municipio de nova odessa - Prefeitura Municipal de Nova Odessa

Transcrição

MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 1 / 195)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Julho de 2014
31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
7977
8429
0/0
0/0
0
046.384.111/0001-40
107 - PESSOAL CIVIL
93 - SECRET EST DA EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.
REFERENTEREEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO
MAIO/2014.
- REF.
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
IS-C
/0
0,00
57.802,15
0,00
57.802,15
2.125,84
0,00
31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
7983
0/0
107 - PESSOAL CIVIL
OUTROS/NÃO
IS-C
0,00
0,00
86,88
0
107 - PESSOAL CIVIL
OUTROS/NÃO
IS-C
0,00
0,00
58,33
0
0
0
0
107
107
107
107
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
IS-C
IS-C
IS-C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.267,56
2.551,01
453,69
316,10
0
0
0
107 - PESSOAL CIVIL
107 - PESSOAL CIVIL
107 - PESSOAL CIVIL
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
IS-C
IS-C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
72,21
313,97
568,96
DISPENSA D
/0
11.792,13
11.792,13
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
18.933,33
0,00
0,00
42.116,68
0,00
9.108,00
14.575,00
0,00
0
31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
7984
0/0
31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS
7978
7980
7985
7987
0/0
0/0
0/0
0/0
31901143 - 13º SALÁRIO
7979
7986
7988
0/0
0/0
0/0
31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
8430
0/0
046.384.111/0001-40
MAIO/2014.
- REF.
33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
2
3
4
6
0/0
0/0
0/0
0/0
051.413.631/0001-73
056.977.986/0001-09
006.164.247/0001-20
051.413.631/0001-73
100
286
2071
100
- APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE
- COMUNIDADE GERIÁTRICA DE NOVA ODE
- ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO CASULO
REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 2 / 195)
Empenho
8
Processo
0/0
CPF/CNPJ
051.413.631/0001-73
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
DISPENSA D
/0
9121 - AUTO POSTO PORTAL COMERCIO DE COM
BIODIESEL S10
DISPENSA D
1853 - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA.
SOJA PARA CONSUMO HUMANO, EM SACAS DE 40 OU 50 KG.Aquisição de
TREMOÇOOVOS (DUZIA)MANDIOCA AMARELA, EXTRA, FRESCA, COM CASCA,
COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE
ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE
FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D
E
ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.CENOUR A
DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE
E
ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25
KG.LARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E
UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES,
SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA
,
RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO,
AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE
MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO,
TRANSPORTE E CONSERVAMAMAO FORMOSA EM CAIXAS PADRÃO CEASA
Mamão Formosa, maduro, firme e intacto. Isento de enfermidades e u
midade externa
anormal. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas
e larvas. Ausência de
lesões de origem física, rachaduras e cortes. Deverá ter atingido
o grau máximo no
tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máx imo de maturação tal
que lhes permita suportAquisição de QUIABOVAGEM EXTRA - caixa padronizada com
até 20 kgAquisição de CHICÓRIAMAÇA NACIONALABACAXI PEROLACOM COR OA DE
PRIMEIRA TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM
DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO
APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.TOMATE MADURO, EXTRA,
COM POLPA FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROS O
E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES,
SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA
,
RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 22 KG.Aquisição d
e
ALMEIRÃOMELANCIA GRAUDA MADURA: FIRME E INTACTO.ISENTO DE
ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE
FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D
E
ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO
NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU
MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO,
TRANSPORTE E CONSERABACATE EXTRA. Caixa padronizada com 20 kgGOIA
BA
VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E
,
TRANSPORTEMILHO VERDE EM ESPIGASCOCO SECO (FRUTA)Aquisição de
MANGAOVO DE CODORNAAquisição de JILÓBETERRABA, EXTRA, DE PRIMEIR
A,
FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL.
LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.
AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.CAIXA COM
APROXIMADAMENTE 20 KG.BANANA NANICA EXTRA, CX C/ 22 KG Banana Nan
ica
madura. Deverá apresentar grau máximo de maturação tal que lhes pe
rmita suportar a
manipulação, transporte e conservaçã o em condições adequadas par
a o consumo.
Deverá estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por qualquer
lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não
serão permitidas
manchas ou defeABOBORA MADURA COMUMBATATA DOCEMARACUJÁ
AZEDOPEPINO CAIPIRA EXTRACOUVE MANTEIGA DE OTIMA QUALIDADE, SEM
DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE
E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE
DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO
ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES.
EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.
PREGÃO
100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
2.258,33
0,00
/0
0,00
0,00
6.384,22
21/2014
0,00
2.836,89
0,00
33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
1617
0/2014
011.876.972/0001-60
33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS
6895
1841/2014
046.055.497/0001-46
33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 3 / 195)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
48
49
555
516/2010
516/2010
82/2013
048.831.598/0001-97
048.831.598/0001-97
011.886.898/0001-63
8414
213/2013
011.886.898/0001-63
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
990 - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP
7114 - POLASTRE & PAULA LTDA ME
FORNECIMENTO DIÁRIO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B.
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
14/2010
14/2010
57/2013
Kit de Lanche para alimentação dos Atletas. Atletas que competem
fora do municipio.
01 - Caixinha de suco de fruta sabores variados, Maça, laranja, maracu
ja e uva, na
caixinha Tetra Pack com canudo embalagem entre 200 e 300 ml. 01 - fruta ( podendo ser
Banana, Maçã, Pêra, Pokan). 02
- Lanche natural sabores variados, sugestões:
composição: pão de forma branco ou integral de 50 gramas, pão fr
PREGÃO
Kit de Lanche para alimentação dos Atletas.Atletas que competem fo ra do municipio.01 Caixinha de suco de fruta sabores variados, Maça, laranja, maracuj a e uva, na caixinha
Tetra Pack com canudo embalagem entre 200 e 300 ml.01 - fruta ( podendo ser Banana,
Maçã, Pêra, Pokan).02 - Lanche natural sabores variados, sugestões: composição: pão de
forma branco ou integral de 50 gramas, pão francês de 5
Valor Liquidado
Valor Pago
-80,00
-16,00
0,00
0,00
0,00
602,00
0,00
0,00
0,00
57/2013
7.000,00
0,00
0,00
139/2013
0,00
0,00
3.914,04
33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
5962
194/2013
067.729.178/0004-91
5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
BETAMETASONA, ACETATO 3MG/ML+BETAMESONA, FOSFATOBROMETO DE
IPRATRÓPIO 0,025%, SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO, FRASCO COM 20 MLCINARIZI NA
75MG COMPRIMIDOCLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25MG/5ML
INJETÁVELCUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90MGETILEFRINA, CLORIDRATO
10MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVELFENOTEROL 0,5%, BROMIDRATO GOTAS, FRASCO
COM 20ML.NEOSTIGMINA, METILSUFATO 0,5MG SOLUÇÃO INJETÁVEL.OXACILIN A,
SÓDICA 500MG.PETIDINA, CLORIDRATO 100MG/2ML SOLUÇÃO
INJETÁVEL.SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400 GRAMASTERBUTALINA 0,5MG/ML
INJETÁVEL.BUPIVACAINA + GLICOSE 0,50% + 8% - SOLUÇÃO INJETÁVEL 4MLACIDO
TRANEXAMICO 250MG, AMPOLA DE 05MLAGE Ácidos Graxos Essenciais - Óleo AGE
para Feridas formulado com Ácido Linoleico, Ácido Oleico, Ácido Ca prílico, Ácido Cáprico,
Ácido Láurico, Ácido Palmítico, Ácido Mirístico, Ácido Esteárico,
Palmitato de Retinol
(Vitamina A), Acetado de Tocoferol (Vitamina E) e Lecitina de Soja
, indicado para
prevenção e tratamento de feridas, registrado no Ministério da Saú de como “Produto para
Saúde e Class
PREGÃO
7845
0/0
054.375.647/0001-27
8327 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
350,40
8416
0/2014
054.375.647/0085-35
DISPENSA D
/0
1.886,32
0,00
0,00
8417
0/2014
001.857.076/0001-09
1589 - VALINPHARMA COM. E REPRESENTAÇÕES
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DETERMINAÇÃO JUDICIAL
SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 6098 PARA ALTERAÇÃO DO FORNECEDOR
(MATRIZ)
Escitalopram 20mg, oxalato de - comprimido revestido
MARCELLA SANCHES MOIDIM
MENUZZO - Processo: 0002068-17.2014.8.26.0394FUMARATO DE QUETIAPINA 200mg,
comprimido de liberação prolongada Marca exigida: SEROQUEL XRO 200
mg MARCELLA SANCHES MOIDIM MENUZZO
- Processo: 0002068
17.2014.8.26.0394FENOBARBITAL 40mg/ml - Frasco com 20ml
Marca exigida:
GARDENAL 4%
- LARA RAGONHA CAMILOTTI
- Processo: 0002069
02.2014.8.26.0394CLORIDRATO DE OXIBUTININA 1mg/ml - XAROPE - Frasco 120ml
Marca exigida: RET EMIC - LARA RAGONHA CAMILOTTI
- Processo: 0002069 02.2014.8.26.0394PROPATILNITRATO 10MG COMPRIMIDO. ALBERTO BALBINO
ALVES - Processo: 0002135 -79.2014.8.26.0394HIDRALAZINA 50 MGMETOPROLOL
25MG - SELOZOK (ORIGINAL) ALBERTO BALBINO ALVES
- Processo: 0002135 79.2014.8.26.0394Valsartana 320mg + Anlodipino 5mg
- comprimido revestido
ALBERTO BALBINO ALVES - Processo: 0002135-79.2014.8.26.0394
ESCITALOPRAM 10 MGATORVASTATINA 20 MG CP
- COMPRIMIDOS ALBERTO
BALBINO ALVES - Processo: 0002135-79.2014.8.26.0394
DISPENSA D
/0
85,80
0,00
0,00
8418
0/2014
001.857.076/0001-09
FENTANILA, CITRATO 0,05MG/ML 2ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL
DISPENSA D
/0
210,00
0,00
0,00
1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD
OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO
MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO S
DE 3,5 M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE
CARBONO USP
- USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM
EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO
- USO MEDICINALOXIGENIO MEDICINAL CILINDRO 0,6M³
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
817,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
7.498,00
33903011 - MATERIAL QUÍMICO
954
0/2014
035.820.448/0085-44
33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
5664
0/2014
064.888.811/0001-53
979 - UNI-FORME IND.COM.DE CONF.ROUPAS L
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 4 / 195)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
TONFA EM POLÍMERO -58CM, FABRICADO EM POLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA,
POSSUI 58 CM COMPRIMENTO E 3 CM DE DIÂMETRO, PESO APROXIMADO DE
0,600 KG, CABO DA HASTE TEM FORMATO ARREDONDADO, MEDINDO ENTRE 13
CM E 14 CM DE COMPRIMENTO, COM SULCOS EM TODA A SUA EXTENSÃO,
POSSUI UM POMO NA EXTREMIDADE DO CABO LATERAL COM DIÂMETRO DE 4,5
CM E 1 CM COM A FINALIDADE DE EVITAR QUE A TONFA ESCAPE FACILMENTE DA
MÃOCINTOS DE NYLON 100% COM FIVELA DE METAL COM TRAVA, SENDO O
CINTO NA COR AZUL MARINHO COM PONTEIRA METÁLICA
CROMADA.BORZEGUINS – (MODELO BPM) NA COR PRETOS, EM COURO
BRILHANTE, (NÃO OPACO) SEM MANCHAS, FUROS OU DEFORMAÇÕES COM
SOLADO DE BORRACHA, ALMOFADA NOS TORNOZELOS E FORRO ANTI
MICROBIAL.COM AMARRILHOS DA MESMA CORBOTINA DE SAEGURANCA EM
COURO,SEM BICO DE ACO,VAQUETA KAPRABOX RELAX,SOLADO
LABRADORPRETO COM ISOLANTE TERMICO,COM ELASTICO
LATERAL,Nº38Aquisição de Materiais/Serviços
- Conforme pedido de compra nº
2320/2014
33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
5513
1055/2014
035.820.448/0085-44
MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO
TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA
USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO
NITROSO - USO MEDICINAL
PREGÃO
Peças para serviços em molejo de Caminhões e Ônibus. (MOLA MESTRE,
MOLA
DIATEIRA E TRASEIRA, ESPIGÃO DE AÇO, SUPORTE DA MOLA, PARAFUSOS,
PORCAS, BUCHAS DA MOLA PIINO DA MOLA, GRAXEIRAS E GRAMPOS, ENTRE
OUTRAS PEÇAS NECESSÁRIAS).
4/2014
0,00
0,00
751,20
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.207,50
PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRICOLAS
DISPENSA D
/0
3.288,50
0,00
0,00
PEDRA Nº 1. XXXXXXXXXXXXXXXXBICA
CORRIDAXXXXXXXXXXXXXXXXPEDRISCOXXXXXXXXXXXXXXXXXX
PREGÃO
13/2013
0,00
0,00
3.009,86
3200 - COMERCIAL VITALMED LTDA ME
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
DISPENSA D
/0
-2,83
686,69
0,00
1435 - EDIVALDO DONIZETE MACÁRIO
ADIANTAMENTO DE VIAGEM
DISPENSA D
/0
100,00
100,00
0,00
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
IS-C
IS-C
0,00
0,00
0,00
0,00
120,67
362,00
/0
4.500,00
4.500,00
0,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
7482
0/2014
003.039.768/0001-67
8425
0/2014
065.457.129/0001-79
920 - M.L.LUCENTE & CIA LTDA ME
4366 - COMERCIO DE PECAS HIDRAULICA CAMOS
33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
447
4840
17/2013
0/2014
043.249.366/0001-01
003.071.109/0001-08
31 - PEDREIRA FAZENDA VELHA LTDA
33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
8412
0/0
109.953.118-70
33903607 - ESTAGIÁRIOS
7981
7982
0/0
0/0
602 - ESTAGIÁRIOS
602 - ESTAGIÁRIOS
33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
8413
0/0
139.484.198-17
2445 - PAULA FACIULLI
DISPENSA D
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 5 / 195)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PAGAMENTO EMERGENCIAL DE RECURSOS HUMANOS NOS TRABALHOS DE
NEBULIZAÇÃO E BLOQUEIO DE CONTROLE DE CRIADOUROS DO MOSQUITO DA
DENGUE.
33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
2079
0/2014
060.985.017/0001-77
9190 - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E.A
PAGAMENTO DA ART DO CREA
DISPENSA D
/0
0,00
63,64
0,00
9008 - RODRIGO ALVES EMKE
REFERENTE REQUISIÇÃO Nº 2075/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
9.000,00
257 - IMÓVEIS PEREIRA NEVES S/C LTDA
9391 - AJR NOVA ERA EMPREENDIMENTOS IMOBI
DESPESA DE ALUGUEL - RUA XV DE NOVEMBRO, 712 - CENTRO - CAPS
DESPESA DE ALUGUEL - AV.JOÃO PESSOA, 562 - PRÉDIO DA CIRETRAN.
DESPESA DE ALUGUEL - RUA ANCHIETA, 130 CENTRO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
2.609,90
3.609,79
3.000,00
0,00
0,00
0,00
REVISÃO E MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DA USINA HIDROSOLUVEL DE
SOJA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
6.080,16
SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MÁQUINAS PESADAS.(UNIDADE HORA)
* Serviços mecânicos para veículos pesados. (unidade horas)
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
2.850,00
1.270,00
3.350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
DISPENSA D
/0
33,09
33,09
0,00
PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
36.063,18
14.786,13
14.283,51
36.063,18
14.786,13
14.283,51
0,00
0,00
0,00
86/2011
0,00
0,00
5.228,88
33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
5463
0/0
014.167.562/0001-39
33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
654
7462
7593
0/2014
0/2014
0/2014
055.350.862/0001-36
009.366.859/0001-93
009.366.859/0001-93
33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
7728
0/2014
017.438.291/0001-05
8434 - ALK COM.MANUTENÇÃO E AUTOMÇÃO IND
33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
8422
8423
8424
0/2014
0/2014
0/2014
096.373.766/0001-90
008.020.472/0001-18
008.020.472/0001-18
4485 - RETROPAC COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA
4038 - REMIL SERVICOS E PECAS PARA TRATOR
33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
8411
0/0
033.050.196/0001-88
34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
8419
8420
8421
0/0
0/0
0/0
048.832.398/0001-59
048.832.398/0001-59
048.832.398/0001-59
130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O
33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
102
2211/2011
065.982.282/0001-15
198 - JORNAL DE NOVA ODESSA LTDA ME
PREGÃO
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 6 / 195)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PUBLICAÇÕES NO JORNAL DE NOVA ODESSA
33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
4398
637/2014
010.703.382/0001-73
AULAS DE XADREZAULAS DE LUTA DE BRAÇOAULA DE TENIS DE MESAAULAS DE
DAMAAULAS DE JUDÔVOLEIBOL DE PRAIA FEMININOVOLEIBOL DE PRAIA
MASCULINOAULAS DE KUNG FU
PREGÃO
255 - PRIMASOFT INFORMATICA LTDA
MANUTENÇÃO DA CESSÃO DE USO DO SITEMA SOPHIA BIBLIOTECA SQL
DISPENSA D
101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.
SERVIÇO DE TELEFONIA CELULAR.
5285 - XADREZ REG.ORG.EVENTOS ESPORT.LTD
1/2014
0,00
14.625,00
0,00
/0
0,00
0,00
514,51
pagamento de conta telefônica
REFERENTE IP MULTI SERVIÇO
PREGÃO
29/2009
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
278,58
11.030,80
0,00
278,58
0,00
840,54
0,00
REQUISIÇÃO Nº 2499/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
10.000,00
PUBLICAÇÕES EM JORNAIS
DISPENSA D
/0
0,00
70,80
0,00
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
DISPENSA D
/0
0,00
1.327,53
0,00
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
20/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.397,02
0,00
0,00
959,75
0,00
20.510,00
0,00
17.000,00
500,00
0,00
540,00
0,00
DISPENSA D
0,00
0,00
960,00
33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
4394
0/2014
069.112.514/0001-35
33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
2778
7908
8428
1494/2009
0/0
0/0
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO
5444
0/0
003.677.800/0001-30
8957 - INSTITUTO PHALA
33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
535
0/0
000.662.315/0001-02
6338 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE
33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
584
0/2014
048.066.047/0001-84
11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
874
3401
4849
5473
7484
7724
0/0
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
1884/2014
004.196.645/0001-00
059.231.555/0001-97
011.560.763/0001-03
056.978.315/0001-62
055.357.453/0001-61
005.918.680/0001-40
6425
1328
5767
254
1014
1443
- PR - IMPRENSA NACIONAL
- COMATIC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
- SAUL DE ALMEIDA PINHO
- IMOBILIARIA JEANETE LTDA
- KLINKE DESPACHANTE DOCUMENTALISTA
- ZOILA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME
7858
0/2014
050.122.571/0001-77
4337 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITATIBA
SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALARLAVAGEM DIÁRIA
CONCERTO DE PIANO
DESPESA DE ALUGUEL - RUA SEIS Nº 65 - JD SAO FRANCISCO- POSTO MEDICO
HONORARIOS S/ LICENCIAMENTO DE VEICULOS
LOCAÇÃO DE TENDA COM TABLADO E ACESSO PARA DEFICIENTE DE 6 X 6
MLOCAÇÃO DE TENDA 5 X 5LOCAÇÃO DE TENDA 10 X 10
/0
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 7 / 195)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
9.761,24
---------------------118.337,77
TAXA DE INSCRIÇÃO
44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
6135
SUBTOTAL
0/2014
011.106.157/0001-12
8248 - VGC CONSTRUTORA EIRELI - EPP
CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE
DISPENSA D
/0
0,00
---------------------159.480,56
0,00
---------------------266.276,92
7855
0/0
051.322.295/0001-53
215 - SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E SOLIDARIED
TRANFERÊNCIA DE RECURSOS - SEDS - PROGRAMA DE TPROTEÇÃO SOCIAL
BÁSICA (CONTA Nº 050.189-1) - PARCELA DE MAIO/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
889,41
7856
0/0
051.413.631/0001-73
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.403,60
7857
0/0
051.413.631/0001-73
BÁSICA (CONTA Nº 050.189-1) - PARCELA DE MAIO/2014
ESPECIAL (CONTA Nº 050.188-3) - PARCELA DE MAIO/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
889,42
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.506,29
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
889,42
8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA
5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME
GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)BIODIESEL B2 METROPOLITANO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
130/2013
130/2013
24/2013
0,00
0,00
0,00
460,78
0,00
0,00
0,00
5.914,42
1.962,00
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
40/2009
40/2009
54/2013
0,00
0,00
0,00
17.669,01
13.366,89
3.308,52
0,00
0,00
0,00
PREGÃO
54/2013
0,00
1.836,74
0,00
PREGÃO
54/2013
0,00
1.230,00
0,00
7864
0/0
056.977.986/0001-09
7867
0/0
006.164.247/0001-20
286 - COMUNIDADE GERIÁTRICA DE NOVA ODE
2071 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO CASULO
560
3716
7247
181/2013
349/0
272/2013
001.636.295/0001-50
001.636.295/0001-50
004.511.014/0001-20
BOTIJÃO DE GÁS 13 KGBOTIJÃO DE GÁS 45KG
110
317
1633
1781/2009
1781/2009
75/2013
001.827.489/0001-32
001.827.489/0001-32
000.024.415/0001-03
1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA
1357 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA
REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - HOSPITAL
REFEIÇÃO DE PACIENTES
2811
206/2013
000.024.415/0001-03
MINI PÃO DE QUEIJO Congelado pronto para assar, cada unidade con
tendo
aproximadamente 15 g. Água, polvilho doce, ovo, margarina, fécula de mandioca, queijo,
amido modificado, requeijão com gordura vegetal e amido, leite em
pó, sal e aroma
idêntico ao natural de queijo. Sem contém Glúten Validade mínima 4 meses, a -12ºC (ou
mais frio) Saco de polietileno de baixa densidade, atóxico, lacr ado,Salsicha de frango em
pacotes transparentes de 2,5 Kg.Filé de Peito de Frango, sem pele,
sem osso, sem
tempero, congelado à -18ºC. O produto deve apresentar características sensoriais como:
aspecto próprio, não amolecido, sem restos de vísceras, sem mancha s de sangue, azuis
ou esverdeadas, sabor e odor próprio característicos. Validade de no mínimo de 06 meses.
A embalagem primária do produto deverá ser atóxica, transparente o u embalagem branca
leitoFILE DE PEITO DE FRANGO, COZIDO, DESFIADO E CONGELADO Filé d e peito de
frango, cozido, desfiado e congelado. COMPOSIÇÃO: filé de peito d e frango, salmoura
(água e sal, proteína de soja, alho em pó, estabilizantes, poli fo
sfato de sodio e
hexametafosfato de sodio INS451i, realçador de sabor glutamato mon ossódico INS621).
Primaria: sacos plásticos contendo de 500 gramas a 1 kg. Secundaria: caix
5991
206/2013
004.705.038/0001-10
4780 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME
Filé de Peito de Frango, sem pele, sem osso, sem tempero, congelad o à -18ºC. O produto
deve apresentar características sensoriais como: aspecto próprio,
não amolecido, sem
restos de vísceras, sem manchas de sangue, azuis ou esverdeadas, s abor e odor próprio
característicos. Validade de no mínimo de 06 meses. A embalagem pr imária do produto
deverá ser atóxica, transparente ou embalagem branca leito
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 8 / 195)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
5992
206/2013
000.024.415/0001-03
7475
206/2013
053.437.315/0001-67
7861
287/2013
013.296.915/0001-38
8250 - J.R.T. SAHIUM EPP
7862
193/2013
010.362.443/0001-86
5206 - CRISTIAN A. DA COSTA-ME
17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA
Descrição
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, EM PACOTES DE 1 KG Feijão Carioquinha,
tipo 1.
Isento de impurezas e materiais estranhos. Teor de impureza máximo de 1%. Validade de
no mínimo de 06 meses.
Embalagem de alta resistência, contendo 01 Kg. Ausência
de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento.
tendo
pó, sal e aroma
sem osso, sem
leitoAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 2414/2014
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO
54/2013
0,00
3.181,80
0,00
FUBÁ MIMOSO PACOTE DE 500 GRS Fubá fino. Enriquecido com acido fó lico e ferro.
Validade de no mínimo de 06 meses.
Embalagem de plástico transparente,
atóxica e de alta resistência. Contendo 1 Kg.BISCOITO DOCE INTEGRA
L - PACOTE
CONTENDO 200G COMPOSIÇÃO OBRIGATORIA: FARINHA DE TRIGO, SAL
REFINADO, GORDURA VEGETAL (LIVRE DE GORDURAS TRANS) FARINHAS,
FLOCOS OU SEMENTE DE CEREAIS INTEGRAIS (AVEIA E/OU FARINHA DE TRIG
O
INTEGRAL E/OU SEMENTE DE LINHAÇA, ENTRE OUTROS) LEITE E/OU SORO DE
LEITE, MEL E/OU AÇUCAR MASCAVO.
PREGÃO
54/2013
0,00
1.151,32
0,00
Concentrado Liquido para Suco com teor de Polpa de Fruta médio de
50%. Sabores
variados sugeridos: manga, caju, laranja, pêssego, goiaba, uva e m
aracujá. O suco
deverá ser adoçado com açúcar proveniente de frutas, como sugestão
maçã, com o
objetivo de reduzir o consumo e teor de açúcar. Aparência e cons
istência: típico da
variedade com aparência homogênea, sem grumos e viscoso. Odor e sabo
ALFACE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU
TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES,
ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE
ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM
RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20
KG.CENOURA DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. ISENTO
DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE
E
KG.CHUCHU DE PRIMEIRA, FRESCO, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE
E
,
midade externa
o grau máximo no
que lhes permita suportBANANA PRATA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRA
U
MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO,
TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO.
DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR
DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A
SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA.
CAIXA PADRONIZADA COM 20MAÇA ARGENTINA MADURA. FIRME E
INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE
RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE
LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O
GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E
APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A
MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃLARANJA LIMA, MADURO, FIRME E
INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE
LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O
APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA
SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAPÊRA MADURA; Firme e
intacta, isenta de enfermidades e umidade externa anormal. Livre d
e residuos de
fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas.Ausencia de lesões de origem fisica, rachaduras
e cortes.Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor
da espécie e
variedade, e apresentar grau máximo de maturação tal que lhes perm
ita suportar a
mqnipulação, transporte e conservação em coBANANA MAÇA MADURA DE
VERÁ
APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA
SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES
ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES,
INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO
DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO
PREGÃO
104/2013
0,00
11.196,00
0,00
PREGÃO
69/2013
0,00
9.526,67
0,00
7893
7949
233/2013
206/2013
054.361.381/0001-63
053.437.315/0001-67
276 - SAMAPI DISTRIB.DE PRODUTOS FARMAC
8439
312/2013
009.373.214/0001-88
9102 - MEDIX E MEDIC COM. DE PROD. MED. HOS
8441
312/2013
053.440.939/0005-67
5258 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA
8442
312/2013
004.106.730/0001-22
687 - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE P
PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM
20BATATA INGLESA, DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E
CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA
ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS
E
LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.
SACO CONTENDO 50 KG.ABACAXI PEROLACOM COROA DE PRIMEIRA TAMANHO E
COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM
POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1
A 1,5KG.TOMATE MADURO, EXTRA, COM POLPA FIRME E INTACTO. ISENTO DE
ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE
LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM
APROXIMADAMENTE 22 KG.REPOLHO BRANCO, OTIMA QUALIDADE, SEM
EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.BROCOLIS EXTRAS; De otima qualidade, com
o grau
maximo no tamanho, aroma e cor da especie e variedade. Livre de en fermidades, isentos
e sujidades. Ausencia de danos por qualquer lesão de origem fisica
ou mecanica.Não
serão aceitas peças murchas, com rachaduras, perfurações e cortes. ABACATE EXTRA.
Caixa padronizada com 20 kgGOIABA VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME
E
SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTEBANANA NANICA MADURA. DEVERÁ
20CEBOLA EXTRA, TIPO PERNAMBUCO OU SÃO PAULO,Saco contendo 20 KG
Cebola, compacta e firme. Sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, cortes e
umidade externa anormal. Tamanho e coloração uniformes, devendo se
r bem
desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitas e larvas.
Saco contendo
aproximadamente 20 Kg.MAÇA GALA EXTRA, MADURA, FIRME E INTACTA.ISE NTA DE
ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE
E
ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU
MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTA R
GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A
MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃBANANA NANICA EXTRA, CX C/ 22
KG Banana Nanica madura. Deverá apresentar grau máximo de maturaç ão tal que lhes
permita suportar a manipulação, transporte e conservaçã o em cond ições adequadas para
o consumo. Deverá estar livre de enfermidades, insetos e sujidades , não estar danificado
por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua a
parência. Não serão
permitidas manchas ou defeABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA Abobrinha brasileira, de p
ENSURE EM PÓ (LATA COM 400 GRS)GLUCERNA SR , FRASCOS 230ML - FRASCOS
(Página: 9 / 195)
PREGÃO
PREGÃO
73/2013
54/2013
0,00
0,00
4.985,00
4.968,96
0,00
0,00
SUPLEMENTO NUTRICIONAL LACTEO EM PÓ (CASEINATO E SORO DO LEITE) CO M
NO MINIMO 25 VITAMINAS E MINERAIS, SABOR AGRADAVEL, FACIL DILUIÇÃO
,
ISENTO DE SACAROSE, COM AÇÃO PREBIOTICA.INDICADO PARA CARENCIAS
NUTRICIONAIS, BAIXO PESO, DESNUTRIÇÃO E INAPETÊNCIA. EMBALAGEM DE
400GR.FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALORICA(
MINIMO 1.5CAL/ML) HIPERPROTEICA (16 A 18% PROTEINAS SENDO 100%
CASEINATO ) NORMOLIPIDICA, COM FIBRAS, PARA ATENDER PACIENTES COM
ELEVADAS NECESSIDADES CALORICAS E PROTEICAS, COM RESTRIÇÃO OU
INTOLERANCIA A GRANDES VOLUMES. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E
GLUTEN. VOLUME PARA ATINGIR IDR MENOR OU IGUAL A 1200ML. EMBALAGEM
DE 1 LITRO.FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA SEM FIBRAS,
NORMOCALORICA,NORMOPROTEICA(85 A90%
CASEINATO),NORMOLIPIDICA,ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN, EMBALAGEM DE 1
LITRO.IDR MENOR OUIGUAL 1.200ML
PREGÃO
113/2013
5.460,60
0,00
0,00
FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA,
NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA( MINIMO 14% DE PROTEINA SENDO 100%
CASEINATO), NORMOLIPIDICA, COM FIBRAS( MINIMO 15G/LITRO).DEMAIS
NUTRIENTES DE ACORDO COM RDA. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN .
VOLUME PARA ATINGIR IDR MENOR OU IGUAL A 1200ML.
PREGÃO
113/2013
3.870,00
0,00
0,00
PREGÃO
113/2013
1.660,80
0,00
0,00
ARROZ TIPO 1 PACOTE COM 05 KG Arroz Agulhinha fino, polido, tipo 1, grupo 1. Isento
de grãos amarelos, impurezas e materiais estranhos. Validade de no mínimo de 06 meses.
Embalagem primária em saco plástico, atóxico, transparente e de al
ta
resistência. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecime
nto. Contendo 5
KgDOCE DE GOIABA CREMOSO Doce de goiaba cremoso Validade de no m ínimo de
06 meses embalagem entre 400 e 500g. lata ou plástico.GELEIA DE FR UTA, CONTENDO
230 GRAMAS
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 10 / 195)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
FORMULA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA PARA
DILUIÇÃO EM AGUA,COM SABOR VARIADOS, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA
(MINIMO 14% PROTEINA) NORMOLIPIDICA,COM FIBRAS (FOS), DEMAIS
NUTRIENTES DE ACORDO COM RDA. ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN.
EMBALAGEM DE 400GR. VALIDADE MINIMA DE 80% DO PRAZO DE VALIDADE
TOTAL.APRESENTAR REGISTRO NO ORGÃO COMPETENTE/ANVISA.FORMULA
INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA RECEM NASCIDOS ATE 6ºMES IDADE PARA
COMPLEMENTO DO LEITE MATERNO ENRIQUECIDO COM FERRO
4603
5431
5686
360/2014
0/0
360/2014
005.005.873/0001-00
014.271.474/0001-82
006.628.333/0001-46
2148 - PORTAL LTDA.
7391 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAME
2953 - FARMACE INDUST.QUIM. FARM. CEARENS
bromoprida 5 mg/ml/2mlMOXIFLOXACINO 400 MG - COMPRIMIDO
PREGÃO
135/2013
DISPENSA D
/0
PREGÃO
135/2013
0,00
0,00
-2.030,00
379,50
0,00
11.462,90
0,00
70,00
0,00
MEDICAMENTOS MANIPULADOS
AMPICILINA, SÓDICA 1G INJETÁVELBENZILPENICILINA POTÁSSICA (CRISTAL INA)
5.000.000 UICLORANFENICOL 1G INJETÁVELDIAZEPAM 10MG/2ML
INJETÁVEL.ERITROMICINA 125 MG/ 5ML SUSPENSÃO ORAL ( CAIXA C/ 50 )
FENITOÍNA 50MG/ML/5MLFENTANILA, CITRATO 0,05MG/ML 2ML, SOLUÇÃO
INJETÁVELMIDAZOLAM 15MG/3ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.MIDAZOLAM 5MG/5MLSAI S
PARA REIDRATAÇÃO ORAL ENV. 27,9GSALBUTAMOL, SULFATO XAROPE
4MG/10MLALBENDAZOL COMPRIMIDO MASTIGAVEL 400 MGVERAPAMIL 80 MG
COMPRIMIDOAMPICILINA SODICA 2G + SULBACTAM 1G PÓ INJETAVEL
INSULINA HUMANA NPH 100UI/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL FRASCO 10ML – USO
ADULTO E PEDIÁTRICOINSULINA REGULAR HUMANA SOLUÇÃO INJETÁVEL –
FRASCO 10ML – USO ADULTO E PEDIÁTRICO.PENTOXIFILINA 400MG
COMPRIMIDO.TROPICAMIDA 1% COLÍRIO.CLOPIDOGREL 75MGAZITROMICINA
600MG (200MG/5ML) 15MLCARVEDILOL 6,25mgCARVEDILOL 3,125 MG
COMPRIMIDOS
DISPENSA D
/0
PREGÃO
139/2013
0,00
0,00
19,00
94,00
0,00
0,00
PREGÃO
0,00
11,70
0,00
ENSURE PLUS TETRA PACK SOMENTE SABOR CHOCOLATE
ENOXAPARINA 40 MG 0,4ML - SERINGA ITEM FRACASSADO/DESERTO PREGÃO
139/13
Cinacalcete 30mg, cloridrato - comprimido revestido ELVERINA DE SOUZA PINTO
CORREIA P. 3002960-0.2013.8.26.0394
RETINOL(ACETATO) 1 MILHÃO UI% (AMINOACIDOS 2,5% + METONINA 0,5% +
CLORANFENICOL 0,5%)CEFEPIME 1G IVImunoglobulina G. humana anti RHO
(D)
300mcg 1,5ml.POLICRESULENO SOLUÇÃO 360MG/MLSACARATO DE HIDROXIDO D E
FERRO III 100MG/5MLImipenem 500mg + Cilastatina 500mg - EV
METOPROLOL 1MG/ML 5ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
715,00
3.999,96
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
6.859,19
139/2013
0,00
0,00
6.497,40
PREGÃO
76/2013
DISPENSA D
/0
PREGÃO
71/2013
0,00
0,00
0,00
284,10
5.125,68
943,20
0,00
0,00
0,00
99/2013
0,00
798,92
0,00
REFERENTE PEDIDO Nº 1961/2014
ÁCIDO ASCÓRBICO 100MG/ML
- 5ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (VITAMINA
C).BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SOD. 20MG/5ML + 2,5
MG/5MLDEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 4MG/ML, FRASCO COM 2,5
ML.DICLOFENACO SÓDICO 75MG/3ML INJETÁVELDIPIRONA SÓDICA 500MG/ML
GOTAS, FRASCO COM 10 MLGLICOSE 25% 10ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.GLICOSE
50% 10ML SOLUÇÃO INJETÁVELRANITIDINA, CLORIDR. 25MG/ML INJETÁVEL
ampola 2mlAGUA DESTILADA 10ML
-
5700
5964
0/0
194/2013
066.558.040/0002-42
049.228.695/0001-52
8159 - FARMA VIDA FARMACIA LTDA - EPP
60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT
5965
194/2013
005.005.873/0001-00
2148 - PORTAL LTDA.
6007
6079
0/2014
0/2014
053.440.939/0005-67
049.228.695/0001-52
6100
0/2014
012.420.164/0003-19
6759 - CM HOSPITALAR LTDA
6140
194/2013
004.027.894/0003-26
5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA.
7411
7597
7846
238/2013
0/2014
231/2013
012.420.164/0003-19
012.420.164/0003-19
012.420.164/0003-19
7847
277/2013
005.005.873/0001-00
2148 - PORTAL LTDA.
CLOPIDOGREL 75MGSINGULAR BABY 4MG - ENVELOPESNASONEX – FRASCO COM
120 DOSESSULFATO DE GLICOSAMINA 1,5 G (ENVELOPE COM 3,95 G)
ENVELOPE
PREGÃO
7886
0/2014
000.662.956/0001-59
5703 - INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL IMMU
MEDICAMENTOS MANIPULADOS Dermatophagoydes pteronyssimus 60% /
Dermatophagoydes pteronyssimus 40% - Concentração 1/1.000 - Uso sublingual
FRASCOS COM 08ml CADA.
DISPENSA D
/0
-326,00
326,00
0,00
7890
0/2014
054.361.381/0001-63
DISPENSA D
/0
0,00
40,20
0,00
SYNVISC ONE - SERINGA COM 6ML
FUMARATO DE QUETIAPINA 200MGCONCERTA® 36mgALISQUIRENO 300MG
(RASILEX®) - COMPRIMIDOSQUETIAPINA 300mg, FUMARATO DE ( SEROQUEL®)
comprimidos
-
- 02
PREGÃO
139/2013
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 11 / 195)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
7892
353/2013
004.506.487/0001-30
2955 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP
7910
0/2014
012.420.164/0003-19
MOXIFLOXACINO 400MG INJETÁVEL - BOLSAS COM 250 ML
DISPENSA D
GLUCERNA SR , FRASCOS 230ML - FRASCOSGLUCERNA 1.5 - 200 ML - FRASCO
GEL BARREIRA DE ADESÃO COM POLIHEXAMIDA de 0,1% até 0,2%, GEL INCO LOR,
HIDRATANTE E ABSORVENTE PARA FERIDAS, VISCOSO E LEVEMENTE ADERENTE .
O GEL PERMITE O DESBRIDAMENTO, FORMA UM FILME PROTETOR DA PELE,
ATIVO EM PRESENÇA DE MATÉRIA ORGANICA, RETIRA ODORES DA FERIDA, NA O
APRESENTA RESISTÊNCIA MICROBIANA, ELIMINA BIOFILME. Registrado no Ministério
da Saúde na Classe de Risco III, apresenta Certifica
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO
101/2013
0,00
80,00
0,00
/0
0,00
3.888,00
0,00
63/2013
0,00
18.172,00
0,00
33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
576
90/2013
006.233.772/0001-50
5868 - H. P. CALADO - ME
CAMISETA DE IDENTIFICCAÇÃO DOS ATLETAS.CAMISETA 100% PS
MULTIFILAMENTO ACABAMENTO "DRY FIT"COSTURA OBSERVANDO
NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO LINHA E COSTURA COM TRÊS FIOS,
INTRLOCKPERSONALIZAÇÃO DE ESCUDOS EM PATCHENPERSONALIZAÇÃO
CATEGORIA, MODALIDADE E EQUIPES EM SILK OU SUBLIMAÇÃO.CORES: VERDE
BANDEIRA 176030 TPX PANTONE 348 C.
BRANCA.ACABAMENTO
VIVO
VERDE FLUOR 1503433 TPX PANTAGASALHO.CALÇA E JAQUETA COM
FORROCONFECCIONADO EM TACTEL OU POLITEL.JAQUETAS COM 02 BOLSOS,
COM FORRO PARA INVERNO OU MEIA ESTAÇÃO.CALÇA COM 2 BOLSOS,COM
FORRO PARA INVERNO OU MEIA ESTAÇÃO.COSTURA OBSERVANDO
NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO, LINHA E COSTURA.PERSONALIZAÇÃO
ESCUDOS EM PATCHEN.PERSONALIZAÇÃO CATEGORIA, MODALIDADES E
EQUIPES EM SILK E OU SUBLIMAÇÃO.CORES: VERDE BANDEIRA 176030 TPX
PUNIFORME DE HANDEBOL FEMININO - TAM P (CAT.MIRIM)18 CAMISA NUMERADAS
DO NUMERO 1 À 18, FRENTE E COSTAS.03 CAMISA DE GOLEIRO NUMERADAS
COM OS NUMEROS 1,12,22.18 CALÇÕES SUPLEX21 PARES DE MEIAS.03 CALÇA S
PARA GOLEIRO.CAMISETA 100% PS MULTIFILAMENTO ACABAMENTO "DRY
FIT"COSTURA OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO LINHA E
COSTURA COM TRÊS FIOS, INTRLOCKPERSONALIZAÇÃO DE ESCUDOS EM
PATCHENPERSOUNIFORME DE HANDEBOL FEMININO - TAM M (CAT.INFANTIL)18
CAMISA NUMERADAS DO NUMERO 1 À 18, FRENTE E COSTAS.03 CAMISA DE
GOLEIRO NUMERADAS COM OS NUMEROS 1,12,22.18 CALÇÕES SUPLEX21 PARES
DE MEIAS.03 CALÇAS PARA GOLEIRO.CAMISETA 100% PS MULTIFILAMENTO
ACABAMENTO "DRY FIT"COSTURA OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO,
TAMANHO LINHA E COSTURA COM TRÊS FIOS, INTRLOCKPERSONALIZAÇÃO DE
ESCUDOS EM PATCHENPEUNIFORME DE HANDEBOL MASCULINO
- TAM P
(CAT.MIRIM)18 CAMISA NUMERADAS DO NUMERO 1 À 18, FRENTE E COSTAS.
03
CAMISA DE GOLEIRO NUMERADAS COM OS NUMEROS 1,12,22.18 CALÇÕES
SUPLEX21 PARES DE MEIAS.03 CALÇAS PARA GOLEIRO.CAMISETA 100% PS
INTRLOCKPERSONALIZAÇÃO DE ESCUDOS EM PATCHENPERSUNIFORME DE
HANDEBOL MASCULINO- TAM M (CAT.MIRIM/CADETE)18 CAMISA NUMERADAS DO
NUMERO 1 À 18, FRENTE E COSTAS.03 CAMISA DE GOLEIRO NUMERADAS COM
OS NUMEROS 1,12,22.18 CALÇÕES SUPLEX21 PARES DE MEIAS.03 CALÇAS PA RA
GOLEIRO.CAMISETA 100% PS MULTIFILAMENTO ACABAMENTO "DRY FIT"COSTUR A
OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO LINHA E COSTURA COM
TRÊS FIOS, INTRLOCKPERSONALIZAÇÃO DE ESCUDOS EM PATC
PREGÃO
7631
0/2014
008.646.748/0001-78
4962 - RAUL FRANCISCO CESPEDES & CIA LTDA
TABETE DE ALFABETO EM CORANOCANTINHO DA LEITURA MADEIRAQUEBRA
CABEÇA GIGANTE DE 12 PEÇASJOGO DA MEMÓRIA 399 -395-401QUEBRA CABEÇA
CUBOSACOLÃO LIG BARRAS COM 1000BAU COM 10 BRINQUEDOS DE
PLASTICOSTEATRO DE FANTOCHE GIGANTEFEIRINHA LEGAL COMPLETAMESINHA
COM 4 CADEIRAS JUNGES AMARELO E VERDEJOGO DE DOMINO
-484-467409CERCADINHOPASSA FIGURA
DISPENSA D
/0
0,00
2.950,20
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
46,90
0,00
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
7773
0/2014
006.245.053/0001-59
3403 - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 12 / 195)
Empenho
7874
Processo
CPF/CNPJ
301/2013
051.920.700/0001-35
Fornecedor
Descrição
ORGANIZADOR DE ESCRITÓRIO ACRÍLICO CRISTAL
330x115x290
1192 - PROCOMP - PROCDUTOS E SERVIÇOS DE
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
8.780,00
0,00
- TAMANHO APROX.
PAPEL SULFITE A4 297 X 210MM PESO: 75 G/M2. NA COR BRANCA. FORM ATO A4 210 X 297 MM. APROPRIADO PARA IMPRESSÃO EM FRENTE E VERSO. PARA
IMPRESSORA E JATO DE TINTA. ALVURA MINIMA 90% ISO OPACIDADE MINI
MA
87% ISENTO DE CHEIRO. UMIDADE 3,5 %+/
-1 TAPPI. CORTE ROTATIVO.
ALCALINO. CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL FSC OU CERFLOR. EMBALADO EM
RESMA. COM PAPEL REVESTIDO COM FILME BOPP, ORIGINAL DO FABRI
PREGÃO
Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1789/2014Aquisição de
Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1789/2014
Cartucho de toner preto HP131X
- CF210X, para impressora multifuncional HP Color
Laserjet PRO M276NW.Cartucho de toner ciano HP131A
- CF211A, para impressora
multifuncional HP Color Laserjet PRO M276NW.Cartucho de toner amar
elo HP131A CF212A, para impressora multifuncional HP Color Laserjet PRO M276N
W.Cartucho de
toner magenta HP131A - CF213A, para impressora multifuncional HP Color Laserjet PRO
M276NW.Cartucho de toner preto HP55X - CE255X, para impressora multifuncional HP
Color Laserjet PRO M521dn.Cartucho de toner preto HP80X - CF280X, para impressora
Multifuncional Laser HP LASERJET PRO 400 MFP M425dn.
FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO P
40/2013
0,00
PREGÃO
37/2013
0,00
510,00
0,00
PREGÃO
132/2013
0,00
4.186,00
0,00
PREGÃO
74/2013
0,00
0,00
1.693,20
/0
184,73
184,73
0,00
33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
4466
174/2013
009.116.592/0001-86
6577 - BELTIS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER
7431
338/2013
004.890.048/0001-73
9087 - M.E. Cartuchos e Toners Ltda EPP
33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
5689
235/2013
071.912.315/0001-53
5770 - TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTD
33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
8446
0/0
003.071.109/0001-08
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQIPAMENTO HOSPITALAR 0 REF. PEDIDO 572
EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 110.6 PARA CORREÇÃO DA FICHA.
-
DISPENSA D
2225
237/2013
061.613.881/0001-00
1242 - DAKFILM COMERCIAL LTDA
ATADURA DE CREPE 10 CM LARGURA X 04 METROS DE COMPRIMENTO
APROXIMADAMENTE, COM NO MINIMO 13 FIOS/CM2ATADURA DE CREPE 12 CM
LARGURA X 04 METROS DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE COM NO MINIMO
13 FIOS/CM2ATADURA DE CREPE 12 CM LARGURA X 04 METROS DE
COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE COM NO MINIMO 13 FIOS/CM2FLUXOMETRO
DE 0 A 15 LPM PARA OXIGENIO
PREGÃO
75/2013
-1.976,00
1.916,72
0,00
5513
1055/2014
035.820.448/0085-44
PREGÃO
4/2014
0,00
3.778,02
0,00
5726
6086
0/0
104/2013
004.063.331/0001-21
071.912.315/0001-53
35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
PEDIDO DE COMPRA Nº 2193/2014
Coletor de urina infantil feminino, não estérilEsparadrapo 10x4,5 com adesividade por 24
horas e resistente a banho, validade mínima de 24 meses da data de entrega.Scalp n.º 23,
dispositivo intravenoso simples siliconizado de paredes finas c/ b
isel trifacetado, asas
flexíveis e alinhadas, com tubo de vinil transparente c/ conector rígido tipo luer, c/ tampa,
estéril, embalagem individual em papel grau cirúrgico, cx. c/ 150
unidades, validade
mínima de 36 meses da data da entrega
DISPENSA D
/0
PREGÃO
75/2013
0,00
0,00
5.884,20
0,00
0,00
1.844,80
7746
104/2013
004.008.658/0001-09
3579 - EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE PRODU
PREGÃO
0,00
319,80
0,00
75/2013
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 13 / 195)
Empenho
7899
Processo
232/2013
CPF/CNPJ
048.791.685/0001-68
Fornecedor
73 - CBS-MÉDICO CIENTÍFICA COM.E REPRESE
Descrição
KIT OBSTETRÍCIA Nº 0 (CAT GUT SIMPLES).Fio cirúrgico absorvível de
serosa bovina
com sais de cromo (catgut cromado), diâmetro 1, 90 cm, agulha 4,8
cm, 1/2 circulo
cilíndrica, estéril. Envelope individual aluminizado contendo dado s de identificação, data
de fabricação, prazo de validade, número do lote e registro no min istério da saúde. Caixa
com 24 envelopes.Fio cirúrgico absorvível de serosa bovina (catgut simples), diâmetro 0,
70 cm, agulha 4,0 cm, 1/2 circulo cilíndrica, estéril. Envelope in
dividual aluminizado
contendo dados de identificação, data de fabricação, prazo de vali dade, número do lote e
registro no ministério da saúde. Caixa com 24 envelopes.Fio cirúrg ico absorvível de serosa
bovina (catgut simples), diâmetro 3 -0, 70 cm, agulha 2,0 cm, 1/2 circulo cilíndrica, estéril.
Envelope individual aluminizado contendo dados de identificação, d
ata de fabricação,
prazo de validade, número do lote e registro no ministério da saúd
e. Caixa com 24
envelopes.Fio cirúrgico absorvível de serosa bovina (catgut simple s), diâmetro 4-0, 70 cm,
agulha 1,7 cm, 1/2 circulo cilíndrica, estéril. Envelope individua
l aluminizado contendo
dados de identificação, data de fabricação, prazo de validade, núm ero do lote e registro no
ministério da saúde. Caixa com 24 envelopes.Fio cirúrgico inabsorv ível de algodão com
poliester, diâmetro 2 -0, 45 cm, agulha 3,0 cm, 3/8 circulo cilíndrica, estéril. Envelope
registro no ministério da saúde. Caixa com 24 envelopes.Fio cirúrg
ico inabsorvível de
algodão com poliester, diâmetro 2 -0, 15 x 45 cm, sem agulha, estéril. Envelope contendo
ministério da saúde. Caixa com 24 envelopes.Fio cirúrgico inabsorv ível de poliamida preta
monofilamentar, diâmetro 2 -0, 45 cm de comprimento, agulha com 2,0 cm, 3/8 de circulo
triangular, estéril. Envelope individual, com dados de identificaç
ão, data de fabricação,
e. Caixa com 24
envelopes.Fio cirúrgico absorvível sintetico de poliglactina 910 v ioleta, com cobertura de
poliglactina 370 e estearato de cálcio, revestido com irgacare (tr
iclosan) para promover
barreira bactericida, trançada, diâmetro 0, 90 cm de comprimento, agulha com 4,8 cm, 1/2
círculo cilíndrica, estéril. Envelope individual aluminizado conte ndo dados de identificação,
data de fabricação, prazo de validade, número d
AGULHA BD P/ APLICAÇÃO DE INSULINA C/ CANETA 5X0,25MMAGULHA BD P/
APLICAÇÃO DE INSULINA C/ CANETA 8 X 0,25MM
Mod. Lic.
PREGÃO
Valor Liquidado
Valor Pago
72/2013
0,00
8.970,00
0,00
7821
7906
0/2014
0/2014
000.790.255/0001-03
054.943.444/0001-90
8215 - PATROLPEÇAS EQUIPAMENTOS HIDRAULI
4190 - CARRERO AUTO PEÇAS LTDA - EPP
PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
3.340,10
3.825,00
0,00
0,00
KIT DE LITERATURA INFANTIL COM 50 TITULOS DIVERSOS
DISPENSA D
/0
0,00
800,00
0,00
33903046 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL
7630
0/2014
008.646.748/0001-78
7374
7442
0/2014
1844/2014
007.105.884/0001-98
005.914.294/0001-80
3491 - KAROL DECORAÇÕES COM. E CONFEC. LT
8170 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÕES LT
ACESSORIO PARA REPARO EM PERSIANA
FERRO CHATO DE 1/2 X 1/8FERRO CHATO 3/8 X 1/8.VERGALHÃO MECANICO
1/2VERGALHÃO MECANICO 3/8.DISCO DE CORTE/LIXADEIRA DE 7´DISCO DE
DESBASTE/LIXADEIRA DE 7´DISCO DE POLI CORTE DE 12´ X 1/8´ X 3/4´
DISPENSA D
/0
PREGÃO
23/2014
0,00
0,00
1.076,00
592,45
0,00
0,00
7472
7477
7871
7872
7990
272/2013
0/2014
272/2013
272/2013
0/0
004.511.014/0001-20
004.511.014/0001-20
004.511.014/0001-20
004.511.014/0001-20
139.484.198-17
5635
5635
5635
5635
2445
COPO DE 305ML COM AGUA MINERAL
PREGÃO
24/2013
DISPENSA D
/0
PREGÃO
24/2013
PREGÃO
24/2013
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.563,50
0,00
681,00
706,00
0,00
0,00
118,00
0,00
0,00
500,00
OUTROS/NÃO
0,00
0,00
1.000,00
- EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME
- PAULA FACIULLI
ADIANTAMENTO PARA PEQUENOS GASTOS COM MATERIAIS.
7912
0/0
352.220.288-01
4950 - GLAUCIA CAROLINA AGUIAR LOPES
/0
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 14 / 195)
Empenho
7944
7991
Processo
0/0
0/0
CPF/CNPJ
139.484.198-17
282.110.708-04
Fornecedor
7119 - LILIAN CRISTINA P. MARTINELLI
Descrição
COMPLEMENTO DO EMPENHO 5481
ADIANTAMENTO PARA PEQUENOS GASTOS COM MATERIAIS.
Mod. Lic.
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
Valor Liquidado
Valor Pago
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
8,40
150,00
11/2013
0,00
0,00
3.404,80
/0
/0
6.480,00
4.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
103/2013
0,00
0,00
56.100,00
81
8435
8436
71/2013
017.681.449/0001-65
0/2014
0/2014
301.709.088-44
315.798.608-26
8317 - Michelli de Carvalho Masson
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVODADES
RELACIONADAS A REABILITAÇÃO E PREVENÇÃO EM ADULTOS COM FOCO
VOLTADO PARA PROPORCIONAR O ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL.
CONVITE
7827 - CLAUDIA ADRIANA BRITO GONÇALVES
8455 - MARY CIPRIANO CAVALANTE
SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA
SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA
DISPENSA D
DISPENSA D
LOCAÇÃO DE 3 CAMINHÕES COMPACTADORES DE LIXO.
PREGÃO
MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
-184,73
0,00
0,00
0,00
0,00
350,00
MAO DE OBRA EM VEICULO
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
478,83
0,00
0,00
160,00
180,00
0,00
1.200,00
400,00
PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.971,18
CURSO DE APRIMORAMENTO AOS GUARDAS MUNICIPAIS
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
14.000,00
DISPENSA D
/0
5,30
5,30
0,00
33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
90
7745/2013
050.400.407/0001-84
9089 - PROVAC SERVIÇOS LTDA
1106
5739
0/2014
0/2014
003.071.109/0001-08
005.830.188/0001-19
2207 - JOSÉ AUGUSTO CARDOZO ME
CONSERTO DE GELADEIRA
7513
7520
7521
7532
7535
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
019.878.188/0001-01
012.828.403/0001-02
055.368.534/0001-67
019.878.188/0001-01
019.878.188/0001-01
9339
7955
292
9339
9339
- F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME
- ADAO MENDES DE FREITAS - ME
- ANTÔNIO ANASTÁCIO DOS SANTOS-ME
7842
0/0
033.050.196/0001-88
4931
0/2014
018.136.939/0001-43
9138 - CLAUDENILSON APARECIDO ALEXANDRE
33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
8434
0/0
000.000.000/0001-91
5245 - BANCO DO BRASIL S.A.
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 15 / 195)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 01/07/2014
584
0/2014
048.066.047/0001-84
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.604,11
4628
389/2012
003.147.393/0002-30
4711 - ESTRE AMBIENTAL S/A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS
SÓLIDOS E COMERCIAIS GERADOS NO MUNICIPAIO DE NOVA ODESSA, EM
ATERRO SANITÁRIO DEVIDAMENTE LICENCIADO.
PREGÃO
70/2012
0,00
0,00
82.597,12
7486
262/2013
002.580.316/0001-25
8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA
LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICOLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA
PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS.
PREGÃO
89/2013
0,00
0,00
2.336,00
8443
0/2014
003.859.505/0001-02
2941 - RENATO EMANUEL MANOCHIO ME
SISTEMA DE AQUECIMENTO PARA PISCINA COM UTILIZAÇÃO DE TROCADOR DE
CALOR, COM INSTALAÇÃO.
DISPENSA D
/0
6.900,00
0,00
0,00
8444
0/2014
006.224.138/0001-50
4504 - MARCIO BENEDITO DA CUNHA - ME
REPARO EM MATERIAIS DO ZOOLOGICO
DISPENSA D
/0
430,00
0,00
0,00
33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
8431
0/0
0
183 - P A S E P
PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DO ICMS DES/EXP CONFORME AVISO DE
01/07/2014
DISPENSA D
/0
197,09
197,09
0,00
8432
8433
0/0
0/0
0
0
183 - P A S E P
183 - P A S E P
PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DE C.F.R.H., CONFORME AVISO DE 01/07/20 14
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,63
283,41
0,63
283,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
305,40
3.720,00
0,00
44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR
5650
6088
0/2014
104/2013
014.365.009/0001-00
048.791.685/0001-68
8911 - Biosantec Comércio de Artigos Hospitalares L
APARELHO ECA ELETROCARDIOGRAMA
APARELHO DE MEDIÇÃO DE PRESSÃOAPARELHO DE PRESSÃO DIGITAL - PULSO
DISPENSA D
/0
PREGÃO
75/2013
4473 - LOJAS CEM SA
MESA COZINHA C/ 6 CADEIRAS Mesa para refeição, com tampo de pedra
granito, etc), estrutura em aço tubular com pintura epóxi.
DISPENSA D
44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL
7696
0/2014
056.642.960/0001-00
(mármore,
SUBTOTAL
0,00
696,00
0,00
---------------------25.455,83
---------------------167.584,17
---------------------207.933,72
2.800,01
2.800,01
0,00
31909101 - PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL
8463
0/0
000.000.000/0001-91
DISPENSA D
/0
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 16 / 195)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PAGAMENTO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR DECORRENTE DA CONDENAÇÃO
TRABALHISTA, CONSTANTE NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº 0202700
24/2008.5.15.0007 RTORD, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE ROBSON DO PRAD O,
PORTADOR DO CPF Nº 190.283.628 -60, SERVIDOR LOTADO NO EMPREGO DE
GUARDA MUNICIAPL.
7268
7574
8408
0/2014
0/2014
0/0
052.226.073/0025-77
012.398.989/0001-12
043.248.020/0001-99
3447 - BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO
8105 - MARCOS ANTONIO CHAVES EPP
186 - JOÃO CARLOS & FILHO LTDA
OLEO LUBRIFICANTE
5600 - TRIADE PANIFICADORA LTDA.
LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO) obs: os lanches teveram vir embalado
individualmente.
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
QUEROSENE TAMBOR COM 200 LITROS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
2.970,00
277,84
7.899,79
0,00
0,00
35/2013
0,00
0,00
362,94
/0
0,00
0,00
71,93
54/2013
0,00
0,00
97,00
/0
0,00
349,80
0,00
35/2013
0,00
0,00
220,80
s
5590
204/2013
065.664.492/0001-65
5986
0/2014
060.494.416/0005-69
15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS
ABACAXI HAVAIXXXXXXXXXXXXXXXMAMÃO FORMOSA, MADURO, FIRME E
SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVLARANJA PERA, MADURO,
FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.
AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TE R
ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E
VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES
PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVABANANA
PRATA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE
LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM
CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE
ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR
QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA .
NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA
PADRONIZADA COM 20FRUTA UVA MADURA, DE 1ª QUALIDADE, NOVA E ÍNTEGR A,
DOS TIPOS ITÁLIA E/OU RUBIFRUTA MORANGO SADIO, COM COLORAÇÃO
PRÓPRIA, DE 1ª QUALIDADE, A FRUTA DEVE APRESENTAR -SE BASTANTE FIRME,
INTEIRA, SEM FERIMENTOS, LIVRE DE PRAGAS E DOENÇAS, MUNIDO DE CÁ LICE
E PEDÚNCULO VERDE E COM MATURAÇÃO CAPAZ DE SUPORTAR
SATISFATÓRIAMENTE O TRANSPORTE.GROSELHA, COM 1 LITROLEITE
CONDENSADO LATA 395 GR embalagem tipo tetra pak contendo aproxim adamente 395
gramasCREME DE LEITE 200 GR VALIDADE MINIMA DE 6 MESES, CONSTAR M ARCA
E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO.EMBBALAGEM TIPO TETRA PARK
CONTENDO 200 GRAMAS.MAÇÃ GALA EXTRA
DISPENSA D
7475
206/2013
053.437.315/0001-67
L - PACOTE
O
PREGÃO
7834
0/2014
013.746.302/0001-55
6725 - FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA ME
Suco de Cranberry -- caixinha com 200ml Marca exigida: JUXX
CAMILOTTI - Processo: 0002069-02.2014.8.26.0394
DISPENSA D
7904
0/0
065.664.492/0001-65
5600 - TRIADE PANIFICADORA LTDA.
- LARA RAGONHA
PREGÃO
PREGÃO
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 17 / 195)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
AQUISIÇÃO DE LANCHE - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 5512 (PEDIDO 2062),
PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.
4744
5696
0/0
277/2013
054.375.647/0085-35
011.260.846/0001-87
8379 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
MEDICAMENTOS DIVERSOS
BECLOMETASONA 400 MCG
DISPENSA D
/0
PREGÃO
99/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
47,76
376,70
656,65
0,00
0/0
0/0
006.245.053/0001-59
017.661.867/0001-90
8005 - FILIPE PEREIRA BODINI
MATERIAIS DE ESCRITORIO
CARIMBO AUTOMATICO, CONTENDO DIZERES CONFORME RELAÇÃO ANEXADA À
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
255,20
5836
0/2014
017.661.867/0001-90
DISPENSA D
/0
0,00
272,20
0,00
7495
0/2014
013.719.263/0001-05
8562 - NASAD LIMP COMERCIAL LTDA - ME
Bobina de Papel Térmico com tecnologia Termoscript KPH -856, paraq Impressora marca
Bematech modelo MP-4200-, com as seguintes características: Dados impressos têm vida
útil de 5 anos; Papel possui revestimento térmico composto de 3 c
amadas, onde a
tecnologia Termoscript fuciona como isolante térmico e barreira, a
umentando a
durabilidade de impressão. Papel de cor amarelo suave, conferindo opac
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.740,00
7650
301/2013
051.920.700/0001-35
PREGÃO
40/2013
0,00
61.460,00
0,00
7722
301/2013
051.920.700/0001-35
MA
PAPEL SULFITE A4 COLORIDO
PREGÃO
40/2013
0,00
4.990,00
0,00
Cartucho de tinta preto, HP10 – C4844AL/69 ml, para Ploter HP mode
lo Designjet
500.Cartucho de tinta amarelo HP82 – C4913A/69ml, para Ploter HP m
odelo Designjet
500.Cartucho de tinta ciano HP82 – C4911A/69 ml, para Ploter HP mo
delo Designjet
500.Cartucho de tinta magenta HP82 – C4912A/69 ml, para Ploter HP
modelo Designjet
500.Cartucho de toner preto HP78A
- CE278A, para impressora HP Laserjet PRO
M1536dnf.
