MUNICÍPIO DE ARCEBURGO 001/006 PREFEITURA

Transcrição

MUNICÍPIO DE ARCEBURGO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO
Sistema de Informações Municipais
001/006
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO ( Art . 2º, inciso XXIV )
COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado
Período: Junho de 2013
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS E HABITACAO
ANDERSON PAZOTTO ME
07.668.725/0001-00
112713
MANGUEIRA HIDRAULICA
MT
90,00
1,00
90,00
ANDERSON PAZOTTO ME
07.668.725/0001-00
112713
CRUZETA DO CARDAN
PC
77,00
4,00
308,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
COMERCIO DE PECAS P/TRATORES COSTA E SILVA LTDA-ME
07.231.710/0001-71
112913
OLEO 90
LT
9,80
16,00
156,80
07.231.710/0001-71
112913
OLEO WBF
BD
209,00
1,00
209,00
07.231.710/0001-71
112913
OLEO 15 W 40
BD
175,00
6,00
1.050,00
07.231.710/0001-71
112913
TAC 3 - 10 W
BD
205,00
2,00
410,00
07.231.710/0001-71
112913
OLEO 20W50
LT
9,00
12,00
108,00
07.231.710/0001-71
113013
GRAXA MARROM
TB
1.400,00
1,00
1.400,00
07.231.710/0001-71
113013
FILTRO DE AR MICROONIBUS
UN
34,00
1,00
34,00
07.231.710/0001-71
113013
OLEO 90
LT
9,80
10,00
98,00
07.231.710/0001-71
113013
OLEO 15 W 40
BD
175,00
6,00
1.050,00
07.231.710/0001-71
113013
OLEO 20W50
LT
9,00
12,00
108,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
JOSE MAURICIO DA SILVA 266.519.556-91
13.581.812/0001-10
114913
GRAMA ESMERALDA
M2
4,50
500,00
2.250,00
PINHEIRO & PINHEIRO ARCEBURGO LTDA
12.989.007/0001-67
116713
FAIXA IMPRESSAO DIGITAL
M2
29,00
9,00
261,00
PINHEIRO & PINHEIRO ARCEBURGO LTDA
12.989.007/0001-67
117313
PLACA DE TRANSITO
M2
380,00
1,00
380,00
ANTONINHO ATACADO E VAREJO LTDA
00.894.231/0001-96
118613
SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS
PT
2,19
25,00
54,75
00.894.231/0001-96
118613
DESINFETANTE 750 ML
UN
1,64
20,00
32,80
00.894.231/0001-96
118613
COPO DESC. P/ CAFE 50 ML
PT
1,14
15,00
17,10
00.894.231/0001-96
118613
SACO ALVEJADO
UN
1,89
20,00
37,80
00.894.231/0001-96
118613
VASSOURA PELO
UN
5,40
5,00
27,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
00.894.231/0001-96
118613
SABAO EM BARRA 200 GR.
PT
3,99
5,00
19,95
00.894.231/0001-96
118613
PT
2,19
50,00
109,50
00.894.231/0001-96
118613
PT
2,19
25,00
54,75
00.894.231/0001-96
118613
DESINFETANTE 750 ML
UN
1,64
40,00
65,60
00.894.231/0001-96
118613
PT
1,14
20,00
22,80
00.894.231/0001-96
118613
FOSFORO
MC
1,35
10,00
13,50
00.894.231/0001-96
118613
SACO ALVEJADO
UN
1,89
50,00
94,50
00.894.231/0001-96
118613
VASSOURA PELO
UN
5,40
10,00
54,00
00.894.231/0001-96
118613
LA DE ACO 8X1 60GR.
PT
0,92
6,00
5,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
00.894.231/0001-96
118613
PT
3,99
5,00
19,95
00.894.231/0001-96
118613
PT
2,19
25,00
54,75
00.894.231/0001-96
118613
PT
2,19
25,00
54,75
00.894.231/0001-96
118613
DESINFETANTE 750 ML
UN
1,64
24,00
39,36
00.894.231/0001-96
118613
PT
1,14
15,00
17,10
00.894.231/0001-96
118613
SACO ALVEJADO
UN
1,89
30,00
56,70
00.894.231/0001-96
118613
VASSOURA PELO
UN
5,40
5,00
27,00
00.894.231/0001-96
118613
SACOLA LEITOSA 25 X 35 REF.
