Fevereiro - Morrinhos do Sul

Transcrição

Folha: 1/34
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL
CNPJ: 93.317.980/0001-31
RUA ANTÔNIO JOSÉ CARLOS, Nº 01
C.E.P.: 95577-000 - Morrinhos do Sul - RS
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994,
esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Fevereiro/2015.
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Gabinete do Prefeito
Secretaria Municipal de Saude
DIÁRIA
LAMPADA H-7 12 V 55 W
Secretaria Municipal de Educação, Cul.
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
REMOVEDOR DE MANCHAS CLARITEX
PEDRA BRITA
JOELTON PORTO AGUIAR
711.414.990-53
AUTO ELETRICA RABELO - LUIZ A.RABELO 78.269.966/0001-16
ME
JOLIMPAC LTDA - EPP
04.896.749/0001-10
JLE CONSTRUÇÕES LTDA - ME
08.067.334/0001-94
AREIÃO
CRUZETA
Quantidade
1,00
1,00
Unid Preço Unitário
Preço Total
1
1
50,00
35,00
50,00
24,00
1
7
22,40
90,00
1.120,00
2.160,00
08.067.334/0001-94
19,00
1
90,00
1.710,00
08.067.334/0001-94
4,00
1
50,00
200,00
AREIA FINA
08.067.334/0001-94
24,00
2
75,00
1.800,00
CIMENTO
08.067.334/0001-94
30,00
1
26,00
780,00
94.512.423/0001-34
11,00
1
46,00
506,00
94.512.423/0001-34
300,00
1
0,80
240,00
94.512.423/0001-34
18,00
6
9,00
162,00
74.168.220/0001-65
1,00
1
7.950,00
7.950,00
011.595.580-19
489.583.950-87
07.285.819/0001-91
1,00
1,00
10,00
1
1
1
50,00
50,00
8,00
50,00
50,00
80,00
OXFORT
SILVIA HENDLER BORGES - SILVIA MODAS 07.285.819/0001-91
120,00
1
13,50
1.620,00
COBERTOR
10,00
1
60,00
600,00
SUPORTE
20,00
1
25,00
500,00
VARÃO
25,00
1
10,00
250,00
TRAVESEIRO DE BEBE
10,00
1
10,00
100,00
TELHA DE FIBROCIMENTO DE 2,44 mts x SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA 1,10 mts DE 6 mm
ME
PARAFUSO PARA TELHA
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA ME
PREGO 17 x 27
CAIXA SATELITE MBB - 1620 REDUZIDA NILDIESEL - RETIFICA DE MOTORES LTDA
DIFERENCIAL
DIÁRIA
CARLOS MACIEL EVALDT HENDLER
DIÁRIA
LUIZ CARLOS BORGES
FRONHA DE BEBE
SILVIA HENDLER BORGES - SILVIA MODAS
50,00
35,00
Folha: 2/34
CNPJ: 93.317.980/0001-31
Órgão
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
LENÇOL DE BEBE
SILICONE 280 GR
CUMINHEIRA 4 MM
PROLONGADOR PINTURA
FECHADURA BICO PAPAGAIO
REATOR 24 W
LÂMPADA ECONÔMICA 30 W
TINTA ESMALTE 3600 L
ESPUMA ESPANSÍVEL 500 ml
LÂMPADA FLUORESCENTE 40 WTS
LÂMPADA ENCANDESCENTE
LÂMPADA ECONÔMICA 34 W
SILINDRO SOPRANO
MASSA CALAFETAR
BROXA GR
PREGO TELHEIRO
LONA PRETA 1 x 4 mts
TELHA DE FIBROCIMENTO DE 2,44 mts x SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA 1,10 mts DE 4 mm
ME
CALHA DE ALUMINIO
CANALETA PARA FIO
DIÁRIA
DIÁRIA
LUIZ CARLOS BORGES
DIÁRIA
DIÁRIA
MOISES LUMERTZ SCHUTZ
DIÁRIA
GEFERSON BENETTI SELAU
REMOSSÃO DE VEICULO DE TRES
TERRA GUINCHOS LTDA
CACHOEIRAS - TORRES
Quantidade
Preço Total
10,00
1
25,00
250,00
94.512.423/0001-34
16,00
1
25,00
400,00
94.512.423/0001-34
50,00
1
8,00
400,00
94.512.423/0001-34
1,00
1
32,00
32,00
94.512.423/0001-34
1,00
1
23,00
23,00
94.512.423/0001-34
2,00
1
30,00
60,00
94.512.423/0001-34
12,00
1
25,00
300,00
94.512.423/0001-34
15,00
1
79,00
1.185,00
94.512.423/0001-34
1,00
1
25,00
25,00
94.512.423/0001-34
18,00
1
7,00
126,00
94.512.423/0001-34
5,00
1
6,00
30,00
94.512.423/0001-34
1,00
1
30,00
30,00
94.512.423/0001-34
2,00
1
15,00
30,00
94.512.423/0001-34
3,00
6
12,00
36,00
94.512.423/0001-34
3,00
1
6,00
18,00
94.512.423/0001-34
6,00
6
11,00
66,00
94.512.423/0001-34
60,00
7
4,00
240,00
94.512.423/0001-34
189,00
1
13,50
2.551,50
94.512.423/0001-34
12,00
7
15,00
180,00
94.512.423/0001-34
9,00
1
12,00
108,00
711.414.990-53
489.583.950-87
711.414.990-53
935.234.670-04
935.455.840-20
04.452.406/0001-66
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1
1
1
1
1
8
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
230,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
230,00
Folha: 3/34
CNPJ: 93.317.980/0001-31
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
REMOSSÃO DE VEICULO DE
TERRA GUINCHOS LTDA
MORRINHOS A TRES CACHOEIRAS
BATERIA 95 W - MOURA
REGINALDO ROCHA SATIRO - ME
BATERIA 95 W - DELCA
REGINALDO ROCHA SATIRO - ME
B.T.I. LARVICIDA BIOLÓGICO NA
DIVEPRA INSUMOS PARA VETORES E
CONCENTRAÇÃO DE 1,6% - TEKNA
PRAGAS LTDA
Secretaria Municipal de Obras, Viação e LIXEIRA 180 x 50 COM TUBOS
REGINALDO STEFFEN EVALDT
Transporte
GALVANIZADA E TELA
00531694097
Secretaria Municipal de Obras, Viação e LIXEIRA 80 x 50 COM TUBOS
REGINALDO STEFFEN EVALDT
Transporte
GALVANIZADA E TELA
00531694097
Secretaria Municipal de Educação, Cul. PAPEL GESSADO
DISTRIBUIDORA DE PAPEIS SR DOS
Desp. e Tur
PASSOS LTDA
Secretaria Municipal de Educação, Cul. BALÃO LISO 9.0 AM
Desp. e Tur
PASSOS LTDA
Secretaria Municipal de Educação, Cul. PAPEL CREPON
Desp. e Tur
PASSOS LTDA
Secretaria Municipal de Educação, Cul. TINTA TEMP. 250 ML AM PELE ACRIL.
Desp. e Tur
538/2023/2025
PASSOS LTDA
Secretaria Municipal de Educação, Cul. TNT
Desp. e Tur
PASSOS LTDA
Secretaria Municipal de Educação, Cul. CHAPA DE EVA LISTR
Desp. e Tur
PASSOS LTDA
Secretaria Municipal de Educação, Cul. CADERNO
Desp. e Tur
PASSOS LTDA
Secretaria Municipal de Educação, Cul. FITA EMB. PAP. 50 x 50
Desp. e Tur
PASSOS LTDA
Secretaria Municipal de Educação, Cul. COLA 90 gr EVA/ISOPOR C/3 TUBO ACRIL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS SR DOS
Desp. e Tur
17390
PASSOS LTDA
Secretaria Municipal de Educação, Cul. PAPEL CREPON
Desp. e Tur
PASSOS LTDA
Secretaria Municipal de Educação, Cul. PASTA ABA ELÁSTICA
Desp. e Tur
PASSOS LTDA
Secretaria Municipal de Educação, Cul. CHAPA DE EVA BRC
Desp. e Tur
PASSOS LTDA
Secretaria Municipal de Educação, Cul. CHAPA DE EVA VM
Desp. e Tur
PASSOS LTDA
Secretaria Municipal de Educação, Cul. LIVRO PONTO
Desp. e Tur
PASSOS LTDA
Secretaria Municipal de Educação, Cul. CHAPA DE EVA ESTRELAS
Desp. e Tur
PASSOS LTDA
Secretaria Municipal de Educação, Cul. TINTA TEMP. 250 ML AM PELE ACRIL.
Desp. e Tur
538/2023/2025
PASSOS LTDA
Secretaria Municipal de Educação, Cul. TNT
Desp. e Tur
PASSOS LTDA
Secretaria Municipal de Educação, Cul. BOLA DE ISOPOR 100 mm
Desp. e Tur
PASSOS LTDA
Secretaria Municipal de Educação, Cul. DESENHOS PARA COLORIR
Desp. e Tur
PASSOS LTDA
CNPJ / CPF
Quantidade
Preço Total
04.452.406/0001-66
1,00
8
170,00
170,00
13.655.384/0001-22
13.655.384/0001-22
06.113.114/0001-24
1,00
2,00
4,00
1
1
3
460,00
450,00
700,00
460,00
900,00
2.800,00
20.949.545/0001-56
2,00
1
800,00
1.600,00
20.949.545/0001-56
1,00
1
650,00
650,00
01.150.578/0001-97
3,00
1
17,30
51,90
01.150.578/0001-97
3,00
1
6,99
20,97
01.150.578/0001-97
3,00
1
5,45
16,35
01.150.578/0001-97
9,00
1
2,99
26,91
01.150.578/0001-97
2,00
1
50,35
100,70
01.150.578/0001-97
1,00
1
20,50
20,50
01.150.578/0001-97
4,00
1
16,95
67,80
01.150.578/0001-97
2,00
1
22,50
45,00
01.150.578/0001-97
5,00
1
5,35
26,75
01.150.578/0001-97
2,00
1
5,45
10,90
01.150.578/0001-97
30,00
1
1,18
35,40
01.150.578/0001-97
3,00
1
8,50
25,50
01.150.578/0001-97
3,00
1
8,50
25,50
01.150.578/0001-97
4,00
1
25,65
102,60
01.150.578/0001-97
1,00
1
23,10
23,10
01.150.578/0001-97
9,00
1
2,99
26,91
01.150.578/0001-97
3,00
1
49,10
147,30
01.150.578/0001-97
2,00
1
10,90
21,80
01.150.578/0001-97
2,00
1
11,90
23,80
Folha: 4/34
CNPJ: 93.317.980/0001-31
Órgão
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Bem Adquirido
COLA 35 gr GLIT. CR. ACRIL. 209/2912
TINTA TEMP. 250 ML AM PELE ACRIL.
538/2023/2025
PAPEL CREPON
PINTA CARA S/ GLITER
AVENTURA DOS SERES DO MAR
538/2023/2025
MARCADOR PARA RETRO VM
CHAPA EVA POA
FITA EMB. TRANSP. 45 x 40
ATIVIDADES AZUL 365 CULTU
BOLA DE ISOPOR 50 mm
CHAPA DE EVA PREM
PINCEL Nº 8 CHATO
LIVRO ATA 100 FOLHAS
GRAMPO 26/6
CHAPA DE EVA BEGE
PINCEL ATÔMICO
PAPEL KRAFT 60 cm
PINCEL ATÔMICO
MARCA T FLUOR TRIS AM C/12
PAPEL CELEFONE
RÉGUA DE 0,30 cm
CHAPA DE EVA PRT
Nome do Fornecedor
PASSOS LTDA
PASSOS LTDA
PASSOS LTDA
PASSOS LTDA
PASSOS LTDA
PASSOS LTDA
PASSOS LTDA
PASSOS LTDA
PASSOS LTDA
PASSOS LTDA
PASSOS LTDA
PASSOS LTDA
PASSOS LTDA
PASSOS LTDA
PASSOS LTDA
PASSOS LTDA
PASSOS LTDA
PASSOS LTDA
PASSOS LTDA
PASSOS LTDA
PASSOS LTDA
PASSOS LTDA
PASSOS LTDA
PASSOS LTDA
CNPJ / CPF
Quantidade
Preço Total
01.150.578/0001-97
12,00
1
2,48
29,76
01.150.578/0001-97
9,00
1
2,99
26,91
01.150.578/0001-97
1,00
1
5,45
5,45
01.150.578/0001-97
2,00
1
22,95
45,90
01.150.578/0001-97
1,00
1
5,95
5,95
01.150.578/0001-97
9,00
1
2,99
26,91
01.150.578/0001-97
1,00
1
25,80
25,80
01.150.578/0001-97
2,00
1
23,10
46,20
01.150.578/0001-97
1,00
1
2,45
2,45
01.150.578/0001-97
2,00
1
11,90
23,80
01.150.578/0001-97
1,00
1
9,90
9,90
01.150.578/0001-97
3,00
1
8,50
25,50
01.150.578/0001-97
1,00
1
41,35
41,35
01.150.578/0001-97
5,00
1
9,15
45,75
01.150.578/0001-97
6,00
1
5,10
30,60
01.150.578/0001-97
3,00
1
8,50
25,50
01.150.578/0001-97
2,00
1
31,80
63,60
01.150.578/0001-97
3,00
6
52,00
156,00
01.150.578/0001-97
2,00
1
31,80
63,60
01.150.578/0001-97
1,00
1
10,20
10,20
01.150.578/0001-97
1,00
1
25,80
25,80
01.150.578/0001-97
1,00
1
8,90
8,90
01.150.578/0001-97
2,00
1
10,40
20,80
01.150.578/0001-97
3,00
1
8,50
25,50
Folha: 5/34
CNPJ: 93.317.980/0001-31
Órgão
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Bem Adquirido
MARCADOR PARA QUADRO VM
Nome do Fornecedor
PASSOS LTDA
MARCADOR PARA QUADRO PT
PASSOS LTDA
MOLHA DEDO
PASSOS LTDA
PASSOS LTDA
ALFINETE
PASSOS LTDA
PAPEL CREPON
PASSOS LTDA
CANETA ESFEROGRÁFICA
PASSOS LTDA
MARCADOR PARA QUADRO AZ
PASSOS LTDA
PENDRIVE DE 16 GB KINGSTON
PASSOS LTDA
PAPEL GESSADO
PASSOS LTDA
PAPEL GESSADO
PASSOS LTDA
CHAPA DE EVA LISTR. C/5
PASSOS LTDA
GRAMPEADOR PISTOLA HOBBY GRAMP DISTRIBUIDORA DE PAPEIS SR DOS
G1006
PASSOS LTDA
LAPIS C. 12C KIT ESC. C/6 F. 120/2
PASSOS LTDA
538/2023/2025
PASSOS LTDA
CHAPA DE EVA LIL.