Pasta térmica de alta performance na transferência de calor entre CPU e dissipador. Em
conformidade com o RoHS. Especificações Cor: Cinza Viscosidade:
76 cPs
Condutividade térmica: 2.4 W/mK Temperatura de operação: -45~240°C Volume: 2g
PREGÃO
39/2013
0,00
0,00
1.398,75
DISPENSA D
/0
102,17
0,00
0,00
Aquisição de PORTA
DOBRADIÇA TIPO GONZO PASSANTE CILINDRICO 1/2DOBRADIÇA TIPO GONZO
PASSANTE CILINDRICO 3/8
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
111,60
1.680,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.217,00
534
538
7430
178/2013
011.060.699/0001-00
8448
0/2014
004.617.659/0001-42
6452 - IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA-ME
337 - STARHOUSE INFORMÁTICA LTDA - EPP
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
7330
7961
0/2014
0/2014
010.868.303/0001-84
005.095.185/0002-60
9163 - CRISTIANO SANTOS COSTA VIDROS - ME
7179 - BIGNOTTO FERRAMENTAS LTDA ME
5785
0/2014
008.702.249/0001-50
8486 - HENRY BORGES SCARATTI ORTOPEDICO
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 18 / 195)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
1.000,00
1.641,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75/2013
0,00
0,00
1.965,00
/0
300,00
0,00
0,00
PEÇAS DE REPOSIÇÃO EM CADEIRA DE RODA
33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
8452
8460
0/2014
11/2013
044.694.610/0001-08
074.648.593/0001-33
81 - PLÍNIO PIEROZZI
8396 - J. BILL COM. DE MATERIAIS ELÉTR. E HID
MATERIAIS DE ELETRICA E HIDRAULICA
LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR TLDRS 32W
DIAMETRO 26 MM COM FILTRO DE ULTRAVIOLETA.
-S 84.1 2800 LM
- 4100K
DISPENSA D
PREGÃO
48/2013
33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
5681
104/2013
002.223.342/0001-04
8981 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSP. LT
LUVA LÁTEX PARA PROCEDIMENTO, NÃO ESTÉRIL, TAM- G a.
Tamanho
“G”. b.
Em Látex. c. Descartável. d. Produto de Excelente Qualidade. e.
Não Estéril. f. Com Boa Sensibilidade Tátil. g.
Com
Textura Uniforme. h.
Sem Falhas. i. Ambidestra. j. Boa Elasticidade. k.
Resistente. l. Hipoalergênica. m.
Isenta de Qualquer
Lubrificação. n. Punho Alto / Longo com Bainha. o.
Embalado em Material q
PREGÃO
MUDAS DE PLANTAS DIVERSAS
DISPENSA D
APROXIMADAMENTE COM NO MINIMO 13 FIOS/CM2ATADURA DE CREPE 6 CM
LARGURA X 04 METROS DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE, COM NO MINIMO
13 FIOS/CM2Caeter oxigênio tipo óculos para administração de oxigê
nio, flexível
anatômico, com sistema de fixação que não cause desconforto ao pac
iente.MASCARA
PARA OXIGÊNIO, ALONGADA, DE ALTA , KIT COMPLETO - ADULTOMASCARA PARA
OXIGÊNIO, ALONGADA, DE ALTA , KIT COMPLETO - INFANTIL
PREGÃO
75/2013
0,00
0,00
1.679,28
PREGÃO
75/2013
0,00
0,00
2.914,00
APROXIMADAMENTE COM NO MINIMO 13 FIOS/CM2
PREGÃO
4/2014
0,00
715,20
0,00
PREGÃO
75/2013
0,00
0,00
76,00
SERINGA BD ULTRAFINE 100UI 8X0,3MMAboca nº 14, caeter intravenoso curta, média
duração, periférico de vialon ou teflon, flexível, siliconizado, d uplamente afilado e moldado
ao pé do bisel, agulha intradutora, c/ câmara de refluxo de crista l (transparente), c/ filtro
antibacteriano, estéril, embalagem individual, cx. c/ 50 unidades, validade mínima de 60
meses da data da entrega.AGULHA DESCARTÁVEL 20X5,5, SILICONIZADA,
BISEL
TRIFACETADO UI, PNETRAÇÃO INDOLOR, EMBALAGEM INDIVIDUALMENTE EM
PAPEL POLI -GRAU CIRURGICO. ESTERILIZADO PELO PROCESSO FISICO RAIO
GAMMA COBALTO.Agulha descartável 25x7, siliconizada, bisel triface
tado, penetração
indolor, embalagem individualmente em papel Poli
-grau cirúrgico, esterilizado pelo
processo físico Raio Gama Cobalto, validade mínima de 60 meses da
data da
entregaAgulha descartável 40x12 siliconizada, bisel trifacetado, p
enetração indolor,
embalagem individualmente em papel Poli
-grau cirúrgico, caixa com 100 unidades,
esterilizado pelo processo físico Raio Gama Cobalto, validade míni ma de 60 meses da
data da entregaSeringa plástica descartável 05ml, sem agulha gradu ada, bico reto, sem
rosca, embolo com borracha, siliconizada, estéril, acondicionada e
m embalagem
individualAGULHA DESCARTAVEL 25X8, SILICONIZADA, BISEL
TRIFACETADOEMBALADA INDIVIDUALMENTE
PREGÃO
75/2013
-2,70
489,50
0,00
/0
0,00
977,00
0,00
33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
8456
0/2014
000.402.480/0001-17
824 - NATUFLORA COM. MUDAS E SERVIÇOS L
2225
237/2013
061.613.881/0001-00
4923
104/2013
061.613.881/0001-00
5513
1055/2014
035.820.448/0085-44
6006
104/2013
061.613.881/0001-00
7748
104/2013
021.551.379/0008-74
6254 - BECTON DICKINSON IND. CIRURGICAS LT
7930
0/2014
068.184.795/0001-79
339 - FREIOS GALPÃO LTDA
DISPENSA D
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 19 / 195)
Empenho
7973
7974
Processo
0/2014
0/2014
CPF/CNPJ
068.184.795/0001-79
068.184.795/0001-79
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
1.700,40
2.026,00
0,00
0,00
PLACAS/ADESIVO//FAIXAS
DISPENSA D
/0
380,00
0,00
0,00
PREGÃO
13/2013
0,00
837,93
0,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO
19/2014
PREGÃO
19/2014
0,00
0,00
0,00
8.450,00
0,00
5.300,00
0,00
6.498,00
0,00
PREGÃO
PREGÃO
19/2014
19/2014
0,00
0,00
9.500,00
2.850,00
0,00
0,00
33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
8457
0/2014
008.580.443/0001-00
5296 - ELIANE CRISTINA MENINI - ME
447
17/2013
043.249.366/0001-01
3623
7444
7445
0/2014
638/2014
638/2014
054.102.785/0001-32
065.723.520/0001-78
015.195.640/0001-71
45 - EDITORA N D J LTDA
966 - GRAMACON COM. DE GRAMA E MAT.DE
7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA
BOLETIM DE DIREITO MUNICIPAL
7446
7448
638/2014
638/2014
045.817.467/0001-67
045.817.467/0001-67
4778 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO
CIMENTO CPII (SACO COM 50 KG).
8453
0/2014
001.860.942/0001-02
AREIA GROSSA
TINTA EM PO LAVAVEL, IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA SACO COM 5 KGBLOCO
DE CONCRETO (VEDAÇÃO) COM FUNDO 19X19X39 CMBLOCO DE CONCRETO
CURVO C/ FUNDO P/VEDAÇÃO DE 14X19X39CMARAME GALVANIZADO
- 18 BWGARAME GALVANIZADO Nº 14FERRO DE AÇO CA
-50 ½´ (BARRA COM 12
METROS).FERRO DE AÇO CA
-50 3/8´ (BARRA COM 12 METROS).CHAPA DE
MADERIT 220X110X12MMCHAPA DE COMPENSADO VIROLA 220 X 160 X 20
MMMOURÃO DE CONCRETO CURVADO DE 2,80 MT DE ALTURA E 10 X 10
DEESPESSURAMOURAO DE CONCRETO RETO COM 2,40 M DE ALTURALONA
PLASTICA PRETA 4MX1M X 150 MICRAS- ( ROLO COM 100 METROS)
CIMENTO CPII (SACO COM 50 KG).BLOCO DE VEDAÇÃO (CONCRETO) COM FUND O
14X19X39CMFERRO DE AÇO CA-50 1/4¨ ( BARRA COM 12 METROS)
CAIXA DÁGUA DE POLIETILENO 500L
DISPENSA D
/0
153,37
0,00
0,00
8254 - JOSIANE IDIMA TEIXEIRA
8332 - VALTER INACIO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
309,21
100,00
SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA - PEDIDO 2877 (EM SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO
8435 PARA CORREÇÃO DA FILHA)
SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA - PEDIDO 2875 (EM SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO
8436 PARA CORREÇÃO DA FILHA)
DISPENSA D
/0
6.480,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
4.500,00
0,00
0,00
DESPESA DE ALUGUEL
ESCOLA TECNICA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
18.951,99
DISPENSA D
/0
338,00
0,00
0,00
402 - PEZÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MA
7913
7946
8412
0/0
0/0
0/0
054.093.638-33
123.488.328-79
109.953.118-70
8464
0/0
301.709.088-44
8465
0/0
315.798.608-26
638
0/2014
038.690.888-50
5504 - FATIMA REGINA GOBBO
- AV. AMPÉLIO GAZZETTA C/ TEÓFILO SNIKER, 38
-
8454
0/2014
043.256.429/0001-57
213 - EMPRESA EDITORA O LIBERAL LTDA
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 20 / 195)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
ASSINATURA JORNAL O LIBERAL
8435
8436
0/2014
0/2014
301.709.088-44
315.798.608-26
SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA
SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
-6.480,00
-4.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DESPESA DE ALUGUEL-RUA GEORGE HUNTER, 492-CASULO
DISPENSA D
/0
0,00
197,07
0,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS.
PREGÃO
129/2013
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.076,00
200,00
125,00
510,50
0,00
225,00
0,00
0,00
0,00
0,00
210,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30,00
90,00
0,00
140,00
320,00
250,00
280,00
40,00
350,00
80,00
35,00
780,00
0,00
0,00
1.070,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
REFERENTE ÁGUA E ESGOTO.
DISPENSA D
/0
34.351,69
34.351,69
0,00
23/2009
0,00
0,00
844,63
33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
8295
0/2014
056.978.315/0001-62
254 - IMOBILIARIA JEANETE LTDA
800
1102
4837
5608
5738
7522
180/2013
0/2014
0/2014
0/0
0/2014
0/2014
059.216.564/0001-09
003.071.109/0001-08
003.071.109/0001-08
007.469.637/0001-70
008.702.249/0001-50
003.071.109/0001-08
104
3200
3200
2759
8486
3200
- JOSÉ ANTÔNIO JACOB ME
- COMERCIAL VITALMED LTDA ME
- TERESA PEREIRA MACIEL CHAVEIRO ME
- HENRY BORGES SCARATTI ORTOPEDICO
SERVIÇOS DE CHAVEIRO
REPARO EM CADEIRA DE RODAS
2850
5734
5828
7386
7510
7511
7514
7515
7516
7517
7518
7519
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
018.679.970/0001-20
012.828.403/0001-02
012.828.403/0001-02
017.882.822/0001-46
012.828.403/0001-02
012.828.403/0001-02
012.828.403/0001-02
012.828.403/0001-02
012.828.403/0001-02
012.828.403/0001-02
012.828.403/0001-02
012.828.403/0001-02
9211
7955
7955
8208
7955
7955
7955
7955
7955
7955
7955
7955
- L. BERTAZOLLI JUNIOR - ME
- AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI - ME
SERVIÇO DE AUTO ELETRICA EM VEICULOS LEVES E PESADOS
8478
0/0
048.832.398/0001-59
33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
87
1097/2009
008.246.425/0001-97
5302 - LABORTECK LABORATORIO DE ANALISES
PREGÃO
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 21 / 195)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
263
7885
1097/2009
0/0
008.246.425/0001-97
008.246.425/0001-97
7903
0/0
008.246.425/0001-97
Descrição
EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS
EXAMES DE ANALISES CLINICAS
EXECUAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA
ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO
PREGÃO
23/2009
23/2009
0,00
0,00
0,00
59.426,20
885,53
15.710,87
PREGÃO
23/2013
0,00
59.426,19
15.689,16
Serviços de reforma e instalação de rede para re -estruturação de rack lógico com troca
para o modelo de 8Us, instalação de patch panel 24 portas, regua d
e tomadas, etc +
remover Nobreak da rede elétrica, instalação de 2 novos pontos de rede e indentificação
de todas as tomadas ligada ao patch panel.
MANUTENÇÃO EM NO
-BREAK DOS SERVIDORES DE REDE DO PAÇO
MUNICIPALMANUTENÇÃO EM ESTABILIZADOR DA REDE DE COMPUTADORES DO
PAÇO MUNICIPAL
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.615,00
DISPENSA D
/0
570,00
0,00
0,00
PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA
DISPENSA D
/0
71,31
71,31
0,00
2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA.
VIGILÂNCIA / SEGURANÇA PATRIMONIAL - SAUDE
PREGÃO
22/2013
0,00
31.400,00
0,00
7635
0/2014
007.155.469/0001-49
5164 - COMERCIAL CAMARGO & CIA LTDA ME
8447
0/2014
058.694.399/0001-38
4932 - BRUMATEC ENERGIA ELETRONICA LTDA -
8477
0/0
002.558.157/0001-62
33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
71
28/2013
001.982.038/0001-70
8434
8449
0/0
0/0
000.000.000/0001-91
000.000.000/0001-91
TARIFAS SOBRE MULTA DE LICENCIAMENTO ELETRONICO CONFORME AVISO DE
02/07/2014
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
5,00
0,00
5,00
5,30
0,00
8450
8451
0/0
0/0
000.000.000/0001-91
000.000.000/0001-91
TARIFA DE MOVIMENTAÇÃO DE C/C, CONFORME AVSO DE 02/07/2014
TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DE 02/07/2014
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
58,50
5,30
58,50
5,30
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.106,28
ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS.
PREGÃO
PREGÃO
8/2011
6/2014
0,00
0,00
2.973,15
0,00
0,00
16.318,50
/0
0,00
45.000,00
0,00
584
0/2014
048.066.047/0001-84
366
4629
844/2011
1367/2014
008.428.051/0001-20
000.679.427/0001-68
6158 - STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERI
8822 - AMBITEC S/A
7934
0/2014
005.870.469/0001-03
9453 - EDISON DORIEL DAS NEVES - ME
SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE
RESÍDUOS DE SAÚDE.
INEXIGÍVEL
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 22 / 195)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
8455
0/2014
002.580.316/0001-25
8458
0/2014
000.535.414/0001-15
485 - AMERICANA EXTINTORES E QUIP.SEGURA
Descrição
Projeto: "Fotografe Nova Odessa"
LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES
ESPECIAIS. - Transporte da cabinas até o local. - Fornecimento de desinfetantes, papel
higiênico e demais suprimentos.
- Retirada dos efluentes e higienização diária.
Caracteristicas Gerais: Caixa de dejetos com assento, porta papel
higiênico, piso
antiderrapante em polietileno, identificação (masculino/feminino),
ponto de
ventilaçãoLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO MASCULINO COM LAVATÓRIO
Transporte da cabinas até o local.
- Fornecimento de desinfetantes, papel higiênico e
demais suprimentos. - Retirada dos efluentes e higienização diária.
- Caracteristicas
Gerais: Caixa de dejetos com assento, porta papel higiênico, piso
antiderrapante em
polietileno, identificação (masculino/feminino), ponto de ventilaç
ão natural,
mictórioLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO FEMININO COM LAVATÓRIO - Transporte
da cabinas até o local.
- Fornecimento de desinfetantes, papel higiênico e demais
suprimentos. - Retirada dos efluentes e higienização diária.
- Caracteristicas Gerais:
Caixa de dejetos com assento, porta papel higiênico, piso antiderr apante em polietileno,
identificação (masculino/feminino), ponto de ventilação natural, m ictório,
MANUTENÇÃO EM EXTINTORES DIVERSOS
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
/0
7.000,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
585,00
0,00
0,00
33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
8468
0/0
066.063.651-47
9183 - ZULEIKA CASTELHAU SANCHEZ
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS
PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA MS Nº 23
DE 01/10/2013.
DISPENSA D
/0
700,00
700,00
0,00
8469
0/0
065.897.961-22
9185 - ODALYS ROJAS PEREZ
DE 01/10/2013.
DISPENSA D
/0
700,00
700,00
0,00
8470
0/0
065.608.001-99
9186 - ODALMIS SILAT SANCHES
DISPENSA D
/0
700,00
700,00
0,00
8471
0/0
067.601.371-67
9368 - ILEANA LEON PEREZ
DE 01/10/2013.
DE 01/10/2013.
DISPENSA D
/0
700,00
700,00
0,00
8472
0/0
067.667.501-89
9351 - GYSELLI WILLIANS MENDOZA
DE 01/10/2013.
DISPENSA D
/0
700,00
700,00
0,00
8473
0/0
066.233.041-26
9182 - FELIX ALBERTO CABRERA NAVARRO
DISPENSA D
/0
700,00
700,00
0,00
8474
0/0
066.024.581-75
9184 - FELICITA RAFAELA LIAIANO CASTILLO
DE 01/10/2013.
DE 01/10/2013.
DISPENSA D
/0
700,00
700,00
0,00
8475
0/0
066.216.701-50
9181 - ESTHER CANO POZO
DISPENSA D
/0
700,00
700,00
0,00
8476
0/0
065.735.601-83
9180 - ESTEBAN AURELIO RODRIGUEZ PEREZ
DE 01/10/2013.
DE 01/10/2013.
DISPENSA D
/0
700,00
700,00
0,00
183 - P A S E P
PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DO ICMS DES/EXP CONFORME AVISO DE
01/07/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
197,09
183 - P A S E P
183 - P A S E P
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,63
283,41
8431
8432
8433
0/0
0/0
0/0
0
0
0
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 23 / 195)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
8459
0/0
000.000.000/0001-91
REFERENTE OFÍCIO REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR
28.2010.8.26.0394
4753 - AMARALINA CONSTRUÇÕES E EMPREEND
- PROCESSO 0002238 -
DISPENSA D
/0
3.471,24
3.471,24
0,00
REDE COLETORA DE ESGOTO - VALE DOS LÍRIOS
CONCORRÊNC4/2012
0,00
277.180,66
0,00
ESCADA COM EXTENÇAO 12 DEGRAUS DE ALUMINIO
PREGÃO
PREGÃO
36/2014
36/2014
0,00
0,00
6.235,80
2.898,40
0,00
0,00
PREGÃO
36/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
6.235,80
0,00
0,00
85,00
361
350/2012
060.332.384/0001-71
44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
7349
7350
1896/2014
1896/2014
005.914.294/0001-80
005.914.294/0001-80
7351
7697
1896/2014
0/2014
005.914.294/0001-80
047.960.950/0463-85
4392 - MAGAZINE LUIZA S/A
ESCADA COM EXTENÇAO 12 DEGRAUS DE ALUMINIOESCADA DUPLA COM 7
DEGRAUS DE ABRIR EM ALUMINIO
CAFETEIRA ELETRICA110 V Cafeteira elétrica com filtro permante, pa
xícaras
r no mínimo 30
44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
7347
1896/2014
046.050.464/0001-03
5999 - MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
FURADEIRA HORIZONTAL -medidas mínimas:Dimensões da mesa = 400 x 220
mm.Curso horizontal da mesa = 160 mm.Curso vertical da mesa = 160 mm.Profundidade
máxima de furação = 160 mm. Capacidade do mandril = 5/8 - 16 mm.Motorização = 2 CV
Trifásico - 2P.
PREGÃO
36/2014
0,00
6.520,00
0,00
7352
1896/2014
007.097.898/0001-07
4698 - GEB COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPEC
ROÇADEIRA LATERAL C/ GUIDÃO EM Ú´, MOTOR A GASOLINA 2TEMPOS DE NO
MINIMO 02 HP, E MINIMO DE 470 CILINDRADAS, MODELO PRFISSIONAL PARA USO
INTENSO, CINTO DUPLO PROFISSIONAL, KIT PARA SER USADO COM FIO DE
NYLON.(NYLON E CARRETEL)
PREGÃO
36/2014
0,00
4.420,00
0,00
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
36/2014
36/2014
36/2014
0,00
0,00
0,00
187,00
714,00
4.685,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO
36/2014
44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA
7344
7345
7346
1896/2014
1896/2014
1896/2014
007.097.898/0001-07
007.097.898/0001-07
046.050.464/0001-03
MORSA NODULAR Nº. 06SARGENTO 1,70 MTS.
7348
1896/2014
046.050.464/0001-03
DESEMPENADEIRA Especificação mínima:Comprimento da mesa = 1.400 mm .Largura da
mesa = 300 mm.Eixo = 80 mm.Número de facas = 03.Motor = 2 CV - 2 Polos - Trifásico.
ESMERIL MOTOR 3/4 - 6", MONOFÁSICO
Tupia - Medidas mínimas: Dimensões da mesa = 700 x 600 mm.Diâmetro do eix
o = 30
mm.Curso vertical = 60 mm.Rotação do eixo = 5800 rpm (máximo).Moto
rização = 2 CV
Trif. 2P.
SUBTOTAL
0,00
8.100,00
0,00
---------------------59.129,89
---------------------670.946,49
---------------------109.264,20
0,00
0,00
37.770,11
31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL
8146
0/0
0
107 - PESSOAL CIVIL
OUTROS/NÃO
IS-C
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 24 / 195)
Empenho
8282
Processo
CPF/CNPJ
0/0
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
0
107 - PESSOAL CIVIL
REFERENTE FOLHA 06/2014
DISPENSA D
0
107 - PESSOAL CIVIL
0
107 - PESSOAL CIVIL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
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0
0
0
0
107
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107
107
107
107
107
107
Valor Liquidado
Valor Pago
/0
0,00
0,00
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OUTROS/NÃO
IS-C
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0,00
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OUTROS/NÃO
IS-C
0,00
0,00
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OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
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OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
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OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
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IS-C
IS-C
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0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
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963,67
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175,51
24.003,06
297,37
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16.817,55
99,98
32.970,82
3.693,45
85.656,22
2.173,66
23.624,48
69,81
3.724,24
31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL
8147
0/0
31900301 - PESSOAL CIVIL
8148
0/0
8000
8005
8010
8018
8024
8032
8038
8041
8049
8053
8060
8063
8070
8074
8081
8085
8091
8095
8102
8106
8113
8116
8120
8125
8129
8135
8140
8149
8153
8161
8165
8171
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0/0
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- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 25 / 195)
Empenho
8173
8179
8183
8184
8187
8191
8192
8201
8203
8210
8212
8218
8224
8232
8233
8238
8242
8248
8255
8261
8264
8267
8276
8309
8407
8502
Processo
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
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0/0
0/0
0/0
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0/0
0/0
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Fornecedor
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0
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0
107
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107
107
107
107
107
9527
107
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- THUANE MAIANA DIAS DE OLIVEIRA
- PESSOAL CIVIL
Descrição
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014
PAGAMENTO DE SALÁRIO - REF. JUNHO/2014
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
IS-C
IS-C
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IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
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/0
/0
IS-C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
611,32
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
611,32
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48.392,09
1.069,09
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854,92
51.398,13
2.637,63
167.087,93
884,87
308.867,28
440.711,35
138.420,77
1.391,33
700.251,83
12.753,92
2.387,55
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5.315,92
112,77
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5.806,91
57.755,92
16.454,77
1.615,64
0,00
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
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2.468,33
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20.926,09
5.210,99
1.020,33
11.076,13
1.433,52
724,00
1.496,49
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11.803,65
2.570,56
8001
8011
8019
8033
8042
8050
8061
8071
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8092
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8114
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8150
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107
107
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107
107
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107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 26 / 195)
Empenho
8174
8193
8213
8225
8234
8249
8256
8265
8268
8277
Processo
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
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- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
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- PESSOAL CIVIL
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- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
Descrição
Mod. Lic.
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
Valor Liquidado
Valor Pago
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.980,69
72,23
4.509,52
233,03
4.512,00
1.376,92
56.848,76
5.066,36
23,01
379,35
25.747,46
134,26
5.680,58
791,65
5,48
1.076,61
293,70
17.179,75
7,54
231,65
206,48
5.789,92
186,11
143,46
201,93
3,39
71,84
2,52
4.750,10
189,70
31909101 - PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL
8463
0/0
000.000.000/0001-91
PAGAMENTO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR DECORRENTE DA CONDENAÇÃO
TRABALHISTA, CONSTANTE NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº 0202700
24/2008.5.15.0007 RTORD, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE ROBSON DO PRAD O,
PORTADOR DO CPF Nº 190.283.628 -60, SERVIDOR LOTADO NO EMPREGO DE
GUARDA MUNICIAPL.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.800,01
REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2792, DE 11/12/2013.
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
17.218,57
130/2013
0,00
1.148,03
0,00
33504100 - CONTRIBUIÇÕES
801
0/0
001.995.128/0001-03
289 - ASSOC.DOS AMIGOS DOS ANIMAIS DE NO
560
181/2013
001.636.295/0001-50
PREGÃO
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 30 / 195)
Empenho
7253
8493
Processo
CPF/CNPJ
349/0
1905/2014
001.636.295/0001-50
011.876.972/0001-60
Fornecedor
Descrição
BIODIESEL S10
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO
PREGÃO
130/2013
40/2014
0,00
15.240,00
12.760,75
0,00
33.796,87
0,00
PREGÃO
21/2014
0,00
0,00
1.004,31
PREGÃO
22/2014
1.402,80
0,00
0,00
6895
1841/2014
046.055.497/0001-46
8491
1842/2014
009.483.617/0001-80
7186 - LICITAVET COMERCIAL LTDA-EPP
E
E
,
midade externa
o grau máximo no
,
e
E
BA
,
A,
ica
rmita suportar a
a o consumo.
serão permitidas
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 31 / 195)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
42/2012
43/2008
43/2008
43/2008
43/2008
42/2012
42/2012
42/2012
104/2013
104/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.849,20
2.227,55
50.278,98
3.500,44
7.637,31
5.004,65
443,45
1.049,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
418,80
11.196,00
PREGÃO
115/2013
670,68
0,00
0,00
PREGÃO
104/2013
3.337,10
0,00
0,00
RAÇÃO GRANULADA P/ SABIARAÇÃO P/ LOBO - ROYAL CANINRAÇÃO PARA ARARA
E PAPAGAIORAÇÃO PARA CÃES (SACO COM 25KG)RAÇÃO PARA FILHOTE DE
ARARA E PAPAGAIORAÇÃO PARA MACACO GRANDEGIRASSOL MIÚDOMILHO EM
GRÃO
47
205
206
207
208
258
5488
5491
5895
7250
312/2012
4099/2008
4099/2008
4099/2008
4099/2008
312/2012
0/0
0/0
287/2013
287/2013
007.659.415/0001-10
001.827.489/0001-32
001.827.489/0001-32
001.827.489/0001-32
001.827.489/0001-32
007.659.415/0001-10
007.659.415/0001-10
007.659.415/0001-10
008.528.442/0001-17
013.296.915/0001-38
7379
1149
1149
1149
1149
7379
7379
7379
4767
8250
- SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP
- VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA
- NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS
- J.R.T. SAHIUM EPP
8480
314/2013
008.528.442/0001-17
4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS
8481
287/2013
008.528.442/0001-17
FORNECIMENTO DE MARMITEX. - ESPORTE
REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - ED. INFANTIL
REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MANUTENÇÃO
REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - ED. FUNDAMENTAL
REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - SAÚDE
FORNECIMENTO DE MARMITEX.
MARMITEX Nº 8
MARMITEX Nº 8
FERMENTO FRESCO
50%. Sabores
aracujá. O suco
maçã, com o
SAL REFINADO E IODADO, EM SACOS DE 1 KGMargarina com Sal. Validade
mínimo de 06 meses. Pote contendo 500 g.
GORDURA VEGETAL HIDROGENADAREFORÇADOR DE FARINHA
de no
6108
0/2014
067.729.178/0004-91
7791
233/2013
004.106.730/0001-22
8494
8495
0/2014
0/2014
051.743.227/0001-68
051.743.227/0001-68
7929 - FARMACIA E PERFUMARIA ROUXINOL LTD
8496
0/2014
051.743.227/0001-68
ALOPURINOL 100 MGAMIODARONA, CLORIDRATO 200MG, COMPRIMIDOS
SULCADOSAZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDOSINVASTATINA 20MG
DISPENSA D
Suplemento alimentar favorável à cicatrização de úlceras por press
teciduais-frasco200ml tipo CUBITANPREGOMIN PEPTI 400GR
MEDICAMENTOS MANIPULADOS TOPIRAMATO 150MG
PREGÃO
/0
0,00
0,00
1.873,60
73/2013
0,00
0,00
5.910,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
620,01
314,01
0,00
0,00
0,00
0,00
MEDICAMENTOS MANIPULADOS ÁCIDO GLUTÂMICO 0,5G
DISPENSA D
/0
165,02
0,00
0,00
PORTA DE MADEIRA LISA DE 0,72 cm X 2,10 mt X 33mmPORTA DE MADEIRA LISA 0,62 cm X 2,10 mt X 33mmPORTA DE MADEIRA LISA
- 0,82 cm X 2,10 mt X
33mmDOBRADIÇA 3,5"
DISPENSA D
/0
1.656,04
0,00
0,00
TUBO PARA COLETA DE SANGUE
ANTICOAGULANTE (TUBO SECO)
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
820,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.746,90
ão e afeccções
MEDICAMENTOS MANIPULADOS FENOBARBITAL 200MG + BELADONA 20MG +
FOSFATO DE CÁLCIO 20
8482
0/2014
001.860.942/0001-02
5687
0/2014
010.282.941/0001-19
7191 - IVANA CLAUDIA MUSSARELLI - ME
5730
0/0
010.282.941/0001-19
- TUBO 5ML, ESTÉRIL DE PLÁSTICO SEM
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 32 / 195)
Empenho
6103
Processo
0/2014
CPF/CNPJ
007.295.038/0001-88
Fornecedor
6896 - MAX MEDICAL COM. DE PRODUTOS MÉDIC
Descrição
Mod. Lic.
Sistema de bandagem compressiva Multicamadas composta por 2 até 4
bandagens.
Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresent a Certificado de Boas
Práticas de Fabricação
DISPENSA D
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
3.080,00
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.288,50
216,60
3.937,50
0,00
1042
5546
8425
0/2014
0/2014
0/2014
055.764.260/0001-25
000.013.399/0001-45
065.457.129/0001-79
404 - SERV-FILTROS - COM. TÉC. DE FILTR. LTD
2806 - ANTONIO WALTER IMBRIANI
FILTRO COMBUSTIVELFILTRO ARxxxxxxxxxxxxxxxxxxFILTRO OLEO
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
PEÇAS PARA VEÍCULO
7283
7445
0/2014
638/2014
045.160.850/0001-95
015.195.640/0001-71
421 - TORINA MADEIRAS COM. E INDÚSTRIA LTD
TABUA 3 MT X 25 CMTABUA DE 2,5 MT X 25 CMTABUA DE 02 MT X 20 CM
DISPENSA D
PREGÃO
19/2014
0,00
0,00
0,00
4.668,50
591,00
0,00
7476
7591
7592
7950
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
013.677.085/0001-99
018.817.453/0001-70
018.817.453/0001-70
005.114.596/0001-74
8468
9248
9248
1807
TROFEU EM ACRILICO 4 MM
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
1.950,00
96,00
165,00
580,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8479
1878/2014
001.827.489/0001-32
8484
8486
0/2014
0/2014
064.845.662/0001-45
000.759.039/0001-97
541 - CELSO MENDES NOVA ODESSA ME
2727 - BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO L
- SERGIO MAXIMIANO - ME
- Propart Comunicação Visual Ltda-ME
- M & M TINTAS NOVA ODESSA LTDA ME
CONFECÇÃO DE FAIXAS DIVERSAS
TINTA PARA PISO VERDE MUSGO ( 18 LITROS )TINTA PARA PISO NA COR CI
CHUMBO - (LATA 18 LITROS)
LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO)obs: os lanches teveram vir embalados
individualmente.
CARTÔES DE VISITA
Kit (cinta,selo, e braquete)
NZA
PREGÃO
45/2014
979,80
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
90,00
756,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
64,00
500,00
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.402,80
724,00
2.847,74
55.735,61
25.303,82
2.147,87
14.045,61
7943
7989
0/0
0/0
715.904.558-00
715.904.558-00
284 - LUIZ ODAIR SANTORO
284 - LUIZ ODAIR SANTORO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 5747.
602
602
602
602
602
602
602
8017
8031
8090
8124
8160
8200
8202
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
- ESTAGIÁRIOS
- ESTAGIÁRIOS
- ESTAGIÁRIOS
- ESTAGIÁRIOS
- ESTAGIÁRIOS
- ESTAGIÁRIOS
- ESTAGIÁRIOS
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 33 / 195)
Empenho
Processo
8254
8503
8504
CPF/CNPJ
Fornecedor
0/0
0/0
0/0
602 - ESTAGIÁRIOS
602 - ESTAGIÁRIOS
602 - ESTAGIÁRIOS
Descrição
Mod. Lic.
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
ASSINATURA ANUAL DE SOFTWARE
Valor Liquidado
Valor Pago
IS-C
IS-C
IS-C
0,00
820,53
337,86
0,00
820,53
337,86
5.043,87
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
585,00
0,00
DISPENSA D
/0
280,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
1.189,98
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,02
6.560,00
7.988,96
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
1.400,00
141,20
621,50
0,00
0,00
0,00
18/2013
0,00
3.801,92
0,00
7732
0/2014
043.256.429/0001-57
33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
8485
0/2014
001.252.118/0001-70
1713 - EXECUTIV INFORMÁTICA LTDA
7269
0/2014
7367
8483
8492
0/2014
0/0
0/2014
012.378.165/0001-80
011.283.842/0001-14
012.378.165/0001-80
017.438.291/0001-05
7977 - MIX IMPRESSOS LTDA - EPP
Etiqueta resinada auto adesiva para identificação de computadores,
2,50x2,50cm, numeradas
9438 - ANDRE LUIZ S. DE CAMARGO WJS TELAS
INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE TELAS MOSQUETEIRAS
quadrada medindo
RESTAURAÇÃO DE REDE ELETRICA COM TROCA E FORNECIMENTOS DE
MATERIAIS
3502
5913
7571
0/2014
0/2014
0/2014
008.299.777/0001-00
045.758.679/0001-10
060.545.704/0001-71
7118 - S S JUNIOR & CIA LTDA ME
848 - ELETRONICA AMERICANA LTDA
4028 - CINE CAMERA SERVICE LTDA
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO
CONSERTO DE APARELHOS ELETRONICOS
CONSERTO DE MAQUINA FOTOGRAFICA
4402
183/2013
055.368.534/0001-67
292 - ANTÔNIO ANASTÁCIO DOS SANTOS-ME
MONTAGEM DE PNEUS PARA MÁQUINAS PESADASCONSERTO DE PNEUS PARA
MAQUINAS PESADAS: PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA,
RETROESCAVADEIRA, ROLO COMPACTADOR E PNEUS TRASEIRO DOS
TRATORES.CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS PESADOSCONSERTO DE PNEUS
PARA VEÍCULOS LEVES ( AUTOMOVEIS)MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS
PESADOSMONTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS LEVESSERVIÇO DE SOCORRO
PARA CONSERTO DE PNEUS DENTRO DO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA PARA
VEICULOS PESADOS: ( MAQUINAS PESADAS E TRATORES )
PREGÃO
JUROS SOBRE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA FAVI AUTO VIAÇÃO LTDA, NF
72,74,1235,1240,1245,1249 E 1251, DE MAIO/2014
DISPENSA D
/0
5,31
5,31
0,00
INEXIGÍVEL
/0
0,00
5.772,34
0,00
33903937 - JUROS
8498
0/0
16
16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S
583
0/2014
034.028.316/0001-03
6991 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 34 / 195)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA
4395
4396
637/2014
637/2014
007.928.320/0001-55
056.978.521/0001-72
5185 - MARCOS R. TOMAIOLO - ME
987 - ACADEMIA DE ARTES NISHIBARA LTDA ME
AULAS DE NATAÇÃO
AULAS DE GINASTICA ARTISTICAAULAS DE CARATÊAULA DE TAEKWONDOAULAS
DE GINÁSTICA LABORALAULAS DE ATLETISMO
PREGÃO
PREGÃO
1/2014
1/2014
0,00
0,00
7.838,00
7.201,99
0,00
0,00
4397
4399
7358
637/2014
637/2014
0/2014
005.569.722/0001-85
018.373.806/0001-90
011.218.249/0001-94
896 - LEONARDO RAMIRA RIBAS-ME
9256 - GILVAN DE ANDRADE GAIA ME
7724 - M.R.S. DA SILVA & CIA LTDA - ME
AULAS DE CAPOEIRA
PREGÃO
1/2014
PREGÃO
1/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
1.800,00
4.810,00
2.135,86
0,00
0,00
0,00
EXAMES DE RAIO -X
PREGÃO
0,00
61.369,20
0,00
REFERENTE BOLSA CRECHE.
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.767,36
26.281,32
10.448,73
3.482,91
15.479,60
3.482,91
AULAS DE MUSCULAÇÃO
CURSO - INSTALAÇÃO DE SOM E ALARME - SOM: Instalação de som automotivo;
Guia de finções b´sicas de um sistema de som; Instalação de amplif icador (fonte chaveada
e do tipo buster); Cuidados necessários com cabo de audio para evi tar chiados;Caixa de
fibra ou caixa de madeira: Uso de divisores de frequencia e capaci tores: Qualidade do som
(distribuição de potencia no sitema sonoro).
64
3819/2011
013.810.978/0001-60
6841 - J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM
124/2011
33903954 - SERVIÇOS DE CRECHES E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR
2599
2600
2601
2602
2603
2604
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
014.655.335/0001-52
014.856.849/0001-76
011.796.106/0001-60
001.550.192/0001-72
002.825.979/0001-62
054.692.710/0001-59
7082
7083
6881
7672
7150
6903
- SILVA & VIRGINELLI ESCOLA DE EDUCAÇÃO
- JOÃO ARMANDO CAETANO ME
- INSTITUTO EDUCACIONAL E CULTURAL S
- ESCOLA DE ENSINO INF. FUND. E E MEDIO
- CENTRO EDUCACIONAL STARNINO & CAR
- COLÉGIO NETWORK S/S LTDA
713
119/2013
000.946.478/0001-09
6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M
715
119/2013
000.946.478/0001-09
1628
119/2013
000.946.478/0001-09
1629
119/2013
000.946.478/0001-09
Folha Impressa ou Cópia Tamanho A4 Monocromática (em preto e branc o).Aquisição de
Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 203/2014Aquisição de
Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 199/2014Folha Impressa ou Cópia
Tamanho A4 Monocromática (em preto e branco).
PREGÃO
87/2013
0,00
0,00
6.107,49
PREGÃO
87/2013
0,00
0,00
11.763,40
Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 794/2014Serviços de impressão com
equipamento do Tipo IV - Impressora Laser Monocromática A4 - Médio PorteImpressora
com tecnologia laser, monocromática, com as seguintes característi
cas
mínimas:1:Velocidade (Mono):35 ppm (A4);2:Primeira impressão (Mono
):7
segundos;3:Resolução:1200 x 1200 dpi;4:Linguagens:PCL5e, PCL6 e Po
stScript
3;5:Impressão Duplex automático:Padrão;6:Capacidade de entrada:Ban deja paraAquisição
de Materiais/Serviços
- Conforme pedido de compra nº 794/2014Aquisição de
Tamanho A4 Monocromática (em preto e branco).Folha Impressa ou Cóp ia tamanho A4
Colorida.
PREGÃO
87/2013
0,00
0,00
11.449,35
PREGÃO
87/2013
0,00
0,00
4.961,51
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 35 / 195)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
Colorida.
8293
0/0
002.558.157/0001-62
PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA
DISPENSA D
MONITORAMENTO DE ALARME.
PREGÃO
/0
0,00
0,00
361,71
98/2013
0,00
1.680,00
0,00
971
135/2013
001.982.038/0001-70
8449
0/0
000.000.000/0001-91
TARIFAS SOBRE MULTA DE LICENCIAMENTO ELETRONICO CONFORME AVISO DE
02/07/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
5,00
8450
8451
8497
0/0
0/0
0/0
000.000.000/0001-91
000.000.000/0001-91
000.000.000/0001-91
TARIFA DE MOVIMENTAÇÃO DE C/C, CONFORME AVSO DE 02/07/2014
TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DE 02/07/2014
Tarifas sobre recebimento de multas de trânsito de 03/07/2014
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
31,80
0,00
0,00
31,80
58,50
5,30
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
3.374,16
0,00
AULAS DE KARATE (SETOR SOCIAL)
SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM AQUÁRIO -
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
89/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
573,21
200,00
675,00
500,56
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
14/2014
PREGÃO
14/2014
0,00
4.200,00
2.350,00
1.327,20
1.190,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42/2014
18.000,00
0,00
0,00
/0
0,00
693,00
0,00
584
0/2014
048.066.047/0001-84
1643
3065
7484
7797
0/0
0/0
0/2014
262/2013
056.978.521/0001-72
014.163.998/0001-50
055.357.453/0001-61
002.580.316/0001-25
987
6783
1014
8097
- ACADEMIA DE ARTES NISHIBARA LTDA ME
- M.A.DE MORAES - AQUARIOS ORNAMENTAI
- KLINKE DESPACHANTE DOCUMENTALISTA
- ATIVA LOCAÇÃO LTDA
7830
8487
8488
8489
8490
0/0
0/2014
0/2014
809/2014
809/2014
001.460.084/0001-09
015.550.918/0001-81
016.814.480/0001-64
009.094.952/0001-96
001.768.087/0001-04
7285
8986
9520
4388
47
- HOSPITAL PSIQUIATRICO ITUPEVA LTDA - VERONESE DIVULGAÇÃO ESPORTIVA LTD
- QUALITOLDOS COMÉRCIO DE TOLDOS E
- FAVI AUTO VIAÇÃO LTDA
- LAZER TRANSPORTES LTDA ME
REFERENTE INTERNAÇÃO DE MENOR
TAXA DE ORGANIZAÇÃO
EXECUÇÃO DE COBERTURA
TRANSPORTE DE PESSOAS (MICRO ONIBUS)
TRANSPORTE DE PESSOAS (ONIBUS)
8505
1871/2014
006.233.772/0001-50
PREGÃO
7827
0/2014
056.728.017/0001-14
296 - ROZINELLI-MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LT
DISPENSA D
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 36 / 195)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
---------------------84.038,06
---------------------235.899,44
---------------------4.074.995,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-700,42
0,00
-880,99
0,00
880,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-700,42
0,00
-880,99
0,00
880,99
9.023,11
3.342,29
3.081,11
1.174,53
1.120,25
5.067,03
7.349,17
13.902,20
3.069,29
3.873,36
7.451,16
1.897,66
2.145,00
797,28
2.081,46
3.164,55
721,81
10.215,66
2.710,82
2.133,00
3.911,78
1.616,17
232,99
5.971,24
16.495,77
28.517,54
39.646,08
12.718,43
99.191,53
0,00
1.881,18
0,00
5.564,61
880,99
POLTRONA DIRETOR – Assento e encosto confeccionados em compensado
multilaminado de espessura mínima de 15mm, moldado anatomicamente,
coberto com
espuma injetada mínimo de 50mm. Com braços cromados. Regulagem de
altura a gás
com curso de 125mm, 5 patas injetadas em nylon na cor preta, em um
a única peça
inteiriça, reforçadas internamente com anel de aço, rodízios duplo s em poliuretano (para
piso fr
SUBTOTAL
31901301 - FGTS
8008
8014
8021
8029
8036
8045
8056
8066
8077
8088
8099
8110
8118
8123
8133
8139
8144
8157
8169
8177
8182
8186
8190
8197
8207
8215
8222
8229
8252
8260
8271
8272
8280
8536
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
159
159
159
159
159
159
159
159
159
159
159
159
159
159
159
159
159
159
159
159
159
159
159
159
159
159
159
159
159
159
159
159
159
159
- FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
/0
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 37 / 195)
Empenho
8537
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO - REF. 06/2014 - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 8272,
QUE ESTAVA COM A FICHA E D.R. IMCOMPATÍVEL.
0/0
0
FOLHA DE PAGAMENTO - REF. 06/2014 - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 8260,
QUE ESTAVA COM A FICHA E D.R. IMCOMPATÍVEL.
DISPENSA D
/0
700,42
700,42
700,42
274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR COMPLEMENTAR, A TÍTULO
DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS, DECORRENTES DA CONDENAÇÃO
TRABALHISTA, CONSTANTE DOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº 0308000
53/2009.5.15.0099 RTORD, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE O SERVIDOR
MARCOS SADZEVICIUS RAMOS EIROA, PORTADOR DO CPF 308.412.147
-00,
LOTADO NO EMPREGO DE BRAÇAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
DISPENSA D
/0
3.690,28
3.690,28
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
17.218,57
5136 - CENTRO DE PREV. À CEGUEIRA E ESC.P/D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
1.250,00
1.156,60
130/2013
9/2013
0,00
0,00
3.674,02
0,00
0,00
6.930,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO
40/2014
0,00
52.080,00
731,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.932,20
0,00
0,00
2.760,00
159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO
31909106 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR
8530
0/0
000.360.305/0001-04
801
0/0
001.995.128/0001-03
5
7
0/0
0/0
051.322.295/0001-53
066.834.672/0001-00
3716
5889
349/0
126/2013
001.636.295/0001-50
058.805.466/0001-44
731 - PEFIL COMERCIAL LTDA
8409
8519
0/0
1905/2014
043.248.020/0001-99
011.876.972/0001-60
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA CÂMBIO, 85W90 API GL -5 Que atenda á especificações
Mercedes-Benz MB235.0, atendendo ás seguintes especificações: MB
-Approval235.0,
MAN 342 Typ M1, ZF TE-ML 05A/07A/16C/17B/19B. (tambor com 200litros)
xxxxxxxxxxxxarlal -32BIODIESEL S10
PREGÃO
PREGÃO
5494
5784
0/0
312/2013
007.659.415/0001-10
009.373.214/0001-88
7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP
9102 - MEDIX E MEDIC COM. DE PROD. MED. HOS
MARMITEX Nº 8
SUPLEMENTO NUTRICIONAL LACTEO EM PÓ (CASEINATO E SORO DO LEITE) CO M
NO MINIMO 25 VITAMINAS E MINERAIS, SABOR AGRADAVEL, FACIL DILUIÇÃO
,
ISENTO DE SACAROSE, COM AÇÃO PREBIOTICA.INDICADO PARA CARENCIAS
NUTRICIONAIS, BAIXO PESO, DESNUTRIÇÃO E INAPETÊNCIA. EMBALAGEM DE
400GR.FORMULA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA,
NORMOCALORICA OU COM DIFERENTES DILUIÇÕES EM ATÉ 1.5CAL/ML,
NORMOPROTEICA(14 A 16%) ISENTA DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA,
NORMOLIPIDICA, SEM FIBRAS. ISENTA DE LACTOSE E GLUTEN. EMBALAGEM D E
400GR.FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALORICA(
MINIMO 1.5CAL/ML) HIPERPROTEICA (16 A 18% PROTEINAS SENDO 100%
CASEINATO ) NORMOLIPIDICA, COM FIBRAS, PARA ATENDER PACIENTES COM
ELEVADAS NECESSIDADES CALORICAS E PROTEICAS, COM RESTRIÇÃO OU
INTOLERANCIA A GRANDES VOLUMES. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E
GLUTEN. VOLUME PARA ATINGIR IDR MENOR OU IGUAL A 1200ML. EMBALAGEM
DE 1 LITRO.FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA,
NORMOCALORICA( 1.0 A 1.2CAL/ML) NORMOPROTEICA(12 A 16% PROTEINA
)
SENDO 100% PROTEINA ISOLADA DE SOJA, SEM FIBRAS, DEMAIS NUTRIENTES DE
ACORDO COM RDA. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN. VOLUME PARA
ATINGIR IDR MENOR OU IGUAL A 1200ML. EMBALAGEM DE 01 LITRO.FORMULA
LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA SEM FIBRAS,
NORMOCALORICA,NORMOPROTEICA(85 A90%
CASEINATO),NORMOLIPIDICA,ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN, EMBALAGEM DE 1
LITRO.IDR MENOR OUIGUAL 1.200ML
PREGÃO
PREGÃO
42/2012
113/2013
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 38 / 195)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
5989
287/2013
008.528.442/0001-17
7249
206/2013
7602
7610
7611
7614
8442
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
312/2013
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
BISCOITO DE POLVILHO PACOTE CONTENDO 200G Polvilho, gordura veget
al, sal,
ovo em pó, soro de leite em pó e farinha integral de soja. Não con
tém glúten. Pacote
contendo 200 g
PREGÃO
104/2013
065.979.973/0002-40
1976 - LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A
LEITE EM PÓ (PACOTE DE 400 GRAMAS) Leite de vaca integral, instan
tâneo em pó,
contendo leite integral, vitamina A e D. Validade até 12 meses. Pacotes de poliéster
metalizados ou latas. Contendo até 400 g.
PREGÃO
002.609.380/0001-91
002.609.380/0001-91
002.609.380/0001-91
002.609.380/0001-91
004.106.730/0001-22
1465
1465
1465
1465
687
DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL
- SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA.
- EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE P
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
268,00
54/2013
0,00
0,00
11.600,00
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
113/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30,40
180,50
9,30
1.216,00
1.660,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AMPICILINA SODICA 2G + SULBACTAM 1G PÓ INJETAVELBENZILPENICILINA
POTÁSSICA (CRISTALINA) 5.000.000 UIBIPERIDENO LACTADO 5MG/MLCEFAZO LINA
SÓDICA 1GCIPROFLOXACINO 2MG/ML
- FRASCO 100MLCLORANFENICOL 1G
INJETÁVELComplexo B - ampola 2 mlcada ampola de 2 ml contém no mínimo: cloridrato
detiamina 10 mg (B1) riboflavina 5 -fosfato de sódio 2,5 mg(B2); nicotinamida 30 mg (PP);
cloridrato de piridoxina 2,5 mg (B6); pantotenato de cálcio 6 mg (
B5).GENTAMICINA,
SULFATO 80MG SOLUÇÃO INJETÁVEL.GLICOSE 50% 10ML SOLUÇÃO
INJETÁVELGLUCONATO DE CÁLCIO 10% 10ML SOLUÇÃO INJETÁVELHALOPERIDOL
DECANOATO 70,52MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVELHEPARINA SÓDICA 5.000UI/0,25 ML
SOLUÇÃO INJETÁVEL.Imipenem 500mg + Cilastatina 500mg
- EVLactulose 667mg/ml
100 a 120 mlMORFINA, SULFATO 0,2MG/ML
- AMPOLA 1ML
- EMBALAGEM
ESTÉRILLidocaina, cloridrato 2% geléia, bisnaga com 30g.NALBUFINA,
CLORIDRATO
10MG/ML - AMPOLA 1MLPENICILINA G PROCAINA + ASSOCIAÇÕES
400.00UIPENTOXIFILINA 100MG/5ML - AMPOLA.PETIDINA, CLORIDRATO 100MG/2ML
SOLUÇÃO INJETÁVEL.SIMETICONA 75MG/ML SOLUÇÃO ORALTramadol, cloridr ato 50
mg/ml/1ml
CEFTRIAXONA 1G PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL INTRAVENOSACLORETO DE
POTÁSSIO 19,1% 10ML INJETÁVELdipirona 750 mg + adifenina 25 mg + p rometazina 25
mg/2mlMETOCLOPRAMIDA 10MG/2ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.Tramadol, cloridra to 50
mg/ml/1mlCEFAZOLINA SÓDICA 1G
BEC-BOLSA 33/2013
0,00
0,00
151,00
PREGÃO
135/2013
0,00
0,00
3.280,00
VILDAGLIPTINA 50 MG + CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MGFUMARATO DE
QUETIAPINA 200MGMETOPROLOL 50mgEXELON PATCH 10 - ADESIVOS
COMPRIMIDOS
PREGÃO
71/2013
0,00
0,00
2.042,88
PREGÃO
139/2013
0,00
0,00
89,00
PREGÃO
139/2013
FORMULA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA PARA
DILUIÇÃO EM AGUA,COM SABOR VARIADOS, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA
(MINIMO 14% PROTEINA) NORMOLIPIDICA,COM FIBRAS (FOS), DEMAIS
NUTRIENTES DE ACORDO COM RDA. ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN.
EMBALAGEM DE 400GR. VALIDADE MINIMA DE 80% DO PRAZO DE VALIDADE
TOTAL.APRESENTAR REGISTRO NO ORGÃO COMPETENTE/ANVISA.FORMULA
INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA RECEM NASCIDOS ATE 6ºMES IDADE PARA
COMPLEMENTO DO LEITE MATERNO ENRIQUECIDO COM FERRO
738
115/2013
007.255.692/0002-49
5773 - PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H
4615
360/2014
007.255.692/0002-49
5695
231/2013
012.420.164/0003-19
5965
194/2013
005.005.873/0001-00
2148 - PORTAL LTDA.
6139
194/2013
065.817.900/0001-71
571 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
7340
7995
0/2014
0/2014
067.729.178/0004-91
001.857.076/0001-09
-
CIANOCOBALAMINA 5.000mcg +PIRIDOXINA 100mg + TIAMINA 100mg/2mlACID
O
VALPROICO 500 MG - COMPRIMIDOS
BENZILPENICILINA PROCAÍNA 300.000 UI+BENZILPENICILINA POTASSICA 100.000 UI
DIAZEPAM 10MG/2ML INJETÁVEL.MIDAZOLAM 5MG/5ML
0,00
0,00
1.729,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
143,00
487,50
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
21,60
830
0/0
043.497.015/0001-10
295 - COMERCIAL A ESCOLAR LTDA-ME
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 39 / 195)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
5775
309/2013
003.720.691/0001-96
745 - SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTD
Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 2122/2014ALCOOL ETILICO 70% a.
Álcool etílico hidratado 70° INPM. b. Neutro. c. Composto por ál
cool etílico, água,
carbômero e neutralizante. d. Embalado em frasco plástico translú cido com tampa flip -top
conforme NBR 5991/1997, contendo 1 litro. e. Produto válido por 2 4 meses. f. Selo do
INMETRO ou INOR. g. Deverá conter, na embalagem, informações sobr
e o produto e
fabricante, tais como modo de usaLUSTRA MOVEIS PARA TODOS OS TIPOS
DE
MÓVEIS (METAL, MADEIRA, VIDRO E PLÁSTICO)
- COM FRAGRÂNCIA. a. Com
silicone. b. Fragrância Magnólia/Cerejeira. c. Composto de emuls ificante, antioxidante,
coadjuvantes, conservantes, solventes de hidrocarboneto alifático, propelentes, fragrância
e veiculo. d. Embalado em frasco contendo 300ml/265gr. e. Com ta
mpa protetora,
devidamente identificado com rótuAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de
compra nº 2122/2014PASTA PARA LIMPEZAPAPEL TOALHA BRANCO GROFADO
BRANCO - BOBINA
450CX a. Medindo 20 cm de largura x 200 m de
comprimento; b. Na cor branca; c. Gofrado; d. Em bobinas com tu
bete não inferior a
5cm; e. Produto com alta absorção; f. Fabricado com fibras celul
ósicas 100% virgens
com indicação na embalagem; g. Para dispenser de papel toalha sem i-automático contato
direto com papel; h. Papel resistente, que não sePAPEL HIGIENICO
BRANCO, ROLO
COM 300 METROS (PCT C/8 ROLOS). conforme Norma ABNT 15464
-9 a. Papel
higiênico branco de primeira qualidade. b. Gofrado. c. Em rolo m edindo 10 cm de largura
x 300 m de comprimento. d. Absorvente. e. Fabricado com 100% cel ulose virgem (não
reciclado). f. Com alvura superior a 85% conforme ABNT nbr nm -isso 2470, pintas inferior
a 20mm2/m2 conforme nbr 8259:2002, fuSABONETE LIQUIDO - GALÃO 5 LITROS a.
Para higiene das mãos. b. Fragrância de erva -doce. c. A base de lauril sulfato de sódio,
água, cacamida DEA. d. Perfume e demais substâncias permitidas.
e. Embalado em
galão plástico de 05 litros, devidamente identificado com marca e
informações sobre o
produto e fabricante. f. Registro ou notificação do produto na AN
VISA, assim como
autorização de funci
PREGÃO
88/2013
0,00
0,00
57.752,70
DETERGENTE ENZIMÁTICO, DESENVOLVIDO PARA ACELERAR A DEGRADAÇÃO E
DESPRENDIMENTO DA MATÉRIA ORGÂNICA E PROPORCIONANDO A RÁPIDA
LIMPEZA DE ENDOSCÓPIOS, FIBROSCÓPIOS, INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS,
ODONTOLOGICOS, MATERIAIS DE ANESTESIA E VIDRARIAS, AGINDO POR
CONTATO (ELIMINANDO A ESCOVAÇÃO) SEM DANIFICAR NENHUM COMPONENTE
DESTES INTRUMENTOS . A AÇÃO DAS 3 ENZIMAS DISSOLVE E DIGERE, COM
MAIOR EFICIÊNCIA,Hipoclorito de sódio 1%, galão com 5 litros para
uso hospitalar, de
acordo com a portaria 15/88.
PREGÃO
123/2013
0,00
0,00
1.232,00
LUMINARIA DE EMERGENCIA
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
775,00
279,60
0,00
4/2014
0,00
0,00
2.982,10
5605
327/2013
004.063.331/0001-21
6921
7634
0/2014
0/2014
008.935.426/0001-49
010.340.416/0001-02
4581 - METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA
9455 - M.R.I.J.MOVEIS LTDA - ME
POSTE PADRÃO PARA ENTRADA DE FORÇA BIFÁSICO
5513
1055/2014
035.820.448/0085-44
PREGÃO
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 40 / 195)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
5726
6871
7329
0/0
0/0
0/2014
004.063.331/0001-21
061.177.861/0001-34
004.063.331/0001-21
5335 - LIMEIRA COM. DE ARTIGOS ORTOPÉDICOS
7421
0/2014
011.119.750/0001-01
7510 - CPS COMERCIAL DE MAT. E EQUIP. MÉDI
7747
104/2013
052.202.744/0001-92
3669 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
4.288,80
0,00
58,40
0,00
72,24
0,00
Equipo para bomba de infusão, para nutrição enteral, com conector terminal tipo graduado,
compatível com diversos tamanhos de sondas enterais e vesicais. Es terilizados em óxido
de etileno, embalados individualmente
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.722,50
Abaixador de língua em madeira, bordas lisas, embaladas em pacotes
de 100
unidades.DRENO DE KERH Nº 08DRENO DE KERH Nº 10DRENO DE KERH Nº 12
PREGÃO
75/2013
0,00
0,00
829,35
PNEU 205/75/R16
ACESSORIOS DIVERSOS
PEÇAS DE AUTO ELÉTRICA PARA VEÍCULOS LEVES E PESADOS.
PEÇA PARA BETONEIRA
PREGÃO
31/2013
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.548,00
0,00
0,00
0,00
55,00
0,00
255,00
4.529,60
3.589,14
0,00
MATERIAIS ORTOPÉDICOS - CIRURGICOS
REANIMADOR MANUAL (AMBU) ADULTO EM SILICONE
C/RESERVATORIOREANIMADOR MANUAL (AMBU) INFANTIL EM SILICONE
C/RESERVATORIOPINÇA POZZI PARA COLO DE ÚTERO 25 CMMEDIDOR DE DIU
TIPO COLLIN 28 CM HISTERÔMETRO
7259
7271
7275
7463
7954
31/2013
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
048.347.777/0001-53
003.039.768/0001-67
060.856.085/0001-36
017.882.822/0001-46
045.239.423/0001-05
8235
920
949
8208
3228
- ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA
- M.L.LUCENTE & CIA LTDA ME
- RODABEN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA E
- AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI - ME
- CAMPMAC COMERCIAL LTDA
33903041 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA
5332
0/2014
012.378.165/0001-80
CONFECÇÃO DE PANFLETOS
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
339,00
050.111.673/0001-97
9141 - DARK COM.FERRAM.E AUTO PEÇAS LTDA
ACESSORIOS DIVERSOS
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
143,90
CONFECÇÃO DE FOLDERS
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
2.366,00
1.820,00
0,00
0,00
PEÇAS PARA EXTINTORES
DISPENSA D
/0
PREGÃO
23/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
481,00
10.550,60
PREGÃO
0,00
0,00
26,50
33903042 - FERRAMENTAS
1173
0/2014
7952
7953
0/2014
0/2014
012.378.165/0001-80
012.378.165/0001-80
7276
7443
0/2014
1844/2014
000.535.414/0001-15
015.195.640/0001-71
7687
272/2013
004.511.014/0001-20
FERRO CHATO 2´ X 1/8´.FERRO CHATO 3/4 X 1/4.FERRO CHATO DE 2´ X 1/ 4FERRO
CHATO DE 2.1/2´ X 3/8´FERRO CHATO DE 1´ X 1/4TUBO DE FERRO DE 3´ N
A
PAREDE 2,65.TUBO DE FERRO 1´ NA PAREDE DE 2,65.CHAPA LISA DE 3/16
X3X
1,20CHAPA LISA DE 1/4 X 3 X 1,20CHAPA LISA DE 3/8 X 3 X 1,20CHAPA LISA 1/8 X 3 X
1,20COLUNA 150 X 150 mm² EXTERNO X 1/4 X 3 mtsCANTONEIRA ´L´ 1´ X
1/4 X 6
mtsCANTONEIRA ´L´ 3/4 X 1/8 X 6 mtsCANTONEIRA ´L´ 1/2 X 1/8 X 6 mt
sMETALÃO
30/20 X 6 mtsMETALÃO 50/50 X 6mtsMETALÃO 40/40 X 6 mts X 4 OU 3
mmCHAPA
PAINEL DE 2 MT X 01 METRO
24/2013
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 41 / 195)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
BOTIJÃO DE GÁS 13 KG
8531
0/0
123.488.328-79
OUTROS/NÃO
/0
500,00
500,00
0,00
9415 - RODRIGO LEPRI FRISANCO
PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE
DE NOVA ODESSA - JUNHO/2014
DISPENSA D
/0
-5.000,00
-5.000,00
0,00
33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
8322
0/0
315.663.718-13
4574
0/2014
122.033.788-91
3331 - QUIRINO PERISSINOTTO
DESPESA DE ALUGUEL
ESCOLAR
DISPENSA D
/0
0,00
1.649,08
0,00
4900
0/2014
102.846.958-66
9344 - LOURIVAL MALAGUTTI
DISPENSA D
/0
0,00
2.300,00
0,00
5983
0/2014
252.134.398-61
5954 - IVONE MATTIOLI SALGADO
DISPENSA D
/0
0,00
2.164,60
0,00
7948
0/2014
122.033.788-91
DESPESA DE ALUGUEL - AVENIDA CARLOS BOTELHO, 902
- JD SANTA ROSA NOVA ODESSA - SP - CEP 13460-000 - (FARMACIA POPUILAR E PROCON)
DESPESA DE ALUGUEL DO IMOVEL DA AV. JOÃO PESSOA, 656
- PRÉDIO DO
REFEITÓRIO MUNICIPAL
DESPESA DE ALUGUEL
- RUA ARISTEU VALENTE, 369PREDIO DA MERENDA
ESCOLAR
DISPENSA D
/0
0,00
436,15
0,00
8413
0/0
139.484.198-17
NEBULIZAÇÃO E BLOQUEIO DE CONTROLE DE CRIADOUROS DO MOSQUITO DA
DENGUE.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.500,00
8521
0/0
115.198.228-80
6640 - CLAUDINEI MENDIZABAL
SERVIÇOS DE GUINCHO - PEDIDO 2609 - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 7385
PARA CORREÇÃO DA FICHA
DISPENSA D
/0
100,00
100,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
63,64
8051 - HADASSA JEMIMA DE LIMA DIOGO
CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE DANÇA
CONVITE
13/2013
0,00
6.475,00
0,00
8090 - Marcelo Lopes Guaraldo ME
licença de uso do software de gestão de gabinetes “e
-Gabinete" Características: a)
Funciona em servidor web instalado em Data Center, significando qu e pode ser acessado
em qualquer lugar e a qualquer hora através de um navegador para w
eb. b) Controla
cadastros c) Tem gerador de etiquetas, listagem para e -mail e listagem para SMS d)
Gera e controla atendimentos e demandas e) Gera e controla
DISPENSA D
/0
7.200,00
600,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.513,70
2079
0/2014
060.985.017/0001-77
199
74/2013
017.612.051/0001-77
8511
0/2014
008.648.207/0001-89
650
0/2014
056.978.315/0001-62
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 42 / 195)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
152,00
36.336,37
0,00
0,00
33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES
519
950
7735/2013
126/2013
005.301.648/0001-11
006.936.357/0001-62
5787 - E.MOTTA SISTEMAS - ME
6983 - INTER TELECOM COMERCIO E LOCAÇÃO
Licença e suporte de software de tratamento de ponto eletrônico.