UN
0,13
1.000,00
130,00
CELSO MESSIAS COMERCIAL LTDA
25.615.766/0001-01
119013
AGUA SANITARIA
UN
1,35
14,00
18,90
25.615.766/0001-01
119013
LIMPADOR INST. S/ AMON. 500ML
FR
2,80
12,00
© AGP
NOME DO FORNECEDOR
emitido por SUPORTE DO SISTEMA
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
33,60
versão 1.132
002/006
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
25.615.766/0001-01
119013
COPO DESC.200ML (PCT C/100 UN)
PT
2,80
10,00
28,00
25.615.766/0001-01
119013
LUVA LATEX MEDIA
PR
2,50
20,00
50,00
25.615.766/0001-01
119013
DETERGENTE 500 ML
UN
1,15
12,00
13,80
25.615.766/0001-01
119013
PAPEL HIGIENICO BRANCO 60 MT
PT
2,50
10,00
25,00
25.615.766/0001-01
119013
ALCOOL 96%
LT
3,45
10,00
34,50
25.615.766/0001-01
119013
PAPEL HIGIENICO INTERFOLHA
CX
4,40
10,00
44,00
25.615.766/0001-01
119013
AGUA SANITARIA
UN
1,35
40,00
54,00
25.615.766/0001-01
119013
MANGUEIRA DE BORRACHA/PLASTICO
UN
47,00
2,00
94,00
25.615.766/0001-01
119013
FR
2,80
40,00
112,00
25.615.766/0001-01
119013
PT
2,80
45,00
126,00
25.615.766/0001-01
119013
BALDE DE PLASTICO DE 15LTS
UN
3,00
5,00
15,00
25.615.766/0001-01
119013
LUVA LATEX MEDIA
PR
2,50
60,00
150,00
25.615.766/0001-01
119013
DETERGENTE 500 ML
UN
1,15
40,00
46,00
25.615.766/0001-01
119013
PT
2,50
40,00
100,00
25.615.766/0001-01
119013
ALCOOL 96%
LT
3,45
30,00
103,50
25.615.766/0001-01
119013
CX
4,40
20,00
88,00
25.615.766/0001-01
119013
AGUA SANITARIA
UN
1,35
30,00
40,50
25.615.766/0001-01
119013
FR
2,80
20,00
56,00
25.615.766/0001-01
119013
PT
2,80
35,00
98,00
25.615.766/0001-01
119013
LUVA LATEX MEDIA
PR
2,50
20,00
50,00
25.615.766/0001-01
119013
DETERGENTE 500 ML
UN
1,15
20,00
23,00
25.615.766/0001-01
119013
PT
2,50
30,00
75,00
25.615.766/0001-01
119013
ALCOOL 96%
LT
3,45
20,00
69,00
25.615.766/0001-01
119013
CX
4,40
10,00
44,00
BETANIA APARECIDA PERBONI VILAS BOAS ME
09.105.483/0001-63
119413
PAPEL TOALHA 23X22 CM
PT
2,35
100,00
235,00
COSTA E FERRO LTDA-ME
17.149.350/0001-17
119613
BASE P/RELE FOTOELETRICO FIXA
UN
6,58
12,00
78,96
17.149.350/0001-17
119613
RELE FOTOELETRICO 100W BIVOLT
UN
14,00
33,00
462,00
17.149.350/0001-17
119613
LAMPADA V SODIO 70W E-27
UN
16,20
69,00
1.117,80
17.149.350/0001-17
119613
LAMPADA V SODIO 250W E-40
UN
22,50
4,00
90,00
17.149.350/0001-17
119613
REATOR LAM.VAP.SOD. 70 WTS
UN
661,81
1,00
661,81
17.149.350/0001-17
119613
ADAPTADOR 1
UN
4,50
7,00
31,50
17.149.350/0001-17
119613
FITA ISOLANTE 19 MM X 20
RL
3,47
1,00
3,47
17.149.350/0001-17
119613
FIO PARALELO 2 X 1,5
MT
1,90
5,00
9,50
ANALICE DE SOUZA XAVIER-MEI
13.300.510/0001-26
119813
CARIMBO
UN
31,00
5,00
155,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
JEVERSON CODOGNO SOARES - ME
04.649.908/0001-81
119913
PERFIL DE ALUMINIO FRONTAL
UN
20,00
13,00
260,00
04.649.908/0001-81
119913
VIDRO 10MM LAPIDADO
M2
70,00
10,00
700,00
BH FARMA COMERCIO LTDA.
