2009 abril 01 - Câmara Municipal APUCARANA

Transcrição

CÂMARAMUNICIPAL
Centro Cívico José Olive~.
Documento
Extra
DE APUCARANA
Ros.
- CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.81510001-00
Tipo de Documento
Número do Documento
Extra-Ore
000045/2009
Conto
01654
Descriçãod. ContoExtr'-Orçamentári.
AFAP-
Assoe.
dos
Pub1ic1os
Funcionarias
00037 AFAP-ASSOC.FUNCIONARIOS
Credor
Endereço
CNPJ/CPF
PUBLIC.MUNIC.APUCARANA
77.205.615/0001-89
Fone
Solic~.ção
Número
Uc~'ção
Nao se
Controlo
Vencimento
24/04/09
Aplica
V.lor Orç.do
Saldo Anterior
Saldo Atual
Valor do Empenho
276,66
lem
01
Quant.
Especificação
1
Valor Totai
Valor Un~ário
VALOR REFERENTE DESCONTO
f
DE PAGAMENTO
2009
r.~
Desconto
EM FOLHA
MES
DE
ABRIL
DE
DO
276,66
276,66
0,00
L. .dl da Entrega
276,66
Valor Liquido
o
Declaramos
que os
D
Serviços
foram Prestados
Materiais Foram Entregues
Autorizo o empenho d.(s) despes.(s)
acima
dfscriminada(a).
O
Obra Executada
Acham-se Contor.
itoe Recebidos
assinatura:
nome:
Doi.
RECIBO
Decl.ro(.mos)
sessenta
p.ro os devidos fins, que recebi(emos).
e seis
centavos
importância de (duzentos
* * * * * * * * * * * * * * * * *)
Credor
e setenta
e seis reais
e pela qual dou(amos) plena e irrevegávei
IV
quitaçâo.
foSt'1l
Repr~nt.da
peio Cheque nO
Dat. [,+-/01.( /~.
11
. ordem do banco
---..-
e ****
"
CÂMARA
Centro
MUNICIPAL
Cívico
NOTADE
EMPENHO
l' VIA
DE APUCARANA
- CEP:
José Oliveira Rosa
86802.970
CNPJ: 78.299.81510001-00
Número do Empenho
Recurso
Tipo do Empenho
000229/2009
01001
Õrgão 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade
01 Camara
Municipal
Dotação
01. 031. 0001. 2.001. 3390.39.00.00
OUTROS
339 O3 91 7OO
Desdobramento
FontedeRecursos
01001
MANUTENCAO
Recurso
00335 AGOSTINHO
Credor
GOMES
Endereço
AV MINAS GERAIS
1661
CNPJ/CPF 81. 066.979/0002-83
SAO
Fone
Conta
Exe
3033-1006
Contrato
Vencimento
01/04/09
Saldo
450.000,00
Item Quent.
00010
00053
Conta
por Limite
Valor Orçado
01
DE TERCEIRO
DE MAQ. E EQU I
E CIA. LTDA
Solicitação
Dispensada
Comum
MIGUEL
Licitação
Local
SERVICOS
(descentralizado)
DA FONSECA
VILA
Ordinario
E CON SERVACAO
do Tesouro
Categoria de Empenho
Saldo Atual
Anterior
366.840,40
367.090,40
Especiticação
Valor
Valor Tot.1
Unitário
1 PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA,
REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO
DE MANGUEIRA DE COMPRESSOR
CONFORME COMPROVANTE
250,00
250,00
da Entrega
Vàlor líquido
Declaramos
que os
Acham-se
D
O
O
Conform
Serviços Foram Prestados
Materiais foram Entregues
Obro
I
A
Autorizo o empenho d.(s)
acima
250,00
despes.(s)
discriminada(a).
ad.
e"
oe
ecebidos
assinatura:
nome:
RECIBO
Declaro(amos)
para os devidos
fins, que recebi(emos)
a importância
*********************************
Dat.
_1.-/_
e cinquenta
* * * * * * * *) e pela qual dou(amos)
Repres!:nt.dlj,pelo
Credor
-..-
de(duzentos
Data
Cheque
.?:...Jí-,2'1-
n°
plena
reais
e irrevegável
************
quitação.
a ordemdo banco
--
REFRAUTO
NOTA FISCAL DE SERViÇOS
AGOSTINHO GOMES DA FONSECA E CIA. LTDA.
Série"A"
N' .1343
e Serviços
Fone I Fax (43) 3423-7700 - Fone 3033-1006
Av. Minas Gerais, 1661-A - Vila São Miguel
CEP 86804-000
- Paraná
Data:
Inscr. Mun. 004570
.
. 3423-75n . Grâfica e Ed~ora Marglaf lida.
Av. Minas Gerais, 2553
PR-lnscr.5360468HO-C.N.P.J.
(IH)
81.036,762/0001-89
NÃO VALE COMO
RECIBO
1201 a 1.400x4 . AUT. SF 248107 . PM. 2fi612OO7.
MARGRAFICA
Apucmna.
4 Talões
- APUCARANA
-
-
-
-
-
- -
~~_.-
CÂMARA
MUNICIPAL
Centro Cívico José Oliveira
CNPJ: 78.299.815/0001-00
..
Recurso
Número do Empenho
Ordinario
Unidade01
Camara
Desdobramento
Recurso
00090 ALCIDES
do
RAMOS
Tesouro
(descentralizado)
047.569.179-25
00006
00027
Exe
por Limite
Valor Orçado
Saldo Anterior
90.000,00
Valor do Empenho
600,00
81.200,00
Especificação
1 VALOR
Valor
Valor Total
Unitário
REFERENTE A 2 DIARIAS PARA
SUA VIAGEM
,~
Conta
Conta
CIVIL
Fone
Solic~ação
Número
Rem Quant.
PESSOAL
JUNIOR
licitação
Dispensada
-
DIARIAS
DIARIAS NO PAIS
3390141400
fonte deRecursos 01001
01
Comum
Municipal
Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00
CNPJICPf
de Empenho
PODER LEGISLATIVO
01
Credor
Endereço
1"VIA
Categoria
Tioo do Empenho
01001
000238/2009
Órgão
NOTA DE
EMPENHO
DE APUCARANA
Rosa - CEP: 86802-970
A
CURITIBA
PARA TRATAR
DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MU
NICIPALIDADE, JUNTO A COHAPAR,
TCEPR, PARANA ESPORTE, PARANA PRE
VIDENCIA SECRETARIA
DE EDUCACAO,
SECRETARIA
DE SEGURANCA E
ASSEM
BLEIA LEGISLATIVA NOS DIAS 07,
08
E 09/04/09
600,00
600,00
Local da Entrega
Villor líquido
Declaramos
que os
Materiais ram Entregues
O
Autorizo
o empenho
acima
Data
600,00
da(s) despesa(s)
discriminacta(a).
_1-.1
!
assinatura:
nome:
Data
cargo
-.1-.1_
RECIBO
Declaro(amos)
para os devidos fins, que recebi(emos)
*********** ** ***********
Data
QI,flIt
,~
de(seiscentos
Representada
Credor
__u..___
a importância
* * * * * * * * * * * * * * * * *)
Data
1
reais
* * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * *
e pela qual dou(amos) plena e irrevegável quitação.
pelo Cheque n°
I
a ordem do banco
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
ESTADO DO PARANÁ
Centro Cívíco José de Oliveira Rosa s/n - CEP 86800-235 - Fone (43) 3420-7000
E-mail: [email protected]
- Site: www.cma.pr.gov.br
RELATÓRIO
Nome:
~
DE VIAGEM
~A-n-0'>
Destinoda Viagem:
Período: De
- Fax: 3420-7007
~\-
.
0+ / Ol.( / .00jj.té.JJ.1J
Descrição e Exposição da V~~;1..
r:A
.a.;:.
l~
;
..
presente, ciente das
responsabilidades civis e
Apucarana,
Cargo:
Responsável:
016
de
de
M<3
/
-(
CÂMARA
"~
MUNICIPAL
NOTADE
EMPENHO
DE APUCARANA
-
Centro Cívico José Oliveira Rosa CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.815/0001-00
Número
Órgão
01
PODER
LEGISLATIVO
Unidade 01 Camara
Municipal
Dotação 01.031.0001.2.001.3390.33.00.00
Desdobramento
3390339901
Fonte de Recursos
01001
Recurso
00090
Credor
Endereço
CNPJ/CPF
Tipo do Empenho
Recurso
do Empenho
000251/2009
01001
PASSAGENS
E DESPESAS
OUTRAS
DESPESAS
DE LOCOMOCAO
do
Tesouro
(descentralizado)
Exe
9-25
Va ar Orçado
Item Quent.
LO
Conta
Conta
00008
00078
Contrato
por Limite
Especi1icação
CIMA,
49.787,89
49.864,89
Valor Un~ário
EFETUADO AO VEREADOR A-
1 REEMBOLSO
REFERENTE
VIAGEM
Saldo Atual
Saldo Anterior
50.000,00
01
COM
FOf"1e
Solicitação
Número
Lic~ação
Dispensada
Comum
Ordinario
RAMOS JUNIOR
ALCIDES
047.569.17
1"VIA
A
DESPESAS
COM
Valor Total
SUA
CURITIBA, CONFORME
77,00
COMPROVANTE
77,00
(
~Local da Entrega
Valor líquido
o
Declaramos que os
DObra
cutada
D
Acham-se Contor
Autorizo
77,00
o empenha da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).
e Recebidos
assinatura:
nome:
Contador
Data
RECIBO
Declaro(amos)
para
os devidos
a importância
de(setenta
e sete reais
******************
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *) e pelaqual dou(amos) plena e irrevegável quitação.
* * * * * * * * ** * * ** * * * * * * * *
~ - Repreza'U'elo
Credor
-
.
-------
Data
I
Cheque n'
I
OS?
.
~
a ordem do banco
POSTO COLOSSnL
AUTO POSTO COLOSSAL
~
Ald. Dr. Oarlos de Carvalho,
Batel
1830
CEP 80730-200
BATELlTDA.
- Fone/Fax:
Curitiba
INSCR,EST90J.86856-24
CNPJ07.482,07S1OOO1-03
DE VENDA A CONSUMIDOR
SéRIE D~1 1-l.-1a-Consumidor/2- Via-Contabll/34 VI'a-Fixa
NOTA
FISCAL
Agradecemos
Nlo
Vale como
GrátlC<l
(41) 3322-5106
Paraná
Come-ndador
a Preferência
Recibo.
Lida. . Av Com Franco,
4Obls.50x3-SélieD'1-005.001
;M 005125
TOTAL R$
6814.
Curi!iba.
PR. CNPJ 10.239,48010001-00.
a00700Q.AIDFZ1227422.91d\!03,022009
Inscr.
Est
_
~49865.39
CÂMARA
MUNICIPAL
NOTA DE
EMPENHO
DE APUCARANA
Centro cívico José O~veira Rosa - CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.8151U001-00
Número
do Empenho
000231/2009
Órgão
1" VIA
Categoria
Tipo do Empenho
Recurso
Ordinario
01001
de Empenho
Comum
01 PODER LEGISLATIVO
Unidade
01 Camara Municipal
Dotação
01. 031. 0001. 2.001. 3390.36.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO
Desdobramento3390362200
MANUTENCAO
E CONSERVACAO
DE BENS IMOVE
FontedeRecursos
01001 Recurso do Tesouro
(descentralizado)
Exe
00305 ANTONIO
Credor
EndereçoRUA
CNPJICPF
CARLOS
PRESIDENTE
Número
-
Solicitação
57O4
Contrato
Vencimento
02/04/09
Saldo Anterior
Saldo Atual
47.030,66
47.530,66
50.000,00
Quent.
HE
3422
por Limite
Valor Orçado
Item
SANTA
17 VILA
Fone
Lic~ação
01
Conta
MATHIAS
JEFERSON
367.279.389-20
Dispensada
00009
00082
Conta
Valor Total
Valor Unitário
Especificação
1 PAGAMENTO EFETUADO AO SR. ACIMA,REFERENTE SERVICOS DE TROCA DE
LAMPADAS E REATORES, CONFORME COM
PROVANTE
500,00
500,00
Local da Entrega
Valor líquido
o
Declaramos
que os
O
O
Autorizo
500,00
o empenho da(s) despesa(s)
Obra Ex utada
ito Recebidos
Data_I~_
assinatura:
nome:
RECIBO
Declaro(amos)
para os devidos
******************
SI importância
de(quinhentos
reais
* * * * * * * * * * * * * * * * *) e pela qual dou(amos)
Representada
Data Z
pelo Cheque n°
1..Li
(ij.
**********************
plena e irrevegável
quitação.
'j' a ordemdobanco
~
--~----
Rua Presidente
Jeferso
Vila Santa Helena
NOME'
END.:
ESTADO:_
ONE
CNPJ:
~ -OD
COND. PAGAMENTO:
GIfARCA E IERIGRI.IM NUII1ESLJDA.~APUCARAt4A.PR
CNP.I 82 484 ffMJOO1 - 411 INSCR 80158117-83
07 t1.8. 50 X 4
001 À S50
- SF 222102
- D8I2OO2
INSCR. EST.:
J
-
TOrJ n
'
.
~'e t
.
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.
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n.omo .c a rlo.. ...
A
Fone,
~'~'_i
.111::n
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I
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........ . .
H/a~;fJi..
.. . ... . .. . . .
.
.
..
.
.
...
,...~...II
.
.
.
Rua Presidente Jeferson, 17 - Cep 86.801-100-'Il~iIiSanta
Endereço:
ma o.
.
..
.I!J2
frial
. ..
Helena - Apucarana - Pr
,
Nome"
d_ U S
,oI!DEM
E SERVIÇO
Cidade:
Fone:
Bairro:
Cepo
Cond. Pagto'
Inscr. Est..
CNPJ/CPF'
TOTAL R$
--
-.-.-
.
.
Documento
Extra
Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
~/
CNPJ: 78.299.81510001-00
Número
Tipo de Documento
do Documento
Extra-Ore
000046/2009
Conta
01651
Descrição
da Conta Extra-Orçamerrtária
Pensao
A1imenticia
00136 APARECIDA
Credor
MARIA
DA SILVA
Endereço
468.155.979-20
CNPJICPF
Licitação
Fone
Solicitação
Número
Contrato
Vencimento
24/04/09
Nao se Aplica
Valor Orçado
Saldo Anterior
Valor
Saldo Atual
do Empenho
736,47
Item Quent.
01
Especificação
Valor
f
Valor Total
Unitário
1 VALOR REFERENTE DESCONTO EM FOLHA
DE
DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL
2009
736,47
736,47
0,00
Desconto
Local da Entrega
736,47
Valor líquido
o
Declaramos que os
O
O
Autorizo
Mederiais Foram Entregues
Obra
Acham-se Contorm
I
utada
Data _'---1_
Recebidos
assinatura:
nome:
Data_'_I
RECIBO
aimportân
ciade(setecentos
e trinta
*)
e
pela
qual
dou(amos) plena
****************
Declaro(amos) para os devidos fins, querecebi(emos)
quarenta
e
sete
centavos
Representad'l
Data~1'
Credor
--
pelo Cheque nO
I o"t
.
J ~
e seis
e irrevegável
reais
e ***
quitação.
a ordem do banco
(j;:çp
n_____
----
-,
NOTADE
EMPENHO
1. VIA
Centro Cívico José Oliveira Rose
- CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.815/0001-00
Número
do Empenho
01001
000297/2009
Órgão 01
Unidade 01
Cotegoria
Tipo do Empenho
Recurso
de Empenho
Comum
Ordinario
LEGISLATIVO
PODER
Camara
Municipal
Dotação01,031,0001,2,001,3390,39,00,00
OUTROS SERVICOS
DE TERCEIRO
Desdobramento 3390391900
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
FontedeRecursos 01001
Recurso
do Tesouro
(descentralizado)
Exe
Credor
Endereço
00081 APUCARANA
CNPJICPF
AUTO
PECAS
450,000,00
Item Quem.
Vencimento
29/04/09
Limite
Valor Orçado
01
Fone
Solicitaçao
Número
por
00010
00054
LTDA,
75,263,558/0001-69
Licftação
Dispensada
Conta
Conta
Saldo Atual
Saldo Anterior
352,210,80
Especificação
Valor
351.293,80
ValorTotal
Unitário
DO VEICULO ASTRA BER-1477, CONFOR
ME COMPROVANTE
917,00
917,00
Local da Entrega
917,00
V~lor líquido
Ser içosForamPrestados
Declaramos
que os
..
Mot
a
Foram Entregues
utada
Autorizo
acima cbcriminada(a).
Dota
~ e Recebidos
--1
assinatura:
nome:
Dot
omador
RECIBO
de(novecentos
e dezessete
reais
******* ***
*)
e
pela
qual
dou(amos)
plena
e
irrevegável
quitação.
** **************************************
Declaro(amos)
para
os devidos
a importância
Representad~,pel15feqUe n'
Dota Z91~1
'"'
a ordem do banco
.
CÂMARA
MUNICIPAL
Documento
DE APUCARANA
-
Extra
CNPJ: 78.299.81511)001-00
Número
Tipo de Documento
do Documento
Extra-Ore
000046/2009
Conta
01651
Descrição
da Conta Extra-Orçamentária
Pensao
A1imenticia
00136 APARECIDA
Credor
Endereço
MARIA
DA SILVA
468.155.979-20
CNPJ/CPF
Fone
Solicitação
Lic.ação
Contrato
Vencimento
24/04/09
Nao se Aplica
Valor Orçado
ttem Quant.
01
Saldo
Saldo Atual
Anterior
Valor
Especificação
r
Valor
Unitário
DE
2009
ToIal
736,47
736,47
0,00
Desconto
Local da Entrega
736,47
Villor Líquido
D
Declaramos
que os
D
Serviços
Materiai
O
Obra
Acham-se Conform
I
Foram Prestados
Foram Entregues
utada
Autorizo
Data
_I
Recebidos
assinatura:
nome:
Data _1_1_
cargo
RECIBO
Declaro(amos)
para os devidos fins, que recebi(emos) aimportân ciade( setecentos
e trinta
quarenta
e sete centavos * * * * * * * * * * * * * * * * *) epelaqual dou(amos) plena
Data_I
Representad~ pelo Cheque n°
Credor
Data~'"
1 fJ't
.
e seis reais
e irrevegável
e ***
quitação.
a ordem do banco
(j:ç;:::
-,
CÂMARA
MUNICIPAL
NOTA DE
EMPENHO
1. VIA
DE APUCARANA
Centro cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.81510001-00
Número
Recurso
do Empenho
Tipo
do
Empenl"o
Comum
01001
Ordinario
000297/2009
Unidade
01 Camara Municipal
Dotação
01.031.0001.2.001.3390.39.00.00
MANUTENCAO
E CONSERVACAO
DE VEICULOS
FontedeRecursos
(descentralizado)
Exe
Credor
Endereço
00081 APUCARANA
CNPJICPF
AUTO
PECAS
por
Valor
Limite
~em
Quant.
Saldo Atual
Saldo Anterior
Orçado
450.000,00
01
00010
00054
fone
Soli(~itação
Numero
Dispensada
Conta
LTDA.
75.263.558/0001-69
Lic~ação
Conta
351.293,80
352.210,80
Valor
Especificação
Valor Total
Unitário
DO VEICULO ASTRA BER-1477, CONFOR
ME COMPROVANTE
917,00
917,00
f"
Local da Entrega
917,00
Valor líquido
Declaramos
que os
Serviços
..
Mat
Foram Prestados
Foram Entregues
utada
Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
Dat
Data
e Recebidos
assinatura:
nome:
ornador
Data
RECIBO
Declaro(amos)
* * * * * * ** ** * * * * * * * * * * * * ***
a importância
de(novecentos
* * * ** * * * * * * * * * * *) e
e de zessete
pela qual dou(amos)
plena
reais
e irrevegável
**********
quitação.
a ordem do banco
Ne
I
1~4
SÉRIE
1
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NATUREtAI.Y>OPEFV<Ç.i.o
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VENCA MERC. AOQJ REC. TERCEIROS
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TPC
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EMBI.EW.
93m7 i5
933t>17 10
II>ISER10 GRAO
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".
UNJD
000
000
000
l
UN
UN
O#i
~C.iOPoçai:
PT
f\J 10, 7
RJ 176, 1
R. 27, 7
.
PRESTAc.. ,)E SERVIÇOS
DE'"'!!f'OOO8seRv~~
f1.f'.;;;....
f\J W;J.7
M176.tH
M 27.07
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i
1
1
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IIALQA TOT.....L
VALORUNfTÁRIO
OOANT
~,
CE I.J>.TARIA(SERVICO ftJNIlJ'.P.I.I\!P
1
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SERVICO DE PlfHtJRA (SERVICO fUNIlJ'.RI"Jf
c60.ATJV_
R.280. ó.'
R.280.00
RH20.00
!
R.m.
''rAlOR 00 '58
R.'7.50
VALO!'!003 SERVIçoS
R$ 700.00
(O TOTAL DOS SERVIçoS DISCAIMlNADOS ESTA COMPUTADO NO TOTAL DA NOTA FISCAL)
CÁLCULO DO IMPOSTO
IIA\.OR DO
BASE DE CAi.CULO DO
!m217,OO
VALOR 00 ffiETE
BASE DE ciÍLC no
IC~"
R$ 0,00
39 ,fYS
ffMS
.ú,
R$O .00
c na
-.pr..p.brlpI'OConpr'
-CJ80C).41-1511.RatiI~CabraI.
e'
COM. PaQ1o.A P1iiZO fiZ
00 alai
OS: 4jI91
Vi cna il: 9BGTR6!1ítrf1~Ii'~taoa:
Moa@/'
PLACA OOVEfcUlO
''sTRA..SEO
RESERVADO
BER-1_47
,~'2.Zl6
\84 .Cen~
AO FISCO
'j{~'~11
CNPJ/CPi'
"'
INSCRiÇÃO
MUNICípIO
DADOS ADICIONAIS
"'~
RH!,OO
FRETE POR CON'TA
1-EMln:NTE
z-OE$T1N....TÁRIO
"\1MEFiO
Ri 217,00
VAlOR TOTAL DO IPI
R$ 0.00
E1'iPEREÇO
VALOF TOTAL DOS PRODlJTOS
R. 0,00
OUTRAS DESPe"SA.SACESSÓA1AS
VALOR00 SEGURO
TRANSPORTADOR I VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME!FI
S()C("'-
e 0.:
VALOR IX! IÇMS SUasTrrul~O
SOOTlTUI(,:AQ
rSTADUAl
"'
!'ESO
BRUTO
CuritibalPR -CEP 804Jo.210-fax:
~
DATA UMITE PARA B:
EMISSÁO
6J60030750
DESTINATÁRIO I REMETENTE
"""C~MUNICIPAL
~
..
PESO
LOlJlDO
(41) 3219-70400
,00
CÂMARA
I
MUNICIPAL
Documento
Extra
DE APUCARANA
Centro Cívico José OliveiraRosa
-CEPo 86802-970
CNPJ: 78.299.8151\)001-00
Tipo de Documento
000052/2009
Extra-Ore
Conta
01843
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
Banco do Brasil S/A.
Credor
00159
BANCO DO BRASIL
Endereço
CNPJICPF 30.822.936/0001-69
S/AI
Licitação
Número
Fone
Solic~ação
Contrato
Vencimento
Nao se Aplica
24/04/09
Valor Orçado
Saldo Atual
Saldo Anterior
lem Quant. Especiflcação
01
1 VALOR REFERENTE
DESCONTO EM FOLHA
DE
2009
ValorTotai
Valor Unitário
-
175,70
175,70
Desconto
0,00
Locai da Entrega
Valor liquido
o
Declaramos que os
O Materiais Foram Entregues
O Obra Executada
.
Acham-seConforme
o e Recebidos
175,70
acimadiscriminada(a).
Data
assinatura:
nome:
Data
ntador
cargo
RECIBO
Declaro(amos)para os devidos1ins,que recebi(emos)a importân ciade(cento
setenta
centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ****)
Credor
e setenta
e cinco
reais
e pela qual dou(amos) plena e irrevegável
RepreSlJ,.nladl' 'pelo Cheque n°
Data ..1:J::i Uí' I O"j
.
e ******
quitação.
a ordemdobanco ~
'.
Documento
I
CNPJ: 78.299.8151\)001-00
Número
Tipo
do Documento
Extra
de Documento
Extra-Ore
000054/2009
Conta
04006
BANCO
REAL S/A.
00274
Credor
Endereço
CNPJICPF
licftação
33.
Nao
BANCO
REAL
S/A.
066.408/1057-23
Fone
Solicitação
Valor Orçado
Item Quant.
01
Contrato
Vencimento
24/04/09
Saldo Atual
Aplica
se
Valor do Empenho
Saldo Anterior
9.543,70
Valor Unftário
Especi1icação
DESCONTO EM FOLHA
1 VALOR
REFERENTE
DE
DE PAGAMENTO
DO MES DE ABRIL
2009
Valor Tota'
9543,70
9.543,70
0,00
Desconto
Local da Entrega
Valor líquido
o
Declaramosque os O Mate iais Foram Entregues
D
Obr
xecutada
Acham-seConforme,
e Recebidos
Autorizo
o empenho
acima
9.543,70
da(s) despesa(s)
discriminada(a).
Data
I
assinatura:
nome:
Contador
cargo
Data
RECIBO
Declaro(amos)
reais
e setenta
mil quinhentos e quarenta e tres
a importônc iade(nove
centavos * * * * * * * * * * * * * * * * *) e pela qual dou(amos) plena e irrevegável
Reprew,ada
Credor
Data
pelo Cheque
..
f!!:u
nO
quitação.
a ordem do banco
CÂMARA
MUNICIPAL
NOTA DE
EMPENHO
l' VIA
DE APUCARANA
CNPJ: 78.299.81511)001.00
Número do Empenho
Recurso
000253/2009
01001
Unidade
01 Camara Municipal
Dotaçõo
01.031.0001.2.001.4490.52.00.00
Õrgõo
4490524200
Desdobramento
FontedeRecursos
01001
Recurso
Comum
Ordinario
EQUIPAMENTOS
E MATERIAL
PER
MOBILIARIO EM GERAL
do
Tesouro
(descentralizado)
Conta
00011
Conta
00076
Exe
00289 BALDINI E BALDINI LTDA.
Credor
Endereço
AV CURITIBA
1005
CNPJICPF 03.214.274/0001-71
CENTRO
Fone
Número
Licttaçõo
Dispensada
Valor
Item Quent.
01
3033-3192
Solicttaçõo
Contrato
por Limite
Saldo
Orçado
186.000,00
Local
Tipo do Empenho
Anterior
Saldo Atual
134.066,45
133.331,45
Especificação
Valor Unitário
1 01 RADIO COM AM/FM/CD, MARCA
PHILIPS
1 01 CAMARA DIGITALK SONY W 110
Valor Total
200,00
535,00
200,00
535,00
da Entrega
Valor lí(luirlo
Declaramos que os
M riais Foram Entregues
Autorizo
o empenho
da(s)
735,00
despesa(s)
ecutada
Acham-se
C
assinatura:
nome:
Data
RECIBO
Declaro(amos) para os devidos fins,
* * * * * * * * * * * ** * ** * * *
que recebi(emos) aimportânc iade(
setecentos
*********************
*)
e trinta
e pela qual dou(amos) plena
Representa':;t'elQ. j;heque
Credor
Data./LI
nO
e cinco
e irrevegável
reais*****
quitação.
a ordem do banco
W
I~.
--.-
tÂMARA MUNICIPAL
NOTA DE
EMPENHO
DE APUCARANA
Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802.970
CNPJ: 78.299.815/0001-00
Número
Recurso
do Empenho'
01 PODER
Órgão
Tipo 00 Empenho
01001
000252/2009
3390302600
fonte
deRecursos01001
Recurso
MATSRIAL
dd
MATERIAL
ELETRICO
Tesouro
(descentralizado)
Endereço
AV CURITIBA 1005 CENlIRO
CNPJ/CPf03.214.274/0001-71
Fone
Dispensada
Conta
00007
00041
Exe
Valor
Querrt.
01
3033-3192
por Limite
Saldo Anterior
Orçado
Saldo
245.586,00
300.000,00
Atual
245.131,00
Especificaçáo
Valor
Unitário
1 PAGAMENTO EFETUADG A FIRMA ACIMA,
REFERENTE FORNECIMENTO
DE DVD, HD
DE 120 GB, E MEMO~IA DE 2 GB,
CONFORME COMPROVA~TE
da
Conta
Solicitação
Número
Lic~ação
Local
DE CONSUMO
E ELETRONICO
00289 BALDINI E BALD]NI LTDA.
Credor
Item
Comum
Ordinario
LEGISLATIVO
Unidade
01 Camara
Municipal
DotaçãoOl.031.0001.2.001.339d.30.00.00
Desdobramento
l' VIA
Valor
Total
455,00
455,00
Entrega
Valor líquido
Autorizo
Declaramos
que os
o empenho
da(s)
455,00
despesa(s)
Data
_'-.J_
Data
assinatura:
nome:
i
Contador
o
RECIBO
Declaro(amos)
poroos devidosfins,
que recebi(e!nos)
aimportãn
ciode( quatrocentos
* * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * iI<- * * * * * * * * * * * * * * *)
Repre,~o,!q
Cred r
Dato
e
cinquenta
e
pelo J;Qeque
IW I cn
n°
.
cinco
quitação.
aordemdo banco ~
reais
BALDINI
E BALDINI
NOTA
LTDA.
~
O
Fone/Fax (43) 3422-1302 - Fone (43) 3033-3192
FISCAL
SAlDA
000163
ENTRADA
"VIA
Avenida Curitiba, 1005-A - Centro
CEP 86.800-005 - Apucarana - Paraná
Il1ser. Est. do SUBSTITUTO
REMEiENTE
1
DE5TINATÁRlO
TRIBUTÁRIO
DATA LIMITE PARA
EMlssAo
16/11/2009
DATA
DA
EMISSÃO
08&1
DATA ENTRADA/SAíDA
L
L
HORA DA SAlDA
,
't't'.'
FISC,
srt
TRIB.
UNID.
J tO<)
CÁLCULO
VALOR
UNITÁRIO
QUANT.
VALOR TOTAL
Ali.
1M
J. =ri
DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VAlOR
DO ICMS
BASE DE CÁLCULO 00 ICMS SUBST.
VALOR DO ICMS SUBST.
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR
VALOR
DO SEGURO
OUTRAS DESP, ACESSÓRIAS
VALOR TOTAL DO IPI
VALOR
l15S4)<J
DO FRETE
TOTAL DA NOTA RI
'1Q
TRANSPORTADOR
IVOLUMES
TRANSPORTADOS
NOME I RAZÃO SOCIAL
Frete por Conta
ENDEREÇO
i-Emitente
2- Destinatário
MUNIClplO
QUANTIDADE
MARCA
ESPECIE
I
DADOS
OI
PLACA DD VEICULD
NÚMERO
UF
INSCR. ESTADUAL
I
I
I
COMPLEMENTARES
ENTO EMITIDO POR EMPRESA ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE ICMS
GRAFICAAPAE
-Assoc_ de P. eA. Excep. de Callfóm,a
-Av. GetulloVargas,
774 Califórma
- Pr. - Insc_
CNPJ I CPF
PESO BRUTO
ADICIONAIS
INFORMAÇÕES
UF
RESERVADO
PESO LIQUIDO
AO FISCO
DO
~
-
637_0049G--58
- CNPJ
80922347/0001-20
- 01 Tls_ 151 a 175-
25x5 -AIDF-
16646002-99
-05/2008
~--
NOTA FISCAL
000163
------
-------
BALDINI
E BALDINI
LTDA.
Fone/Fax (43) 3422.1302. Fone (43) 3033.3192
Avenida Curitiba, 1005-A - Centro
CEP 86.800-005 - Apucarana - Paraná
Inser. Est. do SUBSTITUTO
NOTA
~
O
FISCAL
SAiDA
000165
ENTRADA
'1'111"
1
REMEiENTE
DESTINATÁRIO
TRIBUTÁRIO
(}lLõ1lSA
DATA ENTRADNSAJOA
L
L
HORA DA SAíDA
VALOR TOTAL
CÁLCULO
DO IMPOSTO
-
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
VALOR DO ICMS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST
VALORDOICMSSUBST
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS
VALOR TOTAL!JQ IPI
VALOR TOTALDA NOTAR$
-
VAlOR DO SEGURO
TRANSPORTADOR
IVOLUMES
NOME I RAZÃO SOCIAL
q-?5.
f-?>.c92
TRANSPORTADOS
Frete por Conta
1-Emítenle
2- Destinatário
MUNIClplO
ENDEREÇO
QUANTIDADE
----
~.--
~VALORDO FRETE
MARCA
I
ESPÉC1~
I
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇOES
DO
Ali.
ICMS
)I
l__
PLACA DO VeiCULO
UF
CNPJ I CPF
UF
INSCR. ESTADUAl
PESOBRUTO
I
NÚMERO
COMPLEMENTARES
RESERVADO
I
PESO LIQUIDO
AO FISCO
ENTO EMITIDO POR EMPRESA ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE ICMS
GRAFICAAPAE
--
P_ e A. El<cep. de Cahf6mla Av. Geluho Vargas. 774 Cahf6mla Pr. _Insc. 637.00490-58
- Assoc. de
--------------
- CNPJ 80922347/0001-20
- 01 Tis. 151 à 175 - 251<5- AIDF. 16646002-99
- 0512008
----
NOTA FISCAL
000165
--
RECIBO
Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, a
importância
de R$ 1190,00 (Hum cento e noventa reais)
proveniente
de aquisiçâo de produtos conforme notas
fiscais n0000163 e n° 000165.
E por ser verdade,
Apucarana,
firmo o presente.
13 de abril de 2009.
J
Baldini e Baldini Ltda
Mauro Baldini
CNPJ.: 03.214.274/0001-71
NOTADE
EMPENHO
CNPJ: 78.299.8151\)001-00
Número
Órgão 01 PODER
Unidade
do Empenho
Recurso
01001
000247/2009
LEGISLATIVO
01 Camara
Tipo
do Empenho
Municipal
Recurso do Tesouro
CNPJ ICPF
TEIXEIRA
DE
FREITAS
DE TERCEIRO
Conta
PARANA
75
Fone
Solicitação
76.535.764/0321-85
LicRação
Contrato
Vencimento
Nao se Aplica
07/04/09
Saldo Anterior
Valor Orçado
Saldo
361.087,00
450.000,00
Especificação
Item Quent.
01
00010
00064
Conta
(descentralizado) Exe
00010 BRASIL TELECOM S.A - FILIAL
Endereço
TV.
