Pagamentos Agosto/2013

Transcrição

PAGAMENTO A FORNECEDORES AGOSTO/2013
DATA
PAGAMENTO
01/08/2013
01/08/2013
01/08/2013
01/08/2013
01/08/2013
01/08/2013
01/08/2013
01/08/2013
01/08/2013
01/08/2013
01/08/2013
01/08/2013
01/08/2013
01/08/2013
01/08/2013
01/08/2013
01/08/2013
02/08/2013
02/08/2013
02/08/2013
02/08/2013
02/08/2013
02/08/2013
02/08/2013
02/08/2013
02/08/2013
02/08/2013
02/08/2013
05/08/2013
05/08/2013
05/08/2013
05/08/2013
05/08/2013
05/08/2013
05/08/2013
05/08/2013
05/08/2013
05/08/2013
05/08/2013
05/08/2013
05/08/2013
05/08/2013
05/08/2013
05/08/2013
05/08/2013
05/08/2013
05/08/2013
05/08/2013
05/08/2013
05/08/2013
05/08/2013
05/08/2013
05/08/2013
05/08/2013
05/08/2013
05/08/2013
05/08/2013
NOTA FISCAL
6276
11078
843449
892117
997023
82503
4938
12882
3642
50360
1521
2916673
13217877550
948714
12533
6#33275
92#33174
82738
82599
6986
3813
47
34354
6004
237
5174
14402
14403
11256
80967
100965
513256
82
344739
264
18658
51083
1147420
6884
23376
9349629
2888
3680
54816
860813
2589
12465
58192
58062
12782216
2559
71
1425
10999
1953
5286
984
NÚMERO DO CNPJ
090134362/0001-68
087138145/0001-31
008467115/0001-00
008467115/0001-00
008467115/0001-00
087161501/0001-38
009549356/0001-53
000088664/0001-54
088772405/0001-99
097834709/0001-24
094894730/0001-27
097318307/0001-77
092924901/0001-98
002016439/0001-38
005543938/0001-71
087020095/0001-93
087020095/0001-93
000212675/0001-02
087161501/0001-38
092225739/0001-10
005858335/0001-69
013714194/0001-39
091845735/0002-52
003328413/0001-98
002820091/0001-37
002125249/0001-59
003595217/0001-80
003595217/0001-80
002380858/0001-54
000212675/0001-02
002016440/0001-62
002016440/0001-62
003905895/0001-00
090341561/0001-47
091618827/0001-19
004927798/0001-72
092751213/0001-73
008467115/0001-00
092225739/0001-10
062532007/0007-05
003506307/0001-57
092757798/0001-39
008857016/0001-27
087136883/0001-40
000932411/0001-15
007055987/0001-90
006351943/0001-45
049074412/0001-65
073676512/0001-46
005506560/0001-36
095269387/0001-92
010500699/0001-02
007479143/0001-77
002392364/0001-90
074877226/0001-01
007594862/0001-39
058069360/0005-53
NOME DO FORNECEDOR
ADALMA ZELADORIA LTDA
COMERCIAL PORTO-ALEGRENSE DE MAQ.CALC.LTDA
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG
DETONI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
DZL DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA
ELETRO METALURGICA ATLANTA LTDA.
FATIMA TRANSPORTES E TURISMO LTDA
JUSSARA REGINA KOLOGESKI
MARIA GORETE PISONI DA SILVA
PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS
RIO GRANDE ENERGIA S.A.
STARTECH EQUIPAMENTOS E TELECOMUNICACOES LTDA
SUSEPE - SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS SUSEPE - SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA.
COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG
COMPUCOM COM. DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.
D R S - AUDITORES - EPP
FERNANDA CHAVES CESAR ME
L. F. SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA.
LEXBEMARK COMÉRCIO LTDA
N & N VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
PRESTES COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA
TERRA E MAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.
A.A.A. ROLESS COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE RELÓGIOS
ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA.
AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S.A.
AQUINS INFORMATICA LTDA
ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA
BR SUL SERVIÇOS LTDA ME
BWMS SOLUÇÕES MÓVEIS EM INFORMÁTICA LTDA
CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA COMPUCOM COM. DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.
EATON POWER SOLUTION LTDA
EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE
EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA.
EUROPLUS VIAGENS E TURISMO LTDA
FUNDAÇÃO P/O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - FDRH
FUNDACAO PROJETO PESCAR
INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA
LINUX NEW MEDIA DO BRASIL EDITORA LTDA.
NEC LATIN AMERICA S.A.
NET PORTO ALEGRE - CABO
NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC.BR
QUINTA DA ESTANCIA GRANDE SITIO EDUCACIONAL LTDA ME
REVERSE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS TECNOLOGICOS LTDA
REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO EIRELI ME
SISNEMA TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA S/C
SOFTSUL-ASSOC.SUL-RIOG.APOIO DESENV.SOFTWARE
SOFTWARE AG BRASIL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA
STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S.A.
VALOR DO
PAGAMENTO
1.772,49
203,00
92,53
35,06
80,96
2.710,45
679,84
5.286,00
3.100,00
2.042,50
859,80
158,00
3.248,41
143,24
142,00
1.508,36
1.089,84
370,00
2.943,62
265,00
3.127,37
1.538,65
132,95
364,50
300,00
636,00
9.290,13
984,79
3.135,00
341,70
121,26
101,05
6.034,60
1.611,00
3.320,00
1.546,56
202,80
97,11
780,00
1.702,54
5.109,10
408,00
2.358,98
1.749,75
1.118,00
380,00
50,00
61.098,68
200,11
84,00
3.050,54
300,00
493,68
1.421,20
260,00
229.857,80
44.986,54
DESCRIÇÃO
Diferença - Imposto/ Serviço/ Outras Despesas/ Importação
Toner para impressora Lexmark X264/X364, com capacidade de impressão
Consumo de energia elétrica - Rua Coronel Augusto Leivas
Consumo de energia elétrica - Av. Sete de Setembro, nº 1227
Consumo de energia elétrica - Av. Maurício Cardoso, nº 661 apto 1
Serviço de publicações
Óculos de Proteção Escuro, marca Danny, C.A.9722
Papel toalha rolo GOLD PREMIUM PRATIKA, formato 0,2mX200m
CD metálico para uso aparente com espaço para disjuntor
100 vt FÁTIMA/PoA x Taquari com seguro (R$ 15,95 cada)
Fragmentadora de papéis, 110 v. Marca JINPEX, modelo JP886C
Pincelk atômico preto com ponta fina, marca, MERCUR
Consumo de água - R. Mário Totta nº 64 - comp. jun/2013
Consumo de nergia elétrica - Av. Afonso Pena, nº 36 sala1
Headset Plantronics SP12
Taxa do fundo
Serviço de Digitação
Abraçadeira de nylon para cabo, modelo T50R. 202,0mm
Te horizontal 90º,ref 2704/2723/250/25/GE, chapa 18, REAL PERFIL, cor branco
Consultoria para Aproveitamento de Incentivos Fiscais
Cola instantânea LOCITITE
Alicate Bico Meia-cana 6" Reto Cromo Vanádio (Tramonitna-Pro)
Teclado ABNT2 sem fio, preto + mouse sem fio preto. Marca C3TECH
Locação de 1 ônibus de turismo p/transporte de até 80 funcionários
Pincel verde para quadro magnético - marca GOLLER
Tipo de Nota: N SERV ISS - REC: 61615 (Nota Fiscal)
Vale Transporte
Manutenção do relógio ponto e respectivos softwares
Disjuntor tripolar 150A, padrão DIN (tipo siemes ou similar)
