Baixar - Prefeitura Municipal de Agudo

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Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo
Empenhos Emitidos
11 de Marco de 2016
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...:
Data Final de Emissao .....:
01.02.2016
29.02.2016
Data/UG Empenho Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
01.02.2016
0 2016/001056 4132 616
2016 5669 ALCI E. DOSS
3.250,00
1
Itens de Empenho : Madeira para pontilhao
Despesa referente a pagamento de 6,5 m³ de madeira para pont
ilhao no Novo Sao Paulo.
0 2016/001050
4143 631
2016 5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA
7.360,60
Itens de Empenho : Tubo de Concreto Padrao 80cm
Tubos de concreto de 100mm
Tubo de concreto M/F 500mm PS10
Tubos de concreto de 30 mm
Tubos de concreto de 40 mm
Despesa referente a aquisicao de tubos de concreto de 80cm,
60cm, 50cm, 30cm para Vila Caicara, de 30cm para o Cerrinho
do ouro, de 40cm para borges de Medeiros e de 80cm e 100cm e
m torno da Rodoviaria
1
0 2016/001073
4830 638
2016 5418 CLEUSA R WACHHOLZ
324,00
Itens de Empenho : Camisetas
Aquisicao de 12 camisetas para equipe organizadora da IV Gin
cana Rural, atividade inserida na Programacao da Semana do M
unicipio de acordo com o Decreto 16/2016.
1
0 2016/001064
4077 615
2016 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA
209,30
Itens de Empenho : Esticador 1/4
Areia
Aquisicao de outros materiais de consumo para cercamento do
patio onde funciona o CRAS.
1
0 2016/001065
4984 624
88,56
Itens de Empenho : Cimento Saco de 50 Kg
Aquisicao de material para doacao para Eliane Hoppe de Deus,
familia em situacao de vulnerabilidade social, conforme con
cessao de beneficio.
1
0 2016/001066
4984 620
111,52
Itens de Empenho : Telha de Fibrocimento 2,44 x 0,50 4mm.
Cimento Saco de 50 Kg
Aquisicao de material para doacao para Celso da Silva, famil
ia em situacao de vulnerabilidade social, conforme concessao
de beneficio.
1
0 2016/001063
2361 630
2016 2561 DANIEL DE DEUS
39,00
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no
dia 01/02/2016 com saida as 06:00h e retorno aproximado par
a as 14:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me
dicas.
1
0 2016/001070
3275 229
2016 3868 EVERALDO EDIR GUSE
8.113,40
Itens de Empenho : Pagamento Passagem p/alunos do Ensino Medio, cfe. Processo d
e Inexigibilidade 06/2016 e Contrato 07/2016.
1
0 2016/001068
4478 614
2016
40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA
30,00
Itens de Empenho : Servico de mao de obra
Servico de mao de obra para montar cardan na ensiladeira de
1
Folha:
1
Empenhos Emitidos
11 de Marco de 2016
01.02.2016
29.02.2016
Ano
Credor
0 2016/001068
Itens de Empenho : milho.
Valor Cat.
0 2016/001069
4117 613
2016
2.125,50
Itens de Empenho : Mancal
Capa C P 10
Manga 2T 5/8
Cardan
Filtro motor
Emenda EM 8
Materiais para reposicao para a grade aradora (globa) manca
is,retroescavadeira JCB (capa,manga), ensiladeira (cardan) ,
trator agricola Valtra A 750(filltro motor) e trator agrico
la MF 4292 (emenda).
1
2 2016/000013
4852 232
2016 5889 I P TECNOLOGIA E INFORMATICA - LTDA
4.730,00
Itens de Empenho : Pagamento Sistema p/Fundo de Aposentadoria, Pensaio e Gerado
r de Beneficicios cfe. Termo em Anexo c/ parcela mensal de R
$ 430,00. PREVIAGUDO.
1
2 2016/000014
4852 233
2016 5889 I P TECNOLOGIA E INFORMATICA - LTDA
2.400,00
Itens de Empenho : Pagamento Implantacao e Treinamento p/Sistema Fundo de Apose
ntadoria, Pensao e Gerador de Beneficios cfe. Termo em Anexo
. PREVIAGUDO.
1
0 2016/001055
2361 634
2016 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA
39,00
1/4 diaria a Santa Maria no dia 01/02/2016 para transporte d
e paciente com saida as 05:20h e retorno previsto para as 09
:00h com carro placas ISE 1658.
1
0 2016/001060
4701 619
2016 6331 LEANDRO CASSEL -ME
260,00
Itens de Empenho : Cuica de freio
Despesa referente a aquisicao de cuica de freio para caminha
o ILH-3850
1
0 2016/001061
4702 621
680,00
Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos.
Despesa referente a pagamento de servico de troca de ponta d
e eixo, rolamento, mangueira da lamina da motoniveladora FG
170-3
1
0 2016/001062
4702 627
1.020,00
Despesa referente a pagamento servicos de tirar radiador, ta
mpa do motor, troca de cuica, troca de calcos diant e tras.
do caminhao ILD-3850
1
0 2016/001067
2762 623
2016 3826 LOJAS BECKER LTDA
275,00
Itens de Empenho : tinta acrilica semi brilho 20L branca
Aquisicao de tinta acrilica branca para pintura da secretari
a e refeitorio novo da EMEF Alberto Pasqualini
1
0 2016/001059
4701 618
2016
953 MAKI-COM DE PECAS P/VEICULOS LTDA
1.731,00
Itens de Empenho : Pecas de reposicao RETRP CASE 580 R$ 831,00, CAMINHAO IIB-77
53 R$ 900,00
1
Folha:
2
Empenhos Emitidos
11 de Marco de 2016
Folha:
3
Data/UG Empenho
01.02.2016
29.02.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Despesa referente a aquisicao de bomba alimentadora, filtro
do combustivel, filtro do oleo, filtro do ar interno e exter
no, retentor e anel trava da retro case 580L 50 4X4 e reparo
do caminhao IIB-7753
0 2016/001058
4701 617
2016 4525 NILTON LUIZ MOHR
780,00
Itens de Empenho : Pecas de reposicao
Despesa referente a aquisicao de eixo trava, fechadura e amo
rtecedor do caminhao INC-0778
1
0 2016/001054
2397 633
2016 4698 PAULO ROGERIO FLORES
98,00
Despesa referente pagamento de diaria para Porto Alegre no d
ia 01.02.2016, com saida as 07:00hrs e retorno as 19:30hrs,
aproximadamente. motivo: Levar maquinas Bob Cat
1
0 2016/001057
4579 635
2016 4344 SHEILA M SELL
140,60
Itens de Empenho : TNT
Aquisicao de tecido TNT para uso nos Eventos da Programacao
dos 57 Anos de Agudo. Conforme Decreto Municipal 016/2016.
1
0 2016/001053
2397 632
2016
349 VANDERLEI LARRI FERREIRA
98,00
Despesa referente a pagamento de diaria para Porto Alegre no
dia 01.02.2016 com saida as 08:00hrs e retorno as 19:30hrs,
aproximadamente. motivo: Levar maquina Bob Cat
1
0 2016/001051
4701 628
2016 2401 VEISA VEICULOS LTDA
4.952,43
Itens de Empenho : Pecas de Reposicao Automotivas
Despesa referente a aquisicao de sirene de re, anel de vedac
ao, filtro, elemento do filtro, jogo de pecas, fecho da trav
a, batente, desingripante, junta de papel, retentor, aditiv
o do radiador, termostato, querosene, pano de limpeza, oleo
do motor e da caiza e graxa referente a revisao dos 75 mil K
M do caminhao IVK-9217
1
0 2016/001052
4702 629
2016 2401 VEISA VEICULOS LTDA
2.838,00
Itens de Empenho : Servico de Revisao.
Despesa referente a pagamento de servicos de revisao dos 75.
000 Km, limpeza do radiador, servico de funilaria, troca de
buchas, termostato e sirene de re e troca de oleo do caminha
o IVK-9217
1
0 2016/001071
3267 230
2016
104 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA
129,00
Itens de Empenho : Pagamento 60 passagens Novo Sao Paulo/Picada do Rio p/alunos
do Ensino Fundamental Municipal, cfe. Processo Inegibilidad
e 06/2016 e Contrato 08/2016.
1
0 2016/001072
3274 231
2016
9.942,60
Itens de Empenho : Pagamento passagens p/alunos do Ensino Medio cfe. Processo d
1
Total do Dia :
51.765,51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02.02.2016
0 2016/001080 4030 653
2016
189 ALCI N BECKER E CIA LTDA
2.634,00
1
Empenhos Emitidos
11 de Marco de 2016
Data/UG Empenho
02.02.2016
01.02.2016
29.02.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Carro Berco - Passeio para Bebes
Aquisicao de carrinhos de passeio para bebes da EMEI Paraiso
da Crianca
Anulacao de empenho.
0 2016/001082
4418 662
2016 6341 ANGELO PAULO PRZYBITOWICZ
1.274,20
Itens de Empenho : Alevino de carpa(hungara,capim,cbeca grande e prateada)
Alevinos de piava
Alevino de jundia
Alevino de trairao
Alevino de pacu
Alevino de tilapia
Alevino de carpa colorida
Alevino de lambari
Alevino de dourado
Alevino de surubin
Aquisicao de alevinos de diversas especies ( 3737 un) por pa
rte de produtores rurais (22) para futuro abate e comerciali
zacao dentro dentro do programa de Piscicultura.Entrega no d
ia 4 de fevereiro de 2016.
1
0 2016/001089
4700 667
2016
5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA
1.953,00
Itens de Empenho : Lubrificante
Despesa referente a aquisicao de 07 baldes de oleo lubrifica
nte ipiranga 10w para maquinas da SIOST
1
0 2016/001088
4701 668
2016 5465 CAIO ARI REHBEIN - ME
1.000,00
Itens de Empenho : Pecas de Reposicao Automotivas
Despesa referente a aquisicao de pecas para maquinas e veicu
los da SIOST. Valor estimativo
1
0 2016/001090
4701 640
6.600,00
Itens de Empenho : Pneu 1000 R 20 Caminhao NOVO
Despesa referente a aquisicao de 04 pneus 1000x20 pirelli T
G 85 do caminhao ITS-7689
1
0 2016/001103
4377 663
2016 2051 CARLOS ALBERTO VOGEL
10,00
Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica.
Despesa referente ao pagamento de mao de obra mecanica para
o veiculo Renault Master, placa ITO-8735.
1
0 2016/001104
4363 660
37,00
Itens de Empenho : Lampada H7
Lampada Pingo d'agua
Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo Renaul
t Master, placa ITO-8735.
1
0 2016/001075
4614 232
2016
32 CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA
350,00
Itens de Empenho : Pagamento Tarifa de Energia Eletrica na Torre de telefonia R
ural de Linha Araca.
1
0 2016/001087
2762 665
802,50
Itens de Empenho : Telha Fibrocimento 2,13 x 6mm
Cumeeira articulada 6 mm
Aquisicao de materiais para cobertura da passarela de acesso
1
Folha:
4
Empenhos Emitidos
11 de Marco de 2016
01.02.2016
29.02.2016
Ano
Credor
0 2016/001087
Itens de Empenho : ao portao de entrada da EMEF Alberto Pasqualini
Valor Cat.
0 2016/001101
4701 648
1.271,29
Itens de Empenho : Material Diverso
Despesa referente a aquisicao de discos, superbonder, linha
polifio, lapis carpinteiro, escala metrica, luva de latex, p
regos e cadeado pra estoque do almoxarifado da SIOST
1
0 2016/001107
2361 656
39,00
dicas.
1
0 2016/001074
4801 646
2016
334 DELEGACAO DE PREFEITURAS MUNICIPAIS 12.771,84
Itens de Empenho : Servicos de Assessoria
Despesa decorrente servicos tecnicos especializados de consu
ltoria nas areas: juridica, administracao de pessoas, orcame
ntaria, contabil, legislativa e de treinamento de servidores
, conforme Termo Aditivo no 01 ao Contrato no 79/2012. Empen
ho substituto ao de no 237/2016 de 04/01/2016. Motivo: erro
de credor.
1
0 2016/001081
4837 233
2016 4090 DUETO TECNOLOGIA LTDA
1.025,69
Itens de Empenho : Pagamento servicos Assistencia Tecnica, manutencao e assesso
ria no uso de software e fornecimento de licenca p/software
da Tesouraria, automacao do Caixa e Administracazo de Receit
as. Empenho Complementar.
1
0 2016/001076
2350 649
2016 1158 ELIANE CLAUDETE KIEFER DE VARGAS
39,00
Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria em 02/0
2/2016, para retirar carteiras de identidade no Posto de Ide
ntificacao.
1
0 2016/001085
2361 666
2016 1991 EVAIR F STEYDING
39,00
1/4 diaria a Cachoeira do Sul no dia 02/02/2016 para transpo
rte de pacientes com saida as 11:00h e retorno as 15:00h com
ambulancia IVA 0159.
1
0 2016/001096
4701 636
2016 4432 F VACHILESKI E CIA LTDA
2.700,00
Itens de Empenho : Recauchutagem de pneu
Despesa referente a pagamento de recauchutagem de pneu 1400x
24
1
1 2016/000030
2014 18
2016 2511 FACIL COMPUTACAO E TREINAMENTO LTDA
350,00
Itens de Empenho : horas tecnicas de configuracao de sistema, expansao de memor
ia e registro de certificados.
1
0 2016/001105
2381 657
2016 3257 HOMERO PEDRO PAUL
39,00
1
Folha:
5
Empenhos Emitidos
11 de Marco de 2016
01.02.2016
29.02.2016
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2016/001105
Itens de Empenho : a as 14:00h. Motivo: Transporte de pacientes para pericias.
0 2016/001093
4701 671
2016
373 IND DE MOV LOSEKANN LTDA ME
60,00
Itens de Empenho : Chapa de eucatex
Despesa referente a aquisicao de chapa de eucatex 095cm x 0.
45cm para escavadeira hidraulica pc 160
1
0 2016/001083
5211 625
2016 6407 ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA - SEMI-NOVOS
388,13
Itens de Empenho : Tubo de alimentacao.
Elemento do filtro.
Aquisicao de pecas para manutencao e conservacao da Ambulanc
ia IVA 0159
1
0 2016/001084
4386 626
2016 6407 ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA - SEMI-NOVOS
150,00
Itens de Empenho : Servicos e Manutencao em veiculos, com troca de pecas..
Servicos e manutencao com troca de pecas Ambulancia IVA 0159
.
1
0 2016/001077
3370 654
2016
159 JAGER TURISMO LTDA
600,00
Itens de Empenho : Locacao de transporte
Locacao de transporte para deslocamento de pesquisadores e t
uristas para as Ecotrilhas Cascata Raddatz nos dias 07/02, 0
8/02 e 09/02, como incremento e desenvolvimento dos pontos t
uristicos de Agudo.
1
0 2016/001095
4702 637
2016 5868 JOCELI G JORAS
1.600,00
Despesa referente a pagamento de conserto de ar condicionado
, conserto do alternador, condensador, troca do regulador de
voltagem, motor de partida, troca do automatico e limpeza e
lubrifocacao do motor de partida do caminhao IIB-7753
1
0 2016/001086
2361 661
39,00
e pacientes com saida as 09:00h e retorno previsto para as
14:00h com carro ISE 1658.
1
0 2016/001078
4968 650
2016 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA
25,00
Itens de Empenho : Servico de Oficina Mecanica
Empenho substitutivo ao processo 545, numero 975, por uso de
dotacao incorreta
1
0 2016/001106
4356 658
2016 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS
39,00
Despesa referente ao pagamento de diaria para Cachoeira do S
ul no dia 02/02/2016 com saida as 07:00h e retorno aproximad
o para as 14:00h. Motivo: Levar o Presidente da Camara Munic
ipal dos Vereadores para reuniao.
1
0 2016/001091
4701 639
2016 2719 LORITA LOCH JANNER
708,00
Itens de Empenho : Bateria 150.
Despesa referente a aquisicao de 01 bateria 150Ha Heliar par
a caminhao IJT-8856
1
Folha:
6
Empenhos Emitidos
11 de Marco de 2016
Data/UG Empenho
01.02.2016
29.02.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2016/001108
4984 643
2016
919 MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME
1.400,00
Itens de Empenho : Tabua de eucalipto
Mata junta de eucalipto
Ripao 5x6
Caibro 5 x 10
Aquisicao de material para doacao para Josiane Goulart Perei
ra, familia em situacao de vulnerabilidade social, conforme
concessao de beneficio.
1
0 2016/001097
4702 647
2.085,00
Despesa referente a pagamento de mao de obra para troca de
pecas, solda chassi, conserto nas portas e retoques de pintu
ra no caminhao INC-0778
1
0 2016/001102
4363 659
2016
890 NILVIO A. HERMES
35,00
Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo doblo,
placa IOX8857.
Anulacao de empenho. Motivo Erro na Dotacao Orcamentaria.
1
0 2016/001100
4702 651
2016
355 REDE PNEU RENOV DE PNEUS LTDA
3.085,00
Itens de Empenho : Recapagem de pneu
Vulcanizacao de pneus.
Despesa referente a pagamento de servico de vulcanizacao e r
ecapagem de pneu
1
0 2016/001092
4984 645
2016
682 RUI V. MILBRADT
252,00
Aquisicao de material para doacao para Leonara de Jesus, fam
ilia em situacao de vulnerabilidade social, conforme concess
ao de beneficio.
1
0 2016/001094
2761 669
2016
682 RUI V. MILBRADT
35,76
Itens de Empenho : Ferro com rosca sem fim 10mm
Arame queimado no 14
Pregos 19 x 36.
Aquisicao de materiais para construcao de uma passarela de a
cesso ao portao de entrada na EMEF Alberto Pasqualini
1
0 2016/001099
2397 644
2016 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS
78,00
Despesa referente a pagamento de diaria para Cacapava do Sul
no dia 02.02.2016, com saida as 07:00hrs e retorno as 17:00
hrs, aproximadamente. motivo: buscar rejeito
1
0 2016/001079
5216 655
2016 5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LTDA
Itens de Empenho : Publicacao em jornal
Servico de publicacoes de editais e outros
300,00
1
0 2016/001098
2397 642
2016
78,00
no dia 02.02.2016 com saida as 07:00hrs e retorno as 17:00h
rs, aproximadamente. Motivo: buscar rejeito
1
Folha:
7
Empenhos Emitidos
11 de Marco de 2016
Folha:
8
Data/UG Empenho
01.02.2016
29.02.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Total do Dia :
43.893,41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.02.2016
0 2016/001132 5526 700
2016
393 ADRIANA DOS SANTOS SCHIECK
35,00
1
Itens de Empenho : Recarga de cartucho HP 27 original
Recarga de cartucho HP 28 color original
Despesa decorrente de recarga de cartuchos para o setor de L
icitacoes e Contratos.
0 2016/001131
4522 702
2016 4745 ALAN PAULO MULLER
122,00
Itens de Empenho : Outras Diarias
Despesa decorrente de 1/2 diaria a Porto Alegre no dia 04/02
/2016, afim de encaminhar documetacao ao PIMES/BADESUL.
1
0 2016/001111
2361 673
2016 3785 ALECIO DERLI WACHHOLZ
49,00
1/4 diaria a Santa Maria dia 03/02/2016 saida as 7:30 e reto
rno previsto para 14:00 com SPIN 2957 motivo reuniao da CIR
.
1
0 2016/001129
5667 697
2016 6910 ARILSON KLUGE
2.450,00
Itens de Empenho : Servico de Pedreiro
Servico de pintura nas estruturas metalicas do ginasio de es
portes e construcao de seis quadros verdes em concretos nas
salas de aula da EMEF 7 de Setembro
1
0 2016/001125
4142 682
2016 4906 ARNILDO GRAEBNER
855,00
Itens de Empenho : Vinca
Despesa referente a aquisicao de 57 bandejas de flores para
plantio na cidade e frente do CAM
1
0 2016/001112
4377 675
500,00
Itens de Empenho : Servico de manutencao em veiculos.
Servico de conserto, montagem de pneu e balanceamento e geom
etria dos veiculos da secretaria de saude.
1
0 2016/001114
4984 683
109,55
Esticador 1/4
Luva de correr 25
Registro 25
Luva 25 sold.
Adesivo 17g
Aquisicao de material para doacao para Gilson Ferreira Passo
s, familia em situacao de vulnerabilidade social, conforme c
oncessao de beneficio.
1
0 2016/001115
4984 679
118,72
Itens de Empenho : Caixa D'agua 250 lt
Aquisicao de material para doacao para Nilson Edson Wachholz
, familia em situacao de vulnerabilidade social, conforme co
ncessao de beneficio.
1
0 2016/001128
2771 699
Itens de Empenho : Cimento cola AC3
1
315,00
Empenhos Emitidos
11 de Marco de 2016
Data/UG Empenho
01.02.2016
29.02.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Aquisicao de material para colocacao de piso ceramico no ref
eitorio da EMEF Alberto Pasqualini
0 2016/001121
2361 674
39,00
a as 15h30min. Motivo: Levar pacientes em consultas medicas.
1
0 2016/001124
2173 672
2016
750 FATECIENS- FUNDACAO DE APOIO A TECNOLO
1.000,00
Itens de Empenho : Analise Tecnica de Materiais de Construcao
Despesa referente a pagamento de servico de analise de pecas
de concreto para pavimentacao (pedra UNISTEIN) para determi
nar a resistencia a compressao. Valor estimativo
1
0 2016/001113
4804 234
2016 6909 FORUM DA COMARCA DE NOVA MUTUM
25,00
Itens de Empenho : Pagamento despesa decorrente custas locomocao, precatoria p/
Administracao Municipal - Assessoria Juridica.
1
0 2016/001122
2361 678
98,00
Despesa referente ao pagamento de diaria para PORTO ALEGRE n
o dia 03/02/2016 com saida as 04h30min e retorno aproximado
para as 18h30min. Motivo: Levar pacientes em consultas medic
as.
1
0 2016/001117
4363 686
90,00
Itens de Empenho : Abracadeira.
MACACO 2 TONELADA.
Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo Doblo,
placa IOX8857.
1
0 2016/001118
4363 687
252,00
Itens de Empenho : Cabo de Freio LD
Cabo de Freio LE
Palhetas Limpador Parabrisa
Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo Uno, p
laca ISE1658.
1
0 2016/001119
4377 688
50,00
Despesa referente a pagamento de mao de obra para o veiculo
Doblo, placa ISE1658.
1
0 2016/001120
2381 677
39,00
o para as 13h30min. Motivo: Levar pacientes em pericias medi
cas.
1
0 2016/001130
2771 701
504,73
Itens de Empenho : Piso Ceramico PE I 4
Separador pisos - 5mm
Rejunte cinza
Aquisicao de materiais para colocacao do piso ceramico no re
1
Folha:
9
Empenhos Emitidos
11 de Marco de 2016
Folha:
10
01.02.2016
29.02.2016
Ano
Credor
0 2016/001130
Itens de Empenho : feitorio da EMEF Alberto Pasqualini
Valor Cat.
0 2016/001116
2762 689
2016
1.920,00
Itens de Empenho : Pecas de madeira 10x15x2020m
Madeira eucalipto, plainado em tres faces com 2,50m
Pecas madeira Eucalipto, 10x2,5x2,20m
Aquisicao de madeiras para construcao de uma passarela de ac
esso ao portao de entrada na EMEF Alberto Pasqualini, confor
me pesquisa de precos.
