PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de

Transcrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS
Relação de Compras e Serviços
Data
Dotação
03/11/2010
Empenho
20
03/11/2010 a 30/11/2010
Fornecedor
10569 11932 - INDIANA SEGUROS S/A
Item
Descrição
1 COMPLEMENTO DO EMPENHO NR. 7633 ( R$ 2.640,88) SEGURO TOTAL
DO VEÍCULO COROLA XEI 2.0.
Dotação
Empenho
Fornecedor
10550 10368 - PRODESP-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST. S.P.
Item
Descrição
1 PARA CORREÇÃO DO EMPENHO 10013 - VINCULO02.100.06
SV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS PELA PRODESP
Dotação
Empenho
Fornecedor
10716 3265 - ADILSON GALLO
Item
Descrição
1 ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM
Dotação
Empenho
Fornecedor
10543 10929 - MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS
Item
Descrição
1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SÃO PAULO PARA O CURSO
AUDESP MOD. II NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO.
Dotação
Empenho
Fornecedor
10612 1690 - MARA REGINA DE OLIVEIRA FRANZO EPP
Item
Descrição
1 ARMARIOS PARA ARQUIVO COM 04 GAVETAS
Dotação
Empenho
Fornecedor
10555 10386 - MARCIO R - COM. E IMPRESSÃO DIGITAL LTDA - ME
Item
Descrição
1 FAIXA COM IMPRESSÃO DIGITAL 28º CICLO DEBATES
Empenho
Fornecedor
10577 1625 - INDUSTRIA GRAFICA COMTOL LTDA
Item
Descrição
1 BLOCO DE DECLARAÇÃO DE CARTEIRA TRABALHO 1º VIA
Empenho
Fornecedor
10578 3575 - WAGNER FERDINANDO ME
Item
Descrição
1 SACOS PLASTICOS PARA ARQUIVO DE DOCUMENTOS DO PESSOAL
2 ENVELOPES (VIDE MODELO) P/ ARQUIVO DE DOCUMENTO DE
PESSOAL. PARDO MEDINDO 36,5 X 26 CM
CER02800 - SMARapd Informática Ltda
Sub - Elemento
Valor do Empenho
69 - SEGUROS EM GERAL
Quantidade Unidade
1,28
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
1,28
Sub - Elemento
Valor do Empenho
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
463,80
Sub - Elemento
Valor do Empenho
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
150,00
Valor Total
0,00
150,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
1.800,00
Valor Total
0,00
1.800,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
42 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Quantidade Unidade
4
2.320,00
Valor Unitário
UN
Valor Total
0,00
2.320,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES
Quantidade Unidade
1
463,80
Valor Total
Valor Unitário
UN
199,00
Valor Total
199,00
199,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Quantidade Unidade
5
Valor Unitário
UN
38,00
Valor Total
0,00
38,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1000
1000
Valor Unitário
306,00
Valor Total
0,00
0,00
140,00
166,00
Página 1
Data
03/11/2010
Dotação
Empenho
55
03/11/2010 a 30/11/2010
Fornecedor
10579 2436 - R C DISTR DE PAPELARIA LTDA-ME
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
Empenho
AGENDA 2011
AGENDA TELEFONICA
COLA BRANCA
GRAMPO (CAIXA PEQUENA)
FOLHA SULFITE (PCT C/ 500)
CORRETIVO LIQUIDO
CADERNO BROCHURA GRANDE
BLOCO DE NOTAS
Fornecedor
10580 11650 - FRANK PATRICIO CONSTANTINO SOARES- ME
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
Empenho
CANETA AZUL
CANETA VERMELHA
CANETA PRETA
BORRACHA
FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE
PASTA ARQUIVO
PASTA DE DOCUMENTOS
Fornecedor
Item
Descrição
1 ETIQUETAS INKJET + LASER A4250 C/ 250 ETIQUETAS 55,8 X 99,0 MM
Empenho
Fornecedor
10610 11280 - ALICE CLEIDE FELIPE VARALDA-ME
Item
Descrição
1 CHAVES YALE
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 CARIMBO - AGENTE DE CREDITO
Empenho
Fornecedor
10624 11644 - XTA -BRASIL COM. IND. EQPTO.DE INFOR. LT
Item
Descrição
1 ROTEADOR WIRERESS C/ 4 PORTAS
2 HUB SWITCH 8 PORTAS
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
1
1
1
2
2
1
Valor Unitário
UN
UN
UN
CX
PC
UN
UN
UN
48,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12,50
12,50
0,70
2,00
11,00
2,00
5,80
1,50
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
5
5
5
3
2
1
5
Valor Unitário
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
22,35
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,00
3,00
3,00
0,90
4,80
1,40
6,25
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
4
Valor Unitário
CX
66,00
Valor Total
0,00
66,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO
Quantidade Unidade
306
Valor Unitário
UN
1.224,00
Valor Total
0,00
1.224,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
UN
30,00
Valor Total
0,00
30,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
UN
UN
Valor Unitário
122,00
Valor Total
0,00
0,00
89,00
33,00
Página 2
Data
Dotação
03/11/2010
Empenho
55
03/11/2010 a 30/11/2010
Fornecedor
10633 3575 - WAGNER FERDINANDO ME
Item
Descrição
1
2
3
4
Empenho
FURADOR GRANDE
GRAMPEADOR GRANDE
PORTA REVISTA
EXTRATOR DE GRAMPO
Fornecedor
Item
Descrição
1 GRAMPEADOR PEQUENO
2 AGENDAS - ANO 2011
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Dotação
Empenho
CARIMBO AUTOENTINTADO PROCURADOR MUNICIPAL DR. MAURO
CARIMBO AUTOMATICO - ASSESSOR DA CASA CIVIL - DR. MAURO
CARIMBO AUTOMATICO - PROCURADORA DRª ANA
CARIMBO AUTOMATICO PREFEITO JOAO B. DE ANDRADE
CARIMBOS AUTOMATICO OK ARQUIVO
CARIMBOS AUTOAMTICOS CONTRAFÉ
CARIMBOS AUTOMATICOS PRAZO E DATA
CARIMBO AUTOMATICO ASSINADO NO ORIGINAL
CARIMBO AUTOMATICO - COPIO
Fornecedor
10616 1011 - POSTO SAO JOSE DE PITANGUEIRAS LTDA
Item
Descrição
1 CABO DA EMBREAGEM
2 CAMARA VALVULA TERMOSTATICA
3 VALVULA TERMOSTATICA
Empenho
Fornecedor
10692 1144 - COM MAT P/CONSTRUCAO MM LTDA - ME
Item
Descrição
1 LANTERNA 12 LEDS RECARREGAVEL
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
1
1
4
3
121,60
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
48,00
23,50
48,00
2,10
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
1
8
102,00
Valor Total
0,00
0,00
6,00
96,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
1
1
1
1
2
2
3
3
1
450,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30,00
30,00
30,00
30,00
60,00
60,00
90,00
90,00
30,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Quantidade Unidade
1
1
1
Valor Unitário
PÇ
PÇ
PÇ
105,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
30,00
10,00
65,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
5
PÇ
Valor Unitário
103,50
Valor Total
0,00
103,50
Página 3
Data
03/11/2010
Dotação
Empenho
62
03/11/2010 a 30/11/2010
Fornecedor
10547 11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA
Item
Empenho
Descrição
2 PREGÃO N° 81/2010, NO JORNAL "A CIDADE" DO DIA 06/11/2010.
1
1
1
0,00
0,00
0,00
40,00
40,00
40,00
Descrição
Fornecedor
Descrição
1 DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA.
Fornecedor
10561 12014 - ABERJE- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL
Item
Descrição
1 INSCRIÇÃO CURSO ASSESSORIA DE IMPRENSA NA ÁREA PÚBLICA,
COM OS PARTICIPANTES LÍVIA ADAMI PAES E DÉBORA LUIZA
MESQUITA.
Empenho
Fornecedor
10566 1527 - EMPR. BRASIL. TELECOMUNICACOES S/A
Item
Descrição
1 CONTA TELEFONICA
Empenho
Fornecedor
10584 3019 - SMARAPD INFORMATICA LTDA
Item
Descrição
1 HOLERITES FOLHA PAGAM. 10/2010
Empenho
Fornecedor
10588 9270 - OFICIAL JUSTICA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
10643 11991 - BANCO DO BRASIL SA AG. 6583-8
Item
Descrição
1 TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENS. (10/11) - PROT. SOC. BÁSICA
160,00
Valor Total
40,00
Empenho
Valor Unitário
0,00
Fornecedor
Item
Quantidade Unidade
1
1 PUBLICAÇÃO DO PREGÃO 076/2010 NO JR A CIDADE DE 19/10/10.
Empenho
Valor do Empenho
90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
1 PUBLICAÇÃO: TOMADA DE PREÇO N° 13/2010, NO JORNAL "A CIDADE"
DO DIA 06/11/2010.
Item
Sub - Elemento
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
40,00
Valor Total
0,00
40,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
Quantidade Unidade
175,70
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
175,70
Sub - Elemento
Valor do Empenho
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1.577,00
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
1.577,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
55,43
Valor Total
0,00
55,43
Sub - Elemento
Valor do Empenho
63 - SERVIÇOS GRÁFICOS
Quantidade Unidade
807,04
Valor Unitário
2522
Valor Total
0,00
807,04
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
381,74
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
381,74
Sub - Elemento
Valor do Empenho
81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Quantidade Unidade
0
5,62
Valor Unitário
Valor Total
0,00
5,62
Página 4
Data
Dotação
03/11/2010
Empenho
62
03/11/2010 a 30/11/2010
Fornecedor
Item
Descrição
1 TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENS. ( 10/11) PROT. SOC. ESPEC.
Dotação
Empenho
Fornecedor
10664 11502 - HIPER CENTRO DA LIMPEZA-LTDA-ME
Item
Descrição
1
2
3
4
5
Dotação
Empenho
RODO DE MADEIRA 60 CM
CLORO EMBALAGEM DE 1 LITRO
ESCOVA OVAL BASE MADEIRA
DESINFETANTE 2 LTS
SACO PRETO P/ LIXO C/ 100 UN. 50 LTS (PACOTE)
Fornecedor
10659 10348 - TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULO
Item
Descrição
1 PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS SEM
VALOR ECONOMICO (P/ REGISTRO DE APM DAS CRECHES
MUNICIPAIS)
Empenho
Fornecedor
10660 3183 - OFICIAL DE REG.DE IM.E ANEX.DE PITG
Item
Descrição
1 REGISTRO DE TITULOS
Empenho
Fornecedor
10662 8460 - MARIA DAS GRACAS R. SANTOS ME
Item
Descrição
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 1 TV 29" E 1 RADIO
Empenho
Fornecedor
10665 12016 - ÉTHICA ASSESS. DE COMUN.E PROM. DE EVENT.LTDA
Item
Descrição
1 INSCRIÇÕES PARA O SIMPOSIO " APRENDENDO O APRENDER
ATUALIZAÇÕES E PRATICAS NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL PARA
PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME
PROGRAMAÇÃO EM ANEXO
Empenho
Fornecedor
10666 12016 - ÉTHICA ASSESS. DE COMUN.E PROM. DE EVENT.LTDA
Item
Descrição
1 INSCRIÇÕES PARA O SIMPOSIO " APRENDENDO O APRENDER"
ATUALIZAÇÕES E PRATICAS NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL PARA
PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME
PROGRAMAÇÃO EM ANEXO
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
6,42
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
6,42
Sub - Elemento
Valor do Empenho
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 2.210,55
Quantidade Unidade
40
30
75
200
100
Valor Unitário
PÇ
LT
PÇ
PÇ
PÇ
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88,80
34,50
71,25
610,00
1.406,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
126,00
Valor Total
0,00
126,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
3
0,00
99,06
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
99,06
Valor Total
Valor Unitário
SE
230,00
Valor Total
0,00
230,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
20
0,00
Valor Total
0,00
70,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
20
Valor Unitário
Valor Total
0,00
1.400,00
Página 5
Data
03/11/2010
Dotação
Empenho
81
03/11/2010 a 30/11/2010
Fornecedor
10651 9738 - MARIA DE LOURDES BRAGA BIGNARDI
Item
Descrição
1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS.
Empenho
Fornecedor
10652 3335 - MARCIA MARIA BENTO MARIM
Item
Descrição
1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS (E. DOMINGOS PARO)
Empenho
Fornecedor
10653 11972 - MARIA APARECIDA PAROLIN
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
10667 1792 - JOAO ALEXANDRE PACOLA ME
Item
Descrição
1 ACELERADOR
2 PAINEL DE INSTRUMENTOS
Empenho
Fornecedor
10669 11602 - TAPEÇARIA JM S/C LTDA-ME
Item
Descrição
1 JOGOS DE TAPETES DE VERNIZ COMPLETO PARA KOMBI
Empenho
Fornecedor
10670 11769 - ALBINO APARECIDO ZAMBON
Item
Descrição
1 CHANCELA COM BRASÃO MUNICIPAL EM RELEVO (REDONDO) PARA
MARCAÇÃO EM DOCUMENTOS/ PAPEIS COM 1000 SELOS DOURADOS
Empenho
Fornecedor
10671 3981 - ROBERTO BASSI FILHO ME
Item
Descrição
1 FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM ENTRADA BIVOLTE (110/220) SAIDA 19,5
VOLTS DEC 4,25 AMPERE PATA NOTBOOK
Empenho
Fornecedor
10672 2059 - RIBEIRAO DIESEL S/A VEICULOS
Item
Descrição
1 RODO ARO 15" PARA VANA SPRINTER PMN - 6453
Empenho
Fornecedor
10673 3987 - MARIA NEUSA BALSI DOS SANTOS ME
Item
Descrição
1 REFEIÇÕES
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
400,00
Valor Total
0,00
400,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
400,00
Valor Total
0,00
400,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
400,00
Valor Total
0,00
400,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
Valor Unitário
PÇ
PÇ
890,00
Valor Total
0,00
0,00
210,00
680,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
6
Valor Unitário
PÇ
0,00
Valor Total
0,00
2.100,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
1
0,00
Valor Total
0,00
390,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
PÇ
120,00
Valor Total
0,00
120,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
4
Valor Unitário
PÇ
0,00
Valor Total
0,00
2.400,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Quantidade Unidade
10
Valor Unitário
118,00
Valor Total
0,00
118,00
Página 6
Data
03/11/2010
Dotação
Empenho
81
03/11/2010 a 30/11/2010
Fornecedor
10674 9371 - MAGALI COMÉRCIO DE MATERIAS DE CONSTR. LTDA-ME
Item
Descrição
1 GRELHA DE ALUMINIO FUNDIDO 15 X 100 P/ CANALETA
Empenho
Fornecedor
10675 11217 - FLC CARTUCHOS E TONERS LTDA ME
Item
Descrição
1
2
3
4
5
Empenho
CARTUCHO TIPO TONER BLACK PRINT CARTRIDGE Nº CB540A
CARTUCHO TIPO TONER CYAN PRINT Nº CB541A
CARTUCHO TIPO TONER MAGENTA PRINT NºCB543A
CARTUCHO TIPO TONER Nº CB542A
CARTUCHO PRETO Nº Q2612A TIPO TONER
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
Empenho
TONER CB 540A
TONER CB 541A
TONER CB 542A
TONER CB 543A
TONER Q2 - 612 - A
Fornecedor
10677 11746 - DIMENSÃO COMÉRCIO DE VEICS. E PEÇAS LTDA
Item
Descrição
1 FAROL P/ ONIBUS VOLARE V6, LADO DIREITO, INTERNO
2 REFLETIVO REDONDO P/ VOLARE V6 DIANTEIRA
3 CABO DE ENGATE (CÂMBIO VOLARE V6)
Empenho
Fornecedor
10678 8224 - DUVINIL TINTAS LTDA EPP
Item
Descrição
1 TINTA LATEX COR LARANJA TROPICAL
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
26
Valor Unitário
PÇ
1.118,00
Valor Total
0,00
1.118,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
1
1
1
1
Valor Unitário
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
585,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
210,00
105,00
105,00
105,00
60,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
3
1
1
1
1
Valor Unitário
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
690,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
315,00
105,00
105,00
105,00
60,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
2
1
Valor Unitário
PÇ
PÇ
PÇ
600,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
160,00
40,00
400,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Quantidade Unidade
2
Valor Unitário
LT
378,00
Valor Total
0,00
378,00
Página 7
Data
03/11/2010
Dotação
Empenho
81
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
03/11/2010 a 30/11/2010
Fornecedor
PLUG ROSCAVEL 1/2
PLUG ROSCAVEL 1 1/2
PLUG ROSCAVEL 2T
PORCA SEXTI. ZINCADA
PROJETOR ALUM. RETA
PROJETOR R/ 400W E
RALO SIF. RED C/ GRE
REATOR ELET. 1 X 40 E
REATOR VAPOR MERCURIO
RECEPTACULO APORT 1
REFLETOR 160 W E 27
REFLETOR 400/500 W
REGISTRO ESFERA LA
REGISTRO GAVETA 15
REGISTRO PRESSÃO 1
RELE FACIL BIVOLT
RELE FOTOELETRICO
REPARO DOCOL COMPLETO
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
2
3
84
1
8
1
62
18
4
1
7
1
1
1
2
9
1
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
Valor Unitário
2.303,50
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,32
5,00
6,63
5,04
19,60
292,32
5,31
598,92
771,48
6,36
27,57
242,06
12,75
32,94
10,60
40,60
191,70
34,30
Página 8
Data
03/11/2010
Dotação
Empenho
81
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
03/11/2010 a 30/11/2010
Fornecedor
MARTELO UNHA 27 MM
NIPLE ROSCAVEL 3/4
PALHA DE AÇO Nº1
PAPELEIRA COM TAMPA
PARAF. MADEIRA 42
PARAF. AA CHATA 3.9
PARAF. SEXT R. SOBERBA
PARAFUSO AA CHATO
PARAFUSO AA PANELA 3
PARAFUSO AA PANELA 3
PARAFUSO FENDA MAD.
