Junho

Transcrição

Junho

Folha: 1/39
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL
93.317.980/0001 31
CNPJ:
RUA ANTÔNIO JOSÉ CARLOS, Nº 01
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
C.E.P.:
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994,
esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Junho/2009.
Órgão
Secretaria Municipal de Educação, Cul.
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Secretaria Municipal de Saude
Secretaria Municipal de Agricultura Indus
Comercio
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Gabinete do Prefeito
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
DIÁRIA
EDIMILSON BOFF PINTO
530.675.920+34
1,00
1
48,45
48,45
DIÁRIA
GISELE WEBBER CARDOSO
002.694.890+70
1,00
1
36,70
36,70
DIÁRIA
ZANEIDE CARLOS WEBBER
950.961.910+87
1,00
1
112,18
112,18
DIÁRIA
GEFERSON BENETTI SELAU
935.455.840+20
1,00
1
46,24
46,24
FAIXA DE DUAS CORES PARA PORTA DE
VIDRO DA SECRETARIA DA AG
ALVEJANTE 2 LITROS
KLONE ADESIVOS E SERIGRAFIA + EDSON
R. MENGUE + ME
NINAME + COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
03.802.775/0001+79
2,00
1
22,50
45,00
01.084.901/0001+71
2,00
1
2,80
5,60
PANO DE CHÃO
01.084.901/0001+71
4,00
1
2,50
10,00
VASSOURA NOVIÇA
01.084.901/0001+71
3,00
1
6,50
19,50
RODO DE CHÃO
01.084.901/0001+71
2,00
1
4,90
9,80
PAPEL HIGIENICO COM 4 ROLO DE 60m
01.084.901/0001+71
10,00
1
2,70
27,00
DETERGENTE LIQUIDO LIMPOL
01.084.901/0001+71
10,00
1
1,20
12,00
SABÃO EM PÓ 1 kg
01.084.901/0001+71
2,00
1
3,90
7,80
ESPONJA DE AÇO
01.084.901/0001+71
3,00
1
1,50
4,50
AÇÚCAR CRISTAL EM EMBALAGENS DE 02 NINAME + COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
QUILOS
CAFÉ MELITA
01.084.901/0001+71
5,00
6
3,00
15,00
01.084.901/0001+71
5,50
6
13,20
72,60
NOTEBOOK ACER ASPIRE 4720Z, DUAL
CORE T2390 VGA INTEL GMA 31
DIÁRIA
DOUTECH + EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
EM INFORMATICA
JOELTON PORTO AGUIAR
03.255.462/0001+48
1,00
1
2.895,00
2.895,00
711.414.990+53
4,00
1
38,53
154,12
DIÁRIA
HELENILTON CARDOSO DE MATOS
628.680.710+15
1,00
1
96,28
96,28
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
DIÁRIA
935.455.840+20
1,00
1
46,24
46,24
DIÁRIA
MAURICIO BAUER SELAU
011.751.920+07
1,00
1
60,78
60,78
DIÁRIA
PRISCILA OROSCO MACIEL EVALDT
775.469.469+72
1,00
1
141,72
141,72
Planejamento
Planejamento
Planejamento
DIÁRIA
LUCIANA SELAU MAGNUS MARTINI
646.768.970+49
1,00
1
96,28
96,28
DIÁRIA
711.414.990+53
1,00
1
38,53
38,53
DIÁRIA
DEIVITE SANTOS HENDLER
000.331.260+70
1,00
1
38,53
38,53
Folha: 2/39
93.317.980/0001 31
CNPJ:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
C.E.P.:
Órgão
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Comercio
Comercio
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
DIÁRIA
530.675.920+34
1,00
1
48,45
48,45
DIÁRIA
NAIRA POLICARBO BORGES STEFFEN
482.642.880+49
1,00
1
53,02
53,02
DIÁRIA
REGINA BAUER CARLOS
683.104.630+49
1,00
1
56,68
56,68
DIÁRIA
MARGARETE CARLOS WEBBER DA ROSA
601.599.520+34
1,00
1
56,68
56,68
LAVAGEM NA SPLINTER PLACA ILR + 7328
V. S. BENDO BORRACHARIA
08.898.445/0001+42
6,50
8
20,00
130,00
CONSERTO DE PNEU NO SANTANA PLACA V. S. BENDO BORRACHARIA
ITI + 1515
LAVAGEM NO SANTANA PLACA ITI + 1515
(JET CERA)
LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA LJA + 3593
08.898.445/0001+42
1,00
8
10,00
10,00
08.898.445/0001+42
5,00
8
15,00
75,00
08.898.445/0001+42
6,00
8
35,00
210,00
LIMPEZA INTERNA NO ONIBUS
08.898.445/0001+42
2,00
8
20,00
40,00
TROCA DE PNEU ÔNIBUS PLACA LJA + 3593 V. S. BENDO BORRACHARIA
08.898.445/0001+42
1,00
8
10,00
10,00
CONSERTO DE PNEU NA
RETROESCAVADEIRA MAXION
LAVAGEM NA CAÇAMBA PLACA IKN + 4514
08.898.445/0001+42
1,00
8
43,00
43,00
08.898.445/0001+42
3,00
8
50,00
150,00
LAVAGEM NA CAÇAMBA PLACA IHR + 0216
08.898.445/0001+42
3,00
8
50,00
150,00
TIP+TOP Nº 08
08.898.445/0001+42
1,00
8
30,00
30,00
MONTAGEM DE PNEU CAÇAMBA PLACA IHRV. S. BENDO BORRACHARIA
+ 0216
LAVAGEM NO CARREGADOR
08.898.445/0001+42
1,00
8
20,00
20,00
08.898.445/0001+42
9,00
8
35,00
315,00
TROCA DE PNEU CAÇAMBA PLACA IHR +
0216
LAVAGEM NA SAVEIRO PLACA IOC + 0883
08.898.445/0001+42
1,00
8
20,00
20,00
08.898.445/0001+42
3,00
8
15,00
45,00
LAVAGEM NO GOL PLACA ILD + 3009
08.898.445/0001+42
3,00
8
15,00
45,00
CONSERTO DE PNEU DO GOL PLACA IMQ +
2196
LAVAGEM NO GOL PLACA IMQ + 2196 (JET
CERA)
LAVAGEM NA MOTOCICLETA PLACA IKJ +
7857
LAVAGEM NA RETROESCAVADEIRA CASE
08.898.445/0001+42
1,00
8
10,00
10,00
08.898.445/0001+42
7,00
8
15,00
105,00
08.898.445/0001+42
1,00
8
8,00
8,00
08.898.445/0001+42
3,00
8
50,00
150,00
LAVAGEM NA CAÇAMBA PLACA IHZ + 4635
08.898.445/0001+42
5,00
8
35,00
175,00
(INTERNA)
LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA IIT + 6908
(INTERNA)
LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA IFR + 3240
08.898.445/0001+42
5,00
8
20,00
100,00
08.898.445/0001+42
5,00
8
20,00
100,00
08.898.445/0001+42
2,00
8
35,00
70,00
TROCA DE PNEU ONIBUS PLACA LAF + 6443 V. S. BENDO BORRACHARIA
08.898.445/0001+42
2,00
8
15,00
30,00
LAVAGEM NO GOL PLACA IOC + 0882
08.898.445/0001+42
7,00
8
15,00
105,00
Folha: 3/39
93.317.980/0001 31
CNPJ:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
C.E.P.:
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Comercio
Desp. e Tur
Desp. e Tur
LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA IFR + 3240
(INTERNA)
LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA IIT + 6908
08.898.445/0001+42
5,00
8
20,00
100,00
08.898.445/0001+42
3,00
8
35,00
105,00
LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA LAF + 6443
08.898.445/0001+42
2,00
8
35,00
70,00
LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA LAF + 6443
(INTERNA)
08.898.445/0001+42
5,50
8
20,00
110,00
08.898.445/0001+42
2,00
8
35,00
70,00
CONSERTO DE PNEU NO ÔNIBUS PLACA
LAF + 6443
CONSERTO DE PNEU NO ÔNIBUS PLACA IIT V. S. BENDO BORRACHARIA
+ 6908
CAMARA DE AR 175 R 28
08.898.445/0001+42
1,00
8
20,00
20,00
08.898.445/0001+42
1,00
8
20,00
20,00
08.898.445/0001+42
2,00
1
240,00
480,00
PNEU 175/70 R 13
08.898.445/0001+42
2,00
1
165,00
330,00
PNEU 178/70/13
08.898.445/0001+42
2,00
1
175,00
350,00
CÂMARA DE AR 1000 x 20
08.898.445/0001+42
1,00
1
85,00
85,00
CAMARA DE AR 1616 TR 15
08.898.445/0001+42
1,00
1
70,00
70,00
08.898.445/0001+42
1,00
1
85,00
85,00
08.898.445/0001+42
1,00
1
70,00
70,00
ADITIVO 200 ml AWG
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA ME
07.214.820/0001+25
2,00
1
15,00
30,00
FILTRO LUBRIFICANTE PSL 619
07.214.820/0001+25
1,00
1
15,00
15,00
07.214.820/0001+25
1,00
1
15,00
15,00
Transporte
Transporte
Comercio
Comercio
Comercio
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
FILTRO DE AR ARL 6091
07.214.820/0001+25
1,00
1
17,00
17,00
07.214.820/0001+25
1,00
1
15,00
15,00
07.214.820/0001+25
1,00
1
32,00
32,00
07.214.820/0001+25
1,00
1
22,00
22,00
FILTRO LUBRIFICANTE PSD 26011
07.214.820/0001+25
1,00
1
45,00
45,00
FILTRO LUBRIFICANTE PL 366
07.214.820/0001+25
1,00
1
18,00
18,00
FILTRO DE AR ARL 6091
07.214.820/0001+25
1,00
1
17,00
17,00
FILTRO PARA OLEO DIESEL
07.214.820/0001+25
1,00
1
12,00
12,00
07.214.820/0001+25
2,00
1
15,00
30,00
DISCO PARA TACOGRAFO 7 D + VDO
07.214.820/0001+25
2,00
1
29,00
58,00
ADITIVO 200 ml AWG
07.214.820/0001+25
6,00
1
15,00
90,00
ÓLEO LUBRAX MD 400
07.214.820/0001+25
1,00
1
20,00
20,00
OLEO LUBRAX lt
07.214.820/0001+25
3,00
1
20,00
60,00
Folha: 4/39
93.317.980/0001 31
CNPJ:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
C.E.P.:
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
OLEO BR TECNICO lt
07.214.820/0001+25
4,00
1
20,00
80,00
OLEO ULTRA SGA lt
07.214.820/0001+25
3,00
1
10,00
30,00
OLEO ULTRA GL
07.214.820/0001+25
1,00
1
35,00
35,00
ÓLEO ULTRA SGT 500 ml
07.214.820/0001+25
5,00
1
5,00
25,00
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Comercio
Comercio
Comercio
Comercio
Comercio
Comercio
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
ÓLEO EXTRA TURBO
07.214.820/0001+25
1,00
3
196,00
196,00
OLEO LUBRAX TECNICO S. SINT. lt
07.214.820/0001+25
8,00
1
20,00
160,00
OLEO BR MD 400
07.214.820/0001+25
6,00
1
10,00
60,00
ÓLEO PULVE CAR
07.214.820/0001+25
5,00
3
15,00
75,00
ÓLEO HIDRÁULICO ATF 1000 ml
07.214.820/0001+25
1,00
1
15,00
15,00
OLEO MOBIL 15W40 BD
07.214.820/0001+25
1,00
1
195,00
195,00
OLEO DX 140
07.214.820/0001+25
4,00
1
15,00
60,00
OLEO STRADA W40 BD
07.214.820/0001+25
1,00
1
186,00
186,00
OLEO MOBIL W10 18lt
07.214.820/0001+25
3,00
1
200,00
600,00
ÓLEO HIDRAULICO SH 68 BD
07.214.820/0001+25
7,00
1
186,00
1.302,00
OLEO HIDRAULICO ATF 18lt
07.214.820/0001+25
1,00
1
200,00
200,00
OLEO MOBIL W40 GL
07.214.820/0001+25
2,00
1
50,00
100,00
OLEO ULTRA GL
07.214.820/0001+25
1,00
1
35,00
35,00
OLEO HIDRAULICO ATF 18lt
07.214.820/0001+25
1,00
1
200,00
200,00
OLEO ULTRA 500 ml
07.214.820/0001+25
1,00
1
5,00
5,00
ÓLEO MOBIL
07.214.820/0001+25
1,00
3
15,00
15,00
ÓLEO HIDRAULICO SH 68 BD
07.214.820/0001+25
6,00
1
186,00
1.116,00
OLEO HIDRAULICO SH 68 GL
07.214.820/0001+25
3,00
1
45,00
135,00
OLEO BR MD 400
07.214.820/0001+25
4,00
1
10,00
40,00
DIÁRIA
ASSIS BORGES STEFFEN
Transporte
LIMPEZA E CONSERTO DO SINDONIZADOR MACHIESQUI E OLIVEIRA LTDA
DO APARELHO DE CD
QUADRO EM MOLDURA DE 1m x 80 cm, COMALTEMIR MARTINS EVALDT ME
TEXTURA ACRÍLICA, TINTA
DIÁRIA
ROGER RAUPP HENDLER
DIÁRIA
197.602.480+34
1,00
1
40,37
40,37
07.394.970/0001+68
1,00
8
65,00
65,00
95.070.991/0002+76
1,00
1
210,00
210,00
014.454.940+94
1,00
1
42,64
42,64
JUCILENE CARLOS PINTO
911.025.960+00
1,00
1
112,18
112,18
141,72
DIÁRIA
PRISCILA OROSCO MACIEL EVALDT
775.469.469+72
1,00
1
141,72
DIÁRIA
011.751.920+07
1,00
1
60,78
60,78
DIÁRIA
197.602.480+34
1,00
1
40,37
40,37
DIÁRIA
935.455.840+20
1,00
1
46,24
46,24
Folha: 5/39
93.317.980/0001 31
CNPJ:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
C.E.P.:
Órgão
Comercio
Comercio
Planejamento
Planejamento
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
PERNOITE
AFRANIO ALVES DA ROSA
718.507.590+49
2,00
1
80,23
160,46
DIÁRIA
718.507.590+49
3,00
1
80,23
240,69
DIÁRIA
000.331.260+70
3,00
1
38,53
115,59
PERNOITE
000.331.260+70
2,00
1
38,53
77,06
DIÁRIA
711.414.990+53
1,00
1
38,53
38,53
DIÁRIA
LEANDRO BORGES EVALDT
995.245.890+87
1,00
1
252,40
252,40
DIÁRIA
OSNI CARDOSO STEFFEN
433.904.710+49
1,00
1
40,37
40,37
SESSÕES DE FISIOTERAPIA
L. M. BORGES & CIA LTDA
94.533.502/0001+21
30,00
8
20,00
600,00
CONSULTA MEDICA DE FISIOTERAPIA
L. M. BORGES & CIA LTDA
94.533.502/0001+21
1,00
8
20,00
20,00
Planejamento
DIÁRIA
RUDINEI BOFF CORREA
969.546.550+15
1,00
1
112,18
112,18
DIÁRIA
197.602.480+34
1,00
1
40,37
40,37
DIÁRIA
935.455.840+20
1,00
1
46,24
46,24
COMPRIMIDO DE GLUCOVANC 500/5 mg
00.322.595/0001+00
30,00
1
FRASCO DE XAMPU CETOCONAZOL
00.322.595/0001+00
1,00
1
18,00
18,00
FRASCO DE PERMUT POMADA 10 gr
00.322.595/0001+00
1,00
1
8,28
8,28
COMPRIMIDO DE MOTILIUM 10 mg
00.322.595/0001+00
60,00
1
0,4876
FRASCO DE BUSONID 64 MCG 6ml
00.322.595/0001+00
1,00
1
30,49
30,49
COMPRIMIDO DE ROHIPNOL
00.322.595/0001+00
1,00
1
16,05
16,05
COMPRIMIDO DE PANTOFRAZOL 20 mg
