Visualizar - Sandovalina (SP)
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Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.02.2013 28.02.2013 Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 01.02.2013 2013/000826 560 254 2013 34 AUTO ELETRICA KIAN DE PIRAPOZINHO LTDA Itens de Empenho : BATERIA CRAL 105HE TERMINAL P/ BATERIA VEICULO PLACA DJL 4426, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 253/2013 AN EXO Valor Cat. 367,00 1 2013/000827 85 255 2013 34 AUTO ELETRICA KIAN DE PIRAPOZINHO LTDA Itens de Empenho : LAMPADA 1141 12V JOGO DE CABO DE VELA BOSCH TAMPA DISTRIBUIDOR (MARCA BOSCH) JOGO DE VELA BOSCH SENSOR MAP SONDA LAMBDA VEICULO PLACA CZA 3045, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 255/2013 AN EXO 637,50 1 2013/000828 85 256 2013 34 AUTO ELETRICA KIAN DE PIRAPOZINHO LTDA Itens de Empenho : POLIA BATERIA MOURA 60AD CORREIA DO ALTERNADOR VEICULO PLACA DMN 2269, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 253/2013 AN EXO 466,00 1 2013/000829 738 270 2013 34 AUTO ELETRICA KIAN DE PIRAPOZINHO LTDA Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS DA LIMPEZA PUBLICA VEICULO PLACA HRC 8024 CONF. PROCE SSO DE COMPRA 200,00 1 2013/000830 831 257 2013 34 AUTO ELETRICA KIAN DE PIRAPOZINHO LTDA Itens de Empenho : BATERIA CRAL 60D VEICULO PLACA ANW 7070, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 257/2013 AN EXO 215,00 1 2013/000831 442 258 2013 34 AUTO ELETRICA KIAN DE PIRAPOZINHO LTDA Itens de Empenho : MOTOR PARTIDA LAMPADA DE FAROL VEICULO PLACA CDV 5831, CONFORME PROCESSO DE COMPRA No 253/2013 ANEXO 395,00 1 2013/000832 560 259 2013 34 AUTO ELETRICA KIAN DE PIRAPOZINHO LTDA Itens de Empenho : INDUZIDO BOBINA EMBUCHAMENTO PISTAO GARFO PORTA ESCOVA BENDIX AUTOMATICO JOGO DE TRAVAS JOGO DE REPARO LAMPADAS P/VEICULO. 653,00 1 Folha: 1 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.02.2013 28.02.2013 Desp. P.Compra Ano Credor VEICULO PLACA DJL 4426, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 259/2013 ANEX O Valor Cat. 2013/000833 560 260 2013 34 AUTO ELETRICA KIAN DE PIRAPOZINHO LTDA Itens de Empenho : LAMPADA 67 24V PORTA FUSIVEL COMPLETO LANTERNA LENTE/AUTO ELETRICA VEICULO PLACA MAE 5341, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 260/2013 AN EXO 93,00 1 2013/000834 570 271 2013 34 AUTO ELETRICA KIAN DE PIRAPOZINHO LTDA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO PLACA CZA 3043 CONF. PROCE SSO DE COMPRA 180,00 1 2013/000835 841 272 2013 34 AUTO ELETRICA KIAN DE PIRAPOZINHO LTDA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO SERV MUN DE EST E RODAGENS. VEICULO PLACA CZA 3046 CONF. PROCE SSO DE COMPRA 180,00 1 2013/000836 841 273 2013 34 AUTO ELETRICA KIAN DE PIRAPOZINHO LTDA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO SERV MUN DE EST E RODAGENS. PA CARREGADEIRA HYUNDAI CONF. PROC ESSO DE COMPRA 150,00 1 2013/000837 570 274 2013 34 AUTO ELETRICA KIAN DE PIRAPOZINHO LTDA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO PLACA BWD-0208 CONF. PROCE SSO DE COMPRAS 180,00 1 2013/000838 97 275 2013 34 AUTO ELETRICA KIAN DE PIRAPOZINHO LTDA Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS N O VEICULO DO GABINETE. VEICULO PLACA CZA 3045 CONF. PROCE SSO DE COMPRAS 380,00 1 2013/000839 97 276 2013 34 AUTO ELETRICA KIAN DE PIRAPOZINHO LTDA Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS N O VEICULO DO GABINETE. VEICULO PLACA DMN 2269 CONF. PROCE SSO DE COMPRAS 50,00 1 2013/000840 477 277 2013 34 AUTO ELETRICA KIAN DE PIRAPOZINHO LTDA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SAUDE. VEICULO PLACA CDV 5831 CONF. PROC ESSO DE COMPRAS 70,00 1 2013/000841 570 278 100,00 1 2013 34 AUTO ELETRICA KIAN DE PIRAPOZINHO LTDA Folha: 2 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.02.2013 01.02.2013 28.02.2013 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO PLACA DJL 4426 CONF. PROCE SSO DE COMPRAS 2013/000842 570 279 2013 34 AUTO ELETRICA KIAN DE PIRAPOZINHO LTDA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO PLACA MAE 5341 50,00 1 2013/000843 570 280 2013 34 AUTO ELETRICA KIAN DE PIRAPOZINHO LTDA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO PLACA MAE 5341 50,00 1 2013/000849 560 261 2013 34 AUTO ELETRICA KIAN DE PIRAPOZINHO LTDA Itens de Empenho : RELE TEMPORIZADOR LAMPADA 69 24 VOLTS. LAMPADA ESMAGADA GDE 24V VEICULO PLACA MAE 5341, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 261/2013 AN EXO 55,00 1 2013/000851 560 262 2013 34 AUTO ELETRICA KIAN DE PIRAPOZINHO LTDA Itens de Empenho : PORTA ESCOVA EMBUCHAMENTO BENDIX INDUZIDO JOGO DE REPARO BOBINA CHICOTE AUTO ELETRICA COMPUTADOR DE PARTIDA RELE AUXILIAR VEICULO PLACA CZA 3043, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 262/2013 AN EXO 681,00 1 2013/000852 831 263 2013 34 AUTO ELETRICA KIAN DE PIRAPOZINHO LTDA Itens de Empenho : AUTOMATICO BENDIX INDUZIDO EMBUCHAMENTO PORTA ESCOVA JOGO DE REPARO TERMINAL P/ BATERIA LANTERNA LAMPADA DE FAROL SOQUETE VEICULO PLACA CZA 3046, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 263/2013 AN EXO 605,00 1 2013/000853 560 264 2013 34 AUTO ELETRICA KIAN DE PIRAPOZINHO LTDA Itens de Empenho : INTERRUPTOR LAMPADA H4 24V OSRAM LENTE/AUTO ELETRICA LAMPADA 1141 24 VOLTS. 591,00 1 Folha: 3 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.02.2013 28.02.2013 Desp. P.Compra Ano Credor LAMPADA 69 24 VOLTS. LAMPADA 67 24V MIOLO CONTATO LANTERNA TRASEIRA FAROL ORIGINAL SOQUETE RELE VEICULO PLACA BWD-0208, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 264/2013 AN EXO Valor Cat. 2013/000854 560 265 2013 34 AUTO ELETRICA KIAN DE PIRAPOZINHO LTDA Itens de Empenho : RELE TEMPORIZADOR LAMPADA DE FAROL LAMPADA 1141 24 VOLTS. TERMINAL P/ BATERIA LANTERNA PORTA FUSIVEL COMPLETO LENTE/AUTO ELETRICA LAMPADA 67 24V VEICULO PLACA MAE 5341, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 265/2013 AN EXO 372,00 1 2013/000855 442 266 2013 34 AUTO ELETRICA KIAN DE PIRAPOZINHO LTDA Itens de Empenho : LAMPADA H-3 SOQUETE ROTOR ESTATOR CONJUNTO RETIFICADOR JOGO DE REPARO LANTERNA RELE INTERRUPTOR CHAVE DE PARTIDA REGULADOR BOSH VEICULO PLACA DMN-2264, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 266/2013 AN EXO 726,50 1 2013/000857 733 267 2013 34 AUTO ELETRICA KIAN DE PIRAPOZINHO LTDA Itens de Empenho : ESTATOR JOGO DE REPARO MANCAL ROTOR ROLAMENTO PORTA ESCOVA CHAVE DE PARTIDA LANTERNA LENTE/AUTO ELETRICA BUZINA RELE AUXILIAR VEICULO PLACA HRC 8024, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 267/2013 AN EXO 661,00 1 2013/000859 570 268 2013 34 AUTO ELETRICA KIAN DE PIRAPOZINHO LTDA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS 150,00 1 Folha: 4 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.02.2013 28.02.2013 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2013/000859 Itens de Empenho : EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO PLACA MAE 5341, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 268/2013 AN EXO Valor Cat. 2013/000860 477 269 2013 34 AUTO ELETRICA KIAN DE PIRAPOZINHO LTDA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SAUDE. VEICULO PLACA DMN-2264, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 269/2013 AN EXO 180,00 1 2013/000845 733 281 2013 3727 D.H.P. DIRECOES HID.PRESIDENTE LTDA. Itens de Empenho : JG. REPARO BOMBA VEICULO PLACA BFY 1102 CONF. PROCE SSO DE COMPRAS 238,00 1 2013/000846 560 282 2013 3727 D.H.P. DIRECOES HID.PRESIDENTE LTDA. Itens de Empenho : CAIXA HIDRAULICA COMPLETA VEICULO PLACA CBR-8906 CONF. PROCE SSO DE COMPRAS 4.850,00 1 2013/000847 570 283 2013 3727 D.H.P. DIRECOES HID.PRESIDENTE LTDA. Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO PLACA CBR-8906 CONF. PROCE SSO DE COMPRAS. 190,00 1 2013/000848 570 284 2013 3727 D.H.P. DIRECOES HID.PRESIDENTE LTDA. Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO PLACA CDV 2467 CONF. PROCE SSO DE COMPRAS. 610,00 1 2013/000850 560 285 2013 3727 D.H.P. DIRECOES HID.PRESIDENTE LTDA. Itens de Empenho : JG. REPARO CAIXA 8090 ROLAMENTO TAMPA ROLAMENTO AGULHA ARRUELA AJUSTE JG. ESFERAS CHAPA CAIXA VEICULO PLACA CDV 2467 CONF. PROCE SSO DE COMPRAS 840,00 1 2013/000844 666 6619 DELMA APARECIDA PEREIRA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSTITUICAO EVENTUAL NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME RECIBO ANEXO 108,90 1 2013/000822 128 728 DR. JULIO CESAR FERREIRA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 DIAS DE FERIAS EM PECUNIA, PERIODO AQUISITIVO DE 01/03/2018 A 01/03/2009, CONFORME RECIBO ANE - XO 1.527,48 1 Folha: 5 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.02.2013 28.02.2013 Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 01.02.2013 2013/000864 789 010 2013 3016 FABIO YUKIO OGASSAWARA Itens de Empenho : PREVIO EMPENHO PARA COBERTURA DE D ESPESAS COM PAGAMENTO DE CURSO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL DE GER NCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS, CON FORME COMPROVANTES A SEREM ANEX OS Valor Cat. 1.440,00 2 2013/000867 183 5113 GOVERNANCABRASIL- TECNOLOGIA E GESTAO Itens de Empenho : DESPESAS COM LICENCA DE USO AGREGADA AOS DIREITOS AUTORAIS DO S OFTWARE E ATUALIZACAO DA LICEN- C A DE USO REFERENTE AO MES DE JA NEIRO DE 2013, CONFORME COMPRO- VA NTE ANEXO. 291,94 1 2013/000868 199 5113 GOVERNANCABRASIL- TECNOLOGIA E GESTAO Itens de Empenho : DESPESAS COM LICENCA DE USO AGREGADA AOS DIREITOS AUTORAIS DO S OFTWARE E ATUALIZACAO DA LICEN- C A DE USO REFERENTE AO MES DE JA NEIRO DE 2013, CONFORME COMPRO- VA NTE ANEXO. 2.356,59 1 2013/000825 486 253 2013 2437 HENGEL COMERCIO DE EQUIPAMENTO E TRANS Itens de Empenho : DESPESAS COM LOCACAO CONCENTRADOR DE OXIGENIO MEDICINAL. CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 253/2013 ANEXO 700,00 1 2013/000820 728 5293 JOAO DE SOUZA FILHO Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 30 DIAS DE LICENCA PREMIO EM PECUNIA DE SERVIDOR MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE AO ARTIGO 104 DA LEI 623/94, PERIODO AQUISITIVO DE 0 2/07/2004 A 04/06/2012, CONFORME R ECIBO ANEXO 1.049,20 1 2013/000824 467 009 2013 1552 JOAO LUIZ DE OLIVEIRA Itens de Empenho : PREVIO EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM PARA SAO PAULO CONFORME COMPROVANTES A SEREM ANEXOS 600,00 2 2013/000856 831 286 2013 6620 JORGE DE B. CARVALHO JUNIOR PECAS EPP Itens de Empenho : ABRACADEIRA 23CM PRETA ANEL EIXO ENGRENAGEM PARTIDA CB 40 0/450 CBR 450 ANEL ESCAPE CG125/XLX/TITAN 150/FA LCON ARO FAROL TITAN 2000/150 PRETO BATERIA TITAN ES/BIZ/150 07/08 MTX 5L-BS BORRACHA FIXA TAMPA LATERAL TITAN MENOR (QUADRADA) BUCHA COROA CG/TODAY/TITAN KIT C/4 468,34 1 Folha: 6 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.02.2013 28.02.2013 Desp. P.Compra Ano Credor CAVALETE LATERAL TITAN 2000 ESCAPAMENTO TITAN 00 KS CROMADO , ESTICADOR CORRENTE CG/TITAN FILTRO AR TITAN 2000 FILTRO GASOLINA TODAS GUARNICAO CUBA CARBURADOR CG/ML/TU GUARNICAO TAMPA VALVULA CG/TITAN GUIDAO TITAN 02/04 CROMADO INTERRUPTOR DE FREIO TITAN 99 TRAS EIRO C/ MOLA KIT TRANS TITAN 2000 44/14 428H X1 16L LAMPADA FAROL TITAN 150 12V 35/35W H4 BIODO MANGUEIRA GASOLINA SILICONE TRANSP . 20CM OLEO MOTOR MOBIL SUPER GRANEL 4T 2 0W50 PARAFUSO CAVALETE LATERAL TITAN 12 5/150/CB PARAFUSO TAMPA VALVULA TITAN 6X30 FLANGE CH10" PATIM FREIO TITAN 00/LEAD 1X0,25MM DIANT/TRAS. PEDAL APOIO TITAN 2000 PRISIONEIRO COROA CG/TITAN KIT C/4 RETROVISOR TITAN 00 MODELO ORIGINA L HONDA TAMPA LAT. TITAN 00 ES PRATA TERMINAL BATERIA REDONDO PEQ. VELA TITAN 2002/GS500/SHADOW/BROS DPR8EA9 VEICULO PLACA CRX-9932 Valor Cat. 2013/000858 841 287 2013 6620 JORGE DE B. CARVALHO JUNIOR PECAS EPP Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO SERV MUN DE EST E RODAGENS. VEICULO PLACA CRX-9932 CONF. PROCE SSO DE COMPRAS 110,00 1 2013/000861 831 288 2013 6620 JORGE DE B. CARVALHO JUNIOR PECAS EPP Itens de Empenho : CABO EMBREAGEM NXR125 BROS MANOPLA TITAN 150 ROLDANA ACELERADOR CG/ML/TUR/TODAY MOTO PLACA CRX 9931 CONF. PROCESSO DE COMPRAS 27,74 1 2013/000862 831 289 2013 6620 JORGE DE B. CARVALHO JUNIOR PECAS EPP Itens de Empenho : ABRACADEIRA 20CM PRETA BLOCO OPTICO TITAN 150 CABO AFOGADOR TITAN 150 SPORT TODA S CAMARA DE AR CG IRA 18 CAPA BANCO TITAN 150/SPORT/08 PRET A COXIM TAMPA VALVULA TITAN 150 ESCOVA PARTIDA TITAN150 C/ SUPORTE 158,67 1 Folha: 7 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 2013/000863 01.02.2013 28.02.2013 Desp. P.Compra Ano Credor ESTICADOR CORRENTE TITAN150 FILTRO AR TITAN150 FILTRO GASOLINA TODAS GUARNICAO CUBA CARBURADOR TITAN150 SPORT 16011 GUARNICAO TAMPA VALVULA TITAN150 O RIGINAL MANGUEIRA GASOLINA SILICONE TRANSP . 20CM OLEO MOTOR MOBIL SUPER GRANEL 4T 2 0W50 TERMINAL BATERIA REDONDO PEQ. VELA TITAN150 CPR8EA9 HONDA MOTO PLACA CRX-9934 CONF. PROCESSO DE COMPRAS Valor Cat. 841 290 2013 6620 JORGE DE B. CARVALHO JUNIOR PECAS EPP Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO SERV MUN DE EST E RODAGENS. MOTO PLACA CRX-9934 CONF. PROCESSO DE COMPRAS 136,00 1 2013/000823 89 008 2013 591 MARCOS ROBERTO SANFELICI Itens de Empenho : PREVIO EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM PARA SAO PAULO CONFORME COMPROVANTES A SEREM ANEXOS 2.000,00 2 2013/000869 881 591 MARCOS ROBERTO SANFELICI Itens de Empenho : RESSARCIENTO DE DESPESAS COM PINTURA FACIAL, OCULOS CHACRINHA T IARA C/ BOLINHAS E OUTROS, CON- F ORME COMPROVANTE ANEXO 764,10 1 2013/000819 218 490 NILSON SOBRAL GARCAO Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 DIAS DE FERIAS EM PECUNIA, PERIODO AQUISITIVO DE 06/01/2012 A 05/01/2013, CONFORME RECIBO ANE - XO 583,70 1 2013/000870 246 6510 OSMAIR FERNANDO DE OLIVEIRA Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO CCI-ASSENTAMENTO BOM PASTOR, CONFORME TOMADA DE PRECO No 04/2012 E COMPROVANTE ANEXO 16.439,04 1 2013/000865 876 483 PASEP Itens de Empenho : CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO P ASEP REFERENTE A 1% DA ARRECADA- C AO DO MES DE JANEIRO DE 2013, C ONFORME COMPROVANTE ANEXO 12.843,79 1 2013/000866 435 6367 VILLA MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EP Itens de Empenho : SILFATO DE NEOMICINA 5MG/G+ BACITR ACINA 456,12 1 CONSTRUCO Folha: 8 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Folha: 9 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.02.2013 28.02.2013 Desp. P.Compra Ano Credor NIMESULIDA 100MG COMP NIMESULIDA 50MG/ML GOTAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 003/2012 E COMP ROVANTE ANEXO Valor Cat. Total do Dia : 57.227,61 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04.02.2013 2013/000893 442 304 2013 5471 A.C. RUIZ LTDA 235,00 1 Itens de Empenho : CUICA DUPLA16X24 VEICULO PLACA DMN-2264.CONFORME PR OCESSO DE COMPRA NUMERO 304/ 2013 ANEXO 2013/000894 549 305 2013 5471 A.C. RUIZ LTDA Itens de Empenho : CAMPANA TRAZ. MB 1513/1519 CAMPANA DIANT. MB 1313/2213 JG. LONA TRAZ. MB 1513 F. OLEO JG. LONA DIANT/TRAZ MB 1313 F.OLEO AMORTECEDOR DIANT. MB 1313/1513/16 18/1620 JG. EMBUCHAMENTO MB 1313 0.20 RETENTOR CUBO DIANTEIRO 1313 RETENTOR CUBO TRAZ. 1313/2213 ROLAMENTO INT. CUBO DIANT. 1313/22 13 ROLAMENTO EXT. CUBO TRAZ/ LATER. C OROA SUPORTE (TOO1578) VEICULO PLACA CBR-8906.CONFORME PR OCESSO DE COMPRA NUMERO 305/ 2013 ANEXO 3.145,00 1 2013/000895 549 306 2013 5471 A.C. RUIZ LTDA Itens de Empenho : BOMBA D'AGUA VEICULO PLACA DMN 2266.CONFORME PR OCESSO DE COMPRA NUMERO 306/ 2013 ANEXO 78,00 1 2013/000898 549 307 2013 5471 A.C. RUIZ LTDA Itens de Empenho : BOMBA D'AGUA CORREIA DENTADA FILTRO COMBUSTIVEL VEICULO PLACA DMN-2263.CONFORME PR OCESSO DE COMPRA NUMERO 307/ 2013 ANEXO 87,00 1 2013/000899 549 308 2013 5471 A.C. RUIZ LTDA Itens de Empenho : SENSOR TEMPERATURA SENSOR (TOO1533) VEICULO PLACA DMN 2261.CONFORME PR OCESSO DE COMPRA NUMERO 308/ 2013 ANEXO 646,00 1 2013/000901 549 309 2013 5471 A.C. RUIZ LTDA Itens de Empenho : AMORTECEDOR DT AMORTECEDOR TAMPA TRAZ. 1.556,50 1 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.02.2013 28.02.2013 Desp. P.Compra Ano Credor SUPORTE (690) KITS DA EMBREAGEM (OT00008) VEICULO PLACA CMW 9894.CONFORME PR OCESSO DE COMPRA NUMERO 309/ 2013 ANEXO Valor Cat. 2013/000903 549 310 2013 5471 A.C. RUIZ LTDA Itens de Empenho : PARAFUSO RODA TRAZ AGRALE 7000/A6 VOLARE 2o MOLA DIANT. VOLARE A6 PINO CENTRO VEICULO PLACA CZA 3043.CONFORME PR OCESSO DE COMPRA NUMERO 310/ 2013 ANEXO 893,00 1 2013/000904 549 311 2013 5471 A.C. RUIZ LTDA Itens de Empenho : CABO AFOGADOR ONIBUS LP PARAFUSO CABO AFOGADOR MB (QUEBRA GALHO) VEICULO PLACA BFY-1101.CONFORME PR OCESSO DE COMPRA NUMERO 311/ 2013 ANEXO 24,00 1 2013/000908 549 312 2013 5471 A.C. RUIZ LTDA Itens de Empenho : 4 MOLA TRAZ. VW 5A MOLA TRAS VW8.150 MOLA (1010705054) PINO CENTRO CAMPANA DIANT/TRA VW 8140/C814 JOGO LONA VW17328 ROLAMENTO CARDAN REI F350/4000 99/ C/SUPORTE VEICULO PLACA CDV 2467.CONFORME PR OCESSO DE COMPRA NUMERO 312/ 2013 ANEXO 1.759,00 1 2013/000909 549 313 2013 5471 A.C. RUIZ LTDA Itens de Empenho : PARAFUSO 14X40 MB FIXACAO CX. CAMB IO MB TRAVA ARAME ROLAM. EMBR. MB ROLAMENTO EMBREAGEM MB 709/710/912 ANTI FERRUGEM COLA SILICONE VERMELHA ACETICA JG. EMBUCHAMENTO MB 709/710 27.40 ROLAMENTO CUBO RODA VEICULO PLACA DJL 4426.CONFORME PR OCESSO DE COMPRA NUMERO 313/ 2013 ANEXO 697,00 1 2013/000910 549 314 2013 5471 A.C. RUIZ LTDA Itens de Empenho : PARAFUSO 16X60 MA PORCA 16MA CUPILHA 5/32 X 2 PARAFUSO SUPORTE MOLEJO PORCA SEXTAVADA (1" NC) TURBINA VW 15180 JOGO JUNTA TURBINA PRISIONEIRO TURBINA 10X40MM 2.902,00 1 Folha: 10 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.02.2013 28.02.2013 Desp. P.Compra Ano Credor PRISIONEIRO COLETOR ESCAPE PORCA PRISIONEIRO TURBINA 10MM CH1 5 ANTI FERRUGEM ESTOPA 150GR PARAFUSO (OT01093) ROLAMENTO (6007DDU) ROLAMENTO (45285A/45220) ROLAMENTO (7.316.508) RETENTOR SB 01041B RETENTOR 00949 VEICULO PLACA MAE 5341.CONFORME PR OCESSO DE COMPRA NUMERO 314/ 2013 ANEXO Valor Cat. 2013/000911 549 315 2013 5471 A.C. RUIZ LTDA Itens de Empenho : TRAVA 30MM SUPORTE MOLA (TOO1917) PARAFUSO 12 X 40 MANCAL PORCA 12 MA ARRUELA PRESSAO 1/2 BATENTE SUSPENSAO DT BARRA CURTA DIRECAO MOLA ASPIRAL TRAS. AMORTECEDOR DIANT. SCANIA 111 CINEMATICO RODOAR VALVULA (S 1100) VEICULO PLACA BWD-0208.CONFORME PR OCESSO DE COMPRA NUMERO 315/ 2013 ANEXO 1.293,00 1 2013/000912 831 316 2013 5471 A.C. RUIZ LTDA Itens de Empenho : KITS CORRENTE COMANDO MOTO PLACA CRX-9934.CONFORME PROCE SSO DE COMPRA NUMERO 316/ 2013 ANE XO 115,00 1 2013/000914 442 331 2013 5471 A.C. RUIZ LTDA Itens de Empenho : PARAFUSO 7/16X3.1/2 TAMPA TANQUE VEICULO PLACA CMW-3902, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 331/2013 AN EXO 54,00 1 2013/000915 831 317 2013 5471 A.C. RUIZ LTDA Itens de Empenho : PNEU MOTO (OT20743) BATERIA 90 AH MOTO PLACA CRX 9931.CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 317/2013 AN EXO 779,00 1 2013/000917 831 318 2013 5471 A.C. RUIZ LTDA Itens de Empenho : CX. SATELITE DIF. 230 (COMPLETA) R OLETADA TERMINAL DIRECAO VW/CARGO ESQ. (NA KATA) VEICULO PLACA CZA 3046.CONFORME PR OCESSO DE COMPRA NUMERO 318/ 2013 2.025,00 1 Folha: 11 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.02.2013 28.02.2013 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2013/000917 Itens de Empenho : ANEXO 2013/000920 734 319 2013 5471 A.C. RUIZ LTDA Itens de Empenho : CORREIA A-28 MAQUINA ASFALTO.CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 319/2013 ANEXO 2013/000922 Valor Cat. 32,00 1 779 320 2013 5471 A.C. RUIZ LTDA Itens de Empenho : DISCO RECORTADO FURO REDONDO 1.5/8 DISCO LISO F DUAL 20X3.500DL RODA (489690) DISCO (83977032) ARRUELA TRAVA 1.5/8 TRAVA PORCA EIXO GRD ARADORA PARAFUSO 3/4X5 PORCA 3/4 RG ARRUELA PRESSAO 3/4 AP PARAFUSO FACA GRADE ARADORA.CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 320/2013 ANEXO 1.740,40 1 2013/000924 831 321 2013 5471 A.C. RUIZ LTDA Itens de Empenho : MANGUEIRA PRESSAO MANGUEIRA (93345510) RETENTOR CUBO TRAZEIRO VEICULO PLACA BVZ 7699.CONFORME PR OCESSO DE COMPRA NUMERO 321/ 2013 ANEXO 254,00 1 2013/000925 442 322 2013 5471 A.C. RUIZ LTDA Itens de Empenho : COXIM 222095 JUNTA (75288889) HOMOCINETICA LADO CAMBIO 1.8 ROLAMENTO CUBO DT FIAT MANGUEIRA RADIADOR REGULADOR DE FREIO VEICULO PLACA DJP 5966.CONFORME PR OCESSO DE COMPRA NUMERO 322/ 2013 ANEXO 766,00 1 2013/000926 442 323 2013 5471 A.C. RUIZ LTDA Itens de Empenho : VALVULA TERMOSTATICA RADIADOR AGUA JOGO DE PASTILHA JG CABO VELA JOGO DE VELA VEICULO PLACA EHE 5871.CONFORME PR OCESSO DE COMPRA NUMERO 323/ 2013 ANEXO 1.669,00 1 2013/000928 442 324 2013 5471 A.C. RUIZ LTDA Itens de Empenho : JOGO JUNTA BOMBA OLEO PARAFUSO CABECOTE JOGO DE ANEIS BRONZINA MANCAL BRONZINA BIELA (BC333) 1.043,20 1 Folha: 12 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.02.2013 28.02.2013 Desp. P.Compra Ano Credor RETENTOR MANCAL TRAS RETENTOR POLIA MOTOR BUCHA BANDEIJA KITS BARRA ESTABILIZADORA COIFA HOMOCINETICA EXTERNA JOGO DE PASTILHA ROLAMENTO (6007DDU) VEICULO PLACA DMN - 2268.CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 324/ 201 3 ANEXO Valor Cat. 2013/000929 442 325 2013 5471 A.C. RUIZ LTDA Itens de Empenho : BOMBA COMBUSTIVEL FIAT DUKATO 2.8 BOMBA COMBUSTIVEL JOGO JUNTA MOTOR ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO VEDADOR VEICULO PLACA DJL 0105.CONFORME PR OCESSO DE COMPRA NUMERO 325/ 2013 ANEXO 1.633,00 1 2013/000930 442 326 2013 5471 A.C. RUIZ LTDA Itens de Empenho : COLETOR ESCAPE S10 / BLAZER 2001 / 2.4 GAS JUNTA COLETOR ESCAPE S10 2.2/2.4 4 GASOLINA JUNTA SAIDA ESCAPE S10 2.2/2.4 GAS PRISIONEIRO TURBINA 8 X 42MM RETENTOR TRAZ CAMBIO F1000/AC LUVA CAMBIO S10/BLAZER VEICULO PLACA CDV 5831.CONFORME P ROCESSO DE COMPRA NUMERO 326/ 2013 ANEXO 1.248,00 1 2013/000931 442 327 2013 5471 A.C. RUIZ LTDA Itens de Empenho : CORREIA ALTERNADOR CABO 0026 HOMOCINETICA (AA10074) CILINDRO MESTRE JUNTA HOMOCINETICA JUNTA COLETOR ESCAPE SENSOR (TOO1533) SONDA LAMIDA CORREIA MOTOR 13 X 1425 PASTILHA (0045) BUCHA BANDEIJA VEICULO PLACA CZA-3049.CONFORME PR OCESSO DE COMPRA NUMERO 327/ 2013 ANEXO 1.546,00 1 2013/000933 442 328 2013 5471 A.C. RUIZ LTDA Itens de Empenho : COXIM ESCAPAMENTO TRAZ VEICULO PLACA DMN 2270.CONFORME PR OCESSO DE COMPRA NUMERO 328/ 2013 ANEXO 14,00 1 2013/000934 442 329 2013 5471 A.C. RUIZ LTDA Itens de Empenho : RETENTOR OLEO 334,00 1 Folha: 13 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.02.2013 28.02.2013 Desp. P.Compra Ano Credor RETENTOR MANCAL TRAS VEDANTES KITS CORRENTE COMANDO JOGO DE VELA ANEL VEDACAO VEICULO PLACA DMN 2265.CONFORME PR OCESSO DE COMPRA NUMERO 329/ 2013 ANEXO 2013/000943 442 343 2013 5471 A.C. RUIZ LTDA Itens de Empenho : HOMOCINETICA VW 96 BUCHA BANDEIJA PIVO INFERIOR PIVO SUPERIOR JUNTA HOMOCINETICA BOMBA D'AGUA DO MOTOR HIDROVACUO FREIO CAIXA DIRECAO BUCHA BANDEIJA TRAZ (PART DT) BUCHA BARRA ESTABILIZADORA BOBINA 0036 JUNTA CARTER VEICULO PLACA CZA 3044, CONFOR- M E PROCESSO DE COMPRA No 343/13 ANE XO 2013/000969 666 6419 ANGELA APARECIDA PRADO OLIVEIRA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A S UBSTITUICAO EVENTUAL NO MES DE DE ZEMBRO DE 2012, CONFORME RECI- BO ANEXO 2013/000896 2013/000876 Valor Cat. 1.354,00 1 174,24 1 694 5358 ASSOCIACAO DE CAPOEIRA ABOLICAO DO BRA Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS E M AULAS DE CAPOEIRA MINISTRADAS AO S ALUNOS DO FUNDO DE DESENVOL- VI MENTO DO ENSINO BASICO FUNDEB, CO NFORME PROCESSO LICITATORIO CAR TA CONVITE No 23/2009 E COM- PRO VANTE ANEXO 1.600,00 1 435 296 2013 3520 DROGA-HELEN FARMACIA LTDA. Itens de Empenho : RETEMIC UD 10MG MASSAGEOL SPRAY MASSAGEOL POMADA 30GR ATENSINA 100MG FLAVONID 500MG C/30 ULTRAGESTAN 200MG MOMETASONA CREME PANTOPRAZOL 40MG C/28 CP ANNITA LIQ. 45 ML CLORID. DE PROGLITAZONA 15MG GLIMEPIRIDA 4MG ULTRAGESTAN 100MG ZANIDIP 10MG IVERMECTINA 6MG C/2 COMP CETOCONAZOL SHAMPOO SASTID SAB 100GR 1.512,95 1 Folha: 14 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.02.2013 28.02.2013 Desp. P.Compra Ano Credor TRIFAMOX IBL BD 30ML NEUTROFER FOLICO GTS AD-TIL GTS 20ML VITA SENIOR COMP. NATUGERIN COMP. ESPIRULACTONA 50MG BIPROFENID COMP. 150MG CETOCONAZOL CREME FLORALYTE 45 500ML COLPOTROFINE CREME VAG. SECOTEX 0,4MG AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 296/ 2013 ANEXO 2013/000902 368 4220 DULCINEIA DE JESUS Itens de Empenho : CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA NECESSITADA, CONFORME PA RECER DO SERVICO SOCIAL ANEXO 2013/000959 Valor Cat. 2.000,00 1 122 3316 EMPRESA BRAS.DE TELECOM.-EMBRATEL Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS C ONFORME COMPROVANTE ANEXO 20,04 1 2013/000961 299 3316 EMPRESA BRAS.DE TELECOM.-EMBRATEL Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS C ONFORME COMPROVANTE ANEXO 20,76 1 2013/000939 741 345 2013 6621 ENEDIR ANTONIO ARBONELLI ME Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS REFERENTE 25 HO RAS COM MAQUINA DE TRATOR DE ESTEI RA MODELO AD7-B FIATALLIS, NO ATER RO SANITARIO MUNICIPAL PARA COMPAC TACAO E ATERRAMENTO DOS RESIDUOS S OLIDOS. PRESTACAO DE SERVICOS.CONFORME PRO CESSO DE COMPRA NUMERO 345/ 2013 A NEXO 2.750,00 1 2013/000905 880 4113 FRANCISCA FRANCI DE MELLO CORDEIRO Itens de Empenho : DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A FUNCIONAMEN - TO DO CARTORIO ELEITORAL NA CO N- FORMIDADE DA LEI NUMERO 3.752 DE 24/02/2011, CONFORME COMPROVAN TE ANEXO 450,00 1 2013/000923 560 336 2013 5688 FRENAR COM. E EQUIPAMENTOS DE FREIOS L Itens de Empenho : REGULADOR DA PINCA BRD-032 JOGO DE GUIAS DA PINCA EIXO REGULAGEM PINCA SUPORTE PINCA REPARO DO MANCAL BRD0066 VEICULO PLACA DJM - 1270, CONFORME PROCESSO DE COMPRA No336/2013 A NEXO 2.559,10 1 2013/000927 560 337 3.188,80 1 2013 5688 FRENAR COM. E EQUIPAMENTOS DE FREIOS L Folha: 15 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 04.02.2013 01.02.2013 28.02.2013 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : REGULADOR DA PINCA BRD-032 EIXO REGULAGEM PINCA PLACAS 4127049322 US BALANCIM KNORR BD025 CAMARA FREIO PINO TRAVA CAVALETE PINCA FREIO JG. PASTILHAS DE FREIO CSY1260 VEICULO PLACA DJM - 1270, CONFOR M E PROCESSO DE COMPRA No337/2013 AN EXO 2013/000935 560 339 2013 5688 FRENAR COM. E EQUIPAMENTOS DE FREIOS L Itens de Empenho : TRAVA PINO PATIM FREIO JOGO DE LONA FREIO PESADA FRA 4514 F VEICULO PLACA BWD-0208 367,20 1 2013/000941 570 340 2013 5688 FRENAR COM. E EQUIPAMENTOS DE FREIOS L Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO PLACA BWD-0208, CONFOR- M E PROCESSO DE COMPRA No 340/13 ANE XO 128,40 1 2013/000890 833 303 2013 1899 HELENA DA CUNHA FRANCO - ME Itens de Empenho : COPO DESCARTAVEL 300ML CX. 2000 BOTA PVC CANO CURTO BRANCA BRACOL AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS. C ONFORME PROCESSO DE COMPRA NUME- R O 303/2013 ANEXO 369,50 1 2013/000897 83 1899 HELENA DA CUNHA FRANCO - ME Itens de Empenho : SACO P/LIXO 100LTS PCT C/5 KLS SACO P/LIXO 60LTS PCT C/5 KLS SACO P/LIXO 40LTS PCT C/5 KLS SACO P/LIXO 20LTS PCT C/5 KLS CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 002/2012 E COMP ROVANTE ANEXO 266,00 1 2013/000900 828 1899 HELENA DA CUNHA FRANCO - ME Itens de Empenho : SACO P/LIXO 100LTS C/5KILOS SACO P/LIXO 60LTS PCT C/5 KILOS SACO P/LIXO 10LTS PCT C/5 KILOS SACO P/LIXO 10LTS PCT C/5 KILOS CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 002/2012 E COMP ROVANTE ANEXO 1.140,00 1 2013/000906 550 1899 HELENA DA CUNHA FRANCO - ME Itens de Empenho : BOBINA PICOTADA TOCA MEDIA CX C/100UND MARMITEX FECH. MAQ. No 8 CX C/400 CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 002/2012 E COMP ROVANTE ANEXO 457,52 1 Folha: 16 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.02.2013 28.02.2013 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 2013/000916 550 332 2013 1899 HELENA DA CUNHA FRANCO - ME Itens de Empenho : AVENTAL DE NAPA CURTO LATAO DE LEITE PLASTICO 30LTS GANCHO ESTANHADO P/ CARNE S-1 ASSADEIRA RETANGULAR ALTA 8 LUVA DESCARTAVEL CX C/100 UN CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 332/2013 ANEXO 407,00 1 2013/000918 443 333 2013 1899 HELENA DA CUNHA FRANCO - ME Itens de Empenho : COPO DESCARTAVEL 300ML CX. 2000 BOTA PVC CANO CURTO BRANCA BRACOL CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 333/2013 ANEXO 279,80 1 2013/000919 779 334 2013 1899 HELENA DA CUNHA FRANCO - ME Itens de Empenho : SACOLA PLASTICA BCA 50 X 60 FD/100 0 SACOLA PLASTICA BCA 40 X 50 FD/100 0 CANECAO LINHA LH - N22 CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 334/2013 ANEXO 326,30 1 2013/000921 86 335 2013 1899 HELENA DA CUNHA FRANCO - ME Itens de Empenho : COPO DESCARTAVEL 300ML CX. 2000 GARRAFA PRESSAO GALANT DECOR 1 LT BOTA PVC CANO CURTO BRANCA BRACOL CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 335/2013 ANEXO 423,50 1 2013/000937 550 344 2013 1899 HELENA DA CUNHA FRANCO - ME Itens de Empenho : LIXO PLASTICO P/ COPO 050ML E 180M L FACA MUNDIAL INOX 5510-08 TABUA CIRCULAR TRAMONTINA CAIXA DE ISOPOR 80 LTS XICARA C/ PIRES DURALEX TRANSPAREN TE COPO AMERICANO CX C/24 UN CANECAO LINHA LH - N22 COLHER DE PROPILENE GRANDE REF. 33 2 BANDEIJA ALUM RETANG 1.5KG C/100UN D AQUISICAO DE UTENCILIOS PARA CO ZINHA.CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 344/2013 ANEXO 783,70 1 2013/000889 104 302 2013 4455 HELENO COELHO MARSOLA-ME Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS REFERENTE RESTA URACAO, ENVENIRZAMENTO, TROCA DE F ECHADURAS E CORREDICAS TELESCOPICA S, NOS 7 ARMARIOS EM MOGNO, INSTAL ADOS NO PACO MUNICIPAL. PRESTACAO DE SERVICOS.CONFORME PRO CESSO DE COMPRA NUMERO 302/ 2013 A 5.250,00 1 Folha: 17 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.02.2013 28.02.2013 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2013/000889 Itens de Empenho : NEXO Valor Cat. 2013/000882 443 299 2013 2437 HENGEL COMERCIO DE EQUIPAMENTO E TRANS Itens de Empenho : OXIGENIO COMPRIMIDO 01 M3 OXIGENIO COMPRIMIDO 02 M3 AQUISICAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO. CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 299/2013 ANEXO 240,00 1 2013/000877 100 5082 ICENET TELECOMUNICACOES LTDA. Itens de Empenho : DESPESAS COM MENSALIDADE DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA R ADIO, CONFORME COMPROVANTE ANE- X O. 250,00 1 2013/000880 480 5082 ICENET TELECOMUNICACOES LTDA. Itens de Empenho : DESPESAS COM MENSALIDADE DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA R ADIO, CONFORME COMPROVANTE ANE- X O. 298,00 1 2013/000881 635 5082 ICENET TELECOMUNICACOES LTDA. Itens de Empenho : DESPESAS COM MENSALIDADE DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA R ADIO, CONFORME COMPROVANTE ANE- X O. 198,00 1 2013/000883 692 5082 ICENET TELECOMUNICACOES LTDA. Itens de Empenho : DESPESAS COM MENSALIDADE DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA R ADIO, CONFORME COMPROVANTE ANE- X O. 99,00 1 2013/000885 365 5082 ICENET TELECOMUNICACOES LTDA. Itens de Empenho : DESPESAS COM MENSALIDADE DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA R ADIO, CONFORME COMPROVANTE ANE- X O. 99,00 1 2013/000886 787 5082 ICENET TELECOMUNICACOES LTDA. Itens de Empenho : DESPESAS COM MENSALIDADE DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA R ADIO, CONFORME COMPROVANTE ANE- X O. 99,00 1 2013/000888 100 5082 ICENET TELECOMUNICACOES LTDA. Itens de Empenho : DESPESAS COM MENSALIDADE DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA R ADIO, CONFORME COMPROVANTE ANE- X O. 74,90 1 2013/000891 299 5082 ICENET TELECOMUNICACOES LTDA. Itens de Empenho : DESPESAS COM MENSALIDADE DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA R ADIO, CONFORME COMPROVANTE ANE- X O. 57,90 1 Folha: 18 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.02.2013 28.02.2013 Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 04.02.2013 2013/000892 573 5082 ICENET TELECOMUNICACOES LTDA. Itens de Empenho : DESPESAS COM MENSALIDADE DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA R ADIO, CONFORME COMPROVANTE ANE- X O. Valor Cat. 138,90 1 3.500,00 1 43,56 1 2.658,46 1 610,00 1 1.000,00 2 2013/000887 442 301 2013 