prefeitura municipal de feliz - Governo do Estado do Rio Grande do

Transcrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilida de
Estado do Rio Grande so Sul
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)
Agosto
de 2011
Pag:
1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Despesa Recurso V.Empenhado
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
01
01.01
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
CAMARA MUNICIPAL DE FELIZ
293 03.01.2011
1
2817 02.08.2011
1
2
4
2818 02.08.2011
3
2867 03.08.2011
1
2868 03.08.2011
1
2987 18.08.2011
1
9307542000186
8491 EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA
7044304000108 77/200 Pregão Eletrô
16,0000 UN VALE ALIMENTACAO para servidores
132,0000
2.112,00
da Camara Municipal de
Vereadores.
PARA O PERIODO DE 01 DE JANEIRO
A 31 DE AGOSTO DE 2011, PERIODO
DE VIGENCIA DO CONTRATO
063/2009, CELEBRADO COM A
EMPRESA EXPERTISE SOLUCOES
FINANCEIRAS LTDA, ADMINISTRADORA
DO CARTAO ONECARD. PROCESSO
077/2009, PREGAO ELETRONICO
024/2009.
Total do Empenho.......:
634
44,17-
829 EDSON RAMOS & CIA LTDA
126494000155 ART. 2 Dispensada
1,0000 UN BATERIA SELADA 12V 7 AH
72,0000
72,00
3,0000 PE CONTROLE
DE
ALARME
JFL
22,0000
66,00
TRANSMISSOR TXR 433 MHZ HOPPING
COD
1,0000 UN RECEPTOR. RRC 100
68,0000
68,00
MATERIAL PARA USO DA
CAMARA
MUNICIPAL. REFERENTE AO ALARME.
DISPENSA ART. 24II
1216
829 EDSON RAMOS & CIA LTDA
1,0000 SE MAO-DE-OBRA
MATERIAL PARA USO DA
MUNICIPAL, REFERENTE AO
DISPENSA ART. 24II
1319
70,0000
70,00
CAMARA
ALARME.
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Horas Ferias Diurnas cfe Recibo
de Ferias serv. Fernanda Sartori.
Per. Aquis.- 04/01/10 a 03/01/11
Per. Ferias- 22/08/11 a 05/09/11
1,0000 un Pagamento 1/3 Ferias cfe Recibo
de Ferias serv. Fernanda Sartori.
Per. Aquis.- 04/01/10 a 03/01/11
Per. Ferias- 22/08/11 a 05/09/11
1
1
206,00
1
70,00
456,1500
Nao Aplicavel
456,15
935
1
456,15
170,2400
Nao Aplicavel
170,24
160 EDITORA JORNALIST.BOM PRINCIPIO LTDA
1,0000 SE PUBLICACAO
Publicacao
de
37,6200
37,62
Rescisao de Contrato com
a
empresa LINE SERVICE QUALITY LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA
em jornal de circulacao local
958
1
170,24
761
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
1
Tamanho: 13x6 cm/coluna preto e
branco
PUBLICACAO EM JORNAL
LOCAL.
DISPENSA ART. 24II
3061 30.08.2011
1
3062 30.08.2011
1
3063 30.08.2011
1
3160 30.08.2011
1
1,0000 un Representacao mensal, cfe folha
de pagamento mes de agosto de 20
11.
1,0000 un Vencimentos, cfe folha de pagamento mes de agosto de 2011.
37,62
739,7700
Nao Aplicavel
739,77
933
1
739,77
13.315,9500
Nao Aplicavel
13.315,95
934
1
13.315,95
3.044,2600
Nao Aplicavel
3.044,26
935
1
3.044,26
7044304000108 77/200 Pregão Eletrô
8,0000 UN VALE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES
132,0000
1.056,00
DA CAMARA DE VEREADORES.
EMPENHO PARA O PERIODO DE 24 DE
AGOSTO A 31 DE DEZEMBRO DE 2011,
ADENDO 02 AO
CONTRATO
N°
063/2009 (REF. A ADMINISTRACAO
DO CARTAO ONECARD), PROCESSO N°
077/2009, PREGAO ELETRONICO N°
024/2009.
634
1
1.056,00
Total da Unidade.......:
19.051,82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02
GABINETE DO PREFEITO
02.01 GABINETE DO PREFEITO
87838330000139
294 03.01.2011
1
3069 30.08.2011
1
3070 30.08.2011
1
3071 30.08.2011
7044304000108 77/200 Pregão Eletrô
132,0000
5.280,00
do Gabinete do Prefeito.
024/2009.
1,0000 un Gratificacao exercicio do cargo,
cfe folha de pagamento mes de agosto de 2011.
1,0000 un Abono salarial, cfe folha de pagamento mes de agosto de 2011.
690,2900
Nao Aplicavel
690,29
540
1
1.944,82896
1
690,29
600,0000
Nao Aplicavel
600,00
1300
1
600,00
Nao Aplicavel
772
1
1
3135 30.08.2011
1
3161 30.08.2011
1
1,0000
un
Vencimentos, cfe folha de pagamento mes de agosto de 2011.
1,0000 un Subsidios cfe folha de pagamento mes de agosto de 2011.
7.771,2400
7.771,24
7.771,24
8.718,3800
Nao Aplicavel
8.718,38
7044304000108 77/200 Pregão Eletrô
132,0000
2.112,00
DO GABINETE DO PREFEITO
ADENDO 02 AO
CONTRATO
N°
024/2009.
925
1
8.718,38
540
1
2.112,00
17.947,09
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04
SECRETARIA GERAL DE GESTÃO PÚBLICA
04.01 SGGP E ORGÃOS AUXILIARES
87838330000139
270 03.01.2011
1
333 03.01.2011
1
7153 PROCERGS-COMP.PROC. DE DADOS DO ESTADO D 87124582000104 98/201 Dispensada
1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
600,0000
600,00
REGISTRO DE DOMINIO
"feliz.rs.gov.br" PARA SER
UTILIZADO COMO DOMINIO DE EMAIL
E DE SITIO (http) DO MUNICIPIO,
CONTRATACAO DE SERVICO DE CAIXA
POSTAL VIRTUAL COM CONTAS
ILIMITADAS, CONTRATACAO DE
SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE SITIO
COM ESPACO DE 100MB EM ASP OU
PHP.
PELO PERIODO DE 01 ANO, REF.
CONTRATO DE ADESAO AO VIA-RS
PANO PREFEITURA, COM DURACAO DE
48(QUARENTA E OITO) MESES, A
PARTIR DE 19 DE AGOSTO DE 2010.
DISPENSA 021/2010, CONTRATO DRC
292/2010
539
1128 IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
4775736000192 107/20 Tomada de Pre
1,0000 SE RENOVACAO DE CONTRATO. Nº
64.202,1600
64.202,16
085/2009, REFERENTE A MANUTENCAO
DE SISTEMAS DE INFORMATICA E
SERVICOS TECNICOS NA SUA
INTEGRALIDADE.
A NECESSIDADE DE RENOVACAO DO
CONTRATO N.º 085/2009, E
MOTIVADA INICIALMENTE PELO
TERMINO DA SUA VIGENCIA, QUE SE
ENCERRA NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE
2010. ALEM DISSO, NAO EXISTE A
NECESSIDADE DE REALIZACAO DE UM
NOVO PROCESSO LICITATORIO PARA A
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A
REALIZACAO DESTES SERVIOOS TENDO
EM VISTA QUE A ATUAL EMPRESA CON
TRATADA VEM PRESTANDO O SERVICO
647
1
600,00-
1
DE FORMA SATISFATORIA.
SENDO ASSIM, A ABERTURA DE UM
NOVO PROCESSO LICITATORIO TRARIA
CUSTOS ADMINISTRATIVOS
DESNECESSARIOS AO MUNICIPIO DE
FELIZ.
POR SUA VEZ A RENOVACAO DO
CONTRATO NOS MESMOS TERMOS E
DECORRENTE DO FATO DE QUE A
MAIORIA DOS SISTEMAS NOVOS
CONTRATADOS PARA INSTALACAO
AINDA NAO FORAM INSTALADOS EM
RAZAO DO MUNICIPIO NAO TER
COLOCADO A DISPOSICAO A
ESTRUTURA FISICA NECESSARIA PARA
TAL.
TOMADA DE PRECO 004/2009
345 03.01.2011
1
666 27.01.2011
1
1505 15.04.2011
4
2461 01.07.2011
15.131,60-
241 BRASIL TELECOM S.A.
76535764000224 10/201 Inexigivel
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO DE
18.600,0000
18.600,00
TELEFONIA FIXA PARA O EXERCICIO
DE 2011.
581
93605046000115 008/20 Convite
1,0000 SE PUBLICACAO CONTRATACAO DE PESSOA 10.000,0000
10.000,00
JURIDICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE, COMO FERRAMENTA OPERACIONAL
QUE DISSEMINARA A PUBLICIDADE
DOS EDITAIS DE LICITACAO E MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITU
RA MUNICIPAL.
PARA O EXERCICIO DE 2011(PERIODO
DE 20 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2011.
COTACAO DE PRECO
POR CM/COLUNA ADENDO N.º 03 AO
CONTRATO Nº 009/2008, QUE PRORRO
GA O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRA
TO PELO PERIODO DE 01(UM) ANO, A
CONTAR DE 20 DE JANEIRO DE 2011.