PASSOS LTDA
PAPEL CREPON
PASSOS LTDA
CHAPA DE EVA RS PINCK
PASSOS LTDA
COLA 35 gr GLIT. CR. ACRIL. 209/2912
PASSOS LTDA
CHAPA DE EVA AM
PASSOS LTDA
CLIPES
PASSOS LTDA
CHAPA DE EVA AZ
PASSOS LTDA
CINDY E SUA TURMA
PASSOS LTDA
PINCEL ATÔMICO
PASSOS LTDA
CNPJ / CPF
Quantidade
Preço Total
01.150.578/0001-97
2,00
1
5,50
11,00
01.150.578/0001-97
2,00
1
5,50
11,00
01.150.578/0001-97
3,00
1
1,70
5,10
01.150.578/0001-97
2,00
1
10,90
21,80
01.150.578/0001-97
3,00
1
3,40
10,20
01.150.578/0001-97
1,00
1
5,45
5,45
01.150.578/0001-97
1,00
1
29,90
29,90
01.150.578/0001-97
2,00
1
5,50
11,00
01.150.578/0001-97
1,00
1
35,50
35,50
01.150.578/0001-97
2,00
1
17,30
34,60
01.150.578/0001-97
1,00
1
13,50
13,50
01.150.578/0001-97
1,00
1
20,50
20,50
01.150.578/0001-97
1,00
1
53,95
53,95
01.150.578/0001-97
12,00
1
5,20
62,40
01.150.578/0001-97
9,00
1
2,99
26,91
01.150.578/0001-97
3,00
1
8,50
25,50
01.150.578/0001-97
2,00
1
5,45
10,90
01.150.578/0001-97
3,00
1
8,50
25,50
01.150.578/0001-97
12,00
1
2,48
29,76
01.150.578/0001-97
3,00
1
8,50
25,50
01.150.578/0001-97
1,00
1
10,25
10,25
01.150.578/0001-97
3,00
1
8,50
25,50
01.150.578/0001-97
1,00
1
5,95
5,95
01.150.578/0001-97
2,00
1
31,80
63,60
Folha: 6/34
CNPJ: 93.317.980/0001-31
Órgão
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
COLA 35 gr GLIT. PRATA ACRIL. 202/2912 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS SR DOS
PASSOS LTDA
BORRACHA
PASSOS LTDA
PAPEL GESSADO
PASSOS LTDA
ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO C/10 TODOL
PASSOS LTDA
BALÃO LISO 9.0 VD
PASSOS LTDA
BALÃO LISO 9.0 BRC
PASSOS LTDA
ATIVIDADE LARANJA 501 CULTU
PASSOS LTDA
PAPEL GESSADO
PASSOS LTDA
538/2023/2025
PASSOS LTDA
PAPEL CREPON
PASSOS LTDA
COLA 35 gr GLIT. AZ. ACRIL. 204/2912
PASSOS LTDA
CHAPA DE EVA VC
PASSOS LTDA
CHAPA EVA LISTR. RS
PASSOS LTDA
TNT
PASSOS LTDA
COLEÇÃO CLASSICOS DE SEMPRE C/10 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS SR DOS
TODOL
PASSOS LTDA
PAPEL CREPON
PASSOS LTDA
CHAPA DE EVA RS
PASSOS LTDA
FITA EMB. TRANSP. 45 x 40 C/4
PASSOS LTDA
PAPEL CREPON
PASSOS LTDA
PINCEL Nº 10 CHATO
PASSOS LTDA
PAPEL ADESIVO
PASSOS LTDA
FABULAS INESQUECIVEIS
PASSOS LTDA
ALMOFADA PARA CARIMBO
PASSOS LTDA
CHAPA DE EVA PR
PASSOS LTDA
CNPJ / CPF
Quantidade
Preço Total
01.150.578/0001-97
24,00
1
2,48
59,52
01.150.578/0001-97
2,00
1
13,91
27,82
01.150.578/0001-97
2,00
1
17,30
34,60
01.150.578/0001-97
1,00
1
5,95
5,95
01.150.578/0001-97
3,00
1
6,99
20,97
01.150.578/0001-97
3,00
1
6,99
20,97
01.150.578/0001-97
2,00
1
11,90
23,80
01.150.578/0001-97
1,00
1
17,30
17,30
01.150.578/0001-97
9,00
1
2,99
26,91
01.150.578/0001-97
3,00
1
5,45
16,35
01.150.578/0001-97
12,00
1
2,48
29,76
01.150.578/0001-97
3,00
1
8,50
25,50
01.150.578/0001-97
1,00
1
20,50
20,50
01.150.578/0001-97
3,00
1
49,10
147,30
01.150.578/0001-97
1,00
1
5,95
5,95
01.150.578/0001-97
3,00
1
5,45
16,35
01.150.578/0001-97
3,00
1
8,50
25,50
01.150.578/0001-97
2,00
1
7,25
14,50
01.150.578/0001-97
3,00
1
5,45
16,35
01.150.578/0001-97
2,00
1
21,80
43,60
01.150.578/0001-97
1,00
7
51,70
51,70
01.150.578/0001-97
1,00
1
5,95
5,95
01.150.578/0001-97
1,00
1
2,45
2,45
01.150.578/0001-97
1,00
1
37,60
37,60
Folha: 7/34
CNPJ: 93.317.980/0001-31
Órgão
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Bem Adquirido
LÁPIS 12 CORRES
GRAMPEADOR
GIZ DE CERA 12 CORES CURTO
FITA EMB. PAP. 38 x 50
TINTA PARA CARIMBO
CHAPA DE EVA LISTR. INTER
PAPEL CREPON
PAPEL CREPON
538/2023/2025
TNT
TNT
538/2023/2025
538/2023/2025
538/2023/2025
PINTA CARA C/ GLITER
TESOURA GRANDE
PISTOLA COLA QUENTE
PINCEL ATÔMICO
PINCEL Nº 4 CHATO
TNT
CHAPA DE EVA CAFE
538/2023/2025
Nome do Fornecedor
PASSOS LTDA
PASSOS LTDA
PASSOS LTDA
PASSOS LTDA
PASSOS LTDA
PASSOS LTDA
PASSOS LTDA
PASSOS LTDA
PASSOS LTDA
PASSOS LTDA
PASSOS LTDA
PASSOS LTDA
PASSOS LTDA
PASSOS LTDA
PASSOS LTDA
PASSOS LTDA
PASSOS LTDA
PASSOS LTDA
PASSOS LTDA
PASSOS LTDA
PASSOS LTDA
PASSOS LTDA
PASSOS LTDA
PASSOS LTDA
CNPJ / CPF
Quantidade
Preço Total
01.150.578/0001-97
3,00
1
49,95
149,85
01.150.578/0001-97
7,00
1
11,70
81,90
01.150.578/0001-97
36,00
1
1,75
63,00
01.150.578/0001-97
2,00
1
53,45
106,90
01.150.578/0001-97
1,00
1
2,30
2,30
01.150.578/0001-97
1,00
1
20,50
20,50
01.150.578/0001-97
3,00
1
5,45
16,35
01.150.578/0001-97
3,00
1
5,45
16,35
01.150.578/0001-97
9,00
1
2,99
26,91
01.150.578/0001-97
3,00
1
49,10
147,30
01.150.578/0001-97
3,00
1
49,10
147,30
01.150.578/0001-97
9,00
1
2,99
26,91
01.150.578/0001-97
4,00
1
36,65
146,60
01.150.578/0001-97
9,00
1
2,99
26,91
01.150.578/0001-97
9,00
1
2,99
26,91
01.150.578/0001-97
2,00
1
22,95
45,90
01.150.578/0001-97
5,00
1
11,49
57,45
01.150.578/0001-97
1,00
1
29,90
29,90
01.150.578/0001-97
4,00
1
15,95
63,80
01.150.578/0001-97
2,00
1
31,80
63,60
01.150.578/0001-97
2,00
1
17,40
34,80
01.150.578/0001-97
3,00
1
49,10
147,30
01.150.578/0001-97
2,00
1
8,50
17,00
01.150.578/0001-97
9,00
1
2,99
26,91
Folha: 8/34
CNPJ: 93.317.980/0001-31
Órgão
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Bem Adquirido
PAPEL CREPON
Nome do Fornecedor
PASSOS LTDA
PAPEL GESSADO
PASSOS LTDA
CHAPA DE EVA LRJ
PASSOS LTDA
CHAPA DE EVA LISTR. BRC
PASSOS LTDA
CHAPA EVA LISTR. LRJ
PASSOS LTDA
COLA 90 gr EVA/ISOPOR C/3 TUBO ACRIL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS SR DOS
17390
PASSOS LTDA
CHAPA DE EVA RETRO
PASSOS LTDA
SACO DE ABRAÇADEIRA PALSTICO
PASSOS LTDA
PAPEL CREPON
PASSOS LTDA
MASSA MOD. 12C.SOFT
PASSOS LTDA
COLA 35 gr GLIT. VM. ACRIL. 205/2912
PASSOS LTDA
TANDY GUINCHO
PASSOS LTDA
TRATOR FRIC
PASSOS LTDA
BALDE PRAIA CORAL
PASSOS LTDA
INSTRUMENTO MUSICAL
PASSOS LTDA
BEBEZINHO MENINO NEG
PASSOS LTDA
VASSOURA C/ RODO
PASSOS LTDA
TANDY TRACTOR
PASSOS LTDA
MELZINHO SIDE
PASSOS LTDA
KIT MY DREAMY
PASSOS LTDA
JACARE DE PRAIA
PASSOS LTDA
CUBO TEC VOGAIS
PASSOS LTDA
CAVAQUINHO PL
PASSOS LTDA
CASTELO PRINCESA MOLLER
PASSOS LTDA
CNPJ / CPF
Quantidade
Preço Total
01.150.578/0001-97
3,00
1
5,45
16,35
01.150.578/0001-97
5,00
1
9,55
47,75
01.150.578/0001-97
3,00
1
8,50
25,50
01.150.578/0001-97
1,00
1
20,50
20,50
01.150.578/0001-97
1,00
1
20,50
20,50
01.150.578/0001-97
5,00
1
18,20
91,00
01.150.578/0001-97
1,00
1
36,35
36,35
01.150.578/0001-97
5,00
1
1,95
9,75
01.150.578/0001-97
3,00
1
5,45
16,35
01.150.578/0001-97
36,00
1
1,35
48,60
01.150.578/0001-97
11,00
1
2,48
27,28
01.150.578/0001-97
3,00
1
53,90
161,70
01.150.578/0001-97
4,00
1
13,60
54,40
01.150.578/0001-97
4,00
1
3,60
14,40
01.150.578/0001-97
1,00
1
11,50
11,50
01.150.578/0001-97
1,00
1
27,90
27,90
01.150.578/0001-97
3,00
1
13,90
41,70
01.150.578/0001-97
2,00
1
41,90
83,80
01.150.578/0001-97
4,00
1
56,90
227,60
01.150.578/0001-97
3,00
1
12,50
37,50
01.150.578/0001-97
3,00
1
49,90
149,70
01.150.578/0001-97
2,00
1
35,50
71,00
01.150.578/0001-97
3,00
1
34,90
104,70
01.150.578/0001-97
1,00
1
95,90
95,90
Folha: 9/34
CNPJ: 93.317.980/0001-31
Órgão
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Bem Adquirido
CAÇAMBA EDUCATIVA
BONECA BELINHA FASH
BONECA ALISSA NEGRA
BOLA PRINCESA
BOLA C/ GUIZO E ESPUMA
BLOKIT FAZENDINHA 31 PC
BEBEZINHO MENINA NEG
BEBEZINHO MENINA SIDE
BARRACA GALINHA PINTADINHA
BARBY CAR PAPINHA
AGRO TURBO ESCAVADEIRA
CASTELO PRINCESA
BONECA ALISSA LIBER
Nome do Fornecedor
PASSOS LTDA
PASSOS LTDA
PASSOS LTDA
PASSOS LTDA
PASSOS LTDA
PASSOS LTDA
PASSOS LTDA
PASSOS LTDA
PASSOS LTDA
PASSOS LTDA
PASSOS LTDA
PASSOS LTDA
PASSOS LTDA
ASSIS BORGES STEFFEN
LUIZ CARLOS BORGES
L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
DIÁRIA
DIÁRIA
DIÁRIA
DIÁRIA
SERINGA DESCARTÁVEL 3 ml COM
AGULHA 25 x 6
SERINGA DESCARTÁVEL 3 ml COM
AGULHA 20 x 5,5
SERINGA DESCARTAVEL 3 ML COM
AGULHA 13 x 4,5
SERINGA DESCARTAVEL 1 ML COM
AGULHA 13 x 4,5
ROLO DE GAZE TIPO QUEIJO 91 x 91 13 L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
FIOS
COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 COM 500 L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
UNIDADES
LUVA DE PROCEDIMENTO PEQUENA
COM 100 UNIDADES
APOSITO 15 x 30
LUVA DE PROCEDIMENTO MÉDIA COM L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
100 UNIDADES
CNPJ / CPF
Quantidade
Preço Total
01.150.578/0001-97
1,00
1
26,90
26,90
01.150.578/0001-97
6,00
1
18,90
113,40
01.150.578/0001-97
3,00
1
34,90
104,70
01.150.578/0001-97
5,00
1
12,90
64,50
01.150.578/0001-97
4,00
1
17,90
71,60
01.150.578/0001-97
1,00
1
61,90
61,90
01.150.578/0001-97
1,00
1
27,90
27,90
01.150.578/0001-97
4,00
1
27,90
111,60
01.150.578/0001-97
1,00
1
130,00
130,00
01.150.578/0001-97
3,00
1
49,90
149,70
01.150.578/0001-97
2,00
1
23,50
47,00
01.150.578/0001-97
1,00
1
39,90
39,90
01.150.578/0001-97
3,00
1
38,90
116,70
197.602.480-34
489.583.950-87
011.595.580-19
711.414.990-53
11.145.401/0001-56
1,00
1,00
1,00
1,00
2.000,00
1
1
1
1
1
35,00
50,00
50,00
50,00
0,25
35,00
50,00
50,00
50,00
500,00
11.145.401/0001-56
2.000,00
1
0,25
500,00
11.145.401/0001-56
2.000,00
1
0,27
540,00
11.145.401/0001-56
2.000,00
