOLKSWAGEM - ANO 2008 - PLACA HMN 9367 MÃO DE OBRA MECÂNICA DE VEÍCULOS LEVES - SAVEIRO VOLKSWAGEM - ANO 2002 - PLACA HMM 7491 MÃO DE OBRA MECÂNICA DE VEÍCULOS PESADOS - CAMINHÃO CHEVROLET 1200 - ANO 1989 PLACA HMM 0591 (TANQUE/PIPA) MÃO DE OBRA MECÂNICA DE VEÍCULOS PESADOS - CAMINHÃO CHEVROLET GM - ANO 1989 PLACA HMM 0593 (BASCULANTE) MÃO DE OBRA MECÂNICA DE VEÍCULOS LEVES - KOMBI VOLKSWAGEM - ANO 2006 - PLACA HMN 5563 MÃO DE OBRA MECÂNICA DE VEÍCULOS LEVES - CARRO UNO MILLE FIRE FIAT - ANO 2004 PLACA HMN 1317 NO VEICULO 20,50 22,91 469,61 PREGÃO NO VEICULO 28,13 12,00 337,51 PREGÃO NO VEICULO 28,81 19,99 576,00 PREGÃO NO VEICULO 6,90 10,93 75,44 PREGÃO NO VEICULO 17,67 11,04 195,04 PREGÃO NO VEICULO 5,67 11,04 62,56 PREGÃO NO VEICULO 15,75 19,93 313,90 PREGÃO NO VEICULO 28,50 19,93 568,05 PREGÃO NO VEICULO 91,83 12,00 1.102,00 PREGÃO NO VEICULO 5,00 10,93 54,63 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 152 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM MODALIDADE SOLICITANTE 24/07/2013 QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL 04.919.796/0001-31 AUTO PEÇAS MECANICA E LAVAJATO OLIVEIRA LTDA ME PREGÃO 24/07/2013 04.919.796/0001-31 24/07/2013 04.919.796/0001-31 AUTO PEÇAS MECANICA E LAVAJATO OLIVEIRA LTDA ME AUTO PEÇAS MECANICA E LAVAJATO OLIVEIRA LTDA ME 24/07/2013 04.919.796/0001-31 AUTO PEÇAS MECANICA E LAVAJATO OLIVEIRA LTDA ME 24/07/2013 48.791.685/0001-68 MÃO DE OBRA MECÂNICA DE VEÍCULOS LEVES - CARRO GOL 1.0 VOLKSWAGEM - ANO 2010 - PLACA HLF 3301 MÃO DE OBRA MECÂNICA DE VEÍCULOS LEVES - AMBULÂNCIA FIAT/DUCATO - PLACA HMG 2747 MÃO DE OBRA MECÂNICA DE VEÍCULOS LEVES - CARRO UNO MILLE FIRE FIAT - ANO 2007 PLACA HMN 7646 MÃO DE OBRA MECÂNICA DE VEÍCULOS LEVES - KOMBI VOLKSWAGEM - ANO 2009 - PLACA HLF 1266 LUVA DE PROCEDIMENTO PP LÁTEX CAIXA COM 100 UNIDADES. NO VEICULO 11,00 14,08 154,88 PREGÃO NO VEICULO 9,00 17,01 153,06 PREGÃO NO VEICULO 11,00 10,93 120,17 PREGÃO NO VEICULO 21,67 12,00 260,00 24/07/2013 07.683.408/0001-54 24/07/2013 01.863.664/0001-47 CBS MÉDICO CIENTÍFICA PREGÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA DEBORA OLIVEIRA DUARTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM PREGÃO FERNANDES ME CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 LUGARES - DE 400 A 500 KM RODADOS - SAÚDE (ITAÚ / BARRETOS) J.A. EMBALAGENS COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, PREGÃO MINEIRINHA LTDA ATÓXICO, CAPACIDADE DE 200 ML PACOTE COM 100 UNIDADES. DEVERÁ ESTAR GRAVADO EM ALTO RELEVO A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E A CAPACIDADE. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA DA ABNT NBR 14865/2002 FARMACIA MUNICIPAL 70,00 12,99 909,30 NO LOCAL 500,00 0,95 475,00 NO LOCAL 175,00 2,94 514,85 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 153 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM 24/07/2013 00.874.929/0001-40 MED CENTER COMERCIAL LTDA 24/07/2013 10.649.815/0001-50 MLV INFORMATICA LTDA 24/07/2013 10.649.815/0001-50 MLV INFORMATICA LTDA 24/07/2013 10.649.815/0001-50 MLV INFORMATICA LTDA 24/07/2013 10.649.815/0001-50 MLV INFORMATICA LTDA 24/07/2013 10.649.815/0001-50 MLV INFORMATICA LTDA 24/07/2013 10.649.815/0001-50 MLV INFORMATICA LTDA 24/07/2013 10.649.815/0001-50 MLV INFORMATICA LTDA 24/07/2013 10.649.815/0001-50 MLV INFORMATICA LTDA 24/07/2013 10.649.815/0001-50 MLV INFORMATICA LTDA CATETER INTRAVENOSO PREGÃO 24G-INFANTIL 0,7X19MM,DESCARTÁVEL,CONFECC IONADO EM TEFLON,RADIOPACO,CONSTITUÍDO DE AGULHA SILICONIZADA C/BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO,CÂMARA DE REFLUXO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE E TRAMA DE CÂMARA DE REFLUXO C/MICRO-ESTRIAS,CX 50 CARTUCHO REMANUFATURADO PREGÃO COMPATÍVEL COM HP - NÚMERO 122 - PRETO CARTUCHO REMANUFATURADO PREGÃO COMPATÍVEL COM HP - NÚMERO 122 - PRETO RECARGA DE CARTUCHO PREGÃO COMPATÍVEL COM HP - MODELO 122 - PRETO RECARGA DE CARTUCHO PREGÃO COMPATÍVEL COM HP - MODELO 21 - PRETO RECARGA DE CARTUCHO PREGÃO COMPATÍVEL COM HP - MODELO 122 - PRETO RECARGA DE CARTUCHO PREGÃO COMPATÍVEL COM HP - MODELO 122 - TRICOLOR RECARGA DE CARTUCHO PREGÃO COMPATÍVEL COM HP - MODELO 122XL - PRETO RECARGA DE CARTUCHO PREGÃO COMPATÍVEL COM HP - MODELO 22XL - TRICOLOR (GRANDE VOLUME) RECARGA DE CARTUCHO PREGÃO COMPATÍVEL COM HP - MODELO 28 - TRICOLOR MODALIDADE QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL 8,00 21,45 171,60 NO LOCAL 19,00 20,00 379,98 NO LOCAL 5,00 20,00 100,00 NO LOCAL 1,00 5,04 5,04 NO LOCAL 8,00 8,40 67,22 NO LOCAL 7,00 5,04 35,29 NO LOCAL 7,00 5,04 35,29 NO LOCAL 1,00 8,40 8,40 NO LOCAL 1,00 8,40 8,40 NO LOCAL 1,00 8,40 8,40 SOLICITANTE FARMACIA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 154 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM 24/07/2013 10.649.815/0001-50 24/07/2013 10.649.815/0001-50 24/07/2013 10.649.815/0001-50 24/07/2013 10.649.815/0001-50 24/07/2013 10.649.815/0001-50 24/07/2013 10.649.815/0001-50 24/07/2013 07.553.002/0001-57 24/07/2013 07.553.002/0001-57 24/07/2013 07.255.692/0002-49 24/07/2013 07.255.692/0002-49 24/07/2013 11.687.657/0001-95 24/07/2013 11.687.657/0001-95 24/07/2013 22.455.448/0001-32 24/07/2013 22.455.448/0001-32 25/07/2013 21.760.434/0001-60 RECARGA DE CARTUCHO PREGÃO COMPATÍVEL COM HP - MODELO 56 - PRETO MLV INFORMATICA LTDA RECARGA DE CARTUCHO PREGÃO COMPATÍVEL COM HP - MODELO 74 - PRETO MLV INFORMATICA LTDA CARTUCHO REMANUFATURADO PREGÃO COMPATÍVEL COM HP - NÚMERO 122 - PRETO MLV INFORMATICA LTDA CARTUCHO REMANUFATURADO PREGÃO COMPATÍVEL COM HP - NÚMERO 122 - TRICOLOR MLV INFORMATICA LTDA RECARGA DE CARTUCHO PREGÃO COMPATÍVEL COM HP - MODELO 21 - PRETO MLV INFORMATICA LTDA RECARGA DE CARTUCHO PREGÃO COMPATÍVEL COM HP - MODELO 22 - TRICOLOR OXIPASSOS - COMERCIO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 1 PREGÃO GASES LTDA M³ OXIPASSOS - COMERCIO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 10 PREGÃO GASES LTDA M³ PRATA DISTRIBUITORA DE CLORETO DE POTÁSSIO À 19,1% - PREGÃO PRODUTOS HOSPITALARES 10 ML LTDA PRATA DISTRIBUITORA DE EPITEZAN POMADA (ACETATO DE PREGÃO PRODUTOS HOSPITALARES RETINOL 10.000 UI) - TUBO COM LTDA 3,5 G RONALDO DOS SANTOS MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS COMPRA DIRETA CACILDO 06873976695 MEI RONALDO DOS SANTOS MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS COMPRA DIRETA CACILDO 06873976695 MEI RONALDO RIBEIRO CIMENTO CPII 32 - SACO DE 50 PREGÃO GONÇALVES - CPF KGS 577095806-53 - ME RONALDO RIBEIRO TIJOLO COMUM 10 X 20 X 5 PREGÃO GONÇALVES - CPF 577095806-53 - ME CASA CAPITOLIO LTDA TROFÉU PIAZZA COMPRA DIRETA 25/07/2013 21.760.434/0001-60 CASA CAPITOLIO LTDA MODALIDADE MLV INFORMATICA LTDA BOLA PENALTY FUTSAL MAX 500 COMPRA DIRETA QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL NO LOCAL 2,00 10,08 20,17 NO LOCAL 2,00 8,40 16,81 NO LOCAL 3,00 20,00 60,00 NO LOCAL 5,00 20,00 100,00 NO LOCAL 3,00 8,40 25,21 NO LOCAL 3,00 8,40 25,21 NO LOCAL 1,00 41,51 41,51 NO LOCAL 5,00 98,83 494,15 FARMACIA MUNICIPAL 15,00 0,12 1,73 FARMACIA MUNICIPAL 5,00 6,90 34,50 SECRETARIA DE SAUDE 3,00 519,33 1.558,00 PSF3 CELESTINA ALVES BANDEIRA NO LOCAL 7,00 246,57 1.726,00 2,00 18,67 37,33 NO LOCAL 5.000,00 0,21 1.064,50 NO LOCAL 8,00 18,00 144,00 NO LOCAL 2,00 125,00 250,00 SOLICITANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 155 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM MODALIDADE SOLICITANTE 25/07/2013 QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL 21.760.434/0001-60 CASA CAPITOLIO LTDA REDE MASTER FUTSAL FIO 4 MM COMPRA DIRETA NO LOCAL 1,00 199,90 199,90 25/07/2013 07.562.862/0001-57 DOMINGAS ORLANDA DE SOUZA LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM PREGÃO CAPACIDADE MÍNIMA DE 08 LUGARES/CADA - LINHA MORRO DO NÍQUEL/TRÊS FONTES II - 188,5 KM POR DIA LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE COMPRA DIRETA DIREITO USO PROGRAMA NO LOCAL 16,78 147,03 2.466,45 25/07/2013 71.000.731/0001-85 25/07/2013 07.553.002/0001-57 25/07/2013 07.849.068/0001-99 25/07/2013 05.029.834/0001-43 25/07/2013 