Abril
Transcrição
Abril
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2012 Data Produto Página 1 de 1 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 02/04/2012 BARSANTE & BARSANTE LTDA-ME CLORODIFLUOROMETANO R22 DESC Valor Uni. Total 13,60000 52.555.323/0001-45 21,000 285,60 02/04/2012 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA CARBAMAZEPINA 200 MG 30.000,00000 67.729.178/0001-49 0,059 1.770,00 02/04/2012 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP ALOIS 10 MG COM 30 CP 1,00000 07.336.024/0001-65 68,860 68,86 02/04/2012 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP AMIODARONA 200MG CX.C/20 2,00000 07.336.024/0001-65 19,550 39,10 02/04/2012 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP BETRINTA 1,00000 07.336.024/0001-65 12,120 12,12 02/04/2012 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP CILOSTAZOL 100MG CX.C/30 2,00000 07.336.024/0001-65 49,790 99,58 02/04/2012 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP COLPOTROFINE POMADA 1,00000 07.336.024/0001-65 62,280 62,28 02/04/2012 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP FLUOXETINA 20MG COM 30 6,00000 07.336.024/0001-65 49,950 299,70 02/04/2012 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP LACTULONA C/ 120 ML 2,00000 07.336.024/0001-65 32,180 64,36 02/04/2012 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP LANTUS SOLOSTAR 1,00000 07.336.024/0001-65 115,000 115,00 02/04/2012 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP LIPIBLOCK C/ 42 CP 1,00000 07.336.024/0001-65 140,620 140,62 02/04/2012 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP RESIDRONATO 35MG C/ 4 CP 1,00000 07.336.024/0001-65 91,550 91,55 02/04/2012 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP THIABENA C/ 45 GR 1,00000 07.336.024/0001-65 22,600 22,60 02/04/2012 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP VITAMINERALS C/ 60 CP 1,00000 07.336.024/0001-65 52,500 52,50 1,00000 07.336.024/0001-65 119,650 119,65 02/04/2012 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP ZOPIX 2,5 MG C/ 30 CP 02/04/2012 EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA BRIMONIDINA, TARTARATO 0,2%+TIMOLOL 0,5%, SOLUÇÃO 20,00000 06.234.797/0001-78 54,000 1.080,00 02/04/2012 GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA AMIODARONA, CLORIDRATO 100 MG 10.000,00000 03.485.572/0001-04 0,080 800,00 02/04/2012 GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA DEXCLORFENIRAMINA 2 MG 8.000,00000 03.485.572/0001-04 0,013 104,00 02/04/2012 HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ACETATO DE TOCOFEROL 400 MG (VIT. E) 990,00000 26.921.908/0001-21 0,167 165,33 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2012 Data Produto Página 2 de 2 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 02/04/2012 HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CILOSTAZOL 100 MG 5.520,00000 26.921.908/0001-21 0,315 1.738,80 02/04/2012 HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CLOBAZAN 10 MG 900,00000 26.921.908/0001-21 0,233 209,70 02/04/2012 HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CLORIDRATO DE PAROXETINA 20 MG 5.000,00000 26.921.908/0001-21 0,110 550,00 02/04/2012 HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CODEINA 30 MG, FOSFATO + PARACETAMOL 500 MG 6.000,00000 26.921.908/0001-21 0,285 1.710,00 02/04/2012 HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26.921.908/0001-21 INSULINA GLARGINA 100 UI/ML, FRASCO COM 10 ML 10,00000 238,140 2.381,40 02/04/2012 HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PREGABALINA 75 MG 924,00000 26.921.908/0001-21 2,365 2.185,26 02/04/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP AROFIX DECORATIVO PVC BRANCO 2,00000 06.114.394/0001-95 4,000 8,00 02/04/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP FITA ISOLANTE 20M IMPERIAL 3M 1,00000 06.114.394/0001-95 5,000 5,00 2,00000 06.114.394/0001-95 44,000 88,00 02/04/2012 JBS S. A. ALMÔNDEGAS, PESANDO 15 GRAMAS CADA, PAC. COM6,00000 02 KG 02.916.265/0011-31 17,860 107,16 02/04/2012 JBS S. A. CARNE, BOVINA, EM BIFES, COXÃO DURO 12,00000 02.916.265/0011-31 10,080 120,96 72,00000 02.916.265/0011-31 8,490 611,28 02/04/2012 JBS S. A. CARNE, BOVINA, MOÍDA, PATINHO OU COXÃO MOLE 260,00000 02.916.265/0011-31 8,180 2.126,80 02/04/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA ANEL ESCAPAMENTO 5,00000 45.661.303/0001-93 2,000 10,00 02/04/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA ARVORE SECUNDARIA 1,00000 45.661.303/0001-93 1.365,000 1.365,00 02/04/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM 1,00000 45.661.303/0001-93 435,000 435,00 02/04/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA CILINDRO EMBREAGEM 1,00000 45.661.303/0001-93 345,000 345,00 1,00000 45.661.303/0001-93 7,000 7,00 1,00000 45.661.303/0001-93 885,000 885,00 02/04/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP LAMPADA 02/04/2012 JBS S. A. CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCULO 02/04/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA COLA SILICONE 02/04/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA CONJUNTO DA LUVA 236292 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2012 Data Produto Página 3 de 3 C.N.P.J. Fornecedor 02/04/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA COROA DIFERENCIAL Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 45.661.303/0001-93 1.526,000 1.526,00 4,00000 45.661.303/0001-93 331,250 1.325,00 02/04/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA ENGRENAGEM 5º MARCHA 1,00000 45.661.303/0001-93 595,000 595,00 02/04/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA ENGRENAGEM CAMBIO 1,00000 45.661.303/0001-93 426,000 426,00 02/04/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA FILTRO COMBUSTIVEL COM SENSOR 1,00000 45.661.303/0001-93 105,000 105,00 02/04/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA ÓLEO DE CÂMBIO 3,00000 45.661.303/0001-93 113,000 339,00 02/04/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA ÓLEO FREIO 1,00000 45.661.303/0001-93 15,000 15,00 02/04/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA PARAFUSO DA RODA 2,00000 45.661.303/0001-93 25,000 50,00 02/04/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA PARAFUSO DE AÇO 1,00000 45.661.303/0001-93 2,000 2,00 02/04/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA RETENTOR LATERAL CÂMBIO 1,00000 45.661.303/0001-93 130,000 130,00 02/04/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA RETENTOR LATERAL TRANSMISSÃO 1,00000 45.661.303/0001-93 282,000 282,00 02/04/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA ROLAMENTO RODA DIANTEIRA 1,00000 45.661.303/0001-93 60,000 60,00 02/04/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA TERMINAL DIREÇÃO 1,00000 45.661.303/0001-93 65,000 65,00 02/04/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA CUBO DA RODA DIANTEIRA 02/04/2012 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA CLOXAZOLAM 1 MG 6.620,00000 49.228.695/0001-52 0,185 1.224,70 02/04/2012 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA CLOXAZOLAN 2 MG 4.380,00000 49.228.695/0001-52 0,270 1.182,60 02/04/2012 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA FILME PARA RX MEDINDO 18X24,CAIXA C/100 UNIDADES 2,00000 49.228.695/0001-52 63,400 126,80 02/04/2012 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA FILME PARA RX, MEDINDO 30X40, CX. COM 100 UNIDADES 1,00000 49.228.695/0001-52 174,000 174,00 02/04/2012 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA FIXADOR DE RAIXO X AUTOMÁTICO, PARTE A POSITIVA, 1,00000 PARTE B 49.228.695/0001-52 90,000 90,00 02/04/2012 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA MEMANTINA 10 MG, CLORIDRATO 1.200,00000 49.228.695/0001-52 0,900 1.080,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2012 Data Produto Página 4 de 4 C.N.P.J. Fornecedor 02/04/2012 M. A. PROENÇA ME TURBINA DE MOTOR Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 12.865.746/0001-47 3.250,000 3.250,00 02/04/2012 MARINA YURIKO FURUTI - ME G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 6,00000 09.005.151/0001-07 37,000 222,00 02/04/2012 MARINA YURIKO FURUTI - ME POLPA DE FRUTA, SABOR ACEROLA 1,00000 09.005.151/0001-07 6,000 6,00 02/04/2012 MARINA YURIKO FURUTI - ME POLPA DE FRUTA, SABOR CAJU 1,00000 09.005.151/0001-07 6,500 6,50 02/04/2012 N.D.F.P. MORAIS ME CANETA CORRETIVA 6,00000 13.100.138/0001-04 6,500 39,00 02/04/2012 N.D.F.P. MORAIS ME CANETA MARCA TEXTO 18,00000 13.100.138/0001-04 1,200 21,60 02/04/2012 N.D.F.P. MORAIS ME CLIPS 4,00000 13.100.138/0001-04 2,000 8,00 02/04/2012 N.D.F.P. MORAIS ME CORRETIVO LÍQUIDO 18 ML 3,00000 13.100.138/0001-04 2,450 7,35 02/04/2012 N.D.F.P. MORAIS ME EXTRATOR DE GRAMPOS, AÇO ZINCADO, TIPO ESPÁTULA 4,00000 13.100.138/0001-04 0,750 3,00 02/04/2012 N.D.F.P. MORAIS ME FITA ADESIVA 4,00000 13.100.138/0001-04 1,800 7,20 02/04/2012 N.D.F.P. MORAIS ME GRAMPEADOR 2,00000 13.100.138/0001-04 16,900 33,80 02/04/2012 N.D.F.P. MORAIS ME GRAMPOS COBREADO 7,00000 13.100.138/0001-04 5,500 38,50 02/04/2012 N.D.F.P. MORAIS ME PASTA CATALOGOS 4,00000 13.100.138/0001-04 13,800 55,20 02/04/2012 N.D.F.P. MORAIS ME PORTA LAPIS/CLIPS ACRIMET 1,00000 13.100.138/0001-04 15,500 15,50 02/04/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME SOFTWARE NORTON ANTIVIRUS COM LICENÇA PARA UM 2,00000 ANO 11.563.030/0001-22 180,000 360,00 02/04/2012 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME PAPEL SULFITE A4 1,00000 02.024.423/0001-77 155,000 155,00 02/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ALHO PURO, TRITURADO, SEM ADIÇÃO DE SAL 83,00000 02.183.748/0001-00 7,950 659,85 02/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BATATA, VARIEDADE BINTJE 40,00000 02.183.748/0001-00 1,600 64,00 02/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CEBOLA 33,00000 02.183.748/0001-00 1,420 46,86 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2012 Data Produto Página 5 de 5 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 02/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CENOURA 46,50000 02.183.748/0001-00 1,280 59,52 02/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA LARANJA PÊRA 14,00000 02.183.748/0001-00 2,000 28,00 02/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA MAÇA, FUJI OU GALA 10,00000 02.183.748/0001-00 2,580 25,80 02/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA TOMATE 22,50000 02.183.748/0001-00 1,600 36,00 02/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA VAGEM 02.183.748/0001-00 2,900 5,80 2,00000 02/04/2012 SEMBRA TECNICAS E PRODUTOS DE REPRODUCAO LTDA SEMEN TOURO E BELA VISTA BONIE BLITZ 192 - /RG 30,00000 49.150.261/0001-87 59,000 1.770,00 02/04/2012 SEMBRA TECNICAS E PRODUTOS DE REPRODUCAO LTDA SEMEN TOURO FAIRWAY MYGENT DALLAS - PP/RG 30,00000 49.150.261/0001-87 86,000 2.580,00 02/04/2012 SODROGAS DISTR.DE MEDIC. E MAT. MÉDICO HOSP. LTDA. ESCOPOLAMINA 6,67 MG/ML, BUTILPROMETO + DIPIRONA 350,00000 09.615.457/0001-85 1,100 385,00 02/04/2012 SODROGAS DISTR.DE MEDIC. E MAT. MÉDICO HOSP. LTDA. TIAMAZOL 10 MG 1.000,00000 09.615.457/0001-85 0,310 310,00 03/04/2012 AUTO POSTO CHECK UP LTDA COMBUSTÍVEL ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO (ETANOL) 224,01600 01.700.156/0001-48 1,930 432,351 03/04/2012 AUTO POSTO CHECK UP LTDA COMBUSTÍVEL GASOLINA, CLASSIFICAÇÃO COMUM7.862,34800 (C) 01.700.156/0001-48 2,780 21.857,327 03/04/2012 IPANEMA TRATORES LTDA JOGO DE CARDAN REFORÇADO COMPLETO 2,00000 03.826.872/0001-00 410,000 820,00 03/04/2012 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA CLOXAZOLAM 1 MG 2.190,00000 49.228.695/0001-52 0,185 405,15 03/04/2012 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA FLUOXETINA 20 MG, CLORIDRATO 14.980,00000 49.228.695/0001-52 0,111 1.658,286 03/04/2012 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA ACOPLADOR 4 GARRAS 2,00000 43.648.971/0019-84 31,900 63,80 03/04/2012 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA COTOVELO MACHO 1/4 5,00000 43.648.971/0019-84 7,510 37,55 03/04/2012 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA TAMPA RADIADOR 1,00000 43.648.971/0019-84 17,190 17,19 03/04/2012 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA TERMINAL BATERIA 10,00000 43.648.971/0019-84 10,550 105,50 03/04/2012 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA UNIÃO ENGATE PLASTICO 6MM 5,00000 43.648.971/0019-84 4,300 21,50 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2012 Data Produto Página 6 de 6 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 04/04/2012 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA CODEÍNA 50 MG + DICLOFENACO SÓDICO 50 MG 800,00000 67.729.178/0001-49 2,450 1.960,00 04/04/2012 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA DIIDROERGOCRISTINA 6 MG, MESILATO 920,00000 67.729.178/0001-49 3,850 3.542,00 04/04/2012 NUNESFARMA DISTR. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA CLOPIDOGREL 75 MG, BISSULFATO 4.000,00000 75.014.167/0001-00 0,500 2.000,00 04/04/2012 NUNESFARMA DISTR. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA CLORETO DE POTÁSSIO 600 MG 2.000,00000 75.014.167/0001-00 0,400 800,00 04/04/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA BOMBOM BRANCO 4.710,00000 47.755.103/0001-25 0,480 2.260,80 04/04/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA BOMBOM PRETO 4.710,00000 47.755.103/0001-25 0,480 2.260,80 04/04/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME NUTRISON SOYA LATA 800G 10,00000 10.870.265/0001-02 58,500 585,00 2,00000 10.848.847/0001-84 3,000 6,00 05/04/2012 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME ANEL PRESSÃO 1,00000 10.848.847/0001-84 6,000 6,00 05/04/2012 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME ARRUELA LISA 2,00000 10.848.847/0001-84 29,000 58,00 05/04/2012 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM 1,00000 10.848.847/0001-84 138,000 138,00 05/04/2012 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME CILINDRO EMBREAGEM MESTRE 1,00000 10.848.847/0001-84 145,000 145,00 05/04/2012 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME CORREIA ALTERNADOR 1,00000 10.848.847/0001-84 60,000 60,00 05/04/2012 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME CORREIA DH - V - GOO 1,00000 10.848.847/0001-84 35,000 35,00 05/04/2012 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME CRUZETA CARDAN 1,00000 10.848.847/0001-84 80,000 80,00 05/04/2012 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME FILTRO HIDRAULICO 1,00000 10.848.847/0001-84 35,000 35,00 05/04/2012 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME GARFO SOLDAVEL CARDAN 1,00000 10.848.847/0001-84 180,000 180,00 1,00000 10.848.847/0001-84 100,000 100,00 2,00000 10.848.847/0001-84 15,000 30,00 05/04/2012 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME ANEL 05/04/2012 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME JUNTA 05/04/2012 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME ÓLEO DOT 4 0 204 032 339-7ZB Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2012 Data Produto Página 7 de 7 C.N.P.J. Fornecedor 05/04/2012 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME ÓLEO ENGRENAGEM Quantidade Valor Uni. Total 8,00000 10.848.847/0001-84 16,000 128,00 1,00000 10.848.847/0001-84 68,000 68,00 05/04/2012 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME TUBO DE PRESSÃO 1,00000 10.848.847/0001-84 198,000 198,00 05/04/2012 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME VEDANTE LIQUIDO SEMI - SECATIVO 50G 1,00000 10.848.847/0001-84 18,000 18,00 05/04/2012 CALISTER & CALISTER LTDA. ANEL ORING 4,00000 54.757.273/0001-04 3,100 12,40 05/04/2012 CALISTER & CALISTER LTDA. ANEL ORING TRAÇÃO 2,00000 54.757.273/0001-04 7,600 15,20 05/04/2012 CALISTER & CALISTER LTDA. ANEL RETENTOR D 4,00000 54.757.273/0001-04 10,500 42,00 05/04/2012 CALISTER & CALISTER LTDA. ANEL TRAVA 4,00000 54.757.273/0001-04 2,000 8,00 05/04/2012 CALISTER & CALISTER LTDA. ARRUELA ORING 2,00000 54.757.273/0001-04 14,500 29,00 05/04/2012 CALISTER & CALISTER LTDA. BARRA DA DIREÇÃO MIL 1,00000 54.757.273/0001-04 300,700 300,70 05/04/2012 CALISTER & CALISTER LTDA. BUCHA DA TRAÇÃO 4,00000 54.757.273/0001-04 23,900 95,60 05/04/2012 CALISTER & CALISTER LTDA. CRUZETA TRAÇÃO 2,00000 54.757.273/0001-04 60,800 121,60 05/04/2012 CALISTER & CALISTER LTDA. EIXO DA TRAÇÃO 1,00000 54.757.273/0001-04 50,000 50,00 05/04/2012 CALISTER & CALISTER LTDA. FILTRO DE AR 1,00000 54.757.273/0001-04 58,700 58,70 05/04/2012 CALISTER & CALISTER LTDA. FILTRO DE AR INTERNO 1,00000 54.757.273/0001-04 37,900 37,90 05/04/2012 CALISTER & CALISTER LTDA. FILTRO MOTOR 1,00000 54.757.273/0001-04 54,100 54,10 05/04/2012 CALISTER & CALISTER LTDA. ÓLEO DE MOTOR 10,00000 54.757.273/0001-04 12,000 120,00 2,00000 54.757.273/0001-04 11,600 23,20 1,00000 54.757.273/0001-04 166,400 166,40 05/04/2012 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME REPARO HIDRAULICO 05/04/2012 CALISTER & CALISTER LTDA. PARAFUSO 05/04/2012 CALISTER & CALISTER LTDA. PINO DA TRAÇÃO ORIG Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2012 Data Produto Página 8 de 8 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 05/04/2012 CALISTER & CALISTER LTDA. PLACA ORIG Valor Uni. Total 2,00000 54.757.273/0001-04 6,500 13,00 2,00000 54.757.273/0001-04 58,000 116,00 05/04/2012 CALISTER & CALISTER LTDA. PORCA DA TRAÇÃO 1,00000 54.757.273/0001-04 19,500 19,50 05/04/2012 CALISTER & CALISTER LTDA. PROTETOR 2,00000 54.757.273/0001-04 19,100 38,20 05/04/2012 CALISTER & CALISTER LTDA. RETENTOR EIXO TRAÇÃO 8,00000 54.757.273/0001-04 40,400 323,20 05/04/2012 CALISTER & CALISTER LTDA. RETENTOR TRAÇÃO 2,00000 54.757.273/0001-04 146,500 293,00 05/04/2012 CALISTER & CALISTER LTDA. ROLAMENTO TRAÇÃO 7,00000 54.757.273/0001-04 68,686 480,80 05/04/2012 CALISTER & CALISTER LTDA. ROTULA MIL 1,00000 54.757.273/0001-04 109,700 109,70 2,00000 54.757.273/0001-04 15,000 30,00 05/04/2012 CALISTER & CALISTER LTDA. PLANETARIA 05/04/2012 CALISTER & CALISTER LTDA. SILICONE 05/04/2012 D.CARVALHO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. FACA DA ROÇADEIRA 1,00000 74.376.401/0002-68 140,000 140,00 05/04/2012 DIMACI/MG - MATERIAIS CIRURGICO LTDA ENOXAPARINA SÓDIA 60 MG - SOLUÇÃO INJETÁVEL 20,00000 12.927.876/0001-67 11,700 234,00 05/04/2012 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP DICETEL 50MG C/ 30 CP 1,00000 07.336.024/0001-65 44,680 44,68 05/04/2012 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP FLUOXETINA 20MG COM 30 1,00000 07.336.024/0001-65 47,170 47,17 05/04/2012 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP NALTREXONA 50MG C/ 30CP 3,00000 07.336.024/0001-65 268,970 806,91 05/04/2012 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP TOPISON POMADA TUBO COM 20 GRAMAS 1,00000 07.336.024/0001-65 34,630 34,63 05/04/2012 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP VIGAMOX COLIRIO,FRASCO COM 5ML 1,00000 07.336.024/0001-65 26,300 26,30 05/04/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME CABO ESTRANGULADOR TODO 1,00000 43.539.857/0001-97 65,000 65,00 2,00000 43.539.857/0001-97 8,000 16,00 2,00000 43.539.857/0001-97 15,000 30,00 05/04/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME ESPIGÃO MOLA 05/04/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME GRAXA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2012 Data Produto Página 9 de 9 C.N.P.J. Fornecedor 05/04/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME MOLA MESTRE TRASEIRA Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 43.539.857/0001-97 260,000 260,00 1,00000 43.539.857/0001-97 220,000 220,00 05/04/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME MOLA TRASEIRA 1,00000 43.539.857/0001-97 180,000 180,00 05/04/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME OLEO DESENGRIPANTE SPRAY 300ML/170G FLASH 1,00000 43.539.857/0001-97 11,000 11,00 05/04/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME RETENTOR RODA TRASEIRA 2,00000 43.539.857/0001-97 35,000 70,00 05/04/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME ROLAMENTO RODA TRASEIRA 1,00000 43.539.857/0001-97 160,000 160,00 05/04/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME ROLAMENTO RODA TRASEIRA EXTERNO 1,00000 43.539.857/0001-97 220,000 220,00 05/04/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME TRAVA ARANHA 2,00000 43.539.857/0001-97 5,000 10,00 12,00000 02.916.265/0011-31 10,080 120,96 05/04/2012 JBS S. A. CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCULO 212,00000 02.916.265/0011-31 8,490 1.799,88 05/04/2012 JBS S. A. CARNE, BOVINA, MOÍDA, PATINHO OU COXÃO MOLE 405,00000 02.916.265/0011-31 8,180 3.312,90 05/04/2012 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME COXIM DIANT CABINE 4,00000 11.099.153/0001-54 21,000 84,00 05/04/2012 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME COXIM DIANTEIRO DO MOTOR 2,00000 11.099.153/0001-54 81,000 162,00 05/04/2012 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME COXIM MOTOR 2,00000 11.099.153/0001-54 70,000 140,00 05/04/2012 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME CRUZETA CARDAN 1,00000 11.099.153/0001-54 60,000 60,00 05/04/2012 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME ESPACADOR 4,00000 11.099.153/0001-54 1,000 4,00 05/04/2012 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME LONA FREIO 1,00000 11.099.153/0001-54 195,000 195,00 05/04/2012 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME ÓLEO ATF 5,00000 11.099.153/0001-54 15,000 75,00 05/04/2012 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME PARAFUSO 2,00000 11.099.153/0001-54 13,600 27,20 05/04/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME MOLA SUSPENSÃO 05/04/2012 JBS S. A. CARNE, BOVINA, EM BIFES, COXÃO DURO Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2012 Data Produto Página 10 de 10 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 05/04/2012 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME PARAFUSO CARDAN 6,00000 11.099.153/0001-54 2,000 12,00 05/04/2012 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME PEDAL 1,00000 11.099.153/0001-54 26,000 26,00 05/04/2012 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME PORCA 2,00000 11.099.153/0001-54 3,000 6,00 05/04/2012 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME RETENTOR FLANGE 1,00000 11.099.153/0001-54 12,000 12,00 05/04/2012 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME RETENTOR MORINGA 1,00000 11.099.153/0001-54 11,000 11,00 05/04/2012 KIYOMI CRISTINA TAKAHAMA SAKAMOTO - ME SUPORTE MOLA TRASEIRA 2,00000 11.099.153/0001-54 48,000 96,00 05/04/2012 MAGAZINE LUIZA S.A. SUPORTE FIXO P/ TV PLASMA 1,00000 47.960.950/0209-04 54,000 54,00 50,00000 13.100.138/0001-04 2,200 110,00 05/04/2012 N.D.F.P. MORAIS ME E.V.A. BRANCO 30,00000 13.100.138/0001-04 2,200 66,00 05/04/2012 N.D.F.P. MORAIS ME E.V.A. LARANJA 4,00000 13.100.138/0001-04 2,200 8,80 05/04/2012 N.D.F.P. MORAIS ME E.V.A. LILAS 12,00000 13.100.138/0001-04 2,200 26,40 