Consumo de energia elétrica - Rua Emílio Conrado, nº 120
Consumo de energia elétrica - Rua João Manoel, nº 508 apto 3
Análise de Sistema migraçaõ FPE
Café torrado e moído, tipo forte, embalado à vácuo.
Locação de Container
Seguro de vida para funcionários
Consumo de energia elétrica - Av. Olavo Moraes, nº 969 apro 004
Cabo flexível 2.5 mm², azul claro, com isolação de dupla camada em PVC
Manutenção de No-break
Combustível
Renovação de Assinatura do Jornal Correio do Povo para CCOM - Coordenação de Comunicação
Passagens
Projeto Pescar
Rádio TALK ABOUT MOTOROLA, mod. MJ270R WALKTALK
Renovação de Assinatura Digital da revista Linux Magazine
Atualização, Up-grade, manutenção, licença de software pequeno e médio porte
Mensalidade
VIARURAL
Locação de audiovisuais
Serviço de coleta, transporte e destinação final de pilhas e baterias.
Abraçadeira de alumínio com base, para eletroduto de 1"
Tipo de Nota: N SERV ISS S/P - REC: 61544 (Nota Fiscal)
Mensalidades diversas 2013
Tipo de Nota: N 012 - REC: 27193 (Nota Fiscal)
DATA
PAGAMENTO
05/08/2013
05/08/2013
05/08/2013
05/08/2013
05/08/2013
05/08/2013
05/08/2013
05/08/2013
05/08/2013
05/08/2013
05/08/2013
05/08/2013
05/08/2013
05/08/2013
05/08/2013
05/08/2013
05/08/2013
05/08/2013
05/08/2013
05/08/2013
05/08/2013
05/08/2013
05/08/2013
05/08/2013
05/08/2013
05/08/2013
05/08/2013
05/08/2013
05/08/2013
06/08/2013
06/08/2013
06/08/2013
06/08/2013
06/08/2013
06/08/2013
06/08/2013
06/08/2013
06/08/2013
06/08/2013
06/08/2013
06/08/2013
06/08/2013
07/08/2013
07/08/2013
07/08/2013
07/08/2013
07/08/2013
07/08/2013
07/08/2013
07/08/2013
07/08/2013
07/08/2013
07/08/2013
07/08/2013
07/08/2013
07/08/2013
07/08/2013
NOTA FISCAL
985
986
987
988
989
990
991
992
993
5509
5512,2
5513
12561
12562
12563
12564
12565
12566
12567
12568
12569
12570
12571
12572
12573
12574
12575
12576
40114
1229261
37787
37789
480
485
4066
14907
33954
135
136
84161
2217
10188
82877
399
4067
708
711
712
713
201329
84
8010
8012
8013
8014
8015
12802995
NÚMERO DO CNPJ
058069360/0005-53
058069360/0001-20
058069360/0005-53
058069360/0001-20
058069360/0005-53
058069360/0001-20
058069360/0001-20
058069360/0005-53
058069360/0005-53
058069360/0001-20
058069360/0001-20
058069360/0005-53
033426420/0010-84
033426420/0010-84
033426420/0010-84
033426420/0010-84
033426420/0010-84
033426420/0010-84
033426420/0010-84
033426420/0010-84
033426420/0010-84
033426420/0010-84
033426420/0010-84
033426420/0010-84
033426420/0010-84
033426420/0010-84
033426420/0010-84
033426420/0010-84
090344631/0001-10
002016440/0001-62
072173164/0001-21
072173164/0001-21
000942872/0001-79
000942872/0001-79
007454361/0001-57
078653946/0009-00
078653946/0009-00
012039054/0001-40
012039054/0001-40
092753268/0001-12
094909447/0001-21
094909447/0001-21
087161501/0001-38
004489337/0001-65
007454361/0001-57
002205118/0001-81
002205118/0001-81
002205118/0001-81
002205118/0001-81
005170054/0001-19
008629150/0001-70
006339572/0001-86
006339572/0001-86
006339572/0001-86
006339572/0001-86
006339572/0001-86
005506560/0001-36
NOME DO FORNECEDOR
UNISYS BRASIL LTDA.
UNISYS BRASIL LTDA.
UNISYS BRASIL LTDA.
UNISYS BRASIL LTDA.
UNISYS BRASIL LTDA.
UNISYS BRASIL LTDA.
UNISYS BRASIL LTDA.
UNISYS BRASIL LTDA.
UNISYS BRASIL LTDA.
UNISYS BRASIL LTDA.
UNISYS BRASIL LTDA.
UNISYS BRASIL LTDA.
UNISYS BRASIL LTDA.
UNISYS BRASIL LTDA.
UNISYS BRASIL LTDA.
UNISYS BRASIL LTDA.
VIVIAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CLINSUL MAO DE OBRA E REPRESENTAÇÃO LTDA
CLINSUL MAO DE OBRA E REPRESENTAÇÃO LTDA
FERRAGEM PARATI LTDA
FERRAGEM PARATI LTDA
FORTE SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME
J K PNEUS LTDA
J K PNEUS LTDA
PHOENIX INFORMATICA LTDA
STEMAC S.A. - GRUPOS GERADORES
WBM COM. E MANUTENCAO DE INFORMATICA LTDA.
WBM COM. E MANUTENCAO DE INFORMATICA LTDA.
D2 INFORMATICA LTDA.
KAIRÓS MANUAIS TÉCNICOS LTDA
LNXOPEN INFORMATICA LTDA
LUIZ CARLOS FLORES DOS SANTOS JUNIOR & CIA LTDA
MARINONIO SERVICE LTDA
VALOR DO
PAGAMENTO
28.874,16
59.982,06
66.187,10
39.298,58
76.528,82
66.914,72
49.956,89
18.914,20
27.709,46
13.440,27
25.760,50
51.520,99
52.249,86
729,29
358.925,98
572,83
984,49
8.050,54
33.361,41
9.391,19
9.391,19
8.711,22
980,98
521,73
521,72
9.230,42
6.671,54
3.207,92
593,82
150,11
3.126,92
398,57
607,08
207,90
2.875,43
820,00
120,00
9.919,80
9.837,13
1.195,04
300,00
1.753,00
1.072,96
12.434,79
467,61
6.237,93
5.883,50
4.501,24
3.845,55
3.123,27
2.718,24
1.199,78
4.175,84
4.688,53
5.017,06
18.355,52
84,00
DESCRIÇÃO
Desenvolvimento - Plataforma JAVA
Desenvolvimento - Plataforma .NET
Storage Atualiz., Up-grade, manut., licença de software grande porte
Clear Path Licenciamento de uso e manutenção de Software
Storage Manutenção de equipamentos UNISYS
Storage Licenciamento de uso e manutenção de Software
Clear Path Aluguel de equipamentos UNISYS
VTL Produção Aluguel de equipamentos UNISYS
VTL Contingência Aluguel de equipamentos UNISYS
VTL Produção Licenciamento Cessão de uso e manutenção de Software
VTL Contingência Cessão de uso e manutenção de Software
VTL Contingência Manutenção de equipamentos UNISYS
VTL Produção Manutenção de equipamentos UNISYS
VTL Produção Atualiz., Up-grade, manut., licença de software de grande porte
Storage Aluguel de equipamentos UNISYS
Alicate para crimpar conectores RJ45,RJ11,RJ12 c/catraca para uso profissional
Consumo de Energia elétrica - Rua Cândido Falcão, 1077 apto 3
Tipo de Nota: N SERV ISS+INSS - REC: 61678 (Nota Fiscal)
Alicate universal 8", em aço cromo vanádio, c/ cabo isolado 1000V, marca Worker
Alicate de inserção "Push Down" com regulagem de impacto para RJ45 fêmea
Aquisição de pneu automotivo 185/60/R14
Montagem de pneus
Atualização, Up-grade, manutenção, licença de software de pequeno e médio porte
Retificador 3A 24VCC, 220/277VCA UTR FCN-100
Hora Técnica para conserto da Impressora Ploter HP Desinjet 100 Plus
Carro com Flat (100/110/111) - Carriage Assembly w/ Flat
Serviço de análise em informática
VT
Documentação de Sistema
Tipo de Nota: N SERV S/IMPOST - REC: 61511 (Nota Fiscal)
Montante A (a partir de 01.05.2012)
Locação de Veículos
Montante B
VIACARDS
DATA
PAGAMENTO
07/08/2013
07/08/2013
07/08/2013
07/08/2013
07/08/2013
07/08/2013
07/08/2013
07/08/2013
07/08/2013
07/08/2013
07/08/2013
07/08/2013
07/08/2013
07/08/2013
07/08/2013
07/08/2013
07/08/2013
07/08/2013
08/08/2013
08/08/2013
08/08/2013
08/08/2013
08/08/2013
08/08/2013
08/08/2013
08/08/2013
09/08/2013
09/08/2013
09/08/2013
09/08/2013
09/08/2013
09/08/2013
09/08/2013
09/08/2013
09/08/2013
09/08/2013
09/08/2013
09/08/2013