1
0,26
520,00
11.145.401/0001-56
10,00
1
65,00
650,00
11.145.401/0001-56
120,00
1
23,50
2.820,00
11.145.401/0001-56
10,00
10
29,50
295,00
11.145.401/0001-56
11.145.401/0001-56
300,00
10,00
1
10
4,40
29,50
1.320,00
295,00
Folha: 10/34
CNPJ: 93.317.980/0001-31
Órgão
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Preço Total
APOSITO 10 x 15
LUVA DE PROCEDIMENTO EXTRA
PEQUENOS COM 100 UNIDADES
LANCETA PARA HGT CX COM 200 UN
IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA
ADULTO
ADESIVO ESCOLAR TRASEIRA
11.145.401/0001-56
11.145.401/0001-56
300,00
10,00
1
10
3,50
29,50
1.050,00
295,00
MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
LTDA
MACHIESQUI E OLIVEIRA LTDA
11.145.401/0001-56
00.411.441/0001-86
10,00
2,00
1
1
16,50
198,00
165,00
396,00
07.394.970/0001-68
1,00
1
165,00
165,00
ADESIVO SITE PREFEITURA
07.394.970/0001-68
1,00
1
40,00
40,00
ADESIVO DIGITAL BRAZÃO
07.394.970/0001-68
3,00
1
30,00
90,00
ADESIVO FAIXA ESCOLAR LATERAL
07.394.970/0001-68
2,00
1
290,00
580,00
ADESIVO O PROGRESSO CONTINUA
07.394.970/0001-68
2,00
1
30,00
60,00
ADESIVO DAER
07.394.970/0001-68
3,00
1
15,00
45,00
ADESIVO VIDRO TRASEIRO
07.394.970/0001-68
1,00
1
290,00
290,00
ADESIVO PAISAGEM LATERAL
07.394.970/0001-68
2,00
1
975,00
1.950,00
ADESIVO 110
07.394.970/0001-68
2,00
1
15,00
30,00
SISTEMA DE CAMERA DE RÉ PARA
VEICULO
APARELHO DE DVD PINEER
07.394.970/0001-68
1,00
1
1.230,00
1.230,00
07.394.970/0001-68
1,00
1
730,00
730,00
ESPAGUETE 10
07.394.970/0001-68
6,00
1
1,90
11,40
AUTO FALANTE 5" H BESTR
07.394.970/0001-68
2,00
1
52,00
104,00
ANTENA DE RADIO FM
07.394.970/0001-68
1,00
1
62,00
62,00
FIO 2 x 2,5 CABO
07.394.970/0001-68
7,00
7
2,90
20,30
CABO DE VIDEO
07.394.970/0001-68
2,00
1
48,00
96,00
BUCHA FORRO
07.394.970/0001-68
11,00
1
2,00
22,00
FIO 4 x 1
07.394.970/0001-68
12,00
7
3,10
37,20
PLIGUE 16 VIAS FEMEA
07.394.970/0001-68
1,00
1
15,00
15,00
Y RCA CABO
07.394.970/0001-68
1,00
1
8,00
8,00
SUPORTE PARA TV
07.394.970/0001-68
1,00
1
205,00
205,00
Folha: 11/34
CNPJ: 93.317.980/0001-31
Órgão
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Transporte
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Preço Total
ESPAGUETE GROSSO
07.394.970/0001-68
1,00
1
2,10
2,10
FIO 0,75 mm
07.394.970/0001-68
19,00
7
1,80
34,20
ALARME POSITRON XP
07.394.970/0001-68
1,00
1
490,00
490,00
ESPAGUETE MEDIO
07.394.970/0001-68
10,00
1
1,90
19,00
ESPAGUETE FINO
07.394.970/0001-68
4,00
1
1,70
6,80
TRAVA ELÉTRICA
07.394.970/0001-68
1,00
1
90,00
90,00
SERVIÇO DE CHICOTE DO MODULO
M. C. MENGUE & CIA LTDA - AUTO
ELETRICA J.M. LTDA
ELETRICA J.M. LTDA
ELETRICA J.M. LTDA
ELETRICA J.M. LTDA
ELETRICA J.M. LTDA
ELETRICA J.M. LTDA
ELETRICA J.M. LTDA
ELETRICA J.M. LTDA
ELETRICA J.M. LTDA
ELETRICA J.M. LTDA
ELETRICA J.M. LTDA
ELETRICA J.M. LTDA
ELETRICA J.M. LTDA
ELETRICA J.M. LTDA
LUIZ CARLOS BORGES
LUIZ CARLOS BORGES
CIDRELAR MOVEIS E LETRODOMESTICOS
LTDA
07.066.950/0001-68
1,00
8
1.200,00
1.200,00
07.066.950/0001-68
1,00
8
1.600,00
1.600,00
07.066.950/0001-68
1,00
8
150,00
150,00
07.066.950/0001-68
1,00
1
475,86
475,86
07.066.950/0001-68
1,00
1
152,39
152,39
07.066.950/0001-68
1,00
8
500,00
500,00
07.066.950/0001-68
1,00
8
300,00
300,00
07.066.950/0001-68
1,00
8
400,00
400,00
07.066.950/0001-68
1,00
1
99,20
99,20
07.066.950/0001-68
1,00
1
90,73
90,73
07.066.950/0001-68
1,00
1
499,94
499,94
07.066.950/0001-68
1,00
1
1.256,00
1.256,00
07.066.950/0001-68
1,00
1
319,21
319,21
07.066.950/0001-68
1,00
1
558,01
558,01
935.455.840-20
489.583.950-87
011.595.580-19
489.583.950-87
00.252.210/0005-09
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1
1
1
1
1
50,00
50,00
50,00
50,00
1.585,00
50,00
50,00
50,00
50,00
1.585,00
SERVIÇO DE EXAMINAR MODULO
SERVIÇO DE ARRANQUE
CHAVE MAGNETICA
RELÉ AUXILIAR
SERVIÇO PARA DIAGNOSTICO DE
SISTEMA
SERVIÇO DE LIMPEZA DE TANQUE
SERVIÇO DE REM/INST. DE RADIADOR
FILTRO DIESEL
FILTRO DIESEL SEDIMENTADOR
VALVULA DOSIFICADORA
COLMEIA RADIADOR
SENSOR TUBO RAIL
CABEÇOTE DE FILTRO
DIÁRIA
DIÁRIA
DIÁRIA
DIÁRIA
REFRIGERADOR 300 L
Folha: 12/34
CNPJ: 93.317.980/0001-31
Órgão
Desp. e Tur
Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Planejamento
Desp. e Tur
Planejamento
Planejamento
Bem Adquirido
TELEFONE SEM FIO PANASONIC
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
CIDRELAR MOVEIS E LETRODOMESTICOS 00.252.210/0005-09
LTDA
BONÉS DE ALGODÃO COM SERIGRAFIA MICHEL SPORTS - MAURA CARLOS SELAU 07.176.489/0001-04
CAMISETA 100% POLIESTER COM
MICHEL SPORTS - MAURA CARLOS SELAU 07.176.489/0001-04
SERIGRAFIA
CONJUNTO DE ABRIGO COM CALÇA E MICHEL SPORTS - MAURA CARLOS SELAU 07.176.489/0001-04
JAQUETA COM SERIGRAFIA
MADEIRA EM EUCALIPTO 6 x 30 x 4
SERRARIA BENETTI - VALMIR CARDOSO
07.724.447/0001-52
BENETTI
MADEIRA DE EUCALIPITO PARA
07.724.447/0001-52
ESPELHO 2 x 16 x40
BENETTI
07.724.447/0001-52
BENETTI
MADEIRA EM EUCALIPTO 10 x 15 x 350 SERRARIA BENETTI - VALMIR CARDOSO
07.724.447/0001-52
BENETTI
MADEIRA EM EUCALIPTO 2,5 x 10 x 3
07.724.447/0001-52
BENETTI
07.724.447/0001-52
BENETTI
MADEIRA DE EUCALIPTO 7 x 10 x 150
07.724.447/0001-52
BENETTI
07.724.447/0001-52
BENETTI
MADEIRA EM EUCALIPTO 10 x 15 x 350 SERRARIA BENETTI - VALMIR CARDOSO
07.724.447/0001-52
BENETTI
07.724.447/0001-52
BENETTI
07.724.447/0001-52
BENETTI
07.724.447/0001-52
BENETTI
07.724.447/0001-52
BENETTI
MADEIRA DE EUCALIPITO PARA
07.724.447/0001-52
ESPELHO 2 x 16 x40
BENETTI
07.724.447/0001-52
BENETTI
SERVIÇO REMOTO PARA GERAÇÃO DE DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA 03.703.992/0001-01
PAD. 6º BIMESTRE
SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMADELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA 03.703.992/0001-01
DA CONTABILIDADE COM FOLHA
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DVD E
07.394.970/0001-68
SISTEMA DE CAMERA DE RÉ
SERVIÇO DE ASSESSORIA NO SETOR DE MÁRCIA HENDLER CARDOSO
971.357.800-78
LICITAÇÕES
DIÁRIA
711.414.990-53
DIÁRIA
MARCOS VENICIOS EVALDT DA SILVEIRA
016.744.370-48
Quantidade
Preço Total
1,00
1
160,00
160,00
20,00
20,00
1
1
10,50
17,00
210,00
340,00
20,00
1
80,00
1.600,00
20,00
1
75,00
1.500,00
10,00
1
32,40
324,00
6,00
1
40,00
240,00
15,00
1
50,00
750,00
13,00
1
6,00
78,00
12,00
1
8,00
96,00
13,00
1
12,00
156,00
12,00
1
18,00
216,00
15,00
1
24,00
360,00
5,00
1
200,00
1.000,00
60,00
1
10,00
600,00
16,00
1
10,00
160,00
20,00
1
18,00
360,00
9,00
1
27,00
243,00
17,00
1
6,00
102,00
2,00
8
125,15
250,30
4,50
8
125,15
563,18
1,00
8
290,00
290,00
1,00
8
600,00
600,00
1,00
1,00
1
1
50,00
70,00
50,00
70,00
Folha: 13/34
CNPJ: 93.317.980/0001-31
Órgão
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
DIÁRIA
DIÁRIA
DIÁRIA
SUPORTE PINO CAÇAMBA SUPERIOR
LADO DIREITO
VEDADOR DO EMBUCHAMENTO
LUIZ CARLOS BORGES
489.583.950-87
197.602.480-34
011.595.580-19
DIGITAL DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA 09.390.729/0001-96
Quantidade
Preço Total
1,00
1,00
1,00
1,00
1
1
1
1
50,00
50,00
50,00
835,00
50,00
50,00
50,00
835,00
12,00
1
35,00
420,00
ANEL CALÇA
6,00
1
18,00
108,00
ANEL ESPAÇADOR
2,00
1
90,00
180,00
FLANGE 70 x 110 mm
1,00
1
440,00
440,00
FLANGE 70 x 100 mm
1,00
1
405,50
405,50
BUCHA PC 160
4,00
1
85,00
340,00
BUCHA PC 160
6,00
1
135,00
810,00
PINO DA CAÇAMBA 70 x 51
2,00
1
740,00
1.480,00
ESPAÇADOR DA CAÇAMBA
16,00
1
25,00
400,00
SUPORTE PINO CAÇAMBA SUPERIOR
LADO ESQUERDO
ANEL ESPAÇADOR 50 mm x 70 TRAVA
1,00
1
780,00
780,00
1,00
1
280,00
280,00
1,00
8
1.500,00
1.500,00
GENECI FERNANDES EVALDT
561.716.090-72
1,00
8
1.350,00
1.350,00
SERVIÇO DE SOLDA E RECUPERAR
CARCAÇA
CONSERTO DO TELHADO DA GARAGEM
MUNICIPAL
CURSO DE TRANSPORTE COLETIVO E
TRANSPORTE ESCOLAR
Secretaria Municipal de Agricultura Indus ENDEREITAR BARRA DIREÇÃO
Comércio
Secretaria Municipal de Agricultura Indus MEDIR CONVERGÊNCIA
Comércio
Secretaria Municipal de Agricultura Indus REMOVER FEIXE DE MOLA TRAÇÃO
Comércio
Secretaria Municipal de Agricultura Indus SOLDAR BALANÇA
Comércio
Secretaria Municipal de Agricultura Indus SOCORRO DE ESTRADA
Comércio
Secretaria Municipal de Agricultura Indus SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO FAROL
Comércio
AUXILIAR
Secretaria Municipal de Agricultura Indus RECUPERAR SUPORTE DE MOLA
Comércio
SESTSENAT - SERV. NAC. DE
APRENDIZAGEM DO TRANSPOR
L. C. DA SILVA DAROS - ME
73.471.963/0006-51
2,00
8
160,00
320,00
20.181.920/0001-60
1,00
8
40,00
40,00
20.181.920/0001-60
1,00
8
40,00
40,00
20.181.920/0001-60
1,00
8
70,00
70,00
20.181.920/0001-60
1,00
8
40,00
40,00
20.181.920/0001-60
2,00
8
50,00
100,00
20.181.920/0001-60
1,00
8
40,00
40,00
20.181.920/0001-60
2,00
8
180,00
360,00
Folha: 14/34
CNPJ: 93.317.980/0001-31
Órgão
Secretaria Municipal de Agricultura Indus
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Bem Adquirido
CONSERTO DA TRANCA TAMPA DA
CAÇAMBA
CONSERTO DO ESTRIBO DIANTEIRO
COM PINTURA PV E FIBRA
REMOVER BUCHA DE AR PARA
CONSERTO DO SUPORTE