42.799.163/0001-26
120013
DIAMICON 30MG
CP
0,53
780,00
413,40
BH FARMA COMERCIO LTDA.
42.799.163/0001-26
120013
NEULEPTIL 1%
FR
12,00
60,00
720,00
CARLOS DANILO SILVA E SILVA - ME
11.245.344/0001-87
122013
BLOCO FAROL
PC
150,00
1,00
© AGP
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
150,00
versão 1.132
003/006
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
FIRMINO E GOMES AUTO MECANICA LTDA
09.629.838/0001-13
122313
FILTRO MOTOR UNO FIAT
UN
12,00
1,00
12,00
09.629.838/0001-13
122313
FILTRO MOTOR GOL VW/1.0 GIV
UN
15,00
1,00
15,00
09.629.838/0001-13
122413
FILTRO MOTOR FIORINO FIAT
UN
10,90
1,00
10,90
09.629.838/0001-13
122413
FILTRO DE AR FIORINO FIAT
UN
12,00
1,00
12,00
00.894.231/0001-96
122613
AGUA SANITARIA
UN
1,35
94,00
126,90
00.894.231/0001-96
122613
PT
4,20
60,00
252,00
00.894.231/0001-96
122613
SABONETE 90 GR
UN
1,20
90,00
108,00
00.894.231/0001-96
122613
ALCOOL COMUM
LT
4,10
62,00
254,20
00.894.231/0001-96
122613
SHAMPOO 500 ML
VD
6,68
80,00
534,40
00.894.231/0001-96
122613
PANO DE PRATO
UN
1,30
15,00
19,50
00.894.231/0001-96
122613
LAVADORA DE ALTA PRESSAO
UN
340,00
1,00
340,00
00.894.231/0001-96
122613
FRALDA DESCARTAVEL M
PT
12,90
41,00
528,90
00.894.231/0001-96
122613
FRALDA DESCARTAVEL G
PT
12,90
150,00
1.935,00
00.894.231/0001-96
122613
FRALDA DESCARTAVEL XG
PT
12,90
328,00
4.231,20
00.894.231/0001-96
122613
ALCOOL EM GEL - 500ML
UN
3,40
12,00
40,80
00.894.231/0001-96
122613
PANO DE CHAO
UN
1,95
30,00
58,50
00.894.231/0001-96
122613
LIMPADOR MULTIUSO
UN
2,25
120,00
270,00
00.894.231/0001-96
122613
COADOR DE CAFE DESCARTAVEL
UN
2,30
10,00
23,00
00.894.231/0001-96
122613
PAPEL HIGIENICO 30 METROS
FD
48,60
14,00
680,40
00.894.231/0001-96
122613
LIMPA VIDRO 500 ML
UN
3,10
15,00
46,50
00.894.231/0001-96
122613
ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE
UN
0,42
60,00
25,20
00.894.231/0001-96
122613
SABAO EM PO (CX 01 KG)
UN
5,60
65,00
364,00
00.894.231/0001-96
122613
FOSFORO
MC
1,35
23,00
31,05
00.894.231/0001-96
122613
DETERGENTE 500 ML
UN
0,97
400,00
388,00
00.894.231/0001-96
122613
ESCADA C/7 DEGRAUS
UN
139,00
2,00
278,00
00.894.231/0001-96
122613
TANQUINHO
UN
345,00
1,00
345,00
00.894.231/0001-96
122613
VASSOURA DE PIACAVA
UN
9,90
10,00
99,00
00.894.231/0001-96