VIA
Comum
Ordinario
Dotação
01.031.0001.2.001.3390.39.00.00
OUTROS SERVICOS
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Credor
1"
Atual
358.963,22
Valor
Unitário
1 PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA, REFERENTE SERVICOS
TELEFONI
COS A ESTA CAMARA MUNICIPAL,
CON
FORME COMPROVANTE
Valor Total
2123,78
2.123,78
Local da Entrega
Valor líquirlo
Declaramos
Materi is Foram Entregues
r
ecutada
que os
Acham-seC
2.123,78
orm I A e" e Recebidos
assinatura:
nome:
antador
(
Data
RECIBO
Declsro(amos) para
setenta
e
os devidos 1ins, que recebi(emos) a importânciade(dois
ai to
centavos
* * * * * * * * * * ** * * * ***)
mil cento
e pela qual dou(amos)
Repr"'J"l'lad~elo
Credor
Cheque n°
Data!:LJ f:I<Il 0'1
.
e vinte
plena
e tres
e irrevegável
quitação.
a ordem do banco
reais
e
,
CÂMARA
MUNICIPAL
NOTADE
EMPENHO
1"VIA
DE APUCARANA
Centro Cívico José OliveiraRosa - CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.81510001-00
Número
do Empenho
Recurso
Ti~ do Empenho
Ordinario
01001
000248/2009
Õr9õo 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade01 Camara
Municipal
Dotaçõo01. 031. 0001. 2 _ 001. 3390.39.00.00
OUTROS SERVICOS
Desdobramento
3390399960
Fontede Recursos 01001
Credor
Endereço
00123
CNPJICPF
Recurso
UVEPAR-UNIAO
do
Conta
Conta
00010
00085
Exe
DO PARANA
Fone
Solicitação
Contrato
Vencimento
07/04/09
SaldoAtual
Limite
Saldo Anterior
358.963,22
450.000,00
Item Quem.
(descentralizado)
DOS VEREADORES
Valor Orçado
01
Tesouro
Número
por
DE TERCEIRO
ANUIDADES DE ASSOC., FEDERACOES E CONS
81. 398.232/0001-41
Licftaçõo
Dispensada
Comum
358.544,72
Valor Total
Valor Unitário
Especificaçâo
1 PAGAMENTO EFETUADO A ENTIDADE ACI
MA, REFERENTE MENSALIDADE
DO MES
DE ABRIL/09
418,50
418,50
Local da Entrega
Valor líquido
Declaramos
418,50
que os
assinatura:
nome:
Data
Contador
cargo
RECIBO
quatrocentos
e dezoito reais e *******
centavos * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * *) e pela qual dou(amos) plena e irrevegável quitação.
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importân ciade(
cinquenta
gofflt6~
(
Credor
a ordem
do banco
NOTADE
EMPENHO
CNPJ: 78.299.815/0001-00
Número do Empenho
Recurso
Tipo
Valor Orçado
Item
Quant.
DE TERCEIRO
Especificação
Exe
Contrato
Vencimento
07/04/09
SaldoAtual
358.534,66
ValorTotal
Anterior
Valor
1 PAGAMENTO
Unitário
EFETUADO A FIRMA ACIMA,
REFERENTE SERVICOS TELEFONICOS
ESTA CAMARA MUNICIPAL,
CONFORME
COMPROVANTE
Conta 00010
Conta 00064
PARANA
Fone
Solic~ação
Saldo
Comum
358.544,72
450.000,00
01
FILIAL
do Empenho
Ordinario
000249/2009
01001
Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade 01 Camara
Municipal
Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00
OUTROS SERVICOS
Desdobramento
3390395800
SERVICOS
DE TELECOMUNICACOES
Recurso
do Tesouro
(descentralizado)
Credor
00010
BRASIL
TELECOM S.A Endereço TV. TEIXEIRA
DE FREITAS
75
CNPJiCPF 76.535.764/0321-85
Número
Lic~ação
Dispensada
por Limite
1" VIA
A
10,06
10,06
\
~\~
Local da Entrega
Valor Lí'I'JÍdo
o
Declaramos
que os
D
Serviços
Materi.
DObra
Acham-se
Conform
Foram Prestados
Foram Entregues
10,06
utada
ito Recebidos
assinatura:
nome:
Data
RECIBO
Declaro(amos)
para
os devidos
SIimportância
de(dez
reais
*) e pela
******************************** * * * * * * * *
Data
Credor
e
seis
qual dou(amos)
Repr~1-ntada() ~elo Cheque n° 3.0
Data I
i
'-.-O.Í-
centavos
(H
*************
quitação.
a ordemdo banco
~
NOTADE
EMPENHO
DE APUCARANA
CÂMARA MUNICIPAL
Centro Cívico José Oliveira Rosa
- CEP:
86802.970
CNPJ: 78.299.815/0001.00
Recurso
Número do Empenho
000250/2009
Ôrgõo 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade 01 Camara
Municipal
Dotaçõo 01. 031. 0001.
2.001.
Desdobramento
3390395800
Recurso
Credor
00010
Endereço TV.
CNPJ/CPF
BRASIL
TEIXEIRA
TELECOM
S.A
DE FREITAS
75
OUTROS
SERVICOS
TELECOMUNICACOES
(descentralizado)
FILIAL
Exe
PARANA
Contrato
Solicnaçõo
Vencimento
07/04/09
Saldo Atual
Saldo Anterior
357.754,21
358.534,66
Valor
Especi1icação
Valor Total
Unitário
1 PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA, REFERENTE SERVICOS
TELEFONI
COS A ESTA CAMARA MUNICIPAL,
CON
FORME COMPROVANTE
780,45
780,45
Local da Entrega
Valor
o
Declaramosque os
D
O
00010
00064
Conta
Conta
TERCEIRO
Aplica
450.000,00
Item Quent.
DE
Fone
Número
Valor Orçado
01
de Empenho
Comum
Ordinario
76.535.764/0321-85
Licnaçõo
Nao
se
Categoria
Tipo do Empenho
01001
3390.39.00.00
SERVICOS
DE
do Tesouro
1"VIA
M&teriai oram Entregues
Obr
ada
Autorizo
o empenho
acima
780,45
liquido
da(s) despesa(s)
discriminada(a).
assinatura:
nome:
RECIBO
Declaro(amos)
e cinco
setecentos
e oitenta
centavos
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *) e pela qual dou(amos)
Credor
aimportân
ciade(
para os devidos
Repr~ntada
gelo Cheque n°
Data !:::Li O~.QE
:.
reais
e quarenta
quitação.
e~'Vv..
~. BrasilTelecomFixo
Fatura de Serviços de Teletmt\unicações
Periodo de: 06I03/200!h 05104/2009
Fatura:
08CM.OOOO13535
. Contrato
AQrupador:
812.424.703-8
Pêlgina
00000'''''
000004
. ,. Via
BRASILTElECOM S.A
TravessaTeixeírade Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-905
CNPJ Matriz
CNPJ
- Curitiba - PR
76.535.76410001-43
76.535.764/0321-85
A Brasil Telecom oferece soluções completas
telecomunicações
para seu negócio: voz. ~,
I.E. 90.206.136-34
móvel e internet
.
.
O
N
N
'"
O
'"
O
O
.
11"1..11"1"1.11,.,11,,,1,1,,11,,,11,,,1,1.,1
Fale com o seu consultor.
>
de
telefonia
í
I,
CTU CUklllBAPRPl6
APUCARANA-CAMARA
MUNICIPAL
CEN ClVICO JOSE DE O ROSA 00000
CENTRO
86800-900
APUCARANA - PR
lU 1111111_111111111111111111111111111111
3600039896337100000002192820130409
,
Número de seu tetefone
l43
3420 7010
>
Mês de referenda
-Data de vencimento
Valor de sua conta
Abril 2009
30/04/2009
R$
Veja o que está' sendo cobrado
.. 5ERVlCOS DA 11M (DUVIDAS OBOO
641 4141)
10,06
10,06
Total a pagar
CEF037'I27042et91~'790010223
>-.,_;
Ccc/"-~~c->
~~
10,06
~-~----
10.06U1M2
~. BrasilTelecom
Feture de Serviços de TeIecomunic8ções
Perfodo de: 06103/2009 8 05104/2009
Fatura: 08CM.001102096 - Contrato
Fixo
BRASil TELECOMSA
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-905 - Curitiba - PR
CNPJ Matriz
76.535.76410001-43
CNPJ
76.535.76410321-85
~
.....
LI'I
O
.
~
O
8
812.U4.&67-8.
'.V..
A Brasil Telecom oferece soluções completas de
telecomunicações para seu negócio: voz.. dados, telefonia
móvel e internet.
LE.90.206.136-34
11..1..11..1..1.11...11...1.1..11...11...1.1..1
.
Agrupador.
CTCE CURITIBAPRPl6
APUCARANA-CAMARA
MUNICIPAL
CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000
CENTRO
86800-900
APUCARANA - PR
S CPD
111111111111111111111111111111111111111111
3600039896337100000003158120130409
,
I
Número de seu telefone
3 3420 7000
Mês de referência
Data de vencimento
Valor de sua conta
Abril 2009
30/04/2009
R$
2.542,28
Veja o que está sendo cobrado
..
SERVlCOS
DA BRASIL TELfCOM
2.118,96
517,15
0,00
0,00
0,00
677,69
0,00
260,76
302,46
300,44
60,46
SERVICOS MENSAIS
SERVlcas LOCAIS HORARIO NORMAl
SERVlcas LOCAIS HORARID REDUZIDO
SERVICQS LOCAIS A COBRAR HORARJO NORMAl
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO
INTERURBANOS
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL
CHAMADAS PARA MOVEL
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR
... SERVlCOS
DA BRASIL TELECOM
4,82
4,82
SERVICOS EVENTUAIS
... DOCUMENTO FINANCEIRO
DIVERSOS
418,50
418,50
. OUTRAS EMPRESAS
Total a pagar
2.542,28
ca:037'l27042OO9154790010212
~--~-
----------
--.
BRASIL TElECOM SoA
TravessaTeixeiradefreitas,7S-Mercês
CEP 80410-905 . Curitiba- PR
CNPJ Matriz
76.535164/0001-43
CNPJ
7653516410321-85
A Brasil Telecom oferece soluções completas de telecomunicações
tE. 90_206.136-34
para seu negócio:
voz, dados. telefonia móvel e internet.
11"'..1",1"'."..,1'".,,1.,,1,,,1',,.,,1..'
C1CE CURl1IBAPRPL6
APUCARANA.CAMARA
MUNICIPAL
CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000
CENTRO
86800.900 APUCARANA . PR
11111""11111111111111111111""".1
3600039896337220000000917520160409
Número do circuito
Mês de referência
D.ata de vencimento
Valor de sua conta
,~
Abril 2009
27/04/2009
R$
0419959
l
780,45
Veja o que está sendo cobrado
...
SERVlCOS
DA BRASIL TELECOM
716.78
716.18
SERVICOSMENSAlS
...
3,88
3.68.-B..
tv
SERV1(OS DA BRASILTELECOM
SERVlCOSMENSAlS
... DOCUMENTO
fiNANCEIRO
59,79
59.19
ITENSFINANCEIROS
780,45
Total a pagar
-_ _~__~
'.- -
0_
--- .---.------.
...-.
...
...
~
CÂMARA
MUNICIPAL
Documento
Extra
DE APUCARANA
CNPJ: 78.299.61510001-00
Número
do Documento
de Documento
Tipo
000049/2009
Extra-Orc
Conta
01664
CAIXA
Credor
ECONOMICA
00073
CAIXA
FEDERAL-EMPRESTIMO
ECONOMICA
FEDERAL
S/A.
Endereço
CNPJICPF
00.360.305/0379-62
Lic~ação
Fone
Solic~ação
Número
Contrato
Vencimento
Nao se Aplica
24/04/09
Valor Orçado
Item
Quent.
01
Saldo Atual
Saldo Anterior
Valor Total
Valor Unitário
Especificação
DE
2009
865,86
865,86
Desconto
0,00
Local da Entrega
Villor Líquido
a Executada
Declaramos que os
865,86
acima
discriminada(a).
Data
eito e Recebidos
assinatura:
nome:
espesa
RECIBO
Declaro(amos)
ai tenta
Dat. --1
e
seis
centavos
a importôn ciade(
oitocentos
* * * * * * * * * * * * * * * * *
RepreSjjf1lad~,peio
Credor
e sessenta
e cinco
reais
*) e pelaqualdou(smos)plenae irrevegávelquitação.
Datatlt,W,fJ>.
Cheque n'
.
a ordem do banco C!;F
---------
e
,i!###;##########
CAIXA
ECONOMICA
FEDERAL
########################################
SIAPI ==========
~==============================================================
! NOME
: CAMARA
MUNICIPAL
DE APUCARANA
! VENC:
05/05/2009
! PAG:
002/002
!
048-5
!
-------------------------------------------------------------------------------! EMISSAO:21/04/2009
! CONTA CORRENTE:
0379.006.00000187-3
! NR.EXTRATO:
-------------------------------------------------------------------------------EXTRATO
PARA
PAGAMENTO
DE CONVENENTE
--------------------------------------------------------------------------------
! VALOR A
! ENCARGOS
(+)
! EXC~ES
P~~~86
(-)
VALl6\"GO
:
cfG
~--------AUTENTICACAO
---------------------------------
CEF037928042OO9I15225007779
~-----
CÂMARA
MUNICIPAL
NOTADE
EMPENHO
1"VIA
DE APUCARANA
Centro Cívico José Oliveir. Ros. - CEP: 86802-970
CNPJ: 78,299,81510001-00
/'
Número
Recurso
do Empenho
000267/2009
Órgão
01
PODER
LEGISLATIVO
Unidade 01 Camara
Municipal
Dot.ção01.031.0001.2.001.3390.36.00.00
Desdobramento
3390360600
FontedeRecursos
01001
Recurso
Item Quent.
01
Comum
Ordinario
DE
TERCEIRO
Conta
Conto
00009
00048
Exe
CARAMORI
Fone 3422-10
67
Solicitação
Contrato
Número
Vencimento
20/04/09
Saldo Atu.1
45.794,71
Saldo Anterior
47.030,66
Espec:i1icação
Valor
A REPASSAR
RETIDO
Valor Total
Unitário
1 PAGAMENTO EFETUADO AO SR. ACIMA,REFERENTE CONFECCAO DE DIPLOMAS
TITULO DE CIDADAO HONORARIO, CONFORME COMPROVANTE
I.N.S.S.
Local
01001
OUTROS
SERVICOS
SERVICOS
TECNICOS
PROFISSIONAIS
do
Tesouro
(descentralizado)
Credor
00127 CARLOS
RI CARDO
Endereço
CNPJICPF
022.732.509-59
licRação
Dispensada
por
Limite
Valor Orçado
50.000,00
CoIegoria de Empenho
Tipo do Empenho
1235,95
1.235,95
135,95
DE
da Entrega
Vil/O r liquido
que os
Declaramos
Ob
ecutada
e"
1.100,00
Doia
Doi.
/
e Recebidos
assinatura:
nome:
Contador
RECIBO
Decl.ro(.mos)
reais
para os devidos fins,querecebi(emos).
e noventa
e cinco
importôn ciade(um
centavos*********)
mil duzentos e trinta e cinco *****
e pela qual dou(amos) plena eirrevegável quitação.
'f fiLr
Credor
a ordemdo banco
,
RECIBO
importância
de R$ 1100,00 (Hum e cem reais) proveniente
de pagamento
de serviços de confecçâo de diplomas títulos
de cidadâo honorârio prestados â esta Casa de Leis.
E por ser verdade,
Apucarana,
firmo o presente.
CARAMORI
-59
NOTADE
EMPENHO
CNPJ: 78299.815!D001-00
Número
do Empenho
Recurso
01
Tipo do Empenho
01001
000228/2009
Órgão
1"VIA
Comum
Ordinario
LEGISLATIVO
PODER
Camara Municipal
Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00
OUTROS SERVICOS
Desdobramento
3390390500
SERVICOS
TECNICOS
PROFISSIONAIS
Recurso
do Tesouro
(descentralizado)
Unidade 01
SERV.
DE ENCAMINHAMENTO
319 PORTAO
Fone
Credor 00291
CERNESCU
Endereço RUA GUAIANAZES
CNPJICPF 07.925.983/0001-16
licitação
Número
Dispensada
DE
TERCEIRO
450.000,00
DE PAPEIS
E DOC. L
Solicitação
Vencimento
ESTADUAIS,
01/04/09
SaldoAtual
367.090,40
ValorTotal
Saldo Anterior
368.090,40
nem Quant. Especiticação
01
REFERENTE
SERVICOS
DE ASSESSORIA
ADMINISTRATIVA
EM PROCESSOS
DE
PRESTACAO
DE CONTAS JUNTO A ORGAOS
CONFORME
COMPRO
00010
00050
Exe
por Limite
Valor Orçado
Conta
Conta
Valor Unitário
1000,00
VANTE
1.000,00
Local da Entrega
Valor Líquido
D
Declaramos
que os
1.000,00
O Obra Ex utada
Data
Data_1_1
e ecebidos
assinatura:
nome:
Data_1-'_
,,
cargo
Contador
RECIBO
Declaro(amos)
para os devidos tins, que recebi(emos)
SIimportância
de (um
mil
reais * * * * *
*********************
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *) e pela qual dou(amos) plena e irrevegável quitação.
-
Representad~
!l"lo Cheque n°
Datall2_J.!2n. O'f
.
P'.1O
a ordemdo banco (Ê;::"
,
aRNESCU
SERVIÇOS DE ENCAMINHAMENTO
DE PAPEIS E DOCUMENTOS
LTDA.
/
RUA GUAIANAZES
319-01
11
PORTÁO (VILA IZABEL)
CNPJ: 07.925.983/0001-16
- CEPINSCR.
B0320-240 . CURITIBA
. PR
MUNICIPAL:01 050505047-7
.
Nota
Fiscal de Presta ão de Servi os SÉRIE
1,. \nA~ usuARlO .2.- VIA-CONTABlUDADE-3,- VIA- FIXA
IIF"
0413
End
stado:
Fone:
C.N.P.J.:
Inser.
,..~o\NJAIIT
GRÁFlCA &; EDrTORA LTDA.
"-CENTRO
. CEP BD010'130
.
.
RuA /IIARECHAL flDRlAND I'EIXDroI 123
. f'DNEs:
3323-2281 . 3224'8183 . FAX:3027'6482
CURmaA PR . CNPJ,; 82.572.421/0001'51 .
OSBLS.' SOX3. NDTA FISCAL' siRfE' lfI 301 A 550,
-
-
...
----
M.
--
INSCLMuN.:
AuT. N.~ 7335 DE1(.1111'2008.
--
TOTAL R$
13 OS 245437-9
Não
vale
corno
recibo
NOTA DE
EMPENHO
/
Centro Cívico
José Oliveira
Rosa
- CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.815/0001-00
Recurso
Número do Empenho
01001
000274/2009
Unid.de
01 Camara
Municipal
Dot.ção
01.031.0001.2.001.3390.39.00.00
Ordinario
OUTROS
Comum
SERVICOS
DE TERCEIRO
3390394400 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe
Desdobr.mento
Fontede Recursos
00010
00059
Cont.
Cont.
00009 CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA
Credor
Endereço
RUA ENGENHEIRO
CNPJICPF
REBOUCAS
1376
76.484.013/0001-45
Fone
Solic~eçoo
Número
Licitação
Dispensada
Saldo
V.ior Orçodo
Item Quent.
01
Contrelo
por Limite
S.ldo
Anterior
356.700,59
450.000,00
Locol
1" VIA
Celegori. de Empenho
Tipo do Empenho
Aluol
356.618,93
Velar Unitário
Especificação
1 PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO
DE AGUA A ESTA CAMARA MUNICIPAL,
Volor Tot.1
81,66
81,66
d. Entrego
Villor
o
Declaramos que os
D
Serviços Forom Prestodos
O Obro
Acham.seConforme
81,66
Lí"uido
ecutod.
e Recebidos
Delo.r---'
,
,
assinatura:
nome:
Contador
RECIBO
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos)
entavos
a importânciadeCoitenta
e um reais e sessenta e seis
* * * * * * * * * * *) e pelaqual dou(amos) plena e irrevegável quitação.
* * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * *
Dei. -'_1_
Repre~.(1I.d.
Credor
--
Dei. ltl
pelo Cheque o'
O'u ar
.
'fIo!'
. ordem do b.nco
-
c
Endereço: Rua Engenheiros RebouÇ3$ o. 1376
CEP80.215-900
CUr/tÍba.-PR
GNPJMf 76.484.01310001-<1-5
\nscriçiioEstadua! 101.80080-64
PREVINA-SESDFRE DA DENGUE EVITANDo
SANEP AR; AGuA -mA T AnA,
QUALIDADE
AGUA PARADA.
GARANTI DA .
.'
CÂMARA
MUNICIPAL
NOTADE
DE APUCARANA
EMPENHO
- CEP: 86802-970
CNPJ: 78299.81510001-00
Número do Empenho
Recurso
01001
000298/2009
Órgão
Unidade
01 PODER
de Empenho
Comum
Ordinario
LEGISLATIVO
01 Camara Municipal
Dotação01.031.0001.2.001.3390.39.00.00
Desdobramento
3390394701
FontedeRecursos
01001
Credor
Endereço
00071
CNPJICPF
Recurso
COMERCIAL
do Tesouro
VELOZ
Exe
Fone
Solicitação
Vencimento
29/04/09
por Limite
450.000,00
00010
00061
Conta
Conta
DE TERCEIRO
LTDA.
Número
Valor Orçado
Quant.
SERVICOS
(descentralizado)
85.034.999/0001-42
Dispensada
01
OUTROS
SERVICOS POSTAIS
licitação
Item
l' VIA
Categoria
Tipo do Empenho
Saldo Atual
Saldo Anterior
349.655,40
351.293,80
Especi1icaçáo
Valor
Valor Total
Unitário
REFERENTE SERVICOS POSTAIS A ESTA
CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPRO
VANTE
1638,40
1.638,40
Local da Entrega
Valor líquido
Autorizo
que os
Declaramos
1.638,40
Data_,
1
assinatura:
nome:
Ordena o
Data
RECIBO
Declaro(amos)
reais
para os devidos
e quarenta
a importãncia
de (um
seiscentos
mil
centavos * * * * * * * * * * * * * * * *) e pela qual
dou(amos)
e
7058b'
RepresNdada
Data
-------.----
pelo Cheque n°
, J-.1P.lJ
--
(l'?
.
trint
a
e
ai to
quitação.
L
a ordemdo banco
a;r
***
*
ACF BARRA FUNDA
A'IE_
CUR!TBI\
U~~.~~~_~J
COMfflCIAL
Cllento
043'11 ''II~}.
VELOZ LTDA
COd 250 M DA
CAHAIIA JfIlJUCJPAJ: m: API/C.AR..IIU
CNPJ
Contato LUCIARA
Endereço fC.fRE3.KEIIHDY
34207000
T8f8RIno
Dois
Venda
25/03
94.210
94.243
94.322
94.325
11.237
94.423
94.548
5.927
94.875
94. 943
95.092
95.167
60.928
26/03
27/03
31/03
01/04
02/04
03/04
D6/04
07/04
08/04
95
o. S.
DIiHJHSTRATIVO
ESAS
Fax
Valorrotal
1,00
587,00
395,00
388,00
9,-50
122,00
1,00
10,20
1,00
49,00
23,40
6,50
32,90
. 298
1,30
10,50
11. 705
15/04
TOTAL GERAL
.
Produto/Serviço
CARTA COMERCIA:
CARTA COMERCIA:
CARTA COMERCIA:
CARTA COMERCIA:
3EDEK CONIJENCI!
CAP.TA COMERCIA:
CARTA COMERCIA:
3EDEK CONIJENCI'
CAP.TA COMERCIA:
CARTA COMERCIA:
CARTA COMERCIA:
CARTA COMERCU:
3EDEK CONlJENCI'
3EDEK CONIJEIJCI'
CARTA COMERCIA:
3EDEK CONIJEIJCI'
25/03/2009
a 15/04/2009
_
CtE'.j ~-42
PR
11111111'1111111
18.299.B13/0001-00
3/N,
APUCARNIA
DEDESP
Qusnt
Valor
1
587
39-5
388
1
122
1
1
1
49
18
5
1
1
1
1
1,00
567,00
395,00
888,00
9,-50
122,00
1,00
10,20
1,00
49,00
23,40
6,50
22,70
10,20
1,30
10,60
Eml88l1o 20/04/0915,24,09
DernonotrollVO
H. SOS
Venci.ento:r';7f04fO~
Doelo
0b8~
588909041
MINI3TEP.I0
DO TRBA
588912791
MINI3TERIO
DO TRAB
688919049
68891903-5
JOEL fADUA 003 3AR
MINI3TERIO
DO TRAB
7-54804-549
MINI3TERIO
1. 636,40
.
-
---
------
DO TPll
Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP:
86802-970
CNPJ: 78.299.815IUOO1-00
Ordem
10
de Pagamento
ORDEM DE PAGAMENTO
no Empenho
009
000298
Despesa
Sub Tipo
°
Ordinario
Cat
Empenhado
10 33903
Liquide
Retencao
0,00
800,00
Total
800, ai
a Pagar:
800, ai
Recebi (emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia
supra de R$
800,00
oitocentos reais****************************************'
********************************************************.
********************************************************.
Referente esta Ordem de Pagamento
a qual dou (amos) pleni
e geral quitacao.
Codigo Banco :
Nro do Cheque:
COMERCIAL
_..--
Nro Banco:
Agencia
.:
Nro C/C .:
Cidade
..:
VELOZ
LTDA.
---
.--
-.
--
-
,..,.c~!
~
ACF I:.J\RRA FUNDA
C01l!:J\ClAL"noz UDA.
CNP~
.
__10001-42
AVENIDA CUItI1JllA
APUCAItANA
oemoll8fr811vo
pJ\
_HI8O
IUlc8bemoe de
CAKARA HU8ICIPAI. DE APUCAlIDA
C:NP.T78.2.9.9.815/0001-00
almJl0llalclaeUJlradeR$
1 . 638,
1.638,40
...............
*~*r*********************************************************************~
008l\'lçoe Jloe- .jl8clllcadoe no Oemonetrlllvo de O.JI
n'
54.505
emm.&<._2\)J1H!2\)\)~
~
21!\)~/2\)\)!>
r
pr.ente
40
.,-
\ ( \JI'1MIL E 3EI3r:EN'1'03 E 't1\IH'!'1LE OI'tO U1LI3 E 01}1Ll\%.H'!'1L
r:E1ftJl:,'I)3)
°
n.o
54.505
R$
Por eer verdade, nnnamoe
J
~
RECIBO
,
recibo.
M DA
~---------
CÂMARA
MUNICIPAL
Centro Cívico José Oüveira
NOTADE
EMPENHO
DE APUCARANA
Rosa - CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.81511J001-00
Número
do Empenho
1"VIA
CoIegoria
Tipo do Empenho
Recurso
Ordinario
000367/2009
01001
Unidade 01 Camara
Municipal
Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00
OUTROS
SERVICOS
Desdobramento
3390394701
SERVICOS
POSTAIS
Recurso
do Tesouro
(descentralizado)
Credor
Endereço
00071
CNPJICPF
Licitação
COMERCIAL
85.034.
Fone
Solicitação
Número
por
TERCEIRO
Conta
Conta
Vencimento
22/05/09
Valor
176.423,52
Saldo Atual
do Empenho
265,70
Especificação
176.157,82
Valor Total
Valor Unitário
1 PAGAMENTO
00010
00061
Exe
Controlo
Saldo Anterior
Valor Orçado
Item Quent.
DE
Limite
450.000,00
01
Comum
VELOZ LTDA.
999/0001-42
Dispensada
de Empenho
EFETUADO A EMPRESA ACI-
MA, REFERENTE SERVICOS
COMPROVANTE
POSTAIS
CONFORME
A
-
265,70
265,70
(
L\"'~dl
da Entrega
V~lor Líquido
o
Declaramos que os
O Obra Exe utada
Autorizo
265,70
o empenho do(s) despesa(s)
acima
discriminada(a).
Doia
e Recebidos
assinatura:
nome:
pesa
antador
RECIBO
setenta
centavos
aimportân
ciade(duzentos
************************
*)
Representada
Doia í
--
------
e sessenta
e peta qual
e cinco
dou(amos) plena e irrevegável
pelo Cheque n°
reais
a ordem do banco
,-D~.
-~_.-
e **
quitação.
($I:?
ACF BARRA FUNDA
U~~-~~~_~~
:CH/ERCIAL
cliente
8II801.aIIO
VELOZ LTDA.
COd 250 N
CAIüJLA..
CN~J
contato
Enoer.
LUCUIIÀ
_
T8ItlRlne 34207000
Data
venda
_
Fax
O_S_
ValorTotal
95
11.896
95_235
11.99:3
1,00 CARTA. CGMERCU:
10,60
3EDEXCON\lENCI'
3,00 CARTA CGMERCU:
10,50 3EDEX COIllJENCI'
05/0S
95_655
95
_
6 54
05/05
115_411
Oi/OS
08/05
11/05
61.181
18/05
19/0.5
97 219
_
690
24_472
97 .:~5'1
g!]g
CA!!h.P-À
97.474
116_-546
97.740
116.6.59
116.857
-,
30,00 CARTA.CGMERCU:
1
30
10,60
30,00
1,00 CARTA
23,30 3EDE"
3EDE"
10,60
3EDEX
40,00 CARTA
17,40 6EDEX
11,20 3EDU
0,65
CÀJj'I'Á.
12,35 C"M'!'"
51,00 CARTA
11,20 3EDEX
1,00 CARTA
29,30
3EDU
3EDEX
1,00 CARTA
1
1
1
1
40
1
1
1I;
51
1
1
1
1
1
1,00
11,90
11,90
10,60
40,00
17,40
11,20
0.65
J.."-,,j.:.
51,00
11,20
1,00
17,40
11,90
1,00
54.505.
1
1
-
CGMERCU'
CO:N\lENCI<
COlIVENCI'
CON\lENCI\
COliERCU:
10
COIllJENCI'
NAD
~ri(} C'OPiEl'
CGMERCU:
&3T_
C01i\7EliC'D
CGMERCU:
10
CONVENCI'
CCMERCli:
20j04n009 a 19/05n009
OUTROS DEMONSTRATIVOSPENDENRS jSe o pagamentoJSfOlll'eiuado.
Demon~t.r.6t.i..,o
Valor
1,00
10,50
2,00
TOTAL GERAL
de 20/04/2009
no
065,~
rwor d.C008lder.
v.61or
de
88te _o,:
800,00
Total di Atr..ad08
800 .00
TOTAL A PAGAR
---------------
20/05/0915:58:28
Venci.ento:
QUE
ProdutolSelVlço
23/04
24/D4
;29/04
B 99
SSl]3493aiüDDi~42
o ernonatrollvo
ESAS
20;"04
lZ/C5
13/U
15/05
DEDESP Em""ao
DI!HJHSTRATIVO
_
11111'30-'70
PR
CNP.J
18...8.,.,6111/1
Ia
'e_2~~.813/aOG1-CG
PC PRE3 KEHHDY 3/H,
APUCMANA
1.065,10
~
~._~~~---
DOdo
55_U8
29/05/09
0b881Y8ÇO.
754606650 MI!1I3TERIO DO TP...A.E
754813585 MIIU3TERIO DO TRAB
655563473 ROBERTO WALLBACH T
665663467 YVELI3E FREITA6 30
65-5664505MIlU3T DO TRABl...LHO
606233271 HENRY CUIIHA
665667016 DOCUTECH INfORMA.TI
85-5671571MIN3ITERIO TRABALH
612700602
!-IARCELO
86-5672666
A'}!!
CERI/E3CIJ
ACF
BARRA
cg~(
FUNDA
C01ilE1\C1!I.L VELOZ LIDA.
RECiBO
CNE'J 8503495310001-42
~VfH~
ClJltmBA
APUCARANA
DIIDonefrlêoo n.o
PR
8G801.s80
55.138
RS
RoeeIIemoa 00
C_A
KUIICIPAL DI: APUCAlIAIIA
c."JiP,178.299.S1SiDDCil-DD
a Importlnclaauprade
\ ( DU~E~~ E 3~3~E~À E ~I~O ~~
R$
265,70
26S,7D
~ 3~Z~À
~~À~)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
r%t~T.xtttTttTtttttttttt*t*tttttttttt*tt*rtttrtrttttttttttttttttttttttt*tt~
roror8ll18aaervlçoa jloatala 88j18C111COOoa
no Demolllltrlêoo 00 D.JI88i11 n'
emIU<I<>_ '2\)/\)5/'2\)\)9 ."""'~Por oor _oaoo.
SS.lJS
.
'29/\)51'2009
nrmamoa o ~f881118 recibo.
AfUCA.RA.!lA.
11 DA.
--------
~---~------
----------
NOTA DE
EMPENHO
Centro Cívico José Oliveiro Roso - CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.815/0001-00
-
Número 00 Empenho
Recurso
01001
000246/2009
1"VIA
Tipo do Empenho
Comum
Ordinario
Órgão
Unidode
01 Camara
Municipal
01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO
Desdobromento
3390394320 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBLI
FontedeRecursos
Dotoção
00027
Credor
COPEL
DISTRIBUICAO
Conta
Conto
00010
00058
S.A.
Endereço
04.368.898/0001-06
CNPJ'CPF
Licitação
Nao
Contrato
Soldação
Aplica
se
Valor Orçado
Soldo Atuol
Saldo Anterior
361.087,00
363.347,40
450.000,00
~em
Fone
Número
Valor Total
Valor Unitário
Especificação
Guant.
01
PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO
DE ENERGIA ELETRICA A ESTA CAMARA
MU
NICIPAL, CONFORME COMPROVAMTE
2260,40
2.260,40
Local da Entrega
Valor
o
Declaramos
que os
Acham-se
O
O
Obra Exec
Conforme, Ace"
Autorizo
2.260,40
o empenho does) despesa(s)
Data--1--1_
assinatura:
nome:
Ordenador
Dato_'_'_
Líquido
da D
Contador
pesa
cargo
RECIBO
Declaro(amos) paro os devidos fins, que recebi(emos)
uaren ta
aimportânc iade(dois
mil duzentos e sessenta reais e q
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *) e pela
centavos
qual dou(amos)
quitação.
a ordem do banco
Data
Credor
.
--------
.
----
-
-.
-.
------.--
1\if]'A~\&~\.ji:,J.~,'.~J.'1>
~~\,&'.,,'venclÍ'nérito
:!1I1!f..U..I..I.U.uU...llu.II...U.ulul.1
28/0412009
N4PA CAMARAMUNICIPAL
,tIC'4icao-RO
80492
CIV JOSE DE OUVEIRA ROSA
APUCARANA- PR
0.0.95194510.9
IN9CR
CONTA
002 - - :28IGOO
C6<figo de_0.5.0.1,0..23
CNPJ: 75771253000168
1111482 0.1 0.0.2 26820.0.