05/04/2012 N.D.F.P. MORAIS ME E.V.A. VERDE 4,00000 13.100.138/0001-04 2,200 8,80 05/04/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME AMITRIPTILINA 100MG C/ 60 CPS 1,00000 08.143.052/0001-29 14,200 14,20 05/04/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME CITALOPRAM 60 MG C/ 60 CPS 1,00000 08.143.052/0001-29 26,100 26,10 05/04/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME HIDROXICLOROQUINA 400MG / PRENDISONA 5MG / 1,00000 08.143.052/0001-29 62,000 62,00 05/04/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME LUTEINA 10 MG C/ 30 CPS 1,00000 08.143.052/0001-29 72,300 72,30 05/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ABACAXI 10,00000 02.183.748/0001-00 3,180 31,80 05/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ABÓBORA JAPONESA 10,00000 02.183.748/0001-00 1,580 15,80 05/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 46,00000 02.183.748/0001-00 8,165 375,60 05/04/2012 N.D.F.P. MORAIS ME E.V.A. AMARELO Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2012 Data Produto Página 11 de 11 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 05/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ALFACE Valor Uni. Total 6,00000 02.183.748/0001-00 2,900 17,40 3,00000 02.183.748/0001-00 8,900 26,70 05/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ALHO PURO, TRITURADO, SEM ADIÇÃO DE SAL 5,00000 02.183.748/0001-00 7,950 39,75 05/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ALMEIRÃO 6,00000 02.183.748/0001-00 2,900 17,40 05/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG 149,00000 02.183.748/0001-00 6,403 954,10 05/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BANANA, NANICA OU NANICÃO 354,00000 02.183.748/0001-00 1,500 531,00 05/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BATATA, VARIEDADE BINTJE 127,00000 02.183.748/0001-00 1,553 197,20 05/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BETERRABA 5,00000 02.183.748/0001-00 1,600 8,00 05/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CEBOLA 11,00000 02.183.748/0001-00 1,420 15,62 05/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CENOURA 41,00000 02.183.748/0001-00 1,280 52,48 05/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 57,00000 02.183.748/0001-00 1,800 102,60 05/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA EXTRATO DE TOMATE, SIMPLES E CONC.,LATA 350 GRAMAS 24,00000 02.183.748/0001-00 2,700 64,80 05/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 1 KG 10,00000 02.183.748/0001-00 1,600 16,00 05/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KG 223,00000 02.183.748/0001-00 3,360 749,35 05/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA LARANJA PÊRA 36,00000 02.183.748/0001-00 2,000 72,00 05/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA LEITE UHT/UAT, INTEGRAL, CAIXA COM 01 L 120,00000 02.183.748/0001-00 1,920 230,40 05/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA LIMÃO TAITI 2,00000 02.183.748/0001-00 1,300 2,60 05/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA MAÇA, FUJI OU GALA 22,00000 02.183.748/0001-00 2,580 56,76 05/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ALHO BRANCO, PACOTE COM 01 KG 05/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA MACARRÃO, PACOTE COM 15 QUILOS Fiorilli S/C Software Ltda 3,00000 02.183.748/0001-00 23,800 71,40 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2012 Data Produto Página 12 de 12 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 05/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA MACARRÃO, TIPO ESPAGUETE, PACOTE COM 500 GRAMAS 10,00000 02.183.748/0001-00 2,300 23,00 05/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA MARGARINA COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS 144,00000 02.183.748/0001-00 3,058 440,40 05/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 09 LITROS 10,00000 02.183.748/0001-00 26,800 268,00 05/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 900 ML 100,00000 02.183.748/0001-00 2,668 266,80 05/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 63,00000 02.183.748/0001-00 2,240 141,12 05/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO 49,00000 02.183.748/0001-00 0,654 32,05 05/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA TOMATE 34,00000 02.183.748/0001-00 1,600 54,40 05/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA VINAGRE TIPO TINTO, FRASCO COM 750 ML 30,00000 02.183.748/0001-00 1,116 33,48 05/04/2012 SODROGAS DISTR.DE MEDIC. E MAT. MÉDICO HOSP. LTDA. PERICIAZINA 1% SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 20 ML 20,00000 09.615.457/0001-85 5,030 100,60 09/04/2012 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME. BOLACHA 1.5/8 12,00000 62.072.277/0001-87 35,500 426,00 09/04/2012 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME. CARRETEL PARA GRADE NIVELADORA 18CM OU 180MM3,00000 62.072.277/0001-87 28,500 85,50 09/04/2012 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME. CORREIA DA FORRAGEIRA JF92 2,00000 62.072.277/0001-87 315,000 630,00 09/04/2012 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME. PARAFUSO DO MANCAL COMPLETO S ROME 24,00000 62.072.277/0001-87 10,000 240,00 09/04/2012 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME. PORCA 5/8 1.5/8 LEVE 8,00000 62.072.277/0001-87 14,000 112,00 09/04/2012 CPAL COMERCIAL DE PEÇAS P/TRATORES LTDA. - ME. TRAVA DE BOLACHA 1.5/8 12,00000 62.072.277/0001-87 10,500 126,00 09/04/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME BETATRINTA 4,00000 10.870.265/0001-02 12,100 48,40 09/04/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME CEFALIV C/12 CP 1,00000 10.870.265/0001-02 12,200 12,20 1,00000 10.870.265/0001-02 18,900 18,90 2,00000 10.870.265/0001-02 16,900 33,80 09/04/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME CODEX 30 MG C/ 12 CP 09/04/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME FENATIL 25MG C/ 20 CP Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2012 Data Produto Página 13 de 13 C.N.P.J. Fornecedor 09/04/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME JANUMET 50/100MG C/ 28CP Quantidade Valor Uni. Total 2,00000 10.870.265/0001-02 199,980 399,96 2,00000 10.870.265/0001-02 65,800 131,60 10/04/2012 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP BISCOITO DOCE 10,00000 58.583.758/0001-80 5,490 54,90 10/04/2012 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP BISCOITO SALGADO 400GR 10,00000 58.583.758/0001-80 3,890 38,90 10/04/2012 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP PÃO DE FORMA 15,00000 58.583.758/0001-80 3,850 57,75 10/04/2012 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP PRESUNTO FATIADO 15,00000 58.583.758/0001-80 16,500 247,50 10/04/2012 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP QUEIJO MUSSARELA FATIADO 6,00000 58.583.758/0001-80 16,500 99,00 10/04/2012 ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA - ME ÓLEO LUBRIFICANTE, P/TRANSM. AUTOM., CX 24 FR X 1L 1,00000 04.885.558/0001-52 374,400 374,40 09/04/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME PROSTAT HPB C/ 30 CP 10/04/2012 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME CABO ESTRANGULADOR TODO 1,00000 10.848.847/0001-84 80,000 80,00 10/04/2012 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME CILINDRO MESTRE FREIO 1,00000 10.848.847/0001-84 145,000 145,00 10/04/2012 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME CILINDRO RODA TRASEIRA 1,00000 10.848.847/0001-84 60,000 60,00 10/04/2012 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME GRAXA 2,00000 10.848.847/0001-84 15,000 30,00 10/04/2012 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME ÓLEO FREIO DOT 3 1,00000 10.848.847/0001-84 9,000 9,00 10/04/2012 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME RETENTOR RODA TRASEIRA 2,00000 10.848.847/0001-84 20,000 40,00 10/04/2012 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME ROLAMENTO RODA 1,00000 10.848.847/0001-84 60,000 60,00 10/04/2012 ARAI - MECANICA E PECAS LTDA - ME TRAVA ARANHA CUBO 2,00000 10.848.847/0001-84 2,000 4,00 10/04/2012 CAIADO PNEUS LTDA PNEU 195/65 R15 KELLY PA 868 91H 4,00000 55.330.229/0023-91 336,250 1.345,00 4,00000 55.330.229/0023-91 10,000 40,00 10/04/2012 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA RAMIPRIL 10 MG 420,00000 05.782.733/0001-49 0,301 126,42 10/04/2012 CAIADO PNEUS LTDA VALVULA 414 - R (1 1/2") P/ PN S/C Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2012 Data Produto Página 14 de 14 C.N.P.J. Fornecedor 10/04/2012 I A NUNES DE OLIVEIRA - ME BOLSA EM LONA COM ALÇA LATERAL Quantidade Valor Uni. Total 4,00000 96.162.797/0001-00 22,000 88,00 6,00000 43.539.857/0001-97 12,500 75,00 10/04/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME BUCHA MOLA DIANTEIRA (FERRO/ABERTA) 6,00000 43.539.857/0001-97 6,000 36,00 10/04/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME BUCHA MOLA TRASEIRA 6,00000 43.539.857/0001-97 8,000 48,00 10/04/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME ENGRAXADEIRA 12,00000 43.539.857/0001-97 0,800 9,60 4,00000 43.539.857/0001-97 8,000 32,00 10/04/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME MANCAL BORRACHA ESTABILIZADOR TRASEIRO - MB 4,00000 43.539.857/0001-97 16,000 64,00 10/04/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME BUCHA ESTABILIZADOR DUPLA 10/04/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME MANCAL BARRA ESTABILIZADOR DIANTEIRO 10/04/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME PINO MOLA DIANTEIRA DIREITO COMUM 1113 A 6,00000 43.539.857/0001-97 9,500 57,00 6,00000 43.539.857/0001-97 15,000 90,00 10/04/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME REPARO PISTÃO PORTA 2 1/2 MODELO BOLACHA GROSSA 1,00000 43.539.857/0001-97 60,000 60,00 10/04/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME PINO MOLA TRASEIRA 10/04/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME TRAVA PINO MOLA 12,00000 43.539.857/0001-97 3,500 42,00 10/04/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME VARETA 1,00000 43.539.857/0001-97 65,000 65,00 10/04/2012 J.NOGUEIRA CD ME ALFINETE COLORIDO 2,00000 05.821.880/0001-80 4,400 8,80 10/04/2012 J.NOGUEIRA CD ME BORRACHA 1,00000 05.821.880/0001-80 0,350 0,35 10/04/2012 J.NOGUEIRA CD ME CAIXA ARQUIVO MORTO PLAST. 7,00000 05.821.880/0001-80 4,150 29,05 10/04/2012 J.NOGUEIRA CD ME CLIPS 3,00000 05.821.880/0001-80 10,500 31,50 10/04/2012 J.NOGUEIRA CD ME DUREX 2,00000 05.821.880/0001-80 1,950 3,90 15,00000 05.821.880/0001-80 2,450 36,75 4,00000 05.821.880/0001-80 6,250 25,00 10/04/2012 J.NOGUEIRA CD ME EVA 2 MM 40X60 MM 10/04/2012 J.NOGUEIRA CD ME GRAMPO 26/6 C/ 5000 UND. ACC Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2012 Data Produto Página 15 de 15 C.N.P.J. Fornecedor 10/04/2012 J.NOGUEIRA CD ME LIVRO ATA C/ 200 FOLHAS Quantidade Valor Uni. Total 2,00000 05.821.880/0001-80 18,700 37,40 2,00000 05.821.880/0001-80 6,300 12,60 10/04/2012 J.NOGUEIRA CD ME PAPEL CARTÃO 4,00000 05.821.880/0001-80 1,150 4,60 10/04/2012 J.NOGUEIRA CD ME PAPEL SULFITE A4 7,00000 05.821.880/0001-80 15,500 108,50 10/04/2012 J.NOGUEIRA CD ME PASTA 10,00000 05.821.880/0001-80 7,800 78,00 20,00000 05.821.880/0001-80 1,800 36,00 10/04/2012 J.NOGUEIRA CD ME PINCEL PARA RETRO PROJETOR 4,00000 05.821.880/0001-80 4,200 16,80 10/04/2012 J.NOGUEIRA CD ME QUADRO CORTIÇA 2,00000 05.821.880/0001-80 47,500 95,00 2,00000 05.821.880/0001-80 63,500 127,00 10/04/2012 KONNEN MOTRIX LTDA ABRAÇADEIRA 24,00000 01.638.481/0001-28 1,610 38,64 10/04/2012 KONNEN MOTRIX LTDA BICO GRAXA 12,00000 01.638.481/0001-28 24,310 291,72 10/04/2012 KONNEN MOTRIX LTDA ENGRAXADEIRA 100,00000 01.638.481/0001-28 2,500 250,00 10/04/2012 KONNEN MOTRIX LTDA FUNIL OLEO 1,00000 01.638.481/0001-28 72,940 72,94 10/04/2012 KONNEN MOTRIX LTDA ÓLEO LUBRIFICANTE 12,00000 01.638.481/0001-28 8,500 102,00 1,00000 01.638.481/0001-28 39,900 39,90 10/04/2012 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA RODO, CEPA MADEIRA 40 CM, DUPLO EM EVA, CABO 1,20M 20,00000 96.184.858/0001-22 2,320 46,40 10/04/2012 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA RODO, CEPA MADEIRA 60 CM, DUPLO EM EVA, CABO 1,20M 20,00000 96.184.858/0001-22 2,920 58,40 10/04/2012 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA SACO DE TECIDO P/LIMPEZA DE CHÃO, 50 X 68 CM 36,00000 96.184.858/0001-22 1,690 60,84 10/04/2012 LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA VASSOURA, CEPA MADEIRA, CERDAS NYLON, CABO 1,20 30,00000 M 96.184.858/0001-22 3,200 96,00 10/04/2012 J.NOGUEIRA CD ME LIVRO ATA C/50 FOLHAS 10/04/2012 J.NOGUEIRA CD ME PASTA ABA ELASTICA FINA 10/04/2012 J.NOGUEIRA CD ME QUADRO CORTIÇA 120X90 10/04/2012 KONNEN MOTRIX LTDA PULVERIZADOR PNEUMÁTICO Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2012 Data Produto Página 16 de 16 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 10/04/2012 M. A. PROENÇA ME PNEUMATICO P/VAN SPRINTER, S/CÂMARA, 225/70R15 4,00000 10/04/2012 MUNDIAL BAZAR E LIVRARIA LTDA. ENVELOPE SACO K. OURO 330 229X324 Valor Uni. Total 12.865.746/0001-47 341,000 1.364,00 2,00000 03.869.528/0001-90 50,000 100,00 10/04/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME CILINDRO PARA TONNER 3,00000 11.563.030/0001-22 30,000 90,00 10/04/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME KIT FUSOR PARA IMPRESSORA SAMSUNG 1,00000 11.563.030/0001-22 350,000 350,00 10/04/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME LAMINA DOSADORA 3,00000 11.563.030/0001-22 20,000 60,00 10/04/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME MOUSE PS 2 1,00000 11.563.030/0001-22 20,000 20,00 10/04/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME ALENIA 12/400 MCG C/ 60 CPS 1,00000 08.143.052/0001-29 104,950 104,95 10/04/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME ALGINAC C/ 30 CP 1,00000 08.143.052/0001-29 29,070 29,07 10/04/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME AMBROXOL XAROPE FRASCO C/120ML 2,00000 08.143.052/0001-29 17,400 34,80 10/04/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME APEVITIN BC XAROPE,FRASCO C/240ML 2,00000 08.143.052/0001-29 24,650 49,30 10/04/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME ARCALION CX.C/60 DRAGEAS 1,00000 08.143.052/0001-29 93,800 93,80 10/04/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME ATORVASTATINA 10 MG 1,00000 08.143.052/0001-29 56,870 56,87 10/04/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME BI-PROFENID 150MG 1,00000 08.143.052/0001-29 33,500 33,50 10/04/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME CALCORT 6MG C/ 20CP 1,00000 08.143.052/0001-29 43,750 43,75 10/04/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME CETOTIFENO GOTAS,FRASCO COM 30ML 1,00000 08.143.052/0001-29 15,600 15,60 10/04/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME CYLOCORT POMADA 1,00000 08.143.052/0001-29 20,000 20,00 10/04/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME DEPAKOTE 500 MG COM 30 3,00000 08.143.052/0001-29 63,750 191,25 10/04/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME DEXCLORFENIRAMINA XAROPE, FRASCO COM 100 ML 1,00000 08.143.052/0001-29 7,240 7,24 10/04/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME GABAPENTINA 300 MG COM 30 CP Fiorilli S/C Software Ltda 1,00000 08.143.052/0001-29 60,550 60,55 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2012 Data Produto Página 17 de 17 C.N.P.J. Fornecedor 10/04/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME GARDENAL GOTAS COM 20 ML Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 08.143.052/0001-29 5,550 5,55 5,00000 08.143.052/0001-29 1,900 9,50 10/04/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME LACTULONA C/ 120 ML 1,00000 08.143.052/0001-29 30,000 30,00 10/04/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME MONURIL 1,00000 08.143.052/0001-29 38,000 38,00 10/04/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME NEO METRODAZOL SUSP 80ML 2,00000 08.143.052/0001-29 10,650 21,30 10/04/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME OXIBUTININA 5MG C/ 30 CP 2,00000 08.143.052/0001-29 24,510 49,02 10/04/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME PANTOCAL 20MG CX.C/28 1,00000 08.143.052/0001-29 47,750 47,75 10/04/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME PRED FORT COLIRIO,FRASCO C/05ML 1,00000 08.143.052/0001-29 30,000 30,00 10/04/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME PRISTIQ 50 MG C/ 28 CP 1,00000 08.143.052/0001-29 115,710 115,71 10/04/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME PROFLAN 100MG CX.C/12 1,00000 08.143.052/0001-29 31,900 31,90 10/04/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME REMERON SOLTAB 15 CX.C/30 1,00000 08.143.052/0001-29 112,720 112,72 10/04/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME REPOFLOR 200MG C/ 6 2,00000 08.143.052/0001-29 23,950 47,90 10/04/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME REUQUINOL 400MG CX.C/30 1,00000 08.143.052/0001-29 61,400 61,40 10/04/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME TEGRETOL 200MG C 20 1,00000 08.143.052/0001-29 13,500 13,50 10/04/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME TORVAL CR 500 COM 30 CP 1,00000 08.143.052/0001-29 35,500 35,50 10/04/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME TRIMEDAL CX.C/24 1,00000 08.143.052/0001-29 18,150 18,15 10/04/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME TRIVAGEL N 1,00000 08.143.052/0001-29 39,490 39,49 1,00000 08.143.052/0001-29 25,750 25,75 10/04/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME VITERGAN ZINCO PLUS CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS 1,00000 08.143.052/0001-29 57,900 57,90 10/04/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME IMOSEC 50X4 10/04/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME VIGAMOX SOL 5 ML Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2012 Data Produto Página 18 de 18 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 10/04/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME XEFO 8MG C/ 30CP Valor Uni. Total 1,00000 08.143.052/0001-29 21,420 21,42 10/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ABACAXI 12,00000 02.183.748/0001-00 3,180 38,16 10/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ABÓBORA JAPONESA 36,00000 02.183.748/0001-00 1,580 56,88 10/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 28,00000 02.183.748/0001-00 8,280 231,84 10/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA AÇÚCAR REFINADO, PACOTE COM 05 QUILOS 20,00000 02.183.748/0001-00 8,350 167,00 10/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ALFACE 6,00000 02.183.748/0001-00 2,900 17,40 10/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ALHO BRANCO, PACOTE COM 01 KG 4,00000 02.183.748/0001-00 8,900 35,60 10/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ALHO PURO, TRITURADO, SEM ADIÇÃO DE SAL 4,00000 02.183.748/0001-00 7,950 31,80 10/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ALIMENTO PRÉ-COZIDO A BASE DE ARROZ, LT 400 G 8,00000 02.183.748/0001-00 6,950 55,60 10/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ALIMENTO PRÉ-COZIDO A BASE DE MILHO, LT 400 G 4,00000 02.183.748/0001-00 6,950 27,80 10/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ALIMENTO PRÉ-COZIDO A BASE DE MILHO, TRIGO E ARROZ 2,00000 02.183.748/0001-00 6,950 13,90 10/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ALMEIRÃO 6,00000 02.183.748/0001-00 2,900 17,40 10/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA AMENDOIM CRU, PACOTE COM 500 G 5,00000 02.183.748/0001-00 3,420 17,10 10/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA AMIDO DE MILHO, CAIXA COM 1 KG 8,00000 02.183.748/0001-00 7,600 60,80 10/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG 50,00000 02.183.748/0001-00 6,500 325,00 10/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BALAS DE FRUTA, PACOTE COM 1 KG 6,00000 02.183.748/0001-00 6,600 39,60 10/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BANANA, NANICA OU NANICÃO 10,00000 02.183.748/0001-00 1,500 15,00 10/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BATATA, VARIEDADE BINTJE 240,50000 02.183.748/0001-00 1,588 381,80 10/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BISCOITO DOCE DE LEITE, PACOTE COM 400 GRAMAS20,00000 02.183.748/0001-00 2,200 44,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2012 Data Produto Página 19 de 19 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 10/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BISCOITO DOCE DE MAISENA, PACOTE COM 400 GRAMAS 40,00000 02.183.748/0001-00 2,200 88,00 10/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM CRACKER, PAC.COM 40,00000 400G 02.183.748/0001-00 2,300 92,00 10/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CEBOLA 38,50000 02.183.748/0001-00 1,420 54,67 10/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CENOURA 45,00000 02.183.748/0001-00 1,280 57,60 10/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS 12,00000 02.183.748/0001-00 1,150 13,80 10/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 66,00000 02.183.748/0001-00 1,800 118,80 10/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CREME DE LEITE, LATA COM 200 GRAMAS 12,00000 02.183.748/0001-00 1,200 14,40 10/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ERVILHA EM CONSERVA, LATA COM 280 GRAMAS 10,00000 02.183.748/0001-00 0,980 9,80 10/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 1 KG 10,00000 02.183.748/0001-00 1,820 18,20 10/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 01 KG 10,00000 02.183.748/0001-00 1,450 14,50 10/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA FARINHA LÁCTEA, LATA COM 400 GRAMAS 6,00000 02.183.748/0001-00 6,900 41,40 10/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KG 90,00000 02.183.748/0001-00 3,850 346,50 10/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA FUBÁ, PACOTE COM 500 GRAMAS 12,00000 02.183.748/0001-00 1,280 15,36 10/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA GELATINA EM PÓ, CAIXA COM 85 GRAMAS 100,00000 02.183.748/0001-00 0,620 62,00 10/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA LARANJA PÊRA 10,00000 02.183.748/0001-00 2,000 20,00 10/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA LEITE CONDENSADO, LATA COM 395 GRAMAS 16,00000 02.183.748/0001-00 2,700 43,20 10/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA LEITE DE SOJA, EMBALAGEM TETRA PAK COM 01 LITRO 11,00000 02.183.748/0001-00 2,900 31,90 10/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA LIMÃO TAITI 4,00000 02.183.748/0001-00 1,300 5,20 10/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA MAÇA, FUJI OU GALA 516,00000 02.183.748/0001-00 2,580 1.331,28 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2012 Data Produto Página 20 de 20 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 10/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA MACARRÃO SEMOLA, P/ SOPA, PACOTE COM 500 GRAMAS 40,00000 02.183.748/0001-00 1,180 