PARAFUSO FRANCES ZINC
PARAFUSO P/ VASO BU
PARAFUSO SEXT. R. SOBERBA
PARAFUSO SEXT. ROSCA SOBERBA
PENEIRA FEIJÃO 65 C
PINO ADAPTADOR 2P
PLUG GALVANIZADO
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
23
13
8
1
30
16
6
32
300
8
4
20
14
2
16
1
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
Valor Unitário
370,24
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16,49
0,67
14,49
180,18
0,96
0,12
4,50
0,80
0,30
1,60
42,00
3,92
3,20
5,60
4,76
44,88
44,80
0,97
Página 9
Data
03/11/2010
Dotação
Empenho
81
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
03/11/2010 a 30/11/2010
Fornecedor
CONECTOR RJ 45
CONJ. DE MANGUEIRA
CONTROLE VENTILADOR
CORRENTE AÇO GALVANIZADO
COTOVELO 90 3/4
CURVA 90 SOLDAVEL
DIJUNTOR BIPOLAR
DIJUNTOR UNIPOLAR
DOBRADIÇA DE PRESSÃO
DOBRADIÇA ROCHA 2
DUCHA MAXI 1
ENGATE FLEXIVEL
ESCOVA AÇO 3 FILEI
ESMALTE QUALICOR 3
EXTENSÃO 3 MTS 2 X 0
FECHADURA STAM 803
FIO PARALELO 2 X 1,5
FITA ISOLANTE 18 MM
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
47
2
3
1
1
2
1
1
24
8
1
8
4
6
5
2
200
13
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
MT
PÇ
Valor Unitário
848,70
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19,74
67,20
27,63
14,95
3,36
2,60
52,12
6,28
43,92
3,52
30,95
20,56
17,24
209,16
40,05
49,22
196,00
44,20
Página 10
Data
03/11/2010
Dotação
Empenho
81
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
03/11/2010 a 30/11/2010
Fornecedor
ABRAÇADEIRA RSF 9 N
ADAPTADOR 20 MM CUR
ADAPTADOR 60 MM C/F
ADESIVO 175 GR TIGR
AGUARRAS 5 LTS SUVI.
ARAME GALVANIZADO
ARRUELAS LISA ZINCA
ASPERSOR P/ MANGUEIRA (TIPO REVOLVER)
BARRA ROSCAVEL 5/16
BASE EXTERNA P/ TELEFONE
BASE PARA RELE FOTOELETRICO
BIANCO BD 18 KG OTT
BICO P/ TORNEIRA
BOLSA SPUD 1.1/2
BOTINA DE SEGURANÇA
BRAÇO 1 DONT. BUGIG
BROCAS P/ CONCRETO
BUCHAS 10 MM P/ TIJOLO
BUCHAS 8 MM P/ TYJOLO
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
20
26
1
5
1
3
114
2
6
1
1
1
1
2
1
2
4
20
174
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
LT
MT
PÇ
PÇ
BR
PÇ
PÇ
LT
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
Valor Unitário
524,52
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13,20
10,92
26,22
40,45
31,43
28,02
4,56
20,80
18,00
5,52
6,44
133,94
1,10
2,54
39,06
25,06
28,44
14,00
74,82
Página 11
Data
03/11/2010
Dotação
Empenho
81
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
03/11/2010 a 30/11/2010
Fornecedor
FITA DUPLA FACE 12
FIXADOR DE PORTA R
GRAFIATO 25 KG BRANCO
JOELHO 90 LR 25 X 3
LAMPADA MISTA 250 W
LAMPADA V MET. TUBU
LAMPADA VAPOR MERC
LIXA MADEIRA NORT
LONA PRETA 4 X 100 F
LUBRIFICANTE 300 ML
LUVA CORRER SOLDAVEL
LUVA LR 20 X 112 SOLDAVEL
LUVA LR 25 X 3/4 AZUL
LUVA SOLDAVEL 32 MM
LUVA SOLDAVEL 60 MM
MANGUEIRA NIVEL 1
MANGUEIRA PARA GÁS
MANGUEIRA VACUO AR
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
8
2
9
12
9
2
10
6
4
1
10
6
6
1
4
2
20
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
Valor Unitário
1.062,29
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8,08
38,08
92,90
36,18
229,20
446,67
38,00
2,60
9,18
23,28
7,18
7,80
22,68
5,94
6,72
2,40
4,20
81,20
Página 12
Data
Dotação
03/11/2010
Empenho
81
03/11/2010 a 30/11/2010
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Empenho
BUCHA PLASTICA S1
BUCHAS PLASTICA S6
BUCHA RED 25 X 20 CU
BUCHA TIJOLO B
CABO FLEX PP 2 X 25
CABO IFE LAN P/ COM
CADEADO PADO 25 MM
CAIXAS DE VENTILAÇÃO
CALHA 3 X 40 COMERC
CANALETA 2 MTS SIST.
CANTONEIRA 25 CM BR
CAP ESGOTO 40 MM TI
CHAVE 3V C/ CAPACIT
CHAVE BOIA SUPERIO
CHAVE CV S/ CAPACIT
COLA MADEIRA 250 G
CONCHA PARA LAMPADAS
CONDUITE LISO 3/4
Fornecedor
10712 2059 - RIBEIRAO DIESEL S/A VEICULOS
Item
Descrição
1 RODAS ARO 15" PARA VAN SPRINTER (PMN6453)
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
Dotação
Empenho
CARTUCHO 21 HP - REMANUFATURADO
CARTUCHO 60 PRETO HP - REMANUFATURADO
CARTUCHO 60 COLOR HP - REMANUFATURADO
Fornecedor
10552 8934 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS PGTO. S/A
Item
Descrição
1 SISTEMA SEM PARAR VEICULOS DA EDUCAÇÃO
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
80
28
6
150
100
70
3
22
56
30
1
4
2
1
6
5
2
50
Valor Unitário
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
MT
MT
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
MT
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,20
0,56
1,68
120,00
213,00
68,60
24,33
41,58
697,76
71,40
4,32
5,64
23,04
26,14
48,54
35,00
40,60
42,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
4
Valor Unitário
PÇ
2.400,00
Valor Total
0,00
2.400,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Quantidade Unidade
20
20
15
15
20
15
15
10
Valor Unitário
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
3.093,50
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
378,00
538,00
360,00
268,50
578,00
433,50
268,50
269,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
08 - PEDÁGIOS
Quantidade Unidade
0
1.467,39
Valor Total
4.106,10
Valor Unitário
Valor Total
0,00
4.106,10
Página 13
Data
Dotação
03/11/2010
Empenho
82
03/11/2010 a 30/11/2010
Fornecedor
10562 11843 - FABRÍCIO APARECIDO LIOTTI
Item
Descrição
1 ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS PARA PARTICIPAÇÃO NO
SEMINÁRIO SOBRE GESTÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL E OS DITAMES
LEGAIS A SER REALIZADO EM SÃO PAULO NOS DIAS 25 E 26 DE
NOVEMBRO DE 2010.
Empenho
Fornecedor
10570 10843 - JULIANA TOMAZINI
Item
Descrição
1 ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CURSO
DO PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DO MEC EM CAMPINAS PARTICIPANTES: JULIANA ROSA E JULIANA TOMAZINI
Empenho
Fornecedor
10571 10843 - JULIANA TOMAZINI
Item
Descrição
1 ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CURSOS DO PAR PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DO MEC EM CAMPINAS.
PARTICIPANTES: JULIANA TOMAZINI E JULIANA ROSA.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 PUBLICAÇÃO NO JORNAL "A CIDADE" DO COMUNICADO DA REUNIÃO
ORDINÁRIA DO FUNDEB
Empenho
Fornecedor
10567 11293 - AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA
Item
Descrição
1 INSCRIÇÕES PARA O CURSO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS ( P.A.R.)
, LOCAL CAMPINAS EM 25/11/2010.
Empenho
Fornecedor
10568 11293 - AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA
Item
Descrição
1 INSCRIÇÕES PARA O CURSO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (
P.A.R.), LOCAL CAMPINAS SP, EM 25/11/2010, PARA AS PROFESSORAS
JULIANA TOMAZINI E JULIANA ROSA.
Empenho
Fornecedor
10591 8038 - LEONE TURISMO LTDA
Item
Descrição
1 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE
TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL
PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE- VERSA.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
1.500,00
Valor Total
0,00
1.500,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
Valor Total
0,00
600,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
Valor Total
0,00
600,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
40,00
Valor Total
0,00
40,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Quantidade Unidade
2
Valor Unitário
UN
0,00
Valor Total
0,00
1.314,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Quantidade Unidade
2
Valor Unitário
UN
1.314,00
Valor Total
0,00
1.314,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA23.510,60
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
Valor Total
0,00
23.510,60
Página 14
Data
03/11/2010
Dotação
Empenho
84
03/11/2010 a 30/11/2010
Fornecedor
10630 1075 - FV PEREIRA BORRACHARIA - ME
Item
Descrição
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO DE PNEUS
Empenho
Fornecedor
10658 8026 - TAQUARITINGA ARTES GRAF.E EDIT.LTDA
Item
Descrição
1 CERTIFICADOS A4 - COLORIDO CART. BCA (VERGE), IMPRESSO
DEVIDAMENTE, CORTADO E EMBALADO
Empenho
Fornecedor
10661 8024 - MARIA JORANEZ LUZ ME
Item
Empenho
Descrição
Valor Unitário
0
45,00
Valor Total
0,00
45,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1500
525,00
Valor Unitário
PÇ
Valor Total
0,00
525,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0,00
400,00
2 CONSERTO DAS TRAVES DO GOL (MARIO ROSSIN)
3 CONSERTO DA TORRE DA SECRETARIA E TRAVAMENTO COM CABO
DE AÇO ( SECRETARIA)
0
0
SE
SE
0,00
0,00
100,00
250,00
4 AUMENTO DA GRADE DE TELA ( DIRCE DIAS)
5 MANUTENÇÃO NAS TELAS DE ALAMBRADO E FERRAGENS ( DR.
CLOVIS)
0
0
SE
SE
0,00
0,00
500,00
360,00
Fornecedor
Descrição
Fornecedor
10668 1792 - JOAO ALEXANDRE PACOLA ME
Item
Descrição
1 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA EM GERAL ( KOMBI PLACA DBA
9795)
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
CARTUCHO 21HP REMANUFATURADO
CARTUCHO 22 HP REMANUFATURADO
CARTUCHO 60 COLOR HP REMANUFATURADO
Sub - Elemento
Valor do Empenho
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Quantidade Unidade
Valor Unitário
2
0,00
320,00
Valor do Empenho
Valor Unitário
0
850,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
20
20
15
15
20
15
15
10
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
850,00
Valor Total
0,00
Quantidade Unidade
320,00
Valor Total
Sub - Elemento
Quantidade Unidade
1.610,00
Valor Total
SE
1 PLOTAGEM DE 2 VEICULOS
Quantidade Unidade
0
Item
Empenho
Valor do Empenho
1 CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 GRADE DE POTEÇÃO FERRO 3/8
(MARIO OSSIN)
10663 10386 - MARCIO R - COM. E IMPRESSÃO DIGITAL LTDA - ME
Empenho
Sub - Elemento
Valor Unitário
0,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
378,00
538,00
360,00
268,50
578,00
433,50
268,50
269,00
Página 15
Data
Dotação
03/11/2010
Empenho
84
03/11/2010 a 30/11/2010
Fornecedor
10688 12017 - M M MARTINS DEDETIZADORA JABOTICABAL ME
Item
Descrição
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO
PARA 8 ESCOLAS, 5 CRECHES, 2 BRINQUEDOTECAS, 1 COZINHA, 1
SECRETARIA E 1 LIÇÃO DE CASA
Empenho
Fornecedor
10689 12018 - CLEITON CAMOLEZI
Item
Descrição
1 HIGIENIZAÇÃO DE 5 CONDICIONADORES DE AR SENDO 4 NA SEDE
DESTA SECRETARIA E 1 NA ESCOLA MARIO ROSSIM
Empenho
Fornecedor
10690 11984 - TRANSERP EMPR. DE TRANS. E TRANSP. URB. DE RIB. PRETO SA
Item
Descrição
1 MULTA DE TRÂNSITO - FUNC. ARMANDO DRUDE NETO - VEÍCULO VAN
SPRINTER PLACA DMB. 6453 DT. INFR. 18/08/10 (TRANSITAR VELOC.
SUPERIOR PERMITIDA )
Dotação
Empenho
Fornecedor
10585 11137 - ELETROZEMA LTDA - PITANGUEIRAS SP
Item
Descrição
1 APARELHO DE DVD COM ENTRADA USB E COM SAIDA HDMS
2 TV TELA PLANA, TIPO LCD, 32 POLEGADAS COM ENTRADA HDMI E
USB, COM CONVERSOS DIGITAIS INTEGRADO
Dotação
Empenho
Fornecedor
10565 9781 - LUMAR COM DE PROD FARMACEUTICOS LTD
Item
Descrição
1 SULF. SALBUTAMOL 100 ML
Empenho
Fornecedor
10596 1678 - FACCO C.DE INS.MOD.E AGRICOLAS LTDA
Item
Descrição
1 CORDA PARTIDA
2 TAMPA
3 CINTA COMPLETA
Empenho
Fornecedor
10598 9658 - JULIO CEZAR DA SILVA CANELLO - ME
Item
Descrição
1 SACOLAS COR BRANCA, TAMANHO 25 X 30
Sub - Elemento
Valor do Empenho
78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
SE
3.920,00
Valor Total
0,00
3.920,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
SE
600,00
Valor Total
0,00
600,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
102,16
Sub - Elemento
Valor do Empenho
33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
Quantidade Unidade
2
1
Valor Unitário
PÇ
PÇ
1.961,00
Valor Total
0,00
0,00
372,00
1.589,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Quantidade Unidade
300
Valor Unitário
FR
230,10
Valor Total
0,00
230,10
Sub - Elemento
Valor do Empenho
25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Quantidade Unidade
3
2
3
Valor Unitário
UN
UN
UN
0,00
0,00
0,00
9,00
34,00
120,00
Valor do Empenho
19 - MATERAIL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
50000
UN
163,00
Valor Total
Sub - Elemento
Quantidade Unidade
102,16
Valor Total
Valor Unitário
790,00
Valor Total
0,00
790,00
Página 16
Data
03/11/2010
Dotação
Empenho
162
03/11/2010 a 30/11/2010
Fornecedor
10601 1969 - MARAISA MANTOVANI SANTO ME
Item
Descrição
1 CAFÉ 500 GR
2 AÇÚCAR 5 KG
3 CHÁ MATTE
Empenho
Fornecedor
10602 8485 - NEVAIR LUIS CESTARI ME
Item
Descrição
1 COPOS DESCARTÁVEIS 180 ML ( ÁGUA)
Empenho
Fornecedor
10611 1256 - AUTO PECAS BERIMAR LTDA EPP
Item
Descrição
1 ROLAMENTO CUBO TRASEIRO (NR. 6207ZZ) EXTERNO
2 RETENTOR CUBO TRASEIRO EXTERNO
Empenho
Fornecedor
10618 9125 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
Item
Descrição
1 APARELHO CPAP CONEXÕES E MASCARA NASAL
Empenho
Fornecedor
10620 1946 - ASTECODONTO ASS.E C.EQ.ODONTO.LT ME
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
Empenho
SUPORTE SERINGA
ALAVANCA ACIONA BOCA
ADAPTAÇÃO DE CÂNULA SALIVA
MANGUEIRA VERMELHA
MANGUEIRA VERDE
BOTÃO SERINGA
Fornecedor
10625 8057 - FABIANA VELLALBA TONELE EPP
Item
Descrição
1 CUBO TRASEIRA DA KOMBI
2 RETENTOR DA RODA TRASEIRA
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
70
20
20
Valor Unitário
PC
PC
CX
508,90
Valor Total
0,00
0,00
0,00
272,30
191,60
45,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Quantidade Unidade
10000
Valor Unitário
UN
179,00
Valor Total
0,00
179,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
2
Valor Unitário
PÇ
PÇ
0,00
0,00
15,94
16,94
Sub - Elemento
Valor do Empenho
36 - MATERIAL HOSPITALAR
Quantidade Unidade
1
1.300,00
Valor Unitário
UN
Valor Total
0,00
1.300,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO
Quantidade Unidade
1
1
2
5
5
1
Valor Unitário
UN
UN
UN
UN
UN
UN
122,26
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43,75
5,11
13,60
12,40
12,40
35,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
4
PÇ
PÇ
32,88
Valor Total
Valor Unitário
160,00
Valor Total
0,00
0,00
132,00
28,00
Página 17
Data
03/11/2010
Dotação
Empenho
162
03/11/2010 a 30/11/2010
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
Empenho
ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA ( INT/EXT)
JUNTA HOMOCINETICA
CALCIO DO CAMBIO
VARETA DPO CAMBIO
ACOPLAMENTO DO CAMBIO
Fornecedor
10640 10867 - DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA-ME
Item
Descrição
1 TOMADA TELEFONE COMUM
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 PARABRISA DIANTEIRO P/ KOMBI ANO 1989
Empenho
Fornecedor
10694 10977 - BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA
Item
Descrição
1
2
3
4
AMORTECEDORES TRASEIROS P/ DUCATO FIAT 2001
AMORTECEDORES DIANTEIROS P/ DUCATO FIAT 2001
PASTILHA DE FREIO DUCATO
LONA TRASEIRA DUCATO
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
4
3
2
1
1
Valor Unitário
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
327,45
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
86,64
208,26
11,52
12,33
8,70
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
Valor Unitário
UN
0,00
4,80
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
UN
196,72
Valor Total
0,00
196,72
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
2
1
1
UN
UN
JG
JG
4,80
Valor Total
Valor Unitário
800,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
480,00
180,00
50,00
90,00
Página 18
Data
03/11/2010
Dotação
Empenho
162
10714 10650 - DROGABAIRRO COM. FARMACEUTICA LTDA-ME
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
03/11/2010 a 30/11/2010
Fornecedor
ENDOSTRAN 70 MG
XALATAN COL
KARVIL 6,25 ML
LACTULONA AMEIXA
LACTULONA SAL. FRUTA
ALENIA 12/400 + INALADOR
VENALOT
ACYCLOVIR POM
ASSERT 50 MG
DEPAKOTE ER 500 MG
VALDOXAN 25 MG
IMOSEC
PURAN 25 MCG
TETUS 3,125
ENALAPRIL 5 MG
CLOPIDOGREL 75 MG
CARDIZEN 60 MG
SUSTRATE
MUNIVOR
STILNOX 10 MG
LABIRIN 16 MG
GLUCOVANCE 500/5 MG
LIPITOR 40 MG
DIOVAN 160/12,5
PREDISIN 20 MG
METICORTEN 20 MG
PREDSIN
LEXAPRO 10 MG
PROTECTINA 200 MG
FLANCOX 400 MG
METOTREXATO SÓDIO
ATENSINA 150 MCG
ONCILON ORABASE
GLIFAGE XR 500 MG
HEXOMEDINE SPRAY
MAT. TIMOLOL 0.5% COL
EPITEZAN POM
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
4
3
1
1
1
1
1
3
2
12
1
2
2
1
1
1
2
3
1
3
1
6
5
12
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
CX
FR
CX
FR
FR
CX
CX
FR
CX
CX
CX
CT
CX
CX
CX
CX
CX
CX
CX
CX
CX
CX
CX
CX
CX
CX
CX
CX
CX
CX
CX
CX
TB
CX
FR
FR
Valor Unitário
5.108,58
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34,71
117,17
64,48
96,24
32,08
106,70
33,69
14,76
60,81
188,28
445,62
22,08
9,08
44,60
24,78
110,89
32,43
17,43
88,41
88,41
25,31
79,77
225,17
643,80
86,00
243,24
17,20
150,59
42,49
18,26
20,17
11,64
14,34
27,92
36,16
7,17
Página 19
Data
03/11/2010
Dotação
Empenho
162
Item
Descrição
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
03/11/2010 a 30/11/2010
Fornecedor
LACRIFILM COL
PURAN 75 MCG
CATAFLAN EMILGEL
CODATEN 50/50 MG
TIMASEN SR 50 MG
CLOR. DONEPIZILA 10 MG
TOPAMAX 100 MG
ERANZ 10 MG
PACO 30 MG
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
1
2
6
6
1
1
1
8
TB
FR
CX
TB
CX
CX
CX
CX
CX
CX
Valor Unitário
5.108,58
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,92
19,96
10,98
17,84
160,98
239,28
339,31
407,63
487,53
133,28
Página 20
Data
03/11/2010
Dotação
Empenho
162
Fornecedor
10715 10608 - ORLANDO JOSÉ BUENO
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
VITAMINA C
CENTRUM
ACICLOVIR 400 MG
PARACETAMOL GTS.
