Empenhos - PMSBS - Prefeitura de São Bento do Sul

Transcrição

Betha Sistemas
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL
Exercício de 2013
Página: 1/118
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL
6650 O
01/10
30,00
0,00
30,00
30,00
0,00 28036 08.243.0013 0100
2.037
259
3.3.90.14.00.00.00.00 4580 - CRICHIMA PAES DE LIMA SILVA
122
30,00
0,00 28036 08.243.0013 0100
2.037
259
3.3.90.14.00.00.00.00 393 - JOAO CARLOS LOURENCO
122
30,00
0,00 28036 08.243.0013 0100
2.037
259
3.3.90.14.00.00.00.00 786 - ANADIR MOREIRA SPERANDIO
122
60,00
0,00 28036 08.243.0013 0100
2.039
271
3.3.90.14.00.00.00.00 7382 - BARBARA LOPES RAPINI SANTOS ARRUDA 122
45,00
0,00 28082 12.361.0011 0001
2.021
104
3.3.90.14.00.00.00.00 3027 - ALCIONE TERESINHA HINKE
PAGAMENTO DE UM QUARTO DE DIÁRIA, VIAGEM A ALMIRANTE
TAMANDARÉ/PR NO DIA 02/10/2013, PARA LEVAR ADOLESCENTE ATÉ O
CONSELHO TUTELAR DA CIDADE, CONFORME DETERMINAÇÃO
JUDICIAL. (CÓPIA EM ANEXO)
6651 O
01/10
30,00
0,00
30,00
6652 O
01/10
30,00
0,00
30,00
6653 O
01/10
60,00
0,00
60,00
PAGAMENTO DE UMA MEIA DIÁRIA, VIAGEM À UNIÃO DA VITÓRIA/PR NO
DIA 07.10.2013, LEVAR ADOLESCENTE QUE RECEBEU ALTA NA CLÍNICA
HJ.
6654 O
01/10
45,00
0,00
45,00
PAGAMENTO DE UM QUARTO DE DIÁRIA, VIAGEM A BALNEÁRIO
CAMBORIU/SC NO DIA 07/10/2013, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA
SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO PARA AVALIAR A FORMAÇÃO
CONTINUADA DE ALFABETIZADORES DO PACTO NACIONAL PELA
ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA E INFORMAÇÕES SOBRE AS AÇÕES
DO PACTO PARA 2014.
122
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 2/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
6655 O
01/10
45,00
0,00
45,00
45,00
0,00 28082 12.361.0011 0001
2.021
104
3.3.90.14.00.00.00.00 1780 - DAGUEMA JOSEANE GLATZ
122
30,00
0,00 28082 12.361.0011 0001
2.021
104
3.3.90.14.00.00.00.00 4587 - LEOMAR SANOCKI
122
150,00
0,00 28082 12.361.0011 0001
2.021
104
3.3.90.14.00.00.00.00 4587 - LEOMAR SANOCKI
122
220,00
0,00 28082 12.361.0011 0001
2.021
104
3.3.90.14.00.00.00.00 1779 - EDRIANGELA M. W. GALKOWSKI
122
60,00
0,00 28036 06.182.0002 0100
2.003
20
3.3.90.14.00.00.00.00 470 - JOSE ADOLAR MAIA
122
220,00
0,00 28082 12.361.0011 0001
2.021
104
3.3.90.14.00.00.00.00 3090 - DANIELA GARCIA PSCHEIDT
122
CAMBORIU/SC NO DIA 07/10/2013, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA
SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO PARA AVALIAR A FORMAÇÃO
CONTINUADA DE ALFABETIZADORES DO PACTO NACIONAL PELA
ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA E INFORMAÇÕES SOBRE AS AÇÕES
DO PACTO PARA 2014.
6656 O
01/10
30,00
0,00
30,00
CAMBORIU/SC NO DIA 07/10/2013, PARA LEVAR SECRETÁRIA DE
EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA SECRETÁRIOS DE
EDUCAÇÃO PARA AVALIAR A FORMAÇÃO CONTINUADA DE
ALFABETIZADORES DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA
IDADE CERTA E INFORMAÇÕES SOBRE AS AÇÕES DO PACTO PARA
2014.
6657 O
01/10
150,00
0,00
150,00
PAGAMENTO DE DUAS MEIA DIÁRIAS, VIAGEM A FLORIANÓPOLIS/SC
NOS DIAS 02 E 04/10/2013, PARA LEVAR SERVIDORAS DA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO QUE PARTICIPARÃO DE REUNIÕES DO PROINFÂNCIA.
6658 O
01/10
220,00
0,00
220,00
NOS DIAS 02 E 04/10/2013, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DO
PROINFÂNCIA.
6659 O
01/10
60,00
0,00
60,00
PAGAMENTO DE UMA MEIA DIÁRIA, VIAGEM À MAFRA/SC NO DIA
02.10.2013, PARTICIPAR DE CURSO DE FISCALIZAÇÃO DE
TRANSPORTES DE PRODUTOS PERIGOSOS.
6660 O
01/10
220,00
0,00
220,00
PROINFÂNCIA.
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 3/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
6661 O
01/10
150,00
0,00
150,00
150,00
0,00 28082 12.361.0011 0001
2.021
104
3.3.90.14.00.00.00.00 6002 - CARLA ANDREIA SCHIER
122
90,00
0,00 28036 06.182.0002 0100
2.003
20
3.3.90.14.00.00.00.00 2412 - VERONI ANA ROSSATO LINKE
122
60,00
0,00 28036 06.182.0002 0100
2.003
20
3.3.90.14.00.00.00.00 5000 - ANTONIO WILMAR CHAVES
122
60,00
0,00 28036 20.606.0009 0100
2.017
424
3.3.90.14.00.00.00.00 2042 - OSNI DA SILVA SOUZA
122
30,00
0,00 28036 04.122.0002 0100
2.002
4
3.3.90.14.00.00.00.00 1046 - IRENE LEONI DA SILVA BROSOWSKI
122
30,00
0,00 28036 04.122.0002 0100
2.002
4
3.3.90.14.00.00.00.00 1032 - MARIO SERGIO MONTEIRO
122
PROINFÂNCIA.
6662 O
01/10
90,00
0,00
90,00
02.10.2013, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FISCALIZAÇÃO DE
TRANSPORTES DE PRODUTOS PERIGOSOS.
6663 O
01/10
60,00
0,00
60,00
02.10.2013, LEVAR FUNCIONÁRIOS DA DEFESA CIVIL PARA PARTICIPAR
DE CURSO DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTES DE PRODUTOS
PERIGOSOS.
6664 O
01/10
60,00
0,00
60,00
PAGAMENTO DE UMA MEIA DIÁRIA, VIAGEM À RIO BRANCO DO SUL/PR
NO DIA 01.10.2013, BUSCAR CALCÀRIO PARA PRODUTORES RURAIS DO
MUNICÍPIO.
6665 O
01/10
30,00
0,00
30,00
PAGAMENTO DE UM QUARTO DE DIÀRIA, VIAGEM À JOINVILLE/SC NO
DIA 02.10.2013, PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSAL DA JSM NA SEDE DA
5ª DEL. SM/16ª CSM.
6666 O
01/10
30,00
0,00
30,00
PAGAMENTO DE UM QUARTO DE DIÀRIA, VIAGEM À JOINVILLE/SC NO
DIA 02.10.2013, LEVAR FUNCIONÁRIA PARA REUNIÃO MENSAL DA JSM
NA SEDE DA 5ª DEL. SM/16ª CSM.
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 4/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
6667 O
01/10
952,19
0,00
952,19
952,19
0,00 28081 12.365.0011 0019
4.023
165
3.1.90.11.00.00.00.00 2497 - ELIANE KUBIAK GRACZECK
124
2.285,33
0,00 28081 12.361.0011 0018
4.026
158
3.1.90.11.00.00.00.00 8013 - SILENE XAVIER ROSA DE SOUZA
124
2.012,92
0,00 28081 12.365.0011 0019
4.023
165
3.1.90.11.00.00.00.00 4463 - MARINES BECKER
124
1.109,73
0,00 28081 12.365.0011 0019
4.023
165
3.1.90.11.00.00.00.00 8436 - NEUSA TEREZINHA CHUPEL
124
06.181.0007 0155
2.036
215
3.3.90.39.00.00.00.00 3363 - LIDER EXPRESS INFORMATICA LTDA - ME 122
0,00 28036 08.243.0013 0100
2.039
275
3.3.90.39.00.00.00.00 8022 - CLÍNICA PSIQUIÁTRICA AMORETTI LTDA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL
10/13
6668 O
01/10
2.285,33
0,00
2.285,33
10/13
6669 O
01/10
2.012,92
0,00
2.012,92
10/13
6670 O
01/10
1.109,73
0,00
1.109,73
10/13
6671 O
3333/2013 01/10
120,00
0,00
0,00
0,00
400,00
400,00
120,00
RECUPERAR DADOS HD. (Compra Direta Nº 2559/2013)
6672 O
3335/2013 01/10
400,00
0,00
AUXÍLIO CONSULTA PSQUIATRICA PARA CRIANÇA CARENTE
CONFORME CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. (Compra Direta Nº
2560/2013)
122
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 5/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
6673 G
3256/2013 01/10
11.510,10
0,00
0,00
0,00
11.510,10
15.452.0012 0100
2.033
252
3.3.90.39.00.00.00.00 1843 - TRANSRESÍDUOS TRANSP. DE RES. INDUSTRIAIS
122
LTDA
0,00
42.772,11
15.452.0012 0100
2.033
253
411
LTDA
0,00
66.139,03
15.452.0012 0100
2.033
253
411
LTDA
30,00
0,00 28036 08.243.0013 0100
2.039
271
3.3.90.14.00.00.00.00 6646 - BIANCA FELIPPI CHEILA SANTIAGO
122
30,00
0,00 28036 08.243.0013 0100
2.039
271
3.3.90.14.00.00.00.00 4580 - CRICHIMA PAES DE LIMA SILVA
122
375,00
0,00 28036 08.243.0013 0100
2.037
259
3.3.90.14.00.00.00.00 7324 - SILVIA SANTIAGO MARTINS
122
CONVITE PARA OBRA E SERVIÇO DE ENGENHARIA REFERENTE A
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE GEOMEMBRANA EM POLETILENO (PEAD)
PARA MANUTENÇÃO DA TERCEIRA LAGOA DE TRATAMENTO DE
CHORUME DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E REFORMA DA TERCEIRA LAGOA DE TRATAMENTO DE
CHORUME DO ATERRO SANITÁRIO E TRANSPORTE DE CHORUME
PARA ETE (ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO), CONFORME
MEMORIAL DESCRITIVO. (Licitação Nº : 274/2013-CV)
6674 G
3257/2013 01/10
42.772,11
0,00
0,00
A MINUTA DE CONTRATO É PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL,
SENDO QUE TODAS AS SUAS CLÁUSULAS DEVEM SER RESPEITADAS.
(Licitação Nº : 274/2013-CV)
6675 G
3258/2013 01/10
66.139,03
0,00
0,00
SENDO QUE TODAS AS SUAS CLÁUSULAS DEVEM SER RESPEITADAS.
6676 O
02/10
30,00
0,00
30,00
PAGAMENTO DE UM QUARTO DE DIÁRIA, VIAGEM A ITAJAI/SC NO DIA
04/10/2013, PARA VISITA AO ABRIGO ESTRELA DE ISABEL PARA
VERIFICAÇÃO DA ADOLESCENTE ABRIGADA, CONFORME
DETERMINAÇÃO JUDICIAL
6677 O
02/10
30,00
0,00
30,00
04/10/2013, PARA VISITA AO ABRIGO ESTRELA DE ISABEL PARA
VERIFICAÇÃO DA ADOLESCENTE ABRIGADA, CONFORME
DETERMINAÇÃO JUDICIAL
6678 O
02/10
375,00
0,00
375,00
PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS INTEIRAS E UMA MEIA DIÁRIA, VIAGEM
À FLORIANÒPOLIS/SC NOS DIAS 07 A 09.10.2013, PARTICIPAR DE
CONFERENCIA ESTADUAL DO CEAS.
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 6/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
6679 O
02/10
30,00
0,00
30,00
30,00
0,00 28036 08.243.0013 0100
2.039
271
3.3.90.14.00.00.00.00 5463 - MARCIA TEREZINHA NUNES SILVEIRA
122
08.244.0013 0152
2.080
292
3.3.90.30.00.00.00.00 2820 - HR SUPERMERCADO LTDA ME
122
375,00
0,00 28036 08.243.0013 0100
2.037
259
3.3.90.14.00.00.00.00 6646 - BIANCA FELIPPI CHEILA SANTIAGO
122
375,00
0,00 28036 08.243.0013 0100
2.037
259
3.3.90.14.00.00.00.00 581 - WILSON JOSE HELEODORO
122
550,00
0,00 28036 08.243.0013 0100
2.037
259
3.3.90.14.00.00.00.00 8437 - ROBSON RODRIGUES DA SILVA
122
375,00
0,00 28036 08.243.0013 0100
2.037
259
3.3.90.14.00.00.00.00 7797 - ORNELIS VICENTE DOS SANTOS
122
04/10/2013, PARA LEVAR PSICOLOGA E PEDAGOGA PARA VISITA AO
ABRIGO ESTRELA DE ISABEL PARA VERIFICAÇÃO DA ADOLESCENTE
ABRIGADA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL
6680 G
3226/2013 02/10
2.736,88
0,00
0,00
0,00
2.736,88
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E UTENSÍLIOS PARA A CASA ABRIGO,
CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO. (Licitação Nº : 248/2013-CV)
6681 O
02/10
375,00
0,00
375,00
À FLORIANÒPOLIS/SC NOS DIAS 07 A 09.10.2013, PARTICIPAR DE
6682 O
02/10
375,00
0,00
375,00
À FLORIANÓPOLIS/SC NOS DIAS 07 A 09.10.2013, LEVAR FUNCIONÁRIOS
PARA PARTICIPAREM DA CONFERENCIA ESTADUAL DO CEAS.
6683 O
02/10
550,00
0,00
550,00
À FLORIANÓPOLIS/SC NOS DIAS 07 A 09.10.2013, PARA PARTICIPAR DA
6684 O
03/10
375,00
0,00
375,00
PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS INTEIRAS E UMAMEIA DIÁRIA, VIAGEM
A FLORIANÓPOLIS/SC NOS DIAS 07 A 09/10/20136, PARA PARTICIPAR DA
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 7/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
6685 O
03/10
30,00
0,00
30,00
30,00
0,00 28036 08.243.0013 0100
2.039
271
3.3.90.14.00.00.00.00 7793 - HELENICE GRANEMANN COSTA GREIN
122
150,00
0,00 28036 04.121.0007 0100
2.014
174
122
150,00
0,00 28036 04.121.0007 0100
2.014
174
3.3.90.14.00.00.00.00 6475 - CHIARA MARIELE GURGACZ DESTRO
122
150,00
0,00 28036 04.121.0007 0100
2.014
174
3.3.90.14.00.00.00.00 8355 - KELLY THIEMANN
122
08.243.0013 0100
2.037
259
3.3.90.14.00.00.00.00 3241 - IVO JOSE GONCALVES
122
0,00 28036 08.243.0013 0100
2.037
259
3.3.90.14.00.00.00.00 4507 - ANDRIGO CARVALHO
122
PAGAMENTO DE UM QUARTO DE DIÁRIA, VIAGEM À JOINVILLE/SC NO
DIA 04.10.2013, LEVAR USUÁRIO (CRIANÇA) DO PAEFI PARA CONSULTA
MÉDICA.
6686 O
03/10
150,00
0,00
150,00
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA INTEIRA, VIAGEM A FLORIANÓPOLIS/SC
NO DIA 07/10/2013, PARA PARTICIPAÇÃO EM PALESTRA SOBRE
MOBILIDADE URBANA.
6687 O
03/10
150,00
0,00
150,00
MOBILIDADE URBANA.
6688 O
03/10
150,00
0,00
150,00
MOBILIDADE URBANA.
6689 O
03/10
60,00
0,00
60,00
0,00
60,00
PAGAMENTO DE UMA MEIA DIÁRIA, VIAGEM A UNIÃO DA VITÓRIA/PR NO
DIA 07/10/2013, PARA BUSCAR ADOLESCENTE QUE RECEBEU ALTA NA
CLINICA HJ.
6690 O
03/10
45,00
0,00
45,00
PAGAMENTO DE UM QUARTO DE DIÁRIA, VIAGEM À ITAJAÍ/SC NO DIA
04.10.2013, VISITA AO ABRIGO ESTRELA DE ISABEL PARA VERIFICAÇÃO
DA ADOLESCENTE ABRIGADA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.
45,00
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 8/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
6691 O
03/10
30,00
0,00
30,00
30,00
0,00 28036 08.243.0013 0100
2.037
259
122
60,00
0,00 28036 08.243.0013 0100
2.037
259
122
0,00
0,00
04.122.0005 0100
2.008
70
3.3.90.30.00.00.00.00 61 - DICAUTO AUTO PEÇAS LTDA
122
0,00
0,00
04.122.0005 0100
2.008
70
3.3.90.30.00.00.00.00 61 - DICAUTO AUTO PEÇAS LTDA
122
0,00
41,00
04.122.0005 0100
2.008
70
3.3.90.30.00.00.00.00 224 - AUTOBOX AUTO CENTER LTDA ME
122
0,00
59,60
04.121.0007 0100
2.014
180
3.3.90.39.00.00.00.00 4818 - DU PNEUS LTDA.
122
PAGAMENTO DE UM QUARTO DE DIÁRIA, VIAGEM A JOINVILLE/SC NO
DIA 04/10/2013, PARA LEVAR USUÁRIO (CRIANÇA) DO PAEFI PARA
CONSULTA MÉDICA.
6692 O
03/10
60,00
0,00
60,00
PAGAMENTO DE UM QUARTO DE DIÁRIA, VIAGEM A UNIÃO DA
VITÓRIA/PR NO DIA 07/10/2013, PARA BUSCAR ADOLESCENTE QUE
RECEBEU ALTA NA CLINICA HJ.
6693 O
3336/2013 03/10
15,00
15,00
0,00
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA PLACAS MCS 6907. (Compra Direta
Nº 2561/2013)
6694 O
3337/2013 03/10
331,50
331,50
0,00
REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO CELTA PLACAS
MCS 6907. (Compra Direta Nº 2562/2013)
6695 O
3339/2013 03/10
41,00
0,00
41,00
REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO FIESTA PLACAS MIX 6058. (Compra
Direta Nº 2563/2013)
6696 O
3341/2013 03/10
59,60
0,00
0,00
REGISTRO DE PREÇO PARA SERVIÇO MECÂNICO, FUNILARIA, PINTURA
E AUTO-ELÉTRICA E AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR E FILTRO DE
ÓLEO PARA VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA
ANEXO. (Licitação Nº : 183/2013-PR)
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 9/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
6697 O
03/10
149,67
0,00
149,67
149,67
0,00 28081 12.361.0011 0018
4.026
158
3.1.90.11.00.00.00.00 1489 - MARGARETE ROESLER
124
360,00
360,00
0,00 28036 04.122.0002 0100
2.002
4
3.3.90.14.00.00.00.00 2825 - CLEUSA PICCOLI VIEIRA
122
61,29
61,29
0,00 28036 03.092.0003 0100
2.006
60
3.3.90.39.00.00.00.00 1247 - TRIBUNAL DE JUSTICA
122
114,08
114,08
0,00 28036 03.092.0003 0100
2.006
60
122
844,35
0,00 28036 04.122.0014 0100
2.051
386
122
112,43
0,00 28036 04.122.0014 0100
2.051
390
3.3.90.39.00.00.00.00 560 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOE
122
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE
RESSARCIMENTO HORAS FALTAS REF. 09/2013
6698 O
03/10
360,00
0,00
PAGAMEN TO DE QUATRO MEIA DIÁRIAS, VIAGEM A MAFRA/SC NOS
DIAS 08, 09, 10 E 11/10/2013, PARA CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS,
GESTORES E LIDERANÇAS DE POLÍTICAS PARA A PESSOA IDOSA.
6699 O
03/10
61,29
0,00
PAGAMENTO REFERENTE CUSTAS FINAIS - AÇÃO: ORDINÁRIA.
6700 O
03/10
114,08
0,00
PAGAMENTO REFERENTE CUSTAS EXCEPCIONAIS - AÇÃO: EXECUÇÃO
FISCAL.
6701 O
3343/2013 03/10
844,35
0,00
844,35
MATERIAIS DE ZELADORIA PARA USO NO PRÉDIO DA PREFEITURA,
RUA JORGE LACERDA, 75 . ( MATERIAIS URGENTES DEVIDO A
RESCISÃO DE PARTE DO CONTRATO Nº 201/2011, SENDO NOVO
PROCESSO LICITATÓRIO EM ANDAMENTO ). (Compra Direta Nº
2564/2013)
6702 O
03/10
112,43
0,00
112,43
PAGAMENTO FATURA REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO MÊS
DE SETEMBRO/2013
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 10/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
6703 O
03/10
360,00
0,00
360,00
360,00
0,00 28082 12.361.0011 0001
2.021
104
3.3.90.14.00.00.00.00 7451 - MARISTELA NEUMANN
122
360,00
0,00 28082 12.361.0011 0001
2.021
104
3.3.90.14.00.00.00.00 1988 - ADELITA TASCHEK
122
360,00
0,00 28082 12.361.0011 0001
2.021
104
3.3.90.14.00.00.00.00 971 - MARA ADRIANA SLOMECKI
122
360,00
0,00 28082 12.361.0011 0001
2.021
104
3.3.90.14.00.00.00.00 2631 - DORLI FRUCHTING DA SILVA
122
30,00
0,00 28082 12.361.0011 0001
2.021
104
3.3.90.14.00.00.00.00 7873 - LUIS FABIANO VICENTE BELLI
122
30,00
0,00 28082 12.361.0011 0001
2.021
104
3.3.90.14.00.00.00.00 4587 - LEOMAR SANOCKI
122
PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS INTEIRAS, VIAGEM À ITAPEMA/SC NOS
DIAS 06 A 09.10.2013, PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO
CONTINUADA PARA ORIENTADORES DE ESTUDOS DO PACTO
NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA.
6704 O
03/10
360,00
0,00
360,00
6705 O
03/10
360,00
0,00
360,00
6706 O
03/10
360,00
0,00
360,00
6707 O
03/10
30,00
0,00
30,00
PAGAMENTO DE UM QUARTO DE DIÁRIA, VIAGEM À ITAPEMA/SC NO
DIA 06.10.2013, LEVAR SERVIDORAS P/ CURSO DE FORMAÇÃO
6708 O
03/10
30,00
0,00
30,00
PAGAMENTO DE UM QUARTO DE DIÁRIA, VIAGEM À ITAPEMA/SC NO
DIA 09.10.2013, BUSCAR SERVIDORAS QUE PARTICIPARAM DO CURSO
DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA ORIENTADORES DE ESTUDOS DO
PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA.
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 11/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
6709 O
04/10
30,00
0,00
30,00
30,00
0,00 28036 04.129.0006 0100
4.007
92
3.3.90.14.00.00.00.00 1876 - ROSANGELA MARIA W. METTEGANG
122
30,00
0,00 28036 04.129.0006 0100
4.007
92
3.3.90.14.00.00.00.00 8442 - Edílson Sembalista
122
30,00
0,00 28036 04.129.0006 0100
4.007
92
3.3.90.14.00.00.00.00 8443 - ROBSON JUNIOR GOTTARDO
122
181,10
181,10
0,00 37101 06.181.0012 0100
2.034
217
3.3.90.30.00.00.00.00 7155 - DIMAS COMERCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA 122
92,29
92,29
0,00 37101 06.181.0012 0100
2.034
217
100,00
0,00 37101 06.181.0012 0100
2.034
219
DIA 08.10.2013, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DOS SISTEMAS REGIN E
SIMPLES NACIONAL NA SEDE DA AMUNESC.
6710 O
04/10
30,00
0,00
30,00
6711 O
04/10
30,00
0,00
30,00
6712 O
3346/2013 04/10
181,10
0,00
MANUTENÇÃO VIATURA VTR PM FORD FIESTA PLACAS MKG
6702.CONV. RÁDIO PATRULHA/PREFEITURA. (Compra Direta Nº
2566/2013)
6713 O
3347/2013 04/10
92,29
0,00
REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA VIATURA VTR PM FORD
FIESTA PLACAS MKG 6702.CONV. RÁDIO PATRULHA/PREFEITURA.
(Compra Direta Nº 2567/2013)
6714 O
3348/2013 04/10
100,00
0,00
100,00
GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DA VIATURA VTR FORD FIESTA
PLACAS MKG 6702.CONV. RÁDIO PATRULHA/PREFEITURA. (Compra
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 12/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
6715 O
3349/2013 04/10
169,00
0,00
169,00
0,00
169,00
06.181.0012 0100
2.034
217
122
0,00
10.320,00
04.123.0006 0100
2.007
88
3.3.90.39.00.00.00.00 313 - BETHA SISTEMAS LTDA
122
0,00
21.795,00
04.122.0005 0100
2.008
74
122
0,00
765,00
04.122.0002 0100
2.002
10
122
0,00 27995 28.846.0014 0145
0.050
412
REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA VIATURA VTR PM NISSAN/LIVINA PLACAS
MJC 9565. CONV. RÁDIO PATRULHA/PREFEITURA. (Compra Direta Nº
2569/2013)
6716 G
3326/2013 04/10
10.320,00
0,00
0,00
CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOLUÇÃO PARA GESTÃO
PÚBLICA INFORMATIZADA DE ACORDO COM O DETALHAMENTO
TÉCNICO, QUANTITATIVOS E SERVIÇOS CORRELATOS DESCRITOS NO
PRÉ ORÇAMENTO EM ANEXO PARA PREFEITURA, FUNDAÇÕES,
AUTARQUIAS E CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL PELO
PERÍODO DE 12 MESES. (Licitação Nº : 203/2013-PR)
6717 G
3327/2013 04/10
21.795,00
0,00
0,00
SENDO QUE TODAS AS SUAS CLAÚSULAS DEVEM SER RESPEITADAS.
ESSE CONTRATO PODERÁ SER PRORROGADO POR NO MÁXIMO 48
MESES DE ACORDO COM O ARTIGO 57 INCISO IV DA LEI 8666/93.
(Licitação Nº : 203/2013-PR)
6718 G
3329/2013 04/10
765,00
0,00
0,00
SENDO QUE TODAS AS SUAS CLAÚSULAS DEVEM SER RESPEITADAS.
ESSE CONTRATO PODERÁ SER PRORROGADO POR NO MÁXIMO 48
MESES DE ACORDO COM O ARTIGO 57 INCISO IV DA LEI 8666/93.
6719 O
04/10
88,60
0,00
88,60
PASEP RETIDO DO CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO
MINERAL, REFERENTE OUTUBRO/2013.
88,60
3.3.90.47.00.00.00.00 556 - PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO PATR. SERV.
122 PUBLICO
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 13/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
6720 O
04/10
660,00
0,00
660,00
660,00
0,00 28036 20.606.0009 0100
2.017
424
3.3.90.14.00.00.00.00 8115 - JACKSON BAIA LOPES
122
30,00
0,00 28036 04.129.0006 0100
4.007
92
122
1.308,59
0,00 28081 12.365.0011 0019
4.023
165
3.1.90.11.00.00.00.00 4375 - MICHELE CRISTINA SENNES
124
1.094,83
0,00 28081 12.365.0011 0019
4.023
165
3.1.90.11.00.00.00.00 8448 - PATRICIA APARECIDA HACKE
124
221,99
0,00 28081 12.361.0011 0019
4.026
159
3.1.90.11.00.00.00.00 8449 - MARCIA APARECIDA REICHARDT
124
2.048
402
3.3.90.39.00.00.00.00 2901 - FOLHA DO NORTE JORNALISMO LTDA ME 122
PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS INTEIRAS E UMA MEIA DIÁRIA, VIAGEM
A LAGES/SC NOS DIAS 06 A 11/10/2013, PARA PARTICIPAR DE CURSO
DE HABILITAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE MÉDICOS VETERINÁRIOS JUNTO
AO PNCEBT, NA FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E
EXTENSÃO DE CAV - FIEPE/CAV.
6721 O
07/10
30,00
0,00
30,00
DIA 08/10/2013, PARA LEVAR SERVIDORES PARA PARTICIPAR
DACAPACITAÇÃO DOS SISTEMAS REGIN E SIMPLES NACIONAL NA
SEDE DA AMUNESC.