47,20 10/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA MACARRÃO, TIPO ESPAGUETE, PACOTE COM 500 GRAMAS 30,00000 02.183.748/0001-00 1,180 35,40 10/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA MACARRÃO, TIPO PARAFUSO, PACOTE COM 500 GRAMAS 30,00000 02.183.748/0001-00 1,190 35,70 10/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA MARGARINA COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS 32,00000 02.183.748/0001-00 3,150 100,80 10/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA MILHO DE CANJICA AMARELA, PACOTE COM 500 GRAMAS 8,00000 02.183.748/0001-00 1,600 12,80 10/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA MILHO PARA PIPOCA, ESPECIAL, PACOTE COM 500 GRAMAS 6,00000 02.183.748/0001-00 1,600 9,60 10/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 300 GRAMAS 12,00000 02.183.748/0001-00 1,150 13,80 10/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 900 ML 90,00000 02.183.748/0001-00 2,700 243,00 10/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 8,00000 02.183.748/0001-00 2,240 17,92 10/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA PIMENTÃO 2,00000 02.183.748/0001-00 1,900 3,80 10/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 500 GRAMAS 30,00000 02.183.748/0001-00 4,750 142,50 10/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO 10,00000 02.183.748/0001-00 0,650 6,50 10/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA TOMATE 80,00000 02.183.748/0001-00 1,600 128,00 10/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA VINAGRE TIPO TINTO, FRASCO COM 750 ML 15,00000 02.183.748/0001-00 1,200 18,00 10/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA XAROPE DE GROSELHA, EMBALAGEM COM 01 LITRO 02.183.748/0001-00 4,400 17,60 4,00000 10/04/2012 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, CLASSIFICAÇÃO COMUM 10.000,00000 10/04/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME LUVA DE PROCEDIMENTO, MÉDIO, CX C/ 100 UNID. 100,00000 02.044.526/0001-07 1,860 18.600,00 10.870.265/0001-02 33,800 3.380,00 11/04/2012 HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CLOBAZAM 20 MG 600,00000 26.921.908/0001-21 0,437 262,20 11/04/2012 HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PREGABALINA 75 MG 336,00000 26.921.908/0001-21 2,365 794,64 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2012 Data Produto Página 21 de 21 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 11/04/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME AREIA FINA 10,00000 13.129.955/0001-95 38,000 380,00 11/04/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME AREIA GROSSA 10,00000 13.129.955/0001-95 35,000 350,00 11/04/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME BLOCO CERÂMICO 8 FUROS 2.000,00000 13.129.955/0001-95 0,380 760,00 11/04/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME BUCHA S8 COM PARAFUSO 20,00000 13.129.955/0001-95 0,100 2,00 11/04/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME CANALETA SISTEMA X 5,00000 13.129.955/0001-95 2,200 11,00 11/04/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME CASCALHO Nº 01 10,00000 13.129.955/0001-95 48,000 480,00 11/04/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME CIMENTO 50 KG 30,00000 13.129.955/0001-95 22,000 660,00 11/04/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME FERRO 5/16 30,00000 13.129.955/0001-95 18,000 540,00 11/04/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME FIO PARALELO 2 X 4,00 MM 50,00000 13.129.955/0001-95 2,500 125,00 11/04/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME LIGA ORIGINAL 20KG 30,00000 13.129.955/0001-95 6,500 195,00 11/04/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME TIJOLO COMUM 2,00000 13.129.955/0001-95 215,000 430,00 11/04/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME TINTA LATEX 18 LITROS 3,00000 13.129.955/0001-95 70,000 210,00 11/04/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME TOMADA EXTERNA SISTEMA X 10A COMPLETA 5,00000 13.129.955/0001-95 5,000 25,00 11/04/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA BRAÇO AUXILIAR DIREÇÃO 1,00000 45.661.303/0001-93 160,000 160,00 11/04/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA BRAÇO PITMAN DIREÇÃO 1,00000 45.661.303/0001-93 156,000 156,00 11/04/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA BUCHA DA BANDEJA SUPERIOR 4,00000 45.661.303/0001-93 26,000 104,00 11/04/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA PIVÔ INFERIOR 2,00000 45.661.303/0001-93 85,000 170,00 2,00000 45.661.303/0001-93 90,000 180,00 11/04/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA PIVÔ SUPERIOR 11/04/2012 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA CLORIDRATO CLOMIPRAMINA 25 MG 5.000,00000 Fiorilli S/C Software Ltda 49.228.695/0001-52 0,285 1.425,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2012 Data Produto Página 22 de 22 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 11/04/2012 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA PANTOPRAZOL 20 MG 1.036,00000 49.228.695/0001-52 0,340 352,24 11/04/2012 MARINA YURIKO FURUTI - ME ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 20 LITROS 115,00000 09.005.151/0001-07 5,400 621,00 11/04/2012 MARINA YURIKO FURUTI - ME G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 7,00000 09.005.151/0001-07 35,000 245,00 11/04/2012 N.D.F.P. MORAIS ME ENVELOPE PARA PRONTUÁRIO 2.000,00000 11/04/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME FONTE 13.100.138/0001-04 0,400 800,00 1,00000 11.563.030/0001-22 80,000 80,00 11/04/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME HD SATA 1 TB 1,00000 11.563.030/0001-22 500,000 500,00 11/04/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME PLACA DE VIDEO 1,00000 11.563.030/0001-22 250,000 250,00 400,00000 04.075.052/0001-88 7,100 2.840,00 11/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ABÓBORA PAULISTA 10,00000 02.183.748/0001-00 1,280 12,80 11/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ALFACE 6,00000 02.183.748/0001-00 2,900 17,40 11/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BATATA, VARIEDADE BINTJE 8,00000 02.183.748/0001-00 1,375 11,00 11/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CEBOLA 6,00000 02.183.748/0001-00 1,420 8,52 11/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CENOURA 6,00000 02.183.748/0001-00 1,280 7,68 11/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 6,00000 02.183.748/0001-00 1,800 10,80 6,00000 02.183.748/0001-00 3,500 21,00 11/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 362,00000 02.183.748/0001-00 3,620 1.310,44 11/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 22,00000 02.183.748/0001-00 37,450 823,90 11/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CILINDRO 45 KG4,00000 02.183.748/0001-00 139,190 556,76 11/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA LARANJA PÊRA 14,00000 02.183.748/0001-00 2,000 28,00 11/04/2012 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ÁCIDO GRAXO ESSENCIAL, FRASCO COM 200 ML 11/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA COUVE Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2012 Data Produto Página 23 de 23 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 11/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA LEITE PASTEURIZADO TIPO C, EMB. PLÁSTICA COM4.160,00000 01 L 02.183.748/0001-00 1,620 6.739,20 11/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA LINGUIÇA CALABRESA, PC COM 05 KG 15,00000 02.183.748/0001-00 31,730 475,95 11/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA LINGUIÇA TIPO TOSCANA 140,00000 02.183.748/0001-00 6,120 856,80 11/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA MAÇA, FUJI OU GALA 12,00000 02.183.748/0001-00 2,580 30,96 11/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA MAMÃO FORMOSA 16,00000 02.183.748/0001-00 1,800 28,80 11/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA PEITO DE FRANGO 169,00000 02.183.748/0001-00 4,460 753,74 11/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA REPOLHO 6,00000 02.183.748/0001-00 0,900 5,40 11/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG 35,00000 02.183.748/0001-00 13,800 483,00 11/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA TOMATE 40,00000 02.183.748/0001-00 1,600 64,00 11/04/2012 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, CLASSIFICAÇÃO COMUM 10.000,00000 02.044.526/0001-07 1,860 18.600,00 12/04/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA AGULHA GENGIVAL, CURTA, 30 G (0,3X21MM), CX 100 UN 30,00000 01.926.749/0001-27 10,300 309,00 12/04/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA BISNAGA DE A.P.H. DG/C3, BISNAGA DE 4 G 6,00000 01.926.749/0001-27 15,500 93,00 12/04/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA BISNAGA DE A.P.H. DY/A4, BISNAGA DE 4 G 6,00000 01.926.749/0001-27 15,500 93,00 12/04/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA BISNAGA DE A.P.H. L/B1, BISNAGA DE 4 6,00000 01.926.749/0001-27 15,500 93,00 12/04/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA BISNAGA DE A.P.H. LG/C1, BISNAGA DE 4 G 3,00000 01.926.749/0001-27 15,500 46,50 12/04/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA BISNAGA DE A.P.H. LY/B2, BISNAGA DE 4 G 3,00000 01.926.749/0001-27 15,500 46,50 12/04/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA BISNAGA DE A.P.H. U (LYG)/C2, BISNAGA DE 4 G 20,00000 01.926.749/0001-27 15,500 310,00 12/04/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA BROCAS CARBIDE PARA BAIXA ROTAÇÃO Nº 3 15,00000 01.926.749/0001-27 4,900 73,50 12/04/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA BROCAS CARBIDE PARA BAIXA ROTAÇÃO Nº 4 15,00000 01.926.749/0001-27 4,900 73,50 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2012 Data Produto Página 24 de 24 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 12/04/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA BROCAS CARBIDE PARA BAIXA ROTAÇÃO Nº 5 20,00000 01.926.749/0001-27 4,900 98,00 12/04/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA BROCAS CARBIDE PARA BAIXA ROTAÇÃO Nº 6 20,00000 01.926.749/0001-27 4,900 98,00 12/04/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA BROCAS CARBIDE PARA BAIXA ROTAÇÃO Nº 7 20,00000 01.926.749/0001-27 4,900 98,00 12/04/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA BROCAS CARBIDE PARA BAIXA ROTAÇÃO Nº 8 20,00000 01.926.749/0001-27 4,900 98,00 12/04/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA BROCAS CARBIDE PARA SECCIONAMENTO 702 L 30,00000 01.926.749/0001-27 6,200 186,00 12/04/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA CAMPO CIRÚRGICO,TEC.BRIM, COR AZUL ESCURO, 60X40CM 20,00000 01.926.749/0001-27 9,400 188,00 12/04/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA CREME DENTAL COM FLÚOR, TUBOS DE 90 GRAMAS 1.200,00000 01.926.749/0001-27 0,820 984,00 12/04/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA ESCOVA DENTAL INFANTIL 2.000,00000 01.926.749/0001-27 0,420 840,00 12/04/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA ESPELHO ROSTO COM MOLDURA, TAMANHO 18 CM X 25 5,00000 CM 01.926.749/0001-27 3,900 19,50 12/04/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA ESPONJA HEMOSTÁTICA,CONST. FIBRINA BOVINA,CX 14 1,00000 UN 01.926.749/0001-27 14,500 14,50 12/04/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA LÂMINA PARA BISTURI Nº 11 100,00000 01.926.749/0001-27 0,130 13,00 12/04/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA LÂMINA PARA BISTURI Nº 12 100,00000 01.926.749/0001-27 0,130 13,00 12/04/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA LÂMINA PARA BISTURI Nº 15 100,00000 01.926.749/0001-27 0,130 13,00 12/04/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA PEDRA POME, EM PÓ, P/ACABAM. E LIMPEZA, EMB.100 2G,00000 01.926.749/0001-27 2,000 4,00 12/04/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA PINCEL APLICADOR DESC. P/ADESIVO, TB C/100 APLIC. 40,00000 01.926.749/0001-27 5,900 236,00 12/04/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA SABONETE LÍQUIDO, EMBALAGEM (REFIL) COM 800 ML20,00000 01.926.749/0001-27 11,800 236,00 12/04/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA TOALHA DE ROSTO, FELPUDA, COR BRANCA, TAMANHO 30,00000 01.926.749/0001-27 8,500 255,00 12/04/2012 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP CALCIO QUELADO 100 MG/ VIT 03 500 UI 1,00000 00.367.426/0001-88 7,800 7,80 12/04/2012 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP CLOROQUINA 100MG / TENOXICAN 10MG / INDOMETACINA 1,00000 00.367.426/0001-88 9,600 9,60 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2012 Data Produto Página 25 de 25 C.N.P.J. Fornecedor 12/04/2012 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP DEFLAZACORT 30MG FRASCO C/60 CAPSULAS Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 00.367.426/0001-88 31,500 31,50 1,00000 00.367.426/0001-88 7,500 7,50 1,00000 00.367.426/0001-88 5,100 5,10 12/04/2012 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP DF CLOROQUINA 20MG/ PREDNISONA 5MG / DIACEREINA 1,00000 00.367.426/0001-88 16,800 16,80 12/04/2012 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP GLUCOSAMINA 1,5 G/CONDROITINA 1,2 G C/ 30 SACHES5,00000 00.367.426/0001-88 26,840 134,20 12/04/2012 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP PARACETAMOL/TENOXICAN 15 MG/CICLOBENZAPRINA 1,00000 00.367.426/0001-88 8,120 8,12 12/04/2012 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP DESONIDA 0,1% UREIA 5MG/MENTOL 0,2G/ 12/04/2012 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP DESONIDA 0,1%+CETOCONAZOL 2% CREME BASE 12/04/2012 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP RAMIPRIL 7,5MG / ATENOLOL 80 MG / HCT 15MG 1,00000 00.367.426/0001-88 12,600 12,60 12/04/2012 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP TRAMADOL 35MG / HIDROXICLOROQUINA 100MG/ 1,00000 00.367.426/0001-88 22,800 22,80 12/04/2012 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP TRAMADOL 50MG / CICLOBENZAPRINA 10MG / FAMOTIDINA 1,00000 00.367.426/0001-88 17,100 17,10 12/04/2012 ELDA P. FAZANHA SANCHES - EPP TRETINOINA 0,1% ACIDO ASCORBICO 10% DESONIDA 0,1% 1,00000 00.367.426/0001-88 8,000 8,00 12/04/2012 JOÃO MARCOS DA SILVA JUQUITIBA EPP 13.791.875/0001-09 BANDEJA PLÁSTICA, TIPO AÇOUGUE; FORMATO RETANGULAR; 20,00000 MODELO FECHADA; 18,500 EM POLIPROPILENO 370,00 12/04/2012 M. A. PROENÇA ME COPO DESCARTÁVEL, 200 ML, CX 25 PC COM 100 UN 20,00000 12/04/2012 MARINA YURIKO FURUTI - ME ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 20 LITROS 12.865.746/0001-47 37,700 754,00 70,00000 09.005.151/0001-07 5,400 378,00 12/04/2012 MARINA YURIKO FURUTI - ME G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 3,00000 09.005.151/0001-07 35,000 105,00 13/04/2012 ACECAR ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA. BORRACHA SUP VIDRO 1,00000 44.426.260/0001-07 50,000 50,00 13/04/2012 ACECAR ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA. MAÇANETA DA PORTA 1,00000 44.426.260/0001-07 151,000 151,00 13/04/2012 ACECAR ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA. MAÇANETA DA PORTA EXTERNA 1,00000 44.426.260/0001-07 184,000 184,00 1,00000 44.426.260/0001-07 99,000 99,00 1,00000 44.426.260/0001-07 90,000 90,00 13/04/2012 ACECAR ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA. MAÇANETA EXTERNA PORTA LATERAL 13/04/2012 ACECAR ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA. MAÇANETA EXTERNA TAMPA CAÇAMBA PICK - UP Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2012 Data Produto Página 26 de 26 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 13/04/2012 ACECAR ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA. MAQUINA DE VIDRO Valor Uni. Total 1,00000 44.426.260/0001-07 189,000 189,00 1,00000 44.426.260/0001-07 99,000 99,00 13/04/2012 ACECAR ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA. SUP VIDRO 1,00000 44.426.260/0001-07 220,000 220,00 13/04/2012 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME ABRAÇADEIRA 3,00000 00.746.304/0001-00 7,417 22,25 13/04/2012 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME ANEL 8,00000 00.746.304/0001-00 0,500 4,00 13/04/2012 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME ARRUELA 20,00000 00.746.304/0001-00 0,400 8,00 13/04/2012 ACECAR ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA. MOTOR DE VIDRO 13/04/2012 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME CAMISA 1,00000 00.746.304/0001-00 851,000 851,00 13/04/2012 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME COPO 1,00000 00.746.304/0001-00 28,750 28,75 13/04/2012 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME ESPACADOR 4,00000 00.746.304/0001-00 14,900 59,60 13/04/2012 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME FILTRO 2,00000 00.746.304/0001-00 51,175 102,35 13/04/2012 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME HASTE 1,00000 00.746.304/0001-00 706,100 706,10 1,00000 00.746.304/0001-00 15,000 15,00 13/04/2012 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME PARAFUSO 21,00000 00.746.304/0001-00 6,240 131,05 13/04/2012 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME PORCA 16,00000 00.746.304/0001-00 2,950 47,20 13/04/2012 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME MANGUEIRA 13/04/2012 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME REPARO 1,00000 00.746.304/0001-00 75,300 75,30 13/04/2012 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME SAPATA 3,00000 00.746.304/0001-00 281,500 844,50 13/04/2012 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME TAMPA 1,00000 00.746.304/0001-00 28,600 28,60 2,00000 00.746.304/0001-00 20,400 40,80 4,00000 00.746.304/0001-00 40,500 162,00 13/04/2012 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME TERMINAL 13/04/2012 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME TIRA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2012 Data Produto Página 27 de 27 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 13/04/2012 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME TUBO Valor Uni. Total 2,00000 00.746.304/0001-00 56,900 113,80 2,00000 00.746.304/0001-00 119,300 238,60 13/04/2012 CMV - CONSTRUCOES MECANICAS LTDA. CONJUNTO DE ESCOVA AUXILIAR 4,00000 87.175.824/0001-80 310,000 1.240,00 13/04/2012 CMV - CONSTRUCOES MECANICAS LTDA. JOGO DE ESCOVAS PRINCIPAL 1,00000 87.175.824/0001-80 1.645,000 1.645,00 13/04/2012 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA METILFENIDATO 10 MG, CLORIDRATO 1.000,00000 67.729.178/0001-49 0,860 860,00 13/04/2012 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA NITROFURANTOÍNA 100 MG 4.116,00000 67.729.178/0001-49 0,119 489,804 13/04/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA ABAIXADOR DE LINGUA C/ 50 1,00000 01.926.749/0001-27 5,800 5,80 13/04/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA AFASTADOR ADULTO PAR MODIFICADO 1,00000 01.926.749/0001-27 61,000 61,00 13/04/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA AFASTADOR C/ ASPIRADOR 1,00000 01.926.749/0001-27 27,000 27,00 13/04/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA AGULHA DE SUTURA GR 13 1,00000 01.926.749/0001-27 4,900 4,90 13/04/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA AGULHA GENGIVAL CURTA C/ 100 1,00000 01.926.749/0001-27 40,000 40,00 13/04/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA ALAVANCA APICAL 1,00000 01.926.749/0001-27 36,000 36,00 13/04/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA ALAVANCA SELDIN C/ 3 1,00000 01.926.749/0001-27 52,000 52,00 13/04/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA ALVEOLÓTOMO CURVO 1,00000 01.926.749/0001-27 68,000 68,00 13/04/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA AP. PRESSÃO SOLIDOR 1,00000 01.926.749/0001-27 62,000 62,00 13/04/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA BABADOR ADULTO 1,00000 01.926.749/0001-27 12,000 12,00 13/04/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA BOTICÃO ADULTO Nº 150 1,00000 01.926.749/0001-27 68,000 68,00 13/04/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA BOTICÃO ADULTO Nº 151 1,00000 01.926.749/0001-27 68,000 68,00 13/04/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA BOTICÃO ADULTO Nº 17 1,00000 01.926.749/0001-27 68,000 68,00 13/04/2012 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME VARÃO Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2012 Data Produto Página 28 de 28 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 13/04/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA BOTICÃO ADULTO Nº 18 2,00000 01.926.749/0001-27 68,000 136,00 13/04/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA BROCA CARBIDE 4,00000 01.926.749/0001-27 12,900 51,60 13/04/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA BROCA MAXI CUT (P.M) EDENTA 2,00000 01.926.749/0001-27 96,000 192,00 13/04/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA CABO PARA BISTURI Nº3 1,00000 01.926.749/0001-27 5,800 5,80 13/04/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA CINZEL CURVO 6MM 1,00000 01.926.749/0001-27 58,000 58,00 13/04/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA CINZEL GOIVA Nº3 1,00000 01.926.749/0001-27 62,000 62,00 13/04/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA CUBA ASSEPSIA 8 CM 1,00000 01.926.749/0001-27 10,500 10,50 13/04/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA CURETA DE LUCAS Nº 86 1,00000 01.926.749/0001-27 8,500 8,50 13/04/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA DESCOLADOR FREER DUPLO 1,00000 01.926.749/0001-27 39,000 39,00 13/04/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA ESPONJA RIOHEX 2% 2,00000 01.926.749/0001-27 2,500 5,00 13/04/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA ESTOJO MF 136 1,00000 01.926.749/0001-27 24,000 24,00 13/04/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA FIO SEDA 4-0 UNITARIO 12,00000 01.926.749/0001-27 2,800 33,60 13/04/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA FORCEPS ADULTO Nº 32 1,00000 01.926.749/0001-27 51,000 51,00 13/04/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA KIT CIRURGICO ESTERIL PERIO DUPLO 1,00000 01.926.749/0001-27 14,000 14,00 13/04/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA LAMINA DE BISTURI 11 12,00000 01.926.749/0001-27 0,250 3,00 13/04/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA LAMINA DE BISTURI 12 12,00000 01.926.749/0001-27 0,250 3,00 13/04/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA LAMINA DE BISTURI 15 12,00000 01.926.749/0001-27 0,250 3,00 13/04/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA LIMA PARA OSSO Nº 12 1,00000 01.926.749/0001-27 22,000 22,00 13/04/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA LUVA CIRURGICA 8 20,00000 01.926.749/0001-27 2,000 40,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2012 Data Produto Página 29 de 29 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 13/04/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA MASCARA