Empenho - Prefeitura de Pinhão
Transcrição
Empenho - Prefeitura de Pinhão
Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 1 / Número Tipo Emitido em 001076 Ordinário 28/02/2013 Requisição Nº Licitação Tipo 92 Contrato Número Número Aditivo Sem licitação Credor CPF 945.994.249-00 Fornecedor DIRCEIA DE OLIVEIRA Endereço FAZENDA IRATINZINHO, null Complemento Cidade / UF Pinhão / PR CEP 85170000 Matrícula 134588-5 Bairro FAX DOS CARVALHOS Fone FAX Classificação da despesa Saldo anterior 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.072,57 10.001 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor empenhado 08.122.00022.096 Administração da Secretaria de Assistência Social 138,25 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO 005950 Saldo atual 00000 Recursos Ordinários (Livres) 934,32 Histórico REF A REEMPENHO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVO AO PROCESSO Nº 98/2013 Movimento Número Data Liquidação 001034 28/02/2013 Valor 138,25 012835 31/12/2013 138,25 Pagamento Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 2 / Número Tipo Emitido em 001077 Ordinário 28/02/2013 Licitação Tipo 92 Requisição Nº Contrato Número Número Aditivo Sem licitação Credor CPF 945.994.249-00 Fornecedor DIRCEIA DE OLIVEIRA Endereço FAZENDA IRATINZINHO, null Complemento Cidade / UF Pinhão / PR CEP 85170000 Matrícula 134588-5 Bairro FAX DOS CARVALHOS Fone FAX Classificação da despesa Saldo anterior 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.577,80 10.001 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor empenhado 08.122.00022.096 Administração da Secretaria de Assistência Social 624,84 3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO 005910 Saldo atual 00000 Recursos Ordinários (Livres) 1.952,96 Histórico REF A REEMPENHO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVO AO PROCESSO Nº 93/2013 Movimento Número Data Liquidação 001035 28/02/2013 Valor 624,84 012836 31/12/2013 624,84 Pagamento Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 3 / Número Tipo Emitido em 001078 Ordinário 28/02/2013 Licitação Tipo 92 Requisição Nº Contrato Número Número Aditivo Sem licitação Credor CPF 023.563.789-01 Fornecedor DOUGLAS AUGUSTO DENGO Endereço RUA 15 DE DEZEMBRO, 1179 Complemento Cidade / UF Pinhão / PR CEP 85170000 Matrícula 3002-3 Bairro CENTRO Fone FAX Classificação da despesa Saldo anterior 07 SECRETARIA DE SAÚDE 64.222,56 07.002 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor empenhado 10.122.00022.067 Secretária Municipal de Saúde 1.999,85 3.3.90.36.99.99 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 004250 Saldo atual 00303 Saúde Receita Vinculadas (EC 29/00 15 %) 62.222,71 Histórico REF A REEMPENHO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVO AO PROCESSO Nº 148/2013 Movimento Número Data Estorno de Empenho 000017 28/02/2013 Valor 1.999,85 Liquidação 001036 28/02/2013 1.999,85 000018 28/02/2013 1.999,85 Estorno de Liquidação Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 4 / Número Tipo Emitido em 001079 Ordinário 28/02/2013 92 Requisição Nº Licitação Tipo Número Contrato Número Aditivo Pregão 72/2012 180/2012 1 Credor CNPJ 84.846.328/0001-13 Fornecedor ANTOMAD MAQUINAS AGRICOLAS LTDA Endereço RUA MARGINAL BR 277, 228 Complemento Cidade / UF Guarapuava / PR CEP 85100000 Matrícula 3772-9 Bairro PAZ E BEM Fone 36241474 FAX 42 3624 4731 Classificação da despesa Saldo anterior 08 SECRETARIA DE AGRIC. PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE 5.690,00 08.001 SEC. AGRIC., PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE Valor empenhado 20.122.00022.069 Administração da Secretaria de Agricultura 417,45 4.4.90.52.40.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS 004440 Saldo atual 00000 Recursos Ordinários (Livres) 5.272,55 Histórico VALOR REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO CONVENIO DA PATRULHA AGRICOLA. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE : PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR TOTAL GRADE UN 1,0000 228,77 228,77 ARADORA, NOVA, COM PNEUS PARA TRANSPORTE COM 14 DISCOS DE 28 POLEGADAS, ESPAÇAMENTO MÍNIMO ENTRE DISCOS DE 270 MM, COM CONTROLE MECÂNICO. PULVERIZADOR UN 1,0000 188,68 188,68 AGRÍCOLA DE BARRAS, COM FAIXA DE APLICAÇÃO MÍNIMA DE 12 M, CAPACIDADE MÍNIMA DE 600 (SEISCENTOS) LITROS, COM VAZÃO MÍNIMA DE 75 LITROS/MINUTO COMANDO MANUAL E TANQUE DE ÁGUA LIMPA. Movimento Número Data Valor Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 5 / Número Tipo Emitido em 001080 Ordinário 28/02/2013 92 Requisição Nº Licitação Tipo Número Contrato Número Aditivo Pregão 181/2012 181/2012 1 Credor CNPJ 78.101.730/0001-76 Fornecedor AGRO MAQUINAS TOMAZELLI LTDA Endereço RUA JOSÉ CALDART, 173 Complemento Cidade / UF Cascavel / PR CEP 85819570 Matrícula 133493-0 Bairro JARDIM MARIA LUIZA Fone FAX Classificação da despesa Saldo anterior 08 SECRETARIA DE AGRIC. PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE 5.272,55 08.001 SEC. AGRIC., PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE Valor empenhado 20.122.00022.069 Administração da Secretaria de Agricultura 134,44 4.4.90.52.40.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS 004440 Saldo atual 00000 Recursos Ordinários (Livres) 5.138,11 Histórico VALOR REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO CONVENIO DA PATRULHA AGRICOLA. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE : PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR TOTAL CARRETA UN 1,0000 134,44 134,44 agrícola de capacidade mínima de 05 toneladas com eixo, com carroceria de madeira, com medidas mínimas de 3,50 x 0,50 x 1,90 com pneus novos 6,50 x 16 com câmaras novas. Movimento Número Data Estorno de Empenho 000083 31/05/2013 Valor 20,44 Liquidação 003004 30/04/2013 134,44 000102 31/05/2013 20,44 Estorno de Liquidação Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 6 / Número Tipo Emitido em 001081 Ordinário 28/02/2013 92 Requisição Nº Licitação Tipo Número Contrato Número Aditivo Pregão 72/2012 179/2012 2 Credor CNPJ 01.837.015/0001-71 Fornecedor SILVA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA Endereço AV RUBENS CESAR CASELANI, 2050 Complemento SALA Cidade / UF Realeza / PR CEP 85770000 Matrícula 4893-3 Bairro CENTRO Fone 4635432308 FAX 4635432308 Classificação da despesa Saldo anterior 08 SECRETARIA DE AGRIC. PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE 106.000,00 08.001 SEC. AGRIC., PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE Valor empenhado 20.606.00172.075 Aquisição de Máquinas, veículos e equipamentos 80.651,89 4.4.90.52.40.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS 004701 Saldo atual 00813 CONV. AQ. PATRULHA AGRICOLA 2012 0363918-51/2011 25.348,11 Histórico DESTINO: CONV. AQ. MAQUINAS PATRULHA AGRICOLA DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE VALOR TOTAL Trator agrícola novo, UN 1 74.500,47 74.500,47 de pneus, tração nas quatro rodas, de fabricação nacional, com motor diesel, potência mínima de 75 cv, com câmbio no mínimo 12 velocidade, com comando duplo e sistema hidráulico de três pontos, com capota, arco de segurança, rodagem traseira 18.434 R1, rodagem dianteira 14.924, com contrapeso dianteiro e traseiro. Batedor de cereais UN 1 6.151,42 6.151,42 com produção mínima de 25 a 40 sacas/hora de feijão; de 70 a 90 sacas/hora de milho; de 20 a 35 sacas/hora de arroz. com pneus novos, com plataforma, com acionamento pela tomada de força do trator e transportadas pelo 3º ponto. Movimento Número Data Estorno de Empenho 000074 21/05/2013 Valor 80.651,89 Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 7 / Número Tipo Emitido em 001082 Ordinário 28/02/2013 92 Requisição Nº Licitação Tipo Número Contrato Número Aditivo Pregão 72/2012 179/2012 2 Credor CNPJ 01.837.015/0001-71 Fornecedor SILVA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA Endereço AV RUBENS CESAR CASELANI, 2050 Complemento SALA Cidade / UF Realeza / PR CEP 85770000 Matrícula 4893-3 Bairro CENTRO Fone 4635432308 FAX 4635432308 Classificação da despesa Saldo anterior 08 SECRETARIA DE AGRIC. PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE 5.138,11 08.001 SEC. AGRIC., PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE Valor empenhado 20.122.00022.069 Administração da Secretaria de Agricultura 1.948,11 4.4.90.52.40.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS 004440 Saldo atual 00000 Recursos Ordinários (Livres) 3.190,00 Histórico VALOR REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO CONVENIO DA PATRULHA AGRICOLA. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE : DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE VALOR TOTAL Trator agrícola novo, UN 1 1.799,53 1.799,53 de pneus, tração nas quatro rodas, de fabricação nacional, com motor diesel, potência mínima de 75 cv, com câmbio no mínimo 12 velocidade, com comando duplo e sistema hidráulico de três pontos, com capota, arco de segurança, rodagem traseira 18.434 R1, rodagem dianteira 14.924, com contrapeso dianteiro e traseiro. Batedor de cereais UN 1 148,58 148,58 com produção mínima de 25 a 40 sacas/hora de feijão; de 70 a 90 sacas/hora de milho; de 20 a 35 sacas/hora de arroz. com pneus novos, com plataforma, com acionamento pela tomada de força do trator e transportadas pelo 3º ponto. Movimento Número Data Estorno de Empenho 000081 31/05/2013 Valor 1.948,11 Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 8 / Número Tipo Emitido em 001083 Ordinário 28/02/2013 Licitação Tipo 92 Requisição Nº Contrato Número Número Aditivo Sem licitação Credor CNPJ 76.416.890/0001-89 Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES Endereço AV VICENTE MACHADO, 445 Complemento Cidade / UF Curitiba / PR CEP 80420902 Matrícula 1441-9 Bairro CENTRO Fone FAX Classificação da despesa Saldo anterior 80 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 1.282,44 80.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Valor empenhado 28.846.00222.133 Devolução de Convênios 1.242,44 3.3.30.93.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO 007614 Saldo atual 00806 FIA 2010 CONVENIO VEICULO CONSELHO TUTELAR 40,00 Histórico DEVOLUÇÃO DE RECURSO DO CONVENIO FIA Movimento Número Data Liquidação 001038 28/02/2013 Valor 1.242,44 000928 28/02/2013 1.242,44 Pagamento Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 9 / Número Tipo Emitido em 001084 Ordinário 28/02/2013 Licitação Tipo 92 Requisição Nº Contrato Número Número Aditivo Sem licitação Credor CNPJ 76.416.890/0001-89 Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES Endereço AV VICENTE MACHADO, 445 Complemento Cidade / UF Curitiba / PR CEP 80420902 Matrícula 1441-9 Bairro CENTRO Fone FAX Classificação da despesa Saldo anterior 80 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 40,00 80.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO Valor empenhado 28.846.00222.133 Devolução de Convênios 9,23 3.3.30.93.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO 007614 Saldo atual 00806 FIA 2010 CONVENIO VEICULO CONSELHO TUTELAR 30,77 Histórico DEVOLUÇÃO DE RECURSO DO CONVENIO FIA Movimento Número Data Liquidação 001039 28/02/2013 Valor 9,23 000929 28/02/2013 9,23 Pagamento Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 10 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº 001085 Ordinário 28/02/2013 228 Licitação Tipo Contrato Número Número 92 Aditivo Sem licitação Credor CPF 742.612.589-00 Fornecedor NORIAM COELHO BASILIO Endereço RUA XV DE NOVEMBRO, Complemento Cidade / UF Pinhão / PR CEP 85170000 Matrícula 790-1 Bairro N.SRA APARECIDA Fone FAX Classificação da despesa Saldo anterior 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 134.297,71 05.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor empenhado 12.122.00022.024 Administração da Secretaria de Educação 2.500,00 3.3.90.30.99.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - DESPESAS EVENTUAIS 001610 Saldo atual 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 131.797,71 Histórico Produto ADIANTAMENTO DE VERBA PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS Marca DA SECRETARIA UM UN Valor 2.500,00 Destino: PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA Movimento Número Data Estorno de Empenho 000046 04/04/2013 Valor 2.500,00 Liquidação 001045 28/02/2013 2.500,00 000047 04/04/2013 2.500,00 Estorno de Liquidação Quantidade 1,00 Valor Total 2.500,00 Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 11 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº 001086 Ordinário 28/02/2013 227 Licitação Tipo Contrato Número Número 92 Aditivo Sem licitação Credor CPF 819.708.899-34 Fornecedor ALDO JOSE AMARAL Endereço RUA JOAO FERREIRA DA SILVA, 191, Complemento Cidade / UF Pinhão / PR CEP 85170000 Matrícula 182-1 Bairro Fone FAX Classificação da despesa Saldo anterior 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 115.143,52 05.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor empenhado 12.361.00102.028 Manutenção do Transporte Escolar 2.000,00 3.3.90.30.99.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - DESPESAS EVENTUAIS 001870 Saldo atual 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 113.143,52 Histórico Produto ADIANTAMENTO DE VERBA PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS Marca E ALIMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR UM UN Valor 2.000,00 Destino: TRANSPORTE ESCOLAR - PEQUENAS DESPESAS Movimento Número Data Estorno de Empenho 000040 27/03/2013 Valor 2.000,00 Liquidação 001044 28/02/2013 2.000,00 000039 27/03/2013 2.000,00 Estorno de Liquidação Quantidade 1,00 Valor Total 2.000,00 Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 12 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº 001087 Ordinário 28/02/2013 226 Licitação Tipo Contrato Número Número 92 Aditivo Sem licitação Credor CPF 027.322.779-32 Fornecedor LUCIMERE TERLESKI OLIVEIRA Endereço RUA JOAO FERREIRA DA SILVA, 86 Complemento Cidade / UF Pinhão / PR CEP 85170000 Matrícula 146331-4 Bairro MAZUERECHEN Fone FAX Classificação da despesa Saldo anterior 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.952,96 10.001 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor empenhado 08.122.00022.096 Administração da Secretaria de Assistência Social 63,20 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 005910 Saldo atual 00000 Recursos Ordinários (Livres) 1.889,76 Histórico Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total GASOLINA LT 3,16 20,00 63,20 COMUM - REEMBOLSO DE DESPESA EM REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR. AGROTOMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA NOTA FISCAL Nº 031.264 SERIE 1 Destino: FOZ DO IGUAÇU-PR Movimento Número Data Liquidação 001043 28/02/2013 Valor 63,20 001351 13/03/2013 63,20 Pagamento Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 13 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº 001088 Ordinário 28/02/2013 225 Licitação Tipo Número Contrato Número Aditivo Pregão 159/2012 360/2012 1 92 Credor CNPJ 08.799.386/0001-55 Fornecedor GB Comércio de Peças Ltda Endereço Rodovia BR-277 Km-339, 0 Complemento Cx Postal 3509 Cidade / UF Guarapuava / PR CEP 85045120 Matrícula 134490-1 Bairro Morro Alto Fone (42) 3629-1614 FAX (42) 3629-5301 Classificação da despesa Saldo anterior 11 SECRETARIA DE TRANSPORTE 295.000,00 11.001 SECRETARIA DE TRANSPORTE Valor empenhado 26.782.00192.121 Manutenção da Rede Viária 1.213,94 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 007260 Saldo atual 00000 Recursos Ordinários (Livres) 293.786,06 Histórico Produto SERVICO DE MANUTENCAO Marca DE MÁQUINAS PESADAS UM HORAS Valor 29,00 Destino: TRATOR DE ESTEIRA D-50A T-04 Movimento Número Data Liquidação 001901 27/03/2013 Valor 1.213,94 002413 18/04/2013 1.213,94 Pagamento Quantidade 41,86 Valor Total 1.213,94 Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 14 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº 001089 Ordinário 28/02/2013 224 Licitação Tipo Número Contrato Número Aditivo Pregão 159/2012 360/2012 1 92 Credor CNPJ 08.799.386/0001-55 Fornecedor GB Comércio de Peças Ltda Endereço Rodovia BR-277 Km-339, 0 Complemento Cx Postal 3509 Cidade / UF Guarapuava / PR CEP 85045120 Matrícula 134490-1 Bairro Morro Alto Fone (42) 3629-1614 FAX (42) 3629-5301 Classificação da despesa Saldo anterior 11 SECRETARIA DE TRANSPORTE 293.786,06 11.001 SECRETARIA DE TRANSPORTE Valor empenhado 26.782.00192.121 Manutenção da Rede Viária 2.754,15 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 007260 Saldo atual 00000 Recursos Ordinários (Livres) 291.031,91 Histórico Produto SERVICO DE MANUTENCAO Marca DE MÁQUINAS PESADAS UM HORAS Valor 29,37 Quantidade 50,00 Valor Total 1.468,50 SERVICO DE MANUTENCAO DE MÁQUINAS PESADAS HORAS 28,57 45,00 1.285,65 Destino: MOTONIVELADORAS HW 140-S M-04 e HW 140-M M-06 Movimento Número Data Liquidação 002004 03/04/2013 Valor 2.754,15 002347 16/04/2013 2.754,15 Pagamento Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 15 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº 001090 Ordinário 28/02/2013 223 Licitação Tipo Número Contrato Número Aditivo Pregão 159/2012 360/2012 1 92 Credor CNPJ 08.799.386/0001-55 Fornecedor GB Comércio de Peças Ltda Endereço Rodovia BR-277 Km-339, 0 Complemento Cx Postal 3509 Cidade / UF Guarapuava / PR CEP 85045120 Matrícula 134490-1 Bairro Morro Alto Fone (42) 3629-1614 FAX (42) 3629-5301 Classificação da despesa Saldo anterior 11 SECRETARIA DE TRANSPORTE 291.031,91 11.001 SECRETARIA DE TRANSPORTE Valor empenhado 26.782.00192.121 Manutenção da Rede Viária 2.663,00 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 007260 Saldo atual 00000 Recursos Ordinários (Livres) 288.368,91 Histórico Produto SERVICO DE MANUTENCAO Marca DE MÁQUINAS PESADAS UM HORAS Valor 29,00 Quantidade 43,00 Valor Total 1.247,00 SERVICO