22/2016 Ata - Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GETÚLIO
VARGAS
CNPJ: 87.613.410.0001-96
Av. Eng.º Firmino Girardello, 85
Centro - CEP: 99900-000
E-mail: [email protected]
Fone: (54) 3341 1600 Ramal 235
PREGÃO
Processo Nº: 459/2016
Modalidade Nº: 22/2016
Data: 05/04/2016
Ata de Pregão Presencial N° 22/2016
OBJETO DA LICITAÇÃO:
Material de Limpeza para a Praça Central General Flores da Cunha e Parque Municipal das Aguas. e
Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização e material de copa e cozinha para a Secretaria
Municipal de Obras, Viação e Serviços e Aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza para o Centro
Administrativo e AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS e AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
LIMPEZA PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.
ATA DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO
Aos 05 de abril de 2016, as 09:00 horas, na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE GETÚLIO
VARGAS, situada na Av. Eng.º Firmino Girardello, 85, Centro, desta cidade , reuniram-se os membros da
Comissão de Licitação, designada pela(o) Decreto n° 18090/2013, para julgamento das propostas
de preço dos proponentes habilitados para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no
Processo Licitatório n° 459/2016 na modalidade 22/2016 de PREGÃO destinado a Material de
Limpeza para a Praça Central General Flores da Cunha e Parque Municipal das Aguas. e Aquisição
de material de limpeza e produtos de higienização e material de copa e cozinha para a Secretaria
Municipal de Obras, Viação e Serviços e Aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza para o Centro
Administrativo e AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS e AQUISIÇÃO DE
MATERIAL DE LIMPEZA PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE..
Proponentes:
Nome do Fornecedor
IVONE ELENISE VOOSS-ME - 23915
ELENIR SOSMAIER-25292
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS L
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
ABCD SERVIÇOS DE RECREAÇÃO LTDA
NAIR CRISTINA KLITZKE -ME- 25956
VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP
CNPJ
97.097.885/0001-20
08.695.690/0001-52
05.919.156/0001-94
07.566.796/0001-93
07.879.956/0001-54
20.032.864/0001-00
09.110.229/0001-53
As empresas foram credenciadas de acordo com o edital. Em seguida, procedeu-se a leitura do
teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital.
Participaram os abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da
lei 10.520/02, com suas respectivas cotações:
Lote Item
1
5
1
1
1
12
13
14
Classifi
Descrição
cação
1
FÓSFORO GRANDE
1
1
1
ÁGUA SANITÁRIA
PAPEL TOALHA
PAPEL HIGIÊNICO FARDO
Quant
Cotação
.
GABOA 10,0
3,50 IVONE
RDI
LIMBEL 70,0
1,75 IVONE
CLARA 20,0
3,25 IVONE
CLARA 35,0
58,90 IVONE
Marca
Fornecedor
ELENISE VOOSS-ME - 23915
ELENISE VOOSS-ME - 23915
ELENISE VOOSS-ME - 23915
ELENISE VOOSS-ME - 23915
1
1
15
20
1
1
1
1
1
29
54
66
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
4
8
16
23
1
1
1
1
1
24
1
1
25
1
1
1
1
27
28
38
1
1
1
1
39
1
1
43
1
1
1
1
1
44
45
52
53
1
1
1
1
1
56
1
1
1
63
1
1
1
1
17
1
LUVAS DE RASPA DE COURO CANO CURTO
RODO PLÁSTICO
50,0
8,0
11,90 IVONE ELENISE VOOSS-ME - 23915
7,50 IVONE ELENISE VOOSS-ME - 23915
10,0
96,0
10,0
14,40 IVONE ELENISE VOOSS-ME - 23915
4,68 IVONE ELENISE VOOSS-ME - 23915
2,50 IVONE ELENISE VOOSS-ME - 23915
1
RIZZI
GUIRAD
O
LUVAS DE RASPA DE COURO CANO LONGO RIZZI
ETIQUETA - ROLO
EQIPAD
FÓSFORO CAIXA PEQUENA COM 40 PALITOS GABOA
RDI
