Baixar - Prefeitura Municipal de Agudo

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Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo
Empenhos Emitidos
8 de Abril de 2016
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...:
Data Final de Emissao .....:
01.03.2016
31.03.2016
Data/UG Empenho Desp. P.Compra
Ano
01.03.2016
0 2016/001896 4117 1233
2016
Itens de Empenho : Kit
Kit
192
Credor
Valor Cat.
6078 AGRIPAR COMERCIO MAQUINAS LTDA - AGRIP
264,30
de facas ensiladeira.
de facas com com rolo recolhedor para ensiladeira JF 92
Z.
1
0 2016/001900
2397 1227
2016 1008 AIRTON ALVES
39,00
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia
01/03/2016 para levar lixo eletronico.
1
0 2016/001908
4126 1222
2016 6328 ALBERI V. POZZEBON ME
55,00
Itens de Empenho : Minicontator CW07-10--30V25
Minicontador para ser utilizador no quadro de comando da red
e dagua de Coxilha do Araca.
1
0 2016/001897
2397 1223
2016 2861 AURI ANTONIO KARKOW
39,00
1
0 2016/001890
4700 1232
2016
5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA
1.547,00
Itens de Empenho : Balde de oleo Ipiranga
Oleo 10 W.
Despesa referente a aquisicao de lubrificante para maquinas
e veiculos da SIOST
1
0 2016/001931
2174 1237
2016 2051 CARLOS ALBERTO VOGEL
10,00
Itens de Empenho : Servicos de copias de chaves.
Despesa referente a pagamento de servico de copia de chave p
ara SIOST
1
0 2016/001891
4984 1230
2016 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA
218,26
Itens de Empenho : Cimento Saco de 50 Kg
Caixa dagua 310 L
Aquisicao de material para doacao para Clemilda Felix Ferrei
ra, familia em situacao de vulnerabilidade social, conforme
concessao de beneficio.
1
0 2016/001892
4984 1221
150,00
Itens de Empenho : Caixa dagua 310 L
Aquisicao de material para doacao para Evaldo Behling, famil
ia em situacao de vulnerabilidade social, conforme concessao
de beneficio.
1
0 2016/001893
4984 1224
575,28
Itens de Empenho : Telha de Fibrocimento 2,44 x 0,50 4mm.
Cumeira brasilit 4mm
Aquisicao de material para doacao para Zeni Brandao Arguilar
, familia em situacao de vulnerabilidade social, conforme co
ncessao de beneficio.
1
0 2016/001894
4984 1199
Itens de Empenho : Caixa dagua 310 L
Cimento Saco de 50 Kg
Areia
1
283,55
Folha:
1
Empenhos Emitidos
8 de Abril de 2016
Data/UG Empenho
01.03.2016
31.03.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Aquisicao de material para doacao para Juliano de Deus, fami
lia em situacao de vulnerabilidade social, conforme concessa
o de beneficio.
0 2016/001909
4118 1220
2016 5033 COOP.
Itens de Empenho : Corda plastica
Corda para ser
de silagem nas
AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA
15,00
18 mm
utilizada para amarrar silagem no transporte
lavouras dos produtores rurais,
1
0 2016/001924
4361 1211
2016 2561 DANIEL DE DEUS
98,00
Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n
o dia 01/03/2016 com saida as 03:30h e retorno aproximado pa
ra as 19:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas m
edicas.
1
0 2016/001902
4702 1229
2016 2794 DETRAN/RS
Itens de Empenho : Valor complementar
Despesa decorrente do pagamento
1868.
1
297,95
de taxa para o caminhao IVQ
0 2016/001898
1954 1235
2016 4743 EDER J KOBS
110,00
Itens de Empenho : Servicos de adesivagem.
Despesa decorrente confeccao de 4 placas indicativas para re
gulamentacao do estacionamento no Largo Aldo Berger em fren
te ao CAM de vagas para idosos e deficientes e para veiculos
leves.
1
0 2016/001923
2361 1213
2016
21 GILBERTO FLAVIO STRECK.
98,00
edicas.
1
0 2016/001903
5673 1210
2016 5806 GUSTAVO REINOLDO WRASSE
2.000,00
Itens de Empenho : Locacao de palco
Despesa referente a Locacao de Palco para Feira do Livro, de
acordo com Decreto 20/2016
1
0 2016/001922
4363 1214
2016 3257 HOMERO PEDRO PAUL
39,00
Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no
dia 01/03/2016 com saida as 06:00h e retorno aproximado par
a as 17:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me
dicas.
1
0 2016/001925
3267 280
2016
704 JAIR DA ROSA - ME
19.441,00
Itens de Empenho : Pagamento Passagens p/Alunos Ensino Medio cfe. Processo de I
nexigibilidade 06/2016. e Contrato 10/2016.
1
0 2016/001926
3275 281
2016
7.850,00
nexigibilidade 06/2016 e Contrato 10/2016.
1
0 2016/001927
3281 282
1
2016
21.714,00
Folha:
2
Empenhos Emitidos
8 de Abril de 2016
Data/UG Empenho
01.03.2016
01.03.2016
31.03.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2016/001928
3278 283
2016
19.000,00
1
0 2016/001929
3269 284
2016
6.000,00
Itens de Empenho : Pagamento 2.400 Passagens Wendr x EMEF Tres de Maio p/Alunos
Ensino Fundamental cfe. Processo Inexigibilidade 06/2016 e
Contrato 10/2016.
1
0 2016/001930
3278 285
2016
10.800,00
Itens de Empenho : Pagamento 2.400 Passagens Wendt x EMEF Tres de Maio p/Alunos
Ensino Fundamental cfe. Processo de Inexigibilidade 06/2016
e Contrato 10/2016.
1
0 2016/001906
2361 1234
2016 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA
39,00
1/4 diaria a Cahoeira do Sul para transporte de pacientes co
m uno ise 1658, dia 01/03/2016 saida as 11:00 e retorno prev
isto para as 15:00.
1
0 2016/001932
4702 1239
2016 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA
365,00
Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. IMF-1754 R$ 140,00, I
TH-6954 r$ 170,00, IOV-2664 R$ 55,00
Despesa referente a pagamento de mao de obra e geometria na
kombi IMF-1754, mao de obra na S10 6954 e mao de obra no gol
IOV-2664
1
0 2016/001933
4701 1238
2.945,00
Itens de Empenho : Pecas de reposicao IMF-1754 R$ 177,00, ITH-6954 R$ 2427,00 I
OV-2664 R$ 341,00
Despesa referente a aquisicao de pino central para kombi IMF
-1754, Correia de trasmissao, junta homoc., liame de barra,
tensionador para s10 ITH-6954 e amortecedor com borracha, ki
t amortecedor para gol IOV-2664
1
0 2016/001921
2381 1217
2016 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS
39,00
Despesa referente ao pagamento de diaria para Cachoeira do S
ul no dia 01/03/2016 com saida as 08:30h e retorno aproximad
o para as 14:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consult
as medicas.
1
0 2016/001916
4402 1200
2016 2719 LORITA LOCH JANNER
15,00
Itens de Empenho : Conserto de Pneu.
Despesa referente ao pagamento de um conserto de pneu para o
veiculo uno, placa ISE-1659.
1
0 2016/001904
5095 1212
2016 6912 LUCIENE DIAS CAETANO - ME
6.300,00
Itens de Empenho : Apresentacao Cultural
Despesa referente a palestras da Patronesse Leticia Wierzcho
wski e apresentacao de teatros Adeus Sarita com Alex Riegel,
na XII Feira do Livro, dias 08 a 10 de marco, de acordo
1
Folha:
3
Empenhos Emitidos
8 de Abril de 2016
01.03.2016
31.03.2016
Ano
Credor
0 2016/001904
Itens de Empenho : com o Decreto 20/2016
Valor Cat.
0 2016/001913
4144 1206
2016
919 MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME
1.200,00
Itens de Empenho : Tabua de eucalipto
Despesa referente a aquisicao de tabuas de eucalipto aplaina
das para carpintaria da SIOST
1
0 2016/001901
2397 1228
2016 6146 MARCIANO MORAIS PRESTES
39,00
1
0 2016/001914
4401 1196
2016 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA
256,00
Itens de Empenho : Filtro de ar
Filtro De Ar Condicionado
FILTRO DE COMBUSTIVEL.
Correia de Comando
Tensor da correia de comando
Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo Spin,
placa IVO-2958.
1
0 2016/001915
4402 1198
145,00
Itens de Empenho : Mao de obra
Despesa referente ao pagamento de mao de obra mecanica para
o veiculo Spin, placa IVO-2958.
1
0 2016/001917
4750 1202
1.575,00
Itens de Empenho : TAMPA DE RESERVATORIO
ADITIVO PARA RADIADOR
ELETRO VENTILADOR
Fusivel Lamina
Valvula Termostatica
Jogo de Junta
JOGO PARAFUSOS CABECOTE
SELANTE DE RADIADOR
INTERRUPTOR DA TEMPERATURA DO MOTOR
COMANDO
Coxim superior amortecedor lado esquerdo.
Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo Fiesta
, placa IOV-1692.
1
0 2016/001918
4968 1203
600,00
Plainagem de tampa
Despesa referente ao pagamento de mao de obra mecanica e ser
vico de plaina para o veiculo Fiesta, placa IOV-1692.
1
0 2016/001919
4117 1204
283,00
Itens de Empenho : Filtro de ar
Filtro De Ar Condicionado
Oleo motor
FILTRO DE OLEO PARA MOTOR
Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo Kangoo
, placa IVQ-7494.
1
Folha:
4
Empenhos Emitidos
8 de Abril de 2016
Data/UG Empenho
01.03.2016
31.03.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2016/001920
4479 1205
160,00
Higienizacao de ar condicionado.
Despesa referente ao pagamento de mao de obra mecanica e hig
ienizacao do ar condicionado para o veiculo Kangoo, placa IV
Q-7494.
1
0 2016/001911
4702 1209
2016 4525 NILTON LUIZ MOHR
2.885,00
Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos.
Despesa referente a pagamento de servico de solda, conserto
de parabrisa e pintura conserto parachoque do caminhao ILD-9
400
1
0 2016/001912
4701 1207
800,00
Itens de Empenho : Pecas de reposicao
Despesa referente a aquisicao de parabrisa e borracha de par
abrisa para caminhao ILD-9400
1
0 2016/001895
5539 1226
2016
97 NILVA IVA NIEMEIER FRANKE
110,00
Pagamento de 1/2 diaria para Porto Alegre no dia 02/03/2016
com saida as 05:00hs e retorno as 16:30hs aproximadamento. M
otivo: Oficina IGD - M.
1
0 2016/001905
5244 1215
2016 6851 R. J. RUDIGER - ME
7.500,00
Itens de Empenho : Locacao de maquinas e equipamentos
Despesa referente a Locacao de Tendas, para XII Feira do Liv
ro, de 08 a 10 de marco, de acordo com Decreto 20/2016
1
0 2016/001907
5015 1236
2016
182 RADIO AGUDO LTDA
120,00
Itens de Empenho : Assinatura Jornal
Renovacao da assinatura anual do jornal Correio Agudense.
Anulacao de empenho.
1
0 2016/001910
2763 1219
2016
45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU
502,10
Itens de Empenho : Espacador 4mm
Parafusos phillips.
Parafusos
Trincha Grande
Lixa 150
TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 3,6
Massa Fechatrinca
Pincel N° 4
Fita Crepe 50 x 50 mt
TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 18LT
Aquisicao de diversos materiais para pequenos reparos na EME
F Santos Reis
1
0 2016/001934
2771 1240
2016
Itens de Empenho : Pincel Achatado.
Fita Crepe 19x50cm
Fita Crepe 25x50cm
Massa fina corrida
Massa Fina
Pincel N° 4
1
987,80
Folha:
5
Empenhos Emitidos
8 de Abril de 2016
Folha:
6
Data/UG Empenho
0 2016/001899
01.03.2016
31.03.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Pincel 319 x1
Espacador 4mm
Tinta esmalte 3,6
Tinta acrilica fosca p/ quadro verde
Aquisicao de materiais para pintura do predio da
Setembro
Valor Cat.
EMEF 7 de
2397 1225
2016 3965 ZULNIR LUIZ HOFFMANN
39,00
1
Total do Dia :
117.549,24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02.03.2016
0 2016/001953 4144 1257
2016 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA
2.078,00
1
Itens de Empenho : Suporte.
Adaptador USB Wireless com antena.
Licenca Panda
Caixa de som para computador.
Cartucho 6615 Rem
Cartuchos 21xl rem
Cartucho HP 21 XL original
Cartucho HP 92 Original 94Orig
Processador intel i3
Despesa decorrente de aquisicao de material para computador
do setor de eletrificacao e cartuchos para o almoxarifado,
setor Adminsitrativo e Engenharia.
0 2016/001952
2397 1258
39,00
02/03/2016 para levar lixo no aterro sanitario.
1
0 2016/001936
4418 1250
2016 6341 ANGELO PAULO PRZYBITOWICZ
683,12
Itens de Empenho : Alevino de carpa(hungara,capim,cbeca grande e prateada)
Alevino de grumata
Alevinos de piava
Alevino de jundia
Alevino de tilapia
Alevino de carpa colorida
Alevino de dourado
Alevinos de diversas especies de peixes para repovoamento e
futuro abate para comercializacao- Piscicultura.Para entrega
dia 04 de marco.
1
0 2016/001955
2336 1260
2016 5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA
7.205,50
Itens de Empenho : Tubos de concreto de 30 mm
Tbos de concreto de 50.
Tubos de 60.
Tubos de 80
Despesa decorrente da aquisicao de tubos para Linha Teotonia
, Porto Alves, Campo Bonito e Linha Cel Moreira Cesar.
1
0 2016/001951
5588 1259
2016 5465 CAIO ARI REHBEIN - ME
Itens de Empenho : Camara de Pneu 900 x 20
1
115,00
Empenhos Emitidos
8 de Abril de 2016
Data/UG Empenho
01.03.2016
31.03.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Aquisicao de uma camara 900x20 de pneu para veiculo do trans
porte escolar ISV 0728
0 2016/001954
2397 1256
2016 6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL
39,00
02/03/2016 para levar lixo para o atero sanitario.
1
0 2016/001939
2361 1245
39,00
dicas.
1
0 2016/001949
4362 1252
2016
296 FIORELO ORLANDI FILHOS & CIA LTDA
25,00
Itens de Empenho : Pilha CR2032.
Pilhas CR 2032 para aparelho de verificar glicose para Posto
de Saude Central.
1
0 2016/001941
4356 1244
2016
98,00
ra as 19:00h. Motivo: Levar o Prefeito para reuniao.
1
0 2016/001938
2381 1249
98,00
ra as 20:00h. Motivo: Levar servidores para capacitacao.
1
0 2016/001948
4362 1253
2016
126 ISABEL T SIMON ZIEBELL
74,90
Itens de Empenho : Lampada Fluorescente 40
Lampada compacta 18 W
Aquisicao de 02 lampadas fluorescente para Posto de Saude da
Picada do Rio.
1
0 2016/001947
4978 1255
2016 6779 Joraci Francisco Cardoso
1.500,00
Itens de Empenho : Servico de Pedreiro
Despesa referente a diversos servicos de reformas na EMEF Sa
ntos Reis: substituicao de parque nas salas de aula, reboco
no muro de cimento em frente da escola, construcao de uma pa
ssarela de madeira sobre o arroio nos fundos da escola que d
a passagem aos alunos para praticas esportivas
1
0 2016/001942
2361 1248
39,00
Despesa referente ao pagamento de diaria para Nova Palma no
dia 02/03/2016 com saida as 08:00h e retorno aproximado para
as 14:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas med
icas.
1
0 2016/001944
2361 1246
2016
860 MAIRA GORETE LOPES
39,00
1/4 diaria a Santa Maria dia 02/03/2016 saida as 6:00 e reto
1
Folha:
7
Empenhos Emitidos
8 de Abril de 2016
01.03.2016
31.03.2016
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2016/001944
Itens de Empenho : rno previsto para as 14:00. Motivo agendar consultas para pa
cientes do Municipio.
1 2016/000059
2345 35
2016 1381 PAULO AUGUSTO WILHELM
200,00
Itens de Empenho : Diaria sem pernoite paraPortoAlegre, para diligenciar inters
ses da Camara Municipal no IGAM - Licitacoes.
1
0 2016/001940
4527 1216
2016 5424 ROBERTO ALVINO FRIEDRICH
70,00
Itens de Empenho : Conserto de Ar condicionado split
Mao-de-obra de reparo da aleta horizontal da unidade evapora
dora de 01 Condicionador de ar split, 24.000 btu's, marca El
etrolux, do Setor de Licitacoes e Contratos.
1
0 2016/001956
2389 1261
2016 1401 ROSANGELA M. R. WILHELM
122,00
Itens de Empenho : Diaria no pais
Pagamento de diaria para cobrir custos de viagem a Porto Ale
gre no dia 02/03/2016, afim de cumprir agenda junto a Secret
aria da Cultura do Estado.
1
0 2016/001946
2369 1254
2016 5615 RUDINEI FREO DALLA CORTE
39,00
Despesa de referente a 1/4 de diaria, dia 01/03, Santa Maria
para buscar veiculo do transporte escolar na Veigra Caminho
es
1
0 2016/001943
4968 1251
2016 1971 RUI REGIS STEYDING
70,00
Itens de Empenho : MAO DE OBRA ELETRICA
Despesa referente a servico eletrico no veiculo fiesta, plac
a IOV1692.
1
0 2016/001935
3329 43
2016 5271 TRANSPORTES MYLLEN TUR LTDA
6,86
Itens de Empenho : Servico de transporte de pacientes, conforme Contrato 21/201
4 e T.A. 03. Empenho Complementar.
1
0 2016/001950
3329 286
2016 5271 TRANSPORTES MYLLEN TUR LTDA
36.000,00
Itens de Empenho : Pagamento Transporte de Pacientes em tratamento de Saude, He
modialise e outros cfe. Contrato 21/2014 e T.A. no 04.
1
0 2016/001937
2363 1247
2016 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA
39,00
rno previsto para as 14:00. Motivo transporte de lixo.
1
0 2016/001945
2771 1242
2016
Itens de Empenho : Lixa 120
Tinta esmalte
Adesivo 17g
Luva soldavel 40
Joelho
Prego 19 x 39
LIxa 100
Selador lata 18 Lt
Rolo de Espuma 5cm
Pincel 396 x 1 1/2
Aguarraz 450 ml
1
257,30
Folha:
8
Empenhos Emitidos
8 de Abril de 2016
Folha:
9
Data/UG Empenho
01.03.2016
31.03.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Aquisicao de materiais de pintura para recuperacao da praci
nha de brinquedos, consertos na parte hidraulica e outros da
EMEF Alberto Pasqualini
Total do Dia :
48.876,68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.03.2016
0 2016/001978 5669 1289
2016
63 ADEMAR JOSE CORADINI
349,90
1
Itens de Empenho : Cadeira giratoria executiva
Aquisicao de uma cadeira giratoria executiva para Tesouraria
0 2016/001969
4019 1282
2016 4630 AGRIPAR COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTD
Itens de Empenho : Pistola p/ Lava Jato 4915/500-1306
Aquisicao de uma pistola para cabo do lava jato .
108,00
1
0 2016/001989
2361 1299
2016 2427 ALBERI CLEOFAS CARDOSO
90,00
1/2 diaria a Cacequi dia 03/03/2016 saida as 8:00 e retorno
previsto para as 17:00. Motivo acompanhar pacientes.
1
0 2016/001980
3801 1298
2016 2997 ANDREIA ARLETE WEISE FIM
647,00
Itens de Empenho : Certificados e Diplomas
Diploma Dia da Mulher
Aquisicao de Diploma em Homenagem ao dia Internacional da Mu
lher e de Diplomas Emoldurados, para os familiares das Patro
nesses das categorias do Premio Mulher, Coracao e Virtude. C
onforme Decreto Municipal 030/2016.
1
0 2016/001967
5572 1272
2016 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA
Itens de Empenho : Fichas para Arquivo.
Taloes de Declaracao de Comparecimento.
BLOCO RECEITUARIO BRANCO
Bloco Atestado Medico.
BLOCO RECEITUARIO CONTROLADO EM 2 VIAS.
Carteiras de Hipertensao Arterial.
Bloco de Requisicao de exames.
CARIMBO AUTOENTINTANTE.
Aquisicao de materiais para ESF e UBS Tia Laurinha.
3.850,00
1
0 2016/001979
2416 1291
994,00
Itens de Empenho : Guias de arrecadacao
Aquisicao de guias de arrecadacao, separadores, carimbos e p
lacas.
1
0 2016/001957
4541 1263
2016 2197 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA
Itens de Empenho : Oleo 5w30
Oleo SXR 5W30, filtro combustivel,vela,filtro oleo.
786,13
1
0 2016/001958
4843 1267
2016 2197 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA
Itens de Empenho : Servico de Revisao.
Revisao 30.000km,troca de oleo geometria, balanceamento
442,90
1
0 2016/001960
4121 1283
46,10
Itens de Empenho : Marca Brucelose V6 (2016)
Marcador de brucelose V6 (2016) para terneiras de 3 a 8 mese
s participantes do Programa Proleite para animais que foram
1
Empenhos Emitidos
8 de Abril de 2016
01.03.2016
31.03.2016
Ano
Credor
0 2016/001960
Itens de Empenho : imunizados com vacina.
Valor Cat.
0 2016/001962
2843 1286
448,69
Itens de Empenho : Telha fibrocimento 2,44 x 1,10 6mm.
CUMEIRA BRASILIT 6MM
PARAFUSO P/ BRASILIT
Veda calha
Manta Asfaltica 10cm.
Aquisicao de materiais para manutencao do telhado do alojame
nto de aparelhagem da retransmissora de sinal de televisao n
o Cerro da Figueira, danificado por temporal.
1
0 2016/001970
4019 1278
40,35
Itens de Empenho : CADEADO 35MM
Lanterna
Aquisicao de materiais para setor da Vigilancia Sanitaria.
1
0 2016/001971
5420 1280
227,34
Itens de Empenho : Material eletrico.
Despesa decorrente da aquisicao de material eletrico para ma
nutencao da iluminacao publica.
1
0 2016/001972
4142 1274
4.755,80
Itens de Empenho : Material Diverso
Despesa decorrente da aquisicao de material para predios pu
blicos, manutencao de rodovias, carpintaria, oficina e almox
arifado.
1
0 2016/001983
4984 1288
153,16
Itens de Empenho : Caixa D'agua 250 lt
Aquisicao de material para doacao para Gilson Ferreira dos P
assos, familia em situacao de vulnerabilidade social, confor
me concessao de beneficio.
1
0 2016/001990
4126 1297
22,91
Itens de Empenho : Tela indl 0,80 m
Cinta lacre 250 x 3 6mm
Materiais para inicio de construcao de fonte drenada na loca
lidade de Varzea do Agudo(Propriedade de Enio Kohler - Morro
Agudo).
1
0 2016/001993
4040 1293
69,30
Itens de Empenho : Cadeado Stan 30mm
CADEADO 35MM
Cadeado 40mm
Aquisicao de materiais para portoes do patio da escola Sant
os Dumont
1
0 2016/001984
2361 1262
98,00
ra as 21h30min. Motivo: Levar pacientes em consultas medicas
.
1
Folha:
10
Empenhos Emitidos
8 de Abril de 2016
Data/UG Empenho
01.03.2016
31.03.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2016/001974
2397 1270
2016 2659 ENIO ALBERTO DREWS
78,00
Despesa decorrente de 01 diaria para Tabai, no dia 03/03/201
6 para buscar adubo organico.
1
0 2016/001961
4591 1275
2016 1130 ERNI R. BOCK
1.000,00
Itens de Empenho : Servicos de audio,video e foto
Servico de video e foto durante a XII Feira do Livro de Agud
o. Conforme Decreto Municipal 020/2016.
1
0 2016/001992
5676 1290
2016
364 ERNI RUDOLFO BOCK
500,00
Itens de Empenho : Servico de AUDIO, VIDEO E FOTO
Despesa referente a servico de fotos, filmagens e videos da
XII Feira do Livro, nos dias 08 a 10 de marco, de acordo com
o Decreto 20/2016
Anulacao de empenho. Motivo Erro no Credor
1
0 2016/001964
2141 1279
2016 4016 ESCRITORIO CENTRAL DE ARR. E DIST ECAD
270,00
Itens de Empenho : pagamento taxa ECAD
Pagamento da taxa do ECAD referente ao show de Enio Medeiros
durante a XII Feira do Livro de Agudo. Conforme Decreto Mun
icipal 20/2016.
1
0 2016/001968
2361 1285
2016 1991 EVAIR F STEYDING
78,00
1/2 diaria a Cacequi para transporte de pacientes com Spin I
vo 2958, dia 03/03/2016 saida as 8:00 e retorno previsto par
a as 17:00.
1
0 2016/001981
4592 1296
2016 5696 GLEISE KOLTERMANN CANTARELLI
345,00
Itens de Empenho : Servico de criacao de arte grafica
Servico de criacao da Logomarca do Premio Mulher, Coracao e
Virtude.
1
0 2016/001982
4592 1295
2016 5696 GLEISE KOLTERMANN CANTARELLI
320,00
Itens de Empenho : Certificados e Diplomas
Servico de criacao de arte e impressao de certificados para
homenagem dos Autores participantes da XII Feira do Livro de
Agudo. Conforme Decreto Municipal 020/2016.
1
0 2016/001985
2361 1264
39,00
a as 18h30min. Motivo: Levar pacientes em consultas medicas.
1
0 2016/001965
2389 1277
2016 6767 ISAQUIEL DAL ONGARO
39,00
Pagamento de diaria para cobrir custos de viagem a Santa Mar
ia no dia 04/03/2016, afim de participar de reuniao da AM Ce
ntro.
1
0 2016/001991
3336 1294
2016
159 JAGER TURISMO LTDA
1.000,00
Itens de Empenho : Locacao de transporte
Locacao de onibus para dia 23/03, Expoagro, para alunos e co
1
Folha:
11
Empenhos Emitidos
8 de Abril de 2016
01.03.2016
31.03.2016
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2016/001991
Itens de Empenho : ordenadores do Programa Verde e Vida das escolas: Alberto Pa
squalini, 7 de Setembro, Tres de Maio e Santo Antonio
0 2016/001986
2361 1265
39,00
Despesa referente ao pagamento de diaria para Paraiso do Sul
no dia 03/03/2016 com saida as 09h30min e retorno aproximad
o para as 13h30min. Motivo: Levar pacientes em consultas med
icas.
1
0 2016/001976
2397 1300
39,00
03/03/2016 para levar caminhao no conserto.
