Setembro - Prefeitura Municipal de Orlândia

Transcrição

Folha: 1/51
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLANDIA
CNPJ:
45.351.749/0001-11
Pça Coronel Francisco Orlando , Nro. 600
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994,
esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de
Setembro/2010.
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
CONTRAT DE EMPRESA P/ REFORMA DA EMEB ARLINDO
MORANDINI
CONTRAT DE EMPRESA P/ REFORMA DA EMEB ARLINDO
MORANDINI
REALIZACAO FESTA DA INDEPENDENCIA
MPS SERVIÇOS EM CONSTRUÇAO CIVIL LTDA
11.328.785/0001-42
1,00
UNI
61.011,02
61.011,02
MPS SERVIÇOS EM CONSTRUÇAO CIVIL LTDA
11.328.785/0001-42
1,00
UNI
61.011,02
61.011,02
SINDBANNER EVENTOS LTDA ME
03.764.294/0001-16
1,00
UNI
51.150,00
51.150,00
REALIZACAO FESTA DA INDEPENDENCIA
SINDBANNER EVENTOS LTDA ME
03.764.294/0001-16
1,00
UNI
51.150,00
51.150,00
ADITAMENTO DO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA EXECUÇ
ADITAMENTO DO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA EXECUÇ
FICHAS DE TRANSPORTE
SORAYA DA SILVEIRA CAYNO ME
03.213.368/0001-26
1,00
UNI
32.390,00
32.390,00
03.213.368/0001-26
1,00
UNI
19.218,25
19.218,25
VIACAO TRANSOPER LTDA
62.707.088/0001-33
150,00
UNI
1,45
217,50
OFICINAS PEDAGOGICAS PARA ADOLESCENTES DO PROJETO
CLAUDIA APARECIDA FERREIRA MASSON
191.449.828-36
5,00
UNI
40,00
200,00
PAGAMENTO DE CLINICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENT
TEIXEIRA BENTO E PONCIANO PULGLIANI S/S LTDA
11.201.005/0001-07
1,00
UNI
900,00
900,00
CONDUITE LUVA PVC ROSCAVEL 1
KRONAX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME
04.473.991/0001-80
22,00
UNI
0,75
16,50
CONDUITE DE 1 PVC
04.473.991/0001-80
5,00
UNI
6,00
30,00
CARTUCHOS REMANUFATURADOS COLORIDOS (HP DESKJET
5440)
CARTUCHOS REMANUFATURADOS PRETOS (HP DESKJET 5440)
EDUARDO CHEDIACK BARBAROSSA ORLANDIA ME
05.320.503/0001-68
2,00
UNI
23,00
46,00
05.320.503/0001-68
2,00
UNI
19,90
39,80
FARINHA DE TRIGO LILI
ABDALLA ABRAHAO ORLANDIA - EPP
53.312.724/0001-37
6,00
KG
1,35
8,10
FUBA KODILAR
53.312.724/0001-37
3,00
KG
1,50
4,50
PO ROYAL 250 GRAMAS
53.312.724/0001-37
3,00
UN
4,50
13,50
QUEIJO RALADO (50 GRAMAS) DINAPOLI
53.312.724/0001-37
5,00
PCT
1,70
8,50
AÇUCAR REFINADO MINASÇUCAR
53.312.724/0001-37
6,00
KG
2,45
14,70
OVOS BRANCOS
53.312.724/0001-37
10,00
DZ
2,70
27,00
TOMATE_2
53.312.724/0001-37
3,00
KG
2,00
6,00
MARGARINA DORIANA
53.312.724/0001-37
9,00
UNI
1,70
15,30
LEITE INTEGRAL EM CAIXA JUSSARA
53.312.724/0001-37
10,00
LT
1,99
19,90
Folha: 2/51
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
QUEIJO MUSSARELA RAMOS
53.312.724/0001-37
OLEO DE SOJA BREJEIRO
53.312.724/0001-37
CAFE BATATAIS
53.312.724/0001-37
3,00
KG
7,90
23,70
PRESUNTO REZENDE
53.312.724/0001-37
22,00
KG
12,95
284,90
REFRIGERANTE DE 2 L MAÇA
53.312.724/0001-37
150,00
UNI
2,00
300,00
MAIONESE 500 GR SOYA
53.312.724/0001-37
15,00
UNI
1,99
29,85
SERV. DE EXECUÇÃO DE POÇO DE VISITA C/ TUBO DE 0,60M E
TAMPA
SERV. DE INSTALAÇÃO DE TUBO CERAMICO
FABIANO DE SOUZA SILVA
10.911.938/0001-17
3,00
M3
1.600,00
4.800,00
10.911.938/0001-17
30,00
MT
7,65
229,50
SERV. NIVELAMENTO MANUEL DE FUNDO DE VALA
10.911.938/0001-17
161,00
M3
2,63
423,43
SERV. ESCAVAÇAO MECANICA RETROESCAVADEIRA
10.911.938/0001-17
241,50
M3
12,22
2.951,13
SERV. DE REATERRO COM RETROESCAVADEIRA
10.911.938/0001-17
241,50
M3
6,38
1.540,77
SERV. FORNECIMENTO E INST. TUBO CERAMICO DE 8''
10.911.938/0001-17
200,00
M3
21,85
4.370,00
AREIA MEDIA (METROS CUBICOS)
SO BASICO CONSTRUCAO LTDA EPP
04.526.384/0001-31
37,50
M3
44,00
1.650,00
SACO DE CIMENTO PORTLAND CP II E 32 DE 50 KG
04.526.384/0001-31
100,00
UNI
20,00
2.000,00
SACO DE CAL HIDRATADO DE 20 KG
04.526.384/0001-31
125,00
UNI
7,20
900,00
AREIA FINA (METROS CÚBICO)
04.526.384/0001-31
25,00
M3
44,00
1.100,00
LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL URBANO SITUADONA
COMARCA DE ORLA
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TOPOGRAFIA DO LOTEAMENTO DE
INTERESS
GARRAFA TERMICA (INOX) DE 1 LITRO
OLINDA A. DE F . SILVEIRA E RUBENS SILVEIRA
262.899.048-25
1,00
UNI
3.111,52
3.111,52
PITAGORAS INCORPORACAO LTDA
08.705.996/0001-42
1,00
UNI
14.000,00
14.000,00
LOJAS TREVISANI LTDA R4
53.311.403/0004-60
2,00
UNI
160,00
320,00
TORNEIRAS PARA JARDIM 3/4
SOLAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
53.309.886/0001-16
1,00
UNI
21,00
21,00
TAMPAO GALVANIZADO 1/2
53.309.886/0001-16
4,00
UN
2,50
10,00
TAMPAO GALVANIZADO DE 3/4"
53.309.886/0001-16
4,00
PÇ
3,50
14,00
FITA VEDA ROSCA DE 50 MTS
53.309.886/0001-16
1,00
UN
2,40
2,40
BOIAS DE 3/4
53.309.886/0001-16
3,00
UNI
34,50
103,50
TORNEIRAS PARA JARDIM 3/4
53.309.886/0001-16
4,00
UNI
12,00
48,00
PARAFUSOS FUNDIDOS 16 MM
04.473.991/0001-80
50,00
PÇ
3,23
161,50
PARAFUSOS MADEIRA 3,8 X 45 MM
04.473.991/0001-80
50,00
PÇ
0,08
4,00
METROS MANGUEIRA POLITILENIO 1 POLEGADA
53.309.886/0001-16
200,00
UNI
0,90
180,00
FILAO
PANIFICADORA E CONFEITARIA FLOR DE LIS LTDA
67.922.559/0001-40
49,00
KG
7,00
343,00
BUCHAS (VEGETAL) DE BANHO
SRC BARBIN LTDA - ME
00.519.396/0001-88
24,00
UNI
2,20
52,80
SHAMPOO PARA PIOLHO DELTACID
00.519.396/0001-88
12,00
FRS
6,90
82,80
BAQUETA PARA SURDÃO
JOAQUIM BONUTTI ME
53.312.088/0001-43
1,00
UNI
8,00
8,00
20,00
KG
8,00 LATA
13,95
279,00
2,05
16,40
Folha: 3/51
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
PALETAS PARA SAX TENOR
JOAQUIM BONUTTI ME
53.312.088/0001-43
3,00
UNI
28,00
84,00
PALETAS PARA CLARINETE
JOAQUIM BONUTTI ME
53.312.088/0001-43
2,00
UNI
18,00
36,00
PALETAS PARA SAX ALTO.
JOAQUIM BONUTTI ME
53.312.088/0001-43
5,00
UNI
22,00
110,00
BAQUETAS PARA CAIXINHA
JOAQUIM BONUTTI ME
53.312.088/0001-43
4,00
UNI
5,00
20,00
SERV. NIVELAMENTO MANUAL DE FUNDO DE VALA
CONSTRUTORA CARVALHO COSTA & SILVA LTDA
05.473.167/0001-93
161,00
M2
2,63
423,43
SERV. DE ESCAVAÇÃO MECÂNICA RETROESCAVADEIRA
05.473.167/0001-93
241,50
M3
12,22
2.951,13
SERV. DE REATERRO COM RETROESCAVADEIRA
05.473.167/0001-93
241,50
M3
6,38
1.540,77
SERV. FORNECIMENTO E INST. TUBO CERAMICO DE 8"
05.473.167/0001-93
200,00
MT
21,85
4.370,00
SERV. DE EXECUÇÃO DE POÇO DE VISITA C/ TUBO DE 0,60M E
TAMPA
SERV. DE INSTALAÇÃO DE TUBO CERAMICO
05.473.167/0001-93
3,00
M3
1.600,00
4.800,00
05.473.167/0001-93
30,00
MT
7,65
229,50
SERVIÇOS PRESTADOS EM PNEUS REF. CONSERTO DE PNEUS
1000 X 20
SERVIÇOS PRESTADOS EM PNEUS REF. CONSERTO DE PNEUS 7.50
X 16
1000 X
175/70 R1
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. SERVIÇO DE DIAGNOSTICO
ROGERIO DE SOUZA BONUTTI
122.470.278-65
1,00
UNI
97,00
97,00
122.470.278-65
1,00
UNI
73,00
73,00
122.470.278-65
1,00
UNI
63,00
63,00
122.470.278-65
1,00
UNI
56,00
56,00
AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
59.792.226/0001-15
1,00
UNI
60,08
60,08
CALCO DO MOTOR
GERALDO EVANGELISTA JUNIOR EPP
57.360.737/0001-32
1,00
UN
100,00
100,00
HOMOCINETICA
PEREIRA DE ANDRADE E FERREIRA SILVA COM ACES LTDA
07.560.442/0001-31
1,00
UN
135,00
135,00
VALVULA DE SEGURANÇA
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA
45.987.005/0069-86
4,00
UN
4,94
19,76
MONTAGEM
45.987.005/0069-86
1,00
UN
25,64
25,64
BALANCEAMENTO
45.987.005/0069-86
4,00
UN
8,74
34,96
ALINHAMENTO
45.987.005/0069-86
1,00
UN
69,31
69,31
OLEO DE CAMBIO
A ALVES S A INDUSTRIA E COMERCIO FILIAL TRATORES
53.309.852/0009-89
4,00
LT
10,75
43,00
RETENTOR
53.309.852/0009-89
1,00
UN
182,00
182,00
ROLAMENTO
53.309.852/0009-89
2,00
UN
114,00
228,00
PARAFUSO
PRISCILA VICTOR E CIA. LTDA - ME
05.192.691/0001-96
4,00
UN
20,00
80,00
SEPARADOR
05.192.691/0001-96
2,00
UNI
25,00
50,00
GRAMPO MOLA
05.192.691/0001-96
4,00
UNI
35,00
140,00
BUCHA OLHO MOLA
05.192.691/0001-96
6,00
UN
35,00
210,00
PINO DE CENTRO
05.192.691/0001-96
4,00
UNI
5,00
20,00
ARQUEAMENTO
05.192.691/0001-96
4,00
UN
25,00
100,00
Folha: 4/51
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. MÃO DE OBRA FEIXE TRASEIRO,
CONSER
FILTRO SEDIMENTADOR
05.192.691/0001-96
1,00
A ALVES S A INDUSTRIA E COMERCIO
53.309.852/0003-93
OLEO 5W30 (1000 ML)
53.309.852/0003-93
FILTRO OLEO
LIMPA CONTATO
DESENGRIPANTE SPRAY
Unid
Preço Unitário
Preço Total
UNI
220,00
220,00
1,00
UNI
140,00
140,00
7,00
FRS
26,77
187,39
53.309.852/0003-93
1,00
UN
55,00
55,00
53.309.852/0003-93
1,00
UN
25,00
25,00
53.309.852/0003-93
1,00
FRS
18,00
18,00
BOMBA D AGUA
57.360.737/0001-32
1,00
UNI
80,00
80,00
LICENCIAMENTO
JOSE MESSIAS TOSTES (DEOR)
203.269.208-20
1,00
UN
45,00
45,00
SEGUNDA VIA DOC. ORIGINAL BNZ - 3510
203.269.208-20
1,00
UN
5,00
5,00
SEGUNDA VIA DOC. ORIGINAL BNZ-3518
203.269.208-20
1,00
UNI
5,00
5,00
LICENCIAMENTO
203.269.208-20
1,00
UN
45,00
45,00
LICENCIAMENTO
203.269.208-20
1,00
UN
45,00
45,00
203.269.208-20
1,00
UH
5,00
5,00
203.269.208-20
1,00
UNI
5,00
5,00
LICENCIAMENTO
203.269.208-20
1,00
UN
45,00
45,00
LICENCIAMENTO
203.269.208-20
1,00
UN
45,00
45,00
203.269.208-20
1,00
UNI
5,00
5,00
LICENCIAMENTO
203.269.208-20
1,00
UN
45,00
45,00
203.269.208-20
1,00
UNI
5,00
5,00
LICENCIAMENTO
203.269.208-20
1,00
UN
45,00
45,00
203.269.208-20
1,00
UH
5,00
5,00
203.269.208-20
1,00
UNI
5,00
5,00
LICENCIAMENTO
203.269.208-20
1,00
UN
45,00
45,00
203.269.208-20
1,00
UNI
5,00
5,00
LICENCIAMENTO
203.269.208-20
1,00
UN
45,00
45,00
LICENCIAMENTO
203.269.208-20
1,00
UN
45,00
45,00
203.269.208-20
1,00
UNI
5,00
5,00
203.269.208-20
1,00
UNI
5,00
5,00
LICENCIAMENTO
203.269.208-20
1,00
UN
45,00
45,00
203.269.208-20
1,00
UNI
5,00
5,00
LICENCIAMENTO
203.269.208-20
1,00
UN
45,00
45,00
203.269.208-20
1,00
UNI
5,00
5,00
LICENCIAMENTO
203.269.208-20
1,00
UN
45,00
45,00
LICENCIAMENTO
203.269.208-20
1,00
UN
454,34
454,34
Folha: 5/51
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
LICENCIAMENTO
203.269.208-20
1,00
UN
45,00
45,00
203.269.208-20
1,00
UNI
5,00
5,00
203.269.208-20
1,00
UNI
5,00
5,00
LICENCIAMENTO
203.269.208-20
1,00
UN
45,00
45,00
203.269.208-20
1,00
UNI
5,00
5,00
LICENCIAMENTO
203.269.208-20
1,00
UN
45,00
45,00
LICENCIAMENTO
203.269.208-20
1,00
UN
45,00
45,00
SEGUNDA VIA DOC. ORIGINAL BFX-8817
203.269.208-20
1,00
UNI
5,00
5,00
LICENCIAMENTO
203.269.208-20
1,00
UN
45,00
45,00
203.269.208-20
1,00
UNI
5,00
5,00
LICENCIAMENTO
203.269.208-20
1,00
UN
45,00
45,00
SEGUNDA VIA DOC. ORIGINAL CDV-2307
203.269.208-20
1,00
UNI
5,00
5,00
SEGUNDA VIA DOC. ORIGINAL CPV-1667
203.269.208-20
1,00
UNI
5,00
5,00
LICENCIAMENTO
203.269.208-20
1,00
UN
45,00
45,00
203.269.208-20
1,00
UNI
5,00
5,00
LICENCIAMENTO
203.269.208-20
1,00
UN
45,00
45,00
203.269.208-20
1,00
UH
5,00
5,00
LICENCIAMENTO
203.269.208-20
1,00
UN
45,00
45,00
LICENCIAMENTO
203.269.208-20
1,00
UN
45,00
45,00
203.269.208-20
1,00
UNI
5,00
5,00
203.269.208-20
1,00
UNI
5,00
5,00
LICENCIAMENTO
203.269.208-20
1,00
UN
45,00
45,00
LICENCIAMENTO
203.269.208-20
1,00
UN
45,00
45,00
SEGUNDA VIA DOC. ORIGINAL BFY-6606
203.269.208-20
1,00
UNI
5,00
5,00
LICENCIAMENTO
203.269.208-20
1,00
UN
45,00
45,00
203.269.208-20
1,00
UNI
5,00
5,00
203.269.208-20
1,00
UNI
5,00
5,00
LICENCIAMENTO
203.269.208-20
1,00
UN
45,00
45,00
203.269.208-20
1,00
UNI
5,00
5,00
LICENCIAMENTO
203.269.208-20
1,00
UN
45,00
45,00
LICENCIAMENTO
203.269.208-20
1,00
UN
45,00
45,00
203.269.208-20
1,00
UNI
5,00
5,00
203.269.208-20
1,00
UNI
5,00
5,00
LICENCIAMENTO
203.269.208-20
1,00
UN
45,00
45,00
Folha: 6/51
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
LICENCIAMENTO
203.269.208-20
1,00
UN
45,00
45,00
203.269.208-20
1,00
UNI
5,00
5,00
203.269.208-20
1,00
UNI
5,00
5,00
LICENCIAMENTO
203.269.208-20
1,00
UN
45,00
45,00
EMPLACAMENTO OU TRANSF.
203.269.208-20
1,00
UNI
240,00
240,00
SEGURO OBRIGATORIO
203.269.208-20
1,00
UN
236,88
236,88
PLACA
203.269.208-20
1,00
UNI
64,00
64,00
SEGUNDA VIA DOC. ORIGINAL HONDA CG 125 FAN ES DAT-5547
203.269.208-20
1,00
UNI
5,00
5,00
LICENCIAMENTO
203.269.208-20
1,00
UN
45,00
45,00
203.269.208-20
1,00
UNI
5,00
5,00
LICENCIAMENTO
203.269.208-20
1,00
UN
45,00
45,00
203.269.208-20
1,00
UNI
5,00
5,00
LICENCIAMENTO
203.269.208-20
1,00
UN
135,12
135,12
SEGUNDA VIA DOC. ORIGINAL CTL-8634
203.269.208-20
1,00
UNI
5,00
5,00
LICENCIAMENTO
203.269.208-20
1,00
UN
45,00
45,00
203.269.208-20
1,00
UNI
5,00
5,00
LICENCIAMENTO
203.269.208-20
1,00
UN
45,00
45,00
LICENCIAMENTO
203.269.208-20
1,00
UN
45,00
45,00
203.269.208-20
1,00
UNI
5,00
5,00
LICENCIAMENTO
203.269.208-20
1,00
UN
45,00
45,00
203.269.208-20
1,00
UNI
5,00
5,00
203.269.208-20
1,00
UNI
5,00
5,00
LICENCIAMENTO
203.269.208-20
1,00
UN
45,00
45,00
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS- 06 000028-7 CONTA
TRIBUTOS
OLEO 2 TEMPOS STIHL 500ML
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
1,00
UNI
832,04
832,04
FRANCISCO JOSE GOMES CRUZ ME
09.371.489/0001-82
15,00
FRS
12,50
187,50
BLOCO COM 100 FOLHAS CADA DE REGISTRO DE ATENDIMENTO
GRAFICA E EDITORA FOLHA DE ORLANDIA LTDA EPP
50.730.746/0001-29
20,00
UNI
6,50
130,00
TAMPA PARA CAIXA DE AGUA DE 1000L EM CHAPA
GALVANIZADA PARA
PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA
CORRESPONDENTE AO 2° S
PASSES PARA PESSOAS DO MUNICIPIO.
ELTER GOLLINO - ME
01.748.720/0001-00
1,00
UNI
180,00
180,00
CONS. SECR. MUNIC. SAUDE DR SEBASTIAO DE MORAIS
59.995.241/0001-60
1,00
UNI
576,00
576,00
62.707.088/0001-33
149,00
UNI
1,45
216,05
PAGAMENTO PROACLE
PROACLE - PROGRAMA DE ASSIS. A CRIANCA LAR E ESP.
00.749.227/0001-34
1,00
UNI
565,00
565,00
62.707.088/0001-33
689,00
UNI
1,45
999,05
ELETROLUCAS COM E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA96.192.703/0001-38
1,00
UNI
803,23
803,23
PASSES PARA PESSOAS DO MUNICIPIO PROJETO RENDA CIDADÃ VIACAO TRANSOPER LTDA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REFORMA COMPLETA EM CHAVE
SECCIONADO
Folha: 7/51
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
ARAME ZINCADO.