05.029.834/0001-43 25/07/2013 19.499.987/0001-69 MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA OXIPASSOS - COMERCIO DE GASES LTDA PCMD INFORMATICA SOCIEDADE LTDA ME SOLANGE M. BRANDÃO DE ANDRADE SOLANGE M. BRANDÃO DE ANDRADE TRANSMARIANE TURISMO LTDA - EPP NO LOCAL 1,00 650,00 650,00 OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 10 PREGÃO M³ BATERIA CR 2032 3 V MAXELL COMPRA DIRETA NO LOCAL 6,00 98,83 592,98 NO LOCAL 26,00 5,00 130,00 LOCAÇÃO DE VEICULO 1.4 PREGÃO 3,00 210,56 631,68 LOCAÇÃO DE VEICULO 1.4 PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS NO LOCAL 1,00 210,56 210,69 26/07/2013 218.122.478-18 26/07/2013 04.919.796/0001-31 26/07/2013 18.818.187/0001-09 26/07/2013 07.174.437/0001-90 LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM PREGÃO CAPACIDADE MÍNIMA DE 24 LUGARES (MICRO-ÔNIBUS) - ACIMA DE 200 KM RODADOS ANTONIO MANOEL ANTUNES SERVIÇO DE PINTURA COMPRA DIRETA JUNIOR AUTO PEÇAS MECANICA E CILINDRO EMBREAGEM COMPRA DIRETA LAVAJATO OLIVEIRA LTDA ME CASA DA BORRACHA DE RODIZIO BASE GIRATORIA 4" COMPRA DIRETA PASSOS LTDA CASTILHO DA SILVEIRA TELEFONE SEM FIO COMPRA DIRETA 570,82 2,33 1.330,00 NO LOCAL 1,00 600,00 600,00 NO VEICULO 1,00 1.980,00 1.980,00 NO LOCAL 4,00 103,90 415,60 26/07/2013 07.174.437/0001-90 CASTILHO DA SILVEIRA TELEFONE SEM FIO 26/07/2013 07.174.437/0001-90 CASTILHO DA SILVEIRA TELEFONE SEM FIO COMPRA DIRETA 26/07/2013 07.174.437/0001-90 CASTILHO DA SILVEIRA COMPRA DIRETA 26/07/2013 07.174.437/0001-90 CASTILHO DA SILVEIRA CAIXA DE ISOPOR - CAPACIDADE 08 LITROS TELEFONE TELEJ PADRAO S/ BINA COMPRA DIRETA 26/07/2013 07.174.437/0001-90 CASTILHO DA SILVEIRA TELEFONE TELEJ PADRAO S/ BINA COMPRA DIRETA 26/07/2013 02.460.736/0001-78 HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS CINACALCETE (MIMPARA) 30 MG CX COMPRA DIRETA C/30 COMPRA DIRETA NO LOCAL 1,00 99,90 99,90 NO LOCAL 1,00 99,90 99,90 NO LOCAL 1,00 99,90 99,90 NO LOCAL 10,00 9,49 94,90 NO LOCAL 1,00 39,90 39,90 NO LOCAL 1,00 39,90 39,90 FARMACIA MUNICIPAL 3,00 442,08 1.326,24 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 156 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM 26/07/2013 03.577.258/0001-43 JULIO CESAR MATTAR 26/07/2013 03.577.258/0001-43 JULIO CESAR MATTAR 26/07/2013 03.577.258/0001-43 JULIO CESAR MATTAR 26/07/2013 03.577.258/0001-43 JULIO CESAR MATTAR 26/07/2013 03.577.258/0001-43 JULIO CESAR MATTAR 26/07/2013 10.970.732/0001-68 KILDER SOARES SILVA MONITORAMENTO DE ALARMES NAS CONVITE CRECHES MUNICIPAIS MONITORAMENTO DE ALARMES NAS CONVITE PRÉ-ESCOLAS MONITORAMENTO DE ALARMES NA CONVITE SECRETARIA MUNICIPAL DE ECUCAÇÃO, ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO E DEPÓSITOS DA MERENDA MONITORAMENTO DE ALARMES NA CONVITE SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA MONITORAMENTO DE ALARMES NA CONVITE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS COMPRA DIRETA 26/07/2013 15.003.538/0001-27 26/07/2013 15.003.538/0001-27 26/07/2013 15.427.657/0001-07 LEÃO AZUL COMERCIAL IMPRESSORA A LASER LTDA. - EPP LEÃO AZUL COMERCIAL IMPRESSORA A LASER LTDA. - EPP LYRON INFORMÁTICA LTDA COMPUTADOR 26/07/2013 04.731.891/0001-07 MARCIO AMORIM MELLO 26/07/2013 09.216.142/0001-65 26/07/2013 09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIM QUEIROZ-ME MARIA ROSARIA AMORIM QUEIROZ-ME 26/07/2013 09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIM QUEIROZ-ME QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL NO LOCAL 1,00 304,24 304,24 NO LOCAL 1,00 304,24 304,24 NO LOCAL 1,00 1.216,96 1.216,96 NO LOCAL 1,00 152,12 152,12 NO LOCAL 1,00 760,60 760,00 NO LOCAL 7,00 199,29 1.395,00 PREGÃO PROCURADORIA JURIDICA 1,00 407,90 407,90 PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS PSF5 MARIA CONCEIÇÃO DEFARIA DONA BEM NO LOCAL 1,00 407,90 407,90 1,00 1.842,00 1.842,00 7,00 2,62 18,31 30,00 6,79 203,83 NO LOCAL 5,00 20,82 104,11 NO LOCAL 27,00 42,90 1.158,30 MODALIDADE PREGÃO LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W PREGÃO TUBULAR SACO DE PAPEL 1/2 KG PCT COM PREGÃO 500 UNDS SACO PLÁSTICO BRANCO 60 LTS PREGÃO ESPESSURA 10 MICRAS PCT/100 UND BLOQUEADOR SOLAR FPS 50 PREGÃO PROTEÇÃO CONTRA TIPO DE RAIOS UVA E UVB - TEXTURA LEVE - OIL FREE (LIVRE DE ÓLEO) - COM PROTEÇÃO MÍNIMA DE 02 (DUAS) HORAS A PROVA DE ÁGUA E SUOR FRASCO COM 200 ML. (APRESENTAR AMOSTRA) SOLICITANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 157 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM MODALIDADE SOLICITANTE 26/07/2013 09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIM QUEIROZ-ME PREGÃO 26/07/2013 09.216.142/0001-65 26/07/2013 09.216.142/0001-65 26/07/2013 09.216.142/0001-65 26/07/2013 09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA QUEIROZ-ME MARIA ROSARIA QUEIROZ-ME MARIA ROSARIA QUEIROZ-ME MARIA ROSARIA QUEIROZ-ME 26/07/2013 09.216.142/0001-65 ACHOCOLATADO EM PÓ, INSTANTÂNEO, 1ª QUALIDADE ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS NA EMBALAGEM, SABOR CHOCOLATE - LATA DE 400 GRAMAS. (APRESENTAR AMOSTRA) AMIDO DE MILHO - PACOTE DE 1 KG COCO RALADO SEM AÇÚCAR PACOTE COM 100GRS MILHO DE PIPOCA PACOTE DE 500GRS FARINHA DE MANDIOCA BIJU TORRADA - BIJUSADA - CLASSE AMARELA - PACOTE COM 1KG POLVILHO AZEDO PCT/1KG 26/07/2013 09.216.142/0001-65 26/07/2013 09.216.142/0001-65 26/07/2013 09.216.142/0001-65 26/07/2013 09.216.142/0001-65 26/07/2013 09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIM QUEIROZ-ME 26/07/2013 09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIM QUEIROZ-ME 26/07/2013 09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIM QUEIROZ-ME 26/07/2013 09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIM QUEIROZ-ME AMORIM AMORIM AMORIM AMORIM MARIA ROSARIA AMORIM QUEIROZ-ME MARIA ROSARIA AMORIM QUEIROZ-ME MARIA ROSARIA AMORIM QUEIROZ-ME MARIA ROSARIA AMORIM QUEIROZ-ME MARIA ROSARIA AMORIM QUEIROZ-ME ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE 110 MM X 75 MM X 20 MM FARINHA DE TRIGO ESPECIAL BRANCA CERTIFICAÇÃO DO INMETRO- PACOTE COM 01 KG FERMENTO QUÍMICO EM PÓ LATA COM 250GRS REFRESCO EM PÓ PCT 35 GRS ADOCADO - RENDIMENTO 01 LITRO. APRESENTAR AMOSTRA TOALHA DE PAPEL ABSORVENTE COM 60 FOLHAS DUPLAS PICOTADO - PCT COM 02 ROLOS PANO DE PRATO 100% ALGODÃO 1ª QUALIDADE - MEDINDO 40 X 60 CM PANO DE PRATO 100% ALGODÃO 1ª QUALIDADE - MEDINDO 40 X 60 CM SACO PLÁSTICO PRETO 60 LITROS ESPESSURA 10 MICRAS PCT/100UND QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL NO LOCAL 6,00 5,49 32,94 PREGÃO NO LOCAL 4,00 2,46 9,84 PREGÃO NO LOCAL 6,00 2,14 12,83 PREGÃO NO LOCAL 10,00 1,98 19,77 PREGÃO NO LOCAL 10,00 1,71 17,09 PREGÃO NO LOCAL 20,00 3,64 72,86 PREGÃO NO LOCAL 8,00 0,47 3,77 PREGÃO NO LOCAL 20,00 1,85 37,02 PREGÃO NO LOCAL 6,00 4,12 24,70 PREGÃO NO LOCAL 200,00 0,85 170,00 PREGÃO NO LOCAL 4,00 2,33 9,32 PREGÃO NO LOCAL 6,00 1,49 8,94 PREGÃO NO LOCAL 3,00 1,49 4,47 PREGÃO NO LOCAL 1,00 11,96 11,96 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 158 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM 26/07/2013 QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL 09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIM QUEIROZ-ME 26/07/2013 09.216.142/0001-65 MARIA ROSARIA AMORIM QUEIROZ-ME 26/07/2013 17.611.716/0001-28 PINARTI ITAÚ LTDA - ME 26/07/2013 17.611.716/0001-28 PINARTI ITAÚ LTDA - ME 26/07/2013 17.611.716/0001-28 PINARTI ITAÚ LTDA - ME 26/07/2013 00.836.905/0001-04 SANDRO MATTAR ME 26/07/2013 14.663.125/0001-06 SEMPRE + SSMA LTDA ME BLOQUEADOR SOLAR FPS 50 PREGÃO PROTEÇÃO CONTRA TIPO DE RAIOS UVA E UVB - TEXTURA LEVE - OIL FREE (LIVRE DE ÓLEO) - COM PROTEÇÃO MÍNIMA DE 02 (DUAS) HORAS A PROVA DE ÁGUA E SUOR FRASCO COM 200 ML. (APRESENTAR AMOSTRA) TOALHA DE PAPEL ABSORVENTE PREGÃO COM 60 FOLHAS DUPLAS PICOTADO - PCT COM 02 ROLOS CAPA COR AMARELA - PAPEL AG COMPRA IMPRESSO CAPA COR AZUL - PAPEL AG COMPRA IMPRESSO CAPA COR VERDE -PAPEL AG COMPRA IMPRESSO REATOR ELETRÔNICO 2 X 40W X PREGÃO 127V / 220V - AFP - COM CERTIFICAÇÃO NO INMETRO PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMPRA NO LOCAL 7,00 42,90 