LICENÇA DE SOFTWARE NA FORMA DE LOCAÇÃO - VIDEOMONITORAMENTO
DISPENSA D
/0
PREGÃO
92/2013
REFORMA GERAL
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
550,00
14.450,00
14.247,98
0,00
0,00
0,00
0,00
197,07
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
330,00
568,00
0,00
276,00
0,00
0,00
760,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.770,00
2.470,00
2.850,00
1.460,00
2.185,00
600,00
478,83
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
542,40
834,97
4.996,13
6.817,48
123/2011
0,00
47.663,94
0,00
5981
8295
8527
8529
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
011.106.157/0001-12
056.978.315/0001-62
017.438.291/0001-05
007.367.989/0001-15
8248
254
8434
3777
- VGC CONSTRUTORA EIRELI - EPP
- IMOBILIARIA JEANETE LTDA
- ALK COM.MANUTENÇÃO E AUTOMÇÃO IND
- J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL
SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE PARTE ELÉTRICA GERAL
SERVIÇO DE REFORMA GERAL
5948
7967
8526
8528
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
015.322.071/0001-88
051.476.497/0001-50
013.263.407/0001-53
009.448.154/0001-15
7924
577
7595
5833
- GAMA CAMP SERVICE-PRODS.HOSPITALAR
- ANTONIO CARLOS SCHIAVON - ME
- SILVANA APARECIDA VANJAO ME
- TECNO PÃO COMERCIO DE MAQUINAS E S
CONSERTO E MANUTENÇAO EM RELOGIO PONTO
CONSERTO E MANUTENÇAO EM BEBEDOUROS
CONSERTO DE CILINDRO DA PADARIA
5846
7308
7382
7521
7826
7907
8422
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
003.252.356/0001-00
060.856.085/0001-36
019.878.188/0001-01
055.368.534/0001-67
053.775.540/0001-03
008.020.472/0001-18
096.373.766/0001-90
710
949
9339
292
8910
4038
4485
- MODRALI EQUIP. HIDRÁULICOS E PNEUM.
- RODABEN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA E
- ANTÔNIO ANASTÁCIO DOS SANTOS-ME
- JOÃO MATEUZZO - ME
- REMIL SERVICOS E PECAS PARA TRATOR
- RETROPAC COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA
RECONDICIONAMENTO DE UM COMANDO HIDRAULICO
- C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Serviços de Auto Elétrica para Máquinas Pesadas e Tratores Agrícolas. - unidade hora
7921
7922
7925
7926
0/0
0/0
0/0
0/0
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
34
34
34
34
60
3572/2011
013.810.978/0001-60
PREGÃO
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 43 / 195)
Empenho
62
266
2250
4609
6872
Processo
CPF/CNPJ
3019/2011
31/2010
0/0
0/2014
0/2014
013.810.978/0001-60
011.390.171/0001-90
001.573.285/0003-84
013.810.978/0001-60
013.810.978/0001-60
Fornecedor
6841
5788
5534
6841
6841
- J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM
- RM LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA
- MULTI IMAGEM RADIOLOGIA ODONTOLOG
Descrição
EXAMES DE ULTRASSOM E DOPPLER
EXAMES DE MAMOGRAFIA E DENSITOMETRIA
CONSERTOS E PRÓTESES DENTÁRIAS
EXAME DE OCLUSALRAIO-X PANORÂMICO ODONTOLÓGICO
EXAME DE ULTRASSOM MORFOLÓGICO
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.142,24
2.607,04
330,00
270,00
270,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
87/2013
4.857,00
0,00
0,00
PREGÃO
119/2011
PREGÃO
8/2010
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
8520
258/2013
000.946.478/0001-09
Serviços de impressão e cópias com equipamento do Tipo VII
- Multifuncional Laser
Colorida A4 - Médio Porte
Multifuncional com tecnologia laser, colorida, com as
seguintes características mínimas: 1:Velocidade de Impressão e C
ópia::22 páginas
(Monocromáticas) por minuto em papel A4. 23 páginas (Coloridas) p or minuto em papel
A4; 2:Ampliação e Redução com Zoom::25% e 400%; 3:Alimentação de Folha Impressa
ou Cópia Tamanho A4 Monocromática (em preto e branco).Folha Impres
sa ou Cópia
tamanho A4 Colorida.
PREGÃO
94 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC
7764 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA
pagamento de conta telefonica
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
13,98
0,00
13,98
79,92
0,00
6425 - PR - IMPRENSA NACIONAL
DISPENSA D
/0
2.763,67
2.763,67
0,00
8292
8533
0/0
0/0
033.530.486/0001-29
033.000.118/0238-96
33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
8518
0/2014
004.196.645/0001-00
33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
8512
0/0
5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
PAGAMENTO DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DO PROCESSO DE VALDECI
SIMÃO DE LIMA
DISPENSA D
/0
29,50
29,50
0,00
8513
0/0
PAGAMENTO DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DO PROCESSO DE
HERCULANO LINO DA SILVA
DISPENSA D
/0
29,50
29,50
0,00
PREGÃO
98/2013
0,00
1.200,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
15,90
2,50
15,90
2,50
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
106,20
903
135/2013
001.982.038/0001-70
8508
8509
0/0
0/0
000.000.000/0001-91
000.000.000/0001-91
535
0/0
000.662.315/0001-02
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 44 / 195)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
584
0/2014
048.066.047/0001-84
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.935,99
MANUTENÇÃO EM EXTINTOR CO2 6 KGMANUTENÇÃO EM EXTINTOR H2O DE 10
LTSMANUTENÇÃO EM EXTINTOR PQS 6 KGMANUTENÇÃO EM EXTINTOR PQS 4KG
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
145,00
MANUTENÇÃO EM EXTINTOR PQS 4KGMANUTENÇÃO EM EXTINTOR CO2 6 KG
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA FUNCIONARIOS
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
14/2014
PREGÃO
24/2014
0,00
-200,00
-100,00
0,00
0,00
0,00
-200,00
0,00
1.052,28
12.960,00
405,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14/2014
14/2014
20/2014
1.868,30
285,60
176,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3641
0/2014
000.535.414/0001-15
3664
6078
7385
7689
8294
0/2014
0/0
0/2014
809/2014
1866/2014
000.535.414/0001-15
020.087.992/0001-43
115.198.228-80
009.094.952/0001-96
001.782.124/0001-39
485
9414
6640
4388
7989
8517
8524
8525
809/2014
809/2014
1884/2014
001.768.087/0001-04
001.768.087/0001-04
002.580.316/0001-25
47 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME
- AMERICANA EXTINTORES E QUIP.SEGURA
- FABIANA CASSIANO SCHATZ MARCONDES
- CLAUDINEI MENDIZABAL
- RECAM RC LTDA - EPP
SERVIÇOS DE GUINCHO
TRANSPORTE DE ATLETAS (MICRO ONIBUS)
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO POLIGUINDASTE COM CONTAINER
COLETOR COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 4 M³, INCLUINDO
MOTORISTA/OPERADOR, COMBISTIVEL E MANUTENÇÃO.
LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
DISPENSA D
/0
152,67
152,67
0,00
PAGAMENTO A TÍTULO DE PENSÃO POR MORTE, PROCESSO PMNO Nº 3382/2008 JULHO/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.542,12
8510
0/0
0
183 - P A S E P
33909301 - INDENIZAÇÕES
326
0/0
095.981.888-09
1454 - ESTER PEREIRA
8514
0/0
000.000.000/0001-91
REFERENTE OFÍCIO REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR
- PROCESSO
00045033720098260394 - AUTOR: RENATA DE ALENCAR CARDOSO.
DISPENSA D
/0
1.050,00
1.050,00
0,00
8515
0/0
000.000.000/0001-91
PAGAMENTO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO DE PEQUENI VALOR
00022813320088260394 - AUTOR : MARCIO JOSÉ DA SILVA
DISPENSA D
/0
19.766,51
19.766,51
0,00
4753 - AMARALINA CONSTRUÇÕES E EMPREEND
REDE COLETORA DE ESGOTO - VALE DOS LÍRIOS
CONCORRÊNC4/2012
0,00
0,00
277.180,66
7.490,00
0,00
0,00
- PROCESSO
361
350/2012
060.332.384/0001-71
44905251 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS
8532
0/2014
009.287.486/0001-65
8319 - LEANDRO RIBEIRO FERRO - ME
DISPENSA D
/0
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 45 / 195)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
TOLDO DE FERRO METALON EM LONA ALPARGATAS - MEDINDO 30 X 30 E 20 X 20
COM 15 METROS POR 1,20 METROSTOLDO DE FERRO METALON EM LONA
ALPARGATAS - MEDINDO 30 X 30 E 20 X 20 COM 20 METROS POR 1,20 METROS
44905252 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA
8523
1941/2014
059.104.422/0024-46
6267 - VOLKSWAGEM DO BRASIL INDUSTRIA DE
VEICULO ZERO KM 1.6, 4 PORTAS, DIREÇÃO HIDRAULICA, NA COR BRANCO
BEC-BOLSA
PAGAMENTO DE PRECATÓRIO APURADO NA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA Nº 394.01.1999.002431 -3/000001-000 COM TRÂMITE
PERANTE A VARA CÍVIL DE NOVA ODESSA - 5ª PARCELA
DISPENSA D
3/2014
39.300,00
0,00
0,00
/0
1.889.760,16
1.889.760,16
0,00
---------------------2.041.729,57
---------------------2.082.385,92
---------------------743.762,96
46909160 - SENTENÇAS JUDICIAIS
8516
0/0
000.000.000/0001-91
SUBTOTAL
8546
8547
0/0
0/0
059.222.148-29
552.494.778-87
4742 - SHIROMA BENKERT
340 - JOÃO CARLOS DE CAMARGO
PAGAMENTO DE DIFERENÇA A SERVIDORA DO ESTADO - REF. JUNHO/2014
PAGAMENTO DE DIFERENÇA A SERVIDOR DO ESTADO - REF. JUNHO/2014
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
802,05
925,42
802,05
925,42
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.933,33
42.116,68
2.258,33
2
6
8
0/0
0/0
0/0
051.413.631/0001-73
051.413.631/0001-73
051.413.631/0001-73
555
82/2013
011.886.898/0001-63
PREGÃO
57/2013
0,00
0,00
602,00
1633
75/2013
000.024.415/0001-03
não amolecido, sem
PREGÃO
54/2013
0,00
0,00
3.308,52
2811
206/2013
000.024.415/0001-03
tendo
pó, sal e aroma
sem osso, sem
leitoFILE DE PEITO DE FRANGO, COZIDO, DESFIADO E CONGELADO Filé d e peito de
frango, cozido, desfiado e congelado. COMPOSIÇÃO: filé de peito d e frango, salmoura
(água e sal, proteína de soja, alho em pó, estabilizantes, poli fo
sfato de sodio e
hexametafosfato de sodio INS451i, realçador de sabor glutamato mon ossódico INS621).
Primaria: sacos plásticos contendo de 500 gramas a 1 kg. Secundaria: caix
PREGÃO
54/2013
0,00
0,00
1.836,74
5489
0/0
007.659.415/0001-10
PREGÃO
42/2012
0,00
226,25
0,00
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 46 / 195)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
5493
5992
0/0
206/2013
007.659.415/0001-10
000.024.415/0001-03
7251
287/2013
001.838.723/0325-92
8817 - BRF S.A.
7508
312/2013
009.394.802/0001-06
6219 - BARONI & FABBRI COMÉRCIO DE PRODUT
8441
312/2013
053.440.939/0005-67
Descrição
MARMITEX Nº 8
MARMITEX Nº 8
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO
PREGÃO
42/2012
54/2013
0,00
0,00
99,55
0,00
0,00
3.181,80
MARGARINA SEM SAL (POTES DE 500 GRAMAS). Margarina sem sal. O teo
r de
lipídeos poderá conter até 95% do produto final. Deverá ser isento
de gordura trans.
Validade de no mínimo de 06 meses. Pote contendo aproximadamente 500 g.
SUPLEMENTO ALIMENTAR LIQUIDO PRONTO PARA USO, COM SABOR, PARA
PACIENTE RENAL CRONICO EM PROCESSO DIALITICO, HIPERCALORICO (MINIM O
1.5CAL/ML) HIPERPROTEICO(15 A 18% PROTEINA) COM FIBRAS. ISENTO DE
LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN, EMBALAGEM COM 200ML.ESPESSANTE PARA
ALIMENTOS EM PÓ, SEM ALTERAÇÃO DE SABOR OU COR DOS ALIMENTOS, PARA
PACIENTES COM DIFICULDADES PARA DECLUTAÇÃO. LATA CONTENDO ATÉ 300
GR.
PREGÃO
104/2013
0,00
0,00
550,08
PREGÃO
113/2013
0,00
768,00
0,00
PREGÃO
113/2013
0,00
3.870,00
0,00
COMPRIMIDOS
ROSUVASTATINA 5MG COMPRIMIDO MARIA AP. F. COSTA P. 394.01.2012.002 .2470VITAMINA D3 -COLECALCIFEROL COM APROX. 160 UI GOTA (FRASCO 15 ML)
FRASCOS LILIA SICHMANN P. 3002471 -66.2013.8.26.0394 / MARIA ELISABETE H.
PEREIRA P. 394.01.2012.003930
-4XARELTO® 20MG (RIVAROXABAN)
COMPRIMIDOS APARECIDA F. PINTO P. 394.01.2010.000532-9 / JOSÉ R. RODRIGUES
Processo:0001143-55.2013.8.26.0394 / ADALBERTO JOSÉ MARQUES Processo:
3001776-15.2013.8.26.0394 / LUCILA ZANINI URBANO Processo: 3001696
51.2013.8.26.0394 / MARIA DIAS DE OLIVEIRA Processo: 3002134 -77.2013.8.26.0394 /
JOÃO INÁCIO GONÇALVES Processo: 3002963 -58.2013.8.26.0394 /JOSÉ ALÍRIO DE
SOUESCITALOPRAM 10 MG LAUDICÉIO TOBIAS P. 3003401
84.2013.8.26.0394MIRTAZAPINA 30 MG COMPRIMIDO WENDER FÉLIX LUIZ AL VES P.
3003278-86.2013.8.26.0394HYABAK® 0,15% solução oftálmica (Hialuronato de s
ódio)
ROSELI AP. MORAES P. 3001221
-95.2013.8.26.0394 /CUMARINA 15MG +
TROXERRUTINA 90MG PAULA FERNANDA DO NASCIMENTO OLIVEIRA Processo:
0001217-75.2014.8.26.0394 / TANNIA RAMAD LOPES Processo: 0000711
02.2014.8.26.0394Olmesartana 40mg - comprimido TANNIA RAMAD LOPES Processo:
0000711-02.2014.8.26.0394VENLAFAXINA 150 MG
- LIBERAÇÃO PROLONGADA
GUTIERRE HELAN MONTEIRO Processo; 3003082
-19.2013.8.26.0394GALVUS MET
50/1000 (VILDAGLIPTINA+METFORMINA 50/1000) ARI SEVERINO DE ALVAREN
GA
Processo: 3003282 -26.2013.8.26.0394 /MARGARETE DE CÁSSIA SOUZA Processo:
3001697-36.2013.8.26.0394DILTIAZEM 60 MG DELFINA DOMINGOS P SILVA P.
3002650-97.2013.8.26.0394DOXAZOZINA 4 MG
- COMPRIMIDOS FRANCISCO
FRANCINE DOS SANTOS P. 3002650 -97.2013.8.26.0394LYRICA® 150mg (Pregabalina
150mg)
BENÍCIO S MENEZES P. 3001359.62.2013.8.26.0394NIMODIPI
NA 30MG
COMPRIMIDO. DELFINA DOMINGOS DA SILVA P.
3002650.97.2013.8.26.0394RAMIPRIL 5MG COMPRIMIDO EDNA REGINA B. RO SA P.
3002294.05.2013.8.26.0394TOPIRAMATO 25 MG COMPRIMIDO DURLEIS P. GO DOI P.
3003002-55.2013.8.26.0394Dicloridrato de betaistina 24mg comprimido TERE
SA
BOSCHERO DE CAMARGO Processo: 7047/2010 / EDNA REGINA BARBAN ROSA
Processo: 3002294 -05.2013.8.26.0394 / ROQUE FLORÊNCIO DE CAMPOS Processo:
3003169-72.2013.8.26.0394CARVEDILOL 12,5 - COMPRIMIDO MARIA DA PENHA
RODRIGUES DE SOUZA Processo: 3001783
-07.2013.8.26.0394 / MARIA DIAS DE
OLIVEIRA Processo: 3002134-77.2013.8.26.0394 / APARECIDA DO CARMO DE MOURA
GONÇALVES Processo: 3002238 -69.2013.8.26.0394 / JOÃO INÁCIO GONÇALVES
Processo: 3002963 -58.2013.8.26.0394 /Risperidona 2mg comprimido ADRIANE
PAULINO SANTANA DA SILVA Processo: 3002288-95.2013.8.26.0394
PREGÃO
139/2013
-0,78
182,00
0,00
0,00
0,00
11.517,12
tendo
pó, sal e aroma
sem osso, sem
leitoAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 2414/2014
5965
194/2013
005.005.873/0001-00
2148 - PORTAL LTDA.
6099
0/2014
013.746.302/0001-55
DISPENSA D
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 47 / 195)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
3.156,94
6102
0/2014
013.746.302/0001-55
TRAYENTA® 5MG (LINAGLIPTINA) COMPRIMIDOS ANNA MONTESANO Processo:
394.01.2012.004548-7 / JOSÉ LUIZ MONTEIRO Processo:3000957 -78.2013.8.26.0394 /
ROSEMEIRE GONÇALVES FRAUCHES SANTOS Processo: 3002324
40.2013.8.26.0394JANUMET® 50/850 (Sitagliptina 50mg + Metformina 8
50mg)
comprimidos JOSEFA FERNADES DA ROCHA Processo 394.01.212.000873
-6 /
ALCIDES BASSO Processo: 0001488 -21.2013.8.26.0394 / CONCEIÇÃO APARECIDA
ZANOLLI DOS SANTOS Processo: 3000115
-98.2013.8.26.0394OSTEONUTRI® COMPRIMIDOS MARIA ELIZABE TE HOPP PEREIRA PROCESSO: 394.01.2012.003930 4 / APARECIDA BAULER Processo: 394.01.2012.004549 -0 / APARECIDA DA COSTA
SEVERO Processo: 0000011 -60.2013.8.26.0394ALDACTONE 100 MG (ORIGINAL)
LINDALVA DOS ANJOS OLIVEIRA Processo:394.01.2012.000423-0
DISPENSA D
/0
0,00
6145
0/2014
013.746.302/0001-55
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
93,60
7528
327/2013
061.613.881/0001-00
123/2013
0,00
510,00
0,00
7788
7890
8417
0/0
0/2014
0/2014
013.746.302/0001-55
054.361.381/0001-63
001.857.076/0001-09
CARVEDILOL 12,5 - COMPRIMIDO MARIA DE LOURDES LIMA HONÓRIO - Processo:
0001119-90.2014.8.26.0394
SOLUÇÃO GLICOSADA 10% 500ML. (SISTEMA FECHADO)SOLUÇÃO
GLICOFISIOLÓGICA 1.000MLÁGUA DESTILADA ESTÉRIL, SISTEMA FECHADO
(FRASCO 125 ML)
8418
0/2014
001.857.076/0001-09
PREGÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
665,40
85,80
0,02
0,00
0,00
FENTANILA, CITRATO 0,05MG/ML 2ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL
DISPENSA D
/0
0,00
210,00
0,00
BRANCA.ACABAMENTO
VIVO
- TAM P
03
PREGÃO
63/2013
0,00
0,00
18.172,00
/0
0,00
0,00
265,30
ESCITALOPRAM 10 MGATORVASTATINA 20 MG CP
BALBINO ALVES - Processo: 0002135-79.2014.8.26.0394
- COMPRIMIDOS ALBERTO
576
90/2013
006.233.772/0001-50
7644
0/2014
006.245.053/0001-59
DISPENSA D
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 48 / 195)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
102,17
0,00
0,00
14,35
0,00
/0
/0
0,00
0,00
0,00
618,31
1.043,60
397,14
0,00
0,00
0,00
Etiqueta adesiva 100x30mm 1 coluna para impressora Argox (rolos com 1360 etiquetas).
8448
0/2014
004.617.659/0001-42
Pasta térmica de alta performance na transferência de calor entre CPU e dissipador. Em
conformidade com o RoHS. Especificações Cor: Cinza Viscosidade:
76 cPs
Condutividade térmica: 2.4 W/mK Temperatura de operação: -45~240°C Volume: 2g
DISPENSA D
MANGUEIRA TRANÇADA -3/8
DISPENSA D
MATERIAIS DE ELETRICA
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
7643
0/2014
044.694.610/0001-08
4605
7338
7642
0/0
0/0
0/2014
008.935.426/0001-49
008.935.426/0001-49
044.694.610/0001-08
ASSENTO PARA VASO SANITARIOFECHADURA ALIANÇAGRELHA INOX
150MMGRELHA INOX 100MMABRAÇADEIRA DE NYLON P/ LACREASSENTO PARA
VASO SANITÁRIO ALMOFADADOFUSIVEL DZ 63AFUSIVEL DZ 50A
2225
237/2013
061.613.881/0001-00
PREGÃO
75/2013
0,00
0,00
377,50
4923
104/2013
061.613.881/0001-00
APROXIMADAMENTE COM NO MINIMO 13 FIOS/CM2ATADURA DE CREPE 6 CM
LARGURA X 04 METROS DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE, COM NO MINIMO
13 FIOS/CM2Caeter oxigênio tipo óculos para administração de oxigê
nio, flexível
anatômico, com sistema de fixação que não cause desconforto ao pac
iente.MASCARA
PARA OXIGÊNIO, ALONGADA, DE ALTA , KIT COMPLETO - ADULTOMASCARA PARA
OXIGÊNIO, ALONGADA, DE ALTA , KIT COMPLETO - INFANTIL
PREGÃO
75/2013
0,00
0,00
1.860,00
5513
1055/2014
035.820.448/0085-44
PREGÃO
4/2014
0,00
625,80
0,00
7745
104/2013
061.613.881/0001-00
UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIOFLUXOMETRO DE 0 A 15 LPM PARA
OXIGENIOMASCARA PARA OXIGÊNIO, ALONGADA, DE ALTA , KIT COMPLETO
ADULTOMASCARA PARA OXIGÊNIO, ALONGADA, DE ALTA , KIT COMPLETO
INFANTIL
PREGÃO
75/2013
0,00
2.777,50
0,00
/0
0,00
0,00
1.295,00
3213
0/2014
002.216.632/0001-12
1144 - TARCY VENANÇO SERIACO ME
DISPENSA D
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 49 / 195)
Empenho
7820
7824
7825
Processo
0/2014
0/2014
0/2014
CPF/CNPJ
012.003.993/0001-34
096.373.766/0001-90
065.457.129/0001-79
Fornecedor
7917 - AGRICAMP - TRATORES E MAQUINAS LTD
Descrição
PEÇAS DE AUTO ELÉTRICA PARA VEÍCULOS LEVES E PESADOS.
PEÇAS PARA ROÇADEIRA
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.081,80
3.891,80
4.615,30
BANNER EM IMPRESSÃO DIGITAL
DISPENSA D
/0
0,00
129,60
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
153,37
0,00
OUTROS/NÃO
/0
850,00
850,00
850,00
7951
0/2014
010.626.647/0001-87
9272 - R.S.MILAN - ME
8453
0/2014
001.860.942/0001-02
8544
0/0
145.725.818-86
6283 - JOSE LUIZ DUTRA FERREIRA
8300
0/0
300.610.798-55
9519 - NORTON RIBEIRO FELIX
REFERENTE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E
MATERNIDADE DE NOVA ODESSA - JULHO/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.506,07
8301
0/0
307.529.558-29
9518 - THAIS DE ABREU CHAVES
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.400,00
8302
0/0
319.653.208-99
9517 - PETERSON ROBLEF GUEDES
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.506,07
8304
0/0
925.126.158-04
9315 - WALDEMIR MACIEL
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.591,78
8305
0/0
219.697.168-51
7428 - EMERSON TEOFILA ALVES
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.499,23
8306
0/0
754.753.169-53
9218 - DALVA MARIA BARROS
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.852,08
8307
0/0
252.005.228-70
8775 - LUCIANA MARINHO VICENTE
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.852,08
8308
0/0
024.968.225-70
9215 - CAMILA CARNEIRO MARQUES
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
7.700,00
8312
0/0
344.806.528-50
8651 - GABRIELA NERO MITSUUSHI
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.100,00
8313
0/0
370.391.378-95
9353 - GABRIELA MIYUKI TEODORO OGAW
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.300,00
8314
0/0
366.189.048-46
9210 - FELIPE DE SEIXAS QUEIROZ
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.200,00
8315
0/0
569.108.867-04
7206 - ROSELAINE PROTA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.200,00
8316
0/0
123.798.388-60
3240 - ADRIANA CARINA POLITO CARDOSO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.100,00
8317
0/0
319.443.918-94
9222 - TAMARA PINTO DE OLIVEIRA ARAUJO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.200,00
8318
0/0
061.010.616-39
9295 - TASSIANI CARVALHO GOULART
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
5.900,00
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 50 / 195)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
7.700,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
9.900,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
9.000,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.200,00
9018 - RENATO MENDES SIMÕES COELHO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
7.700,00
8319
0/0
350.686.448-38
8897 - TATIANA BONVINO E SILVA
8320
0/0
228.287.498-60
9165 - VALTER LUIZ SARTORARTO DIAS JUNIOR
8321
0/0
360.470.778-11
7364 - WILSON AUGUSTO ANDRADE BARBOSA
8323
0/0
331.482.438-62
7104 - RENAN CAPITANI CASAGRANDE
8324
0/0
305.110.768-94
8325
0/0
988.960.598-87
9153 - IVAN SERGIO DE CAMARGO BERTANHA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.950,00
8326
0/0
358.396.898-07
9154 - FERNANDA ROCHA LOPASSO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.100,00
8327
0/0
067.706.789-50
9352 - ANDRE FELIX PEDRI
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.100,00
8328
0/0
036.664.369-00
5447 - ITALO NASCIMENTO PINTO GARGANTINI
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.200,00
8329
0/0
102.609.838-61
6555 - LINDOLFO DA SILVA RAMOS JUNIOR
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
7.794,00
8330
0/0
332.910.828-26
7052 - RAFAEL AZEVEDO MAYCHAK
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
5.196,00
8331
0/0
184.504.584-04
9294 - ADEMILZA SIQUEIRA ARAUJO DIAS
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
5.500,00
8332
0/0
264.690.868-70
7295 - ANDRE OLIVATTO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.300,00
8333
0/0
036.401.678-72
8456 - ANTONIO DETONI
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.000,00
8334
0/0
353.498.788-83
9416 - BRUNA BIAGI LORENZATO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.100,00
8335
0/0
073.193.506-37
7098 - CECILIA MELETTI COMPRI
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
5.500,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.400,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
9.900,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
9.000,00
8336
0/0
925.479.408-25
3851 - CLÁUDIO FERRAZ CARLOMANHO
8337
0/0
069.894.474-78
8625 - JOÃO VITOR FERNANDES FELIX
8338
0/0
224.342.808-38
7859 - DURVAL KNOX DA VEIGA SOUZA NUNES
8339
0/0
570.797.491-15
6802 - KELLI CRISTINA PENAS CATHARINO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.300,00
8340
0/0
298.869.018-96
9418 - PEDRO MANOEL BERTOLINI CHAVES
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.950,00
8341
0/0
305.110.738-79
9062 - LIVIA MENDES SIMOES COELHO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
9.900,00
8343
0/0
066.804.416-09
9354 - LIVIA MIRANDA FERNANDES
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.200,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
9.900,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
9.900,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
7.700,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
8.800,00
8344
0/0
372.646.718-10
8774 - LIVIA PAPACIDERO
8345
0/0
007.090.809-56
5869 - LUIZ GUSTAVO FURLAN ROSSI
8346
0/0
337.364.578-63
8898 - LYGIA LUSSIM
8347
0/0
121.849.932-04
5391 - MAGDA A.S.COMELATO
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 51 / 195)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.400,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
9.900,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
5.500,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
5.500,00
9417 - MONIQUE MION BURGER
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.400,00
8348
0/0
219.942.538-00
9298 - MARCELA ENGRACIA GARCIA
8349
0/0
351.808.318-06
9216 - MARCELO TORQUATO TONELINE
8350
0/0
072.008.476-82
8118 - MARIANA SOUZA MARCONDES
8351
0/0
344.754.548-83
8627 - OSVALDO BERTOLINI CHAVES
8352
0/0
344.541.748-22
8353
0/0
342.825.548-86
9359 - ARON AUGUSTO JORGE
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
5.150,00
8354
0/0
032.514.567-92
9525 - LUCIA MARIA SELETO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.200,00
8371
0/0
308.332.508-84
5689 - PAMELA CHEROTTI
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
731,28
8372
0/0
286.611.698-44
6673 - RAQUEL MARIN DO NASCIMENTO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
780,96
8373
0/0
267.866.688-36
9240 - EDINEIA ROSA BATARRA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
598,32
8374
0/0
336.936.158-29
6307 - BRUNA GARCIA ZUTIN BELISARIO
REFERENTE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO.
EDUCAÇÃO.
EDUCAÇÃO.
EDUCAÇÃO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
731,28
8375
0/0
416.279.168-65
9436 - LAISA PINHEIRO
EDUCAÇÃO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
398,88
8376
0/0
109.915.168-69
4522 - VALQUIRIA AP.DO AMARAL ALMEIDA
EDUCAÇÃO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
409,92
8377
0/0
292.680.508-03
9234 - SIMONE DA SILVA TEIXEIRA
EDUCAÇÃO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
332,40
8378
0/0
294.255.468-19
9305 - FATIMA APARECIDA DA SILVA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
598,32
8379
0/0
171.593.968-98
9238 - FABIANA LIMA BRAGA DE NOBREGA
EDUCAÇÃO.
EDUCAÇÃO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
531,84
EDUCAÇÃO.
EDUCAÇÃO.
EDUCAÇÃO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
598,32
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
531,84
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
780,96
8380
0/0
353.198.328-85
7774 - DENISE APARECIDA RODRIGUES LIMEIR
8381
0/0
368.036.828-38
8227 - BIANCA MELO DOS SANTOS
8382
0/0
262.119.838-40
9363 - RENATA PEREIRA MARTINS MONTAGNINI
8383
0/0
040.971.926-98
9515 - VANIA MARIA DOS REIS LIMA
EDUCAÇÃO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
797,76
8384
0/0
044.377.978-33
8788 - DEONETE APARECIDA MARQUES
EDUCAÇÃO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
576,00
8385
0/0
269.577.128-26
9435 - ANA FLÁVIA BARTOLOMEI
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
276,96
8386
0/0
100.234.948-67
4716 - SUELI APARECIDA DAVID QUINTINO
EDUCAÇÃO.
EDUCAÇÃO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
531,84
EDUCAÇÃO.
EDUCAÇÃO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.235,40
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
576,00
EDUCAÇÃO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
648,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
504,00
8387
0/0
306.208.258-55
9236 - ROBERTA BARBOSA DE SOUSA
8388
0/0
418.797.498-90
9302 - MICHELLY DOS SANTOS MONTAGNINI
8389
0/0
309.422.708-27
9239 - ELIANA MARCIA ANDRADE OLIVEIRA ROD
8390
0/0
139.533.058-16
8479 - ADRIANO VIEIRA ALAVARSE
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 52 / 195)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
EDUCAÇÃO.
EDUCAÇÃO.
PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO - JUNHO/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
536,16
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
564,96
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
216,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
864,00
9516 - RAFAEL BATISTA LEMOS
PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL E
MATERNIDADE DE NOVA ODESSA. - JUNHO/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.200,00
154.874.868-40
8388 - SUZELEI CRISTINA PELISSON JORGE
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.006,68
223.756.348-96
6477 - TANILA CRISTINA DE BARROS
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
960,00
8391
0/0
177.757.868-09
8482 - LUCIANA CORDEIRO BARBOSA
8398
0/0
026.466.449-30
7604 - CLAUDINEIA APARECIDA MACIEL
8399
0/0
270.602.918-81
5410 - DEBORA CRISTINA DA SILVA VIEGAS
8400
0/0
324.304.208-99
9361 - ÉRICA RENATA SILVA CEDRO
8401
0/0
412.108.358-00
8402
0/0
8403
0/0
1641
0/0
056.978.521/0001-72
EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIIMENTO INTEGRAL DO PROJETO
KARATÊ, AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS 3ª E 4ª SÉRIES DAS EM EFS
MUNICIPAIS.
DISPENSA D
/0
0,00
10.747,62
0,00
1642
0/0
005.569.722/0001-85
EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DO PROJETO
CAPOEIRA, COMUNIDADE & ESCOLA NAS EMEIS MUNICIPAIS
DISPENSA D
/0
0,00
3.873,33
0,00
REFORMA DE TOLDO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
600,00
LAVAGEM DE VEICULOS
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
530,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400,00
220,00
30,00
90,00
140,00
320,00
250,00
280,00
40,00
350,00
80,00
35,00
DISPENSA D
/0
0,00
1.875,00
0,00
2252
0/2014
012.976.801/0001-76
7256 - RICARDO HEDLUND - ME
843
846
1043
5734
5828
7510
7511
7514
7515
7516
7517
7518
7519
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
006.289.929/0001-69
015.362.235/0001-09
067.030.718/0001-00
012.828.403/0001-02
012.828.403/0001-02
012.828.403/0001-02
012.828.403/0001-02
012.828.403/0001-02
012.828.403/0001-02
012.828.403/0001-02
012.828.403/0001-02
012.828.403/0001-02
012.828.403/0001-02
3382
7916
559
7955
7955
7955
7955
7955
7955
7955
7955
7955
7955
- BOX 21 AUTO CENTER COMERCIAL LTDA
- MARILIA GABRIELA PASCHOALIN SERV.
- I.D.SECOMANDI & CIA LTDA - ME
ALINHAMENTO DE DIREÇÃO VEICULOS LEVES
LIMPEZA E CONSERTO DE RADIADOR
33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS
2183
0/2014
018.498.613/0001-66
8655 - MARCIO ROBERTO SALATA 13941751832
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 53 / 195)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS
7923
8411
0/0
0/0
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
22.330,04
33,09
INEXIGÍVEL
/0
0,00
0,00
5.772,34
EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA
PREGÃO
PREGÃO
18/2009
37/2009
0,00
0,00
16.705,48
1.329,00
0,00
0,00
PREGÃO
87/2013
0,00
3.196,07
0,00
PREGÃO
87/2013
0,00
5.327,66
0,00
cas
):7
stScript
Colorida.
Colorida.
PREGÃO
87/2013
0,00
13.326,26
0,00
PREGÃO
87/2013
0,00
4.243,48
0,00
licença de uso do software de gestão de gabinetes “e-Gabinete" Características:
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
570,00
600,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
134,40
583
0/2014
034.028.316/0001-03
67
109
1067/2009
2048/2009
060.722.758/0001-65
000.531.923/0001-70
207 - CETAM - CENT TOMOGR COMPUT AMER
189 - ASSISTÊNCIA E SAÚDE S/S LTDA
EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA
713
119/2013
000.946.478/0001-09
715
119/2013
000.946.478/0001-09
1628
119/2013
000.946.478/0001-09
1629
119/2013
000.946.478/0001-09
7937
8447
0/2014
0/2014
008.648.207/0001-89
058.694.399/0001-38
MANUTENÇÃO EM NO
PAÇO MUNICIPAL
827
0/0
006.085.937/0001-93
4298 - BROCA INFORMÁTICA LTDA - ME
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 54 / 195)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
ENCADERNAÇÃO
33903969 - SEGUROS EM GERAL
876
1038
0/0
0/0
061.198.164/0001-60
033.623.893/0001-80
3426 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI
1126 - FENASEG
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
60,65
1.738,82
0,00
0,00
PASSE URBANO CAMPINAS (TRANSURC) (BOLETO)
PASSE URBANO - NOVA ODESSA (OURO VERDE/SUMARE) -
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
110,70
109,50
0,00
0,00
22/2013
0,00
22.800,00
0,00
33903972 - VALE-TRANSPORTE
2028
2040
0/0
0/0
057.494.130/0001-45
043.257.658/0004-39
388 - ASSOC.EMPRESAS TRANS.COLETIV.URB.
63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA
1052
28/2013
001.982.038/0001-70
CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS NOTURNOCONTRATAÇÃO
DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS DIURNO
PREGÃO
002.609.380/0001-91
002.609.380/0001-91
002.609.380/0001-91
1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA.
DIARIA EM HOTEL
DIARIA EM HOTEL
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
576,00
2.400,00
2.400,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
5,00
31,80
15,90
2,50
0,00
TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DE 07/07/2014
DISPENSA D
/0
15,90
15,90
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
800,00
106,20
0,00
0,00
106,20
700,00
0,00
98/2013
0,00
1.560,00
0,00
33903980 - HOSPEDAGENS
7605
7619
7623
0/2014
0/2014
0/2014
DIARIA EM HOTEL
8497
8508
8509
8542
0/0
0/0
0/0
0/0
000.000.000/0001-91
000.000.000/0001-91
000.000.000/0001-91
000.000.000/0001-91
5245
5245
5245
5245
- BANCO DO BRASIL S.A.
8543
0/0
000.000.000/0001-91
TARIFA SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRONICO
CONFORME AVISO DE 07/07/2014
535
1922
8545
0/0
0/2014
0/0
000.662.315/0001-02
002.665.731/0001-81
001.704.233/0001-38
4462 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTA EDWI
3973 - FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA - SOFTW
TRANSMISSÃO RADIOFONICA
REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM CURSO DO PCASP.
556
135/2013
001.982.038/0001-70
PREGÃO
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 55 / 195)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
7285
0/2014
011.164.827/0001-57
6378 - O. J. DOS SANTOS PERSIANAS ME
7724
1884/2014
005.918.680/0001-40
1443 - ZOILA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME
Descrição
Mod. Lic.
LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM PERSIANA
- LAVAGEM, TROCA DE CORDINHA,
TROCA DE PESOS, LUBRIFICAÇÃO DE TRILHOS, COSTURA DE LÂMINAS,
CORREÇÃO DE CORRENTES DE BASE.
LOCAÇÃO DE TENDA COM TABLADO E ACESSO PARA DEFICIENTE DE 6 X 6
MLOCAÇÃO DE TENDA 5 X 5LOCAÇÃO DE TENDA 10 X 10
DISPENSA D
PREGÃO
Valor Liquidado
Valor Pago
/0
0,00
0,00
7.920,00
20/2014
0,00
0,00
20.510,00
0,00
0,00
152,67
8510
0/0
0
183 - P A S E P
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
7684
0/2014
013.837.078/0001-07
8845 - AVISA COMERCIO LTDA
SUBTOTAL
0,00
7.885,32
0,00
---------------------3.397,59
---------------------116.548,30
---------------------442.773,19
8429
0/0
046.384.111/0001-40
8502
0/0
0
107 - PESSOAL CIVIL
MAIO/2014.
0
0
107 - PESSOAL CIVIL
107 - PESSOAL CIVIL
0
107 - PESSOAL CIVIL
- REF.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
57.802,15
OUTROS/NÃO
IS-C
0,00
0,00
611,32
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
IS-C
IS-C
0,00
0,00
0,00
0,00
9.686,57
10.309,73
OUTROS/NÃO
IS-C
0,00
0,00
3.096,26
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
11.792,13
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.690,28
8499
8501
0/0
0/0
31901143 - 13º SALÁRIO
8500
0/0
8430
0/0
046.384.111/0001-40
MAIO/2014.
- REF.
8530
0/0
000.360.305/0001-04
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 56 / 195)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR COMPLEMENTAR, A TÍTULO
DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS, DECORRENTES DA CONDENAÇÃO
TRABALHISTA, CONSTANTE DOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº 0308000
53/2009.5.15.0099 RTORD, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE O SERVIDOR
MARCOS SADZEVICIUS RAMOS EIROA, PORTADOR DO CPF 308.412.147
-00,
LOTADO NO EMPREGO DE BRAÇAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
8587
8589
0/0
0/0
000.360.305/0001-04
000.360.305/0001-04
TAXA DO CONTRATO 60106-64
TAXAS DO CONTRATO 182.247-96
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
1,90
15.299,25
1,90
15.299,25
0,00
0,00
PAGAMENTO DE CONVÊNIO COM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE
RECÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS - REF. 2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.761,66
PREGÃO
130/2013
PREGÃO
130/2013
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
460,78
4.381,53
277,84
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
0,00
0,00
0,00
-3,00
0,00
0,00
0,00
8.590,00
1.860,00
/0
/0
0,00
0,00
1.318,00
0,00
0,00
349,80
73/2013
73/2013
0,00
0,00
130,00
1.602,00
0,00
0,00
BEC-BOLSA 34/2012
-20.430,00
0,00
0,00
BEC-BOLSA 34/2012
-2.950,00
0,00
0,00
PREGÃO
-1.100,00
0,00
0,00
33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
3454
0/0
011.480.200/0001-05
5887 - CONS.ITERM.MANJ.RESID.SOL.R METROP
560
3716
8408
181/2013
349/0
0/0
001.636.295/0001-50
001.636.295/0001-50
043.248.020/0001-99
47
5554
7509
312/2012
0/0
312/2013
007.659.415/0001-10
053.437.315/0001-67
004.106.730/0001-22
7602
7834
0/2014
0/2014
002.609.380/0001-91
013.746.302/0001-55
7893
7894
233/2013
233/2013
054.361.381/0001-63
015.182.741/0001-08
8494 - BCR COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICION
ALENDRONATO DE SÓDIO 70MGAMITRIPTILINA 25 MGAMOXICILINA+Clavulanat o de
potássio 50 + 12,5mg/ml suspensãoCLOMIPRAMINA 25MGDIGOXINA 0,25M
G
COMPRIMIDO.
ÁCIDO FÓLICO 5MG COMPRIMIDOÁCIDO FOLÍNICO 15mg (Folinato de cálcio
)
AMOXICILINA 500MG CÁPSULAATENOLOL 50 MG COMPRIMIDOAZITROMICINA
600MG (200MG/5ML) 15ML
CESTA BÁSICA DO SETOR SOCIAL
FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA RECEM NASCIDOS ATE 6ºMES IDADE
PARA COMPLEMENTO DO LEITE MATERNO ENRIQUECIDO COM FERROFORMULA
EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA CRIANÇAS DE 1 A 10 ANO DE IDA DE
NORMOCALORICO(1.0 CAL/ML OU ATE 1.5CAL/ML)NORMOPROTEICO E
NORMOLIPIDICO PARA RECUPERAÇÃO OU MANUTENÇÃO DO ESTADO
NUTRICIONAL. ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN.SEM FIBRAS.
Suco de Cranberry -- caixinha com 200ml Marca exigida: JUXX
- LARA RAGONHA
SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA PACIENTE EM DIÁLISE
42/2012
34/2013
113/2013
DISPENSA D
DISPENSA D
PREGÃO
PREGÃO
745
0/0
003.652.030/0001-70
6822 - CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALA
746
0/0
011.141.123/0001-69
6823 - MÁXIMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L
233/2013
054.361.381/0001-63
3337
73/2013
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 57 / 195)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
4744
5685
5695
0/0
238/2013
231/2013
054.375.647/0085-35
012.420.164/0003-19
012.420.164/0003-19
5698
277/2013
026.921.908/0001-21
5271 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE P
5700
6140
0/0
194/2013
066.558.040/0002-42
004.027.894/0003-26
7339
7341
7412
7420
0/2014
0/2014
238/2013
360/2014
044.734.671/0001-51
049.228.695/0001-52
044.734.671/0001-51
006.628.333/0001-46
4944
60
4944
2953
7456
7846
0/2014
231/2013
053.440.939/0005-67
012.420.164/0003-19
PEPTAMEN PO LATA 430 GR
comprimidos
7847
277/2013
005.005.873/0001-00
2148 - PORTAL LTDA.
7993
0/2014
054.375.647/0085-35
8416
0/2014
054.375.647/0085-35
Mod. Lic.
ENSURE EM PÓ (LATA COM 400 GRS)
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
/0
PREGÃO
76/2013
PREGÃO
71/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75,18
378,80
2.931,18
ALPRAZOLAM 1 MGINSULINA GLARGINA - LANTUS CANETA PARA APLICAÇÃO PRÉ ENCHIDA 3MLINSULINA GLARGINA
- LANTUS FRASCO 10MLCILOSTAZOL
100MGINSULINA APRIDA
- CANETA APLICADORA 3mlGLICAZIDA MR 30MG,
LIBERAÇÃO CONTROLADA (DIAMICRON MR) - COMPRIMIDOSVENLAFAXINA 75 MG LIBERAÇÃO PROLONGADATELMISARTANA 40MG (MICARDIS® 40MG)
PREGÃO
99/2013
0,00
0,00
13.559,20
RETINOL(ACETATO) 1 MILHÃO UI% (AMINOACIDOS 2,5% + METONINA 0,5% +
CLORANFENICOL 0,5%)CEFEPIME 1G IVImunoglobulina G. humana anti RHO
(D)
300mcg 1,5ml.POLICRESULENO SOLUÇÃO 360MG/MLSACARATO DE HIDROXIDO D E
FERRO III 100MG/5MLImipenem 500mg + Cilastatina 500mg - EV
CLONAZEPAM 2 MG
DISPENSA D
/0
PREGÃO
139/2013
0,00
0,00
19,88
0,00
238,21
1.176,00
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
76/2013
PREGÃO
135/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.100,00
540,00
735,15
9.118,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO
71/2013
0,00
0,00
0,00
697,20
19.658,43
0,00
ENVELOPE
PREGÃO
99/2013
0,00
645,00
0,00
Relestat 0,05% - solução oftálmica estéril (Cloridrato de epinastina)
- frasco 10ml
DOUGLAS SILVA FELIX - Processo: 0002205-96.2014.8.26.0394Flutinol 0,1% - suspensão
oftálmica estéril (Acetato de fluormetolona)
- frasco 5ml DOUGLAS SILVA FELIX
Processo: 0002205-96.2014.8.26.0394
DISPENSA D
/0
-0,03
160,64
0,00
- Processo: 0002068
Marca exigida:
GARDENAL 4%
- Processo: 0002069
DISPENSA D
/0
0,00
916,11
0,00
TABETE DE ALFABETO EM CORANOCANTINHO DA LEITURA MADEIRAQUEBRA
CABEÇA GIGANTE DE 12 PEÇASJOGO DA MEMÓRIA 399 -395-401QUEBRA CABEÇA
CUBOSACOLÃO LIG BARRAS COM 1000BAU COM 10 BRINQUEDOS DE
PLASTICOSTEATRO DE FANTOCHE GIGANTEFEIRINHA LEGAL COMPLETAMESINHA
COM 4 CADEIRAS JUNGES AMARELO E VERDEJOGO DE DOMINO
-484-467409CERCADINHOPASSA FIGURA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.950,20
MEIAS PARA FUTEBOL
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
948,00
DISPENSA D
/0
0,00
387,14
0,00
- CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA
- LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT
- CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA
- FARMACE INDUST.QUIM. FARM. CEARENS
COMPLEXO B - COMPRIMIDO
ESMOLOL, CLORIDRATO 10MG/MLFITOMENADIONA 10MG/ML INJETÁVEL EV
CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 10MLDEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 4MG/ML,
FRASCO COM 2,5 ML.dipirona sódica 500 mg/ml/2ml
-
7631
0/2014
008.646.748/0001-78
7859
0/2014
050.115.435/0001-50
461 - NEW ESPORTES LTDA EPP
2945
0/2014
005.279.149/0001-75
9198 - PERFILNET COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 58 / 195)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
5830
6894
7773
0/2014
0/2014
0/2014
064.845.662/0001-45
015.115.563/0001-00
006.245.053/0001-59
8369 - 3B COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
7776
7777
301/2013
301/2013
002.704.712/0001-17
002.704.712/0001-17
8542 - R.C. ASTOLPHO EPP
Descrição
Mod. Lic.
IMPRESSAO E ENVELOPAMENTO DOS HOLERITES
IMPRESSOS DIVERSOS MODELOS DIVERSOS
TESOURA MEDIA
ORGANIZADOR DE ESCRITÓRIO ACRÍLICO CRISTAL
330x115x290
- TAMANHO APROX.
PILHA ALCALINA PEQUENA ÁA´
PILHA ALCALINA PALITO ÁAAÁPONTADOR PLASTICO COM
RESERVATORIOCANETA DESTACA TEXTO AMARELACANETA DESTACA TEXTO
LARANJACANETA DESTACA TEXTO ROSACANETA DESTACA TEXTO
VERDECANETA ESFEROGRAFICA AZULCANETA ESFEROGRAFICA PRETACANETA
ESFEROGRAFICA VERMELHACLIPS PARA PAPEL Nº 8, EMBALAGEM COM 500
GRAMAS.CLIPS PARA PAPEL Nº 2/0 EMBALAGEM COM 500GRSCLIPS PARA PAPE L
Nº 6/0 EMBALAGEM COM 500GRSESTILETE GRANDEESTILETE MEDIOFURADOR DE
PAPEL GRANDEGRAMPEADOR GRANDE (26/6)REGUA ACRILICA 30 CMFITA
ADESIVA LARGA 48MMX45MFITA ADESIVA TRANSPARENTE 19MMX50MFITA CREPE
ADESIVA 19 MM X 50 M, EM PAPEL CREPADO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, COM
BOA ADERENCIA NA FACE INTERNA, E FACE EXTERNA SEM IMPERMEABILIDADE ,
FACILITANDO NA IDENTIFICAÇÃO DO MATERIALFITA DUPLA FACE LARGACAIXA DE
ARQUIVO MORTO (PAPELÃO)PASTA ARQUIVO REGISTRADOR AZ OFICIO
LARGAPASTA CATALOGO PRETA COM 50 PLÁSTICOS DE 4 FUROSPASTA COM
PRESILHA DE PVCPASTA POLIONDA ESCOLAR COM ELASTICO
- 3,5CM DE
ALTURAPASTA SANFONADA PVCTESOURA MÉDIA 8´ 1/2EXTRATOR DE
GRAMPOPRANCHETA ACRILICA 36 X 24BLOCO DE ANOTAÇÃO AUTOCOLANTE
TAMANHO MÉDIOGRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6
-CAIXA C/ 5000
UNIDADES5PASTA DE PAPELAO COM ELÁSTICOCORRETIVO LÍQUIDO -18MLLIVRO
ATA 100 FOLHASBORRACHA BRANCALÁPIS PRETO Nº 02PASTA SUSPENSA (CAIX A
COM 50 UNIDADES) Reforçada Ótima Qualidade Com visorPASTA EM PV
C COM
ELÁSTICOLIVRO ATA 50FLSPAPEL CONTACT TRANSPARENTEPINCEL AZUL PARA
QUADRO BRANCOTINTA PARA CARIMBO BORRACHA AZULTINTA PARA CARIMBO
BORRACHA PRETOPINCEL ATOMICO AZUL (PONTA GROSSA)1.100PINCEL
ATOMICO PRETO (PONTA GROSSA)1.100PINCEL ATOMICO VERDE PONTA GROSSA
1.100BORRACHA VERDECALCULADORA 12 DIGITOS
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
PREGÃO
PREGÃO
Valor Liquidado
Valor Pago
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.373,35
172,50
46,90
40/2013
40/2013
0,00
0,00
1.365,00
10.311,17
0,00
0,00
/0
0,00
0,00
3.603,06
5982
0/2014
013.837.078/0001-07
LEITOR PARA CODIGO DE BARRA DE MÃO COM AS SEGUINTES
ESPECIFICAÇÃOES: TECNOLOGIA CCD, INTERFACE TECLADO COM VELOCIDADE
DE 100 SC ANS/SAquisição de Materiais/Serviços
2436/2014
DISPENSA D
6882
1848/2014
007.118.264/0001-93
3206 - QUALITY MEDICAL COM E DIST DE MED L
FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM
- GGFRALDA GERIATRICA
DESCARTAVEL TAMANHO GFRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO M
PREGÃO
26/2014
0,00
0,00
2.322,48
7282
8566
0/2014
0/0
024.030.488-87
044.694.610/0001-08
2828 - PESSOA FISICA - PLINIO PIEROZZI
ESGUICHO DE LONGA PRESSÃO MS 16
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
-43,84
43,84
0,00
43,84
0,00
0,00
4275 - HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
-280,40
-169,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
549,00
REFERENTE PEDIDO 2543, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 7282 PARA
CORREÇÃO DO FORNECEDOR - PESSOA JURPIDICA
1101
4453
7286
0/0
0/2014
0/2014
024.030.488-87
024.030.488-87
006.925.206/0001-09
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 59 / 195)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
7313
0/2014
024.030.488-87
CABO FLEXIVEL 6 mm² - PRETO
CORDA RAYON TRANC.5MM - 3/16BATERIA ALCALINA 9 VLAMPADA FL.COMP. 36 X
127V
DISPENSA D
/0
-105,44
0,00
0,00
7387
0/2014
024.030.488-87
CONECTOR PRESSÃO 16MMCABO FLEXIVEL 16mm²
- PRETOCABO FLEXIVEL
16mm² - AZULTERMINAL ILHOS 16 MM AZMUFLA ALUMINIO P/ POSTE (B) 1
DISPENSA D
/0
-709,28
0,00
0,00
8570
0/0
044.694.610/0001-08
DISPENSA D
/0
709,28
0,00
0,00
8571
0/0
044.694.610/0001-08
REFERENTE PEDIDO 2169, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 7313PARA
DISPENSA D
/0
105,44
0,00
0,00
8573
0/0
044.694.610/0001-08
DISPENSA D
/0
169,02
0,00
0,00
8575
0/0
044.694.610/0001-08
REFERENTE PEDIDO 1792 EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL AO EMPENHO 4453 PARA
EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 1101 PARA CORREÇÃO DO
FORNECEDOR
DISPENSA D
/0
280,40
217,97
0,00
REANIMADOR MANUAL (AMBU) ADULTO EM SILICONE
C/RESERVATORIOREANIMADOR MANUAL (AMBU) INFANTIL EM SILICONE
C/RESERVATORIOPINÇA POZZI PARA COLO DE ÚTERO 25 CMMEDIDOR DE DIU
TIPO COLLIN 28 CM HISTERÔMETRO
OXIMETRO DE DEDO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
336,12
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
650,00
1.242,16
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
848,35
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
444,00
PREGÃO
75/2013
0,00
0,00
257,54
PREGÃO
75/2013
0,00
0,00
5.543,80
/0
0,00
0,00
111,62
7329
0/2014
004.063.331/0001-21
7331
7332
0/2014
0/2014
010.282.941/0001-19
004.063.331/0001-21
7333
0/2014
061.418.042/0001-31
5327 - +CIRURGICA FERNANDES-COM.MATS.CIR.
7335
0/2014
010.282.941/0001-19
7744
104/2013
004.063.331/0001-21
7746
104/2013
004.008.658/0001-09
Coletor de urina infantil feminino, pacote com 10 unidades, não es térilEquipo alimentação
enteral EQUIPO POR GRAVIDADE
FRASCO PARA DIETA ENTERAL, 300 MLSERINGA DESCARTAVEL 1 MLURIPEN Nº
05URIPEN Nº 06
LUVA LÁTEX PROCEDIMENTO, NÃO ESTÉRIL, TAMANHO MÉDIO, CX C/ 100
UNIDADES
IMOBILIZADOR DE CABEÇA IMPERMEAVEL INFANTILMANTA TERMICA
INFANTILPULSEIRA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RECEM NASCIDO,
MÃE/FILHO,NUMERADA EM PLASTICO MACIO E RESISTENTE, LACRE INVIOLAVE L,
COM 14 PONTOS DE REGULAGEM PARA MÃE , E 11 PONTOS PARA O FILHO, NA
COR BRANCA, QUE PERMITE O USO DE CANETA ESFEROGRAFICA .CANETA PARA
ELETROCARDIOGRAFO ELETROPAGINA V5 EXTRA FINECOLAR CERVICAL PPP
(PARA RECEM NASCIDO)
serosa bovina
cm, 1/2 circulo
e. Caixa com 24
e. Caixa com 24
1423
0/2014
060.297.884/0001-10
513 - COFAM COMERCIAL FERRAGISTA AMERIC
DISPENSA D
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 60 / 195)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
7273
0/2014
003.039.768/0001-67
7906
0/2014
054.943.444/0001-90
4190 - CARRERO AUTO PEÇAS LTDA - EPP
024.030.488-87
044.694.610/0001-08
Descrição
ACESSORIOS DIVERSOS
MOLA
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.699,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.825,00
CADEADO 30MM - HASTE CURTA ..
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
-107,20
107,20
0,00
0,00
0,00
0,00
7279
8564
0/2014
0/0
33903046 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL
7630
0/2014
008.646.748/0001-78
KIT DE LITERATURA INFANTIL COM 50 TITULOS DIVERSOS
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
800,00
CORRENTE GALVANIZADA - 3.5MM ..CORRENTE GALVANIZADA - 5.0MM ..
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
-37,62
-13,32
-60,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
19/2014
-308,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.100,00
0,00
487,80
1.076,00
267,00
5.300,00
PREGÃO
24/2013
DISPENSA D
/0
0,00
37,62
0,00
0,00
26,50
0,00
DISPENSA D
/0
13,32
13,32
0,00
DISPENSA D
/0
60,80
60,80
0,00
DISPENSA D
/0
308,00
308,00
0,00
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
24/2013
24/2013
24/2013
26,50
1.801,50
26,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
820,53
7303
7304
7305
0/2014
0/2014
0/2014
024.030.488-87
024.030.488-87
024.030.488-87
7306
7372
7374
7377
7445
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
638/2014
024.030.488-87
004.617.659/0001-42
007.105.884/0001-98
068.432.764/0001-90
015.195.640/0001-71
2828
337
3491
992
7496
7447
8565
272/2013
0/0
004.511.014/0001-20
044.694.610/0001-08
8567
0/0
044.694.610/0001-08
8568
0/0
044.694.610/0001-08
8569
0/0
044.694.610/0001-08
8582
8584
8585
272/2013
193/2013
272/2013
004.511.014/0001-20
004.511.014/0001-20
004.511.014/0001-20
- PESSOA FISICA - PLINIO PIEROZZI
- STARHOUSE INFORMÁTICA LTDA - EPP
- KAROL DECORAÇÕES COM. E CONFEC. LT
- SPIDER TECNOLOGIA INDUSTRIA E COM.
- MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA
TINTA SPRAY DIVERSAS CORES
CADEADO 30MM - HASTE CURTACADEADO DE 40 MM, HASTE CURTACADEADO 45
MM - HASTE CURTA
MANGUEIRA PARA JARDIM 1/2´ - TRAMA DE NYLON.
Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 2624/2014
ACESSORIO PARA REPARO EM PERSIANA
ACIONADOR DE SENHA
8503
0/0
602 - ESTAGIÁRIOS
OUTROS/NÃO
IS-C
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 61 / 195)
Empenho
8504
Processo
CPF/CNPJ
0/0
Fornecedor
602 - ESTAGIÁRIOS
Descrição
Mod. Lic.
OUTROS/NÃO
Valor Liquidado
Valor Pago
IS-C
0,00
0,00
337,86
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.500,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
31.883,61
1.649,08
260 - CLÁUDIO JOSÉ GIGO
DESPESA DE ALUGUEL
MUNICIPAL
- RUA XV DE NOVEMBRO, 205
- PRÉDIO DA BANDA
640
0/2014
867.255.568-68
641
644
4574
0/2014
0/2014
0/2014
041.988.508-01
035.237.418-74
122.033.788-91
8469 - Julien Jorge Rodrigues
6015 - NEUSA MARIA ALVES DA SILVA
DESPESA DE ALUGUEL - AV. JOÃO PESSOA, 347 CENTRO - ECANO
4900
0/2014
102.846.958-66
- JD SANTA ROSA
NOVA ODESSA - SP - CEP 13460-000 - (FARMACIA POPUILAR E PROCON)
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.300,00
4901
0/2014
028.076.048-54
9342 - GLAURIA MARIA DE ARAUJO
DESPESA DE ALUGUEL - RUA DUQUE DE CAXIAS, 449
RICA - CENTRO - NOVA ODESSA
- APTO 142 - COND. VILA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.100,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.700,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.164,60
DESPESA DE ALUGUEL - AV. JOAO PESSOA, 1300 - FORUM
DESPESA DE ALUGUEL
ESCOLAR
-
5002
0/2014
397.568.158-68
8784 - MARIA INES FLORIPEDES MARQUES
5983
0/2014
252.134.398-61
5954 - IVONE MATTIOLI SALGADO
DESPESA DE ALUGUEL DO IMOVEL DA AV. JOÃO PESSOA, 656
REFEITÓRIO MUNICIPAL
7933
7948
0/2014
0/2014
035.237.418-74
122.033.788-91
DESPESA DE ALUGUEL
ESCOLAR
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,74
436,15
8438 - CARLOS PEREIRA GOMES
7979 - SILVIO CESAR DE ALBUQUERQUE
PAGAMENTO JARI DO MÊS DE JUNHO/14
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
724,00
724,00
- PRÉDIO DO
33903635 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
7749
7799
0/0
0/0
869.553.308-53
313.914.898-45
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A JARI EM JUNHO/2014
5476
0/2014
102.846.958-66
- JD SANTA ROSA
-
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.300,00
5477
0/2014
966.461.608-72
9388 - JOÃO HUSS FERREIRA E OU CLAIR MARIA
DESPESA DE ALUGUEL - Rua rafael manzi piconi, n° 122 - Parque Residencial Klavin Nova Odessa - (Zoonose)
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.500,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
585,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
2.609,90
2.000,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.609,79
7732
0/2014
043.256.429/0001-57
654
4499
0/2014
0/2014
055.350.862/0001-36
196.027.588-72
9317 - MARIA ILZA GARDINI
7462
0/2014
009.366.859/0001-93
DESPESA DE ALUGUEL - RUA XV DE NOVEMBRO, 712 - CENTRO - CAPS
DESPESA DE ALUGUEL
Médicos para o Brasil.