12/08/2013
12/08/2013
12/08/2013
12/08/2013
12/08/2013
12/08/2013
12/08/2013
12/08/2013
12/08/2013
12/08/2013
12/08/2013
12/08/2013
12/08/2013
12/08/2013
12/08/2013
12/08/2013
12/08/2013
12/08/2013
12/08/2013
NOTA FISCAL
NÚMERO DO CNPJ
693
14400
14401
14569
14570
14571
14572
15720
15721
15722
6279
6280
6281
6282
6287
6288
6289
6290
1464
99
83023
227
489337
6
1551
31466250060
51644
1163137
10036158
83107
14227967201307
9491741
3687
3688
250906
1434
1435
15504
51721
708#33263
424009
194433
2076
10289
83200
83218
83227
30624
30616
293
12971
12972
22650
22651
22654
22655
22656
003112637/0001-68
003595217/0001-80
003595217/0001-80
003595217/0001-80
003595217/0001-80
003595217/0001-80
003595217/0001-80
002294475/0001-63
002294475/0001-63
002294475/0001-63
003144992/0001-19
003144992/0001-19
003144992/0001-19
003144992/0001-19
003144992/0001-19
003144992/0001-19
003144992/0001-19
003144992/0001-19
003211862/0001-51
013199863/0001-81
087161501/0001-38
013745821/0001-07
000028986/0030-42
016730300/0001-66
094605136/0001-79
090467424/0001-53
094478518/0001-89
002016440/0001-62
009339153/0001-32
087161501/0001-38
092802784/0001-90
003506307/0001-57
008857016/0001-27
008857016/0001-27
092559830/0001-71
007479143/0001-77
007479143/0001-77
009499145/0001-53
094478518/0001-89
087135919/0001-70
092807700/0001-00
060419645/0001-95
008467695/0001-28
093969707/0001-91
087161501/0001-38
087161501/0001-38
087161501/0001-38
092923168/0001-97
092691336/0011-38
030156228/0001-36
000088664/0001-54
000088664/0001-54
062532007/0002-92
062532007/0002-92
062532007/0002-92
062532007/0007-05
062532007/0007-05
NOME DO FORNECEDOR
SUZANA CORREIA BARCELOS
UNISERV - UNIÃO DE SERVIÇOS LTDA
VIGITEC-SEGURANCA LTDA
ADVOCACIA MARCO SOMMER SANTOS
CEFINT CENTRO DE FORMAÇÃO DE INSTRUTORES DE TREINAMENTO
DIBRAS DISTRIBUIDORA ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.
FRANCIELI GOTTARDO CARESIA - ME
SUPRIMATICA TELEINFORMATICA LTDA.
VIACAO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL LTDA.
ABRASSER FERRAMENTAS LTDA
ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN
GREEN CARD S/A REFEIÇOES COMERCIO E SERVIÇOS
VIKSUL TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
ABRASSER FERRAMENTAS LTDA
ABRH-RS ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMA
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE PORTO ALEGRE
BANCO AMERICAN EXPRESS S.A.
BANRISUL/PILLATEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E ENERGIA
BANRISUL/RURAL RENTAL SERVICE LTDA - EPP
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DOM DIOGO
CREDITO REAL IMOVEIS E CONDOMINIOS S.A. (LUIZ EGÍDIO)
CSC BRASIL SISTEMAS LTDA.
VALOR DO
PAGAMENTO
360,00
13.682,07
1.645,27
5.118,90
583,49
38.391,63
4.321,00
4.624,42
943,16
329,06
55.988,44
2.483,99
2.346,49
2.346,49
2.360,07
2.353,31
2.353,30
5.185,38
4.915,38
1.170,12
508,43
1.818,00
472,00
696,00
357,00
671,00
1.268,34
76,28
56,00
1.193,93
539,62
4.023,11
10.879,61
2.578,26
326.653,72
1.605,00
1.402,40
8.601,00
432,34
496,00
148,50
3.795,36
124.462,26
1.000,00
2.833,17
454,08
1.285,68
1.290,00
5.672,11
17.841,20
765,72
314,00
600,15
790,33
1.490,69
1.490,68
1.490,70
DESCRIÇÃO
Serviço de desratização e desinsetização no Centro de Treinamento
Montante A - 3 copeiras
Montante B - 3 copeiras
Montate A - POA (a partir fev/2012)
Mont. B - Santa Maria
Montate A-Regionais(a partir fev/2012)
Mont. C - VR - Porto Alegre
Cabo flexível 10 mm², verde, com isolação de dupla camada em PVC
Sabonete líquido cremoso para as mãos, bombona de 5l
Telefone HeadSet da marca Felitron S8010 Black
vales transporte pra 3 funcionarios no valor unitario de R$ 2,75
Jogo de chaves canhão( 3mm a 14mm),c/12 peças em aço cromo vanádio
Consumo de energia elétrica - Rua Bento Gonçalves, nº 1662
4 cartões TEU (R$ 14,00 cada)
Consumo de água - Rua Independência, nº 774 - Passo Fundo/RS
Combustível
Taxa de Embarque
Taxa de Embarque
Auxílio Alimentação
Cordão fibra óptica MM 50/125 zipcord duplex LC/LC 2,5 m, Fabricado com cabo
Cordão óptico duplex SM (9/125) 2,5 metros SC/PC - SC/PC, marca Fibracem
Cabo UTP categoria 5E
Alicate de inserção Push Down
Contribuição Associativa 2013
Contribuição Associativa
Aquisição de espaço adicional de 100GB para armazenamento de fotos no Picasa
Franquia de seguros contra terceiros
Locação de Imóvel
Valor mensal, Atualiz., Up-grade, manut., licença de software de grande porte
café solúvel granulado, refil 200g, marca PELE
Coador para café, nº 103, caixa com 30 unidades
DATA
PAGAMENTO
12/08/2013
12/08/2013
12/08/2013
12/08/2013
12/08/2013
12/08/2013
12/08/2013
12/08/2013
12/08/2013
12/08/2013
12/08/2013
12/08/2013
12/08/2013
12/08/2013
12/08/2013
12/08/2013
12/08/2013
12/08/2013
12/08/2013
12/08/2013
12/08/2013
12/08/2013
12/08/2013
12/08/2013
12/08/2013
12/08/2013
12/08/2013
12/08/2013
12/08/2013
12/08/2013
12/08/2013
12/08/2013
12/08/2013
12/08/2013
12/08/2013
12/08/2013
12/08/2013
12/08/2013
12/08/2013
12/08/2013
12/08/2013
12/08/2013
12/08/2013
12/08/2013
12/08/2013
12/08/2013
13/08/2013
13/08/2013
13/08/2013
13/08/2013
13/08/2013
13/08/2013
13/08/2013
13/08/2013
13/08/2013
14/08/2013
14/08/2013
NOTA FISCAL
22657
22658
22659
22660
497204
30611
53506
156711
656076
15863
3059374
30612
30620
30615
30617
3558
3061617
30621
7146
30613
30614
30618
7774
7775
469
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
126795
126796
126797
3969
7357
7358
30622
35343
30623
2194
5298
12153
84603
3062385
3042
3043
346136
220
9757
1224
1233
83356
98
NÚMERO DO CNPJ
062532007/0007-05
062532007/0007-05
062532007/0007-05
062532007/0002-92
000028986/0030-42
030912100/0000-06
087548848/0001-38
034028316/0026-61
089054050/0001-65
093580371/0001-70
012607476/0001-74
004253460/0000-72
344061820/0000-04
092829100/0001-43
092829100/0001-43
000480636/0001-88
010501184/0001-27
772136290/0000-34
091474288/0001-91
089876338/0001-15
089876338/0001-15
087123329/0001-28
089455315/0001-37
089455315/0001-37
092753268/0006-27
001596922/0001-76
001596922/0001-76
001596922/0001-76
001596922/0001-76
001596922/0001-76
001596922/0001-76
001596922/0001-76
001596922/0001-76
001596922/0001-76
090068602/0001-73
090068602/0001-73
090068602/0001-73
074079484/0001-42
004426565/0001-96
004426565/0001-96
757230000/0000-63
002963602/0001-70
772086500/0000-63
010663782/0001-00
092821701/0001-00
092821701/0021-53
000212675/0001-02
001600049/0001-48
093072635/0001-85
093072635/0001-85
090341561/0001-47
005827190/0001-39
005804684/0001-06
073675332/0001-40
073675332/0001-40
087161501/0001-38
097156830/0001-44
NOME DO FORNECEDOR