NOTA FISCAL
-
0.9104
3565 F
111148201 002268200
01
DE ENERGIA
EI.IIITIUÇA
(l!'COES DE LOCAIS PARA PAGAMENTO DESTA FAT(IRA,
-SUPERALVO-RUAANTONIOJOSE
DE OLIVEIRA.
.FARMACIASAUDE 111-AV. CURITIBA, 1764
.,t_ACIASAUDE
IV-RUAPONTAGROSSA,
1436-A,
N.000.733.546
$IIQ
CI81
*
EST:
SERIE
B
~f.~S
IMPeIlTEPI!CQII$IIMO
'
.,,~~
Valores em R$
2.260,40
DA COPEL
DE 6194 KWH.
~~~_...
..................
"'-..-.-..--
......................
-----------.................................
0095194&1W
RESERVADO
~'_ODEICMS
AO FISCO
~~UOTA
5F71.25A1.2F2AA12C.837A.F268.3E40,4930
HISTORICO DE CONSUMO E PAGAMENTO
Id$
_09
CONSUMO
5661
lCIiIS
1CIIIS
- 08I04I2II0t
VALOR
2,053,71
1.897,82
1.997,84
1.974,26
1.817,54
1.843,66
1.779,81
1.548,35
1.619,70
1.650,60
1.828,48
1.956,00
DAT"'PG~
0IIIIIóNSTItA1IV01II!
COns_
FEV12009
4680
JAN/2009
5507
DElI2008
5442
NOVI2OO8
5010
OUTJ2008
5082
SETI200EI
4906
AGOI2OO8
4268
JUlJ2OO8
4504
JUN/2008
4621
t.MU2OO8
5119
A8RI2OO8
5476
o..4h_b4l...o dos Inclces de qualidade da copeI
Cor1tdo: 12243 .APUCARANA
ow::; (m68:02Q009)
0:00 Horas
Limitemensal: 20:00 ......
14,00
FIO(mil:0212009)
0,00 InterrupçOes Limitemensal:
DMtC(mk 0212009)
0:00 Horas
Limitemensal:
10:0I!!
~Contratada
2201127
Volts
jFeiII8~
TfI!J.aq. ~O~~2,~,e11~.~~.,'{C?~
,,0,
'r
_0IlOO64_
"
""""
Af'M*INllCiDn8I_b8r1JIII&.trica.NCEL.
1", (\.IOIçIOgratullJldttellfonosfllDSe"rif8d8
X
kW!Ix
kWh X
49$5
1$IlO3I2OI»
2O/I)2f2(I08
2710112009
18/1212008
27/11/2008
23/1012008
23/09/2008
14/0812008
18/07/2008
13/0612008
16/0512008
16/04l2008
1199
BASEDECÁLCULO
27.W/.
29._
1.812,09
448,31
_
(TRIB.INCLUIDO)
TARIFAS
0.38278
0..37391
1.612,09
448,31
=
VALOR
489,26
130,00
Composh;lo
dos ValQ1'88 d8
Fatura em R$
Energia
684,92
DistrIbuiçlo
530,51
127,71
130,65
786,61
T_
En_
T~b_
2.260,40
2.266,40
INCLUSO E8I SUA FATURA AALlQUOTA DE 5,80%, REFERENTE N) PlS-PASEP E
COfINS CONFORME LEGISLACAO ESPECIFICA. PAGUE EM DIA, EVITE MULTA DE 2%
--,
~1II!1Ç1Iia:!7%
,,,,,",_J:!_~II!ltM"
"~~'ANOS
':._./."-i".'. "z",,-<:.-,,:,0;~".:...,:',~':'..-:
"
ATE 31103109.A PARTIR DE 01I04I09. ALIQUDTA
ESTADUAL 19616/08,
:)i,_,
-"._,~::'/."";'$':
EM 2009,ALISTE-SEATE30 DEABRIL.
.:
'.<
NlnrlgemF:8latel8fQnesoe!ullres)
"~~':,'_;'
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Ji.,-.,<t;.
"~'
,
.~".':
,';,>~:;;f'1::;
.
.',-'--,.~
CÂMARA
MUNICIPAL
NOTADE
DE APUCARANA
EMPENHO
CNPJ 78.299.81510001-00
Número do Empenho
Recurso
000273/2009
01001
Ordinario
Unidade 01 Camara
Municipal
Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00
OUTROS SERVICOS
Desdobramento
3390396900
SEGUROS EM GERAL
Recurso
do Tesouro
(descentralizado)
Credor 00007
DETRAN DO ESTADO
Endereço CURITIBA
CURITIBA
CNPJICPF 78.206.513/0001-40
Lic~ação
Dispensada por
Limite
Item Quem.
Fone
SoIdação
Número
DE TERCEIRO
Conta
Conta
00010
00066
Exe
Contrato
SaldoAtual
Saldo Anterior
356.778,51
Especificação
1 PAGAMENTO EFETUADO AO DETRAN
DO
PARANA, REFERENTE LICENCIAMENTO DO VEICULO ASTEA
CONFORME
Comum
DO PARANA
Valor Orçado
450.000,00
01
1"VIA
Tipo do Empenho
PLACA
356.700,59
ValorTotal
Valor Unitário
BER-1477,
77,92
COMPROVANTE
77,92
(\
Local da Entrega
Valor líquido
Serv"os Foram Prestados
Mater"' ramEntregues
O
ada
Acham-se Confor
e ecebidos
Declaramos
que os
77,92
assinatura:
nome:
Data
RECIBO
Declaro(amos) para os devidos tins, que recebl(emos) aimportân ciade(
centavos
** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Data-1_1_
Credor
setenta
e sete reais
* * * * * * * * *) e pelaqualdou(amos)
Representa~elO
Cheque nO
Data 4.u
I~
plena
e noventa
e irrevegável
1[1;21-
quitação.
a ordemdo banco
-
"-"--
-------..--
e dois
Documento
Extra
CÂMARA
MUNICIPAL DE APUCARANA
CNPJ: 78.299.815/0001-00
Tipo de Documento
000051/2009
Extra-Ore
Conta
01825
Descrição
DIAMENTE S/ACredor
00115
ADM.
DIAMANTE
CARTOES
S/A
ADMINISTRADORA
Endereço
CNPJICPF 06.895.277/0001-06
Licttação
Nao
se Aplica
Fone
Solic~ação
Número
DE
CARTOES
Contrato
Vencimento
24/04/09
Valor Orçado
Saldo Anterior
Valor do Empenho
Saldo Atual
4.045,32
Item Quent.
01
/
Valor Total
Valor Unitário
Especi1icação
1 VALOR
REFERENTE
DE PAGAMENTO
DO
2009
DESCONTO EM FOLHA
MES DE ABRIL
DE
4045,32
4.045,32
Desconto
0,00
local da Entrega
Valor líquido
Declaramos
que os
Executada
Autorizo
4.045,32
Data
ito e Recebidos
assinatura:
nome:
Co ador
,
\
RECIBO
mil e quarenta e cinco reais
e dois centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * *) e pela qual dou(amos) plena e irrevegável quitação.
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) aimportân ciade(quatro
trinta
Credor
--
Repr~nta~
pelo Cheque nO
Data' t-r fV1 I O~
.
--.----
~
a ordemdo banco
GI;:F
e
86800970
-",\:~!~.-i~.-com;~l"i
':,-.-
_
6029
\i"'\:':,.-.",,-,
.
Fatura para pagamento,~ê.
/ICI
EQUIPE MOTIVADA PRODUZ MUITO MAIS, ASSOCIE SEUS FUNCIONARIOS AO PLANO ELITE, TEM MAIS VANTAGENS PARA O
TRABALHADOR, LIGUE AGORA 3033-9110.
VALOR PARA PAGAMENTO >>>>>
AutenticaçAo
4.045,32
Mecânica
~.._~
~
~
~
CÂMARA
MUNICIPAL
NOTADE
EMPENHO
DE APUCARANA
-
CentroCívico
José Oliveiro Roso CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.815/0001-00
Número do Empenho
Recurso
000237/2009
Órgóo
01
PODER
LEGISLATIVO
Unidode 01
Camara
Municipal
Dm~óo01.031.0001.2.001.3390.39.00.00
Desdobromento
3390399000
Fonte de Recursos
01001
Recurso
Credor
00029
EDITORA
Endereço
CNPJICPF
82.423.096/0001-65
Lic~oçóo
Dispensada por
TRIBUNA
DO
OUTROS
SERVICOS
PUBLICIDADE
LEGAL
(descentralizado)
NORTE
DE
TERCEIRO
Conto
Conto
00010
00072
Exe
LTDA.
Fone
Solic~oçóo
Limite
Volor Orçodo
Saldo Anterior
450.000,00
365.092,40
Item Quent. Especiticação
01
1 PAGAMENTO
EFETUADO
A FIRMA
ACIMA,
REFERENTE
SERVICOS
DE DIVULGACAO
DE ATOS DESTE LEGISLATIVO
MUNICI
PAL, CONFORME
COMPROVANTE
Local
Comum
Ordinario
Número
.
Categorio de Empenho
Tipo do Empenho
01001
SERVICOS
DE
do
Tesouro
18VIA
Valor do Empenho
800,00
Volor Un~ário
Volor Tmol
800,00
800,00
Valor líquido
800,00
da Entrega
o
Declaramos que os
Acham-se
O
Serviços F orom Prestodos
O Obro Exec
Conforme
Autorizo
o empenho does) despeso(s)
o
cebidos
assinatura:
nome:
Dato
cargo
RECIBO
Declaro(amos)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
a importância
de(ai tocentos
* * * * * * * * * * * * * * * * * *)
reais
Representadj! I}I'lo Cl1eque n'
Credor
Dato 0áJ O~
OY
.
* * * * * * *~* * * * * * * * * * * * * * *
plena
e irrevegável
quitação.
a ordem do banco
NORTE
UNA
NOTAFISCAL-M1URA De
PRE$TAÇIo DEIÍfiRVIÇOS
H"
03. 83 '
l' VIA
CLIENTE
1'!
i
i
I
,
1
c L I E N TE,
CAMARA
ENDEREÇO'
RUA CENTRO
PEDIDO N":
MUNICIPALAPUCARANA
CIVlCO
MUNICIPIO,
APUCARANA
pÇA. PAGTO.'
RUA CENTRO CIVlCO
C.N.P.J.(M.F.), 78.299.81sroJ1-OO
JOSE DE OUVlEIRA
VENDEDOR:
ROSA.
.
UF'PR
JOSE DE OUVlEIRA ROSA,
INSCR. E5L
CARTEIRA
37881
DIEGO
REGIÃO:
DATA EMISSÃO:
03tU4KJ9
Rol. comroto37881.1, TItulo CAMARA MUNICIPAL APUCARANA.
MENSAGEM TN. POrlodo: 15AJ3~
0031883
NOTA ASCAL
PRESTAÇÃO
N"
15/0412009
-
FATURA DE
DE SERVIÇOS
0aJ.ei83
a '5AJ3~.
800,00
RECEBf{EMOS) DE EDITORATRIBUNADO NORTE SlA., OS SERViçoS CONSTANTES DESTA.
ASSINATURA
---.-----
800,00
.
CÂMARA
MUNICIPAL
NOTA DE
EMPENHO
DE APUCARANA
CNPJ: 78299.81 SJlJ001.00
Número do Empenho
000230/2009
Órgão
01
PODER
Comum
Ordinario
01001
de Empenho
LEGISLATIVO
Camara
Unidade 01
1" VIA
Categoria
Tipo do Empenho
Recurso
Municipal
Conta
Conta
DotaçãoOl.031.0001.2.001.3390.30.00.00
MATERIAL
DE CONSUMO
Desdobramento
3390302600
MATERIAL
ELETRICO
E ELETRONICO
Recurso
do Tesouro
(descentralizado)
Exe
00309
Credor
ELETROFORTE
MATERIAIS
CURITIBA
1334 CENTRO
Endereço AV
Fone
3422-4343
SoIi~ação
Contrato
Lic~ação
Dispensada
por
02/04/09
Vaior Orçado
Saldo Atual
Saldo Anterior
246.763,63
247.219,65
Especificação
ttem Quant.
Valor
1 PAGAMENTO
REFERENTE
LAMPADAS
E
Vencimento
Limite
300.000,00
01
MUNICIPAL,
00041
LTDA.
ELETRICOS
05.554.595/0001-40
CNPJICPF
00007
Valor Total
Unitário
FORNECIMENTO
A
ESTA
CONFORME
DE REATORES
CAMARA
456,02
COMPROVANTE
456,02
Local da Entrega
Valor lítjuido
o
Declaramos
que os
Acham.se
O
MateriaisForam Entregues
Autorizo
456,02
O Obra Executada
Conforme,
it
ecebidos
assinatura:
nome:
Contador
RECIBO
Deeiaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quatrocentos
e dois
centavos
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *)
Representada pelo Cheque
Data 21LI
tO!
.
--------------
e cinquenta
IV
nO
0._n_
___
e seis reais
quitação.
a ordemdo banco
._ _.. __ _ _
__ _
(l;r"
_ _
.
-
.'
Telefax 641)
3422-4343
[!SÀJDA'
'
O
Av. Curitibo, 1334
CEP 86800-005
Apucarana
ELETROFORTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.
NATUREZADAOPERAÇAo
DESTINATÁRIO
004092
ENTRADA
C.N.P.JJ M,F.
- Paraná
DATA
PARA
L'M\rI o
EMIS
28/08/2010
05,554_595/0001-40
I~c:;r. E.L Do SUBSTITUTOTRIBUTÁRIO
CFOP
venda 8erc4dorla
NÚMERO
NOTA FISCAL
.
,
INSCR~Ao ESTADUAL
dentro do e t 5102
90275820-84
l'
i
VIA DESTlllAT
ÁRIO
REIIETEHTE
IREMETENTE
aI!IDtl'HOlftCIPAL DI APUCARARA
~S~AO
c1êJJ!~9.8151OOO1-OO
(002615)
I
;
VI>1'Irnu CIVIro
JOSE DI OLIVEIRA DA
BAIRROIOUlTRlTO
5111
DO
FRETO.00
TRANSPORTADOR
VALOR DO SEGURO
I
3420-7000
"
FRETEPfCONTA
. EMITENTE
2. DESTINATÁRIO
HORA DA SAlDA
ESTADUAL
YALORTOTAL~OO
UF
PLACAOOVE!CULO
MARCA
ESP~CIE
I
UF
NÚMERO
LTOA.
PESO UQUIDO
I
.
A GRÁFICA
INSCRIÇAOESTADUAL
PESO BRUTO
I
1Iac.I81Udo,/.."...
e ... IIPN" de
CNPJfCPF
~I
MUNIClplO
ENDEREÇO
E EDITORA
INSCRIÇÃO
IVOLUMES TRANSPORTADOS
1
GRÁFICA.
,.
IAf
NOMEI RAZAo SOCIAL
QUANTIDADE
DATA SAIOAlENTRADA
CEP
I
~I(~4fJ)
VALOR
)
RESERVADO
I
AO FISCO
10 rtdIt f1lct1 ... I1clOllfl'lll8
porto, 110 ltrI direito. credito de ICII
(.j~)
3426-2288
-APUCARANA-
PR / C.N.P,J.
10 TLS 25X5
06197968JOOO1-36/INSCR-Q(l31M812.30
.,
-
--
- -
~
---
---
NOTA FISCAL
MODELO
1 4051.
{
"300
_
AIDF
N°
22203432-86
de 28J02!2009
NÃO
VALE COMO
RECIBO
:::::::::::::"'~~~.:~"_-::::-..:
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A Impor-tancia
de:
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MI...H[CIPAL DE Aj'U:ARAI'-IA
(;!JATFCO,NTOS E CIN!;U::1'1TA E SEIS
RfAm
E NUS
CENTAVOS
***********************************************************
P,"ovenient.e
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"
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," ,
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"..
"
"'
CÂMARAMUNICIPAL
NOTA DE
EMPENHO
DE APUCARANA
CNPJ: 7B.299.B15/OO01-00
Número do Empenho
01 Camara
DE PERIODICOS E ANUIDADES
00300
Credor
Comum
Ordinario
Municipal
Dotação
01.031.0001.2.001.3390.39.00.00
ASSINATURAS
FontedeRecursos
1"VIA
Tipo do Empenho
01001
000245/2009
LEGISLATIVO
Órgão 01 PODER
Unidade
Recurso
EMPRESA
JORNALISTICA
00010
00049
Conta
Conta
FOLHA
DE LONDRINA
LTDA.
Endereço
CNPJICPF 77.338.424/0001-95
licitação
Dispensada
07/04/09
363.627,40
Especi1icação
Quant.
Saldo Atual
Saldo Anterior
OrçacIJ
450.000,00
ftem
Vencimento
por Limite
Valor
01
~
Fone
Solicftação
Numero
363.347,40
Valor Total
Valor Unitário
REFERENTE ASSINATURA ANUAL DO JOR
NAL FOLHA DE LONDRINA, CONFORME COMPROVANTE
280,00
280,00
Local da Entrega
Villo, lí'jUido
D
Declaramos que os
Autorizo
O
O
280,00
Data
assinatura:
nome:
Data
RECIBO
Declaro(amos)
para
os devidos
de(duzentos
e ai tenta reais
**************
*)
e
pelaqual
dou(êlmos) plena e irrevegável
quitação.
***********************
* * * * * * * * * * * * * * * * *
Credor
a importância
Repre~ntad?pelo Cheque n°
Dat :t::J
IOi>.
a ordem do banco
-
RUA PIAUí, 241 CEP 86010-420 - LONDRINA- PR
FONE: (43) 3374-2020 - FAX: (43) 3322-3823
CAIXA POSTAL, 240 - E-MAIL: cobrancaOlolhadelondrina.com.br
INSCRiÇÃO CNPJ (MF): 77.336.424/0001-95
INSCRiÇÃO ESTADUAL: 90220458-03
CMC: 004.380-0
CÓD, ATIVIDADE: 260.304-7
FOLHA DE LONDRINA
o JORNAL DO PARANÁ
EMPRESA
JORNALíSTICA
FOLHA
DE LONDRINA
FATURA
S/A
DUPLICATA
NUMERO
NOTA FISCAL FATURA
DE SERViÇOS
VENCIMENTO
NUMERO
VALOR
02/04/2009
DATA DA EMISSÃO-
00153731
N'
00153731
11 VIA. rOMADOR
/
DESCONTO
DE
CONDiÇÕES
ESPECIAIS
,/
A VISTA
DOS SERViÇOS
NR CONTo FORMULÁRIO
398388
/
NOME DO SACADO
CAHARA MUNICIPAL DE APUC~A
RUA CENTRO CIVICO JOSE DI,
ENDEREÇO
MUNiCíPIO
86.810-200
PÇA. DE PAGAMENTO
O MESMO
INSCR. CNPJ (MF)
78.299.815/0001-00
AOS CUJI2ADOS
Ng
DE
DEVE(M) PELA PRESTAÇÃO
EMPRESA
PR
Apucarana
JORNALíSTICA
DISCRIMINAÇÃO
DE SERViÇOS,
CONFORME
DISCRIMINAÇÃO
AUTORIZAÇÃO
ABAIXO, PARA COBERTURA
FOLHA DE LONDRINA S/A., OU À SUA ORDEM, NA PRAÇA E VENCIMENTOS
DOS
SERViÇOS
ISENTO
254180
EMITIMOS AS DUPLICATAS
MENCIONADAS
PAGÁVEIS À
INDICADOS.
PRESTADOS
VALOR TOTAL DA NOTA
ASSINATURA FATURADA
ASSINANTE 565159
APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
ANUAL(IS)
- SGDM
-
280.00
NOTA REF.
A 1 ASSINATURA
Imune
a incidencia do I.S.S.Q.N.
conforme art. 100, Inciso VI, alinea
D. lei 7.303/97 do Cod. Tributario do Municipio de Londrina.
Conforme M.P. 135/03, artigo 10, Inciso IX, esta empresa eeta
dispensada de retencao de PISo
Base de Cálculo
ES1.
FOI DESDOBRADA
DUPLICATA
NUMERO
CSL.
Alfquota
do 155
_,ATURA
COFINS,
NA(S) DUPLlCATA(S)
VENCIMENTO
VALOR
Valor do [SS Devido
ABAIXO DISCRIMINADA(S)
DUPLICATA
NUMERO
VALOR DOS SERViÇOS
VALOR
81351446/1
FlR DONNELLEY
01t:1009 -INSC.
MOORE
CAD/ICMS
EDITORA
E GRÁFICA
LTOA
SC CNPJ 62.004.39510018.04
RUA DA. _PEDRO ZIMMERMANN.
5735. BLUMENAU
DE CRED. 09902Q68-72.
10,000 X 03 NUMERAÇÃO
DE 397,20j
A 407,200.
AIDF P.M, LONDRINA
520412009
-
. INSC.
EST, 250,889,030
104-0
CAIXA
Comprovante de Entrega
ente
FOLHA DE LONDRINA
CGC:77.338.424/0001-95
acode
APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Vencimento
N° do Documento
25104109
101351446018
o oqu
a
sma ura
oca
e agamento
-QUALQUER
CAIXA
9 nCl
go
ente
128400300001010-8
Nosso umero
SR 182006791571-9
alor do ocumento
280,00
Motivos
de nao entrega (para uso da empresa entregadora)
( ) Mudou-se
( ) Recusado
( ) Ausente
( ) Nêo procurado
( ) Não existe
( ) Desconhecido
( ) Endereço insuficiente
( ) Outros
nega
a
o n.o indicado
( ) Falecido
(anotar
no verso)
or
AGENCIA
104-0
Recibo do Sacado
oca e agamento
- QUALQUER
AGENCIA
ente
FOLHA DE LONDRINA
CGC:77.338.424/0001-95
Data do Documento
umento
N° do
14/0412009
101351446018
Uso do Banco
Cip
Carteira Espécie Moeda
SR
R$
Instruç6es
de responsabilidade
... Valores
do Cedent8
Espécie Doc.
1
Quantidade
expressos
ceite
SEM
Data do Processamento
14/0412009
CAIXA
alar
em R$ ....
-ASSINATURA DA FOLHA DE LONDRINA
enClmento
~DIARIA:O,17%
gnCIa
VEl EM QUAlQUER BANCO ATE O VENCIMENTO
-PAt{CELA 01351446101
IQOo
a eira
25/04/09
ene
128400300001010-6
osso numero
SR / 8200879571-9
a or o ocumen o
escon o a a meno
ras
u
+
ora
u
+
u os ac samos
aorco ra o
APUCARANARA MUNICIPAL
R CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 1 CAMARA MUN
CEP 88810200
- PR APUCARANA
Sacado:
-
Sacador
-
CEFtm2OM2OO9I702410111534
I Avalista:
AutenticaçAo mecAnica
s
280,00
CÂMARA
--
MUNICIPAL
Documento
Extra
DE APUCARANA
CNPJ: 78.299.8151U001-00
Número
Tipo de Documento
do Documento
000050/2009
Extra-Ore
Conta
01666
Descrição da Conta
Extra-Orçamentária
- Farmacia
CONVENIO
FARMACIA
Credor
00100
Endereço
RUA OSVALDO
CNPJ/CPF
Licnação
CRUZ
SANTA
LTDA.
MARIA
572
CENTRO
(43 )
Fone
Solicnação
06.157.185/0001-29
Número
Vencimento
24/04/09
Saldo Atual
Nao se Aplica
Valor Orçado
Saldo Anterior
Valor
do Empenho
1.305,84
nem
01
Quant.
/
Valor Unnário
Especiticação
DE
2009
r-.
Valor Total
1305,84
1.305,84
Desconto
0,00
Local da Entrega
Villor
Declaramos
que os
Q a Executada
ito e Recebidos
Autorizo
o empenho
1.305,84
Líquido
da(s) despesa(s)
Data_,-'
Data
assinatura:
nome:
Data
cargo
RECIBO
Declaro(amos)para
ai tenta
os devidos
mil trezentos
* * * * * * * * * * * * * * * *) e pela qual dou(amos)
1ins,que recebi(emos)a importânciade(um
e quatro
centavos
Rel"~ada
Data.LJ::J0f
-------------
----
e cinco
e *****
reais
plena e irrevegável quitação.
a ordem do banco
pelo Cheque n"
1J2L.
---------
-----
CÂMARA
MUNICIPAL
NOTA DE
EMPENHO
DE APUCARANA
Rosa - CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.81511J001-00
Recurso
Número do Empenho
01
Unidade
01 Camara Municipal
Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00
OlARIAS
Desdobramento
3390141400
OlARIAS
NO PAIS
Recurso
do Tesouro
(descentralizado)
00322
FABIO
Fone
SOlic.ação
Número
Lic.ação
Dispensada
por
Contrato
00006
00027
Vencimento
15/04/09
SaldoAtual
80.200,00
ValorTotal
Saldo Anterior
80.600,00
90.000,00
Item Quent.
Conta
Conta
Exe
Limite
Valor Orçado
01
CIVIL
PESSOAL
LUIZ BACCARIN
701. 423.789-68
CNPJICPF
Comum
LEGISLATIVO
Õrgão
Credor
Endereço
l' VIA
do Empenho
Ordinario
01001
000263/2009
PODER
Tipo
Especificação
Valor Unitário
1 VALOR REFERENTE A 2 OlARIAS
PARA
SUA VIAGEM A CURITIBA, PARA
TRA
TAR DE ASSSUNTOS
DE INTERESSE DES
TA CAMARA MUNICIPAL,
JUNTO AO TCE
PR NOS DIAS 16 E 17/04/09
400,00
400,00
Valor Líquido
400,00
Lucal da Entrega
Declaramos
que os
D
O
Serviços
Mater"'
Foram Prestados
oram Entregues
DObrE
Acham-se Conforme
cada
Ac
.
ecebidos
Data
!_I_
assinatura:
nome:
Contador
RECIBO
Declaro(amos) para os devidos
trocentos
* * * * * * * * * * *)
* * * * * * * * * * * * * * * * * **
Data
a importância de (qua
reais
********************
II 1oY1
a
ordemdobanco ~
Credor
--
--,,~
--,-
ESTADO DO PARANÁ
Centro Cívico José de Oliveira Rosa sln - CEP 86800-235 - Fone (43) 3420-7000
- Site: www.cma.prgov.br
RELATÓRIO
-í" cb, VQ
Destino da Viagem:
Período: De
DE VIAGEM
~et.(,.c.Ct
Nome: í
~
/
~\
'
~~
Cu'l..-\.I\
Oy
0"\ até f>r /()l( rO'
.
Descrição e Exposiç~ da
v~gem
."... .'
"
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"'yq.i4~
.
.
hc~"rk
~
- Fax: 3420-7007
"~
'.
'.
r
.
' \
'
Por
responsabilidades
~
~.//e;:~,."
",,~',,'
,":':;:',l'-'",:',"_,:,_'>.;<t.-:_:'_
ser-.1:
~
44vefâade
~'~":""'>"_"'''i'i;';.',':!f»-' ':;..;/
~'"''
civis e crinNí1ais 1)Qtpcant~ as~árias
declaro' " o presente, ciente das
ora recebidas.
; .
Apucarana,
(í
de
/dJf
Responsável:
--
--,-'
-..--
~
'--"---'-
---
CÂMARA
MUNICIPAL
NOTADE
EMPENHO
DE APUCARANA
-
Centro Cívico José Onveira Rosa CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.8151U001-00
Número
Camara
Municipal
Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00
Desdobramento
319013
O1 OO
FontedeRecursos
01001
Recurso
Credor
00023 F.G.T.S
Endereço
CNPJ/CPF
00.197.501/0001-00
Licrtação
Nao
se Aplica
do
Tesouro
-
PATRONAIS
DE
(descentralizado)
GARANTIA
DO
Fone
Soliciação
Número
INSS
TEMPO
DE
000
Conta
Conta
00021
Exe
SERVICO
Contrato
Vencimento
06/04/09
Valor do Empenho
2.568,88
Saldo Anterior
649.446,72
Saldo Atual
646.877,84
Valor Un~ário
F.G.T.S.
Valor Total
DOS FUN
DESTA CASA RELATIVO
CIONARIOS
iocal
OBRIGACOES
FGTS
- FUNDO
Valor Orçado
765.380,00
Especificação
fiem Quant.
01
1 VALOR
REFERENTE
MES
Comum
Ordinario
01001
000241/2009
de Empenho
LEGISLATIVO
PODER
Órgão
01
Unidade 01
1"VIA
Categoria
Tipo do Empenho
Recurso
do Empenho
AO
2568,88
DE MARCO/09
2.568,88
da Entrega
Valor líquido
o
Declaramos
que os
Acham-se
O
O
Obra Executada
Conforme, Aceito e Recebidos
2.568,88
Data
assinatura:
nome:
cargo
Data
RECIBO
Declaro(amos)para os devidoslins, que recebi(emos)a importônciade(dois
mil
quinhentos
e
e oitenta e oito centavos**********)epelaqualdou(amos)plenaeirrevegável
sessenta
reais
Data
Credor
------
--
-
Representada pelo Cheque n'
Data
I
I
quitação.
a ordem do banco
-----
e
oito
f7GTS
GF!P
ol-RAZAo
-
SEFIP
-
GUIA
DE RECOLIIDIENTO
GERADA EM
25/03/2009
-
DO FGTS
15:13:15
8.40
SOC'IAL/NCME
CAMARA MUNICIPAL
03-FPAS
02-DDD/TELEFQNE
OS-REMUNERAÇAo
04-SIMPLES
RECOLHIMENTO
115
(0043)04207000
DE APUCARAIIA
09-10
RECOLHIMENTO
017980-9
06-QTDE TRABALHAOORES
32.111,02
1
582
08-CÓD
GIU'
lO-INSCRlçNJ/nPO
(
8
)
**VALOR
688801790907
l1-ccMPETÊNCIA
407507050870
12-DATA
A RECOLHER
829981500012
2.568,88
ATÉ O DIA
DE VALIDADE
07/04/2009
lS-TOTAL A RECOLHER
0,00
FGTS
8
03/2009
14-ENCARGOS
2.568,88
858000000259
5
78.299.815/0001-00
13-DEPÓSlTO + cnITRIB SOCIAL
07 ALíQUOTA FGTS
07/04/2009*'
Protocolo de Envio de Arquivos
ConectivicIade Social
Prezado ClIente CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA.
017829981500010000,
Seu arquivo 198udwzst2pOO(I.srp foi annazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na
Caixa EconOmica Fedeial, no dia 25lO3l2OO8As 15:34.
O número deste P
de EnvIo de AlquMs6 BDnBBBD."-DE5.8A7A8887.7~4.
Este número é sua garantia do ~1eIIII>
do aIquivo pela Caixa EcooIII.iic:aFedenII, 1*8 posterior
tratamento.
Sendo detectad8s ocxlhêl.â8S lmpediIivas 1*8 o seu plocesnmento,
nota explicaliva será enviada para a sua Caixa Postal.
InfonnaçOes
CompIen/entIJres:
NRA:LG8uDW~
Base de processamento: PR
Município de apresentaçlo da RE: ApucaranaIPR
Competência: 0312009
Atenção: Este Plutocolo de Enb8ga de A1quivo8nIIo gaf8lJle alegiti"idade
das infotmaçijes.
do conteúdo
CÂMARA
MUNICIPAL
NOTA DE
EMPENHO
DE APUCARANA
-
CNPJ: 78.299.815/0001-00
Recurso
Número do Empenho
000284/2009
Õrgão
01
PODER LEGISLATIVO
Unidade
01
Camara
1"VIA
Tipo do Empenho
01001
Comum
Ordinario
Municipal
Dotação01.031.0001.2.001.3190.11.00.00
Desdobramento
3190113101
FontedeRecursos
01001
Recurso
E VANTAGENS
FIXAS
NAO
OCUP.CARGO
EFETI
(descentralizado)
Exe
VENCIM.
GRAT.EXERC.CARGOS
do
Tesouro
Credor
00001
FOLHA
DE PAGAMENTO
Endereço CENTRO
CIVICO
JOSE
DE OLIVEIRA
ROSA S/No
Fone
420-7000
CNPJ I CPF
Solicitação
Contrato
Número
Licitação
Nao
se Aplica
Valor Orçado
Saldo Anterior
Rem Quant.
01
1
Especificação
VALOR
REFERENTE
TO DOS
FUNCIONARIOS
COMISSAO
DO MES
r..
Local
da
24/04/09
Saldo Atual
2.072.976,50
Valor
Valor Total
Unitário
FOLHA
DE
DE PAGAMENEM CARGO
EM
ABRIL/09
I.N.S.S.
Seguro
AFAPPensao
Vencimento
2.137.640,50
2.713.620,00
00003
00017
onta
Conta
A REPASSAR
RETIDO
de
Vida
Assoe.
dos
Funcionarias
Alimenticia
64.664,00
64664,00
DE
5.261,88
8,05
55,11
1.162,50
Entrega
Valor líquido
D
Declaramos que os
O
Serviços
Mat ..
O
Foram Prestados
Foram Entregues
Autorizo
o empenho
acima
da(s)
44.177,08
despesa(s)
discriminada(a).
utada
Data
Data
Acham-se Confor
Recebidos
assinatura:
nome:
Contador
carg
Data
RECIBO
Declaro(amos)
paraos devidostins,
que recebi(emos)
a importân
ciade( sessenta
sessenta
e quatro
e
quatro
1<JS
Data
mil
seiscentos
e
reais * * * * * * * * * * * * * * * * * *) e pela qualdou(amos) plena e irrevegável quitação.
Repre~entadq
Credor
Data
'I~O'-ll~.
pelo Cheque
n"
1-1 (
,.
3<J)1' ~1>
a ordem do banco
();;fõ-
***
RecI8'S08fWj hPág.:11
_de
"-._010-_
AbriIf~ DI F
C6d -DeKl~
DESCONTOS
RENDIMENTOS
QId._.
v_
C6d--'i"iu
24lO4l2OO9
NorIIUII
QId._.
TOTALIZADORES
V_ C6d-oo-..i"iu
QId.
Resumo por; Lotaçio
02.01.01
,.
28
1.
VENCTO
22- VERBADE R
840D
1110..
5UI84,oo
12880,00
-
de Custo - CARGO C
:mo NSS
320. IRRF
3119. PENSAo.A.l)
502. CONV_FARM
503. l-=o
SJ6. ArICXX<EA!.
507 - eco REAL2
510 - SEG.5U...AM
Total de Rend......-
..
/
11'155-
520- A..FAP.
522 - CAR.[MMAN
64.664,00 ToIaIde Deo........ ..
71 275,00,.
11 215.00'"
1
0."""
5
.
.
1
1
3
.
-
ISSIONADO
5.261,88
3.710,92
710. BASE INSS
1.162.50
715-1NSS EMPR
711-BSRoISSEM
280,67
718- SAT INSS
772- DEP.RRF
4.254,81 773. CEDUÇAo"
43,92 798. QTD.FUNC.
