Relação de Itens de Empenho por Credor - Amaral Ferrador

Transcrição

Estado do Rio Grande do Sul
Municipio de Amaral Ferrador
Orgao ...:
Unidade .:
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Agosto de 2014
Folha:
1
1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
154 CARLOS RAFAEL SILVA DA SILVA
CPF = 008.615.470-20
1 000242 19.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
PGTO REF DIARIA A POA CURSO UVERGS
990,00
990,00
NOS DIAS 19 A 22/08/2014.
Total do Empenho :
990,00
Total do Credor .:
990,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
22 CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA
CNPJ = 92.715.812/0001-31
1 000264 27.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
PGTO REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRI
229,99
229,99
CA. AGOSTO/2014
Total do Empenho :
229,99
Total do Credor .:
229,99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4 CORSAN- CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
CNPJ = 92.802.784/0001-90
1 000266 27.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
PGTO REF CONSUMO DE AGUA.
156,86
156,86
Total do Empenho :
156,86
Total do Credor .:
156,86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
19 DIMATEL DIST. DE MATERIAL ESCOLAR E ESCRITORIO LTD
CNPJ = 88.766.530/0001-96
1 000257 27.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
PGTO REF ASSISTENCIA TECNICA IMPRE
241,41
241,41
SSORA BROTHER DCP-J125.
Total do Empenho :
241,41
Total do Credor .:
241,41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
29 DUETO TECNOLOGIA LTDA
CNPJ = 04.311.157/0001-99
1 000261 27.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
PGTO REF LOCACAO PRONIN TB (TRASNP
300,00
300,00
ARENCIA BRASIL). AGOSTO/2014.
Total do Empenho :
300,00
1
000262
1
27.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
PGTO REF LICENCA DE USO PRONIN CP,
GP, IA, PL E INTEGRACAO CONTABIL
CPXGP. AGOSTO/2014.
1.077,44
Total do Empenho :
1
000270
1
28.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
PGTO REF ASSESSORIA TECNICA NOS SI
STEMAS PRONIN CP, GP E INTEGRACAO
CONTABIL, EM 26/08/2014.
1.400,00
Total do Empenho :
1.077,44
1.077,44
1.400,00
1.400,00
Total do Credor .:
2.777,44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
162 ENIO OSMAR SEVERO
CNPJ = 09.630.121/0001-91
1 000267 27.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
PGTO REF MANUTENCAO SITE DA CAMARA
300,00
300,00
- AGOSTO/2014.
Total do Empenho :
300,00
Orgao ...:
Unidade .:
Agosto de 2014
Folha:
2
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
162 ENIO OSMAR SEVERO
CNPJ = 09.630.121/0001-91
Total do Credor .:
300,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1 FOLHA DE PAGAMENTO
OUTROS = 99999999999
1 000246 26.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
FOLHA AGOSTO/2014.
5.897,45
5.897,45
Total do Empenho :
5.897,45
1
1
1
1
000247
1
26.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
FOLHA AGOSTO/2014.
000248
1
26.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
FOLHA AGOSTO/2014.
000249
1
26.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
FOLHA AGOSTO/2014.
000250
1
26.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
FOLHA AGOSTO/2014.
23.845,41
Total do Empenho :
23.845,41
23.845,41
662,37
Total do Empenho :
662,37
662,37
86,51
Total do Empenho :
86,51
86,51
172,90
Total do Empenho :
172,90
172,90
Total do Credor .:
30.664,64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
13 INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
OUTROS = 99999999999
1 000251 26.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
INSS S/ FOLHA AGOSTO/2014.
1.884,60
1.884,60
Total do Empenho :
1.884,60
1
1
000252
1
26.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
INSS S/ FOLHA AGOSTO/2014.
000268
1
28.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
PGTO REF MULTA JUROS INSS 07/2014.
5.391,70
Total do Empenho :
5.391,70
5.391,70
221,30
Total do Empenho :
221,30
221,30
Total do Credor .:
7.497,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
60 JORGE DARLEI COELHO MARTINS
CPF = 627.890.070-04
1 000241 04.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
PGTO REF VIAGEM DE VEICULO A POA N
489,30
489,30
O DIA 30/07/2014 - ENTREGA PRESTAC
AO DE CONTAS NO TCE/RS.
Total do Empenho :
489,30
1
000254
1
27.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
PGTO REF DIARIA A PELOTAS, EMPRESA
DUETO, ASSESSORIA NOS SISTEMAS PR
ONIN CPXGP.
180,00
Total do Empenho :
1
000255
27.08.2014
Nao se Aplica
180,00
180,00
Agosto de 2014
Folha:
3
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
60 JORGE DARLEI COELHO MARTINS
CPF = 627.890.070-04
1
1,0000 1
PGTO REF VIAGEM A PELOTAS EMPRESA
337,85
337,85
DUETO.
Total do Empenho :
337,85
Total do Credor .:
1.007,15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
153 MARCIO MACHADO DE VASCONCELLOS
CPF = 939.287.850-87
1 000243 19.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
PGTO REF DAIRIA A POA CURSO UVERGS
990,00
990,00
NOS DIAS 19 A 22 DE AGOSTO 2014.
Total do Empenho :
990,00
Total do Credor .:
990,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
61 MARGARETE LUZ E SILVA
CNPJ = 04.803.927/0001-10
1 000258 27.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
PGTO REF MATERIAIS DE EXPEDIENTE.
102,05
102,05
Total do Empenho :
102,05
1
1
000259
1
27.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
PGTO REF MATERIAIS DE EXPEDIENTE.
000260
1
27.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
PGTO REF MATERIAIS DE COPA E COZIN
HA.
89,00
Total do Empenho :
89,00
89,00
85,30
85,30
Total do Empenho :
85,30
Total do Credor .:
276,35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
7 NATANIEL SATIRO DO VAL CANDIA
CPF = 522.842.800-30
1 000244 19.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
PGTO REF DIARIA A POA CURSO UVERGS
990,00
990,00
NOS DIAS 19 A 22/08/2014.
Total do Empenho :
990,00
Total do Credor .:
990,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3 OI S.A.
CNPJ = 76.535.764/0001-43
1 000265 27.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
PGTO REF CONTA TELEFONE FIXO.
258,27
258,27
Total do Empenho :
258,27
Total do Credor .:
258,27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
135 RODRIGUES & GARCIA - ADVOGADOS ASSOCIADOS
CNPJ = 07.533.361/0001-42
1 000269 28.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
PGTO REF ASSESSORIA JURIDICA E DIL
2.800,00
2.800,00
IGENCIA NA CAMARA DE VEREADORES. A
GOSTO/2014.
Total do Empenho :
2.800,00
Total do Credor .:
2.800,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
160 STARLEST TECNOLOGIA E INFORMARTICA LTDA
CNPJ = 04.649.806/0001-66
1 000256 27.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
PGTO REF DOMINIO SITE DA CAMARA.
16,40
16,40
Total do Empenho :
16,40
Orgao ...:
Unidade .:
Agosto de 2014
Folha:
4
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
160 STARLEST TECNOLOGIA E INFORMARTICA LTDA
CNPJ = 04.649.806/0001-66
Total do Credor .:
16,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
23 UVERGS-UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL
CNPJ = 88.993.175/0001-98
1 000245 19.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
PGTO REF INSCRICOES CURSO UVERGS N
990,00
990,00
O DIA 19 A 22/08/2014.
Total do Empenho :
990,00
1
000263
1
27.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
PGTO REF MENSALIDADE UVERGS - AGOS
TO/2014.
868,00
Total do Empenho :
868,00
868,00
Total do Credor .:
1.858,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
76 VIVO S.A
CNPJ = 02.449.992/0121-70
1 000253 27.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
PGTO REF TELEFONIA MOVEL AGOSTO/20
1.714,97
1.714,97
14.
Total do Empenho :
1.714,97
Total do Credor .:
1.714,97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
52.769,08
Total do Orgao ..:
52.769,08
Orgao ...:
Unidade .:
Agosto de 2014
Folha:
5
2 SECRETARIA DO GABINETE
1 GABINETE DO PREFEITO
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4 AMARAL FERRADOR COM.COMBUST.LTDA.
CNPJ = 92.367.374/0001-68
0 004508 18.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
22,7L DE GASOLINA COMUM, FOCUS IVO
74,00
74,00
5926
Total do Empenho :
74,00
Total do Credor .:
74,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
129 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ZONA SUL DO ESTADO
OUTROS = 99999999999
0 004802 26.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
MENSALIDADE AZONASUL - RETENCAO IC
3.000,00
3.000,00
MS
Total do Empenho :
3.000,00
Total do Credor .:
3.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3129 BANRISUL SERVICOS LTDA
CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 004772 26.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
ref. vale alimentacao - agosto/201
771,75
771,75
4
Total do Empenho :
771,75
Total do Credor .:
771,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
246 CARLOS ALBERTO VASCONCELOS
CPF = 252.713.180-87
0 004600 25.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
1/2 DIARIA NA CIDADE DE POA NO DIA
90,09
90,09
25/8/2014, LEVAR SEC. FINANCAS E
ASS. JURIDICO NO IPE
Total do Empenho :
90,09
Total do Credor .:
90,09
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2281 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS
CNPJ = 92.954.957/0001-95
0 004865 28.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
FL PG REF A 8/2014
5.007,33
5.007,33
Total do Empenho :
5.007,33
Total do Credor .:
5.007,33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1073 CIA JORNALISTICA J.C JARROS
CNPJ = 92.785.989/0001-04
0 004338 07.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
ASSINATURA ANUAL JORNAL DO COMERCI
660,00
660,00
O 25/07/14 A 29/07/2015
Total do Empenho :
660,00
Total do Credor .:
660,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3053 DPM EDUCACAO LTDA
CNPJ = 13.021.017/0001-77
0 004902 29.08.2014
Nao se Aplica
1
2,0000 1
TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS AGOSTO
466,00
932,00
/2014
Total do Empenho :
932,00
Orgao ...:
Unidade .:
Agosto de 2014
Folha:
6
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
932,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2280 ELIZEU VIEGAS ARAUJO
CPF = 280.590.770-15
0 004237 04.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
01 PERNOITE NA CIDADE DE POA DE 04
422,38
422,38
P/ 05/8/2014, VIAGEM A BRASILIA
Total do Empenho :
422,38
0
004251
1
04.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
03 DIARIAS EM BRASILIA NOS DIAS 05
/06 E 07/8/2014, PARTICIPACAO DA M
OBILIZACAO PERMANENTE PROMOVIDA PE
LA CNM- AUMENTO DO FPM, NO PLENARI
O DO CONGRESSO NACIONAL
4.054,92
Total do Empenho :
0
004468
1
13.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
02 DIARIAS E 01 PERNOITE NA CIDADE
DE POA NOS DIS 12 E 13/8/2014, RE
UNIAO NO DAER, AUDIENCIA S/ PRECAT
ORIO NO TRT
633,57
Total do Empenho :
0
004472
1
13.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
POA DIA 14/8/2014, COMPLEMENTACAO
DA REQUISICAO 57176 E EMPENHO 4468
/2014, REUNIAO NA SEC. DE AGRIC. D
O ESTADO E AGUARDAR REVISAO DO VEI
CULO IVO 5926
422,38
Total do Empenho :
0
004568
1
20.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
DE POA NOS DIAS 20 E 21/8/2014, R
EUNIAO NA SEC. JUSTICA, FAMURS E D
AER
633,57
Total do Empenho :
4.054,92
4.054,92
633,57
633,57
422,38
422,38
633,57
633,57
Total do Credor .:
6.166,82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
0 004608 25.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2014
10.634,54
10.634,54
Total do Empenho :
10.634,54
0
0
004609
1
25.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
004610
1
25.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
1.928,35
Total do Empenho :
1.928,35
1.928,35
15.751,00
Total do Empenho :
15.751,00
15.751,00
Total do Credor .:
28.313,89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Agosto de 2014
Folha:
7
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2593 HIGINO DOS SANTOS BARRETO
CPF = 161.393.130-15
0 004285 06.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
135,13
135,13
06/8/2014, REPRESENTAR PREFEITO E
M REUNIAO NA SEC. ESTADUAL DA AGRI
CULTURA
Total do Empenho :
135,13
Total do Credor .:
135,13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1216 INSS-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - LIVRE
OUTROS = 99999999999
0 004734 25.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
INSS S FOLHA AGOSTO/2014
2.597,92
2.597,92
Total do Empenho :
2.597,92
0
004735
1
25.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
4.961,10
Total do Empenho :
4.961,10
4.961,10
Total do Credor .:
7.559,02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2261 ITAJANE DE ABREU PEREIRA
CPF = 577.086.900-30
0 004238 04.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
04 DIARIAS E 03 PERNOITES NA CIDAD
630,63
630,63
E DE POA NOS DIAS 04/05/06 E 07/8/
2014, LEVAR PREFEITO E AGUARDAR RE
TORNO DE BRASILIA
1
1,0000 1
ANULACAO
-270,27
-270,27
Total do Empenho :
360,36
0
004284
1
06.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
1/2 DIARIA NA CIDADE DE SAO LOUREN
CO NO DIA 06/8/2014, LEVAR DOCUMEN
TOS NA COOPAR
72,07
Total do Empenho :
0
004286
1
06.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
DE POA NOS DIAS 07 E 08/8/2014, B
USCAR PREFEITO
270,27
Total do Empenho :
0
004469
1
13.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
DE POA NOS DIAS 12 E 13/8/2014, L
EVAR PREFEITO
270,27
Total do Empenho :
0
004471
1
13.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
POA DIA 14/8/2014, COMPLEMANTACAO
DA REQUISICAO 57177 E EMPENHO 4469
/2014, LEVAR PREFEITO E VEICULO PL
ACA IVO 5926 P/ REVISAO
180,18
Total do Empenho :
0
004490
1
18.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
18/8/2014, LEVAR ADVOGADO NA DPM
90,09
Total do Empenho :
72,07
72,07
270,27
270,27
270,27
270,27
180,18
180,18
90,09
90,09
Orgao ...:
Unidade .:
Agosto de 2014
Folha:
8
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2261 ITAJANE DE ABREU PEREIRA
CPF = 577.086.900-30
0
004567
1
20.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
EVAR PREFEITO
270,27
Total do Empenho :
0
004878
1
28.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
02 DIARIA E 01 PERNOITE NA CIDADE
DE POA NOS DIAS 27 E 28/8/2014, LE
VAR DOCS NA SDR, FEPAM, SEMA E PRE
FEITO
270,27
Total do Empenho :
270,27
270,27
270,27
270,27
Total do Credor .:
1.783,78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1191 JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES - ME
CNPJ = 94.558.004/0001-33
0 004329 07.08.2014
Nao se Aplica
1
2,0000 1
CARIMBOS TRODAT 4724 ( RECEBIDO ),
60,00
120,00
USO SEC. HIGINO E PREFEITO ELIZEU
Total do Empenho :
120,00
Total do Credor .:
120,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3188 JOSE RENATO VARGAS SANTOS
CPF = 001.118.410-89
0 004419 12.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
135,13
135,13
13/8/2014, AUDIENCIA NO TRIBUNAL
REGIONAL DO TRABALHO S/ PRECATORIO
0062800-10
Total do Empenho :
135,13
0
004594
1
22.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
25/8/2014, REUNIAO S/ CONVENIO DE
SAUDE NO IPE
135,13
Total do Empenho :
135,13
135,13
Total do Credor .:
270,26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2860 REGINA WILGES
CNPJ = 10.602.824/0001-95
0 004489 15.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
MESA P/ ESCRITORIO EM L, 02 GAVETA
520,00
520,00
S, COM CHAVE, MARCA KAPPESBERG NA
COR TABACO
2
1,0000 1
ARMARIO 02 PORTAS, T MEDIO, COM CH
269,00
269,00
AVE, MARCA KAPPESBERG NA COR TABAC
O, USO DA SECRETARIA
Total do Empenho :
789,00
Total do Credor .:
789,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1570 RIBEIRO JUNG SA
CNPJ = 92.749.241/0001-56
0 004448 12.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
FILTRO DO COMBUSTIVEL
41,66
41,66
Agosto de 2014
Folha:
9
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1570 RIBEIRO JUNG SA
CNPJ = 92.749.241/0001-56
2
1,0000 1
DO OLEO, FOCUS IVO 5926
48,70
48,70
Total do Empenho :
90,36
0
004449
1
12.08.2014
4,0000 1
Nao se Aplica
L DE OLEO P/ MOTOR, FOCUS IVO 5926
39,41
Total do Empenho :
157,64
157,64
Total do Credor .:
248,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2776 SERVICOS NOTORIAIS E DE REGISTRO DE A. FERRADOR
CNPJ = 89.646.558/0001-52
0 004769 26.08.2014
Nao se Aplica
1
20,0000 1
AUTENTICACOES
3,40
68,00
2
20,0000 1
COPIAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS
0,30
6,00
3
1,0000 1
SELOS
6,00
6,00
Total do Empenho :
80,00
Total do Credor .:
80,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
56.001,07
Total do Orgao ..:
56.001,07
Orgao ...:
Unidade .:
Agosto de 2014
Folha:
10
3 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2613 ADRIANE GRAZIELLE TAVARES FISCHER
CPF = 002.291.520-66
0 004450 12.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
405,40
405,40
DE POA NOS DIAS 19 E 20/8/2014, T
REINAMENTO S/ INSTRUCAO DO BOLETIM
DE ESTAGIO PROBATORIO NA DPM
Total do Empenho :
405,40
Total do Credor .:
405,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 004282 06.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
complementacao de empenho 2847/201
15,00
15,00
4
Total do Empenho :
15,00
0
004310
1
06.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
complementacao do empenho 3440/201
4
10,00
Total do Empenho :
0
004773
1
26.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
4
1.977,15
Total do Empenho :
10,00
10,00
1.977,15
1.977,15
Total do Credor .:
2.002,15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2017 BRASIL TELECOM S.A.
CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 004790 26.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CTAS TELEF 08/2014- 36701285
71,03
71,03
2
1,0000 1
36701297
263,28
263,28
3
1,0000 1
0497543 INTERNET
487,95
487,95
4
1,0000 1
36701800
670,40
670,40
1
1,0000
ANULACAO
-487,95
-487,95
Total do Empenho :
1.004,71
0
004803
1
26.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
CTA TEL 0746008 REF A 8/2014
1.161,58
Total do Empenho :
1.161,58
1.161,58
Total do Credor .:
2.166,29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.954.957/0001-95
0 004866 28.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
FL PG REF A 8/2014
2.381,12
2.381,12
Total do Empenho :
2.381,12
Total do Credor .:
2.381,12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
121 CIA.ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA.
OUTROS = 0
0 004796 26.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CTA LUZ CENTRO ADM REF A 8/2014
3.579,02
3.579,02
Total do Empenho :
3.579,02
Orgao ...:
Unidade .:
Agosto de 2014
Folha:
11
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
3.579,02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2262 CLEUTO LEITE VARGAS
CPF = 298.450.920-04
0 004428 12.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
135,13
135,13
14/8/2014, REUNIAO S/ RESTRUTURAC
AO DE CARGOS CC NA CDP
Total do Empenho :
135,13
0
004429
1
12.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
1/2 DIARIA NA CIDADE DE STA MARIA
NO DIA 15/8/2014, LEVAR DOCUMENTOS
NO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO
108,10
Total do Empenho :
0
004452
1
13.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
COMPLEMENTACAO DE DIARIA EM POA DI
AS 14 E 15/8/2014, CONF REQ 54549
E NOTA DE EMPENHO 4428/2014
135,14
Total do Empenho :
108,10
108,10
135,14
135,14
Total do Credor .:
378,37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1067 COMARCA DE ENCRUZILHADA DO SUL-RS
OUTROS = 99999999999
0 004577 21.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CUSTAS PROCESSUAIS, REF PROCESSO 0
322,56
322,56
45/1.11.0001156-9, REQUERENTE ALBE
RTINO ARLINDO DE VARGAS, CITACAO 0
1 PRECATORIO
Total do Empenho :
322,56
0
004578
1
21.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
ACAO DE EXECUCAO DIRETA DE HONORAR
IOS, REF PROCESSO DE CONHECIMENTO
045/1.11.0001156-9, MOVIDO POR ALB
ERTINO ARLINDO DE VARGAS
500,00
Total do Empenho :
500,00
500,00
Total do Credor .:
822,56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2145 CORSAN
CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 004791 26.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CTA AGUA REF A 8/2014, CENTRO ADM
106,18
106,18
Total do Empenho :
106,18
0
0
004881
1
29.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
CTA AGUA C TUTELAR REF A 8/2014
004894
1
29.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
CTAS AGUA REF A 8/2014, CEMITERIO
SEDE
CENTRO ADM
BALNEARIO DO SALSO
2
3
1,0000 1
1,0000 1
83,69
Total do Empenho :
83,69
83,69
78,24
78,24
269,98
68,96
Total do Empenho :
269,98
68,96
417,18
Orgao ...:
Unidade .:
Agosto de 2014
Folha:
12
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
607,05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1001 DETRAN/RS
OUTROS = 0
0 004274 05.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
MULTA DE TRANSITO, EQUIPAMENTO EM
127,69
127,69
DESACORDO COM O CONTRAN, DIA 04/9/
2013, DAER/RS, VEICULO PLACA IUE 5
498 KOMBI
Total do Empenho :
127,69
Total do Credor .:
127,69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
881 EMPRESA BRA. TELECOMUNICACOES S.A
OUTROS = 0
0 004858 28.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CTAS TEL REF A 8/2014
742,10
742,10
Total do Empenho :
742,10
Total do Credor .:
742,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
65 EXPRESSO FREDERES S/A.
CNPJ = 92.745.991/0001-50
0 004269 05.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS
136,85
136,85
Total do Empenho :
136,85
0
004369
1
08.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
TRANSPORTE DE FUNCIONARIO
41,00
Total do Empenho :
41,00
41,00
Total do Credor .:
177,85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
0 004611 25.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
2.438,10
2.438,10
Total do Empenho :
2.438,10
0
0
0
0
0
0
004612
1
25.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
004613
1
25.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
004614
1
25.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
004615
1
25.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
004616
1
25.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
004617
25.08.2014
Nao se Aplica
785,35
Total do Empenho :
785,35
785,35
10.085,98
Total do Empenho :
10.085,98
10.085,98
147,65
Total do Empenho :
147,65
147,65
654,45
Total do Empenho :
654,45
654,45
145,42
Total do Empenho :
145,42
145,42
Agosto de 2014
Folha:
13
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
1
1,0000
958,07
958,07
Total do Empenho :
958,07
0
0
0
0
004618
1
25.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
004619
1
25.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
004620
1
25.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
004621
1
25.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
734,10
Total do Empenho :
734,10
734,10
2.734,67
Total do Empenho :
2.734,67
2.734,67
351,25
Total do Empenho :
351,25
351,25
991,17
Total do Empenho :
991,17
991,17
Total do Credor .:
20.026,21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2678 IAZNET COM DE EQUIP EL E TELECOMUNICACOES LTDA
CNPJ = 08.966.104/0001-67
0 004396 11.08.2014
Nao se Aplica
1
2,0000 1
CARTUCHOS DE TINTA HP 60 PRETO
44,90
89,80
2
2,0000 1
COLOR, USO DA SECRETARIA
69,90
139,80
Total do Empenho :
229,60
Total do Credor .:
229,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1808 INSS - CONTRATO
OUTROS = 0
0 004905 29.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
inss s contratos rpas em agosto/20
453,00
453,00
14 - relacao em anexo
Total do Empenho :
453,00
Total do Credor .:
453,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
0 004314 06.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
REF. ENCARGOS S/ INSS DE MAIO /201
10.035,20
10.035,20
4 - RETENCAO FPM
Total do Empenho :
10.035,20
0
0
0
004719
1
25.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
004720
1
25.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
004787
1
26.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
refere-se inss do precatorio - pro