1
0 2016/001123
4363 684
2016 4456 SANDRO L. BERTULINI
250,00
Itens de Empenho : Alarme
Despesa referente a aquisicao de de pecas para o veiculo Cor
sa, placa IOK0881.
1
0 2016/001109
4419 681
2016 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI
500,00
Itens de Empenho : Material de limpeza e higiene.
Materiais de higiene e limpeza para dependencias e servidore
s do Viveiro Municipal.
1
0 2016/001110
4416 680
500,00
Itens de Empenho : Generos Alimenticios.
Generos alimenticios para servidores que trabalham no Viveir
o Municipal.
1
0 2016/001126
2397 685
2016
78,00
hrs, aproximadamente. motivo: Buscar rejeito
1
0 2016/001127
2363 698
2016 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA
39,00
rno previsto para as 14:00 com uno ise 1658. Motivo levar ag
ua para analise.
1
Total do Dia :
9.939,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04.02.2016
0 2016/001137 4701 710
2016 5473 AGROMAQUINAS E MOTORES COM E SERV LTDA
104,00
1
Despesa referente a aquisicao de jogos de juntas, oleo e jun
tas do carburador para maquinas de cortar grama e motossera
da SIOST
0 2016/001138
4702 714
2016 5473 AGROMAQUINAS E MOTORES COM E SERV LTDA
200,00
Despesa referente a pagamento de regulagem da bobina, revisa
o, reajuste do fluido e da tampa da maquinas de cortar grama
e da motoserra
1
0 2016/001159
2361 731
2016 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT
1
39,00
Empenhos Emitidos
11 de Marco de 2016
Data/UG Empenho
0 2016/001143
01.02.2016
29.02.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Am
bulancia inn 0655, dia 04/02/2016 saida as 09:35 e retorno
previsto para 14:00.
5420 691
2016 5033 COOP. AGRICOLA MISTA
Itens de Empenho : Material eletrico.
Despesa referente a aquisicao
conector, caixa aterramento,
cinta catraca para equipe dos
AGUDO LTDA
3.380,52
1
de poste 5m, disjuntor, haste,
cabo duplex, serra copo e kit
eletrecistas
0 2016/001155
4984 721
118,72
Aquisicao de material para doacao para Aldo Vaz, familia em
situacao de vulnerabilidade social, conforme concessao de be
neficio.
1
0 2016/001156
4984 720
201,60
Aquisicao de material para doacao para Josiane Goulart Perei
ra, familia em situacao de vulnerabilidade social, conforme
concessao de beneficio.
1
0 2016/001157
4984 717
189,00
Aquisicao de material para doacao para Clais Roselena Severo
1
0 2016/001133
2056 703
2016 4600 CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR.
74,37
Itens de Empenho : Ampliacao e reforma de Postos de Saude.
Servicos Tecnicos Profissionais de ampliacao e reforma do Po
sto de Saude Central.
1
0 2016/001147
2361 704
98,00
Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n
o dia 04/02/2016 com saida as 04:00h e retorno aproximado pa
ra as 20:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas m
edicas.
1
0 2016/001158
2361 723
2016 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA
39,00
bulancia iva 0159, dia 04/02/2016 saida as 07:00 e retorno p
revisto para as 17:00.
1
0 2016/001146
4377 712
2016 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA
130,00
Despesa referente ao pagamento de mao de obra mecanica para
o veiculo Renault Master, placa ITO-8735.
1
0 2016/001151
4363 711
1.320,00
Itens de Empenho : Calco Motor
Suporte Monitor
Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo Renaul
t Master, placa ITO-8735.
1
Folha:
11
Empenhos Emitidos
11 de Marco de 2016
Data/UG Empenho
01.02.2016
29.02.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2016/001148
2350 707
2016
21 GILBERTO FLAVIO STRECK.
98,00
ra as 20:00h. Motivo: Transporte de servidores para capacita
cao.
1
0 2016/001150
2361 708
39,00
dicas.
1
0 2016/001136
2397 706
2016 4719 LAURI VALDIR MUNDT
45,00
Despesa referente a pagamento de diaria para Ccachoeira do S
ul no dia 04.02.2016. Motivo: buscar orcamentos
1
0 2016/001139
4702 694
420,00
Despesa referente a pagamento de servico de troca de manguei
ra, isolar cuica de freio, trocar diafragma e mola do caminh
ao IVK-9217
1
0 2016/001140
4701 693
230,00
Itens de Empenho : Diafragma de cuica.
Mola Cuica
Despesa referente a aquisicao de diafragma e mola da cuica d
o caminhao IIF-8538
1
0 2016/001141
4702 695
560,00
Despesa referente a pagamento de servico de tirar e colocar
radiadores e rolamento do carda do caminhao IJT-8856
1
0 2016/001142
4702 696
1.610,00
Despesa referente a pagamento de de servico de troca de cubo
de roda, mangueira do giro, trocar cruzeta do carda e luva
da saida da caixa, troca de ponta de eixo, rolamento e corre
nte de patrola da motoniveladora FG 170 - 2 E 3
1
0 2016/001144
4702 692
850,00
Despesa referente a pagamento de servico de tirar diferencia
l, trocar caixa satelite, rolamentos, retentor, engrenagem e
solda no caminhao ILD-9400
1
0 2016/001149
2381 709
39,00
Despesa referente ao pagamento de diaria para Pinhal Grande
no dia 04/02/2016 com saida as 08:00h e retorno aproximado p
ara as 15:00h. Motivo: Transporte de pessoa com ordem judici
1
Folha:
12
Empenhos Emitidos
11 de Marco de 2016
01.02.2016
29.02.2016
Ano
0 2016/001149
Itens de Empenho : al.
Credor
Valor Cat.
0 2016/001161
2763 735
2016 5236 LOJAS QUERO-QUERO S.A.
3.030,89
Itens de Empenho : Ceramica PEI IV
Piso Ceramico PEI V
Separador 5MM
Rejunte CINZA
Cimento cola AC3
Aquisicao de ceramica e demais materiais para colocacao do p
iso na sala de aula e corredor de acesso em frente da EMEF
Santos Reis
1
0 2016/001153
2361 715
2016
860 MAIRA GORETE LOPES
39,00
1/4 diaria a Santa maria dia 04/02/2016 saida as 6:00 e reto
rno previsto para as 15:00. Motivo agendar consultas para pa
cientes do Municipio.
1
0 2016/001145
4701 690
735,00
Despesa referente a aquisicao de coxim, maquina de vidro, f
echadura, batente, manivela, estrilho interno, limitador, pi
no porta para caminhao 15.180 ILH-3850
1
0 2016/001162
3789 736
2016 4901 SESC - SERV. SOC. DO COM.
838,00
Itens de Empenho : Trofeu em MDF 75cm - Campeao
Trofeu Vice - Campeao 55cm
Medalhas para premiacoes 7,5cm x 5,5cm
Trofeu em MDF 55 cm
Aquisicao de premiacao para: Interselecoes Futebol de Campo
SUB 23 e VII Torneio de Bocha Beto Bock - Edicao 2016. Event
os Esportivos realizados na Programacao da Semana do Munici
pio, de acordo com o Decreto 16/2016
1
0 2016/001135
4142 724
2016 4617 STANGHERLIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
3.000,00
Itens de Empenho : Areia Media
Despesa referente a aquisicao de areia media para conservaca
o da cidade. Valor estimativo
1
0 2016/001134
4360 705
2016 4628 TATIANA P. MISSIO
552,30
Itens de Empenho : Suprahyal 25mg 5ml c/ seringa.
Aquisicao de duas caixas do medicamento Suprahyal 25 mg para
paciente Maria Saideles Lampert, conforme alvara de autori
zacao no 1884/13-2016 e processo no 154/1.15.0000027-4.
1
0 2016/001152
2361 713
39,00
1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com un
o ise dia 04/02/2016, saida as 6:00 e retorno previsto para
as 15:00.
1
0 2016/001154
4512 725
2016
45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU
Itens de Empenho : Uniao 32
Curva 32 sold
Adaptador 32 x 1"
1
611,13
Folha:
13
Empenhos Emitidos
11 de Marco de 2016
Data/UG Empenho
0 2016/001160
01.02.2016
29.02.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Luva sr.32 x 1
TE 32 x 3/4
Plug 3/4
Plug M.
Bucha reducao 1 x 3/4
Bucha reducao 1 1/2 x 1
Registro 3/4
Joelho sold 32
Joelho sold 3/4
Adaptador sold 3/4
Luva 25 x 3/4
Luva 3/4
FITA VEDA ROSCA 18X25
Cano Soldavel 25
Cano soldavel 32
Adesivo plastico 175 g
Valvula poco
Adaptador 25x3/4
Adaptador interno 3/4
Te int triplo 3/4
Registro esf. 3/4
Uniao int 1/2
Uniao int 3/4
Uniao red int 3/4 x 1/2
Chave Philips 3/16x3
Chave Philips 1/4 x 6
Bucha plastica c/ anel 6 mm
Parafuso flang 3,5 x 14
Parafuso flang 3,5 x 20
Parafuso philips 3,5 x 16
Parafuso Philips 4,0x30
Pino femea 20A
Pino macho 20A
Manga 1' x 2,5
Cano soldavel 50
Fita isolante 20 metros.
Fita auto fusao
Adaptador flag 3/4
Materiais para complementacao da rede dagua do Canto dos Lis
sner.
4013 729
2016
Itens de Empenho : Cabo flex 1,5.
Fita isolante 20 metros.
Te soldavel 25.
Luva Soldavel 25.
Adesivo 17g
Serra de Ferro
Prego 12 x 12
Cascola bisnaga
Cabo Flex 6,00mm
Fita Isolante 19mm 10m
Fita Aluminizada 15cm
Escova de Aco
Thinner 5 lts
Lixa 80.
494,60
1
Folha:
14
Empenhos Emitidos
11 de Marco de 2016
Folha:
15
Data/UG Empenho
01.02.2016
29.02.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
LIxa 100
Lixa 120
Canto interno para forro PVC
Rolo fita crepe
Fita de sinalizacao ( zebrada )
CAIXA DE DESCARGA
Fio 2 x 2,5
Sifao Sanfonado
Engate Flexivel 40cm
PLUG MACHO 3P
PLUG FEMEA 10A
Fechadura
Adaptador flag 3/4
Adaptador flange 1/2
Adesivo plastico para PVC bisnaga 75g
Chuveiro. ( ducha )
Aquisicao de materiais para reforma e manutencao da Smusa e
Posto de Saude da Linha dos Pomeranos.
Total do Dia :
19.125,13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05.02.2016
0 2016/001170 4952 738
2016 4311 ASSOCIACAO CENTRO SERRA DE ARBITROS
1.200,00
1
Itens de Empenho : Servico de Arbitragem
Servico de Arbitragem, dia 21/02, Gremio Esportivo Elite, pa
ra Inter Selecoes Sub 23, Atividade realizada na Programacao
da Semana do Municipio, de acordo com Decreto 16/2016
0 2016/001176
4135 733
727,00
Itens de Empenho : Cal Hidratado.
Cal Hidratado
Cimento.
Despesa referente a aquisicao de cal hidratado e cimento par
a manutencao e conservacao de predios publicos
1
0 2016/001177
4144 716
2.603,77
Despesa referente a aquisicao de garrafa termica tijolo ref
ratario, fita plastica, mangueira, terra refrataria, pa com
cabo, plugue, trena, torneira, marreta, martelo, chapeu, dis
co corte, colher de pedreiro e cimento para equipe dos oper
arios da SIOST
1
0 2016/001173
2361 739
39,00
1
0 2016/001192
2361 750
98,00
para as 18h30min. Motivo: Levar pacientes em consultas medic
as.
1
Empenhos Emitidos
11 de Marco de 2016
01.02.2016
29.02.2016
Ano
Credor
Valor Cat.
05.02.2016
0 2016/001181 5475 749
2016 2794 DETRAN/RS
105,25
1
Itens de Empenho : Seguro DPVAT
Despesa referente a pg de Seguro DPVAT do veiculo IOV 1692 d
a SED
0 2016/001182
5475 748
2016 2794 DETRAN/RS
1.232,40
Despesa referente ao pg de Seguro DPVATos veiculos da SED pl
aca: IJH 2550, ISV 0728, ISU 9945, ISW 8472
1
0 2016/001183
5475 751
2016 2794 DETRAN/RS
109,96
despesa referente a pg de seguro DPVAT do veiculo IWZ 3937
1
0 2016/001171
4592 746
2016 4743 EDER J KOBS
260,00
Itens de Empenho : Confeccao de faixas
Servico de confeccao de faixa, de 3,85 m X 0,80 m, para divu
lgacao da XII Feira do Livro de Agudo. Conforme Decreto Muni
cipal 20/2016.
1
0 2016/001169
2361 742
2016 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA
98,00
1/2 diaria a Porto Alegre para transporte de pacientes com A
mbulancia iva 0159, dia 05/02/2016 saida as 8:00 e retorno p
1
0 2016/001180
4700 722
2016 3835 ENERQUIMICA PROD QUIM ENERGIA LTDA
420,80
Itens de Empenho : Xampu Carbril.
Despesa referente a aquisicao de 62 litros de xampu carbril
para lavar maqinas e veiculos da siost
1
0 2016/001188
2397 760
2016 2659 ENIO ALBERTO DREWS
156,00
nos dias 06.02.2016 e 08.02.2016. Motivo: buscar rejeito
1
0 2016/001168
2141 743
2016 4016 ESCRITORIO CENTRAL DE ARR. E DIST ECAD
250,00
Itens de Empenho : Pagamento de taxa.
Servico de pagamento da taxa do ECAD, referente a sonorizaca
o do Jantar Fandango em Homenagem aos 57 Anos de Agudo. Conf
orme Decreto Municipal 016/2016.
1
0 2016/001163
4592 730
2016 6911 FILIPE MARTINI E CIA LTDA - ME
290,00
Itens de Empenho : Servico de criacao de arte grafica
Servico de criacao da arte grafica do Folder de divulgacao d
a XII Feira do Livro de Agudo. Conforme Decreto Municipal 02
0/2016.
1
0 2016/001164
5113 727
2016 6911 FILIPE MARTINI E CIA LTDA - ME
680,00
Itens de Empenho : Folders
Aquisicao de folders para divulgacao da XII Feira do Livro d
e Agudo. Conforme decreto Municipal 020/2016.
1
0 2016/001174
2361 737
1
2016
3257 HOMERO PEDRO PAUL
98,00
Folha:
16
Empenhos Emitidos
11 de Marco de 2016
Data/UG Empenho
05.02.2016
01.02.2016
29.02.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
ra as 18h30min. Motivo: Levar pacientes em consultas medicas
.
0 2016/001187
2397 759
2016 4720 JONATAN KLEIN
45,00
Despesa referente a pagamento de diaria para Sant Maria no d
ia 05.02.2016. Motivo: Buscar orcamentos da Randon 1
1
0 2016/001186
2397 757
2016 1256 JORGE ALBERTO LIMA
45,00
Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no
dia 05/02/2016, com saida as 09:00hrs e retorno as 15:30hrs
, aproximadamente. MOTIVO: LEVAR PEDRAS PARA ANALISE NA FATE
C
1
0 2016/001172
2361 741
39,00
Despesa referente ao pagamento de diaria para Paraiso do Sul
no dia 05/02/2016, sendo 02 viagens com saida as 06h30min e
07h30 min respectivamentes retorno aproximado da ultima via
gem as 13h30min. Motivo: Levar pacientes em consultas medica
s.
1
0 2016/001191
2361 752
39,00
1
0 2016/001166
4590 732
2016 6912 LUCIENE DIAS CAETANO - ME
900,00
Itens de Empenho : Realizacao de Oficina de Treinamento
Servico de treinamento de servidores, em oficina de pintura
de rosto e esculturas em balao, para serem usadas nos evento
s realizado no Municipio.
1
0 2016/001167
4587 740
2016 6913 LUIS FELIPE PIGATTO BOLICO - ME
2.500,00
Itens de Empenho : Sonorizacao de ambiente
Pagamento do servico de sonorizxacao e iluminacao durante o
Jantar Fandango em Homenagem aos 57 nAnos de Agudo, evento i
nserido na programacao de Aniversario do Municipio. Conforme
Decreto Municipal 016/2016.
1
0 2016/001184
2361 755
2016
98,00
1/2 diaria a Porto Alegre dia 05/02/2016 saida as 3:00 e ret
orno previsto para as 18:00. Motivo agendar consultas a paci
entes do Municipio.
1
0 2016/001175
4701 744
2016
953 MAKI-COM DE PECAS P/VEICULOS LTDA
827,90
Despesa referente a aquisicao de arruela, oleo, retentor, an
el, parafuso, vedador, junta solenoide, vedante, anel de ved
1
Folha:
17
Empenhos Emitidos
11 de Marco de 2016
01.02.2016
29.02.2016
Ano
Credor
0 2016/001175
Itens de Empenho : acao e de transmissao para retro case 580 L50 4x4
Valor Cat.
0 2016/001193
4984 763
2016
10 OLARIA GOLTZ LTDA
480,00
Itens de Empenho : Tijolo 6 F GN II
Tijolos macicos II
Aquisicao de material para doacao para Nelci de Jesus, famil
de beneficio.
1
0 2016/001194
4984 762
2016
500,00
Aquisicao de material para doacao para Elemar Markendorf, fa
milia em situacao de vulnerabilidade social, conforme conces
sao de beneficio.
1
0 2016/001195
4984 758
2016
500,00
Aquisicao de material para doacao para Leci Brandao, familia
em situacao de vulnerabilidade social, conforme concessao d
e beneficio.
1
0 2016/001178
4702 718
2016
145 RADIADORES SCHIAVINI EIRELI
400,00
Despes areferente a pagamento de conserto, limpeza e varetam
ento do radiador agua e intercooler do caminhao IVK-9217
1
0 2016/001179
4702 719
2016 5228 ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA
698,00
Despesa referente a pagamento de solda na lavanca, colocar r
eforco, soldas, recolocar buchas, desmontar rolamento e faze
r pino da carroceria da retro case 580l50, FG 170-3 e caminh
ao ITS-7689
1
0 2016/001196
4984 747
2016
682 RUI V. MILBRADT
270,37
Telha fibrocimento 2,13 x 4 mm
Aquisicao de material para doacao para Lauri dos Santos, fam
ao de beneficio.
1
0 2016/001197
4984 753
2016
682 RUI V. MILBRADT
100,45
Itens de Empenho : Manga Preta 3/4.
Tee Preto 3/4
Aquisicao de material para doacao para Adriana Juliana Belin
g, familia em situacao de vulnerabilidade social, conforme c
1
0 2016/001189
2397 761
2016
156,00
Despesa referente a pagamento de diaria para CACAPAVA DO SUL
nos dias 06.02.2016 e 08.02.2016. Motivo: buscar rejeito
1
0 2016/001185
2361 754
39,00
1/4 diaria aSanta Maria para transporte de pacientes com uno
1
Folha:
18
Empenhos Emitidos
11 de Marco de 2016
Folha:
19
01.02.2016
29.02.2016
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2016/001185
Itens de Empenho : ise 1658, dia 05/02/2016 saida as 8:00 e retrono previsto p
ara as 14:00.
0 2016/001165
2841 726
2016
450,50
Itens de Empenho : VERNIZ CETOL 3,6 L
Lixa de contrucao n o 180
Pincel 315 x 1/2
Aquisicao de tinta e material de pintura para manutencao das
aberturas don Centros Culturais do Municipio como a Bibliot
eca Publica, Casa de Cultura, Museu Municipal, etc.
1
0 2016/001190
2381 756
2016 3965 ZULNIR LUIZ HOFFMANN
39,00
Despesa referente ao pagamento de diaria para Faxinal do Sot
urno no dia 05/02/2016 com saida as 11:00h e retorno aproxim
ado para as 14h30min. Motivo: Levar pacientes em pericias me
dicas.
1
Total do Dia :
16.495,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.02.2016
1 2016/000031 2345 19
2016 5417 ALICEU ODAIR KLEIN
600,00
1
Itens de Empenho : 1 diaria com pernoite e 1 sem pernoite para Porto Alegre, pa
ra participar de audiencias de intersse da adm. mun. - CORSA
N dia 10 e Secretaria de Obras, Saneamento e Habitacao dia 1
1.Aut. Ato Mesa 5/2016.
0 2016/001210
4454 238
2016 6827 ANGELA STEUERNAGEL CAVALHEIRO
2.795,00
Itens de Empenho : Pagamento fornecimento de Generos Alimenticios p/Escolas Mun
icipais, cfe. Chamada Publica 03/2016 e Contrato 14/2016.
1
0 2016/001209
4454 237
2016 5825 ARI DELMAR RATZLAFF
1.755,00
icipais cfe. Chamada Publica 03/2016 e Contrato 13/2016.
1
0 2016/001208
4454 236
18.535,80
icipais cfe. Pregao Presencial 01/2016 e Contrato 19/2016.
1
0 2016/001211
4454 239
2016 5821 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA
1.471,20
Itens de Empenho : Pagamento fornecimento Generos Alimenticios p/Escolas Munici
pais, cfe. Chamada Publica 03/2016 e Contrato 15/2016.
1
0 2016/001212
4454 240
2016 6760 COOP. DA AGR. FAMILIAR DE RESTINGA SEC
8.588,60
1
0 2016/001213
4454 241
2016 6140 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA
976,00
1
0 2016/001206
2361 764
98,00
1
Empenhos Emitidos
11 de Marco de 2016
01.02.2016
29.02.2016
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2016/001206
Itens de Empenho : ra as 20:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas m
edicas.
0 2016/001220
2018 777
2016 6792 ESTACIONAMENTO DA FACHADA CENTRAL LTDA
15,00
Itens de Empenho : Estacionamento
Despesa referente a pagamento de estacionamento no dia 10/0
2/2016, na cidade de Porto Alegre.
1
0 2016/001217
4984 773
2016 2906 EVANI MARIA SCHOTT STOPP
1.632,50
Itens de Empenho : PECA DE MADEIRA 7,00 X 5 X 10
Pecas madeira 400 - 5 - 7
PECA DE MADEIRA 3,70 X 5 X 7
LINHA DE MADEIRA 7,00 X 5 X 7
Peca de madeira 500 5x7
PECA DE MADEIRA 5,00 X 7 X 2,5
TABUA DE ASSOALHO 28 METROS
TABUA DE PAREDE 26 METROS
Aquisicao de material para doacao para Celso Onorio da Silva
1
0 2016/001207
4454 235
2016
878 GABRIEL MULLER FELIX EIRELI EPP
19.664,00
icipais cfe. Pregao Presencial 04/2016 e Contrato 20/2016.
1
0 2016/001216
4454 243
2016 5947 GERMANO GUSTAVO THOM
1.764,00
1
0 2016/001204
4356 766
2016
294,00
Despesa referente ao pagamento de uma diaria e meia para Por
to Alegre no dia 10/02/2016 com saida as 10:00h e retorno no
dia 11/02/2016 aproximado para as 18:00h. Motivo: Levar Pre
feito para reunioes.
