Confira alguns dos possíveis impedimentos de

No validador SPED poderão ocorrer erros e/ou advertências ao importar o arquivo.
As advertências não impedem a transmissão do arquivo, no entanto é importante analisar e corrigir as
informações.
Os erros impedem a transmissão, neste caso somente com a correção e uma nova geração será possível
transmitir com êxito o arquivo.
Importante:
Antes de qualquer geração, sempre atualize o sistema.
Confira alguns dos possíveis impedimentos de validação do arquivo SPED
1. Erro: Campo obrigatório – 10 – Endereço – Registro 150:
Solução: Ao clicar sobre o erro o SPED abre uma tela indicando qual Emitente/Destinatário esta
sem informação do endereço, para corrigir acesse no Cordilheira: Cadastro / Genéricos /
Emitentes\Destinatários selecione o Emitente\Destinatário e informe o endereço.
2. Erro: Campo obrigatório COD_CTA e FUNC. – Registro 0300 e 305:
Solução: Ao clicar sobre o erro o SPED abre a tela indicando qual Bem esta sem a informação,
para corrigir acesse no Cordilheira em Cadastros / Bens clique em Pesquisar selecione o bem e
preencha todos os campos em negrito, e a conta contábil do bem.
3. Erro: Campo obrigatório NOME_CTA – Registro 0500:
Solução: Ao clicar sobre o erro o SPED abre a tela indicando qual a conta contábil esta sem a
descrição, ou seja, a conta contábil em questão está sem descrição no plano de contas, para corrigir
acesse o Cordilheira Sistema Contábil em Cadastro / Plano de contas, selecione a conta e informe a
descrição.
4. Erro: UF deve ser igual à UF do registro 0000 COD_AJ_APUR – Registro E111:
Solução: Este erro se refere ao lançamento de Detalhamento de ICMS/IPI, acesse Tributos /
Detalhamento de ICMS/IPI, selecione o tributo de acordo com o que é listado no erro do SPED e
altere o campo Código SPED para um código valido.
5. Erro: Código Inválido. O campo deverá existir no Registro 0600. COD_CCUS – Registro 0305:
Solução: Indica que existem bens sem a informação de Centro de Custos, ou seja, no cadastro do
bem todos os campos em negrito devem estar preenchidos.
6. Erro: Registro filho obrigatório não foi informado. Não se Aplica – Registro C170/C190:
Solução: Clicando sobre a mensagem "Não se aplica", o SPED irá apresentar em tela a NF que
está sem informação de itens, para corrigir acesse o Cordilheira Escrita Fiscal e informe o item
correspondente no lançamento em questão, clique em Gravar Item em seguida clique em Gravar,
para gravar o lançamento.
7. Erro: Inscrição Estadual inválida. IE_DEST – Registro D160:
Solução: Acesse o cadastro do Emitente/Destinatário indicado no erro e informe a Inscrição
estadual correta.
8. Erros:
- O valor deve corresponder à soma dos valores de ajustes do registro E111, quando o ajuste
for referente a outros créditos. 8 – VL_TOT_AJ_CREDITOS – Registro E110;
- Campo obrigatório. 2 – COD_AJ_APUR – Registro E111;
- Campo obrigatório. 4 – COD_AJ – Registro E530:
Solução: Para corrigir acesse o Cordilheira Escrita Fiscal em Tributos / Detalhamento de ICMS\IPI
selecione os lançamentos do mês em questão e informe o Código SPED correspondente.
9. Erro: Erro de registro filho na validação do SPED Fiscal.
Solução: Verificar os lançamentos e os cadastros de emitente/destinatário, municípios, produtos.
10. Erro: Emitente invalido informe P ou T.
Solução: Verificar se algum lançamento de notas, pois só será permitido 6 digitos, este erro ocorre
geralmente quando há mais de 6 digitados.
11. Erro: Quantidade de registros não confere com a esperada pelo sistema.
Solução: Este erro ocorre porque ao importar as notas de entrada via arquivo texto, e o número da
chave da NF em questão tinha apenas 43 dígitos, o que ocasiona erros no SPED, para correção
deve acessar: Cadastro / Genéricos / Tipo de lançamento / e marcar a opção Pedir Complemento,
em seguida acessar o lançamento e informar a chave correta no campo de CHAVE na aba
Complemento.
12. Erro: no registro C170.
Solução: Falta de informação do CST e CFOP dos itens.
13. Erro: Duplicidade de ocorrência da chave IND_OPER, NUM_DOC, COD_MOD, COD_SIT, SE:
Solução: Este erro ocorre, pois existem várias notas lançadas em "duplicidade", ou seja, notas com
dois CFOP lançadas separadamente, como por exemplo, a NF 339342, onde a mesma tem itens
com CFOP 5102 e 5656, para que não ocorram erros no SPED não é necessário efetuar os
lançamentos desses tipos de notas separadamente, a forma correta de efetuar o lançamento é
informar um CFOP na aba nota e na aba ITEM descriminar por item qual o CFOP de cada um.
14. Erro: Campo obrigatório.- 4 ? COD_PART ? Registro C100:
Solução: Ao clicar sobre o erro o SPED abre a tela indicando qual lançamento esta sem informação
de Emitente/Destinatário, para corrigir acesse no Cordilheira o lançamento da NF e informe o
Emitente/Destinatário.