122613
CADEIRA GIRATORIA TECIDO
UN
230,00
3,00
690,00
00.894.231/0001-96
122613
CREME DE PENTEAR
UN
7,95
80,00
636,00
00.894.231/0001-96
122613
DESINFETANTE DE 500 ML
UN
1,95
100,00
195,00
00.894.231/0001-96
122613
LIQUIDIFICADOR ELETRICO
UN
86,00
2,00
172,00
00.894.231/0001-96
122613
BATEDEIRA
UN
72,00
1,00
72,00
00.894.231/0001-96
122613
REFRIGERADOR
UN
1.525,00
1,00
1.525,00
MARCELO PEREIRA DOS SANTOS-ME
02.328.587/0001-98
122713
NOTEBOOKS
UN
1.935,00
1,00
1.935,00
02.328.587/0001-98
122713
RADIO AM/FM
UN
230,00
8,00
1.840,00
02.328.587/0001-98
122713
LAMINADORA
UN
696,00
1,00
696,00
02.328.587/0001-98
122713
PRATELEIRA DE ACO
UN
169,00
1,00
169,00
02.328.587/0001-98
122713
CAMERA DIGITAL
UN
310,00
2,00
620,00
02.328.587/0001-98
122713
COLCHAO INFANTIL
UN
55,00
60,00
3.300,00
© AGP
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
versão 1.132
004/006
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
02.328.587/0001-98
122713
TELA DE PROJECAO
UN
460,00
1,00
460,00
02.328.587/0001-98
122713
MESA DE SOM
UN
499,00
1,00
499,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE
MOREIRA E FRANCHI LTDA
68.538.412/0001-13
122813
REDE DE FUTEBOL
UN
159,00
2,00
318,00
OVIDIO CESAR DE CARVALHO MUSARRA - E.P.P.
00.413.611/0001-61
123013
NORIPURUM I.M
AM
9,00
4,00
36,00
00.413.611/0001-61
123013
PEDILETAN 1%LOCAO 60ML
UN
14,40
1,00
14,40
00.413.611/0001-61
123013
VESICARE
UN
110,00
3,00
330,00
00.413.611/0001-61
123013
INS. HUMALOG 100 UI C/10 ML TB
FR
80,00
1,00
80,00
00.413.611/0001-61
123013
TRANSAMIN C/05 AMP 5ML. ETICO
AM
140,00
3,00
420,00
FABRIZIO MARTINELI -ME
04.632.885/0001-00
123613
LAMPADA ECONOMICA 25WX220V
UN
12,00
5,00
60,00
04.632.885/0001-00
123613
LAMPADA ECONOMICA 30W
UN
18,00
15,00
270,00
04.632.885/0001-00
123613
DISJUNTOR 30A
UN
7,90
15,00
118,50
04.632.885/0001-00
123613
TOMADA P/COMP.2P+T
PC
4,20
20,00
84,00
ELETRO LUZ COM.INSTALADORA E PROJ. ELET. LTDA - ME
22.554.281/0002-48
123713
ABRACADEIRA PLASTICA 20CM
PC
0,10
400,00
40,00
ELETRO LUZ COM.INSTALADORA E PROJ. ELET. LTDA - ME
22.554.281/0002-48
123713
FITA ISOLANTE
RL
1,50
4,00
6,00
WORLD CONNECT INFORMATICA LTDA
07.287.895/0001-36
126313
ANTENA
UN
280,00
2,00
560,00
LYRON INFORMATICA LTDA
15.427.657/0001-07
127213