00.322.595/0001+00
56,00
1
1,2432
69,62
COMPRIMIDO DE ARTROLIV
00.322.595/0001+00
30,00
1
1,9826
59,48
COMPRIMIDO DE GLIMEPIRIDA 2 mg
00.322.595/0001+00
30,00
1
0,7346
22,04
FRASCO DE BISOLVON XAROPE
00.322.595/0001+00
1,00
1
COMPRIMIDO DE ARADOIS 50 mg
00.322.595/0001+00
30,00
1
1,2963
38,89
COMPRIMIDO DE URBANIL 10 mg
00.322.595/0001+00
60,00
1
0,378
22,68
COMPRIMIDO DE ORAP 4 mg
00.322.595/0001+00
60,00
1
0,7255
43,53
COMPRIMIDO DE FAMOX 40 mg
00.322.595/0001+00
10,00
1
2,512
25,12
COMPRIMIDO DE PURAN T 4 175mg
00.322.595/0001+00
30,00
1
0,577
17,31
FRASCO DE ICADEN 30 ml
00.322.595/0001+00
1,00
1
COMPRIMIDO DE CEFALIUM
00.322.595/0001+00
24,00
1
FRASCO DE PREDFORT COLIRIO
00.322.595/0001+00
1,00
1
29,09
29,09
FRASCO DE HANTINA LIQUIDO DE 120 ml
DROGARIA MORRINHOS + DARIO
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
00.322.595/0001+00
3,00
1
18,92
56,76
0,8166
14,01
27,66
1,2583
24,50
29,26
14,01
27,66
30,20
Folha: 6/39
93.317.980/0001 31
CNPJ:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
C.E.P.:
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE DAFORIN 20 mg
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE IMOSEC
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE LAMITOR 50 mg
C.MAGNUS LTDA
NIQUITIN 21 mg COM 7 ADESIVOS
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE SELOZOK 100 mg
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE BIOFENAC
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE EQUILID 200 mg
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE RISPERIDON
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE NIMESULIDA 100 mg
C.MAGNUS LTDA
FRASCO DE FRADEMICINA 600
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE DIOSMIN
C.MAGNUS LTDA
FRASCO DE MAXIDEX COLIRIO
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE FACTIV 320 mg
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE DORFLEX
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE GESTINOL
C.MAGNUS LTDA
CONDROFLEX COM 15 SACHE EM PÓ
C.MAGNUS LTDA
CONDROFLEX COM 30 SACHE EM PÓ
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE MELOXICAM 15 mg
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE FLUOXETINA 20 mg
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE NOOTROPIL 800
C.MAGNUS LTDA
FRASCO DE RETMIC XAROPE DE 120 ml
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE NATRILIX
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE SELOZOK 100 mg
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE DESALEX 5 mg
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE SOMALGIN CARDIO 325 DROGARIA MORRINHOS + DARIO
mg
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE GENFIBROZILA 600 mg
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE SOMALGIN CARD 200 mg DROGARIA MORRINHOS + DARIO
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE DIGEPLUS
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
00.322.595/0001+00
30,00
1
0,946
28,38
00.322.595/0001+00
20,00
1
1,251
25,02
00.322.595/0001+00
16,00
1
0,4375
7,00
00.322.595/0001+00
30,00
1
1,2443
37,33
00.322.595/0001+00
2,00
1
00.322.595/0001+00
20,00
1
1,7865
35,73
00.322.595/0001+00
20,00
1
0,8315
16,63
00.322.595/0001+00
60,00
1
0,8115
48,69
00.322.595/0001+00
90,00
1
1,183
106,47
00.322.595/0001+00
24,00
1
1,1483
27,56
00.322.595/0001+00
6,00
1
00.322.595/0001+00
60,00
1
1,526
91,56
00.322.595/0001+00
1,00
1
5,89
5,89
00.322.595/0001+00
5,00
1
25,146
125,73
00.322.595/0001+00
40,00
1
0,37
14,80
00.322.595/0001+00
28,00
1
1,1442
32,04
00.322.595/0001+00
1,00
1
89,77
89,77
00.322.595/0001+00
1,00
1
170,57
170,57
00.322.595/0001+00
10,00
1
1,964
19,64
00.322.595/0001+00
60,00
1
0,8333
50,00
00.322.595/0001+00
60,00
1
0,8026
48,16
00.322.595/0001+00
3,00
1
00.322.595/0001+00
90,00
1
0,7833
70,50
00.322.595/0001+00
40,00
1
1,7865
71,46
00.322.595/0001+00
10,00
1
3,735
37,35
00.322.595/0001+00
64,00
1
0,5197
33,26
00.322.595/0001+00
72,00
1
2,1133
152,16
00.322.595/0001+00
32,00
1
0,4265
13,65
47,19
12,10
30,62
94,38
72,60
91,86
Folha: 7/39
93.317.980/0001 31
CNPJ:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
C.E.P.:
Órgão
Comercio
Comercio
Planejamento
Desp. e Tur
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE ALENIA 6/200 mg REFIL
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE LORATADINA 10 mg
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE PAROXETINA 20 mg
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE VENLAFAXINA 75 mg
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE TERBINAFINA 250 mg
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE ANLOVASC 5 mg
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE PROFLOX 500 mg
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE GINGKOBILOBA 80
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE ALENIA+REFIL+ 12 + 400 mgDROGARIA MORRINHOS + DARIO
C.MAGNUS LTDA
FRASCO DE COLIRIO FRESH+TEARES
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE SERTRALINA 500 mg
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE CIPROFAR 500 mg
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE OSTEOFOR 70 mg
C.MAGNUS LTDA
FRASCO DE NOEX 50 MG COM 200 DOSES DROGARIA MORRINHOS + DARIO
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE AZITROMICINA 500 mg
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE MECLIN 25mg
C.MAGNUS LTDA
FRASCO DE CELESTAMINE XAROPE
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE SINVALIP 20 mg
C.MAGNUS LTDA
HIDRAFIX 2 FLAC 25 ml
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE APLAUSE 20mg
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE SCAFLAN
C.MAGNUS LTDA
FRASCO DE NASONEX SPRAY
C.MAGNUS LTDA
PUBLICAÇÃO DA REUNIÃO DO CONSELHO JOCELI LOPES ROLDAO
DA SAÚDE
DIÁRIA
00.322.595/0001+00
14,00
1
4,27
59,78
00.322.595/0001+00
60,00
1
0,9905
59,43
00.322.595/0001+00
12,00
1
1,6325
19,59
00.322.595/0001+00
20,00
1
2,8125
56,25
00.322.595/0001+00
28,00
1
4,3992
123,18
00.322.595/0001+00
14,00
1
4,2557
59,58
00.322.595/0001+00
30,00
1
0,5783
17,35
00.322.595/0001+00
28,00
1
2,3471
65,72
00.322.595/0001+00
60,00
1
0,6166
37,00
00.322.595/0001+00
60,00
1
1,3326
79,96
00.322.595/0001+00
1,00
1
00.322.595/0001+00
28,00
1
2,356
65,97
00.322.595/0001+00
6,00
1
3,8833
23,30
00.322.595/0001+00
16,00
1
8,8925
142,28
00.322.595/0001+00
1,00
1
00.322.595/0001+00
9,00
1
3,7933
34,14
00.322.595/0001+00
15,00
1
1,006
15,09
00.322.595/0001+00
2,00
1
00.322.595/0001+00
30,00
1
0,7383
00.322.595/0001+00
1,00
1
6,85
00.322.595/0001+00
30,00
1
1,6283
48,85
00.322.595/0001+00
12,00
1
2,03
24,36
00.322.595/0001+00
1,00
1
39,91
39,91
10.565.849/0001+66
1,00
8
210,00
210,00
711.414.990+53
1,00
1
38,53
38,53
CONEXAO HIDRAULICA FJ 10+10
SUL CAR AUTO PECAS LTDA
00.605.028/0001+52
2,00
1
16,47
32,94
MANGUEIRA COM QUATRO TRAMAS
100R12 5/8
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA,
AJUSTE E DESLOCAMENTO DA MÁQ
ESTANTE PORTA LIVRO EM PINUS E MDF,
MEDINDO 1,85m x 0,50m,
00.605.028/0001+52
3,50
1
64,45
225,58
DELCOPY COM. DE COPIADORAS E
SUPLIMENTOS LTDA
ESQUADRIAS MARCEL
03.502.868/0001+88
1,00
8
160,00
160,00
04.611.277/0001+01
1,00
1
600,00
600,00
COMPRIMIDO DE HIDERGINE SRO
41,71
38,30
30,18
41,71
38,30
60,36
22,15
6,85
Folha: 8/39
93.317.980/0001 31
CNPJ:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
C.E.P.:
Órgão
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Planejamento
Desp. e Tur
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
QUADRO MURAL EM ITAUBA, MEDINDO 2,10 ESQUADRIAS MARCEL
m x 1,10 m, ENVERNIZADO
PLATAFORMA DE PINUS ENVERNIZADO,
ESQUADRIAS MARCEL
MEDINDO 1,50m x 1m
DIÁRIA
VAGNER MAGNUS HAHN
DIÁRIA
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
04.611.277/0001+01
1,00
1
290,00
290,00
04.611.277/0001+01
1,00
1
300,00
300,00
000.000.090+67
1,00
1
46,24
46,24
711.414.990+53
1,00
1
38,53
38,53
DIÁRIA
935.455.840+20
1,00
1
46,24
46,24
SERVIÇO DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL
(PAB E BPA)
EXTINTOR PQS 8 kg
JOSE DIRCEU PEREIRA BRANDO
952.014.670+91
1,00
8
100,00
100,00
05.701.410/0001+83
1,00
1
60,00
60,00
05.701.410/0001+83
1,00
1
75,00
75,00
05.701.410/0001+83
1,00
1
40,00
40,00
05.701.410/0001+83
3,00
1
30,00
90,00
05.701.410/0001+83
2,00
1
30,00
60,00
05.701.410/0001+83
1,00
1
120,00
120,00
05.701.410/0001+83
2,00
1
40,00
80,00
91.847.137/0001+31
2,00
1
30,00
60,00
530.675.920+34
1,00
1
48,45
48,45
87.386.330/0001+45
1,00
1
55,00
55,00
08.942.350/0001+89
1,00
1
1.890,00
1.890,00
05.701.410/0001+83
1,00
1
30,00
30,00
05.701.410/0001+83
5,00
1
50,00
250,00
CARIMBO AUTOMÁTICO PRINTER 30
APAG INCENDIO + ARLINDO TEIXEIRA & CIA.
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
GRAFICA TRES CACHOEIRAS LTDA
DIÁRIA
OXIGÊNIO 1 M3 MEDICINAL
EXTINTOR CO² 4kg
EXTINTOR PQS 4 kg RECARGA
EXTINTOR AP 10 Lts
EXTINTOR AP 10 Lts
EXTINTOR PQS 4 kg
Desp. e Tur
CONJUNTO COM TRES BANDEIRAS DE
NYLON MARÍTIMO DE 2,5 PANOS D
EXTINTOR AP 10 Lts
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
REGISTRO 60 mm SOLDÁVEL
CASA DAS BATERIAS + ADEMAR MANOEL
RICARDO
MAXX PRIM + COM. DE BANDEIRAS E
SERIGRAFIA LTDA
LTDA
LTDA
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA + ME
94.512.423/0001+34
2,00
8
48,50
97,00
REGISTRO BORBOLETA 25
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA + ME 94.512.423/0001+34
5,00
1
16,50
82,50
JOELHO 25
6,00
1
1,00
6,00
LUVA 20 PAD
8,00
1
4,90
39,20
JOELHO 25 1/2
12,00
1
1,50
18,00
BÓIA ELETRICA
2,00
1
29,50
59,00
LUVA SOLDAVEL 60
10,00
1
9,60
96,00
BRAÇADEIRA 60 x 25
10,00
1
7,50
75,00
BARRA DE CANO 60 PVC
8,00
1
53,50
428,00
BARRA DE CANO 40 PVC
5,00
1
28,00
140,00
Folha: 9/39
93.317.980/0001 31
CNPJ:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
C.E.P.:
Órgão
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
LUVA 20 PAD
6,00
1
6,50
39,00
PLUG 25
5,00
1
1,00
5,00
UNIÃO PAD 40 mm
14,00
1
25,90
362,60
REGISTRO 25 mm
7,00
1
9,65
67,55
JOELHO 25 BR
6,00
1
1,50
9,00
TAMPÃO 20
4,00
1
1,00
4,00
BARRA DE CANO 25
6,00
1
10,00
60,00
LUVA CORRER 60
9,00
1
25,00
225,00
LÂMPADA ECONÔMICA 27 W
3,00
1
12,50
37,50
BASE FOTO CÉLULA
24,00
1
8,50
204,00
LAMPADA ECONOMICA 59 W
8,00
1
35,00
280,00
10,00
1
26,70
267,00
FITA ISOLANTE DE 20 mts
2,00
1
4,50
9,00
AR 11 COMPLETA
4,00
1
12,50
50,00
ARRUELA QUADRADA
20,00
1
1,00
20,00
FIO PLASTICHUMBO
28,00
7
1,00
28,00
CAIXA FIBRA DUPLA
1,00
1
270,00
270,00
CONECTOR ALUMINIO
20,00
1
3,90
78,00
DISJUNTOR MONOPOLAR 40 AMPERES
2,00
1
10,80
21,60
PARAFUSO GALVANIZADO 1/2
16,00
1
6,90
110,40
LAMPADA MERCÚRIO 400
2,00
1
45,00
90,00
DIÁRIA
935.455.840+20
1,00
1
46,24
46,24
DIÁRIA
711.414.990+53
1,00
1
38,53
38,53
PILHA MÉDIA
01.084.901/0001+71
6,00
1
1,60
9,60
LIXEIRO TELA
01.084.901/0001+71
4,00
1
2,50
10,00
ACENDEDOR DE FOGÃO
01.084.901/0001+71
1,00
1
6,00
6,00
FILTRO DE CAFÉ
01.084.901/0001+71
7,00
1
2,50
17,50
CARGA DE GÁS
01.084.901/0001+71
1,00
1
37,00
37,00
01.084.901/0001+71
10,00
6
3,00
30,00
66,00
AÇÚCAR CRISTAL EM EMBALAGENS DE 02 NINAME + COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