15. Erro: Valor inválido. A soma do campo VL_BC_ICMS dos registros analíticos (C190, C590,
C690, D190, D590 e D690) deve ser igual ao campo VL_BC_ICMS do documento mestre dos
registros (C100, C500, C600, D100, D500 e D600, respectivamente) ? 21 ? VL_BC_ICMS ?
Registro C100:
Solução: Segue um exemplo:
No lançamento da NF 339615, esta informado valor contábil igual a R$9,00, porém a soma dos itens
é igual a R$29,00, deve corrigir o lançamento e informar o valor contábil corretamente.
16. Erro: Campo obrigatório para contribuintes domiciliados no Brasil ? 8 ? COD_MUN ?
Registro 0150:
Solução: Ao clicar sobre o erro o SPED abre a tela indicando qual Emitente/Destinatário esta sem
informação do Município para corrigir acesse no Cordilheira: Cadastro / Genéricos /
Emitentes\Destinatários selecione o Emitente\Destinatário apontado no erro (268) e informe o
Município, caso o município não esteja cadastrado no sistema, este deverá ser cadastrado em
Cadastro / Genéricos / Municípios.
OBS: Todo município deve ser cadastrado com código SIAFI.
17. Erro: Valor inválido. A soma do campo VL_BC_ICMS_ST dos registros analíticos (C190, C590,
C690, D190 e D690) deve ser igual ao campo VL_BC_ICMS_ST do documento mestre dos
registros (C100, C500, C600, D100 eD600, respectivamente) ? 23 ? VL_BC_ICMS_ST ?
Registro C100:
Solução: Para corrigir o erro deve acessar o lançamento da NF e zerar a informação do campo
Base do quadro ICMS ST do lançamento do item, grave o Item em seguida grave o lançamento.
18. Erro: Não informar item, se não referenciado em pelo menos um dos demais blocos ? 2 ?
COD_ITEM ? Registro: 0200:
Solução: O item em questão foi lançado em nota sem informação de CFOP, ou seja, é aqueles
casos onde a NF foi lançadas duas vezes.
19. Erro: Tipo de frete não informado:
Solução: Informar a placa do veículo na aba complemento do lançamento.
20. Erro: Código do item não informado.
Solução: Informar a chave de acesso no campo complemento.
21. Erro: Cod Cta - 0300
Solução: Deve ser informado código da conta contábil no cadastro de bens do CIAP.
22. Erro: Cod Aj Apuração – E111
Solução: Deve ser informado Código para SPED para outros Créditos/Débitos de ICMS/IPI
23. Erro: Vl IPI – C100
Solução: Ocorre quando os valores do IPI da nota não batem com o valor do IPI dos itens dessa
nota. Para correção devem-se conferir os itens e nota e ajustar os valores
24. Erro: Vl Bruto – C405
Solução: Devem ser informados os produtos com valores de ECF. Esses valores devem ser
informados levando em consideração os valores das vendas e tributação.
25. Erro: Vl BC ICMS – C100
Solução: A soma das bases de ICMS dos itens não bate com a base de ICMS da nota.
Devem ser conferidos os itens e ajustado os valores. Quando corrigido valores das bases, o valor do
ICMS também estará correto.
26. Erro: Registro filho não informado – C420
Solução: Ocorre quando a não é informado pelo menos um item vendido no ECF. O ECF
Exige que sejam informados os itens vendidos diariamente por máquina, CST ICMS,
CFOP e alíquota de ICMS.
27. Erro: Duplicidade de ocorrência de chave
Solução: A mesma nota foi lançada duas vezes, normalmente com CFOP diferente.
O EFD não admite uma mesma nota lançada duas vezes. Uma nota só pode ser
lançada uma vez, devendo ser feita a diferenciação de CFOP´s nos itens lançados.
28. Erro: CHV NFe
Solução: Obrigatório informar a chave da NFe quando a nota for própria (nota de saída ou
contra nota)
29. Erro: Vl Cred IPI – E520
Solução: Erro ocorre quando os valores de IPI dos itens das notas fiscais não batem com valores
de IPI das notas e consequentemente não bate com apuração de IPI. A correção ocorre
automaticamente ao corrigir as notas.
30. Erro: Cod Mun
Solução: Deverá informar o Código do município não informado no cadastro do cliente e
fornecedor.
31. Erro: Deverá existir um registro M100/M500
Solução: Após importado o arquivo no PVA deve ser gerado as demonstrações de
PIS/COFINS. Esse processo pode ser executado no PVA / Escrituração de
PIS e COFINS / Gerar Apurações.
32. Erro: Aliq PIS e Aliq COFINS
Solução: Deve ser informada a alíquota de PIS e COFINS corretamente para cada item da nota
fiscal. Provavelmente alíquota esta zerada.
33. Erro: Itens vendidos no ECF
Solução: Neste caso não ocorre erro no validador, porém a informação é obrigatória para correta
informação do EFD PIS/COFINS
34. Erro: A Rotina para a geração do SPED Fiscal está desabilitada.
Solução: Acessar Gerenciador de Sistemas / Usuários/ Controle de permissões e liberar o acesso a
rotina para determinado usuário.
35. Erro: Is not a valid interger value SPED fiscal
Solução: Este erro é apresentado quando o preenchimento de algum campo com característica
especifica está preenchido de forma incorreta. Por exemplo: CEP, 80. 22-000, ou NCM 123