4862 JOAO APARECIDO CORDEIRO DA SILVA - ME Itens de Empenho : CAMBIO S10 VEICULO PLACA CMW-3902.CONFORME PR OCESSO DE COMPRA NUMERO 301/ 2013 ANEXO 2013/000946 666 6418 JULIANA SALATINI DE LIMA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SU BSTITUICAO EVENTUAL NO MES DE DEZE MBRO, CONFORME RECIBO ANEXO 2013/000913 486 330 2013 3303 LABORATORIO DE ANAL.CLIN.TIEZZI S/C Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABO RATORIAIS. CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 330/2013 ANEXO 2013/000871 867 291 2013 3196 LAVANDERIA DA NELCI Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A LAVAGEM DE UNIFORMES E COLETES DO ESPORTE. PRESTACAO DE SERVICOS.CONFORME PRO CESSO DE COMPRA NUMERO 291/ 2013 A NEXO 2013/000907 467 011 2013 5414 MARCELO EDUARDO DOS SANTOS Itens de Empenho : PREVIO EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM PARA SAO JOSE DO RIO PRETO, PARA TRANSPORTAR A PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, CONFORME COMPROVANTES A SEREM ANEXOS 2013/000945 666 6420 MARILDA MACHADO DE JESUS Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SU BSTITUICAO EVENTUAL NO MES DE DEZE MBRO, CONFORME RECIBO ANEXO 174,24 1 2013/000932 570 338 2013 6204 MARLI VINCOLETO DANO - ME Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO PLACA DJM - 1270, CONFORME PROCESSO DE COMPRA No 338/13 A NEXO 680,00 1 2013/000936 738 341 2013 6204 MARLI VINCOLETO Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS EM DA LIMPEZA PUBLICA VEICULO PLACA BFY 1102, ME PROCESSO DE COMPRA No EXO 248,60 1 DANO - ME VEICULOS CONFOR341/13 AN Folha: 19 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.02.2013 28.02.2013 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 2013/000938 841 342 2013 6204 MARLI VINCOLETO DANO - ME Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO SERV MUN DE EST E RODAGENS. VEICULO PLACA BVZ 7699, CONFOR- M E PROCESSO DE COMPRA No 342/13 ANE XO 148,60 1 2013/000878 465 297 2013 5626 ORTOPEDIA PRUDENTINA LTDA. Itens de Empenho : ORTESE TIPO TALA PARA PUNHO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 297/2013 ANEXO 35,00 1 2013/000879 465 298 2013 5626 ORTOPEDIA PRUDENTINA LTDA. Itens de Empenho : ORTESE TIPO TENIS ORTOPEDICO MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 298/2013 ANEXO 298,00 1 2013/000872 809 292 2013 31 PEDREIRA TAQUARUCU LTDA. Itens de Empenho : MARROADA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONS - T RUCAO.CONFORME PROCESSO DE COM- PR A NUMERO 292/2013 ANEXO 404,88 1 2013/000873 809 293 2013 31 PEDREIRA TAQUARUCU LTDA. Itens de Empenho : MARROADA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONS - T RUCAO.CONFORME PROCESSO DE COM- PR A NUMERO 293/2013 ANEXO 376,32 1 2013/000874 443 294 2013 120 PRUDEN-ACO COM.DE FERRO E CHAPAS LTDA Itens de Empenho : CHAPA PISO 4.80 1200 X 3000 3/16 AQUISICAO DE FERROS,CHAPAS, ARAME ETC.,/SERRALHERIA.CONFORME PRO - C ESSO DE COMPRA NUMERO 294/2013 ANE XO 465,11 1 2013/000875 734 295 2013 120 PRUDEN-ACO COM.DE FERRO E CHAPAS LTDA Itens de Empenho : CHAPA PISO 4.80 1200 X 3000 3/16 AQUISICAO DE FERROS,CHAPAS, ARAME ETC.,/SERRALHERIA.CONFORME PRO - C ESSO DE COMPRA NUMERO 295/2013 ANE XO 1.860,09 1 2013/000884 779 300 2013 3577 PRUDENFLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA. Itens de Empenho : MANGUEIRA KM2 AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS. C ONFORME PROCESSO DE COMPRA NUME- R O 300/2013 ANEXO 332,25 1 2013/000940 443 346 2013 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : FRALDA DESCARTAVEL PLENITUD ADULTO M C/8UN FRALDA DESC PERSONALIDADE M C/72 FRALDA MILI C/ GEL M C/44 969,23 1 Folha: 20 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.02.2013 28.02.2013 Desp. P.Compra Ano Credor FRALDA MILI C/ GEL G C/38 AQUISICAO DE FRALDA/ FRALDA GERIATRICA.CONFORME PROCESSO DE COM PRA NUMERO 346/2013 ANEXO Valor Cat. 2013/000942 443 347 2013 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : APARELHO DE B. GILLETE PRESSTOBARB A C/2 LIMPADOR VEJA MULTI USO 500ML PANO DE PRATO DECORADO AGUA SANITARIA GL C/5 LITROS INSETICIDA STRAIK AEROSOL 300ML LUSTRA MOVEIS POLIFLOR 200ML PILHA SONY C/2UND PILHA RAYOVAC ALCALINA PALITO C/2 UNID. PILHA RAYOVAC MEDIA C/2UND AMACIANTE ALPES 2LT SABAO EM PEDRA YPE 5UND SABAO EM PO OMO 1KG DESINFETANTE BUFALO C/2 LT DESODORIZADOR BOM AR 400ML ESPONJA DE ACO BOM BRIL C/8 UND 60 GR ALCOOL COPERALCOOL 1 LITRO PAPEL HIG DAELLE C/16PCT X 4 ROLOS FDO VASSOURA BETTANIN UND RODO DE MADEIRA MELARE 60CM PANO ALGODAO PANOSUL UND FLANELA JUNIOR UND BALDE 20LT ESPONJA MULTI - USO ESFREBON AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS. C ONFORME PROCESSO DE COMPRA NUME- R O 347/2013 ANEXO 1.007,51 1 2013/000944 734 348 2013 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : RODO DE MADEIRA MELARE 60CM VASSOURA BETTANIN UND PANO ALGODAO PANOSUL UND AGUA SANITARIA GL C/5 LITROS DESINFETANTE PINHO ALPES EUCALIPTO 2LT AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA. CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 348/2013 ANEXO 73,60 1 2013/000947 325 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA D ISTRIBUICAO GRATUITA, CONFORME P ROCESSO LICITATORIO PREGAO PRE- S ENCIAL No 05/2012 E COMPROVANTE AN EXO 2.182,15 1 2013/000949 709 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : APRESUNTADO KG OVOS CARLTELA 30UN 129,52 1 Folha: 21 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.02.2013 28.02.2013 Desp. P.Compra Ano Credor LEITE INTEGRAL CX LIDER CHOCOLATE EM PO SOLUVEL NESCAU 400 MILHO DE PIPOCA PIPOM 500GR FERMENTO EM PO QUIMICO ROYAL 250GR BISCOITO LIANE AGUA E SAL 400GR BISCOITO LIANE COCO 400GR BISCOITO LIANE PAO DE MEL 400GR GELATINA DIET. DR. OETKER 45GR REFRESCO EM PO TANG CX 15PCT 30GR ABACAXI UND CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 002/2012 E COMP ROVANTE ANEXO Valor Cat. 2013/000951 833 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : BISCOITO LIANE AGUA/SAL PCT 400GR BISCOITO LIANE MAIZENA 400GR APRESUNTADO KG REFRESCO EM PO TANG CX C15PCT 30GR CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 002/2012 E COMP ROVANTE ANEXO 77,34 1 2013/000957 86 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : LEITE INTEGRAL CX LIDER 12UN BISCOITO LIANE AGUA/SAL CX C 20PCT BISCOITO LIANE MAIZENA 400GR BISCOITO LIANE PAO DE MEL CX 20PCT REFRESCO EM PO TANG CX C15PCT 30GR CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 002/2012 E COMP ROVANTE ANEXO 165,09 1 2013/000958 325 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA D ISTRIBUICAO GRATUITA, CONFORME P ROCESSO LICITATORIO PREGAO PRE- S ENCIAL No 05/2012 E COMPROVANTE AN EXO 708,40 1 2013/000960 347 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NUMERO 002/2012 E COMPROVANTE ANEXO 421,25 1 2013/000962 779 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NUMERO 002/2012 E COMPROVANTE ANEXO 171,40 1 2013/000964 347 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : LARANJA SACO C10KG UND MACA CX C 18 KG CX PERA CX 18KG MAMAO CX 18 KG ABACAXI UND MELAO CX C/12 KG MORANGO CX 04 BANDEJAS 446,80 1 Folha: 22 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.02.2013 28.02.2013 Desp. P.Compra Ano Credor GOIABADA CX C18KG CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 002/2012 E COMP ROVANTE ANEXO Valor Cat. 2013/000965 625 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : TOALHA DE PAPAEL SNOB C/2 22,5X21C M PCT CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 002/2012 E COMP ROVANTE ANEXO 17,40 1 2013/000966 347 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NUMERO 002/2012 E COMPROVANTE ANEXO 1.258,87 1 2013/000967 347 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NUMERO 002/2012 E COMPROVANTE ANEXO 1.709,41 1 2013/000968 550 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : BOBINA PVC 0,38X1000 MTS GIPACK PRATOS DESC. PRS26CX C/500UND CX TOALHA DE PAPEL SNOB C/2 2,5X21CM CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 002/2012 E COMP ROVANTE ANEXO 290,61 1 2013/000970 347 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NUMERO 002/2012 E COMPROVANTE ANEXO 3.464,11 1 2013/000971 347 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NUMERO 002/2012 E COMPROVANTE ANEXO 2.712,99 1 2013/000972 434 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NUMERO 002/2012 E COMPROVANTE ANEXO 401,56 1 2013/000950 480 3270 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS C ONFORME COMPROVANTE ANEXO 1.501,54 1 2013/000953 635 3270 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS C ONFORME COMPROVANTE ANEXO 241,55 1 2013/000954 104 3270 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS C ONFORME COMPROVANTE ANEXO 109,58 1 2013/000955 692 168,89 1 3270 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A Folha: 23 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Folha: 24 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 04.02.2013 01.02.2013 28.02.2013 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS C ONFORME COMPROVANTE ANEXO 2013/000956 365 3270 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS C ONFORME COMPROVANTE ANEXO 103,38 1 2013/000948 100 5226 VIVO S. A Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS R EFERENTE INTERNET GOV BRASIL 2GB E MP.CONFORME COMPROVANTE ANEXO 98,90 1 2013/000952 100 5226 VIVO S. A Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS R EFERENTE INTERNET GOV BRASIL 2GB E MP.CONFORME COMPROVANTE ANEXO 99,90 1 2013/000963 100 5226 VIVO S. A Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS D E CELULARES.CONFORME COMPROVAN - T ES ANEXOS. 3.249,19 1 Total do Dia : 88.566,89 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05.02.2013 2013/001017 433 349 2013 5539 AUTO POSTO SOBRAL LTDA 7.395,67 1 Itens de Empenho : GASOLINA COMUM - 2585,8990 LTS CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 349/2013 ANEXO 2013/001018 545 350 2013 5539 AUTO POSTO SOBRAL LTDA Itens de Empenho : GASOLINA COMUM - 102,5140LTS CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 350/2013 ANEXO 293,19 1 2013/001019 80 351 2013 5539 AUTO POSTO SOBRAL LTDA Itens de Empenho : GASOLINA COMUM - 698,7937LTS CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 351/2013 ANEXO 1.998,55 1 2013/001029 625 361 2013 4184 DISTRIBUIDORA DE LIVROS ALMEIDA R. FEI Itens de Empenho : BEBETECA ACERVO CULTURAL PARA PEQU ENOS LEITORES. CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 361/2013 ANEXO 7.980,00 1 2013/000973 739 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA EL ETRICA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO 5.665,94 1 2013/000975 633 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA EL ETRICA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO 2.039,98 1 2013/000976 99 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA EL ETRICA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO 1.284,94 1 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.02.2013 28.02.2013 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 2013/000978 869 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA EL ETRICA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO 66,49 1 2013/000979 869 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA EL ETRICA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO 115,91 1 2013/000980 869 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA EL ETRICA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO 24,14 1 2013/000981 633 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA EL ETRICA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO 239,09 1 2013/000982 739 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA EL ETRICA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO 48,29 1 2013/000983 869 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA EL ETRICA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO 142,95 1 2013/000984 739 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA EL ETRICA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO 74,38 1 2013/000985 739 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA EL ETRICA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO 718,91 1 2013/000986 691 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA EL ETRICA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO 242,94 1 2013/000988 842 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA EL ETRICA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO 341,50 1 2013/000989 478 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA EL ETRICA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO 48,29 1 2013/000990 478 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA EL ETRICA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO 23,96 1 2013/000991 364 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA EL ETRICA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO 129,44 1 2013/000992 879 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA EL ETRICA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO 446,33 1 2013/000993 633 248,75 1 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Folha: 25 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 05.02.2013 01.02.2013 28.02.2013 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA EL ETRICA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO 2013/000994 869 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA EL ETRICA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO 48,29 1 2013/000995 739 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA EL ETRICA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO 48,29 1 2013/000996 869 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA EL ETRICA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO 238,61 1 2013/000997 869 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA EL ETRICA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO 41,04 1 2013/000998 869 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA EL ETRICA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO 24,07 1 2013/000999 478 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA EL ETRICA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO 1.294,59 1 2013/001000 571 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA EL ETRICA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO 548,25 1 2013/001001 869 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA EL ETRICA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO 386,43 1 2013/001002 739 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA EL ETRICA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO 119,49 1 2013/001003 478 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA EL ETRICA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO 2.077,17 1 2013/001004 739 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA EL ETRICA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO 539,77 1 2013/001005 739 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA EL ETRICA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO 18,71 1 2013/001008 842 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA EL ETRICA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO 50,56 1 2013/001009 786 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA EL 140,58 1 Folha: 26 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.02.2013 28.02.2013 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2013/001009 Itens de Empenho : ETRICA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO Valor Cat. 2013/001011 739 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA EL ETRICA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO 262,46 1 2013/001013 711 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA EL ETRICA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO 849,67 1 2013/001014 364 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA EL ETRICA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO 75,67 1 2013/001015 711 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA EL ETRICA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO 41,97 1 2013/000974 354 5834 GRAFICA E PAPELARIA ESTRELA LTDA-ME Itens de Empenho : FOLHAS DE PAPEL OFICIO COLORIDO ENVEOLPE 24X34CM TIMBRADO COLORIDO ENVELOPE 114X229MM TIMBRADO COLORI CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 017/2012 E COMP ROVANTE ANEXO 1.626,50 1 2013/000977 114 5834 GRAFICA E PAPELARIA ESTRELA LTDA-ME Itens de Empenho : FOLHAS DE PAPEL OFICIO TIMBRADO CO LORIDO ENVELOPE SACO BRANCO 24X34CM C/TIM NBRE DO MUNICIPIO COLOR ENVELOPE OFICIO 114X229MM COM TIMB RE DO MUNICIPIO COLORIDO BLOCOS DE SOLICITACAO DE COMPRAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 017/2012 E COMP ROVANTE ANEXO 4.715,00 1 2013/001030 570 362 2013 6622 M M TORNO E SOLDA LTDA ME Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO PLACA-LAU 2045, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 362/2013 AN EXO 60,00 1 2013/001031 477 363 2013 6622 M M TORNO E SOLDA LTDA ME Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SAUDE. VEICULO PLACA DMN-2264, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 363/2013 AN EXO 280,00 1 2013/001012 86 591 MARCOS ROBERTO SANFELICI Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM AQUI SICAO DE CHUMBO DIVERSOS, CONFORM E COMPROVANTE ANEXO 100,00 1 Folha: 27 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.02.2013 28.02.2013 Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 05.02.2013 2013/001016 104 591 MARCOS ROBERTO SANFELICI Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM P AGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM BALANCIAMENTO E ALINHAMENTO, CO NFORME COMPROVANTE ANEXO Valor Cat. 183,00 1 2013/001007 560 372 2013 5631 MECANICA FURGOES SOARES LTDA Itens de Empenho : PINO CENTRO 10X06 CB GRAMPO TRAS. MB 710 5/8X72/240 PORCA DUPLA 5/8 VEICULO PLACA BFY-1101, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 372/2013 AN EXO 84,00 1 2013/001010 733 373 2013 5631 MECANICA FURGOES SOARES LTDA Itens de Empenho : PINO CENTRO 10X06 CB SUPORTE MOLEJO DIANT. P/TRAS. F-12 000 PARAFUSO 16X40 PORCA 16MM MB PRESSAO ALGEMA MOLA DIANT. F.12000 PINO MOLA DIANT P/ TRAS F600 ADP GRAXEIRA 1/8 GAS RETA (3/8) 1A MOLA DIANT. F-12000 2A MOLA DIANT F-12000 PARAFUSO 3/8 X 3 1/2 PORCA 3/8 NC VEICULO PLACA HRC 8024, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 373/2013 AN EXO 1.134,00 1 2013/001033 560 365 2013 5631 MECANICA FURGOES SOARES LTDA Itens de Empenho : 2A DIANT VOLARE A6 PINO CENTRO 12 X 06 VEICULO PLACA CZA 3043, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 365/2013 AN EXO 1.192,00 1 2013/001034 733 366 2013 5631 MECANICA FURGOES SOARES LTDA Itens de Empenho : 2A MOLA TRAS. VW 14-150 PONTAS VIR ADAS PINO CENTRO 12X12 CA VEICULO PLACA CZA 3047, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 366/2013 AN EXO 710,00 1 2013/001035 560 367 2013 5631 MECANICA FURGOES SOARES LTDA Itens de Empenho : 5A MOLA DIANT. MB 710 6A MOLA DIANT. MB 709 7A MOLA DIANT. MB 709 PINO CENTRO 3/8X5 CB VEICULO PLACA DJM-1270, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 367/2013 AN EXO 386,00 1 2013/001062 560 374 2013 5631 MECANICA FURGOES SOARES LTDA Itens de Empenho : PINO CENTRO 10X05 CB 719,50 1 Folha: 28 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.02.2013 28.02.2013 Desp. P.Compra Ano Credor 4A MOLA DIANT. MB 710 3A MOLA DIANT. MB 709/710 TUBO NYLON 12MM BUCHA MOLA DIANT P/ DIANT MB 914 PARAFUSO 14X110 ACO PORCA 14MM MB PRESSAO VEICULO PLACA DJM - 1270, CONFORME PROCESSO DE COMPRA No374/2013 A NEXO 2013/000987 741 6242 MUNDIAL SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELIItens de Empenho : DESPESAS COM LIMPEZA PUBLICA DA Z ONA URBANA, VARRICAO DE VIAS E LO GRADOUROS PUBLICOS, CORTE E POD A DE ARVORES, CAPINA MANUAL E QUIM ICA, ROCAGEM E LIMPEZA DE BOCAS DE LOBO, CONFORME PROCES- SO LI CITATORIO PREGAO PRESENCIAL No 17/ 2011 E COMPROVANTE ANEXO 2013/001006 Valor Cat. 29.888,81 1 620 371 2013 2 POSTO COMBOIO-SERVICOS LTDA. Itens de Empenho : DIESEL B COMUM - 379.15596 LTS CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 371/2013 ANEXO 826,56 1 2013/001020 545 352 2013 2 POSTO COMBOIO-SERVICOS LTDA. Itens de Empenho : ETANOL COMUM - 795.27136LTS CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 352/2013 ANEXO 1.582,59 1 2013/001021 80 353 2013 2 POSTO COMBOIO-SERVICOS LTDA. Itens de Empenho : ETANOL COMUM - 387.940 LTS CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 353/2013 ANEXO 772,00 1 2013/001022 433 354 2013 2 POSTO COMBOIO-SERVICOS LTDA. Itens de Empenho : ETANOL COMUM - 3521,0603 LTS CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 354/2013 ANEXO 7.006,91 1 2013/001023 558 355 2013 2 POSTO COMBOIO-SERVICOS LTDA. Itens de Empenho : DIESEL B COMUM - 1725.9404 LTS CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 355/2013 ANEXO 3.762,55 1 2013/001024 558 356 2013 2 POSTO COMBOIO-SERVICOS LTDA. Itens de Empenho : DIESEL B COMUM - 2095.2431 LTS CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 356/2013 ANEXO 4.567,63 1 2013/001025 730 357 2013 2 POSTO COMBOIO-SERVICOS LTDA. Itens de Empenho : DIESEL B COMUM - 1577,11 LTS CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 357/2013 ANEXO 3.438,10 1 2013/001026 827 358 2013 2 POSTO COMBOIO-SERVICOS LTDA. Itens de Empenho : DIESEL B COMUM - 701.11927 LTS AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 1.528,44 1 Folha: 29 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Folha: 30 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.02.2013 28.02.2013 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 2013/001027 773 359 2013 2 POSTO COMBOIO-SERVICOS LTDA. Itens de Empenho : DIESEL B COMUM - 2661.0413 LTS CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 359/2013 ANEXO 5.801,07 1 2013/001038 827 370 2013 2 POSTO COMBOIO-SERVICOS LTDA. Itens de Empenho : DIESEL B COMUM - 4232,5413 LTS CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 370/2013 ANEXO 9.226,94 1 2013/001028 104 360 2013 1770 POUSADA SANDOVALINA RESTAURANTE -ME Itens de Empenho : SERVICO PRESTADO COM HOSPEDAGEM DA EQUIPE TECNICA DO INSTITUTO DE TE RRAS DO ESTADO DE SAO PAULO (ITESP ) CONFORME CONVENIO CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 360/2013 ANEXO 2.440,00 1 2013/001036 738 368 2013 5729 SG. MECANICA E PECAS DIESEL LTDA. ME Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS DA LIMPEZA PUBLICA VEICULO PLACA HRC 8024, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 368/2013 AN EXO 140,00 1 2013/001037 570 369 2013 5729 SG. MECANICA E PECAS DIESEL LTDA. ME Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO PLACA DJM-1270, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 369/2013 AN EXO 150,00 1 2013/001032 443 364 2013 5473 WADRIMED - PRODUTOS MEDICOS LTDA. Itens de Empenho : ASPIRADOR DE SECRECAO - NS CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 364/2013 ANEXO 330,00 1 Total do Dia : 119.026,86 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06.02.2013 2013/001064 465 379 2013 3197 CIRURCENTER PRODUTOS HOSPITALARES 145,00 1 Itens de Empenho : MEIA CALCA 20-30 MMHG MED NORMAL 8 62-SIGVARIS CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 379/2013 ANEXO 2013/001041 734 387 2013 6379 DIVINO JESUS MATIAS CONSTRUCAO - ME Itens de Empenho : OCULOS PROT FUME JAGUAR FITA ZEBRADA SINALIZACAO 180M THINNER GOL 900ML AGUA RAZ 900 ML FITA CREPE 50 X 50 MM PEDRA BRITA AREIA GROSSA CIMENTO PORTLAND CP II-F-32 50KG CAL HIDRATADA 20 KG CHIII ITAU CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUME- 6.970,40 1 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.02.2013 28.02.2013 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2013/001041 Itens de Empenho : RO 387/2013 ANEXO Valor Cat. 2013/001042 833 388 2013 6379 DIVINO JESUS MATIAS CONSTRUCAO - ME Itens de Empenho : DOBRADICA INCARTELADA C/3 ZINC CAMARA DE AR CARRIOLA SIFAO UNIVERSAL PARAFUSO P/VASO SANITARIO. VALVULA P/TANQUE LUVA DE VAQUETA BRANCA TORNEIRA TANQUE P. BELO 10CM BROCA GRANDE DE MADEIRA 5/16 CIMENTO PORTLAND CP II-F-32 50KG FITA CREPE 50 X 50 MM FITA CREPE 25X25 ROLO DE LA ANTI GOTA 23CM ATLAS RE F.321/10 VASSOURA METALICA C/ CABO LARANJA BARRA ROSCADA 5/16 DESENGRIPANTE AEROSOL PROTEG LUB 3 00ML PREGO 18 X 24 PREGO 22X42 CHAVE TESTE DIGITAL TT5105 PA CORTE VANGA BICO C/ CABO ENJADA ESTREITA 2,0 LIBRA S/ CABO ALICATE UNIVERSAL MARTELO UNHA POLIDO FUZIL 27MM OCULOS PROT. INCOLOR JAGUAR PROTETOR AUD SILICONE PLUG CORD EXTENSAO ELET PL 10MT 2X0,75 PCT 1 6931 LUVA MALHADA PIGMENTADA PAR CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 388/2013 ANEXO 1.539,06 1 2013/001045 87 376 2013 6379 DIVINO JESUS MATIAS CONSTRUCAO - ME Itens de Empenho : LONA PLASTICA PRETA 6X100 MANTA AUTOADESIVA ALUMINIO 15CM CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 376/2013 ANEXO 1.700,00 1 2013/001047 625 377 2013 6379 DIVINO JESUS MATIAS CONSTRUCAO - ME Itens de Empenho : TORNEIRA 2060 C-33 LINHA LIGTH VEDA ROSCA 18X50 MTS. VARAL DE ACO REVESTIDO PVC CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 377/2013 ANEXO 45,80 1 2013/001048 443 378 2013 6379 DIVINO JESUS MATIAS CONSTRUCAO - ME Itens de Empenho : ROLO DE LA ANTI GOTA 23CM ATLAS RE F.321/10 ESTILETE 18MM PROFISIONAL ESPATULA C/ CABO MAD FUZIL No10 PROTETOR AUD SILICONE PLUG CORD FITA ISOLANTE 20 MTS. CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 378/2013 ANEXO 58,45 1 Folha: 31 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.02.2013 28.02.2013 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 2013/001050 795 386 2013 6379 DIVINO JESUS MATIAS CONSTRUCAO - ME Itens de Empenho : BOIA 1/2 E 3/4 UNIVERSAL CORDA SEDA 12MM BRANCA/ VERDE CILINDRO SOPRANO 500/700/900 ORIGI NAL RESISTENCIA MAXI DUCHA 127V 5500WT LORENZETTI TUBO 1,32 1" JOELHO SOLDAVEL 32 1 POLEG ADAPTADOR CURTO SOLD. 32 1 POLEG. LIXA D'AGUA T-223 - 225 X 275 NORT ON TE SOLD 25MM VALVULA P/LAVATORIO CATRACA ARAME LISO CACULA COLA KRONA BISNAGA 175G CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 386/2013 ANEXO 575,22 1 2013/001052 550 384 2013 6379 DIVINO JESUS MATIAS CONSTRUCAO - ME Itens de Empenho : LAMPADA FLUORESCENTE. FITA ISOLANTE 20 MTS. FIO SOLIDO 10MM TOMADA 2P + T 20A C/ PLACA MILLENI UM REATOR ELETRONICO AFP 2 X 40 BIVOL T ECP COD65 CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 384/2013 ANEXO 422,40 1 2013/001055 734 383 2013 6379 DIVINO JESUS MATIAS CONSTRUCAO - ME Itens de Empenho : ARCO DE SERRA FIXO 12" WORKER PASSARINHEIRA AMIANTO CINZA PT 50 PC OCULOS PROT FUME JAGUAR SOQUETE C/ RABICHO LOURENZET PARAFUSO FENDA TIJOLO 6 FUROS CAL HIDRATADA 20 KG CHIII ITAU CIMENTO PORTLAND CP II-F-32 50KG VEDALIT 18L PAPELEIRA P/ BANHEIRO CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 383/2013 ANEXO 799,00 1 2013/001056 86 382 2013 6379 DIVINO JESUS MATIAS CONSTRUCAO - ME Itens de Empenho : REATOR ELETRONICO AFP 2 X 40 BIVOL T ECP COD65 FITA ISOLANTE 20 MTS. SOQUETE C/ RABICHO LOURENZET LAMPADA INCAND 100X 127V LAMPADA FLUORESCENTE 20 W CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 382/2013 ANEXO 411,79 1 2013/001058 625 380 2013 6379 DIVINO JESUS MATIAS CONSTRUCAO - ME Itens de Empenho : ASSENTO SANITARIO ESPECIAL BELLART 116,30 1 Folha: 32 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.02.2013 28.02.2013 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2013/001058 Itens de Empenho : BRANCO TORNEIRA TANQUE P. BELO 10CM RESISTENCIA MAXI DUCHA 127V 5500WT LORENZETTI VEDA ROSCA 18X50 MTS. CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 380/2013 ANEXO Valor Cat. 2013/001068 550 393 2013 4437 LEIDE COM. DE TECIDOS LTDA. Itens de Empenho : PANO COPA 45 X 65 XADREZ/VITORIA/P RIMORE TOALHA ROSTO CASA IN / PROMOCAO PLASTICO TERMICO IMPORTADO LEVE 1. 40LARG 100% PLASTICO PLASTICO 0,30 TRANSP. 1.40 LARGURA 100% PLASTICO TOALHA MESA 1.40 X 1.40 PLASTICO OLEADO 1.40 LARG. 100% PL ASTICO CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 393/2013 ANEXO 1.844,70 1 2013/001039 443 391 2013 2439 MARRA & CIA LTDA Itens de Empenho : MANGUEIRA C9B TRANCADA 3/4 MANGUEIRA PRETA E 1 X 3,5MM CHAVE MAGNETICA WEG 3CV 8A -12A FIO CABO 3X2.5 MM REGISTRO DE FECHO RAPIDO 2" ADAPT. INTERNO FERRO F2 MANGOTE E 2¨ CHAVE BOIA SUPERIOR C/VARETA ADAPT. INTERNO FERRO E 1 UNIAO INTERNA FERRO 1 ABRACADEIRA MANGOTE 1 / 32 REGISTRO DE GAVETA 1 NIPLES DUPLO GALVANIZADOS 1 CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 391/2013 ANEXO 1.978,00 1 2013/001040 833 392 2013 2439 MARRA & CIA LTDA Itens de Empenho : CARCACA DO TANQUE COBERTURA PUNHO - CARC TANQUE TIRANTE ACELERADOR ALAVANCA ACELERADOR MS 0.34/0.36/3 60/0.38 CJ. TAMPA TANQUE - COMPLETA ALAVANCA FREIO - FREIO AUTOMATICO COR. CJ AMORTECEDOR SUBST 1121 790 9911 CJ AMORTECEDOR MODELO 038 CJ TAMPA PINHAO COMPLETA NOVA CONEXAO CILINDRO / CARBURADOR VELA IGNICAO BPMR7A CJ SILENCIADOR COMPLETO RODA DENTADA MS 0.38/380/381 SEM-FIM- BOMBA DE OLEO CORRENTE 3/8 30 DENTES 804,50 1 Folha: 33 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.02.2013 28.02.2013 Desp. P.Compra Ano Credor MOLA RECUO ARRANQUE CJ CABO - CABO COMPLETO TAMPA DO FILTRO - FILTRO DE AR CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 392/2013 ANEXO Valor Cat. 2013/001060 486 389 2013 2439 MARRA & CIA LTDA Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS REFERENTE SUBST ITUICAO DE BOMBA SUBMERSA DO POCO SEMI ARTESIANO. CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 389/2013 ANEXO 450,00 1 2013/001061 734 390 2013 2439 MARRA & CIA LTDA Itens de Empenho : FIO NYLON P/ROCADEIRA REBITE PASSADOR POLYMATIC BOMBA SUBM ANAUGER 900 220V SABRE 40CM DUROMATIC MS 381 CORRENTE 3/8 30 DENTES TRIMCUT 41 -2 FS160/220/280 TRANSMISSAO COMPLETA P/ ROCADEIRA FS220 GRAXA TUBO 80G LAMINA 3 FACAS FS 160/220 CABO ACELERADOR P/ STIHL 160/220 N OVO CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 390/2013 ANEXO 1.836,00 1 2013/001067 104 385 2013 6024 MBATEC - COMERCIO E SERVICOS DE INFORM Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS REFERENTE 30 RE NOVACOES DE LICENCAS DO ANTIVIRUS PANDA CLOUD OFFICE PROTECTION COM VALIDADE DE 29/11/2012 A 28/11/201 4. CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 385/2013 ANEXO 3.296,70 1 2013/001063 841 375 2013 3700 ORESTES EDERLI-ME Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO SERV MUN DE EST E RODAGENS. VEICULO PLACA BVZ 7699, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 375/2013 AN EXO 1.800,00 1 2013/001065 831 381 2013 3700 ORESTES EDERLI-ME Itens de Empenho : REGISTRO 2 PARALELO ACOPLAMENTO DE MOTOR NIPEL ROSC. 1¨ PARAFUSO 1/4 X1 PORCA RG 1/4 ARRUELA LISA 1/4 PARAFUSO 1/2X3 PORCA RG 1/2 ARRUELA LISA 1/2 ARRUELA PRESSAO 1/2 PARAFUSO ALLEN 3/8 1.399,60 1 Folha: 34 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Folha: 35 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.02.2013 28.02.2013 Desp. P.Compra Ano Credor BICO DE PATO VEICULO PLACA BVZ 7699, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 381/2013 AN EXO Valor Cat. 2013/001043 572 2900 SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESG OTO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO 160,28 1 2013/001044 748 2900 SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESG OTO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO 1.436,82 1 2013/001046 748 2900 SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESG OTO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO 186,06 1 2013/001049 748 2900 SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESG OTO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO 30,29 1 2013/001051 748 2900 SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESG OTO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO 30,29 1 2013/001053 748 2900 SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESG OTO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO 44,67 1 2013/001054 748 2900 SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESG OTO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO 89,00 1 2013/001057 748 2900 SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESG OTO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO 30,29 1 2013/001059 748 2900 SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESG OTO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO 163,02 1 2013/001066 748 2900 SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESG OTO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO 31,35 1 2013/001069 748 2900 SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESG OTO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO 65,43 1 2013/001070 748 2900 SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESG OTO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO 30,29 1 Total do Dia : 28.490,71 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07.02.2013 2013/001105 550 421 2013 6288 CIBELE DE ARAUJO BERNARDES COPIADORAS 1.300,00 1 Itens de Empenho : TONER SHARP AL 1000 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.02.2013 28.02.2013 Desp. P.Compra Ano Credor CHIP/MAQ. XEROX AQUISICAO DE MATERIAIS DE MAQUI NAS DE XEROX.CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 421/2013 ANEXO Valor Cat. 2013/001097 443 413 2013 6379 DIVINO JESUS MATIAS CONSTRUCAO - ME Itens de Empenho : LAMPADA FLUORESCENTE 40 W. LAMPADA FLUORESCENTE 20 W CAIXA DE DESCARGA CIPLA BRANCA/CIN ZA ENGATE FLEXIVEL 50CM TRANCADO TUBO PVC ESGOTO 100MM 6 MT TORNEIRA DE PAREDE GIRATORIA 2062 C-1 1 1/4 VOLTA P/ PIA DE COZINHA MASCARA DE PROTECAO. FECHADURA TACO GOLF EXT 2600/80IP CIMENTO PORTLAND CP II-F-32 50KG CAL HIDRATADA 20 KG CHIII ITAU PAPELEIRA P/ BANHEIRO ADESIVO SILICONE TRANSP. 