1
0 2016/001219
5034 775
2016 4505 GLOBAL DISTRI DE BENS E CONS LTDA
359,80
Itens de Empenho : Telefone sem fio Motorola
Aquisicao de dois aparelhos de telefone sem fio Motorola par
a o setor de ICMS e Fiscalizacao
1
0 2016/001203
2369 769
2016 1261 JEANE DARLA DREWS SCHULLER
45,00
Despesa referente a 1/4 de diaria, dia 10/02 em Sobradinho n
a Reuniao do Programa Uniao Faz a Vida
1
0 2016/001199
4377 770
1.030,00
Servico de manutencao na Ambulancia inn 0655, motor ventilac
ao interna ( troca ) rele, concerto chicote e troca resisten
cia do ar forcado interno.
1
Folha:
20
Empenhos Emitidos
11 de Marco de 2016
Folha:
21
01.02.2016
29.02.2016
Ano
Credor
Valor Cat.
10.02.2016
0 2016/001200 4377 771
2.025,00
1
Manutencao e conservacao da Ambulancia inn 0655, conforme o
rderm de servico anexa.
0 2016/001205
2361 765
39,00
dicas.
1
0 2016/001202
2369 768
2016 2544 LUCIARA DE LIMA
45,00
Despesa referente a 1/4 de diaria, dia 10/02, em Sobradinho
na Reuniao do Programa Uniao Faz a Vida
1
0 2016/001201
2369 767
2016 1408 ROSMERI MARTINI OESTREICH
49,00
Despesa referente a 1/4 de diaria, dia 10/02, em Sobradinho,
na Reuniao do Programa uniao Faz a Vida
1
0 2016/001214
2397 774
39,00
dia 10.02.2016, com saida as 07:00hrs e retorno as 16:00hrs,
aproximadamente. MOTIVO: buscar caminhao na revisao
1
0 2016/001215
4454 242
2016 6309 TORRI & TORRI LTDA
1.425,00
1
0 2016/001198
2361 772
39,00
1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com un
o ise 1658, dia 10/02/2016 saida as 9:30 e retorno previsto
para as 15:00.
1
0 2016/001218
5589 776
2016 4484 VENTURINI E CIA LTDA
2.560,00
Itens de Empenho : Servico de Vistoria Trasporte Escolar por Engenheiro Mecanic
o
Despesa referente a vistoria nos Veiculos do Transporte Esco
lar da SED
1
Total do Dia :
65.844,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.02.2016
0 2016/001222 4438 785
2016 6051 ALESSANDRO DAVI SOARES
500,00
1
Sonorizacao da IV Gincana Rural dentro dos festejos da Seman
a do Municipio a realizar-se no dia 14 de fevereiro de 2016
- Conforme Decreto 16/2016.
0 2016/001221
4144 779
2016 6109 ALINE BARBIERI
Itens de Empenho : HD 500 GB
& CIA LTDA
1.202,30
1
Empenhos Emitidos
11 de Marco de 2016
Data/UG Empenho
01.02.2016
29.02.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Processador intel i3
FONTE ATX 250W.
Despesa referente a aquisicao de HD 500GB, processador intel
I3 e fonte 250W sata para computador da engenharia
0 2016/001224
4019 778
Itens de Empenho : CADEADO 35MM
Lanterna
Aquisicao de material para uso da Vigilancia Sanitaria.
40,35
1
0 2016/001229
2361 780
78,00
Despesa referente ao pagamento de diaria para Santiago no di
a 11/02/2016 com saida as 05:30h e retorno aproximado para a
s 18:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medic
as.
1
1 2016/000032
4771 20
2016 3525 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA
Itens de Empenho : Publicacao de Boletins Informativos - Contrato 1/2016.
4.400,00
1
0 2016/001233
2397 789
78,00
Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul em 11/0
2/2016 para buscar rejeito.
1
0 2016/001230
2361 781
98,00
edicas.
1
0 2016/001234
2188 244
2016
371 INSS
Itens de Empenho : Pagamento INSS, p/Servicos prestados por Autonomos.
5.000,00
1
0 2016/001226
4941 790
2016 3887 JOAO DE DEUS
49,00
Pagamento de 1/4 diaria para Santa Maria no dia 11/02/2016 c
om saida as 11:00hs e retorno previsto para as 16:00hs aprox
imadamente. Motivo: levar paciente.
1
0 2016/001227
5486 788
2016 4925 JOAO P. S. KOLBERG
3.652,40
Itens de Empenho : Caderno 96 FLS.
Lapis de cor, com 12
Canetas hidrograficas para colorir
Caderno pequeno com espiral 96fls
Tinta tempera
Caderno com espiral 10 materias
Aquisicao de material para manutencao dos programas do Servi
co de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos.
1
0 2016/001232
4701 783
3.802,00
Despesa referente a aquisicao de caixa satelite completa e e
ngrenagem solar para o caminhao ILD-9400
1
Folha:
22
Empenhos Emitidos
11 de Marco de 2016
Folha:
23
01.02.2016
29.02.2016
Ano
Credor
Valor Cat.
11.02.2016
0 2016/001223 5668 784
2016 6912 LUCIENE DIAS CAETANO - ME
1.250,00
1
Itens de Empenho : Realizacao de Oficina de Treinamento
Despesa referente a Formacao de Professores em Tecnicas de P
intura de Rosto e Oficina de Escultura em Baloes com o forn
ecimento dos materiais necessarios, dia 11/02, na Biblioteca
Publica Municipal - Sala de Multimidias
1 2016/000034
4771 22
2016
182 RADIO AGUDO LTDA
Itens de Empenho : Retransmissao de Sessoes Plenarias - Contrato 3/2016.
10.103,50
1
0 2016/001231
2397 786
78,00
Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul no dia
11/02/2016 para buscar rejeito.
1
0 2016/001225
2413 787
159,90
Itens de Empenho : PERFURADOR
Aquisicao de um perfurador com capacidade de perfuracao de 5
0 folhas, para o Setor de Arquivo.
1
0 2016/001235
5509 245
2016 6906 SINDICATO MEDICO DO RIO GRANDE DO SUL
16.747,17
Itens de Empenho : Pagamento de Honorarios, cfe. Processo 0052900-85-2006-5.04.
0721. Empenho Complementar.
1
1 2016/000033
4771 21
Itens de Empenho : Publicacao de Boletins Informativos - Contrato 2/2016.
4.400,00
1
0 2016/001228
2363 791
39,00
1/4 de diaria a Santa Maria no dia 11/02/2016 para coleta e
transporte de amostras de agua mensal para o Laboratorio da
4CRS- VISA com saida as 10:00h e retorno previsto para as 15
:00h com uno placas ISE 1658.
1
Total do Dia :
51.677,62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.02.2016
1 2016/000035 2345 23
200,00
1
Itens de Empenho : Diaria para viagem a porto Alegre, sem pernoite - audiencia
de interesse publico na Secretaria de Educacao, dia 12FEV201
6 - Aut.Ato Mesa 6/2016.
0 2016/001239
2575 793
2016 6109 ALINE BARBIERI & CIA LTDA
137,00
Itens de Empenho : Placa Logica
Aquisicao de uma placa logica para impressora Laserjet M1120
do Setor de Empenhos.
1
0 2016/001262
2564 826
2016 6109 ALINE BARBIERI & CIA LTDA
380,00
Itens de Empenho : Tinta pigmentada Hp para Bulk
Aquisicao de 04 tintas pigmentadas HP para Bulk INK nas core
s magenta, ciano, yellow e black.
1
0 2016/001237
3347 795
2016
535 AMIGO TURISMO LTDA
2.000,00
Itens de Empenho : Locacao de onibus
Locacao de transporte para Pilotos/Atletas na I Etapa do Cam
1
Empenhos Emitidos
11 de Marco de 2016
01.02.2016
29.02.2016
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2016/001237
Itens de Empenho : peonato Gaucho de Paraglider, dias 13 e 14, Programacao da S
emana do Municipio, de acordo com o Decreto 16/2016
0 2016/001240
4581 792
2016
501 BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL
Itens de Empenho : Servicos Bancarios
Pagamento de tarifas bancarias.
1.000,00
1
0 2016/001267
4121 808
2016 1014 BICALHO NETO & CIA LTDA -ME
1.147,50
Itens de Empenho : Nitrogenio liquido
Nitrogenio liquido para conservacao de semem bovino nos boti
joes crioscopicos para inseminacao artificial em bovinos.
1
1 2016/000036
2345 24
2016 2592 CARLOS EMILIO SCHIEFELBEIN
200,00
Itens de Empenho : Diaria para viagem a porto Alegre, sem pernoite - audiencia
de interesse publico na Secretaria de Educacao, dia 12FEV201
6 - Aut.Ato Mesa 6/2016.
1
0 2016/001270
4109 834
2016 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA
50,00
Itens de Empenho : Certificados e Diplomas
Aquisicao de Certificados para uso na premiacao da IV Gincan
a Rural inserida na Programacao dos 57 Anos de Agudo. Confor
me Decreto Municipal 016/2016.
1
0 2016/001252
4579 813
2016 5418 CLEUSA R WACHHOLZ
320,00
Itens de Empenho : Camisetas
Aquisicao de camisetas para as candidatas do Concurso Garota
Balneario inserido na Pragramacao dos 57 Anos de Agudo. Con
forme Decreto Municipal 16/2016.
1
0 2016/001241
4585 797
2016 1544 COMUNIDADE EVANG DE CONFISSAO LUTERANA
850,00
Itens de Empenho : Locacao de Imoveis
Locacao do Parque Luterano para realizacao da IV Gincana Rur
al, inclusa na Programacao dos 57 Anos de Agudo. Conforme De
creto Municipal 16/2016.
1
0 2016/001242
4588 798
608,00
Itens de Empenho : Fornecimento de Alimentacao
Fornecimento de alimentacao para convidados e integrantes da
comissao organizadora e avaliadores da IV Gincana Rural ins
erida na Programacao dos 57 Anos de Agudo. Conforme Decreto
Municipal 0116/2016.
1
0 2016/001259
4984 801
537,50
Aquisicao de material para doacao para Egon Eno Honnef, fami
lia em situacao de vulnerabilidade social, conforme concessa
o de beneficio.
1
0 2016/001245
2361 811
98,00
1
Folha:
24
Empenhos Emitidos
11 de Marco de 2016
01.02.2016
29.02.2016
Ano
Credor
0 2016/001245
Itens de Empenho : edicas.
Valor Cat.
0 2016/001244
2361 816
2016 6755 Djavan Deivis Oestreisch
45,00
dicas.
1
0 2016/001236
2024 796
2016 4090 DUETO TECNOLOGIA LTDA
2.094,40
Itens de Empenho : Servicos de Assessoria
Despesa descorrente de agenda referente as Rotinas Anuais: R
AIS, DIRF e Comprovantes de Rendimentos.
1
0 2016/001251
5113 819
260,00
Itens de Empenho : Banner em geral
Aquisicao de FAixa de divulgacao da XII Feira do Livro de Ag
udo. Conofrme Decreto Municipal 020/2016. Empenho em substit
uicao ao de N° 1171/2016, por erro na dotacao orcamentaria.
1
0 2016/001269
4012 835
185,00
Itens de Empenho : PLACAS
Aquisicao de duas placas acrilicas descritivas para o Posto
de Saude Central.
1
0 2016/001266
2397 803
78,00
Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul para bu
scar rejeito no dia 12/02/2016.
1
0 2016/001255
2361 814
39,00
e pacientes com saida as 10:00h e retorno previsto para as
14:00h com IVA 0159.
1
0 2016/001268
4695 247
2016 6840 EXXPLAN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 160.000,00
Itens de Empenho : Pagamento servicos de Recolhimento, transporte e postagem de
Lixo cfe. Contrato. Pesquisa de Precos no 01/2015.
1
0 2016/001271
2141 833
2016
889 FABIANE LUIZA GRELLMANNN GRAEBNER
180,00
Itens de Empenho : Servicos de cabeleireira e maquiagem
Servico de cabelo e maquiagem para Rainha do Municipio, para
que ela possa participar de Evento Oficial Cultural em Agud
o.
1
0 2016/001248
4356 815
2016
98,00
ra as 18:00h. Motivo: Levar Vereadores e para Reuniao.
1
0 2016/001238
5256 794
3.098,40
Itens de Empenho : Ultrabook, Processador Intel, Core TM i7-4500U 1.8 GHz 4MB c
ache, Memoria 8GB (1x8GB DDR3L 1600Mhz)
1
Folha:
25
Empenhos Emitidos
11 de Marco de 2016
Data/UG Empenho
01.02.2016
29.02.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Aquisicao de um Ultrabook, Processador Intel Core TM i7-4500
U 1.8/GHz 4MB cache, memoria 8GB (1x8GB DDR3L 1600Mhz) para
o Setor de Fiscalizacao.
0 2016/001247
2361 812
98,00
edicas.
1
0 2016/001264
2291 806
2016
137 JERONIMO WENDT
Itens de Empenho : Pedras de calcamento
Aquisicao de pedras para canalizacao da Sanga Funda.
1.700,00
1
0 2016/001261
4941 800
2016 3887 JOAO DE DEUS
49,00
Pagamento de 1/4 de diaria para Cachoeira do Sul no dia 12/0
2/2016 com saida as 10:00hs e retorno previsto para as 16:00
hs aproximadamente. Motivo: levar paciente.
1
0 2016/001249
2361 820
39,00
no dia 12/02/2016 com saida as 06:30h e retorno aproximado
para as 14:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas
medicas.
1
0 2016/001246
2361 822
2016
98,00
1/2 diaria a Porto Alegre no dia 15/02/2016 para marcacao de
consultas aos pacientes nos Centros de Referencia em saude
com saida as 03:30h e retorno previsto para as 17:30h com Ve
iculo Publico.
1
0 2016/001263
4838 825
2016
150 MARCI LUIZ DRESCHER
Itens de Empenho : Copias de xerox
Servicos copias xerograficas.
1.000,00
1
0 2016/001256
4984 818
2016 5660 MARTINI & DE DEUS LTDA
492,45
Itens de Empenho : Vidro liso
Aquisicao de material para doacao para Enivete Cavalheiro, f
amilia em situacao de vulnerabilidade social, conforme conce
ssao de beneficio.
1
0 2016/001257
4984 809
349,00
Itens de Empenho : Vidro fantasia
Massa vidraceira
Aquisicao de material para doacao para Jose Ilois, familia e
m situacao de vulnerabilidade social, conforme concessao de
beneficio.
1
0 2016/001258
4984 807
320,00
Itens de Empenho : Vidro fantasia
Aquisicao de material para doacao para Vilmar Paulo Lopes, f
1
Folha:
26
Empenhos Emitidos
11 de Marco de 2016
Folha:
27
01.02.2016
29.02.2016
Ano
Credor
0 2016/001258
Itens de Empenho : ssao de beneficio.
Valor Cat.
0 2016/001260
4984 805
270,50
Itens de Empenho : Vidro Fume
Massa vidraceira
Aquisicao de material para doacao para Romeu Zuge, familia e
m situacao de vulnerabilidade social, conforme concessao de
beneficio.
1
0 2016/001253
3680 246
2016 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO
62.937,33
Itens de Empenho : Pagamento referente o Parcelamenhto do Municipio com o RPPS
- 187/2012, 188/2012, 9/2014.
1
0 2016/001254
4984 799
2016
682 RUI V. MILBRADT
206,77
Itens de Empenho : Telha brasilit 2,13x0,50 4mm
Aquisicao de material para doacao para Gelson Ziani, familia
e beneficio.
1
0 2016/001265
2397 804
78,00
1
0 2016/001243
4579 802
2016 6360 SCHORN & MERTEN LTDA -ME
45,86
Itens de Empenho : Arame para Guirlandas
LINHA CLEA
Tecido vagonite
Agulha de bordado
Meadas linha de bordar.
Aquisicao de material para uso nos eventos da Programacao do
s 57 Anos de Agudo. Conforme Decreto Municpal 16/2016.
1
0 2016/001250
4144 817
25,80
Itens de Empenho : Material de expediente
Despesa referente a aquisicao de 01 post it (bloco de anotac
ao) e folhas cartolinas A4 para administrativo da Siost
1
0 2016/001272
4585 836
2016
424 SOCIEDADE CULTURAL ESPORTIVA CENTENARI
500,00
Itens de Empenho : Locacao de Imoveis
Locacao de espaco para a realizacao dos eventos da Programac
ao dos 57 Anos de Agudo. Conforme Decreto Municipal 016/2016
.
1
Total do Dia :
241.815,51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.02.2016
0 2016/001296 3794 852
2016 6397 ALENCAR PAULO PRETZEL
500,00
1
Itens de Empenho : Premiacao Gincana Rural 3° lugar
Premiacao para Equipe Branca (3° lugar) na 4a Gincana Rural
realizada no dia 14/02/2016 conforme Decreto 16/2016 - Repre
sentante Alencar Paulo Pretzel CPF 999.123.410-15.
0 2016/001280
4479 848
2016
5 AUTO POSTO VALE DO JACUI
Itens de Empenho : Lavagem
LTDA
500,00
1
Empenhos Emitidos
11 de Marco de 2016
Data/UG Empenho
01.02.2016
29.02.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Despesa referente para lavagem de veiculos, da Central de Ve
iculos.
0 2016/001285
4700 823
2016
300,00
Itens de Empenho : Bardhal GA
Despesa referente a aquisicao de aditivo bardhal max diesel
para motoniveladora do PAC. Valor estimativo
1
0 2016/001298
4863 838
2016 6129 BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AG. FO
Itens de Empenho : Amortizacao de Principal e/ ou Juros
Pagamento da parcela 032/048 do Pimes Caixa/RS
22.788,54
1
0 2016/001299
4862 839
2016 6129 BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AG. FO
Itens de Empenho : Amortizacao de Principal e/ ou Juros
Pagto de juros da parcela 032/048 do Pimes Caixa/RS
6.080,78
1
0 2016/001312
4984 861
2016 4480 BELING COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONS
560,00
Itens de Empenho : Tabua Simples
Aquisicao de material para doacao para Meraci Cezar Rodrigue
s, familia em situacao de vulnerabilidade social, conforme c
1
0 2016/001314
4984 863
532,50
Itens de Empenho : Pecas de Madeira de Pinus 5 x 10
Peca de madeira de Pinus 5x5
Tabua de Pinus
Aquisicao de material para doacao para Leduina Martins, fami
o de beneficio.
1
0 2016/001316
4984 871
249,78
Itens de Empenho : Divisoria Beneficiada de 2a
Tabua de Pinus
Tabua de eucalipto
Plancha de tabua
Aquisicao de material de doacao para Fabiano Morais, familia
e beneficio.
1
0 2016/001281
4479 851
100,00
Itens de Empenho : MAO DE OBRA ELETRICA
Despesa referente a mao de obra eletrica, para o veiculo Kan
goo, placa IVQ-7494.
1
0 2016/001282
4363 855
5,00
Itens de Empenho : Lampada 1 polo
Despesa referente a aquisicao de lampada para o veiculo Spin
, placa IVO 2958.
1
0 2016/001283
4117 849
320,00
Itens de Empenho : Bateria 60 AH
Despesa referente a aquisicao de Bateria para o veiculo Kang
oo, placa IVQ-7494.
1
0 2016/001297
3794 858
2016 6394 CARLOS LUIS SCHOTT
Itens de Empenho : Premiacao Gincana Rural 4° lugar
1
400,00
Folha:
28
Empenhos Emitidos
11 de Marco de 2016
Data/UG Empenho
01.02.2016
29.02.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Premiacao para Equipe Preta (4° lugar) na 4a Gincana Rural,
realizada no dia 14/02/2016 conforme Decreto 16/2016 - Repre
sentante Carlos Luis Schott CPF 014.409.230-19.
0 2016/001301
3798 850
2016 6395 CLAUDECI
Itens de Empenho : Premiacao Gincana
Premiacao Segundo
Lindolfo Pretzel
/2016
LINDOLFO PRETZEL
650,00
Rural
Lugar, Equipe Azul, representante Claudeci
para IV Gincana Rural de Agudo, Decreto 16
1
0 2016/001284
4144 824
2016 4291 CLAUDETE LURDES RECK
785,71
Despesa referente a aquisicao de parafusos, verniz, tinta sp
ray, cano de 100mm, caixa de descarga, tubo de cola parabris
a, fita veda rosca, fogareiro, broca, buchas e luvas para eq
uipes da SIOST
1
0 2016/001309
4948 872
847,63
Itens de Empenho : Lampada tubular de LED 18W
Calha 2x40
Plugue Macho.
Tomada multipla
Cabinho 1,5 mm
Suporte para lampada
Lampada Fluorescente 40W
Cabo 3x 2,5
Lampada LED 7W
Fita isolante
REATOR 1X40
Aquisicao de material para reforma da parte eletrica do pre
dio onde funcionara o Centro de Referencia Especializado de
Assistencia Social - CREAS.
1
0 2016/001275
2361 845
98,00
edicas.
1
0 2016/001278
2361 841
39,00
dicas.
1
0 2016/001313
4110 873
2016 4524 DILO KLEINERT
857,00
Itens de Empenho : REDOMA DE VIDRO
Aquisicao de redomas de vidro para usar como protecao as pec
as expostas no Museu Municipal.
1
0 2016/001273
2361 847
45,00
1
Folha:
29
Empenhos Emitidos
11 de Marco de 2016
01.02.2016
29.02.2016
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2016/001273
Itens de Empenho : a as 16:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me
dicas.
0 2016/001279
2361 844
45,00
dicas.
1
0 2016/001289
4702 830
2016
980 ELENILTON KOHLS
450,00
Despesa referente a pagamento de conserto de motor de partid
a e solda de fios de ignicao do caminhao IVV-5533
1
0 2016/001290
4701 829
2016
980 ELENILTON KOHLS
599,00
Despesa referente a aquisicao de 02 chaves magneticas e bota
o de partida do caminhao IVV-5533
1
0 2016/001291
4702 832
2016
980 ELENILTON KOHLS
465,00
Despesa referente a pagamento de conserto de instalacao ele
trica e conserto do alternador com solda da retro randon 1
1
0 2016/001292
4701 831
2016
980 ELENILTON KOHLS
1.015,00
Despesa referente a aquisicao de caixa de fusiveis, rotor, p
laca de diodos, 15m de fios, extintor, lanterna e lampadas d
a retor Randon 1
1
0 2016/001302
4720 840
500,00
Itens de Empenho : Divulgacao de eventos
Despesa referente a divulgacao no jornal da Programacao da X
II FEIRA DO LIVRO, de acordo com Decreto 20/2016
1
0 2016/001317
2397 865
39,00
dia 15.02.2016. Motivo: Buscar caminhao na oficina.
1
0 2016/001305
2361 864
39,00
bulancia iva 0159, dia 15/2/2016 saida as 10:00 e retorno pr
evisto para as 14:00.
1
0 2016/001315
4984 869
600,00
Aquisicao de material de doacao para Janinha Idearte, famili
a em situacao de vulnerabilidade social, conforme concessao
de beneficio.
1
0 2016/001286
4702 828
2016 5536 HIDROCENTRO EQUIP HIDRAULICOS LTDA
1
3.580,00
Folha:
30
Empenhos Emitidos
11 de Marco de 2016
Data/UG Empenho
01.02.2016
29.02.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Despesa referente a pagamento de conserto na bomba hidraulic
a da motoniveladora FG 170-01
0 2016/001277
2361 842
98,00
edicas.