cesso 0062800-1.1997.5.04.0721 con
forme ata de audiencia realizada p
elo TRT da 4o Regiao, documentacao
anexa ao empenho
3.223,78
Total do Empenho :
3.223,78
3.223,78
626,65
Total do Empenho :
626,65
626,65
2.841,55
2.841,55
Total do Empenho :
2.841,55
Orgao ...:
Unidade .:
Agosto de 2014
Folha:
14
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
Total do Credor .:
16.727,18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
866 INST.PREVIDENCIA EST.RGS -IPE LIVRE
OUTROS = 99999999999
0 004389 11.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
taxa administrativa ipe - retencao
77,88
77,88
icm
Total do Empenho :
77,88
Total do Credor .:
77,88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3178 KAUAN DIAS PEREIRA
CPF = 026.736.620-57
0 004473 13.08.2014
Nao se Aplica
1
6,0000 1
PRESTACAO DE SERVICOS, EDICAO DE C
930,00
5.580,00
ADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS
, ON LINE ELAB DE PROJETOS P/ CAPT
ACAO DE RECUROS, FEDERAIS, ESTADUA
IS E MUNICIPAIS, CADASTRAMENTO DE
DOCUMENTACAO NO SISTEMA PORTAL DOS
CONVENIOS, CONF CONTRATO N 063/20
14, REF JULHO A DEZ 2014
Total do Empenho :
5.580,00
Total do Credor .:
5.580,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2553 M.C GUERRA EVENTOS - ME
CNPJ = 08.186.463/0001-00
0 004575 21.08.2014
Nao se Aplica
1
5,0000 1
LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA C
650,00
3.250,00
ONF CONTRATO N 15/2014, REF AGOSTO
A DEZ 2014
Total do Empenho :
3.250,00
0
004883
1
29.08.2014
29,0000 1
Nao se Aplica
ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS, LEIS,
DECRETOS E PORTARIAS
5,00
Total do Empenho :
145,00
145,00
Total do Credor .:
3.395,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 04.803.927/0001-10
0 004241 04.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
TELEFONE SEM FIO TS 40 INTELBRAS P
79,00
79,00
RETO, USO DA SECRETARIA
Total do Empenho :
79,00
0
004242
1
04.08.2014
2,0000 1
Nao se Aplica
GRAMPEADORES P/ 20F A20 DE METAL V
ERMELHO, USO DA SECRETARIA
12,50
Total do Empenho :
25,00
25,00
Total do Credor .:
104,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
884 MARGARETH DA SILVA VIEGAS - ME
CNPJ = 94.829.892/0001-81
0 004244 04.08.2014
Nao se Aplica
1
2,0000 1
FR PAPEL HIG 48R 30M FL DUPLA
47,80
95,60
Agosto de 2014
Folha:
15
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 94.829.892/0001-81
2
1,0000 1
VASSOURA DE PLASTICO COM CB
8,90
8,90
3
6,0000 1
ALVEJANTE 2L
4,75
28,50
4
6,0000 1
SCS PANO P/ LIMPEZA 35X65CM
2,50
15,00
5
1,0000 1
BOM AR 360ML
9,50
9,50
6
2,0000 1
LIMPA VIDRO 500ML
3,95
7,90
7
1,0000 1
K SABAO PO, USO DA SECRETARIA
5,40
5,40
Total do Empenho :
170,80
Total do Credor .:
170,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3389 NEZIO LUIZ BERTUZZI
CPF = 094.084.950-04
0 004857 27.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
INDENIZACAO POR DANOS MATERIAIS CO
2.335,00
2.335,00
NFORME APURADO PELA COMISSAO DE SI
NDICANCIA, PORTARIA No 9.916/2013)
, COPIA EM ANEXO DA HOMOLOGACAO E
RELATORIO.
Total do Empenho :
2.335,00
Total do Credor .:
2.335,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2917 TELEFONICA BRASIL S.A.
CNPJ = 02.558.157/0001-62
0 004407 11.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CTA TEL 36701800 REF A 8/2014
47,87
47,87
Total do Empenho :
47,87
Total do Credor .:
47,87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2663 VIVO SA
CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 004844 27.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CTAS CEL REF A 8/2014
2.527,06
2.527,06
Total do Empenho :
2.527,06
Total do Credor .:
2.527,06
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
65.063,20
Total do Orgao ..:
65.063,20
Orgao ...:
Unidade .:
Agosto de 2014
Folha:
16
4 SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
342 BANCO DO BRASIL S/A
OUTROS = 0
0 004770 26.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
REF. TARIFA BANCARIA - DEBITO EM C
7,80
7,80
ONTA (3656)
Total do Empenho :
7,80
Total do Credor .:
7,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
871 BANRISUL S/A - LIVRE
OUTROS = 99999999999
0 004564 20.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
TARIFA DE CONVENIO - DEBITO EM CON
170,10
170,10
TA (3689)
Total do Empenho :
170,10
Total do Credor .:
170,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 004774 26.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
2.006,55
2.006,55
4
Total do Empenho :
2.006,55
Total do Credor .:
2.006,55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1489 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF
OUTROS = 0
0 004566 20.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
TARIFA DE CONVENIO - DEBITO EM CON
83,31
83,31
TA (3900)
Total do Empenho :
83,31
Total do Credor .:
83,31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2975 CAIXA ESTADUAL SA- AGENCIA DE FOMENTOS
CNPJ = 02.885.855/0001-72
0 004528 19.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
ref. PARCELA DO FINANCIAMENTO PROV
10.801,43
10.801,43
IAS - VALOR PRINCIPAL
Total do Empenho :
10.801,43
0
004529
1
19.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
ref. PARCELA DO FINANCIAMENTO PROV
IAS - VALOR JUROS
953,51
Total do Empenho :
0
004909
1
29.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
REF. PARCELA DO FINANCIAMENTO PROV
IAS - VALOR PRINCIPAL
9.847,92
Total do Empenho :
0
004910
1
29.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
REF. PARCELA DO FINANCIAMENTO PROV
IAS - VALOR JUROS
880,17
Total do Empenho :
953,51
953,51
9.847,92
9.847,92
880,17
880,17
Total do Credor .:
22.483,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Agosto de 2014
Folha:
17
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.954.957/0001-95
0 004856 28.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
FL PG REF A 8/2014
616,00
616,00
Total do Empenho :
616,00
Total do Credor .:
616,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
135 DALVI COELHO AVILA
CPF = 440.333.890-91
0 004218 01.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
1/2 DIARIA NA CIDADE DE CACHOEIRA
72,07
72,07
NO DIA 01/8/2014, LEVAR RESUMO DOS
TALOES DE PROD. NA EXATORIA ESTAD
UAL
Total do Empenho :
72,07
Total do Credor .:
72,07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1001 DETRAN/RS
OUTROS = 0
0 004565 20.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
ENCARGOS GUIA DETRAN 17,03
17,03
Total do Empenho :
17,03
Total do Credor .:
17,03
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 13.021.017/0001-77
0 004901 29.08.2014
Nao se Aplica
1
3,0000 1
REF. TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS E
466,00
1.398,00
M AGOSTO/2014 - JOICE LEITES, CARO
LINE SCHMIDT, RUBENS MATUSZEVSKI
Total do Empenho :
1.398,00
Total do Credor .:
1.398,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2203 DUETO TECNOLOGIA LTDA.
CNPJ = 04.311.157/0001-99
0 004388 11.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
TREINAMENTO REF. A ELABORACAO DA B
280,00
280,00
ASE P/ ORCAMENTO 2015 - DUETO PELO
TAS
Total do Empenho :
280,00
Total do Credor .:
280,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.745.991/0001-50
0 004266 05.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
120,75
120,75
Total do Empenho :
120,75
Total do Credor .:
120,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2278 FABIO BAPTISTA BORGES
CPF = 651.387.400-91
0 004560 20.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
675,67
675,67
E DE POA NOS DIAS 25/26 E 27/8/201
4, CURSO S/ SICONV NO IGAM
Total do Empenho :
675,67
Total do Credor .:
675,67
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Agosto de 2014
Folha:
18
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
0 004622 25.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
16.345,92
16.345,92
Total do Empenho :
16.345,92
0
0
0
0
0
0
0
0
004623
1
25.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
004624
1
25.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
004625
1
25.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
004626
1
25.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
004627
1
25.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
004628
1
25.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
004629
1
25.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
004704
1
25.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
613,83
Total do Empenho :
613,83
613,83
1.362,19
Total do Empenho :
1.362,19
1.362,19
398,99
Total do Empenho :
398,99
398,99
249,75
Total do Empenho :
249,75
249,75
780,89
Total do Empenho :
780,89
780,89
2.734,67
Total do Empenho :
2.734,67
2.734,67
1.406,37
Total do Empenho :
1.406,37
1.406,37
2.267,57
Total do Empenho :
2.267,57
2.267,57
Total do Credor .:
26.160,18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2222 G.S.A GRAFICA E EDITORA LTDA.
CNPJ = 04.894.427/0001-31
0 004874 28.08.2014
Nao se Aplica
1
4,0000 1
TALOES DE NOTAS DE PRESTACAO DE SE
12,50
50,00
RVICOS 3X25, USO SETOR DE ARRECADA
CAO
Total do Empenho :
50,00
Total do Credor .:
50,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1323 GELSON FONSECA GALSKI
CPF = 934.705.760-68
0 004219 01.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
90,09
90,09
01/8/2014, BUSCAR PECAS P/ RETRO
ESC 4X2 DA SEC. AGRIC., NA EMPRESA
RAFFAELLI
Total do Empenho :
90,09
0
004257
1
05.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
90,09
90,09
Agosto de 2014
Folha:
19
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1323 GELSON FONSECA GALSKI
CPF = 934.705.760-68
RONDON NA EMPRESA RAFFAELLI
Total do Empenho :
90,09
0
004281
1
06.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
06/8/2014, BUSCAR PECAS P/ ESCAVA
DEIRA HID NA EMPRESA RAFFAELLI
90,09
Total do Empenho :
0
004391
1
11.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
11/8/2014, BUSCAR PECAS P/ ESCAVA
DEIRA HID NA EMPRESA RETRO PARTES
90,09
Total do Empenho :
0
004583
1
22.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
22/8/2014, BUSCAR PECAS P/ SEC. D
E TRANSPORTE NA EMPRESA RETROPARTE
90,09
Total do Empenho :
0
004808
1
27.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
27/8/2014, BUSCAR PECAS P/ SEC. D
E TRANSPORTES NA EMPRESA RAFFAELLI
90,09
Total do Empenho :
0
004880
1
29.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
29/8/2014, BUSCAR MATERIAIS P/ OS
MICROS DO TE NA EMPRESA POA DIST.
PECAS LTDA
90,09
Total do Empenho :
90,09
90,09
90,09
90,09
90,09
90,09
90,09
90,09
90,09
90,09
Total do Credor .:
630,63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2803 GOVERNO FEDERAL - PASEP OUTROS = 99999999999
0 004527 19.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
REF.ENCARGOS MULTA/JUROS POR ATRAS
1.917,86
1.917,86
O PASEP - ABRIL/2014
2
1,0000 1
REF. ENCARGOS MULTA/JUROS POR ATRA
1.111,61
1.111,61
SO PASEP MAIO/2014
3
1,0000 1
ENCARTOS MULTA/JUROS POR ATRASO PA
771,88
771,88
SEP JUNHO/2014
Total do Empenho :
3.801,35
0
004907
1
29.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
REF. RECEITA DE AGOSTO/2014
7.059,14
Total do Empenho :
7.059,14
7.059,14
Total do Credor .:
10.860,49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1342 IGAM
OUTROS = 0
0 004486 15.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
INSCRICAO P/ CURSO LDO 2015, DIAS
450,00
450,00
19 E 20/8/2014, FUNCIONARIO JULIAN
O DE V FISCHER
Total do Empenho :
450,00
Orgao ...:
Unidade .:
Agosto de 2014
Folha:
20
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1342 IGAM
OUTROS = 0
0
004559
1
20.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
INSCRICAO P/ CURSO SICONV DIAS 26
E 27/8/2014, FUNC FABIO B BORGES
450,00
Total do Empenho :
450,00
450,00
Total do Credor .:
900,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2087 INSS
OUTROS = 0
0 004315 06.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
REF. PARCELA DO INSS - RETENCAO FP
5.399,54
5.399,54
M
Total do Empenho :
5.399,54
Total do Credor .:
5.399,54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
0 004458 13.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
encargos inss
5,69
5,69
Total do Empenho :
5,69
Total do Credor .:
5,69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
0 004739 25.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
6.268,76
6.268,76
Total do Empenho :
6.268,76
Total do Credor .:
6.268,76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
866 INST.PREVIDENCIA EST.RGS -IPE LIVRE
OUTROS = 99999999999
0 004459 13.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
encargos ipe
98,64
98,64
Total do Empenho :
98,64
0
004488
1
15.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
ref ipe de julho de 2014
211,47
Total do Empenho :
211,47
211,47
Total do Credor .:
310,11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1411 JOICE BERANICE COELHO LEITES
CPF = 637.181.890-20
0 004372 11.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
675,67
675,67
4, TREINAMENTO S/ PGTS E RETENCOES
IRRF NA DPM
Total do Empenho :
675,67
0
004534
1
19.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
21/8/2014, PARAMETRIZACAO ORC 201
5 NA DUETO E CONSULTA S/ SINDICANC
IA E P LIVRE ESTADUAL NA DPM
135,13
Total do Empenho :
135,13
135,13
Orgao ...:
Unidade .:
Agosto de 2014
Folha:
21
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1411 JOICE BERANICE COELHO LEITES
CPF = 637.181.890-20
0
004599
1
25.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
E DE POA NOS DIAS 08 E 09/9/2014,
COFINANCIAMENTO DO SUAS, ASPECTOS
JURIDICOS E CONTABEIS, UTILIZACAO
DOS RECURSOS DA ASS. SOCIAL NA DPM
675,67
Total do Empenho :
675,67
675,67
Total do Credor .:
1.486,47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2298 JULIANO DE VARGAS FISCHER
CPF = 950.859.980-49
0 004417 12.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
135,13
135,13
13/8/2014, AUDIENCIA NO TRIBUNAL
REGIONAL DO TRABALHO REF PRECATORI
O 0062800-10
Total do Empenho :
135,13
0
004485
1
15.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
4, CURSO S/ LDO 2015 NO IGAM
675,67
Total do Empenho :
0
004593
1
22.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
25/8/2014, REUNIAO S/ CONVENIO DE
SAUDE NO IPE
135,13
Total do Empenho :
675,67
675,67
135,13
135,13
Total do Credor .:
945,93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 04.803.927/0001-10
0 004255 04.08.2014
Nao se Aplica
1
2,0000 1
MARCAS TEXTO
1,00
2,00
2
1,0000 1
GRAMPEADOR A 17 DE METAL P/ 20F, U
9,90
9,90
SO SETOR COMPRAS
Total do Empenho :
11,90
0
004378
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
11.08.2014
4,0000
15,0000
3,0000
5,0000
1,0000
5,0000
1,0000
5,0000
10,0000
4,0000
1,0000
10,0000
36,0000
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Nao se Aplica
TENAZ 110G
PASTAS AZ PRETO
PASTAS ABA DE PLASTICO 20CM AZUL
4CM
TINTA P/ CARIMBO 42ML
PASTAS ABA DE PLASTICO 5,5CM
CXS CLIPS N 2 740U
CXS FLS OF 5000U
CXS GRAMPOS 26/6 500U
PC FLS AP60 50U
PORTA CANETA
CANETAS AZUL
CXS ARQUIVOS MORTO DE PLASTICO AZU
L
2,70
7,20
2,50
4,80
5,60
6,20
8,90
159,00
5,25
6,00
5,90
1,00
4,00
10,80
108,00
7,50
24,00
5,60
31,00
8,90
795,00
52,50
24,00
5,90
10,00
144,00
Agosto de 2014
Folha:
22
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 04.803.927/0001-10
14
20,0000 1
PASTAS SUSPENSAS AZUL
3,00
60,00
15
2,0000 1
CXS COLCHETES N 10 72U
5,50
11,00
16
2,0000 1
N 13, USO DA SECRETARIA
9,50
19,00
Total do Empenho :
1.317,20
Total do Credor .:
1.329,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
97 MARIO ROBERTO DE LIMA VARGAS
CPF = 440.899.450-20
0 004321 07.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
270,27
270,27
DE POA NOS DIAS 14 E 15/8/2014, C
ONTACTAR COM EMPRESAS CONSTRUTORAS
, P/ PARTICIPAREM DE DISPENSA DE L
ICITACAO P/ CONSTRUCAO DE SALAS DE
AULAS NA ESCOLA JUREMA E CDP- CON
SULTAS S/ CONTROLE INTERNO
Total do Empenho :
270,27
0
004562
1
20.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
DE POA NOS DIAS 21 E 22/8/2014, O
RIENTACOES S/ PROCESSO LICITATORIO
PARA TELEFONIA MOVEL NA CDP
270,27
Total do Empenho :
0
004563
1
20.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
1/2 DIARIA NA CIDADE DE PELOTAS NO
DIA 25/8/2014, CONSULTAS S/ CONTR
ATACOES AUDITADAS NO TCE
72,07
Total do Empenho :
0
004825
1
27.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
DE POA NOS DIAS 28 E 29/8/2014, R
EUNIAO S/ CONTRATOS E LICITACOES P
/ CONTRATACAO DE TELEFONIA MOVEL N
A CDP
270,27
Total do Empenho :
270,27
270,27
72,07
72,07
270,27
270,27
Total do Credor .:
882,88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2016 NEIR VASCONCELOS DA SILVA JUNIOR
CPF = 634.138.250-20
0 004558 20.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
450,45
450,45
4, CURSO S/ DISCIPLINA DOS SERVIDO
RES PUBLICOS NA DPM
Total do Empenho :
450,45
Total do Credor .:
450,45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2976 NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS
CNPJ = 12.192.476/0001-50
0 004335 07.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
FONTE ATX 250W, SETOR ICM
54,00
54,00
Total do Empenho :
54,00
0
004361
1
08.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
BACKUP DE DADOS, FORMATACAO, RECUP
145,00
145,00
Agosto de 2014
Folha:
23
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2976 NEIVA EUGENIA I DOS SANTOS
CNPJ = 12.192.476/0001-50
ERACAO DE SISTEMA, REC PROGRAMA, R
ESTAURACAO DE BACKAP, ATUALIZACAO
DE SISTEMA, AT ANTI VIRUS E REVISA
O EM MICRO COMPUTADOR DA SECRETARI
A
Total do Empenho :
145,00
0
004371
1
08.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
INSTALACAO DE FONTE ATX, DESOXIDAC
AO, CONFIGURACAO DE SISTEMA, REMOC
AO DE TEMPORARIOS, FIXACAO DE CBS,
DE PLACAS, OPTIMIZACAO DE SISTEMA
E REVIAO GERAL E MICRO COMPUTADOR
DA SECRETARIA
234,00
Total do Empenho :
234,00
234,00
Total do Credor .:
433,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1381 OLIDATA MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA
CNPJ = 92.825.082/0001-21
0 004462 13.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CARTUCHO DE TINTA COLOR HP 22
62,00
62,00
2
3,0000 1
21, SETOR COMPRAS
37,00
111,00
Total do Empenho :
173,00
Total do Credor .:
173,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2299 PAPERGRAF IND GRAFICA LTDA
CNPJ = 04.381.030/0001-46
0 004418 12.08.2014
Nao se Aplica
1
40,0000 1
CONFECCAO DE BLOCOS DE ORDENS DE C
5,60
224,00
OMPRAS 3X25 NUMERADOS SIMPLES, SET
OR COMPRAS
Total do Empenho :
224,00
Total do Credor .:
224,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1865 RUBENS MATUSZEVSKI
CPF = 917.678.300-68
0 004373 11.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
675,67
675,67
14, TREINAMENTO S/ PGTS E IRRF NA
DPM
Total do Empenho :
675,67
Total do Credor .:
675,67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2776 SERVICOS NOTORIAIS E DE REGISTRO DE A. FERRADOR
CNPJ = 89.646.558/0001-52
0 004590 22.08.2014
Nao se Aplica
1
2,0000 1
RECONHECIMENTOS DE FIRMA
3,70
7,40
Total do Empenho :
7,40
Total do Credor .:
7,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
85.123,61
Total do Orgao ..:
85.123,61
Orgao ...:
Unidade .:
Agosto de 2014
Folha:
24
5 SECRETARIA MUN DE OBRAS, HABIT. E SERV
1 SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO, URBANISMO E
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2989 ABEL PEDRO ISKIEWICZ - EPP
CNPJ = 02.325.260/0001-62
0 004804 26.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
REF. ENCARGOS DO EMPENHO 3696/2014
40,90
40,90
- COBRANCA
Total do Empenho :
40,90
Total do Credor .:
40,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
76 ALVARO MESQUITA WERLANG
CNPJ = 07.383.287/0001-25
0 004496 18.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
TROCA DA MANGUEIRA DO FILTRO
40,00
40,00
2
1,0000 1
SERVICOS DE SOLDAS NA CARROCERIA,
240,00
240,00
KOMBI IMF 8680
Total do Empenho :
280,00
Total do Credor .:
280,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.367.374/0001-68
0 004505 18.08.2014
Nao se Aplica
1
2,0000 1
L FLUIDO DE FREIO, RETRO JCB 4X2
20,00
40,00
Total do Empenho :
40,00
Total do Credor .:
40,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
936 AUTO POSTO JV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CNPJ = 95.124.608/0001-34
0 004461 13.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
L OLEO P/ MOTOR, CACAMBA IGQ 1307
13,00
13,00
Total do Empenho :
13,00
0
0
0
0
004465
1
13.08.2014
5,0000 1
Nao se Aplica
L OLEO P/ MOTOR, CQACAMBA IGQ 1304
004543
1
20.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
L OLEO P/ MOTOR, MOTO BOMBA ZB 50
VERMELHA
004544
1
2
20.08.2014
1,0000 1
1,0000 1
Nao se Aplica
RELE DO ALTERNADOR
CORREIA, PARATI IFQ 2768
004851
1
27.08.2014 1
1,0000 1
Tomada de Precos
COMBUSTIVEIS P/ P RODOVIARIO DA SE
CRETARIA
13,00
Total do Empenho :
65,00
65,00
17,63
17,63
Total do Empenho :
17,63
31,12
19,32
Total do Empenho :
31,12
19,32
50,44
05
5.000,00
Total do Empenho :
5.000,00
5.000,00
Total do Credor .:
5.146,07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 004775 26.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
3.696,25
3.696,25
4
Total do Empenho :
3.696,25
Orgao ...:
Unidade .:
Agosto de 2014
Folha:
25
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
3.696,25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
875 BOMBAS VANBRO LTDA
CNPJ = 91.397.893/0001-06
0 004432 12.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
RECUPERACAO E PINTURA
80,00
80,00
2
1,0000 1
CONSERTOS E TROCAS DE PECAS, QUADR
150,00
150,00
O DE COMANDO E BOMBA SUBMERSA DO P
OCO ARTESIANO ALBERTINO VILA COXIL
HA
Total do Empenho :
230,00
0
004443
1
2
3
4
5
6
7
8
12.08.2014
2,0000
4,0000
2,0000
1,0000
4,0000
4,0000
1,0000
1,0000
1
1
01
1
1
1
1
1
Nao se Aplica
PARAFUSOS 3/16" X 5/16"
5832" X 5/16"
BUCHAS DE MANCAIS 4"
TAMPA INFERIOR 4"
PARAF 5/16" X 60 X 40 X 12MM
PORCAS 5/16" X 1/2"
BOBINADO 4" 01,0HP 110/220V 60HZ
RETENTOR DE MANCAL SUP 4", QUADRO
DE COMANDO E BOMBA SUBMERSA DO POC
O ARTESIANO ALBERTINO VILA COXILHA
0,84
0,84
40,92
56,21
8,03
0,55
237,16
15,18
Total do Empenho :
1,68
3,36
81,84
56,21
32,12
2,20
237,16
15,18
429,75
Total do Credor .:
659,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
0 004630 25.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
3.592,33
3.592,33
Total do Empenho :
3.592,33
0
0
0
0
0
0
0
004631
1
25.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
004632
1
25.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
004633
1
25.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
004634
1
25.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
004635
1
25.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
004636
1
25.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
004637
25.08.2014
Nao se Aplica
16.637,90
Total do Empenho :
16.637,90
16.637,90
1.061,65
Total do Empenho :
1.061,65
1.061,65
962,73
Total do Empenho :
962,73
962,73
1.903,58
Total do Empenho :
1.903,58
1.903,58
460,83
Total do Empenho :
460,83
460,83
2.734,67
Total do Empenho :
2.734,67
2.734,67
Agosto de 2014
Folha:
26
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
1
1,0000
593,02
593,02
Total do Empenho :
593,02
0
004638
1
25.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
2.838,41
Total do Empenho :
2.838,41
2.838,41
Total do Credor .:
30.785,12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 08.966.104/0001-67
0 004860 28.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
TONER LASER JET 285A, USO DA SECRE
72,00
72,00
TARIA
Total do Empenho :
72,00
Total do Credor .:
72,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
0 004313 06.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
96,44
96,44
4 - RETENCAO FPM
Total do Empenho :
96,44
0
0
0
004721
1
25.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
004736
1
25.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
004753
1
25.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
823,16
Total do Empenho :
823,16
823,16
5.597,63
Total do Empenho :
5.597,63
5.597,63
626,65
Total do Empenho :
626,65
626,65
Total do Credor .:
7.143,88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2955 IVONETE V. MEDEIROS
CNPJ = 12.085.112/0001-71
0 004384 11.08.2014
Nao se Aplica