DE MANUTENCAO DE MÁQUINAS PESADAS HORAS 29,50 48,00 1.416,00 Destino: TRATORES DE ESTEIRA D-50A T-01 e D-50A T-03 Movimento Número Data Liquidação 001553 18/03/2013 Valor 2.663,00 002414 18/04/2013 2.663,00 Pagamento Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 16 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº 001091 Ordinário 28/02/2013 222 Licitação Tipo Contrato Número Número 92 Aditivo Sem licitação Credor CNPJ 09.331.236/0001-85 Fornecedor HP ASSESSORIA CONTABIL LTDA Endereço R. FRANCISCO DELLE, 58 Complemento PISO 02 Cidade / UF Pinhão / PR CEP 85170000 Matrícula 4867-4 Bairro CENTRO Fone 42 3677 3392 FAX Classificação da despesa Saldo anterior 04 SECRETARIA DE FINANÇAS 9.597,32 04.001 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA Valor empenhado 04.123.00022.020 Administração da Secretaria de Finanças 6.800,00 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 001220 Saldo atual 00000 Recursos Ordinários (Livres) 2.797,32 Histórico Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total PRESTACAO DE SERVIÇOS SERV 6.800,00 1,00 6.800,00 COM ASSESSORIA CONTABIL NA CONTABILIZACAO DE DADOS; AUXÍLIO COM PAGAMENTO DE FORNECEDORES; ORIENTAÇÃO QUANTO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E COMPRAS E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS INTERNOS JUNTO AS SECRETARIAIS E ASSESSORAMENTO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEI PARA CONVÊNIO. Destino: REF. AO MES DE FEVEREIRO Movimento Número Data Liquidação 001285 04/03/2013 Valor 6.800,00 001373 14/03/2013 6.800,00 Pagamento Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 17 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº 001092 Ordinário 28/02/2013 221 Licitação Tipo Contrato Número Número 92 Aditivo Sem licitação Credor CPF 050.176.289-24 Fornecedor BARBARA CHRISTIANE PILATTI Endereço CONSELHEIRO JESUINO MARCONDES, null Cidade / UF Guarapuava / PR Complemento CEP 85015390 Matrícula 146533-3 Bairro SANTA CRUZ Fone FAX Classificação da despesa Saldo anterior 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 5.075,00 10.001 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor empenhado 08.122.00022.096 Administração da Secretaria de Assistência Social 600,00 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 005900 Saldo atual 00000 Recursos Ordinários (Livres) 4.475,00 Histórico Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total DIARIA DE VIAGEM SERV 150,00 4,00 600,00 PARA LONDRINA-PR PARA CURSO E PALESTRA DE "CAPACITAÇÃO PROGRAMA CRESCER EM FAMILIA" ENTRE OS DIAS 03/03 A 07/03/2013. COM O VEICULO GOL PLACA ATT-9205. DE ACORDO COM A LEI Nº 1.475/09 ALTERADA PELA LEI Nº 1.612/11. Destino: LONDRINA-PR Movimento Número Data Estorno de Empenho 000025 13/03/2013 Valor 600,00 Liquidação 001042 28/02/2013 600,00 000028 13/03/2013 600,00 Estorno de Liquidação Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 18 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº 001093 Ordinário 28/02/2013 220 Licitação Tipo Número Contrato Número Processo dispensa 4/2013 4/2013 92 Aditivo Credor CNPJ 17.351.590/0001-08 Fornecedor JARDILINA NEVES MOREIRA ROLAO - ME Endereço RUA SAO PAULO , 10 Complemento Cidade / UF Pinhão / PR CEP 85170000 Matrícula 146301-2 Bairro SAO CRISTOVAO Fone FAX Classificação da despesa Saldo anterior 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 22.602,22 09.001 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS Valor empenhado 15.122.00022.079 Administração da Secretaria de Obras 3.993,00 3.3.90.39.21.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS 004950 Saldo atual 00000 Recursos Ordinários (Livres) 18.609,22 Histórico Produto LIMPEZA Marca E CONSERVAÇÃO DAS VIAS E PAT. PÚBLICOS UM SERV Valor 3.993,00 Destino: REF. AO MES DE FEVEREIRO Movimento Número Data Liquidação 001450 14/03/2013 Valor 3.993,00 001528 25/03/2013 3.993,00 Pagamento Quantidade 1,00 Valor Total 3.993,00 Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 19 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº 001094 Ordinário 28/02/2013 219 Licitação Tipo Número Contrato Número Aditivo Pregão 43/2012 131/2012 1 92 Credor CNPJ 09.206.314/0001-10 Fornecedor ADEMILSON L CORDEIRO - PINHÃO ME Endereço RUA OTACILIO FERREIRA DA SILVA, 60 Complemento OFICINA MECANICA Cidade / UF Pinhão / PR CEP 85170000 Matrícula 4823-2 Bairro ARAUCARIA Fone 84034771 FAX Classificação da despesa Saldo anterior 08 SECRETARIA DE AGRIC. PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE 21.600,00 08.001 SEC. AGRIC., PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE Valor empenhado 20.602.00172.070 Apoio à Produção Animal e Vegetal 2.593,50 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 004500 Saldo atual 00000 Recursos Ordinários (Livres) 19.006,50 Histórico Produto PRESTACAO DE SERVIÇO Marca NOS FREIOS UM HORAS Valor 35,00 Quantidade 2,08 Valor Total 72,80 PRESTACAO DE SERVIÇO DE SOLDAR CHASSI HORAS 35,00 4,68 163,80 PRESTACAO DE SERVIÇO MÃO-DE-OBRA DIFERENCIAL TRASEIRO HORAS 35,00 8,32 291,20 PRESTACAO DE SERVIÇO MÃO-DE-OBRA DIFERENCIAL TRASEIRO HORAS 35,00 6,76 236,60 PRESTACAO DE SERVIÇO MÃO-DE-OBRA CAIXA HORAS 35,00 9,88 345,80 PRESTACAO DE SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA NO MOTOR HORAS 35,00 31,20 1.092,00 PRESTACAO DE SERVIÇO REVISAR OS FREIOS HORAS 35,00 2,47 86,45 PRESTACAO DE SERVIÇO NO RADIADOR HORAS 35,00 2,99 104,65 PRESTACAO DE SERVIÇO PINO DE CENTRO E GRAMPO HORAS 35,00 3,90 136,50 PRESTACAO DE SERVIÇO DE TIRADO MOLEJO HORAS 35,00 1,82 63,70 Destino: TOYOTA PLACA AAW-5532 Movimento Número Data Liquidação 001453 14/03/2013 Valor 2.593,50 001835 27/03/2013 2.593,50 Pagamento Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 20 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº 001095 Ordinário 28/02/2013 229 Licitação Tipo Número Pregão 143/2012 Contrato Número 92 Aditivo Credor CNPJ 82.669.664/0001-02 Fornecedor JAIRO ANTONIO ZANDONAI Endereço ROD PR 170 KM 50, 07 Complemento BARRACÃO Cidade / UF Pinhão / PR CEP 85170000 Matrícula 30-2 Bairro SÃO CRISTÓVÃO Fone 42-36771550 FAX Classificação da despesa Saldo anterior 11 SECRETARIA DE TRANSPORTE 115.314,65 11.001 SECRETARIA DE TRANSPORTE Valor empenhado 26.122.00022.120 Administração da Secretaria de Transportes 8.693,15 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 007080 Saldo atual 00000 Recursos Ordinários (Livres) 106.621,50 Histórico Produto RECAPAGENS DE PNEUS Marca 900X20 BORRACHUDO UM SERV Valor 211,44 Quantidade 8,00 Valor Total 1.691,52 RECAPAGENS DE PNEUS 1000X20 BORRACHUDO SERV 232,58 9,00 2.093,22 MONTAGEM/TROCA PNEU ARO 16 SERV 9,46 12,00 113,52 KM 1,00 9,00 9,00 PRESTACAO DE SOCORRO NO MUNICIPIO MONTAGEM/TROCA PNEU 18-4-30 (TRATOR) SERV 33,87 6,00 203,22 MONTAGEM/TROCA PNEU ARO 13/14/15 SERV 6,48 23,00 149,04 MONTAGEM/TROCA PNEU 10.5/65X16 SERV 8,96 5,00 44,80 MONTAGEM/TROCA PNEU 900DO SERV 13,95 25,00 348,75 CONSERTO DE PNEU 12-4-24 COM AGUA SERV 34,87 21,00 732,27 RECAPAGENS DE PNEUS 1000X20 LISO SERV 232,48 12,00 2.789,76 CONSERTO DE PNEU 1400X24 SERV 39,85 13,00 518,05 Destino: VEICULOS DA SECRETARIA Movimento Número Data Liquidação 001175 01/03/2013 Valor 8.693,15 001243 12/03/2013 8.693,15 Pagamento Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 21 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº 001096 Ordinário 28/02/2013 218 Licitação Tipo Número Contrato Número Aditivo Pregão 133/2009 6/2010 3 92 Credor CNPJ 03.233.240/0001-24 Fornecedor CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES - ESTAGIOS CIN Endereço RUA AZEVEDO PORTUGAL, 1369 Complemento Cidade / UF Guarapuava / PR CEP 85010200 Matrícula 143-1 Bairro CENTRO Fone 04236226799 FAX 04236226799 Classificação da despesa Saldo anterior 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 27.418,95 03.001 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL Valor empenhado 04.122.00022.009 Gestão da Secretaria de Administração 481,05 3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS 000630 Saldo atual 00000 Recursos Ordinários (Livres) 26.937,90 Histórico Produto BOLSA AUXILIO Marca PARA ESTÁGIO UM PG CONTRIBUICAO CINE/PR TAXA Valor 450,00 Quantidade 1,00 Valor Total 450,00 31,05 1,00 31,05 Destino: ESTAGIARIOS DA SECRETARIA Movimento Número Data Liquidação 001041 28/02/2013 Valor 481,05 001424 15/03/2013 481,05 Pagamento Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 22 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº 001097 Ordinário 28/02/2013 217 Licitação Tipo Contrato Número Número 92 Aditivo Sem licitação Credor CNPJ 07.866.557/0001-59 Fornecedor OXIGÊNIO RÁPIDO DO BRASIL GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTD Endereço RUA MONSENHOR CELSO ITIBERÊ DA CUNHA, 115 Cidade / UF Guarapuava / PR Complemento CEP 84045270 Matrícula 5082-2 Bairro Conradinho Fone 42 3624 8098 FAX 942) 32273737 Classificação da despesa Saldo anterior 11 SECRETARIA DE TRANSPORTE 111.366,44 11.001 SECRETARIA DE TRANSPORTE Valor empenhado 26.122.00022.120 Administração da Secretaria de Transportes 800,00 3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO 007040 Saldo atual 00000 Recursos Ordinários (Livres) 110.566,44 Histórico Produto ACETILENO Marca GÁS 09 KG UM KG Valor 480,00 Quantidade 1,00 Valor Total 480,00 OXIGENIO TIPO G 1m³ M3 75,00 1,00 75,00 ACETILENO A-40 1KG KG 95,00 1,00 95,00 OXIGENIO GÁS 10 m³ M3 150,00 1,00 150,00 Destino: OFICINA MECANICA Movimento Número Data Liquidação 002521 17/04/2013 Valor 800,00 003198 15/05/2013 800,00 Pagamento Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 23 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº 001098 Ordinário 28/02/2013 216 Licitação Tipo Número Contrato Número Pregão 1/2013 1/2013 92 Aditivo Credor CPF 842.301.269-72 Fornecedor ADEMIR ANTUNES DOMINGUES Endereço RUA, null Complemento Cidade / UF Pinhão / PR CEP 85170000 Bairro Matrícula 132416-1 Fone FAX Classificação da despesa Saldo anterior 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 6.605,00 09.001 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS Valor empenhado 15.122.00022.079 Administração da Secretaria de Obras 3.850,00 3.3.90.36.99.99 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 004940 Saldo atual 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 2.755,00 Histórico Produto LIMPEZA Marca DE FOSSAS UM SERV Valor 3.850,00 Destino: REF. AO MES DE FEVEREIRO Movimento Número Data Liquidação 001390 14/03/2013 Valor 3.850,00 001450 19/03/2013 3.850,00 Pagamento Quantidade 1,00 Valor Total 3.850,00 Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 24 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº 001099 Ordinário 28/02/2013 214 Licitação Tipo Contrato Número Número 92 Aditivo Sem licitação Credor CNPJ 61.099.008/0001-41 Fornecedor DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMA DE PONTO A Endereço AVENIDA MOFARREJ, S/N Complemento Cidade / UF São Paulo / SP CEP 05276990 Matrícula 133009-8 Bairro VILA LEOPOLDINA Fone FAX Classificação da despesa Saldo anterior 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 106.241,11 09.001 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS Valor empenhado 15.452.00132.090 Manutenção e Conservação das Vias Urbanas 3.765,00 3.3.90.30.99.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - DESPESAS EVENTUAIS 005510 Saldo atual 00000 Recursos Ordinários (Livres) 102.476,11 Histórico Produto PLACA Marca FRONTAL DE ACRILICO (2FASES) UM UN Valor 200,00 Quantidade 2,00 Valor Total 400,00 CABO FLAT 2 VIAS UN 180,00 1,00 180,00 PLACA LUMINOSA DE LED (PAINEL DE LED) UN 1.592,50 2,00 3.185,00 Destino: CONSERTO DO RELÓGIO CENTRAL Movimento Número Data Valor Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 25 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº 001100 Ordinário 28/02/2013 213 Licitação Tipo Número Contrato Número Aditivo Pregão 43/2011 126/2011 3 92 Credor CPF 883.016.489-53 Fornecedor MARIA DA GRAÇA BOSQUIROLLI ARGENTA Endereço RODOVIA PR 170, KM 54, SN Complemento SITIO ANTONIA Cidade / UF Pinhão / PR CEP 85170000 Matrícula 5576-0 Bairro DOIS IRMAOS Fone 4236774176 FAX Classificação da despesa Saldo anterior 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 27.420,00 05.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA Valor empenhado 13.392.00122.043 Manutenção das Atividades Culturais 580,00 3.3.90.36.99.99 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 002630 Saldo atual 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 26.840,00 Histórico Produto PRESTACAO DE SERVIÇOS Marca DE COORDENADORA DO MUSEU UM MES Valor 580,00 Destino: REF. AO MES DE JANEIRO Movimento Número Data Liquidação 001368 11/03/2013 Valor 580,00 001532 25/03/2013 580,00 Pagamento Quantidade 1,00 Valor Total 580,00 Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 26 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº 001101 Ordinário 28/02/2013 212 Licitação Tipo Contrato Número Número 92 Aditivo Sem licitação Credor CNPJ 02.613.266/0001-35 Fornecedor CAMILO E NESI LTDA Endereço RUA FRANCISCO DELLE , 30 Complemento Cidade / UF Pinhão / PR CEP 85170000 Matrícula 43-4 Bairro CENTRO Fone 42-36771283 FAX 42-36771369 Classificação da despesa Saldo anterior 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 10.000,00 05.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA Valor empenhado 13.392.00122.042 Apoio aos Eventos Culturais 457,66 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS 002570 Saldo atual 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 9.542,34 Histórico Produto CEREAL Marca UM UN Valor 0,85 Quantidade 200,00 Valor Total 170,00 SUCO DE CAIXINHA 200mL UN 1,10 200,00 220,00 BOLACHA CASEIRA PCT C/6 UNIDADES UN 1,99 34,00 67,66 Destino: ATIVIDADES DO DIA DA MULHER Movimento Número Data Liquidação 001431 14/03/2013 Valor 457,66 002220 12/04/2013 457,66 Pagamento Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 27 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº 001102 Ordinário 28/02/2013 211 Licitação Tipo Número Contrato Número Aditivo Tomada de preços 20/2011 202/2011 2 92 Credor CPF 532.116.939-04 Fornecedor TEREZINHA SILVA ROCHA Endereço RUA XV DE DEZEMBRO, 194 Complemento SALA Cidade / UF Pinhão / PR CEP 85170000 Matrícula 133278-3 Bairro CENTRO Fone 4236772277 FAX Classificação da despesa Saldo anterior 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 26.937,90 03.001 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL Valor empenhado 04.122.00022.009 Gestão da Secretaria de Administração 1.100,00 3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 000630 Saldo atual 00000 Recursos Ordinários (Livres) 25.837,90 Histórico Produto LOCACAO DE IMOVEL Marca SALA PARA AS INSTALAÇÕES DO PREVCIDADE UM MES Valor 1.100,00 Destino: REF. AO MES DE FEVEREIRO Movimento Número Data Liquidação 001188 01/03/2013 Valor 1.100,00 001235 12/03/2013 1.100,00 Pagamento Quantidade 1,00 Valor Total 1.100,00 Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 28 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº 001103 Ordinário 28/02/2013 210 Licitação Tipo Número Contrato Número Aditivo Pregão 43/2012 131/2012 1 92 Credor CNPJ 09.206.314/0001-10 Fornecedor ADEMILSON L CORDEIRO - PINHÃO ME Endereço RUA OTACILIO FERREIRA DA SILVA, 60 Complemento OFICINA MECANICA Cidade / UF Pinhão / PR CEP 85170000 Matrícula 4823-2 Bairro ARAUCARIA Fone 84034771 FAX Classificação da despesa Saldo anterior 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 61.128,17 10.001 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor empenhado 08.122.00022.096 Administração da Secretaria de Assistência Social 1.729,90 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 005960 Saldo atual 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 59.398,27 Histórico Produto TROCAR Marca EMBREAGEM UM HORAS Valor 35,00 Quantidade 6,76 Valor Total 236,60 SERVIÇO DE REVISAR EMBREAGEM HORAS 35,00 6,76 236,60 SERVIÇO DE REVISAR 02 CUBOS HORAS 35,00 0,91 31,85 TROCAR TERMINAL DE VOLANTE HORAS 35,00 1,43 50,05 TROCAR VENTUINHA HORAS 35,00 1,56 54,60 TIRAR RADIADOR HORAS 35,00 1,04 36,40 TROCAR PONTA DO EIXO HORAS 35,00 1,56 54,60 TIRAR E SOLDAR CORTE HORAS 35,00 2,34 81,90 TROCAR JUNTA DO CABEÇOTE HORAS 35,00 9,88 345,80 TROCAR JUNTA TAMPA DE VALVULAS HORAS 31,75 1,00 31,75 REVISAO CARCAÇA E DIFERENCIAL HORAS 35,00 6,76 236,60 TROCAR SUPORTE DO MOTOR HORAS 35,00 2,08 72,80 TROCAR VELAS HORAS 31,75 0,60 19,05 TROCAR FILTRO DE COMBUSTIVEL E MANGUEIRA ENCANAMENTO DO TANQUE HORAS 31,75 0,60 19,05 TROCAR BOBINA DE IGNIÇÃO HORAS 31,75 0,60 19,05 TROCAR BOMBA ELETRICA E COMBUSTIVEL HORAS 31,75 1,40 44,45 TROCAR JUNTA CARTER HORAS 31,75 3,00 95,25 REGULAGEM IGNICAO ELETRONICA HORAS 31,75 2,00 63,50 Destino: CORSA CYN-0659 e TOYOTA PLACA AIH-2503 Movimento Número Data Liquidação 001501 18/03/2013 Valor 1.729,90 001836 27/03/2013 1.729,90 Pagamento Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 29 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº 001104 Ordinário 28/02/2013 209 Licitação Tipo Número Contrato Número Aditivo Pregão 102/2012 321/2012 1 92 Credor CNPJ 02.394.903/0001-20 Fornecedor AUTO MOLAS E PECAS SAO GERALDO LTDA-ME Endereço RUA VITORINO PRESTES, SN Complemento BARRACÃO Cidade / UF Pinhão / PR CEP 85170000 Matrícula 164-3 Bairro CENTRO Fone 04236772564 FAX 04236772564 Classificação da despesa Saldo anterior 11 SECRETARIA DE TRANSPORTE 110.566,44 11.001 SECRETARIA DE TRANSPORTE Valor empenhado 26.122.00022.120 Administração da Secretaria de Transportes 9.875,12 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 007040 Saldo atual 00000 Recursos Ordinários (Livres) 100.691,32 Histórico Produto ROLAMENTO Marca UM PC Valor 200,19 Quantidade 2,00 Valor Total 400,38 RETENTOR UN 33,95 4,00 135,80 EIXO PC 763,35 2,00 1.526,70 ROLAMENTO PC 204,55 2,00 409,10 CUBO RODA TRASEIRA BY SABO PC 30,46 4,00 121,84 RODA COM ANEL ARO 7.0X20 500008 PC 713,74 2,00 1.427,48 ROLAMENTO 3782/20 TIMKEN UN 152,32 2,00 304,64 ROLAMENTO HM2 12049/11 TIMKEN PC 195,84 3,00 587,52 KIT EMBREAGEM 104102-8 PC 234,14 2,00 468,28 CRUZETA 5-438 X PC 209,78 3,00 629,34 PARAFUSO RODA 11168 6 PC 24,37 15,00 365,55 LONA DE FREIO PC 230,66 4,00 922,64 MOLA 3FL DT PC 169,99 2,00 339,98 MOLA 2 FL DIANTEIRA PC 186,90 2,00 373,80 MOLA 1 FL DIANTEIRA PC 218,05 3,00 654,15 TAMPA VALVULA MOTOR 182.726-O PC 56,58 6,00 339,48 PARAFUSO RODA TRASEIRA PC 32,89 5,00 164,45 PINO DE CENTRO 12/7 PC 8,01 6,00 48,06 PINO MOLA DIANTEIRA PC 19,58 6,00 117,48 MOLA 5 FL DIANTEIRA PC 137,95 2,00 275,90 PC 18,69 1,00 18,69 PC 243,86 1,00 243,86 BUCHA ESTABILIZADOR CRUZETA CARDAN PEQ. Destino: VEICULOS DA SECRETARIA Movimento Número Data Liquidação 001408 14/03/2013 Valor 9.875,12 001832 27/03/2013 9.875,12 Pagamento Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 30 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº 001105 Ordinário 28/02/2013 208 Licitação Tipo Número Contrato Número Aditivo Pregão 45/2012 124/2012 1 92 Credor CNPJ 02.461.401/0001-74 Fornecedor ALBERTO FUCHS NETO EPP Endereço AV TRIFON HANYCZ , 117 Complemento SALA Cidade / UF Pinhão / PR CEP 85170000 Matrícula 159-7 Bairro CENTRO Fone 42-36772913 FAX 4236774084 Classificação da despesa Saldo anterior 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 113.143,52 05.