6722 O
07/10
1.308,59
0,00
1.308,59
10/13
6723 O
07/10
1.094,83
0,00
1.094,83
10/13
6724 O
07/10
221,99
0,00
221,99
10/13
6725 O
3350/2013 07/10
1.160,00
0,00
0,00
PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO - PRORROGAÇÃO REFIS CONF. 1º
RETIFICAÇÃO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 128/2013. (Compra Direta Nº
2570/2013)
0,00
1.160,00
04.131.0014 0100
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 14/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
6726 O
3351/2013 07/10
820,00
0,00
820,00
41,00
779,00
04.131.0014 0100
2.048
402
3.3.90.39.00.00.00.00 8168 - LIMA COMUNICAÇÃO LTDA - ME
122
0,00
210,00
15.452.0012 0100
2.013
229
3.3.90.30.00.00.00.00 279 - ELETRO PEÇAS SÃO BENTO LTDA
122
0,00
1.600,00
04.131.0014 0100
2.048
402
3.3.90.39.00.00.00.00 7390 - JORNAL LIBERDADE - NAS ASAS DA NOTÍCIA
122
LTDA
115,79
4.034,21
15.452.0012 0100
2.013
230
3.3.90.39.00.00.00.00 7279 - MILIMAQ EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
122
0,00 28036 04.131.0014 0100
2.048
402
3.3.90.39.00.00.00.00 730 - EDITORA A GAZETA DO NORTE LTDA.
122
RETIFICAÇÃO DE CHAMADA PUBLICA Nº 128/2013. (Compra Direta Nº
2572/2013)
6727 O
3352/2013 07/10
210,00
0,00
210,00
CAMINHAO BASCULANTE 26220 Nº 234 (Compra Direta Nº 2571/2013)
6728 O
3353/2013 07/10
1.600,00
0,00
0,00
2574/2013)
6729 O
3354/2013 07/10
4.150,00
0,00
4.150,00
SERVIÇO MÃO DE OBRA PARA CARREGADEIRA CASE 721C Nº 229.
6730 O
3355/2013 07/10
1.600,00
0,00
1.600,00
1.600,00
PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO - PRORROGAÇÃO REFIS CONF. 1º
2575/2013)
6731 O
3356/2013 07/10
820,00
0,00
820,00
0,00
820,00
04.131.0014 0100
2.048
402
3.3.90.39.00.00.00.00 7399 - VILMAR BUENO DE LIMA EDITORA - ME
122
0,00
2.993,27
15.452.0012 0100
2.013
229
3.3.90.30.00.00.00.00 8246 - BC COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA
122
PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO - PRORROGAÇÃO REFIS CONF. 1º
2577/2013)
6732 O
3357/2013 07/10
2.993,27
0,00
2.993,27
PEÇAS DE REPOSIÇÃO CAMINHÃO VW 24220 Nº 68 (Compra Direta Nº
2576/2013)
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 15/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
6733 O
3358/2013 07/10
331,50
331,50
0,00
0,00
0,00
04.122.0005 0100
2.008
70
3.3.90.30.00.00.00.00 2073 - GEMOR AUTO PECAS LTDA ( DISK PEÇAS ) 122
0,00
0,00
04.122.0005 0100
2.008
70
37,85
0,00 28036 04.122.0005 0100
2.008
74
3.3.90.39.00.00.00.00 242 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLAN. E FAZENDA
122
98,34
0,00 28036 04.122.0005 0100
2.008
76
122
3.3.90.30.00.00.00.00 228 - MAXI PLACAS COM. E IND. LTDA.
122
6734 O
3359/2013 07/10
15,00
15,00
0,00
Nº 2579/2013)
6735 O
3360/2013 07/10
37,85
0,00
37,85
RECOLHIMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO NOVO PLACAS
MLT 8695 FORD FIESTA. (Compra Direta Nº 2580/2013)
6736 O
3361/2013 07/10
98,34
0,00
98,34
DESPESAS DE REGISTO DE VEÍCULO NOVO PLACAS MLT 8695 FORD
FIESTA. (Compra Direta Nº 2581/2013)
6737 O
3362/2013 07/10
115,00
0,00
115,00
5,75
109,25
04.122.0005 0100
2.008
70
0,00
2.032,24
15.452.0012 0100
2.013
229
122
0,00
191,60
15.452.0012 0100
2.013
229
122
PLACAS PARA VEÍCULO NOVO PLACAS MLT 8695 FORD FIESTA.
6738 O
3363/2013 07/10
2.032,24
0,00
2.032,24
PEÇAS PARA REPOSIÇÃO CAMINHÃO VW 24220 Nº 68 (Compra Direta Nº
2582/2013)
6739 O
3364/2013 07/10
191,60
0,00
REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO Nº 247 E
RETROESCAVADEIRA Nº 341. (Compra Direta Nº 2584/2013)
191,60
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 16/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
6740 O
3365/2013 07/10
924,51
0,00
924,51
0,00
924,51
15.452.0012 0100
2.013
229
122
598,00
0,00
598,00
15.452.0012 0100
2.013
229
122
0,00
1.558,82
15.452.0012 0100
2.013
229
122
0,00
2.000,00
15.451.0012 0100
2.030
221
3.3.90.30.00.00.00.00 50 - CONCREPLAN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
122
0,00
8.460,00
15.451.0012 0100
2.030
221
3.3.90.30.00.00.00.00 564 - FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO BEIRA122
RIO LTDA
0,00
762,00
15.452.0012 0100
2.029
238
3.3.90.30.00.00.00.00 8100 - CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.
122
PEÇAS DE REPOSIÇÃO CAMINHÃO VW 24220 Nº 68
6741 O
3366/2013 07/10
598,00
0,00
REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO Nº 103 E ROLO COMP.Nº 27.
6742 O
3367/2013 07/10
1.558,82
0,00
1.558,82
PEÇAS CAMINHÃO VW 24220 Nº FROTA 68 E 62 (Compra Direta Nº
2587/2013)
6743 O
3368/2013 07/10
2.000,00
0,00
0,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO - TIJOLO/TELHA/CIMENTO/CAL/FERRO/ARAME - PARA
ABASTECER A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
6744 O
3369/2013 07/10
8.460,00
0,00
0,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DE
DIVERSOS DIAMETROS E MEDIDAS, CF. ESPECIFICAÇÃO ANEXA, PARA
UTILIZAÇÃO EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO, PELA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. (Licitação Nº :
24/2013-PR)
6745 O
3370/2013 07/10
762,00
0,00
762,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE OBRAS,
CONFORME RELAÇÃO DESCRITIVA COM ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO.
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 17/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
6746 O
3371/2013 07/10
155,80
0,00
0,00
0,00
155,80
06.181.0007 0155
2.036
213
3.3.90.30.00.00.00.00 2812 - COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS ELIO122
IGNACZUK L
0,00
207,00
06.181.0007 0155
2.036
215
IGNACZUK L
140,00
0,00 37101 06.181.0012 0100
2.034
217
3.3.90.30.00.00.00.00 2557 - G3 OFICINA MOTO PEÇAS LTDA ( VISA MOTOS
122 )
24,00
0,00 37101 06.181.0012 0100
2.034
219
122 )
380,00
0,00 37101 06.181.0012 0100
2.034
217
122 )
120,00
0,00 37101 06.181.0012 0100
2.034
219
3.3.90.39.00.00.00.00 5564 - GGK AUTO ELÉTRICA LTDA ( GENILCAR )
122
92,00
0,00 37101 06.181.0012 0100
2.034
217
122
MATERIAL ELETRICO PARA 21 ª DRP CONFORME JUSTIFICATIVA CONVENIO SSP TRANSITO POLICIA CIVIL/PREFEITURA (Compra Direta
Nº 2588/2013)
6747 O
3372/2013 07/10
207,00
0,00
0,00
PARA 21 ª DRP CONFORME JUSTIFICATIVA CONVENIO SSP TRANSITO
6748 O
3373/2013 07/10
140,00
0,00
140,00
MANUTENÇÃO DE VIATURA VTR PM HONDA/XRE 300 PLACAS MHP 0419,
MHO 9789. (Compra Direta Nº 2590/2013)
6749 O
3374/2013 07/10
24,00
0,00
24,00
MANUTENCÃO DE VIATURA VTR PM HONDA/XRE 300 PLACAS MHP 0419,
6750 O
3375/2013 07/10
380,00
0,00
380,00
MANUTENCÃO DE VIATURA VTR PM HONDA/XRE 300 PLACAS MHP 0419,
6751 O
3376/2013 07/10
120,00
0,00
120,00
MANUTENÇÃO DE VIATURA VTR PM FORD/FIESTA PLACA MKG 6702.
6752 O
3377/2013 07/10
92,00
0,00
92,00
MANUTENÇÃO VIATURA VTR PM NISSAN/LIVINA PLACAS MJC 9565
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 18/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
6753 O
3378/2013 07/10
25,00
0,00
25,00
25,00
0,00 37101 06.181.0012 0100
2.034
219
122
MANUTENCÃO VIATURA NISSAN/LIVINA PLACAS MJC 9565 (Compra
6754 O
3379/2013 07/10
3.131,00
0,00
0,00
0,00
3.131,00
12.365.0011 0022
2.027
136
3.3.90.30.00.00.00.00 1397 - WISCHRAL COM. E REPRESENTAÇÕES (CASA
122DAS CORT
0,00
2.661,50
12.365.0011 0001
2.022
145
3.3.90.30.00.00.00.00 1397 - WISCHRAL COM. E REPRESENTAÇÕES (CASA
122DAS CORT
0,00
690.569,44
15.451.0007 0183
1.030
190
4.4.90.51.00.00.00.00 2295 - PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA
0,00
0,00
15.452.0012 0100
2.013
229
3.3.90.30.00.00.00.00 205 - TRATORBIG PECAS PARA TRATORES LTDA 122
0,00
4.625,00
15.452.0012 0100
2.013
229
3.3.90.30.00.00.00.00 8196 - TRATOR VALLY COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA122
- ME
AQUISIÇÃO DE CORTINAS PARA UNIDADES EDUCACIONAIS DE
EDUCAÇÃO INFANTIL CEIM TICO E TECO E CEIM FADA MADRINHA,
6755 O
3380/2013 07/10
2.661,50
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE CORTINAS PARA UNIDADES EDUCACIONAIS DE
EDUCAÇÃO INFANTIL CEIM TICO E TECO E CEIM FADA MADRINHA,
6756 G
3381/2013 07/10
690.569,44
0,00
0,00
122
FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE
SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, SINALIZAÇÃO
VIÁRIA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA BELÉM, BAIRRO
SERRA ALTA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE
SANTA CATARINA S.A - BADESC CIDADES Nº 2011008600 EM ANEXO.
(Licitação Nº : 229/2013-CC)
6757 O
3386/2013 07/10
1.047,00
1.047,00
0,00
REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA ESCAVADEIRA VOLVO EC 14B. (Compra
6758 O
3387/2013 07/10
4.625,00
0,00
4.625,00
REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA ESCAVADEIRA VOLVO EC 14B Nº 339.
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 19/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
6759 O
3388/2013 07/10
37,00
0,00
37,00
0,00
37,00
20.606.0009 0100
2.017
425
3.3.90.30.00.00.00.00 1130 - OXLUB PEÇAS E LUBRIFICANTES LTDA.
122
0,00
15,20
20.606.0009 0100
2.017
425
122
0,00
96,70
20.606.0009 0100
2.017
425
122
125,90
4.070,60
15.451.0012 0100
2.030
224
3.3.90.39.00.00.00.00 5312 - EMPAV TERRAPLANAGEM LTDA
122
8,65
301,35
20.601.0009 0100
2.018
418
122
11,80
224,80
20.601.0009 0100
2.018
418
3.3.90.39.00.00.00.00 5148 - MECÂNICA HIDROPEÇAS COM. PEÇAS ACES.
122VEÍCULOS
0,00 28036 15.452.0012 0100
2.029
232
3.1.90.11.00.00.00.00 3187 - ROBERTO DE MATOS
MATERIAL PARA USO DOS MECANICOS DA SEC. DE AGRICULTURA.
6760 O
3389/2013 07/10
15,20
0,00
15,20
REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR WALMET CONV. 001 MOD. 88.
6761 O
3390/2013 07/10
96,70
0,00
96,70
REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO TRATOR DE ESTEIRA D6 Nº 59. (Compra
6762 O
3392/2013 07/10
4.196,50
0,00
4.196,50
CONTRATAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CAVALO MECÂNICO COM
CARRETA TIPO PRANCHA, PARA O TRANSPORTE DE MÁQUINAS DA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE ACORDO COM
ESPECIFICAÇÕES DE DIMENSÕES, COMPRIMENTO, LARGURA E
OUTROS EM ANEXO. (Licitação Nº : 68/2013-PR)
6763 O
3393/2013 07/10
310,00
0,00
310,00
SERVIÇO DE TORNO E SOLDA TRATOR WALMET CONO 001 MOD 88
ANO 83 (Compra Direta Nº 2604/2013)
6764 O
3394/2013 07/10
236,60
0,00
236,60
CONSERTAR LUZES MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 315
6765 O
08/10
781,49
0,00
781,49
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS
REF. PERIODO 2012/2013
781,49
124
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 20/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
6766 O
08/10
4.795,27
0,00
4.795,27
4.795,27
0,00 28036 03.092.0003 0100
2.006
62
122
PAGAMENTO REFERENTE MANDADO DE EXECUÇÃO - AÇÃO:
EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
6767 O
3395/2013 08/10
3.306,55
0,00
0,00
0,00
3.306,55
15.452.0012 0100
2.013
230
3.3.90.39.00.00.00.00 7700 - RUDCAR AUTO SERVIÇOS LDTA. ME
122
0,00
1.253,50
04.122.0014 0100
2.051
386
3.3.90.30.00.00.00.00 6989 - INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP
122
0,00
1.020,81
08.243.0013 0100
2.037
261
3.3.90.30.00.00.00.00 282 - WS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
122 LTDA
0,00
1.020,81
08.244.0013 0152
2.079
285
122 LTDA
0,00
1.020,81
08.244.0013 0152
2.080
292
122 LTDA
DESPESAS DE FRANQUIA DE SEGURO DO VEÍCULO FORD RENGER Nº
255. (Compra Direta Nº 2606/2013)
6768 O
3396/2013 08/10
1.253,50
0,00
1.253,50
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE
EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA DIVERSAS SECRETARIAS E
DEPARTAMENTOS DO PRÉDIO CENTRAL E REPOSIÇÃO NO ESTOQUE
DO ALMOXARIFADO CENTRAL (Licitação Nº : 100/2013-PR)
6769 O
3397/2013 08/10
1.020,81
0,00
0,00
SENDO QUE TODAS AS SUAS CLAUSULAS DEVEM SER RESPEITADAS.
6770 O
3398/2013 08/10
1.020,81
0,00
0,00
6771 O
3399/2013 08/10
1.020,81
0,00
0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 21/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
6772 O
3400/2013 08/10
1.020,81
0,00
0,00
0,00
1.020,81
08.244.0013 0152
2.081
300
122 LTDA
12,61
739,39
20.601.0009 0100
2.018
418
122
68,10
0,00 28036 04.122.0014 0100
2.051
390
3.3.90.39.00.00.00.00 7297 - FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
122
42,56
0,00 28036 04.122.0014 0100
2.051
390
122
120,00
0,00 37101 06.181.0012 0100
2.034
219
3.3.90.39.00.00.00.00 8307 - ADRIANE MARIA GROSSL SCHOLZE ME (REIS
122CAR AUTOM
42,56
0,00 28036 04.122.0014 0100
2.051
390
122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA PEQUENAS REFORMAS
NOS CRAS SERRA ALTA, CENTENARIO, CRUZEIRO, SEMAS, CAFIS,
CASA ABRIGO E FAMILIAS DE APOIO. CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM
ANEXO. (Licitação Nº : 269/2013-CV)
6773 O
3402/2013 08/10
752,00
0,00
752,00
MANUTENÇÃO CAMINHAO CARGO 2425 ANO 2001 MBI 5403 Nº 183
6774 O
08/10
68,10
0,00
68,10
PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO GM/CELTA 4P SPIRIT
PLACA MCX3636 RENAVAM 835609561, REFERENTE INFRAÇÃO
COMETIDA NO DIA 30/07/2013 CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO N.
55512533D.
6775 O
08/10
42,56
0,00
42,56
PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO VW/24.220 PLACA
LZW1032 RENAVAM 557808103, REFERENTE INFRAÇÃO COMETIDA NO
DIA 04/07/2013 CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO N. 55724881D.
6776 O
3159/2013 08/10
120,00
0,00
120,00
GEOMETRIA E MANUTENÇÃO MECÂNICA /TROCA DE PEÇAS NA
VIATURA VTR PM GOL PLACAS MDM 0155.CONV. RÁDIO
PATRULHA/PREFEITURA. (Compra Direta Nº 2456/2013)
6777 O
08/10
42,56
0,00
42,56
PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO VW/GOL 1.0 PLACA
MHQ6962 RENAVAM 918656095, REFERENTE INFRAÇÃO COMETIDA NO
DIA 26/07/2013 CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO N. 02280621SC.
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 22/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
6778 O
08/10
678,00
0,00
678,00
678,00
0,00 28036 08.244.0013 0100
2.080
295
3.3.90.48.00.00.00.00 7952 - REINALDO SIMÕES
122
335,18
0,00 28036 04.122.0005 0100
2.008
70
PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE 01(um) SALÁRIOS MÍNIMOS, CONFORME
LEI 2170/2007, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTOS, MATERIAIS
DE HIGIENE E LAZER NO MÊS DE OUTUBRO/2013. A FAMÍLIA ESTÁ
ACOLHENDO CRIANÇAS.
6779 O
3417/2013 08/10
335,18
0,00
335,18
6780 O
3401/2013 08/10
1.362,00
0,00
1.362,00
38,00
1.324,00
20.601.0009 0100
2.018
418
122
0,00
1.600,00
04.131.0014 0100
2.048
402
122
0,00
648,00
04.131.0014 0100
2.048
402
122
0,00 48995 08.244.0013 0152
2.079
288
3.3.90.39.00.00.00.00 2102 - ASSOCIACAO CATARINENSE CONSELHEIROS
122TUTELARE
SERVIÇOS DE SOLDAR/DESMONTAR E ENDIREITAR HASTE/PISTÃO DA
MÁQUINA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 315. (Compra Direta Nº
2602/2013)
6781 O
3403/2013 08/10
1.600,00
0,00
1.600,00
PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO DA CAMPANHA PRORROGAÇÃO REFIS CONF. 1º RETIFICAÇÃO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 128/2013. (Compra
6782 O
3404/2013 08/10
648,00
0,00
648,00
PUBLICAÇÃO DE LEI Nº 3236/2013 AUTORIZANDO REPASSE DE
CONTRIBUIÇÃO PARA SÃO MOTOR CLUBE. CONF. 1º RETIFICAÇÃO DE
CHAMADA PÚBLICA Nº 128/2013. (Compra Direta Nº 2609/2013)
6783 O
3405/2013 08/10
70,00
0,00
70,00
INSCRIÇÃO NO ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES
NOS DIAS 27/28 E 29 DE OUTUBRO/2013 EM FLORIANÓPOLIS PARA A
PROFISSIONAL LUCINDA I. Z. KROHL. (Compra Direta Nº 2610/2013)
70,00
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 23/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
6784 O
3406/2013 08/10
70,00
0,00
70,00
70,00
0,00 28036 08.243.0013 0100
2.037
265
3.3.90.39.00.00.00.00 2102 - ASSOCIACAO CATARINENSE CONSELHEIROS
122TUTELARE
INSCRIÇÃO NO ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES
DIAS 27/28 E 29 DE OUTUBRO/2013, EM FLORIANÓPOLIS PARA A
PROFISSIONAL CELIA T.GOMES. (Compra Direta Nº 2611/2013)
6785 O
3407/2013 08/10
400,00
0,00
400,00
0,00
400,00
15.452.0012 0100
2.013
230
3.3.90.39.00.00.00.00 7195 - POWER IMPORTS VEÍCULOS LTDA ( FILIAL )122
6,00
114,00
15.452.0012 0100
2.013
230
3.3.90.39.00.00.00.00 1826 - VANDIESEL LTDA.
122
0,00
278,00
15.452.0012 0100
2.013
229
3.3.90.30.00.00.00.00 1826 - VANDIESEL LTDA.
122
15,00
285,00
20.601.0009 0100
2.018
418
122VEÍCULOS
0,00
1.512,62
04.122.0014 0100
2.051
386
122
0,00
96,00
15.452.0012 0100
2.013
229
3.3.90.30.00.00.00.00 2293 - PAULI OFICINA MEC DIESEL LTDA
122
REVISÃO DO CAMINHÃO KIA BONGO FRONTIER PLACAS MKC 9509.
6786 O
3408/2013 08/10
120,00
0,00
120,00
TROCAR MOLA DO CAMINHÃO Nº 62 VW 24220 PLACAS MBA 5476.
6787 O
3410/2013 08/10
278,00
0,00
278,00
REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO CAMINHÃO VW 24-220 PLACAS MBA 5476.
6788 O
3411/2013 08/10
300,00
0,00
300,00
SERVIÇOS DE TORNO EM TRATOR WALMET MOD. 88 ANO 83 CONV.
6789 O
3414/2013 08/10
1.512,62
0,00
1.512,62
MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA
PREFEITURA, RUA JORGE LACERDA, 75 - MATERIAIS URGENTES
DEVIDO A RESCISÃO DE PARTE DO CONTRATO Nº 201/2011. ( NOVO
PROCESSO LICITATÓRIO EM ANDAMENTO ). (Compra Direta Nº
2617/2013)
6790 O
3415/2013 08/10
96,00
0,00
0,00
REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO CAMINHÃO VW 24 220 Nº 68 . (Compra Direta
Nº 2618/2013)
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 24/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
6791 O
3416/2013 08/10
905,00
0,00
905,00
0,00
905,00
15.451.0012 0100
2.030
221
3.3.90.30.00.00.00.00 606 - OFICINA DE MOTOSERRAS CRUZEIRO LTDA 122
16,50
0,00 28036 04.122.0005 0100
2.008
70
678,00
678,00
0,00 28036 04.122.0014 0100
2.051
385
3.3.90.08.00.00.00.00 3237 - ANGELA LENIRA WOTROBA
122
176,23
176,23
0,00 28036 04.122.0014 0100
2.051
385
3.3.90.08.00.00.00.00 4036 - APOLONIA HUTTL
122
2.690,63
0,00 28036 28.843.0014 0100
0.047
407
4.6.90.71.00.00.00.00 1 - CAIXA ECON. FEDERAL (PRÓ-MORADIA)
175
225,78
0,00 28036 28.843.0014 0100
0.047
404
127
250,72
0,00 28036 28.843.0014 0100
0.047
405
127
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS DA SECRETARIA DE
OBRAS. (Compra Direta Nº 2619/2013)
6792 O
3418/2013 08/10
16,50
0,00
16,50
Nº 2621/2013)
6793 O
08/10
678,00
0,00
PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO DO MÊS DE AGOSTO/2013,
CONFORME AS LEIS N. 394/1982 E 023/1989.
6794 O
08/10
176,23
0,00
PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO AO FILHO EXCEPCIONAL DO MÊS
DE AGOSTO/2013, CONFORME LEI N. 1587/2006.
6795 O
08/10
2.690,63
0,00
2.690,63
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA JUNTO A C.E.F.
(PRO-MORADIA), CONTRATO 0035646-91, PARCELA REFERENTE
OUTUBRO/2013.
6796 O
08/10
225,78
0,00
225,78
JUROS DA DIVIDA FUNDADA INTERNA JUNTO A C.E.F. (PRO-MORADIA),
CONTRATO 0035646-91, PARCELA REFERENTE OUTUBRO/2013.
6797 O
08/10
250,72
0,00
250,72
ENCARGOS DA DIVIDA FUNDADA INTERNA JUNTO A C.E.F.
(PRO-MORADIA), CONTRATO 0035646-91, PARCELA REFERENTE
OUTUBRO/2013.
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 25/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
6798 O
08/10
30.338,94
0,00
30.338,94
30.338,94
0,00 28036 28.843.0014 0100
0.047
407
4.6.90.71.00.00.00.00 33 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
175
23.159,23
0,00 28036 28.843.0014 0100
0.047
404
127
12.468,28
0,00 28036 28.843.0014 0100
0.047
405
127
132,48
0,00 55432 08.244.0013 0152
2.081
489
3.3.90.47.00.00.00.00 506 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
122SOCIAL
82,80
0,00 28036 08.243.0013 0100
2.037
267
122SOCIAL
3.527,86
0,00 37099 15.451.0007 0156
2.015
200
3.3.90.39.00.00.00.00 376 - CENTRO DE INFORM. E AUTOM. DO ESTADO122
DE SC -CIASC
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA JUNTO A CEF.
CONFORME CONTRATO 138.869-01 (SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO
DA BACIA DO RIO SÃO BENTO), PARCELA REFERENTE OUTUBRO/2013.
6799 O
08/10
23.159,23
0,00
23.159,23
JUROS DA DIVIDA FUNDADA INTERNA JUNTO A CEF. CONFORME
CONTRATO 138.869-01 (SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO DA BACIA DO
RIO SÃO BENTO), PARCELA REFERENTE OUTUBRO/2013.
6800 O
08/10
12.468,28
0,00
12.468,28
ENCARGOS DA DIVIDA FUNDADA INTERNA JUNTO A CEF. CONFORME
CONTRATO 138.869-01 (SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO DA BACIA DO
RIO SÃO BENTO), PARCELA REFERENTE OUTUBRO/2013.
6801 O
08/10
132,48
0,00
132,48
INSS PATRONAL CONFORME PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 23.589
DE VERONICA APARECIDA SILL DA CRUZ
6802 O
08/10
82,80
0,00
82,80
DE VERONICA APARECIDA SILL DA CRUZ
6803 O
08/10
3.527,86
0,00
3.527,86
SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE
DIREITO DE USO DO SISTEMA INTEGRADO DE MULTAS DE SC,
CONFORME CONVENIO.
PERÍODO: SETEMBRO/2013.
CONTA: 41.066-7 - BARREIRAS ELETRONICAS
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 26/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
6804 O
08/10
3.823,77
0,00
3.823,77
3.823,77
0,00 37100 15.451.0007 0156
2.015
200
3.3.90.39.00.00.00.00 376 - CENTRO DE INFORM. E AUTOM. DO ESTADO122
DE SC -CIASC
4.706,66
0,00 37099 15.451.0007 0156
2.015
200
3.3.90.39.00.00.00.00 799 - FUNDO NACIONAL DE SEG. E EDUCACAO TRANSITO
122
FUNS
5.101,46
0,00 37100 15.451.0007 0156
2.015
200
3.3.90.39.00.00.00.00 799 - FUNDO NACIONAL DE SEG. E EDUCACAO TRANSITO
122
FUNS
559,82
0,00 28081 12.361.0011 0019
4.026
159
3.1.90.11.00.00.00.00 8453 - VIVIANE EMANUELE FERREIRA
124
1.311,53
0,00 28081 12.361.0011 0019
4.026
159
3.1.90.11.00.00.00.00 4221 - ANGELA MARIA DE SOUZA
124
775,87
0,00 28081 12.365.0011 0019
4.023
165
3.1.90.11.00.00.00.00 8451 - SANDRA SOELI FERREIRA
124
SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE
DIREITO DE USO DO SISTEMA INTEGRADO DE MULTAS DE SC,
CONFORME CONVENIO.
CONTA: 41.065-9 - SSP/TRANSITO
6805 O
08/10
4.706,66
0,00
4.706,66
5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR TOTAL DAS MULTAS DE TRANSITO
EFETIVAMENTE RECOLHIDAS ATRAVES DO SISTEMA BANCARIO.
CONFORME CONVENIO.
CONTA: 41.066-7 - BARREIRAS ELETRONICAS
6806 O
08/10
5.101,46
0,00
5.101,46
5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR TOTAL DAS MULTAS DE TRANSITO
EFETIVAMENTE RECOLHIDAS ATRAVES DO SISTEMA BANCARIO.
CONFORME CONVENIO.
CONTA: 41.065-9 - SSP/TRANSITO
6807 O
10/10
559,82
0,00
559,82
10/13
6808 O
10/10
1.311,53
0,00
1.311,53
10/13
6809 O
10/10
775,87
0,00
775,87
10/13
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 27/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
6810 O
10/10
1.259,19
0,00
1.259,19
1.259,19
0,00 28081 12.361.0011 0019
4.026
159
3.1.90.11.00.00.00.00 8452 - MARLI TERESINHA SCHUMACHER DA SILVA124
SOARES
10/13
6811 G
3409/2013 10/10
37.092,16
0,00
0,00
0,00
37.092,16
15.451.0007 0100
1.030
189
4.4.90.51.00.00.00.00 8195 - IMPACTO ENGENHARIA LTDA
122
0,00
120,00
08.243.0013 0100
2.039
272
IGNACZUK L
0,00
6.979,89
12.361.0011 0158
2.025
122
4.4.90.51.00.00.00.00 8235 - AAJ CONSTRUÇÕES LIMITADA-ME
14,50
275,50
06.181.0012 0100
2.034
217
3.3.90.30.00.00.00.00 211 - VERONEZI & CIA LTDA EPP (NOVA AUTO ELÉTRICA)
122
0,00 37101 06.181.0012 0100
2.034
219
CONSTRUÇÃO EMERGENCIAL DE MURO DE CONTENÇÃO EM
ALVENARIA ESTRUTURADA EM CONCRETO ARMADO COM EXTENSÃO
DE 26,00 METRO E ALTURA DE 4,00 METROS, OBRA COMPLEMENTAR A
PAVIMENTAÇÃO DA RUA MATHIAS NOSSOL
6812 O
3413/2013 10/10
120,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE REATORES, LÂMPADAS E FECHADURAS PARA O CAFI
PORTAL DE ALEGRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO.