COMERCIAL IRMAOS MEI S A
53.309.829/0001-37
1,00
RL
8,90
8,90
DISCO DIAMANTADO
53.309.829/0001-37
4,00
UN
17,85
71,40
BROCHA REDONDA
53.309.829/0001-37
2,00
UN
19,80
39,60
LATA 18L CHAPISCO
53.309.829/0001-37
1,00
UNI
92,05
92,05
AVENTAL DE BRIN COM BORDADOS PARA FUNCIONARIOS DE COR MÁRIO EUGÊNIO FAVARO ME
LARANJ
KIT HOMOCINETICA
RODA LIVRE COM. PEÇAS ACES. LTDA
09.420.428/0001-68
10,00
UNI
25,00
250,00
65.843.385/0001-02
1,00
UH
53,00
53,00
AMORTECEDOR TRASEIRO
65.843.385/0001-02
2,00
UNI
122,00
244,00
DISCO DE FREIO
65.843.385/0001-02
2,00
UN
65,00
130,00
BUCHA BANDEJA
65.843.385/0001-02
2,00
UN
30,00
60,00
FLUIDO FREIO DOT 3
65.843.385/0001-02
1,00
FRS
14,00
14,00
SAPATA
65.843.385/0001-02
1,00
UNI
110,00
110,00
JOGO DE PASTILHA FREIO
65.843.385/0001-02
1,00
UN
72,00
72,00
BARRA AXIAL
65.843.385/0001-02
2,00
UN
54,00
108,00
ROLAMENTO DIANTEIRO
65.843.385/0001-02
2,00
UN
102,00
204,00
BARRA ESTABILIZADORA
65.843.385/0001-02
1,00
UNI
83,00
83,00
KIT ESTABILIZADOR
65.843.385/0001-02
2,00
UN
28,00
56,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. MÃO DE OBRA FREIO TRASEIRO,
RETIFI
BALANCEAMENTO
65.843.385/0001-02
1,00
UNI
104,00
104,00
65.843.385/0001-02
4,00
UN
8,00
32,00
ALINHAMENTO
65.843.385/0001-02
1,00
UN
30,00
30,00
MOTOR DE VENTILAÇÃO
REGINALDO COTIAN ORLANDIA - ME
04.242.299/0001-41
1,00
UNI
140,00
140,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. TROCAR BOMBA D AGUA
REGINALDO COTIAN ORLANDIA - ME
04.242.299/0001-41
1,00
UNI
30,00
30,00
BICO
65.843.385/0001-02
4,00
UN
4,00
16,00
JUNTA HOMOCINETICA
65.843.385/0001-02
1,00
UN
150,00
150,00
BUCHA DA BANDEJA
65.843.385/0001-02
1,00
UNI
38,00
38,00
BATENTE
65.843.385/0001-02
2,00
UN
9,00
18,00
COIFA
65.843.385/0001-02
2,00
UNI
6,00
12,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO
65.843.385/0001-02
2,00
UNI
144,00
288,00
BALANCEAMENTO
65.843.385/0001-02
4,00
UN
8,00
32,00
MONTAGEM
65.843.385/0001-02
4,00
UN
4,00
16,00
ALINHAMENTO
65.843.385/0001-02
1,00
UN
30,00
30,00
TROCA TAMPAS BOCA DE LOBO
AMBIENTAL RIBEIRAO PRETO SERVICOS LTDA
04.605.155/0001-02
30,00
UNI
65,00
1.950,00
LIMPEZA POÇOS DE VISTA
04.605.155/0001-02
27,00
UNI
17,00
459,00
LIMPEZA BOCAS DE LOBO
04.605.155/0001-02
100,00
UNI
12,00
1.200,00
Folha: 8/51
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL
DARLENE APARECIDA GALANTI
201.640.778-63
1,00
UNI
1.182,40
1.182,40
PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DECORRENTES DE
EXECUÇÕE
EXECUÇÕE
EXECUÇÕE
ALTEAMENTO DE MURO EMEB IRACEMA MIELE
FLAVIANO DONIZETE RIBEIRO
071.707.478-12
1,00
UNI
3.118,82
3.118,82
RICARDO ASSIS MAURICIO
196.298.408-71
1,00
UNI
3.118,82
3.118,82
FLAVIO CASAROTO
098.987.918-61
1,00
UNI
3.118,82
3.118,82
E L QUINTINO CONSTRUCAO CIVIL ME
11.457.696/0001-04
1,00 OBRA
77.903,25
77.903,25
ALTEAMENTO DE MURO EMEB IRACEMA MIELE
E L QUINTINO CONSTRUCAO CIVIL ME
11.457.696/0001-04
1,00 OBRA
77.903,25
77.903,25
RETAS VEREDAS COM.TER. DE FARMACODEPENDENTES LTDA06.098.158/0001-22
6,00
UNI
900,00
5.400,00
SUBVENÇÃO DE ACORDO COM A LEI N° 3718 DE 28 DE DEZEMBRO APAE-ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE ORLÂND
47.060.173/0001-69
DE 2
OXIGENIO MEDICINAL (1M³) PP
COMSOLDA COM DE EQUIPS SOLDAS LTDA EPP
66.185.133/0001-98
1,00
UNI
4.500,00
4.500,00
4,00
M3
80,80
323,20
OXIGENIO MEDICINAL (3M³) PP
66.185.133/0001-98
12,00
M3
40,00
480,00
ALENDRONATO DE SODIO 10 MG COM 30 COMPRIMIDOS
DROGAFARMA DE FRANCA LTDA
49.219.686/0019-24
3,00
CX
14,20
42,60
ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG
49.219.686/0019-24
4,00
CX
21,00
84,00
LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25 MG COM 30 COMPRIMIDOS DROGAFARMA DE FRANCA LTDA
49.219.686/0019-24
6,00
CX
39,57
237,42
LEVODOPA 200 MG+ CARBIDOPA 50 MG COM 20 COMPRIMIDOS
49.219.686/0019-24
14,00
CX
42,24
591,36
LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 50MG COM 30 COMPRIMIDOS DROGAFARMA DE FRANCA LTDA
49.219.686/0019-24
30,00
CX
55,00
1.650,00
SINVASTATINA 10 MG COM 30 COMPRIMIDOS
49.219.686/0019-24
1,00
CX
8,00
8,00
LEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25 MG COM 30 COMPRIMIDOS
49.219.686/0019-24
5,00
CX
22,00
110,00
DISCO DE CORTE 7'' P/ INOX
66.185.133/0001-98
15,00
UNI
4,50
67,50
ELETRODO OK 46 6013 (4MM)
66.185.133/0001-98
5,00
KG
16,50
82,50
ELETRODO OK 46 6013 (2,50MM)
66.185.133/0001-98
5,00
KG
15,00
75,00
SERVIÇOS DE PLOTAGENS DE MAPAS E PROJETOS DA
COORDENADORIA D
COTOVELO 90' 50MM
AB ALFABETA COPIAS LTDA ME
04.251.709/0001-10
1,00
UNI
3.000,00
3.000,00
53.309.886/0001-16
20,00
UNI
2,00
40,00
RABICHO PARA ATERRAMENTO PVC DUPLO
53.309.886/0001-16
22,00
UNI
5,90
129,80
COLHER SOBREMESA CRISTAL
MARIA DE LOURDES MALERBA LOPES ME
65.429.003/0001-90
10,00
PCT
1,65
16,50
CUMBUQUINHA P/ DOCE DE PLASTICO
65.429.003/0001-90
50,00
PCT
0,50
25,00
BARRAS DE CHOCOLATE NORCAU AO LEITE FRACIONADA DE 1K MARIA DE LOURDES MALERBA LOPES ME
CADA
SERVIÇO DE ROSCAS DE 1" P/ CAVALETES DE LIGAÇÃO DE AGUA JOAQUIM MELEGATTI
65.429.003/0001-90
10,00
KG
12,30
123,00
425.033.458-91
20,00
UNI
2,00
40,00
JOAQUIM MELEGATTI
425.033.458-91
190,00
UNI
1,25
237,50
JOAQUIM MELEGATTI
425.033.458-91
1,00
UNI
50,00
50,00
SERVIÇO DE ROSCAS DE 3/4" P/ CAVALETES DE LIGAÇÃO DE
AGUA
SERVIÇO DE MAQUINA DE FURAR CANO P/ LIGAÇÃO DE ÁGUA
Folha: 9/51
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
SERVIÇO DE NYLON E 3 BORRACHA P/ ACOPLAMENTOS P/
BOMBAS DOSA
SERVIÇO DE CABOS P/ REGISTRO DE GAVETA F.FUND.
JOAQUIM MELEGATTI
425.033.458-91
4,00
UNI
10,00
40,00
JOAQUIM MELEGATTI
425.033.458-91
2,00
UNI
15,00
30,00
FURAR E ROSQUEAR 8 CABEÇA DE REGISTRO
JOAQUIM MELEGATTI
425.033.458-91
1,00
UNI
15,00
15,00
ABRIR COPO E ARO DA GIBOA DE FERRO 8"
JOAQUIM MELEGATTI
425.033.458-91
1,00
UNI
10,00
10,00
BETAMETASONA POMADA TUBO COM 30 GRAMAS
49.219.686/0019-24
1,00
FRS
9,27
9,27
TRIDERM TUBO COM 15 GRAMAS
49.219.686/0019-24
1,00
FRS
44,80
44,80
UREMOL FLUID FRASCO COM 120ML
49.219.686/0019-24
1,00
FRS
29,00
29,00
ARAME GALVANIZADO N° 14
53.309.886/0001-16
6,00
KG
9,50
57,00
CONECTORES P/ HASTE DE ATERRAMENTO
53.309.886/0001-16
22,00
PÇ
1,50
33,00
FITA CREPE 50 MTS
53.309.886/0001-16
48,00
RL
2,40
115,20
ARAME GALVANIZADO N° 14 (ROLOS)
ELTER GOLLINO - ME
01.748.720/0001-00
4,00
RL
10,90
43,60
LUVAS DE PVC 50MM BRANCAS
53.309.886/0001-16
40,00
PÇ
1,40
56,00
BOBINA PARA IMPRESSORA TERMICA DA FARMACIA CENTRAL
57MM X 40
OLEO DO MOTOR
REGINALDO HUMBERTO QUEIROZ ME
02.769.423/0001-04
180,00
UNI
1,93
347,40
COLORADO VEICULOS LTDA
44.613.693/0001-63
4,00
UN
32,00
128,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL
COLORADO VEICULOS LTDA
44.613.693/0001-63
1,00
UN
13,22
13,22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. TROCAR CALCO DO MOTOR
ALCINO FRANCE
550.424.738-15
1,00
UNI
70,00
70,00
CURVAS 90° CURTAS 40MM
53.309.829/0001-37
20,00
PÇ
2,45
49,00
COTOVELOS 45° 40MM
53.309.829/0001-37
20,00
PÇ
1,40
28,00
TEE 25MM SOLDAVEL PVC
53.309.829/0001-37
20,00
PÇ
0,35
7,00
COTOVELOS LR AZUL 3/4"
53.309.829/0001-37
20,00
PÇ
2,25
45,00
FICHA DE RELATORIO DE VISTORIA TÉCNICA- BLOCO 50 FOLHAS GRAFICA E EDITORA FOLHA DE ORLANDIA LTDA EPP
DUAS
CONFECÇAO DE BLOCOS DE VALE REFEIÇAO PARA OS
PACIENTES ENCA
CARTUCHO HP 21
FLC INFORMATICA LTDA ME
50.730.746/0001-29
20,00
BL
14,00
280,00
50.730.746/0001-29
50,00
BL
4,60
230,00
04.245.761/0001-64
20,00
UN
30,00
600,00
CARTUCHO HP 78
L F MACHADO ME
08.199.987/0001-27
20,00
UNI
40,00
800,00
CARTUCHO HP 22
L F MACHADO ME
08.199.987/0001-27
20,00
UNI
40,00
800,00
CARTUCHO HP 93
L F MACHADO ME
08.199.987/0001-27
20,00
UN
40,00
800,00
CARTUCHO HP 15
ORLATEC - ORLANDIA EQ. TECNICOS LTDA.
57.614.893/0001-82
20,00
UNI
27,00
540,00
CARTUCHO HP 92
57.614.893/0001-82
20,00
UN
32,00
640,00
CRUZETA DE PVC DE 2'' COM BOLSA E ANEL DE BORRACHA
HIDROTUBO COM DE MAT. PARA SANEAMENTO E CONST LTDA
06.232.487/0001-14
8,00
UNI
15,50
124,00
LUVA DE CORRER PVC/PBA 2 1/2'' COM ANEL DE BORRACHA.
MARCA T
FUSIVEL NH 2 DE 400A X 500V
06.232.487/0001-14
12,00
UNI
10,90
130,80
6,00
UNI
55,00
330,00
04.473.991/0001-80
Folha: 10/51
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
CARTUCHOS N°21 PARA IMPRESSORA HP DESKJET
04.245.761/0001-64
10,00
UNI
30,00
300,00
CARTUCHOS N°22 PARA IMPRESSORA HP DESKJET
04.245.761/0001-64
10,00
UNI
40,00
400,00
CARTUCHOS IMPRESSORA DESKJET 840 C - PRETO
04.245.761/0001-64
4,00
UNI
30,00
120,00
CARTUCHOS IMPRESSORA DESKJET 840 C - COLORIDO
04.245.761/0001-64
4,00
UNI
40,00
160,00
CARTUCHO PARA IMPRESSORA LEXMARK X 2690 Nº4
04.245.761/0001-64
4,00
UNI
30,68
122,72
CARTUCHO PARA IMPRESSORA LEXMARK X2690 Nº5
04.245.761/0001-64
4,00
UNI
55,00
220,00
CARTUCHOS N° 93 PARA IMPRESSORA HP DESKJET
04.245.761/0001-64
10,00
UNI
40,00
400,00
LAMPADA MISTA DE 160 X 220/230V - E-27
04.473.991/0001-80
15,00
UNI
10,00
150,00
REGISTRO DE GAVETA F. FUND. 2'' C/BOLSA E ANEL DE
BORRACHA
APARELHO TELEFONICO
06.232.487/0001-14
4,00
UNI
135,00
540,00
03.213.368/0001-26
2,00
UN
40,00
80,00
APARELHO TELEFONICO
03.213.368/0001-26
1,00
UN
40,00
40,00
TOMADA PARA TELEFONE.
03.213.368/0001-26
3,00
UNI
4,00
12,00
BATERIAS DE TELEFONE
03.213.368/0001-26
2,00
UNI
25,00
50,00
GALAO DE TONER IMPRESSORA SHARP
GSA COMERCIO DE MATERIAIS DE INF E PAPELARIA LTDA
04.898.832/0001-28
15,00
UNI
105,00
1.575,00
REVELADOR SHARP AL 1000
04.898.832/0001-28
12,00
UNI
70,00
840,00
CILINDRO E LAMINA SHARP AL 1000
04.898.832/0001-28
6,00
UNI
54,00
324,00
FILTRO DE LINHA
03.213.368/0001-26
1,00
UN
20,00
20,00
TOMADA DE TELEFONE
03.213.368/0001-26
2,00
UNI
4,00
8,00
FIO PARALELO 2 X 18
03.213.368/0001-26
3,00
MT
0,90
2,70
CARTUCHO TN-110C
T & M SOLUCAO DE IMPRESSAO LTDA ME
11.045.974/0001-08
1,00
UNI
270,00
270,00
CARTUCHO TN-110BK
11.045.974/0001-08
1,00
UNI
270,00
270,00
CARTUCHO TN-110M
11.045.974/0001-08
1,00
UNI
240,00
240,00
CARTUCHO TN-110Y
11.045.974/0001-08
1,00
UNI
270,00
270,00
CARTUCHOS PARA IMPRESSORA STILUS COLOUR 600 COLORIDO
CARTUCHOS PARA IMPRESSORA STILUS COLOUR 600 - PRETO
L F MACHADO ME
08.199.987/0001-27
2,00
UNI
40,00
80,00
L F MACHADO ME
08.199.987/0001-27
2,00
UNI
30,00
60,00
FIO CABINHO
03.213.368/0001-26
15,00
MT
0,90
13,50
CABO FEB
03.213.368/0001-26
10,00
MT
1,90
19,00
TOMADA DE TELEFONE
03.213.368/0001-26
2,00
UNI
4,00
8,00
TOMADA PARA TELEFONE.
03.213.368/0001-26
1,00
UNI
4,00
4,00
FIO CABINHO 4 VIAS
03.213.368/0001-26
80,00
MT
0,90
72,00
CABO DE REDE
03.213.368/0001-26
10,00
MT
1,90
19,00
FIO DROPS
03.213.368/0001-26
30,00
MT
0,65
19,50
KIT EMBREAGEM
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UN
200,00
200,00
Folha: 11/51
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
FLEXIVEL EMBREAGEM
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UNI
13,00
13,00
CABO EMBREAGEM
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UN
12,00
12,00
FILTRO INJEÇAO
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UN
15,00
15,00
FILTRO OLEO
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UN
13,00
13,00
FILTRO OLEO
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UN
13,00
13,00
SERVIÇOS DE REPARO E RECONFIGURAÇÃO DE SERVIDOR
CENTRAL DO P
CALCAS
GUSTAVO MANTOVANI NASCIMENTO ME
07.075.762/0001-04
1,00
UNI
1.525,00
1.525,00
GILBERTO APARECIDO RUFO - ME
56.329.964/0001-32
3,00
UNI
65,00
195,00
CAMISA
GILBERTO APARECIDO RUFO - ME
56.329.964/0001-32
3,00
UN
45,00
135,00
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONTA 06 000030-9
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
1,00
UNI
358,63
358,63
SETAS INDICATIVAS
CLAITON JOUBERT JANUARIO ME
57.405.771/0001-86
6,00
UNI
2,00
12,00
EXTINTOR PQS 4 KG
57.405.771/0001-86
7,00
UN
44,00
308,00
EXTINTOR AP 10 L
57.405.771/0001-86
3,00
UN
33,50
100,50
CERA AUTOMOTIVA
53.312.724/0001-37
10,00 LATA
10,00
100,00
ESTOPA BRANCA DE 1KG
66.185.133/0001-98
15,00
PCT
2,70
40,50
TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO PARA AQUISIÇAO DE
MICROCOMPU
MICROCOMPU
MICROCOMPU
MICROCOMPU
MICROCOMPU
SUPERTIL
S S T I TECNOLOGIA LTDA
05.293.714/0001-59
1,00
UNI
5.000,00
5.000,00
05.293.714/0001-59
1,00
UNI
5.114,40
5.114,40
05.293.714/0001-59
1,00
UNI
2.528,60
2.528,60
05.293.714/0001-59
1,00
UNI
2.528,60
2.528,60
05.293.714/0001-59
1,00
UNI
5.000,00
5.000,00
SUPER-TIL COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTDA.-ME-
52.856.994/0001-46
300,00
LT
1,60
480,00
PINO
07.560.442/0001-31
4,00
UN
75,00
300,00
FEIXE DE MOLA
07.560.442/0001-31
1,00
UN
138,00
138,00
ALINHAMENTO
07.560.442/0001-31
1,00
UN
30,00
30,00
AGULHAS DE MAO Nº06
PAULO CATHO CHIOZI ME
62.074.406/0001-76
10,00
UNI
0,12
1,20
TECIDO SACO PARA PINTURA
62.074.406/0001-76
3,00
MT
3,80
11,40
CONES DE LINHA PARA COSTURA DE CORES VARIADAS
62.074.406/0001-76
6,00
UH
2,30
13,80
NOVELOS DE LINHA CLEA COM 1.000 M DE CORES VARIADAS
62.074.406/0001-76
6,00
UNI
6,90
41,40
SWICHT 16 PORTAS 10/100 MODEL 2016 3COM
05.320.503/0001-68
1,00
UNI
285,00
285,00
TELAS 40.50
RAMOS PEREIRA & ARAUJO PEREIRA LIVRARIA LTDA-ME
05.071.724/0001-40
3,00
UNI
10,50
31,50
PINCEIS PELO DE MARTA Nº16
05.071.724/0001-40
2,00
UNI
10,90
21,80
Folha: 12/51
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
05.071.724/0001-40
2,00
UNI
9,50
19,00
05.071.724/0001-40
2,00
UNI
12,50
25,00
TELAS 30.40
05.071.724/0001-40
2,00
UNI
6,40
12,80
05.071.724/0001-40
2,00
UNI
7,90
15,80
TOUCA DESCARTAVEL
JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
07.982.913/0001-08
20,00
CX
4,75
95,00
EQUIPO MACROGOTAS FLEXIVEL, DISPOSITIVO PARA INFUSÃO,
CONTRO
COLETOR UNIVERSAL 80 ML
07.982.913/0001-08
200,00
UNI
0,71
142,00
07.982.913/0001-08
200,00
UNI
0,19
38,00
PAGAMENTO REFERENTE AO TRABALHO DOS ADOLESCENTES
CLEONILDA RODRIGUES DA SILVA
141.176.988-00
1,00
UNI
255,00
255,00
ESMERINDA ARAUJO DE LIMA
196.281.228-60
1,00
UNI
255,00
255,00
MARIA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS
474.089.283-91
1,00
UNI
255,00
255,00
MARIA HELENA DONIZETI LAZARI
112.747.658-03
1,00
UNI
255,00
255,00
SANDRA SOARES DA SILVA
275.873.878-38
1,00
UNI
255,00
255,00
CLAUDETE LOPES
334.787.928-78
1,00
UNI
229,50
229,50
SANDRA APARECIDA DA CRUZ BELLETTI
275.721.638-40
1,00
UNI
246,50
246,50
ALBERTINA MELO DE SOUZA
572.585.891-04
1,00
UNI
255,00
255,00
KALAGENASE ( POMADA ) TUBO DE 30 GRAMAS
49.219.686/0019-24
2,00
FRS
27,80
55,60
NOEX 64 ( BUDESONIDA) SPRAY NASAL 120 DOSES
49.219.686/0019-24
1,00
FRS
32,98
32,98
ETNA CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS
49.219.686/0019-24
3,00
CX
26,70
80,10
CILODEX OU CILOCORT ( COLIRIO )
49.219.686/0019-24
2,00
FRS
12,71
25,42
CIPROFIBRATO 100MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS
00.519.396/0001-88
1,00
CX
26,00
26,00
TANSULOSINA 0,4 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS
00.519.396/0001-88
1,00
CX
88,00
88,00
DIOSMINA + HISPERIDINA ( VENAFLON ) COM 30 COMPRIMIDOS
00.519.396/0001-88
1,00
CX
26,00
26,00
CESTAS BASICAS PROMOCAO SOCIAL
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
53.437.315/0001-67
3.486,00
UNI
57,00
198.702,00
CESTAS BASICAS PROMOCAO SOCIAL
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
53.437.315/0001-67
3.486,00
UNI
57,00
198.702,00
CAMISA EXTERNA
SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHAS ME
07.703.973/0001-36
1,00
UH
810,00
810,00
CAMARA DE COMBUSTAO
07.703.973/0001-36
1,00
PÇ
1.450,00
1.450,00
VALVULA ESFERICA DE 3/4
07.703.973/0001-36
3,00
UH
45,00
135,00
LA DE VIDRO.
07.703.973/0001-36
6,00
KG
40,00
240,00
VALVULA ESFERICA DE 1 E 1/2
07.703.973/0001-36
1,00
UNI
125,00
125,00
MÃO DE OBRA
07.703.973/0001-36
1,00
UN
1.240,00
1.240,00
PACOTES DE FRALDAS EM TECIDO BRANCAS TAMANHO 0,70 X
0,70 CM
MANTAS EM LINHA, TRICÔ DE MÁQUINA, 0,80 X 0,80 CORES
NEUTRAS
FILTRE COMERCIO DE ENXOVAIS LTDA.
10.895.200/0001-03
65,00
UNI
6,90
448,50
10.895.200/0001-03
65,00
UNI
9,50
617,50
Folha: 13/51
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
BANHEIRAS CORES NEUTRAS PARA BEBE
10.895.200/0001-03
65,00
UNI
9,50
617,50
REFIL DE HASTES FLEXIVEIS COM 75 UNIDADES CADA
10.895.200/0001-03
65,00
UNI
0,98
63,70
SABONETES INFANTIL, 80 GRAMAS CADA
10.895.200/0001-03
130,00
UNI
2,20
286,00
EMBALAGENS ECONOMICA DE LENÇOS UMEDECIDOS P/ HIGIENE
DO BEBÊ
TALCOS SUAVES PARA BEBÊ, 200 GRAMAS CADA
10.895.200/0001-03
65,00
UNI
1,90
123,50
10.895.200/0001-03
65,00
UNI
6,60
429,00
PARES DE MEINHAS TAMANHO ATE 06 MESES CORES NEUTRAS
10.895.200/0001-03
130,00
UH
1,00
130,00
POMADAS PARA PREVENÇÃO DE ASSADURAS, 45 GRAMAS
CADA
TOQUINHAS EM MALHA, TAMANHO UNICO, CORES NEUTRAS
10.895.200/0001-03
65,00
UNI
7,55
490,75
10.895.200/0001-03
130,00
UNI
1,00
130,00
PAGAMENTO DE DIREITOS AUTORAIS EM REALIZAÇÃO DO
EVENTO "FEST
TINTA LATEX ACRILICO COR FLAMINGO CORAL
ECAD- ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DIST.