ACICLOVIR CREME
CETOPROFENO 50 MG
DORILAX
FÓRMULAS
SOAPEX SAB.
LOCERYL
SUPRELLE
NAUSEDRON 8 MG.
CLINDAMICINA 300 MG.
CIPROFIBRATO 100 MG
PSOREX CREME
PURAN T4 150 MCG.
PURAN T4 25 MCG
VITAMINA E
FÚRMULA
DIOVAN TRIPLO 160/12,5/5 MG.
TOTELLE
CEPACOL
NEXUIM 20 MG.
SERTRALINA 50 MG
CITALOPRAN 20 MG
ESCITALOPRAN 10 MG
PRISTIA 50 MG
CITALOPRAN 20 MG.
TEGRETOL CR. 400 MG.
SERTRALINA 50 MG
RIVOTRIL 2 MG.
TRAMADON 50 MG
CITALOPRAN 20 MG
URBANIL 10 MG
FLUOXETINA 20 MG
DEPAKOTE ER 500 MG
SEROQUEL 100 MG.
03/11/2010 a 30/11/2010
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
18
3
2
1
1
1
8
3
1
1
1
1
2
30
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
3
3
2
2
3
3
3
3
3
CX
CX
CX
FR
TB
CX
CX
UN
UN
UN
CX
CX
CX
CP
TB
CX
CX
CX
UN
CX
CX
FR
CX
CX
CX
CX
CX
CX
CX
CX
CX
CX
CX
CX
CX
CX
Valor Unitário
6.173,95
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
212,40
225,63
267,54
8,74
19,87
18,95
85,12
176,25
16,66
134,73
31,26
140,21
102,84
54,81
20,53
14,50
9,73
26,93
60,00
118,58
62,69
9,10
148,01
59,39
145,86
156,52
114,90
218,79
93,51
118,78
28,28
79,38
209,34
24,09
132,33
188,28
Página 21
Data
Dotação
03/11/2010
Empenho
162
Item
Descrição
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
Dotação
03/11/2010 a 30/11/2010
Fornecedor
Empenho
FRISUIM 20 MG
RIVOTRIL
LEXOTAN 6 MG.
FRONTAL 1 MG.
CLÔ 10 MG.
DEPAKENE XPE
ZARGUS 2 MG.
OSCARBAMAZEPINA 300 MG.
CPTATEN 50 MG
AMITRIPTILINA 25 MG
TRAMADOL 50 MG
ROHYDORM 2 MG.
PRISTIA 50 MG
VENLAFAXINA 150 MG
BUPROPIONA 150 MG
TOPIRAMATO 25 MG.
RISPERIDONA 2 MG.
CITALOPRAN 20 MG
FRONTAL 2 MG.
RIVOTRIL 2 MG.
OLCADIL 1 MG
TYLEX 30 MG
FRONTAL 02 MG
TRAMADOL 50 MG
TRAMADOL 50 MG
DEPAKOTE ER 500 MG
PRISTIQ 50 MG
SINGULAIR 5 MG
Fornecedor
Item
Descrição
1 SISTEMA SEM PARAR VEICULOS DA SAUDE
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
1
2
1
2
6
2
2
1
2
24
3
1
1
1
1
1
1
1
3
30
1
1
1
60
30
1
30
Valor Unitário
CX
CX
CX
CX
CX
CX
FR
CX
CX
CX
CX
CX
CX
CX
CX
CX
CX
CX
CX
CX
CP
CP
CX
CX
CX
CP
CP
CX
CP
6.173,95
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270,72
18,05
14,14
74,54
51,58
16,18
67,32
50,54
64,88
26,83
18,68
532,11
53,58
114,90
185,36
73,39
57,45
88,43
65,65
81,56
14,14
23,33
41,82
81,56
21,74
133,14
125,52
114,90
157,38
Sub - Elemento
Valor do Empenho
08 - PEDÁGIOS
Quantidade Unidade
0
3.204,06
Valor Unitário
Valor Total
0,00
3.204,06
Página 22
Data
03/11/2010
Dotação
Empenho
165
03/11/2010 a 30/11/2010
Fornecedor
10551 1365 - DER DEPTO EST RODAGEM EST S PAULO
Item
Descrição
1 MULTA- NOTIFICAÇÃO REF. AO VEÍCULO PLACA NR. BWU9204 DATA.28/06/2010, MOTORISTA; JULIO AGILTON C. VILELA,POR
CONDUZIR VEÍCULO C/ EQPTO. OBRIGATORIO EM DESACORDO
CONTRAN.
Empenho
Fornecedor
10574 1161 - IRM.STA CASA MISERICORDIA PITANGS
Item
Descrição
1 PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES CONFORME
CONVEMIO FIRMADO - COMPETENCIA 10/2010 - SIH/SUS
Empenho
Fornecedor
10581 1988 - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A-TELESP
Item
Descrição
1 CONTA TELEFONICA
Empenho
Fornecedor
10592 9125 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
Item
Descrição
1 LOCAÇÃO DE APARELHO BIPAB (PACIENTE: LUIS F. B. DE SÁ)
Empenho
Fornecedor
10593 12000 - CTI ASSISTÊNCIA MÉDICA S/S
Item
Descrição
1 TESTES ERGOMÉTRICOS REF. 10/2010.
Empenho
Fornecedor
10594 10298 - ASSISTEC-COM.EQUIP MEDICO HOSP LTDA
Item
Descrição
1
2
3
4
Empenho
(MANUTENÇÃO) APARELHOS DE PRESSÃO ARTERIAL
(MANUTENÇÃO) BALANÇA ELETRONICA INFANTIL MARCA WOLMY
(MANUTENÇÃO) BALANÇA ARGOMÉTRICA WEMY
(MANUTENÇÃO) GELADEIRA DE VACINA, MARCA INDREL, TROCA DE
PROCESSADOR DIGITAL E GUARNIÇÃO DA PORTA.
Fornecedor
10595 10856 - DOCUMENTA CLINICA RADIOLÓGICA LTDA
Item
Descrição
1
2
3
4
5
(EXAME) ABDOME TOTAL + PELVICO
(EXAME) ECODOPLER C/ MAPEAMENTO DE FLUXO EM CORES
TOMOGRAFIA DE TORAX
TOMOGRAFIA DE CRÂNEO
TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
127,69
Sub - Elemento
Valor do Empenho
50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
56.279,03
Valor Total
0,00
56.279,03
Sub - Elemento
Valor do Empenho
47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Quantidade Unidade
127,69
Valor Total
Valor Unitário
0
10.000,00
Valor Total
0,00
10.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
1
Valor Total
0,00
1.200,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
56 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOL P BENEF 1.470,00
Quantidade Unidade
Valor Unitário
21
Valor Total
0,00
1.470,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
1.845,00
Quantidade Unidade
Valor Unitário
20
1
1
1
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
900,00
235,00
280,00
430,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
2
4
2
UN
UN
UN
UN
UN
Valor Unitário
0,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
200,00
500,00
1.000,00
500,00
Página 23
Data
03/11/2010
Dotação
Empenho
165
03/11/2010 a 30/11/2010
Fornecedor
10614 8026 - TAQUARITINGA ARTES GRAF.E EDIT.LTDA
Item
Empenho
Descrição
85,00
85,00
95,00
4
5
6
7
3000
3000
3000
3000
FL
FL
FL
FL
0,00
0,00
0,00
0,00
85,00
85,00
85,00
85,00
TRABALHO GRUPO
NOTIFICAÇÃO DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS
RELATORIO DE ULTRA SONOGRAFIA OBSTETRICA INICIAL
PLANILHA DE EDUCAÇÃO EM SAUDE
Descrição
Fornecedor
Descrição
1 MÃO DE OBRA (CENTRO ODONTOLOGICO)
2 DESP. DE VIAGEM
Fornecedor
10639 10867 - DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA-ME
Item
Descrição
1 VISITA TECNICA
2 DESLOCAMENTO
Empenho
Fornecedor
10650 11984 - TRANSERP EMPR. DE TRANS. E TRANSP. URB. DE RIB. PRETO SA
Item
Descrição
1 DIRIGIR VEICS. UTILIZ. TELEF. CEL. - PLACA.BFY4311 - DT. INFR.
20/05/10- FUNC. SÉRGIO AP. SISDELLI - LOCAL AV,. INDEPENDÊNCIA
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO DE PNEUS E MONTAGEM DE
RODAS
Empenho
Fornecedor
10699 1411 - GOMES & MARRA S/C LTDA
Item
Descrição
1 SOLICITA PAGTO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME CONVENIO
FIRMADO
Valor Total
0,00
0,00
0,00
10622 1946 - ASTECODONTO ASS.E C.EQ.ODONTO.LT ME
Empenho
605,00
Valor Unitário
FL
FL
FL
Fornecedor
Item
Quantidade Unidade
3000
3000
3000
1 MULTA DE TRANSITO P/ULTRAPASSAR PELA CONTRAMÃO LINHA DE
DIVISÃO DE FLUXOS OPOSTOS CONTINUA AMARELA.
Empenho
Valor do Empenho
1 RELATORIO DE ULTA SONOGRAFIA PÉLVICA
2 REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO
3 RELATORIO DE ULTRA SONOGRAFIA ABDOMINAL EDUCAÇÃO EM
SAUDE
10617 1365 - DER DEPTO EST RODAGEM EST S PAULO
Item
Sub - Elemento
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
191,54
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0
700,00
Valor Total
0,00
0,00
400,00
300,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
0
191,54
Valor Total
Valor Unitário
UN
109,50
Valor Total
0,00
0,00
90,00
19,50
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
68,11
Valor Total
0,00
68,11
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
72,00
Valor Total
0,00
72,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
0,00
Valor Total
0,00
11.127,37
Página 24
Data
Dotação
03/11/2010
Empenho
165
03/11/2010 a 30/11/2010
Fornecedor
10702 1411 - GOMES & MARRA S/C LTDA
Item
Descrição
Sub - Elemento
Quantidade Unidade
1 SOLICITA PAGTO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME COVENIO
FIRMADO
Empenho
Fornecedor
10703 3539 - LAB.DE ANALISES C.S.SEBASTIAO S/CLT
Item
Descrição
1 SOLICITA PAGTO DE EXAMES LABORATORIAIS CONFORME COVENIO
FIRMADO
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 COM 100 UNIDADES CADA - FICHA DE PRESENÇA DO ELEITOR
2 COM 100 UNIDADES CADA - CÉDULA ELEITORAL
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Fornecedor
10613 9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
11.127,37
Valor Total
0,00
11.127,37
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
2022
7.917,23
Valor Total
0,00
7.917,23
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
40
40
Valor Unitário
BL
BL
153,00
Valor Total
0,00
0,00
85,00
68,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
6
Valor Unitário
BL
49,00
Valor Total
0,00
49,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1 PALHETA DIANTEIRA.