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor empenhado 12.361.00102.028 Manutenção do Transporte Escolar 534,67 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 001870 Saldo atual 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 112.608,85 Histórico Produto CILINDRO Marca C-3350 CONTROL UM PC Valor 15,50 Quantidade 2,00 Valor Total 31,00 ALAVANCA FREIO MÃO SH 5012 SHANA PC 62,00 1,00 62,00 COXIM CAMBIO 80106-8 JAHU PC 15,50 1,00 15,50 JUNTA ESCAPAMENTO 0113 1 CORCERAMA PC 3,10 1,00 3,10 KIT ROLAMENTO RODA WBK 0002 FAG PC 40,30 2,00 80,60 BUCHA BRAÇO GUIA MB 373 MOBENSANI PC 10,85 1,00 10,85 CABO FREIO 061.440 FANIA PC 51,92 1,00 51,92 KIT REPARO ALAVANCA CAMBIO 69733-3 JAHU PC 9,30 1,00 9,30 SUPORTE ESCAPAMENTO 69279-6 JAHU' PC 6,20 1,00 6,20 GRAMPO FORRO LATERAL 09097-4 JAHU PC 0,77 10,00 7,70 ABRACADEIRA TIPO U 1 7/8 00023-2 JAHU PC 4,65 1,00 4,65 SUPORTE ESCAPE 70116-10 JAHU PC 1,55 4,00 6,20 ESCAPE S-11171/5142 SICAP (INTERMEDIARIO) PC 96,87 1,00 96,87 ESCAPE S-11172/5143 SICAP (FINAL) (S11192) PC 108,50 1,00 108,50 PARAFUSO 8X40 MA ZB 728580 FEY PC 0,77 4,00 3,08 CORREIA MULTI V6 PK 1795 CONTINENTAL PC 37,20 1,00 37,20 Destino: VEICULOS DA SECRETARIA Movimento Número Data Liquidação 001391 14/03/2013 Valor 534,67 001839 27/03/2013 534,67 Pagamento Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 31 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº 001106 Ordinário 28/02/2013 215 Licitação Tipo Contrato Número Número 92 Aditivo Sem licitação Credor CNPJ 61.099.008/0001-41 Fornecedor DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMA DE PONTO A Endereço AVENIDA MOFARREJ, S/N Complemento Cidade / UF São Paulo / SP CEP 05276990 Matrícula 133009-8 Bairro VILA LEOPOLDINA Fone FAX Classificação da despesa Saldo anterior 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 125.000,00 09.001 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS Valor empenhado 15.452.00132.090 Manutenção e Conservação das Vias Urbanas 835,00 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 005550 Saldo atual 00000 Recursos Ordinários (Livres) 124.165,00 Histórico Produto PINTURA Marca MAO DE OBRA UM SERV Valor 150,00 Quantidade 1,00 Valor Total 150,00 SERV 137,00 5,00 685,00 Destino: CONSERTO DO RELÓGIO CENTRAL Movimento Número Data Valor Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 32 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº 001107 Ordinário 28/02/2013 207 Licitação Tipo Contrato Número Número 92 Aditivo Sem licitação Credor CNPJ 10.364.422/0001-08 Fornecedor GNS ALIMENTOS LTDA Endereço 7 DE SETEMBRO, 231 Complemento ESQ C/ XV DE DEZEMBRO Cidade / UF Pinhão / PR CEP 85170000 Matrícula 5296-5 Bairro CENTRO Fone 4236771556 FAX RAMAL 20 Classificação da despesa Saldo anterior 12 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO, SERVIÇOS E DESENVOLVIMENTO 19.899,99 12.001 DEPARTAMENTO GERAL Valor empenhado 23.661.00182.127 Execução Politica de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços 538,39 3.3.90.30.99.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - DESPESAS EVENTUAIS 007470 Saldo atual 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 19.361,60 Histórico Produto CAFE Marca UM KG Valor 8,65 Quantidade 5,00 Valor Total 43,25 AÇUCAR PCTS 7,98 2,00 15,96 VASSOURAS UN 4,98 2,00 9,96 RODO UN 8,30 1,00 8,30 CX 1,00 15,00 15,00 PAPEL HIGIENICO UN 3,18 10,00 31,80 SACO DE LIXO UN 1,15 10,00 11,50 UN 5,40 10,00 54,00 OLEO UN 3,29 10,00 32,90 SAL UN 0,89 3,00 2,67 SABAO EM PO UN 3,99 5,00 19,95 DETERGENTE UN 1,05 10,00 10,50 DESINFETANTE UN 3,99 10,00 39,90 UN 9,90 8,00 79,20 UN 1,99 10,00 19,90 UN 2,45 10,00 24,50 UN 6,49 2,00 12,98 UN 3,50 10,00 35,00 SUCO UN 0,79 15,00 11,85 BALAS UN 9,90 2,00 19,80 UN 5,99 1,00 5,99 PIRULITO UN 3,80 2,00 7,60 PIPOCA UN 1,98 5,00 9,90 UN 7,99 2,00 15,98 COADOR CERA AGUA 103 INCOLOR DE 20 LITROS BOLACHA CASEIRA COPOS DE 180 mL ERVA MATE COPOS JARRA POTE DE 300 mL DE 02 LITROS PARA COZINHA Destino: PARA USO DA SECRETARIA Movimento Número Data Valor Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 33 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº 001107 Ordinário 28/02/2013 207 Licitação Tipo Contrato Número Número 92 Aditivo Sem licitação Credor CNPJ 10.364.422/0001-08 Fornecedor GNS ALIMENTOS LTDA Endereço 7 DE SETEMBRO, 231 Complemento ESQ C/ XV DE DEZEMBRO Cidade / UF Pinhão / PR CEP 85170000 Matrícula 5296-5 Fone 4236771556 Bairro CENTRO FAX RAMAL 20 Classificação da despesa Saldo anterior 12 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO, SERVIÇOS E DESENVOLVIMENTO 19.899,99 12.001 DEPARTAMENTO GERAL Valor empenhado 23.661.00182.127 Execução Politica de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços 538,39 3.3.90.30.99.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - DESPESAS EVENTUAIS 007470 Saldo atual 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 19.361,60 Histórico Destino: PARA USO DA SECRETARIA Movimento Número Data Liquidação 002959 30/04/2013 Valor 538,39 003127 13/05/2013 538,39 Pagamento Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 34 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº 001108 Ordinário 28/02/2013 232 Licitação Tipo Número Contrato Número Aditivo Pregão 133/2009 6/2010 3 92 Credor CNPJ 03.233.240/0001-24 Fornecedor CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES - ESTAGIOS CIN Endereço RUA AZEVEDO PORTUGAL, 1369 Complemento Cidade / UF Guarapuava / PR CEP 85010200 Matrícula 143-1 Bairro CENTRO Fone 04236226799 FAX 04236226799 Classificação da despesa Saldo anterior 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 38.329,44 05.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor empenhado 12.122.00022.024 Administração da Secretaria de Educação 8.070,95 3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS 001650 Saldo atual 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 30.258,49 Histórico Produto BOLSA AUXILIO Marca PARA ESTAGIO REF. AO MES DE FEVEREIRO CONTRIBUICAO CINE/PR UM PG TAXA Valor 7.550,00 Quantidade 1,00 Valor Total 7.550,00 520,95 1,00 520,95 Destino: PGTO DE ESTAGIARIOS DE PLANTAO NOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL Movimento Número Data Liquidação 001046 28/02/2013 Valor 8.070,95 001443 18/03/2013 8.070,95 Pagamento Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 35 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº 001109 Ordinário 28/02/2013 230 Licitação Tipo Número Contrato Número Aditivo Pregão 102/2012 321/2012 1 92 Credor CNPJ 02.394.903/0001-20 Fornecedor AUTO MOLAS E PECAS SAO GERALDO LTDA-ME Endereço RUA VITORINO PRESTES, SN Complemento BARRACÃO Cidade / UF Pinhão / PR CEP 85170000 Matrícula 164-3 Bairro CENTRO Fone 04236772564 FAX 04236772564 Classificação da despesa Saldo anterior 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 112.608,85 05.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor empenhado 12.361.00102.028 Manutenção do Transporte Escolar 12.497,27 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 001870 Saldo atual 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 100.111,58 Histórico Produto AMORTECEDOR Marca 54488 MONROE UM PC Valor 179,11 Quantidade 2,00 Valor Total 358,22 TAMBOR DE FREIO DT MB FRUM PC 609,00 2,00 1.218,00 BUCHA ESTABILIZADORA TRASEIRA 70525-0 JAHU PC 26,23 4,00 104,92 AMORTECEDOR DIRECAO CL12982 COFAP PC 281,34 2,00 562,68 FREIO MOTOR VA 5776-137 VANNUCCI PC 1.122,65 1,00 1.122,65 CORREIA SINCRONIZADORA 8PK-1290 GOOD PC 84,13 2,00 168,26 SUPORTE CARDAN C/ BICO GRAXEIRO MB R-300 PC 357,33 1,00 357,33 LONA DE FREIO TH 166 THERMOID PC 179,12 1,00 179,12 AMORTECEDOR 54425 MONROE PC 201,80 1,00 201,80 CILINDRO RCCD 0114 0 VARGA PC 430,52 1,00 430,52 BOMBA OLEO AR-5010 ANROI PC 601,83 1,00 601,83 CUBO RODA TRAS CRC 009 CERCENA PC 591,96 2,00 1.183,92 CONJUNTO CONICO R11061 MOTO PEÇAS PC 1.423,39 1,00 1.423,39 PONTA DE EIXO R04743 MOTO PEÇAS PC 625,14 1,00 625,14 NUCLEO SINCRONIZADO R04676 MOTO PEÇAS PC 505,86 1,00 505,86 TAMBOR DE FREIO TR FRUM PC 665,51 2,00 1.331,02 VALVULA FREIO SERVIC 176624 KNORR PC 401,81 1,00 401,81 TERMINAL DE DIRECAO TI0869 MECPAR (PD-3135) PC 61,52 1,00 61,52 CORREIA v avx10x1125 contitech PC 17,04 1,00 17,04 DISCO DE EMBREAGEM 072 D DISPLATAM PC 609,90 1,00 609,90 FILTRO DE AR AP 5569 TECFIL PC 204,50 1,00 204,50 EMBUCHAMENTO 45706049 JG 267,28 1,00 267,28 LONA DE FREIO LPFV224B TRW PC 193,73 2,00 387,46 PINO DE CENTRO 12x9 PC 10,76 2,00 21,52 REPARO VALVULA PEDAL MB/VOLVO 4312 PC 151,58 1,00 151,58 Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 36 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº 001109 Ordinário 28/02/2013 230 Licitação Tipo Número Contrato Número Aditivo Pregão 102/2012 321/2012 1 92 Credor CNPJ 02.394.903/0001-20 Fornecedor AUTO MOLAS E PECAS SAO GERALDO LTDA-ME Endereço RUA VITORINO PRESTES, SN Complemento BARRACÃO Cidade / UF Pinhão / PR CEP 85170000 Matrícula 164-3 Bairro CENTRO Fone 04236772564 FAX 04236772564 Classificação da despesa Saldo anterior 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 112.608,85 05.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor empenhado 12.361.00102.028 Manutenção do Transporte Escolar 12.497,27 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 001870 Saldo atual 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB Histórico Produto Marca 100.111,58 UM Valor Destino: ONIBUS MB 1620 Movimento Número Data Liquidação 001407 14/03/2013 Valor 12.497,27 003070 13/05/2013 12.497,27 Pagamento Quantidade Valor Total Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 37 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº 001110 Ordinário 28/02/2013 231 Licitação Tipo Número Contrato Número Aditivo Pregão 102/2012 320/2012 1 92 Credor CNPJ 02.461.401/0001-74 Fornecedor ALBERTO FUCHS NETO EPP Endereço AV TRIFON HANYCZ , 117 Complemento SALA Cidade / UF Pinhão / PR CEP 85170000 Matrícula 159-7 Bairro CENTRO Fone 42-36772913 FAX 4236774084 Classificação da despesa Saldo anterior 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 100.111,58 05.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor empenhado 12.361.00102.028 Manutenção do Transporte Escolar 10.155,82 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 001870 Saldo atual 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 89.955,76 Histórico Produto REGULADOR DE PRESSAO Marca 178209 KNOR UM PC Valor 379,55 Quantidade 1,00 Valor Total 379,55 FILTRO DE AR SECO COMPLETO 425.006-0 ROCHEST PC 273,02 1,00 273,02 SUPORTE DE MOTOR 4551 PRINCESA PC 168,29 1,00 168,29 MOLA 2107 PRINCESA PC 13,43 4,00 53,72 TAMBOR DE FREIO DT 8 FUROS 1113 01101 DURAM PC 480,10 1,00 480,10 SUPORTE CARDAN C/BICO GRAXEIRO PC 244,46 1,00 244,46 DIAFRAGMA 8P QA-6149 QUINELATO PC 17,90 1,00 17,90 VALVULA FREIO SERVIC I 76624 KNORR PC 463,69 1,00 463,69 ROLAMENTO 521618 FAG PC 658,60 1,00 658,60 POLIA BOMBA D'AGUA PC 445,05 1,00 445,05 LUVA KL 37,640 KL PC 349,94 1,00 349,94 EIXO KL 38.630 KL PC 875,74 1,00 875,74 HELICE RADIADOR 4464 PRINCESA PC 102,05 1,00 102,05 DOBRADICA CAPO 2135 PRINCESA PC 76,98 1,00 76,98 BUCHA BARRA ESTABILIZADORA 9566 PC 13,43 2,00 26,86 KIT EMBREAGEM REF. 6192 03 SACHS PC 991,84 1,00 991,84 FILTRO DE OLEO 905411880026 PC 98,81 2,00 197,62 JOGO DE JUNTAS SUPERIOR MMJ3802363 PC 519,21 1,00 519,21 AMORTECEDOR 54488 MONROE PC 139,34 2,00 278,68 ARRUELA ENCOSTO 622883400037 PC 115,00 2,00 230,00 CONJUNTO ENGRENAGEM PH340/2 TIPH PC 772,39 1,00 772,39 FILTRO DE OLEO PL 366 TECFIL PC 16,20 1,00 16,20 EMBUCHAMENTO B-906 0.30 BUTUEM JG 260,18 1,00 260,18 MOLA PATIM 8629 4 CORCERAMA JG 14,80 2,00 29,60 VALVULA TERMOSTATICA 90520100042 PC 50,02 1,00 50,02 Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 38 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº 001110 Ordinário 28/02/2013 231 Licitação Tipo Número Contrato Número Aditivo Pregão 102/2012 320/2012 1 92 Credor CNPJ 02.461.401/0001-74 Fornecedor ALBERTO FUCHS NETO EPP Endereço AV TRIFON HANYCZ , 117 Complemento SALA Cidade / UF Pinhão / PR CEP 85170000 Matrícula 159-7 Bairro CENTRO Fone 42-36772913 FAX 4236774084 Classificação da despesa Saldo anterior 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 100.111,58 05.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor empenhado 12.361.00102.028 Manutenção do Transporte Escolar 10.155,82 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 001870 Saldo atual 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 89.955,76 Histórico Produto BUCHA Marca AMORTECEDOR 347.296-5 UM PC Valor 4,47 Quantidade 1,00 Valor Total 4,47 LONA DE FREIO TH 133 THERMOID PC 158,44 1,00 158,44 BUCHA 922903300044 PC 46,45 2,00 92,90 BOMBA D'AGUA UB 0366 PC 517,22 1,00 517,22 CUBO DA RODA MB TRAS 10 FUROS PC 648,35 1,00 648,35 TAMBOR DE FREIO TRAS. MB PC 403,97 1,00 403,97 ALAVANCA DE FREIO 26 ESTRIAS 6051 SPA PC 124,72 1,00 124,72 BORRACHA C/ROLAMENTO INTERNO R125R PC 126,52 1,00 126,52 CATRACA DE FREIO 6050 BOECHAT PC 117,54 1,00 117,54 Destino: ONIBUS MO OF 1315, ONIBUS MB 0371 RSD, ONIBUS 1113, ONIBUS COMIL, ONIBUS V6 E V8 Movimento Número Data Estorno de Empenho 000050 25/04/2013 Valor 10.155,82 Liquidação 001383 14/03/2013 10.155,82 000060 25/04/2013 10.155,82 Estorno de Liquidação Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 39 / Número Tipo Emitido em 001111 Ordinário 28/02/2013 Licitação Tipo 92 Requisição Nº Contrato Número Número Aditivo Sem licitação Credor CPF 037.842.709-13 Fornecedor EBERSON CARLOS PAVOSKI Endereço GUARAPUAVINHA, null Complemento Cidade / UF Pinhão / PR CEP 85170000 Matrícula 4016-9 Bairro Fone FAX Classificação da despesa Saldo anterior 08 SECRETARIA DE AGRIC. PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE 10.000,00 08.001 SEC. AGRIC., PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE Valor empenhado 20.122.00022.069 Administração da Secretaria de Agricultura 240,00 3.3.90.36.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO 004390 Saldo atual 00000 Recursos Ordinários (Livres) 9.760,00 Histórico REF A REEMPENHO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVO AO PROCESSO Nº 222/2013 Movimento Número Data Liquidação 001047 28/02/2013 Valor 240,00 001947 03/04/2013 240,00 Pagamento Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 40 / Número Tipo Emitido em 001112 Ordinário 28/02/2013 Licitação Tipo 92 Requisição Nº Contrato Número Número Aditivo Sem licitação Credor CPF 037.842.709-13 Fornecedor EBERSON CARLOS PAVOSKI Endereço GUARAPUAVINHA, null Complemento Cidade / UF Pinhão / PR CEP 85170000 Matrícula 4016-9 Bairro Fone FAX Classificação da despesa Saldo anterior 08 SECRETARIA DE AGRIC. PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE 1.474,28 08.001 SEC. AGRIC., PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE Valor empenhado 20.122.00022.069 Administração da Secretaria de Agricultura 100,00 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO 004410 Saldo atual 00000 Recursos Ordinários (Livres) 1.374,28 Histórico REF A REEMPENHO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVO AO PROCESSO Nº 222/2013 Movimento Número Data Liquidação 001048 28/02/2013 Valor 100,00 012840 31/12/2013 100,00 Pagamento Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 41 / Número Tipo Emitido em 001113 Ordinário 28/02/2013 Licitação Tipo 92 Requisição Nº Contrato Número Número Aditivo Sem licitação Credor CPF 037.842.709-13 Fornecedor EBERSON CARLOS PAVOSKI Endereço GUARAPUAVINHA, null Complemento Cidade / UF Pinhão / PR CEP 85170000 Matrícula 4016-9 Bairro Fone FAX Classificação da despesa Saldo anterior 08 SECRETARIA DE AGRIC. PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE 3.011,82 08.001 SEC. AGRIC., PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE Valor empenhado 20.122.00022.069 Administração da Secretaria de Agricultura 153,32 3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO 004370 Saldo atual 00000 Recursos Ordinários (Livres) 2.858,50 Histórico REF A REEMPENHO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVO AO PROCESSO Nº 222/2013 Movimento Número Data Liquidação 001049 28/02/2013 Valor 153,32 012839 31/12/2013 153,32 Pagamento Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 42 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº 001114 Ordinário 28/02/2013 233 Licitação Tipo Contrato Número Número 92 Aditivo Sem licitação Credor CNPJ 03.601.519/0001-13 Fornecedor CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO CENTRO OEST Endereço RUA VICENTE MACHADO, 1109 Complemento Cidade / UF Guarapuava / PR CEP 85100000 Matrícula 31-1 Bairro CENTRO Fone FAX Classificação da despesa Saldo anterior 07 SECRETARIA DE SAÚDE 250.000,00 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Valor empenhado 10.302.00092.059 Manutenção do Consórcio - CIS 15.072,00 3.3.70.