6813 O
3419/2013 10/10
6.979,89
0,00
0,00
411
SENDO QUE TODAS AS SUAS CLAÚSULAS DEVEM SER RESPEITADAS
6814 O
3420/2013 10/10
290,00
0,00
290,00
REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DAS VIATURAS VTR´S
PLACAS MKY 6482/MKE 7868/MKL/4686/MLV 1589/ MJC9565.CONV.
RÁDIO PATRULHA/PREFEITURA. (Compra Direta Nº 2622/2013)
6815 O
3422/2013 10/10
25,00
0,00
25,00
TROCA DE PEÇAS NA VIATURA VTR PM PALIO PLACAS MLV 1589.CONV.
RÁDIO PATRULHA/PREFEITURA. (Compra Direta Nº 2624/2013)
25,00
122
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 28/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
6816 O
3423/2013 10/10
173,60
0,00
173,60
173,60
0,00 37101 06.181.0012 0100
2.034
217
122
REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA VIATURA VTR PM PALIO PLACAS MLV
2623/2013)
6817 O
3342/2013 10/10
264,50
0,00
264,50
0,00
264,50
08.243.0013 0100
2.039
272
3.3.90.30.00.00.00.00 26 - CENTRAL ELETRICA COM. DE MAT. ELETRICO122
LTDA.
0,00
740,00
08.244.0013 0352
4.080
565
3.3.90.30.00.00.00.00 5756 - GRÁFICA SÃO BENTO LTDA
125.014,91
0,00 28036 28.843.0014 0100
0.047
407
4.6.90.71.00.00.00.00 31 - BANCO NAC. DESENV. ECON. E SOCIAL - BNDES
175
23.374,79
0,00 28036 28.843.0014 0100
0.047
404
3.2.90.21.00.00.00.00 31 - BANCO NAC. DESENV. ECON. E SOCIAL - BNDES
127
58.373,86
0,00 28036 28.843.0014 0100
0.047
407
4.6.90.71.00.00.00.00 1696 - BANCO NACIONAL DE DESENV. ECON.O E SOCIAL
175
- BNDE
AQUISIÇÃO DE REATORES, LÂMPADAS E FECHADURAS PARA O CAFI
PORTAL DE ALEGRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO.
6818 O
3344/2013 10/10
740,00
0,00
0,00
122
AQUISIÇÃO DE FOLDERS E CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DOS
CURSOS DO PRONATEC, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO.
6819 O
10/10
125.014,91
0,00
125.014,91
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA JUNTO AO BNDES,
CONFORME CONTRATO N. 05209791013 (SANEAMENTO BASICO),
PARCELA 59/90.
IMPLANTAÇÃO DA REDE COLETORA E TRATAMENTO DE ESGOTO
SANITÁRIO.
6820 O
10/10
23.374,79
0,00
23.374,79
JUROS DA DIVIDA FUNDADA INTERNA JUNTO AO BNDES, CONFORME
CONTRATO N. 05209791013 (SANEAMENTO BASICO), PARCELA 59/90.
IMPLANTAÇÃO DA REDE COLETORA E TRATAMENTO DE ESGOTO
SANITÁRIO.
6821 O
10/10
58.373,86
0,00
58.373,86
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA JUNTO AO BNDES,
CONFORME CONTRATO N. 08205221012-A (SANEAMENTO BASICO).
PARCELA 33/150.
PROGRAMA DE MELHORIAS URBANAS-2ª ETAPA, PARA AMPLIAÇÃO DA
COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO E MELHORIAS NO
ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO.
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 29/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
6822 O
10/10
37.643,55
0,00
37.643,55
37.643,55
0,00 28036 28.843.0014 0100
0.047
404
3.2.90.21.00.00.00.00 1696 - BANCO NACIONAL DE DESENV. ECON.O E SOCIAL
127
- BNDE
60,00
0,00 28036 20.606.0009 0100
2.017
424
122
2.000,00
0,00 37101 06.181.0012 0100
2.034
219
3.3.90.39.00.00.00.00 5505 - AMBIENTAL AJARDINAMENTOS LTDA
122
50,00
0,00 37101 06.181.0012 0100
2.034
219
122
425,00
0,00 37101 06.181.0012 0100
2.034
217
3.3.90.30.00.00.00.00 577 - CASA DO EXTINTOR SEGURANÇA LTDA.
122
163,84
0,00 37101 06.181.0012 0100
2.034
217
122
JUROS DA DIVIDA FUNDADA INTERNA JUNTO AO BNDES, CONFORME
CONTRATO N. 08205221012-A (SANEAMENTO BASICO).
PARCELA 33/150.
PROGRAMA DE MELHORIAS URBANAS-2ª ETAPA, PARA AMPLIAÇÃO DA
COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO E MELHORIAS NO
ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO.
6823 O
10/10
60,00
0,00
60,00
PAGAMENTO DE UMA MEIA DIÁRIA, VIAGEM A RIO BRNACO DO SUL/PR
NO DIA 11/10/2013, PARA BUSCAR CALCAREO PARA PRODUTORES
RURAIS DE SÃO BENTO DO SUL.
6824 O
3424/2013 10/10
2.000,00
0,00
2.000,00
SERVIÇOS DE AJARDINAMENTO E MANUTENÇÃO ( CORTE DE
GRAMA/PODA DE ÁRVORES E DE PLANTAS ) DO PÁTIO DO QUARTEL
DA POLICIA MILITAR.CONV. RÁDIO PATRULHA/PREFEITURA. (Compra
6825 O
3425/2013 10/10
50,00
0,00
50,00
TROCA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO MECÂNCIA DA VTR PALIO PLACAS
MLV 1589.CONV. RÁDIO PATRULHA/PREFEITURA. (Compra Direta Nº
2626/2013)
6826 O
3427/2013 10/10
425,00
0,00
425,00
MATERIAIS DE SEGURANÇA PARA SER INSTALADO NO QUARTEL DA
POLICIA MILITAR.CONV. RÁDIO PATRULHA/PREFEITURA. (Compra Direta
Nº 2627/2013)
6827 O
3428/2013 10/10
163,84
0,00
163,84
REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA VIATURA VTR PALIO
PLACAS MLV 1589.CONV. RÁDIO PATRULHA/PREFEITURA. (Compra
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 30/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
6828 O
3430/2013 10/10
48,20
0,00
0,00
0,00
48,20
08.243.0013 0100
2.037
262
3.3.90.32.00.00.00.00 5569 - REUNIDAS TURISMO S/A
122
0,00
349,21
08.243.0013 0100
2.037
262
122
0,00
192,90
08.243.0013 0100
2.037
262
122
30,00
0,00 28082 12.361.0011 0001
2.021
104
3.3.90.14.00.00.00.00 671 - NATALIO GRAVI GONCALVES
122
30,00
0,00 28082 12.361.0011 0001
2.021
104
3.3.90.14.00.00.00.00 671 - NATALIO GRAVI GONCALVES
122
2.013
230
3.3.90.39.00.00.00.00 702 - NALLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
122
AUXÍLIO PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES CONF. PARECER
SOCIAL ANEXO. (Compra Direta Nº 2629/2013)
6829 O
3433/2013 10/10
349,21
0,00
0,00
6830 O
3437/2013 10/10
192,90
0,00
0,00
6831 O
10/10
30,00
0,00
30,00
PAGAMENTO DE UM QUARTO DE DIÁRIA, VIAGEM A CURITIBA/PR NO
DIA 16/10/2013, PARA LEVAR ALUNA VENCEDORA DO XIV CONCURSO
NACIONAL DE CARTAZES DA SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS,
MÃE DE ALUNA E PROFESSORA AO AEROPORTO PARA VIAGEM A
BRASILIA PARA RECEBIMENTO DE PREMIAÇÃO.
6832 O
10/10
30,00
0,00
30,00
PAGAMENTO DE UM QUARTO DE DIÁRIA, VIAGEM A CURITIBA/PR NO
DIA 17/10/2013, PARA BUSCAR ALUNA VENCEDORA DO XIV CONCURSO
NACIONAL DE CARTAZES DA SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS,
MÃE DE ALUNA E PROFESSORA NO AEROPORTO.
6833 O
3429/2013 10/10
120,00
0,00
120,00
MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CAMINHONETE F-4000 Nº 349 DA
SECRETARIA DE OBRAS. (Compra Direta Nº 2630/2013)
6,00
114,00
15.452.0012 0100
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 31/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
6834 O
3431/2013 10/10
47,00
0,00
47,00
0,00
47,00
15.452.0012 0100
2.013
229
3.3.90.30.00.00.00.00 69 - GRUBER AUTO PEÇAS LTDA.
122
45,00
0,00
45,00
15.452.0012 0100
2.013
229
224,00
0,00
224,00
15.452.0012 0100
2.013
229
3.3.90.30.00.00.00.00 7422 - AUTO TRUCK LTDA ME
0,00
1.182,00
15.452.0012 0100
2.013
229
- ME
0,00
4.280,00
15.452.0012 0100
2.013
230
3.3.90.39.00.00.00.00 8234 - SHC COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA - 122
EPP
0,00
5.336,00
15.452.0012 0100
2.013
229
0,00
6.572,00
15.452.0012 0100
2.013
229
3.3.90.30.00.00.00.00 4435 - TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA 122
PEÇAS PARA O VEÍCULO PICKUP CORSA Nº 168DA SECRETARIA DE
OBRAS (Compra Direta Nº 2632/2013)
6835 O
3432/2013 10/10
45,00
0,00
PEÇAS PARA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 342 DA
SECRETARIA DE OBRAS (Compra Direta Nº 2633/2013)
6836 O
3435/2013 10/10
224,00
0,00
122
PEÇAS PARA VEÍCULO CAMINHONETE F-4000 Nº 349 DA SECRETARIA
DE OBRAS (Compra Direta Nº 2634/2013)
6837 O
3436/2013 10/10
1.182,00
0,00
1.182,00
PEÇAS PARA MÁQUINA ESCAVADEIRA VOLVO EC 14B Nº 339 DA
6838 O
3439/2013 10/10
4.280,00
0,00
0,00
MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 120 H CATERPILAR Nº 230 DA
6839 O
3440/2013 10/10
5.336,00
0,00
0,00
PEÇAS PARA MÁQUINA/RETROESCAVADEIRA CASE 580 L SÉRIE 2 Nº
192 DA SECRETARIA DE OBRAS (Compra Direta Nº 2639/2013)
6840 O
3441/2013 10/10
6.572,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR, PROTETORES PARA
CÂMARAS DE AR A SEREM UTILIZADOS NA FROTA DA SECRETARIA DE
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME RELAÇÃO DE
QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO. (Licitação Nº :
62/2013-PR)
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 32/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
6841 O
3442/2013 10/10
1.698,50
0,00
1.698,50
0,00
1.698,50
15.452.0012 0100
2.013
229
3.3.90.30.00.00.00.00 4438 - COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS
122LTDA
0,00
9.250,00
15.451.0012 0100
2.030
221
3.3.90.30.00.00.00.00 565 - MADEIREIRA ROLWER LTDA
0,00
553,00
15.452.0012 0100
2.029
238
3.3.90.30.00.00.00.00 8100 - CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.
122
0,00
10.770,00
15.451.0012 0100
2.030
221
3.3.90.30.00.00.00.00 553 - EXTRACAO DE AREIA FUNDAO LTDA
122
0,00
4.140,00
04.122.0014 0100
2.051
386
3.3.90.30.00.00.00.00 360 - MÁXIMA PAPELARIA EIRELI
122
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR, PROTETORES PARA
CÂMARAS DE AR A SEREM UTILIZADOS NA FROTA DA SECRETARIA DE
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME RELAÇÃO DE
QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO. (Licitação Nº :
62/2013-PR)
6842 O
3443/2013 10/10
9.250,00
0,00
0,00
122
AQUISIÇÃO DE MADEIRAS SERRADAS DO TIPO PRANCHA, CAIXARIA E
TORAS DE MADEIRA BRUTADENOMINADAS DE VIGAS PARA ATENDER
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,
CONFORME RELAÇÃO DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES EM
6843 O
3444/2013 10/10
553,00
0,00
553,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE OBRAS,
CONFORME RELAÇÃO DESCRITIVA COM ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO.
6844 G
3445/2013 10/10
10.770,00
0,00
0,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS - AREIA, BRITA
E PÓ DE PEDRA - PARA ABASTECER O ALMOXARIFADO DA
26/2013-PR)
6845 O
3446/2013 10/10
4.140,00
0,00
4.140,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE
EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA DIVERSAS SECRETARIAS E
DEPARTAMENTOS DO PRÉDIO CENTRAL E REPOSIÇÃO NO ESTOQUE
DO ALMOXARIFADO CENTRAL (Licitação Nº : 148/2013-PR)
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 33/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
6846 G
3447/2013 10/10
8.183,67
0,00
0,00
0,00
8.183,67
12.306.0011 0100
2.000
98
3.3.90.30.00.00.00.00 6496 - COOPERATIVA REG. IND. COM.DOLCIMAR LUIS
122 BRUNETT
0,00
13.237,73
12.306.0011 0100
2.000
98
3.3.90.30.00.00.00.00 8009 - SUPREMA-VILLE ALIMENTAÇÃO LTDA ME
122
0,00 28082 12.361.0011 0001
2.021
106
3.3.90.30.00.00.00.00 4818 - DU PNEUS LTDA.
122
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
PRA UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 7(SETE)
MESES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENTO DO SUL
6847 G
3448/2013 10/10
13.237,73
0,00
13.237,73
6848 O
3449/2013 10/10
51,00
0,00
51,00
51,00
6849 O
3450/2013 10/10
1.140,00
0,00
0,00
0,00
1.140,00
12.361.0011 0001
2.021
110
3.3.90.39.00.00.00.00 145 - TREVICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
122
0,00
1.600,00
04.131.0014 0100
2.048
402
122
0,00 55342 28.843.0014 0100
0.047
407
4.6.90.71.00.00.00.00 2181 - BADESC CIDADES
175
6850 O
3454/2013 11/10
1.600,00
0,00
1.600,00
DIVULGAÇÃO PALESTRA PLANEJAMENTO = MEIA PÁGINA, COR,
CONFORME 1ª RETIFICAÇÃO DE CHAMADA PUBLICA Nº 128/2013.
6851 O
11/10
159.027,21
0,00
159.027,21
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA JUNTO AO BADESC,
CONFORME CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N. 2011.0086-00.
(BADESC CIDADES INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA).
PARCELA 13/36.
159.027,21
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 34/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
6852 O
11/10
41.902,47
0,00
41.902,47
41.902,47
0,00 55342 28.843.0014 0100
0.047
404
3.2.90.21.00.00.00.00 2181 - BADESC CIDADES
127
30,00
0,00 28036 22.661.0008 0100
2.016
345
3.3.90.14.00.00.00.00 5395 - JULIANA BAYERL
122
JUROS DA DIVIDA FUNDADA INTERNA JUNTO AO BADESC, CONFORME
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N. 2011.0086-00.
(BADESC CIDADES INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA).
PARCELA 13/36.
6853 O
11/10
30,00
0,00
30,00
PAGAMENTO DE UM QUARTO DE DIÁRIA, VIAGEM A MAFRA/SC NO DIA
15/10/2013, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO CONFORME CONVOCAÇÃO
DA SUPERVISORA REGIONAL DO SINE/SC.
6854 G
3451/2013 11/10
14.102,00
0,00
5.966,00
0,00
14.102,00
08.243.0013 0100
2.039
275
3.3.90.39.00.00.00.00 8262 - INSTITUTO DE PESQUISA, ATEND., DEF. E ASS.
122 ESTRELA
0,00
2.500,00
08.243.0013 0024
2.037
521
3.3.90.39.00.00.00.00 5959 - SENAC SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
122 COMER
0,00
21.700,00
08.243.0013 0024
2.037
521
3.3.90.39.00.00.00.00 5959 - SENAC SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
122 COMER
0,00 28036 04.122.0002 0100
2.002
7
CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E
ADOLESCENTES, MODALIDADE ABRIGO, CONFORME GUIA DE
ACOLHIMENTO EXPEDIDA PELO EXMO JUIZ DE DIREITO ANEXA. AUTOS
Nº 058.13.004114-6. PELO PERÍODO DE SETEMBRO Á DEZEMBRO/13.
(Licitação Nº : 280/2013-DL)
6855 G
3452/2013 11/10
2.500,00
0,00
0,00
SENDO QUE TODAS AS SUAS CLÁUSULAS DEVEM SER RESPEITADAS
(Licitação Nº : 200/2013-TP)
6856 G
3453/2013 11/10
21.700,00
0,00
0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES DO
PROJETO DE TRABALHO SOCIAL - PROGRAMA MINHA CASA MINHA
VIDA - LOTEAMENTO ALPESTRE I E II, CONFORME CONVÊNIO PADRÃO TTS - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PMCMV - RECURSOS FAR
(Licitação Nº : 200/2013-TP)
6857 O
3455/2013 11/10
600,00
0,00
600,00
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE LOCOMOÇÃO ( TÁXI ) QUANDO
VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 22/10/13 A 24/10/13, BUSCAR RECURSOS
E ACOMPANHAMENTO NO GOVERNO. (Compra Direta Nº 2641/2013)
600,00
3.3.90.33.00.00.00.00 8315 - FERNANDO TURECK
123
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 35/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
6858 O
3456/2013 11/10
98,34
0,00
98,34
98,34
0,00 28036 04.121.0007 0100
2.014
182
122
29,43
0,00 28036 04.121.0007 0100
2.014
180
122
DESPESAS DE REGISTRO DO VEÍCULO NOVO DA SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO. (Compra Direta Nº 2642/2013)
6859 O
3457/2013 11/10
29,43
0,00
29,43
DESPESAS DE SEGURO DPVAT DO VEÍCULO NOVO DA SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO. (Compra Direta Nº 2643/2013)
6860 O
3458/2013 11/10
13,00
0,00
13,00
0,65
12,35
04.121.0007 0100
2.014
180
3.3.90.39.00.00.00.00 4781 - BATUKE PNEUS E RODAS LTDA
122
0,00
587,50
06.181.0012 0100
2.034
217
3.3.90.30.00.00.00.00 5751 - FALCOMER LTDA ME
122
0,00
151,89
06.181.0012 0100
2.034
217
3.3.90.30.00.00.00.00 200 - GRÁFICA HASTREITER LTDA
122
0,00
32,00
04.122.0005 0100
2.008
70
0,00
99,00
15.451.0012 0100
2.030
221
CONSERTO EMERGENCIAL DO PNEU DO VEÍCULO CORSA PLACAS MIU
1477 DA SECRETARIA. (Compra Direta Nº 2644/2013)
6861 O
3459/2013 11/10
587,50
0,00
0,00
MATERIAL DE SEGURANÇA PARA USO NO QUARTEL DA POLICIA
MILITAR.CONV. RÁDIO PATRULHA/PREFEITURA. (Compra Direta Nº
2645/2013)
6862 O
3460/2013 11/10
151,89
0,00
0,00
FORNECIMENTO DE PASTA DE CARTOLINA PERSOLNALIZADA PARTA
USO NO QUARTEL DA POLICIA MILITAR.CONV. RÁDIO
6863 O
3461/2013 11/10
32,00
0,00
32,00
122
PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO PLACAS MIX 6058 FIESTA.
6864 O
3462/2013 11/10
99,00
0,00
99,00
FORNECIMENTO DE UM PULVERIZADOR PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS
MUNCIPAIS. (Compra Direta Nº 2648/2013)
3.3.90.30.00.00.00.00 606 - OFICINA DE MOTOSERRAS CRUZEIRO LTDA 122
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 36/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
6865 O
3463/2013 11/10
311,00
0,00
311,00
0,00
311,00
15.452.0012 0100
2.013
229
0,00
383,05
15.452.0012 0100
2.013
229
0,00
8,75
08.243.0013 0100
2.039
272
3.3.90.30.00.00.00.00 4818 - DU PNEUS LTDA.
0,00
269,60
15.452.0012 0100
2.013
229
0,00
2.217,60
15.451.0012 0100
2.030
221
3.3.90.30.00.00.00.00 2295 - PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA
122
0,00
18.900,00
15.451.0012 0100
2.030
221
3.3.90.30.00.00.00.00 85 - PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA
122
MANUTENÇÃO CAMINHÃO KIA BONGO FRONTIER PLACAS MKC 9509.
6866 O
3464/2013 11/10
383,05
0,00
383,05
PEÇAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO KIA BONGO FRONTIER
PLACAS MKC 9509. (Compra Direta Nº 2650/2013)
6867 O
3465/2013 11/10
8,75
0,00
0,00
122
6868 O
3466/2013 11/10
269,60
0,00
0,00
DESGASTES DIVERSOS PARA USO NOS EQUIPAMENTOS DA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CONFORME RELAÇÃO
COM QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO NO TERMO DE
REFERÊNCIA. (Licitação Nº : 226/2013-PR)
6869 O
3467/2013 11/10
2.217,60
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE 1.300 TONELADAS DE CONCRETO BETUMINOSOS
USINADO A QUENTE ( CBUQ ) e 5.000 LT DE EMULSÃO ASFÁLTICA
(RM-1C) PARA COMPOR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA
91/2013-PR)
6870 O
3468/2013 11/10
18.900,00
0,00
0,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS - AREIA, BRITA
E PÓ DE PEDRA - PARA ABASTECER O ALMOXARIFADO DA
26/2013-PR)
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 37/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
6871 O
3469/2013 11/10
1.860,00
0,00
1.860,00
0,00
1.860,00
15.452.0012 0100
2.013
229
3.3.90.30.00.00.00.00 8403 - TRATOR ESPERANÇA LTDA
122
0,00
44,63
08.243.0013 0100
2.039
272
3.3.90.30.00.00.00.00 4818 - DU PNEUS LTDA.
122
0,00
442,50
04.122.0002 0100
2.002
10
3.3.90.39.00.00.00.00 8263 - ALECSANDRO BELLI CARLIM
122
0,00
2.276,10
04.122.0002 0100
2.002
7
0,00
502,80
04.122.0005 0100
2.008
70
0,00 28036 20.606.0009 0100
2.017
430
DESGASTES DIVERSOS PARA USO NOS EQUIPAMENTOS DA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CONFORME RELAÇÃO
COM QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO NO TERMO DE
REFERÊNCIA. (Licitação Nº : 226/2013-PR)
6872 O
3470/2013 11/10
44,63
0,00
0,00
6873 O
3471/2013 11/10
442,50
0,00
442,50
DIVULGAÇÃO PROGRAMA PREFEITURA NOS BAIRROS EDIÇÃO OSNY
VASCONCELLOS (Compra Direta Nº 2651/2013)
6874 O
3472/2013 11/10
2.276,10
0,00
2.276,10
3.3.90.33.00.00.00.00 7703 - NEPPAL VIAGENS E TURISMO-REP.TURIST.LTDA
122
PASSAGENS AÉREAS PARA OS DIAS 22/10 E 24/10 COM DESTINO
CURITIBA/BRASÍLIA /CURITIBA PARA PREFEITO SR.FERNANDO TURECK
E SR. LUIS MUHLBAUER ( BUSCA DE RECUROS ). (Compra Direta Nº
2652/2013)
6875 O
3473/2013 11/10
502,80
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 4817 - DU PNEUS LTDA (CANCELADO)
122
REPOSIÇÃO DE PEÇA PARA CONSERTO DO VEÍCULO CELTA PLACAS
6876 O
3474/2013 11/10
29,43
0,00
29,43
SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO CLASSIC LS PLACAS MLB 4566.
29,43
122
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 38/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
6877 O
3475/2013 11/10
98,34
0,00
98,34
98,34
0,00 28036 20.606.0009 0100
2.017
432
122
DESPESAS DE REGISTRO DO VEÍCULO CLASSIC LS PLACAS MLB 4566.
6878 O
3476/2013 11/10
60,00
0,00
60,00
0,00
60,00
20.606.0009 0100
2.017
425
3.3.90.30.00.00.00.00 704 - GRUBER AUTO PEÇAS LTDA
122
0,00
33,00
20.606.0009 0100
2.017
425
122
1.000,00
0,00 28036 04.122.0002 0100
2.002
4
3.3.90.14.00.00.00.00 8315 - FERNANDO TURECK
122
1.000,00
0,00 28036 22.661.0008 0100
2.016
345
3.3.90.14.00.00.00.00 4554 - LUIS ALBERTO MUHLBAUER
122
480,00
0,00 28036 22.661.0008 0100
2.016
345
3.3.90.14.00.00.00.00 1505 - ROBERTO CORREA DA SILVA
122
REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO SANDERO PLACAS MIN 9291.
6879 O
3477/2013 11/10
33,00
0,00
0,00
REPOSIÇÃO DE PEÇA PARA VEÍCULO COURIER PLACAS MDS 2637 Nº
6880 O
11/10
1.000,00
0,00
1.000,00
A BRASILIA/DF NO DIA 22/10/2013, PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS
NOS MINISTÉRIOS E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIOS.
6881 O
11/10
1.000,00
0,00
1.000,00
A BRASILIA/DF NO DIA 22/10/2013, PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS
NOS MINISTÉRIOS E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIOS.
6882 O
11/10
480,00
0,00
480,00
PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS INTEIRAS, VIAGEM A FOZ DO
IGUAÇU/PR NO DIA 28/10/2013, PARA PARTICIPAR DE FORUM NACIONAL
DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO LOCA-SEBRAE/NACIONAL.
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 39/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
6883 O
14/10
90,00
0,00
90,00
90,00
0,00 28036 04.121.0007 0100
2.014
174
3.3.90.14.00.00.00.00 8188 - CASSIO LUIZ ZSCHOERPER
122
30,00
0,00 55438 08.244.0013 0163
4.081
316
3.3.90.14.00.00.00.00 7248 - SOLANGE TEREZINHA STREIT
122
30,00
0,00 55438 08.244.0013 0163
4.081
316
3.3.90.14.00.00.00.00 8130 - ROSANGELA MACHADO FRAGOSO
122
90,00
0,00 28036 15.452.0012 0100
2.029
236
3.3.90.14.00.00.00.00 8190 - NIVALDO BOGO
122
90,00
0,00 28036 15.452.0012 0100
2.029
236
3.3.90.14.00.00.00.00 8189 - VILMAR GROSSKOPF
122
60,00
0,00 28036 20.606.0009 0100
2.017
424
122
PAGAMENTO DE UMA MEIA DIÁRIA, VIAGEM A ITAPEMA/SC NO DIA
15/10/2013, PARA PARTICIPAR E ACOMPANHAR A APRESENTAÇÃO E
DEMONSTRAÇÃO DO "PERMA-ZYME", CAMINHO MAIS PRÁTICO PARA A
CONSTRUÇÃO DE VIAS E ESTRADAS.
6884 O
14/10
30,00
0,00
30,00
15/10/2013, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE LEVANTAMENTO DE
DEMANDAS PARA O PRONATEC-BSM2014.
6885 O
14/10
30,00
0,00
30,00
15/10/2013, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE LEVANTAMENTO DE
DEMANDAS PARA O PRONATEC-BSM2014.
6886 O
14/10
90,00
0,00
90,00
15/10/2013, PARA VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DA APLICAÇÃO DO
PRODUTO PARA COMPACTAÇÃO DE BASE DO ASFALTO.
6887 O
14/10
90,00
0,00
90,00
15/10/2013, PARA VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DA APLICAÇÃO DO
PRODUTO PARA COMPACTAÇÃO DE BASE DO ASFALTO.
6888 O
14/10
60,00
0,00
60,00
PAGAMENTO DE UMA MEIA DIÁRIA, VIAGEM A TRÊS BARRAS/SC NO DIA
14/10/2013, PARA BUSCAR CINZA CALCÍTICA PARA PRODUTORES
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 40/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
6889 O
14/10
908,41
0,00
908,41
908,41
0,00 28081 12.361.0011 0018
4.026
158
3.1.90.11.00.00.00.00 8470 - MARINES MARTINS FARIAS DA ROCHA
124
105,00
105,00
0,00 64408 06.182.0002 0305
2.004
494
3.3.90.30.00.00.00.00 200 - GRÁFICA HASTREITER LTDA
122
MENSAL/FÉRIAS 10/13
6890 O
3438/2013 14/10
105,00
0,00
IMPRESSOS PARA USO EM OCORRÊNCIAS E INSTRUÇÕES EM
EVENTOS DA 2º COMPANHIA DE BOMBEIRO MILITAR. - ( PROCESSO
LICITATÓRIO EM ANDAMENTO, EM FASE DE RECURSO ) (Compra Direta
Nº 2637/2013)
6891 O
3480/2013 14/10
150,00
0,00
150,00
0,00
150,00
06.181.0012 0100
2.034
219
3.3.90.39.00.00.00.00 5781 - LIBERTÉ VEÍCULOS LTDA.