Dotação
Valor Unitário
0
1 IMPRESSO CONFORME MODELO C/50 FLS C/CÓPIA CADA
Empenho
Valor do Empenho
1
Valor Unitário
JG
28,00
Valor Total
0,00
28,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
10587 11145 - BARONI & FABBRI COM. DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA-ME
Item
Descrição
1 FRESUBIN PROTEIN - QQ SABOR MENOS CHOCOLATE E CAPPUCINO
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 SISTEMA SEM PARAR VEICULOS PLACA 9828
Empenho
Fornecedor
10583 10251 - MARLENE PEREIRA CORREA
Item
Descrição
1 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS VIAGEM
Dotação
Empenho
Fornecedor
10582 11638 - MADALENA DE MORAIS ALVES
Item
Descrição
1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO
354,00
Quantidade Unidade
30
Valor Unitário
FR
Valor Total
0,00
354,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
08 - PEDÁGIOS
Quantidade Unidade
287,10
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
287,10
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
600,00
Valor Total
0,00
600,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
280,00
Valor Total
0,00
280,00
Página 25
Data
Dotação
03/11/2010
Empenho
187
03/11/2010 a 30/11/2010
Fornecedor
10576 11587 - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE LUTO V & V - LTDA-ME
Item
Descrição
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEPULTAMENTO COM FORNECIMENTO
DE URNA MORTUARIA ASSISTENCIAL DE ADULTO P/ ARGELITA
CÂNDIDA RODRIGUES, RUA GAPORÉ, Nº 344, JARDIM PARAISO
Empenho
Fornecedor
10615 9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME
Item
Descrição
1 ALINHAMENTO DE DIREÇÃO
2 BALACEAMENTO RODAS
Empenho
Fornecedor
10627 11739 - BALISARDO VISTORIA DE VEICULOS LTDA-ME
Item
Descrição
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VISTORIA DE VEICULO PLACA CDV
0927
Dotação
Empenho
Fornecedor
10701 8378 - IDENILSON JOEL DELA MARTA EPP
Item
Descrição
1 APARELHO TELEFONICO S/ FIO
Dotação
Empenho
Fornecedor
10597 3152 - LEANDRO SAMPAIO PARTATA EPP
Item
Descrição
1 MATERIAIS DIVERSOS CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
10603 9941 - COOP PLANT CANA OESTE EST SP-LTDA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
10604 10315 - COSTURA TUDO-ARMARINHOS LTDA-EPP
Item
Descrição
Sub - Elemento
Valor do Empenho
67 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS
Quantidade Unidade
300,00
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
300,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0
50,00
Valor Total
0,00
0,00
25,00
25,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
60,00
Valor Total
0,00
60,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
UN
0,00
95,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
450,35
Valor Total
0,00
450,35
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
1.085,00
Valor Total
0,00
1.085,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
95,00
Valor Total
Valor Unitário
0
531,15
Valor Total
0,00
531,15
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
97,81
Valor Total
0,00
97,81
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
114,88
Valor Total
0,00
114,88
Página 26
Data
Dotação
03/11/2010
Empenho
195
03/11/2010 a 30/11/2010
Fornecedor
10605 12015 - MARIANA ESTIMA RISSI
Item
Descrição
1 PARES DE SANDÁLIAS BORRACHA ADULTO
Empenho
Fornecedor
10606 10671 - MARLEI COLLI THIMOTEO - ME
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
10608 12015 - MARIANA ESTIMA RISSI
Item
Descrição
1 PARES SANDÁLIAS DE BORRACHA ADULTO
Empenho
Fornecedor
10609 10107 - D.R. DA SILVA OLIVEIRA FRANCA - ME
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 FOLHA PAPEL MANTEIGA
Empenho
Fornecedor
10698 10390 - J.E. DE OLIVEIRA E TESTA LTDA ME
Item
Descrição
1 PIZZA GRANDE
2 REFRIGERANTE 2 LT
Empenho
Fornecedor
10700 1723 - GONCALVES & FELICIO LTDA ME
Item
Descrição
1 FILÃOZINHO
Dotação
Empenho
Fornecedor
10572 10660 - CELSO RODRIGUES GOMES
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
10628 3116 - ELETRICA NICOLUCCI LTDA
Item
Descrição
1 LAMPADA VAPOR METALICO 250W/E40 TUBULAR
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
30
300,00
Valor Total
0,00
300,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
330,00
Valor Total
0,00
330,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
81,90
Valor Total
0,00
81,90
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
11
106,89
Valor Total
0,00
106,89
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
529,65
Valor Total
0,00
540,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
PC
14,41
Valor Total
0,00
14,41
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
6
5
Valor Unitário
UN
UN
124,50
Valor Total
0,00
0,00
102,00
22,50
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1000
Valor Unitário
UN
230,00
Valor Total
0,00
230,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
3.000,00
Valor Total
0,00
3.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
20
UN
Valor Unitário
1.000,00
Valor Total
0,00
1.000,00
Página 27
Data
03/11/2010
Dotação
Empenho
203
03/11/2010 a 30/11/2010
Fornecedor
10632 3497 - S.B.POSTO DE MOLAS PITANGS.LTDA EPP
Item
Descrição
1 UNIÃO MONTADA 1/4"
Empenho
Fornecedor
10635 11949 - BURITI MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
CARCAÇA
VELA DE IGNIÇÃO
CORDÃO ACIONAMENTO
MOLA
TAMPA DO TANQUE
MANGUEIRA
CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO
FILTRO ADICIONAL
LUNTA CARBURADOR
MOLA C/ HASTE
CABO LIGAÇÃO
ENGATE
ROLAMENTO
RETENTOR
RETENTOR
ANEL DE COMPRESSÃO
GAIOLA
PLACA DE APOIO
PARAFUSO
PROTEÇÃO
PARAFUSO
EMBREAGEM
TABOR DA EMBREAGEM
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
PÇ
10,00
Valor Total
0,00
10,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
42 - FERRAMENTAS
Quantidade Unidade
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
4
1
1
JG
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
JG
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
402,28
Valor Unitário
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
11,00
1,50
3,52
36,62
3,58
5,48
5,40
32,79
1,51
8,00
1,35
33,16
7,13
4,31
42,58
21,37
9,02
0,86
25,73
4,80
59,08
78,49
Página 28
Data
03/11/2010
Dotação
Empenho
203
03/11/2010 a 30/11/2010
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Empenho
JUNTA CARBURADOR
ALAVANCA
CORDÃO DE ARANQUE
VELA IGNIÇÃO
ANEL DE COMPRESSÃO
ANEL DE RETENÇÃO
GAIOLA DE AGULHA
CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO
TAMBOR DE EMBREAGEM
ANEL DE PROTEÇÃO
PARAFUSO FECHAMENTO
JUNTA DO ESCAP.
JUNTA CILINDRO
MOLA TRAÇÃO
PARAFUSO
MANGUEIRAS
Fornecedor
10642 11795 - LIG FIO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
Item
Descrição
1 CHAVE BOIA LIMITE- SUPERIOR/INFERIOR
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 FECHADURA LADO ESQUERDO
2 BATENTE DA PORTA
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 CORRENTES 3/8" X 40 DENTES - 038-034 PARA MOTOSSERRA
2 VELAS DE IGNIÇÃO TIPO BPMR7A
Sub - Elemento
Valor do Empenho
42 - FERRAMENTAS
Quantidade Unidade
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
2
272,10
Valor Unitário
JG
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36,00
10,00
2,00
12,00
44,00
3,00
21,50
5,50
78,50
25,50
9,70
2,00
3,00
4,00
8,00
7,40
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
3
Valor Unitário
UN
66,48
Valor Total
22,16
66,48
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
Valor Unitário
PÇ
PÇ
84,45
Valor Total
0,00
0,00
65,89
18,56
Sub - Elemento
Valor do Empenho
42 - FERRAMENTAS
Quantidade Unidade
3
10
PÇ
PÇ
244,00
Valor Unitário
Valor Total
0,00
0,00
144,00
100,00
Página 29
Data
03/11/2010
Dotação
Empenho
203
03/11/2010 a 30/11/2010
Fornecedor
10686 11976 - COLOR PRINT IMPRESSÃO DIGIT. & SIGNS LTDA
Item
Descrição
1 CONFECÇÃO DE 3 LONAS COM ILHÓS MEDIDAS 3 X 1,5 M DAS OBRAS:
CONST. DE CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, RECAPEAMENTO
ASFALTICO NAS R: PEDRO M. CAMBUY E JESUINO RODRIGUES NO
DISTRITO INDUSTRIAL E DA CONST. DA REDE DE ESGOTO NA R: JOSE
M BEATO - JD BELA VISTA
Empenho
Fornecedor
10691 3008 - SERRA & SERRA LTDA
Item
Descrição
1
2
3
4
Empenho
FLANGE CAMBIO
ABRAÇADEIRA CRUZETA CARDAN
PARAFUSO ABRAÇADEIRA DA CRUZETA CARDAN
CRUZETA DO CARDAN
Fornecedor
10705 11645 - MURILO RISQUES - ME
Item
Descrição
1 BLOCOS DE CONCRETO 9 X 19 X 39
2 TIJOLOS COMUM
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
Empenho
INTERRUPTOR SIMPLES IMBUTIR (1 TECLA)
PROJETOR P/ LAMPADA MERCURIO 400W/E40 USO EXTERNO JP 54
LAMPADA PAR 25W / E 27 COR AMBAR
LAMPADA VAPOR METALICO 160 W COR VERDE
Fornecedor
Item
Descrição
1 RELÉ FOTOELETRICO P/ COMANDO AUTOMATICO DE ILUMINAÇÃO
2 BASE P/ RELÉ FOTOELETRICO P/ COMANDO AUTOMATICO DE
ILUMINAÇÃO
3
4
5
6
ESPELHO P/ INTERRUPTOR 1 TECLA IMBUTIR
FITA ISOLANTE TIPO 33T 19 MM X 20 M
CHAVE BOIA SUPERIOR
CABO FLEXIVEL # 2,5 MM²
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
3
648,00
Valor Total
0,00
648,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
2
4
1
Valor Unitário
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
596,25
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
495,73
27,34
14,36
58,82
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1000
5000
Valor Unitário
UN
UN
0,00
0,00
1.350,00
1.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
5
3
10
5
Valor Unitário
UN
UN
UN
UN
373,20
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
13,00
85,20
83,00
192,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2.350,00
Valor Total
Valor Unitário
440,40
Valor Total
10
10
UN
UN
0,00
0,00
130,00
45,00
5
20
1
200
UN
UN
UN
M
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
119,00
39,00
102,40
Página 30
Data
Dotação
03/11/2010
Empenho
203
03/11/2010 a 30/11/2010
Fornecedor
10709 10519 - DAMATTA ELETRICIDADE E ILUMINAÇÃO LTDA
Item
Descrição
1 REATOR ELETRICO PARA LAMPADA FLUORESCENTE, USO INTERNO,
ALTA FATOR DE POTENCIA 2 X 32 W
Empenho
Fornecedor
Item
Dotação
Empenho
Descrição
Descrição
Descrição
Descrição
Fornecedor
Descrição
1 MÃO DE OBRA EM ROÇADEIRA Nº 352092941
Fornecedor
Descrição
1 MÃO DE OBRA EM ROÇADEIRA Nº 3602274492
Fornecedor
Item
Descrição
1 MÃO DE OBRA EM ROÇADEIRA FS220 Nº 3602274492
Valor Unitário
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
240,00
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
240,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
530,00
Valor do Empenho
Valor Unitário
0
330,00
Valor Total
0,00
330,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
530,00
Valor Total
Sub - Elemento
Quantidade Unidade
693,95
Valor Total
150,00
70,75
Empenho
Quantidade Unidade
0,00
0,00
Fornecedor
Item
Valor do Empenho
UN
UN
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÃO DE OBRA NA DESMONTAGEM DO EIXO
PARA COLOCAR ROLAMENTO E TROCA DE MOLA
Empenho
Sub - Elemento
50
15
10631 3497 - S.B.POSTO DE MOLAS PITANGS.LTDA EPP
Item
897,00
2 LAMPADA FLUORESCENTE 32 W BI PINO
3 LAMPADA FLUORESCENTE 16 W TUBULAR BI PINO
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CNSERTO DE PNEUS, MONTAGEM DE
RODAS, E MÃO DE OBRA EM SERVIÇO BORRACHARIA SOCORRO
Empenho
0,00
473,20
Fornecedor
Item
UN
897,00
Valor Total
0,00
Empenho
30
Valor Unitário
UN
Fornecedor
Item
Quantidade Unidade
20
1 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 2 COPIADORA
Empenho
Valor do Empenho
1 REATOR ELETRICO P/ LAMPADA FLUORESCENTE USO INTERNO ALTO
FATOR POTENCIA 2 X 16 W
10589 10392 - TEC - PRINT SUPRIMENTOS E ASS. TECNICA LTDA - ME
Item
Sub - Elemento
Valor Unitário
0
120,00
Valor Total
0,00
120,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
140,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
0,00
Valor Total
Valor Unitário
120,00
Valor Total
0,00
120,00
Página 31
Data
Dotação
03/11/2010
Empenho
219
03/11/2010 a 30/11/2010
Fornecedor
10704 8378 - IDENILSON JOEL DELA MARTA EPP
Item
Descrição
1 APARELHO TELEFONICO S/ FIO
Dotação
Empenho
Fornecedor
10657 1523 - CAP. MECANICA INDUSTRIAL LTDA EPP
Item
Empenho
Descrição
Empenho
90,00
180,00
110,00
65,00
Descrição
Descrição
Descrição
Fornecedor
10590 1251 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. S.PAULO PODER JUDICIARIO
Descrição
1 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (SUCUMBENCIAIS) DO PROC. NR.
100/2009 - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER- REQUERENTE: JOÃO LUIS
FERREIRA.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Quantidade Unidade
100
100
2
Valor Unitário
PA
PA
CX
795,98
Valor Total
0,00
0,00
0,00
461,00
138,00
196,98
Sub - Elemento
Valor do Empenho
02 - RESTITUIÇÕES
Quantidade Unidade
1.645,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
1 - RESSARCIMENTO VALOR PAGO TX. DE ISSQN. EM 03/03/10, POR SER
EMPRESA OPTANTE POR SIMPLES NAIONAL, O IMPOSTO É
RECOLHIDO MENSALMENTE - PROCESSO NR. 2358/2010, DOCTOS.
ANEXO.
Valor Unitário
UN
UN
UN
UN
Fornecedor
Item
Quantidade Unidade
1
1
2
1
PONTA PARA RAMAIS (P.9) 500 MM
PONTA PARA RAMAIS (P.9) 1000 MM
PONTA SEM FIM P-4 1 1/2"
PONTA SEM FIM P-6 3"
10707 12019 - RIPAMONTE SERVIÇOS DE DIGIT. LTDA ME
Empenho
95,00
Valor do Empenho
2
3
4
5
1 RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO 2272/08
"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE "
Dotação
0,00
Sub - Elemento
1.200,00
Fornecedor
Item
0
95,00
Valor Total
0,00
10557 8523 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE
Empenho
Valor Unitário
UN
Fornecedor
Item
Quantidade Unidade
1
1 LUVA DE COURO CANO LONGO
2 LUVA DE PANO COM ANTE DERRAPANTE
3 LIMA PARA AMOLAR ENXADA (BOA QUALIDADE)
Dotação
Valor do Empenho
1 APARELHO MANUAL PARA DESBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO
COMPOSTO DE 25 VARETAS DE 2,00 MTS (TOTAL DE 5000 MTS)
Item
Sub - Elemento
26.978,89
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
26.978,89
Sub - Elemento
Valor do Empenho
02 - RESTITUIÇÕES
Quantidade Unidade
87,93
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
87,93
Sub - Elemento
Valor do Empenho
99 - DIVERSAS SENTENÇAS
Quantidade Unidade
0
370,57
Valor Unitário
Valor Total
0,00
370,57
Página 32
Data
Dotação
03/11/2010
Empenho
257
03/11/2010 a 30/11/2010
Fornecedor
10621 3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15 REGIÃO
Item
Descrição
1 PROCESSO PRECATÓRIO NR: 1660/2000 - RECLAMANTE : ADAIR
FERREIRA
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 PAGTO REF. PRECATÓRIO ORDEM CRONOLOGICA - Nº GUIA: 10 - ID.
DEPOSITO: 081020000000985623 - REF. OUTUBRO
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 PAGTO REF. PRECATÓRIO ORDEM CRONOLOGICA - Nº GUIA: 11 - ID.
DEPOSITO: 081020000000985720 - REF. NOVEMBRO
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 PAGTO REF. PRECATÓRIO ORDEM CRONOLOGICA - Nº GUIA: 11-A - ID.
DEPOSITO: 081020000000985755 - REF. DIFERENÇA INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 HONOR. SUCUMBENCIAIS - REF. PROC. NR. 2624/2008 - DR. RIVALDO
GRASSI
Data
Dotação
04/11/2010
Empenho
18
Fornecedor
10744 3298 - LOJAS CEM S/A
Item
Descrição
1 SUPORTE PARA TELEVISÃO DE 32" COM INCLINAÇÃO
Dotação
Empenho
Fornecedor
10743 3298 - LOJAS CEM S/A
Item
Descrição
1 TELEVISOR DE 32" LED
Dotação
Empenho
Fornecedor
10778 12025 - ÉRIKA PEDROSA PADILHA
Item
Descrição
1 ADIANTAMENTO PARA EXTRAÇÃO DE CÓPIAS DE PROCESSO
JUDICIAIS
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
720,14
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
720,14
Sub - Elemento
Valor do Empenho
02 - PREC INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
46.727,68
Valor Total
0,00
46.727,68
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
47.157,90
Valor Total
0,00
47.157,90
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
2.760,48
Valor Total
0,00
2.760,48
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
300,00
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
300,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
UN
0,00
178,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
UN
0,00
1.794,00
Valor do Empenho
0
1.794,00
Valor Total
Sub - Elemento
Quantidade Unidade
178,00
Valor Total
Valor Unitário
150,00
Valor Total
0,00
150,00
Página 33
Data
Dotação
04/11/2010
Empenho
40
03/11/2010 a 30/11/2010
Fornecedor
10779 11689 - CARLOS ALBERTO SALERNO NETO
Item
Descrição
1 ADIANTAMENTO PARA EXTRAÇÃO DE CÓPIAS DE PROCESSOS
JUDICIAIS.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 DESPESAS POSTAIS (CITAÇÃO E INTIMAÇÃO) REF. PROCESSO NR.
1724/2005.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 DESPESAS POSTAIS COM CITAÇÕES E INTIMAÇÕES, REF. PROC. NR.
1724/2005.
Dotação
Empenho
Fornecedor
10782 8400 - SETI-SERV.ESP. NA TECN.INF.LTDA EPP
Item
Descrição
1 BATERIA NOBREAK SMS
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Dotação
Empenho
AÇÚCAR
CAFÉ
VIDRO DE CERA VERMELHA
VIDRO DE CERA BRANCA
CAIXAS DE CHÁ MATE
VIDROS DE ÁLCOOL
CAIXAS DE LEITE INTEGRAL C/ 12 UND. CADA
VIDRO DE ACHOCOLATADO C/ 400 GR.