00.474.973/0001-62
1,00
UNI
2.364,81
2.364,81
METALTINTAS COM.DE TINTAS LTDA
64.630.023/0001-62
2,00 LATA
125,68
251,36
TINTA LATEX ACRILICO 18 LITROS COR PALHA NOVA COR
64.630.023/0001-62
17,00 LATA
118,28
2.010,76
ADRIANA MARTINS PENHA
250.420.038-27
1,00
UNI
8,50
8,50
PAULA DE OLIVEIRA VICENTE
261.274.288-31
1,00
UNI
246,50
246,50
SILVIA HELENA RUFINO
225.708.488-83
1,00
UNI
255,00
255,00
MARIA PIONTECK
214.638.628-22
1,00
UNI
238,00
238,00
TERESINHA LUCIANO CAETANO
172.252.098-17
1,00
UNI
161,50
161,50
SANDRA APARECIDA DA CRUZ BELLETTI
275.721.638-40
1,00
UNI
238,00
238,00
FRANCINEIDE MARIA DE CARVALHO
919.625.603-68
1,00
UNI
238,00
238,00
PALESTRAS PARA GRUPOS DE PAIS DOS ADOLESCENTES QUE
FREQUENTA
ARIADNE KARINA RIBEIRO CATHO
274.251.388-40
3,00
UNI
200,00
600,00
SUELI SCARELLI DE CASTRO
286.649.328-16
1,00
UNI
246,50
246,50
MARIA DA CRUZ DE ALCENO
269.051.648-95
1,00
UNI
238,00
238,00
RENATA RIBEIRO DE MENDONCA
221.856.598-63
1,00
UNI
255,00
255,00
FRANCISCA DAS C. L. PEREIRA
635.717.061-53
1,00
UNI
246,50
246,50
ANTONIO MARCOS BAGINI
150.865.148-51
1,00
UNI
187,00
187,00
MARILZA LOPES
058.952.758-42
1,00
UNI
255,00
255,00
TEREZINHA DE OLIVEIRA
122.337.638-90
1,00
UNI
238,00
238,00
CLAUDETE LOPES
334.787.928-78
1,00
UNI
229,50
229,50
ADRIANA ALVES DA CRUZ
389.526.778-38
1,00
UNI
255,00
255,00
CONCEICAO APARECIDA LIMA
422.231.338-60
1,00
UNI
255,00
255,00
ANDRE SCARELI TOSTA
162.210.338-61
1,00
UNI
255,00
255,00
ANDRE SCARELI TOSTA
162.210.338-61
1,00
UNI
255,00
255,00
JOSE DONIZETI PIANTA
058.990.278-43
1,00
UNI
255,00
255,00
Folha: 14/51
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
JOAO CARLOS BELATO
082.660.458-79
1,00
UNI
255,00
255,00
CARINA GUEDES
275.674.698-39
1,00
UNI
255,00
255,00
CARLOS HENRIQUE DE SOUZA
113.882.828-95
1,00
UNI
255,00
255,00
RESOLAGEM DE PNEU 750 X 16
RENOVADORA DE PNEUS TOLEDO LTDA
52.668.415/0001-31
4,00
UNI
190,00
760,00
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
08.528.442/0001-17
32,00
KG
1,40
44,80
ERVILHA EM CONSERVA 200 GRS
08.528.442/0001-17
23,00 LATA
0,95
21,85
CHÁ MATE
08.528.442/0001-17
58,00
CX
2,20
127,60
BOLACHA DOCE (400 G)
FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
58.302.506/0001-35
552,00
PCT
2,45
1.352,40
VINAGRE 750 ML
58.302.506/0001-35
116,00
FRS
2,17
251,72
CAFE EM PO 500 GRAMAS
08.528.442/0001-17
132,00
PCT
3,30
435,60
CONCENTRADO LIQUIDO PARA SUCO DE MARACUJA (500 ML)
58.302.506/0001-35
1.500,00
FRS
4,75
7.125,00
PIMENTA DO REINO
AMANDA SORATI MOURA DE SOUZA EPP
07.264.055/0001-58
7,00
PCT
1,44
10,08
CEBOLA
07.264.055/0001-58
10,00
KG
1,39
13,90
MILHO PARA PIPOCA PCT 500 GRS
07.264.055/0001-58
12,00
PCT
1,99
23,88
OVOS DE GALINHA (DUZIA)
07.264.055/0001-58
12,00
DZ
2,32
27,84
MILHO EM CONSERVA 200 G
07.264.055/0001-58
0,98
23,52
MARGARINA COM SAL 500 GRS.
08.528.442/0001-17
420,00
POT
2,40
1.008,00
SAL REFINADO
07.264.055/0001-58
35,00
KG
1,28
44,80
DOCE DE LEITE EM PASTA 800 GRS
08.528.442/0001-17
552,00
PCT
6,20
3.422,40
GELATINA EM PO
08.528.442/0001-17
186,00
KG
6,35
1.181,10
AMIDO DE MILHO
08.528.442/0001-17
12,00
KG
3,85
46,20
FERMENTO EM PO QUIMICO (100G)
08.528.442/0001-17
8,00
POTE
1,78
14,24
GOIABADA EM BARRA .500 G
08.528.442/0001-17
525,00
BR
3,35
1.758,75
ACHOCOLATADO EM PÓ 400 G
08.528.442/0001-17
792,00
PCT
3,26
2.581,92
AZEITONA VERDE 500GR
07.264.055/0001-58
12,00
VD
5,49
65,88
COCO RALADO
58.302.506/0001-35
24,00
PCT
2,49
59,76
CONCENTRADO LIQUIDO PARA SUCO DE CAJU (500 ML)
07.264.055/0001-58
2.051,00
FRS
1,96
4.019,96
ERVA DOCE PCT 15 GRS
07.264.055/0001-58
11,00
PCT
1,47
16,17
CONCENTRADO LIQUIDO PARA SUCO DE UVA (500 ML)
58.302.506/0001-35
300,00
FRS
4,30
1.290,00
WAGNER DE SOUZA
098.812.548-09
1,00
UNI
238,00
238,00
CIMENTO DE 50 KG
53.309.829/0001-37
70,00
SC
20,00
1.400,00
LAVAGEM DE TAPETES
LAVANDERIA E TINTURARIA ORLÂNDIA LTDA
96.216.213/0001-24
1,00
UNI
90,00
90,00
BASE PLAFONIER
04.473.991/0001-80
6,00
PÇ
2,10
12,60
RECEPTACULO PORCELANA
04.473.991/0001-80
9,00
UN
2,10
18,90
24,00 LATA
Folha: 15/51
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
FARINHA TRIGO
08.528.442/0001-17
15,00
SC
50,65
759,75
MELHORADOR (20KG)
ADRIPAN PRODUTOS PARA PANIFICACAO LTDA EPP
09.502.990/0001-30
6,00
CX
76,23
457,38
FERMENTO BIOLOGICO (500GR)
ADRIPAN PRODUTOS PARA PANIFICACAO LTDA EPP
09.502.990/0001-30
300,00
PCT
2,66
798,00
BARRAS DE CHOCOLATE NORCAU AO LEITE FRACIONADA DE 1K MARIA DE LOURDES MALERBA LOPES ME
CADA
ALUGUEL DE CADEIRAS PARA REALIZAÇÃO DO IV FORUM DE
ADESIO SESTARI ORLANDIA ME
PAIS DIA
OLEO MINERAL
ANDRE DE FIGUEIREDO VILAR - EPP
65.429.003/0001-90
12,00
KG
12,30
147,60
05.142.515/0001-40
500,00
UNI
1,50
750,00
05.028.198/0001-35
10,00
UN
3,00
30,00
SONDA URETRAL EM POLIVINIL- 12
05.028.198/0001-35
150,00
UNI
0,50
75,00
COLETOR DE URINA DESCARTAVEL NÃO ESTÉRIL TIPO SACO
PARA 2.00
TROCA DE ACOPLAMENTO DE TANQUINHO
05.028.198/0001-35
150,00
UNI
0,28
42,00
C. RODRIGO DA SILVA REFRIGERAÇÃO
10.350.868/0001-75
1,00
UNI
40,00
40,00
CONSERTO DE UM FREEZER- CARGA DE GÁS E FILTRO
C. RODRIGO DA SILVA REFRIGERAÇÃO
10.350.868/0001-75
1,00
UNI
120,00
120,00
CARTÃO AZUL PARA INSTALAÇÃO DE HIDROMETROS
50.730.746/0001-29
500,00
UNI
0,15
75,00
BLOCOS COM 50 JOGOS DE PROCESSO DE LIGAÇÃO DE AGUA,
NUMERADO
BLOCOS COM 100 FOLHAS DE ANOTAÇÃO DE LEITURA
50.730.746/0001-29
4,00
UNI
30,00
120,00
50.730.746/0001-29
100,00
UNI
2,20
220,00
BLOCOS COM 50 FOLHAS DE VERIFICAÇÃO DE LEITURA
50.730.746/0001-29
20,00
UNI
3,75
75,00
RETENÇÃO PASEP - CONTA 73.031-9
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
1,00
UNI
5.235,68
5.235,68
AVENTAL DE TREVIRA (1,0 X 0,70M)
66.185.133/0001-98
44,00
UNI
16,00
704,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA
PROCESSAMEN
MOLA
3 ES SERVICOS PARA O TRANSITO LTDA
08.787.336/0001-58
1,00
UNI
2.500,00
2.500,00
L MUNIZ DE SOUZA FREIOS ME
07.229.022/0001-77
1,00
UN
58,00
58,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. RECONDICIONAR CUICA MASTER E
DESCA
FILMAGEM DIA 13/09 EVENTO DE INICIO DAS CAPACITAÇÕES
PARA OS
FILMAGEM E FOTOS DO EVENTO DA FESTA DA INDEPENDENCIA, A
FEST
GUINDASTE FIXO EM CHASSIS DE CAMINHAO E CACAMBA
BASCULANTE
ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DA EDUCAÇÃO
L MUNIZ DE SOUZA FREIOS ME
07.229.022/0001-77
1,00
UNI
170,00
170,00
DONIZETI ALVES
065.969.398-47
1,00
UNI
500,00
500,00
DONIZETI ALVES
065.969.398-47
1,00
UNI
1.000,00
1.000,00
A ALVES S A IND E COMERCIO
53.309.852/0006-36
1,00
UNI
116.000,00
116.000,00
TRIANI ASS E TREINAMENTO EDUCACIONAL LTDA
04.307.394/0001-86
12,00
MES
5.000,00
60.000,00
ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DA EDUCAÇÃO
TRIANI ASS E TREINAMENTO EDUCACIONAL LTDA
04.307.394/0001-86
12,00
MES
5.000,00
60.000,00
PNEU 225/50 R17 MAXX M35
65.843.385/0001-02
4,00
UNI
620,00
2.480,00
ALINHAMENTO
65.843.385/0001-02
1,00
UN
30,00
30,00
LANTERNA LASER DE 6 V
66.185.133/0001-98
4,00
PÇ
48,00
192,00
REGISTRO GAVETA F. FUND. DE 8" C/ FLANGE PN-10 DE USO
GRAXET
06.232.487/0001-14
2,00
UNI
968,00
1.936,00
Folha: 16/51
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
GABINETE ATX 4 BAIAS W PRETO PADRAO USB RJAC 323;
MEMORIA DD
WINDOWS 7 PROFESSIONAL 32 BITS PORTUGUES
07.075.762/0001-04
1,00
UNI
1.500,00
1.500,00
07.075.762/0001-04
1,00
UNI
400,00
400,00
OXIBUTININA 5 MG CX COM 30 CPS
49.219.686/0019-24
3,00
CX
19,52
58,56
TIZANIDINA 2 MG COM 30 COMPRIMIDOS
49.219.686/0019-24
8,00
CX
14,53
116,24
GABAPENTINA 300MG COM 30 COMPRIMIDOS
00.519.396/0001-88
4,00
CX
29,90
119,60
PEN VE ORAL 60 ML
00.519.396/0001-88
8,00
FRS
11,00
88,00
BACLOFENO 10 MG COM 20 COMPRIMIDOS
CARLOS ROBERTO GOMES ORLANDIA
65.938.334/0001-56
12,00
CX
7,00
84,00
BARA DE CHOCOLATE MEIO AMARGO DE 500 GRAMAS
65.429.003/0001-90
1,00
UNI
17,50
17,50
SACIOS DE LEITE EM PO 200 GRAMAS CADA
65.429.003/0001-90
1,00
KG
11,00
11,00
GATAS DE CHOCOLATE
65.429.003/0001-90
2,00
PCT
8,50
17,00
MAÇO DE SALSINHA
VICENTE & REGATIERI LTDA EPP
58.419.326/0001-38
1,00
UNI
1,49
1,49
LATAS DE CREME DE LEITE DE CAIXINHA
58.419.326/0001-38
10,00
UNI
1,10
11,00
LEITE LONGA VIDA INTEGRAL COM 12 LITROS
58.419.326/0001-38
1,00
CX
23,88
23,88
CEBOLA_1
58.419.326/0001-38
2,00
KG
0,99
1,98
FARINHA DE TRIGO (KG)
58.419.326/0001-38
10,00
KG
1,49
14,90
TOMATES
58.419.326/0001-38
2,00
KG
1,49
2,98
LIMÕES
58.419.326/0001-38
1,00
KG
3,49
3,49
LATA DE PO ROYAL GRANDE
58.419.326/0001-38
1,00
UNI
3,89
3,89
VIDROS DE PALMITOS
58.419.326/0001-38
4,00
UNI
4,19
16,76
CAIXA GRANDE DE CALDO DE GALINHA TIPO KNORR
58.419.326/0001-38
1,00
UNI
1,59
1,59
SAL
58.419.326/0001-38
1,00
KG
0,99
0,99
AÇÚCAR REFINADO
58.419.326/0001-38
2,00
KG
1,89
3,78
POTES DE MARGARINA SEM SAL DE 500 GRAMAS CADA
58.419.326/0001-38
3,00
UNI
1,99
5,97
POTE DE MARGARINA DE 500 GRAMAS PARA BOLO
58.419.326/0001-38
1,00
UNI
1,99
1,99
PEITO DE GRANGO COM OSSO
58.419.326/0001-38
8,00
KG
3,40
27,20
UVA THOMPSON
58.419.326/0001-38
2,00
UNI
7,99
15,98
MAÇO DE CEBOLINHA
58.419.326/0001-38
1,00
UNI
1,49
1,49
FRASCO DE VINAGRE
58.419.326/0001-38
1,00
UNI
0,99
0,99
OVOS
58.419.326/0001-38
7,00
DZ
2,39
16,73
PACOTES DE CHOCOLATE DO PADRE DE 200 GRAMAS
58.419.326/0001-38
6,00
UNI
4,69
28,14
ACHOCOLATADO EM PO PACOTE DE 400 GRS
ALNUTRI ALIMENTOS LTDA
07.747.780/0001-87
800,00
PCT
2,60
2.080,00
07.747.780/0001-87
500,00
PCT
2,60
1.300,00
07.747.780/0001-87
100,00
PCT
2,60
260,00
07.747.780/0001-87
50,00
PCT
2,60
130,00
Folha: 17/51
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
MACARRÃO PENNE C/ OVOS (500G)
MASSAS ALIMENTICIAS DA ROZ LTDA
51.377.935/0001-22
700,00
PCT
1,00
700,00
MACARRÃO PENNE C/ OVOS (500G)
51.377.935/0001-22
800,00
PCT
1,00
800,00
MACARRÃO ALFABETO C/ OVOS (500G)
51.377.935/0001-22
450,00
PCT
1,15
517,50
PÃO DE QUEIJO CONGELADO (KG)
SADIA S A
20.730.099/0001-94
150,00
KG
7,20
1.080,00
REQUEIJÃO CREMOSO (KG)
SADIA S A
20.730.099/0001-94
140,00
KG
14,40
2.016,00
LASANHA A BOLONHESA CONGELADA (KG)
SADIA S A
20.730.099/0001-94
150,00
KG
8,72
1.308,00
REQUEIJÃO CREMOSO (KG)
SADIA S A
20.730.099/0001-94
80,00
KG
14,40
1.152,00
PÃO DE QUEIJO CONGELADO (KG)
SADIA S A
20.730.099/0001-94
200,00
KG
7,20
1.440,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. SERVIÇO NO SISTEMA DE
ARREFECIMENT
BARRAS DE APOIO EM INOX, COMPLETAS
JOSE EUCLIDES DE OLIVEIRA & CIA LTDA ME
50.403.302/0001-89
1,00
UNI
85,00
85,00
53.309.829/0001-37
2,00
PÇ
80,00
160,00
FILTRO OLEO
PALMA E CIA LTDA
53.310.025/0001-58
1,00
UN
55,00
55,00
COXIM AMORTECEDOR
65.843.385/0001-02
2,00
UN
53,00
106,00
BIELETA
65.843.385/0001-02
2,00
UN
45,00
90,00
TONER IMPRESSORA SAMSUNG SC X 4100
05.320.503/0001-68
1,00
UNI
95,00
95,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO IMPRESSORA SCX4100
05.320.503/0001-68
1,00
UNI
115,00
115,00
OLEO MOTOR GASOLINA 5W30
53.309.852/0003-93
5,00
LT
26,77
133,85
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. REVISÃO DE 20.000KM CONF
MANUAL
FRALDA GERIATRICA BIG FRAL PLUS M
53.309.852/0003-93
1,00
UNI
33,00
33,00
65.938.334/0001-56
8,00
PCT
12,00
96,00
TALCO NEUTRO
00.519.396/0001-88
4,00
FRS
8,80
35,20
CALÇA PLASTICA TAMANHO P
00.519.396/0001-88
3,00
UNI
12,90
38,70
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE, MUNK, GUINCHO E
GUINDASTE, RE
SERVIÇO DE FRETE, COM CAMINHÃO MUNK, GUINDASTE E
GUINCHO, PA
ROLAMENTO AGULHA
MARIA LUISA PEREIRA TRANSPORTE- ME
09.572.872/0001-07
1,00
UNI
2.000,00
2.000,00
MARIA LUISA PEREIRA TRANSPORTE- ME
09.572.872/0001-07
1,00
UNI
1.500,00
1.500,00
ELIO DELEFRATE & CIA LTDA ME
50.730.431/0001-81
1,00
UNI
12,00
12,00
ROLAMENTO 6303
50.730.431/0001-81
1,00
UNI
26,00
26,00
ROTOR
50.730.431/0001-81
1,00
UN
100,00
100,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. SERVIÇO EFETUADO EM
ALTERNADOR
EMISSÃO DE 12 MIL HOLERITES SENDO: IMPRESSÃO DUPLEX
FRENTE E
EMISSÃO DE 12 MIL HOLERITES SENDO: IMPRESSÃO DUPLEX
FRENTE E
MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO
50.730.431/0001-81
1,00
UNI
50,00
50,00
SMARAPD INFORMATICA LTDA
50.735.505/0001-72
1,00
UNI
840,00
840,00
SMARAPD INFORMATICA LTDA
50.735.505/0001-72
1,00
UNI
840,00
840,00
ULTRA IMAGEM DO BRASIL COM. IMP. EXP. DE EQU. MED.
03.997.557/0001-37
1,00
UNI
300,00
300,00
DESLOCAMENTO DO TECNICO
ULTRA IMAGEM DO BRASIL COM. IMP. EXP. DE EQU. MED.
03.997.557/0001-37
1,00
UNI
888,00
888,00
Folha: 18/51
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR
SERVIÇOS
AROMASIM 25 MG - EXAMESTANO COM 30 COMPRIMIDOS
CAPE CONSTRUTORA LTDA
04.839.371/0001-12
1,00
C M MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
04.127.483/0001-40
RIPERDAL CONSTA ( RISPERIDONA AÇAO PROLONGADA 25MG )
04.127.483/0001-40
INSULINA NOVORAPID ( CANETA) CX COM 5 FLEXPEN
FLUTICASONA 50 MCG 120 DOSES
JANUVIA 100MG CAIXA COM 28 COMPRIMIDOS
Unid
Preço Unitário
Preço Total
UNI
19.229,78
19.229,78
1,00
CX
430,00
430,00
2,00
AMP
479,00
958,00
04.127.483/0001-40
1,00
FRS
149,75
149,75
49.219.686/0019-24
2,00
FRS
35,19
70,38
49.219.686/0019-24
1,00
CX
125,74
125,74
TRISORB ( COLIRIO ) 15 ML
49.219.686/0019-24
4,00
FRS
11,92
47,68
OXIBUTINA XAROPE 120 ML
00.519.396/0001-88
2,00
FRS
12,00
24,00
CLORIDRATO DE RANITIDINA ( XAROPE ) 120 ML
00.519.396/0001-88
2,00
FRS
12,00
24,00
GALÃO DE 3,6L ESMALTE SINTETICO COR VERDE NILO MARCA
CORAL (
GALÃO DE 3,6L ESMALTE SINTETICO COR VERDE NILO MARCA
CORAL (
KIT TAMPA E ANEL PEDAL
JOSE ROBERTO GARCIA ORLANDIA - ME
00.598.199/0001-00
10,00
UNI
42,00
420,00
64.630.023/0001-62
12,00
UNI
43,17
518,04
ASTECODONTO ASSIT.TECNICA E EQUIP.ODONT.LTDA
52.395.167/0001-00
1,00
UNI
15,66
15,66
VIDRO REFLETOR
52.395.167/0001-00
1,00
UNI
166,25
166,25
TRAVA REFLETOR
52.395.167/0001-00
1,00
UNI
5,80
5,80
PARAFUSO PEDAL
52.395.167/0001-00
3,00
UNI
2,48
7,44
VALVULA VERDE
52.395.167/0001-00
1,00
UH
43,61
43,61
BORRACHA GROSSA/FINA
52.395.167/0001-00
1,00
UNI
88,42
88,42
ABRAÇADEIRA,
52.395.167/0001-00
1,00
UNI
2,48
2,48
CAPA DO PEDAL
52.395.167/0001-00
1,00
UNI
88,83
88,83
PROTETOR REFLETOR.
52.395.167/0001-00
1,00
UNI
8,93
8,93
ARRUELA DO VIDRO
52.395.167/0001-00
1,00
UNI
2,48
2,48
MANG 3.3
52.395.167/0001-00
1,00
MT
5,02
5,02
KNOV CINZA
52.395.167/0001-00
1,00
UNI
7,72
7,72
GUARNIÇAO 2 FUROS
52.395.167/0001-00
1,00
UN
2,48
2,48
ANEL RS
52.395.167/0001-00
2,00
UNI
2,48
4,96
VALVULA AZUL
52.395.167/0001-00
1,00
UH
43,61
43,61
MÃO DE OBRA
52.395.167/0001-00
1,00
UN
400,00
400,00
LATAS DE CREME DE LEITE
MARCELA LUISA BACETO ME
06.063.389/0001-09
2,69
26,90
LATAS DE PÓ ROYAL (GRANDE)
06.063.389/0001-09
2,00
UNI
4,99
9,98
POTES DE MARGARINA COM 500 GRAMAS CADA
06.063.389/0001-09
6,00
UNI
2,69
16,14
06.063.389/0001-09
1,00
CX
21,48
21,48
AMIDO DE MILHO.