552
7896 PASQUALOTTO AUTO CENTER LTDA
8975370000156 038/20 Pregao Presen
1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRES
378,0000
378,00
TACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE
PNEUS, MONTAGEM E DESMONTAGEM,
BALANCEAMENTO, TROCA E RODIZIO,
TIP-TOP, E SERVICO DE SOCORRO.
SERVICOS DE BORRACHARIA SOLICITA
DOS PARA A FROTA DO MUNICIPIO PE
LO PERIODO DE 1 ANO.: CONSERTO
DE PNEUS, SERVICO DE TROCA MONTA
GEM E DESMONTAGEM, SERVICO DE BA
LANCEAMENTO, SERVICO DE TIP TOP,
E SERVICO DE SOCORRO.
EMPENHO ESTIMATIVO ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2011, REF. AO REGISTRO
DE PRECOS PREGAO (PRESENCIAL) N.
008/2011.
PROCESSO N° 038/2011.
731
1951 VIVO S.A.
581
2449992012170 39/200 Pregão Eletrô
1
500,001
407,071
15,00-
1
1
2787 01.08.2011
2
2788 01.08.2011
1
1,0000
UN
TELEFONIA MOVEL. Prorroga
o
prazo de vigencia a partir de 27
de junho de 2011 e perdurara
pelo prazo de 30 (trinta) dias.
ADENDO 02 AO
CONTRATO
N°
043/2009, PROCESSO N° 039/2009,
PREGAO (ELETRONICO) N° 013/2009.
ESTIMATIVA DE GASTOS PARA
O
PERIODO DE 30 DIAS.
675,0000
675,00
27,81-
749 COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA
87551867000113 103/20 Pregao Presen
1,0000 UN IMPRESSORA
LASER
IMPRESSORA
2.600,0000
2.600,00
LASER
COPIADORA
DIGITAL,
IMPRESSORA LASER
E
SCANNER
COLORIDO. CARACTERISTICAS
EM
ANEXO. Marca:KYOCERA KM2810
JUNCAO DOS PEDIDOS DE Nº 7027,
7112, 6668 E 7192 DA SECRETARIA
GERAL DE GESTAO PUBLICA.
OS
LOTES 03, 04, 05 E 06 SERAO
ADQUIRIDOS COM
RECURSOS
DO
CONVENIO NUMERO:
718006/2008,
CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE
FELIZ E O FUNDO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO
DA
EDUCACAO
FNDE.
PRAZO DE ENTREGA: A ENTREGA SE
DARÁ NO PRAZO NÃO SUPERIOR A
20(VINTE) DIAS APÓS A EMISSÃO DA
ORDEM DE FORNECIMENTO.
1102
4604 MADEIREIRA HERVAL LTDA
89237911000140 103/20 Pregao Presen
1,0000 UN NOTEBOOK
NOTEBOOK
COM
3.300,0000
3.300,00
PROCESSADOR INTEL CORE I5 560M,
2.66GHZ, 3MB L3 CACHE. COM TELA
DE 14" HD LED, LEITOR DE CARTAO,
MEMORIA RAM 4GB (2X2GB) SDRAM
DDR3-1333 E DISCO RIGIDO
DE
320GB SATA 7200 RPM COM SENSOR
DE QUEDA . SISTEMA OPERACIONAL
WINDOWS 7 PROFESSIONAL GENUINO.
BATERIA DE 6 CELULAS. LEITOR
BIOMETRICO. GARANTIA DE 1 ANO +
PACK DE GARANTIA EXTENDIDA DE 3
ANOS ON SITE (DIAGNOSTICO
E
ATENDIMENTO
NO
LOCAL).
CARACTERISTICAS EM ANEXO. MARCA
HP 6450B E UM MOUSE OPTICO. USB.
Marca:
LEADERSHIP.
Marca:HP 6450B
OS
ADQUIRIDOS COM
RECURSOS
DO
CONVENIO NUMERO:
718006/2008,
DESENVOLVIMENTO
DA
EDUCACAO
FNDE.
DARA NO PRAZO NAO SUPERIOR A
20(VINTE) DIAS APOS A EMISSAO DA
711
1
2.600,00
1
2791 01.08.2011
1
2
2793 01.08.2011
1
2
4
2.701,00
464 METALURGICA FELIZ LTDA
1,0000 UN TANQUE PARA COMBUSTIVEL EM ACO
985,0000
985,00
INOX 304 DE
ALTURA
300MM,
LARGURA 400MM E
COMPRIMENTO
1150MM PARA AUTOMOVEL
MODELO
IMP/M. BENZ 130 CV DIESEL ANOS
FAB1964/MOD1964 (ODOMETRO
EM
19.07.11 - 065225KM)
1,0000 UN CAIXA DE FERRAMENTA COM 1 (UMA)
1.200,0000
1.200,00
DIVISORIA
HORIZONTAL
E
5
DIVISORIAS
VERTICAIS,
DUAS
TAMPAS LATERAIS COM SUPORTE DE
APOIO E TRANCAS PARA FECHAMENTO
EM CHAPA ACO CARBONO, DE ALTURA
800MM,
LARGURA
700MM
E
COMPRIMENTO 1000MM, TUDO EM COR
AUTOMOTIVA
VERMELHA,
PARA
AUTOMOVEL MODELO M. BENZ/L 1113
130
CV
DIESEL
ANOS
FAB1979/MOD1979 (ODOMETRO
EM
19.07.11 - 114538KM)
TANQUE PARA COMBUSTIVEL E CAIXA
DE FERRAMENTA SOLICITADOS PARA
VEICULOS OFICIAIS LOTADOS COMO
CAMINHOES DO CORPO DE BOMBEIROS
NO DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL
DO MUNICIPIO DE FELIZ, DE PLACAS
IHN7743
E
IHM7526,
RESPECTIVAMENTE, PARA FINS DE
APRIMORAMENTO
FUNCIONAL
DOS
VEICULOS.
DISPENSA ART. 24II
813
22 HERTER COM. DE MATERIAL CONSTRUCAO LT
3,0000 UN SUPORTE DISPENSER PARA
PAPEL
48,5000
145,50
TOALHA INTERFOLHAS DE FRENTE EM
PLASTICO ABS DE BAIXA DENSIDADE
E ALTA RESISTENCIA, BASE STYRON,
DE ALTURA 32 CM, LARGURA 26,7
CM, PROFUNDIDADE 12,8 CM, PESO
818 GRAMAS, FRENTE BRANCA, BASE
CINZA, TRAVAS LATERAIS ACIONADAS
POR PRESSAO,
PARA
TOALHAS
INTERFOLHAS 3 DOBRAS (23 X 27
CM) E 2 DOBRAS (23 X 23 CM).
3,0000 UN SUPORTE DISPENSER PARA SABONETE
44,5000
133,50
LIQUIDO
COMBINADO
COM
RESERVATORIO PARA ALCOOL GEL COM
RESERVATORIO INTERNO DE 900 ML,
FABRICADO EM
PLASTICO
ABS,
PODENDO SER UTILIZADO COM SABAO
LIQUIDO DE GALAO OU COM O SACHE,
DE DIMENSOES 29 CM (ALTURA), 12
CM
(LARGURA)
E
11
CM
(PROFUNDIDADE), COM FECHADURA,
CHAVE DE SEGURANCA E KIT PARA
FIXACAO NA PAREDE.
1,0000 UN ASSENTO P/ VASO SANITARIO COM
15,3000
15,30
TAMPA,
NA
COR
BRANCA,
(ARTICULADO) TAMANHO E FORMATO
PADRAO
EQUIPAMENTOS SOLICITADOS PARA O
1315
1076
2.185,00
1
CENTRO CULTURAL
DE
FELIZ,
SITUADO NO ENDERECO RUA TOME DE
SOUZA, N.º
40,
CENTRO
FELIZ/RS.
DISPENSA ART. 24II
2794 01.08.2011
3
2795 01.08.2011
5
2796 01.08.2011
1
2
2804 01.08.2011
1
2814 01.08.2011
1
2815 01.08.2011
1
294,30
7367 VIDRACARIA SCHNEIDER LTDA
3,0000 UN ESPELHO DE DIMENSOES 60 CM X 60
85,0000
255,00
CM COM MOLDURA BRANCA EM MADEIRA
DE LARGURA 19 MM, ALTURA 13 MM E
REBAIXO 8MM
CENTRO CULTURAL
DE
FELIZ,
SOUZA, N.º
40,
CENTRO
FELIZ/RS.
DISPENSA ART. 24II
1315
7725 BAZAR DO ALEMAO LTDA
2,0000 UN LIXEIRA GRANDE C/ TAMPA
COM
19,9000
39,80
CAPACIDADE PARA 65LT.,
CENTRO CULTURAL
DE
FELIZ,
SOUZA, N.º
40,
CENTRO
FELIZ/RS.
DISPENSA ART. 24II
1316
1333 A.M. MUNCHEN
3,0000 UN
CAIXOTE EM MDF DE ALTURA 35CM,
150,0000
450,00
COMPRIMENTO 1,60M E
LARGURA
65CM.
1,0000 UN CAIXOTE EM MDF DE ALTURA 35CM,
90,0000
90,00
COMPRIMENTO 70CM E LARGURA 50CM.
MATERIAL SOLICITADO PARA USO DO
CENTRO CULTURAL DE FELIZ, PARA
FINS
DE
ARMAZENAMENTO
DE
EQUIPAMENTOS.
DISPENSA ART.