- Rua Professor Carlos Liepin, n° 312
- Casa Projeto Mais
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 62 / 195)
Empenho
7593
Processo
0/2014
CPF/CNPJ
009.366.859/0001-93
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
DISPENSA D
Valor Liquidado
Valor Pago
/0
0,00
0,00
3.000,00
PREGÃO
103/2013
0,00
56.100,00
0,00
SERVIÇO DE SOLDA E SERRALHERIA
PREGÃO
13/2014
10.051,00
0,00
0,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
1.400,00
621,50
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240,00
780,00
850,00
1.980,00
2.200,00
2.520,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
2.974,19
3.086,62
1.122,27
192,52
6.133,19
2.974,19
3.086,62
1.122,27
192,52
6.133,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.063,18
14.786,13
14.283,51
86/2011
0,00
12.104,41
0,00
7647
0/0
050.400.407/0001-84
8586
665/2014
017.762.779/0001-85
8198 - ANDREIA LUCIA DE MAGALHAES ME
3502
7571
0/2014
0/2014
008.299.777/0001-00
060.545.704/0001-71
7118 - S S JUNIOR & CIA LTDA ME
4028 - CINE CAMERA SERVICE LTDA
CONSERTO DE MAQUINA FOTOGRAFICA
7272
7366
7813
7814
7819
7955
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
003.039.768/0001-67
003.039.768/0001-67
067.448.480/0001-29
067.448.480/0001-29
003.252.356/0001-00
019.878.188/0001-01
920
920
416
416
710
9339
- PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- MODRALI EQUIP. HIDRÁULICOS E PNEUM.
SERVIÇO EM MOLEJO DE CAMINHÕES E ÔNIBUS (VEÍCULOS PESADOS).
MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO PESADO
MÃO DE OBRA MECANICA PARA MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRÍCOLAS
MÃO DE OBRA MECANICA PARA MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRÍCOLAS
8595
8596
8597
8598
8599
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
34
34
34
34
34
REFERENTE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
8419
8420
8421
0/0
0/0
0/0
048.832.398/0001-59
048.832.398/0001-59
048.832.398/0001-59
102
2211/2011
065.982.282/0001-15
PREGÃO
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 63 / 195)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
8581
1927/2014
008.798.957/0001-37
CURSO - OFICINA DE CURSOS CULINÁRIOS:
- Oficina de Chocolate Artesanal para
Páscoa.
- Oficina de Bolos e Docês diversos para alunos iniciantes.
- Oficina de
Salgados diversos para alunos iniciantes. - Duração do curso de 10 meses
- 03 aulas
semanais. - Duração de 04 horas por aula.
- Material Incluso.CURSO - OFICINA DE
PATCHWORK PARA ALUNOS INICIANTES. - Duração do curso de 2 meses. - 02 aulas
semanais. - Duração de 3 horas por aula. - Material e Maquinário para o Curso Incluso.
PREGÃO
59/2014
74.090,00
0,00
0,00
EXAMES DE TOMOGRAFIA
PREGÃO
18/2009
0,00
9.263,70
0,00
PAGAMENTO DE IP MULTI SERVIÇO
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
278,58
71,31
6166 - 100% TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E EV
7883
0/0
060.722.758/0001-65
6148
8477
0/0
0/0
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
8583
1884/2014
012.031.814/0001-72
9374 - ZP PRODUCOES E VIDEOS LTDA - ME
Serviço de Gravação de imagens - grande porte
Descrição 3
Câmeras
de vídeo digital com 3 ccds 3 Tripés hidráulicos 200m
Cabo de vídeo composto e
conectores 200m
Cabos de Energia 100m
Cabo de áudio 1
Sistema de comunicação para coordenação 1 Videotape HVR -M15 para
gravação 1
Sistema de monitoração de imagens em LCD 1 Switcher de vídeo 1
Sistema de gravação redundante via canoplus
- PCEdição de vídeo
Descrição Hora/ilha de edição em sistema não linear, com software
licenciado para
efeitos, títulos e animações em 2d
PREGÃO
20/2014
4.509,84
0,00
0,00
1915 - A EXECUTIVA PREST DE SERV ESPEC. LT
MONITORES DE TRANSPORTE ESCOLAR - SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO
3305 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO
PREGÃO
27/2013
0,00
17.864,00
0,00
PAGAMENTO DE OFICIO REQUISITÓRIO DE PEQUENO
PAGAMENTO DE OFICIO REQUISITÓRIO DE PEQUENO
18.2010.8.26.0394
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
441,48
244,13
PAGAMENTO DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DO PROCESSO DE VALDECI
SIMÃO DE LIMA
PAGAMENTO DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DO PROCESSO DE
HERCULANO LINO DA SILVA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
29,50
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
29,50
DISPENSA D
/0
15,00
15,00
0,00
5762
156/2013
045.768.009/0001-85
7262
7263
0/0
0/0
000.000.000/0001-91
000.000.000/0001-91
8512
0/0
8513
0/0
8576
0/0
- PROCESSO 0003532 -
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 64 / 195)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PAGAMENTO DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DO PROCESSO DE PATRÍCIA
RUIZ
876
0/0
061.198.164/0001-60
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS -
DISPENSA D
/0
0,00
61,45
0,00
2421
63
4794
6491
6367
9427
PASSE (FUNCIONÁRIOS)
INEXIGÍVEL
INEXIGÍVEL
INEXIGÍVEL
INEXIGÍVEL
INEXIGÍVEL
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
/0
-808,30
0,00
0,00
0,00
0,00
808,30
0,00
1.097,91
1.060,00
420,00
432,60
123,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
98/2013
0,00
0,00
1.200,00
349
350
367
371
372
8555
0/0
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/0
046.341.038/0001-29
043.257.658/0004-39
058.518.069/0002-72
012.988.406/0001-03
061.084.018/0001-03
019.565.573/0001-90
- PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA
- AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA
- EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS
- ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U
- VIAÇÃO COMETA S/A
- TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACICABA
VALE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS
- EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO
EMPENHO 349 PARA ALTERAÇÃO DO FORNECEDOR, POIS E MESMA LINHA
PASSOU A SER OPERADA POR OUTRA EMPRESA.
903
135/2013
001.982.038/0001-70
PREGÃO
8542
0/0
000.000.000/0001-91
TARIFA SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRONICO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
5,00
8543
8549
8550
0/0
0/0
0/0
000.000.000/0001-91
000.000.000/0001-91
000.000.000/0001-91
TARIFA SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DE 08/07/2014
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
21,20
10,60
0,00
21,20
10,60
15,90
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
265,50
88,50
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.037,92
98/2013
0,00
1.440,00
0,00
535
0/0
000.662.315/0001-02
584
0/2014
048.066.047/0001-84
557
135/2013
001.982.038/0001-70
PREGÃO
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 65 / 195)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
2074
4629
0/2014
1367/2014
015.666.493/0001-70
000.679.427/0001-68
7976 - BRASPARK ADMINISTRADORA DE IMOVEI
8822 - AMBITEC S/A
5473
5771
0/2014
32/2014
056.978.315/0001-62
013.603.553/0001-80
9212 - PR LAVANDERIA ESPECIALIZADA LTDA ME
7326
262/2013
002.580.316/0001-25
7460
7524
7594
7727
8443
1920/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
013.575.260/0001-37
010.868.303/0001-84
003.585.678/0001-71
045.768.009/0001-85
003.859.505/0001-02
9336
9163
6916
1915
2941
8580
1867/2014
006.233.772/0001-50
LIMPEZA DE PISCINA
- Tratamento da água, Limpeza de revestimento, Com
fornecimento de Produtos químicos para limpeza e tratamento da águ
a.MANUTENÇÃO
DE PISCINAS - Manutenção elétrica das bombas, troca de areia, reparos nos fi
ltros,
manutenção no encanamento.(com fornecimento de materiais)
PREGÃO
- EOS TELECOM LTDA
- CRISTIANO SANTOS COSTA VIDROS - ME
- C.A.D.A.CASA DE APOIO AO DROG.E ALCO
- A EXECUTIVA PREST DE SERV ESPEC. LT
- RENATO EMANUEL MANOCHIO ME
Descrição
DESPESA DE ALUGUEL - RUA HEITOR PENTEADO, 199 - CENTRO - NOVA ODESSA
DESPESA DE ALUGUEL - RUA SEIS Nº 65 - JD SAO FRANCISCO- POSTO MEDICO
SERVIÇO DE LAVAGEM DE AGASALHOS ESPORTIVOS DE TACTEL: (CALÇA E
BLUSA)SERVIÇO DE LAVAGEM DECOLETES ESPORTIVOSSERVIÇO DE LAVAGEM
DE UNIFORMES ESPORTIVOS CONTENDO: CAMISA, BERMUDA OU CALÇÃO E
MEIAS OU MEIÕES.SERVIÇO DE LAVAGEM DE UNIFORMES ESPOSTIVOS
(KIMONOS )SERVIÇO DE LAVAGEM DE BANDEIRASSERVIÇODE LAVAGEM DE
MACACOES ESPORTIVOS
TROCA DE VIDROS
SERVIÇO DE INTERNAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE MONITOR PARA ATENDIMENTO EM TRANSPORTE ESCOLAR.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
/0
PREGÃO
6/2014
0,00
0,00
0,00
16.899,00
19.021,12
0,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO
5/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
959,75
4.537,84
PREGÃO
89/2013
0,00
1.501,70
0,00
CONVITE
15/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
91.690,00
0,00
0,00
7.837,50
6.900,00
0,00
108,00
1.900,00
0,00
0,00
38/2014
29.880,00
0,00
0,00
8468
0/0
066.063.651-47
DE 01/10/2013.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
700,00
8469
0/0
065.897.961-22
DE 01/10/2013.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
700,00
8470
0/0
065.608.001-99
DE 01/10/2013.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
700,00
8471
0/0
067.601.371-67
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
700,00
8472
0/0
067.667.501-89
DE 01/10/2013.
DE 01/10/2013.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
700,00
8473
0/0
066.233.041-26
DE 01/10/2013.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
700,00
8474
0/0
066.024.581-75
DE 01/10/2013.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
700,00
8475
0/0
066.216.701-50
DE 01/10/2013.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
700,00
8476
0/0
065.735.601-83
DE 01/10/2013.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
700,00
DISPENSA D
/0
2,12
2,12
0,00
8551
0/0
0
183 - P A S E P
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 66 / 195)
Empenho
8552
8591
8592
8593
Processo
CPF/CNPJ
0/0
0/0
0/0
0/0
Fornecedor
0
0
0
0
183
183
183
183
-PASEP
-PASEP
-PASEP
-PASEP
Descrição
PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DE FPM CONFORME AVISO DE 10/07/2014
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
RECOLHIMENTO DE PASEP
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
9.161,88
35.288,98
12.148,66
10.413,15
9.161,88
35.288,98
12.148,66
10.413,15
0,00
0,00
0,00
0,00
CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO - JULHO/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.035,00
Pá Carregadeira, cabine fechada com ar condicionado, equipada com motor diesel de 06
cilindros, turbo alimentado, com potência mínima de 128 hp, transm issão de 04 marchas à
frente e ré, freio a discos em banho de óleo, direção hidráulica, pneus 17,5 x 25, equipada
com caçamba de 1,91m³, carga operacional mínima de 3.250 kg, peso operacional mínimo
de 10.000 kg., o fornecedor deverá comprovar que p
PREGÃO
25/2014
189.000,00
0,00
0,00
AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 60106-64
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
1.150,46
59.032,05
---------------------440.959,35
1.150,46
59.032,05
---------------------401.648,78
0,00
0,00
---------------------387.793,69
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
802,05
925,42
5791
0/0
056.983.505/0001-78
56 - CONS.INTER.BAC.RIO PIRACICABA/CAPIVA
8553
1846/2014
005.820.500/0005-17
9473 - BHMAQUINAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃ
46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
8588
8590
SUBTOTAL
0/0
0/0
000.360.305/0001-04
000.360.305/0001-04
AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 182.247-96
8546
8547
0/0
0/0
059.222.148-29
552.494.778-87
4742 - SHIROMA BENKERT
340 - JOÃO CARLOS DE CAMARGO
PAGAMENTO DE DIFERENÇA A SERVIDORA DO ESTADO - REF. JUNHO/2014
PAGAMENTO DE DIFERENÇA A SERVIDOR DO ESTADO - REF. JUNHO/2014
8658
0/0
051.322.295/0001-53
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS
- SEDS (SECRETARIA ESTADUAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL) - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
(CONTA Nº 050.189-1) - PARCELA DE JUNHO/2014
DISPENSA D
/0
889,41
889,41
0,00
8659
0/0
051.413.631/0001-73
DISPENSA D
/0
1.403,60
0,00
0,00
130/2013
0,00
0,00
1.148,03
560
181/2013
001.636.295/0001-50
PREGÃO
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 67 / 195)
Empenho
8409
8519
Processo
CPF/CNPJ
0/0
1905/2014
043.248.020/0001-99
011.876.972/0001-60
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
/0
PREGÃO
40/2014
0,00
0,00
0,00
3.737,56
731,15
0,00
4932
743/2014
002.183.357/0001-88
8818 - VAREJÃO SANTA MARIA LTDA EPP
CARNE EM CUBOS PADRONIZADOS DE SEGUNDA, TIPO ACEM +
- 30 GRAMAS
APROXIMADAMENTE, EM PACOTES TRANSPARENTES DE 01 KG.CARNE BOVINA
ACEM MOIDAFIGADO EM BIFE FINO (PCT 1KG)CORAÇÃO BOVINOPESCOÇO DE
FRANGOPE DE FRANGOACEM EM BIFELINGUA BOVINA
PREGÃO
11/2014
0,00
2.218,20
0,00
6895
1841/2014
046.055.497/0001-46
E
E
,
midade externa
o grau máximo no
,
e
E
BA
,
A,
ica
rmita suportar a
a o consumo.
serão permitidas
PREGÃO
21/2014
0,00
2.957,23
2.018,83
7938
0/2014
060.494.416/0005-69
/0
0,00
143,40
0,00
DISPENSA D
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 68 / 195)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
LEITE INTEGRAL 1 ( LITRO )
38
42
110
205
206
207
208
317
2946
5990
106/2013
106/2013
1781/2009
4099/2008
4099/2008
4099/2008
4099/2008
1781/2009
0/2014
206/2013
014.190.945/0001-28
014.190.945/0001-28
001.827.489/0001-32
001.827.489/0001-32
001.827.489/0001-32
001.827.489/0001-32
001.827.489/0001-32
001.827.489/0001-32
060.494.416/0005-69
004.008.658/0001-09
7072
7072
1149
1149
1149
1149
1149
1149
15
3579
- RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERC
- PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS
- EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE PRODU
5991
206/2013
004.705.038/0001-10
7475
206/2013
053.437.315/0001-67
7725
7862
0/2014
193/2013
054.375.647/0085-35
010.362.443/0001-86
FORNECIMENTO PARCELADO DE CAFÉ E AÇUCAR - GARAGEM
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
DISPENSA D
PREGÃO
77/2013
77/2013
40/2009
43/2008
43/2008
43/2008
43/2008
40/2009
/0
54/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
348,90
1.682,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
199,45
1.357,20
0,00
0,00
17.669,01
2.227,55
50.278,98
3.500,44
7.637,31
13.366,89
0,00
0,00
tipo 1.
PREGÃO
54/2013
0,00
0,00
1.230,00
L - PACOTE
O
PREGÃO
54/2013
0,00
0,00
1.151,32
LEITE NESTOGENO I
E
E
,
midade externa
o grau máximo no
U
e residuos de
DISPENSA D
/0
PREGÃO
69/2013
0,00
0,00
726,24
0,00
0,00
9.526,67
GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS
FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO (LACTENTES DE 6 A 12 MESES) COM
PREDOMINÂNCIA DE CASEÍNA COM VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS,
SEM SACAROSE. QUE ATENDA O OCDEX ALIMENTARIUS CONFORME AS
NECESSIDADES DA FAIXA ETÁRIA 6 A 12 MESES, LATA CONTENDO 400 G.
da espécie e
ita suportar a
VERÁ
E
o grau
ou mecanica.Não
E
r bem
Saco contendo
E
(Página: 69 / 195)
7528
327/2013
061.613.881/0001-00
SOLUÇÃO GLICOSADA 10% 500ML. (SISTEMA FECHADO)SOLUÇÃO
GLICOFISIOLÓGICA 1.000MLÁGUA DESTILADA ESTÉRIL, SISTEMA FECHADO
(FRASCO 125 ML)
PREGÃO
7886
0/2014
000.662.956/0001-59
5703 - INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL IMMU
DISPENSA D
7895
232/2013
061.613.881/0001-00
8601
368/2013
049.228.695/0001-52
MEDICAMENTOS MANIPULADOS Dermatophagoydes pteronyssimus 60% /
Dermatophagoydes pteronyssimus 40% - Concentração 1/1.000 - Uso sublingual - 02
FRASCOS COM 08ml CADA.
INSULINA ASPARTE - NOVORAPID CANETA PARA APLICAÇÃO PRÉ
-ENCHIDA
03MLINSULINA ASPARTE - NOVORAPID REFIL PARA CANETA 03MLINSULINA
NOVOMIX 30 FLEX PEN (INSULINA ASPARTE 30%+ INSULINA PROTAMINA 70%)
CARBONATO DE LITIO 300MGLORATADINA 10 MG COMPRIMIDOÁCIDO FOLÍNICO
15mg (Folinato de cálcio)
8602
368/2013
005.005.873/0001-00
2148 - PORTAL LTDA.
123/2013
0,00
0,00
323,40
/0
0,00
0,00
326,00
PREGÃO
72/2013
0,00
0,00
7.630,00
PREGÃO
136/2013
4.320,00
0,00
0,00
PREGÃO
136/2013
500,00
0,00
0,00
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 70 / 195)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
8603
8604
368/2013
368/2013
004.274.988/0002-19
004.274.988/0002-19
5289 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
8605
8606
368/2013
368/2013
002.520.829/0001-40
067.729.178/0004-91
4435 - DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS
8607
8608
304/2014
304/2014
042.799.163/0001-26
065.817.900/0001-71
2962 - BH FARMA COMÉRCIO LTDA
8609
194/2013
004.027.894/0003-26
8610
194/2013
005.005.873/0001-00
2148 - PORTAL LTDA.
8611
8612
194/2013
194/2013
044.734.671/0001-51
067.729.178/0004-91
4944 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA
8613
194/2013
049.228.695/0001-52
8614
360/2014
007.255.692/0002-49
8615
8616
8619
360/2014
360/2014
969/2014
067.729.178/0004-91
094.894.169/0001-86
026.921.908/0001-21
5486 - MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDIC
8620
969/2014
004.027.894/0003-26
8622
969/2014
033.078.528/0001-32
7870 - TORRENT DO BRASIL LTDA
8623
8624
969/2014
368/2013
005.782.733/0001-49
011.260.846/0001-87
4464 - CIAMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT
8625
8626
368/2013
368/2013
004.027.894/0003-26
067.729.178/0004-91
8627
368/2013
002.520.829/0001-40
4435 - DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS
8628
368/2013
064.533.797/0001-75
2411 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA.
Descrição
Valor Liquidado
Valor Pago
2.160,00
7.680,00
0,00
0,00
0,00
0,00
136/2013
136/2013
2.124,00
3.920,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO
PREGÃO
110/2013
110/2013
13.000,00
6.360,00
0,00
0,00
0,00
0,00
NOREPINEFRINA (NORADRENALINA) BITARTARATO 2MG/MLImipenem 500mg +
Cilastatina 500mg - EV
PREGÃO
139/2013
1.355,00
0,00
0,00
DEXAMETASONA ELIXIR 0,5MG/5ML, FRASCO COM
120MLDIPIRONA+ADIFENINA+PROMETAZINA GOTAS, FRASCO COM 15ML.
LIDOCAINA 10% SPRAY, FRASCO COM 50ML.MORFINA, SULFATO 1MG/ML/2ML.
PREGÃO
139/2013
262,50
0,00
0,00
PREGÃO
PREGÃO
139/2013
139/2013
1.435,50
1.856,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO
139/2013
1.406,80
0,00
0,00
PREGÃO
135/2013
2.351,20
0,00
0,00
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
135/2013
135/2013
2/2014
880,60
118,00
21.682,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO
2/2014
3.120,00
0,00
0,00
PREGÃO
2/2014
15.280,00
0,00
0,00
PREGÃO
PREGÃO
2/2014
136/2013
3.100,00
28.769,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO
PREGÃO
136/2013
136/2013
19.292,00
55.646,50
0,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO
136/2013
8.917,00
0,00
0,00
PREGÃO
136/2013
7.260,00
0,00
0,00
CIMETIDINA 200MG
NIMESULIDA 50 MG/ML FRASCO 15ML
CIPROFLOXACINA 500MG COMPRIMIDODIPIRONA 500MG COMPRIMIDO (CAIXA C/
500UN)
COMPLEXO B - COMPRIMIDOMEBENDAZOL 100MG/5ML 30ML.
AMINOFILINA 100MG COMPRIMIDOBUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA
10MGNIFEDIPINA 20 MG COMPRIMIDO REVESTIDO
LOSARTAN POTASSIO 50MG
NISTATINA 100.000UI/4G – CREME VAGINAL TUBO COM 60G
APLICADORES GINECOLÓGICOS
- COM NO MÍNIMO 07
BETAMETASONA, ACETATO 3MG/ML+BETAMESONA, FOSFATOGLUCONATO DE
CÁLCIO 10% 10ML SOLUÇÃO INJETÁVELMETRONIDAZOL 250MG
COMPRIMIDO.NIFEDIPINA 20MG COMPRIMIDO.NITROFURANTOINA 100MG
COMPRIMIDO.PROPRANOLOL 40 MG
- COMPRIMIDOBUTILBROMETO DE
ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA6,67 MG/ML + 333,4MGZINCO OXIDO +
COLECALCIFEROL + RETINOL 150MG + 900UILOSARTAN POTASSIO
50MGNIMESULIDE 50MG/ML - 15 ML - FRASCO
AMPICILINA, SÓDICA 1G INJETÁVELCEFALEXINA 250MG/5ML, SOLUÇÃO ORAL,
FRASCO COM 60MLCICLOPENTOLATO COLÍRIO, FRASCO COM
5MLDEXAMETASONA 1MG/G CREME
- BISNAGA COM 10 GDOBUTAMINA
250MG/20ML SOLUÇÃO INJETÁVELDOPAMINA 50MG/ML SOLUÇÃO
INJETÁVEL.NEOMICINA, SULFATO DE 5MG+BACITRACINA 250 UI.
- BISNAGA C/
10GNISTATINA 100.000UI/4G – CREME VAGINAL TUBO COM 60G - COM NO MÍNIMO
07 APLICADORES GINECOLÓGICOSPARACETAMOL 500 MGBICARBONATO DE
SÓDIO 8,4% 10ML
CLORETO DE POTÁSSIO 19,1% 10ML INJETÁVELdipirona 750 mg + adifenin a 25 mg +
prometazina 25 mg/2mlCIPROFLOXACINO 2MG/ML - FRASCO 100ML
Prometazina, cloridrato 50mg/2ml solução injetável.CLOPIDOGREL 75 MG
CAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDOOMEPRAZOL 20MG.
SIMETICONA 75MG/ML SOLUÇÃO ORALGlicazida 60mg comprimido de libera
ção
prolongada
NITROFURANTOINA 100MG COMPRIMIDO.AMOXICILINA+Clavulanato de potáss io 50
+ 12,5mg/ml suspensão
Glicazida 30mg comprimido de liberação prolongadaCARVEDILOL 3,125
COMPRIMIDOSCARVEDILOL 12,5 - COMPRIMIDO
Amoxicilina + Clavulanato de potássio 500mg + 125mg comprimido
MG
-
BECLOMETASONA 250 MCG - INALATÓRIO USO ORALBECLOMETASONA 50 MCG SPRAY INALATÓRIO USO NASALALOPURINOL 300MG
HALOPERIDOL 2MG/ML -SOLUÇÃO ORALSINVASTATINA 20MGSINVASTATINA 40MG
ÁCIDO VALPRÓICO SUSPENSÃO 250MG/5MLAMOXICILINA 500MG
CÁPSULACARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDOENALAPRIL, MALEATO 10MG
COMPRIMIDO.ESPIRONOLACTONA 100MGFENITOÍNA, SÓDICA 100MG
COMPRIMIDOMETOCLOPRAMIDA 10MG COMPRIMIDOPROPRANOLOL 40 MG
COMPRIMIDOSAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL ENV. 27,9GSULFATO FERROSO
GOTAS, FRASCO COM 30 ML.FLUCONAZOL 150 MGAZITROMICINA 500 MG
COMPRIMIDOCLONAZEPAM 2,5 MG/MLTIAMINA 300 MGIBUPROFENO GOTAS 50
MG/ML – FRASCO 30 MLSULFADIAZINA DE PRATA 1% - 50GR - POMADALEVODOPA
250MG + CARBIDOPA 25MGCARBONATO DE CÁLCIO 500 + COLECALCIFERIL - VIT
D3 - 400 UI
FENOBARBITAL, SÓDICO 100MG COMPRIMIDOHALOPERIDOL DECANOATO
70,52MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVELSALBUTAMOL 100 MCG
- AEROSOL
INALATÓRIOALENDRONATO DE SÓDIO 70MG
Mod. Lic.
PREGÃO
PREGÃO
136/2013
136/2013
PREGÃO
PREGÃO
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 71 / 195)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
8629
368/2013
005.005.873/0001-00
2148 - PORTAL LTDA.
8630
368/2013
065.817.900/0001-71
8648
0/2014
065.462.905/0001-29
8650
0/2014
005.664.020/0001-80
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
INSULINA REGULAR HUMANA SOLUÇÃO INJETÁVEL – FRASCO 10ML – USO
ADULTO E PEDIÁTRICO.METFORMINA 850MGMETRONIDAZOL 250MG
COMPRIMIDO.NISTATINA 100.000 UI/1ML SUSPENSÃO, FRASCO COM
50ML.PREDNISONA 20MG COMPRIMIDOPREDNISONA 5MG
COMPRIMIDOSULFAMETOXAZOL 400+TRIMETOPRIMA 80MG
COMPRIMIDO.ALBENDAZOL COMPRIMIDO MASTIGAVEL 400 MGCLONAZEPAM 2
MGALOPURINOL 100MG
PREGÃO
136/2013
22.616,50
0,00
0,00
ÁCIDO VALPROICO 250 MG CÁPSULALEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA
50MGIVERMECTINA 6MG CP SULCADOLEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG
CÁPSULA HBS
CLOREXIDINA, GLUCONATO 0,2% TOPICO (FRASCO 1 LITRO) LARA RAGONHA
CAMILOTTI - Processo: 0002069 -02.2014.8.26.0394COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5,
ESTERIL, COM 08 DOBRAS, 13 FIOS - PACOTE COM 10 UNIDADES LARA RAGONHA
CAMILOTTI - Processo: 0002069 -02.2014.8.26.0394XILOCAINA GEL LARA RAGONHA
PREGÃO
136/2013
10.290,00
0,00
0,00
AMIODARONA, CLORIDRATO 200MG, COMPRIMIDOS SULCADOSDIGOXINA 0,25MG
COMPRIMIDO.
2 - DROGARIA VIVAMED LTDA EPP
1385 - O. SILVEIRA JUNIOR DROGARIA - ME
Paliperidona (palmitato) 75mg/0,75 ml
ampola
- suspensão injetável de liberação prolongada
-
BRANCA.ACABAMENTO
VIVO
- TAM P
03
DISPENSA D
/0
296,58
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
1.132,99
0,00
0,00
63/2013
0,00
28.719,99
0,00
/0
0,00
167,45
0,00
576
90/2013
006.233.772/0001-50
PREGÃO
534
0/0
006.245.053/0001-59
DISPENSA D
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 72 / 195)
Empenho
992
7637
7936
Processo
0/2014
0/2014
0/2014
CPF/CNPJ
006.245.053/0001-59
008.580.443/0001-00
006.245.053/0001-59
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
CARREGADOR DE BATERIA COM4 PILHASPILHA RECARREGÁVEL AA COM 4
ADESIVO DIGITALIZADO
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
81,76
520,00
101,65
0,00
0,00
0,00
8644
0/2014
054.375.647/0085-35
Fralda infantil à prova de água para mar e piscina
- Tamanho G Marca exigida: Little
Swimmers - Huggies
- Processo: 0002069
02.2014.8.26.0394
DISPENSA D
/0
132,95
0,00
0,00
8649
0/2014
054.375.647/0085-35
ÁLCOOL GEL 500GR LARA RAGONHA CAMILOTTI
02.2014.8.26.0394
DISPENSA D
/0
70,65
0,00
0,00
PORTA DE FERRO 2,10 COMPR. X 75 CM LARGURA
DISPENSA D
/0
0,00
175,89
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
709,28
0,00
95/2013
0,00
2.097,00
0,00
- Processo: 0002069
-
5906
0/2014
001.860.942/0001-02
8570
0/0
044.694.610/0001-08
4780
278/2013
008.029.168/0001-31
6772 - DULCE HELENA POLONI PELOZI-ME
REPELENTE DE INSETOS AEROSOL
- NÃO OLEOSO, FRASCO COM 300ML, NO
MINIMO COM 02 ANOS DE VALIDADE. A PARTIR DA DATA QUE EFETUAR A
ENTREGA DO PRODUTO NO ALMOXARIFADO.
PREGÃO
7525
0/2014
000.268.211/0001-00
3668 - PROTECAMP MATERIAIS DE SEGURANÇA
MACACAO C/CAPUZ PVEX IMPERMEAVEL
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.400,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO
101/2013
0,00
12.500,00
0,00
0,00
1.373,15
0,00
7530
8617
0/0
353/2013
061.177.861/0001-34
007.295.038/0001-88
8646
0/2014
004.063.331/0001-21
Cobertura de ação antimicrobiana composta por prata metálica ou pr
ata nanocristalina,
estéril, recortável, pronto uso, não aderente. Tamanho 10 cm x 10
cm. Registrado no
Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresenta Certificado
de Boas Práticas de
FabricaçãoCobertura de ação antimicrobiana composta por prata metá
lica ou prata
nanocristalina, estéril, recortável, pronto uso, não aderente. Tam
anho 10 cm x 20 cm.
SONDA URETRAL Nº 08, TUBO PVC ATÓXICO, SILICONIZADO, USO ÚNICO LAR
A
RAGONHA CAMILOTTI - Processo: 0002069 -02.2014.8.26.0394Coletor de urina infantil
feminino, não estéril
DISPENSA D
/0
298,80
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
2.489,26
0,00
7365
0/2014
073.305.864/0001-95
2247 - DAMAEQ DÁVILLA IND.MECÂNICA DE MÁQ
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 73 / 195)
Empenho
7392
Processo
0/2014
CPF/CNPJ
073.305.864/0001-95
Fornecedor
Descrição
Polipropileno 2mm x 4mm x 640mm
Saia Frontal VAR.02008Saia Lateral VAR.02010Guia Pente VAR.03.300P
Central VAR.03.700Cubo Externo VAR.04.401Cubo Interno VAR.04.402Di
Lateral VAR - 08 - 004Garfo Rodízio
Mod. Lic.
ente Escova
sco Escova
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
/0
0,00
4.550,61
0,00
/0
0,00
107,20
0,00
13/2013
0,00
0,00
682,14
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
251,00
6.320,00
8.450,00
1.950,00
0,00
PREGÃO
66/2013
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.283,80
25,20
0,00
0,00
8564
0/0
044.694.610/0001-08
DISPENSA D
COLCHAO DENSIDADE 28 1,88 X 0,78 X 14
PREGÃO
447
17/2013
043.249.366/0001-01
3228
3623
7476
7478
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
013.076.225/0001-73
054.102.785/0001-32
013.677.085/0001-99
044.694.610/0001-08
9049
45
8468
81
7651
7931
226/2013
0/2014
005.870.979/0002-53
003.209.367/0001-08
8534 - Cleiton Vieira Castelo ME
2661 - E. P. DA SILVA MADEIREIRA EPP
8565
0/0
044.694.610/0001-08
8657
0/2014
003.209.367/0001-08
- REQUINTE FLEX IND. E COM. DE COLCHÓ
- EDITORA N D J LTDA
- SERGIO MAXIMIANO - ME
- PLÍNIO PIEROZZI
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
BOLETIM DE DIREITO MUNICIPAL
TROFEU EM ACRILICO 4 MM
CORDA TRANÇADA DE RAYON 6.00MM
- 1/4ABRAÇADEIRA DE NYLON 7.6X
380MMABRAÇADEIRA DE NYLON 4.7X 395MM
SELADOR ACRILICO ( 18 LITROS )
BUCHA DE NYLON Nº 10PARAFUSO FENDA P/MADEIRA 5.5 X 100BUCHA DE NYL ON
Nº 8
caibro 4 ,5 x 4,5 cm aparelhado garapeira com 2,00 metros de compr
imento.TABUA
CEDRINHO 4,50 METROS X 30 X 25 MMMÃO FRANCESA SIMPLES 150MM DP 746
DISPENSA D
/0
0,00
37,62
0,00
DISPENSA D
/0
546,30
546,30
0,00
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
-144,50
500,00
300,00
-144,50
500,00
300,00
-144,50
0,00
0,00
PREGÃO
31/2009
PREGÃO
31/2009
DISPENSA D
/0
PREGÃO
42/2004
0,00
0,00
0,00
2.000,00
6.023,38
14.054,55
0,00
2.000,00
0,00
0,00
14.247,98
0,00
0,00
0,00
3.090,00
4934
8653
8656
0/0
0/0
0/0
054.093.638-33
413.049.798-73
054.093.638-33
9343 - SUELLEN DE FREITAS
315
316
5981
8618
1265/2009
1265/2009
0/2014
1871/2014
071.832.828/0001-54
071.832.828/0001-54
011.106.157/0001-12
006.233.772/0001-50
3684
3684
8248
5868
- D & E - SERV TEMP ESPECIALIZADOS LT
- VGC CONSTRUTORA EIRELI - EPP
- H. P. CALADO - ME
MANUTENÇÃO CIVIL, ELÉTRICA E HIDRÁULICA.
MANUTENÇÃO CIVIL, ELÉTRICA E HIDRÁULICA
REFORMA GERAL
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SERVIÇO DE AQUECIMENTO CENTRAL SOLAR
PERMANENTE NA PISCINA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 8505 PARA CORREÇÃO DA FICHA
-
7739
0/2014
011.683.701/0001-99
6284 - AMANDA DA SILVA CORREA ME
DISPENSA D
/0
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 74 / 195)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
INSTALAÇÃO DE PABX, RAMAIS, REFORMULAÇÕES DE LIGAÇÕES
4402
183/2013
055.368.534/0001-67
7533
7534
7816
0/2014
0/2014
0/2014
067.448.480/0001-29
013.163.253/0001-28
008.020.472/0001-18
8498
0/0
16
8632
0/0
16
MONTAGEM DE PNEUS PARA MÁQUINAS PESADASCONSERTO DE PNEUS PARA
MAQUINAS PESADAS: PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA,
RETROESCAVADEIRA, ROLO COMPACTADOR E PNEUS TRASEIRO DOS
TRATORES.CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS PESADOSCONSERTO DE PNEUS
PARA VEÍCULOS LEVES ( AUTOMOVEIS)MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS
PESADOSMONTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS LEVESSERVIÇO DE SOCORRO
PARA CONSERTO DE PNEUS DENTRO DO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA PARA
VEICULOS PESADOS: ( MAQUINAS PESADAS E TRATORES )
PREGÃO
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE EIXO.
292 - ANTÔNIO ANASTÁCIO DOS SANTOS-ME
416 - PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA6661 - LUCIANA AP DOS SANTOS FERREIRA - MEI
18/2013
0,00
0,00
3.801,92
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
755,00
290,00
0,00
0,00
0,00
1.820,00
JUROS SOBRE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA FAVI AUTO VIAÇÃO LTDA, NF
72,74,1235,1240,1245,1249 E 1251, DE MAIO/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
5,31
REFERENTE JUROS SOBRE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA AMBITEC S/A, NF
3977, DE 29/05/2014
DISPENSA D
/0
171,96
171,96
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
3.801,60
2.864,27
10.893,50
3.801,60
2.864,27
10.893,50
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.135,86
EXAME DE PROCESSAMENTO AUDITIVO CENTRAL
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
150,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
13,98
33903937 - JUROS
8634
8635
8636
0/0
0/0
0/0
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
7358
0/2014
011.218.249/0001-94
5662
0/2014
011.491.394/0001-44
8870 - Clinica de Fonoaudiologia Soares & Botasso L
8533
0/0
033.000.118/0238-96
7764 - TELEMAR NORTE LESTE S/A
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 75 / 195)
Empenho
8637
8638
8639
8640
8641
8642
8643
8645
8647
8655
Processo
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
CPF/CNPJ
033.530.486/0001-29
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
Fornecedor
94
101
101
101
101
101
101
101
101
101
- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC
- TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Descrição
pagamento de conta telefonica
REFERENTE CONTA TELEFÔNICA
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
919,25
192,64
930,68
682,56
233,89
8.473,88
2.633,98
2.411,50
15.049,96
174,79
919,25
192,64
930,68
682,56
233,89
8.473,88
2.633,98
2.411,50
15.049,96
174,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8654
0/0
000.000.000/0001-91
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PRÉVIOS DECORRENTES DA RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA Nº 0000302-49.5.15.0007, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE ADRIANA
CRISTINA GARCIA, PORTADORA DO CPF 197.044.038-44
DISPENSA D
/0
724,00
724,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
243,40
0,00
2049
2049
2049
2049
1915
2049
2049
VIGILÂNCIA / SEGURANÇA PATRIMONIAL - ESPORTES
VIGILÂNCIA / SEGURANÇA PATRIMONIAL - SEGAM
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
22/2013
22/2013
22/2013
22/2013
22/2013
22/2013
22/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
573,33
15.700,00
8.600,00
8.600,00
23.420,00
5.733,33
11.466,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO
PREGÃO
20/2009
20/2009
0,00
0,00
23.200,92
54.135,49
0,00
0,00
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
26,50
13.079,73
0,00
0,00
26,50
13.079,73
21,20
10,60
26,50
13.079,73
876
0/0
061.198.164/0001-60
68
69
895
1053
4798
7793
7794
28/2013
28/2013
28/2013
28/2013
148/2013
0/0
0/0
001.982.038/0001-70
001.982.038/0001-70
001.982.038/0001-70
001.982.038/0001-70
045.768.009/0001-85
001.982.038/0001-70
001.982.038/0001-70
- SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA.
CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS NOTURNO
SERVIÇO DE PORTARIA/CONTROLADOR DE ACESSO 24 HORAS.
33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
364
365
1266/2009
1266/2009
071.832.828/0001-54
071.832.828/0001-54
3684 - D & E - SERV TEMP ESPECIALIZADOS LT
LIMPEZA HOSPITALAR
5245
5245
5245
2233
LIMPEZA HOSPITALAR
8549
8550
8631
8633
0/0
0/0
0/0
0/0
000.000.000/0001-91
000.000.000/0001-91
000.000.000/0001-91
090.400.888/0001-42
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 76 / 195)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CONFORME AVISO DE
DÉBITO DE 09/07/2014
33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
1925
0/0
000.938.162/0001-75
2183 - SALES COPIAS LTDA ME
SERVIÇOS DE COPIAS DE ENGENHARIA
DISPENSA D
/0
0,00
515,90
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
631,50
113,77
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
400,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
2,12
9.161,88
532
537
3065
5558
0/0
0/0
0/0
0/2014
007.469.637/0001-70
050.114.735/0001-14
014.163.998/0001-50
011.491.394/0001-44
2759
249
6783
8870
- TERESA PEREIRA MACIEL CHAVEIRO ME
- TAB. NOTAS E DE PROT E LETRAS E TIT
- Clinica de Fonoaudiologia Soares & Botasso L
SERVIÇOS CARTORIAIS
SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM AQUÁRIO EXAMES BERA
8551
8552
0/0
0/0
0
0
183 - P A S E P
183 - P A S E P
PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DE FPM CONFORME AVISO DE 10/07/2014
696
165/2013
014.026.750/0001-47
8964 - MAAP COM. DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRI
GAVETEIRO VOLANTE – com quatro gavetas, tampo em 25mm de espessura
,
acabamento em fita de 2mm, corpo e fundo em 18mm de espessura. Gav
etas com
corrediças compostas por rolamento em resina de nylon que garantem um deslizamento
suave permitem fácil permite fácil introdução, retirada e abertura da gaveta. Com chave
frontal, Com quatro rodízios de poliuretano termoplástico preto, n
ão riscam pisos
frioGAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS em madeira com corrediças com co
rrediças
compostas por rolamento em resina de nylon que garantem um desliza
mento suave
permitem fácil introdução, retirada e abertura da gaveta. Padrão d e cor com aprovação de
requisitante. Dimensões: 400mm Largura x 400mm Profundidade x 240m
m
AlturaESTAÇÃO DE TRABALHO – em MDF com tampo em 25mm de espessura
com
acabamento em fita de bordo 3mm em formato de “L” com pés por baix
o com base
repuxada sem ponteira, com duas colunas verticais redondas de 2”,
com calha vertical
para passagem de fiação. Padrão de cor madeirado com aprovação de
requisitante.Dimensões - 1800mm x 1800 Largura x 750mm Altura x 600mm Profundidade
PREGÃO
118/2013
0,00
5.433,00
0,00
PREGÃO
42/2014
-2.000,00
16.000,00
0,00
PREGÃO
36/2014
0,00
268,00
0,00
PREGÃO
12/2014
0,00
29.620,00
0,00
8505
1871/2014
006.233.772/0001-50
7344
1896/2014
007.097.898/0001-07
5861
0/2014
001.678.910/0001-90
4367 - J.A.LOPES ACESSÓRIOS EPP
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 77 / 195)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
---------------------326.894,47
---------------------347.422,82
---------------------188.690,92
PERSIANA VERTICAL EM POLIESTER NA COR VERDE CLARO COM BANDO DE
ALUMÍNIO - MEDIDA 2,30 X 2,15 MPERSIANA VERTICAL EM POLIESTER NA COR
VERDE CLARO COM BANDO DE ALUMÍNIO
- MEDIDA 1,30 X 1,75 MPERSIANA
VERTICAL EM POLIESTER NA COR VERDE CLARO COM BANDO DE ALUMÍNIO
MEDIDA 2,10 X 2,55 MPERSIANA VERTICAL EM POLIESTER NA COR VERDE CL ARO
COM BANDO DE ALUMÍNIO
- MEDIDA 1,90 X 1,30 MPERSIANA VERTICAL EM
POLIESTER NA COR VERDE CLARO COM BANDO DE ALUMÍNIO
- MEDIDA 1,10 X
1,30 MPERSIANA VERTICAL EM POLIESTER NA COR VERDE CLARO COM BANDO
DE ALUMÍNIO - MEDIDA 3,10 X 1,60 M
SUBTOTAL
8680
8681
8682
8683
8684
8685
8686
8687
8688
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
107
107
107
107
107
107
107
107
107
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
572,00
289,22
160,25
534,28
469,36
467,65
584,12
684,71
2.449,19
572,00
289,22
160,25
534,28
469,36
467,65
584,12
684,71
2.449,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
17.218,57
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
9.108,00
1.250,00
1.156,60
1.403,60
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
889,42
889,42
0,00
DISPENSA D
/0
1.506,29
1.506,29
0,00
DISPENSA D
/0
889,42
889,42
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
4.652,65
0,00
801
0/0
001.995.128/0001-03
3
5
7
8659
0/0
0/0
0/0
0/0
056.977.986/0001-09
051.322.295/0001-53
066.834.672/0001-00
051.413.631/0001-73
286
215
5136
100
- COMUNIDADE GERIÁTRICA DE NOVA ODE
- SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E SOLIDARIED
- CENTRO DE PREV. À CEGUEIRA E ESC.P/D
8660
0/0
051.413.631/0001-73
8661
0/0
056.977.986/0001-09
8662
0/0
006.164.247/0001-20
DESENVOLVIMENTO SOCIAL) - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
2728
0/0
007.019.105/0001-31
4920 - AGENCIA METROPOLITANA DE CAMPINAS
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 78 / 195)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REPASSE AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE
CAMPINAS.
33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
3454
0/0
011.480.200/0001-05
5887 - CONS.ITERM.MANJ.RESID.SOL.R METROP
PAGAMENTO DE CONVÊNIO COM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE
RECÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS - REF. 2014
DISPENSA D
RAÇÃO GRANULADA P/ SABIARAÇÃO P/ LOBO - ROYAL CANINRAÇÃO P/ PEIXES NUTRIPEIXE TERMINAÇÃORAÇÃO PARA AVESTRUZRAÇÃO PARA CÃES (SACO
COM 25KG)RAÇÃO PARA MACACO PEQUENOALPISTEXXXXXXGIRASSOL
MIÚDOMILHO EM GRÃOPAINÇOXXXXXXXXFARINHADA PARA PICHARRO
PREGÃO
990
4767
1465
1465
6370
676
/0
0,00
1.761,66
0,00
22/2014
1.874,20
0,00
0,00
PREGÃO
14/2010
PREGÃO
104/2013
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
0,00
0,00
-88,00
0,00
0,00
146,49
900,00
0,00
744,00
789,30
408,00
0,00
0,00
698,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
42,84
205,06
0,00
0,00
0,00
0,00
14/2010
69/2013
1.224,00
14.651,92
1.224,00
0,00
0,00
0,00
8708
1842/2014
009.483.617/0001-80
51
7494
7608
7609
7633
8672
516/2010
287/2013
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
048.831.598/0001-97
008.528.442/0001-17
002.609.380/0001-91
002.609.380/0001-91
002.786.436/0003-45
053.380.473/0001-28
8673
8674
0/2014
0/2014
046.969.887/0001-21
060.494.416/0005-69
8679
8709
516/2010
229/2013
048.831.598/0001-97
010.362.443/0001-86
- LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP
- NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS
- HUMANA ALIMENTAR DIST. DE MEDICAME
- MANDURI-DISTRIBUIDORA DE PROD.ALIME
972 - ESTORIL SOL FESTAS E DOCES LTDA
FERMENTO FRESCO
Aquisição de SUSTAGEM
PURÊ INSTANTÃNEO - PACOTES COM 600 GRAMASBATATA PALHA EMBALAGEM
COM 400 GR
MOLHO DE TOMATE LATA DE 03 KGS.
SALSICHA DE FRANGO (PACOTES DE 2,700KG) Salsicha de frango tipo h
ot dog ,
congelada, cada unidade com peso de aproximadamente 50 gramas. Val
idade de no
mínimo de 06 meses.
A embalagem primária deverá ser em saco de polietileno
atóxico, transparente, resistente ao transporte e armazenamento co m capacidade para 03
kg do produto. Será considerada imprópria e será recusada a embala gem defeituosa ou
iLEITE INTEGRAL, EMBALAGEM TETRA PACK DE 01 LITROAÇUCAR CRISTAL
PACOTES DE 2 KGAÇUCAR REFINADO 1 KG Açúcar refinado. Validade de no mínimo
de 06 meses. Embalagem primária em saco plástico, atóxico, transparente e de al
ta
resistência. Contendo 01Kg.GENGIBREXXXXXXXXXXMAÇA NACIONALAquisiçã o de
ABACAXIMILHO DE PIPOCA EMBALAGEM 500 GRAMAS
LEITE PASTEURIZADO TIPO B
E
E
,
midade externa
o grau máximo no
U
PREGÃO
PREGÃO
e residuos de
da espécie e
ita suportar a
VERÁ
E
o grau
ou mecanica.Não
E
r bem
Saco contendo
E
(Página: 79 / 195)
4743
0/0
054.375.647/0085-35
DISPENSA D
/0
0,00
66,06
0,00
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 80 / 195)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
ENOXAPARINA SÓDICA 40MG KAREN C CARDOSO 30 + JOSÉ I ALMEIDA 15 +
NIVALDO DATRINO 15 + GUILHERME S MARINHO 15 SER
DISPENSA D
5648
0/2014
001.857.076/0001-09
5962
194/2013
067.729.178/0004-91
BETAMETASONA, ACETATO 3MG/ML+BETAMESONA, FOSFATOBROMETO DE
IPRATRÓPIO 0,025%, SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO, FRASCO COM 20 MLCINARIZI NA
75MG COMPRIMIDOCLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25MG/5ML
INJETÁVELCUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90MGETILEFRINA, CLORIDRATO
10MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVELFENOTEROL 0,5%, BROMIDRATO GOTAS, FRASCO
COM 20ML.NEOSTIGMINA, METILSUFATO 0,5MG SOLUÇÃO INJETÁVEL.OXACILIN A,
SÓDICA 500MG.PETIDINA, CLORIDRATO 100MG/2ML SOLUÇÃO
INJETÁVEL.SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400 GRAMASTERBUTALINA 0,5MG/ML
INJETÁVEL.BUPIVACAINA + GLICOSE 0,50% + 8% - SOLUÇÃO INJETÁVEL 4MLACIDO
TRANEXAMICO 250MG, AMPOLA DE 05MLAGE Ácidos Graxos Essenciais - Óleo AGE
para Feridas formulado com Ácido Linoleico, Ácido Oleico, Ácido Ca prílico, Ácido Cáprico,
Ácido Láurico, Ácido Palmítico, Ácido Mirístico, Ácido Esteárico,
Palmitato de Retinol
(Vitamina A), Acetado de Tocoferol (Vitamina E) e Lecitina de Soja
, indicado para
prevenção e tratamento de feridas, registrado no Ministério da Saú de como “Produto para
Saúde e Class
PREGÃO
MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO S
DE 3,5 M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE
CARBONO USP
- USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM
EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO
- USO MEDICINALOXIGENIO MEDICINAL CILINDRO 0,6M³
DISPENSA D
PAPEL TOALHA BRANCO BOBINA 0,20 X 200 M
SACO DE PAPEL PARA PIPOCA - 7,5 CM X 15 CM X 4 CM
Valor Liquidado
Valor Pago
/0
0,00
0,00
1.637,28
139/2013
0,00
0,00
787,30
/0
0,00
0,00
1.315,93
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
13,74
7,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MMCONJUNTO DE DOBRADIÇA PARA PORTA DE
VIDRO BLINDEXMOLA DORMA AUTOMÁTICA PARA PORTA DE VIDRO
DISPENSA D
/0
2.280,00
0,00
0,00
PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO SITEMA DE VIDEO MONITORAMENTO
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
-174,81
0,00
0,00
0,00
105,44
4.690,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
85,50
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
1.580,00
0,00
954
0/2014
035.820.448/0085-44
8675
8676
0/2014
0/2014
060.494.416/0005-69
046.969.887/0001-21
8663
0/2014
064.837.560/0001-88
425 - VIDRAÇARIA SAMARIA NOVA ODESSA LTD
5824
7337
8571
0/2014
0/0
0/0
006.936.357/0001-62
044.694.610/0001-08
044.694.610/0001-08
8671
0/2014
008.935.426/0001-49
REFERENTE PEDIDO 2169, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 7313PARA
CABO PP 3 X 006,0MM 750V
4569
0/2014
072.731.128/0001-36
813 - COMÉRCIO DE APARELHOS ORTOPÉDICOS
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 81 / 195)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
CALÇADO PARA PÉ DIABÉTICO,CONFECCIONADO SOB MEDIDA
8456
0/2014
000.402.480/0001-17
MUDAS DE PLANTAS DIVERSAS
DISPENSA D
/0
0,00
300,00
0,00
4/2014
0,00
0,00
790,37
5513
1055/2014
035.820.448/0085-44
PREGÃO
5521
5883
7531
0/0
0/2014
0/0
061.177.861/0001-34
004.063.331/0001-21
061.177.861/0001-34
CÂNULA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO, NÚMERO 6, FIXA
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
97,48
0,00
0,00
0,00
196,00
211,52
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19,00
60,00
0,00
0,00
0,00
606,00
156,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.340,10
3.322,70
977,00
0,00
0,00
1.700,40
2.026,00
0,00
0,00
PARAFUSO 5/16 DE 5" CABEÇA FRANCESA COM PORCA E ARRUELA
DISPENSA D
/0
0,00
85,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
1.310,00
330,00
1.288,00
1.260,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
251,62
0,00
7821
7823
7930
7957
7958
7973
7974
8664
8665
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
000.790.255/0001-03
065.457.129/0001-79
068.184.795/0001-79
015.362.235/0001-09
015.362.235/0001-09
068.184.795/0001-79
068.184.795/0001-79
048.831.911/0001-97
048.831.911/0001-97
8215
4366
339
7916
7916
339
339
820
820
- PATROLPEÇAS EQUIPAMENTOS HIDRAULI
- COMERCIO DE PECAS HIDRAULICA CAMOS
- FREIOS GALPÃO LTDA
- AUTO ELÉTRICA NOVA ODESSA LTDA ME
- AUTO ELÉTRICA NOVA ODESSA LTDA ME
003.209.367/0001-08
8296
0/2014
7379
7965
7966
7971
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
060.275.575/0001-49
018.817.453/0001-70
055.827.471/0001-60
055.827.471/0001-60
587
9248
9477
9477
- JOSÉ FERNANDES DOS ANJOS - ME
- GRÁFICA UNIDOS LTDA - ME
3150
0/0
001.860.942/0001-02
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 82 / 195)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
4500
271/2013
000.868.882/0001-01
8721 - RODRIGO TOLOSA RICO EPP
5551
6048
1840/2014
285/2014
009.422.727/0001-31
012.260.690/0001-05
5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA
8039 - LIGA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CO
7445
638/2014
015.195.640/0001-71
7472
7591
7592
7871
7872
8298
272/2013
0/2014
0/2014
272/2013
272/2013
0/2014
004.511.014/0001-20
018.817.453/0001-70
018.817.453/0001-70
004.511.014/0001-20
004.511.014/0001-20
003.209.367/0001-08
5635
9248
9248
5635
5635
2661
8677
0/2014
046.969.887/0001-21
8690
8697
8714
0/0
0/0
0/2014
001.860.942/0001-02
003.209.367/0001-08
004.511.014/0001-20
- E. P. DA SILVA MADEIREIRA EPP
Descrição
MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO
MEDALHA DE BRONZE
- 60MMMEDALHA DE OURO
- 60MMMEDALHA DE
PARTICIPAÇÃO - 35 MMMEDALHA DE PRATA
- 60MMTROFEU 129CM/50,8
INTROFEU 121CM/47,6 INTROFEU 113CM/44,5 INTROFEU 179 CM/70,5 INTRO
FEU
163 CM/64,2 INTROFEU 63 CM/24,8 INTROFEU 36 CM/14,2 IN AZUL E VERM
(TRUCO,MALHA,BOCHA,XADREZ)TROFEU ARTILHEIRO MÉD 25 CM/9,8 INTROFEU
MELHOR GOLEIRO MÉD 25 CM/9,8 IN
Mod. Lic.
Valor Pago
96/2013
0,00
1.014,00
0,00
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, FAIXA D DO DER
TUBO DE CONCRETO ARMADO,TIPO PA1 COM 60CM DE DIAMETRO PARA AGUAS
PLUVIAIS - 60 CM DE DIAMETRO X 1,50 DE COMPRIMENTO, DE CONFORMIDADE
COM A NBR 8890/2003.TUBO DE CONCRETO ARMADO, TIPO PA1 COM 80CM DE
DIAMETRO PARA AGUAS PLUVIAIS
-- 80 CM DE DIAMETRO X 1,50 DE
COMPRIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A NBR 8890/2003.TUBO DE CONCRETO
ARMADO, TIPO PCA1 COM 1.000CM DE DIAMETRO PARA AGUAS PLUVIAIS -- 1,000
CM DE DIAMETRO X 1,50 DE COMPRIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A NBR
8890/2003.
BEC-BOLSA 2/2014
PREGÃO
10/2014
0,00
0,00
55.860,06
18.390,50
0,00
0,00
PREGÃO
19/2014
0,00
5.300,00
0,00
PREGÃO
24/2013
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
24/2013
PREGÃO
24/2013
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.982,35
2.563,50
96,00
165,00
681,00
706,00
0,00
TABUA CEDRINHO 4,50 METROS X 30 X 25 MMCAIBRO DE GARAPEIRA 4 METR OS
X 5 X 5 CMPREGO 17 X 21COLA PARA MADEIRA
SAQUINHO PLÁSTICO PARA CACHORRO QUENTEPALITOS PARA ALGODÃO DOCE
(PCT COM 100 UN)
PREGÃO
Valor Liquidado
DISPENSA D
/0
17,91
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
174,81
21,05
150,00
174,81
21,05
0,00
0,00
0,00
0,00
9120 - HILDEBRANDO LAVIERO STIGLIANO
COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 2092, 4367 E 5406
OUTROS/NÃO
/0
49,57
49,57
0,00
5283 - PAULO CESAR GUERRA
4433 - LUIS OSVALDO TEGON
CONFECÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
600,00
600,00
600,00
600,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
6.650,00
0,00
8717
0/0
086.652.118-61
8669
8670
0/2014
0/2014
115.447.568-95
056.695.478-88
7573
0/2014
017.681.449/0001-65
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 83 / 195)
Empenho
8668
8706
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES
RELACIONADAS A REABILITAÇÃO E PREVENÇÃO EM ADULTOS COM O FOCO
0/2014
0/2014
017.246.806/0001-67
066.130.980/0001-55
9262 - MAEVEDUX ASSESSORIA EM PROJETOS L
8853 - Arcol-Projetos,Consult. em Negócios e Empre
EXECUÇÃO DE PROJETO ELETRICO
EXECUÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL
DISPENSA D
DISPENSA D
8759 - CECAM Consultoria Economica, Cont. e Admn
FORNECIMENTO DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR.
/0
/0
13.400,00
13.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO
94/2013
0,00
58.500,00
0,00
PREGÃO
PREGÃO
105/2013
121/2013
0,00
0,00
5.990,00
12.850,00
5.990,00
0,00
PREGÃO
105/2013
0,00
6.580,00
6.580,00
37
130/2013
000.626.646/0001-89
731
2948
147/2013
170/2013
014.009.370/0001-02
065.457.129/0001-79
8862 - Germanica Locadora de Veiculos Ltda
4422
147/2013
014.009.370/0001-02
8862 - Germanica Locadora de Veiculos Ltda
LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA C/ TRANSMISSÃO E COM POTÊNCIA DE
MOTOR DE ATE 320 CV. Para execução de serviços em Bota Fora Muni
cipal e
manutenção em estradas não pavimentadas. O equipamento deverá es
tar em ótimo
estado de conservação. A máquina deverá ter todos os equipamento
s conforme a
legislação de trânsito em vigor. Toda a manutenção mecânica, elét rica, sistema hidráulico,
Lubrificação e
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SEGAM - CONTRATO 181/2013
8529
8711
8713
0/2014
0/2014
0/2014
007.367.989/0001-15
007.155.469/0001-49
007.469.637/0001-70
3777 - J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL
2759 - TERESA PEREIRA MACIEL CHAVEIRO ME
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
6.934,62
2.000,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
360,00
630,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
210,00
0,00
1.270,00
3.350,00
0,00
2.690,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
6.090,50
6.090,50
0,00
123/2011
0,00
0,00
47.663,94
REFORMA GERAL
MANUTENÇÃO EM FECHADURAS
540
8712
0/2014
0/2014
011.683.701/0001-99
046.329.322/0001-80
469 - REFRIGERAÇÃO SÃO CAMILO LTDA
ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA/CORRETIVA NO PABX
CONSERTO EM AR CONDICIONADO
7817
8423
8424
8666
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
063.959.845/0001-29
008.020.472/0001-18
008.020.472/0001-18
012.828.403/0001-02
8242
4038
4038
7955
- MECANICA HIDRAULICA PIRACICABANA L
RECUPERAÇÃO DE CILINDRO HIDRAULICOREVISAO TOMADA DE FORÇA
8696
0/0
033.050.196/0001-88
60
3572/2011
013.810.978/0001-60
PREGÃO
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 84 / 195)
Empenho
62
63
64
266
2250
4445
4609
6872
7880
Processo
CPF/CNPJ
3019/2011
757/2009
3819/2011
31/2010
0/0
0/0
0/2014
0/2014
0/0
013.810.978/0001-60
004.046.244/0001-66
013.810.978/0001-60
011.390.171/0001-90
001.573.285/0003-84
000.772.149/0001-99
013.810.978/0001-60
013.810.978/0001-60
000.772.149/0001-99
Fornecedor
6841
3560
6841
5788
5534
5287
6841
6841
5287
- CSA PRESTAÇÃO DE SERV. MEDICOS LTD
- RM LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA
- MULTI IMAGEM RADIOLOGIA ODONTOLOG
- LABORATORIO DE PATOLOGIA DR. MENEZ
- LABORATORIO DE PATOLOGIA DR. MENEZ
Descrição
EXAMES DE ULTRASSOM E DOPPLER
EXAMES DE MAMOGRAFIA E DENSITOMETRIA
EXAMES DE ESÔFAGOGASTRODUODENOSCOPIA
EXAMES DE RAIO -X
CONSERTOS E PRÓTESES DENTÁRIAS
EXAME DE OCLUSALRAIO-X PANORÂMICO ODONTOLÓGICO
EXAMES PATOLOGICOS
SERVIÇOS DE EXAMES ANÁTOMO PATOLÓGICO, PUNÇÃO BIOPSIA ASPIRATIVA E
CITOLOGIA ANCÓTICA DE LÍQUIDOS.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO
119/2011
PREGÃO
14/2009
PREGÃO
124/2011
PREGÃO
8/2010
DISPENSA D
/0
PREGÃO
18/2009
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
18/2009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.777,22
0,00
0,00
0,00
883,91
0,00
0,00
8.000,73
8.142,24
0,00
61.369,20
2.607,04
330,00
0,00
270,00
270,00
0,00
87/2013
0,00
-27,00
0,00
713
7464
119/2013
000.946.478/0001-09
PREGÃO
0/2014
003.650.075/0001-06
1658 - APPA TREINAMENTOS DE INFORMATICA L
Serviços de instalação e reforma de pontos de rede elétrica, lógic
a e de telefonia, com
ampliação dos pontos telefonicos e fornecimento de PABX com config
uração de AP
Wireless.
DISPENSA D
/0
0,00
3.895,00
0,00
REFERENTE INTERNET MÓVEL
PREGÃO
29/2009
DISPENSA D
/0
0,00
109,80
0,00
109,80
11.030,80
0,00
PREGÃO
9.910,00
0,00
0,00
PAGAMENTO DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DO PROCESSO DE PATRÍCIA
RUIZ
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
15,00
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS CONTÁBEIS NOS AUTOS DA
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 0000426 -32/2012.5.15.0007, QUE FIGURA COMO
RECLAMANTE ISABELA GIOVANA CAETANO DA CRUZ E OUTRA.
DISPENSA D
/0
724,00
724,00
0,00
SERVIÇO FUNERAL
DISPENSA D
/0
400,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
121,30
0,00
2778
8695
1494/2009
0/0
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
8707
0/0
045.768.009/0001-85
27/2013
8576
0/0
8693
0/0
000.360.305/0001-04
33903967 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS
8667
0/2014
053.467.999/0002-20
1504 - EMPRESA FUNERÁRIA AMERICANA LTDA
876
0/0
061.198.164/0001-60
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 85 / 195)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.402,40
0,00
1.097,91
1.060,00
420,00
432,60
110,70
109,50
0,00
123,90
350
367
371
372
2028
2040
5370
8555
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/0
0/0
176/2013
0/0
043.257.658/0004-39
058.518.069/0002-72
012.988.406/0001-03
061.084.018/0001-03
057.494.130/0001-45
043.257.658/0004-39
001.768.087/0001-04
019.565.573/0001-90
63
4794
6491
6367
388
63
47
9427
- ASSOC.EMPRESAS TRANS.COLETIV.URB.
- TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACICABA
002.609.380/0001-91
002.609.380/0001-91
002.609.380/0001-91
PASSE URBANO - NOVA ODESSA (OURO VERDE/SUMARE) TRANSPORTE DE ATLETAS (MICRO ONIBUS)TRANSPORTE DE ATLETAS (ÔNIBUS)
VALE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS
- EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO
EMPENHO 349 PARA ALTERAÇÃO DO FORNECEDOR, POIS E MESMA LINHA
PASSOU A SER OPERADA POR OUTRA EMPRESA.