06.063.389/0001-09
4,00
CX
2,79
11,16
10,00 LATA
Folha: 19/51
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
CEBOLA_1
06.063.389/0001-09
2,00
KG
0,99
1,98
CALDO KNORR DE GALINHA
06.063.389/0001-09
6,00
UNI
0,99
5,94
QUEIJO MINEIRO
06.063.389/0001-09
1,00
KG
13,90
13,90
ROLOS DE PAPEL ALUMINIO
06.063.389/0001-09
3,00
UNI
2,69
8,07
ROLOS DE PAPEL TOALHA
06.063.389/0001-09
2,00
UNI
2,39
4,78
AÇÚCAR REFINADO
06.063.389/0001-09
3,00
KG
1,99
5,97
OVOS
06.063.389/0001-09
8,00
DZ
2,70
21,60
06.063.389/0001-09
15,00
KG
1,99
29,85
CAFE DE 500 GRAMAS CADA
06.063.389/0001-09
3,00
PCT
4,89
14,67
PACOTES DE COCO RALADO
06.063.389/0001-09
6,00
UH
2,49
14,94
VINAGRE 1 LITRO
06.063.389/0001-09
2,00
LT
1,29
2,58
LATAS DE MILHO VERDE
06.063.389/0001-09
6,00
UN
1,29
7,74
CONEXÃO POLIETILENO COTOVELO 3/4
53.309.886/0001-16
10,00
UNI
1,65
16,50
BUCHA 8 SIMPLES CINZA PLASTICA S/8
53.309.886/0001-16
12,00
UNI
0,11
1,32
PARAFUSO SEXTAVADO 3/16 X 50
53.309.886/0001-16
12,00
UNI
0,33
3,96
CONEXAO BUCHA REDUÇÃO 3/4 X 1/2 BRANCA
53.309.886/0001-16
14,00
UNI
0,55
7,70
CHAVE GRIFO 10 POLEGADA
53.309.886/0001-16
1,00
UNI
44,00
44,00
CHAVE INGLESA LEETOLS 10 POLEGADA
53.309.886/0001-16
1,00
UNI
20,90
20,90
ARAME RECOZIDO 18 LISO
53.309.886/0001-16
2,00
KG
6,20
12,40
TORNEIRA PLASTICA
53.309.886/0001-16
15,00
UNI
4,10
61,50
ABRACADEIRA RSF 3/4 X 1 GALVANIZADA
53.309.886/0001-16
50,00
UNI
0,90
45,00
CONEXAO TE 3/4
53.309.886/0001-16
19,00
UNI
1,95
37,05
CONEXAO TE 40MM ESGOTO
53.309.886/0001-16
11,00
UNI
2,42
26,62
TUBO BARRA BRANCO ESGOTO 40 MM
53.309.886/0001-16
18,00
UNI
13,90
250,20
SACOS DE QUIRELA 50 KILOS
F.MULLER BAZAR ME
10.963.308/0001-96
10,00
UNI
31,00
310,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM PNEUS REF. CONSERTO PNEU: 18 X 4X
30,
SERVIÇOS PRESTADOS EM PNEUS REF. CONSERTO PNEU:
CARRIOLA 750
SERVIÇOS PRESTADOS EM PNEUS REF. CONSERTO PNEU: MOTO
175R14,
TONER PARA IMPRESSORA XEROX PHASER 3125
LAERCIO DIAS DA SILVA
981.811.658-53
1,00
UNI
825,00
825,00
981.811.658-53
1,00
UNI
37,00
37,00
981.811.658-53
1,00
UNI
37,00
37,00
04.898.832/0001-28
1,00
UNI
160,00
160,00
CONCERTA 54MG (METILFENIDATO) COM 30 COMPRIMIDOS
UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABALHO MEDICO
57.214.900/0001-59
1,00
CX
246,79
246,79
SERVIÇO REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DE ENCONTRO
COMEMORATIVO DA
SEBASTIAO SANTANA JUNIOR
863.963.408-44
1,00
UNI
1.100,00
1.100,00
Folha: 20/51
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
SERVIÇOS PRESTADOS EM PNEUS REF. CONSERTO DE PNEUS: 205 LAERCIO DIAS DA SILVA
X 75
SERVIÇOS PRESTADOS EM PNEUS REF. CONSERTO PNEU: 195/60 LAERCIO DIAS DA SILVA
R15,
SERVIÇOS PRESTADOS EM PNEUS REF. CONSERTO PNEU: 185 R14, LAERCIO DIAS DA SILVA
750
SERVIÇOS PRESTADOS EM PNEUS REF. CONSERTO PNEU:175/
SR13
SERVIÇOS PRESTADOS EM PNEUS REF. CONSERTO PENU: 175/R14, LAERCIO DIAS DA SILVA
900
OLEO LUBRIFICANTE BALDE
PALMA E CIA LTDA
OLEO LUBRIFICANTE
PALMA E CIA LTDA
ELEMENTO FILTRO DE AR
ELEMENTO FILTRO
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
981.811.658-53
1,00
UNI
83,00
83,00
981.811.658-53
1,00
UNI
111,00
111,00
981.811.658-53
1,00
UNI
65,00
65,00
981.811.658-53
1,00
UNI
85,00
85,00
981.811.658-53
1,00
UNI
380,00
380,00
53.310.025/0001-58
1,00
BAL
195,00
195,00
53.310.025/0001-58
3,00
FRS
10,00
30,00
PALMA E CIA LTDA
53.310.025/0001-58
1,00
UN
80,00
80,00
PALMA E CIA LTDA
53.310.025/0001-58
1,00
UN
35,00
35,00
FILTRO DIESEL
PALMA E CIA LTDA
53.310.025/0001-58
1,00
UN
35,00
35,00
FILTRO
PALMA E CIA LTDA
53.310.025/0001-58
1,00
UN
145,00
145,00
FILTRO MOTOR
PALMA E CIA LTDA
53.310.025/0001-58
1,00
UN
120,00
120,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REF.REVISAO DE 10. 000 KM
CONFORME MAN
INTERRUPTOR DR MONOPOLAR 80A ID 300 MA
PALMA E CIA LTDA
53.310.025/0001-58
1,00
UNI
180,00
180,00
04.473.991/0001-80
22,00
UNI
72,00
1.584,00
ROLOS FITA CREPE 50 MX4, 5CM. LARG
53.309.829/0001-37
20,00
UNI
9,00
180,00
MANUTENÇAO DE MONITOR
05.320.503/0001-68
1,00
UNI
120,00
120,00
MANUTENÇAO DE IMPRESSORA HP 5440
05.320.503/0001-68
1,00
UNI
95,00
95,00
LEITE ISOMIL, NURSOY OU APTAMIL 2
49.219.686/0019-24
13,70
274,00
CONFECÇAO DE JUNTA GIBAULT ESPECIAL EM CHAPA DE FERRO CTS CALDEIRARIA TORNEARIA E SERVICOS LTDA ME
DE 1/4
TOPIRAMATO 25 MG CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS
05.196.239/0001-00
20,00 LATA
6,00
UNI
170,00
1.020,00
49.219.686/0019-24
3,00
CX
20,00
60,00
MELOXICAM 15 MG COM 10 COMPRIMIDOS
00.519.396/0001-88
1,00
UNI
9,90
9,90
ALENDRONATO 70MG COM 4 COMPRIMIDOS
00.519.396/0001-88
2,00
CX
10,90
21,80
NORTRIPTILINA 25 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS
00.519.396/0001-88
2,00
CX
9,90
19,80
CONJUNTO DE ENGRENAGEM LX 300
05.320.503/0001-68
1,00
UNI
20,00
20,00
CABO CABEÇA LX 300
05.320.503/0001-68
1,00
UN
10,00
10,00
CABEÇA DE IMPRESSAO
05.320.503/0001-68
1,00
UH
145,00
145,00
MANUTENÇAO DA IMPRESSORA HP 720C
05.320.503/0001-68
1,00
UNI
120,00
120,00
MANUTENÇAO DA IMPRESSORA IMPRESSORA MATRICAL LX 300
05.320.503/0001-68
1,00
UNI
95,00
95,00
MANUTENCAO DA IMPRESSORA HP DESKJET 5440
05.320.503/0001-68
1,00
UNI
95,00
95,00
Folha: 21/51
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
MULTA DE TRANSITO REF. FALHA NO SISTEMA DE HORAS NO
TACOGRAF
TOALHAS DE PAPEL 2 DOBRAS FORMATO 20CM X 21CM COM
1000 FOLHA
TRILHO P/ DISJUNTOR E CONTACTOR DE 2 MTS
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO EST SP
43.052.497/0001-02
1,00
UNI
102,16
102,16
AJOSI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME
54.082.763/0001-58
20,00
PCT
9,00
180,00
04.473.991/0001-80
1,00
PÇ
17,00
17,00
PAGAMENTO MENSAL DO CONSELHEIRO DO MÊS DE
SETEMBRO/2010
SETEMBRO/2010
SETEMBRO/2010
SETEMBRO/2010
SETEMBRO/2010
ENERGIZIP
ANTONINO CESAR CHIQUINI
321.311.048-55
1,00
UNI
1.323,16
1.323,16
MARCIO DONIZETE DA SILVA
317.878.058-08
1,00
UNI
1.323,16
1.323,16
ISMARILDA APARECIDA MELLO MIELLE
087.323.948-29
1,00
UNI
1.323,16
1.323,16
SELMO FLAVIO FERREIRA
082.505.098-70
1,00
UNI
1.323,16
1.323,16
MARIA APARECIDA MEDEIROS DE FREITAS
150.864.808-50
1,00
UNI
1.323,16
1.323,16
BARONI & FABBRI COM. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. ME
09.394.802/0001-06
120,00
FRS
7,00
840,00
SONDA URETRAL Nº14
07.982.913/0001-08
120,00
UNI
0,40
48,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. SERVIÇO DE REPARO NO SISTEMA AUTO ELETRICA HAMAMURA LTDA
DE AR
OLEO MOTOR GASOLINA 5W30
59.792.226/0001-15
1,00
UNI
70,00
70,00
53.309.852/0003-93
5,00
LT
26,77
133,85
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. REVISÃO DE 20.000 KM CONF
MANUAL
SUPORTE DO VIDRO
53.309.852/0003-93
1,00
UNI
36,00
36,00
J.C.CAMARGO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA
53.338.166/0001-89
1,00
UNI
19,00
19,00
MAQUINA DE VIDRO
53.338.166/0001-89
1,00
UN
35,00
35,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. REPARO EM MAQ. DE VIDRO
53.338.166/0001-89
1,00
UNI
15,00
15,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REF. SERVIÇO DE CONSERTO DE 01
REDA ( A
ENGATE FLEXIVEL 40 CM
65.843.385/0001-02
1,00
UNI
30,00
30,00
MOGIANA MATERIAIS P CONSTRUCAO E AROEIRA LTDA
56.756.000/0001-70
22,00
UN
4,00
88,00
ARAME GALVANIZADO N° 14
56.756.000/0001-70
1,00
KG
9,50
9,50
BUCHAS 50 X 40 MM PVC
56.756.000/0001-70
22,00
PÇ
0,95
20,90
MASSA PARA CALAFETAR PAREDES
56.756.000/0001-70
3,00
PCT
5,10
15,30
GARFOS P/ROLO PINTURA 23 CM
53.309.886/0001-16
2,00
PÇ
2,60
5,20
TRINCHAS ATLAS 2 1/2'' C/CABOS
53.309.886/0001-16
5,00
PÇ
7,20
36,00
BUCHA REDUÇAO 3/4 X 1/2
53.309.886/0001-16
44,00
UN
0,99
43,56
ANTI-RESPIMGO 23 CM DE LA
53.309.886/0001-16
2,00
RL
6,50
13,00
ROTOR
52.395.167/0001-00
1,00
UN
218,00
218,00
EIXO PRINCIPAL
52.395.167/0001-00
1,00
UN
80,00
80,00
ANEL
52.395.167/0001-00
1,00
UNI
2,00
2,00
Folha: 22/51
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
ROLAMENTO
52.395.167/0001-00
1,00
UN
30,95
30,95
TRAVA DA BROCA
52.395.167/0001-00
1,00
UNI
9,42
9,42
ROTOR
52.395.167/0001-00
1,00
UN
218,00
218,00
TAMPA DA CABEÇA
52.395.167/0001-00
1,00
UN
17,05
17,05
ROLAMENTO
52.395.167/0001-00
2,00
UN
50,00
100,00
MAO DE OBRA.
52.395.167/0001-00
1,00
UNI
30,00
30,00
MAO DE OBRA.
52.395.167/0001-00
1,00
UNI
30,00
30,00
MAO DE OBRA.
52.395.167/0001-00
1,00
UNI
30,00
30,00
MAO DE OBRA.
52.395.167/0001-00
1,00
UNI
30,00
30,00
DESPESAS DO PROGRAMA ESTAGIARIO- CONVENIO
PREFEITURA/CIEE
PREFEITURA/CIEE
PREFEITURA/CIEE
PREFEITURA/CIEE
PREFEITURA/CIEE
PREFEITURA/CIEE
PREFEITURA/CIEE
PREFEITURA/CIEE
PREFEITURA/CIEE
PREFEITURA/CIEE
PREFEITURA/CIEE
PREFEITURA/CIEE
PREFEITURA/CIEE
PAGAMENTO PROGRAMA APRENDIZ- CONVENIO PREFEITURA/CIEE
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE
61.600.839/0001-55
1,00
UNI
51,00
51,00
61.600.839/0001-55
1,00
UNI
1.530,00
1.530,00
61.600.839/0001-55
1,00
UNI
255,00
255,00
61.600.839/0001-55
1,00
UNI
102,00
102,00
61.600.839/0001-55
1,00
UNI
102,00
102,00
61.600.839/0001-55
1,00
UNI
153,00
153,00
61.600.839/0001-55
1,00
UNI
51,00
51,00
61.600.839/0001-55
1,00
UNI
51,00
51,00
61.600.839/0001-55
1,00
UNI
102,00
102,00
61.600.839/0001-55
1,00
UNI
51,00
51,00
61.600.839/0001-55
1,00
UNI
663,00
663,00
61.600.839/0001-55
1,00
UNI
51,00
51,00
61.600.839/0001-55
1,00
UNI
51,00
51,00
61.600.839/0001-55
1,00
UNI
18.405,28
18.405,28
44.944.577/0001-27
EMPENHO DE PASSES PARA PESSOAS CAD. E NÃO CADASTRADA VIAÇÃO SÃO BENTO LTDA
RESTITUICAO
RUBENS FERREIRA JORGE
PAGAMENTO DE HONORARIOS REF. EXECUÇÕES FISCAIS
MASSARO ADVOCACIA
295,00
UNI
396.913.656-34
1,00
UN
162,98
9,9183
2.925,90
162,98
05.540.438/0001-86
1,00
UNI
5.765,16
5.765,16
Folha: 23/51
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE CONDUÇÃO DE OFICIAIS DE
JUSTIÇA
JUSTIÇA
JUSTIÇA
JUSTIÇA
CONEXÃO BUCHAS 50 X 40 MM ESGOTO
JOSÉ MILTON PACIENCIA RODRIGUES
549.499.478-34
1,00
UNI
1.236,24
1.236,24
ALEX LEVI DE ALMEIDA SILVA
089.787.508-77
1,00
UNI
1.151,40
1.151,40
JAIR APARECIDO DA SILVA
036.809.218-61
1,00
UNI
787,80
787,80
SILVIA HELENA DE GODOY COSTA PAULA
864.605.108-06
1,00
UNI
218,16
218,16
53.309.886/0001-16
20,00
UNI
1,10
22,00
LUPRON (ACETATO DE LEUPRORRELINA 3,75MG IM) FRASCO
AMPOLA CO
GALÕES DE VERNIZ MARITIMO, INCOLOR 3,6L
GIOVANA PERON ARNDT ME
10.941.844/0001-90
6,00
AMP
429,00
2.574,00
53.309.886/0001-16
8,00
UNI
38,00
304,00
ÓRTESE ANTI EQUINO ARTICULADO À ESQUERDA
JACOMO ARICO JUNIOR ORTOPEDIA ALEMANA
00.798.757/0001-72
1,00
UNI
180,00
180,00
PEN DRIVE 8 GB
07.075.762/0001-04
1,00
UNI
55,00
55,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. TROCA DE TECIDO, ENCHIMENTO
LOURDES HELENA CARBONARO TAPEÇARIA ME
DAS ES
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. TROCA TECIDO E MOLAS REFORMA LOURDES HELENA CARBONARO TAPEÇARIA ME
GERAL
FILTRO DIESEL
AUTO PEÇAS BORDIN LTDA
07.616.810/0001-16
1,00
UNI
250,00
250,00
07.616.810/0001-16
1,00
UNI
300,00
300,00
67.582.296/0001-77
1,00
UN
55,00
55,00
FILTRO LUBRIFICANTE PSL 408
67.582.296/0001-77
1,00
UN
65,00
65,00
FILTRO SEDIMENTADOR
67.582.296/0001-77
1,00
UNI
45,00
45,00
GUIA DA PORTA DE CORRER REF. GUIA INFERIOR PT CORRER
53.338.166/0001-89
1,00
UNI
70,00
70,00
2,00
UNI
900,00
1.800,00
MACARRAO ESPAGUETE.
53.312.724/0001-37
3,00
KG
1,89
5,67
ROSQUINHAS DE COCO
53.312.724/0001-37
3,00
PCT
3,29
9,87
53.312.724/0001-37
2,00 LATA
2,69
5,38
PACOTINHOS DE QUEIJO RALADO
53.312.724/0001-37
2,00
UNI
1,49
2,98
POTES DE MARGARINA (500GRS)
53.312.724/0001-37
3,00
UNI
2,69
8,07
NAN2
09.394.802/0001-06
14,00
LT
14,60
204,40
NAN 1
09.394.802/0001-06
16,60
149,40
ISOSOURCE SOYA.
09.394.802/0001-06
40,00
16,50
660,00
NUTREN 1.0
09.394.802/0001-06
25,00 LATA
32,50
812,50
CONFECÇÃO DE JUNTA GIBAULT 6" ESPECIAL EM CHAPA DE
FERRO DE
AMORTECEDOR
CTS CALDEIRARIA TORNEARIA E SERVICOS LTDA ME
05.196.239/0001-00
6,00
UNI
170,00
1.020,00
07.560.442/0001-31
2,00
UN
78,00
156,00
AMORTECEDOR DA DIREÇAO
07.560.442/0001-31
1,00
UN
65,00
65,00
ALINHAMENTO
07.560.442/0001-31
1,00
UN
30,00
30,00
9,00 LATA
LT
Folha: 24/51
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
TEIXEIRA BENTO E PONCIANO PULGLIANI S/S LTDA
11.201.005/0001-07
1,00
UNI
900,00
900,00
2,00
UNI
900,00
1.800,00
1.150,00
REGISTRO DE ESFERA 3 VIAS DE 1'' GE3L DN25 PN350 1111AB IT/R BALLOTTIN MAQUINAS LTDA
76.756.592/0001-38
2,00
UNI
575,00
RECARGA DE TONNER.
05.320.503/0001-68
1,00
UN
55,00
55,00
REMANUFATURA KIT FOTOCONDUTOR
05.320.503/0001-68
1,00
UNI
120,00
120,00
SUBVENÇAO PARA INTEGRANTES DA COORPORAÇAO MUSICAL
PARA
SERVIÇO DE AUXILIO EM AULAS DE FUTSAL NO GINASIO
CORPORACAO MUSICAL DE ORLANDIA
05.824.366/0001-07
1,00
UNI
7.585,92
7.585,92
GEREMIAS ROCHA NUNES
116.130.638-22
1,00
UNI
1.400,00
1.400,00
SERVIÇOS DE AUXILIO EM AULAS DE FUTSAL NA QUADRA
ESPORTES
CALÇA EM BRIM PRETA PROGRAMA KONG_FU
ARMANDO APARECIDO DOS SANTOS
030.690.988-00
1,00
UNI
1.400,00
1.400,00
NAAGOTEX CONFECÇÕES LTDA ME
08.630.630/0001-51
30,00
UNI
24,00
720,00
CAMISETAS SILKADAS PROGRAMA KONG_FU
FERNANDO TISEO ORLANDIA ME.
64.490.089/0001-02
30,00
UNI
15,00
450,00
132.134.338-88
1,00
UNI
4.533,00
4.533,00
CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAL LIBERAL AUTONOMO PARA _4 MARCO ALMEIDA MACHADO
BUCHA TENSOR
DIEGO FERREIRA SCORSATO - ME
11.280.363/0001-44
1,00
UN
98,00
98,00
PIVO DE SUSPENSAO
11.280.363/0001-44
1,00
UNI
54,00
54,00
JOGO DE PASTILHA FREIO
11.280.363/0001-44
1,00
UN
52,00
52,00
DISCO FREIO
11.280.363/0001-44
2,00
UN
43,00
86,00
TERMINAL DIREÇÃO
11.280.363/0001-44
2,00
UNI
45,00
90,00
ALINHAMENTO
11.280.363/0001-44
1,00
UN
30,00
30,00
ESCAPAMENTO TRASEIRO
CRISTIANE PERES MORETTI ME
05.490.118/0001-69
1,00
UNI
195,00
195,00
SILENCIOSO
05.490.118/0001-69
1,00
UN
91,13
91,13
CHÁ MATE
08.528.442/0001-17
58,00
CX
2,20
127,60
MARGARINA COM SAL 500 GRS.