300,30 NO LOCAL 6,00 2,33 13,98 DIRETA NO LOCAL 5,00 197,00 985,00 DIRETA NO LOCAL 5,00 197,00 985,00 DIRETA NO LOCAL 5,00 197,00 985,00 PSF5 MARIA CONCEIÇÃO DEFARIA DONA BEM 1,00 23,81 23,81 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA DE SAUDE 1,00 750,00 750,00 26/07/2013 23.792.435/0001-11 TELE PASSOS LTDA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS 26/07/2013 19.499.987/0001-69 TRANSMARIANE TURISMO LTDA - EPP NO LOCAL 26/07/2013 19.499.987/0001-69 TRANSMARIANE TURISMO LTDA - EPP NO LOCAL 29/07/2013 18.818.187/0001-09 29/07/2013 18.818.187/0001-09 29/07/2013 18.818.187/0001-09 29/07/2013 65.283.285/0001-60 CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA CASA DA BORRACHA DE PASSOS LTDA COMERCIAL ELÉTRICA COMATE LTDA LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM PREGÃO CAPACIDADE MÍNIMA DE 24 LUGARES (MICRO-ÔNIBUS) - ACIMA DE 200 KM RODADOS LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM PREGÃO CAPACIDADE MÍNIMA DE 24 LUGARES (MICRO-ÔNIBUS) - ACIMA DE 200 KM RODADOS ABRAÇADEIRA 79-87 COMPRA DIRETA 1,00 165,45 165,45 310,00 2,33 722,30 290,00 2,33 675,70 NO LOCAL 3,00 9,20 27,60 LENÇOL DE BORRACHA 1/8 X 1,0 C/ COMPRA DIRETA LONA MANGOTE SUCÇÃO COMPRA DIRETA NO LOCAL 1,00 57,20 57,20 NO LOCAL 7,00 32,90 230,30 MEDIDOR DE ENERGIA PARA VIAS PÚBLICAS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 1,00 215,00 215,00 MODALIDADE DIRETA COMPRA DIRETA COMPRA DIRETA SOLICITANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 159 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM MODALIDADE SOLICITANTE QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL 29/07/2013 047.395.546-66 HELIEL CUSTODIO FRANCISCO LUCIANA SILVEIRA-ME SEGURANÇAS COMPRA DIRETA NO LOCAL 1,00 600,00 600,00 29/07/2013 71.354.799/0001-62 GARRAFÃO TÉRMICO EM PLÁSTICO PREGÃO - COM TAMPA ROSQUEADA E COPO PARA BEBER - ALÇA INTEGRADA AO CORPO - CAPACIDADE PARA 5 LITROS. HD SATA 3 SEAGATE 2TB 64MB COMPRA DIRETA 7200RPM SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 1,00 20,75 20,75 29/07/2013 05.075.230/0001-33 29/07/2013 07.553.002/0001-57 29/07/2013 07.553.002/0001-57 29/07/2013 13.699.369/0001-86 30/07/2013 21.760.434/0001-60 LUCIMAR DE LOURDES PEREIRA ALVES DE MELO 025.936.076-70 - ME OXIPASSOS - COMERCIO DE GASES LTDA OXIPASSOS - COMERCIO DE GASES LTDA STUDIO FOTO PASSOS LTDA ME CASA CAPITOLIO LTDA NO LOCAL 2,00 450,00 900,00 OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 1 PREGÃO M³ OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 10 PREGÃO M³ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPRA DIRETA SECRETARIA DE SAUDE 2,00 41,51 83,02 SECRETARIA DE SAUDE 4,00 98,83 395,32 SECRETARIA DE CULTURA 1,00 1.485,00 1.485,00 CHUTEIRA COMPRA DIRETA NO LOCAL 1,00 62,90 62,90 30/07/2013 21.760.434/0001-60 30/07/2013 12.420.164/0003-19 CASA CAPITOLIO LTDA TENIS COMPRA DIRETA NO LOCAL 1,00 60,00 60,00 CM HOSPITALAR LTDA CATETER INTRAVENOSO 22G, 0,9 X COMPRA DIRETA 25MM,DESCARTÁVEL,CONFECCIONA DO EM TEFLON,RADIOPACO,CONSTITUÍDO DE AGULHA SILICONIZADA C/BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO,CÂMARA DE REFLUXO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE E TRAMA DE CÂMARA DE REFLUXO C/MICRO-ESTRIAS-CAIXA C/50 EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO COMPRA DIRETA FARMACIA MUNICIPAL 6,00 32,50 195,00 30/07/2013 12.420.164/0003-19 CM HOSPITALAR LTDA 30/07/2013 12.420.164/0003-19 CM HOSPITALAR LTDA FARMACIA MUNICIPAL 30,00 1,50 45,00 SCALP 23G, CATETER PARA COMPRA DIRETA INFUSÃO VENOSA COM AGULHA AGUÇADA DE BISEL CURTO TRIFACETADO COM ASAS DE PLÁSTICO LEVE, TUBO VINICOLO LEVE, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, ATÓXICO.(APRESENTAR AMOSTRA) CM HOSPITALAR LTDA SORO FISIOLÓGICO 125 ML COMPRA DIRETA SISTEMA FECHADO COMERCIAL CIRÚRGICA BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,025% - PREGÃO RIOCLARENSE LTDA - FILIAL GOTAS - FRASCO COM 20 ML FARMACIA MUNICIPAL 800,00 0,76 608,00 30/07/2013 12.420.164/0003-19 FARMACIA MUNICIPAL 720,00 1,82 1.308,02 30/07/2013 67.729.178/0002-20 FARMACIA MUNICIPAL 40,00 0,60 23,96 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 160 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM MODALIDADE SOLICITANTE 30/07/2013 67.729.178/0002-20 30/07/2013 67.729.178/0002-20 30/07/2013 67.729.178/0002-20 30/07/2013 01.526.600/0001-50 30/07/2013 01.863.664/0001-47 J.A. EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA 30/07/2013 01.863.664/0001-47 J.A. EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA 30/07/2013 01.863.664/0001-47 J.A. EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA 30/07/2013 01.863.664/0001-47 J.A. EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA 30/07/2013 01.863.664/0001-47 J.A. EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA - FILIAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA - FILIAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA - FILIAL ENDO VIDEO PASSOS LTDA SINVASTATINA 40 MG COMPRIMIDO CARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDO LOSARTAN 50MG - COMPRIMIDO PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 4.000,00 0,12 488,00 PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 6.000,00 0,08 468,00 PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 9.675,00 0,04 377,33 SECRETARIA DE SAUDE 5,00 687,87 3.439,35 PSF1 ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA 4,00 5,17 20,68 PSF1 ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA 6,00 1,10 6,60 PSF1 ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA 4,00 1,68 6,72 PSF1 ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA 75,00 2,94 220,65 PSF1 ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA 50,00 1,32 66,20 COLONOSCOPIA SOB ANESTESIA - PREGÃO CATEGORIA ENDOSCOPIA DIAGNÓSTICA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS PREGÃO BRANCO 22,5 X 21 CM COM DUAS DOBRAS - PACOTE COM 1.000 FOLHAS ESPONJA DE AÇO-PESO LÍQUIDO PREGÃO NAO INFERIOR A 50 GRS ACONDICIONADO EM PCT CONTENDO 08 UNDIDAS COM DADOS DE IDENTIFICAÇAO DO PRODUTO SACO ALGODÃO ALVEJADO PARA PREGÃO LIMPEZA - MEDINDO 40 X 65 CM (SACO DUPLO) COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, PREGÃO ATÓXICO, CAPACIDADE DE 200 ML PACOTE COM 100 UNIDADES. DEVERÁ ESTAR GRAVADO EM ALTO RELEVO A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E A CAPACIDADE. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA DA ABNT NBR 14865/2002 COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ, PREGÃO ATÓXICO, CAPACIDADE DE 50 ML PACOTE COM 100 UNIDADES. DEVERÁ ESTAR GRAVADO EM ALTO RELEVO A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E A CAPACIDADE. O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA DA ABNT NBR 14865/2002 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 161 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM MODALIDADE SOLICITANTE 30/07/2013 01.863.664/0001-47 30/07/2013 01.863.664/0001-47 J.A. EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA J.A. EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA SABÃO EM BARRA 200GRS PCT/5UND AGUA SANITÁRIA - CLORO ATIVO DE 2,5 A 3% P.P.