122
0,00
653,62
06.181.0012 0100
2.034
217
3.3.90.30.00.00.00.00 5781 - LIBERTÉ VEÍCULOS LTDA.
122
60,00
0,00 28036 04.122.0005 0100
2.008
68
3.3.90.14.00.00.00.00 7412 - CRISTIANO BERTI
122
60,00
0,00 28036 04.122.0005 0100
2.008
68
3.3.90.14.00.00.00.00 4615 - PAULO ADALBERTO MARTINES MATOS
122
MANUTENÇÃO MECÂNICA E TROCA DE PEÇAS NA VIATURA VTR PM
MEGANE PLACAS MKL 4653.CONV. RÁDIO PATRULHA/PREFEITURA.
6892 O
3481/2013 14/10
653,62
0,00
653,62
FORNECIMENTO DE UMA MÁQUINA DE VIDRO PARA SER COLOCADA
NA VIATURAVTR PM MEGANE PLACAS MKL 4653.CONV, RÁDIO
6893 O
14/10
60,00
0,00
60,00
PAGAMENTO DE UMA MEIA DIÁRIA, VIAGEM A JOINVILLE/SC NO DIA
23/10/2013, PARA PARTICIPAR DO CURSO "RECONHECIMENTO,
MENSURAÇÃO E EVIDENCIAÇÃO DE PATRIMONIO PÚBLICO COM BASE
NAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR
PÚBLICO".
6894 O
14/10
60,00
0,00
60,00
PÚBLICO".
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 41/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
6895 O
14/10
60,00
0,00
60,00
60,00
0,00 28036 04.122.0005 0100
2.008
68
3.3.90.14.00.00.00.00 8123 - MARCELO JOSÉ BACHEL
122
60,00
0,00 28036 04.122.0005 0100
2.008
68
122
60,00
0,00 55438 08.244.0013 0163
4.081
316
3.3.90.14.00.00.00.00 1486 - LUCINDA ISABEL ZOLLNER KROHL
122
60,00
0,00 55438 08.244.0013 0163
4.081
316
3.3.90.14.00.00.00.00 6353 - ALICE CLECIANI DE FARIAS
122
60,00
0,00 55438 08.244.0013 0163
4.081
316
122
684,03
0,00 28036 15.452.0012 0100
2.029
232
3.1.90.11.00.00.00.00 1109 - PEDRO CARVALHO
124
PÚBLICO".
6896 O
14/10
60,00
0,00
60,00
23/10/2013, PARA LEVAR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO CURSO
"RECONHECIMENTO, MENSURAÇÃO E EVIDENCIAÇÃO DE PATRIMONIO
PÚBLICO COM BASE NAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE
APLICADA AO SETOR PÚBLICO".
6897 O
14/10
60,00
0,00
60,00
DIA 17/10/2013, PARA ACOMPANHAMENTO PARA DESENVOLVIMENTO
DO PLANO INDIVIDUAL DE ATENDIMENTO - PIA.
6898 O
14/10
60,00
0,00
60,00
DIA 17/10/2013, PARA ACOMPANHAMENTO PARA DESENVOLVIMENTO
DO PLANO INDIVIDUAL DE ATENDIMENTO - PIA.
6899 O
14/10
60,00
0,00
60,00
DIA 17/10/2013, PARA LEVAR ASSISTENTE SOCIAL E PEDAGOGA PARA
ACOMPANHAMENTO PARA DESENVOLVIMENTO DO PLANO INDIVIDUAL
DE ATENDIMENTO - PIA.
6900 O
15/10
684,03
0,00
684,03
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE N1/3 DE FÉRIAS
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 42/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
6901 O
3504/2013 15/10
420,00
0,00
0,00
0,00
420,00
04.131.0014 0100
2.048
402
3.3.90.39.00.00.00.00 220 - RBS ZERO HORA EDIT. - JORNAL DIÁRIO CATARINENSE
122
0,00
192,26
04.131.0014 0100
2.048
402
3.3.90.39.00.00.00.00 7767 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS
122
OFI
0,00
2.280,00
15.451.0007 0156
2.015
197
3.3.90.31.00.00.00.00 8404 - OXFORD INFO SOLUCOES EM INFORMATICA
122
LTDA ME
677,73
0,00 28036 15.452.0012 0100
2.029
232
3.1.90.11.00.00.00.00 711 - ADOLAR ROBERTO RANK
124
240,00
0,00 28036 20.606.0009 0100
2.017
424
122
180,00
0,00 28036 20.606.0009 0100
2.017
424
3.3.90.14.00.00.00.00 4999 - ADOLAR PEDRO BAUM
122
2.051
386
122
PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 287/2013 (
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ). (Compra Direta Nº 2678/2013)
6902 O
3505/2013 15/10
192,26
0,00
0,00
PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 287/2013. (
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ). (Compra Direta Nº 2680/2013)
6903 O
3497/2013 15/10
2.280,00
0,00
2.280,00
PARA PREMIAÇÃO AOS ALUNOS PARTICIPANTES DO PROJETO ALUNO
GUIA (Compra Direta Nº 2674/2013)
6904 O
15/10
677,73
0,00
677,73
6905 O
15/10
240,00
0,00
240,00
PAGAMENTO DE QUATRO MEIA DIÁRIAS, VIAGEM A RIO BRNACO DO
SUL/PR NOS DIAS 15,16,17 E 18/10/2013, PARA BUSCAR CALCAREO
PARA PRODUTORES RURAIS DE SÃO BENTO DO SUL.
6906 O
15/10
180,00
0,00
180,00
PAGAMENTO DE TRÊS MEIA DIÁRIAS, VIAGEM A RIO BRANCO DO
SUL/PR NOS DIAS 16,17 E 18/10/2013, PARA BUSCAR CALCAREO PARA
PRODUTORES RURAIS DE SÃO BENTO DO SUL.
6907 O
3503/2013 15/10
138,00
0,00
138,00
MATERIAIS DE ZELADORIA PARA USO NO PRÉDIO DA PREFEITURA,
RUA JORGE LACERDA, 75. ( MATERIAIS DE LIMPEZA E ZELADORIA
URGENTES DEVIDO A RESCISÃO DE PARTE DO CONTRATO Nº 201/2.011
). (Compra Direta Nº 2679/2013)
0,00
138,00
04.122.0014 0100
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 43/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
6908 G
3434/2013 15/10
18.720,00
0,00
0,00
0,00
18.720,00
12.361.0011 0001
2.026
126
122
0,00
156,61
15.452.0012 0100
2.013
229
122
0,00
100,00
15.452.0012 0100
2.029
240
122
0,00
42,00
15.452.0012 0100
2.013
229
3.3.90.30.00.00.00.00 1855 - AUTO PEÇAS SÃO BENTO LTDA.
122
0,00
11.910,00
15.452.0012 0100
2.013
230
3.3.90.39.00.00.00.00 6290 - GRANDO PNEUS LTDA
122
0,00 37101 06.181.0012 0100
2.034
217
122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRAS DIVERSAS
DE REPAROS NAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO,
CONFORME ESPECIFICAÇÕES ANEXO. (Licitação Nº : 276/2013-CV)
6909 O
3499/2013 15/10
156,61
0,00
0,00
PEÇAS PARA MAQUINAS Nº 20, 191,307 (Compra Direta Nº 2675/2013)
6910 O
3500/2013 15/10
100,00
0,00
100,00
ASSINATURA DO JORNAL ´´TRIBUNA REGIONAL`` PARO O PERÍODO
NOVEMBRO DE 2.013 A NOVEMBRO 2014, PARA USO EM CONSULTAS,
EXPEDIENTE. (Compra Direta Nº 2676/2013)
6911 O
3501/2013 15/10
42,00
0,00
42,00
PEÇAS PARA VEICULO COURRIER 1.61 ANO 2005 Nº 241 (Compra Direta
Nº 2677/2013)
6912 G
3502/2013 15/10
11.910,00
0,00
0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS
DIVERSOS PARA A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME
RELAÇÃO DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES ANEXA. (Licitação Nº
: 80/2013-PR)
6913 O
3482/2013 15/10
98,00
0,00
98,00
MANUTENÇÃO MECANICA DA VIATURA VTR PM RENAULT/ MEGANE
GRAND TOUR PLACA MKL- 4683. CONVENIO RADIO PATRULHA/
PREFEITURA. (Compra Direta Nº 2660/2013)
98,00
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 44/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
6914 O
3483/2013 15/10
87,00
0,00
87,00
87,00
0,00 37101 06.181.0012 0100
2.034
217
122
236,00
0,00 37101 06.181.0012 0100
2.034
217
3.3.90.30.00.00.00.00 5204 - B.M ESCAPAMENTOS LTDA.( RONCAUTO ) 122
87,00
0,00 37101 06.181.0012 0100
2.034
217
04.121.0007 0100
2.014
176
3.3.90.30.00.00.00.00 2414 - COMERCIAL DE FERRAGENS MILIUM LTDA 122
0,00 37101 06.181.0012 0100
2.034
217
122
2.037
265
122
REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE VIATURA VTR PM
RENAULT/MEGANE GRAND TOUR PLACA MKL-4653. CONVENIO RADIO
PATRULHA / PREFEITURA. (Compra Direta Nº 2661/2013)
6915 O
3484/2013 15/10
236,00
0,00
236,00
REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA VIATURA VTR PM GOL PLACAS M FS
2662/2013)
6916 O
3485/2013 15/10
87,00
0,00
87,00
122
PEÇAS DE MANUTENÇÃO DE VIATURA VTR PM RENAULT/ MEGANE
GRAND TOUR PLACA MKL-4683. CONVENIO RADIO
PATRULHA/PREFEITURA (Compra Direta Nº 2663/2013)
6917 O
3486/2013 15/10
218,90
0,00
0,00
0,00
218,90
MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA USO DOS SERVIDORES NO SETOR DE
ADMINISTRAÇÃO DOS CEMITÉRIOS. (Compra Direta Nº 2664/2013)
6918 O
3487/2013 15/10
98,00
0,00
98,00
98,00
OLEO PARA MANUTENÇÃO MECANICA DA VIATURA VTR PM RENAULT/
MEGANE GRAND TOUR PLACA MKL-4653. CONVENIO RADIO PATRULHA/
PREFEITURA (Compra Direta Nº 2665/2013)
6919 O
3489/2013 15/10
237,00
0,00
237,00
RENOVAÇÃO DA ASSINTURA DO JORNAL PARA O PERÍODO DE UM
ANO, PARA USO EM CONSULTAS, NO EXPEDIENTE. (Compra Direta Nº
2666/2013)
0,00
237,00
08.243.0013 0100
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 45/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
6920 O
3490/2013 15/10
50,00
0,00
50,00
50,00
0,00 37101 06.181.0012 0100
2.034
219
122
06.181.0012 0100
2.034
217
122
0,00 37101 06.181.0012 0100
2.034
219
122
06.181.0012 0100
2.034
217
122
0,00 37101 06.181.0012 0100
2.034
217
3.3.90.30.00.00.00.00 191 - SUPERMERCADO UNIÃO LTDA
122
2.013
230
3.3.90.39.00.00.00.00 5481 - JOCI PNEUS LTDA ME
122
SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E PEÇAS DA VIATURA VTR PM
RENAULT/MEGANE GRAND TOUR PLACA MKL - 4653. CONVENIO RADIO
PATRULHA/ PREFEITURA (Compra Direta Nº 2668/2013)
6921 O
3491/2013 15/10
3.133,00
0,00
3.133,00
0,00
3.133,00
PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA PM NISSAN/LIVINA PLACA MJC 9565
6922 O
3492/2013 15/10
50,00
0,00
50,00
50,00
SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS E OLEO DA VIATURA VTR PM
RENAULT/MEGANE GRAND TOUR PLACA MKL-4683. CONVENIO RADIO
PATRULHA/ PREFEITURA. (Compra Direta Nº 2670/2013)
6923 O
3494/2013 15/10
98,00
0,00
98,00
0,00
98,00
OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR PARA VIATURA VTR PM NISSAN/LIVINA
PLACA MJC- 9565. CONVENIO RADIO PATRULHA/ PREFEITURA. (Compra
6924 O
3495/2013 15/10
55,00
0,00
55,00
55,00
MATERIAL PARA USO DO 23 BPM - SC (Compra Direta Nº 2672/2013)
6925 G
3496/2013 15/10
5.778,00
0,00
5.778,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO,
MONTAGEM DE PNEUS DE MÁQUINAS, CAMINHÕES E VEÍCULOS DA
SECRETÁRIA DE OBRAS, INCLUINDO DESLOCAMENTO QUANDO
NECESSÁRIO. CONFORME RELAÇÃO DE QUANTIDADEE E
ESPECIFICAÇÕES ANEXA. (Licitação Nº : 79/2013-PR)
116,00
5.662,00
15.452.0012 0100
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 46/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
6926 O
3498/2013 15/10
300,00
0,00
300,00
11,52
288,48
06.181.0012 0100
2.034
219
122
0,00
71.831,00
12.361.0011 0158
2.025
121
3.3.90.39.00.00.00.00 7214 - BELLOS EVENTOS LTDA
122
856,02
0,00 28036 04.131.0014 0100
2.048
402
3.3.90.39.00.00.00.00 8141 - DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM122
PUBLICAÇÕE
3.805,55
0,00 28081 12.365.0011 0018
4.023
164
3.1.90.11.00.00.00.00 8183 - ANDREI RAFAEL GALKOWSKI
124
1.206,33
0,00 28081 12.361.0011 0019
4.026
159
3.1.90.11.00.00.00.00 2125 - ELIANE MARTENDAL
124
SERVIÇO MECÂNICO REFERENTE A CONSERTO DE VIATURA VTR PM
NISSAN/LIVINA PLACA MJC 9565. CONVENIO RADIO PATRULHA/
PREFEITURA (Compra Direta Nº 2673/2013)
6927 G
3426/2013 15/10
71.831,00
0,00
0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGANIZAR A FEIRA DO LIVRO 2013 PARA UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A
SER REALIZADA CONFORME DATAS, LOCAIS E ESPECIFICAÇÕES
ANEXAS. (Licitação Nº : 281/2013-CV)
6928 O
3508/2013 15/10
856,02
0,00
856,02
PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 287/2013. (
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ) (Compra Direta Nº 2683/2013)
6929 O
16/10
3.805,55
0,00
3.805,55
10/13
6930 O
16/10
1.206,33
0,00
1.206,33
10/13
6931 O
3514/2013 16/10
115,00
0,00
115,00
5,75
109,25
04.121.0007 0100
2.014
180
122
5,75
109,25
20.606.0009 0100
2.017
425
122
PLACA PARA O VEÍCULO NOVO CLASSIC MLB 4516. (Compra Direta Nº
2687/2013)
6932 O
3507/2013 16/10
115,00
0,00
115,00
PLACAS PARA O VEÍCULO NOVO CHEVROLET CLASSIC MLB 4566.
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 47/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
6933 O
16/10
30,00
0,00
30,00
30,00
0,00 28036 06.182.0002 0100
2.003
20
3.3.90.14.00.00.00.00 1053 - JULIANE MARIA SCHMIDT
122
45,00
0,00 28036 06.182.0002 0100
2.003
20
122
30,00
0,00 28036 06.182.0002 0100
2.003
20
122
122
DIA 17/10/2013, PARA PARTICIPSAR DE REUNIÃO DO COLEGIADO DA
DEFESA CIVIL DA AMUNESC.
6934 O
16/10
45,00
0,00
45,00
DIA 17/10/2013, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COLEGIADO DA
DEFESA CIVIL DA AMUNESC.
6935 O
16/10
30,00
0,00
30,00
DIA 17/10/2013, PARA LEVAR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE
REUNIÃO DO COLEGIADO DA DEFESA CIVIL DA AMUNESC.
6936 O
3506/2013 16/10
255,00
0,00
255,00
0,00
255,00
06.181.0012 0100
2.034
217
3.3.90.30.00.00.00.00 280 - EXTINTORES SAO BENTO LTDA
0,00
2.202,00
15.451.0007 0356
2.015
575
3.3.90.32.00.00.00.00 8473 - ROGA COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - 122
ME
0,00
259,50
06.181.0007 0155
2.036
213
3.3.90.30.00.00.00.00 3806 - PAPELARIA SÃO BENTO LTDA - ME
RECARGA DE EXTINTORES PARA USO NO 23º BPM-SC. CONVENIO
RADIO PATRULHA/PREFEITURA (Compra Direta Nº 2681/2013)
6937 O
3509/2013 16/10
2.202,00
0,00
0,00
MATERIAL PARA CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO. ( MATERIAL
QUE PREVE OS ARTS. 24 E 74 DO CTB ) (Compra Direta Nº 2684/2013)
6938 O
3513/2013 16/10
259,50
0,00
0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA DELEGACIA, AUTOS DE
INTERCEPTAÇÃO. ( NÃO INCLUSO NO PREGÃO/REGISTRO DE PREÇOS
Nº 215/2013, POR SER COMPRADO ESPORADICAMENTE ). (Compra
122
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 48/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
6939 O
3515/2013 16/10
89,00
0,00
89,00
0,00
89,00
08.243.0013 0100
2.037
261
3.3.90.30.00.00.00.00 48 - CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS 122
0,00
280,00
04.121.0007 0100
2.014
176
122
0,00
820,00
04.131.0014 0100
2.048
402
122
0,00
820,00
04.131.0014 0100
2.048
402
122
0,00
1.160,00
04.131.0014 0100
2.048
402
0,00
1.600,00
04.131.0014 0100
2.048
402
MATERIAIS PARA OFICINAS DE ARTES (Compra Direta Nº 2688/2013)
6940 O
3516/2013 16/10
280,00
0,00
280,00
PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA MIU - 1477. (
PARA USO DOS FISCAIS) (Compra Direta Nº 2689/2013)
6941 O
3517/2013 16/10
820,00
0,00
820,00
DIVULGAÇÃO PREFEITURA NOS BAIRROS EDIÇÃO OSNY
VASCONCELLOS - MEIA PAGINA COLORIDA CONFORME 1 ª
RETIFICAÇÃO DE CHAMADA PÚBLICA 128/2013 (Compra Direta Nº
2690/2013)
6942 O
3518/2013 16/10
820,00
0,00
0,00
DIVULGAÇÃO PREFEITURA NOS BAIRROS EDIÇÃO OSNY
VASCONCELLOS MEIA PÁGINA COLORIDA, CONFORME 1ª RETIFICAÇÃO
DE CHAMADA PÚBLICA 128/2013 (Compra Direta Nº 2691/2013)
6943 O
3519/2013 16/10
1.160,00
0,00
0,00
PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO PROGRAMA PREFEITURA NOS BAIRROS
EDIÇÃO OSNY VASCONCELLOS CONF. 1º RETIFICAÇÃO DE CHAMADA
PÚBLICA Nº 128/2013. (Compra Direta Nº 2692/2013)
6944 O
3521/2013 16/10
1.600,00
0,00
1.600,00
PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO CAMPANHA AÇÃO SAÚDE MULHER CONF. 1º
RETIFICAÇÃO CHAMADA PUBLICA Nº 128/2013. (Compra Direta Nº
2694/2013)
122
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 49/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
6945 O
3522/2013 16/10
1.600,00
0,00
1.600,00
0,00
1.600,00
04.131.0014 0100
2.048
402
122
0,00
1.600,00
04.131.0014 0100
2.048
402
122
LTDA
0,00
74.999,97
04.121.0007 0100
2.014
180
3.3.90.39.00.00.00.00 8456 - INTELLI PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 122
27,00
0,00 37101 06.181.0012 0100
2.034
217
3.3.90.30.00.00.00.00 4271 - COR.COM IMPRESSÃO DIGITAL (SILKOLLOR)
122
85.238,71
0,00 28036 28.846.0014 0100
0.050
411
122 PUBLICO
290,68
3.809,32 28082 12.361.0011 0001
2.026
133
3.3.91.47.00.00.00.00 562 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA 122
S.A.
EDIÇÃO OSNY VASCONCELLOS CONF. 1º RETIFICAÇÃO DE CHAMADA
PUBLICA Nº 128/2013. (Compra Direta Nº 2695/2013)
6946 O
3520/2013 16/10
1.600,00
0,00
0,00
EDIÇÃO OSNY VASCONCELLOS CONF.1º RETIFICAÇÃO DE CHAMADA
PUBLICA Nº 128/2013. (Compra Direta Nº 2693/2013)
6947 G
3493/2013 16/10
74.999,97
0,00
0,00
Contratação de empresa especializada de engenharia para execução de
estudos de trafego, hidrológicos e geotécnicos; execução de levantamentos
topográficos; e a elaboração de projetos geométricos, de terraplanagem,
drenagem e obras de artes correntes, pavimentação, obras complementares,
sinalização e calçadas para diversas ruas do Município de São Bento do Sul,
totalizando 9,0 Km (nove quilômetros) de ruas. (Licitação Nº : 266/2013-TP)
6948 O
3511/2013 16/10
27,00
0,00
27,00
ADESIVO VERMELHO COM RECORTE DA LOGOMARCA DO PROERD,
PARA VTR PM FORD/FIESTA PLACA MKG-6702. CONVENIO RADIO
PATRULHA/ PREFEITURA. (Compra Direta Nº 2685/2013)
6949 O
16/10
85.238,71
0,00
85.238,71
CONTRIBUIÇÃO PASEP REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013
6950 E
16/10
4.100,00
0,00
290,68
COMPLEMENTO DO EMPENHO N. 380/2013 REFERENTE PAGAMENTO
FATURAS DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE OS
MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2013
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 50/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
6951 O
16/10
3.529,67
3.529,67
0,00
0,00
0,00 28082 12.365.0011 0001
2.022
143
122SOCIAL
30,00
30,00
0,00 28082 12.361.0011 0001
2.021
104
3.3.90.14.00.00.00.00 4587 - LEOMAR SANOCKI
INSS PATRONAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2013.
6952 O
16/10
30,00
0,00
122
DIA 24/10/20136, PARA BUSCAR AUTORA DE LIVRO PARTICIPANTE DA
FEIRA DO LIVRO.
6953 G
3478/2013 16/10
6.982,50
0,00
0,00
0,00
6.982,50
04.122.0014 0100
2.051
390
3.3.90.39.00.00.00.00 6946 - CÉSAR AUGUSTO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
122
LTDA
0,00
5.397,50
04.122.0014 0100
2.051
390
122
0,00
260,00
06.182.0002 0105
2.004
37
3.3.90.30.00.00.00.00 885 - MARIO MATTEI
122
0,00
184,80
06.182.0002 0105
2.004
37
3.3.90.30.00.00.00.00 153 - MERCANTIL RAOLI COM. REP. LTDA
122
DEVIDO AS MUDANÇAS EFETUADAS EM DIVERSOS SETORES DO
PRÉDIO DA PREFEITURA ONDE FORAM NECESSÁRIAS TAMBÉM
MUDANÇAS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, REDES DE DADOS E
TELEFONIA FICA INCLUSO NO CONTRATO O VALOR DE R$ 6.982,50
(SEIS MIL NOVECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E CINQÜENTA
CENTAVOS) REFERENTES A 350 HORAS/SERVIÇOS DE ELETRICISTA
6954 O
3479/2013 16/10
5.397,50
0,00
0,00
DEVIDO À CONTRATAÇÃO DE NOVOS FUNCIONÁRIOS E AUMENTO DA
DEMANDA DE VALE TRANSPORTES NO DECORRER DO ANO LETIVO DE
2013 FICA INCLUSO NO CONTRATO O VALOR DE R$ 5.397,50
PAGAMENTOS DE ACORDO COM O CONTRATO ORIGINAL. (Licitação Nº :
3/2013-IL)
6955 O
3523/2013 16/10
260,00
0,00
260,00
GRAXA DE ROLAMENTO PARA USO NA VIATURA OPERACIONAL ABTR,
PARA USO NO GUINDASTE DA VTR ABTR DA 2ºCBM.
FUNREBOM/BOMBEIROS. (Compra Direta Nº 2696/2013)
6956 O
3524/2013 16/10
184,80
0,00
184,80
FORNECIMENTO DE UMA BOMBA ENGRAXADEIRA PARA USO NA
VIATURA OPERACIONAL, PARA O ENGRAXAR O
GUINDASTE.FUNREBOM/BOMBEIROS. (Compra Direta Nº 2697/2013)
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 51/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
6957 O
3525/2013 16/10
70,00
0,00
70,00
0,00
70,00
06.182.0002 0105
2.004
37
122
0,00
30,00
06.182.0002 0105
2.004
37
122
0,00
8.501,22
12.306.0011 0100
2.000
98
122 BRUNETT
0,00
12.981,93
12.306.0011 0100
2.000
98
122
3.750,00
0,00 28036 04.122.0014 0100
2.051
398
4.6.91.71.00.00.00.00 2171 - IPRESBS
175
839,61
0,00 28036 04.122.0014 0100
2.051
384
3.2.91.21.00.00.00.00 2171 - IPRESBS
127
MANUTENÇÃO DA VIATURA DA 2ª CIA DE BOMBEIROS MILITAR DE SBS
CONF. CONV. Nº 11.291/2011-7 DE 29/08/2011 DA VIATURA
ADMINISTRATIVA VW GOL PLACA MHE-2293 AAT38. (Compra Direta Nº
2698/2013)
6958 O
3526/2013 16/10
30,00
0,00
30,00
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA ADMINISTRATIVA VW GOL
PLACA MHE-2293 AAT 38, DA 2ª CIA DE BOMBEIROS MILITAR DE SBS.
6959 G
3529/2013 16/10
8.501,22
0,00
0,00
6960 G
3530/2013 16/10
12.981,93
0,00
0,00
6961 O
16/10
3.750,00
0,00
3.750,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA JUNTO AO IPRESBS,
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERRENO CONFORME LEI N. 2380 DE 14 DE
AGOSTO DE 2009.
PARCELA 46/60.
6962 O
16/10
839,61
0,00
839,61
JUROS DA DIVIDA FUNDADA INTERNA JUNTO AO IPRESBS, REFERENTE
AQUISIÇÃO DE TERRENO CONFORME LEI N. 2380 DE 14 DE AGOSTO DE
2009.
PARCELA 46/60.
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 52/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
6963 O
16/10
34.726,84
0,00
34.726,84
34.726,84
0,00 28036 28.843.0014 0100
0.047
407
4.6.90.71.00.00.00.00 2182 - IPRESBS
175
3.148,92
0,00 28036 28.843.0014 0100
0.047
404
3.2.90.21.00.00.00.00 2182 - IPRESBS
127
30,00
0,00 28082 12.361.0011 0001
2.021
104
3.3.90.14.00.00.00.00 2247 - ANDERSON MAY
122
379,23
0,00 28081 12.361.0011 0019
4.026
159
3.1.90.11.00.00.00.00 8479 - DANIELA APARECIDA CABRAL
124
287,09
0,00 28036 28.846.0014 0100
0.086
413
3.1.90.01.00.00.00.00 6498 - ADÉLIA FLORES VAZ
124
102,56
0,00 28036 28.846.0014 0100
0.086
414
3.1.90.03.00.00.00.00 537 - ALZIRA AGNES DZIEDICZ
124
AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA JUNTO AO IPRESBS
(CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DÉFICIT ATUARIAL DE OUTUBRO A
DEZEMBRO/2012),CONFORME LEI 3145 DE 13.03.2013.
PARCELA 08/36
6964 O
16/10
3.148,92
0,00
3.148,92
JUROS DA DIVIDA FUNDADA INTERNA JUNTO AO IPRESBS
(CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DÉFICIT ATUARIAL DE OUTUBRO A
DEZEMBRO/2012,CONFORME LEI 3145 DE 13.03.2013.
PARCELA 08/36
6965 O
17/10
30,00
0,00
30,00
DIA 21/10/2013, PARA BUSCAR NO AEROPORTO O AUTOR CESAR QUE
PARTICIPARÁ DA FEIRA DO LIVRO E FICAR A DISPOSIÇÃO
6966 O
17/10
379,23
0,00
379,23
10/13
6967 O
17/10
287,09
0,00
287,09
PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA, REFERENTE
SETEMBRO/2013 CONFORME ARTIGO 40 DA CONSTITUICAO FEDERAL.
6968 O
17/10
102,56
0,00
102,56
PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE PENSÃO, REFERENTE
SETEMBRO/2013, CONFORME ARTIGO 40 DA CONSTITUICAO FEDERAL.