08.528.442/0001-17
420,00
POT
2,40
1.008,00
CAFE EM PO 500 GRAMAS
08.528.442/0001-17
132,00
PCT
3,30
435,60
ACHOCOLATADO EM PÓ 400 G
08.528.442/0001-17
792,00
PCT
3,26
2.581,92
CONCENTRADO LIQUIDO PARA SUCO DE CAJU (500 ML)
07.264.055/0001-58
2.051,00
FRS
1,96
4.019,96
SAL REFINADO
07.264.055/0001-58
35,00
KG
1,28
44,80
PIMENTA DO REINO
07.264.055/0001-58
7,00
PCT
1,44
10,08
OVOS DE GALINHA (DUZIA)
07.264.055/0001-58
12,00
DZ
2,32
27,84
MILHO PARA PIPOCA PCT 500 GRS
07.264.055/0001-58
12,00
PCT
1,99
23,88
MILHO EM CONSERVA 200 G
07.264.055/0001-58
24,00 LATA
0,98
23,52
ERVA DOCE PCT 15 GRS
07.264.055/0001-58
11,00
PCT
1,47
16,17
CEBOLA
07.264.055/0001-58
10,00
KG
1,39
13,90
AZEITONA VERDE 500GR
07.264.055/0001-58
12,00
VD
5,49
65,88
VINAGRE 750 ML
58.302.506/0001-35
116,00
FRS
2,17
251,72
Folha: 25/51
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
CONCENTRADO LIQUIDO PARA SUCO DE UVA (500 ML)
58.302.506/0001-35
300,00
FRS
4,30
1.290,00
CONCENTRADO LIQUIDO PARA SUCO DE MARACUJA (500 ML)
58.302.506/0001-35
1.500,00
FRS
4,75
7.125,00
COCO RALADO
58.302.506/0001-35
24,00
PCT
2,49
59,76
BOLACHA DOCE (400 G)
58.302.506/0001-35
552,00
PCT
2,45
1.352,40
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL
08.528.442/0001-17
32,00
KG
1,40
44,80
GOIABADA EM BARRA .500 G
08.528.442/0001-17
525,00
BR
3,35
1.758,75
DOCE DE LEITE EM PASTA 800 GRS
08.528.442/0001-17
552,00
PCT
6,20
3.422,40
FERMENTO EM PO QUIMICO (100G)
08.528.442/0001-17
8,00
POTE
1,78
14,24
ERVILHA EM CONSERVA 200 GRS
08.528.442/0001-17
23,00 LATA
0,95
21,85
AMIDO DE MILHO
08.528.442/0001-17
12,00
KG
3,85
46,20
GELATINA EM PO
08.528.442/0001-17
186,00
KG
6,35
1.181,10
FRANGO DESFIADO COZIDO E CONGELADO
NUTRI ALI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
00.651.458/0001-00
700,00
KG
8,86
6.202,00
00.651.458/0001-00
2.250,00
KG
8,86
19.935,00
IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS DIET
07.264.055/0001-58
25,00
FRS
4,80
120,00
IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS SABOR MORANGO E SALADA
DE FRUTAS
DE FRUTAS
COLIRIO OFTAME COM 15ML
58.302.506/0001-35
8.180,00
FRS
2,20
17.996,00
58.302.506/0001-35
900,00
FRS
2,20
1.980,00
49.219.686/0019-24
2,00
FRS
26,00
52,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. SERVIÇO DE REPARO
ESCAPAMENTO
PNEU 1000/20 RESSOL. BORRACHUDO REFERENTE A COMPRA 2
PNEUS R
BOMBA D AGUA
JORGE MOACYR BALAN ESCAPAMENTOS - ME
07.650.092/0001-02
1,00
UNI
50,00
50,00
FABIANO ANTONIO VIEIRA LEMOS - ME
02.756.649/0001-62
2,00
UNI
400,00
800,00
53.309.852/0003-93
1,00
UNI
158,00
158,00
JUNTA HOMOCINETICA
05.490.118/0001-69
1,00
UN
140,00
140,00
CABO VELOCIMETRO
05.490.118/0001-69
1,00
UNI
32,00
32,00
ANALISES COMPLETA DE AGUA DAS CAPTAÇÕES SEGUNDO O
FUNDACAO DE APOIO A CIENCIATECNOLOGIA E EDUCACAO 02.331.533/0001-81
CONAMA 357
ANALISES DE AGUA DE POÇOS SEGUNDO A PORTARIA 518 DE 25 FUNDACAO DE APOIO A CIENCIATECNOLOGIA E EDUCACAO 02.331.533/0001-81
DE MA
BRONZINA BIELA
RETIFICA UNIAO ORLANDIA LTDA ME
10.386.943/0001-58
1,00
UNI
1.250,00
1.250,00
5,00
UNI
900,00
4.500,00
1,00
UN
24,00
24,00
BRONZINA MANCAL
10.386.943/0001-58
1,00
UN
67,50
67,50
SELO DO COMANDO
10.386.943/0001-58
1,00
UN
6,30
6,30
CALCO VOLANTE MOTOR
10.386.943/0001-58
1,00
UNI
19,50
19,50
CABECOTE
10.386.943/0001-58
2,00
UN
336,00
672,00
TUCHO DE VALVULA
10.386.943/0001-58
8,00
UN
12,40
99,20
Folha: 26/51
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
KITS DE MOTOR
10.386.943/0001-58
1,00
UN
745,60
745,60
CORREIA
10.386.943/0001-58
1,00
UN
13,30
13,30
VALVULA ADMISSAO
10.386.943/0001-58
4,00
UN
11,20
44,80
VALVULA ESCAPE
10.386.943/0001-58
4,00
UN
19,60
78,40
BOMBA OLEO
10.386.943/0001-58
1,00
UN
142,40
142,40
BUCHA BIELA
10.386.943/0001-58
4,00
UN
9,60
38,40
PENEIRA
10.386.943/0001-58
1,00
UNI
8,50
8,50
OLEO 15W40 PARA MOTOR
10.386.943/0001-58
4,00
LT
12,50
50,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. REM. E COLOCAÇÃO DO MOTOR
USINAGEM
PANO DE PRATO DE BOA QUALIDADE
10.386.943/0001-58
1,00
UNI
800,00
800,00
62.074.406/0001-76
20,00
UNI
3,70
74,00
PLASTICO TRANSPARENTE PARA MESA
62.074.406/0001-76
10,00
MT
5,50
55,00
AVENTAL DE COZINHA
62.074.406/0001-76
2,00
UNI
6,90
13,80
MAÇA FUJI OU GALA (KG)
CONSTANCIA FERREIRA SALTEIRO ME
09.441.709/0001-05
30,00
KG
2,50
75,00
LARANJA (20 KG)
09.441.709/0001-05
15,00
CX
25,00
375,00
ABACAXI PÉROLA (PÇ)
09.441.709/0001-05
60,00
UNI
1,90
114,00
ENVELOPES 11,5 X 16
VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA ME
01.844.250/0001-70
1.000,00
UNI
0,04
40,00
ESCAPAMENTO INTERNO
07.560.442/0001-31
1,00
UNI
64,00
64,00
MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA P/ GÁS 3/8 PARA LANÇA
CHAMAS
LANÇA CHAMAS GRANDE
53.311.403/0004-60
10,00
MT
7,00
70,00
53.311.403/0004-60
2,00
UNI
180,00
360,00
ACENDEDOR DE CHAMAS TIPO MAGICLIK
53.311.403/0004-60
2,00
UNI
15,00
30,00
TRAVESSA PLASTICA GRANDE PARA SALADA
53.311.403/0004-60
2,00
UNI
40,00
80,00
TRAVESSA OVAL COLOREX COM TAMPA
53.311.403/0004-60
2,00
UNI
40,00
80,00
FACA DE MESA AÇO INOX CABO PLASTICO
53.311.403/0004-60
2,00
DZ
42,00
84,00
FACA 30 CM DE AÇO INOX CABO BRANCO
53.311.403/0004-60
1,00
UNI
40,00
40,00
FACA 15 CM DE AÇO INOX CABO BRANCO
53.311.403/0004-60
1,00
UNI
25,00
25,00
COLHER GRANDE AÇO INOX PARA ARROZ
53.311.403/0004-60
3,00
UNI
20,00
60,00
PRATOS FUNDOS (COLOREX)
53.311.403/0004-60
1,00
DZ
96,00
96,00
PRATOS RASOS (COLOREX)
53.311.403/0004-60
1,00
DZ
96,00
96,00
GUINDASTE FIXO EM CHASSIS DE CAMINHAO E CACAMBA
BASCULANTE
CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI
CELEBRAM A
OVOS GRANDE
A ALVES S A IND E COMERCIO
53.309.852/0006-36
1,00
UNI
116.000,00
116.000,00
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 03.709.814/0001-98
1,00
UNI
14.000,00
14.000,00
07.264.055/0001-58
25,00
DZ
1,99
49,75
LEITE LONGA VIDA INTEGRAL ( 1 LITRO )
07.264.055/0001-58
150,00
LT
1,89
283,50
Folha: 27/51
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO FARMACIA CENTRAL
BOLIVAR BERTI
CORREÇÃO TAC- PARCELA AGOSTO/2010
ECOL COMERCIO E SERVIÇO EM AR CONDICIONADO LTDA
07.310.856/0001-02
2,00
UNI
350,00
700,00
ORLANDIA PREV
05.509.966/0001-72
1,00
UNI
1.612,81
1.612,81
SUBVENÇÃO A ENTIDADE
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AO ANIMAIS (APA)
08.690.342/0001-92
1,00
UN
2.000,00
2.000,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS JOVENS DE ORLANDIA
50.730.928/0001-08
1,00
UNI
2.060,88
2.060,88
50.730.928/0001-08
1,00
UNI
15.881,60
15.881,60
50.730.928/0001-08
1,00
UNI
2.060,88
2.060,88
50.730.928/0001-08
1,00
UNI
515,22
515,22
50.730.928/0001-08
1,00
UNI
515,22
515,22
50.730.928/0001-08
1,00
UNI
860,44
860,44
50.730.928/0001-08
1,00
UNI
1.805,88
1.805,88
50.730.928/0001-08
1,00
UNI
4.982,20
4.982,20
50.730.928/0001-08
1,00
UNI
345,22
345,22
50.730.928/0001-08
1,00
UNI
1.030,44
1.030,44
50.730.928/0001-08
1,00
UNI
1.030,44
1.030,44
50.730.928/0001-08
1,00
UNI
515,22
515,22
50.730.928/0001-08
1,00
UNI
515,22
515,22
50.730.928/0001-08
1,00
UNI
888,67
888,67
PAGAMENTO REF. AUXILIO BOLSA ESTUDOS CONCEDIDAS NO
MÊS DE SE
PE DE ARQUIVO 68,5 X 47
ASSOCIAÇAO DE ENSINO SUPERIOR DE ORLANDIA S/C LTDA 04.305.107/0001-07
1,00
UNI
6.750,00
6.750,00
DANILO BELLATO ME
12.259.056/0001-44
1,00
UNI
40,00
40,00
PE DE ARMARIO PA 90 90 X 40
DANILO BELLATO ME
12.259.056/0001-44
1,00
UNI
40,00
40,00
ARMARIO DE AÇO PA 90 2 PORTAS 198 X 90 X 40
DANILO BELLATO ME
12.259.056/0001-44
1,00
UNI
420,00
420,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO, COM A MAXIMA URGÊNCIA, PARA
RETIRADA
AQUISIÇÃO DE 143M² DE VIDRO FANTASIA CANELADO, E=4MM.
INCOL
LAMPADA H-4 12V
AGUAZUL COMERCIO DE BOMBAS SUBMERSAS LTDA -EPP
49.021.751/0001-83
1,00
VB
24.700,00
24.700,00
MARIA CRISTINA DOS SANTOS BARROS-ORLANDIA-ME
01.810.559/0001-40
1,00
UNI
6.000,00
6.000,00
50.730.431/0001-81
1,00
UNI
12,00
12,00
CORREIA
50.730.431/0001-81
1,00
UN
35,00
35,00
REGULADOR DE VOLTAGEM
50.730.431/0001-81
1,00
UN
110,00
110,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. REPARO NO ALTERNADOR TROCA ELIO DELEFRATE & CIA LTDA ME
LAMPADA
COLAR DE TOMADA F. FUND. 2" X 3/4" DN-50 C/ ANEL DE
ANDRE LUIZ SILVA BORBA - EPP
BORRACHA
NIPLE GALVENIZADO DE 3/4
GIGANTE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
50.730.431/0001-81
1,00
UNI
50,00
50,00
09.367.026/0001-47
60,00
UNI
7,50
450,00
57.180.564/0001-70
90,00
UN
3,50
315,00
MACACO HIDRAULICO GARRAFA 16 TONELADAS
66.185.133/0001-98
1,00
UNI
123,70
123,70
Folha: 28/51
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
CHAVE ALLEN 7/64
ZANA COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA ME
05.883.742/0001-26
1,00
UNI
0,63
0,63
CHAVE
05.883.742/0001-26
1,00
UN
11,81
11,81
PARAFUSO FRANCES 1/4
05.883.742/0001-26
8,00
UN
0,22
1,76
PARAFUSO SEXT. 8.8 5/16
05.883.742/0001-26
4,00
UH
0,36
1,44
ABRACADEIRA
05.883.742/0001-26
1,00
UNI
2,33
2,33
PARAFUSO SEXT. AÇO 8.8
05.883.742/0001-26
4,00
UH
0,30
1,20
PORCA SEXTAVADA
05.883.742/0001-26
4,00
UN
0,09
0,36
EXTENSAO
05.883.742/0001-26
1,00
UNI
24,64
24,64
CHAVE ALLEN
05.883.742/0001-26
1,00
UNI
1,62
1,62
PARAFUSO SEXT. 8.8 7/16
05.883.742/0001-26
3,00
UNI
1,33
3,99
ARRUELA LISA 3/8
05.883.742/0001-26
4,00
UN
0,13
0,52
PORCA SEXT. POLIDA 5/8
05.883.742/0001-26
25,00
UH
0,06
1,50
PARAFUSO 051587
05.883.742/0001-26
30,00
UNI
0,07
2,10
CHAVE ALLEN 3/64
05.883.742/0001-26
1,00
UNI
0,99
0,99
CHAVE ALLEN 7/32
05.883.742/0001-26
1,00
UNI
1,60
1,60
CHAVE ALLEN 1/4
05.883.742/0001-26
1,00
UNI
2,50
2,50
SILICONE
05.883.742/0001-26
2,00
TB
13,00
26,00
FECHO
05.883.742/0001-26
1,00
UN
2,25
2,25
CHAVE ALLEN 1/8
05.883.742/0001-26
1,00
UNI
1,33
1,33
CHAVE ALLEN 3/16
05.883.742/0001-26
1,00
UNI
1,56
1,56
CHAVE ALLEN 3/32
05.883.742/0001-26
1,00
UNI
0,50
0,50
PORCA
05.883.742/0001-26
30,00
PÇ
0,06
1,80
PARAFUSO SEXT 1/4
05.883.742/0001-26
25,00
UNI
0,18
4,50
PORCA TRAVANTE
05.883.742/0001-26
2,00
UNI
0,40
0,80
PARAFUSO
05.883.742/0001-26
15,00
UN
0,05
0,75
PARAFUSO FENDA 5 X 16
05.883.742/0001-26
2,00
UNI
0,10
0,20
PARAFUSO SEXT
05.883.742/0001-26
4,00
UN
0,33
1,32
MACHO RETIFICADOR 1"
05.883.742/0001-26
1,00
UNI
14,39
14,39
BUCHA
05.883.742/0001-26
12,00
UNI
0,41
4,92
PARAFUSO SEXT. 08 40 MA AÇO
05.883.742/0001-26
2,00
UNI
1,06
2,12
PARAFUSO 051587
05.883.742/0001-26
10,00
UNI
0,06
0,60
CORRENTE
05.883.742/0001-26
1,00
KG
15,91
15,91
PORCA
05.883.742/0001-26
24,00
PÇ
0,06
1,44
PARAFUSO
05.883.742/0001-26
4,00
UN
0,10
0,40
Folha: 29/51
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
LUVA DE COURO
05.883.742/0001-26
2,00
PAR
5,60
11,20
LUVA DE BORRACHA
05.883.742/0001-26
1,00
UN
2,00
2,00
LAPIS P/CARPINTEIRO
05.883.742/0001-26
1,00
UN
1,16
1,16
PARAFUSO FENDA 3.8 X 25
05.883.742/0001-26
12,00
UNI
0,05
0,60
PARAFUSO FENDA 4/2 X 55
05.883.742/0001-26
50,00
UN
0,06
3,00
PORCA SEXT 1/2 NF
05.883.742/0001-26
4,00
UN
0,105
0,42
PINO ELAST 5 X 30
05.883.742/0001-26
2,00
UNI
0,16
0,32
PINO ELASTICO
05.883.742/0001-26
2,00
UN
0,41
0,82
PARAFUSO SEXT. 1/2 1" NC
05.883.742/0001-26
24,00
UNI
0,18
4,32
ARRUELA LISA 5/16
05.883.742/0001-26
4,00
UNI
0,188
0,75
ARRUELA LISA
05.883.742/0001-26
2,00
UN
0,23
VIDRO FANTASIA PONTILHADO 4MM
MARIA CRISTINA DOS SANTOS BARROS-ORLANDIA-ME
01.810.559/0001-40
143,00
M2
31,4685
JOGOS DE PEDIDO DE MATERIAIS E SERVIÇOS
50.730.746/0001-29
250,00
UNI
0,46
115,00
PAPEL PARA IMPRESSAO DE ECG, MODELO PHILIPS-PAGEWRITER
300
CONSULTA REFERENTE A MANDATO JUDICIAL DA PACIENTE
ISABEL DOS
FITA COM AREA REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA
CAPILAR
INSTALAÇAO DE AR CONDICIONADO 9000 E 9500 BTUS
07.982.913/0001-08
2.000,00
FLS
0,55
1.100,00
CLINICA MEDICA DARE S/S LTDA
03.729.044/0001-45
1,00
UNI
200,00
200,00
JOHNSON & JOHNSON IND. E COM DE PROD P/ SAUDE LTDA 54.516.661/0001-01
350,00
CX
22,00
7.700,00
SANDRINI AR CONDICIONADO LTDA
55.783.674/0001-00
2,00
UNI
550,00
1.100,00
INSTALACAO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS
SANDRINI AR CONDICIONADO LTDA
55.783.674/0001-00
1,00
UNI
550,00
550,00
ONIBUS PARA OS 40 INTEGRANTES DA FOLIA DE REIS SE
APRESENTAR
CAMISETAS SUBLIMAÇAO PARA EQUIPE DE FUTSAL FEMININO
62.707.088/0001-33
1,00
UNI
1.000,00
1.000,00
64.490.089/0001-02
20,00
UNI
18,00
360,00
ALDACTONE 25 MG COM 30 COMPRIMIDOS
00.519.396/0001-88
1,00
CPS
7,65
7,65
DIGOXINA 0,25 COM 30 COMPRIMIDOS
00.519.396/0001-88
1,00
CX
4,50
4,50
TIZANIDINA 2 MG COM 30 COMPRIMIDOS
49.219.686/0019-24
3,00
CX
14,53
43,59
DIOVAN -HCT 160/12,5 COM 30 COMPRIMIDOS
49.219.686/0019-24
1,00
CX
84,00
84,00
BACLOFENO 10 MG COM 20 COMPRIMIDOS
65.938.334/0001-56
6,00
CX
7,00
42,00
CAIXA INFERIOR DA PORTA ( KOMBI )
J C BARROSO VEICULOS LTDA
53.310.231/0001-68
1,00
UNI
217,00
217,00
BOBINA
PERICIM & ZAMPIERI LTDA ME
58.524.067/0001-05
1,00
UNI
160,00
160,00
CABO DE VELA
PERICIM & ZAMPIERI LTDA ME
58.524.067/0001-05
2,00
UN
20,00
40,00
CONFECCAO DE JUNTA GIBAULT 328 MM X 368MM
POLLO COM E SERVICOS LTDA ME
54.918.263/0001-03
12,00
UN
379,00
4.548,00
CONFECCAO DE JUNTA GIBAULT 328 MM X 352 MM
54.918.263/0001-03
12,00
UN
379,00
4.548,00
54.918.263/0001-03
12,00
UN
120,00
1.440,00
54.918.263/0001-03
12,00
UN
379,00
4.548,00
0,46
4.500,00
Folha: 30/51
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
54.918.263/0001-03
12,00
UN
270,00
3.240,00
54.918.263/0001-03
12,00
UN
205,00
2.460,00
54.918.263/0001-03
24,00
UN
196,00
4.704,00
54.918.263/0001-03
24,00
UN
190,00
4.560,00
54.918.263/0001-03
24,00
UN
155,00
3.720,00
CONFECCAO DE JUNTA GIBAULT 172 MM 180 MM
54.918.263/0001-03
12,00
UN
155,00
1.860,00
54.918.263/0001-03
24,00
UN
145,00
3.480,00
54.918.263/0001-03
12,00
UN
143,00
1.716,00
54.918.263/0001-03
12,00
UN
129,00
1.548,00
54.918.263/0001-03
12,00
UN
129,00
1.548,00
54.918.263/0001-03
10,00
UN
113,00
1.130,00
54.918.263/0001-03
10,00
UN
113,00
1.130,00
54.918.263/0001-03
10,00
UN
113,00
1.130,00
54.918.263/0001-03
10,00
UN
104,00
1.040,00
54.918.263/0001-03
10,00
UN
89,26
892,60
54.918.263/0001-03
10,00
UN
89,26
892,60
54.918.263/0001-03
10,00
UN
76,00
760,00
54.918.263/0001-03
10,00
UN
89,26
892,60
54.918.263/0001-03
10,00
UN
76,00
760,00
CONFECCAO DE JUNTA DE GIBAULT 76MM X 82MM
54.918.263/0001-03
10,00
UNI
76,00
760,00
54.918.263/0001-03
50,00
UNI
38,00
1.900,00
MAO DE OBRA AUXILIAR DE TORNEIRO
54.918.263/0001-03
250,00
HRS
18,3589
4.589,73
MAO DE OBRA TORNEIRO
54.918.263/0001-03
250,00
HRS
28,245
7.061,24
INOX TARUGO
54.918.263/0001-03
35,00
KG
21,654
757,89
FERRO 1020
54.918.263/0001-03
140,00
KG
4,5191
632,67
FERRO 1045
54.918.263/0001-03
140,00
KG
5,6489
790,85
BRONZE
54.918.263/0001-03
70,00
KG
39,5422
2.767,95
NYLON TARUGO
54.918.263/0001-03
70,00
KG
32,9518
2.306,63
FERRO CHATO E CANTONEIRA
54.918.263/0001-03
280,00
KG
3,8601
1.080,83
CHAPA PERFURADA
54.918.263/0001-03
140,00
KG
28,2444
3.954,22
CHAPA INOX
54.918.263/0001-03
70,00
KG
24,4785
1.713,50
CHAPA PRETA
54.918.263/0001-03
280,00
KG
3,7659
1.054,45
FRETE
54.918.263/0001-03
5.000,00
KM
1,0356
5.178,00
MAO DE OBRA AUXILIAR DE MECANICO
54.918.263/0001-03
250,00
HRS
14,1222
3.530,55
Folha: 31/51
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
MAO DE OBRA MECANICO
54.918.263/0001-03
250,00
HRS
23,537
5.884,25
MAO DE OBRA SOLDADOR
54.918.263/0001-03
180,00
HRS
26,3614
4.745,05
MAO DE OBRA MACARICO
54.918.263/0001-03
180,00
HRS
26,3614
4.745,05
MAO DE OBRA FURADEIRA
54.918.263/0001-03
100,00
HRS
16,9466
1.694,66
MAO DE OBRA FREZA
54.918.263/0001-03
180,00
HRS
32,0103
5.761,85
EXAME DE MAMOGRAFIA
HOSPITAL BENEFICENTE SANTO ANTÔNIO
53.311.999/0001-56
54,00
UNI
45,00
2.430,00
ONIBUS COM 44 LUGARES PARA TRANSPORTE DE ATLETAS PARA P W TUR TRANSPORTE LTDA EPP
SAO
PAGAMENTO COMPLEMENTAR - PROGRAMA APRENDIZ
02.619.429/0001-97
1,00
UNI
250,00
250,00
61.600.839/0001-55
1,00
UNI
36,82
36,82
FILTRO SOLAR FATOR 50 DE 120 ML
00.519.396/0001-88
50,00
FRS
19,89
994,50
STERILIFER ESTUFA MINI COM TERMOSTATO
GOMES & ZAMAIA LTDA ME
05.088.903/0001-90
1,00
UNI
204,00
204,00
PESTANA INTERNA
53.338.166/0001-89
4,00
UN
6,00
24,00
PALHETA LIMP. DE PARABRISA TRAS.
53.338.166/0001-89
1,00
UNI
10,00
10,00
TAMPA
53.338.166/0001-89
1,00
UN
40,00
40,00
LANTERNA
53.338.166/0001-89
2,00
UN
10,00
20,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. CONSERTOS FECHADURAS DAS
PORTAS E
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. SERVIÇO PINTURA E FUNILARIA
CAIXA
RETENCAO PASEP - CONTA 73.047-5
53.338.166/0001-89
1,00
UNI
80,00
80,00
CENTRO AUT. RENOVE-VASCO & CORREA LTDA-ME
04.808.966/0001-00
1,00
UNI
550,00
550,00
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
1,00
UNI
30,15
30,15
RETENÇAO PASEP
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
1,00
UN
969,70
969,70
RETENÇAO PASEP - CONTA 15743-0
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
1,00
UNI
77,20
77,20
RESTITUIÇÃO DE ISS
HIDRO GIL POÇOS ARTESIANOS LTDA
64.638.497/0001-50
1,00
UNI
1.851,30
1.851,30
PAGAMENTO REF. PARTICIPAÇÃO DE CURSO NA CIDADE DE
RIBEIRÃO P
Pneu 80/100-14M/C 49L
INSTITUTO ALVARES CABRAL CURSOS PRES E A DIST LTDA 11.262.462/0001-01
1,00
UNI
450,00
450,00
GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA.