REMOVER RODA DO TRUCK
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Preço Total
20.181.920/0001-60
2,00
8
40,00
80,00
20.181.920/0001-60
2,00
8
250,00
500,00
20.181.920/0001-60
2,00
8
20,00
40,00
20.181.920/0001-60
6,00
8
10,00
60,00
REMOVER REBOCADOR DIANTEIRO
20.181.920/0001-60
1,00
8
40,00
40,00
ENGRAXAMENTO COMPLETO
20.181.920/0001-60
9,00
8
50,00
450,00
TROCA DE PNEU CAÇAMBA PLACA IPQ - L. C. DA SILVA DAROS - ME
9014
PINTURA DE RODA
20.181.920/0001-60
8,00
8
35,00
280,00
20.181.920/0001-60
11,00
8
40,00
440,00
TROCAR BARRA LONGA
20.181.920/0001-60
1,00
8
80,00
80,00
REMOVER BALANÇA
20.181.920/0001-60
2,00
1
60,00
120,00
SERVIÇO DE ELÉTRICA NA SINALEIRA
TRASEIRA E FAROL
SOLDAR CANO DE AR
20.181.920/0001-60
1,00
8
90,00
90,00
20.181.920/0001-60
1,00
8
40,00
40,00
SERVIÇO DE SOLDA NA CAÇAMBA
20.181.920/0001-60
1,00
8
20,00
20,00
REMOVER SUPORTE DE MOLA
20.181.920/0001-60
2,00
8
60,00
120,00
SOLDAR SUPORTE PARACHOQUE
20.181.920/0001-60
1,00
8
20,00
20,00
PINTURA NA TAMPA TRASEIRA DA
CAÇAMBA
TROCAR SINALEIRA E SERVIÇO DE
ELÉTRICA
REMOVER CABO LEVANTE
20.181.920/0001-60
1,00
8
60,00
60,00
20.181.920/0001-60
1,00
8
40,00
40,00
20.181.920/0001-60
1,00
8
50,00
50,00
REMOVER CUICA DA TRAÇÃO LADO
DIREITO
SOLDAR SUPORTE BALANÇA LADO
ESQUERDO
TROCAR ÓLEO LUBRIFICANTE
20.181.920/0001-60
1,00
8
60,00
60,00
20.181.920/0001-60
1,00
8
90,00
90,00
20.181.920/0001-60
1,00
8
30,00
30,00
REMOVER RODA DIANTEIRA PARA
REVISÃO
SERVIÇO DE ELÉTRICA
20.181.920/0001-60
2,00
8
10,00
20,00
20.181.920/0001-60
1,00
8
80,00
80,00
CONSERTO DO PARACHOQUE TRASEIROL. C. DA SILVA DAROS - ME
E PINTURA
20.181.920/0001-60
1,00
8
200,00
200,00
Folha: 15/34
CNPJ: 93.317.980/0001-31
Órgão
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CONSERTO DO CANO DE AR SAÍDA
COMPRESSOR
SERVIÇO NA CUICA DE FREIO TRASEIRO L. C. DA SILVA DAROS - ME
LADO ESQUERDO
SERVIÇO NA CUICA DE FREIO TRASEIRO L. C. DA SILVA DAROS - ME
DOIS LADOS
REAPERTO DO ESTRIBO LADO DIREITO L. C. DA SILVA DAROS - ME
CNPJ / CPF
Quantidade
Preço Total
20.181.920/0001-60
2,00
8
20,00
40,00
20.181.920/0001-60
1,00
8
70,00
70,00
20.181.920/0001-60
1,00
8
70,00
70,00
20.181.920/0001-60
1,00
8
20,00
20,00
REMOVER CINTA CARDAN PARA
CONSERTO
REAPERTAR CANO DÁGUA RADIADOR
20.181.920/0001-60
1,00
8
30,00
30,00
20.181.920/0001-60
1,00
8
30,00
30,00
TIRAR VAZAMENTO DE AR
20.181.920/0001-60
1,00
8
40,00
40,00
REMOVER PARAFUSO COXIM MOTOR
20.181.920/0001-60
1,00
8
40,00
40,00
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO
20.181.920/0001-60
1,00
8
60,00
60,00
ARRUELA 18 mm DUPLA
20.181.920/0001-60
2,00
1
2,00
4,00
TERMINAL BARRA DE DIREÇÃO
20.181.920/0001-60
2,00
1
136,00
272,00
PINO DA BALANÇA
20.181.920/0001-60
2,00
1
86,00
172,00
PORCA 14 mm
20.181.920/0001-60
4,00
1
3,00
12,00
PARAFUSO 10 x 45 mm
20.181.920/0001-60
1,00
1
3,50
3,50
FLUIDO PARA RADIADOR
20.181.920/0001-60
2,00
1
22,00
44,00
LÂMPADA H3
20.181.920/0001-60
2,00
1
4,75
9,50
FAROLETE
20.181.920/0001-60
1,00
1
63,00
63,00
FIO INSTALAÇÃO 4 mm
20.181.920/0001-60
1,00
7
8,00
8,00
PINO CENTRO
20.181.920/0001-60
1,00
1
25,00
25,00
GRAMPO MOLA
20.181.920/0001-60
1,00
1
53,00
53,00
MOLA TRASEIRA
20.181.920/0001-60
1,00
1
148,00
148,00
ALAVANCA
20.181.920/0001-60
1,00
1
27,00
27,00
BOMBINHA INTERCLIMA
20.181.920/0001-60
1,00
1
87,00
87,00
PARAFUSO 14 x 35
20.181.920/0001-60
2,00
1
5,50
11,00
Folha: 16/34
CNPJ: 93.317.980/0001-31
Órgão
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Preço Total
MANGUEIRA CORRUGADA 1/2
20.181.920/0001-60
1,00
7
4,00
4,00
PORCA 18 mm DUPLA
20.181.920/0001-60
2,00
1
5,00
10,00
PARAFUSO 18 mm
20.181.920/0001-60
1,00
1
22,00
22,00
TERMINAL FIO
20.181.920/0001-60
1,00
1
2,50
2,50
LÂMPADA
20.181.920/0001-60
1,00
1
6,00
6,00
PORCA 16 mm
20.181.920/0001-60
1,00
1
3,00
3,00
REBOCADOR
20.181.920/0001-60
1,00
1
400,00
400,00
DIAFRAGAMA
20.181.920/0001-60
1,00
1
20,00
20,00
LÂMPADA 1 POLO GRANDE 21 W 12 V
20.181.920/0001-60
1,00
1
5,50
5,50
LÂMPADA 1 POLO PEQUENA 5W 12 V 67 L. C. DA SILVA DAROS - ME
20.181.920/0001-60
1,00
1
4,00
4,00
JOGO REPARO
20.181.920/0001-60
1,00
1
76,00
76,00
FAIXA REFLETIVAS
20.181.920/0001-60
1,00
1
120,00
120,00
ARRUELA 10 mm
20.181.920/0001-60
2,00
1
1,00
2,00
PARAFUSO 10 x 45 mm
20.181.920/0001-60
2,00
1
3,50
7,00
PRATO CUICA FREIO 30 x 30
20.181.920/0001-60
1,00
1
35,00
35,00
DIAFRAGAMA 8"
20.181.920/0001-60
1,00
1
50,00
50,00
CONEXÃO CANO AR 18 mm
20.181.920/0001-60
1,00
1
18,00
18,00
PORCA 10 mm
20.181.920/0001-60
8,00
1
1,50
12,00
PARAFUSO 10 x 40
20.181.920/0001-60
2,00
1
3,20
6,40
CABO LEVANTE CAÇAMBA
20.181.920/0001-60
1,00
1
148,00
148,00
PORCA 9/16
20.181.920/0001-60
1,00
1
3,50
3,50
CAIXA DE PROTEÇÃO SINALEIRA
TRASEIRA
LÂMPADA FAROL H4
20.181.920/0001-60
2,00
1
120,00
240,00
20.181.920/0001-60
1,00
1
36,00
36,00
LÂMPADA
20.181.920/0001-60
6,00
1
7,00
42,00
Folha: 17/34
CNPJ: 93.317.980/0001-31
Órgão
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Comércio
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Preço Total
PRESILHA PLÁSTICA
20.181.920/0001-60
20,00
1
1,00
20,00
PORCA 8 mm
20.181.920/0001-60
4,00
1
2,50
10,00
UNIÃO RAPIDA 10 mm
20.181.920/0001-60
2,00
1
16,00
32,00
TAMPA SINALEIRA TRASEIRA
20.181.920/0001-60
1,00
1
60,00
60,00
LÂMPADA
20.181.920/0001-60
3,00
1
6,50
19,50
ARCO LONA CAÇAMBA
20.181.920/0001-60
1,00
1
400,00
400,00
FUZIVEL DE 15 HA
20.181.920/0001-60
1,00
1
1,50
1,50
LÂMPADA FAROL H4
20.181.920/0001-60
1,00
1
29,00
29,00
JOGO REPARO CUICA FREIO LADO
DIREITO
FITA ISOLANTE
20.181.920/0001-60
1,00
1
63,00
63,00
20.181.920/0001-60
1,00
1
12,00
12,00
DESLIZANTE MOLA TRASEIRA
20.181.920/0001-60
2,00
1
67,00
134,00
LÂMPADA H3
20.181.920/0001-60
1,00
1
38,00
38,00
ABRAÇADEIRA
20.181.920/0001-60
1,00
1
19,00
19,00
FUZIVEL DE 30 HA
20.181.920/0001-60
2,00
1
3,00
6,00
PRESILHA PLÁSTICA
20.181.920/0001-60
10,00
1
2,00
20,00
BALANÇA
20.181.920/0001-60
2,00
1
260,00
520,00
LÂMPADA 2 POLO
20.181.920/0001-60
2,00
1
10,00
20,00
ARRUELA 25 x 50 mm GROSSA
20.181.920/0001-60
8,00
1
3,00
24,00
LÂMPADA 1 POLO GRANDE 21 W 24 V
20.181.920/0001-60
2,00
1
6,00
12,00
ABRAÇADEIRA DO CANO
20.181.920/0001-60
2,00
1
8,00
16,00
PORCA 7/8
20.181.920/0001-60
2,00
1
7,00
14,00
ARRUELA 8 mm
20.181.920/0001-60
4,00
1
0,50
2,00
DIÁRIA
DIÁRIA
DIÁRIA
LEANDRO BORGES EVALDT
LUIZ CARLOS BORGES
711.414.990-53
995.245.890-87
489.583.950-87
1,00
1,00
1,00
1
1
1
50,00
150,00
50,00
50,00
150,00
50,00
Folha: 18/34
CNPJ: 93.317.980/0001-31
Órgão
Desp. e Tur
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Comércio
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
DIÁRIA
DIÁRIA
DIÁRIA
DIÁRIA
PLACA
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Preço Total
MARCELO BENETTI SELAU
ROGER RAUPP HENDLER
ML - PLACAS - MARCIA PEREIRA DO
NASCIMENTO
LUIZ CARLOS BORGES
LUCIANO HAHN HENDLER
OFICIO NOTARIAL E REGISTRAL DE
MORRINHOS DO SUL
FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA
935.455.840-20
197.602.480-34
002.920.760-61
014.454.940-94
05.147.832/0001-59
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1
1
1
1
1
50,00
35,00
49,00
35,00
60,00
50,00
35,00
49,00
35,00
120,00
711.414.990-53
489.583.950-87
935.455.840-20
972.595.860-87
90.800.038/0001-31
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1
1
1
1
8
50,00
50,00
50,00
50,00
255,45
50,00
50,00
50,00
50,00
255,45
89.054.050/0001-65
25,00
1
161,40
4.035,00
FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA
89.054.050/0001-65
15,00
1
177,40
2.661,00
TERRA GUINCHOS LTDA
04.452.406/0001-66
1,00
8
3.700,00
3.700,00
N. B. FALCE & CIA LTDA
82.643.131/0001-51
100,00
1
76,1235
DIÁRIA
DIÁRIA
DIÁRIA
DIÁRIA
SERVIÇO DE RECONHECIMENTO DE
FIRMA E SELOS
CAIXA DE FOLHA DE OFICIO A4 COM
5000 UNIDADES
CAIXA DE FOLHA DE OFICIO II COM 5000
UNIDADES
SERVIÇO DE GUINCHO E REMOÇÃO DO
COSTÃO A GARAGEM MUNICIPAL
HIDROMETRO UNI 3M³/H 3/4" REL 45º C/C
METAL H/V
SACO DE SUBSTRATO PARA PLANTAS
COM 25 QUILOS
MUDAS DE ALEGRIA JARDIM
FLORICULTURA CANTINHO DAS FLORES
10.462.150/0001-70
2,00
1
23,00
46,00
10.462.150/0001-70
180,00
1
1,00
180,00
MUDAS DE PETUNIA
10.462.150/0001-70
180,00
1
1,00
180,00
MUDAS DE LIPIOPE
10.462.150/0001-70
12,00
1
5,00
60,00
MUDAS DE GRAMA PRETA
10.462.150/0001-70
40,00
1
1,00
40,00
MUDAS DE LANÇA DE SÃO JORGE
10.462.150/0001-70
1,00
1
18,00
18,00
MUDAS DE SUCOLENTAS
10.462.150/0001-70
27,00
1
11,00
297,00
MUDAS DE AMOR PERFEITO
10.462.150/0001-70
180,00
1
1,00
180,00
MUDAS ORNAMENTAIS
10.462.150/0001-70
540,00
1
1,00
540,00
CAIXA DE GRAMA PRETA
10.462.150/0001-70
2,00
1
20,00
40,00
MUDAS DE GAZANIA
10.462.150/0001-70
15,00
1
2,00
30,00
DIÁRIA
DIÁRIA
DIÁRIA
ROGER RAUPP HENDLER
711.414.990-53
014.454.940-94
197.602.480-34
2,00
1,00
1,00
1
1
1
50,00
35,00
50,00
100,00
35,00
50,00
7.612,35
Folha: 19/34
CNPJ: 93.317.980/0001-31
Órgão
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Preço Total
DIÁRIA
DIÁRIA
DIÁRIA
DIÁRIA