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 53/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
6969 O
17/10
81,39
0,00
81,39
81,39
0,00 55342 28.846.0014 0100
0.086
413
3.1.90.01.00.00.00.00 535 - GILDO ALFREDO GROSSL
124
150,79
0,00 28036 28.846.0014 0100
0.086
413
3.1.90.01.00.00.00.00 538 - LAURINDO SCHWALBE
124
142,45
0,00 28036 28.846.0014 0100
0.086
414
3.1.90.03.00.00.00.00 3534 - LUCIANA TAVARES MONTEIRO RANDIG
124
87,63
0,00 28036 28.846.0014 0100
0.086
414
3.1.90.03.00.00.00.00 725 - LUIZA ZOELNER
124
230,94
0,00 28036 28.846.0014 0100
0.086
414
3.1.90.03.00.00.00.00 6867 - ORANDIN VELHO RODRIGUES
124
86,87
0,00 55342 28.846.0014 0100
0.086
413
3.1.90.01.00.00.00.00 544 - OTACIR HACK
124
298,69
0,00 55342 28.846.0014 0100
0.086
413
3.1.90.01.00.00.00.00 545 - REINALDO MUEHLBAUER
124
6970 O
17/10
150,79
0,00
150,79
6971 O
17/10
142,45
0,00
142,45
6972 O
17/10
87,63
0,00
87,63
6973 O
17/10
230,94
0,00
230,94
6974 O
17/10
86,87
0,00
86,87
6975 O
17/10
298,69
0,00
298,69
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 54/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
6976 O
17/10
3.600,00
0,00
3.600,00
3.600,00
0,00 28036 03.092.0003 0100
2.006
60
122
122
PAGAMENTO REFERENTE HONORÁRIOS PERICIAIS - AÇÃO: ORDINÁRIA
CONFORME AUTOS N. 058.125.002849-0 - - AUTOR: PAULO MOACIR
RUTHES E OUTRO.
6977 O
3412/2013 18/10
172,50
0,00
172,50
0,00
172,50
08.244.0013 0163
4.081
320
3.3.90.39.00.00.00.00 8263 - ALECSANDRO BELLI CARLIM
0,00
60,00
15.452.0012 0100
2.029
238
3.3.90.30.00.00.00.00 151 - MELO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS LTDA.
122
0,00
240,00
06.181.0012 0100
2.034
219
122
0,70
17,30
06.182.0002 0105
2.004
37
3.3.90.30.00.00.00.00 67 - GRAFCOLOR ARTES GRÁFICAS LTDA
122
0,00
2.000,00
08.244.0013 0152
2.081
302
3.3.90.36.00.00.00.00 3895 - ASSOCIAÇÃO TEATRAL ARLEQUIM
122
SERVIÇOS DE MOTOMIDIA - DIVULGAÇÃO ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO
- PROGRAMA BOLSA FAMILIA - C/C 47.802-4 (Compra Direta Nº
2616/2013)
6978 O
3531/2013 18/10
60,00
0,00
0,00
MATERIAL DE ZELADORIA PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS.
6979 O
3533/2013 18/10
240,00
0,00
0,00
MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, ALTERAÇÃO DE LAYOUT DO BOLETO
DA COTA DE CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA CONVÊNIO RADIO
PATRULHA/PREFEITURA (Compra Direta Nº 2701/2013)
6980 O
3534/2013 18/10
18,00
0,00
18,00
CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA USO NOS TRABALHOS
ADMINISTRATIVOS NA 2º COMP. DE BOMBEIRO MILITAR (FUNREBOM)
6981 O
3535/2013 18/10
2.000,00
0,00
0,00
APRESENTAÇÃO DE PEÇA TEATRAL NOS CRAS DA SERRA ALTA E
CRAS CENTENÁRIO, ( AÇÕES PREVENTIVAS. COMUNITÁRIAS COMO
INCENTIVO AS CRIANÇAS O HABITO DE LEITURAS E OUTROS,
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ). (Compra Direta Nº
2703/2013)
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 55/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
6982 O
3536/2013 18/10
75,00
0,00
75,00
0,00
75,00
06.182.0002 0105
2.004
37
3.3.90.30.00.00.00.00 26 - CENTRAL ELETRICA COM. DE MAT. ELETRICO122
LTDA.
0,00
4.233,60
12.365.0011 0001
2.022
145
3.3.90.30.00.00.00.00 1552 - AB GÁS LTDA
122
0,00
3.528,00
12.361.0011 0001
2.026
126
3.3.90.30.00.00.00.00 1552 - AB GÁS LTDA
122
0,00
2.916,10
15.452.0012 0100
2.013
229
122
0,00 55342 08.243.0013 0100
2.037
267
3.3.90.47.00.00.00.00 585 - FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - FATMA
122
2.013
229
122
MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO NOS CABOS ELÉTRICOS DO
ESGUICHO CANHÃO DO NOVO ABTR DA 2º COMP. DE BOMBEIRO
MILITAR (Compra Direta Nº 2705/2013)
6983 G
3537/2013 18/10
4.233,60
0,00
0,00
AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NO CONTRATO
PRIMITIVO, FIRMADO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2013 E TERMO ADITIVO
Nº 188/2013 DE 14 DE JUNHO DE 2013, PERMANECEM INALTERADAS.
6984 G
3538/2013 18/10
3.528,00
0,00
0,00
AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NO CONTRATO
PRIMITIVO, FIRMADO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2013 E TERMO ADITIVO
Nº 188/2013 DE 14 DE JUNHO DE 2013, PERMANECEM INALTERADAS.
6985 O
3539/2013 18/10
2.916,10
0,00
0,00
PEÇAS PARA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA KOMATSU PC 200, Nº DA
FROTA 232 (Compra Direta Nº 2706/2013)
6986 O
3540/2013 18/10
64,81
0,00
64,81
64,81
DESPESAS COM TAXAS DE LICENÇA AMBIENTAL ( CONSTRUÇÃO DE
UM CENTRO DIA PARA IDOSO ) (Compra Direta Nº 2707/2013)
6987 O
3541/2013 18/10
1.436,80
0,00
1.436,80
PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA JCB 3014 DA FROTA DE Nº 341
0,00
1.436,80
15.452.0012 0100
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 56/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
6988 G
3542/2013 18/10
18.484,95
0,00
0,00
0,00
18.484,95
08.243.0013 0100
2.037
265
3.3.90.39.00.00.00.00 8408 - INSTITUTO SANTÉ
122
0,00
1.454,00
15.452.0012 0100
2.013
229
3.3.90.30.00.00.00.00 6144 - BOB MÁQUINAS HIDROMECÂNICA GARCIA LTDA.
122
0,00
590,00
15.452.0012 0100
2.013
229
3.3.90.30.00.00.00.00 6144 - BOB MÁQUINAS HIDROMECÂNICA GARCIA LTDA.
122
0,00
61.590,00
15.452.0012 0100
2.013
229
3.3.90.30.00.00.00.00 138 - RUDIPEL RUDNICK PETRÓLEO LTDA
122
0,00 48994 08.244.0013 0152
2.080
292
3.3.90.30.00.00.00.00 4818 - DU PNEUS LTDA.
122
2.080
292
3.3.90.30.00.00.00.00 4818 - DU PNEUS LTDA.
122
CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM PARA OS IDOSOS, ELZIRA HANEL,
JOÃO CARLOS MONTEIRO E ANTÔNIO BELINSKI PELO PERÍODO DE
(QUATRO) MESES, IDOSOS REFERENCIADOS NO PROGRAMA
"GARANTINDO POLÍTICA DO IDOSO EM SITUAÇÃO DE
VULNERABILIDADE SOCIAL". (Licitação Nº : 277/2013-IL)
6989 O
3543/2013 18/10
1.454,00
0,00
1.454,00
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS MINI-CARREGADEIRAS
ROB CAT S-10 E S-205 Nº 307 E 365 PARA SEMOB (Compra Direta Nº
2709/2013)
6990 O
3544/2013 18/10
590,00
0,00
590,00
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MINI CARREGADEIRA ROB CAT S-130 E
S-205 Nº 307 E 365. (Compra Direta Nº 2710/2013)
6991 G
3545/2013 18/10
61.590,00
0,00
0,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS:
GASOLINA, DIESEL E QUEROSENE PARA UTILIZAÇÃO PELA FROTA
MUNICIPAL DE VEÍCULOS. (Licitação Nº : 20/2013-PR)
6992 O
3546/2013 18/10
8,75
0,00
8,75
8,75
6993 O
3547/2013 18/10
44,63
0,00
44,63
0,00
44,63
08.244.0013 0152
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 57/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
6994 O
3548/2013 18/10
15,00
0,00
15,00
0,00
15,00
06.181.0007 0155
2.036
213
3.3.90.30.00.00.00.00 288 - CARLOS EUZEBIO & CIA LTDA.
122
1,50
28,50
06.181.0007 0155
2.036
215
3.3.90.39.00.00.00.00 288 - CARLOS EUZEBIO & CIA LTDA.
122
0,00
992,30
15.452.0012 0100
2.013
229
- ME
0,00
3.104,00
15.452.0012 0100
2.013
230
3.3.90.39.00.00.00.00 6775 - RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP
122
0,00
44,63
08.244.0013 0100
2.081
299
3.3.90.30.00.00.00.00 4818 - DU PNEUS LTDA.
0,00
1.099,00
15.452.0012 0100
2.013
229
REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA VIATURA POLICIAL VTR PLACAS MLV
4379.CONV. SSP TRÂNSITO PREFEITURA/POLICIA CIVIL. (Compra Direta
Nº 2712/2013)
6995 O
3549/2013 18/10
30,00
0,00
30,00
TROCA DE PEÇAS NA VIATURA POLICIAL VTR PLACAS MLV 4379.CONV.
SSP TRÂNSITO PREFEITURA/POLICIA CIVIL. (Compra Direta Nº
2713/2013)
6996 O
3550/2013 18/10
992,30
0,00
992,30
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA KOMTSU
PC 200, RETROESCAVADEIRA JCB 3614 DA FROTA DE Nº 232 E 341
6997 O
3551/2013 18/10
3.104,00
0,00
2.162,00
: 80/2013-PR)
6998 O
3552/2013 18/10
44,63
0,00
44,63
122
6999 O
3553/2013 18/10
1.099,00
0,00
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3614,
ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA KOMATSU P200. (Compra Direta Nº
2714/2013)
0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 58/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
7000 O
3554/2013 18/10
610,00
0,00
610,00
67,10
542,90
08.243.0013 0100
2.037
263
3.3.90.36.00.00.00.00 8476 - JUAREZ FABIANO SCHAPIESKI
122
0,00
3.451,41
15.452.0012 0100
2.013
229
3.3.90.30.00.00.00.00 7519 - LINCK SA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E122
INDUSTRIAIS
0,00
3.392,03
15.452.0012 0100
2.013
229
INDUSTRIAIS
0,00
708,00
15.452.0012 0100
2.013
230
INDUSTRIAIS
0,00
345,00
06.181.0012 0100
2.034
217
122
0,00
152,30
06.181.0012 0100
2.034
217
122
ESTES BRINQUEDOS SERÃO USADOS P/ DIVERSÃO DOS
PARTICIPANTES DA ATIVIDADE SÓCIO EDUCATIVO EM ALUSÃO AO DIA
DAS CRIANÇAS, ENVOLVENDO SEUS DIREITOS E DEVERES. (Compra
7001 O
3555/2013 18/10
3.451,41
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA REVISÃO DE
RETROESCAVADEIRA VOLVO BL 70 B DA SECRETARIA DE OBRAS E
SERVIÇOS URBANOS. (Licitação Nº : 292/2013-IL)
7002 O
3556/2013 18/10
3.392,03
0,00
0,00
7003 O
3557/2013 18/10
708,00
0,00
0,00
7004 O
3559/2013 18/10
345,00
0,00
0,00
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS VTR PM GM/ SPIN PLACAS
MKY-6482; MKY- 7532, MKY- 7422. CONVÊNIO RADIO PATRULHA/
7005 O
3561/2013 18/10
152,30
0,00
0,00
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA VTR PM VW/ PARATI PLACA
MIF - 9075. CONVÊNIO RADIO PATRULHA/ PREFEITURA (Compra Direta
Nº 2719/2013)
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 59/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
7006 O
3563/2013 18/10
360,00
0,00
0,00
0,00
360,00
12.361.0011 0001
2.021
106
122VEÍCULOS
0,00
7.920,00
12.361.0011 0001
2.026
135
4.4.90.52.00.00.00.00 8472 - LEGERE EDITORA GRAFICA LTDA
412
0,00
1.200,00
20.606.0009 0100
2.017
425
3.3.90.30.00.00.00.00 8475 - LUAN LIEBL
122
0,00
595,00
06.182.0002 0105
2.004
37
3.3.90.30.00.00.00.00 171 - SINDICATO RURAL DE SÃO BENTO DO SUL 122
0,00
67,50
06.182.0002 0105
2.004
37
3.3.90.30.00.00.00.00 171 - SINDICATO RURAL DE SÃO BENTO DO SUL 122
0,00 28036 03.092.0003 0100
2.006
60
MANUTENÇÃO DE VEICULO SPRINTER PLACAS MJI 5725 (Compra Direta
Nº 2720/2013)
7007 O
3512/2013 18/10
7.920,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE LIVROS " PEQUENAS HISTÓRIAS DE SÃO BENTO" DE
DONALD MALSCHITZKY, MARCIO NEUMANN, VOLUME 2. (Licitação Nº :
301/2013-IL)
7008 O
3564/2013 18/10
1.200,00
0,00
1.200,00
MADEIRA ROLIÇA DE EUCALIPTO, PARA MANUTENÇÃO DA
GARAGEM.SECRETÁRIA DE AGRICULTURA. (Compra Direta Nº
2722/2013)
7009 O
3558/2013 18/10
595,00
0,00
0,00
MATERIAL DE SEGURANÇA PARA SER USADO EM OCORRÊNCIAS DE
ELIMINAÇÃO DE ABELHAS.FUNREBOM/CORPO DE BOMBEIROS.
7010 O
3562/2013 18/10
67,50
0,00
67,50
AQUISIÇÃO DE EPI PARA USO EM OCORRÊNCIAS DE ELIMINAÇÃO DE
ABELHAS, CONVÊNIO CORPO DE BOMBEIROS/PREFEITURA (Compra
7011 O
18/10
300,00
0,00
300,00
PAGAMENTO REFERENTE HONORÁRIOS - AÇÃO: ORDINÁRIA
CONFORME AUTOS N. 058.13.002171-4 - - AUTOR: ROMÃO RONSKA.
300,00
122
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 60/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
7012 O
21/10
180,00
0,00
180,00
180,00
0,00 28036 04.122.0002 0100
2.002
4
122
60,00
0,00 28036 04.122.0002 0100
2.002
4
3.3.90.14.00.00.00.00 7533 - MARCELO GROSSL
122
60,00
0,00 28036 04.122.0002 0100
2.002
4
122
PAGAMENTO DE DUAS MEIA DIÁRIAS, VIAGEM A JOINVILLE/SC NOS
DIAS 21 E 22/10/2013, PARA CAPACITAÇÃO DE MULTIPLICADORES TRANSPARENCIA E ACESSO A INFORMAÇÃO, NA AMUNESC.
7013 O
21/10
60,00
0,00
60,00
21/10/2013, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORAS PARA CAPACITAÇÃO
DE MULTIPLICADORES - TRANSPARENCIA E ACESSO A INFORMAÇÃO,
NA AMUNESC.
7014 O
21/10
60,00
0,00
60,00
22/10/2013, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORAS PARA CAPACITAÇÃO
DE MULTIPLICADORES - TRANSPARENCIA E ACESSO A INFORMAÇÃO,
NA AMUNESC.
7015 O
3560/2013 21/10
34,00
0,00
0,00
0,00
34,00
08.243.0013 0100
2.037
261
3.3.90.30.00.00.00.00 98 - QUIMATRA IND. E COM. DE PRODUTOS QUÍMICOS
122 LTDA
0,00
1.380,00
06.182.0002 0305
2.004
494
3.3.90.30.00.00.00.00 67 - GRAFCOLOR ARTES GRÁFICAS LTDA
0,00
153,70
04.122.0002 0100
2.002
6
MATERIAL DE LIMPEZA PARA LAVAÇÃO DOS SANITÁRIOS DO CRAS
CENTENÁRIO. (Compra Direta Nº 2718/2013)
7016 O
3565/2013 21/10
1.380,00
0,00
0,00
122
CONFECÇÃO DE BLOCOS DE FICHA DE ATENDIMENTO
PRÉ-HOSPITALAR E FOLDERS INFORMATIVOS, CONFORME MODELO
EM ANEXO, PARA USO NAS OCORRÊNCIAS DE APH E PARA USO EM
INSTRUÇÕES E EVENTOS DA 2º COMPANHIA DE BOMBEIROS MILITAR
DE SÃO BENTO DO SUL, CONFORME CONVÊNIO Nº 11.291/2011-7 DEE
29/08/2011. (Licitação Nº : 257/2013-CV)
7017 O
3566/2013 21/10
153,70
0,00
153,70
REVISÃO DOS 40.000KM DO VEÍCULO PEUGEOT PLACAS MIO 9337
3.3.90.30.00.00.00.00 7470 - LA FONTAINE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
122
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 61/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
7018 O
3567/2013 21/10
238,31
0,00
238,31
0,00
238,31
04.122.0002 0100
2.002
6
122
25,60
486,40
04.122.0002 0100
2.002
10
122
75,00
0,00 28082 12.361.0011 0001
2.021
104
122
60.270,83
0,00 55138 28.843.0014 0100
0.047
407
4.6.90.71.00.00.00.00 2172 - BANCO DO BRASIL S.A.
175
13.855,43
0,00 55138 28.843.0014 0100
0.047
404
3.2.90.21.00.00.00.00 2172 - BANCO DO BRASIL S.A.
127
300,00
0,00 28036 04.122.0014 0100
2.051
386
3.3.90.30.00.00.00.00 7262 - SILVIA CRISTIANE H. DA SILVA
123
REVISÃO DOS 40.000KM DO VEÍCULO PEUGEOT PLACAS MIO 9337.
7019 O
3568/2013 21/10
512,00
0,00
512,00
REVISÃO DOS 40.000KM DO VEÍCULO PEUGEOT PLACAS MIO 9337.
7020 O
21/10
75,00
0,00
75,00
PAGAMENTO DE UMA MEIA DIÁRIA, VIAGEM A FLORIANÓPOLIS/SC NO
DIA 22/10/2013, PARA LEVAR DUAS ALUNAS MATRICULADAS EM
UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA
REALIZAREM AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO OFTALMOLÓGICO NA
FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL.
7021 O
21/10
60.270,83
0,00
60.270,83
AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA JUNTO AO BANCO DO
BRASIL, CONFORME CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO N.
21/19501-3 (PROVIAS).PARCELA 16/48.
7022 O
21/10
13.855,43
0,00
13.855,43
JUROS DA DIVIDA FUNDADA INTERNA JUNTO AO BANCO DO BRASIL,
CONFORME CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO N. 21/19501-3
(PROVIAS).PARCELA 16/48.
7023 O
3572/2013 21/10
300,00
0,00
300,00
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM MANUTENÇÃO E PEQUENOS
REPAROS NO PRÉDIO DA PREFEITURA, RUA JORGE LACERDA,75 (
CONFORME ART. 60 DA LEI 8.666/93 ). (Compra Direta Nº 2726/2013)
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 62/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
7024 O
3574/2013 21/10
100,00
0,00
100,00
100,00
0,00 28036 04.122.0014 0100
2.051
390
123
6.024,75
0,00 28036 28.843.0014 0100
0.047
407
4.6.90.71.00.00.00.00 2149 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
176
8.800,11
0,00 28036 28.843.0014 0100
0.047
404
3.2.90.21.00.00.00.00 2149 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP
127
8.908,29
0,00 28036 28.843.0014 0100
0.047
407
4.6.90.71.00.00.00.00 2148 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS
176
10.483,35
0,00 28036 28.843.0014 0100
0.047
404
3.2.90.21.00.00.00.00 2148 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS
127
30,00
0,00 37107 15.451.0007 0156
2.015
195
3.3.90.14.00.00.00.00 6635 - LAURO ADEMAR DA SILVA
122
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS/REPAROS E
MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA, RUA JORGE LACERDA, 75.
( CONFORME ART.60 DA LEI 8.666/93 ). (Compra Direta Nº 2729/2013)
7025 O
21/10
6.024,75
0,00
6.024,75
AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS JUNTO AO PASEP,
CONFORME INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO N.91.7.10.000213-98
E LEI N.2630 DE 22/10/2010.
PARCELA 41/60.
7026 O
21/10
8.800,11
0,00
8.800,11
JUROS DE DEBITOS CONSOLIDADOS JUNTO AO PASEP, CONFORME
INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO N.91.7.10.000213-98 E LEI N.2630
DE 22/10/2010.
PARCELA 41/60.
7027 O
21/10
8.908,29
0,00
8.908,29
AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS JUNTO AO PIS,
CONFORME INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO N.91.7.10.000212-07
E LEI N.2630 DE 22/10/2010.
PARCELA 41/60.
7028 O
21/10
10.483,35
0,00
10.483,35
JUROS DE DEBITOS CONSOLIDADOS JUNTO AO PIS, CONFORME
INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO N.91.7.10.000212-07 E LEI N.2630
DE 22/10/2010.
PARCELA 41/60.
7029 O
21/10
30,00
0,00
30,00
DIA 22/10/2013, PARA FAZER REVISÃO 5000KM DO CAMINHÃO KIA
BONGO MKC9509, EM AGENCIA AUTORIZADA.
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 63/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
7030 O
21/10
120,00
0,00
120,00
120,00
0,00 28036 20.606.0009 0100
2.017
424
122
120,00
0,00 28036 20.606.0009 0100
2.017
424
122
04.123.0006 0100
2.007
87
3.3.90.37.00.00.00.00 5496 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES
122
ESTÁGIOS C
8.607,61 28036 22.661.0008 0100
2.016
349
3.3.90.37.00.00.00.00 5496 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES
122
ESTÁGIOS C
PAGAMENTO DE DUAS MEIA DIÁRIAS, VIAGEM A RIO BRNACO DO
SUL/PR NOS DIAS 21 E 22/10/2013, PARA BUSCAR CALCAREO PARA
7031 O
21/10
120,00
0,00
120,00
PAGAMENTO DE DUAS MEIA DIÁRIAS, VIAGEM A RIO BRNACO DO
7032 E
21/10
1.000,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
DE BOLSAS PARA ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF.
OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2013.
7033 E
21/10
10.450,00
0,00
1.842,39
1.842,39
DE BOLSAS PARA ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO, REF. OS MESES DE
JANEIRO A DEZEMBRO/2013.
7034 O
3573/2013 21/10
100,00
0,00
0,00
0,00
100,00
06.181.0007 0155
2.036
215
3.3.90.39.00.00.00.00 5023 - VANDERLEI VALDEMIRO DO NASCIMENTO 122
0,00
8,75
23.695.0010 0100
2.019
366
3.3.90.30.00.00.00.00 4818 - DU PNEUS LTDA.
SERVIÇOS DE CONSERTO DE TELEFONIA DA 21º CIRETRAN DE SÃO
BENTO DO SUL.CONV. SSP TRÂNSITO PREFEITURA/POLICIA CIVIL .
7035 O
3575/2013 21/10
8,75
0,00
0,00
122
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 64/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
7036 O
3576/2013 21/10
12,75
0,00
0,00
0,00
12,75
23.695.0010 0100
2.019
366
3.3.90.30.00.00.00.00 4818 - DU PNEUS LTDA.
122
0,00
8,75
06.182.0002 0100
2.003
21
3.3.90.30.00.00.00.00 4818 - DU PNEUS LTDA.
122
0,00
57,38
06.182.0002 0100
2.003
21
3.3.90.30.00.00.00.00 4818 - DU PNEUS LTDA.
122
0,00
0,00
53,90
08.243.0013 0100
2.037
262
3.3.90.32.00.00.00.00 3992 - AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA
122
67,09
67,09
0,00 28036 04.121.0007 0100
2.014
182
3.3.90.47.00.00.00.00 7471 - CAU - CONS. DE ARQUITETURA E URBANISMO
122 DO BRASI
2.030
221
3.3.90.30.00.00.00.00 4068 - METALURGICA AMD LTDA
7037 O
3577/2013 21/10
8,75
0,00
8,75
7038 O
3578/2013 21/10
57,38
0,00
57,38
7039 O
3579/2013 21/10
53,90
0,00
AUXÍLIO PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES CONFORME
PARECER SOCIAL ANEXO. (Compra Direta Nº 2730/2013)
7040 O
3580/2013 21/10
67,09
0,00
DESPESAS DE TAXA REFERENTE CONSTRUÇÃO DA CASA ABRIGO
7041 O
3581/2013 21/10
1.760,00
0,00
0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VIAS ( PLACAS DE TRÂNSITO).
0,00
1.760,00
15.451.0012 0100
122
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 65/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
7042 O
3582/2013 21/10
950,00
0,00
950,00
0,00
950,00
15.452.0012 0100
2.013
229
122
0,00
0,00
11.793,00
15.451.0012 0100
2.030
221
3.3.90.30.00.00.00.00 163 - METALURGICA TAMANDARÉ LTDA.
0,00
0,00
1.476,50
15.451.0007 0356
2.015
508
IGNACZUK L
75,00
75,00
0,00 28036 20.606.0009 0100
2.017
424
3.3.90.14.00.00.00.00 5125 - ANTONIO PAULO BAUM
122
75,00
0,00 28036 20.606.0009 0100
2.017
424
3.3.90.14.00.00.00.00 5125 - ANTONIO PAULO BAUM
122
112,50
0,00 55438 08.244.0013 0163
4.081
316
3.3.90.14.00.00.00.00 935 - ROSANE BAUMGARTNER KAMINSKI
122
PEÇAS PARA CARREGADEIRA CASE 721C Nº DA FROTA 229. (Compra
7043 O
3528/2013 22/10
11.793,00
0,00
122
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O BRITADOR, CONFORME
ESPECIFICAÇÕES ANEXAS. (Licitação Nº : 279/2013-CV)
7044 O
3532/2013 22/10
1.476,50
0,00
AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS INCANDESCENTES, LÂMPADAS
ECONÔMICAS E RELÊS FOTOELÉTRICOS MAGNÉTICOS PARA
MANUTENÇÃO DOS SEMAFÓROS.
7045 O
22/10
75,00
0,00
PAGAMENTO DE UMA MEIA DIÁRIA, VIAGEM A FLORIANÓPOLIS/SC, NO
DIA 24/10/2013, PARA LEVAR DELEGADAS DA CONFERENCIA NACIONAL
DO MEIO AMBIENTE AO AEROPORTO.
7046 O
22/10
75,00
0,00
75,00
PAGAMENTO DE UMA MEIA DIÁRIA, VIAGEM A FLORIANÓPOLIS/SC, NO
DIA 27/10/2013, PARA BUSCAR DELEGADAS DA CONFERENCIA
NACIONAL DO MEIO AMBIENTE NO AEROPORTO.
7047 O
22/10
112,50
0,00
112,50
PAGAMENTO DE UMA MEIA DIÁRIA E UM QUARTO DE DIÁRIA, VIAGEM A
FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 23/10/2013, PARA PARTICIPAR DE
CAPACITAÇÃO SOBRE CADASTRO UNICO - BOLSA FAMILIA.
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 66/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
7048 O
22/10
112,50
0,00
112,50
112,50
0,00 55438 08.244.0013 0163
4.081
316
3.3.90.14.00.00.00.00 3654 - ROSANGELA CIECILINSKI GORNIAK
122
37,50
0,00 55438 08.244.0013 0163
4.081
316
122
800,74
0,00 28081 12.361.0011 0019
4.026
159
3.1.90.11.00.00.00.00 8484 - ROSELI TERESINHA ROPKE HINKE
124
515,80
0,00 55342 08.243.0013 0100
2.037
267
122SOCIAL
441,60
0,00 28036 08.243.0013 0100
2.037
267
122SOCIAL
120,00
0,00 28036 04.122.0005 0100
2.008
74
123
10,00
0,00 28036 04.122.0005 0100
2.008
70
123
PAGAMENTO DE UMA MEIA DIÁRIA E UM QUARTO DE DIÁRIA, VIAGEM A
FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 23/10/2013, PARA PARTICIPAR DE
CAPACITAÇÃO SOBRE CADASTRO UNICO - BOLSA FAMILIA.
7049 O
22/10
37,50
0,00
37,50
PAGAMENTO DE UM QUARTO DE DIÁRIA, VIAGEM A
FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 23/10/2013, PARA LEVAR SERVIDORES
PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE CADASTRO UNICO BOLSA FAMILIA.
7050 O
22/10
800,74
0,00
800,74
10/13
7051 O
22/10
515,80
0,00
515,80
DE QUISIA REGINA BONISSONI PAVILAK
7052 O
22/10
441,60
0,00
441,60
DE FLAVIO LUIS PEREIRA
7053 O
3601/2013 23/10
120,00
0,00
120,00
PELO ADIANTAMENTO DE POSSÍVEIS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO
DO VEÍCULO ZAFIRA PLACAS MDF 0015, QUANDO VIAGENS.
7054 O
3602/2013 23/10
10,00
0,00
10,00
PELO ADIANTAMENTO DE POSSÍVEIS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO
DO VEÍCULO ZAFIRA PLACAS MDF 0015, QUANDO VIAGENS.