1
2,0000 1
PNEUS 175/70 13, IFQ 2768
198,00
396,00
2
1,0000 1
FILTRO DO AR
23,90
23,90
3
1,0000 1
INTERRUPTOR DO OLEO
14,00
14,00
Total do Empenho :
433,90
0
004385
1
2
0
0
11.08.2014
1,0000 1
1,0000 1
Nao se Aplica
TROCA DO INTERRUPTOR DO RADIADOR E
JG VELAS DE IGNICAO, IFQ 2768
CONSERTO PNEU
004394
1
2
11.08.2014
1,0000 1
1,0000 1
Nao se Aplica
INTERRUPTOR DO RADIADOR
JG VELAS DE IGNICAO, IFQ 2768
004500
1
18.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
CONSERTO DE PNEU, PARATI IFQ 2768
20,00
20,00
12,00
Total do Empenho :
12,00
32,00
22,00
45,00
Total do Empenho :
22,00
45,00
67,00
12,00
Total do Empenho :
12,00
12,00
Orgao ...:
Unidade .:
Agosto de 2014
Folha:
27
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 12.085.112/0001-71
Total do Credor .:
544,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2669 KONFLANZ E POGOZELSKI LTDA EPP
CNPJ = 07.629.826/0001-63
0 004413 11.08.2014
Nao se Aplica
1
15,0000 1
BARRAS DE CANOS EM PVC 1.1/4X6M,
57,00
855,00
USO EM ENCANACAO DO POCO ARTESIANO
DA COLONIA STO ANTONIO
Total do Empenho :
855,00
Total do Credor .:
855,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3008 MOISES DOSTATNY FREITAS
CNPJ = 13.597.765/0001-00
0 004328 07.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CONSERTOS E SERVICOS DE SOLDAS NO
100,00
100,00
CANO DA SURDINA DA RETRO JCB 4X2
2
1,0000 1
SERVICOS DE SOLDAS E COLOCACAO DE
50,00
50,00
ABRACADEIRAS NA SURDINA
3
1,0000 1
SERVICOS DE SOLDAS NO CARTER E TRO
50,00
50,00
CA DO PARAFUSO DA SAIDA DO OLEO, C
ACAMBA IGQ 1304
Total do Empenho :
200,00
Total do Credor .:
200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2341 PAULO ANDRE SILVA DOS SANTOS
CPF = 684.290.020-49
0 004272 05.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
135,13
135,13
JCB 4X2 NA EMPRESA RETROPARTS
Total do Empenho :
135,13
0
004525
1
19.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
DIA 19/8/2014, TREINAMENTO SISTEM
A INTEG. DE DEF CIVIL, NA SEDE DA
DEF CIVIL
108,10
Total do Empenho :
108,10
108,10
Total do Credor .:
243,23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
49.707,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DA AGUA
Credor :
0
004850 27.08.2014 1
Tomada de Precos
1
1,0000 1
COMBUSTIVEIS P/ O P RODOVIARIO DA
SEC. DE OBRAS F DA AGUA
CNPJ = 95.124.608/0001-34
05
10.000,00
Total do Empenho :
10.000,00
10.000,00
Total do Credor .:
10.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Agosto de 2014
Folha:
28
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
0 004795 26.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CTAS LUZ REF A 8/2014- M AGUDO
661,62
661,62
2
1,0000 1
VILA COXILHA N 2545 AP 2
691,64
691,64
3
1,0000 1
V COX N 11 AP 24
751,29
751,29
4
1,0000 1
V COX N 4915 AP 1
424,38
424,38
Total do Empenho :
2.528,93
Total do Credor .:
2.528,93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
116 COOP.SUDESTE ELETRIF.RURAL LTDA
CNPJ = 89.494.132/0001-20
0 004828 27.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CTAS LUZ POCOS ARTESIANOS REF A 8/
15,60
15,60
2014- CLAIR
2
1,0000 1
EDEMAR
19,90
19,90
3
1,0000 1
IRINEU
19,90
19,90
4
1,0000 1
FOLES
20,15
20,15
Total do Empenho :
75,55
Total do Credor .:
75,55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1001 DETRAN/RS
OUTROS = 0
0 004821 27.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
SEGURO OBRIGATORIO 2014, VEICULO P
290,90
290,90
LACA ILS 6022 MOTOCICLETA HONDA
Total do Empenho :
290,90
Total do Credor .:
290,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
12.895,38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .: 3 SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO
Credor :
0
570 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO GORNIAK LTDA
004252 04.08.2014 1
Convite
1
200,0000 1
TBS CANOS DE CONCRETO 40C, USO EM
BOCAS DE LOBO E CANALIZACOES
CNPJ = 92.581.834/0001-56
15
31,50
Total do Empenho :
6.300,00
6.300,00
Total do Credor .:
6.300,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3368 RAFAEL SCHEER EPP
CNPJ = 12.648.524/0001-72
0 004253 04.08.2014 1
Convite
15
1
200,0000 1
BARRAS DE FERRO 4.2
5,82
1.164,00
2
200,0000 1
5.16
21,82
4.364,00
3
20,0000 1
K PREGO 17X27
6,93
138,60
4
20,0000 1
19X39
6,62
132,40
5
20,0000 1
ROLOS DE ARAME RECOZIDO, USO EM BO
7,31
146,20
CAS DE LOBO E CANALIZACOES
Total do Empenho :
5.945,20
Total do Credor .:
5.945,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2860 REGINA WILGES
CNPJ = 10.602.824/0001-95
0 004511 18.08.2014
Nao se Aplica
1 24.000,0000 1
TIJOLOS MACICOS DUPLOS
0,67
16.080,00
2
500,0000 1
SCS CIMENTO 50K, USO EM SANEAMENTO
26,90
13.450,00
BASICO
Total do Empenho :
29.530,00
Orgao ...:
Unidade .:
Agosto de 2014
Folha:
29
3 SECRETARIA DE OBRAS - RECURSOS VINCULADO
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2860 REGINA WILGES
CNPJ = 10.602.824/0001-95
Total do Credor .:
29.530,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
41.775,20
Total do Orgao ..:
104.377,68
Orgao ...:
Unidade .:
Agosto de 2014
Folha:
30
6 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
1 MANUTENCAO DO ENSINO - ART. 212 DA CF
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 004781 26.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
7.507,40
7.507,40
4
Total do Empenho :
7.507,40
0
004897
1
29.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
COMPLEMENTACAO EMPENHO VALE 4167/2
014
5,00
Total do Empenho :
5,00
5,00
Total do Credor .:
7.512,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 004436 12.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CTAS TEL REF A 8/2014- 36701143
584,29
584,29
2
1,0000 1
36701220
153,29
153,29
Total do Empenho :
737,58
Total do Credor .:
737,58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CPF = 252.713.180-87
0 004222 01.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
90,09
90,09
01/8/2014, BUSCAR MICRO ONIBUS NA
EMPRESA RAFFAELLI
Total do Empenho :
90,09
0
004224
1
01.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
DIA 02/8/2014, LEVAR FUNCIONARIO
MOTORISTA PARA BUSCAR MICRO ONIBUS
IPG 8145 NA SOBRE EIXO
72,07
Total do Empenho :
0
004259
1
05.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
DIA 06/8/2014, LEVAR MOTORISTA NA
SOBRE EIXO
72,07
Total do Empenho :
0
004322
1
07.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
08/8/2014, LEVAR FUNCIONARIO NA D
PM
90,09
Total do Empenho :
0
004374
1
11.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
07/8/2014, LEVAR COMPRADOR
90,09
Total do Empenho :
0
004375
1
11.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
90,09
Total do Empenho :
72,07
72,07
72,07
72,07
90,09
90,09
90,09
90,09
90,09
90,09
Orgao ...:
Unidade .:
Agosto de 2014
Folha:
31
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CPF = 252.713.180-87
0
004390
1
11.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
DIA 12/8/2014, LEVAR DOCUMENTOS N
A QUINTA CRE
72,07
Total do Empenho :
0
004879
1
29.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
90,09
Total do Empenho :
72,07
72,07
90,09
90,09
Total do Credor .:
666,66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2864 CRISTIANE SCHMANSKI DA SILVA
CPF = 907.286.450-68
0 004424 12.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
202,69
202,69
REINAMENTO S/ GERENCIAMENTO DA ALI
MENTACAO ESCOLAR NA DPM
Total do Empenho :
202,69
Total do Credor .:
202,69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
0 004639 25.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
8.621,64
8.621,64
Total do Empenho :
8.621,64
0
0
0
0
0
0
0
004640
1
25.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
004641
1
25.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
004642
1
25.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
004643
1
25.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
004644
1
25.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
004645
1
25.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
004646
1
25.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
30.219,89
Total do Empenho :
30.219,89
30.219,89
811,21
Total do Empenho :
811,21
811,21
2.877,33
Total do Empenho :
2.877,33
2.877,33
266,60
Total do Empenho :
266,60
266,60
520,19
Total do Empenho :
520,19
520,19
1.714,18
Total do Empenho :
1.714,18
1.714,18
2.001,92
2.001,92
Orgao ...:
Unidade .:
Agosto de 2014
Folha:
32
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
Total do Empenho :
2.001,92
0
0
004647
1
25.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
004648
1
25.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
2.734,67
Total do Empenho :
2.734,67
2.734,67
1.706,12
Total do Empenho :
1.706,12
1.706,12
Total do Credor .:
51.473,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3026 GEVERSON LUIZ DA LUZ MARQUES
CPF = 015.265.200-01
0 004225 01.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
72,07
72,07
DIA 02/8/2014, BUSCAR MICRO ONIBU
S IPG 8145 NA SOBRE EIXO
Total do Empenho :
72,07
0
004401
1
11.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
DIA 28/7/2014, LEVAR MICRO ONIBUS
IPG 8145 NA RODOEIXO
72,07
Total do Empenho :
72,07
72,07
Total do Credor .:
144,14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2651 I.N.S.S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - MDE
OUTROS = 99999999999
0 004722 25.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
2.191,58
2.191,58
Total do Empenho :
2.191,58
0
0
004723
1
25.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
004724
1
25.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
9.160,59
Total do Empenho :
9.160,59
9.160,59
626,65
Total do Empenho :
626,65
626,65
Total do Credor .:
11.978,82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
0 004311 06.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
4.437,68
4.437,68
4 - RETENCAO FPM
Total do Empenho :
4.437,68
Total do Credor .:
4.437,68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2540 JOICIANE SOARES DOS SANTOS
CPF = 933.175.060-91
0 004324 07.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
135,13
135,13
08/8/2014, REUNIAO S/ PLANO DE CA
RREIRA NA DPM
Orgao ...:
Unidade .:
Agosto de 2014
Folha:
33
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2540 JOICIANE SOARES DOS SANTOS
CPF = 933.175.060-91
Total do Empenho :
135,13
Total do Credor .:
135,13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2090 LEOMAR LACERDA ARAUJO
CPF = 492.967.520-00
0 004260 05.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
72,07
72,07
DIA 06/8/2014, BUSCAR MICRO ONIBU
S IPG 8154 NA SOBRE EIXO
Total do Empenho :
72,07
Total do Credor .:
72,07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1187 LEONI LORENA STUDZINSKI DE CASTRO
CPF = 480.283.630-91
0 004422 12.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
405,40
405,40
DE POA NOS DIAS 18 E 19/8/2014, X
I ENCONTRO DE SECRETARIOS E DIRETO
RES MUNICIPAIS DE EDUCACAO NA DPM
Total do Empenho :
405,40
Total do Credor .:
405,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3142 LOURENCO VARGAS DA SILVA
CPF = 347.997.290-04
0 004223 01.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
1/2 DIARIA NA CIDADE DE ELDORADO N
72,07
72,07
O DIA 01/8/2014, BUSCAR MICRO ONIB
US ISX 1636 NA IVECO
Total do Empenho :
72,07
Total do Credor .:
72,07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
713 LUCIA COSTA BORBA MACEDO
OUTROS = 0
0 004323 07.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
135,13
135,13
08/8/2014, REUNIAO S/ PLANO DE CA
RREIRA NA DPM
Total do Empenho :
135,13
Total do Credor .:
135,13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2587 MARCO AURELIO BORGES DOMINGUES
CPF = 955.412.760-04
0 004271 05.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
72,07
72,07
DIA 05/8/2014, LEVAR ALUNO P/ COM
PETICAO JGS JERGS, BAIRRO FRAGATA
Total do Empenho :
72,07
0
004387
1
11.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
CO NO DIA 12/8/2014, LEVAR ALUNOS
P/ COMPETICAO JGS JERGS DE VOLEI N
O GINASIO BARRINHA
72,07
Total do Empenho :
72,07
72,07
Orgao ...:
Unidade .:
Agosto de 2014
Folha:
34
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
144,14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 04.803.927/0001-10
0 004300 06.08.2014
Nao se Aplica
1
20,0000 1
PRANCHETAS A4 COM FIXADOR DE METAL
2,90
58,00
, USO DOS MOTORISTAS
Total do Empenho :
58,00
Total do Credor .:
58,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
179 MARINICE MACHADO DE VASCONCELOS
CPF = 598.313.320-91
0 004421 12.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
02 DIARIA E 01 PERNOITE NA CIDADE
405,40
405,40
DE POA NOS DIAS 18 E 19/8/2014, XI
ENCONTRO DE SECRETARIOS E DIRETOR
ES MUNICIPAIS DE EDUCACAO NA DPM
Total do Empenho :
405,40
Total do Credor .:
405,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2154 ROSINAIDA RODRIGUES DE LIMA
CPF = 913.656.430-34
0 004423 12.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
202,69
202,69
REINAMENTO DE GERENCIAMENTO DA ALI
MENTACAO ESCOLAR NA DPM
Total do Empenho :
202,69
Total do Credor .:
202,69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 02.558.157/0001-62
0 004406 11.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CTA TEL 36701143 REF A 8/2014
31,88
31,88
Total do Empenho :
31,88
Total do Credor .:
31,88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2663 VIVO SA
CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 004843 27.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
109,20
109,20
Total do Empenho :
109,20
Total do Credor .:
109,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
78.924,83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .: 2 FUNDEB
Credor :
0
1065 AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA
004231 01.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
BATEDEIRA PLANETARIA 220V 4L, MARC
A ARNO, ESCOLA STO ANTONIO
CNPJ = 74.072.513/0009-00
425,00
Total do Empenho :
425,00
425,00
Orgao ...:
Unidade .:
Agosto de 2014
Folha:
35
2 FUNDEB
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
425,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2321 ALMERINDA LACERDA DE VASCONCELOS
CNPJ = 05.596.091/0001-93
0 004476 14.08.2014
Nao se Aplica
1
2,0000 1
CB FREIO MAO
49,95
99,90
2
2,0000 1
ABRACADEIRAS DE ESTABILIZADOR
16,95
33,90
3
1,0000 1
JG PASTILHA FREIO
42,95
42,95
4
2,0000 1
BATENTES DA SUSPENSAO D
19,95
39,90
5
1,0000 1
JG LONA FREIO
45,95
45,95
6
1,0000 1
TB DO FLEXIVEL DA EMBREAGEM, KOMBI
25,95
25,95
IQX 6700
Total do Empenho :
288,55
Total do Credor .:
288,55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 07.383.287/0001-25
0 004273 05.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
TROCA DO EMBUCHAMENTO COMPLETO
430,00
430,00
2
1,0000 1
TROCA DOS DISCOS, PASTILHAS DE FRE
65,00
65,00
IO
3
1,0000 1
TROCA DAS BUCHAS DOS FACOES
140,00
140,00
4
1,0000 1
TROCA DOS ROLAMENTOS DO EIXO TRAS,
160,00
160,00
ITB 5327
5
1,0000 1
TROCA DOS TAMBORES, LONAS, CILINDR
160,00
160,00
OS E REGULAGENS DE FREIO
Total do Empenho :
955,00
0
004292
1
2
06.08.2014
1,0000 1
1,0000 1
Nao se Aplica
TROCA DA BOMBA DE AGUA, CORREIA E
TENSOR DO COMANDO
REGULAGEM DA SUSPENSAO D, IQX 6700
185,00
185,00
85,00
Total do Empenho :
85,00
270,00
Total do Credor .:
1.225,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.367.374/0001-68
0 004399 11.08.2014
Nao se Aplica
1
2,0000 1
L OLEO P/ MOTOR, MICRO ONIBUS IDZ
18,50
37,00
3989
Total do Empenho :
37,00
0
004524
1
19.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
AQ. DE OLEO BS10, VEICULO VAN PLAC
A IVR 7416
5.000,00
Total do Empenho :
5.000,00
5.000,00
Total do Credor .:
5.037,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 95.124.608/0001-34
0 004287 06.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
BATERIA AUTOMOTIVA 105A, MICRO ONI
334,00
334,00
BUS IPG 8116
2
1,0000 1
CX DISCO TACOGRAFO 180K, M IPG 811
36,84
36,84
6
3
1,0000 1
FILTRO AR, KOMBI IQX 6700
33,24
33,24
Total do Empenho :
404,08
Orgao ...:
Unidade .:
Agosto de 2014
Folha:
36
2 FUNDEB
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 95.124.608/0001-34
0
004288
1
2
0
0
06.08.2014
1,0000 1
8,0000 1
004293
1
2
3
4
5
6
06.08.2014
2,0000
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
004297
1
06.08.2014
1,0000 1
1
1
1
1
1
1
Nao se Aplica
L OLEO P/ MOTOR, MICRO ONIBUS IPG
8145
L OLEO, M IPG 8116
Nao se Aplica
LUBRIFICACAO
LAVAGENS, IUE 5498
LAV
LUB, IUS 0996
LUB, IDZ 3989
LAV, ISX 1636
Nao se Aplica
FILTRO DO LUBRIFICANTE, MICRO ONIB
US IPG 8116
13,00
13,00
13,50
Total do Empenho :
108,00
121,00
15,00
25,00
30,00
20,00
15,00
30,00
Total do Empenho :
30,00
50,00
30,00
20,00
15,00
30,00
175,00
68,05
68,05
Total do Empenho :
0
004453
1
2
13.08.2014
1,0000 1
1,0000 1
Nao se Aplica
CX DE DISCO TACOGRAFO 180K, MICRO
ONIBUS IPG 8154
BATERIA AUTOMOTIVA 150A, ONIBUS IT
J 1392
37,70
37,70
416,60
416,60
Total do Empenho :
0
0
0
004454
1
13.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
L OLEO P/ MOTOR, KOMBI IRW 2483
004460
1
2
3
4
5
6
7
8
13.08.2014
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1
1
1
1
1
1
1
1
Nao se Aplica
LAVAGEM, VAN IVR 7416
LUBRIFICACAO
LAV, ONIBUS ITJ 1392
LUB, MICRO ONIBUS IDZ 3989
LAV
LUB, M IGB 3115
LUB
LAV, O ITM 4170
004541
1
2
3
4
5
6
20.08.2014
1,0000
1,0000
1,0000
2,0000
2,0000
1,0000
1
1
1
1
1
1
7
1,0000 1
Nao se Aplica
FILTRO OLEO, MICRO ONIBUS IGB 3115
DO COMBUSTIVEL
DO AR, M IGB 8856
CAMARAS DE AR 900/20
PROTETORES, ONIBUS ITM 4170
BATERIA AUTOMOTIVA 60A, KOMBI ITB
5327
PAR DE PALHETAS DE PARAB, K IUE 54
98
68,05
454,30
13,20
Total do Empenho :
13,20
13,20
30,00
20,00
30,00
15,00
30,00
15,00
20,00
30,00
Total do Empenho :
30,00
20,00
30,00
15,00
30,00
15,00
20,00
30,00
190,00
19,78
12,48
19,78
105,07
37,38
202,00
19,78
12,48
19,78
210,14
74,76
202,00
33,33
33,33
Total do Empenho :
572,27
Orgao ...:
Unidade .:
Agosto de 2014
Folha:
37
2 FUNDEB
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 95.124.608/0001-34
0 004542 20.08.2014
Nao se Aplica
1
2,0000 1
L DE LIQUIDO DE FREIO, MICRO ONIBU
11,42
22,84
S IGB 3115
2
4,0000 1
L OLEO DE TRANSMISSAO
14,54
58,16
3
2,0000 1
DE CX
14,00
28,00
4
3,0000 1
L O MOTOR
35,00
105,00
5
1,0000 1
L O MOTOR, M IGB 8856
12,09
12,09
6
1,0000 1
L O MOTOR
12,09
12,09
7
3,0000 1
3L, M IGB 3115
35,00
105,00
Total do Empenho :
343,18
0
004551
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
20.08.2014
1,0000
1,0000
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Nao se Aplica
LAVAGEM
LUBRIFICACAO, KOMBI IUE 5498
LUBRIFICACOES
LAVAGEM, M IPG 8116
LUB
LAV, M IGB 3115
LAV
LUB, M IDZ 3989
LAV
LUB, ONIBUS ITM 4170
LAV, M ISX 1636
ANULACAO VALOR A MAIOR
25,00
10,00
15,00
30,00
15,00
30,00
30,00
15,00
30,00
20,00
30,00
-10,00
Total do Empenho :
25,00
10,00
30,00
30,00
15,00
30,00
30,00
15,00
30,00
20,00
30,00
-10,00
255,00
Total do Credor .:
2.596,08
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 004782 26.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
10.104,24
10.104,24
4
Total do Empenho :
10.104,24
0
004783
1
26.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
4
308,70
Total do Empenho :
0
004784
1
26.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
4
4.476,15
Total do Empenho :
308,70
308,70
4.476,15
4.476,15
Total do Credor .:
14.889,09
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2293 CMS TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA
CNPJ = 07.149.343/0001-61
0 004847 27.08.2014 1
Tomada de Precos
1
1
1,0000 1
67,46K PERCORRIDOS POR DIA DURANTE
3.005,26
3.005,26
21 DIAS LETIVOS EM 8/2014, LINHA
04, CONF CONT 025/2014
Total do Empenho :
3.005,26
Orgao ...:
Unidade .:
Agosto de 2014
Folha:
38
2 FUNDEB
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
3.005,26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
201 COMERCIAL AUTO PECAS ARMELIO WINGERT LTDA
CNPJ = 87.790.036/0001-02
0 004875 28.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
LONA FREIO
92,00
92,00
2
1,0000 1
PASTILHA FREIO
84,19
84,19
3
2,0000 1
ROLAMENTOS INTERNO
81,20
162,40
4
2,0000 1
EXTERNOS
116,54
233,08
5
2,0000 1
RETENTORES, RODADO TRAS DO MICRO O
23,98
47,96
NIBUS IPG 8116
Total do Empenho :
619,63
Total do Credor .:
619,63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2719 COMERCIAL TIO NOLY LTDA
CNPJ = 09.238.474/0001-40
0 004342 07.08.2014
Nao se Aplica
1
5,0000 1
PAS DE LIXO DE PLASTICO COM CB DE
8,20
41,00
MADEIRA 60C
2
10,0000 1
PANOS DE PRATO ATOALHADO
3,65
36,50
3
10,0000 1
BALDES DE PLASTICO 8L
2,40
24,00
4
10,0000 1
ESFREGAO DE ACO
0,65
6,50
5
2,0000 1
CXS LIPAS VIDRO 24X500ML
66,00
132,00
6
10,0000 1
FLANELAS, ESCOLA JUREMA
1,25
12,50
Total do Empenho :
252,50
0
004346
1
5,0000
3,0000
5,0000
1,0000
5,0000
1
1
1
1
1
Nao se Aplica
PAS DE LIXO DE PLASTICO COM CB DE
MADEIRA 60C
BALDES D EPLASTICO 8L
ESFREGAO DE ACO
CX LIMPA VIDRO 24X500ML
FLANELAS, ESCOLA STO ANTONIO
004351
1
2
3
4
5
6
07.08.2014
2,0000
5,0000
3,0000
5,0000
1,0000
5,0000
1
1
1
1
1
1
Nao se Aplica
PA DE LIXO COM CB DE MADEIRA 60C
ESFREGAO DE ACO
CX LIMPA VIDRO 24X500ML
FLANELAS, ESCOLA ELPIDIO
004354
1
07.08.2014
5,0000 1
2
3
4
5
6
0
0
2
3
4
5
6
07.08.2014
3,0000 1
15,0000
10,0000
10,0000
2,0000
10,0000
1
1
1
1
1
Nao se Aplica
PA DE LIXO DE PLASTICO COM CB DE M
ADEIRA 60C
ESFREGAO DE ACO
CXS LIMPA VIDRO 24X500ML
FLANELAS, ESCOLA P ARLINDO
8,20
24,60
3,65
2,40
0,65
66,00
1,25
Total do Empenho :
18,25
7,20
3,25
66,00
6,25
125,55
8,20
3,65
2,40
0,65
66,00
1,25
Total do Empenho :
16,40
18,25
7,20
3,25
66,00
6,25
117,35
8,20
41,00
3,65
2,40
0,65
66,00
1,25
Total do Empenho :
54,75
24,00
6,50
132,00
12,50
270,75
Orgao ...:
Unidade .:
Agosto de 2014
Folha:
39
2 FUNDEB
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
766,15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
799 COMERCIO DE PAPEL E PAPELAO EBENEZER LTDA ME
CNPJ = 93.804.326/0001-52
0 004481 14.08.2014
Nao se Aplica
1
2,0000 1
CXS LAPIS PRETO N 02 144U
33,80
67,60
2
35,0000 1
CXS LAPIS 12C
3,90
136,50
3
5,0000 1
FITAS ADESIVAS 48X40 TRANSPARENTE
2,20
11,00
4
5,0000 1
FITAS DUPLA FASE 12X30
3,00
15,00
5
1,0000 1
CX CANETA AZUL 50U
30,80
30,80
6
1,0000 1
PRETO, ESCOLA STO ANTONIO
30,80
30,80
7
1,0000 1
CX L PRETO N 2 144U
33,80
33,80
8
20,0000 1
CX L 12C
3,90
78,00
9
5,0000 1
F ADESIVA 48X40 TRANSP
2,20
11,00
10
1,0000 1
CX C AZUL 50U
30,80
30,80
11
1,0000 1
CX C PRETO, ESCOLA JOSE ELPIDIO
30,80
30,80
12
10,0000 1
FLS PAPEL COLOR 40X90
6,60
66,00
13
30,0000 1
CXS L 12C
3,90
117,00
14
5,0000 1
F ADESIVAS 48X40 TRANSP
2,20
11,00
15
1,0000 1
CX C AZUL 50U
30,80
30,80
16
1,0000 1
PRETO
30,80
30,80
17
2,0000 1
PC FLS GROSSA A4 AP60
5,50
11,00
18
5,0000 1
F DUPLA F 12X30
3,00
15,00
19
2,0000 1
CXS L PRETO N 02 144U, ESCOLA JURE
33,80
67,60
MA
20
10,0000 1
CXS BORRACHAS BRANCA 60 U
16,50
165,00
21
5,0000 1
CXS L PRETO N 02 144U
32,00
160,00
22
15,0000 1
REGUAS 30C
0,50
7,50
23
20,0000 1
F ADESIVAS 48X40
2,20
44,00
24
5,0000 1
F DUPLA F 12X30
3,00
15,00
25
1,0000 1
CX C PRETA 50U
30,80
30,80
26
3,0000 1
PC FLS A4 AP60
5,50
16,50
27
10,0000 1
PASTAS SUSPENSAS
0,90
9,00
28
40,0000 1
CXS L 12C
3,90
156,00
29
10,0000 1
PINCEIS N 8
2,00
20,00
30
1,0000 1
CX C AZUL 50U, ESCOLA P ARLINDO
30,80
30,80
Total do Empenho :
1.479,90
Total do Credor .:
1.479,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
116 COOP.SUDESTE ELETRIF.RURAL LTDA
CNPJ = 89.494.132/0001-20
0 004827 27.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CTAS LUZ ESCOLAS REF A 8/2014- STA
52,42
52,42
SILVIA
2
1,0000 1
J ALENCAR
18,31
18,31
3
1,0000 1
R VARGAS
21,34
21,34
Total do Empenho :
92,07
Total do Credor .:
92,07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3252 DANILO SANTOS PAULIN
CNPJ = 11.064.716/0001-79
0 004597 22.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
TROCA DOS COXINS DO MOTOR E DAS BO
250,00
250,00
RRACHAS DO ESTABILIZADORES TRAS DO
ONIBUS ITM 4170
Total do Empenho :
250,00
Orgao ...:
Unidade .:
Agosto de 2014
Folha:
40
2 FUNDEB
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
250,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2496 EJANE B DA SILVA
CNPJ = 04.437.526/0001-94
0 004343 07.08.2014
Nao se Aplica
1
6,0000 1
BRUXAS COM BALDES 1400ML
28,65
171,90
2
10,0000 1
VASSOURAS DE PLASTICO COM CB DE FE