24II
1317
670 BOM TEMPO INFORMATICA LTDA
1,0000 HR SERVICO
DE
INFORMATICA
40,0000
40,00
CONFIGURACAO DE SOFTWARE
QUE
HAVIA PERDIDO AS CONFIGURACOES
APOS QUEDA DE LUZ
NECESSIDADE DE
ABERTURA
DE
CHAMADO
TECNICO,
PARA
VERIFICACAO DE PROBLEMAS COM A
INTERNET.
DISPENSA ART. 24
II
653
1 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE
34028316433808 04/201 Inexigivel
1,0000 un Complementacao NE 287/2011, ref.
3.000,0000
3.000,00
servico de correspondencia e pos
tagens, para o exercicio de 2011
538
7044304000108 77/200 Pregão Eletrô
1.089,5500
1.089,55
vale alimentacao para servidores
da Secretaria Geral de Gestao Pu
blica.
1
255,00
1
39,80
1
540,00
1
40,00
1
3.000,00
541
1
1.089,55
2836 02.08.2011
1
2871 03.08.2011
1
2898 08.08.2011
45 DELEGACAO DE PREFEITURAS MUNICIPAIS
1,0000 SE CURSO
DE
CONTRATACAO
DE
279,4000
279,40
SERVIDORES POR TEMPO DETERMINADO
PARA
ATENDER
NECESSIDADE
TEMPORARIA
DE
EXCEPCIONAL
INTERESSE
PUBLICO:
PROCESSO
SELETIVO PUBLICO - ENFASE NAS
EXIGENCIAS DA RESOLUCAO
TCE
887-2010,
PROMOVIDO
PELA
DELEGACOES
DE
PREFEITURAS
MUNICIPAIS, NO DIA 03 DE AGOSTO
DE 2011: DAS 09H AS 12H E DAS
13H ÀS 17H, EM PORTO ALEGRE/RS.
CURSO PARA QUALIFICACAO PARA AS
SERVIDORAS PATRICIA BRITZ
E
FRANCIELE
SIMONI
OFICIAIS
ADMINISTRATIVAS. DISPENSA ART.
24II
93605046000115
1,0000 un Empenho para pagamento de anunci
363,1800
o institucional de tamanho 26,5
cm largura x 17cm altura, relacionado ao novo site do Municipio, que entra no ar no dia 04
de agosto, cfe Memorando n. 010/
2011 - Assessoria de Comunicacao
e Publicidade, em anexo.
Dispensada
363,18
114258 ALL TIME MUSIC HALL LTDA
3763736000100 113/20 Convite
1
1,0000 SE CONTRATACAO
DE
EMPRESA PARA
4.800,0000
4.800,00
AGENCIAMENTO DE
SONORIZACAO,
SISTEMA DE SOM, P.A, LINE ARAY,
AMPLIFICACAO,
MONITORACAO,
PROCESSADORES, MICROFONACAO, 02
MESAS DE SOM, 48 CANAIS DIGITAL,
ILUMINACAO, REFLETORES PAR 64,
MOVING LIGHT 575, MESA DE LUZ,
ESTRUTURA BOX TRUST Q30 PENN
ELCOM, DE ACORDO COM
RIDER
TECNICO DA BANDA DE SERGIO REIS
3
DE
EMPRESA PARA
1.000,0000
3.000,00
FORNECIMENTO DE
MATERIAL
E
SERVICO DE MONTAGEM PARA CAMARIM
5X5M COM CARPETE,
CADEIRAS,
MESAS, SOFAS, ESPELHOS E
01
FRIGOBAR
4
DE
EMPRESA PARA
7.500,0000
7.500,00
FORNECIMENTO DE MATERIAIS
E
SERVICO DE MONTAGEM PARA PALCO
MODULADO
PROFISSIONAL
COM
COBERTURA DE TAMANHO 12 X 10 COM
HOUSE MIX, BACK STAGE E ESCADA
LATERALC E CSAIA CFRONTAL CPRETA
CONTRATACAO DE EMPRESA
PARA
MONTAGEM DE PALCO, FORNECIMENTO
DE DATA-SHOW E PRESTACAO
DE
SERVICOS
DE
SONORIZACAO,
ILUMINACAO E FILMAGEM PARA O
SHOW NATALINO DE SERGIO REIS, A
OCORRER NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE
2011, NO ESTADIO RAMIRO PICOLLI
887
1
279,40
602
1
363,00
778
1
(JUVENTUS A.C.), NO MUNICIPIO DE
FELIZ.
AS
ESTRUTURAS
CONTRATADAS
DEVERAO ESTAR INSTALADAS ATE AS
15 HORAS DO DIA 17 DE DEZEMBRO
DE 2011, COM A PRESENCA
DO
RESPONSAVEL TECNICO DA EMPRESA
CONTRATADA E DO RESPONSAVEL DA
CONTRATANTE.
2899 08.08.2011
2900 08.08.2011
15.300,00
3763736000100 113/20 Convite
2
DE
EMPRESA PARA
1.800,0000
1.800,00
FORNECIMENTO DE GERADOR
COM
MOTOR
A
DIESEL
(MWM
INTERNACIONAL), NA POTENCIA DE
180/171 KVA, FATOR DE POTENCIA
0,8, 220/127V - 60HZ, TRIFASICO
PARA
DE
SERVICOS
DE
SONORIZACAO,
FELIZ.
AS
ESTRUTURAS
CONTRATADAS
DO
CONTRATANTE.
1297
3763736000100 113/20 Convite
5
DE
EMPRESA PARA
2.600,0000
2.600,00
PRESTACAO
DE
SERVICOS
DE
FILMAGEM COM 04 FILMADORAS EM
MINI DV, COM ILHA DE CORTE DE
IMAGEM PARA PASSAR DIRETAMENTE
NO TELAO, COM COPIA DE UM DVD
6
DE
EMPRESA PARA
200,0000
200,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO
DE
DATA SHOW DE 2.500 ANSI LUMENS
COM TELA DE PROJECAO 4X3M E
CABEAMENTO
PARA
DE
SERVICOS
DE
SONORIZACAO,
FELIZ.
AS
ESTRUTURAS
CONTRATADAS
DO
1298
1
1.800,00
1
CONTRATANTE.
2912 10.08.2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
25
26
8709 WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA 5634834000172 121/20 Convite
1,0000 UN ARMARIO
GUARDA
VOLUMES
413,4100
413,41
P/CAPACETE 4 PORTAS. CONFORME
ESPECIFICACOES DO ANEXO I
2,0000 UN ARMARIO GUARDA VOLUMES DE
5
417,8600
835,72
PORTAS CONFORME ESPECIFICACOES
DO ANEXO II
16,0000 UN ESTANTE FACE DUPLA
CONFORME
1.039,0800
16.625,28
ESPECIFICACOES DO ANEXO III
8,0000 UN LATERAL DE FECHAMENTO P/ESTANTE
172,6000
1.380,80
INFANTIL FACE DUPLA. CONFORME
ESPECIFICACOES DO ANEXO III
8,0000 UN ESTANTE FACE SIMPLES CONFORME
616,7800
4.934,24
ESPECIFICACOES DO ANEXO IV
95,8500
575,10
FACE
SIMPLES
CONFORME
ESPECIFICACOES DO ANEXO IV
4,0000 UN EXPOSITOR ARTICULADO
INFANTIL
989,0700
3.956,28
COM PRATELEIRAS
ARTICULAVEIS
CONFORME ESPECIFICACOES DO ANEXO
V
120,8600
241,72
MULTIMEIOS FACE DUPLA CONFORME
ESPECIFICACOES DO ANEXO V
1,0000 UN ESTANTE FACE SIMPLES PARA CD,
972,4100
972,41
COM
PRATELEIRAS
C/FENDAS
VI
5,0000 UN ESTANTE INFANTIL
FACE DUPLA
782,7900
3.913,95
IX
2,0000 UN LATERAL DE FECHAMENTO P/ESTANTES
150,0300
300,06
KIDS FACE
DUPLA.
CONFORME
ESPECIFICACOES DO ANEXO IX
5,0000 UN EXPOSITOR ARTICULADO KID
COM
729,3000
3.646,50
PRATELEIRA ARTICULAVEIS CONFORME
ESPECIFICACOES DO ANEXO X
116,6900
466,76
MULTIMEIOS FACE DUPLA CONFORME
ESPECIFICACOES DO ANEXO X
6,0000 UN MESA DE ESTUDOS QUADRADA P/6
526,3300
3.157,98
LUGARES 77 X 160.
CONFORME
ESPECIFICACOES DO ANEXO XI
40,0000 UN CADEIRA ESTRUTURADA
CROMADA
232,8200
9.312,80
EMPILHAVEL SEM BRACO CONFORME
ESPECIFICACOES DO ANEXO XII
6,0000 CJ CONJUNTO INFANTIL COMPOSTO DE 1
209,1600
1.254,96
MESA E 1 CADEIRA.
CONFORME
ESPECIFICACOES DO ANEXO XIII
1,0000 UN MESA HEXAGONAL MODULAR INFANTIL
64,5100
64,51
XIV
4,0000 UN CADEIRA
INFANTIL
CONFORME
209,1600
836,64
ESPECIFICACOES DO ANEXO XIII
1,0000 UN ORGANIZADOR
BOX
CONFORME
599,3200
599,32
ESPECIFICACOES DO ANEXO IXX
1,0000 UN ORGANIZADOR BOX MISTO CONFORME
632,3900
632,39
ESPECIFICACOES DO ANEXO XX
MOBILIARIO E SERVICO DE MONTAGEM
SOLICITADOS PARA
AS
NOVAS
INSTALACOES
DA
BIBLIOTECA
PUBLICA MUNICIPAL PEDRO HAHN, NO
2.800,00
1172
1
ENDERECO RUA PINHEIRO MACHADO,
N.º 55 - CENTRO, FELIZ/RS.
