estado do rio grande do sul prefeitura municipal de morrinhos do sul

Transcrição

Folha: 1/35
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL
93.317.980/0001 31
CNPJ:
RUA ANTÔNIO JOSÉ CARLOS, Nº 01
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994,
esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de
Março/2010.
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
Secretaria Municipal de Saude
DIÁRIA
GEFERSON BENETTI SELAU
935.455.840*20
1,00
1
46,24
46,24
DIÁRIA
EDIMILSON BOFF PINTO
530.675.920*34
1,00
1
48,45
48,45
DIÁRIA
ROGER RAUPP HENDLER
014.454.940*94
1,00
1
58,81
58,81
RADIADOR
05.920.546/0001*84
1,00
1
160,00
160,00
JOGO DE VELA
05.920.546/0001*84
1,00
1
80,00
80,00
SERVIÇO DE RADIADOR
05.920.546/0001*84
1,00
8
50,00
50,00
PASTA AZ
FULICA CAR * COM. PEÇAS E SERV. PARA
VEICULOS LTDA
VEICULOS LTDA
VEICULOS LTDA
NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
01.084.901/0001*71
2,00
1
2,50
5,00
CAIXA DE GRAMPO 2616
01.084.901/0001*71
2,00
1
3,40
6,80
CAIXA DE ISOPOR 21 LITROS
01.084.901/0001*71
2,00
1
18,90
37,80
CAIXA DE ISOPOR 2,95 LITROS
01.084.901/0001*71
4,00
1
3,50
14,00
PILHA RECARREGÁVEL SONY AA
01.084.901/0001*71
2,00
1
4,30
8,60
CAIXA DE CLIPS 500 gr
01.084.901/0001*71
1,00
1
8,90
8,90
FITA ADESIVA SCOTH
01.084.901/0001*71
4,00
1
2,50
10,00
CORRETIVO LÍQUIDO
01.084.901/0001*71
4,00
1
1,00
4,00
MOLHA DEDO
01.084.901/0001*71
2,00
1
3,50
7,00
PAPEL VERGÊ
01.084.901/0001*71
300,00
1
0,246
73,80
BUBINA DE PAPEL PARDO
01.084.901/0001*71
2,00
1
56,00
112,00
CAIXA DE CLIPS 210 PRATA
01.084.901/0001*71
2,00
1
12,30
24,60
PILHA PEQUENA
01.084.901/0001*71
6,00
1
1,70
10,20
FITA CREPE
01.084.901/0001*71
10,00
1
2,99
29,90
PILHA MÉDIA
01.084.901/0001*71
4,00
1
1,60
6,40
CANETA ESFEROGRÁFICA 0,7
01.084.901/0001*71
4,00
1
1,00
4,00
PACOTE DE COPO DESCARTÁVEL DE 200
ml
BUTIJÃO DE GÁS 13 QUILOS
01.084.901/0001*71
25,00
1
3,50
87,50
01.084.901/0001*71
1,00
1
39,00
39,00
AÇÚCAR CRISTAL EM EMBALAGENS DE 02 NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
QUILOS
CAFÉ TORRADO E MOIDO EM EMBALAGENS NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
DE ALTO VACUO DE 500 gr
ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS
01.084.901/0001*71
2,00
6
4,75
9,50
01.084.901/0001*71
2,00
6
13,40
26,80
Secretaria Municipal de Assistência Social
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PACOTE DE COPO DESCARTÁVEL DE 200
e Tur
ml
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PACOTE DE COPO DESCARTÁVEL DE 300
e Tur
ml
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BORRACHA
e Tur
01.084.901/0001*71
4,00
1
5,50
22,00
01.084.901/0001*71
50,00
1
3,50
175,00
01.084.901/0001*71
25,00
1
4,50
112,50
01.084.901/0001*71
10,00
1
0,40
4,00
Folha: 2/35
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
Órgão
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Bem Adquirido
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CANETA CORRETIVA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PINCEL ATÔMICO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CANETA PONTA MÉDIA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.JOGO DE CANETA HIDROCOR
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LÁPIS
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CARTOLINA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FOLHA DE OFÍCIO COLORIDO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CADERNO 4 x 1 UNIVERSITÁRIO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CAIXA DE LÁPIS DE COR
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CD DVD*R
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO PONTO ESCOLAR 200 FOLHAS
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FOLHA DE OFÍCIO A4
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CD.R 700 mb
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FOLHA EVA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CADERNO 10 x 1
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ENVELOPE
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PREPARADO SÓLIDO NATURAL PARA
e Tur
REFRESCO INSTANTANEO EM EMBAL
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.COLORAU DE PACOTES DE 500 GRAMAS
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FERMENTO EM PÓ QUIMICO EM LATAS DE
e Tur
250 GRAMAS
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ADOÇANTE
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LEITE UHT INTEGRAL LONGA VIDA EM
e Tur
CAIXA DE 1 LITRO
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.POTE DE DOCE DE FRUTA DE 500 GRAMAS
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.DÚZIA DE OVOS
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.AMIDO DE MILHO EM EMBALAGENS DE O1
e Tur
QUILO
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CARNE BOVINA DE 2ª CLASSIFICAÇÃO
e Tur
MOÍDA EM EMBALAGENS DE 02 Q
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.MACARRÃO COM OVOS EM EMBALAGENS
e Tur
DE 01 QUILO
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PÓ DE PUDIM LIGHT
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.POTE DE DOCE DE FRUTA DE 400 GRAMAS
e Tur
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
01.084.901/0001*71
10,00
1
7,20
72,00
01.084.901/0001*71
10,00
1
2,90
29,00
01.084.901/0001*71
36,00
1
2,9166
01.084.901/0001*71
8,00
1
17,50
140,00
01.084.901/0001*71
12,00
1
0,50
6,00
01.084.901/0001*71
18,00
1
0,50
9,00
01.084.901/0001*71
15.000,00
1
0,032
480,00
01.084.901/0001*71
10,00
1
1,00
10,00
01.084.901/0001*71
10,00
1
3,50
35,00
01.084.901/0001*71
26,00
1
1,90
49,40
01.084.901/0001*71
6,00
1
27,90
167,40
01.084.901/0001*71
35.000,00
1
0,031
01.084.901/0001*71
20,00
1
1,00
20,00
01.084.901/0001*71
30,00
1
1,50
45,00
01.084.901/0001*71
8,00
1
6,90
55,20
01.084.901/0001*71
20,00
1
0,25
5,00
01.084.901/0001*71
24,00
1
4,20
100,80
01.084.901/0001*71
1,00
1
3,50
3,50
01.084.901/0001*71
4,00
1
4,80
19,20
01.084.901/0001*71
1,00
1
2,50
2,50
01.084.901/0001*71
156,00
1
1,80
280,80
01.084.901/0001*71
6,00
1
2,40
14,40
01.084.901/0001*71
21,00
1
3,00
63,00
01.084.901/0001*71
2,00
1
4,00
8,00
01.084.901/0001*71
26,00
6
8,50
221,00
01.084.901/0001*71
14,00
1
3,00
42,00
01.084.901/0001*71
1,00
1
2,90
2,90
01.084.901/0001*71
1,00
1
2,90
2,90
105,00
1.085,00
Folha: 3/35
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
Órgão
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FERMENTO DE PÃO BIOLÓGICO
e Tur
INSTANTÂNEO EM PACOTES DE 500 GRA
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SUCO LIGHT
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.AÇÚCAR CRISTAL EM EMBALAGENS DE 02 NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
e Tur
QUILOS
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.VINAGRE EM EMBALAGENS DE 1000 ml
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.MARGARINA COM SAL EM EMBALAGENS DE NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
e Tur
500 gr
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL EM LATA NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
e Tur
DE 135 GRAMAS
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ACHOCOLATADO EM PÓ EM EMBALAGENS NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
e Tur
DE 400 gr
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SAL REFINADO EM EMBALAGENS DE 01
e Tur
QUILO
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BISCOITO SALGADO (agua e sal) EM
e Tur
EMBALAGENS DE 800 gr
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BISCOITO SALGADO INTEGRAL EM
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FRANGO RESFRIADO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FARINHA DE TRIGO EMBALAGEM DE 1 kg
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LATA DE ÓLEO DE SOJA CONTENDO EM
e Tur
CADA LATA 900 ml
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BISCOITO DOCE TIPO MARIA EM
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CAFÉ TORRADO E MOIDO EM EMBALAGENS NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SABONETE LÍQUIDO COM VALVULA 900 ml NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ÁGUA SANITARIA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIXEIRA COM TAMPA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PACOTE DE SACO PARA LIXO 50 LITROS
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ESFREGÃO DE AÇO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CERA LÍQUIDA (LATA)
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.DESENFETANTE 2 LITROS
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.DETERGENTE LOUÇA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ÁGUA SANITARIA DE 2 LITROS
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BALDE PLÁSTICO 24 LITROS COM SUPORTE NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ALCOOL 1 LITRO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PAPEL INTERFOLHA COM 1000
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SABÃO EM PÓ 1 kg
e Tur
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
01.084.901/0001*71
1,00
1
12,00
12,00
01.084.901/0001*71
10,00
1
0,80
8,00
01.084.901/0001*71
60,00
6
2,39
143,40
01.084.901/0001*71
6,00
1
1,00
6,00
01.084.901/0001*71
3,00
1
1,50
4,50
01.084.901/0001*71
60,00
1
2,00
120,00
01.084.901/0001*71
8,00
1
2,00
16,00
01.084.901/0001*71
9,00
6
0,90
8,10
01.084.901/0001*71
69,00
1
4,10
282,90
01.084.901/0001*71
2,00
1
3,00
6,00
01.084.901/0001*71
25,00
6
3,50
87,50
01.084.901/0001*71
70,00
1
1,30
91,00
01.084.901/0001*71
18,00
1
2,55
45,90
01.084.901/0001*71
21,00
1
3,90
81,90
01.084.901/0001*71
12,00
6
12,00
144,00
01.084.901/0001*71
8,00
1
4,90
39,20
01.084.901/0001*71
3,00
1
2,00
6,00
01.084.901/0001*71
1,00
1
5,50
5,50
01.084.901/0001*71
10,00
1
1,30
13,00
01.084.901/0001*71
3,00
1
2,00
6,00
01.084.901/0001*71
8,00
1
5,80
46,40
01.084.901/0001*71
7,00
1
3,70
25,90
01.084.901/0001*71
17,00
1
1,30
22,10
01.084.901/0001*71
24,00
1
3,2041
76,80
01.084.901/0001*71
2,00
1
19,99
39,98
01.084.901/0001*71
12,00
1
3,90
46,80
01.084.901/0001*71
5,00
1
9,80
49,00
01.084.901/0001*71
31,00
1
4,30
133,30
Folha: 4/35
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ESPONJA DE AÇO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BARRA DE SABÃO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PAR DE LUVA DE MÃO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CERA EM PACOTE
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FARDO DE PAPEL HIGIÊNICO 16 x 4
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ESFREGÃO COM CABO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIMPA VIDRO COM ESGUINCHO DE 500 ml
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FARDO DE PAPEL HIGIÊNICO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.VASSOURA DE NYLON
e Tur
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
PACOTE DE ETIQUETA
Planejamento
CAIXA DE GRAMPO 2616
Planejamento
COLA BRANCA 90 gr
Planejamento
PASTA GRAMPO TRILHO
Planejamento
PASTA AZ
Planejamento
CAIXA DE CLIPS 210 PRATA
Planejamento
INSETICIDA AEROSOL 600 ml
Planejamento
LIMPA VIDRO COM ESGUINCHO DE 500 ml
Planejamento
PAPEL INTERFOLHA COM 1000
Planejamento
PEDRA SANITARIA
Planejamento
ÁGUA SANITARIA
Planejamento
DESENFETANTE 2 LITROS
Planejamento
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
SOLDAR EIXO E REGULAGEM DAS RODAS
Transporte
SOLDAR LAVANCAS DE REGULAGEM DAS
Transporte
RODAS
CONSERTO DO CABEÇOTE
Transporte
SERVIÇO DE LIMPEZA NOS SETORES DO
Planejamento
PRÉDIO DA PREFEITURA, BEM
DIÁRIA
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
01.084.901/0001*71
11,00
1
0,80
8,80
01.084.901/0001*71
20,00
1
1,00
20,00
01.084.901/0001*71
9,00
1
3,80
34,20
01.084.901/0001*71
8,00
1
5,50
44,00
01.084.901/0001*71
2,00
1
40,00
80,00
01.084.901/0001*71
1,00
1
10,00
10,00
01.084.901/0001*71
2,00
1
3,10
6,20
01.084.901/0001*71
1,00
1
30,00
30,00
01.084.901/0001*71
12,00
1
7,50
90,00
01.084.901/0001*71
1,00
1
15,00
15,00
01.084.901/0001*71
2,00
1
3,40
6,80
01.084.901/0001*71
1,00
1
1,00
1,00
01.084.901/0001*71
4,00
1
1,50
6,00
01.084.901/0001*71
4,00
1
6,50
26,00
01.084.901/0001*71
1,00
1
12,30
12,30
01.084.901/0001*71
2,00
1
6,50
13,00
01.084.901/0001*71
6,00
1
2,80
16,80
01.084.901/0001*71
4,00
1
9,80
39,20
01.084.901/0001*71
3,00
1
1,80
5,40
01.084.901/0001*71
8,00
1
2,00
16,00
01.084.901/0001*71
4,00
1
3,70
14,80
JGED * JOSE CARDOSO BENETTI
431.526.940*91
1,00
8
25,00
25,00
431.526.940*91
1,00
8
25,00
25,00
431.526.940*91
1,00
8
50,00
50,00
MARLENE SCHEFFER WITT
006.632.640*06
1,00
8
680,00
680,00
MARLI STEFFEN BERNARDO
336.345.130*04
1,00
1
66,85
66,85
DIÁRIA
PRISCILA OROSCO MACIEL EVALDT
775.469.469*72
1,00
1
141,72
141,72
DIÁRIA
530.675.920*34