DIÁRIA
DIÁRIA
DIÁRIA
DIÁRIA
DIÁRIA
DIÁRIA
DIÁRIA
DIÁRIA
BALDE PLÁSTICO 10 LITROS
LUIZ CARLOS BORGES
LEANDRO BORGES EVALDT
N. M. KLIPPEL & CIA LTDA
011.595.580-19
489.583.950-87
935.455.840-20
197.602.480-34
972.595.860-87
972.595.860-87
711.414.990-53
711.414.990-53
011.595.580-19
972.595.860-87
711.414.990-53
995.245.890-87
03.886.757/0001-12
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
6,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
150,00
8,90
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
150,00
53,40
PACOTE DE TOCAS
03.886.757/0001-12
100,00
1
0,39
39,00
FARDO DE PAPEL TOALHA
03.886.757/0001-12
2,00
1
49,60
99,20
LIMPA VIDRO
03.886.757/0001-12
24,00
1
3,5833
86,00
PANO DE CHÃO
03.886.757/0001-12
12,00
1
5,25
63,00
FARDO DE SACO DE LIXO 60 LITROS
03.886.757/0001-12
4,00
1
33,00
132,00
03.886.757/0001-12
4,00
1
16,50
66,00
REFORÇADO
CESTO TELADO COM TAMPA
03.886.757/0001-12
4,00
1
69,00
276,00
03.886.757/0001-12
6,00
1
39,80
238,80
LIXEIRA DE 60 LITROS
03.886.757/0001-12
4,00
1
69,00
276,00
LUVA DE BORRACHA
03.886.757/0001-12
24,00
1
8,1666
196,00
DESENGORDURANTE PRONTO USO DE N. M. KLIPPEL & CIA LTDA
05 LITROS
ÁGUA SANITÁRIA DE 5 LITROS
03.886.757/0001-12
36,00
1
29,8333
1.074,00
03.886.757/0001-12
40,00
1
17,45
698,00
VASSOURA DE NYLON
03.886.757/0001-12
12,00
1
6,90
82,80
VASSOURA NOVIÇA
03.886.757/0001-12
12,00
1
13,5833
163,00
PANO DE PRATO
03.886.757/0001-12
24,00
1
3,3083
79,40
Folha: 20/34
CNPJ: 93.317.980/0001-31
Órgão
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Preço Total
VIDRO DE ODORIZADOR DE AR DE 400 mlN. M. KLIPPEL & CIA LTDA
03.886.757/0001-12
12,00
1
9,80
117,60
CAIXA DE MOP UMIDO ROSCA IAMARELA N. M. KLIPPEL & CIA LTDA
COM 12
CAIXA DE MOP UMIDO ROSCA COM 12 N. M. KLIPPEL & CIA LTDA
03.886.757/0001-12
2,00
1
154,80
309,60
03.886.757/0001-12
1,00
1
115,20
115,20
VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO
03.886.757/0001-12
6,00
1
4,80
28,80
ESCOVA PARA ROUPA
03.886.757/0001-12
10,00
1
3,80
38,00
DETERGENTE NEUTRO 500 ML
03.886.757/0001-12
120,00
1
1,6541
ESFREGÃO DE AÇO
03.886.757/0001-12
36,00
1
1,10
39,60
PACOTE DE LA DE AÇO C/14 x 8 UNI
03.886.757/0001-12
1,00
1
37,00
37,00
ESPONJA DUPLA FACE
03.886.757/0001-12
36,00
1
0,95
34,20
CAIXA DE COPO DESCARTÁVEL DE 180 N. M. KLIPPEL & CIA LTDA
ml
KIT PAPEL TOALHA BRANCO COM 5000 N. M. KLIPPEL & CIA LTDA
03.886.757/0001-12
4,00
1
129,00
516,00
03.886.757/0001-12
3,00
1
69,00
207,00
FARDO DE PAPEL HIGIÊNICO
03.886.757/0001-12
10,00
1
68,40
684,00
SABONETE LIQUIDO DE 5 LITROS
03.886.757/0001-12
4,00
1
32,00
128,00
ALCOOL LIQUIDO 92º DE 1000 ml
03.886.757/0001-12
12,00
1
6,575
78,90
ALCOOL LIQUIDO 46º DE 1000 ml
03.886.757/0001-12
12,00
1
5,8083
69,70
ALCOOL GEL EM EMBALAGEM DE 5
LITROS
DETERGENTE EM PÓ DE 1 KG
03.886.757/0001-12
2,00
1
03.886.757/0001-12
36,00
1
CAIXA DE SABÃO EM BARRA
03.886.757/0001-12
1,00
1
93,00
DIÁRIA
DIÁRIA
DIÁRIA
DIÁRIA
DIÁRIA
DIÁRIA
COMPLEXO B
DEXAMETASONA CREME 0,1%
PERMETRINA 5%
DIEGO HENDLER HANH
ROGER RAUPP HENDLER
MARCELO BENETTI SELAU
CIAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA
011.595.580-19
991.604.470-87
935.455.840-20
197.602.480-34
014.454.940-94
002.920.760-61
11.145.401/0001-56
11.145.401/0001-56
05.782.733/0001-49
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
10.000,00
2.000,00
300,00
1
1
1
1
1
1
CP
TB
1
50,00
50,00
50,00
35,00
35,00
49,00
0,037
0,604
1,99
66,00
5,2555
198,50
132,00
189,20
93,00
50,00
50,00
50,00
35,00
35,00
49,00
370,00
1.208,00
597,00
Folha: 21/34
CNPJ: 93.317.980/0001-31
Órgão
Bem Adquirido
DICLOFENACO POTÁSSICO 50MG
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA
10MG + DIPIRONA 250MG
DICLOFENACO RESINATO GOTAS
15MG/ML
SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL
Nome do Fornecedor
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
LTDA
MEDICAMENTOS LTDA
CARVEDILOL 12,5 MG
LTDA
DIPIRONA 500MG
RANITIDINA 150MG
LTDA
ENALAPRIL 10MG
VALPROATO SODICO 250MG
MEDICAMENTOS LTDA
DIPRIPIONATO BETAMETAS. E
FOSFATODISSODICO BETAMET 6,43+2,63 LTDA
ESPIROLACTONA 25MG
VALPROATO SÓDICO 500MG
MEDICAMENTOS LTDA
ESTROGENIOS CONJUGADOS CREME L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
VAGINAL 0,625MG/G
LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA25MG AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES
LTDA
GENFIBROZILA 600MG
AAS 500MG
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA
HIDROCLOROTIAZIDA 25MG
CARVEDILOL 6,25MG
LTDA
HIDROCLOROTIAZIDA 50MG
ALOPURINOL 100MG
HOSPITALARES LTDA
HIDRÓX. ALUMÍNIO+HIDRÓX. MAGNÉSIO L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
SUSP. ORAL (60MG+40MG)/ML
IBUPROFENO 600MG
AMOXACILINA + CLAVULANATO DE
POTASSIO 500MG + 125MG
HOSPITALARES LTDA
ITRACONAZOL 100 MG
LOSARTANA POTÁSSICA 50MG
MEBENDAZOL SUSP.
CINARIZINA 25MG
LTDA
AMPICILINA 500MG
HOSPITALARES LTDA
CNPJ / CPF
Quantidade
Preço Total
11.145.401/0001-56
67.729.178/0004-91
15.000,00
20.000,00
CP
CP
0,041
0,235
615,00
4.700,00
11.145.401/0001-56
1.000,00
1
1,67
1.670,00
0,38
190,00
05.782.733/0001-49
500,00 ENV
67.729.178/0004-91
10.000,00
CP
0,095
950,00
11.145.401/0001-56
67.729.178/0004-91
20.000,00
10.000,00
CP
CP
0,065
0,077
1.300,00
770,00
11.145.401/0001-56
05.782.733/0001-49
80.000,00
20.000,00
CP
CP
0,038
0,197
3.040,00
3.940,00
2,90
1.450,00
CP
CP
0,087
0,52
870,00
15.600,00
1
33,761
16.880,50
67.729.178/0004-91
500,00 AMP
11.145.401/0001-56
05.782.733/0001-49
10.000,00
30.000,00
11.145.401/0001-56
500,00
65.817.900/0001-71
5.000,00
CP
0,83
4.150,00
11.145.401/0001-56
03.652.030/0001-70
20.000,00
10.000,00
1
CP
1,121
0,038
22.420,00
380,00
11.145.401/0001-56
67.729.178/0004-91
60.000,00
10.000,00
CP
CP
0,019
0,085
1.140,00
850,00
11.145.401/0001-56
03.652.030/0001-70
30.000,00
5.000,00
CP
CP
0,029
0,05
870,00
250,00
11.145.401/0001-56
800,00
FR
1,421
1.136,80
11.145.401/0001-56
03.652.030/0001-70
40.000,00
5.000,00
CP
CP
0,076
1,18
3.040,00
5.900,00
11.145.401/0001-56
11.145.401/0001-56
11.145.401/0001-56
67.729.178/0004-91
2.000,00
40.000,00
200,00
15.000,00
CP
CP
1
CP
0,422
0,04
0,687
0,07
844,00
1.600,00
137,40
1.050,00
03.652.030/0001-70
5.000,00
CP
0,125
625,00
Folha: 22/34
CNPJ: 93.317.980/0001-31
Órgão
Bem Adquirido
SALBUTAMOL XAROPE
FINASTERIDA 5MG
AMPICILINA SUSPENSÃO
CARBAMAZEPINA 200MG
METIFORMINA 500MG
METFORMINA 850MG
METOCLOPRAMIDA 10MG
METRONIDAZOL 250MG
CINARIZINA 75MG
METRONIDAZOL GEL VAGINAL 100MG/G
MICONAZOL CREME VAGINAL 2%
CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO NASAL
0,9%
COLIRIO TIMOLOL 5MG/ML
NIFEDIPINO 10MG
ETINILESTRADIOL + LEVONORGESTREL
0,03 + 0,15MG
NISTATINA SUSP. ORAL 100.000UI/ML
OMEPRAZOL 20MG
NISTATINA CREME VAGINAL
LORATADINA 1MG/ML
CARBONATO DE LITIO 300MG
PARACETAMOL 750MG
CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA AEROSOL
100MG/ML
PARACETAMOL 200MG/ML GOTAS
PASTA D'AGUA FRASCO 100GR
METOCLOPRAMIDA 4MG/ML
PERMETRINA 1%
RISPERIDONA 1 MG
DIMENIDRATO 50MG + CLORIDRATO DE
PIRIDOXINNA 10MG
MORFINA AMPOLA
Nome do Fornecedor
LTDA
LICIMED DIST DE MED CORRELATOS
PROD MED HOSP LTDA
HOSPITALARES LTDA
LTDA
LTDA
LTDA
HOSPITALARES LTDA
HOSPITALARES LTDA
HOSPITALARES LTDA
LTDA
LTDA
HOSPITALARES LTDA
HOSPITALARES LTDA
LTDA
LTDA
CNPJ / CPF
Quantidade
Preço Total
1
0,70
CP
0,209
1
1,90
380,00
40.000,00
CP
0,08
3.200,00
11.145.401/0001-56
11.145.401/0001-56
11.145.401/0001-56
11.145.401/0001-56
67.729.178/0004-91
20.000,00
90.000,00
10.000,00
5.000,00
30.000,00
CP
CP
CP
1
CP
0,045
0,059
0,054
0,068
0,09
900,00
5.310,00
540,00
340,00
2.700,00
11.145.401/0001-56
11.145.401/0001-56
67.729.178/0004-91
500,00
500,00
300,00
1
1
CP
2,525
4,24
2,20
1.262,50
2.120,00
660,00
03.652.030/0001-70
100,00
1
1,60
160,00
11.145.401/0001-56
03.652.030/0001-70
10.000,00
30.000,00
CP
1
0,025
0,026
250,00
780,00
11.145.401/0001-56
11.145.401/0001-56
11.145.401/0001-56
03.652.030/0001-70
200,00
150.000,00
500,00
1.000,00
1
1
1
1
1,524
0,044
2,269
1,75
304,80
6.600,00
1.134,50
1.750,00
67.729.178/0004-91
20.000,00
CP
0,092
1.840,00
11.145.401/0001-56
67.729.178/0004-91
50.000,00
200,00
CP
1
0,039
29,24
1.950,00
5.848,00
11.145.401/0001-56
11.145.401/0001-56
03.652.030/0001-70
1.000,00
100,00
500,00
1
1
1
0,462
1,912
0,47
462,00
191,20
235,00
11.145.401/0001-56
03.652.030/0001-70
300,00
5.000,00
1
CP
1,049
0,21
314,70
1.050,00
67.729.178/0004-91
10.000,00
CP
0,18
1.800,00
3,05
1.525,00
67.729.178/0004-91
500,00
04.071.245/0001-60
10.000,00
03.652.030/0001-70
200,00
67.729.178/0004-91
67.729.178/0004-91
500,00 AMP
350,00
2.090,00
Folha: 23/34
CNPJ: 93.317.980/0001-31
Órgão
Bem Adquirido
PREDNISONA 20MG
PROPRANOLOL 40MG
ESPIROLACTONA 100MG
Nome do Fornecedor
LTDA
SULFAMETOXAZOL 400MG +
TRIMETROPRIMA 80MG
HOSPITALARES LTDA
SECNIDAZOL 1000MG
SULFADIAZINA DE PRATA PASTA 1%
SULFA + TRIMETROPINA 40MG + 8MG/ML CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS
SUSP.