OBSERVACAO: A COLOCACAO
DOS
MOVEIS DEVERA SER ORIENTADA PELO
SETOR DE ENGENHARIA JUNTAMENTE
COM A SECRETARIA GERAL DE GESTAO
PUBLICA.
PRAZO DE ENTREGA/MONTAGEM: ATE
45 (QUARENTA E
CINCO)
DIAS
CONSECUTIVOS, A
CONTAR
DO
RECEBIMENTO DA SOLICITACAO DE
ENTREGA
E
MONTAGEM.
LOCAL
DE
ENTREGA/MONTAGEM:
BIBLIOTECA PUBLICA
MUNICIPAL
PEDRO HAHN, LOCALIZADA NA RUA
PINHEIRO MACHADO, Nº. 55, BAIRRO
CENTRO,
MUNICIPIO
DE
FELIZ/RS;
HORARIO DE
ENTREGA/MONTAGEM:
MANHA: DAS 08:00 AS 11:30H, DE
SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. TARDE:
DAS 13:30 AS 17:30H, DE SEGUNDA
A SEXTA-FEIRA.
2913 10.08.2011
4,0000 UN ALMOFADA BICHARADA 60 X 55CM.
114,4800
457,92
NA FORMA DE CACHORRO (1), JABUTI
(1), GATO (1) E SAPO
(1),
VIII
SOLICITADOS PARA
AS
NOVAS
INSTALACOES
DA
BIBLIOTECA
DOS
PUBLICA.
45 (QUARENTA E
CINCO)
DIAS
CONSECUTIVOS, A
CONTAR
DO
ENTREGA
E
MONTAGEM.
LOCAL
DE
ENTREGA/MONTAGEM:
BIBLIOTECA PUBLICA
MUNICIPAL
CENTRO,
MUNICIPIO
DE
FELIZ/RS;
HORARIO DE
ENTREGA/MONTAGEM:
A SEXTA-FEIRA.
1321
300,0000 UN BIBLIOCANTO INFANTIL
CONFORME
9,0300
2.709,00
ESPECIFICACOES DO ANEXO VII
20
10,0000 UN BIBLIOCANTO INFANTIL BORBOLETA
25,0000
250,00
DE 1,20MM,
18 X 18 X
12
1322
24
2914 10.08.2011
54.120,83
1
457,92
19
1
21
2915 10.08.2011
XV
10,0000 UN BIBLIOCANTO INFANTIL
JOANINHA
1,20MM,
20 X 18, 5 X
12
XVI
SOLICITADOS PARA
AS
NOVAS
INSTALACOES
DA
BIBLIOTECA
DOS
PUBLICA.
45(QUARENTA E
CINCO)
DIAS
CONSECUTIVOS, A
CONTAR
DO
ENTREGA
E
MONTAGEM.
LOCAL
DE
ENTREGA/MONTAGEM:
BIBLIOTECA PUBLICA
MUNICIPAL
CENTRO,
MUNICIPIO
DE
FELIZ/RS;
HORARIO DE
ENTREGA/MONTAGEM:
A SEXTA-FEIRA.
25,0000
250,00
8,0000 UN PLACA DE SINALIZACAO SIMPLES .
38,9000
311,20
XVIII
23
10,0000 UN PLACA DE SINALIZACAO
DUPLA.
77,7900
777,90
XVII
SOLICITADOS PARA
AS
NOVAS
INSTALACOES
DA
BIBLIOTECA
DOS
PUBLICA.
45(QUARENTA E
CINCO)
DIAS
CONSECUTIVOS, A
CONTAR
DO
ENTREGA
E
MONTAGEM.
LOCAL
DE
ENTREGA/MONTAGEM:
BIBLIOTECA PUBLICA
MUNICIPAL
CENTRO,
MUNICIPIO
DE
FELIZ/RS;
HORARIO DE
ENTREGA/MONTAGEM:
3.209,00
1323
22
1
A SEXTA-FEIRA.
2916 10.08.2011
1,0000 SE SERVICO DE MONTAGEM DOS MOVEIS
1.400,0000
1.400,00
PARA
BIBLIOTECA
PUBLICA
MUNICIPAL PEDRO HAHN, FELIZ/RS
SOLICITADOS PARA
AS
NOVAS
INSTALACOES
DA
BIBLIOTECA
DOS
PUBLICA.
45(QUARENTA E
CINCO)
DIAS
CONSECUTIVOS, A
CONTAR
DO
ENTREGA
E
MONTAGEM.
LOCAL
DE
ENTREGA/MONTAGEM:
BIBLIOTECA PUBLICA
MUNICIPAL
CENTRO,
MUNICIPIO
DE
FELIZ/RS;
HORARIO DE
ENTREGA/MONTAGEM:
A SEXTA-FEIRA.
1324
113602 NUCLEO DE INF. E COORDENAÇÃO DO PONTO BR 5506560000136 ART. 2 Dispensada
1
1,0000 SE RENOVACAO
DE
DOMINIO
30,0000
30,00
"provef.com.br",
USADO
COMO
AUXILIAR NA
DISTRIBUICAO DOS
DNS DO NOVO WEB
SITE
DA
RENOVACAO NECESSARIA DO DOMINIO
AUXILIAR "PROCEF.COM.BR". DEVIDO
A LOCACAO DO NOVO WEB SITE DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ,
NO SERVIDOR DA PREFEITURA, ESTE
DOMINIO E EXIGIDO PELA PROCERGS
PARA CONFIGURAR OS SERVIDORES
DNS QUE ESTAO APONTADOS AGORA
PARA
NOSSO
SERVIDOR
-MANUTENCAO DE
03/09/2011
A
02/09/2012 -- DISPENSA
ART.
24II -SERVICO PRESTADO NO
BRASIL PELA EMPRESA REGISTRO BR
- NUCLEO DE
INFORMACAO
E
COORDENACAO DO PONTO BR - NIC
.BR. DISPENSA ART. 24II
539
838 MERKER COM. DE PAPEIS, ART. E BRINQ LTDA 2828873000112 ART. 2 Dispensada
200,0000 UN CAIXA DE PAPELAO P/ARQUIVO MORTO
1,1000
220,00
608
27
2920 10.08.2011
1.089,10
2922 10.08.2011
1
1
1.400,00
1
30,00
1
2
2923 10.08.2011
0,8500
1,70
221,70
9265 REICHERT & MUNCHEN LTDA.
1200,0000 UN CARTOES DE VISITA EM
PAPEL
0,1866
224,00
COUCHE 9,5 X 5,5. DE ACORDO COM
OS MODELOS EM
ANEXO,
NAS
SEGUINTES QUANTIDADES PARA CADA
MODELO: 200 - CESAR LUIZ ASSMANN
200 - ALBANO
JOSE
KUNRATH
100 - BEATRIZ EDELWEIS STEINER
ASSMANN
200
JONATAS
WEBER
100 - PEDRO ANTONIO
RUCKER
200 - CLOVIS FREIBERGER JUNIOR
100
FABIO
KRINDGES
100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE
FELIZ.
MATERIAL DE CONSUMO SOLICITADO
PARA
USO
DAS
DIVERSAS
SECRETARIAS
MUNICIPAIS
DE
FELIZ/RS.
DISPENSA ART. 24II
659
1000,0000 UN PASTA DE 280GR. PARA PROCESSOS
0,5450
545,00
24 X 32 COR BRANCA C/ TIMBRE
(BRASAO), CONFORME MODELO.
MATERIAL DE CONSUMO SOLICITADO
PARA
USO
DAS
DIVERSAS
SECRETARIAS
MUNICIPAIS
DE
FELIZ/RS.
DISPENSA ART. 24II
608
9875 LUIZ GILMAR BENNEMANN & FILHOS LTDA.
1,0000 UN PINO CENTRO
PARA
AUTOMOVEL
12,0000
12,00
MODELO M. BENZ/L 1113
ANOS
FAB1979/MOD1979 130 CV.
2
1,0000 UN GRAMPO DE MOLAS PARA AUTOMOVEL
35,0000
35,00
ANOS
FAB1979/MOD1979 130 CV.
3
2,0000 UN SACAS PARAFUSO. PARA AUTOMOVEL
10,0000
20,00
ANOS
FAB1979/MOD1979 130 CV.
MATERIAIS E SERVICOS SOLICITADOS
PARA REPAROS EM VEICULO OFICIAL
ANOS
FAB1979/MOD1979 130
CV,
DE
PLACAS IHM 7526, LOTADO COMO
CAMINHAO DO CORPO DE BOMBEIROS
DA SECRETARIA GERAL DE GESTAO
PUBLICA DO MUNICIPIO DE FELIZ/RS
(HODOMETRO 114.645
KM).
DISPENSA ART. 24II
813
1
2924 10.08.2011
2
2927 10.08.2011
344X125X237, COM FURO LATERAL
PARA ENCAIXE DA TAMPA.
2,0000 TB COLA LIQUIDA BRANCA P/PAPEL A
BASE DE PVA DE 90 GR.
MATERIAL
NECESSARIO
PARA
REORGANIZACAO DO
SETOR
DE
ARQUIVO, EM SUBSTITUICAO
DE
CAIXAS
MAL
CONSERVADAS
E
ESTRAGADAS.
DISPENSA ART.
24II
1
224,00
1
545,00
1076
1
67,00
2928 10.08.2011
1,0000 SE MAO-DE-OBRA PARA SUBSTITUICAO DE
50,0000
50,00
PINO CENTRO EM AUTOMOVEL MODELO
M.