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.
ELOI PALMA
EMPRESA BENTO GONÇALVES E TRANSPORTES LTDA.
EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS
FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA.
FEIZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO LTDA
GRAFICA MASSENA LTDA
GUIMARAES FRANCISCO DA SILVA
HAMILTON NORA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RGS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RGS
KAIZEN CONSULTORIA E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA
MANOELITA BIASOTTO - ME
NEIVA IGNES DA CAS BEVILACQUA
RCC PREVENCAO DE INCENDIO LTDA.
REQUINTE - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA(BRENO KNABACH)
REQUINTE - NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA(BRENO KNABACH)
RIMA LANCAMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.(MARIA PURCINA)
SOPREVI-SERV. ODONTOL. PREVENT. INTEGR. LTDA.
SOPREVI-SERV. ODONTOL. PREVENT. INTEGR. LTDA.
SWR INFORMATICA LTDA
TELE TAXI CIDADE LTDA.
TELSINC PREST DE SERV P/SIST DE INF E COM DE D
T-SYSTEMS DO BRASIL LTDA
T-SYSTEMS DO BRASIL LTDA
VELDO BEVILACQUA
VENETO TELEALARME LTDA
VINICIUS BEVILACQUA
WECOM COMERCIO,DISTRIBUICAO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA
ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A.
ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A.
ADAN AMBIENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
ARSELF AR CONDICIONADO LTDA
ARSELF AR CONDICIONADO LTDA
GUSTAVO BUZZATTI PACHECO
POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA
RUA SISTEMAS AUTOMATIZADOS LTDA.
DAISON VELLEDA LUCAS
VALOR DO
PAGAMENTO
1.490,68
1.528,85
1.732,78
1.636,86
472,00
6.015,06
126,50
4.309,70
1.792,80
930,74
3.750,00
2.601,23
2.096,14
1.507,04
29.949,98
24.628,66
949,00
3.507,53
8.524,31
3.016,73
83,40
2.163,63
98.141,82
13.416,19
1.642,91
1.202,25
984,47
266,10
235,48
25.149,23
33.105,78
19.862,66
21.382,20
4.615,37
1.596,02
1.501,09
509,08
1.437,85
4.068,12
1.675,83
1.877,18
97,45
1.877,18
1.848,00
124,80
124,80
199,50
1.176,00
6.709,74
472,16
474,00
4.246,00
2.554,00
686,47
816,26
2.203,77
80,00
DESCRIÇÃO
50 vt BENTO/São José do Sul x Montenegro (R$ 2,53 cada)
Postais
Blocos adesivos Post-it, tamanho 76mm x 102mm, cor verde
Confecção de 500 blocos capa dura
CEEE Taxa de Energia Elétrica
Taxa de Energia Elétrica
Headset Biauricular CYGNUS FLEX VOICE (Compatível com o BLACKWIRE)
Tipo de Nota: N LOC IMOVEIS - REC: 61754 (Nota Fiscal)
CONSIST GEM - ANALITICO-ECONOMICO
CONSIST HR - ANALITICO
CONSIST GEM - CONTRATOS
CONSIST GL
Transporte de Passageiros
Manutenção/Suporte de Aux. de Comunicação
Locação de Imóvel (VELDO)
Serviço de monitoramento de alarme,na CRCS, taxa mensal de RS 93,33
Tipo de Nota: N LOC IMOVEIS - REC: 61756 (Nota Fiscal)
Publicação Legal, Pregão 81/2013
Publicação Legal Pregão Eletrônico 75/2013
Abraçadeira de nylon, modelo T120R. 390,0mm de comprimento
Água mineral - garrafão com 20l
Horário Comercial
Montante C - VT
Açúcar refinado, embalagem de 1kg
Copos descartáveis em polipropileno (PP) atóxico, 10ml
Suporte Mensal - Hardware
Suporte Mensal - Software
Trena c/ Trava, 08mx25mm c/ caixa de inox emborrachado
DATA
PAGAMENTO
14/08/2013
14/08/2013
14/08/2013
14/08/2013
14/08/2013
14/08/2013
15/08/2013
15/08/2013
15/08/2013
15/08/2013
15/08/2013
15/08/2013
15/08/2013
15/08/2013
15/08/2013
15/08/2013
15/08/2013
15/08/2013
15/08/2013
15/08/2013
15/08/2013
15/08/2013
15/08/2013
15/08/2013
15/08/2013
15/08/2013
15/08/2013
15/08/2013
15/08/2013
15/08/2013
15/08/2013
15/08/2013
15/08/2013
15/08/2013
15/08/2013
15/08/2013
15/08/2013
15/08/2013
16/08/2013
16/08/2013
16/08/2013
16/08/2013
16/08/2013
16/08/2013
16/08/2013
16/08/2013
16/08/2013
16/08/2013
16/08/2013
16/08/2013
16/08/2013
16/08/2013
16/08/2013
16/08/2013
16/08/2013
16/08/2013
16/08/2013
NOTA FISCAL
1108
709
710
3233
803
1543
8820
280397
30756
1438
30755
83436
8736
268
3687,1
3690
657885
221762
251468
251608
4047
897
714
57
193
665
684
2923
29414
139
140
1304
492650
3087375
3104092
7216
161
2770
338058
338059
387214
231
2327284
629
8128
2793
30775
309
237076
1475359
83487
513
3126503
1471
91
412
300413
NÚMERO DO CNPJ
011983207/0001-40
002205118/0001-81
002205118/0001-81
094166956/0001-01
091431866/0001-02
000079862/0001-51
081627838/0001-01
002016440/0001-62
090298993/0001-12
010299839/0001-26
086889854/0001-96
087161501/0001-38
007125516/0001-01
010457483/0001-01
008857016/0001-27
008857016/0001-27
089054050/0001-65
092660406/0001-19
092559830/0001-71
092559830/0001-71
005323716/0001-43
001642012/0001-82
002205118/0001-81
015710835/0001-02
015710835/0001-02
007607407/0001-20
007607407/0001-20
001712981/0001-62
076535764/0002-24
012039054/0001-40
012039054/0001-40
000514427/0001-08
002016439/0001-38
014186341/0001-08
014186341/0001-08
003422707/0043-33
008918332/0001-61
001992415/0001-51
002016440/0001-62
002016440/0001-62
002016440/0001-62
001167328/0001-60
090298993/0001-12
093789790/0001-17
093789790/0001-17
093124642/0001-83
097755607/0001-13
007704429/0001-09
008467115/0001-00
008467115/0001-00
087161501/0001-38
007559372/0001-00
007559372/0001-00
007780479/0001-75
000208364/0001-61
000208364/0001-61
000208364/0001-61
NOME DO FORNECEDOR
ESCRIBRASIL COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP
MAXXYNPRESS GRÁFICA DIGITAL LTDA
PROFISSIONAL EQUIP.PARA ESCRIT.E ELETROD.LTDA.
ROCHAZARDO COMERCIO DIST.E REPRESENTACOES LTDA
AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA
ASS.DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIRO
BARISTO MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA - ME
COLEURB COLETIVO URBANO LTDA
ECO AMBIENTAL CONSULTORIA LTDA.
EDUARDO RAMOS 539380706-68 - ME
FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA.
FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO S.A.
INTERADAPT SOLUTIONS S.A.
ISOFT INFORMÁTICA LTDA
L A TRINDADE DIVISORIAS - ME
L A TRINDADE DIVISORIAS - ME
LIGGO INFORMATICA E CONECTIVIDADE LTDA
LIGGO INFORMATICA E CONECTIVIDADE LTDA
MACHADO & SILVEIRA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD
OI S.A.
POLY REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA
RODRIGO CARDOSO DA SILVA ME
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS
TAURA IT INFORMÁTICA LTDA
ZIM TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA
ANTHEUS TECNOLOGIA LTDA
AUTO ELETRICA DEGA LTDA ME
CDS - INFORMATICA LTDA.
CITRAL TRANSPORTE E TURSIMO S/A
CODEX REMOTE CIENCIAS ESPACIAIS E IMAGENS DIGITAIS LTDA
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG
DIVIFORTTES DECORACOES LTDA