1,00
1
48,45
48,45
DIÁRIA
935.455.840*20
1,00
1
46,24
46,24
Folha: 5/35
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
Órgão
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Bem Adquirido
Secretaria Municipal de Agricultura Indus
DIÁRIA
Comércio
CDR 80 MIN 700 MG COM CAIXINHA EM
Planejamento
ACRILICA
PASTA ABA ELÁSTICA
Planejamento
PILHA ALCALINAS
Planejamento
PASTA PLÁSTICA 4 mm
Planejamento
REGISTRADOS AZ
Planejamento
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.RÁDIO AM/FM COM CD PIONNER
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.AUTO FALANTE
e Tur
JUNTA CARTER
Transporte
PRISIONEIRO
Transporte
PORCA
Transporte
PARAFUSO
Transporte
TROCAR JUNTA DO CARTER
Transporte
TIP*TOP Nº 10
Transporte
CONSERTO DE PNEU NA CAÇAMBA PLACA
Transporte
IPQ * 9014
VÁLVULA
Transporte
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEU
Transporte
PATROLA
MONTAGEM DE PNEU DA PATROLA
Transporte
TIP*TOP Nº 10
Transporte
TIP TOP CAÇAMBA IKN * 4514
Transporte
CÂMARA DE AR 1000 x 20
Transporte
Transporte
IKN * 4514
CONSERTO DE PNEU NA
Transporte
RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND LB90
TIP*TOP Nº 10
Transporte
CONSERTO DE PNEU NA
Transporte
RETROESCAVADEIRA MAXION DIANTEIRO
CONSERTO DE PNEU NA
Transporte
RETROESCAVADEIRA MAXION
CABO DE EMBREAGEM
Transporte
CAPA DE CHUVA
Transporte
Nome do Fornecedor
REGIS HENRIQUE GONÇALVES SELAU
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
521.904.470*20
1,00
1
112,18
112,18
MICHEL SPORTS * MAURA CARLOS SELAU
07.176.489/0001*04
1,00
1
4,00
4,00
07.176.489/0001*04
10,00
1
1,35
13,50
07.176.489/0001*04
4,00
1
2,40
9,60
07.176.489/0001*04
15,00
1
3,50
52,50
07.176.489/0001*04
4,00
1
11,90
47,60
MACHIESQUI E OLIVEIRA LTDA
07.394.970/0001*68
1,00
1
490,00
490,00
07.394.970/0001*68
4,00
1
60,00
240,00
VALMIR EYNG * ME
75.292.375/0001*71
1,00
1
25,00
25,00
VALMIR EYNG * ME
75.292.375/0001*71
2,00
1
20,00
40,00
VALMIR EYNG * ME
75.292.375/0001*71
8,00
1
2,50
20,00
VALMIR EYNG * ME
75.292.375/0001*71
8,00
1
18,00
144,00
VALMIR EYNG * ME
75.292.375/0001*71
1,00
8
380,00
380,00
EDUARDO SCHUTZ VALIM * CIA DA MOTO
10.462.155/0001*01
1,00
8
25,00
25,00
10.462.155/0001*01
2,00
1
20,00
40,00
10.462.155/0001*01
1,00
1
15,00
15,00
10.462.155/0001*01
1,00
8
20,00
20,00
10.462.155/0001*01
4,00
8
50,00
200,00
10.462.155/0001*01
4,00
8
25,00
100,00
10.462.155/0001*01
1,00
8
10,00
10,00
10.462.155/0001*01
1,00
1
95,00
95,00
10.462.155/0001*01
4,00
8
20,00
80,00
10.462.155/0001*01
1,00
8
20,00
20,00
10.462.155/0001*01
1,00
8
25,00
25,00
10.462.155/0001*01
1,00
8
25,00
25,00
10.462.155/0001*01
1,00
8
50,00
50,00
10.462.155/0001*01
1,00
1
12,00
12,00
10.462.155/0001*01
1,00
1
50,00
50,00
Folha: 6/35
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
VELA
Transporte
AMORTECEDOR
Transporte
CABO ACELERADOR
Transporte
LONA FREIO
Transporte
TROCAR AMORTECEDOR DIANTEIRO
Transporte
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PASSAGENS ESCOLAR DE CAMBRAIA A
e Tur
TORRES
DIÁRIA
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
10.462.155/0001*01
1,00
1
10,00
10,00
10.462.155/0001*01
2,00
1
49,00
98,00
10.462.155/0001*01
1,00
1
18,00
18,00
10.462.155/0001*01
1,00
1
20,00
20,00
10.462.155/0001*01
1,00
8
15,00
15,00
UNESUL TRANSPORTE LTDA
92.667.948/0001*13
61,00
1
4,50
274,50
LUCIANO HAHN HENDLER
972.595.860*87
1,00
1
36,70
36,70
Gabinete do Prefeito
DIÁRIA
LEANDRO BORGES EVALDT
995.245.890*87
1,00
1
252,40
252,40
DIÁRIA
JOELTON PORTO AGUIAR
711.414.990*53
1,00
1
38,53
38,53
DIÁRIA
DIEGO HENDLER HANH
991.604.470*87
1,00
1
44,04
44,04
DIÁRIA
530.675.920*34
1,00
1
48,45
48,45
DIÁRIA
935.455.840*20
1,00
1
46,24
46,24
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
ANTI FERRUGEM DE 200 gr
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
2,00
1
10,00
20,00
SACO DE CAL PARA PINTURA DE 8 QUILOS SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
94.512.423/0001*34
28,00
1
10,00
280,00
ANTI FERRUGEM DE 400 gr
94.512.423/0001*34
2,00
1
15,00
30,00
DISCO REFRATÁRIO GRANDE
94.512.423/0001*34
4,00
1
10,50
42,00
PREGO TELHEIRO
94.512.423/0001*34
2,00
6
8,00
16,00
SERRINHA FERRO
94.512.423/0001*34
10,00
1
3,80
38,00
FITA ISOLANTE DE 20 mts
94.512.423/0001*34
3,00
1
4,50
13,50
PREGO 17 x 27
94.512.423/0001*34
2,00
6
8,00
16,00
PAR DE LUVA DE MÃO
94.512.423/0001*34
3,00
1
14,00
42,00
TRINCHA PARA PINTURA
94.512.423/0001*34
3,00
1
4,50
13,50
FIXA CAL
94.512.423/0001*34
20,00
1
1,80
36,00
MASSA PARA TELHA
94.512.423/0001*34
2,00
10
8,00
16,00
TELHA DE FIBROCIMENTO DE 2,44 mts x 1,10SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA * ME
mts DE 4 mm
TELHAS CUMEEIRAS DE 4 mm x 1,10 mts
94.512.423/0001*34
25,00
1
8,50
212,50
94.512.423/0001*34
8,00
1
6,00
48,00
LIXA D'AGUA 400
94.512.423/0001*34
15,00
1
1,50
22,50
PREGO 25 x 72
94.512.423/0001*34
2,00
6
9,00
18,00
LONA PRETA
94.512.423/0001*34
12,00
7
3,00
36,00
ROLO DE LINHA 300 LAMBA
94.512.423/0001*34
2,00
1
62,00
124,00
Folha: 7/35
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
CONJUNTO HIDRAULICO MO 8*MJ 6
Transporte
ELETRODO
Transporte
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.INTERMEDIARIA BAIONETA 1308
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FAIXA REFLETIVAS
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CABO PARA TACOGRAFO 2,300 MM
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.REDUTOR 1308
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PORCA FIXAÇÃO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CONSERTO DO TACÓGRAFO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CALIBRAÇÃO TACÓGRAFO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.RECARGA DE EXTINTOR PQS 8 kg
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.RECARGA DE EXTINTOR PQS 6 kg
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.RECARGA DE EXTINTOR AP 10 lts
e Tur
TUBO DE CONCRETO DE 0,40 cm
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BOLO DE CHOCOLATE
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PÃO FRANCES
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PACOTE DE ROSQUETE
e Tur
DIÁRIA
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
SUL CAR AUTO PECAS LTDA
00.605.028/0001*52
1,00
1
25,00
25,00
00.605.028/0001*52
1,00
1
20,00
20,00
APARA BARRO DEMA LTDA
87.325.569/0001*05
1,00
1
15,00
15,00
87.325.569/0001*05
15,00
1
5,60
84,00
87.325.569/0001*05
1,00
1
65,00
65,00
87.325.569/0001*05
1,00
1
65,00
65,00
87.325.569/0001*05
1,00
1
4,50
4,50
87.325.569/0001*05
1,00
8
45,00
45,00
87.325.569/0001*05
1,00
8
65,00
65,00
APAG INCENDIO * ARLINDO TEIXEIRA & CIA.
LTDA
LTDA
LTDA
JLE CONSTRUÇÕES LTDA * ME
05.701.410/0001*83
2,00
8
70,00
140,00
05.701.410/0001*83
1,00
8
45,00
45,00
05.701.410/0001*83
2,00
8
40,00
80,00
08.067.334/0001*94
24,00
1
20,00
480,00
08.067.334/0001*94
43,00
1
15,00
645,00
08.067.334/0001*94
17,00
1
40,00
680,00
08.067.334/0001*94
32,00
1
12,00
384,00
DOCE SABOR * JULÇARA LUMERTZ DOS
REIS
REIS
REIS
06.299.965/0001*03
5,00
6
10,00
50,00
06.299.965/0001*03
2,00
6
8,00
16,00
06.299.965/0001*03
10,00
1
12,00
120,00
711.414.990*53
1,00
1
38,53
38,53
DIÁRIA
995.245.890*87
1,00
1
252,40
252,40
Planejamento
DIÁRIA
LUCIANA SELAU MAGNUS MARTINI
646.768.970*49
1,00
1
96,28
96,28
DIÁRIA
530.675.920*34
1,00
1
48,45
48,45
DIÁRIA
935.455.840*20
1,00
1
46,24
46,24
CONSULTA MÉDICA DE ENDOCRINOLOGIA CONSORCIO PUBLICO DA ASSOC.MUN. DO
LITORAL NORTE
CONSULTA MÉDICA DE ORTOPEDISTA
CONSORCIO PUBLICO DA ASSOC.MUN. DO
LITORAL NORTE
CONSULTA MÉDICA DE CLÍNICO GERAL
LITORAL NORTE
ELETROENCEFALOGRAMA EM VIGILIA
LITORAL NORTE
CONSULTA MÉDICA DE ORTOPEDISTA
LITORAL NORTE
03.043.185/0001*00
6,00
8
10,00
60,00
03.043.185/0001*00
6,00
8
25,00
150,00
03.043.185/0001*00
197,00
8
30,00
5.910,00
03.043.185/0001*00
4,00
8
25,00
100,00
03.043.185/0001*00
5,00
8
25,00
125,00
Folha: 8/35
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
Órgão
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Bem Adquirido
CONSULTA MÉDICA DE DERMATOLOGIA
CONSULTA MÉDICA DE NEUROLOGIA
EXAME DE COLONOSCOPIA
CONSULTA MÉDICA DE PSIQUIATRA
CONSULTA MEDICA DE CARDIOLOGIA
EXAME DE ENDOSCOPIAS
ELETROENCEFALOGRAMA EM SONO
CONSULTA MÉDICA DE UROLOGIA
CONSULTA MÉDICA DE
OTORRINOLARINGOLOGIA
CRUZETA
Transporte
PORCA 1 POLEGADA
Transporte
FERRO
Transporte
PARAFUSO
Transporte
TROCAR PARAFUSO E PORCA
Transporte
PASTA ABA ELÁSTICA
Comércio
CD DVD*RW 4.7 GB
Comércio
PASTA AZ
Comércio
BLOCO DE RECIBO
Comércio
CD.R 700 mb
Comércio
FITA ADESIVA 19 x 50
Comércio
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PAPEL VERGÊ
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FOLHA EVA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CAIXA DE ALFINETE
e Tur
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BORRACHA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PLACA DE ISOPOR 15 M M
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BOMBA PARA ENCHER BOLA
e Tur
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
LITORAL NORTE
LITORAL NORTE
LITORAL NORTE
LITORAL NORTE
LITORAL NORTE
LITORAL NORTE
LITORAL NORTE
LITORAL NORTE
LITORAL NORTE
03.043.185/0001*00
Quantidade
239,00
Unid
8
Preço Unitário
10,00
Preço Total
2.390,00
03.043.185/0001*00
5,00
8
10,00
50,00
03.043.185/0001*00
2,00
8
120,00
240,00
03.043.185/0001*00
26,00
8
25,00
650,00
03.043.185/0001*00
52,00
8
10,00
520,00
03.043.185/0001*00
4,00
8
60,00
240,00
03.043.185/0001*00
2,00
8
45,00
90,00
03.043.185/0001*00
9,00
8
10,00
90,00
03.043.185/0001*00
9,00
8
10,00
90,00
00.605.028/0001*52
1,00
1
198,00
198,00
OFICINA DO PORTUGUES * TIMPOPEBA
BOMBAS D'AGUA LTD
BOMBAS D'AGUA LTD
BOMBAS D'AGUA LTD
BOMBAS D'AGUA LTD
PAPEL. E BAZAR BRILHO AZUL * NOELI
SCHUSTER MAGNUS
SCHUSTER MAGNUS
SCHUSTER MAGNUS
SCHUSTER MAGNUS
SCHUSTER MAGNUS
SCHUSTER MAGNUS
SCHUSTER MAGNUS
SCHUSTER MAGNUS
SCHUSTER MAGNUS
SCHUSTER MAGNUS
SCHUSTER MAGNUS
SCHUSTER MAGNUS
SCHUSTER MAGNUS
SCHUSTER MAGNUS
03.419.810/0001*75
8,00
1
3,00
24,00
03.419.810/0001*75
1,00
1
60,00
60,00
03.419.810/0001*75
8,00
1
8,50
68,00
03.419.810/0001*75
1,00
8
50,00
50,00
05.915.155/0001*71
1,00
1
1,90
1,90
05.915.155/0001*71
1,00
1
4,35
4,35
05.915.155/0001*71
1,00
1
5,95
5,95
05.915.155/0001*71
1,00
1
1,30
1,30
05.915.155/0001*71
1,00
1
2,60
2,60
05.915.155/0001*71
1,00
1
9,95
9,95
05.915.155/0001*71
400,00
1
0,15
60,00
05.915.155/0001*71
60,00
1
1,50
90,00
05.915.155/0001*71
8,00
1
3,90
31,20
05.915.155/0001*71
24,00
1
3,15
75,60
05.915.155/0001*71
3,00
1
37,70
113,10
05.915.155/0001*71
1,00
1
0,29
0,29
05.915.155/0001*71
18,00
1
2,70
48,60
05.915.155/0001*71
1,00
1
17,75
17,75
Folha: 9/35
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
Órgão
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ÁBACOS DE MATEMÁTICA
e Tur
SCHUSTER MAGNUS
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TINTA GUACHE 250 ml
e Tur
SCHUSTER MAGNUS
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BOLA DE VOLEIBOL
e Tur
SCHUSTER MAGNUS
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.JOGO DE CANETA HIDROCOR
e Tur
SCHUSTER MAGNUS
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PLACA DE ISOPOR 20 M M
e Tur
SCHUSTER MAGNUS
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PAPEL CARTAZ
e Tur
SCHUSTER MAGNUS
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ENVELOPE
e Tur
SCHUSTER MAGNUS
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PAPEL VERGÊ
e Tur
SCHUSTER MAGNUS
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.COLA TENAZ 90 gr
e Tur
SCHUSTER MAGNUS
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.COLA TENAZ GRANDE
e Tur
SCHUSTER MAGNUS
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ROLO DE FITA DOURADO 50 mts
e Tur
SCHUSTER MAGNUS
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PACOTE DE BALÃO
e Tur
SCHUSTER MAGNUS
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ENVELOPE CARTA 11 x 16
e Tur
SCHUSTER MAGNUS
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FOLHA DE OFÍCIO COLORIDO
e Tur
SCHUSTER MAGNUS
DESENFETANTE SANITÁRIO
Transporte
PAPEL HIGIENICO COM 4 ROLO DE 60m
Transporte
ESFREGÃO DE AÇO
Transporte
PANO ALVEJADO
Transporte
SABÃO EM PÓ 1 kg
Transporte
DETERGENTE VEJA 500ml
Transporte
PACOTE DE SACO PARA LIXO 100 LITROS NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Transporte
ÁGUA SANITARIA
Transporte
CAFÉ TORRADO E MOIDO EM EMBALAGENS NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Transporte
Transporte
QUILOS
LÂMPADA ECONÔMICA 23 W
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
05.915.155/0001*71
3,00
1
37,35
112,05
05.915.155/0001*71
25,00
1
3,30
82,50
05.915.155/0001*71
6,00
1
13,30
79,80
05.915.155/0001*71
24,00
1
2,75
66,00
05.915.155/0001*71
10,00