-EMBALAGEM DE 01 LITRO AMACIANTE DE ROUPA 01 LITRO PREGÃO PSF1 ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA PSF1 ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA 30/07/2013 01.863.664/0001-47 30/07/2013 01.863.664/0001-47 30/07/2013 01.863.664/0001-47 30/07/2013 01.863.664/0001-47 30/07/2013 01.863.664/0001-47 30/07/2013 01.863.664/0001-47 30/07/2013 01.863.664/0001-47 30/07/2013 01.863.664/0001-47 30/07/2013 01.863.664/0001-47 30/07/2013 01.863.664/0001-47 J.A. EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA 30/07/2013 01.863.664/0001-47 30/07/2013 01.863.664/0001-47 PREGÃO 30/07/2013 22.300.859/0001-59 J.A. EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA J.A. EMBALAGENS NEUTRALIZADOR ODORES MINEIRINHA LTDA AEROSOL/400ML JB CONTE & CIA LTDA - EPP BALANÇA 30/07/2013 25.919.119/0001-93 LÁZARO KNAUF CONVITE 30/07/2013 71.354.799/0001-62 LUCIANA SILVEIRA-ME J.A. EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA J.A. EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA J.A. EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA J.A. EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA J.A. EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA J.A. EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA J.A. EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA J.A. EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA J.A. EMBALAGENS MINEIRINHA LTDA DESINFETANTE EUCALÍPTO 500ML PREGÃO PREGÃO PREGÃO LIMPA ALUMÍNIO - COMPONENTE PREGÃO ATIVO: ÁCIDO SUFÚRICO EMBALAGEM DE 500 ML DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO PREGÃO EMBALAGEM DE 500 ML LUSTRA MÓVEIS CREMOSO FRASCO PREGÃO COM 500ML LUVA LÁTEX PARA LIMPEZA PREGÃO FORRADA - TAMANHOS P - M - G LIMPADOR MULT-USO AÇAO RAPIDA PREGÃO 500ML (VEJA) ALCOOL GEL 500ML PREGÃO LIMPADOR PARA BANHEIRO COM PREGÃO CLORO E AÇÃO LIMPA LIMA - PATO PURIFIC - 500 ML REFIL SABONETE LÍQUIDO PREGÃO PEROLIZADO E GLICERINADO EMBALAGEM DE 700 ML. PRÓPRIO PARA USO EM SABONETEIRA COM RESERVATÓRIO LIMPADOR PARA FORNO 230GRS PREGÃO MANUTENÇÃO TORRE TRANSMISSÃO TV FILTRO DE PAPEL DESCARTÁVEL PARA CAFÉ Nº 103 CAIXA COM 40 UNIDADES COMPRA DIRETA PREGÃO QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL 1,00 4,38 4,38 25,00 1,09 27,31 4,00 1,49 5,96 4,00 1,09 4,37 4,00 1,34 5,36 FERREIRA DE 10,00 0,99 9,93 FERREIRA DE 4,00 3,48 13,91 FERREIRA DE 2,00 1,65 3,30 FERREIRA DE 5,00 1,59 7,95 FERREIRA DE 4,00 2,88 11,52 FERREIRA DE 8,00 5,26 42,11 PSF1 ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA 2,00 4,76 9,52 PSF1 ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA PSF1 ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA AMBULATORIO MUNICIPAL 1,00 5,07 5,07 2,00 5,96 11,92 1,00 800,00 800,00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PSF1 ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA 1,00 1.173,11 1.173,11 4,00 1,80 7,21 PSF1 ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA PSF1 ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA PSF1 ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA PSF1 ROBERTO OLIVEIRA PSF1 ROBERTO OLIVEIRA PSF1 ROBERTO OLIVEIRA PSF1 ROBERTO OLIVEIRA PSF1 ROBERTO OLIVEIRA PSF1 ROBERTO OLIVEIRA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 162 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM 30/07/2013 71.354.799/0001-62 LUCIANA SILVEIRA-ME 30/07/2013 71.354.799/0001-62 LUCIANA SILVEIRA-ME 30/07/2013 71.354.799/0001-62 LUCIANA SILVEIRA-ME COADOR PARA CAFÉ DE PANO PREGÃO GRANDE ABSORVENTE HIGIÊNICO COM 08 PREGÃO UND FIO DENTAL COM CERA COM 500MT PREGÃO 30/07/2013 71.354.799/0001-62 LUCIANA SILVEIRA-ME 30/07/2013 71.354.799/0001-62 30/07/2013 71.354.799/0001-62 30/07/2013 71.354.799/0001-62 30/07/2013 09.216.142/0001-65 30/07/2013 09.216.142/0001-65 30/07/2013 07.553.002/0001-57 30/07/2013 04.830.083/0001-05 30/07/2013 71.912.315/0001-53 30/07/2013 71.912.315/0001-53 MODALIDADE PAPEL FILME PVC TRANSPARENTE - PREGÃO 28 X 15 METROS LUCIANA SILVEIRA-ME HASTES FLEXÍVEIS CAIXA COM PREGÃO 75UND COTONETE LUCIANA SILVEIRA-ME CAÇAROLA RETA EM ALUMÍNIO PREGÃO BATIDO COM TAMPA E ALÇA Nº 30 CAPACIDADE 9,5 LITROS TAMANHO 30 X 15 CM. LUCIANA SILVEIRA-ME GARRAFA TÉRMICA - SISTEMA DE PREGÃO SERVIR ATRAVÉS DE PRESSÃO E JATO DIRECIONÁVEL - ALÇA PARA TRANSPORTE - CAPACIDADE 1 LITRO. MARIA ROSARIA AMORIM BOMBOM SONHO DE VALSA PREGÃO QUEIROZ-ME PACOTE COM 01 KG. MARIA ROSARIA AMORIM BALA MASTIGÁVEL MACIA PACOTE PREGÃO QUEIROZ-ME COM 700 GRAMAS OXIPASSOS - COMERCIO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 10 PREGÃO GASES LTDA M³ ROSIMAR APARECIDA ALVES ASPIRADOR SECREÇÃO COMPRA DIRETA DUTRA T.R.M COMERCIAL DE FITA HOSPITALAR SIMPLES 19MM X PREGÃO MEDICAMENTOS LTDA - EPP 50M T.R.M COMERCIAL DE SERINGA DESCARTÁVEL, PREGÃO MEDICAMENTOS LTDA - EPP CONFECCIONADA EM PLÁSTICO APROPRIADO, ATÓXICO CAPACIDADE 1 ML, COM AGULHA 12,7 MM 0,33 MM, EMBALADA INDIVIDUALMENTE QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL FERREIRA DE 1,00 4,80 4,80 FERREIRA DE 2,00 2,34 4,68 FERREIRA DE 2,00 2,98 5,95 FERREIRA DE 2,00 2,39 4,79 FERREIRA DE 2,00 1,44 2,89 FERREIRA DE 1,00 47,11 47,11 PSF1 ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA 1,00 39,90 39,90 NO LOCAL 2,00 27,50 55,00 NO LOCAL 1,00 4,28 4,28 NO LOCAL 7,00 98,83 691,81 SECRETARIA DE SAUDE 1,00 320,00 320,00 FARMACIA MUNICIPAL 10,00 1,55 15,50 FARMACIA MUNICIPAL 300,00 0,31 93,90 SOLICITANTE PSF1 ROBERTO OLIVEIRA PSF1 ROBERTO OLIVEIRA PSF1 ROBERTO OLIVEIRA PSF1 ROBERTO OLIVEIRA PSF1 ROBERTO OLIVEIRA PSF1 ROBERTO OLIVEIRA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 163 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ 30/07/2013 71.912.315/0001-53 30/07/2013 71.912.315/0001-53 30/07/2013 71.912.315/0001-53 30/07/2013 71.912.315/0001-53 30/07/2013 19.499.987/0001-69 30/07/2013 19.499.987/0001-69 30/07/2013 19.499.987/0001-69 31/07/2013 31/07/2013 FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM MODALIDADE QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL FARMACIA MUNICIPAL 72,00 10,20 734,40 SOLICITANTE FARMACIA MUNICIPAL 400,00 0,31 125,20 FARMACIA MUNICIPAL 210,00 1,40 294,00 FARMACIA MUNICIPAL 160,00 1,69 270,40 NO LOCAL 250,00 3,36 840,00 NO LOCAL 200,00 3,97 794,00 NO LOCAL 190,00 3,90 741,00 03.754.380/0001-48 PREGÃO T.R.M COMERCIAL DE COMPRESSA DE GAZES 100 % MEDICAMENTOS LTDA - EPP ALGODÃO, 7,5 X 7,5 HIDRÓFILA, CONFECCIONADA COM 13 FIOS, COM 05 DOBRAS E 08 CAMADAS, COR BRANCA, BORDAS DEVIDAMENTE VOLTADAS PARA DENTRO, QUE EVITAM SULTURA DE FIOS, PACOTE PLÁSTICO INDIVIDUAL COM 10 UNIDADES ESTERELIZADAS. T.R.M COMERCIAL DE SERINGA DESCARTÁVEL, PREGÃO MEDICAMENTOS LTDA - EPP CONFECCIONADA EM PLÁSTICO APROPRIADO, ATÓXICO CAPACIDADE 1 ML, COM AGULHA 12,7 MM 0,33 MM, EMBALADA INDIVIDUALMENTE T.R.M COMERCIAL DE SORO FISIOLÓGICO 250 ML PREGÃO MEDICAMENTOS LTDA - EPP SISTEMA FECHADO T.R.M COMERCIAL DE SORO FISIOLÓGICO 500 ML PREGÃO MEDICAMENTOS LTDA - EPP SISTEMA FECHADO TRANSMARIANE TURISMO LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM PREGÃO LTDA - EPP CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 LUGARES (ÔNIBUS) - ACIMA DE 200 KM RODADOS TRANSMARIANE TURISMO LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM PREGÃO LTDA - EPP CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 LUGARES (ÔNIBUS) - DE 101 A 200 KM RODADOS TRANSMARIANE TURISMO LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM PREGÃO LTDA - EPP CAPACIDADE MÍNIMA DE 24 LUGARES (MICRO-ÔNIBUS) - ATÉ 100 KM RODADOS AUTO POSTO ITAU LTDA GASOLINA COMUM PREGÃO NO VEICULO 458,37 2,96 1.356,78 03.754.380/0001-48 AUTO POSTO ITAU LTDA ÓLEO DIESEL COMUM PREGÃO NO VEICULO 603,99 2,26 1.365,02 31/07/2013 03.754.380/0001-48 AUTO POSTO ITAU LTDA ÓLEO DIESEL COMUM PREGÃO NO VEICULO 132,55 2,26 299,56 31/07/2013 03.754.380/0001-48 AUTO POSTO ITAU LTDA ÓLEO DIESEL COMUM PREGÃO NO VEICULO 2.201,08 2,26 4.974,44 31/07/2013 03.754.380/0001-48 AUTO POSTO ITAU LTDA GASOLINA COMUM PREGÃO NO VEICULO 157,44 2,96 466,02 31/07/2013 03.754.380/0001-48 AUTO POSTO ITAU LTDA ÓLEO DIESEL COMUM PREGÃO NO VEICULO 794,33 2,26 1.795,19 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 164 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM MODALIDADE SOLICITANTE 31/07/2013 03.754.380/0001-48 AUTO POSTO ITAU LTDA GASOLINA COMUM PREGÃO NO VEICULO 31/07/2013 03.754.380/0001-48 AUTO POSTO ITAU LTDA GASOLINA COMUM PREGÃO 31/07/2013 03.754.380/0001-48 AUTO POSTO ITAU LTDA GASOLINA COMUM PREGÃO 31/07/2013 03.754.380/0001-48 AUTO POSTO ITAU LTDA GASOLINA COMUM PREGÃO 31/07/2013 03.754.380/0001-48 AUTO POSTO ITAU LTDA ÓLEO DIESEL COMUM PREGÃO 31/07/2013 03.754.380/0001-48 AUTO POSTO ITAU LTDA GASOLINA COMUM PREGÃO NO VEICULO 31/07/2013 03.754.380/0001-48 AUTO POSTO ITAU LTDA GASOLINA COMUM PREGÃO 31/07/2013 03.754.380/0001-48 AUTO POSTO ITAU LTDA GASOLINA COMUM PREGÃO 31/07/2013 09.394.802/0001-06 TROPHIC BASIC - SABOR BAUNILHA PREGÃO - LATA COM 800 GRAMAS FARMACIA