1
0 2016/001306
2361 866
39,00
1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Un
para as 15:30.
1
0 2016/001274
2361 846
39,00
dicas.
1
0 2016/001276
2381 843
39,00
o para as 14:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consult
as medicas.
1
0 2016/001287
4701 827
2016 2507 LUIZ FAVARIN & FILHOS LTDA
1.951,76
Itens de Empenho : Mola.
Buchas
Despesa referente a aquisicao de mola e bucha para caminhao
volvo IVV-5533
1
0 2016/001307
4039 870
2016 4236 MARCI A MENEGASSI
800,00
Itens de Empenho : Moldura de quadro escolar
Empenho substitutivo ao numero 0635, processo 460, por uso d
e dotacao incorreta
1
0 2016/001304
2043 867
2016 4128 MARCIA CARLOTTO SCHULTZ
520,00
Itens de Empenho : Confeccao de lencol, fronha e campos fenestrados.
Confeccao de cortina
Confeccao de cortinas e lencoes para Posto de Saude Central.
1
0 2016/001288
5048 862
2016 4261 MEDPLUS COM.ART.MEDICOS LTDA
228,00
Itens de Empenho : CURATIVO NU-DERM HIDROCOLOIDE.
Compra de 06 unidades de curativos Nu-Derm hidrocoloide para
Posto de Saude Central.
1
0 2016/001308
4377 821
2016
890 NILVIO A. HERMES
35,00
Servico de troca de Lampada H7. Empenho em substituicao ao d
e no 001102/2016 por motivo de erro na digitacao. Nao houve
aquisicao e sim servico de troca da lampada.
1
Folha:
31
Empenhos Emitidos
11 de Marco de 2016
Folha:
32
Data/UG Empenho
01.02.2016
29.02.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2016/001295
3801 853
2016 6396 PAULO ROBERTO NEUNFELDT
850,00
Itens de Empenho : premiacao cultural, artistica, cientifica, desportiva, etc.
Pagamento da premiacao de 1° lugar na IV Gincana Rural, para
a Equipe Vermelha, Programacao dos 57 Anos de Agudo. Confor
me Decreto Municipal 016/2016.
1
0 2016/001303
4410 868
2016 1971 RUI REGIS STEYDING
58,00
Itens de Empenho : Conserto de luz e sinaleira.
Conserto de luz da placa e instalacoes eletricas da Ambulanc
ia iva 0159.
1
0 2016/001310
4984 854
2016
682 RUI V. MILBRADT
206,77
Aquisicao de material para doacao para Darci Martinazzo, fam
ao de beneficio.
1
0 2016/001311
4984 859
2016
682 RUI V. MILBRADT
206,77
Aquisicao de material para doacao para Nilomar Ortiz, famili
de beneficio.
1
0 2016/001294
4107 857
44,30
Itens de Empenho : CONJ. 3 PARES PILHAS AAA
Aquisicao de pilhas para uso nos controles remoto da Bibliot
eca Publica Municipal e Auditorio Multimidia.
1
0 2016/001293
4702 837
2016 6846 TORNEARIA BOCK LTDA-EPP
4.870,00
Despesa referente a confeccao de embuchamento do estabilizad
or com troca de aste e recuperacao de camisa e confeccao de
pinus e confeccao do embolo do lado direito e esquerdo da r
etro Randon 1
1
0 2016/001300
3798 856
2016 6399 VANDERLEI DILMAR SCHMENGLER
350,00
Itens de Empenho : Premiacao Gincana Rural
Premiacao Quinto Lugar, Equipe Laranja, representante Vander
lei Dilmar Schmengler para IV Gincana Rural de Agudo, Decret
o 16/2016
1
Total do Dia :
53.326,54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17.02.2016
0 2016/001325 4030 884
2016
264,00
1
Itens de Empenho : tatame EVA de 1,00m x 1,00m x 10mm
Despesa referente a aquisicao de forracao/tatame para sala
de aula da EMEI Paraiso da Crianca
0 2016/001340
5669 903
2016
1.070,00
Itens de Empenho : Mesa p/escritorio marca Kappesberg, dimensoes: 1,23x0,75x0,6
0
Mesa p/escritorio , marca Kappesberg, dimensoes: 1,00x0,75x0
,60
Canto de conexao, dimensao: 0,60x0,60
1
Empenhos Emitidos
11 de Marco de 2016
Data/UG Empenho
01.02.2016
29.02.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Suporte para teclado
Gaveteiro, com duas gavetas
Aquisicao de duas mesas p/escritorio marca Kappesberg, dimen
soes: 1,23x0,75x0,60; duas mesas, marca Kappesberg, dimenso
es: 1,00x0,75x0,60; dois cantos de conexao, dimensao 0,60x0,
60; dois suportes p/teclado e dois gaveteiros com duas gavet
as para o Setor de Fiscalizacao.
0 2016/001319
4357 877
2016 6854 AUTO POSTO PRIMAR COMERCIO DE COMBUSTI
1.000,00
Itens de Empenho : Gasolina.
Despesa referente a abastecimento dos veiculos da secretaria
da saude para transporte de pacientes a outros municipios.
1
0 2016/001335
4700 893
2016
1.674,00
Itens de Empenho : Oleo 10 W.
Despesa decorrente da aquisicao de lubrificantes para maqui
nas e veiculos da SIOST.
1
0 2016/001346
4031 906
642,00
Itens de Empenho : Pecas - Pesos para Persianas
Pecas - Cabides para Persianas
Pecas - Prendedores para Persianas
Aquisicao de pecas para consertos em persianas das salas de
aula da EMEF Tres de Maio
1
0 2016/001327
2361 889
78,00
1/2 diaria a Lajeado para transporte de pacientes com Ambula
ncia inn 0655, dia 17/02/2016 saida as 11:15 e retorno previ
sto para as 19:00
1
0 2016/001323
5001 879
2.340,00
Despesa referente ao fornecimento de alimentacao, dia 17/02,
no Encontro da Abertura do ano letivo de 2016, Progama Uni
ao Faz a Vida aos professores e demais funcionarios das esco
las municipais.
1
0 2016/001321
2361 876
78,00
Despesa referente ao pagamento de diaria para Alegrete no di
a 17/02/2016 com saida as 07:30h e retorno aproximado para a
s 18:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medic
as.
1
0 2016/001324
2065 886
2016 5634 EDER RICARDO BOECK
600,00
Itens de Empenho : Servico de Estofaria
Consertos e trocas de materiais em colchonetes 2,00m x 1,35c
m para sala de aula de Educ. Inf. da EMEF Santos Reis
1
0 2016/001348
4589 913
600,00
Itens de Empenho : Servico de comunicacao em geral
Divulgacao da XVII Feira do Livro e apresentacao do Projeto
de Revitalizacao da Esplanada do Monumento.
1
1 2016/000037
4759 25
1
2016
3471 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA
130,00
Folha:
33
Empenhos Emitidos
11 de Marco de 2016
Data/UG Empenho
17.02.2016
01.02.2016
29.02.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Renovacao da assinatura do jornal Deutsche Integration - per
iodo 12MAR2016-15MAR2017.
0 2016/001331
2397 882
39,00
aproximadamente. Motivo: levar caminhao para revisao
1
0 2016/001329
2361 887
39,00
1
0 2016/001337
4984 880
800,00
Aquisicao de material para doacao para Adrieli Cristiane Kav
a, familia em situacao de vulnerabilidade social, conforme c
1
0 2016/001338
4984 885
400,00
Aquisicao de material para doacao para Roseli Soares, famili
de beneficio.
1
0 2016/001339
4984 883
400,00
Aquisicao de material para doacao para Gauderio Severo, fami
o de beneficio.
1
0 2016/001326
2361 891
2016 6144 FRANCIEL BARBIERI
90,00
1/2 diaria a Lajeado dia 17/02/2016 saida as 11:15 e retorno
previsto para as 19:00. Motivo acompanhar paciente.
1
0 2016/001322
2361 875
2016
98,00
edicas.
1
0 2016/001332
4144 892
239,80
Itens de Empenho : Telefone com fio
Despesa referente a aquisicao de 02 telefones sem fio, marca
intelbras, modelo TS40ID para Administrativo da Siost
1
0 2016/001341
4117 898
2016
Itens de Empenho : Bomba de graxa engraxadeira
Coxim radiador
Porca 8mm
Arruela 5/16
1
543,50
Folha:
34
Empenhos Emitidos
11 de Marco de 2016
Data/UG Empenho
01.02.2016
29.02.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Junta
Bomba oleo trator
Filtro oleo HDF 496
Filtro oleo PSD 964
Faca Navalha
Parafuso 6 x 16
Porca 6mm
Parafuso 8 x 20
Travas
Porca
Materiais para reposicao em Retro Randon (parafusos, porcas,
coxim, bomba de graxa), em trator MF 275 (junta, bomba de o
leo e filtros), e em ensiladeira (parafusos, porcars, facas
navalha).
0 2016/001343
4478 909
2016
220,00
Itens de Empenho : Solda 1h (10 eletrodo 5 mm)
Servico de mao de obra (1 hora) de solda na concha traseira
da Retro Rondon.
1
0 2016/001342
4479 900
525,00
Itens de Empenho : Conserto de ar condicionado e colocacao de gas.
Conserto e manutencao do ar condicionado do carro Kanggo pla
ca IVQ 7494.
1
0 2016/001318
2361 874
78,00
1/2 diaria a Uruguaiana para transporte de pacientes com Spi
n 2957, dia 16/02/2016 saida as 2:00 e retorno previsto para
as 18:00.
Anulacao de empenho. Motivo Erro na Data da Viagem.
1
0 2016/001336
4701 894
2016 6907 KAREN DE OLIVEIRA DOS PASSOS - ME
2.910,00
Despesa referente a aquisicao de jogo de juntas superior do
motor, bomba direcao e filtro do ar da motoniveladora FG 170
-2
1
0 2016/001320
2381 878
39,00
o para as 15:00h. Motivo: Transporte de pacientes para peric
ia.
1
0 2016/001349
5048 916
2016 1393 M C W - PROD MED HOSP LTDA
415,80
Itens de Empenho : Adrenalina 1mg/ml 1ml
Flufenazina 25mg/ml 1ml
Haloperidol 5mg/ml 1ml
Clorpromazina 5mg/dl 5ml
Tramal 50mg/ml 1ml
Diazepam 5mg/ml 1ml
Ceftriaxona 1gr
Aquisicao de medicamentos injetaveis para pacientes em trata
mento de saude, destino posto de saude central.
1
Folha:
35
Empenhos Emitidos
11 de Marco de 2016
Folha:
36
01.02.2016
29.02.2016
Ano
Credor
Valor Cat.
17.02.2016
0 2016/001328 2361 888
2016
39,00
1
1/4 diaria a Santa maria dia 17/02/2016 saida as 7:00 e reto
cientes do municipio.
0 2016/001345
2770 911
569,85
Itens de Empenho : Vidro canelado
Massa vidraceira
Aquisicao de materiais para reposicao de vidros nas janelas
da sala de aula da EMEF Tres de Maio
1
0 2016/001334
4701 896
2016 4285 MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA
3.916,20
Despesa referente a aquisicao de corrente do tandem, articul
ar, reparo, calcos do tandem e eixo da motoniveladora FG 170
-02
1
0 2016/001333
2397 890
2016 1312 MOISES CARLOS KILIAN
122,00
Despesa decorrente de 01 diaria para Porto Alegre no dia 17/
02/2016 para participar de reniao no Tribunal de Contas.
1
0 2016/001344
4258 907
2016 6712 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS-EP
2.600,00
Itens de Empenho : Fitas para Glicose.
Aquisicao de 100 caixas de fitas de HGT para pacientes em tr
atamento de saude, destino do material Farmacia Basica.
1
0 2016/001347
4572 915
99,60
Itens de Empenho : LIVROS DIVERSOS
Aquisicao de livros (Sulliver, Prendarella, Prenda de Neve e
Gato de Bombacha) do Autor R. S. Keller e coautores, para
estar a disposicao na Biblioteca Municipal.
1
1 2016/000038
4759 26
120,00
Itens de Empenho : Renovacao da assinatura do jornal Correio Agudense - periodo
16MAR2016-15MAR2017.
1
0 2016/001330
2361 881
39,00
1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Un
para as 15:00.
1
Total do Dia :
22.818,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18.02.2016
0 2016/001365 2567 934
2016 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA
525,00
1
Itens de Empenho : Toner HP CE 283
Aquisicao de toners para o Setor de Recursos Humanos
0 2016/001373
4032 930
2016
279,00
Itens de Empenho : Tanque de Concreto para Lavar Roupa
Aquisicao de um tanque de concreto para EMEF Santos Dumont
1
Empenhos Emitidos
11 de Marco de 2016
01.02.2016
29.02.2016
Ano
Credor
Valor Cat.
18.02.2016
0 2016/001374 5045 928
2016
398,00
1
Itens de Empenho : Armario com chave e duas portas
Aquisicao de um armario para sala de aula da EMEI Paraiso da
Crianca
0 2016/001363
2174 899
Itens de Empenho : Servicos de copias de chaves.
Servicos de copias de chaves para SIOST.
20,00
1
0 2016/001350
4396 920
2016
921 CENTRAL CENTRO REG DE TRAT E RECUP DO
1.725,00
Itens de Empenho : Internacao para Tratamento e Recuperacao do Alcoolismo.
Servicos Medico-Hospitalares prestados em favor do paciente
ILVO ANTONIO FRIEDRICH conforme Processo Judicial no 154/1.
16.0000098-5(CNJ:.0000262-55.2016.8.21.0154), referente a 50
% do tratamento competente ao Municipio.
1
0 2016/001370
4012 938
25,90
Itens de Empenho : Catalizador 150 ml.
Aquisicao de dois catalizador de 150 ml para secante de tint
a para pintura dos equipamentos da academia ao ar livre da p
raca.
1
0 2016/001378
4118 937
8,00
Itens de Empenho : SILICONE 50 G
Materiail utilizado para colar carpete na sala de atendiment
o ao publico da SEDERGA no Centro Administrativo Municipal.
1
0 2016/001388
2808 942
137,07
Itens de Empenho : Cal 5kg
Broxa
Aquisicao de material para manutencao da pracinha do CRAS.
1
0 2016/001389
4984 929
260,00
Aquisicao de material para doacao para Lauro Drescher, famil
de beneficio.
1
0 2016/001390
4984 931
378,60
Aquisicao de material para doacao para Roseli Friedrich Schm
engler, familia em situacao de vulnerabilidade social, confo
rme concessao de beneficio.
1
0 2016/001391
4984 933
144,32
Aquisicao de material para doacao para Paulo Oliveira, famil
de beneficio.
1
0 2016/001354
2361 921
98,00
1
Folha:
37
Empenhos Emitidos
11 de Marco de 2016
01.02.2016
29.02.2016
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2016/001354
Itens de Empenho : para as 18h30min. Motivo: Levar pacientes em consultas medic
as.
0 2016/001368
4403 940
30,00
Itens de Empenho : Impressao de Mapas.
Servicos de impressao de mapas do Municipio de Agudo para se
tor da Vigilancia da Saude.
1
0 2016/001355
4372 895
2016
980 ELENILTON KOHLS
120,00
Itens de Empenho : Lampada.
Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo Van Ma
ster, placa IVG1859.
1
0 2016/001359
2162 914
2016 1130 ERNI R. BOCK
150,00
Itens de Empenho : Servicos de audio,video e foto
Despesa decorrente de servicos fotograficos aereos no Arroio
Corupa.
1
0 2016/001369
2361 939
39,00
1
0 2016/001379
3341 248
188.000,00
Itens de Empenho : Pagamento Transporte Escolar p/itinerarios 01, 02 e 12 p/Alu
nos das Escolas Municipais e Estaduais, cfe. Pregao Presenci
al 05/2016 e Contrato 23/2016.
1
0 2016/001380
3338 249
17.880,00
Itens de Empenho : Pagamento Transporte Escolar, p/Itinerarios 01, 02 e 12, p/A
lunos das Escolas Municipais e Estaduais cfe. Pregao Presenc
ial 05/2016 e Contrato 23/2016.
1
0 2016/001381
3332 250
34.000,00
Itens de Empenho : Pagamento Tranposte Escolar p/Itinerarios 01, 02 e 12, p/Alu
nos das Escolas Municipais e Estaduais cfe. Pregao Presencia
l 05/2016 e Contrato 23/2016.
1
0 2016/001364
4702 905
2016 4432 F VACHILESKI E CIA LTDA
2.430,00
Itens de Empenho : Recauchutagem de pneu
Recapagem de penu 1000r20 borrachudo
Despesa decorrente da recauchutagem de pneu 16,9x24 e recapa
gem de pneu 1000R20. Despesa referente ao empenho 739/2016Estornado por estar com dotacao incorreta.
1
0 2016/001361
5039 908
2016 1685 FAIGO ELETRO DIESEL LTDA
Itens de Empenho : Elemento.
Valvulas
Bico injetor.
Reparo.
Reparo.
Aquisicao de pecas de reposicao para o caminhao
ao de Bombeiros Voluntarios.
1
3.100,00
da Associac
Folha:
38
Empenhos Emitidos
11 de Marco de 2016
Data/UG Empenho
01.02.2016
29.02.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2016/001362
5040 910
480,00
Despesa decorrente da troca de pecas do caminhao dos Bombeir
os Voluntarios.
1
1 2016/000039
2880 27
2016
144 FINKLER COM DE PURIF DE AGUA LTDA
Itens de Empenho : Refil Polipropileno para Processador de agua
Refil de Carvao Aticado para processador de agua.
362,00
1
2 2016/000016
4852 10
2016 6608 GEEX EMPREENDIMENTOS Ltda. ME
Itens de Empenho : Hospedagem do portal "www.previagudo.com.br"
1.313,73
1
0 2016/001352
2381 922
2016
39,00
ul no dia 18/02/2016 com saida as 09h30min e retorno aproxim
ado para as 14:00h. Motivo: Levar pacientes em pericias medi
cas.
1
0 2016/001376
5045 927
Itens de Empenho : Geladeira Frost Free 342L
Aquisicao de uma geladeira para sala de aula da EMEI
o da Crianca, conforme pesquisa de preco
1
1.299,00
Parais
2 2016/000015
3444 9
2016 6915 GUILHERME THADEU LORENZI WALTER - ME
4.500,00
Itens de Empenho : Avaliacao Atuarial do RPPS par 2016, com dados de 2015, come
laboracao da Nota Tecnica Atuarial, elaboracao do DRAA, e vi
sita presencial.
1
0 2016/001377
4512 935
2016
126 ISABEL T SIMON ZIEBELL
82,53
Itens de Empenho : Chave boia
Cabo 2,5mm cabinho
Materiais para complementar a obra da rede de abatecimento d
e agua do Canto dos Lissner.
1
0 2016/001372
2071 932
2016 3167 JANICE SEIFFERT
3.200,00
Itens de Empenho : Servico de dedetizacao, desratizacao e higienizacao de predi
os publicos
Servico de dedetizacao, desratizacao e limpeza nos reservato
rios de agua das oito escolas municipais, com fornecimento d
e relatorio.
1
0 2016/001385
3340 254
2016 6650 JOSE AUGUSTO MICHELON -ME
35.500,00
Itens de Empenho : Pagamento Transporte Escolar p/Itineraios 04 e 18 p/Alunos d
as Escolas Municipais e Estaduais cfe. Pregao Presencial 05/
2016 e Contrato 24/2016.
1
0 2016/001386
3344 256
50.000,00
Itens de Empenho : Pagamento Transporte Escolar p/Itinerarios 04 e 18 p/Alunos
das Escolas Municipais e Estaduais, cfe. Pregao Presencial 0
5/2016 e Contrato 24/2016.
1
0 2016/001353
2381 919
1
78,00
Folha:
39
Empenhos Emitidos
11 de Marco de 2016
Data/UG Empenho
01.02.2016
29.02.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria e
Cacapava do Sul no dia 18/02/2016 com saida as 06h30min e re
torno aproximado para as 17h30min. Motivo: Levar pacientes e
m consultas medicas em Santa Maria e Secretario e servidor a
Cacapava do Sul.
Anulacao de empenho. Motivo suspensa a ida para Cacapava do
Sul
0 2016/001375
5045 926
2.269,00
Itens de Empenho : Aparelho de TV LED 32 Polegadas
Lava-roupas
Aquisicao de uma TV para sala de aula da EMEI Paraiso da Cri
anca e uma lavadora de roupa para cozinha da EMEF Santos Dum
ont
1
0 2016/001367
4030 925
2016 5236 LOJAS QUERO-QUERO S.A.
107,95
Itens de Empenho : Aparelho de DVD
Aquisicao de um aparelho DVD para sala de aula da EMEI Parai
so da Crianca
1
0 2016/001356
4144 902
2016
800,00
Itens de Empenho : Caibro 5 x 10
Parede para tapume
Despesa referente a aquisicao de caibro e parede de madeira
para serem usados como tablados ou tapumes quando solicitado
.
1
0 2016/001382
3344 251
2016 3677 NELSON EDI GUSE
100.000,00
Itens de Empenho : Pagamento Transporte Escolar p/Itinerarios 06, 10, 11 e 19 p
/Alunos das Escolas Municipais e Estaduais cfe. Pregao Prese
ncial 05/2016 e Contrato 25/2016.
1
0 2016/001383
3337 252
90.000,00
1
0 2016/001384
3338 253
129.428,00
1
0 2016/001358
4700 917
2016 4803 POSTO DE COMB FUZER LTDA
528,00
Itens de Empenho : Oleo 10 W.
Despesa decorrente da aquisicao de lubrificantes para maqui
nas e veiculos da SIOST.
1
0 2016/001392
2389 949
2016 1401 ROSANGELA M. R. WILHELM
98,00
Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS.
Pagamento de 1/2 diaria, para cobrir custos de viagem ate Di
lermando de Aguiar, visitando Silveira Martins, Itaara, Sant
a Maria e Sao pedro do Sul , com a finalidade de divulgar a
XII Feira do Livro de Agudo nesses Municipios, saida 07:00h
e retorno previsto19:30h.
1
0 2016/001387
4363 943
1
2016
5518 SERGIO BERGER
75,00
Folha:
40
Empenhos Emitidos
11 de Marco de 2016
Folha:
41
Data/UG Empenho
18.02.2016
01.02.2016
29.02.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : PLACA PARA VEICULO.
Aquisicao de uma placa individual oficial do veiculo Ambulan
cia iva 0159.
0 2016/001360
4702 912
2016 3036 SERVICO E REV.DE RADIADORES ZAGO LT
340,00
Despesa decorrente do conserto de radiador do caminhao Volks
15180.