COMPUTADOR
UN
1.550,00
2,00
3.100,00
02.328.587/0001-98
127713
PLACA DE TATAME EM EVA
UN
59,00
70,00
4.130,00
02.328.587/0001-98
127713
CERCADINHO
UN
134,00
30,00
4.020,00
02.328.587/0001-98
127713
GANGORRA JACARE
UN
180,00
1,00
180,00
02.328.587/0001-98
127713
CAVALINHO DE BALANCO
UN
110,00
1,00
110,00
02.328.587/0001-98
127713
SACO DE BOLINHAS
CJ
162,00
2,00
324,00
JOSE MAURICIO DA SILVA
266.519.556-91
128113
MUDAS DE ARVORES NATIVAS
UN
10,39
38,00
395,00
JOSE MAURICIO DA SILVA
266.519.556-91
128113
GRAMA ESMERALDA
M2
4,50
71,00
319,50
WORLD CONNECT INFORMATICA LTDA
07.287.895/0001-36
128213
ANTENA
UN
280,00
1,00
280,00
04.649.908/0001-81
128513
ESPELHO 3MM
MT
0,40
50,00
20,00
04.649.908/0001-81
128513
FORRO PVC BRANCO
MT
15,00
10,00
150,00
04.649.908/0001-81
128513
ACRILICO
CH
30,00
19,00
570,00
04.649.908/0001-81
128513
VIDRO INCOLOR 3MM
MT
40,00
0,75
30,00
04.649.908/0001-81
128513
KIT PORTA P2NF
UN
131,00
1,00
131,00
04.649.908/0001-81
128513
ROLDANA
PC
0,55
140,00
77,00
04.649.908/0001-81
128513
BORRACHA DA PORTA
PC
2,10
20,00
42,00
SAVIPE AUTO PECAS LTDA - ME
08.258.309/0001-98
128913
TORRE CAMBIO
PC
220,00
1,00
220,00
SAVIPE AUTO PECAS LTDA - ME
08.258.309/0001-98
128913
RADIADOR
PC
1.800,00
1,00
1.800,00
BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
00.759.039/0001-97
129013
PLACA PERPETUAS
PC
7,30
300,00
2.190,00
00.759.039/0001-97
129213
BANDEIRA DO BRASIL
UN
186,00
2,00
372,00
00.759.039/0001-97
129213
BANDEIRA DE MINAS GERAIS
UN
302,50
1,00
302,50
00.759.039/0001-97
129213
BANDEIRA
PC
302,50
1,00
302,50
00.413.611/0001-61
131013
ORLISTATE 120MG CX C/ 84
CX
166,94
5,00
834,70
00.413.611/0001-61
131013
MESILATO DE DOXAZOSINA 02MG
CX
24,50
4,00
© AGP
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
98,00
versão 1.132
005/006
UNIDADE
CNPJ
COMPRA Nº
00.413.611/0001-61
131013
FINOSTERIDA 5MG
CX
36,45
8,00
291,60
00.413.611/0001-61
131013
INSULINA NOVOMIX 30-PENFIL TB
CX
186,91
5,00
934,55
CENTRAL DO MICRO LTDA
11.733.389/0001-09
131713
NOBREAK 600VA
UN
193,50
2,00
387,00
11.733.389/0001-09
131813
NOBREAK 600VA
UN
193,50
2,00
387,00
JOMARMA INFORMATICA LTDA-EPP
04.565.964/0001-38
131913
SWITCH 24 PORTAS 10/100
UN
160,00
1,00
160,00
04.565.964/0001-38
131913
BATERIA 3 VOLT.