8,OS 803- BASE INSS
2._",
55,11
811- BASE IRRF
2.633,781001-
211.486,92
REMl»ERACA
T_ liquido ..
28
28
28
64.864,00
64.664,00
12.932,80
28
12
1.293,28
24,00
28
28
28
28
8.722,68
28,00
28
64.664,00
64.664,00
64.664,00
44.177
.oe
CÂMARA
Centro
NOTADE
EMPENHO
1"VIA
Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.815/0001-00
Número do
Recurso
Empenho
01001
000283/2009
Órgão
Unidade
Tipo do Empenho
Comum
Ordinario
01 Camara Municipal
Dotação01.031.0001.2.001.3190.11.00.00
VENCIM.
E VANTAGENS
Fonte de Recursos
Credor
00001
Endereço CENTRO
FOLHA DE PAGAMENTO
CIVICO JOSE DE OLIVEIRA
ROSA
S/No
Fone 420-7000
Solicitação
Contrato
CNPJ 'CPF
Licitação
Vencimento
Nao se Aplica
24/04/09
Valor Orçado
Item Quant.
Saldo Atual
Saldo Anterior
2.713.620,00
01
00003
00015
onta
Conta
FIXAS
3190110101
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETI
01001 Recurso do Tesouro (descentralizado)
Exe
Desdobramento
2.181.065,87
2.137.640,50
Especificação
Valor
Valor Total
Unitário
1 VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
EFETIVOS
DO
MES DE ABRIL/09
43425,37
43.425,37
I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO
I.N.S.S.
A REPASSAR RETIDO DE
Seguro de Vida
AFAP- Assoe. dos Funcionarias
5.996,56
2.005,68
48,23
203,18
Local da Entrega
Valor Líquido
Declaramos
que os
M riais Foram Entregues
O
xecutada
Autorizo
31.826,84
D
Acham-se Contor e A e" e Recebidos
assinatura:
nome:
RECIBO
Declaro(.mos) para os devidos fins, que recebi(emos) aimportân ciade(quarenta
vinte
e cinco
reais
e trinta
e sete
e tres mil quatrocentos
*****)e pela qual dou(amos) plena eirrevegável
iofYt<r
Repre~ada
Credor
peloChequenO~a
DataU7 o/:' , 0'1. .
quitação.
Iordemdo banco
e ***
Recursos Humanos
Pág.: 3
24/04/2009
Falllllde"-._....-_
Mt.~
DESCONTOS
VaIeM'Cód -De5..4i!,1u
QId._.
RENDIMENTOS
Cód -Doscriçio
QId._.
01.01.01
7
1- VENCTO
77- S.COHr.Hr
45- AD.1MP.SER
80- HR~
216- FG-3
Fo8I8.......
21DD
"'<13.80
-
TOTAlIZADORES
VaIeM'
Cód -DescrIçIo
QId.
Resumo por: Lotaçao
Centro de usto SERVIDORES EFETIVOS
3DD- IISS
. .......
2005." 100- VALOR FGTS
-
3 ........
"_91
320-_
7 '''00...
7 215.00"
9.371.82
502- CONV.FARM
3
547,80
503-
1
2
Dth
«1.""
,.....
U84.91
5.SI!iIIIJ,58
5
5
1m- COIFLFGJS
710- BASE INSS
.
842,70 711-BSINSSEM
.
1
1
413,23
71.4- BASE FGTS
5
258.87
1
711,93
.
.
7.107,77
5D8.~
715- 8tSS EMPR
71&-SAT ftSS
510- SEG.~AM
520- A.FAP_
4
48.23
.
772- DEP.RU"
111>,22773. DEDUÇÃOR
5
7
522- CAIl~
2
2
2
784,"
31,98
81.00
21,"
5.033,88
1,00
798. QTD.RJNC.
803. BASE INSS
7
7
7
811. BASE RRF
1001- REMUNERAÇÃ
43.425,37
160,58
35.539,01
1
'""""""'"
52111-AFAPPREVER
..
2......
500- -=oREAL
501. BCOREAL2
5'25-ASf'P
Total de R..odiI
Valor
T.... de c.............
..
11.598,53
ToIaIu.-
7
..
35.539,01
32.111,02
710,79
43.425,37
43.425,37
43.425,37
31.828,84
NOTA DE
EMPENHO
Centro cívico José Oliveir. Rosa. CEP: 86802.970
CNPJ: 78.299.81510001.00
Número
Recurso
do Empenho
000285/2009
Õrgão
Unid'de
01
Tipo
01001
l'VIA
CoIegori.
do Empenho
Comum
Ordinario
Camara Municipal
VENCIM. E VANTAGENS FIXAS
SUBSIDIOS VEREADORES E PRESIDENTE CAMA
Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe
Dot.ção01.031.0001.2.001.3190.11.00.00
Desdobr.mento
FontedeRecursos
Credor
Endereço
de Empenho
3190110105
01001
00001
CENTRO
FOLHA DE PAGAMENTO
CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA
ont.
Conto
00003
00016
S/No
Fone
420-7000
Solic~'ção
Controlo
CNPJ I CPF
Lic~.ção
Nao se Aplica
V.lor
Item
Orç.do
Saldo
2.713.620,00
Especiticação
Quem.
S.ldo
Anterior
Valor Unitário
1 VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DESTA CASA
DE
LEIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE
2009
01
Atu.1
2.063.688,50
2.072.976,50
V.lor
Tot.1
9288,00
9.288,00
I.N.S.S.
AFAP- Assoc. dos Funcionarios
1.799,33
334,28
18,37
Loc.1 d. Entreg.
Valor lí'IUido
o
Declaramos que os
O Materiais
O Obro
Foram Entregues
.d.
7.136,02
Autorizo o empenho d.(s) despesa(s)
DoI.~_I_
Doi.
assinatura:
nome:
cargo
Doi.
RECIBO
Decl.ro(.mos) p.r. os devidos fins, que recebi(emos).
importân ci.de(nove
mil duzentos e
reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *) e pela qual dou(amos) plena e
*
flOJf33
Doia ~
Repr"'l~nt.da
----
--
peio Cheque n°
Dotaa IO~1 o~.
Credor
""--_..------.-
.
oitenta e oito ***
irrevegável
quitação.
<-
~ J 7J V
a ordem do banco
0iF
..- ele
--Pág.13
110-AIIiIIitica
24lO4l2OO9
Ab..J!lDJ FA\. NonnIII
Cód
-o...a
RENDIMENTOS
QId._.
V8Ior Cód .
-
DESCONTOS
TOTALIZADORES
1,,10
QId.
QId._.
V8Ior
Resumo por. LoIaçIo
03.01.01
5- SUBSiI:lO
"'D
- Centro
9.288.00
""".
de Custo
-PRESIDENTE
.....
1
1
"",-IRRF
520- AFAP.
11,00"
21,50'"
1
DA CAMARA
334.28
1.7'99,33
18,37
710- BASE INSS
l11-BSNSSEM
1
1
9.288,00
9.288,00
715- NSS EMPR
1.857,60
185,76
773- DEIJUÇÃDR
1
1
1
796- aro.RJNC
803- BASE INSS
811- BASE IRRF
1
1
1
716-SATNSS
334.28
1,00
9.268,00
9.288,00
9288,00
1001-~
ToIaJ de Rendimentos
+
9.288,00 ToIaIde0..-......
T_ .....- +
2.151,98
+
7.136,02
(n)
,--
---,,-------
--
--
--
--,-
-'
------
I
,-
I
CÂMARA
i
MUNICIPAL
NOTA DE
EMPENHO
1" VIA
DE APUCARANA
CNPJ: 78.299.81510001-00
Número do Empenho
000286/2009
Órgão
Unidade
Recurso
01001
Tipo
do
Empenho
Ordinario
Comum
01 Camara Municipal
onta 00003
Conta 00016
Dotação01.031.0001.2.001.3190.11.00.00
VENCIM.
E VANTAGENS
FIXAS
SUBSIDIOS
VEREADORES
E PRESIDENTE
CAMA
FontedeRecursos
01001 Recurso
do Tesouro
(descentralizado)
Exe
Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO
Endereço
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA
ROSA
CNPJ
Fone
'CPF
Solicnação
Número
Licitação
S/No
420-7000
Contrato
Nao se Aplica
Valor Orçado
2.713.620,00
Item Quem.
01
Saldo
Anterior
2.063.688,50
Valor
Especi1icação
Valor Total
Unitário
1 VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA
DE
LEIS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE
2009
61920,00
61.920,00
865,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES
I.N.S.S.
Pensao A1imenticia
8.924,14
3.342,80
736,47
Local da Entrega
Valor líquido
Autorizo
Declaramos
que os
42.099,39
o empenho da(s) despesae s)
acima
discriminada(a).
assinatura:
nome:
Contador
RECIBO
e um mil novecentos
e vinte
*)
epela
qual
dou(amos) plena e irrevegável quitação.
* * * * * * * * * * * * * * * * ** ** * * * * * * * * * * * * * * *
Ij(JS::jj5
Declaro(amos) para os devidos 1ins, que recebi(emos)aimportânciade(
sessenta
eai
s*
I\-
Credor
Repres.eQladapelo Cheque n°
Data .th tO<t,0"1
.
f f
aordem
do banco
G:;f-
r
Recursos Itumonos
Pág.: 17
_ ...........-...-~~l
Cód
RENDIMENTOS
QId._.
DESCONTOS
Valor Cód -DescriçIc>
QId._.
-DescliçIo
24ID4I2OO9
F'D8IIa.........
TOTAUZADORES
Valor Cód
-DescriçIc>
Qtd.
Valor
Resumo por: Lotaçao
04.01.01 10
5- SUBSIDIO
300D
81.920,00
de Custo
- DEMAIS
300""'"
32O-IRRF
389 - PENSÃO.uJ
502 - CONV.FARM
ToIaI de R..odiol_.....
61.920,00
+
If'/S.s-
-.-.-
10 110.00"
3.342,80
W
1
8.92',''736,47
.
503- UNIBANCO
506 - FIIBCOREAL
507 - BCO REAL2
3
3
1
516~.CEF
519 - CONVJ:.CAIX
1
1
522 - CAR.t1AMAN
2
1
523- CC»IV.B.BRA
T oIaI de 0e8c<>I....
+
READORES
~OO,.
15,00"
710- BASE...ss
711-BSNSSEM
715- NSSENPR
"',:<1
716- SAT INSS
976,34
m- DEP.IRRF
173- CEDUÇ.\D R
798. QTO.FUNC.
3.474,12
38D,82
810,78
2S5,10
803- BASE IIISS
811- BASE IRRF
......
1001. REMUNERAÇA
10
10
10
10
5
10
10
10
10
10
61.920,00
61.920,00
12.384,00
1238,40
14,00
5.361,60
1~OO
61.920,00
81.920,00
61.920,00
175,70
19.820,61
T_ liquido +
42.099,39
.
EMPENHO
CNPJ: 78299.81510001-00
Número
Órgão 01 PODER
Unidade
NOTADE
do Empenho
Tipo do Emperho
Recurso
000277/2009
LEGISLATIVO
1" VIA
Ordinario
01001
Comum
01 Camara Municipal
Dotação
01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL PARA MANUTENCAO
DE VEICULOS
fonte
deRecursos
Exe
Conta
Conta
00007
00045
00006 GONCALES E MENDES LTDA
Credor
Endereço
AV. MINAS GERAIS 630
CNPJ/CPf03.824.492/0001-28
Fone
Solic~ação
Número
Lic~ação
Dispensada
Valor
Saldo Anterior
Orçado
ftem Quant.
Valor
do Empenho
273,00
239.214,56
300.000,00
01
Contrato
por Limite
Valor UnKário
Especiticação
DE 01 PNEU
PARA VEICULO ASTRA BER-1477 DESTE
LEGISLATIVO
MUNICIPAL,
CONFORME
COMPROVANTE
273,00
273,00
Local da Entrega
273,00
Valor 1 i'l,,;<1o
o
Declaramos
que os
O
O
Acham-se Contorm
Serviços foram Prestados
Obr
,
Autorizo
ecutada
e Recebidos
Data
_'--1
assinatura:
nome:
Contador
Data_I_'_
RECIBO
Declaro(amos)
para
os devidos
fins, que recebi(emos) SI importância
* * * ** * * ** * * * * * * * * * * * ** *
de(duzentos
* * * * * * * * * * * * * * * * * *)
Repres wad!',pelo
Data fTIIJY 1
i
e setenta
Cheque n°
~
e tres
plena
e irrevegável
(%
.
-..-
reais
quitação.
a ordemdobanco
*******
~
GONÇALES
E MENDES LTDA.
NOTA FISCAL FATURA
kW
AY NINAS GERAIS,
630
o
SArDA
ENTRADA
366
CENTRO
86804-000 43 3422 90'18
1!:!VIA
DESTINATÁRIO I
REMETENTE
APUCARANA-PR
INSCR. ESTADUALDO SUB$T. TRIBUTÁRIO
CFOP
~.
Fffi 3JBST.TRIB.
DESTINATÁRIO
DATA LIMITEPARAEMISSÃO
21.07.2010
5.40~,
I REMETENTE
NOMEI RAZÃOSOCIAL
DATA DA EMISSÃO
22/04/i.'C(Y7'
ENDEREÇO
CEP
BAIRRO J DISTRITO
DATA DA SAíDA I ENTRADA
fW(;A rn::sIIDITE IDNJJY. SiM
22/04/i.\'W
MUNIClplO
HORA DA SAlDA
AF1J:i'i<!ff\
FATURA
DADOS
DO PRODUTO
PRESTAÇÃO
2?3.(() O
1
195/ 6ffi15 FiJIDI2'A Fm3
DE SERViços
INSCRIÇÃO
VAlOR
MUNICIPAL
DO ISSQN
0.00
GONÇALES
.
PNEUS
.
.
GONÇALES
E MENDES
LTDA.
Baterias
Suspensao
Escapamentos
-Amortecedores
-Alinhamento
-Salanceamento
Avenida Minas Gerais, 630
FDne (43) 34229098
CNPJ
RECIBO
prDveniente
Paraná
de~
.
R$
Apucarana.
;C;>.
APUCARANA
0382U,92/0001-28
O .C: de
de 200~
NOTA DE
EMPENHO
- CEP: 86802-970
CNPJ 78.299.81510001-00
Número
do Empenho
01001
000259/2009
01 PODER
Unidade
01 Camara Municipal
Dotação
01.031.0001.2.001.3390.39.00.00
Credor
Endereço
CNPJICPF
Lic~açõo
de Empenho
Comum
Ordinario
LEGISLATIVO
3390390800
Desdobramento
FontedeRecursos
categoria
Tipo do Empenho
Recurso
Órgão
1"VIA
01001
OUTROS
SERVICOS
DE TERCEIRO
Recurso
do Tesouro
(descentralizado)
00010
00051
Conta
Conta
MANUTENCAO DE SOFTWARE
Exe
00087 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
RUA AFRANIO DE MELO FRANCO 333 QUITANDIN
00.165.960/0001-01
Fone 44 - 226-3435
Soiic~ação
Dispensada
alar Orça
Vencimento
14/04/09
Saldo Anterior
o
450.000,00
ftem Quant. Especificaçõo
01
Controlo
por Limite
Saldo Atual
357.540,11
357.692,21
Valor
Valor Total
Unitário
REFERENTE ATENDIMENTO
TECNICO CON
FORME COMPROVANTE
152,10
152,10
Local da Entrega
V~lor Lí'llJido
o
Declaramos
que os
Acham-se
O
O
Obra Executada
Conforme A
Recebidos
Autorizo
152,10
DoIa_I_I_
assinatura:
nome:
Contador
Ordenador
DoIa_'_I_
RECIBO
Declaro(amos)para os devidosfins, que recebi(emos)a importânciade(cento
entavos
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * *)
e
cinquenta
e
plena
dois
e irrevegável
Data_'_'_
reais
e
dez
c
quitação.
a ordem do banco
Credor
---
_.
--
----
-
--
--
-
---
-
-
-
--
---
-
..GOVBR
.
55222651-2656
Matriz
28990-000
Rua Coronel Madureitil,4{)-loja 14
OO.l65.96lJ/OOOHH
lIVlASérie'A'
I. Muníc.: 75069
Edif.lll1iatlaCostaAlmeida-CeIltro
Saquarema
RJ Data limíte Para Emissão:
- -
16f{)1!2011
NQ 034546
DatadaEmissão:
CAMARA MUNICIPAL
DE APUCARANA
ENDEREçO R.LAPA.s/n
CEP
86802-970 MUNIÓPIOApucarana
150223
CUENTE
PRAÇA DU'GTO.
INSC.CNPJ/cPF 78299815/0001-00INsc.
Fil.
ESTADUAL
d
VALOR
PertOdo: A~f1/2609
LICENCADE USO AGREGADAAOS DIREITOS
SOn'WARE (;P-CÇJNTABILIDADE
-
130-113
130-160
AUTORAIS00
PUBLICA
32.50
A1'EMDIHEN'!'O DCNICO
RAC
RESSARCIHEN'!'O DE DESPESAS
o imposto sobre serviços
foi calculado pela alíquota de
N' DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
- IJJU; lata 110\1fiactl
2, 00
O3 413 6
119.60
% de acordo coma lei.
VENCIMENTO
29/04/09
TOTALDANOTAFISCAL
-"
-~
~-
~-
~--.---
152.10
deml ser pua pelo bloqueto ne seRe ti DeIO: 110 8IJe1to a ret 1155cfe OS
203/99 itea 16. OS209/99. Circulu 01-600.111l 46/99. 11 11/02 e por 880 se eaqudrar 10 Art 152 a 155 di 11100/63:
"",..Jta.nw,\Q..~IW.tI,.I&I,~Jr.\A9A~.5.m~Ht.J1.L.JII&._I#",__"",.,
,""
-- ---,,-
0512
INSC. MUNICIPAL
OESCIUÇÁODOSSfRvrços
CÓDIGO
IAC 6021
ESTADO PR
6$8Q2-970-Apucarana
""",,,
CÂMARA
MUNICIPAL
NOTA DE
EMPENHO
DE APUCARANA
Centro Cívico José Oüveira Rosa - CEP:86802-970
CNPJ: 78.299.81510001-00
. ,
Número
do Empenho
Tipo do Empenho
Recurso
000226/2009
01001
Órgõo 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade
01 Camara Municipal
Dotaçõo01.031.0001.2.001.3390.39.00.00
OUTROS
FontedeRecursos
00087 GOVERNANCA
BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO
AFRANIO DE MELO FRANCO 333 QUITANDIN
Endereço
DE TERCEIRO
Conta
Conta
00010
00051
EM SERVICOS
RUA
CNPJICPF
00.165.960/0001-01
Lic~açõo
Fone
Número
Dispensada
Quent.
226-3435
-
Contrato
Vencimento
01/04/09
Saldo Anterior
450.000,00
01
44
Solic~açõo
por Limite
Valor Orçado
Item
Comum
Ordinario
SERVICOS
de Empenho
3390390800 MANUTENCAO DE SOFTWARE
Desdobramento
Credor
1" VIA
Categoria
Valor
do
Saldo Atual
Empenho
879,00
371.950,27
Espec:iticação
371. 071,
ValorTotal
Valor Un~ário
DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE,
ORCAMENTO, TESOURARIA,
879,00
27
879,00
r'
~ AI da Entrega
879,00
Valor líquido
Declaramos
que os
D
D
D
Obra Executada
Acham-se Conforme
Autorizo
o empenho does) despesa(s)
acima discrirninada(a).
Doia
I
I
Data
e Recebidos
assinatura:
nome:
Data
cargo
1
\
1_
RECIBO
Declaro(amos)
para os devidos
a importância
de (ai
tocentos
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *)
Representada
Credor
e
setenta
pelo .2>!>que n'
Doia (ll. IOV,...!:2-.
ptena
e
nove
e irrevegável
reais
quitação.
a ordemdo banco
*****
55222651-2656
Matriz
Rua Coronel Madureira,
289%-000
www.govbr.com.br
OO.l65.96D/OOO1-o1
I. Munic.:15069
41J-loja14
NQ 033544
ElfIf. Luzia da Costa AJmei(\a-Centro
.
SaqU<lrema -RJ -Data Umite Para Emissão: 16/0112011
CUENTE
CAMARA HVNICIPAL
ENOE\IEÇOIt.WA.eln
INSC. CNPJICPF
CÓDIGO
DatadaEmissão:
DE APUCARANA
150223
Apucarana
e8802-9?0-Apucarana
86802-970
CEP
PRAÇA DE PGTO.
l'VIASérie"A"
MUNICÍPIO
78299815/0oo1-00INSC.
PR
ESTADO
F11.
..DESCRIÇÃODOSSERVIçoS
0512
INSC. MUNICIPAL
ESTADUAL
hri04O:' M-irÚi2009
VALOR
.
A1'UALtZACAO ])A LICENCA DE USO AGREGADAAOS
300-400
300-408
300-420
300-423
300-480
DIíEt1'QS ~IS
DO SOFl'WARE
A1!UALIZACAO<1Poetll
A1!Uw.~.çetll
A1!UALIZACAO Ptcetll
ATUALIZACAO IAcetll
A'l'UALIZACAO RPcetll
o imposto sobre serviços foi calculado pela alíquota de
N' DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
2.00
O3 313 3
260.00
409.00
70.00
70.00
70.00
- IDA
% de acordo com a lei.
VENCIMENTO
25/04/09
TOTAL DA NOTA FISCAL
879.00
IN 10" f11Ctl""n ter Na pelo~lOtl8to.. ... . ...; ... lIMito. !fi IIIiSele 0&mm U. 1.1.0&
201m. Ctrnlu 01-118.1 u 4CI18.
11nm e ",110 ..
li an 152. 155da[ll../t8; .. iN&1to
rei
,.", car.n~~I,L1-/J3F.ffi".,.,Ja
UtJIIIII'haÀti,UZ"r, ~ 8/8."
""""" ""'...""""""""'''.'''''.
~
___o _,___.__
~--.
--
--- -
NOTA DE
EMPENHO
l' VIA
Centro Cívico José aiveira Rosa - CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.8151\)001-00
Número do Empenho
01001
000264/2009
LEGISLATIVO
Camara Municipal
031. 0001.
2.001.
3390.30.00.00
Categoria
Tipo do Empenho
Recurso
de Empenho
Comum
Ordinario
Õrgão 01 PODER
Unidade 01
Dotação 01.
Desdobramento
fonte de Recursos
3390300712
01001
MATERIAL DE CONSUMO
GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI
GRANELLA"S-IND.COM. PROD.ALIMENTICIOS
CURITIBA, 623-A 623-A CENTRO
07.872.472/0001-83
fone
3422-3588
Credor
Endereço
00188
AV.
CNPJICPf
Número
Licitação
Dispensada
Item
Quent.
~I da
LTDA
Contrato
Saldo Anterior
Valor
do Empenho
48,25
244.135,21
Valor
Especificação
Valor Total
Unitário
DE PAES PA
RA LANCHES A FUNCIONARIOS
DESTA CASA DE LEIS, CONFORME COMPROVANTE
48,25
Entrega
Valor
o
Declaramos
que os
00007
00030
por Limite
Valor Orçado
300.000,00
01
Solic~ação
Conta
Conta
O
O
Acham-se Conto
Ob, Executada
Autorizo
48,25
liquido
48,25
Data
no e Recebidos
'
assinatura:
nome:
,
U
Declaro(
amos)
para os devidos
fins,
centavos*************
quer
ori" ciade(quarenta
* * * * * * * * * *)
e oito reais e vinte e cinco
a ordem do banco
Repres~ad~
pelo Cheque nO
Data L17 ()lO
.
0'
,
-
-
---.------
{1;;=
-
-
NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
Série
D
c NP J 07872472/0001- 83
INSCRiÇÃO110385143.18
9323
Dat..~d.
d.
Cô
200L
d.h
Umo. Sr.
cQJ\.0Y\ o.-
EruL
Cidade
Q\I&nL tlfUrlmlnaçlo du Mer<:adortu
-
(1.
VIA
)
o VALE COMO RECIBO
udaDte &; a..
Poata GttoI.,
Ltd..
lU"
~ ÀpIIC8nIU . hruIâ
~ Iucr. 636GllZ5-114
tta.xSO t6rft O ~ 80011 tOSOOx3 ..nt. 1827865281 . 9/2008
- CNPJ 1SUUt9lOOO1-fl
CÂMARA
MUNICIPAL
NOTA DE
EMPENHO
1" VIA
DE APUCARANA
CNPJ: 78.299.81510001-00
Número do Empenho
Tipo do Empenho
Recurso
Categoria
000279/2009
01001
Ordinario
Unidade
01 Camara Municipal
Dotação
01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
FontedeRecursos
01001
Recurso
do Tesouro
00007
00033
Conta
Conta
Exe
00004 GRAFICA E CARIMBOS REI LTDA.
Endereço
RUA GASTAO
CNPJICPF
VIDIGAL
444 CENTRO
75.297.655/0001-72
Fone
Solicitação
Número
Licitação
Dispensada
22/04/09
Saldo Anterior
Quent.
Saldo Atual
238.941,56
300.000,00
01
Vencimento
por Limite
Valor Orçado
ftem
(descentralizado)
Empenho
Comum
3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Desdobramento
Credor
de
238.905,56
Vaiar Unitário
Especificação
DE 3 CARIM
BOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CON
FORME COMPROVANTE
Valor
Total
36,00
36,00
j da Entrega
Valor líquido
D
Declaramos que os
D
DObra
Exe ado
Acham-seConforme, Ac
cebidos
36,00
Autorizo o empenho does) despeso(s)
Dat
Dato .-I
assinatura:
nome:
Contador
RECIBO
fins, que recebi(emos) SI importância
de(tr inta
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *) e
* * * * * * *
Represento~~
DatoJJ:..pf
Credor
--
e seis
pela qual
pelo Cheque n°
I~
reais
*******************
B
quitação.
a ordem do banco
<ai
-==:t
CNPJ: 75.297.655/0001-72
MATRIZ: R. Adélia
INSCRiÇÃO
VISioII BarreIo
ESTADUAL 63602088-59
sIn- Pq.lndI. Z.Norte. CEP8881J6.407.Apucarana . PR 3427-7574
-
FILIAL:Rua Clóvis da Fonseca, 158-8 . CEP 86800-110 Apucarana
-PR
3422-08511
Recebi(emos) do(8) Sr.(s)
~.
Para maior clareza firmo(amos) o presente recibo de acordo com a lei.
Pedido:
N.F.:
Resp.: .
Fone:
Apucarana,
1;1..
de
de
-Vt
CARIMBOS
REI LTDA.
~CARIMBOS~
CARIMBOS
Rua Adélia Vis/oli Barrelo, sln
Fone: (43) 3422-0851
Ao(s)
REI LTDA.
. LI. 1. Qd.1. Pq./nd/. Z. Norte
. CEP 86803-707
. Apucarana . Paraní
Sr. (a)
Endereço
Cidade
4J
Lote
Carimbos Rei lida.
1
Quad.fa
'\
-
- Rua
.
Adélla
Parque
Viskllt Barre\o s/o
Indl.
Zona
Norte
Inser.
63602088-59
CNPJ
75.297.655/0001-72
"
5 Talões 1.501 a 1.750 - 5Ox3 - Aut. 3794 SF 093109 - 03/2009
"
NÃO VALE COMO RECIBO
No..a Fiscal
Série "A"
de
Serviços
fnsaisüoMunKipa!1811
CNPl 11.297.655/0001-72 - 1,!Criçd. EsI.duol 63602088-59
Natureza d Opera~o
CÂMARA
MUNICIPAL
NOTADE
EMPENHO
DE APUCARANA
- CEP:
86802-970
CNPJ: 78.299.81510001-00
01001
000236/2009
Órgão
Unidade
Dotação
Tipo do Empenho
Recurso
Número do Empenho
1"VIA
Comum
Ordinario
01 Camara Municipal
Conta
Conta
01. 031. 0001. 2.001. 3390.30.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento
3390300712
GENEROS ALIMENTICIOS
PARA COPA E CANTI
Fonte de Recursos
Exe
Credor
00188
Endereço
AV.
GRANELLA"S-IND.COM.
PROD.ALIMENTICIOS
623-A 623-A CENTRO
Fone
07.872.472 10001-83
CNPJICPF
LTDA
CURITIBA,
Número
Uc~ação
Dispensada
Item Quent.
3422
Soiic~ação
-358
8
Contrato
por Limite
Valor Orçado
300.000,00
01
00007
00030
Saldo Anterior
Saldo Atual
246.146,09
246.298,85
Valor
Especificação
Valor Totai
Unitário
DE PAES PI
LANCHES A FUNCIONARIOS
DESTA CASA
,~
152,76
152,76
11da Entrega
Valor
o
Declaramos
que os
O
Materiais Foram
regues
Autorizo
liquido
152,76
O Obra Execut
.
Acham-se Conforme, Ac
assinatura:
nome:
Declaro(
amos:)
setenta
para
os devidos
fins
I
que r
e seis centa~
~da.(cento
*********
e cinquenta
e dois
*) e pele qualdou(amos) plena e irrevegável
Repres~adaftlo
Cheque n"
Data -E...J YI,(J P
.
reais
e *****
quitação.
a ordem do banco
()i;;i'C
I'
Série
D
c N P J 07 872472/0001. 83
INSCRiÇÃO 90385143.18
Data,
~
Umo.Sr.
:M
de
9301
de
2003-
(Ia
VIA
" WI~
End.
)
VALE COMO RECIBO
&Ci.LUda.
11" GI'OIII8,
u50
.
uu . ApaH:anuIa
16M O . .oot
10t500x3
- hnaá - luer. 6J6CI1U5-84
. aat.t827Hft 81 . 9/2008
~ CNPJ
7S 6U/OO(J1..<f1
2"
J
CÂMARA
MUNICIPAL
NOTADE
EMPENHO
DE APUCARANA
Rosa - CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299 .815iD001-00
Número do Empenho
01001
000275/2009
1"VIA
Categoria
Tipo do Empenho
Recurso
de Empenho
Comum
Ordinario
Unidade 01 Camara Municipal
Õrgão
Dotação01. 031.
0001.
3390390500
FontedeRecursos
01001
3390.39.00.00
Recurso
Credor
00269 GRIFFON
Endereço
CNPJICPF 05.329.957/0001-08
Licitação
Dispensada
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
2.001.
Desdobramento
do Tesouro
SERVICOS
00010
00050
Exe
LTDA.
Contrato
Vencimento
20/04/09
SaldoAtual
por Limite
Saldo Anterior
450.000,00
Item Quem.
ASSOCIADOS
Fone
Solicitação
Valor Orçado
01
&
(descentralizado)
Conta
Conta
356.418,93
356.618,93
Valor
Especificaçâo
Valor Total
Unitário
REFERENTE SERVICOS DE ASSESSORIA
EM ACOMPANHAMENTO
DE PUBLICACOES
OFICIAIS, CONFORME COMPROVANTE
200,00
200,00
r--.
J da Entrega
Valor líquido
o
Declaramos
que os
Autorizo
acima
O
Obra Executada
.
e Recebidos
Acham-seConform A
200,00
discriminada(a).
Data_I_I_
assinatura:
nome:
RECIBO
Declaro(amos)
***
para
os devidos
de (du zentos
* * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *)
Data~~_
Repr8jljBQlada
Credor
----..-
a i"lJortância
----
Data
reais
* * * * * * * * * * * * * ** * * * ** * * * *
pelo Cheque n"
LhOV IO'r
.
quitação.
a ordem do banco
.~.
NOTA FISCAL
GRIFFON
Alameda
BRASIL ASSESSORIA
LTDA.
No007271
-
Rio Negro, 1030 Conj. 603 -Alphaville - Barueri. SP
CEP 06.454-000. Tal.: (11) 3186-8100
DE SERViÇO
S~RIE "A"
11 VIA. CUENTE
E-mail:[email protected]
-tnsc. Municipal: 4.51553-8
SIte; www.grltfonbrasll.com.br-
CNPJ: 09.486.392/0001-15
@
NATUREZA DA PRESTAÇÃO
Belo Horizonte,
Griffon
Brasma,
L'.:::' !"
Curltiba e Rio de Janeiro
DATADA EMISSÃO
. '(
COD.
:::'.'.
j
..
.-'
-"n'n"n'.
CLIENTE I RAZÃo SOCiAl:
ENDEREÇO:
.
....
.. .
C.N.P.J.
~IQ.
,
........
~
MUNIClpIO:
U.F.:
I. ESTADUAl:
(M.F.):
OE;iCRlÇÃO
I QUANTIDADE
SSER'VIÇOS
VALOR TOTAL
VAlOR UNITARIO
I
:;;:.
r.'lr' V .i. ~:-Ç)
::::ouL
I
,
1 :'L C1"'::\
(+.,!
:.I..cu".:
~)8"'-'Si::::F
ALIQUOTA DE 155
REMO Artes Gráficas
Lida.
BASEDE CÁLCULO DE 155.
. ",!.
'"1""
. i:::' T r:."!~ !!'T".-'\',
".'- .'--'
'..';..'
- Rua Joaquim
Ribeiro de Almeida, 44_ Piriluba
- SIlo
Paulo -SP
(11) 3976-7203
- Telefone:
-Inser.
Est. 111.518.284.110
-CNPJ
55.893.200J0001-02
_
10.oooX3 de 001 à 10.000 -AlDF BARUERI-
01606J2008-06I08
o/-o
RECEBI(EMOS) DE GRlFFON BRAStL ASSESSORIA
DATA DO RECEBIMENTO
LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO séRIE "A~ INDICADAAO lADO.
IIDENTIFICAÇÁO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
NOTA FISCAL DE SERVIÇO
N°
007271
SÉRIE A
---..--
-_.-..-.------
-._----.--
FISCAl DE SERVIÇOS DE CONSUL TORIA E ASSESSORIA.
NOTA
MOD XX. VIA ONICA.
SéRiE XO I COBRANÇA
Cliente:
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Gríffon
GRIFFON
~:
Cidade:
APUCARANA
EmissAo:
20lO4I2009
FI8C8I:
007271
Estado:
PR
CPFICNPJ:
78.299.81510001.00
Inscriçlo Estadual:
BRASIL
ALAMEDARIQ
ASSESSORIA
LroA.
NEGRO, 1030, SALA 603.
30104/2009
PRAÇACENTROCIVICOJOSE:DEOlIVEIRAROSA,010
N. da Nota
BARUERI . SP
CNPJ: 09.486.39210001-15
DESCRIÇÃO
_Ret.:
0412009
COD. REF.:
1.1 - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO
EM CONSULTORIA
E ASSESSORIA
PÚBLICA
DOS SERViÇOS
PRESTAÇÃO DE SERViÇO
EM CONSULTORIA,
REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2009
ASSESORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO
A 30/04/2009
DE PUBLICAÇÕES
100,00
100,00
MÓDULO VII
MÓDUlO VIII
TOTAL
200,00
A PAGAR
nn
'*
BANCO
enamen
3OJ04I2OO9
n_nn.._u
DO BRASIL
nnn_n
001-9
n a
tgO
nte
01821-XIOOOOO0045907-Q
+
nh_u___n___+
Recibo do Sacado
R$
mento
0,00
U!OS
'*
~_ICIPAL
0810 umero
., i~"._7af1'.:.