1
0 2016/001994
2601 1287
2016 4894 MARCIO STRASSBURGER
291,00
Itens de Empenho : HD 1TB SATA, marca WD
Aquisicao de peca para conserto de uma CPU da Secretaria da
EMEI Paraiso da Crianca
1
0 2016/001987
3273 1302
2016 4277 QUARTA COLONIA VIAGENS E TURISMO LTDA
2.337,83
Itens de Empenho : Passagem aerea
Despesa referente a aquisicao de uma passagem aerea de ida
na data de 14/03, Porto Alegre a Brasilia e volta dia 17/03,
de Brasilia a Porto Alegre, para Secretaria de Educacao, p
ara audiencia no FNDE referente a Proinfancia
Anulacao de empenho. Motivo cancelamento da Viagem.
1
0 2016/001988
3254 1303
2016 4277 QUARTA COLONIA VIAGENS E TURISMO LTDA
2.337,83
Itens de Empenho : Passagem aerea
Despesa decorrente passagem aerea para Prefeito de Porto Ale
gre/Brasilia/Porto Alegre - ida dia 14/03/2016 e retorno 17/
03/2016.
Anulacao de empenho. Motivo cancelamento da Viagem.
1
0 2016/001966
2389 1276
2016 1401 ROSANGELA M. R. WILHELM
49,00
Pagamento de diaria para cobrir custos de viagem a Santa Mar
ia no dia 04/03/2016, afim de participar de Reuniao na AM Ce
ntro.
1
0 2016/001973
2397 1271
2016 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS
78,00
Despesa decorrente de 01 diaria para Tabai no dia 03/03/2016
para bucar adubo organico.
1
0 2016/001975
4132 1269
2016 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI
5.000,00
Itens de Empenho : Generos Alimenticios.
Despesa decorrente da aquisicao de generos alimenticios para
servidores a servico no inteiror. Valor Estimativo
1
0 2016/001959
4426 1266
2016 5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LTDA
120,00
Itens de Empenho : Assinatura de periodicos.
Renovacao de assinatura de jornal para publicacoes de artigo
s e trabalhos realizados pela Sec de Desenvolvimento Rural e
1
Folha:
12
Empenhos Emitidos
8 de Abril de 2016
Folha:
13
01.03.2016
31.03.2016
Ano
Credor
0 2016/001959
Itens de Empenho : Gestao Ambiental.
Valor Cat.
0 2016/001963
4556 1281
160,00
Pagamento da assinatura anual do Jornal Correio Agudense, pa
ra uso interno da SEDECT.
1
0 2016/001977
2397 1301
2016
349 VANDERLEI LARRI FERREIRA
78,00
Despesa decorrente de 01 diaria para Tabai no dia 03/03/2016
para buscar adubo organico.
1
Total do Dia :
27.328,24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04.03.2016
0 2016/002019 2656 1312
675,00
1
Itens de Empenho : Cartucho HP 60 XL Preto Original.
Cartucho HP 60 Color Original.
Roteador TP - Link
PLACA PCI WIRELLES
Cabo USB
Aquisicao de material de processamento de dados para o Conse
lho Tutelar.
0 2016/002000
5678 1315
2016
393 ADRIANA DOS SANTOS SCHIECK
1.885,00
Itens de Empenho : CPU Processador INTEL i5, 08 gb Memoria DDR3, HD /Sata 6.0 G
b/s 1TB, DVDRW sata
Aquisicao de um gabinete/CPU, para Secretaria da EMEI Parais
o da Crianca, conforme pesquisa
1
0 2016/002001
5677 1316
2016
1.885,00
Itens de Empenho : CPU Processador INTEL i5, 08 gb Memoria DDR3, HD /Sata 6.0 G
b/s 1TB, DVDRW sata
Aquisicao de uma CPU para gabinete da SED, conforme pesquisa
de preco
1
0 2016/002010
2397 1326
Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria
a 04/03/2016 para levar lixo eletronico.
1
39,00
no di
0 2016/002017
4040 1331
2016
189 ALCI N BECKER E CIA LTDA
7.830,00
Itens de Empenho : Cadeira Escolar Adulto de Formica
Aquisicao de cadeiras escolares para reposicao nas salas de
aula das escolas municipais
1
0 2016/002011
2397 1330
39,00
1
0 2016/002018
5037 1313
1.400,00
Aquisicao de generos de alimentacao para o Servico de Conviv
1
Empenhos Emitidos
8 de Abril de 2016
01.03.2016
31.03.2016
Ano
Credor
0 2016/002018
Itens de Empenho : encia e Fortalecimento de Vinculos.
Valor Cat.
0 2016/002022
5158 1328
199,60
Itens de Empenho : Carne de galinha coxa e sobre- coxa
Aquisicao de generos de alimentacao para os idosos atendidos
pelo Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos.
1
0 2016/002023
5038 1314
500,00
Itens de Empenho : Material de limpeza e higiene.
Aquisicao de material de limpeza e produtos de higienizacao
para o Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos.
1
0 2016/001999
2361 1307
39,00
no dia 04/03/2016 com saida as 07:00h e retorno aproximado
para as 14:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas
medicas.
1
0 2016/002012
2361 1320
98,00
ra as 22:00h. Motivo: Transporte de alta hospitalar.
1
0 2016/001995
5007 1306
2016 3471 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA
130,00
Despesa referente a renovacao anual do Jornal Deutsche Integ
ration para a SED
1
0 2016/002020
5542 1332
120,00
Itens de Empenho : Publicacao em jornal
Pagamento de Publicacao de resolucao do Conselho Municipal d
e Assistencia Social.
Anulacao de empenho. Motivo Erro no CNPJ.
1
0 2016/001996
4936 1310
2016
138 ESPORTE CLUBE FRANCISCANO
575,00
Itens de Empenho : Fornecimento de Alimentacao
Despesa referente ao fornecimento de alimentacao, dia 06/03,
em Dona Francisca , no Interselecoes de Futebol de Campo Ve
teranos 35 anos, para atletas representantes do Municipio
1
0 2016/002006
2361 1317
39,00
1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Am
bulancia iva 0159, dia 04/03/2016 saida as 11:30 e retorno p
revisto para as 15:00.
1
0 2016/002014
4377 1329
2016
513 GLICERIO ARSENIO BOECK
35,00
Itens de Empenho : Conserto de bancos
Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo uno IS
E-1658.
1
0 2016/001998
2361 1305
1
98,00
Folha:
14
Empenhos Emitidos
8 de Abril de 2016
Data/UG Empenho
01.03.2016
31.03.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
edicas.
0 2016/002002
4864 1311
2016 4328 JAQUES J POTTER.
150,00
Itens de Empenho : Instalacao e configuracao de computador.
Servico de instalacao e configuracao do computador do Medico
da UBS Tia Laurinha.
1
0 2016/002003
2584 1309
1.250,00
Itens de Empenho : Processador intel i3
Placa mae GA- H61 M-52
Memoria 4 GB ddr3
Aquisicao de pecas de processamento de dados para computador
do Medico da UBS Tia Laurinha.
1
0 2016/002016
5153 1325
2016 5523 JOSE RAUL MAYER
1.426,00
Itens de Empenho : Quadro escolar verde 1,20 x 2,50
Aquisicao de um quadro verde para sala de aula da EMEF Santo
s Dumont
1
0 2016/002004
4377 1319
28,00
Itens de Empenho : Balanceamento
Troca de Pneu
Servico de balaceamento e troca de pneus da Ambulancia iva 0
159.
1
0 2016/002005
4363 1318
36,00
Itens de Empenho : Palhetas Limpador Parabrisa
Aquisicao de duas palhetas para limpador de parabrisa para a
mbulancia iva 0159.
1
0 2016/002013
4363 1327
1.141,00
Itens de Empenho : ARRUELA TAMPAO DO CARTER.
Filtro oleo.
Motor Eletrico
Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo corsa
IOK-0881.
1
0 2016/002015
4377 1323
90,00
Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica.
Despesa referente a mao de obra mecanica para o veiculo cors
a placa IOK-0881.
1
0 2016/002008
2397 1321
2016 2352 LEONARDO RODRIGUES
39,00
Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria para le
var lixo eletronico em 04/03/2016.
1
0 2016/001997
2389 1308
39,00
a as 14:30h. Motivo: Levar secretaria para reuniao.
1
Folha:
15
Empenhos Emitidos
8 de Abril de 2016
Folha:
16
01.03.2016
31.03.2016
Ano
Credor
Valor Cat.
04.03.2016
0 2016/002009 2397 1322
39,00
1
Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa maria no dia
0 2016/002024
4986 1333
2016 6343 NOVO MUNDO EXTINTORES LTDA -ME
Itens de Empenho : Recarga Extintor ABC 04 kg
Recarga Extintores BC 8kg
Aquisicao de recargas extintores da EMEF Santos Reis
428,00
1
0 2016/002021
2481 1324
2016 4344 SHEILA M SELL
799,00
Itens de Empenho : Pasta suspensa
Pasta Sanfonada.
Pasta Elastico.
Pasta A-Z LL
Aquisicao de material de expediente para as salas de atendim
ento do Bolsa Familia.
1
0 2016/002007
2363 1304
39,00
rno previsto para as 14:00. Motivo transporte de descarte de
eletro eletronicos.
1
Total do Dia :
21.090,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07.03.2016
0 2016/002046 4617 1357
2016 6936 Carla Pereira
100,00
1
Itens de Empenho : Premio do Programa Nota Fiscal Gaucha
Pagto.premio sorteio Program NF Gaucha do dia 25/02/2016 Dec
reto 106/2015
0 2016/002038
2430 1352
1.300,00
Itens de Empenho : Folder Aedes Aegypti.
FICHA DE VISITA DOMICILIAR
Aquisicao de 4.000 folder para campanha de prevencao do mosq
uito Aedes Aegypti e 2.000 fichas de visita domiciliar.
1
0 2016/002051
4402 1342
2016 6917 DALMOLIN & BITTENCOURT LTDA
30,00
o veiculo spin, placa IVO-2958.
1
0 2016/002028
2361 1336
98,00
edicas.
1
0 2016/002044
4617 1359
2016 6934 DEISE C H UNFER
100,00
Pagto premio sorteio Programa NF Gaucha do dia 25/02/2016 de
creto n106/2015
1
Empenhos Emitidos
8 de Abril de 2016
01.03.2016
31.03.2016
Ano
Credor
Valor Cat.
07.03.2016
0 2016/002027 2381 1340
2016 6755 Djavan Deivis Oestreisch
90,00
1
Despesa referente ao pagamento de diaria para Cacapava do Su
l no dia 07/03/2016 com saida as 10:00h e retorno aproximado
para as 20h30min. Motivo: Levar paciente para internacao.
0 2016/002050
4402 1347
2016 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA
118,00
Itens de Empenho : Geometria
Balanceamento
Montagem de pneus.
Despesa referente ao pagamento de servico de geometria, bala
nceamento e montagem de pneus no veiculo spin, placa IVO-295
8.
1
0 2016/002053
4401 1351
61,36
Itens de Empenho : Vela de ignicao
Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo spin,
placa IVO-2958.
1
0 2016/002054
3992 1362
2016 6937 GABARDO & BARROS LTDA - ME
357,00
Itens de Empenho : Saco Lixo 200 litros-fardo c/50 un
Saco para lixo 105 l - fardo c/100 unidades
Despesa decorrente fornecimento de sacos para recolhimento d
e lixo no CAM.
1
0 2016/002045
4617 1358
2016 6935 GUILHERME FRIEDRICH
100,00
Pagto.premio sorteio Programa NF Gaucha do dia 25/02/2016 de
creto 106/2015
1
0 2016/002026
4477 288
2016
40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA
72.000,00
Itens de Empenho : Pagamento 750 hrs. Escavadeira Hidraulica ( Draga ) p/Produt
ores Rurais, Sendo pagamento 50% Produtores e 50% Prefeitura
ao valor de R$ 240,00 Hora, cfe. Pregao Presencial 08/2016
e Contrato 30/2016.
1
0 2016/002030
2361 1334
78,00
Despesa referente ao pagamento de diaria para Santiago no di
a 07/03/2016 com saida as 06:00h e retorno aproximado para a
s 16:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medic
as.
1
0 2016/002036
4941 1341
2016 1230 INEIA ELISABETE PEREIRA ALVES
98,00
Itens de Empenho : Outras Diarias
Pagamento de 1/2 diaria para Cacapava do Sul no dia 07/03/20
16 com saida as 10:30hs e retorno previsto aproximadamente p
ara as 17:00hs. Motivo: levar paciente.
1
0 2016/002034
4900 1349
2016 4925 JOAO P. S. KOLBERG
Itens de Empenho : Bola de futebol
Bolas Oficial de Volei
Bola de Futebol Campo Oficial
Bola de Basquete
Bola de Voley
1
269,74
Folha:
17
Empenhos Emitidos
8 de Abril de 2016
Data/UG Empenho
01.03.2016
31.03.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Aquisicao de material educativo e esportivo para o CRAS.
Valor Cat.
0 2016/002035
4901 1344
Itens de Empenho : Concha de cozinha
Colher Inox Tamanho Grande
Escumadeira
Aquisicao de material de copa e cozinha para o CRAS.
106,52
1
0 2016/002029
2381 1335
39,00
a as 14:00h. Motivo: Transporte de pacientes para pericia.
1
0 2016/002033
2567 1350
2016 4894 MARCIO STRASSBURGER
78,00
Itens de Empenho : Mouse Optico USB
Logitech
Aquisicao de 02 mouses opticos, modelo M100 para Setor de Li
citacoes e Contratos.
1
0 2016/002048
4715 1343
2016 6890 MARCON COLOMBO LOCACOES E TRASPORTES L
4.000,00
Itens de Empenho : Servicos de limpeza urbana.
Locacao de maquina com carregadeira paral impeza da cidade.
1
0 2016/002031
4377 1339
50,00
Despesa referente a pagamento de mao de obra para o veiculo
Van Renault Master, placa IVG-1859.
1
0 2016/002032
4363 1338
265,00
Itens de Empenho : Filtro do Carter
Filtro do Diesel.
Oleo motor
Despesa referente ao pagamento da aquisicao de pecas para o
veiculo Van Renault Master, placa IVG-1859.
1
0 2016/002049
4402 1346
320,00
o veiculo Doblo, placa IOX-8857.
1
0 2016/002052
4401 1345
930,00
Itens de Empenho : Atuador hidraulico da embreagem.
Correia de Comando
Bomba de agua
Polia da correia do alternador
Tensor da correia de comando
Retentor dianteiro do Motor
Cilindro Mestre
Rolamento tensor de correia dentada
Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo Doblo,
placa IOX-8857.
1
0 2016/002040
5048 1354
2016 4261 MEDPLUS COM.ART.MEDICOS LTDA
252,00
Itens de Empenho : CURATIVO NU-DERM HIDROCOLOIDE.
Aquisicao de curativos Nu- Derm Hidrocoloide, para Posto de
saude.
1
Folha:
18
Empenhos Emitidos
8 de Abril de 2016
Folha:
19
Data/UG Empenho
01.03.2016
31.03.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2016/002043
4617 1360
2016 6933 MOACIR EDIR MULLER
100,00
Pagto premio sorteio Programa N F Gaucha do dia 25/02/2016 d
ecreto 106/2015
1
0 2016/002041
4417 1353
2016
Itens de Empenho : Servico de comunicacao em geral
Servicos de divulgacao do IPTU
488,95
1
0 2016/002039
5555 1337
2016 6931 RAQUEL DA SILVA RODRIGUES
1.000,00
Itens de Empenho : Servico Tecnico Profissional
Pagamento de profissional para oficina de musica no CRAS.
1
0 2016/002025
4477 287
2016 6883 S M MATTE ME
37.500,00
Itens de Empenho : Pagamento 750 Hrs. Retroescavadeira p/Produtores Rurais send
o:Pagamento 50% Produtores e Prefeitura 50 %. Valor de R$ 12
5,00 hora.
1
0 2016/002037
2363 1348
39,00
1/4 diaria a Santa Maria dia 07/03/2016 saida as 10:30 e ret
orno previsto para as 15:00. Motivo levar agua para analise
na 4o CRS.
1
0 2016/002042
4617 1361
2016 6932 VOLMIR FRANCO CARVALHO
100,00
Pagto premio sorteio Programa NF Gaucha do dia 25/02/2016 de
creto 106/2015
1
0 2016/002047
4012 1356
2016
205,60
Itens de Empenho : Lixa 120
Joelho 25mm
Abracadeira sem fim
Jogo de Mangueiras
Fechadura Porta Interna
Fechadura externa 602/03
Lixa 80.
LIxa 100
Lixa ferro 60
Serra de Aco.
Adesivo 17g
Luva 25 sold.
Cano 25m
Aquisicoa de materias para reforma e manutencao dos Postos d
e Saude.
1
Total do Dia :
120.274,17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08.03.2016
0 2016/002080 4702 1385
2016 5252 BOMBAS INJETORAS PORTO ALEGRE LTDA
5.764,00
1
Despesa referente a pagamento de mao de obra para troca de r
eparo da valvula do giro e montagem da PC 160 e mao de obra
para troca da bomba de direcao e troca do visor da FG 170-03
Empenhos Emitidos
8 de Abril de 2016
01.03.2016
31.03.2016
Ano
Credor
08.03.2016
0 2016/002074 4701 1383
2016 5939 BONALUME DISTRIBUIDORA MULTIMARCAS LTD
Itens de Empenho : Reparo. PC 160
haste PC 160
Porca PC 160
Cilindro giro 580L 4 x 4
Aquisicao de material para a escavadeira hidraulica e
oescavadeira L 4x4.
Valor Cat.
4.149,00
1
retr
0 2016/002081
4701 1386
2016
801 BRUNA DAL FORNO BERTONI -ME
4.633,00
Itens de Empenho : Pecas de reposicao IVV-5533 R$ 2.155 FG 170-02 R$ 2.478
Despesa referente a aquisicao de 05 pinos e 5 dentes para ca
minhao IVV-5533 e 01 coletor, 12 parafusos, 12 travas e 01 c
otovelo para motoniveladora FG 170-02
Anulacao de empenho. Motivo Erro no Historico.
1
0 2016/002072
4715 1377
2016 6438 C.D.C. MACHADO & CIA OTDA -ME
7.700,00
Itens de Empenho : Servicos de Retroescavadeira
Despesa decorrente de servicos de retroescavadeira no interi
or.
1
0 2016/002083
4702 1390
2016 5193 COMPESE TRATOR PECAS LTDA
5.860,00
Despesa referente a pagamento de mao de obra para desmontage
m da traseira total, retirada do motor, montagem e desmontag
em, instalacao e montagem da lataria da motoniveladora FG 17
0-02
1
0 2016/002085
4126 1392
1.630,00
Itens de Empenho : Manga preta 1 " x 2,5 mm
Fio multiplex 2 x 10 mm
Materiais para conserto de redes dagua diversas do interior
do municipio.
1
0 2016/002065
2361 1368
39,00
dicas.
1
0 2016/002060
4360 1371
2016 4885 DROGARIA JAEGER LTDA
10.000,00
Itens de Empenho : MEDICAMENTOS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE.
Medicamentos nao disponibilizados na farmacia basica Municip
al, para pacientes em tratamento de saude.
Anulacao de empenho. Motivo Erro no valor do Empenho
1
0 2016/002069
4360 1379
2016 4885 DROGARIA JAEGER LTDA
1.000,00
Medicamentos nao disponibilizados na Farmacia Basica Municip
al, para pacientes em tratamento de saude.
1
0 2016/002063
4439 1375
800,00
Itens de Empenho : Confeccao de placa para licenciamento ambiental
Placas de identificacao de 4 cascalheira(saibreiras) em Linh
a das Flores, Linha Nova ,NovaBoemia/linha das Pedras e Linh
1
Folha:
20
Empenhos Emitidos
8 de Abril de 2016
01.03.2016
31.03.2016
Ano
Credor
0 2016/002063
Itens de Empenho : a Morro Pelado.
Valor Cat.
0 2016/002056
4478 1366
2016
980 ELENILTON KOHLS
220,00
Itens de Empenho : Servico de mao de obra Conserto de instalacao e soldas.
Servicos de mao de obra para conserto de instalacao e soldas
para manutencao da retroescavadeira JCB.
1
0 2016/002057
4117 1364
2016
980 ELENILTON KOHLS
Itens de Empenho : Kit conexao de ignicao
Kit conexao de ignicao para a retroescavadeira JCB.
85,00
1
0 2016/002070
2361 1381
39,00
bulancia iva 0159, dia 08/03/2016 saida as 7:00 e retorno pr
evisto para as 14:00.
1
0 2016/002079
4132 1393
2016 2906 EVANI MARIA SCHOTT STOPP
3.991,00
Itens de Empenho : Pecas de madeira de 7 metros de comprimento e 35 de grossura
.
Pecas de madeira 06 metros de largura x 550 comprimento.
Despesa decorrente da aquisicao de madeira para conserto de
pontilhoes na localidade de Linha Boemia.
1
0 2016/002073
4702 1378
2016 4432 F VACHILESKI E CIA LTDA
2.750,00
Itens de Empenho : Recapagem de penu 1000r20 borrachudo
Despesa decorrente de recapagem de pneu 1000R20 Borrachudo.
1
0 2016/002082
4701 1389
2016 4973 GILBERTO ANTONIO CARPES ME
7.776,00
Despesa referente a aquisicao de camisas motor, jogo de jun
tas, pinstao com anel, disco acoplamento, correia motor e es
ticador de correia para motoniveladora FG 170-03
1
0 2016/002067
2381 1373
2016
39,00
o para as 14:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consult
as medicas.
1
0 2016/002087
4944 1397
2016 5218 GRACE MARY HOPPE
100,80
Itens de Empenho : Sabao em Po 5kg
Amaciante de roupa 5lt
Aquisicao de produtos para lavagem dos uniformes dos atletas
do CMD
1
0 2016/002066
2381 1372
39,00
a as 18:30h. Motivo: Transporte de pacientes para pericia.
1
0 2016/002061
4012 1367
Itens de Empenho : pilha tamanho C c/2
1
380,60
Folha:
21
Empenhos Emitidos
8 de Abril de 2016
Data/UG Empenho
01.03.2016
31.03.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Pilha Pequena c/4
Pilha Palito Alcalina AAA c/ 2
Jogo de copos.
Pilha C.
Faca inox
Aquisicao de pilhas, copos e facas para Posto de Saude e Smu
sa.
0 2016/002062
2423 1365
323,38
Itens de Empenho : Plastico c/ Furo
Pasta c/ aba plastica.
Agenda
AGENDA SIMPLES.
Pasta aba elastico.
Aquisicao de materiais de para Posto de Saude central confor
me descricao dos itens.
1
0 2016/002075
2488 1380
Itens de Empenho : Caderno pequeno com espiral 96fls
Lapis Preto.
Caneta esferografica
Lapis de cor, com 12
LAPIS DE COR 24
LAPIS DE COR 36
Canetas hidrograficas para colorir
Cartolina pacote c/ 50
Caderno com espiral 10 materias
Caneta
Cartolina
EVA
Papel crepom
Bloco A3
Regua escolar
Regua escolar grande
Apontador de lapis
Grampeador
Aquisicao de material de expediente para o CRAS.
624,58
1
0 2016/002078
2397 1388
2016 1256 JORGE ALBERTO LIMA
45,00
08/03/2016 para levar material para analise da UFSM.
1
0 2016/002084
4117 1391
2016 6907 KAREN DE OLIVEIRA DOS PASSOS - ME
Itens de Empenho : Filtro Diesel
Reparo.
haste
Embolo
Tampa.
Cotovelo
Materiais para conserto da retroescavadeira JCB.
2.227,70
1
0 2016/002064
2361 1369
39,00
1
Folha:
22
Empenhos Emitidos
8 de Abril de 2016
01.03.2016
31.03.2016
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2016/002064
Itens de Empenho : a as 14:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me
dicas.
0 2016/002068
4468 1370
2016 1870 LEOPOLDO JOSE EHLE
436,38
Itens de Empenho : Juros
Ressarcimento de juros a produtor rural participante do Prog
rama Proleite conforme Lei Mun 1689 de 21 de setembro de 200
7, referente a operacao 40/001959-4. Leopoldo Jose Ehle de R
incao do Mosquito.
1
0 2016/002076
5039 1384
365,00
Itens de Empenho : Amortecedor.
Despesa decorrente da aquisicao de pecas conforme empenho 14
29/2016, anulado por estar com os itens incorretos.
1
0 2016/002077
4701 1387
2016 4285 MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA
5.442,00
Itens de Empenho : Lamina 8 furos Motoniveladoras FG 170 01,02 e 03
Laminas 9 furos Motoniveladoras Fg 170 01, 02 e 03
Laminas 6 furos. Jogo laminas - 08 furos Retro Case
Parafuso. Case
Despesa decorrente da aquisicao de pecas para as motonivelad
oras FG 170 e Retro Case.
1
0 2016/002086
5008 1396
2016 6938 NOELI FREIDRICH - ME
108,00
Fornecimento de alimentacao, dia 08/03, em Rincao do Pinhal
na EMEF Alberto Pasqualini, no encontro dos coordenadores do
Programa Verde e Vida
1
0 2016/002058
2042 1374
2016 6343 NOVO MUNDO EXTINTORES LTDA -ME
Itens de Empenho : Recarga extintor CO2 6 Kg
Recarga de extintor CO2 6 KG da UBS Tia Laurinha.
98,00
1
0 2016/002059
4601 1376
202,00
Itens de Empenho : Sabao em po
agua sanitaria 2l
Papel Higienico Branco, folha dupla
Limpa-Vidro Spray frasco de 500ml
Pano de Limpeza
Desinfetante desodorizante frasco 2 litros
esponja c/ 4
alcool liquido
Cera liquida 750ml
cera liquida 1l
Sacos de Lixo
Saco Plastico para Lixo, 50L
Rodo de Espuma com Cabo
Detergente frasco de 500ml
Aquisicao de material de limpeza para uso na Biblioteca Publ
ica Municipal.
1
0 2016/002071
3266 289
2016
104 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA
65.000,00
Itens de Empenho : Pagamento Passagens de Onibus p/pacientes a Consultas e Exam
es em Centro de Referencia em Saude, cfe. Contrato no 38/201
2 e Termo Aditivo 07.
1
Folha:
23
Empenhos Emitidos
8 de Abril de 2016
Folha:
24
Data/UG Empenho
0 2016/002055
01.03.2016
31.03.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
4512 1363
2016
Itens de Empenho : Cadeado 20 mm
Boia automatica
Prolongador
Registro 3/4
Adaptador interno 3/4
FITA VEDA ROSCA 18X25
Materiais para continuacao da rede do Canto dos Lissner.
Valor Cat.
134,90
1
Total do Dia :
132.041,34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09.03.2016
0 2016/002108 4701 1398
8,00
1
Despesa decorrente do valor complementar ao empenho 1466/201
6.
0 2016/002099
2361 1416
2016 3785 ALECIO DERLI WACHHOLZ
49,00
rno previsto para as 14:00. Motivo reuniao na CIR.
1
0 2016/002089
5531 1407
2016 6439 ANDREIA DE PELEGRINI SANTINI -ME
6.400,00
Itens de Empenho : Servico de Selecao e treinamento e treinamento.