PC
0,90
30,00
27,00
04.565.964/0001-38
132013
CONECTOR RJ45
UN
0,47
200,00
94,00
04.565.964/0001-38
132013
CABO ADAPTADOR VGA EM Y
UN
20,00
2,00
40,00
04.565.964/0001-38
132013
PLACA DE DIAGNOSTICO PC
UN
230,00
1,00
230,00
04.565.964/0001-38
132013
PLACA DIAGNOSTICO PC ANALYSER
UN
230,00
1,00
230,00
04.565.964/0001-38
132113
TESTADOR DE FONTE ATX
UN
199,00
1,00
199,00
CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA - EPP
03.482.370/0001-09
132213
ALICATE CRIMPAR RJ45 RJ11
UN
22,00
1,00
22,00
03.482.370/0001-09
132213
FONTE ATX
PC
24,00
3,00
72,00
03.482.370/0001-09
132313
TESTADOR CABO REDE RJ45 RJ11
UN
26,00
1,00
26,00
03.482.370/0001-09
132413
CABO VGA P/MONITOR
UN
11,00
3,00
33,00
03.482.370/0001-09
132413
FONTE ATX
PC
24,00
3,00
72,00
03.482.370/0001-09
132513
HD 500GB SATA
UN
179,00
1,00
179,00
03.482.370/0001-09
132513
ADAPTADOR CABO SATA
UN
2,50
10,00
25,00
03.482.370/0001-09
132513
CABO SATA
UN
3,00
5,00
15,00
03.482.370/0001-09
132513
CABO DE ALIMENTACAO
UN
2,50
20,00
50,00
03.482.370/0001-09
132513
CABO VGA P/MONITOR
UN
11,00
3,00
33,00
03.482.370/0001-09
132513
FONTE ATX
PC
24,00
3,00
72,00
03.482.370/0001-09
132613
NOBREAK 1000VA
UN
258,00
1,00
258,00
09.629.838/0001-13
133013
FILTRO MOTOR UNO FIAT
UN
12,00
1,00
12,00
09.629.838/0001-13
133013
UN
15,00
1,00
15,00
09.629.838/0001-13
133013
FILTRO GASOLINA KOMBI
UN
17,00
2,00
34,00
09.629.838/0001-13
133013
FILTRO DE AR KOMBI VOLKSWAGEN
UN
29,00
2,00
58,00
09.629.838/0001-13
133013
FILTRO DE AR UNO FIAT
UN
12,00
1,00
12,00
09.629.838/0001-13
133113
FILTRO MOTOR UNO MILLE FIRE
UN
12,00
1,00
12,00
09.629.838/0001-13
133113
UN
15,00
1,00
15,00
09.629.838/0001-13
133113
FILTRO MOTOR DOBLO FIAT
UN
12,00
1,00
12,00
09.629.838/0001-13
133113
FILTRO GASOLINA KOMBI
UN
17,00
1,00
17,00
09.629.838/0001-13
133113
FILTRO DE AR KOMBI VOLKSWAGEN
UN
29,00
1,00
29,00
11.733.389/0001-09
133213
NOBREAK 600VA
UN
193,50
2,00
387,00
MARIO LUIZ MORI
54.858.865/0001-12
135213
PARA BRISA UNO
PC
238,00
1,00
238,00
RICARDO RESENDE BUENO
11.634.678/0001-42
135313
ALGICIDA DE CHOQUE
LT
9,50
30,00
285,00
11.634.678/0001-42
135313
SABAO LIQUIDO
LT
2,00
20,00
40,00
11.634.678/0001-42
135313
CLORO GRANULADO
KG
7,00
40,00
280,00
00.413.611/0001-61
160813
NOVORAPID ETICO
AM
154,00
2,00
© AGP
NOME DO FORNECEDOR
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
307,99
versão 1.132
006/006
UNIDADE
NOME DO FORNECEDOR
CNPJ
COMPRA Nº
00.413.611/0001-61
160813
ORLYSTAT 20MG CX C/ 60CP
CX
166,89
3,00
500,68
00.413.611/0001-61
160813
INIBINA 10 MG C/ 30CP
CX
80,00
4,00
319,99
00.413.611/0001-61
160813
PROLOPA 200/50MG COMP.
CO
58,50
2,00
117,00
00.413.611/0001-61
160813
FINASTERIDA 5MG
CO
36,78
4,00
147,12
00.413.611/0001-61
160813
SPIRIVA 2,5 MCG EDTICO
FR
221,90
3,00
665,70
00.413.611/0001-61
160813
DOXAZOSINA 2MG GENERICO
CO
23,57
3,00
Total da Compra
© AGP
DESCRIÇÃO DO BEM
UNIDADE
PREÇO UNIT .
QUANTIDADE
VR . TOTAL
70,71
69.188,11
versão 1.132

MUNICÍPIO DE ARCEBURGO 001/006 PREFEITURA

Transcrição

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