280GR FERRO CA-50 10MM D12M CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 413/2013 ANEXO 1.669,33 1 2013/001098 863 414 2013 6379 DIVINO JESUS MATIAS CONSTRUCAO - ME Itens de Empenho : TORNEIRA 3/4 CROMADA BICO ABS P/ J ARDIM LINHA LIGHT VEDA ROSCA 18 X 10 CORDA SEDA 8.0MM PREGO 22X42 DOBRADICA FERRADURA 5L DOBRADICA FERRADURA 4L BARRA ROSCADA 5/16 PREGO 18 X 27 ARCO DE SERRA FIXO 12" WORKER TORNEIRA 2060 C-33 LINHA LIGTH ESGUICHO REVOLVER ZAMAC 1/2 LUXO CHAVE COMBINADA STARFER 13MM LAMPADA INCAND 150X110V LAMPADA INCAND 100X 127V SIFAO UNIVERSAL PREGO 18 X 24 SOQUETE C/ RABICHO LOURENZET FIO SOLIDO 10MM PEDRA BRITA CADEADO LATAO 40MM ARAME FARPADO URSO BOLA 100MTS CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 414/2013 ANEXO 1.325,17 1 2013/001077 224 398 2013 3654 ELETROREDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. Itens de Empenho : LUMINARIA EMERGENCIA 30 LEDS BIVOL T CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 398/2013 ANEXO 530,00 1 2013/001114 843 5965 G.W. PEREIRA ESCRITORIO - ME Itens de Empenho : DESPESAS REFERENTE A 2a VIA CRLV E 160,00 1 Folha: 36 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.02.2013 28.02.2013 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2013/001114 Itens de Empenho : XERCICIO 2012 VEICULOS PLACAS BF X - 6223 E BFX -6224, CONFORME COM PROVANTE ANEXO 2013/001071 102 394 2013 6623 JOSE LUIZ BELINI Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS REFERENTE DIVUL GACAO DO CARNAVAL 2013 DURANTE 10 DIAS. CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 394/2013 ANEXO 2013/001107 Valor Cat. 1.500,00 1 831 418 2013 5631 MECANICA FURGOES SOARES LTDA Itens de Empenho : PINO CENTRO 12 X 08 CB MOLA TRUCK 80X12X1500 VEICULO PLACA CZA 3046.CONFORME PR OCESSO DE COMPRA NUMERO 418/ 2013 ANEXO 290,00 1 2013/001108 560 419 2013 5631 MECANICA FURGOES SOARES LTDA Itens de Empenho : 1A MOLA DIANT. AGRALE VOLARE A6/A8 BUCHA MOLA DIANT. VW 6-90 BORRACHA VEICULO PLACA CZA 3043.CONFORME PR OCESSO DE COMPRA NUMERO 419/ 2013 ANEXO 2.020,00 1 2013/001109 560 420 2013 5631 MECANICA FURGOES SOARES LTDA Itens de Empenho : 2A DIANT VOLARE A6 GRAMPO TRACAO E TRUCK 18X82X300 PORCA DUPLA 18 MM VEICULO PLACA CZA 3043.CONFORME PR OCESSO DE COMPRA NUMERO 420/ 2013 ANEXO 1.482,00 1 2013/001092 86 408 2013 3118 MULTI ITENS DE PRESID. PRUDENTE Itens de Empenho : X-TERRA FOURTRAX 6071 TX-8 TRILHA 6076 NEW COLLECTION SAPEKINHA 088 BONECA TCHUCHUCA BABY SCORPION RT 3000 SPECIAL COLOR 644 0 SCORPION SI 2500 BOMBONIER ESPECIAL PRIMAVERA 1932 BONECA TACYANE FRASES 1110 RELOGIO PAREDE 30CM COLOR CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 408/2013 ANEXO 498,22 1 2013/001104 357 416 2013 3118 MULTI ITENS DE PRESID. PRUDENTE Itens de Empenho : MINIBALA PECCIN VIT. C. SORT. MINIBALA PECCIN FRIEXS SORT. 540GR S MINIBALA PECCIN ERVAS 540GRS BALAS PECCIN FRUTIGUTI YOGURT 400G RS BALAS DORI YOGURTE 250G ESPELHO 40X1,20AL. BALAS DORI CHICLE BOLETE 250G 281,95 1 Folha: 37 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.02.2013 28.02.2013 Desp. P.Compra Ano Credor COPO ACCENT LD LV C/6 SALADEIRA ESPIRAL 30CM PRATO P/ BOLO HAWAI G CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 416/2013 ANEXO Valor Cat. 2013/001072 570 395 2013 5838 MULTISINAIS INDUSTRIA E COM. DE PAINEI Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO PLACA EHE 5874, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 395/2013 AN EXO 480,00 1 2013/001074 570 396 2013 5838 MULTISINAIS INDUSTRIA E COM. DE PAINEI Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO PLACA EHE-5873, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 396/2013 AN EXO 480,00 1 2013/001076 477 397 2013 5838 MULTISINAIS INDUSTRIA E COM. DE PAINEI Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SAUDE. CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 397/2013 ANEXO 660,00 1 2013/001089 443 405 2013 15 N.MIGLIARI & CIA LTDA Itens de Empenho : ANJO SINTETICO BRANCO PURO 3,6LT ANJO THINNER 2750 5 LT DACAR ACRILICO FOSCO PREMIUM VERDE TROPICAL 18LT CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 405/2013 ANEXO 480,00 1 2013/001090 560 406 2013 15 N.MIGLIARI & CIA LTDA Itens de Empenho : SICAD FITA ADESIVA EURO MSK6140 19 X50MM NORTON LIXA D AGUA T-401 1200 NORTON LIXA D'AGUA T216-220 NORTON LIXA D'AGUA T216-320 ANJO PRIMER POLIURETANO 750 ML ANJO CATALISADOR P/ PRIMER POLIURE TANO 150ML SALCOMIX THINNER 603 P/ PU NORMAL 900ML ANJO SINTETICO ALUMINIO OPALESCENT E 0,9LT ANJO MASSA RAPIDA PLUS CINZA 0,9LT SALCOMIX POLIESTER P/ USO PRATA LU NAR 8722 VW 0,9L SALCOMIX VERNIZ PU 850 800ML SALCOMIX CATALISADOR P/ VERNIZ 850 0,11 LT MAXI RUBBER ULTRA LIGHT ADESIVO PL ASTICO 495G ANJO LACA PRETO CADILAC 0.9 LT VEICULO PLACA CZA 3043, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 406/2013 AN 1.005,90 1 Folha: 38 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.02.2013 28.02.2013 Empenho Desp. P.Compra Ano 2013/001090 Itens de Empenho : EXO Credor Valor Cat. 2013/001093 570 409 2013 15 N.MIGLIARI & CIA LTDA Itens de Empenho : SICAD FITA ADESIVA EURO MSK6140 19 X50MM LIXA CHAMPAGNE NO FIL F A275-150 LIXA CHAMPAGNE NO-FIL F A275-180 NORTON LIXA CHAMPAGNE NO-FIL F A27 5-320 ANJO PRIMER POLIURETANO 750 ML ANJO CATALISADOR P/ PRIMER POLIURE TANO 150ML SALCOMIX THINNER 603 P/ PU NORMAL 900ML ANJO MASSA RAPIDA PLUS CINZA 0,9LT SALCOMIX POLIUERETANO BRANCO GEADA 9361 VW 0,9 L SALCOMIX VERNIZ PU 850 800ML SALCOMIX CATALISADOR P/ VERNIZ 850 0,11 LT MAXI RUBBER ULTRA LIGHT ADESIVO PL ASTICO 495G SALCOMIX CATALISADOR NORMAL P/PU 9 00ML VEICULO PLACA CDV 2467, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 409/2013 AN EXO 781,10 1 2013/001094 833 410 2013 15 N.MIGLIARI & CIA LTDA Itens de Empenho : ATLAS GARFO GAIOLA P/ ROLO SEM ROS CA 23CM TRINCHA 777 2" CONCOR ROLO DE LA EPOXI 954/23CM ESMALTE EPOXY BRANCO 2,7LT WANDA CATALISADOR AMINA P/ ESMALTE EPOXY 0,9LT WANDA DILUENTE P/ EPOXY 0,9LT WANDA ANJO THINNER 2750 5 LT CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 410/2013 ANEXO 259,60 1 2013/001096 734 412 2013 15 N.MIGLIARI & CIA LTDA Itens de Empenho : ESCOVA RETANGULAR TIGRE 1197-03 ATLAS ROLO DE LA DEMARCADOR 10CM C /CABO MINERCAL CAL P/ PINTURA 8 KG INDUTIL DEMARCACAO AMARELA 18LT INDUTIL DEMARCACAO BRANCA 18LT ANJO THINNER 2900 18LT CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 412/2013 ANEXO 5.780,50 1 2013/001099 549 415 2013 15 N.MIGLIARI & CIA LTDA Itens de Empenho : SICAD FITA ADESIVA EURO MSK6140 19 X50MM DISCO S/ FURO SPEED GRIP G125-40 A MARELO 212,80 1 Folha: 39 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.02.2013 28.02.2013 Desp. P.Compra Ano Credor NORTON DISCO S/ FURO SPEED GRIP G1 25-80 LIXA CHAMPAGNE NO FIL F A275-220 LIXA CHAMPAGNE NO FIL F A275-320 ANJO PRIMER POLIURETANO 750 ML ANJO CATALISADOR P/ PRIMER POLIURE TANO 150ML SALCOMIX THINNER 603 P/ PU NORMAL 900ML ANJO MASSA RAPIDA PLUS CINZA 0,9LT SALCOMIX CATALISADOR NORMAL P/PU 2 50ML SALCOMIX POLIURETANO BRANCO CRISTA L LB9A VW0,9L MAXI RUBBER ULTRA LIGHT ADESIVO PL ASTICO 495G VEICULO PLACA DMN-2263, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 415/2013 AN EXO Valor Cat. 2013/001129 550 422 2013 15 N.MIGLIARI & CIA LTDA Itens de Empenho : ATLAS ROLO LA DE CARNEIRO 328 23CM ATLAS GARFO GAIOLA P/ ROLO SEM ROS CA 23CM SICAD FITA ADESIVA EURO MSK6140 25 X50MM SICAD FITA ADESIVA EURO MSK6140 50 X50MM ITAQUA AGUA RAZ 5L NORTON LIXA D'AGUA T216-220 DACAR FUNDO BRANCO FOSCO 3,6LT DACAR FUNDO BRANCO FOSCO 18LT DACAR ACRILICO FOSCO PROFISSIONAL BRANCO 18LT DACAR ACRILICO FOSCO STANDARD AREI A 18 LT DACAR ACRILICO FOSCO PROFISSIONAL CAMURCA 18LT REAL REVESTIMENTO TEXTURA HIDRO RE PELENTE BRANCO 25KG REAL REVESTIMENTO GRAFF BRANCO 25K G DACAR VERNIZ TINGIDOR IMBUIA 3,6LT ANJO THINNER 2750 5 LT UNIFIX MASSA REPARADORA UNIFIX LIT E 360G DACAR ESMALTE SINT. STANDARD BRANC O 3,6 LT ANJO ESMALTE SINT. METALICO OURO A NTIGO 3,6LT CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 422/2013 ANEXO 4.584,00 1 2013/001106 513 417 2013 6499 NELSON APARECIDO CORDEIRO E OUTRO Itens de Empenho : FRANGO AQUISICAO DE CARNES BOVINA,SUINA, FRANGO, LINGUICA ETC...CONFORME PR OCESSO DE COMPRA NUMERO 417/ 2013 1.343,00 1 Folha: 40 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.02.2013 28.02.2013 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2013/001106 Itens de Empenho : ANEXO 2013/001082 2013/001079 486 401 2013 5242 OFTALMO LASER - CENTRO DE CIRURGIA Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS REFERENTE INJEC AO INTRAVITREO REALIZADO EM PACIEN TE. CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 401/2013 ANEXO Valor Cat. E 98 399 2013 6157 ROBERTO FABIANO LEITE - ME Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS REFERENTE LOCAC AO DE MAQUINA DE ESPUMA PARA O CAR NAVAL DE 2013 / 04 NOITES E 02 MAT INES. CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 399/2013 ANEXO 3.000,00 1 5.500,00 1 2013/001073 748 2900 SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESG OTO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO 59,27 1 2013/001075 479 2900 SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESG OTO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO 33,70 1 2013/001078 748 2900 SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESG OTO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO 52,41 1 2013/001080 748 2900 SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESG OTO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO 30,29 1 2013/001083 748 2900 SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESG OTO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO 39,77 1 2013/001085 748 2900 SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESG OTO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO 30,29 1 2013/001087 748 2900 SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESG OTO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO 17,61 1 2013/001091 104 407 2013 6624 SCC CHECK - SISTEMA DE CREDITO E COBRA Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS REFERENTE CERTI FICACAO DIGITAL. CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 407/2013 ANEXO 290,00 1 2013/001081 486 400 2013 5610 SERVICOS DE RADIOLOGIA E ULTRA-SONOGRA Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES RADI OLOGICOS DE PACIENTES. CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 400/2013 ANEXO 460,00 1 Folha: 41 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.02.2013 28.02.2013 Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 07.02.2013 2013/001100 471 6225 SONIA CRISTINA DE SOUZA Itens de Empenho : DESPESAS PROVENIENTES DE PAGAMENTO DE PPA INFERIOR, PARA PACIENTE NILZA DOS SANTOS ALVES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO Valor Cat. 180,00 1 2013/001101 471 6225 SONIA CRISTINA DE SOUZA Itens de Empenho : DESPESAS PROVENIENTES DE PAGAMENTO DE PROTESE TOTAL SUPERIOR E PROTESE (PPR) INFERIOR, PARA PACI - ENTE JOSE APARECIDO DA SILVA, CO N- FORME COMPROVANTE ANEXO 470,00 1 2013/001102 471 6225 SONIA CRISTINA DE SOUZA Itens de Empenho : DESPESAS PROVENIENTES DE PAGAMENTO DE PROTESE TOTAL SUPERIOR E PROTESE (PPR) INFERIOR, PARA PACI - ENTE CLOVIS DIAS DA ROCHA, CONFO R- ME COMPROVANTE ANEXO 470,00 1 2013/001103 471 6225 SONIA CRISTINA DE SOUZA Itens de Empenho : DESPESAS PROVENIENTES DE PAGAMENTO DE PROTESE TOTAL SUPERIOR, PA - RA PACIENTE JOSE CARLOS DE BARRO S, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 180,00 1 2013/001084 435 402 2013 6367 VILLA MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EP Itens de Empenho : OMEPRAZOL 20MG CPS CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 402/2013 ANEXO 110,88 1 2013/001086 435 403 2013 6367 VILLA MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EP Itens de Empenho : GLIMEPIRIDA 2MG COMP OLEO MINERAL 100ML OMEPRAZOL 40MG COMP RIFAMICINA SPRAY 20 ML CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 403/2013 ANEXO 353,84 1 2013/001088 435 404 2013 6367 VILLA MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EP Itens de Empenho : TRAMADOL CLOR 100MG/ML 2ML INJ C1 CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 404/2013 ANEXO 33,36 1 2013/001095 435 411 2013 6367 VILLA MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EP Itens de Empenho : ACIDO FOLICO 5MG CPR CIPROFLOXACINA 500MG DIMENIDRATO+CLOR PIRIDOXINA GOTAS 20ML GINKO BILOBA 80MG CPR ISOSSORBIDA 10MG CLORIDRATO DE METFORMINA 500MG PREDNISONA 20MG PREDNISONA 5 MG COMPRIMIDOS PIROXICAM 20MG SIMETICONA 75MG/ML 10ML GOTAS DIMENIDRATO+PIRID+GLICOSE+FRUTOSE 1.521,85 1 Folha: 42 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Folha: 43 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.02.2013 28.02.2013 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2013/001095 Itens de Empenho : INJ CITALOPRAM 20MG C1 CLONAZEPAM 2MG CPR B1 TRAMADOL CLOR 50MG CPR A2/C1 PARACETAMOL 500MG + FOSFATO CODEIN A 30MG DIOSMINA+HESPERIDINA 450MG+50MG CO MP CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 411/2013 ANEXO Valor Cat. 2013/001110 435 6367 VILLA MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EP Itens de Empenho : AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA S ETOR DE SAUDE, CONFORME PROCES- S O LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00 3/2012 E COMPROVANTE ANEXO 2.188,89 1 2013/001111 435 6367 VILLA MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EP Itens de Empenho : CLORETO BENZALCONICO GOTAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 003/2012 E COMP ROVANTE ANEXO 124,00 1 2013/001112 435 6367 VILLA MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EP Itens de Empenho : AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA S ETOR DE SAUDE, CONFORME PROCES- S O LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00 3/2012 E COMPROVANTE ANEXO 1.138,46 1 2013/001113 435 6367 VILLA MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EP Itens de Empenho : AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA S ETOR DE SAUDE, CONFORME PROCES- S O LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00 3/2012 E COMPROVANTE ANEXO 3.935,01 1 Total do Dia : 47.343,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08.02.2013 2013/001155 789 486 ANTONIO CICERO DA SILVA 60,00 1 Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE CHAVE TETRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 2013/001115 380 5869 BANCRED CARD - MIXCRED ADMINISTRADORA Itens de Empenho : DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO DESTINADO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS ATIVOS MUNICIPAIS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE 1044/2009, PREGAO PRESENCIAL NUME - RO 007/2009, CONFORME COMPROVANT E ANEXO. 65.369,54 1 2013/001131 86 424 2013 6288 CIBELE DE ARAUJO BERNARDES COPIADORAS Itens de Empenho : TONER SHARP AL 1000 CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 424/2013 ANEXO 980,00 1 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.02.2013 28.02.2013 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 2013/001132 625 425 2013 6288 CIBELE DE ARAUJO BERNARDES COPIADORAS Itens de Empenho : TONER SHARP AL 1000 CILINDRO SHARP CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 425/2013 ANEXO 1.600,00 1 2013/001133 625 426 2013 6288 CIBELE DE ARAUJO BERNARDES COPIADORAS Itens de Empenho : TONER SHARP AL 1000 CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 426/2013 ANEXO 140,00 1 2013/001134 443 427 2013 6288 CIBELE DE ARAUJO BERNARDES COPIADORAS Itens de Empenho : TONER SHARP AL 1000 CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 427/2013 ANEXO 140,00 1 2013/001166 368 6625 ELIENE DE ALMEIDA SANTOS GOIS Itens de Empenho : CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA NECESSITADA, CONFORME PA RECER DO SERVICO SOCIAL ANEXO 62,21 1 2013/001153 100 3316 EMPRESA BRAS.DE TELECOM.-EMBRATEL Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS CONFORME COMPROVANTE ANEXO 18,36 1 2013/001139 368 6596 EVA ALVES DA SILVA GONCALVES Itens de Empenho : CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA NECESSITADA, CONFORME PA RECER DO SERVICO SOCIAL ANEXO 100,00 1 2013/001161 347 445 2013 5728 FLORIVALDO VIANA DE SOUZA-ME Itens de Empenho : CARNE BOVINA COM OSSO COSTELA CARNE BOVINA SEM OSSO MUSCULO MOID O/CUBO COXA E SOBRECOXA DE FRANGO BACON FILE DE PEITO DE FRANGO CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 445/2013 ANEXO 5.442,17 1 2013/001162 347 446 2013 5728 FLORIVALDO VIANA DE SOUZA-ME Itens de Empenho : CARNE BOVINA SEM OSSO MUSCULO MOID O/CUBO COXA E SOBRECOXA DE FRANGO BACON LINGUICA TOSCANA CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 446/2013 ANEXO 1.381,08 1 2013/001117 244 5113 GOVERNANCABRASIL- TECNOLOGIA E GESTAO Itens de Empenho : DESPESAS COM ASSESSORA EM CAPACITACAO, ADMINSTRACAO DE RECEITAS, ELABORACAO DO EXERCICIO 2012 E A BERTURA DO EXERCICIO 2013, CON- F ORME COMPROVANTE ANEXO 1.200,00 1 2013/001137 224 430 473,30 1 2013 168 GRAFICA PRUDENTINA LTDA Folha: 44 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 08.02.2013 01.02.2013 28.02.2013 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : HDD EXT 500GB USB 3.0 SAMSUMG TONER SCX 4200 MASTERPRINT TONER CB435 436 285A UNIVERSAL MAS TERPR CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 430/2013 ANEXO 2013/001156 224 440 2013 168 GRAFICA PRUDENTINA LTDA Itens de Empenho : CARTUCHO HP CH563HB PRETO TONER HP 304A CC533A MAGENTA CARTUCHO HP CC653AL PRETO CARTUCHO HP CC656AL COLOR CARTUCHO HP CH564HB COLOR TONER HP 304A CC532A AMARELO TONER HP 304A CC531A AZUL TONER HP 304A CC530A PRETO GRAMPEADOR METALIC CIS COMPACT 26/ 6 GRAMPEADOR METALIC C-15 CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUME-= RO 440/2013 ANEXO 3.238,10 1 2013/001160 224 444 2013 168 GRAFICA PRUDENTINA LTDA Itens de Empenho : COLA BRANCA 35 G TENAZ REFIL ADESIVO MEDIO COMMAND POST IT 653 38X50 NEON 4 COR POST IT 654 76X76 CORES CADERNO ESP 1/4 NEON POST IT 654 76X76 AZUL CEU REFIL P OP UP POST IT 654 76X76 ROSA REFIL POP U P POST IT 654 76X76 LARANJA REFIL PO P UP POST IT 657 72X102 RECICLADO PASTA PLAST C/ ELAST 04CM PASTA PLAST C/ ELAST 05.5CM FITA P/ MAQ. CALCULAR SHARP ETIQUETA A5-50100 PRINT LABEL ETIQUETA A5-3272 PRINT LABEL PASTA PLAST C/ ELAST 02CM LAPIS PRETO 1205 MAX REDONDO FABER REGUA 30CM TRANSPARENTE BIC CLIPS 2/0 0725 500GR ACC CLIPS 8/0 CX C/500 GRS. FITA PVC 45 X 45 TRANSP. ALMOFADA P/CARIMBO No. 3 PRETA ALMOFADA P/ CARIMBO N.3 VERMELHA CANETA BIC CRISTAL AZUL CXA. CANETA BIC CRISTAL PRETA PASTA PLAST C/ ELAST 03CM PASTA L A4 GRAMPO 26/6 C/5000 COBREADO TONER CB435 436 285A UNIVERSAL MAS TERPR FITA CREPE 25X50MM SULFITE A4 075 500FL OFFICE CHAMEX 1.579,50 1 Folha: 45 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 2013/001119 01.02.2013 28.02.2013 Desp. P.Compra Ano Credor SULFITE OF2 75 500FL CHA CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 444/2013 ANEXO 227 345 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP Itens de Empenho : DESPESAS COM PUBLICACOES DE ATOS O FICIAIS, CONFORME COMPROVANTE A- N EXO Valor Cat. 248,91 1 2013/001130 87 423 2013 5552 JOAO SOARES MARTINS REFRIGERACAO - ME Itens de Empenho : CONJUNTO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 12000 BTUS MIDEA. CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 423/2013 ANEXO 1.600,00 1 2013/001167 831 450 2013 6620 JORGE DE B. CARVALHO JUNIOR PECAS EPP Itens de Empenho : BATERIA TITAN ES/BIZ/150 07/08 MTX 5L-BS MOTO PLACA CRX 9931, CONFORME PROCESSO DE COMPRA No 450/2013 ANEXO 95,00 1 800,00 1 2013/001118 86 591 MARCOS ROBERTO SANFELICI Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A QUISICAO DE FILTRO LUBRIFICANTE DE MOTOR E FLANGE COM ROLAMENTO C ONFORME COMPROVANTE ANEXO 2013/001120 831 431 2013 5631 MECANICA FURGOES SOARES LTDA Itens de Empenho : MOLA TRUCK 80X16X1700 PINO CENTRO 12 X 08 CB PORCA DUPLA 18 MM GRAMPO TRACAO E TRUCK 18 X 82 X 40 0 VEICULO PLACA CZA 3046, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 431/2013, C ONFORME COMPROVANTE ANEXO 1.446,00 1 2013/001158 560 442 2013 5631 MECANICA FURGOES SOARES LTDA Itens de Empenho : PINO CENTRO 10X08 CB CHAPA ALGEMA MB 709/912 BUCHA MOLA DIANT. P/TRAS MB 914 BUCHA MOLA DIANT P/ DIANT MB 914 BUCHA NYLON INTERNA DIANT. MB 710 /712 PARAFUSO 14X130 PORCA 14MM MB PRESSAO 2A MOLA DIANT. MB 914 4A MOLA DIANT. MB 709/710 5A MOLA DIANT. MB 710 6A MOLA DIANT. MB 709 VEICULO PLACA DJM-1270, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 442/2013 AN EXO 2.141,00 1 2013/001135 863 428 2013 15 N.MIGLIARI & CIA LTDA Itens de Empenho : DACAR PISOS & QUADRAS ACRILICO CIN ZA CHUMBO 18LT DACAR ACRILICO FOSCO PREMIUM TANGE 597,00 1 Folha: 46 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.02.2013 28.02.2013 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2013/001135 Itens de Empenho : RINA 18LT DACAR ACRILICO FOSCO STANDARD BRAN CO NEVE 18 LT CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 428/2013 ANEXO Valor Cat. 2013/001136 86 429 2013 15 N.MIGLIARI & CIA LTDA Itens de Empenho : DACAR ACRILICO FOSCO STANDARD AREI A 18 LT GRAFFTEX MASSA CORRIDA PVA BARRICA 25KG DACAR ACRILICO FOSCO PROFISSIONAL AREIA 18LT DACAR ACRILICO FOSCO PROFISSIONAL CAMURCA 18LT CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 429/2013 ANEXO 382,90 1 2013/001157 625 441 2013 15 N.MIGLIARI & CIA LTDA Itens de Empenho : ROLO DE LA ANTI GOTA 23CM ATLAS RE F.321/10 CONDOR TRINCHA 777 2 1/2 SICAD FITA ADESIVA EURO MSK6140 50 X50MM ROLO PELE DE CARNEIRO 23CM ITAQUA AGUA RAZ 18LTS DACAR ACRILICO FOSCO STANDARD BRAN CO NEVE 18 LT GRAFFTEX MASSA CORRIDA PVA BARRICA 25KG DACAR ACRILICO FOSCO PROFISSIONAL CAMURCA 18LT ATLAS DESEMPENADEIRA DE ACO LISA 1 2X35CM DACAR ACRILICO FOSCO PREMIUN CAMUR CA 18LT DACAR VERNIZ TINGIDOR IMBUIA 3,6LT ATLAS ESPATULA ACO POLIDA 10CM ATLAS ESPATULA ACO POLIDA 4CM ANJO ESMALTE SINT. METALICO OURO A NTIGO 3,6LT CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUME-= RO 441/2013 ANEXO 3.938,00 1 2013/001159 465 443 2013 5626 ORTOPEDIA PRUDENTINA LTDA. Itens de Empenho : ORTESE TIPO COLETE CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUME-= RO 443/2013 ANEXO 390,00 1 2013/001116 227 5690 PATRIA DESIGNERS PUBLICIDADE LTDA. Itens de Empenho : DESPESAS COM PUBLICACOES DE ATOS O FICIAIS, CONFORME COMPROVANTE A- N EXO 215,00 1 2013/001138 227 5690 PATRIA DESIGNERS PUBLICIDADE LTDA. Itens de Empenho : DESPESAS COM PUBLICACOES DE ATOS O FICIAIS, CONFORME COMPROVANTE A- N 215,00 1 Folha: 47 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.02.2013 28.02.2013 Empenho Desp. P.Compra Ano 2013/001138 Itens de Empenho : EXO Credor Valor Cat. 2013/001168 570 451 2013 4178 PRUDENTE TRUCK CENTER LTDA - EPP Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO PLACA BWD-0208, CONFORME P RO- CESSO DE COMPRA No 451/2013 AN EXO 60,00 1 2013/001169 570 452 2013 4178 PRUDENTE TRUCK CENTER LTDA - EPP Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO PLACA EHE 5872, CONFORME P RO- CESSO DE COMPRA No 452/2013 AN EXO 147,00 1 2013/001123 622 437 2013 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : AGUA SANITARIA 5LT ALCOOL DA ILHA 1LT SABAO EM PO CXA. C/1 KG (OMO) ESPONJA DE ACO BOM BRIL C/8 UND 60 GR ESPONJA MULTI - USO ESFREBON ESPONJA DE BANHO SLOW BANHO E M UN D DESINFETANTE PINHO ALPES LAVANDA 2 LT PANO ALGODAO PANOSUL UND PANO DE PRATO DECORADO AMACIANTE ALPES 2LT VASSOURA BETTANIN UND RODO DE MADEIRA MELARE 60CM FLANELA BRANCA PANOSUL UND ESCOVA OVAL PLASTICA SABONETE LUX SUAVE DE AMENDOAS 125 G PAPEL HIG DAELLE C/16PCT X 4 ROLOS FDO SABAO EM PEDRA YPE 5UND CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 437/2013 ANEXO 497,81 1 2013/001124 862 434 2013 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : AGUA SANITARIA BELGA 2LT SABAO EM PO CXA. C/1 KG (OMO) DESINFETANTE PINHO ALPES LAVANDA 2 LT PANO ALGODAO PANOSUL UND ESPONJA MULTI - USO ESFREBON VASSOURA BETTANIN UND RODO DE MADEIRA MELARE 60CM SABAO EM PEDRA YPE 5UND LIMPADOR VEJA MULTI USO 500ML CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 434/2013 ANEXO 81,41 1 561,62 1 2013/001125 83 438 2013 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA - Folha: 48 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 08.02.2013 01.02.2013 28.02.2013 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : ALCOOL DA ILHA 1LT AGUA SANITARIA 5LT AMACIANTE ALPES 2LT DESODORIZADOR BOM AR 400ML INSETICIDA AEROSOL SBP DESINFETANTE PINHO ALPES LAVANDA 2 LT SABAO EM PEDRA YPE 5UND SABAO EM PO CXA. C/1 KG (OMO) LIMPA VIDRO UAU 500ML LIMPADOR VEJA MULTI USO 500ML PEDRA SANITARIA HARPIC C/10UND PCT PAPEL HIG DAELLE C/16PCT X 4 ROLOS FDO ESPONJA MULTI - USO ESFREBON ESPONJA DE ACO BOM BRIL C/8 UND 60 GR VASSOURA BETTANIN UND RODO DE MADEIRA MELARE 40CM RODO DE MADEIRA MELARE 60CM CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 438/2013 ANEXO 2013/001126 547 436 2013 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : AGUA SANITARIA 5LT PAPEL HIG DAELLE C/16PCT X 4 ROLOS FDO ALCOOL DA ILHA 1LT DESINFETANTE PINHO ALPES LAVANDA 2 LT PANO ALGODAO PANOSUL UND PANO DE PRATO DECORADO ESPONJA MULTI - USO ESFREBON ESPONJA DE ACO BOM BRIL C/8 UND 60 GR SABAO EM PO CXA. C/1 KG (OMO) QUEROSENE APACHE 1LT VASSOURA BETTANIN UND FOSFORO FIAT LUX TRADICIONAL UND CF PC DE COMPRA No436/2013 ANEXO 787,14 1 2013/001127 862 435 2013 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : SABAO EM PO CXA. C/1 KG (OMO) SABAO LIQUIDO LUAR 5000ML RODO DE MADEIRA MELARE 40CM VASSOURA BETTANIN UND AGUA SANITARIA 5LT DESINFETANTE PINHO ALPES EUCALIPTO 2LT OLEO DE EUCALIPTO COALA 140ML ESCOVA SANITARIA PAPEL HIG DAELLE C/16PCT X 4 ROLOS FDO PANO ALGODAO PANOSUL UND ALCOOL DA ILHA 1LT ESPONJA MULTI - USO ESFREBON CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUME- 242,34 1 Folha: 49 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.02.2013 28.02.2013 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2013/001127 Itens de Empenho : RO 435/2013 ANEXO 2013/001128 622 439 2013 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : PANO ALGODAO PANOSUL UND PAPEL HIG DAELLE C/16PCT X 4 ROLOS FDO PANO DE PRATO DECORADO SABAO EM PO CXA. C/1 KG (OMO) SABAO EM PEDRA YPE 5UND ALCOOL DA ILHA 1LT AMACIANTE ALPES 2LT SAPOLIO RADIUM BOM BRIL 300ML INSETICIDA AEROSOL SBP DESODORIZADOR BOM AR 400ML VASSOURA BETTANIN UND RODO DE MADEIRA MELARE 40CM RODO DE MADEIRA MELARE 60CM AGUA SANITARIA 5LT ESPONJA DE ACO BOM BRIL C/8 UND 60 GR DESINFETANTE PINHO ALPES LAVANDA 2 LT PEDRA SANITARIA HARPIC C/10UND PCT ESCOVA SANITARIA QUEROSENE APACHE 1LT ESPONJA MULTI - USO ESFREBON CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 439/2013 ANEXO 2013/001154 874 2900 SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO Itens de Empenho : AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SABESP ACORDO 091, PARCELA No 40/99, CON - FORME COMPROVANTE ANEXO 2013/001121 Valor Cat. 426,34 1 4.892,23 1 570 432 2013 5729 SG. MECANICA E PECAS DIESEL LTDA. ME Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO PLACA DJM-1270, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 432/2013, C ONFORME COMPROVANTE ANEXO 300,00 1 2013/001122 841 433 2013 5729 SG. MECANICA E PECAS DIESEL LTDA. ME Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO SERV MUN DE EST E RODAGENS. VEICULO PLACA CZA 3046, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 433/2013, C ONFORME COMPROVANTE ANEXO 300,00 1 2013/001163 435 447 2013 6367 VILLA MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EP Itens de Empenho : FOSFATO DE SITAGLIPTINA 100MG SITAGLIPTINA 50MG COMP POLIVITAMINAS E POLIMINERAIS C CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 447/2013 ANEXO 1.497,52 1 Folha: 50 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.02.2013 28.02.2013 Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 08.02.2013 2013/001164 435 448 2013 6367 VILLA MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EP Itens de Empenho : GINKO BILOBA 80MG CPR CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 448/2013 ANEXO Valor Cat. 11,40 1 2013/001165 435 449 2013 6367 VILLA MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EP Itens de Empenho : CILOSTAZOL 100MG PARACETAMOL 500MG + FOSFATO CODEIN A 30MG CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 449/2013 ANEXO 793,80 1 2013/001170 435 6367 VILLA MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EP Itens de Empenho : ANLODIPINO 5MG+RAMIPRIL 10MG CLORIDRATO DE CLONIDINA 0,150MG CLORIDRATO DE METFORMINA XR 500MG VALSARTANA 320MG+HIDROCLOROTIAZIDA VALSARTANA 320MG COMP CILOSTAZOL 100MG COMP PROPATILNITRATO 10MG COMP ROSUVASTATINA CALCICA 10MG COMP DIMENIDRATO+PIRIDOXINA INJ 1ML CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 003/2012 E COMP ROVANTE ANEXO 819,10 1 2013/001151 368 4610 VINICIUS FELIPPE REBELATO Itens de Empenho : CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA NECESSITADA, CONFORME PA RECER DO SERVICO SOCIAL ANEXO 200,00 1 2013/001140 573 3270 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS C ONFORME COMPROVANTE ANEXO 98,47 1 2013/001141 122 3270 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS C ONFORME COMPROVANTE ANEXO 102,79 1 2013/001142 712 3270 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS C ONFORME COMPROVANTE ANEXO 105,22 1 2013/001143 692 3270 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS C ONFORME COMPROVANTE ANEXO 168,36 1 2013/001144 878 3270 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS C ONFORME COMPROVANTE ANEXO 199,43 1 2013/001145 122 3270 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS C ONFORME COMPROVANTE ANEXO 351,27 1 2013/001146 122 3270 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS C 437,95 1 Folha: 51 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Folha: 52 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.02.2013 28.02.2013 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2013/001146 Itens de Empenho : ONFORME COMPROVANTE ANEXO Valor Cat. 2013/001147 122 3270 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS C ONFORME COMPROVANTE ANEXO 450,56 1 2013/001148 635 3270 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS C ONFORME COMPROVANTE ANEXO 98,56 1 2013/001149 299 3270 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS C ONFORME COMPROVANTE ANEXO 212,08 1 2013/001150 480 3270 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS C ONFORME COMPROVANTE ANEXO 84,94 1 2013/001152 787 3270 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS C ONFORME COMPROVANTE ANEXO 91,38 1 Total do Dia : 107.871,79 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.02.2013 2013/001171 435 6367 VILLA MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EP 105,30 1 Itens de Empenho : CANDESARTANA 16MG+ HIDROCLOROTIAZIDA 12 CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 003/2012 E COMP ROVANTE ANEXO 2013/001172 435 6367 VILLA MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EP Itens de Empenho : CLORIDRATO DE NAFAZOLINA 0,5MG/ML CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 003/2012 E COMP ROVANTE ANEXO 55,48 1 2013/001173 435 6367 VILLA MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EP Itens de Empenho : GLICAZIDA 30MG LEVOTIROXINA SODICA 100MCG COMP CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 003/2012 E COMP ROVANTE ANEXO 123,90 1 2013/001174 435 6367 VILLA MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EP Itens de Empenho : CIMETIDINA 150MG/ML 2ML CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 003/2012 E COMP ROVANTE ANEXO 33,00 1 2013/001175 435 6367 VILLA MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EP Itens de Empenho : ATENOLOL 50MG CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 003/2012 E COMP ROVANTE ANEXO 79,80 1 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Folha: 53 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.02.2013 28.02.2013 Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 13.02.2013 2013/001176 435 6367 VILLA MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EP Itens de Empenho : CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150MG NICOTINA 14MG ADESIVO TRANSDERNICO NICOTINA 21MG ADESIVO TRANSDERMICO NICOTINA 7MG ADESIVO TRANSD CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 003/2012 E COMP ROVANTE ANEXO Valor Cat. 1.434,70 1 Total do Dia : 1.832,18 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.02.2013 2013/001189 368 5792 ALINE HESS INDIG 80,89 1 Itens de Empenho : CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA NECESSITADA, CONFORME PA RECER DO SERVICO SOCIAL ANEXO 2013/001184 486 460 2013 5571 AME AUDIOLOGIA , CALIBRACAO E MANUTENC Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS REFERENTE CALIB RACAO DO AUDIOMETRO INTERACOUSTICS AD-229b E MEDICAO DE RUIDO EM CAB INE ACUSTICA. CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 460/2013 ANEXO 700,00 1 2013/001185 734 461 2013 5916 B.M.C. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONS Itens de Empenho : CIMENTO SACA C/50 KG CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 461/2013 ANEXO 2.001,00 1 2013/001197 777 472 2013 4342 BIOFRUCTO - AGROP. COMERCIO REPRESENTA Itens de Empenho : BRASAO 50CS PHYTOGARD 28.26 SEM ALFACE CRESPA SOLARRIS PELET C /05 MIX SEMENTE DE ALFACE LUCY BROWN PELET C/05 MX SEMENTE RUCULA SELECTA HC C/100GR CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 472/2013 ANEXO 230,50 1 2013/001199 779 474 2013 4342 BIOFRUCTO - AGROP. COMERCIO REPRESENTA Itens de Empenho : BICO LEQUE 11003 AD CERAMICA CONEXAO FINA FILTRO DO BICO M.30 LAMINA 12 P/ SERROTE PODA PROF PORCA CURTA C/ROSCA M218 CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 474/2013 ANEXO 244,00 1 2013/001206 141 6606 CASTELLUCI FIGUEIREDO E ADVOGADOS ASSO Itens de Empenho : DESPESAS REFERENTE A PARCELA DE H ONORARIOS ADVOCATICIOS SOBRE RE- C UPERACAO DE CREDITOS TRIBUTARIO, C ONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 001/2012 ANEXO 38.000,00 1 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.02.2013 28.02.2013 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 2013/001180 347 456 2013 6626 CILMARA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTANA Itens de Empenho : TILAPIA CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 456/2013 ANEXO 7.050,00 1 2013/001186 570 462 2013 5710 CURIO MECANICA DIESEL LTDA. - ME Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO PLACA DJL 4426, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 462/2013 AN EXO 1.040,00 1 2013/001187 477 463 2013 5710 CURIO MECANICA DIESEL LTDA. - ME Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SAUDE. VEICULO PLACA DMN-2264, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 463/2013 AN EXO 80,00 1 2013/001188 738 464 2013 5710 CURIO MECANICA DIESEL LTDA. - ME Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS DA LIMPEZA PUBLICA VEICULO PLACA HRC 8024, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 464/2013 AN EXO 1.670,00 1 2013/001190 570 465 2013 5710 CURIO MECANICA DIESEL LTDA. - ME Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO PLACA MAE 5341, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 465/2013 AN EXO 360,00 1 2013/001191 570 466 2013 5710 CURIO MECANICA DIESEL LTDA. - ME Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO PLACA MAE 5341, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 466/2013 AN EXO 1.440,00 1 2013/001192 570 467 2013 5710 CURIO MECANICA DIESEL LTDA. - ME Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO PLACA BWD-0208, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 467/2013 AN EXO 520,00 1 2013/001193 570 468 2013 5710 CURIO MECANICA DIESEL LTDA. - ME Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO PLACA - LAU 2045 1.040,00 1 2013/001194 570 469 2013 5710 CURIO MECANICA DIESEL LTDA. - ME Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO PLACA DJM-1270, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 469/2013 AN 400,00 1 Folha: 54 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.02.2013 28.02.2013 Empenho Desp. P.Compra Ano 2013/001194 Itens de Empenho : EXO Credor Valor Cat. 2013/001181 441 457 2013 2437 HENGEL COMERCIO DE EQUIPAMENTO E TRANS Itens de Empenho : CATETER NASAL ADULTO MORIYA CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 457/2013 ANEXO 34,00 1 2013/001196 486 471 2013 2437 HENGEL COMERCIO DE EQUIPAMENTO E TRANS Itens de Empenho : DESPESAS COM LOCACAO CONCENTRADOR DE OXIGENIO MEDICINAL P/ PACIENTE. CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 471/2013 ANEXO 163,24 1 2013/001198 104 473 2013 5545 MARILDA ROSA DE SOUZA SANCHES-ME Itens de Empenho : SERVICO DE ENCADERNACOES CAPA ECOL OGICA CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 473/2013 ANEXO 910,00 1 5.399,03 1 600,00 1 2013/001178 98 454 2013 6390 MOURA E LIMA SEGURANCA PATRIMONIAL LTD Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS COM 22 VIGILANT ES DESARMADOS DURANTE O CARNAVAL 2 013. CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 454/2013 ANEXO 2013/001177 486 453 2013 5242 OFTALMO LASER - CENTRO DE CIRURGIA Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS COM EXAME DE TO MOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA BINOC ULAR. CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 453/2013 ANEXO E 2013/001202 881 477 2013 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : REFRIGERANTE FUNADA EMB. C/2 LT FA RDO C/6 UN SUCO DEL VALLE 1LT REFRIGERANTE COCA COLA EMB. C/2 LT S. CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 477/2013 ANEXO 303,30 1 2013/001200 779 475 2013 3827 ROMA TRATORES, IMPLEMENTOS E PECAS LTD Itens de Empenho : PINO DO 3PONTO ARADO MF CAT II CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 475/2013 ANEXO 144,00 1 2013/001182 486 458 2013 6557 SERVICO DE RADIOLOGIA ULTRASON DE PRES Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS COM EXAME DE RE SSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMB AR. CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 458/2013 ANEXO 600,00 1 2013/001183 486 459 2013 6557 SERVICO DE RADIOLOGIA ULTRASON DE PRES Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS COM EXAME DE RE SSONANCIA MAGNETICA DE JOELHO 600,00 1 Folha: 55 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.02.2013 28.02.2013 Desp. P.Compra Ano Credor CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 459/2013 ANEXO 2013/001179 443 455 2013 5473 WADRIMED - PRODUTOS MEDICOS LTDA. Itens de Empenho : COLCHAO CX DE OVO D28 X 6 CMS APARELHO DE PRESSAO BIC CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 455/2013 ANEXO 2013/001195 2013/001201 Valor Cat. 209,00 1 435 470 2013 5831 WILLIANS CESAR AKIRA KANEKO ME Itens de Empenho : PROLOPA HBS 125MG 30 CAPSULA DAFLON 500MG C/30 COMPR TORSILAX C/ 30 COMP DESONIDA CREME ATENSINA 100MG 30 COMPR CATAFLAN EMUGEL 60 G TRAMAL RETARD 100MG 10COMPRIMIDOS C-1 DORMONID 15MG COMPRIMIDOS C/30COMP R MATERNA C/ 30 DRAGEAS VERTIZAN 10MG C/50 CPR FRONTAL 0,25MG C/ 30 COMP OLCADIL 2MG C/30 DERMITRAT CREME 30GRS MUSCULARE 100MG C/15 AMATO 50MG 60CPR CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG C/10 CONCOR 5MG C/28 AMATO 25 MG C/ 60 PANTOPRAZOL 40MG C/28 CP ALENDRONATO DE SODIO 70MG C/4 COMP . GENERICO EXELON 3MG CX 28 CAP PYLORIPAC IBP 500MG C/ 28COMP ESPRAN 10MG C/ 30 COMPRIMIDOS PROLOPA 100/25MG C/30 COMPRIMIDOS CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG C/10 EXODUS 10MG C/ 30 COMP EGIDE 25MG C/60 COMP CILOPIROX OLAMINA CREME 20GR VALIUM 5MG C/30 COMP CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 470/2013 ANEXO 1.848,11 1 435 476 2013 5831 WILLIANS CESAR AKIRA KANEKO ME Itens de Empenho : FINASTERIDA FATOR-10 CODEINA FOSFATO A-2 GLUCOSAMINA SULFATO DE POTASSIO TRAMADOL HCL A2 PAROXETINA HCL C-1 ALANTOINA HIDROXICLOROQUINA SULFATO ISOFLAVONA 40% FATOR 2.45 TADALAFIL DIACEREINA PO METOTREXATE III ALLOPURINOL (I) 3.559,50 1 Folha: 56 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.02.2013 28.02.2013 Desp. P.Compra Ano Credor LOSARTAN POTASSIO III VENLAFAXINE CLORIDRATO C1 CITALOPRAM BROMIDRATO C-1 GLUCOSAMINA SULFATO DE POTASSIO BROMAZEPAN B-1 FATOR-10 VENLAFAXINE CLORIDRATO C1 TRAMADOL HCL A2 TRAMADOL HCL A2 CODEINA FOSFATO A-2 NIMESULIDE II CODEINA FOSFATO A-2 VENLAFAXINE CLORIDRATO C1 ORLISTAT ATORVASTATINA CALCIO II CLOBETAZOL PROPIONATO GABAPENTINA PO C1 P34498 DIACEREINA PO ENALAPRIL MALEATO III CLOROQUINA DIFOSFATO METOTREXATE III OMEPRAZOL PELLETS 10% FATOR 10 FUROSEMIDE IV CODEINA FOSFATO A-2 TRAMADOL HCL A2 NIMODIPINA FENOFIBRATO II OMEPRAZOL PELLETS 10% FATOR 10 OMEPRAZOL PELLETS 10% FATOR 10 MELOXICAM IV LOSARTAN POTASSIO III NIMESULIDE II TRAMADOL HCL A2 GLUCOSAMINA SULFATO DE POTASSIO OMEPRAZOL PELLETS 10% FATOR 10 CODEINA FOSFATO A-2 GLUCOSAMINA SULFATO DE POTASSIO MELOXICAM IV LOSARTAN POTASSIO (III) DEXAMETASONA BASE FATOR 10 GLUCOSAMINA SULFATO DE POTASSIO AMITRIPTILINA HCL C-1 CASTANHA DA INDIA CARBONATO DE CALCIO CLOROQUINA DIFOSFATO HIDROQUINONA CLOBETAZOL PROPIONATO DOXAZOSINA MESILATO FATOR 10 FINASTERIDA FATOR 10 CLOROQUINA DIFOSFATO LOSARTAN POTASSIO (III) NIMODIPINA NIMESULIDE II FORMULA DALVA PEREIRA FORMULA CAST DA INDIA FORMULA CETOCONAZOL SHAMPOO FORMULA DULOXETINA 20MG+ASSOC FORMULA IMIPRAMINA FORMULA OROZIMBO Valor Cat. Folha: 57 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Folha: 58 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.02.2013 28.02.2013 Desp. P.Compra Ano Credor FORMULA PROGESTERONA FORMULA SULFADIAZINA FORMULA TANSULOSINA FORMULA TRAMADOL 30MG+ASSOC FORMULAS FORMULAS QUETIAPINA FUMARATO CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 476/2013 ANEXO Valor Cat. Total do Dia : 69.226,57 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.02.2013 2013/001208 694 4195 ACADEMIA DE ARTES MARCIAIS TROVANI S/C 1.669,83 1 Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM MINISTRAR AULAS COMPLEMENTARES D E EDUCACAO FISICA (ARTES MARCIA IS KARATE), AOS ALUNOS MATRICULA DOS NA REDE MUNICIPAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2013, CONFORME CA RTA CONVITE No 02/2009 E COMPROVA NTE ANEXO 2013/001203 833 478 2013 3577 PRUDENFLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA. Itens de Empenho : ABRACADEIRA ACH 2 ABRACADEIRA ACH 2.1/2 REDUCAO GALVANIZADO MF2.1/2NPTXFF2 NPT CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 478/2013 ANEXO 75,50 1 2013/001204 733 479 2013 3577 PRUDENFLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA. Itens de Empenho : MANGUEIRA 1/2 COM TERMINAIS VEICULO PLACA BFY 1102, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 479/2013 AN EXO 127,11 1 2013/001205 881 480 2013 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : APRESUNTADO LEITE INTEGRAL CX LIDER 12 UN CHOCOLATE EM PO SOLUVEL NESCAU 400 GR CENOURA KG. REPOLHO ROXO KG PIMENTAO VERDE KG ABACAXI PC BATATA MASSA DE PASTEL CHINES 1KG FEIJAO VALICEL 1KG FERMENTADO ACETICO SABOROSO 750ML QUEIJO RALADO TEIXEIRA 50GR COLORAU PIPOIM 500GR CREME DE CEBOLA ARISCO 68GR FARINHA DE MANDIOCA CRUA CAIPIRA K G FARINHA DE ROSCA PIPOIM 500GR BATATA PALHA BELLA FRISTS 500GR BISCOITO LIANE AGUA E SAL 400GR BISCOITO LIANE MAIZENA 400GR 398,85 1 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Folha: 59 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.02.2013 28.02.2013 Desp. P.Compra Ano Credor BISCOITO LIANE PAO DE MEL OVOS (CARTELA) COCO EM FLOCOS FLOCOCO SOCOCO 100G R MORANGO CX C/4 BANDEJAS CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 480/2013 ANEXO 2013/001207 547 481 2013 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : AGUA SANITARIA 5LT SABAO EM PO OMO 1KG PANO ALGODAO PANOSUL UND PAPEL HIG DAELLE C/16PCT X 4 ROLOS FDO DESINFETANTE PINHO ALPES LAVANDA 2 LT ALCOOL DA ILHA 1LT PANO DE PRATO DECORADO SAPOLIO RADIUM BOM BRIL 300GR SAPOLIO RADIUM BOM BRIL 300ML VASSOURA BETTANIN UND RODO DE MADEIRA MELARE 60CM QUEROSENE APACHE 1LT LIMPADOR VEJA MULTI USO 500ML ESPONJA MULTI - USO ESFREBON FOSFORO FIAT LUX TRADICIONAL UND ESPONJA DE ACO BOMBRIL FARDO C/14 PACOTE SABAO EM PEDRA YPE 5UND OLEO DE EUCALIPTO COALA 140ML SABONETE LUX SUAVE DE AMENDOAS 125 G CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 481/2013 ANEXO 2013/001209 476 5874 SDI SISTEMAS LTDA Itens de Empenho : SISTEMA DE FARMACIA SISTEMA DE SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO CART A CONVITE No 032/2009 E COMPROVA NTE ANEXO Valor Cat. 548,37 1 1.250,00 1 Total do Dia : 4.069,66 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18.02.2013 2013/001229 98 501 2013 6316 ALICE F. DA SILVA CONVENIENCIA - ME 1.500,00 1 Itens de Empenho : SORVETE TIPO PICOLE CONFORME PROCESSO DE COMPRA No 5 01/2013 ANEXO 2013/001260 368 6123 APARECIDA DE OLIVEIRA CUNHA Itens de Empenho : CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA NECESSITADA, CONFORME PA RECER DO SERVICO SOCIAL ANEXO 2013/001218 733 490 2013 34 AUTO ELETRICA KIAN DE PIRAPOZINHO LTDA Itens de Empenho : EMBUCHAMENTO BENDIX 75,00 1 499,00 1 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.02.2013 28.02.2013 Desp. P.Compra Ano Credor PORTA ESCOVAS BOBINA RELE INDUZIDO AUTOMATICO JOGO DE REPARO VEICULO PLACA HRC 8024, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 490/2013 AN EXO Valor Cat. 2013/001219 560 491 2013 34 AUTO ELETRICA KIAN DE PIRAPOZINHO LTDA Itens de Empenho : INDUZIDO BENDIX PORTA ESCOVAS EMBUCHAMENTO SOQUETE CHAVE 11230 BUZINA LAMPADA FAROL LAMPADA 1141 12V VEICULO PLACA BVZ 4962, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 481/2013 AN EXO 491,50 1 2013/001220 560 492 2013 34 AUTO ELETRICA KIAN DE PIRAPOZINHO LTDA Itens de Empenho : CHICOTE INSTALACAO COMPLETO TERMINAL P/ BATERIA ROTOR ESTATOR ROLAMENTO 623 PORTA ESCOVAS LANTERNA LAMPADA COMUM/AUTO ELETRICA INTERRUPTOR JOGO DE REPARO VEICULO PLACA CDV 2467, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 492/2013 AN EXO 1.077,00 1 2013/001221 560 493 2013 34 AUTO ELETRICA KIAN DE PIRAPOZINHO LTDA Itens de Empenho : RELE AUXILIAR SOQUETE INTERRUPTOR PORTA FUSIVEL COMPLETO LAMPADA COMUM/AUTO ELETRICA LANTERNA BUZINA CHAVE DE LUZ JOGO DE PALHETA VEICULO PLACA EHE 5872, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 493/2013 AN EXO 483,00 1 2013/001222 560 494 2013 34 AUTO ELETRICA KIAN DE PIRAPOZINHO LTDA Itens de Empenho : CHICOTE INSTALACAO TERMINAL RELE PORTA FUSIVEL COMPLETO 908,00 1 Folha: 60 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.02.2013 28.02.2013 Desp. P.Compra Ano Credor BUZINA LANTERNA LAMPADA 1141 12V LAMPADA FAROL SOQUETE LENTE VEICULO PLACA-LAU 2045, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 494/2013 AN EXO Valor Cat. 2013/001223 442 495 2013 34 AUTO ELETRICA KIAN DE PIRAPOZINHO LTDA Itens de Empenho : TERMINAL CHICOTE INSTALACAO PORTA FUSIVEL COMPLETO CHAVE DE SETA CHAVE DE LUZ LANTERNA SOQUETE LAMPADA 1141 12V LAMPADA FAROL INTERRUPTOR INTERRUPTOR 2282 VEICULO PLACA DMN-2264, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 495/2013 AN EXO 912,00 1 2013/001224 831 496 2013 34 AUTO ELETRICA KIAN DE PIRAPOZINHO LTDA Itens de Empenho : JOGO DE REPARO EMBUCHAMENTO INDUZIDO BOBINA BENDIX TERMINAL P/ BATERIA AUTOMATICO JOGO DE ESCOVAS PA - CARREGADEIRA FR12, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 496/2013 AN EXO 1.044,00 1 2013/001225 442 497 2013 34 AUTO ELETRICA KIAN DE PIRAPOZINHO LTDA Itens de Empenho : ROTOR ESTATOR ROLAMENTO 623 CONJUNTO RETIFICADOR LAMPADA FAROL RELE AUXILIAR SOQUETE TERMINAL INTERRUPTOR CONECTOR LAMPADA 1141 12V VEICULO PLACA DMN-2268, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 497/2013 AN EXO 502,00 1 2013/001226 560 498 2013 34 AUTO ELETRICA KIAN DE PIRAPOZINHO LTDA Itens de Empenho : BOBINA JOGO DE REPARO 333,00 1 Folha: 61 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.02.2013 28.02.2013 Desp. P.Compra Ano Credor EMBUCHAMENTO BENDIX VEICULO PLACA EHE 5872, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 498/2013 AN EXO Valor Cat. 2013/001230 570 502 2013 34 AUTO ELETRICA KIAN DE PIRAPOZINHO LTDA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO PLACA CDV 2467, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 502/2013 AN EXO 250,00 1 2013/001231 570 503 2013 34 AUTO ELETRICA KIAN DE PIRAPOZINHO LTDA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO PLACA EHE 5872, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 503/2013 AN EXO 200,00 1 2013/001267 734 523 2013 34 AUTO ELETRICA KIAN DE PIRAPOZINHO LTDA Itens de Empenho : EMBUCHAMENTO BENDIX INDUZIDO BOBINA JOGO DE REPARO AUTOMATICO CHICOTE INSTALACAO TERMINAL MOTOR ESTACIONARIO.CONFORME PRO CESSO DE COMPRA NUMERO 523/2013 AN EXO 660,00 1 2013/001284 560 520 2013 34 AUTO ELETRICA KIAN DE PIRAPOZINHO LTDA Itens de Empenho : PORTA ESCOVA AUTOMATICO BENDIX EMBUCHAMENTO JOGO REPARO BICO INDUZIDO COMUTADOR SOQUETE TERMINAL P/ BATERIA RELE TEMPORIZADOR LAMPADA 1141 12V VEICULO PLACA DMN-2263.CONFORME PR OCESSO DE COMPRA NUMERO 520/ 2013 ANEXO 523,50 1 2013/001285 733 522 2013 34 AUTO ELETRICA KIAN DE PIRAPOZINHO LTDA Itens de Empenho : INDUZIDO BENDIX EMBUCHAMENTO LANTERNA RELE INTERRUPTOR CHAVE DE PARTIDA BOBINA 736,00 1 Folha: 62 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.02.2013 28.02.2013 Desp. P.Compra Ano Credor AUTOMATICO LAMPADA 1141 12V VEICULO PLACA BFY 1102.CONFORME PR OCESSO DE COMPRA NUMERO 522/ 2013 ANEXO Valor Cat. 2013/001286 442 527 2013 34 AUTO ELETRICA KIAN DE PIRAPOZINHO LTDA Itens de Empenho : LAMPADA FAROL RELE SETA SOQUETE LAMPADA 69 12V INTERRUPTOR CABO DE BATERIA CHICOTE INSTALACAO LAMPADA 1141 12V VEICULO PLACA DMN 2270.CONFORME PR OCESSO DE COMPRA NUMERO 527/ 2013 ANEXO 709,00 1 2013/001287 442 533 2013 34 AUTO ELETRICA KIAN DE PIRAPOZINHO LTDA Itens de Empenho : SOQUETE ADAPTACAO PORTA FUSIVEL COMPLETO RELE AUXILIAR SOQUETE C/ LAMPADA INTERRUPTOR PLUG ELETRONICO LAMPADA DE FAROL LANTERNA REGULADOR LAMPADA 1141 12V VEICULO PLACA DJP 5966.CONFORME PR OCESSO DE COMPRA NUMERO 533/ 2013 ANEXO 464,00 1 2013/001288 831 539 2013 34 AUTO ELETRICA KIAN DE PIRAPOZINHO LTDA Itens de Empenho : CILINDRO PARTIDA CHAVE DE LUZ LAMPADA SOQUETE PORTA FUSIVEL COMPLETO RELE SETA LANTERNA VEICULO PLACA CQK 8754.CONFORME PR OCESSO DE COMPRA NUMERO 539/ 2013 ANEXO 228,00 1 2013/001309 80 5539 AUTO POSTO SOBRAL LTDA Itens de Empenho : GASOLINA COMUM CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 001/2013 E COMP ROVANTE ANEXO 2.584,58 1 2013/001310 433 5539 AUTO POSTO SOBRAL LTDA Itens de Empenho : GASOLINA COMUM CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 001/2013 E COMP ROVANTE ANEXO 9.852,54 1 Folha: 63 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.02.2013 28.02.2013 Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 18.02.2013 2013/001311 545 5539 AUTO POSTO SOBRAL LTDA Itens de Empenho : GASOLINA COMUM CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 001/2013 E COMP ROVANTE ANEXO Valor Cat. 4.926,25 1 2013/001210 325 483 2013 5916 B.M.C. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONS Itens de Empenho : TELHA 366X1,10 CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 483/2013 ANEXO 360,00 1 2013/001211 325 482 2013 5916 B.M.C. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONS Itens de Empenho : TELHA 366X1,10 PARAFUSO TELHA 110MM COMPLETO VIGA DE EUCALIPTO CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 482/2013 ANEXO 1.180,50 1 2013/001299 467 013 2013 6612 CARLOS JOSE DA SILVA Itens de Empenho : PREVIO EMPENHO PARA COBERTURA DE D ESPESAS DE VIAGEM, CONFORME COM- P ROVANTES A SEREM ANEXO 600,00 2 2013/001227 465 499 2013 3197 CIRURCENTER PRODUTOS HOSPITALARES Itens de Empenho : MEIA CURTA MEDIA COMP MEL MED KEND ALL CONFORME PROCESSO DE COMPRA No 4 99/2013 ANEXO 35,00 1 2013/001266 833 521 2013 109 COMERCIAL VEDOVATI LTDA Itens de Empenho : CH COMBINADA CR VANADIUN 28 GEDORE PROT AUD. MOD. CONCHA HASTE METAL AGENA ATR LUVA MALHA NITRILON-AM BOTINA VAQUETA ELASTICO SOLADO BID ENS S/BICO 40 BOTINA VAQ ELASTICO SOL BIDENS S/B ICO 41 BOTINA VAQ ELASTICO SOL BIDENS S/B ICO 42 BOTINA VAQ NOBUQUE SOLADO BIDENSID ADE BRACOL AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS. C ONFORME PROCESSO DE COMPRA NUME- R O 521/2013 ANEXO 869,00 1 2013/001261 599 6600 CONSTRUTORA GUIMARAES CARVALHO LTDA. Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA CRECHE ESCOLA B AIRRO VILA NOVA E FORNECIMENTO D E MATERIAIS, CONFORME PROCESSO LIC ITATORIO CONCORRENCIA NUMERO 02/20 12 E COMPROVANTE ANEXO 60.512,32 1 2013/001234 477 506 2013 6524 EDIVALDO APARECIDO DOS SANTOS AUTOMECA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SAUDE. 3.903,00 1 Folha: 64 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.02.2013 28.02.2013 Desp. P.Compra Ano Credor VEICULO PLACA DMN 2265, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 506/2013 AN EXO Valor Cat. 2013/001235 442 507 2013 6524 EDIVALDO APARECIDO DOS SANTOS AUTOMECA Itens de Empenho : FILTRO DE AR FILTRO DE OLEO OLEO DO MOTOR CORREIA DENTADA JOGO VELAS JOGO DE BRONZINA MANCAL JOGO DE JUNTAS DO MOTOR JOGO DE CABO DE VELA BOBINA KIT EMBREAGEM JOGO PISTAO COM ANEIS JOGO DE BRONZINAS DE BIELA BOMBA DE OLEO BICO INJETOR ARRUELA DE ENCOSTO TENSOR DA CORREIA PARAFUSO DO CABECOTE FLANGE TRAS. CAIXA DE CARVAO VEICULO PLACA DMN 2265, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 507/2013 AN EXO 3.917,00 1 2013/001237 162 509 2013 6096 ELIZABETE MARIA DA SILVA SANTOS PAPELA Itens de Empenho : PAPEL SULFITE A4 CHAMEX C/10 CONFORME PROCESSO DE COMPRA No 5 09/2013 ANEXO 257,80 1 2013/001238 178 510 2013 6096 ELIZABETE MARIA DA SILVA SANTOS PAPELA Itens de Empenho : PAPEL SULFITE A4 CHAMEX C/10 CONFORME PROCESSO DE COMPRA No 5 10/2013 ANEXO 257,80 1 2013/001239 194 511 2013 6096 ELIZABETE MARIA DA SILVA SANTOS PAPELA Itens de Empenho : PAPEL SULFITE A4 CHAMEX C/10 CONFORME PROCESSO DE COMPRA No 5 11/2013 ANEXO 386,70 1 2013/001262 775 514 2013 6096 ELIZABETE MARIA DA SILVA SANTOS PAPELA Itens de Empenho : PAPEL SULFITE A4 CHAMEX C/10 AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.CONFORME PROCESSO DE COMPRA N UMERO 514/2013 ANEXO 386,70 1 2013/001263 443 515 2013 6096 ELIZABETE MARIA DA SILVA SANTOS PAPELA Itens de Empenho : PEN DRIVE 8 GB PAPEL SULFITE A4 CHAMEX C/10 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS. C ONFORME PROCESSO DE COMPRA NUME- R O 515/2013 ANEXO 1.068,10 1 2013/001264 224 517 2013 6096 ELIZABETE MARIA DA SILVA SANTOS PAPELA Itens de Empenho : CAIXA ACUSTICA SUBWOOFER SOM 2.10 100,80 1 Folha: 65 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.02.2013 28.02.2013 Desp. P.Compra Ano Credor MOUSE PS2 OPTICO MO-1233 AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA.CONFORME PROCESSO DE COMPRA N UMERO 517/2013 ANEXO Valor Cat. 2013/001265 224 519 2013 6096 ELIZABETE MARIA DA SILVA SANTOS PAPELA Itens de Empenho : PAPEL LAMINADO FITA DUPLA FACE 12MM X 30MTS CONTACT PAPEL SULFITE A4 CHAMEX C/10 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS. C ONFORME PROCESSO DE COMPRA NUME- R O 519/2013 ANEXO 817,60 1 2013/001307 625 6096 ELIZABETE MARIA DA SILVA SANTOS PAPELA Itens de Empenho : AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CAR - TA CONVITE No 03/2013 E COMPROVA N- TE ANEXO 7.872,95 1 2013/001308 683 6096 ELIZABETE MARIA DA SILVA SANTOS PAPELA Itens de Empenho : AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES C ONFORME PROCESSO DE LICITATORIO CA RTA CONVITE No 003/2013 ANEXO 29.803,05 1 2013/001249 443 5834 GRAFICA E PAPELARIA ESTRELA LTDA-ME Itens de Empenho : BLOCOS DE REQUISICAO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR FOLHAS DE ATESTADO DO SETOR DE FIS OTERAPIA BLOCO DE DECLARACAO DE COMPARECIME NTO BLOCO DE ATESTADO MEDICO ENVELOPE OFICIO 114X299MM CONFORME PROCESSO LICITATORIO CART A CONVITE No 017/2012 E COMPROVA NTE ANEXO 1.630,80 1 2013/001250 194 5834 GRAFICA E PAPELARIA ESTRELA LTDA-ME Itens de Empenho : FOLHAS DE ARTIGO DE CAIXA CONFORME PROCESSO LICITATORIO CART A CONVITE No 017/2012 E COMPROVA NTE ANEXO 360,00 1 2013/001251 354 5834 GRAFICA E PAPELARIA ESTRELA LTDA-ME Itens de Empenho : ENVELOPE 114X229MM TIMBRADO COLOR FOLHAS DE PAPEL OFICIO TIMBRADO CO LORIDO ENVELOPE 24X34CM TIBRADO COLORIDO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CART A CONVITE No 017/2012 E COMPROVA NTE ANEXO 1.712,00 1 2013/001252 833 5834 GRAFICA E PAPELARIA ESTRELA LTDA-ME Itens de Empenho : BLOCOS DE VALE REFEICAO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CART A CONVITE No 017/2012 E COMPROVA NTE ANEXO 405,00 1 Folha: 66 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.02.2013 28.02.2013 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 2013/001253 238 5834 GRAFICA E PAPELARIA ESTRELA LTDA-ME Itens de Empenho : ENVELOPE SACO BRANCO 24X34CM C/TIM BRE DO MUNICIPIO COLORIDO ENVELOPE OFICIO 114X229MM COM TIMB RE DO MUNICIPIO COLORIDO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CART A CONVITE No 017/2012 E COMPROVA NTE ANEXO 1.370,00 1 2013/001257 681 5834 GRAFICA E PAPELARIA ESTRELA LTDA-ME Itens de Empenho : FICHA DE CONTROLE DE RENDIMENTO ES COLAR FRENTE E VERSO BOLETIM DE AVALIACAO ESCOLAR BOLETIM DE AVALIACAO ESCOLAR ANO S ERIE CONFORME PROCESSO LICITATORIO CART A CONVITE No 017/2012 E COMPROVA NTE ANEXO 3.445,00 1 2013/001236 324 508 2013 168 GRAFICA PRUDENTINA LTDA Itens de Empenho : FITA DUREX 12 X 30 PP EUROCELL FITA DUREX 12X50PP PASTA L A4 PASTA PLAST C/ ELAST 02CM PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA QUALIT Y CONFORME PROCESSO DE COMPRA No 5 08/2013 ANEXO 374,30 1 2013/001294 874 460 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SOCIA Itens de Empenho : PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS R EFERENTE A COMPETENCIA DE 02/13 CO NFORME COMPROVANTE ANEXO 19.429,86 1 2013/001295 874 460 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SOCIA Itens de Empenho : PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS R EFERENTE A COMPETENCIA DE 02/13 CO NFORME COMPROVANTE ANEXO 4.857,47 1 2013/001259 728 5293 JOAO DE SOUZA FILHO Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 30 DIAS DE LICENCA PREMIO EM PECUNIA DE SERVIDOR MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE AO ARTIGO 104 DA LEI 623/94, PERIODO AQUISITIVO DE 0 2/07/2007 A 04/06/2012, CONFORME R ECIBO ANEXO 1.049,20 1 2013/001302 467 016 2013 1552 JOAO LUIZ DE OLIVEIRA Itens de Empenho : PREVIO EMPENHO PARA COBERTURA DE D ESPESAS DE VIAGEM, CONFORME COM- P ROVANTES A SEREM ANEXO 600,00 2 2013/001291 734 542 2013 5936 LJK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME Itens de Empenho : SARRAFO DE MADEIRA PINOS AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS. C ONFORME PROCESSO DE COMPRA NUME- R 360,00 1 Folha: 67 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.02.2013 28.02.2013 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2013/001291 Itens de Empenho : O 542/2013 ANEXO Valor Cat. 2013/001300 467 014 2013 3181 LUZIA CRISTINA DE OLIVEIRA Itens de Empenho : PREVIO EMPENHO PARA COBERTURA DE D ESPESAS DE VIAGEM, CONFORME COM- P ROVANTES A SEREM ANEXO 3.750,00 2 2013/001297 89 012 2013 591 MARCOS ROBERTO SANFELICI Itens de Empenho : PREVIO EMPENHO PARA COBERTURA DE D ESPESAS DE VIAGEM, CONFORME COM- P ROVANTES A SEREM ANEXO 3.000,00 2 2013/001301 467 015 2013 1317 NILSON PEREIRA Itens de Empenho : PREVIO EMPENHO PARA COBERTURA DE D ESPESAS DE VIAGEM, CONFORME COM- P ROVANTES A SEREM ANEXO 1.200,00 2 2013/001232 738 504 2013 5922 OFICINA SAO PAULO S/S LTDA - ME Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS DA LIMPEZA PUBLICA VEICULO PLACA CZA 3047, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 504/2013 AN EXO 1.700,00 1 2013/001304 558 2 POSTO COMBOIO-SERVICOS LTDA. Itens de Empenho : AQUISICAO DE DIESEL COMUM, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL No 001/2013 E COMPRO - VANTE ANEXO 3.539,53 1 2013/001305 683 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : CANETA ESF.CRISTAL (A,P,V) VENTILA CANETA ESF.CRISTAL (A,P,V) VENTILA CANETA ESF.CRISTAL (A,P,V) VENTILA GIZ DE CERA GROSSO 12 CORES CANETA TECNOMIDIA CDDVD PRETA CONFORME PROCESSO LICITATORIO CART A CONVITE No 003/2013 E COMPROVA NTE ANEXO 4.765,50 1 2013/001292 863 543 2013 5624 SERRALHERIA STUCHI LTDA-ME Itens de Empenho : PORTAO DE CORRER ALAMBRADO MED. 6. 