1
0 2016/001366
5028 924
1.452,50
Itens de Empenho : Livro de Literatura:" Come Menino" autora Leticia Wiezrchows
ki
Livro de Literatura: " Todas as Coisas Querem ser Outras Coi
sas "
Livro Literatura: " Farol no PamPa "
Livro Literatura: " Era Uma Vez Um Gato Xadrez" autora Letic
ia Wiezrchowski
Aquisicao de livros de literatura infantil para as escolas m
unicipais, da Escritora da Feira do Livro, Leticia Wirzrchow
ski, para ser trabalhado com os alunos, de acordo com Decret
o 20/2016
1
0 2016/001357
4701 897
2016 6914 STAR MAQ LTDA - ME
5.200,00
Despesa referente a aquisicao de Termostato, vedacao, conjut
o de filtro de ar e tampa de radiador da escavadeira hidraul
ica da PC 160
1
0 2016/001351
4589 918
145,00
Servico de divulgacao da Programacao da XII Feira do Livro d
e Agudo na contracapa de jornal impresso. Conforme Decreto M
unicipal 020/2016.
1
0 2016/001371
2361 936
39,00
1/4 diaria a Faxinal do Soturno para transporte de pacientes
com uno ise 1658, dia 18/02/2016 saida as 10:20 e retorno p
1
Total do Dia :
677.084,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.02.2016
0 2016/001428 4144 944
1.640,00
1
Itens de Empenho : Material de informatica
Despesa referente a aquisicao de HD 500 GB, gravador DVD/CD,
memoria 04 GB DDR3, placa mae h61, Monitor LG led 20EN33 pa
ra computador do setor da Engenharia
0 2016/001446
2583 980
Itens de Empenho : PEN DRIVE 16 GB.
Caixa de som para computador.
Teclado Multimidia USB
Cartucho HP 122XL color original
Cartucho HP 122XL preto remanufaturado
270,00
1
Empenhos Emitidos
11 de Marco de 2016
Data/UG Empenho
01.02.2016
29.02.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Aquisicao de materiais de processamento de dados para Posto
de Saude conforme descricao dos itens.
0 2016/001417
4701 961
2016 5939 BONALUME DISTRIBUIDORA MULTIMARCAS LTD
4.794,00
Despesa referente a aquisicao de kit placas de freio, kit di
sco de freio, jogo de vedacao e bomba hidraulica da retro ca
se 580l4 4x2
1
0 2016/001420
4701 954
2016
801 BRUNA DAL FORNO BERTONI -ME
5.154,30
Itens de Empenho : Pecas de reposicao w20e R$ 1.091,10, FG 170-1 R$ 2.327,00, F
G 170-3 R$ 297,00 e RANDON R$ 1.439,20
Despesa referente a aquisicao de junta frontal, reparos e se
nsor para Carregador W20E, retentor, rolamentos, e filtro de
ar para FG 170-01, filtro de ar para FG 170-3, sanfona moto
r, retentores e reparos na retro Randon1
1
0 2016/001436
4144 941
798,00
Despesa referente a aquisicao barra de cano, joelhos, rolo d
e manga, prego e rolo de espuma para equipe dos operarios da
SIOST
1
0 2016/001405
2361 958
78,00
1/2 diaria Cacapava do Sul para transporte de pacientes com
Ambulancia inn 0655, dia 19/02/2016 saida as 9:30 e retorno
previsto para as 17:00.
1
0 2016/001447
4935 970
2016 2139 COMERCIAL DE
Itens de Empenho : Bola de Futebol Campo
Aquisicao de bolas de
tivos realizados pelo
CALCADOS AGUDENSE LTDA
248,00
Oficial
futebol de campo para os eventos espor
CMD
1
0 2016/001416
4702 959
2016 5193 COMPESE TRATOR PECAS LTDA
5.930,00
Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Randon R$ 1.680,00, c
arregador W20E R$ 2.700,00
Despesa referente a pagamento de mao de obra para troca da b
omba hidraulica, troca de reparos de direcao, troca da desca
rga, eliminar vazamentos, conserto do comando hidraulico e h
orbitrol, desmontagem, montagem e teste da Retro Randon. Mao
de obra para retirar motor de partida, troca do reparo das
celetoras, rolamento do carda troca das cruzetas, eleminar v
azamentos do motor e troca do bocal do carregador W20E
1
0 2016/001442
2164 945
2016 5438 CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA
2.800,00
Itens de Empenho : Servicos de conserto de pavimentacao.
Despesa decorrente do pagamento da prestacao de servicos de
conserto de calcamento conforme segue: 30 metros Rua Jose Bo
nifacio, trecho entre Beno Potter e Germano Hetshke; 50 metr
os, Avenida Paraiso, trecho entre Carlos Berger e Barao Von
Kalden; 60 metros na Avenida Tiradentes, trecho ate na rua
Mal Deodoro; 60 metros, na Avenida Concordia, trecho entre
as ruas Hugo Karl Braunig e Eduardo Temp.
1
0 2016/001424
4984 977
1
2016
5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA
300,00
Folha:
42
Empenhos Emitidos
11 de Marco de 2016
Data/UG Empenho
19.02.2016
01.02.2016
29.02.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Telha 1,83 X 1,10 X 6mm
Aquisicao de material para doacao para Odete Silveira, famil
de beneficio.
0 2016/001425
4984 981
360,00
Itens de Empenho : Telha 1,83 X 1,10 X 6mm
Aquisicao de material para doacao para Odelio Pires, familia
e beneficio.
1
0 2016/001449
3992 986
344,00
Itens de Empenho : Valvula para Caixa de Descarga acoplada
Mictorio de Louca
Aquisicao de material hidrosanitario para banheiro feminino
e masculino, terreo do Centro Adminictrativo Municipal.
1
0 2016/001445
5557 976
833,14
Itens de Empenho : Beterraba
Cenoura.
Laranja suco
Mamao
Manga Fruta
Melao
repolho cabeca
Brocolis
Aquisicao de hortifrutigranjeiros para complementacao alimen
tar dos alunos da EMEI Paraiso da Crianca, conforme cronogra
ma
1
0 2016/001414
2361 967
39,00
no dia 19/02/2016 com saida as 07:00h e retorno aproximado
para as 14:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas
medicas.
1
0 2016/001427
4818 985
2016 2794 DETRAN/RS
Seguro DPEVAT veiculo Vectra Placa IHS-1176/024
105,25
1
0 2016/001394
3331 258
2016 5645 DIAS, PRESTES & CIA LTDA
30.000,00
Itens de Empenho : Pagmento Transporte Escolar, Itinerario 17 p/Alunos das Esco
las Municipais e Estaduais, cfe. Pregao Presencial 05/2016 e
Contrato 21/2016.
1
0 2016/001395
3340 259
2016 5645 DIAS, PRESTES & CIA LTDA
54.900,00
Itens de Empenho : Pagamento Transporte Escolar, Itinerario 17 p/Alunos das Esc
olas Municipais e Estaduais cfe. Pregao Presencial 05/2016 e
Contrato 21/2016.
1
0 2016/001415
2361 973
45,00
1
Folha:
43
Empenhos Emitidos
11 de Marco de 2016
01.02.2016
29.02.2016
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2016/001415
Itens de Empenho : a as 13:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me
dicas.
0 2016/001408
3338 266
2016 6916 EDUARDO DA ROSA TRANSPORTES - ME
180.000,00
Itens de Empenho : Pagamento Transporte Escolar, Itinerarios 08, 09 ,13 e 20 p/
Alunos das Escolas Municipais e Estaduais, cfe. Pregao Prese
1
0 2016/001409
3330 267
50.000,00
Itens de Empenho : Pagamento Transporte Escolar, Itinerarios 08, 09, 13 e 20 p/
ncial 05/2016 e Contrato 26/2016
1
0 2016/001410
3340 268
95.000,00
Itens de Empenho : Pagamento Transporte Escolar, Itinerarios 08, 09, 13 e 20 p/
1
0 2016/001398
3330 263
2016 5646 ENEDIR KOBS
80.000,00
Itens de Empenho : Pagamento Transporte Escolar, Itinerarios 03 e 15, p/Alunos
das Escolas Municipais e Estaduais cfe. Pregao Presencial 05
/2016 e Contrato 22/2016.
1
0 2016/001399
3333 264
20.000,00
Itens de Empenho : Pagamento Transporte Escolar, Itinerarios 03 e 15 p/Alunos d
2016 e Contrato 22/2016.
1
0 2016/001400
3340 265
71.470,00
2016 e Contrato 22/2016.
1
0 2016/001419
2397 955
78,00
hrs, aproximadamente.Motivo: Buscar rejeito
1
0 2016/001433
2397 989
78,00
Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul, no di
a 20/02/2016 para buscar rejeito.
1
0 2016/001404
2361 963
39,00
1
0 2016/001434
4132 984
5.569,00
Itens de Empenho : Pecas de madeira
Madeira para pontilhao
Aquisicao de madeira para pontilhao da Linha das Pedras.
1
Folha:
44
Empenhos Emitidos
11 de Marco de 2016
01.02.2016
29.02.2016
Ano
Credor
Valor Cat.
19.02.2016
0 2016/001439 4142 965
2016 1063 GERSON LUIZ CASSEL
5.900,00
1
Itens de Empenho : Po de brita.
Brita
Aquisicao de po de brita para conserto de calcamento e brita
para confeccao de calcadas.
0 2016/001418
4701 964
2016 4973 GILBERTO ANTONIO CARPES ME
2.492,50
Despesa referente a aquisicao de valvula principal, reparo d
irecao e retentor da retro Randon
1
0 2016/001437
4701 974
2016 4973 GILBERTO ANTONIO CARPES ME
2.284,80
Despesa referente a aquisicao de laminas 8 e 9 furos e paraf
uso com porca para motoniveladora FG 170-01
1
0 2016/001413
2361 969
2016
98,00
edicas.
1
0 2016/001448
4936 968
2016
779 GREMIO ESPORTIVO ELITE
690,00
Despesa com alimentacao, dia 21/02, no Gremio Esportivo Elit
e para atletas treinadores, massagista e arbitros no interse
lecoes Futebol de Campo SUB 23, de acordo com o Decreto 16/2
016
1
0 2016/001441
5420 953
2016 5040 I. R. NEUTZLING E CIA LTDA
54,20
Itens de Empenho : Valor complementar
Despesa decorrente do valor complementar ao empenho 546/2016
.
1
0 2016/001411
4702 978
2016 5892 JOLDANE DE LIMA
440,00
Despesa referente a pagamento de troca de maquina de vidro e
conserto em fibra do paralama mais pintura do caminhao IVV5533 - Referente solicitacao de empenho 627 - Processo 641
/2015.
1
0 2016/001431
4702 948
2016 5892 JOLDANE DE LIMA
680,00
Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. escavadeira hidraulic
a PC 160 R$ 80,00 rolo compactador R$ 600
Despesa referente a colagem de vidro na escavadeira hidrauli
ca PC 160, retirada de vidros quebrados e colagem de vidros
laterais, conserto, regulagem e soldas no rolo compactador
1
0 2016/001393
3331 257
90.000,00
Itens de Empenho : Pagamento Transporte Escolar p/Itinerarios 04 e 18, p/Alun o
s das Escolas Muncipais e Estaduais cfe. Pregao Presencial 0
5/2016 e Contrato 24/2016.
1
Folha:
45
Empenhos Emitidos
11 de Marco de 2016
01.02.2016
29.02.2016
Ano
Credor
Valor Cat.
19.02.2016
0 2016/001403 2361 956
78,00
1
Empenho substituto ao de no 001318/2016, por motivo de erro
de digitacao da data de viagem, correto seria 1/4 diaria a U
ruguaiana para transporte de pacientes com Spin ivo 2957, di
a 17/02/2016.
0 2016/001412
2389 972
78,00
Despesa referente ao pagamento de diaria para Dilermando de
Aguiar, Sao Pedro do Sul, Itaara e Santa Maria no dia 19/02/
2016 com saida as 07:30h e retorno aproximado para as 18:00h
. Motivo: Levar a Secretaria de Desenvolvimento Economico, C
ultura e Turismo, para divulgacao e entrega de convites para
a Feira do Livro.
1
0 2016/001429
5039 946
365,00
Itens de Empenho : AMORTECEDOR DIANTEIRO.
Despesa referente a aquisicao de amortecedor dianteiro para
caminhao dos bombeiros
Anulacao de empenho. Motivo Erro na quantidade do Item adqui
rido.
1
0 2016/001430
4701 947
1.246,00
Itens de Empenho : Bateria 100HA.
Despesa referente a aquisicao de 02 baterias 100Ha Heliar pa
ra estoque no almoxarifado
1
0 2016/001407
2361 962
2016
98,00
orno previsto para as 18:00. Motivo agendar consultas para p
acientes do Municipio.
1
0 2016/001396
3338 260
2016
209 MARCIANO ANDRE MAYER
30.000,00
2016 e Contrato 27/2016.
1
0 2016/001397
3330 261
2016
50.000,00
2016 e Contrato 27/2016.
1
0 2016/001401
3339 262
2016
105.000,00
das Escolas Municipais e Estaduais cfe. Pregao Presencial 05
/2016 e Contrato 27/2016.
1
0 2016/001423
5479 982
2016 6257 MARCIANO BANDEIRA
580,00
Itens de Empenho : Servico de mao de obra
Servico de colocacao de tubos e pintura da pracinha no CRAS.
1
0 2016/001402
4836 966
2016 4894 MARCIO STRASSBURGER
Itens de Empenho : Recarga de toner 85A compativel
1
766,00
Folha:
46
Empenhos Emitidos
11 de Marco de 2016
Data/UG Empenho
0 2016/001443
01.02.2016
29.02.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Servicos de recarga de 20 toner HP 35/36/85A para todos os s
etores da Secretaria da Fazenda.
4701 951
2016
272 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA
Despesa decorrente da aquisicao de pecas
S 7689.
1.800,36
1
para o caminhao IT
0 2016/001444
4702 952
2016
272 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA
675,00
Despesa decorrente do servicos de troca de pecas no caminhao
ITS 7689.
1
0 2016/001435
4715 983
2016 6883 S M MATTE ME
7.700,00
Itens de Empenho : Servicos de Retroescavadeira
Servicos de retro escavadeira no interior na limpeza de vale
tas.
1
0 2016/001432
2397 988
78,00
1
0 2016/001426
4144 950
63,30
Itens de Empenho : Material de expediente
Despesa referente a aquisicao de canetas, tesoura e calcula
dora para Administrativo e Engenharia da SIOST
1
0 2016/001421
4655 971
1.000,00
Itens de Empenho : Generos de alimentacao.
Aquisicao de generos de alimentacao para o encontro semanal
do grupo da Melhor Idade Amizade.
1
0 2016/001438
4701 979
2016 1903 UGLIONE S.A. COM.VEICULOS
3.581,42
Despesa referente a aquisicao de pastilha central, sapata,
buchas, batente, bobina, corrente, aditivo, amortecedor, man
gueira, porca e filtro de ar par acaminhoneta S10 ITH-5469
1
0 2016/001406
2361 960
78,00
1/2 diaria a Sao Francisco de Assis para transporte de pacie
ntes com Uno ise 1658, dia 19/02/2016 saida as 6:00 e retorn
o previsto para as 15:00.
1
0 2016/001440
5589 987
320,00
Itens de Empenho : Servico de Vistoria Trasporte Escolar por Engenheiro Mecanic
o
Empenho de valor complementar no 1218, processo 776, devido
lancamento errado no item preco unitario
1
0 2016/001422
5155 957
2016
71 WERNA S PAUL & CIA LTDA
Itens de Empenho : Fibra de silicone para preenchimento
Tecido de algodao.
Tecido 50% algodao 50% poliester
Feltro
1
770,65
Folha:
47
Empenhos Emitidos
11 de Marco de 2016
Folha:
48
Data/UG Empenho
01.02.2016
29.02.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Tecido Poliana 100% algodao
Tecido Tricoline Estampado
Tecido cama 100% algodao
Tecido Tricoline 100% algodao
Aquisicao de tecidos e aviamentos para as oficinas do Servic
o de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos.
Total do Dia :
917.789,92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.02.2016
0 2016/001489 2116 1019
2016 6536 ACONTURS - Associacao dos Conselheiros
60,00
1
Itens de Empenho : Inscricao em Curso
Pagamento de inscricao para 1o Formacao Continuada de Consel
heiros Tutelares e de Direiro do Rio Grande do Sul.
0 2016/001462
4702 1013
2016 4630 AGRIPAR COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTD
287,00
Despesa decorrente da prestacao de servicos de afiacao de fi
os de correntes, limpeza e mao de obra em motosserras, rocad
eiras.
1
0 2016/001466
4701 1007
1.195,00
Despesa decorrente da aquisicao de pecas de reposicao para r
ocadeiras, motosseras e maquina de cortar grama.
1
0 2016/001463
4701 1009
2016 6078 AGRIPAR COMERCIO MAQUINAS LTDA - AGRIP
272,60
Despesa decorrente da aquisicao de pecas de reposicao para a
rocadeira acoplada no trator.
1
0 2016/001469
5045 1001
2016
2.634,00
Itens de Empenho : Carro Berco - Passeio para Bebes
Empenho substitutivo ao no 1080 processo 653, devido ao uso
de dotacao incorreta
1
1 2016/000052
2345 28
2016 6226 ALEXANDRE NEU
200,00
Itens de Empenho : Diaria sem pernoite para participar de audi~encia de interes
se publico na Secr. de Desenv. Rural, Pesca eCooperativismo,
em Porto Alegre, dia 22FEV2016 - Aut. Ato Mesa 7/2016.
1
0 2016/001460
4700 1015
2016
1.117,00
Itens de Empenho : Lubrificante
Despesa referente a aquisicao de 3 baldes de oleo 10w e lub
rificante iza 433 para maquinas e veiculos da SIOST
1
0 2016/001475
4478 995
2016 5252 BOMBAS INJETORAS PORTO ALEGRE LTDA
3.916,00
Itens de Empenho : Mao de obra troca valvula estabilizadora,haste,reparo,cabo a
celerador comando dianteiro,reparo cilindro,regulagem pressa
o hidraulica,montagem e instalacao.
Servico de mao de obra para troca de valvula estabilizador ,
haste,reparo,troca de cabo acelerador,troca comando dianteir
o,reparo cilindro,regulagem pressao hidraulica,montagem e in
stalacao para a retroescavadeira JCB.
1
0 2016/001473
4117 999
1
2016
5939 BONALUME DISTRIBUIDORA MULTIMARCAS LTD
2.437,30
Empenhos Emitidos
11 de Marco de 2016
Data/UG Empenho
22.02.2016
01.02.2016
29.02.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Junta
Silencioso.
Tubo saida
Mangueira
Reparo estabilizador
Reparo 991/00145
Materiais para serem utilizados no conserto da retroescavade
ira JCB.
0 2016/001461
4701 1018
2016
114 CELIO A. SEIFFERT
1.750,00
Itens de Empenho : Vidro temperado 6mm Vidro modulado temperado para o rolo 01 frontal - R$ 650,00, 01 porta - R$ 550,00 e 01 lateral R$ 300,00, vidro modulado temperado para escavadeira hidraul
ica - 01 vidro frontal inferior - R$ 190,00 ; 02 espelhos
- R$ 60,00 caminhao ILD 9400.
Aquisicao de vidros para o rolo compactador, escavadeira hid
raulica PC 160 e caminhao ILD 9400.
1
0 2016/001479
5672 269
2016 3196 CONSORCIO DE DES. SUST. DA 4 COLON.
28.000,00
Itens de Empenho : Pagamento despesas referente ao Rateio pela participacao em
Consorcio Publico. Meses de Janeiro a outubro 2016. Pagament
o Mensal de R$ 2800,00.
1
0 2016/001476
5671 993
292,34
Itens de Empenho : alcool liquido
Esponja para limpeza
Sabao em barra com 5 unidades
Talco
Rodo com cabo
Rodo de Espuma com Cabo
Aquisicao de produtos de limpeza e higiene para EMEI Paraiso
da Crianca
1
2 2016/000017
2179 11
2016 4018 CSM CONSULT. E SEG. MUNIC. S/C LTDA
4.000,00
Itens de Empenho : Servico de Avaliacao Atuarial 2016, elaboracao e envio do DR
AA e visita tecnica para exposicao.
1
0 2016/001451
4377 1003
2016 6917 DALMOLIN & BITTENCOURT LTDA
180,00
Despesa referente ao pagamento de mao de obra do veiculo spi
n, placa IVO-2957.
1
0 2016/001454
2361 990
98,00
edicas.
1
0 2016/001452
2350 994
45,00
a as 17:30h. Motivo: Transporte de servidores para realizac
ao de pericia medica.
1
Folha:
49
Empenhos Emitidos
11 de Marco de 2016
Data/UG Empenho
01.02.2016
29.02.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2016/001459
4377 1016
2016 5634 EDER RICARDO BOECK
260,00
Itens de Empenho : Confeccao de Tapete duplo para Veiculos.
Despesa referente a pagamento de mao de obra e pintura para
o veiculo Van Renault Master, placa IVG-1859.
1
0 2016/001485
3789 1041
2016 6919 ELDO EWALDO WENDT
250,00
Itens de Empenho : Premiacao Bocha Taca Beto Boeck
Premiacao Torneio de Bocha "Taca Beto Boeck", correspondente
ao segundo lugar, representante Eldo Ewaldo Wendt
1
0 2016/001456
4377 1008
118,00
Itens de Empenho : Geometria
Balanceamento
Despesa referente ao pagamento de geometria e balanceamento
de rodas, do veiculo spin, placa IVO-2957.
1
0 2016/001458
4363 1011
406,29
Itens de Empenho : Correia de Comando
Filtro de ar
Filtro combustivel
Filtro de oleo
Oleo.
Tensor da correia
Vela comum.
Despesa referente ao pagamento de aquisicao de pecas do veic
ulo spin, placa IVO-2957.
1
0 2016/001472
4525 1005
2016
288 EMPRESA JORNAL MENSARIO FISCAL LTDA
876,00
Itens de Empenho : Assinatura de periodicos.
Assinatura da Revista "Mensario Fiscal" para o setor de Recu
rsos Humanos.
1
0 2016/001464
2397 997
39,00
aproximadamente. Motivo: Buscar caminhao da Revisao
1
0 2016/001492
4984 1014
800,00
Aquisicao de material para doacao para Bibiana Rodrigues, fa
sao de beneficio.
1
0 2016/001493
4984 1017
600,00
Aquisicao de material para doacao para Dirceu da Silva, fami
o de beneficio.
1
0 2016/001467
4715 1002
2016 6469 GELCI G NEU -ME
7.150,00
Despesa decorrente da prestacao de servicos de retro escavad
eira para abertura de valas da Corsan.
1
Folha:
50
Empenhos Emitidos
11 de Marco de 2016
01.02.2016
29.02.2016
Ano
Credor
Valor Cat.
22.02.2016
0 2016/001455 2361 992
2016
39,00
1
dicas.