INEXIGÍVEL
/0
INEXIGÍVEL
/0
INEXIGÍVEL
/0
INEXIGÍVEL
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
23/2013
DISPENSA D
/0
7604
7606
7607
0/2014
0/2014
0/2014
DIARIA EM HOTEL
DIARIA EM HOTEL
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
-0,10
-0,10
2.976,00
1.505,00
1.505,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
141,80
350,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
2.710,39
940,34
DIARIA EM HOTEL
535
1922
0/0
0/2014
000.662.315/0001-02
002.665.731/0001-81
584
0/2014
048.066.047/0001-84
510
72/2013
043.767.540/0001-08
8506 - Sociedade de Ensino Superior Toledo Ltda
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CAPACITAÇÃO DE
PROFESSORES REFERENTE AO PROJEOT LER E ESCREVER..
PREGÃO
53/2013
0,00
24.666,32
0,00
844
2074
3161
3286
5552
0/2014
0/2014
157/2013
0/0
0/2014
010.205.198/0001-01
015.666.493/0001-70
011.753.835/0001-39
068.260.371/0001-46
051.413.185/0001-05
5883
7976
8961
5341
206
SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE VEÍCULOS
DESPESA DE ALUGUEL - RUA HEITOR PENTEADO, 199 - CENTRO - NOVA ODESSA
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
112/2013
CONCORRÊNC7/2011
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
917,54
19.021,12
990,00
65.709,70
690,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7484
7688
8287
0/2014
809/2014
1884/2014
055.357.453/0001-61
001.768.087/0001-04
007.202.447/0001-92
1014 - KLINKE DESPACHANTE DOCUMENTALISTA
4743 - DENER JOSÉ TOESCA ME
DISPENSA D
/0
PREGÃO
14/2014
PREGÃO
20/2014
0,00
0,00
0,00
400,00
1.201,95
14.000,00
0,00
0,00
0,00
- TECTRACKER MONITORAMENTO DE VEIC
- BRASPARK ADMINISTRADORA DE IMOVEI
- MARCIA MANOCHIO FLORENTINO
- RÁPIDO SUMARÉ LTDA
- RADIOLOGIA SIDNEY DE S.ALMEIDA LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AULAS DE CANTO.
CONCESSÃO DE TRANSPORTE PUBLICO URBANO.
RAIO X
- CONTRASTADO (EED)EXAME DE UROGRAFIA EXCRETORA (RX
CONTRASTADO)EXAME DE URETROCISTOGRAFIA URETOCISTOGRAFA
RETRÓGRADA MICCIONAL
TRANSPORTE DE ATLETAS (ÔNIBUS)TRANSPORTE DE ATLETAS ( VAN )
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 86 / 195)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
8289
8689
1884/2014
0/0
007.202.447/0001-92
011.306.188/0001-17
5769 - OFIC.REG.I.T.D.CV.P.JUR.CIV.P.N.I.T.S.C
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTEILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE
8698
1884/2014
012.031.814/0001-72
8699
1884/2014
012.031.814/0001-72
8700
8701
1884/2014
0/0
007.202.447/0001-92
012.031.814/0001-72
8702
0/0
007.202.447/0001-92
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
LOCAÇÃO DE PALCO COM SOBREPISO OU LINÓLEO, HOUSE E AREA DE SERVIÇO
FECHADOSERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE
8703
8704
0/0
0/0
010.532.296/0001-45
002.580.316/0001-25
9375 - STARLOC LOCADORA DE MAQUINAS, GER
8705
0/2014
008.388.247/0001-39
8436 - V.R.F. ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRI
8710
0/2014
007.367.989/0001-15
PREGÃO
20/2014
DISPENSA D
/0
0,00
264,56
6.150,00
264,56
0,00
0,00
Serviço de Exibição de imagens - eventos internos pequenos Descrição 1
Projetor
2.500 lumens 1Tela frontal 120 ou 150 polegadas 1
Suporte de tela - tripé 1
Notebook Windows 7 - I3 1
Aparelho de DVD player (exibição de
conteúdo) 20m Cabos VGA 20m
Cabo de vídeo composto 20m Cabo de
energia
Equipamento instalado por técnico responsável dentro do município
contratado
PREGÃO
20/2014
230,00
0,00
0,00
Serviço de Exibição de imagens - eventos internos pequenos Descrição 1
Projetor
2.500 lumens 1Tela frontal 120 ou 150 polegadas 1
Suporte de tela - tripé 1
Notebook Windows 7 - I3 1
Aparelho de DVD player (exibição de
conteúdo) 20m Cabos VGA 20m
Cabo de vídeo composto 20m Cabo de
energia
Equipamento instalado por técnico responsável dentro do município
contratado
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE
PREGÃO
20/2014
230,00
0,00
0,00
PREGÃO
20/2014
DISPENSA D
/0
2.250,00
17.211,60
0,00
0,00
0,00
0,00
SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTEILUMINAÇÃO DE GRANDE
PORTE -CAMARINS FECHADOS TAMANHO 5 X 5
DISPENSA D
/0
44.000,00
0,00
0,00
LOCAÇÃO DE GERADOR DE 270 KVA -
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
5.640,00
5.651,80
0,00
0,00
0,00
0,00
Referente averbação da unificação das áreas e lotes solicitados ju
nto ao cartório de
Registros de Imóveis de Nova Odessa, de prorpiedade desta Prefeitu ra, localizadas no Jd.
das Palmeiras, quadra AC2 e AC3, para fisn de atualização no Cadas tro Imobiliário desta
Prefeitura.
Descrição 3
Câmeras
conectores 200m
Cabo de áudio 1
gravação 1
Sistema de gravação redundante via canoplus - PCServiço de Exibição de
Imagens - Eventos Externos Grandes
Painel de LED outdoor 10mm - 12m2 1
Controladora digital 1
Player digital plataforma Windows 100m
Cabo de dados 100m
Cabo de energia
Equipe de
profissionais para montagem e operação
DESPESA DE ALUGUEL
- RUA INDEPENDENCIA, 581PREDIO DA VIGILANCIA
SANITARIA
DISPENSA D
/0
36.000,00
0,00
0,00
SERVIÇO PARA REPARO EM PONTE
DISPENSA D
/0
13.446,20
0,00
0,00
REFERENTE RECOLHIMENTO DO FUNSET - REF. 06/2014
DISPENSA D
/0
293,99
293,99
0,00
8611 - AEX- ACTIVE.X ENGENHARIA EIRELI
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHE
TOMADA DE
6/2013
0,00
18.065,79
0,00
8565 - MARG MOVEIS COMERCIO E INDUSTRIA EIR
MESA 1800 X 700 X 25MM, PÉ PAINELMESA 1400 X 600 X 25MM, PÉ
PAINELGAVETEIRO VOLANTE 18MM COM 03 GAVETASARMARIO BAIXO EM MDF
750 X 900 X 410, TODO EM 18MMSUPORTE PASTEIRO – confeccionado em c hapa de
aço dobrada, com deslocamento por corrediças, com função de armaze
namento e
pesquisa frontal/lateral para pastas suspensas.POLTRONA PRESIDENTE – Assento e
encosto confeccionados em compensado multilaminado de espessura mí nima de 15mm,
moldado anatomicamente, coberto com espuma injetada mínimo de 50mm . Com braços
cromados. Regulagem de altura a gás com curso de 125mm, 5 patas in jetadas em nylon
na cor preta, em uma única peça inteiriça, reforçadas internamente
com anel de aço,
rodízios duplos em poliuretano (para pisoCADEIRA DIRETOR DE ESPERA . Com assento
e encosto confeccionado em compensado multilaminado de espessura m inima de 15mm,
moldado anatomicamente, coberto com espuma injetada minima de 50mm , encosto sem
articulação (fixo). Assento e encosto estofados, encosto sem artic
ulação.Com estrutura
fixa.Padrão de cor com aprovação do requisitante.PRATELEIRA FECHA DA EM MDP 90
X 30 X 30 X 25MM
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.092,00
8692
0/0
583 - FUNSET - FUNDO NACION.SEGUR.EDUCA.
3044
124/2013
016.713.243/0001-07
4275
0/2014
012.517.189/0001-73
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 87 / 195)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
PERANTE A VARA CÍVIL DE NOVA ODESSA - 5ª PARCELA
DISPENSA D
Valor Liquidado
Valor Pago
-1.889.760,16
-1.889.760,16
0,00
----------------------1.679.147,10
----------------------1.434.862,91
---------------------180.249,27
8516
0/0
000.000.000/0001-91
/0
SUBTOTAL
8739
8743
0/0
0/0
0
329.047.118-72
107 - PESSOAL CIVIL
9537 - ONDINA PICONI
0
0
107 - PESSOAL CIVIL
107 - PESSOAL CIVIL
0
107 - PESSOAL CIVIL
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
IS-C
/0
618,94
4.720,73
618,94
4.720,73
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
IS-C
IS-C
1.500,48
1.688,03
1.500,48
1.688,03
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
IS-C
844,02
844,02
0,00
4910 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA SISTEMA HIDRÁULICO, ISO 68 Para serviço pe sado, tipo
HLP, que atenda as especificações DIN 51524 parte 3, VICKERS M
-29505, CICINAI
MILACRON P68, P69, P70. (TAMBOR COM 200 LITROS)
DISPENSA D
4.418,70
0,00
0,00
7379
7379
7379
7379
7379
7379
7379
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.846,20
5.004,65
443,45
226,25
1.049,80
99,55
2.932,20
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR MORTE DE ANTONIO JOSÉ
MORGATTO
8740
8742
0/0
0/0
31901143 - 13º SALÁRIO
8741
0/0
8736
0/2014
009.359.833/0001-18
47
258
5488
5489
5491
5493
5494
312/2012
312/2012
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
007.659.415/0001-10
007.659.415/0001-10
007.659.415/0001-10
007.659.415/0001-10
007.659.415/0001-10
007.659.415/0001-10
007.659.415/0001-10
FORNECIMENTO DE MARMITEX.
MARMITEX Nº 8
MARMITEX Nº 8
MARMITEX Nº 8
MARMITEX Nº 8
42/2012
42/2012
42/2012
42/2012
42/2012
42/2012
42/2012
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 88 / 195)
Empenho
5554
7997
Processo
0/0
0/2014
CPF/CNPJ
053.437.315/0001-67
056.794.852/0001-52
Fornecedor
4091 - GOOD BOM SUPERMERCADOS LTDA
Descrição
Mod. Lic.
MARMITEX Nº 8
LEITE NINHO - Longa vida - Levinho 50% menos gordura - 01 litro
LARA RAGONHA
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO
34/2013
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
8.590,00
286,56
0,00
0,00
738
115/2013
007.255.692/0002-49
AMPICILINA SODICA 2G + SULBACTAM 1G PÓ INJETAVELBENZILPENICILINA
POTÁSSICA (CRISTALINA) 5.000.000 UIBIPERIDENO LACTADO 5MG/MLCEFAZO LINA
SÓDICA 1GCIPROFLOXACINO 2MG/ML
- FRASCO 100MLCLORANFENICOL 1G
INJETÁVELComplexo B - ampola 2 mlcada ampola de 2 ml contém no mínimo: cloridrato
B5).GENTAMICINA,
SULFATO 80MG SOLUÇÃO INJETÁVEL.GLICOSE 50% 10ML SOLUÇÃO
INJETÁVELGLUCONATO DE CÁLCIO 10% 10ML SOLUÇÃO INJETÁVELHALOPERIDOL
DECANOATO 70,52MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVELHEPARINA SÓDICA 5.000UI/0,25 ML
SOLUÇÃO INJETÁVEL.Imipenem 500mg + Cilastatina 500mg
- EVLactulose 667mg/ml
100 a 120 mlMORFINA, SULFATO 0,2MG/ML
- AMPOLA 1ML
- EMBALAGEM
ESTÉRILLidocaina, cloridrato 2% geléia, bisnaga com 30g.NALBUFINA,
CLORIDRATO
10MG/ML - AMPOLA 1MLPENICILINA G PROCAINA + ASSOCIAÇÕES
400.00UIPENTOXIFILINA 100MG/5ML - AMPOLA.PETIDINA, CLORIDRATO 100MG/2ML
SOLUÇÃO INJETÁVEL.SIMETICONA 75MG/ML SOLUÇÃO ORALTramadol, cloridr ato 50
mg/ml/1ml
BEC-BOLSA 33/2013
0,00
450,00
0,00
4615
360/2014
007.255.692/0002-49
CEFTRIAXONA 1G PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL INTRAVENOSACLORETO DE
POTÁSSIO 19,1% 10ML INJETÁVELdipirona 750 mg + adifenina 25 mg + p rometazina 25
mg/2mlMETOCLOPRAMIDA 10MG/2ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.Tramadol, cloridra to 50
mg/ml/1mlCEFAZOLINA SÓDICA 1G
PREGÃO
135/2013
0,00
2.220,00
0,00
4744
5674
0/0
360/2014
054.375.647/0085-35
007.255.692/0002-49
DISPENSA D
/0
PREGÃO
135/2013
0,00
0,00
1.178,80
819,00
0,00
0,00
5682
104/2013
055.309.074/0001-04
9111 - CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA
PREGÃO
75/2013
0,00
1.435,78
0,00
5700
7415
0/0
238/2013
066.558.040/0002-42
049.228.695/0001-52
SONDA DE BLACKMORE Nº 16SONDA DE BLACKMORE Nº 18BOLSA DE
COLOSTOMIA DESCARTAVEL 30 MM X 3 MCADARÇO Nº 10CÂNULA DE
TRAQUEOSTOMIA 3,5CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA 4,5CÂNULA DE
TRAQUEOSTOMIA 8,5
ACICLOVIR 200MG COMPRIMIDOAMIODARONA, CLORIDRATO 200MG,
COMPRIMIDOS SULCADOSCEFALEXINA 500MG COMPRIMIDOCETILPIRIDINIO,
CLORETO, ENXAGUANTE BUCAL, FRASCO 250MLDIGOXINA 0,25MG
COMPRIMIDO.ESPIRONOLACTONA 50MG COMPRIMIDOGLIBENCLAMIDA
5MG.SACCHAROMYCES BOULARDII 1 -7 LIOFILIZADO 100MGSUCCINILCOLINA,
CLORETO 100MG, PÓ (CLORETO DE SUXAMETÔNIO)MUCOPOLISSACARÍDEO
POLISSULFATO ÁCIDO 5MG/G - TUBO
DISPENSA D
/0
PREGÃO
76/2013
0,00
0,00
0,00
24,90
19,00
0,00
7529
327/2013
055.309.074/0001-04
PREGÃO
123/2013
0,00
646,51
0,00
7847
277/2013
005.005.873/0001-00
2148 - PORTAL LTDA.
PREGÃO
99/2013
0,00
192,15
0,00
8494
8495
0/2014
0/2014
051.743.227/0001-68
051.743.227/0001-68
CLOREXIDINA, GLUCONATO 0,2% TOPICO (FRASCO 1 LITRO)CLOREXIDINA,
GLUCONATO 0,5% ALCOOLICO (FRASCO 1 LITRO)CLOREXIDINA, GLUCONATO 0, 5%
ALCOLICO - EMBALAGEM 100ML
ENVELOPE
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
-0,01
-0,01
620,00
314,00
0,00
0,00
8496
0/2014
051.743.227/0001-68
DISPENSA D
/0
-0,02
165,00
0,00
91/2013
0,00
355,42
0,00
ACETILCISTEINA 10% 3ML SOLUÇÃO INJETÁVELHIDROCORTISONA, SUCCINATO
SÓDICO 500MG, PÓ INJETÁVEL.
33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO
8359
339/2013
005.005.873/0001-00
2148 - PORTAL LTDA.
PREGÃO
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 89 / 195)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
255,20
CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO (RESTAURAÇÃO) (LIQUIDO/PÓ)Sistema ade sivo
monocomponente com liberação de flúor, frasco com 4 ml prime bond
2.1
fotopolimerizávelgel de ácido fosfórico a 37% ( embalagem c/ 3 ser
igas de 2,5 ml cd)
Cimento de Hidróxido de Cálcio radiopaco com base e Catalisador (e
mbal. 13gr)POTE
DAPPEN
538
0/0
017.661.867/0001-90
5836
0/2014
017.661.867/0001-90
8726
0/2014
064.845.662/0001-45
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
272,20
CAPA DE PROCESSO-PREGÃO PRESENCIAL NA COR LARANJA
DISPENSA D
/0
1.560,00
0,00
0,00
4466
174/2013
009.116.592/0001-86
6577 - BELTIS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER
PREGÃO
37/2013
0,00
0,00
510,00
7431
338/2013
004.890.048/0001-73
9087 - M.E. Cartuchos e Toners Ltda EPP
Cartucho de toner preto HP131X
- CF210X, para impressora multifuncional HP Color
Laserjet PRO M276NW.Cartucho de toner ciano HP131A
- CF211A, para impressora
multifuncional HP Color Laserjet PRO M276NW.Cartucho de toner amar
elo HP131A CF212A, para impressora multifuncional HP Color Laserjet PRO M276N
W.Cartucho de
toner magenta HP131A - CF213A, para impressora multifuncional HP Color Laserjet PRO
M276NW.Cartucho de toner preto HP55X - CE255X, para impressora multifuncional HP
Color Laserjet PRO M521dn.Cartucho de toner preto HP80X - CF280X, para impressora
Multifuncional Laser HP LASERJET PRO 400 MFP M425dn.
PREGÃO
132/2013
0,00
0,00
4.186,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
43,84
DISPENSA D
PREGÃO
48/2013
0,00
0,00
200,13
1.641,00
0,00
0,00
REFERENTE PEDIDO 1792 EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL AO EMPENHO 4453 PARA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
709,28
DISPENSA D
/0
0,00
169,02
0,00
EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 1101 PARA CORREÇÃO DO
FORNECEDOR
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
217,97
DISPENSA D
/0
0,00
790,00
0,00
8566
0/0
044.694.610/0001-08
8452
8460
0/2014
11/2013
044.694.610/0001-08
074.648.593/0001-33
8396 - J. BILL COM. DE MATERIAIS ELÉTR. E HID
8570
0/0
044.694.610/0001-08
8573
0/0
044.694.610/0001-08
8575
0/0
044.694.610/0001-08
LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR TLDRS 32W
DIAMETRO 26 MM COM FILTRO DE ULTRAVIOLETA.
-S 84.1 2800 LM
- 4100K
4878
0/2014
072.731.128/0001-36
813 - COMÉRCIO DE APARELHOS ORTOPÉDICOS
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 90 / 195)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
CALÇADO PARA PÉ DIABÉTICO,CONFECCIONADO SOB MEDIDA
286
MATERAISL PARA SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAUDE
REEMPENHO 10870
DISPENSA D
/0
0,00
124,00
0,00
PREGÃO
4/2014
0,00
894,60
961,29
ESPÁTULA INOX Nº 07Porta Agulha de Maiew 14 cmTesoura Iris curva ( Metzebaum) 11,5
cmSugador Plástico Descartável CirurgicoAFASTADOR DE MINNESOTAAFAS
TADOR
DE RETALHO FARABEUFESPÁTULA DE TITÂNEO DUPLA (PARA INSERÇÃO DE
RESINA)Liga de Prata para preparação de amálgana dental em cápsula
s 45g(Ag), 24g
(Cu), 31g(Sn) - (cx. com 50 capsulas de 2 porções)Abridor de Molt AdultoAbridor d e Boca
InfantilSeringa Carpule com Refluxo -Explorador nº 05Jogo de Moldeiras Odontológicas
em Inox Adulto (Lisa)Alavanca Heidbrink nº01Alavanca Heidbrink nº0 2Alavanca Heidbrink
nº03Fórceps Permanente nº150Fórceps Permanente nº151Tesoura Cirúrg ica RetaTesoura
Cirúrgica Goldman Fox (Curva com serrilha)Tesoura Metzunbaum (curv a de 12cm)Porta
Agulha Mayo Hegar ( com serrilha de 14 cm)Porta Agulha Mayo Hegar (com serrilha de 16
cm)Canetas de Alta Rotação
ESCOVA DENTAL INFANTIL C/ CERDAS MACIAS
PREGÃO
91/2013
0,00
863,35
0,00
PREGÃO
91/2013
0,00
210,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
107,20
PREGÃO
13/2013
0,00
2.355,81
0,00
APARELHO HEADSET COM APLICADOR
CORDA TRANÇADA DE RAYON 6.00MM
- 1/4ABRAÇADEIRA DE NYLON 7.6X
380MMABRAÇADEIRA DE NYLON 4.7X 395MM
DISPENSA D
/0
PREGÃO
19/2014
0,00
0,00
440,00
0,00
0,00
4.668,50
DISPENSA D
0,00
0,00
251,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
37,62
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
13,32
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
60,80
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
308,00
0/0
002.080.179/0001-60
3392 - VALQUIRIA BASTOS&RODRIGUES HOSP L
5513
1055/2014
035.820.448/0085-44
7795
339/2013
013.437.018/0001-05
8989 - NATIVA COM. MAT. MED. ODONT. E HOSP.
8358
339/2013
005.005.873/0001-00
2148 - PORTAL LTDA.
8564
0/0
044.694.610/0001-08
447
17/2013
043.249.366/0001-01
7378
7445
0/2014
638/2014
011.683.701/0001-99
015.195.640/0001-71
7478
0/2014
044.694.610/0001-08
8565
0/0
044.694.610/0001-08
8567
0/0
044.694.610/0001-08
8568
0/0
044.694.610/0001-08
8569
0/0
044.694.610/0001-08
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 91 / 195)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
7720
8653
0/0
0/0
026.825.948-83
413.049.798-73
697 - MÁRCIO BELTRAMI
9343 - SUELLEN DE FREITAS
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
-179,88
0,00
-179,88
0,00
-179,88
500,00
CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE DANÇA
EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIIMENTO INTEGRAL DO PROJETO
KARATÊ, AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS 3ª E 4ª SÉRIES DAS EM EFS
MUNICIPAIS.
Serviço de profissional para realizar atividade física orientada e avaliação física individual,
para acompanhamento dos pacientes dos grupos de hipertensos, diabéticos, dislipidêmicos
e idosos.
Programa Vida Ativa, com ccarga hor
ária de 25 horas semanais,
totalizando 100 horas/mês. Formando grupos de 10 a 15 pessoas, nos horários da manhã e
tarde, de acordo com a necessidade d
CONVITE
13/2013
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
6.475,00
10.747,62
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.430,00
DESPESA DE ALUGUEL
SANITARIA
DISPENSA D
/0
0,00
7.932,58
0,00
LICENÇA DE SOFTWARE NA FORMA DE LOCAÇÃO - VIDEOMONITORAMENTO
PREGÃO
92/2013
0,00
0,00
36.336,37
Aquisição de Materiais/Serviços
- Conforme pedido de compra nº 3086/2014Folha
Impressa ou Cópia Tamanho A4 Monocromática (em preto e branco).Fol ha Impressa ou
Cópia tamanho A4 Colorida.
Locação de Caminhão com quilometragem livre, para o transporte de Maquinas Pesadas
(Escavadeiras, Retroescavadeira, Motoniveladoras, Pás Carregadeira
s e Tratores
Agrícolas) e transporte de entulhos em geral. Possuir bomba hid ráulica (Para bascular a
caçamba e levantar a rampa do Semi
-Reboque/Prancha), combustível a diesel,
capacidade para 03 passageiros, potência de no mínimo de 275 cilindradas
PREGÃO
87/2013
19.428,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
51.000,00
0,00
0,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERTO,TROCA DE PEÇAS EM PLAY
GROUNSERVIÇO DE PINTURAREFORMA EM ALAMBRADO
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
7.600,00
2.710,86
0,00
0,00
0,00
129/2013
0,00
0,00
2.076,00
199
1641
74/2013
0/0
017.612.051/0001-77
056.978.521/0001-72
8051 - HADASSA JEMIMA DE LIMA DIOGO
7929
0/2014
010.396.946/0001-72
8316 - Equiele Roberta de Sousa ME
3315
0/2014
008.388.247/0001-39
950
126/2013
006.936.357/0001-62
8728
0/0
000.946.478/0001-09
8737
0/2014
001.782.124/0001-39
7989 - RECAM RC LTDA - EPP
8295
8732
0/2014
0/2014
056.978.315/0001-62
007.367.989/0001-15
800
180/2013
059.216.564/0001-09
104 - JOSÉ ANTÔNIO JACOB ME
PREGÃO
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 92 / 195)
Empenho
5608
5913
8733
Processo
0/0
0/2014
0/2014
CPF/CNPJ
007.469.637/0001-70
045.758.679/0001-10
009.359.833/0001-18
Fornecedor
848 - ELETRONICA AMERICANA LTDA
Descrição
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
3.430,00
0,00
0,00
0,00
510,50
141,20
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
2.520,00
1.955,00
0,00
0,00
0,00
2.470,00
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
192,52
3.801,60
2.864,27
REFERENTE ÁGUA E ESGOTO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
34.351,69
INEXIGÍVEL
/0
0,00
12.630,08
0,00
PREGÃO
PREGÃO
1/2014
1/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
7.838,00
7.201,99
CONSERTO DE APARELHOS ELETRONICOS
RECUPERAÇÃO DE CILINDRO HIDRAULICORECONDICIONAMENTO DE UM
COMANDO HIDRAULICOREVISAO TOMADA DE FORÇA
7907
8734
8735
0/2014
0/2014
0/2014
008.020.472/0001-18
009.359.833/0001-18
004.400.272/0001-30
306 - M.D.A.- IND.DE CILINDROS HIDRAUL.PNE
RECUPERAÇÃO DE CILINDRO HIDRAULICO
8598
8634
8635
0/0
0/0
0/0
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
8478
0/0
048.832.398/0001-59
583
0/2014
034.028.316/0001-03
4395
4396
637/2014
637/2014
007.928.320/0001-55
056.978.521/0001-72
5185 - MARCOS R. TOMAIOLO - ME
AULAS DE NATAÇÃO
4397
4398
637/2014
637/2014
005.569.722/0001-85
010.703.382/0001-73
5285 - XADREZ REG.ORG.EVENTOS ESPORT.LTD
PREGÃO
PREGÃO
1/2014
1/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
1.800,00
14.625,00
4399
637/2014
018.373.806/0001-90
9256 - GILVAN DE ANDRADE GAIA ME
AULAS DE CAPOEIRA
AULAS DE XADREZAULAS DE LUTA DE BRAÇOAULA DE TENIS DE MESAAULAS DE
DAMAAULAS DE JUDÔVOLEIBOL DE PRAIA FEMININOVOLEIBOL DE PRAIA
MASCULINOAULAS DE KUNG FU
AULAS DE MUSCULAÇÃO
PREGÃO
1/2014
0,00
0,00
4.810,00
PREGÃO
23/2009
0,00
0,00
59.426,20
PREGÃO
23/2013
0,00
0,00
59.426,19
AULAS DE GINASTICA ARTISTICAAULAS DE CARATÊAULA DE TAEKWONDOAULAS
DE GINÁSTICA LABORALAULAS DE ATLETISMO
7885
0/0
008.246.425/0001-97
7903
0/0
008.246.425/0001-97
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 93 / 195)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
8727
0/2014
007.367.989/0001-15
SERVIÇOS TECNICOS E ENGENHARIA ELETRICA
DISPENSA D
/0
9.521,43
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
919,25
192,64
930,68
682,56
233,89
8.473,88
2.633,98
2.411,50
15.049,96
8637
8638
8639
8640
8641
8642
8643
8645
8647
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
033.530.486/0001-29
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
94
101
101
101
101
101
101
101
101
- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC
PREGÃO
27/2013
0,00
2.718,00
0,00
PREGÃO
27/2013
0,00
9.910,00
0,00
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PRÉVIOS NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA Nº 0011136 -58.2014.5.15.0099, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE
ROSA CAXA, PORTADORA DO CPF 167.996.128-42
DISPENSA D
724,00
724,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
60,65
2049
2049
2049
2049
2049
VIGILÂNCIA / SEGURANÇA PATRIMONIAL - ESPORTES
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
22/2013
22/2013
22/2013
22/2013
98/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
573,33
15.700,00
15.700,00
8.600,00
1.680,00
5762
156/2013
045.768.009/0001-85
8707
0/0
045.768.009/0001-85
8744
0/0
000.000.000/0001-91
876
0/0
061.198.164/0001-60
68
69
71
895
971
28/2013
28/2013
28/2013
28/2013
135/2013
001.982.038/0001-70
001.982.038/0001-70
001.982.038/0001-70
001.982.038/0001-70
001.982.038/0001-70
VIGILÂNCIA / SEGURANÇA PATRIMONIAL - SEGAM
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 94 / 195)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS NOTURNOCONTRATAÇÃO
DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS DIURNO
PREGÃO
22/2013
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
22/2013
22/2013
22/2013
1052
28/2013
001.982.038/0001-70
1053
7793
7794
28/2013
0/0
0/0
001.982.038/0001-70
001.982.038/0001-70
001.982.038/0001-70
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
22.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.600,00
5.733,33
11.466,66
8720
0/0
000.000.000/0001-91
Tarifas sobre recebimento de multas de licenciamento eletrônico co
14/07/2014
nforme aviso de
DISPENSA D
/0
13,10
13,10
0,00
8721
0/0
000.000.000/0001-91
DISPENSA D
/0
47,70
47,70
0,00
ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS.
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
PREGÃO
PREGÃO
8/2011
98/2013
98/2013
/0
/0
/0
14/2014
89/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.973,15
1.560,00
1.440,00
573,21
68,11
400,00
1.052,28
500,56
OUTROS/NÃO
/0
PREGÃO
127/2013
500,00
13.657,36
500,00
0,00
0,00
0,00
/0
/0
14.574,08
14.872,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25/2014
0,00
189.000,00
0,00
/0
1.896.301,77
1.896.301,77
1.896.301,77
366
556
557
1643
5956
6078
7689
7797
844/2011
135/2013
135/2013
0/0
0/0
0/0
809/2014
262/2013
008.428.051/0001-20
001.982.038/0001-70
001.982.038/0001-70
056.978.521/0001-72
046.410.866/0001-71
020.087.992/0001-43
009.094.952/0001-96
002.580.316/0001-25
6158
2049
2049
987
9412
9414
4388
8097
- STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERI
- MUNICIPIO DE JAGUARIUNA
- FABIANA CASSIANO SCHATZ MARCONDES
8722
8738
0/0
332/2013
311.029.318-88
006.066.574/0001-49
9005 - CAROLINA DE OLIVEIRA BARBOSA PEREIR
2568 - ASBONO ATENDIMENTO MEDICO LTDA
PAGAMENTO DE PEQUENAS CUSTAS DE CARTÓRIO
Construção de Calçada
DISPENSA D
DISPENSA D
9473 - BHMAQUINAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃ
Pá Carregadeira, cabine fechada com ar condicionado, equipada com motor diesel de 06
cilindros, turbo alimentado, com potência mínima de 128 hp, transm issão de 04 marchas à
frente e ré, freio a discos em banho de óleo, direção hidráulica, pneus 17,5 x 25, equipada
com caçamba de 1,91m³, carga operacional mínima de 3.250 kg, peso operacional mínimo
de 10.000 kg., o fornecedor deverá comprovar que p
PREGÃO
PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO Nº R00 0008220, PLACA DVT8058
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA FUNCIONARIOS
TAXA DE SAIDA UTI MOVEL DIURNOKM RODADO UTI MOVELHORA PARADA UTI
MOVELTAXA DE SAIDA UTI MOVEL NOTURNOTAXA E SAIDA UTI MOVEL NEONATA L
NOTURNOKM RODADO UTI MOVEL NEONATAL
8729
8730
0/2014
0/2014
007.367.989/0001-15
007.367.989/0001-15
8553
1846/2014
005.820.500/0005-17
8723
0/0
000.000.000/0001-91
DISPENSA D
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 95 / 195)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
---------------------2.051.315,42
---------------------2.156.666,44
---------------------2.308.378,98
IS-C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150,00
100,00
250,00
850,00
1.050,00
1.050,00
100,00
200,00
1.050,00
100,00
150,00
250,00
1.000,00
100,00
800,00
750,00
2.150,00
500,00
1.250,00
2.450,00
200,00
50,00
200,00
350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150,00
100,00
250,00
850,00
1.050,00
1.050,00
100,00
200,00
1.050,00
100,00
150,00
250,00
1.000,00
100,00
800,00
750,00
2.150,00
500,00
1.250,00
2.450,00
200,00
50,00
200,00
350,00
572,00
289,22
160,25
534,28
469,36
467,65
584,12
684,71
2.449,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130/2013
0,00
3.748,11
3.674,02
PERANTE A VARA CÍVIL DE NOVA ODESSA - 5º PRCELA
SUBTOTAL
8680
8681
8682
8683
8684
8685
8686
8687
8688
8753
8754
8755
8756
8757
8758
8759
8760
8761
8762
8763
8764
8765
8766
8767
8768
8769
8770
8771
8772
8773
8774
8775
8776
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
3716
349/0
001.636.295/0001-50
PREGÃO
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 96 / 195)
Empenho
7253
Processo
349/0
CPF/CNPJ
001.636.295/0001-50
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO
130/2013
0,00
0,00
12.760,75
ta
nto. Contendo 5
KgDOCE DE GOIABA CREMOSO Doce de goiaba cremoso Validade de no m ínimo de
06 meses embalagem entre 400 e 500g. lata ou plástico.GELEIA DE FR UTA, CONTENDO
230 GRAMAS
PREGÃO
54/2013
0,00
0,00
4.968,96
PREGÃO
115/2013
0,00
150,48
0,00
PREGÃO
104/2013
0,00
376,80
0,00
76/2013
0,00
0,00
1.450,00
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
4.169,97
3.435,00
135/2013
-1.550,00
0,00
0,00
7949
206/2013
053.437.315/0001-67
8480
314/2013
008.528.442/0001-17
8481
287/2013
008.528.442/0001-17
de no
7414
238/2013
004.027.894/0003-26
HIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO 100MG, PÓ INJETÁVEL.NITROPRUSSIAT O
SÓDICO 25MG/ML.MISOPROSTOL 200MG
PREGÃO
7456
7598
0/2014
0/2014
053.440.939/0005-67
004.274.988/0002-19
PEPTAMEN PO LATA 430 GR
DISPENSA D
DISPENSA D
7963
360/2014
004.027.894/0003-26
BENZILPENICILINA PROCAÍNA 300.000 UI+BENZILPENICILINA POTASSICA 10 0.000
UIComplexo B - ampola 2 ml cada ampola de 2 ml contém no mínimo: cloridrato
B5).PENICILINA G
BENZATINA 1.200.000 UI
PREGÃO
IMPRESSAO E ENVELOPAMENTO DOS HOLERITES
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
387,14
240,00
DISPENSA D
/0
0,00
402,50
0,00
PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM
PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MMCONJUNTO DE DOBRADIÇA PARA PORTA DE
VIDRO BLINDEXMOLA DORMA AUTOMÁTICA PARA PORTA DE VIDRO
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
730,00
2.280,00
0,00
0,00
BOTINA DE SEGURANÇA BIQ.PVC, N°42 SOLADO PU E BIDENSIDADE
DISPENSA D
0,00
55,84
0,00
0,00
576,87
0,00
Hialuronato de sódio 10mg/ml
Marca exigida: SUPRAHYAL
- solução injetável
- seringa preenchida 2,5ml (ampola)
2945
5812
0/2014
0/2014
005.279.149/0001-75
013.455.016/0001-30
9198 - PERFILNET COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA
7078 - EPISEG COMERCIAL LTDA - ME
8286
0/2014
062.205.398/0001-50
9505 - PETINK INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA
Rolo de Fita adesiva para sinalização na côr Amarela medindo 48
mm x 30 m.Rolo de
Fita adesiva para sinalização na côr Zebrada medindo 48 mm x 30 m.
URNA DE PAPELÃO
7972
8663
0/2014
0/2014
064.837.560/0001-88
064.837.560/0001-88
7479
0/2014
044.694.610/0001-08
5513
1055/2014
035.820.448/0085-44
PREGÃO
4/2014
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 97 / 195)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
8425
0/2014
065.457.129/0001-79
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.288,50
DISPENSA D
/0
0,00
1.250,00
0,00
DISCO DIAMANTADO 110 X 20 MM
DISPENSA D
0,00
41,84
0,00
9481 - ANDRADE & LEVIGHINI COMUNICAÇÃO VIS
DISPENSA D
/0
0,00
1.220,00
0,00
5331
0/2014
012.378.165/0001-80
7480
0/2014
044.694.610/0001-08
7970
0/2014
011.090.855/0001-77
7445
638/2014
015.195.640/0001-71
PREGÃO
19/2014
0,00
7.834,00
0,00
8584
8749
8750
193/2013
0/2014
0/2014
004.511.014/0001-20
001.860.942/0001-02
068.292.887/0001-72
1657 - M.J.F. DE CASTILHO & CIA LTDA - EPP
FERRO DE AÇO CA-50 1/4¨ ( BARRA COM 12 METROS)
PREGÃO
24/2013
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
0,00
2.580,00
1.750,00
26,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9394 - MARCELO DE ARRUDA LEME
BLOCO DE VEDAÇÃO (CONCRETO) COM FUNDO 14X19X39CM
8531
8778
0/0
0/0
123.488.328-79
057.440.208-02
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
0,00
200,00
0,00
200,00
500,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
4.033,70
0,00
1534
0/2014
009.486.392/0001-15
5880 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 98 / 195)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
RECORTES ELETRONICOS DOS DIÁRIOS OFICIAIS.
1642
0/0
005.569.722/0001-85
EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DO PROJETO
CAPOEIRA, COMUNIDADE & ESCOLA NAS EMEIS MUNICIPAIS
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.873,33
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
280,00
0,00
0,00
600,00
DISPENSA D
/0
0,00
6.560,00
0,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO
13/2014
0,00
0,00
550,00
10.051,00
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
3.106,00
0,00
530,00
0,00
2.850,00
115/2011
115/2011
0,00
0,00
3.276,60
5.245,30
0,00
0,00
8485
8511
0/2014
0/2014
001.252.118/0001-70
008.648.207/0001-89
licença de uso do software de gestão de gabinetes “e
-Gabinete" Características: a)
Funciona em servidor web instalado em Data Center, significando qu e pode ser acessado
em qualquer lugar e a qualquer hora através de um navegador para w
eb. b) Controla
cadastros c) Tem gerador de etiquetas, listagem para e -mail e listagem para SMS d)
Gera e controla atendimentos e demandas e) Gera e controla
8492
0/2014
017.438.291/0001-05
8527
8586
0/2014
665/2014
017.438.291/0001-05
017.762.779/0001-85
MATERIAIS
843
5665
8422
0/2014
0/2014
0/2014
006.289.929/0001-69
013.912.620/0001-49
096.373.766/0001-90
3382 - BOX 21 AUTO CENTER COMERCIAL LTDA
7927 - VDL ELETRODIESEL COM. DE PEÇAS E SE
LAVAGEM DE VEICULOS
REVISAO DE BOMBA E BICOS
54
55
3165/2011
3165/2011
008.170.849/0001-15
008.170.849/0001-15
6349 - DESKTOP-SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT
SERVIÇO DE CONEXÃO A INTERNET.
PREGÃO
PREGÃO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.763,67
DISPENSA D
/0
29,50
29,50
0,00
8518
0/2014
004.196.645/0001-00
8780
0/0
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 99 / 195)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE AO PORTE DE REMESSA E RETORNO DO PROCESSO DE ADALBERTO
PIRES DE PAULA
876
0/0
061.198.164/0001-60
DISPENSA D
4388 - FAVI AUTO VIAÇÃO LTDA
/0
0,00
242,60
0,00
PREGÃO
14/2014
0,00
142,20
0,00
PREGÃO
22/2013
0,00
16.784,33
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
13,10
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
47,70
0,00
47,70
47,70
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.493,48
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
89/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
250,28
1.397,02
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
7.000,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
264,56
7323
809/2014
009.094.952/0001-96
7649
148/2013
045.768.009/0001-85
8720
0/0
000.000.000/0001-91
Tarifas sobre recebimento de multas de licenciamento eletrônico co
14/07/2014
nforme aviso de
8721
8748
0/0
0/0
000.000.000/0001-91
000.000.000/0001-91
584
0/2014
048.066.047/0001-84
874
3065
7754
0/0
0/0
262/2013
004.196.645/0001-00
014.163.998/0001-50
002.580.316/0001-25
6783 - M.A.DE MORAES - AQUARIOS ORNAMENTAI
8455
0/2014
002.580.316/0001-25
higiênico, piso
ponto de
- Caracteristicas
antiderrapante em
ão natural,
8689
0/0
011.306.188/0001-17
SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM AQUÁRIO LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICOLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 100 / 195)
Empenho
8777
Processo
0/0
CPF/CNPJ
015.191.817/0001-61
Fornecedor
9539 - GOV ESCOLA LTDA EPP
Descrição
Referente averbação da unificação das áreas e lotes solicitados ju
nto ao cartório de
Registros de Imóveis de Nova Odessa, de prorpiedade desta Prefeitu ra, localizadas no Jd.
das Palmeiras, quadra AC2 e AC3, para fisn de atualização no Cadas tro Imobiliário desta
Prefeitura.
PARTICIPAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MÔNICA MIOTI DA SILVA NO CURSO " O
CONTROLE DAS DIÁRIAS A ADIANTAMENTOS NA ADMINISTRAÇÃ"
Mod. Lic.
DISPENSA D
Valor Liquidado
Valor Pago
/0
799,00
799,00
0,00
1.544.123,87
171.569,33
---------------------1.734.649,40
0,00
0,00
---------------------92.591,15
0,00
0,00
---------------------54.917,98
/0
/0
/0
/0
/0
/0
3.988,51
1.530,50
7.053,71
533,82
5.880,74
6.767,77
3.605,04
634,34
2.751,96
5.314,42
5.612,35
24.044,53
9.810,06
2.807,26
996,20
3.021,76
14.949,00
2.942,49
3.988,51
1.530,50
7.053,71
533,82
5.880,74
6.767,77
3.605,04
634,34
2.751,96
5.314,42
5.612,35
24.044,53
9.810,06
2.807,26
996,20
3.021,76
14.949,00
2.942,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130/2013
130/2013
0,00
0,00
905,48
24.359,27
0,00
0,00
7.796,56
0,00
0,00
44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO
8751
8752
SUBTOTAL
0/0
436/2012
006.927.919/0001-01
005.039.642/0001-18
5269 - ACQUADOM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
5350 - SOCIEDADE CIVIL DE SANEAMENTO LTDA.
CONSTRUÇÃO DA ETE FASE 2 CONSTRUÇÃO DA ETE FASE 2 -
CONCORRÊNC
09/2012
CONCORRÊNC
09/2012
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
2512
300
REFERENTE FÉRIAS - JULHO/2014
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
PREGÃO
PREGÃO
8790
8791
8792
8793
8796
8797
8798
8799
8800
8801
8802
8803
8804
8805
8806
8807
8808
8809
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
017.375.688-37
128.343.878-00
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- NIVALDO LUIS RODRIGUES
- EDIVALDO DE SOUZA FERRAZ
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
560
7253
181/2013
349/0
001.636.295/0001-50
001.636.295/0001-50
8821
0/2014
002.737.052/0001-70
2282 - AGROPECUARIA NOVELETTO LTDA EPP
DISPENSA D
/0
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 101 / 195)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
SAL MINERAL PARA MAMÍFEROSRAÇÃO P/ AVES AQUATICAS
NUTRINGORDARAÇÃO PARA EQUINOS
- SACO COM 25 KGAMENDOIM COM
CASCAALFAFA (FENO)Aquisição de FENO
Valor Liquidado
Valor Pago
-
110
317
5994
1781/2009
1781/2009
206/2013
001.827.489/0001-32
001.827.489/0001-32
008.391.825/0001-96
4852 - CECAPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
7860
206/2013
004.705.038/0001-10
7863
287/2013
001.838.723/0325-92
8817 - BRF S.A.
7865
206/2013
000.024.415/0001-03
7868
206/2013
008.391.825/0001-96
7870
206/2013
000.024.415/0001-03
7947
206/2013
8480
8481
8709
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
40/2009
40/2009
54/2013
0,00
0,00
0,00
17.586,60
14.544,82
13.708,80
0,00
0,00
0,00
PREGÃO
54/2013
0,00
2.460,00
0,00
PREGÃO
104/2013
0,00
1.146,00
0,00
não amolecido, sem
CARNE IN NATURA EM ISCAS/CUBOS CONGELADA (IQF) Patinho INGREDIEN TES:
Carne bovina As iscas/cubos devem ser congelados individualmente
EMBALAGEM
PRIMÁRIA: Embalagem em sacos plásticos de polietileno contendo et iqueta primária com
rotulagem de acordo com legislação vigente (RDC 360), aprovada par a contato direto com
alimentos, de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na
PREGÃO
54/2013
0,00
1.758,96
0,00
PREGÃO
54/2013
0,00
685,44
0,00
tendo
pó, sal e aroma
pacotes transparentes de 2,5 Kg.FILE DE PEITO DE FRANGO, COZIDO, D ESFIADO E
CONGELADO Filé de peito de frango, cozido, desfiado e congelado. COMPOSIÇÃO: filé
de peito de frango, salmoura (água e sal, proteína de soja, alho e m pó, estabilizantes, poli
fosfato de sodio e hexametafosfato de sodio INS451i, realçador de
sabor glutamato
monossódico INS621). Primaria: sacos plásticos contendo de 500 g
ramas a 1 kg.
Secundaria: caixAquisição de Materiais/Serviços
2851/2014
PREGÃO
54/2013
0,00
6.578,28
0,00
004.705.038/0001-10
tipo 1.
PREGÃO
54/2013
0,00
4.100,00
0,00
314/2013
008.528.442/0001-17
115/2013
0,00
520,20
0,00
008.528.442/0001-17
010.362.443/0001-86
PREGÃO
287/2013
229/2013
PREGÃO
PREGÃO
104/2013
69/2013
0,00
0,00
2.081,10
14.651,92
0,00
0,00
EMBALAGEM
tipo 1.
MARGARINA SEM SAL (POTES DE 500 GRAMAS). Margarina sem sal. O teo
r de
lipídeos poderá conter até 95% do produto final. Deverá ser isento
de gordura trans.
Validade de no mínimo de 06 meses. Pote contendo aproximadamente 500 g.
de no
E
E
,
midade externa
o grau máximo no
U
8827
e residuos de
da espécie e
ita suportar a
VERÁ
E
o grau
ou mecanica.Não
E
r bem
Saco contendo
E
229/2013
010.362.443/0001-86
(Página: 102 / 195)
PREGÃO
69/2013
18.675,93
0,00
0,00
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 103 / 195)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
E
E
,
midade externa
o grau máximo no
U
e residuos de
da espécie e
ita suportar a
VERÁ
E
o grau
ou mecanica.Não
E
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
8828
206/2013
053.437.315/0001-67
8829
8830
287/2013
206/2013
008.528.442/0001-17
008.528.442/0001-17
8831
206/2013
065.979.973/0002-40
8833
1878/2014
001.827.489/0001-32
8835
206/2013
004.705.038/0001-10
8836
206/2013
004.008.658/0001-09
r bem
Saco contendo
E
ACHOCOLATADO INSTANTÂNEO EM PÓ Achocolatado em pó instantâneo,
apresentação pó, com vitaminas, ferro e zinco. Validade de no míni mo 06 meses. Latas
contendo 400 g.DOCE DE LEITE EM PASTA CONTENDO NO MINIMO 50% DE
LEITE.MACARRÃO TIPO SÊMOLA, FORMATO ARGOLINHA, PADRE NOSSO,
CONCHINHA, PARA SOPAS, COM OVOS, ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS.
EMBALAGEM DE POLIETILENO CONTENDO 500GMACARRÃO TIPO SÊMOLA
FORMATO ESPAGUETE COM OVOS (PACOTE DE 500 GRAMAS).
FERMENTO FRESCO
(Página: 104 / 195)
PREGÃO
54/2013
4.283,00
0,00
0,00
PREGÃO
PREGÃO
104/2013
54/2013
1.396,00
2.358,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO
54/2013
11.600,00
0,00
0,00
individualmente.
PREGÃO
45/2014
63,90
0,00
0,00
MILHO VERDE EM CONSERVA, EM LATAS CONTENDO 2 KG . Validade de no mínimo
de 06 meses.FERMENTO EM PÓ, LATA COM 250 GR
PREGÃO
54/2013
2.065,02
0,00
0,00
PREGÃO
54/2013
1.357,20
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO
99/2013
0,00
0,00
20,04
115,20
0,00
0,00
ÓLEO DE SOJA REFINADO ( EMB. PET 900ML ) Óleo vegetal comestível, matéria prima
soja, aplicação culinária, tipo refinado. Validade mínima de 10 m
eses.
Embalagem, PET, contendo 900 ml.
tâneo em pó,
4743
5688
0/0
277/2013
054.375.647/0085-35
001.857.076/0001-09
5964
194/2013
049.228.695/0001-52
PREGÃO
139/2013
0,00
592,00
0,00
7415
238/2013
049.228.695/0001-52
PREGÃO
76/2013
0,00
390,00
0,00
7526
327/2013
004.063.331/0001-21
Solução química pronto uso a base de ortoftalaldeído (Opa) apresen tada em concentração
de 0,55% e indicada para desinfecção de alto nível de odonto -artigos-médico-hospitalares
(galão de 3,8 litros )ÁLCOOL 70%, FRASCO DE 1 LITRO
PREGÃO
123/2013
0,00
0,00
2.722,80
7527
327/2013
021.561.931/0003-09
62 - LABORATÓRIO SANOBIOL LTDA
PREGÃO
123/2013
0,00
0,00
3.074,00
LOSARTAN 100 MGCLORIDRATO DE BUPROPIONA 150MGCITALOPRAM 20
MGNIMESULIDA GELBACLOFENO 10 MG
- COMPRIMIDOSGLIMEPIRIDA 4 MG
COMPRIMIDOSDOXAZOZINA 4 MG - COMPRIMIDOSTERBINAFINA 250MG
-
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 105 / 195)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
135/2013
0,00
1.375,00
0,00
SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA 500ML. (SISTEMA FECHADO)SOLUÇÃO GLICOSADA
5% 250ML.SOLUÇÃO RINGER LACTADO 500ML.(SISTEMA FECHADO)ÁGUA
DESTILADA ESTÉRIL, SISTEMA FECHADO (1000 ML)
7963
360/2014
004.027.894/0003-26
BENZILPENICILINA PROCAÍNA 300.000 UI+BENZILPENICILINA POTASSICA 10 0.000
UIComplexo B - ampola 2 ml cada ampola de 2 ml contém no mínimo: cloridrato
B5).PENICILINA G
BENZATINA 1.200.000 UI
PREGÃO
7993
0/2014
054.375.647/0085-35
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
160,64
7994
0/2014
013.746.302/0001-55
DISPENSA D
/0
0,00
65,00
0,00
8601
368/2013
049.228.695/0001-52
Relestat 0,05% - solução oftálmica estéril (Cloridrato de epinastina)
- frasco 10ml
DOUGLAS SILVA FELIX - Processo: 0002205-96.2014.8.26.0394Flutinol 0,1% - suspensão
oftálmica estéril (Acetato de fluormetolona)
- frasco 5ml DOUGLAS SILVA FELIX
Processo: 0002205-96.2014.8.26.0394
DICLORIDRATO DE CETIRIZINA SOLUÇÃO ORAL 1 MG/ML DOUGLAS SILVA FELI X Processo: 0002205 -96.2014.8.26.0394Divalproato de sódio 250mg
- comprimido de
liberação prolongada JANAÍNA APARECIDA MEIRELES LAGATTA - Processo: 000232542.2014.8.26.0394
PREGÃO
136/2013
0,00
2.640,00
0,00
PREGÃO
PREGÃO
136/2013
136/2013
0,00
0,00
2.160,00
3.672,71
0,00
0,00
PREGÃO
139/2013
0,00
875,00
0,00
PREGÃO
PREGÃO
139/2013
139/2013
0,00
0,00
1.435,50
976,80
0,00
0,00
PREGÃO
PREGÃO
135/2013
2/2014
0,00
0,00
110,60
2.340,00
0,00
0,00
PREGÃO
PREGÃO
136/2013
136/2013
0,00
0,00
18.798,12
7.260,00
0,00
0,00
1.132,99
0,00
8603
8604
368/2013
368/2013
004.274.988/0002-19
004.274.988/0002-19
NIMESULIDA 50 MG/ML FRASCO 15ML
500UN)
8609
194/2013
004.027.894/0003-26
8611
8613
194/2013
194/2013
044.734.671/0001-51
049.228.695/0001-52
4944 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA
NOREPINEFRINA (NORADRENALINA) BITARTARATO 2MG/MLImipenem 500mg +
Cilastatina 500mg - EV
LIDOCAINA 10% SPRAY, FRASCO COM 50ML.MORFINA, SULFATO 1MG/ML/2ML.
8615
8620
360/2014
969/2014
067.729.178/0004-91
004.027.894/0003-26
8625
8628
368/2013
368/2013
004.027.894/0003-26
064.533.797/0001-75
2411 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA.
HALOPERIDOL 2MG/ML -SOLUÇÃO ORALSINVASTATINA 20MGSINVASTATINA 40MG
8650
0/2014
005.664.020/0001-80
Paliperidona (palmitato) 75mg/0,75 ml
ampola
AMPICILINA, SÓDICA 1G INJETÁVELCEFALEXINA 250MG/5ML, SOLUÇÃO ORAL,
FRASCO COM 60MLCICLOPENTOLATO COLÍRIO, FRASCO COM
5MLDEXAMETASONA 1MG/G CREME
- BISNAGA COM 10 GDOBUTAMINA
250MG/20ML SOLUÇÃO INJETÁVELDOPAMINA 50MG/ML SOLUÇÃO
INJETÁVEL.NEOMICINA, SULFATO DE 5MG+BACITRACINA 250 UI.
- BISNAGA C/
10GNISTATINA 100.000UI/4G – CREME VAGINAL TUBO COM 60G - COM NO MÍNIMO
07 APLICADORES GINECOLÓGICOSPARACETAMOL 500 MGBICARBONATO DE
SÓDIO 8,4% 10ML
NITROFURANTOINA 100MG COMPRIMIDO.AMOXICILINA+Clavulanato de potáss io 50
+ 12,5mg/ml suspensão
AMIODARONA, CLORIDRATO 200MG, COMPRIMIDOS SULCADOSDIGOXINA 0,25MG
COMPRIMIDO.
- suspensão injetável de liberação prolongada
-
DISPENSA D
/0
0,00
AVISO DE RECEBIMENTO EM BLOCO COM 100 FOLHAS (SULF 75G 105X150MM 1 X0
100X1)
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
150,00
PINCEL PARA QUADRO BRANCO PRETO
ENVELOPE PARDO 24X34ENVELOPE BRANCO 23 X 32ENVELOPE BRANCO 18 X
25Envelope de ofício, com timbre, branco, tamanho 36 cm x 26 cm, s em visor.
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
2.310,00
10,20
0,00
0,00
0,00
LENÇOL PAPEL DESCARTPAVEL 70 X 50CM - BRANCO
PREGÃO
75/2013
0,00
0,00
1.584,00
/0
0,00
0,00
775,00
7368
0/2014
002.547.786/0001-97
8357
8820
0/2014
0/2014
043.618.099/0002-83
064.845.662/0001-45
7 - GRÁFICA CORADINE LTDA.EPP
3183 - ALFA COM DE MATERIAIS P/ESCRITORIO
33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
5680
104/2013
048.939.276/0001-66
245 - MEDI HOUSE IND.COM.PROD.CIRURG.E HO
7634
0/2014
010.340.416/0001-02
9455 - M.R.I.J.MOVEIS LTDA - ME
DISPENSA D
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 106 / 195)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
POSTE PADRÃO PARA ENTRADA DE FORÇA BIFÁSICO
5726
7695
7897
0/0
0/0
232/2013
004.063.331/0001-21
061.177.861/0001-34
004.008.658/0001-09
TIRAS P/ DETERMINAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR ONE TOUCH JOHNSON
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
72/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.850,00
924,00
183,81
0,00
FILTRO COMBUSTIVELFILTRO ARxxxxxxxxxxxxxxxxxxFILTRO OLEO
DISPENSA D
/0
0,00
131,10
0,00
/0
0,00
151,93
0,00
19/2014
0,00
0,00
2.100,00
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
24/2013
PREGÃO
24/2013
PREGÃO
24/2013
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
2.110,00
1.681,00
91,20
110,80
26,50
26,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1042
0/2014
055.764.260/0001-25
404 - SERV-FILTROS - COM. TÉC. DE FILTR. LTD
050.111.673/0001-97
9141 - DARK COM.FERRAM.E AUTO PEÇAS LTDA
ACESSORIOS DIVERSOS
DISPENSA D
TELEFONE SEM FIO - MINIMO 02 GB
PREGÃO
1173
0/2014
7445
638/2014
015.195.640/0001-71
7645
8290
8582
8585
8826
8841
0/2014
0/2014
272/2013
272/2013
193/2013
0/2014
044.694.610/0001-08
043.618.099/0002-83
004.511.014/0001-20
004.511.014/0001-20
004.511.014/0001-20
064.845.662/0001-45
81
3183
5635
5635
5635
541
- PLÍNIO PIEROZZI
- ALFA COM DE MATERIAIS P/ESCRITORIO
- CELSO MENDES NOVA ODESSA ME
QUADRO BRANCO 3,00 X 1,00M
AVISO DE RECEBIMENTO EM BLOCO COM 100 FOLHAS (SULF 75G 105X150MM 1 X0
100X1)ENVELOPE COM TIMBRE, SEM VISOR
- TAMANHO OFÍCIO 114 x
229MMENVELOPE COM TIMBRE - OURO - TAMANHO A4ENVELOPE COM TIMBRE,
COM VISOR - TAMANHO OFÍCIO 114 X 229 MM
5746
8544
0/0
0/0
123.488.328-79
145.725.818-86
6283 - JOSE LUIZ DUTRA FERREIRA
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
-50,44
-850,00
-50,44
-850,00
-50,44
-850,00
DISPENSA D
/0
122.626,98
0,00
0,00
8834
0/2014
038.690.888-50
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 107 / 195)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
DESPESA DE ALUGUEL
ESCOLA TECNICA
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
-
8521
0/0
115.198.228-80
SERVIÇOS DE GUINCHO - PEDIDO 2609 - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 7385
PARA CORREÇÃO DA FICHA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
100,00
2306 - FUNDAÇÃO PREFEITO FARIA LIMA - C E P
ASSINATURA CEPAM
DISPENSA D
/0
6.900,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
-15.000,00
0,00
0,00
INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE TELAS MOSQUETEIRAS
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
7.988,96
6640 - CLAUDINEI MENDIZABAL
8842
0/0
048.032.700/0001-94
7593
0/2014
009.366.859/0001-93
7367
0/2014
011.283.842/0001-14
9438 - ANDRE LUIZ S. DE CAMARGO WJS TELAS
8733
0/2014
009.359.833/0001-18
DISPENSA D
/0
0,00
3.430,00
0,00
8823
0/2014
020.323.155/0001-76
9536 - LINDOLFO PEREIRA DOS SANTOS
INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO. FURAÇÃO DE PAREDE, FIAÇÃO, COBRE,
TUBULAÇÃO, ISOLANTE FIXAÇÃO DE EVAPORADORA E CONDENSADORA,
REVISÃO E MÃO DE OBRA.
DISPENSA D
/0
1.550,00
0,00
0,00
Serviços de Auto Elétrica para Máquinas Pesadas e Tratores Agrícolas. - unidade hora
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160,00
360,00
2.520,00
2.770,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
110.011,67
304,61
4.854,59
110.011,67
304,61
4.854,59
0,00
0,00
0,00
86/2012
-248,36
0,00
0,00
7826
7956
7959
8734
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
053.775.540/0001-03
015.362.235/0001-09
015.362.235/0001-09
009.359.833/0001-18
8910
7916
7916
4910
- JOÃO MATEUZZO - ME
- TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
8814
8815
8816
0/0
0/0
0/0
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
PAGAMENTO DE ENERGIA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
PAGAMENTO DE ENERGIA
4899
0/0
011.218.249/0001-94
PREGÃO
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 108 / 195)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
Contratação de empresa especializada para ministrar diversos curso
s para o CRAS
(Centro de Referencia de Assistencia Social) e Promoção Social. - referente ao Primeiro
Termo de Aditamento (Prorrogação de Prazo) ao Contrato n° 314/2012.
5478
7358
0/2014
0/2014
011.218.249/0001-94
011.218.249/0001-94
8784
8837
8838
8839
8840
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
011.218.249/0001-94
005.569.722/0001-85
005.569.722/0001-85
056.978.521/0001-72
056.978.521/0001-72
7724
896
896
987
987
- M.R.S. DA SILVA & CIA LTDA - ME
- LEONARDO RAMIRA RIBAS-ME
- LEONARDO RAMIRA RIBAS-ME
CURSO - OFICINA PADARIA ARTESANAL
CURSO - INSTALAÇÃO DE SOM E ALARME - PAGAR COM CONTA Nº 050.189-1
AULAS DE CAPOEIRA
AULAS DE CAPOEIRA
AULAS DE CARATÊ
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
-1.887,50
-4.914,14
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO
63/2014
PREGÃO
63/2014
PREGÃO
63/2014
DISPENSA D
/0
7.050,00
14.400,00
88.560,00
187.572,00
16.464,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4394
8822
0/2014
0/2014
069.112.514/0001-35
007.155.469/0001-49
Execução de serviços de instalação de rede lógica e elétrica, incl
uindo 17 pontos para
terminais e 1 para servidor, padronização de Rack Lógico, instalaç ão de quadro elétrico
com disjuntores, e infraestrutura completa em canaletas de PVC branca.
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
7.637,71
514,51
0,00
0,00
0,00
REFERENTE CONTA TELEFÔNICA
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
308,33
0,00
308,33
174,79
0,00
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS CONTÁBEIS NOS AUTOS DA
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 0000426 -32/2012.5.15.0007, QUE FIGURA COMO
RECLAMANTE ISABELA GIOVANA CAETANO DA CRUZ E OUTRA.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
724,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
183,55
PREGÃO
98/2013
0,00
1.200,00
0,00
/0
0,00
0,00
47,70
8655
8817
0/0
0/0
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
8693
0/0
000.360.305/0001-04
876
0/0
061.198.164/0001-60
903
135/2013
001.982.038/0001-70
8748
0/0
000.000.000/0001-91
DISPENSA D
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 109 / 195)
Empenho
8810
8811
Processo
0/0
0/0
CPF/CNPJ
000.000.000/0001-91
000.000.000/0001-91
Fornecedor
Descrição
TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO CONFORM AVISO DE 15/07/2014
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
75,00
15,90
75,00
15,90
75,00
15,90
REFERENTE PARTICIPAÇÃO EM CURSO DO PCASP.