FARDO DE PAPEL HIGIENICO- 64 ROLOS
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
10762 10122 - TERRA NET WORK BRASIL S/A
Item
Descrição
1 ASSISTENCIA PROVEDOR INTERNET
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
150,00
Valor Total
0,00
150,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
15,00
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
15,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
15,00
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
15,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
UN
100,00
Valor Total
0,00
100,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Quantidade Unidade
60
20
12
10
10
10
2
1
1
Valor Unitário
KG
KG
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
504,07
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
112,68
175,60
44,90
44,90
25,90
28,90
40,56
3,59
27,04
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
315,12
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
315,12
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
336,15
Valor Total
0,00
336,15
Página 34
Data
04/11/2010
Dotação
Empenho
62
03/11/2010 a 30/11/2010
Fornecedor
10772 11952 - RJBR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA
Item
Descrição
1 TREINAMENTO DE EQUIPE ADMINISTRATIVA NA AREA FINANCEIRA E
DE CUSTO - 24 HORAS
Empenho
Fornecedor
10773 11952 - RJBR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA
Item
Descrição
1 CALCULOS PERICIAS TRABALHISTAS PROCESSO
0144300.58.2008.5.15.0098
Empenho
Fornecedor
10783 8400 - SETI-SERV.ESP. NA TECN.INF.LTDA EPP
Item
Descrição
1 MÃO DE OBRA / REPAROS EM NOBREAK
Empenho
Fornecedor
10790 2188 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Item
Descrição
1 TARIFA BANCÁRIA REF. A DESPESA COM A PUBLIC. NO DIÁRIO
OFICIAL- PRORROGAÇÃO DE 04 CONTRATOS
Empenho
Fornecedor
10791 2188 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Item
Descrição
1 TARIFA BANCÁRIA REF. 11/2010.
Empenho
Fornecedor
10792 4002 - BANCO DO BRASIL S/A
Item
Descrição
1 TARIFA BANCÁRIA BB. ARRECAD. REF. 11/2010.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 TARIFA BANCÁRIA BB. C/ IPVA. REF. 11/2010.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 TARIFA BANCÁRIA B.B. MOV. 02 REF. 11/2010
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 TARIFA BANCÁRIA B.B. C/ MOV. REF. 11/2010.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
7.292,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
7.708,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
95 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE EQUIP DE PROC DE DADOS 50,00
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
50,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
240,00
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
240,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
19.144,87
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
19.144,87
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
53,51
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
53,51
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
15,00
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
15,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
965,98
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
965,98
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
509,53
Valor Unitário
Valor Total
0,00
509,53
Página 35
Data
Dotação
04/11/2010
Empenho
62
03/11/2010 a 30/11/2010
Fornecedor
Item
Descrição
1 TARIFA BANCÁRIA BB. ÓRG. EXEC. TRANSITO REF. 11/2010
Empenho
Fornecedor
10812 5003 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A
Item
Descrição
1 SERVIÇO DE PROPAGANDA LEGAL - SISTEMA PUBNET
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 ROÇADEIRA PARA JARDIM
Dotação
Empenho
Fornecedor
10746 11488 - LEVI MARTINS DE ALMEIDA ME
Item
Descrição
1 LAVATORIO DE INOX COLETIVO, COM TAMANHO MINIMO DE 2,00 X 0,45
X 0,41
Empenho
Fornecedor
10747 7094 - CASA DO PLASTICO RIBEIRAOPRETANA LT
Item
Descrição
1 LIXEIRA COLETORAS DE 50 LTS CONTENDO 4 LIXOS CADA CONJUNTO
EM 4 CORES DIFERENTES, COM O SUPORTE E POSTES PARA FIXAÇÃO
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 BEBEDOURO INDUSTRIAL EM INOX, COM CAPACIDADE DE NO MINIMO
DE 200 LITROS, TIPO SUSPENSO, COM SUPORTE DE PAREDE E FILTRO
COM CARVÃO ATIVADO
Empenho
Fornecedor
10751 10106 - ALINE PATRICIA SOUZA DA SILVA - ME
Item
Descrição
1 SISTEMA DE EXAUSTÃO COM DUTOS EXAUSTORES E GRELHA INOX
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
2 COIFA MD 125 X 125 X 60 EM AÇO INOX 430 Nº 20 COM DUTOS E
EXAUSTOR INSTALADO NO LOCAL
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
60,00
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
60,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
3.000,00
Valor Total
0,00
3.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Quantidade Unidade
Valor Unitário
1
1.485,05
Valor Total
0,00
1.485,05
Sub - Elemento
Valor do Empenho
12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
PÇ
0,00
Valor Total
0,00
590,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
6
Valor Unitário
PÇ
4.020,00
Valor Total
0,00
4.020,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
PÇ
0,00
Valor Total
0,00
1.950,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
Valor Unitário
UN
0,00
Valor Total
0,00
1.960,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
1
UN
UN
Valor Unitário
0,00
Valor Total
0,00
0,00
1.960,00
3.500,00
Página 36
Data
Dotação
04/11/2010
Empenho
76
03/11/2010 a 30/11/2010
Fornecedor
Item
Descrição
1 LAVATORIO DE INOX COLETIVO, COM TAMANHO MINIMO DE 2,00 X 0,45
X 0,41 CM
2 TORNEIRA CROMADA DE APERTA (PRESSÃO), PARA BEBEDOURO
INDUSTRIAL, COM ROSCA 3/4 PARA PAREDE
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 LAVATÓRIO DE INOX COLETIVO, COM TAMANHO MÍNIMO DE 2,00 X 0,45
X 0,41 CM
2 TORNEIRA CROMADA DE APERTA (PRESSÃO),PARA BEBEDOURO
INDUSTRIAL,COM ROSCA 3/4 PARA PAREDE
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 BEBEDOURO INDUSTRIAL EM INOX, COM CAPACIDADE DE NO MINIMO
200 L ,TIPO SUSPENSO,COM SUPORTE DE PAREDE E FILTROS COM
CARVÃO ATIVADO.
Dotação
Empenho
Fornecedor
10770 11740 - REALTEK INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA EPP
Item
Descrição
1 SABÃO/CERA NEUTRO
2 RETALHOS PANOS ALVEJADO
Empenho
Fornecedor
10771 11959 - RIBEIRÃOPRETANA COM. PROD. LIMPEZA LTDA
Item
Descrição
1 ATIVADO
2 SOLOPAM
3 ESPUMA COM CABO P/ LAVAR VEICULOS
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 ÁRVORE DE NATAL COM 1,80 METROS
2 TOALHA PLÁSTICA FLANELADA NA COR VERDE
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0,00
Valor Total
1
PÇ
0,00
590,00
12
PÇ
0,00
410,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
1.000,00
Valor Total
1
PÇ
0,00
590,00
12
PÇ
0,00
410,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
PÇ
1.950,00
Valor Total
0,00
1.950,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 470,00
Quantidade Unidade
100
20
Valor Unitário
LT
KG
Valor Total
0,00
0,00
150,00
320,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
200
200
50
Valor Unitário
LT
LT
PÇ
Valor Total
0,00
0,00
0,00
233,50
233,50
149,50
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
10
PÇ
MT
Valor Unitário
167,00
Valor Total
0,00
0,00
108,00
59,00
Página 37
Data
Dotação
04/11/2010
Empenho
84
03/11/2010 a 30/11/2010
Fornecedor
10813 11769 - ALBINO APARECIDO ZAMBON
Item
Descrição
1 CONFECÇÃO DE CHANCELA COM BRASÃO MUNICIPAL EM RELEVO
(REDONDO) PARA MARCAÇÃO EM DOCUMENTOS /PAPÉIS COM 1000
SELOS DOURADOS.
Empenho
Fornecedor
10814 11602 - TAPEÇARIA JM S/C LTDA-ME
Item
Descrição
1 CONFECÇÃO DE 06 JOGOS DE TAPEDTES DE VERNIZ COMPLETO
PARA KOMBI.
Dotação
Empenho
Fornecedor
10722 10488 - INST. PREV. DOS SERVIDORES PUB. MUNIC. DE PITANGUEIRAS
Item
Descrição
1 AUXILIO ALIMENTAÇÃO SETEMBRO/2010
Dotação
Empenho
Fornecedor
10737 3298 - LOJAS CEM S/A
Item
Descrição
1 APARELHO DE TV 42"
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 FREEZER HORIZONTAL, 2 PORTAS, 110 V, COR BRANCA, DE NO
MINIMO 300 LITROS
Empenho
Fornecedor
10750 9231 - MEC TOCA COM DISTRIBUIDORA LTDA
Item
Descrição
1 GUILHOTINA COM EXTENSÃO DE CORTE DE 300 MM, CHAPA DE AÇO
300 F
2 PERFURADOR PARA ENCADERNAÇÃO
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 BEBEDOURO TIPO PURIFICADOR COM COMPRENSOR E FILTRO P/ 12
MESES
Dotação
Empenho
Fornecedor
10815 8803 - PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA
Item
Descrição
1 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL,SENDO ITEM 16 DO
EDITAL.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
390,00
Valor Total
0,00
390,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
2.100,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
3.800,00
Valor Total
0,00
3.800,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
Valor Unitário
UN
0,00
3.796,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
PÇ
1.457,00
Valor Total
0,00
1.457,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
32 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS
Quantidade Unidade
Valor Unitário
1.932,48
Valor Total
6
PÇ
0,00
3
PÇ
0,00
650,70
1.281,78
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
3.796,00
Valor Total
Valor Unitário
PÇ
470,00
Valor Total
0,00
470,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
Valor Total
0,00
635,00
Página 38
Data
Dotação
04/11/2010
Empenho
113
03/11/2010 a 30/11/2010
Fornecedor
Sub - Elemento
Item
Descrição
Quantidade Unidade
1 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL ,SENDO ITENS
02,04,05,07,11 E 13 DO EDITAL.
Empenho
Fornecedor
Descrição
Quantidade Unidade
Empenho
Quantidade Unidade
Empenho
Quantidade Unidade
Empenho
Descrição
Empenho
Fornecedor
10802 1001 - CIA. PAULISTA DE FORCA E LUZ
Item
Descrição
1 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
45,97
Valor Total
45,97
Valor do Empenho
1
Fornecedor
1 ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE ESTRUTURA (ARBITRAGEM,
AUXILIARES, MESARIOS, BOLAS, REDES, TROFEU, TENDA, ETC) PARA
REALIZAÇÃO DO 15º OPEN DE VOLEI DE PRAIA
Valor Unitário
0,00
Quantidade Unidade
Valor Unitário
PÇ
120,00
Valor Total
0,00
120,00
Sub - Elemento
10754 12020 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DESENVOLVIMENTO ESPORTE E EDUCAÇÃO-ANDEE
Item
Valor do Empenho
0
1 FILTRO DE CARVÃO ATIVADO MODELO COPO COM REFIL
Dotação
4.096,16
Sub - Elemento
Descrição
Valor Total
0,00
Fornecedor
Item
Valor Unitário
Sub - Elemento
Dotação
8.590,00
Valor do Empenho
0
Fornecedor
Descrição
Valor Total
0,00
Item
Valor Unitário
Sub - Elemento
1 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL ,SENDO ITENS
03,06,09,12,14,15 E 17 DO EDITAL.
Dotação
Valor do Empenho
0
Fornecedor
Descrição
3.973,20
10819 12021 - DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA-EPP
Item
Valor Total
0,00
Sub - Elemento
1 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL ,SENDO ITENS 01,08
E 10 DO EDITAL.
Empenho
Valor Unitário
0
10818 10171 - ROSANGELA S SARDINHA CORNETTA - ME
Item
Valor do Empenho
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
4.800,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
10.000,00
Valor Total
0,00
10.000,00
Página 39
Data
04/11/2010
Dotação
Empenho
162
10726 2195 - NOVARETTI-MANFORTE & CIA LTDA-ME
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
03/11/2010 a 30/11/2010
Fornecedor
VENLIFT
VENLAFAXINA CL 150 MG
BUSONID 64 MG
CONCOR 2,5 MG
SOTACOR 160 MG
DIGOXINA 0,25 MG
VALDOXAN 25 MG
TOPAMAX 100 MG
ALPRAZOLAN 0,25 MG
FORMULA
FORMULA
FORMULA
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
CX
CX
FR
CX
CX
CX
CX
CX
CX
UN
UN
CX
Valor Unitário
1.142,93
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
115,10
185,32
32,23
58,72
49,92
22,76
222,81
407,63
4,44
15,00
13,00
16,00
Página 40
Data
04/11/2010
Dotação
Empenho
162
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
03/11/2010 a 30/11/2010
Fornecedor
AMOXICILINA + CLAV 250 MG
FORMULA
FORMULA
INSULINA LANTUS
SERINGA BD
CROMOLERG COL.
ACETILCISTEINA 20 MG
CEFACLOR 250 MG
REPTOZIL SOL.
CARVEDILAT 3,125 MG
BREEZE 2 + KIT MONITOR
LANCETAS
INSULINA LANTUS
APIDRA 100 VI SOL. INJ.
SERINGA BD
LACTO PURGA
CLOR. DE AMBROXOL
HISTADIN 10 MG
CLONAZEPAM 2,5 MG/ML
RIVOTRIL 2 MG
FELDENE SL
SEROQUEL 25 MG
PONDERA 30 MG
FORMULA
BUDECORT 32 MG
DESALEX XAROPE
NASOMEX SPRAY
BUSONID 50 MG
DAFORIN SOL
SERTRALINA CL
DEPAKOTE ER
FORMULA
FELDENE SL
GENTRAL GEL BG
SEROQUEL 25 MG
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
1
2
1
2
1
30
1
1
1
1
1
1
1
1
1
50
10
1
1
2
1
1
4
2
1
1
1
1
1
3
2
2
1
1
1
CX
UN
CX
UN
CX
FR
UN
FR
FR
CX
FR
CX
UN
CX
FR
FR
UN
UN
FR
CX
FR
CX
CX
CX
CX
UN
FR
FR
FR
FR
FR
CX
CX
UN
CX
CX
Valor Unitário
12.462,70
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70,84
14,00
70,84
102,00
70,84
321,82
63,90
9,08
12,61
36,80
13,31
21,50
124,00
75,00
321,82
85,63
106,50
25,40
16,17
23,23
15,10
14,15
40,42
162,76
268,38
11,00
23,46
31,70
64,15
35,58
91,02
120,90
125,52
35,00
40,42
29,44
Página 41
Data
04/11/2010
Dotação
Empenho
162
Item
Descrição
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
03/11/2010 a 30/11/2010
Fornecedor
AFOPIC 5 MG
NEOFEDIPINA 20 MG
FRESH TEAR COL
COMBIRON FOLICO
NEOFEDIPINA 20 MG
LEXAPRO 10 MG
FORMULA
CILOSTAZOL 50 MG
FORMULA
BICARBONATO
FORMULA
CYMBALTA 30 MG
CONCERTA 54 MG
BETACARATENO + ACIENC.
BUSCOPAN PLUS
ISILAX 1 X 6
DIMETICONA 75 MG/GTS
TEGRETOL
ESPAÇADOR
LUPRON DEPOT 11,25 MG
CEFTRIAXORIA 1 GR
ERITRMAX 4000 VI
MAXITOL COL.
LOZEPREL 20 MG
FORMULA
FORMULA
FORMULA
DIGEDRAT 200 MG
CORTICORTEN 5 MG
ABLOK PLUS 25/12,5 MG
REPOGEN
CEFTRIAXONA 1 GR
OLCADIL 1 MG
DAFLON 500 MG
NEURONTIM 300 MG
GALVUS 50 MG
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
7
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
6
1
1
14
12
1
1
1
1
1
4
3
4
1
3
1
4
3
CX
CX
CX
FR
CX
CX
CX
UN
CX
UN
CX
UN
CX
CX
CX
CX
CX
FR
FR
UN
FR
AM
AM
FR
CX
UN
UN
UN
CX
CX
CX
CX
FR
CX
CX
CX
Valor Unitário
12.462,70
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
284,83
13,70
14,50
29,42
25,51
29,00
156,52
35,00
19,90
25,00
37,00
56,00
267,40
383,88
80,00
16,70
1,47
5,99
88,80
50,00
2.139,99
280,56
306,00
12,88
19,99
26,00
120,00
26,50
446,76
23,16
45,64
21,22
60,12
23,33
260,76
297,33
Página 42
Data
04/11/2010
Dotação
Empenho
162
Item
Descrição
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
03/11/2010 a 30/11/2010
Fornecedor
MONOCORDIL 20 MG
SOMALGIN CARDIO 325 MG
HYDERGINE 1 MG
CLOPIDOGREL 75 MG
FARMA VIDA
NEO DIGOXIN 0,25 MG
CARVEDILOL 25 MG
SECNIS 1000 MG
DEPAKOTE ER 500 MG
SEROQUEL 100 MG
FORMULA
FORMULA
MEIA 3/4
DAFLON 500 MG
NEXUIM 20 MG
ENDROSTAN 70 MG
SERTRALINA CL 50 MG
DEPAKOTE ER 500 MG
TROFODERMIN 30 GR
SIGMA - CLAV BD 400 MG
FINASTERIDA 5 MG
PRESSAT 5 MG
VIVACOR 10 MG
PRED FORT COL.
FRESH TEARS COL.
ACCUVIT
FRESH TEARS COL.
STILNOX 10 MG
DUIPRESS 25 MG
BUSONID 64 MG
SEROQUEL 25 MG
LIPITOR 40 MG
AMATO 50 MG
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
2
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
4
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
1
1
1
2
CX
CX
CX
CX
CX
CX
CX
CX
CX
CX
CX
UN
UN
UN
CX
CX
CX
CX
CX
TB
FR
CX
CX
CX
FR
FR
CX
FR
CX
CX
FR
CX
CX
CX
Valor Unitário
12.462,70
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
179,62
21,10
17,68
47,46
109,79
590,00
11,20
96,58
13,31
188,28
270,73
30,00
460,00
100,50
260,76
73,99
32,02
120,90
125,52
24,58
37,16
59,62
32,72
118,15
30,81
44,16
58,61
44,16
168,12
27,74
32,23
284,83
225,18
100,04
Página 43
Data
04/11/2010
Dotação
Empenho
162
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
03/11/2010 a 30/11/2010
Fornecedor
PRESSOTEC 20 MG
SINVASTACOR 20 MG
ORAXADIN 100 MG
FLUCONAZOL 150 MG
OMEPRAZOL 20 MG
GUTALAX GTS
HEXOMEDINE SPRAY
METFOMINA 850 MG
GLIBENCLAMIDA 5 MG
AMOX. + CLAV 875 MG
LISADOR
PREDINISOLONA 3 MG/ML
HIXIZINE 120 ML
ENX - BUCAL COLGATE
TRAVATAN COL.