DEAPUCARANA
AutenticaçIo meoInica
me
1
~
n
n
nn_u
BANCO DO BRASIL
enamento
30lO4l2OOI
ar o
~oo
=
BB
INTEGRADA
Vencimento:
naa
tgO
01821-XIOOOOOO045907-O
mento
0880 umero
~.oo
~7~1
MUNICIPALDE APUCARANA
ua
0,00
u_
NOTA DE
EMPENHO
I
CNPJ: 78.299.815/0001-00
Número do Empenho
Tipo do Empenho
Recurso
01001
000234/2009
01 PODER
Órgão
1"VIA
Comum
Ordinario
LEGISLATIVO
01 Camara Municipal
Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
Unidade
Desdobramento
Fonte de Recursos
3390301500
01001
MATERIAL
Endereço AV.
Fone 3422-0392
Soldação
Contrato
Lic~ação
Dispensada
por Limite
Valor Orçado
300.000,00
nem Quant.
01
Saldo Atual
Saldo Anterior
246.714,63
246.354,63
Valor Unitário'
Especificação
1 PAGAMENTO
REFERENTE
Valor Total
FORNECIMENTO
DE 200 CON
VITES
360,00
360,00
,da Entrega
360,00
Valor I í,!uido
o
Declaramos que os
00007
00032
CENTRO
75.269.167/0001-51
CNPJ!CPF
Conta
Conta
LTDA.
CALUZ
DA ROCHA 1558
MUNHOZ
CONSUMO
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN
00194 INDUSTRIA GRAFICA
Credor
DE
DObra
Execut
D
Acham-se Conforme,Ac
.
Autorizo
Data
Data
assinatura:
nome:
Data~~_
RECIBO
Declaro(amos)
para os devidos
a importância de (tre
zentos
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *** * *)
Data
~
e sessenta
reais
Represlj!jlad9 pelo Cheque n°
()
Dota
.
!...:t..J (Jf
*** *********
quitação.
a ordem do banco
DADOS
ADICIONAIS
CARIMBOS
IMPRESSOS
TIPOGRÁFICOS
E OFF-SET
EM UMA
OU MAIS
Callegari
Gráfica
Indústria
CORES
E-mail:
Avenida
NATUREZA
Gráfica
CALUZ
FONE/FAX:
3422-0392
FONE:
3033-3392
Ltda.
[email protected]
Munhoz da Rocha, 1558
- CEP86800-010 - Apucarana - PR
CFOP
DA OPERAÇAo
Inscr. no Mun. nO.002500
INSCR. EST. DO SUBSTITUTO
TRIBUTÁRIO
VENDAS
BAIRRO I DISTRITO
.~
EMPRESA OPTANTE
PELO
SIMPLES NACIONAL
DADOS
MUNI;1eJ.0
I UF
CEP
íJ
DAJA DA sAlDA I ENTRADA
11..0.
- _"V
/
INSCRIÇAo
CN78. ZCf'].81s ja:xJ1 -C()
ESTADUAL
FONE I FAX
3Lt ZiJ 10CÜ
DO PRODUTO
(
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULODO ICM.
VALOA DO FRETE
DADOS
VALOR DO ICMa
VALOR 00
SEGURO
TRANSPORTADOR
I VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME I RAZAo SOCIAL
BASE DE cALCo DO ICMs SUBST.
FRETE POR CONTA
, . EMITENTE
2
ENDEREÇO
QUANTIDADE
VALOR
. DESTINATÁRIOD
TOTAL
DO
UF
MUNICIPIO
ESPÉCIE
MAACA
NÚMERO
IPI
PLACA 00 VEJCULO UF
PESO
BRUTO
ADICIONAIS
RESERVADO AO FISCO
VALOR DO ICMa SUBSTITUiÇÃO
CNPJ I CPF
INSCRIÇAo
PESO
ESTADUAL
LlaUIDO
/
HORA DA SAlDA
,
Documento
Extra
CNPJ: 78.299.815/0001-00
Tipo de Documento
do Documento
Número
000042/2009
Extra-Ore
Conta
01821
Descrição
da Conta
Extra~Orçamentária
I.N.S.S.
00022
Credor
A REPASSAR
I.N.S.S
-
RETIDO
DE TERCEIROS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Endereço
29.979.036/0192-40
CNPJICPF
Fone
Soiclação
Número
Liclação
Contraio
Nao se Aplica
Valor Orçado
Saldo Anterior
Valor do Empenho
135,95
Rem Quant.
01
I
Especificação
Valor Unlario
1 VALOR REFERENTE DESCONTO EFETUADO
NO EMPENHO N. 267/09 POR SERVICOS
PRESTADOS
r
Valor Total
135,95
135,95
Desconto
0,00
Local da Entrega
Valor lílfuido
o
Obra Executada
Acham-seConforme,
e Recebidos
Declaramos que os
O
D
Autorizo
135,95
Dala
_1_1
Dala
assinatura:
nome:
Contador
cargo
Dala_I_I_
RECIBO
Declaro(amos)
noventa
para os devidos
e cinco
SIimportância
de (cento
centavos * * * * * * * **** * * * * * *)
Data
Credor
e
trinta
Representada}"'lo
Data 2~I.!U_IJL.
Cheque n'
e
cinco
reais
e
quitação.
a ordem do banco
* * * ** **
3 CÓDIGO DE
PAGAMENTO
2402
~
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL
- MPS
INSTITUTO NACIONAL 00 SEGURO SOCIAL INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA SRP
~
~
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
- GPS
I - NOME OU RAZÃO SOCIAL I FONE I ENDEREÇO
C.N.P.J. 78.299.81510001~OO
111 MUNICIPIO DE APUCARANA. CAMARA MUNICIPAL
PRACA PRESIDENTE KENNEDY SN
CENTRO
APUCARANA
PARANA
cep 86.800-280
U
j
5 - IDENTIFICADOR
78.299.815/0001-00
89
20/05/2009
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior
ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior
deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses
subsequentes. até que o total seja igualou superior ao valor mínimo fixado.
- VALOR
OUTRAS
ENTIDADES
0,00
IO.ATM/MULTAE
JUROS
0,00
li-TOTAL
135,95
~
AUTENTICAÇÃO
185810000001-31
135950270240-01
10
135,95
7-
~
~
04/2009
6 . V ALaR DO INSS
;
2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo
INSS)
4 - COMPETÊNCIA
127829981500-41
BANCÁRIA
101002009043-61
Códi~O de barras
http://www2.dataprev.gov.br/pIs/sal/pr
I
_saI2 _contr _emis ..J\ps_consoI
22/04/2009
-
Documento
Extra
Centro Cívico José Oliveira Ros. - CEP: 86802.970
CNPJ: 78.299 .8151U001-00
Tipo de Documento
Extra-Ore
000043/2009
Conto
01656
I.N.S.S.
Credor
Endereço
00022
A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORE
I.N.S.S
- INSTITUTO
Número
Licft.ção
Nao se Aplica
v.br (Xç.do
liem Qu.nt.
01
DE SEGURIDADE
Fone
Solicli.ção
29.979.036/0192-40
CNPJICPF
L
NACIONAL
Controlo
S.ldo Alu.1
S'ldo Anterio,
V.lor Tot.1
Especi1ic.ção
DE
2009
o
que os
D
O
Acham-se Conform
10.944,64
10944,64
Desconto
d. Entreg.
Declaramos
SOCIAL
0,00
Valol líquido
Serviços For.m Prest.dos
M eriais Foram Entregues
O r
A
ecut.d.
Recebidos
acima
discriminada(a).
DoI.~_I_
assinatura:
nome:
spesa
DoI.~~_
RECIBO
Decloro(.mos) por. os devidos fins, que recebi(emos). imporlânci. de (dez
mil novecentos e quarenta
reais e sessenta e quatro centavos)epel.qu.ldou(.mos)plenoeirrevegávelquli.ção.
quatro
Dala
Credor
Represent.d.
Dat.
I
pelo Cheque n'
I
a ordem do banco
e ******
NOTADE
EMPENHO
CNPJ: 78.299.815/0001-00
Número do Empenho
Recurso
000289/2009
1"VIA
Categoria de Empenha
Tipo do Empenho
Comum
Ordinario
01001
PODER LEGISLATIVO
Õrgão
01
Unidade 01
Camara
Municipal
DotaçãoOl.031.0001.2.001.3190.13.00.00
Desdobramento
3190130503
FontedeRecursos
01001
Recurso
Credor
00022
I.N.S.S
Endereço
CNPJICPF
29.979.036/0192-40
Lic~ação
Nao
se Aplica
OBRIGACOES
PATRONAIS - INSS
INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMA
do
(descentralizado)
000
00023
Exe
- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Fone
Sollc~ação
Número
Contrato
Vencimento
24/04/09
Valor Orçado
Valor do Empenho
2.043,36
Saldo Anterior
765.380,00
Especificação
Rem Quant.
01
1 VALOR
Tesouro
Conta
Conta
624.833,18
Saldo Atual
622.789,82
Valor Total
Valor Un~árlo
REFERENTE ENCARGOS SOCIAIS
PARTE EMPRESA, DO PRESIDENTE DES
TA CASA, RELATIVO AO MES DE ABRIL
DE 2009
2043,36
2.043,36
rl
.1da Entrega
Valor líquido
o
Declaramos
que os
AchamMse
Serviços
Foram Prestados
O O
utada
Conform
Autorizo
o empenho
acima
Data
2.043,36
da(s) despesa(s)
discriminada(a).
_1_1
Data
I
assinatura:
nome:
Data~_I_
RECIBO
Declaro(amos)
trinta
e seis centavos ** * * * * * * ** * * * * * * * * *)
Data~~_
Credor
,-
a impor!ânc iade(dois
-...-
Representada
Data
1
mil e quarenta e tres reais e ***
pelo Cheque n'
1
quitação.
a ordem do banco
CÂMARA
MUNICIPAL
NOTA DE
EMPENHO
DE APUCARANA
Rosa - CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.81510001-00
Numero do Empenho
Recurso
01001
000290/2009
1"VIA
Categoria
Tipo do Empenho
Ordinario
de Empenho
Comum
Órgão
Dotação
01.031.0001.2.001.3190.13.00.00
OBRIGACOES
PATRONAIS
3190130504
INSS - SUBSIDIaS DOS VEREADORES
-
INSS
fonte de Recursos
Credor
Endereço
I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
00022
CNPJiCPf
Lic~ação
Fone
Solic~ação
29.979.036/0192-40
Número
Vencimento
Nao se Aplica
24/04/09
Valor Orçado
Rem Quant.
.r---
.
Saldo Atual
Valor do Empenho
Saldo Anterior
765.380,00
01
000
Conta
Conta 00024
Desdobramento
622.789,82
13.622,40
Especificação
609.167,42
Valor Total
Un~ário
Valor
1 VALOR REFERENTE ENCARGOS SOCIAIS
PARTE EMPRESA, DOS VEREADORES,
RE
LATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009
13622,40
13.622,40
.al da Entrega
Valor líquido
o
Declaramos
Autorizo
13.622,40
que os
assinatura:
nome:
Co aclor
Data
RECIBO
mil seiscentos e vinte e dois **
Deciaro(omos)para os devidosfins, que recebi(emos)a importânciade(treze
reais
Data __J
e quarenta
centavos * * * * * * * * * * * * * * * *) e pela qualdou(amos) plena e irrevegável
~
Representada
Credor
-.-.--.---
~
Dala
i
pelo Cheque n°
i
quftação.
o ordem do banco
CÂMARA
MUNICIPAL
NOTADE
EMPENHO
DE APUCARANA
-
Centro Cívico José OUveira Rosa CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.81510001-00
Numero do Empenho
Credor
Endereço
00022
OBRIGACOES
PREVIDENCIARIAS
(descentralizado)
CONTRIBUICOES
do
Tesouro
- INSTITUTO
se
NACIONAL
Quant.
-
DE SEGURIDADE
Fone
Solic~ação
-
PATRONAIS
INSS
INSS
Exe
Vencimento
24/04/09
rçado
Saldo Anterior
Valor do Empenho
Saldo Atual
7.818,56
646.877,84
639.059,28
Vaior U~ário
Especificação
_.~'aI ela Entrega
Valor
Serviços foram Prestados
a
Acham-seConto
00022
SOCIAL
Contrato
1 VALOR REFERENTE ENCARGOS SOCIAIS
PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS
EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL
DE 2009
Declaramos que os
000
Conta
Conta
Aplica
765.380,00
01
Comum
Ordinario
Número
Valor
ftem
01001
29.979.036/0192-40
CNPJ/CPF
Liciação
Nao
I.N.S.S
Tipo do Empenho
Recurso
000287/2009
Órgão
01
PODER
LEGISLATIVO
Unidade 01 Camara
Municipal
Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00
Desdobramento
3190130200
FontedeRecursos
01001
Recurso
1"VIA
I
ecutada
Autorizo
Valor Total
7818,56
7.818,56
líquido
7.818,56
acima cliscriminada(a).
Data
ceit e Recebidos
assinatura:
nome:
Data
RECIBO
Declaro(amos)
cinquenta
para os devidos
e seis
1ins, que recebi(emos)
centavos
a imporlânci ade(
sete mil oitocentos
Representada
Data
Credor
~
e dezoito
* * * * * * * * * * * * * * * *) e pela qualdou(smos) plena e irrevegável
--..-
I
pelo Cheque
nO
reais
quitação.
a ordem do banco
I
--......_-
----
e
NOTA DE
EMPENHO
1" VIA
Centro cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.81510001-00
Número do Empenho
01001
000288/2009
Órgão
Categoria
Tipo do Empenho
Recurso
de Empenho
Comum
Ordinario
Unidade
01 Camara
Municipal
01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS
Desdobramento
3190131000 CONTRIB.INSS-COMISS.NAO DET.CARGO EFET
FontedeRecursos
Dotação
Credor
Endereço
CNPJICPF
00022
I.N.S.S
-
INSTITUTO
29.979.036/0192-40
DE SEGURIDADE
00025
SOCIAL
Fone
Solicitação
Número
Licitação
Nao
NACIONAL
000
Conta
Conta
se Aplica
Valor Orçado
Saldo Anterior
765.380,00
Especificação
item Quant.
01
1 VALOR REFERENTE
Saldo Atual
Vaior do Empenho
639.059,28
624.833,18
14.226,10
Valor Unitário
ENCARGOS SOCIAIS
DOS FUNCIONARIaS
EM CARGOS EM CO
MISSAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE
2009
ValorT otal
14226,10
14.226,10
/~
L__aI da Entrega
Valor Líquido
Autorizo
Declaramos
que os
14.226,10
Data_'_I
Data
assinatura:
nome:
Contador
Data
RECIBO
mil duzentos e vinte e seis r
a importân ciade(quatorze
eais e de z centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * **) e pela qualdou(amos) plena e irrevegsvel
Representada pelo Cheque nO
Credor
Data ,
quitação.
a ordem do banco
,
--.
----...--
MINISTÉRIO
DA FAZENDA - MF
SECRETARIA
DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
SEFIP8.40
1 -
NOME
TAB.22.0
DATA: 24/04/2009
1 TELEFONE
GUIA
HORA: 15:06:19
1 ENDEREÇO
3
CÓDIGO
4
COMPETÉNCIA
5
- IDENTIFlCADQR
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARAIIA
CTO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA TERREO
CENTRO
APUCARANA
(0043) 04207000
2
-
86800-970
6
-
INSS)
2402
DE PAGAMENTO
04/2009
78.299.815/0001-00
VALOR DO INSS(+)
48.655,06
8
9
É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE VALOR
INFERIOR
AO ESTIPULADO
0,00
VLR OUTRAS ENTIDADE~
EM RESOLuçAO
0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIAI
PUBLICADA
DEVERA
/~'
PELO
INSS.A
SER ADICIONADA
)RRESPONDENTE
SEJA
IGUAL
RECEITA
NOS MESES
858~00004865
RESULTAR
VALOR
SUBSEQUENTES,
FAZENDA
DA
SECRETARIA
DA RECEITA
-
218299815004
1 TELEFONE
12 - AUTENTICAÇÃO
MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO
NO
I
I'
-
DO BRASrL
DATA: 24/04/2009
RFB
GUIA DA PREVIDtNCIA
HORA: 15:06:19
1 ENDEREÇO
CENTRO
86800-970
"'UCARANA
(0043) 04207000
2
-
3
CÓDIGO DE PAGl\HENTO
4
COMPETÉNCIA
5
- IDENTIFlCADQR
6
DE RECEITA
A UTILIZAÇÂO
DA GPS
PARA
RECOLHIMENTO
9
DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULA.OO EM RESOLUçAO
PELO
INSS.A
DEVERA SER ADICIONADA
CORRESPONDENTE
NOS
RECEITA
QUE RESULTAR
VALOR INFERIOR
04/2009
78.299.815/0001-00
48.655,06
INSS(+)
11
VLR OUTRAS ENTIDADE~
-
SUBSEQUENTES,
AO VALOR MíNIMO
AT~
QUE
550602702400
0,00
0,00
(+)
O TOTAL
VALOR ARRECADADO
11
FIXADO.
(I 278299815004
ATUAL.MONETÁRIA!
JUROS/MULTA!
12
858t.00004865
VALOR DO
A CONTRIBurçAo OU IMPORTÂNCIA
MESES
SEJA IGUAL OU SUPERIOR
J
2402
8
10
PUBLICADA
GPS
7
(USO EXCLUSIVO INSS)
É VEDADA
SOCIAL -
PR
VENCIMENTO
ATENÇÃO
PRAZO
010020090495
CAMARA MUNICIPAL
DE APUCARAIIA
CTO CIVICO
JOSE DE OLIVEIRA
ROSA TERREO
,'
48.655,06
MF
FEDERAL
TAB.22.0
VALOR ARRECADADO
11
FIXADO.
tI
MINISTÉRIO
JUROS/MULTA/(+)
ATÉ QUE O TOTAL
AO VALOR MíNIMO
II
INFERIOR
OU IMPORTÂNCIA
550602702400
I
1 - NOME
QUE
A CONTRIBUIÇÃO
OU SUPERIOR
SEFIP8.40
GPS
7
(USO EXCLUSIVO
DE RECEITA
SOCIAL
PR
VENCIMENTO
ATENÇÃO
DA PREVIDtNCIA
11
010020090495
-
AUTENTICAÇÃO
MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO
NO PRAZO
48.655,06
I
11111111111111111111111111111111111111111111
n_.__
Recursos H nos
Pág.: tt'
_de........._._
24lO4l2OO9
Ab.íÍIr ~........
RENDIMENTOS
Cód . o
iI,Iu
QId._.
Valor Cód . 0
DESCONTOS
1çIo
QId._.
TOTALIZADORES
Valor Cód
.0
1I.io
Valor
QId.
RESUMO GERAL
,- VENCTO
522ZT 45.
SUBSIDIO
VERBADE R
S.CQNT.INT
AD.lMP.SER
..
1000D
11
1.
330D
80.157,89
71.208,00
7110'"
12980,00
.
140.00"
1 215,00"
1
O'"
2 «1,"'"
80- HR.EXT5O'"
216- FG-3
3.820.01
9.371,82
,.....
3DO_IISS
44 482,00"
29 III1TJ'Il"
2 '5,00"
""'-IRRF
388. PENSÃO.A.O
$)2. CONV.FARM
12
...-~
_-
.
.-:oREAL
10
1.184,01 fIJ1- BCO REAL2
180,56
45
171.411,01
~
171.411,01
1.305,84 711-BSN5SEM
4.514,12714-
BASE FGTS
8.142,16 715-INSSBFR
5
2.588,86
32.111,02
45
34.282,17
3.428,23
....81
718- SATINSS
45
1
111....
22
59,00
510- SEG.Sl.I.. MA
518_
~CEF
5
1
1
...,.
712- DEP.RRF
113- DEDtJ(;Ao R
46
19.452,44
798- am.RJNC.
46
~CAIX
10
12
1
2
2
52D. AF1IPF'REVER
179.297,37
5
5
.
S20-AFAP.
522 - CAR.DINMN
523. et::MII.aBRA
525_ ASPP
+
7m~ VALORFG1S
103- CCM'LFGTS
710- BASE lNS5
__FIOWIOEAL3
519_
/~~
10.944,54
20.430.95
1.888,97
Total de 0-.......
+
810,78
255,10
183.10
803- BASE lNS5
811- BASE IRRF
4.045,32 1001- REMUNERAÇÃ
175,70
46
46,00
179.297,'Sl
46
179.297,37
46
179.297,37
31....
81."
54.058,04
T_ .....- +
1211.238,33
/
CÂMARA
NOTADE
EMPENHO
10VIA
DE APUCARANA
MUNICIPAL
-
CNPJ: 78299B151OO01-00
Recurso
Número do Empenho
Õrgão 01
Unidade 01
Dotação01.031.0001.2.001.4490.52.00.00
Desdobramento
4490524200
MOBILIARIO
Recurso
do Tesouro
Credor
00048
J.
Tipo
SOARES & PEREIRA
EQUIPAMENTOS
r
E MATERIAL
PER
onta 00011
Conta 00076
Exe
LTDA.
Contrato
Vencimento
28/04/09
SaldoAtual
Saldo Anterior
186.000,00
Item Quent. Especiticação
01
Comum
EM GERAL
(descentralizado)
Endereço RUA CLOVIS DA FONSECA 284 CENTRO
CNPJICPF 77.707.974/0001-34
Fone
Solic~ação
Número
Lic~ação
Dispensada por Limite
Valor Orçado
do Empenho
Ordinario
01001
000294/2009
PODER LEGISLATIVO
Camara Municipal
133.331,45
Valor
1 01 MESA DE 125 CM C/
TECLADO PORTATIL
1 01 CADEIRA GIRATORIA
132.762,45
ValorTotal
Unitário
3 GAVETAS
424,00
145,00
SECRETARIA
424,00
145,00
Local da Entrega
569,00
Valor Liquido
Declaramos
que os
o
D
DObra
Ex
ada
ecebidos
Data
assinatura:
nome:
Contador
sa
fins, que recebi(e
***********************
s.
* *
.
c~ e(quinhentos e sessenta e nove reais****
* * * * * * * *) e pelei qual dou(amos) pJena e irrevegável quitação.
Repres.;nta~eIo
Cheque n°
Data~1
I or. .
cr:;
~
. ordemdobanco (1;F-
NOTA FISCAL
SISTEMA. Servi o Técnico de Máquinas
J. SOARES
& PEREIRA
~
LTDA.
D
Rua
8 6
Clóvis
.8
OO
da
Fonseca,
-1 1 O
- Fone
284
(043)3033-3119
A P u c a r a n. a
CFOP
CNPJ
P a r anã
Inacr. e,t. do SUBST.
<
CALcULO DD IMPOITO
BASE DE cALCULO DO ICMS
VALOR
DO ICMS
SAíDA
.M
ENTRADA
453
1..DaIIn8I8r\a
R8meI8nI8(br8nca)
2v18. FIII8
3 .. . FItco D88IN (roea)
4 .. . FIIco OrigM!lazull
1__1
77.707.874/0001-34
6Y11-CorabII.(
INSCRIÇÃO ESTADUAL
836.03775 -37
540..2
411
MODELO 1
)
DATA LIMITE
PARA EMISSAo
2010412010
.
BASE DE cALCULO
ICMS SUBST.
VALOR DO ICMS SUBSTITUiÇÃO
c-'
VALOR 00 SEGURO
VALOR DO FRETE
OUTRAS
DESP. ACESSÓRIAS
VALOR TOTAL 00 IPt
~
TRANSPORTADORNOLUMES
TRANSPORTADOS
FRETE P/CONTA
1. EMITENTE
NOMElRAZAo SOCIAL
ME,
O
2- DESTlNATARIO
ENDEREÇ
QUANTIDADE
O
PLACA DO veICULO
MUNIClplO
ESPÉCIE
MARCA
NÚMERO
UF CNPJ
PESO BRUTO
PESO L QVIDO
DADOS ADICIONAIS
INFORMAçOes
RESERVADO
COMPLEMENTARES
AO FISCO
N° DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO
DcaJrnenmlll!à:lopor~OpIanIepelasiqMsI\8dDnII,NiD9fiueclDdelCM,lSS.dtFl
_
PROCON I PR RUA.ALAMEDA
CABRAI..184 - CENTRO - CEP8041o.210 - CURITIBA. PR
FONE: 00800.411512- FONeIFAX(.U) 3219-7.4QO-_.pr.gov.br/proconpr
OftAFteA. eDl ç AO. 3422:_1.
R..... u.N1!U.A-
ORAFICAI!
P~UUI""
_
AVCURITI-.....
_ -e.N....J. "'1"70:l1OOO'_211
APUC.UUoNA.
-tNSCR.E8T.
- -~ ~-.'_...--------
~_1aTL8 Q81 A .7Z8. A
..
2...c".:tfII1012008
CÂMARA
MUNICIPAL
Documento
Extra
DE APUCARANA
Centro Cívico José Oliveir. Ros. - CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.81510001-00
Número
Tipo de Documento
do Documento
Extra-Ore
000047/2009
Conto
01651
Descrição
Pensao
Credor
Endereço
Alimenticia
00262 JANAINA RIBEIRO CILIAO GASPAROTTI
RENE CAMARGO DE AZAMBUJAS 633 CENTRO
RUA
CNPJ/CPF
879.896.629-49
Fone
Lic..ção
Solic..ção
Controto
Vencimento
24/04/09
Nao se Aplica
Valor Orçado
nem
Qu.nt.
01
Saldo Anterior
S.ldo
V.lor Tot.1
Valor Unitário
Especificação
DE
2009
1162,50
1.162,50
0,00
Desconto
Loc.1d. Entreg.
Valor
D
Declaramos
que os
O
Mmerisis Foram Entregues
D
Obro Execut.d.
o
Atu.1
Autorizo
U'l"ido
1.162,50
o empenho d.(s) despes.(s)
.cim. discrimin.d.(.).
Dot.
ce.o e Recebidos
_1_1
Dot.
assinatura:
nome:
Dot.
RECIBO
os devidos fins, que recebi(emos).lmportân
ci.de(um
mil cento e sessenta e dois reais e
cinquenta centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *) e pela qual dou(amos) plena e irrevegável quitação.
Decl.ro(.mos)p.r.
()'V1C
~c-
~~
Credor
Represen!.d'l
Dot.
~ +-fU'r
pelo Cheque nO
1
O,
SI ordem
do banco
.
------
CÂMARA
MUNICIPAL
NOTADE
EMPENHO
DE APUCARANA
Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP:86802-970
CNPJ: 78.299.815/0001-00
Número
do Empenho
Categoria
Ti~o do Empenho
Recurso
01001
000300/2009
1"VIA
Ordinario
Unidade 01 Camara
Municipal
Dotaçõo 01. 031.
0001. 2.001. 3390.14.00.00
de Empenho
Comum
Ôrgõo
FontedeRecursos
00094
Credor
Endereço
OlARIAS
JOSE AIRTON
Fone
Solicitação
Número
Lic~açõo
Dispensada
00006
00027
Contrato
Saldo Anterior
Valor
do
Saldo Aluai
Empenho
400,00
80.200,00
Especiticação
Item Quant.
Conta
Conta
por Limite
Vaor Orçado
90.000,00
01
CIVIL
DE ARAUJO
739.889.019-20
CNPJ!CPF
- PESSOAL
3390141400 OlARIAS NO PAIS
01001
Desdobramento
79.800,00
Vaiar Un~ário
1 VALOR REFERENTE A 2 OlARIAS PARA
SUA VIAGEM A CURITIBA, TRATAR DE
ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNI
CIPALIDADE,
JUNTO A COHAPAR E
SECRETARIA DE EDUCACAO NOS DIAS 29
E 30/04/09
Valor Total
400,00
400,00
Local da Entrega
Valor
o
Declaramos
que os
O
O
Obra Executada
Rec
Acham-se Conforme, Ac.
Autorizo
400,00
líquido
idos
assinatura:
nome:
Data
RECIBO
I
Declaro(amos) para os devidos tins, que recebi(emos) a importância
de(quatrocentos
reais * * * * * *
**************
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *) e pela qual oou(amos)plena e irrevegávelquitação.
Represar!la<!l',Pelo
Data--1'lJ.!!y.J~
------
Cheque n'
z..
a ordemdo banco Gi1=
~--
ESTADO DO PARANÁ
Centro Cívico José de Olíveira Rosa s/n - CEP 86800-235 - Fone (43) 3420-7000
- Site: www.cma.pr.gov.br
- Fax: 3420-7007
RELATÓRIO DE VIAGEM
'~'.
Nome:
0).-(.
Destino da
iagem:
!?t\(~~
Cv"
<à
~\J
\-, ',.,<0..
.'
Período:De - 2~/ -~','O~ / '()~'Mé ~:.~/~
.
...l~
,..------
;
Descrição e Exposição da VÍII~:.:i;J
C()
-
S-<2'.q-~'
presente, ciente das
responsabilidades civis e
Apucarana,~
Cargo:
Responsável:
recebidas.
de
de
ZocR.
CÂMARA
MUNICIPAL
NOTADE
EMPENHO
DE APUCARANA
CNPJ: 78.299.815IÜ001-00
Número
Recurso
do Empenho
01001
000261/2009
Ôrgão 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade 01 Camara
Municipal
Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
Desdobramento
3390301600
MATERIAL
DE
Recurso
do Tesouro
Credor
00024
LIVRARIA
LIBERAL
Endereço RUA OSVALDO
CRUZ
CNPJICPF 77.994.804/0001-88
Licitação
Dispensada
E
CENTRO
DE
PAPELARIA
00007
00033
Conta
Conta
CONSUMO
(descentralizado)
Exe
LTDA.
Fone
Solicitação
Número
Valor Orçado
ttem Quent.
Comum
Ordinario
MATERIAL
EXPEDIENTE
de Empenho
Contrato
por Limite
300.000,00
01
1"VIA
Categoria
Tipo do Empenho
Especificação
1 PAGAMENTO
REFERENTE
Saldo
Saldo Atual
Anterior
244.293,56
244.177,21
Valor
FORNECIMENTO
Valor Total
Unitário
DE PAPEL
A4, GRAFIT E LAPISEIRA, CONFORME
I~'
116,35
COMPROVANTE
116,35
Local da Entrega
Valor líquido
o
Servços Foram Prestados
Mmeriais Fo em Entregues
O
Declaramos que os
Autorizo
o empenho
acima
116,35
da(s) despesa(s)
discriminada(
a).
O
Obra E
Acham-se Conforme,
eit
Dat
assinatura:
nome:
espesa
Contador
RECIBO
Declaro(amos)
cinco
para
08 devidos
a importância
de(cen to
e de zesseis
centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *) e pela qual dou(smos)
Repre~ad_a'pelo
--
----
--
e tr inta
a ordemdobanco
Cheque n.
.
Data{f I (Jf I 0'5
-
reais
plena e irrevegável quitação.
-------
--
---
--
--
--
e
***
(J;,C-
NOTADE
EMPENHO
CNPJ: 78.299.815!\J001-00
Número
Recurso
do Empenho
1"VIA
Categoria
Tipo do Empenho
01001
Ordinario
000242/2009
Unidade 01 Camara
Municipal
Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
MATERIAL
DE CONSUMO
Desdobramento
3390301600
MATERIAL
DE EXPEDIENTE
Recurso
do Tesouro
(descentralizado)
Exe
00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA
Credor
EndereçoRUA OSVALDO
CNPJ/CPF
CRUZ
77.994.804/0001-88
Contrato
Vencimento
por Limite
07/04/09
Valor Orçado
Saldo
300.000,00
Saldo Atual
Anterior
245.916,09
245.851,24
Especificação
1
EFETUADO
REFERENTE
FORNECIMENTO
PASTAS
DE
RA
MUNICIPAL,
Valor Total
Valor Unitário
PAGAMENTO
XA
00007
00033
Conta
Conta
LTDA.
Fone
Solicitação
Número
Item Quent.
01
Comum
CENTRO
Licitação
Dispensada
de Empenho
A
SUSPENSA
CONFORME
FIRMA ACIMA,
DE
A
01 CAI-
ESTA
CAMA
COMPROVAN-
64,85
TE
64,85
Local da Entrega
64,85
Valor líquido
Declaramos que os
Acham-se
Contor
Ob
ada
Autorizo
acima
discriminada(a).
Data_'_'_
Recebidos
assinatura:
nome:
RECIBO
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) aimportânci ade(
cinco
centavos
sessenta
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *)
Repre'ilJ!ada
Data
----
-~..._-------"
fr
e quatro
reais
e oitenta
ljelo Cheque n.
d<t,Of
.
a ordem do banco
e **
CÂMARA
MUNICIPAL
NOTA DE
EMPENHO
DE APUCARANA
Centro Cívico José Oliveira Rosa. CEP: 86802.970
CNPJ: 78.299.815/0001.00
Número do Empenho
01
PODER
01001
LIBERAL LIVRARIA
00024
Endereço RUA
OSVALDO
CRUZ
CNPJiCPF
77.994.804/0001-88
Lic~ação
Dispensada
E
CENTRO
DE
CONSUMO
(descentralizado)
Conta
Conta
00007
00033
Exe
PAPELARIA LTDA.
Fone
Solic~ação
Número
Valor Orçado
Item Quant.
MATERIAL
EXPEDIENTE
Contrato
por Limite
300.000,00
01
Comum
Ordinario
LEGISLATIVO
Unidade 01 Camara
Municipal
Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
Desdobramento
3390301600
MATERIAL DE
Fonte de Recursos
01001 Recurso
do Tesouro
Credor
Tipo do Empenho
Recurso
000235/2009
Órgão
1" VIA
Especificação
1 PAGAMENTO
REFERENTE
246.298,85
FORNECIMENTO
Valor Total
Valor Unitário
DE CADERNO
E CALCULADORA
DE BOLSO A ESTA
MARA
Saldo Atual
Saldo Anterior
246.354,63
CA
55,78
55,78
Local da Entrege
Valor
o
Declaramos
que os
O
O
Autorizo
líquido
55,78
Obra Executada
Recebidos
Acham-se Conforme, Ac
assinatura:
nome:
Contador
Ordenador
Data~~_
RECIBO
Declaro(amos)
ai to
para os devidos
centavos
aimportân
ciade(cinquenta
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** *
*) e
pela
e cinco
qual
dou(amos)
reais
plena
e irrevegável
e setenta
quitação.
a ordem do banco
e **
NOTA DE
EMPENHO
1"VIA
CNPJ: 78.299.815IUOO1-00
IlÜmero do Empenho
Unidade
01001
000225/2009
LEGISLATIVO
Órgão 01 PODER
Tipo do Empenho
Recurso
Comum
Ordinario
01 Camara Municipal
Conta 00007
Conta 00033
Dctação
01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento
3390301600
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recursos
(descentralizado)
Exe
Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA
Endereço
RUA OSVALDO CRUZ
CENTRO
Fone
CNPJ/CPF77.994.804/0001-88
Número
Lic~ação
Dispensada
Contrato
SoIic~ação
por Limite
Valor
orçado
300.000,00
Item Quent. Especi1icaçáo
01
LTDA.