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 67/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
7055 O
3583/2013 23/10
198,00
0,00
0,00
0,00
198,00
15.451.0007 0156
2.015
200
0,00
0,00
45,00
12.361.0011 0001
2.021
110
3.3.90.39.00.00.00.00 5942 - JCW AUTO CENTER LTDA - WW PNEUS
0,00
0,00
220,00
15.451.0007 0156
2.015
196
0,00
58,70
15.451.0007 0156
2.015
196
0,00
50,00
12.365.0011 0001
2.022
148
0,00
0,00
15.451.0012 0100
2.030
224
3.3.90.39.00.00.00.00 3 - A SIMM & CIA LTDA
122
0,00
379,28
15.452.0012 0100
2.013
229
3.3.90.30.00.00.00.00 153 - MERCANTIL RAOLI COM. REP. LTDA
122
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECANICA, REFERENTE A 25.000KM DO
VEÍCULO PLACA MIN-0873 . (Compra Direta Nº 2741/2013)
7056 O
3584/2013 23/10
45,00
0,00
122
MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SEMED, CELTA PLACAS MFC 7635
7057 O
3585/2013 23/10
220,00
0,00
REVISÃO DE 25.000KM DO VEÍCULO DO DETRAN PLACA MIN 0873
7058 O
3586/2013 23/10
58,70
0,00
0,00
REVISÃO DE 25.000KM DO VEÍCULO DO DETRAN DE PLACA MIN-0873.
7059 O
3587/2013 23/10
50,00
0,00
0,00
MANUTENÇÃO DA LINHA TELEFONICA DO CEIM. PINGO DE GENTE
7060 O
3588/2013 23/10
3.360,00
3.360,00
0,00
MÃO DE OBRA PARA O CONCERTO DE MOTOSSERRAS E ROÇADEIRAS
PARA A LMPEZA DA VIAS (Compra Direta Nº 2733/2013)
7061 O
3589/2013 23/10
379,28
0,00
379,28
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ROLO MULLER Nº 340 (Compra Direta Nº
2735/2013)
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 68/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
7062 O
3590/2013 23/10
401,00
0,00
0,00
0,00
401,00
15.452.0012 0100
2.013
229
3.3.90.30.00.00.00.00 1106 - NILSON CORREA - ME ( CENTRAL AUTO ELÉTRICA
122
)
0,00
689,70
15.452.0012 0100
2.013
229
0,00
4.750,00
12.361.0011 0001
2.021
110
3.3.90.39.00.00.00.00 7281 - ANTONIO DE OLIVEIRA MEI
122
0,00
2.800,00
12.361.0011 0001
2.026
130
122
0,00
1.400,00
12.361.0011 0158
2.025
121
3.3.90.39.00.00.00.00 298 - LANCATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA 122
0,00
500,00
22.661.0008 0100
2.016
347
122
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA PC200 Nº
232 (Compra Direta Nº 2736/2013)
7063 O
3591/2013 23/10
689,70
0,00
689,70
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS COURRIER 1.6 ANO 2005
Nº 313, KOMBI 2000 Nº 353 E UNO MILLE 2011 Nº 241 (Compra Direta Nº
2737/2013)
7064 O
3592/2013 23/10
4.750,00
0,00
0,00
CORTE E PODA DE ÁRVORES NECESSÁRIOS CMFE LAUDO DEFESA
CIVIL - EBM HENRIQUE SCHWARZ, PRÉ-ESCOLA CANTINHO DO CÉU,
PRÉ-ESCOLA CRIANÇA FELIZ. (Compra Direta Nº 2744/2013)
7065 O
3593/2013 23/10
2.800,00
0,00
0,00
FRETE DE ONIBUS P/ LOCOMOÇÃO DE 65 COMPONENTES DE UMA
BANDA NO DIA 09/11/13 C/ SAIDA DE TRES BARRAS E CHEGADA EM
S.B.S E RETORNO A TRES BARRAS - APRESENTAÇÃO DO FESTIVAL DE
BANDAS NO DIA 09/11/13. (Compra Direta Nº 2745/2013)
7066 O
3594/2013 23/10
1.400,00
0,00
0,00
LOCAÇÃO DE ONIBUS P/ LOCOMOÇÃO 94 PESSOAS NO DIA 05/11 A
JOINVILLE NAS DEPENDENCIAS DA APAE P/ PROFESSORES DOS ANOS
FINAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (Compra Direta Nº 2746/2013)
7067 O
3604/2013 23/10
500,00
0,00
500,00
DESPESAS DE REMARCAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DO SR. LUIS
ALBERTO MULBAUER QUANDO VIAGEM A BRASÍLIA,
ACOMPÁNHAMENTO DE CONVÊNIOS. (Compra Direta Nº 2754/2013)
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 69/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
7068 O
3605/2013 23/10
811,00
0,00
811,00
0,00
811,00
04.122.0002 0100
2.002
7
122
0,00
30,00
08.244.0013 0152
2.079
288
3.3.90.39.00.00.00.00 4781 - BATUKE PNEUS E RODAS LTDA
122
60,00
0,00 28082 12.361.0011 0001
2.021
104
3.3.90.14.00.00.00.00 1942 - GEOVANA FRANK R. VICENTE
122
794,77
0,00 28081 12.361.0011 0018
4.026
158
3.1.90.11.00.00.00.00 8485 - MICHELY HORNICK
124
04.122.0014 0100
2.051
386
122
0,00 28087 08.243.0013 0108
2.044
330
3.3.90.14.00.00.00.00 3274 - CELIA TEREZINHA GOMES
122
DESPESAS DE REMARCAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DO SR.
FERNANDO TURECK, QUANDO VIAGEM A BRASÍLIA ( BUSCAR
RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ). (Compra Direta Nº
2755/2013)
7069 O
3597/2013 23/10
30,00
0,00
0,00
SE FAZ NECESSÁRIO, POIS HOUVE PROBLEMAS DURANTE O
EXPEDIENTE DE TRABALHO E O VEÍCULO FICOU NA ESTRADA. A
EMPRESA FOI CHAMADA PARA SOCORRER. (Compra Direta Nº
2749/2013)
7070 O
23/10
60,00
0,00
60,00
24/10/2013, PARA PARTICIPAR E LEVAR PROFESSORAS PARA
CAPACITAÇÃO PARA O AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL
ESPECIALIZADO, PELA UAB.
7071 O
23/10
794,77
0,00
794,77
10/13
7072 O
3609/2013 23/10
74,90
0,00
74,90
0,00
74,90
MATERIAL DE ZELADORIA PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, RUA
JORGE LACERDA, 75. ( MATERIAIS URGENTES DEVIDO A RESCISÃO DE
PARTE DO CONTRATO Nº 201/2011 - NOVO PROCESSO LICITATÓRIO EM
ANDAMENTO/FASE DA HOMOLOGAÇÃO ). (Compra Direta Nº 2758/2013)
7073 O
23/10
270,00
0,00
270,00
PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS INTEIRAS E UM QUARTO DE DIÁRIA,
VIAGEM A SÃO JOSÉ/SC NO DIA 27/10/2013, PARA PARTICIPAR DO XI
ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES, CONSELHOS E
REDE DE ATENDIMENTO.
270,00
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 70/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
7074 O
23/10
270,00
0,00
270,00
270,00
0,00 28087 08.243.0013 0108
2.044
330
122
270,00
0,00 28087 08.243.0013 0108
2.044
330
3.3.90.14.00.00.00.00 393 - JOAO CARLOS LOURENCO
122
180,00
0,00 28036 18.541.0021 0100
4.003
443
122
120,00
0,00 28036 18.541.0021 0100
4.003
443
122
7075 O
23/10
270,00
0,00
270,00
7076 O
23/10
180,00
0,00
180,00
PAGAMENTO DE TRÊS MEIA DIÁRIAS, VIAGEM A RIO BRANCO DO
SUL/PR NOS DIAS 23,24 E 25/10/2013, PARA BUSCAR CALCAREO PARA
7077 O
23/10
120,00
0,00
120,00
PAGAMENTO DE DUAS MEIA DIÁRIAS, VIAGEM A RIO BRANCO DO
7078 O
3595/2013 23/10
270,00
0,00
0,00
0,00
270,00
15.452.0012 0100
2.013
229
0,00
66,00
15.452.0012 0100
2.013
230
PEÇAS PARA REVISÃO DO VEÍCULO KIA/ BONGO FRONTIER PLACA
MKL-9509. (Compra Direta Nº 2747/2013)
7079 O
3596/2013 23/10
66,00
0,00
0,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DO KIA/ BONGO FRONTIER PLACA MKC 9509. (Compra Direta Nº 2748/2013)
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 71/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
7080 O
3600/2013 23/10
488,00
0,00
0,00
0,00
488,00
15.452.0012 0100
2.013
229
122
0,00
610,00
15.452.0012 0100
2.013
230
122
0,00
274,60
15.452.0012 0100
2.013
229
122
0,00
187,00
15.452.0012 0100
2.013
229
122
0,00
987,00
15.452.0012 0100
2.013
229
122
0,00
43,00
15.451.0007 0156
2.015
196
3.3.90.30.00.00.00.00 37 - COMERCIO DE VEICULOS BEHR LTDA.
122
0,00
10,00
04.121.0007 0100
2.014
180
3.3.90.39.00.00.00.00 5481 - JOCI PNEUS LTDA ME
122
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW26200, E DA
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC 200, DA FROTA Nº 232 E 233. (Compra
7081 O
3603/2013 23/10
610,00
0,00
0,00
: 80/2013-PR)
7082 O
3606/2013 23/10
274,60
0,00
0,00
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES SEMOB Nº DA FROTA 58,
129,334 E DA TOYOTA BANDEIRANTE PLACA LZW 2572. (Compra Direta
Nº 2753/2013)
7083 O
3607/2013 23/10
187,00
0,00
0,00
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW 8120 ANO 2001 Nº DA
FROTA 178 (Compra Direta Nº 2756/2013)
7084 O
3608/2013 23/10
987,00
0,00
0,00
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES SEMOB Nº DA FROTA
235, 68, 334. (Compra Direta Nº 2757/2013)
7085 O
3610/2013 23/10
43,00
0,00
0,00
MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS PLACAS MJP 1361 E PLACAS MJP
1091 DA FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, (Compra Direta Nº 2759/2013)
7086 O
3611/2013 23/10
10,00
0,00
MANUTENÇÃO DE VEICULO CORSA MIU 1547 (Compra Direta Nº
2761/2013)
0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 72/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
7087 O
3612/2013 23/10
152,00
0,00
0,00
0,00
152,00
15.451.0007 0156
2.015
200
3.3.90.39.00.00.00.00 37 - COMERCIO DE VEICULOS BEHR LTDA.
122
0,00
3.022,81
08.243.0013 0100
2.037
261
122 LTDA
0,00
7.455,60
22.661.0008 0100
2.078
599
3.3.90.93.00.00.00.00 8421 - CARRERA MÓVEIS LTDA - ME
0,00
3.000,00
22.661.0008 0100
2.078
599
3.3.90.93.00.00.00.00 8489 - GENIALTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
122 ME
0,00 28036 03.092.0003 0100
2.006
62
122
4.007
93
3.3.90.30.00.00.00.00 20 - CARIMBOS AVENIDA IND E COM LTDA.
122
REVISÃO COMPLETA DAS MOTOCICLETAS PLACAS MJP 1361 E PLACAS
MJP 1091 DA FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. (Compra Direta Nº 2760/2013)
7088 O
3569/2013 24/10
3.022,81
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE 02 CAIXAS D'AGUA
CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO (Licitação Nº : 285/2013-CV)
7089 O
24/10
7.455,60
0,00
7.455,60
122
PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALUGUEL PELA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 2723 DE 22/02/2011
E CONFORME PROCESSO 4060/2013 E ATA DA 31ª REUNIÃO DO
CODESBS, APROVADA EM 25 DE JUNHO DE 2013.
OBS: RESSARCIMENTO REFERENTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E
SETEMBRO/2013, CONFORME RECIBOS EM ANEXO.
7090 O
24/10
3.000,00
0,00
3.000,00
E CONFORME PROCESSO 4824/2013 E ATA DA 32ª REUNIÃO DO
CODESBS, APROVADA EM 28 DE AGOSTO DE 2013.
OBS: RESSARCIMENTO REFERENTE OS MESES DE SETEMBRO E
OUTUBRO/2013, CONFORME RECIBOS EM ANEXO.
7091 O
24/10
1.200,00
0,00
1.200,00
1.200,00
PAGAMENTO REFERENTE HONORÁRIOS PERICIAIS - AÇÃO:
INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA AUTOR: EWALDO
FURST CFE AUITOS 058.12.000562-7
7092 O
3614/2013 24/10
40,00
0,00
0,00
CARIMBOS PARA SETOR DE ARRECADAÇÃO - FINANÇAS (Compra Direta
Nº 2763/2013)
0,00
40,00
04.129.0006 0100
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 73/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
7093 O
24/10
30,00
0,00
30,00
30,00
0,00 28082 12.361.0011 0001
2.021
104
3.3.90.14.00.00.00.00 8490 - AMARILDO EDMUNDO PICKOCZ
122
30,00
0,00 28082 12.361.0011 0001
2.021
104
3.3.90.14.00.00.00.00 8350 - JOSLEINE TRAVINSKI
122
30,00
0,00 28082 12.361.0011 0001
2.021
104
3.3.90.14.00.00.00.00 4587 - LEOMAR SANOCKI
122
PAGAMENTO DE UM QUARTO DE DIÁRIA, VIAGEM A FLORIANÓPOLIS/SC
NO DIA 29/10/2013, PARA ACOMPANHAR ALUNOS PARTICIPANTES DO
PROGRAMA ATLETA NA ESCOLA EM ETAPA REGIONAL.
7094 O
24/10
30,00
0,00
30,00
PAGAMENTO DE UM QUARTO DE DIÁRIA, VIAGEM A FLORIANÓPOLIS/SC
NO DIA 29/10/2013, PARA ACOMPANHAR ALUNOS PARTICIPANTES DO
PROGRAMA ATLETA NA ESCOLA EM ETAPA REGIONAL.
7095 O
24/10
30,00
0,00
30,00
DIA 29/10/2013, PARA BUSCAR PALESTRANTE DO SEMINÁRIO DO
PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA.
7096 O
3615/2013 25/10
1.760,00
0,00
0,00
0,00
1.760,00
12.361.0011 0358
2.025
504
3.3.90.32.00.00.00.00 7532 - POINT GOSPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.
122
0,00
2.535,00
12.361.0011 0358
2.025
504
3.3.90.32.00.00.00.00 7532 - POINT GOSPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.
122
0,00
128,72
04.122.0014 0100
2.051
386
3.3.90.30.00.00.00.00 4016 - J.P. DE LIMA COMÉRCIO LTDA
LIVROS DE ALFABETIZAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA
REDE MUNICIPAL PARTICIPANDO DA FORMAÇÃO PACTO PELA
ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. (Compra Direta Nº 2764/2013)
7097 O
3616/2013 25/10
2.535,00
0,00
0,00
LIVROS PARA PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DAS UNIDADES
EDUCACIONAIS. (Compra Direta Nº 2765/2013)
7098 O
3617/2013 25/10
128,72
0,00
0,00
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,
HIGIENE, COPO E COZINHA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL DA
PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RELAÇÃO QUANTITATIVA E
QUALITATIVA EM ANEXO TERMO DE REFERÊNCIA. (Licitação Nº :
282/2013-PR)
122
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 74/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
7099 O
3618/2013 25/10
308,00
0,00
0,00
0,00
308,00
04.122.0014 0100
2.051
386
3.3.90.30.00.00.00.00 4016 - J.P. DE LIMA COMÉRCIO LTDA
122
0,00
744,24
04.122.0014 0100
2.051
386
3.3.90.30.00.00.00.00 5617 - COMERCIAL BORA & FILHO LTDA
122
0,00
131,55
04.122.0014 0100
2.051
386
122
0,00
20,40
04.122.0014 0100
2.051
386
3.3.90.30.00.00.00.00 4949 - CEREALISTA TORRE ALTA LTDA
122
0,00
36,10
04.122.0014 0100
2.051
386
3.3.90.30.00.00.00.00 5004 - P.A.S. PROGRAMA DE ALIMEN. SOCIAL IND.122
E COM. LTDA
282/2013-PR)
7100 O
3619/2013 25/10
744,24
0,00
0,00
282/2013-PR)
7101 O
3620/2013 25/10
131,55
0,00
0,00
282/2013-PR)
7102 O
3621/2013 25/10
20,40
0,00
0,00
282/2013-PR)
7103 O
3622/2013 25/10
36,10
0,00
0,00
282/2013-PR)
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 75/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
7104 O
3623/2013 25/10
106,80
0,00
0,00
0,00
106,80
04.122.0014 0100
2.051
386
3.3.90.30.00.00.00.00 3806 - PAPELARIA SÃO BENTO LTDA - ME
122
0,00
45,60
04.122.0014 0100
2.051
386
3.3.90.30.00.00.00.00 360 - MÁXIMA PAPELARIA EIRELI
122
0,00
388,00
04.122.0014 0100
2.051
386
3.3.90.30.00.00.00.00 7280 - JOÃO DE OLIVEIRA MARTINS ME
122
0,00
48,01
04.122.0014 0100
2.051
386
3.3.90.30.00.00.00.00 6131 - SOLO COMERCIAL LTDA
122
0,00
680,70
04.122.0014 0100
2.051
386
122
282/2013-PR)
7105 O
3624/2013 25/10
45,60
0,00
0,00
282/2013-PR)
7106 O
3625/2013 25/10
388,00
0,00
0,00
282/2013-PR)
7107 O
3626/2013 25/10
48,01
0,00
0,00
282/2013-PR)
7108 O
3627/2013 25/10
680,70
0,00
0,00
282/2013-PR)
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 76/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
7109 G
3527/2013 25/10
23.692,44
19.743,70
0,00
0,00
3.948,74
15.452.0012 0017
2.031
473
3.3.90.36.00.00.00.00 7204 - MAURÍCIO CELSO ZANELLA
122
102,15
0,00 28036 12.361.0011 0001
2.021
110
122
153,22
0,00 28036 15.451.0007 0156
2.015
200
122
122SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM ÁREA DE 247,91M², TERRENO DE 450,84 M²
LOCALIZADO NA RUA JORGE ZIPPERER Nº 499 PARA ABRIGAR A
CENTRAL DE ATENDIMENTO DE TRABALHOS DA EQUIPE DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP), PELO PERÍODO DE 01 (HUM) ANO.
(Licitação Nº : 291/2013-DL)
7110 O
25/10
102,15
0,00
102,15
PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO I/M. BENZ413CDI
SPRINTER PLACA MJI5725 RENAVAM 475093143, REFERENTE
INFRAÇÃO COMETIDA NO DIA 19/04/2013 CONFORME AUTO DE
INFRAÇÃO N. 55511655D.
7111 O
25/10
153,22
0,00
153,22
PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO VEÍCULO GM/CELTA 4P LIFE
PLACA MBT6615 RENAVAM 889237646, REFERENTE INFRAÇÃO
COMETIDA NO DIA 11/04/2013 CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO N.
8492050890.
7112 O
25/10
122,00
0,00
122,00
0,00
122,00
08.243.0013 0100
2.037
267
0,00
40,00
04.122.0005 0100
2.008
70
0,00
14.484,00
15.452.0012 0100
2.013
229
PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE PAGAMENTO NOTA
FISCAL N. 23694 DE JUAREZ FABIANO CHAPIESKI
7113 O
3628/2013 25/10
40,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 20 - CARIMBOS AVENIDA IND E COM LTDA.
122
MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE DO SETOR DE COMPRAS. (
CARIMBO PARA SERVIDORAS ). (Compra Direta Nº 2766/2013)
7114 O
3632/2013 25/10
14.484,00
0,00
0,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS:
GASOLINA, DIESEL E QUEROSENE PARA UTILIZAÇÃO PELA FROTA
MUNICIPAL DE VEÍCULOS. (Licitação Nº : 20/2013-PR)
3.3.90.30.00.00.00.00 1637 - DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO
122
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 77/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
7115 O
3633/2013 25/10
8.255,00
0,00
0,00
0,00
8.255,00
15.451.0012 0100
2.030
221
122
0,00
44,63
08.243.0013 0100
2.039
272
3.3.90.30.00.00.00.00 4818 - DU PNEUS LTDA.
122
0,00
8,75
08.243.0013 0100
2.039
275
3.3.90.39.00.00.00.00 4818 - DU PNEUS LTDA.
122
0,00
95,40
08.243.0013 0100
2.039
272
3.3.90.30.00.00.00.00 7108 - SUPERMERCADO MANOS LTDA.
122
0,00
4.398,75
12.365.0011 0001
2.022
153
4.4.90.52.00.00.00.00 3216 - JULIANO ANTONIO CHIMELLI ME TOLDOS E412
LUMINOSOS
0,00
14,00
15.452.0012 0100
2.013
229
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO DE
DIVERSOS DIAMETROS E MEDIDAS, CF. ESPECIFICAÇÃO ANEXA, PARA
UTILIZAÇÃO EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO, PELA
24/2013-PR)
7116 O
3635/2013 25/10
44,63
0,00
0,00
7117 O
3636/2013 25/10
8,75
0,00
0,00
7118 O
3637/2013 25/10
95,40
0,00
0,00
GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA
CRIANÇAS DO CAFI PINÓQUIO NO BAIRRO CENTENÁRIO. (Compra
7119 O
3638/2013 25/10
4.398,75
0,00
0,00
FORNECIMENTO DE TOLDOS PARA SEREM INSTALADOS NA CEIM
PINGO DE GENTE. (Compra Direta Nº 2768/2013)
7120 O
3639/2013 25/10
14,00
0,00
0,00
PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI ANO 2000, Nº DE FROTA
122
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 78/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
7121 O
3640/2013 25/10
635,70
0,00
0,00
0,00
635,70
15.452.0012 0100
2.013
229
122
0,00
16,02
23.695.0010 0100
2.019
366
122
75,00
0,00 55437 08.244.0013 0152
4.081
600
122
95.361,09
95.361,09
0,00 28082 12.361.0011 0001
2.021
100
3.1.90.11.00.00.00.00 1541 - COORDENAR MANTER A SEMED
124
5.736,84
5.736,84
0,00 28082 12.361.0011 0001
2.021
102
124
6.182,97
6.182,97
0,00 28082 12.361.0011 0001
2.021
111
122
270.867,26
270.867,26
0,00 28081 12.361.0011 0019
4.026
159
3.1.90.11.00.00.00.00 1541 - COORDENAR MANTER - FUNDAMENTAL
124
PEÇAS PARA O ESTOQUE DO ALMOXERIFADO SEMOB. (Compra Direta
Nº 2770/2013)
7122 O
3642/2013 25/10
16,02
0,00
0,00
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO DETUR CORSA HATCH
PLACA MJS 3059. (Compra Direta Nº 2771/2013)
7123 O
25/10
75,00
0,00
75,00
DIA 25/10/2013, PARA BUSCAR ASSISTENTE SOCIAL E PEDAGOGA PARA
ACOMPANHAMENTO PARA DESENVOLVIMENTO DO PLANO INDIVIDUAL
DE ATENDIMENTO - PIA.
7124 O
29/10
95.361,09
0,00
7125 O
29/10
5.736,84
0,00
7126 O
29/10
6.182,97
0,00
7127 O
29/10
270.867,26
0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 79/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
7128 O
29/10
355.149,45
0,00
355.149,45
355.149,45
0,00 28081 12.365.0011 0019
4.023
165
3.1.90.11.00.00.00.00 1541 - COORDENAR MANTER - EDUC INFANTIL
124
556,96
556,96
0,00 28081 12.361.0011 0019
4.026
507
122
2.037,91
2.037,91
0,00 28081 12.365.0011 0019
4.023
534
124
3.003,45
3.003,45
0,00 28081 12.361.0011 0019
4.026
536
124
55,07
55,07
0,00 28081 12.365.0011 0018
4.023
533
3.1.90.16.00.00.00.00 1541 - FUNDEB - MAN E AMPL - EDUCACAO INFANTIL
124
589,80
589,80
0,00 28081 12.361.0011 0018
4.026
535
3.1.90.16.00.00.00.00 1541 - FUNDEB - MAN E AMPL - EDUCACAO FUNDAMENTAL
124
1.210.566,26
1.210.566,26
0,00 28081 12.365.0011 0019
4.023
165
7129 O
29/10
556,96
0,00
7130 O
29/10
2.037,91
0,00
7131 O
29/10
3.003,45
0,00
7132 O
29/10
55,07
0,00
7133 O
29/10
589,80
0,00
7134 O
29/10
1.212.136,01
1.569,75
124
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 80/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
7135 O
29/10
622.867,17
451,44
622.415,73
622.415,73
0,00 28081 12.365.0011 0018
4.023
164
124
126.393,59
126.393,59
0,00 28036 04.122.0002 0100
2.002
1
3.1.90.11.00.00.00.00 1541 - GAPRE
124
126,50
126,50
0,00 28036 04.122.0002 0100
2.002
5
3.3.90.18.00.00.00.00 1541 - GAPRE
122
2.018,87
2.018,87
0,00 28036 04.122.0002 0100
2.002
11
3.3.90.46.00.00.00.00 1541 - GAPRE
122
36.895,12
36.895,12
0,00 28036 03.092.0003 0100
2.006
51
3.1.90.11.00.00.00.00 1541 - PROCURADORIA
124
463,00
463,00
0,00 28036 03.092.0003 0100
2.006
56
3.3.90.18.00.00.00.00 1541 - PROCURADORIA
122
590,91
590,91
0,00 28036 03.092.0003 0100
2.006
61
3.3.90.46.00.00.00.00 1541 - PROCURADORIA
122
7136 O
29/10
126.393,59
0,00
7137 O
29/10
126,50
0,00
7138 O
29/10
2.018,87
0,00
7139 O
29/10
36.895,12
0,00
7140 O
29/10
463,00
0,00
7141 O
29/10
590,91
0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 81/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
7142 O
29/10
277.965,63
3.698,35
274.267,28
274.267,28
0,00 28036 04.122.0005 0100
2.008
64
3.1.90.11.00.00.00.00 1541 - COORDENAR MANTER A SECAD
124
1.586,10
1.586,10
0,00 28036 04.122.0005 0100
2.008
66
3.1.90.16.00.00.00.00 1541 - GAPRE
124
9.610,96
9.610,96
0,00 28036 04.122.0005 0100
2.008
66
124
394,90
394,90
0,00 28036 04.122.0005 0100
2.008
69
122
21.122,35
21.122,35
0,00 28036 04.122.0005 0100
2.008
75
122
93.195,94
93.195,94
0,00 28036 04.123.0006 0100
2.007
78
3.1.90.11.00.00.00.00 1541 - COORDENAR MANTER A SEFIN
124
719,54
719,54
0,00 28036 04.123.0006 0100
2.007
80
124
7143 O
29/10
1.586,10
0,00
7144 O
29/10
9.610,96
0,00
7145 O
29/10
394,90
0,00
7146 O
29/10
21.122,35
0,00
7147 O
29/10
93.195,94
0,00
7148 O
29/10
719,54
0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 82/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
7149 O
29/10
240,92
0,00
240,92
240,92
0,00 28036 04.123.0006 0100
2.007
83
122
4.620,16
4.620,16
0,00 28036 04.123.0006 0100
2.007
89
122
111.520,46
111.520,46
0,00 28036 04.121.0007 0100
2.014
170
3.1.90.11.00.00.00.00 1541 - COORDENAR MANTER A SEPLU
124
832,89
832,89
0,00 28036 04.121.0007 0100
2.014
172
124
369,48
369,48
0,00 28036 04.121.0007 0100
2.014
175
3.3.90.18.00.00.00.00 1541 - COORDENAR MANTER A SEPLU - DETRANSBS
122
6.468,87
6.468,87
0,00 28036 04.121.0007 0100
2.014
181
26.187,36
26.187,36
0,00 28036 15.451.0007 0156
2.015
191
124
7150 O
29/10
4.620,16
0,00
7151 O
29/10
111.520,46
0,00
7152 O
29/10
832,89
0,00
7153 O
29/10
369,48
0,00
7154 O
29/10
6.468,87
0,00
122
7155 O
29/10
26.187,36
0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 83/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
7156 O
29/10
2.550,00
0,00
2.550,00
2.550,00
0,00 28036 15.451.0007 0156
2.015
201
122
312.092,30
312.092,30
0,00 28036 15.452.0012 0100
2.029
232
3.1.90.11.00.00.00.00 1541 - COORDENAR MANTER A SEMOB
124
27.281,27
27.281,27
0,00 28036 15.452.0012 0100
2.029
234
124
127,53
127,53
0,00 28036 15.452.0012 0100
2.029
237
122
29.404,54
29.404,54
0,00 28036 15.452.0012 0100
2.029
241
122
400,00
400,00
0,00 28036 15.452.0012 0100
2.029
241
3.3.90.46.00.00.00.00 1541 - COORDENAR MANTER A SEMOB ILUM PUB 122
0,00
0,00
0,00
2.037
255
3.1.90.11.00.00.00.00 1541 - COORDENAR MANTER A SEDEC/SEMAS
7157 O
29/10
312.092,30
0,00
7158 O
29/10
27.281,27
0,00
7159 O
29/10
127,53
0,00
7160 O
29/10
29.404,54
0,00
7161 O
29/10
400,00
0,00
7162 O
29/10
208.548,84
208.548,84
08.243.0013 0100
124
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 84/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
7163 O
29/10
15.847,16
0,00
15.847,16
15.847,16
0,00 28036 08.243.0013 0100
2.037
257
124
132,00
132,00
0,00 28036 08.243.0013 0100
2.037
260
122
16.004,58
16.004,58
0,00 28036 08.243.0013 0100
2.037
266
122
48.674,37
48.674,37
0,00 28036 22.661.0008 0100
2.016
340
3.1.90.11.00.00.00.00 1541 - COORDENAR MANTER A SECON
124
222,21
222,21
0,00 28036 22.661.0008 0100
2.016
342
124
2.531,82
2.531,82
0,00 28036 22.661.0008 0100
2.016
351
122
13.722,35
13.722,35
0,00 28036 23.695.0010 0100
2.019
360
3.1.90.11.00.00.00.00 1541 - COORDENAR MANTER DIR TURISMO
124
7164 O
29/10
132,00
0,00
7165 O
29/10
16.004,58
0,00
7166 O
29/10
48.674,37
0,00
7167 O
29/10
222,21
0,00
7168 O
29/10
2.531,82
0,00
7169 O
29/10
13.722,35
0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 85/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
7170 O
29/10
765,52
0,00
765,52
765,52
0,00 28036 23.695.0010 0100
2.019
362
124
400,00
400,00
0,00 28036 23.695.0010 0100
2.019
370
122
55.325,37
55.325,37
0,00 28036 20.606.0009 0100
2.017
419
3.1.90.11.00.00.00.00 1541 - COORDENAR MANTER A SEAGRI
124
16.757,24
16.757,24
0,00 28036 18.541.0021 0100
4.003
438
3.1.90.11.00.00.00.00 1541 - COORDENAR E MANTER MEIO AMBIENTE 124
400,00
400,00
0,00 28036 18.541.0021 0100
4.003
451
3.3.90.46.00.00.00.00 1541 - COORDENAR E MANTER MEIO AMBIENTE 122
5.950,15
5.950,15
0,00 28036 15.452.0012 0017
2.031
469
3.1.90.11.00.00.00.00 1541 - COORDENAR MANTER A SEMOB ILUM PUB 124
208.548,84
208.548,84
0,00 28036 08.243.0013 0100
2.037
255
7171 O
29/10
400,00
0,00
7172 O
29/10
55.325,37
0,00
7173 O
29/10
16.757,24
0,00
7174 O
29/10
400,00
0,00
7175 O
29/10
5.950,15
0,00
7176 O
29/10
208.548,84
0,00
124
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 86/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
7177 O
29/10
49.286,47
0,00
49.286,47
49.286,47
0,00 28081 12.361.0011 0001
2.026
131
3.3.90.46.00.00.00.00 1541 - COORDENAR E MANTER - EDUC FUNDAMENTAL
122
29.218,00
0,00 28081 12.365.0011 0001
2.022
149
3.3.90.46.00.00.00.00 1541 - COORDENAR E MANTER - EDUC INFANTIL 122
28.787,50
0,00 28081 12.361.0011 0001
2.026
131
3.3.90.46.00.00.00.00 1541 - COORDENAR E MANTER - EDUC FUNDAMENTAL
122
38.260,20
0,00 28081 12.365.0011 0001
2.022
149
3.397,26
0,00 28081 12.365.0011 0001
2.022
144
31,80
0,00 28036 03.092.0003 0100
2.006
60
122
76,06
0,00 28036 03.092.0003 0100
2.006
60
122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FERIAS 10/13
7178 O
29/10
29.218,00
0,00
29.218,00
7179 O
29/10
28.787,50
0,00
28.787,50
7180 O
29/10
38.260,20
0,00
38.260,20
7181 O
29/10
3.397,26
0,00
3.397,26
7182 O
29/10
31,80
0,00
31,80
PAGAMENTO REFERENTE PROTOCOLO UNIFICADO - APELAÇÃO CÍVEL
- APTO: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE DESPORTOS DO MUNICÍPIO DE SÃO
BENTO DO SUL CFE AUTOS 2010.068697-3
7183 O
29/10
76,06
0,00
76,06
PAGAMENTO REFERENTE CUSTAS FINAIS - AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL EXECUTADO: INDUSTRIA DE MÓVEIS PAI HEROI LTDA CFE AUTOS:
058.04.007116-0.