7,45
74,50
RRO
3
10,0000 1
CXS AGUA SANITARIA 6X5L
58,50
585,00
4
10,0000 1
RODOS COM CBS
4,95
49,50
5
4,0000 1
FR PAPEL H 16X4X60M
40,00
160,00
6
15,0000 1
PAR DE LUVAS MULTIUSO, ESCOLA JURE
3,50
52,50
MA
Total do Empenho :
1.093,40
0
004347
1
2
3
4
5
6
07.08.2014
3,0000 1
8,0000 1
5,0000
3,0000
2,0000
5,0000
1
1
1
1
Nao se Aplica
RRO
RODOS COM CB
FR PAPEL H 16X4X60M
PAR DE LUVAS MULTIUSO M, ESCOLA ST
O ANTONIO
28,65
7,45
85,95
59,60
58,50
4,95
40,00
3,50
292,50
14,85
80,00
17,50
Total do Empenho :
0
004352
1
2
3
4
07.08.2014
3,0000
3,0000
2,0000
5,0000
1
1
1
1
Nao se Aplica
CXS RODOS COM CB
FR PAPEL HIG 16X4X60M
PAR DE LUVAS MULTIUSO M, ESCOLA EL
PIDIO
58,50
4,95
40,00
3,50
Total do Empenho :
0
004353
1
2
3
4
5
6
07.08.2014
6,0000 1
15,0000 1
12,0000
10,0000
4,0000
5,0000
1
1
1
1
Nao se Aplica
RRO
RODOS COM CB
FR PAPEL HIG 16X4X60M
PAR DE LUVAS MULTIUSO, ESCOLA P AR
LINDO
550,40
175,50
14,85
80,00
17,50
287,85
28,65
7,45
171,90
111,75
58,50
4,95
40,00
3,50
702,00
49,50
160,00
17,50
Total do Empenho :
1.212,65
Total do Credor .:
3.144,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2147 ENIO CESAR SZORTYKA
CNPJ = 05.044.325/0001-90
0 004227 01.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
M MANGUEIRA DO OLEO
92,80
92,80
2
2,0000 1
ABRACADEIRAS DO RADIADOR
1,00
2,00
3
1,0000 1
CONEXAO DO RADIADOR
15,00
15,00
4
1,0000 1
CORREIA DO ALTERNADOR, MICRO ONIBU
33,50
33,50
S IGD 8856
Total do Empenho :
143,30
Orgao ...:
Unidade .:
Agosto de 2014
Folha:
41
2 FUNDEB
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
143,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2296 EXPRESSO BOM SERA TRANSPORTE E TURISMO LTDA
CNPJ = 07.149.320/0001-57
0 004829 27.08.2014 1
Tomada de Precos
01
1
1,0000 1
3.409,41
3.409,41
08, CONF CONT 028/2014
Total do Empenho :
3.409,41
Total do Credor .:
3.409,41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
0 004680 25.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
65.004,97
65.004,97
Total do Empenho :
65.004,97
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
004681
1
25.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
004682
1
25.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
004683
1
25.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
004684
1
25.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
004685
1
25.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
004686
1
25.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
004687
1
25.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
004688
1
25.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
004689
1
25.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
004690
1
25.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
209,54
Total do Empenho :
209,54
209,54
4.374,81
Total do Empenho :
4.374,81
4.374,81
6.926,82
Total do Empenho :
6.926,82
6.926,82
2.052,89
Total do Empenho :
2.052,89
2.052,89
868,28
Total do Empenho :
868,28
868,28
855,36
Total do Empenho :
855,36
855,36
4.415,10
Total do Empenho :
4.415,10
4.415,10
13.095,08
Total do Empenho :
13.095,08
13.095,08
3.862,79
Total do Empenho :
3.862,79
3.862,79
404,25
Total do Empenho :
404,25
404,25
Orgao ...:
Unidade .:
Agosto de 2014
Folha:
42
2 FUNDEB
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
0 004691 25.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
21.728,09
21.728,09
Total do Empenho :
21.728,09
0
0
0
0
0
0
004692
1
25.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
004693
1
25.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
004694
1
25.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
004695
1
25.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
004712
1
25.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
004713
1
25.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
159,23
Total do Empenho :
159,23
159,23
106,86
Total do Empenho :
106,86
106,86
1.465,85
Total do Empenho :
1.465,85
1.465,85
2.980,16
Total do Empenho :
2.980,16
2.980,16
2.341,71
Total do Empenho :
2.341,71
2.341,71
2.542,95
Total do Empenho :
2.542,95
2.542,95
Total do Credor .:
133.394,74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3325 GRACIELA KONSGEN KROLOW ME
CNPJ = 10.775.772/0001-59
0 004552 20.08.2014
Nao se Aplica
1
2,0000 1
COXINS MOTOR
78,00
156,00
2
4,0000 1
BUCHAS DO ESTABILIZADOR TRAS
39,25
157,00
3
1,0000 1
PAR DE AMORTECEDORES D, ONIBUS ITM
495,00
495,00
4170
Total do Empenho :
808,00
Total do Credor .:
808,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2652 I.N.S.S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - FUNDEB
OUTROS = 99999999999
0 004730 25.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
3.000,64
3.000,64
Total do Empenho :
3.000,64
0
0
004731
1
25.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
004733
1
25.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
18.912,94
Total do Empenho :
18.912,94
18.912,94
7.141,96
Total do Empenho :
7.141,96
7.141,96
Orgao ...:
Unidade .:
Agosto de 2014
Folha:
43
2 FUNDEB
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
29.055,54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
0 004904 29.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
inss s contrato - agosto/2014
120,00
120,00
Total do Empenho :
120,00
Total do Credor .:
120,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
0 004732 25.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
1.014,32
1.014,32
Total do Empenho :
1.014,32
Total do Credor .:
1.014,32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 12.085.112/0001-71
0 004239 04.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
L DE ADITIVO P/ RADIADOR, KOMBI IQ
18,00
18,00
X 6700
Total do Empenho :
18,00
0
0
0
0
004240
1
2
04.08.2014
4,0000 1
4,0000 1
Nao se Aplica
BALANCIAMENTOS DE RODAS
TROCA DE PNEUS, KOMBI IUE 5498
004379
1
2
3
4
5
6
7
8
11.08.2014
2,0000
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1
1
1
1
1
1
1
1
Nao se Aplica
TROCAS DE PNEUS
BALANCIAMENTOS RODAS
LAVAGEM
LUBRIFICACAO, ITB 5327
LUB, IUE 5498
LUB
LAV, IPG 8154
LUB, ITB 5327
004501
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
18.08.2014
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Nao se Aplica
LUBRIFICACAO
LAVAGEM, MICRO ONIBUS ILV 1756
LUB, M IPG 8116
LAV
LUB, KOMBI IRW 2483
LAV, IRV 7416
LAV
LUB, M IPG 8154
LAV
LUB, ITB 5327
004507
1
2
3
18.08.2014
1,0000 1
2,0000 1
1,0000 1
Nao se Aplica
LAMPADA DE SINALEIRA
DE FAROIS, MICRO ONIBUS ISX 1636
BUZINA, KOMBI ITB 5327
13,00
8,00
Total do Empenho :
52,00
32,00
84,00
8,00
13,00
25,00
15,00
15,00
25,00
30,00
15,00
Total do Empenho :
16,00
26,00
25,00
15,00
15,00
25,00
30,00
15,00
167,00
25,00
30,00
25,00
25,00
15,00
25,00
30,00
25,00
25,00
15,00
Total do Empenho :
25,00
30,00
25,00
25,00
15,00
25,00
30,00
25,00
25,00
15,00
240,00
2,00
20,00
35,00
Total do Empenho :
2,00
40,00
35,00
77,00
Orgao ...:
Unidade .:
Agosto de 2014
Folha:
44
2 FUNDEB
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 12.085.112/0001-71
0
004603
1
2
3
4
5
6
25.08.2014
1,0000 1
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1
1
1
1
1
Nao se Aplica
LUBRIFICACAO, MICRO ONIBUS IPG 814
5
LAVAGEM, M IPG 8145
LUB
LAV, M IGD 8856
LAV, IUR 7416
COLOCACAO DE 02 FAROLETES E LAMPAD
AS, M IDZ 3989
25,00
25,00
30,00
25,00
30,00
25,00
20,00
30,00
25,00
30,00
25,00
20,00
Total do Empenho :
155,00
Total do Credor .:
741,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1523 JOAO ERVIN PADILHA MEDEIROS
CNPJ = 02.476.308/0001-33
0 004836 27.08.2014 1
Tomada de Precos
1
1
1,0000 1
101,05K PERCORRIDOS POR DIA DURANT
3.803,66
3.803,66
E 21 DIAS LETIVOS EM 08/2014, LINH
A 06, CONF CONT 026/2014
2
1,0000 1
LINHA 20, 66,06K
3.416,23
3.416,23
3
1,0000 1
LINHA 09, 60,94K
3.429,70
3.429,70
Total do Empenho :
10.649,59
Total do Credor .:
10.649,59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
151 JOAO FRANCISCO LIMA VIEGAS - ME
CNPJ = 93.778.108/0001-90
0 004289 06.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
TROCA DAS BUCHAS DA MANGA DO EIXO
350,00
350,00
D
2
1,0000 1
TROCA DOS ROLAMENTOS DAS RODAS D
120,00
120,00
3
1,0000 1
TROCA DAS BUCHAS DO ESTABILIZADORE
60,00
60,00
S D, MICRO ONIBUS IDZ 3989
4
1,0000 1
TROCA DAS LONAS FREIO TRAS
150,00
150,00
5
1,0000 1
TROCA DE PASTILHA FREIO D
80,00
80,00
6
1,0000 1
TROCA DO RADIADOR
150,00
150,00
7
1,0000 1
REGULAGEM FREIO, M IPG 8116
20,00
20,00
8
1,0000 1
CONSERTO PNEU COM TIP TOP
32,00
32,00
9
1,0000 1
C PNEU
25,00
25,00
10
5,0000 1
TROCAS PNEUS, ONIBUS ITM 4170
25,00
125,00
11
1,0000 1
T PNEU, IUE 5498
12,00
12,00
12
1,0000 1
CONSERTO PNEU, ITB 5327
12,00
12,00
13
1,0000 1
CONSERTO, IQX 6700
12,00
12,00
Total do Empenho :
1.148,00
Total do Credor .:
1.148,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1191 JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES - ME
CNPJ = 94.558.004/0001-33
0 004359 08.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CARIMBO TRODAT CINZA, ESCOLA P ARL
32,00
32,00
INDO, USO DA VICE DIRETORA FATIMA
2
1,0000 1
PRETO, ESCOLA JUREMA, USO DA DIRET
32,00
32,00
ORA MARIZETI
Total do Empenho :
64,00
Orgao ...:
Unidade .:
Agosto de 2014
Folha:
45
2 FUNDEB
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
64,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2268 LIVRARIA CENTER PAPER LTDA
CNPJ = 04.673.074/0001-40
0 004480 14.08.2014
Nao se Aplica
1
2,0000 1
CXS FLS OF A4 5000F
129,00
258,00
2
20,0000 1
ENVELOPES PARDO 22X32
0,15
3,00
3
20,0000 1
FLS CARTOLINAS VERMELHA
0,40
8,00
4
2,0000 1
GRAMPEADORES 26/6 DE METAL
10,90
21,80
5
5,0000 1
CXS GRAMPOS 26/6
2,90
14,50
6
5,0000 1
FITAS CREPE 12X50
0,99
4,95
7
30,0000 1
TESOURAS PEQUENA
1,98
59,40
8
30,0000 1
CXS TINTAS TEMPERA 15ML COLOR, ESC
2,45
73,50
OLA PARLINDO
9
5,0000 1
CXS APAGADOR
3,90
19,50
10
30,0000 1
ENVELOPES PARDO 22X32
0,15
4,50
11
15,0000 1
FLS CART CORES SURTIDAS
0,40
6,00
12
10,0000 1
FITAS ADESIVA 12X30 TRANSPARENTE
0,89
8,90
13
10,0000 1
FLS CART COLOR
0,70
7,00
14
1,0000 1
CX GRAMPO 26/6 5000U
2,90
2,90
15
1,0000 1
BOBINA DE PAPEL BRANCO
74,00
74,00
16
5,0000 1
FITA CREPE 12X50, ESCOLA JUREMA
0,99
4,95
17
10,0000 1
ENV PARDO 22X32
0,15
1,50
18
10,0000 1
0,40
4,00
19
10,0000 1
CARTONA COLOR
0,70
7,00
20
1,0000 1
CX GRAMPO 26/6 5000U
2,90
2,90
21
1,0000 1
BOBINA DE PAPEL BRANCO
74,00
74,00
22
1,0000 1
CX FL OF A4 5000F, ESCOLA ELPIDIO
129,00
129,00
23
2,0000 1
CXS FL OF A4 5000F
129,00
258,00
24
10,0000 1
0,40
4,00
25
10,0000 1
FLS CARTONA CORES SURTIDOS
0,70
7,00
26
10,0000 1
CXS APAGADORES
3,90
39,00
27
5,0000 1
FITAS CREPE 12X50, ESCOLA STO ANTO
0,99
4,95
NIO
Total do Empenho :
1.102,25
Total do Credor .:
1.102,25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3384 LUCAS CLARO MONTELLI ME
CNPJ = 09.486.969/0001-99
0 004229 01.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
LIMPEZA E CONSERTO DO RADIADOR DO
120,00
120,00
MICRO ONIBUS IPG 8116
Total do Empenho :
120,00
0
004358
1
08.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
ONIBUS ITJ 1392
320,00
Total do Empenho :
320,00
320,00
Total do Credor .:
440,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2923 LUCENA PECAS E SERVICOS LTDA
CNPJ = 04.561.938/0001-31
0 004595 22.08.2014
Nao se Aplica
1
2,0000 1
LAMPADAS P/ FAROIS DIANT DA KOMBI
35,00
70,00
IRW 2483
Total do Empenho :
70,00
Orgao ...:
Unidade .:
Agosto de 2014
Folha:
46
2 FUNDEB
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
70,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3227 MACLI TRANS DIST GAS LIQUEFEITO LTDA
CNPJ = 03.242.988/0001-93
0 004433 12.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
BUTIJAO ( CASCO ) P13, USO DA ESCO
85,00
85,00
LA ELPIDIO
Total do Empenho :
85,00
0
004434
1
12.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
CARGA DE GAS P13, ESCOLA ELPIDIO
38,00
Total do Empenho :
38,00
38,00
Total do Credor .:
123,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2485 MARA ROSANE L DE LACERDA
CNPJ = 07.853.093/0001-46
0 004340 07.08.2014
Nao se Aplica
1
30,0000 1
PC SCS LIXO 10X50L
1,98
59,40
2
40,0000 1
10X30L
1,98
79,20
3
5,0000 1
CXS DETERGENTES 24X500ML
33,60
168,00
4
5,0000 1
CXS ESPONJAS DE ACO 8X60G
1,50
7,50
5
5,0000 1
12X110X75X23
8,04
40,20
6
5,0000 1
PC SABAO AZUL 5X200G
4,90
24,50
7
10,0000 1
CXS DESINFETANTES 6X2L
21,12
211,20
8
5,0000 1
ESCOVAS DE MAO DE PLASTICO
1,70
8,50
9
5,0000 1
PC SABONETES 12X90G
9,36
46,80
10
2,0000 1
CXS ALCOOL 12X1L
54,60
109,20
11
5,0000 1
FR DE SBAO PO 20X1K, ESCOLA JUREMA
93,80
469,00
Total do Empenho :
1.223,50
0
004341
1
2
3
4
07.08.2014
15,0000
15,0000
5,0000
20,0000
1
1
1
1
Nao se Aplica
PANOS DE CHAO
LUSTRAS MOVEIS 200ML
PC PRENDEDOR DE ROUPA 12U
DESEMGORDURANTE 500ML, ESCOLA JURE
MA
2,38
2,92
0,80
3,65
Total do Empenho :
0
004344
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
07.08.2014
20,0000
10,0000
2,0000
5,0000
2,0000
2,0000
5,0000
3,0000
2,0000
1,0000
2,0000
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Nao se Aplica
PC SCS LIXO 10X50L
10X30L
PC ESPONJAS DE ACO 8X60G
12X110X75X23MM
PC SABAO AZUL 5X200G
CXS DESINFETANTE 6X2L
PC SABONETE 12X90G
CX ALCOOL 12X1L
FR DE SBAO PO 20X1K, ESCOLA STO AN
TONIO
1,98
1,98
33,60
1,50
8,04
4,90
21,12
1,70
9,36
54,60
93,80
Total do Empenho :
0
004345
1
2
3
07.08.2014
4,0000 1
5,0000 1
2,0000 1
Nao se Aplica
PANOS DE CHAO
2,38
2,92
0,80
35,70
43,80
4,00
73,00
156,50
39,60
19,80
67,20
7,50
16,08
9,80
105,60
5,10
18,72
54,60
187,60
531,60
9,52
14,60
1,60
Agosto de 2014
Folha:
47
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 07.853.093/0001-46
4
10,0000 1
DESENGORDURANTE 500M, ESCOLA STO A
3,65
36,50
NTONIO
Total do Empenho :
62,22
0
004350
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
07.08.2014
20,0000
10,0000
2,0000
5,0000
2,0000
2,0000
3,0000
3,0000
2,0000
1,0000
2,0000
4,0000
5,0000
2,0000
10,0000
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Nao se Aplica
PC SCS LIXO 10X50L
10X30L
PC ESPONJAS ACO 8X60G
12X110X75X23
PC SABAO AZUL 200G
ESCOVAS MAO DE PLASTICO
PC SABONETES 12X90G
CX ALCOOL 12X1L
FR SBAO PO 20X1K
PANOS DE CHAO
DESEMGORDURANTES 500ML, ESCOLA ELP
IDIO
1,98
1,98
33,60
1,50
8,04
4,90
21,12
1,70
9,36
54,60
93,80
2,38
2,92
0,80
3,65
Total do Empenho :
0
004355
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
07.08.2014
40,0000
40,0000
5,0000
5,0000
5,0000
5,0000
8,0000
5,0000
5,0000
2,0000
6,0000
10,0000
10,0000
4,0000
10,0000
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Nao se Aplica
PC SC LIXO 10X50L
10X30L
PC ESPONJAS ACO 8X60G
12X110X75X23
PC SBAO AZUL 5X200G
PC SABONETES 12X90G
CXS ALCOOL 12X1L
FR SBAO PO 20X1K
PANOS DE CHAO
DESEMGORDURANTE 500ML, ESCOLA P AR
LINDO
1,98
1,98
33,60
1,50
8,04
4,90
21,12
1,70
9,36
54,60
93,80
2,38
2,92
0,80
3,65
Total do Empenho :
39,60
19,80
67,20
7,50
16,08
9,80
63,36
5,10
18,72
54,60
187,60
9,52
14,60
1,60
36,50
551,58
79,20
79,20
168,00
7,50
40,20
24,50
168,96
8,50
46,80
109,20
562,80
23,80
29,20
3,20
36,50
1.387,56
Total do Credor .:
3.912,96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2742 MARCELO DE OLIVEIRA PEREIRA LIVRARIA
CNPJ = 04.759.408/0001-00
0 004554 20.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
LIVRO 575P S/ AUTISMO, USO DA ESCO
120,00
120,00
LA P ARLINDO
2
4,0000 1
LIVROS 608P, PROVA BRASIL P/ QUAR
148,00
592,00
TA E QUINTA SERIE, POUTUGUES, ESCO
LAS, P ARLINDO, JUREMA, STO ANTONI
O E ELPIDIO
3
4,0000 1
L 608P, QUARTO E Q SERIE, MATEMATI
148,00
592,00
CA, ESCOLAS, P ARLINDO, JUREMA, ST
O A E ELPIDIO
Total do Empenho :
1.304,00
Orgao ...:
Unidade .:
Agosto de 2014
Folha:
48
2 FUNDEB
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
1.304,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3242 MARCOLIN & POETA LTDA ME
CNPJ = 14.763.002/0001-47
0 004571 21.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
PEDAL DO ACELERADOR
65,00
65,00
2
1,0000 1
CILINDRO FREIO R DIANT
79,00
79,00
3
2,0000 1
ABRACADEIRAS DO PEDAL, MICRO ONIBU
5,00
10,00
S IGB 3115
Total do Empenho :
154,00
Total do Credor .:
154,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 04.803.927/0001-10
0 004482 14.08.2014
Nao se Aplica
1
2,0000 1
CXS APONTADOR 24U
3,90
7,80
2
30,0000 1
COLA BRANCA 90G
1,20
36,00
3
20,0000 1
FLS EVA 40X90 2MM COLOR
1,30
26,00
4
5,0000 1
APAGADORES C/ CX
4,30
21,50
5
20,0000 1
ESTOJOS P/ CANETAS HIDROCOR, ESCOL
3,70
74,00
A P ARLINDO
6
10,0000 1
ROLO DE PAPEL CREPON COLOR
0,70
7,00
7
30,0000 1
C BRANCA 90G
1,20
36,00
8
20,0000 1
FLS EVA 40X90 2MM COLOR
1,30
26,00
9
30,0000 1
ESTOJOS P/ CANETA H
3,70
111,00
10
1,0000 1
CX APONTADOR 24U, ESCOLA JUREMA
3,90
3,90
11
2,0000 1
CXS BORRACHAS BRANCA N 40 60U
17,50
35,00
12
20,0000 1
C BRANCA 90G
1,20
24,00
13
10,0000 1
FLS EVA 40X90 2MM
1,30
13,00
14
5,0000 1
FITAS ADESIVAS 12X30 TRANSP
0,75
3,75
15
30,0000 1
ESTOJOS P/ CANETAS HID, ESCOLA ELP
3,70
111,00
IDIO
16
3,0000 1
CXS B BRANCA N 40 60U
17,50
52,50
17
30,0000 1
C BRANCA 90G
1,20
36,00
18
10,0000 1
FLS EVA
1,30
13,00
19
5,0000 1
F ADESIVAS 12X30 TRANSP
0,75
3,75
20
15,0000 1
CXS C HID 12U, ESCOLA STO ANTONIO
3,70
55,50
Total do Empenho :
696,70
Total do Credor .:
696,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2294 MERVIN TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA
CNPJ = 03.623.346/0001-34
0 004838 27.08.2014 1
Tomada de Precos
1
1
1,0000 1
989,89
989,89
03, CONF CONT 029/2014
2
1,0000 1
LINHA 05, 74,92K
1.688,29
1.688,29
Total do Empenho :
2.678,18
Total do Credor .:
2.678,18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 13.597.765/0001-00
0 004331 07.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
REAPERTO DA CARROCERIA E APARACHOQ
200,00
200,00
UE DIANT DO MICRO ONIBUS ISX 1636
2
1,0000 1
SERVICOS DE SOLDAS NA ESTRUTURA, R
250,00
250,00
EVESTIMENTO COM FIBRA E PINTURA DO
Agosto de 2014
Folha:
49
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 13.597.765/0001-00
APARACHQUE DO MICRO ONIBUS IDZ 39
89
3
1,0000 1
SERVICOS DE SOLDAS, CHAPEACAO E PI
150,00
150,00
NTURA DO APARACHOQUE TRAS DA KOMBI
IQX 6700
Total do Empenho :
600,00
Total do Credor .:
600,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
66 P M AMARAL FERRADOR
CNPJ = 90.152.299/0001-92
0 004403 11.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CTA TEL 36701035 ESC P ARLINDO REF
234,04
234,04
A 8/2014
Total do Empenho :
234,04
0
004793
1
26.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
CTA TEL 36702005 ESC JUREMA REF A
8/2014
93,30
Total do Empenho :
0
004799
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
0
26.08.2014
1,0000 1
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Nao se Aplica
CTAS LUZ ESCOLAS REF A 8/2014- MAR
CINO
PERCIANO
M LOBATO
STO ANTONIO
GINASIO GOIABA
D CAXIAS
J BONIFACIO
JUREMA
P ARLINDO
T NORONHA
004842
1
27.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
004896
1
29.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
CTAS AGUA REF A 8/2014, ESCOLA INF
ANTIL
ESC P ARLINDO
2
1,0000 1
93,30
93,30
202,22
202,22
13,01
13,01
255,17
13,01
13,01
55,10
402,29
366,41
13,01
Total do Empenho :
13,01
13,01
255,17
13,01
13,01
55,10
402,29
366,41
13,01
1.346,24
128,89
Total do Empenho :
128,89
128,89
34,53
34,53
604,63
Total do Empenho :
604,63
639,16
Total do Credor .:
2.441,63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 04.381.030/0001-46
0 004596 22.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
ADESIVAMENTO, FAIXA ESCOLAR , TARJ
380,00
380,00
A COR AMARELO E ESCOLAR COR PRETO
DO VEICULO PLACA IVR 7416 VAN
Total do Empenho :
380,00
0
004806
1
2
3
26.08.2014
1,0000 1
1,0000 1
1,0000 1
Nao se Aplica
FAIXA DIGITAL 200X60C EM LONA ( A
VIDA E FEITA DE ESCOLHA )
EDUC. E QUALIDADE DE VIDA
Q A ALIMENTACAO SAUDAVEL SEJA TEU
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
Agosto de 2014
Folha:
50
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 04.381.030/0001-46
UNICO REMEDIO
4
1,0000 1
DEFENDER A AGUA E MOBILIZAR A VIDA
45,00
45,00
5
1,0000 1
A EDC. E A HIGIENE DO ESPIRITO
45,00
45,00
6
1,0000 1
ESPORTE E EDUC. E QUALIDADE DE VID
45,00
45,00
A
7
1,0000 1
BANNER DIGITAL 120X150C EM LONA (
90,00
90,00
NOME DA ESCOA E BRAZAO ), ESCOLA J
UREMA
Total do Empenho :
360,00
Total do Credor .:
740,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2243 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ = 61.198.164/0001-60
0 004570 20.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
APOLICE DE SEGURO VEICULO PLACA IV
2.438,09
2.438,09
R 7416 VAN, VIGENCIA 20/8 A 20/8/2
015
Total do Empenho :
2.438,09
Total do Credor .:
2.438,09
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1875 POSTO MOLAS SORAMONTTI LTDA
CNPJ = 02.765.466/0002-94
0 004246 04.08.2014
Nao se Aplica
1
8,0000 1
CARRETEIS DO ESTABILIZADOR 04 P/ C
5,00
40,00
ADA VEICULO, MICRO ONIBUS IDZ 3989
/ IGB 3115
Total do Empenho :
40,00
0
004509
1
2
3
18.08.2014
2,0000 1
2,0000 1
4,0000 1
Nao se Aplica
BUCHAS DA TENSORA
DO EIXO TRAS
ARRUELAS DE ENCOSTO DE MOLAS, ONIB
US ITM 4170
15,00
10,00
2,00
Total do Empenho :
0
004510
1
18.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
SERVICOS DE CORTES, SOLDAS, TROCAS
DE PECAS E CONSERTOS EM MOLAS, ES
TABILIZADORES E AMORTECEDORES DO O
NIBUS ITM 4170
200,00
Total do Empenho :
30,00
20,00
8,00
58,00
200,00
200,00
Total do Credor .:
298,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2037 RETROPARTS-COM. DE PECAS E SERV. LT
CNPJ = 02.520.087/0001-53
0 004598 22.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
REVISAO DA DIRECAO HIDRAULICA DO M
285,00
285,00
ICRO ONIBUS IPG 8145
Total do Empenho :
285,00
Total do Credor .:
285,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3148 ROSINARA SILVA DA LUZ
CNPJ = 08.597.156/0001-03
0 004833 27.08.2014 1
Tomada de Precos
1
1
1,0000 1
1.936,39
1.936,39
25, CONF CONT 030/2014
2
1,0000 1
LINHA 21, 75,13K
4.431,51
4.431,51
Orgao ...:
Unidade .:
Agosto de 2014
Folha:
51
2 FUNDEB
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 08.597.156/0001-03
Total do Empenho :
6.367,90
Total do Credor .:
6.367,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
133 SERGIO R.R.PIRES CIA.LTDA.
CNPJ = 87.402.756/0001-45
0 004233 01.08.2014
Nao se Aplica
1
125,0000 1
M DE TELA SOLDADA 1,5 ALTURA, ESCO
18,47
2.308,75
LA P ARLINDO
Total do Empenho :
2.308,75
Total do Credor .:
2.308,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2403 SOUZA & GRABOWSKI LTDA
CNPJ = 93.495.562/0001-34
0 004868 28.08.2014
Nao se Aplica
1
2,0000 1
FECHADURAS EXTERNA CROMADAS COM BR
59,00
118,00
OCA 40MM E EIXO 53MM DE PORTA, ESC
OLA P ARLINDO E JUREMA
Total do Empenho :
118,00
Total do Credor .:
118,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
240.444,39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .: 3 MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC
Credor :
0
3390 ALVINO VIEIRA ALVES
004884 29.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
APRESENTACAO DE SHOW DE MAGIA NO G
INASIO DE ESPORTES NA SEDE DO MUNI
CIPIO NO DIA 13/10/2014, CONF CONT
RATO N 065/2014
CNPJ = 17.986.793/0001-62
3.600,00
Total do Empenho :
3.600,00
3.600,00
Total do Credor .:
3.600,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.367.374/0001-68
0 004607 25.08.2014
Nao se Aplica
1
2,0000 1
LIQUIDO FREIO
13,00
26,00
2
2,0000 1
L OLEO P/ MOTOR, MICRO ONIBUS IDZ
15,50
31,00
3989
Total do Empenho :
57,00
Total do Credor .:
57,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 95.124.608/0001-34
0 004414 11.08.2014
Nao se Aplica
1
2,0000 1
TAMBOR DE FREIO TRAS
132,00
264,00
2
2,0000 1
RETENTORES DE RODAS TRAS, KOMBI IQ
35,00
70,00
X 6700
Total do Empenho :
334,00
0
004456
1
13.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
LAVAGEM, FIESTA IUT 1979
20,00
Total do Empenho :
20,00
20,00
Orgao ...:
Unidade .:
Agosto de 2014
Folha:
52
3 MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
354,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CPF = 252.713.180-87
0 004491 18.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
270,27
270,27
EVAR SEC. EDUC. NA DPM
Total do Empenho :
270,27
0
004585
1
22.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
22/8/2014, BUSCAR FUNCIONARIOS NA
DPM
90,09
Total do Empenho :
90,09
90,09
Total do Credor .:
360,36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.954.957/0001-95