Saldo Anterior
247.235,70
Valor
Unitário
DE CLIPS E
PASTAS A ESTA CAMARA MUNICIPAL,
16,05
16,05
Local da Entrega
Valor líquido
o
Declaramos que os
O
O ObraExec da
ACham.se Conforme,
A
16,05
Data_1_1
Data
assinatura:
nome:
Data -.l-.l_
RECIBO
Declaro(amos)
a importância
de (de
zesseis
* * ** ** ** ** ** ** ** ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Repr~ad.
*) e pela
DfJ.a~tYfl
------
reais
qual dou(amos)
!IBio Cheque nO
oy
e cinco
plene
2(')f
e irrevegável
rcrf
centavos
******
quitação.
a ordemdo banco
.
------
-
--
.
CÂMARA
MUNICIPAL
NOTADE
EMPENHO
DE APUCARANA
CNPJ: 78.299.81510001-00
Número
Recurso
do Empenho
000217/2009
Unidade
01 Camara
Municipal
Dotação
01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
Fonte de Recursos
00024
Credor
LIBERAL
LIVRARIA
EndereçoRUA OSVALDO
CRUZ
CNPJiCPF 77.994.804/0001-88
Lic~ação
Dispensada
MATERIAL
E PAPELARIA
DE CONSUMO
da
00007
00033
Conta
Conta
Exe
LTDA.
Fone
Sollc~ação
Número
Contrato
Orçado
Vencimento
30/03/09
Saldo
Anterior
Valor do Empenho
247.438,48
123,78
Saldo
Atual
247.314,70
Valor Un~ário
Especi1icação
DE PAPEL
SULFIT A-4 E PASTAS COM ABAS
A
ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME
COMPROVANTE
Local
Comum
CENTRO
300.000,00
Item Quent.
Ordinario
por Limite
Valor
01
01001
3390301600
O 1OO1 Recurso do Tesouro (descentrali zado)
Desdobramento
1"VIA
Tipo do Empenho
Valor Total
123,78
123,78
Entrega
Valor líquido
D Serviços Foram Prestados
Declaramos
que os
D
D
Obr
utada
ito e Recebidos
Autorizo
123,78
Data _i--l_
assinatura:
nome:
Data_l_i_
cargo
RECIBO
que recebi(emos)a importânc iade( cento e vinte e tres reais e setenta
ai to centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *) e pela qual dou(amos) plena e irrevegável quitação.
Declaro(amos) para os devidos fins,
Data$JIl1LJ2L
I'
a ordem do banco
e
CÂMARA
MUNICIPAL
NOTA DE
EMPENHO
DE APUCARANA
-CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.81511)001-00
Número do Empenho
Recurso
.
Tipo do Empenho
01001
000209/2009
1"VIA
Comum
Ordinario
Conta 00007
Conta 00041
Dotação01.03l.000l.2.00l.3390.30.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Recurso
do Tesouro
(descentralizado)
Exe
Credor
00024
LIBERAL
LIVRARIA
E PAPELARIA
LTDA.
Endereço RUA OSVALDO CRUZ
CENTRO
CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88
Fone
Solic~ação
Contrato
Número
Lic~ação
Dispensada
Vencimento
25/03/09
por Limite
Valor Orçado
Saldo Alual
Saldo Anterior
300.000,00
247.655,88
Item Quant. Especificação
01
REFERENTE
FORNECIMENTO
DE PILHAS
A
CONFORME
COMPROVANTE
247.642,68
ValorTotal
Valor Unitário
13,20
13,20
Local da Entrega
Valor Líquido
o
Declaramos
que os
O
O
Obr ExecLiada
itoe Recebidos
13,20
assinatura:
nome:
ontador
Data
RECIBO
Declaro(amos)
8 importância
* * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * *
de(treze
* * * * * * * * * *)
reais
e vinte
Repre~ada peloChequen.
Data
I C71í!:.l-
centavos
**********
quitação.
a ordem do banco
NOTA
-
EMPENHO
CNPJ: 78.299.81510001-00
Recurso
Número do Empenho
DE
1aVIA
Tipo do Empenho
Ordinario
Comum
000172/2009
01001
Unidade 01 Camara
Municipal
Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento
3390301600
FontedeRecursos
(descentralizado)
Exe
Órgão
Credor
00024
LIBERAL
Endereço RUA OSVALDO
CNPJICPF
LIVRARIA
CRUZ
77.994.804/0001-88
LTDA.
Fone
Solic~ação
Número
Dispensada
Vencimento
por Limite
Valor Orçado
300.000,00
ftem Quant. Especificação
1 PAGAMENTO
00007
00033
CENTRO
Uc~ação
01
E PAPELARIA
Conta
Conta
12/03/09
SalcloAtual
249.862,27
ValorTotal
Saldo Anterior
249.891,07
EFETUADO AFIRMNA ACIMA,
LIVROS
DE
PROTOCOLO A ESTA CAMARA MUNICIPAL
28,80
28,80
/
Local da Entrega
Valor líquido
Declaramos
que os
Ser iços Foram Prestados
cutada
e" e Recebidos
28,80
Data--1_'_
Data
assinatura:
nome:
ontador
Data
RECIBO
Declaro(amos)
a importãncia de
(vinte
*********** ** ************ ******** ** **
* * * *)
Represe{l/ada
e oito
reais
e oitenta
e pela qual dou(smos) plena e irrevegável
r
pelo Cheque n°
Data L/rOy,Or
.
--
centavos*
quitação.
a ordemdo banco
--
--
-.--
CÂMARA
MUNICIPAL
NOTA DE
DE APUCARANA
Rosa - CEP: 86802-970
EMPENHO
CNPJ: 78.299.815/0001-00
Recurso
Número do Empenho
Tipo do Empenho
01001
000179/2009
LEGISLATIVO
1" VIA
Categorio de Empenho
Comum
Ordinario
órgão 01 PODER
Dotação01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
MATERIAL
DE CONSUMO
Desdobramento
3390301600
MATERIAL
DE EXPEDIENTE
Recurso
do Tesouro
(descentralizado)
Exe
Conta 00007
Corto 00033
Credor
00024
LIBERAL
LIVRARIA
E PAPELARIA
LTDA.
Endereço RUA OSVALDO CRUZ
CENTRO
fone
CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88
SOldação
Contrato
Número
Licioção
Dispensada
por Limite
Valor Orçodo
300.000,00
RemQuont. Especificoção
01
1 PAGAMENTO
Saldo Anterior
Seldo Atual
Volor do Empenho
10,80
249.628,65
249.617,85
Valor Uniário
Vaior Totol
EFETUADO A FIRMA ADIMA,
DE FIDAS
DUREX A ESTA CAMARA MUNICIPAL,
10,80
10,80
Locol do Ertrego
Valor líquido
Declarmnosque os
o
D
Materiais Forem Entregues
Autorizo o empenho do(s) despesa(s)
acima
discriminada(a).
O Obro xecutodo
Acham-se
Con1orme
10,80
Dato
ito e Recebidos
assinatura:
nome:
Dato
cargo
RECIBO
a importância
* ** * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
de(dez
reais
* * * * * * * * * * * *)
RepreS«!lad~lo
Dato t7/W
e ai tenta
Cheque nO
10)'
.
plena
centavos
e irrevegável
**********
quitação.
o ordem do banco
CÂMARA
MUNICIPAL
NOTADE
EMPENHO
DE APUCARANA
CNP J: 78.299.81510001-00
Número do Empenho
01001
000175/2009
Órgõo
01
LEGISLATIVO
Unidade 01
Camara Municipal
Dota,õoOl.031.0001.2.001.3390.30.00.00
Desdobramento
3390301600
FontedeRecursos
01001
Recurso
Comum
Ordinario
PODER
Credor
00024
Endereço
RUA
LIBERAL
OSVALDO
MATERIAL
EXPEDIENTE
(descentralizado)
MATERIAL
DE
do Tesouro
LIVRARIA
E
CRUZ
CENTRO
PAPELARIA
77.994.804/0001-88
CNPJ/CPF
1"VIA
Tipo do Empenho
Recurso
Conta
Conta
CONSUMO
LTDA.
Vencimento
16/03/09
Dispensada por
Limite
Valor Orçado
300.000,00
Item Quam.
01
Especificaçáo
Saldo Anterior
Valor do Empenho
Saldo Alual
15,00
249.862,27
1 PAGAMENTO
00007
00033
Exe
Fone
Soldação
Número
Lic~ação
DE
249.847,27
Vabr un~ário
DE ALFINE
TES A ESTA CAMARA MUNICIPAL,
CON
FORME COMPROVANTE
Valor Total
15,00
15,00
Local da Entrega
Valor
o
Declaramos
que os
O
O
Serviços
Materiais
Obra
Foram Prestados
Foram Entregues
utada
Autorizo
acima discriminada( a).
Data
"I
Recebidos
Acham-se Conforme,
assinatura:
nome:
Data
15,00
líquído
Contador
j
cargo
RECIBO
reais * * * * * * * * * *
* ***************
*)
e
pela
qualdou(amos) plena e irrevegável quitação.
****************************************
Declaro(amos)
para os devidos
a importância
de(quinze
Represl:jjad.\O,pelo Cbeque n°
Data IhU't
,I{)t'
.
----------
8
-----..-
ordem do banco
----
NOTADE
EMPENHO
- CEP: 86802-970
1"VIA
CNPJ: 78.299.815~001-00
Recurso
Número do Empenho
Categoria
Tipo do Empenho
de Empenho
Comum
000156/2009
01001
Ordinario
01 Camara Municipal
Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Órgão
Unid_
Fonte de Recursos
(descentralizado)
Credor
00024
Endereço
RUA OSVALDO CRUZ
LIBERAL
LIVRARIA
Valor Orçado
Rem Quant.
LTDA.
Fone
Soli~açao
Número
Saldo Anterior
Valor do Empenho
21,80
252.491,54
Especificaçõo
Valor Umório
DE 2 GRAM
PEADORES A ESTA CAMARA MUNICIPAL
(
Exe
por Limite
300.000,00
01
00007
00033
CENTRO
CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88
Lic~ação
Dispensada
E PAPELARIA
Conta
Conta
Valor Total
21,80
21,80
Local da Entrega
Valor líquído
o
Declaramos
que os
D
D
Obr
ecl.tada
e Recebidos
Autorizo
o empenho
21,80
da(s) despesa(s)
Data
Data
assinatura:
nome:
Data
cargo
RECI!O
Declaro(amos)paraosdevidosfins,querecebi(emos)a~ortânciede(vinte
****************************************
e um reais
e oitenta
centavos***
*) e pela qual dou(amos) plena e irrevegável quitação.
Representa~e/o
Data~_1
Çt\eque nO
ar
.
1
a ordem do banco
NOTA DE
EMPENHO
CNPJ: 78.299.81510001-00
IlÜmero
Recurso
cio Empenho
000255/2009
Unidade
01 Camara
Municipal
Dotação
01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
Fontede Recursos
00024
LIBERAL
LIVRARIA
Endereço
RUA OSVALDO
CRUZ
CNPJICPF 77.994.804/0001-88
Liclação
Dispensada
Local
MATERIAL
DE CONSUMO
E PAPELARIA
Conta
00007
00033
LTDA.
Fone
Soliclação
Contrato
Orçado
Saldo
Anterior
Valor
do
Empenho
16,90
245.041,00
Especificaçâo
Valor
Unliirio
REFERENTE FORNECIMENTO DE UMA CAI
XA DE CARBONO CONFORME COMPROVANTE
da
Conta
por Limite
Valor
Item Quant.
Comum
Ordinario
CENTRO
300.000,00
01
01001
1"VIA
cio Empenho
3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Desdobramento
Credor
Tipo
16,90
16,90
Entrega
Valor
o
Declaramos
que os
Serviços
Foram
Prestados
Autorizo
D Materiais Foram Entregues
O Obr xecutada
.
Acham-se Contorm
o empenho
acima
da(s)
líquido
16,90
despesa(s)
discriminada(a).
o e Recebidos
assinatura:
nome:
Data
RECIBO
Dec1aro(amos)
a importância
de(dezesseis
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *)
Datab JÇ)t;I~
Representada
Data
2:l:::f
reais
e noventa
centavos
e pela qual dou(amos)plena e irrevegável quitação.
()ff
Cheque
I 01
.
pelo
n°
8
ordem do banco
****
.
NOTA FISCAL
Liberal Livraria e Papelaria Ltda.
RUA
ARTORIO JOSE DE OLIYElRA1.293
D
- BARRA fUNDA
APUCARAtIA-PRCEP : 86.800-4'1V
fORE/fAX: (43 3033-6733 (43)3033-6133
liberal2tnet2 1 .COI.br
SArDA
FATURA
D
N2
Rf.: 039378
PAG: 01/01
ENTRADA
1"VIA
DESTINATÁRIO I
REMETENTE
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO
1i";"4.804/OOO2-69
INSCR. ESTADUAL
DO SUBSTITUTO
TRIBUT
~IfJff"
10
08/11/2009
DESllNATÁRIOIREMETENTE
~iOI'Uf\:'1PAL
()
DE APUCARAtIA
~'ffiftRO ClYlCO
JOSE DE OLlYElRA
"/f';29'!';f!5/0001-GO
crlfttFTRITO
ROSA
'°'\,(313420-7000
ilPUeRIlARA
1"111
.
mwf'f'
1";-.00-235
ESTADUAL
1
PRESTAÇÃO
o
O
2.90
3.45
GRAfITE fAlEI CASTELL0.7 28 c/12 lIRAS fASER CASTlL
LAPISEIRA IERCURLP-501 0,1 IE~UR
DE SERViÇO
2.187
IJfSCR.MUNICIPAL:
V LOADOISS
VALOI'IDOSERV..
CÁLCUI,.Q
DO IMPOSTO
BA$EõF'
!L,O DO ICMEG
VALOADOFAETE
.00
0.00
VALORDO ICMS
0.00
BASE DE CÁLCULOICMS SUBSTlTUIÇÃOO.
VALOR 00 SEGURO
0.00
OUTRAS DESPESAS AcessóRIAS
00
0.00
VALORDO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0.00
VALOR
0.00
TOTAL
DO IPI
VALOR TOTAL DOS PI'IODUTOS
116.35
It':35~u
.
....
FRETE
NOMEIF\AZÃOSOCIAL
PLACA DO VE GULO
POR CONTA
U.F.
C.N,P.J.(M,F,)IC.P,F
U.F
INSCRIÇ
1-EMJTENTE
2-DESTINATARlO
MUNICPIO
ENDEREÇO
ES
OUANTIDADE
CIE
MARCA
NUMERO
RESERVADO AO
PESO L
BRUTO
RSCO
... DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO
EIOEOOR.: EOE"
ONOICOES: fAT
OIPRAOOR:
U EIPRESA E
U NAO GERA 01
11660908
.5161]
.U1.
GRi~CA
IPE lTOA_'
136326
ROO.CHSOGARCIACKI.
~m
'JD.
AKA ELISA
~'CEP
161U.(IOII-fONE{4313114-.4QGQ-UIBE.PR-
CNPJ
JUI6.1'2U!OOH6'l
EST. i!10'lf11-oi
-15.000.
4-126.0018
UUIOG-MOO_.I'K/2008'Am~
RECEBI(EMOS)DE LIBERAL
LIVRARIA
E PAPELARIA
LTDA.,
os PRODUTOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL FATURA INDICADAAO LADO.
DATA 00 RECEBIMENTO
II00NTlFtCAÇ o E ASSINATURADO RECEBEDOR
---
IDO
_
- Clnlro - Curltlbl- PR - CEP 80410-210 FII: 41 3219-7400
www.pr.goy.br/protOnpr-0800-41-1512-RuIAllmluClbrll.184
DADOS ADtCIONAIS
PESO
ESTADUAL
--
-~- --'---
-'
MUN.
N'S~
NOTA
234/111'
Alllf
EST.N'
FISCAL
PR_
115309G205I.
VAUOADE
ATÉ: 0111112009
FATURA
NR
039378-01101
-
-
-
-
-.-
-
-
-
-.-
-
---
Livraria e Papelaria Ltda.
'Liberal
- IAW
RUAAlTIIIIID JOSEDE DLIVEIRA. 2'13
I
NOTA FISCAL FATURA
O
FUIIIA
APUCARAIIA-pa CEP: 86.800-490
(43)3033-6733
FDIE/FAX: (43 3033-6733
liberll2tnet2 1 .COI.br
D
SAlDA
IF.: 4139352
PA6: DI/DI
ENTRADA
19VIA
DESTINATÁRIO /
REMETENTE
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO
C.N.P.J.
7.9'14.8414/0002-69
INSGR. ESTADUAL
DO SUBSTITUTO
INSCR
TIUBUTÁRIO
ÃOESTADUAL
08/11/2009
6-59
DESTlNATÁRIOIREMETENTE
~~PAL
DE APUCARAIIA
pe"ffjfiae
ClVlCO
()
JOSE DE OLIVEIRA
.800-235
ROSA
HiWAIIA
'~!)'M2O-7000
FATURA
DADOS DO PRODUTO
!cs T! U',I.J';D:!QUANTIDADE'
i VALORUNITARIO ! I~;I'( 1 VALOR TOTAL LIQUIDO I ~!i,';
21.BO
41
UI
2.00
141.90
41
17.60
4.4141
l1li
4.441
DESCRICAO DOS PRODUTOS
GRANPEADOR8DLLER
IEDID
&-505 8DLLER
PILHA AAA2 ALCALIIIA CARTELA C, 2 RAYOVAC
LIVRO PROTOCOLD CORRESPllllDEIIC A 50 lOOfL SAO 0011l1lGOS
ALFIMETE P/ MAPAS IACCMI AlARELD IACCMI
ALFINETE P/ IlAPAS BACCMI VERDE CLARO IACCMI
FITA OUREXROERE730 12X2D ADERE
fITA DU«tX ROERE730 12X40 AOt1f PC ~I~
141
PILHA
~2ALCALllIACARTELA
C/ 2
PAPEL
PASTA
F.A-4 2,DX2'l7 80REAL7~
~!
UM
~f PC
PC
YOV
.
~l
500. FLS IOREALJCXD5)
. ..tISTICA C AIA DflCID 2CII FI SA-oI POLLY li
41
PASTAPLASTI~AIA
OFICI~2CR FI SA-D2 POLLYKING
CLlPS IAcm
R 1188/41 RI
.
PASTAAIA ELASTTILI'RA LISA AZUL TILI'RA
.
~f
.
PASTA AIA ELAST TILI'RA
PASTAAIA ELASTTILI'RA LISA VERDETILI8RA
LISA AlARELA
CADERNOUMIV. IXI JAID.8RASILlDADE
12 DI&IIOS
CALCULADORA CI5-206
~I
LISA VERNELIIA TILI8RA
PASTA AIA ELAST TlLlaRA
2.00
3.00
1.00
1.00
1.00
l1li
l1li
TILURA'
"
..I
.
l1li
CX
UtI
l1li
3.00
2.00
2..00
6.00
l1li
1.00
2.00
2.00
1.00
UM
VII
l1li
UII:
LOO"
2.00
2.00
1.00
5.00
1.00
C' VI
96FLS JAlDAIA'
I
I
UI
CX
l1li
~f CX
SERT~CX 50
PASTA SUSPERSAIlARNDR. OELLD DELLD
APOMTADORFA'ER C/DEPOSITD GLITZ 12 LI F~ER CASTELL
CARBOROtOlICEPT A4 AZUL CI22 COIICE'T SUlRIT (CX C/lOOFLS)
11.20
11.25
3.75
3.941
6.90
5.60
3.75
3.75
3.90
6.90
4.441
53.041
1.9'1
2.30
13.241
1416.00
3.98
13.BO
5.90
5.941
41
41
41
41
41
41
41
41
3.541
3.50
1.15
1.75
.1.75
1. 75
41
41
41
41
1.40
6.78
49.00
53.35
11.58
16.90
1.40
3.39
24.50
53.35
2.30
16.90
"
41
41
41
41
41
8
41
PRESTAÇÃO DE SERViÇO
INSCR.MUNICIPAl,
2.1117
VALORDOISS
VALORDOSERV..
CÁLCULO DO IMPOSTO
~-"'..ODOICMS
VALORDO ICMS
BASE
VALOR 00
FRETE
VALOR DO SEGURO
8.00
DE
CÁLCULO
ICMS
o.00
SUBSTTT\JlÇÃo
8.00
8.00
OUTRAS
DESPESAS
ACESSORIAS
41.00
VALOR TOTAl
8.00
0.00
FRETE
ENDEREÇO
1-EMITENTE
2-DES"nNATÁRIO
MUNICPIO
ESPCIE
PlACADOVE
POR CONTA
~~"~."
lJLO
U.F
C.N.P,J,(M,F.)!C.PF
U,F.
INSCRI
ESTADUAL
NUMERO
""OCA
DADOS ADICIONAIS
DO IPI
41.00
NOME!
OSOCiAl
QUAN"nDADE
VALORTOTALOOSPROOUTOS366.
96
VALOR00 ICMS SUBS"nTUIÇÃO
'00
41.00
- Centro - Curltlbl- PR - CEP80410-210- Flx: (41)3219-7400
www.pr.goY.brJproconpr-0800-41-1512-RuIAllmedIClbl'll,1.4
.
RESERVADO
MJ RSCO
NO DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO
136299
m6M4l.;1~.
D14 GRÁACA
IPI:
lTOA.'
ROOCElSOGARCIAC!O,
2m.
RECEBI{EMOS)DE LIBERAL
LIVRARI...
NOT'" FISCAL FATURA.UIIDICMJA AO LADO.
DATA00 RECEBIMENTO
-
-
-.-
JD, AKA ElISA
K'CEP
16118-000
E P...PELARIA
'FCNE(4JIJ114~0II'
LTDA.,
os
CAIIBE.PR'
CIiPJ
11.516.124/0001-66
'1, EST.&1102S11.o&
'15.000
.4"26.IICI.III.IICO.\lOO..1
'0512008
PRODUTOSCONSTANTESDESTA
-
-
-
--
~
'"'..-
N'SF2MI'
NOTA
IIDENTIFICAC O E ASSINATURADO RECEBE~
-
.AIOFIUN,
AIDF EST. N'1&53Ot01-51.
FISCAL
PR '~AlIOAOE
ATI:: 0111112009
FATURA
N"
839352-81/81
~
-,
-
--
-,
--
CÂMARA
MUNICIPAL
NOTADE
DE APUCARANA
EMPENHO
13 VIA
CNPJ: 78.299.815)1)001-00
Número do Empenho
01001
000269/2009
Órgão
01 PODER
LEGISLATIVO
Unidade 01 Camara
Municipal
Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
Desdobramento
3390301500
FontedeRecursos
01001
Recurso
Oeoor
00032
Endereço
RUA
LILIAN
MATERIAL
Item Quant.
DE
CONSUMO
E HOMENAGEN
(descentralizado)
00007
00032
Conta
Conta
Exe
DE OLIVEIRA
OSVALDO CRUZ 447
CNPJICPF 79.725.719/0001-40
Licftação
Dispensada
por
Limite
Valor Orçado
300.000,00
01
MATERIAL
FESTIVIDADES
PARA
ROSA
Comum
Ordinario
do Tesouro
ELIETE
Tipo do Empenho
Recurso
Fone
Solicftação
Contrato
Vencimento
20/04/09
Saldo
Valor do Empenho
Anterior
243.850,56
Especi1icação
1 PAGAMENTO EFETUADO
A
Saldo Aluai
1.400,00
Valor Un~ãrio
FIRMA ACIMA,
DE FLORES
PARA DECORACAO DO PLENARIO DA CA
MARA POR OCASIAO DA ENTREGA DE TI
TULO DE CIDADAO HONORARIO
242.450,56
Valor Total
1400,00
1.400,00
líquido
1. 400, 00
Local da Entrega
Valor
Declaramos que os
o ServiçosForam
O Materiais Foram
O Obra Ex
ada
Acham-se Conforme,
Prestados
Entregues
Data
Data
ecebidos
assinatura:
nome:
Co odor
Dato_I_I_
RECIBO
de(um mil e quatrocentos
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *) e pelaqualdou(amos)plena
SI importância
RepresDa~elo
Dato~1
Credor
-.-
~
~
"
Chequen'
--
e irrevegâvel
SI ordem
I~.
-
reais
__o
__
***********
quitação.
do banco
.
RECIBO
importância
de R$ 1400,00 (Hum e quatrocentos
reais)
proveniente
de pagamento
de serviços de decoraçâo
e
arranjos de flores para entrega de títulos de cidadania
honorâria prestados â esta Casa de Leis. Conforme nota
fiscal n° 1671.
E por ser verdade,
Apucarana,
firmo o presente.
t~~/~~'
LILIAN ELlETE ROSA DE OLIVEIRA
CNPJ:79725719/0001-40
---
---
..~.
--
----
IZABELLA
LILIAN
Rua Osvaldo
ELIETE
NOTA
FLORES
ROSA
DE
FISCAL
DE VENDA AO CONSUMIDOR
Série
OLIVEIRA
~4D'
"
FONE (43) 3422-8222
Cruz, 447
APUCARANA
.
l' VI.
Umo. $r
MARGRAFIOA
- ~7522
- GráfIça
B Editt>m Margtal
Lida.
. /W. MiMs GMlitI. 2553 - ~
. PR
~.63tI04686-8O_CNf>J81.008.762ttt)01.88.5TillCNrs1_55j81.8OOIc3,""'.tD.F.","t5375732-(19-112/2OOB
------------
1671
NOTADE
EMPENHO
1"VIA
;/
CentroCívico José Oliveira Rosa - CEP:86802-970
CNPJ 78.299.81510001-00
Número
Recurso
do Empenho
Tipo
do
Empenho
000278/2009
01001
Ordinario
Comum
Unidede
01 Camara Municipal
Dotação
01. 031. 0001. 2.001. 3390.39.00.00
MANUTENCAO
E CONSERVACAO
DE BENS IMOV.
FontedeRecursos
(descentralizado)
Exe
Conta
Conta
00010
00052
00208 MAURICIO NUNES PINTO CHAVEIRO
Credor
Endereço
RUA CORIFEU
CNPJICPF
DE AZEVEDO
MARQUES
47 CENTRO
05.823.924/0001-01
Licitação
Fone 3422-9025
Solicitação
Contrato
Número
Dispensada
por Limite
Saldo
Valor Orçado
450.000,00
Valor
Saldo Atual
do Empenho
117,00
Especi1icação
Item Quem.
01
Anterior
356.418,93
356.301,93
Valor Total
Valor Unitário
REFERENTE SERVICOS DE CONSERTOS E
CONFECCAO DE CHAVES A ESTA CAMARA
MUNICIPAL,
117,00
117,00
Local da Entrega
Valnr Líquido
o
Declaramos queos
O
Servços Foram Prestados
Autorizo
o empenho
11 7,00
da(s) despesa(s)
O Obra Executada
Acham-se Conforme lAce'
ebidos
Data
assinatura:
nome:
cargo
Data -.-1_1_
v
RECIBO
Declaro(amos) para
***** ***
os devidos
fins, que recebi(emos
****************
SI importância
de(cento
e de zessete
* * * * * * * * * * * * * *)
Representaci.l'jJelo
Data
fu
reais
***************
Uf
Cheque
nO
a ordem do banco
1-.1!:f-
-~_.._.__._-
-
NOTA FISCAL DE SERViços
I.OJ CIIAru E mvlÇOl
Mauricio Nunes PInto Chaveiro
Autos,-.
CoII8o,
ele.
3422.0025
c.c
- _ «13)
1922
{<13)99730092
Rua
CorIIeu
_
Nat. da Opor.:
Marques,
47-
l'1e818çio
Apuc:arana-
ail'JICPf 05.823._1-01
1_. Moo.008931
..f'R ,..~-OI»4f.1512.RillAi'nIIIdIC8tnI,184
10410410
417_
~-
CLIENTE
Ao(s)Sr,(s
E
Gráfica e Ed~ora A Gráfica Ltda
Av. Gov. Roberto da
(43)342&-2211.
Apuca<ona
- Pr
Sitveira, 901
CNPJ: 06.197.96810001-36!E: 90304S12.3005TIs NF Presfaçao de Serviços - SOx3. 1851 a 2100
SF n° 053109 de 0610212009,
NAa vale como recibo
\
VoIor dos SoMçco
R$
TofaIdesfaNotaR$
j
da SoMçco
CÂMARA
MUNICIPAL
NOTA
DE APUCARANA
- CEP:
EMPENHO
86802-970
CNPJ: 78.299.8151U001-00
Recurso
Número do Empenho
01 Camara Municipal
Dotação
01.031.0001.2.001.3390.39.00.00
3390390800
Desdobramento
Fonte de Recursos
01001
Credor
00263
Endereço
CALCADAS
CNPJICPF
Lic~ação
MV
do Tesouro
SERVICOS
DE TERCEIRO
(descentralizado)
Exe
14 BARUERI
PAULO
Número
Vencimento
06/04/09
por Limite
Saldo
450.000,00
Item Quent.
Anterior
Valor
SaldoAtual
do Empenho
665,00
364.292,40
363.627,40
Valor Total
Valor Umário
Especificação
DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS,
.1
00010
00051
Conto
Conta
TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.
DAS ZINEAS
Valor Orçado
l
Ordinario
OUTROS
de Empenho
Comum
03.012.197/0001-77
Dispensada
01
Categoria
MANUTENCAO DE SOFTWARE
Recurso
&
l' VIA
Tipo do Empenho
01001
000239/2009
Órgão
Unidade
DE
665,00
665,00
da Entrega
Valor Líquido
o
Declaramos
que os
Entregues
O Materiais Foram
O
Obra Exec
da
Acham-seConforme, A
ebidos
Autorizo
o empenho
665,00
da(s) despesa(s)
Data
I
assinatura:
nome:
RECIBO
Declaro(amos)
para os devidos tins, querecebi(emos)
aimportância
de(seiscentos
e sessenta
e cinco
*) e pela qual dou(amos) plena e irrevegável
* ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Credor
,--
Representa<jo pelo ,::h,t;quen.1of
Data
1JLf.-.
-'_fi
:f'
3
reais***
quitação.
a ordem do banco
~
.--
---------
MV & P TECNOLOGIA
EM INFORMÁTICA
NOTA FISCAL DE PRESTAÇAo
L1'D4.
DE SERViÇOS
1REME1'ENTE SéRIEA
CNPJ 03.~2.197/0001-77
- Joser. Est. 206.238.302.118
1"VIA. DESTINATÁRIO
N° O O 4 4 O O :
.~..;.
Iocr. Muo. 5.47995-5
I
licflc. .e Uso I.lerest....1
NATUREZA DA OPERAÇÃO,
!
FONE, (18)3636-6000
!
Calçadfl das Zineas, no 14 - 1°Andar - Cond. Centro ComercialAlphaville PRESTAÇÃODE SERViÇOS,
-
CEP 06453-042 - Barueri - SP
usuARIO
,1'fL
eAMaAlIIMlelPM. IE atICIR..
Ru CENTIOemel J05f IE OlIVEIRARIU S/H
NOME,
ENDEREÇO'
8'6f-oot
CEPo
CNPJ I CPF N°: 78.299.815/0t01-00
OO4lto.Dltl
""
O11t4l200'
DATA DA EMISSÃO:
OU DESTINATARIO
tfl Iro
MUNrcJPIO' APitAR"
!S{lCTI
I.E.,.,.,
ESTADO'
Pt
I.CCMN°:
665,11
10/0412"'
DISCRIMINAÇAo DOS SERViÇOS
VALOR
lItEHU IE lISO:
IRIF4111At[
tlllfORIE
665,00
PA6AIf[HTI
-
- 10 AtlTAlENTO
tlNTRAf6 til tOOII2t07
i
f.
f
~"
.
I
~~~iJ
§
t
~~~..
.
~j
..
f
J
I
ít
IRRF
OBS'
Ve...
J
%
VALOR TOTAL DA NOTA
NAo TEM VALOR COMO RECIBO
J
665,"
VALORDOS SERViÇOS
1 ml' ImolOtÍi fi bforli\ic. li..
...
!
t
m,IO
Hr. 00000110
.
- --
-
-
NAo TEM VALOR COMO RECIBO
--
--
-
-
-~
--
--
- -1'fT
-
-
VALOR TOTAL DA NOTA
...
665.%
OB8'
-- ,- _~.~_.~
~_
/
r',;
L__~___~
Documento
Extra
- CEP:
86802-970
CNPJ: 78.299.81511J001-00
Número
do Documento
Tipo
000044/2009
de
Documento
Extra-Ore
Conta
01661
Descrição da Conta
Extra.Orçamentária
I.R.R.F.
Credor
Endereço
A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS
00146
PREFEITURA
DO MUNICIPIO
DE APUCARANA
75.771.253/0001-68
CNPJICPF
Fone
SOlic.ação
Número
Lic.ação
Vencimento
24/04/09
Nao se Aplica
Valor Orçado
Saldo Atual
Valor do Empenho
Saldo Anterior
20.430,95
.em Quant. Especificação
01
1 VALOR REFERENTE
DE PAGAMENTO
2009
ValorTotal
Valor Unitário
DESCONTO EM FOLHA
DO MES DE ABRIL
DE
20430,95
20.430,95
0,00
Desconto
Li:r6al da Entrega
Valor
Declaramos
que os
Executada
Acham-se Co or
20.430,95
Líquido
Autorizo o empenho daCs) despesaCs)
Data
I
. IJ\ eito e Recebidos
assinatura:
nome:
Ordenadorda Des
se
RECIBO
DeclaroCamos) para os devidos fins, que recebiCemos) a importância de C vinte
e noventa
e cinco
centavos
* * * * * * * * * * * * * * *)
mil quatrocentos
-.
Data J;hIO
h (n
reais
quitação.
a ordemdo banco q;r-.
Repre'll'.(IIada pelo Cheque nO
Credor
e trinta
,.
---
-
--
,..-,..........._....-.-.-.-._....-.
Exercício
~
.
2'Vla
,,
Guia de Receita Orçamentária
Tributo
1.1.1.2.04.31.03.01
i
I', Conta
-IRRF
- S/FOLHA DE PAGAMENTO
2009
N° da Guia
DO PESSOAL CIVILEmissão
Contâbll
2810412009
Reduzido: 1189
I
I
iContébil: 3.01.02.28.00.00.00
I
Descriçao:
010441
CEF CIARRECADACAO
Vencimento
TRIBUTOS
135-0
I.R.R.F. CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA MES ABRIL 2009
I
Fonte: 01000 - Recursos Ordinários (Livres)
!