DIVIFORTTES DECORACOES LTDA
FONTOURA & FONTOURA LTDA.
MONTAL COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA - ME
VALOR DO
PAGAMENTO
353,33
5.972,12
6.237,94
101,40
5.446,00
181,00
14.266,81
152,89
1.400,00
1.335,96
910,00
3.276,73
210,00
890,00
433,70
2.419,41
228,51
1.675,64
95.987,43
40.860,45
6.850,95
19.336,73
382,83
2.850,00
14.000,00
20.520,00
10.460,20
798,00
564.066,25
9.919,80
9.837,14
8.968,42
1.278,19
590,00
7.500,00
3.213,00
19.873,41
494,81
569,94
772,57
45,04
8.769,77
506,80
711,00
250,00
41.828,38
436,50
15.213,03
5.385,57
720,22
2.035,47
187,00
1.660,00
89,28
315,70
414,83
176,40
DESCRIÇÃO
Bebedouro em inox para garrafão de 20 litros de água gelada e natural. 127V
Cartão de visita padrão PROCERGS para José Ignácio Jaeger Neto
Cadeira auditório auto rebatível, com prancheta escamoteável
Claviculário para 48 chaves, marca Menno
Consumo de energia elétrica - Rua Barão do Rio Branco, nº 2494
Recarga de cartão TRI
Locação de Máquinas de Café
compra de vales transportes para funcionário CRPF
Desratização no prédio do SPA pelo período de 6 meses
Ref. a aquisição de 1000 canetas com escrita em azul com impressão em 1 cor
Devolução ref. Retenção a maior na NF 3687
Passagens
Toner para impressora LEXMARK E360 DN- cód. E 260A11L - marca LEXMARK
Tubo de cobre flexível sem costura de 1/2" (de polegada)
Man/Sup Software, Valor Mensal
Desenv. de sistemas JAVA e NET
Material instalações CTRE
Switch Ethernet Gerenciável 24 Portas
Access Point para uso interno - 802.1n, suporte Power over Ethernet
Água mineral com gás - 500ml
Comunicação Dados - OI S.A
Consumo de energia elétrica- Rua Três de Outubro, nº 565
Equipamento de rádio outdoor 5Ghz, modelo UBIQUITI NANOSTATIONS5
Conversor de mídia monomodo 1 porta 10/100BASET+1 porta 100BASEFX(SC)
Redação de e-mails
Consumo de energia elétrica - Rua Felipe de Oliveira, nº 340 loja 101
Consumo de energia elétrica - Rua Felipe de Oliveira, nº 340 loja 102
Consumo de energia elétrica - Av. Tiradentes, nº 315 sala 302
180 vt cód.101 no cartão TRI (R$ 2,80 cada)
Correia DH
Limpeza de bicos
30 vt CITRAL/PoA x Taquara direto Freeway sem seguro (R$ 14,55 cada)
Consumo de água - Rua Mário Totta, nº 64 - Porto Alegre/RS
Consumo de energia elétrica - Rua Dona Margarida, nº 64
Mão de obra para instalação de divisórias na sala do telecentro EXPOINTER
Painéis divisórias de 35 mm
Monitoramento de alarme na CRAL por 12 meses, início outubro de 2012
Fornecimento de materiais para a instalação de uma parede de divisória
Fornecimento de mão-de-obra para execução do serviço de instalação
DATA
PAGAMENTO
16/08/2013
16/08/2013
16/08/2013
16/08/2013
16/08/2013
16/08/2013
16/08/2013
19/08/2013
19/08/2013
19/08/2013
19/08/2013
19/08/2013
19/08/2013
19/08/2013
19/08/2013
19/08/2013
19/08/2013
19/08/2013
19/08/2013
19/08/2013
19/08/2013
19/08/2013
19/08/2013
19/08/2013
19/08/2013
19/08/2013
19/08/2013
19/08/2013
19/08/2013
19/08/2013
20/08/2013
20/08/2013
20/08/2013
20/08/2013
20/08/2013
20/08/2013
20/08/2013
20/08/2013
20/08/2013
20/08/2013
20/08/2013
20/08/2013
20/08/2013
20/08/2013
20/08/2013
20/08/2013
20/08/2013
20/08/2013
20/08/2013
20/08/2013
20/08/2013
20/08/2013
20/08/2013
20/08/2013
20/08/2013
20/08/2013
20/08/2013
NOTA FISCAL
2067
2068
2069
2070
1924
761
224
37901
393102
2097
147033
83616
83733
31748
130770100705
251962
251963
51638
51639
55637
55638
55639
4878
5250
13271872707
1458
78795
723
14296
728
150
1439
137,2
7231962837
7231963663
10044688
10044696
6162
1485
98400,2
116876
118701
118751
118807
119112
131110
11008
6468
13206313
13206314
13206315
13206316
13206317
13206318
13206319
13206320
13206321
NÚMERO DO CNPJ
008467695/0001-28
008467695/0001-28
008467695/0001-28
008467695/0001-28
000895491/0001-86
003761978/0001-64
005243496/0001-48
002016440/0001-62
002016440/0001-62
008467695/0001-28
008467115/0001-00
087161501/0001-38
087161501/0001-38
001644731/0001-32
033530486/0133-79
092559830/0001-71
092559830/0001-71
033372251/0024-42
033372251/0024-42
033372251/0062-78
033372251/0062-78
033372251/0062-78
005554620/0001-96
007323472/0001-24
092924901/0001-98
007479143/0001-77
002016439/0001-38
003112637/0001-68
000193687/0001-29
086781069/0001-15
077639433/0001-16
010299839/0001-26
017354297/0001-96
091105809/0001-33
091105809/0001-33
012083824/0001-51
012083824/0001-51
003328413/0001-98
007479143/0001-77
002016439/0001-38
002016439/0001-38
002016439/0001-38
002016439/0001-38
002016439/0001-38
002016439/0001-38
002016439/0001-38
002392364/0001-90
007594862/0001-39
087096616/0001-96
087096616/0001-96
087096616/0001-96
087096616/0001-96
087096616/0001-96
087096616/0001-96
087096616/0001-96
087096616/0001-96
087096616/0001-96
NOME DO FORNECEDOR
PILLATEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
PIOVEZANA MESAS E CADEIRAS PARA RESTAURANTES LTDA - EPP
SYRIX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
WIN SOLUTIONS ASSESSORIA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA
COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS - CORAG
CTIS TECNOLOGIA S/A
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. - EMBRATEL
IBM BRASIL-INDUSTRIA, MAQUINAS E SERVICOS LTDA
LM2 CONSULTING INFORMÁTICA LTDA
MARIA LURDES BERNARDETTE SOMENZI
PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS
SUZANA CORREIA BARCELOS
TROCA TRANSPORTES LTDA
ZENITE INFORM.E CONSULT.EM ADM.PUBLICA LTDA
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENTIDADES ESTADUAIS DE TECNOLOGIA
BARISTO MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA - ME
CASP ONLINE TREINAMENTOS LTDA - ME
CONDOMINIO EDIFICIO LUCCRIS
CONDOMINIO EDIFICIO LUCCRIS
CONDOMINIO RESIDENCIAL PROVENCA
CONDOMINIO RESIDENCIAL PROVENCA
LEXBEMARK COMÉRCIO LTDA
SISNEMA TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA S/C
SOFTWARE AG BRASIL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA
UNIMED PORTO ALEGRE - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO
VALOR DO
PAGAMENTO
321,40
4.062,27
1.626,75
321,40
877,84
4.580,25
5.120,85
149,56
68,79
102.303,31
159,47
962,51
3.841,26
368.393,34
126,84
454.957,96
78.309,53
522,33
652,72
4.217,95
12.728,22
12.728,23
2.129,23
6.336,23
2.739,86
6.846,00
11,55
360,00
148,27
365,00
2.200,21
1.335,96
2.732,24
252,50
252,50
377,82
120,38
300,00
650,00
622,79
1.029,13
35,19
13,50
81,99
48,84
1.013,13
1.628,77
104.727,80
29.158,12
1.958,75
2.225,06
75.483,54
67.277,30
5.791,98
45.629,77
18.206,11
4.426,28
DESCRIÇÃO
Man Emergencial de Redes FO Aéreas
Mesa conjunto para 2 lugares, com tampo 600 x 600mm, código M179-02