TIRAS 1,00000 01.926.749/0001-27 6,800 6,80 13/04/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA MEPIVAICANA EPINEFRINA 2,00000 01.926.749/0001-27 66,000 132,00 13/04/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA PINÇA ALLIS 15 CM 1,00000 01.926.749/0001-27 15,000 15,00 13/04/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA PINÇA C/ DENTE 1,00000 01.926.749/0001-27 7,900 7,90 13/04/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA PINÇA MOSQUITO 12 CM 2,00000 01.926.749/0001-27 14,000 28,00 13/04/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA PINÇA SEM DENTE 1,00000 01.926.749/0001-27 7,900 7,90 13/04/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA PONTA DIAMANTADA 4138 1,00000 01.926.749/0001-27 6,600 6,60 13/04/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA PORTA AGULHA 17 CM 1,00000 01.926.749/0001-27 170,000 170,00 13/04/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA SERINGA COM REFLUXO 1,00000 01.926.749/0001-27 74,000 74,00 13/04/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA SERINGA HIPODERMICA 1,00000 01.926.749/0001-27 24,500 24,50 13/04/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA SONDA DUPLA 1,00000 01.926.749/0001-27 36,000 36,00 13/04/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA SUGADOR CIRURGICO METAL 1,00000 01.926.749/0001-27 9,500 9,50 13/04/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA TESOURA CURVA 13 CM 1,00000 01.926.749/0001-27 17,900 17,90 13/04/2012 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA TESOURA CURVA 13 CM GOLGRAN 1,00000 01.926.749/0001-27 15,500 15,50 13/04/2012 FÁTIMA APARECIDA TEIXEIRA MARTINS - ME CARIMBO 1,00000 09.232.081/0001-20 30,000 30,00 13/04/2012 J.NOGUEIRA CD ME AGENDA FORONI 1,00000 05.821.880/0001-80 31,950 31,95 13/04/2012 J.NOGUEIRA CD ME AGENDA TELEFONE 1,00000 05.821.880/0001-80 18,000 18,00 1,00000 05.821.880/0001-80 40,000 40,00 14,00000 05.821.880/0001-80 4,200 58,80 13/04/2012 J.NOGUEIRA CD ME CANETA BIC CRISTAL 13/04/2012 J.NOGUEIRA CD ME CANETA PILOT Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2012 Data Produto Página 30 de 30 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 13/04/2012 J.NOGUEIRA CD ME CLIPS 4/0 Valor Uni. Total 1,00000 05.821.880/0001-80 1,750 1,75 2,00000 05.821.880/0001-80 3,900 7,80 13/04/2012 J.NOGUEIRA CD ME FITILHO 1,00000 05.821.880/0001-80 1,250 1,25 13/04/2012 J.NOGUEIRA CD ME GRAMPO TRILHO C/ 50 GALVANIZADO 2,00000 05.821.880/0001-80 10,950 21,90 13/04/2012 J.NOGUEIRA CD ME PAPEL CARTOLINA 3,00000 05.821.880/0001-80 0,500 1,50 13/04/2012 J.NOGUEIRA CD ME PAPEL SULFITE A4 500 UNIT 3,00000 05.821.880/0001-80 15,500 46,50 13/04/2012 J.NOGUEIRA CD ME PASTA AZ GROSSA 2,00000 05.821.880/0001-80 7,800 15,60 13/04/2012 J.NOGUEIRA CD ME PINCEL 815 - 06 CHATO 1,00000 05.821.880/0001-80 2,200 2,20 13/04/2012 J.NOGUEIRA CD ME PRANCHETA MDF 20,00000 05.821.880/0001-80 2,700 54,00 13/04/2012 J.NOGUEIRA CD ME SACO PARA PRESENTE 20,00000 05.821.880/0001-80 0,750 15,00 3,00000 00.583.099/0001-00 60,000 180,00 13/04/2012 JBS S. A. CARNE, BOVINA, EM BIFES, COXÃO DURO 12,00000 02.916.265/0011-31 10,080 120,96 13/04/2012 JBS S. A. CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCULO 52,00000 02.916.265/0011-31 8,490 441,48 13/04/2012 JBS S. A. CARNE, BOVINA, MOÍDA, PATINHO OU COXÃO MOLE 305,00000 02.916.265/0011-31 8,180 2.494,90 13/04/2012 JBS S. A. FÍGADO BOVINO FRESCO 02.916.265/0011-31 5,190 62,28 13/04/2012 J.NOGUEIRA CD ME CONTACT TRANSPARENTE 13/04/2012 J.S. AIZAWA LTDA - EPP PHAL PERFILHADO 12,00000 13/04/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME ARGAMASSA 20K 1,00000 13.129.955/0001-95 6,500 6,50 13/04/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME CAL LIGA 1,00000 13.129.955/0001-95 6,000 6,00 13/04/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME CUNHO PARA PIA DE COZINHA 1,00000 13.129.955/0001-95 10,000 10,00 13/04/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME ENGATE 1,00000 13.129.955/0001-95 6,000 6,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2012 Data Produto Página 31 de 31 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 13/04/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME LUVA 40 MM 1,00000 13.129.955/0001-95 1,000 1,00 13/04/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME SIFÃO 1,00000 13.129.955/0001-95 14,000 14,00 13/04/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME SILICONE 1,00000 13.129.955/0001-95 18,000 18,00 13/04/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME TORNEIRA PARA PIA 1,00000 13.129.955/0001-95 39,000 39,00 13/04/2012 JOÃO MARCOS CHIQUETE & CIA LTDA - ME MAÇANETA EXTERNA TAMPA CAÇAMBA PICK - UP 1,00000 57.207.953/0001-42 98,000 98,00 13/04/2012 JOSE ANGELO COUTO - ME DISCO DE FREIO 1,00000 10.977.481/0001-43 97,000 97,00 13/04/2012 JOSE ANGELO COUTO - ME KIT (BAT GUAR. PO DIANT. E COXIM) 2,00000 10.977.481/0001-43 60,000 120,00 13/04/2012 JOSE ANGELO COUTO - ME KIT COIFA HOMOCINETICA LADO RODA 2,00000 10.977.481/0001-43 18,000 36,00 13/04/2012 JOSE ANGELO COUTO - ME PASTILHA FREIO 1,00000 10.977.481/0001-43 62,000 62,00 13/04/2012 JOSE ANGELO COUTO - ME PORCA DO AMORTECEDOR 1,00000 10.977.481/0001-43 5,000 5,00 13/04/2012 MARINA YURIKO FURUTI - ME G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 10,00000 09.005.151/0001-07 36,800 368,00 13/04/2012 MARINA YURIKO FURUTI - ME G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CILINDRO 45 KG2,00000 09.005.151/0001-07 180,000 360,00 13/04/2012 MUNDO MAGICO COMERCIO DE MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA 13.729.808/0001-56 TRICICLO FOFINHO VERMELHO 50,00000 80,000 4.000,00 13/04/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME MOUSE PS 2 1,00000 11.563.030/0001-22 20,000 20,00 13/04/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME PLACA DE VIDEO PCI EXPRESS GEFORCE 8400 1,00000 11.563.030/0001-22 200,000 200,00 13/04/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME TECLADO PS2 1,00000 11.563.030/0001-22 30,000 30,00 13/04/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME BACLOFENO 10MG C/ 20CP 1,00000 08.143.052/0001-29 14,310 14,31 1,00000 08.143.052/0001-29 62,280 62,28 4,00000 08.143.052/0001-29 37,950 151,80 13/04/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME COLPOTROFINE C/ 30 GR 13/04/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME FLEBON 50MG C/ 30 CP Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2012 Data Produto Página 32 de 32 C.N.P.J. Fornecedor 13/04/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME FOSTAIR AEROSOL Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 08.143.052/0001-29 114,560 114,56 2,00000 08.143.052/0001-29 28,260 56,52 13/04/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME NIFELAT 20/50MG CX.C/28 1,00000 08.143.052/0001-29 43,420 43,42 13/04/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME PANTOGAR COM 30 CP 2,00000 08.143.052/0001-29 59,000 118,00 13/04/2012 PRUDENTE TRUCK CENTER LTDA.EPP BICO P/ CARRO PASSEIO 4,00000 05.341.422/0002-25 5,000 20,00 4,00000 05.341.422/0002-25 550,000 2.200,00 13/04/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME MESTINON 60MG C/ 30 CP 13/04/2012 PRUDENTE TRUCK CENTER LTDA.EPP PNEU 13/04/2012 SODROGAS DISTR.DE MEDIC. E MAT. MÉDICO HOSP. LTDA. EXTRATO DE GINGKO BILOBA 80 MG 1.980,00000 09.615.457/0001-85 0,065 128,70 13/04/2012 SODROGAS DISTR.DE MEDIC. E MAT. MÉDICO HOSP. LTDA. PIRACETAM 800 MG 1.500,00000 09.615.457/0001-85 0,627 940,50 13/04/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM 5KG 1,00000 47.755.103/0001-25 8,390 8,39 13/04/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA BANDEJA 2,00000 47.755.103/0001-25 2,680 5,36 13/04/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA BOLO DE FUBÁ 10,13000 47.755.103/0001-25 8,000 81,04 13/04/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA CAFÉ TORRADO E MOIDO A VACUO EMB. 500 GRS 2,00000 47.755.103/0001-25 6,850 13,70 13/04/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA COPO DESCARTÁVEL 3,00000 47.755.103/0001-25 3,050 9,15 13/04/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA GUARDANAPO DE PAPEL 4,00000 47.755.103/0001-25 0,780 3,12 13/04/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA MANTEIGA 1,00000 47.755.103/0001-25 12,470 12,47 13/04/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA PÃO DE FORMA 500 GRAMAS 2,00000 47.755.103/0001-25 3,400 6,80 13/04/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA PÃO DE QUEIJO 5,64400 47.755.103/0001-25 12,000 67,728 1,90000 47.755.103/0001-25 12,000 22,80 4,00000 47.755.103/0001-25 4,650 18,60 13/04/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA PÃO DE QUEIJO MISTURA PRONTA 13/04/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA REQUEIJÃO CREMOSO Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2012 Data Produto Página 33 de 33 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 13/04/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA SUCO DEL VALLE,EMBALAGEM 1 LITRO Valor Uni. Total 6,00000 47.755.103/0001-25 4,550 27,30 3,00000 10.870.265/0001-02 16,900 50,70 13/04/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME NICORETTE GOTAS 1,00000 10.870.265/0001-02 42,200 42,20 13/04/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME OLANZAPINA 10MG C/ 30 CP 1,00000 10.870.265/0001-02 459,980 459,98 13/04/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME TRIVAGEL N 1,00000 10.870.265/0001-02 42,700 42,70 1,00000 10.870.265/0001-02 99,250 99,25 16/04/2012 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMÁTICOS LTDA PNEUMATICO P/CAMINHÃO ÔNIBUS, S/CÂMARA,275/80R22.5 6,00000 60.748.530/0001-44 889,980 5.339,88 16/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BATATA, VARIEDADE BINTJE 40,00000 02.183.748/0001-00 1,525 61,00 16/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CEBOLA 33,00000 02.183.748/0001-00 1,420 46,86 16/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CENOURA 46,50000 02.183.748/0001-00 1,280 59,52 16/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 2,00000 02.183.748/0001-00 1,800 3,60 2,00000 02.183.748/0001-00 1,600 3,20 16/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA LARANJA PÊRA 14,00000 02.183.748/0001-00 2,000 28,00 16/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA MAÇA, FUJI OU GALA 10,00000 02.183.748/0001-00 2,580 25,80 16/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA TOMATE 22,50000 02.183.748/0001-00 1,600 36,00 17/04/2012 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP BUCHA DUPLA FACE P/ LAVAR LOUÇA 20,00000 58.583.758/0001-80 0,600 12,00 17/04/2012 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML 48,00000 58.583.758/0001-80 6,350 304,80 17/04/2012 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP ESPONJA DE LÃ DE AÇO 20,00000 58.583.758/0001-80 1,550 31,00 17/04/2012 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP VASSOURA PIASSAVA 10,00000 58.583.758/0001-80 8,450 84,50 13/04/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME CLOMIPRAMINA 25MG. CX.C/20 13/04/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME URO - VAXON 16/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CHUCHU Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2012 Data Produto Página 34 de 34 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 17/04/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP COLA BRANCA Valor Uni. Total 1,00000 67.768.952/0001-20 15,000 15,00 3,00000 67.768.952/0001-20 3,500 10,50 17/04/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP PINCEL 2" 2,00000 67.768.952/0001-20 2,500 5,00 17/04/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP TINTA VERDE 1,00000 67.768.952/0001-20 12,500 12,50 17/04/2012 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA AMBROXOL, CLORIDRATO PEDIÁTRICO 15MG/5ML, FR 300,00000 120ML 67.729.178/0001-49 0,780 234,00 17/04/2012 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA CEFTRIAXONA SÓDICO 1G IM PÓ P/ SUSPENSÃO INJETÁVEL 100,00000 67.729.178/0001-49 1,190 119,00 17/04/2012 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG 9.996,00000 67.729.178/0001-49 0,130 1.299,48 17/04/2012 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA ESCOPOLAMINA 10 MG, BUTILBROMETO 2.000,00000 67.729.178/0001-49 0,127 254,00 17/04/2012 E P MORAIS MADEIRAS - ME CAIBRO DE 2 METRO E 1/2 12,00000 08.920.315/0001-69 8,700 104,40 17/04/2012 FABIANO DE CARVALHO TOZATTI ME FIO DE NYLON 2,50MM C/ 300,00000 10.711.009/0001-64 0,620 186,00 17/04/2012 FABIANO DE CARVALHO TOZATTI ME POLIMATIC (P/ROÇADEIRA COSTAL) 6,00000 10.711.009/0001-64 30,000 180,00 17/04/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP LIXA DISCO Nº 60 17/04/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME BROCA DE FERRO 1/4 1,00000 13.129.955/0001-95 8,000 8,00 17/04/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME BROCA RADIK DE 25MM 1,00000 13.129.955/0001-95 235,000 235,00 17/04/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME BROCA RADIK DE 35MM 1,00000 13.129.955/0001-95 278,000 278,00 17/04/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME COLA CONTATO 3,00000 13.129.955/0001-95 125,000 375,00 17/04/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME FACA DESMPENADEIRA DE 35 X 35 X 3 4,00000 13.129.955/0001-95 296,000 1.184,00 17/04/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME LIXA DISCO FERRO 60 2,00000 13.129.955/0001-95 4,500 9,00 17/04/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME LIXA DISCO GRANA 50 DE 71/4 50,00000 13.129.955/0001-95 8,000 400,00 17/04/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME LIXA PANO DE 12 CM 50,00000 13.129.955/0001-95 22,000 1.100,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2012 Data Produto Página 35 de 35 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 17/04/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME LIXA PAPEL GRANA 100 100,00000 13.129.955/0001-95 1,600 160,00 17/04/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME LIXA PAPEL GRANA 120 100,00000 13.129.955/0001-95 1,600 160,00 17/04/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME LIXA PAPEL GRANA 150 100,00000 13.129.955/0001-95 1,600 160,00 17/04/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME LIXA PAPEL GRANA 220 100,00000 13.129.955/0001-95 1,600 160,00 17/04/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME LIXA ROHIT DE 5 POL. GRANA 120 30,00000 13.129.955/0001-95 3,000 90,00 17/04/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME PONTEIRAS PHILIPS Nº 02 15,00000 13.129.955/0001-95 10,000 150,00 17/04/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME PREGO 17X21 1,00000 13.129.955/0001-95 7,000 7,00 17/04/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME PREGO 6 X 6 SEM CABEÇA 3,00000 13.129.955/0001-95 15,000 45,00 17/04/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME PREGO 8 X 8 SEM CABEÇA 3,00000 13.129.955/0001-95 15,000 45,00 17/04/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME SARRAFO DE 4 METROS LARGURA DE 10 CM 20,00000 13.129.955/0001-95 18,000 360,00 17/04/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME SERRA FITA 3/4 DE 4,55 CM 6,00000 13.129.955/0001-95 125,000 750,00 17/04/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME SERRA FITA 3/8 DE 4,70M 4,00000 13.129.955/0001-95 95,000 380,00 17/04/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME SERRA TICO - TICO BS 310 T 30,00000 13.129.955/0001-95 14,000 420,00 17/04/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME VIGA DE 4 METROS X 12 3,00000 13.129.955/0001-95 32,000 96,00 17/04/2012 JOÃO MARCOS CHIQUETE & CIA LTDA - ME GUARNIÇÃO VIGA 1,00000 57.207.953/0001-42 55,080 55,08 17/04/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA AMORTECEDOR TRASEIRO 2,00000 45.661.303/0001-93 225,000 450,00 17/04/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA CABO DE IGNIÇÃO 1,00000 45.661.303/0001-93 70,000 70,00 1,00000 45.661.303/0001-93 85,000 85,00 1,00000 45.661.303/0001-93 25,000 25,00 17/04/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA ENGRENAGEM DA RÉ 17/04/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA FLEXIVEL EMBREAGEM Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2012 Data Produto Página 36 de 36 C.N.P.J. Fornecedor 17/04/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA GARFO RÉ Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 45.661.303/0001-93 55,000 55,00 1,00000 45.661.303/0001-93 295,000 295,00 17/04/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA KITS JUNTA HOMOCINETICA 4,00000 45.661.303/0001-93 15,000 60,00 17/04/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA MOLA TRASEIRA 2,00000 45.661.303/0001-93 85,000 170,00 17/04/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA MORINGA DE CÂMBIO 1,00000 45.661.303/0001-93 15,000 15,00 17/04/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA REPARO GARFO EMBREAGEM 1,00000 45.661.303/0001-93 20,000 20,00 17/04/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA RESERVATORIO OLEO FREIO 1,00000 45.661.303/0001-93 35,000 35,00 17/04/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA TAMPA DO DISTRIBUIDOR 1,00000 45.661.303/0001-93 55,000 55,00 17/04/2012 JOSE ANGELO COUTO - ME CABO DE EMBREAGEM 1,00000 10.977.481/0001-43 30,000 30,00 17/04/2012 JOSE ANGELO COUTO - ME FILTRO DE COMBUSTIVEL 1,00000 10.977.481/0001-43 25,000 25,00 17/04/2012 MADRI DIESEL MECANICA E PECAS LTDA - ME ARRASTADOR 1,00000 14.786.465/0001-24 260,000 260,00 17/04/2012 MADRI DIESEL MECANICA E PECAS LTDA - ME BICO INJETOR 6,00000 14.786.465/0001-24 140,000 840,00 17/04/2012 MADRI DIESEL MECANICA E PECAS LTDA - ME BOMBA ALIMENTADORA 1,00000 14.786.465/0001-24 250,000 250,00 17/04/2012 MADRI DIESEL MECANICA E PECAS LTDA - ME CORPO DISTRIBUIDOR 1,00000 14.786.465/0001-24 1.800,000 1.800,00 17/04/2012 MADRI DIESEL MECANICA E PECAS LTDA - ME PARAFUSO DE AÇO 12,00000 14.786.465/0001-24 6,660 79,92 17/04/2012 MADRI DIESEL MECANICA E PECAS LTDA - ME REPARO 1,00000 14.786.465/0001-24 250,000 250,00 17/04/2012 MADRI DIESEL MECANICA E PECAS LTDA - ME ROLETE 4,00000 14.786.465/0001-24 22,500 90,00 17/04/2012 JOÃO PRETTE & CIA LTDA KITS DA EMBREAGEM 17/04/2012 MARINA YURIKO FURUTI - ME ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 20 LITROS 17/04/2012 MARINA YURIKO FURUTI - ME COPO DESCARTÁVEL 180ML P/ÁGUA Fiorilli S/C Software Ltda 20,00000 09.005.151/0001-07 5,400 108,00 2,00000 09.005.151/0001-07 58,750 117,50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2012 Data Produto Página 37 de 37 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 17/04/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME FONE DE OUVIDO MODELO HP-U Valor Uni. Total 2,00000 11.563.030/0001-22 150,000 300,00 1,00000 11.563.030/0001-22 200,000 200,00 17/04/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME DUO-DECADRON 4,00000 08.143.052/0001-29 7,760 31,04 17/04/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME FLUVASTATINA 80 MG C/ 30 CP 1,00000 08.143.052/0001-29 128,440 128,44 17/04/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME HYDERGINE 4,5MG CX.C/14 4,00000 08.143.052/0001-29 63,000 252,00 17/04/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME IBUPROFENO 600 MG C/ 20 CP 1,00000 08.143.052/0001-29 17,650 17,65 17/04/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME MONALESS 600 MG C/ 30 CP 1,00000 08.143.052/0001-29 53,220 53,22 17/04/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME NEBILET 5 MG C/ 30 CP 1,00000 08.143.052/0001-29 70,480 70,48 1,00000 08.143.052/0001-29 177,000 177,00 17/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ABACAXI 10,00000 02.183.748/0001-00 3,180 31,80 17/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ALFACE 6,00000 02.183.748/0001-00 2,900 17,40 6,00000 02.183.748/0001-00 2,900 17,40 17/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BANANA, NANICA OU NANICÃO 352,00000 02.183.748/0001-00 1,500 528,00 17/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BATATA, VARIEDADE BINTJE 119,00000 02.183.748/0001-00 1,600 190,40 17/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BETERRABA 5,00000 02.183.748/0001-00 1,600 8,00 17/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CEBOLA 13,00000 02.183.748/0001-00 1,420 18,46 17/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CENOURA 33,00000 02.183.748/0001-00 1,280 42,24 17/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 66,00000 02.183.748/0001-00 1,800 118,80 17/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CHUCHU 02.183.748/0001-00 1,600 6,40 17/04/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME PLACA DE VIDEO PCI EXPRESS GEFORCE 8400 17/04/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME PANTOGAR CX.C/90 17/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ALMEIRÃO Fiorilli S/C Software Ltda 4,00000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2012 Data Produto Página 38 de 38 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 17/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA LARANJA PÊRA 10,00000 02.183.748/0001-00 2,000 20,00 17/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA LIMÃO TAITI 4,00000 02.183.748/0001-00 1,300 5,20 17/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA TOMATE 46,50000 02.183.748/0001-00 1,600 74,40 17/04/2012 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, CLASSIFICAÇÃO COMUM 10.000,00000 02.044.526/0001-07 1,860 18.600,00 17/04/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME AZORGA C/ 5ML 1,00000 10.870.265/0001-02 52,980 52,98 17/04/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME LIPIBLOCK C/ 42 CP 1,00000 10.870.265/0001-02 139,300 139,30 17/04/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME MIOSAN 5 MG C/ 20CP 1,00000 10.870.265/0001-02 19,950 19,95 17/04/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME NITRENDIPINO 20MG C/ 30 CP 1,00000 10.870.265/0001-02 28,950 28,95 17/04/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME NORIPURUM FOLICO C/ 30 CP 2,00000 10.870.265/0001-02 41,400 82,80 17/04/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME PYLORI PAC 1,00000 10.870.265/0001-02 111,000 111,00 17/04/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME TROK N CREME,TUBO COM 30 GRAMAS 2,00000 10.870.265/0001-02 18,000 36,00 18/04/2012 AUTO POSTO CHECK UP LTDA COMBUSTÍVEL ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO (ETANOL) 292,40900 01.700.156/0001-48 1,930 564,349 18/04/2012 AUTO POSTO CHECK UP LTDA COMBUSTÍVEL GASOLINA, CLASSIFICAÇÃO COMUM8.547,18800 (C) 01.700.156/0001-48 2,780 23.761,183 18/04/2012 DIMACI/MG - MATERIAIS CIRURGICO LTDA CARBONATO DE CÁLCIO 500 MG + COLECALCIFEROL, 1.050,00000 12.927.876/0001-67 0,134 140,70 18/04/2012 DIMACI/MG - MATERIAIS CIRURGICO LTDA ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG - SOLUÇÃO INJETÁVEL 40,00000 12.927.876/0001-67 10,430 417,20 