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 87/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
7184 O
29/10
60,00
0,00
60,00
0,00
60,00
20.606.0009 0100
2.017
424
122
0,00
75,00
03.092.0003 0100
2.006
55
3.3.90.14.00.00.00.00 8425 - IVAN CLASEN SCHLINDWEIN
122
0,00
30,00
04.123.0006 0100
2.007
82
122
0,00
30,00
22.661.0008 0100
2.016
345
3.3.90.14.00.00.00.00 907 - MARIA APARECIDA ROSA DOS SANTOS
122
0,00
75,00
03.092.0003 0100
2.006
55
122
0,00
30,00
22.661.0008 0100
2.016
345
122
PAGAMENTO DE UMA MEIA DIÁRIA, VIAGEM A RIO BRANCO DO SUL/PR,
NO DIA 29/10/2013, PARA BUSCAR CALCAREO PARA PRODUTORES
7185 O
29/10
75,00
0,00
75,00
DIA 29/10/2013, PARA SUSTENTAÇÃO ORAL DOS PROCESSOS
2013.015202-4, 2013.014665-0, NA SEGUNDA CAMARA DE DIREITO
PÚBLICO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA.
7186 O
29/10
30,00
0,00
30,00
DIA 30/10/2013, PARA ENCONTRO REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS
SICONV, NA AMUNESC.
7187 O
29/10
30,00
0,00
30,00
DIA 30/10/2013, PARA ENCONTRO REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS
SICONV, NA AMUNESC.
7188 O
29/10
75,00
0,00
75,00
DIA 29/10/2013, PARA LEVAR SERVIDOR IVAN PARA SUSTENTAÇÃO
ORAL DOS PROCESSOS 2013.015202-4, 2013.014665-0, NA SEGUNDA
CAMARA DE DIREITO PÚBLICO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA
CATARINA.
7189 O
29/10
30,00
0,00
30,00
DIA 30/10/2013, PARA LEVAR SERVIDORES PARA ENCONTRO REF.
PRESTAÇÃO DE CONTAS SICONV, NA AMUNESC.
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 88/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
7190 O
30/10
60,00
0,00
60,00
0,00
60,00
04.122.0005 0100
2.008
68
122
0,00
60,00
04.122.0005 0100
2.008
68
3.3.90.14.00.00.00.00 8493 - LEILA MARA DE OLIVEIRA JELLER
122
0,00
60,00
04.122.0005 0100
2.008
68
3.3.90.14.00.00.00.00 8494 - DANIELE CELESKI
122
0,00
60,00
04.122.0005 0100
2.008
68
3.3.90.14.00.00.00.00 8495 - DEBORAH CINTIA DE QUADROS
122
122
PAGAMENTO DE UMA MEIA DIÁRIA, VIAGEM A MAFRA/SC NO DIA
07/11/2013, PARA LEVAR SERVIDORAS DO DEPTO DE COMPRAS PARA
PARTICIPAREM DE CURSO, MA AMPLANORTE.
7191 O
30/10
60,00
0,00
60,00
07/11/2013, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE "CAPACITAÇÃO EM
PREGÃO ELETRÔNICO", NA SEDE DA AMPLANORTE.
7192 O
30/10
60,00
0,00
60,00
7193 O
30/10
60,00
0,00
60,00
7194 O
30/10
1.009,78
0,00
1.009,78
1.009,78
0,00 28036 04.121.0007 0100
2.014
175
1.430,14
1.430,14
0,00 28036 15.451.0007 0156
2.015
193
124
5.624,31
5.624,31
0,00 28036 20.606.0009 0100
2.017
421
7195 O
30/10
1.430,14
0,00
7196 O
30/10
5.624,31
0,00
124
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 89/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
7197 O
30/10
3.390,92
0,00
3.390,92
3.390,92
0,00 28036 20.606.0009 0100
2.017
431
122
318,49
318,49
0,00 28011 28.846.0014 0145
0.050
412
122 PUBLICO
7198 O
30/10
318,49
0,00
PASEP RETIDO DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, REFERENTE
OUTUBRO/2013.
7199 O
3668/2013 30/10
2.856,00
0,00
0,00
0,00
2.856,00
12.361.0011 0001
2.021
106
3.3.90.30.00.00.00.00 4271 - COR.COM IMPRESSÃO DIGITAL (SILKOLLOR)
122
0,00
176,88
04.131.0014 0100
2.048
402
122
OFI
0,00
848,00
15.452.0012 0100
2.013
229
0,00
50,00
08.243.0013 0100
2.037
265
0,00
8,75
08.244.0013 0152
2.079
285
3.3.90.30.00.00.00.00 4818 - DU PNEUS LTDA.
FORNECIMENTO DE ADESIVOS PARA NOTEBOOKS DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO. (Compra Direta Nº 2788/2013)
7200 O
3644/2013 30/10
176,88
0,00
0,00
PUBLICAÇÃO DA REVOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº
178/2013. ( CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE ). (Compra
7201 O
3645/2013 30/10
848,00
0,00
0,00
122
PEÇAS PARA O ESTOQUE DO ALMOXERIFADO DO SEMOB. (Compra
7202 O
3646/2013 30/10
50,00
0,00
0,00
SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE TELEFONIA. ( TESTES E
REPROGRAMAÇÃO DO PABX E RAMAIS ). (Compra Direta Nº 2774/2013)
7203 O
3647/2013 30/10
8,75
0,00
0,00
122
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 90/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
7204 O
3648/2013 30/10
69,00
0,00
0,00
0,00
69,00
15.452.0012 0100
2.013
229
122
0,00
711,00
08.243.0013 0100
2.037
265
122
0,00
256,00
15.452.0012 0100
2.013
229
122
0,00
98,00
08.244.0013 0152
2.079
285
3.3.90.30.00.00.00.00 1855 - AUTO PEÇAS SÃO BENTO LTDA.
122
0,00
360,00
04.131.0014 0100
2.048
402
122
0,00
241,00
15.452.0012 0100
2.013
230
3.3.90.39.00.00.00.00 316 - MASTERMAK INDUSTRIA E REF. DE MAQ. IND.
122
LTDA.
0,00
1.806,35
08.244.0013 0152
2.080
294
3.3.90.39.00.00.00.00 8492 - PENATES EDUCAÇÃO E INFORMAÇÃO
PEÇAS PARA ESTOQUE DE ALMOXERIFADO SEMOB. (Compra Direta Nº
2775/2013)
7205 O
3649/2013 30/10
711,00
0,00
0,00
RENOVAÇÃO DO JORNAL PARA O PERÍODO DE UM ANO PARA USO NO
EXPEDIENTE ( CONSULTAS ) NO CRAS CENTENÁRIO/CRAS SERRA
ALTA E CRAS CRUZEIRO. (Compra Direta Nº 2776/2013)
7206 O
3650/2013 30/10
256,00
0,00
0,00
PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO CAMINHÃO AGRALE 1800 Nº DE FROTA
7207 O
3651/2013 30/10
98,00
0,00
0,00
PARA VEICULO FIESTA PLACAS MAT 6442 (Compra Direta Nº 2778/2013)
7208 O
3652/2013 30/10
360,00
0,00
0,00
178/2013 ( CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE ). (Compra
7209 O
3654/2013 30/10
241,00
0,00
0,00
SERVIÇO DE TORNO PARA RECUPERAÇÃO DE PEÇAS DO CAMINHÃO
AGRALE 1800 Nº DE FROTA 103. (Compra Direta Nº 2780/2013)
7210 O
3655/2013 30/10
1.806,35
0,00
0,00
PALESTRA P/ OS FUNCIONARIOS DA REDE SOCIO ASSISTENCIAL DIAS
31/10/13 À 01/11/13 - A TEMATICA DO É ACOLHIMENTO FAMILIAR DE
CRIANÇAS E ADOLESCENTES (Compra Direta Nº 2781/2013)
122
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 91/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
7211 O
3656/2013 30/10
67,09
0,00
67,09
0,00
67,09
04.121.0007 0100
2.014
182
3.3.90.47.00.00.00.00 7471 - CAU - CONS. DE ARQUITETURA E URBANISMO
122 DO BRASI
0,00
1.600,00
04.131.0014 0100
2.048
402
122
LTDA
0,00
820,00
04.131.0014 0100
2.048
402
122
0,00
3.200,00
04.131.0014 0100
2.048
402
122
PAGAMENTO DE TAXA DE RRT Nº 2239974 REFERENTE A
FISCALIZAÇÃO DO GALPÃO DAS COSTUREIRAS. (Compra Direta Nº
2782/2013)
7212 O
3657/2013 30/10
1.600,00
0,00
0,00
SELEÇÃO DE VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO (PERIÓDICOS IMPRESSOS
E SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO LOCAIS, PARA VEICULAÇÃO DE
MÍDIAS) SEDIADOS NESTA CIDADE, INTERESSADOS EM PUBLICAR
ATOS E AÇÕES INSTITUCIONAIS, COMO PROGRAMAS E CAMPANHAS
DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, MEIO
AMBIENTE, ESPORTE, CULTURA, LAZER, OBRAS, SERVIÇOS DO
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL/SC (ADMINISTRAÇÃO, DIRETA,
INDIRETA E FUNDACIONAL), SEGUNDO O DISPOSTO NA LEI DE
LICITAÇÕES E OS PRINCÍPIOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
(Licitação Nº : 128/2013-OU)
7213 O
3658/2013 30/10
820,00
0,00
0,00
7214 O
3659/2013 30/10
3.200,00
0,00
0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 92/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
7215 O
3660/2013 30/10
1.160,00
0,00
0,00
0,00
1.160,00
04.131.0014 0100
2.048
402
0,00
1.160,00
04.131.0014 0100
2.048
402
0,00
820,00
04.131.0014 0100
2.048
402
0,00
320,00
04.122.0014 0100
2.051
396
412
7216 O
3661/2013 30/10
1.160,00
0,00
0,00
7217 O
3662/2013 30/10
820,00
0,00
0,00
122
7218 O
3663/2013 30/10
320,00
0,00
0,00
FORNECIMENTO DE APARELHO DE SOM PARA EQUIPAR O VEÍCULO
FIESTA PLACAS MLT 8695. (Compra Direta Nº 2783/2013)
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 93/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
7219 O
3664/2013 30/10
1.600,00
0,00
0,00
0,00
1.600,00
04.131.0014 0100
2.048
402
122
0,00
0,00
04.121.0007 0100
2.014
180
3.3.90.39.00.00.00.00 8457 - ABILITYX SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE 122
EVENTOS LTD
0,00
867,14
04.131.0014 0100
2.048
402
PUBLICAÇÕE
0,00
57,09
04.122.0005 0100
2.008
65
3.1.90.13.00.00.00.00 664 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO
122
0,00
22.700,74
12.361.0011 0018
4.026
160
122
0,00
7.082,90
12.361.0011 0019
4.026
161
122
7220 O
3631/2013 30/10
16.800,00
16.800,00
0,00
EXECUÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM ACESSIBILIDADE EM 6
DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME TERMO DE
REFERENCIA ANEXO. (Licitação Nº : 298/2013-CV)
7221 O
3669/2013 30/10
867,14
0,00
867,14
178/2013 ( CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE ). (Compra
7222 O
30/10
57,09
0,00
57,09
RECOLHIMENTO DO FGTS REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2013.
7223 O
30/10
22.700,74
0,00
22.700,74
7224 O
30/10
7.082,90
0,00
7.082,90
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 94/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
7225 O
30/10
120,53
0,00
120,53
0,00
120,53
15.452.0012 0100
2.029
233
122
0,00
118,88
08.243.0013 0100
2.037
256
122
0,00
192,26
04.131.0014 0100
2.048
402
122
OFI
0,00
868,31
04.131.0014 0100
2.048
402
PUBLICAÇÕE
0,00
420,00
04.131.0014 0100
2.048
402
122
0,00
60,42
03.092.0003 0100
2.006
60
0,00 27996 28.846.0014 0100
0.050
411
7226 O
30/10
118,88
0,00
118,88
7227 O
3671/2013 30/10
192,26
0,00
0,00
PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 316/2013. (
CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE ). (Compra Direta Nº
2790/2013)
7228 O
3673/2013 30/10
868,31
0,00
868,31
CONTRATAÇÃO DE PUBLICIDADE ). (Compra Direta Nº 2792/2013)
7229 O
3674/2013 30/10
420,00
0,00
0,00
CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE ). (Compra Direta Nº
2789/2013)
7230 O
30/10
60,42
0,00
60,42
122
PAGAMENTO REFERENTE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS - AÇÃO: CARTA
PRECATÓRIA - EXECUÇÃO FISCAL - EXECUTADO: FABIANA LÚCIA DA
COSTA CONFORME AUTOS: 005.12.011383-4.
7231 O
30/10
143,27
0,00
143,27
PASEP RETIDO DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, REFERENTE
OUTUBRO/2013.
143,27
122 PUBLICO
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 95/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
7232 O
30/10
15.282,93
0,00
15.282,93
15.282,93
0,00 27994 28.846.0014 0100
0.050
411
122 PUBLICO
122
PASEP RETIDO DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS,
REFERENTE OUTUBRO/2013.
7233 O
30/10
14.067,28
0,00
14.067,28
0,00
14.067,28
12.365.0011 0018
4.023
166
0,00
30,00
06.182.0002 0100
2.003
20
122
0,00
30,00
06.182.0002 0100
2.003
20
3.3.90.14.00.00.00.00 1053 - JULIANE MARIA SCHMIDT
122
0,00
45,00
06.182.0002 0100
2.003
20
122
0,00
412,50
08.244.0013 0152
4.081
600
122
7234 O
31/10
30,00
0,00
30,00
PAGAMENT6O DE UM QUARTO DE DIÁRIA, VIAGEM A BARRA DO SUL/SC
NO DIA 01/11/2013, PARA LEVAR SERVIDORAS PARA PARTICIPAR DE
REUNIÃO DO COLEGIADO DE DEFESA CIVIL, NA AMUNESC.
7235 O
31/10
30,00
0,00
30,00
NO DIA 01/11/2013, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COLEGIADO DE
DEFESA CIVIL, NA AMUNESC.
7236 O
31/10
45,00
0,00
45,00
NO DIA 01/11/2013, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COLEGIADO DE
DEFESA CIVIL, NA AMUNESC.
7237 O
31/10
412,50
0,00
412,50
PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS INTEIRAS, UMA MEIA DIÁRIA E UM
QUARTO DE DIÁRIA, VIAGEM A FLORIANÓPOLIS/SC NO DIA 05/11/2013,
PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO ESTADUAL SOBRE O SERVIÇO DE
PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTE.
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 96/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
7238 O
31/10
412,50
0,00
412,50
0,00
412,50
08.244.0013 0152
4.081
600
122
0,00
605,00
08.244.0013 0152
4.081
600
3.3.90.14.00.00.00.00 4809 - ANALU DOS SANTOS LOPES
122
0,00
412,50
08.244.0013 0152
4.081
600
122
0,00
60,00
08.244.0013 0152
4.081
600
122
0,00
60,00
08.244.0013 0152
4.081
600
122
0,00
60,00
08.244.0013 0152
4.081
600
122
7239 O
31/10
605,00
0,00
605,00
7240 O
31/10
412,50
0,00
412,50
PARA LEVAR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO
ESTADUAL SOBRE O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A
ADOLESCENTE.
7241 O
31/10
60,00
0,00
60,00
PAGAMENTO DE UMA MEIA DIÁRIA, VIAGEM A ITUPORANGA/SC NO DIA
04/11/2013, PARA LEVAR ADOLESCENTE PARA INTERNAÇÃO NA
UNIDADE FEMININA DA CLÍNICA CERENE.
7242 O
31/10
60,00
0,00
60,00
7243 O
31/10
60,00
0,00
60,00
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 97/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
7244 O
31/10
5.660,45
0,00
5.660,45
400,04
5.260,41
12.361.0011 0018
4.026
158
3.1.90.11.00.00.00.00 4152 - GILMARA DE LIMA
124
0,00
30,00
15.452.0012 0100
2.029
236
3.3.90.14.00.00.00.00 7493 - ANTONIO MARCOS PEREIRA
122
0,00
678,00
15.451.0007 0156
2.015
199
122
23.661,98
5.230,89
18.431,09
04.122.0002 0100
2.002
2
678,00
0,00
678,00
15.451.0007 0156
2.015
199
0,00
3.109,44
04.123.0006 0100
2.007
79
10/13
7245 O
31/10
30,00
0,00
30,00
DIA 31/10/2013, PARA LEVAR VEICULO PARA REVISÃO.
7246 O
31/10
678,00
0,00
678,00
PAGAMENTO DE JETONS POR COMPARECIMENTO EM 04 (QUATRO)
REUNIÕES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, COMO MEMBRO
EFETIVO REPRESENTANTE DO EXECUTIVO - JARI - MUNICIPAL DE SÃO
BENTO DO SUL, DE CONFORMIDADE COM O DECRETO MUNICIPAL N.
102 DE 05/04/2013, LEI N. 1312 DE 31/05/2005 E DECRETO MUNICIPAL N.
1990 DE 08/04/2004, ART. 27 DO REGIMENTO INTERNO DA
JARI-MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL.
7247 O
31/10
23.661,98
0,00
122SOCIAL
7248 O
31/10
678,00
0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 1391 - ELEONICE ODIA MALSCHITZKY
122
EFETIVO REPRESENTANTE DO DETRU - JARI - MUNICIPAL DE SÃO
BENTO DO SUL, DE CONFORMIDADE COM O DECRETO MUNICIPAL N.
102 DE 05/04/2013, LEI N. 1312 DE 31/05/2005 E DECRETO MUNICIPAL N.
1990 DE 08/04/2004, ART. 27 DO REGIMENTO INTERNO DA
JARI-MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL.
7249 O
31/10
3.109,44
0,00
3.109,44
122SOCIAL
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 98/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
7250 O
31/10
678,00
0,00
678,00
0,00
678,00
15.451.0007 0156
2.015
199
3.3.90.36.00.00.00.00 4807 - KEILA CRISTINA GREIN
122
0,00
678,00
15.451.0007 0156
2.015
199
3.3.90.36.00.00.00.00 3333 - PATRICIA ZEIDEMANN ZIPPERER
122
0,00
90,00
20.606.0009 0100
2.017
424
3.3.90.14.00.00.00.00 3352 - ROBERTO SCHWEITZER ALBUQUERQUE
122
4.817,79
0,00
4.817,79
04.122.0005 0100
2.008
65
122SOCIAL
3.143,48
0,00
3.143,48
04.121.0007 0100
2.014
171
122SOCIAL
1.648,15
0,00
1.648,15
15.451.0007 0156
2.015
192
122SOCIAL
PAGAMENTO DE JETONS POR COMPARECIMENTO EM 02 (DUAS)
REUNIÕES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, COMO MEMBRO DA
JARI DA 21ª CIRETRAN DE SÃO BENTO DO SUL, DE CONFORMIDADE
COM O DECRETO ESTADUAL Nº 2645 DE 16/07/01 E ARTIGO 33 DO
REGIMENTO INTERNO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE
INFRAÇÕES DA 21ªCIRETRAN SBS.
7251 O
31/10
678,00
0,00
678,00
TITULAR DO DETRU E SECRETÁRIA EXECUTIVA AD HOC DA JARI
MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL, DE CONFORMIDADE COM O
DECRETO MUNICIPAL N. 102 DE 05/04/2013, LEI N. 1312 DE 31/05/2005 E
DECRETO MUNICIPAL N. 1990 DE 08/04/2004, ART. 27 DO REGIMENTO
INTERNO DA JARI-MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL.
7252 O
31/10
90,00
0,00
90,00
PAGAMENTO DE UMA MEIA DIÁRIA, VIAGEM A MONTE CASTELO/SC NO
DIA 31/10/2013, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
SEAPLAN.
7253 O
31/10
4.817,79
0,00
7254 O
31/10
3.143,48
0,00
7255 O
31/10
1.648,15
0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 99/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
7256 O
31/10
12.236,36
0,00
12.236,36
9,34
12.227,02
15.452.0012 0100
2.029
233
122SOCIAL
946,06
0,00
946,06
15.452.0012 0100
2.029
233
122SOCIAL
11.251,35
1.041,22
10.210,13
08.243.0013 0100
2.037
256
122SOCIAL
2.350,01
0,00
2.350,01
22.661.0008 0100
2.016
341
122SOCIAL
2.594,22
0,00
2.594,22
23.695.0010 0100
2.019
361
122SOCIAL
2.441,60
0,00
2.441,60
20.606.0009 0100
2.017
420
122SOCIAL
244,19
0,00
244,19
18.541.0021 0100
4.003
439
122SOCIAL
4.992,43
0,00
4.992,43
12.361.0011 0001
2.021
101
122SOCIAL
7257 O
31/10
946,06
0,00
7258 O
31/10
11.251,35
0,00
7259 O
31/10
2.350,01
0,00
7260 O
31/10
2.594,22
0,00
7261 O
31/10
2.441,60
0,00
7262 O
31/10
244,19
0,00
7263 O
31/10
4.992,43
0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 100/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
7264 O
3613/2013 31/10
82,00
0,00
0,00
0,00
82,00
15.452.0012 0100
2.013
229
3.3.90.30.00.00.00.00 8486 - SANTAROL ROLAMENTOS SÃO BENTO DO SUL
122 LTDA - EP
64.478,30
1.787,52
62.690,78
12.361.0011 0018
4.026
160
122SOCIAL
0,00
0,00
1.790,00
20.606.0009 0100
2.017
430
122VEÍCULOS
0,00
1.522,00
20.606.0009 0100
2.017
425
122VEÍCULOS
0,00
205,00
08.243.0013 0100
2.037
261
3.3.90.30.00.00.00.00 5942 - JCW AUTO CENTER LTDA - WW PNEUS
0,00
11,00
08.244.0013 0152
2.079
285
0,00
30,00
08.244.0013 0152
2.080
292
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MINI- CARREGADEIRA BOBCAT, S-10
DA FROTA Nº 307. (Compra Direta Nº 2762/2013)
7265 O
31/10
64.478,30
0,00
7266 O
3665/2013 31/10
1.790,00
0,00
MANUTENÇÃO DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA Nº 315 (SERVIÇOS
DE SOLDA) (Compra Direta Nº 2786/2013)
7267 O
3666/2013 31/10
1.522,00
0,00
0,00
PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA D6 Nº 59. (Compra
7268 O
3672/2013 31/10
205,00
0,00
0,00
122
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL, PLACA MHQ 7082,
7269 O
3675/2013 31/10
11,00
0,00
0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA, PLACA MAT 6442
7270 O
3676/2013 31/10
30,00
0,00
0,00
PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA CLASSIC PLACA MDV
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 101/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
7271 O
3677/2013 31/10
45,00
0,00
0,00
0,00
45,00
06.181.0012 0100
2.034
219
122
0,00
290,00
06.181.0012 0100
2.034
220
4.4.90.52.00.00.00.00 5955 - INFOPLAN LTDA ME
0,00
45,00
06.181.0012 0100
2.034
217
122
0,00
2.078,00
20.601.0009 0100
2.018
418
122VEÍCULOS
0,00
475,00
08.243.0013 0100
2.037
262
3.3.90.32.00.00.00.00 110 - PLANALTO SERRANO PREST.SERV.LTDA ME 122
(FUN. TREML )
20.015,16
2.476,90
17.538,26
12.361.0011 0019
4.026
161
122SOCIAL
0,00
0,00
1.999,62
20.601.0009 0100
2.018
418
122VEÍCULOS
MÃO DE OBRA DA MANUTENÇÃO DA VIATURA VTR PM RENAULT /
MEGANE GRAND TOUR PLACA MKL 4683. (Compra Direta Nº 2796/2013)
7272 O
3678/2013 31/10
290,00
0,00
0,00
412
FORNECIMENTO DE BALANÇAS DE ALTA PRECISÃO PARA EQUIPAR O
QUARTEL DA POLICIA MILITAR.CONV. RÁDIO PATRULHA/PREFEITURA.