00X2.00 ALT. AQUISICAO DE FERROS,CHAPAS,ARAME E TC.,/SERRALHERIA.CONFORME PRO - CE SSO DE COMPRA NUMERO 543/2013 ANEX O 1.200,00 1 2013/001228 486 500 2013 6557 SERVICO DE RADIOLOGIA ULTRASON DE PRES Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS REFERENTE EXAME UROGRAFIA EXCRETORA. CONFORME PROCESSO DE COMPRA No 5 00/2013 ANEXO 200,00 1 2013/001233 843 505 2013 3755 VALTER MORGON STUCHI PRES. PRUDENTE-ME Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS COM TROCA DOS C ABOS DE ACO DO PORTAO DE ELEVACAO 600,00 1 Folha: 68 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.02.2013 28.02.2013 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2013/001233 Itens de Empenho : DA GARAGEM. CONFORME PROCESSO 05/2013 ANEXO Valor Cat. DE COMPRA No 5 2013/001212 863 484 2013 6143 VANEIDE AP. DE OLIVEIRA MEDEIROS ME Itens de Empenho : LAMP GE - ESPIRAL 25W 120/127V UND ENCART TORNEIRA METAL CTL PLAST- LIXEIRA GIPLAS UND CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 484/2013 ANEXO 272,10 1 2013/001213 357 485 2013 6143 VANEIDE AP. DE OLIVEIRA MEDEIROS ME Itens de Empenho : PLAST-BACIA JAGUAR 15LT CAIXA TERM - 13LTS UND PLAST JARRA 3,7LTS UND PLAST CAJOVIL ORGANIZADOR 17LT PANOSUL - TOALHA DE ROSTO MAYSA UN D PLAST BALDE SANREMO 12LT VIDRO COPO NADIR CJT CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 485/2013 ANEXO 247,61 1 2013/001214 358 486 2013 6143 VANEIDE AP. DE OLIVEIRA MEDEIROS ME Itens de Empenho : FRALDA DESC. GERIATRICA PLENITUD CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 486/2013 ANEXO 253,50 1 2013/001215 779 487 2013 6143 VANEIDE AP. DE OLIVEIRA MEDEIROS ME Itens de Empenho : LIMA P/ENXADA KF-8 PREGO GERDAU 18 X24 1KG PREGO GERDAU 22 X48 1KG VETER MATA BICHEIRA OUROFINO 475ML GRAMPO CERCA GERDAU 19 X 11 1KG ENXADA TANY 1.5 LIBRAS ARAME BELGO GALVAN LISO N16 ENXADAO TANE UND CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 487/2013 ANEXO 408,12 1 2013/001216 358 488 2013 6143 VANEIDE AP. DE OLIVEIRA MEDEIROS ME Itens de Empenho : GAS DE COZINHA 13KG CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 488/2013 ANEXO 37,00 1 2013/001217 358 489 2013 6143 VANEIDE AP. DE OLIVEIRA MEDEIROS ME Itens de Empenho : GAS DE COZINHA 13KG CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 489/2013 ANEXO 37,00 1 2013/001240 438 6143 VANEIDE AP. DE OLIVEIRA MEDEIROS ME Itens de Empenho : GEL ANTI-SEPTICO P/MAOS 5LT ALCOOL MEGA 70% 1LT LIMPADOR MULTIUSO ELIM LTO SABAO ELIM ANTI-SEPTICO LTO DETERGENTE AMONIACAL SANEPROL LTO CERA LIQ-INGLESA MAX INCOLOR 850ML 700,20 1 Folha: 69 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.02.2013 28.02.2013 Desp. P.Compra Ano Credor REMOVEDOR REMOVEX 1LT CONFORME PROCESSO LICITATORIO CART A CONVITE No 009/2012 E COMPROVA NTE ANEXO Valor Cat. 2013/001241 280 6143 VANEIDE AP. DE OLIVEIRA MEDEIROS ME Itens de Empenho : SABAO ELIM ANTI-SEPTICO LTO LIMPADOR MULTIUSO ELIM LTO CERA LIQ-INGLESA MAX INCOLOR 850ML CONFORME PROCESSO LICITATORIO CART A CONVITE No 009/2012 E COMPROVA NTE ANEXO 61,82 1 2013/001242 731 6143 VANEIDE AP. DE OLIVEIRA MEDEIROS ME Itens de Empenho : SABAO ELIM ANTI-SEPTICO LTO LIMPADOR MULTIUSO ELIM LTO DETERGENTE REMOVEDOR 1LT CONFORME PROCESSO LICITATORIO CART A CONVITE No 009/2012 E COMPROVA NTE ANEXO 196,95 1 2013/001243 86 6143 VANEIDE AP. DE OLIVEIRA MEDEIROS ME Itens de Empenho : ACUCAR REF-PICININ FOSFORO PARANA C/10 ACUCAR CRISTAL PICININ KG COCO RALADO-MAIS COCO 100GR MUSSARELA BARRA KG CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 002/2012 E COMP ROVANTE ANEXO 225,68 1 2013/001246 547 6143 VANEIDE AP. DE OLIVEIRA MEDEIROS ME Itens de Empenho : CERA LIQ-INGLESA MAX INCOLOR LIMPADOR MULTIUSO ELIM LTO DESINFETANTE ELIM USO GERAL LTO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CART A CONVITE No 009/2012 E COMPROVA NTE ANEXO 254,40 1 2013/001247 83 6143 VANEIDE AP. DE OLIVEIRA MEDEIROS ME Itens de Empenho : CERA LIQ-INGLESA MAX INCOLOR 850ML LIMPADOR MULTIUSO ELIM LTO ALCOOL MEGA 70% 1LT SABAO ELIM ANTISEPTICO LTO DETERGENTE ELIM LTO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CART A CONVITE No 009/2012 E COMPROVA NTE ANEXO 434,90 1 2013/001248 828 6143 VANEIDE AP. DE OLIVEIRA MEDEIROS ME Itens de Empenho : SABAO ELIM ANTI-SEPTICO LTO DETERGENTE AUTOMOTIVO ELIM LTO SHAMPOO AUTOMOTIVO ELIM LTO DETERGENTE ELIM LTO SOLUPAM ELIM LTO RODO PARA VEICULOS C/PELOS CONFORME PROCESSO LICITATORIO CART A CONVITE No 009/2012 E COMPROVA 728,90 1 Folha: 70 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.02.2013 28.02.2013 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2013/001248 Itens de Empenho : NTE ANEXO Valor Cat. 2013/001254 325 6143 VANEIDE AP. DE OLIVEIRA MEDEIROS ME Itens de Empenho : AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA D ISTRIBUICAO GRATUITA, CONFORME P ROCESSO LICITATORIO PREGAO PRE- S ENCIAL No 05/2012 E COMPROVANTE AN EXO 416,50 1 2013/001255 550 6143 VANEIDE AP. DE OLIVEIRA MEDEIROS ME Itens de Empenho : GAS DE COZINHA 13KG CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 002/2012 E COMP ROVANTE ANEXO 37,00 1 2013/001256 550 6143 VANEIDE AP. DE OLIVEIRA MEDEIROS ME Itens de Empenho : GAS DE COZINHA 13KG CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 002/2012 E COMP ROVANTE ANEXO 37,00 1 2013/001258 833 6143 VANEIDE AP. DE OLIVEIRA MEDEIROS ME Itens de Empenho : GAS DE COZINHA 13KG CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 002/2012 E COMP ROVANTE ANEXO 37,00 1 2013/001281 550 513 2013 6143 VANEIDE AP. DE OLIVEIRA MEDEIROS ME Itens de Empenho : PLAST BALDE SANREMO 12LT PLAST CESTO FECHADO 100LTS PLAST ACUCAREIRA REF 056 PLAST BALDE JAGUAR 13,8LT GARRAFA TERM INVICTA 1000ML VIDRO NICOPAN XICARA P/CAFE CAN UN D AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS. C ONFORME PROCESSO DE COMPRA NUME- R O 513/2013 ANEXO 273,15 1 2013/001282 86 516 2013 6143 VANEIDE AP. DE OLIVEIRA MEDEIROS ME Itens de Empenho : AGUA MINERAL CRYSTAL C/GAS 500ML AGUA MINERAL CRYSTAL S/GAS 500ML REFRIGERANTE COCA COLA ZERO 2LTS SUCO DEL VALLE 1LT REFRIGERANTE COCA COLA EMB. C/2 LT S. REFRIGERANTE COCA COLA LATA 350ML AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS. C ONFORME PROCESSO DE COMPRA NUME- R O 516/2013 ANEXO 434,98 1 2013/001283 828 518 2013 6143 VANEIDE AP. DE OLIVEIRA MEDEIROS ME Itens de Empenho : VASSOURA CAIPIRA COM CABO AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA. CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 518/2013 ANEXO 237,36 1 Folha: 71 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.02.2013 28.02.2013 Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 18.02.2013 2013/001293 776 6143 VANEIDE AP. DE OLIVEIRA MEDEIROS ME Itens de Empenho : DETERGENTE ELIM LTO LIMPADOR MULTIUSO ELIM LTO REMOVEDOR REMOVEX 1LTO CERA LIQ-INGLESA MAX INCOLOR ALCOOL MEGA 70% 1LTO SABAO ELIM-SEPTICO LTO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CART A CONVITE No 009/2012 E COMPROVA NTE ANEXO Valor Cat. 229,50 1 2013/001296 347 6143 VANEIDE AP. DE OLIVEIRA MEDEIROS ME Itens de Empenho : BANANA NANICA C/20KG MELANCIA KG ACUCAR REF-PICININ 1KG LEITE DE SOJA ADES 1LT FARINHA LACTEA-NESTLE 400GR COCO RALADO -MAIS COCO 100GR MUSSARELA BARRA KG CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 002/2012 E COMP ROVANTE ANEXO 279,27 1 2013/001298 357 6143 VANEIDE AP. DE OLIVEIRA MEDEIROS ME Itens de Empenho : FOSFORO PARANA C/10 CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 002/2012 E COMP ROVANTE ANEXO 3,06 1 2013/001306 683 6143 VANEIDE AP. DE OLIVEIRA MEDEIROS ME Itens de Empenho : CADERNO BROCHURA CAPA DURA CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE No 003/2013 E COMPRO - VANTE ANEXO 5.456,00 1 2013/001268 841 524 2013 6406 ZENITA MARCIA ALVES PEDROZA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO SERV MUN DE EST E RODAGENS. PA-CARREGADEIRA FR12.CONFORME PROC ESSO DE COMPRA NUMERO 524/ 2013 AN EXO 150,00 1 2013/001269 841 525 2013 6406 ZENITA MARCIA ALVES PEDROZA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO SERV MUN DE EST E RODAGENS. VEICULO PLACA CZA 3046.CONFORME PR OCESSO DE COMPRA NUMERO 525/ 2013 ANEXO 100,00 1 2013/001270 570 526 2013 6406 ZENITA MARCIA ALVES PEDROZA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO PLACA EHE 5872.CONFORME PR OCESSO DE COMPRA NUMERO 526/ 2013 ANEXO 20,00 1 Folha: 72 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.02.2013 28.02.2013 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 2013/001271 477 528 2013 6406 ZENITA MARCIA ALVES PEDROZA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SAUDE. VEICULO PLACA DMN 2270.CONFORME PR OCESSO DE COMPRA NUMERO 528/ 2013 ANEXO 60,00 1 2013/001272 570 529 2013 6406 ZENITA MARCIA ALVES PEDROZA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO PLACA BFY-1101.CONFORME PR OCESSO DE COMPRA NUMERO 529/ 2013 ANEXO 20,00 1 2013/001273 570 530 2013 6406 ZENITA MARCIA ALVES PEDROZA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO PLACA CDV 2467.CONFORME PR OCESSO DE COMPRA NUMERO 530/ 2013 ANEXO 80,00 1 2013/001274 477 531 2013 6406 ZENITA MARCIA ALVES PEDROZA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SAUDE. VEICULO PLACA CMW-3902.CONFORME PR OCESSO DE COMPRA NUMERO 531/ 2013 ANEXO 20,00 1 2013/001275 841 532 2013 6406 ZENITA MARCIA ALVES PEDROZA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO SERV MUN DE EST E RODAGENS. VEICULO PLACA CSN 8553.CONFORME PR OCESSO DE COMPRA NUMERO 532/ 2013 ANEXO 15,00 1 2013/001276 738 534 2013 6406 ZENITA MARCIA ALVES PEDROZA Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS DA LIMPEZA PUBLICA VEICULO PLACA CZA 3047.CONFORME PR OCESSO DE COMPRA NUMERO 534/ 2013 ANEXO 20,00 1 2013/001277 570 535 2013 6406 ZENITA MARCIA ALVES PEDROZA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO PLACA CZA 3043.CONFORME PR OCESSO DE COMPRA NUMERO 535/ 2013 ANEXO 90,00 1 2013/001278 841 536 2013 6406 ZENITA MARCIA ALVES PEDROZA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO SERV MUN DE EST E RODAGENS. VEICULO PLACA BVZ 7699.CONFORME PR OCESSO DE COMPRA NUMERO 536/ 2013 ANEXO 10,00 1 Folha: 73 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Folha: 74 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.02.2013 28.02.2013 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 2013/001279 477 537 2013 6406 ZENITA MARCIA ALVES PEDROZA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SAUDE. VEICULO PLACA DJL 0105.CONFORME PR OCESSO DE COMPRA NUMERO 537/ 2013 ANEXO 20,00 1 2013/001280 785 538 2013 6406 ZENITA MARCIA ALVES PEDROZA Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO NO TRATOR DA CASA DA AGRICULTURA. TRATOR BM110 FR2.CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 538/2013 ANEXO 230,00 1 2013/001289 785 540 2013 6406 ZENITA MARCIA ALVES PEDROZA Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO NO TRATOR DA CASA DA AGRICULTURA. TRATOR BM110 FR1.CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 540/2013 ANEXO 65,00 1 2013/001290 570 541 2013 6406 ZENITA MARCIA ALVES PEDROZA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO PLACA CZA 3043.CONFORME PR OCESSO DE COMPRA NUMERO 541/ 2013 ANEXO 60,00 1 Total do Dia : 209.094,35 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.02.2013 2013/001348 570 576 2013 6293 CALDEIRA & BARBOSA MOTORES BOMBAS LTDA 2.760,00 1 Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO PLACA CMW 9894, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 576/2013 AN EXO 2013/001349 477 577 2013 6293 CALDEIRA & BARBOSA MOTORES BOMBAS LTDA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SAUDE. VEICULO PLACA EHE 5871, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 577/2013 AN EXO 572,68 1 2013/001382 442 596 2013 6293 CALDEIRA & BARBOSA MOTORES BOMBAS LTDA Itens de Empenho : PLUG ELETRONICO TAMPA DO RESERVATORIO PORCA MM VALVULA ADITIVO JG. JUNTA RETIFICACAO SENSOR DE FASI VEICULO PLACA EHE 5871, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 596/2013 AN EXO 478,85 1 2013/001391 560 605 2013 6293 CALDEIRA & BARBOSA MOTORES BOMBAS LTDA Itens de Empenho : LONA DE FREIO 3.818,00 1 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.02.2013 28.02.2013 Desp. P.Compra Ano Credor REBITE/UN CILINDRO DA RODA TRASEIRA DIREITA CILINDRO DA RODA TRASEIRA ESQUERDA BANANINHA OLEO DE FREIO JOGO MOLA PATIM CJ RETENCAO SAPATA REGULADOR FREIO TRAS. DIREITO REGULADOR FREIO TRAS. ESQUERDO SILICONE JOGO DE PASTILHA JG. TRAVA PASTILHA BUCHA PONTA BARRA ESTAB BUCHA BARRA ESTAB. DIANTEIRA MEIO BUCHA BARRA ESTAB. TRASEIRA MEIO BUCHA BRACO BARRA ESTAB TRAS BUCHA AMORTECEDOR TRAS. SUP. TRAVA ARANHA CABO FREIO MAO CABO DE FREIO DE MAO TRASEIRO CJ. TERMINAL DIREITO OLEO DE CAMBIO OLEO DIFERENCIAL TERMINAL ESQUERDO RETENTOR CUBO TRAZEIRO RETENTOR CUBO DIANTEIRO. RETENTOR DO PINHAO. CUPILHA 3 M/M MANCAL CARDAN COXIM CAMBIO TRASEIRO GRAXA CABO ESTICADOR ROLAMENTO INTERNO CUBO TRAZ SENSOR ROTACAO VEICULO PLACA CMW 9894, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 605/2013 AN EXO 2013/001350 104 578 2013 5996 CARIMBOS CIPOLA LTDA - ME Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO D E CARIMBOS. CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 578/2013 ANEXO 2013/001380 2013/001381 Valor Cat. 139,00 1 435 594 2013 5507 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA. Itens de Empenho : HIOSCINA COMPOSTA FR (BUSCOPAN) HIOSCINA SIMPLES GTAS(BUSCOPAN) CETOCONAZOL CREME 30G LIDOCAINA 2% S/V 20ML DEXAMETASONA ELIXIR 100 ML DORFLEX COMPRIMIDO (SEDALEX/RIELEX ) IBUPROFENO 100MG/ML GTAS 20ML CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 594/2013 ANEXO 1.096,50 1 435 595 2013 5507 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA. Itens de Empenho : ACICLOVIR 200MG COMP. 1.392,90 1 Folha: 75 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.02.2013 28.02.2013 Desp. P.Compra Ano Credor ALOPURINOL 300MG COMP. FLUCONAZOL 150 MG CPR IBUPROFENO 50MG GTS 30ML LORATADINA XAROPE 100ML DEXCLORFENIRAMINA 2MG XPE FR NISTATINA SUSP. ORAL 50 ML PARACETAMOL 500MG PERMANGANATO DE POTASSIO COMP SALBUTAMOL XPE 100ML CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 595/2013 ANEXO 2013/001378 434 592 2013 3197 CIRURCENTER PRODUTOS HOSPITALARES Itens de Empenho : NUTILIS PO 300GR PEDIASURE PO BAUNILHA 400 GR PEDIASURE PO MORANGO 400GR CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 592/2013 ANEXO 2013/001313 Valor Cat. 941,60 1 833 4614 CLEIDE FAJONE SILVA - EPP Itens de Empenho : MANGUEIRA . INTERRUPTOR . FILTRO BBA HIDR FLANGE . ROLAMENTO . PINO .. TRAVA . CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 012/2012 E COMP ROVANTE ANEXO 1.337,90 1 2013/001361 831 587 2013 4614 CLEIDE FAJONE SILVA - EPP Itens de Empenho : ENGRENAGEM 6.200.029 CHAVETA 6100472 CHAVETA 6100490 RETENTOR 00674 B PORCA ESPECIAL DO CAMBIO JUNTA 6100023 CALCO 6200002 CALCO 6200003 CALCO 6200004 CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 587/2013 ANEXO 515,90 1 2013/001362 831 588 2013 4614 CLEIDE FAJONE SILVA - EPP Itens de Empenho : CILINDRO MESTRE 1 3/8 PARAFUSO 6.000.388 ARRUELA 6.001.399 PARAFUSO ALLEN 3/8 X 1 MANGUEIRA HIDR. CARCACA 6400002 PARAFUSO 6000770 TAMPA GARFO REV. ROLAMENTO C/ TRAVA CHAVETA 6100069 CHAVETA 6100129 RETENTOR 00634 B EIXO 6.200.022 1.229,80 1 Folha: 76 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.02.2013 28.02.2013 Desp. P.Compra Ano Credor BUJAO 6100082 PORCA 6001177 TIRANTE 6.100.031 PATROL MOTO NIVELADORA, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 588/2013 AN EXO Valor Cat. 2013/001341 571 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE ENRGIA ELE TRICA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO 65,43 1 2013/001344 739 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA EL ETRICA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO 41,49 1 2013/001383 578 597 2013 6628 ELTECOM DE PRUDENTE ELETRO TECNICA LTD Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS REFERENTE REBOB INAGEM DE MOTOR ELETRICO MONOF. WE G DE 3CV 2 POLOS. CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 597/2013 ANEXO 270,00 1 2013/001384 550 598 2013 6628 ELTECOM DE PRUDENTE ELETRO TECNICA LTD Itens de Empenho : CAPACITOR ELET. 540-648-110V CAPACITOR PERM. 20UF SELO MECANICO TIPO 21 DE 3/4" KIT VEDACAO CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 598/2013 ANEXO 150,00 1 2013/001312 781 017 2013 3016 FABIO YUKIO OGASSAWARA Itens de Empenho : PREVIO EMPENHO PARA COBERTURA DE D ESPESAS DE VIAGEM, CONFORME COM- P ROVANTES A SEREM ANEXOS 2.000,00 1 2013/001385 779 599 2013 4105 INSTALADORA DE REDES ELETRICAS REAL LT Itens de Empenho : TUBO EDUTOR DN30 1.1/4 LUVA GALV. 1 1/4 BUCHA RED. ROSCA 1 1/2 X 1 1/4 BUCHA RED. ROSCA 1 1/4 X 1 TOMADA 2 X 20A PLUG 2 X 20A DIJUNTOR DIN UNIPOLAR 10A CABO PP 2 X 2,5MM POSTE CONCRETO 7,5 X 90 FITA ISOLANTE 20 MTS. CONECTOR HASTE COBREADA 1/2 - 5/8 ARMACAO SECUNDARIA MEDIA 3 ROLDANA ISOLADOR ROLDANA 72 X 72 TAMPA POCO 4 PARAFUSO GALV MAQUINA 16 X 350 CABO MUTIPLEX 2X16+16 TRIPLEX CAIXA PASSAGEM 30X30X12 REGISTRO ESFERA IMPORTADO METAL 1 CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 599/2013 ANEXO 1.579,09 1 2013/001386 779 600 1.304,01 1 2013 4105 INSTALADORA DE REDES ELETRICAS REAL LT Folha: 77 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 19.02.2013 01.02.2013 28.02.2013 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : BUCHA RED. ROSCA 1 1/2 X 1 LUVA GALVANIZADA 1" TAMPA POCO 4 BUCHA RED. GALV. 1 X 3/4 LUVA ROSCA 1 TOMADA 2 X 20A PLUG 2 X 20A DIJUNTOR DIN UNIPOLAR 6A CABO PP 2 X 2,5MM ARMACAO SECUNDARIA MEDIA 2 ROLDANA ISOLADOR ROLDANA 72 X 72 PARAFUSO GALV MAQUINA 16 X 250 CABO MUTIPLEX 2X16+16 TRIPLEX REGISTRO ESFERA IMPORTADO METAL 1 TUBO ROSCA PROVINIL 1 POSTE CONCRETO 7,5 X 90 CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 600/2013 ANEXO 2013/001387 789 601 2013 4105 INSTALADORA DE REDES ELETRICAS REAL LT Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS REFERENTE MONTA R BOMBA. CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 601/2013 ANEXO 260,00 1 2013/001388 789 602 2013 4105 INSTALADORA DE REDES ELETRICAS REAL LT Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS REFERENTE DESLO CAMENTO CAMINHAO GUINDASTE CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 602/2013 ANEXO 240,00 1 2013/001389 789 603 2013 4105 INSTALADORA DE REDES ELETRICAS REAL LT Itens de Empenho : SERVICO PRESTADO COM MONTAGEM DE B OMBA PRESTACAO DE SERVICOS 260,00 1 2013/001390 789 604 2013 4105 INSTALADORA DE REDES ELETRICAS REAL LT Itens de Empenho : SERVICO PRESTADO COM DESLOCAMENTO DE CAMINHAO BASCULANTE CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 604/2013 ANEXO 240,00 1 2013/001379 833 593 2013 6620 JORGE DE B. CARVALHO JUNIOR PECAS EPP Itens de Empenho : CAPACETE VAZ CUSTON PRETO/VERMELHO 62 CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 593/2013 ANEXO 80,00 1 2013/001314 736 544 2013 4369 JOSE ANTONIO SANTOS DE MOURA Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE MOTOR ROCADEIRA CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 544/2013 ANEXO 80,00 1 2013/001315 565 545 2013 4369 JOSE ANTONIO SANTOS DE MOURA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 180,00 1 Folha: 78 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.02.2013 28.02.2013 Desp. P.Compra Ano Credor VEICULO PLACA EHE 5874, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 545/2013 AN EXO Valor Cat. 2013/001316 471 546 2013 4369 JOSE ANTONIO SANTOS DE MOURA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SAUDE. VEICULO PLACA CMW-3902, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 546/2013 AN EXO 80,00 1 2013/001317 471 547 2013 4369 JOSE ANTONIO SANTOS DE MOURA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SAUDE. VEICULO PLACA CDV 5831, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 547/2013 AN EXO 580,00 1 2013/001318 471 548 2013 4369 JOSE ANTONIO SANTOS DE MOURA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SAUDE. VEICULO PLACA EHE 5871 380,00 1 2013/001319 565 549 2013 4369 JOSE ANTONIO SANTOS DE MOURA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO PLACA DMN-2263, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 549/2013 AN EXO 240,00 1 2013/001320 565 550 2013 4369 JOSE ANTONIO SANTOS DE MOURA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO PLACA CZA 3050, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 550/2013 AN EXO 120,00 1 2013/001321 736 551 2013 4369 JOSE ANTONIO SANTOS DE MOURA Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE ROCADEIRA DE GRAMA. CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 551/2013 ANEXO 80,00 1 2013/001322 471 552 2013 4369 JOSE ANTONIO SANTOS DE MOURA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SAUDE. VEICULO PLACA DJL 0105, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 552/2013 AN EXO 180,00 1 2013/001323 471 553 2013 4369 JOSE ANTONIO SANTOS DE MOURA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SAUDE. VEICULO PLACA EHE 5871, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 553/2013 AN EXO 210,00 1 2013/001324 471 554 280,00 1 2013 4369 JOSE ANTONIO SANTOS DE MOURA Folha: 79 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 19.02.2013 01.02.2013 28.02.2013 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SAUDE. VEICULO PLACA CZA-3049, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 554/2013 AN EXO 2013/001325 471 555 2013 4369 JOSE ANTONIO SANTOS DE MOURA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SAUDE. VEICULO PLACA DJP 5966, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 551/2013 AN EXO 80,00 1 2013/001326 471 556 2013 4369 JOSE ANTONIO SANTOS DE MOURA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SAUDE. VEICULO PLACA CMW-3902, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 556/2013 AN EXO 180,00 1 2013/001327 565 557 2013 4369 JOSE ANTONIO SANTOS DE MOURA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO PLACA DMN 2266, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 557/2013 AN EXO 350,00 1 2013/001328 471 558 2013 4369 JOSE ANTONIO SANTOS DE MOURA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SAUDE. VEICULO PLACA CZA 3044, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 558/2013 AN EXO 160,00 1 2013/001329 471 559 2013 4369 JOSE ANTONIO SANTOS DE MOURA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SAUDE. VEICULO PLACA CZA-3049, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 559/2013 AN EXO 190,00 1 2013/001330 471 560 2013 4369 JOSE ANTONIO SANTOS DE MOURA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SAUDE. VEICULO PLACA CDV 5831, CONFORME PROCESSO DE COMPRA No 560/2013 ANEXO 130,00 1 2013/001331 471 561 2013 4369 JOSE ANTONIO SANTOS DE MOURA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SAUDE. VEICULO PLACA DJP 5966, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 561/2013 AN EXO 190,00 1 2013/001332 565 562 2013 4369 JOSE ANTONIO SANTOS DE MOURA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS 200,00 1 Folha: 80 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.02.2013 28.02.2013 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2013/001332 Itens de Empenho : EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO PLACA DMN 2266, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 562/2013 AN EXO Valor Cat. 2013/001333 471 563 2013 4369 JOSE ANTONIO SANTOS DE MOURA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SAUDE. VEICULO PLACA DMN 2270, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 563/2013 ANEX O 280,00 1 2013/001334 471 564 2013 4369 JOSE ANTONIO SANTOS DE MOURA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SAUDE. VEICULO PLACA CDV 5831, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 564/2013 ANEX O 250,00 1 2013/001335 471 565 2013 4369 JOSE ANTONIO SANTOS DE MOURA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SAUDE. VEICULO PLACA DMN 2265, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 565/2013 ANEX O 230,00 1 2013/001336 471 566 2013 4369 JOSE ANTONIO SANTOS DE MOURA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SAUDE. VEICULO PLACA DMN 2265, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 566/2013 AN EXO 180,00 1 2013/001337 471 567 2013 4369 JOSE ANTONIO SANTOS DE MOURA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SAUDE. VEICULO PLACA CZA 3044, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 567/2013 ANEX O 110,00 1 2013/001338 471 568 2013 4369 JOSE ANTONIO SANTOS DE MOURA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SAUDE. VEICULO PLACA DJP 5966, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 568/2013 AN EXO 50,00 1 2013/001339 471 569 2013 4369 JOSE ANTONIO SANTOS DE MOURA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SAUDE. VEICULO PLACA CMW-3902, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 569/2013 AN EXO 180,00 1 2013/001340 570 570 2013 861 LIDER DOS RADIADORES LTDA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 550,00 1 Folha: 81 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.02.2013 28.02.2013 Desp. P.Compra Ano Credor VEICULO PLACA-LAU 2045, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 570/2013 AN EXO Valor Cat. 2013/001342 570 571 2013 861 LIDER DOS RADIADORES LTDA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO PLACA CMW 9894, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 571/2013 AN EXO 450,00 1 2013/001343 738 572 2013 861 LIDER DOS RADIADORES LTDA Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS DA LIMPEZA PUBLICA VEICULO PLACA CZA 3047, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 572/2013 AN EXO 600,00 1 2013/001345 570 573 2013 861 LIDER DOS RADIADORES LTDA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO PLACA CBR-8906, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 573/2013 AN EXO 400,00 1 2013/001346 477 574 2013 861 LIDER DOS RADIADORES LTDA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SAUDE. VEICULO PLACA DMN-2264, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 574/2013 ANEX O 250,00 1 2013/001347 570 575 2013 861 LIDER DOS RADIADORES LTDA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO PLACA BWD-0208, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 575/2013 AN EXO 250,00 1 2013/001367 575 2830 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Itens de Empenho : DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULO PLACA DNM-2264, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 2.777,40 1 2013/001368 482 2830 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Itens de Empenho : DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULO PLACA EHE-5875, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 2.173,19 1 2013/001366 636 6382 SINAL VERDE CORRETORA DE SEGUROS Itens de Empenho : DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULO PLACA LAU-2045, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 738,91 1 2013/001375 636 6382 SINAL VERDE CORRETORA DE SEGUROS Itens de Empenho : DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULO PLACA LAU-2045, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 2.216,72 1 Folha: 82 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.02.2013 28.02.2013 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 2013/001363 570 589 2013 5886 VAGNER ROBERTO BERTONI PRES. PRUDENTE Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO PLACA MAE 5341, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 589/2013 AN EXO 1.580,00 1 2013/001364 841 590 2013 5886 VAGNER ROBERTO BERTONI PRES. PRUDENTE Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO SERV MUN DE EST E RODAGENS. VEICULO PLACA CZA 3046, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 590/2013 AN EXO 590,00 1 2013/001365 570 591 2013 5886 VAGNER ROBERTO BERTONI PRES. PRUDENTE Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO PLACA-LAU 2045, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 591/2013 AN EXO 930,00 1 2013/001351 547 583 2013 6143 VANEIDE AP. DE OLIVEIRA MEDEIROS ME Itens de Empenho : LIMPADOR MULTIUSO ELIM LTO SABAO ALVEJANTE LT DETERGENTE ELIM LTO CLORO ELIM LTO DESINFETANTE ELIM USO GERAL SABONETE TEBLETE 90GR ALCOOL MEGA 70% 1LT LIMPA ALUMINIO ELIM LTO CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 583/2013 ANEXO 800,10 1 2013/001352 622 579 2013 6143 VANEIDE AP. DE OLIVEIRA MEDEIROS ME Itens de Empenho : DETERGENTE ELIM LTO LIMPA ALUMINIO ELIM LTO CLORO ELIM LTO LIMPADOR MULTIUSO ELIM LTO SABAO ALVEJANTE LT DESINFETANTE ELIM USO GERAL SABAO ELIM ANTI-SEPTICO LTO SABONETE TEBLETE 90GR CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 579/2013 ANEXO 902,87 1 2013/001354 434 580 2013 6143 VANEIDE AP. DE OLIVEIRA MEDEIROS ME Itens de Empenho : ACUCAR CRISTAL PICININ KG ARROZ DO VALE TIPO 1 KG CEBOLA KG. REPOLHO KG MUSSARELA BARRA KG COXA DE ASA DE FRANGO CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 580/2013 ANEXO 86,50 1 2013/001355 776 582 176,79 1 2013 6143 VANEIDE AP. DE OLIVEIRA MEDEIROS ME Folha: 83 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 19.02.2013 01.02.2013 28.02.2013 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : DESINFETANTE ELIM USO GERAL LIMPADOR MULTIUSO ELIM LTO ALCOOL MEGA 70% 1LT DETERGENTE ELIM LTO CERA LIQ - INGLESA MAX INCOLOR 850 ML CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 582/2013 ANEXO 2013/001356 862 581 2013 6143 VANEIDE AP. DE OLIVEIRA MEDEIROS ME Itens de Empenho : DETERGENTE ELIM LTO SABAO ELIM ANTI-SEPTICO LTO DETERGENTE REMOVEDOR CLORO ELIM LTO LIMPADOR MULTIUSO ELIM LTO DESINFETANTE ELIM USO GERAL ALCOOL MEGA 70% 1LT CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 581/2013 ANEXO 604,10 1 2013/001357 547 584 2013 6143 VANEIDE AP. DE OLIVEIRA MEDEIROS ME Itens de Empenho : RODO ALUMINIO 60CM RODO ALUMINIO 40CM LIMPA VIDRO CASA & PERFUME 500ML CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 584/2013 ANEXO 187,45 1 2013/001358 550 585 2013 6143 VANEIDE AP. DE OLIVEIRA MEDEIROS ME Itens de Empenho : CESTO FECHADO 60LTS LIXEIRA C/ PEDAL 4LT PLAST- LIXEIRA GIPLAS UND CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 585/2013 ANEXO 130,88 1 2013/001360 438 586 2013 6143 VANEIDE AP. DE OLIVEIRA MEDEIROS ME Itens de Empenho : LIMPADOR MULTIUSO ELIM LTO DETERGENTE AMONIACAL SANEPROL LTO DETERGENTE ELIM LTO DESINFETANTE ELIM USO GERAL CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 586/2013 ANEXO 177,00 1 2013/001369 357 6143 VANEIDE AP. DE OLIVEIRA MEDEIROS ME Itens de Empenho : GAS DE COZINHA 13KG CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 002/2012 E COMP ROVANTE ANEXO 37,00 1 2013/001370 833 6143 VANEIDE AP. DE OLIVEIRA MEDEIROS ME Itens de Empenho : ACUCAR REF-PICININ 1KG FOSFORO PARANA C/10 MUSSARELA BARRA KG ACUCAR CRISTAL PICININ KG CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 002/2012 E COMP ROVANTE ANEXO 93,66 1 Folha: 84 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.02.2013 28.02.2013 Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 19.02.2013 2013/001371 828 6143 VANEIDE AP. DE OLIVEIRA MEDEIROS ME Itens de Empenho : LIMPADOR MULTIUSO ELIM LTO ALCOOL MEGA 70% 1LT CONFORME PROCESSO LICITATORIO CART A CONVITE No 009/2012 E COMPROVA NTE ANEXO Valor Cat. 179,55 1 2013/001372 357 6143 VANEIDE AP. DE OLIVEIRA MEDEIROS ME Itens de Empenho : PRATO DESCARTAVEL PR15 C/1000 MOLHO TOM-FUGINI SACHE 340G BANANA MACA CAIXA C/20KG MELANCIA KG BANANA NANICA C/20KG ACUCAR REF-PICININ 1KG MUSSARELA BARRA COCO RALADO-MAIS COCO 100GR CEBOLA KG CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 002/2012 E COMP ROVANTE ANEXO 318,64 1 2013/001373 357 6143 VANEIDE AP. DE OLIVEIRA MEDEIROS ME Itens de Empenho : MUSSARELA BARRA KG MELANCIA KG COCO RALADO-MAIS COCO 100GR ACUCAR REF-PICININ 1KG CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 002/2012 E COMP ROVANTE ANEXO 80,42 1 2013/001374 280 6143 VANEIDE AP. DE OLIVEIRA MEDEIROS ME Itens de Empenho : CERA LIQ-INGLESA MAX INCOLOR 850ML DETERGENTE ELIM LTO ALCOOL MEGA 70% 1LT SABAO ELIM ANTI-SEPTICO LTO LIMPADOR MULTIUSO LTO DETERGENTE REMOVEDOR 1LT CONFORME PROCESSO LICITATORIO CART A CONVITE No 009/2012 E COMPROVA NTE ANEXO 144,45 1 2013/001376 347 6143 VANEIDE AP. DE OLIVEIRA MEDEIROS ME Itens de Empenho : LEITE DE SOJA ADES 1LT BANANA NANICA C/20KG CHOCOLATE GRANULADO SIAMAR 150GR MELANCIA KG ACUCAR CRISTAL PICININ FARINHA LACTEA 400GR BANANA MACA CAIXA C/20KG ARROZ DO VALE TIPO 1 KG MOLHO TOM-FUGINI SACHE 340GR CONFORME COMPROVANTE ANEXO 677,79 1 2013/001377 625 6143 VANEIDE AP. DE OLIVEIRA MEDEIROS ME Itens de Empenho : PRATO DESCARTAVEL PR15 C/1000 CONFORME COMPROVANTE ANEXO 47,65 1 Folha: 85 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Folha: 86 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.02.2013 28.02.2013 Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 19.02.2013 2013/001392 224 606 2013 6143 VANEIDE AP. DE OLIVEIRA MEDEIROS ME Itens de Empenho : DETERGENTE ELIM LTO SABAO ELIM ANTI-SEPTICO LTO LIMPADOR MULTIUSO ELIM LTO ALCOOL MEGA 70% 1LT CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 606/2013 ANEXO Valor Cat. 357,65 1 Total do Dia : 44.451,87 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20.02.2013 2013/001463 404 3547 ALESSANDRA GARCIA DE BRITO BIGHETTI 449,82 1 Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 2013/001457 314 5353 ALESSANDRA MARTINS VICENTE Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 304,53 1 2013/001496 312 5353 ALESSANDRA MARTINS VICENTE Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 DIAS DE FERIAS EM PECUNIA, INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 304,53 1 2013/001552 533 6180 ALESSANDRO DE SOUZA LEAL Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A S ERVICOS PRESTADOS EXTRAORDINA- R IOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, C ONFORME RECIBO ANEXO 237,64 1 2013/001480 670 5127 ALINE CAMILA MANTOVI Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 316,83 1 2013/001475 537 5064 ANA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS SANTANA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 304,53 1 2013/001522 538 5064 ANA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS SANTANA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA PREMIO EM PECUNIA DE SERVIDOR MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE A O ARTIGO 104 DA LEI 623/94, IN- C LUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO ME S DE FEVEREIRO DE 2013. 