0 004855 28.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
FL PG REF A 8/2014
7.093,33
7.093,33
Total do Empenho :
7.093,33
Total do Credor .:
7.093,33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2293 CMS TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA
CNPJ = 07.149.343/0001-61
0 004848 27.08.2014 1
Tomada de Precos
1
1
1,0000 1
1.339,67
1.339,67
23, CONF CONT 025/2014
2
1,0000 1
LINHA 04, 67,46K
775,55
775,55
Total do Empenho :
2.115,22
0
004849
1
2
27.08.2014 1
1,0000 1
1,0000 1
Tomada de Precos
23, CONF CONT 025/2014
LINHA 04, 67,46K
1
2.232,78
2.232,78
1.163,33
Total do Empenho :
1.163,33
3.396,11
Total do Credor .:
5.511,33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 87.790.036/0001-02
0 004588 22.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
REGULADOR DO FREIO
142,00
142,00
2
1,0000 1
JG LONA DE FREIO
86,00
86,00
3
1,0000 1
JG PASTILHAS FREIO D, MICRO ONIBUS
74,19
74,19
IPG 8145
4
2,0000 1
TECLA DE PAINEL
15,39
30,78
5
1,0000 1
PASTILHA FREIO D
74,19
74,19
6
2,0000 1
DISCOS FREIO D, M IPG 8154
125,00
250,00
7
10,0000 1
CINTOS DE SEGURANCAS, M IGB 3115
17,00
170,00
Total do Empenho :
827,16
Total do Credor .:
827,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Agosto de 2014
Folha:
53
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 09.238.474/0001-40
0 004363 08.08.2014 1
Dispensa por Justificativa
03
1
45,0000 1
PC 3K SALSICHA RESFRIADA
5,53
248,85
Total do Empenho :
248,85
0
0
004822
1
2
3
4
5
6
27.08.2014
60,0000
35,0000
40,0000
72,0000
15,0000
90,0000
1
1
1
1
1
1
1
004824
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
27.08.2014
40,0000
120,0000
60,0000
15,0000
40,0000
40,0000
300,0000
35,0000
162,0000
20,0000
40,0000
20,0000
20,0000
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Convite
PC BISCOITOS DOCE 400G
EX DE TOMATE
PC MASSA ESPAG 500G
CXS SUCO 1L
K CARNE BOVINA MOIADA
K COXA E S/ COXA DE GALINHA
Convite
PC AMIDO MILHO 500G
K ARROZ TP 1
PC BISCOITO SALGADO 400G
K CAFE EM PO
K FEIJAO PRETO TP 1
PC MASSA ESPAG 500G
CXS SUCO CONCENTRADO 1L
K BANANA PRATA
K COXA E S/ COXA DE GAL
PT MARGARINA CREMOSA 1K
DZ OVOS GAL
K PRESUNTO FATIADO
K QUEIJO MUSARELA FATIADO
17
2,65
1,95
2,30
3,44
8,25
5,80
Total do Empenho :
159,00
68,25
92,00
247,68
123,75
522,00
1.212,68
17
3,30
1,75
2,65
6,39
3,75
2,30
3,44
8,25
5,80
6,60
3,85
24,00
23,94
Total do Empenho :
132,00
210,00
159,00
95,85
150,00
92,00
1.032,00
288,75
939,60
132,00
154,00
480,00
478,80
4.344,00
Total do Credor .:
5.805,53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3111 DARCY NUNES PEREIRA
CNPJ = 06.080.925/0001-76
0 004362 08.08.2014 1
03
1
2.000,0000 1
PAES FRANCES
0,31
620,00
2
35,0000 1
K DE CARNE MOIDA BOVINA PC 500G
7,50
262,50
Total do Empenho :
882,50
Total do Credor .:
882,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
42 DELEGACOES PREFEITURAS MUNICIPAIS
CNPJ = 92.885.888/0001-05
0 004903 29.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
ref. treinamentos de dirigentes da
932,00
932,00
educacao - agosto/2014
Total do Empenho :
932,00
Total do Credor .:
932,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2471 DIAIME TUR TRANSPOTES E TURISMO LTDA
CNPJ = 07.793.702/0001-19
0 004832 27.08.2014 1
Tomada de Precos
01
1
1,0000 1
4.944,05
4.944,05
A 01, CONF CONT 027/2014
Total do Empenho :
4.944,05
Total do Credor .:
4.944,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Agosto de 2014
Folha:
54
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 13.021.017/0001-77
0 004899 29.08.2014
Nao se Aplica
1
3,0000 1
REF. TREIMANETOS DE FUNCIONARIOS D
466,00
1.398,00
A EDUCACAO NO MES DE AGOSTO/2014
2
1,0000 1
REF. TREINAMENTO NO CURSO DIREGENT
932,00
932,00
ES MUNICIPAIS DE EDUCACAO EM AGOS
TO/2014
1
1,0000
ANULACAO - EMPENHADO NO CREDOR ERR
-932,00
-932,00
ADO
Total do Empenho :
1.398,00
Total do Credor .:
1.398,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 04.437.526/0001-94
0 004823 27.08.2014 1
Convite
17
1
48,0000 1
PC ACHOCOLATADO 400G
2,12
101,76
2
30,0000 1
PC ACUCAR 2K
3,25
97,50
3
30,0000 1
O SOJA 900ML
3,10
93,00
4
55,0000 1
PAES FRANCES
8,50
467,50
5
30,0000 1
PC SAGU DE MANDIOCA 500G
2,69
80,70
6
50,0000 1
K BANANA PRATA
2,80
140,00
7
40,0000 1
K BATATA INGLESA
1,85
74,00
8
15,0000 1
K CEBOLA
1,95
29,25
9
15,0000 1
K CENOURA
2,80
42,00
10
15,0000 1
DZ OVOS GAL
3,28
49,20
11
12,0000 1
K SALSICHA
5,90
70,80
12
40,0000 1
K TOMATE
5,25
210,00
Total do Empenho :
1.455,71
0
004826
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
27.08.2014
72,0000
35,0000
100,0000
40,0000
35,0000
60,0000
105,0000
40,0000
100,0000
60,0000
25,0000
40,0000
33,0000
60,0000
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Convite
PC ACHOCOLATADO 400G
PC ACUCAR 2K
PC BISCOITO DOCE 400G
PC COLOROAU 100G
FERMENTO EM PO QUIMICO 100G
OLEO SOJA 900ML
PAES FRANCES
PC SAGU DE MANDIOCA 500G
K BANANA PRATA
K BATATA ING
K CEBOLA
K CENOURA
K SALSICHAS
K TOMATE
17
2,12
3,25
2,65
0,60
1,45
3,10
8,50
2,69
2,80
1,85
1,95
2,80
5,90
5,25
Total do Empenho :
152,64
113,75
265,00
24,00
50,75
186,00
892,50
107,60
280,00
111,00
48,75
112,00
194,70
315,00
2.853,69
Total do Credor .:
4.309,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 07.149.320/0001-57
0 004830 27.08.2014 1
Tomada de Precos
01
1
1,0000 1
490,11
490,11
26, CONF CONT 028/2014
Total do Empenho :
490,11
0
004831
1
27.08.2014 1
1,0000 1
Tomada de Precos
26, CONF CONT 028/2014
1
3.920,84
3.920,84
Agosto de 2014
Folha:
55
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 07.149.320/0001-57
2
1,0000 1
LINHA 24, 46,20K
3.221,06
3.221,06
3
1,0000 1
LINHA 08, 71,04K
1.782,19
1.782,19
Total do Empenho :
8.924,09
Total do Credor .:
9.414,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1990 GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA
CNPJ = 89.237.911/0020-03
0 004230 01.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
MONITOR LED 19,5" AOC PRETO, SETOR
375,90
375,90
DA MERENDA ESCOLAR
Total do Empenho :
375,90
Total do Credor .:
375,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 12.085.112/0001-71
0 004605 25.08.2014
Nao se Aplica
1
2,0000 1
BUCHAS DE ESTABILIZADOR
10,00
20,00
2
1,0000 1
JG ESCOVA C/ ESCOVA
20,00
20,00
3
2,0000 1
LAMPADAS DE FAROIS, KOMBI ITB 5327
15,00
30,00
4
2,0000 1
BICOS DE LUZ D, MICRO ONIBUZ IDZ 3
10,00
20,00
989
5
1,0000 1
JG DE FAROLETES
70,00
70,00
6
2,0000 1
LAMPADAS DE FAROIS, M IDZ 3989
15,00
30,00
Total do Empenho :
190,00
Total do Credor .:
190,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1523 JOAO ERVIN PADILHA MEDEIROS
CNPJ = 02.476.308/0001-33
0 004837 27.08.2014 1
Tomada de Precos
1
1
1,0000 1
822,41
822,41
A 06, CONF CONT 026/2014
2
1,0000 1
LINHA 20, 66,06K
1.863,40
1.863,40
Total do Empenho :
2.685,81
Total do Credor .:
2.685,81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 07.853.093/0001-46
0 004364 08.08.2014 1
03
1
162,0000 1
K COXA E S/ COXA DE GALINHA CONGEL
4,97
805,14
ADA
Total do Empenho :
805,14
Total do Credor .:
805,14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2587 MARCO AURELIO BORGES DOMINGUES
CPF = 955.412.760-04
0 004492 18.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
72,07
72,07
DIA 20/8/2014, LEVAR ALUNOS P/ PA
RTICIPAREM DE JGS DO JERGS NO GINA
SIO SRE LIBONESA
Total do Empenho :
72,07
Total do Credor .:
72,07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 94.829.892/0001-81
0 004279 05.08.2014
Nao se Aplica
1
4,0000 1
K CAFE EM PO EXTRA FORTE
18,80
75,20
Agosto de 2014
Folha:
56
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 94.829.892/0001-81
2
2,0000 1
K ACUCAR REFINADO
1,98
3,95
3
4,0000 1
PC BOLACHAS SALGADO 400G
4,25
17,00
4
6,0000 1
PC BOL DOCE 400G
3,25
19,50
5
1,0000 1
CX FILTRO CAFE 30U
2,15
2,15
6
5,0000 1
CXS CHA DE MORANGO 15S, LANCHES P/
7,95
39,75
ALUNOS DO PROJ. SOLETRANDO DIA 28
/8/2014
Total do Empenho :
157,55
0
004589
1
2
3
4
5
22.08.2014
1,0000
6,0000
4,0000
1,0000
3,0000
1
1
1
1
1
Nao se Aplica
ATADO REFRI 8X2L
CXS CHA MISTO 10U
K CAFE
2K ACUCAR
PC BISCOITO DOCE 400G, USO DA SEC
EDUCACAO
31,60
2,95
18,80
3,95
2,95
Total do Empenho :
0
004801
1
2
26.08.2014
1,0000 1
1,0000 1
Nao se Aplica
CX FILTRO CAFE 100U
PC GUARDANAPO DE PAPEL 100U, USO E
M REUNIAO DP PCTO PELA IDADE CERTA
1,95
0,80
Total do Empenho :
31,60
17,70
75,20
3,95
8,85
137,30
1,95
0,80
2,75
Total do Credor .:
297,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3309 MARVEL COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA
CNPJ = 92.774.017/0004-67
0 004386 11.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
REVISAO E TROCA DE PASTILHAS DE FR
361,00
361,00
EIO DIANT DO FIESTA IUT 1978
Total do Empenho :
361,00
0
0
0
004425
1
12.08.2014
4,5000 1
Nao se Aplica
L OLEO P/ MOTOR, FIESTA IUT 1978
004426
1
2
3
4
5
6
12.08.2014
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
4,0000
1,0000
1
1
1
1
1
1
Nao se Aplica
DO OLEO
DO AR
SEPARADOR
VELAS IGNICAO
JG PASTILHA FREIO, FIETSA IUT 1978
004427
1
2
3
4
5
12.08.2014
1,0000
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1
1
1
1
1
Nao se Aplica
L DE LIQUIDO FREIO
L DE ADITIVO DE RADIADOR
L DE QUIMICO P/ COMBUSTIVEL
L DE PREMIUM P/ MOTOR
L DE FUEL INJECT P/ LIMPEZA DE BIC
OS INJETORES, FIESTA IUT 1978
40,54
Total do Empenho :
182,43
182,43
30,00
29,00
42,00
9,00
17,60
95,00
Total do Empenho :
30,00
29,00
42,00
9,00
70,40
95,00
275,40
27,29
40,27
69,41
99,83
82,91
27,29
80,54
69,41
99,83
82,91
Total do Empenho :
359,98
Total do Credor .:
1.178,81
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Agosto de 2014
Folha:
57
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2294 MERVIN TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA
CNPJ = 03.623.346/0001-34
0 004839 27.08.2014 1
Tomada de Precos
1
1
1,0000 1
82K PERCORRIDOS POR DIA DURANTE 21
4.253,34
4.253,34
DIAS LETIVOS EM 08/2014, LINHA 02
, CONF CONT 029/2014
2
1,0000 1
LINHA 03, 90,36K
141,41
141,41
3
1,0000 1
LINHA 05, 74,92K
187,59
187,59
Total do Empenho :
4.582,34
0
004846
1
2
27.08.2014 1
1,0000 1
1,0000 1
Tomada de Precos
03, CONF CONT 029/2014
LINHA 05, 74,92K
1
4.808,06
4.808,06
3.001,41
Total do Empenho :
3.001,41
7.809,47
Total do Credor .:
12.391,81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3175 NEUSA BONCZYNSKI DA SILVA
CNPJ = 17.028.178/0001-43
0 004876 28.08.2014
Nao se Aplica
1
180,0000 1
SALGADOS MINI PIZZA 25G
0,35
63,00
2
200,0000 1
RISOLES 30G
0,35
70,00
3
240,0000 1
EMPADAS FRANGO 25G
0,35
84,00
4
180,0000 1
CROQUETES CARNE BOVINA 20G
0,35
63,00
5
180,0000 1
BARQUETES 17G, REUNIAO PROFESSORES
0,35
63,00
Total do Empenho :
343,00
Total do Credor .:
343,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1875 POSTO MOLAS SORAMONTTI LTDA
CNPJ = 02.765.466/0002-94
0 004807 26.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
TROCA DAS BUCHAS TRAS DE MOLAS, PI
230,00
230,00
NOS DE CENTRO, PRIMEIRA MOLA TRAS,
PARAFUSOS, CARRETEIS, BUCHAS DO E
IXO, ABRACADEIRAS, MICRO ONIBUS IP
G 8145
Total do Empenho :
230,00
0
004815
1
2
3
4
5
6
7
8
9
27.08.2014
4,0000
2,0000
1,0000
1,0000
4,0000
2,0000
2,0000
1,0000
1,0000
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Nao se Aplica
BUCHAS DE MOLAS TRAS
PINOS DE CENTRO
PRIMEIRA MOLA TRAS
PARAFUSO 5/8X5 1/2
CARRETEIS
BUCHAS DO EIXO
BUCHAS DA PONTA DO EIXO
ABRACADEIRA
PARAF 1X1 1/2, MICRO ONIBUS IPG 81
45
30,00
7,50
149,60
7,00
5,00
12,50
12,50
12,00
3,00
Total do Empenho :
120,00
15,00
149,60
7,00
20,00
25,00
25,00
12,00
3,00
376,60
Total do Credor .:
606,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 08.597.156/0001-03
0 004834 27.08.2014 1
Tomada de Precos
1
1
1,0000 1
75,13K PERCORRIDOS POR DIA DUARANT
184,65
184,65
A 21, CONF CONT 030/2014
Total do Empenho :
184,65
Orgao ...:
Unidade .:
Agosto de 2014
Folha:
58
3 MANUTENCAO DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAC
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 08.597.156/0001-03
0
004835
1
2
27.08.2014 1
1,0000 1
1,0000 1
Tomada de Precos
25, CONF CONT 030/2014
LINHA 21, 75,13K
1
2.074,70
2.074,70
984,78
Total do Empenho :
984,78
3.059,48
Total do Credor .:
3.244,13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2488 UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNIC DE EDUCACAO
OUTROS = 99999999999
0 004557 20.08.2014
Nao se Aplica
1
2,0000 1
INSCRICAO P/ O CICLO DE SEMINARIOS
100,00
200,00
DIAS 15 E 16/9/2014, P/ OS FUNCIO
NARIOS, MARINICE M VASCONCELOS E L
EONIO LORENA S DE CASTRO
Total do Empenho :
200,00
Total do Credor .:
200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
67.879,73
Total do Orgao ..:
387.248,95
Orgao ...:
Unidade .:
Agosto de 2014
Folha:
59
7 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
1 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - ASPS
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2002 ALEKSANDER MARQUES TOMKOWSKI
CPF = 464.228.110-04
0 004763 25.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
ATENDIMENTO MEDICO DIAS 04/05/07/1
18.000,00
18.000,00
1/12/14/18/19/21/25/26 E 28/8/2014
, NO PS SEDE E H SAO JOSE
Total do Empenho :
18.000,00
Total do Credor .:
18.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2321 ALMERINDA LACERDA DE VASCONCELOS
CNPJ = 05.596.091/0001-93
0 004475 14.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CORREIA DO ALTERNADOR
49,95
49,95
2
2,0000 1
ABRACADEIRAS DE ESTABILIZADOR
16,95
33,90
3
2,0000 1
BUCHAS
18,95
37,90
4
2,0000 1
JUNTAS DE CATALIZADOR
12,95
25,90
5
1,0000 1
JG LONA FREIO
45,95
45,95
6
1,0000 1
JG PASTILHA
42,95
42,95
7
4,0000 1
BORRCHAS DO EIXO TRAS, KOMBI IRW 9
9,95
39,80
785
Total do Empenho :
276,35
Total do Credor .:
276,35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 07.383.287/0001-25
0 004261 05.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
TROCA DO CALCO DO MOTOR, IVC 2633
140,00
140,00
2
1,0000 1
TROCA DA CORREIA E DO TENSOR DO CO
160,00
160,00
MANDO
3
1,0000 1
REGULAGEM DA SUSPENSAO D
85,00
85,00
4
1,0000 1
TROCA DAS VELAS E CBS DA IGNICAO,
65,00
65,00
IRN 9785
5
1,0000 1
TROCA DO CB DA EMBREAGEM, INX 2725
35,00
35,00
Total do Empenho :
485,00
0
004497
1
2
3
18.08.2014
1,0000 1
1,0000 1
1,0000 1
TROCA
TROCA
AS DE
TROCA
5589
Nao se Aplica
DOS DISCOS E PASTILHAS FREIO
DOS TAMBORES, CILINDROS, LON
FREIO R TRAS
CB FREIO MAO, AMBULANCIA IOH
85,00
140,00
85,00
140,00
40,00
40,00
Total do Empenho :
0
004503
1
2
18.08.2014
1,0000 1
1,0000 1
Nao se Aplica
TROCA DAS BUCHAS TRAS
TROCA DO RADIADOR, AMBULANCIA IOH
5589
160,00
85,00
Total do Empenho :
265,00
160,00
85,00
245,00
Total do Credor .:
995,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.367.374/0001-68
0 004398 11.08.2014
Nao se Aplica
1
4,0000 1
L OLEO P/ MOTOR, KOMBI IRN 9785
35,90
143,60
Total do Empenho :
143,60
0
004487
15.08.2014
Nao se Aplica
Agosto de 2014
Folha:
60
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.367.374/0001-68
1
1,0000 1
22,39L DE GASOLINA COMUM, VEICULO
72,99
72,99
PLACA IVC 2633 VAN
Total do Empenho :
72,99
Total do Credor .:
216,59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3162 ANEKSON TRINTIN DA SILVA
CNPJ = 15.716.126/0001-34
0 004444 12.08.2014
Nao se Aplica
1
2,0000 1
FONTES PCTOP ATX 200W, PS SEDE
70,00
140,00
2
3,0000 1
MOUSES C3 TECH OPTICO USB PRETO,
20,00
60,00
Total do Empenho :
200,00
0
004445
1
12.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
SWITCH TP LINK 24PTS 10/100 MB, US
O DA SECRETARIA
250,00
Total do Empenho :
250,00
250,00
Total do Credor .:
450,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2300 ASSESSORIOS BECAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
CNPJ = 92.090.596/0001-86
0 004512 18.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
ref. a franquia do seguro do veicu
150,00
150,00
lo Master Furgao Placa MLJ 9670 troca do parabrisa
Total do Empenho :
150,00
Total do Credor .:
150,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 95.124.608/0001-34
0 004301 06.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CAMARA AR 750/16
52,76
52,76
2
1,0000 1
PROTETOR, MICRO ONIBUS IFO 9351
25,06
25,06
3
4,0000 1
VELAS DE IGNIAO
16,88
67,52
4
1,0000 1
JG DE CBS DE VELAS, KOMBI IRW 9785
144,31
144,31
Total do Empenho :
289,65
0
0
0
004464
1
Nao se Aplica
PROTETOR DE PNEU 750/16 MICRO ONIB
US IFO 9351
004536
1
20.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
FILTRO DO AR, FIESTA IUX 4714
004537
1
20.08.2014
2,0000 1
Nao se Aplica
BALDES DE GRAXA AZUL 500G, MICRO O
NIBUS IFO 9351
L OLEO P/ MOTOR
2
0
13.08.2014
1,0000 1
004550
1
2
3
4,0000 1
20.08.2014
1,0000 1
2,0000 1
1,0000 1
Nao se Aplica
SURDINA FINAL
BORRACHAS DA SURDINA
VEDA ESCAPAMENTO 100ML, KOMBI IRN
9785
25,06
25,06
Total do Empenho :
25,06
16,16
Total do Empenho :
16,16
16,16
14,14
28,28
37,08
Total do Empenho :
148,32
176,60
102,25
2,50
6,00
102,25
5,00
6,00
Total do Empenho :
113,25
Orgao ...:
Unidade .:
Agosto de 2014
Folha:
61
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 95.124.608/0001-34
0 004853 27.08.2014 1
Tomada de Precos
05
1
1,0000 1
COMBUSTIVEIS P/ P RODOVIARIO DA SE
6.000,00
6.000,00
CRETARIA
Total do Empenho :
6.000,00
Total do Credor .:
6.620,72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 004785 26.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
8.180,55
8.180,55
4
Total do Empenho :
8.180,55
Total do Credor .:
8.180,55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 004404 11.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CTA TEL 36701202 PS SEDE REF A 8/2
223,74
223,74
014
Total do Empenho :
223,74
0
004792
1
26.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
CTA TEL 36702004 PS V COXILHA REF
A 8/2014
122,08
Total do Empenho :
122,08
122,08
Total do Credor .:
345,82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.954.957/0001-95
0 004854 28.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
FL PG REF A 8/2014
1.450,00
1.450,00
Total do Empenho :
1.450,00
0
004908
1
29.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 4854/201
4, VALOR EMPENHADO A MENOS ORA REG
ULARIZADO
0,40
Total do Empenho :
0,40
0,40
Total do Credor .:
1.450,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
0 004794 26.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CTA LUZ PS V COXILHA REF A 8/2014
39,22
39,22
Total do Empenho :
39,22
Total do Credor .:
39,22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
107 CLEUTO LACERDA DE VASCONCELOS
CNPJ = 05.803.376/0001-58
0 004526 19.08.2014
Nao se Aplica
1
2,0000 1
PNEUS 175X70X13, AMBULANCIA IOH 55
165,00
330,00
89
Total do Empenho :
330,00
Orgao ...:
Unidade .:
Agosto de 2014
Folha:
62
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
330,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 87.790.036/0001-02
0 004755 25.08.2014
Nao se Aplica
1
2,0000 1
TAMBORES DE FREIO DE RODAS TRAS
75,00
150,00
2
1,0000 1
CORREIA DO COMANDO
45,50
45,50
3
1,0000 1
LONA DE FREIO
17,54
17,54
4
1,0000 1
TENSOR DA CORREIA
56,80
56,80
5
2,0000 1
CILINDROS DE FREIO
25,00
50,00
6
1,0000 1
CORREIA DO ALTERNADOR
14,20
14,20
7
2,0000 1
KIT ROLAMENTOS DE FREIO, BORRACHAS
45,35
90,70
E REPAROS
8
1,0000 1
18,10
18,10
9
2,0000 1
PONTAS DE EIXO R TRAS
71,45
142,90
10
1,0000 1
RETENTOR R TRAS
23,10
23,10
11
1,0000 1
PONTEIRA R DIANT, AMBULANCIA IOH 5
48,84
48,84
589
Total do Empenho :
657,68
0
004756
1
2
3
4
5
25.08.2014
1,0000 1
2,0000 1
1,0000 1
1,0000 1
2,0000 41
Nao se Aplica
PASTILHA DE FREIO
DISCOS DE FREIO
ROLAMENTO DE FREIO DIANT, MICRO ON
IBUS IFO 9351
MOTOR DE PARTIDA
TAMBORES DE FREIO R TRAS, AMBULANC
IA INX 2725
88,55
235,01
98,72
88,55
470,02
98,72
289,45
78,40
289,45
156,80
Total do Empenho :
0
004757
1
2
3
4
5
25.08.2014
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1
1
1
1
1
Nao se Aplica
ROLAMENTO INTERNO R DIANT
EXTERNO, MICRO ONIBUS IFO 9351
CB DO FREIO DE MAO
PROTETOR DO CARTER
ROLAMENTO R DIANT, AMBULANCIA IOH
5589
96,50
165,00
49,45
77,54
64,65
Total do Empenho :
1.103,54
96,50
165,00
49,45
77,54
64,65
453,14
Total do Credor .:
2.214,36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2145 CORSAN
CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 004264 05.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CTAS AGUA PS SEDE REF A 11/2013
197,48
197,48
2
1,0000 1
03/2014
82,44
82,44
3
1,0000 1
06/2014
91,31
91,31
4
1,0000 1
07/2014
108,15
108,15
Total do Empenho :
479,38
Total do Credor .:
479,38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1597 ELTON ABEL MEIRELES
CNPJ = 02.196.601/0001-47
0 004518 19.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CARGA DE OXIGENIO PPU, AMBULANCIA
55,00
55,00
ICV 2633
Total do Empenho :
55,00
Orgao ...:
Unidade .:
Agosto de 2014
Folha:
63
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
55,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3378 ERENEU BITTENCOURT SANHUDO
CNPJ = 20.245.245/0001-96
0 004887 29.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
TROCA DO CB DE REGULAGEM DA FECHAD
70,00
70,00
URA DE PORTA
2
1,0000 1
TROCA DO FILTRO DE COMBUSTIVEL
30,00
30,00
3
1,0000 1
TROCA DA CORREIA DO HIDRAULICO DA
60,00
60,00
DIRECAO
4
1,0000 1
RECUPERACAO COM SOLDAS DO CATALIZA
300,00
300,00
DOR, AMBULANCIA IOH 5589
Total do Empenho :
460,00
Total do Credor .:
460,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.745.991/0001-50
0 004270 05.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
DOACAO DE TRANSPORTES ( PASSAGENS
64,75
64,75
)
Total do Empenho :
64,75
Total do Credor .:
64,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3006 FABIO BAPTISTA BORGES - ADIANTAMENTO
OUTROS = 99999999999
0 004788 26.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
adiantamento de pequenas despesas
5.945,40
5.945,40
no 008/2014, conforme Lei 1293/201
0 e Decreto 1691/2011
Total do Empenho :
5.945,40
Total do Credor .:
5.945,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
0 004649 25.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
157,07
157,07
Total do Empenho :
157,07
0
0
0
0
0
004650
1
25.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
004651
1
25.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
004652
1
25.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
004653
1
25.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
004654
1
25.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
785,35
Total do Empenho :
785,35
785,35
24.018,62
Total do Empenho :
24.018,62
24.018,62
129,79
Total do Empenho :
129,79
129,79
290,86
Total do Empenho :
290,86
290,86
2.522,76
Total do Empenho :
2.522,76
2.522,76
Orgao ...:
Unidade .:
Agosto de 2014
Folha:
64
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
0
0
0
0
0
0
0
0
004655
1
25.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
004656
1
25.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
004657
1
25.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
004658
1
25.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
004659
1
25.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
004660
1
25.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
004661
1
25.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
004662
1
25.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
385,85
Total do Empenho :
385,85
385,85
1.761,91
Total do Empenho :
1.761,91
1.761,91
267,99
Total do Empenho :
267,99
267,99
558,58
Total do Empenho :
558,58
558,58
267,99
Total do Empenho :
267,99
267,99
2.734,67
Total do Empenho :
2.734,67
2.734,67
314,14
Total do Empenho :
314,14
314,14
4.283,26
Total do Empenho :
4.283,26
4.283,26
Total do Credor .:
38.478,84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
845 FUNDACAO ASSISTENCIAL E BENEFICIENTE DE CAMAQUA
CNPJ = 88.358.940/0001-06
0 004805 26.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
AVALIACOES CARDIOS REF 05/06 E 07/
275,00
275,00
2014, PACIENTES, JOAO L RODRIGUES,
ALDA DA SILVA E JOAO ZILMAR DE V
TRINTIN
Total do Empenho :
275,00
Total do Credor .:
275,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2368 G GOTUZZO & CIA LTDA
CNPJ = 87.651.345/0001-93
0 004337 07.08.2014
Nao se Aplica
1
10,0000 1
CXS LUVAS DE PROCEDIMENTO P 100U
14,00
140,00
2
10,0000 1
PP
14,00
140,00
3
10,0000 1
M
14,00
140,00
4
100,0000 1
SERINGAS 5ML COM AGULHAS 25X7, PS
0,14
14,00