HOSPITALARES LTDA
SULFATO FERROSO 40MG
PROMETAZINA 25MG/ML
LTDA
TARTARATO DE METOPROLOL 100MG L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
VERAPAMIL 80MG
HOSPITALARES LTDA
FLUCONAZOL 150MG
LTDA
CLORPROMAZINA 25MG
LTDA
AMITRIPTILINA 25MG
LEVOTIROXINA SÓDICA 100MG
HOSPITALARES LTDA
CLOMIPRAMINA 10MG
CLOMIPRAMINA 25MG
CARBAMAZEPINA XAROPE 20MG/ML
HOSPITALARES LTDA
AZITROMICINA 500MG
HOSPITALARES LTDA
DIAZEPAM 10MG
CLONAZEPAN 2,5MG GOTAS
HOSPITALARES LTDA
FLUOXETINA 20MG
LTDA
CLORETO DE POTTASSIO 19,1% 10ML L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
DIAZEPAN 5MG/ML
CLONAZEPAN 2 MG
HOSPITALARES LTDA
FUROSEMIDA 40MG
LTDA
HIDROX. ALUMINIO+HIDROX. MAGNESIO MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
CP. MASTIGAVEL 200MG+200MG
LTDA
BENZILPENICILINA BENZATINA
MK PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
1.200.000UI
LTDA
GLICOSE 50% SOL. INJETAVEL
CNPJ / CPF
Quantidade
Preço Total
11.145.401/0001-56
11.145.401/0001-56
67.729.178/0004-91
10.000,00
50.000,00
10.000,00
CP
CP
CP
0,099
0,012
0,22
990,00
600,00
2.200,00
03.652.030/0001-70
20.000,00
CP
0,062
1.240,00
11.145.401/0001-56
11.145.401/0001-56
03.652.030/0001-70
5.000,00
100,00
500,00
CP
1
1
0,367
2,875
0,092
1.835,00
287,50
46,00
11.145.401/0001-56
67.729.178/0004-91
10.000,00 CP
500,00 AMP
0,032
1,35
320,00
675,00
11.145.401/0001-56
03.652.030/0001-70
5.000,00
15.000,00
0,302
0,047
1.510,00
705,00
67.729.178/0004-91
CP
CP
5.000,00 CPS
0,18
900,00
67.729.178/0004-91
10.000,00
CP
0,19
1.900,00
11.145.401/0001-56
03.652.030/0001-70
50.000,00
20.000,00
CP
CP
0,044
0,115
2.200,00
2.300,00
11.145.401/0001-56
11.145.401/0001-56
03.652.030/0001-70
10.000,00
10.000,00
500,00
CP
CP
1
0,473
0,63
5,70
4.730,00
6.300,00
2.850,00
03.652.030/0001-70
10.000,00
CP
0,35
3.500,00
11.145.401/0001-56
03.652.030/0001-70
50.000,00
2.000,00
CP
1
0,042
1,44
2.100,00
2.880,00
67.729.178/0004-91
60.000,00 CPS
0,058
3.480,00
11.145.401/0001-56
11.145.401/0001-56
03.652.030/0001-70
200,00 AMP
200,00 AMP
20.000,00 CP
0,219
0,548
0,088
43,80
109,60
1.760,00
67.729.178/0004-91
30.000,00
CP
0,03
900,00
00.411.441/0001-86
40.000,00
1
0,97
38.800,00
6,90
6.900,00
00.411.441/0001-86
1.000,00 AMP
11.145.401/0001-56
500,00 AMP
0,224
112,00
Folha: 24/34
CNPJ: 93.317.980/0001-31
Órgão
AAS 100MG
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
DIMASTER COM. DE PROD.
HOSPITALARES LTDA
ACICLOVIR 200 MG
HOSPITALARES LTDA
ALBENDAZOL SUSP. ORAL 40MG/ML
HOSPITALARES LTDA
METOCLOPRAMIDA
ALENDRONATO SODICO 70MG
HOSPITALARES LTDA
FENOBARBITAL 100MG
HOSPITALARES LTDA
AMOXICILINA SUSP. ORAL 50MG/ML
HOSPITALARES LTDA
RANITIDINA 25MG/ML
BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG DIMASTER COM. DE PROD.
HOSPITALARES LTDA
CARBIDOPA 25MG + LEVODOPA 250MG DIMASTER COM. DE PROD.
HOSPITALARES LTDA
AMINOFILINA 100MG
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA
CIPROFLOXACINO 500MG
HOSPITALARES LTDA
PREDNISOLONA 3MG/ML SOL. ORAL
60ML
FENOBARBITAL SOLUÇÃO ORAL
40MG/ML
HOSPITALARES LTDA
GLIMEPIRIDA 2MG
LTDA
ESPIROLACTONA 50MG
HOSPITALARES LTDA
ANLODIPINO 5MG
MEDICAMENTOS LTDA
METILDOPA 500MG
HOSPITALARES LTDA
PREDNISONA 5MG
HOSPITALARES LTDA
AZITROMICINA SUSP. 40 MG/ML
MEDICAMENTOS LTDA
SINVASTATINA 20MG
HOSPITALARES LTDA
CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA GEL 2%
MEDICAMENTOS LTDA
FOSFATO DE CODEINA + PARACETAMOL CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS
30+500MG
HOSPITALARES LTDA
SULFATO DE NEOMICINA
5MG/G+BACITRAZINA ZINCICA 250UI/G HOSPITALARES LTDA
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES
ESTRIOL CREME VAGINAL 1MG/G
LTDA
CNPJ / CPF
Quantidade
Preço Total
02.520.829/0001-40
100.000,00
CP
0,022
02.520.829/0001-40
5.000,00
CP
0,10
500,00
02.520.829/0001-40
500,00
1
0,99
495,00
11.145.401/0001-56
02.520.829/0001-40
1.000,00 AMP
5.000,00 CP
2.200,00
0,256
0,349
256,00
1.745,00
03.652.030/0001-70
20.000,00
CP
0,12
2.400,00
02.520.829/0001-40
1.000,00
1
1,70
1.700,00
11.145.401/0001-56
02.520.829/0001-40
1.000,00 AMP
5.000,00 CP
0,675
0,38
675,00
1.900,00
02.520.829/0001-40
10.000,00
CP
0,175
1.750,00
85.247.385/0001-49
10.000,00
CP
0,029
290,00
02.520.829/0001-40
10.000,00
CP
0,138
1.380,00
11.145.401/0001-56
500,00
1
2,27
1.135,00
03.652.030/0001-70
200,00
FR
3,08
616,00
67.729.178/0004-91
5.000,00
CP
0,07
350,00
02.520.829/0001-40
10.000,00
CP
0,189
1.890,00
85.247.385/0001-49
20.000,00
CP
0,021
420,00
02.520.829/0001-40
10.000,00
CP
0,179
1.790,00
02.520.829/0001-40
10.000,00
CP
0,061
610,00
85.247.385/0001-49
500,00
1
2,07
1.035,00
02.520.829/0001-40
40.000,00
CP
0,063
2.520,00
85.247.385/0001-49
500,00
1
1,32
660,00
03.652.030/0001-70
5.000,00
CP
0,48
2.400,00
02.520.829/0001-40
1.000,00
1
0,90
900,00
65.817.900/0001-71
500,00
1
5,10
2.550,00
Folha: 25/34
CNPJ: 93.317.980/0001-31
Órgão
Bem Adquirido
IBUPROFENO 300MG
Nome do Fornecedor
LTDA
BIPERIDENO 2MG
HOSPITALARES LTDA
HALOPERIDOL SOL. ORAL 2MG/ML
LTDA
CLORPROMAZINA 100MG
HOSPITALARES LTDA
DEXAMETASONA 4MG
MEDICAMENTOS LTDA
SERTRALINA 5MG
HOSPITALARES LTDA
CODEINA 30MG
HOSPITALARES LTDA
HALOPERIDOL 1MG
HOSPITALARES LTDA
DIGOXINA 0,25MG
MEDICAMENTOS LTDA
HALOPERIDOL 5MG
HOSPITALARES LTDA
IMIPRAMINA 25MG
HOSPITALARES LTDA
DIPIRONA GOTAS
MEDICAMENTOS LTDA
LEVOMEPROMAZINA 100MG
HOSPITALARES LTDA
HOSPITALARES LTDA
LORATADINA 10MG
MEDICAMENTOS LTDA
VENLAFAXINA 75 MG
HOSPITALARES LTDA
AMINOFILINA 24MG/ML
HOSPITALARES LTDA
BENZILPENICILINA PROCAINA +
BENZILPEN. POTASSICA 400.000UI
HOSPITALARES LTDA
MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MGPROSAUDE DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA
BUSCOPAN COMPOSTO
HOSPITALARES LTDA
BUSCOPAN SIMPLES
HOSPITALARES LTDA
FENITOINA 100MG
MEDICAMENTOS LTDA
DIMENIDRATO 3+CLORIDRATO PIROXINA CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS
5+GLICOSE100+FRUTOSE100
HOSPITALARES LTDA
MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA
0,4MG/ML
LTDA
CNPJ / CPF
Quantidade
Preço Total
67.729.178/0004-91
20.000,00
CP
0,06
1.200,00
02.520.829/0001-40
15.000,00
CP
0,179
2.685,00
67.729.178/0004-91
200,00
1
2,50
500,00
02.520.829/0001-40
10.000,00
CP
0,17
1.700,00
85.247.385/0001-49
10.000,00
CP
0,143
1.430,00
03.652.030/0001-70
10.000,00
CP
0,13
1.300,00
02.520.829/0001-40
5.000,00
CP
0,87
4.350,00
02.520.829/0001-40
10.000,00
CP
0,109
1.090,00
85.247.385/0001-49
15.000,00
CP
0,034
510,00
02.520.829/0001-40
20.000,00
CP
0,07
1.400,00
02.520.829/0001-40
20.000,00
CP
0,159
3.180,00
85.247.385/0001-49
500,00
1
0,498
249,00
02.520.829/0001-40
10.000,00
CP
0,64
6.400,00
02.520.829/0001-40
10.000,00
CP
0,117
1.170,00
85.247.385/0001-49
10.000,00
CP
0,048
480,00
03.652.030/0001-70
5.000,00
CP
0,54
2.700,00
02.520.829/0001-40
300,00 AMP
0,95
285,00
02.520.829/0001-40
500,00 AMP
3,89
1.945,00
85.247.385/0001-49
10.000,00
CP
0,056
560,00
02.520.829/0001-40
1.000,00 AMP
1,65
1.650,00
02.520.829/0001-40
500,00 AMP
0,87
435,00
0,098
980,00
85.247.385/0001-49
10.000,00
CP
03.652.030/0001-70
1.000,00 AMP
67.729.178/0004-91
1.000,00
1
4,25
4.250,00
0,82
820,00
Folha: 26/34
CNPJ: 93.317.980/0001-31
Órgão
Bem Adquirido
CETOPROFENO 50MG I.M.