Capacitacao para profissionais do ESF com carga horaria de 4
0 horas sendo de 14 a 18 de marco de 2016 para 12 profission
ais da saude.
1
0 2016/002095
4121 1422
2016 1014 BICALHO NETO & CIA LTDA -ME
1.105,00
Itens de Empenho : Nitrogenio liquido
Nitrogenio liquido para abastecer botijoes criogenicos na co
nservacao de semem bovino para utilizacao na inseminacao art
ificial do rebanho bovino de Agudo.
1
0 2016/002107
4702 1394
7.920,00
Itens de Empenho : Pneu 1000 x 20 Borrachudo
Pneu 245 70R 16 S10 Nova NOVO
Despesa decorrente da aquisicao de 04 pneus 1000x20 para cam
inhoes e 02 pneus 245x70x16 para S10.
1
0 2016/002105
2361 1429
2016 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT
39,00
1
0 2016/002129
2397 1443
39,00
09/03/2016, para levar caminhao no conserto.
1
0 2016/002101
2293 290
2016 5438 CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA
10.000,00
Itens de Empenho : Aquisicao de Concreto p/Rua Marechal Deodoro- entre a Rua Fl
oriano Zuroski e R. Cel. Dionisio da Fonseca cfe. Pregao Pre
1
Empenhos Emitidos
8 de Abril de 2016
01.03.2016
31.03.2016
Ano
Credor
0 2016/002101
Itens de Empenho : sencial no 10/2016 e Contrato no 33/2016.
Valor Cat.
0 2016/002102
2292 291
38.760,00
Itens de Empenho : Aquisicao de Concreto p/Rua Marechal Deodoro - entre a Rua F
loriano Zuroski e a Rua Cel. Dionisio da Fonseca Reis, cfe.
Pregao Presencial no 10/2016 e Contrato no 33/2016.
1
0 2016/002115
4984 1426
121,99
Aquisicao de material para doacao para Joao Fontoura, famili
a em situacao de vulnerabilidade social, conforme concessao
de beneficio.
1
0 2016/002116
4984 1428
199,99
Telha de Fibrocimento 2,44 x 0,50 4mm.
Aquisicao de material para doacao para Josiane Goulart Perei
ra, familia em situacao de vulnerabilidade social, conforme
concessao de beneficio.
1
0 2016/002122
5671 1433
165,40
Itens de Empenho : Detergente Neutro frasco com 500ml
Empenho complementar ao processo993 numero 1476, devido a fa
lta de lancamento do item 08 da pesquisa de preco.
1
0 2016/002117
4377 1415
2016 6917 DALMOLIN & BITTENCOURT LTDA
300,00
o veiculo Renault Master, placa ITO-8735.
1
0 2016/002097
2392 1424
2016 1110 DANIEL CLAUDE ROOS
90,00
Itens de Empenho : Diaria no pais Nao Me Toque
1/2 diaria para o funcionario Daniel Claude Roos na visitaca
o da Expodireto - Cotrijal em Nao Me Toque no dia 10 de marc
o de 2016.
1
0 2016/002120
2361 1410
98,00
edicas.
1
0 2016/002106
2174 1413
2016 6089 DPM EDUCACAO LTDA
932,00
Itens de Empenho : Treinamento de Servidores
Despesa decorrente do pagamento de duas inscricoes para trei
namento na DPM.
1
1 2016/000060
4797 36
Itens de Empenho : Baner para sinalizacao interna na Camara Municipal
65,00
1
0 2016/002112
5420 1421
2016 6940 ELETROTUBOS INDUSTRIA METALURGICA LTDA
3.621,00
Itens de Empenho : Poste reto, fabricado em aco SAE 1010/1020, com dimensoes de
3m de comprimento, diametro de 60,3mm e espessura de 3mm, c
om sapata para fixacao e acabamneto galvanizado a fogo.
1
Folha:
25
Empenhos Emitidos
8 de Abril de 2016
Data/UG Empenho
01.03.2016
31.03.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Conjunto acarolado com 04 chumbadores de meia polegada x 250
mm.
Aplique Curvo para poste curvo cimples com luminaria e reato
r para caminhodromo
Aquisicao de material eletrico para iluminacao publica nas
pracas da cidade.
0 2016/002114
4363 1414
1.203,35
Itens de Empenho : Correia de Comando
Filtro de ar
Filtro de oleo
Oleo 15w40
Pastilha de freio diant.
Polia lisa esticador correia
Retentor traseiro de Motor
Rolamento tensor de correia dentada
Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo Renaul
t Master, placa ITO-8735.
1
0 2016/002090
4477 1404
2016 6469 GELCI G NEU -ME
1.265,00
Itens de Empenho : Locacao de maquinas e equipamentos
Locacao de maquina (retroescavadeira) para abertura e coloca
cao de fossas de casas do Sindicato Trabalhadores Rurais e M
PA.
1
0 2016/002121
4356 1409
2016
98,00
ra as 19:00h. Motivo: Levar Prefeito para reuniao.
1
0 2016/002128
5238 296
2016 4505 GLOBAL DISTRI DE BENS E CONS LTDA
2.699,00
Itens de Empenho : Aquisicao de um Notebook ACER, Modelo ES-571g57MJ, cfe. Preg
ao Presencial no 09/2016 e Contrato no 32/2016.
1
0 2016/002091
4478 1402
2016
300,00
Itens de Empenho : Servico de mao de obra
Servicos de mao de obra para trocar oleo de caixa,diferencia
l e filtros,engate rapido do comando trator agricola Valtra
A 750.
1
0 2016/002092
4117 1401
2016
898,40
Itens de Empenho : Filtro de oleo
Filtro.
Engate rapido
Protetor
Mancal
Conexao
Emenda EM 8
Manga 2 T 1/4
Capa CP 4
Materiais para conserto do tratores agricolas Mahindra e val
tra A 750, grade aradora e retroescavadeira JCB.
1
0 2016/002119
2361 1411
1
2016
3257 HOMERO PEDRO PAUL
78,00
Folha:
26
Empenhos Emitidos
8 de Abril de 2016
Data/UG Empenho
09.03.2016
01.03.2016
31.03.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Despesa referente ao pagamento de diaria para Santiago no di
as.
0 2016/002125
5642 293
2016
59 JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA
26.100,00
Itens de Empenho : Aquisicao de um veiculo zero quilometro, Marca Volkswagem, T
ipo Gol Trendline, motor 1.6, ano 2016, modelo 2017, com Rec
ursos Ministerio da Saude. cfe. Pregao Presencial no 09/2016
e Contrato no 34/2016.
1
0 2016/002126
4184 294
2016
59 JAPEL JACUI AUTO PECAS LTDA
19.700,00
Itens de Empenho : Aquisicao de um veiculo zero quilometro, marca Volkswagen, t
ipo Gol Trendline, motor 1.6, ano 2016, modelo 2017, cfe. Pr
egao Presencial no 09/2016 e Contrato no 34/2016.
1
0 2016/002093
2021 1408
2016 5868 JOCELI G JORAS
650,00
Itens de Empenho : Servicos e Manutencao em veiculos, com troca de pecas..
Despesa decorrente conserto ar condicionado Viatura S10 - Br
igada Militar, cfe. TERMO ADITIVO 02/2015 AO CONVENIO N.o 00
4/2013.
1
0 2016/002100
2361 1425
39,00
1/4 diaria a Santa Maria para transporte de paciente com Spi
n ivo 2957, dia 09/03/2016 saida as 11:25 e retorno previsto
para as 16:00.
1
0 2016/002088
4362 1403
2016
548 KOBS E FILHOS LTDA
100,00
Itens de Empenho : Jarra Eletrica 1/7 litros.
Aquisicao de 01 jarra eletrica para Farmacia Basica Municipa
l.
1
0 2016/002110
2397 1420
2016 1301 LAURI ADOLFO KLEIN
45,00
Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no
dia 09.03.2016, com saida as 07:00hrs e retorno as 16:30hrs,
aproximadamente. Motivo: Buscar orcamentos e pecas
1
0 2016/002118
2361 1412
39,00
medicas.
1
0 2016/002109
2397 1399
2016 1292 LUCIANA DA SILVA
330,00
Despesa decorrente de 1/2 para Porto Alegre nos dias 14 e 15
/03/2015, para participar de treinamento DPM.
1
0 2016/002111
2397 1419
39,00
1
Folha:
27
Empenhos Emitidos
8 de Abril de 2016
Folha:
28
01.03.2016
31.03.2016
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2016/002111
Itens de Empenho : dia 09.03.2016, com saida as 09:00hrs e retorno as 17:30hrs
, aprximadamente. Motivo: Levar caminhao na oficina
0 2016/002096
4413 1423
2016 4418 MARCIO ARNO HALBERSTADT
98,00
1/2 diaria para Secretario Marcio Arno Halberstadt na visita
cao da Expodireto-Cotrijal em Nao Me Toque no dia 10 de marc
o de 2016.
1
0 2016/002113
2397 1400
2016 1484 MARICLEIA DE ARAUJO LOPES
294,00
Despesa decorrente de 1/2 de diaria para Porto Alegre, nos d
ias 14 e 15/03/2016, para participar de treinamento na DPM.
1
0 2016/002124
5642 292
2016 6941 NISSEI VEICULOS LTDA
113.900,00
Itens de Empenho : Aquisicao de um veiculo Marca Nissan, Modelo Frontier 2,5 4
x 4, com Recursos Ministerio da Saude, cfe. Pregao Presencia
l no 09/2016 e Contrato no 35/2016.
1
0 2016/002104
5420 1405
2016 6837 SAHAMAF TECNOILUMINACAO LTDA
7.905,00
Itens de Empenho : Quadro de comando
Luminaria
Refletor p/ lampada vapor metalico.
Despesa decorrente da aquisicao de material eletrico para il
uminacao publica nas pracas da cidade.
1
0 2016/002094
4840 1406
Renovacao da assinatura Jornal Correio Agudense
120,00
1
0 2016/002123
5015 1431
120,00
Empenho substituto ao de no 001907/2016, por motivo de erro
de credor.
1
0 2016/002103
2397 1427
2016
39,00
1
0 2016/002098
2363 1417
39,00
rno previsto para as 15:00. Motivo reuniao na 4o CRS.
1
0 2016/002127
5238 295
2016 6942 VITOR REFRIGERACAO LTDA - EPP
9.912,00
Itens de Empenho : Aquisicao de 08 Condicionadores de Ar Split, Marca MIDEA, Mo
delo LIVA, cfe. Pregao Presencial no 09/2016 e Contrato no 3
6/2016.
1
Total do Dia :
255.924,13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.03.2016
0 2016/002138 4144 1440
1.682,00
1
Itens de Empenho : Material de informatica
Empenhos Emitidos
8 de Abril de 2016
Data/UG Empenho
01.03.2016
31.03.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Despesa referente a aquisicao de mouse PS2, 02 nobreak, 4 ca
bos de forca e cartuchos para computadores da engenharia
0 2016/002154
4984 1450
2016 4480 BELING COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONS
260,00
Itens de Empenho : Tabua Simples
Aquisicao de material para doacao para Daniela Alessandra da
Silva, familia em situacao de vulnerabilidade social, confo
rme concessao de beneficio.
1
0 2016/002155
4984 1455
780,00
Itens de Empenho : Tabua de eucalipto p/ parede - simples
Aquisicao de material para doacao para Maria Isabel D'Avila
Cavalheiro, familia em situacao de vulnerabilidade social, c
onforme concessao de beneficio.
1
0 2016/002150
5029 1465
2016 4077 CIGER SUPERMERCADO LTDA
1.500,00
Itens de Empenho : Generos de alimentacao.
Aquisicao de generos de alimentacao para os jovens do Servic
o de Convivencia e fortalecimento de vinculos.
1
0 2016/002156
3789 1472
2016 5418 CLEUSA R WACHHOLZ
Itens de Empenho : Camisetas Esportivas
Empenho substitutivo ao no 252/2016.
1.200,00
1
0 2016/002153
5029 1468
2016 2715 CLEVERSON ROOS E CIA LTDA
1.500,00
o de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos.
1
0 2016/002152
5029 1467
1.000,00
1
0 2016/002136
4144 1432
2016 5588 CRM COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PAR
Aquisicao de material para estoque do almoxarifado.
2.435,12
1
0 2016/002145
2381 1448
39,00
dicas.
1
0 2016/002147
2361 1462
2016 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA
98,00
1/2 diaria a Porto Alegre para transporte de pacientes com S
pin Ivo 2957, dia 10/03/2016 saida as 4:00 e retorno previst
o para as 18:00.
1
0 2016/002137
4132 1430
2016 5125 ELIA L. UNFER ME
2.000,00
Despesa decorrente da aquisicao de generos alimenticios para
servidores a servico no interior. Valor Estimativo.
1
Folha:
29
Empenhos Emitidos
8 de Abril de 2016
01.03.2016
31.03.2016
Ano
Credor
Valor Cat.
10.03.2016
0 2016/002131 4981 1451
2016 5973 FELIPE TEIXEIRA FERNANDES ME
150,00
1
Itens de Empenho : Franquia
Despesa referente a pagamento de franquia da troca de para-b
risa, do veiculo vectra, placa ISH-1176.
0 2016/002139
4144 1439
2016 3982 GELSON A ACHTERBERG
115,00
Itens de Empenho : Luva
Despesa referente a aquisicao de 12 luvas para estoque do al
moxarifado
1
0 2016/002134
4142 1437
2016 1063 GERSON LUIZ CASSEL
6.400,00
Itens de Empenho : Po de brita.
Brita
Despesa decorrente da aquisicao de brita para manutencao de
calcadas, de predios publicos e po de brita para conserto d
e pavimentacao.
1
0 2016/002135
5039 1434
2016 4265 GF PNEUS COMERCIAL E DIST LTDA
5.960,00
Itens de Empenho : Pneus 1000 x 20.
Pneus 1000 x 20 misto borrachudo.
Aquisicao de pneus para o caminhao da Associacao dos Bombeir
os de Agudo.
1
0 2016/002143
2361 1444
98,00
edicas.
1
0 2016/002133
5679 1449
2016
373 IND DE MOV LOSEKANN LTDA ME
2.000,00
Itens de Empenho : Armario em MDF, na cor marfim, 2 portas de correr e 2 superi
ores sob medida
Despesa referente a aquisicao de armario em Mdf de cor Marfi
m, com duas portas de correr e tres superiores para Central
de Veiculos
1
1 2016/000061
1951 37
2016
406 JOELSON ALMEIDA BILHAO
565,00
Itens de Empenho : Servicos Tecnicos de consultoria de engenharia sobre Projeto
de Climatizacao donovo predio.
1
0 2016/002157
2361 1471
39,00
1
0 2016/002132
4701 1442
2016 6331 LEANDRO CASSEL -ME
4.278,00
Despesa decorrente da aquisicao de pecas de reposicao para o
caminhao 23210.
1
0 2016/002144
2361 1446
1
39,00
Folha:
30
Empenhos Emitidos
8 de Abril de 2016
Folha:
31
Data/UG Empenho
01.03.2016
31.03.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
medicas.
0 2016/002146
3917 1463
2016 5236 LOJAS QUERO-QUERO S.A.
1.470,00
Itens de Empenho : Compressor de ar.
Um compressor de ar para consultorio dentario da UBS Tia Lau
rinha.
1
0 2016/002149
2361 1461
2016
39,00
rno previsto para as 14:00, motivo agendar consultas para pa
1
0 2016/002141
4702 1436
1.890,00
Despesa referente a pagamento de troca de borrachas de porta
, troca de maquina de vidro, solda nas portas, reparo na gab
ine e solda no trinque do caminhao 24210 ILD-9400
1
0 2016/002142
4701 1435
765,00
Despesa referente a aquisicao de jogo de borracha, canaletas
, maquina de vidro, manivela, fechadura, vidro pino, batente
da porta, calca cabine do caminhao 23.210 ILD-9400
1
0 2016/002140
4702 1438
2016
890 NILVIO A. HERMES
95,00
Despesa referente a pagamento de troca de sinalizacao e cons
erto parte eletrica do caminhao ILD-9400
1
0 2016/002130
2369 1441
2016 1408 ROSMERI MARTINI OESTREICH
49,00
Despesa referente a 1/4 de diaria, dia 10/03, Santa Maria pa
ra Reuniao Promotoria de Educacao
1
0 2016/002151
5029 1459
1.500,00
1
0 2016/002148
4417 1460
Itens de Empenho : Servico de comunicacao em geral
Servicos de divulgacao do IPTU dias 16 e 23 de marco.
1
270,00
Total do Dia :
38.216,12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.03.2016
0 2016/002191 2648 1494
427,00
1
Itens de Empenho : Cartucho HP 662 XL PRETO Original.
Toner HP 35/36
Toner HP CE 285
Estabilizador 300VA
Aquisicao de material de processamento de dados para o CRAS.
Empenhos Emitidos
8 de Abril de 2016
Data/UG Empenho
01.03.2016
31.03.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2016/002194
2641 1489
773,00
Itens de Empenho : Cartucho HP 122XL color original
CARTUCHO HP 122XL PRETO ORIGINAL
Cartucho HP 122XL color remanufaturado
Cartucho HP 122XL preto remanufaturado
Aquisicao de material de processamento de dados para as sala
s de atendimento das familias do Bolsa Familia.
1
0 2016/002164
4701 1469
2016 6078 AGRIPAR COMERCIO MAQUINAS LTDA - AGRIP
Itens de Empenho : Mancal
Despesa decorrente da aquisicao de pecas para rocadeira.
640,00
1
0 2016/002171
4522 1491
2016 4745 ALAN PAULO MULLER
49,00
Despesa decorrente de 1/4 de diaria a Santa Maria no dia 11/
03/2016, afim de participar de Reuniao referente a Apresent
acao do Relatorio de Gestao, na COREDE Central.
1
0 2016/002168
4132 1452
2016 5669 ALCI E. DOSS
6.664,00
Itens de Empenho : Plancha de tabua
Despesa referente a aquisicao de 08m de plancha para pontila
o no novo Sao Paulo, 08m de plancha para Linha Teotonia e Li
nha Branca e 08m de plancha para pontilao no Porto Alves
1
0 2016/002208
4144 1506
2016 4539 ALL COMP COMERCIO REPR. E IMP. S.A.
297,00
Itens de Empenho : Material Diverso Baliza desmontavel de aluminio
Despesa decorrente da aquisicao de balizas para setor de eng
enharia e topografia.
1
0 2016/002207
4700 1510
2016
1.116,00
Itens de Empenho : Oleo 10 W.
Despesa decorrente da aquisicao de lubrificantes para maqui
nas e caminhoes da SIOST.
1
0 2016/002192
4984 1485
560,00
Itens de Empenho : Tabua de Pinus
Aquisicao de material para doacao para Paulo Oliveira, famil
de beneficio.
1
0 2016/002193
4984 1483
770,00
Itens de Empenho : Tabua de Pinus
Aquisicao de material para doacao para Edson Tavares de Deus
, familia em situacao de vulnerabilidade social, conforme co
ncessao de beneficio.
1
0 2016/002173
4701 1470
2016
4.633,00
Despesa referente a aquisicao de pecas para escavadeira hidr
aulica volvo EC140 e para FG 170-02. Empenho substituto ao e
mpenho 2081/2016 de 08/03/2016 Motivo: historico incorreto
1
0 2016/002185
4702 1497
5.000,00
Itens de Empenho : Servicos de consertos de pneus, vulcanizacoes.
Despesa referente a pagamento de conserto de pneus de maquin
1
Folha:
32
Empenhos Emitidos
8 de Abril de 2016
01.03.2016
31.03.2016
Ano
Credor
0 2016/002185
Itens de Empenho : as e veiculos da SIOST. VALOR ESTIMATIVO
Valor Cat.
0 2016/002186
4701 1496
3.000,00
Despesa referente a aquisicao de pecas para maquinas e veicu
los da SIOST. Empenho complementar ao empenho 1088/2016. VAL
OR ESTIMATIVO
1
0 2016/002183
2174 1504
Itens de Empenho : Copias de chaves
Servicos de copias de chaves de portao da Siost.
70,00
1
0 2016/002167
4144 1445
2016 4291 CLAUDETE LURDES RECK
765,90
Despesa referente a aquisicao de parafuso, capa de chuva, te
rmica e cano para estoque no almoxarifado
1
0 2016/002200
2361 1500
39,00
bulancia iva 0159, dia 11/03/2016 saida as 11:00 e retorno p
1
0 2016/002197
2361 1481
98,00
edicas.
1
0 2016/002180
4702 1502
2016
980 ELENILTON KOHLS
120,00
Despesa referente a pagamento de conserto de arranque e sold
a na retro Case 580 L4
1
0 2016/002181
4701 1501
2016
980 ELENILTON KOHLS
470,00
Despesa referente a aquisicao de 01 automatico, 1 impulsor e
1 jogo de escovas para retro Case 580 L4
1
0 2016/002182
4702 1503
2016
980 ELENILTON KOHLS
150,00
Despesa referente a pagamento de conserto de sirene de re e
caixa de fusivel do IVK-9217
1
0 2016/002210
4702 1515
2016 4789 ELIO A. KEGLER
220,00
Despesa decorrente de soldas e reforcos na Motoniveladora FG
1702.
1
0 2016/002160
4857 1453
339,00
Itens de Empenho : Bateria 60 AH
Despesa referente a pagamento de aquisicao de pecas para o v
eiculo vectra, placa ISH-1176.
1
Folha:
33
Empenhos Emitidos
8 de Abril de 2016
01.03.2016
31.03.2016
Ano
Credor
Valor Cat.
11.03.2016
0 2016/002175 4936 1477
2016
268 ENTIDADE SOCIAL E ESPORTIVA E. C. CRUZ
672,00
1
Fornecimento de alimentacao, dia 13/03, Faxinal do Soturno,
Interselecoes Futebol de Campo para atletas representantes d
e Agudo
0 2016/002172
4702 1474
1.980,00
Itens de Empenho : Recauchutagem de pneus 1400x24 - desenho E 3/L3.
Despesa referente a pagamento de recauchutagem de pneu 1400
x24
1
0 2016/002196
2361 1480
2016
78,00
Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria e
Sao Francisco de Assis no dia 11/03/2016 com saida as 06:00h
e retorno aproximado para as 17:30h. Motivo: Transporte de
pacientes em consultas medicas.
1
0 2016/002158
4822 1476
175,00
Itens de Empenho : Papel toalha em bobina, cor branca, 32gr, cx com 06 unid. de
200m
Papel higienico branco, rolo de 300m, caixa com 08 unid.
Aquisicao de produtos de limpeza e higiene para o Polo/UAB
1
0 2016/002201
4749 1513
2016
90,00
Itens de Empenho : Filtro de Combustivel
Empenho complementar ao numero 1496, processo 1046 devido fa
lta de digitacao de um item
1
0 2016/002189
2361 1478
39,00
Despesa referente ao pagamento de diaria para Faxinal do Sot
urno e Santa Maria no dia 11/03/2016 com saida as 06:00h e r
etorno aproximado para as 18:30h. Motivo: Transporte de paci
entes em consultas medicas.
1
0 2016/002204
5420 1505
2016
Itens de Empenho : Material eletrico.
Despesa decorrente da aquisicao
racas e ruas da cidade.
1
3.739,50
de material eletrico para p
0 2016/002206
4965 1518
2016 3544 IVO AGUILAR E CIA LTDA
9.815,00
Itens de Empenho : Cerveja em lata 473ml
Cerveja em Lata 473ml
refrigerante lata
Agua mineral s/gas c/ gas
Refrigerante 2L
Refrigerante 2L
Aquisicao de bebidas para copa nos jogos do Campeonato Munic
ipal de Futsal, edicao 2016
1
0 2016/002163
4702 1466
2016 6720 J. DOMINGOS DSO SANTOS METALURGICA
1.060,00
Despesa decorrente da prestacao de servicos d storno e solda
1
Folha:
34
Empenhos Emitidos
8 de Abril de 2016
01.03.2016
31.03.2016
Ano
Credor
0 2016/002163
Itens de Empenho : do giro e sapata da retro escavadeira Randon.
Valor Cat.
0 2016/002199
3372 1511
2016
159 JAGER TURISMO LTDA
1.200,00
Itens de Empenho : Locacao de transporte Caxias do Sul 14 a 18/03/2016
Locacao de um veiculo (van) para transportar produtoresde Ag
udo ate Caxias do Sul no Centro de Treinamento Fazenda Souza
,no dia 14/03/2016 e retorno no dia 18/03/2016 para particip
arem do Curso Boas Praticas em Fabricacao.
1
0 2016/002165
4701 1457
2016 1252 JOAO ADROALDO DA SILVA
2.133,20
Despesa referente a aquisicao de molas, buchas, rebite, esp
acador, porca sextavada, contra pino, arruela, abracadeira p
ara caminhao ILH-3850 e pino centro, pino mola, bucha mola,
algea para mola, engraxadeira e porca sextavada para caminha
o ILD-9400
1
0 2016/002205
4702 1498
850,00
Despesa referente a pagamento de conserto do ar condicionado
, tirar e colocar condensador para soldar, troca de valvulas
expansao eletro ventilador do caminhao ITS-7689
1
0 2016/002159
4750 1456
19,00
Itens de Empenho : Filtro oleo.
Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo Fiesta
, placa IOV-1692.
1
0 2016/002161
4968 1458
30,00
Mao de Obra Mecanica.
Despesa referente a pagamento de mao de obra para o veiculo
Fiesta, placa IOV-1692.
1
0 2016/002187
4377 1486
114,00
Geometria
Troca de Pneu
Despesa referente ao pagamento de mao de obra e servicos par
a o veiculo uno, placa ISE-1659.
1
0 2016/002188
4363 1487
133,00
Itens de Empenho : Jogo de Cabo de Vela
Filtro combustivel
Filtro de oleo
Despesa referente a pagamento para a aquisicao de pecas para
o veiculo uno, placa ISE1659.
1
0 2016/002202
4377 1482
60,00
Despesa referente a mao de obra mecanica para o veiculo cors
a placa IOK-0881.
1
Folha:
35
Empenhos Emitidos
8 de Abril de 2016
01.03.2016
31.03.2016
Ano
Credor
Valor Cat.
11.03.2016
0 2016/002203 4363 1484
69,00
1
Itens de Empenho : Pastilha de freio diant.
Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo corsa
IOK-0881.
0 2016/002179
2397 1488
2016 1301 LAURI ADOLFO KLEIN
110,00
Despesa referente a pagamento de diaria para Porto Alegre n
o dia 14.03.2016, com saida as 05:00hra e retorno as 18:30hr
a, aproximadamente. motivo: levar documentos e buscar pecas
1
0 2016/002162
4702 1464
3.090,00
Despesa decorrente da prestacao de servicos de troca de pec
as e socorro mecanico na retro randon, motonivaldoras FG 170
02 e 03, e o caminhao 23210.
1
0 2016/002190
2361 1479
39,00
medicas.