BENZ/L
1113
ANOS
FAB1979/MOD1979 130 CV.
5
1,0000 SE MAO-DE-OBRA PARA ADPTACAO
DE
60,0000
60,00
ALAVANCA DE TOMADA DE FORCA EM
AUTOMOVEL MODELO M. BENZ/L 1113
ANOS FAB1979/MOD1979 130 CV.
PARA REPAROS EM VEICULO OFICIAL
ANOS
FAB1979/MOD1979 130
CV,
DE
PLACAS IHM 7526, LOTADO COMO
CAMINHAO DO CORPO DE BOMBEIROS
PUBLICA DO MUNICIPIO DE FELIZ/RS
(HODOMETRO 114.645
KM).
DISPENSA ART. 24II
732
1076
4
2934 10.08.2011
1
2940 12.08.2011
1
89237911000140 103/20 Pregao Presen
1,0000 un Empenho ref. Carepack HP U4391E
599,0000
599,00
ou seja, garantia estendida de
3 (tres) anos, substituicao par
cial do empenho 2788/2011.
670 BOM TEMPO INFORMATICA LTDA
2591052000105 118/20 Convite
DE 11.416,6700
11.416,67
EMPRESA CONTRATACAO DE EMPRESA
PARA FORNECIMENTO E
SUPORTE
TECNICO, MENSAL E DURANTE
O
PERIODO DE 12 MESES, DE UM LINK
DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE
COMPUTADORES - INTERNET,
COM
VELOCIDADE DE 4 MB
(QUATRO
MEGABITS POR SEGUNDO),
FULL
DUPLEX, (GARANTIA DE 100% DA
BANDA), COM 9 IP´S VALIDOS E
FIXO
FIXOS
DISPONIVEIS.
CASO O LINK SEJA ENTREGUE EM
SISTEMA
DE
RADIO
DIGITAL
(WIRELESS), O
MESMO
DEVERA
OPERAR NA FREQUENCIA HOMOLOGADA
PELA ANATEL
PARA
GOVERNOS
MUNICIPAIS (DE 5.4 GHZ A 5.9
GHZ). O
LINK
DEVERA
SER
INSTALADO NO PREDIO DO CENTRO
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E
A
EMPRESA DEVERA DAR GARANTIA DE
100% DE VELOCIDADE DOS 4 MBPS,
TANTO PARA DOWNLOAD COMO PARA
UPLOAD, VINTE E QUATRO HORAS POR
DIA, SETE DIAS POR SEMANA, COM
ATENDIMENTO PARA SUPORTE TECNICO
NO SISTEMA 24X7 (VINTE E QUATRO
HORAS POR DIA E SETE DIAS POR
SEMANA), ATRAVES DE
CONTATO
TELEFONICO.
EQUIPAMENTO RECEPTOR DO SINAL EM
COMODATO,
COM
DIREITO
A
MANUTENCAO E TROCA DURANTE O
110,00
1029
1
599,00
539
1
PERIODO DE CONTRATO, COM SERVICO
E EQUIPAMENTO HOMOLOGADO PELA
ANATEL
PARA
GOVERNOS
MUNICIPAIS.
O TEMPO MAXIMO PERMITIDO
DE
QUEDA DO LINK SERA DE 08 (OITO)
HORAS UTEIS POR
MES,
SEM
PENALIDADES. APOS O PERIODO DE
08 (OITO) HORAS
UTEIS,
AS
PENALIDADES
SERAO
AS
SEGUINTES:
- ATE
09 HORAS UTEIS
SEM
CONEXAO NO MES:
MULTA
(OU
RETENCAO DE VALORES) DE 5% DO
VALOR MENSAL
DO
CONTRATO;
- DE 09 A 16 HORAS UTEIS SEM
CONEXAO NO MES:
MULTA
(OU
RETENCAO DE VALORES) DE 10% DO
VALOR MENSAL
DO
CONTRATO;
- ACIMA DE 16 HORAS UTEIS SEM
CONEXAO NO MES: PROGRESSAO DA
MULTA EM 0,62% A MAIS POR HORA
ATE O LIMITE DE 30%, SUJEITO NA
HIPOTESE DE
REINCIDENCIA
A
RESCISAO CONTRATUAL.
JUSTIFICA-SE O PRESENTE PEDIDO
TENDO EM VISTA QUE A INTERNET
TORNOU-SE
UMA
FERRAMENTA
INDISPENSAVEL NA
VIDA
DAS
PESSOAS, TENDO EM VISTA QUE A
MESMA
OFERECE
UM
LEQUE
INCALCULAVEL
DE
FACILIDADE,
SENDO
ELAS:
CONSULTA
DE
INFORMACOES, COMUNICACAO ENTRE
DEMAIS CIDADAOS, INSTITUICOES E
ORGAOS PUBLICOS, ACESSO A OUTROS
SERVICOS PUBLICOS NO
AMBITO
ESTADUAL
E
NACIONAL,
DISPONIBILIZACAO DOS
SERVICOS
PUBLICOS MUNICIPAIS A POPULACAO,
ENTRE OUTROS.
PRAZO
PARA
INSTALACAO
E
CONFIGURACAO: FICA ESTIPULADO O
PRAZO DE 14 DE AGOSTO DE 2011,
COMO DATA LIMITE PARA ATIVACAO
DO SERVICO. EMPENHO PARA
O
EXERCICIO DE 2011, DE 14 DE
AGOSTO DE 2011 A 31 DE DEZEMBRO
DE 2011.
2943 12.08.2011
1
1033 F.P.S. FUNDO DE PREVIDENCIA SERVIDOR
99999999999
1,0000 un Empenho ref. encargo previdencia
1.900,0000
rio denominado Recuperacao do
Passivo Atuarial (18,50%) mensal
conforme Guia de Recolhimento re
lativo ao servidor Jose Renato
Heck, cedido para exercer o cargo de Assessor I CCPL-2, junto
ao Gabinete do Deputado Gilmar
Sossella, na Assembleia Legislativa em Porto Alegre.
O pagamento devera ser feito ten
do em vista, que a Assembleia Le
gislativa do Rio Grande do Sul
11.416,67
Nao Aplicavel
1.900,00
858
1
informou que o repasse desse encargo previdenciario deixara de
ser efetivado, conforme a manifestacao da Procuradoria da Asse
mbleia, considerando que o referido percentual decorre da situa
cao preterita da relacao funcional do servidor, nao havendo assim motivo para arcar com tal va
lor. O Parecer Juridico da Procu
radoria do Municipio tambem foi
neste sentido.
2946 15.08.2011
1
2960 17.08.2011
1
2961 17.08.2011
1
1.900,00
8710 FERNANDES & FERNANDES MÉDIC. ASSOCI. S/S 13075814000137 120/20 Pregao Presen
40,0000 SE LAUDO
TECNICO
DE
SAUDE,
180,0000
7.200,00
ESPECIALIDADES: CLINICA MEDICA
E/OU INFECTOLOGIA.
REF.
AO
REGISTRO DE PRECOS
PARA
A
CONTRATACAO DE EMPRESAS
e/ou
PROFISSIONAIS
MEDICOS,
PARA
PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DA
SAUDE, PARA COMPOR A
JUNTA
MEDICA OFICIAL, COM CONSULTORIO
NO MUNICIPIO DE FELIZ OU NAO,
COM A FINALIDADE DE
EMITIR
LAUDOS, PERICIAS OU PARECERES
TECNICOS DE SAUDE, RELATIVAMENTE
AOS
SERVIDORES
PUBLICOS
MUNICIPAIS, BEM COMO PARA
O
INGRESSO DE
CANDIDATOS
AO
SERVICO PUBLICO, APOS APROVACAO
EM CONCURSO PUBLICO, para
o
periodo de 12(doze)meses.
EMPENHO ESTIMADO PARA 40 LAUDOS,
REF. A ATA DE REGISTRO DE PRECOS
DO
PREGAO
PRESENCIAL
N°
028/2011, PROCESSO N° 120/2011.
665
129 BONALUME COM.REVEST.ESTOFADOS LTDA
6,0000 SE PRESTACAO
DE
SERVICO
DE
46,0000
276,00
RESTAURACAO DE CADEIRA ESTOFADA
MARROM COM BRACOS, SEGUNDO A
APARENCIA ORIGINAL, COM MUDANCA
DE COR DO ESTOFAMENTO PARA A COR
PRETA.
SERVICO SOLICITADO
PARA
O
PROLONGAMENTO DA VIDA UTIL DE 4
CADEIRAS ESTOFADAS COM BRACOS
LOTADAS NA BIBLIOTECA PUBLICA
MUNICIPAL
PEDRO
HAHN.
DISPENSA ART. 24II
981
2,0000 SE CURSO DE REGISTRO DE PRECOS.
279,4000
558,80
CURSO DE CAPACITACAO TECNICA E
PRATICA SOBRE REGISTRO DE PRECOS
REALIZADO NA DPM EM PORTO ALEGRE
NO DIA 31/08/2011, PARA
AS
SERVIDORAS DO SETOR DE COMPRAS E
LICITACAO DANEIA ANDRES E NEUSA
CHAVES. DISPENSA ART. 24II
887
1
7.200,00
1
276,00
1
558,80
2962 17.08.2011
1
2968 17.08.2011
1
2973 17.08.2011
1
2978 17.08.2011
1
2982 18.08.2011
2983 18.08.2011
12,0000 UN PASTA AZ OFICIO LOMBO
LARGO
7,9500
95,40
REVESTIDA
EM
POLIPROPILENO
RESISTENTE, COM MECANISMO
DE
ALTA PRECISAO,
C/CANTONEIRAS
INFERIORES DE METAL DE PROTECAO,
C/PORTA
ETIQUETA
DUPLA
TANSPARENTE
NO
LOMBO,
DE
70MM.COR AZUL.