QUILOS
CAFÉ MELITA
01.084.901/0001+71
5,00
6
13,20
ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS
01.084.901/0001+71
4,00
1
5,00
20,00
VASSOURA
01.084.901/0001+71
2,00
1
7,50
15,00
Folha: 10/39
93.317.980/0001 31
CNPJ:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
C.E.P.:
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Órgão
ALVEJANTE 1 LITRO
Bem Adquirido
01.084.901/0001+71
33,00
3
1,90
62,70
BARBEADOR
01.084.901/0001+71
6,00
1
2,30
13,80
COTONETE COM 150
01.084.901/0001+71
6,00
1
2,60
15,60
MAT INSET AEROSOL
01.084.901/0001+71
1,00
1
5,90
5,90
Comercio
Comercio
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Comercio
Comercio
Comercio
Comercio
Comercio
Comercio
Comercio
Comercio
Comercio
SERVIÇO DE ADAPTAÇÃO DA ROÇADEIRA OFICINA DO PORTUGUES + TIMPOPEBA
HIDRAULICA LATERAL
BOMBAS D'AGUA LTD
SERVIÇO DE TORNO
OFICINA DO PORTUGUES + TIMPOPEBA
BOMBAS D'AGUA LTD
BOLACHA SALGADA
IRINEU CARLOS WEBBER + ME
03.419.810/0001+75
29,00
8
30,00
870,00
03.419.810/0001+75
20,00
8
30,00
600,00
92.555.515/0001+76
20,00
6
5,50
110,00
BISCOITO SORTIDO
92.555.515/0001+76
25,00
6
5,50
137,50
BOLACHA DOCE
92.555.515/0001+76
20,00
6
5,50
110,00
SALSICHA
92.555.515/0001+76
14,50
6
4,00
58,00
CEBOLA
92.555.515/0001+76
6,70
6
1,50
10,05
COXA E SOBRE COXA
92.555.515/0001+76
35,00
6
3,85
134,75
PÃO FRANCES
92.555.515/0001+76
315,00
6
0,25
78,75
TUBO MECÂNICO 4
03.419.810/0001+75
20,00
6
12,00
240,00
03.419.810/0001+75
3,00
7
50,00
150,00
03.419.810/0001+75
2,00
1
50,00
100,00
03.419.810/0001+75
1,00
7
50,00
50,00
03.419.810/0001+75
2,00
1
200,00
400,00
03.419.810/0001+75
2,00
1
40,00
80,00
03.419.810/0001+75
1,00
1
160,00
160,00
03.419.810/0001+75
2,00
1
100,00
200,00
03.419.810/0001+75
1,00
1
700,00
700,00
DIÁRIA
BOMBAS D'AGUA LTD
BOMBAS D'AGUA LTD
BOMBAS D'AGUA LTD
BOMBAS D'AGUA LTD
BOMBAS D'AGUA LTD
BOMBAS D'AGUA LTD
BOMBAS D'AGUA LTD
BOMBAS D'AGUA LTD
BOMBAS D'AGUA LTD
197.602.480+34
1,00
1
40,37
40,37
DIÁRIA
VANILSON BOFF PINTO
686.774.720+53
1,00
1
112,18
112,18
MANGUEIRA 3/4
RETENTOR 00516
FERRO CHATO 5/8
CANTONEIRA 1/4 x 2''
PARAFUSO FACAO ROÇADEIRA
FACÃO ROÇADEIRA EM JOGO
ROLAMENTO 32210
CHAPA 3116
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
Transporte
DIÁRIA
530.675.920+34
1,00
1
48,45
48,45
DIÁRIA
ROGER RAUPP HENDLER
014.454.940+94
1,00
1
42,64
42,64
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Planejamento
Planejamento
DIÁRIA
REJANE GONÇALVES SELAU
583.116.800+00
1,00
1
38,53
38,53
DIÁRIA
DIEGO EVALDT SELAU
995.430.280+87
1,00
1
47,23
47,23
DIÁRIA
FERNANDA DE OLIVEIRA CARLOS
962.323.400+78
1,00
1
47,23
47,23
DIÁRIA
711.414.990+53
1,00
1
38,53
38,53
DIÁRIA
RUDINEI BOFF CORREA
969.546.550+15
1,00
1
112,18
112,18
Folha: 11/39
93.317.980/0001 31
CNPJ:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
C.E.P.:
Órgão
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
PACOTE DE COPO DESCARTÁVEL DE 300
ml
BARRA DE SABÃO
92.555.515/0001+76
100,00
1
3,95
395,00
92.555.515/0001+76
60,00
1
1,25
75,00
PANO DE CHÃO
92.555.515/0001+76
15,00
1
3,95
59,25
DESENFETANTE SANITÁRIO
92.555.515/0001+76
36,00
1
2,45
88,20
CERA LÍQUIDA (LATA)
92.555.515/0001+76
24,00
1
5,95
142,80
SABÃO EM PÓ
92.555.515/0001+76
20,00
1
5,50
110,00
PAPEL TOALHA BRANCO
92.555.515/0001+76
15,00
1
2,75
41,25
LUSTRA MÓVEIS
92.555.515/0001+76
10,00
1
2,95
29,50
FRANELAS
92.555.515/0001+76
20,00
1
1,50
30,00
PANO DE PRATO
92.555.515/0001+76
25,00
1
2,50
62,50
VASSOURA
92.555.515/0001+76
10,00
1
7,50
75,00
PACOTE DE SACO PARA LIXO 15 LITROS
92.555.515/0001+76
40,00
1
1,00
40,00
92.555.515/0001+76
20,00
1
1,25
25,00
92.555.515/0001+76
60,00
1
1,50
90,00
ESPONJA PARA LOUÇA
92.555.515/0001+76
30,00
1
1,00
30,00
PACOTE DE BOMBRIL
92.555.515/0001+76
30,00
1
2,00
60,00
DETERGENTE LÍQUIDO
92.555.515/0001+76
72,00
1
1,25
90,00
ALVEJANTE 2 LITROS
92.555.515/0001+76
24,00
1
1,80
43,20
ANEL VEDAÇÃO DO NIPEL
PROTELIM + COMERCIO E CONSERVAÇÃO
DE PISCINAS LTDA
DE PISCINAS LTDA
DE PISCINAS LTDA
DE PISCINAS LTDA
DE PISCINAS LTDA
DE PISCINAS LTDA
DE PISCINAS LTDA
DE PISCINAS LTDA
DE PISCINAS LTDA
DE PISCINAS LTDA
92.038.918/0001+48
1,00
1
5,00
5,00
92.038.918/0001+48
5,00
1
18,50
92,50
92.038.918/0001+48
1,00
1
18,00
18,00
92.038.918/0001+48
3,00
1
8,00
24,00
92.038.918/0001+48
1,00
1
13,00
13,00
92.038.918/0001+48
1,00
1
78,00
78,00
92.038.918/0001+48
1,00
1
27,00
27,00
92.038.918/0001+48
2,00
8
10,00
20,00
92.038.918/0001+48
3,00
1
87,00
261,00
92.038.918/0001+48
1,00
1
48,50
48,50
NIPEL
VEDANTE DA VÁLVULA INJEÇÃO
GUIA VÁLVULA
REDUÇÃO 3/4 x 1/2"
DIAFRAGAMA
VÁLVULA LABIAL SUCÇÃO
ANEL VEDAÇÃO DO CABEÇOTE
CABEÇOTE
BOBINA
Folha: 12/39
93.317.980/0001 31
CNPJ:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
C.E.P.:
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
Transporte
SERVIÇO DE REPARAÇÃO DAS LATERAIS E PROTELIM + COMERCIO E CONSERVAÇÃO
RESTRUTURAÇÃO EM FIBRA D
DE PISCINAS LTDA
ÓLEO DIESEL
AUTO POSTO LITORAL LTDA
DIÁRIA
Desp. e Tur
Desp. e Tur
DIÁRIA
DIÁRIA
DIÁRIA
DIÁRIA
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
940,00
Preço Total
92.038.918/0001+48
1,00
8
88.475.702/0001+72
77,593
3
197.602.480+34
1,00
1
40,37
40,37
DIEGO EVALDT SELAU
995.430.280+87
1,00
1
47,23
47,23
962.323.400+78
1,00
1
47,23
47,23
935.455.840+20
1,00
1
46,24
46,24
530.675.920+34
2,00
1
48,45
96,90
2,191
940,00
170,01
DIÁRIA
LUCIANO HAHN HENDLER
972.595.860+87
1,00
1
36,70
36,70
DIÁRIA
711.414.990+53
1,00
1
38,53
38,53
Comercio
DIÁRIA
718.507.590+49
1,00
1
80,23
80,23
DIÁRIA
LUIS FELIPE RAMOS GRAZZIOTIM
600.386.320+04
1,00
1
112,18
112,18
DIÁRIA
711.414.990+53
1,00
1
38,53
38,53
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Transporte
Transporte
Transporte
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
REDE DE FUTEBOL DE CAMPO
MICHEL SPORTS + MAURA CARLOS SELAU
07.176.489/0001+04
1,00
1
180,00
180,00
MEDALHAS TIPO PRATA M 03434 mm
07.176.489/0001+04
108,00
1
3,00
324,00
MEDALHAS TIPO PRATA M 04545 mm
07.176.489/0001+04
197,00
1
4,00
788,00
ETIQUETA PARA MEDALHAS 3 cm
07.176.489/0001+04
54,00
1
1,00
54,00
TROFÉUS VENCEDOR DO 31 cm
07.176.489/0001+04
5,00
1
18,00
90,00
MEDALHAS TIPO OURO M 04545 mm
07.176.489/0001+04
197,00
1
4,00
788,00
92.213.735/0001+11
150,00
1
31,90
4.785,00
92.213.735/0001+11
150,00
1
18,64
2.796,00
92.213.735/0001+11
30,00
1
8,86
265,80
LIXA 220
COMERCIAL BARAO SBRUZZI,AMORIM &
CIA LTD
CIA LTD
CIA LTD
JLE CONSTRUÇÕES LTDA + ME
08.067.334/0001+94
10,00
1
1,50
15,00
CILINDRO PARA FECHADURA
08.067.334/0001+94
2,00
1
14,50
29,00
ARAME GALVANIZADO Nº 18
08.067.334/0001+94
2,00
6
11,00
22,00
TEE ELÉTRICO
08.067.334/0001+94
3,00
1
3,00
9,00
SUPORTE PARA CORTINA
08.067.334/0001+94
3,00
1
9,00
27,00
CONJUNTO UMA TECLA UMA TOMADA
08.067.334/0001+94
2,00
1
7,50
15,00
FECHADURA EXTERNA
08.067.334/0001+94
5,00
1
26,50
132,50
CONECTOR ALUMINIO
08.067.334/0001+94
4,00
1
4,50
18,00
JOELHO 25
08.067.334/0001+94
6,00
1
1,00
6,00
TEE 25
08.067.334/0001+94
4,00
1
1,00
4,00
RELÉ FOTOELETRICO 220 V
BASE PARA RELÉ FOTOÉLETRICO
Folha: 13/39
93.317.980/0001 31
CNPJ:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
C.E.P.:
Órgão
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
BARRA DE CANO 25
08.067.334/0001+94
2,00
1
10,00
20,00
JOELHO 25 1/2
08.067.334/0001+94
2,00
1
4,00
8,00
TAMPÃO 25
08.067.334/0001+94
1,00
1
1,00
1,00
TORNEIRA LAVATÓRIO
08.067.334/0001+94
1,00
1
7,00
7,00
LUVA 25 BRANCA
08.067.334/0001+94
2,00
1
1,00
2,00
LONA PRETA
08.067.334/0001+94
10,00
7
3,00
30,00
LINHA APARADOR DE GRAMA
08.067.334/0001+94
218,00
7
0,25
54,50
CINTA LACRA FERRO
08.067.334/0001+94
6,50
7
4,80
31,20
SUPORTE PORCELANA
08.067.334/0001+94
4,00
1
5,00
20,00
TORNEIRA PLÁSTICO
08.067.334/0001+94
1,00
1
6,50
6,50
MOURÃO DE 2,50 mts x 0,10 mts x 0,10 mts.
08.067.334/0001+94
1,00
1
20,00
20,00
AREIA FINA
08.067.334/0001+94
6,00
2
55,00
330,00
CAIXA DE GRAMPO DE FIXAR FIO
08.067.334/0001+94
2,00
1
4,00
8,00
MUDAS ORNAMENTAIS
FLORICULTURA CANTINHO DAS FLORES
10.462.150/0001+70
450,00
1
1,00
450,00
SACO DE SUBSTRATO PARA PLANTAS
COM 25 QUILOS
CATALIZADOR
10.462.150/0001+70
20,00
1
18,00
360,00
MP AUTOMOTIVA LTDA
10.471.440/0001+80
6,00
1
14,00
84,00
MASSA RÁPIDA
MP AUTOMOTIVA LTDA
10.471.440/0001+80
1,00
1
12,00
12,00
TINER
MP AUTOMOTIVA LTDA
10.471.440/0001+80
3,00
3
34,00
102,00
FITA
MP AUTOMOTIVA LTDA
10.471.440/0001+80
5,00
7
1,90
9,50
ARAME LISO
MP AUTOMOTIVA LTDA
10.471.440/0001+80
1,00
7
8,90
8,90
LATA DE TINTA PRETO NINJA
MP AUTOMOTIVA LTDA
10.471.440/0001+80
2,00
1
18,90
37,80
KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRA
MP AUTOMOTIVA LTDA
10.471.440/0001+80
2,00
1
32,30
64,60
ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA
MP AUTOMOTIVA LTDA
10.471.440/0001+80
2,00
1
48,90
97,80
COXIM DO AMORTECEDOR
MP AUTOMOTIVA LTDA
10.471.440/0001+80
2,00
1
33,34
66,68
LATA DE TINTA FUNDO PV
MP AUTOMOTIVA LTDA
10.471.440/0001+80
3,00
1
20,00
60,00
LATA DE TINTA FUNDO UNIVERSAL
MP AUTOMOTIVA LTDA
10.471.440/0001+80
4,00
1
12,00
48,00
LATA DE TINTA PRETO PV
MP AUTOMOTIVA LTDA
10.471.440/0001+80
1,00
1
15,00
15,00
LATA DE THINER 2900
MP AUTOMOTIVA LTDA
10.471.440/0001+80
1,00
1
34,00
34,00
Folha: 14/39
93.317.980/0001 31
CNPJ:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
C.E.P.:
Órgão
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Comercio
Comercio
Comercio
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
LATA DE TINTA BRANCO PV
MP AUTOMOTIVA LTDA
10.471.440/0001+80
5,00
1
28,00
140,00
LATA DE TINTA AMARELO PARA MOTOR
MP AUTOMOTIVA LTDA
10.471.440/0001+80
1,00
1
25,00
25,00
FITA DUPLA FACE
MP AUTOMOTIVA LTDA
10.471.440/0001+80
1,00
1
6,20
6,20
CARBURETO
MP AUTOMOTIVA LTDA
10.471.440/0001+80
2,00
1
6,00
12,00
MASSA POLIEST STANDAR
MP AUTOMOTIVA LTDA
10.471.440/0001+80
2,00
1
21,00
42,00
ESTOPA
MP AUTOMOTIVA LTDA
10.471.440/0001+80
1,00
1
2,30
2,30
MASSA PLÁSTICA
MP AUTOMOTIVA LTDA
10.471.440/0001+80
1,00
1
7,00
7,00
MASSA POLIR
MP AUTOMOTIVA LTDA
10.471.440/0001+80
1,00
1
16,70
16,70
DIÁRIA
LEVI BORGES BEHENCK
624.334.310+34
1,00
1
96,28
96,28
DIÁRIA
711.414.990+53
1,00
1
38,53
38,53
DIÁRIA
530.675.920+34
1,00
1
48,45
48,45
DIÁRIA
935.455.840+20
1,00
1
46,24
46,24
PERNOITE
RUBINEIA HENDLER CARLOS
782.830.780+20
2,00
1
96,28
192,56
DIÁRIA
RUBINEIA HENDLER CARLOS
782.830.780+20
3,00
1
96,28
288,84
MANGUEIRA COM QUATRO TRAMAS
00.605.028/0001+52
4,00
7
64,45
257,80
CONEXAO HIDRAULICA FJ 10+10
00.605.028/0001+52
4,00
1
16,47
65,88
PARAFUSO 3/4 x 5
MANOEL BERTOLDO SCHEFFER + ME
85.666.501/0001+64
4,00
1
7,00
28,00
DIÁRIA
962.323.400+78
1,00
1
47,23
47,23
DIÁRIA
DIEGO EVALDT SELAU
995.430.280+87
1,00
1
47,23
47,23
DIÁRIA
197.602.480+34
1,00
1
40,37
40,37
DIÁRIA
911.025.960+00
1,00
1
112,18
112,18
DIÁRIA
935.455.840+20
1,00
1
46,24
46,24
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
VIDRO ESPELHO RETROVISOR
APARA BARRO ARTI SUL
07.525.062/0001+66
1,00
1
15,00
15,00
ESPUMA ACENTO BANCO MOTORISTA
07.525.062/0001+66
1,00
1
87,00
87,00
CORDA DE CORTINA