18/04/2012 DIMACI/MG - MATERIAIS CIRURGICO LTDA GLIMEPIRIDA 4 MG 5.670,00000 12.927.876/0001-67 0,065 368,55 18/04/2012 DIMACI/MG - MATERIAIS CIRURGICO LTDA TOBRAMICINA 3 MG/G + DEXAMETASONA 1 MG/G, POMADA 39,00000 12.927.876/0001-67 15,500 604,50 18/04/2012 FÁTIMA APARECIDA TEIXEIRA MARTINS - ME CARIMBO 1,00000 09.232.081/0001-20 30,000 30,00 18/04/2012 HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA BUPROPIONA 150 MG, CLORIDRATO 600,00000 Fiorilli S/C Software Ltda 26.921.908/0001-21 0,775 465,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2012 Data Produto Página 39 de 39 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 18/04/2012 HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CLORIDRATO DE AMANTADINA 100 MG 500,00000 26.921.908/0001-21 0,378 189,00 18/04/2012 HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CLORIDRATO DE PAROXETINA 20 MG 4.040,00000 26.921.908/0001-21 0,110 444,40 18/04/2012 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA CODERGOCRINA, MESILATO 4,5 MG 1.820,00000 49.228.695/0001-52 3,870 7.043,40 18/04/2012 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA GABAPENTINA 300 MG 1.980,00000 49.228.695/0001-52 0,530 1.049,40 18/04/2012 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA LÂMINA PARA MICROSCOPIO, CAIXA COM 50 UNIDADES5,00000 49.228.695/0001-52 1,400 7,00 18/04/2012 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA NIMESULIDA 50 MG/ML, GOTAS,FRASCO COM 15ML 300,00000 49.228.695/0001-52 0,450 135,00 18/04/2012 M. A. PROENÇA ME COPO DESCARTÁVEL, 200 ML, CX 25 PC COM 100 UN 6,00000 12.865.746/0001-47 37,700 226,20 18/04/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME CARTUCHO HP 60 1,00000 11.563.030/0001-22 70,000 70,00 1,00000 11.563.030/0001-22 80,000 80,00 18/04/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME CARTUCHO HP 60 COLOR 18/04/2012 O BALEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA BOBINA PICOTADA KG 1,00000 08.747.824/0001-31 17,280 17,28 18/04/2012 O BALEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EMBALAGEM TRUFA 15 X 16 CM C/ 100 UNI 4,00000 08.747.824/0001-31 4,990 19,96 18/04/2012 O BALEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA FLOCOS DE ARROZ C/ 500G 2,00000 08.747.824/0001-31 5,490 10,98 18/04/2012 O BALEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA FORMA DIVERSOS MODELOS 12,00000 08.747.824/0001-31 0,990 11,88 18/04/2012 O BALEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA FORMA Nº 2 100 UNI 3,00000 08.747.824/0001-31 1,390 4,17 18/04/2012 O BALEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA PALITO DE PIRULITO C/ 100 4,00000 08.747.824/0001-31 2,490 9,96 18/04/2012 O BALEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA SAQUINHO 10 X 14 C/ 100 UNI 4,00000 08.747.824/0001-31 3,490 13,96 18/04/2012 RILL QUÍMICA LTDA - ME ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM PLÁSTICA 1 L 1,00000 67.421.040/0001-88 0,830 0,83 18/04/2012 RILL QUÍMICA LTDA - ME ÁLCOOL ETÍLICO 96º, CAIXA COM 12 UNIDADES X 1 L 20,00000 67.421.040/0001-88 43,500 870,00 18/04/2012 RILL QUÍMICA LTDA - ME DESINFETANTE CONC., FRAGRÂNCIA LAVANDA, EMB.200,00000 2L 67.421.040/0001-88 1,880 376,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2012 Data Produto Página 40 de 40 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 18/04/2012 RILL QUÍMICA LTDA - ME DESODORIZADOR DE AMBIENTE, SPRAY, FRASCO C/ 400 36,00000 ML 67.421.040/0001-88 5,490 197,64 18/04/2012 RILL QUÍMICA LTDA - ME DETERGENTE EM PÓ, COM SIST. BIO ATIVO. 500 GRS192,00000 67.421.040/0001-88 2,690 516,48 18/04/2012 RILL QUÍMICA LTDA - ME DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO ,FRASCO COM 500 ML 240,00000 67.421.040/0001-88 0,650 156,00 18/04/2012 UCI FARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA CIPROFIBRATO 100 MG 1.200,00000 48.396.378/0001-82 0,460 552,00 18/04/2012 UCI FARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA OXIBUTININA 5 MG, CLORIDRATO 1.980,00000 48.396.378/0001-82 0,330 653,40 19/04/2012 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP AGUA MINERAL 1,5 ML 96,00000 58.583.758/0001-80 1,500 144,00 19/04/2012 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP PÃO DE FORMA 60,00000 58.583.758/0001-80 3,850 231,00 19/04/2012 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP PRESUNTO FATIADO 15,00000 58.583.758/0001-80 16,500 247,50 19/04/2012 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP QUEIJO MUSSARELA FATIADO 15,00000 58.583.758/0001-80 15,000 225,00 19/04/2012 CAIADO PNEUS LTDA PNEU 205/55R 16 4,00000 55.330.229/0023-91 387,500 1.550,00 19/04/2012 CAIADO PNEUS LTDA VALVULA 414 - R (1 1/2") P/ PN S/C 4,00000 55.330.229/0023-91 10,000 40,00 3,00000 67.768.952/0001-20 23,000 69,00 19/04/2012 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA CARBAMAZEPINA 400 MG 5.000,00000 67.729.178/0001-49 0,085 425,00 19/04/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP LAMPADA FLUOR. 36W X 127V 19/04/2012 IPANEMA TRATORES LTDA FILTRO DE OLEO 1,00000 03.826.872/0001-00 102,790 102,79 19/04/2012 IPANEMA TRATORES LTDA ÓLEO DE MOTOR 1,00000 03.826.872/0001-00 170,000 170,00 19/04/2012 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. BICO INJETOR 4,00000 04.217.828/0001-57 619,890 2.479,56 19/04/2012 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. FILTRO COMBUSTIVEL 1,00000 04.217.828/0001-57 54,430 54,43 1,00000 04.217.828/0001-57 58,650 58,65 1,00000 04.217.828/0001-57 313,230 313,23 19/04/2012 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. REPARO 19/04/2012 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. SENSOR DE PRESSÃO Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2012 Data Produto Página 41 de 41 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 19/04/2012 J.DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME. VALVULA REGULADORA Valor Uni. Total 1,00000 04.217.828/0001-57 551,460 551,46 3,00000 06.114.394/0001-95 14,000 42,00 19/04/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP FITA CREPE 3M 18 MM 5,00000 06.114.394/0001-95 3,000 15,00 19/04/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP MASSA ACRILICA 3,600 ML 3,00000 06.114.394/0001-95 18,000 54,00 19/04/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP ROLO ESPUMA 05CM 406 ATLAS 5,00000 06.114.394/0001-95 2,500 12,50 19/04/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP ROLO LÃ 9CM 5,00000 06.114.394/0001-95 5,000 25,00 19/04/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP TINTA ESMALTE 3,600 ML 12,00000 06.114.394/0001-95 45,000 540,00 19/04/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP VIDRO CANELADO UBV 5,00000 06.114.394/0001-95 50,000 250,00 19/04/2012 JOSE ANGELO COUTO - ME CABO DE VELA 1,00000 10.977.481/0001-43 163,000 163,00 19/04/2012 JOSE ANGELO COUTO - ME FILTRO COMBUSTÍVEL 1,00000 10.977.481/0001-43 25,000 25,00 19/04/2012 JOSE ANGELO COUTO - ME VELA DE INGNIÇÃO 1,00000 10.977.481/0001-43 91,000 91,00 19/04/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. ABRAÇADEIRA NYLON 10,00000 64.053.515/0001-32 1,000 10,00 19/04/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. AUTOMATICO PARTIDA 1,00000 64.053.515/0001-32 210,000 210,00 19/04/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. BACK BUZZER 12V SINALIZAÇÃO 1,00000 64.053.515/0001-32 25,000 25,00 19/04/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. BENDIX PARTIDA 1,00000 64.053.515/0001-32 260,000 260,00 19/04/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. CHAVE SETA 1,00000 64.053.515/0001-32 100,000 100,00 19/04/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. ENGRENAGEM PLANETARIA 1,00000 64.053.515/0001-32 130,000 130,00 19/04/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. FAROL 2,00000 64.053.515/0001-32 190,000 380,00 19/04/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. LAMPADA 14,00000 64.053.515/0001-32 11,143 156,00 19/04/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP ESMALTE 0,900 ML Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2012 Data Produto Página 42 de 42 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 19/04/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. LAMPADA BI-IODO 1,00000 64.053.515/0001-32 15,000 15,00 19/04/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. LAMPADA IODO 2,00000 64.053.515/0001-32 10,000 20,00 19/04/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. LANTERNA DIREITA PISCA 1,00000 64.053.515/0001-32 30,000 30,00 19/04/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. PALHETA 18* 2,00000 64.053.515/0001-32 10,000 20,00 19/04/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. RELE PISCA 1,00000 64.053.515/0001-32 20,000 20,00 19/04/2012 PAULO SERGIO RUCKL ME CARTUCHO DE TINTA HP COLORIDO 2,00000 08.620.147/0001-96 130,000 260,00 19/04/2012 PAULO SERGIO RUCKL ME CARTUCHO DE TINTA HP J 3680 3,00000 08.620.147/0001-96 54,000 162,00 19/04/2012 PAULO SERGIO RUCKL ME CARTUCHO DE TINTA HP PRETO 5,00000 08.620.147/0001-96 54,800 274,00 19/04/2012 PAULO SERGIO RUCKL ME CARTUCHO HP 21 - BLACK 2,00000 08.620.147/0001-96 48,000 96,00 19/04/2012 PAULO SERGIO RUCKL ME CARTUCHO HP 22 - TRICOLOR 2,00000 08.620.147/0001-96 54,000 108,00 19/04/2012 PAULO SERGIO RUCKL ME CARTUCHO HP 45 - PRETO 2,00000 08.620.147/0001-96 65,000 130,00 19/04/2012 PAULO SERGIO RUCKL ME CARTUCHO HP 78 (COLORIDO) 2,00000 08.620.147/0001-96 130,000 260,00 19/04/2012 PAULO SERGIO RUCKL ME CARTUCHO HP 901 - COLORIDO 10,00000 08.620.147/0001-96 84,500 845,00 19/04/2012 PAULO SERGIO RUCKL ME CARTUCHO HP 901 - PRETO 10,00000 08.620.147/0001-96 59,000 590,00 3,00000 08.620.147/0001-96 90,000 270,00 19/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ABÓBORA JAPONESA 10,00000 02.183.748/0001-00 1,580 15,80 19/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ACHOCOLATADO EM PÓ, EMBALAGEM CONTENDO 01136,00000 KG 02.183.748/0001-00 9,682 1.316,80 19/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 130,00000 02.183.748/0001-00 8,043 1.045,60 19/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ALHO PURO, TRITURADO, SEM ADIÇÃO DE SAL 30,00000 02.183.748/0001-00 7,950 238,50 19/04/2012 PAULO SERGIO RUCKL ME TONNER HP 85 A Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2012 Data Produto Página 43 de 43 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 19/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ALIMENTO PRÉ-COZIDO A BASE DE MILHO, LT 400 G Valor Uni. Total 4,00000 02.183.748/0001-00 6,950 27,80 2,00000 02.183.748/0001-00 2,900 5,80 1,00000 02.183.748/0001-00 3,420 3,42 19/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BANANA, NANICA OU NANICÃO 10,00000 02.183.748/0001-00 1,500 15,00 19/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BATATA, VARIEDADE BINTJE 10,00000 02.183.748/0001-00 1,360 13,60 19/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BISCOITO DOCE DE LEITE, PACOTE COM 400 GRAMAS20,00000 02.183.748/0001-00 2,200 44,00 19/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BOLACHA DOCE DE MAISENA, PACOTE COM 400 GRAMAS 10,00000 02.183.748/0001-00 1,780 17,80 19/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BOLACHA SALGADA, ÁGUA E SAL, PACOTE COM 400 GRAMAS 30,00000 02.183.748/0001-00 1,780 53,40 19/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CEBOLA 6,00000 02.183.748/0001-00 1,420 8,52 19/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CENOURA 8,00000 02.183.748/0001-00 1,280 10,24 19/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS 30,00000 02.183.748/0001-00 1,200 36,00 19/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 4,00000 02.183.748/0001-00 1,800 7,20 19/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CHUCHU 2,00000 02.183.748/0001-00 1,600 3,20 19/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA COLORÍFICO EM PÓ, PACOTE COM 500 GRAMAS 4,00000 02.183.748/0001-00 1,600 6,40 19/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA COMPOSTO ALIMENTAR, MORANGO, LATA COM 400 GRAMAS 12,00000 02.183.748/0001-00 5,900 70,80 19/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA EXTRATO DE TOMATE, LATA COM 350 GRAMAS 54,00000 02.183.748/0001-00 1,100 59,40 19/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA EXTRATO DE TOMATE, SIMPLES E CONC.,LATA 350 GRAMAS 132,00000 02.183.748/0001-00 2,700 356,40 19/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 1 KG 10,00000 02.183.748/0001-00 1,820 18,20 19/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 01 KG 02.183.748/0001-00 1,200 2,40 19/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ALMEIRÃO 19/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA AMENDOIM CRU, PACOTE COM 500 G Fiorilli S/C Software Ltda 2,00000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2012 Data Produto Página 44 de 44 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 19/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KG 60,00000 02.183.748/0001-00 3,850 231,00 19/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA FERMENTO EM PÓ, LATA COM 250 GRAMAS 8,00000 02.183.748/0001-00 4,400 35,20 19/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA FLOCOS, CEREAIS DE TRIGO, CEVADA E AVEIA, LT 400 6,00000 G 02.183.748/0001-00 6,880 41,28 19/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA LARANJA PÊRA 16,00000 02.183.748/0001-00 2,000 32,00 19/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA LEITE UHT/UAT, INTEGRAL, CAIXA COM 01 L 132,00000 02.183.748/0001-00 1,945 256,80 19/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA MAÇA, FUJI OU GALA 1,00000 02.183.748/0001-00 2,580 2,58 19/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA MAMÃO FORMOSA 16,00000 02.183.748/0001-00 1,800 28,80 19/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA MANDIOCA, AMARELA OU BRANCA 8,00000 02.183.748/0001-00 0,900 7,20 19/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA MARGARINA COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS 168,00000 02.183.748/0001-00 3,150 529,20 19/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA MELANCIA 8,00000 02.183.748/0001-00 9,000 72,00 19/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 09 LITROS 38,00000 02.183.748/0001-00 26,800 1.018,40 19/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 900 ML 30,00000 02.183.748/0001-00 2,700 81,00 19/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 2,00000 02.183.748/0001-00 1,800 3,60 19/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 500 GRAMAS 92,00000 02.183.748/0001-00 3,780 347,76 19/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA REPOLHO 6,00000 02.183.748/0001-00 0,900 5,40 19/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO 40,00000 02.183.748/0001-00 0,650 26,00 19/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA TOMATE 38,00000 02.183.748/0001-00 1,600 60,80 19/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA VAGEM 2,00000 02.183.748/0001-00 2,900 5,80 19/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA VINAGRE TIPO TINTO, FRASCO COM 750 ML 28,00000 02.183.748/0001-00 1,200 33,60 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2012 Data Produto Página 45 de 45 C.N.P.J. Fornecedor 19/04/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM 5KG Quantidade Valor Uni. Total 3,00000 47.755.103/0001-25 8,100 24,30 10,00000 47.755.103/0001-25 4,150 41,50 19/04/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA BALA 150G 2,00000 47.755.103/0001-25 2,850 5,70 19/04/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA BALA 200G 3,00000 47.755.103/0001-25 3,690 11,07 19/04/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA BALA BUTTER TOFFES 160GR 4,00000 47.755.103/0001-25 3,750 15,00 19/04/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA BALA DE COCO 2,00000 47.755.103/0001-25 3,550 7,10 19/04/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA BALA IOGURTE 200G 3,00000 47.755.103/0001-25 2,080 6,24 19/04/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA BALAS DORI 150 G BOLETE HORTELA 4,00000 47.755.103/0001-25 2,080 8,32 19/04/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA BISCOITO 3,00000 47.755.103/0001-25 1,890 5,67 19/04/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA BISCOITO 140G 2,00000 47.755.103/0001-25 1,650 3,30 19/04/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA BISCOITO 152G 2,00000 47.755.103/0001-25 2,450 4,90 19/04/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA BISCOITO DE MAISENA 400G 3,00000 47.755.103/0001-25 2,650 7,95 19/04/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA BISCOITO PANCO 3,00000 47.755.103/0001-25 5,300 15,90 19/04/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA BISCOITO PASSATEMPO 2,00000 47.755.103/0001-25 1,750 3,50 19/04/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA BISCOITO SALGADO 500GR 4,00000 47.755.103/0001-25 3,750 15,00 19/04/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA BISCOITO TRAKINAS 3,00000 47.755.103/0001-25 1,850 5,55 19/04/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA BISNAGUINHA 3,00000 47.755.103/0001-25 3,300 9,90 6,00000 47.755.103/0001-25 28,200 169,20 6,00000 47.755.103/0001-25 13,950 83,70 19/04/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA ATUM,LATA 170GR. 19/04/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA BOMBOM 1 KG 19/04/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA BOMBOM BEIJINHO 500 GR 50 UNIT Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2012 Data Produto Página 46 de 46 C.N.P.J. Fornecedor 19/04/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA BOMBOM BRANCO Quantidade Valor Uni. Total 50,00000 47.755.103/0001-25 0,480 24,00 3,00000 47.755.103/0001-25 8,190 24,57 19/04/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA BOMBOM DE CHOCOLATE 3,00000 47.755.103/0001-25 7,250 21,75 19/04/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA BOMBOM PRETO 50,00000 47.755.103/0001-25 0,480 24,00 19/04/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA CAIXA BOX PLASTICA 1,00000 47.755.103/0001-25 20,040 20,04 19/04/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA CATCHUP 2,00000 47.755.103/0001-25 5,100 10,20 19/04/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA CATCHUP PICANTE 1,00000 47.755.103/0001-25 4,800 4,80 19/04/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA CATCHUP 3EM1 1,00000 47.755.103/0001-25 5,890 5,89 19/04/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA CHÁ MATE 250G 3,00000 47.755.103/0001-25 3,220 9,66 19/04/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA COPO DE VIDRO 12,00000 47.755.103/0001-25 5,600 67,20 19/04/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA COPO DESCARTÁVEL 300ML, PACOTE COM 100 UNID 6,00000 47.755.103/0001-25 3,090 18,54 19/04/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA DESINFETANTE 2,00000 47.755.103/0001-25 4,300 8,60 19/04/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA DESODORIZADOR DE AMBIENTE 4,00000 47.755.103/0001-25 6,400 25,60 19/04/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA DESODORIZADOR DE AMBIENTES 275ML 1,00000 47.755.103/0001-25 16,650 16,65 19/04/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA FLANELA AMARELA 2,00000 47.755.103/0001-25 2,350 4,70 19/04/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA GARRAFA TÉRMICA 1,00000 47.755.103/0001-25 27,120 27,12 19/04/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA LEITE LONGA VIDA 12,00000 47.755.103/0001-25 2,180 26,16 1,00000 47.755.103/0001-25 19,900 19,90 6,00000 47.755.103/0001-25 4,180 25,08 19/04/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA BOMBOM COM 400 GR 19/04/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA LIXEIRA 19/04/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA MAIONESE 500 GRAMAS Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2012 Data Produto Página 47 de 47 C.N.P.J. Fornecedor 19/04/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA MANGUEIRA Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 47.755.103/0001-25 74,850 74,85 6,00000 47.755.103/0001-25 1,050 6,30 19/04/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA MOLHO DE TOMATE 6,00000 47.755.103/0001-25 1,150 6,90 19/04/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA MOSTARDA 1,00000 47.755.103/0001-25 2,390 2,39 19/04/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA NESCAU,LATA DE 400GR 1,00000 47.755.103/0001-25 5,100 5,10 19/04/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA PANELA LONG LIFE 1,00000 47.755.103/0001-25 56,000 56,00 19/04/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA PANO DE LIMPEZA 1,00000 47.755.103/0001-25 9,550 9,55 19/04/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA PÃO DE FORMA 3,00000 47.755.103/0001-25 3,400 10,20 19/04/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA PÃO DE MEL 500G 2,00000 47.755.103/0001-25 3,600 7,20 19/04/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA PIRULITO 400G 50 UN 2,00000 47.755.103/0001-25 4,850 9,70 19/04/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA PIRULITO 450 G APITO 1,00000 47.755.103/0001-25 6,550 6,55 19/04/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA PIRULITO COM 50 UNIDADES 1,00000 47.755.103/0001-25 4,650 4,65 19/04/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA POTE DE 2L 1,00000 47.755.103/0001-25 8,450 8,45 19/04/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA POTE DURALEX 3 L C TAMPA COLOR 1,00000 47.755.103/0001-25 5,470 5,47 19/04/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA REQUEIJÃO CREMOSO - COPO COM 250 GRAMAS 4,00000 47.755.103/0001-25 4,800 19,20 19/04/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA RODO 2,00000 47.755.103/0001-25 11,450 22,90 19/04/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA ROSQUINHA DE LEITE 2,00000 47.755.103/0001-25 4,850 9,70 3,00000 47.755.103/0001-25 3,700 11,10 1,00000 47.755.103/0001-25 16,300 16,30 19/04/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA MILHO VERDE LATA C/ 200 GR 19/04/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA ROSQUINHA DE NATA 19/04/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA SABONETE DAVENE Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2012 Data Produto Página 48 de 48 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 19/04/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA SABONETE LIQUIDO Valor Uni. Total 1,00000 47.755.103/0001-25 9,600 9,60 2,00000 47.755.103/0001-25 2,950 5,90 19/04/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA SACO DE LIXO 100 LITROS,PACOTE C/05 UNIDADES 6,00000 47.755.103/0001-25 3,550 21,30 19/04/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA TODDY 800G 2,00000 47.755.103/0001-25 9,140 18,28 19/04/2012 VERA L. MAFFEI DOMINGUES - ME. PRESSOSTATO 80 A 120 PSI 1,00000 03.100.442/0001-06 75,000 75,00 20/04/2012 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP COMBIRON FÓLICO C/45 CP 1,00000 07.336.024/0001-65 