MUNICIPAL 31/07/2013 21.642.467/0001-05 BATERIA 60 AMP COMPRA DIRETA 31/07/2013 21.642.467/0001-05 BATERIA 45 AMP 31/07/2013 52.500.287/0005-46 31/07/2013 04.088.232/0001-02 BARONI & FABBRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - EPP CASA DE BATERIAIS ITAU LTDA - ME CASA DE BATERIAIS ITAU LTDA - ME CASA NASSER COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA DAMATEC SOCIEDADE LTDA 31/07/2013 950.154.266-15 31/07/2013 950.154.266-15 31/07/2013 950.154.266-15 31/07/2013 07.562.862/0001-57 DÁRIO FRANCISCO TEIXEIRA DÁRIO FRANCISCO TEIXEIRA DÁRIO FRANCISCO TEIXEIRA DOMINGAS ORLANDA DE SOUZA 31/07/2013 07.562.862/0001-57 DOMINGAS ORLANDA DE SOUZA QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL 261,12 2,96 772,92 NO VEICULO 254,16 2,96 752,31 NO VEICULO 2.171,62 2,96 6.428,00 NO VEICULO 313,02 2,96 926,54 NO VEICULO 1.265,56 2,26 2.860,17 113,05 2,96 334,63 NO VEICULO 61,00 2,96 180,56 NO VEICULO 148,00 2,96 438,08 30,00 30,40 912,00 NO VEICULO 1,00 180,00 180,00 COMPRA DIRETA NO VEICULO 3,00 180,00 540,00 DISCO GRADE RECORTADO COMPRA DIRETA NO LOCAL 7,00 155,00 1.085,00 PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMPRA DIRETA NO LOCAL 1,00 2.400,00 2.400,00 TOMATE EXTRA DE PRIMEIRA QUALIDADE TOMATE EXTRA DE PRIMEIRA QUALIDADE TOMATE EXTRA DE PRIMEIRA QUALIDADE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 LUGARES - ACIMA DE 400 KM RODADOS LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CAPACIDADE MINÍMA DE 15 LUGARES - DE 300 A 410 KM RODADOS - SAÚDE (ITAÚ / ALFENAS) DISPENSA ALMOXARIFADO 63,00 4,00 252,00 DISPENSA ALMOXARIFADO 12,00 4,00 48,00 DISPENSA ALMOXARIFADO 14,00 4,00 56,00 PREGÃO NO LOCAL 1.332,00 1,07 1.425,24 PREGÃO NO LOCAL 410,00 1,18 483,80 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 165 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM 31/07/2013 07.562.862/0001-57 DOMINGAS ORLANDA DE SOUZA 31/07/2013 07.562.862/0001-57 DOMINGAS ORLANDA DE SOUZA 31/07/2013 21.889.258/0001-60 31/07/2013 21.889.258/0001-60 31/07/2013 05.830.710/0001-62 DROGARIA SÃO GERALDO ITAÚ LTDA ME DROGARIA SÃO GERALDO ITAÚ LTDA ME FRANCA PLACAS LTDA LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM PREGÃO CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 LUGARES - ACIMA DE 400 KM RODADOS LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM PREGÃO CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 LUGARES - DE 201 A 300 KM RODADOS CUBITAN - SABOR BAUNILHA PREGÃO FRASCO COM 200 ML PEPTAMEN - SABOR DE BAUNILHA - PREGÃO LATA DE 430 GRAMAS PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMPRA DIRETA 31/07/2013 08.484.140/0001-94 GISELE DIAS SOUZA AMORIM-ME 31/07/2013 08.484.140/0001-94 GISELE DIAS SOUZA AMORIM-ME 31/07/2013 08.484.140/0001-94 GISELE DIAS SOUZA AMORIM-ME 31/07/2013 08.484.140/0001-94 GISELE DIAS SOUZA AMORIM-ME 31/07/2013 08.484.140/0001-94 GISELE DIAS SOUZA AMORIM-ME 31/07/2013 08.484.140/0001-94 GISELE DIAS SOUZA AMORIM-ME 31/07/2013 08.484.140/0001-94 GISELE DIAS SOUZA AMORIM-ME 31/07/2013 08.484.140/0001-94 GISELE DIAS SOUZA AMORIM-ME 31/07/2013 22.534.598/0001-31 ITAUMADE SOCIEDADE LTDA ME LEITE DE VACA PASTEURIZADO INTEGRAL EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LEITE DE VACA PASTEURIZADO INTEGRAL EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LEITE DE VACA PASTEURIZADO INTEGRAL EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LEITE DE VACA PASTEURIZADO INTEGRAL EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LEITE DE VACA PASTEURIZADO INTEGRAL EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LEITE DE VACA PASTEURIZADO INTEGRAL EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LEITE DE VACA PASTEURIZADO INTEGRAL EM EMBALAGEM DE 01 LITRO LEITE DE VACA PASTEURIZADO INTEGRAL EM EMBALAGEM DE 01 LITRO CHAPA DE COMPENSADO 15 MM DE ESPESSURA 2,20 X 1,6O MODALIDADE QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL NO LOCAL 499,00 1,07 533,93 NO LOCAL 279,00 1,17 326,43 FARMACIA MUNICIPAL 60,00 11,00 660,00 FARMACIA MUNICIPAL 5,00 250,00 1.250,00 SOLICITANTE NO LOCAL 1,00 7.950,00 7.950,00 12.165,00 1,66 20.193,90 56,00 1,66 92,96 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 184,00 1,66 305,44 PREGÃO SECRETARIA DE SAUDE 575,00 1,66 954,50 PREGÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE 1.127,00 1,66 1.870,82 PREGÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 391,00 1,66 649,06 PREGÃO SECRETARIA EDUCAÇÃO 1.346,00 1,66 2.234,36 PREGÃO SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL 46,00 1,66 76,36 PREGÃO NO LOCAL 4,00 85,81 343,24 PREGÃO SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL PREGÃO SETOR ESPORTES MUNICIPAIS PREGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 166 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM 31/07/2013 637.456.586-04 JEZO ALVES FERREIRA 31/07/2013 637.456.586-04 JEZO ALVES FERREIRA 31/07/2013 637.456.586-04 JEZO ALVES FERREIRA 31/07/2013 637.456.586-04 JEZO ALVES FERREIRA 31/07/2013 637.456.586-04 JEZO ALVES FERREIRA 31/07/2013 637.456.586-04 JEZO ALVES FERREIRA 31/07/2013 637.456.586-04 JEZO ALVES FERREIRA 31/07/2013 637.456.586-04 JEZO ALVES FERREIRA 31/07/2013 637.456.586-04 JEZO ALVES FERREIRA 31/07/2013 637.456.586-04 JEZO ALVES FERREIRA 31/07/2013 637.456.586-04 JEZO ALVES FERREIRA 31/07/2013 637.456.586-04 JEZO ALVES FERREIRA 31/07/2013 049.150.746-17 JOAO LUIZ NESTOR NETO ABACAXI - PÉROLA DE PRIMEIRA DISPENSA QUALIDADE - MÉDIA 01 KG CADA BATATA INGLESA EXTRA DE DISPENSA PRIMEIRA QUALIDADE CEBOLA BRANCA DE PRIMEIRA DISPENSA QUALIDADE OVOS BRANCOS - MÉDIOS - ISENTO DISPENSA DE SUJIDADES, FUNGOS E SUBSTÂNCIAS TÓXICAS ABACAXI - PÉROLA DE PRIMEIRA DISPENSA QUALIDADE - MÉDIA 01 KG CADA BATATA INGLESA EXTRA DE DISPENSA PRIMEIRA QUALIDADE CEBOLA BRANCA DE PRIMEIRA DISPENSA QUALIDADE OVOS BRANCOS - MÉDIOS - ISENTO DISPENSA DE SUJIDADES, FUNGOS E SUBSTÂNCIAS TÓXICAS ABACAXI - PÉROLA DE PRIMEIRA DISPENSA QUALIDADE - MÉDIA 01 KG CADA BATATA INGLESA EXTRA DE DISPENSA PRIMEIRA QUALIDADE CEBOLA BRANCA DE PRIMEIRA DISPENSA QUALIDADE OVOS BRANCOS - MÉDIOS - ISENTO DISPENSA DE SUJIDADES, FUNGOS E SUBSTÂNCIAS TÓXICAS PROFESSOR/TREINADOR DE TÊNIS PREGÃO 31/07/2013 079.216.266-88 31/07/2013 731.065.266-53 JOAO PAULO OLIVEIRA DA SILVA JOÃO ROBERTO DE SOUZA ARANTES 31/07/2013 731.065.266-53 31/07/2013 731.065.266-53 JOÃO ROBERTO DE SOUZA ARANTES JOÃO ROBERTO DE SOUZA ARANTES MODALIDADE QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL ALMOXARIFADO 70,00 2,60 182,00 ALMOXARIFADO 170,00 3,20 544,00 ALMOXARIFADO 47,00 2,97 139,59 ALMOXARIFADO 33,00 3,75 123,75 ALMOXARIFADO 13,00 2,60 33,80 ALMOXARIFADO 28,00 3,20 89,60 ALMOXARIFADO 6,00 2,97 17,82 ALMOXARIFADO 5,00 3,75 18,75 ALMOXARIFADO 9,00 2,60 23,40 ALMOXARIFADO 11,00 3,20 35,20 ALMOXARIFADO 4,00 2,97 11,88 ALMOXARIFADO 7,00 3,75 26,25 SOLICITANTE NO LOCAL 80,00 14,20 1.136,00 PROFESSOR EM EDUCAÇÃO FÍSICA PREGÃO NO LOCAL 106,00 12,20 1.293,20 ALFACE LISA DE PRIMEIRA QUALIDADE - EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO CHEIRO VERDE DE PRIMEIRA QUALIDADE COUVE DE PRIMEIRA QUALIDADE DISPENSA ALMOXARIFADO 102,00 1,19 121,38 DISPENSA ALMOXARIFADO 60,00 1,10 66,00 DISPENSA ALMOXARIFADO 73,00 1,20 87,60 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 167 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM MODALIDADE SOLICITANTE 31/07/2013 QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL 731.065.266-53 JOÃO ROBERTO DE SOUZA ARANTES DISPENSA 31/07/2013 731.065.266-53 31/07/2013 731.065.266-53 31/07/2013 731.065.266-53 JOÃO ROBERTO DE SOUZA ARANTES JOÃO ROBERTO DE SOUZA ARANTES JOÃO ROBERTO DE SOUZA ARANTES ALFACE LISA DE PRIMEIRA QUALIDADE - EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO CHEIRO VERDE DE PRIMEIRA QUALIDADE COUVE DE PRIMEIRA QUALIDADE ALMOXARIFADO 14,00 1,19 16,66 DISPENSA ALMOXARIFADO 10,00 1,10 11,00 DISPENSA ALMOXARIFADO 8,00 1,20 9,60 ALFACE LISA DE PRIMEIRA QUALIDADE - EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO CHEIRO VERDE DE PRIMEIRA QUALIDADE COUVE DE PRIMEIRA