1
4,00
40,00
05.915.155/0001*71
85,00
1
0,70
59,50
05.915.155/0001*71
100,00
1
0,35
35,00
05.915.155/0001*71
600,00
1
0,2665
05.915.155/0001*71
20,00
1
2,60
52,00
05.915.155/0001*71
4,00
1
14,50
58,00
05.915.155/0001*71
2,00
1
8,50
17,00
05.915.155/0001*71
30,00
1
3,70
111,00
05.915.155/0001*71
40,00
1
0,10
4,00
05.915.155/0001*71
1.400,00
1
0,045
63,00
01.084.901/0001*71
1,00
1
4,90
4,90
01.084.901/0001*71
8,00
1
2,50
20,00
01.084.901/0001*71
1,00
1
2,00
2,00
01.084.901/0001*71
7,00
1
2,00
14,00
01.084.901/0001*71
1,00
1
5,80
5,80
01.084.901/0001*71
6,00
1
1,30
7,80
01.084.901/0001*71
9,00
1
1,30
11,70
01.084.901/0001*71
3,00
1
2,00
6,00
01.084.901/0001*71
7,00
6
13,40
93,80
01.084.901/0001*71
6,00
6
4,75
28,50
48,00
159,90
01.084.901/0001*71
4,00
1
12,00
CAIXA DE FILTRO DE PAPEL 103
01.084.901/0001*71
2,00
1
2,50
5,00
01.084.901/0001*71
3,00
1
4,50
13,50
PACOTE DE COPO DESCARTÁVEL DE 300
ml
CAFÉ GRANULADO 200 gr
01.084.901/0001*71
2,00
1
2,30
4,60
AGUÁ MINERAL DE 3 LITROS
01.084.901/0001*71
5,00
1
2,50
12,50
Folha: 10/35
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
Órgão
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
01.084.901/0001*71
12,00
6
2,60
31,20
QUILOS
CAFÉ SOLUVEL
01.084.901/0001*71
2,00
1
13,40
26,80
ÁGUA SANITARIA
01.084.901/0001*71
3,00
1
2,00
6,00
PAPEL INTERFOLHA COM 1000
01.084.901/0001*71
6,00
1
9,80
58,80
CERA LÍQUIDA (LATA)
01.084.901/0001*71
3,00
1
4,99
14,97
PAPEL TOALHA BRANCO
01.084.901/0001*71
12,00
1
2,30
27,60
ÁGUA SANITÁRIA DE 5 LITROS
01.084.901/0001*71
3,00
1
8,99
26,97
ALCOOL 1 LITRO
01.084.901/0001*71
10,00
1
3,90
39,00
DESENFETANTE 2 LITROS
01.084.901/0001*71
4,00
1
3,70
14,80
01.084.901/0001*71
1,00
1
2,20
2,20
01.084.901/0001*71
1,00
1
3,90
3,90
01.084.901/0001*71
2,00
1
5,80
11,60
01.084.901/0001*71
1,00
1
1,40
1,40
01.084.901/0001*71
8,00
1
0,80
6,40
01.084.901/0001*71
2,00
1
8,30
16,60
01.084.901/0001*71
1,00
1
8,90
8,90
01.084.901/0001*71
2,00
1
5,80
11,60
01.084.901/0001*71
2,00
1
5,80
11,60
01.084.901/0001*71
2,00
1
2,90
5,80
01.084.901/0001*71
1,00
1
0,80
0,80
01.084.901/0001*71
2,00
1
2,80
5,60
01.084.901/0001*71
1,00
1
4,50
4,50
01.084.901/0001*71
5,00
1
1,30
6,50
01.084.901/0001*71
2,00
1
2,30
4,60
01.084.901/0001*71
1,00
1
8,50
8,50
01.084.901/0001*71
1,00
1
1,00
1,00
01.084.901/0001*71
2,00
1
3,90
7,80
01.084.901/0001*71
1,00
1
7,50
7,50
01.084.901/0001*71
2,00
1
2,90
5,80
01.084.901/0001*71
4,00
1
1,30
5,20
01.084.901/0001*71
5,00
1
2,00
10,00
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PASTA ARQUIVO
e Tur
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CADERNO 96 FOLHAS
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CAIXA DE GIS DE CERA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PILHA PEQUENA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CADERNO 96 FOLHAS CAPA CURA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CAIXA DE CLIPS 500 gr
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CERA LÍQUIDA (LATA)
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SABÃO EM PÓ
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SAPÓLIO LÍQUIDO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ESPONJA PARA LOUÇA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.MULTUSO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.DESENFETANTE SANITÁRIO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PACOTE DE SACO PARA LIXO 50 LITROS
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SAPÓLIO EM PÓ
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.DESENFETANTE COM 5 LITROS
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BARRA DE SABÃO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ALCOOL 1 LITRO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ÁGUA SANITÁRIA DE 5 LITROS
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIMPA VIDRO COM ESGUINCHO DE 500 ml
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.DETERGENTE VEJA 500ml
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ACHOCOLATADO EM PÓ EM EMBALAGENS
e Tur
DE 400 gr
Folha: 11/35
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
Órgão
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FRANGO RESFRIADO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BISCOITO SALGADO (agua e sal) EM
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FARINHA DE TRIGO EMBALAGEM DE 1 kg
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SAL REFINADO EM EMBALAGENS DE 01
e Tur
QUILO
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL EM LATA NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
e Tur
DE 135 GRAMAS
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.MARGARINA COM SAL EM EMBALAGENS DE NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
e Tur
250 gr
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CAFÉ TORRADO E MOIDO EM EMBALAGENS NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.POTE DE DOCE DE FRUTA DE 400 GRAMAS NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FERMENTO C/ 11 g
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CEBOLA EM EMBALAGENS DE 02 QUILOS
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BISCOITO DOCE SORTIDO EM
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PREPARADO INSTANTÂNEO SABOR
e Tur
MORANGO EM EMBALAGENS DE
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LEITE UHT INTEGRAL LONGA VIDA EM
e Tur
CAIXA DE 1 LITRO
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CARNE BOVINA DE 2ª CLASSIFICAÇÃO
e Tur
MOÍDA EM EMBALAGENS DE 02 Q
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.MACARRÃO COM OVOS EM EMBALAGENS NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
e Tur
DE 01 QUILO
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LATA DE ÓLEO DE SOJA CONTENDO EM
e Tur
CADA LATA 900 ml
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.AÇÚCAR CRISTAL EM EMBALAGENS DE 02 NINAME * COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
e Tur
QUILOS
COMPRIMIDO DE OMEPRAZOL 20 mg
DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
01.084.901/0001*71
3,558
6
3,50
12,45
01.084.901/0001*71
1,00
1
4,50
4,50
01.084.901/0001*71
2,00
1
1,40
2,80
01.084.901/0001*71
2,00
6
1,00
2,00
01.084.901/0001*71
5,00
1
2,00
10,00
01.084.901/0001*71
2,00
1
1,90
3,80
01.084.901/0001*71
1,00
6
6,70
6,70
01.084.901/0001*71
1,00
1
2,90
2,90
01.084.901/0001*71
1,00
1
0,70
0,70
01.084.901/0001*71
2,10
6
2,00
4,20
01.084.901/0001*71
1,00
1
3,90
3,90
01.084.901/0001*71
2,00
6
4,20
8,40
01.084.901/0001*71
8,00
1
1,90
15,20
01.084.901/0001*71
3,10
6
8,50
26,35
01.084.901/0001*71
2,00
1
3,00
6,00
01.084.901/0001*71
1,00
1
2,55
2,55
01.084.901/0001*71
2,00
6
4,75
9,50
03.362.758/0001*68
20.000,00
1
0,057
00.411.441/0001*86
3,00
1
2,64
00.411.441/0001*86
25.000,00
1
0,527
13.175,00
FRASCO DE ÁGUA OXIGENADA 10
MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
VOLUMES COM 1000 ml
LTDA
COMPRIMIDO DE ÁCIDO VALPRÓICO 250 mg MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
LTDA
COMPRIMIDO DE IBUPROFENO 600 mg
03.362.758/0001*68
15.000,00
1
0,067
1.005,00
COMPRIMIDO DE MEBENDAZOL 100 mg
03.362.758/0001*68
2.500,00
1
0,036
90,00
COMPRIMIDO DE COMPLEXO B 40 mg
03.362.758/0001*68
6.000,00
1
0,0675
405,00
FRASCO DE FENOBARBITAL 40 mg GOTAS
03.362.758/0001*68
30,00
1
2,145
64,35
FRASCO DE DRAMIN B6 SOLUÇÃO
INJETÁVEL COM 1 ml
COMPRIMIDO DE FENITOINA 100 mg
03.362.758/0001*68
5,00
1
2,97
14,85
03.362.758/0001*68
1.000,00
1
0,0675
67,50
03.362.758/0001*68
5.000,00
1
0,122
610,00
200,00
1
0,297
59,40
00.411.441/0001*86
5.000,00
1
0,03
150,00
COMPRIMIDO DE DIGOXINA 0,25 mg
LTDA
LTDA
LTDA
00.411.441/0001*86
COMPRIMIDO DE CARBONATO DE LÍTIO 300
mg
SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL COM 27,9
gr
COMPRIMIDO DE HALOPERIDOL 5 mg
00.411.441/0001*86
7.000,00
1
0,031
217,00
1.140,00
7,92
Folha: 12/35
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
Órgão
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
00.411.441/0001*86
5.000,00
1
0,02
100,00
COMPRIMIDO DE ISOSSORBIDA 10 mg
LTDA
03.362.758/0001*68
4.000,00
1
0,0435
174,00
COMPRIMIDO DE PREDNISONA 5 mg
03.362.758/0001*68
1.000,00
1
0,03
30,00
30.000,00
1
0,014
420,00
00.411.441/0001*86
20,00
1
4,84
96,80
00.411.441/0001*86
10.000,00
1
0,042
420,00
COMPRIMIDO DE CEFALEXINA 500 mg
LTDA
LTDA
LTDA
00.411.441/0001*86
COMPRIMIDO DE HIDROCLOROTIAZIDA 25
mg
FRASCO DE CARBAMAZEPINA 20 mg/ml
FRASCOS COM 100 ml
COMPRIMIDO DE PARACETAMOL 750 mg
03.362.758/0001*68
8.000,00
1
0,189
1.512,00
COMPRIMIDO DE CLORPROMAZINA 25 mg
03.362.758/0001*68
3.000,00
1
0,0885
COMPRIMIDO DE LEVOTIROXINA 50 mg
03.362.758/0001*68
5.000,00
1
0,213
COMPRIMIDO DE ESPIRONOLACTONA 50 mgDIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA
03.362.758/0001*68
500,00
1
0,3705
185,25
COMPRIMIDO DE LORATADINA 10 mg
00.411.441/0001*86
2.500,00
1
0,043
107,50
00.411.441/0001*86
1.500,00
1
0,043
64,50
00.411.441/0001*86
14,00
1
0,737
10,32
00.411.441/0001*86
350,00
1
0,77
269,50
00.411.441/0001*86
12,00
1
0,825
LTDA
COMPRIMIDO DE CLORPROPAMIDA 200 mg MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
LTDA
FRASCO DE BROMETO DE IPRATROPIO 25 MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
mg/ml GOTAS COM 20 ml
LTDA
FRASCO DE NEOMICINA + BACITRACINA
POMADA
LTDA
FRASCO DE BENZETACIL INJETÁVEL
600.000 mg
LTDA
COMPRIMIDO DE FENOBARBITAL 100 mg
03.362.758/0001*68
1.000,00
1
0,0675
67,50
COMPRIMIDO DE METRONIDAZOL 250 mg
03.362.758/0001*68
3.000,00
1
0,045
135,00
COMPRIMIDO DE CLORPROMAZINA 100 mg DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA
03.362.758/0001*68
6.000,00
1
0,11
660,00
03.362.758/0001*68
400,00
1
0,825
330,00
00.411.441/0001*86
10.000,00
1
0,019
190,00
FRASCO DE DEXAMETAZONA CREME COM DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA
10 GRAMAS
COMPRIMIDO DE FUROZENIDA 40 mg
LTDA
COMPRIMIDO DE AMPICILINA 500 mg
03.362.758/0001*68
3.000,00
1
0,152
456,00
FRASCO DE METOCLOPAMIDA GOTAS
00.411.441/0001*86
10,00
1
0,32
3,20
COMPRIMIDO DE DICLOFENACO DE
POTÁSSIO 50 mg
COMPRIMIDO DE LEVOZINE 25 mg
00.411.441/0001*86
4.000,00
1
0,02
80,00
00.411.441/0001*86
500,00
1
0,14
70,00
00.411.441/0001*86
15,00
10
20,35
305,25
00.411.441/0001*86
96.000,00
1
00.411.441/0001*86
15,00
10
20,35
COMPRIMIDO DE AMINOFILINA 100 mg
LUVA DE PROCEDIMENTO EXTRA
PEQUENOS COM 100 UNIDADES
COMPRIMIDO DE CAPTOPRIL 25 mg
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
0,016
265,50
1.065,00
9,90
1.536,00
LUVA DE PROCEDIMENTO PEQUENA COM
100 UNIDADES
COMPRIMIDO DE METILDOPA 250 mg
03.362.758/0001*68
6.000,00
1
0,09
540,00
COMPRIMIDO DE ÁCIDO VALPRÓICO 500 mg DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA
03.362.758/0001*68
7.000,00
1
0,72
5.040,00
FRASCO DE VASILINA LÍQUIDA 1000 ml
00.411.441/0001*86
6,00
1
21,89
131,34
COMPRIMIDO DE DIAZEPAM 10 mg
LTDA
03.362.758/0001*68
15.000,00
1
0,0315
472,50
COMPRIMIDO DE METFORMINA 850 mg
03.362.758/0001*68
40.000,00
1
0,0585
2.340,00
COMPRIMIDO DE SINVASTATINA 20 mg
03.362.758/0001*68
16.000,00
1
0,049
784,00
COMPRIMIDO DE AZITROMICINA 500 mg
03.362.758/0001*68
800,00
1
0,433
346,40
305,25
Folha: 13/35
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
Órgão
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
COMPRIMIDO DE RANITIDINA 150 mg
03.362.758/0001*68
6.000,00
1
0,066
396,00
COMPRIMIDO DE CAPTOPRIL 50 mg
00.411.441/0001*86
5.000,00
1
0,032
160,00
FRASCO DE RIFAMICINA SPRAY DE 20 ml
LTDA
03.362.758/0001*68
12,00
1
4,20
50,40
COMPRIMIDO DE LEVOZINE 100 mg
03.362.758/0001*68
3.000,00
1
0,41
1.230,00
00.411.441/0001*86
45,00
1
4,02
180,90
00.411.441/0001*86
15.000,00
1
0,01
150,00
00.411.441/0001*86
10,00
1
38,50
385,00
FRASCO DE ACIDO VALPROICO 250 mg/ 5 ml MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
SUSPENSÃO COM 100 ml
LTDA
COMPRIMIDO DE ÁCIDO ACETIL SALICILICO MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
100 mg
LTDA
FRASCO DE CLORIDRATO LIDOCAÍNA E
FENILEFRINA
LTDA
COMPRIMIDO DE HIOSCINA 10 mg
03.362.758/0001*68
1.000,00
1
0,16
160,00
COMPRIMIDO DE FLUCONAZOL 150 mg
00.411.441/0001*86
600,00
1
0,209
125,40
00.411.441/0001*86
30.000,00
1
0,015
450,00
COMPRIMIDO DE HIDROCLOROTIAZIDA 50
mg
COMPRIMIDO DE CINARIZINA 75 mg
00.411.441/0001*86
10.000,00
1
0,037
370,00
COMPRIMIDO DE DRAMIN B6 50 mg
LTDA
LTDA
LTDA
03.362.758/0001*68
1.000,00
1
0,49
490,00
FRASCO DE DIPIRONA SODICA 500mg
SOLUÇÃO ORAL FRASCO GOTAS 10
COMPRIMIDO DE CINARIZINA 25 mg
LTDA
00.411.441/0001*86
100,00
1
0,45
45,00
03.362.758/0001*68
3.000,00
1
0,039
117,00
FRASCO DE SULFATO DE SALBUTANOL 0,4
mg COM 100 ml
FRASCO DE HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 100
ml
COMPRIMIDO DE DIPIRONA 500 mg
03.362.758/0001*68
100,00
1
1,185
118,50