0 2016/001495
4630 1042
2016
2.010,00
Despesa referente a servico de oficina mecanica no veiculo d
o transporte escolar placa ISV 0728
1
0 2016/001496
4749 1046
2016
2.315,87
Itens de Empenho : pino de mola
Graxeira 3/8
Pino de Mola Dianteira p/ Traseira
Pino de Mola Dianteiro p/ Dianteiro
Graxeira reta 3/8
Retentor
Pino de Centro 1/2x8 Cabeca Baixa
Bucha de mola dianteiro
Graxeira Curva 3/8 45
Graxeira Curva 3/8 90
Oleo Caixa
Oleo 140
Filtro de Combustivel
Oleo 15 W 40
Filtro de Ar G-21/4
Filtro de Ar D- 2/1
Filtro Hidraulico de Direcao
Filtro Sedimentador
Filtro de Ar Freio
Filtro de oleo do carter
Parafuso Sextavado
Borracha Lateral Porta
Borracha Estabilizadora Traseiro
Aquisicao de pecas para revisao do veiculo do transporte esc
olar placa ISV 0728
1
1 2016/000048
1701
371 INSS
660,74
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de FEV
2016
1
1 2016/000049
1735
371 INSS
6.598,44
2016
1
0 2016/001484
2761 1023
2016
126 ISABEL T SIMON ZIEBELL
173,19
Itens de Empenho : Cabinho 4mm
Cabinho 6mm
Corrugado 3/4
Aquisicao de materiais eletricos para EMEI Paraiso da Crianc
a
1
Folha:
51
Empenhos Emitidos
11 de Marco de 2016
01.02.2016
29.02.2016
Ano
Credor
22.02.2016
0 2016/001490 5478 1031
2016 4328 JAQUES J POTTER.
Itens de Empenho : Conserto de Notebook
Pagamento de conserto de um notebook para SDSH.
Valor Cat.
120,00
1
0 2016/001491
2645 1026
2016 4328 JAQUES J POTTER.
550,00
Itens de Empenho : Processador I5-3330 3.0
Aquisicao de material de processamento de dados para SDSH.
1
0 2016/001465
2397 1000
2016 1301 LAURI ADOLFO KLEIN
45,00
aproximadamente. Motivo: Buscar pecas
1
0 2016/001453
2381 991
39,00
ias.
1
0 2016/001481
5045 1033
890,00
Itens de Empenho : Armario Aereo em MDF 80cmx60cmx30cm
Prateleira em Madeira 90cm x 25cm
Nichos em Madeira MDF
Aquisicao de mobiliario sob medida para sala de aula da EMEI
Paraiso da Crianca
1
0 2016/001482
2762 1030
Itens de Empenho : Ripas de Pinos 16m x 9cm
Pecas de madeira para moldura
Aquisicao de pecas de madeiras para colocar na parede
alas de aula da EMEI Paraiso da Crianca
1
256,00
das s
0 2016/001486
4912 1021
2016
150 MARCI LUIZ DRESCHER
270,00
Itens de Empenho : Servico de AUDIO, VIDEO E FOTO
Fotos 3/4 para documentos de identidade para familias em sit
uacao de vulnerabilidade social.
1
0 2016/001488
4019 1043
2016 1458 O.P.SIRENA & CIA. LTDA.
Itens de Empenho : Botina de couro.
01 par de butina para servidor da Vigilancia Sanitaria.
89,00
1
0 2016/001450
4701 1020
2016 5746 PERCIO EDUARDO KLAUS ME
1.494,24
Itens de Empenho : Kit filtro lubrificante e combustivel.
Aquisicao de filtros e lubrificantes para revisao da Retro R
andon.
1
1 2016/000051
1910
6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL
1.917,43
2016
1
1 2016/000050
1828
3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO
2.725,84
2016
1
Folha:
52
Empenhos Emitidos
11 de Marco de 2016
Data/UG Empenho
01.02.2016
29.02.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2016/001477
4589 1029
2016
808,20
Servico de divulgacao da XII Feira do Livro de Agudo em cham
adas de 60 segundos, conforme Contrato 84/2015. Decreto Muni
cipal 20/2016.
1
0 2016/001468
4702 998
2016
355 REDE PNEU RENOV DE PNEUS LTDA
Itens de Empenho : Recapagem de pneu
Despesa decorrente da recapagem de 02 pneus 1400 x 24.
2.200,00
1
0 2016/001470
2075 1004
2016 6918 S. VESTENA DISTRIBUIDORA
459,00
Itens de Empenho : Servicos de assistencia tecnica
Servico realizados de reparos na Camara Fria do deposito da
merenda escolar
1
1 2016/000040
1101
4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL
14.055,58
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEV2016
1
1 2016/000041
1151
1.843,22
1
1 2016/000042
1201
169,90
1
1 2016/000043
1301
2.272,50
1
1 2016/000044
1451
1.941,89
1
1 2016/000045
1501
1.285,57
1
1 2016/000047
1769
188,12
1
0 2016/001487
2042 1035
2016 3650 SM TECHMEDSER ELETROICOS LTDA -EPP
Itens de Empenho : Conserto de Otoscopios.
Conserto de otoscopios do Posto de Saude Central.
95,00
1
0 2016/001471
5671 1012
270,15
Itens de Empenho : Agua Sanitaria frasco de 2 litro
Amaciante 2L
Bucha de brilho
Pedra Sanitaria 25g
Papel Toalha com 02 Rolos para Cozinha
Esponja dupla face
Aquisicao de produtos de higiene e limpeza para EMEI Paraiso
da Crianca, conforme pesquisa de preco
1
0 2016/001474
2159 1028
2016 4244 TECHNISAN ENGENHARIA LTDA
863,00
Itens de Empenho : Licenca de operacao
Licenca de operacao de 4 cascalheiras (R$ 125,86 cada) com r
espectiva licenca de operacao de britador ( R$ 89,89 cada).
Cascalheiras (saibreiras) de Linha Nova,Linha Morro Pelado,N
1
Folha:
53
Empenhos Emitidos
11 de Marco de 2016
Folha:
54
01.02.2016
29.02.2016
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2016/001474
Itens de Empenho : ova Boemia e Linha das Flores.Total pelas cascalheiras R$ 50
3,44 e britador R$ 359,56 , totalizando R$ 863,00.
0 2016/001483
4720 1024
420,00
Divulgacao da programacao da Feira do Livro, na capa do Jorn
al Correio Agudense de acordo com o Decreto 20/2016
1
0 2016/001494
4589 1032
420,00
Divulgacao da Programacao da XII Feira do Livro de Agudo na
capa de Jornal Impresso medindo 14 cm X 26 cm. Conforme Decr
eto Municipal 20/2016.
1
0 2016/001457
2361 1022
39,00
1/4 diaria a Santa Maria dia 22/02/2016 com Uno ise 1658, sa
ida as 10:30 e retorno previsto para as 15:00. Motivo levar
agua para analise.
1
1 2016/000046
1651
4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA
31.421,21
1
0 2016/001480
3338 270
2016 4445 Verenice Kluge
188.920,00
das Escolas Municipais, cfe. Pregao Presencial 05/2016 e Con
trato 28/2016.
1
0 2016/001478
2841 996
2016
4,50
Itens de Empenho : Pincel 315 x 1/2
Aquisicao de pincel para uso na manutencao das aberturas dos
Centro Culturais, Empenho em complementacao ao de N°. 1165/
2016
1
Total do Dia :
324.854,12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23.02.2016
0 2016/001753 2689 1073
903,00
1
Itens de Empenho : Cartucho HP 21 XL original
Cartucho HP 22 original
Cartucho HP 60 XL Preto Original.
Cartucho HP 60 Color Original.
Tonner HP 35/36
Cartuchos e tonner para a recepcao, departamento tecnico e d
epartamento de meio ambiente da Sec Desenvolvimento Rural e
Gestao Ambiental. Impressoras.
0 2016/001499
4021 1054
208,00
Itens de Empenho : Bico para Lava Jato. 47625006300.
Aquisicao de 01 bico para lava jato da vigilancia Sanitaria.
1
0 2016/001744
2385 1027
2016 3886 BEATRIZ ZANON GODINHO
300,00
Pagamento de 1 e 1/2 diaria para Porto Alegre no dia 25 de f
1
Empenhos Emitidos
11 de Marco de 2016
01.02.2016
29.02.2016
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2016/001744
Itens de Empenho : evereiro com inicio do curso as 09:00hs e retorno previsto p
ara o dia 26 de fevereiro as 18:00hs. Motivo: Curso 1a Forma
cao Continuada para Conselheiros Tutelares do RS.
0 2016/001721
3520
1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO
1.610,06
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO
/2016.
1
0 2016/001722
3531
1.809,06
/2016.
1
0 2016/001723
3542
2.565,09
/2016.
1
0 2016/001724
3581
955,03
/2016.
1
0 2016/001725
3588
955,03
/2016.
1
0 2016/001726
3599
2.565,09
/2016.
1
0 2016/001727
3600
2.146,49
/2016.
1
0 2016/001728
3632
1.397,79
/2016.
1
0 2016/001729
3633
955,03
/2016.
1
0 2016/001730
3639
495,83
/2016.
1
0 2016/001731
3671
655,03
/2016.
1
0 2016/001732
3518
161,00
EREIRO/2016.
1
0 2016/001733
3528
180,90
EREIRO/2016.
1
Folha:
55
Empenhos Emitidos
11 de Marco de 2016
Data/UG Empenho
01.02.2016
29.02.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2016/001734
3536
256,50
EREIRO/2016.
1
0 2016/001735
3564
95,50
EREIRO/2016.
1
0 2016/001736
3595
566,64
EREIRO/2016.
1
0 2016/001737
3630
145,08
EREIRO/2016.
1
0 2016/001738
3635
139,77
EREIRO/2016.
1
0 2016/001739
3668
65,50
EREIRO/2016.
1
0 2016/001519
1132
4093 CONSELHEIROS TUTELARES.
5.663,40
/2016.
1
0 2016/001749
4984 1056
262,80
Itens de Empenho : Cimento cola interno 20 kg
Piso 31 X 31
Aquisicao de material para doacao para Valdir Cavalheiro, fa
sao de beneficio.
1
0 2016/001715
2381 1047
39,00
dicas.
1
0 2016/001711
2723 1059
2016
918 DIAZ FECHADURAS E FER COM LTDA -ME
135,00
Itens de Empenho : Fechadura
Despesa decorrente aquisicao de 01 Fechadura para substituic
ao na porta de acesso principal ao Centro Administrativo Mun
icipal.
1
0 2016/001751
5163 1069
2016 4859 EDIOLAR T. Z. PRADE
Itens de Empenho : Colete
Aquisicao de um colete para o Conselho Tutelar.
70,00
1
0 2016/001746
4604 1067
2016 5125 ELIA L. UNFER ME
65,00
Itens de Empenho : Flores Diversas
Empenho em complementacao ao de n° 1022/2016, por motivo de
1
Folha:
56
Empenhos Emitidos
11 de Marco de 2016
01.02.2016
29.02.2016
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2016/001746
Itens de Empenho : transferencia do evento e perca de material empenhado anteri
ormente.
0 2016/001500
4589 1053
900,00
PAGAMENTO DO SERVICO DE DIVULGACAO DA PROGRAMACAO DA XVII FE
IRA DO LIVRO DE AGUDO, NA CAPA DE JORNAL IMPRESSO. CONFOREM
DECRETO MUNICIPAL 020/2016.
1
0 2016/001747
2361 1068
39,00
1
0 2016/001712
4702 1051
480,00
Despesa referente a pagamento de mao de obra na bomba e reg
ulagem de bicos no caminhao ILD-9400
1
0 2016/001743
4701 1050
3.100,00
Despesa referente a aquisicao de elemento, valvula, bico inj
etor e reparos para caminhao ILD-9400
1
0 2016/001752
4370 1071
2016 5218 GRACE MARY HOPPE
179,70
Itens de Empenho : Saco Algodao Alvejado.
Desodorizador Aerosol 360ml
Mop umido 190 g
Vassoura de Nylon c/cabo.
Desinfetante Hiperconcentrado balde 5lt.
Aquisicao de materiais de limpeza e produtos de higiene para
Posto de Saude e Vans do Municipio.
1
0 2016/001750
4636 1070
2016 6601 Ilaine Solani Behling
Itens de Empenho : Generos Alimenticios.
Aquisicao de generos de alimentacao para o CRAS.
1.000,00
1
2 2016/000018
4320
1641 INATIVOS
341.014,85
/2016.
1
2 2016/000019
4321
3607 INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.
11.820,64
/2016.
1
0 2016/001658
1709
371 INSS
1.571,06
EREIRO/2016.
1
0 2016/001659
1727
371 INSS
1.132,68
EREIRO/2016.
1
0 2016/001660
1731
1
371 INSS
259,02
Folha:
57
Empenhos Emitidos
11 de Marco de 2016
Data/UG Empenho
23.02.2016
01.02.2016
29.02.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
EREIRO/2016.
0 2016/001661
1737
371 INSS
2.720,63
EREIRO/2016.
1
0 2016/001662
1738
371 INSS
1.878,12
EREIRO/2016.
1
0 2016/001663
1740
371 INSS
1.718,18
EREIRO/2016.
1
0 2016/001664
1743
371 INSS
1.673,94
EREIRO/2016.
1
0 2016/001665
1750
371 INSS
107,03
EREIRO/2016.
1
0 2016/001666
1759
371 INSS
2.476,81
EREIRO/2016.
1
0 2016/001667
1768
371 INSS
3.059,47
EREIRO/2016.
1
0 2016/001710
4786
371 INSS
2.854,35
EREIRO/2016.
1
0 2016/001742
4701 1045
2016 1252 JOAO ADROALDO DA SILVA
440,20
Despesa decorrente da aquisicao de pecas de reposicao para o
caminhao ILD 9400.
1
0 2016/001716
4402 1034
15,00
Despesa referente ao pagamento de mao de obra mecanica do ve
iculo spin placa IVO-2958.
1
0 2016/001717
4401 1036
84,00
Itens de Empenho : Filtro oleo.
Despesa referente a aquisicao de pecas do veiculo spin placa
IVO-2958.
1
0 2016/001718
4401 1037
92,00
Itens de Empenho : Bieleta tras.
Junta T valvula
Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo doblo,
1
Folha:
58
Empenhos Emitidos
11 de Marco de 2016
01.02.2016
29.02.2016
Ano
Credor
0 2016/001718
Itens de Empenho : placa IOX8857.
Valor Cat.
0 2016/001719
4402 1038
45,00
Despesa referente a pagamento de mao de obra para o veiculo
Doblo, placa IOX 8857.
1
0 2016/001720
4363 1039
29,00
Itens de Empenho : Palhetas Limpador Parabrisa
Despesa referente a pagemento para a aquisicao de pecas para
o veiculo uno, placa ISE1659.
1
0 2016/001714
2381 1049
39,00
ia.
1
0 2016/001741
4144 1044
2016
1.200,00
Itens de Empenho : Tabuas de eucalipto de 2o
Despesa decorrente da aquisicao de material para carpintaria
.
1
0 2016/001748
4984 1055
2016
700,00
Itens de Empenho : Caibro 5 x 10
Tabua de eucalipto
Guia de Eucalipto 2,5 X 10
Mata junta
Aquisicao de material para doacao para Viviana Padilha Rodri
gues, familia em situacao de vulnerabilidade social, conform
e concessao de beneficio.
1
0 2016/001501
2388 1048
2016 2391 ODETE TERESINHA BITTENCOURT
40,00
Itens de Empenho : Diaria no pais
Pagamento de 1/4 de diaria para conselheiro do CMPC, para re
presentar o Municipio em Evento ligado ao Projeto de Cultura
Regional Integrada, realizado pelo CONDESUS e Fundacao Ange
lo Bozzeto no Municipio de Nova Palma, no dia 24/02/2016.
1
0 2016/001745
2385 1025
2016 6921 Patricia de Fatima Marotz Martini
300,00
Pagamento de 1 e 1/2 diaria para Porto Alegre no dia 25 de f
evereiro com inicio do curso as 09:00hs e retorno previsto p
ara o dia 26 de fevereiro as 18:00hs. Motivo: Curso 1a Forma
cao Continuada para Conselheiros Tutelares do RS.
1
2 2016/000021
4328
3608 PENSION. COMPLEMENTACAO LEI 525/83
15.660,18
/2016.
1
2 2016/000020
4327
1949 PENSIONISTAS
59.334,56
/2016.
1
Folha:
59
Empenhos Emitidos
11 de Marco de 2016
01.02.2016
29.02.2016
Ano
Credor
Valor Cat.
23.02.2016
0 2016/001740 4702 1040
2016 5746 PERCIO EDUARDO KLAUS ME
652,00
1
Despesa decorrente da prestacao de servicos de troca de filt
ros e lubrificantes na retro Randon 2.
0 2016/001498
1913
3.298,64
EREIRO/2016.
1
0 2016/001689
1911
2.087,47
EREIRO/2016.
1
0 2016/001690
1913
4.461,97
EREIRO/2016.
1
0 2016/001691
1916
545,15
EREIRO/2016.
1
0 2016/001692
1917
332,86
EREIRO/2016.
1
0 2016/001693
1918
2.755,30
EREIRO/2016.
1
0 2016/001694
1919
3.519,06
EREIRO/2016.
1
0 2016/001695
1920
1.160,01
EREIRO/2016.
1
0 2016/001696
1921
19.339,05
EREIRO/2016.
1
0 2016/001697
1925
9.052,51
EREIRO/2016.
1
0 2016/001698
1926
5.833,30
EREIRO/2016.
1
0 2016/001699
1927
36.810,37
EREIRO/2016.
1
0 2016/001700
1928
732,53
1
Folha:
60
Empenhos Emitidos
11 de Marco de 2016
01.02.2016
29.02.2016
Ano
Credor
0 2016/001700
Itens de Empenho : EREIRO/2016.
Valor Cat.
0 2016/001701
1934
3.366,36
EREIRO/2016.
1
0 2016/001702
1937
1.658,16
EREIRO/2016.
1
0 2016/001703
1938
181,12
EREIRO/2016.
1
0 2016/001704
1939
155,58
EREIRO/2016.
1
0 2016/001705
1942
347,94
EREIRO/2016.
1
0 2016/001706
1943
1.260,81
EREIRO/2016.
1
0 2016/001707
1946
10.846,34
EREIRO/2016.
1
0 2016/001708
1949
5.545,50
EREIRO/2016.
1
0 2016/001709
1950
1.648,66
EREIRO/2016.
1
0 2016/001497
1831
4.689,34
EREIRO/2016.
1
0 2016/001668
1829
2.967,56
EREIRO/2016.
1
0 2016/001669
1831
6.343,21
EREIRO/2016.
1
0 2016/001670
1834
774,99
EREIRO/2016.
1
0 2016/001671
1835
1
473,20
Folha:
61
Empenhos Emitidos
11 de Marco de 2016
Data/UG Empenho
23.02.2016
01.02.2016
29.02.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
EREIRO/2016.
0 2016/001672
1836
3.916,95
EREIRO/2016.
1
0 2016/001673
1837
5.002,75
EREIRO/2016.
1
0 2016/001674
1838
1.649,10
EREIRO/2016.
1
0 2016/001675
1839
27.492,68
EREIRO/2016.
1
0 2016/001676
1843
12.869,28
EREIRO/2016.
1
0 2016/001677
1844
8.292,67
EREIRO/2016.
1
0 2016/001678
1845
52.330,43
EREIRO/2016.
1
0 2016/001679
1846
1.041,39
EREIRO/2016.
1
0 2016/001680
1852
4.785,68
EREIRO/2016.
1
0 2016/001681
1855
2.357,28
EREIRO/2016.
1
0 2016/001682
1856
257,49
EREIRO/2016.
1
0 2016/001683
1857
221,18
EREIRO/2016.
1
0 2016/001684
1860
494,66
EREIRO/2016.
1
Folha:
62
Empenhos Emitidos
11 de Marco de 2016
01.02.2016
29.02.2016
Ano
Credor
Valor Cat.
23.02.2016
0 2016/001685 1861
1.792,37
1
EREIRO/2016.
0 2016/001686
1864
15.419,54
EREIRO/2016.
1
0 2016/001687
1867
7.883,58
EREIRO/2016.
1
0 2016/001688
1868
2.343,82
EREIRO/2016.
1
0 2016/001502
2388 1052
2016 6920 RAQUEL DE MELO FERREIRA
40,00
Itens de Empenho : Diaria no pais
Pagamento de 1/4 de diaria para conselheiro do CMPC, para re
presentar o Municipio em Evento ligado ao Projeto de Cultura
Regional Integrada, realizado pelo CONDESUS e Fundacao Ange
lo Bozzeto no Municipio de Nova Palma, no dia 24/02/2016.
1
0 2016/001647
4723
3937 SALARIO FAMILIA ATIVOS
29,16
/2016.
1
0 2016/001648
4734
29,16
/2016.
1
0 2016/001649
4735
174,96
/2016.
1
0 2016/001652
4808
29,16
/2016.
1
0 2016/001503
1102
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
2.831,70
/2016.
1
0 2016/001504
1103
18.467,21
/2016.
1
0 2016/001505
1105
27.326,29
/2016.
1
0 2016/001506
1108
3.811,46
/2016.
1
Folha:
63
Empenhos Emitidos
11 de Marco de 2016
01.02.2016
29.02.2016
Ano
Credor
Valor Cat.
23.02.2016
0 2016/001507 1109
2.626,73
1
/2016.
0 2016/001508
1110
22.435,58
/2016.
1
0 2016/001509
1111
23.675,39
/2016.
1
0 2016/001510
1112
7.704,58
/2016.
1
0 2016/001511
1113
141.384,60
/2016.
1
0 2016/001512
1117
55.339,54
/2016.
1
0 2016/001513
1118
2.960,85
/2016.
1
0 2016/001514
1119
252.652,02
/2016.
1
0 2016/001515
1120
33.865,23
/2016.
1
0 2016/001516
1121
6.249,05
/2016.
1
0 2016/001517
1122
5.092,35
/2016.
1
0 2016/001518
1130
22.553,72
/2016.
1
0 2016/001520
1135
7.195,73
/2016.
1
0 2016/001521
1136
1.217,63
/2016.
1
Folha:
64
Empenhos Emitidos
11 de Marco de 2016
Data/UG Empenho
01.02.2016
29.02.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2016/001522
1137
2.398,97
/2016.
1
0 2016/001523
1140
7.824,94
/2016.
1
0 2016/001524
1141
8.591,38
/2016.
1
0 2016/001525
1144
78.030,33
/2016.
1
0 2016/001526
1148
45.676,72
/2016.
1
0 2016/001527
1150
11.001,32
/2016.
1
0 2016/001528
1155
5.747,41
/2016.
1
0 2016/001529
1160
176,25
/2016.
1
0 2016/001530
1161
1.709,92
/2016.
1
0 2016/001531
1162
566,31
/2016.
1
0 2016/001532
1163
754,73
/2016.
1
0 2016/001533
1167
593,48
/2016.
1
0 2016/001534
1169
3.011,99
/2016.
1
0 2016/001535
1170
19,75
/2016.
1
Folha:
65
Empenhos Emitidos
11 de Marco de 2016
Data/UG Empenho
01.02.2016
29.02.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2016/001536
1198
171,64
/2016.
1
0 2016/001537
1203
218,03
/2016.
1
0 2016/001538
1213
4.983,63
/2016.
1
0 2016/001539
1217
872,12
/2016.
1
0 2016/001540
1218
84,95
/2016.
1
0 2016/001541
1219
1.744,18
/2016.
1
0 2016/001542
1220
82,11
/2016.
1
0 2016/001543
1222
407,75
/2016.
1
0 2016/001544
1230
481,38
/2016.
1
0 2016/001545
1236
84,95
/2016.
1
0 2016/001546
1237
56,63
/2016.
1
0 2016/001547
1240
169,90
/2016.
1
0 2016/001548
1241
113,26
/2016.
1
0 2016/001549
1244
11.054,79
/2016.