07.525.062/0001+66
1,00
7
15,00
15,00
KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRA
05.920.546/0001+84
1,00
1
50,00
50,00
05.920.546/0001+84
2,00
1
200,00
400,00
05.920.546/0001+84
1,00
1
15,00
15,00
05.920.546/0001+84
1,00
8
50,00
50,00
Desp. e Tur
BUTIJÃO DE GÁS 13 QUILOS
FULICA CAR + COM. PEÇAS E SERV. PARA
VEICULOS LTDA
VEICULOS LTDA
VEICULOS LTDA
VEICULOS LTDA
01.084.901/0001+71
5,00
1
37,00
185,00
BICO INJETOR
FILTRO DE AR
SERVIÇO DE DESCARBONIZAÇÃO
Folha: 15/39
93.317.980/0001 31
CNPJ:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
C.E.P.:
Órgão
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
VIDRO DE VEJA
Bem Adquirido
01.084.901/0001+71
1,00
1
2,90
2,90
PACOTE DE PAPEL TOALHA
01.084.901/0001+71
6,00
1
2,50
15,00
SABÃO EM PÓ
01.084.901/0001+71
1,00
1
5,80
5,80
DETERGENTE LÍQUIDO
01.084.901/0001+71
2,00
1
1,20
2,40
ESCOVA DE NYLON
01.084.901/0001+71
1,00
1
2,50
2,50
AÇÚCAR CRISTAL EM EMBALAGENS DE 02
QUILOS
BISCOITO DOCE TIPO MARIA EM
EMBALAGENS DE 400 gr
BISCOITO SALGADO (agua e sal) EM
DÚZIA DE OVOS
01.084.901/0001+71
23,00
6
3,00
69,00
01.084.901/0001+71
45,00
1
2,00
90,00
01.084.901/0001+71
26,00
1
2,00
52,00
01.084.901/0001+71
42,00
1
2,80
117,60
FEIJÃO CLASSE "A" PRETO EM
EMBALAGENS DE 01 QUILO
CEBOLA EM EMBALAGENS DE 02 QUILOS
01.084.901/0001+71
5,00
6
2,70
13,50
01.084.901/0001+71
10,00
6
1,80
18,00
COMINHO MOÍDO EM PACOTES DE 100
GRAMAS
SUCO EMBALAGEM DE 1 kg
01.084.901/0001+71
1,00
1
1,80
1,80
01.084.901/0001+71
22,00
1
3,80
83,60
ACHOCOLATADO EM PÓ EM EMBALAGENS NINAME + COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
DE 400 gr
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM
EMBALAGENS DE 01 QUILO
MACARRÃO COM OVOS EM EMBALAGENS NINAME + COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
DE 01 QUILO
LEITE UHT INTEGRAL LONGA VIDA EM
CAIXA DE 1 LITRO
AMIDO DE MILHO EM EMBALAGENS DE 500 NINAME + COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
GRAMAS
BISCOITO DOCE SORTIDO EM
FERMENTO EM PÓ QUIMICO EM LATAS DE NINAME + COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
100 GRAMAS
FRANGO RESFRIADO COXA E SOBRE COXA NINAME + COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
01.084.901/0001+71
50,00
1
2,00
100,00
01.084.901/0001+71
65,00
6
1,60
104,00
01.084.901/0001+71
20,00
1
3,50
70,00
01.084.901/0001+71
156,00
1
2,50
390,00
01.084.901/0001+71
7,00
1
2,00
14,00
01.084.901/0001+71
51,00
1
2,00
102,00
01.084.901/0001+71
15,00
1
2,00
30,00
01.084.901/0001+71
19,00
6
3,80
72,20
01.084.901/0001+71
10,00
6
3,90
39,00
LATA DE ÓLEO DE SOJA CONTENDO EM
CADA LATA 900 ml
SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL EM LATA NINAME + COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
DE 135 GRAMAS
SAL REFINADO EM EMBALAGENS DE 01
QUILO
CARNE BOVINA DE 2ª CLASSIFICAÇÃO
MOÍDA EM EMBALAGENS DE 02 Q
CAFÉ TORRADO E MOIDO EM
EMBALAGENS DE ALTO VACUO DE 500 gr
MARGARINA COM SAL EM EMBALAGENS
DE 01 QUILO
01.084.901/0001+71
21,00
1
2,80
58,80
01.084.901/0001+71
33,00
1
2,20
72,60
01.084.901/0001+71
13,00
6
0,80
10,40
01.084.901/0001+71
44,00
6
9,00
396,00
01.084.901/0001+71
8,00
6
13,00
104,00
01.084.901/0001+71
2,00
1
3,00
6,00
SALSICHA PARA CACHORRO QUENTE
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
Folha: 16/39
93.317.980/0001 31
CNPJ:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
C.E.P.:
Órgão
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
COLORAU DE PACOTES DE 90 GRAMAS
Bem Adquirido
01.084.901/0001+71
11,00
1
0,50
5,50
SONORIZAÇÃO NO DIA 19 DE JUNHO DE
2009 NA FESTA JUNINA NA E
AREIA GROSSA
CONTATO + COMERCIO E SONORIZACAO
00.165.398/0001+16
LTDA
1,00
8
500,00
500,00
2,00
2
60,00
120,00
PEDRA GRÊS
110,00
1
2,40
264,00
SACO DE CIMENTO DE 50 QUILOS
9,00
1
19,00
171,00
BRITA Nº 3/4
2,00
2
60,00
120,00
BRITA Nº 1
VSS COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA
40,00
2
30,00
1.200,00
DIÁRIA
ROGER RAUPP HENDLER
014.454.940+94
1,00
1
42,64
42,64
DIÁRIA
197.602.480+34
1,00
1
40,37
40,37
05.281.834/0001+36
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
DIÁRIA
935.455.840+20
1,00
1
46,24
46,24
Desp. e Tur
DIÁRIA
962.323.400+78
1,00
1
47,23
47,23
DIÁRIA
711.414.990+53
1,00
1
38,53
38,53
DIÁRIA
995.245.890+87
1,00
1
252,40
252,40
Transporte
Transporte
Transporte
CONJUNTO DE CALÇA E JALECOS
J C FLAMULAS E BANDEIRAS + JULIO
CESAR SARTORI FIL
CAMISETA
CESAR SARTORI FIL
CAPA DE CHUVA EM LONA
CESAR SARTORI FIL
COMPRIMIDO DE METAMUCIL
FARMACENTRO + VINICIOS BOFF
FERREIRA
FRASCO DE INSULINA NPH REGULAR DE 10 FARMACENTRO + VINICIOS BOFF
ml
FERREIRA
COMPRIMIDO DE MESILATO DE
DOXAZOSINA 4 mg
FERREIRA
COMPRIMIDO DE SINGULAIR 10 mg
FERREIRA
COMPRIMIDO DE SERETIDE DISKUS 250 mg FARMACENTRO + VINICIOS BOFF
FERREIRA
PARABRISA DIANTEIRO
MP AUTOMOTIVA LTDA
08.252.803/0001+45
23,00
1
65,00
1.495,00
08.252.803/0001+45
30,00
1
16,50
495,00
08.252.803/0001+45
4,00
1
37,00
148,00
08.488.719/0001+25
10,00
1
08.488.719/0001+25
2,00
1
08.488.719/0001+25
60,00
1
1,2586
75,52
08.488.719/0001+25
30,00
1
4,9623
148,87
08.488.719/0001+25
60,00
1
1,6176
97,06
10.471.440/0001+80
1,00
1
298,90
298,90
LATA DE THINER 2900
MP AUTOMOTIVA LTDA
10.471.440/0001+80
2,00
1
34,00
68,00
LATA DE TINTA PRETO CHASSIS
MP AUTOMOTIVA LTDA
10.471.440/0001+80
10,00
1
16,00
160,00
LATA DE TINTA BRANCO GEADA
MP AUTOMOTIVA LTDA
10.471.440/0001+80
1,00
1
30,00
30,00
TINER
MP AUTOMOTIVA LTDA
10.471.440/0001+80
2,00
3
14,00
28,00
FITA CREPE
MP AUTOMOTIVA LTDA
10.471.440/0001+80
2,00
1
1,90
3,80
MP AUTOMOTIVA LTDA
10.471.440/0001+80
20,00
1
28,00
560,00
CATALIZADOR
MP AUTOMOTIVA LTDA
10.471.440/0001+80
20,00
1
23,00
460,00
MASSA RÁPIDA
MP AUTOMOTIVA LTDA
10.471.440/0001+80
1,00
1
12,00
12,00
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
1,675
86,72
16,75
173,44
Folha: 17/39
93.317.980/0001 31
CNPJ:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
C.E.P.:
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
Transporte
Transporte
Comercio
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
MASSA PLÁSTICA
MP AUTOMOTIVA LTDA
10.471.440/0001+80
4,00
1
7,50
30,00
CARBURETO
MP AUTOMOTIVA LTDA
10.471.440/0001+80
5,00
1
6,00
30,00
DESLOCAMENTO DO TÉCNICO
SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO
LTDA
MP AUTOMOTIVA LTDA
06.224.121/0001+01
1,00
8
607,88
607,88
10.471.440/0001+80
2,00
1
2,00
4,00
LATA DE TINTA PRETO CADILAC DE 3,600
ml
MASSANETA PARA FECHADURA
MP AUTOMOTIVA LTDA
10.471.440/0001+80
3,00
1
35,00
105,00
MP AUTOMOTIVA LTDA
10.471.440/0001+80
1,00
1
33,00
33,00
ESTOPA
MP AUTOMOTIVA LTDA
10.471.440/0001+80
2,00
1
2,00
4,00
MP AUTOMOTIVA LTDA
10.471.440/0001+80
2,00
1
20,00
40,00
PARACHOQUE DIANTEIRO
MP AUTOMOTIVA LTDA
10.471.440/0001+80
1,00
1
316,70
316,70
BUZINA
MP AUTOMOTIVA LTDA
10.471.440/0001+80
1,00
1
22,30
22,30
MP AUTOMOTIVA LTDA
10.471.440/0001+80
1,00
1
33,00
33,00
MP AUTOMOTIVA LTDA
10.471.440/0001+80
2,00
1
11,16
22,32
LÂMPADA H4 24 W
MP AUTOMOTIVA LTDA
10.471.440/0001+80
1,00
1
8,90
8,90
FECHADURA DA PORTA LADO DIREITO
MP AUTOMOTIVA LTDA
10.471.440/0001+80
1,00
1
74,50
74,50
COLOCAR PARABRISA
MP AUTOMOTIVA LTDA
10.471.440/0001+80
1,00
8
50,00
50,00
Comercio
Comercio
Comercio
Comercio
Comercio
Comercio
Comercio
Comercio
Comercio
Comercio
Comercio
Comercio
Comercio
Comercio
ARAME METAL
MP AUTOMOTIVA LTDA
10.471.440/0001+80
1,00
6
54,50
54,50
TINER
MP AUTOMOTIVA LTDA
10.471.440/0001+80
1,00
3
6,00
6,00
MASSA POLIR
MP AUTOMOTIVA LTDA
10.471.440/0001+80
1,00
1
8,34
8,34
CATALIZADOR PU
MP AUTOMOTIVA LTDA
10.471.440/0001+80
11,00
1
13,50
148,50
FITA CREPE
MP AUTOMOTIVA LTDA
10.471.440/0001+80
8,00
1
2,00
16,00
LATA DE TINTA BRANCO EVEREST
MP AUTOMOTIVA LTDA
10.471.440/0001+80
2,00
1
129,00
258,00
CARBURETO
MP AUTOMOTIVA LTDA
10.471.440/0001+80
5,00
1
7,23
36,15
MP AUTOMOTIVA LTDA
10.471.440/0001+80
8,00
1
32,50
260,00
OXIGÊNIO PEQUENO
MP AUTOMOTIVA LTDA
10.471.440/0001+80
1,00
1
70,00
70,00
GRAMPO FIXAÇÃO FORRO PORTA
MP AUTOMOTIVA LTDA
10.471.440/0001+80
10,00
1
0,25
2,50
ESTOPA
MP AUTOMOTIVA LTDA
10.471.440/0001+80
3,00
1
2,00
6,00
LATA DE TINTA PRETO CHASSIS
MP AUTOMOTIVA LTDA
10.471.440/0001+80
9,00
1
16,00
144,00
MP AUTOMOTIVA LTDA
10.471.440/0001+80
2,00
1
20,00
40,00
PARAFUSO
MP AUTOMOTIVA LTDA
10.471.440/0001+80
60,00
1
0,25
15,00
FITA CREPE
Folha: 18/39
93.317.980/0001 31
CNPJ:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
C.E.P.:
Órgão
Comercio
Comercio
Comercio
Comercio
Comercio
Comercio
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
MASSA RÁPIDA
MP AUTOMOTIVA LTDA
10.471.440/0001+80
2,00
1
9,50
19,00
LATA DE THINER 2900
MP AUTOMOTIVA LTDA
10.471.440/0001+80
3,00
1
34,00
102,00
CATALIZADOR
MP AUTOMOTIVA LTDA
10.471.440/0001+80
8,00
1
7,00
56,00
MASSA PLÁSTICA
MP AUTOMOTIVA LTDA
10.471.440/0001+80
1,00
1
10,56
10,56
MP AUTOMOTIVA LTDA
10.471.440/0001+80
1,00
1
14,00
14,00
MP AUTOMOTIVA LTDA
10.471.440/0001+80
9,00
1
16,00
144,00
MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
LTDA
LTDA
COMPRIMIDO DE ÁCIDO ACETIL SALICILICO MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
100 mg
LTDA
COMPRIMIDO DE CAPTOPRIL 25 mg
LTDA
FRASCO DE AMOXICILINA 500 DE 150 ml
LTDA
COMPRIMIDO DE DICLOFENACO SÓDICO 50MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
mg
LTDA
PARACHOQUE TRASEIRO
MP AUTOMOTIVA LTDA
00.411.441/0001+86
12.000,00
1
0,03
360,00
00.411.441/0001+86
5.500,00
1
0,10
550,00
00.411.441/0001+86
24.009,00
1
0,02
480,18
00.411.441/0001+86
9.500,00
1
0,02
190,00
00.411.441/0001+86
3.000,00
1
0,12
360,00
00.411.441/0001+86
10.000,00
1
0,03
300,00
10.471.440/0001+80
1,00
1
188,90
188,90
SURDINA INTERMEDIÁRIA
MP AUTOMOTIVA LTDA
10.471.440/0001+80
1,00
1
40,00
40,00
PARACHOQUE DIANTEIRO
MP AUTOMOTIVA LTDA
10.471.440/0001+80
1,00
1
160,00
160,00
FITA CREPE
MP AUTOMOTIVA LTDA
10.471.440/0001+80
5,00
1
1,90
9,50
LATA DE THINER 2900
MP AUTOMOTIVA LTDA
10.471.440/0001+80
1,00
1
28,00
28,00
BACIA DO ESTERPE
MP AUTOMOTIVA LTDA
10.471.440/0001+80
1,00
1
82,30
82,30
PIVÔ DO LIMPADOR
MP AUTOMOTIVA LTDA
10.471.440/0001+80
1,00
1
7,50
7,50
BORRACHA DA PORTA LATERAL
MP AUTOMOTIVA LTDA
10.471.440/0001+80
4,00
1
19,50
78,00
ARAME METAL
MP AUTOMOTIVA LTDA
10.471.440/0001+80
1,00
6
8,00
8,00
MASSA PARA VIDRO
MP AUTOMOTIVA LTDA
10.471.440/0001+80
4,00
1
9,00
36,00
FECHADURA DA PORTA
MP AUTOMOTIVA LTDA
10.471.440/0001+80
1,00
1
78,90
78,90
BORRACHA DA SURDINA
MP AUTOMOTIVA LTDA
10.471.440/0001+80
2,00
1
9,50
19,00
MP AUTOMOTIVA LTDA
10.471.440/0001+80
4,00
1
30,00
120,00
BORRACHA CAPÔ
MP AUTOMOTIVA LTDA
10.471.440/0001+80
1,00
1
21,50
21,50
COMPRIMIDO DE DICLOFENACO DE
POTÁSSIO 50 mg
COMPRIMIDO DE AMIODARONA 200 mg
DIÁRIA
935.455.840+20
1,00
1
46,24
46,24
DIÁRIA
530.675.920+34
1,00
1
48,45
48,45
Planejamento
PANO DE PRATO
JUCELIA CONFECCOES + JUCELIA H.H.
CARLOS
74.852.427/0001+54
4,00
1
5,00
20,00
Folha: 19/39
93.317.980/0001 31
CNPJ:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
C.E.P.:
Órgão
Planejamento
Comercio
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
JUCELIA CONFECCOES + JUCELIA H.H.