SEDE E VILA COXILHA
Total do Empenho :
434,00
Orgao ...:
Unidade .:
Agosto de 2014
Folha:
65
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
434,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2985 GLECI LIERMANN FRANZ
CPF = 522.854.800-91
0 004760 25.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
ATENDIMENTO MEDICO DIAS 23 E 24/8/
3.600,00
3.600,00
2014 NO H SAO JOSE
Total do Empenho :
3.600,00
0
004765
1
25.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRIA DIAS
07 E 21/8/2014, NO PS SEDE
3.600,00
Total do Empenho :
3.600,00
3.600,00
Total do Credor .:
7.200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3241 GRACIEL SANTOS LIMA
CPF = 017.075.690-45
0 004221 01.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
72,07
72,07
CO NO DIA 01/8/2014, LEVAR FUNCION
ARIOS NA SEC. MUNIC. DA SAUDE
Total do Empenho :
72,07
0
004412
1
11.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
DIA 13/8/2014, LEVAR PACIENTES, H
STA CASA
72,07
Total do Empenho :
72,07
72,07
Total do Credor .:
144,14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3325 GRACIELA KONSGEN KROLOW ME
CNPJ = 10.775.772/0001-59
0 004250 04.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
ROLAMENTO DO TENSOR
81,00
81,00
2
1,0000 1
MAQUINA DE VIDRO DE PORTA
46,00
46,00
3
1,0000 1
CORREIA DO COMANDO
56,00
56,00
4
1,0000 1
MANIVELA DE VIDRO DE PORTA, KOMBI
4,00
4,00
IRN 9785
Total do Empenho :
187,00
0
004336
1
2
3
4
07.08.2014
2,0000
1,0000
1,0000
2,0000
1
1
1
1
Nao se Aplica
DISCOS DE FREIO
PASTILHA FREIO
PATIM FREIO
TAMBORES DE FREIO, AMBULANCIA IRV
0074
61,50
53,50
124,00
100,00
Total do Empenho :
123,00
53,50
124,00
200,00
500,50
Total do Credor .:
687,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3387 GUNTHER MARRONI NIETIEDT
CPF = 007.340.140-40
0 004519 19.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
ATENDIMENTO MEDICO PLANTOES DIAS 2
3.000,00
3.000,00
2 E 29/8/2014 NO PS SEDE
Total do Empenho :
3.000,00
Orgao ...:
Unidade .:
Agosto de 2014
Folha:
66
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
3.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2653 I.N.S.S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - ASPS
OUTROS = 99999999999
0 004726 25.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
7.909,51
7.909,51
Total do Empenho :
7.909,51
0
004727
1
25.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
626,67
Total do Empenho :
626,67
626,67
Total do Credor .:
8.536,18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 08.966.104/0001-67
0 004299 06.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CARTUCHO DE TINTA HP 60 PRETO, USO
44,90
44,90
PS VILA COXILHA
Total do Empenho :
44,90
Total do Credor .:
44,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3000 IGOR DE ANTONI ARAUJO
CPF = 003.683.820-95
0 004764 25.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
SERVICOS DE FISIOTERAPIA, DIAS 05/
2.250,00
2.250,00
06/12/13/19/20/26 E 27/8/2014, NO
H SAO JOSE
Total do Empenho :
2.250,00
Total do Credor .:
2.250,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
0 004906 29.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
inss s contratos rpas em agosto/20
8.180,00
8.180,00
14 - relacao em anexo
Total do Empenho :
8.180,00
Total do Credor .:
8.180,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
0 004312 06.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
2.970,87
2.970,87
4 - RETENCAO FPM
Total do Empenho :
2.970,87
0
004725
1
25.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
215,95
Total do Empenho :
215,95
215,95
Total do Credor .:
3.186,82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 12.085.112/0001-71
0 004256 04.08.2014
Nao se Aplica
1
4,0000 1
BALANCIAMENTOS DE RODAS, ICV 2633
13,00
52,00
Total do Empenho :
52,00
0
004294
06.08.2014
Nao se Aplica
Agosto de 2014
Folha:
67
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 12.085.112/0001-71
1
1,0000 1
LAVAGEM, AMBULANCIA IRV 0074
25,00
25,00
Total do Empenho :
25,00
0
0
0
004380
1
Nao se Aplica
CONSERTO DE PNEU, AMBULANCIA IVC 2
633
004395
1
11.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
FILTRO DO OLEO, KOMBI IRN 9785
004499
1
18.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
TROCA DE ALTERNADOR E ROTOR, MICRO
ONIBUS IFO 9351
BALANCIAMENTOS DE RODAS
TROCAS DE PNEUS
LAVAGEM, AMBULANCIA IRV 0074
2
3
4
0
11.08.2014
1,0000 1
004504
1
5,0000 1
5,0000 1
1,0000 1
18.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
SURDINA PARTE FINAL, AMBULANCIA IO
H 5589
12,00
Total do Empenho :
12,00
19,00
Total do Empenho :
19,00
19,00
30,00
30,00
13,00
8,00
25,00
Total do Empenho :
65,00
40,00
25,00
160,00
96,00
96,00
Total do Empenho :
0
0
004514
1
2
18.08.2014
1,0000 1
1,0000 1
Nao se Aplica
ALTERNADOR
ROTOR, MICRO ONIBUS IFO 9351
004604
1
25.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
CONSERTO DE PNEU, IVR 0074
12,00
96,00
85,00
15,00
Total do Empenho :
85,00
15,00
100,00
24,00
Total do Empenho :
24,00
24,00
Total do Credor .:
488,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 93.778.108/0001-90
0 004291 06.08.2014
Nao se Aplica
1
2,0000 1
TROCAS DE PNEUS, AMBULANCIA IOH 55
12,00
24,00
89
2
1,0000 1
BALANCIAMENTO DE RODAS
20,00
20,00
3
1,0000 1
CONSERTO PNEU
12,00
12,00
4
4,0000 1
TROCAS DAS BUCHAS DA BALANCA
15,00
60,00
5
2,0000 1
TROCAS DE PIVO
20,00
40,00
6
1,0000 1
GEOMETRIA
50,00
50,00
7
1,0000 1
SERVICOS DE SOLDAS NA DESCARGA, AM
30,00
30,00
B IOH 5589
8
1,0000 1
CONSERTO PNEU, IUX 4714
12,00
12,00
9
2,0000 1
C PNEUS
12,00
24,00
10
1,0000 1
BALANC RODA D, IHV 3276
10,00
10,00
11
4,0000 1
T PENUS, IRV 9785
12,00
48,00
12
1,0000 1
C PNEU, IRV 0074
12,00
12,00
13
1,0000 1
C PNEU, MICRO ONIBUS IFO 9351
15,00
15,00
14
2,0000 1
TROCAS DAS LONAS E CILINDRO FREIO
20,00
40,00
15
2,0000 1
TROCAS DOS CBS R TRAS
20,00
40,00
16
1,0000 1
TROCA DO CB DO FREIO MAO
30,00
30,00
17
2,0000 1
TROCAS DOS AMORTECEDORES TRAS
25,00
50,00
18
1,0000 1
C PNEU
12,00
12,00
Agosto de 2014
Folha:
68
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 93.778.108/0001-90
19
1,0000 1
TROCA DA BORRACHA DO ESTABILIZADOR
10,00
10,00
D, AMB INX 2725
Total do Empenho :
539,00
Total do Credor .:
539,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3121 JOSE EUGENIO DULL
CPF = 108.630.010-68
0 004761 25.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
ATENDIMENTO MEDICO DIAS 01/08 E 15
4.500,00
4.500,00
/8/2014, NO H SAO JOSE
Total do Empenho :
4.500,00
Total do Credor .:
4.500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1095 L.A PNEUS LUBRIFICANTES
CNPJ = 00.101.101/0001-59
0 004888 29.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CAMARA DE AR 750X16 P/ MICRO ONIBU
77,00
77,00
S IFO 9351
Total do Empenho :
77,00
Total do Credor .:
77,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
475 LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS
CPF = 550.063.450-04
0 004235 04.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
90,09
90,09
04/8/2014, LEVAR PACIENTES H CLIN
ICAS, CONCEICAO, PUC E FEMINA
Total do Empenho :
90,09
0
004258
1
05.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
STA CASA E INSS
72,07
Total do Empenho :
0
004283
1
06.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
07/8/2014, LEVAR PACIENTES, H STO
ANTONIO, B OLHOS E CONCEICAO
90,09
Total do Empenho :
0
004411
1
11.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
13/8/2014, LEVAR PACIENTES, H CLI
NICAS, STA CASA, PUC E B OLHOS
90,09
Total do Empenho :
0
004495
1
18.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
18/8/2014, LEVAR PACIENTES, H HPV
E I CARDIO
90,09
Total do Empenho :
0
004531
1
19.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
NICAS, I CARDIO, M HELENA E PUC
90,09
Total do Empenho :
72,07
72,07
90,09
90,09
90,09
90,09
90,09
90,09
90,09
90,09
Orgao ...:
Unidade .:
Agosto de 2014
Folha:
69
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
475 LUIZ AMAIR BRAGA VARGAS
CPF = 550.063.450-04
0
004546
1
20.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
DIA 21/8/2014, LEVAR SECRETARIA E
FUNCIONARIOS NA TERCEIRA CRS
72,07
Total do Empenho :
0
004587
1
22.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
DIA 22/8/2014, LEVAR DR ERLICH NO
ENCONTRO DO PMM, TERCEIRA CRS
72,07
Total do Empenho :
0
004602
1
25.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE
NO DIA 25/8/2014, LEVAR PACIENTES
H STA CASA
72,07
Total do Empenho :
0
004767
1
26.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
26/8/2014, LEVAR PACIENTES, H STA
CASA E HCC E FUNCIONARIO NA DPM
90,09
Total do Empenho :
0
004809
1
27.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
DIA 27/8/2014, LEVAR PACIENTES, F
AU
72,07
Total do Empenho :
0
004811
1
27.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
DIA 28/8/2014, LEVAR SECRETARIA N
A TERCEIRA CRS
72,07
Total do Empenho :
72,07
72,07
72,07
72,07
72,07
72,07
90,09
90,09
72,07
72,07
72,07
72,07
Total do Credor .:
972,96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2418 MAIS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ = 07.541.425/0001-57
0 004437 12.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
SPIRIVA RESPIMAT 4ML 60D, AUXILIO
290,00
290,00
A SENOLI ESCOUTO DA SILVA
Total do Empenho :
290,00
0
004438
1
2
3
4
12.08.2014
2,0000
1,0000
1,0000
2,0000
1
1
1
1
Nao se Aplica
CARDILOL 5MG 30CP
ESPIRONOLACTONA 25MG 30CP
GLIMPIRIDA 2MG 30CP
PROCOROLAN 5MG 56CP, AUXILIO A JOS
E LEONARDO B DE AVILA
24,35
14,23
39,00
167,25
Total do Empenho :
0
004439
1
12.08.2014
1,0000 1
48,70
14,23
39,00
334,50
436,43
Nao se Aplica
CX DAXAS 30CP
181,00
181,00
Agosto de 2014
Folha:
70
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 07.541.425/0001-57
2
1,0000 1
ALENIA 400MG REFIL 60CP
89,00
89,00
3
1,0000 1
SPIRIVA RESPIMAT 4ML 60D, AUXILIO
290,00
290,00
A DAVID S VARGAS
Total do Empenho :
560,00
0
004440
1
12.08.2014
2,0000 1
Nao se Aplica
OLCADIL 2MG 30CP, AUXILIO A DILMAR
S ARENA
44,11
Total do Empenho :
0
004441
1
12.08.2014
2,0000 1
Nao se Aplica
OLCADIL 2MG 30CP, AUXILIO A DILMAR
S ARENA
44,11
Total do Empenho :
0
004442
1
12.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
CX DAXAS 30CP, AUXILIO A SADI MART
INS
181,00
Total do Empenho :
88,22
88,22
88,22
88,22
181,00
181,00
Total do Credor .:
1.643,87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3242 MARCOLIN & POETA LTDA ME
CNPJ = 14.763.002/0001-47
0 004327 07.08.2014
Nao se Aplica
1
2,0000 1
FAROIS DIANT, MICRO ONIBUS IFO 935
60,00
120,00
1
Total do Empenho :
120,00
Total do Credor .:
120,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 13.597.765/0001-00
0 004330 07.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CONSERTO DA MAQUINA DO VIDRO DE PO
50,00
50,00
RTA
2
1,0000 1
REAPERTO E TROCAS DE PARAFUSOS DO
30,00
30,00
APARACHOQUE DIANT DA AMBULANCIA IR
V 0074
Total do Empenho :
80,00
0
004339
1
07.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
SERVICOS DE SOLDAS NO ACOALHO E CO
NSERTO DOS BATENTES DE PORTAS TRAS
DA AMBULANCIA INX 2725
200,00
Total do Empenho :
200,00
200,00
Total do Credor .:
280,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3362 NISSUL VEICULOS LTDA
CNPJ = 04.573.344/0004-93
0 004771 26.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
LUBRIFICACAO DE PARTES (PECAS)MOVE
12,50
12,50
IS, VAN MLJ 9670
Total do Empenho :
12,50
Total do Credor .:
12,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
596 PAULO ADALBERTO DE CARVALHO
CPF = 213.835.370-20
0 004532 19.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
72,07
72,07
Agosto de 2014
Folha:
71
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
596 PAULO ADALBERTO DE CARVALHO
CPF = 213.835.370-20
STA CASA
Total do Empenho :
72,07
Total do Credor .:
72,07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2307 PAULO ADRIANO VICENTE CARVALHO
CPF = 806.813.870-68
0 004477 14.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
90,09
90,09
NICAS, STA CASA E CONCEICAO
Total do Empenho :
90,09
Total do Credor .:
90,09
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1032 ROGER DOS SANTOS E SILVA
CPF = 651.377.010-68
0 004278 05.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
90,09
90,09
06/8/2014, LEVAR PACIENTES, H PUC
, CLINICAS, STA CASA
Total do Empenho :
90,09
0
004316
1
06.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
NICAS, E CONCEICAO
90,09
Total do Empenho :
0
004376
1
11.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
CASA, CLINICAS, PUC, FEMINA E M H
ELENA
90,09
Total do Empenho :
0
004392
1
11.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
12/8/2014, LEVAR PACIENTES, H CON
CEICAO, CLINICAS, M HELENA E PUC
90,09
Total do Empenho :
0
004494
1
18.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
CEICAO, I CARDIO, STA CASA
90,09
Total do Empenho :
0
004535
1
20.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
NICAS, PUC E STA CASA
90,09
Total do Empenho :
0
004601
1
25.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
NICAS, CONCEICAO, PUC E STO ANTONI
O
90,09
90,09
90,09
90,09
90,09
90,09
90,09
90,09
90,09
90,09
90,09
90,09
Orgao ...:
Unidade .:
Agosto de 2014
Folha:
72
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1032 ROGER DOS SANTOS E SILVA
CPF = 651.377.010-68
Total do Empenho :
90,09
0
004810
1
27.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
CASA, PUC, CONCEICAO, FEMINA E I
CARDIO
90,09
Total do Empenho :
0
004877
1
28.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
CASA, CONCEICAO E CLINICAS
90,09
Total do Empenho :
90,09
90,09
90,09
90,09
Total do Credor .:
810,81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 02.558.157/0001-62
0 004408 11.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CTA TEL 36701202 PS SEDE REF A 8/2
50,46
50,46
014
Total do Empenho :
50,46
Total do Credor .:
50,46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2663 VIVO SA
CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 004840 27.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
373,73
373,73
Total do Empenho :
373,73
Total do Credor .:
373,73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
687 WALDEMAR SCHNEIDER
CNPJ = 89.933.105/0001-07
0 004245 04.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
BATENTE DE PORTA TRAS, AMBULANCIA
90,00
90,00
IOH 5589
Total do Empenho :
90,00
0
004415
1
2
12.08.2014
2,0000 1
1,0000 1
Nao se Aplica
BUCHAS INTERNAS DE FECHADURA DE PO
RTA
EXTERNA, AMBULANCIA IOH 5589
12,00
24,00
36,00
Total do Empenho :
36,00
60,00
Total do Credor .:
150,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3033 ZENO DE VARGAS BERGMANN
CPF = 911.385.900-53
0 004220 01.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
90,09
90,09
PUC, CLINICAS E FEMINA
Total do Empenho :
90,09
0
004236
1
04.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
90,09
90,09
Agosto de 2014
Folha:
73
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3033 ZENO DE VARGAS BERGMANN
CPF = 911.385.900-53
NICAS, CONCEICAO, STA CASA E FEMIN
A
Total do Empenho :
90,09
0
004356
1
08.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
1/2 DIARIA NA CIDADE DE PINHEIRO M
ACHADO NO DIA 08/8/2014, LEVAR PAC
IENTES NO HOSPITAL
72,07
Total do Empenho :
0
004451
1
13.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
DIA 14/8/2014, LEVAR PACIENTES, F
AU E SPAC
72,07
Total do Empenho :
0
004493
1
18.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
1/2 DIARIA NA CIDADE DE RIO GRANDE
NO DIA 18/8/2014, LEVAR PACIENTES
H STA CASA
72,07
Total do Empenho :
0
004545
1
20.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
CEICAO, I CARDIO, STO ANTONIO, E S
TA CASA
90,09
Total do Empenho :
0
004586
1
22.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
CEICAO, CLINICAS, STA CASA E FEMIN
A
90,09
Total do Empenho :
0
004820
1
27.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
NICAS, PUC E I CARDIO
90,09
Total do Empenho :
72,07
72,07
72,07
72,07
72,07
72,07
90,09
90,09
90,09
90,09
90,09
90,09
Total do Credor .:
666,66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
129.538,07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-RECURSOS VINCUL
Credor :
0
1552 ADRIANA APARECIDA VIEGAS ARAUJO
004302 06.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
SEMINARIO DA SEMANA DA AMAMENTACAO
, MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL AUDI
TORIO MONDERCIL P DE MORAES
CPF = 620.576.770-87
54,05
Total do Empenho :
0
004306
1
06.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
13,51
54,05
54,05
13,51
Agosto de 2014
Folha:
74
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1552 ADRIANA APARECIDA VIEGAS ARAUJO
CPF = 620.576.770-87
4
Total do Empenho :
13,51
Total do Credor .:
67,56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 07.383.287/0001-25
0 004262 05.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
RETIRAR E REPOR APARACHOQUE D P/ T
150,00
150,00
ROCA DO RADIADOR, IRW 4854
Total do Empenho :
150,00
Total do Credor .:
150,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 95.124.608/0001-34
0 004576 21.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
PROTETOR DO CARTER
77,45
77,45
2
2,0000 1
CB RODA TRAS
85,00
170,00
3
1,0000 1
ROLAMENTO R DIANT, PALIO IRW 4854
67,00
67,00
4
1,0000 1
INTERRUPTOR DO OLEO
24,00
24,00
5
2,0000 1
ROLAMENTOS DE R TRAS
57,00
114,00
6
1,0000 1
KIT ESTABILIZADOR 4 BUCHAS E 4 REP
30,00
30,00
AROS
7
2,0000 1
ABRACADEIRAS DE ALUMINIO DO ESTABI
14,40
28,80
LIZADOR, KOMBI IRN 9785
Total do Empenho :
511,25
Total do Credor .:
511,25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 87.790.036/0001-02
0 004867 28.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
RADIADOR DA AGUA, PALIO IRW 4854
208,04
208,04
Total do Empenho :
208,04
Total do Credor .:
208,04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3252 DANILO SANTOS PAULIN
CNPJ = 11.064.716/0001-79
0 004228 01.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
RECUPERACAO GERAL DO SETOR DE DIRE
850,00
850,00
CAO, ONIBUS BSF 2751
Total do Empenho :
850,00
Total do Credor .:
850,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1548 DIMATEL - DIST. MAT. ESC. ESCRIT. LTDA.
CNPJ = 88.766.530/0001-96
0 004891 29.08.2014 1
Convite
16
1
13,0000 1
LIXEIRAS COM PEDAL EM IXOX 12L
82,40
1.071,20
Total do Empenho :
1.071,20
Total do Credor .:
1.071,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3197 EDERALDO LIMA DE OLIVEIRA JUNIOR
CNPJ = 16.950.405/0001-20
0 004819 27.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
TROCA DA PLACA CONTROLADORA, REGUL
1.230,00
1.230,00
AGENS E REVISAO DO EQUIPAMENTO ODO
NTOLOGICO PALLAS ATENAS LIFE
Total do Empenho :
1.230,00
Orgao ...:
Unidade .:
Agosto de 2014
Folha:
75
2 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE-RECURSOS VINCUL
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
1.230,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 04.437.526/0001-94
0 004813 27.08.2014
Nao se Aplica
1
16,0000 1
PC PAPEL HIG 4R 30M
3,70
59,20
2
2,0000 1
CABOS P/ BRUXAS
2,90
5,80
3
5,0000 1
BRUXAS S/ CB
7,25
36,25
4
16,0000 1
DESINFETANTE 200ML
4,00
64,00
5
12,0000 1
PC SCS LIXO 30L 10U
2,00
24,00
6
18,0000 1
AGUA SANITARIA 2L
4,30
77,40
7
5,0000 1
PANOS DE PRATO
3,95
19,75
8
5,0000 1
DE CHAO
6,70
33,50
9
4,0000 1
FLANELINHAS, USO PS SEDE
1,45
5,80
Total do Empenho :
325,70
0
004814
1
2
3
4
5
27.08.2014
1,0000
2,0000
8,0000
5,0000
1,0000
1
1
1
1
1
Nao se Aplica
ADAPTADOR P/ LUZ
COLA MADEIRA 200ML
PILHAS PEQ AA
LAMPADAS EC 34W
TEE DE TOMADA LUZ, USO DA SECRETAR
IA
6,80
4,80
0,55
21,00
6,00
Total do Empenho :
6,80
9,60
4,40
105,00
6,00
131,80
Total do Credor .:
457,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
0 004705 25.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
1.454,36
1.454,36
Total do Empenho :
1.454,36
0
0
0
0
0
004706
1
25.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
004707
1
25.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
004708
1
25.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
004709
1
25.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
004714
1
25.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
727,18
Total do Empenho :
727,18
727,18
19.966,91
Total do Empenho :
19.966,91
19.966,91
2.657,54
Total do Empenho :
2.657,54
2.657,54
9.453,34
Total do Empenho :
9.453,34
9.453,34
159,94
Total do Empenho :
159,94
159,94
Total do Credor .:
34.419,27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 87.651.345/0001-93
0 004479 14.08.2014
Nao se Aplica
1
1.000,0000 1
ESCOVAS CERVICAIS GINECOLOGICA DES
0,26
260,00
Agosto de 2014
Folha:
76
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 87.651.345/0001-93
CARTAVEIS ESTEREIS
2
20,0000 1
CXS LAMINAS P/ EXAME CITOPATALOGIC
3,00
60,00
O PRE CANCER 50U 26X76 FOSCA, PS S
EDE E VILA COXILHA
Total do Empenho :
320,00
Total do Credor .:
320,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3339 GIULIA KNAK
CPF = 007.478.680-69
0 004533 19.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
108,10
108,10
DIA 19/8/2014, REUNIAO S/ IMUNIZA
COES NA TERCEIRA CRS
Total do Empenho :
108,10
0
004547
1
20.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
DIA 21/8/2014, REUNIAO DE COORDEN
ADORES DA A BASICA E ESF NA TERCEI
RA CRS
108,10
Total do Empenho :
108,10
108,10
Total do Credor .:
216,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2656 I.N.S.S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - EPIDEMIOLOGIA
OUTROS = 99999999999
0 004750 25.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
608,97
608,97
Total do Empenho :
608,97
Total do Credor .:
608,97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2655 I.N.S.S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - PACS
OUTROS = 99999999999
0 004746 25.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
2.202,82
2.202,82
Total do Empenho :
2.202,82
0
004748
1
25.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
166,63
Total do Empenho :
166,63
166,63
Total do Credor .:
2.369,45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2654 I.N.S.S-INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL - PSF
OUTROS = 99999999999
0 004749 25.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
4.575,45
4.575,45
Total do Empenho :
4.575,45
Total do Credor .:
4.575,45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
0 004751 25.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
333,26
333,26
Total do Empenho :
333,26
Total do Credor .:
333,26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Agosto de 2014
Folha:
77
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1113 JOAO CARLOS NOAL
CPF = 184.526.200-04
0 004762 25.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
ATENDIMENTO MEDICO DIAS 02/03/06/1
16.800,00
16.800,00
3/16/17/20/27/30 E 31/8/2014, NO P
S SEDE E H SAO JOSE
Total do Empenho :
16.800,00
Total do Credor .:
16.800,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2621 LUCIELI DOS SANTOS GOMES
CPF = 011.350.350-40
0 004303 06.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
54,05
54,05
07/8/2014, SEMINARIO ESTADUAL DA
SEMANA DE AMAMENTACAO, MINISTERIO
PUBLICO ESTADUAL, AUDITORIO MONDER
CIL P DE MORAES
Total do Empenho :
54,05
0
004307
1
06.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
4
13,51
Total do Empenho :
13,51
13,51
Total do Credor .:
67,56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3379 LUCINARA KAZANOSKI DA SILVA
CPF = 002.529.820-88
0 004304 06.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
67,56
67,56
SEMANA DA AMAMENTACAO, MINISTERIO
CIL P DE MORAES
Total do Empenho :
67,56
Total do Credor .:
67,56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 07.541.425/0001-57
0 004520 19.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
APARELHO DE PRESSAO COM ESTETO, PS
75,00
75,00
SEDE
Total do Empenho :
75,00
Total do Credor .:
75,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1415 MARILDA TERESINHA PEREIRA LACERDA
CPF = 651.380.070-68
0 004305 06.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
135,13
135,13
SEMANA DA AMAMENTACAO, MINISTERIO
CIL P DE MORAES
Total do Empenho :
135,13
0
004393
1
11.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