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
-800,00
53,10
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
2.867,11
608,45
INSTALAÇÃO DE LINHA TELEFONICA
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
INEXIGÍVEL
/0
PREGÃO
20/2014
PREGÃO
24/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
480,00
0,00
0,00
2.560,00
0,00
0,00
68,11
45.000,00
0,00
12.960,00
TARIFAS SOBRE MANUTENÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO AVISO DE 16/07/2014
535
8545
0/0
0/0
000.662.315/0001-02
001.704.233/0001-38
3973 - FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA - SOFTW
584
0/2014
048.066.047/0001-84
7390
7550
7934
8288
8294
0/2014
0/0
0/2014
1884/2014
1866/2014
011.683.701/0001-99
043.052.497/0001-02
005.870.469/0001-03
005.918.680/0001-40
001.782.124/0001-39
6284
7670
9453
1443
7989
- AMANDA DA SILVA CORREA ME
- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG
- EDISON DORIEL DAS NEVES - ME
- RECAM RC LTDA - EPP
8701
0/0
012.031.814/0001-72
Descrição 3
Câmeras
conectores 200m
Cabo de áudio 1
gravação 1
Sistema de gravação redundante via canoplus - PCServiço de Exibição de
Imagens - Eventos Externos Grandes
Painel de LED outdoor 10mm - 12m2 1
Controladora digital 1
Player digital plataforma Windows 100m
Cabo de dados 100m
Cabo de energia
Equipe de
profissionais para montagem e operação
DISPENSA D
/0
-17.211,60
0,00
0,00
8702
0/0
007.202.447/0001-92
DISPENSA D
/0
-44.000,00
0,00
0,00
8703
8704
0/0
0/0
010.532.296/0001-45
002.580.316/0001-25
9375 - STARLOC LOCADORA DE MAQUINAS, GER
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
-5.640,00
-5.651,80
0,00
0,00
0,00
0,00
8812
8824
0/0
0/2014
004.088.208/0001-65
003.859.505/0001-02
2477 - CENTRO GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMEN
SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTEILUMINAÇÃO DE GRANDE
PORTE -CAMARINS FECHADOS TAMANHO 5 X 5
LOCAÇÃO DE GERADOR DE 270 KVA LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICOLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA
PAGAMENTO DE PEDÁGIO - SEM PARAR -
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
7.803,86
2.500,00
7.803,86
0,00
0,00
0,00
8825
8832
0/2014
809/2014
004.511.014/0001-20
001.768.087/0001-04
DISPENSA D
/0
PREGÃO
14/2014
2.892,00
1.666,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CONCORRÊNC
09/2012
CONCORRÊNC
09/2012
0,00
0,00
1.139.901,05
117.049,50
0,00
0,00
REF. AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1C995992-3 - PLACA DXY0418
Projeto: "Fotografe Nova Odessa"
LOCAÇÃO DE TENDA 5 X 5LOCAÇÃO DE TENDA 10 X 10
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO POLIGUINDASTE COM CONTAINER
COLETOR COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 4 M³, INCLUINDO
MOTORISTA/OPERADOR, COMBISTIVEL E MANUTENÇÃO.
LIMPEZA DE PISCINA
fornecimento de Produtos químicos para limpeza e tratamento da água.
INSTALAÇÃO DE FOGÃOInstalação de Gás com troca de Rede.
5802
5804
0/0
0/0
006.927.919/0001-01
005.039.642/0001-18
COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 256
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 110 / 195)
Empenho
8751
8752
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
0/0
436/2012
006.927.919/0001-01
005.039.642/0001-18
Descrição
Mod. Lic.
CONSTRUÇÃO DA ETE FASE 2 -
Valor Liquidado
Valor Pago
CONCORRÊNC
09/2012
CONCORRÊNC
09/2012
0,00
0,00
404.222,82
54.519,83
0,00
0,00
CADEIRA DE RODAS
DISPENSA D
/0
0,00
2.800,00
0,00
3208 - TORINO INFORMATICA LTDA.
Microcomputador All in One (tudo em um). O equipamento cotado dev
e ser novo, não
submetido a uso anterior, nem recondicionamento. O modelo oferta do deverá estar em
linha de produção, sem previsão de encerramento, até a data de ent
rega da proposta.
Especificações Técnicas Mínimas 5.1.
Gabinete All in One (Tudo em um) - Não
será aceito gabinete tipo minitorre e desktop e possuir monitor integ
PREGÃO
36/2013
0,00
8.820,00
0,00
4473 - LOJAS CEM SA
MESA COZINHA C/ 6 CADEIRAS Mesa para refeição, com tampo de pedra
granito, etc), estrutura em aço tubular com pintura epóxi.
DISPENSA D
0,00
0,00
696,00
PERSIANA VERTICAL
DISPENSA D
/0
0,00
---------------------644.879,88
920,00
---------------------2.131.539,96
0,00
---------------------82.186,27
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
618,94
150,00
100,00
250,00
850,00
1.050,00
1.050,00
100,00
200,00
1.050,00
100,00
CONSTRUÇÃO DA ETE FASE 2 -
7742
0/2014
008.702.249/0001-50
8486 - HENRY BORGES SCARATTI ORTOPEDICO
44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
5984
173/2013
003.619.767/0001-91
7696
0/2014
056.642.960/0001-00
(mármore,
7945
SUBTOTAL
0/2014
007.105.884/0001-98
8739
8753
8754
8755
8756
8757
8758
8759
8760
8761
8762
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
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0
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0
107
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107
107
107
107
107
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
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Empenho
8763
8764
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8766
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8769
8770
8771
8772
8773
8774
8775
8776
8862
Processo
CPF/CNPJ
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
Fornecedor
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0
0
0
0
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0
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0
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0
107
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107
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107
107
107
107
107
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
0
0
107 - PESSOAL CIVIL
107 - PESSOAL CIVIL
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Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
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0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
-200,00
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100,00
800,00
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500,00
1.250,00
2.450,00
200,00
50,00
0,00
350,00
200,00
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
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0,00
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0,00
0,00
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200,00
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
IS-C
IS-C
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0,00
0,00
0,00
1.500,48
1.688,03
107 - PESSOAL CIVIL
OUTROS/NÃO
IS-C
0,00
0,00
844,02
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
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/0
/0
/0
/0
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/0
/0
/0
/0
/0
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0,00
0,00
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3.605,04
634,34
2.751,96
5.314,42
5.612,35
24.044,53
9.810,06
2.807,26
996,20
3.021,76
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014 - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO
8775
IS-C
8740
8742
0/0
0/0
31901143 - 13º SALÁRIO
8741
0/0
8790
8791
8792
8793
8796
8797
8798
8799
8800
8801
8802
8803
8804
8805
8806
8807
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0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
/0
/0
/0
/0
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 112 / 195)
Empenho
8808
8809
Processo
0/0
0/0
CPF/CNPJ
Fornecedor
017.375.688-37
128.343.878-00
2512 - NIVALDO LUIS RODRIGUES
300 - EDIVALDO DE SOUZA FERRAZ
Descrição
Mod. Lic.
DISPENSA D
DISPENSA D
Valor Liquidado
Valor Pago
/0
/0
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0,00
0,00
0,00
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IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
/0
/0
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0,00
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2.447,06
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-2.667,61
0,00
0,00
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0,00
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DISPENSA D
/0
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2.667,61
2.667,61
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1,90
31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
8009
8015
8022
8030
8037
8046
8057
8067
8078
8087
8098
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8117
8122
8132
8138
8143
8156
8168
8176
8181
8185
8189
8196
8206
8214
8221
8228
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8259
8270
8273
8279
8392
8847
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0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
16
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16
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16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S
8848
0/0
16
8259.
8273
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
8587
0/0
000.360.305/0001-04
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 113 / 195)
Empenho
8589
Processo
0/0
CPF/CNPJ
000.360.305/0001-04
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
TAXA DO CONTRATO 60106-64
TAXAS DO CONTRATO 182.247-96
DISPENSA D
/0
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
15.299,25
8658
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DISPENSA D
/0
0,00
0,00
889,41
8659
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051.413.631/0001-73
DISPENSA D
/0
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0,00
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DISPENSA D
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DISPENSA D
/0
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0,00
1.506,29
8662
0/0
006.164.247/0001-20
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
889,42
6180 - TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES
Óleo para motor ( F1 Master Performance 15W40 SL (S Sint)
DISPENSA D
/0
3.436,00
0,00
0,00
RAÇÃO GRANULADA P/ SABIARAÇÃO P/ LOBO - ROYAL CANINRAÇÃO PARA ARARA
E PAPAGAIORAÇÃO PARA CÃES (SACO COM 25KG)RAÇÃO PARA FILHOTE DE
ARARA E PAPAGAIORAÇÃO PARA MACACO GRANDEGIRASSOL MIÚDOMILHO EM
GRÃO
RAÇÃO GRANULADA P/ SABIARAÇÃO P/ LOBO - ROYAL CANINRAÇÃO P/ PEIXES NUTRIPEIXE TERMINAÇÃORAÇÃO PARA AVESTRUZRAÇÃO PARA CÃES (SACO
COM 25KG)RAÇÃO PARA MACACO PEQUENOALPISTEXXXXXXGIRASSOL
MIÚDOMILHO EM GRÃOPAINÇOXXXXXXXXFARINHADA PARA PICHARRO
PREGÃO
22/2014
0,00
1.402,80
0,00
PREGÃO
22/2014
0,00
1.874,20
0,00
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
14/2010
43/2008
43/2008
43/2008
43/2008
14/2010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.068,10
46.679,95
3.249,87
7.090,62
0,00
900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.224,00
/0
0,00
0,00
19,88
8843
0/2014
072.675.028/0001-30
8491
1842/2014
009.483.617/0001-80
8708
1842/2014
009.483.617/0001-80
51
205
206
207
208
8679
516/2010
4099/2008
4099/2008
4099/2008
4099/2008
516/2010
048.831.598/0001-97
001.827.489/0001-32
001.827.489/0001-32
001.827.489/0001-32
001.827.489/0001-32
048.831.598/0001-97
990
1149
1149
1149
1149
990
5700
0/0
066.558.040/0002-42
DISPENSA D
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 114 / 195)
Empenho
8610
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
194/2013
005.005.873/0001-00
2148 - PORTAL LTDA.
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DEXAMETASONA ELIXIR 0,5MG/5ML, FRASCO COM
120MLDIPIRONA+ADIFENINA+PROMETAZINA GOTAS, FRASCO COM 15ML.
PREGÃO
139/2013
0,00
252,20
0,00
/0
/0
0,00
51,90
356,20
0,00
0,00
0,00
88/2013
-7.798,20
0,00
0,00
/0
0,00
85,50
0,00
75/2013
-1.615,00
115,20
0,00
7936
8868
0/2014
0/2014
006.245.053/0001-59
043.618.099/0002-83
PAPEL SULFITE 40 215 X 315
DISPENSA D
DISPENSA D
PRODUTOS DE LIMPEZA - REEMPENHO 11461 E 11641/2013
PREGÃO
DISPENSA D
Coletor de urina infantil feminino, não estérilEsparadrapo 10x4,5 com adesividade por 24
horas e resistente a banho, validade mínima de 24 meses da data de entrega.Scalp n.º 23,
dispositivo intravenoso simples siliconizado de paredes finas c/ b
isel trifacetado, asas
flexíveis e alinhadas, com tubo de vinil transparente c/ conector rígido tipo luer, c/ tampa,
estéril, embalagem individual em papel grau cirúrgico, cx. c/ 150
unidades, validade
mínima de 36 meses da data da entrega
PREGÃO
PEÇA PARA BETONEIRA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
55,00
9477 - GRÁFICA UNIDOS LTDA - ME
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
1.288,00
1.260,00
4778
5816
402
402
PREGÃO
13/2013
BEC-BOLSA 2/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
17.000,00
3.756,59
0,00
2.580,00
0,00
0,00
153,37
0,00
156
121/2013
003.720.691/0001-96
8671
0/2014
008.935.426/0001-49
6086
104/2013
071.912.315/0001-53
7954
0/2014
045.239.423/0001-05
3228 - CAMPMAC COMERCIAL LTDA
7966
7971
0/2014
0/2014
055.827.471/0001-60
055.827.471/0001-60
451
5551
8453
8749
17/2013
1840/2014
0/2014
0/2014
045.817.467/0001-67
009.422.727/0001-31
001.860.942/0001-02
001.860.942/0001-02
- GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO
- GALVANI ENGENHARIA LTDA
- PEZÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MA
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 115 / 195)
Empenho
Processo
8865
8866
8867
8870
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
CPF/CNPJ
Fornecedor
002.214.689/0001-82
055.827.471/0001-60
008.580.443/0001-00
008.580.443/0001-00
3036
9477
5296
5296
- FORMULÁRIOS COVOLAN LTDA
- ELIANE CRISTINA MENINI - ME
- ELIANE CRISTINA MENINI - ME
9343
9394
5848
5848
- SUELLEN DE FREITAS
- MARCELO DE ARRUDA LEME
- MONICA MIOTI DA SILVA
- MONICA MIOTI DA SILVA
Descrição
Mod. Lic.
Aquisição de BANNERS
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
322,60
1.065,60
108,00
320,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
/0
-399,00
0,00
0,00
100,00
-399,00
0,00
0,00
100,00
-399,00
200,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
20.437,83
0,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS PARA 3 SERVIDORES QUE
REALIZARÃO A ORGANIZAÇÃO DAS PLANILHAS DA CAMPANHA DE HPV
DISPENSA D
/0
600,00
600,00
0,00
DESPESA DE ALUGUEL
SANITARIA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
7.932,58
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
370,00
1.955,00
0,00
0,00
0,00
ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.875,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
171,96
CARTÔES DE VISITA
8653
8778
8859
8880
0/0
0/0
0/0
0/0
413.049.798-73
057.440.208-02
298.235.718-64
298.235.718-64
REFERENTE ADIATAMENTO DEE VIAGEM.
8834
0/2014
038.690.888-50
DESPESA DE ALUGUEL
ESCOLA TECNICA
-
8861
0/0
033.161.788-99
133 - MARINILZE RODRIGUES DA S.GIUBBINA
3315
0/2014
008.388.247/0001-39
8735
8869
0/2014
0/0
004.400.272/0001-30
019.878.188/0001-01
306 - M.D.A.- IND.DE CILINDROS HIDRAUL.PNE
9339 - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME
2183
0/2014
018.498.613/0001-66
0/0
16
8655 - MARCIO ROBERTO SALATA 13941751832
33903937 - JUROS
8632
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 116 / 195)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE JUROS SOBRE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA AMBITEC S/A, NF
3977, DE 29/05/2014
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
8872
8873
8874
8875
0/0
0/0
0/0
0/0
056.978.307/0001-16
056.978.307/0001-16
056.978.307/0001-16
056.978.307/0001-16
44
44
44
44
- SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUTARQ.FUND.ATI
PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS EM PECÚNIA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS
34
34
34
34
34
34
34
34
34
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
116.523,00
111.066,00
110.103,00
128.721,00
116.523,00
111.066,00
110.103,00
128.721,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.054,15
16.889,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.054,15
16.889,66
199,49
1.347,06
2.974,19
3.086,62
1.122,27
6.133,19
10.893,50
0,00
0,00
EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA
EXAMES DE TOMOGRAFIA
PREGÃO
PREGÃO
18/2009
18/2009
0,00
0,00
0,00
0,00
16.705,48
9.263,70
TRANSPORTE DE ALUNOS
PREGÃO
96/2010
0,00
6.268,60
0,00
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PRÉVIOS NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA Nº 0011136 -58.2014.5.15.0099, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE
ROSA CAXA, PORTADORA DO CPF 167.996.128-42
DISPENSA D
0,00
0,00
724,00
REFERENTE AO PORTE DE REMESSA E RETORNO DO PROCESSO DE ADALBERTO
PIRES DE PAULA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
29,50
DISPENSA D
/0
-800,00
0,00
0,00
7653
7924
8595
8596
8597
8599
8636
8857
8871
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
67
7883
1067/2009
0/0
060.722.758/0001-65
060.722.758/0001-65
1079
3756/2010
001.768.087/0001-04
8744
0/0
8780
0/0
000.000.000/0001-91
1886
0/2014
060.037.611/0001-36
6040 - FUNERARIA ALVES LTDA EPP
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 117 / 195)
Empenho
8876
Processo
0/0
CPF/CNPJ
Fornecedor
016.733.331/0001-70
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
7836 - BIAZOTO & FONTES COM. E SERVIÇOS F
SERVIÇO FUNERAL
REFERENTE SERVIÇOS FUNERAL - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1886 PARA
CORREÇÃO DO FORNECEDOR - PEDIDO 844
DISPENSA D
/0
800,00
800,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
121,30
TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRONICO
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
5,30
2,50
5,30
2,50
5,30
2,50
DISPENSA D
/0
PREGÃO
89/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
631,50
1.501,70
DISPENSA D
/0
PREGÃO
127/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
675,00
32.990,03
PREGÃO
48/2014
0,00
18.000,00
0,00
PREGÃO
48/2014
0,00
53.466,56
0,00
OUTROS/NÃO
/0
PREGÃO
127/2013
0,00
0,00
0,00
13.657,36
500,00
0,00
DISPENSA D
876
0/0
061.198.164/0001-60
8845
8846
0/0
0/0
000.000.000/0001-91
000.000.000/0001-91
532
7326
0/0
262/2013
007.469.637/0001-70
002.580.316/0001-25
7484
7775
0/2014
332/2013
055.357.453/0001-61
006.066.574/0001-49
8367
1888/2014
010.641.806/0001-12
5522 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE ARBITROS
8368
1930/2014
010.641.806/0001-12
5522 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE ARBITROS
8722
8738
0/0
332/2013
311.029.318-88
006.066.574/0001-49
8777
0/0
015.191.817/0001-61
9539 - GOV ESCOLA LTDA EPP
MOVELTAXA DE SAIDA UTI MOVEL NOTURNO
ARBITRAGEM PARA CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL CATEGORIA
JUVENILARBITRAGEM P/ CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL CATEGORIA
AMADOR DA 2ª DIVISÃOARBITRAGEM P/ CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL
CATEGORIA AMADOR DA 1ª DIVISÃOARBITRAGEM P/ CAMPEONATO MUNICIPAL D E
FUTSAL CATEGORIA SUB 10ARBITRAGEM P/ CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSA L
CATEGORIA SUB 12ARBITRAGEM P/ CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL
CATEGORIA SUB 14ARBITRAGEM P/ CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL
CATEGORIA SUB 16
ARBITRAGEM CAMPEONATO MUNICIPAL FUTEBOL VETERANOSSERVIÇOS DE
ARBITRAGEM FUTEBOL MINI CAMPOARBITRAGEM CAMPEONATO MUNICIPAL DE
FUTEBOL JUVENILARBITRAGEM CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL
SENIORESARBITRAGEM CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 3ª
DIVISÃOARBITRAGEM MUNICIPAL DE FUTEBOL 2ª DIVISÃOARBITRAGEM
CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 1ª DIVISÃOARBITRAGEM PARA FESTIVAI S
DE FUTEBOL DE CAMPOARBITRAGEM CAMPEONATO MUNICIPAL DE MINI CAMPO
CATEGORIA BASE
PAGAMENTO DE PEQUENAS CUSTAS DE CARTÓRIO
MOVELTAXA DE SAIDA UTI MOVEL NOTURNOTAXA E SAIDA UTI MOVEL NEONATA L
NOTURNOKM RODADO UTI MOVEL NEONATAL
PARTICIPAÇÃO DA FUNCIONÁRIA MÔNICA MIOTI DA SILVA NO CURSO " O
CONTROLE DAS DIÁRIAS A ADIANTAMENTOS NA ADMINISTRAÇÃ"
8856
8858
809/2014
0/0
001.768.087/0001-04
3621 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAUL
TRANSPORTE DE ATLETAS (ÔNIBUS)
PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO
1081455877, PLACA EHE6210
8860
8879
0/0
262/2013
011.306.188/0001-17
002.580.316/0001-25
REFERENTE CÓPIAS DE MATRÍCULAS - JUNHO/2014
/0
0,00
0,00
799,00
PREGÃO
14/2014
DISPENSA D
/0
154,70
42,56
0,00
42,56
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO
89/2013
309,60
6.090,11
309,60
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
1.904,32
1.904,32
1.904,32
8844
0/0
0
183 - P A S E P
/0
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 118 / 195)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DO FPM CONFORME AVISO DE 18/07/2014
8692
0/0
583 - FUNSET - FUNDO NACION.SEGUR.EDUCA.
REFERENTE RECOLHIMENTO DO FUNSET - REF. 06/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
293,99
REDE COLETORA DE ESGOTO - RECANTO SOLAR
CONCORRÊNC3/2012
0,00
260.606,72
0,00
PREGÃO
75/2013
0,00
0,00
838,60
PERSIANA VERTICAL
DISPENSA D
/0
0,00
520,00
0,00
AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 182.247-96
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
---------------------491.427,80
0,00
0,00
---------------------951.145,39
1.150,46
59.032,05
---------------------1.285.276,95
DISPENSA D
/0
0,00
14.575,00
0,00
BIODIESEL B2 METROPOLITANOGASOLINA COMUM
PREGÃO
130/2013
PREGÃO
130/2013
PREGÃO
130/2013
DISPENSA D
/0
PREGÃO
130/2013
-18.000,00
0,00
0,00
-40.000,00
0,00
0,00
903,18
378,95
0,00
2.221,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
360
349/2012
062.122.593/0001-16
7416 - J. NASSIF ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
6088
104/2013
048.791.685/0001-68
7373
0/2014
007.105.884/0001-98
8588
8590
SUBTOTAL
0/0
0/0
000.360.305/0001-04
000.360.305/0001-04
4
0/0
006.164.247/0001-20
559
560
561
1617
3716
181/2013
181/2013
181/2013
0/2014
349/0
001.636.295/0001-50
001.636.295/0001-50
001.636.295/0001-50
011.876.972/0001-60
001.636.295/0001-50
8907
8907
8907
9121
8907
- AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA
- AUTO POSTO PORTAL COMERCIO DE COM
GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)OLEO DIESEL
BIODIESEL S10
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 119 / 195)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
7574
8519
8736
0/2014
1905/2014
0/2014
012.398.989/0001-12
011.876.972/0001-60
009.359.833/0001-18
8105 - MARCOS ANTONIO CHAVES EPP
8843
0/2014
072.675.028/0001-30
6180 - TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES
Descrição
QUEROSENE TAMBOR COM 200 LITROS
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
/0
PREGÃO
40/2014
DISPENSA D
0,00
0,00
0,00
0,00
8.432,67
4.418,70
2.970,00
0,00
0,00
Óleo para motor ( F1 Master Performance 15W40 SL (S Sint)
DISPENSA D
/0
0,00
3.436,00
0,00
E
E
,
midade externa
o grau máximo no
,
e
E
BA
,
A,
ica
rmita suportar a
a o consumo.
serão permitidas
PREGÃO
21/2014
0,00
0,00
1.397,90
/0
0,00
42,84
0,00
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA SISTEMA HIDRÁULICO, ISO 68 Para serviço pe sado, tipo
HLP, que atenda as especificações DIN 51524 parte 3, VICKERS M
-29505, CICINAI
MILACRON P68, P69, P70. (TAMBOR COM 200 LITROS)
6895
1841/2014
046.055.497/0001-46
8673
0/2014
046.969.887/0001-21
DISPENSA D
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 120 / 195)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
MOLHO DE TOMATE LATA DE 03 KGS.
GOSERELINA 3,6MG (ZOLADEX)VILDAGLIPTINA 50 MG + CLORIDRATO DE
METFORMINA 850 MGCARBONATO DE CALCIO 600 MG+ COLECALCIFEROL 400UI
COMPRIMIDO MASTIGAVEL (CALDE)
- Processo: 0002068
Marca exigida:
GARDENAL 4%
- Processo: 0002069
PREGÃO
3557
231/2013
012.420.164/0003-19
71/2013
0,00
0,00
1.905,12
8416
0/2014
054.375.647/0085-35
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
916,11
8494
8495
0/2014
0/2014
051.743.227/0001-68
051.743.227/0001-68
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
620,00
314,00
8496
0/2014
051.743.227/0001-68
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
165,00
7063 - HORTOSOLDAS COM. DE PRODUTOS PAR
OXIGENIO 10 M³ACETILENO PPU 2 KGOXIENIO PPU 02 M³
DISPENSA D
/0
-2.000,00
0,00
0,00
MA
PREGÃO
40/2013
0,00
0,00
5.268,00
SACO DE PAPEL PARA PIPOCA - 7,5 CM X 15 CM X 4 CM
DISPENSA D
/0
0,00
7,00
0,00
PORTA DE FERRO 2,10 COMPR. X 75 CM LARGURA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
175,89
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
184,73
1051
0/2014
074.450.842/0001-81
7769
301/2013
051.920.700/0001-35
8676
0/2014
046.969.887/0001-21
5906
0/2014
001.860.942/0001-02
8446
0/0
003.071.109/0001-08
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 121 / 195)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQIPAMENTO HOSPITALAR 0 REF. PEDIDO 572
EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 110.6 PARA CORREÇÃO DA FICHA.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
-
4605
7338
0/0
0/0
008.935.426/0001-49
008.935.426/0001-49
DISPENSA D
DISPENSA D
SERINGA BD ULTRAFINE 100UI 8X0,3MMAboca nº 14, caeter intravenoso curta, média
duração, periférico de vialon ou teflon, flexível, siliconizado, d uplamente afilado e moldado
ao pé do bisel, agulha intradutora, c/ câmara de refluxo de crista l (transparente), c/ filtro
antibacteriano, estéril, embalagem individual, cx. c/ 50 unidades, validade mínima de 60
meses da data da entrega.AGULHA DESCARTÁVEL 20X5,5, SILICONIZADA,
BISEL
TRIFACETADO UI, PNETRAÇÃO INDOLOR, EMBALAGEM INDIVIDUALMENTE EM
PAPEL POLI -GRAU CIRURGICO. ESTERILIZADO PELO PROCESSO FISICO RAIO
GAMMA COBALTO.Agulha descartável 25x7, siliconizada, bisel triface
tado, penetração
indolor, embalagem individualmente em papel Poli
-grau cirúrgico, esterilizado pelo
processo físico Raio Gama Cobalto, validade mínima de 60 meses da
data da
entregaAgulha descartável 40x12 siliconizada, bisel trifacetado, p
enetração indolor,
embalagem individualmente em papel Poli
-grau cirúrgico, caixa com 100 unidades,
esterilizado pelo processo físico Raio Gama Cobalto, validade míni ma de 60 meses da
data da entregaSeringa plástica descartável 05ml, sem agulha gradu ada, bico reto, sem
rosca, embolo com borracha, siliconizada, estéril, acondicionada e
m embalagem
individualAGULHA DESCARTAVEL 25X8, SILICONIZADA, BISEL
TRIFACETADOEMBALADA INDIVIDUALMENTE
CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO 2,5 M x 1,5 m
DISPENSA D
PREGÃO
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
618,31
1.043,60
PREGÃO
4/2014
0,00
0,00
2.673,75
PREGÃO
75/2013
0,00
0,00
1.348,20
/0
450,00
0,00
0,00
13/2013
-23.614,41
0,00
1.713,72
BEC-BOLSA 1/2013
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
BEC-BOLSA 2/2014
DISPENSA D
/0
-3.891,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17,91
0,00
251,62
686,69
19.072,22
0,00
0,00
893,90
0,00
0,00
174,81
0,00
5513
1055/2014
035.820.448/0085-44
7748
104/2013
021.551.379/0008-74
6254 - BECTON DICKINSON IND. CIRURGICAS LT
8891
0/2014
008.757.276/0001-20
9540 - VIDART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME
447
17/2013
043.249.366/0001-01
733
3150
4840
5551
8677
4/2013
0/0
0/2014
1840/2014
0/2014
009.422.727/0001-31
001.860.942/0001-02
003.071.109/0001-08
009.422.727/0001-31
046.969.887/0001-21
5816
402
3200
5816
972
8690
8900
0/0
0/2014
001.860.942/0001-02
005.114.596/0001-74
1807 - M & M TINTAS NOVA ODESSA LTDA ME
- ESTORIL SOL FESTAS E DOCES LTDA
MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
SAQUINHO PLÁSTICO PARA CACHORRO QUENTEPALITOS PARA ALGODÃO DOCE
(PCT COM 100 UN)
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 122 / 195)
Empenho
8906
Processo
0/0
CPF/CNPJ
046.969.887/0001-21
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
MATERIAIS DIVERSOS PARA PINTURA
DISPENSA D
/0
0,01
0,01
0,00
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
-285,80
0,00
-285,80
0,00
-285,80
100,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
34.384,35
768,05
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
3.418,09
1.148,84
0,00
PREGÃO
31/2009
PREGÃO
31/2009
DISPENSA D
/0
PREGÃO
42/2004
0,00
0,00
0,00
-2.000,00
0,00
0,00
0,00
-2.000,00
6.023,38
14.054,55
7.000,00
0,00
42/2014
2.000,00
2.000,00
0,00
4767
8880
0/0
0/0
139.543.068-32
298.235.718-64
8077 - NOEMIA PASCOAL FIGUEIREDO ROCHA
5848 - MONICA MIOTI DA SILVA
2565 - VERA LUCIA C. MORAES
DESPESA DE ALUGUEL- RUA JULIO MARMILE, 52-GRUPO DE DANÇA
DESPESA DE ALUGUEL - PRAÇA ANGELO PAULON, 07 - JD SANTA ROSA - SEGAM
REFERENTE ADIATAMENTO DEE VIAGEM.
643
7933
0/2014
0/2014
190.385.438-59
035.237.418-74
637
639
8901
0/2014
0/2014
0/2014
055.350.862/0001-36
048.832.398/0001-59
009.366.859/0001-93
DESPESAS DE ALUGUEL - RUA BELEM, 420 - ARQUIVO MUNICIPAL
315
316
8529
8618
1265/2009
1265/2009
0/2014
1871/2014
071.832.828/0001-54
071.832.828/0001-54
007.367.989/0001-15
006.233.772/0001-50
3684
3684
3777
5868
- H. P. CALADO - ME
8902
1871/2014
006.233.772/0001-50
MANUTENÇÃO CIVIL, ELÉTRICA E HIDRÁULICA.
MANUTENÇÃO CIVIL, ELÉTRICA E HIDRÁULICA
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SERVIÇO DE AQUECIMENTO CENTRAL SOLAR
PERMANENTE NA PISCINA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 8505 PARA CORREÇÃO DA FICHA
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AQUECIMENTO CENTRAL SOLAR PERMNA PISCINA
DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - SUBSTIUTIÇÃO PARCAIL DO EMPENHO
8505 PARA CORREÇÃO DA FICHA
PREGÃO
1102
4837
7522
0/2014
0/2014
0/2014
003.071.109/0001-08
003.071.109/0001-08
003.071.109/0001-08
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
125,00
225,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.054,15
37/2009
0,00
0,00
1.329,00
8857
0/0
033.050.196/0001-88
109
2048/2009
000.531.923/0001-70
189 - ASSISTÊNCIA E SAÚDE S/S LTDA
PREGÃO
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 123 / 195)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA
8447
0/2014
058.694.399/0001-38
MANUTENÇÃO EM NO
PAÇO MUNICIPAL
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
570,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
308,33
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
61/2009
61/2009
27/2013
-52.945,96
0,00
0,00
95.019,30
54.845,86
0,00
0,00
0,00
20.582,00
27/2013
61/2009
0,00
57.518,16
0,00
57.518,16
9.910,00
0,00
8817
0/0
002.558.157/0001-62
1057
1668
5762
4134/2009
4134/2009
156/2013
043.257.658/0004-39
001.768.087/0001-04
045.768.009/0001-85
8707
8890
0/0
4134/2009
045.768.009/0001-85
001.768.087/0001-04
PREGÃO
PREGÃO
REFERENTE PAGMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS NOS AUTOS DA
RECLAMAÇÃO Nº 0011137 -43/2014.5.15.0099, QUE FIGURA COMOO RECLAMANTE
LUIZ DE OLIVEIRA DELLA PORTA, PORTADOR DO CPF 067.665.058 -93, LOTADO NA
SECRETARIA DE GOVERNO.
DISPENSA D
/0
724,00
724,00
0,00
1504 - EMPRESA FUNERÁRIA AMERICANA LTDA
SERVIÇO FUNERAL
DISPENSA D
/0
0,00
400,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
181,95
4794 - EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS
6491 - ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U
PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) -
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
1.707,28
1.865,74
565,00
0,00
0,00
0,00
8887
0/0
000.000.000/0001-91
8667
0/2014
053.467.999/0002-20
876
0/0
061.198.164/0001-60
2029
2030
2031
0/0
0/0
0/0
058.518.069/0002-72
043.257.658/0004-39
012.988.406/0001-03
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 124 / 195)
Empenho
2032
2034
2035
2037
2039
2040
Processo
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
CPF/CNPJ
057.494.130/0001-45
061.084.018/0001-03
043.257.658/0004-39
012.988.406/0001-03
057.494.130/0001-45
043.257.658/0004-39
Fornecedor
388
6367
63
6491
388
63
Descrição
PASSE URBANO AMERICANA (VCA) PASSE URBANO CAMPINAS (TRANSURC) (BOLETO) -
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PASSE URBANO - NOVA ODESSA (OURO VERDE/SUMARE) -
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
PREGÃO
22/2013
0,00
0,00
23.420,00
LIMPEZA HOSPITALAR
LIMPEZA HOSPITALAR
PREGÃO
PREGÃO
20/2009
20/2009
0,00
0,00
0,00
0,00
23.200,92
54.135,49
DISPENSA D
/0
15,90
15,90
0,00
PUBLICAÇAO DE ANUNCIO
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
2.500,00
53,10
0,00
70,80
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
14.132,72
885,02
PASSE COM. AMERICANA / TUPI - CARTELA COM 20 - AVA AMERICANA PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) PASSE URBANO AMERICANA (VCA) PASSE URBANO CAMPINAS (TRANSURC) (BOLETO) -
/0
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
258,30
432,60
1.578,91
1.469,00
129,15
9.938,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4798
148/2013
045.768.009/0001-85
364
365
1266/2009
1266/2009
071.832.828/0001-54
071.832.828/0001-54
8888
0/0
000.000.000/0001-91
535
8892
0/0
0/2014
000.662.315/0001-02
010.655.055/0001-93
5228 - W A EDITORA DE ESPORTES LTDA ME
584
0/2014
048.066.047/0001-84
844
877
0/2014
154/2013
010.205.198/0001-01
001.782.124/0001-39
5883 - TECTRACKER MONITORAMENTO DE VEIC
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO E GALERIAS DE AGUAS
PLUVIAIS NO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA.
- Os serviços devem ser executados
mediante programação prévia elaborada pela equipe tecnica do setor responsável.- Toda a
mão de obra, produto e máquinas e equipamentos deverão ser fornecidos pela contratada.A contratante indicará os
DISPENSA D
/0
CONVITE
31/2013
0,00
-12.458,33
0,00
0,00
917,54
0,00
3286
3621
4629
0/0
0/2014
1367/2014
068.260.371/0001-46
010.524.689/0001-07
000.679.427/0001-68
5341 - RÁPIDO SUMARÉ LTDA
5154 - LIGA DE HANDEBOL DO EST.DE S.P. - LHE
8822 - AMBITEC S/A
CONCESSÃO DE TRANSPORTE PUBLICO URBANO.
TAXA DE INSCRIÇÃOSERVIÇO DE ARBITRATAGEM
CONCORRÊNC7/2011
DISPENSA D
/0
PREGÃO
6/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
700,00
0,00
65.709,70
0,00
13.738,50
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 125 / 195)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
7545
7648
0/0
262/2013
311.029.318-88
002.580.316/0001-25
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS DE CARTÓRIO.
7727
7920
7992
8812
8895
8896
8897
8898
8905
0/2014
0/0
0/0
0/0
0/2014
1884/2014
1884/2014
0/2014
0/0
045.768.009/0001-85
1915
3621
3621
2477
8961
1443
1443
9532
1151
Valor Liquidado
Valor Pago
004.088.208/0001-65
011.753.835/0001-39
005.918.680/0001-40
005.918.680/0001-40
007.090.975/0001-05
051.885.242/0001-40
- PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAUL
- PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAUL
- CENTRO GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMEN
- PATRICIA COHEN - ME
- PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS S
PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO Nº 4406097983, PLACA EHE6221
PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO 4406098588, PLACA EHE6214
PAGAMENTO DE PEDÁGIO - SEM PARAR AULA DE CANTO (CRAS)
LOCAÇÃO DE TENDA 5 X 5
LOCAÇÃO DE TENDA 5 X 5
INSTALAÇAO DE RADIOS MOTOROLA E VHF
REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO K1
EHE6211
-367447-37, PLACA
OUTROS/NÃO
/0
PREGÃO
89/2013
-6,91
0,00
-6,91
1.001,14
-6,91
0,00
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
20/2014
PREGÃO
20/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
570,00
570,00
4.400,00
153,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
153,23
7.837,50
204,29
136,19
7.803,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61/2013
61/2013
500.000,00
13.157,23
0,00
0,00
0,00
0,00
/0
3.833,00
0,00
0,00
---------------------452.582,76
---------------------311.033,53
---------------------308.265,11
/0
39.890,75
39.890,75
0,00
21/2014
0,00
1.384,96
0,00
8893
8894
220/2013
220/2013
009.422.727/0001-31
009.422.727/0001-31
RECAPEAMENTO NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO
PREGÃO
PREGÃO
Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 3135/2014MKS 106
Cartucho de Lançamento de Dardos Energizados - 6 m - Características: O
cartucho de lançamento de dardos energizados com alcance mínimo de
6 m e de
dimensões compatíveis com a arma, produzido em polímero rígido, po ssui internamente
dois dardos unidos a eletrodos conectados ao cartucho, gás Nitrogê
nio, mecanismo de
propelimento e protegendo todo conjunto, uma "capa" acrílica remov
ível. CadaDK 200
Data Kit + Pen Drive
- Equipamento GPS (Global Position System)
destinado à coleta de dados dos últimos 1000 disparos provenientes do dispositivo elétrico
incapacitante, que são armazenados em pen drive para serem acessad
os em qualquer
terminal de computador. Além de sua função de atualizar data e hor
a da SPARK em
situações de troca de horário de verão ou fuso horário. Alimentação: 2 BATERI
DISPENSA D
44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO
8899
0/2014
030.092.431/0001-96
7992 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA
SUBTOTAL
33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE
8921
0/0
827 - COMISSÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE AOS ESTUDANTES - REF. JUNHO/2014
DISPENSA D
6895
1841/2014
046.055.497/0001-46
PREGÃO
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 126 / 195)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
E
E
,
midade externa
o grau máximo no
,
e
E
BA
,
A,
ica
rmita suportar a
a o consumo.
serão permitidas
2269
206/2013
053.437.315/0001-67
PREGÃO
54/2013
-180,80
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 127 / 195)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
LEITE.DOCE DE GOIABA CREMOSO Doce de goiaba cremoso Validade de no mínimo
de 06 meses embalagem entre 400 e 500g. lata ou plástico.FARINHA D
E MILHO
AMARELA PACOTE DE 500 GRS. VALIDADE DE NO MINIMO DE 06 MESES.
EMBALAGEM DE PLASTICO TRANSPARENTE ATÓXICO E DE ALTA
RESISTENCIA.MACARRÃO TIPO SÊMOLA, FORMATO ARGOLINHA, PADRE NOSSO,
EMBALAGEM DE POLIETILENO CONTENDO 500GAVEIA EM FLOCOS FINOS (CAIXA
DE 200 GRAMAS).MACARRÃO TIPO SÊMOLA FORMATO ESPAGUETE COM OVOS
(PACOTE DE 500 GRAMAS).MACARRÃO TIPO SÊMOLA, COM OVOS FORMATO
PARAFUSO, EM SACOS DE POLIETILENO COM 500 GRSFARINHA DE MANDIOCA
TORRADA TIPO 1 GRUPO SECO FINO, ISENTADE IMPUREZAS E MATERIAIS
ESTRANHOSBISCOITO DOCE INTEGRAL
- PACOTE CONTENDO 200G
COMPOSIÇÃO OBRIGATORIA: FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, GORDURA
VEGETAL (LIVRE DE GORDURAS TRANS) FARINHAS, FLOCOS OU SEMENTE DE
CEREAIS INTEGRAIS (AVEIA E/OU FARINHA DE TRIGO INTEGRAL E/OU SEMEN TE
DE LINHAÇA, ENTRE OUTROS) LEITE E/OU SORO DE LEITE, MEL E/OU AÇUCA
R
MASCAVO.
7602
7608
7609
7610
7611
7614
7641
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
002.609.380/0001-91
002.609.380/0001-91
002.609.380/0001-91
002.609.380/0001-91
002.609.380/0001-91
002.609.380/0001-91
060.494.416/0005-69
7928
8927
8928
0/0
1900/2014
1900/2014
060.494.416/0005-69
048.831.598/0001-97
048.831.598/0001-97
1465
1465
1465
1465
1465
1465
15
- PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS
MAÇA GALA EXTRA, MADURA, FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E
UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES,
,
RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO,
MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E
CONSERVAÇÃBANANA PRATA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE
MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE
E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ
ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR
CAIXA PADRONIZADA COM 20
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.348,40
744,00
789,30
180,50
9,30
1.216,00
0,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO
53/2014
PREGÃO
53/2014
-0,29
583,95
176,33
-0,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75/2013
0,00
0,00
1.435,78
/0
0,00
51,90
0,00
5682
104/2013
055.309.074/0001-04
SONDA DE BLACKMORE Nº 16SONDA DE BLACKMORE Nº 18BOLSA DE
COLOSTOMIA DESCARTAVEL 30 MM X 3 MCADARÇO Nº 10CÂNULA DE
TRAQUEOSTOMIA 8,5
PREGÃO
8868
0/2014
043.618.099/0002-83
DISPENSA D
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 128 / 195)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PAPEL SULFITE 40 215 X 315
8916
638/2014
015.195.640/0001-71
CURVO C/ FUNDO P/VEDAÇÃO DE 14X19X39CMARAME GALVANIZADO Nº 14FERRO
DE AÇO CA -50 3/8´ (BARRA COM 12 METROS).TELHA DE CIMENTO AMIANTO DE
2,44 M X 1,10 M X 6 MMTELA DE ALAMBRADO MALHA 3´ FIO 12
- 1,80 MT DE
ALTURABLOQUETE CERÂMICO MEDINDO 11,5 X 14 X 24 CMMOURÃO DE
CONCRETO CURVADO DE 2,80 MT DE ALTURA E 10 X 10 DEESPESSURAMOURAO
DE CONCRETO RETO COM 2,40 M DE ALTURALONA PLASTICA
PRETA 4MX1M X
150 MICRAS- ( ROLO COM 100 METROS)
PREGÃO
9263 - BIOMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE INS
Fertilizante OM 6 3 6 embalagem c/ 25kg.
DISPENSA D
19/2014
35.474,00
0,00
0,00
/0
0,00
2.100,00
0,00
PREGÃO
4/2014
0,00
0,00
18,00
PREGÃO
75/2013
0,00
0,00
2.777,50
0,00
6.654,85
0,00
0,00
21.322,59
0,00
/0
/0
-10.020,65
0,00
-10.020,65
0,00
-10.020,65
49,57
94/2013
0,00
0,00
58.500,00
3610
0/2014
072.948.037/0001-57
5513
1055/2014
035.820.448/0085-44
7745
104/2013
061.613.881/0001-00
UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIOFLUXOMETRO DE 0 A 15 LPM PARA
OXIGENIOMASCARA PARA OXIGÊNIO, ALONGADA, DE ALTA , KIT COMPLETO
ADULTOMASCARA PARA OXIGÊNIO, ALONGADA, DE ALTA , KIT COMPLETO
INFANTIL
A
X3X
1,20METALÃO 30/20 X 6 mtsMETALÃO 50/50 X 6mtsMETALÃO 40/40 X 6 mts X 4 OU 3
mmCHAPA PAINEL DE 2 MT X 01 METRO
BEC-BOLSA 2/2014
PREGÃO
23/2014
8192 - VANDERLEI CELSO MANOEL
9120 - HILDEBRANDO LAVIERO STIGLIANO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
-
5551
8920
1840/2014
1844/2014
009.422.727/0001-31
015.195.640/0001-71
7721
8717
0/0
0/0
052.240.778-18
086.652.118-61
COMPLEMENTO DOS EMPENHOS 2092, 4367 E 5406
37
130/2013
000.626.646/0001-89
8759 - CECAM Consultoria Economica, Cont. e Admn
PREGÃO
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 129 / 195)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
FORNECIMENTO DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR.
8529
8711
8732
0/2014
0/2014
0/2014
007.367.989/0001-15
007.155.469/0001-49
007.367.989/0001-15
REFORMA GERAL
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSERTO,TROCA DE PEÇAS EM PLAY
GROUNSERVIÇO DE PINTURAREFORMA EM ALAMBRADO
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
7.450,00
6.934,62
7.600,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
3.206,00
5.905,30
2.055,00
0,00
0,00
0,00
7577
7579
7580
0/2014
0/2014
0/2014
007.584.297/0001-29
007.584.297/0001-29
007.584.297/0001-29
3653 - VALDETE CESAR DE OLIVEIRA - ME
9534 - FUN CLUB BUFFET LTDA - ME
DECORAÇÃO DE CENÁRIO
DISPENSA D
/0
5.800,00
0,00
0,00
REFERENTE MULTA SOBRE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA AMBITEC S/A NF
4067, DE 20/06/2014
DISPENSA D
/0
24,93
24,93
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
6.090,50
PREGÃO
86/2011
0,00
0,00
12.104,41
CASTRAÇÃO DE CÃES (MACHO E FEMEA)CASTRAÇÃO DE GATOS (MACHO E
FEMEA)
CONVITE
11/2014
0,00
15.050,00
0,00
PREGÃO
87/2013
31.570,50
0,00
0,00
MAO DE OBRA EM VEICULO TROCAR TURBINA/ RADIADOR DE OLEO/ CORREIA
DENTADA/ JUNTA DE CABEÇOTE/ OLEO COMPLETO/ TESTE DE TRINCA DO
CABEÇOTE/ TESTE DE RADIADOR DE OLEO/ PLAINA DO CABEÇOTE
33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
8923
0/2014
006.184.968/0001-00
0/0
16
33903937 - JUROS
8930
8696
0/0
033.050.196/0001-88
102
2211/2011
065.982.282/0001-15
7849
1853/2014
005.333.874/0001-84
3140 - FABIO EDUARDO PELUSCH ME
8926
0/0
000.946.478/0001-09
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 130 / 195)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
Aquisição de Materiais/Serviços
- Conforme pedido de compra nº 3173/2014Folha
Impressa ou Cópia Tamanho A4 Monocromática (em preto e branco).Fol ha Impressa ou
Cópia tamanho A4 Colorida.
876
0/0
061.198.164/0001-60
DISPENSA D
/0
0,00
60,68
181,95
002.609.380/0001-91
002.609.380/0001-91
002.609.380/0001-91
002.609.380/0001-91
1465
1465
1465
1465
DIARIA EM HOTEL
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.976,00
576,00
2.400,00
2.400,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
10,60
0,00
10,60
15,90
10,60
53/2013
0,00
43.493,38
0,00
/0
-43.054,35
0,00
0,00
70/2012
0,00
71.724,38
0,00
/0
0,00
0,00
6.900,00
PREGÃO
20/2014
PREGÃO
20/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
176,00
2.250,00
13.446,20
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7604
7605
7619
7623
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
DIARIA EM HOTEL
DIARIA EM HOTEL
DIARIA EM HOTEL
8888
8915
0/0
0/0
000.000.000/0001-91
000.000.000/0001-91
PREGÃO
PREGÃO
003.859.505/0001-02
8097
4743
3777
2941
LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO
DISPENSA D
002.580.316/0001-25
007.202.447/0001-92
007.367.989/0001-15
003.859.505/0001-02
1884/2014
002.580.316/0001-25
0/2014
809/2014
002.653.714/0001-24
001.768.087/0001-04
6737 - L & D COMERCIO E MANUTENÇÃO ELETRI
510
72/2013
043.767.540/0001-08
4347
0/2014
050.400.407/0001-84
4628
389/2012
003.147.393/0002-30
8443
0/2014
8525
8700
8710
8824
1884/2014
1884/2014
0/2014
0/2014
8922
8924
8925
- DENER JOSÉ TOESCA ME
- RENATO EMANUEL MANOCHIO ME
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE
SERVIÇO PARA REPARO EM PONTE
LIMPEZA DE PISCINA
fornecimento de Produtos químicos para limpeza e tratamento da água.
SERVIÇOS DE PINTURA
DISPENSA D
PREGÃO
20/2014
866,36
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO
14/2014
7.900,00
59,50
0,00
0,00
0,00
0,00
CONCORRÊNC
09/2012
CONCORRÊNC
09/2012
0,00
0,00
0,00
0,00
1.139.901,05
117.049,50
5802
5804
0/0
0/0
006.927.919/0001-01
005.039.642/0001-18
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 131 / 195)
Empenho
8751
8752
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
0/0
436/2012
006.927.919/0001-01
005.039.642/0001-18
Descrição
CONSTRUÇÃO DA ETE FASE 2 CONSTRUÇÃO DA ETE FASE 2 -
Mod. Lic.
CONCORRÊNC
09/2012
CONCORRÊNC
09/2012
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
0,00
0,00
404.222,82
54.519,83
7646
8729
8730
0/2014
0/2014
0/2014
009.287.486/0001-65
007.367.989/0001-15
007.367.989/0001-15
REDE COLETORA DE ESGOTO
Construção de Calçada
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
-0,08
0,00
7.987,20
14.574,00
14.872,00
0,00
0,00
0,00
7684
0/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
7.885,32
CAPA TERMICA FLUTUANTE PARA A PISCINA NAS MEDIDAS DE 20X10M
DISPENSA D
/0
0,00
---------------------75.755,60
4.000,00
---------------------256.726,96
0,00
---------------------1.835.604,17
9537 - ONDINA PICONI
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR MORTE DE ANTONIO JOSÉ
MORGATTO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.720,73
107 - PESSOAL CIVIL
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
DISPENSA D
/0
7.147,33
7.147,33
0,00
0
107 - PESSOAL CIVIL
DISPENSA D
/0
285,72
285,72
0,00
0
107 - PESSOAL CIVIL
DISPENSA D
/0
475,30
475,30
0,00
0
107 - PESSOAL CIVIL
DISPENSA D
/0
1.951,67
1.951,67
0,00
013.837.078/0001-07
8291
SUBTOTAL
0/2014
003.859.505/0001-02
8743
8943
0/0
0/0
329.047.118-72
0
8944
0/0
8946
0/0
31901143 - 13º SALÁRIO
8945
0/0
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 132 / 195)
Empenho
Processo
8947
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
E
E
,
midade externa
o grau máximo no
,
e
E
BA
,
A,
ica
rmita suportar a
0/0
0
107 - PESSOAL CIVIL
0/0
0/0
0
0
Valor Liquidado
Valor Pago
1.134,23
1.134,23
0,00
/0
/0
503,63
173,70
503,63
173,70
0,00
0,00
/0
/0
1.464,34
505,03
1.464,34
505,03
0,00
0,00
PREGÃO
130/2013
0,00
24.740,86
0,00
PREGÃO
21/2014
0,00
1.381,96
0,00
31901301 - FGTS
8950
8952
8951
8953
0/0
0/0
16
16
7253
349/0
001.636.295/0001-50
6895
1841/2014
046.055.497/0001-46
a o consumo.
serão permitidas
(Página: 133 / 195)
906
1440
4744
5690
7846
0/2014
0/0
0/0
235/2013
231/2013
066.558.040/0002-42
007.322.744/0001-71
054.375.647/0085-35
071.912.315/0001-53
012.420.164/0003-19
8159
3673
5501
5770
6759
- FARMA VIDA FARMACIA LTDA - EPP
- FORTVALE COMÉRC.DE PROD. AGROP LT
- DROGAL FARMACEUTICA LTDA
- TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTD
- CM HOSPITALAR LTDA
8601
368/2013
049.228.695/0001-52
8604
368/2013
004.274.988/0002-19
8606
368/2013
067.729.178/0004-91
8624
368/2013
011.260.846/0001-87
8626
368/2013
8629
368/2013
INSUMOS VETERINARIOS DIVERSOS
FRASCO PARA DIETA ENTERAL, 300 ML
comprimidos
-
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
74/2013
PREGÃO
71/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
176,35
933,99
430,89
864,00
3.064,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO
136/2013
0,00
624,96
0,00
500UN)
AMINOFILINA 100MG COMPRIMIDOBUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA
10MGNIFEDIPINA 20 MG COMPRIMIDO REVESTIDO
PREGÃO
136/2013
0,00
4.007,29
0,00
PREGÃO
136/2013
0,00
3.920,00
0,00
BECLOMETASONA 250 MCG - INALATÓRIO USO ORALBECLOMETASONA 50 MCG SPRAY INALATÓRIO USO NASALALOPURINOL 300MG
PREGÃO
136/2013
0,00
26.159,00
0,00
067.729.178/0004-91
D3 - 400 UI
PREGÃO
136/2013
0,00
42.838,50
0,00
005.005.873/0001-00
2148 - PORTAL LTDA.
INSULINA REGULAR HUMANA SOLUÇÃO INJETÁVEL – FRASCO 10ML – USO
ADULTO E PEDIÁTRICO.METFORMINA 850MGMETRONIDAZOL 250MG
COMPRIMIDO.NISTATINA 100.000 UI/1ML SUSPENSÃO, FRASCO COM
50ML.PREDNISONA 20MG COMPRIMIDOPREDNISONA 5MG
COMPRIMIDOSULFAMETOXAZOL 400+TRIMETOPRIMA 80MG
COMPRIMIDO.ALBENDAZOL COMPRIMIDO MASTIGAVEL 400 MGCLONAZEPAM 2
MGALOPURINOL 100MG
PREGÃO
136/2013
0,00
22.218,18
0,00
FLANELA PARA LIMPEZA a. Confeccionada em pano de algodão flanelado. b.
Na cor laranja. c.
Nas medidas aproximadas de 30 x 50cm.
d.
Embaladas individualmente. e. Com etiqueta de identificação contendo
informações sobre o produto e fabricante. f.
Produto de ótima qualidadePANO PARA
(LIMPEZA) CHÃO a. Confeccionado em tecido 100 % algodão. b. Alve jado. c. Tamanho
aproximado 75 cm x 45 cm. d. Costurado e fechado, tipo saco. e. Produto com etiqueta
de identificação contendo informações do produto e fabricante. f.
Produto de ótima
qualidade.LUVA PARA LIMPEZA a. Luva para limpeza em látex natural
. b. Luva de
higiene e proteção. c. Confeccionada em látex de borracha natural . d. Forrada com flocos
de algodão. e. Com a palma antiderrapante. f. Nas cores: verde o
u amarela. g.
Comprimento mínimo de 30 cm. h. Espessura mínima de 0,60 mm. i.
Embalagem
contendo um par. j. Devidamente identificada com informações sobr e o produto e fa
PREGÃO
88/2013
0,00
4.390,00
0,00
/0
0,00
0,00
220,00
7873
309/2013
007.141.122/0001-47
5910 - PARTNER OFFICE COMERCIO DE PRODU
7389
0/2014
056.728.017/0001-14
296 - ROZINELLI-MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LT
DISPENSA D
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 134 / 195)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
SUPORTE PARA APOIO DE PÉS
5513
1055/2014
035.820.448/0085-44
8646
0/2014
004.063.331/0001-21
PREGÃO
SONDA URETRAL Nº 08, TUBO PVC ATÓXICO, SILICONIZADO, USO ÚNICO LAR
A
RAGONHA CAMILOTTI - Processo: 0002069 -02.2014.8.26.0394Coletor de urina infantil
feminino, não estéril
587 - JOSÉ FERNANDES DOS ANJOS - ME
3342 - PERFIL OUTDOOR E PROPAGANDA LTDA.
4/2014
0,00
3.133,77
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
298,80
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
340,00
0,00
380,00
0,00
535,50
0,00
BEC-BOLSA
2/2014
0,00
3.451,35
15.465,25
OUTROS/NÃO
/0
300,00
300,00
300,00
PAGAMENTO POR TRABALHOS REALIZADOS JUNTO A JARI - JULHO/2014
PAGAMENTO POR TRABALHOS REALIZADOS JUNTO A JARI - JULHO/2014
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
724,00
724,00
724,00
724,00
0,00
0,00
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AQUECIMENTO CENTRAL SOLAR PERMNA PISCINA
DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - SUBSTIUTIÇÃO PARCAIL DO EMPENHO
8505 PARA CORREÇÃO DA FICHA
PREGÃO
42/2014
0,00
0,00
2.000,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
370,00
240,00
0,00
7376
7632
8457
0/2014
0/2014
0/2014
060.275.575/0001-49
007.540.423/0001-43
008.580.443/0001-00
5551
1840/2014
009.422.727/0001-31
8934
0/0
109.953.118-70
33903635 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
8954
8955
0/0
0/0
869.553.308-53
313.914.898-45
8438 - CARLOS PEREIRA GOMES
7979 - SILVIO CESAR DE ALBUQUERQUE
8902
1871/2014
006.233.772/0001-50
7955
8869
0/2014
0/0
019.878.188/0001-01
019.878.188/0001-01
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 135 / 195)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
8937
0/0
033.050.196/0001-88
8939
8942
8948
8949
0/0
0/0
0/0
0/0
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
048.832.398/0001-59
048.832.398/0001-59
REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DO PROGRAMA MAIS
MÉDICOS
PAGAMENTO DE ENERGIA - SETOR DE ZOONOSES.
DISPENSA D
/0
190,23
190,23
0,00
/0
/0
REFERENTE CONTAS DE AGUA DO IMÓVEL DA ZOONOSES.
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
347,47
124.687,76
34,00
28,67
347,47
124.687,76
34,00
28,67
0,00
0,00
0,00
0,00
REFERENTE CONTAS DE ÁGUA DE IMÓVEL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS
DISPENSA D
/0
34,00
34,00
0,00
INEXIGÍVEL
/0
0,00
0,00
12.630,08
Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 3172/2014Serviços de
impressão com equipamento do Tipo IV - Impressora Laser Monocromática A4 - Médio
Porte Impressora com tecnologia laser, monocromática, com as se guintes características
mínimas: 1:Velocidade (Mono):35 ppm (A4); 2:Primeira impressão ( Mono):7 segundos;
3:Resolução:1200 x 1200 dpi; 4:Linguagens:PCL5e, PCL6 e PostScrip t 3; 5:Impressão
Duplex automático:Padrão; 6:Capacidade de entraAquisição de Mater
iais/Serviços Conforme pedido de compra nº 3172/2014Folha Impressa ou Cópia Tama
nho A4
Monocromática (em preto e branco).Folha Impressa ou Cópia tamanho A4 Colorida.
PREGÃO
87/2013
21.679,80
0,00
0,00
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PRÉVIOS DECORRENTES DA RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA Nº 0000302-49.5.15.0007, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE ADRIANA
CRISTINA GARCIA, PORTADORA DO CPF 197.044.038-44
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
724,00
1126 - FENASEG
SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.738,82
98/2013
0,00
0,00
1.200,00
34
34
130
130
- COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O
- COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O
8938
0/0
048.832.398/0001-59
583
0/2014
034.028.316/0001-03
8941
0/0
000.946.478/0001-09
8654
0/0
000.000.000/0001-91
1038
0/0
033.623.893/0001-80
903
135/2013
001.982.038/0001-70
PREGÃO
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 136 / 195)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
8933
0/0
000.000.000/0001-91
DISPENSA D
/0
26,50
26,50
26,50
DISPENSA D
/0
0,00
70,80
0,00
SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALARLAVAGEM DIÁRIA
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
17.000,00
61.849,65
0,00
0,00
PREGÃO
70/2012
0,00
0,00
68.854,52
535
0/0
000.662.315/0001-02
3401
4347
0/2014
0/2014
059.231.555/0001-97
050.400.407/0001-84
1328 - COMATIC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
4628
389/2012
003.147.393/0002-30
4629
1367/2014
000.679.427/0001-68
8822 - AMBITEC S/A
PREGÃO
6/2014
0,00
0,00
16.899,00
9336 - EOS TELECOM LTDA
CONVITE
PREGÃO
15/2014
89/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
91.690,00
250,28
/0
172,06
172,06
0,00
REDE COLETORA DE ESGOTO - RECANTO SOLAR
CONCORRÊNC3/2012
TOMADA DE 6/2013
0,00
0,00
0,00
59.221,33
260.606,72
0,00
PREGÃO
42/2014
0,00
0,00
16.000,00
DIVISORIA DE PVC COM PERFIL DE ALUMINIO E PORTA
DISPENSA D
/0
3.800,00
---------------------166.389,44
0,00
---------------------422.775,64
0,00
---------------------494.101,40
130/2013
0,00
4.341,98
0,00
7460
7754
1920/2014
262/2013
013.575.260/0001-37
002.580.316/0001-25
8940
0/0
16
INSS RETIDO DE PANTEON ENG. COM. CONSTR. MULTAS
DISPENSA D
360
3044
349/2012
124/2013
062.122.593/0001-16
016.713.243/0001-07
7416 - J. NASSIF ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
8505
1871/2014
006.233.772/0001-50
8936
SUBTOTAL
0/2014
005.331.626/0001-02
624 - CLARISMUNDO DOS SANTOS FARIAS ME
3716
349/0
001.636.295/0001-50
PREGÃO
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 137 / 195)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
555
82/2013
011.886.898/0001-63
PREGÃO
57/2013
0,00
784,00
0,00
7866
206/2013
046.055.497/0001-46
PREGÃO
54/2013
0,00
2.807,00
0,00
7870
206/2013
000.024.415/0001-03
PREGÃO
54/2013
0,00
3.957,60
0,00
7968
0/2014
053.380.473/0001-28
/0
0,00
357,00
0,00
8672
0/2014
053.380.473/0001-28
Iogurte De Frutas Características gerais: • Leite fermentado natural ou artificialmente. • O
leite utilizado na fabricação do iogurte pode ser em natureza, rec onstituído, pasteurizado
ou esterilizado, integral ou semidesnatado. • O iogurte não deve ser submetido a qualquer
tratamento térmico após a fermentação. Características organolépt icas: • Aspecto: líquido
ou semilíquido • Cor: própria
tendo
pó, sal e aroma
sabor glutamato
ramas a 1 kg.
2851/2014
SACOLINHA FESTA JUNINA, CONTENDO: 01 DOCE DE PAÇOCA, 01 DOCE PÉ DE
MOLEQUE, 01 DOCE DE LEITE, 01 AB
- ABOBORA CORAÇÃO E SACO P/
EMBALAGEM.
PURÊ INSTANTÃNEO - PACOTES COM 600 GRAMASBATATA PALHA EMBALAGEM
COM 400 GR
0,00
146,49
0,00
8827
229/2013
010.362.443/0001-86
E
E
,
midade externa
o grau máximo no
U
e residuos de
da espécie e
ita suportar a
PREGÃO
0,00
18.675,93
0,00
676 - MANDURI-DISTRIBUIDORA DE PROD.ALIME
676 - MANDURI-DISTRIBUIDORA DE PROD.ALIME
DISPENSA D
DISPENSA D
69/2013
VERÁ
E
o grau
ou mecanica.Não
E
r bem
Saco contendo
E
(Página: 138 / 195)
8831
206/2013
065.979.973/0002-40
tâneo em pó,
PREGÃO
8965
1878/2014
001.827.489/0001-32
287/2013
013.296.915/0001-38
individualmente.
50%. Sabores
aracujá. O suco
maçã, com o
PREGÃO
8968
PREGÃO
8974
1925/2014
013.095.824/0001-34
8440 - Almir de Souza Eventos ME
CONVITE
8975
8976
1926/2014
1926/2014
053.437.315/0001-67
053.437.315/0001-67
REFEIÇÃO ( JOGOS REGIONAIS)ITENS DO CARDÁPIO:CAFÉ DA MANHÃ: CAFÉ,
LEITE, ACHOCOLATADO, SUCO, 5 TIPOS DE QUITANDAS/PÃES (EX: PÃO FRAN CES,
BOLO, BOLACHAS, PÃO DOCE, ROSQUINHAS) E MANTEIGAS.ALMOÇO E JANTAR:
ARROZ, FEIJÃO DE CALDO, 01 MASSA COM CARNE BRANCA OU VERMELHA,01
TIPO DE CARNE BRANCA OU VERMELHA, 05 TIPOS DE SALADAS E 500ML DE
REFRIGERANTES OU 500 ML DE SUCO.OBS: A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER
CESTA BASICA (VERBA CONVENIO)
PREGÃO
PREGÃO
54/2013
0,00
11.600,00
0,00
45/2014
979,80
0,00
0,00
104/2013
11.200,00
0,00
0,00
23/2014
52.000,00
0,00
0,00
52/2014
52/2014
4.764,00
67.399,20
0,00
0,00
0,00
0,00
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 139 / 195)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
5695
231/2013
012.420.164/0003-19
5698
277/2013
026.921.908/0001-21
5965
194/2013
005.005.873/0001-00
2148 - PORTAL LTDA.