25,550 25,55 20/04/2012 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP FOLIFER C/ 30 CP 1,00000 07.336.024/0001-65 42,260 42,26 20/04/2012 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP MODULEN IBD 400 G 4,00000 07.336.024/0001-65 423,900 1.695,60 20/04/2012 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP SANDOMIGRAN 0,5MG CX.C/20 2,00000 07.336.024/0001-65 26,480 52,96 20/04/2012 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP TERBINAFINA 250MG C/14CP 1,00000 07.336.024/0001-65 61,550 61,55 20/04/2012 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP VITERGAN PLUS COM 30 CP 1,00000 07.336.024/0001-65 60,980 60,98 20/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BATATA, VARIEDADE BINTJE 89,00000 02.183.748/0001-00 1,573 140,00 20/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CEBOLA 33,00000 02.183.748/0001-00 1,420 46,86 20/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CENOURA 4,00000 02.183.748/0001-00 1,280 5,12 2,00000 02.183.748/0001-00 1,800 3,60 20/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA LARANJA PÊRA 14,00000 02.183.748/0001-00 2,000 28,00 20/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA MAÇA, FUJI OU GALA 10,00000 02.183.748/0001-00 2,580 25,80 20/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 63,00000 02.183.748/0001-00 1,856 116,92 20/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA TOMATE 52,50000 02.183.748/0001-00 1,600 84,00 19/04/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA SACO ALVEJADO ALGODÃO 20/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2012 Data Produto Página 49 de 49 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 23/04/2012 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME BUCHA Valor Uni. Total 2,00000 00.746.304/0001-00 39,200 78,40 1,00000 00.746.304/0001-00 285,000 285,00 23/04/2012 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME EMBOLO 1,00000 00.746.304/0001-00 488,000 488,00 23/04/2012 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME HASTE 1,00000 00.746.304/0001-00 560,000 560,00 23/04/2012 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME PARAFUSO 1,00000 00.746.304/0001-00 96,300 96,30 23/04/2012 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME REPARO 1,00000 00.746.304/0001-00 162,400 162,40 23/04/2012 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME TAMPA 1,00000 00.746.304/0001-00 594,000 594,00 23/04/2012 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME EIXO INTERNO 23/04/2012 D-HOSP - DIST. HOSP., IMPORT. E EXPORTAÇÃO LTDA DEXTRANA 70-0,1% + HIPROMELOSE 0,3%, SOLUÇÃO OFT. 50,00000 08.076.127/0001-04 8,800 440,00 23/04/2012 HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ACETATO DE TOCOFEROL 400 MG (VIT. E) 990,00000 26.921.908/0001-21 0,167 165,33 23/04/2012 HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CICLOBENZAPRINA 10 MG 2.000,00000 26.921.908/0001-21 0,114 228,00 23/04/2012 HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ESPIRONOLACTONA 50 MG 5.000,00000 26.921.908/0001-21 0,164 820,00 23/04/2012 HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA TELMISARTAM 80 MG 900,00000 26.921.908/0001-21 2,690 2.421,00 23/04/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME ADAPTADOR VELOCIDADE 1,00000 43.539.857/0001-97 100,000 100,00 23/04/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME ALGEMA MOLA 1,00000 43.539.857/0001-97 45,000 45,00 23/04/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME BICO INJETOR 6,00000 43.539.857/0001-97 60,000 360,00 23/04/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME CABO ACELERADOR 1,00000 43.539.857/0001-97 45,000 45,00 23/04/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME CABO AFOGADOR 1,00000 43.539.857/0001-97 60,000 60,00 1,00000 43.539.857/0001-97 35,000 35,00 1,00000 43.539.857/0001-97 30,000 30,00 23/04/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME CABO VELOCIMENTRO 23/04/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME CINTA TANQUE Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2012 Data Produto Página 50 de 50 C.N.P.J. Fornecedor 23/04/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME CORREIA MOTOR Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 43.539.857/0001-97 90,000 90,00 1,00000 43.539.857/0001-97 48,000 48,00 23/04/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME DIAFRAGMA FREIO 1,00000 43.539.857/0001-97 15,000 15,00 23/04/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME FILTRO COMBUSTÍVEL 2,00000 43.539.857/0001-97 65,000 130,00 23/04/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME FLUIDO FREIO DOT 4 1,00000 43.539.857/0001-97 15,000 15,00 23/04/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME GRAMPO MOLA 2,00000 43.539.857/0001-97 22,000 44,00 23/04/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME GRAMPO MOLA TRASEIRO 2,00000 43.539.857/0001-97 30,000 60,00 23/04/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME GRAXA 3,00000 43.539.857/0001-97 15,000 45,00 23/04/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME MANGUEIRA TURBINA 1,00000 43.539.857/0001-97 140,000 140,00 23/04/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME MOLA MESTRE TRASEIRA 2,00000 43.539.857/0001-97 260,000 520,00 23/04/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME PONTEIRA CARDAN 1,00000 43.539.857/0001-97 215,000 215,00 23/04/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME PORCA GRAMPO MOLA DUPLA 18X15 4,00000 43.539.857/0001-97 2,000 8,00 23/04/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME REPARO PLATÔ 1,00000 43.539.857/0001-97 62,000 62,00 23/04/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME RETENTOR RODA DIANTEIRA 2,00000 43.539.857/0001-97 16,000 32,00 23/04/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME RETENTOR RODA TRASEIRA 4,00000 43.539.857/0001-97 17,000 68,00 23/04/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME ROLAMENTO CARDAN 1,00000 43.539.857/0001-97 60,000 60,00 23/04/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME TANQUE DIESEL PLASTICO 1,00000 43.539.857/0001-97 860,000 860,00 2,00000 43.539.857/0001-97 2,000 4,00 1,00000 43.539.857/0001-97 160,000 160,00 23/04/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME CRUZETA CARDAN 23/04/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME TRAVA ARANHA CUBO 23/04/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME VÁLVULA FREIO Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2012 Data Produto Página 51 de 51 C.N.P.J. Fornecedor 23/04/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME VIRABREQUIM Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 43.539.857/0001-97 1.600,000 1.600,00 1,00000 06.114.394/0001-95 10,000 10,00 23/04/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP ADAPTADOR CURTO LR 75 MM 1,00000 06.114.394/0001-95 12,000 12,00 23/04/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP ADESIVO PVC 850G 1,00000 06.114.394/0001-95 28,000 28,00 23/04/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP BUCHA RED. SOLDA 75X60MM 2,00000 06.114.394/0001-95 20,000 40,00 23/04/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP BUCHA RED. SOLDAVEL 60X50 2,00000 06.114.394/0001-95 5,000 10,00 23/04/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP CANO DE SOLDA 50MM 1,00000 06.114.394/0001-95 40,000 40,00 23/04/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP CANO DE SOLDA 60MM 3,00000 06.114.394/0001-95 55,000 165,00 23/04/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP CANO DE SOLDA 75MM 13,00000 06.114.394/0001-95 80,000 1.040,00 23/04/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP CAP DE SOLDA DE 75MM 2,00000 06.114.394/0001-95 17,000 34,00 23/04/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP COTOVELO DE SOLDA 50MM 9,00000 06.114.394/0001-95 2,500 22,50 23/04/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP COTOVELO DE SOLDA 60 MM 4,00000 06.114.394/0001-95 17,000 68,00 23/04/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP COTOVELO DE SOLDA 75 MM 4,00000 06.114.394/0001-95 58,000 232,00 23/04/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP FITA VEDA ROSCA DE 25 METROS 2,00000 06.114.394/0001-95 3,500 7,00 23/04/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP LIXA FERRO 150 2,00000 06.114.394/0001-95 2,500 5,00 23/04/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP LUVA DE PVC ROSCA DE 2 1,00000 06.114.394/0001-95 10,000 10,00 23/04/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP NIPLE GALVANIZADO 1 1/2" 3,00000 06.114.394/0001-95 8,000 24,00 1,00000 06.114.394/0001-95 26,000 26,00 12,00000 06.114.394/0001-95 7,000 84,00 23/04/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP ADAPTADOR CURTO LR 60MM 23/04/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP NIPLE GALVANIZADO 2 1/2 23/04/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP ÓLEO LUBRIFICANTE Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2012 Data Produto Página 52 de 52 C.N.P.J. Fornecedor 23/04/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP REGISTRO ESFERA 1 1/2" Quantidade Valor Uni. Total 2,00000 06.114.394/0001-95 90,000 180,00 1,00000 06.114.394/0001-95 150,000 150,00 23/04/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP REGISTRO ESFERA LATÃO 2/1/2 1,00000 06.114.394/0001-95 250,000 250,00 23/04/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP TEE SOLDAVEL 60MM 1,00000 06.114.394/0001-95 18,000 18,00 23/04/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP TEE SOLDAVEL 75MM 1,00000 06.114.394/0001-95 40,000 40,00 12,00000 02.916.265/0011-31 10,080 120,96 23/04/2012 JBS S. A. CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCULO 212,00000 02.916.265/0011-31 8,490 1.799,88 23/04/2012 JBS S. A. CARNE, BOVINA, MOÍDA, PATINHO OU COXÃO MOLE 495,00000 02.916.265/0011-31 8,180 4.049,10 23/04/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP REGISTRO ESFERA 2" 23/04/2012 JBS S. A. CARNE, BOVINA, EM BIFES, COXÃO DURO 23/04/2012 JOSE ANGELO COUTO - ME AMORTECEDOR DIANTEIRO 1,00000 10.977.481/0001-43 180,000 180,00 23/04/2012 JOSE ANGELO COUTO - ME AMORTECEDOR TRASEIRO 1,00000 10.977.481/0001-43 230,000 230,00 23/04/2012 JOSE ANGELO COUTO - ME CARBURADOR 1,00000 10.977.481/0001-43 756,500 756,50 23/04/2012 JOSE ANGELO COUTO - ME ROLAMENTO GUIA DO ALTERNADOR 1,00000 10.977.481/0001-43 60,000 60,00 23/04/2012 JOSE ANGELO COUTO - ME ROLAMENTO TENSOR ALTERNADOR 1,00000 10.977.481/0001-43 60,000 60,00 23/04/2012 JOSÉ APARECIDO GARCIA ANDRADINA - ME. CUÍCA FREIO 2,00000 68.198.274/0001-70 280,000 560,00 23/04/2012 JOSÉ APARECIDO GARCIA ANDRADINA - ME. FLEXIVEL FREIO 1,00000 68.198.274/0001-70 65,000 65,00 23/04/2012 JOSÉ APARECIDO GARCIA ANDRADINA - ME. GRAXA 1,00000 68.198.274/0001-70 15,000 15,00 23/04/2012 JOSÉ APARECIDO GARCIA ANDRADINA - ME. PARAFUSO RODA TRASEIRA 10,00000 68.198.274/0001-70 18,000 180,00 23/04/2012 JOSÉ APARECIDO GARCIA ANDRADINA - ME. RETENTOR RODA TRASEIRA 1,00000 68.198.274/0001-70 35,000 35,00 23/04/2012 JOSÉ APARECIDO GARCIA ANDRADINA - ME. ROLAMENTO EXTERNO RODA TRASEIRA 1,00000 68.198.274/0001-70 180,000 180,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2012 Data Produto Página 53 de 53 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 23/04/2012 JOSÉ APARECIDO GARCIA ANDRADINA - ME. ROLAMENTO RODA TRASEIRA 1,00000 Valor Uni. Total 68.198.274/0001-70 220,000 220,00 23/04/2012 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA ATADURA DE CREPE (CREPOM), 20 CM LARGURA 397,00000 49.228.695/0001-52 8,250 3.275,25 23/04/2012 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA BACLOFENO 10 MG 5.000,00000 49.228.695/0001-52 0,038 190,00 23/04/2012 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA BIMATOPROSTA 0,03% SOL OFTÁLMICA ESTÉRIL, FR 520,00000 ML 49.228.695/0001-52 29,500 590,00 23/04/2012 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA CITIDINA 2,5 MG+URIDINA 1,5 MG+HIDROXOCOBALAMINA 1.000,00000 49.228.695/0001-52 1,560 1.560,00 23/04/2012 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA CLORETO DE SÓDIO 0,9% - SOL. NASAL - FR C/30 ML 70,00000 49.228.695/0001-52 2,720 190,40 23/04/2012 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA CLORIDRATO DE DILTIAZEM 60 MG 2.000,00000 49.228.695/0001-52 0,067 134,00 23/04/2012 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA DICLORIDRATO DE LEVOCETIRIZINA 5 MG, FR COM 2030,00000 ML 49.228.695/0001-52 33,500 1.005,00 23/04/2012 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA DORZOLAMIDA, CLORIDRATO 2%, FRASCO COM 5 ML 24,00000 49.228.695/0001-52 14,500 348,00 23/04/2012 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EZETIMIBA 10 MG + SINVASTATINA 20 MG 980,00000 49.228.695/0001-52 3,200 3.136,00 23/04/2012 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA FITA ADESIVA CIRURGICA MICROPOROSA 200,00000 49.228.695/0001-52 0,890 178,00 23/04/2012 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA FLUNARIZINA 10 MG, CLORIDRATO 5.000,00000 49.228.695/0001-52 0,040 200,00 23/04/2012 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA HIDROXIZINE 25 MG, CLORIDRATO 3.000,00000 49.228.695/0001-52 0,073 219,00 23/04/2012 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA INSULINA LEVEMIR 100 UI/ML PENFLEX, CAIXA COM 10,00000 49.228.695/0001-52 57,400 574,00 23/04/2012 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA PROTETOR SOLAR 30 FPS, ADULTO, FRASCO COM 10020,00000 ML 49.228.695/0001-52 7,200 144,00 23/04/2012 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA SITAGLIPTINA 100 MG, FOSFATO 476,00000 49.228.695/0001-52 5,650 2.689,40 23/04/2012 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA SULFADIAZINA DE PRATA 10 MG+NITR. DE CÉRIO 4 MG20,00000 49.228.695/0001-52 21,100 422,00 23/04/2012 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA VALSARTANA 320 MG 210,00000 49.228.695/0001-52 0,750 157,50 23/04/2012 MARCIO DE L. CORREA - ME ALGEMA MOLA DIANTEIRA Fiorilli S/C Software Ltda 2,00000 13.739.961/0001-64 45,000 90,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2012 Data Produto Página 54 de 54 C.N.P.J. Fornecedor 23/04/2012 MARCIO DE L. CORREA - ME BUCHA ESTABILIZADOR DUPLA Quantidade Valor Uni. Total 2,00000 13.739.961/0001-64 12,500 25,00 2,00000 13.739.961/0001-64 110,000 220,00 23/04/2012 MARCIO DE L. CORREA - ME CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM 1,00000 13.739.961/0001-64 150,000 150,00 23/04/2012 MARCIO DE L. CORREA - ME CILINDRO MESTRE EMBREAGEM 1,00000 13.739.961/0001-64 130,000 130,00 23/04/2012 MARCIO DE L. CORREA - ME CRUZETA CARDAN 3,00000 13.739.961/0001-64 53,333 160,00 23/04/2012 MARCIO DE L. CORREA - ME DOBRADIÇA DA PORTA 1,00000 13.739.961/0001-64 210,000 210,00 23/04/2012 MARCIO DE L. CORREA - ME EMBUCHAMENTO MANGA EIXO 1,00000 13.739.961/0001-64 280,000 280,00 23/04/2012 MARCIO DE L. CORREA - ME FECHADURA DA PORTA 1,00000 13.739.961/0001-64 290,000 290,00 23/04/2012 MARCIO DE L. CORREA - ME FLUÍDO FREIO DOT 3 1,00000 13.739.961/0001-64 9,000 9,00 23/04/2012 MARCIO DE L. CORREA - ME GRAMPO BANDEJA 4,00000 13.739.961/0001-64 18,000 72,00 23/04/2012 MARCIO DE L. CORREA - ME GRAXA 6,00000 13.739.961/0001-64 15,000 90,00 23/04/2012 MARCIO DE L. CORREA - ME GUIA DA PORTA 1,00000 13.739.961/0001-64 90,000 90,00 23/04/2012 MARCIO DE L. CORREA - ME HIDROVACUO FREIO 1,00000 13.739.961/0001-64 180,000 180,00 23/04/2012 MARCIO DE L. CORREA - ME LONA FREIO TRASEIRA 1,00000 13.739.961/0001-64 230,000 230,00 23/04/2012 MARCIO DE L. CORREA - ME MOLA 2ª DIANTEIRA 1,00000 13.739.961/0001-64 240,000 240,00 23/04/2012 MARCIO DE L. CORREA - ME MOLA 3º TRASEIRA 1,00000 13.739.961/0001-64 198,000 198,00 23/04/2012 MARCIO DE L. CORREA - ME MOLA MESTRE TRASEIRA 1,00000 13.739.961/0001-64 260,000 260,00 2,00000 13.739.961/0001-64 48,000 96,00 6,00000 13.739.961/0001-64 16,000 96,00 23/04/2012 MARCIO DE L. CORREA - ME CATRACA FREIO TRAS 23/04/2012 MARCIO DE L. CORREA - ME REPARO VEDAÇÃO 23/04/2012 MARCIO DE L. CORREA - ME RETENTOR RODA DIANTEIRA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2012 Data Produto Página 55 de 55 C.N.P.J. Fornecedor 23/04/2012 MARCIO DE L. CORREA - ME RETENTOR RODA TRASEIRA Quantidade Valor Uni. Total 8,00000 13.739.961/0001-64 19,250 154,00 1,00000 13.739.961/0001-64 90,000 90,00 23/04/2012 MARCIO DE L. CORREA - ME ROLAMENTO RODA TRASEIRA 1,00000 13.739.961/0001-64 125,000 125,00 23/04/2012 MARCIO DE L. CORREA - ME SUPORTE DA PORTA 1,00000 13.739.961/0001-64 110,000 110,00 23/04/2012 MARCIO DE L. CORREA - ME TRAVA ARANHA CUBO 6,00000 13.739.961/0001-64 2,000 12,00 23/04/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. ABRAÇADEIRA 1,00000 64.053.515/0001-32 5,000 5,00 23/04/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. AUTOMÁTICO 3,00000 64.053.515/0001-32 78,333 235,00 23/04/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. BENDIX 4,00000 64.053.515/0001-32 71,250 285,00 23/04/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. BENDIX PARTIDA MERCEDES BENZ 1,00000 64.053.515/0001-32 65,000 65,00 23/04/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. BOBINA IGNIÇÃO 1,00000 64.053.515/0001-32 110,000 110,00 23/04/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. BUCHA 4,00000 64.053.515/0001-32 5,000 20,00 23/04/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. BUZINA CARACOL 1,00000 64.053.515/0001-32 50,000 50,00 23/04/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. CAME DE BUZINA 1,00000 64.053.515/0001-32 20,000 20,00 23/04/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. COXIM ESCAPAMENTO 4,00000 64.053.515/0001-32 5,000 20,00 23/04/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. ESPAGUETE CORRUGADO 10MM 1,00000 64.053.515/0001-32 2,000 2,00 23/04/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. ESPAGUETE CORRUGADO 5MM 1,00000 64.053.515/0001-32 1,600 1,60 23/04/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. FIO 1.5 4,00000 64.053.515/0001-32 2,000 8,00 23/04/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. FUSIVEL LAMINA 12,00000 64.053.515/0001-32 0,500 6,00 23/04/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. GARFO MT PT 2,00000 64.053.515/0001-32 25,000 50,00 23/04/2012 MARCIO DE L. CORREA - ME ROLAMENTO RODA DIANT EXT Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2012 Data Produto Página 56 de 56 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 23/04/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. INDUZIDO 1,00000 64.053.515/0001-32 110,000 110,00 23/04/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. INDUZIDO GERADOR 1,00000 64.053.515/0001-32 110,000 110,00 23/04/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. INDUZIDO GRANDE 2,00000 64.053.515/0001-32 130,000 260,00 23/04/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. INTERRUPTOR PRESSÃO DE OLEO 1,00000 64.053.515/0001-32 25,000 25,00 23/04/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. JOGO CABO VELA 1,00000 64.053.515/0001-32 85,000 85,00 23/04/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. JOGO DE TRAVA 1,00000 64.053.515/0001-32 6,000 6,00 23/04/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. JUNTA CATALISADOR 1,00000 64.053.515/0001-32 5,000 5,00 23/04/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. LAMPADA 2,00000 64.053.515/0001-32 2,000 4,00 23/04/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. LAMPADA BI-IODO 2,00000 64.053.515/0001-32 15,000 30,00 23/04/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. LANTERNA PISCA 2,00000 64.053.515/0001-32 55,000 110,00 23/04/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. LUVA PARA TERMINAL (CAPINHA) 8,00000 64.053.515/0001-32 0,500 4,00 23/04/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. MIOLO CONTATO 1,00000 64.053.515/0001-32 45,000 45,00 23/04/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. PALHETA 18* 2,00000 64.053.515/0001-32 10,000 20,00 23/04/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. RELE AUXILIAR 1,00000 64.053.515/0001-32 15,000 15,00 23/04/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. ROLAMENTO 2,00000 64.053.515/0001-32 15,000 30,00 23/04/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO 1,00000 64.053.515/0001-32 150,000 150,00 23/04/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. SILENCIOSO TRASEIRO 1,00000 64.053.515/0001-32 140,000 140,00 23/04/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. SUPORTE ESCOVA 4,00000 64.053.515/0001-32 37,500 150,00 23/04/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. TERMINAL ENCAIXE FEMEA 8,00000 64.053.515/0001-32 0,500 4,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2012 Data Produto Página 57 de 57 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 23/04/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME CARTUCHO DE TINTA 88XL PRETO Valor Uni. Total 2,00000 11.563.030/0001-22 150,000 300,00 1,00000 11.563.030/0001-22 80,000 80,00 23/04/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME CARBONATO DE CALCIO 800 MG/ ASPARTATO DE MAGNESIO 1,00000 08.143.052/0001-29 37,500 37,50 23/04/2012 ODIMAR GUIMARAES DE SOUZA-ME PARACETAMOL 420MG / CODEINA 30MG / TENOXICAN 15MG 1,00000 08.143.052/0001-29 38,000 38,00 23/04/2012 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME AVENTAL 3,00000 00.637.890/0001-47 12,000 36,00 23/04/2012 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME BOTA 7 LEGUAS BORRACHA 3,00000 00.637.890/0001-47 33,000 99,00 23/04/2012 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME BOTA 7 LÉGUAS PVC 10,00000 00.637.890/0001-47 38,000 380,00 23/04/2012 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME BOTINA SEGURANÇA SEM BIQUEIRA 18,00000 00.637.890/0001-47 45,000 810,00 23/04/2012 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME CABO APRA VANGA 2,00000 00.637.890/0001-47 10,000 20,00 23/04/2012 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME CABO PARA CHIBANCA 3,00000 00.637.890/0001-47 15,000 45,00 23/04/2012 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME CABO PARA ENXADA 10,00000 00.637.890/0001-47 10,000 100,00 23/04/2012 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME CABO PARA ENXADÃO 2,00000 00.637.890/0001-47 10,000 20,00 23/04/2012 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME CABO PARA FOICE 2,00000 00.637.890/0001-47 10,000 20,00 23/04/2012 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME CABO PARA PÁ 2,00000 00.637.890/0001-47 10,000 20,00 23/04/2012 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME CABO PARA RASTELO 10,00000 00.637.890/0001-47 10,000 100,00 23/04/2012 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME CAPA CHUVA 10,00000 00.637.890/0001-47 24,000 240,00 23/04/2012 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME CAVADEIRA BELOTTO 5,00000 00.637.890/0001-47 98,000 490,00 2,00000 00.637.890/0001-47 45,000 90,00 1,00000 00.637.890/0001-47 5,000 5,00 