DIA 12/8/2014, REUNIAO S/ REFEREN
CIA E CONTRA REFERENCIA PARA PS DO
COSEMS NA AZONASUL
108,10
Total do Empenho :
108,10
108,10
Orgao ...:
Unidade .:
Agosto de 2014
Folha:
78
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1415 MARILDA TERESINHA PEREIRA LACERDA
CPF = 651.380.070-68
0
004548
1
20.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
ADORES DA A BASICA E ESF NA TERCEI
RA CRS
108,10
Total do Empenho :
0
004817
1
27.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
DIA 28/8/2014, REUNIAO S/ REDE CE
GONHA NA TERCEIRA CRS
108,10
Total do Empenho :
108,10
108,10
108,10
108,10
Total do Credor .:
459,43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3196 MAURO RENATO DA LUZ BORGES ME
CNPJ = 09.604.858/0001-30
0 004580 21.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CONSERTO DO AR CONDICIONADO E TROC
510,00
510,00
AS DE FILTRO, MOTOR DA VENTILACAO,
ESPIGOES 8MM, CLIPS 8MM E 0,80M D
E MANGUEIRA
Total do Empenho :
510,00
0
004581
1
2
3
4
5
21.08.2014
1,0000
1,0000
2,0000
2,0000
1,0000
1
1
1
1
1
Nao se Aplica
FILTRO
MOTOR DE VENTILACAO
ESPIGOES 8MM
CLIPS 8MM
0,80CM DE MANGUEIRA 8MM, PECAS AR
CONDICIONADO DO PALIO IRW 4854
35,00
190,00
4,60
2,50
58,40
Total do Empenho :
35,00
190,00
9,20
5,00
58,40
297,60
Total do Credor .:
807,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 90.152.299/0001-92
0 004890 29.08.2014
Nao se Aplica
1
5,0000 1
ASSINATURA INTERNET AGOSTO A DEZ 2
240,95
1.204,75
014, PS SEDE
Total do Empenho :
1.204,75
Total do Credor .:
1.204,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 04.381.030/0001-46
0 004430 12.08.2014
Nao se Aplica
2
50,0000 1
CONF BLOCOS DE REQUISICOES DE DIAR
3,90
195,00
IAS 2X50 NUMERADOS
3
40,0000 1
CONF BLOCOS DE ORDENS DE SERVICOS
4,60
184,00
2X50 NUMERADOS
4
60,0000 1
CONF BLOCOS DE A EMPENHOS 2X50 NUM
3,83
230,00
ERADOS, USO DO SETOR
Total do Empenho :
609,00
Orgao ...:
Unidade .:
Agosto de 2014
Folha:
79
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
609,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3368 RAFAEL SCHEER EPP
CNPJ = 12.648.524/0001-72
0 004869 28.08.2014 1
Convite
16
1
2,0000 1
AUTOCLAVES 220W
3.415,30
6.830,60
Total do Empenho :
6.830,60
0
004892
1
2
3
29.08.2014 1
10,0000 1
1,0000 1
2,0000 1
Convite
APARELHOS DE PRESSAO
TERMOMETROS DIGITAL P/ GELADEIA
FOCO DE LUZ P EXAMES C/ LAMPADA HA
LOGENICA XW
16
120,65
98,14
443,80
Total do Empenho :
1.206,50
98,14
887,60
2.192,24
Total do Credor .:
9.022,84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3038 SALATHIELE DA SILVA BORGES
CPF = 009.318.040-35
0 004549 20.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
108,10
108,10
ADORES DA A BASICA E ESF NA TERCE
IRA CRS
Total do Empenho :
108,10
0
004818
1
27.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
DIA 28/8/2014, REUNIAO S/ REDE CE
GONHA NA TERCEIRA CRS
108,10
Total do Empenho :
108,10
108,10
Total do Credor .:
216,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
76.718,09
Total do Orgao ..:
206.256,16
Orgao ...:
Unidade .:
Agosto de 2014
Folha:
80
8 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 95.124.608/0001-34
0 004290 06.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
LUBRIFICACAO, CAMINHAO IIF 9724
20,00
20,00
Total do Empenho :
20,00
0
004296
1
2
3
4
0
004298
1
2
3
4
5
6
06.08.2014
4,0000 1
2,0000 1
1,0000 1
1,0000 1
06.08.2014
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1
1
1
1
1
1
Nao se Aplica
L OLEO P/ MOTOR
L ADITIVO P/ RADIADOR, GOL IKY 495
7
L O P/ MOTOR, CAMINHAO IIF 9724
RETRO JCB 4X4
Nao se Aplica
INTERRUPTOR DO RADIADOR
VALVULA TERMOSTATA
RADIADOR
FILTRO DO LUBRIFICANTE
DO AR
BUJAO DO CARTER, GOL IKY 4957
14,10
16,34
56,40
32,68
14,54
13,00
Total do Empenho :
14,54
13,00
116,62
46,35
78,40
170,00
17,25
16,32
4,50
Total do Empenho :
46,35
78,40
170,00
17,25
16,32
4,50
332,82
Total do Credor .:
469,44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 004776 26.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
1.915,12
1.915,12
4
Total do Empenho :
1.915,12
Total do Credor .:
1.915,12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3388 CASSIO CZARNECKI
CPF = 016.269.440-75
0 004786 26.08.2014
Nao se Aplica
1
10,0000 1
BUSCAR CALCARIO CONF PROG. DE CORR
72,00
720,00
ECAO DE SOLOS CONVENIO 082/2012
Total do Empenho :
720,00
Total do Credor .:
720,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.954.957/0001-95
0 004864 28.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
FL PG REF A 8/2014
1.067,73
1.067,73
Total do Empenho :
1.067,73
Total do Credor .:
1.067,73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1514 CLEUZA TEREZINHA DE VARGAS FISCHER
CNPJ = 02.156.961/0001-15
0 004573 21.08.2014
Nao se Aplica
1
4,0000 1
LUVAS EM COURO REFORCADO, USO FUNC
8,30
33,20
IONARIOS DO SETOR
Total do Empenho :
33,20
Total do Credor .:
33,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Agosto de 2014
Folha:
81
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 05.044.325/0001-90
0 004248 04.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
0,70M DE MANGUEIRA HIDRAULICA 1/4
10,36
10,36
2
1,0000 1
CONEXAO HID 1/4
28,00
28,00
3
1,0000 1
ADAPTADOR
12,00
12,00
4
1,0000 1
FILTRO COMBUSTIVEL, PECAS P/ LANCA
125,00
125,00
TRAS DA RETRO JCB 4X4
Total do Empenho :
175,36
0
004522
1
2
19.08.2014
1,0000 1
1,0000 1
Nao se Aplica
02 CONEXOES, IMPLEMENTO AGRICOLA G
LOBO MARCA KOLLER VERMELHA
85,74
45,00
Total do Empenho :
0
004816
1
2
27.08.2014
1,0000 1
1,0000 1
Nao se Aplica
02 CONEXOES DE MANGUEIRA 1/2, IMPL
EMENTO AGRICOLA GLOBO MARCA PICCIN
VERMELHA
33,15
82,10
Total do Empenho :
85,74
45,00
130,74
33,15
82,10
115,25
Total do Credor .:
421,35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2115 FERRARIA DO COLONO LTDA
CNPJ = 68.828.060/0001-30
0 004474 14.08.2014
Nao se Aplica
1
2,0000 1
MANCAIS 243MM, IMPLEMENTO AGRICOLO
215,50
431,00
GRADE ARADORA MARCA PICCIN VERMEL
HA
Total do Empenho :
431,00
Total do Credor .:
431,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
0 004663 25.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
6.562,79
6.562,79
Total do Empenho :
6.562,79
0
0
0
0
0
0
004664
1
25.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
004665
1
25.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
004666
1
25.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
004667
1
25.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
004668
1
25.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
004669
25.08.2014
Nao se Aplica
7.717,68
Total do Empenho :
7.717,68
7.717,68
385,85
Total do Empenho :
385,85
385,85
563,51
Total do Empenho :
563,51
563,51
2.734,67
Total do Empenho :
2.734,67
2.734,67
2.179,71
Total do Empenho :
2.179,71
2.179,71
Agosto de 2014
Folha:
82
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
1
1,0000
1.862,35
1.862,35
Total do Empenho :
1.862,35
Total do Credor .:
22.006,56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
0 004728 25.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
1.634,13
1.634,13
Total do Empenho :
1.634,13
0
0
004737
1
25.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
004752
1
25.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
3.053,34
Total do Empenho :
3.053,34
3.053,34
626,65
Total do Empenho :
626,65
626,65
Total do Credor .:
5.314,12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 12.085.112/0001-71
0 004247 04.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
TROCA DE PNEU
8,00
8,00
2
1,0000 1
CONSERTO, GOL IKY 4957
12,00
12,00
3
1,0000 1
LAVAGEM, INC 4365
15,00
15,00
Total do Empenho :
35,00
0
004513
1
2
3
18.08.2014
1,0000 1
2,0000 1
2,0000 1
Nao se Aplica
JG PASTILHA DE FREIO, PARATI INC 4
365
AMORTECEDORES DIANT
BATENTES,
35,00
35,00
105,00
18,00
Total do Empenho :
210,00
36,00
281,00
Total do Credor .:
316,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 93.778.108/0001-90
0 004318 06.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
SERVICOS DE SOLDAS NA DESCARGA, TR
50,00
50,00
ATOR VALTRA BL 77B 4X4
2
1,0000 1
TROCA DO RADIADOR
40,00
40,00
3
1,0000 1
LIMPEZA DO CORPO DA BORBOLETA DA A
80,00
80,00
DIMISSAO
4
1,0000 1
TROCA DA VALVULA TERMOSTATA
20,00
20,00
5
1,0000 1
LIMPEZA DA AGUA DO RADIADOR
20,00
20,00
6
1,0000 1
CONSERTO DO FILTRO DO AR, IKY 4957
30,00
30,00
7
1,0000 1
CONSERTO PNEU, TRATOR MAINDRA
30,00
30,00
Total do Empenho :
270,00
Total do Credor .:
270,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2729 LORIMAR EDSON HOFFMANN SILVEIRA
CNPJ = 08.580.214/0001-96
0 004530 19.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
REPARO
998,50
998,50
2
1,0000 1
KIT PALHETAS DE ACO- 02 PALHETAS
198,40
198,40
3
1,0000 1
ANEL EXCENTRICO
130,01
130,01
4
1,0000 1
JUNTA, DA BOMBA HIDRAULICA, RETRO
4,80
4,80
JCB 4X4
Orgao ...:
Unidade .:
Agosto de 2014
Folha:
83
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 08.580.214/0001-96
Total do Empenho :
1.331,71
Total do Credor .:
1.331,71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 09.486.969/0001-99
0 004381 11.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
110,00
110,00
TRATOR VALTRA BL 77C 4X4
Total do Empenho :
110,00
Total do Credor .:
110,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1337 MARCIO LEITE DA SILVA
CPF = 908.880.810-49
0 004457 13.08.2014
Nao se Aplica
1
10,0000 1
diarias a Pantano Grande, Transpor
72,07
720,70
te Calcario para o Programa Correc
ao do Solo - CONVENIO 082/2012 - r
essarcido pelo Produtor
Total do Empenho :
720,70
0
004845
1
27.08.2014
10,0000 1
Nao se Aplica
1/2 DIARIAS NA CIDADE DE PANTANO G
RANDE, BUSCAR CALCARIO COM BASE NO
CONVENIO 082/2012
72,07
Total do Empenho :
720,70
720,70
Total do Credor .:
1.441,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 04.803.927/0001-10
0 004243 04.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CX ISOPOR 12L
17,50
17,50
2
1,0000 1
28L
29,90
29,90
3
1,0000 1
FITA DUREX 5M
2,20
2,20
4
1,0000 1
PASTA SANFONADA 12 DIVISORIAS AZUL
14,90
14,90
5
10,0000 1
FLS DE CARBONO
0,30
3,00
6
1,0000 1
CX CANETA 50U AZUL
37,50
37,50
7
1,0000 1
PC FLS OF 500F A4
15,90
15,90
8
4,0000 1
CANETAS MARCA TEXTO, USO DA SECRET
1,00
4,00
ARIA
Total do Empenho :
124,90
0
004249
1
04.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
APARELHO TEL SEM FIO INTELBRAS TS
40 PRETO, USO DA SECRETARIA
79,00
Total do Empenho :
79,00
79,00
Total do Credor .:
203,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 13.597.765/0001-00
0 004333 07.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
PINTURA DO APARACHOQUE, INC 4365
200,00
200,00
Total do Empenho :
200,00
0
004334
1
07.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
SERVICOS DE SOLDAS NO SUPORTE DOS
150,00
150,00
Agosto de 2014
Folha:
84
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 13.597.765/0001-00
LIMPADORES DO APARABRISA E NAS AST
ES DO CAPO DO CAMINHAO IIF 9724
Total do Empenho :
150,00
Total do Credor .:
350,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1088 PEDRO AUSO CARDOSO DA ROSA - ME
CNPJ = 89.957.997/0001-86
0 004383 11.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CONSERTO E TROCA DO REPARO DO CILI
60,00
60,00
NDRO PRINCIPAL
2
1,0000 1
SERVICOS DE ROSQUIAMENTO NA PONTA
550,00
550,00
DA HASTE, GRADE ARADORA MARCA TATU
COR VERDE
Total do Empenho :
610,00
0
004435
1
12.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
JG DE REPARO DO CILINDRO DO IMPLEM
ENTO AGRICOLO GRADE ARADORA MARCA
TATU COR VERDE
80,00
Total do Empenho :
80,00
80,00
Total do Credor .:
690,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
37.091,53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .: 2 FUNDO AGROPECUARIO
Credor :
0
3386 INDYANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME
004553 20.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
TROCA DO FILTRO DO OLEO MOTOR, DO
DIESEL, DO AR, TROCA DO OLEO DOMOT
OR, DO HIDRAULICO, REVIAO 50 HS DO
TRATOR MAHINDRA
CNPJ = 08.655.160/0001-80
860,00
Total do Empenho :
860,00
860,00
Total do Credor .:
860,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 12.085.112/0001-71
0 004498 18.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
TROCA PASTILHA FREIO, INC 4365
20,00
20,00
2
1,0000 1
TROCA DE AMORTECEDOR E BATENTE
35,00
35,00
Total do Empenho :
55,00
0
004861
1
2
0
004862
1
2
28.08.2014
1,0000 1
3,0000 1
28.08.2014
1,0000 1
1,0000
Nao se Aplica
TROCA DE AUTOMATICO E BUCHAS, INC
4365
CONSERTOS PNEUS, GOL IKY 4957
Nao se Aplica
AUTOMATICO
BUCHA DO ARRANQUE, INC 4365
50,00
50,00
12,00
Total do Empenho :
36,00
86,00
65,00
20,00
Total do Empenho :
65,00
20,00
85,00
Total do Credor .:
226,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Agosto de 2014
Folha:
85
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2276 LIDERMAQ SISTEMAS MECANIZADOS LTDA.
CNPJ = 91.879.270/0001-70
0 004759 25.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
KIT FILTRO, REPARO E PORCA
112,46
112,46
2
2,0000 1
FILTROS DO COMBUSTIVEL, TRATOR JON
79,12
158,24
H DEERE 5600 4X4
Total do Empenho :
270,70
Total do Credor .:
270,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 08.580.214/0001-96
0 004523 19.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
REGULAGEM DA BOMBA INJETORA DA RET
200,00
200,00
RO JCB 4X4
Total do Empenho :
200,00
Total do Credor .:
200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
1.556,70
Total do Orgao ..:
38.648,23
Orgao ...:
Unidade .:
Agosto de 2014
Folha:
86
9 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E TRANSP.
1 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E TRANSP
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.367.374/0001-68
0 004506 18.08.2014
Nao se Aplica
1
4,0000 1
L OLEO P/ MOTOR, CAMINHONETE IEF 9
18,90
75,60
520
Total do Empenho :
75,60
Total do Credor .:
75,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 95.124.608/0001-34
0 004317 06.08.2014
Nao se Aplica
1
2,0000 1
GL 20L OLEO HIDRAULICO 68, RETRO R
147,00
294,00
ONDON
Total do Empenho :
294,00
0
0
004455
1
2
13.08.2014
1,0000 1
1,0000 1
Nao se Aplica
LAVAGEM
25LUBRIFICACAO, RETRO JCB 4X4
004466
1
2
13.08.2014
1,0000 1
1,0000 1
Nao se Aplica
BALDE GRAXA 10K
BALDE OLEO P/ MOTOR 20L, USO VEICU
LOS DA SECRETARIA
30,00
25,00
Total do Empenho :
30,00
25,00
55,00
84,49
202,80
84,49
202,80
Total do Empenho :
0
004467
1
2
13.08.2014
1,0000 1
1,0000 1
Nao se Aplica
BATERIA AUTOMOTIVA 105A
DISCO TACOGRAFO 125K, CACAMBA IQX
3142
332,69
35,53
Total do Empenho :
0
0
0
0
004538
1
2
20.08.2014
1,0000 1
1,0000 1
Nao se Aplica
LAVAGEM
LUBRIFICACAO, CACAMBA IRS 0326
004539
1
20.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
BATERIA AUTOMOTIVA 60A, CAMINHONET
E IEF 9520
004540
1
20.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
GL OLEO P/ MOTOR 20L, RETRO RONDON
004569
1
20.08.2014
8,0000 1
Nao se Aplica
L OLEO 90 P/ CX CAMBIO, TRATOR VAL
MET 785 4X4
004852
1
27.08.2014 1
1,0000 1
Tomada de Precos
COMBUSTIVEIS P/ SECRETARIA E P ROD
OVIARIO
332,69
35,53
368,22
30,00
20,00
Total do Empenho :
30,00
20,00
50,00
202,00
202,00
Total do Empenho :
202,00
154,00
Total do Empenho :
154,00
154,00
14,00
112,00
Total do Empenho :
0
287,29
112,00
05
10.000,00
Total do Empenho :
10.000,00
10.000,00
Orgao ...:
Unidade .:
Agosto de 2014
Folha:
87
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
11.522,51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3326 AUTO SOCORRO CRISTAL GUINCHO E TRANSPORTE LTDA
CNPJ = 08.517.848/0001-02
0 004265 05.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
SERVICO DE GUINCHO REF REMOCAO DE
2.100,00
2.100,00
UM CAMINHAO PLACA NFK 5838 DO PONT
ILHA NO ARROIO DO LADRAO NA LOCALI
DADE DOS FOLES NESTE MUNICIPIO, FO
TO ANEXA A ESTA NOTA DE EMPENHO
Total do Empenho :
2.100,00
Total do Credor .:
2.100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 004777 26.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
2.160,90
2.160,90
4
Total do Empenho :
2.160,90
0
004898
1
29.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
4
15,00
Total do Empenho :
15,00
15,00
Total do Credor .:
2.175,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
354 CLAIRTON SILVA
CPF = 562.482.960-49
0 004320 06.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
90,09
90,09
06/8/2014,ACOMPANHAR COMPRADOR PA
RA CORRETA DISTINCAO DE PECAS PARA
ESCAVADEIRA HIDRAULICA NA EMPRESA
RAFFAELLI
Total do Empenho :
90,09
Total do Credor .:
90,09
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1514 CLEUZA TEREZINHA DE VARGAS FISCHER
CNPJ = 02.156.961/0001-15
0 004226 01.08.2014
Nao se Aplica
1
10,0000 1
PAR DE BOTINAS EM COURO PRETA, N 3
29,80
298,00
9/40/41 E 42, USO FUNC. DA SEC.
Total do Empenho :
298,00
0
004572
1
2
21.08.2014
15,0000 1
8,0000 1
Nao se Aplica
K PREGO 72
24X60, USO PONTILHAO POMPILHO LACE
RDA- M AGUDO
7,50
7,50
Total do Empenho :
0
004574
1
21.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
ENGRAXADEIRA P/ 7K, USO DA RETRO J
CB 4X4
107,00
Total do Empenho :
112,50
60,00
172,50
107,00
107,00
Orgao ...:
Unidade .:
Agosto de 2014
Folha:
88
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
577,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1001 DETRAN/RS
OUTROS = 0
0 004885 29.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
SEGURO OBRIGATORIO VEICULO PLACA I
109,96
109,96
EF 9520 S10 2014
Total do Empenho :
109,96
Total do Credor .:
109,96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 05.044.325/0001-90
0 004295 06.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
M DE MANGUEIRA 1/4 HIDRAULICA
8,97
8,97
2
1,0000 1
CONEXOES
25,50
25,50
3
1,0000 1
ADAPTADOR, USO NO CILINDRO DO GIRO
45,50
45,50
DA LANCA DA RETRO JCB 4X4
4
4,0000 1
ADAPTADORES DO COMANDO HIDRAULICO
16,50
66,00
DA PATROL GR 180
Total do Empenho :
145,97
0
004515
1
18.08.2014
3,0000 1
Nao se Aplica
M DE MANGUEIRA HIDRAULICA 1.1/4, C
ACAMBA IQX 3142
95,57
Total do Empenho :
286,71
286,71
Total do Credor .:
432,68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3006 FABIO BAPTISTA BORGES - ADIANTAMENTO
OUTROS = 99999999999
0 004789 26.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
adiantamento de pequenas despesas
5.945,40
5.945,40
no 009/2014 lei 1293/2010, Decreto
1691/2011
Total do Empenho :
5.945,40
Total do Credor .:
5.945,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
0 004670 25.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
2.981,66
2.981,66
Total do Empenho :
2.981,66
0
0
0
0
004671
1
25.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
004672
1
25.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
004673
1
25.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
004674
1
25.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
8.652,99
Total do Empenho :
8.652,99
8.652,99
218,15
Total do Empenho :
218,15
218,15
218,13
Total do Empenho :
218,13
218,13
141,46
Total do Empenho :
141,46
141,46
Orgao ...:
Unidade .:
Agosto de 2014
Folha:
89
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
0
0
0
0
0
004675
1
25.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
004676
1
25.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
004677
1
25.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
004678
1
25.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
004679
1
25.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
919,98
Total do Empenho :
919,98
919,98
911,55
Total do Empenho :
911,55
911,55
4.875,11
Total do Empenho :
4.875,11
4.875,11
2.256,62
Total do Empenho :
2.256,62
2.256,62
2.875,27
Total do Empenho :
2.875,27
2.875,27
Total do Credor .:
24.050,92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3217 I L R ALBINO EPP
CNPJ = 11.808.637/0001-25
0 004420 12.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
TUBO MOTOR ASPIRADO DA SURDINA DIA
520,00
520,00
NTEIRA, RETRO RONDON
Total do Empenho :
520,00
0
004478
1
14.08.2014
2,0000 1
Nao se Aplica
CRUZETAS DO RODADO D, RETRO JCB 4X
4
110,00
Total do Empenho :
220,00
220,00
Total do Credor .:
740,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
0 004729 25.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
683,25
683,25
Total do Empenho :
683,25
0
0
004738
1
25.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
004740
1
25.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
3.410,19
Total do Empenho :
3.410,19
3.410,19
1.417,94
Total do Empenho :
1.417,94
1.417,94
Total do Credor .:
5.511,38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 12.085.112/0001-71
0 004254 04.08.2014
Nao se Aplica
1
2,0000 1
FAROIS DAINT
65,00
130,00
2
2,0000 1
SINALEIRAS DIANT
15,00
30,00
Agosto de 2014
Folha:
90
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 12.085.112/0001-71
3
2,0000 1
SOQUETES SUPORTE DE LAMPADAS
20,00
40,00
4
2,0000 1
LAMPADAS DE FAROIS
15,00
30,00
5
2,0000 1
LAMP DE SINALEIRAS, PATROL GR 180
2,00
4,00
Total do Empenho :
234,00
0
004263
1
2
05.08.2014
1,0000 1
1,0000 1
Nao se Aplica
LUBRIFICACAO, CACAMBA IQX 3142
TROCA DE FAROIS, SINALEIRAS, SOQUE
TES, LAMPADAS DE FAROIS E SINALEIR
AS, PATROL GR 180
45,00
55,00
Total do Empenho :
0
004502
1
2
3
4
5
0
004606
1
2
0
0
0
004758
1
2
3
18.08.2014
1,0000 1
1,0000
1,0000
1,0000
2,0000
1
1
1
1
25.08.2014
1,0000 1
1,0000 1
25.08.2014
1,0000 1
1,0000 1
1,0000 1
Nao se Aplica
FILTRO DO OLEO, CAMINHONETE S10 IE
F 9520
FAROL COMPLETO
LAMPADA, PA CARREGADEIRA
RELE FAROL
LAMPADAS DE FAROL, RETRO RONDON
Nao se Aplica
TROCA DE RELE DE PISCA, LAMPADA DE
FAROL FIACAO E FUSIVEIS, TRATOR V
ALMET 785 4X4
LAVAGEM, IEF 9520
Nao se Aplica
LAVAGEM, PALIO INF 4886
CONSERTO PNEU, IEF 9520
TROCA DO TERMINAL DA BATERIA E CB,
PA CARREGADEIRA
004766
1
2
3
25.08.2014
4,0000 1
1,0000 1
1,0000 1
Nao se Aplica
TERMINAIS DE BATERIA
M CB DE BATERIA
TERMINAL OLIAL, PA CARREGADEIRA
004768
1
26.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
TROCA DE LAMPADA DE FAROL E SINALE
IRA E KIT BUCHA DO ARRANQUE, RETRO
RONDON
004800
1
2
3
4
26.08.2014
4,0000
2,0000
1,0000
1,0000
1
1
1
1
Nao se Aplica
LAMPADLAMPADAS DE FAROIS
DE SINALEIRAS
BUZINA
KIT BUCHA DO ARRANQUE, RETRO RONDO
N
21,00
70,00
20,00
14,00
15,00
Total do Empenho :
70,00
20,00
14,00
30,00
155,00
25,00
25,00
25,00
Total do Empenho :
25,00
50,00
25,00
12,00
20,00
25,00
12,00
20,00
Total do Empenho :
57,00
8,00
40,00
5,00
Total do Empenho :
32,00
40,00
5,00
77,00
60,00
60,00
15,00
2,00
25,00
36,00
Total do Empenho :
0
004812
1
2
27.08.2014
1,0000 1
1,0000 1
Nao se Aplica
RELE DO PISCA
LAMPADA DE FAROL
100,00
21,00
Total do Empenho :
0
45,00
55,00
15,00
15,00
60,00
60,00
4,00
25,00
36,00
125,00
15,00
15,00
Agosto de 2014
Folha:
91
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 12.085.112/0001-71
3
3,0000 1
M FIO SISTEMA ELETRICO
5,00
15,00
4
4,0000 1
FUSIVEIS, TRATOR VALMET 785 4X4
1,00
4,00
Total do Empenho :
49,00
0
004859
1
2
3
28.08.2014
5,0000 1
2,0000 1
2,0000 1
Nao se Aplica
LAMPADAS DE SINALEIRAS
FUSIVEIS
LAMPADAS DE FAROIS, CACAMBA IRS 03
26
3,00
1,00
15,00
Total do Empenho :
15,00
2,00
30,00
47,00
Total do Credor .:
954,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 93.778.108/0001-90
0 004319 06.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CONSERTO DA MANGUEIRA DA GASOLINA,
30,00
30,00
PALIO INF 4886
Total do Empenho :
30,00
0
004326
1
2
07.08.2014
1,0000 1
1,0000 1
Nao se Aplica
CONSERTO DE PNEU, CACAMBA IRS 0325
IEF 9520
25,00
12,00
Total do Empenho :
25,00
12,00
37,00
Total do Credor .:
67,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3385 LEANDRO DA SILVA BORGES
CNPJ = 11.451.915/0001-30
0 004397 11.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
PLACA REFLETIVA TRAS VEICULO CACAM
45,00
45,00
BA IQX 3142
Total do Empenho :
45,00
Total do Credor .:
45,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 09.486.969/0001-99
0 004232 01.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
PLATO DA EMBREAGEM
630,00
630,00
2
1,0000 1
DISCO, TRATOR VALMET 785 4X4
220,00
220,00
Total do Empenho :
850,00
Total do Credor .:
850,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
996 MAKENA S/A-MAQ.EQUIP.LUBRIFICANTES
CNPJ = 94.234.275/0001-33
0 004582 21.08.2014
Nao se Aplica
1
8,0000 1
PARAFUSOS PEQ
16,57
132,56
2
8,0000 1
MEDIO
18,50
148,00
3
2,0000 1
GRANDE, CABECOTE DO MOTOR DA RETRO