PAPEL HIGIÊNICO
ELEGAN
CE
ÁLCOOL GEL
DA ILHA
TOALHA DE ROSTO
BELLA
PALITO DE DENTE
GINA
PAPEL HIGIENICO PCT.C/8 ROLOS DE 300 M MP
X 9 CM- BRANCO
PAPEIS
COPOS DESCARTÁVEIS DE 180 ML
COPOS
UL
PAPEL TOALHA
MP
INTERCALADA/INTERFOLHADA
PAPEIS
AMACIANTE DE ROUPA DE 2L
Q LAR
ALCOOL 46,2 INPM
DA ILHA
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO FOLHA DUPLA
ELEGAN
CE
PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO
MP
PAPEIS
SAPONÁCEO EM PO 300 G
IMPERI
AL
ÁLCOOL
DA ILHA
ÁGUA SANITÁRIA
LIMBEL
ALCOOL GEL
DA ILHA
GUARDANAPO
FLOR
DE LISS
COPO DESCARTÁVEL 80 ML
COPOS
UL
SABÃO EM PÓ
CLASS
DETERGENTE LOUÇA
4432
BRILHA
SUL
SHAMPOO PARA CABELOS
31
1
SOLVENTE
1,0
1
48
1
DETERGENTE PARA LOUÇAS
1
51
1
VASSOURA DE NYLON COM CABO
1
64
1
.LIMPEZA PESADA
1
40
1
SACO DE LIXO 100L
1
2
1
SABAO EM BARRA
1
47
1
1
1
59
6
1
1
COPO DESCARTÁVEL 300ML PACOTE COM
100 UNIDADES
PANO DE CHÃO
BOLSA NÃO ALVEJADA
1
21
1
PRATO DESCARTÁVEL 21CM
1
1
1
1
1
22
32
35
36
37
1
1
1
1
1
LUVA PARA LIMPEZA TAMANHO M
VASSOURA DE PALHA
LUVA PARA LIMPEZA TAMANHO G
LUVA PARA LIMPEZA TAMANHO P
PANO DE COPA
1
1
1
7
9
10
1
1
1
CERA LÍQUIDA COR VERMELHA
GUARDANAPO
LUSTRA MÓVEIS
1
1
11
18
1
1
DESODORIZANTE DE AMBIENTE
ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE
1
26
1
SAPÓLIO LÍQUIDO
4431
BRILHA
SUL
2001
DESAFI
O
2446
REMOV
EX
MAIS
FORTE
girando
sol
minapla
st
navitex
BELLMO
NDI
TOTALP
LAST
NOBRE
GEDOZ
NOBRE
NOBRE
BELLMO
NDI
AIC
POMME
WORKE
R
ULTRA
BETTAN
IN
CLASS
1.120,
0
5,0
5,0
10,0
12,0
4,29
6,99
0,80
19,90
1,0
69,50 ELENIR SOSMAIER-25292
85,0
5,70 ELENIR SOSMAIER-25292
210,0
25,0
24,0
3,39 ELENIR SOSMAIER-25292
4,39 ELENIR SOSMAIER-25292
11,20 ELENIR SOSMAIER-25292
10,0
19,90 ELENIR SOSMAIER-25292
25,0
1,75 ELENIR SOSMAIER-25292
25,0
340,0
20,0
25,0
4,39
2,70
4,60
1,25
1,0
2,12 ELENIR SOSMAIER-25292
ELENIR
ELENIR
ELENIR
ELENIR
ELENIR
ELENIR
ELENIR
ELENIR
SOSMAIER-25292
SOSMAIER-25292
SOSMAIER-25292
SOSMAIER-25292
SOSMAIER-25292
SOSMAIER-25292
SOSMAIER-25292
SOSMAIER-25292
69,50 ELENIR SOSMAIER-25292
90,0
55,0
3,20 ELENIR SOSMAIER-25292
2,28 AP OESTE DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE ALIMENTOS L
6,0
27,50 AP OESTE DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE ALIMENTOS L
7,00 AP OESTE DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE ALIMENTOS L
1,20 AP OESTE DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE ALIMENTOS L
30,0
10,0
4,80 AP OESTE DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE ALIMENTOS L
15,0
7,93 AP OESTE DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE ALIMENTOS L
50,0
2,40 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
50,0
1,58 ABCD SERVIÇOS DE RECREAÇÃO LTDA
12,0
4,80 ABCD SERVIÇOS DE RECREAÇÃO LTDA
220,0
20,0
2,50 ABCD SERVIÇOS DE RECREAÇÃO LTDA
2,73 NAIR CRISTINA KLITZKE -ME- 25956
25,0
1,32 NAIR CRISTINA KLITZKE -ME- 25956
5,0
10,0
60,0
10,0
6,0
2,39
13,30
2,39
2,39
2,40
NAIR
NAIR
NAIR
NAIR
NAIR
CRISTINA
CRISTINA
CRISTINA
CRISTINA
CRISTINA
KLITZKE
KLITZKE
KLITZKE
KLITZKE
KLITZKE
-ME-ME-ME-ME-ME-
25956
25956
25956
25956
25956
7,0
10,0
15,0
2,66 VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP
0,59 VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP
2,10 VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP
10,0
16,0
7,70 VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP
0,42 VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP
30,0
1,88 VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP
1
1
1
1
1
33
34
41
42
46
1
1
1
1
1
CERA LIQUIDA VERMELHA 750 ML
DESINFETANTE
SACO DE LIXO 50L
SACO DE LIXO 30L