CARLOS
PALANQUE REDONDO COM 2,5 METROS DE JLE CONSTRUÇÕES LTDA + ME
EUCALIPTO
CADEADO Nº 45 mm
74.852.427/0001+54
2,00
1
54,90
109,80
08.067.334/0001+94
20,00
1
15,00
300,00
08.067.334/0001+94
3,00
1
15,00
45,00
DISCO REFRATÁRIO GRANDE
08.067.334/0001+94
4,00
1
10,50
42,00
PAR DE LUVA REFORÇADO
08.067.334/0001+94
4,00
1
4,50
18,00
ABRAÇADEIRA SEM FIM
08.067.334/0001+94
4,00
1
1,50
6,00
LONA PRETA
08.067.334/0001+94
10,00
7
3,00
30,00
ROLO DE LINHA APARADOR 300
08.067.334/0001+94
2,00
1
62,00
124,00
COLA ARALDITE
08.067.334/0001+94
100,00
1
0,15
15,00
TRINCHA PARA PINTURA
08.067.334/0001+94
4,00
1
4,00
16,00
FIXA CAL
08.067.334/0001+94
47,00
1
1,80
84,60
LIXA D'AGUA 400
08.067.334/0001+94
15,00
1
1,50
22,50
ANTIFERRUGEM FILICON
08.067.334/0001+94
2,00
1
10,00
20,00
ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 1/2
08.067.334/0001+94
6,00
1
2,00
12,00
SERRINHA FERRO
08.067.334/0001+94
10,00
1
3,80
38,00
CORANTE PARA TINTA
08.067.334/0001+94
20,00
1
3,00
60,00
SACO DE CAL PARA PINTURA DE 8 QUILOS JLE CONSTRUÇÕES LTDA + ME
08.067.334/0001+94
38,00
1
10,00
380,00
PAR DE LUVA DE MÃO
08.067.334/0001+94
3,00
1
14,00
42,00
FITA TRANSPARENTE
08.067.334/0001+94
3,00
1
5,00
15,00
JOGO DE TAPETE DE BANHEIRO
DIÁRIA
935.455.840+20
1,00
1
46,24
46,24
DIÁRIA
197.602.480+34
1,00
1
40,37
40,37
DIÁRIA
011.751.920+07
1,00
1
60,78
60,78
DIÁRIA
911.025.960+00
1,00
1
112,18
112,18
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
DIÁRIA
530.675.920+34
1,00
1
48,45
48,45
DIÁRIA
950.961.910+87
1,00
1
112,18
112,18
DIÁRIA
962.323.400+78
1,00
1
47,23
47,23
DIÁRIA
OXIGÊNIO 7 M3 MEDICINAL
Desp. e Tur
Desp. e Tur
TONER PARA A COPIADORA SHARP AL
1000
LÂMINA DE LIMPEZA SHARP AL 1000
CASA DAS BATERIAS + ADEMAR MANOEL
RICARDO
SUPLIMENTOS LTDA
SUPLIMENTOS LTDA
995.245.890+87
1,00
1
252,40
252,40
87.386.330/0001+45
4,00
1
80,00
320,00
03.502.868/0001+88
1,00
1
90,00
90,00
03.502.868/0001+88
2,00
1
40,00
80,00
Folha: 20/39
93.317.980/0001 31
CNPJ:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
C.E.P.:
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
DIÁRIA
SUPLIMENTOS LTDA
SUPLIMENTOS LTDA
SUPLIMENTOS LTDA
SUPLIMENTOS LTDA
DIÁRIA
Planejamento
Planejamento
PERNOITE
LEVI BORGES BEHENCK
DIÁRIA
LEVI BORGES BEHENCK
Desp. e Tur
Planejamento
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
CILINDRO SHARP AL 1000
ENGRENAGEM DRIVE CILINDRO SHARP
ENGRENAGEM DRIVE FUSÃO SHARP
ENGRENAGEM FUSÃO SHARP
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
03.502.868/0001+88
2,00
1
180,00
360,00
03.502.868/0001+88
3,00
1
36,00
108,00
03.502.868/0001+88
3,00
1
48,00
144,00
03.502.868/0001+88
3,00
1
56,00
168,00
711.414.990+53
1,00
1
38,53
38,53
197.602.480+34
1,00
1
40,37
40,37
624.334.310+34
2,00
1
96,28
192,56
624.334.310+34
3,00
1
96,28
288,84
DIÁRIA
935.455.840+20
1,00
1
46,24
46,24
DIÁRIA
962.323.400+78
1,00
1
47,23
47,23
DIÁRIA
711.414.990+53
1,00
1
38,53
38,53
SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDOR
TRASEIRO
SERVIÇO DE TORNO EMBUCHAMENTO
PATINS
SERVIÇO DE ESTABILIZADOR TRASEIRO
EMBUCHAR
SERVIÇO DE TORNO PARAFUSO
AMORTECEDOR E BUCHAS ESQUERDA
SERVIÇO DE DISCO E PLATO
OFICINA MECANICA E JATO HIEGER LTDA
94.389.848/0001+06
1,00
8
20,00
20,00
94.389.848/0001+06
1,00
8
60,00
60,00
94.389.848/0001+06
1,00
8
40,00
40,00
94.389.848/0001+06
1,00
8
110,00
110,00
94.389.848/0001+06
1,00
8
40,00
40,00
SERVIÇO CAIXA DE CAMBIO
94.389.848/0001+06
1,00
8
200,00
200,00
SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO EIXO 'S'
TRAÇAO
SERVIÇO DE TROCA REPARO DO SERVO
94.389.848/0001+06
1,00
8
60,00
60,00
94.389.848/0001+06
1,00
8
50,00
50,00
SERVIÇO DE TORNO MANGA EIXO
DIANTEIRO
SERVIÇO NO SUPORTE DE MOLA
DIANTEIRA
SERVIÇO NA RODA TRASEIRA DOIS LADOS OFICINA MECANICA E JATO HIEGER LTDA
94.389.848/0001+06
1,00
8
700,00
700,00
94.389.848/0001+06
1,00
8
40,00
40,00
94.389.848/0001+06
1,00
8
50,00
50,00
SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO MOLAS
TRASEIRO DOIS LADOS
SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO MOLAS
DIANTEIRO DOIS LADOS
SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DIANTEIRO
DOIS LADOS
LIQUIDO EMBREAGEM
94.389.848/0001+06
1,00
8
120,00
120,00
94.389.848/0001+06
1,00
8
100,00
100,00
94.389.848/0001+06
1,00
8
160,00
160,00
94.389.848/0001+06
3,00
1
14,50
43,50
GRAXA DE RODA
94.389.848/0001+06
2,00
6
15,00
30,00
PARAFUSO 14 x 50
94.389.848/0001+06
7,00
1
2,20
15,40
PINO MOLA DIANTEIRO
94.389.848/0001+06
6,00
1
10,00
60,00
Folha: 21/39
93.317.980/0001 31
CNPJ:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
C.E.P.:
Órgão
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
ARRUELA LISA 10 mm
94.389.848/0001+06
5,00
1
1,08
5,40
RETENTOR DA CAIXA
94.389.848/0001+06
2,00
1
29,00
58,00
TAMPA OLEO MOTOR
94.389.848/0001+06
1,00
1
6,00
6,00
MOLA MESTRE DIANTEIRA
94.389.848/0001+06
1,00
1
295,00
295,00
BUCHA FLANGE DO PATINS
94.389.848/0001+06
2,00
1
14,50
29,00
ROLAMENTO DIANTEIRO
94.389.848/0001+06
1,00
1
185,00
185,00
ARRUELA MOLA TRASEIRA
94.389.848/0001+06
12,00
1
3,1666
38,00
PARAFUSO 8 mm PORCA DUPLA
94.389.848/0001+06
2,00
1
5,40
10,80
PARAFUSO RODA DIANTEIRO
94.389.848/0001+06
3,00
1
20,00
60,00
CUBO RODA DIANTEIRO
94.389.848/0001+06
1,00
1
127,50
127,50
ARRUELA ENCOSTO
94.389.848/0001+06
1,00
1
30,00
30,00
PORCA MANGA EIXO DIANTEIRO
94.389.848/0001+06
1,00
1
75,00
75,00
REPARO SERVO EMBREAGEM
94.389.848/0001+06
1,00
1
120,00
120,00
PARAFUSO 14 x 100
94.389.848/0001+06
1,00
1
4,80
4,80
PARAFUSO 14 x 120
94.389.848/0001+06
2,00
1
4,50
9,00
CHAPA DE FERRO 1/4" DE 47 cm
94.389.848/0001+06
1,00
1
6,00
6,00
PARAFUSO 14 x 150
94.389.848/0001+06
1,00
1
3,90
3,90
AMORTECEDOR TRASEIRO
94.389.848/0001+06
1,00
1
285,00
285,00
MOLA MESTRE TRASEIRA
94.389.848/0001+06
1,00
1
335,00
335,00
RETENTOR DIANTEIRO
94.389.848/0001+06
2,00
1
17,00
34,00
BARRA CURTA DE DIREÇÃO
94.389.848/0001+06
1,00
1
586,50
586,50
GRAMPO MOLA
94.389.848/0001+06
2,00
1
30,00
60,00
ALGEMA DA MOLA TRASEIRA
94.389.848/0001+06
2,00
1
95,00
190,00
BUCHA DA MOLA TRASEIRA
94.389.848/0001+06
2,00
1
9,00
18,00
PINO MOLA TRASEIRA
94.389.848/0001+06
6,00
1
15,3333
92,00
CHAVETA PINO MOLA
94.389.848/0001+06
6,00
1
3,00
18,00
PINO CENTRO TRASEIRO
94.389.848/0001+06
1,00
1
10,00
10,00
INTERRUPTOR LUZ RÉ
94.389.848/0001+06
1,00
1
30,60
30,60
Folha: 22/39
93.317.980/0001 31
CNPJ:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
C.E.P.:
Órgão
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
PINO CENTRO COM PORCA
94.389.848/0001+06
1,00
1
15,00
15,00
BUCHA MANCAL ESTABILIZADOR
94.389.848/0001+06
4,00
1
12,00
48,00
PARAFUSO RECARTILHADO 9/16
94.389.848/0001+06
6,00
1
4,7833
28,70
TRAVA DO PATIN
94.389.848/0001+06
2,00
1
6,00
12,00
SUPORTE MOLA DIANTEIRA
94.389.848/0001+06
2,00
1
145,00
290,00
REPARO EIXO 'S'
94.389.848/0001+06
2,00
1
118,00
236,00
MORINGA CÂMBIO G60
94.389.848/0001+06
1,00
1
265,00
265,00
JOGO DE JUNTA CAIXA DE CAMBIO
94.389.848/0001+06
1,00
1
25,00
25,00
JOGO DE EMBUCHAMENTO
94.389.848/0001+06
1,00
1
330,00
330,00
ARANHA CARCAÇA
94.389.848/0001+06
1,00
1
8,00
8,00
RETENTOR RODA TRASEIRA
94.389.848/0001+06
2,00
1
23,00
46,00
ENGRENAGEM 2ª MÓVEL
94.389.848/0001+06
1,00
1
385,00
385,00
ANEL SINCRONIZADO
94.389.848/0001+06
5,00
1
50,00
250,00
GRAXEIRA
94.389.848/0001+06
6,00
1
4,8333
29,00
PORCA 10 mm
94.389.848/0001+06
6,00
1
1,0666
6,40
CHAVETA MOLA DIANTEIRA
94.389.848/0001+06
6,00
1
3,00
18,00
PORCA 14 mm DUPLA
94.389.848/0001+06
7,00
1
0,50
3,50
ALGEMA DA MOLA DIANTEIRA
94.389.848/0001+06
2,00
1
51,00
102,00
ARRUELA MOLA DIANTEIRA
94.389.848/0001+06
12,00
1
1,80
21,60
BUCHA DA MOLA DIANTEIRA
94.389.848/0001+06
3,00
1
4,00
12,00
GRAXA DE RODA
94.389.848/0001+06
2,00
6
15,00
30,00
CUICAR SPRING+BRAKE
94.389.848/0001+06
1,00
1
288,00
288,00
CONEXÃO 6 mm
94.389.848/0001+06
1,00
1
8,00
8,00
JUNTA CABEÇOTE
94.389.848/0001+06
1,00
1
10,00
10,00
BORRACHA CANO BICO
94.389.848/0001+06
2,00
1
2,50
5,00
CORREIA HIDRÁULICA
94.389.848/0001+06
1,00
1
25,00
25,00
BUCHA DO ALTERNADOR
94.389.848/0001+06
2,00
1
18,00
36,00
JUNTA TAMPA VALVULA
94.389.848/0001+06
2,00
1
13,00
26,00
Folha: 23/39
93.317.980/0001 31
CNPJ:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
C.E.P.:
Órgão
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
TANQUE COMBUSTÍVEL 210 LITROS
94.389.848/0001+06
1,00
1
ARRUELA LISA PRESSÃO
94.389.848/0001+06
7,00
1
0,5714
4,00
PARAFUSO 14 x 120
94.389.848/0001+06
3,00
1
4,3333
13,00
BUCHA MANCAL ESTABILIZADOR
94.389.848/0001+06
4,00
1
12,00
48,00
BUCHA DO ESTABILIZADOR
94.389.848/0001+06
1,00
1
10,00
10,00
SERVIÇO BUCHA ESTABILIZADOR
DIANTEIRO
SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO MOLA
TRASEIRA
TROCAR SUPORTE DE MOLA
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
03.808.323/0001+02
1,00
8
30,00
30,00
03.808.323/0001+02
1,00
8
120,00
120,00
03.808.323/0001+02
1,00
8
35,00
35,00
03.808.323/0001+02
1,00
8
15,00
15,00
03.808.323/0001+02
1,00
8
50,00
50,00
03.808.323/0001+02
1,00
8
100,00
100,00
03.808.323/0001+02
1,00
8
70,00
70,00
03.808.323/0001+02
1,00
8
30,00
30,00
03.808.323/0001+02
1,00
8
20,00
20,00
03.808.323/0001+02
1,00
8
25,00
25,00
03.808.323/0001+02
1,00
8
25,00
25,00
03.808.323/0001+02
1,00
8
15,00
15,00
03.808.323/0001+02
1,00
8
20,00
20,00
03.808.323/0001+02
1,00
8
30,00
30,00
03.808.323/0001+02
1,00
8
85,00
85,00
03.808.323/0001+02
1,00
8
100,00
100,00
03.808.323/0001+02
1,00
8
30,00
30,00
03.808.323/0001+02
1,00
8
100,00
100,00
03.808.323/0001+02
1,00
8
380,00
380,00
03.808.323/0001+02
1,00
8
80,00
80,00
03.808.323/0001+02
1,00
8
160,00
160,00
03.808.323/0001+02
1,00
8
25,00
25,00
03.808.323/0001+02
1,00
8
20,00
20,00
TROCAR BORRACHA CUICA
SERVIÇO DE RODA TRASEIRA LADO
ESQUERDO E DIREITO
DIANTEIRA
SERVIÇO DE RODA DIANTEIRA LADO
ESQUERDO E LADO DIREITO
TROCAR AMORTECEDOR DIANTEIRO
SERVIÇO PORCA ROLAMENTO CARDAN
SERVIÇO DE SUPORTE MOLA
SERVIÇO CUICA FREIO TRASEIRO LADO
DIREITO
SERVIÇO CANO DO SERVO
SERVIÇO DE SOLDA BRAÇO
ESTABILIZADOR DIANTEIRO
TROCAR CILINDROS EMBREAGEM
SERVIÇO DE TORNO EMBUCHAR TAMPA
CAIXA DE CAMBIO
SERVIÇO DE TORNO CUBO DIANTEIRO
SERVIÇO DE CRUZETA LAVANCA
SERVIÇO DE TORNO MANGA DO EIXO
SERVIÇO DE TORNO NO EIXO DIANTEIRO
SERVIÇO NA ALAVANCA DE MARCHA
SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO MANGA
EIXO LADO DIREITO
SERVIÇO CUICA FREIO TRASEIRO
SERVIÇO DE TROCA DE LONA FREIO
TRASEIRO LADO ESQUERDO
543,00
543,00
Folha: 24/39
93.317.980/0001 31
CNPJ:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
C.E.P.:
Órgão
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Bem Adquirido
SERVIÇO DE TROCA DE LONA FREIO
TRASEIRO LADO DIREITO
SERVIÇO CUICA FREIO TRASEIRO LADO
ESQUERDO
AMORTECEDOR DIANTEIRO
GRAXEIRA 10 mm
JUNTA DO CUBO
PINO MOLA TRASEIRA
CRUZETA DA ALAVANCA DE CÂMBIO
JUNTA TAMPA CAIXA
BORRACHA CUICA 9"
TRAVA DO PATIN
PARAFUSO 14 x 80 mm
CHAVETA PINO
BORRACHA CUICA 8"
ARRUELA
TRAVA DIANTEIRA
RETENTOR DIANTEIRO
PISTA RODA TRASEIRA
ARRUELA CARCAÇA
GRAXA DE RODA
ARANHA TRAÇÃO
RETENTOR RODA TRAÇÃO
MOLA PATIM GRANDE
PARAFUSO 13 x 70 COMPLETO
PORCA 10 mm
CHAVETA MOLA TRASEIRA
ARRUELA MOLA TRASEIRA
CONTRAPINO
Nome do Fornecedor
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
03.808.323/0001+02
1,00
8
20,00
20,00
03.808.323/0001+02
1,00
8
20,00
20,00
03.808.323/0001+02
2,00
1
120,00
240,00
03.808.323/0001+02
6,00
1
1,50
9,00
03.808.323/0001+02
1,00
1
3,00
3,00
03.808.323/0001+02
6,00
1
12,00
72,00
03.808.323/0001+02
1,00
1
88,00
88,00
03.808.323/0001+02
1,00
1
3,00
3,00
03.808.323/0001+02
1,00
1
10,00
10,00
03.808.323/0001+02
2,00
1
2,00
4,00
03.808.323/0001+02
2,00
1
4,00
8,00
03.808.323/0001+02
6,00
1
5,0833
03.808.323/0001+02
1,00
1
20,00
20,00
03.808.323/0001+02
10,00
1
2,56
25,60
03.808.323/0001+02
2,00
1
2,00
4,00
03.808.323/0001+02
2,00
1
12,00
24,00
03.808.323/0001+02
1,00
1
28,00
28,00
03.808.323/0001+02
1,00
1
5,00
5,00
03.808.323/0001+02
2,00
6
15,00
30,00
03.808.323/0001+02
2,00
1
4,00
8,00
03.808.323/0001+02
2,00
1
20,00
40,00
03.808.323/0001+02
2,00
1
8,00
16,00
03.808.323/0001+02
2,00
1
4,50
9,00
03.808.323/0001+02
2,00
1
65,00
130,00
03.808.323/0001+02
6,00
1
0,40
2,40
03.808.323/0001+02
6,00
1
3,00
18,00
03.808.323/0001+02
12,00
1
1,90
22,80
03.808.323/0001+02
1,00
1
1,20
1,20
30,50
Folha: 25/39
93.317.980/0001 31