07.270.366/0005-53
2,00
UNI
58,00
116,00
Pneu 80/100-14M/C 49L
07.270.366/0005-53
1,00
UNI
58,00
58,00
Pneu 60/100-17M/C 33L
ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA
48.347.777/0001-53
2,00
UNI
48,51
97,02
Pneu 60/100-17M/C 33L
48.347.777/0001-53
1,00
UNI
48,51
48,51
Pneu 90/90-18M/C 57P
07.270.366/0005-53
1,00
UNI
65,00
65,00
Pneu 90/90-18M/C 57P
07.270.366/0005-53
2,00
UNI
65,00
130,00
Pneu 80/100-18M/C 47P
52.668.415/0001-31
1,00
UNI
62,76
62,76
Pneu 80/100-18M/C 47P
52.668.415/0001-31
2,00
UNI
62,76
125,52
PNEU 18.4 X 30 AGRÍCOLA 10 LONAS
GBG PNEUS LTDA
00.070.114/0001-08
2,00
UNI
1.600,00
3.200,00
Pneu 900 x 16 Agrícola 3 Raios 10 lonas
GBG PNEUS LTDA
00.070.114/0001-08
2,00
UNI
362,00
724,00
Pneu 7.50 x 16 Agrícola 3 Raios 10 lonas
48.347.777/0001-53
2,00
UNI
331,00
662,00
Folha: 32/51
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
PNEU 1000 X 20 LISO CONVENCIONAL 16 LONAS
GBG PNEUS LTDA
00.070.114/0001-08
2,00
UNI
579,00
1.158,00
GBG PNEUS LTDA
00.070.114/0001-08
4,00
UNI
579,00
2.316,00
PNEU 1000 X 20 BORRACHUDO CONVENCIONAL 16 LONAS
GBG PNEUS LTDA
00.070.114/0001-08
4,00
UNI
615,00
2.460,00
GBG PNEUS LTDA
00.070.114/0001-08
4,00
UNI
615,00
2.460,00
PNEU 175/70 R14 88T
PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
00.647.879/0002-49
4,00
UNI
176,22
704,88
Pneu agrícola 800 x 18 10 lonas
52.668.415/0001-31
2,00
UNI
455,40
910,80
Pneu 7.50 x 16 Liso Convencional 10 Lonas 116/114L
DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA
07.262.218/0001-63
2,00
UNI
255,46
510,92
07.262.218/0001-63
6,00
UNI
255,46
1.532,76
07.262.218/0001-63
2,00
UNI
255,46
510,92
Pneu 7.50 R16 Liso 122/120L
07.262.218/0001-63
4,00
UNI
438,06
1.752,24
Pneu 275/80 R22.5 149/146L
07.262.218/0001-63
6,00
UNI
870,29
5.221,74
Pneu 225/75 R15 105S
00.647.879/0002-49
8,00
UNI
318,00
2.544,00
PNEU 215/75 R 17.5 12 LONAS
GBG PNEUS LTDA
00.070.114/0001-08
6,00
UNI
445,00
2.670,00
PNEU 205/75 R16 C 110/108 R
GBG PNEUS LTDA
00.070.114/0001-08
4,00
UNI
305,00
1.220,00
Pneu 185/65 R15 88T
07.262.218/0001-63
4,00
UNI
177,53
710,12
PNEU 185 R14 8 LONAS CAT 102/100 S
GBG PNEUS LTDA
00.070.114/0001-08
8,00
UNI
205,00
1.640,00
GBG PNEUS LTDA
00.070.114/0001-08
8,00
UNI
205,00
1.640,00
GBG PNEUS LTDA
00.070.114/0001-08
8,00
UNI
205,00
1.640,00
PNEU 175/70 R14 88T
00.647.879/0002-49
8,00
UNI
176,22
1.409,76
GBG PNEUS LTDA
00.070.114/0001-08
4,00
UNI
205,00
820,00
GBG PNEUS LTDA
00.070.114/0001-08
12,00
UNI
205,00
2.460,00
GBG PNEUS LTDA
00.070.114/0001-08
4,00
UNI
205,00
820,00
GBG PNEUS LTDA
00.070.114/0001-08
4,00
UNI
205,00
820,00
PNEU 175/70 R14 88T
00.647.879/0002-49
4,00
UNI
176,22
704,88
PNEU 175/70 R14 88T
00.647.879/0002-49
66,00
UNI
176,22
11.630,52
PNEU 175/70 R14 88T
00.647.879/0002-49
4,00
UNI
176,22
704,88
Pneu 14.9 x 28 Agrícola 10 lonas
48.347.777/0001-53
2,00
UNI
1.200,00
2.400,00
PNEU 175/70 R13 82T
00.647.879/0002-49
4,00
UNI
109,39
437,56
GBG PNEUS LTDA
00.070.114/0001-08
4,00
UNI
205,00
820,00
PNEU 175/70 R13 82T
00.647.879/0002-49
4,00
UNI
109,39
437,56
PNEU 175/70 R13 82T
00.647.879/0002-49
8,00
UNI
109,39
875,12
PNEU 175/70 R13 82T
00.647.879/0002-49
8,00
UNI
109,39
875,12
PNEU 175/70 R13 82T
00.647.879/0002-49
4,00
UNI
109,39
437,56
PNEU 175/70 R13 82T
00.647.879/0002-49
4,00
UNI
109,39
437,56
Folha: 33/51
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
PNEU 175/70 R13 82T
00.647.879/0002-49
8,00
UNI
109,39
875,12
PROTETOR ARO 20
48.347.777/0001-53
12,00
UNI
14,85
178,20
PNEU 175/65 R14 88T
00.647.879/0002-49
4,00
UNI
161,00
644,00
PROTETOR ARO 20
48.347.777/0001-53
12,00
UNI
14,85
178,20
PROTETOR ARO 16
07.270.366/0005-53
6,00
UNI
11,76
70,56
PROTETOR ARO 16
07.270.366/0005-53
6,00
UNI
11,76
70,56
PROTETOR ARO 16
07.270.366/0005-53
6,00
UNI
11,76
70,56
PNEU 175/65 R14 88T
00.647.879/0002-49
4,00
UNI
161,00
644,00
PROTETOR ARO 16
07.270.366/0005-53
2,00
UNI
11,76
23,52
PROTETOR ARO 16
07.270.366/0005-53
6,00
UNI
11,76
70,56
CAMARA DE AR 23.1 X 30
07.270.366/0005-53
2,00
UNI
320,00
640,00
48.347.777/0001-53
2,00
UN
160,00
320,00
48.347.777/0001-53
2,00
UNI
188,00
376,00
07.262.218/0001-63
2,00
UN
93,30
186,60
48.347.777/0001-53
2,00
UN
160,38
320,76
48.347.777/0001-53
4,00
UNI
128,68
514,72
Câmara de ar 1000 x 20
48.347.777/0001-53
10,00
UNI
56,84
568,40
48.347.777/0001-53
6,00
UNI
56,84
341,04
CAMARA DE AR 900 X 20
48.347.777/0001-53
2,00
UN
45,54
91,08
GBG PNEUS LTDA
00.070.114/0001-08
2,00
UNI
32,00
64,00
48.347.777/0001-53
2,00
UNI
44,00
88,00
Câmara de ar Aro 16 (Bico de borracha)
00.647.879/0002-49
4,00
UNI
24,50
98,00
00.647.879/0002-49
2,00
UNI
24,50
49,00
00.647.879/0002-49
2,00
UNI
24,50
49,00
00.647.879/0002-49
2,00
UNI
24,50
49,00
00.647.879/0002-49
2,00
UNI
24,50
49,00
00.647.879/0002-49
4,00
UNI
24,50
98,00
Câmara de ar Aro 16 (Bico de ferro)
07.270.366/0005-53
4,00
UNI
26,00
104,00
07.270.366/0005-53
4,00
UNI
26,00
104,00
07.270.366/0005-53
4,00
UNI
26,00
104,00
07.270.366/0005-53
2,00
UNI
26,00
52,00
07.270.366/0005-53
6,00
UNI
26,00
156,00
Câmara de ar 80/100 - 14
07.270.366/0005-53
2,00
UNI
12,00
24,00
07.270.366/0005-53
1,00
UNI
12,00
12,00
Folha: 34/51
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
07.270.366/0005-53
2,00
UNI
11,50
23,00
07.270.366/0005-53
1,00
UNI
11,50
11,50
07.270.366/0005-53
1,00
UNI
12,50
12,50
07.270.366/0005-53
2,00
UNI
12,50
25,00
07.270.366/0005-53
1,00
UNI
12,50
12,50
07.270.366/0005-53
2,00
UNI
12,50
25,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 6 RAMPAS NO PASSEIO PÚBLICO,
PARA UT
AR CONDICIONADO DE 18000 BTUS
SEBASTIAO LAZARI ME
06.129.744/0001-97
1,00
UNI
4.200,00
4.200,00
RIQUENA NETO E CIA LTDA
08.382.929/0010-25
1,00
UNI
1.400,00
1.400,00
CONCENTRADO PARA SUCO DE TANGERINA
VITALY IND E COM. DE SUCOS E ALIMENTOS LTDA EPP
00.967.468/0001-50
150,00
LT
4,15
622,50
CONCENTRADO PARA SUCO DE CAJU
00.967.468/0001-50
150,00
LT
4,15
622,50
CONCENTRADO PARA SUCO DE LARANJA
00.967.468/0001-50
150,00
LT
4,15
622,50
CONCENTRADO PARA SUCO DE MARACUJA
00.967.468/0001-50
150,00
LT
4,15
622,50
CONCENTRADO PARA SUCO DE MARACUJA
00.967.468/0001-50
100,00
LT
4,15
415,00
CONCENTRADO PARA SUCO DE TANGERINA
00.967.468/0001-50
150,00
LT
4,15
622,50
CONCENTRADO PARA SUCO DE CAJU
00.967.468/0001-50
100,00
LT
4,15
415,00
CONCENTRADO PARA SUCO DE LARANJA
00.967.468/0001-50
150,00
LT
4,15
622,50
BLOCOS COM 50 FOLHAS EM DUAS VIAS (ROSA E BRANCA) DE
ENCAMIN
CONFECÇÃO DE SUPORTES PARA GELATINA
50.730.746/0001-29
5,00
UNI
15,00
75,00
ELTER GOLLINO - ME
01.748.720/0001-00
20,00
UNI
18,00
360,00
CATETER URINARIO CH 12/4 SPEEDY CATH
07.982.913/0001-08
30,00
UNI
11,50
345,00
VENENO MATA MATO
CAMPAGRO COM. PROD. AGROPECUARIOS LTDA
63.999.338/0001-19
200,00
LT
6,90
1.380,00
GALÕES DE COLA P/ ASSENTAMENTO DE PISOS
PASSALACQUA & CIA LTDA
55.973.366/0001-39
2,00
UNI
40,77
81,54
PLACAS DE PISO TATIL DE 25 X 25 CM NA COR PRETA
PASSALACQUA & CIA LTDA
55.973.366/0001-39
190,00
UNI
3,68
699,20
ROLAMENTO TENSOR.
57.360.737/0001-32
1,00
UNI
10,00
10,00
CORREIA ALTERNADOR 12E 2Y5059
57.360.737/0001-32
1,00
UNI
42,00
42,00
CORREIA ALTERNADOR 12E 2Y5059
57.360.737/0001-32
1,00
UNI
9,00
9,00
ALAVANCA CAMBIO COMPLETO
57.360.737/0001-32
1,00
UNI
45,00
45,00
JOGO VELA NGK RESITIVEL
57.360.737/0001-32
1,00
UN
45,00
45,00
CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKJET F4280
57.614.893/0001-82
2,00
UNI
45,00
90,00
REVELADOR
04.898.832/0001-28
1,00
UN
195,00
195,00
ROLO DE CARGA
04.898.832/0001-28
1,00
UNI
80,00
80,00
CILINDRO E LÂMINA
04.898.832/0001-28
1,00
UN
195,00
195,00
EXTENSOR DE ENALA MOD EE810TR
03.213.368/0001-26
1,00
UNI
550,00
550,00
CONSERTO FAX COM TROCA DE PEÇAS E REPARO
03.213.368/0001-26
1,00
UNI
120,00
120,00
Folha: 35/51
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
DEDEIRAS DE LATEX NATURAL Nº 05
Nome do Fornecedor
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
52.202.744/0001-92
10,00
PCT
11,97
119,70
071.347.238-36
40,00
UNI
8,00
320,00
56.225.816/0001-78
1,00
UNI
40,00
40,00
04.505.414/0001-23
4,00
UNI
1.270,00
5.080,00
01.810.062/0001-21
2,00
UNI
665,00
1.330,00
05.257.763/0001-36
1,00
UNI
250,00
250,00
05.196.239/0001-00
1,00
UNI
960,00
960,00
05.196.239/0001-00
1,00
UNI
480,00
480,00
05.196.239/0001-00
1,00
UNI
600,00
600,00
00.713.398/0001-03
1,00
UNI
730,00
730,00
03.672.429/0001-13
99,00
CX
10,56
1.045,44
03.672.429/0001-13
900,00
UNI
1,19
1.071,00
LANCHE INDIVIDUAL EMBALADO (PÃO COM PRESUNTO E QUEIJO) PANIFICADORA OLIVEIRA E GUIMARAES LTDA .
60.995.081/0001-39
900,00
UNI
2,60
2.340,00
INTERRUPTORES 02 TECLAS SIMPLES
04.473.991/0001-80
4,00
PÇ
5,95
23,80
PLACAS 4 X 2 FO. INTERRUPTORES
04.473.991/0001-80
4,00
PÇ
1,05
4,20
CABEÇOTE DA BOMBA DOSADORA DE CLORO EMEC PCE PVDF
10-10
DOSADOR HIDRO-EJETOR DL-10
CIENAR COMERCIAL - LTDA
01.810.062/0001-21
2,00
UNI
210,00
420,00
CIENAR COMERCIAL - LTDA
01.810.062/0001-21
1,00
UNI
280,00
280,00
01 LITRO LATEX COR AZUL
53.309.886/0001-16
1,00 LATA
16,50
16,50
18L. TINTA LATEX PVA COR PALHA
53.309.886/0001-16
2,00 LATA
115,00
230,00
CONEXAO LUVA DE CORRER 3/4''
53.309.886/0001-16
1,00
PÇ
6,60
6,60
SIFOES PRATA
53.309.886/0001-16
6,00
PÇ
7,90
47,40
TERMOSTATO
S. Z. COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQU. ODONTO LTDA ME 04.415.299/0001-04
1,00
UN
59,00
59,00
PINO PLASTICO PARA SELO DE SEGURANÇA
1,00
PÇ
1,60
1,60
SELO DE SEGURANÇA
1,00
UNI
11,20
11,20
CIRCUITO ELETRONICO VITALE 12/21L
1,00
UNI
412,00
412,00
VALVULA SOLENOIDE THERMOVAL
1,00
UNI
210,00
210,00
BUCHA CARRO LX 300
05.320.503/0001-68
1,00
UN
7,00
7,00
CABO CABEÇA LX 300
05.320.503/0001-68
1,00
UN
10,00
10,00
CONFECÇÃO DE VESTES DE CETIM LONGA DE MANGA LONGA
SELMA CRISTINA DE ARAUJO CARVALHO
COM GOLAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. SERVIÇO DE REPARO NA PARTIDA ELETRO MECANICA PASCHOIN LTDA
DO VE
CAIXA ACUSTICA TIPO BASS-RELEX ATIVA, CLASSE AB- BIMENDONCA E FERNANDES LTDA
AMPLIFI
SERVIÇO CONSERTO DE BOMBA DOSADORA EMEC MODELO HCO CIENAR COMERCIAL - LTDA
18-02
MICROONIBUS PARA OS INTEGRANTES DA FOLIA DE REIS SE
FERNANDA DE PAULA PARREIRA SAMPAIO TRANSPORTES
APRESENT
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CALHA EM U PARA ALAMEDA 11
COM AV N
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CALHA EM U PARA DRENO NA
TRAVESSA P
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CALHA EM U PARA DRENO NA AV. A CTS CALDEIRARIA TORNEARIA E SERVICOS LTDA ME
COM R
TRANSPALETE HIDRAULICO TM2200 CAPACIDADE DE CARGA
CPS COMERCIAL E TECNICA DE EQUIPAMENTOS IND LTDA
2.200KG, C
COPO AGUA MINERAL (CX COM 48 UNID)
CARLOS EDUARDO LAZARO ORLANDIA - ME
REFRIGERANTE EM LATA (300ML)
Folha: 36/51
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
MANUTENÇAO IMPRESSORA_1
05.320.503/0001-68
1,00
UNI
145,00
145,00
IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS DIET
07.264.055/0001-58
25,00
FRS
4,80
120,00
00.651.458/0001-00
2.950,00
KG
8,86
26.137,00
DE FRUTAS
ASSINATURA ANUAL
58.302.506/0001-35
9.080,00
FRS
2,20
19.976,00
EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.
60.579.703/0001-48
1,00
UNI
570,60
570,60
PAGAMENTO DE PRO LABORE MÊS DE SETEMBRO DE ACORDO
COM A LEI
COM A LEI
COM A LEI
COM A LEI
COM A LEI
COM A LEI
COM A LEI
COM A LEI
COM A LEI
COM A LEI
COM A LEI
COM A LEI
COM A LEI
COM A LEI
COM A LEI
COM A LEI
COM A LEI
CARLOS ALBERTO MATTIUZZO
099.052.668-28
1,00
UNI
350,00
350,00
WAGNER MARCONDES CANGERANA
162.728.618-77
1,00
UNI
350,00
350,00
IVAIR RODOLFO PERES
062.618.778-82
1,00
UNI
350,00
350,00
NILSON DE PAULA TOLEDO
026.514.378-08
1,00
UNI
350,00
350,00
CARLOS CESAR RIBEIRO
098.739.188-76
1,00
UNI
350,00
350,00
JOSÉ MARCIO INAMINE
142.636.278-14
1,00
UNI
350,00
350,00
JOSÉ ALBERTO TEIXEIRA
640.769.386-15
1,00
UNI
350,00
350,00
CLAUDEMIR EDUARDO HOMAN
087.323.438-33
1,00
UNI
350,00
350,00
SOLANGE CARNEIRO JANAITE DAVID
216.526.388-30
1,00
UNI
350,00
350,00
ROBERTO MARINOTTI
222.933.348-80
1,00
UNI
350,00
350,00
JOSÉ VALDIVINO MEDEIRO
043.744.268-33
1,00
UNI
350,00
350,00
LUIZ CARLOS GODOY FAUSTINO
071.010.178-35
1,00
UNI
350,00
350,00
JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA
088.102.678-69
1,00
UNI
350,00
350,00
ANDRÉ LUIZ RIBEIRO
098.739.048-16
1,00
UNI
350,00
350,00
ISRAEL DOS SANTOS LIMA
132.134.568-29
1,00
UNI
350,00
350,00
ELIAS MARTINS CHAVES
122.246.708-93
1,00
UNI
350,00
350,00
ADMILSON APARECIDO KUBAUSKI
172.247.558-77
1,00
UNI
350,00
350,00
Folha: 37/51
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
COM A LEI
COM A LEI
COM A LEI
COM A LEI
COM A LEI
COM A LEI
COM A LEI
COM A LEI
COM A LEI
COM A LEI
COM A LEI
COM A LEI
COM A LEI
COM A LEI
FONTE DE ENERGIA PARA COMPUTADOR
EDWARD LUCIANO VANSULIN
141.505.638-29
1,00
UNI
350,00
350,00
DONAR MUNIZ DE CASTRO
122.246.398-99
1,00
UNI
350,00
350,00
ROBSON MORATO
131.175.268-46
1,00
UNI
350,00
350,00
JULIO CESAR CALDAS
150.767.248-96
1,00
UNI
350,00
350,00
HIL MARQUES DA SILVA JUNIOR
298.939.118-50
1,00
UNI
350,00
350,00
WASHINGTON DA SILVA REIS
315.168.608-70
1,00
UNI
350,00
350,00
DANILO SILVA DE PAULA
213.006.858-83
1,00
UNI
350,00
350,00
ELISEU JOEL DE OLIVEIRA
222.701.548-94
1,00
UNI
350,00
350,00
DANIEL DOS SANTOS FERREIRA
307.283.498-92
1,00
UNI
350,00
350,00
GUSTAVO DÁVILA BELLODI
304.265.228-93
1,00
UNI
350,00
350,00
LEANDRO TAVARES DOS SANTOS
276.968.538-48
1,00
UNI
350,00
350,00
MARCELO JOSÉ VICENTE
318.058.458-02
1,00
UNI
350,00
350,00
MARLOS DE SÁ MADUREIRA
286.177.568-88
1,00
UNI
350,00
350,00
RONI CLÉBER DA SILVA
289.180.858-42
1,00
UNI
350,00
350,00
57.614.893/0001-82
2,00
UNI
53,00
106,00
CARTUCHO DE TONER SHARP A1 1000
04.898.832/0001-28
1,00
UNI
220,00
220,00
RADIADOR
JOSE EUCLIDES DE OLIVEIRA & CIA LTDA ME
50.403.302/0001-89
1,00
UN
450,00
450,00
COMUTADOR DE PARTIDA
53.338.166/0001-89
1,00
UN
28,00
28,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. CONSERTO DA FECHADURA DA
PORTA, 1
PARES DE BOTAS DE BORRACHA N°40
53.338.166/0001-89
1,00
UNI
20,00
20,00
66.185.133/0001-98
1,00
UNI
22,00
22,00
66.185.133/0001-98
2,00
UNI
22,00
44,00
PARES DE BOTAS DE BORRACHA, N° 37
66.185.133/0001-98
1,00
PAR
22,00
22,00
PARES DE BOTAS DE BORRACHA, N° 36
66.185.133/0001-98
2,00
PAR
22,00
44,00
66.185.133/0001-98
1,00
UNI
22,00
22,00
Folha: 38/51
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
66.185.133/0001-98
1,00
UNI
22,00
22,00
MANGUEIRAS MEDINDO 50 METROS DE 1/2" CADA
56.756.000/0001-70
2,00
UNI
50,00
100,00
PÁ N° 4
JOSE COSTA ORLANDIA - EPP
02.321.139/0001-62
2,00
UNI
17,40
34,80
ENXADA
02.321.139/0001-62
2,00
UN
16,50
33,00
REGUA DE ALUMINIO DE 1,50M
02.321.139/0001-62
1,00
UNI
16,85
16,85
ESQUADRO METALICO DE 30 CM
02.321.139/0001-62
8,00
UNI
17,50
140,00
CARRINHO DE MÃO, COM RODAS DE BORRACHA
56.756.000/0001-70
2,00
UNI
82,00
164,00
REGUA DE ALUMINIO DE 2M
56.756.000/0001-70
4,00
UNI
15,00
60,00
BALDE DE NYLON, CAPACIDADE DE 11 LITROS
57.180.564/0001-70
8,00
UNI
5,50
44,00
SUPORTES PARA ENROLAR MANGUEIRAS (JARDIM) MEDINDO 50
METROS
ASSENTOS PARA VASO SANITARIO, FORMATO OVAL, COR
BRANCA
MOLAS AUTOMATICA PARA PORTA
56.756.000/0001-70
3,00
UNI
29,00
87,00
56.756.000/0001-70
4,00
UNI
15,00
60,00
53.309.886/0001-16
4,00
UNI
95,00
380,00
66.185.133/0001-98
2,00
UNI
22,00
44,00
PAR DE BOTAS DE BORRACHA, N° 38
66.185.133/0001-98
3,00
PAR
22,00
66,00
PAR DE BOTAS DE BORRACHA, N° 35
66.185.133/0001-98
1,00
PAR
22,00
22,00
66.185.133/0001-98
1,00
UNI
22,00
22,00
SALGADOS
ROSELI APARECIDA CAVATON ALVES- ME
00.628.561/0001-30
2.000,00
UNI
0,20
400,00
COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO N° 8556 E COMPLEMENTO
DA NOTA
RETENÇAO PASEP - CONTA 73.066-1
49.219.686/0019-24
1,00
UNI
324,00
324,00
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
1,00
UNI
134,21
134,21
CONFECÇAO DE UM BANNER MEDINDO 1,80 X 1,10 METROS
64.490.089/0001-02
1,00
UNI
140,00
140,00
LATERAL ESQUERDA MECANISMO LX300
05.320.503/0001-68
1,00
UNI
50,00
50,00
FITA COMP EPSON MM-100 MULTILASER
05.320.503/0001-68
1,00
UNI
9,90
9,90
CHAVE DE MICROSWITCH
05.320.503/0001-68
1,00
UN
6,00
6,00
BUCHA CARRO LX 300
05.320.503/0001-68
1,00
UN
7,00
7,00
CONJ ENGREN LX-300+
05.320.503/0001-68
1,00
UNI
28,00
28,00
MANUTENÇAO IMPRESSORA_1
05.320.503/0001-68
1,00
UNI
95,00
95,00
TONER.
04.898.832/0001-28
1,00
UNI
35,00
35,00
REVELADOR
04.898.832/0001-28
1,00
UN
80,00
80,00
CILINDRO E LÂMINA
04.898.832/0001-28
1,00
UN
180,00
180,00
MANUTENÇAO_1
04.898.832/0001-28
1,00
UNI
40,00
40,00
ETIQUETA_1
52.395.167/0001-00
1,00
UN
12,95
12,95
RECUPERAÇAO DA PLACA + MAO DE OBRA
52.395.167/0001-00
1,00
UNI
140,00
140,00
Folha: 39/51
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
CABO VELOCIMETRO
53.310.231/0001-68
1,00
UNI
34,00
34,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REF. TROCA DO CABO VELOCIMETRO
53.310.231/0001-68
1,00
UNI
20,00
20,00
FILTRO AR INTERNO 120B 2S1286
ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PEÇAS LTDA
00.691.190/0004-83
1,00
UNI
11,87
11,87
VEDADOR
00.691.190/0004-83
1,00
UNI
0,78
0,78
BATERIA 45 AMP.