23/04/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME FONTE 23/04/2012 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME CHIBANCA 23/04/2012 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME CORDA SEDA 500 GRAMAS Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2012 Data Produto Página 58 de 58 C.N.P.J. Fornecedor 23/04/2012 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME CUNHA Quantidade Valor Uni. Total 12,00000 00.637.890/0001-47 1,500 18,00 7,00000 00.637.890/0001-47 18,000 126,00 23/04/2012 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME ESPONJA 3,00000 00.637.890/0001-47 5,000 15,00 23/04/2012 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME FOICE BELOTTO 2,00000 00.637.890/0001-47 34,000 68,00 23/04/2012 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME GARFO COM CABO 2,00000 00.637.890/0001-47 65,000 130,00 23/04/2012 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME GARRAFA TERMICA 5 LITROS 6,00000 00.637.890/0001-47 25,000 150,00 23/04/2012 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME LIMA ENXADA KF 10,00000 00.637.890/0001-47 10,000 100,00 23/04/2012 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME LUVA LATEX NITRILICO 24,00000 00.637.890/0001-47 8,000 192,00 23/04/2012 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME LUVA VAQUETA 20,00000 00.637.890/0001-47 22,000 440,00 23/04/2012 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME PA BICO 2,00000 00.637.890/0001-47 19,000 38,00 23/04/2012 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME PICARETA COM CABO 1,00000 00.637.890/0001-47 79,000 79,00 23/04/2012 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME RASTELO DE FERRO 4,00000 00.637.890/0001-47 14,000 56,00 23/04/2012 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME SACO ALVEJADO 14,00000 00.637.890/0001-47 5,000 70,00 23/04/2012 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME SAPATO DE SEGURANÇA C/ CADARÇO PRETO 12,00000 00.637.890/0001-47 55,000 660,00 23/04/2012 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME TAMBOR 50 LT 2,00000 00.637.890/0001-47 198,000 396,00 23/04/2012 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME VANGA 2,00000 00.637.890/0001-47 15,000 30,00 23/04/2012 PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP SERINGA DESCARTÁVEL 1ML, PARA INSULINA 20.000,00000 01.371.480/0001-60 0,377 7.540,00 23/04/2012 PROTASIO HENRIQUE DA SILVA LOPES - ME OXIGENIO COMPRIMIDO INDUSTRIAL M³ 10,00000 08.988.051/0001-85 13,200 132,00 23/04/2012 PROTASIO HENRIQUE DA SILVA LOPES - ME VALVULA ANTI RETROCESSO 1,00000 08.988.051/0001-85 30,000 30,00 23/04/2012 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME ENXADA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2012 Data Produto Página 59 de 59 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 23/04/2012 PROTASIO HENRIQUE DA SILVA LOPES - ME VALVULA CORTA CHAMA 1,00000 08.988.051/0001-85 65,000 65,00 23/04/2012 ROSELENA TOGNON LIMA ONHEBENE - ME ASSOALHO 20,80000 07.642.783/0001-56 95,000 1.976,00 23/04/2012 ROSELENA TOGNON LIMA ONHEBENE - ME CAIBRO 60,00000 07.642.783/0001-56 5,000 300,00 23/04/2012 ROSELENA TOGNON LIMA ONHEBENE - ME SARRAFO 121,00000 07.642.783/0001-56 12,305 1.488,89 23/04/2012 ROSELENA TOGNON LIMA ONHEBENE - ME VIGA 69,00000 07.642.783/0001-56 17,609 1.215,00 23/04/2012 ROSELENA TOGNON LIMA ONHEBENE - ME VIGA 5X15 250,00000 07.642.783/0001-56 12,000 3.000,00 23/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ABACAXI 10,00000 02.183.748/0001-00 3,180 31,80 23/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ABÓBORA JAPONESA 36,00000 02.183.748/0001-00 1,580 56,88 23/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ALFACE 6,00000 02.183.748/0001-00 2,900 17,40 23/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ALMEIRÃO 6,00000 02.183.748/0001-00 2,900 17,40 23/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG 25,00000 02.183.748/0001-00 6,500 162,50 23/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BANANA, NANICA OU NANICÃO 10,00000 02.183.748/0001-00 1,500 15,00 23/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BATATA, VARIEDADE BINTJE 160,00000 02.183.748/0001-00 1,581 253,00 23/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CEBOLA 13,00000 02.183.748/0001-00 1,420 18,46 23/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CENOURA 45,00000 02.183.748/0001-00 1,280 57,60 23/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 66,00000 02.183.748/0001-00 1,800 118,80 23/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA LARANJA PÊRA 10,00000 02.183.748/0001-00 2,000 20,00 23/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA LIMÃO TAITI 4,00000 02.183.748/0001-00 1,300 5,20 23/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA LINGUIÇA TIPO TOSCANA 135,00000 02.183.748/0001-00 6,120 826,20 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2012 Data Produto Página 60 de 60 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 23/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA MAÇA, FUJI OU GALA 516,00000 02.183.748/0001-00 2,580 1.331,28 23/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA PEITO DE FRANGO 206,00000 02.183.748/0001-00 4,460 918,76 23/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA PIMENTÃO 2,00000 02.183.748/0001-00 1,900 3,80 23/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG 2,00000 02.183.748/0001-00 13,800 27,60 23/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA TOMATE 61,50000 02.183.748/0001-00 1,600 98,40 23/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA VAGEM 02.183.748/0001-00 2,900 5,80 2,00000 23/04/2012 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, CLASSIFICAÇÃO COMUM 10.000,00000 02.044.526/0001-07 1,860 18.600,00 24/04/2012 ALFA ELETRICA E ACESSORIOS LTDA - ME CABO 4 X 1,00MM 1,00000 11.953.656/0001-45 4,500 4,50 24/04/2012 ALFA ELETRICA E ACESSORIOS LTDA - ME LAMPADA 1034 24V 1,00000 11.953.656/0001-45 4,000 4,00 24/04/2012 ALFA ELETRICA E ACESSORIOS LTDA - ME PALHETA LIMPADOR C/PARAFUSO 2,00000 11.953.656/0001-45 52,000 104,00 24/04/2012 ALFA ELETRICA E ACESSORIOS LTDA - ME SENSOR TEMPERATURA 1,00000 11.953.656/0001-45 387,360 387,36 24/04/2012 ALFA ELETRICA E ACESSORIOS LTDA - ME SOQUETE LANTERNA TRASEIRA 1,00000 11.953.656/0001-45 13,820 13,82 24/04/2012 ALFA ELETRICA E ACESSORIOS LTDA - ME TOMADA ALTERNADOR ETE 1,00000 11.953.656/0001-45 85,000 85,00 24/04/2012 ALFA ELETRICA E ACESSORIOS LTDA - ME TOMADA GARRAF MAIOR ETE - 7287 1,00000 11.953.656/0001-45 22,000 22,00 24/04/2012 ALFA ELETRICA E ACESSORIOS LTDA - ME TOMADA MODULO GRANDE 1,00000 11.953.656/0001-45 220,000 220,00 24/04/2012 ALFA ELETRICA E ACESSORIOS LTDA - ME TOMADA MODULO PEQUENA 1,00000 11.953.656/0001-45 170,000 170,00 24/04/2012 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME ACOPLAMENTO 52T00763 2,00000 00.746.304/0001-00 356,000 712,00 1,00000 00.746.304/0001-00 20,000 20,00 3,00000 00.746.304/0001-00 2,000 6,00 24/04/2012 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME ANEL 46V07677 24/04/2012 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME ANEL 4J0524 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2012 Data Produto Página 61 de 61 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 24/04/2012 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME ANEL 63T00170 Valor Uni. Total 1,00000 00.746.304/0001-00 40,000 40,00 2,00000 00.746.304/0001-00 4,000 8,00 24/04/2012 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME BRAÇO DA INCLINAÇÃO 63T900176 1,00000 00.746.304/0001-00 1.850,000 1.850,00 24/04/2012 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME BUCHA 60T500160 2,00000 00.746.304/0001-00 180,000 360,00 24/04/2012 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME BUCHA 60T500176 2,00000 00.746.304/0001-00 160,000 320,00 24/04/2012 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME BUCHA CILINDRO 61T706310 4,00000 00.746.304/0001-00 150,000 600,00 24/04/2012 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME CARCAÇA CONVERSOR 61T007361 1,00000 00.746.304/0001-00 2.300,000 2.300,00 24/04/2012 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME CILINDRO DE ELEVAÇÃO 61T705170 2,00000 00.746.304/0001-00 3.300,000 6.600,00 24/04/2012 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME COLA BRANCA HS 2,00000 00.746.304/0001-00 30,000 60,00 24/04/2012 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME CUBO 56T00100 1,00000 00.746.304/0001-00 989,000 989,00 24/04/2012 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME DEFLETOR 56T00126 1,00000 00.746.304/0001-00 650,000 650,00 24/04/2012 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME EIXO 61T006311 1,00000 00.746.304/0001-00 330,000 330,00 24/04/2012 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME EIXO CONVERSOR 61T007369 1,00000 00.746.304/0001-00 1.180,000 1.180,00 24/04/2012 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME ENGRENAGEM 35T10753 2,00000 00.746.304/0001-00 368,100 736,20 24/04/2012 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME ESTATOR 36Y0352 1,00000 00.746.304/0001-00 1.370,000 1.370,00 24/04/2012 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME FILTRO 8780083 2,00000 00.746.304/0001-00 35,000 70,00 24/04/2012 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME HASTE CILINDRO INCLINAÇÃO 61T600310 1,00000 00.746.304/0001-00 870,000 870,00 1,00000 00.746.304/0001-00 1.890,000 1.890,00 2,00000 00.746.304/0001-00 6,000 12,00 24/04/2012 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME BRAÇADEIRA 63X89 24/04/2012 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME IMPULSOR 61T007589 24/04/2012 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME JUNTA 62V00761 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2012 Data Produto Página 62 de 62 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 24/04/2012 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME JUNTA 62V00762 Valor Uni. Total 1,00000 00.746.304/0001-00 10,000 10,00 1,00000 00.746.304/0001-00 887,000 887,00 24/04/2012 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME MANGOTE 60T00708 1,00000 00.746.304/0001-00 60,000 60,00 24/04/2012 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME MANGUEIRA HIDRÁULICA 60V01001 1,00000 00.746.304/0001-00 265,000 265,00 24/04/2012 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME PARAFUSO 16C10011 6,00000 00.746.304/0001-00 4,000 24,00 24/04/2012 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME PINO CENTRAL 60T600350 1,00000 00.746.304/0001-00 589,000 589,00 24/04/2012 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME PINO DA CAÇAMBA 60T600386 2,00000 00.746.304/0001-00 456,000 912,00 24/04/2012 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME PINO “H” 60T600376 2,00000 00.746.304/0001-00 324,000 648,00 24/04/2012 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME REP. CILINDRO INCLINAÇÃO 61T601520 1,00000 00.746.304/0001-00 180,000 180,00 24/04/2012 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME RETENTOR 62V07610 1,00000 00.746.304/0001-00 216,500 216,50 24/04/2012 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME ROLAMENTO 214956 3,00000 00.746.304/0001-00 40,000 120,00 24/04/2012 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME ROLAMENTO 53Y00076 1,00000 00.746.304/0001-00 376,000 376,00 24/04/2012 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME TRAVA 56Y76000 3,00000 00.746.304/0001-00 10,000 30,00 24/04/2012 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME VEDADOR 60T000761 8,00000 00.746.304/0001-00 25,000 200,00 24/04/2012 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME VEDADOR 6V10116 2,00000 00.746.304/0001-00 70,000 140,00 24/04/2012 AOKI LTDA ANEL DE VEDAÇÃO 1,00000 47.610.100/0001-01 1,570 1,57 24/04/2012 AOKI LTDA ELEMENTO DE FILTRO DE AR 1,00000 47.610.100/0001-01 47,600 47,60 2,00000 47.610.100/0001-01 103,890 207,78 1,00000 47.610.100/0001-01 67,370 67,37 24/04/2012 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME KIT BUCHA 61T007489 24/04/2012 AOKI LTDA FILTRO DE COMBUSTIVEL 24/04/2012 AOKI LTDA JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2012 Data Produto Página 63 de 63 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 24/04/2012 AOKI LTDA JOGO DE PEÇAS ELEMENTO FILTRO DE ÓLEO 24/04/2012 AOKI LTDA JOGO PASTILHA FREIO TRASEIRO SPRINTER 24/04/2012 AOKI LTDA ÓLEO DE MOTOR 15W40 24/04/2012 AOKI LTDA SENSOR DE DESGASTE DAS PASTILHAS DE FREIO Valor Uni. Total 1,00000 47.610.100/0001-01 87,240 87,24 1,00000 47.610.100/0001-01 134,500 134,50 10,00000 47.610.100/0001-01 8,800 88,00 1,00000 47.610.100/0001-01 86,460 86,46 24/04/2012 BAZAR AMÉRICA E UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA. ME SUPORTE DE TV LCD 10-71 SBRU 758 1,00000 43.535.293/0001-14 45,000 45,00 24/04/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP ADAPTADOR MARROM DE 3/4" 2,00000 67.768.952/0001-20 0,600 1,20 24/04/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP ADESIVO P/ PVC 75 G 1,00000 67.768.952/0001-20 4,000 4,00 24/04/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP AREIA FINA LATA 1,00000 67.768.952/0001-20 1,500 1,50 24/04/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP ARGAMASSA 01KG 1,00000 67.768.952/0001-20 0,600 0,60 24/04/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP CIMENTO 1KG 2,00000 67.768.952/0001-20 0,800 1,60 24/04/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP GALVANIZADO LUVA 3/4 1,00000 67.768.952/0001-20 5,000 5,00 24/04/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP LUVA CORRER 25MM 2,00000 67.768.952/0001-20 7,500 15,00 24/04/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP NIPEL GALVANIZADO 3/4 1,00000 67.768.952/0001-20 4,000 4,00 24/04/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP REJUNTE FLEX. BRANCO 1KG 1,00000 67.768.952/0001-20 2,500 2,50 24/04/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP TEE GALVANIZADO 3/4 1,00000 67.768.952/0001-20 6,500 6,50 24/04/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP TUBO MARROM 25MM 1,00000 67.768.952/0001-20 2,000 2,00 24/04/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP VEDA ROSCA 50M 1,00000 67.768.952/0001-20 6,000 6,00 24/04/2012 DIMACI/MG - MATERIAIS CIRURGICO LTDA ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M, COM CAPA 400,00000 12.927.876/0001-67 4,250 1.700,00 24/04/2012 DIMACI/MG - MATERIAIS CIRURGICO LTDA LUVA P/PROCEDIMENTO, TAMANHO GRANDE 72,00000 12.927.876/0001-67 12,400 892,80 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2012 Data Produto Página 64 de 64 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 24/04/2012 DIMACI/MG - MATERIAIS CIRURGICO LTDA LUVA P/PROCEDIMENTO, TAMANHO MEDIA 34,00000 12.927.876/0001-67 12,400 421,60 24/04/2012 DIMACI/MG - MATERIAIS CIRURGICO LTDA LUVA P/PROCEDIMENTO, TAMANHO PEQUENA 150,00000 12.927.876/0001-67 12,400 1.860,00 24/04/2012 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP BALANÇA DIGITAL G. TECH GLAS S 1,00000 07.336.024/0001-65 177,470 177,47 24/04/2012 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP ONGLYZA 5MG C/ 30 CP 1,00000 07.336.024/0001-65 199,650 199,65 24/04/2012 FIBRATEX-INDUMAQ FIBRAS TEXTEIS E MAQUINAS LTDA FIRENZE EXTRA CASAL OVERLOCK 300,00000 60.872.330/0001-07 10,000 3.000,00 24/04/2012 IPANEMA TRATORES LTDA ADAPTADOR 1,00000 03.826.872/0001-00 36,070 36,07 24/04/2012 IPANEMA TRATORES LTDA ANEL 2,00000 03.826.872/0001-00 2,680 5,36 24/04/2012 IPANEMA TRATORES LTDA ANEL DE BORRACHA 2,00000 03.826.872/0001-00 1,030 2,06 24/04/2012 IPANEMA TRATORES LTDA ARRUELA 2,00000 03.826.872/0001-00 11,190 22,38 24/04/2012 IPANEMA TRATORES LTDA CONEXÃO 3/4X1/2 1,00000 03.826.872/0001-00 41,670 41,67 24/04/2012 IPANEMA TRATORES LTDA CONEXÃO 7/8X1/2 1,00000 03.826.872/0001-00 30,850 30,85 24/04/2012 IPANEMA TRATORES LTDA FUSIVEL 10A 1,00000 03.826.872/0001-00 0,650 0,65 24/04/2012 IPANEMA TRATORES LTDA FUSIVEL 5A 2,00000 03.826.872/0001-00 0,750 1,50 24/04/2012 IPANEMA TRATORES LTDA JOGO JUNTA 1,00000 03.826.872/0001-00 20,000 20,00 24/04/2012 IPANEMA TRATORES LTDA JUNTA 2,00000 03.826.872/0001-00 31,570 63,14 24/04/2012 IPANEMA TRATORES LTDA JUNTA DE PAPEL 1,00000 03.826.872/0001-00 24,000 24,00 24/04/2012 IPANEMA TRATORES LTDA LAMPADA 1 POLO 1,00000 03.826.872/0001-00 3,000 3,00 1,00000 03.826.872/0001-00 80,060 80,06 2,00000 03.826.872/0001-00 40,730 81,46 24/04/2012 IPANEMA TRATORES LTDA LANTERNA TRASEIRA 24/04/2012 IPANEMA TRATORES LTDA MANGUEIRA OLEO SOLV. Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2012 Data Produto Página 65 de 65 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 24/04/2012 IPANEMA TRATORES LTDA RETENTOR DE OLEO Valor Uni. Total 1,00000 03.826.872/0001-00 47,500 47,50 1,00000 43.539.857/0001-97 110,000 110,00 24/04/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME MOLA 3 DIANTEIRA 1,00000 43.539.857/0001-97 180,000 180,00 24/04/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME MOLA 4 TRASEIRA OF-OH 1313/1315 1,00000 43.539.857/0001-97 161,000 161,00 24/04/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME MOLA 5 DIANTEIRA 1,00000 43.539.857/0001-97 130,000 130,00 24/04/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME MOLA MESTRE DIANTEIRA 1,00000 43.539.857/0001-97 205,000 205,00 24/04/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME PORCA CARDAN 1,00000 43.539.857/0001-97 15,000 15,00 24/04/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME RETENTOR RODA DIANTEIRA 2,00000 43.539.857/0001-97 14,000 28,00 24/04/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME RETENTOR RODA TRASEIRA - SAB 01884 - BRAG 2,00000 43.539.857/0001-97 20,000 40,00 24/04/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME ROLAMENTO CARDAN COM BORRACHA 2,00000 43.539.857/0001-97 65,000 130,00 24/04/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME ROLAMENTO RODA TRASEIRA EXTERNO 2,00000 43.539.857/0001-97 126,000 252,00 24/04/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME ROLAMENTO RODA TRASEIRA INTERNO 2,00000 43.539.857/0001-97 160,000 320,00 24/04/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME TERMINAL DIREÇÃO DIREITO 1,00000 43.539.857/0001-97 80,000 80,00 24/04/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME TERMINAL DIREÇÃO ESQUERDO 1,00000 43.539.857/0001-97 80,000 80,00 24/04/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME TERMINAL DIREÇÃO ESQUERDO 30X1 5-PINO-24X1 75 MM 1,00000 43.539.857/0001-97 95,000 95,00 24/04/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME FILTRO SECADOR VALVULA APU WABCO 38X1 5 MM 24/04/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME TRAVA PORCA CUBO TRAS ARANHA 2,00000 43.539.857/0001-97 2,000 4,00 24/04/2012 IRMÃOS ARAI LTDA ME VÁLVULA AR PORTA 1,00000 43.539.857/0001-97 180,000 180,00 4,00000 06.114.394/0001-95 4,000 16,00 1,00000 06.114.394/0001-95 2,000 2,00 24/04/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP AROFIX DECORATIVO PVC 24/04/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP FITA ISOLANTE 05M 3M Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2012 Data Produto Página 66 de 66 C.N.P.J. Fornecedor 24/04/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP INTERRUPTOR 2 TEC. EMBUTIDO Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 06.114.394/0001-95 7,500 7,50 15,00000 06.114.394/0001-95 1,500 22,50 24/04/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP LAMPADA VAPOR MERCURIO 250W 1,00000 06.114.394/0001-95 16,000 16,00 24/04/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP REATOR VAPOR MERCURIO 250 GRL 1,00000 06.114.394/0001-95 60,000 60,00 24/04/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP SOQUETE SEM CHAVE 6,00000 06.114.394/0001-95 2,000 12,00 24/04/2012 JANDIRA REZENDE DE OLIVEIRA-EP LAMPADA 127 X 100 24/04/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME CAL LIGA 20 KG 30,00000 13.129.955/0001-95 5,800 174,00 24/04/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME CIMENTO 50 KG 40,00000 13.129.955/0001-95 22,000 880,00 24/04/2012 LUMIERE VEICULOS LTDA ANEL DE VEDAÇÃO 1,00000 04.602.269/0001-07 2,820 2,82 24/04/2012 LUMIERE VEICULOS LTDA FILTRO CARVÃO 1,00000 04.602.269/0001-07 99,700 99,70 24/04/2012 LUMIERE VEICULOS LTDA FILTRO DE OLEO 1,00000 04.602.269/0001-07 30,250 30,25 24/04/2012 LUMIERE VEICULOS LTDA HIGIENIZADOR 1,00000 04.602.269/0001-07 77,000 77,00 24/04/2012 LUMIERE VEICULOS LTDA OLEO DE MOTOR 5,00000 04.602.269/0001-07 29,800 149,00 24/04/2012 LUMIERE VEICULOS LTDA PALHETA DIANTEIRA 2,00000 04.602.269/0001-07 99,700 199,40 24/04/2012 M. A. PROENÇA ME DISTANCIADOR 6,00000 12.865.746/0001-47 5,000 30,00 24/04/2012 M. A. PROENÇA ME JUNTA 1,00000 12.865.746/0001-47 50,000 50,00 24/04/2012 M. A. PROENÇA ME JUNTA ALUMINIO 1,00000 12.865.746/0001-47 25,000 25,00 24/04/2012 M. A. PROENÇA ME JUNTA CARTER 1,00000 12.865.746/0001-47 20,000 20,00 2,00000 12.865.746/0001-47 50,000 100,00 2,00000 12.865.746/0001-47 125,000 250,00 24/04/2012 M. A. PROENÇA ME JUNTA DO CABEÇOTE 24/04/2012 M. A. PROENÇA ME ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2012 Data Produto Página 67 de 67 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 24/04/2012 M. A. PROENÇA ME RETENTOR Valor Uni. Total 1,00000 12.865.746/0001-47 20,000 20,00 1,00000 12.865.746/0001-47 68,000 68,00 1,00000 12.865.746/0001-47 8,000 8,00 25,00000 53.933.818/0001-23 4,500 112,50 2,00000 13.739.961/0001-64 30,000 60,00 24/04/2012 MARCIO DE L. CORREA - ME CATRACA FREIO 2,00000 13.739.961/0001-64 125,000 250,00 24/04/2012 MARCIO DE L. CORREA - ME GRAXA 3,00000 13.739.961/0001-64 15,000 45,00 24/04/2012 MARCIO DE L. CORREA - ME LONA DE FREIO TRASEIRO 1,00000 13.739.961/0001-64 126,000 126,00 24/04/2012 MARCIO DE L. CORREA - ME LONA FREIO DIANTEIRA 1,00000 13.739.961/0001-64 180,000 180,00 24/04/2012 MARCIO DE L. CORREA - ME MOLA 2 TRASEIRA 1,00000 13.739.961/0001-64 192,000 192,00 24/04/2012 MARCIO DE L. CORREA - ME MOLA 3º TRASEIRA 1,00000 13.739.961/0001-64 148,000 148,00 24/04/2012 MARCIO DE L. CORREA - ME MOLA 4º TRASEIRA 1,00000 13.739.961/0001-64 70,000 70,00 24/04/2012 MARCIO DE L. CORREA - ME PORCA DO CUBO 2,00000 13.739.961/0001-64 8,000 16,00 24/04/2012 MARCIO DE L. CORREA - ME RETENTOR DO CUBO 2,00000 13.739.961/0001-64 23,000 46,00 24/04/2012 MARCIO DE L. CORREA - ME RETENTOR DO EIXO DIANTEIRO 2,00000 13.739.961/0001-64 13,000 26,00 24/04/2012 MARCIO DE L. CORREA - ME RETENTOR PINHÃO 1,00000 13.739.961/0001-64 22,000 22,00 24/04/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. BACK BUZZER 24V SINALIZADOR 1,00000 64.053.515/0001-32 25,000 25,00 24/04/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. BATERIA P 150 MB 2,00000 64.053.515/0001-32 420,000 840,00 24/04/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. BLOCO FAROL MICRO 2,00000 64.053.515/0001-32 45,000 90,00 24/04/2012 M. A. PROENÇA ME RETENTOR DO MANCAL 24/04/2012 M. A. PROENÇA ME SILICONE 