QUALIDADE DISPENSA ALMOXARIFADO 8,00 1,19 9,52 31/07/2013 731.065.266-53 31/07/2013 731.065.266-53 31/07/2013 463.197.196-72 JOÃO ROBERTO DE SOUZA ARANTES JOÃO ROBERTO DE SOUZA ARANTES JOEL ALVES FERREIRA DISPENSA ALMOXARIFADO 10,00 1,10 11,00 DISPENSA ALMOXARIFADO 5,00 1,20 6,00 CENOURA EXTRA DE PRIMEIRA QUALIDADE LARANJA - BEIRA RIO - CAIXA COM 20 KGS MORANGA CAPOTIÁ DE PRIMEIRA QUALIDADE REPOLHO DE PRIMEIRA QUALIDADE (LIMPO) CENOURA EXTRA DE PRIMEIRA QUALIDADE LARANJA - BEIRA RIO - CAIXA COM 20 KGS MORANGA CAPOTIÁ DE PRIMEIRA QUALIDADE REPOLHO DE PRIMEIRA QUALIDADE (LIMPO) CENOURA EXTRA DE PRIMEIRA QUALIDADE LARANJA - BEIRA RIO - CAIXA COM 20 KGS MARACUJÁ DE PRIMEIRA QUALIDADE MORANGA CAPOTIÁ DE PRIMEIRA QUALIDADE DISPENSA ALMOXARIFADO 60,00 2,89 173,40 31/07/2013 463.197.196-72 JOEL ALVES FERREIRA DISPENSA ALMOXARIFADO 180,00 0,97 174,60 31/07/2013 463.197.196-72 JOEL ALVES FERREIRA DISPENSA ALMOXARIFADO 16,00 2,10 33,60 31/07/2013 463.197.196-72 JOEL ALVES FERREIRA DISPENSA ALMOXARIFADO 46,00 2,40 110,40 31/07/2013 463.197.196-72 JOEL ALVES FERREIRA DISPENSA ALMOXARIFADO 7,00 2,89 20,23 31/07/2013 463.197.196-72 JOEL ALVES FERREIRA DISPENSA ALMOXARIFADO 60,00 0,97 58,20 31/07/2013 463.197.196-72 JOEL ALVES FERREIRA DISPENSA ALMOXARIFADO 4,00 2,10 8,40 31/07/2013 463.197.196-72 JOEL ALVES FERREIRA DISPENSA ALMOXARIFADO 5,00 2,40 12,00 31/07/2013 463.197.196-72 JOEL ALVES FERREIRA DISPENSA ALMOXARIFADO 7,00 2,89 20,23 31/07/2013 463.197.196-72 JOEL ALVES FERREIRA DISPENSA ALMOXARIFADO 80,00 0,97 77,60 31/07/2013 463.197.196-72 JOEL ALVES FERREIRA DISPENSA ALMOXARIFADO 10,00 5,50 55,00 31/07/2013 463.197.196-72 JOEL ALVES FERREIRA DISPENSA ALMOXARIFADO 7,00 2,10 14,70 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 168 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ 31/07/2013 463.197.196-72 31/07/2013 089.705.826-73 31/07/2013 090.093.016-05 31/07/2013 02.217.960/0001-33 31/07/2013 09.216.142/0001-65 31/07/2013 09.012.033/0001-26 31/07/2013 09.012.033/0001-26 31/07/2013 10.649.815/0001-50 31/07/2013 10.649.815/0001-50 31/07/2013 10.649.815/0001-50 31/07/2013 10.649.815/0001-50 31/07/2013 10.649.815/0001-50 FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL 7,00 2,40 16,80 199,00 13,51 2.688,49 98,00 14,15 1.386,70 1,00 15,00 15,00 SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE 40,00 45,63 1.825,22 FARMACIA MUNICIPAL 15,00 14,00 210,00 COMPRA DIRETA FARMACIA MUNICIPAL 2,00 297,00 594,00 PREGÃO NO LOCAL 3,00 39,99 119,98 PREGÃO NO LOCAL 3,00 39,99 119,98 PREGÃO NO LOCAL 3,00 49,99 149,97 PREGÃO NO LOCAL 1,00 39,99 39,99 PREGÃO NO LOCAL 3,00 39,99 119,98 MODALIDADE JOEL ALVES FERREIRA REPOLHO DE PRIMEIRA QUALIDADE DISPENSA (LIMPO) KAMILA SIMÃO DE OLIVEIRA SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA CONVITE DOMICILIAR KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA LUCIENE FERREIRA DE SOUZA MARIA ROSARIA AMORIM QUEIROZ-ME TREINADOR DE VOLEIBOL PREGÃO MASCULINO/FEMININO SOLUÇÃO ACIDO TRICLOROCÉTICO COMPRA DIRETA SACO PLÁSTICO PRETO 100 LITROS PREGÃO SUPER REFORCADO ESPESSURA 15 MICRAS PCT/100UND ESPÉCULO AURICULAR COMPRA DIRETA MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA ME MIDAS COMERCIO OTOSCÓPIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA ME MLV INFORMATICA LTDA RECARGA DE CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL COM HP - MODELO 35A MLV INFORMATICA LTDA RECARGA DE CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL COM HP - MODELO 36A MLV INFORMATICA LTDA RECARGA DE CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL COM HP - MODELO 49A MLV INFORMATICA LTDA RECARGA DE CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL COM A IMPRESSORA: HP LASERJET CP1025 IDENTIFICAÇÃO CE310A-PRETO MLV INFORMATICA LTDA RECARGA DE CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL COM AS IMPRESSORAS: HP LASERJET P 2035, P2035N, HP LASERJET P 2050, HP LASERJET P 2055, HP LASERJET P 2055N, HP LASERJET P 2055DN. SOLICITANTE ALMOXARIFADO PREF.MUN.DE ITAU DE MINAS/ FUNDO MUN. DE SAÚDE NO LOCAL NO LOCAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 169 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM MODALIDADE SOLICITANTE 31/07/2013 QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL 10.649.815/0001-50 MLV INFORMATICA LTDA PREGÃO 31/07/2013 10.649.815/0001-50 MLV INFORMATICA LTDA 31/07/2013 10.649.815/0001-50 MLV INFORMATICA LTDA 31/07/2013 10.649.815/0001-50 MLV INFORMATICA LTDA 31/07/2013 10.649.815/0001-50 MLV INFORMATICA LTDA 31/07/2013 10.649.815/0001-50 MLV INFORMATICA LTDA 31/07/2013 10.649.815/0001-50 MLV INFORMATICA LTDA 31/07/2013 10.649.815/0001-50 MLV INFORMATICA LTDA 31/07/2013 10.649.815/0001-50 MLV INFORMATICA LTDA 31/07/2013 10.649.815/0001-50 MLV INFORMATICA LTDA 31/07/2013 10.649.815/0001-50 MLV INFORMATICA LTDA RECARGA DE CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL COM AS IMPRESSORAS: SAMSUNG SCX 3200 | ML 1665 | ML 1860 | ML 1865 | ML 1660 | SCX 3217 | COMPATÍVEL MLT-D104S PREMIUM. CARTUCHO DE TONER REMANUFATURADO COMPATÍVEL COM IMPRESSORA HP LASERJET P1102W, M1212NF, M1132, P1102W, M1212NF,M1132 - É COMPATÍVEL COM O MODELO DE CARTUCHO DE TONER HP CE285A (IDENTIFICAÇÃO 85A). RECARGA DE CARTUCHO COMPATÍVEL COM HP - MODELO 122 - PRETO RECARGA DE CARTUCHO COMPATÍVEL COM HP - MODELO 74XL - PRETO (GRANDE VOLUME) RECARGA DE CARTUCHO COMPATÍVEL COM HP - MODELO 27 - PRETO RECARGA DE CARTUCHO COMPATÍVEL COM HP - MODELO 21 - PRETO RECARGA DE CARTUCHO COMPATÍVEL COM HP - MODELO 21XL - PRETO (GRANDE VOLUME) RECARGA DE CARTUCHO COMPATÍVEL COM HP - MODELO 60 - PRETO RECARGA DE CARTUCHO COMPATÍVEL COM HP - MODELO 901 - PRETO RECARGA DE CARTUCHO COMPATÍVEL COM HP - MODELO 74 - PRETO RECARGA DE CARTUCHO COMPATÍVEL COM HP - MODELO 901 - TRICOLOR NO LOCAL 6,00 46,99 281,94 PREGÃO NO LOCAL 4,00 44,90 179,58 PREGÃO NO LOCAL 80,00 5,04 403,34 PREGÃO NO LOCAL 10,00 8,40 84,03 PREGÃO NO LOCAL 10,00 8,40 84,03 PREGÃO NO LOCAL 40,00 8,40 336,11 PREGÃO NO LOCAL 2,00 8,40 16,81 PREGÃO NO LOCAL 30,00 8,40 252,08 PREGÃO NO LOCAL 5,00 8,40 42,01 PREGÃO NO LOCAL 16,00 8,40 134,44 PREGÃO NO LOCAL 5,00 8,40 42,01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 170 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM MODALIDADE SOLICITANTE 31/07/2013 QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL 10.649.815/0001-50 MLV INFORMATICA LTDA PREGÃO 31/07/2013 10.649.815/0001-50 MLV INFORMATICA LTDA 31/07/2013 10.649.815/0001-50 MLV INFORMATICA LTDA 31/07/2013 10.649.815/0001-50 MLV INFORMATICA LTDA 31/07/2013 10.649.815/0001-50 MLV INFORMATICA LTDA 31/07/2013 10.649.815/0001-50 MLV INFORMATICA LTDA 31/07/2013 10.649.815/0001-50 MLV INFORMATICA LTDA 31/07/2013 10.649.815/0001-50 MLV INFORMATICA LTDA 31/07/2013 10.649.815/0001-50 MLV INFORMATICA LTDA 31/07/2013 10.633.848/0001-01 NILSON XIOL MORAIS JUNIOR-ME 31/07/2013 10.633.848/0001-01 NILSON XIOL MORAIS JUNIOR-ME RECARGA DE CARTUCHO COMPATÍVEL COM HP - MODELO 75 - TRICOLOR RECARGA DE CARTUCHO COMPATÍVEL COM HP - MODELO 75XL - TRICOLOR (GRANDE VOLUME) RECARGA DE CARTUCHO COMPATÍVEL COM HP - MODELO 60 - TRICOLOR RECARGA DE CARTUCHO COMPATÍVEL COM HP - MODELO 60XL - TRICOLOR (GRANDE VOLUME) RECARGA DE CARTUCHO COMPATÍVEL COM HP - MODELO 22 - TRICOLOR RECARGA DE CARTUCHO COMPATÍVEL COM HP - MODELO 22XL - TRICOLOR (GRANDE VOLUME) RECARGA DE CARTUCHO COMPATÍVEL COM HP - MODELO 28 - TRICOLOR RECARGA DE CARTUCHO COMPATÍVEL COM HP - MODELO 122 - TRICOLOR RECARGA DE CARTUCHO COMPATÍVEL COM HP - MODELO 122XL - TRICOLOR TUBO DE PVC PARA ESGOTO 100 MM - CLASSE A - EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS BRASILEIRAS - NBR 5688/99 E NBR 5648/99 CURVA 90 Ø LONGA 100 MM NO LOCAL 5,00 8,40 42,01 PREGÃO NO LOCAL 5,00 8,40 42,01 PREGÃO NO LOCAL 18,00 8,40 151,25 PREGÃO NO LOCAL 5,00 8,40 42,01 PREGÃO NO LOCAL 20,00 8,40 168,06 PREGÃO NO LOCAL 5,00 8,40 42,01 PREGÃO NO LOCAL 8,00 8,40 67,22 PREGÃO NO LOCAL 54,00 5,04 272,25 PREGÃO NO LOCAL 5,00 8,40 42,01 PREGÃO NO LOCAL 60,00 6,63 397,58 PREGÃO NO LOCAL 10,00 25,69 256,88 