429,00 1 2013/001409 770 486 ANTONIO CICERO DA SILVA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 666,67 1 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.02.2013 28.02.2013 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2013/001409 Itens de Empenho : 1/3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. Valor Cat. 2013/001421 768 486 ANTONIO CICERO DA SILVA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 DIAS DE FERIAS EM PECUNIA, INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 666,67 1 2013/001412 220 1891 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 639,17 1 2013/001422 218 1891 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 DIAS DE FERIAS EM PECUNIA, INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 639,17 1 2013/001609 477 639 2013 6062 AUTO MECANICA SAWA LTDA. Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SAUDE. VEICULO PLACA DJL 0105, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 639/2013 AN EXO 690,00 1 2013/001610 570 640 2013 6062 AUTO MECANICA SAWA LTDA. Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO PLACA DMN 2266, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 640/2013 AN EXO 470,00 1 2013/001593 325 620 2013 5916 B.M.C. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONS Itens de Empenho : TELHA 366X1,10 CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 620/2013 ANEXO 600,00 1 2013/001597 325 625 2013 5916 B.M.C. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONS Itens de Empenho : TELHA 366X1,10 CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 625/2013 ANEXO 600,00 1 2013/001599 325 628 2013 5916 B.M.C. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONS Itens de Empenho : TELHA 244 X 050 PREGO TELHEIRO 18X20 C/ VED LISO 1 /2KG-REDAM CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 628/2013 ANEXO 348,00 1 2013/001600 325 629 2013 5916 B.M.C. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONS Itens de Empenho : TELHA 366X1,10 CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 629/2013 ANEXO 600,00 1 Folha: 87 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.02.2013 28.02.2013 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 2013/001601 325 630 2013 5916 B.M.C. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONS Itens de Empenho : TELHA 366X1,10 CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 630/2013 ANEXO 300,00 1 2013/001476 537 1590 BENEDITO MARTINS CARDOZO Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 517,33 1 2013/001523 538 1590 BENEDITO MARTINS CARDOZO Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA PREMIO EM PECUNIA DE SERVIDOR MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE A O ARTIGO 104 DA LEI 623/94, IN- C LUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO ME S DE FEVEREIRO DE 2013. 1.888,58 1 2013/001577 785 6293 CALDEIRA & BARBOSA MOTORES BOMBAS LTDA Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS TRATOR 4600 FORD, CONFORME COMPRO - VANTE ANEXO 900,70 1 2013/001515 405 575 CARLOS ALBERTO CAMPOS Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA PREMIO EM PECUNIA DE SERVIDOR MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE A O ARTIGO 104 DA LEI 623/94, IN- C LUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO ME S DE FEVEREIRO DE 2013. 2.090,06 1 2013/001550 666 4881 CASSIA REGINA CAPUANO Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CARGA HORARIA SUPLEMENTAR PAGO A MENOR NO MES DE FEVEREIRO DE 2013 CONFORME RECIBO ANEXO 215,00 1 2013/001542 727 2605 CELIA JUNGES DE SOUZA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS, PERIODO AQUISITI- V O DE 18/02/2011 A 17/02/2012, CONFORME RECIBO ANEXO 304,53 1 2013/001464 404 3301 CICERA ENOQUES DA SILVA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 359,04 1 2013/001500 401 3301 CICERA ENOQUES DA SILVA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 DIAS DE FERIAS EM PECUNIA, INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 359,04 1 2013/001416 727 362,30 1 2147 CILDELENE DA SILVA Folha: 88 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 20.02.2013 01.02.2013 28.02.2013 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 2013/001524 538 2488 CLAUDELIA SANTOS ALMEIDA OLIVEIRA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA PREMIO EM PECUNIA DE SERVIDOR MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE A O ARTIGO 104 DA LEI 623/94, IN- C LUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO ME S DE FEVEREIRO DE 2013. 1.888,58 1 2013/001481 670 2110 CLAUDINEY F. DA CRUZ Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 649,33 1 2013/001549 533 2719 CLAUDIONOR FERREIRA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERANCA DE SALARIO PAGO A MENOR EM FOLHA DE VENCIMENTO, CONFORME RECIBO ANEXO 390,70 1 2013/001465 404 2993 CLAUDOMIRO FERNANDES DA SILVA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 528,99 1 2013/001501 401 2993 CLAUDOMIRO FERNANDES DA SILVA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 DIAS DE FERIAS EM PECUNIA, INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 528,99 1 2013/001490 670 2577 CLEUZA ALVES DOS SANTOS Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 666,67 1 2013/001508 667 2577 CLEUZA ALVES DOS SANTOS Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 DIAS DE FERIAS EM PECUNIA, INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 666,67 1 2013/001565 694 2577 CLEUZA ALVES DOS SANTOS Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PA GAMENTO DE CURSO DE CAPACITA- CA O DE PROFESSORES DA REDE MUNI- CIP AL, CONFORME COMPROVANTE ANE- XO 1.000,00 1 2013/001471 612 4689 CLEUZA DIAS DA ROCHA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 304,53 1 Folha: 89 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.02.2013 28.02.2013 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2013/001471 Itens de Empenho : 1/3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. Valor Cat. 2013/001482 670 2752 DALVA DE OLIVEIRA FERREIRA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 612,23 1 2013/001526 671 2752 DALVA DE OLIVEIRA FERREIRA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA PREMIO EM PECUNIA DE SERVIDOR MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE A O ARTIGO 104 DA LEI 623/94, IN- C LUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO ME S DE FEVEREIRO DE 2013. 918,46 1 2013/001411 175 581 DIRLEI ZANINI PEREIRA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 52,10 1 2013/001483 670 2121 DORACI ALVES DOS SANTOS MARTINS Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 517,00 1 2013/001453 76 5111 DR. EMERSON ALENCAR MARTINS BETIM Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 1.452,51 1 2013/001493 74 5111 DR. EMERSON ALENCAR MARTINS BETIM Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 DIAS DE FERIAS EM PECUNIA, INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 1.452,51 1 1.015,30 1 2013/001516 405 1528 DULCE MARIA DE ALMEIDA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA PREMIO EM PECUNIA DE SERVIDOR MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE A O ARTIGO 104 DA LEI 623/94, IN- C LUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO ME S DE FEVEREIRO DE 2013. 2013/001477 537 3143 EDILEUZA DONIZETE ROCHA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 521,70 1 2013/001484 670 631,40 1 765 EDNA MARIA SALATINI DE LIMA Folha: 90 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 20.02.2013 01.02.2013 28.02.2013 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 2013/001544 218 2905 EDSON CUNHA DA SILVA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 DIAS DE FERIAS EM PECUNIA, PERIODO AQUISITIVO DE 02/03/2012 A 01/03/2013, CONFORME RECIBO ANE - XO 295,06 1 2013/001545 220 2905 EDSON CUNHA DA SILVA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS, PERIODO AQUISITI- V O DE 01/03/2012 A 01/03/2013, CONFORME RECIBO ANEXO 295,06 1 2013/001525 538 5405 ELINALDO APARECIDO VELOSO Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA PREMIO EM PECUNIA DE SERVIDOR MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE A O ARTIGO 104 DA LEI 623/94, IN- C LUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO ME S DE FEVEREIRO DE 2013. 1.192,18 1 2013/001460 418 4471 ELISANGELA ALVES DO S. SUNIGA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 994,33 1 2013/001498 415 4471 ELISANGELA ALVES DO S. SUNIGA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 DIAS DE FERIAS EM PECUNIA, INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 994,33 1 2013/001605 833 634 2013 5947 ELIZANGELA MARTINS MENOSSI - ME Itens de Empenho : JATOQUIM ATIVADO DETERGENTE AUTOMOTIVO SOLUPAN CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 634/2013 ANEXO 829,80 1 2013/001606 443 635 2013 5947 ELIZANGELA MARTINS MENOSSI - ME Itens de Empenho : JATOQUIM ATIVADO AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS. 270,00 1 2013/001607 550 637 2013 5947 ELIZANGELA MARTINS MENOSSI - ME Itens de Empenho : MANGUEIRA JARDIM GOODYER BICO TORNEIRA METAL 3/4 CAIXA DE ISOPOR 50 LTS S/DRENO CAIXA DE ISOPOR 60 LTS C/ DRENO CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 637/2013 ANEXO 436,80 1 Folha: 91 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.02.2013 28.02.2013 Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 20.02.2013 2013/001485 670 5540 ESTHER HORTA BERTHILING Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. Valor Cat. 432,60 1 2.444,68 1 2013/001514 771 3016 FABIO YUKIO OGASSAWARA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA PREMIO EM PECUNIA DE SERVIDOR MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE A O ARTIGO 104 DA LEI 623/94, IN- C LUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO ME S DE FEVEREIRO DE 2013. 2013/001537 424 470 FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVI Itens de Empenho : RECOLHIMENTO DE F.G.T.S. DE FUNCIONARIOS REGIDOS PELA C.L.T. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2 013 CONFORME, COMPROVANTE ANEXO 537,18 1 2013/001538 673 470 FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVI Itens de Empenho : RECOLHIMENTO DE F.G.T.S. DE FUNCIONARIOS REGIDOS PELA C.L.T. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2 013 CONFORME, COMPROVANTE ANEXO 1.208,47 1 2013/001393 767 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DE SERVIDORES MUNICIPAIS. 3.820,62 1 2013/001394 400 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DE SERVIDORES MUNICIPAIS. 1.503,68 1 2013/001395 108 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DE SERVIDORES MUNICIPAIS. 18.300,48 1 2013/001396 127 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DE SERVIDORES MUNICIPAIS. 4.636,67 1 2013/001397 156 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DE SERVIDORES MUNICIPAIS. 8.037,46 1 2013/001398 172 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DE SERVIDORES MUNICIPAIS. 8.519,63 1 2013/001399 188 2.823,40 1 545 FOLHA DE VENCIMENTO Folha: 92 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 20.02.2013 01.02.2013 28.02.2013 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DE SERVIDORES MUNICIPAIS. 2013/001400 217 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DE SERVIDORES MUNICIPAIS. 5.041,51 1 2013/001401 232 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DE SERVIDORES MUNICIPAIS. 1.645,40 1 2013/001402 311 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DE SERVIDORES MUNICIPAIS. 5.698,98 1 2013/001403 533 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DE SERVIDORES MUNICIPAIS. 25.754,56 1 2013/001404 724 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DE SERVIDORES MUNICIPAIS. 55.806,85 1 2013/001405 767 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DE SERVIDORES MUNICIPAIS. 4.674,29 1 2013/001406 821 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DE SERVIDORES MUNICIPAIS. 16.475,05 1 2013/001407 854 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DE SERVIDORES MUNICIPAIS. 2.915,74 1 2013/001408 854 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DE SERVIDORES MUNICIPAIS. 1.463,08 1 2013/001429 73 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DE SERVIDORES MUNICIPAIS. 8.461,77 1 2013/001430 108 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DE SERVI- 14.330,08 1 Folha: 93 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.02.2013 28.02.2013 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2013/001430 Itens de Empenho : DORES MUNICIPAIS. Valor Cat. 2013/001431 767 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DE SERVIDORES MUNICIPAIS. 7.630,50 1 2013/001432 854 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DE SERVIDORES MUNICIPAIS. 4.104,24 1 2013/001435 217 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DE SERVIDORES MUNICIPAIS. 2.911,84 1 2013/001436 400 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DE SERVIDORES MUNICIPAIS. 10.198,00 1 2013/001437 311 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DE SERVIDORES MUNICIPAIS. 21.026,80 1 2013/001438 414 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DE SERVIDORES MUNICIPAIS. 4.940,95 1 2013/001439 414 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DE SERVIDORES MUNICIPAIS. 10.513,89 1 2013/001440 414 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DE SERVIDORES MUNICIPAIS. 21.395,57 1 2013/001441 400 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DE SERVIDORES MUNICIPAIS. 119.290,07 1 2013/001442 370 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DE SERVIDORES MUNICIPAIS. 7.361,55 1 2013/001443 373 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DE SERVIDORES MUNICIPAIS. 5.217,84 1 Folha: 94 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.02.2013 28.02.2013 Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 20.02.2013 2013/001444 608 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DE SERVIDORES MUNICIPAIS. Valor Cat. 20.964,25 1 2013/001445 608 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DE SERVIDORES MUNICIPAIS. 22.564,36 1 2013/001446 533 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DE SERVIDORES MUNICIPAIS. 48.220,20 1 2013/001447 666 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DE SERVIDORES MUNICIPAIS. 799,74 1 2013/001448 666 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DE SERVIDORES MUNICIPAIS. 96.804,13 1 2013/001449 666 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DE SERVIDORES MUNICIPAIS. 19.707,19 1 2013/001450 724 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DE SERVIDORES MUNICIPAIS. 35.639,72 1 2013/001451 821 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DE SERVIDORES MUNICIPAIS. 2.702,51 1 2013/001452 400 545 FOLHA DE VENCIMENTO Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 DE SERVIDORES MUNICIPAIS. 2.350,87 1 2013/001413 314 3000 GENI DOS SANTOS BEZERRA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 333,90 1 2013/001417 727 3159 GERSON DOS SANTOS Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 277,41 1 Folha: 95 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.02.2013 28.02.2013 Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 20.02.2013 2013/001590 570 617 2013 5693 GIDALTO OCIMAR DA SILVA - ME Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 617/2013 ANEXO Valor Cat. 2.550,00 1 2.730,00 1 2013/001591 570 618 2013 5693 GIDALTO OCIMAR DA SILVA - ME Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO PLACA MAE 5341, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 618/2013 AN EXO 2013/001410 111 2469 GISELE FATIMA MACHADO PEDREIRA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 542,96 1 2013/001486 670 3912 GISLAINE APARECIDA DA SILVA SANTOS Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 583,70 1 2013/001553 666 3930 GISLAINE LUCIA SOUZA SANTOS Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A S UBSTITUICAO EVENTIUAL NO MES DE FE VEREIRO DE 2013, CONFORME RECI- BO ANEXO 174,24 1 2013/001612 443 641 2013 168 GRAFICA PRUDENTINA LTDA Itens de Empenho : PASTA SUSPENSA MARMORIZADA LAPIS DE COR 24 COR SEXTAVADO/1 CO LA CARBONO A4 AZUL FILME FAVORITO COLA DE ISOPOR 40G MAR COLA BRANCA 35 G TENAZ APONTADOR C/ DEPOSITO FABER CASTEL ESTILETE LAMINA LARGA PLASTICO MAS TERBI PINCEL ATOMICO PILOT 1100P VE PINCEL ATOMICO AZUL 1100P PILOT PINCEL ATOMICO 12 COR 850 JR PILOT MARCA TEXTO AMARELO 200-SL PILOT EXTRATOR ESPATULA DE GRAMPO TESOURA ESCOLAR S/ PONTA TINTA P/ CARIMBO PRETA TINTA P/ CARIMBO AZUL ALMOFADA P/ CARIMBO No 2 AZUL CORRETIVO TOQUE MAGICO 18ML PEN DRIVE 8 GB PASTA PLAST C/ELAST OFIC PERFURADOR G 3074 BORRACHA BRANCA FC MAX PQ C/ CAPA CALCULADORA PC087 PROCALC CLIPS 2/0 0725 500GR ACC 1.755,95 1 Folha: 96 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.02.2013 28.02.2013 Desp. P.Compra Ano Credor CLIPS 8/0 CX C/500 GRS. CLIPS 1/0 0810PC 500GR ACC GRAMPO 26/6 C/5000 GALVANIZAD GRAMPEADOR METALLIC C-15 GRAMPEADOR G-2037 GRAMP FITA DUREX 25X50 PP TRANSP FITA PVC 45 X 45 TRANSP TIGHT-TAP E PRANCHETA OF DURATEX P METAL 107 A CRIME CADERNO CD 10X 200FLS TILIBRA 28 CADERNO CD 10X 200FLS COR E ARTE CANETA BIC CRISTAL PRETA CANETA BIC CRISTAL VERMELHA CXA. CANETA BIC CRISTAL AZUL CXA. ETIQUETA CONT 089 X 23 X 1 PASTA PLAST C/ ELAST 05.5 ARQUIVO MORTO FACIL AMARELO PLACA DE ISOPOR 020MM PASTA AZ OFICIO LARGA ECONOMICA VE RMELHA PASTA AZ OFICIO LARGA ECONOMICA AZ UL ROY AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS. C ONFORME PROCESSO DE COMPRA NUME- R O 641/2013 ANEXO 2013/001566 103 5845 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA. Itens de Empenho : DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO EM CONSULTORIA, ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICA - COES DOS DIARIOS OFICIAIS PREST A- DOS NO PERIODO DE 01/02/2013 A 28/02/2013, CONFORME COMPROVAN TE ANEXO 2013/001579 Valor Cat. 115,00 1 858 3549 HELAISE FARIAS PADOVAN Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 90 DIAS DE LICENCA PREMIO EM PECUNIA DE SERVIDOR MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE AO ARTIGO 104 DA LEI 623/94, PERIODO AQUISITIVO DE 1 6/05/2006 A 19/04/2011, CONFORME R ECIBO ANEXO 3.318,00 1 2013/001580 857 3549 HELAISE FARIAS PADOVAN Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 DIAS DE FERIAS EM PECUNIA, PERIODO AQUISITIVO 05/01/2012 A 04/01/2013, CONFORME RECIBO ANEXO 666,66 1 2013/001428 685 3281 HELIDA FARIAS PADOVAN Itens de Empenho : PREVIO EMPENHO PARA COBERTURA DE D ESPESAS COM CURSO DE PARTICIPA- C AO DO LER E ESCREVER EM PRESI- D ENTE PRUDENTE E MIRANTE DO PARA- N APANEMA CONFORME COMPROVANTES A SE REM ANEXOS 250,00 1 Folha: 97 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.02.2013 28.02.2013 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 2013/001507 667 3281 HELIDA FARIAS PADOVAN Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 DIAS DE FERIAS EM PECUNIA, INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 684,99 1 2013/001478 537 1435 INES CONCEICAO PADOVAN SANTOS Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 645,30 1 2013/001556 383 460 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SOCIA Itens de Empenho : CONTRIBUICAO AO I.N.S.S PROVENIENTE DA PARCELA DA EMPRESA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2 013 ANEXO. 50.934,41 1 2013/001557 422 460 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SOCIA Itens de Empenho : CONTRIBUICAO AO I.N.S.S PROVENIENTE DA PARCELA DA EMPRESA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2 013 ANEXO. 27.606,99 1 2013/001558 425 460 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SOCIA Itens de Empenho : CONTRIBUICAO AO I.N.S.S PROVENIENTE DA PARCELA DA EMPRESA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2 013 ANEXO. 1.074,83 1 2013/001559 422 460 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SOCIA Itens de Empenho : CONTRIBUICAO AO I.N.S.S PROVENIENTE DA PARCELA DA EMPRESA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2 013 ANEXO. 510,29 1 2013/001560 425 460 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SOCIA Itens de Empenho : CONTRIBUICAO AO I.N.S.S PROVENIENTE DA PARCELA DA EMPRESA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2 013 ANEXO. 2.363,89 1 2013/001561 425 460 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SOCIA Itens de Empenho : CONTRIBUICAO AO I.N.S.S PROVENIENTE DA PARCELA DA EMPRESA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2 013 ANEXO. 4.614,67 1 2013/001562 541 460 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SOCIA Itens de Empenho : CONTRIBUICAO AO I.N.S.S PROVENIENTE DA PARCELA DA EMPRESA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2 013 ANEXO. 14.777,19 1 2013/001563 616 460 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SOCIA Itens de Empenho : CONTRIBUICAO AO I.N.S.S PROVENIENTE DA PARCELA DA EMPRESA RE- 8.825,23 1 Folha: 98 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.02.2013 28.02.2013 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2013/001563 Itens de Empenho : FERENTE AO MES DE FEVEREIRO 013 ANEXO. Valor Cat. DE 2 2013/001564 674 460 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SOCIA Itens de Empenho : CONTRIBUICAO AO I.N.S.S PROVENIENTE DA PARCELA DA EMPRESA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2 013 ANEXO. 26.216,01 1 2013/001554 400 1202 JOAO BATISTA DE LIMA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A S ERVICOS PRESTADOS EXTRAORDINA- R IOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. C ONFORME RECIBO ANEXO 250,00 1 2013/001539 368 6629 JOAO PINHEIRO COSTA Itens de Empenho : CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA NECESSITADA, CONFORME PA RECER DO SERVICO SOCIAL ANEXO 500,00 1 2013/001491 727 4858 JOELSON LUIZ DOS SANTOS Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 270,63 1 2013/001454 76 4045 JOSE APARECIDO CORDEIRO Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 368,08 1 2013/001494 74 4045 JOSE APARECIDO CORDEIRO Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 DIAS DE FERIAS EM PECUNIA, INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 368,08 1 2013/001521 613 562 JOSE APARECIDO DE LIMA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA PREMIO EM PECUNIA DE SERVIDOR MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE A O ARTIGO 104 DA LEI 623/94, IN- C LUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO ME S DE FEVEREIRO DE 2013. 616,33 1 2013/001418 727 1810 JOSE PEREIRA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 353,51 1 2013/001423 725 1810 JOSE PEREIRA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 DIAS DE FERIAS EM PECUNIA, INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 353,51 1 Folha: 99 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.02.2013 28.02.2013 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 2013/001466 404 944 JOSE WILSON DA SILVA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 430,48 1 2013/001502 401 944 JOSE WILSON DA SILVA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 DIAS DE FERIAS EM PECUNIA, INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 430,48 1 2013/001487 670 1021 JOSEFA BUENO DE LIMA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 343,80 1 2013/001546 666 1021 JOSEFA BUENO DE LIMA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A C ARGA HORARIA SUPLEMANTAR PAGO A ME NOR NO MES DE FEVERERO DE 2013, CO NFORME RECIBO ANEXO 479,72 1 2013/001433 77 2533 JOSIMAR LAUREANO ANTUNES Itens de Empenho : SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO REFEENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 ANEXO 6.000,00 1 2013/001459 418 4365 KARINA APARECIDA DOS SANTOS Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 381,73 1 2013/001455 111 5308 KARLUCE NONATO DE ALMEIDA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 323,13 1 2013/001495 109 5308 KARLUCE NONATO DE ALMEIDA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 DIAS DE FERIAS EM PECUNIA, INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 323,13 1 2013/001461 418 5109 KATIA CRISTINA PADUAN Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 731,29 1 2013/001499 415 5109 KATIA CRISTINA PADUAN Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 DIAS DE FERIAS EM PECUNIA, INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO 731,29 1 Folha: 100 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.02.2013 28.02.2013 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2013/001499 Itens de Empenho : MES DE FEVEREIRO DE 2013. Valor Cat. 2013/001419 727 700 LOURINALDO MARIANO DOS SANTOS Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 579,94 1 2013/001414 537 3253 LUCI BISPO DE O. SOUZA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 333,90 1 2013/001420 727 1597 LUCIANO MIGUEL DO NASCIMENTO Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 387,33 1 2013/001509 725 1285 LUIZ CARLOS DE MOURA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 DIAS DE FERIAS EM PECUNIA, INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 295,06 1 2013/001513 112 941 LUIZ SANTANA DA SILVA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA PREMIO EM PECUNIA DE SERVIDOR MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE A O ARTIGO 104 DA LEI 623/94, IN- C LUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO ME S DE FEVEREIRO DE 2013. 1.299,00 1 2013/001467 404 3181 LUZIA CRISTINA DE OLIVEIRA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 1.066,41 1 2013/001503 401 3181 LUZIA CRISTINA DE OLIVEIRA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 DIAS DE FERIAS EM PECUNIA, INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 1.066,41 1 2013/001504 401 687 MANOEL ALVES RIBEIRO Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 DIAS DE FERIAS EM PECUNIA, INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 542,42 1 2013/001540 175 577 MARCIA REGINA DA SILVA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS, PERIODO AQUISITI- V O DE 15/10/2011 A 14/10/2012, CONFORME RECIBO ANEXO 825,62 1 Folha: 101 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.02.2013 28.02.2013 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 2013/001541 173 577 MARCIA REGINA DA SILVA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 DIAS DE FERIAS EM PECUNIA, PERIODO AQUISITIVO DE 15/10/2011 A 14/10/2012, CONFORME RECIBO ANE - XO 825,62 1 2013/001434 77 591 MARCOS ROBERTO SANFELICI Itens de Empenho : SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL RE FEENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 ANEXO 13.500,00 1 2013/001479 537 4374 MARIA APARECIDA DOS SANTOS Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 380,60 1 2013/001472 612 5355 MARIA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 333,90 1 2013/001551 666 1462 MARIA ELIANA DO SANTOS CAMPOS Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CARGA HORARIA SUPLEMENTAR PAGO A MENOR NO MES DE FEVEREIRO DE 2013 CONFORME RECIBO ANEXO 215,00 1 2013/001548 401 536 MARIA NAZARE M. SANTOS Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 DIAS DE FERIAS EM PECUNIA, PERIODO AQUISITIVO DE 18/05/2011 A 17/05/2012, CONFORME RECIBO ANE - XO 426,41 1 2013/001462 418 5999 MARILZA TEREZA DE JESUS Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 407,26 1 2013/001517 405 3170 MARIZEI CRISTINA SANFELICE Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA PREMIO EM PECUNIA DE SERVIDOR MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE A O ARTIGO 104 DA LEI 623/94, IN- C LUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO ME S DE FEVEREIRO DE 2013. 2.620,54 1 2013/001512 414 5232 MILENA DE L. SPINELLI GODOI Itens de Empenho : VENCIMENTO REFERENTE A SALARIO MA TERNIDADE DE SERVIDORA MUNICI- PAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 1.045,20 1 2013/001458 314 614,96 1 6487 NADIME BEZERRA SALOMAO Folha: 102 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 20.02.2013 01.02.2013 28.02.2013 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 2013/001497 312 6487 NADIME BEZERRA SALOMAO Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 DIAS DE FERIAS EM PECUNIA, INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 614,96 1 2013/001424 725 707 NATALINO MENEZES DE JESUS Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 DIAS DE FERIAS EM PECUNIA, INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 571,24 1 2013/001468 404 1317 NILSON PEREIRA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 700,75 1 2013/001505 401 1317 NILSON PEREIRA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 DIAS DE FERIAS EM PECUNIA, INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 700,75 1 2013/001603 550 632 2013 6613 OSMAR BRAGHIN & CIA LTDA Itens de Empenho : SIFAO SANFONADO CROMADO TORNEIRA PIA 1161 C-33 CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 632/2013 ANEXO 152,16 1 2013/001604 550 633 2013 6613 OSMAR BRAGHIN & CIA LTDA Itens de Empenho : TORNEIRA B MOVEL 3155 1/4 V C-51 CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 633/2013 ANEXO 90,59 1 2013/001469 404 6595 PAULO SERGIO ARAUJO Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 358,97 1 2013/001506 401 6595 PAULO SERGIO ARAUJO Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 DIAS DE FERIAS EM PECUNIA, INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 358,97 1 2013/001581 863 607 2013 21 PERES & VIDEIRA - LTDA. Itens de Empenho : CRONOMETRO SPEEDO APITO FOX CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 607/2013 ANEXO 178,80 1 Folha: 103 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.02.2013 28.02.2013 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 2013/001582 863 608 2013 21 PERES & VIDEIRA - LTDA. Itens de Empenho : TROFEUS DE FUTEBOL SALAO TROFEU ARTILHEIRO TROFEU DE GOLEIRO MEDALHAS DE PREMIACAO CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 608/2013 ANEXO 739,50 1 2013/001583 863 609 2013 21 PERES & VIDEIRA - LTDA. Itens de Empenho : BOLA FUTEBOL CAMPO TOPPER BOLA DE FUTSAL DALPONTE BOLA FUTEBOL SOCIETY BOLA VOLLEY DE PRAIA BOMBA INFLAR BOLA COLETE ESPORTIVO TREINO APITO FOX C/ CORDAO REDE FUTSAL FIO 4MM CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 609/2013 ANEXO 2.246,10 1 2013/001511 311 4692 PRISCILA GOUVEIA FERREIRA DIAS Itens de Empenho : VENCIMENTO REFERENTE A SALARIO MA TERNIDADE DE SERVIDORA MUNICI- PAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 293,78 1 2013/001608 831 638 2013 3577 PRUDENFLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA. Itens de Empenho : ESPIGAO MF 1X1 REDUCAO MF1NPTXFF3/4NPT MANGUEIRA KM 1.1/2 FLEXIVEL MANGUEIRA AR/AGUA 1 TERMINAL FMB 18-6 ESPIGAO FF 1/4 X 3/8 TERMINAL TFJ 8-6 CAPA CF 6 GATES MANG. HIDR. 6M 3K MANGUEIRA LONADA C/ INOX EXTERNO 3 /8 MANGUEIRA P/ LAVADOR AZUL 1000PSI VEICULO PLACA BVZ 7699, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 638/2013 AN EXO 639,38 1 2013/001567 785 5107 REBOPEC - RETIFICA, BOMBAS E PECAS LTD Itens de Empenho : REVISAO E REGULAR BICOS CONFORME COMPROVANTE ANEXO 60,00 1 2013/001576 841 5107 REBOPEC - RETIFICA, BOMBAS E PECAS LTD Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS PA CARREGADEIRA MWM, CONFORME COM - PROVANTE ANEXO 247,64 1 2013/001578 477 5107 REBOPEC - RETIFICA, BOMBAS E PECAS LTD Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO PLACA CZA-3049, CONFOR - ME COMPROVANTE ANEXO 118,00 1 Folha: 104 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.02.2013 28.02.2013 Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 20.02.2013 2013/001474 612 1409 REGIANE ROCHA DE ARAUJO OLIVEIRA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. Valor Cat. 309,30 1 2013/001425 725 918 RENATO ALVES DA COSTA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 DIAS DE FERIAS EM PECUNIA, INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 466,81 1 2013/001543 112 5603 ROBERTO NUNES DOS SANTOS Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 30 DIAS DE LICENCA PREMIO EM PECUNIA DE SERVIDOR MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE AO ARTIGO 104 DA LEI 623/94, PERIODO AQUISITIVO DE 0 9/05/2007 A 12/03/2012, CONFORME R ECIBO ANEXO 1.412,97 1 2013/001527 671 1029 ROSANGELA APARECIDA PADOVAN MARQUES Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA PREMIO EM PECUNIA DE SERVIDOR MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE A O ARTIGO 104 DA LEI 623/94, IN- C LUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO ME S DE FEVEREIRO DE 2013. 