LTDA
00.411.441/0001*86
100,00
1
1,05
105,00
03.362.758/0001*68
6.000,00
1
0,047
282,00
COMPRIMIDO DE DICLOFENACO SÓDICO 50 MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
mg
LTDA
COMPRIMIDO DE CIMETIDINA 200 mg
00.411.441/0001*86
6.000,00
1
0,019
114,00
03.362.758/0001*68
3.000,00
1
0,0435
130,50
03.362.758/0001*68
2.000,00
1
0,045
90,00
COMPRIMIDO DE ÁCIDO ACETIL SALICILICO DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA
500 mg
COMPRIMIDO DE IMIPRAMINA 25 mg
03.362.758/0001*68
13.000,00
1
0,049
637,00
COMPRIMIDO DE VERAPAMIL 80 mg
LTDA
COMPRIMIDO DE CARBAMAZEPINA 200 mg MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
LTDA
FRASCO DE BROMETO DE FENOTEROL 0,5 MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
% GOTAS COM 20 ml
LTDA
COMPRIMIDO DE SULFAMETAZOL 400 mg + MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
TRIMETOPRIMA 80 mg
LTDA
COMPRIMIDO DE PROPRANOLOL 40 mg
LTDA
FRASCO DE NISTATINA LIQUIDA
00.411.441/0001*86
5.000,00
1
0,052
260,00
00.411.441/0001*86
7.000,00
1
0,039
273,00
00.411.441/0001*86
15,00
1
1,60
24,00
00.411.441/0001*86
4.000,00
1
0,057
228,00
00.411.441/0001*86
25.000,00
1
0,013
325,00
03.362.758/0001*68
10,00
1
2,04
20,40
150,00
1
0,49
73,50
00.411.441/0001*86
8.000,00
1
0,039
312,00
COMPRIMIDO DE AMOXICILINA 500 mg
00.411.441/0001*86
13.000,00
1
0,105
1.365,00
COMPRIMIDO DE PARACETAMOL 500 mg
LTDA
LTDA
LTDA
00.411.441/0001*86
FRASCO DE PARACETAMOL 200 mg DE 15
ml
COMPRIMIDO DE IBUPROFENO 300 mg
03.362.758/0001*68
20.000,00
1
0,028
560,00
COMPRIMIDO DE BIPERIDENO 2 mg
03.362.758/0001*68
2.000,00
1
0,066
132,00
Folha: 14/35
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
LTDA
COMPRIMIDO DE NIFEDIPINA 10 mg
LTDA
FRASCO DE ANESTESICO LIDOSTESIM 2% MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
S/VASO
LTDA
COMPRIMIDO DE GLIBENCLAMIDA 5 mg
LTDA
FRASCO DE METRONIDAZOL 40 mg SUSP 80 MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
ml
LTDA
COMPRIMIDO DE AMITRIPTILINA 25 mg
00.411.441/0001*86
500,00
1
0,076
38,00
00.411.441/0001*86
5.000,00
1
0,025
125,00
00.411.441/0001*86
30,00
1
1,93
57,90
00.411.441/0001*86
30.000,00
1
0,014
420,00
00.411.441/0001*86
70,00
1
1,27
88,90
03.362.758/0001*68
15.000,00
1
ROLO DE GAZE TIPO QUEIJO 91 x 91 COM 13MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
FIOS
LTDA
FRASCO DE AMPICILINA SUSP. 250 mg * 150 DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA
ml
COMPRIMIDO DE METOCLOPRAMIDA 10 mg MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
LTDA
COMPRIMIDO DE METILDOPA 500 mg
00.411.441/0001*86
50,00
1
43,45
2.172,50
03.362.758/0001*68
30,00
1
4,59
137,70
00.411.441/0001*86
500,00
1
0,019
9,50
03.362.758/0001*68
8.000,00
1
0,165
1.320,00
COMPRIMIDO DE HIOSCINA 10 mg +
DIPIRONA 250 mg
COMPRIMIDO DE LEVOTIROXINA 100 mg
00.411.441/0001*86
3.000,00
1
0,139
417,00
03.362.758/0001*68
COMPRIMIDO DE CETOCONOZOL 200 mg
LTDA
0,036
540,00
6.000,00
1
0,18
1.080,00
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.DIÁRIA
e Tur
DIÁRIA
DIEGO HENDLER HANH
991.604.470*87
1,00
1
44,04
44,04
530.675.920*34
1,00
1
48,45
48,45
DIÁRIA
ROGER RAUPP HENDLER
014.454.940*94
1,00
1
58,81
58,81
Comércio
Comércio
DIÁRIA
521.904.470*20
1,00
1
112,18
112,18
DIÁRIA
AFRANIO ALVES DA ROSA
718.507.590*49
1,00
1
80,23
80,23
LINHA CLÉIA 1000 METROS
02.104.211/0001*08
2,00
1
7,00
14,00
AGENDA
02.104.211/0001*08
16,00
1
12,00
192,00
BARBANTE FIAL Nº 4
02.104.211/0001*08
4,00
1
8,50
34,00
RECARGA DE CARTUCHO HP 28
10.589.796/0001*13
5,00
8
35,00
175,00
10.589.796/0001*13
1,00
8
35,00
35,00
RECARGA DE CARTUCHO HP 21 A
10.589.796/0001*13
6,00
8
35,00
210,00
10.589.796/0001*13
6,00
8
35,00
210,00
SULEFA COMERCIO DE CONFECÇÕES
BAZAR E MAT.CONST.LT
INFO VISION * JORGE FELIPE DA ROSA
MACHADO
MACHADO
MACHADO
MACHADO
MACHADO
RDN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA
10.589.796/0001*13
1,00
8
35,00
35,00
09.106.471/0001*53
1,00
1
474,00
474,00
09.106.471/0001*53
1,00
1
50,00
50,00
09.106.471/0001*53
1,00
1
669,00
669,00
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FORNO ELÉTRICO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SUPORTE PARA FORNO MICROONDAS
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.APARELHO DE TV 21' POLEGADA SEMP
e Tur
TOSHIBA TELA PLANA TV21345L
Secretaria Municipal de Meio Ambiente
DIÁRIA
AGUSTINHO MENGUE CARLOS
505.163.700*06
1,00
1
112,18
112,18
DIÁRIA
EUNICE BENETTI DA SILVA
966.076.610*68
1,00
1
36,70
36,70
DIÁRIA
711.414.990*53
1,00
1
38,53
38,53
Folha: 15/35
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
DIÁRIA
935.455.840*20
1,00
1
46,24
46,24
SINALIZADOR ACÚSTICO VISUAL 03 TONS
SIDNEI VICENTE KNEBEL ME
97.010.110/0001*76
1,00
1
1.900,00
1.900,00
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
VASSOURA
IRINEU CARLOS WEBBER * ME
92.555.515/0001*76
12,00
1
4,95
59,40
PAPEL HIGIENICO COM 4 ROLO DE 60m
92.555.515/0001*76
32,00
1
2,95
94,40
ÁGUA SANITARIA
92.555.515/0001*76
36,00
1
1,95
70,20
SABÃO EM PÓ
92.555.515/0001*76
18,00
1
6,95
125,10
DETERGENTE LÍQUIDO
92.555.515/0001*76
48,00
1
1,15
55,20
DESENFETANTE SANITÁRIO
92.555.515/0001*76
18,00
1
3,95
71,10
PNEUS PEDRA BRANCA LTDA
03.540.306/0001*29
2,00
1
95,00
190,00
PNEU 1000 x 20
03.540.306/0001*29
2,00
1
980,00
1.960,00
VÁLVULA
03.540.306/0001*29
2,00
1
12,50
25,00
PROTETOR 1000 x 20
03.540.306/0001*29
2,00
1
25,00
50,00
DIÁRIA
711.414.990*53
1,00
1
38,53
38,53
CONJUNTO HIDRÁULICO FJ 16*16
00.605.028/0001*52
1,00
1
38,00
38,00
MANGUEIRA COM QUATRO TRAMAS
00.605.028/0001*52
2,20
7
171,57
377,45
CONJUNTO HIDRÁULICO FL 45 16*16
00.605.028/0001*52
1,00
1
39,06
39,06
GALÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO 68
00.605.028/0001*52
1,00
1
100,00
100,00
CONJUNTO HIDRAULICO FJ90 16*16
00.605.028/0001*52
1,00
1
49,00
49,00
MONTAGEM DA MOLA CÂMBIO NO MOTOR V. S. BENDO BORRACHARIA
08.898.445/0001*42
2,00
8
15,00
30,00
CONSERTO DE PNEU NA
TROCA DE PNEU CAÇAMBA PLACA IKN *
4514
LAVAGEM NA CAÇAMBA PLACA IHR * 0216
V. S. BENDO BORRACHARIA
08.898.445/0001*42
3,00
8
40,00
120,00
08.898.445/0001*42
4,00
8
20,00
80,00
08.898.445/0001*42
1,00
8
35,00
35,00
LAVAGEM NA CAÇAMBA PLACA IKN * 4514
08.898.445/0001*42
3,00
8
35,00
105,00
TIP*TOP Nº 08
08.898.445/0001*42
1,00
8
30,00
30,00
TIP*TOP Nº 08
08.898.445/0001*42
1,00
8
30,00
30,00
TIP*TOP Nº 08
08.898.445/0001*42
2,00
8
30,00
60,00
LAVAGEM NA SAVEIRO PLACA IOC * 0883
08.898.445/0001*42
2,00
8
15,00
30,00
CONSERTO DE PNEU NA CAÇAMBA PLACA V. S. BENDO BORRACHARIA
IKN * 4514
TROCA DE PNEU CARREGADOR
08.898.445/0001*42
3,00
8
20,00
60,00
08.898.445/0001*42
1,00
8
15,00
15,00
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Folha: 16/35
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
Transporte
Transporte
CONSERTO DE PNEU NA PATROLA
08.898.445/0001*42
1,00
8
40,00
40,00
LAVAGEM NO GOL PLACA ILD * 3009
08.898.445/0001*42
2,00
8
15,00
30,00
LAVAGEM NO LINEA PLACA IQK * 9518
08.898.445/0001*42
9,00
8
15,00
135,00
Comércio
Comércio
Comércio
TIP*TOP Nº 06
08.898.445/0001*42
1,00
8
20,00
20,00
CONSERTO DE PNEU NA
CONSERTO DE PNEU NA
TRASEI
LAVAGEM NO TRATOR MASSEY 275
08.898.445/0001*42
4,00
8
20,00
80,00
08.898.445/0001*42
3,00
8
40,00
120,00
08.898.445/0001*42
1,00
8
50,00
50,00
CONSERTO DE PNEU NA CAÇAMBA PLACA V. S. BENDO BORRACHARIA
IHZ * 4635
LAVAGEM NA CAÇAMBA PLACA IHZ * 4635 V. S. BENDO BORRACHARIA
08.898.445/0001*42
2,00
8
20,00
40,00
08.898.445/0001*42
1,00
8
35,00
35,00
Comércio
Comércio
Comércio
LAVAGEM NA SPLINTER PLACA ILR * 7328
08.898.445/0001*42
3,00
8
25,00
75,00
LAVAGEM NO GOL PLACA IOC * 0882
08.898.445/0001*42
4,00
8
15,00
60,00
LAVAGEM NA MOTOCICLETA PLACA IKJ *
7857
LAVAGEM NO GOL PLACA IMQ * 2196
08.898.445/0001*42
1,00
8
8,00
8,00
08.898.445/0001*42
3,00
8
15,00
45,00
08.898.445/0001*42
1,00
8
15,00
15,00
08.898.445/0001*42
1,00
8
20,00
20,00
08.898.445/0001*42
3,00
8
20,00
60,00
08.898.445/0001*42
1,00
8
15,00
15,00
08.898.445/0001*42
3,00
8
20,00
60,00
08.898.445/0001*42
1,00
8
15,00
15,00
08.898.445/0001*42
1,00
8
20,00
20,00
08.898.445/0001*42
1,00
8
20,00
20,00
08.898.445/0001*42
1,00
8
20,00
20,00
08.898.445/0001*42
1,00
8
15,00
15,00
08.898.445/0001*42
1,00
8
10,00
10,00
08.898.445/0001*42
2,00
1
30,00
60,00
08.898.445/0001*42
2,00
1
95,00
190,00
08.898.445/0001*42
2,00
1
30,00
60,00
08.898.445/0001*42
4,00
1
95,00
380,00
927.897.570*20
1,00
1
112,18
112,18
LAVAGEM NA AMBULÂNCIA PLACA INY *
0942
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LUBRIFICAÇÃO NA KOMBI PLACA IMJ * 2935 V. S. BENDO BORRACHARIA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA IFR * 3240
e Tur
(EXTERNA)
e Tur
(INTERNA)
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA IIT * 6908
e Tur
(EXTERNA)
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA LJA * 3593
e Tur
(INTERNA)
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LAVAGEM NA KOMBI PLACA IPO * 6390
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LUBRIFICAÇÃO NO ÔNIBUS PLACA IFR *
e Tur
3240
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LUBRIFICAÇÃO NO ÔNIBUS PLACA IIT * 6908 V. S. BENDO BORRACHARIA
e Tur
e Tur
(INTERNA)
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CONSERTO DE PNEU NA KOMBI PLACA IPO V. S. BENDO BORRACHARIA
e Tur
* 6390
PROTETOR 1000 x 20
Comércio
Comércio
PROTETOR 1000 x 20
Transporte
Transporte
DIÁRIA
VERONICA BEHENCK BORGES
Folha: 17/35
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
Planejamento
Planejamento
DIÁRIA
RUBINEIA HENDLER CARLOS
782.830.780*20
1,00
1
96,28
96,28
DIÁRIA
711.414.990*53
1,00
1
38,53
38,53
DIÁRIA
LUCIANO HAHN HENDLER
972.595.860*87
1,00
1
36,70
36,70
FIO 2 x 2,5 CABO
94.512.423/0001*34
5,00
7
2,50
12,50
94.512.423/0001*34
40,00
7
3,75
150,00
GUIA DE MADEIRA DE 2,5 x 06 EM
CEDRINHO DE 1ª
CONJUNTO DUAS TECLA UMA TOMADA
94.512.423/0001*34
1,00
1
10,50
10,50
PINO
94.512.423/0001*34
1,00
1
4,00
4,00
PORTA INTERNA EM PVC DE 0,80 cm
94.512.423/0001*34
1,00
1
110,00
110,00
REPARTIMENTO EM PVC
94.512.423/0001*34
16,50
7
15,00
247,50
TOMADA COMPUTADOR
94.512.423/0001*34
1,00
1
8,00
8,00
PREGO 17 x 27
94.512.423/0001*34
1,00
6
9,00
9,00
CAIXA DE GRAMPO
94.512.423/0001*34
1,00
1
11,00
11,00
COLOCAÇÃO DE REPARTIMENTO EM PVC
NA SALA DA ASSISTENCIA SOCI
COMPRIMIDO DE BUPROPIONA 150 mg
94.512.423/0001*34
1,00
8
340,00
340,00
00.322.595/0001*00
30,00
1
00.322.595/0001*00
1,00
1
18,90
18,90
00.322.595/0001*00
2,00
1
2,50
5,00
00.322.595/0001*00
28,00
1
1,1442
32,04
00.322.595/0001*00
18,00
1
4,9872
89,77
00.322.595/0001*00
56,00
1
2,56
00.322.595/0001*00
28,00
1
3,5439
99,23
00.322.595/0001*00
28,00
1
6,5235
182,66
00.322.595/0001*00
28,00
1
4,0285
112,80
00.322.595/0001*00
32,00
1
0,3809
12,19
00.322.595/0001*00
60,00
1
0,6006
36,04
00.322.595/0001*00
20,00
1
2,6705
53,41
00.322.595/0001*00
1,00
1
12,02
12,02
00.322.595/0001*00
2,00
1
4,97
9,94
00.322.595/0001*00
1,00
1
27,07
27,07
00.322.595/0001*00
25,00
1
0,438
10,95
00.322.595/0001*00
60,00
1
1,268
76,08
00.322.595/0001*00
1,00
1
DROGARIA MORRINHOS * DARIO
C.MAGNUS LTDA
FRASCO DE DIGESAN GOTAS
C.MAGNUS LTDA
METRO GARROTE
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE GESTINOL
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE CONDOR FLEX 15
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE QUINOFLOX 500 mg
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE DIOVAN 160 5 mg
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE EVISTA 60 mg
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE VENLAFAXINA 75 mg
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE SOMALGIN CARDIO 100 mgDROGARIA MORRINHOS * DARIO
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE ENALAPRIL 5 mg
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE PAROXETINA 20 mg
C.MAGNUS LTDA
FRASCO DE RIVOTRIL GOTAS
C.MAGNUS LTDA
FRASCO DE BEROTEC GOTAS
C.MAGNUS LTDA
FRASCO DE OMICILON AM CREME
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE DIAMOX 250 mg
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE AMITRIPTILINA 75 mg
C.MAGNUS LTDA
FRASCO DE NIZORAL CREME
C.MAGNUS LTDA
2,3053
22,68
69,16
143,36
22,68
Folha: 18/35
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
Órgão
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE CEBRALAT 100 mg
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE ZILORIC 300 mg
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE VENLAFAXINA 75 mg
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE GINGKOBILOBA 80
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE VERTIX
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE STILNOX 10 mg
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE ANLOVASC 5 mg
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE OSCAL 500 mg