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 171 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ 31/07/2013 13.461.270/0001-41 31/07/2013 637.452.916-20 31/07/2013 637.452.916-20 31/07/2013 637.452.916-20 31/07/2013 637.452.916-20 31/07/2013 637.452.916-20 31/07/2013 637.452.916-20 31/07/2013 637.452.916-20 31/07/2013 637.452.916-20 31/07/2013 637.452.916-20 31/07/2013 637.452.916-20 31/07/2013 637.452.916-20 31/07/2013 637.452.916-20 31/07/2013 637.452.916-20 31/07/2013 637.452.916-20 31/07/2013 637.452.916-20 31/07/2013 637.452.916-20 31/07/2013 24.897.571/0001-39 FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM MODALIDADE SOLICITANTE NOVA ERA TRANSPORTES LTDA - ME CONTRATAÇÃO DE UM VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 08 LUGARES - TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS USINA DE RECICLAGEM ALHO DE PRIMEIRA QUALIDADE Nº 05 BANANA PRATA DE PRIMEIRA QUALIDADE BETERRABA DE PRIMEIRA QUALIDADE MANDIOQUINHA SALSA DE PRIMEIRA QUALIDADE ALHO DE PRIMEIRA QUALIDADE Nº 05 BANANA PRATA DE PRIMEIRA QUALIDADE BETERRABA DE PRIMEIRA QUALIDADE MANDIOQUINHA SALSA DE PRIMEIRA QUALIDADE ALHO DE PRIMEIRA QUALIDADE Nº 05 BANANA PRATA DE PRIMEIRA QUALIDADE BETERRABA DE PRIMEIRA QUALIDADE LIMÃO TAYTI EXTRA 1º QUALIDADE PREGÃO OCTÁVIO JUNIOR OCTÁVIO JUNIOR OCTÁVIO JUNIOR OCTÁVIO JUNIOR OCTÁVIO JUNIOR OCTÁVIO JUNIOR OCTÁVIO JUNIOR OCTÁVIO JUNIOR OCTÁVIO JUNIOR OCTÁVIO JUNIOR OCTÁVIO JUNIOR OCTÁVIO JUNIOR OCTÁVIO JUNIOR OCTÁVIO JUNIOR OCTÁVIO JUNIOR ALVES FERREIRA ALVES FERREIRA ALVES FERREIRA ALVES FERREIRA ALVES FERREIRA ALVES FERREIRA ALVES FERREIRA ALVES FERREIRA ALVES FERREIRA ALVES FERREIRA ALVES FERREIRA ALVES FERREIRA ALVES FERREIRA ALVES FERREIRA ALVES FERREIRA OCTÁVIO ALVES FERREIRA JUNIOR PEDREIRA E BRITADORA CANTIERI LTDA MAMÃO COMUM PRIMEIRA QUALIDADE MANDIOQUINHA SALSA DE PRIMEIRA QUALIDADE MAÇÃ NACIONAL - 1º QUALIDADE TRANSF.EM KG, SENDO A MÉDIA 6 A 8 POR KG VAGEM EXTRA DE PRIMEIRA QUALIDADE AREIA LAVADA MEDIA QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE 22,00 63,27 1.391,94 DISPENSA ALMOXARIFADO 11,00 11,00 121,00 DISPENSA ALMOXARIFADO 220,00 1,97 433,40 DISPENSA ALMOXARIFADO 17,00 2,90 49,30 DISPENSA ALMOXARIFADO 39,00 4,40 171,60 DISPENSA ALMOXARIFADO 3,00 11,00 33,00 DISPENSA ALMOXARIFADO 40,00 1,97 78,80 DISPENSA ALMOXARIFADO 5,00 2,90 14,50 DISPENSA ALMOXARIFADO 8,00 4,40 35,20 DISPENSA ALMOXARIFADO 1,00 11,00 11,00 DISPENSA ALMOXARIFADO 40,00 1,97 78,80 DISPENSA ALMOXARIFADO 4,00 2,90 11,60 DISPENSA ALMOXARIFADO 2,00 1,40 2,80 DISPENSA ALMOXARIFADO 18,00 2,80 50,40 DISPENSA ALMOXARIFADO 3,00 4,40 13,20 DISPENSA ALMOXARIFADO 18,00 2,80 50,40 DISPENSA ALMOXARIFADO 2,00 6,00 12,00 PREGÃO TERREIRO DE PEDRAS 10,00 41,65 416,50 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 172 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM MODALIDADE SOLICITANTE 31/07/2013 10.323.886/0001-68 31/07/2013 10.323.886/0001-68 31/07/2013 10.323.886/0001-68 31/07/2013 10.323.886/0001-68 31/07/2013 03.757.743/0001-07 31/07/2013 03.757.743/0001-07 PRO-IMAGEM RADIOLOGIA LTDA 31/07/2013 03.757.743/0001-07 PRO-IMAGEM RADIOLOGIA LTDA 31/07/2013 03.757.743/0001-07 PRO-IMAGEM RADIOLOGIA LTDA 31/07/2013 03.757.743/0001-07 PRO-IMAGEM RADIOLOGIA LTDA 31/07/2013 03.757.743/0001-07 PRO-IMAGEM RADIOLOGIA LTDA QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUROS NUTRICIONAIS LTDA. PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUROS NUTRICIONAIS LTDA. PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUROS NUTRICIONAIS LTDA. PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUROS NUTRICIONAIS LTDA. PRO-IMAGEM RADIOLOGIA LTDA APTAMIL SOJA 2 - SABOR DE BAUNILHA - LATA DE 400 GRAMAS PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 10,00 21,00 210,00 ISOMIL 2 - SABOR BAUNILHA LATA DE 400 GRAMAS PREGÃO FARMACIA MUNICIPAL 10,00 16,94 169,40 NUTRISON ENERGY - SABOR DE PREGÃO BAUNILHA - FRASCO DE 01 LITRO SISTEMA FECHADO. FARMACIA MUNICIPAL 15,00 45,00 675,00 NUTRISON SOYA - SABOR BAUNILHA - LATA DE 800 GRAMAS FARMACIA MUNICIPAL 6,00 42,00 252,00 SECRETARIA DE SAUDE 14,00 51,91 726,67 SECRETARIA DE SAUDE 12,00 51,91 622,86 SECRETARIA DE SAUDE 6,00 51,91 311,43 SECRETARIA DE SAUDE 2,00 46,71 93,43 SECRETARIA DE SAUDE 11,00 77,86 856,43 SECRETARIA DE SAUDE 9,00 46,71 420,43 PREGÃO ULTRASSONOGRAFIA ARTICULAÇÃO PREGÃO - 1(UM) SEGMENTO - CATEGORIA DIAGNÓSTICO POR ULTRASSONOGRAFIA ULTRASSONOGRAFIA PÉLVICA PREGÃO (TRANSVAGINAL) - CATEGORIA DIAGNÓSTICO POR ULTRASSONOGRAFIA ULTRASSONOGRAFIA APARELHO PREGÃO URINÁRIO (RINS E BEXIGA) CATEGORIA DIAGNÓSTICO POR ULTRASSONOGRAFIA ULTRASSONOGRAFIA US TIREÓIDE PREGÃO - CATEGORIA DIAGNÓSTICO POR ULTRASSONOGRAFIA ULTRASSONOGRAFIA ABDÔMEN PREGÃO TOTAL (ABDÔMEN SUPERIOR, RETROPERITÔNIO, RINS, BEXIGA) CATEGORIA DIAGNÓSTICO POR ULTRASSONOGRAFIA ULTRASSONOGRAFIA MAMAS PREGÃO CATEGORIA DIAGNÓSTICO POR ULTRASSONOGRAFIA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 173 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM 31/07/2013 03.757.743/0001-07 PRO-IMAGEM RADIOLOGIA LTDA 31/07/2013 03.757.743/0001-07 PRO-IMAGEM RADIOLOGIA LTDA 31/07/2013 03.757.743/0001-07 PRO-IMAGEM RADIOLOGIA LTDA 31/07/2013 03.757.743/0001-07 PRO-IMAGEM RADIOLOGIA LTDA 31/07/2013 03.757.743/0001-07 PRO-IMAGEM RADIOLOGIA LTDA 31/07/2013 03.757.743/0001-07 PRO-IMAGEM RADIOLOGIA LTDA 31/07/2013 03.757.743/0001-07 PRO-IMAGEM RADIOLOGIA LTDA 31/07/2013 03.757.743/0001-07 PRO-IMAGEM RADIOLOGIA LTDA 31/07/2013 03.757.743/0001-07 PRO-IMAGEM RADIOLOGIA LTDA ULTRASSONOGRAFIA ABDÔMEN PREGÃO SUPERIOR (FÍGADO, VIAS BILIARES, BAÇO, PÂNCREAS, VESÍCULA) - CATEGORIA DIAGNÓSTICO POR ULTRASSONOGRAFIA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PREGÃO DO TÓRAX COM CONTRASTE CATEGORIA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA UROGRAFIA EXCRETORA PREGÃO CATEGORIA EXAMES RADIOLÓGICOS DO ABDOME E PELVE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER PREGÃO COLORIDO DE VASOS (ATÉ 03 VASOS) - CATEGORIA DIAGNÓSTICO POR ULTRASSONOGRAFIA ULTRASSONOGRAFIA PRÓSTATA PREGÃO VIA ABDOMINAL - CATEGORIA DIAGNÓSTICO POR ULTRASSONOGRAFIA RESSONÂNCIA NUCLEAR PREGÃO MAGNÉTICA COLUNA LOMBO SACRA - CATEGORIA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PREGÃO DE CRÂNIO OU ÓRBITAS OU SELA TÚRSICA SEM CONTRASTE CATEGORIA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA ANGIO RESSONÂNCIA NUCLEAR PREGÃO MAGNÉTICA AORTA ABDOMINAL CATEGORIA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PREGÃO DE ABDÔMEN SUPERIOR COM CONTRASTE - CATEGORIA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA MODALIDADE QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL SECRETARIA DE SAUDE 9,00 51,91 467,15 SECRETARIA DE SAUDE 1,00 265,39 265,39 SECRETARIA DE SAUDE 2,00 180,46 360,92 SECRETARIA DE SAUDE 2,00 155,72 311,43 SECRETARIA DE SAUDE 1,00 51,91 51,91 SECRETARIA DE SAUDE 2,00 383,62 767,25 SECRETARIA DE SAUDE 2,00 212,31 424,62 SECRETARIA DE SAUDE 2,00 518,41 1.036,82 SECRETARIA DE SAUDE 2,00 265,39 530,77 SOLICITANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 174 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM 31/07/2013 03.757.743/0001-07 PRO-IMAGEM RADIOLOGIA LTDA 31/07/2013 03.757.743/0001-07 PRO-IMAGEM RADIOLOGIA LTDA 31/07/2013 03.757.743/0001-07 PRO-IMAGEM RADIOLOGIA LTDA 31/07/2013 03.757.743/0001-07 PRO-IMAGEM RADIOLOGIA LTDA 31/07/2013 03.757.743/0001-07 PRO-IMAGEM RADIOLOGIA LTDA 31/07/2013 03.757.743/0001-07 PRO-IMAGEM RADIOLOGIA LTDA 31/07/2013 03.757.743/0001-07 PRO-IMAGEM RADIOLOGIA LTDA 31/07/2013 03.757.743/0001-07 PRO-IMAGEM RADIOLOGIA LTDA 31/07/2013 03.757.743/0001-07 PRO-IMAGEM RADIOLOGIA LTDA 31/07/2013 03.757.743/0001-07 31/07/2013 05.029.834/0001-43 PRO-IMAGEM RADIOLOGIA LTDA SOLANGE M. BRANDÃO DE ANDRADE ANGIO RESSONÂNCIA NUCLEAR PREGÃO MAGNÉTICA (CRÂNIO / PESCOÇO / TÓRAX / ABDOMEM) - CATEGORIA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA RESSONÂNCIA NUCLEAR PREGÃO MAGNÉTICA PÉ - NÃO INCLUI TORNOZELO - CATEGORIA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA RESSONÂNCIA