COMPLEXO B 2ML
DICLOFENACO SODIO 3ML
DESPACILINA 400.000UI
DEXAMETASONA 2MG
TRAMADOL 1ML
DIPIRONA SODICA 500MG/ML
DEXAMETASONA 4 MG
CARBONATO DE CALCIO 500MG
DEXTROVITASE 10 ML
FUROSEMIDA 10MG/ML
HIDROCORTIZONA 500MG
ACIDO FOLICO 5 MG
DICLOFENACO SODICO 50MG
METILDOPA 250MG
DOXAZOSINA 2MG
AMIODARONA 200MG
AMOXICILINA 500MG
GLIBENCLAMIDA 5MG
ATENOLOL 50MG
CAPTOPRIL 25MG
IBUPROFENO 50MG/ML
HIDROCORTISONA 100MG
CAPTOPRIL 50MG
VALPROATO SÓDICO 250MG/ML
Nome do Fornecedor
HOSPITALARES LTDA
HOSPITALARES LTDA
MEDICAMENTOS LTDA
HOSPITALARES LTDA
HOSPITALARES LTDA
MEDICAMENTOS LTDA
HOSPITALARES LTDA
HOSPITALARES LTDA
MEDICAMENTOS LTDA
HOSPITALARES LTDA
HOSPITALARES LTDA
HOSPITALARES LTDA
MEDICAMENTOS LTDA
LTDA
LICIMED DIST DE MED CORRELATOS
PROD MED HOSP LTDA
MEDICAMENTOS LTDA
MEDICAMENTOS LTDA
HOSPITALARES LTDA
MEDICAMENTOS LTDA
LTDA
CNPJ / CPF
Quantidade
Preço Total
02.520.829/0001-40
1.000,00 AMP
1,69
1.690,00
02.520.829/0001-40
500,00 AMP
0,85
425,00
85.247.385/0001-49
2.000,00 AMP
02.520.829/0001-40
0,585
1.170,00
500,00 AMP
3,89
1.945,00
02.520.829/0001-40
1.000,00 AMP
0,87
870,00
85.247.385/0001-49
500,00 AMP
0,909
454,50
03.652.030/0001-70
1.000,00 AMP
0,56
560,00
02.520.829/0001-40
1.000,00 AMP
0,98
980,00
0,038
760,00
05.782.733/0001-49
20.000,00
CP
02.520.829/0001-40
500,00 AMP
3,99
1.995,00
03.652.030/0001-70
200,00 AMP
0,84
168,00
02.520.829/0001-40
200,00 AMP
6,87
1.374,00
11.145.401/0001-56
05.782.733/0001-49
10.000,00
15.000,00
CP
CP
0,023
0,021
230,00
315,00
67.729.178/0004-91
10.000,00
CP
0,104
1.040,00
04.071.245/0001-60
10.000,00
CP
0,081
810,00
11.145.401/0001-56
11.145.401/0001-56
05.782.733/0001-49
10.000,00
30.000,00
60.000,00
CP
CP
CP
0,219
0,089
0,02
2.190,00
2.670,00
1.200,00
11.145.401/0001-56
11.145.401/0001-56
05.782.733/0001-49
40.000,00
80.000,00
1.000,00
CP
CP
FR
0,024
0,015
0,93
960,00
1.200,00
930,00
03.652.030/0001-70
200,00 AMP
3,89
11.145.401/0001-56
05.782.733/0001-49
15.000,00
20.000,00
CP
CP
0,029
0,109
67.729.178/0004-91
500,00
FR
1,90
778,00
435,00
2.180,00
950,00
Folha: 27/34
CNPJ: 93.317.980/0001-31
Órgão
Bem Adquirido
AMOXICILINA+CLAVULANATO POTASSIO
SUSP. ORAL 50MG+12,5MG/ML
CEFALEXINA 500MG
PARACETAMOL 500MG
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
CNPJ / CPF
Quantidade
67.729.178/0004-91
500,00
11.145.401/0001-56
67.729.178/0004-91
Preço Total
1
4,89
2.445,00
15.000,00
30.000,00
CP
CP
0,149
0,033
2.235,00
990,00
11.145.401/0001-56
05.782.733/0001-49
300,00
20.000,00
FR
CP
2,795
0,112
838,50
2.240,00
11.145.401/0001-56
711.414.990-53
972.595.860-87
935.455.840-20
011.595.580-19
07.214.820/0001-25
09.546.911/0001-93
10.000,00 CP
1,00 1
1,00 1
1,00 1
1,00 1
172,328 3
27,00 1
0,412
50,00
50,00
50,00
50,00
3,65
28,00
4.120,00
50,00
50,00
50,00
50,00
629,00
756,00
10.763.957/0001-43
3,00
1
LANTERNA TETO
TIAGO RABELO - TAISE NASCIMENTO DE
BITENCOURT
AUTO ELETRICA DO MANO LTDA
94.191.459/0001-63
1,00
1
12,00
12,00
INTERRUPTOR LUZ RÉ
94.191.459/0001-63
1,00
1
38,81
38,81
94.191.459/0001-63
1,00
8
40,00
40,00
94.191.459/0001-63
1,00
8
30,00
30,00
ENCOSTO CABEÇA BANCO
APARA BARRO ARTI SUL
07.525.062/0001-66
1,00
8
123,05
123,05
PARAFUSO SUBERBOS
07.525.062/0001-66
3,00
1
SEXTAVADO CURTO
07.525.062/0001-66
1,00
1
PORCA SEXTAVADA
07.525.062/0001-66
2,00
1
PISTOLA DE AR
07.525.062/0001-66
1,00
1
78,70
78,70
LÂMPADA FLUORESCENTE PARA
LUMINÁRIA 15 W 430
FORRO CAPO MOTOR COURO
ECOLÓGICO
FECHO CINTO SEGURANÇA COM FITA
07.525.062/0001-66
1,00
1
22,47
22,47
07.525.062/0001-66
1,00
1
282,09
282,09
07.525.062/0001-66
1,00
1
45,01
45,01
CAIXA DO BANCO MOTORISTA
07.525.062/0001-66
1,00
1
185,00
185,00
JOGO DE BADANA DIANTEIRA
07.525.062/0001-66
2,00
1
148,73
297,46
CEFALEXINA 250MG/5ML SUSPENSÃO
Transporte
Nome do Fornecedor
LTDA
LTDA
MEDICAMENTOS LTDA
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA ME
R W CARLOS E CIA LTDA
CLORPROPRAMIDA 250MG
DIÁRIA
DIÁRIA
DIÁRIA
DIÁRIA
GASOLINA
TUBO DE CONCRETO DE 0,40 cm
LÂMPADA
6,6666
0,443
14,21
0,354
20,00
1,32
14,21
0,70
Folha: 28/34
CNPJ: 93.317.980/0001-31
Órgão
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
Desp. e Tur
ARRUELA
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Preço Total
07.525.062/0001-66
3,00
1
ADAPTAÇÃO BANCO
MOTORISTA/CARONA
BANCO ORIGINAL MOTORISTA
07.525.062/0001-66
1,00
1
195,00
195,00
07.525.062/0001-66
1,00
1
400,00
400,00
ABRAÇADEIRA
07.525.062/0001-66
2,00
1
1,316
2,63
REBITE
07.525.062/0001-66
10,00
1
0,363
3,63
PRESILHA PLÁSTICA
07.525.062/0001-66
10,00
1
3,424
34,24
CAIXA DE DISCO TACÓGRAFO
07.525.062/0001-66
1,00
1
40,60
40,60
ANTI EMBAÇANTE 60 ml
07.525.062/0001-66
1,00
1
16,606
16,60
PRESSAO FORRO DE TETO CINZA
07.525.062/0001-66
10,00
1
1,632
16,32
FAIXA REFLETIVAS
07.525.062/0001-66
1,00
1
5,157
5,15
FAIXA REFLETIVA 3M
07.525.062/0001-66
22,00
1
5,123
112,70
PUXADOR DE MALEIRO
07.525.062/0001-66
1,00
1
2,02
2,02
INTINERARIO PAINEL DE LED 90 CM
MAXICLIMA
COLOCAR BADANA NO PARALAMA
07.525.062/0001-66
1,00
1
789,00
789,00
07.525.062/0001-66
1,00
8
40,33
40,33
CONSERTO DO TACÓGRAFO
07.525.062/0001-66
1,00
8
107,56
107,56
TAPETE VERNIS
07.525.062/0001-66
1,00
1
42,80
42,80
PARAFUSO SUBERBOS
07.525.062/0001-66
4,00
1
0,443
1,77
FAIXA REFLETIVA 3M
07.525.062/0001-66
2,00
1
5,123
10,24
ADESIVO EXTINTOR
07.525.062/0001-66
1,00
1
11,50
11,50
TROCAR PARAFUSO E PORCA
07.525.062/0001-66
1,00
8
40,33
40,33
ARRUELA
07.525.062/0001-66
15,00
1
0,341
5,11
PORCA SEXTAVADA
07.525.062/0001-66
15,00
1
0,253
3,79
PARAFUSO SEXTAVADO
07.525.062/0001-66
30,00
1
1,036
31,08
JOGO DE BADANA TRAZEIRA
07.525.062/0001-66
1,00
1
0,165
150,00
0,49
150,00
Folha: 29/34
CNPJ: 93.317.980/0001-31
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
Secretaria Municipal de Educação, Cul. BADANA DIANTEIRA
Desp. e Tur
DIÁRIA
DIÁRIA
DIÁRIA
DIÁRIA
Secretaria Municipal de Educação, Cul. FITA CREPE
PAPEL. E BAZAR BRILHO AZUL - NOELI
Desp. e Tur
SCHUSTER MAGNUS
Secretaria Municipal de Educação, Cul. REFIL PARA CANETA QUADRO BRANCO PAPEL. E BAZAR BRILHO AZUL - NOELI
Desp. e Tur
SCHUSTER MAGNUS
Secretaria Municipal de Educação, Cul. CANETA ESFEROGRÁFICA
Desp. e Tur
SCHUSTER MAGNUS
Secretaria Municipal de Educação, Cul. GRAMPEADOR
Desp. e Tur
SCHUSTER MAGNUS
Secretaria Municipal de Educação, Cul. CARTOLINA
Desp. e Tur
SCHUSTER MAGNUS
Secretaria Municipal de Educação, Cul. CANETA PARA QUADRO BRANCO
Desp. e Tur
SCHUSTER MAGNUS
Secretaria Municipal de Educação, Cul. CADERNO 48 FOLHAS
Desp. e Tur
SCHUSTER MAGNUS
APAG INCENDIO - ARLINDO TEIXEIRA &
EXTINTOR AP 10 Lts
CIA. LTDA
Planejamento
EXTINTOR PQS 4 kg
APAG INCENDIO - ARLINDO TEIXEIRA &
Planejamento
CIA. LTDA
APARA BARRO DEMA LTDA
Secretaria Municipal de Educação, Cul. CORTINA FRENTE
Desp. e Tur
APARA BARRO DEMA LTDA
Secretaria Municipal de Educação, Cul. CORDA DE CORTINA
Desp. e Tur
Secretaria Municipal de Assistência SocialPACOTE DE FRALDA DESCARTÁVEL G 22 DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE
UNIDADES
MEDICAMENTOS
Secretaria Municipal de Assistência SocialPACOTE DE FRALDA DESCARTÁVEL EG DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE
20 UNIDADES
MEDICAMENTOS
Secretaria Municipal de Assistência SocialLEITE NAN CONFORT 2 800 gr
DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
Secretaria Municipal de Assistência SocialLEITE NAN CONFORT 1 800 gr
MEDICAMENTOS
Secretaria Municipal de Assistência SocialLEITE PEDIASURE DE 900 gr
MEDICAMENTOS
DIÁRIA
DIÁRIA
DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
SERVIÇO NO SISTEMA REALIZADO
ACESSO REMOTO INFORMANDO QUE O
Planejamento
SERVIÇO NO SISTEMA IMPEDITIVO NO DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
Planejamento
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO P
DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
ACESSO REMOTO INFORMANDO QUE SE
Planejamento
CNPJ / CPF
Quantidade
Preço Total
07.525.062/0001-66
1,00
1
100,00
100,00
711.414.990-53
935.234.670-04
935.455.840-20
197.602.480-34
05.915.155/0001-71
2,00
1,00
1,00
1,00
10,00
1
1
1
1
1
50,00
50,00
50,00
50,00
5,66
100,00
50,00
50,00
50,00
56,60
05.915.155/0001-71
50,00
1
3,40
170,00
05.915.155/0001-71
20,00
1
4,50
90,00
05.915.155/0001-71
3,00
1
19,95
59,85
05.915.155/0001-71
50,00
1
0,70
35,00
05.915.155/0001-71
20,00
1
9,20
184,00
05.915.155/0001-71
40,00
1
1,50
60,00
05.701.410/0001-83
2,00
1
60,00
120,00
05.701.410/0001-83
2,00
1
60,00
120,00
87.325.569/0001-05
5,00
1
144,45
722,25
87.325.569/0001-05
20,00
7
2,14
42,80
92.665.611/0137-40
20,00
1
11,90
238,00
92.665.611/0137-40
20,00
1
15,00
300,00
92.665.611/0137-40
10,00
1
36,49
364,90
92.665.611/0137-40
10,00
1
39,49
394,90
92.665.611/0137-40
12,00
1
88,60
1.063,20
935.234.670-04
011.595.580-19
03.703.992/0001-01
1,00
1,00
1,00
1
1
8
50,00
50,00
125,15
50,00
50,00
125,15
03.703.992/0001-01
1,00
8
125,15
125,15
03.703.992/0001-01
1,00
8
62,58
62,58
Folha: 30/34
CNPJ: 93.317.980/0001-31
Órgão
Planejamento
Bem Adquirido
ACESSO REMOTO E CONSTATADO QUE
CUBA RIM EM INOX 26 x 12 700 ml
TESOURA ROMBA FINA RETA 15 cm
TESOURA ROMBA FINA CURVA 17 cm
TESOURA ROMBA FINA CURVA 15 cm
TESOURA LISTER 19 cm
TESOURA FINA FINA RETA 17 cm
TESOURA FINA FINA RETA 15 cm
TESOURA FINA FINA CURVA 16 cm
TESOURA FINA FINA CURVA 14,5 cm
TESOURA IRIS CURVA 12 cm
TESOURA IRIS CURVA 11,5 cm
TESOURA IRIS RETA TAMANHO 12 cm
TESOURA IRIS RETA 8 cm
PINÇA KOCHER RETA 18 cm
PINÇA KOCHER RETA 14 cm
PINÇA KOCHER CURVA 16 cm
PINÇA KOCHER CURVA 14 cm
PINÇA KELLY CURVA 18 cm
PINÇA KELLY RETA 18 cm
PINÇA HALSTEAD MOSQUITO RETA 12
cm
PINÇA HALSTEAD MOSQUITO RETA 10
cm
PINÇA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12
cm
PINÇA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 10
cm
PINÇA DE ALLIS 15 cm
PINÇA ANATOMICA DISSECÇÃO 18 cm
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA 03.703.992/0001-01
Quantidade
Preço Total
1,00
8
187,73
187,73
11.145.401/0001-56
11.145.401/0001-56
11.145.401/0001-56
11.145.401/0001-56
11.145.401/0001-56
11.145.401/0001-56
11.145.401/0001-56
11.145.401/0001-56
11.145.401/0001-56
11.145.401/0001-56
11.145.401/0001-56
11.145.401/0001-56
11.145.401/0001-56
11.145.401/0001-56
11.145.401/0001-56
11.145.401/0001-56
11.145.401/0001-56
11.145.401/0001-56
11.145.401/0001-56
11.145.401/0001-56
11.145.401/0001-56
11.145.401/0001-56
11.145.401/0001-56
11.145.401/0001-56
4,00
5,00
5,00
5,00
2,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
58,90
21,20
27,90
21,20
53,90
30,20
21,25
30,20
21,25
17,90
17,90
17,90
22,20
43,40
35,40
35,40
33,25
47,70
29,60
24,90
47,70
29,60
24,90
21,90
235,60
106,00
139,50
106,00
107,80
302,00
212,50
302,00
212,50
179,00
179,00
179,00
222,00
217,00
177,00
177,00
166,25
238,50
148,00
124,50
238,50
148,00
124,50
109,50
11.145.401/0001-56
5,00
1
21,80
109,00
11.145.401/0001-56
5,00
1
21,80
109,00
11.145.401/0001-56
5,00
1
24,30
121,50
11.145.401/0001-56
11.145.401/0001-56
11.145.401/0001-56
11.145.401/0001-56
11.145.401/0001-56