Consumo de energia elétrica- Rua Sem. Pinheiro Machado, nº 740
Consumo de energia elétrica - Rua David Canabarro, nº 58
Projeto de instalação de fibras ópticas aéreas
Consumo de energia elétrica - Rua Marechal Floriano Peixoto
Oracle database enterprise edition para 05(cinco) processadores
Serviço de telefonia fixa - julho/2013
Valor mensal
Cessão de Uso de SW
Cessão de Uso de SW
Atualiz.,Up-grade, manut., licença de software grande porte
Consumo de água - Rua Dr. Mario Totta, nº 64 - Porto Alegre/RS
Perfil sem tampa duplo 25 tipo D, Q&T, cor branco, DT 12241.00
Consumo de energia elétrica - Rua Amintas, nº 1 sala 1
Serviço de desratização e desinsetização no Centro de Treinamento
Frete
Frete
Mensalidades diversas ANO 2013
Locação de Máquinas de Café
Condomínio Edifício Luccris - Sala Terrea
Condomínio Edifício Luccris - Apto 101
Condomínio loja 01
Condomínio loja 02
Cartucho para impressora HP Officerjet, HP 933XL ciano
Patch cord vermelho, código 35103302
Consumo de enegia elétrica - R. Independencia nº 774 sala 3 - Passo Fundo
Consumo de energia elétrica - Rua Independência, nº 774
Consumo de enegia elétrica - R. Independencia nº 774 sala 101 - comp . Agosto/2013
Consumo de energia elétrica - Rua Independência, 774 sala 103
Consumo de energia elétrica - Rua Bento Gonçalves, nº 1693
Plano semiprivativo
Plano privativo
Plano privativo
Plano privativo
Plano semiprivativo
Plano semiprivativo
DATA
PAGAMENTO
20/08/2013
20/08/2013
20/08/2013
20/08/2013
20/08/2013
20/08/2013
21/08/2013
21/08/2013
21/08/2013
21/08/2013
21/08/2013
21/08/2013
21/08/2013
21/08/2013
21/08/2013
21/08/2013
21/08/2013
22/08/2013
22/08/2013
22/08/2013
22/08/2013
22/08/2013
22/08/2013
22/08/2013
22/08/2013
22/08/2013
22/08/2013
22/08/2013
22/08/2013
22/08/2013
23/08/2013
23/08/2013
23/08/2013
23/08/2013
23/08/2013
23/08/2013
23/08/2013
23/08/2013
23/08/2013
23/08/2013
23/08/2013
26/08/2013
26/08/2013
26/08/2013
26/08/2013
26/08/2013
26/08/2013
26/08/2013
26/08/2013
26/08/2013
26/08/2013
26/08/2013
26/08/2013
26/08/2013
26/08/2013
26/08/2013
26/08/2013
NOTA FISCAL
NÚMERO DO CNPJ
13206322
13206323
13206324
13206325
13206326
4168
85097
23006
30844
30845
10053
4122
4123
2100
101#33675
30851
40136
10038258
2786-00 2787-00
83825
83863
116501
3139793
2160
3134528
3135015
872
3141238
2470
10038259
8670
3145706
2101
285
292
158
22653
22654
30945
6796
1128
2330176
349034
640
8137
10367
10441
4056
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2807
2808
2809
087096616/0001-96
087096616/0001-96
087096616/0001-96
087096616/0001-96
087096616/0001-96
001313540/0001-98
000212675/0001-02
071923304/0001-79
090298993/0001-12
097755607/0001-13
091083212/0001-35
007454361/0001-57
007454361/0001-57
008467695/0001-28
087020095/0001-93
092667948/0001-13
090344631/0001-10
009339153/0001-32
093124642/0001-83
087161501/0001-38
087161501/0001-38
000111511/0003-42
003348643/0001-19
007161152/0001-15
090990623/0001-41
004891593/0001-84
093806560/0001-19
014186341/0001-08
091545442/0001-79
008196752/0002-62
081627838/0001-01
016840986/0001-48
008467695/0001-28
092952043/0002-76
092952043/0002-76
089547269/0001-04
089547269/0001-04
089547269/0001-04
096662614/0001-08
060316817/0001-03
012002219/0001-09
090298993/0001-12
090341561/0001-47
093789790/0001-17
093789790/0001-17
093969707/0001-91
093969707/0001-91
006540450/0001-53
093124642/0001-83
093124642/0001-83
093124642/0001-83
093124642/0001-83
093124642/0001-83
093124642/0001-83
093124642/0001-83
093124642/0001-83
093124642/0001-83
NOME DO FORNECEDOR
WALD E WALD MEDICINA DO TRABALHO LTDA
AGORA SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CITRAL TRANSPORTE E TURSIMO S/A
DENTARIA E DISTRIB.HOSP.PORTO ALEGRENSE LTDA
SUSEPE - SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS UNESUL TRANSPORTES LTDA.
VIVIAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO
DELTA CABLE-TELEINF. COM. E REPRES. COMS. LTDA
ELIANE DE AZEVEDO BORBA
G.P.A. TREINAMENTO FISICO PERSONALIZADO LTDA
HAGILLE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E
INFOTAG COMERCIO E SERVIÇOS LTFDA
MOSER INFORMÁTICA LTDA
SATNIT DO BRASIL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
TACOM SISTEMAS DE BILHETAGEM INTELIGENTE LTDA
AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA
AUGUSTO LIMA DE MOURA - ME
COMPANHIA ESTADUAL DE SILOS E ARMAZENS - CESA
COMPANHIA ESTADUAL DE SILOS E ARMAZENS - CESA
DIGITEL - S.A INDÚSTRIA ELETRÔNICA
EXPRESSO VITORIA DE TRANSPORTES LTDA.
MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA
SERVLIMTER LIMPEZA E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME
BSE - BIANCHI SEGURANCA ELETRONICA LTDA
VALOR DO
PAGAMENTO
12.837,31
88.422,54
430.216,94
54.412,29
14.880,76
16.260,17
594,00
97.694,00
1.327,50
2.065,00
417,50
3.511,88
13.480,80
11.433,29
1.240,44
767,50
797,61
13.245,00
11.229,62
1.584,89
1.018,61
669,78
6.567,00
7.918,29
696,00
1.224,75
1.046,56
836,85
1.425,00
292,10
5.696,53
559,00
21.467,63
1.247,00
1.247,00
1.438,93
4.474,80
4.474,80
2.255,00
19.533,73
2.022,43
43.911,74
1.611,00
937,00
480,00
950,00
21.850,00
94,28
5.080,81
619,13
672,59
286,98
4.540,49
1.069,03
1.652,15
1.361,37
2.236,68
DESCRIÇÃO
Plano privativo
Plano semiprivativo.
Tomada tipo bloco, Q&T, cor preta, DT 99230.00
Backhaul 5,8 GHz 70Mbps com antena de 20 dBi
50 vt cód.984 TRENSURB/Integração Nova Santa Rita - B.35 (R$ 4,05 cada)
50 vt CITRAL/PoA x Taquara direto com seguro (R$ 15,35 cada)
Fita autoclave
Motoristas Tercerizados - Hora Extra
Fornecimento e instalação de DIO 12 Fibras e seus acessórios
Serviço de digitação
50 vt UNESUL/PoA x Santo Antõnio semidireto com seguro (R$ 15,35 cada)
jogo de chaves de fenda,3peças 1/8x4", 3/16x5"e1/4x6", em aço cromo vanádio
50 vt cód.505 TRANSCAL (R$ 2,55 cada)
Atualização de valores e devolução de garantia
Patch panel modular LGX Furukawa, código:35050266.
ULTRABOOKS - Processador Core I5 - 3º geração - 1,8 GHz - 3337U / Sistema
Sabonete líquido cremoso para mãos, bombona de 5l
Webcam microsoft HD lifecam cinema - H5D-00013.
Aspirador de pó e água potência 1200 Watts, 127 Volts da marca Eletrolux
taxa de serviço relativo ao pedido de carga
Camisa jeans manga longa 5 oz (onças) em tecido índigo 100% algodão
Nota referente aluguel de espaço mês de maio
Nota referente aluguel de espaço mês de junho
Rádio Digital 5GHz á 7,5GHz
Rádio Digital c/freq. 8GHz à 11GHz
Tipo de Nota: N IMOB INSS+ISS - REC: 62034 (Nota Fiscal)
100 vt Vitória/Poa x Sâo Jerônimo, semi direto com seguro (R$ 12,75).
Prorrogação dos serviços de limpeza até o dia 26/07/2013
400 vt cód.941 no cartão TRI (R$ 1,70 cada)