NUCLEAR PREGÃO MAGNÉTICA MÃO (NÃO INCLUI PUNHO) - CATEGORIA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PREGÃO DO APARELHO URINÁRIO SEM CONTRASTE - CATEGORIA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA RESSONÂNCIA NUCLEAR PREGÃO MAGNÉTICA CRANIO (ENCEFALO) CATEGORIA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA - PREGÃO CATEGORIA DIAGNÓSTICO POR ULTRASSONOGRAFIA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PREGÃO DO TÓRAX SEM CONTRASTE CATEGORIA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA RESSONÂNCIA NUCLEAR PREGÃO MAGNÉTICA COXO-FEMURAL (BILATERAL) - CATEGORIA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PREGÃO DE CRÂNIO OU ÓRBITAS OU SELA TÚRSICA COM CONTRASTE CATEGORIA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA MEDICAMENTO /CONTRASTE COMPRA DIRETA LOCAÇAO DE VEICULO 1.0 MODALIDADE PREGÃO QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL SECRETARIA DE SAUDE 2,00 518,41 1.036,82 SECRETARIA DE SAUDE 1,00 383,62 383,62 SECRETARIA DE SAUDE 1,00 383,62 383,62 SECRETARIA DE SAUDE 1,00 212,31 212,31 SECRETARIA DE SAUDE 1,00 383,62 383,62 SECRETARIA DE SAUDE 2,00 62,29 124,57 SECRETARIA DE SAUDE 1,00 212,31 212,31 SECRETARIA DE SAUDE 1,00 383,62 383,62 SECRETARIA DE SAUDE 1,00 222,92 222,92 SECRETARIA DE SAUDE 2,00 106,09 212,18 NO LOCAL 9,27 115,80 1.073,80 SOLICITANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 175 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ 31/07/2013 17.880.941/0001-60 31/07/2013 07.198.998/0001-20 31/07/2013 07.198.998/0001-20 31/07/2013 07.198.998/0001-20 31/07/2013 07.198.998/0001-20 31/07/2013 07.198.998/0001-20 31/07/2013 07.198.998/0001-20 31/07/2013 07.198.998/0001-20 31/07/2013 07.198.998/0001-20 31/07/2013 07.198.998/0001-20 31/07/2013 07.198.998/0001-20 31/07/2013 07.198.998/0001-20 31/07/2013 07.198.998/0001-20 31/07/2013 07.198.998/0001-20 31/07/2013 07.198.998/0001-20 31/07/2013 07.198.998/0001-20 FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM SONIA DA PENHA VICENTE LIMA 930.743.366.68 MEI SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS COMPRA DIRETA DE INFORMÁTICA BOLACHA VARIADA A GRANEL PREGÃO (DOCE) BOLO DE FARINHA REDONDO, COM PREGÃO PESO APROXIMADO DE 500 GRAMAS PÃO DE SAL TIPO FRANCÊS, COM PREGÃO PESO APROXIMADO DE 25 GRAMAS REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PET PREGÃO DE 2 LITROS (FANTA) - GELADO REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PET PREGÃO DE 2 LITROS (COCA COLA) GELADO APRESUNTADO DE 1ª QUALIDADE - PREGÃO FATIADO QUEIJO MUSSARELA FATIADA PREGÃO SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA MODALIDADE PÃO DE SAL TIPO FRANCÊS, COM PREGÃO PESO APROXIMADO DE 25 GRAMAS PÃO DE SAL TIPO FRANCÊS, COM PREGÃO PESO APROXIMADO DE 25 GRAMAS PÃO DE SAL TIPO FRANCÊS, COM PREGÃO PESO APROXIMADO DE 25 GRAMAS CAFÉ EM PÓ ESPECIAL - PÓ FINO E PREGÃO HOMOGÊNEO - PURO - PACOTE 500 GRAMAS - COM SELO DE PUREZA ABIC E SELO DE QUALIDADE DA ABIC NA EMBALAGEM APRESENTAR AMOSTRA AÇÚCAR CRISTAL BRANCO - 100% PREGÃO NATURAL - PACOTE COM 5 KGS AGUA SANITÁRIA - CLORO ATIVADO COMPRA DIRETA 2,5 A 3% P,P - EMBALAGEM DE 01 OU 02 LITROS BOLACHA VARIADA A GRANEL COMPRA DIRETA (DOCE) CONDICIONADOR PARA CABELO COMPRA DIRETA 350ML QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS NO LOCAL 4,00 68,75 275,00 1,00 16,89 16,89 NO LOCAL 7,00 4,65 32,54 NO LOCAL 1,09 6,49 7,05 NO LOCAL 1,00 3,77 3,77 NO LOCAL 2,00 4,71 9,42 NO LOCAL 1,05 14,73 15,49 NO LOCAL 1,04 16,67 17,31 NO LOCAL 15,41 6,49 100,00 NO LOCAL 3,90 6,49 25,31 NO LOCAL 6,47 6,49 42,00 SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE 30,00 5,75 172,50 SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE NO LOCAL 10,00 7,54 75,41 6,00 3,19 19,14 NO LOCAL 1,00 13,00 13,00 NO LOCAL 4,00 7,39 29,56 SOLICITANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 176 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM MODALIDADE SOLICITANTE 31/07/2013 07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA COMPRA DIRETA 31/07/2013 07.198.998/0001-20 COMPRA DIRETA 31/07/2013 07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA DESINFETANTE COMPONENTE ATIVO ORTO FENIL, FENOL 0,25% P. P. - EMBALAGEM DE 01 OU 02 LITROS DETERGENTE LIQUIDO 2 LTS 31/07/2013 07.198.998/0001-20 31/07/2013 07.198.998/0001-20 31/07/2013 07.198.998/0001-20 31/07/2013 07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA 31/07/2013 07.198.998/0001-20 31/07/2013 07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA 31/07/2013 07.198.998/0001-20 31/07/2013 07.198.998/0001-20 SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA ESPONJA DE AÇO-PESO LÍQUIDO COMPRA NAO INFERIOR A 50 GRS ACONDICIONADO EM PCT CONTENDO 08 UNDIDAS COM DADOS DE IDENTIFICAÇAO DO PRODUTO ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE COMPRA 110 MM X 75 MM X 20 MM FLANELA PARA LIMPEZA 38 COM 58 COMPRA CM LIMPADOR MULTI-USO AÇÃO COMPRA RÁPIDA (TIPO VEJA) COMPONENTE ATIVO: ALQUIBENZENO LAURIL SULFANATO DE SÓDIO EMBALAGEM DE 01 OU 02 LITROS LIMPADOR PARA BANHEIRO COM COMPRA CLORO E AÇÃO LIMPA LIMA - PATO PURIFIC - 500 ML LÂMPADA COMPACTA COMPRA FLUORESCENTE 15 WATTS PAPEL HIGIÊNICO-FOLHA COMPRA SIMPLES-BRANCO-NÃO RECICLADO-HOMOGÊNEO-SEM FUROS OU LACUNAS NA EXTENSÃO DO ROLO-ISENTO DE MATERIAL ESTRANHO(PARTÍCULAS LENHOSAS,METÁLICAS,FRAGMENTO S DE MATERIAIS PLÁSTICOS E OUTRAS SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE) SABÃO EM BARRA 200GRS COMPRA PCT/5UND SHAMPOO P/CABELO 350ML COMPRA QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL NO LOCAL 8,00 3,39 27,12 NO LOCAL 6,00 4,19 25,14 DIRETA NO LOCAL 2,00 2,09 4,18 DIRETA NO LOCAL 2,00 4,59 9,18 DIRETA NO LOCAL 5,00 2,29 11,45 DIRETA NO LOCAL 12,00 4,59 55,08 DIRETA NO LOCAL 3,00 13,19 39,57 DIRETA NO LOCAL 2,00 17,99 35,98 DIRETA NO LOCAL 2,00 30,24 60,48 DIRETA NO LOCAL 2,00 4,59 9,18 DIRETA NO LOCAL 2,00 7,39 14,78 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS - MG Diretriz MAQSUP 13.2.6.0 Emissão 18/09/2013 RELAÇÃO DE COMPRAS Pág. 177 Período 01/07/2013 à 31/07/2013 DATA CPF/CNPJ 31/07/2013 07.198.998/0001-20 31/07/2013 07.198.998/0001-20 31/07/2013 07.198.998/0001-20 31/07/2013 07.198.998/0001-20 31/07/2013 07.198.998/0001-20 31/07/2013 07.198.998/0001-20 31/07/2013 07.198.998/0001-20 31/07/2013 07.198.998/0001-20 31/07/2013 07.198.998/0001-20 31/07/2013 07.198.998/0001-20 31/07/2013 07.198.998/0001-20 31/07/2013 07.198.998/0001-20 31/07/2013 07.198.998/0001-20 31/07/2013 07.198.998/0001-20 31/07/2013 07.198.998/0001-20 31/07/2013 07.198.998/0001-20 31/07/2013 05.057.525/0001-87 FORNECEDOR DESCRIÇÃO DO BEM MODALIDADE SOLICITANTE QUANTIDADE VAL. UNITÁRIO TOTAL SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA SUPERMERCADO 2R SOCIEDADE LTDA TADEU LOURENÇO DE LIMA SUCO DEL VALLE COMPRA DIRETA NO LOCAL 3,00 4,59 13,77 VASSOURA COMPRA DIRETA NO LOCAL 1,00 12,00 12,00 BATATA DE PRIMEIRA QUALIDADE COMPRA DIRETA NO LOCAL 10,25 3,49 35,77 BETERRABA DE PRIMEIRA QUALIDADE CALDO DE CARNE DE GALINHA TABLETES COM 19 GRS CARNE DE FRANGO - FRANGO INTEIRO FRESCO CEBOLA BRANCA DE PRIMEIRA QUALIDADE CENOURA EXTRA DE PRIMEIRA QUALIDADE CHUCHU COMUM, EXTRA 1º QUALIDADE MACARRÃO ESPECIAL COM OVOS PCT 1 KG MORANGA CAPOTIÁ DE PRIMEIRA QUALIDADE PIMENTÃO AMARELO DE PRIMEIRA QUALIDADE PIMENTÃO VERDE DE 1ª QUALIDADE REPOLHO DE PRIMEIRA QUALIDADE (LIMPO) BANANA PRATA DE PRIMEIRA QUALIDADE MAÇÃ ARGENTINA COMPRA DIRETA NO LOCAL 2,22 2,63 5,84 COMPRA DIRETA NO LOCAL 6,00 2,78 16,68 COMPRA DIRETA NO LOCAL 19,47 3,63 70,69 COMPRA DIRETA NO LOCAL 0,92 3,99 3,66 COMPRA DIRETA NO LOCAL 5,32 1,59 8,46 COMPRA DIRETA NO LOCAL 8,54 2,39 20,40 COMPRA DIRETA NO LOCAL 4,00 1,99 7,96 COMPRA DIRETA NO LOCAL 5,54 2,39 13,23 COMPRA DIRETA NO LOCAL 1,47 3,49 5,12 COMPRA DIRETA NO LOCAL 1,00 3,49 3,48 COMPRA DIRETA NO LOCAL 10,16 1,39 14,12 COMPRA DIRETA 33,20 1,89 62,75 19,30 4,79 92,45 CONFECÇÃO DE LONA COMPRA DIRETA SETOR ESPORTES MUNICIPAIS SETOR ESPORTES MUNICIPAIS SETOR ESPORTES MUNICIPAIS 1,00 175,00 175,00 COMPRA DIRETA TOTAL GERAL 1.373.032,06