24,29
48,58
JCB 4X4
Total do Empenho :
329,14
Total do Credor .:
329,14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3371 MARIA ALDIVA PIRES DA SILVA
CNPJ = 20.303.975/0001-04
0 004382 11.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
RECUPERACAO DO EIXO E PONTAS DE EI
740,00
740,00
XO DA RETRO RONDON
2
1,0000 1
SERVICO DE EMBUCHAMENTO DO ESPELHO
70,00
70,00
DIANT, CACAMBA IQX 3142
Agosto de 2014
Folha:
92
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3371 MARIA ALDIVA PIRES DA SILVA
CNPJ = 20.303.975/0001-04
3
1,0000 1
SERVICOS DE SOLDAS DE NOS OLHOS DO
360,00
360,00
TOMBAMENTO DA PATROL GR 180
4
1,0000 1
RECUPERACAO DO EIXO DIANT E CB DE
160,00
160,00
RODA DA PATROL HUBER 130M
Total do Empenho :
1.330,00
0
004591
1
22.08.2014
1,0000 1
2
1,0000 1
3
1,0000 1
4
1,0000 1
Nao se Aplica
SERVICOS DE TORNO E SOLDAS NO EIXO
DIANT DO TRATOR VALMET 785 4X4
SERVICOS DE TORNO E SOLDAS NO SUPO
RTE DA LAMINA DA PATROL HUBER 130M
SERVICOS DE TORNO E SOLDAS NO SUPO
RTE DA LAMINA DA PATROL GR 180
SERVICOS DE TORNO E SOLDAS NO EST
RIBO DA P GR 180
780,00
780,00
865,00
865,00
280,00
280,00
85,00
85,00
Total do Empenho :
0
004882
1
2
29.08.2014
1,0000 1
1,0000 1
Nao se Aplica
SERVICOS DE TORNO E SOLDAS NO COMA
NDO DO GIRO DO BRACO TRAS DA RETRO
RONDON
SERVICOS DE SOLDAS NOS PEGAO MAO D
A VASCULANTE DA CACAMBA IVP 0586
2.010,00
180,00
180,00
120,00
120,00
Total do Empenho :
300,00
Total do Credor .:
3.640,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 13.597.765/0001-00
0 004332 07.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CHAPEACAO E PINTURA DA TAMPA TRAS
250,00
250,00
DA S10 IEF 9520
Total do Empenho :
250,00
Total do Credor .:
250,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1094 OSMAR ANTERO BUFFI
CNPJ = 01.875.468/0001-92
0 004483 14.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
SERVICOS DE SOLDAS E CONSERTOS NO
3.384,00
3.384,00
CHASSIS DA CACAMBA IQX 3142
Total do Empenho :
3.384,00
Total do Credor .:
3.384,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 04.381.030/0001-46
0 004400 11.08.2014
Nao se Aplica
1
2,0000 1
PAR DE ADESIVOS DIGITAIS VINIL C/
60,00
120,00
IMPRESSAO DIGITAL E CORTE P/ VEICU
LOS, PATROL CASE E CACAMBA IVP 058
6
Total do Empenho :
120,00
Total do Credor .:
120,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 02.520.087/0001-53
0 004410 11.08.2014
Nao se Aplica
1
4,0000 1
PONTAS DENTE DA ESCAVADEIRA HIDRAU
135,00
540,00
LICA LINGONG
Total do Empenho :
540,00
Orgao ...:
Unidade .:
Agosto de 2014
Folha:
93
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 02.520.087/0001-53
0
004416
1
12.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
CB DO ACELERADOR DA RETRO JCB 4X4
390,00
Total do Empenho :
390,00
390,00
Total do Credor .:
930,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
63.901,08
Total do Orgao ..:
63.901,08
Agosto de 2014
Folha:
94
Orgao ...: 10 SECRETARIA MUNC DE ASSIT SOCIAL E CIDADA
Unidade .: 1 SECRETARIA MUNC DE ASSIST SOCIAL E CIDAD
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 004778 26.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
3.087,00
3.087,00
4
Total do Empenho :
3.087,00
0
004872
1
28.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
VALE ALIMENTACAO AGOSTO/2014
771,75
Total do Empenho :
771,75
771,75
Total do Credor .:
3.858,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
508 CINTIA ARAUJO VIEGAS ARAUJO
CPF = 487.053.650-15
0 004409 11.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
135,13
135,13
07/8/2014, IV SEMINARIO ESTADUAL
DA SEMANA MUNDIAL DA AMAMENTACAO,
ALIMENTA BRASIL- PIM, NO AUDITORIO
MONDERCIL PAULO DE MORAES
Total do Empenho :
135,13
Total do Credor .:
135,13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2145 CORSAN
CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 004886 29.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CTA AGUA REF A 8/2014, CASA DE ACO
108,23
108,23
LHIMENTO
Total do Empenho :
108,23
0
004893
1
29.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
CTA AGUA REF A 8/2014
31,62
Total do Empenho :
31,62
31,62
Total do Credor .:
139,85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.745.991/0001-50
0 004365 08.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
TRANSPORTE DE FUNCIONARIO, RECIBO
12,35
12,35
11853
Total do Empenho :
12,35
0
004366
1
08.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
TRANSPORTE DE FUNCIONARIO, RECIBO
11853
12,35
Total do Empenho :
0
004367
1
08.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
TRANSPORTE DE CARENTES, RECIBO 118
53
618,45
Total do Empenho :
0
004368
1
08.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
TRANSPORTE DE CARENTE, RECIBO 1185
1
13,40
Total do Empenho :
12,35
12,35
618,45
618,45
13,40
13,40
Agosto de 2014
Folha:
95
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.745.991/0001-50
0 004370 08.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS, RECIBO
82,65
82,65
11851
Total do Empenho :
82,65
Total do Credor .:
739,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
0 004696 25.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
6.114,31
6.114,31
Total do Empenho :
6.114,31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
004697
1
25.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
004698
1
25.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
004699
1
25.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
004700
1
25.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
004701
1
25.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
004711
1
25.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
004716
1
25.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
004717
1
25.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
004718
1
25.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
004870
1
28.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
GRATIFICACAO CONSELHO TUTELAR AGOS
TO/2014
13.570,80
Total do Empenho :
13.570,80
13.570,80
2.734,67
Total do Empenho :
2.734,67
2.734,67
369,37
Total do Empenho :
369,37
369,37
979,03
Total do Empenho :
979,03
979,03
649,22
Total do Empenho :
649,22
649,22
882,51
Total do Empenho :
882,51
882,51
218,15
Total do Empenho :
218,15
218,15
370,35
Total do Empenho :
370,35
370,35
374,63
Total do Empenho :
374,63
374,63
3.858,45
3.858,45
Total do Empenho :
3.858,45
Agosto de 2014
Folha:
96
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
30.121,49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
0 004741 25.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
3.875,01
3.875,01
Total do Empenho :
3.875,01
0
0
0
004742
1
25.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
004743
1
25.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
004871
1
28.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
INSS S FOLHA CONSELHO TUTELAR AGOS
TO/2014
1.437,21
Total do Empenho :
1.437,21
1.437,21
626,65
Total do Empenho :
626,65
626,65
771,69
771,69
Total do Empenho :
771,69
Total do Credor .:
6.710,56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3047 JACILENE DA SILVA NUNES
CPF = 028.204.560-06
0 004484 14.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
270,27
270,27
DE POA NOS DIAS 19 E 20/8/2014, C
APACITACAO SIBEC 2014, SEC. DO TRA
B. E D SOCIAL DEP. DE A. SOCIAL, N
A R DOS ANDRADAS, 1234 BLOCO B 11o
Total do Empenho :
270,27
Total do Credor .:
270,27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
490 JOSE SOLIZEU LACERDA VIEGAS
CPF = 598.316.690-53
0 004516 19.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
72,07
72,07
DIA 20/8/2014, LEVAR FAMILIA NO I
NSS
Total do Empenho :
72,07
0
004517
1
19.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
1/2 DIARIA NA CIDADE DE STA CRUZ N
O DIA 22/8/2014, LEVAR FUNCIONARIO
DO CT E FAMILIA NO FORO
72,07
Total do Empenho :
0
004584
1
22.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
25/8/2014, LEVAR FUNCIONARIA NA D
PM E CDP
90,09
Total do Empenho :
72,07
72,07
90,09
90,09
Total do Credor .:
234,23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Agosto de 2014
Folha:
97
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 04.381.030/0001-46
0 004447 12.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CONFECCAO DE UM PAR DE ADESIVOS DI
60,00
60,00
GITAIS VINIL COM IPMPRESSAO DIGITA
L E CORTE, SPIN IVR 7973
Total do Empenho :
60,00
Total do Credor .:
60,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2663 VIVO SA
CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 004841 27.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CTA CEL REF A 8/2014
238,89
238,89
Total do Empenho :
238,89
Total do Credor .:
238,89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
312 ZILMAR DOS SANTOS PEREIRA
CPF = 460.772.940-04
0 004463 13.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
90,09
90,09
15/8/2014, BUSCAR ASSISTENTE SOCI
AL NO AEROPORTO
Total do Empenho :
90,09
Total do Credor .:
90,09
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
42.598,46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL
Credor :
0
004377 11.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
311,53L DE GASOL COMUM, VEICULO PL
AVA IHV 3276
CNPJ = 95.124.608/0001-34
1.000,00
Total do Empenho :
1.000,00
1.000,00
Total do Credor .:
1.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.954.957/0001-95
0 004863 28.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
FL PG REF A 8/2014
264,32
264,32
Total do Empenho :
264,32
Total do Credor .:
264,32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 09.238.474/0001-40
0 004277 05.08.2014
Nao se Aplica
1
25,0000 1
PC FARINHA TRIGO 5K
12,70
317,50
2
25,0000 1
PC ARROZ 5K
9,20
230,00
3
30,0000 1
PC ACUCAR 5K
9,30
279,00
4
5,0000 1
PIMENTA MOIDA 24G
1,25
6,25
5
25,0000 1
COCO RALADO 100G
1,85
46,25
6
30,0000 1
CX CREME DE LEITE 200ML
1,45
43,50
7
15,0000 1
PT DOCE FRUTAS 200G
2,25
33,75
8
20,0000 1
PC PO P/ SUCO 500G
2,80
56,00
9
20,0000 1
LATA ERVILHA CONSERVA 300G
1,45
29,00
10
20,0000 1
PIMENTAO
1,10
22,00
11
10,0000 1
VINAGRE 750ML
1,25
12,50
12
20,0000 1
LATA SARDINHA 125G
2,70
54,00
13
20,0000 1
PT CANELA PO 40G
1,25
25,00
Agosto de 2014
Folha:
98
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 09.238.474/0001-40
14
30,0000 1
PC PAO FATIADO 500G
2,90
87,00
15
30,0000 1
PAO DE FORMA 200G, USO COM GRUPOS
2,90
87,00
DO CRAS
Total do Empenho :
1.328,75
0
004360
1
2
3
08.08.2014
10,0000 1
3,0000 1
3,0000 1
Nao se Aplica
PC CAFE PO 5600G
PC ACUCAR CRISTAL 2K
CXS FILTRO CAFE 100U, USO DO SETOR
9,25
3,95
2,45
Total do Empenho :
92,50
11,85
7,35
111,70
Total do Credor .:
1.440,45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 06.080.925/0001-76
0 004280 05.08.2014
Nao se Aplica
1
5,0000 1
K SAL
0,70
3,50
2
15,0000 1
K MASSA COM OVOS
4,75
71,25
3
15,0000 1
K FEIJAO
4,55
68,25
4
5,0000 1
FERMENTO BIOLOGICO 100G
3,25
16,25
5
12,0000 1
FERMENTO PO 50G
1,55
18,60
6
70,0000 1
PC BOLACHA SALGADA 400G
2,80
196,00
7
100,0000 1
PC BOLACHA DOCE 400G
2,90
290,00
8
20,0000 1
CX CAFE 500G
7,50
150,00
9
20,0000 1
EXTRATO DE TOMATE 395G
1,90
38,00
10
10,0000 1
MISTURA P/ CARNE VERMELHA 10S
2,75
27,50
11
7,0000 1
K BANHA , BALDE 2K
10,95
76,65
12
20,0000 1
TEMPERO COMPLETO 300G
2,30
46,00
13
20,0000 1
O SOJA 900ML
3,75
75,00
14
15,0000 1
K SALSICHA
4,80
72,00
15
15,0000 1
K CARNE MOIDA BOVINA
7,45
111,75
16
20,0000 1
K CARNE SUINA
7,95
159,00
17
30,0000 1
K CARNE BOV SEM OSSO
11,45
343,50
18
10,0000 1
DZ OVOS GALINHA
4,90
49,00
19
36,0000 1
CX LEITE COND 295ML
2,90
104,40
20
20,0000 1
CHOCOLATADO PO 800G
4,90
98,00
21
30,0000 1
PC MILHO PIPOCA 500G
1,55
46,50
22
25,0000 1
DOCE LEITE 200G
3,00
75,00
23
25,0000 1
PT MARGARINA 500G
3,15
78,75
24
20,0000 1
FILTRO CAFE 102
1,80
36,00
25
40,0000 1
QUEIJO FATIADO 200G
3,75
150,00
26
20,0000 1
MORTADELA FAT 200G
1,95
39,00
27
120,0000 1
CXS LEITE INTG 1L
2,50
300,00
28
15,0000 1
PC LEITE INTEG 400G
8,75
131,25
29
60,0000 1
L IOGURTE
1,95
117,00
30
30,0000 1
SUCO NATURAL DE FRUTAS 1L
3,70
111,00
31
20,0000 1
LATA MILHO EM CONSERVA 300G
1,55
31,00
32
30,0000 1
PC AMENDOIM 500G
3,75
112,50
33
20,0000 1
AGUA MINERAL 5L
5,85
117,00
34
80,0000 1
REFRIGERANTE 2L
3,70
296,00
35
20,0000 1
K MACA
3,45
69,00
36
15,0000 1
K MANGA
4,30
64,50
37
15,0000 1
K MAMAO
3,45
51,75
38
10,0000 1
K ERVA MATE FL MEDIA
6,45
64,50
39
10,0000 1
K PESSEGO
3,75
37,50
40
10,0000 1
K ABACAXI
3,70
37,00
41
10,0000 1
REPOLHO
3,75
37,50
42
10,0000 1
COUVE FLOR
3,45
34,50
43
15,0000 1
K CENOURA
2,60
39,00
Agosto de 2014
Folha:
99
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 06.080.925/0001-76
44
20,0000 1
K TOMATE
3,90
78,00
45
3,0000 1
K ALHO
13,50
40,50
46
10,0000 1
K BETERRABA
2,95
29,50
47
5,0000 1
K BACON
14,50
72,50
48
50,0000 1
CXS CHA SABORES DIV 10S
2,40
120,00
49
20,0000 1
PC LENTILHA 500G
2,75
55,00
50
10,0000 1
K LINGUICA DEFUMADA
9,50
95,00
51
20,0000 1
LATA DOCE FATIADO EM CALDAS 440G
4,50
90,00
52
50,0000 1
K PAO CACETINHO
6,40
320,00
53
20,0000 1
K ERVA MATE GROSSA 500G, USO COM G
5,20
104,00
RUPOS DO CRAS
Total do Empenho :
5.095,40
Total do Credor .:
5.095,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 13.021.017/0001-77
0 004900 29.08.2014
Nao se Aplica
1
2,0000 1
TREINAMENTO DAS FUNCIONARIAS EDINE
466,00
932,00
TE PADILHA E EMILENE VARGAS EM AGO
STO/2014
Total do Empenho :
932,00
Total do Credor .:
932,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3036 EDINETE DE VARGAS PADILHA
CPF = 000.794.510-80
0 004309 06.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
675,67
675,67
, GESTAO DE CADASTRO UNICO V7 MOD
II NA DPM
Total do Empenho :
675,67
0
004592
1
22.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
25/8/2014, REUNIAO S/ PROJETO CIS
TERNAS NA DPM E CDP
135,13
Total do Empenho :
135,13
135,13
Total do Credor .:
810,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 04.437.526/0001-94
0 004276 05.08.2014
Nao se Aplica
1
20,0000 1
CALDO GALINHA CX COM 8 TABLETE
1,45
29,00
2
40,0000 1
MOLHO DE TOMATE 200ML
1,30
52,00
3
50,0000 1
K COXA E S/ COXA DE GALINHA
5,15
257,50
4
20,0000 1
PC CHOCOLATE EM PO 200ML
2,30
46,00
5
30,0000 1
MAIONESE 500G
2,50
75,00
6
20,0000 1
PRESUNTO FATIADO 200G
3,25
65,00
7
40,0000 1
K BANANA
2,20
88,00
8
15,0000 1
K LARANJA
1,95
29,25
9
20,0000 1
K BATATA ING
2,85
57,00
10
20,0000 1
PES ALFACE
1,40
28,00
11
30,0000 1
K CEBOLA
1,80
54,00
12
20,0000 1
AMIDO MILHO 500G
2,80
56,00
13
20,0000 1
CRAVO DA INDIA
2,50
50,00
14
25,0000 1
CXS GELATINA DIVERSOS SABORES, USO
0,75
18,75
COM GRUPOS DO CRAS
Total do Empenho :
905,50
Agosto de 2014
Folha:
100
Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 04.437.526/0001-94
Total do Credor .:
905,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2470 EMILENE SOUZA VARGAS
CPF = 001.483.380-89
0 004308 06.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
675,67
675,67
4, GESTAO CADASTRO UNICO V7 MOD II
NA DPM
Total do Empenho :
675,67
Total do Credor .:
675,67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2156 FLORISBAL & PADILHA LTDA
CNPJ = 05.213.339/0001-90
0 004349 07.08.2014
Nao se Aplica
1
10,0000 1
CXS CLIPS 2/0 100U
1,57
15,70
2
10,0000 1
8/0
1,95
19,50
3
100,0000 1
CANETAS AZUL COMPACTOR
0,60
60,00
4
20,0000 1
PRETA
0,60
12,00
5
10,0000 1
PERFURADOR PAPEL P/ 20 FLS PRETO
22,50
225,00
6
10,0000 1
CADERNOS CAPA DURA 200F
7,45
74,50
7
50,0000 1
PASTAS SUSPENSAS PARDA
1,38
69,00
8
100,0000 1
PASTAS CATALOGO PRETA
5,20
520,00
9
20,0000 1
PASTAS AZ PRETA
5,30
106,00
10
20,0000 1
PASTAS DE PLASTICO M TRANSPARENTE
2,20
44,00
11
10,0000 1
PASTAS DE PLASTICO GROSSA TRANSP
3,10
31,00
12
10,0000 1
POST-IT ETIQUETAS COM MARCADORES A
3,80
38,00
ZUL E VERDE 05 P/ CADA
13
100,0000 1
ENVELOPES A4
0,25
25,00
14
20,0000 1
CD S
0,90
18,00
15
10,0000 1
GRAMPEADORES PRETO 20F
9,90
99,00
16
20,0000 1
COLA TENAZ 112G
0,60
12,00
17
100,0000 1
PAPEL CARTAO A4 VERDDE
0,39
39,00
18
10,0000 1
CALCULADORAS M 12D
9,20
92,00
19
10,0000 1
PAPEL A4 CXS COM 500F, USO DO SETO
14,12
141,20
R
Total do Empenho :
1.640,90
0
004561
1
20.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
4, REFENTE AO ITEM 19, CXS DE PAPE
L A4 500F, VALOR UNITARIO INDEVIDO
ORA REGULARIZADO
1.270,80
Total do Empenho :
1.270,80
1.270,80
Total do Credor .:
2.911,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 04.803.927/0001-10
0 004348 07.08.2014
Nao se Aplica
1
10,0000 1
APONTADORES DE LAPIS DE PLASTICO A
0,20
2,00
ZUL
2
30,0000 1
COLAS BASTAO 9G
0,80
24,00
3
15,0000 1
MARCAS TEXTO VERDE, AZUL, AMARELO
1,00
15,00
5 CADA
4
20,0000 1
PASTAS DE PLASTICO FINA VERDE
1,60
32,00
Agosto de 2014
Folha:
101
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 04.803.927/0001-10
5
10,0000 1
CANETAS MARCADORA PERMANENTE AZUL
1,80
18,00
6
50,0000 1
PASTAS ARQUIVO MORTO DE PLASTICO P
3,95
197,50
ARDA
7
100,0000 1
ENVELOPES OF A4
0,10
10,00
8
50,0000 1
REGUAS 30C
0,55
27,50
9
20,0000 1
CORRETIVOS LIQ 18ML
1,25
25,00
10
20,0000 1
FITAS ADESIVA LARGA 45X40
2,35
47,00
11
20,0000 1
12X30
0,75
15,00
12
200,0000 1
FLS CARBONO A4
0,30
60,00
13
100,0000 1
PAPEIS FOTOGRAFICO A4 BRANCO
0,55
55,00
14
20,0000 1
LAPIS PRETO, USO DO SETOR
0,25
5,00
Total do Empenho :
533,00
Total do Credor .:
533,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2560 MARISTANE VARGAS DA COSTA & CIA LTDA ME
CNPJ = 08.012.362/0001-04
0 004555 20.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
URNA FUNERARIA CO ALCA, AUXILIO AO
200,00
200,00
FUNERAL DE ABRAO JOSE DA SILVA
Total do Empenho :
200,00
0
004556
1
20.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
URNA FUNERARIA COM ALCA, AUXILIO A
O FUNERAL DE MARIA NILZA C DA SILV
A
200,00
Total do Empenho :
200,00
200,00
Total do Credor .:
400,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3175 NEUSA BONCZYNSKI DA SILVA
CNPJ = 17.028.178/0001-43
0 004579 21.08.2014
Nao se Aplica
1
150,0000 1
FATIAS DE BOLO 150G, CONFRATERNIZA
1,45
217,50
CAO DIA DOS PAIS
Total do Empenho :
217,50
Total do Credor .:
217,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 90.152.299/0001-92
0 004234 04.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CTA LUZ RUA SIMAO BARBOSA N 189 RE
36,16
36,16
F A 7/2014
Total do Empenho :
36,16
0
0
0
004402
1
2
11.08.2014
1,0000 1
1,0000 1
Nao se Aplica
CTAS AGUA REF A 05/2014
04/2014
004405
1
11.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
CTA TEL 36701249 REF A 8/2014
004798
1
26.08.2014
1,0000 1
Nao se Aplica
CTAS LUZ REF A 8/2014- AV C AMARAL
FERRADOR
R S BARBOSA
2
1,0000 1
53,44
39,25
Total do Empenho :
53,44
39,25
92,69
478,84
Total do Empenho :
478,84
478,84
155,59
155,59
72,21
Total do Empenho :
72,21
227,80
Agosto de 2014
Folha:
102
Unidade .: 2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 90.152.299/0001-92
0 004889 29.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CTA AGUA REF A 8/2014, R SIMAO BAR
39,46
39,46
BOSA N 189
Total do Empenho :
39,46
0
004895
1
2
29.08.2014
1,0000 1
1,0000 1
Nao se Aplica
CTAS AGUA REF A 8/2014, AV C AMARA
L FERRADOR N 475
N 665
114,47
114,47
36,65
Total do Empenho :
36,65
151,12
Total do Credor .:
1.026,07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 04.381.030/0001-46
0 004446 12.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
CONFECCAO DE UM PAR DE ADESIVOS DI
60,00
60,00
GITAIS VINIL COM IMPRESSAO DIGITA
L E CORTE PARA PORTAS, SPIN IVR 79
87
Total do Empenho :
60,00
Total do Credor .:
60,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2243 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ = 61.198.164/0001-60
0 004275 05.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
APOLICE SEGURO P/ VEICULO PLACA IV
1.183,55
1.183,55
R 7987 REF 31/7 A 31/7/2015
2
1,0000 1
VEICULO PLACA IVR 7973
1.144,35
1.144,35
Total do Empenho :
2.327,90
Total do Credor .:
2.327,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
312 ZILMAR DOS SANTOS PEREIRA
CPF = 460.772.940-04
0 004357 08.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
90,09
90,09
10/8/2014, LEVAR ASSISTENTE SOCIA
L NO AEREPORTO
Total do Empenho :
90,09
Total do Credor .:
90,09
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
18.690,40
Total do Orgao ..:
61.288,86
Agosto de 2014
Folha:
103
Orgao ...: 11 SECRETARIA MUN DE CULTURA, DESPORTO E TU
Unidade .: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORT
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 004779 26.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
154,35
154,35
4
Total do Empenho :
154,35
Total do Credor .:
154,35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.745.991/0001-50
0 004267 05.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
37,55
37,55
Total do Empenho :
37,55
Total do Credor .:
37,55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
0 004702 25.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
2.734,67
2.734,67
Total do Empenho :
2.734,67
0
004703
1
25.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
727,19
Total do Empenho :
727,19
727,19
Total do Credor .:
3.461,86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
0 004744 25.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
626,67
626,67
Total do Empenho :
626,67
0
004745
1
25.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
166,63
Total do Empenho :
166,63
166,63
Total do Credor .:
793,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 94.829.892/0001-81
0 004521 19.08.2014
Nao se Aplica
1
3,0000 1
AGUA SANITARIA 2L
4,50
13,50
2
4,0000 1
CERA LIQUIDA 750ML
8,95
35,80
3
2,0000 1
DESINFETANTE 2L
4,85
9,70
4
5,0000 1
PC PAPEL HIG 4X60M
3,95
19,75
5
2,0000 1
LUSTRA MOVEIS 200ML
3,65
7,30
6
3,0000 1
PC SC LIXO 50L 10U
2,15
6,45
7
1,0000 11 ALCOOL 1L, USO DA SECRETARIA
4,95
4,95
Total do Empenho :
97,45
Total do Credor .:
97,45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 04.381.030/0001-46
0 004911 29.08.2014
Nao se Aplica
1
1.000,0000 1
FOLDERS 4X4, SEMANA FARROUPILHA
0,57
565,00
2
10,0000 1
CARTAZES A3 S FARROUPILHA
5,50
55,00
Total do Empenho :
620,00
Agosto de 2014
Folha:
104
Orgao ...: 11 SECRETARIA MUN DE CULTURA, DESPORTO E TU
Unidade .: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORT
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
620,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Unidade :
5.164,51
Total do Orgao ..:
5.164,51
Agosto de 2014
Folha:
105
Orgao ...: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade .: 1 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 004780 26.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
154,35
154,35
4
Total do Empenho :
154,35
Total do Credor .:
154,35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 92.745.991/0001-50
0 004268 05.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000 1
111,00
111,00
Total do Empenho :
111,00
Total do Credor .:
111,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 0
0 004710 25.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
771,69
771,69
Total do Empenho :
771,69
0
004715
1
25.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
2.734,67
Total do Empenho :
2.734,67
2.734,67
Total do Credor .:
3.506,36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
0 004747 25.08.2014
Nao se Aplica
1
1,0000
176,82
176,82
Total do Empenho :
176,82
0
004754
1
25.08.2014
1,0000
Nao se Aplica
626,65
Total do Empenho :
626,65
626,65
Total do Credor .:
803,47
Total da Unidade :
4.575,18
Total do Orgao ..:
4.575,18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Geral .....:
1.130.417,61
Engo Elizeu Viegas Araujo
280.590.770-15
Prefeito Municipal
Juliano de Vargas Fischer
950.859.980-49
Secr. de Financas
Joice Beranice C. Leites
637.181.890-20
Contadora CRC/RS 69.112

Relação de Itens de Empenho por Credor - Amaral Ferrador

Transcrição

Documentos relacionados

pregão 0027/2015 processo: 0050/2015

Empenhos Orçamentários Emitidos

cismep - consórcio interm. de saúde do médio paraopeba

Requisição de empenho - Prefeitura Municipal de Cachoeira de Minas

Uasg: 160445

A ticR

governo do estado do maranhão notadeempenho

governo do estado do maranhão notadeempenho

governo do estado do maranhão notadeempenho

TERMO DE SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DA LICITAÇÃO