NECESSARIO PARA ARQUIVAR
OS
DOCUMENTOS DO SETOR DA COMPAC.
DISPENSA ART. 24II
608
6,0000 UN TONER KYOCERA TK 132 ORIGINAL.
270,0000
1.620,00
COMPRA NECESSARIA DEVIDO A NAO
ENTREGA DO MATERIAL SOLICITADO
EM PROCESSO DE LICITACAO
N°
047/2011 NA MODALIDADE DE PREGAO
ELETRONICO N° 009/2011. MATERIAL
SOLICITADO DEVERA SER SUFICIENTE
ATE QUE A SEGUNDA COLOCADA DO
PROCESSO DE LICITACAO ENTREGUE O
MATERIAL SOLICITADO NA MESMA..
DISPENSA ART. 24IV
1025
10583 RAFAEL WELTER SCHMITZ
1,0000 UN BOLSA PARA TRANSPORTE DE MAQUINA
143,0000
143,00
FOTOGRAFICA NIKON D40 EM NYLON
BOLSA
PARA
O
SETOR
DE
COMUNICACAO. DISPENSA ART. 24II
1338
2906 OFICIO DE REGISTROS PUBLICOS DE FELIZ.
92123173000115
5.000,0000
despesas com os servicos prestados pelo Cartorio de Registro
de Imoveis, exercicio de 2011.
Nao Aplicavel
5.000,00
1
95,40
1
1.620,00
1
143,00
625
1
5.000,00
114256 J BOZ COMERC. E IMP. DE ELETRO EL. LTDA
1
40,0000 M. CABO ENERGIA.
4,3500
174,00
2
30,0000 M. CABO VIDEO COMPOSTO.
5,5333
166,00
PARA O
ESTABELECIMENTO
DE
INTERLIGACAO ENTRE O PALCO E A
SALA DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO
CULTURAL DE FELIZ/RS. DISPENSA
ART. 24II
1278
114256 J BOZ COMERC. E IMP. DE ELETRO EL. LTDA
3
1,0000 SE PRESTACAO
DE
SERVICO
DE
100,0000
100,00
INSTALACAO E REGULAGEM DE CABO
DE ENERGIA E VIDEO COMPOSTO.
PARA O
ESTABELECIMENTO
DE
INTERLIGACAO ENTRE O PALCO E A
SALA DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO
CULTURAL
DE
FELIZ/RS.
DISPENSA ART. 24II
1340
1
340,00
1
100,00
2990 18.08.2011
1
2995 19.08.2011
1
2996 19.08.2011
2
2998 19.08.2011
1
2999 19.08.2011
1
3006 19.08.2011
1
241 BRASIL TELECOM S.A.
76535764000224 010/20 Inexigivel
500,0000
500,00
prestacao de servico de telefonia fixa para o exercicio de 201
1.
11366 A. MUNCHEN
1,0000 UN
CONJUNTO DE TRES FECHADURAS E
347,0000
347,00
CHAVES PADRAO CEEE (COMPANHIA
ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA)
PARA PORTA.
MATERIAL E SERVICO SOLICITADO
PARA INSTALACAO DE FECHADURAS EM
PORTA QUE POSSIBILITA O ACESSO
EXTERNO DE
FUNCIONARIOS
DA
COMPANHIA DE ABASTECIMENTO DE
ENERGIA ATE MEDIDORES. PECAS A
SEREM ADQUIRIDAS JUNTO A EMPRESA
QUE PRODUZ O
PADRAO
CEEE
(COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA
ELETRICA).
DSIPENSA ART. 24II
11366 A. MUNCHEN
1,0000 SE
584
500,00
810
971
2201 DARCI JOSE MULLER & CIA LTDA.
1300,0000 UN ESTACAS DE MADEIRA 3 X 3 X 150
0,6200
806,00
CM. PARA SERVIREM COMO TUTORES
NO CULTIVO DE MUDAS DE ARVORES.
MATERIAL SOLICITADO
PARA
O
PLANTIO DE MUDAS DE ARVORES NO
MUNICIPIO DE FELIZ/RS. DISPENSA
ART. 24II
1346
17 COOPERATIVA AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA 91589507000340 ART. 2 Dispensada
1,0000 RL FIO POLIETILENO F10 EM ROLO DE
16,1000
16,10
1100 MT.
MATERIAL SOLICITADO PARA AMARRAR
MUDAS DE ARVORES EM
HASTES
TUTORAS
NO
MUNICIPIO
DE
FELIZ/RS.
DSIPENSA ART. 24II
1346
Dispensada
63,64
1
347,00
PRESTACAO
DE
SERVICO
DE
50,0000
50,00
INSTALACAO DE TRES FECHADURAS EM
PORTA.
MATERIAL E SERVICO SOLICITADO
PARA INSTALACAO DE FECHADURAS EM
PORTA QUE POSSIBILITA O ACESSO
EXTERNO DE
FUNCIONARIOS
DA
COMPANHIA DE ABASTECIMENTO DE
ENERGIA ATE MEDIDORES. PECAS A
SEREM ADQUIRIDAS JUNTO A EMPRESA
QUE PRODUZ O
PADRAO
CEEE
(COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA
ELETRICA).
DISPENSA ART. 24II
7321 LETICIA WIENANDTS GENEHR
71688056068
1,0000 UN PAGAMENTO
DE
HONORARIOS
63,6400
Pagamento
de
honorarios
advocaticios
referente
ao
processo nº 146/1070001744-7, no
1076
1
50,00
1
806,00
1
16,10
1064
1
montante de R$ 63,64 (sessenta e
tres reais e sessenta e quatro
centavos),
nos
termos
da
sentenca, guia
e
deposito
judicial em anexo. em nome de
Leticia Wienandts Genehr e Noise
Rejane Klein..
DISPENSA
CONF.
PROCESSO
146/1070001744-7.
3007 19.08.2011
2
3008 19.08.2011
3
3017 22.08.2011
2247 DECIO LUIZ FRANZEN
36787272049
1,0000 UN PAGAMENTO
DE
HONORARIOS
877,8900
Pagamento
de
honorarios
advocaticios ao
patrono
do
autor, Advogado
Decio
Luiz
Franzen, no importe de R$ 877,89
(oitocentos e setenta e sete
reais e
oitenta
e
nove
centavos), referente ao processo
nº 146/1070000448-5, nos termos
da sentenca.
DISPENSA
CONF.
PROCESSO
146/1070000448-5.
Dispensada
877,89
7668 HENRIQUE PETRY
45310254072
1,0000 SE PAGAMENTO DE DE ACAO JUDICIAL
7.315,7200
Pagamento
a
titulo
de
Indenizacao por Danos Morais,
processo nº 146/1070000448-5, em
favor de Henrique Petry, nos
termos da sentenca de
fls.
61-72, no
importe
de
R$
7.315,72, (sete mil, trezentos e
quinze reais e setenta e dois
centavos),
conforme
demonstrativo em anexo.
DISPENSA
CONF.
TITULO
DE
INDENIZACAO
PROCESSO
146/1070000448-5.
Dispensada
7.315,72
1064
1
877,89
1252
1
7.315,72
20 CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - MATRIZ 92802784000190 003/20 Inexigivel
1,0000 SE PRESTACAO
DE
SERVICO
DE
3.000,0000
3.000,00
ABASTECIMENTO DE AGUA ATE
O
FINAL DO EXERCICIO DE
2011.
VALOR ESTIMADO DE R$ 3.000,00
(TRES MIL REAIS).
PEDIDO DE EMPENHO COMPLEMENTAR.
PROCESSO
N°
003/2011,
INEXIGIBILIDADE N°
001/2011,
ART. 25, I.
637
114253 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SÃO SEB 87344453000113 ART. 2 Dispensada
1
1,0000 SE CURSO OFICINA
"SUAS
IDEIAS
300,0000
300,00
GERANDO RESULTADOS (GESTAO DE
PROJETOS)" PARA
15
(QUINZE)
PESSOAS, DE CARGA HORARIA DE 8
(OITO)
HORAS
DE
DURACAO,
ABORDANDO OS SEGUINTES CONCEITOS
BASICOS: AMBIENTE DE GESTAO DE
PROJETOS;
CONCEITO
DE
GERENCIAMENTO
DE
PROJETOS;
887
1
3028 23.08.2011
63,64
1
3.000,00
1
GRUPOS
DE
PROCESSOS
DE
GERENCIAMENTO DE PROJETO; INICIO
DE UM PROJETO; PLANEJAMENTO DO
PROJETO (ESCOPO,
CRONOGRAMA,
ORCAMENTO,
MATRIZ
DE
RESPONSABILIDADE E PLANO
DE
COMUNICACAO);
EXECUCAO
MONITORAMENTO E CONTROLE
DO
PROJETO; E
ENCERRAMENTO
DO
PROJETO.