CNPJ:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
C.E.P.:
Órgão
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
AUTOMOTIVOS LTDA
ARRUELA MOLA
AUTOMOTIVOS LTDA
GRAXEIRA
AUTOMOTIVOS LTDA
PINO MOLA DIANTEIRO
AUTOMOTIVOS LTDA
BUCHA MOLA DIANTEIRA
AUTOMOTIVOS LTDA
BRAÇO ESTABILIZADOR
AUTOMOTIVOS LTDA
CILINDRO MESTRE EMBREAGEM
AUTOMOTIVOS LTDA
FLUIDO EMBREAGEM DOT+4
AUTOMOTIVOS LTDA
FLUIDO DOT4
AUTOMOTIVOS LTDA
BUCHA DA BARRA DO ESTABILIZADOR
AUTOMOTIVOS LTDA
PARAFUSO 14 x 50
AUTOMOTIVOS LTDA
PORCA ROLAMENTO CENTRO
AUTOMOTIVOS LTDA
BORRACHA CUICA 8"
AUTOMOTIVOS LTDA
PARAFUSO 16 x 50
AUTOMOTIVOS LTDA
PORCA DE RODA
AUTOMOTIVOS LTDA
GRAXEIRA
AUTOMOTIVOS LTDA
GRAMPO MOLA COM PORCA
AUTOMOTIVOS LTDA
ROLAMENTO EXTERNO DIANTEIRO LADO MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
DIREITO
RETENTOR RODA DIANTEIRA
AUTOMOTIVOS LTDA
ROLETE PATIM
AUTOMOTIVOS LTDA
JOGO LONA FREIO DIANTEIRO COM REBITEMEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
JOGO DE EMBUCHAMENTO DIANTEIRO
AUTOMOTIVOS LTDA
BUCHA ALAVANCA E TRAMBULADOR
AUTOMOTIVOS LTDA
ALAVANCA CAMBIO
AUTOMOTIVOS LTDA
CARCAÇA TRAMBULADOR
AUTOMOTIVOS LTDA
ARRUELA CARCAÇA
AUTOMOTIVOS LTDA
PARAFUSO RODA
AUTOMOTIVOS LTDA
ARANHA CARCAÇA
AUTOMOTIVOS LTDA
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
03.808.323/0001+02
1,00
1
51,60
51,60
03.808.323/0001+02
12,00
1
1,80
21,60
03.808.323/0001+02
6,00
1
1,50
9,00
03.808.323/0001+02
6,00
1
10,00
60,00
03.808.323/0001+02
10,00
1
4,00
40,00
03.808.323/0001+02
1,00
1
65,00
65,00
03.808.323/0001+02
1,00
1
105,00
105,00
03.808.323/0001+02
2,00
1
14,00
28,00
03.808.323/0001+02
1,00
1
14,00
14,00
03.808.323/0001+02
4,00
1
8,00
32,00
03.808.323/0001+02
2,00
1
3,50
7,00
03.808.323/0001+02
1,00
1
10,00
10,00
03.808.323/0001+02
1,00
1
10,00
10,00
03.808.323/0001+02
1,00
1
3,00
3,00
03.808.323/0001+02
2,00
1
5,50
11,00
03.808.323/0001+02
2,00
1
1,00
2,00
03.808.323/0001+02
1,00
1
6,00
6,00
03.808.323/0001+02
1,00
1
80,00
80,00
03.808.323/0001+02
2,00
1
12,00
24,00
03.808.323/0001+02
1,00
1
18,00
18,00
03.808.323/0001+02
1,00
1
99,12
99,12
03.808.323/0001+02
1,00
1
230,00
230,00
03.808.323/0001+02
2,00
1
15,25
30,50
03.808.323/0001+02
1,00
1
59,60
59,60
03.808.323/0001+02
1,00
1
89,00
89,00
03.808.323/0001+02
1,00
1
3,00
3,00
03.808.323/0001+02
1,00
1
19,00
19,00
03.808.323/0001+02
2,00
1
3,00
6,00
Folha: 26/39
93.317.980/0001 31
CNPJ:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
C.E.P.:
Órgão
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Planejamento
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
AUTOMOTIVOS LTDA
RETENTOR DE TRAÇÃO
AUTOMOTIVOS LTDA
PISTA RODA TRAÇÃO
AUTOMOTIVOS LTDA
JOGO DE LONA DE FREIO COM REBITES
AUTOMOTIVOS LTDA
CUICA FREIO SPRING+BRAKE
AUTOMOTIVOS LTDA
CHAVETA MOLA
AUTOMOTIVOS LTDA
CONSULTA MÉDICA DE PSIQUIATRA
CONSORCIO PUBLICO DA ASSOC.MUN. DO
LITORAL NORTE
EXAME DE ENDOSCOPIAS
LITORAL NORTE
ELETROENCEFALOGRAMA EM VIGILIA
LITORAL NORTE
ELETROENCEFALOGRAMA EM SONO
LITORAL NORTE
CONSULTA MÉDICA DE ORTOPEDISTA
LITORAL NORTE
CONSULTA MÉDICA DE NEUROLOGIA
LITORAL NORTE
CONSULTA MÉDICA DE DERMATOLOGIA
LITORAL NORTE
CONSULTA MEDICA DE CARDIOLOGIA
LITORAL NORTE
RELÓGIO PONTO BIOMÉTRICO, MARCA
AAA ROLESS CEOM. ASSIST TECN DE
HENRY ROUSS, MODELO CARDS C/
RELOGIOS PONTO LTD
DIANTEIRA
AUTOMOTIVOS LTDA
SERVIÇO DE TORNO NA RECUPERAÇÃO
CUBO DIANTEIRO
AUTOMOTIVOS LTDA
SERVIÇO NA MANGUEIRA HIDRAULICA
AUTOMOTIVOS LTDA
SERVIÇO DE TROCA DE VOLANTE
AUTOMOTIVOS LTDA
SERVIÇO DE TORNO NO EIXO DIANTEIRO MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
SERVIÇO NO ROLAMENTO DE CENTRO
AUTOMOTIVOS LTDA
TROCAR CRUZETA CARDÃ
AUTOMOTIVOS LTDA
TROCAR RETENTOR DA CAIXA
AUTOMOTIVOS LTDA
TRASEIRA
AUTOMOTIVOS LTDA
SERVIÇO DE RODA TRAÇÃO
AUTOMOTIVOS LTDA
SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DIANTEIRO MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
LADO DIREITO
AUTOMOTIVOS LTDA
SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DIANTEIRO MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
LADO ESQUERDO
AUTOMOTIVOS LTDA
SERVIÇO CILINDRO DE EMBREAGEM
AUTOMOTIVOS LTDA
JUNTA DO CUBO
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
03.808.323/0001+02
2,00
1
3,00
6,00
03.808.323/0001+02
2,00
1
18,00
36,00
03.808.323/0001+02
2,00
1
13,50
27,00
03.808.323/0001+02
1,00
1
99,12
99,12
03.808.323/0001+02
2,00
1
195,00
390,00
03.808.323/0001+02
6,00
1
3,00
18,00
03.043.185/0001+00
14,00
8
25,00
350,00
03.043.185/0001+00
2,00
8
60,00
120,00
03.043.185/0001+00
1,00
8
25,00
25,00
03.043.185/0001+00
1,00
8
45,00
45,00
03.043.185/0001+00
1,00
8
25,00
25,00
03.043.185/0001+00
3,00
8
10,00
30,00
03.043.185/0001+00
5,00
8
10,00
50,00
03.043.185/0001+00
3,00
8
10,00
30,00
02.380.858/0001+54
1,00
1
2.700,00
2.700,00
03.808.323/0001+02
1,00
8
100,00
100,00
03.808.323/0001+02
1,00
8
145,00
145,00
03.808.323/0001+02
1,00
8
10,00
10,00
03.808.323/0001+02
1,00
8
30,00
30,00
03.808.323/0001+02
1,00
8
80,00
80,00
03.808.323/0001+02
1,00
8
30,00
30,00
03.808.323/0001+02
1,00
8
40,00
40,00
03.808.323/0001+02
1,00
8
40,00
40,00
03.808.323/0001+02
1,00
8
120,00
120,00
03.808.323/0001+02
1,00
8
50,00
50,00
03.808.323/0001+02
1,00
8
70,00
70,00
03.808.323/0001+02
1,00
8
70,00
70,00
03.808.323/0001+02
1,00
8
15,00
15,00
Folha: 27/39
93.317.980/0001 31
CNPJ:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
C.E.P.:
Órgão
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Bem Adquirido
TROCA DA BORRACHA INTERNA DO
CUICÃO
TROCAR VALVULA BUJÃO DE AR
TROCAR ROLAMENTO DO CARDÃ
PARAFUSO RECARTILHADO
GRAMPO MOLA DIANTEIRA
PARAFUSO AMORTECEDOR
PARAFUSO 14 x 120
GRAXEIRA
ARRUELA MOLA
BUCHA MOLA
PINO CENTRO
ARRUELA LISA 12 mm
ROLAMENTO CARDÃN
PINO CENTRO DIANTEIRO
BATENTE MOLA DIANTEIRA
GRAXEIRA
CHAVETA MOLA DIANTEIRA
BUCHA DA MOLA DIANTEIRA
PINO MOLA DIANTEIRO COM ARRUELA
JUNTA CUBO DIANTEIRO
GRAXA DE RODA
TRAVA DO PATIN
ROLAMENTO EXTERNO DIANTEIRO LADO
DIREITO
JOGO DE LONA DE FREIO COM REBITES
ARANHA DA TRAVA
RETENTOR DE TRAÇÃO
Nome do Fornecedor
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
03.808.323/0001+02
1,00
8
20,00
20,00
03.808.323/0001+02
1,00
8
15,00
15,00
03.808.323/0001+02
1,00
8
45,00
45,00
03.808.323/0001+02
6,00
1
4,25
25,50
03.808.323/0001+02
2,00
1
24,00
48,00
03.808.323/0001+02
1,00
1
19,10
19,10
03.808.323/0001+02
3,00
1
9,12
27,36
03.808.323/0001+02
6,00
1
2,00
12,00
03.808.323/0001+02
6,00
1
3,80
22,80
03.808.323/0001+02
6,00
1
4,00
24,00
03.808.323/0001+02
2,00
1
65,00
130,00
03.808.323/0001+02
2,00
1
12,50
25,00
03.808.323/0001+02
4,00
1
0,50
2,00
03.808.323/0001+02
1,00
1
69,80
69,80
03.808.323/0001+02
2,00
1
12,00
24,00
03.808.323/0001+02
1,00
1
39,00
39,00
03.808.323/0001+02
1,00
1
51,00
51,00
03.808.323/0001+02
6,00
1
1,6666
10,00
03.808.323/0001+02
6,00
1
3,00
18,00
03.808.323/0001+02
6,00
1
4,00
24,00
03.808.323/0001+02
6,00
1
6,8833
41,30
03.808.323/0001+02
2,00
1
3,00
6,00
03.808.323/0001+02
3,00
6
15,00
45,00
03.808.323/0001+02
4,00
1
2,00
8,00
03.808.323/0001+02
1,00
1
105,00
105,00
03.808.323/0001+02
1,00
1
217,12
217,12
03.808.323/0001+02
2,00
1
3,00
6,00
03.808.323/0001+02
2,00
1
18,00
36,00
Folha: 28/39
93.317.980/0001 31
CNPJ:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
C.E.P.:
Órgão
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
03.808.323/0001+02
6,00
1
03.808.323/0001+02
2,00
1
93,50
187,00
03.808.323/0001+02
1,00
1
184,00
184,00
03.808.323/0001+02
2,00
1
4,00
8,00
03.808.323/0001+02
1,00
1
58,00
58,00
03.808.323/0001+02
1,00
1
25,00
25,00
03.808.323/0001+02
1,00
1
10,00
10,00
03.808.323/0001+02
1,00
1
685,00
685,00
03.808.323/0001+02
1,00
1
4,00
4,00
03.808.323/0001+02
1,00
1
14,50
14,50
03.808.323/0001+02
1,00
1
36,00
36,00
03.808.323/0001+02
4,00
1
0,30
1,20
03.808.323/0001+02
2,00
1
0,30
0,60
03.808.323/0001+02
2,00
1
1,50
3,00
03.808.323/0001+02
1,00
1
10,00
10,00
03.808.323/0001+02
6,00
1
12,00
72,00
03.808.323/0001+02
2,00
1
12,50
25,00
03.808.323/0001+02
2,00
1
3,00
6,00
03.808.323/0001+02
2,00
1
36,00
72,00
03.808.323/0001+02
6,00
1
3,00
18,00
03.808.323/0001+02
1,00
1
185,00
185,00
03.808.323/0001+02
2,00
1
31,50
63,00
03.808.323/0001+02
1,00
1
18,00
18,00
SERVIÇO DE SUPORTE MOLA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
DIGITAL DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA
09.390.729/0001+96
1,00
8
60,00
60,00
SERVIÇO NA VALVULA RETORNO
DIGITAL DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA 09.390.729/0001+96
1,00
8
15,00
15,00
SERVIÇO BUCHA CAIXA CÂMBIO
1,00
8
15,00
15,00
SERVIÇO DE TORNO TUBO CARDAN
1,00
8
175,00
175,00
SERVIÇO NIPEL COMPRESSOR
1,00
8
15,00
15,00
PORCA 14 mm DUPLA
MOLA INTERMEDIARIA
ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA
ABRAÇADEIRA FENDA
MANGUEIRA HIDRÁULICA
TORNEIRA BUJÃO DE AR
CONEXÃO BUJÃO AR
VOLANTE DIREÇÃO
COTOVELO CILINDRO EMBREAGEM
LIQUIDO EMBREAGEM
FILTRO DIESEL
ARRUELA PRESSÃO 10 mm
PORCA 10 mm
PARAFUSO 10 x 50
BORRACHA DA CUÍCA
PINO MOLA TRASEIRA
RETENTOR DIANTEIRO
JUNTA DO CUBO
GUIA DE GRAMPO MOLA
CHAVETA
CRUZETA CARDÃ
GRAMPO COM PORCA DUPLA
FILTRO LUBRIFICANTE
Quantidade
Unid
Preço Unitário
2,4666
Preço Total
14,80
Folha: 29/39
93.317.980/0001 31
CNPJ:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
C.E.P.:
Órgão
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
SERVIÇO TERMOMETRO EMBREAGEM
1,00
8
20,00
20,00
SERVIÇO PINO CENTRO TRASEIRO
1,00
8
30,00
30,00
SERVIÇO DE CARDÃN
1,00
8
30,00
30,00
SERVIÇO DE TIRAR E COLOCAR CARDAN
1,00
8
180,00
180,00
SERVIÇO DIFERENCIAL
1,00
8
200,00
200,00
SERVIÇO DE TORNO PONTA CARCAÇA
1,00
8
548,00
548,00
SERVIÇO BUCHA ESTABILIZADOR CAIXA
1,00
8
30,00
30,00
PINO TENSOR
1,00
1
30,00
30,00
PORCA DUPLA
2,00
1
14,00
28,00
PARAFUSO 5/8 x 5 COMPLETO
1,00
1
18,00
18,00
PINO CENTRO
1,00
1
28,00
28,00
PORCA CASTELO
1,00
1
16,00
16,00
GRAMPO
1,00
1
82,00
82,00
CONTRAPINO
2,00
1
2,50
5,00
TUBO DO CARDAN
1,00
1
245,00
245,00
BORRACHA TENSOR
5,00
1
5,00
25,00
ARRUELA
1,00
1
8,00
8,00
ARANHA DA TRAVA
2,00
1
6,00
12,00
RETENTOR TRASEIRO
2,00
1
23,00
46,00
ROLAMENTO EXTERNO
1,00
1
240,00
240,00
ROLAMENTO DIANTEIRO
1,00
1
184,00
184,00
JOGO DE JUNTA DO CARTER
1,00
1
33,00
33,00
CAIXA SATÉLITE
1,00
1
918,20
918,20
ENGRENAGEM SATÉLITE
4,00
1
91,56
366,24
RETENTOR
1,00
1
47,00
47,00
FLANGE PINHÃO
1,00
1
95,00
95,00
PISTA TRASEIRA
1,00
1
80,00
80,00
ARRUELA FIBRA
4,00
1
2,00
8,00
Folha: 30/39
93.317.980/0001 31
CNPJ:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
C.E.P.:
Órgão
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
PARAFUSO COMPLETO
5,00
1
3,66
18,30
BUCHA ESTABILIZADOR CAIXA
1,00
1
15,00
15,00
TERMINAL EMBREAGEM
1,00
1
18,00
18,00
RETENTOR TRASEIRO
1,00
1
28,00
28,00
DEFLETOR TORRE CAIXA
1,00
1
15,00
15,00
TORRE CAIXA
1,00
1
50,00
50,00
NIPEL COMPRESSOR
1,00
1
10,00
10,00
PARAFUSO 10 mm
4,00
1
5,00
20,00
PORCA
2,00
1
23,00
46,00
PARAFUSO
4,00
1
4,10
16,40
ENGRENAGEM
2,00
1
164,50
329,00
SILENCIOSO DESCARGA
1,00
1
311,00
311,00
FECHADURA DA PORTA
1,00
1
149,00
149,00
ROLAMENTO ESTICADOR CORREIA
1,00
1
69,00
69,00
BORRACHA DA CUÍCA
1,00
1
23,00
23,00
REPARO PEDAL EMBREAGEM
1,00
1
68,00
68,00
VÁLVULA RETORNO
1,00
1
100,00
100,00
CUICA DO FREIO
1,00
1
295,00
295,00
MOLA MESTRE DIANTEIRA
1,00
1
330,00
330,00
ROLAMENTO CARDÃN
1,00
1
110,00
110,00
CRUZETA CARDÃ
1,00
1
185,00
185,00
MAÇANETA
1,00
1
49,00
49,00
FILTRO LUBRIFICANTE
1,00
1
63,80
63,80
MOLA
1,00
1
38,00
38,00
38,53
DIÁRIA
711.414.990+53
1,00
1
38,53
DIÁRIA
197.602.480+34
1,00
1
40,37
40,37
Transporte
Transporte
Transporte
PAR DE BUTINA DE COURO
08.252.803/0001+45
34,00
1
39,00
1.326,00
CONSERTO TOP 42
CESAR SARTORI FIL
ND BORRACHARIA E MECANICA LTDA
08.901.717/0001+16
2,00
8
30,00
60,00
RECAUCHUTAGEM DE PNEU 1000 x 20
08.901.717/0001+16
4,00
8
322,00
1.288,00
Folha: 31/39
93.317.980/0001 31
CNPJ:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
C.E.P.:
Órgão
Transporte
Transporte
Transporte
Desp. e Tur
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
CONSERTO TOP 22
08.901.717/0001+16
2,00
8
20,00
40,00
RELAÇÃO E CORREIA
EDUARDO SCHUTZ VALIM + CIA DA MOTO
10.462.155/0001+01
1,00
1
55,00
55,00
PISCA+PISCA
10.462.155/0001+01
1,00
1
3,00
3,00
DIÁRIA
962.323.400+78
1,00
1
47,23
47,23
DIÁRIA
935.455.840+20
1,00
1
46,24
46,24
DIÁRIA
197.602.480+34
1,00
1
40,37
40,37
DIÁRIA