731,44 1 2013/001473 612 3251 ROSANGELA PEREIRA BARBOSA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 295,00 1 2013/001488 670 2086 ROSANGELA ROCHA ARAUJO Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 649,15 1 2013/001470 404 2502 ROSINEIDE MARIA DE O. PORFIRIO Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 365,60 1 2013/001518 405 1064 RUBENS CEZARIO DE SOUZA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA PREMIO EM PECUNIA DE SERVIDOR MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE A O ARTIGO 104 DA LEI 623/94, IN- C LUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO ME S DE FEVEREIRO DE 2013. 790,51 1 2013/001426 535 584 SALARIO FAMILIA Itens de Empenho : SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MU- 46,72 1 Folha: 105 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.02.2013 28.02.2013 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2013/001426 Itens de Empenho : NICIPAIS REFERENTE AO VENCIMENTO D O MES DE FEVEREIRO DE 2013. Valor Cat. 2013/001427 376 584 SALARIO FAMILIA Itens de Empenho : SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO VENCIMENTO D O MES DE FEVEREIRO DE 2013. 116,80 1 2013/001529 376 584 SALARIO FAMILIA Itens de Empenho : SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO VENCIMENTO D O MES DE FEVEREIRO DE 2013. 140,16 1 2013/001530 402 584 SALARIO FAMILIA Itens de Empenho : SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO VENCIMENTO D O MES DE FEVEREIRO DE 2013. 210,24 1 2013/001531 610 584 SALARIO FAMILIA Itens de Empenho : SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO VENCIMENTO D O MES DE FEVEREIRO DE 2013. 93,44 1 2013/001532 610 584 SALARIO FAMILIA Itens de Empenho : SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO VENCIMENTO D O MES DE FEVEREIRO DE 2013. 163,52 1 2013/001533 535 584 SALARIO FAMILIA Itens de Empenho : SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO VENCIMENTO D O MES DE FEVEREIRO DE 2013. 560,64 1 2013/001534 668 584 SALARIO FAMILIA Itens de Empenho : SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO VENCIMENTO D O MES DE FEVEREIRO DE 2013. 112,09 1 2013/001535 376 584 SALARIO FAMILIA Itens de Empenho : SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO VENCIMENTO D O MES DE FEVEREIRO DE 2013. 186,88 1 2013/001536 376 584 SALARIO FAMILIA Itens de Empenho : SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO VENCIMENTO D O MES DE FEVEREIRO DE 2013. 46,72 1 2013/001547 666 3913 SANDRA RABELO AURELIANO Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A C ARGA HORARIA SUPLEMANTAR PAGO A ME NOR NO MES DE FEVERERO DE 2013, CO NFORME RECIBO ANEXO 405,00 1 2013/001492 727 2974 SERGIO AURELIANO Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA 259,33 1 Folha: 106 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.02.2013 28.02.2013 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2013/001492 Itens de Empenho : DE VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. Valor Cat. 2013/001510 725 2974 SERGIO AURELIANO Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 DIAS DE FERIAS EM PECUNIA, INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 259,33 1 2013/001519 405 1159 SUSLEI ZANINI PEREIRA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA PREMIO EM PECUNIA DE SERVIDOR MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE A O ARTIGO 104 DA LEI 623/94, IN- C LUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO ME S DE FEVEREIRO DE 2013. 1.168,98 1 2013/001555 666 5070 VALDIR MIGUEL DO NASCIMENTO Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCA DE SALARIO PAGO A MENOR EM FOLHA DE VENCIMENTO, CONFORME RECIBO ANEXO 60,75 1 2013/001520 405 737 VALMIR NEVES DA SILVA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA PREMIO EM PECUNIA DE SERVIDOR MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE A O ARTIGO 104 DA LEI 623/94, IN- C LUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO ME S DE FEVEREIRO DE 2013. 1.032,86 1 2013/001568 550 6143 VANEIDE AP. DE OLIVEIRA MEDEIROS ME Itens de Empenho : FOSFORO PARANA C/10 CONFORME COMPROVANTE ANEXO 3,06 1 2013/001569 347 6143 VANEIDE AP. DE OLIVEIRA MEDEIROS ME Itens de Empenho : ACUCAR REF-PICININ 1KG ACUCAR CRISTAL PICININ KG COCO RALADO MAIS COCO 100GR MOLHO DE TOM-FUGININ SACHE 340GR MUSSARELA BARRA KG BANANA MACA CX C/20 KG CHOCOLATE GRANULADO SIAMAR 150GR CONFORME COMPROVANTE ANEXO 174,53 1 2013/001570 550 6143 VANEIDE AP. DE OLIVEIRA MEDEIROS ME Itens de Empenho : PAPEL ALUMINIO GIOPAK 25X30X7,5 CONFORME COMPROVANTE ANEXO 160,00 1 2013/001571 347 6143 VANEIDE AP. DE OLIVEIRA MEDEIROS ME Itens de Empenho : ARROZ DO VALE TIPO 1 KG ACUCAR CRISTAL PICININ ACUCAR REF-PICININ 1KG MUSSARELA BARRA KG TULIPA DE FRANGO KG BANANA NANICA C/20KG CARNE CHARQUE KG 6.320,16 1 Folha: 107 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.02.2013 28.02.2013 Desp. P.Compra Ano Credor CEBOLA KG BETERRABA CAIXA C/25KG BANANA MACA CAIXA C/20KG ABOBRINHA MENINA CAIXA 20KG COCO RALADO -MAIS COCO CHOCOLATE GRANULADO SIAMAR 150GR ALHO BOIANI FILE DE MERLUZA 800GR TOMATE CAIXA C/22KG Valor Cat. 2013/001584 83 610 2013 6143 VANEIDE AP. DE OLIVEIRA MEDEIROS ME Itens de Empenho : DESINFETANTE ELIM USO GERAL SABAO ALVEJANTE LT DETERGENTE ELIM LTO CERA LIQ - INGLESA MAX INCOLOR 850 ML SABAO ELIM ANTI-SEPTICO LTO ALCOOL MEGA 70% 1LT LIMPADOR MULTIUSO ELIM LTO CLORO ELIM LTO LIMPA ALUMINIO ELIM LTO CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 610/2013 ANEXO 713,50 1 2013/001587 86 614 2013 6143 VANEIDE AP. DE OLIVEIRA MEDEIROS ME Itens de Empenho : ACUCAR CRISTAL PICININ KG CHA MATE KODILAR 250GR CAFE JAGUARI PCT 500 GRS. MARGARINA QUALY ACUCAR REF PICININ 1KG CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 614/2013 ANEXO 537,12 1 2013/001588 86 615 2013 6143 VANEIDE AP. DE OLIVEIRA MEDEIROS ME Itens de Empenho : GAS DE COZINHA 13KG CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 615/2013 ANEXO 37,00 1 2013/001589 833 616 2013 6143 VANEIDE AP. DE OLIVEIRA MEDEIROS ME Itens de Empenho : PLAST- LIXEIRA GIPLAS UND VASSOURA BETTANIN UND SACO ALVEJADO EXTRA IPE BRANCO 85C M CADERNO BROCHURA 48 FOLHAS BALDE CONCRETO TERRAPLAST PANO DE PRATO DECORABEM PANO DE CHAO ALGOBOM CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 616/2013 ANEXO 478,17 1 2013/001592 731 619 2013 6143 VANEIDE AP. DE OLIVEIRA MEDEIROS ME Itens de Empenho : DESINFETANTE ELIM USO GERAL LIMPADOR MULTIUSO ELIM LTO CLORO ELIM LTO ALCOOL MEGA 70% 1LT CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 619/2013 ANEXO 185,55 1 Folha: 108 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.02.2013 28.02.2013 Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 20.02.2013 2013/001594 622 622 2013 6143 VANEIDE AP. DE OLIVEIRA MEDEIROS ME Itens de Empenho : DESINFETANTE ELIUM GERAL LTO CLORO ELIM LTO LIMPA ALUMINIO ELIM LTO DETERGENTE ELIM LTO DETERGENTE CONCENTRADO ELIM LTO DETERGENTE REMOVEDOR ALCOOL MEGA 70% 1LT LIMPADOR MULTIUSO ELIM LTO CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 622/2013 ANEXO Valor Cat. 974,95 1 2013/001595 622 623 2013 6143 VANEIDE AP. DE OLIVEIRA MEDEIROS ME Itens de Empenho : SABAO EM PO OMO MULTIACAO 1 KG PANOSUL - SACO COLORIDO ESPECIAL R EF LUVA LATEX STEELPRO M UND FLANELA PANOSUL 34X50CM UND PAPEL HIG FOFINHO ABSOLUTE 30MTS 4 UND PLAST - BALDE AROPLAST 10LT CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 623/2013 ANEXO 365,99 1 2013/001596 550 624 2013 6143 VANEIDE AP. DE OLIVEIRA MEDEIROS ME Itens de Empenho : CILINDRO PARA GAS GLP 45KG CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 624/2013 ANEXO 864,00 1 2013/001598 357 626 2013 6143 VANEIDE AP. DE OLIVEIRA MEDEIROS ME Itens de Empenho : GAS DE COZINHA 13KG CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 626/2013 ANEXO 37,00 1 2013/001602 547 631 2013 6143 VANEIDE AP. DE OLIVEIRA MEDEIROS ME Itens de Empenho : DESINFETANTE ELIUM GERAL LTO CLORO ELIM LTO ALCOOL MEGA 70% 1LT DETERGENTE ELIM LTO SABAO ALVEJANTE LT LIMPADOR MULTIUSO ELIM LTO DETERGENTE ELIM ATIVADO LTO SABAO ELIM ANTI-SEPTICO LTO CERA LIQ - INGLESA MAX INCOLOR 850 ML DETERGENTE REMOVEDOR LIMPA ALUMINIO ELIM LTO CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 631/2013 ANEXO 1.073,49 1 2013/001611 86 636 2013 6143 VANEIDE AP. DE OLIVEIRA MEDEIROS ME Itens de Empenho : AGUA MINERAL CRYSTAL S/GAS 500ML AGUA MINERAL CRYSTAL C/GAS 500ML REFRIGERANTE COCA/FANTA 350ML SUCO DEL VALLE 1LT SUCO MARACUJA MAGUARY BISCOITO CLUB SOCIAL RECHEADO 112G 545,12 1 Folha: 109 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.02.2013 28.02.2013 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2013/001611 Itens de Empenho : R BOLO PANCO 300GR REFRIGERANTE COCA COLA ZERO 350ML REFRIGERANTE COCA COLA EMB. C/2 LT S. AGUA MINERAL CRYSTAL 1,5LT BISCOITO PANCO COOKIES 500GRS AGUA MINERAL AQUARIUS FRESH 510ML REFRIGERANTE COCA SPRITE 2000ML AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS. C ONFORME PROCESSO DE COMPRA NUME- R O 636/2013 ANEXO Valor Cat. 2013/001613 347 627 2013 6143 VANEIDE AP. DE OLIVEIRA MEDEIROS ME Itens de Empenho : OVOS BANDEJA C/30 OVOS. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 627/2013 ANEXO 234,00 1 2013/001489 670 4667 VERA LUCIA GALDINO DA SILVA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 517,30 1 2013/001572 435 6367 VILLA MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EP Itens de Empenho : ENALAPRIL 20MG HIDROXIDO DE ALUMINIO FRASCO 240ML CARBAMAZEPINA 2% 100ML C1 BIPERIDENO 2MG COMP C1 CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 002/2012 E COMP ROVANTE ANEXO 412,92 1 2013/001573 435 6367 VILLA MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EP Itens de Empenho : PERICIAZINA 4% GTS 20ML OLMESARTANA 40MG+HIDROCLOROTIAZIDA CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 003/2012 E COMP ROVANTE ANEXO 174,95 1 2013/001574 435 6367 VILLA MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EP Itens de Empenho : ATENALOL 50MG+CLORTALIDONA 12,5MG BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG COM NORFLOXACINO 400MG COMP MESILATO DE DOCAZOSINA 4MG CPR TIOCOLCHICOSIDEO 2MG/ML OLMESARTANA 40MG+HIDROCLOROTIAZIDA DIPROPIONATO+FOSF BETAMETASONA 5MG CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 003/2012 E COMP ROVANTE ANEXO 792,57 1 2013/001575 435 6367 VILLA MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EP Itens de Empenho : NITROFURANTOINA 100MG COMP AZIROMICINA 900MG SUSP ORAL CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR 531,20 1 Folha: 110 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Folha: 111 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.02.2013 28.02.2013 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2013/001575 Itens de Empenho : EGAO PRESENCIAL No 003/2012 E COMP ROVANTE ANEXO Valor Cat. 2013/001585 435 611 2013 6367 VILLA MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EP Itens de Empenho : TIOCOLCHICOSIDEO 2MG INJ AMP X 2ML CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 612/2013 ANEXO 57,76 1 2013/001586 435 613 2013 6367 VILLA MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EP Itens de Empenho : CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG/2ML I NJ CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 613/2013 ANEXO 105,64 1 2013/001456 770 785 VIVIANE AGUERA SANFELIX Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 297,75 1 2013/001415 537 2975 ZELIA XAVIER DE SANTANA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2013. 344,20 1 2013/001528 728 3323 ZENILDO MARTINS DA SILVA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA PREMIO EM PECUNIA DE SERVIDOR MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE A O ARTIGO 104 DA LEI 623/94, IN- C LUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO ME S DE FEVEREIRO DE 2013. 752,33 1 Total do Dia : 919.763,25 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21.02.2013 2013/001633 560 659 2013 5471 A.C. RUIZ LTDA 1.711,20 1 Itens de Empenho : BATENTE MOLA DIANTEIRA 608 TRAVA FIXACAO BATENTE MOLA MB 608 PARAFUSO JUMELO DIANTEIRO ROLAMENTO DA RODA TERMINAL DIRECAO MB 1113 DIR. 24MM AMORTECEDOR DIANT. MB 812/814/912/ 914 DISCO FREIO TRAZ MICRO LO812/912 RETENTOR CUBO TRAZ. MB 709/809/912 /914 TRAVA PASTILHA T001920 COXIM RADIADOR MB TODOS ROLAMENTO TRAZ. EXTERNO MB 608/708 ROLAMENTO RODA TRAZ. MB608/708/914 ROLAMENTO CUBO TRAZ/CX TRANSF MB 2 216/914 VEICULO PLACA DJM-1270, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 659/2013 AN EXO Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.02.2013 28.02.2013 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 2013/001632 550 658 2013 2680 ARLINDO T. YAMASHITA Itens de Empenho : BALAO IMP. SAO ROQUE BRANCO POLAR C/50 PIRULITO GOOD FRUIT POP 600GRS C/5 0 BALA YOGURTE 100 NATURAL DORI 700G RS BALA LOVECANDY MASTIGAVEL SORTIDA 700GR BALA 7 BELO FRAMBOESA 1KG BALA GOOD GURTE 700GRS BALA LUA CHEIA CHANTILLY DORI 700G RS CANUDO FRITO S/ RECHEIO PIRULITO 7 BELO FRAMBOESA ARCOR 70 0GRS BALA CARAMELO FRUTMANIA FRAMBOESA 700G PIRULITO GOOD GURTE POP 600GRS C/5 0 PINGO DE LEITE ZAZAM 500GRS C/50 BALA GOOD FRUIT SORTIDA 600GRS CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 658/2013 ANEXO 309,20 1 2013/001616 477 642 2013 6062 AUTO MECANICA SAWA LTDA. Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SAUDE. VEICULO PLACA DMN 2270, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 642/2013 AN EXO 120,00 1 2013/001622 442 648 2013 6062 AUTO MECANICA SAWA LTDA. Itens de Empenho : KIT EMBREAGEM DUCATO PUXAR 235MM RETENTOR TRAS VIRABR DUCATO COLA ALTA TEMPERATURA COXIM CAMBIO DUCATO JOGO DE PASTILHA FLUIDO 500ML DOT 4 BFR FF4300 VEICULO PLACA DJL 0105, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 648/2013 AN EXO 1.297,00 1 2013/001625 560 651 2013 6062 AUTO MECANICA SAWA LTDA. Itens de Empenho : JOGO DE PASTILHA JOGO DE EMBUCHAMENTO MANGA EIXO JOGO EMBUCHAMENTO DO PINO CENTRAL JOGO DE CALCO DE REGULAGEM FLUIDO 500ML DOT 4 BFR FF4300 LATA DE GRAXA SHELL RETINAX WB 500 GR TERMINAL DIRECAO VEICULO PLACA DMN 2266, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 651/2013 AN EXO 450,00 1 2013/001627 442 653 273,00 1 2013 6062 AUTO MECANICA SAWA LTDA. Folha: 112 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 21.02.2013 01.02.2013 28.02.2013 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : COXIM ESCAPAMENTO PARAFUSO 0746253 BIELETA (4947) COXIM DO CAMBIO. VEICULO PLACA DMN 2270, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 653/2013 AN EXO 2013/001617 570 643 2013 5710 CURIO MECANICA DIESEL LTDA. - ME Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO PLACA MAE 5341, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 643/2013 ANEX O 720,00 1 2013/001618 738 644 2013 5710 CURIO MECANICA DIESEL LTDA. - ME Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS DA LIMPEZA PUBLICA VEICULO PLACA CZA 3047, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 644/2013 AN EXO 500,00 1 2013/001619 841 645 2013 5710 CURIO MECANICA DIESEL LTDA. - ME Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA GARAGEM VEICULO PLACA CZA 3046, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 645/2013 AN EXO 840,00 1 2013/001620 477 646 2013 5710 CURIO MECANICA DIESEL LTDA. - ME Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SAUDE. VEICULO PLACA DMN-2264, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 646/2013 AN EXO 1.940,00 1 2013/001621 570 647 2013 5710 CURIO MECANICA DIESEL LTDA. - ME Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO PLACA MAE 5341, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 647/2013 AN EXO 1.000,00 1 2013/001623 570 649 2013 5710 CURIO MECANICA DIESEL LTDA. - ME Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO PLACA DJM-1270, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 649/2013 AN EXO 880,00 1 2013/001624 570 650 2013 5710 CURIO MECANICA DIESEL LTDA. - ME Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO PLACA DJM-1270, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 650/2013 AN EXO 750,00 1 Folha: 113 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.02.2013 28.02.2013 Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 21.02.2013 2013/001626 570 652 2013 5710 CURIO MECANICA DIESEL LTDA. - ME Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO PLACA MAE 5341, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 652/2013 AN EXO Valor Cat. 1.000,00 1 2013/001637 401 2788 EDILEUZA NEVES DA SILVA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 DIAS DE FERIAS EM PECUNIA, PERIODO AQUISITIVO DE 01/03/2012 A 28/02/2013, CONFORME RECIBO ANE - XO 522,00 1 2013/001638 404 2788 EDILEUZA NEVES DA SILVA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 /3 DE FERIAS, PERIODO AQUISITI- V O DE 01/03/2012 A 28/02/2013, CONFORME RECIBO ANEXO 522,00 1 2013/001631 104 657 2013 3691 EZEQUIAS JOSE GONCALVES PIRAPOZINHO Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS REFERENTE MANUT ENCAO EM INFORMATICA, REDE CABEAD A E SEM FIO. CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 657/2013 ANEXO 1.860,00 1 2013/001635 109 941 LUIZ SANTANA DA SILVA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 DIAS DE FERIAS EM PECUNIA, PERIODO AQUISITIVO DE 04/02/2009 A 03/02/2010, CONFORME RECIBO AN E- XO 649,00 1 2013/001636 109 941 LUIZ SANTANA DA SILVA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 DIAS DE FERIAS EM PECUNIA, PERIODO AQUISITIVO DE 04/02/2010 A 03/02/2011, CONFORME RECIBO ANE - XO 649,00 1 2013/001629 550 655 2013 6613 OSMAR BRAGHIN & CIA LTDA Itens de Empenho : ARGAMASSA SUPER PLUS ACII 20KG CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 655/2013 ANEXO 669,00 1 2013/001628 477 654 2013 5725 PRUDEN CARDANS - PECAS E SERVICOS LTDA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SAUDE. VEICULO PLACA CMW-3902, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 654/2013 AN EXO 120,00 1 2013/001634 442 660 2013 5725 PRUDEN CARDANS - PECAS E SERVICOS LTDA Itens de Empenho : CRUZETA LUVA VEICULO PLACA CMW-3902, CONFORME P 230,00 1 Folha: 114 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Folha: 115 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.02.2013 28.02.2013 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2013/001634 Itens de Empenho : ROCESSO DE EXO Valor Cat. COMPRA No 660/2013 AN 2013/001630 434 656 2013 5321 SIMONE DE CAMARGO RUBIO-ME Itens de Empenho : NAN 2 CONFOR - 400G NUTREN ACTIVE BAUNILHA CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 656/2013 ANEXO 2013/001615 435 6367 VILLA MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EP Itens de Empenho : RISPERIDONA 1MG C1 CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 003/2012 E COMP ROVANTE ANEXO 357,40 1 20,50 1 Total do Dia : 17.389,30 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.02.2013 2013/001694 733 698 2013 5681 ALEXANDRE DE JESUS RODRIGUES - AUTO VI 120,00 1 Itens de Empenho : MAQUINA VIDRO VEICULO PLACA CZA 3047, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 698/2013 2013/001695 442 699 2013 5681 ALEXANDRE DE JESUS RODRIGUES - AUTO VI Itens de Empenho : VIDRO PORTA VEICULO PLACA EHE 5875, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 699/2013 290,00 1 2013/001648 104 5777 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP Itens de Empenho : DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL D A CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MU NICIPIOS REFERENTE AO MES DE JAN EIRO A DEZEMBRO DE 2013, CON- FOR ME COMPROVANTES A SEREM ANE- XOS 5.280,00 1 2013/001692 471 6630 DR. JEFFERSON YOSHIRARU DE T. TAGUTI Itens de Empenho : DESPESAS PROVENIENTES DE PAGAMENTO DE LOCACAO DE MEIO ANTIEMBULIS MO PARA PACIENTE HELOISE FARIAS PADOVAN, CONFORME COMPROVANTE ANE - XO 400,00 1 2013/001701 478 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA EL ETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEX O 1.802,26 1 2013/001702 571 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA EL ETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEX O 427,53 1 2013/001703 478 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA EL ETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEX O 940,00 1 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.02.2013 28.02.2013 Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 22.02.2013 2013/001704 869 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA EL ETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEX O Valor Cat. 335,29 1 2013/001705 869 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA EL ETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEX O 36,16 1 2013/001706 869 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA EL ETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEX O 55,19 1 2013/001707 633 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA EL ETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEX O 175,75 1 2013/001708 364 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA EL ETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEX O 131,84 1 2013/001709 478 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA EL ETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEX O 21,26 1 2013/001710 478 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA EL ETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEX O 42,55 1 2013/001711 842 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA EL ETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEX O 305,20 1 2013/001712 691 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA EL ETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEX O 145,48 1 2013/001713 879 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA EL ETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEX O 340,45 1 2013/001714 739 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA EL ETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEX O 613,10 1 2013/001715 739 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA EL 64,47 1 Folha: 116 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.02.2013 28.02.2013 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2013/001715 Itens de Empenho : ETRICA, CONFORME O Valor Cat. COMPROVANTE ANEX 2013/001716 869 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA EL ETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEX O 137,86 1 2013/001717 739 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA EL ETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEX O 42,55 1 2013/001718 869 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA EL ETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEX O 21,26 1 2013/001719 869 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA EL ETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEX O 49,62 1 2013/001720 99 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA EL ETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEX O 1.264,62 1 2013/001721 869 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA EL ETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEX O 50,06 1 2013/001722 869 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA EL ETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEX O 21,84 1 2013/001723 633 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA EL ETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEX O 691,39 1 2013/001639 347 5728 FLORIVALDO VIANA DE SOUZA-ME Itens de Empenho : AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NUMERO 002/2012 E COMPROVANTE ANEXO 4.372,68 1 2013/001771 550 5834 GRAFICA E PAPELARIA ESTRELA LTDA-ME Itens de Empenho : FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO FRENTE E VERSO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CART A CONVITE No 017/2012 E COMPROVA NTE ANEXO 1.880,00 1 2013/001772 443 5834 GRAFICA E PAPELARIA ESTRELA LTDA-ME Itens de Empenho : ENVELOPE SACO BRANCO 24X34CM 3.428,00 1 Folha: 117 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.02.2013 28.02.2013 Desp. P.Compra Ano Credor BLOCOS DE REQUISICAO DE MEDICAMENT OS HOSPITALAR FICHAS DE SOLICITACAO GERAL DE EXA MES CONFORME PROCESSO LICITATORIO CART A CONVITE No 017/2012 E COMPROVA NTE ANEXO Valor Cat. 2013/001672 550 1899 HELENA DA CUNHA FRANCO - ME Itens de Empenho : MARMITEX FECH. MAQ. No 8 CX C/400 BOBINA PICOTADA SACO P/LIXO 100LTS C/5KG CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 002/2012 E COMP ROVANTE ANEXO 632,00 1 2013/001673 347 1899 HELENA DA CUNHA FRANCO - ME Itens de Empenho : AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N UMERO 002/2012 E COMPROVANTE AN EXO 457,84 1 2013/001674 347 1899 HELENA DA CUNHA FRANCO - ME Itens de Empenho : OLEO SOJA 900ML CX C/20UND CATCHUP GALAO 3.400KG MOSTARDA GALAO 3200KG AZEITONA VERDE FATIADA 2KL LEITE CONDENSADO 395GR CREME DE LEITE 200G SHOYU MOLHO DE SOJA 1LTRO CHAMPIGNON ALCA INTEIRO AZEITE EXTR VIRG 500 ML PALMITO ITORN PICADO VIDRO C/1800 AMEIXA CALDA 400G CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 002/2012 E COMP ROVANTE ANEXO 1.569,75 1 2013/001675 833 1899 HELENA DA CUNHA FRANCO - ME Itens de Empenho : SACO P/LIXO 100LTS PCT CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 002/2012 E COMP ROVANTE ANEXO 665,00 1 2013/001700 578 704 2013 6392 IVAN OLIVEIRA SANDOVALINA - ME Itens de Empenho : SERVICO PRESTADO COM TRANSPORTE DE ALUNOS ENTRE AS CIDADES DE SANDOV ALINA X PRES PRUDENTE REFERENTE A 08 VIAGENS CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 704/2013 ANEXO 4.800,00 1 2013/001653 368 6414 JOAQUIM JOSE PIRES DO NASCIMENTO Itens de Empenho : CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA NECESSITADA, CONFORME PA RECER DO SERVICO SOCIAL ANEXO 600,00 1 2013/001699 774 703 3.040,00 1 2013 6356 LUIZ HENRIQUE PEREIRA VIEIRA Folha: 118 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 22.02.2013 01.02.2013 28.02.2013 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : MILHO EM GRAOS SACO 60 KG AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS. 2013/001654 368 6455 MARINA DA SILVA RIBEIRO Itens de Empenho : CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA NECESSITADA, CONFORME PA RECER DO SERVICO SOCIAL ANEXO 115,00 1 2013/001645 467 1317 NILSON PEREIRA Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 140,00 1 2013/001652 124 2279 OESTE NOTICIAS GRAFICA E EDITORA LTDA Itens de Empenho : DESPESAS COM PUBLICACOES DE ATOS O FICIAIS, CONFORME COMPROVANTE AN EXO 660,00 1 2013/001697 486 701 2013 6170 OMS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES MEDI COS TC DO CRANIO, TC DO TORAX, RX BACIA AP + RA E TC CRANIO REALIZAD OS EM PACIENTES. CONFORME PROCESSO DE COMPRA No 7 01/2013 1.180,00 1 2013/001655 709 6231 PANIFICADORA SANTOS E ARAUJO- ME Itens de Empenho : PAO FRANCES CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 002/2012 E COMP ROVANTE ANEXO 51,75 1 2013/001656 86 6231 PANIFICADORA SANTOS E ARAUJO- ME Itens de Empenho : PAO FRANCES CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 002/2012 E COMP ROVANTE ANEXO 148,20 1 2013/001657 833 6231 PANIFICADORA SANTOS E ARAUJO- ME Itens de Empenho : PAO FRANCES CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 002/2012 E COMP ROVANTE ANEXO 198,55 1 2013/001658 347 6231 PANIFICADORA SANTOS E ARAUJO- ME Itens de Empenho : PAO FRANCES CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 002/2012 E COMP ROVANTE ANEXO 78,20 1 2013/001659 347 6231 PANIFICADORA SANTOS E ARAUJO- ME Itens de Empenho : PAO DE COCO E PAO FRANCES CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 002/2012 E COMP ROVANTE ANEXO 1.898,60 1 120,10 1 2013/001660 86 6231 PANIFICADORA SANTOS E ARAUJO- ME Folha: 119 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 22.02.2013 01.02.2013 28.02.2013 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : PAO FRANCES CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 002/2012 E COMP ROVANTE ANEXO 2013/001661 280 6231 PANIFICADORA SANTOS E ARAUJO- ME Itens de Empenho : PAO FRANCES CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 002/2012 E COMP ROVANTE ANEXO 15,96 1 2013/001662 443 6231 PANIFICADORA SANTOS E ARAUJO- ME Itens de Empenho : PAO FRANCES CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 002/2012 E COMP ROVANTE ANEXO 149,50 1 2013/001663 779 6231 PANIFICADORA SANTOS E ARAUJO- ME Itens de Empenho : PAO FRANCES CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 002/2012 E COMP ROVANTE ANEXO 20,30 1 2013/001664 86 6231 PANIFICADORA SANTOS E ARAUJO- ME Itens de Empenho : PAO FRANCES CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 002/2012 E COMP ROVANTE ANEXO 86,40 1 2013/001665 347 6231 PANIFICADORA SANTOS E ARAUJO- ME Itens de Empenho : PAO FRANCES CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 002/2012 E COMP ROVANTE ANEXO 83,15 1 2013/001698 357 702 2013 6231 PANIFICADORA SANTOS E ARAUJO- ME Itens de Empenho : PAO FRANCES CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 702/2013 ANEXO 212,72 1 2013/001640 876 483 PASEP Itens de Empenho : CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP, DESCONTADO DA QUOTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFOME COMPROVANTE ANEXO 76,40 1 2013/001641 876 483 PASEP Itens de Empenho : CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO P ASEP, DESCONTADO DA QUOTA PARTE DO F.P.M. DO DIA 10/01/2013 CON- FO RME COMPROVANTE ANEXO 30,65 1 2013/001642 876 483 PASEP Itens de Empenho : CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO P ASEP, DESCONTADO DA QUOTA PARTE DO F.P.M. DO DIA 10/01/2013 CON- FO RME COMPROVANTE ANEXO 1,00 1 Folha: 120 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.02.2013 28.02.2013 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 2013/001643 876 483 PASEP Itens de Empenho : CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO P ASEP, DESCONTADO DA QUOTA PARTE DO F.P.M. DO DIA 08/02/2013 CON- FO RME COMPROVANTE ANEXO 0,61 1 2013/001644 876 483 PASEP Itens de Empenho : CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO P ASEP, DESCONTADO DA QUOTA PARTE DO F.P.M. DO DIA 20/02/2013 CON- FO RME COMPROVANTE ANEXO 9,90 1 2013/001646 482 2830 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Itens