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE PROEPA 100 mg
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE MANTIDAN 100 mg
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE EQUILID 200 mg
C.MAGNUS LTDA
FRASCO DE COLIRIO GLAUTIMOL
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE HIGROTON 50 mg
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE CLOPIDOGREL 75 mg
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE GUTALAX
C.MAGNUS LTDA
FRASCO DE NISULID GOTAS
C.MAGNUS LTDA
FRASCO DE CEFTRIAXONA 1 mg INJETÁVEL DROGARIA MORRINHOS * DARIO
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE OMEGA 3
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE FAMOX 20 mg
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE LOZARTANA 100 mg
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE LIPLESS
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE DORMONID
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE NATRILIX
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE BUPI 150 mg
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE VITA E
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE MENELATI 30 mg
C.MAGNUS LTDA
FRASCO DE NASONEX SPRAY
C.MAGNUS LTDA
FRASCO DE COLIRIO FRESH*TEARES
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
41,71
Preço Total
00.322.595/0001*00
3,00
1
00.322.595/0001*00
240,00
1
1,7986
431,68
00.322.595/0001*00
30,00
1
0,9186
27,56
00.322.595/0001*00
28,00
1
1,9228
53,84
00.322.595/0001*00
60,00
1
0,6166
37,00
00.322.595/0001*00
50,00
1
0,4366
21,83
00.322.595/0001*00
60,00
1
2,65
00.322.595/0001*00
30,00
1
0,5783
17,35
00.322.595/0001*00
60,00
1
0,8778
52,67
00.322.595/0001*00
45,00
1
0,6546
29,46
00.322.595/0001*00
60,00
1
0,647
38,82
00.322.595/0001*00
80,00
1
0,8115
64,92
00.322.595/0001*00
2,00
1
7,46
14,92
00.322.595/0001*00
56,00
1
0,5835
32,68
00.322.595/0001*00
28,00
1
3,8678
108,30
00.322.595/0001*00
100,00
1
0,4062
40,62
00.322.595/0001*00
4,00
1
20,55
82,20
00.322.595/0001*00
5,00
1
18,89
94,45
00.322.595/0001*00
30,00
1
0,825
24,75
00.322.595/0001*00
30,00
1
1,322
39,66
00.322.595/0001*00
30,00
1
2,3256
69,77
00.322.595/0001*00
30,00
1
1,7843
53,53
00.322.595/0001*00
20,00
1
2,4485
48,97
00.322.595/0001*00
120,00
1
0,7833
94,00
00.322.595/0001*00
30,00
1
1,9983
59,95
00.322.595/0001*00
30,00
1
0,848
25,44
00.322.595/0001*00
30,00
1
3,5333
106,00
00.322.595/0001*00
1,00
1
39,91
125,13
159,00
39,91
Folha: 19/35
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
FRASCO DE BUSONID 100 mg
COMPRIMIDO DE VASOGARD 100 mg
COMPRIMIDO DE ARCOXIA 90 mg
FRASCO DE GUTALAX GOTAS
COMPRIMIDO DE PLAKETAR 250 mg
COMPRIMIDO DE TOPIRAMATO 50 mg
COMPRIMIDO DE BUSCOPAN COMPOSTO
FRASCO DE KEKTRINA XAMPÚ
COMPRIMIDO DE CITALOPRAN 20 mg
COMPRIMIDO DE NIMESULIDA 100 mg
FRASCO DE CANDICORT CREME
COMPRIMIDO DE TORAGESCI 10 mg
COMPRIMIDO DE RIVOTRIL 2 mg
COMPRIMIDO DE ORAP 4 mg
FRASCO DE GYNASOLE CREME VAGINAL
COMPRIMIDO DE VASOGARD 50 mg
COMPRIMIDO DE ATACAND 16 mg
COMPRIMIDO DE HIDERGINE 4.5 mg
COMPRIMIDO DE GENFIBROZILA 600 mg
COMPRIMIDO DE TYLEX 30 MG
Planejamento
FOLDERS FORMATO ESPECIAL 15 x 30
PAPEL COUCHE BRILHO 115G
DIÁRIA
DIÁRIA
Nome do Fornecedor
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
TRIANGULO GRAFICA E EDITORA LTDA
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
39,68
Preço Total
00.322.595/0001*00
2,00
1
00.322.595/0001*00
30,00
1
1,7993
53,98
00.322.595/0001*00
42,00
1
4,9971
209,88
00.322.595/0001*00
1,00
1
8,34
8,34
00.322.595/0001*00
20,00
1
1,322
26,44
00.322.595/0001*00
120,00
1
1,6403
196,84
00.322.595/0001*00
20,00
1
0,5165
10,33
00.322.595/0001*00
1,00
1
00.322.595/0001*00
60,00
1
1,5006
90,04
00.322.595/0001*00
12,00
1
1,1483
13,78
00.322.595/0001*00
1,00
1
00.322.595/0001*00
10,00
1
2,098
20,98
00.322.595/0001*00
150,00
1
0,445
66,75
00.322.595/0001*00
40,00
1
0,7255
29,02
00.322.595/0001*00
1,00
1
00.322.595/0001*00
60,00
1
0,769
46,14
00.322.595/0001*00
30,00
1
3,03
90,90
00.322.595/0001*00
28,00
1
4,2478
118,94
00.322.595/0001*00
96,00
1
2,1133
202,88
00.322.595/0001*00
36,00
1
1,6416
59,10
07.104.434/0001*80
20.000,00
1
0,19
13,75
16,73
43,78
79,36
13,75
16,73
43,78
3.800,00
ROGER RAUPP HENDLER
014.454.940*94
1,00
1
58,81
58,81
JUCILENE CARLOS PINTO
911.025.960*00
1,00
1
112,18
112,18
46,24
DIÁRIA
935.455.840*20
1,00
1
46,24
DIÁRIA
ASSIS BORGES STEFFEN
197.602.480*34
1,00
1
40,37
40,37
ZANEIDE CARLOS WEBBER
950.961.910*87
1,00
1
112,18
112,18
GISELE WEBBER CARDOSO
002.694.890*70
1,00
1
36,70
36,70
711.414.990*53
1,00
1
38,53
38,53
10.589.796/0001*13
2,00
1
84,90
169,80
e Tur
e Tur
e Tur
CARTUCHO ORIGINAIS HP 21
MACHADO
Folha: 20/35
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
CARTUCHO ORIGINAIS HP 27
Nome do Fornecedor
MACHADO
SANTA LUZIA VEICULOS LTDA
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TRILHO GUIA DO VIDRO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SENSOR PARA INDICADOR DA RESERVA DE SANTA LUZIA VEICULOS LTDA
e Tur
COMBUSTÍVEL
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ANEL VEDAÇÃO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TROCA DO SENSOR PARA INDICADOR DA SANTA LUZIA VEICULOS LTDA
e Tur
RESERVA DE COMBUSTÍVEL
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PORCA FIXAÇÃO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.COLA PARA PINCEL
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.APARA BARRO 60 cm x 50 cm PPM C/ PINT APARA BARRO DEMA LTDA
e Tur
PRETA
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PLACA DE VELOCIDADE 24V S/REDUZ
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LACRE REPARO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.GARFO 105.5
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FELTRO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SAIA 2,60 x 60 PPM PINTADA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LÂMINA 7 DIAS 1318
e Tur
e Tur
e Tur
CABEÇOTE EXATTA PARA A DOSADORA DE D. S. COM. PISCINAS ALARMES MAT DE
Transporte
CLORO
CONST E ZELADOR
SUBSTITUIÇÃO DO CABEÇOTE PARA A
D. S. COM. PISCINAS ALARMES MAT DE
Transporte
DOSADORA DE CLORO
CONST E ZELADOR
DIÁRIA
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
10.589.796/0001*13
2,00
1
86,80
173,60
97.955.108/0001*70
1,00
1
16,60
16,60
97.955.108/0001*70
1,00
1
159,25
159,25
97.955.108/0001*70
1,00
1
143,06
143,06
97.955.108/0001*70
1,00
8
140,00
140,00
87.325.569/0001*05
1,00
1
4,50
4,50
87.325.569/0001*05
0,30
1
37,80
11,34
87.325.569/0001*05
1,00
1
57,00
57,00
87.325.569/0001*05
1,00
1
399,00
399,00
87.325.569/0001*05
1,00
1
13,50
13,50
87.325.569/0001*05
2,00
1
7,00
14,00
87.325.569/0001*05
0,70
7
20,60
14,42
87.325.569/0001*05
1,00
1
192,00
192,00
87.325.569/0001*05
1,00
1
59,90
59,90
87.325.569/0001*05
1,00
8
45,00
45,00
87.325.569/0001*05
1,00
8
65,00
65,00
08.363.450/0001*50
1,00
8
65,00
65,00
08.363.450/0001*50
1,00
8
55,00
55,00
711.414.990*53
1,00
1
38,53
38,53
DIÁRIA
995.245.890*87
1,00
1
252,40
252,40
DIÁRIA
935.455.840*20
1,00
1
46,24
46,24
DIÁRIA
OSNI CARDOSO STEFFEN
433.904.710*49
1,00
1
40,37
40,37
DIÁRIA
530.675.920*34
1,00
1
48,45
48,45
07.394.970/0001*68
2,00
1
15,00
30,00
07.394.970/0001*68
1,00
1
148,00
148,00
TECKNEW COMERCIO E SERVIÇOS DE
TELEFONIA LTDA
LINPLAST * N.G. INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA
LINPLAST * N.G. INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
07.588.978/0001*65
1,00
8
180,00
180,00
72.271.851/0001*80
1,00
1
840,00
840,00
72.271.851/0001*80
10,00
1
59,00
590,00
03.808.323/0001*02
1,00
8
160,00
160,00
03.808.323/0001*02
1,00
8
60,00
60,00
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.RELÉ 24 V
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TRAVA CURTO
e Tur
MANUTENÇÃO TELEFONICA PREFEITURA
Planejamento
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.MESA PARA REFEITÓRIO COM BANCOS
e Tur
ADULTO EM FÓRMICA
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CADEIRA INFANTIL
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.REMOVER E INSTALAR EIXO DIANTEIRO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SERVIÇO SACAR TAMPA DA CAIXA PARA
e Tur
EMBUCHAR
Folha: 21/35
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
Órgão
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Bem Adquirido
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.MANDRILHAR VIGAS EIXO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TROCAR FLANGE DO CARDÃN
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FAZER EMBUCHAMENTO MANGA EIXO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SERVIÇO SACAR TRAMBULADOR
e Tur
ALAVANCA PARA EMBUCHAR
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SERVIÇO DE TORNO AJUSTAR
e Tur
TRAMBULADOR CAIXA
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SERVIÇO DE RODA TRASEIRA LADO
e Tur
ESQUERDO E DIREITO
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.GRAXA PARA ROLAMENTO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.MATERIAL DE LIMPEZA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SUPORTE ARRUELA PRESA 12 mm
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TERMINAL DIREÇÃO LADO DIREITO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.AMORTECEDOR DIANTEIRO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BUCHA TRAMBULADOR
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BUCHA DA PONTA ALAVANCA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TRAVA PINO PATIM
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FLANGE DO CARDAN
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LONA FREIO TRASEIRO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.EIXO DIANTEIRO 1618
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PORCA MANGA EIXO DIANTEIRO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PARAFUSO 16 x 30
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PARAFUSO 12 x 30
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.RETENTOR RODA DIANTEIRA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BARRA LONGA DIREÇÃO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PINO TORRE DA CAIXA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.MOLA PATIM GRANDE
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ARANHA CARCAÇA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.RETENTOR RODA TRAÇÃO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.REBITE PARA LONA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.JUNTA DO CUBO
e Tur
Nome do Fornecedor
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
03.808.323/0001*02
1,00
8
70,00
70,00
03.808.323/0001*02
1,00
8
40,00
40,00
03.808.323/0001*02
1,00
8
160,00
160,00
03.808.323/0001*02
1,00
8
40,00
40,00
03.808.323/0001*02
1,00
8
20,00
20,00
03.808.323/0001*02
1,00
8
50,00
50,00
03.808.323/0001*02
3,00
6
18,00
54,00
03.808.323/0001*02
1,00
1
30,00
30,00
03.808.323/0001*02
2,00
1
1,80
3,60
03.808.323/0001*02
1,00
1
90,00
90,00
03.808.323/0001*02
1,00
1
168,00
168,00
03.808.323/0001*02
1,00
1
6,00
6,00
03.808.323/0001*02
1,00
1
5,00
5,00
03.808.323/0001*02
2,00
1
1,50
3,00
03.808.323/0001*02
1,00
1
88,00
88,00
03.808.323/0001*02
1,00
1
110,00
110,00
03.808.323/0001*02
1,00
1
4.385,00
4.385,00
03.808.323/0001*02
1,00
1
4,00
4,00
03.808.323/0001*02
1,00
1
4,00
4,00
03.808.323/0001*02
4,00
1
3,75
15,00
03.808.323/0001*02
2,00
1
15,00
30,00
03.808.323/0001*02
1,00
1
430,00
430,00
03.808.323/0001*02
1,00
1
4,00
4,00
03.808.323/0001*02
1,00
1
6,00
6,00
03.808.323/0001*02
2,00
1
3,00
6,00
03.808.323/0001*02
2,00
1
18,00
36,00
03.808.323/0001*02
64,00
1
0,08
5,12
03.808.323/0001*02
2,00
1
3,00
6,00
Folha: 22/35
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SUPORTE DE AMORTECEDOR
e Tur
AUTOMOTIVOS LTDA
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.GRAMPO MOLA DIANTEIRA
e Tur
AUTOMOTIVOS LTDA
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PINO EMBUCHAMENTO
AUTOMOTIVOS LTDA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.JOGO EMBUCHAMENTO MANGA EIXO
e Tur
AUTOMOTIVOS LTDA
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PORCA DUPLA 18 mm
e Tur
AUTOMOTIVOS LTDA
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BUCHA TORRE CAIXA
e Tur
AUTOMOTIVOS LTDA
BANDEIRA DO BRASIL TAMANHO 2 PANOS AGS ARTES GRAFICA E SERIGRAFIA LTDA
Planejamento
EM TECIDO POLIESTER PERSO
BANDEIRA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO AGS ARTES GRAFICA E SERIGRAFIA LTDA
Planejamento
SUL TAMANHO 2 1/2 EM TEC
BANDEIRA DO MUNICIPIO DE MORRINHOS AGS ARTES GRAFICA E SERIGRAFIA LTDA
Planejamento
DO SUL TAMANHO 2 1/2 EM T
BANDEIRA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO AGS ARTES GRAFICA E SERIGRAFIA LTDA