711.414.990+53
1,00
1
154,12
154,12
FOGÃO 4 BICOS
RDN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 09.106.471/0001+53
MESA DE 1,10 mts x 0,80 mts MEL
RDN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA
DISOMÓVEIS
CADEIRA ESPALDAR TRAMONTINA
BERTIOGA BRANCA
KIT DE 1,05 METROS BRANCO EM MDP
KAPESBERG
CADEIRA DE MADEIRA TORNEADA MEL
DISAMÓVEIS
BALCÃO DE 1,20 METROS EM MDP COM PIA RDN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA
DE MARMORITE
BATEDEIRA ARNO PLANETÁRIA
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Secretaria Municipal do Meio Ambiente
Planejamento
Transporte
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
1,00
1
360,00
360,00
09.106.471/0001+53
1,00
1
238,00
238,00
09.106.471/0001+53
20,00
1
42,00
840,00
09.106.471/0001+53
1,00
1
584,00
584,00
09.106.471/0001+53
4,00
1
55,00
220,00
09.106.471/0001+53
1,00
1
455,00
455,00
09.106.471/0001+53
1,00
1
447,00
447,00
ENCERADEIRA ELÉTRICA ARNO GRAFITE
1,00
1
439,00
439,00
FORNO MICROONDAS ELETROLUX 31
LITROS MEF 41
FORNO MICROONDAS ELETROLUX 31
LITROS MEF 41
ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO COM CHAVE,
MEDINDO 1,61 mts x 0,91 m
CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA NEOPLAST
COM CAPA
ARQUIVO DE AÇO QUATRO GAVETAS,
CHAPA 26, MEDINDO 1,33 mts DE
CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA
PRESIDENTE COM BRAÇO E COM
BRITA Nº 3/4
1,00
1
465,00
465,00
1,00
1
465,00
465,00
1,00
1
345,00
345,00
2,00
1
88,00
176,00
1,00
1
330,00
330,00
1,00
1
284,00
284,00
92.312.008/0001+01
40,00
2
35,00
1.400,00
SEGURO PARA O ÔNIBUS PLACA IIT + 6908 NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A
85.031.334/0001+85
1,00
8
1.293,5555
1.293,56
SEGURO PARA O ÔNIBUS PLACA LJA + 3593 NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A
85.031.334/0001+85
1,00
8
1.293,55
1.293,55
SEGURO PARA O ÔNIBUS PLACA LAF + 6443 NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A
85.031.334/0001+85
1,00
8
1.293,5555
1.293,56
SEGURO PARA O ÔNIBUS PLACA IFR + 3240 NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A
85.031.334/0001+85
1,00
8
1.293,55
1.293,55
SOLICITAMOS ORÇAMENTO DE TODA
MÃO+DE+OBRA PARA RECUPERAR TRÊ
SOLICITAMOS ORÇAMENTO DE TODAS AS
PEÇAS PARA RECUPERAR TRÊS
SOLICITAMOS ORÇAMENTO DE TODAS AS
PEÇAS PARA RECUPERAR
SOLICITAMOS ORÇAMENTO DE TODA
MÃO+DE+OBRA PARA RECUPERA
IMACRI IDROMAQUINAS CRICIUMA
LTDA+ME
IMACRI IDROMAQUINAS CRICIUMA
LTDA+ME
VALMIR EYNG + ME
78.886.579/0001+29
1,00
8
2.340,00
2.340,00
78.886.579/0001+29
1,00
1
13.178,00
13.178,00
75.292.375/0001+71
1,00
1
13.538,00
13.538,00
VALMIR EYNG + ME
75.292.375/0001+71
1,00
8
12.375,00
12.375,00
PEDREIRA DIAMANTE NEGRO LTDA
Folha: 32/39
93.317.980/0001 31
CNPJ:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
C.E.P.:
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
DIÁRIA
711.414.990+53
1,00
1
38,53
38,53
Desp. e Tur
DIÁRIA
962.323.400+78
1,00
1
47,23
47,23
DIÁRIA
935.455.840+20
1,00
1
46,24
46,24
DIÁRIA
530.675.920+34
1,00
1
48,45
48,45
Comercio
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Secretaria Municipal de Assistência Social
DIÁRIA
REGIS HENRIQUE GONÇALVES SELAU
521.904.470+20
1,00
1
112,18
112,18
RECARGA DE CARTUCHO HP 27
10.589.796/0001+13
2,00
8
35,00
70,00
10.589.796/0001+13
2,00
8
35,00
70,00
10.589.796/0001+13
1,00
8
35,00
35,00
10.589.796/0001+13
1,00
8
35,00
35,00
MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA
LASER
FORMATAÇÃO DE HD
10.589.796/0001+13
1,00
8
40,00
40,00
10.589.796/0001+13
1,00
8
80,00
80,00
ÓLEO DIESEL
INFO VISION + JORGE FELIPE DA ROSA
MACHADO
MACHADO
MACHADO
MACHADO
MACHADO
MACHADO
07.214.820/0001+25
1.126,09
3
2,07
2.331,00
GASOLINA
07.214.820/0001+25
204,53
3
2,68
548,14
DIÁRIA
995.245.890+87
1,00
1
252,40
252,40
DIÁRIA
RUDINEI BOFF CORREA
969.546.550+15
1,00
1
112,18
112,18
DIÁRIA
711.414.990+53
1,00
1
38,53
38,53
DIÁRIA
LEVI BORGES BEHENCK
624.334.310+34
1,00
1
96,28
96,28
DIÁRIA
950.961.910+87
1,00
1
112,18
112,18
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Desp. e Tur
DIÁRIA
530.675.920+34
1,00
1
48,45
48,45
DIÁRIA
935.455.840+20
1,00
1
46,24
46,24
DIÁRIA
911.025.960+00
1,00
1
112,18
112,18
Comercio
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Transporte
Transporte
Transporte
Planejamento
DIÁRIA
REGIS HENRIQUE GONÇALVES SELAU
521.904.470+20
1,00
1
112,18
112,18
10.589.796/0001+13
2,00
8
35,00
70,00
10.589.796/0001+13
3,00
8
35,00
105,00
07.856.151/0001+95
3,00
1
60,00
180,00
07.856.151/0001+95
1,00
1
14,00
14,00
07.856.151/0001+95
4,00
1
36,00
144,00
SABONETE LIQUIDO REFIL
MACHADO
MACHADO
CASA DO AGRICULTOR + ILARIO DA SILVA
LUMERTZ
LUMERTZ
LUMERTZ
R. S. EVALDT
07.809.500/0001+18
12,00
1
28,1666
338,00
DIÁRIA
ROGER RAUPP HENDLER
014.454.940+94
1,00
1
42,64
42,64
DIÁRIA
197.602.480+34
1,00
1
40,37
40,37
SACO DE ADUBO 5. 20. 20
DIÁRIA
935.455.840+20
1,00
1
46,24
46,24
DIÁRIA
530.675.920+34
1,00
1
48,45
48,45
Folha: 33/39
93.317.980/0001 31
CNPJ:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
C.E.P.:
Órgão
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Bem Adquirido
DIVULGAÇÃO PARA MOBILIZAÇÃO DA
CAMPANHA DO AGASALHO 2009
SUPORTE VÁLVULA TERMOSTÁTICA
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
S.P.S. RADIO E PUBLICIDADE LTDA
89.811.939/0001+40
1,00
8
900,00
900,00
05.920.546/0001+84
1,00
1
50,00
50,00
05.920.546/0001+84
1,00
1
220,00
220,00
05.920.546/0001+84
1,00
8
50,00
50,00
05.920.546/0001+84
1,00
1
380,00
380,00
05.920.546/0001+84
1,00
1
600,00
600,00
05.920.546/0001+84
1,00
8
200,00
200,00
CORPO DE BORBOLETAS
TROCAR CORPO DE BORBOLETAS E
ATUADOR DO PEDAL ACELERADOR
PIVO DE SUSPENSÃO
VEICULOS LTDA
VEICULOS LTDA
VEICULOS LTDA
VEICULOS LTDA
VEICULOS LTDA
VEICULOS LTDA
MECANICA E AUTO PEÇAS BIRÇO LTDA
07.136.876/0001+09
2,00
1
62,50
125,00
BUCHA DA BARRA DA SUSPENSÃO
07.136.876/0001+09
2,00
1
6,00
12,00
PROTETOR DO CARTER
07.136.876/0001+09
1,00
1
40,00
40,00
KIT BATENTE SUPORTE AMORTECEDOR
07.136.876/0001+09
2,00
1
10,80
21,60
07.136.876/0001+09
2,00
1
35,00
70,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO
07.136.876/0001+09
2,00
1
161,50
323,00
BIELETA ESTABILIZADOR
07.136.876/0001+09
1,00
1
11,00
11,00
PARABRISA
07.136.876/0001+09
1,00
1
290,00
290,00
07.136.876/0001+09
2,00
1
3,00
6,00
COXIM DO ESCAPAMENTO
07.136.876/0001+09
2,00
1
2,00
4,00
TERMINAL
07.136.876/0001+09
1,00
1
35,50
35,50
COPINHO DA RODA
07.136.876/0001+09
2,00
1
5,00
10,00
LONA FREIO
07.136.876/0001+09
1,00
1
15,00
15,00
MOLA TRASEIRA
07.136.876/0001+09
2,00
1
69,50
139,00
33,40
RADIADOR
TROCAR RADIADOR E SUPORTE DE
VÁLVULA TERMOSTÁTICA
ATUADOR DO PEDAL ACELERADOR
KIT BATENTE DIANTEIRO
07.136.876/0001+09
2,00
1
16,70
RETENTOR
07.136.876/0001+09
2,00
1
6,70
13,40
07.136.876/0001+09
1,00
8
510,00
510,00
SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA DO
CAPÔ DIANTEIRO, NO PARALAM
CONSERTAR COLUNA E FORRAÇÃO
07.136.876/0001+09
1,00
8
300,00
300,00
SERVIÇO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA
07.136.876/0001+09
1,00
8
60,00
60,00
TROCAR BUCHA DA BARRA DA DIREÇÃO
07.136.876/0001+09
1,00
8
40,00
40,00
TROCAR MOLA TRAÇÃO DOIS LADOS
07.136.876/0001+09
1,00
8
40,00
40,00
REVISAR RODAS TRASEIRA
07.136.876/0001+09
1,00
8
50,00
50,00
10.589.473/0001+20
1,00
8
150,00
150,00
LAVAÇÃO COMPLETA DOS ESTOUFADOS E MAICON CARDOSO MENGUE + ME + MC
AUTO LAVAGEM
MOTOR COM CONSERTO DOS BAN
TRAVA ELÉTRICA
MACHIESQUI E OLIVEIRA LTDA
07.394.970/0001+68
3,00
1
45,00
135,00
07.394.970/0001+68
1,00
1
160,00
160,00
FECHADURA DA PORTA
07.394.970/0001+68
2,00
1
59,00
118,00
TROCA DA FECHADURA DA PORTA
07.394.970/0001+68
2,00
8
30,00
60,00
Comercio
Comercio
Comercio
SACO DE URÉIA
COOPERATIVA AGROPECUARIA DE
JACINTO MACHADO
JACINTO MACHADO
JACINTO MACHADO
85.667.947/0012+66
1,00
1
45,20
45,20
85.667.947/0012+66
15,00
6
1,20
18,00
85.667.947/0012+66
2,00
1
9,90
19,80
URÉIA 45+00+00
SACO DE SUBSTRATO
Folha: 34/39
93.317.980/0001 31
CNPJ:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
C.E.P.:
Órgão
Comercio
Comercio
Comercio
Comercio
Comercio
Comercio
Comercio
Comercio
Comercio
Comercio
Comercio
Comercio
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Bem Adquirido
MUDAS DE HORTALIÇAS
SEMENTES HORT. (ENVELOPES)
LONA PRETA
MASCARA VENENO (LUMAC + 1 FILTRO)
VESTIMENTA COMPLETA PARA
AGROTOXICO
CORRENTE PESADA Nº 50
GANCHO PARA CORRENTE 5/16 + 1.0TON
QUEBRA DEDO
GANCHO PARA CORRENTE 7/16 + 2.0TON
ENGRAXADEIRA (BALDE EXPORT 7 KG)
ESTOPA TRAPO
TRATOR (PINO IMPLEMENTO 25 x 130MM)
ELETRODOS PARA SOLDA
TALHADEIRA
ARRUELA LISA 3/8
PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 x 1"
CHAVE COMBINADA 1.1/8"
PARAFUSO SEXTAVADO AÇO 5/8 x 2"
MARRETA
PEDREIRO (PONTEIRO)
PORCA SEXTAVADA AÇO 5/16 CH 1/2"
CHAVE COMBINADA 11MM
GRAXEIRA 10 mm
LIMA COM CABO
GRAXEIRA RETA 1/4"
CORRENTE PESADA Nº 40
CHAVE ALLEN 04,0MM
ADESIVO PARA JUNTAS 73 gr
Nome do Fornecedor
JACINTO MACHADO
JACINTO MACHADO
JACINTO MACHADO
JACINTO MACHADO
JACINTO MACHADO
JACINTO MACHADO
JACINTO MACHADO
JACINTO MACHADO
JACINTO MACHADO
JACINTO MACHADO
JACINTO MACHADO
JACINTO MACHADO
JACINTO MACHADO
JACINTO MACHADO
JACINTO MACHADO
JACINTO MACHADO
JACINTO MACHADO
JACINTO MACHADO
JACINTO MACHADO
JACINTO MACHADO
JACINTO MACHADO
JACINTO MACHADO
JACINTO MACHADO
JACINTO MACHADO
JACINTO MACHADO
JACINTO MACHADO
JACINTO MACHADO
JACINTO MACHADO
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
85.667.947/0012+66
3.180,00
1
0,07
222,60
85.667.947/0012+66
15,00
1
0,60
9,00
85.667.947/0012+66
32,00
7
0,68
21,76
85.667.947/0012+66
2,00
1
34,90
69,80
85.667.947/0012+66
2,00
1
50,00
100,00
85.667.947/0012+66
1,00
6
15,90
15,90
85.667.947/0012+66
1,00
1
14,50
14,50
85.667.947/0012+66
8,00
1
1,75
14,00
85.667.947/0012+66
1,00
1
19,90
19,90
85.667.947/0012+66
1,00
1
166,90
166,90
85.667.947/0012+66
9,34
6
3,70
34,55
85.667.947/0012+66
3,00
1
15,90
47,70
85.667.947/0012+66
1,00
1
8,90
8,90
85.667.947/0012+66
1,00
1
8,50
8,50
85.667.947/0012+66
24,00
1
0,11
2,64
85.667.947/0012+66
12,00
1
0,25
3,00
85.667.947/0012+66
1,00
1
58,90
58,90
85.667.947/0012+66
4,00
1
1,90
7,60
85.667.947/0012+66
1,00
1
9,90
9,90
85.667.947/0012+66
1,00
1
8,50
8,50
85.667.947/0012+66
12,00
1
0,09
1,08
85.667.947/0012+66
1,00
1
6,50
6,50
85.667.947/0012+66
6,00
1
1,00
6,00
85.667.947/0012+66
1,00
1
10,50
10,50
85.667.947/0012+66
10,00
1
0,60
6,00
85.667.947/0012+66
0,49
6
19,90
9,75
85.667.947/0012+66
1,00
1
1,90
1,90
85.667.947/0012+66
1,00
1
2,80
2,80
Folha: 35/39
93.317.980/0001 31
CNPJ:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
C.E.P.:
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
JACINTO MACHADO
JACINTO MACHADO
JACINTO MACHADO
JACINTO MACHADO
JACINTO MACHADO
JACINTO MACHADO
JACINTO MACHADO
JACINTO MACHADO
JACINTO MACHADO
BRADESCO SEGUROS
85.667.947/0012+66
2,00
1
0,52
1,04
85.667.947/0012+66
1,00
1
37,90
37,90
85.667.947/0012+66
1,00
1
16,90
16,90
85.667.947/0012+66
4,97
6
3,70
18,38
85.667.947/0012+66
1,00
1
2,50
2,50
85.667.947/0012+66
1,00
1
166,90
166,90
85.667.947/0012+66
1,00
1
26,90
26,90
85.667.947/0012+66
2,00
1
2,00
4,00
85.667.947/0012+66
1,00
1
69,90
69,90
92.682.038/0001+00
1,00
8
1.005,85
1.005,85
SACO DE SUBSTRATO PARA PLANTAS
COM 25 QUILOS
MUDAS DE GÁVIA PEQUENA
10.462.150/0001+70
26,00
1
18,00
468,00
10.462.150/0001+70
2,00
1
10,00
20,00
MUDAS DE BROMÉLIA PEQUENA
10.462.150/0001+70
33,00
1
10,00
330,00
MUDAS DE PALMEIRAS FENIX
10.462.150/0001+70
4,00
1
30,00
120,00
MUDAS DE LIPIOPE
10.462.150/0001+70
60,00
1
4,00
240,00
MUDAS ORNAMENTAIS
10.462.150/0001+70
435,00
1
1,00
435,00
COMPRIMIDO DE LIPLESS
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
00.411.441/0001+86
30,00
1
1,7333
52,00
00.411.441/0001+86
30,00
1
0,8666
26,00
00.411.441/0001+86
56,00
1
2,9285
164,00
00.411.441/0001+86
12,00
1
0,90
10,80
00.411.441/0001+86
20,00
1
1,48
29,60
00.411.441/0001+86
500,00
1
0,19
95,00
00.411.441/0001+86
8,00
1
2,00
16,00
00.411.441/0001+86
1.500,00
1
0,06
90,00
00.411.441/0001+86
2,00
1
1,60
3,20
00.411.441/0001+86
200,00
1
0,22
44,00
00.411.441/0001+86
1.000,00
1
0,05
50,00
00.411.441/0001+86
300,00
1
0,15
45,00
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Desp. e Tur
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
PORCA SEXTAVADA AÇO 5/8 CH 15/16"
COMPRIMIDO DE VITA E
COMPRIMIDO DE GALVUS MET. COMB.