BALDE PLÁSTICO
1
49
1
ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE
1
1
1
50
55
57
1
1
1
DESINFETANTE EMBALAGEM DE 2 LITROS
PEDRA SANITÁRIA
LIMPEZA PESADA 500 ML
1
1
58
60
1
1
SACO DE LIXO DE 200 LITROS
ODORIZADOR DE AMBIENTE
1
61
1
PÁ DE LIXO COM TRAVA
1
62
1
RODO DE METAL
AIC
AIC
DSL
DSL
ARQPLA
ST
BETTAN
IN
AIC
SANY
WORKE
R
DSL
DONLIN
E
BETTAN
IN
DALCIN
50,0
85,0
50,0
40,0
5,0
2,66
2,52
1,12
0,87
2,80
VENER
VENER
VENER
VENER
VENER
PEREIRA
PEREIRA
PEREIRA
PEREIRA
PEREIRA
DE
DE
DE
DE
DE
SOUZA
SOUZA
SOUZA
SOUZA
SOUZA
-
EPP
EPP
EPP
EPP
EPP
490,0
1,26 VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP
50,0
40,0
10,0
2,77 VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP
0,84 VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP
2,90 VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP
35,0
9,0
32,90 VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP
8,40 VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP
36,0
18,06 VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP
12,0
20,08 VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP
Verificando os valores, constatou-se que todas as propostas enquadram-se no estabelecido no
Edital, tanto especificações dos Itens quanto preço, e os valores cotados estarem dentro do limite
de 10% (dez por cento) acima do menor valor apresentado, o PREGOEIRO iniciou a rodada de
lances, com o objetivo de obter o menor preço possível para a contratação, sendo os lances
demonstrados no histórico do pregão que consta em anexo a esta Ata.
Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es),
conforme segue abaixo:
Temos os valores totais por fornecedor, conforme tabela a seguir:
IVONE ELENISE VOOSS - ME - 23915
Valor Total do
Fornecedor
2.961,80
ELENIR SOSMAIER - 25292
5.795,28
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
ALIMENTOS L
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
ABCD SERVIÇOS DE RECREAÇÃO LTDA
480,50
NAIR CRISTINA KLITZKE – ME - 25956
392,25
VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP
3.530,59
Fornecedor
120,00
489,16
Valor Total do Fornecedor por Extenso
dois mil novecentos e sessenta e um reais e oitenta
centavos
cinco mil setecentos e noventa e cinco reais e vinte
e oito centavos
quatrocentos e oitenta reais e cinquenta centavos
cento e vinte reais
quatrocentos e oitenta e nove reais e dezesseis
centavos
trezentos e noventa e dois reais e vinte e cinco
centavos
três mil quinhentos e trinta reais e cinquenta e nove
centavos
Após a abertura e conferência do envelope e de seu conteúdo, pelo PREGOEIRO, pela
Equipe de Apoio e pelos licitantes, constatou-se que os documentos das Empresas estão de acordo
com o exigido no Edital de Pregão 22/2016, razão pela qual é determinada a remessa do processo
ao Sr. Prefeito Municipal, com a sugestão de que a licitação seja homologada. Assinam a presente
Ata o PREGOEIRO, os integrantes da Equipe de Apoio e os representantes das empresas acima
referidas.
Getúlio Vargas, 05 de abril de 2016.
FORNECEDORES:
Fornecedor
CNPJ
IVONE ELENISE VOOSS-ME - 23915
97.097.885/0001-20
ELENIR SOSMAIER-25292
08.695.690/0001-52
AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO 05.919.156/0001-94
DE ALIMENTOS
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
07.566.796/0001-93
Assinatura
ABCD SERVIÇOS DE RECREAÇÃO LTDA
07.879.956/0001-54
NAIR CRISTINA KLITZKE -ME- 25956
20.032.864/0001-00
VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP
09.110.229/0001-53
COMISSÃO:
VINICIUS FANTINELLI
PREGOEIRO
ANDREIA VANI
EQUIPE DE APOIO
NADIA MULLER
EQUIPE DE APOIO