00.691.190/0004-83
1,00
UN
152,84
152,84
DUTO FLEXIVEL
00.691.190/0004-83
1,00
UNI
22,54
22,54
CORREIA DENTADA
00.691.190/0004-83
1,00
UN
22,11
22,11
FILTRO DE COMBUSTIVEL
00.691.190/0004-83
1,00
UN
17,91
17,91
FILTRO OLEO
00.691.190/0004-83
1,00
UN
12,25
12,25
ESTOPA ESPECIAL PCT
00.691.190/0004-83
1,00
UN
1,68
1,68
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REF. REVISAO MOTOR 80.000 KM
00.691.190/0004-83
1,00
UNI
120,00
120,00
COLAS COM GLITER CORES DIVERSAS
ALCINEIA FRANCE DE CARVALHO ORLÂNDIA ME
04.750.601/0001-72
8,00
UNI
0,93
7,44
CAIXAS TERMICAS COM ALÇA Nº36
04.750.601/0001-72
2,00
UNI
28,99
57,98
BANDEJA DE INOX 43 X 33
04.750.601/0001-72
1,00
UH
69,99
69,99
JARRAS DE VIDRO
04.750.601/0001-72
2,00
UNI
23,99
47,98
GARRAFA TERMICA 1,8 LITROS
04.750.601/0001-72
1,00
UNI
84,99
84,99
PACOTES DE PALITO CHURRASCO COM 25 UNIDADES
04.750.601/0001-72
20,00
UNI
1,50
30,00
LINHA PARA PESCA 100 METROS
04.750.601/0001-72
5,00
UNI
4,99
24,95
SAQUINHOS 4 FUROS EXTRA GROSSO
04.750.601/0001-72
100,00
UNI
0,30
30,00
SAQUINHOS 40 X 60 TRANSPARENTE
04.750.601/0001-72
100,00
UNI
0,40
40,00
CAIXAS DE FORMULARIO CONTINUO - 1 VIA
04.750.601/0001-72
2,00
UNI
58,70
117,40
OVOS
53.312.724/0001-37
8,00
DZ
2,10
16,80
LATAS DE PO ROYAL ( GRANDE )
53.312.724/0001-37
2,00
UNI
3,99
7,98
LATAS DE MILHO VERDE
53.312.724/0001-37
6,00
UN
0,99
5,94
53.312.724/0001-37
1,35
13,50
VINAGRE 1 LITRO
53.312.724/0001-37
2,00
LT
0,89
1,78
PACOTES DE COCO RALADO
53.312.724/0001-37
6,00
UH
2,35
14,10
53.312.724/0001-37
6,00
UNI
2,30
13,80
53.312.724/0001-37
1,00
CX
26,40
26,40
AMIDO DE MILHO KG
53.312.724/0001-37
2,00
KG
6,30
12,60
CEBOLA_1
53.312.724/0001-37
2,00
KG
0,95
1,90
CALDO KNORR DE GALINHA
53.312.724/0001-37
6,00
UNI
1,20
7,20
QUEIJO MINEIRO
53.312.724/0001-37
1,00
KG
12,75
12,75
ROLOS DE PAPEL ALUMINIO
53.312.724/0001-37
3,00
UNI
1,85
5,55
10,00 LATA
Folha: 40/51
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
ROLOS DE PAPEL TOALHA
53.312.724/0001-37
2,00
UNI
2,00
4,00
AÇÚCAR REFINADO
53.312.724/0001-37
3,00
KG
2,20
6,60
53.312.724/0001-37
15,00
KG
1,50
22,50
CAFE DE 500 GRAMAS CADA
53.312.724/0001-37
3,00
PCT
3,63
10,89
SUPORTE PEDESTAL TRIPÉ PARA CAIXA ACUSTICA COM SUPORTE MUSICAL CENTER INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
PARA
CONFECÇÃO DE 2 PRATELEIRAS PARA O ALMOXARIFADO DA
LUIS FRANCISCO FERREIRA ORLANDIA - ME
SECRETARIA
LAPIS P/CARPINTEIRO
66.815.275/0001-91
4,00
UNI
63,80
255,20
57.828.733/0001-36
2,00
UNI
1.225,00
2.450,00
57.180.564/0001-70
8,00
UN
0,60
4,80
SACO DE CIMENTO
57.180.564/0001-70
8,00
UNI
19,90
159,20
TIJOLO COMUM
57.180.564/0001-70
3.000,00
UN
DESEMPENADEIRA DE MADEIRA 18 X 30CM E 11 X 22CM
02.321.139/0001-62
16,00
ARCO DE SERRA COMUM 12"
02.321.139/0001-62
8,00
PRUMO DE FACE 300G- N° 8
02.321.139/0001-62
NIVEL DE BOLHA 40 CM
02.321.139/0001-62
EXTENSAO DE 40 M
02.321.139/0001-62
LAMINA DE SERRA
BROXA DE NYLON
ROLO DE FITA CREPE, LARGURA DE 4 CM
0,175
525,00
UNI
9,95
159,20
UNI
11,50
92,00
8,00
UNI
12,75
102,00
16,00
UNI
8,45
135,20
2,00
UNI
78,00
156,00
02.321.139/0001-62
8,00
UNI
3,50
28,00
02.321.139/0001-62
16,00
UNI
4,95
79,20
02.321.139/0001-62
2,00
UNI
3,95
7,90
BLOCO DE CONCRETO
02.321.139/0001-62
1.760,00
UNI
1,00
1.760,00
METRO SIMPLES ARTICULADO
56.756.000/0001-70
2,00
UNI
2,48
4,96
METRO DUPLO ARTICULADO
56.756.000/0001-70
4,00
UNI
4,67
18,68
MANGUEIRA TRANSPARENTE COM 20M
56.756.000/0001-70
2,00
UNI
13,60
27,20
COLHER DE PEDREIRO DE 9"
56.756.000/0001-70
16,00
UNI
10,56
168,96
CAIXA PLASTICA PARA ARGAMASSA
56.756.000/0001-70
16,00
UNI
DISCO DIAMANTADO DE 4''
56.756.000/0001-70
4,00
UNI
17,54
70,16
SACO DE CAL HIDRATADO
56.756.000/0001-70
32,00
SC
5,13
164,16
METRO CUBICO DE AREIA MEDIA
56.756.000/0001-70
8,00
M3
40,00
320,00
TIJOLO BAIANO 08 FUROS
56.756.000/0001-70
1.600,00
UN
0,40
640,00
PAGAMENTO PROGRAMA ESTAGIARIO- COMPLEMENTO
61.600.839/0001-55
1,00
UNI
110,46
110,46
LEITE GLUCERNA SR
UNIMED ALTA MOGIANA COOP DE TRABALHO MEDICO
57.214.900/0001-59
2,00 LATA
75,74
151,48
BATENTE
53.338.166/0001-89
1,00
UN
12,00
12,00
TAMPA COMBUSTIVEL
53.338.166/0001-89
1,00
UN
18,00
18,00
FECHADURA SIMPLES, INTERNA
53.338.166/0001-89
1,00
UNI
47,00
47,00
FECHADURA EXTERNA DE TAMBOR
53.338.166/0001-89
1,00
UN
36,00
36,00
7,098
113,57
Folha: 41/51
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
REFRIGERANTE GUARANA ANTARTICA 2,5L
03.672.429/0001-13
25,00
UNI
3,25
81,25
REFRIGERANTE COCA COLA 2 L
03.672.429/0001-13
25,00
UNI
3,89
97,25
FICHAS DE MATRICULAS PARA ALUNOS DO ENSINO INFANTIL
50.730.746/0001-29
1.000,00
UNI
PLACAS 40 X 60 CM EM AÇO INOX A SER COLOCADA NO
CONJUNTO HA
LATA DE TINTA 18 L
BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
00.759.039/0001-97
2,00
UNI
532,00
1.064,00
MARIAM JOMAA NAJM TINTAS ME
05.661.359/0001-23
2,00
UNI
90,00
180,00
RELE PISCA
50.730.431/0001-81
1,00
UNI
15,00
15,00
LENTE GF 45
50.730.431/0001-81
1,00
UN
23,00
23,00
LAMPADA 1141
50.730.431/0001-81
1,00
UN
2,00
2,00
LAMPADA 1034 / 12 V
50.730.431/0001-81
1,00
UN
2,00
2,00
FICHAS REMISSIVAS, PARA OS ALUNOS DO ENSINO
FUNDAMENTAL, CON
FICHAS DE MATRICULAS PARA ALUNOS DO ENSINO
FUNDAMENTAL,
DISCO STARLOCK LS400
50.730.746/0001-29
500,00
UNI
0,13
65,00
50.730.746/0001-29
1.000,00
UNI
0,10
100,00
ELETROFER COMERCIO DE FERRAMENTA LTDA - ME
10.276.352/0001-28
1,00
UNI
88,00
88,00
RADIO PORTATIL TOCA CD MP3 PARA AULAS DE GINASTICA
HIDROGINA
PLACA 4 X 1,5M EM CHAPA METALICA COM PINTURA
ELETROSTATICA E
MAGAZINE LUIZA S/A
47.960.950/0071-34
2,00
UNI
199,00
398,00
GRÁFICA SÃO JOAQUIM DA BARRA LTDA
60.992.880/0001-51
1,00
UNI
493,00
493,00
53.312.724/0001-37
2,00
UNI
2,15
4,30
PACOTINHOS DE QUEIJO RALADO
53.312.724/0001-37
5,00
UNI
1,45
7,25
PACOTINHOS DE ERVA DOCE
53.312.724/0001-37
2,00
UNI
0,60
1,20
PACOTINHOS DE CRAVO
53.312.724/0001-37
2,00
UNI
0,60
1,20
PACOTINHOS DE CANELA EM PAU
53.312.724/0001-37
2,00
UNI
0,60
1,20
PACOTINHO DE CANELA EM PO
53.312.724/0001-37
2,00
UNI
0,60
1,20
PACOTINHOS DE GUARDANAPOS
53.312.724/0001-37
10,00
UNI
0,40
4,00
PLACA 4 X 1,5M EM CHAPA METALICA COM PINTURA
ELETROSTATICA E
GALOES DE CONDICIONADOR 5 LITROS CADA
GRÁFICA SÃO JOAQUIM DA BARRA LTDA
60.992.880/0001-51
2,00
UNI
493,00
986,00
05.088.903/0001-90
2,00
UNI
12,00
24,00
GALOES DE SHAMPOO DE 5 LITROS CADA
05.088.903/0001-90
2,00
UNI
11,20
22,40
05.088.903/0001-90
1,00
UNI
11,20
11,20
05.088.903/0001-90
3,00
UNI
11,20
33,60
05.088.903/0001-90
2,00
UNI
12,00
24,00
05.088.903/0001-90
2,00
UNI
12,00
24,00
05.088.903/0001-90
2,00
UNI
11,20
22,40
05.088.903/0001-90
2,00
UNI
11,20
22,40
0,205
205,00
Folha: 42/51
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
05.088.903/0001-90
1,00
UNI
12,00
12,00
CAIXA DE LUVAS CIRURGICAS
00.519.396/0001-88
2,00
UNI
18,90
37,80
00.519.396/0001-88
2,00
UNI
18,90
37,80
POMADA HIRUDOID
00.519.396/0001-88
12,00
TB
11,90
142,80
POMADA PARA ASSADURA
00.519.396/0001-88
12,00
UNI
3,50
42,00
00.519.396/0001-88
5,00
UNI
18,90
94,50
00.519.396/0001-88
2,00
UNI
18,90
37,80
CONFECCAO DE JUNTA GIBAULT 328 MM X 368MM
54.918.263/0001-03
12,00
UN
379,00
4.548,00
54.918.263/0001-03
12,00
UN
379,00
4.548,00
54.918.263/0001-03
12,00
UN
205,00
2.460,00
54.918.263/0001-03
24,00
UN
190,00
4.560,00
CONFECCAO DE JUNTA GIBAULT 172 MM 180 MM
54.918.263/0001-03
12,00
UN
155,00
1.860,00
54.918.263/0001-03
12,00
UN
143,00
1.716,00
54.918.263/0001-03
12,00
UN
129,00
1.548,00
54.918.263/0001-03
10,00
UN
113,00
1.130,00
54.918.263/0001-03
10,00
UN
113,00
1.130,00
54.918.263/0001-03
10,00
UN
89,26
892,60
54.918.263/0001-03
10,00
UN
89,26
892,60
CONFECCAO DE JUNTA DE GIBAULT 76MM X 82MM
54.918.263/0001-03
10,00
UNI
76,00
760,00
54.918.263/0001-03
50,00
UNI
38,00
1.900,00
54.918.263/0001-03
12,00
UN
379,00
4.548,00
54.918.263/0001-03
12,00
UN
270,00
3.240,00
54.918.263/0001-03
24,00
UN
196,00
4.704,00
54.918.263/0001-03
24,00
UN
155,00
3.720,00
54.918.263/0001-03
24,00
UN
145,00
3.480,00
54.918.263/0001-03
12,00
UN
129,00
1.548,00
54.918.263/0001-03
12,00
UN
120,00
1.440,00
54.918.263/0001-03
10,00
UN
113,00
1.130,00
54.918.263/0001-03
10,00
UN
104,00
1.040,00
54.918.263/0001-03
10,00
UN
89,26
892,60
54.918.263/0001-03
10,00
UN
76,00
760,00
54.918.263/0001-03
10,00
UN
76,00
CHAPA PERFURADA
54.918.263/0001-03
140,00
KG
28,2444
3.954,22
CHAPA PRETA
54.918.263/0001-03
279,999 KG
3,7659
1.054,45
760,00
Folha: 43/51
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
MAO DE OBRA AUXILIAR DE MECANICO
54.918.263/0001-03
250,00
HRS
14,1222
3.530,55
MAO DE OBRA SOLDADOR
54.918.263/0001-03
180,00
HRS
26,3614
4.745,05
MAO DE OBRA FURADEIRA
54.918.263/0001-03
100,00
HRS
16,9466
1.694,66
MAO DE OBRA AUXILIAR DE TORNEIRO
54.918.263/0001-03
250,00
HRS
18,3589
4.589,73
FERRO 1045
54.918.263/0001-03
140,001 KG
5,6489
790,85
INOX TARUGO
54.918.263/0001-03
FERRO CHATO E CANTONEIRA
54.918.263/0001-03
CHAPA INOX
54.918.263/0001-03
70,00
FRETE
54.918.263/0001-03
5.000,00
MAO DE OBRA MECANICO
54.918.263/0001-03
250,00
HRS
23,537
5.884,25
MAO DE OBRA MACARICO
54.918.263/0001-03
180,00
HRS
26,3614
4.745,05
MAO DE OBRA FREZA
54.918.263/0001-03
180,00
HRS
32,0103
5.761,85
MAO DE OBRA TORNEIRO
54.918.263/0001-03
250,00
HRS
28,245
7.061,24
FERRO 1020
54.918.263/0001-03
139,999 KG
BRONZE
54.918.263/0001-03
NYLON TARUGO
ULTRASSONOGRAFIA
RADIOLOGIA CLÍNICA ORLÂNDIA LTDA
35,00
KG
280,001 KG
21,654
757,89
3,8601
1.080,83
KG
24,4785
1.713,50
KM
1,0356
5.178,00
4,5191
632,67
70,00
KG
39,5422
2.767,95
54.918.263/0001-03
70,00
KG
32,9518
2.306,63
50.730.936/0001-46
120,00
UNI
25,00
3.000,00
REVISAO GERAL
MARQUES & TANAKA PEÇAS ACESS. E MECANICA LTDA ME 11.003.062/0001-73
1,00
UNI
60,00
60,00
PAROXETINA 20 MG COM 30 COMPRIMIDOS
65.938.334/0001-56
2,00
CX
26,95
53,90
SINGULAIR BABY 4 MG COM 30 SACHES
49.219.686/0019-24
1,00
CX
110,16
110,16
TOPIRAMATO 25 MG CAIXA COM 60 CPS
49.219.686/0019-24
1,00
CX
20,00
20,00
GALÃO DE 20 LITROS DE ÓLEO MINERAL SEM EMULSIFICANTE
PARA TE
SUBVENÇÃO A ENTIDADE
SISTEMA PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA
01.660.863/0001-58
8,00
UNI
128,00
1.024,00
ASSOCIAÇÃO DOS EFICIENTES FISICOS DE ORLANDIA
06.143.461/0001-08
1,00
UN
3.500,00
3.500,00
CAVALETES PARA BANNER
64.490.089/0001-02
2,00
UNI
60,00
120,00
TELA PARA PROJEÇÃO DE IMAGENS 1,8 X 1,8M
64.490.089/0001-02
2,00
UNI
180,00
360,00
05.293.714/0001-59
1,00
UNI
2.350,00
2.350,00
1 PROCESSADOR: INTEL CORE I3-350M (2.26 GHZ, 3MB L3 CACHE; S S T I TECNOLOGIA LTDA
1
PAGAMENTO PROGRAMA ESTAGIARIO
61.600.839/0001-55
1,00
UNI
18,42
18,42
AUTOCLAVE 19L- AUTOMATICA
DABI ATLANTE INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICAS LTDA 55.979.736/0001-45
1,00
UNI
5.069,00
5.069,00
SERRA MARMORE127V MAKITA
ELETROFER COMERCIO DE FERRAMENTA LTDA - ME
10.276.352/0001-28
1,00
UNI
290,00
290,00
PAR DE BOTA DE BORRACHA N° 44 CANO CURTO
66.185.133/0001-98
1,00
UNI
22,00
22,00
RELATORIO DE SERVIÇO OPERACIONAL
50.730.746/0001-29
20,00
BL
9,50
190,00
PALHETA LIMP.PARABRISA
53.338.166/0001-89
1,00
UNI
20,00
20,00
EXTINTOR E RECARGA
53.338.166/0001-89
1,00
UNI
17,00
17,00
Folha: 44/51
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
SERVIÇO DE PLOTAGEM
SANDRO SILVEIRA GARCIA ME
06.105.166/0001-59
1,00
UN
80,00
80,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO REF. SERVIÇO DE REPARO NA PORTA
TRAZEIR
CONJUNTO DE CHUVA PVC, PARA USO DOS FUNCIONARIO DO
CAMINHAO
ABRAÇADEIRA NYLON 4,8 X 300MM
53.338.166/0001-89
1,00
UNI
70,00
70,00
ORLANDIA MOTO LTDA.
52.141.116/0001-44
2,00
UNI
41,91
83,82
JOSE EDUARDO VIEIRA ORLANDIA-ME-
04.069.012/0001-23
5,00
UNI
0,20
1,00
CAPA PRENSADA 3/4'' ZL
04.069.012/0001-23
2,00
UNI
15,00
30,00
MANGUEIRA R2 AT 3/4'' TRANSPOWER
04.069.012/0001-23
4,45
MT
30,00
133,50
LATA TINTA18L COR AMARELA BASE AGUA
INDUTIL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA
61.409.355/0001-23
10,00
UNI
221,00
2.210,00
LATA DE TINTA 18 L COR BRANCA BASE AGUA
61.409.355/0001-23
10,00
UNI
202,08
2.020,80
LATA TINTA 18L CHUMBO FOSCO BASE SOVENTE
61.409.355/0001-23
2,00
UNI
189,00
378,00
SUPORTE METALICO
MARCOS GOMES MARIA - ME
00.566.501/0001-30
18,00
UNI
75,00
1.350,00
PLACAS R-24A ( R24A) SENTIDO OBRIGATORIO
00.566.501/0001-30
3,00
UNI
38,00
114,00
PLACAS REG. R-3 - SENTIDO PROIBIDO
00.566.501/0001-30
4,00
UNI
38,00
152,00
PLACAS R-4A PROIBIDO VIRAR A ESQUERDA
00.566.501/0001-30
4,00
UNI
38,00
152,00
PLACAS R-1 - PARADA OBRIGATORIA
00.566.501/0001-30
7,00
UNI
45,00
315,00
COSNECTOR PF 25 MM
JOSÉ MARIO MUNIZ DE FARIA - ME
05.545.626/0001-05
2,00
PÇ
1,50
3,00
CONECTOR TA 25MM
05.545.626/0001-05
3,00
PÇ
1,50
4,50
CONE PARA ATERRAMENTO
05.545.626/0001-05
1,00
PÇ
5,00
5,00
RABINHO P/ATERRAMENTO
05.545.626/0001-05
1,00
PÇ
5,00
5,00
MASSA P/ CALAFETAR
05.545.626/0001-05
0,30
GR
13,00
3,90
LUVA P.V.C ROSC. 1 1/2''
05.545.626/0001-05
4,00
PÇ
0,60
2,40
CAIXA POLIFASICA C/VISOR
05.545.626/0001-05
1,00
PÇ
160,00
160,00
BUCHA/ARRUELA 1 1/2''
05.545.626/0001-05
2,00
PÇ
1,80
3,60
CONECTOR P.F. 35MM
05.545.626/0001-05
1,00
UNI
3,00
3,00
DISJUNTOR TRIFASICO 80 AMP
05.545.626/0001-05
1,00
PÇ
70,00
70,00
MAO DE OBRA.