1
Folha:
66
Empenhos Emitidos
11 de Marco de 2016
Data/UG Empenho
01.02.2016
29.02.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2016/001550
1248
894,78
/2016.
1
0 2016/001551
1255
424,75
/2016.
1
0 2016/001552
1260
622,97
/2016.
1
0 2016/001553
1261
566,34
/2016.
1
0 2016/001554
1262
943,89
/2016.
1
0 2016/001555
1263
1.897,21
/2016.
1
0 2016/001556
1267
671,29
/2016.
1
0 2016/001557
1269
4.699,03
/2016.
1
0 2016/001558
1270
5.191,41
/2016.
1
0 2016/001559
1280
453,12
/2016.
1
0 2016/001560
1285
566,34
/2016.
1
0 2016/001561
1294
5.304,75
/2016.
1
0 2016/001562
1298
2.152,08
/2016.
1
0 2016/001563
1300
566,34
/2016.
1
Folha:
67
Empenhos Emitidos
11 de Marco de 2016
Data/UG Empenho
01.02.2016
29.02.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2016/001564
1303
532,39
/2016.
1
0 2016/001565
1305
4.887,84
/2016.
1
0 2016/001566
1308
549,79
/2016.
1
0 2016/001567
1309
36,19
/2016.
1
0 2016/001568
1310
1.870,51
/2016.
1
0 2016/001569
1311
3.114,16
/2016.
1
0 2016/001570
1312
1.481,23
/2016.
1
0 2016/001571
1313
17.740,81
/2016.
1
0 2016/001572
1317
10.092,71
/2016.
1
0 2016/001573
1318
544,35
/2016.
1
0 2016/001574
1319
38.500,20
/2016.
1
0 2016/001575
1320
4.889,50
/2016.
1
0 2016/001576
1321
258,50
/2016.
1
0 2016/001577
1322
768,04
/2016.
1
Folha:
68
Empenhos Emitidos
11 de Marco de 2016
Data/UG Empenho
01.02.2016
29.02.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2016/001578
1330
2.060,46
/2016.
1
0 2016/001579
1335
1.269,83
/2016.
1
0 2016/001580
1336
231,34
/2016.
1
0 2016/001581
1337
82,22
/2016.
1
0 2016/001582
1340
37,37
/2016.
1
0 2016/001583
1341
1.551,76
/2016.
1
0 2016/001584
1344
10.214,40
/2016.
1
0 2016/001585
1348
5.131,25
/2016.
1
0 2016/001586
1350
2.188,35
/2016.
1
0 2016/001587
1353
3.775,59
/2016.
1
0 2016/001588
1367
3.039,86
/2016.
1
0 2016/001589
1369
1.633,30
/2016.
1
0 2016/001590
1371
3.784,82
/2016.
1
0 2016/001591
1403
235,97
/2016.
1
Folha:
69
Empenhos Emitidos
11 de Marco de 2016
Data/UG Empenho
01.02.2016
29.02.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2016/001592
1417
506,64
/2016.
1
0 2016/001593
1419
153,12
/2016.
1
0 2016/001594
1421
283,86
/2016.
1
0 2016/001595
1455
4.661,06
/2016.
1
0 2016/001596
1460
4.208,47
/2016.
1
0 2016/001597
1461
4.064,11
/2016.
1
0 2016/001598
1462
2.557,96
/2016.
1
0 2016/001599
1463
14.958,82
/2016.
1
0 2016/001600
1494
868,68
/2016.
1
0 2016/001601
1498
4.980,45
/2016.
1
0 2016/001602
1503
1.503,82
/2016.
1
0 2016/001603
1505
1.578,10
/2016.
1
0 2016/001604
1509
473,40
/2016.
1
0 2016/001605
1510
3.535,89
/2016.
1
Folha:
70
Empenhos Emitidos
11 de Marco de 2016
Data/UG Empenho
01.02.2016
29.02.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2016/001606
1511
1.827,28
/2016.
1
0 2016/001607
1512
639,48
/2016.
1
0 2016/001608
1513
9.639,27
/2016.
1
0 2016/001609
1519
1.016,85
/2016.
1
0 2016/001610
1520
831,88
/2016.
1
0 2016/001611
1530
2.418,04
/2016.
1
0 2016/001612
1537
273,57
/2016.
1
0 2016/001613
1541
1.139,59
/2016.
1
0 2016/001614
1544
3.599,54
/2016.
1
0 2016/001615
1548
3.638,33
/2016.
1
0 2016/001616
1605
1.611,23
/2016.
1
0 2016/001617
1613
9.067,09
/2016.
1
0 2016/001618
1617
9.335,56
/2016.
1
0 2016/001619
1619
7.889,07
/2016.
1
Folha:
71
Empenhos Emitidos
11 de Marco de 2016
Data/UG Empenho
01.02.2016
29.02.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2016/001620
1620
1.158,16
/2016.
1
0 2016/001621
1621
1.044,90
/2016.
1
0 2016/001622
1640
467,23
/2016.
1
0 2016/001623
1644
3.313,07
/2016.
1
0 2016/001624
1648
1.860,42
/2016.
1
0 2016/001625
1653
15.910,14
/2016.
1
0 2016/001626
1655
6.678,01
/2016.
1
0 2016/001627
1660
6.678,04
/2016.
1
0 2016/001628
1663
10.684,82
/2016.
1
0 2016/001629
1680
13.356,03
/2016.
1
0 2016/001630
1685
6.678,01
/2016.
1
0 2016/001631
1690
5.565,04
/2016.
1
0 2016/001632
1698
8.904,06
/2016.
1
0 2016/001633
1772
2.387,69
/2016.
1
Folha:
72
Empenhos Emitidos
11 de Marco de 2016
Data/UG Empenho
01.02.2016
29.02.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2016/001634
1775
196,07
/2016.
1
0 2016/001635
1779
844,78
/2016.
1
0 2016/001636
1780
7.792,98
/2016.
1
0 2016/001637
1794
15.125,76
/2016.
1
0 2016/001638
1795
1.764,20
/2016.
1
0 2016/001639
1797
1.259,50
/2016.
1
0 2016/001640
3711
5.888,95
/2016.
1
0 2016/001641
3719
5.125,05
/2016.
1
0 2016/001642
3726
1.811,83
/2016.
1
0 2016/001643
3751
3.692,80
/2016.
1
0 2016/001644
4647
334,52
/2016.
1
0 2016/001645
4661
1.476,03
/2016.
1
0 2016/001646
4668
402,39
/2016.
1
0 2016/001650
4760
421,35
/2016.
1
Folha:
73
Empenhos Emitidos
11 de Marco de 2016
Folha:
74
Data/UG Empenho
01.02.2016
29.02.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2016/001651
4791
3.300,34
/2016.
1
0 2016/001653
4879
1.250,14
/2016.
1
0 2016/001654
4881
625,06
/2016.
1
0 2016/001655
4887
1.161,55
/2016.
1
0 2016/001656
5105
835,31
/2016.
1
0 2016/001657
5664
7.481,34
/2016.
1
0 2016/001713
2363 1057
39,00
1/4 Diaria a Santa Maria dia 23/02/2016 saida as 7:00 e reto
rno previsto para as 14:00. Motivo reuniao 4a CRS.
1
Total do Dia :
1.972.874,57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24.02.2016
0 2016/001761 2564 1083
120,00
1
Itens de Empenho : Toner HP CE 285
Despesa decorrente 2 Toner HP CE 285- compativel para Procur
adoria Juridica.
0 2016/001762
2561 1085
210,00
Itens de Empenho : Cartucho HP 27 original
Cartucho HP 28 color original
Despesa decorrente fornecimento de 2 cartuchos para impresso
ra da JSM.
1
0 2016/001794
4906 1101
335,00
Itens de Empenho : Conserto Copiadora Sharp AL 1642
Despesa referente ao conserto de uma Copiadora Sharp AL 1642
da Escola 7 de Setembro
1
0 2016/001776
4132 1094
2016 5647 ALCIDES BRUM & CIA LTDA
1.550,00
Itens de Empenho : Corrente
Cabo de aco galvanizado 3/8 - 9,5mm
Despesa referente a aquisicao de corrente galv. e cabo de ac
o galv. para pinguelas no interior
1
1 2016/000053
2345 29
1
2016
5417 ALICEU ODAIR KLEIN
100,00
Empenhos Emitidos
11 de Marco de 2016
Data/UG Empenho
24.02.2016
01.02.2016
29.02.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Diaria para Faxinal do Soturno - reuniao do Poder Legislativ
o da Quarta Colonia & Regiao - 24FEV2016 - Aut. Ato Mesa 8/2
016
Empanhado a maior.
0 2016/001783
2174 1064
20,00
Itens de Empenho : Servicos de copias de chaves.
Despesa decorrente da prestacao de servicos de copias de cha
ves para SIOST.
1
1 2016/000054
2345 30
2016 2592 CARLOS EMILIO SCHIEFELBEIN
100,00
016
empenhado a maior.
1
0 2016/001769
4715 1072
2016 3071 CLAUDETE V. LANGBECKER E CIA LTDA
6.820,00
Despesa decorrente da prestacao de servicos de horas de retr
o escavadeira na abertura de valas na cidade.
1
0 2016/001756
5671 1080
714,00
Itens de Empenho : Cera liquida 750ml
Aquisicao de cera liquida para escola EMEI Paraiso da Crianc
a. conforme pesquisa de preco
1
0 2016/001778
2381 1081
39,00
a as 14:30h. Motivo: Transporte de pacientes para pericia.
1
0 2016/001765
3991 1090
2016 5362 DISTRIBUIDORA DE TECIDOS DGP LTDA
1.000,00
Itens de Empenho : Material para decoracao natalina
Despesa decorrente fornecimento de tecidos para confeccao de
decoracao natalina - Natal de Luz/2016 - (personagens do pr
esepio, guirlandas, Papais-Noeis, etc.) cfe. Decreto n.o 27/
2016.
1
0 2016/001788
4592 1103
120,00
Itens de Empenho : CRACHA.
Confeccao de crachas de identificacao da equipe organizadora
da XII Feira do Livro de Agudo. Conforme Decreto Municipal
020/2016.
1
0 2016/001789
5116 1102
2016 5125 ELIA L. UNFER ME
200,00
Itens de Empenho : buque de flor
Aquisicao de arranjos de flores para presentear autores, art
istas e convidados durante a XII Feira do Livro de Agudo. Co
nforme Decreto Municipal 020/2016.
1
0 2016/001774
4700 1063
2016 2777 ELO QUIMICA INDUSTRIA E COM. LTDA
940,92
Itens de Empenho : Xampu Carbril.
Despesa referente a aquisicao de xampu para lavagem de maqui
nas e veiculos da SIOST
1
Folha:
75
Empenhos Emitidos
11 de Marco de 2016
Data/UG Empenho
01.02.2016
29.02.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2016/001763
2347 1087
2016 1131 ENICE TERESINHA MISSAU
110,00
Despesa decorrente 1/2 diaria p/ POA em 25/02/2016, para aqu
isicao de materiais para confeccao de decoracao de Pascoa e
para o Natal de Luz/2016.
1
0 2016/001768
2397 1096
78,00
Despesa decorrente de 01 diaria para Triunfo no dia 24/02/20
16 para trazer adubo organico.
1
0 2016/001773
4368 1098
2016 4067 FRANCIS MARIA ZANELATO
702,40
Itens de Empenho : SULFADIAZINA DE PRATA
CREME DE PAPAINA
Aquisicao de 02 kg de sulfadiazida de prata e 02 kg de creme
de papaina, para posto de saude central.
1
0 2016/001779
2361 1079
2016
98,00
edicas.
1
0 2016/001777
4702 1095
2016 6296 GILBERTO GOULART SOUSA -ME
2.723,40
Despesa referente a pagamento de mao de obra para lavagem, r
etirada das sedes de valvulas, trocar guias, ajustes diverso
s no cabecote, jogo de juntas e sustituir prisioneiros e jun
tas do coletor da escavadeira hidraulica PC 160
1
0 2016/001772
2363 1091
2016 6093 GILSON GILBERTO TEMP
45,00
rno previsto para as 15:00. Motivo capacitacao do Vigiagua n
a 4a CRS.
1
0 2016/001771
4377 1061
2016 5480 GIOVANI COLETTO
50,00
Itens de Empenho : Polimento
Despesa referente a pagamento de polimento lateral realizado
no veiculo Van Renault Master, placa IVG1859.
1
0 2016/001758
5671 1075
2016 5218 GRACE MARY HOPPE
1.098,28
Itens de Empenho : Saponaceo liquido
Saco de lixo 100 LT
saco de lixo, 30 litros
Papel Toalha pacote com 1.000
Desinfetante 5L
Sabao em Po caixa de 1kg
Saco de algodao nao alvejado
Saco Algodao Alvejado.
Papel higienico folha dupla com 16 rolos
Luvas malha latex
Aquisicao de produtos de limpeza e higiene para EMEI Paraiso
da Crianca
1
Folha:
76
Empenhos Emitidos
11 de Marco de 2016
Data/UG Empenho
01.02.2016
29.02.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2016/001787
4591 1104
2016 5806 GUSTAVO REINOLDO WRASSE
4.500,00
Servico de sonorizacao durante da XII Feira do Livro de Agud
o. Conforme Decreto Municipal 020/2016.
1
0 2016/001785
4702 1060
2016
1.200,00
Despesa decorrente da pestacao de servicos de troca de pecas
em maquinas e caminhoes da SIOST.
1
0 2016/001786
4701 1058
2016
6.500,00
Aquisicao de pecas de reposicao para maquinas e veiculos da
SIOST.
1
0 2016/001792
4749 1106
2016
2.278,57
Itens de Empenho : Oleo 140
Oleo Caixa
Filtro de Ar Freio
Filtro de Combustivel
Filtro Oleo Diesel
Filtro de Ar G-21/4
Filtro de Ar D- 2/1
Pino de Centro 1/2 x 12 Cabeca
Pino Tensor de Mola
Mola Traseira Tirante Tensor 76
Pino de Centro 1/2 x 12 Cabeca
Graxeira reta 3/8
Bucha de mola dianteiro
Pino de Mola Dianteira p/ Traseira
Pino de Mola Dianteiro p/ Dianteiro
Arruela Encosto Pino de Mola Dianteiro
Grampo de Mola Dianteira 3/4x102x2
Porca dupla 3/4
Diafragma de cuica.
Porca 3/4
Grampo de mola.
Lencol de Borracha c/1 Lona 3/1
ARRUELA LISA 1/4
Parafuso Sextavado Rosca Grossa
Porca 1/4 NC Auto Travante
Mola
Aquisicao de pecas para revisao do onibus escolar do transpo
rte escolar placa ISU 9945 da Secretaria de Educacao
1
0 2016/001793
4630 1108
2016
Revisao no onibus escolar placa ISU 9945
1.950,00
1
1 2016/000055
2345 31
2016 5540 ITAMAR JOSE PUNTEL
100,00
016
Empenhado a maior.
1
Folha:
77
Empenhos Emitidos
11 de Marco de 2016
Data/UG Empenho
01.02.2016
29.02.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2016/001791
4580 1099
2016 3544 IVO AGUILAR E CIA LTDA
200,00
Itens de Empenho : Agua mineral 500 ml
Aquisicao de agua mineral para fornecimento a equipe organiz
adora, convidados, artistas e equipes tecnicas envolvidos na
s apresentacoes, durante a XII Feira do Livro de Agudo. Conf
orme Dcereto Municipal 20/2016.
1
0 2016/001759
3275 271
2016
17.804,50
Itens de Empenho : Pagamento Passagens p/Alunos das Escolas de Ensino Fundament
al, cfe. Processo Inexigibilidade 06/2016 e Contrato 09/2016
.
1
0 2016/001755
4031 1078
672,00
Itens de Empenho : Conjunto de Pneus + Aro Completo 2,50 x 4
Aquisicao de pneus para carrinho manual de passeio das crian
cas, da EMEI Paraiso da Crianca
1
0 2016/001766
3991 1089
2016 5360 LINNA FESTAS COMERCIO E ATESANATO LTDA
1.000,00
Despesa decorrente fornecimento de material diverso para con
feccao de decoracao natalina - NATAL DE LUZ/2016 (tecidos, f
itas, galhos c/gliter, flores, papeis, bolas de isopor, etc.
) cfe, Decreto n.o 27/2016.
1
0 2016/001767
3992 1092
2016 5360 LINNA FESTAS COMERCIO E ATESANATO LTDA
500,00
Despesa decorrente aquisicao de material diverso para confec
cao de decoracao de Pascoa no Centro Administrativo Municipa
l.
1
0 2016/001760
2361 1082
2016
39,00
cientes do municipio.
1
0 2016/001764
3991 1088
2016 6922 MAKRO CENTRAL DE AVIAMENTOS
1.100,00
feccao de decoracao natalina - NATAL DE LUZ/2016 (tecidos, f
itas, galhos c/gliter, flores, tesouras, aviamentos, pistola
s de cola quente, colas, etc.), cfe, Decreto n.o 027/2016.
1
0 2016/001795
4013 1110
2016 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME
Itens de Empenho : Pilha alcalina AAA
Pilha Pequena c/4
Pilha Palito AAA.
Aquisicao de pilhas para Posto de Saude Tia laurinha.
31,24
1
0 2016/001796
4013 1109
Itens de Empenho : Pirulito.
Pirulitos sortidos
Balao Liso
Balao sortido.
402,40
1
Folha:
78
Empenhos Emitidos
11 de Marco de 2016
Data/UG Empenho
01.02.2016
29.02.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
CAFE EXTRA FORTE 500G
Filtro de cafe.
ACUCAR REFINADO 1 KG
Acucar cristal 2kg.
COPO DESCARTAVEL 300ML
Aquisicao de generos alimenticios, pirulitos e baloes para P
osto de saude central.
0 2016/001797
4370 1107
109,35
Itens de Empenho : Pastilha Adesiva p/ banheiro.
Aquisicao de pastilhas adesivas para vaso sanitario, do post
o de saude central.
1
0 2016/001784
4702 1062
2016 6789 Mecanica Mensil LTDA - EPP
55,00
Despesa decorrente da prestacao de servicos no caminhao ILD
9400.
1
0 2016/001781
4132 1074
2016 5592 MOMENTO PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA
1.348,00
Itens de Empenho : Tubos de concreto armado de 1,20MM.
Despesa decorrente da aquisicao de 04 tubos de 1.20mm para a
localidade do Porto Agudo.
1
0 2016/001782
4702 1065
2016 2152 PEDRO LUIZ PFEIFER
155,00
Itens de Empenho : Servico de Guincho
Despesa decorrente dos servicso de guincho da caminhneta S10
.
1
0 2016/001757
4720 1076
2016
538,80
Divulgacao da Programacao da Feira do Livro, de acordo com o
Decreto 20/2016, na radio Agudo, contrato 84/2015
1
0 2016/001775
4702 1093
2016 5228 ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA
839,00
Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. FG 170-02 R$ 168,00,
CASE 580 L 50 R$ 523 E CAMINHAI IVK-9217 R$148,00
Despesa referente a pagamento de servicos para trocar calcos
, solda e tirar tampao do oleo da FG 170-02, colocar graxeir
a, tirar e colocar cano pistao na retro case 580 l 50, solda
sinaleira e reforco do caminhao IVK-9217
1
0 2016/001754
2075 1077
2016 6918 S. VESTENA DISTRIBUIDORA
100,00
Itens de Empenho : Servicos de assistencia tecnica
Empenho de valor complementar ao no 1470 processo 1004, moti
vo erro na soma de valores dos servicos
1
0 2016/001780
2397 1097
78,00
Despesa referente a pagamento de diaria para Triunfo no dia
24.02.2016, com saida as 07:00hrs e retorno as 18:00hrs, apr
oximadamente. Motivo: buscar adubo organico
1
0 2016/001790
4589 1100
2016
8 SOC RADIO INTEGRACAO
450,00
Divulgacao da Programacao da XII Feira do Livro de Agudo. Co
1
Folha:
79
Empenhos Emitidos
11 de Marco de 2016
Folha:
80
01.02.2016
29.02.2016
Ano
Credor
0 2016/001790
Itens de Empenho : nforme Decreto Muncipal 20/2016.
0 2016/001770
Valor Cat.
4377 1066
230,00
Itens de Empenho : INSPECAO DE VEICULO
Despesa referente a pagamento de vistoria veicular, do veicu
lo Van Renaul Master, IVG1859.
1
Total do Dia :
59.354,86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25.02.2016
0 2016/001802 4126 1116
2016 5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA
910,00
1
Itens de Empenho : Tubo PEAD 32mm PN 16
Tubo PEAD 32 mm PN 16 para conserto e reposicao de diversas
redes dagua do interior do municipio.
0 2016/001818
4617 1130
2016 6925 Charles V Neu
100,00
Itens de Empenho : Premio do Programa Nota Fiscal Gaucha
Pagto.premio sorteio Programa N F Gaucha do dia 28/01/2016 d
ecreto 068/2015
1
0 2016/001803
4435 1127
2016 6335 CLINICA BELTRAMI LTDA -ME
250,00
Itens de Empenho : Pericia Medica
Pericia medica para o servidor Sirio Lirio Kobs do viveiro m
inicipal.
1
0 2016/001842
5549 1129
2016 6335 CLINICA BELTRAMI LTDA -ME
Itens de Empenho : Pericia Medica
Pagamento de pericia medica.
1.000,00
1
0 2016/001843
4984 1084
660,08
Itens de Empenho : Forro PVC
Aquisicao de material para doacao para Turibio Esperidiao, f
ssao de beneficio.
1
0 2016/001844
4984 1086
118,72
Aquisicao de material para doacao para Diego Vaz de Oliveira
1
0 2016/001807
2174 1125
2016 4600 CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR.
74,37
Itens de Empenho : ART -Anotacao de Responsabilidade Tecnica
Despesa decorrente do pagamento de ART para obra da Rua Volu
ntarios da Patria.
1
0 2016/001815
2361 1131
98,00
edicas.
1
0 2016/001806
4481 1124
2016 2794 DETRAN/RS
1
109,96
Empenhos Emitidos
11 de Marco de 2016
Data/UG Empenho
01.02.2016
29.02.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Seguro DPVAT do veiculo Kangoo IVQ 7494 cedido a Prefeitura
Mun de Agudo Conforme convenio com a SEAPA - Sec da Agricult
ura Pecuaria e Agronegocio do Estado.
0 2016/001833
2361 1145
39,00
1
0 2016/001845
4984 1138
420,00
Itens de Empenho : Peca de madeira 4x10x5,00
Aquisicao de material para doacao para Cenira Horbach, famil
de beneficio.
1
0 2016/001846
4984 1149
175,00
Itens de Empenho : Peca de madeira de eucalipto 5 X 10 X 5,00
Aquisicao de material para doacao para Egon Eno Honnnef, fam
ao de beneficio.
1
0 2016/001826
3276 273
42.164,00
Itens de Empenho : Pagamento Passagens p/Alunos do Ensino Fundamental, cfe. Pro
cesso de Inexigibilidade 06/2016 e Contrato 07/2016.
1
0 2016/001827
3282 276
34.000,00
Itens de Empenho : Pagamento Passagens p/Alunos do Ensino Medio, cfe. Processo
de Inexigibilidade 06/2016 e Contrato 07/2016.