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 003830 Saldo atual 00303 Saúde Receita Vinculadas (EC 29/00 15 %) 234.928,00 Histórico Produto CONVENIO Marca PARA CONSULTAS E EXAMES UM UN Valor 15.072,00 COTA NORMAL JANEIRO DE 2013. BALANCETE FINANCEIRO Nº 009/2013. Destino: CONSULTAS E EXAMES - CONVENIO Movimento Número Data Liquidação 001050 28/02/2013 Valor 15.072,00 001176 11/03/2013 15.072,00 Pagamento Quantidade 1,00 Valor Total 15.072,00 Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 43 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº 001115 Ordinário 28/02/2013 234 Licitação Tipo Contrato Número Número 92 Aditivo Sem licitação Credor CNPJ 03.601.519/0001-13 Fornecedor CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO CENTRO OEST Endereço RUA VICENTE MACHADO, 1109 Complemento Cidade / UF Guarapuava / PR CEP 85100000 Matrícula 31-1 Bairro CENTRO Fone FAX Classificação da despesa Saldo anterior 07 SECRETARIA DE SAÚDE 234.928,00 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Valor empenhado 10.302.00092.059 Manutenção do Consórcio - CIS 15.072,01 3.3.70.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 003830 Saldo atual 00303 Saúde Receita Vinculadas (EC 29/00 15 %) 219.855,99 Histórico Produto Marca UM CONVENIO PARA CONSULTAS E EXAMES UN COTA NORMAL DE FEVEREIRO DE 2013. BALANCETE FINANCEIRO Nº 057/2013. Valor 15.072,01 Destino: CONSULTAS E EXAMES - CONVENIO Movimento Número Data Liquidação 001051 28/02/2013 Valor 15.072,01 002391 17/04/2013 15.072,01 Pagamento Quantidade 1,00 Valor Total 15.072,01 Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 44 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº 001116 Ordinário 28/02/2013 235 Licitação Tipo Contrato Número Número 92 Aditivo Sem licitação Credor CNPJ 03.601.519/0001-13 Fornecedor CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO CENTRO OEST Endereço RUA VICENTE MACHADO, 1109 Complemento Cidade / UF Guarapuava / PR CEP 85100000 Matrícula 31-1 Bairro CENTRO Fone FAX Classificação da despesa Saldo anterior 07 SECRETARIA DE SAÚDE 219.855,99 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Valor empenhado 10.302.00092.059 Manutenção do Consórcio - CIS 8.752,96 3.3.70.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 003830 Saldo atual 00303 Saúde Receita Vinculadas (EC 29/00 15 %) 211.103,03 Histórico Produto CONVENIO Marca UM UN Valor 8.752,96 Quantidade 1,00 PARA CONSULTAS E EXAMES. COTA EXTRA FEVEREIRO DE 2013. BALANCETE FINANCEIRO Nº 041/2013. Destino: CONSULTAS E EXAMES - CONVENIO Movimento Número Data Liquidação 001052 28/02/2013 Valor 8.752,96 002260 12/04/2013 8.752,96 Pagamento Valor Total 8.752,96 Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 45 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº 001117 Ordinário 28/02/2013 238 Licitação Tipo Número Contrato Número Aditivo Pregão 49/2012 334/2012 1 92 Credor CNPJ 82.669.664/0001-02 Fornecedor JAIRO ANTONIO ZANDONAI Endereço ROD PR 170 KM 50, 07 Complemento BARRACÃO Cidade / UF Pinhão / PR CEP 85170000 Matrícula 30-2 Bairro SÃO CRISTÓVÃO Fone 42-36771550 FAX Classificação da despesa Saldo anterior 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 124.165,00 09.001 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS Valor empenhado 15.452.00132.090 Manutenção e Conservação das Vias Urbanas 5.440,12 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 005550 Saldo atual 00000 Recursos Ordinários (Livres) 118.724,88 Histórico Produto CONSERTO DE PNEU Marca 1100X22 UM SERV Valor 14,93 Quantidade 10,00 Valor Total 149,30 MONTAGEM/TROCA PNEU 16 TOYOTA SERV 9,46 6,00 56,76 MONTAGEM/TROCA PNEU 1100X22 SERV 13,95 10,00 139,50 RECAPE DE PNEU ARO 900X20 SERV 211,44 6,00 1.268,64 1,00 20,00 20,00 634,32 6,00 3.805,92 PRESTACAO DE SOCORRO NO MUNICIPIO RECAPE DE PNEU KM PNEU 1400X24 SERV Destino: REF. AO MES DE JANEIRO Movimento Número Data Liquidação 001207 01/03/2013 Valor 5.440,12 001242 12/03/2013 5.440,12 Pagamento Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 46 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº 001118 Ordinário 28/02/2013 236 Licitação Tipo Número Pregão 84/2012 Contrato Número 92 Aditivo Credor CNPJ 07.481.107/0001-48 Fornecedor GEFERSON JUNIOR WOGNEI EPP Endereço AV JOAO FERREIRA NEVES, 3037 Cidade / UF Campina do Simão / PR Complemento CEP 85148000 Matrícula 132982-1 Bairro CENTRO Fone 4236341267 FAX 42 3634-1159 Classificação da despesa Saldo anterior 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 20.000,00 05.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor empenhado 12.122.00022.024 Administração da Secretaria de Educação 8.550,88 4.4.90.52.96.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO 001700 Saldo atual 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 11.449,12 Histórico Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total TV UN 389,52 1,00 389,52 “ 21 POLEGADA ” COM CONTROLE REMOTO, COM TIMER, COM ENTRADA PARA ÁUDIO E VÍDEO, SOM ESTÉREO E VOLTAGEM 110VX240V. TELEFONE SEM FIO UN 116,86 3,00 350,58 COM AS SEGUINTES FUNÇÕES: TRANSFERÊNCIA DE LIGAÇÃO PARA OUTRO RAMAL, PAUSA NA LIGAÇÃO E RETENÇÃO DO ÚLTIMO NÚMERO DISCADO NA MEMÓRIA. ANTENA PC 389,53 1,00 389,53 PARABÓLICA, RECEPTOR: ANALÓGICO, CONTROLE REMOTO. BEBEDOURO UN 477,16 1,00 477,16 PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, PRETO, AJUSTE TEMPERATURA, PINGADEIRA PORTÁTIL. GALÃO DE 20 LTS, ÁGUA NATURAL E GELADA 110V. 3 LITROS ÁGUA GELADA VENTILADOR UN 164,56 4,00 658,24 DE PAREDE OSCILANTE DE 60CM BIVOLT, COM GRADES DE PROTEÇÃO, PINTURA EPÓXI NA COR PRETO : POTÊNCIA: 1/4CV 200 W DIÂMETRO DA HÉLICE: 22" RPM: 1300 MÁXIMA TENSÃO: 127V, 220, BIVOLT VELOCIDADE REGULÁVEL EQUIPADO COM PROTETOR TÉRMICO. DVD PLAYER UN 146,05 MULTIMÍDIA COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: . MP3-CD PLAYBACK – RECURSO E FLEXIBILIDADE NA REPRODUÇÃO DE MÚSICAS NO FORMATO MP3; . REPRODUÇÃO MULTIFOMATO; .FILMES: DVD,DCD+R/RW,DVD-R/-RW,VCD,SVCD,MPEG4.DIVX 3.11/4.X/5.X; . VOLTAGEM 110V/220V; . MÚSICA – CD ÁUDIO (CD-R & CD-RW),CD-MP3,CD-WMA; . MANUAL EM PORTUGUÊS. 1,00 146,05 CAMERA FOTOGRAFICA UN 292,14 1,00 292,14 “FOTOGRÁFICA DIGITAL SP-600UZ 12MP PRETA C/ 15X ZOOM ÓPTICO, LCD DE 2,7” E 1GB DE MEMÓRIA INTERNA, COM CARTÃO DE MEMÓRIA COMPATÍVEL. REFRIGERADOR UN 1.353,58 2,00 2.707,16 342LTS, BI VOLT COR: BRANCO, CAPACIDADE LIQUIDA TOTAL DE 342LTS; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DO FREEZER: 47 LTS CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DO REFRIGERADOR:295 LTS, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: COMPARTIMENTO EXTRA FRIO; PRATELEIRAS NA PORTA; CONTROLE DE TEMPERATURA; GRADES REMOVÍVEIS; PORTA LATAS; PRATELEIRAS REGULÁVEIS; COM DEGELO AUTOMÁTICO; PORTA OVOS; COM ILUMINAÇÃO INTERNA. FOGÃO UN 534,62 1,00 534,62 A GÁS 4 BOCAS BOTÕES SE ANEL, MESA EM INOX, LUZ NO FORNO, PUXADOR DE AÇO COM ACABAMENTO METÁLICO, GRADE FIXA NO FORNO, PORTA DO FORNO COM VIDRO TOTAL, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO TOTAL MESA E FORNO, AUTOLIMPANTE, VOLTAGEM BI VOLT. Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 47 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº 001118 Ordinário 28/02/2013 236 Licitação Tipo Número Pregão 84/2012 Contrato Número 92 Aditivo Credor CNPJ 07.481.107/0001-48 Fornecedor GEFERSON JUNIOR WOGNEI EPP Endereço AV JOAO FERREIRA NEVES, 3037 Complemento Cidade / UF Campina do Simão / PR CEP 85148000 Matrícula 132982-1 Bairro CENTRO Fone 4236341267 FAX 42 3634-1159 Classificação da despesa Saldo anterior 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 20.000,00 05.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor empenhado 12.122.00022.024 Administração da Secretaria de Educação 8.550,88 4.4.90.52.96.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PAGAMENTO ANTECIPADO 001700 Saldo atual 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB Histórico Produto LIQUIDIFICADOR Marca 11.449,12 UM UN Valor 95,43 Quantidade 2,00 Valor Total 190,86 UN 1.207,51 2,00 2.415,02 C/COPO PLÁSTICO, 4 LT, COM 3 VELOCIDADES FOGÃO INDUSTRIAL C/6 BOCAS C/FORNO Destino: ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES Movimento Número Data Liquidação 002270 08/04/2013 Valor 8.550,88 003242 16/05/2013 8.550,88 Pagamento Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 48 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº 001119 Ordinário 28/02/2013 240 Licitação Tipo Número Contrato Número Pregão 66/2012 213/2012 92 Aditivo Credor CNPJ 85.477.586/0001-32 Fornecedor ECO FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Endereço RUA SANTA CATARINA, 850 Complemento Cidade / UF Cascavel / PR CEP 85801040 Matrícula 69-8 Bairro CENTRO Fone 4532248308 FAX 4532248308 Classificação da despesa Saldo anterior 07 SECRETARIA DE SAÚDE 51.308,34 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Valor empenhado 10.301.00092.058 Atividades de Assistência Médica e Sanitária 51.166,66 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO 003620 Saldo atual 00000 Recursos Ordinários (Livres) 141,68 Histórico Produto ACETILCISTEINA Marca UM FR Valor 3,83 Quantidade 800,00 Valor Total 3.064,00 AMP 13,75 250,00 3.437,50 CPR 0,10 28.000,00 2.800,00 BIS 0,90 180,00 162,00 METFORMINA 500MG CP 0,06 500,00 30,00 TIAMAZOL 5MG (TAPAZOL) CP 0,17 800,00 136,00 TIOCONAZOL + TINIDAZOL CREME VAGINAL BIS 6,25 200,00 1.250,00 ALFA-TOCOFEROL 400MG 30 CAPSULAS CP 0,17 200,00 34,00 SACCHAROMYCES BOULARDII SACH 0,57 300,00 171,00 CP 0,23 13.000,00 2.990,00 CP 0,17 1.000,00 170,00 BIS 1,20 700,00 840,00 CP 1,30 300,00 390,00 CP 0,75 12.500,00 9.375,00 GTS 0,56 150,00 83,85 CP 0,25 500,00 125,00 XAROPE 40MG 150ML ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150MG INJETAVEL ALPRAZOLAM 1MG ACICLOVIR CREME 5% 10 G 200 SACHE RISPERIDONA 2MG CAPSULA NORETISTERONA 0,35MG 1 CAP NISTATINA CREME VAGINAL 50 GRAMASS VALERIANA OFFICINALIS 20 COMPRIMIDO TIORIDAZINA 100 MG SIMETICONA GOTAS 10ML SECNIDAZOL 1000MG Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 49 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº 001119 Ordinário 28/02/2013 240 Licitação Tipo Número Contrato Número Pregão 66/2012 213/2012 92 Aditivo Credor CNPJ 85.477.586/0001-32 Fornecedor ECO FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Endereço RUA SANTA CATARINA, 850 Complemento Cidade / UF Cascavel / PR CEP 85801040 Matrícula 69-8 Bairro CENTRO Fone 4532248308 FAX 4532248308 Classificação da despesa Saldo anterior 07 SECRETARIA DE SAÚDE 51.308,34 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Valor empenhado 10.301.00092.058 Atividades de Assistência Médica e Sanitária 51.166,66 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO 003620 Saldo atual 00000 Recursos Ordinários (Livres) Histórico Produto ELOTIN OU OUVIDONAL OU OTOMIXYN GOTAS OTOLÓGICAS 20ML Marca 141,68 UM FR Valor 2,15 Quantidade 10,00 Valor Total 21,50 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 2ML AMP 0,41 50,00 20,50 BUSPIRONA 10MG CP 1,34 900,00 1.206,00 AMINOFILINA 24MG ML 10 ML INJETÁVEL AMP 0,45 1.700,00 765,00 LEVOCETIRIZINA GOTAS GTS 36,50 12,00 438,00 GUACO XAROPE SUS 2,00 3.500,00 7.000,00 GENTAMICINA 80 AMP 0,31 20,00 6,20 GLAUCOTRAT COLÍRIO 5ML FR 1,23 7,00 8,61 BENZOATO DE BENZILA SUS 0,98 950,00 926,25 CLORIDRATO DE AMBROXOL 15 MG / 5 MI 120ML SUS 0,95 3.000,00 2.850,00 AMINOFILINA 100MG CP 0,02 22.000,00 437,80 SUS 1,30 450,00 585,00 CP 0,98 500,00 490,00 AMP 0,53 1.300,00 689,00 CLORIDRATO DE AMBROXOL 30 MG / 5 MI 120ML SUS 0,95 3.000,00 2.850,00 CLORIDRATO CP 9,99 35,00 349,65 CP 0,04 80.000,00 3.040,00 SOLUÇÃO 100ML COMPRIMIDO AMPICILINA 250MG/ML SUSPENSÃO CLORIDRATO DE PAROXETINA 30MG COMPLEXO B INJETÁVEL 2ML DE FLUOXETINA 22,4MG/1ML 20ML DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 50 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº 001119 Ordinário 28/02/2013 240 Licitação Tipo Número Contrato Número Pregão 66/2012 213/2012 92 Aditivo Credor CNPJ 85.477.586/0001-32 Fornecedor ECO FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Endereço RUA SANTA CATARINA, 850 Complemento Cidade / UF Cascavel / PR CEP 85801040 Matrícula 69-8 Bairro CENTRO Fone 4532248308 FAX 4532248308 Classificação da despesa Saldo anterior 07 SECRETARIA DE SAÚDE 51.308,34 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Valor empenhado 10.301.00092.058 Atividades de Assistência Médica e Sanitária 51.166,66 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO 003620 Saldo atual 00000 Recursos Ordinários (Livres) Histórico Produto DIPIRONA 141,68 Marca UM GTS Valor 0,39 Quantidade 200,00 Valor Total 78,00 CP 0,42 2.700,00 1.128,60 AMP 0,34 120,00 40,20 CP 0,09 4.000,00 360,00 GTS 0,62 2.600,00 1.612,00 SUS 1,68 450,00 756,00 CP 0,50 900,00 450,00 SÓDICA 10ML DACTIL OB 30 COMPRIMIDO DIAZEPAM INJETÁVEL 10MG/2ML MESILATO DE DOXAZOSINA 2MG NIMESULIDA GOTAS 20ML ESTOLATO DE ERITROMICINA 250MG/ML MELEATO DE MIDAZOLAM 15MG 20 COMPRIMIDO Destino: PACIENTES CARENTES Movimento Número Data Estorno de Empenho 000616 31/12/2013 Valor 51.166,66 Liquidação 001950 01/04/2013 38.225,81 Estorno de Liquidação 000422 31/12/2013 38.225,81 Pagamento 002180 12/04/2013 38.225,81 000243 31/12/2013 38.225,81 004328 11/06/2013 12.940,85 Estorno de Liquidação 000423 31/12/2013 12.940,85 Pagamento 004448 19/06/2013 12.940,85 000244 31/12/2013 12.940,85 Estorno de Pagamento Liquidação Estorno de Pagamento Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 51 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº 001120 Ordinário 28/02/2013 241 Licitação Tipo Número Contrato Número Pregão 66/2012 213/2012 92 Aditivo Credor CNPJ 85.477.586/0001-32 Fornecedor ECO FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Endereço RUA SANTA CATARINA, 850 Complemento Cidade / UF Cascavel / PR CEP 85801040 Matrícula 69-8 Bairro CENTRO Fone 4532248308 FAX 4532248308 Classificação da despesa Saldo anterior 07 SECRETARIA DE SAÚDE 8.673,17 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Valor empenhado 10.302.00092.061 Manutenção da Fisioterapia 562,50 3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO 003930 Saldo atual 00303 Saúde Receita Vinculadas (EC 29/00 15 %) 8.110,67 Histórico Produto COMPLEXO B Marca SUSP. 100mL UM SUS Valor 1,25 Destino: PACIENTES CARENTES Movimento Número Data Liquidação 001949 01/04/2013 Valor 562,50 002181 12/04/2013 562,50 Pagamento Quantidade 450,00 Valor Total 562,50 Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 52 / Número Tipo Emitido em 001121 Ordinário 28/02/2013 Licitação Tipo 92 Requisição Nº Contrato Número Número Aditivo Sem licitação Credor CPF 023.563.789-01 Fornecedor DOUGLAS AUGUSTO DENGO Endereço RUA 15 DE DEZEMBRO, 1179 Complemento Cidade / UF Pinhão / PR CEP 85170000 Matrícula 3002-3 Bairro CENTRO Fone FAX Classificação da despesa Saldo anterior 07 SECRETARIA DE SAÚDE 71.414,28 07.002 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor empenhado 10.122.00022.067 Secretária Municipal de Saúde 1.999,85 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO 004270 Saldo atual 00303 Saúde Receita Vinculadas (EC 29/00 15 %) 69.414,43 Histórico EMPENHO INICIAL 1078 REF A REEMPENHO DE PRESTACAO DE CONTAS RELATIVO AO PROCESSO Nº 148/2013 Movimento Número Data Liquidação 001057 28/02/2013 Valor 1.999,85 007227 19/08/2013 1.999,85 Pagamento Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 53 / Número Tipo Emitido em 001122 Ordinário 28/02/2013 Licitação Tipo 92 Requisição Nº Contrato Número Número Aditivo Sem licitação Credor CPF 588.553.439-04 Fornecedor JOSE DE ASSIS SANTOS Endereço RUA GUMERCINDO FERREIRA DOS SA, S/N Cidade / UF Pinhão / PR Complemento CASA CEP 85170000 Matrícula 1529-6 Bairro SAO JOSE Fone FAX Classificação da despesa Saldo anterior 06 SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO 44.409,66 06.001 DEPARTAMENTO DE ESPORTES Valor empenhado 27.812.00022.047 Administração da Secretaria de Esportes 498,50 3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO 002800 Saldo atual 00000 Recursos Ordinários (Livres) 43.911,16 Histórico REF A REEMPENHO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVO AO PROCESSO Nº 104/2013 Movimento Número Data Liquidação 001058 28/02/2013 Valor 498,50 012837 31/12/2013 498,50 Pagamento Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 54 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº 001123 Ordinário 28/02/2013 247 Licitação Tipo Número Contrato Número Pregão 5/2013 15/2013 92 Aditivo Credor CNPJ 04.595.700/0001-27 Fornecedor JEZEMATTOS LTDA Endereço AV. TRIFON HANYSZ, 197 Cidade / UF Pinhão / PR Complemento AND AP CEP 85170000 Matrícula 1385-4 Bairro CENTRO Fone 677-1052 FAX Classificação da despesa Saldo anterior 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 291.500,00 05.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor empenhado 12.306.00102.025 Manutenção da Merenda Escolar 10.224,55 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR 001720 Saldo atual 00117 Merenda Escolar 281.275,45 Histórico Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total FARINHA DE TRIGO PCT 6,58 50,00 329,00 ESPECIAL TIPO 1, ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, EMPRESA CERTIFICADA COM ISO 9001 OU MAIS. EMBALADAS EM PACOTES DE 5KG E REEMBALADOS EM FARDOS DE 25KG. FERMENTO BIOLOGICO UN 2,64 90,00 237,60 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: SECO, INSTÂNTANEO, 100% NATURAL. NO RÓTULO DEVE CONSTAR AS DENOMINAÇÕES: "FERMENTO BIOLÓGICO SECO" E "CONSERVAR EM LUGAR FRESCO E SECO". EMBALAGEM PRIMÁRIA: EMBALADO À VÁCUO EM ENVELOPES ALUMINIZADOS. CEREAL UN 2,85 30,00 85,50 UN 0,95 1.100,00 1.045,00 INFANTIL MULTICEREAIS- ETAPA 2 EM EMBALAGEM DE 230G. EXTRATO DE TOMATE EMBALADO EM EMBALAGENS LONGA VIDA DE 200G. FARINHA DE MANDIOCA KG 2,67 50,00 133,50 FINA, BRANCA, CRUA, EMBALADA EM PACOTES PLÁSTICOS, TRANSPARENTES, LIMPOS, NÃO VIOLADOS, RESISTENTES, ACONDICIONADOS EM FARDOS. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DE LOTE, QUANTIDADE DO PRODUTO. DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 05 (CINCO) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA PCT 1KG. FARINHA DE MILHO KG 1,91 930,00 1.776,30 AMARELA, TIPO BIJU TORRADO, EMBALADO EM PACOTES PLÁSTICO DE 1KG. ADOCANTE UN 2,84 5,00 14,20 DIETETICO LÍQUIDO- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: A BASE DE SUCRALOSE, CONTÉNDO 0 CALORIAS.RESISTENTE À ALTAS TEMPERATURAS. ALHO KG 9,75 215,00 2.096,25 NOBRE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: TIPO ESPECIAL, CLASSE 6, PORTARIA Nº 242 DE 17/09/92, DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA. DEVEM APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDOS, ESTAREM FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDOS, INTEIRO, SADIO E ISENTO DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE. ALMONDEGAS AO MOLHO LATA 6,25 630,00 3.937,50 EMBALADAS EM LATA DE 830G E REEMBALADAS CAIXAS PAPELÃO.PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. CEREAL UN 2,79 30,00 83,70 INFANTIL ARROZ E AVEIA - EMBALADOS EM EMBALAGENS DE 230G. AÇÚCAR REFINADO KG 1,62 300,00 486,00 CARACTEREISTÍCAS TÉCNICAS: PRODUTO PROCESSADO DA CANA-DE-AÇUCAR COM MOAGEM REFINADA, AMORFO, ISENTO DE FERMENTAÇÕES, DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS E DETRITO ANIMAIS E VEGETAIS, TENDO ASPECTO PRÓPRIO DO TIPO DO AÇUCAR, COR PRÓPRIA, CHEIRO PRÓPRIO E SABOR DOCE. DEVE CONSTAR NO RÓTULO: "AÇUCAR REFINADO ESPECIAL". EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACOS DE POLIETILENO LEITOSO OU TRANSPARENTE, PACOTES DE 1 KG. Destino: MERENDA ESCOLAR Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 55 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº 001123 Ordinário 28/02/2013 247 Licitação Tipo Número Contrato Número Pregão 5/2013 15/2013 92 Aditivo Credor CNPJ 04.595.700/0001-27 Fornecedor JEZEMATTOS LTDA Endereço AV. TRIFON HANYSZ, 197 Complemento AND AP Cidade / UF Pinhão / PR CEP 85170000 Matrícula 1385-4 Bairro CENTRO Fone 677-1052 FAX Classificação da despesa Saldo anterior 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 291.500,00 05.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor empenhado 12.306.00102.025 Manutenção da Merenda Escolar 10.224,55 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR 001720 Saldo atual 00117 Merenda Escolar 281.275,45 Histórico Destino: MERENDA ESCOLAR Movimento Número Data Liquidação 002570 23/04/2013 Valor 8.128,30 005172 09/07/2013 8.128,30 006186 31/07/2013 897,00 006670 08/08/2013 897,00 Pagamento Liquidação Pagamento Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 56 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº 001124 Ordinário 28/02/2013 245 Licitação Tipo Número Contrato Número Pregão 5/2013 14/2013 92 Aditivo Credor CNPJ 10.212.388/0001-48 Fornecedor ÍNTEGRA COMERCIAL EIRELI Endereço Rua Veríssimo Marques, 1732 Cidade / UF São José dos Pinhais / PR Complemento CEP 83005410 Matrícula 134063-8 Bairro Centro Fone 413384-3883 FAX 413384-3883 Classificação da despesa Saldo anterior 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 281.275,45 05.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor empenhado 12.306.00102.025 Manutenção da Merenda Escolar 31.654,50 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR 001720 Saldo atual 00117 Merenda Escolar 249.620,95 Histórico Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total PEITO DE FRANGO KG 17,59 200,00 3.518,00 ESTERILIZADO, SALGADO, COZIDO E DESFIADO, À VÁCUO, ISENTO DE GLÚTEN, EMBALAGEM ALUMINIZADA CONTENDO 2,5KG DO PRODUTO. SOPA KG 11,54 500,00 5.770,00 UN 11,29 50,00 564,50 KG 10,84 100,00 1.084,00 KG 5,19 100,00 519,00 DE GALINHA, ARROZ, MILHO, MANDIOQUINHA E OVOS ENRIQUECIDO COM FERRO. CANJICA COM CASTANHA DO PARÁ E LEITE DE COCO. BOLO DUETO MORANGO COM CHOCOLATE GELATINA DIVERSOS SABORES CARNE BOVINA KG 22,69 100,00 2.269,00 ESTERILIZADA, SALGADA, COZIDA E DESFIADA À VÁCUO, ISENTA DE GLÚTEN, EMBALAGEM ALUMINIZADA DE 2,5KG DO PRODUTO. BEBIDA LACTEA KG 6,96 800,00 5.568,00 SABOR CHOCOLATE ENRIQUECIDO COM FERRO. SAL KG 0,73 400,00 292,00 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: SAL REFINADO IODADO. NÃO DEVE APRESENTAR SUJIDADES E MISTURAS INADEQUADAS. UMIDADE MÁXIMA DE 0,2%. EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACOS DE POLIETILENO TRANSPARENTE, PACOTES DE 1KG. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: SACOS DE POLIPROPILENO REFORÇADOS E LACRADOS COM FITAS ADESIVAS PLASTIFICADAS, IDENTIFICADOS COM O NOME DO FABRICANTE, COM CAPACIDADE PARA NO MÁXIMO 10 KG. BEBIDA LACTEA KG 6,96 500,00 3.480,00 KG 6,96 500,00 3.480,00 SABOR CAFÉ COM LEITE BEBIDA LACTEA SABOR CAPUCCINO FARINHA LACTEA UN 4,45 50,00 222,50 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: INSTANTÂNEA. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, LEITE EM PÓ INTEGRAL E AÇUCAR COM ADIÇÃO DE VITAMINAS E SAIS MINERAIS, AROMATIZADA. EMBALAGEM DE 400G. DOCE DE FRUTA UN 2,00 100,00 200,00 (SCHIMIER) EM PASTA- PRÓPRIA PARA PASSAR NO PÃO, RESULTADO DA COCÇÃO DE FRUTAS COM AÇUCAR E CONDIMENTOS NATURAIS, LIVRE DE SUBSTANCIAS QUIMICAS NÃO PERMITIDAS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, COM ASPECTO LÍMPIDO, COR, AROMA E CHEIRO PRÓPRIO DA FRUTA, NÃO FERMENTÁVEL, EMBALADA EM POTES DE 400 A1000 GRAMAS, LACRADOS, COM RÓTULO, DATA DE PRODUÇÃO- NO MÍNIMO 6 MESES E COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. QUIRERA DE MILHO KG 1,20 1.500,00 AMARELA- EMBALADAS EM PACOTES PLÁSTICOS DE 1KG OU 500G E REEMBALADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO. 1.800,00 Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 57 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº 001124 Ordinário 28/02/2013 245 Licitação Tipo Número Contrato Número Pregão 5/2013 14/2013 92 Aditivo Credor CNPJ 10.212.388/0001-48 Fornecedor ÍNTEGRA COMERCIAL EIRELI Endereço Rua Veríssimo Marques, 1732 Complemento Cidade / UF São José dos Pinhais / PR CEP 83005410 Matrícula 134063-8 Bairro Centro Fone 413384-3883 FAX 413384-3883 Classificação da despesa Saldo anterior 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 281.275,45 05.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor empenhado 12.306.00102.025 Manutenção da Merenda Escolar 31.654,50 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR 001720 Saldo atual 00117 Merenda Escolar Histórico Produto LENTILHA 249.620,95 Marca UM KG Valor 2,70 Quantidade 600,00 Valor Total 1.620,00 KG 3,09 50,00 154,50 SECA, TIPO I, CLASSE MÉDIA PACOTES DE 500G. AMENDOIM TIPO 1- EMBALADO EM PACOTE DE 500G OU 1KG. ACHOCOLATADO KG 5,25 100,00 525,00 INGREDIENTES: AÇUCAR, CACAU EM PÓ SOLÚVEL E SAL REFINADO. UMIDADE MÁXIMA DE 1,5%. DE FÁCIL DISSOLUÇÃO. EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACO DE POLIETILENO LEITOSO, ATÓXICO, RESISTENTE, TERMOSSOLDADO, PACOTES DE 1KG. CHÁ MATE CX 1,24 400,00 496,00 EM CAIXAS DE 200G PARA PREPARO DE INFUSÃO. FERMENTO EM PO QUIMICO UN 1,15 80,00 92,00 BIOLÓGICO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: FORMADO DE SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS QUE, PELA INFLUÊNCIA DO CALOR E/OU UMIDADE, PRODUZ DESPRENDIMENTO GASOSO CAPAZ DE EXPANDIR MASSAS ELABORADAS COM FARINHAS, AMIDOS OU FÉCULAS, AUMENTANDO-LHES O VOLUME E A POROSIDADE. NO RÓTULO DEVE CONSTAR AS DENOMINAÇÕES " FERMENTO QUÍMICO" E "CONSERVAR EM LOCAL FRESCO E SECO". INGREDIENTES: AMIDO DE MILHO OU FÉCULA DE MANDIOCA, FOSFATO MONOCÁLCICO, BICARBONATO DE SÓDIO E CARBONATO DE CÁLCIO. EMBALAGEM PRIMÁRIA: POTE PLÁSTICO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM TAMPA DE ROSCA TAMBÉM EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM CAPACIDADE PARA 100G. Destino: MERENDA ESCOLAR Movimento Número Data Liquidação 001881 27/03/2013 Valor 31.293,30 004347 14/06/2013 31.293,30 002936 30/04/2013 361,20 004428 17/06/2013 361,20 Pagamento Liquidação Pagamento Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 58 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº 001125 Ordinário 28/02/2013 246 Licitação Tipo Número Contrato Número Pregão 5/2013 14/2013 92 Aditivo Credor CNPJ 10.212.388/0001-48 Fornecedor ÍNTEGRA COMERCIAL EIRELI Endereço Rua Veríssimo Marques, 1732 Complemento Cidade / UF São José dos Pinhais / PR CEP 83005410 Matrícula 134063-8 Bairro Centro Fone 413384-3883 FAX 413384-3883 Classificação da despesa Saldo anterior 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 249.620,95 05.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor empenhado 12.306.00102.025 Manutenção da Merenda Escolar 3.462,00 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR 001720 Saldo atual 00117 Merenda Escolar 246.158,95 Histórico Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total MISTURA KG 11,54 300,00 3.462,00 EM PÓ PARA O PREPARO DE SOPA DE AVEIA COM MACARRÃO, FEIJÃO, CARNE E MANDIOQUINHA COM FIBRAS, ENRIQUECIDA COM MINERAIS (FERRO, CÁLCIO E ZINCO), CONTENDO ENTRE SEUS INGREDIENTES CARNE DESIDRATADA E GORDURA LOW TRANS. RENDIMENTO DE 55 PORÇÕES DE 200ML PARA CADA QUILO DO PRODUTO. EMBALAGENS COM 1KG. Destino: MERENDA ESCOLAR Movimento Número Data Liquidação 001880 27/03/2013 Valor 3.462,00 004383 17/06/2013 3.462,00 Pagamento Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 59 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº 001126 Ordinário 28/02/2013 244 Licitação Tipo Número Contrato Número Pregão 5/2013 17/2013 92 Aditivo Credor CNPJ 04.470.877/0001-05 Fornecedor MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Endereço RUA ITACOLOMI, 377 Complemento SALA 1 Cidade / UF Pato Branco / PR CEP 85505050 Matrícula 132893-0 Bairro CENTRO Fone 46 3225 1002 FAX 4632251002 Classificação da despesa Saldo anterior 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 246.158,95 05.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor empenhado 12.306.00102.025 Manutenção da Merenda Escolar 770,90 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR 001720 Saldo atual 00117 Merenda Escolar 245.388,05 Histórico Produto FÓRMULA INFANTIL Marca UM UN Valor 15,17 Quantidade 30,00 Valor Total 455,10 20,00 315,80 DE SEGMENTO COM FERRO PARA LACTANTE, APARTIR DE 6 MESES, NAN 2, LATAS DE 400G. FÓRMULA INFANTIL LATA 15,79 DE SEGMENTO COM FERRO PARA LACTANTE, PRIMEIROS 6 MESES DE VIDA, NAN 1, LATAS DE 400G. Destino: MERENDA ESCOLAR Movimento Número Data Liquidação 001898 27/03/2013 Valor 613,00 002256 12/04/2013 613,00 Pagamento Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 60 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº 001127 Ordinário 28/02/2013 242 Licitação Tipo Número Contrato Número Aditivo Pregão 82/2012 237/2012 1 92 Credor CNPJ 82.066.788/0001-01 Fornecedor RONILSON JOSE NUNES E CIA LTDA Endereço RUA RIO DE JANEIRO, 04 Complemento AND AP Cidade / UF Pinhão / PR CEP 85170000 Matrícula 107-4 Bairro SAO CRISTOVAO Fone 4236771002 FAX 3677-1719 Classificação da despesa Saldo anterior 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 89.955,76 05.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor empenhado 12.361.00102.028 Manutenção do Transporte Escolar 3.715,00 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 001870 Saldo atual 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 86.240,76 Histórico Produto LAMPADA Marca DIVERSAS UM UN Valor 4,12 Quantidade 7,00 Valor Total 28,84 CORREIA DE VOLTAGEM UN 41,19 1,00 41,19 UN 238,91 1,00 238,91 MOTOR LIMPADOR INTERRUPTOR DE TEMPERATURA UN 46,14 1,00 46,14 SOQUETE DIVERSOS UN 4,95 2,00 9,90 TERMINAL DA BATERIA UN 9,89 8,00 79,12 LAMPADAS DE FAROL UN 32,97 3,00 98,91 4,12 4,00 16,48 FIO P/ INSTALACAO MTS BENDIX UN 134,99 1,00 134,99 ROTOR UN 217,48 1,00 217,48 UN 112,49 1,00 112,49 UN 187,48 1,00 187,48 BOBINA DE CAMPO INDUZIDO RELE DIVERSOS UN 21,00 2,00 42,00 FAROL AUXILIAR DIVERSOS UN 37,50 1,00 37,50 MANCAL MOTOR PARTIDA DIANTEIRO UN 157,48 1,00 157,48 LAMPADAS DIVERSAS UN 3,77 19,00 71,63 INDUZIDO PC 511,02 1,00 511,02 REGULADOR DE VOLTAGEM PC 56,78 1,00 56,78 PC 4,10 1,00 4,10 SINALEIROS DIVERSOS PC 8,12 2,00 16,24 BUZINA PC 40,56 1,00 40,56 PC 28,39 2,00 56,78 ROTOR PC 238,92 1,00 238,92 ESTATOR PC 144,18 1,00 144,18 INDUZIDO UN 205,97 1,00 205,97 UN 123,58 1,00 123,58 LAMPADAS LAMPADAS BOBINA DIVERSAS DE FAROL DE CAMPO Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 61 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº 001127 Ordinário 28/02/2013 242 Licitação Tipo Número Contrato Número Aditivo Pregão 82/2012 237/2012 1 92 Credor CNPJ 82.066.788/0001-01 Fornecedor RONILSON JOSE NUNES E CIA LTDA Endereço RUA RIO DE JANEIRO, 04 Complemento AND AP Cidade / UF Pinhão / PR CEP 85170000 Matrícula 107-4 Bairro SAO CRISTOVAO Fone 4236771002 FAX 3677-1719 Classificação da despesa Saldo anterior 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 89.955,76 05.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor empenhado 12.361.00102.028 Manutenção do Transporte Escolar 3.715,00 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 001870 Saldo atual 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB Histórico Produto REGULADOR DE VOLTAGEM Marca COMUTADOR DE IGNIÇÃO 86.240,76 UM UN Valor 148,30 Quantidade 1,00 Valor Total 148,30 UN 101,25 1,00 101,25 LAMPADA DE FAROL UN 26,26 5,00 131,30 SOQUETE DIVERSO UN 4,50 11,00 49,50 INTERRUPTOR DE FREIO UN 25,50 1,00 25,50 INTERRUPTOR LUZ DE RÉ UN 25,50 1,00 25,50 MOTOR LIMPADOR UN 217,48 1,00 217,48 UN 48,75 2,00 97,50 PALHETA LIMPADOR Destino: VEICULOS PLACAS BXG-7163, KNI-8860, BYF-6177, KNI-8871, KNI-8861 e KNI-9028 Movimento Número Data Liquidação 001429 14/03/2013 Valor 3.715,00 001961 03/04/2013 3.715,00 Pagamento Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 62 / Número Tipo Emitido em 001128 Ordinário 28/02/2013 92 Requisição Nº Licitação Tipo Número Contrato Número Aditivo Pregão 82/2011 243/2011 4 Credor CNPJ 79.069.753/0002-94 Fornecedor ALDECO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA Endereço AV. TRIFON HANYSZ, 01 Complemento Cidade / UF Pinhão / PR CEP 85170000 Matrícula 124-4 Bairro ARAUCARIA Fone 42-3677-1383 FAX Classificação da despesa Saldo anterior 08 SECRETARIA DE AGRIC. PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE 2.858,50 08.001 SEC. AGRIC., PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE Valor empenhado 20.122.00022.069 Administração da Secretaria de Agricultura 458,87 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 004370 Saldo atual 00000 Recursos Ordinários (Livres) 2.399,63 Histórico COMPLEMENTO DE VALOR DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 199/2013 DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE VALOR TOTAL GASOLINA LTS 161,0070 2,85 458,87 Movimento Número Data Liquidação 001069 28/02/2013 Valor 458,87 003494 24/05/2013 458,87 Pagamento Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 63 / Número Tipo Emitido em 001129 Ordinário 28/02/2013 92 Requisição Nº Licitação Tipo Número Contrato Número Aditivo Pregão 82/2011 243/2011 4 Credor CNPJ 79.069.753/0002-94 Fornecedor ALDECO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA Endereço AV. TRIFON HANYSZ, 01 Complemento Cidade / UF Pinhão / PR CEP 85170000 Matrícula 124-4 Bairro ARAUCARIA Fone 42-3677-1383 FAX Classificação da despesa Saldo anterior 07 SECRETARIA DE SAÚDE 121.554,08 07.002 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor empenhado 10.122.00022.067 Secretária Municipal de Saúde 2.619,24 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 004240 Saldo atual 00303 Saúde Receita Vinculadas (EC 29/00 15 %) 118.934,84 Histórico COMPLEMENTO DE VALOR DO EMPENHO ESTIMATIVO 197/2013 DESCRICAO GASOLINA UNIDADE LTS QUANTIDADE 919,0315 VALOR 2,85 TOTAL 2.619,24 Movimento Número Data Liquidação 001074 28/02/2013 Valor 2.619,24 003488 24/05/2013 2.619,24 Pagamento Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 64 / Número Tipo Emitido em 001130 Ordinário 28/02/2013 92 Requisição Nº Licitação Tipo Número Contrato Número Aditivo Pregão 82/2011 243/2011 4 Credor CNPJ 79.069.753/0002-94 Fornecedor ALDECO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA Endereço AV. TRIFON HANYSZ, 01 Complemento Cidade / UF Pinhão / PR CEP 85170000 Matrícula 124-4 Bairro ARAUCARIA Fone 42-3677-1383 FAX Classificação da despesa Saldo anterior 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.889,76 10.001 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor empenhado 08.122.00022.096 Administração da Secretaria de Assistência Social 39,57 3.3.90.30.01.01 ETANOL 005910 Saldo atual 00000 Recursos Ordinários (Livres) 1.850,19 Histórico COMPLEMENTO DE VALOR DO EMPENHO ESTIMATIVO 980/2013 DESCRICAO ETANOL UNIDADE LTS QUANTIDADE 19,9848 VALOR 1,98 TOTAL 39,57 Movimento Número Data Liquidação 001072 28/02/2013 Valor 39,57 003490 24/05/2013 39,57 Pagamento Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 65 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº 001131 Ordinário 28/02/2013 255 Licitação Tipo Número Contrato Número Pregão 5/2013 12/2013 92 Aditivo Credor CNPJ 02.613.266/0001-35 Fornecedor CAMILO E NESI LTDA Endereço RUA FRANCISCO DELLE , 30 Complemento Cidade / UF Pinhão / PR CEP 85170000 Matrícula 43-4 Bairro CENTRO Fone 42-36771283 FAX 42-36771369 Classificação da despesa Saldo anterior 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 100.000,00 05.