05.545.626/0001-05
1,00
UNI
500,00
500,00
HASTE COOP. 5/8 X 2,40 MTS
05.545.626/0001-05
1,00
PÇ
9,00
9,00
CABO FLEXIVEL 25MM - AZUL
05.545.626/0001-05
8,00
MT
7,50
60,00
CABO FLEXIVEL 25MM - PRETO
05.545.626/0001-05
24,00
MT
7,50
180,00
CABO DE COBRE NU - 10MM
05.545.626/0001-05
3,00
MT
3,20
9,60
FITA DE AÇO 19MM
05.545.626/0001-05
5,00
MT
3,00
15,00
FEIXO FIXO 3/4"
05.545.626/0001-05
5,00
PÇ
1,50
7,50
CABEÇOTE ALUMINIO 1 1/2
05.545.626/0001-05
1,00
UN
8,00
8,00
CURVA P.V.C. 90 X 1 1/2''
05.545.626/0001-05
2,00
PÇ
2,50
5,00
Folha: 45/51
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
ELETRODUCTO PVC 1 1/2
05.545.626/0001-05
2,00
BR
16,00
32,00
ISOLADOR ROLDANA
05.545.626/0001-05
1,00
PÇ
4,00
4,00
ARMAÇAO 1 X 1
05.545.626/0001-05
1,00
PÇ
8,00
8,00
PARAFUSO MAQUINA 5/8 X 6
05.545.626/0001-05
1,00
UNI
7,00
7,00
POSTE CONC. D.T. 7,5 X 90
05.545.626/0001-05
1,00
PÇ
220,00
220,00
SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE DIGITALIZAÇÃO E
ORGANIZAÇÃO DE D
APLOS TECHNOLOGGY DIGITAL LTDA
07.724.429/0001-70
1,00
UNI
1.010,08
1.010,08
00.647.879/0002-49
16,00
UNI
24,50
392,00
PNEU 175/70 R14 88T
00.647.879/0002-49
86,00
UNI
176,22
15.154,92
PNEU 175/65 R14 88T
00.647.879/0002-49
8,00
UNI
161,00
1.288,00
Pneu 225/75 R15 105S
00.647.879/0002-49
8,00
UNI
318,00
2.544,00
PNEU 175/70 R13 82T
00.647.879/0002-49
40,00
UNI
109,39
4.375,60
48.347.777/0001-53
2,00
UN
160,00
320,00
48.347.777/0001-53
2,00
UN
160,38
320,76
48.347.777/0001-53
16,00
UNI
56,84
909,44
48.347.777/0001-53
2,00
UNI
44,00
88,00
Pneu 14.9 x 28 Agrícola 10 lonas
48.347.777/0001-53
2,00
UNI
1.200,00
2.400,00
PROTETOR ARO 20
48.347.777/0001-53
24,00
UNI
14,85
356,40
48.347.777/0001-53
2,00
UNI
188,00
376,00
48.347.777/0001-53
4,00
UNI
128,68
514,72
CAMARA DE AR 900 X 20
48.347.777/0001-53
2,00
UN
45,54
91,08
Pneu 60/100-17M/C 33L
48.347.777/0001-53
3,00
UNI
48,51
145,53
Pneu 7.50 x 16 Agrícola 3 Raios 10 lonas
48.347.777/0001-53
2,00
UNI
331,00
662,00
07.262.218/0001-63
2,00
UN
93,30
186,60
Pneu 7.50 R16 Liso 122/120L
07.262.218/0001-63
4,00
UNI
438,06
1.752,24
Pneu 185/65 R15 88T
07.262.218/0001-63
4,00
UNI
177,53
710,12
07.262.218/0001-63
10,00
UNI
255,46
2.554,60
Pneu 275/80 R22.5 149/146L
07.262.218/0001-63
6,00
UNI
870,29
5.221,74
GBG PNEUS LTDA
00.070.114/0001-08
2,00
UNI
32,00
64,00
Pneu 900 x 16 Agrícola 3 Raios 10 lonas
GBG PNEUS LTDA
00.070.114/0001-08
2,00
UNI
362,00
724,00
GBG PNEUS LTDA
00.070.114/0001-08
8,00
UNI
615,00
4.920,00
PNEU 205/75 R16 C 110/108 R
GBG PNEUS LTDA
00.070.114/0001-08
4,00
UNI
305,00
1.220,00
PNEU 18.4 X 30 AGRÍCOLA 10 LONAS
GBG PNEUS LTDA
00.070.114/0001-08
2,00
UNI
1.600,00
3.200,00
GBG PNEUS LTDA
00.070.114/0001-08
6,00
UNI
579,00
3.474,00
PNEU 215/75 R 17.5 12 LONAS
GBG PNEUS LTDA
00.070.114/0001-08
6,00
UNI
445,00
2.670,00
Folha: 46/51
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
GBG PNEUS LTDA
00.070.114/0001-08
52,00
UNI
205,00
10.660,00
07.270.366/0005-53
2,00
UNI
320,00
640,00
07.270.366/0005-53
3,00
UNI
12,00
36,00
07.270.366/0005-53
3,00
UNI
12,50
37,50
Pneu 80/100-14M/C 49L
07.270.366/0005-53
3,00
UNI
58,00
174,00
PROTETOR ARO 16
07.270.366/0005-53
26,00
UNI
11,76
305,76
07.270.366/0005-53
20,00
UNI
26,00
520,00
07.270.366/0005-53
3,00
UNI
11,50
34,50
07.270.366/0005-53
3,00
UNI
12,50
37,50
Pneu 90/90-18M/C 57P
07.270.366/0005-53
3,00
UNI
65,00
195,00
Pneu 80/100-18M/C 47P
52.668.415/0001-31
3,00
UNI
62,76
188,28
Pneu agrícola 800 x 18 10 lonas
52.668.415/0001-31
2,00
UNI
455,40
910,80
VENTILADOR COLUNA 65 CM
ISMAEL ROBERTO DE OLIVEIRA ME
55.208.219/0001-72
2,00
UNI
158,00
316,00
VENTILADOR DE TETO SEM LUSTRE
55.208.219/0001-72
50,00
UNI
64,00
3.200,00
TV 29 POL TELA PLANA
55.208.219/0001-72
2,00
UNI
659,00
1.318,00
SOM PORTATIL
55.208.219/0001-72
15,00
UNI
176,00
2.640,00
RELOGIO DE PAREDE ANALOGICO A PILHA
55.208.219/0001-72
12,00
UNI
14,00
168,00
REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE
COMERCIAL SAO JUDAS UTIL DOMESTICAS LTDA ME
46.761.763/0001-56
7,00
UNI
2.590,00
18.130,00
RACK TIPO ESCRIVANINHA
DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA ME
08.739.660/0001-09
4,00
UNI
186,00
744,00
RACK PARA TV 29
55.208.219/0001-72
5,00
UNI
380,00
1.900,00
PECA LONGARINA COM 3 LUGARES
55.208.219/0001-72
1,00
UNI
178,00
178,00
MESA DIRETOR COM 6 GAVETAS
08.739.660/0001-09
1,00
UNI
248,00
248,00
MESA PARA PROFESSOR MOD FDE
TECMOVEIS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP
60.370.335/0001-23
9,00
UNI
139,00
1.251,00
MESA PARA REUNIAO SEM GAVETAS
55.208.219/0001-72
1,00
UNI
253,00
253,00
MESA EM MELAMINICO 3 GAVETAS
08.739.660/0001-09
3,00
UNI
158,00
474,00
MAPOTECA DE ACO COM 10 GAVETAS
60.370.335/0001-23
4,00
UNI
3.090,00
12.360,00
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COPO E CORPO
46.761.763/0001-56
5,00
UNI
453,00
2.265,00
LAVADORA DE ROUPAS VOLTAGEM 110
46.761.763/0001-56
1,00
UNI
1.211,00
1.211,00
FOGAO INDUSTRIAL DE PISO
46.761.763/0001-56
3,00
UNI
1.050,00
3.150,00
FOGAO DOMESTICO COM 4 BOCAS
55.208.219/0001-72
1,00
UNI
358,00
358,00
FREEZER HORIZONTAL 420 LITROS
46.761.763/0001-56
3,00
UN
1.850,00
5.550,00
ESTANTE DE ACO PARA BIBLIOTECA
60.370.335/0001-23
7,00
UNI
124,00
868,00
ESCADA DE ALUMINIO 7 DEGRAUS
46.761.763/0001-56
2,00
UNI
137,60
275,20
DVD PLAYER HDMI-USB
08.739.660/0001-09
2,00
UNI
193,00
386,00
Folha: 47/51
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
DESUMIDIFICADOR DE PAPEL
55.208.219/0001-72
1,00
UN
139,00
139,00
CONJUNTO PARA COZINHA
55.208.219/0001-72
1,00
UNI
279,00
279,00
CONJUNTOS CIRCULARES
08.739.660/0001-09
2,00
UNI
445,00
890,00
CONJUNTO ESCOLAR PARA EDUCACAO INFANTIL
55.208.219/0001-72
6,00
UNI
198,00
1.188,00
CONJUNTO PARA REFEITORIO INFANTIL
55.208.219/0001-72
24,00
UNI
300,00
7.200,00
CONJUNTO DE CARTEIRA E CADEIRA PARA SALA
SUDESTE IND. E COM. DE MOVEIS ESCOLARES LTDA EPP
05.010.382/0001-58
360,00
UNI
144,00
51.840,00
CADEIRA FIXA PE PALITO
60.370.335/0001-23
58,00
UNI
47,00
2.726,00
CADEIRA EMPILHAVEL CONCHA FOSCA
55.208.219/0001-72
100,00
UNI
45,00
4.500,00
CADEIRA SECRETARIA ANATOMICA
55.208.219/0001-72
1,00
UNI
81,00
81,00
CADEIRA UNIVERSITARIA COM PORTA LIVROS
55.208.219/0001-72
60,00
UNI
74,00
4.440,00
BEBEDOURO INDUSTRIAL
46.761.763/0001-56
1,00
UNI
2.009,00
2.009,00
BEBEDOURO ELETRICO COM GALÃO DE 20 LITROS, NA COR
BRANCA COM
BALCAO DE ACO FRENTE CHAPA
55.208.219/0001-72
3,00
UNI
349,00
1.047,00
08.739.660/0001-09
1,00
UNI
465,00
465,00
BANCO PARA REFEITORIO INFANTIL
55.208.219/0001-72
4,00
UNI
85,00
340,00
APARELHO DE SOM COM CD
55.208.219/0001-72
1,00
UN
780,00
780,00
ARMARIO FECHADO PARA TV
60.370.335/0001-23
3,00
UNI
501,00
1.503,00
ARMARIO DE ACO PARA COZINHA
08.739.660/0001-09
1,00
UNI
210,00
210,00
ARMARIO DE ACO PA90 COM 02 PORTAS
FENIX MAD ACO IND DE MOV DE MAD E ACO LTDA EPP
06.040.866/0001-02
17,00
UH
300,00
5.100,00
ARMARIO DE ACO NA COR CINZA ROUPEIRO
06.040.866/0001-02
2,00
UNI
450,00
900,00
APARELHO DE TELEFONE FIXO
08.739.660/0001-09
1,00
UNI
30,00
30,00
TELEFONE SEM FIO.
55.208.219/0001-72
2,00
UN
96,00
192,00
ESPREMEDOR DE FRUTAS PROFISSIONAL
55.208.219/0001-72
12,00
UNI
100,00
1.200,00
ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS
06.040.866/0001-02
18,00
UNI
238,00
4.284,00
ESCADA DE ALUMINIO 7 DEGRAUS
46.761.763/0001-56
1,00
UNI
137,60
137,60
DVD PLAYER HDMI-USB
08.739.660/0001-09
1,00
UNI
193,00
193,00
DESUMIDIFICADOR DE PAPEL
55.208.219/0001-72
1,00
UN
139,00
139,00
CONJUNTO PARA COZINHA
55.208.219/0001-72
1,00
UNI
279,00
279,00
CONJUNTO DE CARTEIRA E CADEIRA FDE
05.010.382/0001-58
230,00
UNI
124,00
28.520,00
CONJUNTO PARA REFEITORIO ADULTO
08.739.660/0001-09
10,00
UNI
399,00
3.990,00
CONJUNTO PARA REFEITORIO MIRIM
55.208.219/0001-72
4,00
UNI
300,00
1.200,00
CONJUNTO DE CARTEIRA E CADEIRA INFANTIL
05.010.382/0001-58
145,00
CONJ
117,00
16.965,00
CADEIRA FIXA PE PALITO
60.370.335/0001-23
22,00
UNI
47,00
1.034,00
CADEIRA SECRETARIA ANATOMICA
55.208.219/0001-72
11,00
UNI
81,00
891,00
CADEIRA PARA PROFESSOR MODELO FDE
08.739.660/0001-09
9,00
UN
52,00
468,00
Folha: 48/51
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
BEBEDOURO INDUSTRIAL
46.761.763/0001-56
3,00
UNI
2.009,00
6.027,00
BEBEDOURO ELETRICO GABINETE EM ACO
08.739.660/0001-09
2,00
UNI
599,00
1.198,00
BEBEDOURO ELETRICO COM GALÃO DE 20 LITROS, NA COR
BRANCA COM
BANCO PARA REFEITORIO ADULTO
55.208.219/0001-72
5,00
UNI
349,00
1.745,00
55.208.219/0001-72
10,00
UNI
116,00
1.160,00
BANCO DE MADEIRA PARA JARDIM
55.208.219/0001-72
4,00
UNI
195,00
780,00
ARMARIO VOLANTE COM 3 GAVETAS
55.208.219/0001-72
2,00
UNI
165,00
330,00
ARMARIO DE ACO COM ROLAMENTO
06.040.866/0001-02
6,00
UNI
320,00
1.920,00
ARMARIO DE ACO PA90 COM 02 PORTAS
06.040.866/0001-02
23,00
UH
300,00
6.900,00
ARMARIO DE ACO NA COR CINZA ROUPEIRO
06.040.866/0001-02
5,00
UNI
450,00
2.250,00
APARELHO DE TELEFONE FIXO
08.739.660/0001-09
3,00
UNI
30,00
90,00
TELEFONE SEM FIO.
55.208.219/0001-72
4,00
UN
96,00
384,00
VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE
55.208.219/0001-72
28,00
UNI
134,00
3.752,00
VENTILADOR DE TETO SEM LUSTRE
55.208.219/0001-72
50,00
UNI
64,00
3.200,00
TV 29 POL TELA PLANA
55.208.219/0001-72
1,00
UNI
659,00
659,00
SOM PORTATIL
55.208.219/0001-72
6,00
UNI
176,00
1.056,00
RELOGIO DE PAREDE ANALOGICO A PILHA
55.208.219/0001-72
19,00
UNI
14,00
266,00
REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE
46.761.763/0001-56
1,00
UNI
2.590,00
2.590,00
RACK TIPO ESCRIVANINHA
08.739.660/0001-09
1,00
UNI
186,00
186,00
RACK PARA COMPUTADOR COM ESPACO PARA CPU
08.739.660/0001-09
2,00
UNI
143,00
286,00
MESA DIRETOR COM 6 GAVETAS
08.739.660/0001-09
2,00
UNI
248,00
496,00
MESA EM MELAMINICO 2 GAVETAS
08.739.660/0001-09
14,00
UNI
160,00
2.240,00
MESA PARA TELEFONE EM MELAMINICO
55.208.219/0001-72
1,00
UNI
59,00
59,00
MESA PARA REUNIAO SEM GAVETAS
55.208.219/0001-72
1,00
UNI
253,00
253,00
MAPOTECA DE ACO COM 10 GAVETAS
60.370.335/0001-23
1,00
UNI
3.090,00
3.090,00
MAPOTECA DE ACO
55.208.219/0001-72
1,00
UNI
1.568,00
1.568,00
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COPO E CORPO
46.761.763/0001-56
12,00
UNI
453,00
5.436,00
FORNO DE MICROONDAS POT 1000 W
46.761.763/0001-56
1,00
UNI
400,00
400,00
FOGAO INDUSTRIAL DE PISO
46.761.763/0001-56
1,00
UNI
1.050,00
1.050,00
FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS
46.761.763/0001-56
2,00
UNI
1.680,00
3.360,00
PARAFUSO CENTRAL DE MOLA
J. A. BORGES COMERCIO DE MOLAS LTDA ME
07.170.297/0001-82
1,00
UNI
15,00
15,00
GRAMPO DE MOLA
07.170.297/0001-82
1,00
UNI
35,00
35,00
PINO CENTRO TRAZEIRO
07.170.297/0001-82
1,00
UNI
5,00
5,00
MOLA MESTRE TRAZEIRA
07.170.297/0001-82
1,00
UNI
275,00
275,00
Folha: 49/51
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. TROCA DE MOLA MESTRE DA
SUSPENSÃO
SHAMPOO SANDET DILUIÇÃO 2:200 2 LITROS
07.170.297/0001-82
1,00
UNI
35,00
35,00
GALVANI COM DE LUBRIFICANTES LTDA EPP
64.541.527/0001-06
10,00
FRS
15,23
152,30
SOLUPAN SANDET DILUIÇÃO 2:200 2 LITROS
64.541.527/0001-06
10,00
FRS
15,23
152,30
ATIVADO SANDET DILUIÇÃO 2:200 2 LITROS
64.541.527/0001-06
10,00
FRS
15,23
152,30
ARGOLAS DE MADEIRA COM 3 CM DE DIÂMETRO
H.B. DECORAÇÕES ORLANDIA LTDA
00.300.116/0001-46
1.292,00
UNI
0,30
387,60
ACTOS 30MG COM 15 COMPRIMIDOS
49.219.686/0019-24
6,00
CX
98,00
588,00
COTOVELO GALVANIZADO DE 3/4"
53.309.886/0001-16
120,00
UN
4,60
552,00
VASELINA SÓLIDA FRASCO 850 GRAMAS
53.309.886/0001-16
15,00
FRS
15,00
225,00
REEMBOLSO DE DESPESAS REF. CONVENIO ENTRE SECRETARIA
DO
REEMBOLSO DE DESPESAS REF. CONVENIO ENTRE SECRETARIA
DO
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO- MÊS DE SETEMBRO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
46.384.111/0001-40
1,00
UNI
132.100,19
132.100,19
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
46.384.111/0001-40
1,00
UNI
7.505,61
7.505,61
MARCIA APARECIDA DA SILVA NICOLAU
114.162.928-37
1,00
UNI
252,39
252,39
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO- MÊS DE SETEMBRO
MARLEI DE OLIVEIRA PIOVANI
065.105.348-00
1,00
UNI
504,76
504,76
PAGAMENTO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS
GOVEIA & SCANDIUZZI LTDA
55.998.124/0002-80
1,00
UNI
7.164,37
7.164,37
PAGAMENTO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS
PARREIRA & QUARESMIN LTDA
09.485.025/0001-05
1,00
UNI
8.053,47
8.053,47
PASTILHA FREIO
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
JOG
18,00
18,00
CABO EMBREAGEM
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UN
10,00
10,00
CABO VELOCIMETRO
MARIO PETITA - ME
53.311.023/0001-83
1,00
UNI
21,00
21,00
TRILHO DE ASSOALHO
MARCHIONI FUNILARIA E PINTURA LTDA
45.351.137/0001-29
1,00
UNI
120,00
120,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. SERVIÇO DE REPARO NO
ASSOALHO DA C
DECRADON 4 MG COM 10 COMPRIMIDOS
MARCHIONI FUNILARIA E PINTURA LTDA
45.351.137/0001-29
1,00
UNI
60,00
60,00
49.219.686/0019-24
2,00
UNI
10,20
20,40
TRAMADON 100 MG COM 10 COMPRIMIDOS
49.219.686/0019-24
3,00
CX
44,15
132,45
EMISSAO DE FOTOGRAFIAS 3 X 4 PARA CONFECÇAO DE
CARTEIRAS DE
EMISSAO DE FOTOGRAFIAS 3 X 4 PARA CONFECÇAO DE
CARTEIRAS DE
PACOTES DE BOLACHA DE AGUA E SAL
SAMECIMA & SAMECIMA LTDA - ME
51.828.077/0001-95
33,00
UNI
6,00
198,00
SAMECIMA & SAMECIMA LTDA - ME
51.828.077/0001-95
16,00
UNI
6,00
96,00
53.312.724/0001-37
18,00
UNI
1,99
35,82
PACOTINHOS DE PIMENTA DO REINO
53.312.724/0001-37
2,00
UNI
0,69
1,38
ALHO 200 GRAMAS
53.312.724/0001-37
1,00
PCT
3,69
3,69
CEBOLA_1
53.312.724/0001-37
1,00
KG
0,95
0,95
AMIDO DE MILHO KG
53.312.724/0001-37
1,00
KG
6,65
6,65
CAFE
53.312.724/0001-37
10,00
KG
7,30
73,00
FRASCO DE SUCO CONCENTRADO
53.312.724/0001-37
60,00
UNI
1,69
101,40
Folha: 50/51
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
ARROZ.
53.312.724/0001-37
2,00
PCT
8,50
17,00
LEITE LONGA VIDA (LITRO)
53.312.724/0001-37
24,00
LT
2,10
50,40
PACOTES DE PAPEL TOALHA COM 02 ROLOS CADA
53.312.724/0001-37
6,00
UNI
1,99
11,94
LATAS DE NESCAU DE 400 GRAMAS CADA
53.312.724/0001-37
6,00
UNI
3,99
23,94
PO ROYAL 250 GRAMAS
53.312.724/0001-37
3,00
UN
4,40
13,20
53.312.724/0001-37
24,00
UNI
1,35
32,40
53.312.724/0001-37
10,00
KG
1,50
15,00
FUBA
53.312.724/0001-37
1,00
KG
1,50
1,50
OVOS
53.312.724/0001-37
6,00
DZ
2,15
12,90
QUEIJO MUSSARELA (PEDAÇO)
53.312.724/0001-37
1,00
KG
14,95
14,95
FARDOS FRALDAS MASTERFRAL TAMANHO EG C/10 PACOTES
DE07 UNI
FARDOS FRALDAS MASTERFRAL TAMANHO G C/10 PACOTES DE
08 UNI
FARDOS FRALDAS MASTERFRAL TAMANHO M C/10 PACOTES DE
08 UNIDA
FUSIVEL DE VIDRO 20AG 10 AMP. 5 X 20
PAULO J MALASPINA DE SOUZA ME
07.196.269/0001-34
20,00
UNI
65,50
1.310,00
07.196.269/0001-34
15,00
UNI
65,37
980,55
07.196.269/0001-34
19,00
UNI
65,50
1.244,50
66.185.133/0001-98
1,00
UNI
2,00
2,00
PRESSOSTATO
66.185.133/0001-98
1,00
UN
330,80
330,80
SERVIÇO MANUTENÇAO/ REVISAO GERAL
66.185.133/0001-98
1,00
UNI
60,00
60,00
ATENDIMENTO DOS PLANTOES
FERNADO PIRES SANTOS
705.200.701-00
1,00
UNI
2.100,00
2.100,00
PERSIANA MEDINDO 3,00 X 1,50 METROS
96.216.213/0001-24
1,00
UNI
83,25
83,25
PERSIANAS MEDINDO 2,00 X 1,40 METROS
96.216.213/0001-24
3,00
UNI
53,37
160,11
MANUTENÇAO COORD. 25%
ORLANDIA PREV
05.509.966/0001-72
1,00
UNI
1.719,88
1.719,88
EDUCAÇAO INFANTIL 40%
ORLANDIA PREV
05.509.966/0001-72
1,00
UNI
6.627,91
6.627,91
ENSINO FUNDAMENTAL 11 A 14 ANOS 40%
ORLANDIA PREV
05.509.966/0001-72
1,00
UNI
4.044,15
4.044,15
ORLANDIA PREV
05.509.966/0001-72
1,00
UNI
6.904,52
6.904,52
ORLANDIA PREV
05.509.966/0001-72
1,00
UNI
14.628,32
14.628,32
ORLANDIA PREV
05.509.966/0001-72
1,00
UNI
20.909,82
20.909,82
EDUCAÇAO INFANTIL 60%
ORLANDIA PREV
05.509.966/0001-72
1,00
UNI
19.597,63
19.597,63
SAUDE
ORLANDIA PREV
05.509.966/0001-72
1,00
UNI
39.166,62
39.166,62
PROPRIO
ORLANDIA PREV
05.509.966/0001-72
1,00
UNI
61.886,23
61.886,23
RETENÇÃO PASEP - CONTA 283142-2
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
1,00
UNI
97,02
97,02
RETENÇÃO PASEP - CONTA 73.031-9
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0118-00
1,00
UNI
2.921,78
2.921,78
BLOCOS DE CONTROLE DIARIO TAXA EMBARQUE
50.730.746/0001-29
25,00
UNI
7,40
185,00
BLOCO DE REQUISIÇÃO PARA SERVIÇOS DOMICILIARES COM 50
FOLHAS
50.730.746/0001-29
100,00
UNI
5,00
500,00
Folha: 51/51
CNPJ:
45.351.749/0001-11
C.E.P.:
14620-000
- ORLANDIA - SP
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
CONFECÇÃO DE BLOCOS DE REQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM 50 GRAFICA E EDITORA FOLHA DE ORLANDIA LTDA EPP
JOGOS C
GARRAFA TERMICA COM CAPACIDADE PARA 1 LITRO
SUPERMERCADO SERVELANDIA LTDA
50.730.746/0001-29
30,00
BL
48.528.475/0001-81
2,00
UNI
59,00
LIXO PARA BANHEIRO TAMANHO PEQUENO
SUPERMERCADO SERVELANDIA LTDA
48.528.475/0001-81
1,00
UNI
11,80
11,80
PICOLÉ
NEIDE CORREIA PIRONTE ME
06.698.916/0001-43
2.239,00
UN
0,23
514,97
PICOLÉ
NEIDE CORREIA PIRONTE ME
7,6666
230,00
118,00
06.698.916/0001-43
5.476,00
UN
0,23
1.259,48
PAGAMENTO RFERENTE A ASSINATURA DO JORNAL A FOLHA DE EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.
SAO PA
FOTO COAGULAÇAO A LASER
60.579.703/0001-48
1,00
UNI
570,60
570,60
03.729.044/0001-45
1,00
UNI
400,00
400,00
EXAME DE RADIOGRAFIA FLUORESCENTE
03.729.044/0001-45
1,00
UNI
350,00
350,00
CONSERTO ONDAS CURTAS KW PATRIM. 15501
LABORMEDIC EQUIP. MEDICO LTDA - ME
59.335.661/0001-10
1,00
UNI
145,00
145,00
CONSERTO E REVISAO INTERFERENCIAL PATRIM. 15500KW
LABORMEDIC EQUIP. MEDICO LTDA - ME
59.335.661/0001-10
1,00
UNI
65,00
65,00
REFERENTE CONFECÇAO DE PERSIANAS HORTENC MEDINDO 3,40 LAVANDERIA E TINTURARIA ORLÂNDIA LTDA
X 1,70
REFERENTE CONFECÇAO DE PERSIANAS HORTENC MEDINDO 4.20 LAVANDERIA E TINTURARIA ORLÂNDIA LTDA
X 1,70
UMA BARRA DE METALON 30 X 30 CHAPA 18
96.216.213/0001-24
2,00
UNI
193,73
387,46
96.216.213/0001-24
2,00
UNI
245,40
490,80
04.069.012/0001-23
6,65
KG
UMA BARRA DE CANTONEIRA 1/8 X 1/1/2
04.069.012/0001-23
11,10
KG
TAMPA TAMQUE DE OLEO MOTO SERRA
FRANCISCO JOSE GOMES CRUZ ME
09.371.489/0001-82
2,00
UNI
4,418
29,38
3,2887
36,50
18,00
36,00
Total Geral ---->
2.814.860,35

Setembro - Prefeitura Municipal de Orlândia

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