Convênio:
I
O-
IFundo: O -
Total
Contribuinte
Autenllcaç60
20.430,95
CÂMARA MUNICIP AL DE APUCARANA
Centro Cívico José Oliveira Rosa. CEP: 86802.970
CNPJ: 78.299.81510001-00
Ordem
5
de Pagamento
ORDEM DE PAGAMENTO
no Empenho
009 000059
Despesa
Sub Tipo
o Ordinario
10
Empenhado
Cat
33903
Liquid<
Retencao
1. 745,01
0,00
1.745,00
Total
1. 745,01
a Pagar:
Recebi (emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia
supra de R$
10745,00
um mil setecentos e quarenta e cinco reais**************'
********************************************************.
********************************************************Referente esta Ordem de Pagamento
a qual dou (amos) pleni
e geral quitacaoo
Codigo Banco :
Nro do Cheque:
Nro Banco:
Agencia
.:
Nro C/C o:
Cidade
RADIO
CULTURA
-
.o:
DE APUCARANA
---
--
-
LTDA.,
~
-
--_.-----
NOTA FISCAL DE SERViÇOS
CULTURA
-.nru...,
... ,........
Série "A" N" 61 B4
Na!. Da Oper,: Prestação de Serviços
Fone 3423.2055 . Fax 3422-0894
Av.MunhozdaRocha1601 CaixaPostal m
c!p 86800.010
APUCARANA
- PR
CNPJ 75.273.029/0001-46
Inse. Mun. 001451
CAMARA JlUlUCIPAL
Cliente
CENTRO OInco
Endereço
78.299.815 0001-00
)
I
,_
02
Envssao:
04 I 09
DE APUCARANA
JOSE DE OLIVEIRA RO
APUCARANA
Cidade
Cond, Pgto,:
Est,
PR
N' S/NI~
.
IIIDIOCUltUI. DE .PUrlllftl
ÇDJ-
CULTU.
1IÁDI0CUL1U8A
"'~.9.".
-
3423-2055
~........
Av. Munhoz da Rocha, 1601
CEP 86800-010
E-mail: amculturanet21.com.br
- APUCARANA -PR
CNPJ/MF:
75.273.0_'-4'
3422-0894
___:.I"i'm"'.
AlI
14M1D1Z
l'DI.
777
DUPLICATA
NI de Ordem
Número
Desconto
Misde
Dota
Número
CT-2287
12621
.3
Condições
até
de
Especiais
Nom. do Socado:
CDUR! MUNIC1P
AI. DE APUCARANA
End
cÉNmo CrvICC JOst DE OLIVEIRAROSA
ço:
Município:
sjN'
Estado PR
APUCARANA
Praça de Pagamento:
'8.229.815/0001-00
Fatura de Prestação
Pagável
de Serviços
à RÁDIO CULTURA DE APUCARANA
NÃo
LiDA., ou à sua ordem
-.-
VALE COMO RECIBO
na praça e vencimento
- -
- - -
indicados.
CÂMARA
MUNICIPAL
NOTA DE
EMPENHO
1" VIA
DE APUCARANA
Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEPo 86802-970
CNPJ: 78.299.615/0001-00
Número
01001
000258/2009
Órgão
01
Unidade 01
PODER
Tipo do Empenho
Recurso
do Empenho
Comum
Ordinario
LEGISLATIVO
Camara Municipal
Dotação 01. 031. 0001.
2.001.
Desdobramento
3390301600
FontedeRecursos
01001
Recurso
3390.30.00.00
MATERIAL
DE
do Tesouro
Credor
00107
R.BIAZIN
E
Endereço RUA
PONTA
GROSSA
CNPJICPF
03.500.850/0001-47
Lic.ação
CIA.
1215
Dispensada
MATERIAL
EXPEDIENTE
(descentralizado)
DE
CONSUMO
Conta
00007
Conta
00033
Exe
LTDA.
CENTRO
Fone
3422-9422
SoIic.ação
Contrato
Vencimento
por Limite
14/04/09
Valor Orçado
Saldo Anterior
Valor
Saldo Atual
138,25
244.607,46
300.000,00
do Empenho
244.469,21
Valor Un.ário
Item Quant.
Especi1icação
01
1 PAGAMENTO
EFETUADO
A
Valor Total
ACIMA,
FIRMA
DE CLIPS
GRAMPO E PAPEL SULFIT A4, CONFORME
COMPROVANTE
138,25
138,25
/Local da Entrega
Valor líquido
o
Declaramos que os
O
Serviços
Materiais
O
Obra Exec
Foram Prestados
Foram Entregues
Autorizo
a
138,25
Data
bidos
assinatura:
nome:
Data
RECIBO
Declaro(amos)
cinco
para
os devidos
centavos
fins,
querecebi(emos)
aimportân
ciade(cento
Repre~ad.!',Pelo
Data
I""
",--,--,.,----
e trinta
* * * * * * * * * * * * * ** * * * * * ** * ** * *) e pela
--
qual dou(amos)
Cheque nO
lor
e oito
plena
reais
e irrevegável
'jf3f)
e vinte
quitação.
a ordem do banco
.
---,---,-
-
--,
'._------
e
CÂMARA
MUNICIPAL
NOTA DE
EMPENHO
1"VIA
DE APUCARANA
-
Centro Cívico José Oliveiro Raso CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.81510001-00
Número do Empenho
CoIegorio de Empenho
Tipo do Empenho
Recurso
Comum
000257/2009
01001
Ordinario
Órgão 01 PODER
LEGISLATIVO
Unidode 01 Camara
Municipal
Dotoção 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00
OUTROS
SERVICOS
DE TERCEIRO
Desdobromento
3390396301
IMPRESSOS
EM GERAL
DE USO INTERNO
Fonte de Recursos 01001
Recurso
do Tesouro
(descentralizado)
Exe
Credor
00107
R.BIAZIN E
Endereço RUA
PONTA
GROSSA
CNPJICPF
03.500.850/0001-47
Lic~oção
Dispensada
CIA.
1215
Fone
Quent.
3422-9422
Solic~oção
Controlo
Vencimento
por Limite
13/04/09
Soldo Anterior
Soldo Atuol
357.692,21
Volor Totol
357.754,21
450.000,00
Item
Especi1icação
Valor Unitário
1 PAGAMENTO
REFERENTE
00010
00065
LTDA.
CENTRO
Número
Volor Orçodo
01
Conto
Conto
SERVICOS
DE CONFECCAO
CARTILHAS, CONFORME COMPROVAN
DE
62,00
62,00
TE
rLocol do Entrego
Valor
Declaramos
que os
o
Serviços
D
Obro E
Forom Prestodos
Autorizo
Acham-seConform
cutodo
e Recebidos
liquido
62,00
o empenho does) despeso(s)
acima discriminad8(a).
DoIo~~
assinatura:
nome:
RECIBO
Declaro(amos)
* * * * * ** * * * * * * * * * * * * * ***
a importância
de(sessenta
* * * * * ** *** * * * *****)
Cre
e dois
reais
e pela qualdou(amos) plena
RepresWJ!adJlpelo
Doia tX)1 ClYI~.
Cheque n"
*****************
e irrevegável
quitação.
a ordem do banco
Millenium
hllflSCiuSIIiCIS
-
Co iadora e Papelaria
R. BiaziD . Cia. Ltda.
.. CartO..
Encadernaç60
;M
3958
Sirle "A"
li Via
IIICI.
.
liam
IIICI.
. em Ii a .I~"'HI
Natureza da Operaçlo
II1II.
bIUIII
Ii .....
PRESTAÇAD DE SERViÇOS
de Vlal_ - Plaatlflcaçláo
-....-................-.....................................................-.....-.
RUI Ooó.lo Rlb.. da P...I" 535
Conc!içõet de pagam nto................._...................
Fona 43 34229422 .. Apuc...n. .. PR Data da Emisolio 1.~ I Q..
200...~...
'.
Cliente
.
'--'-.
J'
EndereçoJ.Jí.'NM~_.~
I,M
_.NI
~
~~
Cidade
IDo.. CNPJ IF.. i.:..~~3...íI9
Quant.
.-
Eotado
hIOi=..OO._In8C.
Est./RG.__........._.....................................
DlscrlmlnoçiOdo S8rY1ço
TOtal
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10....
JH.
,
~r,
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----_._-_..
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a eí8. 1ta.. - 1'G8POOUpoIU.. JIU
_pj 752666JJIl.f:l
8]me81'8" - pr. . flbCl.'*112:5
, . 1601 .M.'1C1C1z1
10da.»t - ...
J, (O r NS 115
I/JOOB
_
Valor doa Serviço.
R$
..........................................-...
Total
delta
Nota RI
--------
RS
Série c NP J
D1
03 500850{0001- 47
INSCRIÇÃO
M
90198850 -19
.4405
de zoo~
Da'a.~de
'"
End.
NÃo VALE COMO RECIBO
TOTAL
MfrQdaa:te &; CIa. Ltda.
. PV8JIi . btII:r.6366U1S-84
R.u.
era... 1314- ApI1cftnU
tlJ ftt.X50 ... Df 425' . 1J000x3
20SUI882-8f
Ot/2009
~ _
.
.
-
CNPJ
'75 266619t'8OO1-4I
CÂMARA
MUNICIPAL
NOTA DE
EMPENHO
DE APUCARANA
CNPJ: 78.299.815IU001-00
Número do Empenho
Recurso
1"VIA
categoria de Empenho
Tipo do Empenho
000271/2009
01001
Ordinario
Comum
Unidade
01 Camara
Municipal
Dotação
01. 031. 0001. 2.001. 3390.39.00.00
OUTROS
SERVICOS
DE TERCEIRO
MANUTENCAO
E CONSERVACAO
DE MAQ. E EQUI
Fonte
deRecursos01001 Recurso
do Tesouro
(descentralizado)
Exe
Credor
00003 R.E. COM.
MANUT.
Endereço
RUA PROF. JOAO CANDIDO
CNPJICPF
82.442.518/0001-40
Dispensada
FERREIRA
1023
Fone
Soiic~ação
Valor
Item Quant.
CEN
Contrato
por Limite
Saldo Anterior
Orçado
450.000,00
01
00010
00053
EQUIP. TELEFONICOS LTDA
Número
Lic~ação
Conta
Conta
Saldo Atual
357.540,11
Especi1icação
357.390,11
Valor Total
Valor Unitário
1 PAGAMENTO
REFERENTE
EFETUADO
SERVICOS
A FIRMA ACIMA,
DE MANUTENCAO
DOS APARELHOS TELEFONICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL,
CONFORME COMPRO
VANTE
150,00
150,00
Local da Entrega
Valor
o
Declaramos
que os
D
DObra
Ex
da
líquido
150,00
Data
_1_1
assinatura:
nome:
sa
ergo
Data
RECIBO
Declaro(amos)
para os devidos
a importância
de(cento
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ****)
Credor
e cinquenta
reais
***************
Represef\lada pelo Cheque n'
Data lh {JYI~.
quitação.
a ordemdobanco
~
,.
liíiilíiI
Inser. Est. 90160721-49
CNPJ 82.442.51810001-40
MANUTENÇÕES
R. E. COMÉRCIO E MANUTENÇÔES DE
EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS LTDA.
FONE 3422-7979
RUA RIO GRANDE DO SUL, 999
CEP 86804-390
APUCARANA
-
- SALA
IlATUREZA
DA OPERAÇAD
6861
- Inser. Mun. 001857
. PllESTAÇAD
DE SERVIÇOS
Cond. PagIO.
13
- PARANÁ.
D...~
de~da200.!:L..
Cliente:
Endereço:
Cidade de:
~.
MAAGRÁACA.:H23.7SZ!.
GtáIica.E~WalgnIfltds..
P3rri
Av
Geraif.2553 - ~.
1n8cr.~.CNPJ81.00&.7RJOOO1.se
10Bloco86.50la7.000It4-AulSFN"141/01U'M-14l3t'lOQ6.
a-Via-FIXa
41Via.-Confabilldade
HAo VALEOOMO RECI80
Recebi(emos)
"VIa.ClI6nte
2'lV\a-preleitufa
os serviços
constantes
.-..
da presente
Nota Fiscat de Série "A"
.....-
N!! 6861
Assinatura
--- -.--
CÂMARA
MUNICIPAL
NOTA DE
EMPENHO
1" VIA
DE APUCARANA
-
CEP: 86802-970
Centro Cívico Jo.é Oliveira Ro.a
CNPJ: 78.299.81510001-00
IlÚmero 00
Empenho
000276/2009
Órgão
01
PODER
LEGISLATIVO
Unidade 01 Camara
Municipal
Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
De.dobramento
3390301600
FontedeRecurso.
01001
Recurso
.em
Quant.
Especificação
1
REFERENTE
TIMBRADO
MATERIAL
EXPEDIENTE
(descentralizado)
DE
Comum
CONSUMO
Conta
Conta
00007
00033
Exe
Fone
Solic.ação
Número
Saldo
Saldo Atual
Anterior
242.300,56
239.214,56
Valor
Valor Total
Unitário
DE PAPEL
PAPEL ADESIVO
MUNICIPAL,
de Empenho
LTDA.
FORNECIMENTO
E
Categoria
Ordinario
PAGAMENTO
CAMARA
01001
MATERIAL
DE
do
Tesouro
Credor
00078
SIMOES
E FELIPETO
Endereço AV.
CURITIBS
1212
CNPJ/CPF
01.424.081/0001-10
Lic.ação
Dispensada
por
Limite
Valor Orçado
300.000,00
01
Tipo 00 Empenho
Recurso
A
ESTA
CONFORME
COM
3086,00
PROVANTE
3.086,00
Local da Entrega
Valor líquido
o
Declaramos que os
O
D
Serviço. Foram Prestado.
Autorizo
3.086,00
o empenho da(.) de.pe.a(.)
Obra Executada
.
o Recebidos
Dat
Acham-se Conforme,
assinatura:
nome:
Data ---1---1_
Ordenadorda O
Contador
e
cargo
RECIBO
Declaro(amos)
**********************
* * * * * * * * * * * * * * * * *)
Credor
-~
,----
a importância
de(tres
mil
e oitenta
e seis
Repre~ad"<PeIO
Çheque n'
Data.J!00
10'
.
f OS
reais*******
quitação.
a ordem do banco
NOTA FISCAL
~ SAÍDA
O ENTRADAM
SIMÕES E JARENKO LTDA
PROLAR
-CEPPARANA
86.801-980
AVENIDA
CURITISA,859
APUCARANA
CFOP
NATUREZA DA OPERAÇÃO
venda a v1sta
-
INSCRIÇAO ESTADUAL
510],
083
1
De.linalarlo
R.~I...te(branca)
2 YIa-FIXS(amal1lla)
3 Yia-Fisc:oDe$lino
(rosa)
4 via FIsco Origem (azul)
5via-COnlabll.
(verde)
CNPJ
09A47.200/0001-61
Inser. Est do SUBST.
FATURA
DATA LIMITE
PARA EMISSÁQ
03111/2009
904.35141-53
DESTlNATÁRIOIREMETENTE
o
NOME/RAZÃO SOCIAL
cl1l6RA ItUlrICIPU
DE:'APUCARANA
ENDEREÇO
<;entro
QÍv:l.eo José
de Oliveira
Rosa
FONE! FAX
MUNIClplO
APUCARANA
FATURA
Data
Cond
Valor R$
N" da Fatura
da Emiesáo
N" da Duplicata
Esta Nota Fiscal Vale
Como Fatura para todos
os efeitos legais
.especiais
Desc.de
Praça de Pagamento!
,---~,
~
Para Pagto Até
Endereço
de Cobrança
por Extenso
Papel s~.fi te 75 gr. al ta al VllI'a
apressao
esp. off-set 4xO...
Papel adesivo
meio corte_
Oba.:
CÁLCULO
braneo
A4 c/3cortes
c,f
00 01
e
00 01
Faea meio eorte
0.9 440,00
arq.
DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS
VALOR DO ICMS
BASE DE CALCULO ICMS SUBST. VAlOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
VALOR DO FRETE
VALOR DO SEGURO
VALOR TOTAL DO IPI
TRANSPORTADORNQLUMESTRAN8PORTADOS
NOMElRAZAo
FRETE P/ CONTA
1- EMITENTE
2. DESTINATÁRIO
SOCiAl
QUANTIDADE
MARCA
ESP~CIE
I
I
DAS
R'
..
ve
VC1
E
..
RESERVADO AO FISCO ..
DUPLICATAS
VC
B
..
VEIcULO
UF
CNPJ
UF
INSCRiÇÃO
ESTADUAL
PESO liQUIDO
PESO BRUTO
NÚMERO
I
VC1
D
00
I
ADICIONAIS
VENCIMENTO
A
IPLACA
MUNIClplO
ENDEREÇO
DADOS
D
VCT
C
R'
VCT
F
..
N° DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO
CÂMARA
MUNICIPAL
Documento
Extra
DE APUCARANA
CentroCívicoJosé OUveiraRosa - CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.815iU001-00
Tipo
000048/2009
de Documento
Extra-Ore
Conta
01655
Descrição
Seguro
de Vida
00034
Credor
Endereço
CNPJ/CPF
SUL AMERICA
SEGUROS
DE VIDA
01.704.513/0001-46
E PREVIDENCIA
Fone
SoIic~ação
Licitação
S.A.
Controto
Vencimento
24/04/09
Nao se Aplica
Valor Orçado
ftem Quant.
01
Saldo Atual
Saldo Anterior
Especificação
Valor
Valor Total
Unitário
DE
2009
~
~
56,28
56,28
Desconto
0,00
Local da Entrega
Valor Líquido
Declaramos
que os
r
Acham.se Conf
me,
Autorizo
56,28
acima
discriminada(a).
ecutada
D
it e Recebidos
assinatura:
nome:
Dota
Contador
Ordena
cargo
RECIBO
e seis reais
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a irnportânciade(cinquenta
centa vos * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *) e pela
Repre~nta(jjj
Credor
Dota 'lJf/W/
qual dou(amos)
pelog.eque
-,
n'
.
e vinte
e oito
quitação.
a ordemdo banco
tJi r
SulAmérica
SulAmérica Seguros de Vida e Previdência S/A
www.sulamenca.com.br
R Pedra Avaoone, 73 - São Paulo - SP
CNPJ 01704 51310001-46
li, ,"',","",;'7;;:<:('1,';
APÓLICE
11087
DAoQS\)()~~!>ULANTE
GRUPO
'DADOS
FATURA
31
DAI)OS;,~~ÇA
DO
",~"._",,,;~,,,,~,
Estipulante :CAMARA
Subestipulante:
MUNICIPAL
CAMARA
CENTRO
DE
CIVICO
ApVGIAP . 11087
/82380
078299815000100
CNPJ
.APUCARANA
Cidade
:PR
UF
:0000 00000000
Fone
APUCARANA
Endereço
: RUA
JOSE
DE
OLIVEIRA
ROSA
Cep
E-mail
:86800-235
[email protected]
Corretor
E-maUCorretor
CódigO Susep
EVlEAJAA
UOP
"''''''''.''
'. AôéS;iM'
. . ..
.",.....0.. ..
P
. . ..'..',"""
~
p~;; -
TNGAIi,
M""""'~
MARCOS ANTONIO VENTRllHQ
VENTRILHO@UOLCOM,BR
05891810037958
56294
/3008
/387
78
Data de Emissão
Período de Vigência
Vencimento
Lanç. Financeiro
Fatura Quitada FCA
:13/0412009
:01/04/2009 à 3010412009
: 30/0412009
'00001632785
:00000000oo00000
.
,..
,
)jQ'",,,,,
..
d~
,,",>"'''''~
N8
.
!ee;,.dentes
PERCENTUAl
POR COBERTURA
I
1
Nome
jQM
do SegUr1lÓO
;i
ISem Movimentaçao
,' I
IVAN LUCro
JOSECARlOS
3,
JOSEFA
GARCIA
SABINODA
5,178
5.178
5.178
5.178
5,178
5.178
5.178
11/0611911
SILVA
1410511963
PAVAN
21110119<t7
4 KELL Y CRtSTlNA
MlQUELAO
DA SILVA
,
5 I MARIL2A. BOSSA
PATRICIA
APARECIDA
ADORNO
GAACIA
'
(I ,SElMA
ELUIZA CHAMPAN
0211011966
Q.4f(J711960
1810511976
'
v.
05/Q.4/1965
'."
4,35
.,35
'."
'."
.,35
,-,
AI'
4,35
8.03
8.03
8,03
8,03
8.03
e.o3
'.03
',"
'."
'."
'."
3."
3."
3."
"'...
25,76
"~1
o
"'...
25,76
"~1
o
"'.45
25,78
"~1
Vidas si MovIm. VG:
7 AP:
o
Sue-TOTAL
VG:
7 AP:
VG:
7 AP'
..
I
I
1
TOTAL
Xi\Y,:7i\"\,X;;:;,;,.,
:mli!:L'f,g,iALIZAQOR
AceftoCOOl1ll11Ç1 Aceno DevoluçAO Prêmio Liquióo
;Vtd8_Grupo
Acidente$
Pessoa1
I
TOTAl
0.00
0.00
30.33
0,12
0.00
O.DO
25.66
0.10
0.00
000
55.9S
02'
0.00
0.00
Pro-I..abore
Ret.lmpOSto
30,.5
0,00
0.00
25,76
0.00
0.00
2ti,7~
56,21
0,00
0.00
56,21
(valores
Vid.a.VG
TOTAL A PAGAR,
em
Vid.õlsAP
P..-níoVG
"."
PR~MIO
TOTAL
".78
56.21
26,78
56.21
25,71
56,21
Incl.+R..billt
SUB-TOTAL
"."
Mov.Dtversu
TOTAL
"."
Hl$tOricoAcerto
Excluidotl
Oevoluclo:
<
H;'~~~~~i~~=
Tipo de Segurado'"
.'
~~li~~~gãtAl1era~c
1:PnnclpaI2:C6nJuge
R-Reab.."ação E-Exclusão ggg:~~:
3DependenJe
OM'"
BásIca IEA,l:"1óen,zação Especial por Acidente IPAlnvalidez por
g: ~~~ee,w.~W~~:'CB:Cobertura
-:: MA Morte ACidental IP Invalldez por AC'dente DMHDespesa Médico HOSP\f'
Quantidade
de Meses
\
'1le IPD:lnvahdezpor Doença PF1:IT:Perda de Renda por Incapacidade
IT:Dláfla Incapac'dade Temporária MAJ:Maroração
Temporária
Página:
1
,
NOTA DE
EMPENHO
1"VIA
,
CNPJ: 78.299.81510001-00
Número do Empenho
Recurso
Tipo do Empenho
Ordinario
000244/2009
01001
Unidade
01 Camara Municipal
Dotação
01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
3390300712
Desdobramento
FontedeRecursos
01001
Recurso
do Tesouro
00166 SUPERMERCADO V.
Credor
Endereço
RUA TAMANDARE,
CNPJ/CPF
C.
07.614.961/0001-35
r-o
Exe
Fone
43
(
)
Vencimento
07/04/09
Contrato
por Limite
Saldo Anterior
Valor Orçado
Quant.
00007
00030
LTDA.
Solic~ação
01
Conta
Conta
658 658 CENTRO
300.000,00
~em
PARA COPA E CANTI
(descentralizado)
Licitação
Dispensada
Comum
Valor do Empenh
Saldo Atual
115,24
245.701,24
245.586,00
Valor Unitário
Especiflcação
DE CAFE,
ACUCAR, CHA LEAO A ESTA CAMARA MU
NICIPAL, CONFORME COMPROVANTE
Valor
Total
115, 4
115,24
,ai da Entrega
Valor Liquido
o
Declaramos
que os
O
Materi'
oram Entregues
O Obra
c.
Acham-se Conforme
da
ecebidos
Autorizo
o empenho
115,24
OO(s) despesa(s)
acima discriminads(a).
Data
I
assinatura:
nome:
cargo
Data
RECIBO
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de(cento
centavos
Data13Jd!J
********************************
e quinze
*) e pela
reais
qual dou(amos) plena
09
e vinte
e i revegável
SI ordem
___
_n.__.___
e quatro
quitação.
do banco
----..---
*
SUPERMERCADO V. C. LTDA.
NOTA FISCAL
D
DSIIDA
;658
ENTRADA
19159
,'VIA
CNPJ
DESTINATÁRIO /
REMETENTE
07.614.96Voool-:}5
NATUREZA
DA OPERAÇÃO
\IE1MS IIE ~IAS
INSC~~AL
DATALIMITEPARA
EMISSÃO
ADIIJIRIDAS
22/02/10
DESTINATÁRIO/REMETENTE
CNPJ/CPF
NOME I Rl>ZAo SOCIAL
CIM!A
BAIRRO f DISTRITO
ENDEREÇO
CEII1IIO CNlro
JOSE
IlMIRA
DATA DA EMISSÃO
78.29'I.81S1oooHO
IIE AI'\f.N/AHA
IOOCIJ>11.
CEP
DATASAIDA! ENTRADA
868006lIO
SIN'
ROSA
07/04/111
~'O
PR
07/04/111
IsENf6R,ESTADuAL
H0"M'!bf:~
I
DADOS
CÓDIGO
DO PRODUTO
PRODUTO
I
O E 5 C R I ç A O o O S P R O O U TOS
C.S,T.
j UNID.
~ID'O CII'OIIRASC/l00
ACOCIIRIJIIM! 1K6 aJ'EIISIto1R
IlESIIFIUID SAH'f :iOOIlPIIIIJ C81AS.J!JIISOO
AUQ.ICMS
,98
3490
1
IJI
IJI
IJI
5000
5000
Jooo
.69
68
J 45
2840
564
1
1
!li
IJI
IJI
2000
SOOO
10000
1000
1
IJI
1
lEMI mil!
CN'E f'9IMCD!l
VALOR TOTAL
5000
CN'E500G IWWDI MICIIIW.
ESPOOAIUllRIL CI8 600 IORIL
OVIlEMI 156 CNIIIILA lEMI .DIII!
OVIlEMI 406 HIITtM
jauANT. I VALORUNITÁRIO
1M
ACOCIIR5KG 11.1U l1.EIH: CUSTI1.
lIffiRtIIIIE 1tPES:iOOIl ltPES ClEM
:as
,58
,99
,36
.99
;05
Jooo
516
995
lJ
199
12 15
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCo
VAlOR
VALORDO ICM$
~~Jrs
BASE DE CALCoDO ICMS SUBSTITUIÇAO
DO FRETE
VALOR DO SEGURO
O,
VALOR TOTAL DO IPI
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
VALORTOTAL DOS
PRo~~5~24
VALOR TOTAL DA NOTA
115,24
0,00
0,00
0,00
0,00
VALOR DO ICMS SUBSTlTOOÃD
0,00
8,42
TRAr-~ORTADOR/VOLUMESTRANSPORTADOS
FRETE POR CONTA
NOME I RAZÃo SOCIAL
o l(SItJ
PLACA VEIcULO
ENDEREÇO
MARCA
NÚMERO
DADOS ADIC
RESERVADOAO FISCO
18
44,79
15
65,29
. FQRMIJL..I.P.OSCONTi'luos
CNPJICPF
I
MUNIC!PIO
ESPÉCIE
QUANTIOADE
...1'0
UF
1 - EMITENTE
2 - DESTINATÁRIO
lTD"-
.AV. LAGUNA, '11!06_
R'>;\õ4.PR.
<:NPJ
>1M'."<>wo'-eE
-INSCA. EST. 70..094
'0.
AOO5.35O' OOTARSCAL IoIOOElO' _AIOF. '""41Ô'2-OO. 22II>IIIOS
'.40004.00J
""
UF
PESO BRUTO
INSCR
ESTADUAL
PESO LIQUIDO
CÂMARA
MUNICIPAL
Centro Cívico
José Oliveira Rosa - CEP:
86802-970
78.299.815!O001-00
CNPJ:
Número do Empenho
NOTA DE
EMPENHO
DE APUCARANA
Recurso
1" VIA
Tipo do Empenho
01001
Ordinario
000260/2009
Unid.de
01 Camara Municipal
Dot.ção
01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
3390300712
Desdobr.mento
FontedeRecursos
01001
Credor
00166
Recurso
SUPERMERCADO
EndereçoRUA TAMAN DARE , 658
CNPJICPF 07.614.961/0001-35
Lic..ção
Dispensada
do Tesouro
(descentralizado)
00007
00030
Cont.
Cont.
Exe
V. C. LTDA.
658 CENTRO
Orç.do
Fone
Número
( 4 3)
Vencimento
SOlic..ção
14/04/09
S.ldo Atu.1
S.ldo Anterior
244.293,56
244.469,21
300.000,00
Item Quent.
PARA COPA E CANTI
por Limite
V.lor
01
Comum
Valor
Especificação
Velar Tot.1
Unitário
REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFE,
ACUCAR, CHA LEAO, CONFORME COMPRO
VANTE
175,65
175,65
coc.1 d. Entreg.
Valor Líquido
o
Serviços For.m Prest.dos
Declaramosque os O Materiais Foram Entregues
O ObreE
d.
Acham-seConforme
R cebidos
175,65
acima
discriminacta(a).
Dat.
I
assinatura:
nome:
Ordenador
Cont.dor
da Despesa
RECIBO
cento e setenta e cinco reais e ******
centavos * * * * * * * * * * * * * * * *) e pelaqualdou(amos)plena e irrevegável quitação.
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) aimportân ciade(
sessenta
e cinco
Represent.d Pelo Cheque n
(}y
Dat. .2il.1
I 61}.
--
.--.-----..----
------
'J~
,
a ordemdo banco (b:::-
.
_d SUPERMERCADO V. C. LTDA.
NOTA FISCAL
D
DSAlDA
ENTRADA
19188
PR
11VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE
CNPJ
07.614.961/0001-35
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
INSC~$l
5102
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO
22/02/10
DATADAEMISij$0
.Ji9.f(lE {RAZÃo SOCIAL
CM1RA IUUCIPIi. 11 IIWMII
~~299~át5loool-OO
CEP
ENDEREÇO
C9IIRO CIVICO JOSE IlI~IRA
141041
ROOA
DATASAioA I ENTRADA
!Id8OO6OO
SIM'
~'O
PR
lsêfiW'
14/04109
ESTADUAL
H0"1~~~
DO PROOUTO
OAOOS
H:OCAR 5«G IIlTO l4..E9E CRISTIIl
afO CIfAZA 50IL Ctff C/lOO CIfAZA
afO CIfAZA180Il C/lOOm
,
CIfAZA
CWt I.EAO 406 HIII1M
I.EAO.QIUR
9.IARIIHIfO
D 30CIt C/50 CIHIM
CWt I.EAO 106 C CIDREIRA I.EAO JlllIII/
IISIIf
CiIIIlA1_
CÁLCULO 00 IMPOSTO
BASEDE CALCo
ICMS
DO FRETE
ORTADOR
.
BASE OE cAlCo DO '%~80SUBSTlTU,çÁO
VAlOR
DO SEGURO
OUTRAS
DESPESAS
0,00
,
ACESSÓRIAS
VALOR TOTAL DO IPI
VALOR TOTAL
DOS
PRO~~~b
VALOR TOTAl
DA NOrA
0,00
0,00
175,65
IVOLUMESTRANSPORTADOS
NOME/RAZAosoc~
FRETE POR CONTA
1 EMITENTE
2 - DESTINATÁRIO
O IIS/[I
PLACA VeICULO
UF
CNPJ/CPF
/
+
MUNlc[pro
ENDEREÇO
ESPJ:CJE
:JUANTIDADE
MDOS
VALOR00 ICMS SUBST[~ÃO
'1~53
0,00
TRai
CiIIIlA
VALORDO
i ,33
VALOR
lJJJfWJS
MARCA
NÚMERO
ADICI
RESERVADO
18
84,97
IS
87,32
AO FISCO
UF
PESO BRUTO
INSCR. ESTADUAL
PESO LIQUIDO
'.
,;
...
,
~
'..
...
CÂMARA
.
MUNICIPAL
NOTADE
EMPENHO
DE APUCARANA
CNPJ: 78.299.815/0001-00
Número
Recurso
do Empenho
01001
000296/2009
1" VIA
Categoria
Tipo do Empenho
de Empenho
Comum
Ordinario
LEGISLATIVO
Camara Municipal
PODER
Órgão 01
Unidade 01
DotaçãoOl.03l.0001.2.001.3390.30.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL
LIMPEZA
E PROD DE HIGIENIZACA
Recurso
do Tesouro
(descentralizado)
Exe
Credor
00166
SUPERMERCADO
Endereço RUA TA MANDARE , 658
CNPJICPF 07.614.961/0001-35
Licitação
Dispensada
V.
658
por
Limite
V.lor Orç.do
Especiticação
Item Quant.
1 PAGAMENTO
LTDA.
CENTRO
Fone (43)
Solicitação
Número
Vencimento
29/04/09
SaldoAnterior
300.000,00
01
C.
00007
00037
Conta
Conta
Saldo Atual
238.124,15
238.074,47
V.lor Tot.1
Valor-Unitário
DE MATERI
AIS DE LIMPEZA A ESTA CAMARA MUNI
CIPAL, CONFORME COMPROVANTE
49,68
49,68
local da Entrega
49,68
Valor líquido
o
Declaramosque 0$
O
D
ObraE
ut.d.
acima
Dat.
e Recebidos
discriminada(a).
Dat.
1
assinatura:
nome:
Cont.dor
cargo
Data
RECIBO
Declaro(amos) para os devidos tins,querecebi(emos)
ai to
Data
centavos
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *) e pela
~J.05.L_o.L
qual
Dat..JfJur
16' ~
reais
e sessenta
Representaq~peloChequen°
Credor
---
e nove
a importânc
iade(quarenta
't
quitação.
a ordem do banco
.