50/500 mg
COMPRIMIDO DE TYLEX 30 MG
COMPRIMIDO DE MENOPAX
COMPRIMIDO DE COMPLEXO B 40 mg
ROLO DE MICROPORE 25 mm x 4,5 mts
COMPRIMIDO DE IBUPROFENO 300 mg
FRASCO DE ATROVENT GOTAS 0,025%
COMPRIMIDO DE CLONAZEPAN 2 mg
COMPRIMIDO DE AMITRIPTILINA 25 mg
COMPRIMIDO DE SERTRALINA 50 mg
SOLDA (GARRA NEG. BRONZE + 500A)
SOLDA (GARRA NEG. ALUMINIO + 300A)
ESTOPA TRAPO
ÓLEO SINGER/MADEOLEO 100 ml
ENGRAXADEIRA (BALDE EXPORT 7 KG)
CHAVE COMBINADA 28MM
PARAFUSO SEXTAVADO AÇO 5/8 x 2.1/2"
SOQUETE ENC 3/4" + CABO T
SEGURO
Folha: 36/39
93.317.980/0001 31
CNPJ:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
C.E.P.:
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
DIÁRIA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
DIÁRIA
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
RÉGUA DE 0,30 cm
GRENAL LIVRARIA + ALTEMIR MARTINS
EVALTD
EVALTD
EVALTD
EVALTD
EVALTD
EVALTD
EVALTD
EVALTD
EVALTD
EVALTD
EVALTD
EVALTD
EVALTD
EVALTD
EVALTD
COMPRIMIDO DE ANLODIPINA 5 mg
COMPRIMIDO DE IMOSEC
COMPRIMIDO DE OSCAL 500 mg
COMPRIMIDO DE STILNOX 10 mg
COMPRIMIDO DE RANITIDINA 150 mg
ROLO DE GAZE TIPO QUEIJO 91 x 91 COM
13 FIOS
COMPRIMIDO DE ISOSSORBIDA 5 mg
COMPRIMIDO DE SINVASTATINA 20 mg
FRASCO DE GEL PARA ECO COM 100 ml
FRASCO DE ACIDO VALPROICO 250 mg/ 5
ml SUSPENSÃO COM 100 ml
COMPRIMIDO DE IMIPRAMINA 25 mg
COMPRIMIDO DE FLUOXETINA 20 mg
TESOURA ESCOLAR
PORTA CANETAS EM ACRÍLICO
PERFURADOR
LIVRO PONTO
GRAMPEADOR 26/6
PAPEL VERGÊ
ARQUIVO MORTO
PASTA AZ
PASTA GRAMPO TRILHO
CORRETIVO LÍQUIDO
PASTA ABA ELÁSTICA
CALCULADORA
CANETA PILOT COR PRETA
PASTA SUSPENSA
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
00.411.441/0001+86
500,00
1
0,06
30,00
00.411.441/0001+86
12,00
1
0,18
2,16
00.411.441/0001+86
60,00
1
0,375
22,50
00.411.441/0001+86
10,00
1
2,70
27,00
00.411.441/0001+86
1.500,00
1
0,05
75,00
00.411.441/0001+86
6,00
1
65,00
390,00
00.411.441/0001+86
500,00
1
0,04
20,00
00.411.441/0001+86
1.000,00
1
0,05
50,00
00.411.441/0001+86
1,00
1
3,00
3,00
00.411.441/0001+86
15,00
1
2,30
34,50
00.411.441/0001+86
500,00
1
0,05
25,00
00.411.441/0001+86
200,00
1
0,06
12,00
711.414.990+53
1,00
1
38,53
38,53
935.455.840+20
1,00
1
46,24
46,24
95.070.991/0002+76
1,00
1
1,53
1,53
95.070.991/0002+76
1,00
1
7,50
7,50
95.070.991/0002+76
2,00
1
29,60
59,20
95.070.991/0002+76
4,00
1
21,60
86,40
95.070.991/0002+76
1,00
1
11,80
11,80
95.070.991/0002+76
6,00
1
9,35
56,10
95.070.991/0002+76
800,00
1
0,15
120,00
95.070.991/0002+76
50,00
1
1,50
75,00
95.070.991/0002+76
25,00
1
5,20
130,00
95.070.991/0002+76
9,00
1
0,90
8,10
95.070.991/0002+76
2,00
1
1,85
3,70
95.070.991/0002+76
30,00
1
0,95
28,50
95.070.991/0002+76
4,00
1
8,30
33,20
95.070.991/0002+76
10,00
1
3,20
32,00
95.070.991/0002+76
18,00
1
0,90
16,20
Folha: 37/39
93.317.980/0001 31
CNPJ:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
C.E.P.:
Órgão
Bem Adquirido
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
BUBINA PARA FAX
PASTA ABA ELÁSTICA
TESOURA ESCOLAR
PORTA CANETAS EM ACRÍLICO
PASTA AZ
GRAMPEADOR
PAPEL CONTACT FANTASIA
FITA CREPE
FITA TRANSPARENTE
LIVRO ATA 100 FOLHAS
CANETA COMPACT
CADERNO 96 FOLHAS
BUBINA DE PAPEL PARDO
CARTUCHO PARA IMPRESSORA LX 16
CARTUCHO PARA IMPRESSORA LX 26
CANETA ESFEROGRÁFICA
ALMOFADA PARA CARIMBO
ENVELOPE PARDO GRANDE
PASTA ABA ELÁSTICA
PASTA AZ
PAPEL VERGÊ
CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 74
CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 75
Desp. e Tur
PASTA AZ
GRAMPEADOR
SAQUINHO PARA PASTA
CD GRAVAVEL CD+R
APONTADOR
Nome do Fornecedor
EVALTD
EVALTD
EVALTD
EVALTD
EVALTD
EVALTD
EVALTD
EVALTD
EVALTD
EVALTD
EVALTD
EVALTD
EVALTD
EVALTD
EVALTD
EVALTD
EVALTD
EVALTD
EVALTD
EVALTD
EVALTD
EVALTD
EVALTD
EVALTD
EVALTD
EVALTD
EVALTD
EVALTD
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
95.070.991/0002+76
15,00
1
4,70
70,50
95.070.991/0002+76
1,00
1
42,75
42,75
95.070.991/0002+76
1.000,00
1
0,0875
95.070.991/0002+76
100,00
1
1,20
120,00
95.070.991/0002+76
1,00
1
0,35
0,35
95.070.991/0002+76
26,00
1
2,95
76,70
95.070.991/0002+76
3,00
1
10,95
32,85
95.070.991/0002+76
2,00
1
12,00
24,00
95.070.991/0002+76
10,00
1
5,20
52,00
95.070.991/0002+76
1,00
1
14,50
14,50
95.070.991/0002+76
24,00
1
5,85
140,40
95.070.991/0002+76
8,00
1
2,30
18,40
95.070.991/0002+76
6,00
1
3,70
22,20
95.070.991/0002+76
2,00
1
8,70
17,40
95.070.991/0002+76
25,00
1
0,80
20,00
95.070.991/0002+76
9,00
1
2,99
26,91
95.070.991/0002+76
2,00
1
68,00
136,00
95.070.991/0002+76
2,00
1
51,90
103,80
95.070.991/0002+76
3,00
1
53,00
159,00
95.070.991/0002+76
2,00
1
0,70
1,40
95.070.991/0002+76
1,00
1
3,20
3,20
95.070.991/0002+76
45,00
1
0,30
13,50
95.070.991/0002+76
30,00
1
0,95
28,50
95.070.991/0002+76
16,00
1
5,20
83,20
95.070.991/0002+76
300,00
1
0,15
45,00
95.070.991/0002+76
3,00
1
56,20
168,60
95.070.991/0002+76
2,00
1
59,40
118,80
95.070.991/0002+76
8,00
1
5,20
41,60
87,50
Folha: 38/39
93.317.980/0001 31
CNPJ:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
C.E.P.:
Órgão
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Comercio
Comercio
Comercio
Comercio
Comercio
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Comercio
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
95.070.991/0002+76
85,00
1
0,60
51,00
95.070.991/0002+76
89,00
1
2,00
178,00
95.070.991/0002+76
2,00
1
29,90
59,80
95.070.991/0002+76
3,00
1
0,83
2,49
95.070.991/0002+76
300,00
1
0,15
45,00
95.070.991/0002+76
40,00
1
0,40
16,00
95.070.991/0002+76
68,00
1
0,25
17,00
95.070.991/0002+76
45,00
1
3,30
148,50
95.070.991/0002+76
10,00
1
1,40
14,00
95.070.991/0002+76
500,00
1
0,0285
14,25
95.070.991/0002+76
2,00
1
5,20
10,40
95.070.991/0002+76
1,00
1
29,90
29,90
95.070.991/0002+76
1,00
1
0,70
0,70
Q+BÕA
EVALTD
EVALTD
EVALTD
EVALTD
EVALTD
EVALTD
EVALTD
EVALTD
EVALTD
EVALTD
EVALTD
EVALTD
EVALTD
01.084.901/0001+71
12,00
1
1,80
21,60
VIDRO DE BOM AR
01.084.901/0001+71
5,00
1
6,50
32,50
FARDO DE PAPEL HIGIÊNICO 16 x 4
01.084.901/0001+71
5,00
1
40,00
200,00
01.084.901/0001+71
10,00
1
1,00
10,00
VIDRO DE VEJA
01.084.901/0001+71
24,00
1
2,80
67,20
PANO PERFEX
01.084.901/0001+71
20,00
1
0,64
12,80
VASSOURA
01.084.901/0001+71
3,00
1
7,50
22,50
GLEID
01.084.901/0001+71
6,00
1
6,00
36,00
PACOTE DE PAPEL INTERFOLHA
01.084.901/0001+71
15,00
1
9,90
148,50
VIDRO DE AJAX
01.084.901/0001+71
12,00
1
2,90
34,80
PEDRA SANITARIA
01.084.901/0001+71
36,00
1
1,40
50,40
CAFÉ TORRADO E MOIDO EM
EMBALAGENS DE ALTO VACUO DE 500 gr
CAIXA DE FILTRO DE PAPEL 103
01.084.901/0001+71
20,00
6
13,20
264,00
01.084.901/0001+71
10,00
1
2,50
25,00
ACÚCAR REFINADO EM EMBALAGENS DE 1 NINAME + COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
QUILO
CONSERTO DE PNEU NA CAÇAMBA PLACA EDUARDO SCHUTZ VALIM + CIA DA MOTO
IHZ + 4635
01.084.901/0001+71
40,00
1
1,70
68,00
10.462.155/0001+01
3,00
8
20,00
60,00
PAPEL DUPLEX
FOLHA EVA
AGENDA TELEFÔNICA
APONTADOR
PAPEL VERGÊ
CARTOLINA
PAPEL DOBRADURA
TINTA GUACHE 250 ml
PASTA SUSPENSA
FOLHA DE OFÍCIO A4
PASTA AZ
AGENDA
CANETA ESFEROGRÁFICA
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
Folha: 39/39
93.317.980/0001 31
CNPJ:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
C.E.P.:
Órgão
Desp. e Tur
Comercio
Transporte
Transporte
Transporte
Comercio
Comercio
Comercio
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
CONSERTO DE PNEU NO ÔNIBUS PLACA
LAF + 6443
RECAUCHUTAGEM DE PNEU 1000 x 20 COM EDUARDO SCHUTZ VALIM + CIA DA MOTO
CONSERTO NO BLOCO
CONSERTO DE PNEU NA CAÇAMBA PLACA EDUARDO SCHUTZ VALIM + CIA DA MOTO
IHR + 0216
CONSERTO DE PNEU NA SAVEIRO PLACA EDUARDO SCHUTZ VALIM + CIA DA MOTO
IOC + 0883
CONSERTO DE PNEU NA
RETROESCAVADEIRA MAXION
TIP+TOP Nº 10
10.462.155/0001+01
4,00
8
20,00
80,00
10.462.155/0001+01
1,00
8
210,00
210,00
10.462.155/0001+01
1,00
8
20,00
20,00
10.462.155/0001+01
1,00
8
8,00
8,00
10.462.155/0001+01
2,00
8
20,00
40,00
10.462.155/0001+01
5,00
8
25,00
125,00
CÂMARA DE AR 10.5/80 R 18
10.462.155/0001+01
2,00
1
120,00
240,00
10.462.155/0001+01
1,00
1
95,00
95,00
06.178.603/0001+64
1,00
8
350,00
350,00
06.178.603/0001+64
1,00
8
550,00
550,00
06.178.603/0001+64
1,00
8
350,00
350,00
06.178.603/0001+64
1,00
8
600,00
600,00
CONSERTO DO FOTOPOLIMIZADOR
INTRAMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
GNATUS COM PONTEIRA DE FIBRA ÓTI
HOSPITALARES LTD
RECUPERAÇÃO DE UM COMPRESSOR
ODONTOLÓGICO
HOSPITALARES LTD
CONSERTO DA AUTOCLAVE DE
ESTERILIZAÇÃO E REVISÃO GERAL
HOSPITALARES LTD
DESMONTAGEM COMPLETA DE UM EQUIPOINTRAMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ODONTOLÓGICO COM TRANSPORT
HOSPITALARES LTD
Total Geral
>
175.237,16

Junho

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