1
0 2016/002174
5682 1495
2016 6943 LIVRARIA ZUM DISTRIBUIDORA DE LIVROS L
591,50
Itens de Empenho : Livro: Historia de Arrepiar
Livro: Nao se Apega Nao
Livro: Adoravel Heroina
Livro: Volta Para Mim
Livro: Vila Sesamo
Livro: O Palacio da Cinderela 1
Livro: Fuga Espetacular Minecraft
Livro: Diario de Minicraft
Livro: Ataque Espetacular Minecraft
Livro: Evangelion
Livro: Star Wars a Arma de um Jebi
Livro: Os Sete Ultimos meses Anne Frank
Livro: Gershiken
Livro: 30 Historias
Quebra Cabeca
Livro: A Raposa e o Corvo
Livro: O Magico de OZ
Livro: O Segredo da Gruta
Livro: Rasantes Campeiros
Livro: Historias para Sonhar
Livro: Malala Historias para Princesas
Livro: 3 Saldos
Livro: Obras de Arte para Colorir
Livro: Beijo e Bom
Aquisicao de livros para as escolas Santos Reis e Santos Dum
ont, na XII Feira do Livro, Decreto 20/2016
1
0 2016/002166
4701 1447
2016
953 MAKI-COM DE PECAS P/VEICULOS LTDA
1
827,90
Folha:
36
Empenhos Emitidos
8 de Abril de 2016
Data/UG Empenho
01.03.2016
31.03.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Despesa referente aquisicao de arruela, oleo90, retentor, a
nel, parafuso, vedador, junta solenoide para retro escavadei
ra Case 580L 4
0 2016/002170
4701 1475
2016
953 MAKI-COM DE PECAS P/VEICULOS LTDA
3.350,00
Itens de Empenho : Cilindro estabilizador
Despesa referente a aquisicao de cilindro estabilizador para
retro case 580L 4 4X2
1
0 2016/002198
4965 1509
2016 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME
308,94
Itens de Empenho : Copo Descartavel 300ml
Oleo de Soja Tipo 1 900ml
Toalha de Papel Bobina 2 rolos
Canudo de Plastico
Guardanapos de papel
Aquisicao de generos alimenticios e outros materiais de cozi
nha no preparo de lanches para o Campeonato Municipal de Fut
sal, edicao 2016
1
0 2016/002209
4142 1514
2016
20 MAURO R POTTER
2.765,00
Despesa decorrente da aquisicao de material para Sanga Funda
.
1
0 2016/002177
4702 1493
475,00
Despesa referente a pagamento de solda e mao de obra suspens
ao na saveiro IKE-7602
1
0 2016/002178
4701 1490
497,00
Despesa referente a aquisicao de junta homocinetica, liquid
o de freio, bucha bandeja, bucha estabilizador, kit trava do
pino, sensor e rotor para saveiro IKE-7602
1
0 2016/002169
4702 1454
2016 6789 Mecanica Mensil LTDA - EPP
390,00
Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. ILD-9400 R$55,00
IL
H-3850 R$335,00
Despesa referente a pagamento de servicos em molas, troca de
suporte e arqueamento de mola dos caminhoes ILH-3850 e ILD
-9400
1
0 2016/002184
4142 1499
2016 6353 RENAN L KEMMERICH
250,00
Itens de Empenho : Pecas de madeira
Despesa decorrente da aquisicao de varetas de madeira para
uso nos canteiros de flores nas pracas e canteiros.
1
0 2016/002176
3368 1507
2016 3912 SOBRAL TURISMO LTDA -ME
290,00
Locacao de transporte para deslocamento do GDFA Freundschaft
a Restinga Seca no dia 19/03/2016, afim de representar o Mu
nicipio em Evento Cultural de Dancas Germanicas.
1
0 2016/002195
4077 1492
2016
23 VALDERI P SCAPIN
Itens de Empenho : Banco de concreto
1
648,00
Folha:
37
Empenhos Emitidos
8 de Abril de 2016
Folha:
38
Data/UG Empenho
01.03.2016
31.03.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Lage Mista
Aquisicao de material para o CRAS.
Valor Cat.
Total do Dia :
62.089,94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.03.2016
0 2016/002225 4702 1524
2016 6177 ANTONIO FRANZIN
720,00
1
Despesa decorrente do conserto de radiadores de caminhoes.
0 2016/002235
4840 299
2016
106 ARTAFAM - ASS RIOGR TEC ADM FAZ MUN
Itens de Empenho : Pagamento anuidade p/Exercicio 2016.
1.400,00
1
0 2016/002240
4952 1545
2016 5022 ASSOCIACAO DE ARBITROS CACHOEIRENSE
13.110,00
Itens de Empenho : Servico de Arbitragem
Arbitragem para Campeonato Municipal de Futsal, Edicao 2016,
para 23 rodadas, conforme pesquisa de preco
1
0 2016/002233
4862 1543
2016 6129 BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AG. FO
Itens de Empenho : Amortizacao de Principal e/ ou Juros
Pagto de juros da parcela 033/048 do Pimes Caixa/RS
4.850,21
1
0 2016/002234
4863 1542
2016 6129 BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AG. FO
Itens de Empenho : Amortizacao de Principal e/ ou Juros
Pagto da parcela 033/048 do Pimes Caixa/RS
22.788,55
1
0 2016/002242
4984 1535
908,00
Itens de Empenho : PECA DE MADEIRA DE EUCALIPTO 5 X 10
PECA DE MADEIRA DE EUCALIPTO 5 X 7
PECA DE MADEIRA DE PINUS 5 X 7
Peca de madeira de Pinus 5x5
Aquisicao de material para doacao para Alcemar Souza, famili
a em situacao de vulnerabilidade social, conforme concessao
de beneficio.
1
0 2016/002243
4969 1549
224,50
Itens de Empenho : Tabuas de Pinus
Madeira de pino 5x 2,5
Pregos 17 x 27.
Aquisicao de materiais para confeccao de prateleiras em madi
eras para EMEI Paraiso da Crianca
1
0 2016/002237
2361 1538
39,00
evisto para 14:00.
1
0 2016/002220
4356 1532
39,00
a as 14:30h. Motivo: Levar o veiculo vectra, placa ISH1176 p
ara troca de para-brisa.
1
Empenhos Emitidos
8 de Abril de 2016
Data/UG Empenho
01.03.2016
31.03.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2016/002224
2361 1526
98,00
edicas.
1
0 2016/002212
4468 1525
2016 5769 DILA KOBS STEUERNAGEL
58,02
Itens de Empenho : Juros
Ressarcimento de juros a produtor rural partcipante do Progr
ama Proleite conforme Lei Mun 1689 de 21 de setembro de 2007
.Contrato operacao 40/05676-7 - Dila Kobs Steuernagel - Linh
a das Pedras.
1
0 2016/002218
4836 297
2016 4090 DUETO TECNOLOGIA LTDA
23.323,10
Itens de Empenho : Pagamento Servicos Assistencia Tecnica, manutencao e assesso
ria no uso do Software e fornecimento de licenca de uso no q
ue tange as Softwares da Contadoria, cfe. Processo 06/2014,
Contrato 29/2017 e T.A. 02.
1
0 2016/002219
4837 298
28.013,10
Itens de Empenho : Pagamento Servicos Assistencia Tecnica, manutencao e assesso
ria no uso de software e fornecimento licenca de uso no que
tange a softwares da Tesouraria e Setor Administrativo, cfe.
Processo 06/2014, Contrato 29/2014 e T.A. 02.
1
0 2016/002238
2363 1537
2016 5277 EDER ASSMANN
45,00
rno previsto para as 17:00, com veiculo Ivl 9504. Motivo cu
rso de boas praticas alimentares na 4o CRS.
1
0 2016/002214
5676 1534
2016 1130 ERNI R. BOCK
500,00
Itens de Empenho : Servico de AUDIO, VIDEO E FOTO
Empenho substitutivo ao numero 1992 processo 1290, devido e
rro no cnpj de pessoa fisica
1
0 2016/002215
4936 1536
2016
138 ESPORTE CLUBE FRANCISCANO
25,00
Empenho complementar de valor ao numero 1996, processo 1310
1
0 2016/002222
2397 1529
2016
98,00
ra as 18:30h. Motivo: Transporte de servidores para capacita
cao.
1
0 2016/002223
2361 1528
98,00
edicas.
1
Folha:
39
Empenhos Emitidos
8 de Abril de 2016
01.03.2016
31.03.2016
Ano
Credor
Valor Cat.
14.03.2016
0 2016/002245 4040 1550
2016
105,40
1
Itens de Empenho : Cabo de Rede
Conector RJ 45
Parafuso philips 3,5 x 16
Cinta lacre nacional
Placa 2 Modulos Distanciado
Modulo Kit
Pino. femea
Tomada 20 A.
Pino Macho PC 3P 20A
Bucha 8mm FU
Parafuso 6,0 x 60mm
Controle para ventilador
Aquisicao de diversos materiais para reparos na EMEF Alberto
Pasqualini
0 2016/002244
4965 1544
2016 2908 JAQUES VANDERLEI BOCK
1.000,00
Itens de Empenho : Pastel Congelado
Aquisicao de pasteis congelados para lanches nos jogos do Ca
mpeonato Municipal de Futsal Edicao 2016
1
0 2016/002217
4478 1533
370,00
Trocar bomba de transferencia e arrombar valvulas dos filtro
, trocar torneira do tanque ,cabecalho do filtro e filtros d
o trator agricola MF 4292.
1
0 2016/002221
2361 1530
78,00
Santiago no dia 14/03/2016 com saida as 06:00h e retorno apr
oximado para as 18:30h. Motivo: Transporte de pacientes em c
onsultas medicas.
1
0 2016/002232
4836 1539
2016 6944 LUCIANO MORAES DA SILVA
800,00
Itens de Empenho : Servicos de Processamento de Dados
Servicos para realizacao de revisao do ambiente computaciona
l, para indicar possiveis falhas que possam estar afetando o
desempenho das atividades, visando futuro projeto de modern
izacao tecnologica.
1
0 2016/002226
4702 1523
2016 3809 PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER ME
214,00
Despesa decorrente dos servicos de afericao do tacogrado do
caminhao ILH 3850.
1
0 2016/002227
4701 1522
2016 3809 PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER ME
284,36
Despesa decorrente da aquisicao de pecas para afericao do ta
cografo do caminhao ILH 3850.
1
0 2016/002228
4702 1519
2016 5228 ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA
1.675,00
Despesa decorrrente dos servicos de torno solda e mao de obr
a na rocadeira e na motoniveladora FG 1701.
1
Folha:
40
Empenhos Emitidos
8 de Abril de 2016
Data/UG Empenho
01.03.2016
31.03.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2016/002229
4702 1521
2016 6914 STAR MAQ LTDA - ME
6.608,09
Despesa referente a pagamento de Mao de obra para recuperar
bomba injetora com substituicao de vedacoes, elementos, com
bicos injetores novos para PC 160
1
0 2016/002230
4701 1516
813,72
Despesa referente a aquisicao de parafusos, juntas e manguei
ra para PC160
1
0 2016/002241
2397 1547
2016
78,00
para as 18:00h. Motivo: Buscar residuo de calcario.
1
0 2016/002236
2361 1548
39,00
1/4 diaria a Faxinal do Soturno para transporte de pacientes
com uno ise 1658, saida as 10:00 e retorno previsto para as
14:00.
1
0 2016/002213
5682 1527
2016 5169 VERONICA TERESINHA DA SILVA GRACZCKI
649,50
Itens de Empenho : Livros Saldo Varios Autores
Livro Mundo pelos Olhos
Livro Menina Que Nao Sabia Ler
Livro A Sombra do Vento
Livro Saldo Nicholas Aparks
Livro 365 Atividades p/ colorir
Livro Fala Serio
Livro Arte com Adesivos
Diario de John Manchester
Colecao Diario de Banana c/ 08 vol.
Livro Diario de um Zumbi
Livro Diario de Aventura de Ellie
Livro Dois Mundos, Um Heroi
Livro Dificil Caminho
Aquisicao de livros de literatura infantil para biblioteca d
a EMEF Alberto Pasqualini
1
0 2016/002216
5681 1531
525,80
Itens de Empenho : Livro Col. Economica Infantil
Livro Classicos Recortados
Livro Sonoro Conte Outra Vez
Livro Saldo Ciranda
Livro Frozen
Livro Literatura Infantil
Livro Deus Fala Comigo
Livro Direito das Criancas
Livro Segredos do Coracao
Aquisicao de livros de literatura infantil para biblioteca d
a EMEF Olavo Bilac
1
Folha:
41
Empenhos Emitidos
8 de Abril de 2016
Folha:
42
01.03.2016
31.03.2016
Ano
Credor
Valor Cat.
14.03.2016
0 2016/002239 5681 1541
800,00
1
Itens de Empenho : Colecao de Livros Pequenos Leitores 3 vol.
Quebra Cabeca
Quebra Cabeca
Livro Saldo Ciranda
Saldo Ciranda - Livro
Livro Ultima Musica
Colecao de Livros Diario de Aventuras 05 vol.
Colecao Diario de Banana c/ 08 vol. 8 vol.
Livro Segredos do Coracao 5 vol.
Livro Pinguim
Livro Meu Gatinho
Livro A Foquinha
Livro Hora do Espanto
Livro Classsicos Universais
Livro Contos Juvenis
Aquisicao de livros para biblioteca da EMEF Santo Antonio
0 2016/002211
2805 1520
2016
1.297,71
Itens de Empenho : GALAO TINTA ESMALTE PLATINADA ACETINADA
PINCEL 319 X 3
KIT PINTURA
Pincel 396 x 2 1/2
Pincel 396 x 2
Rolo de la 322/22
Garfo para rolo
BANDEJA GRANDE
Rolo de la 328x22
LIxa 100
GALAO TINTA ACRILICA SEMI BRILHO PREMIUM
Thinner 900ml
Lixa 80.
tinta acrilica semi brilho
Aquisicao de material para manutencao de bens imoveis para a
s salas de atendimento das familias do Bolsa Familia.
1
0 2016/002231
5034 1546
2016
112,00
Itens de Empenho : TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 3,6
Adaptador
Aquisicao de 01 galao de tinta acrilica semi-brilho cor bran
ca e 03 adaptadores p/tomada 3 pinos
1
Total do Dia :
111.788,06
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.03.2016
0 2016/002256 2381 1566
2016 1456 ADILSON DE OLIVEIRA DOS SANTOS
45,00
1
o para as 14:30h. Motivo: Transporte de pacientes para peric
ias.
0 2016/002257
2361 1564
39,00
1
Empenhos Emitidos
8 de Abril de 2016
Data/UG Empenho
01.03.2016
31.03.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2016/002265
4085 1565
90,60
Itens de Empenho : Fita isolante amarela
Abracadeira 14-22
Abracadeira 13-19
Manga Cristal 5/8x2
Manga Cristal 3/4x2
Aquisicao de outros materiais de consumo para manutencao do
Conselho Tutelar.
1
0 2016/002254
2361 1552
98,00
edicas.
1
0 2016/002246
4383 300
2016 2794 DETRAN/RS
Itens de Empenho : Pagamento DPVAT dos veiculos da Secretaria da Saude
325,17
1
0 2016/002247
4383 301
2016 2794 DETRAN/RS
1.019,21
Itens de Empenho : Pagamento da DPVAT,veiculos da Central de veiculos. Secretar
ia da Saude.
1
0 2016/002267
3347 1576
2016 5645 DIAS, PRESTES & CIA LTDA
500,00
Locacao de transporte, dia 19/03, Pinhal Grande, para Inters
elecoes Futsal Feminino para atletas representando o Municip
io
1
0 2016/002264
5542 1559
120,00
Pagamento de Publicacao de. resolucao do Conselho Municipal
de Assistencia Social. Empenho em subtituicao ao de no 2020/
2016.
1
0 2016/002253
2392 1553
2016
98,00
Despesa referente ao pagamento de diaria para Montenegro e P
orto Alegre no dia 15/03/2016 com saida as 05:00h e retorno
aproximado para as 19:00h. Motivo: Transporte de agricultore
s para capacitacao e retorno de servidores de treinamento da
DPM.
1
0 2016/002251
2361 1555
39,00
dicas.
1
1 2016/000062
4759 38
1
2016
2580 INST. GAMMA DE ASSESS. A ORGAOS PUBL
16.758,00
Folha:
43
Empenhos Emitidos
8 de Abril de 2016
Data/UG Empenho
15.03.2016
01.03.2016
31.03.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Assinatura do informativo IGAM EXPRESS cfe. 2o termo Aditivo
ao contrato 4/2014.
0 2016/002266
5511 1574
220,00
Itens de Empenho : Prato Vidro fundo
Colher de Sobremesa
Colher de aco inox
Colher Inox Cafe
Peneira para Cozinha 16cm
Aquisicao de materiais para cozinha da EMEI Paraiso da Crian
ca
1
0 2016/002252
2381 1554
39,00
a as 14:00h. Motivo: Transporte de pacientes para pericias.
1
0 2016/002255
5048 1562
2016 1393 M C W - PROD MED HOSP LTDA
2.381,40
Itens de Empenho : Dipirona Injetal 2ml caixa com 50 ampolas.
Dramim b6 ampolas de 10 ml cx /com 100 uni.
Hidralazina injetavel 20mg/1ml
Band-Aind
Cotonetes.
Kollagenase pomada.
Biperideno 2mg cx /com 200 uni.
Levodopa 250mg+carbidopa25mg.
Ampicilina 500mg.
Dipirona 500mg.
Pomada Neomicina 5mg.
Compra emergencial de medicamentos para Posto de Saude Centr
al e Farmacia Basica Municipal, conforme descricao dos itens
.
1
0 2016/002250
2361 1551
2016
39,00
rno previsto para as 14:00. Motivo agendar consultas para pa
1
0 2016/002260
5048 1568
1.180,45
Itens de Empenho : Scalp No 23.
Fio de nylon c/ag 5.0 com 24 uni.
Lanceta para hgt c/100.
Metropolol 100mg.
Atenolol 10mg.
Compra emergencial de medicamentos para Posto de Saude Centr
al e Farmacia Basica Municipal, conforme descricao de itens.
1
0 2016/002268
4936 1575
2016 6663 Petri Prevedello - ME
375,00
Fornecimento de alimentacao, dia 19/03, em Pinhal Grande, no
Interselecoes Futsal Feminino para as atletas representante
s do Municipio de Agudo
1
Folha:
44
Empenhos Emitidos
8 de Abril de 2016
Data/UG Empenho
01.03.2016
31.03.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2016/002249
2059 1558
2016 5391 ROBERTO DOS SANTOS NOS -ME
322,50
Itens de Empenho : Servico de revisao em cadeira Odontologica.
Servico de revisao e manutencao em cadeira Odontologica do P
osto de saude Central.
1
0 2016/002248
4117 1556
2016 4456 SANDRO L. BERTULINI
72,00
Itens de Empenho : Antena
Pilhas com 02 unidades
Uma antena e pilhas para controle radio Pioner do trator agr
icola Valtra A 750.
1
0 2016/002269
5588 1577
140,00
Itens de Empenho : Pelicula
Pelicula Vinil
Aquisicao de materiais para o onibus escolar placa ISV 0728
1
0 2016/002258
5685 1563
1.000,00
Itens de Empenho : Colecao Diario de Banana c/ 08 vol.
Colecao Terapia Infantil - Paulus
Livro Matematica Divertida
Livro Frozen
Colecao Caminho para Escrita
Classicos Gigantes
Dicionario de Ingles
Minidicionario Rideel
Livro Culpa e das Estrelas
Livro: Ela Disse, Ele Disse
Livro Col. Economica Infantil
Livro Cidade de Bapel
Livro Menina que Roubava Livros
Livro Desc. a Redacao
Dicionario Larousse
Livro Tudo Por Um Namorado
Livro Diario de um Zumbi
Aquisicao de livros para biblioteca da EMEF 7 de Setembro
1
0 2016/002259
5685 1561
Itens de Empenho : Teatro de Dedoche
Livro: Jogos para todo Ano
Livro: Historia da Vovo
Livro Sepe Tiaraju
Livro Colecao em Foco c/ 4 vol.
Livro: Abraco e Bom
Livro da Filosofia
Livro da Literatura
Livro das Religioes
Livro da Politica
Livro Jogada Mortal
Livro Frozen
Portugues Pratico
Livro Desc. a Redacao
1
1.020,00
Folha:
45
Empenhos Emitidos
8 de Abril de 2016
Data/UG Empenho
01.03.2016
31.03.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Colecao Zoo de Deus
Classicos Gigantes
Livro Saldo Ciranda
Aquisicao de livros para biblioteca da EMEF Tres de Maio
0 2016/002262
5681 1570
Itens de Empenho : Livro Para Onde Ela Foi
Livro Sombra do Vento
Livro Saldos Variados
Livro Antes de Comecar o Namoro
Livro Fala Serio amiga, professor, mae
Livro Elite A
Livro Felizes para Sempre
Livro Saldo Ciranda
Livro Penico do Ursinho
Livro Saldo Pocket
Barbie Cartonado
Livro Cachinhos Dourados
Livro Col. Economica Infantil 8 livros
Livro Ever After High
Colecao Contos Classicos em Quadrinhos
Livro Frozen
Livro Direito das Criancas
Livro: Que me Faz Ficar Triste
Aquisicao de livros diversos para escola Santos Reis
0 2016/002263
5684 1567
Itens de Empenho : Colecao Atividade em Sala de Aula
Colecao Manual Wol. Ensinar
Livro Atividades Para Projetos
Colecao Atividade na Sala de Aula
Colecao Terapia Infantil
Livro Historia do RGS para Jovens
Livro Frozen
Livro Poder de Ser Voce
Livro Pequeno Principe
Livro Gibi Mega
Livro Gibi Mega Super Pato
Livro Querida Mamae
Livro Piadas
Livro Para Chorar Vale Rir
Livro A Vida Secreta Grandes Autores
Aquisicao de livros para biblioteca da EMEF Olavo Bilac
Valor Cat.
1.000,00
1
974,20
1
Folha:
46
Empenhos Emitidos
8 de Abril de 2016
Folha:
47
01.03.2016
31.03.2016
Ano
Credor
Valor Cat.
15.03.2016
0 2016/002261 2792 1572
2016
149,03
1
Itens de Empenho : Torneira 1/2
Fita Veda Rosca 25m
Fechadura
Caixa descarga externa.
Chave fenda
Arruela 3/16.
parafuso 3,5x4,0
Bucha Plastica 6mm
Borracha Ved. Cx
PINCEL 319 X 3 319 x 2 1/2
Tinta esmalte preto 300ml
Anticorrosivo 1lt ferrugem 500ml
Aquisicao de materiais para pequenos reparos no Ginasiao - C
entro Desportivo Municipal
Total do Dia :
28.044,56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.03.2016
0 2016/002271 4742 1578
2016
296,00
1
Itens de Empenho : Espremedor de Frutas
Aquisicao de um espremedor de suco para EMEI Paraiso da Cria
nca
Anulacao de empenho. Motivo Erro na Dotacao Orcamentaria.
0 2016/002288
5511 1600
2016
264,00
Itens de Empenho : Panela de Pressao 10L
Aquisicao de uma panela de pressao para preparo da merenda e
scolar para EMEI Paraiso da Crianca
1
1 2016/000063
2345 39
2016 6226 ALEXANDRE NEU
200,00
Itens de Empenho : Diaria sem pernoite para Porto Alegre, para participar de au
diencias na Assembleia Legislativa - Mesa Diretora, Corsan e
Irga, em 16 de marco de 2016. Aut. Ato Mesa 13/2016.
1
1 2016/000064
2345 40
2016 5417 ALICEU ODAIR KLEIN
200,00
1
2 2016/000022
5041 12
2016 4501 ASSOC GAUCHA DE INSTITUICOES DE PREVID
1.548,00
Itens de Empenho : Inscricoes para XIV Seminario Sul Brasileiro de Previdencia
Publica, dias 16, 17 e 18 de maio de 2016, em Gramado/RS.
1
1 2016/000065
2345 41
2016 2592 CARLOS EMILIO SCHIEFELBEIN
200,00
1
0 2016/002274
4957 1588
2016
114 CELIO A. SEIFFERT
240,00
Itens de Empenho : Servico de mao de obra para colocacao de vidro
Reposicao de vidros nas janelas das salas de aula da EMEF Sa
ntos Dumont
1
Empenhos Emitidos
8 de Abril de 2016
01.03.2016
31.03.2016
Ano
Credor
Valor Cat.
16.03.2016
0 2016/002278 4743 1586
2016
460,00
1
Itens de Empenho : Espelho Com Moldura 1,30 x 2,10cm
Aquisicao de espelho para sala de aula da EMEI Paraiso da Cr
ianca
0 2016/002279
2771 1585
2016
760,00
Itens de Empenho : Porta de Vidro 10mm 0,75x210m
completa
Aquisicao de uma porta de vidro para a Secretaria da Escola
Tres de Maio
1
0 2016/002286
5213 1594
2016
1.750,00
Despesa decorrente servicos de reforma de divisorias, troca
de portas e vidros no CAM.
1
0 2016/002276
2361 1587
39,00
bulancia Inn 0655, dia 16/03/2016 saida as 11:20 e retorno p
1
0 2016/002283
2361 1595
78,00
Despesa referente ao pagamento de diaria para Alegrete no di
as.
1
0 2016/002290
4132 1602
2016
492 DELIO KLUGE
2.200,00
Itens de Empenho : Cascalho
Despesa decorrente da aquisicao de cascalho conforme contrat
o 02/2015.
1
0 2016/002285
3992 1597
2016 5483 FLORICULTURA JACUI LTDA
210,00
Itens de Empenho : Vaso de Ceramica com folhagem
Despesa decorrente aquisicao de 2 vasos grandes de ceramica,
com folhagens para Largo Aldo Berger, em frente ao CAM.
1
0 2016/002282
4356 1593
2016
98,00
ra as 19:00h. Motivo: Transporte de Vereadores para Reuniao.
1
0 2016/002289
4702 1601
2016 6946 Gilson Ignasio da Silva
620,00
Despesa decorrente do chapeamento e pintura do capo direito,
paralama lado esquerdo e polimento do veiculo gol de placas
IQF 3953, veiculo danificado por caminhao que transportava
motoniveladora nova.
1
0 2016/002281
2361 1592
98,00
1
Folha:
48
Empenhos Emitidos
8 de Abril de 2016
01.03.2016
31.03.2016
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2016/002281
Itens de Empenho : ra as 19:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas m
edicas.
0 2016/002280
4365 1591
2016 6945 J A LIMA & CIA LTDA
50,00
Itens de Empenho : Gasolina Comum
Despesa referente a pagamento de gasolina comum, abastecido
no veiculo SPIN, placa IVO-2957, usado em viagem para Alegre
te no dia 16/03/2016.