----
--
e ***
NOTA FISCAL
o
o
SAlDA
eNTRADA
19232
CNPJ
07.614.961/0001-35
NATUREZA
INSCR. ESTADUAL
DA OPERAÇÁO
I'OOAS IIE ~IAS
9035326B~7
DO SUBST. TRIBUTÁRIO
AllWIRIDAS
NOME
{
RftZÃo
CNPJ I CPF
78.299 .815/0001-00
SOCIAL
CiWI<AIUIICIPIilIlE ~
JOSEOLIVEIRA
ROSI\
DATA DA EMISSÃO
29/04/09
CEe
ENDEREÇO
DATA SAíDA I ENTRADA
29/04/09
SIN'
JNSCR ESTADUAL
~UNrcP'o
DADOS
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO
22/02/10
CENTRO CIVICO
1'VIA
DESTINATÁRIO /
REMETENTE
ISEHTO
fjQB~ OA SAlDA
19:~j:!I'I
DO PRODUTO
R IJIJ
"1i:IiJ
11(6
liVER
g
OOUASIIIIITARIA IO\ Il AllaBI
YPE SOM IEUTRO OOI"ICA IWARO
HI6 Pa<SIJW. C/B SAIffiER
ESIN'lliAH PlUS2llAV~
Il
CALCULO
C/B 606
CRIVIIilLI
OOOIfIRIl
DO IMPOSTO
BASE DE CALCoDO JCMS
VALORDO ICMS
36,Bl
VAlOR
DO FRETE
4,42
VALOR DO SEGURO
0,00
~0,00
TRA"
_
BASE DE
~C.DO ICMS SUBSTITUIÇAO
0,00
VAlORDO rCMSSUBSTITUIÇAO
0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
VALOR TOTAl
0,00
DO IPI
VALORTOTAL OO~9RWTOS
,
VALOR TOTAL DA NOTA
49,68
0,00
.JRTADOR I VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME f RAZAo
SOCIAl
PLACA VEIcULO
FRETE POR CONTA
UF
MUNICjplO
ENDEREÇO
ESP~CIE
QUANTIDADE
DADOS
HAIS
12
36,Bl
SI
12,B7
MARCA
NÚMERO
03.0409-446477
RESERVADO
CNPJICPF
/
1 - EMITENTE
2. DESTINATÁRIO
AO FISCO
UF
PESO BRUTO
INSCR. ESTADUAL
PESO LIQUIDO
CÂMARA
MUNICIPAL
NOTA DE
EMPENHO
1"VIA
DE APUCARANA
CNPJ: 78.299.815JO001-00
I\Ümero do EtTf)enho
Recurso
000280/2009
Tipo do Empenho
01001
categoria de Empenho
Ordinario
Comum
Órgão
Unidade
01 Camara Municipal
Dotação
01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
FontedeRecursos
01001
Recurso
do Tesouro
00166 SUPERMERCADO V.
Credor
Endereço
RUA TAMANDARE,
07. 614
CNPJ ICPF
MATERIAL
.
C.
(descentralizado)
Fone
961/ O O O 1-35
(43)
Solicitação
Vencimento
por Limite
23/04/09
Saldo
Valor Orçado
Saldo Atual
Anterior
238.905,56
300.000,00
Item Quant.
Exe
LTDA.
Número
Dispensada
00007
00030
Conta
Conta
658 658 CENTRO
Licitação
01
DE CONSUMO
3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI
Desdobramento
Especi1icação
Valor
238.719,27
ValorTotal
Unitário
DE CAFE,
ACUCAR CHA LEAO A ESTA CAMARA
MUNICIPAL COMFORME COMPROVANTE
186,29
186,29
Local da Entrega
Valor líquido
o
Declaramos
que os
Acham-se
O
D Obr
Conforme
186,29
cutada
eit e Recebidos
Data
assinatura:
nome:
amador
\
RECIBO
cento e oitenta e seis reais e vinte
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *) epelaqualdou(amos) plena e irrevegável quitação.
nove
centavos
Data J:J5..J~
O~
a importân ciade(
Representada
Credor
pelo Cheque n"
Data l!t Id, I d?
a ordem do banco
.
R(;. JO N5 QOG-O
------------
-------
.-
e
NOTA DE
EMPENHO
1"VIA
,
Centro
Cívico
José
Oliveira Rosa
-
CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.815/0001-00
Número
do Empenho
01
Ordinario
01001
000281/2009
Õrgõo
Categoria
Tipo do Empenho
Recurso
de Empenho
Comum
LEGISLATIVO
PODER
Unidade01 Camara
Municipal
Dotaçõo01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
MATERIAL
DE CONSUMO
MATERIAL
LIMPEZA
E PROD DE HIGIENIZACA
Recurso
do Tesouro
(descentralizado)
Exe
Credor 00166
SUPERMERCADO
EndereçoRUA TAMANDARE,
658
CNPJICPF 07.614.961/0001-35
Lic~açõo
Dispensada
00007
00037
Conta
Conta
V. C. LTDA.
658 CENTRO
Número
Vencimento
23/04/09
por Limite
Valor Orçado
Saldo
300.000,00
Saldo Atual
Anterior
238.500,99
238.719,27
Item Quem. Especi1icação
01
1 PAGAMENTO
EFETUADO
A FIRMA
ACIMA,
REFERENTE
FORNECIMENTO
DE MATERI
AIS
DE LIMPEZA
E HIGIENIZACAO
A
ESTA
CAMARA MUNICIPAL, CONFORME -
Valor
Valor Total
Unitário
218,28
COMPROVANTE
218,28
LUL.;sl da Entrega
Valor líquido
o
Declaramos
D
que os
O
Obra Executada
.
o e Recebidos
Autorizo
218,28
o empenho daes) despesaCs)
Data_I~_
Data
assinatura:
nome:
Contador
RECIBO
Declaro(amos) para os devidos tins, querecebi(emos)
a importân
ciade(duzentos
ai to
Data
centavos
05 IQ,5J oq
Repre~ntada
creoor
------
e
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *) e pela
Data
dezoito
pelo Cheque n.
!!l:%f:L.1
reais
e
vinte
qual dou(amos) plena e irrevegável quitação.
af
.
SI ordem
do banco
e
***
.
V. C. LTDA. NOTA FISCAL
.SUPERMERCADO
D
D
SAIJA
ENTRADA
19208
1!VIA
DESTINATÁRIO I
REMETENTE
CNPJ
07.614.961/0001-35
NATUREZA
DA
INSCR. ESTADUAL
P ffBA..cAO
VEIIIAS DE IfIQIOIIIIS
5102
ADIIJIRIDAS
INSCR~L
DO SUBST. TRIBUTÁRIO
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO
22/02/10
NOME I RAZÃo
CMMA IUIICIPIIl
78.299.8151oooHI0
DE lIf'OCftRIiII\
23/04/09
CEP
ENDEREÇO
WIIRO CIVICO JOSE (LlVEIRII
DATADA EMISSÃO
CNPJICPF
SOCIAL
DATASAIDAI ENTRADA
23/04109
86800680
ROSA SIM'
riltM°
I~.
PR
ESTADUAL
HOR"If:~I'S'2
DADOS DO PRODUTO
lA\II\ R IJI) IKG"1t.M
lEVER
DET LIIfIl
5OOIl1EUTRO IIOIIRIL
DESIIF IliID iWIY 5OOIll/W
CERASJ!ItI!DI
ES'OOA IIOIIRIl C/8 600 IIOIIRIL
IWA StlHITMIA Q 10\ Il MIEIII
DESIIF COIIlA 140Il PIIHJ COIIlA
DESIIF K/UPTO 2L i.JWAIII!f\ IIOIIRIL
ES'OOA SCOTCIHIUTE 3"
CALCULO DO IMPOSTO
BASEDECÁlC.ffl~'64S
VAlOR DO FRETE
SIIlVA
VALORDO
1~46
BASEDEcALCoDOI'J,WUBSTITUIÇAO
VALOR DO ICMS SUBSn~~O
VAlOR DO SeGURO
OUTRAS DESPESASACESSORIAS
VALORTOTAL DO IPI
VALORTOTALDOS
PROO~I§:28
VALORTOTALDA NOTA
0,00
0,00
0,00
0,00
TRA'
- lNi\S
218,28
')RTADOR I VOLUMES TRANSPORTADOS
2
CNPJICPF
UF
INSCR. ESTADUAL
/
MUNIC[PIO
ESP!:CIE
UF
- DESTINATÁRIO
ENDEREÇO
QUANTIDADE
PLACAveiCULO
FRETE POR CONTA
1 - EMITENTE
NOME I RAZÃo SOCIAl
01E!KI
MARCA
NÚMERO
PESO BRUTO
PEsoLlaUIDO
DADOS ADICI
12
18
RESERVADOAO FISCO
115,23
w
, (\J
42,41
410
z" U)
o,
«O
~ST
G_1'01UIr.
FOR"'-"""IOSCONTÍ<VOSlTD~.
60,64
_AV.LAGct<A, ,8Qo! .......Ali'IIIA. PA.'-:NPJ
w
Q
11M'U;(WOO!-*-
"SCR
-
~ST_l\"-OOI<!oO-QO'_000..
.ooa~'
AOOÓ.350.NOT...FISC....
MODELO '_"'!DF. 18'10132-00
-
O
~O
CÂMARA
MUNICIPAL
NOTA DE
EMPENHO
1" VIA
DE APUCARANA
- CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.8151U001-00
Número
Recurso
do Empenho
Calegoria
Tipo do Empenho
Comum
Ordinario
000227/2009
01001
PODER LEGISLATIVO
Unidade01 Camara
Municipal
Dotação01.031.0001.2.001.3390.39.00.00
OUTROS SERVICOS
SERVICOS
DE TELECOMUNICACOES
Recurso
do Tesouro
(descentralizado)
Ôrgão
de Empenho
01
00232
Credor
TIM
CELULAR
COMENDADOR
CNPJ/CPF
206.050/0128-63
ARAUJO
299
por
Fone
Solicrtação
Contraio
Vencimento
01/04/09
Valor Orçado
371.
071,
368.090,40
27
Valor
Valor Total
Unitário
EFETUADO A EMPRESA ACI-
MA, REFERENTE
ESTE
CONFORME
Saldo Atual
Saldo Anterior
450.000,00
COS A
Exe
Limite
Item Quem. Especificação
01
1 PAGAMENTO
00010
00064
Conta
Conta
299
Número
Lic~ação
Dispensada
TERCEIRO
S.A.
Endereço RUA
~04.
DE
SERVICOS
LEGISLATIVO
TELEFONIMUNICIPAL
2980,87
2.980,87
Valor Liquido
2.980,87
COMPROVANTE
Local da Entrega
Declaramos que os
o Serviços Foram Prestados
O
Obra Exe
Acham-seConforme.
Autorizo o empenho da(.) despese(s)
ada
ecebidos
assinatura:
nome:
cargo
Dala
1 1_
RECIBO
mil novecentos e oitenta reais e
*)
e
pela qual dou(amos) plena e irrevegável quitação.
ai tenta e sete centavos * * * * * * * * * * * * * * * * *
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emo.) aimportânci ade(dois
Data
------
_,
-
Representadayplo
Credor
-
-----.
DalalfJ2-i
Cheque n°
09, (J'f.
a ordem do banco
.
--
--
"
J-
:1
" .
"
,
~
~-,~
.-r
'-- --
\, [.
;
CÂMARA
MUNICIPAL
NOTADE
EMPENHO
DE APUCARANA
CNPJ: 78.299.815/0001-00
Número
Ordinario
000291/2009
01001
Unidade 01 Camara
Municipal
Dotação 01. 031. 0001. 2.001.
3390.39.00.00
OUTROS SERVICOS
Desdobramento
3390395800
SERVICOS
DE TELECOMUNICACOES
Recurso
do Tesouro
(descentralizado)
Credor
00232
TIM CELULAR S.A.
Endereço RUA COMENDADOR ARAUJO
CNPJ/CPF 04.206.050/0128-63
299
Licitação
Número
Nao
se
Comum
DE TERCEIRO
Conta 00010
Conta 00064
Exe
299
Fone
Solicitação
Contrato
Vencimento
Aplica
ValorOrça o
28/04/09
SaldoAlual
Saldo Anterior
450.000,00
fiem Guant.
01
1"VIA
Tpo do Empenho
Recurso
do ElTpenho
352.234,70
356.301,93
Valor
Especificação
1 PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA
ACI-
Valor Total
Unitário
MA, REFERENTE SERVICOS
TELEFONICOS A ESTA CASA DE LEIS, CONFORME
COMPROVANTE
4067,23
4.067,23
oal da Entrega
Valor líquido
Materiai
ramEntregues
O
ela
Declaramos que os
Acham-se
4.067,23
acima
discriminada(a).
Dat
Contor.
assinatura:
nome:
Contador
cargo
Data
RECIBO
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a imporlânciade(quatro
inte
e tres
centavos
mil e sessenta
* * * * * * * * * * * ** * * * * * ** *) e pela
qual dou(amos) plena e irrevegável
Repre'i,entada
peloChequen.iJj
Data~_'_
Credor
Dataa-,~
e sete reais
O~
.
f (O
quitação.
a ordemdo banco
q;;;::;
e v
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~r'~~~,f~1y~\~;tf!;~1~ :~'~;?g>
~~~'
Y',,"
,
CÂMARA
MUNICIPAL
Documento
Extra
DE APUCARANA
CNPJ: 78.299.81510001-00
do Documento
Número
Tipo
000053/2009
de Documento
Extra-Ore
Conta
03542
Descrição
UNIBANCO - CONVENIO
Credor
Endereço
00254
CNPJICPF
UNIBANCO-UNIAO
DE BANCOS
BRASILEIROS
33.700.394/0001-40
Fone
Solicitação
Lic~ação
S/AI
Contrato
Vencimento
Nao se Aplica
24/04/09
Valor Orçado
Item Guent.
01
Saldo Anterior
Saldo Atual
Especificação
Valor
Valor Total
Unitário
DE
2009
4514,12
4.514,12
Desconto
0,00
Local da Entrega
Valor
D
D
Declaramos que os
D
O
ecutada
it
Autorizo
o empenho daCs) despesaCs)
Data
e Recebidos
assinatura:
nome:
Ordenador da Despe
I iCo
a
cargo
Data
4.514,12
Líquido
ador
U
RECIBO
DeclaroCamos)
reais
Data
para
e
os devidos
doze
---1---1_
fins,
centavos
que recebiCemos)
a importância
de C quatro
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *)
mil
quinhentos
Repres~ntada pelQ.Cheque
Credor
Data tt Jt!!L1U~
.
e quatorze
n' VW
*****
quitação.
a ordem do banco
a;;r
Preenchimento
~
'XA
'
O
peja CAIXA
.
TED - Transferência Eletrônica Disponível ~\=
~ia:;::
(
.
."",""",~(~ÓQC
'
.-
O
I
Nome do remetente
~
_';"'oonu.
-'"
conta .TIgopessoa
X C/corrente U Física
Poupança [K]Jurídica
O
CPFICNPJ
CPFICNPJ
78.299,815/000
D)
.
OV
Poupança [Kl Juridica
con~.cl...,te.
_o bonco
...oneQ~
.
..
,.!.!(>O conta
..!W0 pessoa
< Dados do remetente
~ Banco Agência
Op. N° conta débito DV X CJcorrenteUFisica
«
0379
06000001
O
'-? 104
.~ Nome do remetente (titular 1)
O
.Entre Bancos
33,700.394/0001-40
)-00
(titular 2)
Nome do destinatário
{titular 2}
CPFICNPJ
CPFICNPJ
I
Telefone para
3420-7009
Endereço
contato
I
Finalidade
00001 - Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas
00004 - Pagamento de Salários
00005. Pagamento de Fornecedores
00006 - Pagamento de Honorários
CM j90
ídentificador
Finalídade
para contato
00007
00008
00009
- Pagamento
. Pagamento
- Pagamenlo
de Aluguéis e Taxas de C
de OupHcatas e Títulos
de Mensalidade LSCQ/ar
00010 . Crédiloemconta
~d
da transferência
QjjOIO
/
~~/l
..
91
e
. ,
I.
'
~
.-s -
"nio
~
00101 ~
~&.
00204 - O
.
"'
~~" '-;j. i
,~
Contratos
,..
.
mentícía
de COI'T'Ipra
e Venda de Ações
refereociados em Ações ou indk:es de
outrafinalidade
consultarfuncionario
CAIXA.
"'';''~
I)
04ó Slto (o b flgat
pITEO JUd laa
Óno e exc IUSIVO
'
'
' '
'
'
'
/'
Valor da tarifa
I ij,
4.514,12
Autorizo a CAIXAa debitar o total da operação em minha conta acima índicad
transferência
por erro no preenchímento
as penas da lei, que a Caixa Econõmíca
ou informa'
. Em
isenta de qualQu
OV
1::"1
HistóriCO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSIGNADO
Valor da tr~rênCia
Ações
.
se trata
spon
CA
e trens
ilidade
j\?
~
Valor total
4..5;;2..f;-/:;
G
não serã responsável peta demora, não cumprimento ou devolução d
de mesma titu!aridade ou para flOalidade 00204 ou 00205 declaro , SJ-
rência
a não retenção da CPMF.
'
CÂMARA
MUNICIPAL
NOTADE
EMPENHO
DE APUCARANA
CNPJ: 78.299.81510001-00
Número do Empenho
Recurso
Tipo
do
1"VIA
Empenho
000292/2009
01001
Ordinario
Comum
Unidade
01 Camara Municipal
Dotação
01.031.0001.2.001.3390.39.00.00
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
FontedeRecursos
(descentralizado)
Exe
00035 UNIVERSO ONLINE
Credor
EndereçoRUA BARAO
DE LIMEIRA
CNPJ/CPF 01.354.636/0001-02
Dispensada
LTDA.
Fone
Contrato
Vencimento
28/04/09
Orçado
Saldo Anterior
450.000,00
Especiticação
Item Quent.
PAULO
SoIicftação
por Limite
Valor
01
Conta
425
Número
Licftação
00010
00064
Conta
Valor
do
Saldo
Empenho
23,90
352.234,70
Valor
Atuai
352.210,80
Valor Total
Unftário
REFERENTE MANUTENCAO
DA INTERNET
23,90
23,90
í
Local da Entrega
23,90
Valor Líquido
Declaramos que os
Obr ecutada
Autorizo
o empenho
acima
da(s)
despesa(s)
discriminada(a).
Data
e Recebidos
Acham-se Conto
assinatura:
nome:
Contador
cargo
Data
RECIBO
Declaro(amos)
paraos devidosfins,
que recebi(emos)
a importân
ciade(vinte
e
tres
reais
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *) e pela qual dou(amos)
Data
"-.--
i
Repre,;entacli!,pelo Çgeque
Credor
Data~9
/or/o
--..-----
r
n°
.
e
noventa
centavos*
quitação.
a ordem do banco
(CI=
. Av,BriQldeiro'Faria
Lima, 1.384
sao Pau'fj) - SP ~ 0]452-002
c,6.""_-!.~I,__-(I CNl"J01,10lt.1_1'
_;çl<> 9t._. 1I '...1I.i17
Central de
Atendimento
UOL:
400~Hl002 ou
oeoo T11 7774
CAMARA MUNICIPAL
DE APUCARANA
PC PRESIDENTE
KENNEDV S N CENTRO
8680<>-23S APUCARANA
FATURA
DE PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
0178799827
AGÊNClAlCÓD,
CEDENTE
03981801009-0
PR
NÚMERO DE CONTROLE
1510512009
0172790827
DATA DA EMISSÃO 241C4,'2.~
Produtos.
.UOL
UOL
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Autent~io
MecinlCII
23,90
CÂMARA
MUNICIPAL
NOTA DE
EMPENHO
DE APUCARANA
-
Centro Cívico José OUveira Rosa CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.81510001-00
01001
000272/2009
Õrgão
Unidade.
Tipo do Empenho
Recurso
Número do Empenho
1"VIA
Comum
Ordinario
01 Camara Municipal
3390.39.00.00
SEGUROS EM GERAL
Dotação 01. 031. 0001. 2.001.
Desdobramento
3390396900
01001
FontedeRecursos
Credor
Endereço
00245
VERA
Recurso
CRUZ
do Tesouro
SEGURADORA
(descentralizado)
Fone
Solic~ação
Lic~ação
Dispensada
por
20/04/09
Saldo Atual
357.390,11
356.778,51
Especiticação
Valor Total
Valor Unitário
1 PAGAMENTO EFETUADO A SEGURADORA A
CIMA, REFERENTE SEGURA DO VEICULO
CORSA, CONFORME COMPROVANTE
('
Vencimento
Saldo Anterior
450.000,00
Item Quent.
Contrato
Limite
Valor Orçado
01
Exe
S/A.
61.074.175/0001-38
CNPJ/CPF
00010
00066
Conta
Conta
611,60
611,60
Local da Entrega
Valor líquido
o
O
Obr
Declaramosque os O Materiais Foram Entregues
Acham-seContor I A it
611,60
ada
Data
Recebidos
assinatura:
nome:
Contador
RECIBO
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importânciede( seiscentos
e pela qual
centavos
* * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * ****)
Dat.
---1
Representa~elo
Credor
-~--
Data
ZO /
e onze
dou(amos)
Cheque n'
/1L.
reais
e sessenta
.
ordem
quitação.
do banco
***
CÂMARA
MUNICIPAL
NOTADE
DE APUCARANA
Rosa - CEP: 86802-970
EMPENHO
Centro C",ico José Oliveira
CNPJ: 78.299.815iO001-00
Recurso
Número do Empenho
01001
000232/2009
Órgão
Unidade
1" VIA
Tipo do Empenho
Comum
Ordinario
01 Camara Municipal
Dotação 01.031.0001.2_001.3390.39.00.00
OUTROS SERVICOS
Desdobramento
3390397200
VALE-TRANSPORTE
FontedeRecursos
DE TERCEIRO
00010
00068
Conta
Conta
Exe
00082 VIACAO APUCARANA LTDA.
Credor
Endereço RUA PONTA GROSSA 95
CNPJ ICPF
75.739.797/0001-42
Valor Orçado
Item
Contrato
02/04/09
SaldoAtual
365.092,40
Valor Total
Saldo Anterior
366.840,40
Valor Un~árjo
Especificação
Quem.
Vencimento
por Limite
450.000,00
01
Fone
SolicnaçOo
Número
Licnação
Dispensada
DE 874 VALE TRANSPORTE A FUNCIONARIOS
DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COM
PROVANTE
1748,00
1. 748, 00
IS S
Local da Entrega
1.748,00
Valor Líquido
o
Declaramos que os
O
O
Acham-se Conform
MateriaisForamEntregues
Obra Executada
I
A
Data -1-1
e Recebidos
assinatura:
nome:
Data -1-1_
j
cargo
Contador
RECIBO
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importânciade(um
mil setecentos e quarenta e oito **
reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *) e pela qualdou(amos) plena
*
Rel"'esentada
Data-.LJ
-------------.--
Y
1r;J)ot
pelo Chegue n°
rol
I
01'.
e irrevegável
quitação.
~
cP
a ordem do banco
--
-
-
~.
VIAÇÃO APUCARANA
Recibo
LTDA.
- VILA NOVA
APUCARANA
- PARANÀ
CNPJ 75.739797/0001-42
INSCR. EST. 63602682-40
FONE/FAX:
(43)
3423-7077
RUA PONTA GROSSA N' 95
C L I E N TE:
CAMAAAMUNlClPAL DE ~
E NOE R E ç O CENTROCMCO JOSE OU\IEIRAROSA.SIN.
MUNICIPIO: ~
CNPJ 1 CPF: 78'2111!15OOO1oo
aUANTIDADE
74298
DESCRiÇÃODOSSERViÇOS
874
FONE
ESTADO'
PR
CEP:
INSCR. EST :
VALOR UNITÁRIO
VALOR
2.00
1.748.00
ISS
ITINERARIO
1 . COMERCIAl
APUCARANA,
TOr AL
DE
2009
43,10
1.704,30
Page I of I
Dam Orgao HTML
Prefeitura do Municipio de Apucarana
Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Rendas Municipal
DAM
- Documento
de Arrecadação Municipal
::1
Id Físico
56215
'Proprietário
Localização
PCA: CENTRO cíVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA, BAIRRO: SEOE
Data de Emissão
0310412009
- CENTRO
o....
N
~
~
.FunciOnáriO que emitiu o Documento
155 ONUNE(INTERNET)
Tributo
Inscrição
Situação
Exercido
155 RETEN
12602
Em Aberto
2009
Numero
da Nota
551 75739797000142
=
C>
C>
CEP: 86800970 MUNiCípIO: APUCARANA UF: PR
IValidoAté
1010512009
CPF/CNPJ
'Natureza
CONTRIBUINTE
'CPF f CNPJ
78299815000100
Parco
Lanç.1
Repare
1963994
Vencimento
1010512009
Valor
Lanç.
43,70
Juros
0,00
Base Cálculo
Nome
v Al VIAÇÃO APUCARANA l TOA
Totais
0o.
Mona!.
0,00
C>
N
Dese.
0,00
0,00
Valor do Impo5t
1.748,00
43.70
0,00
0,00
TC~
43,
43';
0,00
0,00
o~
C>
ti
U
43,
ValOr do Documento
43,70
- -----------------
NOTA
VIAÇÃO APUCARANA LTDA.
RUA PONTA GROSSA N' 95
VILA NOVA
APUCARANA
PARANA
FONE,FAX,
(43) 3423,7077
N'!
551
FISCAL
SERIE
1aVIA
75.739.797/0001-42
DESTlNATARIO,'
REMETENTE
DATA ~1'/ITf
PARA!
F~JiSSÃO
63602682-40
:
i
17 04' 2010
'CENTRO
DADOS
CIVICO
JOSE
DO PRODUTO
;i;,:'
0'Ô2/04'/2'0 ).
86802-
OLIVEIRA
Jr,;[
'F~,r:R'Ç.\C De", "ROL:"cT:Jo
:)U\liT.
'I~
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,
I
~
'deJ" ,':),. .
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I
!
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I
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L_~~~__~___
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I
I
PRE$TAÇAQ DE SERViÇOS
J05 SER'/ICO"
8?4
(
I
i
( DESC"'ÇAO
.
ai) 04/20 "9
782998150001
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~
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Li')
O
O
O
1
~RES'-AD()o;
VALBS
'rIUlNSl'OR'rB
,
I
,o TOTAL DOS SERViÇOS
DISCRII./I~JADOS
CALCULO DO IMPOSTO
5AS~
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TRANSPORTADOR
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"
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I
VOLUMES TRANSPORTADOS
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.=='-"'-'
.~]..
I'
~
',C
:
Ir
'"
!',I
I.....
I
'~
DADOS
ADICIONAIS
www,pr.gov,brproconpr-DBOO-41-1512-RuaAlameda
Cabral.184
-Centro.
Curitiba
- PR -CEP
B0410-211J
(41) 3219.741J1J
- Fax
i
I
I
.
NOTA
FISCAL
N'
5
5
1
SERIE1
-
---
-
.---
~
..-
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
Termo de Encerramento da Declaração
Eletrônica de Serviços Tomados
Competência.:
Data:
03/04/2009
Hora:
13:07:22
Página:
l/I
Abril de 2009
Dados do Contribuinte
Cód. Contruinte.:
Insc. Municipal.:
CPF I CNPJ.:
Razão Social.:
Endereço.:
PCA CENTRO CíVICO
Cidade.:
APUCARANA
;'esumo
56215
12602
78299815000100
-
JosÉ
DE OLIVEIRA ROSA,
SEDE
-
CENTRO
PR
da Declaração
Tipo de Declaração.:
Data de Encerramento.:
Valor do Mov. Econômico.:
Valor da Base de Cãlculo.:
Valor Devido.:
Valor Pago.:
Valor Pago por Guia Avulsa.:
RETIFICADA
03/04/2009
3.496,00
1. 748,00
43,70
0,00
0,00
Notas Declaradas
NumerodaNota
551
CPF/CNPJ
Nome
75739797000142
VAL
VIAÇÃO
APQCARANA
Base Cálculo
1.748,00
LTOA
Valor do Imposto
43,70
r
Autenticação
Eletrônica:
Usuário:
CAMARA MUNICIPAL
DE APUCARANA
Emitldaàs 13:06:58 dadls 03/04/2009
Código de Controle.:
0326-4549-1760
-.
~_.-
----
.
CÂMARA
MUNICIPAL
NOTA DE
EMPENHO
DE APUCARANA
-
Centro Cívico José Oliveira Rosa CEPo 86802-970
CNPJ: 78.299.81SIU001-00
Número
Ôrgão
Unidade
Tipo do Empemo
Recurso
do Empenho
01001
000262/2009
1"VIA
CoIegorio de Empenho
Comum
Ordinario
LEGISLATIVO
01
PODER
01
Camara
Municipal
Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
Desdobramento
3390301500
FontedeRecursos
01001
Recurso
Credor
00083
VIDRACARIA
Endereço RUA
RENE
CAMARGO
CNPJICPF
02.111.983/0001-69
Licitação
Dispensada
MATERIAL
FESTIVIDADES
(descentralizado)
MATERIAL
PARA
do
Tesouro
E GALERIA
DE AZAMBUJA
DE
Número
QUADROS
345
Fone
Solicitação
DE
Conto
Conto
CONSUMO
E HOMENAGEN
Exe
APUCARANA
LTDA.
Controlo
Vencimento
por Limite
15/04/09
Valor Orçado
300.000,00
Item Quent.
Especi1icação
01
1 PAGAMENTO
REFERENTE
DURA
EM
NICIPAL
00007
00032
Valor do Empenho
42,00
Saldo Anterior
244.177,21
Soldo Atual
244.135,21
Valor Unitário
EFETUADO
A
FIRMA
Velor Totol
ACIMA,
MFORNECIMENTO
DE 01
ALUMINIO
A ESTA
CAMARA
CONFORME
COMPROVANTE
MOL
MU
42,00
42,00
Local do Entrego
Valor
o
Declaramos que os
Acham-se
O
O
Autorizo
Obro Exec
Conforme, Ace"
Líquido
42,00
o empenho do(s) despeso(s)
Doto
Doto
I
assinatura:
nome:
cargo
Doto
RECIBO
Declaro(amos)
para
os devidos
********************
**
Credor
-
---
SI impcrtância
de(quarenta
* * * * * * ** * * * * *) epela
Repre~ntodo
D8do.id:::J~
e dois
reais ** * * * * * * * * * * * * * * *
qualdou(amos) plena e irrevegável quitação.
pelo Cheque nO
I~.
-
SI ordem
-
---------
do banco
--------
Vidraçaria e Galeria de Quadros ~carana
Ltda.
Rua Renê Camargo de Azambuja, 345 - Edifício Andrea - Sala C - Centro
FoneIFax: (43) 3033-1574 - Fone: 3423-0274 - Apucarana - Paraná
Nota Fiscal de Venda ao consumidor
INSCRIÇÃO
ESTADUAL
90142553-19
INSCRIÇÃO
CNPJIMFI
02.111.983/0001-69
SÉRIE
«D-1»
2666
de 200~
Fone 8~o
Cidade
a.~
-'1 0::0
11 hL'"1-n.Q,
:r..-u
Grifica
_
Inacr. 63600609-24
Rocha,
1558 Aptlc
_
C8l1eg<ori. Ind. Grifõca
CAlUZ Lida. Av. Munho:<
_
_O_h - _ AlOF nO 18280282-66
0912008
S...
006 taliSes 002.551 a 002.850><3
""
-
CNPJ 75.269.161/0001-51
Níio Vale Como
Recibo
~-
---.---
CÂMARA
fi'"
MUNICIPAL
NOTA DE
EMPENHO
DE APUCARANA
CNPJ: 78.299.81510001-00
Númerodo Empenho
1" VIA
Categoria
Tipo do Empenho
Recurso
000270/2009
01001
Ordinario
Comum
Unidade 01 Camara
Municipal
Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
MATERIAL
DE CONSUMO
Desdobramento
3390300712
GENEROS
ALIMENTICIOS
PARA COPA E CANTI
Recurso
do Tesouro
(descentralizado)
Exe
Credor
00057
WATER LIFE
Endereço RUA RENE CAMARGO
DISTRIBUIDORA
DE AZAMBUJA
Número
rçado
1
ESTA
Saldo Anterior
Valor
Soldo Atual
do Empenho
150,00
242.300,56
Valor Total
Valor Unitário
REFERENTE
(
Vencimento
20/04/09
242.450,56
Especificação
PAGAMENTO
Item Quent.
01
Solicitação
por Limite
Valor
300.000,00
00007
00030
Fone 3425-1104
Lidtação
Dispensada
Conto
Conto
LTDA.
379
04.157.899/0001-01
CNPJICPF
de Empenho
FORNECIMENTO
DE AGUA
A
CAMARA
MUNICIPAL,
CONFORME -
COMPROVANTE
150,00
150,00
r
Local do Entrego
Valor Líquido
o
Declaramos
que os
O
O
Autorizo
150,00
Obro Executado
e Recebidos
Doto
Acham.se Conforme
assinatura:
nome:
ador
cargo
Doto
RECIBO
DecJaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de(cento
e cinquenta
reais*
**************
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *) e pelaqualdou(amos)plenae irrevegável quitação.
Repres!!Qlado,pelo
Chequen°~a
Dota
lhO'!'
I ()5
ordemdo banco
.
n..____.
---
-
.-----.---
INSCR. EST. 902.22887.06
CNPJ 04.157.899/000HI1
Rua Renê Camargo
Fones: (0**43) 3425-1103 / 3425-1104
319 . Sala 1 - Centro. CEP 86800-090 . Apucarana - PR
de Azambuja.
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Série "D-1"
11Via - Cliente
21 Via . Contabilidade
31Via . Fixa
6627
Sr.:
D.ta:~
CNPJ/CPF:
Inser. Est.:
Gráfica Callegati .Ind. Gráfica CAlUZ ltda. Av. Munholda Roclta, 1558
ApliCilfana_ Inser. 63600609-24.
CNPJ 75.269.167/DOO1.51
020 talões 005.751 a OIHi.750x3-Série"'D.18.AIDFnO
15535152.50
-0212008
VALOR TOTAL
DOCUMENTO EMITIDO POR MICROEMPRESA ePTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
--------------
CÂMARA
Centro
Número do Empenho
MUNICIPAL
NOTADE
EMPENHO
DE APUCARANA
José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.81510001-00
Cívico
Recurso
l'VIA
Categoria de Empenha
Tipo do Empenho
000243/2009
Ordinario
01001
Unidade
01 Camara Municipal
Dotação
01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
3390300712
Desdobramento
FontedeRecursos
01001
Recurso
do Tesouro
Comum
(descentralizado)
00007
00030
Conta
PARA COPA E CANTI
Conta
Exe
00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.
Credor
Endereço
RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA
CNPJ/CPF04.157.899/0001-01
Licitação
379
Fone 3425-1104
Número
Dispensada
Vencimento
07/04/09
300.000,00
Item Quent.
Contrato
Saldo Anterior
Valor Orçado
01
Solicitação
por Limite
Saldo Atual
245.701,24
245.851,24
Especificação
Valor Un~ário
DE AGUA
A
Valor
Total
150,00
150,00
Local da Entrega
150,00
Valor Líquido
Declaramos
que os
D
O
D
Materiais F em Entregues
Obra E
Acham-se Conforme,
da
cebidos
assinatura:
nome:
Ordenador
Contador
da Desp
Data
RECIBO
de(cento e cinquenta
** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *) e pela qual dou(&mos)
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l' Via. CUente
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6612
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DAS MERCADORIAS
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1558
- 0212008
..
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VALOR TOTAL
DOCUMENTO EMITIDO POR MJCROEMPRESA QPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
-
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2009 abril 01 - Câmara Municipal APUCARANA

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