CURSO PROMOVIDO PELA CAMARA DE
DIRIGENTES LOJISTAS
DE
SAO
SEBASTIAO DO CAI, SITUADA NO
ENDERECO RUA SAO JOAO, N.º 1245,
BAIRRO QUILOMBO - SAO SEBASTIAO
DO CAI/RS, INSCRITA NO CNPJ SOB
N.º 87.344.453/0001-13, A SER
MINISTRADO NOS DIAS 24 E 25 DE
AGOSTO DO CORRENTE ANO,
NO
MUNICIPIO DE FELIZ, PARA
OS
SERVIDORES
PATRICIA
CARINE
BRITZ, CLOVIS FREIBERGER JUNIOR,
FRANCIELE
PALAVRO
SIMONI,
FRANCIELE LEAL XAVIER, JONATAS
WEBER, MARTA ALINE BUENO TORRES,
JAQUELINE TRAMONTINA
RHODEN,
MAICO VOGEL, DANIEL
ZIMMER,
LUCAS MIGUEL HALLMANN, LEONARDO
JOSE FROSI, WANDERLEI
RADKE,
MARCIA MARIA TEUSCHEL, KARINA
ROTT E TIAGO MOCH. SUELI MARIA
KLEIN, DANEIA ANDRES. DISPENSA
ART. 24II
3037 26.08.2011
1
3038 26.08.2011
2
3041 26.08.2011
1
300,00
71688056068
1,0000 UN PAGAMENTO
DE
HONORARIOS
200,0000
ADVOCATICIOS FIXADOS NOS AUTOS
DO PROCESSO N.º 1461100001628-4,
MOVIDO POR LETICIA WIEINANDTS
GENEHER, NO VALOR DE R$ 200,00
(DUZENTOS REAIS).
SOLICITACAO DE PAGAMENTO
DE
HONORARIOS
ADVOCATICIOS
RELATIVOS AO
PROCESSO
N.º
1461100001628-4.
Dispensada
200,00
71688056068
1,0000 UN PAGAMENTO
DE
HONORARIOS
545,0000
ADVOCATICIOS FIXADOS NOS AUTOS
DO PROCESSO N.º 1461110000760-0,
MOVIDO POR LETICIA WIEINANDTS
GENEHER, NO VALOR DE R$ 545,00
(QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO
REAIS).
SOLICITACAO DE PAGAMENTO
DE
HONORARIOS
ADVOCATICIOS
RELATIVOS AO
PROCESSO
N.º
1461110000760-0.
Dispensada
545,00
1064
1
200,00
7179 JOIAS KELLY LTDA.
3,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO DE RESTAURA
160,0000
480,00
CAO DE COROA DE SOBERANA DO MUNI
1064
1
545,00
1350
1
CIPIO DE FELIZ/RS, SEGUNDO A APA
RENCIA E CONDICOES ORIGINAIS,
COM REPARACAO DE ADERECOS E POLI
MENTO.
SERVICO A SER EXECUTADO PELO FOR
NECEDOR ORIGINAL DAS PECAS, A EM
PRESA JOIAS KELLY LTDA, SITUADA
NO ENDERECO RUA ANGELO AGOSTINE,
166, BAIRRO PIONEIRO - CAXIAS DO
SUL/RS, DE MODO A QUE SE POSSA
PROCEDER NA RESTAURACAO DAS CORO
AS NAS MESMAS CONDICOES E FORMAS
DE SUA CRIACAO.DISPENSA,ART.24II
3042 26.08.2011
1
3058 30.08.2011
1
3059 30.08.2011
1
3060 30.08.2011
1
3072 30.08.2011
1
3073 30.08.2011
1
3074 30.08.2011
1
3075 30.08.2011
1
480,00
114 PODER JUDICIARIO-SENTENCAS
99999999999
1,0000 un Complementacao NE 19/2011, para
4.000,0000
despesas com custas judiciais,
exercicio de 2011.
de Ferias serv Henrique D. Laux
Henrich.
Per. Aquis.- 14/05/10 a 13/05/11
Per. Ferias- 05/09/11 a 04/10/11
Henrich.
Per. Aquis.- 14/05/10 a 13/05/11
Per. Ferias- 05/09/11 a 04/10/11
1,0000 un Insalub. Est. Ferias cfe Recibo
Henrich.
Per. Aquis.- 14/05/10 a 13/05/11
Per. Ferias- 05/09/11 a 04/10/11
1,0000 un Subsidios, cfe folha de pagamen
to mes de agosto de 2011.
1,0000 un Adicional Noturno, cfe folha de
pagamento mes de agosto de 2011
1,0000 un Abono Permanencia, cfe folha de
935,0300
Nao Aplicavel
4.000,00
625
1
4.000,00
Nao Aplicavel
935,03
784
1
935,03
390,3500
Nao Aplicavel
390,35
785
1
390,35
71,9900
Nao Aplicavel
71,99
900
1
71,99
6.337,2600
Nao Aplicavel
6.337,26
897
1
6.337,26
2.556,1700
Nao Aplicavel
2.556,17
786
1
2.556,17
138,1300
Nao Aplicavel
138,13
898
1
138,13
462,7900
Nao Aplicavel
462,79
899
1
462,79
3076 30.08.2011
1
3078 30.08.2011
1
3079 30.08.2011
1
3144 30.08.2011
1
3152 30.08.2011
1
3162 30.08.2011
1
3178 30.08.2011
1
1,0000 un Adic Insalubridade, cfe folha de
1,0000 un Abono Salarial cfe folha de paga
mento mes de agosto de 2011
1,0000 un Vencimentos cfe folha de paga
1,0000 un Horas extras, cfe folha de pagamento mes de agosto de 2011.
Educ Ativ Meio
1,0000 un Horas extras, cfe folha de paga
mento mes de agosto de 2011.
Demais Serv Fund
357,5500
Nao Aplicavel
357,55
900
1
357,55
6.600,0000
Nao Aplicavel
6.600,00
1302
1
6.600,00
45.276,0300
Nao Aplicavel
45.276,03
784
1
45.276,03
31,7300
Nao Aplicavel
31,73
1000
1
31,73
30,3300
Nao Aplicavel
30,33
1000
1
30,33
7044304000108 77/200 Pregão Eletrô
132,0000
19.008,00
PUBLICA.
ADENDO 02 AO
CONTRATO
N°
024/2009.
541
50,0000 UN PORTA ETIQUETA PARA
CHAVES,
4,1000
205,00
FABRICADA EM PLASTICO, DE COR
BRANCA, DE DIMENSOES 7CM
X
5,2CM, COM VISOR, COM ARGOLA
METALICA E, NA FACE TRASEIRA, O
LOGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
FELIZ.
MATERIAL
SOLICITADO
PARA
IDENTIFICACAO DE CHAVES DIVERSAS
SOB USO E RESPONSABILIDADE DA
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
FELIZ/RS.
DISPENSA ART. 24 II
976
1
19.008,00
1
205,00
Agosto
de 2011
Pag:
2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
208.230,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
05.01 SMF E ORGÃOS AUXILIARES
87838330000139
296 03.01.2011
1
334 03.01.2011
1
7044304000108 77/200 Pregão Eletrô
132,0000
14.784,00
da Secretaria Municipal da
Fazenda.
024/2009.
542
4775736000192 107/20 Tomada de Pre
25.389,2400
25.389,24
INTEGRALIDADE.
REALIZACAO DESTES SERVICOS TENDO
EM VISTA QUE A ATUAL EMPRESA
CONTRATADA VEM PRESTANDO O
SERVICO DE FORMA SATISFATÓRIA.
FELIZ.
CONTRATO NOS MESMOS TERMOS A
TAL.
648
1
2.143,64-
1
2.585,82-
2857 02.08.2011
107832 WANDERLEI RADKE
1503509028
1
1,0000 un Concessao de adiantamento, cfe
132,0000
Lei Municipal 2.214/2008, para
pagamento de despesa referente
a inscricao no Curso "Excelencia no Atendimento" realizado
pela FAMURS no dia 25 de agosto de 2011 em Porto Alegre/RS,
conforme programa do Curso em
anexo e parecer da COMPAQ, cfe
Requisicao de Adiantamento n.
07/2011 - Secretaria da Fazenda.
Servidor Requerente: Tatiane
Schnur
Nao Aplicavel
132,00
17 COOPERATIVA AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA 91589507000340
1,0000 un Restituicao de valor ref. corre38,2700
cao monetaria s/caucao paga em
20/01/2011 conforme Guia de Arre
cadacao, relativo ao Processo 14
2/2010, Pregao 038/2010 e Contra
to 006/2011.
Nao Aplicavel
38,27
8328 JACOBI & DAHMER LTDA
7390084000166
cao monetaria s/caucao paga em
24/01/2011 conforme Guia de Arre
cadacao, relativo ao Processo 14
2/2010, Pregao 038/2010 e Contra
to 007/2011.
Nao Aplicavel
70,12
2872 03.08.2011
1
2873 03.08.2011
1
2876 04.08.2011
1
2903 08.08.2011
1
1121
1
132,00
816
1
38,27
2259 DATAMAIS TREINAMENTO EM INFORMATICA LTDA 7753951000180 ART. 2 Dispensada
1,0000 SE CURSO
DE
EXCEL
AVANCADO.
270,0000
270,00
CONTEUDO PROGRAMATICO: MODOS DE
EXIBICAO
PERSONALIZADOS,
PLANILHAS, GRAFICOS,
TABELAS
DINAMICAS, TESTE DE HIPOTESE,
FORMULARIOS,
MARCOS
E
COMENTARIOS. FILTRO DE DADOS,
INSERIR OBJETOS, ATINGIR METAS,
NOMER CELULAR E VALIDAR DADOS E
SUBTOTAIS.
CARGA
HORARIA
APROXIMADA DE 30 HORAS.