7526
327/2013
004.063.331/0001-21
ALPRAZOLAM 1 MGINSULINA GLARGINA - LANTUS CANETA PARA APLICAÇÃO PRÉ ENCHIDA 3MLINSULINA GLARGINA
- LANTUS FRASCO 10MLCILOSTAZOL
100MGINSULINA APRIDA
- CANETA APLICADORA 3mlGLICAZIDA MR 30MG,
LIBERAÇÃO CONTROLADA (DIAMICRON MR) - COMPRIMIDOSVENLAFAXINA 75 MG LIBERAÇÃO PROLONGADATELMISARTANA 40MG (MICARDIS® 40MG)
PREGÃO
71/2013
0,00
0,00
23,10
PREGÃO
99/2013
0,00
0,00
8.135,51
COMPRIMIDOS
Solução química pronto uso a base de ortoftalaldeído (Opa) apresen tada em concentração
de 0,55% e indicada para desinfecção de alto nível de odonto -artigos-médico-hospitalares
(galão de 3,8 litros )ÁLCOOL 70%, FRASCO DE 1 LITRO
PREGÃO
139/2013
0,00
0,00
11,70
PREGÃO
123/2013
0,00
0,00
6.270,00
7650
301/2013
051.920.700/0001-35
MA
PREGÃO
40/2013
0,00
0,00
61.460,00
7722
301/2013
051.920.700/0001-35
PAPEL SULFITE A4 COLORIDO
PREGÃO
40/2013
0,00
0,00
4.990,00
FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM
- GGFRALDA GERIATRICA
DESCARTAVEL TAMANHO GFRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO M
Fralda infantil à prova de água para mar e piscina
- Tamanho G Marca exigida: Little
Swimmers - Huggies
- Processo: 0002069
02.2014.8.26.0394
PREGÃO
26/2014
0,00
2.322,48
0,00
/0
0,00
132,95
0,00
SECANTE PARA LAVA LOUÇA - 5000 ml Secante para maquina de lavar louças, produto
especialmente desenvolvido para melhorar a secagem e o brilho nos
pratos, talheres,
copos, xícaras e bandejas em máquina de lavagem automática de louç
as, secando
totalmente as louças, evitando a formação de manchas d’agua, deixa ndo os utensílios com
mais brilho, ser econômico e não agredir o equipamento, produto co
nceDETERGENTE
PARA MAQUINA DE LOUÇAS - 5000 ml Detergente para maquina de lavar louças,
produto especialmente desenvolvido para lavagem mecânica de pratos , talheres, xícaras,
copos e bandejas em máquina automática, deverá remover com facilid
ade e eficiência
gorduras animais, vegetais e resíduos de natureza protéica, deverá
possuir em sua
formulação cloro ativo para agir como agente alvejante nas lou
PREGÃO
79/2013
9.355,90
0,00
0,00
/0
2.149,20
0,00
0,00
6882
1848/2014
007.118.264/0001-93
3206 - QUALITY MEDICAL COM E DIST DE MED L
8644
0/2014
054.375.647/0085-35
8967
109/2013
018.190.954/0001-70
8552 - S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP
DISPENSA D
8964
0/2014
064.837.560/0001-88
DISPENSA D
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 140 / 195)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
VIDRO FUME 4MM PEÇAS DE 1,50X1,15M INCLUINDO RETIRADA DOS ANTIGOS
COLOCAÇÃO DOS NOVOS
Valor Liquidado
Valor Pago
E
921
2225
124/2013
237/2013
003.720.691/0001-96
061.613.881/0001-00
5726
0/0
004.063.331/0001-21
PREGÃO
PREGÃO
DISPENSA D
FERRO CHATO DE 1/2 X 1/8FERRO CHATO 3/8 X 1/8.VERGALHÃO MECANICO
1/2VERGALHÃO MECANICO 3/8.DISCO DE CORTE/LIXADEIRA DE 7´DISCO DE
DESBASTE/LIXADEIRA DE 7´DISCO DE POLI CORTE DE 12´ X 1/8´ X 3/4´
BLOCO DE VEDAÇÃO (CONCRETO) COM FUNDO 14X19X39CM
PREGÃO
90/2013
75/2013
0,00
0,00
41.400,00
0,00
0,00
1.916,72
/0
0,00
0,00
1.792,42
23/2014
0,00
0,00
592,45
DISPENSA D
/0
PREGÃO
24/2013
DISPENSA D
/0
PREGÃO
24/2013
0,00
0,00
170,00
2.110,00
1.750,00
2.110,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7442
1844/2014
005.914.294/0001-80
8750
8826
8963
8972
0/2014
193/2013
0/2014
272/2013
068.292.887/0001-72
004.511.014/0001-20
046.329.322/0001-80
004.511.014/0001-20
1657
5635
469
5635
- M.J.F. DE CASTILHO & CIA LTDA - EPP
- REFRIGERAÇÃO SÃO CAMILO LTDA
FILTRO PARA PURIFICADOR DE AGUA SOFF BY EVEREST
33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
8969
329/2013
002.119.775/0001-06
2583 - ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA.
Kit contendo os seguintes materiais: 6 unid. CADERNO BROCHURAO
96 FOLHAS CAPA DURA, PERSONALIZADO, COSTURADO, CONTENDO 96 FOLHAS, FORMATO
DIMENSÕES MÍNIMAS 200MMX275MM, MIOLO PAPEL OFF SET 56G/M2 COM SELO
FSC, COM PAUTAS VERDES E MARGEM VERMELHA, COM PRIMEIRA FOLHA DO
MIOLO EM PAPEL COUCHÊ 150G/M2 PERSONALIZADA EM 4 X 0 CORES CONTEND O
UM TEXTO SOBRE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, CAPA E CONTRA
PREGÃO
125/2013
589.950,00
0,00
0,00
8970
329/2013
012.545.523/0002-83
9055 - OMEGA PAPER IND. COM. E SERVIÇOS LT
PREGÃO
125/2013
194.177,50
0,00
0,00
232 - SHIRLEY BARBOSA
8241 - DEMETRIUS AMOS LIMA STARNINO
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
/0
/0
-155,70
45,42
-155,70
45,42
-155,70
0,00
DISPENSA D
/0
11.323,56
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
600,00
6886
8980
0/0
0/0
965.354.668-68
326.588.298-50
COMPLEMENTO DO EMPENHO 5941.
8966
0/2014
867.255.568-68
DESPESA DE ALUGUEL
MUNICIPAL
- PRÉDIO DA BANDA
8861
0/0
033.161.788-99
133 - MARINILZE RODRIGUES DA S.GIUBBINA
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 141 / 195)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS PARA 3 SERVIDORES QUE
REALIZARÃO A ORGANIZAÇÃO DAS PLANILHAS DA CAMPANHA DE HPV
8973
0/2014
012.768.536/0001-30
9479 - UENDREO RAFAEL NUNES BORZILHO 2221
PROJETO PARA REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS NAS ESCOLAS
DISPENSA D
LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA C/ TRANSMISSÃO E COM POTÊNCIA DE
MOTOR DE ATE 320 CV. Para execução de serviços em Bota Fora Muni
cipal e
manutenção em estradas não pavimentadas. O equipamento deverá es
tar em ótimo
estado de conservação. A máquina deverá ter todos os equipamento
s conforme a
legislação de trânsito em vigor. Toda a manutenção mecânica, elét rica, sistema hidráulico,
Lubrificação e
/0
19.500,00
0,00
0,00
PREGÃO
121/2013
0,00
0,00
12.850,00
PREGÃO
13/2014
0,00
0,00
10.051,00
REVISAO DE BOMBA E BICOS
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.106,00
1.270,00
3.350,00
REFERENTE JUROS E MULTAS SOBRE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA AEX
ACTIVE X ENGENHARIA, NF 29 E 30, DE 28/03/2014
REFERENTE JUROS E MULTAS SOBRE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA SOS
VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA, NF 1073, DE 02/01/2014, E 1243 E
1244, DE
02/06/2014
DISPENSA D
/0
22,18
22,18
0,00
DISPENSA D
/0
485,88
485,88
0,00
PAGAMENTO DE ENERGIA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
7.942,17
4.760,83
15.041,13
603,82
881,98
0,00
7.942,17
4.760,83
15.041,13
603,82
881,98
110.011,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
7.675,14
7.675,14
0,00
2948
170/2013
065.457.129/0001-79
8586
665/2014
017.762.779/0001-85
5665
8423
8424
0/2014
0/2014
0/2014
013.912.620/0001-49
008.020.472/0001-18
008.020.472/0001-18
7927 - VDL ELETRODIESEL COM. DE PEÇAS E SE
8977
0/0
16
8978
0/0
16
33903937 - JUROS
8814
8981
8982
8985
8987
8988
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
34
34
34
34
34
34
8983
0/0
048.832.398/0001-59
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 142 / 195)
Empenho
8984
8986
Processo
0/0
0/0
CPF/CNPJ
048.832.398/0001-59
048.832.398/0001-59
Fornecedor
Descrição
PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO.
Mod. Lic.
DISPENSA D
DISPENSA D
Valor Liquidado
Valor Pago
/0
/0
4.309,16
33.591,30
4.309,16
33.591,30
0,00
0,00
61/2009
61/2009
61/2009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
95.019,30
54.845,86
57.518,16
1057
1668
8890
4134/2009
4134/2009
4134/2009
043.257.658/0004-39
001.768.087/0001-04
001.768.087/0001-04
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
8887
0/0
8979
0/0
000.000.000/0001-91
REFERENTE PAGMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS NOS AUTOS DA
RECLAMAÇÃO Nº 0011137 -43/2014.5.15.0099, QUE FIGURA COMOO RECLAMANTE
LUIZ DE OLIVEIRA DELLA PORTA, PORTADOR DO CPF 067.665.058 -93, LOTADO NA
SECRETARIA DE GOVERNO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
724,00
PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA.
DISPENSA D
/0
13,59
13,59
0,00
4794
63
6491
388
6367
63
6491
388
63
PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) -
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
589,50
0,00
0,00
0,00
1.707,28
1.865,74
565,00
258,30
432,60
1.578,91
1.469,00
129,15
9.938,50
tarifas sobre recebimento de multas de trânsito de 23/07/2014
TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIMANTO ELETRÔNICO
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
31,80
2,50
31,80
2,50
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
442,51
DISPENSA D
/0
153,23
153,23
0,00
2029
2030
2031
2032
2034
2035
2037
2039
2040
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
058.518.069/0002-72
043.257.658/0004-39
012.988.406/0001-03
057.494.130/0001-45
061.084.018/0001-03
043.257.658/0004-39
012.988.406/0001-03
057.494.130/0001-45
043.257.658/0004-39
PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) PASSE URBANO AMERICANA (VCA) PASSE URBANO CAMPINAS (TRANSURC) (BOLETO) PASSE COM. AMERICANA / TUPI - CARTELA COM 20 - AVA AMERICANA PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) PASSE URBANO AMERICANA (VCA) PASSE URBANO CAMPINAS (TRANSURC) (BOLETO) PASSE URBANO - NOVA ODESSA (OURO VERDE/SUMARE) -
8958
8959
0/0
0/0
000.000.000/0001-91
000.000.000/0001-91
584
0/2014
048.066.047/0001-84
8956
0/0
051.885.242/0001-40
1151 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS S
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 143 / 195)
Empenho
8957
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
0/0
3621 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAUL
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO N1-478536-34, PLACA EHE6211
PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO 4406179566, PLACA EHE6211
DISPENSA D
/0
272,38
272,38
0,00
APARELHO DE PABX
DISPENSA D
/0
1.850,00
0,00
0,00
PURIFICADOR DE AGUA - 127 VOLTS
DISPENSA D
442,00
0,00
0,00
FURADEIRA HORIZONTAL -medidas mínimas:Dimensões da mesa = 400 x 220
mm.Curso horizontal da mesa = 160 mm.Curso vertical da mesa = 160 mm.Profundidade
máxima de furação = 160 mm. Capacidade do mandril = 5/8 - 16 mm.Motorização = 2 CV
Trifásico - 2P.
PREGÃO
36/2014
0,00
0,00
6.520,00
0,00
0,00
4.685,00
44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
8971
0/2014
011.683.701/0001-99
8962
0/2014
056.642.960/0087-80
37 - LOJAS CEM S/A
7347
1896/2014
046.050.464/0001-03
7346
1896/2014
046.050.464/0001-03
Tupia - Medidas mínimas: Dimensões da mesa = 700 x 600 mm.Diâmetro do eix
o = 30
mm.Curso vertical = 60 mm.Rotação do eixo = 5800 rpm (máximo).Moto
rização = 2 CV
Trif. 2P.
PREGÃO
36/2014
7348
1896/2014
046.050.464/0001-03
DESEMPENADEIRA Especificação mínima:Comprimento da mesa = 1.400 mm .Largura da
mesa = 300 mm.Eixo = 80 mm.Número de facas = 03.Motor = 2 CV - 2 Polos - Trifásico.
PREGÃO
36/2014
SUBTOTAL
0,00
0,00
8.100,00
---------------------1.043.047,97
---------------------166.651,74
---------------------472.074,18
8943
9015
0/0
0/0
0
027.662.208-10
107 - PESSOAL CIVIL
9551 - MARILDA ARABE DE SOUZA
REFERENTE RESCISÃO TRABALHISTA POR MOTIVO DE FALECIMENTO DO
SERVIDOR SILVÉRIO OTAVIANO DE SOUZA
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
18.756,19
0,00
18.756,19
7.147,33
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
285,72
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
475,30
8944
0/0
0
107 - PESSOAL CIVIL
0
107 - PESSOAL CIVIL
8946
0/0
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 144 / 195)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
31901143 - 13º SALÁRIO
8945
8947
0/0
0/0
0
0
DISPENSA D
DISPENSA D
CARNE EM CUBOS PADRONIZADOS DE SEGUNDA, TIPO ACEM +
- 30 GRAMAS
APROXIMADAMENTE, EM PACOTES TRANSPARENTES DE 01 KG.CARNE BOVINA
ACEM MOIDAFIGADO EM BIFE FINO (PCT 1KG)CORAÇÃO BOVINOPESCOÇO DE
FRANGOPE DE FRANGOACEM EM BIFELINGUA BOVINA
E
E
,
midade externa
o grau máximo no
,
e
E
BA
,
A,
ica
rmita suportar a
a o consumo.
serão permitidas
107 - PESSOAL CIVIL
107 - PESSOAL CIVIL
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
1.951,67
1.134,23
PREGÃO
130/2013
0,00
434,93
0,00
PREGÃO
11/2014
0,00
0,00
2.218,20
PREGÃO
21/2014
0,00
0,00
1.438,99
560
181/2013
001.636.295/0001-50
4932
743/2014
002.183.357/0001-88
8818 - VAREJÃO SANTA MARIA LTDA EPP
6895
1841/2014
046.055.497/0001-46
(Página: 145 / 195)
38
7641
106/2013
0/2014
014.190.945/0001-28
060.494.416/0005-69
7072 - RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERC
7865
206/2013
000.024.415/0001-03
7870
206/2013
000.024.415/0001-03
8997
8998
9000
9001
1900/2014
1900/2014
1900/2014
239/2013
048.831.598/0001-97
048.831.598/0001-97
048.831.598/0001-97
014.190.945/0001-28
990
990
990
7072
9002
206/2013
008.528.442/0001-17
PREGÃO
77/2013
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
348,90
157,70
PREGÃO
54/2013
0,00
1.507,68
0,00
tendo
pó, sal e aroma
sabor glutamato
ramas a 1 kg.
2851/2014
PREGÃO
54/2013
0,00
5.464,00
0,00
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
53/2014
53/2014
53/2014
77/2013
1.229,73
1.964,82
2.061,00
4.161,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SAL REFINADO E IODADO, EM SACOS DE 1 KGÓLEO DE SOJA REFINADO ( EMB
.
PET 900ML ) Óleo vegetal comestível, matéria prima soja, aplicaçã
o culinária, tipo
refinado. Validade mínima de 10 meses.
PREGÃO
54/2013
1.932,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO
135/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
66,06
11.462,90
PREGÃO
76/2013
0,00
0,00
284,10
PREGÃO
63/2013
0,00
0,00
28.719,99
MAÇA GALA EXTRA, MADURA, FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E
UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES,
,
RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO,
MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E
CONSERVAÇÃBANANA PRATA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE
MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE
E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ
ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR
CAIXA PADRONIZADA COM 20
não amolecido, sem
AÇUCAR CRISTAL, PACOTES DE 5 KG.AÇUCAR REFINADO 1 KG Açúcar refin
ado.
Embalagem primária em saco plástico,
atóxico, transparente e de alta resistência. Contendo 01Kg.CAFÉ TO RRADO EM PÓCAFÉ
EXPRESSO GRÃO
4743
5686
0/0
360/2014
054.375.647/0085-35
006.628.333/0001-46
2953 - FARMACE INDUST.QUIM. FARM. CEARENS
7411
238/2013
012.420.164/0003-19
ÁCIDO ASCÓRBICO 100MG/ML
- 5ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (VITAMINA
C).BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SOD. 20MG/5ML + 2,5
MG/5MLDEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 4MG/ML, FRASCO COM 2,5
ML.DICLOFENACO SÓDICO 75MG/3ML INJETÁVELDIPIRONA SÓDICA 500MG/ML
GOTAS, FRASCO COM 10 MLGLICOSE 25% 10ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.GLICOSE
50% 10ML SOLUÇÃO INJETÁVELRANITIDINA, CLORIDR. 25MG/ML INJETÁVEL
ampola 2mlAGUA DESTILADA 10ML
-
576
90/2013
006.233.772/0001-50
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 146 / 195)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
BRANCA.ACABAMENTO
VIVO
- TAM P
03
8286
0/2014
062.205.398/0001-50
9505 - PETINK INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA
URNA DE PAPELÃO
DISPENSA D
FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ – TAMANHO 103Filtro de papel; 100% celul
ose; para
coar café; modelo tradicional para garrafa térmica comum; com fech
amento de dupla
prensagem; tamanho 103; gramatura 54g/m2; poros medindo entre 0,00 47 e 0,0071; com
capacidade de um parâmetro de 12 a 18 segundos/100ml; na cor branc
a; fornecido em
caixa apropriada ao produto.LUVA PARA LIMPEZAa. Luva para limpeza
em látex
natural.b. Luva de higiene e proteção.c. Confeccionada em látex de
borracha natural.d.
Forrada com flocos de algodão.e. Com a palma antiderrapante.f. Nas
cores: verde ou
amarela.g. Comprimento mínimo de 30 cm.h. Espessura mínima de 0,60
mm.i.
Embalagem contendo um par.j. Devidamente identificada com informaç
ões sobre o
produto e fabricante.k. TamanhosFLANELA PARA LIMPEZAa. Confeccionada em pano
de algodão flanelado.b.
Na cor laranja.c.
Nas medidas aproximadas
de 30 x 50cm.d.
Embaladas individualmente.e. Com etiqueta de
identificação contendo informações sobre o produto e fabricante.f.
Produto
de ótima qualidadeGUARDANAPO DE TECIDO (PANO DE COPA)Guardanapo de tecido;
composto em 63% poliéster e 37% algodão; tela 1x1; medindo (lxc) ( 51 x 51 ) cm; na cor
branco; liso; com bainha; etiqueta de acordo com a resolução da co
nmetro n. 02 de
06/05/2008 .TOALHA DE ROSTOToalha de rosto; composição do tecido 1 00% algodão;
felpudo linha profissional; pesando no mínimo 300g/m2; armação de
felpa dupla 2x2;
medindo (lxc) (50 x 80)cm; na cor azul claro; lisa; com logotipo;
aplicação de overloque
nas partes desfiantes do tecido, com bainha; resistente a processo de lavagem hospitalar;
etiqueta de acordo com a resolução da conmetro n. 02 de 06/05/2008 ; legGUARDANAPO
DE PAPELGuardanapo de papel; medindo no mínimo 30 x 30 cm; em folh a simples; tipo
liso; cor branca; alvura superior a 70%, conforme norma ISO; impur
eza máxima
15mm2/m2,conforme norma tappi t437 om -90 - pacote com 100 unidades.PANO PARA
(LIMPEZA) CHÃOa. Confeccionado em tecido 100 % algodão.b. Alvejado
.c. Tamanho
aproximado 75 cm x 45 cm.d. Costurado e fechado, tipo saco.e. Prod uto com etiqueta de
identificação contendo informações do produto e fabricante.f. Prod uto de ótima qualidade.
PREGÃO
/0
0,00
0,00
402,50
88/2013
-1.993,14
0,00
0,00
959
121/2013
007.141.122/0001-47
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 147 / 195)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
960
121/2013
007.141.122/0001-47
5781
7629
339/2013
0/2014
005.005.873/0001-00
053.603.064/0001-43
2148 - PORTAL LTDA.
2459 - DARQUIMA PROD.PARA LIMPEZA LTDA
8649
0/2014
054.375.647/0085-35
Descrição
Mod. Lic.
FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ – TAMANHO 103Filtro de papel; 100% celul
ose; para
coar café; modelo tradicional para garrafa térmica comum; com fech
amento de dupla
prensagem; tamanho 103; gramatura 54g/m2; poros medindo entre 0,00 47 e 0,0071; com
capacidade de um parâmetro de 12 a 18 segundos/100ml; na cor branc
a; fornecido em
caixa apropriada ao produto.LUVA PARA LIMPEZAa. Luva para limpeza
em látex
natural.b. Luva de higiene e proteção.c. Confeccionada em látex de
borracha natural.d.
Forrada com flocos de algodão.e. Com a palma antiderrapante.f. Nas
cores: verde ou
amarela.g. Comprimento mínimo de 30 cm.h. Espessura mínima de 0,60
mm.i.
Embalagem contendo um par.j. Devidamente identificada com informaç
ões sobre o
produto e fabricante.k. TamanhosFLANELA PARA LIMPEZAa. Confeccionada em pano
de algodão flanelado.b.
Na cor laranja.c.
Nas medidas aproximadas
de 30 x 50cm.d.
Embaladas individualmente.e. Com etiqueta de
identificação contendo informações sobre o produto e fabricante.f.
Produto
de ótima qualidadeGUARDANAPO DE TECIDO (PANO DE COPA)Guardanapo de tecido;
composto em 63% poliéster e 37% algodão; tela 1x1; medindo (lxc) ( 51 x 51 ) cm; na cor
branco; liso; com bainha; etiqueta de acordo com a resolução da co
nmetro n. 02 de
06/05/2008 .TOALHA DE ROSTOToalha de rosto; composição do tecido 1 00% algodão;
felpudo linha profissional; pesando no mínimo 300g/m2; armação de
felpa dupla 2x2;
medindo (lxc) (50 x 80)cm; na cor azul claro; lisa; com logotipo;
aplicação de overloque
nas partes desfiantes do tecido, com bainha; resistente a processo de lavagem hospitalar;
etiqueta de acordo com a resolução da conmetro n. 02 de 06/05/2008 ; legGUARDANAPO
DE PAPELGuardanapo de papel; medindo no mínimo 30 x 30 cm; em folh a simples; tipo
liso; cor branca; alvura superior a 70%, conforme norma ISO; impur
eza máxima
15mm2/m2,conforme norma tappi t437 om -90 - pacote com 100 unidades.PANO PARA
(LIMPEZA) CHÃOa. Confeccionado em tecido 100 % algodão.b. Alvejado
.c. Tamanho
aproximado 75 cm x 45 cm.d. Costurado e fechado, tipo saco.e. Prod uto com etiqueta de
identificação contendo informações do produto e fabricante.f. Prod uto de ótima qualidade.
CREME DENTAL C/90 GR
PREGÃO
SANITIZANTE EM PÓ PARA VERDURAS, LEGUMES, FRUTAS E OVOS. PODENDO
SER USADO TAMBÉM PARA SANITIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, TABUAS DE
CORTE, UTENSÍLIOS E OUTROS. Embalagem de até 1 kg. Registro no MS Validade
do Produto: 24 meses CAMPO DE APLICAÇÃO: Cozinhas Industriais
FINALIDADE:
Indicado para o tratamento de sanitização da água utilizada para l
avagem de legumes,
frutas e verduras. PROPRIEDA
ÁLCOOL GEL 500GR LARA RAGONHA CAMILOTTI
- Processo: 0002069
02.2014.8.26.0394
Valor Liquidado
Valor Pago
88/2013
-1.993,14
0,00
0,00
PREGÃO
91/2013
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
75,00
1.060,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
70,65
0,00
19/2014
0,00
2.100,00
0,00
0,00
0,00
55,84
0,00
8.640,79
1.689,32
8916
638/2014
015.195.640/0001-71
CURVO C/ FUNDO P/VEDAÇÃO DE 14X19X39CMARAME GALVANIZADO Nº 14FERRO
DE AÇO CA -50 3/8´ (BARRA COM 12 METROS).TELHA DE CIMENTO AMIANTO DE
2,44 M X 1,10 M X 6 MMTELA DE ALAMBRADO MALHA 3´ FIO 12
- 1,80 MT DE
ALTURABLOQUETE CERÂMICO MEDINDO 11,5 X 14 X 24 CMMOURÃO DE
CONCRETO CURVADO DE 2,80 MT DE ALTURA E 10 X 10 DEESPESSURAMOURAO
DE CONCRETO RETO COM 2,40 M DE ALTURALONA PLASTICA
PRETA 4MX1M X
150 MICRAS- ( ROLO COM 100 METROS)
PREGÃO
BOTINA DE SEGURANÇA BIQ.PVC, N°42 SOLADO PU E BIDENSIDADE
DISPENSA D
7479
0/2014
044.694.610/0001-08
5513
1055/2014
035.820.448/0085-44
PREGÃO
4/2014
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 148 / 195)
Empenho
7746
Processo
104/2013
CPF/CNPJ
004.008.658/0001-09
Fornecedor
Descrição
serosa bovina
cm, 1/2 circulo
e. Caixa com 24
e. Caixa com 24
Mod. Lic.
PREGÃO
75/2013
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
573,20
0,00
0,00
0,00
41,84
0,00
3.930,60
0,00
0,00
1.310,00
0,00
7480
0/2014
044.694.610/0001-08
DISCO DIAMANTADO 110 X 20 MM
DISPENSA D
587 - JOSÉ FERNANDES DOS ANJOS - ME
5937 - PAULO ZIOBER - EQUIPAMENTOS METAL
DISPENSA D
/0
PREGÃO
30/2014
TUBO DE CONCRETO ARMADO,TIPO PA1 COM 60CM DE DIAMETRO PARA AGUAS
PLUVIAIS - 60 CM DE DIAMETRO X 1,50 DE COMPRIMENTO, DE CONFORMIDADE
COM A NBR 8890/2003.TUBO DE CONCRETO ARMADO, TIPO PA1 COM 80CM DE
DIAMETRO PARA AGUAS PLUVIAIS
-- 80 CM DE DIAMETRO X 1,50 DE
COMPRIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A NBR 8890/2003.TUBO DE CONCRETO
ARMADO, TIPO PCA1 COM 1.000CM DE DIAMETRO PARA AGUAS PLUVIAIS -- 1,000
CM DE DIAMETRO X 1,50 DE COMPRIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A NBR
8890/2003.
7379
9006
0/2014
1945/2014
060.275.575/0001-49
008.374.053/0001-84
PLACA ORIENTATIVA Fabricada com tubo de aço carbono de no mínimo 3 x 1,50; 2 x
1,50 mm, Chapa de aço carbono de no mínimo 0,90 mm; 4,75 mm. Utili za-se tratamento
de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de p oliester termo-endurecível
colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig,
parafusos zincados e
arruelas fixadoras, orifícios para a fixação do equipa
6048
285/2014
012.260.690/0001-05
8039 - LIGA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CO
7651
226/2013
005.870.979/0002-53
8534 - Cleiton Vieira Castelo ME
PREGÃO
10/2014
0,00
10.913,30
0,00
PREGÃO
66/2013
0,00
0,00
1.283,80
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 149 / 195)
Empenho
8865
8920
Processo
CPF/CNPJ
0/2014
1844/2014
002.214.689/0001-82
015.195.640/0001-71
Fornecedor
3036 - FORMULÁRIOS COVOLAN LTDA
Descrição
Mod. Lic.
SELADOR ACRILICO ( 18 LITROS )
A
X3X
1,20METALÃO 30/20 X 6 mtsMETALÃO 50/50 X 6mtsMETALÃO 40/40 X 6 mts X 4 OU 3
mmCHAPA PAINEL DE 2 MT X 01 METRO
DISPENSA D
/0
PREGÃO
23/2014
Valor Liquidado
Valor Pago
-322,60
0,00
0,00
6.654,85
0,00
0,00
7927
9011
9014
0/0
0/0
0/0
084.936.318-76
084.936.318-76
190.305.868-69
7965 - JOACIR FLORENCIO
7928 - GLAUCIA BLUMER PAULON
9342 - GLAURIA MARIA DE ARAUJO
8784 - MARIA INES FLORIPEDES MARQUES
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
-72,70
500,00
100,00
-72,70
500,00
100,00
-72,70
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
2.100,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
1.700,00
0,00
BLOQUEIO DE CONTROLE DE CRIADOUROS -(BCC).
DISPENSA D
/0
4.500,00
4.500,00
0,00
6110 - RCN-REDE CAMPINAS DE NOTÍCIAS GRÁFI
ASSINATURA JORNAL TODO DIA
DISPENSA D
/0
0,00
460,00
0,00
4901
5002
0/2014
0/2014
028.076.048-54
397.568.158-68
9010
0/0
139.484.198-17
7935
0/2014
001.514.486/0001-49
8991
266/2013
011.623.080/0001-58
8760 - HC2 - Holambra Capturing Carbon Gestão Sus
CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE TOPOGRAFIA E
EQUIPE DE CAMPO, EM ÁREAS URBANAS E RURAIS LOCALIZADAS NO MUNICÍPI O
DE NOVA ODESSA/SP.
PREGÃO
93/2013
1.260,00
0,00
0,00
8992
266/2013
011.623.080/0001-58
DE NOVA ODESSA/SP.
PREGÃO
93/2013
1.260,00
0,00
0,00
8993
266/2013
011.623.080/0001-58
DE NOVA ODESSA/SP.
PREGÃO
93/2013
1.260,00
0,00
0,00
8996
266/2013
011.623.080/0001-58
DE NOVA ODESSA/SP.
PREGÃO
93/2013
1.260,00
0,00
0,00
/0
0,00
0,00
280,00
8485
0/2014
001.252.118/0001-70
DISPENSA D
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 150 / 195)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
3315
0/2014
008.388.247/0001-39
4499
0/2014
196.027.588-72
9009
0/2014
007.868.882/0001-50
9317 - MARIA ILZA GARDINI
DESPESA DE ALUGUEL
SANITARIA
DESPESA DE ALUGUEL
Médicos para o Brasil.
- Rua Professor Carlos Liepin, n° 312
- Casa Projeto Mais
- PRÉDIO DA BANDA
DISPENSA D
/0
0,00
6.000,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
2.000,00
0,00
DISPENSA D
/0
11.323,56
0,00
0,00
9548 - PACTUM PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENT
DESPESA DE ALUGUEL
MUNICIPAL
5787 - E.MOTTA SISTEMAS - ME
Licença e suporte de software de tratamento de ponto eletrônico.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
152,00
CONSERTO DE CILINDRO DA PADARIA
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
568,00
360,00
1.550,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
755,00
290,00
1.090,00
PREGÃO
20/2014
7.600,00
0,00
0,00
REFERENTE MULTA SOBRE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA AMBITEC S/A NF
4067, DE 20/06/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
24,93
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
109,80
519
7735/2013
005.301.648/0001-11
8528
8712
8823
0/2014
0/2014
0/2014
009.448.154/0001-15
046.329.322/0001-80
020.323.155/0001-76
5833 - TECNO PÃO COMERCIO DE MAQUINAS E S
9536 - LINDOLFO PEREIRA DOS SANTOS
CONSERTO EM AR CONDICIONADO
INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO. FURAÇÃO DE PAREDE, FIAÇÃO, COBRE,
TUBULAÇÃO, ISOLANTE FIXAÇÃO DE EVAPORADORA E CONDENSADORA,
REVISÃO E MÃO DE OBRA.
7533
7534
7822
0/2014
0/2014
0/2014
067.448.480/0001-29
013.163.253/0001-28
003.039.768/0001-67
416 - PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA6661 - LUCIANA AP DOS SANTOS FERREIRA - MEI
9003
1884/2014
007.202.447/0001-92
33903937 - JUROS
8930
0/0
16
8695
0/0
002.558.157/0001-62
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 151 / 195)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE INTERNET MÓVEL
5444
0/0
8957 - INSTITUTO PHALA
REQUISIÇÃO Nº 2499/2014
DISPENSA D
/0
0,00
10.000,00
0,00
7836 - BIAZOTO & FONTES COM. E SERVIÇOS F
REFERENTE SERVIÇOS FUNERAL - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 1886 PARA
CORREÇÃO DO FORNECEDOR - PEDIDO 844
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
800,00
TRANSPORTE DE ATLETAS (MICRO ONIBUS)TRANSPORTE DE ATLETAS (ÔNIBUS)
PREGÃO
23/2013
0,00
0,00
2.402,40
PREGÃO
22/2013
0,00
0,00
16.784,33
018.190.954/0001-70
PREGÃO
102/2013
90.202,00
0,00
0,00
002.609.380/0001-91
002.609.380/0001-91
DIARIA EM HOTEL
DIARIA EM HOTEL
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
1.505,00
1.505,00
DISPENSA D
/0
21,20
21,20
0,00
SERVIÇOS DE COPIAS DE ENGENHARIA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
515,90
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
371,70
003.677.800/0001-30
8876
0/0
016.733.331/0001-70
5370
176/2013
001.768.087/0001-04
7649
148/2013
045.768.009/0001-85
9005
285/2013
7606
7607
0/2014
0/2014
8989
0/0
000.000.000/0001-91
33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
1925
0/0
000.938.162/0001-75
2183 - SALES COPIAS LTDA ME
535
0/0
000.662.315/0001-02
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 152 / 195)
Empenho
1922
Processo
0/2014
CPF/CNPJ
Fornecedor
002.665.731/0001-81
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
350,00
DISPENSA D
/0
0,00
2.452,25
0,00
PREGÃO
14/2014
PREGÃO
14/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
8.058,00
0,00
1.201,95
0,00
7.000,00
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
89/2013
0,00
0,00
0,00
2.892,00
0,00
6.090,11
0,00
309,60
0,00
PREGÃO
584
0/2014
048.066.047/0001-84
7688
7689
8455
809/2014
809/2014
0/2014
001.768.087/0001-04
009.094.952/0001-96
002.580.316/0001-25
8825
8860
8879
0/2014
0/0
262/2013
004.511.014/0001-20
011.306.188/0001-17
002.580.316/0001-25
8922
1884/2014
002.580.316/0001-25
8940
8999
0/0
809/2014
16
009.094.952/0001-96
higiênico, piso
ponto de
- Caracteristicas
antiderrapante em
ão natural,
INSTALAÇÃO DE FOGÃOInstalação de Gás com troca de Rede.
REFERENTE CÓPIAS DE MATRÍCULAS - JUNHO/2014
20/2014
0,00
866,36
0,00
INSS RETIDO DE PANTEON ENG. COM. CONSTR. MULTAS
DISPENSA D
/0
PREGÃO
14/2014
0,00
156,42
0,00
0,00
172,06
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.288,98
12.148,66
10.413,15
CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE
TOMADA DE
4/2013
33.857,52
0,00
0,00
75/2013
0,00
0,00
305,40
8591
8592
8593
0/0
0/0
0/0
0
0
0
183 - P A S E P
183 - P A S E P
183 - P A S E P
8990
0/0
005.924.068/0001-80
2811 - A. C. CAMARGO CONSTRUÇÕES LTDA
6088
104/2013
048.791.685/0001-68
PREGÃO
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 153 / 195)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
44905210 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES
9007
1945/2014
008.374.053/0001-84
9008
1945/2014
008.374.053/0001-84
Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 3219/2014SIMULADOR DE
CAMINHADA DUPLO Aumenta a mobilidade dos membros inferiores e des
envolve a
coordenação motora e capacidade cardiorrespiratória. Fabricado c
om tubos de aço
carbono de no mínimo 2 ½ x 2 mm; 2 x 2 mm; 1 ½ x 1.50 mm. Cha pas de aço carbono
de no mínimo 4,75 para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm pa ra chapa de apoio
de pé. Tubo em aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58Aquisi
ção de
PREGÃO
30/2014
14.444,60
0,00
0,00
PREGÃO
30/2014
39.624,80
0,00
0,00
GAVETEIRO VOLANTE – com quatro gavetas, tampo em 25mm de espessura
,
acabamento em fita de 2mm, corpo e fundo em 18mm de espessura. Gav
etas com
corrediças compostas por rolamento em resina de nylon que garantem um deslizamento
suave permitem fácil permite fácil introdução, retirada e abertura da gaveta. Com chave
frontal, Com quatro rodízios de poliuretano termoplástico preto, n
ão riscam pisos
frioGAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS em madeira com corrediças com co
rrediças
compostas por rolamento em resina de nylon que garantem um desliza
mento suave
permitem fácil introdução, retirada e abertura da gaveta. Padrão d e cor com aprovação de
requisitante. Dimensões: 400mm Largura x 400mm Profundidade x 240m
m
AlturaESTAÇÃO DE TRABALHO – em MDF com tampo em 25mm de espessura
com
acabamento em fita de bordo 3mm em formato de “L” com pés por baix
o com base
repuxada sem ponteira, com duas colunas verticais redondas de 2”,
com calha vertical
para passagem de fiação. Padrão de cor madeirado com aprovação de
requisitante.Dimensões - 1800mm x 1800 Largura x 750mm Altura x 600mm Profundidade
PREGÃO
118/2013
0,00
0,00
5.433,00
ROÇADEIRA LATERAL C/ GUIDÃO EM Ú´, MOTOR A GASOLINA 2TEMPOS DE NO
MINIMO 02 HP, E MINIMO DE 470 CILINDRADAS, MODELO PRFISSIONAL PARA USO
INTENSO, CINTO DUPLO PROFISSIONAL, KIT PARA SER USADO COM FIO DE
NYLON.(NYLON E CARRETEL)
PREGÃO
36/2014
0,00
0,00
4.420,00
ESMERIL MOTOR 3/4 - 6", MONOFÁSICO
PREGÃO
PREGÃO
36/2014
36/2014
0,00
0,00
---------------------237.024,46
0,00
0,00
---------------------106.395,81
187,00
714,00
---------------------164.931,55
1.294,16
1.294,16
0,00
696
165/2013
014.026.750/0001-47
8964 - MAAP COM. DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRI
7352
1896/2014
007.097.898/0001-07
7344
7345
SUBTOTAL
1896/2014
1896/2014
007.097.898/0001-07
007.097.898/0001-07
9041
0/0
0
107 - PESSOAL CIVIL
OUTROS/NÃO
IS-C
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 154 / 195)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
9042
9044
0/0
0/0
0
0
107 - PESSOAL CIVIL
107 - PESSOAL CIVIL
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
IS-C
IS-C
1.688,04
1.688,03
1.688,04
1.688,03
0,00
0,00
0
107 - PESSOAL CIVIL
OUTROS/NÃO
IS-C
140,66
140,66
0,00
PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE AOS ESTUDANTES - REF. MAIO/2014
PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE AOS ESTUDANTES - REF. JUNHO/2014
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
-80,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39.890,75
PREGÃO
40/2014
0,00
0,00
3.737,56
LEITE INTEGRAL 1 ( LITRO )
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
143,40
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
77/2013
40/2009
43/2008
43/2008
43/2008
43/2008
40/2009
54/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.568,00
1.682,80
17.586,60
2.068,10
46.679,95
3.249,87
7.090,62
14.544,82
0,00
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
104/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
62,29
113,82
11.196,00
PREGÃO
0,00
10.761,00
0,00
31901143 - 13º SALÁRIO
9043
0/0
33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE
7831
8921
0/0
0/0
8519
1905/2014
011.876.972/0001-60
7938
0/2014
060.494.416/0005-69
42
110
205
206
207
208
317
1632
106/2013
1781/2009
4099/2008
4099/2008
4099/2008
4099/2008
1781/2009
75/2013
014.190.945/0001-28
001.827.489/0001-32
001.827.489/0001-32
001.827.489/0001-32
001.827.489/0001-32
001.827.489/0001-32
001.827.489/0001-32
008.391.825/0001-96
7072
1149
1149
1149
1149
1149
1149
4852
- CECAPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
1684
2946
7861
0/2014
0/2014
287/2013
060.494.416/0005-69
060.494.416/0005-69
013.296.915/0001-38
7869
206/2013
014.717.489/0001-21
8779 - Baita Alimentos Comercial Ltda EPP
EMBALAGEM
50%. Sabores
aracujá. O suco
maçã, com o
54/2013
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 155 / 195)
Empenho
9036
9037
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
EMPANADO DE PEIXE Empanado de Peixe - Merluza Carne de merluza (Merluccius
Hubbsi), farinha de trigo, água, óleo vegetal, sal e levedo de cer
veja. Peso unitário do
Produto: aproximadamente 30g congelado a -12ºC ou mais frio Prazo de Validade – 12
meses Primária (descrição): Saco de polietileno de baixa densid
ade, transparente,
atóxica, lacrado por termosoldagem, resistente ao transporte eEmpa nado de frango com
legumes cozido e congelado peso unitário aproximadamente 25 gramas . Componentes
do produto: Filé de peito, coxa po sobrecoxa d efrango, carne me canicamente separada,
farinha de trogo fortificada com ferro e ácido fólico, amido de mi
lho, sal, áçucar, água,
proteína texturizada de soja, cenoura, brócolis e milho, Embalag
em primária:
aproximadamente 2,5 kg, embalagem secu
0/2014
0/2014
002.609.380/0001-91
002.609.380/0001-91
GEL BARREIRA DE ADESÃO COM POLIHEXAMIDA de 0,1% até 0,2%, GEL INCO LOR,
HIDRATANTE E ABSORVENTE PARA FERIDAS, VISCOSO E LEVEMENTE ADERENTE .
O GEL PERMITE O DESBRIDAMENTO, FORMA UM FILME PROTETOR DA PELE,
ATIVO EM PRESENÇA DE MATÉRIA ORGANICA, RETIRA ODORES DA FERIDA, NA O
APRESENTA RESISTÊNCIA MICROBIANA, ELIMINA BIOFILME. Registrado no Ministério
da Saúde na Classe de Risco III, apresenta Certifica
INSULINA HUMALOG - REFIL P/ CANETA 03ML
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
1.280,00
1.280,00
0,00
0,00
0,00
0,00
101/2013
0,00
0,00
80,00
PREGÃO
72/2013
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.195,00
3.888,00
6.814,80
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
39/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
167,45
81,76
3.120,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO
40/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
520,00
8.780,00
7892
353/2013
004.506.487/0001-30
2955 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP
7896
7910
7911
232/2013
0/2014
0/2014
043.940.618/0001-44
012.420.164/0003-19
012.420.164/0003-19
6820 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA.
MOXIFLOXACINO 400MG INJETÁVEL - BOLSAS COM 250 ML
Abiraterona 250mg, acetato (Zytiga®) - comprimido
PREGÃO
534
992
5773
0/0
0/2014
178/2013
006.245.053/0001-59
006.245.053/0001-59
012.214.754/0001-23
8382 - RC INSUMOS COM. E SERV. P/ RECARGA
7637
7874
0/2014
301/2013
008.580.443/0001-00
051.920.700/0001-35
ADESIVO DIGITALIZADO
7936
0/2014
006.245.053/0001-59
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
101,65
CAMISA GOLA POLO - MANGA CURTA - TAMANHO G -TECIDO: PIQUET - COR:
VERDE BANDEIRA - ESTAMPA NA FRENTE E COSTACAMISA GOLA POLO - MANGA
CURTA - TAMANHO GG -TECIDO: PIQUET - COR: VERDE BANDEIRA - ESTAMPA NA
FRENTE E COSTACAMISA GOLA POLO - MANGA CURTA - TAMANHO M -TECIDO:
PIQUET - COR: VERDE BANDEIRA - ESTAMPA NA FRENTE E COSTA
DISPENSA D
/0
400,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
2.149,20
0,00
CARREGADOR DE BATERIA COM4 PILHASPILHA RECARREGÁVEL AA COM 4
Etiqueta 105x36x1 coluna, para Impressora Argox OS -214_TT e OS -214 PLUS - (Rolos
com aproximadamente 1000 etiquetas)
MA
9027
0/2014
000.620.709/0001-90
919 - BONFANTE CONFECÇÕES LTDA ME
8964
0/2014
064.837.560/0001-88
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 156 / 195)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
VIDRO FUME 4MM PEÇAS DE 1,50X1,15M INCLUINDO RETIRADA DOS ANTIGOS
COLOCAÇÃO DOS NOVOS
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
E
PADRÃO CPFL COMPLETACABO FLEX 35mm²
- AZULCABO FLEX 35mm²
PRETOCABO FLEX 16mm² - VERDEFITA ISOLANTE 33 +3M C/ 20 MTS.CONDUITE
CORRIGADO 1 - 1/4" COM GUIAQUADRO DISTRIBUIÇÃO PARA 16 DISJUNTORES
TIPO DIN COM CHAVE GERAL E BARRAMENTO TRIFÁSICO PARA
EMBUTIR.CAIXINHA DE EMBUTIR 4´ X 2´ PUCCONDUITE CORRUGADO 3/4´
DISJUNTOR BIPOLAR DIN BRANCO 32 ATRILHO PARA SUPORTE DISJUNTOR TIP O
DINREATOR VAPOR METALICO 400 W x 220 VLÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W X
220V
DISPENSA D
/0
3.635,02
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
649,58
0,00
0,00
9549 - VALDEIR BOCAIUVA MENDES DA SILVA -
MUDA MINI EXÓRIA VERMELHA .
MUDA TREPADEIRA AMOR AGARRADINHO .
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
100,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MATERAISL PARA SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAUDE
REEMPENHO 10870
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
124,00
4/2014
0,00
0,00
536,40
TIRAS P/ DETERMINAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR ONE TOUCH JOHNSON
DISPENSA D
/0
PREGÃO
72/2013
PREGÃO
72/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.884,20
14.850,00
8.970,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
330,00
PREGÃO
13/2013
0,00
763,00
0,00
PREGÃO
19/2014
0,00
0,00
5.300,00
PREGÃO
19/2014
0,00
0,00
9.500,00
9025
0/2014
008.935.426/0001-49
9026
0/2014
006.925.206/0001-09
9023
9024
0/2014
0/2014
000.402.480/0001-17
000.450.175/0001-09
286
0/0
002.080.179/0001-60
3392 - VALQUIRIA BASTOS&RODRIGUES HOSP L
5513
1055/2014
035.820.448/0085-44
5726
7897
7899
0/0
232/2013
232/2013
004.063.331/0001-21
004.008.658/0001-09
048.791.685/0001-68
AGULHA BD P/ APLICAÇÃO DE INSULINA C/ CANETA 5X0,25MMAGULHA BD P/
APLICAÇÃO DE INSULINA C/ CANETA 8 X 0,25MM
PREGÃO
7965
0/2014
018.817.453/0001-70
9248 - Propart Comunicação Visual Ltda-ME
447
17/2013
043.249.366/0001-01
7445
638/2014
015.195.640/0001-71
7446
638/2014
045.817.467/0001-67
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 157 / 195)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
7448
638/2014
045.817.467/0001-67
8866
9018
9020
0/2014
272/2013
0/2014
055.827.471/0001-60
004.511.014/0001-20
004.511.014/0001-20
Descrição
Mod. Lic.
PREGÃO
Valor Liquidado
Valor Pago
19/2014
0,00
0,00
2.850,00
BOTIJÃO DE GAS - 2KG
DISPENSA D
/0
PREGÃO
24/2013
DISPENSA D
/0
0,00
2.110,00
34,00
1.065,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO
4.895,71
0,00
0,00
ADIANTAMENTO DE VIAGEM.
OUTROS/NÃO
/0
300,00
300,00
0,00
107 - PESSOAL CIVIL
107 - PESSOAL CIVIL
107 - PESSOAL CIVIL
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
1.110,13
1.448,00
1.423,87
1.110,13
1.448,00
1.423,87
0,00
0,00
0,00
DESPESA DE ALUGUEL
MUNICIPAL
- PRÉDIO DA BANDA
DISPENSA D
/0
0,00
1.887,26
0,00
DESPESA DE ALUGUEL - RUA XV DE NOVEMBRO, 205
- PRÉDIO DA BANDA
MUNICIPAL
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
3.609,79
1.887,26
0,00
0,00
Etiqueta resinada auto adesiva para identificação de computadores,
2,50x2,50cm, numeradas
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.189,98
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,02
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
630,00
9030
0/0
005.664.020/0001-80
49/2014
9028
0/0
965.354.668-68
9045
9046
9047
0/0
0/0
0/0
0
0
0
R,ESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
8966
0/2014
867.255.568-68
7462
9009
0/2014
0/2014
009.366.859/0001-93
007.868.882/0001-50
9548 - PACTUM PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENT
7269
8483
0/2014
0/0
012.378.165/0001-80
012.378.165/0001-80
quadrada medindo
540
0/2014
011.683.701/0001-99
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 158 / 195)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA/CORRETIVA NO PABX
8937
0/0
033.050.196/0001-88
8939
8948
0/0
0/0
033.050.196/0001-88
048.832.398/0001-59
REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS DO PROGRAMA MAIS
MÉDICOS
PAGAMENTO DE ENERGIA - SETOR DE ZOONOSES.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
190,23
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
347,47
34,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
36.286,58
0,00
36.286,58
34,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
9.000,00
5.700,00
0,00
5.700,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
-3.482,91
0,00
PREGÃO
87/2013
0,00
0,00
3.169,07
PREGÃO
87/2013
0,00
0,00
5.327,66
8938
9029
0/0
0/0
048.832.398/0001-59
048.832.398/0001-59
REFERENTE CONTAS DE ÁGUA DE IMÓVEL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS
9038
9039
0/2014
0/2014
010.344.671/0001-23
003.585.678/0001-71
8922 - CLINICA TERAPEUTICA RECANTO DA PAZ
6916 - C.A.D.A.CASA DE APOIO AO DROG.E ALCO
2604
0/0
054.692.710/0001-59
6903 - COLÉGIO NETWORK S/S LTDA
713
119/2013
000.946.478/0001-09
715
119/2013
000.946.478/0001-09
1628
119/2013
000.946.478/0001-09
cas
):7
stScript
Colorida.
PREGÃO
87/2013
0,00
0,00
13.326,26
1629
119/2013
000.946.478/0001-09
Colorida.
PREGÃO
87/2013
0,00
0,00
4.243,48
7464
0/2014
003.650.075/0001-06
1658 - APPA TREINAMENTOS DE INFORMATICA L
/0
0,00
0,00
3.895,00
DISPENSA D
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 159 / 195)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
Serviços de instalação e reforma de pontos de rede elétrica, lógic
a e de telefonia, com
ampliação dos pontos telefonicos e fornecimento de PABX com config
uração de AP
Wireless.
9032
PAGAMENTO DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DO PROCESSO DE MARIA
JOANA DOS SANTOS FERREIRA.
DISPENSA D
001.982.038/0001-70
PREGÃO
002.609.380/0001-91
002.609.380/0001-91
DIARIA EM HOTEL
DIARIA EM HOTEL
0/0
/0
29,50
29,50
0,00
22/2013
0,00
-15.700,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
2.880,00
2.880,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
31,80
2,50
71
28/2013
9034
9035
0/2014
0/2014
8958
8959
0/0
0/0
000.000.000/0001-91
000.000.000/0001-91
tarifas sobre recebimento de multas de trânsito de 23/07/2014
8989
9021
0/0
0/0
000.000.000/0001-91
000.000.000/0001-91
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
10,60
0,00
10,60
21,20
10,60
PUBLICAÇAO DE ANUNCIO
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
2.500,00
194,90
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.046,62
SERVIÇOS CARTORIAIS
PREGÃO
53/2013
0,00
0,00
24.666,32
/0
/0
0,00
0,00
0,00
917,54
113,77
0,00
TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIMANTO ELETRÔNICO
535
8892
0/0
0/2014
000.662.315/0001-02
010.655.055/0001-93
5228 - W A EDITORA DE ESPORTES LTDA ME
584
0/2014
048.066.047/0001-84
510
72/2013
043.767.540/0001-08
537
844
0/0
0/2014
050.114.735/0001-14
010.205.198/0001-01
249 - TAB. NOTAS E DE PROT E LETRAS E TIT
5883 - TECTRACKER MONITORAMENTO DE VEIC
DISPENSA D
DISPENSA D
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 160 / 195)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
3161
3619
5552
157/2013
0/2014
0/2014
011.753.835/0001-39
051.308.849/0001-68
051.413.185/0001-05
8961 - MARCIA MANOCHIO FLORENTINO
3854 - LIGA ITATIBENSE DE VOLEIBOL
206 - RADIOLOGIA SIDNEY DE S.ALMEIDA LTDA
7594
8287
0/2014
1884/2014
003.585.678/0001-71
007.202.447/0001-92
6916 - C.A.D.A.CASA DE APOIO AO DROG.E ALCO
8289
9016
9017
9022
9031
9040
1884/2014
0/0
0/0
0/2014
0/0
0/0
007.202.447/0001-92
043.052.497/0001-02
046.410.866/0001-71
001.539.677/0002-46
4743
7670
9412
818
5256
779
001.600.715/0001-48
Fornecedor
- DENER JOSÉ TOESCA ME
- MUNICIPIO DE JAGUARIUNA
- AUTO SOCORRO PISCIONERI LTDA-ME
- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
- IBRAP-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMIN
Descrição
Mod. Lic.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AULAS DE CANTO.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO
112/2013
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
320,00
0,00
990,00
0,00
690,00
FECHADOSERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE
DISPENSA D
/0
PREGÃO
20/2014
0,00
0,00
1.900,00
0,00
0,00
14.000,00
PREGÃO
20/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
0,00
68,11
68,11
180,00
13,59
1.484,00
0,00
68,11
68,11
0,00
13,59
1.484,00
6.150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
/0
14.705,40
0,00
0,00
PREGÃO
PREGÃO
36/2014
36/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
6.235,80
2.898,40
RAIO X
- CONTRASTADO (EED)EXAME DE UROGRAFIA EXCRETORA (RX
CONTRASTADO)EXAME DE URETROCISTOGRAFIA URETOCISTOGRAFA
RETRÓGRADA MICCIONAL
REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1A930627-2, PLACA DXY0418.
REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO ROO 0008220, PLACA DVT 8058.
SERVIÇOS DE GUINCHO
REFERENTE PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA.
REFERENTE INSCRIÇÃO NO CURSO DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E
FINANÇAS PRA OS SERVIDORES VICENTE DE PAULA AGOSTINHO E FRANCISCO
DE ARAUJO.
9019
0/2014
001.782.124/0001-39
CONSTRUÇÃO DE ECOPONTO
MATERIAIS RECICLÁVEIS. .
- LEV
- LOCAL DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE
DISPENSA D
7349
7350
1896/2014
1896/2014
005.914.294/0001-80
005.914.294/0001-80
7351
1896/2014
005.914.294/0001-80
PREGÃO
36/2014
0,00
0,00
6.235,80
PERSIANA VERTICAL EM POLIESTER NA COR VERDE CLARO COM BANDO DE
ALUMÍNIO - MEDIDA 2,30 X 2,15 MPERSIANA VERTICAL EM POLIESTER NA COR
VERDE CLARO COM BANDO DE ALUMÍNIO
- MEDIDA 1,30 X 1,75 MPERSIANA
VERTICAL EM POLIESTER NA COR VERDE CLARO COM BANDO DE ALUMÍNIO
MEDIDA 2,10 X 2,55 MPERSIANA VERTICAL EM POLIESTER NA COR VERDE CL ARO
COM BANDO DE ALUMÍNIO
- MEDIDA 1,90 X 1,30 MPERSIANA VERTICAL EM
POLIESTER NA COR VERDE CLARO COM BANDO DE ALUMÍNIO
- MEDIDA 1,10 X
1,30 MPERSIANA VERTICAL EM POLIESTER NA COR VERDE CLARO COM BANDO
DE ALUMÍNIO - MEDIDA 3,10 X 1,60 M
PREGÃO
12/2014
0,00
0,00
29.620,00
---------------------97.003,09
---------------------69.899,12
---------------------348.434,72
9.920,19
9.920,19
0,00
ESCADA COM EXTENÇAO 12 DEGRAUS DE ALUMINIOESCADA DUPLA COM 7
DEGRAUS DE ABRIR EM ALUMINIO
5861
0/2014
001.678.910/0001-90
SUBTOTAL
9061
0/0
000.360.305/0001-04
DISPENSA D
/0
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 161 / 195)
Empenho
9067
Processo
0/0
CPF/CNPJ
Fornecedor
000.000.000/0001-91
Descrição
DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR
DECORRENTE DA CONDENAÇÃO TRABALHISTA, CONSTANTE NOS AUTOS DA
RECLAMAÇÃO Nº 000990
-11/2012.5.15.0007 RTORD, QUE FIGURA COMO
RECLAMANTE MARIANA ROBERTA RODRIGUES MUNIZ, PORTADOR DO CPF
378.603.088-00.
DECORRENTE DA CONDENAÇÃO TRABALHISTA CONSTANTE NOS AUTOS DA
RECLAMANTE IRENE GOMES, CPF 101.875.278-14
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
/0
19.375,75
19.375,75
0,00
PAGAMENTO PARA CONSELHEIROS TUTELARES - REF. JULHO/2014
PAGAMENTO DE INSS DOS CONSELHEIROS TUTELARES - REF. JULHO/2014
PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES
- REF.
JULHO/2014
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
9.812,35
1.658,84
1.605,00
9.812,35
1.658,84
1.605,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO
130/2013
0,00
0,05
0,00
LEITE NESTOGENO I
DISPENSA D
/0
PREGÃO
54/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
726,24
685,44
PREGÃO
54/2013
0,00
2.358,00
0,00
PREGÃO
69/2013
34.349,43
0,00
0,00
9072
9073
9074
0/0
0/0
0/0
0
0
0
195 - FUNDO MUNIC.CRIANÇA E ADOLESCENT.
560
181/2013
001.636.295/0001-50
7725
7868
0/2014
206/2013
054.375.647/0085-35
008.391.825/0001-96
8830
206/2013
008.528.442/0001-17
9048
193/2013
010.362.443/0001-86
EMBALAGEM
ÓLEO DE SOJA REFINADO ( EMB. PET 900ML ) Óleo vegetal comestível, matéria prima
soja, aplicação culinária, tipo refinado. Validade mínima de 10 m
eses.
E
E
,
midade externa
o grau máximo no
U
e residuos de
da espécie e
ita suportar a
VERÁ
E
o grau
ou mecanica.Não
Caixa padronizada com 20 kgESPINAFRE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEI
TOS,
COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E
VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE
EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.GOIABA VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E
r bem
Saco contendo
E
permita suportar a m
(Página: 162 / 195)
7415
238/2013
049.228.695/0001-52
PREGÃO
76/2013
0,00
0,00
24,90
PREGÃO
79/2013
0,00
9.355,90
0,00
8967
109/2013
018.190.954/0001-70
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 163 / 195)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
SECANTE PARA LAVA LOUÇA - 5000 ml Secante para maquina de lavar louças, produto
especialmente desenvolvido para melhorar a secagem e o brilho nos
pratos, talheres,
copos, xícaras e bandejas em máquina de lavagem automática de louç
as, secando
totalmente as louças, evitando a formação de manchas d’agua, deixa ndo os utensílios com
mais brilho, ser econômico e não agredir o equipamento, produto co
nceDETERGENTE
PARA MAQUINA DE LOUÇAS - 5000 ml Detergente para maquina de lavar louças,
produto especialmente desenvolvido para lavagem mecânica de pratos , talheres, xícaras,
copos e bandejas em máquina automática, deverá remover com facilid
ade e eficiência
gorduras animais, vegetais e resíduos de natureza protéica, deverá
possuir em sua
formulação cloro ativo para agir como agente alvejante nas lou
9049
0/2014
005.238.727/0001-25
CAMISETA GOLA CARECA, AZUL CLARO, MANGA CURTA TAM - EGGTECIDO MALHA
FRIA COM LOGOTIPOCAMISETA EM PV TAMANHO GGCAMISETA EM PV TAMANHO
GCAMISETA EM PV TAMANHO MCAMISETA EM PV TAMANHO P
DISPENSA D
/0
1.050,00
0,00
0,00
7179 - BIGNOTTO FERRAMENTAS LTDA ME
DOBRADIÇA TIPO GONZO PASSANTE CILINDRICO 1/2DOBRADIÇA TIPO GONZO
PASSANTE CILINDRICO 3/8
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
111,60
REPARO PARA VALVULA DESCARGA DOCOL.REPARO PARA VALVULA DESCARGA
HIDRA.REPARO PARA VALVULA DESCARGA LORENZETI.CAIXA DE DESCARGA
AMANCO OU CIPLA.BOLSA DE LIGAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO.ESPUDE DE
BORRACHA PARA VASO SANITÁRIO.SIFÃO PARA PIA TIPO SANFONADO
UNIVERSAL PLASTICO.ENGATE FLEXIVEL PARA LAVATÓRIO 40CM.VALVULA PAR A
PIA INOX 2" - AMERICANAANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA.ACIONADOR
DE VALVULA DESCARGA HIDRA.ASSENTO PARA VASO SANITARIO
PREGÃO
47/2013
0,00
487,43
0,00
7303 - L F DA COSTA RIBEIRO OTICA ME
ÓCULOS DE SEGURANÇA COM LATERAIS FECHADAS
DISPENSA D
/0
0,00
360,00
0,00
serosa bovina
cm, 1/2 circulo
e. Caixa com 24
e. Caixa com 24
PREGÃO
4/2014
0,00
-4.261,70
0,00
PREGÃO
75/2013
0,00
-144,00
0,00
8767 - EVANDRO TORRECILHA ME
7961
0/2014
005.095.185/0002-60
566
65/2013
006.925.206/0001-09
7572
0/2014
014.383.980/0001-63
5513
1055/2014
035.820.448/0085-44
7746
104/2013
004.008.658/0001-09
5331
0/2014
012.378.165/0001-80
(Página: 164 / 195)
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.250,00
7229 - GUIMEL RABBONE DA SILVA ME
CONFECÇÃO DE OUTDOOR
DISPENSA D
/0
250,00
0,00
0,00
9051
0/2014
012.842.557/0001-59
4500
271/2013
000.868.882/0001-01
8721 - RODRIGO TOLOSA RICO EPP
MEDALHA DE BRONZE
- 60MMMEDALHA DE OURO
- 60MMMEDALHA DE
PARTICIPAÇÃO - 35 MMMEDALHA DE PRATA
- 60MMTROFEU 129CM/50,8
INTROFEU 121CM/47,6 INTROFEU 113CM/44,5 INTROFEU 179 CM/70,5 INTRO
FEU
163 CM/64,2 INTROFEU 63 CM/24,8 INTROFEU 36 CM/14,2 IN AZUL E VERM
(TRUCO,MALHA,BOCHA,XADREZ)TROFEU ARTILHEIRO MÉD 25 CM/9,8 INTROFEU
MELHOR GOLEIRO MÉD 25 CM/9,8 IN
PREGÃO
96/2013
0,00
0,00
1.014,00
7378
7445
0/2014
638/2014
011.683.701/0001-99
015.195.640/0001-71
DISPENSA D
/0
PREGÃO
19/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
440,00
3.949,00
7448
638/2014
045.817.467/0001-67
APARELHO HEADSET COM APLICADOR
PREGÃO
19/2014
0,00
5.310,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
580,00
PREGÃO
PREGÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
PREGÃO
PREGÃO
24/2013
24/2013
/0
/0
24/2013
24/2013
0,00
0,00
0,00
450,00
26,50
26,50
2.110,00
2.110,00
34,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
300,00
5283 - PAULO CESAR GUERRA
4433 - LUIS OSVALDO TEGON
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
600,00
DISPENSA D
/0
0,00
4.600,00
0,00
7950
0/2014
005.114.596/0001-74
1807 - M & M TINTAS NOVA ODESSA LTDA ME
TINTA PARA PISO VERDE MUSGO ( 18 LITROS )TINTA PARA PISO NA COR CI
CHUMBO - (LATA 18 LITROS)
8972
9018
9020
9050
9064
9065
272/2013
272/2013
0/2014
0/2014
272/2013
176/2013
004.511.014/0001-20
004.511.014/0001-20
004.511.014/0001-20
043.497.015/0001-10
004.511.014/0001-20
004.511.014/0001-20
5635
5635
5635
295
5635
5635
BOTIJÃO DE GAS - 2KG
- COMERCIAL A ESCOLAR LTDA-ME
BOLSA CARTEIRO
NZA
9011
9028
0/0
0/0
084.936.318-76
965.354.668-68
8669
8670
0/2014
0/2014
115.447.568-95
056.695.478-88
4900
0/2014
102.846.958-66
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 165 / 195)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
- JD SANTA ROSA
-
- JD SANTA ROSA
-
Valor Liquidado
Valor Pago
5476
0/2014
102.846.958-66
DISPENSA D
/0
0,00
2.300,00
0,00
2079
0/2014
060.985.017/0001-77
DISPENSA D
/0
0,00
63,64
0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES
RELACIONADAS A REABILITAÇÃO E PREVENÇÃO EM ADULTOS COM O FOCO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
6.650,00
REFORMA GERAL
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
6.934,62
REFERENTE ENERGIA ELÉTRICA.