Café torrado e moído, tipo forte, embalado à vácuo
Aditivo Arefecimento
Serviço de manutenção com substituição de peças p/veículo Linea IPX-2169
Diária SEDAN
Diária SEDAN
Serviço de monitoramento eletrônico de alarme, 24 horas para CRPF
Material para infra estrutura de rede
Instalação e Manutenção de Equipamentos e Software
DATA
PAGAMENTO
26/08/2013
26/08/2013
26/08/2013
26/08/2013
26/08/2013
26/08/2013
26/08/2013
26/08/2013
26/08/2013
26/08/2013
26/08/2013
26/08/2013
26/08/2013
26/08/2013
26/08/2013
26/08/2013
26/08/2013
26/08/2013
26/08/2013
26/08/2013
26/08/2013
26/08/2013
26/08/2013
26/08/2013
26/08/2013
26/08/2013
26/08/2013
26/08/2013
26/08/2013
26/08/2013
26/08/2013
26/08/2013
26/08/2013
26/08/2013
26/08/2013
26/08/2013
26/08/2013
26/08/2013
26/08/2013
26/08/2013
26/08/2013
26/08/2013
26/08/2013
26/08/2013
26/08/2013
26/08/2013
26/08/2013
26/08/2013
26/08/2013
26/08/2013
26/08/2013
26/08/2013
26/08/2013
26/08/2013
26/08/2013
26/08/2013
26/08/2013
NOTA FISCAL
2813
2814
2817
2821
2824
2825
2826
2831
2832
84059
84073
84164
3717
290
291
666
667
30868
5234900
3590
3591,2
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027
4028
4029
4030
4031
4032
4033,2
4034
4035
4036
4037
4038
4039
4040
4041
4042
4043,2
4044
4045
4046
4047
4048
4049
4050
4051
4052
4053
4054
4055
NÚMERO DO CNPJ
093124642/0001-83
093124642/0001-83
093124642/0001-83
093124642/0001-83
093124642/0001-83
093124642/0001-83
093124642/0001-83
093124642/0001-83
093124642/0001-83
087161501/0001-38
087161501/0001-38
087161501/0001-38
008857016/0001-27
000487344/0001-77
000487344/0001-77
096418264/0137-02
096418264/0278-43
076535764/0002-24
095592077/0001-04
005366444/0001-69
005366444/0001-69
005366444/0001-69
005366444/0001-69
005366444/0001-69
005366444/0001-69
005366444/0001-69
005366444/0001-69
005366444/0001-69
005366444/0001-69
005366444/0001-69
005366444/0001-69
005366444/0001-69
005366444/0001-69
005366444/0001-69
005366444/0001-69
005366444/0001-69
005366444/0001-69
005366444/0001-69
005366444/0001-69
005366444/0001-69
005366444/0001-69
005366444/0001-69
005366444/0001-69
005366444/0001-69
005366444/0001-69
005366444/0001-69
005366444/0001-69
005366444/0001-69
005366444/0001-69
005366444/0001-69
005366444/0001-69
005366444/0001-69
005366444/0001-69
005366444/0001-69
005366444/0001-69
005366444/0001-69
005366444/0001-69
NOME DO FORNECEDOR
LATIN TECHNOLOGY DISTRIBUIÇÃO INFORMÁTICA LTDA
LATIN TECHNOLOGY DISTRIBUIÇÃO INFORMÁTICA LTDA
LOJAS QUERO-QUERO S/A
LOJAS QUERO-QUERO S/A
OI S.A.
PLANALTO TRANSPORTES LTDA
R V CONSULT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
VALOR DO
PAGAMENTO
8.731,28
34.947,13
2.087,76
6.463,64
1.389,50
664,90
201.087,55
3.976,98
22.902,39
1.237,76
2.314,22
850,30
5.021,54
2.445,44
4.121,27
190,00
307,00
411.182,46
712,50
52,01
171,71
52,01
52,01
972,50
52,01
336,68
52,01
52,01
153,19
52,01
347,62
52,01
92,40
83,49
52,01
127,94
52,01
52,01
52,01
52,01
52,01
52,01
168,34
52,01
95,95
52,01
52,01
52,01
52,01
52,01
52,01
52,01
52,01
299,65
303,01
52,01
89,22
DESCRIÇÃO
Instal.e Manut.Eqtos/Soft. Vlr.Mensal
Passagens
Manutenção mensal
Manutenção Software
Armário aéreo para cozinha
Balcão para cozinha
Comunicação Dados - OI S.A
50 vt PLANALTO/PoA x Butiá com seguro (R$ 14,25 cada)
Transporte de Carga
Transporte de Carga
Transporte de Carga
Transporte de Carga
Transporte de Carga
Transporte de Carga
Transporte de Carga
Transporte de Carga
Transporte de Carga
Transporte de Carga
Transporte de Carga
Transporte de Carga
Transporte de Carga
Transporte de Carga
Transporte de Carga
Transporte de Carga
Transporte de Carga
Transporte de Carga
Transporte de Carga
Transporte de Carga
Transporte de Carga
Transporte de Carga
Transporte de Carga
Transporte de Carga
Transporte de Carga
Transporte de Carga
Transporte de Carga
Transporte de Carga
Transporte de Carga
Transporte de Carga
Transporte de Carga
Transporte de Carga
Transporte de Carga
Transporte de Carga
Transporte de Carga
Transporte de Carga
Transporte de Carga
Transporte de Carga
DATA
PAGAMENTO
26/08/2013
26/08/2013
26/08/2013
26/08/2013
26/08/2013
26/08/2013
27/08/2013
27/08/2013
27/08/2013
27/08/2013
27/08/2013
27/08/2013
27/08/2013
27/08/2013
27/08/2013
27/08/2013
27/08/2013
27/08/2013
27/08/2013
27/08/2013
27/08/2013
27/08/2013
27/08/2013
27/08/2013
28/08/2013
28/08/2013
28/08/2013
28/08/2013
28/08/2013
28/08/2013
28/08/2013
28/08/2013
28/08/2013
28/08/2013
28/08/2013
28/08/2013
28/08/2013
28/08/2013
28/08/2013
28/08/2013
28/08/2013
28/08/2013
28/08/2013
28/08/2013
28/08/2013
28/08/2013
28/08/2013
28/08/2013
28/08/2013
28/08/2013
28/08/2013
29/08/2013
29/08/2013
29/08/2013
29/08/2013
29/08/2013
29/08/2013
NOTA FISCAL
NÚMERO DO CNPJ
4056
4057
85130
1870
5194
5195
86016
280502
509652
2812
2822
84
792
13149
8892
1989
66
3163408
3484
12932929
8637
127520
127521
30972
224
2811
2815
2818
2819
2820
19647
480523
84239
17265371201308
31000
53869
2787
3
252365
385
22246
22247
2077
2078
1885
1892
4668
4807
4878
3016
8287
27139
3172273
2347752
2823
751728
84286
005366444/0001-69
005366444/0001-69
092753268/0006-27
011252536/0001-10
092067073/0001-19
092067073/0001-19
000212675/0001-02
002016440/0001-62
002016440/0001-62
093124642/0001-83
093124642/0001-83
001420244/0001-96
001420244/0001-96
000088664/0001-54
007125516/0001-01
004025095/0001-59
016098355/0001-03
004891593/0001-84
002849903/0001-77
005506560/0001-36
059456277/0001-76
090068602/0001-73
090068602/0001-73
090411133/0001-43
001167328/0001-60
093124642/0001-83
093124642/0001-83
093124642/0001-83
093124642/0001-83
093124642/0001-83
090821737/0001-68
008467115/0001-00
087161501/0001-38
092802784/0001-90
092575653/0001-17
056795362/0006-85
003182155/0001-84
014780387/0001-50
092559830/0001-71
005158228/0001-28
011283356/0002-87
011283356/0002-87
008467695/0001-28
008467695/0001-28
011252536/0001-10
011252536/0001-10
004164616/0001-59
004164616/0025-26
004164616/0025-26
008101290/0001-71
086781069/0001-15
033402892/0008-82
001600049/0001-48
090298993/0001-12
093124642/0001-83
008467115/0001-00
087161501/0001-38
NOME DO FORNECEDOR
TARGETTRUST ENSINO E TECNOLOGIA LTDA
TAVI PAPELARIA MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA
TAVI PAPELARIA MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA
DESIGN-DECORACOES COMERCIO DE FORRACOES LTDA
DESIGN-DECORACOES COMERCIO DE FORRACOES LTDA
ECO AMBIENTAL CONSULTORIA LTDA.
EDUCATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.
EQUIPA BRASIL COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA ME
INFOTAG COMERCIO E SERVIÇOS LTFDA