PANTOPRAZOL 40 MG
TOTELLE
LOSARTAN 50 MG
BETASERC 16 MG
ALOPURINOL 100 MG
METFORMINA 850 MG
PURAN T4 50 MG
PRISTIA 50 MG
LEXAPRO 10 MG
ACICLOVIR 200 MG
BUDECORT AQUA 64 MG
SUNDOWN FPS 30
ALDACTONE 25 MG
PLAKETAR
MICARDIS HCT
OMEPRAZOL 20 MG
CORMIO 200 MG
BROMOPRIDA
AMITRIPTILINA 25 MG
SEROQUEL 200 MG
VENLIFT OD 75 MG
MIRTAZAPINA 45 MG
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
3
3
1
10
1
1
1
1
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
CX
CX
CX
CX
CX
FR
FR
CX
CX
CX
CX
FR
FR
FR
FR
CX
CX
CX
CX
CX
CX
CX
CX
CX
CX
FR
FR
CX
CX
CX
CX
CX
CX
CX
CX
CX
Valor Unitário
5.484,44
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85,77
67,38
84,35
132,00
15,00
8,83
36,16
18,68
23,72
176,28
11,70
8,71
25,64
9,20
88,21
81,17
62,69
26,82
26,04
6,14
8,75
10,29
114,90
150,59
263,60
41,58
36,11
20,94
41,80
101,67
13,80
23,36
28,14
18,00
486,98
115,10
Página 44
Data
04/11/2010
Dotação
Empenho
162
Item
Descrição
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
03/11/2010 a 30/11/2010
Fornecedor
NOCTAL 2 MG
LEXAPRO 10 MG
FENERGAN
OFTANE COL.
DORILAX
LIPLESS
SINVASTACOR 20 MG
CARDIZEN 60 MG
LIORAN
SINGULAIR 4 MG
NASONEX
EQUILID 200 MG
ATENOLOL 25 MG
OMEPRAZOL 20 MG
ISORDIL 5 MG
LABIRIN 16 MG
SINVASTACOR 20 MG
ALPHAGAN COL.
TRUSOPT
TRIANE + ACET. POM.
COLCHIS
HEXOMEDINE SPRAY
CELESTAMINE
BUSONID 32 MG
SAB. GLIC. GANADO
REGENCEL POM.
CROMODERG 2% COL.
TECNOMET 2,5 MG
VITICROMIM
GABAPENTINA 400 MG
AGUA OXIG.
ESPERSON POM.
CEFAMOX 250 MG / 5 ML
PROFLAN
TENORETIC 50/12,5 MG
DUPHASTON
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
3
1
2
1
60
1
1
1
3
1
1
3
2
2
1
2
1
1
1
4
2
3
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
CX
CX
CX
CX
FR
UN
CX
CX
CX
CX
CX
CX
CX
CX
CX
CX
CX
CX
FR
FR
TB
CX
FR
FR
FR
CX
CX
FR
CX
CX
CX
FR
TB
FR
CX
CX
Valor Unitário
5.484,44
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
195,16
44,94
150,59
15,88
36,66
205,80
54,17
22,46
32,43
79,89
157,38
64,16
51,48
14,50
27,60
7,35
50,62
22,46
63,80
60,17
36,92
70,98
108,48
25,18
16,13
3,74
10,06
9,08
21,36
53,65
147,02
1,17
23,09
81,70
31,77
33,18
Página 45
Data
04/11/2010
Dotação
Empenho
162
Item
Descrição
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
03/11/2010 a 30/11/2010
Fornecedor
PROFENID 100 MG
RIVOTRIL 2 MG
PONDERA 20 MG
ATENOLOL 25 MG
OMEPRAZOL 20 MG
VERTIX
CENTRUM
CITONEURIM 5000 MG
PIASCLEDINE 300 MG
ZYPREXA 5 MG
DIGOXINA
ICTUS 12,5 MG
MAL. TIMOLOL 0,5%
DIPIRONA GTS
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
CX
CX
CX
CX
CX
CX
CX
CX
CX
CX
CX
CX
CX
FR
FR
Valor Unitário
5.484,44
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44,69
33,14
28,88
87,61
14,50
13,80
23,07
40,72
45,23
219,23
350,44
7,40
59,92
7,17
7,53
Página 46
Data
04/11/2010
Dotação
Empenho
162
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
COMPLEXO B LIQ.
LABIRIN 16 MG
FORMULA
PURAN T4 100 MG
PROPANOLOL 40 MG
SINVASTATINA 20 MG
OSCAL 500 MG
LOSARTAN 50 MG
NORFLOXACINO 400 MG
LICOR DE CACAU SUSP.
KIDD PHARMATON SUSP.
ZOVIRAX CREME
COMPLEXO B
CLAVULIN 500 MG
MAXIFLOX COL.
ECOFILM COL.
DEGENCEL POM.
SYNTROCOID 50 MG
OMEPRAZOL 20 MG
ANCORON 200 MG
MOTILUIM
MAREVAN 5 MG
BUDECORT 64 MG
DEPOMEDROL DROL 40 MG INJ.
LEVOFLOXACINO 500 MG
FLUIR + INALADOR
VERTIX
NORFLOXACINO 400 MG
ZYLORIC 300 MG
OMEPRAZOL 20 MG
COLCHIS 0,5 MG
NASONNEX SPRAY
FORMULA
GALVUS 50 MG
CILOXAN POM.
DACRIBEL COL.
MAXILERG COL.
03/11/2010 a 30/11/2010
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
1
1
2
3
1
4
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
FR
CX
UN
CX
CX
CX
CX
CX
CX
FR
FR
TB
CX
CX
FR
FR
TB
CX
CX
CX
CX
CX
FR
AM
CX
UN
CX
CX
CX
CX
CX
FR
UN
CX
TB
FR
Valor Unitário
7.498,21
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15,10
25,31
52,00
9,18
12,72
164,88
55,77
148,84
28,66
18,62
29,59
30,06
21,28
106,80
15,63
12,91
9,68
24,40
19,88
72,96
31,04
17,52
41,17
23,26
124,48
48,04
23,07
30,22
29,26
19,88
35,49
64,16
41,00
179,62
20,56
13,13
Página 47
Data
04/11/2010
Dotação
Empenho
162
Fornecedor
Item
Descrição
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
TOTELLE
DIPIRONA
CENTRUM
PENVIR 500 MG
OMEPRAZOL 20 MG
CLARITIN D
BUSOMID NASAL 64 MG
SIGMA CLAV BD 875 MG
DESALEX 5 MG
DOLAMIN FLEX
BICARBONATO SODIO
FLUCONAZOL 100 MG
ATENOL 25 MG
ANLODIPINO 10 MG
NISTATINA SOL. ORAL
FORMULA
METICORTIN 20 MG
DEPROVERA 150 MG
CLOPIDOGREL 75 MG
ENALAPRIL 5 MG
SOMALGIN CARDIO 100 MG
LEVOFLOXACINO 500 MG
RAFOCINA SPRAY
CLARITIN D
ALIVUIN GTS 100 MG
ESPASMO DIMETIHIC GTS
VIBRAL XPE PED.
SERETIDE SPRAY 25/125 MG
HIXIZINE XPE
ELOCOM CREME
FISIOGEL LOÇÃO
ROLAVAMINE LIQ.
OMEPRAZOL 20 MG
PURAN T4 25 MG
BACTRIM F
CARVEDILOL 3,125 MG
03/11/2010 a 30/11/2010
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
5
30
2
3
2
1
2
1
6
1
12
2
1
2
1
2
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
2
FR
CX
CA
CP
CX
CX
CX
FR
CX
CX
CX
UN
CX
CX
CX
FR
UN
CX
CX
CX
CX
CX
CX
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
TB
FR
FR
CX
CX
CX
Valor Unitário
7.498,21
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22,05
62,69
10,25
42,33
370,48
59,64
72,22
32,24
100,34
39,62
186,30
1,85
212,04
42,24
47,86
39,68
58,00
40,54
33,26
221,78
38,04
25,88
62,24
17,72
36,11
17,16
14,51
10,77
69,93
25,64
34,53
89,60
41,97
19,88
9,73
34,48
Página 48
Data
04/11/2010
Dotação
Empenho
162
Fornecedor
Item
Descrição
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
ARADOIS H 50 MG
HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG
DEPOPROVERA 50 MG
PROPIL 100 MG
DRENISON CREME
ACICLOVIR 400 MG
MOVATEC 15 MG
PREDSIM 5 MG
LOSARTAN 50 MG
ATENOLOL 25 MG
METFOMINA 500 MG
ENXAK
DECONGEX PLUS
ATENOLOL 25 MG
PASALIX
LOSARTANA 50 MG
TIDROCLOROTIAZIDA 25 MG
ZYLORIC 300 MG
PRELONE
DIGESAN 10 MG
OMEPRAZOL 20 MG
MANIVASE 20 MG
REPAFIN 10 MG
BUSONID 64 MG
FORMULA
ALÊNIA 6/200 MG
PREDINISONA 20 MG
CARVEDILOL 25 MG
HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG
LOSARTANA 50 MG
OMEPRAZOL 20 MG
LABIRIN 24 MG
SERINGAS B DULTRA FINE
GLIFAGE XR 500 MG
DEPOPROVERA 150 MG
AVAMYS SPRAY
03/11/2010 a 30/11/2010
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
30
5
8
30
2
4
30
1
1
1
1
1
3
1
1
1
2
2
1
2
1
1
100
3
1
CX
CX
CX
AM
CX
TB
CX
CX
CX
CX
CX
CP
CX
CX
CP
CX
CX
CP
CX
FR
CX
CX
CX
CX
FR
UN
CX
CX
CX
CX
CX
CX
CX
UN
CX
FR
Valor Unitário
7.498,21
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42,60
49,97
6,17
9,99
20,69
19,10
267,54
41,68
11,83
41,18
30,02
11,99
60,40
128,56
15,01
41,66
148,84
6,17
29,26
26,09
22,93
19,88
154,56
115,59
32,24
33,60
93,54
27,10
96,74
6,17
74,42
19,88
33,89
190,00
41,88
33,26
Página 49
Data
04/11/2010
Dotação
Empenho
162
Fornecedor
Item
Descrição
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
BICARBONATO SODIO 500 MG
APRESOLINA 50 MG
FUROSEMIDA 40 MG
ACIDO FOLICO 5 MG
PANTOPRAZOL 20 MG
COMPLEXO B
COLCHIS 0,5 MG
OFTANE COL.
HVIUDOID
AZITROMICINA 500 MG
FORMULA
EPISOL FPS - 60
SABONETE GLICER
MUVINOR
ARTOGLICO SACHET
PARACETAMOL 750 MG
ACICLOVIR 200 MG
ZOVIRAX CREME
ATENSINA 0,100 MG
CALDÊ
FORMULA
CLAVISOL COL.
VIDISIC GEL
FORMULA
PREDNISONA 5 MG
FLUCONAZOL 150 MG
ATENOLOL
OMEPRAZOL 20 MG
DIGOXINA 0,25 MG
BUSONID 64 MG
BUSCOPAN PLUS
CARVEDILOL 3,125 MG
ATENSINA 0,150 MG
CIPROFIBRATO 100 MG
FINASTERIDA 5 MG
03/11/2010 a 30/11/2010
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
5
5
3
1
1
2
1
1
4
1
1
1
1
3
1
1
1
2
1
1
1
1
1
6
8
2
1
3
1
1
1
1
1
1
FR
CX
CX
CX
CX
CX
CX
CX
FR
TB
CX
UN
FR
UN
CX
UN
CX
CX
TB
CX
CX
UN
FR
TB
UN
CX
CX
CX
CX
CX
FR
CX
CX
CX
CX
CX
Valor Unitário
7.498,21
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38,34
54,00
29,65
41,25
20,82
36,94
9,30
70,98
35,84
18,03
89,84
25,00
91,97
3,25
28,01
305,13
15,95
63,81
30,06
9,38
59,49
18,00
19,66
29,91
23,00
62,64
137,92
39,12
19,88
16,35
32,24
16,70
21,30
5,82
54,81
59,62
Página 50
Data
Dotação
04/11/2010
Empenho
162
03/11/2010 a 30/11/2010
Fornecedor
10736 1925 - CIRURGICA MAFRA LTDA
Item
Descrição
1 MEDICAMENTOS DO PREGÃO 41/2009 PRORROGADO O CONTRATO
PARA 60 DIAS.
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 COLCHIS 0,5 MG, COMPLEMENTO DO EMPENHO 10730
Empenho
Fornecedor
10777 8925 - EMPORIO MEDICO COM PROD CID. HOSP LTDA
Item
Descrição
1 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO ORDEM JUDICIAL
ITEM 107
Empenho
Fornecedor
10781 11448 - R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO E MEDICAMENTOS LTDA
Item
Descrição
1 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONF. EMPENHO 6461-000
Dotação
Empenho
Fornecedor
10742 11068 - HUMBERTO RODRIGUES
Item
Descrição
1 ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE VIAGEM
Dotação
Empenho
Fornecedor
10728 10427 - ABUD-SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA
Item
Descrição
1
2
3
4
5
Empenho
(EXAME) ABDOME TOTAL + PÉLVICO
(EXAME) ECODOPLER C/ MAPEAMENTO DEE FLUXO EM CORES
TOMOGRAFIA DE TÓRAX
TOMOGRAFIA DE CRANEO
TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
10806 1161 - IRM.STA CASA MISERICORDIA PITANGS
Item
Descrição
1 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS CONFORME
CONVÊNIO FIRMADO COMPETÊNCIA NOVEMBRO S/A/SUS
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
57.508,08
Valor Total
0,00
57.508,08
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
4
Valor Unitário
CX
141,96
Valor Total
0,00
141,96
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
5.000,00
Valor Total
0,00
5.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
12.126,58
Valor Total
0,00
12.126,58
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
4.000,00
Valor Total
0,00
4.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
2
4
2
Valor Unitário
UN
UN
UN
UN
UN
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
200,00
500,00
1.000,00
500,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
110,98
Valor Total
0,00
110,98
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
2.700,00
Valor Total
Valor Unitário
119.000,00
Valor Total
0,00
119.000,00
Página 51
Data
Dotação
04/11/2010
Empenho
165
03/11/2010 a 30/11/2010
Fornecedor
Sub - Elemento
10811 12031 - RODRIGUES & PELÁ RODRIGUES LTDA-ME
Item
Descrição
Quantidade Unidade
1 EVENTO FORMATURA CURSO DE ACD
Dotação
Empenho
2
1
Fornecedor
Descrição
Empenho
Valor Unitário
UN
PC
30,00
Valor Total
0,00
0,00
5,00
25,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1 PAPEL VERGÊ- PALHA
Dotação
500,00
Valor do Empenho
Item
0,00
Quantidade Unidade
1 PINCEL PRETO
2 CRACHA C/ 50 UNID.
Empenho
1
Fornecedor
Valor Unitário
PC
9,80
Valor Total
0,00
9,80
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Item
Descrição
2.462,70
Quantidade Unidade
1 NUTREM JR.
2 NUTREM 1.0
Empenho
28
47
Fornecedor
Valor Unitário
UN
UN
Valor Total
0,00
0,00
935,20
1.527,50
Sub - Elemento
Valor do Empenho
10731 11054 - EMPÓRIO HOSPITALAR COM. DE PROD.CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA.
Item
Descrição
222,50
Quantidade Unidade
1 NUTRISSON SOYA DIET C/ FIBRAS
2 NUTRIDRINK EM PÓ
Empenho
Fornecedor
2
5
Valor Unitário
LT
LT
Valor Total
0,00
0,00
80,00
142,50
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Item
Descrição
1 LEITE INTEGRAL UHT
2 LEITE DESNATADO
Empenho
Fornecedor
307,80
Quantidade Unidade
168
12
Valor Unitário
LT
LT
Valor Total
0,00
0,00
283,92
23,88
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Item
Descrição
1 LATAS MÓDULO DE FIBRAS - ENTERFIBER
2 LITROS ISOSOURC SOYA
3 FRASCOS FRESUBIN PROTEIN (QQ. SABOR MENOS CHOCOLATE E
CAPPUCINO)
4 LATAS ENSURE
500,00
Valor Total
Sub - Elemento
Descrição
Valor Unitário
0
Fornecedor
Item
Valor do Empenho
975,80
Quantidade Unidade
Valor Unitário
Valor Total
4
20
30
0,00
0,00
0,00
216,00
330,00
354,00
2
0,00
75,80
Página 52
Data
Dotação
04/11/2010
Empenho
184
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Empenho
LATAS SUSTAIN JR.