DISPENSA D
/0
3.091,50
3.091,50
0,00
EXAMES DE ESÔFAGOGASTRODUODENOSCOPIA
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
14/2009
18/2009
18/2009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.777,22
883,91
8.000,73
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.767,36
10.835,72
3.869,90
16.640,60
3.482,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
115/2011
0,00
0,00
3.276,60
7573
0/2014
017.681.449/0001-65
8711
0/2014
007.155.469/0001-49
9069
0/0
033.050.196/0001-88
63
4445
7880
757/2009
0/0
0/0
004.046.244/0001-66
000.772.149/0001-99
000.772.149/0001-99
3560 - CSA PRESTAÇÃO DE SERV. MEDICOS LTD
5287 - LABORATORIO DE PATOLOGIA DR. MENEZ
5287 - LABORATORIO DE PATOLOGIA DR. MENEZ
EXAMES PATOLOGICOS
SERVIÇOS DE EXAMES ANÁTOMO PATOLÓGICO, PUNÇÃO BIOPSIA ASPIRATIVA E
CITOLOGIA ANCÓTICA DE LÍQUIDOS.
2599
2601
2602
2603
2604
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
014.655.335/0001-52
011.796.106/0001-60
001.550.192/0001-72
002.825.979/0001-62
054.692.710/0001-59
7082
6881
7672
7150
6903
- SILVA & VIRGINELLI ESCOLA DE EDUCAÇÃO
- INSTITUTO EDUCACIONAL E CULTURAL S
- ESCOLA DE ENSINO INF. FUND. E E MEDIO
- CENTRO EDUCACIONAL STARNINO & CAR
- COLÉGIO NETWORK S/S LTDA
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
54
3165/2011
008.170.849/0001-15
PREGÃO
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 166 / 195)
Empenho
55
8822
Processo
CPF/CNPJ
3165/2011
0/2014
008.170.849/0001-15
007.155.469/0001-49
Fornecedor
Descrição
Execução de serviços de instalação de rede lógica e elétrica, incl
uindo 17 pontos para
terminais e 1 para servidor, padronização de Rack Lógico, instalaç ão de quadro elétrico
com disjuntores, e infraestrutura completa em canaletas de PVC branca.
Mod. Lic.
PREGÃO
115/2011
DISPENSA D
/0
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
0,00
7.637,71
5.245,30
0,00
9054
9055
9056
0/0
0/0
0/0
033.530.486/0001-29
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
94 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC
REFERENTE IP MULTI SERVIÇO
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
113,59
278,58
1.017,96
113,59
278,58
1.017,96
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
724,00
0,00
724,00
13,59
0,00
14/2014
0,00
0,00
142,20
8979
9068
0/0
0/0
000.000.000/0001-91
PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA.
PREGÃO
DISPENSA D
/0
5,30
5,30
5,30
DISPENSA D
/0
0,00
2.774,92
0,00
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PRÉVIOS CONSTANTE NOS AUTOS DA
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 0011259 -56.2014.5.15.0099, QUE FIGURA COMO
RECLAMANTE JOÃO APARECIDO DE BRITO, CPF 100.114.848-70.
7323
809/2014
009.094.952/0001-96
9052
0/0
000.000.000/0001-91
584
0/2014
048.066.047/0001-84
3621
5771
0/2014
32/2014
010.524.689/0001-07
013.603.553/0001-80
5154 - LIGA DE HANDEBOL DO EST.DE S.P. - LHE
9212 - PR LAVANDERIA ESPECIALIZADA LTDA ME
SERVIÇO DE LAVAGEM DE AGASALHOS ESPORTIVOS DE TACTEL: (CALÇA E
BLUSA)SERVIÇO DE LAVAGEM DECOLETES ESPORTIVOSSERVIÇO DE LAVAGEM
DE UNIFORMES ESPORTIVOS CONTENDO: CAMISA, BERMUDA OU CALÇÃO E
MEIAS OU MEIÕES.SERVIÇO DE LAVAGEM DE UNIFORMES ESPOSTIVOS
(KIMONOS )SERVIÇO DE LAVAGEM DE BANDEIRASSERVIÇODE LAVAGEM DE
MACACOES ESPORTIVOS
DISPENSA D
/0
PREGÃO
5/2014
0,00
0,00
-540,00
4.043,56
-270,00
0,00
7484
8580
0/2014
1867/2014
055.357.453/0001-61
006.233.772/0001-50
LIMPEZA DE PISCINA
fornecimento de Produtos químicos para limpeza e tratamento da águ
a.MANUTENÇÃO
DE PISCINAS - Manutenção elétrica das bombas, troca de areia, reparos nos fi
ltros,
manutenção no encanamento.(com fornecimento de materiais)
DISPENSA D
/0
PREGÃO
38/2014
0,00
-14.940,00
0,00
2.490,00
400,00
0,00
9063
0/0
001.460.084/0001-09
7285 - HOSPITAL PSIQUIATRICO ITUPEVA LTDA -
4.500,00
4.500,00
0,00
DISPENSA D
/0
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 167 / 195)
Empenho
9066
Processo
0/0
CPF/CNPJ
001.491.692/0001-80
Fornecedor
7922 - BIATUR TURISMO LTDA - ME
Descrição
REFERENTE INTERNAÇÃO DE MENOR
REFERENTE PASSAGEM AÉREA PARA BEIJAMEIN BILL VIEIRA DE SOUZA
(PREFEITO) , ANEGLO ROBERTO RÉSTIO((SECRETARIO DE ESPORTES) E TIAG
LOBO (DIRETOR DE HABITAÇÃO) PARA BRASÍLIA
Mod. Lic.
O
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
/0
6.104,34
6.104,34
0,00
9059
0/0
000.360.305/0001-04
DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR,
DECORRENTE DA CONDENAÇÃO TRABALHISTA CONTANTE NOS AUTOS DA
RECLAMANTE JAMIL ROBERTO BRESSAN, PORTADOR DO CPF 024.633.138-03, QUE
LABOROU JUNTO AO PROGRAMA DA FRENTE DE TRABALHO.
DISPENSA D
/0
416,76
416,76
0,00
9060
0/0
000.360.305/0001-04
DECORRENTE DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 0000284
-43/2012.5.15.0099
RTORD, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE VANDERLEI TOLEZANO LOPES,
PORTADOR DO CPF 073.250.648 -45, QUE LABOROU JUNTO À EMPRESA D&L
RECURSOS HUMANOS LTDA, SOB REGIME DE TERCEIRIZAÇÃO.
DISPENSA D
/0
12.806,38
12.806,38
0,00
TOMADA DE
6/2013
0,00
0,00
18.065,79
PURIFICADOR DE AGUA - 127 VOLTS
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
-442,00
442,00
0,00
442,00
0,00
0,00
---------------------92.642,97
---------------------172.558,54
---------------------86.906,44
3044
124/2013
016.713.243/0001-07
8962
9070
0/2014
0/0
056.642.960/0087-80
056.642.960/0001-00
37 - LOJAS CEM S/A
4473 - LOJAS CEM SA
PURIFICADOR DE AGUA - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 8962 PARA CORREÇÃO
DA FICHA E DO FORNECEDOR.
SUBTOTAL
9015
9087
0/0
027.662.208-10
0/0
027.662.208-10
SERVIDOR SILVÉRIO OTAVIANO DE SOUZA
DISPENSA D
/0
-18.756,19
-18.756,19
0,00
SERVIDOR SILVÉRIO OTAVIANO DE SOUZA.
DISPENSA D
/0
18.756,19
18.756,19
18.756,19
4920 - AGENCIA METROPOLITANA DE CAMPINAS
REPASSE AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE
CAMPINAS.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.652,65
DISPENSA D
/0
1.040,00
0,00
0,00
2728
0/0
007.019.105/0001-31
9079
0/2014
012.003.993/0001-34
7917 - AGRICAMP - TRATORES E MAQUINAS LTD
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 168 / 195)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
GRAXA PARA VEICULO
5990
206/2013
004.008.658/0001-09
PREGÃO
54/2013
0,00
0,00
1.357,20
8709
229/2013
010.362.443/0001-86
E
E
,
midade externa
o grau máximo no
U
e residuos de
da espécie e
ita suportar a
VERÁ
E
o grau
PREGÃO
69/2013
0,00
0,00
14.651,92
ou mecanica.Não
E
r bem
Saco contendo
E
8828
206/2013
053.437.315/0001-67
8974
1925/2014
013.095.824/0001-34
8440 - Almir de Souza Eventos ME
8975
9036
9037
9048
1926/2014
0/2014
0/2014
193/2013
053.437.315/0001-67
002.609.380/0001-91
002.609.380/0001-91
010.362.443/0001-86
17
1465
1465
5206
- COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA
- CRISTIAN A. DA COSTA-ME
(Página: 169 / 195)
LEITE.MACARRÃO TIPO SÊMOLA, FORMATO ARGOLINHA, PADRE NOSSO,
EMBALAGEM DE POLIETILENO CONTENDO 500GMACARRÃO TIPO SÊMOLA
FORMATO ESPAGUETE COM OVOS (PACOTE DE 500 GRAMAS).
PREGÃO
54/2013
0,00
3.455,00
0,00
REFEIÇÃO ( JOGOS REGIONAIS)ITENS DO CARDÁPIO:CAFÉ DA MANHÃ: CAFÉ,
LEITE, ACHOCOLATADO, SUCO, 5 TIPOS DE QUITANDAS/PÃES (EX: PÃO FRAN CES,
BOLO, BOLACHAS, PÃO DOCE, ROSQUINHAS) E MANTEIGAS.ALMOÇO E JANTAR:
ARROZ, FEIJÃO DE CALDO, 01 MASSA COM CARNE BRANCA OU VERMELHA,01
TIPO DE CARNE BRANCA OU VERMELHA, 05 TIPOS DE SALADAS E 500ML DE
REFRIGERANTES OU 500 ML DE SUCO.OBS: A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER
CESTA BASICA (VERBA CONVENIO)
CONVITE
23/2014
0,00
52.000,00
0,00
PREGÃO
52/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
69/2013
0,00
-83,20
-22,80
0,00
794,00
1.196,80
1.257,20
34.349,43
0,00
0,00
0,00
0,00
E
E
,
midade externa
o grau máximo no
U
e residuos de
da espécie e
ita suportar a
VERÁ
E
o grau
ou mecanica.Não
Caixa padronizada com 20 kgESPINAFRE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEI
TOS,
COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E
VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE
EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.GOIABA VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E
r bem
Saco contendo
E
permita suportar a m
(Página: 170 / 195)
4603
4744
7415
360/2014
0/0
238/2013
005.005.873/0001-00
054.375.647/0085-35
049.228.695/0001-52
2148 - PORTAL LTDA.
7597
0/2014
012.420.164/0003-19
bromoprida 5 mg/ml/2mlMOXIFLOXACINO 400 MG - COMPRIMIDO
PREGÃO
135/2013
DISPENSA D
/0
PREGÃO
76/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
379,50
1.178,80
390,00
DISPENSA D
0,00
0,00
5.125,68
/0
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 171 / 195)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
7846
231/2013
012.420.164/0003-19
7847
277/2013
005.005.873/0001-00
2148 - PORTAL LTDA.
Descrição
SYNVISC ONE - SERINGA COM 6ML
comprimidos
ENVELOPE
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO
71/2013
0,00
0,00
943,20
PREGÃO
99/2013
0,00
0,00
798,92
PREGÃO
PREGÃO
40/2013
40/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
1.365,00
10.311,17
/0
0,00
0,00
85,50
7776
7777
301/2013
301/2013
002.704.712/0001-17
002.704.712/0001-17
PILHA ALCALINA PEQUENA ÁA´
DISPENSA D
PREGÃO
4/2014
0,00
3.155,54
0,00
PREGÃO
31/2013
0,00
0,00
2.548,00
PILHA ALCALINA PALITO ÁAAÁPONTADOR PLASTICO COM
RESERVATORIOCANETA DESTACA TEXTO AMARELACANETA DESTACA TEXTO
LARANJACANETA DESTACA TEXTO ROSACANETA DESTACA TEXTO
VERDECANETA ESFEROGRAFICA AZULCANETA ESFEROGRAFICA PRETACANETA
ESFEROGRAFICA VERMELHACLIPS PARA PAPEL Nº 8, EMBALAGEM COM 500
GRAMAS.CLIPS PARA PAPEL Nº 2/0 EMBALAGEM COM 500GRSCLIPS PARA PAPE L
Nº 6/0 EMBALAGEM COM 500GRSESTILETE GRANDEESTILETE MEDIOFURADOR DE
PAPEL GRANDEGRAMPEADOR GRANDE (26/6)REGUA ACRILICA 30 CMFITA
ADESIVA LARGA 48MMX45MFITA ADESIVA TRANSPARENTE 19MMX50MFITA CREPE
ADESIVA 19 MM X 50 M, EM PAPEL CREPADO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, COM
BOA ADERENCIA NA FACE INTERNA, E FACE EXTERNA SEM IMPERMEABILIDADE ,
FACILITANDO NA IDENTIFICAÇÃO DO MATERIALFITA DUPLA FACE LARGACAIXA DE
ARQUIVO MORTO (PAPELÃO)PASTA ARQUIVO REGISTRADOR AZ OFICIO
LARGAPASTA CATALOGO PRETA COM 50 PLÁSTICOS DE 4 FUROSPASTA COM
PRESILHA DE PVCPASTA POLIONDA ESCOLAR COM ELASTICO
- 3,5CM DE
ALTURAPASTA SANFONADA PVCTESOURA MÉDIA 8´ 1/2EXTRATOR DE
GRAMPOPRANCHETA ACRILICA 36 X 24BLOCO DE ANOTAÇÃO AUTOCOLANTE
TAMANHO MÉDIOGRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6
-CAIXA C/ 5000
UNIDADES5PASTA DE PAPELAO COM ELÁSTICOCORRETIVO LÍQUIDO -18MLLIVRO
ATA 100 FOLHASBORRACHA BRANCALÁPIS PRETO Nº 02PASTA SUSPENSA (CAIX A
COM 50 UNIDADES) Reforçada Ótima Qualidade Com visorPASTA EM PV
C COM
ELÁSTICOLIVRO ATA 50FLSPAPEL CONTACT TRANSPARENTEPINCEL AZUL PARA
QUADRO BRANCOTINTA PARA CARIMBO BORRACHA AZULTINTA PARA CARIMBO
BORRACHA PRETOPINCEL ATOMICO AZUL (PONTA GROSSA)1.100PINCEL
ATOMICO PRETO (PONTA GROSSA)1.100PINCEL ATOMICO VERDE PONTA GROSSA
1.100BORRACHA VERDECALCULADORA 12 DIGITOS
8671
0/2014
008.935.426/0001-49
5513
1055/2014
035.820.448/0085-44
7259
31/2013
048.347.777/0001-53
8235 - ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 172 / 195)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
PNEU 205/75/R16
Polipropileno 2mm x 4mm x 640mm
7365
7392
0/2014
0/2014
073.305.864/0001-95
073.305.864/0001-95
9081
9082
0/2014
0/2014
009.359.833/0001-18
009.359.833/0001-18
9083
9113
9114
0/2014
0/0
0/0
065.457.129/0001-79
062.636.824/0001-00
062.636.824/0001-00
3494 - S.M. PEÇAS E ACESSORIOS VEICULOS L
3494 - S.M. PEÇAS E ACESSORIOS VEICULOS L
Saia Frontal VAR.02008Saia Lateral VAR.02010Guia Pente VAR.03.300P
Central VAR.03.700Cubo Externo VAR.04.401Cubo Interno VAR.04.402Di
Lateral VAR - 08 - 004Garfo Rodízio
ente Escova
sco Escova
MOLA
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
2.489,26
4.550,61
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
3.202,70
635,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
5.995,60
295,00
731,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
2.366,00
1.820,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO
19/2014
0,00
0,00
997,50
0,00
0,00
3.885,00
7952
7953
0/2014
0/2014
012.378.165/0001-80
012.378.165/0001-80
993
7445
0/2014
638/2014
001.291.412/0001-90
015.195.640/0001-71
226 - SANTOFER FERROS E PERFILADOS LTDA
MATERIAIS DIVERSOS DE SERRALHERIA
7931
0/2014
003.209.367/0001-08
BUCHA DE NYLON Nº 10PARAFUSO FENDA P/MADEIRA 5.5 X 100BUCHA DE NYL ON
Nº 8
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
25,20
8657
0/2014
003.209.367/0001-08
caibro 4 ,5 x 4,5 cm aparelhado garapeira com 2,00 metros de compr
imento.TABUA
CEDRINHO 4,50 METROS X 30 X 25 MMMÃO FRANCESA SIMPLES 150MM DP 746
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
546,30
8749
0/2014
001.860.942/0001-02
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.580,00
MATERNIDADE DE NOVA ODESSA.
DISPENSA D
/0
2.200,00
2.200,00
0,00
DISPENSA D
/0
2.750,00
2.750,00
0,00
9094
0/0
184.504.584-04
9294 - ADEMILZA SIQUEIRA ARAUJO DIAS
9095
0/0
264.690.868-70
7295 - ANDRE OLIVATTO
9096
0/0
067.706.789-50
9352 - ANDRE FELIX PEDRI
DISPENSA D
/0
4.400,00
4.400,00
0,00
9097
0/0
036.401.678-72
8456 - ANTONIO DETONI
DISPENSA D
/0
4.000,00
4.000,00
0,00
9098
0/0
073.193.506-37
7098 - CECILIA MELETTI COMPRI
DISPENSA D
/0
1.100,00
1.100,00
0,00
9099
0/0
925.479.408-25
3851 - CLÁUDIO FERRAZ CARLOMANHO
DISPENSA D
/0
2.200,00
2.200,00
0,00
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 173 / 195)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
/0
2.068,93
2.068,93
0,00
DISPENSA D
/0
3.100,00
3.100,00
0,00
DISPENSA D
/0
2.200,00
2.200,00
0,00
DISPENSA D
/0
2.200,00
2.200,00
0,00
9153 - IVAN SERGIO DE CAMARGO BERTANHA
DISPENSA D
/0
2.750,00
2.750,00
0,00
9100
0/0
754.753.169-53
9218 - DALVA MARIA BARROS
9101
0/0
224.342.808-38
7859 - DURVAL KNOX DA VEIGA SOUZA NUNES
9102
0/0
358.396.898-07
9154 - FERNANDA ROCHA LOPASSO
9104
0/0
370.391.378-95
9353 - GABRIELA MIYUKI TEODORO OGAW
9105
0/0
988.960.598-87
9106
0/0
069.894.474-78
8625 - JOÃO VITOR FERNANDES FELIX
DISPENSA D
/0
9.900,00
9.900,00
0,00
9107
0/0
102.609.838-61
6555 - LINDOLFO DA SILVA RAMOS JUNIOR
DISPENSA D
/0
3.897,00
3.897,00
0,00
9108
0/0
305.110.738-79
9062 - LIVIA MENDES SIMOES COELHO
DISPENSA D
/0
9.900,00
9.900,00
0,00
9109
0/0
372.646.718-10
8774 - LIVIA PAPACIDERO
DISPENSA D
/0
9.900,00
9.900,00
0,00
9110
0/0
032.514.567-92
9525 - LUCIA MARIA SELETO
DISPENSA D
/0
2.200,00
2.200,00
0,00
9112
0/0
007.090.809-56
5869 - LUIZ GUSTAVO FURLAN ROSSI
DISPENSA D
/0
6.600,00
6.600,00
0,00
9115
0/0
351.808.318-06
DISPENSA D
/0
9.900,00
9.900,00
0,00
RECORTES ELETRONICOS DOS DIÁRIOS OFICIAIS.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.033,70
MATERIAIS
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
6.560,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
550,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.430,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
850,00
210,00
0,00
0,00
0,00
2.520,00
0,00
1534
0/2014
009.486.392/0001-15
5880 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
8492
0/2014
017.438.291/0001-05
8527
0/2014
017.438.291/0001-05
8733
0/2014
009.359.833/0001-18
8666
8734
9085
0/2014
0/2014
0/2014
012.828.403/0001-02
009.359.833/0001-18
009.359.833/0001-18
7955 - ADAO MENDES DE FREITAS - ME
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 174 / 195)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
4.230,00
0,00
0,00
3.120,00
0,00
0,00
9086
0/2014
009.359.833/0001-18
RECONDICIONAMENTO DE UMA BOMBA HIDRAULICARECUPERAÇÃO DE CILINDRO
HIDRAULICO
DISPENSA D
9103
0/2014
009.359.833/0001-18
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULO
DISPENSA D
8977
0/0
16
/0
0,00
0,00
22,18
0/0
16
REFERENTE JUROS E MULTAS SOBRE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA AEX
ACTIVE X ENGENHARIA, NF 29 E 30, DE 28/03/2014
REFERENTE JUROS E MULTAS SOBRE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA SOS
VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA, NF 1073, DE 02/01/2014, E 1243 E
1244, DE
02/06/2014
DISPENSA D
8978
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
485,88
MOLA
DISPENSA D
/0
1.219,00
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
116.523,00
111.066,00
110.103,00
128.721,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.854,59
PREGÃO
29/2009
0,00
11.683,40
0,00
PAGAMENTO DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DO PROCESSO DE MARIA
JOANA DOS SANTOS FERREIRA.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
29,50
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
589,50
/0
33903937 - JUROS
33903939 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS
9084
0/2014
009.359.833/0001-18
33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
8872
8873
8874
8875
0/0
0/0
0/0
0/0
056.978.307/0001-16
056.978.307/0001-16
056.978.307/0001-16
056.978.307/0001-16
44
44
44
44
8816
0/0
033.050.196/0001-88
2778
1494/2009
002.558.157/0001-62
9032
0/0
2035
0/0
043.257.658/0004-39
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 175 / 195)
Empenho
7564
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
809/2014
001.768.087/0001-04
Descrição
Mod. Lic.
PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) TRANSPORTE DE PESSOAS (ONIBUS)
PREGÃO
14/2014
PREGÃO
102/2013
TARIFAS SIBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRÔNICO
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM AQUÁRIO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AULAS DE CANTO.
DISPENSA D
/0
PREGÃO
112/2013
PREGÃO
23/2013
PREGÃO
23/2013
PREGÃO
14/2014
PREGÃO
14/2014
PREGÃO
14/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
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0,00
0,00
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0,00
5,00
5,00
0,00
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10,60
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
450,00
240,40
0,00
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429,00
429,00
12.383,75
1.868,30
214,20
0,00
0,00
240,40
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13,59
0,00
0,00
9005
285/2013
018.190.954/0001-70
9075
0/0
000.000.000/0001-91
9076
0/0
000.000.000/0001-91
584
0/2014
048.066.047/0001-84
3065
3161
4475
4476
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8517
8524
9031
9080
9090
0/0
157/2013
176/2013
176/2013
809/2014
809/2014
809/2014
0/0
0/2014
0/0
014.163.998/0001-50
011.753.835/0001-39
001.768.087/0001-04
001.768.087/0001-04
001.768.087/0001-04
001.768.087/0001-04
001.768.087/0001-04
004.511.014/0001-20
051.055.408/0001-00
6783
8961
47
47
47
47
47
5256
5635
250
- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
- OFIC.REG.IMÓVEIS DOC.CV PJ.TAB PROT
REFERENTE PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA.
Instalação de Forno a Gás com troca de regulador de gás
REFERENTE CÓPIAS DE MATRICULAS JUNTO AO CARTÓRIO DE REGISTROS DE
AMERICANA.
9077
9078
0/0
0/0
0
0
183 - P A S E P
183 - P A S E P
PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DE I.T.R., CONFORME AVISO DE 30/07/2014
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
4.072,00
0,27
4.072,00
0,27
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
1.493,55
1.493,55
0,00
CONCORRÊNC1/2013
0,00
209.338,62
0,00
9091
0/0
000.360.305/0001-04
REFERENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DECORRENTE DE CONDENAÇÃO
TRABALHISTA CONSTANTE NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº 0002069
40/2012.5.15.0099 RTORD, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE APARECIDA HELE NA
DA SILVA CÂNDIDO, PORTADORA DO CPF 255.855.358 -54, QUE LABOROU JUNTO A
SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DE CONTRATO DE GESTÃO COM A
ASSOCIAÇÃO PRÓ-SAÚDE DE NOVA ODESSA.
1670
141/2013
009.422.727/0001-31
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 176 / 195)
Empenho
7395
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
220/2013
009.422.727/0001-31
Descrição
Mod. Lic.
DUPLICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA RODOVIA RODOLFO KIVITZ
PREGÃO
Valor Liquidado
Valor Pago
61/2013
0,00
389.224,80
0,00
2/2014
2/2014
0,00
0,00
125.397,50
17.796,21
0,00
0,00
39/2014
0,00
16.030,00
0,00
/0
448,02
0,00
0,00
36/2014
0,00
---------------------109.198,36
0,00
---------------------1.062.239,30
268,00
---------------------571.273,87
5474
5495
0/0
0/0
009.422.727/0001-31
009.422.727/0001-31
TOMADA DE
TOMADA DE
7457
1868/2014
001.678.910/0001-90
TENDA 10 X 10 METROS Material: "
armação estruturada em ferro, com
colunas de suporte medindo 3,0 metros de altura X 160mm X 160mm; c
alhas de
amarração (condutores de água) com treliça de reforço em ferro T e
ferro redondo 5/16,
em perfil dobrado tipo cartola, com 9860mm de comprimento; suporte
da cobertura em
forma de aranha com barras de metalon 60mmX40mm e 50mmX30mm e trel iça com ferro
5/
PREGÃO
CAMERA DIGITAL COM NO MINIMO 12 MP .
DISPENSA D
PREGÃO
44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
9111
0/2014
004.617.659/0001-42
7344
SUBTOTAL
1896/2014
007.097.898/0001-07
31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL
9285
9424
0/0
0/0
0
0
107 - PESSOAL CIVIL
107 - PESSOAL CIVIL
PAGAMENTO DO MÊS 07/2014
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
IS-C
/0
37.770,11
9.117,02
37.770,11
9.117,02
0,00
0,00
0
107 - PESSOAL CIVIL
OUTROS/NÃO
IS-C
0,00
0,00
0,00
0
107 - PESSOAL CIVIL
OUTROS/NÃO
IS-C
0,00
0,00
1.294,16
31900301 - PESSOAL CIVIL
9491
0/0
9041
0/0
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 177 / 195)
Empenho
9143
9148
9157
9164
9168
9173
9177
9181
9185
9190
9194
9199
9202
9207
9211
9218
9219
9222
9233
9236
9240
9247
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9265
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9274
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9286
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9301
9307
9308
9314
9316
9320
9323
9326
9333
9335
9345
9352
9359
9360
9366
9369
Processo
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
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CPF/CNPJ
Fornecedor
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107
107
107
107
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107
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107
107
107
107
107
107
107
107
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
Descrição
Mod. Lic.
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
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OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
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20.563,11
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162.884,04
428.537,21
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Valor Liquidado
Valor Pago
81.497,65
4.380,53
27.622,56
12.781,12
6.816,12
36.913,64
1.320,18
55.724,40
2.812,10
70.704,18
1.183,08
21.558,30
1.047,23
42.742,64
936,63
12.775,52
381,69
31.697,29
37.039,49
1.510,01
913,61
16.087,14
687,53
6.350,92
16.757,20
2.309,39
33,57
32.376,85
3.877,92
90.995,63
1.667,64
22.548,40
748,89
119,11
20.563,11
1.530,50
45.331,09
428,23
18.663,61
2.242,84
743,06
53.189,50
162.884,04
428.537,21
1.391,33
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 178 / 195)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
9373
9380
9386
9390
9391
9394
9404
9409
9431
9463
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0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
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0/0
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0/0
0
0
0
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0
0
0
0
0
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107
107
107
107
107
107
107
107
107
375
9505
9543
9557
9583
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0/0
0/0
0/0
0
0
084.679.168-42
0
107
107
9567
107
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- GLADYS LIONE BASSO
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- CELIA MARIA SIMONETO SPHERA
- PESSOAL CIVIL
Descrição
REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO
EMPENHO 6965/2013 DESCONTADO DA SERVIDORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE
2013.
REFERENTE PAGAMENTO DE 8 DIAS DE JULHO/2014.
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
IS-C
IS-C
IS-C
/0
/0
85.649,12
5.820,22
15.530,18
798,03
5.779,21
58.293,52
309.303,25
144.068,89
997,14
14,18
85.649,12
5.820,22
15.530,18
798,03
5.779,21
58.293,52
309.303,25
144.068,89
997,14
14,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14,18
/0
/0
/0
/0
0,00
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0,00
3.555,00
303,60
1.728,58
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
412,68
2.289,75
724,00
8.682,23
13.725,75
21.401,24
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OUTROS/NÃO
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OUTROS/NÃO
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OUTROS/NÃO
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IS-C
IS-C
IS-C
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IS-C
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- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
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- PESSOAL CIVIL
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- PESSOAL CIVIL
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9454
9455
349/0
0/0
0/0
001.636.295/0001-50
043.248.020/0001-99
043.248.020/0001-99
E
E
,
midade externa
o grau máximo no
,
e
E
BA
,
6895
1841/2014
046.055.497/0001-46
PREGÃO
21/2014
A,
ica
rmita suportar a
a o consumo.
serão permitidas
(Página: 185 / 195)
2946
7893
8441
0/2014
233/2013
312/2013
060.494.416/0005-69
054.361.381/0001-63
053.440.939/0005-67
DISPENSA D
/0
PREGÃO
73/2013
PREGÃO
113/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85,63
4.985,00
3.870,00
8674
0/2014
060.494.416/0005-69
DISPENSA D
/0
0,00
205,06
0,00
8968
287/2013
013.296.915/0001-38
50%. Sabores
aracujá. O suco
maçã, com o
PREGÃO
104/2013
0,00
11.200,00
0,00
9561
9562
314/2013
287/2013
053.437.315/0001-67
008.528.442/0001-17
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEMOLINA, EM SACOS DE 50 KG.
BISCOITO DE POLVILHO PACOTE CONTENDO 200G Polvilho, gordura veget
al, sal,
ovo em pó, soro de leite em pó e farinha integral de soja. Não con
tém glúten. Pacote
contendo 200 g
SAL REFINADO E IODADO, EM SACOS DE 1 KGAÇUCAR REFINADO 1 KG Açúca
r
refinado. Validade de no mínimo de 06 meses.
Embalagem primária em
saco plástico, atóxico, transparente e de alta resistência. Conten do 01Kg.ÓLEO DE SOJA
REFINADO ( EMB. PET 900ML ) Óleo vegetal comestível, matéria prim a soja, aplicação
culinária, tipo refinado. Validade mínima de 10 meses.
Embalagem, PET,
contendo 900 ml.
PREGÃO
PREGÃO
67/2013
104/2013
2.268,00
804,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9563
206/2013
008.528.442/0001-17
PREGÃO
54/2013
6.098,00
0,00
0,00
9564
9565
206/2013
314/2013
004.705.038/0001-10
053.437.315/0001-67
GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES PCT. COM 1 KG.
PREGÃO
PREGÃO
54/2013
54/2013
4.809,00
7.651,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9566
206/2013
004.705.038/0001-10
ERVILHA EM CONSERVA, EM LATA CONTENDO 2 KG. . Validade de no míni mo de 06
meses.MILHO VERDE EM CONSERVA, EM LATAS CONTENDO 2 KG . Validade de no
mínimo de 06 meses.GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES PCT. COM 1 KG.
PREGÃO
54/2013
6.119,60
0,00
0,00
9567
314/2013
053.437.315/0001-67
Extrato de tomate Ingredientes Tomate, açúcar e sal Brix: apro
ximadamente 18
Embalagem tetrapak Peso médio da embalagem: 1 kg Validade: entre 12 e 18 meses
PREGÃO
115/2013
6.498,00
0,00
0,00
0,00
28,69
0,00
SALSICHA DE FRANGO (PACOTES DE 2,700KG) Salsicha de frango tipo h
ot dog ,
congelada, cada unidade com peso de aproximadamente 50 gramas. Val
idade de no
mínimo de 06 meses.
A embalagem primária deverá ser em saco de polietileno
atóxico, transparente, resistente ao transporte e armazenamento co m capacidade para 03
kg do produto. Será considerada imprópria e será recusada a embala gem defeituosa ou
iLEITE INTEGRAL, EMBALAGEM TETRA PACK DE 01 LITROAÇUCAR CRISTAL
PACOTES DE 2 KGAÇUCAR REFINADO 1 KG Açúcar refinado. Validade de no mínimo
de 06 meses. Embalagem primária em saco plástico, atóxico, transparente e de al
ta
resistência. Contendo 01Kg.GENGIBREXXXXXXXXXXMAÇA NACIONALAquisiçã o de
ABACAXIMILHO DE PIPOCA EMBALAGEM 500 GRAMAS
ta
nto. Contendo 5
KgFUBÁ MIMOSO PACOTE DE 500 GRS Fubá fino. Enriquecido com acido fólico e ferro.
atóxica e de alta resistência. Contendo 1 Kg.
4743
0/0
054.375.647/0085-35
DISPENSA D
/0
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 186 / 195)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
4744
5964
0/0
194/2013
054.375.647/0085-35
049.228.695/0001-52
7890
7960
8615
8626
0/2014
360/2014
360/2014
368/2013
054.361.381/0001-63
005.005.873/0001-00
067.729.178/0004-91
067.729.178/0004-91
276
2148
5427
5427
8648
0/2014
065.462.905/0001-29
- SAMAPI DISTRIB.DE PRODUTOS FARMAC
- PORTAL LTDA.
- COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
- COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
2 - DROGARIA VIVAMED LTDA EPP
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
/0
PREGÃO
139/2013
0,00
0,00
89,90
0,00
0,00
94,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO
135/2013
PREGÃO
135/2013
PREGÃO
136/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.147,97
770,00
563,00
40,20
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
296,53
0,00
ETIQUETAS AUTO ADESIVAS
DISPENSA D
/0
149,00
0,00
0,00
CANECÃO DE ALUMINIO DE 1,5 LITROGARRAFA TERMICA 2 LITROSGARRAFA
TERMICA 01 LITROJARRA EM ACRILICO PARA SUCO COM TAMPA
- 02
LITROSTABUA PLASTICA PARA CARNE DE ALTILENO COR BRANCA TAM - GRANDE
PREGÃO
55/2014
11.489,50
0,00
0,00
PAPEL TOALHA BRANCO BOBINA 0,20 X 200 M
DISPENSA D
/0
0,00
13,74
0,00
CAMISETA GOLA CARECA, AZUL CLARO, MANGA CURTA TAM - EGGTECIDO MALHA
FRIA COM LOGOTIPOCAMISETA EM PV TAMANHO GGCAMISETA EM PV TAMANHO
GCAMISETA EM PV TAMANHO MCAMISETA EM PV TAMANHO P
DISPENSA D
/0
0,00
1.050,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
649,58
0,00
bromoprida 5 mg/ml/2ml
D3 - 400 UI
CLOREXIDINA, GLUCONATO 0,2% TOPICO (FRASCO 1 LITRO) LARA RAGONHA
CAMILOTTI - Processo: 0002069 -02.2014.8.26.0394COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5,
ESTERIL, COM 08 DOBRAS, 13 FIOS - PACOTE COM 10 UNIDADES LARA RAGONHA
CAMILOTTI - Processo: 0002069 -02.2014.8.26.0394XILOCAINA GEL LARA RAGONHA
9471
0/2014
043.497.015/0001-10
295 - COMERCIAL A ESCOLAR LTDA-ME
33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
9575
1902/2014
011.513.296/0001-60
6252 - C16 COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA-M
8675
0/2014
060.494.416/0005-69
9049
0/2014
005.238.727/0001-25
8767 - EVANDRO TORRECILHA ME
9026
0/2014
006.925.206/0001-09
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 187 / 195)
Empenho
9458
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DISJUNTOR BIPOLAR DIN BRANCO 32 ATRILHO PARA SUPORTE DISJUNTOR TIP O
DINREATOR VAPOR METALICO 400 W x 220 VLÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W X
220V
0/2014
008.935.426/0001-49
CAIXA DE AÇO REFORÇADA COM FUNDO LARANJA 25 X 35 CM, CONFORME
NORMA, COM FECHADURA YALE.CONTATOR 3RT 1036PROGRAMADOR DE TEMPO
KIENZLE 16 (8) 250VFITA ISOLANTE 33 +3M C/ 20 MTS.
DISPENSA D
/0
520,48
0,00
0,00
1815 - PROTEÇÃO GLOBAL EQUIP.SEGURANÇA
BOTINA PARA USO OCUPACIONAL N° 41 - COM FECHAMENTO POR ATACADOR,
CONFECCIONADA EM VAQUETA NOBUCK, LINGUA
-FOLE E COLARINHO EM
CAMURÇA ACOLCHOADO,FORRO INTERNO NA GÁSPEA NÃO TECIDO E FORRO DO
CANO EM SANITEC DUPLADO COM MANTA DE NÃO TECIDO COM TRATAMENTO
ANTIMICROBIANO, BIQUEIRA PLÁSTICA, PALMILHA DE MONTAGEM NÃO TECIDO ,
SOLADO INJEÇÃO DIRETA BIDENSIDADE BICOLOR E SOBREPALMILHA
ANTIMICROBIANA. .BOTINA PARA USO OCUPACIONAL N° 35 - COM FECHAMENTO
POR ATACADOR, CONFECCIONADA EM VAQUETA NOBUCK, LINGUA
-FOLE E
COLARINHO EM CAMURÇA ACOLCHOADO,FORRO INTERNO NA GÁSPEA NÃO
TECIDO E FORRO DO CANO EM SANITEC DUPLADO COM MANTA DE NÃO TECIDO
COM TRATAMENTO ANTIMICROBIANO, BIQUEIRA PLÁSTICA, PALMILHA DE
MONTAGEM NÃO TECIDO, SOLADO INJEÇÃO DIRETA BIDENSIDADE BICOLOR E
SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA. .
DISPENSA D
/0
550,00
0,00
0,00
Cobertura de ação antimicrobiana composta por prata metálica ou pr
ata nanocristalina,
estéril, recortável, pronto uso, não aderente. Tamanho 10 cm x 10
cm. Registrado no
Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresenta Certificado
de Boas Práticas de
FabricaçãoCobertura de ação antimicrobiana composta por prata metá
lica ou prata
nanocristalina, estéril, recortável, pronto uso, não aderente. Tam
anho 10 cm x 20 cm.
PREGÃO
101/2013
0,00
12.500,00
0,00
MOLA
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
3.202,70
635,00
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
715,00
1.219,00
5.995,60
295,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
3.680,20
2.873,30
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
129,60
9470
0/2014
003.395.424/0001-90
8617
353/2013
007.295.038/0001-88
9081
9082
0/2014
0/2014
009.359.833/0001-18
009.359.833/0001-18
9083
9113
9119
9465
0/2014
0/0
0/2014
0/0
065.457.129/0001-79
062.636.824/0001-00
044.629.004/0001-09
009.359.833/0001-18
4366
3494
635
4910
9478
9479
0/2014
0/2014
009.359.833/0001-18
009.359.833/0001-18
- COMERCIO DE PECAS HIDRAULICA CAMOS
- S.M. PEÇAS E ACESSORIOS VEICULOS L
- TIP-TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA
- TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
BROCA TATU 30CM PARA TRATOR .
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO
- REF. PEDIDO 3263/2014
SUBSTITUIÇÃO AO EMPNEHO 9084 PARA CORREÇÃO DA FICHA.
- EM
7951
0/2014
010.626.647/0001-87
9272 - R.S.MILAN - ME
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 188 / 195)
Empenho
8891
9472
9473
9474
Processo
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
CPF/CNPJ
008.757.276/0001-20
002.214.689/0001-82
018.817.453/0001-70
002.214.689/0001-82
Fornecedor
9540
3036
9248
3036
- VIDART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME
Descrição
BANNER EM IMPRESSÃO DIGITAL
CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO 2,5 M x 1,5 m
ADESIVAÇÃO DE VEICULOS
CARTAZ NO FORMATO DE 297mm X 420mm(A3), 4 X 0 CORES, PAPEL COUCHÊ
270g, ACABAMENTO REFILE.CARTAZ COLORIDO EM PAPEL COUCHE
Mod. Lic.
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
Valor Liquidado
Valor Pago
/0
/0
/0
/0
0,00
216,87
1.800,00
609,95
450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
447
17/2013
043.249.366/0001-01
8963
9477
9556
0/2014
638/2014
1878/2014
046.329.322/0001-80
065.723.520/0001-78
001.827.489/0001-32
966 - GRAMACON COM. DE GRAMA E MAT.DE
9558
9559
193/2013
272/2013
004.511.014/0001-20
004.511.014/0001-20
PREGÃO
13/2013
0,00
9.644,53
837,93
FILTRO PARA PURIFICADOR DE AGUA SOFF BY EVEREST
AREIA GROSSAAREIA FINA LAVADA
DISPENSA D
/0
PREGÃO
19/2014
PREGÃO
45/2014
0,00
12.466,50
426,00
170,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
individualmente.
PREGÃO
PREGÃO
24/2013
24/2013
3.447,00
32,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO
49/2014
0,00
4.895,71
0,00
9394 - MARCELO DE ARRUDA LEME
7119 - LILIAN CRISTINA P. MARTINELLI
7874 - ANDRE FERNANDO FAGANELLO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
8,20
150,00
1.000,00
8,20
150,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
9030
0/0
005.664.020/0001-80
9459
9475
9486
0/0
0/0
0/0
057.440.208-02
282.110.708-04
160.752.658-13
9115
0/0
351.808.318-06
DISPENSA D
/0
0,00
-9.900,00
0,00
DISPENSA D
/0
2.200,00
2.200,00
0,00
DISPENSA D
/0
1.100,00
1.100,00
0,00
9116
0/0
315.798.608-26
9117
0/0
311.248.538-63
6186 - MARIO JORGE DE CASTRO KODAMA
9118
0/0
072.008.476-82
8118 - MARIANA SOUZA MARCONDES
DISPENSA D
/0
6.050,00
6.050,00
0,00
9120
0/0
121.849.932-04
5391 - MAGDA A.S.COMELATO
DISPENSA D
/0
5.500,00
5.500,00
0,00
DISPENSA D
/0
1.660,84
1.660,84
0,00
DISPENSA D
/0
1.948,50
1.948,50
0,00
DISPENSA D
/0
880,00
880,00
0,00
DISPENSA D
/0
6.200,00
6.200,00
0,00
9121
0/0
300.610.798-55
9519 - NORTON RIBEIRO FELIX
9122
0/0
332.910.828-26
7052 - RAFAEL AZEVEDO MAYCHAK
9123
0/0
412.108.358-00
9516 - RAFAEL BATISTA LEMOS
9124
0/0
331.482.438-62
7104 - RENAN CAPITANI CASAGRANDE
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 189 / 195)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
/0
3.300,00
3.300,00
0,00
DISPENSA D
/0
2.500,00
2.500,00
0,00
DISPENSA D
/0
1.100,00
1.100,00
0,00
DISPENSA D
/0
1.660,84
1.660,84
0,00
8627 - OSVALDO BERTOLINI CHAVES
DISPENSA D
/0
4.400,00
4.400,00
0,00
9125
0/0
305.110.768-94
9018 - RENATO MENDES SIMÕES COELHO
9126
0/0
315.663.718-13
9415 - RODRIGO LEPRI FRISANCO
9127
0/0
298.869.018-96
9418 - PEDRO MANOEL BERTOLINI CHAVES
9128
0/0
319.653.208-99
9517 - PETERSON ROBLEF GUEDES
9129
0/0
344.754.548-83
9130
0/0
061.010.616-39
9295 - TASSIANI CARVALHO GOULART
DISPENSA D
/0
4.400,00
4.400,00
0,00
9131
0/0
223.756.348-96
6477 - TANILA CRISTINA DE BARROS
DISPENSA D
/0
1.200,00
1.200,00
0,00
9132
0/0
228.287.498-60
9165 - VALTER LUIZ SARTORARTO DIAS JUNIOR
DISPENSA D
/0
9.900,00
9.900,00
0,00
9133
0/0
230.498.948-90
8629 - VICTOR POZZI LOVERSO
DISPENSA D
/0
4.400,00
4.400,00
0,00
9134
0/0
360.470.778-11
7364 - WILSON AUGUSTO ANDRADE BARBOSA
DISPENSA D
/0
3.100,00
3.100,00
0,00
9135
0/0
925.126.158-04
9315 - WALDEMIR MACIEL
DISPENSA D
/0
2.068,93
2.068,93
0,00
9136
0/0
252.005.228-70
8775 - LUCIANA MARINHO VICENTE
DISPENSA D
/0
2.068,93
2.068,93
0,00
9137
0/0
219.697.168-51
7428 - EMERSON TEOFILA ALVES
DISPENSA D
/0
2.006,80
2.006,80
0,00
9138
0/0
154.874.868-40
8388 - SUZELEI CRISTINA PELISSON JORGE
DISPENSA D
/0
2.006,80
2.006,80
0,00
9412
0/0
307.251.288-44
9559 - ANDREA LAUREANO
DISPENSA D
/0
1.434,72
1.434,72
0,00
9413
0/0
171.593.968-98
9238 - FABIANA LIMA BRAGA DE NOBREGA
PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2014
DISPENSA D
/0
1.063,68
1.063,68
0,00
DISPENSA D
/0
465,36
465,36
0,00
DISPENSA D
/0
322,40
322,40
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
10,00
864,24
10,00
864,24
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
664,80
664,80
0,00
9414
0/0
784.707.304-87
9558 - ALAIDE ISABEL DANTAS MAIA DA SILVA
9416
0/0
294.538.378-06
9557 - ROMULO FERREIRA DE ASSIS
9418
9420
0/0
0/0
294.538.378-06
369.058.228-84
9557 - ROMULO FERREIRA DE ASSIS
9556 - MIRIAM RIBEIRO SIRIANI
9422
0/0
336.936.158-29
6307 - BRUNA GARCIA ZUTIN BELISARIO
9425
0/0
368.036.828-38
8227 - BIANCA MELO DOS SANTOS
DISPENSA D
/0
1.529,04
1.529,04
0,00
9426
0/0
040.971.926-98
9515 - VANIA MARIA DOS REIS LIMA
DISPENSA D
/0
1.398,18
1.398,18
0,00
9428
0/0
109.915.168-69
4522 - VALQUIRIA AP.DO AMARAL ALMEIDA
DISPENSA D
/0
1.927,92
1.927,92
0,00
DISPENSA D
/0
1.063,68
1.063,68
0,00
DISPENSA D
/0
797,76
797,76
0,00
DISPENSA D
/0
1.728,48
1.728,48
0,00
DISPENSA D
/0
360,00
360,00
0,00
9430
0/0
100.234.948-67
4716 - SUELI APARECIDA DAVID QUINTINO
9432
0/0
292.680.508-03
9234 - SIMONE DA SILVA TEIXEIRA
9433
0/0
306.208.258-55
9236 - ROBERTA BARBOSA DE SOUSA
9434
0/0
262.119.838-40
9363 - RENATA PEREIRA MARTINS MONTAGNINI
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 190 / 195)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
/0
1.656,24
1.656,24
0,00
DISPENSA D
/0
465,36
465,36
0,00
DISPENSA D
/0
864,24
864,24
0,00
DISPENSA D
/0
1.728,48
1.728,48
0,00
9240 - EDINEIA ROSA BATARRA
DISPENSA D
/0
1.601,04
1.601,04
0,00
9435
0/0
286.611.698-44
6673 - RAQUEL MARIN DO NASCIMENTO
9436
0/0
308.332.508-84
5689 - PAMELA CHEROTTI
9437
0/0
416.279.168-65
9436 - LAISA PINHEIRO
9438
0/0
294.255.468-19
9305 - FATIMA APARECIDA DA SILVA
9439
0/0
267.866.688-36
9440
0/0
353.198.328-85
7774 - DENISE APARECIDA RODRIGUES LIMEIR
DISPENSA D
/0
997,20
997,20
0,00
9441
0/0
026.466.449-30
7604 - CLAUDINEIA APARECIDA MACIEL
DISPENSA D
/0
1.262,88
1.262,88
0,00
9442
0/0
139.533.058-16
8479 - ADRIANO VIEIRA ALAVARSE
DISPENSA D
/0
1.008,00
1.008,00
0,00
9443
0/0
269.577.128-26
9435 - ANA FLÁVIA BARTOLOMEI
DISPENSA D
/0
753,36
753,36
0,00
9444
0/0
177.757.868-09
8482 - LUCIANA CORDEIRO BARBOSA
DISPENSA D
/0
288,00
288,00
0,00
9445
0/0
418.797.498-90
9302 - MICHELLY DOS SANTOS MONTAGNINI
DISPENSA D
/0
1.368,00
1.368,00
0,00
9446
0/0
309.422.708-27
9239 - ELIANA MARCIA ANDRADE OLIVEIRA ROD
DISPENSA D
/0
792,00
792,00
0,00
9447
0/0
324.304.208-99
9361 - ÉRICA RENATA SILVA CEDRO
DISPENSA D
/0
1.445,76
1.445,76
0,00
9448
0/0
044.377.978-33
8788 - DEONETE APARECIDA MARQUES
DISPENSA D
/0
343,44
343,44
0,00
9449
0/0
270.602.918-81
5410 - DEBORA CRISTINA DA SILVA VIEGAS
DISPENSA D
/0
360,00
360,00
0,00
9450
0/0
348.651.338-95
9552 - KARIN RENATA ZANCHETTA
DISPENSA D
/0
936,00
936,00
0,00
DISPENSA D
/0
354,48
354,48
0,00
DISPENSA D
/0
675,84
675,84
0,00
DISPENSA D
/0
576,00
576,00
0,00
R,ESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
3.620,00
724,00
2.147,87
56.082,10
30.142,54
12.259,75
0,00
0,00
0,00
3.620,00
724,00
2.147,87
56.082,10
30.142,54
12.259,75
1.110,13
1.448,00
1.423,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9451
0/0
398.252.348-65
9553 - MONISE EVEN SILVA
9452
0/0
838.334.049-49
9554 - ANALICE SEREIA FABRICIO
9453
0/0
067.662.308-51
9555 - VERA LUCIA ZIBORDI
9045
9046
9047
9415
9417
9421
9423
9427
9429
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0
0
0
0
107
107
107
602
602
602
41
602
602
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- ESTAGIÁRIOS
- ESTAGIÁRIOS
- ESTAGIÁRIOS
- MÚSICOS DA BANDA MUNICIPAL
- ESTAGIÁRIOS
- ESTAGIÁRIOS
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 191 / 195)
Empenho
9488
9489
9490
9492
9493
9501
9502
9510
Processo
CPF/CNPJ
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
Fornecedor
602
602
602
602
602
602
602
602
- ESTAGIÁRIOS
- ESTAGIÁRIOS
- ESTAGIÁRIOS
- ESTAGIÁRIOS
- ESTAGIÁRIOS
- ESTAGIÁRIOS
- ESTAGIÁRIOS
- ESTAGIÁRIOS
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
2565 - VERA LUCIA C. MORAES
DESPESA DE ALUGUEL- RUA JULIO MARMILE, 52-GRUPO DE DANÇA
DISPENSA D
/0
0,00
768,05
0,00
BLOQUEIO DE CONTROLE DE CRIADOUROS -(BCC).
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.500,00
DISPENSA D
/0
4.420,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
2.500,00
0,00
0,00
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
941,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
941,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
643
0/2014
190.385.438-59
9010
0/0
139.484.198-17
9468
0/2014
010.396.946/0001-72
8316 - Equiele Roberta de Sousa ME
9560
0/2014
017.246.806/0001-67
9262 - MAEVEDUX ASSESSORIA EM PROJETOS L
Serviço de profissional para realizar atividade física orientada e avaliação física individual,
para acompanhamento dos pacientes dos grupos de hipertensos, diabéticos, dislipidêmicos
e idosos.
Programa Vida Ativa, com ccarga hor
ária de 25 horas semanais,
totalizando 100 horas/mês. Formando grupos de 10 a 15 pessoas, nos horários da manhã e
tarde, de acordo com a necessidade d
ELABORAÇÃO DE PROJETO
DESPESA DE ALUGUEL - PRAÇA ANGELO PAULON, 07 - JD SANTA ROSA - SEGAM
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
6.836,18
3.000,00
0,00
0,00
LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR
LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
1.599,00
390,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA.
DISPENSA D
/0
5.180,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
160,00
637
8901
0/2014
0/2014
055.350.862/0001-36
009.366.859/0001-93
9467
9568
0/2014
0/2014
003.952.213/0001-01
003.952.213/0001-01
1956 - GAMA CAMP PRODUTOS HOSPITALARES L
1956 - GAMA CAMP PRODUTOS HOSPITALARES L
9570
0/2014
017.438.291/0001-05
7956
0/2014
015.362.235/0001-09
7916 - MARILIA GABRIELA PASCHOALIN SERV.
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 192 / 195)
Empenho
Processo
7959
8735
9480
9481
9482
9483
CPF/CNPJ
Fornecedor
0/2014
0/2014
0/0
0/2014
0/2014
0/2014
015.362.235/0001-09
004.400.272/0001-30
096.373.766/0001-90
001.004.931/0001-20
004.400.272/0001-30
096.373.766/0001-90
0/0
16
7916
306
4485
857
306
4485
- M.D.A.- IND.DE CILINDROS HIDRAUL.PNE
- MIRO ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS PA
- M.D.A.- IND.DE CILINDROS HIDRAUL.PNE
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
2.250,00
0,00
5.560,00
2.845,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
360,00
1.955,00
0,00
0,00
0,00
0,00
REFERENTE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA LAZER TRANSPORTES LTDA, NF
314 A 317 E 1224 A 1227, DE 30/06/2014
DISPENSA D
/0
8,24
8,24
0,00
MOLA
DISPENSA D
/0
-1.219,00
0,00
0,00
PAGAMENTO DE ENERGIA DE IMÓVEL DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS
MÉDICOS
DISPENSA D
/0
113,73
113,73
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
28.600,26
0,00
814 - GLC CONSULTORIA, S/S LTDA
Contrtatação de empresa para licenciamento de Software Aplicativo a ser disponibilizado
em ambiente WEB, para preenchimento da Declaração Cadastral Munici pal (DECA) e paa
o Recadastramento dos contribuintes inscritos no Cadastro Municipa
l Mobiliário no
Municipio, abrangendo os serviços de customização, implantação, tr
einamento de
servidores e manutenção pelo período de 12 (doze) meses.
DISPENSA D
/0
PREGÃO
61/2014
0,00
41.976,00
0,00
0,00
514,51
0,00
PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA.
DISPENSA D
/0
65,89
65,89
0,00
DISPENSA D
/0
118,00
118,00
0,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULO
33903937 - JUROS
9484
33903939 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS
9084
0/2014
009.359.833/0001-18
9462
0/0
033.050.196/0001-88
2600
0/0
014.856.849/0001-76
7083 - JOÃO ARMANDO CAETANO ME
4394
9576
0/2014
1914/2014
069.112.514/0001-35
004.734.272/0001-76
9545
0/0
002.558.157/0001-62
9460
0/0
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 193 / 195)
Empenho
9461
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PAGAMENTO DE GUIA DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS PROCESSOS:
0001867-25.2014.8.26.0394, 0005699520148260394, 00019799120148260394 E
00013849220148260394.
0/0
REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PRÉVIOS NOS AUTOS DA
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 00107207520145150007, QUE FIGURA COMO
RECLAMANTE ILDA FERREIRA REIS, PORTADOR DO CPF 058.729.718-26
DISPENSA D
/0
724,00
724,00
0,00
1126 - FENASEG
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
119,53
1.813,68
0,00
0,00
057.494.130/0001-45
043.257.658/0004-39
012.988.406/0001-03
057.494.130/0001-45
058.518.069/0002-72
043.257.658/0004-39
012.988.406/0001-03
012.988.406/0001-03
058.518.069/0002-72
043.257.658/0004-39
388
63
6491
388
4794
63
6491
6491
4794
63
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
-1.000,00
-50.000,00
-4.000,00
-1.000,00
-5.000,00
-66.000,00
-6.000,00
-3.000,00
0,00
-27.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
002.609.380/0001-91
002.609.380/0001-91
DIARIA EM HOTEL
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
2.880,00
2.880,00
0,00
0,00
TARIFAS SIBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRÔNICO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
5,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
10,60
0,00
10,60
10,60
10,60
DISPENSA D
/0
5,00
5,00
5,00
DISPENSA D
/0
5,00
5,00
5,00
DISPENSA D
/0
5,30
5,30
5,30
DISPENSA D
/0
0,00
2.690,84
829,71
000.000.000/0001-91
876
1038
0/0
0/0
061.198.164/0001-60
033.623.893/0001-80
2028
2030
2031
2032
2033
2035
2036
2037
2038
2040
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) PASSE URBANO AMERICANA (VCA) PASSE URBANO CAMPINAS (TRANSURC) (BOLETO) PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) PASSE URBANO AMERICANA (VCA) PASSE URBANO AMERICANA (VCA) PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) PASSE URBANO - NOVA ODESSA (OURO VERDE/SUMARE) -
9034
9035
0/2014
0/2014
DIARIA EM HOTEL
9075
0/0
000.000.000/0001-91
9076
9139
0/0
0/0
000.000.000/0001-91
000.000.000/0001-91
9140
0/0
000.000.000/0001-91
9456
0/0
000.000.000/0001-91
9457
0/0
000.000.000/0001-91
TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE JULTAS LICENCIAMENTO ELETRÔNICO
TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRÔNICO
584
0/2014
048.066.047/0001-84
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 194 / 195)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
102,16
8.317,16
2.295,00
-320,00
320,00
7.250,00
0,00
14.599,00
0,00
102,16
8.317,16
2.295,00
0,00
0,00
0,00
480,00
0,00
2.560,00
0,00
0,00
0,00
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
1884/2014
0/0
0/0
0/0
051.308.849/0001-68
010.524.689/0001-07
009.287.486/0001-65
011.683.701/0001-99
009.287.486/0001-65
005.918.680/0001-40
043.052.497/0001-02
004.088.208/0001-65
002.310.921/0001-86
3854
5154
8319
6284
8319
1443
7670
2477
3406
9578
0/0
007.202.447/0001-92
FECHADO -
DISPENSA D
/0
10.000,00
0,00
0,00
9579
0/0
007.202.447/0001-92
FECHADO -
DISPENSA D
/0
15.000,00
0,00
0,00
1443 - ZOILA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME
LOCAÇÃO DE TENDA 10 X 10 - .
DISPENSA D
/0
6.800,00
0,00
0,00
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS
PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - REF. AGOSTO/2014
DISPENSA D
/0
700,00
700,00
0,00
DISPENSA D
/0
700,00
700,00
0,00
9581
0/0
005.918.680/0001-40
- LIGA ITATIBENSE DE VOLEIBOL
- LIGA DE HANDEBOL DO EST.DE S.P. - LHE
- LEANDRO RIBEIRO FERRO - ME
- AMANDA DA SILVA CORREA ME
- LEANDRO RIBEIRO FERRO - ME
- CENTRO GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMEN
- IEM- INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS
3619
3621
7284
7390
7391
8288
9464
9485
9509
SERVIÇOS DE REPARO EM BRINQUEDOS DO PLAY GROUND
INSTALAÇÃO DE LINHA TELEFONICA
SERVIÇO DE PINTURA
LOCAÇÃO DE TENDA 5 X 5LOCAÇÃO DE TENDA 10 X 10
REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO 1F546666-2, PLACA CPV1312.
PAGAMENTO DE PEDÁGIO SEM PARAR.
REFERENTE INSCRIÇÃO EM CURSO PARA FUNCIONÁRIOS DA DIRETORIA DE
ASSUNTOS JURÍDICOS.
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
20/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
9547
0/0
065.608.001-99
9548
0/0
065.897.961-22
9549
0/0
066.063.651-47
DISPENSA D
/0
700,00
700,00
0,00
9550
0/0
065.735.601-83
DISPENSA D
/0
700,00
700,00
0,00
9551
0/0
066.216.701-50
DISPENSA D
/0
700,00
700,00
0,00
9552
0/0
066.024.581-75
DISPENSA D
/0
700,00
700,00
0,00
9553
0/0
066.233.041-26
DISPENSA D
/0
700,00
700,00
0,00
DISPENSA D
/0
700,00
700,00
0,00
DISPENSA D
/0
700,00
700,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
4.072,00
0,27
TOMADA DE
6/2013
0,00
37.599,88
0,00
9554
0/0
067.601.371-67
9555
0/0
067.667.501-89
9077
9078
0/0
0/0
0
0
183 - P A S E P
183 - P A S E P
PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DE I.T.R., CONFORME AVISO DE 30/07/2014
3044
124/2013
016.713.243/0001-07
Data: 13/08/2014 16:26:12
Sistema CECAM
(Página: 195 / 195)
Empenho
9469
9572
9574
Processo
0/2014
0/0
0/0
CPF/CNPJ
019.201.964/0001-26
005.924.068/0001-80
005.924.068/0001-80
Fornecedor
Descrição
9538 - TRECMA - MONTAGENS DE ESTRUTURAS M
ESTAÇÃO ECOLÓGICA EM MÓDULO CONTÊINER .
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
6.800,00
137.277,26
55.451,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CONSTRUÇÃO DE CRECHE
DISPENSA D
/0
CONCORRÊNC7/2012
CONCORRÊNC7/2012
APARELHO DE PABX
DISPENSA D
/0
0,00
1.850,00
0,00
TOLDO DE FERRO METALON EM LONA ALPARGATAS - MEDINDO 30 X 30 E 20 X 20
COM 15 METROS POR 1,20 METROSTOLDO DE FERRO METALON EM LONA
ALPARGATAS - MEDINDO 30 X 30 E 20 X 20 COM 20 METROS POR 1,20 METROS
DISPENSA D
/0
0,00
7.490,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
59.094,27
1.151,67
---------------------5.390.188,46
---------------------14.048.043,83
59.094,27
1.151,67
---------------------5.422.242,59
---------------------16.176.316,10
0,00
0,00
---------------------34.322,42
---------------------14.500.475,30
CONSTRUÇÃO DE CRECHE
44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
8971
0/2014
011.683.701/0001-99
8532
0/2014
009.287.486/0001-65
9573
9577
SUBTOTAL
0/0
0/0
000.360.305/0001-04
000.360.305/0001-04
TOTAL
MODALIDADES DE LICITAÇÃO
CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS
NOVA ODESSA, 31 de Julho de 2014
JOSÉ LUIZ DUTRA FERREIRA
CRC: 1SP193468/0-1
CONTADOR

municipio de nova odessa - Prefeitura Municipal de Nova Odessa

Transcrição

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