1
0 2016/002287
4936 1598
2016 6305 LEONARDO MISSIO SCHIO
600,00
Fornecimento de alimentacao, dia 20/03, Sao Joao do Polesine
, para Interselecoes de Futebol de Campo - Veteranos 44 anos
1
0 2016/002284
2381 1596
39,00
dicas.
1
0 2016/002272
4618 1581
2016 4803 POSTO DE COMB FUZER LTDA
250,00
Itens de Empenho : Lavagem
Servico de limpeza e lavagem dos veiculos da secretaria muni
cipal da saude.
1
0 2016/002273
4363 1582
154,00
Pilha para Controle Automotivo
Conector
Material para manutencao das Ambulancias conforme descricao.
1
1 2016/000066
4794 42
2016 1187 SIGMAR H. WRASSE
Itens de Empenho : Bateria recarregavel 9v.
Pilha recarregavel AA.
Carregador de Pilhas
107,00
1
0 2016/002277
2363 1584
39,00
1/4 diaria a Santa Maria dia 16/03/2016 saida as 10:45 com U
no ise 1658 e retorno previsto para as 15:00. Motivo levar a
gua para analise.
1
0 2016/002270
5684 1580
Itens de Empenho : Livro Saldo Nicholas Aparks
Livro Saldos Variados
Livro Cidade de Bapel
Livro Eu Estive Aqui
Livro Se Eu Ficar
Livro Para Onde Ela Foi
Livro Gibi Mega Super Pato
Livro Gibi Mega
Turma da Monica Jovem
Livro Pequeno Principe
1
1.160,10
Folha:
49
Empenhos Emitidos
8 de Abril de 2016
Folha:
50
Data/UG Empenho
0 2016/002275
01.03.2016
31.03.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Livro Escolinha Maternal
Livro Arte com Adesivos
Livro Em Foco Corpo Humano
Colecao Aprendendo Com Video Aulas
Livro: Jogos para todo Ano
Livro 150 Jogos Para Estudo Infantil
Livro de Jogos e Brincadeiras de A a Z
Oficinas de Jogos
Livro Exercicios de Educacao Fisica
Livro Oficina de Casa
Aquisicao de livros para biblioteca da EMEF Santos Dumont
5683 1590
Itens de Empenho : Maleta Infantil
Livro Infantil Cartonado
Colecao Historias Para Crianca de 01 a 03 anos
Classicos Gigantes
Colecao Meu Prime - Livro de Bebe
Colecao Descobrindo Meu Mundo
Livro de Banho
Colecao Meu Livro Biblico de Pano
Colecao de Livros Bichinhos Fofinhos
Colecao Classicos Recortados
Colecao de Livros Eu Ja Sou Grandinho
Livro Fantoche - Ed. Ciranda
Teatro de Dedoche
Aquisicao de livros para EMEI Paraiso da Crianca
Valor Cat.
800,00
1
Total do Dia :
12.460,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17.03.2016
0 2016/002309 2356 1624
2016 1001 ADEMIR KESSELER
122,00
1
Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS.
Pagto de 01 diaria sem pernoite para Porto Alegre dia 18/03/
2016 - Dueto/Assembleia Legislativa.
0 2016/002311
4701 1621
2016 6454 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
2.000,00
Aquisicao de Acetileno e mistura de solda para Oficina, valo
r estimativo.
1
1 2016/000067
2345 44
200,00
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre, sem pernoite - audiencias na Assem
bleia Legislativa e Secretarias da Saude e da Educacao, dia
18MAR2016 -Aut. Ato da Mesa 14/2016.
1
0 2016/002291
2361 1611
39,00
bulancia Iva 0159, dia 17/03/2016 saida as 7:30 e retorno pr
1
0 2016/002304
5686 1619
2016 6947 COMISSAO GAUCHA DE FOLCLORE
Itens de Empenho : Inscricao em Curso
1
200,00
Empenhos Emitidos
8 de Abril de 2016
Data/UG Empenho
01.03.2016
31.03.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Despesa referente a inscricao para o Curso de Folclore Gauch
o, dias 1, 2, 3, 9 e 10 de abril, em Porto Alegre
0 2016/002296
5001 1606
2016 1544 COMUNIDADE EVANG DE CONFISSAO LUTERANA
110,00
Fornecimento de alimentacao, dia 19/03, na Comunidade Evange
lica, para autoridades visitantes na Formatura dos Cursos Te
cnicos do Polo/UAB
1
0 2016/002303
2361 1613
98,00
edicas.
1
0 2016/002300
2361 1607
45,00
dicas.
1
0 2016/002307
5537 1616
84,00
Pagamento de publicacao de edital de convocacao para o III F
orum do Conselho Municipal da Crianca e do adolescentes.
1
0 2016/002292
4360 1618
2016 4067 FRANCIS MARIA ZANELATO
10.000,00
Compra de medicamentos em falta na Farmacia Basica municipal
, para pacientes em tratamento de saude.
1
0 2016/002305
4904 1599
129,00
Itens de Empenho : Telefone Celular Desbloquedo CX- 903
Aquisicao de um aparelho celular para a linha telefonica do
Conselho Tutelar Municipal.
1
0 2016/002299
2361 1615
98,00
ra as 20:00h. Motivo: Transporte de paciente transplantado e
m consulta medica.
1
0 2016/002306
2381 1622
2016 6948 Jessica Cerezer Arend
98,00
Pagamento de duas diarias de 1/4 nos dia 17 e 18 de marco pa
ra Faxinal do Soturno.
1
0 2016/002302
2361 1612
39,00
1
Folha:
51
Empenhos Emitidos
8 de Abril de 2016
01.03.2016
31.03.2016
Ano
Credor
0 2016/002302
Itens de Empenho : dicas.
Valor Cat.
0 2016/002308
2381 1620
2016 6000 LIZIANE ALMEIDA WEIDE
98,00
Pagamento de duas Diarias de 1/4 nos dias 17 e 18 de marco p
ara Faxinal do Soturno.
1
0 2016/002310
4701 1623
2016
597 MEDIANEIRA MECANICA E IMPLEM LTDA
1.200,00
Despesa decorrente da aquisicao de pecas para o caminhao ILD
9400.
1
0 2016/002294
4974 1610
2016
1.206,37
Itens de Empenho : Divulgacao de eventos
Divulgacao Campeoanto Municipal de Futsal, Edicao 2016, com
121 insercao de 30" de acordo com o contrato 84/2015
1
1 2016/000068
2345 46
2016 4529 ROBERTO LEOPOLDO SCHORN
200,00
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre, sem pernoite - audiencias na Assem
bleia Legislativa e Secretarias da Saude e da Educacao, dia
18MAR2016 -Aut. Portaria 13 /2016.
1
0 2016/002297
2369 1605
39,00
Despesa referente a 1/4 de diaria, dia 18/03, em Arroio do T
igre, na reuniao de organizacao dos JERGS 2016
1
0 2016/002301
2371 1609
39,00
a as 16:00h. Motivo: LEVAR DOCUMENTOS.
1
0 2016/002293
5685 1608
150,50
Itens de Empenho : Livro 100 pgs Para Colorir
Livro Brincando de Folclore
Livro Colorindo o Brasil
Livro as 1000 Perguntas Mais Importantes Que Voce Devera Fa
zer a Si Mesmo
Livro Almanaque do Pensamento
Livro Historias Encantadas
Livro Atividades Educativas
Livro Atividades para Colorir
Aquisicao de livros para Biblioteca da EScola Alberto Pasqua
lini
1
0 2016/002295
5684 1614
Itens de Empenho : Livro Diario de um Zumbi
Livro O Menino Maluquinho
Livro Meus 15 Anos
Livro O Coelho Que Nao Era de Pascoa
Livro O chapeuzinho Louco No Pais Sem Maravilhas
Livro As Travessuras De Um Ogro de Talento
Aquisicao de livros para biblioteca da EMEF Tres de Maio
1
179,40
Folha:
52
Empenhos Emitidos
8 de Abril de 2016
Folha:
53
Data/UG Empenho
01.03.2016
31.03.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2016/002298
5682 1604
467,00
Itens de Empenho : Livros Historias Infantis Titulos diversos
LIVROS DIVERSOS Folclore
Livro Fala Serio irmao, mae, amor, pai, filha,
Livro O Menino do Pijama Listrado
Livro Eu Sou Malola
Livro Prendarello
Livro Gato de Bombacha
Livro Prenda de New
Aquisicao de livros para biblioteca da EMEF Santos Dumont
1
0 2016/002312
4702 1625
2016 3413 TRUCKAR MECANICA E SERVICO LTDA
400,00
Despesa decorrente da prestacao de servicos de conserto no c
aminhao ILD 9400.
1
Total do Dia :
17.241,27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18.03.2016
0 2016/002321 4942 1630
2016
350,00
1
Servico realizados no labin da Escola Santos Dumont: restaur
acao e configuracao de 10 CPUS, reorganizacao de CPUS, cabo
s, teclados, mouses e estabilizadores e configuracao da rede
0 2016/002328
4701 1617
10,00
Despesa decorrente do valor complementar ao empenho 1466/201
6.
1
0 2016/002320
4969 1640
2016
296,00
Itens de Empenho : Espremedor de Frutas
Empenho substitutivo ao numero 2271, processo 1578, devido i
tem ser considerado material de consumo
1
0 2016/002342
4700 1660
2016
1.634,00
Graxa.
Oleo 15 w 40.
Despesa decorrente de aquisicao de lubrificantes para maqui
nas e veiculos da SIOST.
1
0 2016/002336
2807 1644
Itens de Empenho : Tabuas de Pinus
Aquisicao de tabuas para pracinha no CRAS.
280,00
1
0 2016/002341
2397 1656
39,00
Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria para bu
scar caminhao no conserto, no dia 18/03/2016.
1
0 2016/002317
2361 1632
98,00
1
Empenhos Emitidos
8 de Abril de 2016
01.03.2016
31.03.2016
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2016/002317
Itens de Empenho : ra as 19:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas m
edicas.
0 2016/002324
2174 1643
2016 2794 DETRAN/RS
1.710,38
Despesa decorrente do valor complementar referente a multas.
1
0 2016/002314
2361 1628
45,00
dicas.
1
0 2016/002339
2397 1654
156,00
Despesa decorrente de 02 diarias para Triunfo nos dias 18 e
19/03/2015 para buscar adubo organico.
1
0 2016/002327
4702 1647
2.700,00
Itens de Empenho : Recauchutagem de pneus 1400x24 - desenho E 3/L3.
Despesa decorrente de recauchutagem de pneus 1400 x 24. Refe
rente ao empenho 1096/2016. Estornado por erro de dotacao or
camentaria.
1
0 2016/002316
4356 1635
2016
98,00
ra as 19:00h. Motivo: Transporte de servidores e vereadores
para reuniao.
1
0 2016/002329
2361 1650
2016
98,00
edicas.
1
0 2016/002318
2361 1631
98,00
edicas.
1
0 2016/002322
2091 1634
2016 3167 JANICE SEIFFERT
400,00
Servico de limpeza nos reservatorios de agua do Centro Despo
rtivo Municipal - Ginasiao
1
0 2016/002338
4738 1659
Itens de Empenho : Bola de futebol
Sapo brinquedo
Relogio didatico clock-clock
1
1.985,95
Folha:
54
Empenhos Emitidos
8 de Abril de 2016
Data/UG Empenho
01.03.2016
31.03.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Flauta Baroca
Carrinho de boneca medio
Casinha Didatica
Caminhao furgao de brinquedo
Baleia Didatica
Cachorro Dig Dog Didatico
Boneca Baby
Max fone salopa
Boneca
Baby Quinho
Fofomovel Baby
Caixa organizadora para brinquedos
Carro de brinquedo
Golf Grande 40cm
FIO PARALELO 2 X 4,0MM
Boby Bus Solapa
Bola de Vinil
Bloco Adesivo
Blokit 40 pcs
Aquisicao de brinquedos para as salas de aula da EMEI Parais
o da Crianca
0 2016/002330
2361 1649
39,00
bulancia iva 0159, dia 18/03/2016 saida as 5:50 e retrono pr
1
0 2016/002313
2361 1627
39,00
e Santa Maria no dia 18/03/2016 com saida as 06:00h e retor
no aproximado para as 18:30h. Motivo: Transporte de paciente
s em consultas medicas.
1
0 2016/002315
2361 1633
2016
98,00
1/2 diaria a Porto Alegre dia 18/03/2016 saida as 7:00 e ret
orno previsto para as 18:00. Motivo agendar consultas para p
acientes do Municipio.
1
0 2016/002337
4984 1648
2016 5660 MARTINI & DE DEUS LTDA
557,00
Itens de Empenho : Vidro liso
Massa vidraceira
Aquisicao de material para doacao para Egon Eno Honnef, fami
o de beneficio.
1
0 2016/002343
4132 1663
2.000,00
Despesa decorrente da aquisicao de generos alimenticios pa
ra servidores a servico no interior. Valor Estimativo.
1
0 2016/002331
5505 1651
2016
Itens de Empenho : Divulgacao da campanha de Vacina.
1
209,55
Folha:
55
Empenhos Emitidos
8 de Abril de 2016
Data/UG Empenho
01.03.2016
31.03.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Servico de 15 insercoes para divulgacao da Campanha contra H
PV que ocorrera dia 19/03/2016.
0 2016/002319
4478 1626
1.496,00
Itens de Empenho : Servicos de torno ,solda e mao de obra
Servicos de torno,soldas, mao de obra(endireitar,reforcar,so
ldar,reapertar emendar,fazer peca) do trator agricola Valtra
A 750.
1
0 2016/002323
5682 1637
490,00
Itens de Empenho : Colecao de Livros Titulos Diversos
Colecao Diario de Banana c/ 08 vol. 10 vol
Livro Go Girl
Aquisicao de livros para biblioteca da EScola Santos Reis
1
0 2016/002325
4143 1639
2016 4617 STANGHERLIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
3.000,00
Itens de Empenho : Areia
Despesa decorrente da aquisicao de areia para pracas publica
s, canteiros, calcadas, conserto de pavimentacao. Valor Esti
mativo.
1
0 2016/002326
4144 1636
3.000,00
Itens de Empenho : Material limpeza.
Despesa decorrente da aquisicao de material de limpeza para
Secretaria e Banheiros Publicos.Valor Estimativo, conforme p
rocesso1269/2016..
1
0 2016/002335
4076 1642
2016
23 VALDERI P SCAPIN
Itens de Empenho : Poste de luz
Aquisicao de postes para iluminacao no CRAS.
500,00
1
0 2016/002340
2397 1655
2016
78,00
Despesa decorrente de 01 diaria para Triunfo no dia 19/03/20
16 para buscar adubo organico.
1
0 2016/002332
4689 302
2016 3603 VIVO S.A
2.000,00
Itens de Empenho : Pagamento ligac´~oes telefonicas dos nrs: 96039816 e 9603981
3.
1
0 2016/002333
2770 1653
2016
Itens de Empenho : Pincel 319 x1
Pincel 319 x 2
PINCEL 319 X 3
Rolo de la 23 cm 773/19
Rolo de Espuma para Pintura
Rolo Espuma 9cm
Bandeja plastica
Garfo para rolo
Fita Crepe 19x50cm
Tinta esmalte azul 3,6
Aguarraz 450 ml
Rolo de la.
Fita Crepe 25x50cm
Rolo para Pintura
Tinta a Oleo
1
734,10
Folha:
56
Empenhos Emitidos
8 de Abril de 2016
Folha:
57
Data/UG Empenho
0 2016/002334
01.03.2016
31.03.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Espacador 4mm
Pincel 313 x 3/4
Cano Soldavel 25
Joelho 25x1/2
Te Redutor 25x1/2 1
Cimento Cola ACIII
Rejunte
Aquisicoao de materiais de pintura, eletrico, hidraulico e o
utros para pequenos reparos nas escolas: Olavo Bilac, 7 de S
etembro e Santos Reis
2771 1645
2016
382,10
Itens de Empenho : Adesivo plastico para PVC bisnaga 75g
CAIXA DE LUZ PVC 4x4
Cabo flex 4,0
Bucha FU 6
Parafuso 4,0x40
Abracadeira 3/4
CAIXA PVC 2 X 4
Desentupidor de Pia. 950ml
Bucha 6mm MU.
Manga Cristal
Abracadeira. 9mm
LIxa 100
Cabo de forca energia 2x2,5
Engate flexivel 60cm
JOELHO 1/2 rosc.
NIPEL 1/2
Fita Veda Rosca 25m
PLUG FEMEA 10A
PLUG TE
Plug macho
canaleta 60x45
Tomada Dupla 10A
Luva 3/4
Arruela Galvanizada 3/4
Bucha Galv. 3/4"
Parafuso 1/4 x 70
Bucha PVC 10mm
Disjuntor DIN de 20A
Cabo flex 2,5.
Cabo flex 1,5.
Aquisicao de materiais para a escola Alberto Pasqualini, par
a instalacao eletrica no refeitorio novo e demais reparos na
rede da escola
1
Total do Dia :
24.621,08
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21.03.2016
1 2016/000082 2014 48
2016 5394 C. H. ROGGIA CONSTRUCOES LTDA
3.600,00
1
Itens de Empenho : Servicos de assessoramento a fiscalizacao da execucao da Eta
pa 4 do predio da Camara - contrato 5/2015
0 2016/002365
4701 1687
Itens de Empenho : Pneu 1000 x 20 Borrachudo
Pneu 245 70R 16 S10 Nova NOVO
7.920,00
1
Empenhos Emitidos
8 de Abril de 2016
Data/UG Empenho
01.03.2016
31.03.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Despesa decorrente de aquisicao de pneus para caminhoes e pa
ra S10. Referente ao empenho 2107/2016, estornado por ter er
ro de dotacao.
0 2016/002355
2361 1679
39,00
bulancia Inn 0655, dia 21/03/2016 saida as 8:00 e retorno pr
1
0 2016/002361
2361 1670
98,00
edicas.
1
0 2016/002368
2381 1693
45,00
ia.
1
0 2016/002345
4702 1658
2016
980 ELENILTON KOHLS
250,00
Despesa referente a pagamento de conserto de instalacao de f
ios de buzina e solda na retro Case 580 e do caminhao ILD-94
00
1
0 2016/002347
2397 1661
2016
980 ELENILTON KOHLS
137,00
Despesa referente a aquisicao de 01 chave de partida e 5 ter
minais de fio para retro case 580 l4
1
1 2016/000081
4759 47
2016 5409 EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTD
526,80
Itens de Empenho : Assinatura anual do jornal Correio do Povo - 19MAR2016-18MAR
2017)
1
0 2016/002352
2397 1667
78,00
Despesa referente a pagamento de diaria para Lajeado no dia
21.03.2016 com saida as 07:00hrs e retorno as 18:30hrs, apro
ximadamente. Motivo: Buscar adubo organico
1
0 2016/002358
4702 1680
960,00
Itens de Empenho : Recapagem de pneu
Despesa decorrente da prestacao de servicos de recapagem de
pneus 900R20.
1
0 2016/002362
4356 1668
2016
98,00
ra as 18:00h. Motivo: Levar documentos.
1
Folha:
58
Empenhos Emitidos
8 de Abril de 2016
01.03.2016
31.03.2016
Ano
Credor
Valor Cat.
21.03.2016
0 2016/002369 4356 1692
2016
98,00
1
ra as 19:30h. Motivo: Levar o Prefeito para reuniao.
0 2016/002351
4701 1666
55,90
Itens de Empenho : Caixa de ferramenta
Despesa referente a aquisicao de cx ferramenta para oficina
1
0 2016/002366
5421 1684
2016 6950 GUSTAVO GUIDO LEHMEN
1.350,00
Itens de Empenho : Conserto de reles foto eletricas.
Despesa decorrente da prestacao de servicos de conserto de r
eles, para uso na iluminacao publica.
1
0 2016/002360
2361 1673
39,00
Despesa referente ao pagamento de diaria para Polesine e San
ta Maria no dia 21/03/2016 com saida as 06:00h e retorno apr
onsultas medicas.
1
0 2016/002371
2361 1690
98,00
edicas.
1
1 2016/000077
1701
371 INSS
693,77
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAR
2016.
1
1 2016/000078
1735
371 INSS
6.598,44
2016.
1
0 2016/002367
4936 1689
2016 6248 IVANES T BIGUELINI
212,00
Empenho substitutivo ao numero 2268, processo 1575 devido ao
cnpj diferente da nota
1
0 2016/002359
2361 1674
78,00
Santiago no dia 21/03/2016 com saida as 06:00h e retorno apr
onsultas medicas.
1
0 2016/002370
2361 1691
39,00
dicas.
1
Folha:
59
Empenhos Emitidos
8 de Abril de 2016
Data/UG Empenho
01.03.2016
31.03.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2016/002353
4969 1672
2016 3826 LOJAS BECKER LTDA
559,20
Itens de Empenho : Suporte articulavel de parede para TV
Ventilador de Parede, 60cm, Semi Industrial
Aquisicao de suporte para tv e ventiladores de parede para s
ala de aula da EMEI Paraiso da Crianca, conforme pesquisa
1
0 2016/002354
4743 1669
2016 3826 LOJAS BECKER LTDA
5.289,10
Itens de Empenho : Aparelho de TV LED 32 Polegadas
Carro Berco - Passeio para Bebes
Aquisicao de equipamentos para sala de aula da EMEI Paraiso
da Crianca
1
0 2016/002346
4701 1662
2016 6949 MAK - MAQUINAS LTDA - ME
1.660,00
Itens de Empenho : Condesador
Despesa referente a aquisicao de condensador do ar condicion
ado da retro randon 2
1
0 2016/002356
4413 1677
122,00
1/2 diaria para o Secretario da Sec Desenvolvimento Rural e
Gestao Ambiental Marcio Arno Halberstadt ir a Porto Alegre
no dia 22 de marco de 2016 ( Terca feira).Audiencias na Secr
etaria de Obras do Estado e Secretaria Estadual de Agricultu
ra ,Pecuaria e Irrigacao.
1
0 2016/002349
4702 1665
530,00
Despesa referente a pagamento de servico de plaina e mao de
obra motor do gol IMS-8767
1
0 2016/002350
4701 1664
Despesa referente a aquisicao de cano de agua, carcaca de
ua, coxindo radiador, radiador, interuptor de oleo motor,
go de junta de retifica e retentor do eixo comando do gol
S-8767
1
483,00
ag
jo
IM
1 2016/000080
1910
6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL
1.735,38
2016.
1
1 2016/000079
1828
3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO
2.467,03
2016.
1
0 2016/002357
4702 1678
2016
355 REDE PNEU RENOV DE PNEUS LTDA
3.595,00
Vulcanizacao de pneus.
Despesa decorrente da prestacao de servicos de recapagem e v
ulcanizacao de pneus 1400 x 24.
1
0 2016/002373
2102 1683
2016 5424 ROBERTO ALVINO FRIEDRICH
Itens de Empenho : Manutencao corretiva em condicionadores de ar Split.
1
380,00
Folha:
60
Empenhos Emitidos
8 de Abril de 2016
Data/UG Empenho
01.03.2016
31.03.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Manutencao corretiva de 02 condicionadores de ar Split, das
salas de atendimento das familias do Bolsa Familia.
0 2016/002363
2369 1685
49,00
Despesa referente a 1/4 de diaria, dia 23/03, Rio Pardo - Ri
ncao Del Rey, EXPOAGRO, acompanhando alunos e professores da
s escolas envolvidas no Programa Verde e Vida: Alberto Pasqu
alini, 7 de setembro, Tres de Maio e Santo Antonio represent
ando o municipiode Agudo
1
0 2016/002364
2369 1682
49,00
Despesa referente a 1/4 de diaria, dia 22/03, em Santa Mari
a, na reuniao da AMCENTRO
1
0 2016/002344
4984 1638
2016
682 RUI V. MILBRADT
327,60
Aquisicao de material para doacao para Helio Carlos Woldt, f
amilia em situacao de vulnerabilidade social, conforme conce
ssao de beneficio.
1
0 2016/002372
4984 1694
2016
682 RUI V. MILBRADT
327,60
Aquisicao de material para doacao para Liva Neu, familia em
situacao de vulnerabilidade social, conforme concessao de be
neficio.
1
0 2016/002374
4984 1688
2016
682 RUI V. MILBRADT
92,00
Itens de Empenho : Cimento.
Valvula
Mecanismo caixa de descarga
Aquisicao de material para doacao para Joao Souza, familia e
m situacao de vulnerabilidade social, conforme concessao de
beneficio.
1
1 2016/000069
1101
4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL
12.299,97
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAR2016
1
1 2016/000070
1151
1.853,12
1
1 2016/000071
1201
169,90
1
1 2016/000072
1301
2.561,80
1
1 2016/000073
1351
3.146,32
1
1 2016/000074
1401
471,95
1
1 2016/000076
1769
1
173,47
Folha:
61
Empenhos Emitidos
8 de Abril de 2016
Folha:
62
Data/UG Empenho
21.03.2016
01.03.2016
31.03.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2016/002348
4701 1657
2016 6846 TORNEARIA BOCK LTDA-EPP
4.800,00
Despesa referente a aquisicao de 02 cilindros de giro, 4 rol
da roda e 2 ponteiras da retro Randon 1
1
1 2016/000075
1651
4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA
31.421,21
1
0 2016/002375
2804 1676
2016
1.244,72
Itens de Empenho : TINTA ESMALTE ALTO BRILHO
Fechadura
Luva 20
Joelho 20
Adaptador
Barra de cano de 100mm.
Joelho 100
Lixa 50
Fita aluminio 5cm
ADESIVO SILICONE
Interruptor Externo.
MASSA TAPA-TUDO
Espatula 6cm
PINCEL
Cadeado 45 mm
Lampadas 15 W.
GALAO TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO
TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO 4 L
Aguarraz 5L
Selador Lata 3,6L
tinta semi brilho 16 l
Aquisicao de material para manutencao de bens imoveis para a
SDSH.
1
Total do Dia :
98.822,28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.03.2016
1 2016/000083 2560 49
280,00
1
Itens de Empenho : Toner HPCE 285A
Tner HPCF283
0 2016/002379
2361 1695
2016 3785 ALECIO DERLI WACHHOLZ
49,00
rno previsto para as 17:00 com Uno ise 1659. Motivo reuniao
na CIR e na AMCENTRO.
1
0 2016/002395
4700 1705
2016
3.143,00
Oleo 15w40
Despesa decorrente da Aquisicao de lubrificantes para maquin
as e caminhoes da SIOST.
1
0 2016/002402
4701 1720
1
2016
5939 BONALUME DISTRIBUIDORA MULTIMARCAS LTD
3.142,50
Empenhos Emitidos
8 de Abril de 2016
Data/UG Empenho
22.03.2016
01.03.2016
31.03.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Dentes. Retro
Silencioso. Retro
Tubo Retro
Bomba de agua Motoniveldora FG 170.03
Valvula Termostatica Motoniveldora FG 17003
Eixo s Motoniveldora FG 17003
Retentor. Motoniveladora FG 170 03
Ponteira Fixa De direcao - Motoniveldora FG 17003.