LATAS APTAMIL SOJA 2
LATAS NAN 1
LATAS NAN 2
LITROS LEITE DE SOJA S/ LACTOSE
LATAS LEITE NINHO
LATAS NUTREM ACTIVE (QQ. SABOR MENOS CHOCOLATE)
LITROS LEITE ENRIQUECIDO C/ FERRO
LITROS SUCO A BASE DE SOJA
LITROS LEITE NINHO LÍQUIDO
LATAS DE MUCILON
LATAS SUSTAGEM KIDS
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
10809 1527 - EMPR. BRASIL. TELECOMUNICACOES S/A
Item
Descrição
1 CONTA TELEFONICA (3952-3212)
Dotação
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Item
Dotação
03/11/2010 a 30/11/2010
Fornecedor
Empenho
Fornecedor
1.938,40
Quantidade Unidade
Valor Unitário
8
10
30
5
76
14
8
15
12
20
4
2
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
111,92
330,00
509,70
84,95
303,24
102,20
215,92
74,85
59,88
79,80
29,96
35,98
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
127,14
Valor Total
0,00
127,14
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
3,35
Valor Total
0,00
3,35
Sub - Elemento
Valor do Empenho
10741 8778 - FUNDO DE SOLIDARIEDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL DO ESTADO
48 - DE
VEÍCULOS
SÃO PAULO
DIVERSOS
Item
Descrição
1 FIAT UNO MILLE ANO 2001, PLACA CDV 0927.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Quantidade Unidade
1
6.000,00
Valor Unitário
UN
Valor Total
0,00
6.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
10786 8778 - FUNDO DE SOLIDARIEDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL DO ESTADO
99 - DE
OUTROS
SÃO PAULO
SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Item
Descrição
1 DEVOL. AO FUSSESP, REF. AO RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES,
CONVÊNIO Nº 101/2010 (GERAÇÃO DE RENDA, " PADARIA ARTESANAL"
" BOA MASSA" E "MALHARIA COSER E FAZER"
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 TONNER CARTRIDGE 104 NOVO
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
72,86
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
UN
72,86
Valor Total
Valor Unitário
195,00
Valor Total
0,00
195,00
Página 53
Data
Dotação
04/11/2010
Empenho
195
03/11/2010 a 30/11/2010
Fornecedor
10788 10993 - COSTURA TUDO AVIAMENTOS LTDA-EPP
Item
Descrição
1 MATERIAIS DIVERSOS CONFORME REQUSIÇÃO EM ANEXO (NR. 30357
E 30358)
Dotação
Empenho
Fornecedor
10789 11151 - JOÃO PAULO GASPARINO
Item
Descrição
1 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
URBANOS,DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SERGIPE 48.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
10785 1140 - CONS REG ENG, ARQUIT. E AGR. EST SAO PAULO
Item
Descrição
1 A.R.T. REF. FISCALIZAÇÃO DAS REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE 02
UBS., (JARDIM SANTA VITÓRIA E JARDIM BELA VISTA) NR.
92221220102198115
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Dotação
Empenho
Fornecedor
10755 10396 - VALDECIR FARIA DOS SANTOS CONSTRUÇÕES - ME
Item
Descrição
1 PAGAMENTO DE EMPRESA REFERENTE A PLANTÃO DE SERVIÇO DE
SGOTO E SEPULTAMENTO DO DIA 09/10 AO DIA 12/10
Empenho
Fornecedor
10756 11442 - NASCIMENTO E RAPOUSO LTDA-EPP
Item
Descrição
1 SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO MOTO
BOMBA NO POÇO ARTESIANO
Empenho
Fornecedor
10757 11287 - LAURO ATILIO MECANICA-ME
Item
Descrição
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPARO DE REGISTRO 5" COM
CONFECÇÃO DE NASTE E PORCA DE BRONZE, CORTE DE CHAPAS
PARA DESMONTAGEM SOLDAS E MONTAGEM DO ENCANAMENTO DO
POÇO DE IBITIUVA
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
268,10
Valor Total
0,00
268,10
Sub - Elemento
Valor do Empenho
15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Quantidade Unidade
1.041,80
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
1.041,80
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
96,09
Valor Total
0,00
96,09
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
31,50
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
31,50
Valor Total
Valor Unitário
0
15.000,00
Valor Total
0,00
15.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
1.600,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
2.800,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
670,00
Valor Total
0,00
670,00
Página 54
Data
Dotação
04/11/2010
Empenho
223
03/11/2010 a 30/11/2010
Fornecedor
10759 11199 - GATO COMÉRCIO DE VEÍCULOS E LOCAÇÕES DE GUINDASTES LTDA
Item
Descrição
1 LOCAÇÃO DE GUINDASTE PARARETIRADA DE BOMBA NO DISTRITO DE
IBITIUVA
Empenho
Fornecedor
10760 3019 - SMARAPD INFORMATICA LTDA
Item
Descrição
1 BOLETO - AGUA E ESGOTO A4 (FICHA DE COMPESAÇÃO)
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 ROÇADEIRA PARA JARDIM
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS DO PROC. NR. 687/2007 - AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER, REQTE. MIGUEL PASCHOAL- PROCURADOR:
ELEUSA BADIA DE ALMEIDA
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PROCESSO NR. 446/2009 REQUERENTE: MAYLON DOS SANTOS CARDOSO - ADVOGADO: DANILO
GALLON- AÇÃO DECLARATÓRIA
Data
05/11/2010
Dotação
Empenho
196
Fornecedor
10820 10483 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZADO COMERCIAL
Item
Descrição
1 CONTRATAÇÃO DO SENAC ,UNIDADE BEBEDOURO SP, PARA
DESENVOLVER O CURSO DENOMINADO "OFICINA DE ARTES
PLÁSTICAS-GRAFITE ", COM ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE
MEDIDA S´CIO EDUCATIVA (L.A) EM MEIO ABERTO COM INICIO EM
16/11/2010.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
1.430,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1.800,72
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
1.800,72
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
1
0,00
Valor Total
0,00
1.485,05
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
3.720,00
Valor Total
0,00
3.720,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
1.360,00
Valor Total
0,00
1.360,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
154,54
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
154,54
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
424,12
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
424,12
Sub - Elemento
Valor do Empenho
65 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
3.000,00
Valor Total
0,00
3.000,00
Página 55
Data
Dotação
09/11/2010
Empenho
211
03/11/2010 a 30/11/2010
Fornecedor
Sub - Elemento
10821 11509 - ERIKA APARECIDA DO NASCIMENTO-ME
Item
Descrição
Quantidade Unidade
1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE
LIMPEZA DA LAGOA AFONSO GULO E TODA A EXTENSÃO DO
CÓRREGO DAS PITANGUEIRAS.
Data
Dotação
12/11/2010
Empenho
27
Fornecedor
Descrição
Empenho
Quantidade Unidade
Empenho
1
2
3
4
Dotação
Empenho
Empenho
0,00
Quantidade Unidade
40
5
50
12
Fornecedor
1.842,72
Valor do Empenho
Valor Unitário
UN
UN
CX
UN
1.664,88
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
42,00
63,00
1.155,00
404,88
Sub - Elemento
Valor do Empenho
05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Quantidade Unidade
1 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISE
DA ÁGUA.
Dotação
Valor Total
10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO
ÁCIDO GEL (SERINGA)
ALVOGYL
ANESTÉSICO 3% CITANEST
BOBINA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO
Descrição
1.842,72
Valor Unitário
Sub - Elemento
10824 11533 - CONTROLE ANALÍTICO ANÁLISES TÉCNICAS LTDA
Item
463,80
Valor do Empenho
0
Fornecedor
Descrição
0,00
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Fornecedor
10.000,00
Valor Total
0,00
10.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
10822 11900 - VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA
Item
Descrição
1 AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, TIPO PASSEIO, COM
CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, INCLUINDO O MOTORISTA,COM ANO
DE FABRICAÇÃO/MODELO 2010/2011 E SEGUINDO ESPECIFICAÇÕES
DO ANEXO I DO EDITAL.
463,80
Valor Total
10826 11571 - IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOL., MÉD. E HOSPITALARES LTDA EPP
Item
Valor Unitário
Sub - Elemento
1 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
URBANOS, DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ALAGOAS 480.
Dotação
44.250,00
Valor do Empenho
0
Fornecedor
Descrição
0,00
10825 10716 - ADOLFO LEONE
Item
44.250,00
Valor Total
Sub - Elemento
1 SERVIÇOS CORRESPONDENTES AO MÊS DE OUTUBRO - INFRAÇÃO DE
TRANSITO
Dotação
Valor Unitário
0
10823 10368 - PRODESP-COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST. S.P.
Item
Valor do Empenho
27.000,00
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
Valor Total
0,00
27.000,00
Página 56
Data
Dotação
16/11/2010
Empenho
88
03/11/2010 a 30/11/2010
Fornecedor
10827 11764 - FABIOLA DE JESUS CHEMELLO-ME
Item
Descrição
1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ,COM EMPREGO DE MATERIAL E MÃO DE
OBRA,PARA EXECUÇÃO ,NO REGIME DE EMPREITADA POR MENOR
PREÇO GLOBAL DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL,PARA A
REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL
CELINA MENDES CORREA RICCI.
Data
Dotação
19/11/2010
Empenho
62
Fornecedor
10831 1079 - EMP BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS
Item
Descrição
1 DESPESAS POSTAIS CONFORME CONTRATO
Dotação
Empenho
Fornecedor
10828 12022 - PANO VERDE CONFECÇÕES LTDA
Item
Descrição
1 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA TODOS OS ALUNOS DA
REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Dotação
Empenho
Fornecedor
10829 12022 - PANO VERDE CONFECÇÕES LTDA
Item
Descrição
1 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA TODOS OS ALUNOS DA
REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Dotação
Empenho
Fornecedor
10830 1289 - BRAZ LEONE
Item
Descrição
1 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS
DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PARANÁ 509.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 HONORÁRIOS REF. AO PROCESSO NR. 2165/2007 - ADVOGADO. MARIA
LUIZA NUNES
Data
24/11/2010
Dotação
Empenho
165
Fornecedor
10835 12026 - PEELLAERT & GARCIA- GESSOS ACARTONADOS LTDA-ME
Item
Descrição
1 AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS NAVAL 35MM E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE INSTALAÇÃO.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
140.000,00
Valor Total
0,00
140.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
2.988,81
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
93.600,00
Valor Total
0,00
93.600,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
93.600,00
Valor Total
0,00
93.600,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
209,81
Valor Total
0,00
209,81
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2.835,60
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
2.835,60
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
405,15
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
405,15
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
Valor Total
0,00
33.150,00
Página 57
Data
Dotação
29/11/2010
Empenho
18
03/11/2010 a 30/11/2010
Fornecedor
Sub - Elemento
11206 11331 - VANDA MARIUSA MARTINS BUENO ME
Item
Descrição
Quantidade Unidade
1 AQUISIÇÃO DE ÁLBUM CONTENDO 700 FOTOS,SELECIONADAS
DENTRE 2800 FOTOS,DA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE
Dotação
Empenho
PAGTO
11184 8057 - FABIANA VELLALBA TONELE EPP
Descrição
1 CORREIA DENTADA
2 BOMBA DÁGUA
Empenho
Fornecedor
11203 12051 - MARIA JOSÉ DA SILVA RIBEIRÃO PRETO-ME
Item
Descrição
1 ARVORE DE NATAL COM 1,80 COM E ACESSORIOS
2 ARVORE DE NATAL COM 1,50 COM E ACESSORIOS
3 SAIAS DE NATAL
Dotação
Empenho
Fornecedor
11198 3398 - CLAUDIO DOS SANTOS GUIRARDELLI
Item
Descrição
1 ADIANTAMENTO P/ VIAGENS
0
54,90
Valor Total
0,00
54,90
Valor do Empenho
30,00
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
30,00
Valor do Empenho
11,50
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
11,50
Valor do Empenho
07 - ESTAGIÁRIOS
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
Valor Unitário
Sub - Elemento
10836 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO
Item
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1 CUSTAS PARA INTIMAÇÃO DO REQUERIDO VIA POSTAL P/
DEPOIMENTO PESSOAL REF. PROC. NR. 2247/04 - REQDO.
MOGIPLANA COM. CONSTR. LT - AÇÃO DE REPETIÇ. DE INDÉBITO C/C/
INDENIZ.
Dotação
7.500,00
Sub - Elemento
Item
0,00
Quantidade Unidade
1 TAXA DE DESARQUIVAMENTO DOS PROCESSO ( EXEC. TÍT.
EXTRAJUD.) NR. 106/2001 E 2185/07
7.500,00
Valor Total
Sub - Elemento
Item
0
Quantidade Unidade
1 REPASSE AO FUNSET DE 5% DOS VALORES ARRECADADOS COM
MULTAS DE AUTO GESTÃO.
Dotação
Valor Unitário
Sub - Elemento
11186 10973 - FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCAÇÃO DE TRANSITO
Item
Valor do Empenho
29 - MATERAIL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
0
494,00
Valor Unitário
1
Valor Total
0,00
494,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
Valor Unitário
PÇ
UN
106,00
Valor Total
0,00
0,00
36,00
70,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
2
Valor Unitário
PÇ
PÇ
PÇ
1.750,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
805,14
860,40
84,46
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
UN
Valor Unitário
1.500,00
Valor Total
0,00
1.500,00
Página 58
Data
Dotação
29/11/2010
Empenho
60
03/11/2010 a 30/11/2010
Fornecedor
Sub - Elemento
Item
Descrição
Empenho
Quantidade Unidade
PAGTO
Fornecedor
10981 11940 - ELYSIO FRANCISCO DOS REIS
Item
Descrição
1 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
URBANOS, DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTA CATARINA ,156.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 SISTEMA SEM PARA - VEICULO DA EDUCAÇÃO
Dotação
Empenho
Fornecedor
11204 11779 - WRS SERVIÇOS TEMPORÁRIOS LTDA
Item
Descrição
1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE
CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO DE MÉDICO EM DIVERSAS
ESPECIALIDADES E PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II-PEBII
Empenho
Fornecedor
11208 12052 - ASA PÚBLICA MB ASSESSORIA E CONSULT. LTDA
Item
Descrição
PROCESSO SELETIVO PARA OS CARGOS DE PROFESSORES DE
DIVERSAS ÁREAS,ATENDENDO OS REQUISITOS DO
CARGO,PREVISTOS NAS LEIS DE SUAS CRIAÇÕES, NO QUADRO DE
SERVIDORES DA PREFEITURA MUNIC. DE PITANGUEIRAS.
Dotação
Empenho
Fornecedor
10845 1338 - ATLAS BEBDOURO VEÍCULOS E PECAS LTDA
Item
Descrição
1 AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO,ANO DE FABRICAÇÃO 2010,
MODELO 2011,COR BRANCA E SEGUINDO AS ESPECIFICAÇÕES DO
ANEXO I DO EDITAL.
Valor do Empenho
07 - ESTAGIÁRIOS
0
1.964,00
Valor Unitário
1
Valor Total
0,00
1.964,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
800,00
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
800,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
3.000,00
Valor Total
0,00
3.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
08 - PEDÁGIOS
Quantidade Unidade
5.776,55
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
5.776,55
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
8.400,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
39.000,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
48 - VEÍCULOS DIVERSOS
Quantidade Unidade
0
64.900,00
Valor Unitário
Valor Total
0,00
64.900,00
Página 59
Data
Dotação
29/11/2010
Empenho
89
03/11/2010 a 30/11/2010
Fornecedor
Sub - Elemento
10892 11899 - ANANIAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
Item
Descrição
Quantidade Unidade
1 AQUISIÇÃO DE 01 MOTONETA ZERO QUILÔMETRO,ANO /MODELO 2010,
CONFORME DESCRIÇÃO DO ANEXO I.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
PAGTO
Empenho
Descrição
PAGTO
Fornecedor
PAGTO
Descrição
PAGTO
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Dotação
Empenho
PAGTO
Descrição
Empenho
PAGTO
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
5.100,50
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
0,00
1.406,00
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
20.727,58
Valor Total
0,00
20.727,58
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
2.451,00
Valor Total
0,00
2.451,00
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
142,50
Valor Total
0,00
142,50
Valor do Empenho
07 - ESTAGIÁRIOS
0
4.580,00
Valor Unitário
1
Valor Total
0,00
4.580,00
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
108,93
Valor Total
0,00
108,93
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
PAGTO
1.406,00
Valor Total
Sub - Elemento
Item
0,00
Quantidade Unidade
PAGTO
5.100,50
Valor Total
Sub - Elemento
1
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
0
Valor Unitário
Sub - Elemento
Dotação
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
61,75
Sub - Elemento
Item
0,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
PAGTO
61,75
Valor Total
Sub - Elemento
1
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
0
Valor Unitário
Sub - Elemento
Empenho
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
6.800,00
Sub - Elemento
Descrição
Empenho
0,00
Quantidade Unidade
Item
Valor Total
Sub - Elemento
0
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
6.800,00
Valor Unitário
Sub - Elemento
Item
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
18.799,37
Valor Total
0,00
18.799,37
Página 60
Data
Dotação
29/11/2010
Empenho
126
03/11/2010 a 30/11/2010
Fornecedor
Sub - Elemento
Item
Descrição
Empenho
Quantidade Unidade
PAGTO
Fornecedor
Descrição
Dotação
Empenho
PAGTO
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Dotação
Empenho
PAGTO
Fornecedor
Descrição
Fornecedor
Descrição
0,00
1.938,00
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
2.265,75
Valor Total
0,00
2.265,75
Valor do Empenho
Valor Unitário
0
0,00
Valor Total
0,00
25.000,00
Valor do Empenho
23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Valor Unitário
0
10.825,00
Valor Total
0,00
10.825,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Fornecedor
Valor Unitário
0
25.000,00
Valor Total
0,00
25.000,00
Sub - Elemento
Descrição
1
1.938,00
Valor Total
Item
0
Valor Unitário
Sub - Elemento
SHOW MUSICAL (COM ATRAÇÕES ARTÍSTICAS E EQUIPAMENTOS
NECESSÁRIOS) E SHOW PIROTÉCNICO PARA PASSAGEM DO ANO NAS
CIDADES DE PITANGUEIRAS E IBITIUVA.