7273 O
3679/2013 31/10
45,00
0,00
0,00
PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA VTR PM RENAULT / MEGANE
GRAND TOUR PLACA MKL 4683, CONVÊNIO RADIO PATRULHA /
7274 O
3680/2013 31/10
2.078,00
0,00
0,00
MANUTENÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA D6 Nº 59 (SERVIÇOS DE TORNO
E CONSERTOS) (Compra Direta Nº 2798/2013)
7275 O
3681/2013 31/10
475,00
0,00
0,00
AUXÍLIO ATAÚDE PARA PESSOAS CARENTES CONFORME PARECER
7276 O
31/10
20.015,16
0,00
7277 O
3683/2013 31/10
1.999,62
0,00
MANUTENÇÃO TRATOR WALMET CONV. 001 MOD.88 ANO 83 (SERVIÇOS
DE TORNO E CONSERTOS) (Compra Direta Nº 2800/2013)
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 102/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
7278 O
3684/2013 31/10
705,00
0,00
0,00
0,00
705,00
06.181.0007 0155
2.036
213
122
0,00
300,00
20.601.0009 0100
2.018
418
122VEÍCULOS
0,00
84,00
06.181.0007 0155
2.036
215
122
0,00
24,22
08.243.0013 0100
2.037
262
3.3.90.32.00.00.00.00 3992 - AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA
122
0,00
2.344,47
04.123.0006 0100
2.007
88
0,00
400,00
08.243.0013 0100
2.037
262
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA VW CROSSFOX , PLACA MHN
4047. CONVÊNIO POLICIA CIVIL / PREFEITURA. (Compra Direta Nº
2799/2013)
7279 O
3685/2013 31/10
300,00
0,00
0,00
MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO WOLKS 26220 MDX 4608 Nº 244 (SERVIÇO
DE TORNO) (Compra Direta Nº 2803/2013)
7280 O
3686/2013 31/10
84,00
0,00
0,00
MÃO DE OBRA DO CONSERTO DE RODAS DA VIATURA VW CROSSFOX ,
PLACA MHN 4047. CONVÊNIO SSP TRÂNSITO POLÌCIA CIVIL /
7281 O
3687/2013 31/10
24,22
0,00
0,00
AUXILIO PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES (Compra Direta Nº
2805/2013)
7282 O
3688/2013 31/10
2.344,47
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 5133 - JOSÉ HILTON BUENO DA SILVA COMERCIANTE
122 ME
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO, RETIRADA E
COLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS NAVAIS EM DIVERSOS AMBIENTES
INTERNOS DOS IMÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO
DO SUL CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO (Licitação Nº :
246/2013-PR)
7283 O
3689/2013 31/10
400,00
0,00
0,00
AUXÍLIO ATAUDE PARA PESSOAS CARENTES CONFORME PARECER
3.3.90.32.00.00.00.00 110 - PLANALTO SERRANO PREST.SERV.LTDA ME 122
(FUN. TREML )
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 103/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
7284 O
31/10
39.956,83
0,00
39.956,83
4.241,44
35.715,39
12.365.0011 0018
4.023
166
122SOCIAL
11.740,94
0,00
11.740,94
12.361.0011 0001
2.021
103
3.1.91.13.00.00.00.00 416 - IPRESBS - INST. DE PREV. DOS SERV. MUNIC122
DE SBSUL
0,00
159.779,63
12.361.0011 0001
2.026
124
DE SBSUL
0,00
59.129,21
12.365.0011 0001
2.022
143
DE SBSUL
0,00
195,76
15.451.0012 0100
2.030
221
3.3.90.30.00.00.00.00 2579 - TUPER S/A
7285 O
31/10
11.740,94
0,00
RECOLHIMENTO IPRESBS PATRONAL, REFERENTE COMPETENCIA
10/2013,(16,45%-ALIQUOTA PATRONAL E 4,00% ALIQUOTA
COMPLEMENTAR) CONFORME DEMONSTRATIVO.
7286 O
31/10
159.779,63
0,00
159.779,63
7287 O
31/10
59.129,21
0,00
59.129,21
7288 O
3207/2013 31/10
195,76
0,00
195,76
COMPLEMENTO DO EMPENHO N. 6434/2013 REF. MATERIAL PARA
COLOCAÇÃO DE PLACAS DENOMINATIVAS DE RUAS, POR
DIVERGENCIA NA COTAÇÃO DE VALORES (BARRA/KG. (Compra Direta Nº
2482/2013).
122
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 104/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
7289 O
31/10
38.020,83
0,00
38.020,83
0,00
38.020,83
12.361.0011 0001
2.026
124
DE SBSUL
0,00
82.352,94
12.365.0011 0001
2.022
143
DE SBSUL
0,00
50,00
12.365.0011 0019
4.023
169
3.3.90.46.00.00.00.00 1541 - FUNDEB - EDUC INFANTIL
122
0,00
100,00
12.361.0011 0019
4.026
163
3.3.90.46.00.00.00.00 1541 - FUNDEB - EDUC FUNDAMENTAL
122
750,94
12,89
738,05
12.365.0011 0018
4.023
164
3.1.90.11.00.00.00.00 1541 - FUNDEB - EDUC INFANTIL
124
2.364,68
0,00
2.364,68
04.122.0005 0100
2.008
64
3.1.90.11.00.00.00.00 1541 - SECAD
124
36,36
0,00
36,36
04.122.0005 0100
2.008
75
3.3.90.46.00.00.00.00 1541 - SECAD
122
7290 O
31/10
82.352,94
0,00
82.352,94
7291 O
31/10
50,00
0,00
50,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFRENTE MENSAL/FERIAS 10/2013
7292 O
31/10
100,00
0,00
100,00
7293 O
31/10
750,94
0,00
MENSAL/FERIAS 10/2013
7294 O
31/10
2.364,68
0,00
7295 O
31/10
36,36
0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 105/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
7296 O
31/10
488,93
0,00
488,93
0,00
488,93
15.451.0007 0156
2.015
191
3.1.90.11.00.00.00.00 1541 - DETRU
124
5.365,72
0,00
5.365,72
15.452.0012 0100
2.029
232
3.1.90.11.00.00.00.00 1541 - SEMOB
124
100,00
0,00
100,00
15.452.0012 0100
2.029
241
3.3.90.46.00.00.00.00 1541 - SEMOB
122
224,90
0,00
224,90
08.243.0013 0100
2.037
255
3.1.90.11.00.00.00.00 1541 - SEMAS
124
200,00
0,00
200,00
12.365.0011 0001
2.022
149
3.3.90.46.00.00.00.00 1541 - SEMED
122
0,00
4.911,09
04.122.0002 0100
2.002
3
7297 O
31/10
5.365,72
0,00
7298 O
31/10
100,00
0,00
7299 O
31/10
224,90
0,00
7300 O
31/10
200,00
0,00
7301 O
31/10
4.911,09
0,00
4.911,09
DE SBSUL
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 106/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
7302 O
31/10
14.638,52
0,00
14.638,52
0,00
14.638,52
04.123.0006 0100
2.007
81
DE SBSUL
0,00
48.762,87
04.122.0005 0100
2.008
67
DE SBSUL
0,00
16.636,45
04.121.0007 0100
2.014
173
DE SBSUL
0,00
3.493,93
15.451.0007 0156
2.015
194
DE SBSUL
0,00
41.973,95
15.452.0012 0100
2.029
235
DE SBSUL
7303 O
31/10
48.762,87
0,00
48.762,87
7304 O
31/10
16.636,45
0,00
16.636,45
7305 O
31/10
3.493,93
0,00
3.493,93
7306 O
31/10
41.973,95
0,00
41.973,95
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 107/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
7307 O
31/10
363,44
0,00
363,44
0,00
363,44
15.452.0012 0100
2.029
235
DE SBSUL
0,00
30,00
12.361.0011 0001
2.021
104
3.3.90.14.00.00.00.00 2824 - JUAREZ FERREIRA DE LIMA
0,00
3.900,00
15.451.0012 0145
2.030
222
3.3.90.30.00.00.00.00 564 - FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO BEIRA122
RIO LTDA
0,00
8.010,00
15.452.0012 0100
2.013
229
122
0,00
7.600,00
15.452.0012 0100
2.013
229
3.3.90.30.00.00.00.00 1241 - TRATOR PEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA
122
TRATOR LTD
7308 O
31/10
30,00
0,00
30,00
122
04/11/2013, PARA LEVAR PROFESSORES DE ATENDIMENTO
EDUCACIONAL ESPECIALIZADO E DE TRAVESSIA PARA PARTICIPAREM
DE VISITA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE DE MAFRA.
7309 O
3690/2013 31/10
3.900,00
0,00
0,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE
CONCRETO A SEREM UTILIZADOS EM PAVIMENTO, GAVETAS
MORTUÁRIAS PRÉ-MOLDADOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM
ANEXO (Licitação Nº : 110/2013-PR)
7310 O
3691/2013 31/10
8.010,00
0,00
0,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS RECAUCHUTADOS
Á QUENTE COM CARCAÇA. CONFORME DESCRITIVO E
ESPECIFICAÇÕES ANEXAS. PARA A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS
E SERVIÇOS URBANOS. (Licitação Nº : 187/2013-PR)
7311 O
3692/2013 31/10
7.600,00
0,00
0,00
AQUISIÇÃO DE CABOS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO EM CAPINADEIRAS
MECÂNICAS CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS EM
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 108/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
7312 O
31/10
30.350,00
0,00
30.350,00
0,00
30.350,00
08.243.0013 0100
2.037
258
DE SBSUL
0,00
6.840,38
22.661.0008 0100
2.016
343
DE SBSUL
0,00
466,20
23.695.0010 0100
2.019
363
DE SBSUL
0,00
8.105,19
20.606.0009 0100
2.017
422
DE SBSUL
0,00
1.493,29
18.541.0021 0100
4.003
441
DE SBSUL
7313 O
31/10
6.840,38
0,00
6.840,38
7314 O
31/10
466,20
0,00
466,20
7315 O
31/10
8.105,19
0,00
8.105,19
7316 O
31/10
1.493,29
0,00
1.493,29
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 109/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
7317 O
31/10
1.876,28
0,00
1.876,28
0,00
1.876,28
03.092.0003 0100
2.006
54
DE SBSUL
0,00
28.000,00
04.122.0014 0100
2.051
390
3.3.90.39.00.00.00.00 129 - NIVALDO STOEBERL - TRANSPORTES COLETIVOS
122
0,00
2.300,00
22.661.0008 0100
2.078
599
3.3.90.93.00.00.00.00 8496 - FLIX MALHAS LTDA
122
0,00
800,00
06.182.0002 0105
2.004
37
3.3.90.30.00.00.00.00 7685 - JOSÉ ANANIAS CARNEIRO
123
0,00
250,00
12.361.0011 0001
2.021
112
0,00
380,00
03.092.0003 0100
2.006
63
7318 G
3510/2013 31/10
28.000,00
0,00
0,00
DEVIDO À CONTRATAÇÃO DE NOVOS FUNCIONÁRIOS E AUMENTO DA
DEMANDA DE VALE TRANSPORTES NO DECORRER DO ANO LETIVO DE
2013 FICA INCLUSO NO CONTRATO O VALOR DE R$ 27.956,00 (Licitação
Nº : 1/2013-IL)
7319 O
31/10
2.300,00
0,00
2.300,00
E CONFORME PROCESSO 5 DA ATA DA 26ª REUNIÃO DO CODESBS,
APROVADA EM 23 DE ABRIL DE 2012.
OBS: RESSARCIMENTO REFERENTE OS MESES DE JULHO E
AGOSTO/2013, CONFORME RECIBOS EM ANEXO.
7320 O
3701/2013 31/10
800,00
0,00
800,00
ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL QUANDO
VIAGEM A FLORIANÓPOLIS/SC DIAS 04 E 05/11/2013, LEVAR CAMINHÃO
AUTO BOMBA E TANQUE RESGATE PARA REALIZAR APRESENTAÇÃO
TECNICA NO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA.
7321 O
3700/2013 31/10
250,00
0,00
0,00
3.3.90.47.00.00.00.00 5177 - SÃO BENTO INSPEÇÕES VEICULARES LTDA122
TAXA LAUDO INSPEÇÃO VEICULAR DO VEÍCULO SPRINTER PLACAS MJI
5725 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Compra Direta Nº 2814/2013)
7322 O
3667/2013 31/10
380,00
0,00
0,00
FORNECIMENTO DE UM CARRINHO PARA SUBIR ESCADA PARA USO
EM TRANSOPORTE DE PROCESSOS DA PROCURADORIA. (Compra
4.4.90.52.00.00.00.00 247 - METALURGICA WEISS LTDA.
412
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 110/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
7323 O
31/10
2.038,86
0,00
2.038,86
0,00
126,30
126,30
2.038,86
28.846.0014 0100
0.086
414
3.1.90.03.00.00.00.00 6575 - JOSÉ MARIA PEREIRA DA SILVA
124
0,00 27993 28.846.0014 0100
0.050
411
122 PUBLICO
PAGAMENTO REFERENTE PENSÃO JUDICIAL DO MÊS DE
OUTUBRO/2013, CONFORME PROCESSO 2008.074527-0.
7324 O
31/10
126,30
0,00
PASEP RETIDO DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI
87/96, REFERENTE OUTUBRO/2013.
7325 O
31/10
179,27
0,00
179,27
0,00
179,27
04.122.0014 0100
2.051
385
3.3.90.08.00.00.00.00 7182 - TEREZINHA POLITELO
122
0,00
537,82
04.122.0014 0100
2.051
385
3.3.90.08.00.00.00.00 7119 - RENILDA PILZ
122
0,00
678,00
04.122.0014 0100
2.051
385
3.3.90.08.00.00.00.00 3237 - ANGELA LENIRA WOTROBA
122
0,00
178,36
04.122.0014 0100
2.051
385
3.3.90.08.00.00.00.00 4036 - APOLONIA HUTTL
122
0,00
179,27
04.122.0014 0100
2.051
385
3.3.90.08.00.00.00.00 7651 - LORENA FERNANDES
122
PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO RECLUSÃO DO MÊS DE
OUTUBRO/2013, DO SERVIDOR PEDRO OLAVO GONÇALVES DE
AGUIAR.
7326 O
31/10
537,82
0,00
537,82
PAGAMENTO REFERENTE AUXÍLIO RECLUSÃO DO MÊS DE
AGUIAR.
7327 O
31/10
678,00
0,00
678,00
PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO DO MÊS DE OUTUBRO/2013,
7328 O
31/10
178,36
0,00
178,36
DE OUTUBRO/2013, CONFORME LEI N. 1587/2006.
7329 O
31/10
179,27
0,00
179,27
PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO RECLUSÃO DO MÊS DE
AGUIAR.
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 111/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
7330 O
31/10
1.341,88
0,00
1.341,88
0,00
1.341,88
04.122.0014 0100
2.051
385
3.3.90.08.00.00.00.00 8108 - LUZIANE MASSANEIRO
122
0,00
178,36
04.122.0014 0100
2.051
385
3.3.90.08.00.00.00.00 4037 - CACILDA DACHMANN DE LIMA
122
0,00
678,00
04.122.0014 0100
2.051
385
3.3.90.08.00.00.00.00 3238 - MARIA RITA DA MAIA
122
PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO RECLUSÃO DO MES DE
OUTUBRO/2013 CONFORME PROCESSO N. 773/2013, DE 01/02/2013, DA
SERVIDORA MARIA DE LOURDES NEVES.
7331 O
31/10
178,36
0,00
178,36
DE OUTUBRO/2013, CONFORME LEI N. 1587/2006.
7332 O
31/10
678,00
0,00
678,00
PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO DO MÊS DE OUTUBRO/2013,
7333 O
31/10
432,90
0,00
432,90
432,90
0,00 40647 28.846.0014 0100
0.050
411
122 PUBLICO
18.276,01
18.276,01
0,00 28036 04.122.0014 0100
2.051
390
3.3.90.39.00.00.00.00 571 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
122
10,80
0,00 43175 12.365.0011 0022
2.027
138
122
2,28
0,00 49086 14.422.0008 0100
2.087
383
122
PASEP RETIDO DO IPI - IMPOSTO SOBRE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS, REFERENTE OUTUBRO/2013.
7334 O
31/10
18.276,01
0,00
TARIFA BANCÁRIA S/COBRANÇA REFERENTE MES DE OUTUBRO/2013.
CONTA: 00200001-0
7335 O
31/10
10,80
0,00
10,80
CONTA: 00000135-3
7336 O
31/10
2,28
0,00
2,28
TARIFA BANCARIA S/COBRANÇA, REFERENTE MES DE OUTUBRO/2013.
CONTA: 00000156-6
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 112/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
7337 O
31/10
10,56
0,00
10,56
10,56
0,00 28155 04.122.0014 0100
2.051
390
3.3.90.39.00.00.00.00 2779 - BANCO SANTANDER MERIDIONAL S/A
122
CONTA: 45-000002-6
7338 O
31/10
71,57
0,00
71,57
0,00
71,57
04.123.0006 0100
2.007
90
122SOCIAL
0,00
238,58
04.121.0007 0100
2.014
182
122SOCIAL
5.202,70
0,00 37100 15.451.0007 0156
2.015
200
3.3.90.39.00.00.00.00 570 - BANCO DO BRASIL S/A
122
4.966,90
0,00 37099 15.451.0007 0156
2.015
200
3.3.90.39.00.00.00.00 570 - BANCO DO BRASIL S/A
122
2.029
240
3.3.90.39.00.00.00.00 1427 - BRASIL TELECOM S.A.
122
PAGAMENTO INSS PATRONAL REFERENTE NOTA FISCAL N. 23.726 DE
HELVINO WILSMANN
7339 O
31/10
238,58
0,00
238,58
PAGAMENTO INSS PATRONAL REFERENTE NOTA FISCAL N. 23.727 DE
HELVINO WILSMANN
7340 O
31/10
5.202,70
0,00
5.202,70
TARIFA BANCARIA S/ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRANSITO
ORIUNDAS DE INFRAÇÕES COMETIDAS NAS VIAS MUNICIPAIS,
REFERENTE MES DE OUTUBRO/2013.
CONTA: 41065-9
7341 O
31/10
4.966,90
0,00
4.966,90
TARIFA BANCARIA S/ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRANSITO
ORIUNDAS DE INFRAÇÕES COMETIDAS NAS VIAS MUNICIPAIS,
REFERENTE MES DE OUTUBRO/2013.
CONTA: 41066-7
7342 E
31/10
4.500,00
0,00
960,84
COMPLEMENTO DO EMPENHO N. 1023/2013, REFERENTE PAGAMENTO
FATURAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE OS MESES DE
JANEIRO A DEZEMBRO/2013
0,00
4.500,00
15.452.0012 0100
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 113/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
7343 O
31/10
126,41
0,00
126,41
0,00
126,41
04.122.0014 0100
2.051
390
3.3.90.39.00.00.00.00 560 - EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOE
122
0,00
84,00
15.452.0012 0100
2.013
230
122
0,00
395,00
15.452.0012 0100
2.013
229
122
0,00
250,00
15.452.0012 0100
2.013
229
3.3.90.30.00.00.00.00 1106 - NILSON CORREA - ME ( CENTRAL AUTO ELÉTRICA
122
)
0,00
633,00
15.452.0012 0100
2.013
229
122
0,00
314,80
15.452.0012 0100
2.013
229
122VEÍCULOS
0,00
1.000,00
04.122.0014 0100
2.051
386
3.3.90.30.00.00.00.00 7291 - ART CARD LTDA ME
PAGAMENTO FATURA REFERENTE SERVIÇOS TELEFONICOS DO MÊS
DE OUTUBRO/2013
7344 O
3693/2013 31/10
84,00
0,00
0,00
MÃO DE OBRA DA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO AGRALE 1800 Nº 103.
SERVIÇO DE TORNEARIA. (Compra Direta Nº 2807/2013)
7345 O
3694/2013 31/10
395,00
0,00
0,00
BATERIA PARA RETROESCAVADEIRA NJCB Nº 341. SEMOB (Compra
7346 O
3695/2013 31/10
250,00
0,00
0,00
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PICK -UP CORSA Nº 168.
SEMOB (Compra Direta Nº 2809/2013)
7347 O
3696/2013 31/10
633,00
0,00
0,00
PEÇAS PARA CAMINHÕES E MÁQUINAS. (Compra Direta Nº 2810/2013)
7348 O
3697/2013 31/10
314,80
0,00
0,00
PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW 24220 Nº 58 (Compra
7349 O
3699/2013 31/10
1.000,00
0,00
0,00
FORNECIMENTO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO PARA USO DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS. (Compra Direta Nº 2813/2013)
122
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 114/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
7350 O
3703/2013 31/10
14,90
0,00
0,00
0,00
14,90
12.361.0011 0001
2.021
110
3.3.90.39.00.00.00.00 4818 - DU PNEUS LTDA.
122
0,00
119,20
12.361.0011 0001
2.021
110
3.3.90.39.00.00.00.00 4818 - DU PNEUS LTDA.
122
0,00
238,40
12.361.0011 0001
2.021
110
3.3.90.39.00.00.00.00 4818 - DU PNEUS LTDA.
122
0,00
9.606,28
12.306.0011 0100
2.000
98
122
0,00
60,00
15.451.0007 0156
2.015
202
3.3.90.47.00.00.00.00 463 - CREA-SC
122
7351 O
3704/2013 31/10
119,20
0,00
0,00
7352 O
3705/2013 31/10
238,40
0,00
0,00
7353 G
3706/2013 31/10
9.606,28
0,00
0,00
7354 O
3707/2013 31/10
60,00
0,00
60,00
DESPESAS DE TAXA DE ART REFERENTE ESTUDO TECNICO DE
SINALIZAÇÃO VIÁRIA . PROF. HENRIQUE REITZ ARAKAKI. (Compra Direta
Nº 2816/2013)
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 115/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
7355 G
3709/2013 31/10
8.451,39
0,00
0,00
0,00
8.451,39
12.306.0011 0100
2.000
98
122 BRUNETT
0,00
21,02
08.244.0013 0152
2.079
285
122
0,00
60,00
04.121.0007 0100
2.014
182
3.3.90.47.00.00.00.00 463 - CREA-SC
122
0,00
60,00
04.121.0007 0100
2.014
182
3.3.90.47.00.00.00.00 463 - CREA-SC
122
0,00
35.170,68
12.306.0011 0160
2.000
99
122
0,00
21,95
08.244.0013 0152
2.079
285
122
7356 O
3711/2013 31/10
21,02
0,00
0,00
MATERIAL PARA ADOLESCENTE QUE SERÁ INTERNADO CONFORME O
PROGRAMA MÉDIA COMPLEXIDADE. (Compra Direta Nº 2818/2013)
7357 O
3712/2013 31/10
60,00
0,00
60,00
DESPESAS DE TAXA DE ART REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA
PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA DA RUA: BELÉM. PROF. ENG. RAPHAEL B.
BUENO. (Compra Direta Nº 2819/2013)
7358 O
3713/2013 31/10
60,00
0,00
60,00
DESPESAS DE TAXA DE ART REFERENTE FISCALIZAÇÃO DE
PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA DA RUA: BELÉM, BAIRRO SERRA ALTA. (
COMPLEMENTAÇÃO ) PROF. ENG. RAPHAEL B. BUENO. (Compra Direta
Nº 2817/2013)
7359 G
3715/2013 31/10
35.170,68
0,00
0,00
FICA INCLUÍDO NO CONTRATO O VALOR DE R$ 35.170,68 (TRINTA E
CINCO MIL, CENTO E SETENTA REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS),
PARA PAGAMENTOS DE ACORDO COM O CONTRATO ORIGINAL, COM
BASE NO ART. 65, PARÁGRAFO 1º, DA LEI Nº 8.666/93. (Licitação Nº :
197/2013-PR)
7360 O
3716/2013 31/10
21,95
0,00
0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ADOLESCENTE QUE SERÁ INTERNADO
, CONFORME O PROGRAMA MÉDIA COMPLEXIDADE. (Compra Direta Nº
2820/2013)
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 116/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
7361 G
3717/2013 31/10
3.736,00
0,00
0,00
0,00
3.736,00
12.306.0011 0160
2.000
99
3.3.90.30.00.00.00.00 2554 - PANIFICADORA E CONFEITARIA SIMONE LTDA
122ME
0,00
2.827,50
12.365.0011 0001
2.022
145
122
0,00
2.262,00
12.361.0011 0001
2.026
126
122
0,00
1.695,00
15.451.0007 0156
2.015
199
3.3.90.36.00.00.00.00 8388 - VALMIR SILVEIRA SOARES
122
0,00
1.695,00
15.451.0007 0156
2.015
199
3.3.90.36.00.00.00.00 5236 - TANIA SUELI EICHSTADT
122
FICA INCLUÍDO NO CONTRATO O VALOR DE R$ 3.736,00 (TRÊS MIL,
SETECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS), PARA PAGAMENTOS DE
ACORDO COM O CONTRATO ORIGINAL, COM BASE NO ART. 65,
PARÁGRAFO 1º, DA LEI Nº 8.666/93. (Licitação Nº : 197/2013-PR)
7362 G
3629/2013 31/10
2.827,50
0,00
0,00
FICA INCLUÍDO NO CONTRATO O VALOR DE R$ 5.089,50 (ITEM 2 VALOR R$ 2.827,50 E ITEM 4 - VALOR R$ 2.262,00), PARA PAGAMENTOS
DE ACORDO COM O CONTRATO ORIGINAL, COM BASE NO ART. 65,
PARÁGRAFO 1º, DA LEI Nº 8.666/93. (Licitação Nº : 60/2013-CV)
7363 G
3630/2013 31/10
2.262,00
0,00
0,00
FICA INCLUÍDO NO CONTRATO O VALOR DE R$ 5.089,50 (ITEM 2 VALOR R$ 2.827,50 E ITEM 4 - VALOR R$ 2.262,00), PARA PAGAMENTOS
DE ACORDO COM O CONTRATO ORIGINAL, COM BASE NO ART. 65,
PARÁGRAFO 1º, DA LEI Nº 8.666/93. (Licitação Nº : 60/2013-CV)
7364 O
31/10
1.695,00
0,00
1.695,00
PAGAMENTO DE JETONS POR COMPARECIMENTO EM 05 (CINCO)
REUNIÕES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, COMO
SECRETÁRIO EXECUTIVO - JARI DA 21ª CIRETRAN DE SÃO BENTO DO
SUL, DE CONFORMIDADE COM O DECRETO ESTADUAL Nº 2645 DE
16/07/01 E ARTIGO 33 DO REGIMENTO INTERNO DA JUNTA
ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DA 21ªCIRETRAN SBS.
7365 O
31/10
1.695,00
0,00
1.695,00
REUNIÕES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013, COMO MEMBRO DA
JARI DA 21ª CIRETRAN SBSUL, DE CONFORMIDADE COM O DECRETO
ESTADUAL N. 2645 DE 16.07.01 E ARTIGO 33 DO REGIMENTO INTERNO
DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DA 21ª
CIRETRAN SBSUL.
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 117/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
7366 O
31/10
1.695,00
0,00
1.695,00
0,00
1.695,00
15.451.0007 0156
2.015
199
3.3.90.36.00.00.00.00 4807 - KEILA CRISTINA GREIN
122
0,00
1.695,00
15.451.0007 0156
2.015
199
3.3.90.36.00.00.00.00 6531 - ADRIANO MADEIRA
122
0,00 28086 06.181.0002 0306
2.005
500
4.4.90.52.00.00.00.00 142 - SUPER AUTO MOTOR LTDA
412
122
7367 O
31/10
1.695,00
0,00
1.695,00
7368 O
504/2013 31/10
88.700,00
0,00
88.700,00
88.700,00
AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS NOVOS ANO/MODELO 2013 PARA
SERVIÇO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO E FISCALIZAÇÃO DO
TRÂNSITO, PELO 23º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR CONFORME
ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO (Licitação Nº : 40/2013-PR)
7369 O
3714/2013 31/10
860,00
0,00
0,00
0,00
860,00
15.451.0007 0156
2.015
196
3.3.90.30.00.00.00.00 4667 - SSAT - SINALIZAÇÃO E ADESIVOS LTDA
6.523,70
0,00
6.523,70
12.365.0011 0001
2.022
142
122
3.604,54
15.056,44
12.365.0011 0001
2.022
142
122SOCIAL
SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DANIFICADA EM SEMÁFORO DE VIA
MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 2821/2013)
7370 O
31/10
6.523,70
0,00
7371 O
31/10
18.660,98
0,00
18.660,98
Betha Sistemas
Exercício de 2013
Página: 118/118
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/10/2013 até 31/10/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
7372 O
31/10
3.529,67
0,00
3.529,67
3.529,67
0,00 28082 12.365.0011 0001
0,00
0,00
7.165,00
778,61
0,00
778,61
2.022
142
122SOCIAL
12.361.0011 0001
2.026
130
3.3.90.39.00.00.00.00 15 - BECKUS ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA 122
ME
15.452.0012 0100
2.029
232
3.1.90.11.00.00.00.00 1243 - MAURILIO BORGES
7373 O
3719/2013 31/10
7.165,00
0,00
SONORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA FEIRA DO LIVRO PELO
PERÍODO DE 5 DIAS. (Licitação Nº : 318/2013-DL)
7374 O
31/10
778,61
0,00
PERIODO 2012/2013
Total da Entidade:
7.977.682,22
259.441,75
6.127.048,76
5.196.047,15
2.522.193,32
Total do Período:
7.977.682,22
259.441,75
6.127.048,76
5.196.047,15
2.522.193,32
SAO BENTO DO SUL, 14/11/2013
RICARDO ANTONIO HOMECHEN
PAULO ISELCI TEM PASS
Contador CRC/SC 029937/O-5
SECRETARIO DE FINANÇAS
124

Empenhos - PMSBS - Prefeitura de São Bento do Sul

Transcrição

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