1
0 2016/001828
3268 274
27.300,00
Itens de Empenho : Pagamento Passagens p/Alunos do Ensino Medio cfe. Processo d
e Inexigibilidade 06/2016 e contrato 07/2016.
1
0 2016/001829
3281 277
7.151,60
Itens de Empenho : Pagamento Passagens p/Alunos do Ensino Medio cfe. Processo d
1
0 2016/001814
4356 1133
2016
98,00
ra as 20:30h. Motivo: Aquisicao material para Decoracao Pasc
oa e NATAL DE LUZ/2016.
1
0 2016/001810
4377 1117
2016 6510 Instituto Nacional de Metrologia, Qual
64,74
Itens de Empenho : Guia de Recolhimento - GRU
Despesa referente a pagamento de GRU, para o veiculo Van Ren
ault Master, placa IVG1859.
1
0 2016/001835
3370 1148
2016
300,00
Itens de Empenho : Locacao de onibus
Locacao de transporte para deslocamento de comitiva, para re
presentar o Municipio, no Concurso Musa do Sol em Candelaria
, no dia 28/02/2016.
1
Folha:
81
Empenhos Emitidos
11 de Marco de 2016
01.02.2016
29.02.2016
Ano
Credor
Valor Cat.
25.02.2016
0 2016/001820 4617 1134
2016 6927 Janiele Vanessa Pohlmann
100,00
1
Pagto.premio sorteio Programa Nota Fiscal Gaucha do dia 28/0
1/2016 decreto 068/2015
0 2016/001809
2397 1118
2016
460 JULIANA KOHLS
98,00
Despesa decorrente de 01 diaria para Porto Alegre, no dia 25
/02/2016 para compra de aderecos para o Natal Luz.
1
0 2016/001838
3789 1150
2016 6928 LAERCIO ADILSON STOPP
500,00
Itens de Empenho : Premiacao Bocha Taca Beto Boeck
Premiacao Primeiro Lugar, Torneio de Bocha "Taca Beto Boeck
", pelo representante Sr. Laercio Adilson Stopp, de acordo c
om Decreto 16/2016
1
0 2016/001836
2397 1155
2016 4719 LAURI VALDIR MUNDT
Despesa decorrente de 01 diaria para Sobradinho para
material, no dia 25/02/2016.
1
45,00
buscar
0 2016/001813
2381 1136
39,00
a as 15:30h. Motivo: Transporte de pacientes para pericia.
1
0 2016/001805
2361 1119
2016
39,00
cientes do Municipio.
1
0 2016/001831
5657 278
2016 5550 MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
99.000,00
Itens de Empenho : Aquisicao de uma Motoniveladora, nova, zero hora, de fabrica
cao nacional, marca Komatsu, modelo GD555-3 e uma Escavadeir
a Hidraulica, sobre esteiras, nova, zero hora ano e modelo 2
016, de fabricacao nacional, marca Komatsu, modelo PC160LC-8
, CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO do PROGRAMA PIMES BADESUL - CON
TRATO No 001/2016, cfe. Pregao Presencial, Edital no 07/2016
e Contrato no 29/2016.
1
0 2016/001832
5654 279
2016 5550 MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS
891.000,00
Itens de Empenho : Aquisicao de uma Motoniveladora, nova zero hora, de fabricac
ao nacional, marca Komatsu, modelo GD555-3 e uma Escavadeira
Hidraulica, sobre esteiras, nova, zero hora ano e modelo 20
16, de fabricacao nacional, marca Komatsu, modelo PC160LC-8,
com recursos PROGRAMA PIMES BADESUL - CONTRATO No 001/2016,
cfe. Pregao Presencial, Edital no 07/2016 e Contrato no 29/
2016.
1
0 2016/001799
2369 1112
2016
862 MARILEI MARIA REFFATTI JANNER
110,00
Despesa referente a meia diaria, dia 25/02 a Porto Alegre pa
ra aquisicao de materiais para decoracao de Pascoa e Natal/1
1
Folha:
82
Empenhos Emitidos
11 de Marco de 2016
01.02.2016
29.02.2016
Ano
0 2016/001799
Itens de Empenho : 6
Credor
Valor Cat.
0 2016/001839
2066 1147
2016 6456 MARINISE CASSOL ALVES
920,00
Itens de Empenho : Servico de Estofaria
Despesa referente a consertos em 12 cadeirinhas de alimentac
ao infantil, tres carrinhos de de bebes e confeccao de um tr
ocador de fraldas, para EMEI Paraiso da Crianca
1
0 2016/001816
4617 1121
2016 6923 Marisa T M S Bley
100,00
Pagto premio sorteio Programa N F Gaucha do dia 28/01/2016 d
ecreto 068/2015
1
0 2016/001840
2369 1153
2016 1062 MARSOE LISANE FRANCESQUET HERMES
45,00
Despesa referente a 1/4 de diaria, dia 26/02, Cachoeira do S
ul, na reuniao com o Setor Financeiro e entrega da Prestacao
de Contas do Peate RS, correspondente a 2015
1
0 2016/001817
4617 1128
2016 6924 Marta R S Behrenz
100,00
Pagto.premio sorteio Programa NF Gaucha do dia 28/01/2016 de
creto 068/2015
1
0 2016/001804
5197 1126
216,00
Itens de Empenho : Servico de mao de obra para colocacao de vidro
Servico de colocacao de vidros canelados na UBS Profo Edmund
o Beskow na localidade de linha dos Pomeranos.
1
0 2016/001847
4077 1157
Itens de Empenho : Portao de ferro 2,80 x 1,70
Portao de ferro 1 x 1,40
Aquisicao de portoes para o CRAS.
1.150,00
1
0 2016/001819
4617 1132
2016 6926 Nedir T T Martinazzo
100,00
Pagto.premio sorteio Programa Nota Fiscal Gaucha do dia 28/0
1/2016 decreto 068/2015
1
0 2016/001811
4363 1122
2016 3024 NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO
294,26
Itens de Empenho : Kit Calibracao
Bobina
Kit Selagem
Kit Ensaio
Despesa referente a pagamento de pecas usadas na Afericao de
Tacografo do veiculo Van Renault Master, placa IVG1859.
1
0 2016/001812
4377 1120
2016 3024 NERI FRANCISCO MASSARIOL COLVERO
80,00
Itens de Empenho : Aferimento de Tacografo Veiculos
Despesa referente a pagamento de afericao de tacografo, para
o veiculo Van Renault Master, placa IVG1859.
1
0 2016/001837
4702 1156
2016 2192 PLINIO H REHBEIN
10,00
Itens de Empenho : Conserto de Pneu.
Despesa decorrente do conserto de pneu do veiculo gol IOV 26
1
Folha:
83
Empenhos Emitidos
11 de Marco de 2016
01.02.2016
29.02.2016
Ano
0 2016/001837
Itens de Empenho : 64.
Credor
Valor Cat.
0 2016/001808
4701 1137
2016 4803 POSTO DE COMB FUZER LTDA
120,00
Itens de Empenho : Extintor 4 Kg.
Despesa decorrente da aquisicao de 01 extintor para o caminh
ao ILD 9400.
1
0 2016/001848
4446 1159
2016
349,25
Itens de Empenho : Servicos de divulgacao Reunioes no interior sobre controle
da Raiva Bovina.
Divulgacao de reunioes sobre o controle da Raiva Bovina conf
orme cronograma: 01 de marco terca feira as 9,00 hs Soc Mal
Deodoro - Linha Nova .; 01 de marco terca feira as 14,00 hs
Pav. Evangelico Linha dos Pomeranos ; 02 de marco quarta fei
ra as 9,00 hs Soc. Natal linha Boemia; 02 de marco as 14,00
hs Balneario Doss Linha Boemia.Convite a todos produtores ru
rais destas comunidades e outras adjacentes.25 insercoes de
45 ''.
1
0 2016/001822
2042 1135
2016 5424 ROBERTO ALVINO FRIEDRICH
180,00
Itens de Empenho : Capacitor do motor ventilador da condensadora split.
Servico de troca de capacitor do motor ventilado da condensa
dora split.
1
0 2016/001824
2035 1140
2016 5424 ROBERTO ALVINO FRIEDRICH
Itens de Empenho : Compressor ACD
Troca de 01 capacitor do compressor de gas
180,00
1
0 2016/001798
2369 1113
49,00
Despesa referente a 1/4 de diaria, dia 25/02, Santa Maria na
Reuniao da AMCENTRO
1
0 2016/001841
2369 1152
49,00
Despesa referente a 1/4 de diaria dia 26/02, Cachoeira do Su
l, na reuniao com Setor Pedagogico e entrega da Prestacao de
Contas Peate RS, referente a 2015, na 24a CRE
1
0 2016/001800
4478 1114
1.180,00
Itens de Empenho : Confeccao engrenagem ensildeira,bucha e pino
Confeccao de eixo,bucha e engrenagem
Confeccao de engrenagens ,buchas ,pinos e eixo para ensilade
ira rotativa (cortador de milho).
1
0 2016/001801
4117 1115
110,00
Itens de Empenho : Rolamento 6206 SKF
Rolamento 6205 SKF
Materiais para conserto da ensiladeira rotativa (cortador de
milho).Implemento agricola.
1
0 2016/001834
2363 1143
39,00
rno previsto para as 15:00. Motivo levar agua para analise.
1
Folha:
84
Empenhos Emitidos
11 de Marco de 2016
Data/UG Empenho
01.02.2016
29.02.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2016/001821
5589 1139
2016
34 VEIGRA CAMINHOES LTDA.
2.760,00
Servico de revisao dos 120.000KM do onibus escolar placa IS
W 8472: conserto tacografo, substituir pivos, servico de mec
anica em geral, geometria e balanceamento, servicos eletrico
s
1
0 2016/001823
4749 1141
2016
34 VEIGRA CAMINHOES LTDA.
6.685,05
Itens de Empenho : Material de limpeza e higiene.
Graxa Lubrificacao
Oleo 85W140 P/ diferencial AGRALUB
Oleo sintetico 75w90 API GL4
Aditivo Modificador de Atrito
Cabo acelerador. c/ sensor
Cruzeta CJ
Retentor. Traseiro 82.5x114.3x12.7
Silicone alta temperatura
Esguicho plastico Dagua limpador parabrisa
Limpa Para-Brisa - uso externo
Junta esferica da ponteira direcao 4x4
Braco da Ponte de Eixo LE
Junta esferica Inferior V8L 4x4
bucha ponta estabilizador diant. Tras.
Bucha Barra EstabilizadoraTraseira Central
Arruela Trava
AMORTECEDOR TRASEIRO.
Bucha Barra Estabilizadora Tras. Diant. Central
Bucha Barra Estabilizadora Bieleta
Conjunto Filtro Secador APU
Pastilha de Freio V8 4x4
JG. Lonas Freio STD
Rebite 10x12 Ferro Bicromatizado - Vazado
Mola de Sustentacao 325 HD
Mola de Retorno
Buzina. 24V
Brake Light 24V
Valvulas 4 vias
Filtro de ar Seguranca
Filtro de Ar Principal
Filtro de oleo Longo
Anel Vedacao Carter
Elemento de Filtro Separador
Elemento do filtro. Combustivel
Filtro de Combustivel MWm
Junta escapamento.
Lampada 69 4W24V
Graxa. p/ rolamento 500G
Pecas para revisao dos 120.000KM do onibus escolar placa ISW
8472
1
0 2016/001825
3268 272
2016
52.681,50
Itens de Empenho : Pagamento Passagens p/Alunos das Escolas de Ensino Medio cfe
. Processo de Inexigibilidade 06/2016 e Contrato 08/2016.
1
Folha:
85
Empenhos Emitidos
11 de Marco de 2016
Folha:
86
Data/UG Empenho
01.02.2016
29.02.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2016/001830
3267 275
2016
430,00
Itens de Empenho : Pagaamento 200 Passagens Novo Sao Paulo x Picada do Rio p/Al
unos do Ensino fundamental cfe. Processo de Inexigibilidade
06/2016 e Contrato 08/2016.
1
0 2016/001849
5420 1144
2016
4.095,85
Itens de Empenho : Material eletrico.
Despesa referente a aquisicao de dijuntor, cano 250, lampada
s, cinta plastica, canivete, arruelas, cigarra, suportes, is
olador, alicate, plug, reator, tomada, e conector para equip
e dos eletricistas
1
0 2016/001850
4144 1142
2016
770,48
Despesa referente a aquisicao de de pregos, fechadura, esqu
adro, disco de corte, arruelas, lampadas, isolador, espatula
, rolo de espuma e mascaras para estoque do almoxarifado.
1
Total do Dia :
1.178.658,86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26.02.2016
0 2016/001853 2361 1163
39,00
1
1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Va
n ito 8735, dia 26/02/2016 saida as 6:20 e retorno previsto
para 17:00.
0 2016/001866
4073 465
2016 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA
Itens de Empenho : Talao de concessao
Aquisicao de Talao de Concessao de Beneficio.
380,00
1
0 2016/001855
2361 1167
98,00
edicas.
1
0 2016/001858
2397 1161
78,00
27.02.2016, com saida as 07:00hrs e retorno as 18:00hrs, apr
oximadamente. Motivo Buscar adubo organico
1
0 2016/001859
2361 1170
39,00
1
0 2016/001856
2361 1165
2016
98,00
1
Empenhos Emitidos
11 de Marco de 2016
01.02.2016
29.02.2016
Ano
Credor
0 2016/001856
Itens de Empenho : edicas.
Valor Cat.
0 2016/001854
2381 1168
78,00
e Cacapava do Sul no dia 26/02/2016 com saida as 06:30h e r
etorno aproximado para as 19:00h. Motivo: Transporte de paci
entes em consultas medicas e levar Secretaria de Assistencia
Social.
Anulacao de empenho. Motivo nao ida a Cacapava do Sul.
1
0 2016/001865
4984 1164
2016
525,00
Aquisicao de material para doacao para Viviane Padilha Rodri
gues, familia em situacao de vulnerabilidade social, conform
e concessao de beneficio.
1
0 2016/001852
2361 1160
2016
98,00
orno previsto para as 18:00. Motivo agendar consultas para p
acientes do Municipio.
1
0 2016/001864
4587 1171
2016 6929 MARCELO DA COSTA LEAL 77621328053
2.700,00
Itens de Empenho : SHOW MUSICAL
Servico de producao musical do show de Enio Medeiros, no dia
09/03/2016, durante a XII Feira do Livro de Agudo. Conforme
Dcereto Municipal 020/2016.
1
0 2016/001860
4413 1173
2016 4418 MARCIO ARNO HALBERSTADT
39,00
Itens de Empenho : Outras Diarias 1/4 de diaria Itaara
1/4 de diaria para o Secretario de Desenvolvimento Rural e G
estao Ambiental ir a Itaara acompanhar produtores rurais do
Programa Frutas em Agudo para visitar propriedades com plant
acao de videiras.
1
0 2016/001861
3992 1172
2016 5361 MUNDO DO ARTESANATO LTDA
355,50
feccao de decoracao de Pascoa no Centro Administrativo Munic
ipal, cfe. Orcamento n.o 796.380, anexo.
1
0 2016/001857
2397 1162
78,00
27.02.2016, com saida as 07:00hrs e retorno as 18:00hrs, ap
roximadamente. Motivo: buscar adubo organico
1
0 2016/001851
4720 1158
2016
8 SOC RADIO INTEGRACAO
400,00
Divulgacao da Programacao da XII Feira do Livro, na Radio In
tegracao, de acordo com o Decreto 20/2016
1
0 2016/001862
4587 1175
2016 5169 VERONICA TERESINHA DA SILVA GRACZCKI
Itens de Empenho : Locacao de estande
1
3.590,00
Folha:
87
Empenhos Emitidos
11 de Marco de 2016
Folha:
88
Data/UG Empenho
0 2016/001863
01.02.2016
29.02.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
LOCACAO DE ESTANDES PARA A XII FEIRA DO LIVRO DE AGUDO 2016.
CONFORME DECRETO MUNICIPAL 020/2016.
4587 1174
2016 5169 VERONICA TERESINHA DA SILVA GRACZCKI
2.900,00
Itens de Empenho : PRODUCAO TEATRAL
SERVICO DE PRODUCAO TEATRAL PARA A XII FEIRA DO LIVRO DE AGU
DO. CONFORME DECRETO MUNICIPAL 20/2016.
1
Total do Dia :
11.495,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29.02.2016
0 2016/001889 2356 1208
2016 1001 ADEMIR KESSELER
122,00
1
Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS.
Pagto de uma diaria a Porto ALegre dia 01/03/2016 sem pernoi
te -Famurs e Dueto
0 2016/001868
5048 1186
2016 5888 ADISUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L
125,00
Itens de Empenho : Medicamento
Empenho substituto ao de no 007879/2015,medicamentos para fa
rmacia basica Municipal conf. pregao eletronico 40/2015.
1
1 2016/000058
2345 34
200,00
Itens de Empenho : Diaria paraPorto Alegre, para participar de reuniao na ALRS,
nas Secretarias de Assuntos Municipais e da Agricultura, Pe
cuaria e Irrigacao, emPorto Alegre, em 1o de marco de 2016.
Aut. Ato Mesa 10/2016.
1
0 2016/001869
2397 1183
2016 2861 AURI ANTONIO KARKOW
39,00
aproximadamente. Motivo: levar lixo
1
0 2016/001885
4032 1197
396,00
Itens de Empenho : Persiana Vertical de Tecido 2,20 x 1,50
Aquisicao de uma persiana instalada para janela da sala de a
ula de EMEF Tres de Maio
1
1 2016/000057
2345 33
2016 6245 CLEBER EMILIO CASSEL
75,00
Itens de Empenho : Diaria para Rio Pardo, para participar a Camara Municipal em
solenidade de despedida do Juiz de Direito da Comarca - agu
dense Daniel Berthold, em 29FEV2016. Aut.Ato Mesa 11/2016.
1
0 2016/001867
2762 1185
Itens de Empenho : CAIXA DESCARGA
Fechadura
Aquisicao de materiais para reparos na EMEF Tres de Maio
197,22
1
0 2016/001877
4362 1188
Itens de Empenho : Pilha p/ aparelho auditivo.
Aquisicao de pilhas para aparelho auditivo.
33,18
1
0 2016/001886
4984 1166
118,08
Aquisicao de material para doacao para Rejane Alves, familia
1
Empenhos Emitidos
11 de Marco de 2016
01.02.2016
29.02.2016
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2016/001886
Itens de Empenho : em situacao de vulnerabilidade social, conforme concessao d
e beneficio.
0 2016/001888
4984 1169
289,43
Itens de Empenho : Joelho 90 Esg. 50mm
Cumeeira articulada 6 mm
Tubo PVC para esgoto 50mm
Fossa
Joelho 90 Esg. 100mm
Fio solido 4 mm.
Fita asfaltica
Lavatorio
Arandela
Aquisicao de material para doacao para Janinha Idearte, fami
o de beneficio.
1
0 2016/001871
2381 1177
39,00
dia 29/02/2016 com saida as 05h30min e retorno aproximado p
ara as 14h30min. Motivo: Levar pacientes em pericias medicas
.
1
0 2016/001874
2381 1182
90,00
Despesa referente ao pagamento de diaria para Cacapava do Su
l no dia 29/02/2016 com saida as 08:00h e retorno aproximado
para as 18h30min. Motivo: Levar servidora da SDSH para entr
ega de documentos.
1
0 2016/001882
2361 1195
39,00
1
0 2016/001870
2361 1176
98,00
ra as 18h30min. Motivo: Levar pacientes em consultas medicas
.
1
0 2016/001887
4941 1191
2016 1230 INEIA ELISABETE PEREIRA ALVES
98,00
Pagamento de 1/2 diaria para Cacapava do Sul no dia 29/02/20
16 com saida as 09:00hs e retorno previsto para as 16:00hs a
proximadamente. Motivo: Levar documentos.
1
0 2016/001872
2381 1179
39,00
ul no dia 29/02/2016 sendo 02 viagens, a primeira com saida
as 06:00h e a segunda com saida as 12:00h com retorno aproxi
1
Folha:
89
Empenhos Emitidos
11 de Marco de 2016
01.02.2016
29.02.2016
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2016/001872
Itens de Empenho : mado da ultima viagem para as 14h30min. Motivo: Levar pacien
tes em pericias medicas e Acessor Juridico em Audiencia.
0 2016/001876
4356 1184
39,00
Despesa referente ao pagamento de diaria para Rio Pardo no d
ia 29/02/2016 com saida as 16h30minh e retorno aproximado pa
ra as 22h30min. Motivo: Levar Vereadores em Solenidade no Fo
rum da Comarca de Rio Pardo.
1
0 2016/001880
4039 1190
2016
2.600,00
Itens de Empenho : Caibro 5 mt aplainados
Pecas de madeira Eucalipto 13m
Prancha eucalipto 5 cm. aplainada
Esteio 25x25x2,70
Guia de Eucalipto 2,5 X 10
Aquisicao de madeiras para construcao de uma passarela sobr
e o Arroio nos fundos da EMEF Santos Reis, que da passagem p
ara a area verde/campo, espaco para as atividades esportivas
dos alunos
1
0 2016/001881
4377 1194
2016 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA
100,00
Servico de manutencao nas Ambulancias iva 0159 e inn 0655.
1
0 2016/001883
4363 1192
460,00
Itens de Empenho : Bieleta
Oleo motor
Filtro de oleo
Aquisicao de materias para conserto e manutencao da Ambulanc
ia iva 0159.
1
0 2016/001884
4363 1193
293,00
Itens de Empenho : Oleo motor
Filtro do Carter
Aquisicao de material para conserto e manutencao da Ambulanc
ia Inn 0655.
1
1 2016/000056
2345 32
2016 4038 PAULO ROBERTO UNFER
75,00
Itens de Empenho : Diaria para Rio Pardo, para participar a Camara Municipal em
solenidade de despedida do Juiz de Direito da Comarca - agu
dense Daniel Berthold, em 29FEV2016. Aut.Ato Mesa 11/2016.
1
0 2016/001875
4477 1187
2016 6883 S M MATTE ME
1.540,00
Itens de Empenho : Servicos de Retroescavadeira 14 horas
Servico de retroescavadeira (14 horas) na abertura de vala p
ara conserto de vazamento de agua da rede d'agua da Linha Bo
emia e servicos em propriedades rurais.
1
0 2016/001878
3789 1181
2016 4901 SESC - SERV. SOC. DO COM.
780,00
Itens de Empenho : Trofeu Personalizado para Eventos
Aquisicao de trofeus para premiacao na I Etapa do Campeonato
Gaucho de Paraglider, de acordo com o Decreto 16/2016
1
0 2016/001879
2363 1178
1
2016
1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA
39,00
Folha:
90
Empenhos Emitidos
11 de Marco de 2016
Folha:
91
Data/UG Empenho
29.02.2016
01.02.2016
29.02.2016
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
1/4 diaria a Santa Maria dia 29/02/2016 com uno ise 1658 sai
da as 10:00 e retorno previsto para as 15:00. Motivo levar a
gua para analise.
0 2016/001873
2361 1180
2016 3965 ZULNIR LUIZ HOFFMANN
39,00
1
Total do Dia :
7.962,91
Total do Mes :
5.726.777,11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Geral .:
5.726.777,11

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