de Empenho : DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGURO D E VEICULO PLACA EHE5875, CONFOR- M E COMPROVANTE ANEXO ANULACAO DEVIDO A DUPLICIDADE DE E MPENHO 2.173,19 1 2013/001647 482 2830 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Itens de Empenho : DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGURO D E VEICULO PLACA DNM2264, CONFOR- M E COMPROVANTE ANEXO ANULACAO DEVIDO A DUPLICIDADE DE E MPENHO 2.777,40 1 2013/001693 570 697 2013 4178 PRUDENTE TRUCK CENTER LTDA - EPP Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO PLACA BWD-0208, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 697/2013 145,00 1 2013/001666 347 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : ABACAXI UND MACA CX C18KG LARANJA LIMA SACO C/25 KG LARANJA SACO C/10KG MORANGO CX C/04 BANDEJAS PERA CX C/18KG BATATA KG BATATA DOCE KG CHUCHU KG COUVE MACO UND BROCOLIS UND REPOLHO ROXO KG CENOURA KG MARACUJA CX C/13KG MELAO KG PREGAO PRESENCIAL No 002/2012 550,70 1 2013/001668 347 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : LEITE INTEGRAL CX LIDER FEIJAO VALICEL 1KG CHOCOLATE EM PO SOLUVEL NESCAU 400 SALSICHA KG BISCOITO LIANE AGUA/SAL CX C/20PCT BISCOITO LIANE LEITE CX C/20PCT 2.083,58 1 Folha: 121 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.02.2013 28.02.2013 Desp. P.Compra Ano Credor BISCOITO LIANE PAO DE MEL CX PCT CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 002/2012 E COMP ROVANTE ANEXO Valor Cat. 2013/001669 347 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : MACA CX C/18KG ABACAXI UND MARACUJA CX C/13KG BATATA DOCE CX 25KG BATATA SACO C/50KG CENOURA CX C/25KG MANDIOQUINHA SALSA LARANJA SACO C/10KG MELAO CX C/12KG MORANGO CX 04 BANDEJAS PIMENTAO VERDE KG PERA CX C/18 MANGA CX C/18KG CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 002/2012 E COMP ROVANTE ANEXO 1.156,90 1 2013/001696 356 700 2013 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : AGUA SANITARIA 5LT PAPEL HIG DAELLE C/16PCT X 4 ROLOS FDO SABAO EM PO OMO 1KG VASSOURA BETTANIN UND RODO DE MADEIRA MELARE 60CM PANO ALGODAO PANOSUL UND ESPONJA MULTI-USO ESFREBOM UND ESPONJA DE ACO BOMBRIL C/8UND PCT DESINFETANTE PINHO ALPES LAVANDA 2 LT SABAO EM PEDRA YPE 5UND INSETICIDA AEROSOL SBP DESODORIZADOR BOM AR 400ML QUEROSENE APACHE 1LT ALCOOL DA ILHA 1LT PEDRA SANITARIA HARPIC C/10UND PCT SABONETE LUX SUAVE DE AMENDOAS 125 G CONFORME PROCESSO DE COMPRA No 7 00/2013 282,96 1 2013/001743 347 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL NUMERO 002/2012 E COMPROVANTE ANEXO 579,97 1 2013/001667 748 2900 SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 29,94 1 2013/001670 748 2900 SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 77,44 1 Folha: 122 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.02.2013 28.02.2013 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 2013/001671 748 2900 SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 29,94 1 2013/001676 748 2900 SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 33,35 1 2013/001677 572 2900 SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 457,98 1 2013/001678 748 2900 SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 29,94 1 2013/001679 748 2900 SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO ANULADO DEVIDO A DUPLICIDADE DE EM PENHO 29,94 1 2013/001680 748 2900 SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 29,94 1 2013/001681 748 2900 SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 388,64 1 2013/001682 748 2900 SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 67,65 1 2013/001683 748 2900 SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 30,41 1 2013/001684 748 2900 SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 30,42 1 2013/001685 748 2900 SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 30,39 1 2013/001686 572 2900 SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 177,26 1 2013/001687 748 2900 SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 30,39 1 2013/001688 479 2900 SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 1.151,83 1 Folha: 123 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Folha: 124 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.02.2013 28.02.2013 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 2013/001689 748 2900 SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 30,39 1 2013/001691 748 2900 SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 405,73 1 2013/001649 678 4292 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL (05 PROFESSORES) AFASTADO, JUNTO AO MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONVENIO "PARCERIA REEMBOLSO DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO DRHU" REFE - RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. 15.487,36 1 2013/001650 678 4292 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL (1 FUNCIONARIO) AFASTADO JUNTO A O MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONVENIO "PARCERIA REEMBOLSO DESPESA COM PESSOAL DO ESTADO QAE" REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. 1.597,84 1 2013/001690 678 4292 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL (06 PROFESSORES) AFASTADO, JUNTO AO MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONVENIO "PARCERIA REEMBOLSO DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO DRHU" REFE - RENTE A 1/3 DE FERIAS 3.307,19 1 2013/001773 534 794 SONIA MARIA DE FATIMA BARBOSA LIMA Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 DIAS DE FERIAS EM PECUNIA, PERIODO AQUISITIVO DE 17/05/2011 A 16/05/2012, CONFORME RECIBO AN E- XO 300,01 1 Total do Dia : 74.031,67 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25.02.2013 2013/001730 779 712 2013 6031 CRIALT - COMERCIO E REP. DE INSUMOS AG 409,50 1 Itens de Empenho : ROUNDUP ORIGINAL 20 LITROS 0008987 -93 SEM. BETERRABA EARLY WONDER TALL T OP RS - 100GR COENTRO AMERICANO GIGANTE EMB 100G R SUBSTRATO P/ PLANTAS ENSACADO PRAT A 25KG CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 712/2013 ANEXO 2013/001732 734 714 2013 6031 CRIALT - COMERCIO E REP. DE INSUMOS AG Itens de Empenho : ROUNDUP ORIGINAL 20 LITROS 0008987 -93 495,50 1 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.02.2013 28.02.2013 Desp. P.Compra Ano Credor ROUNDUP ORIGINAL - 5LT CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 714/2013 ANEXO Valor Cat. 2013/001745 743 5968 FRANCA ENGENHARIA - LTDA Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL, PROJETOS, ACOMPANHAMEN - TO DE OBRAS, ELABORACAO DE ORC A- MENTOS E OUTROS, CONFORME CAR TA CONVITE No 11/2010 E COMPROVAN TE ANEXO 3.300,00 1 2013/001735 104 715 2013 1066 GUAIBA-REST.E CHURRASC.PRES.PRUDENTE L Itens de Empenho : REFEICAO REFRIGERANTE CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 715/2013 ANEXO 2.203,50 1 2013/001724 443 706 2013 1899 HELENA DA CUNHA FRANCO - ME Itens de Empenho : SACOLA PLAST BCA ECON 30X40 FD/100 0 COPO DESCARTAVEL 300ML CX. 2000 GARRAFA PRESSAO GALANT DECOR 1 LT LIXEIRA PLASTICA 60LT PLASUTIL CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 706/2013 ANEXO 450,90 1 2013/001725 625 707 2013 1899 HELENA DA CUNHA FRANCO - ME Itens de Empenho : AVENTAL DE NAPA CURTO COPO AMERICANO CX C/24 UN CANECA PLASTICA PQP CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 707/2013 ANEXO 146,40 1 2013/001726 550 708 2013 1899 HELENA DA CUNHA FRANCO - ME Itens de Empenho : BANDEIJA BIOPRATIKA REF 0727 BANDEIJA BIOPRATIKA REF 0767 BANDEIJA BIOPRATIKA REF 0737 BANDEIJA BIOPRATIKA REF 0707 ESPATULA RETA INOX STARTOOLS ESPATULA NYLON CAZADA CANECAO LINHA NOBRE C/ MADEIRA N.1 4 CONCHA INOX STARTOOLS ESPREMEDOR ALHO INOX STARTOOLS CHAPA BIFETIRA FS-10.1 F SANTANA BOTA PVC CANO CURTO BRANCA BRACOL PANO DE PRATO AVENTAL DE NAPA CURTO AVENTAL DE NAPA LONGO FACA TRAMONTINA ACO CARBONO 6 POL FACA TRAMONTINA ACO CARBONO 8 POL COLHER MADEIRA GG LUVA DESCARTAVEL CX C/100 UN CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 708/2013 ANEXO 866,70 1 2013/001734 357 736 417,40 1 2013 1899 HELENA DA CUNHA FRANCO - ME Folha: 125 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 25.02.2013 01.02.2013 28.02.2013 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : BANDEIJA BIOPRATIKA REF FACA TRAMONTINA ACO CARBONO 5POL COPO DESCARTAVEL 300ML CX. 2000 BANDEIJA SEUVI SERVICE REF 0747 COPO AMERICANO CX C/24 UN GARRAFA PRESS AIR POT BRANCA 1,8LI TROS CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 736/2013 ANEXO 2013/001740 550 720 2013 1899 HELENA DA CUNHA FRANCO - ME Itens de Empenho : LIXEIRA PLASTICA 60LT PLASUTIL GUARDANAPOS PEROLA CX C/1000 UND PALITO P/ DENTES COPO DESCARTAVEL 300ML CX. 2000 PRATO DE VIDRO DURALEX ESCORREDOR PRATO ABC P/24 UNDS CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 720/2013 ANEXO 324,00 1 2013/001741 550 721 2013 1899 HELENA DA CUNHA FRANCO - ME Itens de Empenho : CALDO DE CARNE C/6 KG CALDO DE GALINHA EM PO CX 6KG TRIPA PORCO 90 MTS FIO LONGO CAL 3 2 CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 721/2013 ANEXO 358,80 1 2013/001742 550 722 2013 1899 HELENA DA CUNHA FRANCO - ME Itens de Empenho : ESCORREDOR PRATO ABC P/24 UNDS CANECA PLASTICA PQP LIXEIRA PLASTICA 60LT PLASUTIL PRATO DE VIDRO DURALEX BANDEIJA BIOPRATIKA REF GARRAFA PRESSAO GALANT DECOR 1 LT GARRAFA PRESS AIR POT BRANCA 1,8LI TROS COPO AMERICANO CX C/24 UN CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 722/2013 ANEXO 1.182,40 1 2013/001748 201 985 JOSE FERREIRA LIMA Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS CARTORARIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 37,00 1 2013/001733 431 6583 MARCIA REGINA DA SILVA MIRANDA Itens de Empenho : RESCISAO TRABALHISTA DA SENHORA MA RCIA REGINA DA SILVA MIRANDA, PER IODO AQUISITIVO DE 01/03/12 A 01/03/13, CONFORME COMPROVAN- TE ANEXO 1.515,54 1 2013/001727 560 709 2013 5631 MECANICA FURGOES SOARES LTDA Itens de Empenho : 1A MOLA DIANT. VW 8120/8150 2A MOLA DIANT. VW 8-150 PINO CENTRO 12 X 08 CEA BUCHA MOLA DIANT. VW690 4.861,00 1 Folha: 126 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.02.2013 28.02.2013 Desp. P.Compra Ano Credor PARAFUSO 18X150 ACO PORCA 18MM MB PRESSAO VEICULO PLACA CDV 2467, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 709/2013 AN EXO 2013/001749 125 4562 OFICIAL DE REGIS. CIVIL DAS PES. NAT. Itens de Empenho : DESPESAS CARTORARIAS REFERENTE A AUTENTICACOES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 2013/001736 457 716 2013 5521 ORALLS COMERCIAL LTDA-ME Itens de Empenho : KIT ODONTOLOGICO CONTENDO: 1 SUPOR TE REGULAR COM CAPACIDADE MAXIMA P ARA 40 PORTA ESCOVAS E UM DENTIFRI CIO LIQUIDO; 30 PORTA-ESCOVAS CONI COS EM RESINA TERMOPLASTICA; 9 TUB OS DE DENTIFRICIO LIQUIDO (GEL DEN TAL FLUIDO) COM FLUOR; 60 ESCOVAS DENTAIS (INFANTIL); 1 CANETA MARCA PLASTICO PARA IDENTIFICACAO AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGIC OS. 2013/001737 Valor Cat. 7,50 1 6.091,50 1 104 717 2013 4879 PAULO BERBETI - ME Itens de Empenho : REFEICAO CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 717/2013 ANEXO 981,20 1 2013/001738 486 718 2013 4879 PAULO BERBETI - ME Itens de Empenho : REFEICAO CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 718/2013 ANEXO 490,60 1 2013/001739 833 719 2013 6314 PRUDENFLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA Itens de Empenho : MANGUEIRA 1/2 M3K 1.75 TERMINAIS F G13/16X1/2 RETO CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 719/2013 ANEXO 85,30 1 2013/001728 774 710 2013 5932 RACOES COJAC DE PRESIDENTE PRUDENTE Itens de Empenho : RACAO C BS - 2 40KG RACAO C BS - 3 40KG CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 710/2013 ANEXO 1.242,00 1 2013/001744 140 5724 SANTIAGO & VILLELA SOCIEDADE DE ADVOGA Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME P ROCESSO LICITATORIO CARTA CONVI- T E No 02/2013 E COMPROVANTE ANEXO 5.000,00 1 2013/001746 435 6367 VILLA MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EP Itens de Empenho : CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25MG CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 003/2012 E COMP ROVANTE ANEXO 510,00 1 Folha: 127 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Folha: 128 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.02.2013 28.02.2013 Desp. P.Compra Ano Credor 2013/001747 435 6367 VILLA MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EP Itens de Empenho : BROMOPRIDA 4MG/ML GOTAS 20ML BROMOPRIDA 4MG/ML GOTAS 20ML CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 003/2012 E COMP ROVANTE ANEXO 2013/001729 2013/001731 Valor Cat. 93,50 1 477 711 2013 4336 ZORRO FUNILARIA E PINTURA S/C LTDA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SAUDE. VEICULO PLACA DMN-2264, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 711/2013 AN EXO 2.150,00 1 570 713 2013 4336 ZORRO FUNILARIA E PINTURA S/C LTDA Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO PLACA CDV 2467, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 713/2013 AN EXO 2.860,00 1 Total do Dia : 36.080,24 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26.02.2013 2013/001764 200 5479 BANCO BRADESCO S.A. 54,00 1 Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS CON FORME COMPROVANTE ANEXO 2013/001752 325 725 2013 6210 DI CAMPOS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS Itens de Empenho : CAMA CASAL CONFORME PROCESSO DE COMPRA No 7 25/2013 ANEXO 450,00 1 2013/001753 325 726 2013 6210 DI CAMPOS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS Itens de Empenho : CAMA CASAL COLCHAO DE CASAL PAROPAS D33 CONFORME PROCESSO DE COMPRA No 7 26/2013 ANEXO 1.000,00 1 2013/001754 325 727 2013 6210 DI CAMPOS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS Itens de Empenho : COLCHAO DE CASAL PAROPAS D33 CONFORME PROCESSO DE COMPRA No 7 27/2013 ANEXO 290,00 1 2013/001759 550 732 2013 6379 DIVINO JESUS MATIAS CONSTRUCAO - ME Itens de Empenho : INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES + TOMA DA 10A NBR CANALETA 20X10X2000 C/DIVIS. FIO SOLIDO 2,5MM REATOR ELETRONICO AFP 2 X 40 BIVOL T ECP COD65 LAMPADA FLUORESCENTE 40 W. TOMADA 2P + T 20A C/ PLACA MILLENI UM FECHADURA TACO GOLF EXT 2600/80IP TUBO SOLDAVEL 25MM AGUA FRIA 6 MET ROS 1.118,73 1 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.02.2013 28.02.2013 Desp. P.Compra Ano Credor COLA KRONA FRASCO PINCEL 175GRS LIXA D'AGUA T-223 100 - 225 X 275 NORTON PEDRA BRITA AREIA GROSSA TORNEIRA DE PAREDE GIRATORIA 2062 C-1 1 1/4 VOLTA P/ PIA DE COZINHA CONFORME PROCESSO DE COMPRA No 7 32/2013 ANEXO Valor Cat. 2013/001767 739 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA EL ETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEX O 5.880,43 1 2013/001757 625 730 2013 5593 FARMACIA DA HORA LTDA-ME Itens de Empenho : FRALDA MULTIFRAL G C/80 FRALDA MULTIFRAL XG C-70 CONFORME PROCESSO DE COMPRA No 7 30/2013 ANEXO 2.687,30 1 2013/001760 640 733 2013 4757 FATIMA APARECIDA CASTANHA ESCADOLHERO Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS COM REVELACAO D E FOTOS CONFORME PROCESSO DE COMPRA No 7 33/2013 ANEXO 290,00 1 2013/001761 578 734 2013 4757 FATIMA APARECIDA CASTANHA ESCADOLHERO Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS FOTOGRAFICOS CONFORME PROCESSO DE COMPRA No 7 34/2013 ANEXO 662,00 1 2013/001762 443 735 2013 4257 GERSON BARBOSA DE MOURA ESPORTES - ME Itens de Empenho : PES DE JUMP (CAMA ELASTICA) CONFORME PROCESSO DE COMPRA No 7 35/2013 ANEXO 141,60 1 2013/001750 477 723 2013 6185 M. RIBEIRO LAVA JATO - ME Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SAUDE. VEICULO PLACA DJP 5966, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 723/2013 AN EXO 240,00 1 2013/001756 477 729 2013 6185 M. RIBEIRO LAVA JATO - ME Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SAUDE. VEICULO PLACA EHE 5871, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 729/2013 AN EXO 240,00 1 2013/001769 347 737 2013 6631 MANOEL ALVES SANTANA Itens de Empenho : TILAPIA CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 737/2013 ANEXO 5.005,50 1 2013/001758 513 731 2013 6499 NELSON APARECIDO CORDEIRO E OUTRO Itens de Empenho : FRANGO 1.088,00 1 Folha: 129 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Folha: 130 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 01.02.2013 28.02.2013 Desp. P.Compra Ano Credor CONFORME PROCESSO 31/2013 ANEXO Valor Cat. DE COMPRA No 7 2013/001763 143 5346 PROCALCULOS LTDA-ME Itens de Empenho : DESPESAS COM LICENCA DE USO DE SOF TWARE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. 678,00 1 2013/001751 785 724 2013 350 RAPOZO PNEUS LTDA Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO NO TRATOR DA CASA DA AGRICULTURA. TRATOR BM-110 FR2, CONFORME PROCE SSO DE COMPRA No 724/13 ANEXO 180,00 1 2013/001755 779 728 2013 3827 ROMA TRATORES, IMPLEMENTOS E PECAS LTD Itens de Empenho : CARDAN DE 50CM UNIVERSAL LINHA-200 0 GR CRUZETA CC-36 P/CARDAN AGRICOLA L2000 LUVA ESTRIADA DE ENGATE RAPIDO 6 E STRIAS LUVA FURO QUAD. MAIOR 37MM PARAFUSO SEXTAVADO 3/4 X 3.1/2 COM PLETO TUBO FEMEA P/CARDAN DE 1 METRO CONFORME PROCESSO DE COMPRA No 7 28/2013 ANEXO 637,00 1 2013/001765 200 979 SANTANDER BANESPA Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS CON FORME COMPROVANTE ANEXO 104,15 1 2013/001768 125 558 SILVANO FIRMINO DOS SANTOS Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DESPESAS CARTORARIAS, CONFORME COMPRO V ANTE ANEXO 37,01 1 2013/001766 504 5226 VIVO S. A Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS C ONFORME COMPROVANTE ANEXO 490,00 1 Total do Dia : 21.273,72 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27.02.2013 2013/001794 833 5561 CICERO MARTINS CARDOSO 200,00 1 Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM AQU ISICAO DE CAMARA DE AR, CON- FORM E COMPROVANTE ANEXO 2013/001775 464 738 2013 5834 GRAFICA E PAPELARIA ESTRELA LTDA-ME Itens de Empenho : FOLDERS CAMPANHA CARAMUJO AFRICANO PAPEL COLCHE COLORIDO FRENTE E VE RSO CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 738/2013 ANEXO 2013/001770 368 6632 JOSE DE BARROS Itens de Empenho : CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA NECESSITADA, CONFORME PA 2.401,00 1 93,00 1 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.02.2013 28.02.2013 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2013/001770 Itens de Empenho : RECER DO SERVICO SOCIAL ANEXO 2013/001784 465 019 2013 3181 LUZIA CRISTINA DE OLIVEIRA Itens de Empenho : PREVIO EMPENHO PARA COBERTURA DE D ESPESAS COM AQUISICAO DE OCULOS PA RA DISTRIBUICAO GRATUITA, CON- FO RME COMPROVANTES A SEREM ANE- XO S 2013/001774 Valor Cat. 1.258,00 10 368 5981 MARINA PAIVA DE SOUZA Itens de Empenho : CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA NECESSITADA, CONFORME PA RECER DO SERVICO SOCIAL ANEXO 120,00 1 2013/001792 876 483 PASEP Itens de Empenho : CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP, DESCONTADO DA QUOTA PARTE DO FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 762,83 1 2013/001793 876 483 PASEP Itens de Empenho : CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP, DESCONTADO DA QUOTA PARTE DO FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 687,39 1 2013/001785 841 739 2013 6534 RMM SERVICOS E PECAS PARA VEICULOS LTD Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO SERV MUN DE EST E RODAGENS. VEICULO PLACA BVZ 7699, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 739/2013 AN EXO 1.050,00 1 2013/001786 785 740 2013 6534 RMM SERVICOS E PECAS PARA VEICULOS LTD Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS COM RECUPERACAO DE GRADE ARADORA CONFORME PROCESSO DE COMPRA No 7 40/2013 ANEXO 910,00 1 2013/001787 738 741 2013 6534 RMM SERVICOS E PECAS PARA VEICULOS LTD Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA LIMPEZA PUBLICA VEICULO PLACA CZA 3047, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 741/2013 AN EXO 850,00 1 2013/001788 570 742 2013 6534 RMM SERVICOS E PECAS PARA VEICULOS LTD Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO PLACA CBR-8906, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 742/2013 AN EXO 1.625,00 1 2013/001789 841 743 750,00 1 2013 6534 RMM SERVICOS E PECAS PARA VEICULOS LTD Folha: 131 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 27.02.2013 01.02.2013 28.02.2013 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO SERV MUN DE EST E RODAGENS. VEICULO PLACA CZA 3046, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 743/2013 AN EXO 2013/001790 570 744 2013 6534 RMM SERVICOS E PECAS PARA VEICULOS LTD Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VEICULO PLACA BFY-1101, CONFORME P ROCESSO DE COMPRA No 744/2013 AN EXO 1.080,00 1 2013/001791 785 745 2013 6534 RMM SERVICOS E PECAS PARA VEICULOS LTD Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO NO TRATOR DA CASA DA AGRICULTURA. TRATOR 4610, CONFORME PROCESSO DE COMPRA No 745/2013 ANEXO 210,00 1 2013/001776 560 5748 ROBERTO FIORAVANTE SCALON - EPP Itens de Empenho : AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO P LACA LAU-2045 CONFORME PROCESSO LI CITATORIO CARTA CONVITE NUMERO 004 /2013 E COMPROVANTE ANEXO 12.853,69 1 2013/001777 570 5748 ROBERTO FIORAVANTE SCALON - EPP Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO PLACA LAU-2045, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA C ONVITE No 04/2013 E COMPROVANTE AN EXO 3.435,00 1 2013/001778 570 5748 ROBERTO FIORAVANTE SCALON - EPP Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO PLACA LAU-2045, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA C ONVITE No 04/2013 E COMPROVANTE AN EXO 1.637,00 1 2013/001779 570 5748 ROBERTO FIORAVANTE SCALON - EPP Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO PLACA LAU-2045, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA C ONVITE No 04/2013 E COMPROVANTE AN EXO 6.676,00 1 2013/001780 560 5748 ROBERTO FIORAVANTE SCALON - EPP Itens de Empenho : AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO PLACA MAE-5341, CONFORME PROCES- S O LICITATORIO CARTA CONVITE No 04/ 2013 E COMPROVANTE ANEXO 12.426,16 1 2013/001781 570 5748 ROBERTO FIORAVANTE SCALON - EPP Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO PLACA MAE-5341, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA C 4.878,00 1 Folha: 132 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Folha: 133 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.02.2013 28.02.2013 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2013/001781 Itens de Empenho : ONVITE No 04/2013 E COMPROVANTE AN EXO Valor Cat. 2013/001782 570 5748 ROBERTO FIORAVANTE SCALON - EPP Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO PLACA MAE-5341, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA C ONVITE No 04/2013 E COMPROVANTE AN EXO 4.232,00 1 2013/001783 570 5748 ROBERTO FIORAVANTE SCALON - EPP Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO PLACA MAE-5341, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA C ONVITE No 04/2013 E COMPROVANTE AN EXO 12.716,00 1 Total do Dia : 70.851,07 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28.02.2013 2013/001826 91 4973 ARAUJO E SILVA A. E. ADM. MUN/S/S LTD 3.480,00 1 Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA MEN- S AL, CONFORME PROCESSO LICITATO- RI O CARTA CONVITE No 003/2009 E COMP ROVANTE ANEXO 2013/001824 471 3620 CASSIA FERREIRA DUARTE BARBOSA Itens de Empenho : DESPESAS PROVENIENTES DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVAN - TE ANEXO 3.421,98 1 2013/001827 471 6412 DR. JOAO CLAUDIO DA PAIXAO Itens de Empenho : DESPESAS PROVENIENTES DE PAGAMENTO DE IMUNOTERAPIA ATIVADA PARA P ACIENTE TAIS SILVA PEREIRA, CON- F ORME COMPROVANTE ANEXO 203,00 1 2013/001836 869 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA EL ETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEX O 122,98 1 2013/001837 739 2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA EL ETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEX O 86,57 1 2013/001823 578 5997 GUIMAP INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA-ME Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM DIREACAO E REGENCIA DA BANDA MUNICIPAL DE SANDOVALINA, CONFOR - ME PROCESSO LICITATORIO PREGA O PRESENCIAL No 09/2012 E COMPROVA N- TE ANEXO 3.990,00 1 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: 01.02.2013 28.02.2013 Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 28.02.2013 2013/001795 227 345 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP Itens de Empenho : ENCARGOS SOBRE PAGAMENTO EM ATR ASO DO EMPENHO No 1795/2013, CONFO RME COMPROVANTE ANEXO Valor Cat. 5,62 1 2013/001799 625 748 2013 5936 LJK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME Itens de Empenho : BOIA 3/4 VEDA ROSCA MIOLO DE FECHADURA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS. C ONFORME PROCESSO DE COMPRA NUME- R O 748/2013 ANEXO 34,50 1 2013/001800 715 749 2013 5936 LJK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME Itens de Empenho : CIMENTO VOTORAM AREIA LAVADA GROSSA PEDRA BRITA 1/2 AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS. C ONFORME PROCESSO DE COMPRA NUME- R O 749/2013 ANEXO 2.940,00 1 2013/001802 734 751 2013 5936 LJK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME Itens de Empenho : CIMENTO VOTORAM AREIA LAVADA GROSSA PEDRA BRITA 1/2 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONS - T RUCAO.CONFORME PROCESSO DE COM - P RA NUMERO 751/2013 ANEXO 635,00 1 2013/001803 550 752 2013 5936 LJK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME Itens de Empenho : LUVA LATEX GG CARBOGRAFITE ESPACADOR PISO 5MM ESPACADOR DE PISO 3MM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS. C ONFORME PROCESSO DE COMPRA NUME- R O 752/2013 ANEXO 28,00 1 2013/001804 863 753 2013 5936 LJK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME Itens de Empenho : MIOLO DE FECHADURA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS. C ONFORME PROCESSO DE COMPRA NUME- R O 753/2013 ANEXO 22,00 1 2013/001805 734 754 2013 5936 LJK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME Itens de Empenho : VIGOTA DE EUCALIPTO 16CM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS. C ONFORME PROCESSO DE COMPRA NUME- R O 754/2013 ANEXO 144,00 1 2013/001806 736 755 2013 5936 LJK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME Itens de Empenho : ARAME FARPADO GIR 100MTS 1,6MM ARAME LISO 1000MTS AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS. C ONFORME PROCESSO DE COMPRA NUME- R O 755/2013 ANEXO 655,00 1 2013/001807 863 756 104,00 1 2013 5936 LJK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME Folha: 134 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 28.02.2013 01.02.2013 28.02.2013 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : CAL HIDRATADO CAL PARA PINTURA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS. C ONFORM PROCESSO DE COMPRA NUME- RO 756/2013 ANEXO 2013/001808 625 757 2013 5936 LJK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME Itens de Empenho : REGISTRO PRESSAO 3/4 ACABAMENTO P/ REGISTRO AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS. C ONFORME PROCESSO DE COMPRA NUME- R O 757/2013 ANEXO 154,00 1 2013/001809 625 758 2013 5936 LJK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME Itens de Empenho : BLOCO 6 FUROS REJUNT CERAMFIX BARRA DE CANO 150MM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS. C ONFORME PROCESSO DE COMPRA NUME- R O 758/2013 ANEXO 482,50 1 2013/001811 833 760 2013 5936 LJK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME Itens de Empenho : LIMA KEF P/ MOTO SERRA 3/16 LINHA DE PEDREIRO TRANCADA A 50M DISCO DIAMANTADO 110MM TURBO CONTI NUO CABO MACHADO 0,95M PREGO 18 X 24 MACHADO FUZIL 3,5L CANTONEIRA FRANCEISA 30CM FORRO PVC BRANCO GELO LIMA DE ENXADA DESEMPENADEIRA SARRAFO DE MADEIRA PINOS ROLO ESPUMA 9 CM ROLO DE LA 23 CM MEIA CANA PVC PREGO 12X12 DISCO DE CORTE PISO - AZULEIJO BALDE PEDREIRO DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS. C ONFORME PROCESSO DE COMPRA NUME- R O 760/2013 ANEXO 738,80 1 2013/001796 227 5690 PATRIA DESIGNERS PUBLICIDADE LTDA. Itens de Empenho : ENCARGOS SOBRE PAGAMENTO EM ATR ASO DO EMPENHO No 724/2013, CONFO RME COMPROVANTE ANEXO 24,80 1 2013/001801 734 750 2013 31 PEDREIRA TAQUARUCU LTDA. Itens de Empenho : BRITA III AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONS - T RUCAO.CONFORME PROCESSO DE COM - P RA NUMERO 750/2013 ANEXO 409,86 1 2013/001812 588 759,90 1 2 POSTO COMBOIO-SERVICOS LTDA. Folha: 135 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data Empenho 28.02.2013 01.02.2013 28.02.2013 Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Itens de Empenho : DIESEL COMUM CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 001/2013 E COMP ROVANTE ANEXO 2013/001813 730 2 POSTO COMBOIO-SERVICOS LTDA. Itens de Empenho : DIESEL B. COMUM CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 001/2013 E COMP ROVANTE ANEXO 1.765,19 1 2013/001814 773 2 POSTO COMBOIO-SERVICOS LTDA. Itens de Empenho : DIESEL B. COMUM CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 001/2013 E COMP ROVANTE ANEXO 2.061,78 1 2013/001815 558 2 POSTO COMBOIO-SERVICOS LTDA. Itens de Empenho : DIESEL B. COMUM CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 001/2013 E COMP ROVANTE ANEXO 8.575,11 1 2013/001816 646 2 POSTO COMBOIO-SERVICOS LTDA. Itens de Empenho : DIESEL B. COMUM CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 001/2013 E COMP ROVANTE ANEXO 3.962,89 1 2013/001817 620 2 POSTO COMBOIO-SERVICOS LTDA. Itens de Empenho : DIESEL B. COMUM CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 001/2013 E COMP ROVANTE ANEXO 1.594,64 1 2013/001818 680 2 POSTO COMBOIO-SERVICOS LTDA. Itens de Empenho : ETANOL COMUM CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 001/2013 E COMP ROVANTE ANEXO 2.169,93 1 2013/001819 433 2 POSTO COMBOIO-SERVICOS LTDA. Itens de Empenho : ETANOL COMUM CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 001/2013 E COMP ROVANTE ANEXO 5.525,31 1 2013/001820 433 2 POSTO COMBOIO-SERVICOS LTDA. Itens de Empenho : DIESEL B. COMUM CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 001/2013 E COMP ROVANTE ANEXO 446,92 1 2013/001821 80 2 POSTO COMBOIO-SERVICOS LTDA. Itens de Empenho : ETANOL COMUM CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 001/2013 E COMP 507,97 1 Folha: 136 Estado de Sao Paulo Prefeitura Municipal de Sandovalina Empenhos Emitidos 31 de Dezembro de 2013 Folha: 137 Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Data Inicial de Emissao ...: Data Final de Emissao .....: Data 01.02.2013 28.02.2013 Empenho Desp. P.Compra Ano Credor 2013/001821 Itens de Empenho : ROVANTE ANEXO 2013/001822 827 2 POSTO COMBOIO-SERVICOS LTDA. Itens de Empenho : DIESEL B. COMUM CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR EGAO PRESENCIAL No 001/2013 E COMP ROVANTE ANEXO 2013/001825 Valor Cat. 3.538,53 1 104 404 UNIPONTAL - UNIAO DOS MUN. PONTAL PMA Itens de Empenho : DESPESAS COM PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UNIPONTAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO 678,00 1 2013/001810 86 759 2013 5695 VALDECI FERREIRA DA SILVA RESTAURANTE Itens de Empenho : REFEICAO FORNECIMENTO DE REFEICAO.CONFORME PPROCESSO DE COMPRA NUMERO 759/ 20 13 ANEXO 1.290,00 1 2013/001797 435 746 2013 6367 VILLA MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EP Itens de Empenho : DIMENIDRATO+CLOR PIRIDOXINA GOTAS 20ML AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 746/ 2013 ANEXO 271,50 1 2013/001798 435 747 2013 6367 VILLA MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EP Itens de Empenho : DIMENIDRATO + PIRIDOXINA GOTAS 20 ML DIMENIDRATO+CLOR PIRIDOXINA GOTAS 20ML AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 747/ 2013 ANEXO 117,65 1 Total do Dia : 50.947,93 Total do Mes : 1.967.538,87 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Geral .: 1.967.538,87