Despesa decorrente da aquisicao de pecas de reposicao para a
retroesvadeira 580L 4x4 e motoniveladora Fg 17003.
0 2016/002386
2361 1702
98,00
1/2 diaria a Porto Alegre para transporte de pacientes com S
pim ivo 2958, dia 22/03/2016 saida as 6:00 e retorno previst
o para as 18:00.
1
0 2016/002399
4702 1715
2016 5193 COMPESE TRATOR PECAS LTDA
2.060,00
Despesa decorrente da mao de obra para desmontagem e consert
o na caixa do giro, troca da coroa, eixo e retentores, monta
gem e instalacao na motoniveladora FG 17001.
1
0 2016/002389
4836 1714
1.860,00
Servicos de assessoria PRONIM IA Informacoes Automatizadas/
Geracao de Arquivos - SIAPC/PAD para a Contadoria Geral do M
unicipio.
1
0 2016/002392
4085 1701
85,00
Itens de Empenho : Adesivo para porta
Aquisicao de um adesivo para porta do Conselho Tutelar de Ag
udo.
1
0 2016/002400
2397 1717
78,00
Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul no dia
22/03/2016 para buscar calcareo.
1
0 2016/002385
2361 1706
39,00
bulancia Inn 0655, dia 22/03/2016 saida as 8:00 e retorno pr
1
0 2016/002393
4941 1712
2016 3887 JOAO DE DEUS
122,00
com sa´da as 05:00hs e retorno previsto para as 17:00hs. Mot
ivo: Reuniao DAS
1
0 2016/002398
4702 1713
2016 6907 KAREN DE OLIVEIRA DOS PASSOS - ME
4.570,00
Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Randon 1 R$ 2.730,00
e Retro 580L 4 x 4. R$ 1840,00
Despesa decorrente da prestacao de servicos de troca de embu
1
Folha:
63
Empenhos Emitidos
8 de Abril de 2016
01.03.2016
31.03.2016
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2016/002398
Itens de Empenho : chamento da concha traseira, desmontagem ajustes emontagem,
troca dos pinos e buchas da retroescavadeira 580L 4x4 e a re
tirada e desmontagem dos cilindros do levante, tombamento, c
acamba e direcao, troca de reparos, conserto no orbitrol e c
omando, consertos e montagem da retroescavadeira Randon 1.
0 2016/002381
4377 1699
41,00
Troca de Pneu
o veiculo spin, placa IVO-2958.
1
0 2016/002382
4363 1700
19,00
Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo spin,
placa IVO-2958.
1
0 2016/002383
4377 1703
65,00
Itens de Empenho : Conserto e montagem de pneu
Geometria
Despesa referente a servicos realizados no veiculo uno ISE-1
658.
1
0 2016/002384
4363 1704
62,00
Itens de Empenho : Ponteira direcao
Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo Uno, p
laca ISE-1658.
1
0 2016/002401
2561 1718
2016
698 LANSER-COM.SUPRIM. P/ESCRITORIO LT
45,00
Itens de Empenho : Fita para impressora Epson LX 300
Despesa decorrente aquisicao de 2 fitas para impressora Eps
on LX 300 da JSM.
1
0 2016/002388
2392 1710
2016 6036 MAGDIEL DICKOW
45,00
Itens de Empenho : Diaria no pais 1/4 de diaria
1/4 de diaria para o servidor Magdiel Luiz Dickow acompanhar
produtores rurais a Expoagro - Afubra em Sao Joao Del Rei e
m Rio Pardo no dia 23 de marco de 2016( excursao promovida p
ela Sederga) Quarta feira.
1
0 2016/002378
2361 1696
2016
39,00
1/4 diaria a Santa maria dia 22/03/2016 saida as 6:00 e reto
1
0 2016/002387
4413 1707
49,00
Itens de Empenho : Outras Diarias 1/4 de diaria
1/4 de diaria para o secretario da Sederga acompanhar produt
ores a Expoagro- Afubra em Sao Joao Del Rei em Rio Pardo no
dia 23 de marco de 2016 quarta feira (excursao promovida pel
a Sederga).
1
Folha:
64
Empenhos Emitidos
8 de Abril de 2016
Folha:
65
01.03.2016
31.03.2016
Ano
Credor
Valor Cat.
22.03.2016
0 2016/002403 4701 1721
2016 4285 MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA
2.191,00
1
Itens de Empenho : Cilindro giro
Buchas
Despesa decorrente da aquisicao de pecas para retroescavadei
ra RK 406.
0 2016/002394
2381 1708
2016
97 NILVA IVA NIEMEIER FRANKE
110,00
com saida as 05:00hs e retorno previsto pas as 17:00hs. Moti
vo: Reuniao DAS.
1
0 2016/002376
3680
88.892,40
Itens de Empenho : Pagamento referente o Parcelamento do Municipio com o RPPS 187/2012, 188/2012, 09/2014 e 10/2014.
1
0 2016/002380
4363 1698
80,00
Despesa referente a aquisicao de uma antena para a van renau
lt master, placa ITO-8735.
1
0 2016/002396
4702 1711
5.200,00
Despesa decorrente da prestacao de servicos de troca de peca
s na PC 160.
1
0 2016/002397
4701 1709
Despesa decorrente da aquisicao de pecas para a PC 160.
309,42
1
0 2016/002391
4118 1716
2016 4628 TATIANA P. MISSIO
85,95
Itens de Empenho : Repelente Spray
Repelente spray para ser usado pelos operadores de maquina d
a Sederga no controle do mosquito borrachudo, quando realiza
m trabalho no interior do municipio.
1
0 2016/002377
2361 1697
39,00
1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com un
o ise 1658, dia 22/03/2016 saida as 7:00 e e retorno previst
o para as 14:00.
1
0 2016/002390
4641 303
2016 3603 VIVO S.A
2.000,00
Itens de Empenho : Pagamento Servico de telefone p/nro 9603-9812, Gabinete da S
DSH.
1
Total do Dia :
114.799,27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23.03.2016
0 2016/002404 4685 304
2016 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA
5.000,00
1
Itens de Empenho : Pagamento fornecimento de Energia Eletrica p/Oficinas e Gara
gem da SIOST.
1 2016/000087
2345 51
75,00
Itens de Empenho : Diaria (1/4) para Faxinal do Soturno - Rreuniao do Poder Leg
1
Empenhos Emitidos
8 de Abril de 2016
01.03.2016
31.03.2016
Ano
Credor
Valor Cat.
1 2016/000087
Itens de Empenho : islativo da Quarta Colonia & Regiao, em 23MAR2016 - Aut.Ato
Mesa 16/2016.
1 2016/000088
2345 52
2016 2592 CARLOS EMILIO SCHIEFELBEIN
75,00
islativo da Quarta Colonia & Regiao, em 23MAR2016 - Aut.Ato
Mesa 16/2016.
1
0 2016/002415
2361 1733
39,00
1/4 de diaria a Santa Maria no dia 23/03/2016 para transport
e de pacientes com saida as 08:15 min e retorno previsto par
a as 16:30min com Ambulancia INN0655
1
0 2016/002413
2224 305
25.792,12
Itens de Empenho : Pagamento ampliacao Cobertura Area de espera na Unidade de S
aude Municipal da Sede do Municipio. Posto de Saude Central.
1
0 2016/002405
2381 1726
98,00
ra as 19:30h. Motivo: Levar secretario de assistencia social
em reuniao.
1
0 2016/002417
2350 1734
2016 1158 ELIANE CLAUDETE KIEFER DE VARGAS
39,00
Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria em 23/0
3/2016, para retirar carteiras de identidade no Posto de Ide
ntificacao.
1
1 2016/000089
2345 53
2016 6294 GERSON ERVINO HALBERSTADT
75,00
islativo da Quarta Colonia & Regiao, em 23MAR2016 - Aut.Ato
Mesa 16/2016.
1
0 2016/002414
4701 306
2016 5536 HIDROCENTRO EQUIP HIDRAULICOS LTDA
1.470,00
Despesa referente a aquisicao de reparos e esferas para cami
nhao 8150 de placas IJT-8856
1
0 2016/002406
2361 1725
78,00
Despesa referente ao pagamento de diaria para Lajeado no dia
23/03/2016 com saida as 07:30h e retorno aproximado para as
16:30h. Motivo: Buscar alta hospitalar.
1
2 2016/000023
4320
1641 INATIVOS
345.406,51
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/201
6.
1
2 2016/000025
4322
1641 INATIVOS
463,22
6.
1
Folha:
66
Empenhos Emitidos
8 de Abril de 2016
01.03.2016
31.03.2016
Ano
Credor
Valor Cat.
23.03.2016
2 2016/000024 4321
3607 INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.
11.820,64
1
6.
1 2016/000086
2180
371 INSS
113,00
Itens de Empenho : Patronal INSS sobre Servicos deEngenharia deJoelson Bilhao NE 61.
1
0 2016/002412
3992 1728
2016
1.436,00
Itens de Empenho : Lampada Fluorescente de led 18 watts.
Despesa decorrente aquisicao de 40 lampadas fluorescentes de
Led - 18 Watts para substituicao no CAM.
1
1 2016/000085
1951 43
2016
406 JOELSON ALMEIDA BILHAO
1.800,00
Itens de Empenho : Servicos deEngenharia para alteracao do projeto de Climatiza
cao da obra da sede propria.
1
0 2016/002408
4363 1723
19,00
Despesa referente a aquisicao de pecas do veiculo doblo, pla
ca IOX8857.
1
0 2016/002409
4377 1722
15,00
o veiculo Doblo, placa IOX-8857.
1
1 2016/000084
2880 50
2016 6951 M. L; DAS CHAGAS
1.250,00
Itens de Empenho : Colunas a gas para cadeira giratoria do plenario.
Plataforma suporte para coluna de cadeira giratoria doplenar
io.
Rodizios p/ cadeira giratoria do plenario.
Pintos par cadeira giratoria do plenario.
1
0 2016/002407
4377 1724
107,00
Geometria
Despesa referente ao pagamento de mao de obra e servicos par
a o veiculo uno, placa ISE-1659.
1
2 2016/000027
4328
3608 PENSION. COMPLEMENTACAO LEI 525/83
15.660,18
6.
1
2 2016/000026
4327
1949 PENSIONISTAS
61.465,41
6.
1
0 2016/002411
1913
3.298,64
CO/2016.
1
0 2016/002410
1831
4.689,34
1
Folha:
67
Empenhos Emitidos
8 de Abril de 2016
Folha:
68
01.03.2016
31.03.2016
Ano
Credor
0 2016/002410
Itens de Empenho : CO/2016.
Valor Cat.
0 2016/002416
4702 1731
2016
355 REDE PNEU RENOV DE PNEUS LTDA
Despesa decorrente da recapagem de pneu 1400 x 24.
1.100,00
1
0 2016/002418
4142 1735
2016 6897 RODRIGO S. DE VARGAS & CIA LTDA
3.000,00
Itens de Empenho : Areia Media
Despesa referente a aquisicao de areia para manutencao de ca
lcamento, calcadas, pracas publicas e predios publicos.
1
0 2016/002419
2361 1736
2016 4646 SANDRO MUNIZ ROCHA
39,00
rno previstp para as 17:00. Motivo reuniao na 4a CRS.
1
Total do Dia :
484.424,06
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24.03.2016
0 2016/002445 4522 1751
2016 4745 ALAN PAULO MULLER
49,00
1
Despesa decorrente de 1/4 de diaria a Santa Maria no dia 28/
03/2016, afim de participar de uma reuniao no AM Centro e en
caminhar documentos para Junta do Servico Militar.
0 2016/002432
4401 313
2016 4702 BELLENZIER PNEUS LTDA
886,00
Itens de Empenho : Aquisicao de 04 Pneus 185/70 R 14 p/veiculos da Secretaria S
aude cfe. Pregao Presencial 13/2016. e Contrato no 38 /2016.
1
0 2016/002433
4363 314
12.693,00
Itens de Empenho : Aquisicao de 10 Pneus 175/70 R 13 e 18 Pneus 225/65 R 16 C p
/veiculos da Secretaria Saude cfe. Pregao Presencial 13/2016
. e Contrato no 38 /2016.
1
0 2016/002434
4749 315
4.068,00
Itens de Empenho : Aquisicao de 06 Pneus 7.50 R 16 12 lonas, eixo tracao, radia
l p/veiculos da Secretaria de Educacao cfe. Pregao Presencia
l 13/2016. e Contrato no 38 /2016.
1
0 2016/002435
4857 316
1.188,00
Itens de Empenho : Aquisicao de 04 Pneus 205/55 R 16 p/veiculos do Gabinete Mun
icipal cfe. Pregao Presencial 13/2016. e Contrato no 38 /201
6.
1
0 2016/002436
4701 317
20.295,40
Itens de Empenho : Aquisicao de Pneus, camaras e protetores p/veiculos da Secre
taria de Obras ( SIOST ) cfe. Pregao Presencial 13/2016. e C
ontrato no 38 /2016.
1
0 2016/002437
4476 318
22.092,00
taria de Desenvolvimento Rural e Gestao Ambiental cfe. Prega
o Presencial 13/2016. e Contrato no 38 /2016.
1
0 2016/002420
4478 1737
1
2016
3.070,00
Empenhos Emitidos
8 de Abril de 2016
Data/UG Empenho
24.03.2016
01.03.2016
31.03.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Servico de mao de obra Retirar bomba injetora,instalar troca
de filtro e montagem,desmontagem dos cilindros do giro para
troca de haste e reparo e regulagem de pressao hidraulica e
instalacao.
Servicos de mao de obra para retirar bomba injetora,instalal
ar troca de filtros e montagem,desmontagem dos cilindros de
giro para troca de haste e reparo, regulagem de pressao hidr
aulica e instalacao da retroescavadeira JCB.
0 2016/002425
4268 1743
350,00
Itens de Empenho : Folders
Aquisicao de folders para divulgacao das Trilhas Ecologicas
Cascata Raddatz, como incentivo ao Turismo Rural.
1
0 2016/002449
4357 1754
2016 5336 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS GABI LTDA
1.000,00
Itens de Empenho : Gasolina.
Despesa referente a abastecimento dos veiculos da secretaria
da saude para transporte de pacientes a outros municipios.
1
0 2016/002426
4401 307
2016 6952 CPA - COMERCIAL E IMP DE PNEUS LTDA
1.434,00
Itens de Empenho : Aquisicao de 06 Pneus 175/70R 14 Kangao p/veiculos da Secret
aria da Sude cfe. Pregao Presencial 13/2016. e Contrato no 3
9/20156.
1
0 2016/002427
4749 308
3.865,00
Itens de Empenho : Aquisicao de 05 Pneus 205/75 R 17,5, eixo direcional, radial
p/veiculos da Secretaria da Edcucacao cfe. Pregao Presencia
l 13/2016. e Contrato no 39 /2016.
1
0 2016/002428
4541 309
1.588,00
Itens de Empenho : Aquisicao de 04 Pneus 205/60 R 16 ATR p/veiculos da Secreta
ria da Fazenda cfe. Pregao Presencial 13/2016. e Contrato no
39 /2016.
1
0 2016/002429
4701 310
115.060,00
taria de Obras (SIOST ) cfe. Pregao Presencial 13/2016. e Co
ntrato no39 /2016.
1
0 2016/002430
4422 311
1.195,00
Itens de Empenho : Aquisicao de Pneus, camaras e protetor p/veiculos da Secreta
ria de Desenvolvimento Rural e Gestao Ambiental cfe. Pregao
Presencial 13/2016. e Contrato no39 /2016.
1
0 2016/002431
4372 312
1.434,00
Itens de Empenho : Aquisicao de 06 Pneus 175//70 R14 p/veiculos da Secretaria d
a Saude cfe. Pregao Presencial 13/2016. e Contrato no 39 /20
16.
1
0 2016/002448
2361 1744
98,00
ra as 20h30min. Motivo: Levar paciente transplantado em cons
ulta medica.
1
Folha:
69
Empenhos Emitidos
8 de Abril de 2016
Data/UG Empenho
01.03.2016
31.03.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2016/002424
5032 1742
130,00
Itens de Empenho : Assinatura de periodicos.
Pagamento da renovacao de assinatura anual de jornal, para d
isponibilizacao na Biblioteca Publica Municipal.
1
0 2016/002444
2397 1750
78,00
Despesa referente a pagamento de diaria para Triunfo no dia
26/03/2016, com saida as 07:00hrs e retorno as 18:00hrs, apr
oximadamente. Motivo: Buscar adubo organico
1
0 2016/002446
2361 1752
39,00
1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com A
mbulancia inn 0655, dia 24/03/2016 saida as 8:15 e retorno p
1
0 2016/002447
2361 1738
98,00
.
1
0 2016/002452
4968 1745
2016 5892 JOLDANE DE LIMA
280,00
Itens de Empenho : Servico de Oficina Mecanica
Servico de oficina mecanica realizada na Sprinter IJH 2550,
conserto fechadura porta lado esquerdo, reaperto para choque
dianteiro, outros
1
0 2016/002422
2361 1741
78,00
1/2 diaria a Uruguaiana para transporte de pacientes com Spi
n Ivo 2957, dia 24/03/2016 saida as 2:00 e retorno previsto
para as 17:00.
1
0 2016/002438
5588 319
2016 6953 JWS PNEUS LTDA -ME
2.476,00
Itens de Empenho : Aquisicao de Pneus, 08 camaras de ar 7,50 R 16, 08 protetore
s 7,50 R 16, 20 camaras 900 R 20 e 20 protetores de aro 900
R 20 p/veiculos da Secretaria da Educacao cfe.
Pregao Pr
esencial 13/2016. e Contrato no 40 /2016.
1
0 2016/002439
4701 320
11.424,00
taria de Obras ( SIOST ) cfe. Pregao Presencial 13/2016. e
Contrato no 40 /2016.
1
0 2016/002440
4476 321
6.806,00
taria Desenvolvimento Rural e Gestao Ambiental cfe. Pregao
Presencial 13/2016. e Contrato no 40 /2016.
1
0 2016/002450
2381 1746
39,00
1
Folha:
70
Empenhos Emitidos
8 de Abril de 2016
Folha:
71
01.03.2016
31.03.2016
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2016/002450
Itens de Empenho : dia 24/03/2016 com saida as 06:00h e retorno aproximado par
a as 14h30min. Motivo: Levar pacientes em pericias medicas.
0 2016/002421
2361 1739
2016
98,00
1/2 diaria a Porto Alegre dia 24/03/2016 saida as 4:00 e ret
orno previsto para as 18:00. Motivo agendar consultas para p
acientes do municipio.
1
0 2016/002441
4363 322
2016 2173 MODELO PNEUS LTDA
2.785,00
Itens de Empenho : Aquisicao de 05 Pneus 195/65 R 15 p/veiculos da Secretaria d
qa Saude cfe. Pregao Presencial 13/2016. e Contrato no 41 /2
016.
1
0 2016/002442
4749 323
5.912,00
Itens de Empenho : Aquisicao de 05 Pneus 900 R 20, 14 lonas, eixo tracao, radia
l e 05 Pneus 225/70 R 15, 08 lonas radial p/veiculos da Secr
etaria da Educacao cfe. Pregao Presencial 13/2016. e Contrat
o no 41 /2016.
1
0 2016/002443
4701 324
40.458,00
taria de Obras ( SIOST ) cfe. Pregao Presencial 13/2016. e C
ontrato no 41 /2016.
1
0 2016/002451
4984 1732
2016
10 OLARIA GOLTZ LTDA
400,00
Itens de Empenho : Tijolo 6 F GN II
Aquisicao de material para doacao para Regina Alves, familia
em situacao de vulnerabilidade social, conforme concessao d
e beneficio.
1
0 2016/002453
2088 1748
2016 4901 SESC - SERV. SOC. DO COM.
700,00
Itens de Empenho : Servico de Organizacao Evento Esportivo
Despesa referente a organizacao da realizacao das Etapas Vo
lei de Duplas masculino e feminino, Circuito de Verao SESC d
e Esportes, contemplando: organizacao, premiacao e arbitrage
m. conforme termo de parceria.
1
0 2016/002423
4601 1740
5,54
Empenho em complementacao ao de N°. 2059/2016, por motivo er
ro no valor unitario.
1
Total do Dia :
262.171,94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28.03.2016
0 2016/002699 2397 1785
39,00
1
aproximadamente. Motivo: levar lixo do interior
0 2016/002743
4126 1772
2016 6328 ALBERI V. POZZEBON ME
Itens de Empenho : Rele de comando a distancia
Bobina BCA4 - 25/26 de correte alternada
286,24
1
Empenhos Emitidos
8 de Abril de 2016
Data/UG Empenho
01.03.2016
31.03.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Materiais para conservacao e manutencao de redes dagua diver
sas do interior do municipio.
0 2016/002740
3913 1765
2016 6109 ALINE BARBIERI & CIA LTDA
1.290,00
Itens de Empenho : Condicionador de ar split 12000BTUs, quente e frio
Aquisicao de um condicionador de ar split 12000BTUs - MIDIA,
para o Setor Tributario.
1
0 2016/002714
2683 1799
2016 6954 BARUECO E BARUECO INFORMA´TICA LTDA
2.706,00
Itens de Empenho : ROTEADOR DIGITAL MIKROTIK 40MK SXTLITE5-5NDR2
Aquisicao de roteadores para ampliacao do sinal de internet
em Linha Boemia.
1
0 2016/002715
2677 1798
2016 6954 BARUECO E BARUECO INFORMA´TICA LTDA
2.094,00
Itens de Empenho : MIKROTIK GROOVE A-52HPN LEVEL 4
MIKROTIK OMINITIK UPA-5HND LEVEL 4
Aquisicao de material para ampliacao do sinal de internet em
Linha Boemia.
1
0 2016/002704
4984 1786
530,00
Itens de Empenho : Tabua simples II
Peca de madeira de Pinus 5x5
Aquisicao de material para doacao para Adriano Cavalheiro, f
ssao de beneficio.
1
0 2016/002707
2838 1794
27,00
Itens de Empenho : Ripa de madeira para telha
Aquisicao de ripas de madeiras para uso na Biblioteca Public
a Municipal.
1
0 2016/002718
4984 1781
48,00
Itens de Empenho : PECA DE MADEIRA 5x2,5
Aquisicao de material para doacao para Zeni Brandao, familia
em situacao de vulnerabilidade social, conforme concessao d
e beneficio.
1
0 2016/002736
4702 1767
2016 5252 BOMBAS INJETORAS PORTO ALEGRE LTDA
2.195,00
Despesa referente a pagamento de mao de obra para troca de
tubo turbino, troca de turbina, desmontagem para eliminar va
zamentos, montagem em geral da pc 160
1
0 2016/002709
4113 1788
2016
32 CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA
1.042,78
Itens de Empenho : Poste de luz
Aquisicao de um poste de concreto de 12 m', para instalacao
eletrica em torre, afim de ampliar da rede de internet no Co
mplexo da Serra.
1
0 2016/002702
2804 1759
2016
5.300,00
Itens de Empenho : Divisoria de Parede Branca
Porta Interna 80x2,10
Aquisicao de material para manutencao do predio do CREAS.
1
0 2016/002676
3520
1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO
1.610,06
1
Folha:
72
Empenhos Emitidos
8 de Abril de 2016
01.03.2016
31.03.2016
Ano
0 2016/002676
Itens de Empenho : 6.
Credor
Valor Cat.
0 2016/002677
3531
955,03
6.
1
0 2016/002678
3542
3.305,24
6.
1
0 2016/002679
3558
12.547,26
6.
1
0 2016/002680
3579
1.282,16
6.
1
0 2016/002681
3581
13.986,35
6.
1
0 2016/002682
3588
955,03
6.
1
0 2016/002683
3599
4.888,25
6.
1
0 2016/002684
3600
3.996,75
6.
1
0 2016/002685
3632
1.411,06
6.
1
0 2016/002686
3633
955,03
6.
1
0 2016/002687
3639
1.487,49
6.
1
0 2016/002688
3671
1.381,36
6.
1
0 2016/002689
3518
161,00
CO/2016.
1
0 2016/002690
3528
1
95,50
Folha:
73
Empenhos Emitidos
8 de Abril de 2016
Data/UG Empenho
28.03.2016
01.03.2016
31.03.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
CO/2016.
0 2016/002691
3536
330,51
CO/2016.
1
0 2016/002692
3559
1.254,61
CO/2016.
1
0 2016/002693
3564
1.398,52
CO/2016.
1
0 2016/002694
3580
128,21
CO/2016.
1
0 2016/002695
3595
983,97
CO/2016.
1
0 2016/002696
3630
244,24
CO/2016.
1
0 2016/002697
3635
141,10
CO/2016.
1
0 2016/002698
3668
138,13
CO/2016.
1
0 2016/002735
4144 1764
793,60
Despesa referente a aquisicao de juntas, parafusos, fitas
e spray para almoxarifado
1
0 2016/002710
2397 1797
39,00
aproximadamente. motivo: levar caminhao para conserto
1
0 2016/002471
1132
4093 CONSELHEIROS TUTELARES.
5.852,19
6
1
0 2016/002543
1382
4093 CONSELHEIROS TUTELARES.
1.761,93
6.
1
Folha:
74
Empenhos Emitidos
8 de Abril de 2016
01.03.2016
31.03.2016
Ano
Credor
Valor Cat.
28.03.2016
0 2016/002744 4600 325
2016
105 CORSAN
1.300,00
1
Itens de Empenho : Pagamento consumo de Agua na Casa de Cultura Francisco Berge
r.,
0 2016/002700
3329 1789
2016 4626 D.D.Z. TUR TRANSPORTES LTDA
150,00
Locacao de uma van para transporte de pacientes a Faxinal do
Soturno dia 30/03/2016,para consultas de Oftalmologia.
1
0 2016/002732
2361 1762
39,00
dicas.
1
0 2016/002720
4098 1771
Itens de Empenho : Canecas de acrilico personalizadas
Aquisicao de canecas de acrilico para os Idosos.
330,00
1
0 2016/002737
4702 1773
2016
980 ELENILTON KOHLS
150,00
Despesa referente a pagamento de conserto de motor de partid
a e solda de fios na motoniveladora FG 170-03
1
0 2016/002738
4701 1770
2016
980 ELENILTON KOHLS
1.032,00
Despes referente a aquisicao de automatico, induzido e jogo
de escovas para FG 170 -03
1
0 2016/002739
2361 1777
39,00
bulancia inn 0655, dia 28/03/2016 saida as as 10:10 e retorn
o previsto para as 15:00.
1
0 2016/002711
4132 1796
2016 2906 EVANI MARIA SCHOTT STOPP
2.870,00
Itens de Empenho : Madeira para pontilhao
Despesa decorrente da aquisicao de madeira para pontilhao da
linha Sao Pedro.
1
0 2016/002706
4113 1791
2016 5829 FIBER3 TELECOM LTDA
1.564,00
Itens de Empenho : Bateria 60 AH
Painel metalico 800 x 600 x 250 mm c/ placa de montagem
ALOJA CINZA (CONEXAO ELETRICA EXTERNA) 12v/24v
Nobreak 1400va bivolt
Aquisicao de material para o processo de ampliacao do sinal
de internet em Complexo da Serra.