24/04/2012 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA MANGUEIRA PNEUMATICA 24/04/2012 MARCIO DE L. CORREA - ME BUCHA MOLA TRASEIRA/DIANTEIRA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2012 Data Produto Página 68 de 68 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 24/04/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. CHAVE DE SETA 1,00000 64.053.515/0001-32 220,000 220,00 24/04/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. CONJUNTO RETIFICADOR 1,00000 64.053.515/0001-32 110,000 110,00 24/04/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. INDICADOR DE TEMPERATURA 1,00000 64.053.515/0001-32 80,000 80,00 24/04/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. INTERRUPTOR DE FREIO 1,00000 64.053.515/0001-32 25,000 25,00 24/04/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. LAMPADA 16,00000 64.053.515/0001-32 2,000 32,00 24/04/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. LAMPADA A BASE DE VIDRO C/ SOQUETE 7,00000 64.053.515/0001-32 5,000 35,00 24/04/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. LAMPADA A BASE DE VIDRO PEQUENA 8,00000 64.053.515/0001-32 2,000 16,00 24/04/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. LAMPADA BI-IODO 4,00000 64.053.515/0001-32 20,000 80,00 24/04/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. REGULADOR VOLTAGEM 1,00000 64.053.515/0001-32 125,000 125,00 24/04/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. RELE AUXILIAR MINI 24VT 1,00000 64.053.515/0001-32 20,000 20,00 24/04/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. RELE DE PISCA 1,00000 64.053.515/0001-32 25,000 25,00 24/04/2012 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. ROTOR 65 AH 1,00000 64.053.515/0001-32 120,000 120,00 24/04/2012 N.D.F.P. MORAIS ME ARQUIVO MORTO 5,00000 13.100.138/0001-04 6,950 34,75 24/04/2012 N.D.F.P. MORAIS ME ARQUIVO MORTO PAPELÃO 10,00000 13.100.138/0001-04 2,950 29,50 24/04/2012 N.D.F.P. MORAIS ME CARIMBO ALMOF. PRETO 2,00000 13.100.138/0001-04 38,000 76,00 24/04/2012 N.D.F.P. MORAIS ME CARIMBO PRINTER MEDIO 2,00000 13.100.138/0001-04 28,000 56,00 24/04/2012 N.D.F.P. MORAIS ME PASTA PLÁSTICA C/ ELÁSTICO 5,00000 13.100.138/0001-04 2,150 10,75 24/04/2012 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA INDICADOR BIOLOGICO DE LEITURA RAPIDA ATTESTE 3,00000 52.202.744/0001-92 1.323,040 3.969,12 24/04/2012 NEIDE SANDRA SANTANA-ME MARMITEX Fiorilli S/C Software Ltda 117,00000 55.993.232/0001-80 6,500 760,50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2012 Data Produto Página 69 de 69 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 24/04/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME FONTE Valor Uni. Total 1,00000 11.563.030/0001-22 80,000 80,00 1,00000 11.563.030/0001-22 115,000 115,00 24/04/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME MEMORIA 4 GB 1,00000 11.563.030/0001-22 150,000 150,00 24/04/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME PLACA MÃE 1,00000 11.563.030/0001-22 220,000 220,00 24/04/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME PROCESSADOR 1,00000 11.563.030/0001-22 210,000 210,00 24/04/2012 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME FERTILIZANTE QUIMICO 08 28 16 + 04 30 10, 5,00000 00.637.890/0001-47 90,000 450,00 24/04/2012 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME FERTILIZANTE QUIMICO 20 00 20 P/ COBERTURA, 3,00000 00.637.890/0001-47 90,000 270,00 24/04/2012 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME SUBSTRATO PARA SEMEAR SEMENTES-EMB.25KG 6,00000 00.637.890/0001-47 20,000 120,00 1,00000 08.620.147/0001-96 59,000 59,00 24/04/2012 PAULO SERGIO RUCKL ME CARTUCHO HP COLORIDO PARA IMPRESSORA OFFICE2,00000 JET 08.620.147/0001-96 84,500 169,00 24/04/2012 PAULO SERGIO RUCKL ME CARTUCHO HP PARA IMPRESSORA OFFICE JET J 4660 6,00000 08.620.147/0001-96 59,000 354,00 24/04/2012 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME GRAVADOR CD/DVD 24/04/2012 PAULO SERGIO RUCKL ME CARTUCHO HP 901 - PRETO 24/04/2012 PAULO SERGIO RUCKL ME TONNER SAMSUNG MLT 105 S 2,00000 08.620.147/0001-96 230,000 460,00 24/04/2012 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 LAMPADA COMPACTA 46W X 127V 3,00000 30,000 90,00 24/04/2012 RUMÃO MADEIREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME 07.103.669/0001-58 REATOR ELETRONICO 2 X 40 4,00000 19,500 78,00 24/04/2012 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA ELEMENTO FILTRANTE 1,00000 50.238.039/0001-10 135,000 135,00 24/04/2012 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA FILTRO DE COMBUSTIVEL 1,00000 50.238.039/0001-10 30,000 30,00 24/04/2012 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA FILTRO DE OLEO 1,00000 50.238.039/0001-10 20,000 20,00 2,00000 50.238.039/0001-10 12,500 25,00 2,00000 50.238.039/0001-10 10,000 20,00 24/04/2012 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA FLUIDO DE FREIO 24/04/2012 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA ISOLADOR - B Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2012 Data Produto Página 70 de 70 C.N.P.J. Fornecedor 24/04/2012 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA ÓLEO MT 5W0SL Quantidade Valor Uni. Total 10,00000 50.238.039/0001-10 27,000 270,00 2,00000 50.238.039/0001-10 35,000 70,00 4,00000 50.238.039/0001-10 19,000 76,00 80,00000 47.755.103/0001-25 6,100 488,00 1,00000 05.254.414/0001-60 28,000 28,00 24/04/2012 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. FILTRO DE AR 1,00000 05.254.414/0001-60 52,300 52,30 24/04/2012 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. FILTRO DE ÓLEO 2,00000 05.254.414/0001-60 54,225 108,45 24/04/2012 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. JOGO DE JUNTA 1,00000 05.254.414/0001-60 248,900 248,90 24/04/2012 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. ÓLEO 15W40 11,00000 05.254.414/0001-60 18,000 198,00 24/04/2012 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. OLEO DE CAMBIO 7,00000 05.254.414/0001-60 28,500 199,50 24/04/2012 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. OLEO DE MOTOR 15W40 5,00000 05.254.414/0001-60 28,000 140,00 24/04/2012 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. RETENTOR PILOTO 1,00000 05.254.414/0001-60 48,800 48,80 24/04/2012 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. RETENTOR PINHÃO 1,00000 05.254.414/0001-60 67,450 67,45 24/04/2012 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. ROLAMENTO AGULHA 1,00000 05.254.414/0001-60 75,000 75,00 24/04/2012 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. ROLAMENTO DO CAMBIO 2,00000 05.254.414/0001-60 267,000 534,00 24/04/2012 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. SENSOR DE ROTAÇÃO 1,00000 05.254.414/0001-60 380,000 380,00 24/04/2012 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. VOLANTE DO MOTOR 1,00000 05.254.414/0001-60 4.500,000 4.500,00 24/04/2012 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA TIRANTE CJ 24/04/2012 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA VELA IGNIÇÃO 24/04/2012 SUPERMERCADO BRITO LTDA CAFÉ TORRADO E MOIDO A VACUO EMB. 500 GRS 24/04/2012 VANDERLEI E SILVA DOURADO - ME. FILTRO COMBUSTÍVEL 25/04/2012 D. CARVALHO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA BICO DO ARADO AIVECA 6,00000 25/04/2012 FELTRIN & CASAGRANDI COM.PNEUS LTDA EPP ANTENA FIBRA PLASTICA 1,00000 Fiorilli S/C Software Ltda 74.376.401/0001-87 120,000 720,00 03.238.338/0001-74 30,000 30,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2012 Data Produto Página 71 de 71 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 25/04/2012 FELTRIN & CASAGRANDI COM.PNEUS LTDA EPP APARABARRO PRETO 60 X 50 2,00000 03.238.338/0001-74 40,000 80,00 25/04/2012 FELTRIN & CASAGRANDI COM.PNEUS LTDA EPP CAPA DE CAMBIO C/ TAPETINHO 11 1,00000 03.238.338/0001-74 45,000 45,00 25/04/2012 FELTRIN & CASAGRANDI COM.PNEUS LTDA EPP CLIMATIZADOR SLIM MASTER UNIVERSAL 1,00000 03.238.338/0001-74 850,000 850,00 25/04/2012 FELTRIN & CASAGRANDI COM.PNEUS LTDA EPP COCHINIL 1,00000 03.238.338/0001-74 195,000 195,00 25/04/2012 FELTRIN & CASAGRANDI COM.PNEUS LTDA EPP FAIXA REFLETIVA PARACHOQUE TRASEIRO 1,00000 03.238.338/0001-74 95,000 95,00 25/04/2012 FELTRIN & CASAGRANDI COM.PNEUS LTDA EPP FORRO LATERAL PORTA 2,00000 03.238.338/0001-74 45,000 90,00 25/04/2012 FELTRIN & CASAGRANDI COM.PNEUS LTDA EPP FORRO TETO MISTO 1,00000 03.238.338/0001-74 140,000 140,00 25/04/2012 FELTRIN & CASAGRANDI COM.PNEUS LTDA EPP GUARDA PÓ CAMBIO 1,00000 03.238.338/0001-74 40,000 40,00 25/04/2012 FELTRIN & CASAGRANDI COM.PNEUS LTDA EPP MAÇANETA 2,00000 03.238.338/0001-74 15,000 30,00 25/04/2012 FELTRIN & CASAGRANDI COM.PNEUS LTDA EPP MAÇANETA EXTERNA 1,00000 03.238.338/0001-74 45,000 45,00 25/04/2012 FELTRIN & CASAGRANDI COM.PNEUS LTDA EPP MAÇANETA INTERNA 1,00000 03.238.338/0001-74 40,000 40,00 25/04/2012 FELTRIN & CASAGRANDI COM.PNEUS LTDA EPP MANGUEIRA ESPIRAL 1,00000 03.238.338/0001-74 80,000 80,00 25/04/2012 FELTRIN & CASAGRANDI COM.PNEUS LTDA EPP MAQUINA DE VIDRO 1,00000 03.238.338/0001-74 50,000 50,00 25/04/2012 FELTRIN & CASAGRANDI COM.PNEUS LTDA EPP MASTRO PLASTICO 2,00000 03.238.338/0001-74 18,000 36,00 25/04/2012 FELTRIN & CASAGRANDI COM.PNEUS LTDA EPP ROSETA 2,00000 03.238.338/0001-74 18,000 36,00 25/04/2012 FELTRIN & CASAGRANDI COM.PNEUS LTDA EPP SUPORTE 1,00000 03.238.338/0001-74 35,000 35,00 25/04/2012 FELTRIN & CASAGRANDI COM.PNEUS LTDA EPP TAMPA COMBUSTIVEL 1,00000 03.238.338/0001-74 30,000 30,00 25/04/2012 FELTRIN & CASAGRANDI COM.PNEUS LTDA EPP TAPETE 1,00000 03.238.338/0001-74 110,000 110,00 25/04/2012 FELTRIN & CASAGRANDI COM.PNEUS LTDA EPP TIRANTE (PINTADO) 2,00000 03.238.338/0001-74 30,000 60,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2012 Data Produto Página 72 de 72 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 25/04/2012 FELTRIN & CASAGRANDI COM.PNEUS LTDA EPP TRAVA DE SEGURANÇA CAPO 1,00000 03.238.338/0001-74 25,000 25,00 25/04/2012 FELTRIN & CASAGRANDI COM.PNEUS LTDA EPP TRINCO QUEBRA VENTO DIREITO 1,00000 03.238.338/0001-74 15,000 15,00 25/04/2012 FELTRIN & CASAGRANDI COM.PNEUS LTDA EPP TRINCO QUEBRA VENTO ESQUERDO 1,00000 03.238.338/0001-74 15,000 15,00 25/04/2012 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. PROPATILNITRATO 10 MG 5.000,00000 11.872.656/0001-10 0,300 1.500,00 25/04/2012 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA FILME PARA RX MEDINDO 35X43,CAIXA C/100 UNIDADES 3,00000 52.202.744/0001-92 229,000 687,00 25/04/2012 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA REVELADOR AUTOMÁTICO PARA RAIO X, PARA PREPARAR 6,00000 38 L, 52.202.744/0001-92 157,100 942,60 25/04/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME AMITRIPTILINA 25MG CX.C/20 3,00000 10.870.265/0001-02 10,500 31,50 25/04/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME DIGETRAT 200MG C/ 30 CP 2,00000 10.870.265/0001-02 59,900 119,80 25/04/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME FERMATHRON IM 2,00000 10.870.265/0001-02 308,000 616,00 25/04/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME FISIOGEL 1,00000 10.870.265/0001-02 99,500 99,50 25/04/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME OLANZAPINA 2,5 MG C/ 30 CP 1,00000 10.870.265/0001-02 147,700 147,70 25/04/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME TENOXICAN 20 MG C/ 10 CP 1,00000 10.870.265/0001-02 24,300 24,30 25/04/2012 ZACARIAS & FILHOS LTDA MANGUEIRA DO HIDRAULICO COM ENGATES 6,00000 62.558.192/0001-03 160,000 960,00 26/04/2012 DMH - DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR LTDA ME ALCOOL ETILICO 70 % C/ 1000 ML 100,00000 10.522.603/0001-07 2,850 285,00 26/04/2012 DMH - DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR LTDA ME LUVA P/PROCEDIMENTO, TAMANHO EXTRA GRANDE 40,00000 10.522.603/0001-07 18,900 756,00 26/04/2012 NUNESFARMA DISTR. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 100 MG 5.000,00000 75.014.167/0001-00 0,550 2.750,00 26/04/2012 NUNESFARMA DISTR. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50 MG 5.000,00000 75.014.167/0001-00 0,310 1.550,00 26/04/2012 OLIVEIRA & PASSARINI LTDA-ME RAÇÃO P/CÃES 28% PROTEINA BRUTA, P/FILHOTES, 256,00000 KG 00.637.890/0001-47 95,000 570,00 26/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ABÓBORA PAULISTA 10,00000 02.183.748/0001-00 1,280 12,80 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2012 Data Produto Página 73 de 73 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 26/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ALFACE Valor Uni. Total 6,00000 02.183.748/0001-00 2,900 17,40 8,00000 02.183.748/0001-00 1,375 11,00 26/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BETERRABA 6,00000 02.183.748/0001-00 1,600 9,60 26/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CEBOLA 6,00000 02.183.748/0001-00 1,420 8,52 26/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CENOURA 6,00000 02.183.748/0001-00 1,280 7,68 26/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 6,00000 02.183.748/0001-00 1,800 10,80 26/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA COUVE 6,00000 02.183.748/0001-00 3,500 21,00 26/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA LARANJA PÊRA 14,00000 02.183.748/0001-00 2,000 28,00 26/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA MAÇA, FUJI OU GALA 12,00000 02.183.748/0001-00 2,580 30,96 26/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA MAMÃO FORMOSA 16,00000 02.183.748/0001-00 1,800 28,80 26/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA TOMATE 55,00000 02.183.748/0001-00 1,600 88,00 26/04/2012 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BATATA, VARIEDADE BINTJE 27/04/2012 A F BARBOSA DA SILVA - ME DESCONTO 1,00000 07.865.834/0001-09 -116,770 -116,77 27/04/2012 A F BARBOSA DA SILVA - ME MEDALHA DE BRONZE 17,00000 07.865.834/0001-09 3,800 64,60 27/04/2012 A F BARBOSA DA SILVA - ME MEDALHA DE OURO 17,00000 07.865.834/0001-09 3,800 64,60 27/04/2012 A F BARBOSA DA SILVA - ME MEDALHA PRATA 17,00000 07.865.834/0001-09 3,800 64,60 27/04/2012 A F BARBOSA DA SILVA - ME TROFÉU 3º COLOCADO 1,00000 07.865.834/0001-09 300,000 300,00 27/04/2012 A F BARBOSA DA SILVA - ME TROFÉU 4º COLOCADO 1,00000 07.865.834/0001-09 300,000 300,00 1,00000 07.865.834/0001-09 65,000 65,00 1,00000 07.865.834/0001-09 65,000 65,00 27/04/2012 A F BARBOSA DA SILVA - ME TROFÉU ARTILHEIRO 27/04/2012 A F BARBOSA DA SILVA - ME TROFÉU ATLETA DESTAQUE Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2012 Data Produto Página 74 de 74 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 27/04/2012 A F BARBOSA DA SILVA - ME TROFÉU CAMPEÃO Valor Uni. Total 1,00000 07.865.834/0001-09 320,000 320,00 1,00000 07.865.834/0001-09 60,000 60,00 27/04/2012 A F BARBOSA DA SILVA - ME TROFEU EQUIPE MAIS DISCIPLINADA 1,00000 07.865.834/0001-09 55,000 55,00 27/04/2012 A F BARBOSA DA SILVA - ME TROFÉU VICE CAMPEÃO 1,00000 07.865.834/0001-09 310,000 310,00 27/04/2012 ANDRAPNEUS COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. - EPP CAMARA DE AR 12.4 X 24 1,00000 05.925.537/0001-86 210,000 210,00 27/04/2012 A F BARBOSA DA SILVA - ME TROFÉU DEFESA MENOS VAZADA 27/04/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP BUCHA S8 COM PARAFUSO 20,00000 67.768.952/0001-20 0,250 5,00 27/04/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP DISJUNTOR 30 A 2,00000 67.768.952/0001-20 7,000 14,00 27/04/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP DISJUNTOR 40A 4,00000 67.768.952/0001-20 11,500 46,00 27/04/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP MANGUEIRA LISA DE 1 POLEGADA 50,00000 67.768.952/0001-20 1,200 60,00 27/04/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP ROLO ARAME GALVANIZADO Nº 14 1,00000 67.768.952/0001-20 7,000 7,00 27/04/2012 CELIO B. DE MORAIS & IRMÃO LTDA EPP TOMADA EMBUTIR 20A 3,00000 67.768.952/0001-20 5,000 15,00 27/04/2012 COMERCIAL GRAN RIO MOTOS LTDA KIT RELAÇÃO TRANSMISSÃO NXR 150 1,00000 45.813.953/0001-07 125,210 125,21 27/04/2012 COMERCIAL GRAN RIO MOTOS LTDA OLEO GENUINO HONDA OIL 1,00000 45.813.953/0001-07 18,600 18,60 27/04/2012 COMERCIAL GRAN RIO MOTOS LTDA SAPATA DO FREIO TRASEIRO 1,00000 45.813.953/0001-07 31,190 31,19 27/04/2012 DIMACI/MG - MATERIAIS CIRURGICO LTDA ALENDRONATO SÓDICO 70 MG 1.200,00000 12.927.876/0001-67 0,250 300,00 27/04/2012 DIMACI/MG - MATERIAIS CIRURGICO LTDA CARBONATO DE CÁLCIO 500 MG + COLECALCIFEROL, 4.200,00000 12.927.876/0001-67 0,134 562,80 27/04/2012 DIMACI/MG - MATERIAIS CIRURGICO LTDA CINARIZINA 25 MG 10.000,00000 12.927.876/0001-67 0,020 200,00 27/04/2012 DIMACI/MG - MATERIAIS CIRURGICO LTDA QUETIAPINA 25 MG 150,00000 12.927.876/0001-67 0,430 64,50 27/04/2012 DIMACI/MG - MATERIAIS CIRURGICO LTDA RANITIDINA 150 MG 5.000,00000 12.927.876/0001-67 0,032 160,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2012 Data Produto Página 75 de 75 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 27/04/2012 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP ANNITA SUSPENSÃO C/ 45 ML Valor Uni. Total 1,00000 07.336.024/0001-65 25,280 25,28 1,00000 07.336.024/0001-65 126,340 126,34 27/04/2012 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP PROAPN C/ 100ML 1,00000 07.336.024/0001-65 15,780 15,78 27/04/2012 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP TICLOPIDINA 250MG CX.C/30 3,00000 07.336.024/0001-65 44,000 132,00 5.000,00000 11.872.656/0001-10 0,300 1.500,00 27/04/2012 J.NOGUEIRA CD ME AGENDA 1,00000 05.821.880/0001-80 25,750 25,75 27/04/2012 J.NOGUEIRA CD ME CADERNO 1 X 1 VERÃO 1,00000 05.821.880/0001-80 6,150 6,15 27/04/2012 J.NOGUEIRA CD ME CANETA BIC CRISTAL 8,00000 05.821.880/0001-80 0,750 6,00 27/04/2012 J.NOGUEIRA CD ME FITA CREPE 18MM X 50MM 1,00000 05.821.880/0001-80 3,200 3,20 27/04/2012 J.NOGUEIRA CD ME FITA PARA EMPACOTAMENTO 48X45 1,00000 05.821.880/0001-80 2,800 2,80 27/04/2012 J.NOGUEIRA CD ME GRAMPEADOR 1,00000 05.821.880/0001-80 24,150 24,15 27/04/2012 J.NOGUEIRA CD ME LIVRO ATA C/100 FOLHAS 1,00000 05.821.880/0001-80 10,900 10,90 27/04/2012 J.NOGUEIRA CD ME PAPEL PARDO 10,00000 05.821.880/0001-80 0,500 5,00 27/04/2012 J.NOGUEIRA CD ME PAPEL SULFITE A4 500 UNIT 2,00000 05.821.880/0001-80 15,500 31,00 1,00000 05.821.880/0001-80 20,150 20,15 27/04/2012 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP LUMIGAN RC COLIRIO C/ 5ML 27/04/2012 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. PROPATILNITRATO 10 MG 27/04/2012 J.NOGUEIRA CD ME TESOURA GRANDE 27/04/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME CABO PP 2 X 2,5MM 180,00000 13.129.955/0001-95 2,100 378,00 27/04/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME CAL PARA PINTURA 80,00000 13.129.955/0001-95 5,800 464,00 27/04/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME ESMALTE SINTÉTICO 3600L 5,00000 13.129.955/0001-95 44,000 220,00 27/04/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME FIO SOLIDO 16MM AZUL 30,00000 13.129.955/0001-95 3,500 105,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2012 Data Produto Página 76 de 76 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 27/04/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME FIO SOLIDO 16MM PRETO 30,00000 13.129.955/0001-95 3,500 105,00 27/04/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME PINO ADAPTADOR 2P + TERRA 4,00000 13.129.955/0001-95 5,000 20,00 27/04/2012 JOAO DE BARRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME TINTA LATEX 18 LITROS 5,00000 13.129.955/0001-95 65,000 325,00 27/04/2012 LUCIANA CRISTOFANO MIRANDA DOS SANTOS - ME PAPEL HIGIENICO,FOLHA DUPLA,FD 16 PCX04 ROLOS120,00000 13.714.920/0001-13 38,000 4.560,00 27/04/2012 LUIZ CARLOS PANTOLFI ARCO PALATINO P/ VIOLINO 1/2 CRINA ANIMAL 3,00000 02.101.132/0001-35 42,000 126,00 10,00000 02.101.132/0001-35 42,000 420,00 27/04/2012 LUIZ CARLOS PANTOLFI BAQUETA 2,00000 02.101.132/0001-35 20,000 40,00 27/04/2012 LUIZ CARLOS PANTOLFI BREU GRACE REDONDO 5,00000 02.101.132/0001-35 9,000 45,00 27/04/2012 LUIZ CARLOS PANTOLFI CABO GOLDEN LISO 3M GUITARRA 1,00000 02.101.132/0001-35 22,000 22,00 27/04/2012 LUIZ CARLOS PANTOLFI CABO GOLDEN TECIDO 3MT GUITARRA 1,00000 02.101.132/0001-35 29,000 29,00 14,00000 02.101.132/0001-35 7,000 98,00 27/04/2012 LUIZ CARLOS PANTOLFI CORDA PAGANINI VIOLINO ARWEL 38,00000 02.101.132/0001-35 5,000 190,00 27/04/2012 LUIZ CARLOS PANTOLFI CORDA PAGANINI VIOLINO MI LA RE SOL 30,00000 02.101.132/0001-35 5,000 150,00 2,00000 02.101.132/0001-35 14,000 28,00 27/04/2012 LUIZ CARLOS PANTOLFI ESTANDARTE DE VIOLINO 2,00000 02.101.132/0001-35 26,000 52,00 27/04/2012 LUIZ JOSE PONTIM - ME CORREIA ALTERNADOR 2,00000 01.647.818/0001-63 33,500 67,00 27/04/2012 LUIZ JOSE PONTIM - ME FILTRO DE OLEO 5,00000 01.647.818/0001-63 11,000 55,00 2,00000 01.647.818/0001-63 11,000 22,00 1,00000 01.647.818/0001-63 11,000 11,00 27/04/2012 LUIZ CARLOS PANTOLFI ARCO PALATINO PARA VIOLINO 4/4 ARWEL 27/04/2012 LUIZ CARLOS PANTOLFI CAVALETE PARA VIOLINO 27/04/2012 LUIZ CARLOS PANTOLFI CRA VELHA PALATINO PARA VIOLINO 27/04/2012 LUIZ JOSE PONTIM - ME FILTRO ÓLEO 27/04/2012 LUIZ JOSE PONTIM - ME FILTRO ÓLEO MOTOR Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2012 Data Produto Página 77 de 77 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 27/04/2012 LUIZ JOSE PONTIM - ME KIT EMBREAGEM Valor Uni. Total 1,00000 01.647.818/0001-63 280,000 280,00 2,00000 53.933.818/0001-23 20,000 40,00 27/04/2012 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA ESGUICHO REGULAVEL Nº 202 P/ LAVA JATO 2,00000 53.933.818/0001-23 35,000 70,00 27/04/2012 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA PINO ENGATE Nº 180 2,00000 53.933.818/0001-23 6,000 12,00 27/04/2012 MARINA YURIKO FURUTI - ME G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 23,00000 09.005.151/0001-07 37,000 851,00 27/04/2012 MARINA YURIKO FURUTI - ME G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CILINDRO 45 KG4,00000 09.005.151/0001-07 180,000 720,00 27/04/2012 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA BICO DUPLO A825-L 27/04/2012 N.D.F.P. MORAIS ME ARTEFATOS PARA ENCADERNAÇÃO FINO 15,00000 13.100.138/0001-04 4,800 72,00 3.500,00000 13.100.138/0001-04 0,250 875,00 27/04/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME ALGINAC 1000 C/ 30CP 1,00000 10.870.265/0001-02 36,600 36,60 27/04/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME ANLODIPINO 5MG C/ 30CP 4,00000 10.870.265/0001-02 27,100 108,40 27/04/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME CETROPOFENO 150 MG C/ 10 CP 1,00000 10.870.265/0001-02 35,000 35,00 27/04/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME CRENOBE INJ. 4,00000 10.870.265/0001-02 12,000 48,00 27/04/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME STARLIX 120MG CX.C/24 3,00000 10.870.265/0001-02 51,350 154,05 27/04/2012 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME VIGADEXA COLIRIO C/05ML 1,00000 10.870.265/0001-02 32,250 32,25 27/04/2012 N.D.F.P. MORAIS ME IMPRESSOS XEROX PRETO E BRANCO 347.726,535 Fiorilli S/C Software Ltda 106.611,004 487.957,888