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor empenhado 12.306.00102.025 Manutenção da Merenda Escolar 54.037,70 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR 001710 Saldo atual 00000 Recursos Ordinários (Livres) 45.962,30 Histórico Produto FLAN DE CHOCOLATE, PÓ PARA ADIÇÃO DE LEITE, EM EMBALAGENS DE 60G Marca UM CX Valor 0,65 Quantidade 60,00 Valor Total 39,00 FLAN DE BAUNILHA, PÓ PARA ADIÇÃO DE LEITE, EM EMBALAGENS DE 60G. CX 0,65 40,00 26,00 FLAN DE CARAMELO, PÓ PARA ADIÇÃO DE LEITE, EM EMBALAGENS DE 60G CX 0,65 30,00 19,50 MISTURA P/ BOLO CX 2,45 10,00 24,50 SABOR CHOCOLATE- LIGHT, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCARES, PESO DA EMBALAGEM 300G. BANANA CATURRA KG 0,93 300,00 279,00 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: GRUPO II, TIPO ESPECIAL, PORTARIA MA 126 DE 15/05/81. DEVEM APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, ESTAREM FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDAS, BEM FORMADAS, LIMPAS, COM COLORAÇÃO PRÓPRIA, LIVRES DE DANOS MECÂNICOS E FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇAS E ESTAREM EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MATURAÇÃO. BANANA MACA MADURA KG 5,00 210,00 1.050,00 NÃO PODE APRESENTAR-SE MURCHA OU PODRE. BATATA SALSA KG 3,55 300,00 1.065,00 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: TAMANHO MÉDIO, PESANDO ENTRE 200 E 300 GRAMAS A UNIDADE. DEVEM APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, ESTAREM FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDAS, BEM FORMADAS, LIMPAS, COM COLORAÇÃO PRÓPRIA, LIVRE DE DANOS MECÂNICOS, FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇAS E ESTAREM EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MATURAÇÃO. BETERRABA KG 1,54 450,00 693,00 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: TAMANHO MÉDIO, PESANDO ENTRE 100 E 300 GRAMAS A UNIDADE. DEVEM APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, ESTAREM FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDAS, BEM FORMADAS, LIMPAS, COM COLORAÇÃO PRÓPRIA, LIVRE DE DANOS MECÂNICOS, FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇAS E ESTAREM EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MATURAÇÃO. MAMÃO KG 5,48 300,00 1.644,00 PAPAYA- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: TAMANHO MÉDIO, PESANDO ENTRE 1000 E 1500 G A UNIDADE. DEVEM APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, ESTAREM FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDOS, BEM FORMADOS, LIMPOS, COM COLORAÇÃO PRÓPRIA, LIVRES DE DANOS MECÂNICOS, FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇAS E ESTAREM EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MATURAÇÃO. MAMÃO KG 2,64 800,00 2.112,00 FORMOSA- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: TAMANHO MÉDIO, PESANDO ENTRE 1000 E 1500 G A UNIDADE. DEVEM APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, ESTAREM FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDOS, BEM FORMADOS, LIMPOS, COM COLORAÇÃO PRÓPRIA, LIVRES DE DANOS MECÂNICOS, FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇAS E ESTAREM EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MATURAÇÃO. CARNE BOVINA KG 7,97 1.300,00 10.361,00 TIPO MÚSCULO- CONGELADA, EMBALADA EM BANDEJAS DE ISOPOR (POLIETILENO) COM PESO LÍQUIDO DE 1KG OU 2KG, CONTENDO ETIQUETA INFORMANDO DADOS DA EMPRESA (NOME), PESO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, O FORNECEDOR Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 66 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº 001131 Ordinário 28/02/2013 255 Licitação Tipo Número Contrato Número Pregão 5/2013 12/2013 92 Aditivo Credor CNPJ 02.613.266/0001-35 Fornecedor CAMILO E NESI LTDA Endereço RUA FRANCISCO DELLE , 30 Cidade / UF Pinhão / PR Complemento CEP 85170000 Matrícula 43-4 Bairro CENTRO Fone 42-36771283 FAX 42-36771369 Classificação da despesa Saldo anterior 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 05.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 100.000,00 Valor empenhado 12.306.00102.025 Manutenção da Merenda Escolar 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR 001710 00000 Recursos Ordinários (Livres) 54.037,70 Saldo atual 45.962,30 Histórico Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total DEVERÁ APRESENTAR NO ATO DA ENTREGA O CERTIFICADO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA, O QUAL DEVERÁ TER A VALIDADE DE 03 (TRÊS) DIAS APÓS A ENTREGA OU MAIS. CORTADA EM CUBOS. REPOLHO VERDE KG 0,84 250,00 210,00 MÉDIO- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: TAMANHO MÉDIO, PESANDO ENTRE 1.200 A 2.200 GRAMAS A UNIDADE. DEVE APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, ESTAR FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDO, BEM FORMADO, LIMPO, COM COLORAÇÃO PRÓPRIA, LIVRE DE DANOS MECÂNICOS, FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇAS E ESTAR EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MATURAÇÃO. FILE KG 7,69 1.500,00 11.535,00 DE PEITO DE FRANGO- SEM PELE, CONGELADA, EMBALADOS EM PACOTES PLÁSTICOS INDIVIDUAL COM PESO LÍQUIDO APROXIMADO DE 1KG. CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE DE ATÉ 5 MESES NO CONGELADOR SOB TEMPERATURA DE 4°C, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, REGISTRO/INSPEÇÃO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E INDÚSTRIA DEVE TER OBRIGATORIAMENTE SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE ISO 9001 OU MAIOR. O FORNECEDOR DEVERÁ APRESENTAR NO ATO DA ENTREGA O CERTIFICADO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA, O QUAL DEVERÁ TER A DATA DE VALIDADE DE 03 (TRÊS) DIAS APÓS A ENTREGA OU MAIS. CARNE BOVINA MOÍDA DE PRIMEIRA- (CORTES DE CARNE ACEITOS: COXÃO BANDEJAS DE ISOPOR (POLIETILENO) COM PESO LÍQUIDO DE EMPRESA (NOME), PESO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. CERTIFICADO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA, O QUAL DEVERÁ TER KG 14,92 1.100,00 16.412,00 MOLE, PATINHO, FRALDINHA), CONGELADA, EMBALADAS EM 1KG OU 2KG, CONTENDO ETIQUETA INFORMANDO DADOS DA O FORNECEDOR DEVERÁ APRESENTAR NO ATO DA ENTREGA O A VALIDADE DE 03 (TRÊS) DIAS APÓS A ENTREGA OU MAIS. CENOURA KG 1,59 500,00 795,00 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CLASSE MÉDIA, TIPO ESPECIAL, PESANDO ENTRE 70 A 140 GRAMAS A UNIDADE, DE ACORDO COM A PORTARIA MA 412 DE 07/10/86. COMPOSIÇÃO DAS RAÍZES DE 12 A 17 CM DE COMPRIMENTO E 2,5 CM DE DIÂMETRO. DEVEM APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, ESTAREM FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDAS, NÃO LENHOSAS, BEM FORMADAS, LIMPAS, COM COLORAÇÃO UNIFORME, LIVRES DE DANOS MECÂNICOS, FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇAS E ESTAREM EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MATURAÇÃO. CEBOLA KG 1,84 300,00 552,00 DE CABEÇA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CLASSE MÉDIA (4), TIPO ESPECIAL (DE 70 A 90 MM DE DIÂMETRO TRANSVERSAL), PESANDO ENTRE 100 A 200 GRAMAS A UNIDADE, DE ACORDO COM A PORTARIA MA 529 DE 18/03/97. DEVEM APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, ESTAREM FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDAS, BEM FORMADAS, LIMPAS, COM COLORAÇÃO PRÓPRIA, LIVRES DE DANOS MECÂNICOS, FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇAS E ESTAREM EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MATURAÇÃO. LARANJA LIMA MADURA KG 1,89 200,00 378,00 DEVEM APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DA VARIEDADE BEM DEFINIDAS, ESTAREM FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDAS E MADURAS, BEM FORMADAS, LIMPAS, SADIAS, COM COLORAÇÃO PRÓPRIA, LIVRES DE DANOS MECÂNICOS, FISIOLÓGICOS, PRAGAS, DOENÇAS E ESTAREM EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MATURAÇÃO. COUVE FLOR KG 3,14 130,00 408,20 COMUM- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: TAMANHO MÉDIO, CABEÇA COM DIÂMETRO DE 170 A 210 MM, PESANDO ENTRE 700 GRAMAS A 01 KG A UNIDADE, ISENTA DE FOLHAS E COM TALO MÁXIMO DE 3 CM. DEVE APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, ESTAR FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDA, BEM FORMADA, LIMPA, COM COLORAÇÃO PRÓPRIA, LIVRE DE DANOS MECÂNICOS, FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇAS E ESTAR EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MATURAÇÃO. Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 67 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº 001131 Ordinário 28/02/2013 255 Licitação Tipo Número Contrato Número Pregão 5/2013 12/2013 92 Aditivo Credor CNPJ 02.613.266/0001-35 Fornecedor CAMILO E NESI LTDA Endereço RUA FRANCISCO DELLE , 30 Complemento Cidade / UF Pinhão / PR CEP 85170000 Matrícula 43-4 Bairro CENTRO Fone 42-36771283 FAX 42-36771369 Classificação da despesa Saldo anterior 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 100.000,00 05.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor empenhado 12.306.00102.025 Manutenção da Merenda Escolar 54.037,70 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR 001710 Saldo atual 00000 Recursos Ordinários (Livres) 45.962,30 Histórico Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total COSTELINHA DE PORCO KG 7,98 150,00 1.197,00 PICADA (ESPESSURA APROX.2-3CM), CONGELADO, EMBALADAS EM BANDEJAS DE ISOPOR (POLIETILENO) COM PESO LÍQUIDO DE 1KG OU 2KG , CONTENDO ETIQUETA INFORMANDO DADOS DA EMPRESA (NOME), PESO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. O FORNECEDOR DEVERÁ APRESENTAR NO ATO DA ENTREGA O CERTIFICADO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA, O QUAL DEVERÁ TER A VALIDADE DE 03 (TRÊS) DIAS APÓS A ENTREGA OU MAIS. LARANJA PERA MADURA KG 1,29 350,00 451,50 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: GRUPO I, CLASSE 2 A 4 (DE 85 A 92 MM), TIPO ESPECIAL, PORTARIA MA 125 DE 15/05/81. DEVEM APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DA VARIEDADE BEM DEFINIDAS, ESTAREM FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDAS E MADURAS, BEM FORMADAS, LIMPAS, SADIAS, COM COLORAÇÃO PRÓPRIA, LIVRES DE DANOS MECÂNICOS, FISIOLÓGICOS, PRAGAS, DOENÇAS E ESTAREM EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MATURAÇÃO. MAÇÃ KG 2,94 1.200,00 3.528,00 FUJI OU GALA- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: GRUPO RAJADA, CLASSE DE 70 A 80 MM, TIPO OU CATEGORIA 2 (DOIS), INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5, DE 09/02/06. DEVEM APRESENTAR AS CARACTERÍSTICAS DO CULTIVAR BEM DEFINIDAS, ESTAREM FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDAS, BEM FORMADAS, LIMPAS, COM COLORAÇÃO PRÓPRIA, LIVRES DE DANOS MECÂNICOS, FISIOLÓGICOS, PRAGAS E DOENÇA E ESTAREM EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MATURAÇÃO. A VARIEDADE A SER ENTREGUE DEPENDERÁ DA SAFRA. MAÇÃ KG 6,29 200,00 ARGENTINA- LIMPA, MADURA. EMBALADAS EM CAIXAS FECHADAS. NÃO PODE APRESENTAR - SE MURCHA OU PODRE. Destino: MERENDA ESCOLAR Movimento Número Data Estorno de Empenho 000398 20/11/2013 Valor 0,11 Liquidação 001452 14/03/2013 109,00 001834 27/03/2013 109,00 002199 05/04/2013 7.193,77 002250 12/04/2013 7.193,77 003354 11/05/2013 25.781,03 Pagamento 008185 12/09/2013 8.781,03 Pagamento 009145 04/10/2013 5.000,00 Pagamento 009482 10/10/2013 7.000,00 Pagamento 009596 16/10/2013 5.000,00 006438 07/08/2013 4.321,42 007518 29/08/2013 4.321,42 007761 11/09/2013 2.931,42 008970 02/10/2013 2.931,42 009965 20/11/2013 2.055,55 Pagamento Liquidação Pagamento Liquidação Liquidação Pagamento Liquidação Pagamento Liquidação 1.258,00 Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 68 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº 001131 Ordinário 28/02/2013 255 Licitação Tipo Número Contrato Número Pregão 5/2013 12/2013 92 Aditivo Credor CNPJ 02.613.266/0001-35 Fornecedor CAMILO E NESI LTDA Endereço RUA FRANCISCO DELLE , 30 Complemento Cidade / UF Pinhão / PR CEP 85170000 Matrícula 43-4 Bairro CENTRO Fone 42-36771283 FAX 42-36771369 Classificação da despesa Saldo anterior 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 100.000,00 05.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor empenhado 12.306.00102.025 Manutenção da Merenda Escolar 54.037,70 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR 001710 Saldo atual 00000 Recursos Ordinários (Livres) 45.962,30 Histórico Destino: MERENDA ESCOLAR Movimento Pagamento Liquidação Pagamento Número Data 011335 06/12/2013 Valor 2.055,55 009966 20/11/2013 11.645,40 011205 03/12/2013 11.645,40 Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 69 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº 001132 Ordinário 28/02/2013 256 Licitação Tipo Número Contrato Número Pregão 5/2013 12/2013 92 Aditivo Credor CNPJ 02.613.266/0001-35 Fornecedor CAMILO E NESI LTDA Endereço RUA FRANCISCO DELLE , 30 Complemento Cidade / UF Pinhão / PR CEP 85170000 Matrícula 43-4 Bairro CENTRO Fone 42-36771283 FAX 42-36771369 Classificação da despesa Saldo anterior 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 245.388,05 05.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor empenhado 12.306.00102.025 Manutenção da Merenda Escolar 162,00 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR 001720 Saldo atual 00117 Merenda Escolar 245.226,05 Histórico Produto LIMAO Marca UM KG Valor 3,24 COMUM. NÃO DEVERÃO ESTAR MURCHOS OU PODRES. Destino: MERENDA ESCOLAR Movimento Número Data Liquidação 007762 11/09/2013 Valor 162,00 008453 19/09/2013 162,00 Pagamento Quantidade 50,00 Valor Total 162,00 Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 70 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº 001133 Ordinário 28/02/2013 252 Licitação Tipo Número Contrato Número Aditivo Pregão 43/2012 131/2012 1 92 Credor CNPJ 09.206.314/0001-10 Fornecedor ADEMILSON L CORDEIRO - PINHÃO ME Endereço RUA OTACILIO FERREIRA DA SILVA, 60 Complemento OFICINA MECANICA Cidade / UF Pinhão / PR CEP 85170000 Matrícula 4823-2 Bairro ARAUCARIA Fone 84034771 FAX Classificação da despesa Saldo anterior 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 18.609,22 09.001 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS Valor empenhado 15.122.00022.079 Administração da Secretaria de Obras 1.276,45 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 004950 Saldo atual 00000 Recursos Ordinários (Livres) 17.332,77 Histórico Produto SOLDAR Marca CHASSI UM HORAS Valor 35,00 Quantidade 5,08 Valor Total 177,80 REVISAO DE FREIOS HORAS 35,00 9,14 319,90 HORAS 35,00 1,86 65,10 SERVICO TROCAR PINO CENTRO SOLDAR CARCAÇA HORAS 35,00 3,43 120,05 SERVIÇO DE TROCAR EMBREAGEM HORAS 35,00 7,43 260,05 SERVIÇO DE TROCAR DO REPARO BOMBA D'AGUA HORAS 35,00 3,00 105,00 SERVIÇO DE TROCAR SUPORTE DO MOTOR HORAS 35,00 4,68 163,80 SERVIÇO DE TROCAR TERMINA DE DIREÇÃO HORAS 35,00 1,85 64,75 Destino: REF. AO MES DE JANEIRO Movimento Número Data Liquidação 001505 18/03/2013 Valor 1.276,45 001827 27/03/2013 1.276,45 Pagamento Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 71 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº 001134 Ordinário 28/02/2013 250 Licitação Tipo Número Contrato Número Aditivo Pregão 90/2009 230/2009 5 92 Credor CNPJ 06.956.156/0001-27 Fornecedor IMBROZINA AMORIM DE JESUS Endereço R. XV DE DEZEMBRO, 168 Complemento Cidade / UF Pinhão / PR CEP 85170000 Matrícula 1443-5 Bairro CENTRO Fone (42) 3677-1533 FAX Classificação da despesa Saldo anterior 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 75.584,41 03.001 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL Valor empenhado 04.122.00022.009 Gestão da Secretaria de Administração 595,00 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 000650 Saldo atual 00000 Recursos Ordinários (Livres) 74.989,41 Histórico Produto FORNECIMENTO Marca UM SERV Valor 17,00 DE MARMITEX, REFEIÇÕES E LANCHES Destino: REF. AO MES DE FEVEREIRO Movimento Número Data Liquidação 001899 27/03/2013 Valor 595,00 002160 12/04/2013 595,00 Pagamento Quantidade 35,00 Valor Total 595,00 Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 72 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº 001135 Ordinário 28/02/2013 248 Licitação Tipo Número Contrato Número Pregão 5/2013 16/2013 92 Aditivo Credor CNPJ 11.447.252/0001-80 Fornecedor LICITAL COMERCAL LTDA Endereço RUA ANNE FRANK, 3189 Cidade / UF Curitiba / PR Complemento CEP 81650020 Matrícula 134242-8 Bairro BOQUEIRAO Fone 4130934430 FAX Classificação da despesa Saldo anterior 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 245.226,05 05.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor empenhado 12.306.00102.025 Manutenção da Merenda Escolar 41.226,00 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR 001720 Saldo atual 00117 Merenda Escolar 204.000,05 Histórico Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total AÇÚCAR REFINADO PCT 8,58 200,00 1.716,00 CARACTERISTÍCAS TÉCNICAS: PRODUTO PROCESSADO DA CANA-DE-AÇUCAR COM MOAGEM REFINADA, AMORFO, ISENTO DE FERMENTAÇÕES, DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS E DETRITO ANIMAIS E VEGETAIS, TENDO ASPECTO PRÓPRIO DO TIPO DO AÇUCAR, COR PRÓPRIA, CHEIRO PRÓPRIO E SABOR DOCE. DEVE CONSTAR NO RÓTULO: "AÇUCAR REFINADO ESPECIAL". EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACOS DE POLIETILENO LEITOSO OU TRANSPARENTE, PACOTES DE 5 KG. AMIDO DE MILHO UN 2,80 20,00 56,00 CARACTEREISTÍCAS TÉCNICAS: FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS SÃS E LIMPAS, ISENTAS DE MATÉRIA TERROSA E PARASITAS, ISENTO DE UMIDADE, FERMENTAÇÃO E RANÇO. SOB A FORMA DE PÓ DEVERÁ PRODUZIR LIGEIRA CREPITAÇÃO QUANDO COMPRIMIDO ENTRE OS DEDOS. INGREDIENTE: AMIDO DE MILHO. EMBALAGEM PRIMÁRIA SACOS DE POLIETILENO ATÓXICO, LEITOSO, RESISTENTE, TERMOSSOLDADO, PACOTES DE 1KG. OBSERVAÇÃO NÃO DEVE CONTER GLUTEM. PUDIM UN 6,80 25,00 170,00 SABOR QUINDIM COM COCO E OVOS. EMBALAGEM PRIMÁRIA: PACOTES DE POLIETILENO LEITOSO, ATÓXICO COM 1KG CADA. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO PO P/ PREPARO DE PUDIM C/ LEITE UN 6,17 50,00 308,50 BOLO DE LARANJA FORMIGUEIRO KG 5,80 300,00 1.740,00 RISOTO COM CARNE E MILHO KG 5,10 150,00 765,00 SAGU DE UVA KG 5,29 200,00 1.058,00 MOLHO DE FRANGO. KG 6,80 50,00 340,00 SAGU DE MORANGO. KG 5,30 100,00 530,00 BOLO CUCA DE BANANA KG 5,80 200,00 1.160,00 SABOR ARTIFICIAL DE CHOCOLATE, EM EMBALAGENS DE 520G. EM EMBALAGEM DE 1KG C/ COBERTURA DE FAROFA DOCE DE ARROZ KG 11,30 250,00 2.825,00 TRIGUEIRO COM CASTANHA DO PARÁ. EMBALAGEM PRIMÁRIA: PACOTES DE POLIETILENO LEITOSO, ATÓXICO COM 1KG CADA. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO BEBIDA LACTEA KG 9,95 50,00 497,50 KG 5,80 100,00 580,00 UN 6,17 50,00 308,50 UN 6,17 50,00 308,50 SABOR COCO E ABACAXI BOLO NEGA MALUCA COM CALDA DE CHOCOLATE PO P/ PREPARO DE PUDIM C/ LEITE SABOR ARTIFICIAL DE MORANGO, EM EMBALAGENS DE 520G. PO P/ PREPARO DE PUDIM C/ LEITE SABOR ARTIFICIAL DE BAUNILHA, EM EMBALAGENS DE 520G. Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 73 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº 001135 Ordinário 28/02/2013 248 Licitação Tipo Número Contrato Número Pregão 5/2013 16/2013 92 Aditivo Credor CNPJ 11.447.252/0001-80 Fornecedor LICITAL COMERCAL LTDA Endereço RUA ANNE FRANK, 3189 Cidade / UF Curitiba / PR Complemento CEP 81650020 Matrícula 134242-8 Bairro BOQUEIRAO Fone 4130934430 FAX Classificação da despesa Saldo anterior 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 245.226,05 05.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor empenhado 12.306.00102.025 Manutenção da Merenda Escolar 41.226,00 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR 001720 Saldo atual 00117 Merenda Escolar 204.000,05 Histórico Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total MACARRAO KG 8,80 100,00 880,00 VEGETAIS COM MOLHO DE CARNE. EMBALAGEM PRIMÁRIA: PACOTES DE POLIETILENO LEITOSO, ATÓXICO COM 1KG CADA. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO MOLHO UN 6,70 200,00 1.340,00 2,50 300,00 750,00 DE TOMATE TEMPERADO COM CALDO DE CARNE ENRIQUECIDO COM FERRO. OVOS DZ FRESCOS- TIPO GRANDE, CLASSE A, LIMPOS. NÃO PODERÃO ESTAR QUEBRADOS. PUDIM UN 1,63 10,00 16,30 DIET- SABOR CHOCOLATE, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR EMBALADOS EM CAIXAS DE 30G, FONTE DE 5 VITAMINAS E MINERAIS (A, C, D, ZN SE MASSA KG 4,80 130,00 624,00 PARA SOPA TIPO CABELO DE ANJO- INGREDIENTES: SÊMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, OVOS E CORANTES NATURAIS URUCUM E CÚRCUMA. DEVE CONTER FERRO MÍNIMO DE 3%.UMIDADE MÁXIMA DE 13%. EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACOS DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO, TERMOSSOLDADO, PACOTES DE 500G. MASSA KG 4,80 600,00 2.880,00 EM FORMA DE NINHO 3 - INGREDIENTES: SÊMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, OVOS E CORANTES NATURAIS URUCUM E CÚRCUMA. DEVE CONTER FERRO MÍNIMO DE 3% (3MG/100G) E CÁLCIO MÍNIMO DE 16% (16MG/100G). NÂO DEVERÁ APRESENTAR SUJIDADE, BOLOR, MANCHAS OU FRAGILIDADE À PRESSÃO DOS DEDOS. EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACOS DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO, TERMOSSOLDADO, PACOTES DE 500G OU 1KG. DATA DE FABRICAÇÃO: MÁXIMO DE 30 DIAS. BEBIDA LACTEA KG 9,95 50,00 497,50 KG 9,95 50,00 497,50 SABOR IOGURTE DE MORANGO BEBIDA LACTEA SABOR PÊSSEGO C/ CREME DE LEITE SALSICHA ENLATADA LATA 1,63 1.500,00 2.445,00 EM ÁGUA E SAL- EMBALADAS EM LATAS DE 280G E REEMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO. AS LATAS NÃO PODERÃO ESTAR AMASSADAS. SELETA UN 1,29 550,00 709,50 DE LEGUMES EM CONSERVA- ERVILHA, BATATA, CENOURA, EM EMBALAGEM DE 200G DRENADO, EM CAIXAS LONGA VIDA. DOCE DE LEITE UN 2,44 100,00 244,00 UN 1,09 100,00 109,00 EM EMBALAGENS DE 400G. CREME DE LEITE EM EMBALAGEM DE 200G. COCO RALADO UN 1,59 80,00 127,20 PRODUTO OBTIDO DO FRUTO DO COQUEIRO (COCOS NUCIFERA), POR PROCESSO TECNOLÓGICO ADEQUADO E SEPARADO PARCIALMENTE DA EMULSÃO ÓLEO/ÁGUA (LEITE DE COCO) POR PROCESSOS MECÂNICOS. EMBALAGEM PRIMÁRIA ALUMINIZADA. Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 74 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº 001135 Ordinário 28/02/2013 248 Licitação Tipo Número Contrato Número Pregão 5/2013 16/2013 92 Aditivo Credor CNPJ 11.447.252/0001-80 Fornecedor LICITAL COMERCAL LTDA Endereço RUA ANNE FRANK, 3189 Complemento Cidade / UF Curitiba / PR CEP 81650020 Matrícula 134242-8 Bairro BOQUEIRAO Fone 4130934430 FAX Classificação da despesa Saldo anterior 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 245.226,05 05.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor empenhado 12.306.00102.025 Manutenção da Merenda Escolar 41.226,00 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR 001720 Saldo atual 00117 Merenda Escolar Histórico Produto DE 100 G A 1KG. 204.000,05 Marca CHA DE CAMOMILA UM Valor Quantidade Valor Total UN 1,20 25,00 30,00 LT 1,98 2.000,00 3.960,00 UN 4,00 50,00 200,00 EM EMBALAGENS DE 10G A 15G. LEITE UHT INTEGRAL EM EMBALAGENS LONGA VIDA DE 1 LITRO FLOCOS DE MILHO ACUCARADOS EM EMBALAGENS DE 1KG. FARINHA DE MILHO UN 1,23 1.500,00 1.845,00 FINO PRÉ-COZIDA- CARACTERISTICAS TÉCNICAS: PRODUTO 100% NATURAL, SEM GLÚTEM. RESULTANTE DA MOAGEM DO MILHO, PROCESSADA TERMICAMENTE AFIM DE OFERECER POSSIBILIDADE DE COZIMENTO INSTANTÂNEO. ISENTO DE RESÍDUOS, IMPUREZAS, BOLOR E ODOR NÃO CARACTERÍSTICO. EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACOS DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO, PACOTES DE 500G. FARINHA DE AVEIA KG 7,15 80,00 572,00 FLOCOS FINOS, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 15% POR PESO, ACONDICIONADO EM SACOS PLÁSTICO APROPRIADOS, FECHADOS, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPEL VEDADA DE 200G E 500G BISCOITO DOCE UN 1,60 400,00 640,00 SABOR COCO- EM FORMA DE ROSQUINHA, EMBALADOS EM PACOTES DE 340G. ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1 UN 10,20 730,00 CARACTEREISTÍCAS TÉCNICAS: LONGO, FINO, TIPO 1. UMIDADE MÁXIMA DE 14%. EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACOS DE POLIETILENO TRANSPARENTE, PACOTES DE 5KG E REEMBALADOS EM FARDOS DE 30KG. 7.446,00 ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1 UN 2,10 100,00 CARACTEREISTÍCAS TÉCNICAS: LONGO, FINO, TIPO 1. UMIDADE MÁXIMA DE 14%. EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACOS DE POLIETILENO TRANSPARENTE, PACOTES DE 1KG E REEMBALADOS EM FARDOS DE 30KG. 210,00 ARROZ INTEGRAL UN 2,50 550,00 1.375,00 LONGO FINO, TIPO 1 INTEGRAL EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES E ATÓXICOS, LIMPOS, NÃO VIOLADOS, RESISTENTES, ACONDICIONADOS EM FARDOS LACRADOS. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DE LOTE, QUANTIDADE DO PRODUTO. DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 6 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. PCT 1KG. CHÁ MATE CX 3,00 25,00 75,00 UN 1,70 200,00 340,00 UN 1,70 300,00 510,00 DE SABOR PÊSSEGO- EMBALADOS EM CAIXAS DE 200G. BISCOITO DOCE TIPO MARIA- EMBALADO EM PACOTES 400G. BISCOITO DE MAISENA- EMBALADO EM PACOTES 400G. Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 75 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº 001135 Ordinário 28/02/2013 248 Licitação Tipo Número Contrato Número Pregão 5/2013 16/2013 92 Aditivo Credor CNPJ 11.447.252/0001-80 Fornecedor LICITAL COMERCAL LTDA Endereço RUA ANNE FRANK, 3189 Complemento Cidade / UF Curitiba / PR CEP 81650020 Matrícula 134242-8 Bairro BOQUEIRAO Fone 4130934430 FAX Classificação da despesa Saldo anterior 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 245.226,05 05.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor empenhado 12.306.00102.025 Manutenção da Merenda Escolar 41.226,00 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR 001720 Saldo atual 00117 Merenda Escolar 204.000,05 Histórico Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER UN 1,80 300,00 540,00 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: PRODUTO OBTIDO PELO AMASSAMENTO E COZIMENTO CONVENIENTE DE MASSA DE FARINHA DE TRIGO PREPARADA COM FARINHAS, AMIDOS, FÉCULAS, FERMENTADAS OU NÃO E OUTRAS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS NA LEGISLAÇÃO. UMIDADE MÁXIMA DE 6%. INGREDIENTES MÍNIMOS: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, AÇUCAR INVERTIDO, SAL, AÇUCAR, FERMENTOS QUÍMICOS E ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA. EMBALAGEM: PACOTES TIPO REFIL DE POLIPROPILENO BIORIENTADO, REEMBALADOS EM PACOTES DE POLIPROPILENO, COM PESO TOTAL DE 340G. Destino: MERENDA ESCOLAR Movimento Número Data Liquidação 003152 02/05/2013 Valor 24.701,84 005174 09/07/2013 24.701,84 005398 15/07/2013 16.100,96 007131 14/08/2013 16.100,96 006492 09/08/2013 423,20 007132 14/08/2013 423,20 Pagamento Liquidação Pagamento Liquidação Pagamento Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 76 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº 001136 Ordinário 28/02/2013 254 Licitação Tipo Número Contrato Número Aditivo Pregão 82/2012 237/2012 1 92 Credor CNPJ 82.066.788/0001-01 Fornecedor RONILSON JOSE NUNES E CIA LTDA Endereço RUA RIO DE JANEIRO, 04 Complemento AND AP Cidade / UF Pinhão / PR CEP 85170000 Matrícula 107-4 Bairro SAO CRISTOVAO Fone 4236771002 FAX 3677-1719 Classificação da despesa Saldo anterior 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 118.724,88 09.001 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS Valor empenhado 15.452.00132.090 Manutenção e Conservação das Vias Urbanas 143,20 3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR 005550 Saldo atual 00000 Recursos Ordinários (Livres) 118.581,68 Histórico Produto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Marca DE INSTALAÇÃO DE LUZES CAM GMC- AIB-2722 UM HORAS Valor 33,25 Quantidade 1,00 Valor Total 33,25 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MOTOR DE PARTIDA HORAS 31,87 2,00 63,74 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO HORAS 31,87 1,45 46,21 Destino: REF. AO MES DE FEVEREIRO Movimento Número Data Liquidação 001437 14/03/2013 Valor 143,20 001851 27/03/2013 143,20 Pagamento Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 77 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº 001137 Ordinário 28/02/2013 251 Licitação Tipo Número Contrato Número Pregão 1/2013 5/2013 92 Aditivo Credor CNPJ 02.396.298/0001-26 Fornecedor LABORATORIO SANLAB LTDA ME Endereço RUA EXPEDICIONÁRIO AMARILIO, 172 Complemento 1? ANDAR Cidade / UF Pinhão / PR CEP 85170000 Matrícula 72-8 Bairro CENTRO Fone (42)3677-4175 FAX (42)3677-4175 Classificação da despesa Saldo anterior 07 SECRETARIA DE SAÚDE 113.832,71 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Valor empenhado 10.301.00092.058 Atividades de Assistência Médica e Sanitária 5.999,12 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 003710 Saldo atual 00000 Recursos Ordinários (Livres) 107.833,59 Histórico Produto EXAMES LABORATORIAIS Marca UM SERV Valor 5.999,12 CONSTANTES NA TABELA DO SUS E EXAMES DE ANATOMIA PATOLOGICA Destino: REF. AO MES DE JANEIRO Movimento Número Data Liquidação 001178 01/03/2013 Valor 5.999,12 001229 12/03/2013 5.999,12 Pagamento Quantidade 1,00 Valor Total 5.999,12 Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 78 / Número Tipo Emitido em 001138 Ordinário 28/02/2013 92 Requisição Nº Licitação Tipo Número Contrato Número Aditivo Pregão 152/2012 339/2012 1 Credor CNPJ 01.466.091/0004-60 Fornecedor CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA Endereço RUA LIDIA CAMARGO ZAMPIERI, 1438 Complemento SALA 01 Cidade / UF Araucária / PR CEP 83708135 Matrícula 134495-1 Bairro TINDIQUEIRA Fone 4436196400 FAX 4436193400 Classificação da despesa Saldo anterior 07 SECRETARIA DE SAÚDE 118.934,84 07.002 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor empenhado 10.122.00022.067 Secretária Municipal de Saúde 562,50 3.3.90.30.01.03 DIESEL 004240 Saldo atual 00303 Saúde Receita Vinculadas (EC 29/00 15 %) 118.372,34 Histórico COMPLEMENTO DE VALOR REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL DESCRICAO DIESEL UNIDADE LTS QUANTIDADE 286,9897 VALOR 1,96 TOTAL 562,50 Movimento Número Data Liquidação 001081 28/02/2013 Valor 562,50 002511 22/04/2013 562,50 Pagamento Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 79 / Número Tipo Emitido em 001139 Ordinário 28/02/2013 92 Requisição Nº Licitação Tipo Número Contrato Número Aditivo Pregão 152/2012 339/2012 1 Credor CNPJ 01.466.091/0004-60 Fornecedor CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA Endereço RUA LIDIA CAMARGO ZAMPIERI, 1438 Complemento SALA 01 Cidade / UF Araucária / PR CEP 83708135 Matrícula 134495-1 Bairro TINDIQUEIRA Fone 4436196400 FAX 4436193400 Classificação da despesa Saldo anterior 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 2.767,59 05.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor empenhado 12.361.00102.028 Manutenção do Transporte Escolar 562,50 3.3.90.30.01.03 DIESEL 001860 Saldo atual 00000 Recursos Ordinários (Livres) 2.205,09 Histórico COMPLEMENTO DE VALOR REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL DESCRICAO DIESEL UNIDADE LTS QUANTIDADE 286,9897 VALOR 1,96 TOTAL 562,50 Movimento Número Data Liquidação 001083 28/02/2013 Valor 562,50 002510 22/04/2013 562,50 Pagamento Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 80 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº 001140 Ordinário 28/02/2013 264 Licitação Tipo Número Contrato Número Aditivo Pregão 82/2012 237/2012 1 92 Credor CNPJ 82.066.788/0001-01 Fornecedor RONILSON JOSE NUNES E CIA LTDA Endereço RUA RIO DE JANEIRO, 04 Complemento AND AP Cidade / UF Pinhão / PR CEP 85170000 Matrícula 107-4 Bairro SAO CRISTOVAO Fone 4236771002 FAX 3677-1719 Classificação da despesa Saldo anterior 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 102.476,11 09.001 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS Valor empenhado 15.452.00132.090 Manutenção e Conservação das Vias Urbanas 1.162,88 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 005510 Saldo atual 00000 Recursos Ordinários (Livres) 101.313,23 Histórico Produto LAMPADA Marca PATROLA 120G UM UN Valor 4,12 Quantidade 1,00 Valor Total 4,12 MANCAL ALTERNADOR RETRO ESCAVADEIRA UN 126,29 1,00 126,29 DIODO ESCAVADEIRA UN 8,80 2,00 17,60 AUTOMATICO CAMINHAO GMC 13000 UN 111,14 1,00 111,14 REGULADOR DE VOLTAGEM RETRO ESC. UN 151,55 1,00 151,55 MOTOR LIMPADOR CAMINHAO MERCEDES UN 237,68 1,00 237,68 BENDIX CAMINHAO GMC 14000 UN 153,88 1,00 153,88 ROTOR CAMINHAO MERCEDES PC 237,68 1,00 237,68 BOBINA CAMINHAO MERCEDES UN 122,94 1,00 122,94 Destino: VEICULOS DA SECRETARIA Movimento Número Data Liquidação 001551 18/03/2013 Valor 1.162,88 001849 27/03/2013 1.162,88 Pagamento Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 81 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº 001141 Ordinário 28/02/2013 263 Licitação Tipo Contrato Número Número 92 Aditivo Sem licitação Credor CNPJ 01.461.959/0001-97 Fornecedor ADRIGIL EXTINTORES LTDA Endereço RUA SALDANHA MARINHO, 2230, 2230 Complemento Cidade / UF Guarapuava / PR CEP 85100000 Matrícula 276-3 Bairro CENTRO Fone (42) 3623-1932 FAX (42) 3622-9601 Classificação da despesa Saldo anterior 06 SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO 9.483,77 06.001 DEPARTAMENTO DE ESPORTES Valor empenhado 27.812.00202.049 Manutenção das Atividades Esportivas 4.935,00 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 002930 Saldo atual 00000 Recursos Ordinários (Livres) 4.548,77 Histórico Produto BARRA Marca ANTI-PANICO UM UN Valor 950,00 Quantidade 3,00 Valor Total 2.850,00 LAMPADAS EMERG. LED 48 UN 75,00 10,00 750,00 PLACA INDICATIVA UN 15,00 25,00 375,00 LANCES MANGUEIRA 1,5x15 MTS UN 320,00 3,00 960,00 Destino: CENTRO DE EVENTOS Movimento Número Data Liquidação 001905 27/03/2013 Valor 4.935,00 002262 12/04/2013 4.935,00 Pagamento Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 82 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº 001142 Ordinário 28/02/2013 262 Licitação Tipo Número Contrato Número Aditivo Pregão 82/2012 237/2012 1 92 Credor CNPJ 82.066.788/0001-01 Fornecedor RONILSON JOSE NUNES E CIA LTDA Endereço RUA RIO DE JANEIRO, 04 Complemento AND AP Cidade / UF Pinhão / PR CEP 85170000 Matrícula 107-4 Bairro SAO CRISTOVAO Fone 4236771002 FAX 3677-1719 Classificação da despesa Saldo anterior 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 118.581,68 09.001 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS Valor empenhado 15.452.00132.090 Manutenção e Conservação das Vias Urbanas 67,46 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 005550 Saldo atual 00000 Recursos Ordinários (Livres) 118.514,22 Histórico Produto PRESTACAO DE SERVIÇOS Marca INSTALAÇÃO CHAVE DE LUZ CAM - GMC AIB-2722 UM HORAS Valor 33,25 Quantidade 1,00 Valor Total 33,25 PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ALTERNADOR MAQUINA W20 HORAS 28,51 1,20 34,21 Destino: REF. AO MES DE JANEIRO Movimento Número Data Liquidação 001436 14/03/2013 Valor 67,46 001850 27/03/2013 67,43 Pagamento Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 83 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº 001143 Ordinário 28/02/2013 261 Licitação Tipo Número Contrato Número Pregão 9/2013 43/2013 92 Aditivo Credor CNPJ 17.117.563/0001-67 Fornecedor NIVALDO DA CRUZ Endereço AVENIDA PRINCIPAL, S/N Complemento Cidade / UF Pinhão / PR CEP 85170000 Matrícula 145824-8 Fone Bairro DIVINÉIA - FAXINAL DO CÉU FAX Classificação da despesa Saldo anterior 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 263.239,68 05.