1
0 2016/002741
4371 1769
2016 4067 FRANCIS MARIA ZANELATO
2.796,50
Itens de Empenho : FRALDA GERIATRICA ( P ) PACOTE COM 10.
Aquisicao de 235 pacotes de fralda geriatrica tamanho P para
pacientes acamados.
1
0 2016/002726
2397 1760
1
2016
1514 GILBERTO DOMINGOS BURIOL
80,00
Folha:
75
Empenhos Emitidos
8 de Abril de 2016
Data/UG Empenho
28.03.2016
01.03.2016
31.03.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Despesa decorrente de 01 diaria para Palmeira das Missoes pa
ra reuniao na empresa ACP, no dia 28/03/2016.
0 2016/002727
4356 1768
2016
78,00
Despesa referente ao pagamento de diaria para Palmeira das M
issoes no dia 28/03/2016 com saida as 07:00h e retorno aprox
imado para as 19:00h. Motivo: Levar o Prefeito para Reuniao.
1
0 2016/002734
4702 1763
2016
513 GLICERIO ARSENIO BOECK
80,00
Itens de Empenho : Confeccao de tapete
Despesa referente a pagamento de confeccao de tapete para mo
toniveladora Komatsu
Anulacao de empenho. Motivo Erro no Credor.
1
0 2016/002731
2361 1761
98,00
edicas.
1
0 2016/002618
1709
371 INSS
1.500,94
CO/2016.
1
0 2016/002619
1712
371 INSS
445,27
CO/2016.
1
0 2016/002620
1715
371 INSS
2.821,17
CO/2016.
1
0 2016/002621
1727
371 INSS
1.170,43
CO/2016.
1
0 2016/002622
1731
371 INSS
243,16
CO/2016.
1
0 2016/002623
1737
371 INSS
2.292,74
CO/2016.
1
0 2016/002624
1738
371 INSS
1.727,46
CO/2016.
1
0 2016/002625
1740
371 INSS
1.640,27
CO/2016.
1
Folha:
76
Empenhos Emitidos
8 de Abril de 2016
01.03.2016
31.03.2016
Ano
Credor
Valor Cat.
28.03.2016
0 2016/002626 1743
371 INSS
1.316,17
1
CO/2016.
0 2016/002627
1750
371 INSS
356,79
CO/2016.
1
0 2016/002628
1759
371 INSS
2.484,25
CO/2016.
1
0 2016/002629
1763
371 INSS
1.355,63
CO/2016.
1
0 2016/002630
1768
371 INSS
2.964,40
CO/2016.
1
0 2016/002675
4786
371 INSS
4.006,04
CO/2016.
1
0 2016/002728
4377 1802
2016 6407 ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA - SEMI-NOVOS
570,50
Itens de Empenho : Servico de manutencao em veiculos.
Servico de mao de obra da troca do compressor do ar condicio
nado mais carga de gas e limpeza do sistema da ambulancia iv
a 0159.
1
0 2016/002729
4363 1801
2016 6407 ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA - SEMI-NOVOS
2.658,39
Itens de Empenho : Compressor do ar condicionado da Ambulancia iva 0159.
Aquisicao de um compressor do ar condicionado da ambulancia
iva 0159.
1
0 2016/002454
2455 1758
Itens de Empenho : Cd
Fita Corretiva
Marcador de texto
Envelope Branco Tamanho Medio
Saco de Balao Colorido
Caderno Perfurado.
Aquisicao de materiais para uso da SED
70,26
1
0 2016/002724
2583 1784
2016 6031 JOSE JAIME ALVES MASSIRER
221,00
Itens de Empenho : Modulo Nobreak Externo Proveu Geracao II.
Aquisicao de um modulo nobreak externo proveu greacao II par
a UBS Tia Laurinha.
1
0 2016/002725
5536 1780
2016 6031 JOSE JAIME ALVES MASSIRER
1.700,00
Itens de Empenho : Coletor de Ponto kurumim 373 II BIO NT.
Aquisicao de um coletor de ponto para UBS Tia Laurinha.
1
0 2016/002723
2397 1778
2016
855 LAURO DA SILVA
1
39,00
Folha:
77
Empenhos Emitidos
8 de Abril de 2016
Data/UG Empenho
01.03.2016
31.03.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
aproximadamente. Motivo: levar lixo interior
0 2016/002730
2381 1766
39,00
ia.
1
0 2016/002712
4701 1790
643,00
Itens de Empenho : Bateria 150
Despesa referente a aquisicao de 01 bateria 150ha para ITT-8
856
1
0 2016/002713
4701 1792
453,00
Itens de Empenho : Bateria 70 HA.
Despesa referente a aquisicao de bateria 70ha para ITH-6954
1
0 2016/002716
4702 1793
40,00
Despesa referente a pagamento de balanceamento na ITH-6954
1
0 2016/002717
4701 1795
1.398,00
Itens de Empenho : Pneu235x70x15 goodyer
Valvulas
Despesa referente a aquisicao de pneu 235x70x15 goodyer e va
lvula para ith-6954
1
0 2016/002722
2397 1779
39,00
dia 28.03.2016, com saida as 09hrs e retorno as 18:30hrs, ap
roximadamente. motivo: levar lixo do interior
1
0 2016/002742
4371 1775
130,20
Itens de Empenho : Bio Frasco-Nutri Enteral 300 ml
Equipo de Nutricao Enteral.
Aquisicao de 60 frasco para nutricao enteral 300ml mais 40 e
quipos de nutricao enteral para paciente em tratamento de sa
ude.
1
0 2016/002708
2389 1787
2016 2391 ODETE TERESINHA BITTENCOURT
500,00
Pagamento de 02 (duas) diarias inteiras e 01 (uma) meia para
Conselheiro Municipal de Cultura, a Porto Alegre referente
aos dias 01/04, 02/04 e 03/04, afim de participar de capacit
acao em Folclore Gaucho para posteriormente tratar sobre o t
ema na Biblioteca Publica Municipal.
1
0 2016/002701
4984 1749
2016
500,00
Aquisicao de material para doacao para Nilton Kleinert, fami
o de beneficio.
1
Folha:
78
Empenhos Emitidos
8 de Abril de 2016
Data/UG Empenho
01.03.2016
31.03.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2016/002703
4984 1747
2016
750,00
Aquisicao de material para doacao para Robson Markendorf, fa
milia em situacao de vulnerabilidade social, conforme conces
sao de beneficio.
1
0 2016/002719
4984 1774
2016
500,00
Aquisicao de material para doacao para Rosane D'avila, famil
de beneficio.
1
0 2016/002653
1911
2.148,05
CO/2016.
1
0 2016/002654
1913
4.122,62
CO/2016.
1
0 2016/002655
1916
598,88
CO/2016.
1
0 2016/002656
1917
332,86
CO/2016.
1
0 2016/002657
1918
2.358,40
CO/2016.
1
0 2016/002658
1919
3.507,80
CO/2016.
1
0 2016/002659
1920
1.160,01
CO/2016.
1
0 2016/002660
1921
20.610,44
CO/2016.
1
0 2016/002661
1925
11.129,31
CO/2016.
1
0 2016/002662
1926
5.927,11
CO/2016.
1
0 2016/002663
1927
43.340,19
CO/2016.
1
Folha:
79
Empenhos Emitidos
8 de Abril de 2016
Data/UG Empenho
01.03.2016
31.03.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2016/002664
1928
918,46
CO/2016.
1
0 2016/002665
1934
3.417,20
CO/2016.
1
0 2016/002666
1937
1.180,59
CO/2016.
1
0 2016/002667
1938
181,12
CO/2016.
1
0 2016/002668
1939
155,58
CO/2016.
1
0 2016/002669
1942
360,46
CO/2016.
1
0 2016/002670
1943
1.270,51
CO/2016.
1
0 2016/002671
1946
11.282,08
CO/2016.
1
0 2016/002672
1948
508,31
CO/2016.
1
0 2016/002673
1949
5.354,27
CO/2016.
1
0 2016/002674
1950
1.715,01
CO/2016.
1
0 2016/002631
1829
3.053,67
CO/2016.
1
0 2016/002632
1831
5.860,78
CO/2016.
1
0 2016/002633
1834
851,37
CO/2016.
1
Folha:
80
Empenhos Emitidos
8 de Abril de 2016
Data/UG Empenho
01.03.2016
31.03.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2016/002634
1835
473,19
CO/2016.
1
0 2016/002635
1836
3.352,70
CO/2016.
1
0 2016/002636
1837
4.986,73
CO/2016.
1
0 2016/002637
1838
1.649,10
CO/2016.
1
0 2016/002638
1839
29.300,09
CO/2016.
1
0 2016/002639
1843
15.821,71
CO/2016.
1
0 2016/002640
1844
8.426,01
CO/2016.
1
0 2016/002641
1845
61.613,32
CO/2016.
1
0 2016/002642
1846
1.305,69
CO/2016.
1
0 2016/002643
1852
4.857,94
CO/2016.
1
0 2016/002644
1855
1.678,36
CO/2016.
1
0 2016/002645
1856
257,49
CO/2016.
1
0 2016/002646
1857
221,19
CO/2016.
1
0 2016/002647
1860
512,45
CO/2016.
1
Folha:
81
Empenhos Emitidos
8 de Abril de 2016
Data/UG Empenho
01.03.2016
31.03.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2016/002648
1861
1.806,15
CO/2016.
1
0 2016/002649
1864
16.039,02
CO/2016.
1
0 2016/002650
1866
722,64
CO/2016.
1
0 2016/002651
1867
7.611,76
CO/2016.
1
0 2016/002652
1868
2.438,15
CO/2016.
1
0 2016/002705
4984 1776
2016
682 RUI V. MILBRADT
183,10
Cimento Cola AC1
Aquisicao de material para doacao para Joao Souza, familia e
m situacao de vulnerabilidade social, conforme concessao de
beneficio.
1
0 2016/002605
4723
3937 SALARIO FAMILIA ATIVOS
31,10
6.
1
0 2016/002606
4734
29,16
6.
1
0 2016/002607
4735
174,96
6.
1
0 2016/002610
4808
29,16
6.
1
0 2016/002617
5690
27,21
6.
1
0 2016/002455
1102
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
2.831,70
6.
1
0 2016/002456
1103
16.926,27
6.
1
Folha:
82
Empenhos Emitidos
8 de Abril de 2016
01.03.2016
31.03.2016
Ano
Credor
Valor Cat.
28.03.2016
0 2016/002457 1105
22.430,78
1
6.
0 2016/002458
1108
4.318,33
6.
1
0 2016/002459
1109
2.585,34
6.
1
0 2016/002460
1110
16.582,44
6.
1
0 2016/002461
1111
23.034,46
6.
1
0 2016/002462
1112
6.943,32
6.
1
0 2016/002463
1113
142.455,73
6
1
0 2016/002464
1117
77.083,77
6
1
0 2016/002465
1118
4.503,48
6
1
0 2016/002466
1119
320.628,71
6
1
0 2016/002467
1120
35.768,70
6
1
0 2016/002468
1121
5.351,90
6
1
0 2016/002469
1122
6.347,24
6
1
0 2016/002470
1130
27.964,36
6
1
Folha:
83
Empenhos Emitidos
8 de Abril de 2016
Data/UG Empenho
01.03.2016
31.03.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2016/002472
1135
7.318,30
6
1
0 2016/002473
1136
1.217,63
6
1
0 2016/002474
1137
2.178,52
6
1
0 2016/002475
1140
8.732,96
6
1
0 2016/002476
1141
7.758,85
6
1
0 2016/002477
1144
79.658,50
6
1
0 2016/002478
1147
3.676,49
6
1
0 2016/002479
1148
48.021,71
6
1
0 2016/002480
1150
14.195,97
6
1
0 2016/002481
1155
6.921,96
6
1
0 2016/002482
1160
528,76
6
1
0 2016/002483
1161
2.395,70
6
1
0 2016/002484
1162
566,31
6
1
0 2016/002485
1163
2.236,45
6
1
Folha:
84
Empenhos Emitidos
8 de Abril de 2016
Data/UG Empenho
01.03.2016
31.03.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2016/002486
1167
635,91
6.
1
0 2016/002487
1169
3.167,95
6.
1
0 2016/002488
1170
21,17
6.
1
0 2016/002489
1198
163,79
6.
1
0 2016/002490
1203
254,85
6.
1
0 2016/002491
1213
6.512,83
6.
1
0 2016/002492
1217
2.497,59
6.
1
0 2016/002493
1218
84,95
6.
1
0 2016/002494
1219
2.483,31
6.
1
0 2016/002495
1220
169,90
6.
1
0 2016/002496
1222
509,70
6.
1
0 2016/002497
1230
594,65
6.
1
0 2016/002498
1236
84,95
6.
1
0 2016/002499
1237
84,95
6.
1
Folha:
85
Empenhos Emitidos
8 de Abril de 2016
Data/UG Empenho
01.03.2016
31.03.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2016/002500
1240
169,90
6.
1
0 2016/002501
1241
169,90
6.
1
0 2016/002502
1244
13.478,73
6.
1
0 2016/002503
1247
1.019,40
6.
1
0 2016/002504
1248
1.274,25
6.
1
0 2016/002505
1255
849,51
6.
1
0 2016/002506
1260
566,33
6.
1
0 2016/002507
1261
566,34
6.
1
0 2016/002508
1262
1.415,85
6.
1
0 2016/002509
1263
1.982,19
6.
1
0 2016/002510
1267
719,25
6.
1
0 2016/002511
1269
5.034,75
6.
1
0 2016/002512
1270
5.380,23
6.
1
0 2016/002513
1280
396,48
6.
1
Folha:
86
Empenhos Emitidos
8 de Abril de 2016
Data/UG Empenho
01.03.2016
31.03.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2016/002514
1285
566,34
6.
1
0 2016/002515
1294
5.918,34
6.
1
0 2016/002516
1298
2.529,65
6.
1
0 2016/002517
1300
566,34
6.
1
0 2016/002518
1303
930,74
6.
1
0 2016/002519
1305
4.987,76
6.
1
0 2016/002520
1308
472,75
6.
1
0 2016/002521
1309
77,56
6.
1
0 2016/002522
1310
2.888,75
6.
1
0 2016/002523
1311
3.625,49
6.
1
0 2016/002524
1312
1.770,54
6.
1
0 2016/002525
1313
21.777,09
6.
1
0 2016/002526
1317
10.607,63
6.
1
0 2016/002527
1318
675,30
6.
1
Folha:
87
Empenhos Emitidos
8 de Abril de 2016
Data/UG Empenho
01.03.2016
31.03.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2016/002528
1319
41.312,36
6.
1
0 2016/002529
1320
5.432,17
6.
1
0 2016/002530
1321
160,54
6.
1
0 2016/002531
1322
1.000,48
6.
1
0 2016/002532
1330
2.364,27
6.
1
0 2016/002533
1335
1.326,63
6.
1
0 2016/002534
1336
231,34
6.
1
0 2016/002535
1337
123,34
6.
1
0 2016/002536
1340
41,22
6.
1
0 2016/002537
1341
2.405,24
6.
1
0 2016/002538
1344
10.707,87
6.
1
0 2016/002539
1347
390,09
6.
1
0 2016/002540
1348
6.159,21
6.
1
0 2016/002541
1350
1.279,06
6.
1
Folha:
88
Empenhos Emitidos
8 de Abril de 2016
Data/UG Empenho
01.03.2016
31.03.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2016/002542
1355
1.887,78
6.
1
0 2016/002544
1385
22.399,48
6.
1
0 2016/002545
1394
1.082,25
6.
1
0 2016/002546
1398
3.272,17
6.
1
0 2016/002547
1403
471,95
6.
1
0 2016/002548
1405
188,78
6.
1
0 2016/002549
1435
799,98
6.
1
0 2016/002550
1444
237,01
6.
1
0 2016/002551
1448
188,78
6.
1
0 2016/002552
1461
2.793,57
6.
1
0 2016/002553
1485
922,82
6.
1
0 2016/002554
1490
755,12
6.
1
0 2016/002555
1494
1.839,84
6.
1
0 2016/002556
1498
2.354,45
6.
1
Folha:
89
Empenhos Emitidos
8 de Abril de 2016
Data/UG Empenho
01.03.2016
31.03.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2016/002557
1500
1.126,92
6.
1
0 2016/002558
1503
428,97
6.
1
0 2016/002559
1508
238,79
6.
1
0 2016/002560
1511
1.510,58
6.
1
0 2016/002561
1513
1.805,17
6.
1
0 2016/002562
1519
1.094,20
6.
1
0 2016/002563
1520
271,09
6.
1
0 2016/002564
1535
230,70
6.
1
0 2016/002565
1540
188,78
6.
1
0 2016/002566
1544
919,91
6.
1
0 2016/002567
1548
2.909,71
6.
1
0 2016/002568
1550
2.248,27
6.
1
0 2016/002569
1605
787,21
6.
1
0 2016/002570
1613
1.982,18
6.
1
Folha:
90
Empenhos Emitidos
8 de Abril de 2016
Data/UG Empenho
01.03.2016
31.03.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2016/002571
1617
7.424,68
6.
1
0 2016/002572
1618
515,36
6.
1
0 2016/002573
1619
37.893,10
6.
1
0 2016/002574
1620
1.158,16
6.
1
0 2016/002575
1635
7.347,11
6.
1
0 2016/002576
1641
3.879,42
6.
1
0 2016/002577
1644
1.529,10
6.
1
0 2016/002578
1650
812,69
6.
1
0 2016/002579
1653
15.910,14
6.
1
0 2016/002580
1655
6.678,01
6.
1
0 2016/002581
1660
6.678,01
6.
1
0 2016/002582
1663
6.678,01
6.
1
0 2016/002583
1680
6.678,02
6.
1
0 2016/002584
1685
6.455,44
6.
1
Folha:
91
Empenhos Emitidos
8 de Abril de 2016
Data/UG Empenho
01.03.2016
31.03.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2016/002585
1690
6.678,01
6.
1
0 2016/002586
1698
7.791,05
6.
1
0 2016/002587
1772
821,12
6.
1
0 2016/002588
1775
241,32
6.
1
0 2016/002589
1779
907,66
6.
1
0 2016/002590
1780
9.321,30
6.
1
0 2016/002591
1786
348,24
6.
1
0 2016/002592
1794
18.829,79
6.
1
0 2016/002593
1795
1.764,25
6.
1
0 2016/002594
1797
2.345,71
6.
1
0 2016/002595
3688
2.120,38
6.
1
0 2016/002596
3691
13.434,45
6.
1
0 2016/002597
3711
5.888,95
6.
1
0 2016/002598
3713
3.300,66
6.
1
Folha:
92
Empenhos Emitidos
8 de Abril de 2016
Data/UG Empenho
01.03.2016
31.03.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2016/002599
3726
1.811,83
6.
1
0 2016/002600
3747
4.056,06
6.
1
0 2016/002601
3751
5.619,48
6.
1
0 2016/002602
4647
100,19
6.
1
0 2016/002603
4661
1.371,65
6.
1
0 2016/002604
4668
391,58
6.
1
0 2016/002608
4760
421,35
6.
1
0 2016/002609
4791
2.235,29
6.
1
0 2016/002611
4879
937,62
6.
1
0 2016/002612
4881
1.875,21
6.
1
0 2016/002613
4887
1.375,32
6.
1
0 2016/002614
5105
835,32
6.
1
0 2016/002615
5522
93,34
6.
1
0 2016/002616
5664
10.115,10
6.
1
Folha:
93
Empenhos Emitidos
8 de Abril de 2016
Folha:
94
Data/UG Empenho
01.03.2016
31.03.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2016/002721
2397 1782
2016
39,00
dia 28.03.2016, com saida as 09:hrs e retorno as 18:30hrs,a
proximadamente. Motivo: levar lixo do interior
1
0 2016/002733
2397 1753
2016
78,00
Despes areferente a pagamento de diaria para Triunfo no dia
26/03/2016, com saida as 07:00hrs e retorno as 18:00hrs, apr
oximadamente. motivo: Buscar adubo organico
1
0 2016/002745
5682 1755
0,50
Itens de Empenho : Livro Fala Serio
Empenho complementar ao no 2213, processo 1527, referente ao
item 7
1
0 2016/002746
5684 1756
20,00
Itens de Empenho : Livro P. S. Eu Te Amo
Livro Eu Estive Aqui
empenho complementar ao no 2270, processo 1580, referente ao
item 1 e 4
1
Total do Dia :
1.769.243,42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29.03.2016
1 2016/000090 2345 54
200,00
1
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre para tratar de assuntos referentres
a XIMarcha de Vereadores da 4aColonia & Regiao, em 30MAR201
6. Aut. Ato Mesa 17/2016.
0 2016/002783
3789 1843
774,00
Itens de Empenho : Medalhas para premiacoes P060 6cm C/R
Trofeu 70cm com Resina
Trofeu 60 cm com Resina
Trofeu de Goleiro e Goleador
Aquisicao de medalhas e trofeus para XIII TORNEIO INTERSELEC
OES DE FUTEBOL DE CAMPO VETERANO 40 ANOS.
1
0 2016/002784
3789 1846
915,00
Itens de Empenho : Medalhas para premiacoes
Trofeu 70cm
Trofeu 60 cm com Resina
Trofeus Goleira Menos Vazada com Resina
Trofeu de Goleiro e Goleador
Aquisicao de medalhas e trofeus para IV INTERSELECOES DE FUT
SAL FEMININO, Edicao 2016
1
0 2016/002751
4126 1817
292,50
Itens de Empenho : Anel de poco 100 x 80 cm
Aneis de poco para melhor captacao e qualidade de agua nas f
ontes drenadas do interior do municipio na localidade de Lin
ha dos Pomeranos beneficiando 3 (tres) familias.
1
0 2016/002766
2336 1806
1
2016
5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA
5.029,50
Empenhos Emitidos
8 de Abril de 2016
Data/UG Empenho
29.03.2016
01.03.2016
31.03.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Tubo de concreto 1500 PA2
Tubos de concreto de 100mm
Aquisicao de tubos para interior.
0 2016/002791
4620 326
2016
61 ASSOCIACAO HOSPITAL AGUDO
12.000,00
Itens de Empenho : Pagamento Exames e Consultas especializadas p/Pacientes em t
ratamento de Saude cfe. Contrato 27/2015 e T.A. 01.
1
0 2016/002792
4397 327
2016
300.000,00
Itens de Empenho : Pagamento Servicos Medicos, Enfermagem, Radiologia, observac
ao 24 hrs., Servico Obstetrico, Exames de Urgencia e Emergen
cia e Servico de remocao pacientes. Plantao Extra-Horario cf
e. Contrato 28/2015 e T.A. 02.
1
0 2016/002793
4396 328
2016
100.000,00
Itens de Empenho : Pagamento Servicos Medicos, enfermagem, radiologia, observac
ao 24 hrs., Servicos obstetrica, exames de urgencia e emerge
ncia e servico de remocao pacientes, Plantao Medico Extra Ho
rario cfe. Contrato 28/2015 e T.A. 02.
1
0 2016/002794
4394 329
2016
20.000,00
Itens de Empenho : Fornecimento de Materiais e Medicamentos p/Plantao Medico Ex
tra Horario cfe. Contrato 28/2015 e T.A. 02.
1
0 2016/002770
4700 1805
2016
1.220,00
Itens de Empenho : Lubrificante
e veiculos da SIOST
1
0 2016/002772
4700 1835
2016
1.383,00
Itens de Empenho : Lubrificante
e veiculos da SIOST
1
0 2016/002768
4144 1800
42,00
Itens de Empenho : Tabua de eucalipto
Despesa referente a aquisicao de tabuas de eucalipto para ca
rpintaria
1
0 2016/002785
4032 1849
108,00
Itens de Empenho : Madeira de pino 5x 2,5
Pecas de madeira - espelho
Aquisicao de madeiras para reforma do forro do deposito da m
erenda escolar das escolas
1
0 2016/002778
4715 1844
2016 3071 CLAUDETE V. LANGBECKER E CIA LTDA
5.500,00
Depesa decorrente da prestacao de servicos de retroescaveira
no interior.
1
0 2016/002759
2361 1830
98,00
1
Folha:
95
Empenhos Emitidos
8 de Abril de 2016
01.03.2016
31.03.2016
Ano
0 2016/002759
Itens de Empenho : .
Credor
Valor Cat.
0 2016/002782
4702 1845
2016 2794 DETRAN/RS
92,33
Itens de Empenho : Pgto sistema Detran. Taxa de vistoria
Despesa decorrente do pagamento de taxa de vistoria para mot
oniveladora Komatsu.
1
0 2016/002748
5707 1804
2016 4859 EDIOLAR T. Z. PRADE
375,00
Itens de Empenho : Avental Frente e Costas
Aquisicao de aventais para EMEI Paraiso da Crianca, para uso
dos funcionarios
1
0 2016/002752
2369 1832
2016 4796 FLAVIANA ANDREA GRABNER
45,00
Despesa referente a 1/4 de diaria, dia 31/03, Santa Maria no
Curso FREICENTRAL na UFSM de Educ. Infantil
1
0 2016/002756
4749 1819
2016
1.360,00
Itens de Empenho : Bateria 150. Bosch
Aquisicao de uma bateria para onibus escolar placa ISU 9945
1
0 2016/002762
4701 1824
2016
5.600,00
Despesa decorrente da aquisicao de pecas para maquinas e cam
inhoes da SIOST.
1
0 2016/002781
4702 1839
2016
2.200,00
Despesa decorrente da prestacao de servicos em maquinas e ca
minhoes da SIOST.
1
0 2016/002761
2361 1825
39,00
1
0 2016/002750
4361 1813
2016 1053 I. D. NEU -ME
Itens de Empenho : Lencol.
Aquisicao de 15 lencol para macas das Ambulancias.
300,00
1
0 2016/002749
2583 1815
290,00
Itens de Empenho : FONTE ATX 250W.
Cooler de Processador.
Memoria DDR2 2GB
Aquisicao de pecas para computadores da Smusa e Ubs Tia laur
inha.
1
0 2016/002777
4701 1814
2016 1252 JOAO ADROALDO DA SILVA
1.299,00
Despesa referente a aquisicao de amortecedor, pino, engraxad
eira, buchas, arruela, porca sextavada, parafusos e arruelas
para caminhao IVQ-1868
1
0 2016/002769
4702 1803
1
2016
5892 JOLDANE DE LIMA
690,00
Folha:
96
Empenhos Emitidos
8 de Abril de 2016
Data/UG Empenho
29.03.2016
01.03.2016
31.03.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Despesa referente a pagamento de troca de maquina de vidro,
solda para lama, conserto cano de descarga e solda no banco
do gol IOV-2664 e no caminhao IJT-8856
0 2016/002790
2361 1838
39,00
1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Sp
in ivo 2957, dia 29/03/2016 saida as 9:30 e retorno previsto
para as 14:00.