Planejamento
SUL TAMANHO 2 PANOS EM T
BANDEIRA DO MUNICIPIO DE MORRINHOS AGS ARTES GRAFICA E SERIGRAFIA LTDA
Planejamento
DO SUL TAMANHO 2 PANOS
BANDEIRA DO BRASIL TAMANHO 2 1/2 EM AGS ARTES GRAFICA E SERIGRAFIA LTDA
Planejamento
TECIDO POLISTER PERSONA
PUBLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL NÚMERO JOCELI LOPES ROLDAO
1.267/2009 DE 26 DE JUNHO
DIÁRIA
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
03.808.323/0001*02
2,00
1
20,00
40,00
03.808.323/0001*02
1,00
1
30,00
30,00
03.808.323/0001*02
2,00
1
71,00
142,00
03.808.323/0001*02
1,00
1
198,00
198,00
03.808.323/0001*02
2,00
1
3,00
6,00
03.808.323/0001*02
1,00
1
4,00
4,00
05.663.291/0001*11
1,00
1
68,00
68,00
05.663.291/0001*11
2,00
1
88,00
176,00
05.663.291/0001*11
5,00
1
95,00
475,00
05.663.291/0001*11
1,00
1
68,00
68,00
05.663.291/0001*11
1,00
1
95,00
95,00
05.663.291/0001*11
2,00
1
88,00
176,00
10.565.849/0001*66
2,00
8
300,00
600,00
935.455.840*20
1,00
1
46,24
46,24
DIÁRIA
197.602.480*34
1,00
1
40,37
40,37
DIÁRIA
711.414.990*53
1,00
1
38,53
38,53
87.325.569/0001*05
12,00
1
5,60
67,20
87.325.569/0001*05
0,28
1
69,00
19,32
87.325.569/0001*05
1,00
1
19,50
19,50
87.325.569/0001*05
2,00
1
13,50
27,00
87.325.569/0001*05
1,00
1
7,30
7,30
87.325.569/0001*05
1,00
1
24,90
24,90
87.325.569/0001*05
1,00
8
65,00
65,00
ALTEMIR MARTINS EVALDT * ME
95.070.991/0001*95
1,00
8
310,00
310,00
95.070.991/0001*95
1,00
1
850,00
850,00
95.070.991/0001*95
1,00
8
150,00
150,00
95.070.991/0001*95
1,00
8
295,00
295,00
95.070.991/0001*95
1,00
8
790,00
790,00
95.070.991/0001*95
1,00
8
220,00
220,00
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PELÍCULA DA KOMBI
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TAMPA LACRE CONEXÃO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LACRE REPARO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LACRE INSTALAÇÃO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.DISCO PARA TACOGRAFO 7 D * VDO
e Tur
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CONSERTO DE SOLDA EM DOIS MASTROS
e Tur
DAS BANDEIRAS E TAMBÉM CON
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PORTÃO DE CORRER COM TUBO E TELA
e Tur
GALVANIZADA DE 4,00 METROS
CONSERTO DE SOLDA EM UMA BANANA DE
Comércio
REGULAGEM DA GRADE DO TR
CONSERTO DE SOLDA E COLOCAR
Comércio
REFORÇO NO SUPORTE QUE FIXA NA C
SERVIÇO DE OXICORTE PRA CORTAR
Transporte
PARAFUSOS PRA TROCA DA LÂMINA
SERVIÇO DE SOLDA PRA PRENDER A
Transporte
CARCAÇA DO DIFERENCIAL NO EIX
Folha: 23/35
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
SERVIÇO COM OXICORTE PARA TROCA DE ALTEMIR MARTINS EVALDT * ME
Transporte
PARAFUSOS QUEBRADOS DO SU
CONSERTO DE SOLDA NO PISTÃO DO GIRO ALTEMIR MARTINS EVALDT * ME
Transporte
DA RETRO ESCAVADEIRA LB
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LOCAÇÃO DE 170 mts² DE FECHAMENTO
M & PM ENTRETENIMENTO E MARKETING
e Tur
LATERAL PARA PIRÂMIDE EM L
LTDA
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LOCAÇÃO DE 750 mts² DE TABLADO COM
e Tur
FORRAÇÃO EM CARPETE
LTDA
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LOCAÇÃO DE 950 mts² DE COBERTURA TIPO M & PM ENTRETENIMENTO E MARKETING
e Tur
PIRAMIDAL COM LONA DE
LTDA
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LOCAÇÃO DE 05 ESTANDES DE 5 x 4 EM
e Tur
PERFIL DE ALUMINIO DE TS
LTDA
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LOCAÇÃO DE 20 ESTANDES 3 x 3 EM PERFILM & PM ENTRETENIMENTO E MARKETING
e Tur
DE ALUMINIO MEDINDO 2
LTDA
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CONTRATAÇÃO DOS SEGUINTES SHOWS M & PM ENTRETENIMENTO E MARKETING
e Tur
PARA A REALIZAÇÃO DA IV FEST
LTDA
DIÁRIA
DIÁRIA
PARACHOQUE DIANTEIRO
Comércio
ADESIVO FORMATO 4 x 4 CORES 4 x 0
ADESIVO BASE COUCHE FOSCO
Planejamento
REVISTA RECEITA COM 28 PAGINAS 4 x 4
Planejamento
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.REFERENTE A ORGANIZAÇÃO TÉCNICA
e Tur
COMPOR O QUADRO DE JUÍZES GE
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FECHADURA DA PORTA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.GUIA DE ROLOS
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BATENTE DA PORTA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TROCA DA FECHADURA DA PORTA
e Tur
FARDO DE GUARDANAPO PAPEL MDEVI 20
Planejamento
x 23 20 x 50
PACOTE DE COLHER PLÁSTICO PARA
Planejamento
CAFÉZINHO CRISTAL COM 200
PACOTE DE COPO PLÁSTICO 180 ml
Planejamento
TRANSPARENTE COM 100
PACOTE DE PRATO PLÁSTICO PR 18
Planejamento
BRANCO COM 10
PACOTE DE PRATO PAPELÃO LAMINADO Nº
Planejamento
8 38 cm
PACOTE DE FACA PLÁSICO CRISTAL COM
Planejamento
50
PACOTE DE COPO TÉRMICO 180 ml COM 25
Planejamento
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.REFERENTE A INSCRIÇÃO DE CURSO
e Tur
GERADOR DE LUZ MOTOMIL MG3000CL
Transporte
3KVA 110/220
DIÁRIA
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
95.070.991/0001*95
1,00
8
1.790,00
1.790,00
95.070.991/0001*95
1,00
8
225,00
225,00
10.484.382/0001*20
1,00
8
3.893,00
3.893,00
10.484.382/0001*20
1,00
8
22.500,00
22.500,00
10.484.382/0001*20
1,00
8
17.100,00
17.100,00
10.484.382/0001*20
1,00
8
5.500,00
5.500,00
10.484.382/0001*20
1,00
8
11.000,00
11.000,00
10.484.382/0001*20
1,00
1
40.000,00
40.000,00
935.455.840*20
1,00
1
46,24
46,24
197.602.480*34
1,00
1
40,37
40,37
MACHADO * PEÇAS E SERVIÇOS
SANTELMO S MACHADO
TRIANGULO GRAFICA * EDITORA LTDA
87.387.452/0001*56
1,00
1
580,00
580,00
07.104.434/0003*42
100,00
1
0,80
80,00
TRIANGULO GRAFICA * EDITORA LTDA
07.104.434/0003*42
50,00
1
13,50
675,00
CONCER E PINHEIRO LTDA
02.214.122/0001*06
1,00
8
1.680,00
1.680,00
97.955.108/0001*70
1,00
1
145,00
145,00
97.955.108/0001*70
1,00
1
310,00
310,00
97.955.108/0001*70
1,00
1
40,00
40,00
97.955.108/0001*70
1,00
8
90,00
90,00
COMERCIAL BELAMI LTDA
93.943.967/0001*98
1,00
1
9,40
9,40
93.943.967/0001*98
1,00
1
2,98
2,98
93.943.967/0001*98
2,00
1
2,34
4,68
93.943.967/0001*98
20,00
1
0,69
13,80
93.943.967/0001*98
30,00
1
1,10
33,00
93.943.967/0001*98
2,00
1
1,89
3,78
93.943.967/0001*98
8,00
1
2,95
23,60
APEF * ASSOCIAÇÃO DOS PROF.
EDUCAÇÃO FISICA RS
MADEIREIRA HERVAL LTDA
87.382.214/0001*58
1,00
1
330,00
330,00
89.237.911/0057*03
1,00
1
1.280,00
1.280,00
711.414.990*53
1,00
1
38,53
38,53
DIÁRIA
995.245.890*87
1,00
1
252,40
252,40
DIÁRIA
711.414.990*53
1,00
1
38,53
38,53
Folha: 24/35
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
DIÁRIA
Planejamento
e Tur
DIÁRIA
RUBINEIA HENDLER CARLOS
782.830.780*20
1,00
1
96,28
96,28
FERNANDA DE OLIVEIRA CARLOS
962.323.400*78
1,00
1
47,23
47,23
530.675.920*34
1,00
1
48,45
48,45
ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME
97.180.673/0001*02
1,00
1
10,00
10,00
BISCOITO DOCE CASEIRO EM
REFRIGERANTE 2 LITROS
97.180.673/0001*02
3,00
1
2,90
8,70
QUEIJO FATIADO
97.180.673/0001*02
1,00
6
18,00
18,00
POTE DE DOCE DE FRUTA DE 400 GRAMAS ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME
97.180.673/0001*02
2,00
1
2,80
5,60
PACOTE DE ESQUECIDO
97.180.673/0001*02
2,00
1
13,00
26,00
97.180.673/0001*02
1,00
6
13,00
13,00
CAFÉ TORRADO E MOIDO EM EMBALAGENS ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME
PÃO DOCE
97.180.673/0001*02
2,00
6
5,50
11,00
LEITE DE SOJA
97.180.673/0001*02
20,00
1
4,30
86,00
CAIXA DE CHÁ
97.180.673/0001*02
10,00
1
2,60
26,00
PRESUNTO
97.180.673/0001*02
1,00
6
11,00
11,00
REQUEIJÃO DE 200 gr
97.180.673/0001*02
1,00
1
2,70
2,70
ROSCA DE POLVILHO
97.180.673/0001*02
5,00
6
2,00
10,00
BOLO DE COCO
97.180.673/0001*02
1,00
6
7,00
7,00
PÃO FRANCES
97.180.673/0001*02
1,00
6
6,00
6,00
AÇÚCAR CRISTAL EM EMBALAGENS DE 02 ITAMAR GONCALVES MAGNUS * ME
QUILOS
PANETONE
97.180.673/0001*02
10,00
6
2,25
22,50
97.180.673/0001*02
40,00
1
2,75
110,00
88.666.938/0001*96
3,00
1
65,00
195,00
88.666.938/0001*96
2,00
1
130,00
260,00
88.666.938/0001*96
2,00
1
75,00
150,00
07.386.718/0001*07
19,00
8
3,00
57,00
07.386.718/0001*07
15,00
8
6,00
90,00
89.437.537/0001*27
1,00
8
90,00
90,00
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA ME
07.214.820/0001*25
1,00
1
149,00
149,00
07.214.820/0001*25
7,00
1
10,00
70,00
07.214.820/0001*25
7,00
1
15,00
105,00
07.214.820/0001*25
3,00
1
165,00
495,00
07.214.820/0001*25
1,00
1
22,00
22,00
07.214.820/0001*25
1,00
1
70,00
70,00
07.214.820/0001*25
1,00
1
45,00
45,00
07.214.820/0001*25
1,00
1
132,00
132,00
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO GRANDE ATLAS DE CRIANÇA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.COLEÇÃO DE LIVROS CASTELO MEDIEVAL
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIVRO FAZENDO ARTE COM OS MESTRE
e Tur
KIRIGAMI
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FOTO 10 x 15
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FOTO 15 x 21
e Tur
BANER 1 x 09
Comércio
Comércio
ÓLEO LUBRAX MD 400
Comércio
ÓLEO LUBRIFICANTE
Comércio
GALÃO DE ÓLEO LUBRAX MD 400
Comércio
FILTRO LUBRIFICANTE PSL 282
Comércio
FILTRO DE AR
Comércio
Comércio
FILTRO DE AR AP 9836
Comércio
ZENO CAMASSOLA * COMERCIO DE LIVROS
EM GERAL
EM GERAL
EM GERAL
VISUAL ART'S * EVALDO EVALDT
SEBASTIÃO
VISUAL ART'S * EVALDO EVALDT
SEBASTIÃO
GIL PAINEIS * GILBERTO GROSSMANN
Folha: 25/35
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
Comércio
Comércio
FILTRO COMBUSTÍVEL
07.214.820/0001*25
1,00
1
52,00
52,00
07.214.820/0001*25
2,00
1
22,00
44,00
OLEO LUBRAX TECNICO S. SINT. lt
07.214.820/0001*25
3,00
1
20,00
60,00
07.214.820/0001*25
1,00
1
15,00
15,00
EXTINTOR
07.214.820/0001*25
1,00
1
45,00
45,00
LIMPA ESTOFADO
07.214.820/0001*25
1,00
1
20,00
20,00
ADITIVO RADIADOR
07.214.820/0001*25
9,00
1
15,00
135,00
TAMPA DE TANQUE COMBUSTÍVEL
07.214.820/0001*25
1,00
1
18,00
18,00
07.214.820/0001*25
1,00
1
115,00
115,00
07.214.820/0001*25
1,00
1
17,00
17,00
07.214.820/0001*25
1,00
1
16,00
16,00
07.214.820/0001*25
1,00
1
95,00
95,00
07.214.820/0001*25
1,00
1
15,00
15,00
07.214.820/0001*25
1,00
1
22,00
22,00
07.214.820/0001*25
4,00
1
10,00
40,00
07.214.820/0001*25
2,00
1
6,00
12,00
07.214.820/0001*25
3,00
1
165,00
495,00
07.214.820/0001*25
3,00
1
10,00
30,00
07.214.820/0001*25
5,00
1
10,00
50,00
07.214.820/0001*25
5,00
1
10,00
50,00
07.214.820/0001*25
6,00
1
15,00
90,00
07.214.820/0001*25
4,00
1
20,00
80,00
07.214.820/0001*25
2,00
1
10,00
20,00
07.214.820/0001*25
6,00
1
149,00
894,00
07.214.820/0001*25
1,00
1
165,00
165,00
07.214.820/0001*25
1,00
1
18,00
18,00
07.214.820/0001*25
1,00
1
10,00
10,00
07.214.820/0001*25
1,00
1
26,00
26,00
07.214.820/0001*25
1,00
1
15,00
15,00
07.214.820/0001*25
1,00
1
7,00
7,00
FILTRO DE AR ASR 837
Transporte
FILTRO COMBUSTÍVEL
Transporte
Transporte
FILTRO DE AR
Transporte
FILTRO DE AR ARL 6091
Transporte
Transporte
FLUIDO DE FREIO 500 ml
Transporte
ÓLEO LUBRAX SJ 500 ml
Transporte
GALÃO DE ÓLEO SHELL 15 W 40
Transporte
OLEO LUBRAX MD 400 W 40 LT
Transporte
ÓLEO LUBRAX MD 400
Transporte
ÓLEO LUBRIFICANTE
Transporte
GALÃO DE ÓLEO TRANSFER
Transporte
OLEO LUBRAX TECNICO S. SINT. lt
Transporte
OLEO 40
Transporte
GALÃO DE ÓLEO LUBRAX SH 68
Transporte
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.GALÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FILTRO LUBRIFICANTE PL 366
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.DESENGRIPANTE
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.DISCO PARA TACOGRAFO DIÁRIO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ADITIVO PARA GASOLINA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PERFUME PARA CARRO
e Tur
Folha: 26/35
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
e Tur
DIÁRIA
Planejamento
PERNOITE
Planejamento
DIÁRIA
Planejamento
PERNOITE
Planejamento
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PERNOITE
e Tur
e Tur
e Tur
e Tur
DIÁRIA
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
07.214.820/0001*25
1,00
1
29,00
29,00
LEVI BORGES BEHENCK
624.334.310*34
2,00
1
96,28
192,56
LEVI BORGES BEHENCK
624.334.310*34
1,00
1
96,28
96,28
HELENILTON CARDOSO DE MATOS
628.680.710*15
2,00
1
96,28
192,56
HELENILTON CARDOSO DE MATOS
628.680.710*15
1,00
1
96,28
96,28
002.694.890*70
2,00
1
36,70
73,40
002.694.890*70
1,00
1
36,70
36,70
950.961.910*87
2,00
1
112,18
224,36
950.961.910*87
1,00
1
112,18
112,18
711.414.990*53
1,00
1
38,53
38,53
935.455.840*20
1,00
1
46,24
46,24
DIÁRIA
197.602.480*34
1,00
1
40,37
40,37
Transporte
MANGUEIRA PARA CLORADOR
08.363.450/0001*50
10,00
7
3,80
38,00
DIÁRIA
D. S. COM. PISCINAS ALARMES MAT DE
CONST E ZELADOR
530.675.920*34
1,00
1
48,45
48,45
DIÁRIA
935.455.840*20
1,00
1
46,24
46,24
e Tur
DIÁRIA
711.414.990*53
1,00
1
38,53
38,53
935.455.840*20
1,00
1
46,24
46,24
197.602.480*34
1,00
1
40,37
40,37
DIÁRIA
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CAMISETA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DA CORRIDA
e Tur
DE MOTO CROSS
FAIXA DE 2,50 METROS x 0,90 mts EM LONA