INTERNETSUL-ASSOC.RIOG.PROVED.ACESSO SERV.INF.
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.
VIACAO TIARAJU LTDA
ANTHEUS TECNOLOGIA LTDA
COM.DE RETENTORES E PARAF. POMBAO LTDA.
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN
CONSORCIO DE VALE TRANSPORTE URBANO DE PELOTAS
DAMOVO DO BRASIL S/A
ECORE TREINAMENTO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA
FASTLAN SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA.
OPENS TECNOLOGIA LTDA EPP
PHILCO ELETRONICOS S.A.
PHILCO ELETRONICOS S.A.
TNL PCS S/A
TNL PCS S/A
TNL PCS S/A
YVYTU INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS LTDA
ZENITE INFORM.E CONSULT.EM ADM.PUBLICA LTDA
ABNT-ASSOC.BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS
ADAN AMBIENTAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
VALOR DO
PAGAMENTO
93,43
52,01
2.361,96
961,60
431,15
156,00
891,00
601,47
95,41
6.219,97
3.891,47
641,50
204,00
528,60
210,00
2.280,00
299,60
430,50
4.062,50
84,00
118.767,39
1.577,75
85,52
487,20
8.769,75
20.393,72
4.466,44
14.051,93
7.971,19
4.341,08
204,00
137.917,14
1.018,61
52,27
910,00
5.348,74
3.059,42
34.395,84
12.964,54
1.158,00
375.606,00
26.829,00
2.956,88
751,38
1.038,53
8.750,56
78.417,50
78.417,50
78.417,50
4.500,00
2.497,00
3.148,25
1.176,00
249,20
3.598,37
1.319,04
1.016,86
DESCRIÇÃO
Transporte de Carga
Transporte de Carga
Acoplamneto relé 24 Volts corrente contínua 2 REV 6A CONEC ENT SUP
Cofre eletrônico, marca Menno, EG30, bege.
Cola em bastão com 9g, PRITT ou similar
Tomada tipo bloco, Q&T, cor preta, DT 99230.00
Consumo de energia elétrica - Rua Gen. Neto, nº 56 apto 1
Consumo de energia elétrica - Rua João Manoel, nº 508 apto 3
Piso vinilico Bright 15 m² espessura 1,5 mm
Mão-de-obra para instalação 15 m² de piso vinílico 1,5 mm na sala telecentro
Desratização no prédio do SPA pelo período de 6 meses
Ferro de solda para estanho, 60w-220v, ponteira fenda resistência porcelana
Suporte regulável para monitor, marca AOC, modelo HA22B
Contribuição Associativa
CARTORIOSONLINE
Referente a 100 vales transportes
Arruela de pressão diâmetro 1/4" zincada
Consumo de energia elétrica - Pça dos Açorianos, nº 1
Consumo de água - Rua Gen. Neto, nº 56 fundos
Vale transporte CRPL
Auxílio alimentação
Micro PC INTEL CORE I5 2400, PHILCO, WORKDESK 7700V
Micro PC INTEL CORE I5 2400, PHILCO, WORKDESK 7700V
Man Emergencial de Redes FO Aéreas
IP Dedicado/Comunicação Dados
Filtro plano descartável em poliéster, classe (ABNT)G3
Renovação da Assinatura do periódico Zênite de Licitações e Contratos
Valor anual
Água mineral - garrfão com 20l
Ressarcimento do custo de processamento e transmissão
Consumo de energia elétrica - Pça Júlio de Castilhos, nº 151
DATA
PAGAMENTO
29/08/2013
29/08/2013
29/08/2013
29/08/2013
29/08/2013
29/08/2013
29/08/2013
29/08/2013
29/08/2013
29/08/2013
29/08/2013
29/08/2013
29/08/2013
29/08/2013
29/08/2013
29/08/2013
29/08/2013
29/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
30/08/2013
NOTA FISCAL
7001
13168
3177796
2951
10456
10457
10458
10459
10460
10461
10462
2963
2616
3184532
1268,2
1024
318
2815
29977
35
122
123
124
125
2806
2816
39714
3268
84364
7341
9652119
9790230
377
2185
307411
3185220
779
12824
15547
NÚMERO DO CNPJ
008471046/0001-09
000088664/0001-54
003348643/0001-19
094994308/0001-43
033372251/0069-44
033372251/0069-44
033372251/0024-42
033372251/0024-42
033372251/0024-42
033372251/0062-78
033372251/0062-78
001712981/0001-62
095269387/0001-92
014186341/0001-08
073675332/0001-40
058069360/0005-53
002423265/0001-28
001992415/0001-51
087749479/0001-41
011437046/0001-99
001885285/0001-58
001885285/0001-58
001885285/0001-58
001885285/0001-58
093124642/0001-83
093124642/0001-83
092785989/0001-04
087758348/0002-01
087161501/0001-38
092225739/0001-10
003506307/0001-57
003506307/0001-57
013317281/0001-52
007161152/0001-15
062410352/0002-53
010501184/0001-27
008044990/0001-71
003815668/0001-85
009499145/0001-53
NOME DO FORNECEDOR
DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
ELIANE DE AZEVEDO BORBA
GRANTOUR TURISMO LTDA
MACHADO & SILVEIRA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTD
QUINTA DA ESTANCIA GRANDE SITIO EDUCACIONAL LTDA ME
TELEPARTICIPACAO ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTD
ZIM TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA
ASSESPRO-RS ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS BRASILEIRAS DE
BLUMENSTRAUSS DESIGN FLORAL LTDA
CARLOS EDUARDO GONCALVES PEIXOTO
CIA. JORNALISTICA J.C. JARROS
COMERCIAL DE PNEUS KOHLER LTDA
COMPUCOM COM. DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.
FORUM CULTURAL ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA
G.P.A. TREINAMENTO FISICO PERSONALIZADO LTDA
LIVRARIA CULTURA SA
MANOELITA BIASOTTO - ME
PROJELER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
SOS MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA.
VIKSUL TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
VALOR DO
PAGAMENTO
1.475,00
4.757,40
2.148,00
1.000,00
1.415,25
7.076,25
7.076,24
7.076,24
7.076,24
7.076,22
7.076,24
798,00
6.064,94
129,90
13.065,30
68.767,20
6.518,29
494,81
388,19
3.000,00
641,25
4.037,50
570,00
400,00
5.292,30
10.344,58
459,80
396,00
2.436,95
1.269,00
5.642,53
5.690,22
1.757,80
9.011,55
64,00
405,00
1.823,25
95,39
250,40
7.936.222,47
DESCRIÇÃO
papel higiênico
Bateria chumbo-ácida selada regulada por válvula, livre de manutenção
Locação de 2 ônibus de turismo p/transporte de até 80 funcionários
Niveis de Serviços (SLA)
Água mineral com gás - 500ml
Serviço de treinamento por pessoa
Telefone Headset, marca MaxTel, modelo:MT-108
IR
Contribuição Associativa 2013
Aquisição de 600 rosas para ação em comemoração ao Dia Internacional da
Suporte cavalete simples 2" zincado
Publicação da ata AGE n°101. no jornal do comércio
Pneu veicular, 185-60, R14, Goodyear, modelo Kelly PA868
Eletrocalha perf. ref. 2704/25/25/3000/GE, chapa 18, REAL PERFIL
Combustível
Combustível
Livro Inclusão Digital Tecnologias e Metodologias Edição 2013, UPF Editora
Extensor HDMI sem alimentação externa para cabos até 35 metros
Patch cord UTP CAT 5e com 4 metros de comprimento na cor azul

Pagamentos Agosto/2013

Transcrição

Documentos relacionados

Labnet Ciencor 0840424 1139

2012 - Sudene

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

XT600Z TÉNÉRÉ`89 (2TY)

RESOLUÇÃO CTP N 1058_14 ATA 1209

CONVOCAÇÃO DE FORNECEDOR – 017/2016 – PE093/2015

RAINE ALEXANDRA DA SILVA JOAQUIM

0.720813001274986763 - Município de Benedito Novo

HAWB - WEB Nº 470403259

BAHIA (BA) RÁDIOS Última atualização : MAIO