1
0 2016/002780
2397 1842
2016 2352 LEONARDO RODRIGUES
Despesa decorrente de 01 diaria para Santa Maria no dia
03/2016 para levar lixo no aterro sanitario.
1
39,00
29/
0 2016/002760
2361 1828
39,00
1
0 2016/002755
2367 1823
2016 3574 LISANE DREWS
40,00
Despesa referente a 1/4 de diaria, dia 31/03, Santa Maria, n
a Reuniao AMCENTRO
1
0 2016/002754
2369 1827
2016 2544 LUCIARA DE
Itens de Empenho : Diaria para viagens
Despesa referente a
o curso FREICENTRAL
LIMA
45,00
para o pais. DIARIAS NO PAIS.
1/4 de diaria, dia 31/03, Santa Maria, n
de Educacao infantil na UFSM
1
0 2016/002779
2397 1840
39,00
Despesa decorrente de 01diaria para Santa Maria no dia 29/0
3/2016 para levar lixo no aterro sanitario.
1
0 2016/002788
4012 1848
180,91
Itens de Empenho : Copo descartavel 80ml
Pastilha Adesiva p/ banheiro.
PILHA D.
Aquisicao de pilhas, copos descartaveis e pastilhas para vas
os sanitarios, para postos de saude.
1
0 2016/002789
4359 1847
Aquisicao de generos alimenticios para postos de saude.
36,45
1
0 2016/002771
4702 1816
2016 6789 Mecanica Mensil LTDA - EPP
470,00
Despesa referente a pagamento de servico em estabilizador, t
irantes, amortecedor e mola dianteira da ITH-6954
1
0 2016/002767
2397 1837
2016 1312 MOISES CARLOS KILIAN
1
122,00
Folha:
97
Empenhos Emitidos
8 de Abril de 2016
Data/UG Empenho
01.03.2016
31.03.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Despesa decorrente de 01 diaria para Porto Alegre no dia 29/
03//2016 para reuniao no DAER.
0 2016/002773
4702 1831
813,00
Itens de Empenho : Servico de torno e solda ITS-7689 R$ 257,00 FG 170-01 R$ 458
,00, FG 170-03 R$98,00
Despes areferente a pagamento de servico de torno e solda no
caminhao ITS-7689, motoniveladora FG 170-01 E FG 170-03
1
0 2016/002786
4478 1853
2016 5444 ROMEO O. BINDER
3.605,20
Manutencao de maquinas e equipamentos em servicos de mao de
obra ,solda,endireitar,cortar ,fazer peca,socorro,reforcos,t
rocar pecas da grade aradora (globa),niveladeira,empurrador
de pedras,rocadeira,reboque e ensiladeiras.
1
0 2016/002787
4117 1850
Itens de Empenho : Quebra dedo 5/16
Quebra dedo 3/8
Parafuso 5/8 x 5
Eletrodos para solda.
Pino com contra pino
Porca 1 1/4
Parafuso 5/8 x 2
Arruelas
Porca 5/8
Parafuso sex 1/2 x 2
Parafuso 3/8 x 1 1/2
Parafuso lamina
Lamina
Pino comprido
Pino de aco
Pino
Mangueira
Bolachas no eixo
Separador
Porca com bolacha
Bolacha
Parafuso 1/2 x 2
Parafuso aco 7/8 x 4
Pino m
Quebra dedo 3/8 reforcado
Bolacha de 6 kg
Parafuso aco 3/4 x 4
Pino grande
Ferro
Lamina com parafuso
Parafuso sex 5/8 x 2
Rolamento 70684817
Pino com corrente
Parafuso aco 7/16 x 1 1/2
Rolamento
Parafuso lamina 5/16 x 1
1
1.325,60
Folha:
98
Empenhos Emitidos
8 de Abril de 2016
Data/UG Empenho
01.03.2016
31.03.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Lamina com 20 bol
Parafuso sex 5/8 x 1 1/2
Materiais para conserto e manutencao da grade aradora (globa
) niveladeira , empurrador de pedras , rocadeira,reboque,ens
iladeira.
0 2016/002753
2369 1821
49,00
Despesa referente a 1/4 de diaria, dia31/03, Santa Maria na
Reuniao AMCENTRO
1
0 2016/002775
4142 1807
2016
682 RUI V. MILBRADT
43,80
Itens de Empenho : Ferro 5 mm.
Despesa referente a aquisicao de 06 barras de ferro para San
ga Funda
1
0 2016/002757
4363 1836
550,00
Itens de Empenho : Vinil para colunas de porta
Pelicula
Calha de chuva para porta
Despesa referente a aquisicao de peliculas, calhas de chuva
e vinil para colunas de porta, para o veiculo Frontier, plac
a IXD 7105.
1
0 2016/002758
4363 1833
480,00
Itens de Empenho : SENSOR
Despesa referente a aquisicao de um sensor de estacionamento
para o veiculo Frontier, placa IXD-7105.
1
0 2016/002764
4701 1809
Despesa decorrente da aquisicao de material
dora Komatsu.
1
780,00
para motonivela
0 2016/002765
4701 1808
760,00
Despesa decorrente da aquisicao de material para Retro Rando
n e motoniveladora FG 17001.
1
0 2016/002747
4459 1811
2016
522 SELECT SIRES DO BRASIL GENETICA LTDA
7.005,00
Itens de Empenho : Semen bovino Jersey
Semen bovino holandes
Semen Red Angus
Semem Pardo Suico
Semen Brahman Vermelho
Material para inseminacao artificial (semem) ser utilizado n
o rebanho bovino de leite e corte do municipio no melhoramen
to genetico.
1
0 2016/002763
4702 1812
2016 6846 TORNEARIA BOCK LTDA-EPP
2.550,00
Despesa decorrente do conserto de pecas de motoniveladora FG
17003.
1
0 2016/002774
4701 1820
2016 1903 UGLIONE S.A. COM.VEICULOS
Itens de Empenho : Atuador hidraulico da embreagem.
1
1.395,27
Folha:
99
Empenhos Emitidos
8 de Abril de 2016
Folha:
100
Data/UG Empenho
0 2016/002776
01.03.2016
31.03.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Despesa referente a aquisicao de atuador embreagem para ITH6954
4701 1810
2016 1903 UGLIONE S.A. COM.VEICULOS
374,68
Itens de Empenho : Interruptor
Despesa referente a aquisicao de Interruptor para ITH-6954
1
Total do Dia :
480.634,24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30.03.2016
0 2016/002820 2397 1892
2016 4812 ADEMIR JOEL CAVALHEIRO
39,00
1
Despesa decorrente de 01 diaria para Santa Maria para levar
lixo no aterro sanitario, no dia 30/03/2016
0 2016/002806
2676 1885
135,00
Itens de Empenho : Recargas de Toner e Cartucho
Aquisicao de tonner remanufaturado para impressora Lexmark E
120 da SEDECT.
1
0 2016/002840
5708 1891
2016 3083 ADRIANO CALEGARO DA SILVA
700,00
Itens de Empenho : Lixeira com tampa 2,00x 0,80 x 0,60
Aquisicao de uma lixeira para o Centro de Convivencia do Ido
so de Agudo.
1
0 2016/002809
4144 1874
2016 5473 AGROMAQUINAS E MOTORES COM E SERV LTDA
194,00
Despesa decorrente de material para maquina de cortar grama.
1
0 2016/002807
4383 1890
2016 5104 ALEXANDRE FREITAS DA SILVA
220,00
Itens de Empenho : Servico de Franquia Parabrisa.
Servico de franquia da troca do parabrisa da Ambulancia Iva
0159.
Anulacao de empenho. Motivo Erro na Dotacao Orcamentaria.
1
0 2016/002825
4984 1841
1.623,50
Itens de Empenho : Janela co Veneziana sem grade 100x120
Porta 1/2 c/ grade e postigo 210x85
Cimento Saco de 50 Kg
Areia Media
Brita media
Aquisicao de material para doacao para Adroaldo Jose da Silv
a, familia em situacao de vulnerabilidade social, conforme c
oncessao de beneficio.
1
0 2016/002841
4984 1873
552,27
Itens de Empenho : Ripa de madeira para telha
Porta 1/2 c/ grade e postigo 210x85
Janela de ferro com veneziana 120x120
Aquisicao de material para doacao para Mirian de Maria, fami
o de beneficio.
1
1 2016/000091
2013 55
3.800,00
Itens de Empenho : Servicos de Engenharia para definicao do objeto e orcamentac
ao daEtapa 5 da construcao da sede propria - contrato 4/2016
1
Empenhos Emitidos
8 de Abril de 2016
01.03.2016
31.03.2016
Ano
1 2016/000091
Itens de Empenho : .
Credor
Valor Cat.
1 2016/000092
2013 56
4.000,00
Itens de Empenho : Elaboracao do projeto de itens complementares da sede propri
a. Contrato 5/2016.
1
0 2016/002835
2042 1895
50,00
Itens de Empenho : Servicos de copias de chaves.
Servico de copias de chaves para Posto de saude Central e pa
ra Visa.
1
0 2016/002795
3518
10,00
Itens de Empenho : Pagamento referente a diferenca no vlr. da parte patronal do
empenho da folha de pagamento do CIEE 2016.
1
0 2016/002816
4144 1863
796,95
Despesa referente a aquisicao de solvente, tinta, alicate,
chave Philips, cano, parafusos, argolas, pregos e lampadas p
ara equipe de pintores, operarios e almoxarifado
1
0 2016/002802
2251 330
39.932,81
Itens de Empenho : Pagamento da Construcao da Padaria Comunitaria, cfe. Tomada
de Precos - Edital no 12/2016 e Contrato no 42/2016.
1
0 2016/002796
2723 1855
500,00
Despesa decorrente material diverso para manutencao do CAM,
como: eletrico, hidrossanitario, fita isolante, colas, tinta
s, pinceis, parafusos, chaves de fenda, etc.
1
0 2016/002799
5557 1856
600,00
Itens de Empenho : Leite de Vaca Integral UHT
Aquisicao de leite para suprir necessidade da EMEI Paraiso d
a Crianca
1
0 2016/002832
2361 1880
39,00
medicas.
1
0 2016/002814
2361 1882
45,00
Despesa referente ao pagamento de diaria para Nova Palma no
dia 30/03/2016 com saida as 07:00h e retorno aproximado para
as 13:30h. Motivo: Transporte de pacientes no CAPS.
1
0 2016/002817
4143 1867
1.700,00
Itens de Empenho : CONFECCAO DE PLACAS
Despesa referente a confeccao de placa de metal medindo 1,34
x3m, indicando o sistema de monitoramento da cidade
1
0 2016/002819
2174 1860
1
2016
333 FAMURS
610,00
Folha:
101
Empenhos Emitidos
8 de Abril de 2016
Data/UG Empenho
30.03.2016
01.03.2016
31.03.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Inscricao em curso.
Despesa referente a pagamento de 2 inscricoes para treinamen
to sobre elaboracao do termo de referencia e sistema de regi
stro de precos.
0 2016/002823
2174 1861
2016
333 FAMURS
305,00
Itens de Empenho : Inscricao em curso.
Despesa referente a pagamento de 01 inscricao para treinamen
to sobre agentes minicipais de transito: atualizacao em legi
slacao de transito
1
0 2016/002821
4715 1888
2016 6469 GELCI G NEU -ME
5.500,00
Despesa decorrente da prestacao de servicos de retroescavade
ira para abertura de valas da CORSAN.
1
0 2016/002838
2361 1878
2016
98,00
edicas.
1
0 2016/002818
4702 1870
2016 6296 GILBERTO GOULART SOUSA -ME
4.273,40
Despesa referente a pagamento de mao de obra, servicos de re
tifica sede de valvulas, troca de guias, ajuste de cabecote,
retirada de radiador para conserto e montagem na PC 160
1
0 2016/002800
5670 1857
49,00
Itens de Empenho : Hipoclorito de Sodio 12%
Aquisicao de Hipoclorito de Sodio para uso das escolas, na l
impeza das salas de aula de Educ. Infantil
1
0 2016/002797
4472 1866
2016
Itens de Empenho : Oleo MTO 100
Oleo W 90.
Oleos lubrificantes para o trator agricola MF 4292.
1.013,00
1
0 2016/002798
4478 1864
2016
2.500,00
Servico de mao de obra para conserto e reparo do trator agri
cola MF 4292.
1
0 2016/002811
4715 1869
2016
7.000,00
Itens de Empenho : Servicos de Escavadeira Hidraulica ( Draga )
Despesa decorrente de 35 horas de escavadeia hidraulica para
escavar pedras na Linha das Pedras, onde se encontra o Brit
ador.
1
0 2016/002844
4117 1897
2016
Itens de Empenho : Tubo de cola
Retentor
Defletor
1
5.423,65
Folha:
102
Empenhos Emitidos
8 de Abril de 2016
Data/UG Empenho
0 2016/002839
01.03.2016
31.03.2016
Desp. P.Compra
2361 1877
Ano
Credor
Valor Cat.
Filtro
Calco
Junta
Travas
Parafuso aco 12 x 6
Porca trava
Arruela lisa
Arruela pressao 7/16
Filtro de oleo
Junta corneta
Anel owix
Fita isolante
Suspiro
Retentor 01
Cola preta
Junta corneta
Anel
Parafuso
Porca
Retentor 02
Filtro Hidraulico
Parafuso aco 12 x 40
Cilindro de roda
Dot 4
Tria po
Parafuso aco 3/8 x 1 1/2
Porca trava 3/8
Parafuso aco 18 x 508.8
Trava 18 mm
Mola
Cabo
Abracadeira de Nylon
Abracadeira U
Cabo freio
Porca roda
Parafuso sangrador
Retentor roda
Retento eixo
Rebite
Retentor roda
Retentor pequeno
Retentor of
Filtro PSD 53011
Filtro CAV 296
Bomba alimentadora
Semi eixo
Semi Eixo 040.972 Enf
Suspiro 1
Abracadeira 55
Cadeado
Materiais para reforma ,conserto e manutencao do trator agri
cola MF 4292.
2016
3257 HOMERO PEDRO PAUL
98,00
1
Folha:
103
Empenhos Emitidos
8 de Abril de 2016
Data/UG Empenho
30.03.2016
01.03.2016
31.03.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
edicas.
0 2016/002803
2770 1859
2016
1.288,31
Itens de Empenho : Fio paralelo 1,5mm
Pino Macho 10A fame
Soquete pendente
Cabinho 4mm
LAMPADA EXPIRAL 59W
Lampada compacta de 60 w.
Pino Femea 10A
Tee 03 pinos.
Rele foto eletrico
Adaptador internet
Aquisicao de materiais eletricos para uso das escolas munici
pais
1
0 2016/002804
2763 1868
2016
224,70
Itens de Empenho : Extensao de Energia Eletrica
Fio Paralelo 2 x 1,0mm
Lampada LED 7W 12W branca
Pino macho 20A
Pino femea 20A
Fita isolante 20 metros.
Interruptor com tomada habitat
Conector saida plast. 3/4
Cabo 11
Arruela Galvanizada 3/4
Parafusos galvanizado 20
Fio 6 mm solido
Placa 2 Modulos Distanciado
Suporte. habitat
Modulo inter habitat tomada
Soquete Fluorescente
Bracadeira 1/2 U
Isolador Roldana
Aquisicao de materiais eletricos para pequenos consertos na
EMEF Santos Reis
1
0 2016/002805
5031 1862
2016
105,00
Itens de Empenho : Pino macho 20A
Tomada Blanc Dupla 20A
TORNEIRA ELETRICA
Aquisicao de tomada, torneira eletrica e outros materiais pa
ra EMEI Paraiso da Crianca
1
0 2016/002843
4941 1884
98,00
ara as 16:00hs. Motivo: levar paciente.
1
Folha:
104
Empenhos Emitidos
8 de Abril de 2016
01.03.2016
31.03.2016
Ano
Credor
Valor Cat.
30.03.2016
0 2016/002836 4377 1894
120,00
1
Itens de Empenho : Servicos no Veiculo
Servico de orcamento para concerto do ar condicionado da amb
ulancia iva 0159.
0 2016/002829
2397 1854
2016 1256 JORGE ALBERTO LIMA
550,00
Despesa referente a pagamento de 1 1/2 diaria para Porto Ale
gre nos dia 04/04/2016, 05/04/2016 e 06/04/2016, para partic
ipar de treinamento na Famurs
1
0 2016/002837
2361 1893
2016 5531 JULIANA BASSO
49,00
1/4 diaaria a Santa Maria dia 31/03/2016 saida as 7:30 e ret
orno previsto para as 16:00 com uno ise 1658. Motivo reuniao
na 4a CRS sobre Dants.
1
0 2016/002833
2361 1879
39,00
dicas.
1
0 2016/002842
2381 1886
2016 6000 LIZIANE ALMEIDA WEIDE
98,00
ara as 16:00hs. Motivo: acompanhar paciente.
1
0 2016/002824
2397 1852
330,00
Despesa referente a pagamento de 1 1/2 diaria para Porto Ale
gre nos dias 04/04/2016 e 05/04/2016, para participar de tre
inamento na FAMURS
1
0 2016/002815
2397 1881
2016 6146 MARCIANO MORAIS
Itens de Empenho : Diaria para viagens para
Despesa decorrente de 01
03/2016, para levar lixo
PRESTES
39,00
o pais. DIARIAS NO PAIS.
diaria para Santa Maria no dia 30/
no aterro sanitario.
1
0 2016/002830
2397 1851
2016 1484 MARICLEIA DE ARAUJO LOPES
294,00
Despesa referente a pagamento de 1 1/2 para Porto Alegre nos
dias 04/04/2016 e 05/04/2016, para participar de treinament
o na FAMURS.
1
0 2016/002801
4512 1875
2016 5918 MARPIPE DO BRASIL LTDA - EPP
4.542,12
Itens de Empenho : Tubo PEAD 25 x PN 16
Uniao de Compressao PEAD 25x25mm
Materiais para ampliacao de rede dagua da localidade de Cerr
o Seco (beneficiando 3 tomadores).
1
Folha:
105
Empenhos Emitidos
8 de Abril de 2016
Data/UG Empenho
01.03.2016
31.03.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2016/002826
5111 1822
Itens de Empenho : Material de limpeza e higiene.
Aquisicao de material de higiene e limpeza para o CRAS.
500,00
1
0 2016/002827
4867 1834
1.000,00
Aquisicao de generos de alimentacao para familias em vulnera
bilidade social.
1
0 2016/002828
5110 1818
Aquisicao de generos de alimentacao para o CRAS.
1.000,00
1
0 2016/002834
5048 1896
568,00
Itens de Empenho : Luva esteril 6,5
Luva plastica esteril c/100
Fixador Citologico.
Escova cervical c/100
Chumaco revestido de gaze 10x15
Aquisicao de material para Posto de saude Central conforme d
escricao dos itens.
1
0 2016/002808
4701 1876
2016 3024 NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO
120,00
Despesa decorrente da aquisicao de 01 kit de calibracao do
caminhao ILD 9400.
1
0 2016/002810
4715 1871
2016 6322 PESSERICO & SCHIEFELBEIN LTDA. -ME
3.600,00
Itens de Empenho : Fretes de maquinas para o Interior do Municipio de Agudo.
Despesa decorrente do frete de maquinas da Siost para o inte
rior do municipio.
1
0 2016/002812
4702 1865
2.100,00
Despesa decorrente da prestacao de servicos de soldas e con
sertos em caminhoes INC 0778, IVV5533, IVQ 1868, ITS 7689, I
LD 9400, IIF 8538, motoniveladora IVP 7018, restroescavadeir
a 580L 4x4.
1
0 2016/002813
4701 1858
5.300,00
Despesa decorrente da aquisicao de material para os caminhoe
s INC 0778, IVV5533, IVQ 1868, ITS 7689, ILD 9400, IIF8538
motoniveladora IVP 7018, Retroescavadeira 580L 4 x 4.Valor
Estimativo.
1
0 2016/002822
4715 1887
2016 6883 S M MATTE ME
3.850,00
Despesa decorrente da pretacao de servicos de retro escavade
ira no inteiror.
1
0 2016/002831
2381 1883
2016 5558 VOLNEI ALEXANDRE STECKLING
78,00
1
Folha:
106
Empenhos Emitidos
8 de Abril de 2016
Folha:
107
01.03.2016
31.03.2016
Ano
Credor
0 2016/002831
Itens de Empenho : para as 18:30h. Motivo: Levar paciente para internacao.
Valor Cat.
Total do Dia :
107.700,71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31.03.2016
0 2016/002846 4438 1901
2016 6051 ALESSANDRO DAVI SOARES
500,00
1
Itens de Empenho : Sonorizacao de ambiente
Servico de sonorizacao para as Olimpiadas da Ajura(Ass. Juve
ntude Rural de Agudo) a realizar-se nos dias 9 e 10 de abril
de 2016 em Linha dos Pomeranos.
0 2016/002853
4363 1915
2016 5104 ALEXANDRE FREITAS DA SILVA
220,00
Itens de Empenho : Franquia
Empenho substituto ao de no002807/2016 por motivo de erro de
dotacao referente a troca de parabrisa da ambulancia iva 01
59.
1
0 2016/002845
3372 1903
2016
535 AMIGO TURISMO LTDA
1.400,00
Locacao de meio de transporte (onibus) para levar grupos de
jovens rurais a participar das Olimpiadas Rurais promovido p
ela Ajura (Ass. de Juventude Rural de Agudo) a realizar-se n
os dias 9 e 10 de abril de 2016 na Localidade de Linha dos P
omeranos.Saida Cerro da Vilma,Picada do Rio,Linha Teutonia ,
Linha Nova ate Linha dos Pomeranos. ( 2 dias)
1
0 2016/002857
4701 1912
2016 3628 CENTRAL TURB. - COM E MAN. DE TURB.
1.500,00
Despesa decorrente da aquisicao de pecas para o caminhao IL
D9400.
1
0 2016/002850
3869 1909
2016
469 CLAUDIO ALBERTO BAU
2.500,00
Itens de Empenho : Parabolica de fibra diametro 2,6 m
Aquisicao de parabolica de fibra com 2,6 m de diametro, para
recepcao de sinal de televisao, para uso na Retransmissora
de Televisao em Cerro da Figueira.
1
0 2016/002854
2361 1916
39,00
1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com am
bulancia inn 0655, dia 31/03/2016 saida as 7:55 e retorno pr
1
0 2016/002848
2529 1898
309,00
Itens de Empenho : Talao Patrulha Agricola
Taloes da Patrulha Agricola com vinte e cinco folhas carbon
adas onde vai descrito tipo de servico,produtor ,localidade
e CPF de servico realizado pelas maquinas da Prefeitura de A
gudo.
1
0 2016/002849
4435 1905
2016 6335 CLINICA BELTRAMI LTDA -ME
500,00
Itens de Empenho : Pericia Medica
Pericia medica para servidor Sirio Lirio Kobs do viveiro mun
icipal.
1
Empenhos Emitidos
8 de Abril de 2016
01.03.2016
31.03.2016
Ano
Credor
Valor Cat.
31.03.2016
0 2016/002863 4984 1919
165,52
1
Aquisicao de material para doacao para Anderson P. Soares, f
ssao de beneficio.
0 2016/002864
4984 1921
183,29
Itens de Empenho : FITA VEDA ROSCA 18X10
Chuveiro. ( ducha )
Prego 18 x 27
Aquisicao de material para doacao para Robson Markendorf, fa
milia em situacao de vulnerabilidade social, conforme conces
sao de beneficio.
1
0 2016/002865
4984 1918
199,65
Aquisicao de material para doacao para Marcia Ratzlaff Mulle
r, familia em situacao de vulnerabilidade social, conforme c
oncessao de beneficio.
1
0 2016/002866
4984 1917
106,48
Aquisicao de material para doacao para Hilario Manzke, famil
de beneficio.
1
0 2016/002861
2361 1907
98,00
.
1
0 2016/002869
2174 1922
2016
333 FAMURS
305,00
Itens de Empenho : Inscricao em Curso
Despesa decorrente do pagamento de inscricao para o treiname
nto de Atualizacao de Transito.
1
0 2016/002860
2361 1908
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS
Despesa referente ao pagamento de diaria
o dia 31/03/2016 com saida as 04h30min e
para as 20h30min. Motivo: Levar paciente
nsulta medica.
98,00
NO PAIS.
para Porto Alegre n
retorno aproximado
transplantado em co
1
0 2016/002851
5016 1900
2016 4680 JEAN CARLO NEU
270,00
Itens de Empenho : Central de Alarme
Aquisicao de um equipamento para central de alarme na EMEF O
lavo Bilac
1
0 2016/002852
4954 1902
2016 4680 JEAN CARLO NEU
260,00
Itens de Empenho : Servico Instalacao Alarme
Despesa referente a substituicao da central de alarme, deslo
1
Folha:
108
Empenhos Emitidos
8 de Abril de 2016
01.03.2016
31.03.2016
Ano
Credor
0 2016/002852
Itens de Empenho : camento na EMEF Olavo Bilac
Valor Cat.
0 2016/002867
4941 1910
49,00
Pagamento de 1/4 diaria para Santa Maria no dia 31/03/2016 c
om saida as 10:00hs e retorno previsto aproximadamente para
as 14:00hs. Motivo: levar paciente.
1
0 2016/002859
2381 1911
39,00
dia 29/03/2016 com saida as 06:00h a primeira viagem e a se
gunda as 12:00h e retorno aproximado da ultima viagem as 17h
30min. Motivo: Levar pacientes em pericias medicas.
1
0 2016/002870
2397 1924
330,00
Despesa decorrente de 1,1/2 para Porto Alegre nos dias 05 e
06/04/2016 para participar de treinamento arualizacao da leg
islacao do transito.
1
0 2016/002847
2361 1899
2016
39,00
1
0 2016/002862
4363 1920
180,00
Itens de Empenho : Empenho complementar.
Despesa referente ao empenho complementar de numero 2032 do
dia 07/03/2016.
1
0 2016/002855
4701 1904
1.850,00
Itens de Empenho : Tanque de combustivel.
Despesa decorrente da aquisicao de 01 tanque com suportes pa
ra o caminhao 15180.
1
0 2016/002856
4702 1906
250,00
Despesa decorrente de mao de obra para troca de tanque com s
olda no caminhao 15180.
1
0 2016/002868
4701 1923
2016 5518 SERGIO BERGER
150,00
Itens de Empenho : Placas de veiculo
Despesa decorrente da aquisicao de placas para a motonivelad
ora Komatsu.
1
0 2016/002858
2381 1914
2016 3965 ZULNIR LUIZ HOFFMANN
39,00
o para as 14h30min. Motivo: Levar pacientes em pericias medi
cas.
1
Total do Dia :
11.579,94
Folha:
109
Empenhos Emitidos
8 de Abril de 2016
Folha:
110
Data/UG Empenho
01.03.2016
31.03.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Total do Mes :
4.346.921,39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Geral .:
4.346.921,39

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