COM IMPRESSÃO
ADESIVAÇÃO CAÇAMBA SECRETARIA DE
Transporte
OBRAS COM ADESIVO GOLD MAX
BANNERS DIGITAL EM LONA COM
Comércio
ACABAMENTO EM MADEIRA TAMANHO 1,
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SONORIZAÇÃO NOS DIAS 20 E 21 DE
e Tur
MARÇO DE 2010 PARA O MOTOCRO
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LOCAÇÃO DE BANHEIROS ECOLÓGICOS
e Tur
PARA A IV FESTA ESTADUAL DE
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ALMOÇO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.JANTA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.REFERENTE A CHAMADA NA RÁDIO CLUBE
e Tur
DO POVO PARA A IV FESTA E
PASSAGENS AÉREA DE PORTO
ALEGRE/BRASÍLIA/PORTO ALEGRE
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LOCAÇÃO DE UM GERADOR DE 115 KWA
e Tur
COM CHAVE REVERSORA, OPERAD
07.394.970/0001*68
238,00
1
15,50
3.689,00
FEDERAÇÃO GAUCHA DE MOTOCICLISMO
90.273.400/0001*63
1,00
8
500,00
500,00
07.394.970/0001*68
2,00
1
165,00
330,00
07.394.970/0001*68
1,00
1
240,00
240,00
07.394.970/0001*68
1,00
1
90,00
90,00
CONTATO * COMERCIO E SONORIZACAO
LTDA
BASE ECOLOGICA LITORAL NORTE
00.165.398/0001*16
1,00
8
1.050,00
1.050,00
07.794.802/0001*60
1,00
8
7.980,00
7.980,00
CHUR E REST. PEDRA BRANCA * JOSE
BORGES MONTEIRO
CLAUDIONIRA RAMOS DA SILVA
LANCHERIA
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE TRES
FORQUILHAS
LITORAL ALTERNATIVO * AGENCIA DE
VIAGENS E TURISMO
ROCELITO MARTINS POLEZE ME
05.577.570/0001*62
190,00
1
21,00
3.990,00
07.964.439/0001*83
105,00
1
13,60
1.428,00
05.676.785/0001*30
1,00
8
600,00
600,00
03.434.960/0001*58
2,00
8
884,02
1.768,04
90.437.179/0001*31
1,00
8
7.995,00
7.995,00
Folha: 27/35
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO E PALCO NO CONTATO * COMERCIO E SONORIZACAO
e Tur
DIA 19, 20 E 21 DE MARÇO
LTDA
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SEGURANÇA NOS DIAS 18, 19, 20, 21 E 22
CLODOALDO TEIXEIRA GUIMARAES
e Tur
DE MARÇO DE MARÇO DE
SERVIÇO DE ENFERMAGEM EM REGIME DE VITOR HUGO LUMERTZ BORGES
PLANTÃO NOS DIAS 20 E 21
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PLACA DE HOMENAGEM COM GRAVAÇÃO ADELYR A ROSTIROLLA
e Tur
TAMANHO GRANDE
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ADESIVO NACIONAL TAMANHO 0,7 mts x 0,50B2B PRINT * IMPRESSAO DIGITAL LTDA
e Tur
mts
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FAIXA EM LONA 230G AIRON TAMANHO 3,00 B2B PRINT * IMPRESSAO DIGITAL LTDA
e Tur
mts x 0,90 mts
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FAIXA EM LONA 230G AIRON COM ILHOES B2B PRINT * IMPRESSAO DIGITAL LTDA
e Tur
TAMANHO 3,00 mts x 1,71
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FAIXA EM LONA 230G AIRON TAMANHO 2,11 B2B PRINT * IMPRESSAO DIGITAL LTDA
e Tur
mts x 1,00 mts
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LOCAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS J.LUZ COSTRUÇOES E INSTALAÇOES
e Tur
QUE ATENDERÁ AS ESTRUTURAS
ELETRICAS LTDA
DIÁRIA
DIÁRIA
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
00.165.398/0001*16
1,00
8
6.400,00
6.400,00
10.780.316/0001*05
1,00
8
6.740,00
6.740,00
003.899.890*45
1,00
8
400,00
400,00
91.873.364/0001*31
1,00
1
193,00
193,00
08.791.836/0001*63
1,00
1
29,75
29,75
08.791.836/0001*63
1,00
1
162,00
162,00
08.791.836/0001*63
1,00
1
410,40
410,40
08.791.836/0001*63
2,00
1
147,70
295,40
05.368.877/0001*53
1,00
8
6.000,00
6.000,00
935.455.840*20
1,00
1
46,24
46,24
711.414.990*53
1,00
1
38,53
38,53
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PASSAGENS ESCOLAR DE COSTÃO A
e Tur
TORRES
REFORMA GERAL DA CAÇAMBA COM
Comércio
SERVIÇO DE SOLDA, CHAPEAÇÃO, PI
DIÁRIA
EMPRESA MAMPITUBA LTDA
85.666.295/0001*92
70,00
8
7,10
497,00
AUTO COMERCIO MAGGI
97.948.343/0001*14
1,00
8
7.500,00
7.500,00
197.602.480*34
1,00
1
40,37
40,37
DIÁRIA
433.904.710*49
1,00
1
40,37
40,37
DIÁRIA
ELZA MARIA COSTA
429.497.000*63
1,00
1
18,35
18,35
DIÁRIA
911.025.960*00
1,00
1
112,18
112,18
DIÁRIA
ROGER RAUPP HENDLER
014.454.940*94
1,00
1
58,81
58,81
DIÁRIA
PRISCILA OROSCO MACIEL EVALDT
775.469.469*72
1,00
1
141,72
141,72
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Planejamento
08.067.334/0001*94
6,00
1
15,00
90,00
08.067.334/0001*94
29,00
1
80,00
2.320,00
08.067.334/0001*94
70,00
1
20,00
1.400,00
TUBO DE CONCRETO DE 100 cm
08.067.334/0001*94
15,00
1
130,00
1.950,00
DIÁRIA
LUCIANA SELAU MAGNUS MARTINI
646.768.970*49
1,00
1
96,28
96,28
DIÁRIA
711.414.990*53
1,00
1
38,53
38,53
REPARO CILINDRO FREIO
VALMIR EYNG * ME
75.292.375/0001*71
1,00
1
65,00
65,00
VALMIR EYNG * ME
75.292.375/0001*71
1,00
1
55,00
55,00
BOMBA ALIMENTADORA
VALMIR EYNG * ME
75.292.375/0001*71
1,00
1
240,00
240,00
GALÃO DE ÓLEO SHELL 15 W 40
VALMIR EYNG * ME
75.292.375/0001*71
1,00
1
180,00
180,00
FILTRO PSH 025
VALMIR EYNG * ME
75.292.375/0001*71
1,00
1
240,00
240,00
PARAFUSO
VALMIR EYNG * ME
75.292.375/0001*71
2,00
1
18,00
36,00
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Folha: 28/35
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
JUNTA
VALMIR EYNG * ME
Transporte
RETENTOR
VALMIR EYNG * ME
Transporte
CASTANHA REGULAGEM LÂMINA
VALMIR EYNG * ME
Transporte
PRISIONEIRO
VALMIR EYNG * ME
Transporte
PORCA
VALMIR EYNG * ME
Transporte
LÂMINA 3/4 COM 9 FUROS COM
VALMIR EYNG * ME
Transporte
TRATAMENTO TÉRMICO
GALÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO
VALMIR EYNG * ME
Transporte
SERVIÇO DE RADIADOR
DIGITAL DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA
Transporte
MANGUEIRA COM QUATRO TRAMAS
Transporte
CONEXÃO HIDRAULICA FJ 8*8
Transporte
MANGUEIRA COM DUAS TRAMAS 100 R2AT SUL CAR AUTO PECAS LTDA
Transporte
1/2"
MANGUEIRA COM DUAS TRAMAS 5/8"
Transporte
CONEXÃO HIDRÁULICA SP 10*10
Transporte
CONEXÃO HIDRÁULICA NJ 10*10
Transporte
CONEXÃO HIDRÁULICA AJ 10*10
Transporte
CONJUNTO HIDRÁULICO FJ 6*6
Transporte
CONJUNTO HIDRÁULICO FJ45 6*6
Transporte
MANGUEIRA COM UMA TRAMA 100 R1AT 3/8 SUL CAR AUTO PECAS LTDA
Transporte
NAIRA POLICARBO BORGES STEFFEN
e Tur
REGINA BAUER CARLOS
e Tur
DIÁRIA
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
75.292.375/0001*71
1,00
1
40,00
40,00
75.292.375/0001*71
1,00
1
85,00
85,00
75.292.375/0001*71
10,00
1
10,60
106,00
75.292.375/0001*71
10,00
1
8,50
85,00
75.292.375/0001*71
10,00
1
2,50
25,00
75.292.375/0001*71
2,00
1
675,00
1.350,00
75.292.375/0001*71
8,00
1
230,00
1.840,00
09.390.729/0001*96
1,00
8
80,00
80,00
00.605.028/0001*52
1,00
7
90,00
90,00
00.605.028/0001*52
2,00
1
20,00
40,00
00.605.028/0001*52
0,52
7
27,00
14,04
00.605.028/0001*52
2,60
7
37,21
96,74
00.605.028/0001*52
2,00
1
35,00
70,00
00.605.028/0001*52
1,00
1
22,00
22,00
00.605.028/0001*52
1,00
1
38,97
38,97
00.605.028/0001*52
1,00
1
19,00
19,00
00.605.028/0001*52
1,00
1
18,00
18,00
00.605.028/0001*52
1,65
1
20,00
33,00
482.642.880*49
1,00
1
53,02
53,02
683.104.630*49
1,00
1
56,68
56,68
433.904.710*49
1,00
1
40,37
40,37
DIÁRIA
935.455.840*20
1,00
1
46,24
46,24
DIÁRIA
197.602.480*34
1,00
1
40,37
40,37
ELETRONICA BRAMBILA * MILTON C.
BRAMBILA
93.921.062/0001*17
1,00
8
71,00
71,00
94.512.423/0001*34
1,00
1
3,50
3,50
94.512.423/0001*34
1,00
1
21,00
21,00
94.512.423/0001*34
10,00
1
1,50
15,00
94.512.423/0001*34
58,00
1
10,00
580,00
94.512.423/0001*34
20,00
1
1,80
36,00
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CONSERTO DE TV 20" PHILIPS
e Tur
ADESIVO PL 75 gr
Transporte
LATA DE TINTA ESMALTE DE 900 ml
Transporte
LIXA 36
Transporte
SACO DE CAL PARA PINTURA DE 8 QUILOS
Transporte
FIXA CAL
Transporte
Folha: 29/35
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
BALDE DE PEDREIRO
Transporte
PREGO 25 x 72
Transporte
LINHA APARADOR DE GRAMA
Transporte
BARRA DE CANO 20 mm
Transporte
ADESIVO PL 17 gr
Transporte
FITA VEDA ROSCA 10 mts
Transporte
LUVA 20 mm
Transporte
JOELHO 20
Transporte
TEE 20
Transporte
TORNEIRA JARDIM
Transporte
LUVA 20 x 1/2
Transporte
Transporte
LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400 W
Transporte
Transporte
LAMPADA ECONOMICA 59 W
Transporte
CORREIA
Comércio
PARAFUSO REGULADOR COM PORCA
Comércio
REPARO PEDAL EMBREAGEM
Comércio
ROLAMENTO EMBREAGEM
Comércio
SERVIÇO DE EMBREAGEM
Comércio
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TAMPA ALTA 7 DIAS
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LÂMINA 7 DIAS 1318
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.REDUTOR MBB 0,9285 (ANGULO)
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ALONGADOR LONGO 66 MM
e Tur
e Tur
e Tur
DIÁRIA
PERNOITE
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
94.512.423/0001*34
Quantidade
2,00
Unid
1
Preço Unitário
5,00
Preço Total
10,00
94.512.423/0001*34
2,00
6
8,50
17,00
94.512.423/0001*34
62,00
7
1,00
62,00
94.512.423/0001*34
19,00
1
8,50
161,50
94.512.423/0001*34
1,00
1
2,50
2,50
94.512.423/0001*34
1,00
1
3,50
3,50
94.512.423/0001*34
4,00
1
0,80
3,20
94.512.423/0001*34
3,00
1
1,00
3,00
94.512.423/0001*34
6,00
1
1,00
6,00
94.512.423/0001*34
6,00
1
3,00
18,00
94.512.423/0001*34
6,00
1
1,00
6,00
94.512.423/0001*34
2,00
1
13,50
27,00
94.512.423/0001*34
3,00
1
45,00
135,00
94.512.423/0001*34
8,00
1
26,70
213,60
94.512.423/0001*34
3,00
1
35,00
105,00
BOMBAS D'AGUA LTD
BOMBAS D'AGUA LTD
BOMBAS D'AGUA LTD
BOMBAS D'AGUA LTD
BOMBAS D'AGUA LTD
03.419.810/0001*75
2,00
1
14,00
28,00
03.419.810/0001*75
1,00
1
30,00
30,00
03.419.810/0001*75
1,00
1
60,00
60,00
03.419.810/0001*75
1,00
1
420,00
420,00
03.419.810/0001*75
1,00
8
350,00
350,00
87.325.569/0001*05
2,00
1
7,30
14,60
87.325.569/0001*05
1,00
1
85,00
85,00
87.325.569/0001*05
1,00
1
24,90
24,90
87.325.569/0001*05
1,00
1
82,00
82,00
87.325.569/0001*05
1,00
8
27,90
27,90
87.325.569/0001*05
1,00
8
45,00
45,00
87.325.569/0001*05
1,00
8
65,00
65,00
995.245.890*87
2,00
1
252,40
504,80
995.245.890*87
2,00
1
1.009,60
2.019,20
Folha: 30/35
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
DIÁRIA
PERNOITE
Planejamento
DIÁRIA
Planejamento
DIÁRIA
Planejamento
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ACENTO DE BANCO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TRAVA GRADE DIANTEIRA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CLARABOIA TETO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ENCOSTO DE BANCO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PARABRISA LADO DIREITO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TROCAR CLARABOIA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TROCA DA TRAVA GRADE DIANTEIRA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TROCAR PARABRISA
e Tur
FILTRO DE AR ARL 5310
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
995.245.890*87
1,00
1
1.009,60
1.009,60
RUDINEI BOFF CORREA
969.546.550*15
2,00
1
448,72
897,44
RUDINEI BOFF CORREA
969.546.550*15
2,00
1
112,18
224,36
RUDINEI BOFF CORREA
969.546.550*15
1,00
1
448,72
448,72
87.325.569/0001*05
12,00
1
5,60
67,20
101 TRAILLER * DEOCLESIO LIPERT HOMEM 95.119.996/0001*65
8,00
1
36,00
288,00
2,00
1
31,00
62,00
2,00
1
160,00
320,00
8,00
1
36,00
288,00
1,00
1
398,00
398,00
2,00
8
15,00
30,00
2,00
8
32,00
64,00
1,00
8
170,00
170,00
04.626.287/0001*10
1,00
1
54,40
54,40
04.626.287/0001*10
1,00
1
126,70
126,70
04.626.287/0001*10
1,00
1
27,00
27,00
04.626.287/0001*10
9,00
1
11,90
107,10
04.626.287/0001*10
1,00
8
60,00
60,00
07.136.876/0001*09
1,00
1
250,00
250,00
07.136.876/0001*09
1,00
1
160,00
160,00
07.136.876/0001*09
1,00
1
20,00
20,00
07.136.876/0001*09
3,00
3
12,00
36,00
07.136.876/0001*09
1,00
8
50,00
50,00
07.136.876/0001*09
1,00
8
350,00
350,00
07.136.876/0001*09
1,00
1
106,00
106,00
07.136.876/0001*09
1,00
1
71,00
71,00
07.136.876/0001*09
1,00
8
20,00
20,00
07.136.876/0001*09
1,00
1
370,00
370,00
PORTO VANS * MARCO ANTONIO DA SILVA
AGUIAR * ME
FILTRO COMBUSTÍVEL
AGUIAR * ME
FILTRO LUBRIFICANTE CDI
AGUIAR * ME
ÓLEO LUBRIFICANTE TURBO PLUS 15 W 40 PORTO VANS * MARCO ANTONIO DA SILVA
AGUIAR * ME
TROCAR ÓLEO DO MOTOR E FILTRO
AGUIAR * ME
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.REPARO CAIXA SATÉLITE
MECANICA E AUTO PEÇAS BIRÇO LTDA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.HOMOCINETICA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CALÇO DA CAIXA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ÓLEO CAIXA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SOCORRO DE ESTRADA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TROCAR CALÇO DA CAIXA, TROCA DO
e Tur
REPARO CAIXA SATÉLITE, TROC
JOGO DE CABO DE VELAS
Transporte
JOGO DE VELA
Transporte
TROCAR CABO DE VELA
Transporte
BUBINA TRANSFORMADORA
Comércio
Folha: 31/35
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
Comércio
TROCA DA BUBINA TRANSFORMADORA
07.136.876/0001*09
1,00
8
80,00
80,00
PROTEÇÃO DO CARTER
JUVESA VEICULOS LTDA * FILIAL TORRES
91.442.129/0005*39
1,00
1
150,05
150,05