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor empenhado 12.361.00102.028 Manutenção do Transporte Escolar 1.134,72 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 002030 Saldo atual 00115 Transporte Escolar 262.104,96 Histórico Produto TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS Marca UM KM Valor 1,97 LINHA Nº 23 - DIVINEIA/SERRA DA CABRA Destino: TRANSPORTE ESCOLAR - REF. AO MES DE FEVEREIRO Movimento Número Data Liquidação 001240 04/03/2013 Valor 1.134,72 001371 14/03/2013 1.134,72 Pagamento Quantidade 576,00 Valor Total 1.134,72 Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 84 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº 001144 Ordinário 28/02/2013 260 Licitação Tipo Contrato Número Número 92 Aditivo Sem licitação Credor CNPJ 02.789.596/0001-86 Fornecedor PROMOAR OFICINA LTDA- ME Endereço R: BRIGADEIRO ROCHA, 3506 Complemento Cidade / UF Guarapuava / PR CEP 85100000 Matrícula 132673-2 Bairro DOS ESTADOS Fone FAX Classificação da despesa Saldo anterior 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 47.611,04 05.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor empenhado 12.122.00022.024 Administração da Secretaria de Educação 1.059,50 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 001670 Saldo atual 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 46.551,54 Histórico Produto CONSERTO Marca DE BOMBA DE GRAXA BOZZA UM SERV Valor 180,00 Quantidade 1,00 Valor Total 180,00 CONSERTO DE BOMBA D'AGUA SERV 594,50 1,00 594,50 CONSERTO DE GRAXA BOZZA 12020 SERV 285,00 1,00 285,00 Destino: BOMBA D'AGUA DA ESCOLA NORBERTO SERAPIO Movimento Número Data Estorno de Empenho 000294 22/10/2013 Valor 1.059,50 Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 85 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº 001145 Ordinário 28/02/2013 258 Licitação Tipo Contrato Número Número 92 Aditivo Sem licitação Credor CNPJ 82.023.359/0001-49 Fornecedor JOAREZ B. GONCALVES & CIA LTDA Endereço RUA SAO PAULO 346, Complemento Cidade / UF Guarapuava / PR CEP 85015370 Matrícula 277-1 Bairro DOS ESTADOS Fone 042 - 6236104 FAX Classificação da despesa Saldo anterior 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 203.036,43 05.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor empenhado 12.361.00102.028 Manutenção do Transporte Escolar 1.242,10 3.3.90.30.99.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - DESPESAS EVENTUAIS 001880 Saldo atual 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 201.794,33 Histórico Produto NIPEL Marca UM UN Valor 3,50 Quantidade 1,00 Valor Total 3,50 LUBRIFIL 1/4 UN 145,00 1,00 145,00 UN 0,80 2,00 1,60 ABRACADEIRA ESPIGAO 1/4 UN 2,50 2,00 5,00 COMPRESSOR DE AR SHULZ UN 450,00 1,00 450,00 GUARNICAO JACTO UN 5,50 7,00 38,50 PINO ENGATE UN 2,50 1,00 2,50 PULVERIZADOR PC 21,50 4,00 86,00 BICOS PARA ABASTECEDOR UN 155,00 2,00 310,00 FILTRO DE AR 1/4 UN 95,00 1,00 95,00 UN 12,00 1,00 12,00 UN 18,00 1,00 18,00 UN 75,00 1,00 75,00 JUNTA CABECOTE OLEO WAYNOIL REGULADOR DE PRESSAO Destino: VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR Movimento Número Data Estorno de Empenho 000308 29/10/2013 Valor 1.242,10 Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 86 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº 001146 Ordinário 28/02/2013 259 Licitação Tipo Número Contrato Número Pregão 5/2013 13/2013 92 Aditivo Credor CNPJ 10.364.422/0001-08 Fornecedor GNS ALIMENTOS LTDA Endereço 7 DE SETEMBRO, 231 Cidade / UF Pinhão / PR Complemento ESQ C/ XV DE DEZEMBRO CEP 85170000 Matrícula 5296-5 Fone 4236771556 Bairro CENTRO FAX RAMAL 20 Classificação da despesa Saldo anterior 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 45.962,30 05.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor empenhado 12.306.00102.025 Manutenção da Merenda Escolar 45.954,10 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR 001710 Saldo atual 00000 Recursos Ordinários (Livres) 8,20 Histórico Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total COXA E SOBRE-COXA DE FRANGO KG 5,27 400,00 2.108,00 CONGELADA, EMBALADOS EM PACOTES PLÁSTICOS INTERFOLHADA INDIVIDUAL COM PESO LÍQUIDO APROXIMADO DE 1KG. CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE DE ATÉ 5 MESES NO CONGELADOR SOB TEMPERATURA DE -4°C, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, REGISTRO/INSPEÇÃO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E INDÚSTRIA DEVE TER OBRIGATORIAMENTE SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE ISO 9001 OU MAIOR. O FORNECEDOR DEVERÁ APRESENTAR NO ATO DA ENTREGA O CERTIFICADO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA, O QUAL DEVERÁ TER A DATA DE VALIDADE DE 03 (TRÊS) DIAS APÓS A ENTREGA OU MAIS. LINGUICA PURA SUINA KG 12,95 400,00 5.180,00 DEFUMADA- DE BOA QUALIDADE, EMBALADAS EM PACOTES PLÁSTICOS, COM ETIQUETA DO FABRICANTE, CONTENDO TODAS AS INFORMAÇÕES DE PROCEDÊNCIA LEGAL DO PRODUTO. O FORNECEDOR DEVERÁ APRESENTAR NO ATO DE ENTREGA O CERTIFICADO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA, O QUAL DEVERÁ TER A DATA VALIDADE DE 03 (TRÊS) DIA APÓS A ENTREGA OU MAIS. LINGUIÇA KG 10,36 300,00 3.108,00 TIPO CALABRESA- DE BOA QUALIDADE, EMBALADAS EM PACOTES PLÁSTICOS, COM ETIQUETA DO FABRICANTE, CONTENDO TODAS AS INFORMAÇÕES DE PROCEDÊNCIA LEGAL DO PRODUTO. O FORNECEDOR DEVERÁ APRESENTAR NO ATO DE ENTREGA O CERTIFICADO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA, O QUAL DEVERÁ TER A DATA VALIDADE DE 03 (TRÊS) DIA APÓS A ENTREGA OU MAIS. PERNIL KG 7,27 1.200,00 8.724,00 SUÍNO- SEM PELE, FATIADO (ESPESSURA APROX.2-3CM), CONGELADO, EMBALADAS EM BANDEJAS DE ISOPOR (POLIETILENO) COM PESO LÍQUIDO DE 1KG OU 2KG , CONTENDO ETIQUETA INFORMANDO DADOS DA EMPRESA (NOME), PESO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. O FORNECEDOR DEVERÁ APRESENTAR NO ATO DA ENTREGA O CERTIFICADO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA, O QUAL DEVERÁ TER A VALIDADE DE 03 (TRÊS) DIAS APÓS A ENTREGA OU MAIS. NATA POTE 2,89 200,00 578,00 EM EMBALAGENS DE 400G. A DATA DE VALIDADE DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 03 (TRÊS) DIAS APÓS A ENTREGA. OLEO DE SOJA UN 3,00 1.100,00 3.300,00 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:ÓLEO DE SOJA REFINADO, 100% NATURAL. NÃO DEVE APRESENTAR LATA FRÁGIL, FERRUGEM, MISTURA DE OUTROS ÓLEOS E CHEIRO FORTE. EMBALAGEM PRIMÁRIA:LATAS DE FLANDRES CONTENDO 900 ML, NÃO APRESENTANDO FERRUGEM, AMASSAMENTO, VAZAMENTO E ABAULAMENTO. EMBALAGEM SECUNDÁRIA CAIXAS DE PAPELÃO REFORÇADO, COM ABAS SUPERIORES E INFERIORES TOTALMENTE LACRADAS COM FITA ADESIVA PLASTIFICADA E IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, COM CAPACIDADE PARA 20 LATAS. PESSEGO EM CALDA LATA 4,49 60,00 269,40 8,00 10,00 80,00 UN 1,97 600,00 1.182,00 UN 1,49 800,00 1.192,00 PCT 8,60 20,00 172,00 SEM CAROÇO, EMBALADOS EM LATAS DE 830G. AS LATAS NÃO PODERÃO ESTAR AMASSADAS. PO PARA PREPARO ACHOCOLATADO UN DIET, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCARES, EMBALADOS EM EMBALAGENS PLÁSTICAS DE 210G. MARGARINA SEM SAL EMBALADAS EM POTES PLÁSTICOS DE 500 G. MILHO VERDE EM CONSERVA, EMBALADO EM EMBALAGENS LONGA VIDA DE 200G. MISTURA PRONTA PARA PÃO ENRIQUECIDO COM FERRO Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 87 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº 001146 Ordinário 28/02/2013 259 Licitação Tipo Número Contrato Número Pregão 5/2013 13/2013 92 Aditivo Credor CNPJ 10.364.422/0001-08 Fornecedor GNS ALIMENTOS LTDA Endereço 7 DE SETEMBRO, 231 Cidade / UF Pinhão / PR Complemento ESQ C/ XV DE DEZEMBRO CEP 85170000 Matrícula 5296-5 Bairro CENTRO Fone 4236771556 FAX RAMAL 20 Classificação da despesa Saldo anterior 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 45.962,30 05.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor empenhado 12.306.00102.025 Manutenção da Merenda Escolar 45.954,10 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR 001710 Saldo atual 00000 Recursos Ordinários (Livres) 8,20 Histórico Produto Marca UM EMBALADO EM PACOTES DE 5KG. DATA DE FABRICAÇÃO: MÁXIMO DE 30 DIAS. MUCILAGEM DE ARROZ UN Valor Quantidade Valor Total 4,43 40,00 177,20 PRÉ COZIDO INSTANTÂNEO VITAMINADO- PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 08 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. LEITE CONDENSADO UN 2,29 50,00 114,50 EM EMBALAGENS DE 395G. MASSA KG 3,39 300,00 1.017,00 ESPAGUETE- CARACTÉRISCAS TÉCNICAS: TIPO LONGO, CONTENDO SÊMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, OVOS E CORANTES NATURAIS URUCUM E CÚRCUMA. DEVE CONTER FERRO MÍNIMO DE 3% (3MG/100G) E CÁLCIO MÍNIMO DE 16% (16MG/100G). NÂO DEVERÁ APRESENTAR SUJIDADE, BOLOR, MANCHAS OU FRAGILIDADE À PRESSÃO DOS DEDOS. EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACOS DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO, COM TABELA DE COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL, PACOTES DE 500G OU 1KG. DATA DE FABRICAÇÃO: MÁXIMO DE 30 DIAS. MASSA KG 3,69 400,00 1.476,00 PARAFUSO- INGREDIENTES: SÊMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, OVOS E CORANTES NATURAIS URUCUM E CÚRCUMA. DEVE CONTER FERRO MÍNIMO DE 3% (3MG/100G) E CÁLCIO MÍNIMO DE 16% (16MG/100G). NÂO DEVERÁ APRESENTAR SUJIDADE, BOLOR, MANCHAS OU FRAGILIDADE À PRESSÃO DOS DEDOS. EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACOS DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO, TERMOSSOLDADO, PACOTES DE 500G OU 1KG. DATA DE FABRICAÇÃO: MÁXIMO DE 30 DIAS. MASSA UN 1,94 200,00 388,00 EM FORMATO DE LETRA DO ALFABETO- INGREDIENTES: SÊMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, OVOS E CORANTES NATURAIS URUCUM E CÚRCUMA. DEVE CONTER FERRO MÍNIMO DE 3% (3MG/100G) E CÁLCIO MÍNIMO DE 16% (16MG/100G). NÂO DEVERÁ APRESENTAR SUJIDADE, BOLOR, MANCHAS OU FRAGILIDADE À PRESSÃO DOS DEDOS. EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACOS DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO, TERMOSSOLDADO, PACOTES DE 500G. DATA DE FABRICAÇÃO: MÁXIMO DE 30 DIAS. IOGURTE UN 0,78 9.000,00 7.020,00 SABOR MORANGO EM EMBALAGENS DE 140G. LEITE EM PO INTEGRAL UN 11,99 100,00 1.199,00 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: INSTANTÂNEO, CONTENDO NO MÍNIMO 25% DE PROTEÍNA E 3% DE LIPIDIOS. UMIDADE MÁNIMA DE 3,5%. SOMENTE SERÁ ACEITO PRODUTO DE ORIGEM NACIONAL (IN N° 11 DE 09/09/1999- MAA) EMBALAGEM: SACOS DE POLIÉSTER METALIZADO, PACOTES DE 1 KG. FEIJAO KG 2,90 1.600,00 4.640,00 PRETO- GRUPO I/ TIPO I ISENTO DE MATÉRIAS ESTRANHAS, IMPUREZAS, INSETOS VIVOS OU MORTOS. UMIDADE MÁXIMA DE 15%. EMBALAGEM: SACOS DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO,PACOTES DE 1 À 2KG. ERVILHA UN 0,99 1.300,00 1.287,00 EM CONSERVA- EMBALADO EM EMBALAGEM LONGA VIDA DE 200G. SALSICHA ENLATADA KG 4,57 600,00 2.742,00 HOT DOG- EMBALADAS À VACUO, EM PACOTES PLÁSTICOS FECHADA DE 500G, NA EMBALAGEM DEVE TER O CARIMBO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, COM INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, E INFORMAÇÃO DA INDUSTRIA ALIMENTÍCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 01 MÊS. O FORNECEDOR DEVERÁ APRESENTAR NO ATO DA ENTREGA O CERTIFICADO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA, O QUAL DEVERÁ TER A DATA DE VALIDADE DE 03 (TRÊS) DIAS APÓS A ENTREGA OU MAIS. Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 88 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº 001146 Ordinário 28/02/2013 259 Licitação Tipo Número Contrato Número Pregão 5/2013 13/2013 92 Aditivo Credor CNPJ 10.364.422/0001-08 Fornecedor GNS ALIMENTOS LTDA Endereço 7 DE SETEMBRO, 231 Complemento ESQ C/ XV DE DEZEMBRO Cidade / UF Pinhão / PR CEP 85170000 Matrícula 5296-5 Bairro CENTRO Fone 4236771556 FAX RAMAL 20 Classificação da despesa Saldo anterior 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 45.962,30 05.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Valor empenhado 12.306.00102.025 Manutenção da Merenda Escolar 45.954,10 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR 001710 Saldo atual 00000 Recursos Ordinários (Livres) Histórico Produto 8,20 Marca UM Valor Destino: MERENDA ESCOLAR Movimento Número Data Liquidação 001900 27/03/2013 Valor 14.288,78 003174 15/05/2013 14.288,78 002267 08/04/2013 5.314,96 003173 15/05/2013 5.314,96 002522 17/04/2013 5.068,84 000055 17/04/2013 5.068,84 002567 23/04/2013 5.068,84 003176 15/05/2013 5.068,84 002877 26/04/2013 3.430,35 003175 15/05/2013 3.430,35 003203 02/05/2013 3.574,32 003847 31/05/2013 3.574,32 003393 14/05/2013 2.924,32 005132 09/07/2013 2.924,32 003941 31/05/2013 8.289,41 000111 11/06/2013 8.289,41 004320 11/06/2013 11.284,46 Estorno de Liquidação 000147 19/07/2013 2.142,95 Pagamento 005133 09/07/2013 9.141,51 005492 19/07/2013 2.142,95 006897 12/08/2013 2.142,95 005493 19/07/2013 40,45 005835 22/07/2013 40,45 Pagamento Liquidação Pagamento Liquidação Estorno de Liquidação Liquidação Pagamento Liquidação Pagamento Liquidação Pagamento Liquidação Pagamento Liquidação Estorno de Liquidação Liquidação Liquidação Pagamento Liquidação Pagamento Quantidade Valor Total Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 89 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº 001147 Ordinário 28/02/2013 265 Licitação Tipo Número Contrato Número Aditivo Pregão 82/2012 237/2012 1 92 Credor CNPJ 82.066.788/0001-01 Fornecedor RONILSON JOSE NUNES E CIA LTDA Endereço RUA RIO DE JANEIRO, 04 Complemento AND AP Cidade / UF Pinhão / PR CEP 85170000 Matrícula 107-4 Bairro SAO CRISTOVAO Fone 4236771002 FAX 3677-1719 Classificação da despesa Saldo anterior 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 101.313,23 09.001 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS Valor empenhado 15.452.00132.090 Manutenção e Conservação das Vias Urbanas 536,88 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 005510 Saldo atual 00000 Recursos Ordinários (Livres) 100.776,35 Histórico Produto BUZINA Marca UM UN Valor 40,98 Quantidade 1,00 Valor Total 40,98 PALHETA LIMPADOR UN 57,37 1,00 57,37 ROTOR UN 247,93 1,00 247,93 FAROL AUXILIAR UN 40,98 1,00 40,98 ESTATOR UN 149,62 1,00 149,62 Destino: VEICULOS DA SECRETARIA Movimento Número Data Liquidação 001554 18/03/2013 Valor 536,88 001964 03/04/2013 536,88 Pagamento Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 90 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº 001148 Ordinário 28/02/2013 266 Licitação Tipo Número Contrato Número Aditivo Pregão 82/2012 237/2012 1 92 Credor CNPJ 82.066.788/0001-01 Fornecedor RONILSON JOSE NUNES E CIA LTDA Endereço RUA RIO DE JANEIRO, 04 Complemento AND AP Cidade / UF Pinhão / PR CEP 85170000 Matrícula 107-4 Bairro SAO CRISTOVAO Fone 4236771002 FAX 3677-1719 Classificação da despesa Saldo anterior 11 SECRETARIA DE TRANSPORTE 188.082,32 11.001 SECRETARIA DE TRANSPORTE Valor empenhado 26.782.00192.121 Manutenção da Rede Viária 3.403,15 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 007190 Saldo atual 00000 Recursos Ordinários (Livres) 184.679,17 Histórico Produto AUTOMATICO UM PC Valor 106,55 Quantidade 1,00 Valor Total 106,55 MOTOR LIMPADOR PC 239,59 1,00 239,59 MOTOR LIMPADOR PC 237,68 1,00 237,68 CORREIA DO ALTERNADOR PC 40,98 1,00 40,98 ROTOR PC 237,68 1,00 237,68 CHAVE DE SETA PC 122,94 1,00 122,94 PC 122,94 1,00 122,94 PC 147,53 1,00 147,53 BOBINA Marca DE CAMPO BENDIX MANCAL ALTERNADOR PC 122,94 1,00 122,94 MANCAL ALTERNADOR PC 99,14 1,00 99,14 PALHETA LIMPADOR PC 45,45 1,00 45,45 FAROL PRINCIPAL PRINCIPAL PC 99,14 1,00 99,14 BOTAO AD. VIDRO ELETRICO PC 70,23 1,00 70,23 INDUZIDO PC 518,07 1,00 518,07 REGULADOR DE VOLTAGEM PC 78,13 1,00 78,13 BUZINA PC 41,12 1,00 41,12 MANCAL ALTERNADOR PC 123,35 1,00 123,35 LAMPADA DE FAROL PC 28,79 1,00 28,79 CHAVE DE IGNICAO PC 65,79 1,00 65,79 MANCAL MOTOR PARTIDA DT. PC 161,26 1,00 161,26 MANCAL ALTERNADOR PC 109,95 1,00 109,95 REGULADOR DE VOLTAGEM PC 69,34 1,00 69,34 INDUZIDO PC 258,01 1,00 258,01 AUTOMATICO PC 117,28 1,00 117,28 BOBINA PC 139,27 1,00 139,27 Destino: F-1000 PLACA AEG-7450; CAMINHAO PLACA AEK-3687; ESCAVADEIRA KOMATSU R-03, MOTONIV Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 91 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº 001148 Ordinário 28/02/2013 266 Licitação Tipo Número Contrato Número Aditivo Pregão 82/2012 237/2012 1 92 Credor CNPJ 82.066.788/0001-01 Fornecedor RONILSON JOSE NUNES E CIA LTDA Endereço RUA RIO DE JANEIRO, 04 Complemento AND AP Cidade / UF Pinhão / PR CEP 85170000 Matrícula 107-4 Bairro SAO CRISTOVAO Fone 4236771002 FAX 3677-1719 Classificação da despesa Saldo anterior 11 SECRETARIA DE TRANSPORTE 188.082,32 11.001 SECRETARIA DE TRANSPORTE Valor empenhado 26.782.00192.121 Manutenção da Rede Viária 3.403,15 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 007190 Saldo atual 00000 Recursos Ordinários (Livres) 184.679,17 Histórico Destino: F-1000 PLACA AEG-7450; CAMINHAO PLACA AEK-3687; ESCAVADEIRA KOMATSU R-03, MOTONIV Movimento Número Data Liquidação 001430 14/03/2013 Valor 3.403,15 001848 27/03/2013 3.403,15 Pagamento Município de Pinhão - PR CNPJ: 76.178.011/0001-28 Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000 Fone: (42) 3677-8181 Fax: (42) 3677-1926 EMPENHO Página: 92 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº 001149 Ordinário 28/02/2013 267 Licitação Tipo Contrato Número Número Sem licitação 92 Aditivo 419/2012 Credor CNPJ 77.028.058/0001-78 Fornecedor HOSPITAL SANTA CRUZ DO PINHAO LTDA Endereço R. XV DE DEZEMBRO, 205 Complemento AND AP Cidade / UF Pinhão / PR CEP 85170000 Matrícula 125-2 Bairro SAO JOSE Fone 3677-1281 FAX Classificação da despesa Saldo anterior 07 SECRETARIA DE SAÚDE 339.000,00 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Valor empenhado 10.302.00092.063 Convênio Hospital Privado 41.000,00 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 004000 Saldo atual 00303 Saúde Receita Vinculadas (EC 29/00 15 %) 298.000,00 Histórico Produto ATENDIMENTO MEDICO Marca UM SERV Valor 41.000,00 CONVENIO HOSPITALAR Destino: ATENDIMENTO EMERGENCIAL REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 Movimento Número Data Liquidação 001141 01/03/2013 Valor 41.000,00 001246 12/03/2013 41.000,00 Pagamento Quantidade 1,00 Valor Total 41.000,00