Empenho
Quantidade Unidade
10868 12027 - J.A. RORATO EVENTOS LTDA
Dotação
7.567,50
Sub - Elemento
Item
0,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
10851 10720 - ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA - FOGOS - ME
Empenho
1
7.567,50
Valor Total
Descrição
Item
0
Valor Unitário
Sub - Elemento
10850 12027 - J.A. RORATO EVENTOS LTDA
Empenho
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
1.395,50
Sub - Elemento
Item
0,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
PAGTO
1.395,50
Valor Total
Sub - Elemento
1
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
0
Valor Unitário
Sub - Elemento
Item
Valor do Empenho
Valor do Empenho
07 - ESTAGIÁRIOS
Quantidade Unidade
PAGTO
0
131,60
Valor Unitário
1
Valor Total
0,00
131,60
Página 61
Data
Dotação
29/11/2010
Empenho
163
03/11/2010 a 30/11/2010
Fornecedor
Sub - Elemento
Item
Descrição
Quantidade Unidade
1 SISTEMA SEM PARA - VEICULO DA SAUDE
Dotação
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
PAGTO
Dotação
Empenho
Descrição
PAGTO
Fornecedor
Descrição
Fornecedor
Descrição
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Descrição
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
1.480,50
Valor do Empenho
Valor Unitário
0
PAGTO
28,55
Valor do Empenho
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
50.400,00
Valor do Empenho
08 - PEDÁGIOS
312,30
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
312,30
Valor do Empenho
07 - ESTAGIÁRIOS
0
741,00
Valor Unitário
1
Valor Total
0,00
741,00
Sub - Elemento
Descrição
Valor do Empenho
07 - ESTAGIÁRIOS
Quantidade Unidade
PAGTO
28,55
Valor Total
0,00
Quantidade Unidade
141,00
Sub - Elemento
Fornecedor
Item
0,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Fornecedor
Empenho
1
Valor Total
Sub - Elemento
Item
0
141,00
Valor Unitário
Quantidade Unidade
1 SISTEMA SEM PARA - VEICULO PLACA 9828
Dotação
07 - ESTAGIÁRIOS
Sub - Elemento
Item
2.936,07
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO DE MÉDICO EM DIVERSAS
ESPECIALIDADES, E PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II-PEB II.
Empenho
0,00
11207 11779 - WRS SERVIÇOS TEMPORÁRIOS LTDA
Dotação
1
Valor Total
Sub - Elemento
Fornecedor
Item
0
2.936,07
Valor Unitário
Quantidade Unidade
Empenho
07 - ESTAGIÁRIOS
Item
4.179,52
Valor do Empenho
Sub - Elemento
1 CONTRATAÇÃO DE ACADEMIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ATIVIDADE FÍSICA EM ATENDIMENTO AO PROJETO DENOMINADO
"SAÚDE EM MOVIMENTO" DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Empenho
0,00
Quantidade Unidade
10980 11697 - FERRACIN & TIRITILI LTDA ME
Item
Valor Total
Sub - Elemento
0
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
4.179,52
Valor Unitário
Sub - Elemento
Item
Valor do Empenho
08 - PEDÁGIOS
0
51,70
Valor Unitário
1
Valor Total
0,00
51,70
Página 62
Data
Dotação
29/11/2010
Empenho
195
03/11/2010 a 30/11/2010
Fornecedor
Sub - Elemento
11192 11527 - TIAGO LUIZ DE FELICIO CONFEITARIA
Item
Descrição
1
2
3
4
Empenho
Quantidade Unidade
SALGADOS VARIADOS
BOLO RECHEADO E CONFEITADO
REFRIGERANTE 2 L
PANETONE
16
12
25
70
Fornecedor
Descrição
1
2
3
4
Empenho
SALGADOS VARIADOS
BOLO CONFEITADO E RECHEADO
REFRIGERANTE 2 L
PANETONE
Empenho
Dotação
Empenho
SALGADOS VARIADOS
BOLO CONFEITADO E RECHEADO
REFRIGERANTE 2 L
PANETONE
Descrição
Valor Unitário
KG
KG
UN
UN
472,50
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
120,00
90,00
37,50
225,00
Valor do Empenho
Valor Unitário
KG
KG
UN
UN
406,50
Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
90,00
90,00
37,50
189,00
Sub - Elemento
Descrição
Valor do Empenho
07 - ESTAGIÁRIOS
Quantidade Unidade
PAGTO
Fornecedor
Descrição
105,00
105,00
37,50
135,00
6
6
15
42
Fornecedor
Item
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
SALGADOS VARIADOS
BOLO RECHEADO E CONFEITADO
REFRIGERANTE 2 L
PANETONE
Empenho
KG
KG
UN
UN
382,50
Valor Total
Sub - Elemento
Dotação
Valor Unitário
8
6
15
50
Fornecedor
Item
240,00
180,00
62,50
315,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
2
3
4
0,00
0,00
0,00
0,00
Sub - Elemento
Descrição
Item
797,50
Valor Total
7
7
15
30
Fornecedor
1
2
3
4
KG
KG
UN
UN
Quantidade Unidade
Item
Valor Unitário
Sub - Elemento
Item
Valor do Empenho
0
247,00
Valor Unitário
1
Valor Total
0,00
247,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
6.800,00
Valor Unitário
Valor Total
0,00
6.800,00
Página 63
Data
29/11/2010
Dotação
Empenho
238
03/11/2010 a 30/11/2010
Fornecedor
Sub - Elemento
Item
Descrição
Empenho
Quantidade Unidade
PAGTO
Fornecedor
Descrição
Empenho
PAGTO
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
PAGTO
Descrição
PAGTO
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
PAGTO
Descrição
PAGTO
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
142,50
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
0,00
137,75
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
668,42
Valor Total
0,00
668,42
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
913,42
Valor Total
0,00
913,42
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
265,00
Valor Total
0,00
265,00
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
5.886,09
Valor Total
0,00
5.886,09
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
9.020,25
Valor Total
0,00
9.020,25
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
PAGTO
137,75
Valor Total
Sub - Elemento
Item
0,00
Quantidade Unidade
PAGTO
142,50
Valor Total
Sub - Elemento
1
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
0
Valor Unitário
Sub - Elemento
Empenho
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
407,50
Sub - Elemento
Item
0,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
PAGTO
407,50
Valor Total
Sub - Elemento
1
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
0
Valor Unitário
Sub - Elemento
Empenho
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
612,50
Sub - Elemento
Item
0,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
PAGTO
612,50
Valor Total
Sub - Elemento
1
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
0
Valor Unitário
Sub - Elemento
Item
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
387,50
Valor Total
0,00
387,50
Página 64
Data
29/11/2010
Dotação
Empenho
238
03/11/2010 a 30/11/2010
Fornecedor
Sub - Elemento
Item
Descrição
Empenho
Quantidade Unidade
PAGTO
Fornecedor
Descrição
Empenho
PAGTO
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
PAGTO
Descrição
PAGTO
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
PAGTO
Descrição
PAGTO
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
1.728,42
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
0,00
6.877,24
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
407,50
Valor Total
0,00
407,50
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
1.282,50
Valor Total
0,00
1.282,50
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
7.517,29
Valor Total
0,00
7.517,29
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
855,00
Valor Total
0,00
855,00
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
3.971,00
Valor Total
0,00
3.971,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
PAGTO
6.877,24
Valor Total
Sub - Elemento
Item
0,00
Quantidade Unidade
PAGTO
1.728,42
Valor Total
Sub - Elemento
1
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
0
Valor Unitário
Sub - Elemento
Empenho
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
1.282,50
Sub - Elemento
Item
0,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
PAGTO
1.282,50
Valor Total
Sub - Elemento
1
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
0
Valor Unitário
Sub - Elemento
Empenho
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
831,25
Sub - Elemento
Item
0,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
PAGTO
831,25
Valor Total
Sub - Elemento
1
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
0
Valor Unitário
Sub - Elemento
Item
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
427,50
Valor Total
0,00
427,50
Página 65
Data
Dotação
29/11/2010
Empenho
238
03/11/2010 a 30/11/2010
Fornecedor
Sub - Elemento
Item
Descrição
Empenho
Quantidade Unidade
PAGTO
Fornecedor
Descrição
Empenho
PAGTO
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
PAGTO
Descrição
PAGTO
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
PAGTO
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
142,50
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
0,00
956,31
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
104,66
Valor Total
0,00
104,66
Valor do Empenho
Valor Unitário
0
2.670,78
Valor Total
0,00
2.670,78
Valor do Empenho
02 - RESTITUIÇÕES
2.843,48
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
2.843,48
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
214,25
Valor Total
0,00
214,25
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
24.813,71
Valor Total
0,00
24.813,71
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
PAGTO
956,31
Valor Total
Sub - Elemento
Item
0,00
Quantidade Unidade
PAGTO
142,50
Valor Total
Sub - Elemento
1
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
0
Valor Unitário
Sub - Elemento
Item
Quantidade Unidade
1 DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO 892/2010
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO (DISTRITO INDUSTRIAL).
Dotação
427,50
Sub - Elemento
11196 10915 - SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO
Item
0,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1 CORREÇÃO FOLHA DE PAGTO. COMP. 11/2010
427,50
Valor Total
Sub - Elemento
Dotação
1
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
0
Valor Unitário
Sub - Elemento
Empenho
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
4.136,25
Sub - Elemento
Item
0,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
PAGTO
4.136,25
Valor Total
Sub - Elemento
1
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
0
Valor Unitário
Sub - Elemento
Item
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
4.071,25
Valor Total
0,00
4.071,25
Página 66
Data
Dotação
29/11/2010
Empenho
266
03/11/2010 a 30/11/2010
Fornecedor
Item
Descrição
1 SISTEMA SEM PARA - VEICULO PLACA DMN - 6462
Dotação
Empenho
Fornecedor
Sub - Elemento
Valor do Empenho
08 - PEDÁGIOS
Quantidade Unidade
231,85
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
231,85
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Item
Descrição
Data
Dotação
30/11/2010
Empenho
55
Fornecedor
Item
Descrição
1 CAIXAS DE PAPEL SULFITE A4 COM 10 PACOTES CADA
Dotação
Empenho
Fornecedor
11245 11130 - ENEIDA THEREZINHA PALAZZO ZELI
Item
Descrição
1 KIT DE EMBREAGEM
2 RETENTOR DO VOLANTE
3 MAQUINA DO VIDRO LADO ESQUERDO
Dotação
Empenho
Fornecedor
11213 3180 - M.R.LOCACOES EVENT.E PROP. LTDA. ME
Item
Descrição
1 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE INAUGURAÇÃO DA
AGÊNCIA DO INSS NO DIA 03/12/2010 CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO
CONTRATO.
Dotação
Empenho
Fornecedor
11248 9651 - V RODRIGUES PITANGUEIRAS - ME
Item
Descrição
1 36 DIÁRIAS C/HOSPEDAGENS P/MONITORES CURSO GUARDA
MUNICIPAL.
Dotação
Empenho
Fornecedor
11222 11672 - DISTRIB. DE LIVROS ALMEIDA REGENTE FEIJÓ LTDA ME
Item
Descrição
1 AQUISIÇÃO DE 07 ACERVOS CULTURAIS PARA PEQUENOS LEITORES
BEBETECA,CONTENDO 60 ITENS, SENDO LIVROS SONOROS,LIVROS
TEXTURA,LIVROS DE PLÁSTICO PARA BANHO E LIVROS CARTONADOS.
6.800,00
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
6.800,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
8
Valor Unitário
UN
944,90
Valor Total
0,00
944,90
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
1
Valor Unitário
PÇ
PÇ
PÇ
448,00
Valor Total
0,00
0,00
0,00
221,00
94,00
133,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
5.620,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
80 - HOSPEDAGENS
Quantidade Unidade
990,00
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
990,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
46 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
20.930,00
Valor Total
0,00
20.930,00
Página 67
Data
Dotação
30/11/2010
Empenho
76
03/11/2010 a 30/11/2010
Fornecedor
Item
Descrição
2 COIFA MD 125X125X60 EM AÇO INOX 430 Nº 20 COM DUTOS E
EXAUSTOR INSTALADO NO LOCAL
Empenho
Fornecedor
11212 12024 - MELCIANE DE SOUZA ROLIM ME
Item
Descrição
1 AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) PARQUES INFANTIS CONFECCIONADOS EM
MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO COM AUTO-CLAVE, DE ACORDO
COM AS ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I.
Empenho
Fornecedor
11214 12028 - ILDO RISSATO FILHO-ME
Item
Descrição
1 AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA ESCOLAS E CRECHES
MUNICIPAIS ,CONFORME ITENS 02,03,0405 E 06 DO EDITAL.
Empenho
Fornecedor
11215 12029 - SAKASHITA REFRIGERAÇÃO LTDA
Item
Descrição
1 AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA ESCOLAS E CRECHES
MUNICIPAIS ,CONFORME ITENS 01 DO EDITAL.
Empenho
Fornecedor
11250 3452 - COMERI COMERCIAL DE AUTOMOVEIS LTDA
Item
Descrição
1 AQUISIÇÃO DE 03 VEÍCULOS TIPO VAN,ZERO KM,ANO DE FABRICAÇÃO
2010, DEVIDAMENTE TRANSFORMADA EM VAN ESCOLAR DE 15
LUGARES DE ACORDO COM PORTARIA DETRAN Nºi 503 E SEGUINDO
ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I DO EDITAL.
Dotação
Empenho
Fornecedor
11220 3757 - DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPGNAT L
Item
Descrição
1 AQUISIÇÃO DE LIVROS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO CONFORME RELACIONADO NO CONTRATO.
Empenho
Fornecedor
11221 12053 - LIPEL LIVRO E PAPEL LTDA
Item
Descrição
1 AQUISIÇÃO DE LIVROS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO CONFORME RELACIONADO NO CONTRATO.
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
1
Valor Unitário
UN
UN
6.279,00
Valor Total
0,00
4.025,00
2.254,00
4.025,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
79.870,00
Valor Total
0,00
79.870,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
44.525,00
Valor Total
0,00
44.525,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
2.897,00
Valor Total
0,00
2.897,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
166.020,00
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
166.020,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
45.238,60
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
45.238,60
Valor Total
Valor Unitário
9.387,74
Valor Total
0,00
9.387,74
Página 68
Data
Dotação
30/11/2010
Empenho
81
03/11/2010 a 30/11/2010
Fornecedor
11224 12054 - PANINI BRASIL LTDA
Item
Descrição
1 REVISTAS ALMANAQUE MÔNICA (PARA 08 ESCOLAS MUNICIPAIS)
2 REVISTAS ALMANAQUE CASCÃO (PARA 08 ESCOLAS MUNICIPAIS)
Empenho
Fornecedor
11249 12055 - STEFANI & SCOMPARIM INFORMÁTICA LTDA
Item
Descrição
1 PLACAS MÃE PARA PROCESSADOR 775 COM
2 PROCESSADORES DE N´CLEOS 2.9 MHZ
Dotação
Empenho
Fornecedor
11223 3363 - EDITORA ABRIL S/A
Item
Descrição
1 24 ASSINATURAS DA REVISTA RECREIO PARA AS 08 ESCOLAS
MUNICIPAIS.
Empenho
Fornecedor
11225 12054 - PANINI BRASIL LTDA
Item
Descrição
1 11 ASSINATURAS DA REVISTA TURMA DA MÔNICA JOVEM (PARA 08
ESCOLAS MUNICIPAIS)
Dotação
Empenho
Fornecedor
11211 12023 - MARKA VEICULOS LTDA
Item
Descrição
1 AQUISIÇÃO DE CHASSI PARA ÔNIBUS, SEUINDO ESPECIFICAÇÕES DO
ANEXO I DO EDITAL.
Dotação
Empenho
Fornecedor
11219 11068 - HUMBERTO RODRIGUES
Item
Descrição
1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS
Dotação
Empenho
Fornecedor
11244 11581 - RENATA CRISTINA BORGES DA SILVA ME
Item
Descrição
1 OCULOS
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
200
200
Valor Unitário
UN
UN
0,00
0,00
900,00
900,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
3
3
Valor Unitário
un
UN
1.263,00
Valor Total
0,00
0,00
711,00
552,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
9.934,08
Valor Total
0,00
9.934,08
Sub - Elemento
Valor do Empenho
01 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
5.520,00
Valor Total
0,00
5.520,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
189.500,00
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
189.500,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
1
1.500,00
Valor Total
0,00
1.500,00
Sub - Elemento
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
52
UN
Valor Unitário
Valor Total
0,00
Total Geral
1.800,00
Valor Total
1.456,00
2.215.495,88
Página 69

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS Relação de

Transcrição

Documentos relacionados

governo do estado do maranhão notadeempenho

governo do estado do maranhão notadeempenho

governo do estado do maranhão notadeempenho

governo do estado do maranhão notadeempenho

dhtmled6:(C:\Arquivos SiAS\documentos\2016\rqm0001.html)

Como celebrava a eterna Whitney Houston "I believe the children

06/06/2015 à 06/06/2015

HORÁRIO ESCOLAR NOVO - Noite SUBSEQUENTE

Estado de Santa Catarina - Câmara de Vereadores de Videira

Exportar para PDF