FILTRO OLEO
91.442.129/0005*39
1,00
1
20,20
20,20
LIMPA PARA*BRISA
91.442.129/0005*39
1,00
1
7,00
7,00
FILTRO COMBUSTÍVEL
91.442.129/0005*39
1,00
1
15,22
15,22
ÓLEO LUBRIFICANTE
91.442.129/0005*39
5,00
1
32,00
160,00
CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 74
05.915.155/0001*71
1,00
1
66,00
66,00
CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 75
05.915.155/0001*71
1,00
1
70,95
70,95
PASTA AZ
05.915.155/0001*71
4,00
1
5,95
23,80
AGENDA
05.915.155/0001*71
2,00
1
23,70
47,40
PAPEL VERGÊ
05.915.155/0001*71
400,00
1
0,15
60,00
CADERNO 48 FOLHAS
05.915.155/0001*71
1,00
1
1,25
1,25
PASTA CANALETO
05.915.155/0001*71
24,00
1
1,65
39,60
SAQUINHO PARA PASTA
05.915.155/0001*71
1.000,00
1
0,20
200,00
TESOURA GRANDE
05.915.155/0001*71
1,00
1
11,00
11,00
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
TIRAR E COLOCAR COMANDO
SCHUSTER MAGNUS
SCHUSTER MAGNUS
SCHUSTER MAGNUS
SCHUSTER MAGNUS
SCHUSTER MAGNUS
SCHUSTER MAGNUS
SCHUSTER MAGNUS
SCHUSTER MAGNUS
SCHUSTER MAGNUS
VALMIR EYNG * ME
75.292.375/0001*71
1,00
8
360,00
360,00
RETIRAR E COLOCAR EIXO TRASEIRO
VALMIR EYNG * ME
75.292.375/0001*71
1,00
8
240,00
240,00
TROCAR DISCO E PLATO
VALMIR EYNG * ME
75.292.375/0001*71
1,00
8
450,00
450,00
RETIFICAR COMANDO TRASEIRO
VALMIR EYNG * ME
75.292.375/0001*71
1,00
8
480,00
480,00
SOLDAR SUPORTE BRAÇO DA CONCHA
VALMIR EYNG * ME
75.292.375/0001*71
1,00
8
380,00
380,00
SERVIÇO DE TORNO NO EIXO DIANTEIRO
VALMIR EYNG * ME
75.292.375/0001*71
1,00
8
240,00
240,00
75.292.375/0001*71
1,00
8
580,00
580,00
686.774.720*53
1,00
1
112,18
112,18
DIÁRIA
197.602.480*34
1,00
1
40,37
40,37
DIÁRIA
935.455.840*20
1,00
1
46,24
46,24
DIÁRIA
711.414.990*53
1,00
1
38,53
38,53
DIÁRIA
PEDRO CHITES STEFFEN
599.658.510*34
1,00
1
93,73
93,73
950.961.910*87
1,00
1
112,18
112,18
002.694.890*70
1,00
1
36,70
36,70
711.414.990*53
1,00
1
38,53
38,53
530.675.920*34
1,00
1
48,45
48,45
962.323.400*78
4,00
1
47,23
188,92
DESMONTAR E MONTAR EIXO DIANTEIRO E VALMIR EYNG * ME
TRASEIRO
DIÁRIA
VANILSON BOFF PINTO
e Tur
e Tur
DIÁRIA
e Tur
e Tur
Folha: 32/35
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
e Tur
B.T.I. LARVICIDA BIOLÓGICO NA
CONCENTRAÇÃO DE 1,6% * TEKNA
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TAMPA LACRE CONEXÃO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TAMPA CONEXÃO ELÉTRICA
e Tur
e Tur
e Tur
e Tur
ABRAÇADEIRA 38 x 51
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
962.323.400*78
3,00
1
47,23
141,69
DIVEPRA INSUMOS PARA VETORES E
PRAGAS LTDA
06.113.114/0001*24
20,00
3
62,00
1.240,00
87.325.569/0001*05
1,00
1
19,50
19,50
87.325.569/0001*05
1,00
1
19,50
19,50
87.325.569/0001*05
2,00
1
7,30
14,60
87.325.569/0001*05
1,00
8
65,00
65,00
87.325.569/0001*05
1,00
8
25,00
25,00
09.390.729/0001*96
1,00
1
4,42
4,42
ANEL VEDAÇÃO SENSOR CDI
09.390.729/0001*96
1,00
1
30,88
30,88
ANEL VEDAÇÃO SENSOR
09.390.729/0001*96
1,00
1
21,13
21,13
LIXA FERRO 80
09.390.729/0001*96
1,00
1
3,25
3,25
PARAFUSO ALLEN 6 x 15
09.390.729/0001*96
5,00
1
1,18
5,90
ANEL APOIO VEDAÇÃO SENSOR
09.390.729/0001*96
1,00
1
24,38
24,38
DESENGRIPANTE
09.390.729/0001*96
1,00
1
7,31
7,31
ADITIVO RADIADOR
09.390.729/0001*96
2,00
1
14,20
28,40
QUEROSENE
09.390.729/0001*96
3,00
3
8,00
24,00
TROCAR REPARO SENSOR RAIL
09.390.729/0001*96
1,00
8
20,00
20,00
SOLDA E RECUPERAR INTERCOOLER
09.390.729/0001*96
1,00
8
80,00
80,00
09.390.729/0001*96
1,00
8
140,00
140,00
LIMPEZA RADIADOR DÁGUA E
INTERCOOLER
TESTE ANALISE E USO SCANER
09.390.729/0001*96
1,00
8
200,00
200,00
LIMPEZA SENSORES
09.390.729/0001*96
1,00
8
70,00
70,00
LIMPEZA ENCANAMENTO E TUBO DO RAIL
09.390.729/0001*96
1,00
8
220,00
220,00
CILINDRO PARA FECHADURA
94.512.423/0001*34
3,00
1
14,50
43,50
FIO 2.5 mm
94.512.423/0001*34
30,00
7
0,85
25,50
TOMADA TRIPOLAR
94.512.423/0001*34
2,00
1
7,00
14,00
REATOR 2 x 40 W
94.512.423/0001*34
3,00
1
24,50
73,50
FECHADURA EXTERNA
94.512.423/0001*34
2,00
1
26,50
53,00
ESPUMA ESPANSÍVEL 500 ml
94.512.423/0001*34
3,00
1
19,50
58,50
MANGUEIRA JARDIM
94.512.423/0001*34
21,00
1
2,30
48,30
LÂMPADA FLUORESCENTE 40 WTS
94.512.423/0001*34
4,00
1
5,00
20,00
LÂMPADA 150 W
94.512.423/0001*34
4,00
1
3,50
14,00
95.070.991/0001*95
1,00
8
1.100,00
1.100,00
07.214.820/0001*25
1,00
1
29,00
29,00
07.214.820/0001*25
1,00
1
38,00
38,00
07.214.820/0001*25
2,00
1
10,00
20,00
07.214.820/0001*25
8,00
1
10,00
80,00
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA E
e Tur
ALGUMAS SOLDA NA LATARIA DO
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.FILTRO DE AR ARS 2868
e Tur
FLUIDO DE FREIO 500 ml
Transporte
ÓLEO LUBRAX MD 400
Transporte
Folha: 33/35
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
Transporte
Transporte
ÓLEO LUBRIFICANTE
07.214.820/0001*25
3,00
1
10,00
30,00
07.214.820/0001*25
3,00
1
149,00
447,00
MASSA POLIR
07.214.820/0001*25
1,00
1
14,00
14,00
ESTOPA
07.214.820/0001*25
1,00
1
3,00
3,00
07.214.820/0001*25
6,00
1
12,00
72,00
07.214.820/0001*25
1,00
1
12,00
12,00
07.214.820/0001*25
3,00
1
20,00
60,00
07.214.820/0001*25
1,00
1
12,00
12,00
07.214.820/0001*25
1,00
1
15,00
15,00
ÓLEO GX 90 1 LITROS
Comércio
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.OLEO LUBRAX lt
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.OLEO LUBRAX TECNICO S. SINT. lt
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.OLEO ATF TRANSFER lt
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.ADITIVO PARA GASOLINA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.OLEO BR MD 400
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TONER PARA MAQUINA XEROX
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TONER PARA A COPIADORA SHARP 610 gr
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CONSERTO NA MAQUINA DE XEROX
e Tur
DIÁRIA
07.214.820/0001*25
2,00
1
10,00
20,00
DELCOPY COM. DE COPIADORAS E
SUPLIMENTOS LTDA
SUPLIMENTOS LTDA
SUPLIMENTOS LTDA
03.502.868/0001*88
2,00
1
90,00
180,00
03.502.868/0001*88
3,00
1
250,00
750,00
03.502.868/0001*88
1,00
8
160,00
160,00
711.414.990*53
1,00
1
38,53
38,53
DIÁRIA
935.455.840*20
1,00
1
46,24
46,24
DIÁRIA
530.675.920*34
1,00
1
48,45
48,45
DIÁRIA
911.025.960*00
1,00
1
112,18
112,18
DIÁRIA
Transporte
AREIA PARA ATERRO
DIÁRIA
TERRA GUERREIRO * COMERCIO DE
ATERROS LTDA
VERONICA BEHENCK BORGES
Planejamento
DIÁRIA
RENATO CONSTANT CARDOSO
DIÁRIA
Transporte
Transporte
Transporte
CONEXÃO HIDRÁULICA SP 8*8=8
CONEXÃO HIDRÁULICA SP 8*6=6
MANGUEIRA COM DUAS TRAMAS
1,00
1
40,37
40,37
120,00
2
3,75
450,00
927.897.570*20
1,00
1
112,18
112,18
782.827.130*15
1,00
1
48,45
48,45
711.414.990*53
1,00
1
38,53
38,53
00.605.028/0001*52
2,00
1
22,00
44,00
00.605.028/0001*52
2,00
1
18,00
36,00
00.605.028/0001*52
1,60
7
25,00
40,00
LAVAGEM NO LINEA PLACA IQK * 9518
08.898.445/0001*42
8,00
8
15,00
120,00
08.898.445/0001*42
1,00
8
15,00
15,00
LAVAGEM NA AMBULÂNCIA PLACA INY *
0942
LAVAGEM NO GOL PLACA IMQ * 2196
08.898.445/0001*42
1,00
8
15,00
15,00
LAVAGEM NO GOL PLACA IOC * 0882
08.898.445/0001*42
4,00
8
15,00
60,00
LAVAGEM NA SPLINTER PLACA ILR * 7328
08.898.445/0001*42
5,00
8
25,00
125,00
Comércio
Comércio
Comércio
LAVAGEM NA CAÇAMBA PLACA IHZ * 4635
08.898.445/0001*42
2,00
8
35,00
70,00
TROCA DE PNEU CAÇAMBA PLACA IHZ *
4635
CONSERTO DE PNEU NA
08.898.445/0001*42
1,00
8
15,00
15,00
08.898.445/0001*42
1,00
8
20,00
20,00
197.602.480*34
10.397.132/0001*52
Folha: 34/35
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
95577 000
Órgão
Comércio
Comércio
Comércio
MORRINHOS DO SUL RS
Bem Adquirido
LAVAGEM NA RETROESCAVADEIRA NEW
HOLLAND LB90
LAVAGEM NO TRATOR MASSEY 275
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
08.898.445/0001*42
1,00
8
50,00
50,00
08.898.445/0001*42
1,00
8
50,00
50,00
CONSERTO DE PNEU NA
TRASEI
LAVAGEM NA SAVEIRO PLACA IOC * 0883
08.898.445/0001*42
1,00
8
40,00
40,00
08.898.445/0001*42
3,00
8
15,00
45,00
08.898.445/0001*42
3,00
8
15,00
45,00
08.898.445/0001*42
1,00
8
20,00
20,00
08.898.445/0001*42
1,00
8
30,00
30,00
08.898.445/0001*42
1,00
8
35,00
35,00
08.898.445/0001*42
2,00
8
35,00
70,00
08.898.445/0001*42
1,00
8
20,00
20,00
08.898.445/0001*42
3,00
8
20,00
60,00
08.898.445/0001*42
1,00
8
30,00
30,00
08.898.445/0001*42
1,00
8
40,00
40,00
08.898.445/0001*42
1,00
8
40,00
40,00
08.898.445/0001*42
3,00
8
15,00
45,00
08.898.445/0001*42
1,00
8
20,00
20,00
08.898.445/0001*42
2,00
8
20,00
40,00
08.898.445/0001*42
1,00
8
35,00
35,00
08.898.445/0001*42
7,00
8
20,00
140,00
08.898.445/0001*42
1,00
8
35,00
35,00
08.898.445/0001*42
5,00
8
20,00
100,00
08.898.445/0001*42
5,00
8
15,00
75,00
08.898.445/0001*42
1,00
8
35,00
35,00
08.898.445/0001*42
1,00
8
35,00
35,00
08.898.445/0001*42
8,00
8
20,00
160,00
08.898.445/0001*42
2,00
8
15,00
30,00
08.898.445/0001*42
3,00
8
20,00
60,00
08.898.445/0001*42
2,00
8
15,00
30,00
Transporte
LAVAGEM NO GOL PLACA ILD * 3009
Transporte
CONSERTO DE PNEU DO GOL PLACA ILD *
Transporte
3009
TIP*TOP CAÇAMBA IKN 4514
Transporte
LAVAGEM NA CAÇAMBA PLACA IKN * 4514
Transporte
LAVAGEM NA CAÇAMBA PLACA IPQ * 9014
Transporte
TIP TOP CAÇAMBA IKN * 4514
Transporte
Transporte
IKN * 4514
TIP*TOP Nº 08
Transporte
CONSERTO DE PNEU NA
Transporte
RETROESCAVADEIRA MAXION DIANTEIRO
LAVAGEM NA PATROLA
Transporte
TROCA DE PNEU CAÇAMBA PLACA IHR *
Transporte
0216
TIP*TOP Nº 06
Transporte
CONSERTO DE PNEU NA
Transporte
e Tur
(EXTERNA)
e Tur
(INTERNA)
e Tur
(EXTERNA)
e Tur
(INTERNA)
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TROCA DE PNEU ÔNIBUS PLACA LJA * 3593
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA LAF * 6443
e Tur
(EXTERNA)
e Tur
(EXTERNA)
e Tur
(INTERNA)
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TROCA DE PNEU ONIBUS PLACA LAF * 6443
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LAVAGEM NA KOMBI PLACA IPO * 6390
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LUBRIFICAÇÃO NA KOMBI PLACA IMJ * 2935
e Tur
Folha: 35/35
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LAVAGEM NA KOMBI PLACA IMJ * 2935
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CONSERTO DE PNEU NA KOMBI PLACA IPO V. S. BENDO BORRACHARIA
e Tur
* 6390
CONDICIONADOR DE AR COM 7500 BTUS
LOJA STEFFEN * LISEU STEFFEN FEREIRA
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
08.898.445/0001*42
2,00
8
20,00
40,00
08.898.445/0001*42
1,00
8
10,00
10,00
1.060,00
94.261.948/0001*44
1,00
1
1.060,00
DIÁRIA
711.414.990*53
1,00
1
38,53
38,53
Comércio
DIÁRIA
521.904.470*20
1,00
1
112,18
112,18
Planejamento
DIÁRIA
TONER PARA MÁQUINA XEROX CS 1645
ORIGINAL
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE
MORRINHOS DO SUL A PORTO ALEGRE
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LATA DE TINTA METACATEX DE 3600 ml
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LATA DE TINTA ACRILICA DE 3600 ml
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.CORANTE XADREZ
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LATA DE TINTA ESMALTE DE 3600 ml
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TINER
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LATA DE TINTA FUNDO BRANCO FOSCO DE
e Tur
3600 ml
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LIXA 100
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.BRITA Nº 3/4
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.SACO DE CIMENTO DE 50 QUILOS
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.AREIA GROSSA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LATA DE TINTA SPREY PRETA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.MÃO FRANCESA PLANA 660 MM
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.TABUA CEDRINHO PLAINADA
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.PARAFUSO 8 mm
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LAMPADA ECONOMICA 59 W
e Tur
Secretaria Municipal de Educação, Cul. Desp.LÂMPADA ECONÔMICA 30 W
e Tur
935.455.840*20
1,00
1
46,24
46,24
MACHADO
TRANSPORTES TACILINHO LTDA
10.589.796/0001*13
2,00
1
249,00
498,00
01.477.791/0001*08
1,00
8
880,00
880,00
94.512.423/0001*34
4,00
1
50,00
200,00
94.512.423/0001*34
7,00
1
60,00
420,00
94.512.423/0001*34
10,00
1
3,00
30,00
94.512.423/0001*34
2,00
1
60,00
120,00
94.512.423/0001*34
4,00
3
10,00
40,00
94.512.423/0001*34
2,00
1
55,00
110,00
94.512.423/0001*34
30,00
1
1,00
30,00
94.512.423/0001*34
3,00
2
60,00
180,00
94.512.423/0001*34
7,00
1
19,50
136,50
94.512.423/0001*34
2,00
2
60,00
120,00
94.512.423/0001*34
1,00
1
12,50
12,50
94.512.423/0001*34
6,00
1
8,00
48,00
94.512.423/0001*34
12,00
4
15,00
180,00
94.512.423/0001*34
200,00
1
0,15
30,00
94.512.423/0001*34
1,00
1
35,00
35,00
94.512.423/0001*34
5,00
1
12,50
62,50
Total Geral
>
328.106,37

estado do rio grande do sul prefeitura municipal de morrinhos do sul

Transcrição

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