11.145.401/0001-56
5,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
1
1
1
1
1
1
29,20
17,50
12,90
10,80
10,50
10,20
146,00
175,00
129,00
108,00
105,00
102,00
Folha: 31/34
CNPJ: 93.317.980/0001-31
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
PINÇA ANATOMICA DENTE DE RATO 18 L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP
cm
cm
cm
PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO
INOX 12 cm
cm
CABO PARA BISTURI Nº 4
CABO PARA BISTURI Nº 3
PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM
DIÁRIA
DISCO DE FREIO
MP AUTOMOTIVA LTDA
PASTILHA DE FREIO
MP AUTOMOTIVA LTDA
SERVIÇO DE FREIO
MP AUTOMOTIVA LTDA
JOGO DE PASTILHAS
IESA VEICULOS LTDA
CONJUNTO DE DISCO
IESA VEICULOS LTDA
JOGO DE PASTILHAS
IESA VEICULOS LTDA
LAMPADA T10
IESA VEICULOS LTDA
LÂMPADA 12 V
IESA VEICULOS LTDA
LÂMPADA HALOGÊNIO
IESA VEICULOS LTDA
PALHETA LIMPADOR PARABRISA
IESA VEICULOS LTDA
SERVIÇO DE FREIO DAS QUATRO
IESA VEICULOS LTDA
RODAS
Secretaria Municipal de Obras, Viação e CONSERTO NO PONTO DE LUZ PÚBLICA LA CARLOS & CIA LTDA ME
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e MANGUEIRA HIDRÁULICA
SUL CAR AUTO PECAS LTDA
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e SUPORTE PARACHOQUE TRASEIRO
EDILANE LENTZ RAUPP
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e PARACHOQUE TRASEIRO
EDILANE LENTZ RAUPP
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e SERVIÇO DE PARACHOQUE
EDILANE LENTZ RAUPP
Transporte
Secretaria Municipal de Educação, Cul. SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA DE EDILANE LENTZ RAUPP
Desp. e Tur
PARTES NA LATARIA
Secretaria Municipal de Agricultura Indus PINTURA NO PARALAMA LADO DIREITO EDILANE LENTZ RAUPP
Comércio
Secretaria Municipal de Agricultura Indus PINTURA NO PARACHOQUE DIANTEIRO EDILANE LENTZ RAUPP
Comércio
CNPJ / CPF
Quantidade
Preço Total
11.145.401/0001-56
10,00
1
17,90
179,00
11.145.401/0001-56
10,00
1
13,90
139,00
11.145.401/0001-56
10,00
1
12,00
120,00
11.145.401/0001-56
10,00
1
11,40
114,00
11.145.401/0001-56
10,00
1
11,20
112,00
11.145.401/0001-56
11.145.401/0001-56
11.145.401/0001-56
11.145.401/0001-56
11.145.401/0001-56
711.414.990-53
10.471.440/0001-80
10.471.440/0001-80
10.471.440/0001-80
01.304.136/0013-91
01.304.136/0013-91
01.304.136/0013-91
01.304.136/0013-91
01.304.136/0013-91
01.304.136/0013-91
01.304.136/0013-91
01.304.136/0013-91
20,00
20,00
10,00
10,00
10,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
2,00
2,00
1,00
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
1
1
8
9,50
9,50
36,30
30,10
23,10
50,00
105,60
100,00
80,00
478,90
315,57
407,20
14,26
91,48
14,26
68,31
940,50
190,00
190,00
363,00
301,00
231,00
50,00
211,20
100,00
80,00
478,90
631,14
407,20
14,26
91,48
28,52
136,62
940,50
17.139.545/0001-86
188,00
8
24,90
4.681,20
00.605.028/0001-52
100,00
1
32,00
3.200,00
11.649.413/0001-18
1,00
1
85,00
85,00
11.649.413/0001-18
1,00
1
320,00
320,00
11.649.413/0001-18
1,00
8
500,00
500,00
11.649.413/0001-18
1,00
8
370,00
370,00
11.649.413/0001-18
1,00
8
320,00
320,00
11.649.413/0001-18
1,00
8
250,00
250,00
Folha: 32/34
CNPJ: 93.317.980/0001-31
Órgão
Planejamento
Desp. e Tur
Bem Adquirido
DIÁRIA
DIÁRIA
DIÁRIA
CORREIA HIDRÁULICA
CORREIA AR CONDICIONADO
CORREIA ALTERNADOR
BOMBONA DE CLARITEC FLORAL
Nome do Fornecedor
LUIZ CARLOS BORGES
MECANICA E AUTO PEÇAS BIRÇO LTDA
JOLIMPAC LTDA - EPP
PALESTRA NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE ARA PRODUÇÕES LTDA ME - ME
2015 PARA OS PREFESSORES
DIÁRIA
DIÁRIA
DIÁRIA
DIÁRIA
FILTRO DE AR ARL 5139
FILTRO TECFIL PEL 675
FILTRO TECFIL PC 947
OLEO LUBRAX EXTRA TURBO
FILTRO LUBRIFICANTE PSL 560
OLEO CATROL GTX 20 W 50 1 L
PALHETA LIMPADOR DIANTEIRO
FILTRO LUBRIFICANTE PSL 560
OLEO LUBRAX TECNO SEMI 15 W 40 500 AUTO POSTO MORRINHOS LTDA ME
ml
ÓLEO LUBRAX TECNO SINTÉTICO SAE 15AUTO POSTO MORRINHOS LTDA ME
ÓLEO LUBRAX TECNO
Secretaria Municipal de Obras, Viação e FILTRO TECFIL PSC 877
Transporte
CNPJ / CPF
Quantidade
Preço Total
011.595.580-19
489.583.950-87
935.234.670-04
07.136.876/0001-09
07.136.876/0001-09
07.136.876/0001-09
04.896.749/0001-10
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
8,00
1
1
1
1
1
1
1
50,00
50,00
50,00
80,00
131,00
79,00
91,00
50,00
50,00
50,00
80,00
131,00
79,00
728,00
10.803.650/0001-29
1,00
8
2.300,00
2.300,00
711.414.990-53
011.595.580-19
935.455.840-20
935.234.670-04
07.214.820/0001-25
07.214.820/0001-25
07.214.820/0001-25
07.214.820/0001-25
07.214.820/0001-25
07.214.820/0001-25
07.214.820/0001-25
07.214.820/0001-25
07.214.820/0001-25
07.214.820/0001-25
07.214.820/0001-25
07.214.820/0001-25
07.214.820/0001-25
07.214.820/0001-25
07.214.820/0001-25
07.214.820/0001-25
07.214.820/0001-25
07.214.820/0001-25
07.214.820/0001-25
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
4,00
3,00
36,00
1,00
1,00
4,00
1,00
1,00
1,00
9,00
2,00
3,00
2,00
27,00
1,00
5,00
2,00
5,00
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
1
50,00
50,00
50,00
50,00
125,00
85,00
65,00
15,00
24,00
22,00
22,00
125,00
85,00
65,00
15,00
125,00
85,00
65,00
15,00
49,00
22,00
24,00
12,00
50,00
50,00
50,00
50,00
500,00
340,00
195,00
540,00
24,00
22,00
88,00
125,00
85,00
65,00
135,00
250,00
255,00
130,00
405,00
49,00
110,00
48,00
60,00
07.214.820/0001-25
07.214.820/0001-25
07.214.820/0001-25
3,00
7,00
1,00
1
1
1
68,00
23,00
125,00
204,00
161,00
125,00
Folha: 33/34
CNPJ: 93.317.980/0001-31
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
Secretaria Municipal de Obras, Viação e FILTRO COMBUSTIVEL PSC 878
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e FILTRO LUBRIFICANTE PSL 675
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e GALÃO DE ÓLEO LUBRAX TOP TURBO 20 AUTO POSTO MORRINHOS LTDA ME
Transporte
LITROS
Secretaria Municipal de Obras, Viação e FILTRO DONALDSON
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e OLEO LUBRAX TURBO 10 W 20 L
Transporte
Transporte
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e FILTRO COMBUSTIVEL PSD 490/1
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e GALÃO DE ÓLEO LUBRAX EXTRA TURBO AUTO POSTO MORRINHOS LTDA ME
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e FILTRO DE AR AP 9836
Transporte
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e FILTRO DE AR ASR 839
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e FILTRO DE AR ARS 8842
Transporte
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e GALÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO 68
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e GALÃO DE ÓLEO TUTELA AGM 68
Transporte
Secretaria Municipal de Obras, Viação e GALÃO DE ARLA DE 20 LITROS
Transporte
Secretaria Municipal de Assistência SocialLIMPADOR PERFUMADO 500 ml
NINANE - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Secretaria Municipal de Assistência SocialLIMPA VIDRO
Secretaria Municipal de Assistência SocialPEDRA SANITARIA
Secretaria Municipal de Assistência SocialALCOOL 1 LITRO
Secretaria Municipal de Assistência SocialSABÃO EM PÓ
Secretaria Municipal de Assistência SocialPANO DE CHÃO
Secretaria Municipal de Assistência SocialDESENFETANTE SANITÁRIO
Secretaria Municipal de Assistência SocialDETERGENTE LÍQUIDO
Secretaria Municipal de Assistência SocialALVEJANTE 5 LITROS
Secretaria Municipal de Assistência SocialPACOTE DE SACO PARA LIXO 30 LITROS NINANE - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Secretaria Municipal de Assistência SocialPACOTE DE SACO PARA LIXO 50 LITROS NINANE - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ / CPF
Quantidade
Preço Total
07.214.820/0001-25
1,00
1
145,00
145,00
07.214.820/0001-25
1,00
1
45,00
45,00
07.214.820/0001-25
1,00
1
269,00
269,00
07.214.820/0001-25
1,00
1
790,00
790,00
07.214.820/0001-25
3,00
1
275,00
825,00
07.214.820/0001-25
1,00
1
275,00
275,00
07.214.820/0001-25
1,00
1
75,00
75,00
07.214.820/0001-25
1,00
1
59,00
59,00
07.214.820/0001-25
1,00
1
250,00
250,00
07.214.820/0001-25
1,00
1
149,00
149,00
07.214.820/0001-25
1,00
1
250,00
250,00
07.214.820/0001-25
1,00
1
79,00
79,00
07.214.820/0001-25
1,00
1
95,00
95,00
07.214.820/0001-25
1,00
1
55,00
55,00
07.214.820/0001-25
1,00
1
195,00
195,00
07.214.820/0001-25
1,00
1
195,00
195,00
07.214.820/0001-25
4,00
1
66,00
264,00
01.084.901/0001-71
01.084.901/0001-71
01.084.901/0001-71
01.084.901/0001-71
01.084.901/0001-71
01.084.901/0001-71
01.084.901/0001-71
01.084.901/0001-71
01.084.901/0001-71
01.084.901/0001-71
01.084.901/0001-71
48,00
48,00
48,00
12,00
12,00
20,00
24,00
48,00
10,00
20,00
50,00
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3,60
3,60
2,69
5,29
9,15
4,00
3,90
1,65
15,00
2,30
2,50
172,80
172,80
129,12
63,48
109,80
80,00
93,60
79,20
150,00
46,00
125,00
Folha: 34/34
CNPJ: 93.317.980/0001-31
Órgão
Bem Adquirido
Secretaria Municipal de Assistência SocialPACOTE DE SACO PARA LIXO 100
LITROS
Secretaria Municipal de Assistência SocialVASSOURA
Secretaria Municipal de Assistência SocialRODO
Secretaria Municipal de Assistência SocialFARDO DE PAPEL HIGIÊNICO 16 x 4
FOLHA DE OFÍCIO A4
Planejamento
Secretaria Municipal de Obras, Viação e COLETOR DE DADOS (SMARTPHONE)
Transporte
HTC TOUCH 2 - WINDOWS MOBILE C
DIÁRIA
DIÁRIA
DIÁRIA
PASSAGENS AÉREAS SANTA CLARA
(CUBA) PORTO ALEGRE/SANTA CLARA
DIÁRIA
DIÁRIA
DIÁRIA
DIÁRIA
DIÁRIA
DIÁRIA
LAVADOURA DE ROUPA DE 11 QUILOS
AUTOMÁTICA COM CESTO INOX
TRANSFERÊNCIA NA UTI MÓVEL DE
MORRINHOS DO SUL PARA PORTO A
SERVIÇO DE GUINCHO DE MORRINHOS
DO SUL PARA TRÊS CACHOEIRAS
SERVIÇO DE GUINCHO DE TRÊS
CACHOEIRAS PARA TORRES
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
NINANE - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 01.084.901/0001-71
Quantidade
Preço Total
75,00
1
2,50
187,50
12,00
6,90
46,39
0,032
144,00
82,80
463,90
272,00
MICHEL SPORTS - MAURA CARLOS SELAU
01.084.901/0001-71
01.084.901/0001-71
01.084.901/0001-71
07.176.489/0001-04
12,00
12,00
10,00
8.500,00
1
1
1
1
GESTTI - GESTÃO E TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO LTDA MOISES LUMERTZ SCHUTZ
LUIZ CARLOS BORGES
ESMERALDA VIAGENS E TURISMO EIRELI ME
VITOR HUGO LUMERTZ BORGES
OSNI CARDOSO STEFFEN
CIDRELAR MOVEIS E LETRODOMESTICOS
LTDA
QUADROS & MONTEIRO LTDA EPP
14.393.106/0001-07
1,00
1
1.490,00
1.490,00
935.234.670-04
489.583.950-87
011.595.580-19
08.210.435/0001-72
1,00
1,00
1,00
2,00
1
1
1
1
50,00
50,00
50,00
2.735,28
50,00
50,00
50,00
5.470,56
935.234.670-04
935.455.840-20
003.899.890-45
197.602.480-34
972.595.860-87
433.904.710-49
00.252.210/0005-09
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1
1
1
1
1
1
1
50,00
50,00
35,00
35,00
50,00
50,00
2.060,00
50,00
50,00
35,00
35,00
50,00
50,00
2.060,00
13.501.974/0001-09
1,00
8
1.800,00
1.800,00
TERRA GUINCHOS LTDA
04.452.406/0001-66
1,00
8
170,00
170,00
TERRA GUINCHOS LTDA
04.452.406/0001-66
1,00
8
230,00
230,00
Total Geral ---->
528.718,74

Fevereiro - Morrinhos do Sul

Transcrição

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