O CURSO DESTINADO AO SERVIDOR
WANDERLEI RADKE, A
FIM
DE
APERFEICOAR O CONHECIMENTO NO
SOFTWARE
MICROSOFT
EXCEL,
PROPORCIONANDO O APRENDIZADO DE
CONCEITOS MAIS AVANCADOS
DO
EXCEL, ATRAVES
DE
EXEMPLOS
PRATICOS QUE
PERMITEM
AOS
USUARIOS TOTAL COMPRENSSAO DE
COMO
E
ONDE
EMPREGA-LOS.
DISPENSA ART. 24II
7896 PASQUALOTTO AUTO CENTER LTDA
8975370000156 038/20 Pregao Presen
1,0000 un Complementacao NE 1501/2011, ref
15,0000
15,00
Contratacao de empresa para pres
tacao de servicos de conserto de
pneus, montagem e desmontagem,
816
1
70,12
1066
1
270,00
636
1
balanceamento, troca e rodizio,
tip-top, e servico de socorro.
Servicos de borracharia solicita
dos para a frota do Municipio pe
lo periodo de 1 ano: conserto de
pneus, servico de troca montagem
e desmontagem, servico de balanceamento, servico de tip-top, e
servico de socorro.
2906 09.08.2011
1
2907 09.08.2011
1
2908 09.08.2011
1
2909 09.08.2011
1
2932 10.08.2011
1,0000 un Saldo de salario, cfe Termo de
Rescisao do Contrato de Trabalho do sr. Renato da Silveira
Varella.
1,0000 un Ferias Venc. Resc., Ferias Proporc. Resc. e 1/3 Ferias Rescis
cfe Termo de Rescisao do Contra
to de Trabalho do sr. Renato da
Silveira Varella.
1,0000 un 13 Salario Proporc., cfe Termo
de Rescisao do Contrato de Trabalho do sr. Renato da Silveira
Varella.
1,0000 un Abono Salarial, cfe Termo de
Rescisao do Contrato de Trabalho do sr. Renato da Silveira
Varella.
15,00
590,4400
Nao Aplicavel
590,44
2.475,3400
Nao Aplicavel
2.475,34
9,6900
Nao Aplicavel
9,69
53,3300
Nao Aplicavel
53,33
1183
1
1303
1
53,33
Nao Aplicavel
1,73
8533 DAL MOLIN & CORREA SINALIZ. MÁQ EQ.LTDA
7210491000144
cao monetaria relativa a caucao
paga pela empresa no Contrato n.
047/2011, cfe Termo de Conclusao
e Recebimento Definitivo de Obra
do Setor Tecnico de Engenharia.
Nao Aplicavel
2,42
1
1
9,69
4593 MF IND. E COM.PLASTICOS REF.LT
89280275000210
cao monetaria relativo ao pagamento efetuado em 06/05/2011 ref
taxa de vistoria 2011, valor com
plementar ao empenho 2126/2011.
2935 10.08.2011
1330
2.475,34
Nao Aplicavel
87,54
1
1
590,44
100538 AURI AFFONSO LUDWIG
24163198091
1
1,0000 un Ressarcimento dos valores relati
87,5400
vos a taxa de vistoria do veiculo VW/Gol 1.0 de placas IRX1575,
e da expedicao do CRV/CRLV, cfe
Formulario de Adesao ao Programa
"Faca Seu Carro Feliz", Lei 1.84
4/2005.
2933 10.08.2011
793
676
1
87,54
677
1
1,73
816
1
2936 10.08.2011
8533 DAL MOLIN & CORREA SINALIZ. MÁQ EQ.LTDA
7210491000144
cao monetaria relativa a caucao
paga pela empresa no Contrato n.
039/2011, cfe Termo de Conclusao
e Recebimento Definitivo de Obra
do Setor Tecnico de Engenharia.
Nao Aplicavel
3,41
11373 LUCAS SCHNEIDER
262666014
87,5400
vos a taxa de vistoria do veiculo VW/Gol CL 1.6 MI, placas IIQ
1168 e da expedicao do CRV/CRLV,
cfe Formulario de Adesao "Progra
ma Faca Seu Carro Feliz", Lei 1.
844/2005.
Nao Aplicavel
87,54
110642 RITA ALICE HAHN BIRCK
24169498020
1
1,0000 un Restituicao de valor pago a mai51,9500
or a titulo de IPTU em 12/04/201
1, cfe Protocolo n. 1535/2011 e
Deferimento do Secretario Munici
pal da Fazenda.
Nao Aplicavel
51,95
105928 RICARDO MULLER
42530504091
1
87,5400
vos a taxa de vistoria do veiculo VW/16.170 BT, placas IDV 3378
e da expedicao do CRV/CRLV, cfe
Formulario de Adesao "Programa
Faca Seu Carro Feliz", Lei 1.844
/2005.
Nao Aplicavel
87,54
103508 EDUARDO TOMIELLO
66447933049
1
1,0000 un Valor ref. correcao monetaria s/
2,7000
caucao paga em 09/11/2010 confor
me Guia de Arrecadacao, relativo
a participacao no curso Auxiliar
de Mecanica Industrial - Programa de Qualificacao Profissional.
Nao Aplicavel
2,70
11064 ROSELI SCHMATZ
74984179015
87,5400
vos a taxa de vistoria do veiculo GM/Corsa Super, placas IGH537
7 e da expedicao do CRV/CRLV,
cfe Formulario de Adesao "Progra
ma Faca Seu Carro Feliz", Lei 1.
844/2005.
Nao Aplicavel
87,54
1
2958 16.08.2011
1
2959 16.08.2011
2976 17.08.2011
3020 23.08.2011
2,42
3030 24.08.2011
1
3032 25.08.2011
1
816
1
3,41
676
1
87,54
677
1
51,95
676
1
87,54
891
1
2,70
10 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A 92702067022831 33/201 Dispensada
1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA
PARA
1.200,0000
1.200,00
PRESTACAO DE SER DE RECEBIMENTO
DE GUIAS DE
PAGAMENTO
DE
TRIBUTOS,
EMITIDOS
PELA
PADRAO FEBRABAN, EM CODIGO DE
676
1
87,54
1026
1
BARRAS. OS VALORES RECOLHIDOS
DEVERAO SER CREDITADOS EM, NO
MAXIMO, "D+2". MODALIDADES DE
RECEBIMENTO:
VIA
INTERNET,
CAIXAS DE AGENCIAS
BANCARIAS
(INCLUINDO AGENCIAS LOCALIZADAS
EM
OUTROS
MUNICIPIOS)
OU
CORRESPONDENTES BANCARIOS.
A
INSTITUICAO
CONTRATADA
NAO
PODERA
ACEITAR
GUIAS
DE
PAGAMENTO
VENCIDAS.
OBSERVACAO I: O BANCO DEVERA TER
AGENCIA LOCALIZADA NO MUNICIPIO
DE FELIZ E ESTAR DOTADO DE, NO
MINIMO,
DOIS
CAIXAS
CONVENCIONAIS E DOIS
CAIXAS
ELETRONICOS.
OBSERVACAO II: NAO SE INCLUI NO
ESCOPO DO
SERVICO
A
SER
CONTRATADO O RECEBIMENTO
POR
OUTRAS INSTITUICOES E PAGAMENTO
DE
TARIFA
INTERBANCARIA.
OBSERVACAO III: A INSTITUICAO
BANCARIA RECEBEDORA DEVERA SE
RESPONSABILIZAR POR ERROS
DE
COBRANCA QUE IMPLIQUEM NO NAO
RECEBIMENTO OU NO RECEBIMENTO
DE VALORES
A
MENOR
PELO
MUNICIPIO, E DEVERA GERAR
E
ENCAMINHAR, AO SETOR DE TRIBUTOS
DA SECRETARIA
MUNIICPAL
DA
FAZENDA, ARQUIVO DE RETORNO DOS
TITULOS RECEBIDOS, A FIM DE QUE
SEJA DADA A
BAIXA DO DEBITO.
VALOR UNITARIO POR AUTENTICACAO
DE R$ 1,00. ESTIMATIVA PARA 2011
DE R$ 7.000,00.
PROCESSO
N°
033/2011,
CREDENCIAMENTO
N°
003/2011,
CONTRATO N° 44/2011,
EMPENHO
COMPLEMENTAR AO ESTIMADO.
3033 25.08.2011
1
48 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
360305176300 33/201 Dispensada
PARA
1.200,0000
1.200,00
PRESTACAO DE SER DE RECEBIMENTO
DE GUIAS DE
PAGAMENTO
DE
TRIBUTOS,
EMITIDOS
PELA
PADRAO FEBRABAN, EM CODIGO DE
BARRAS. OS VALORES RECOLHIDOS
DEVERAO SER CREDITADOS EM, NO
MAXIMO, "D+2". MODALIDADES DE
RECEBIMENTO:
VIA
INTERNET,
CAIXAS DE AGENCIAS
BANCARIAS
(INCLUINDO AGENCIAS LOCALIZADAS
EM
OUTROS
MUNICIPIOS)
OU
CORRESPONDENTES BANCARIOS.
A
INSTITUICAO
CONTRATADA
NAO
PODERA
ACEITAR
GUIAS
DE
PAGAMENTO
VENCIDAS.
OBSERVACAO I: O BANCO DEVERA TER
AGENCIA LOCALIZADA NO MUNICIPIO
DE FELIZ E ESTAR DOTADO DE, NO
MINIMO,
DOIS
CAIXAS
1.200,00
1026
1
CONVENCIONAIS E DOIS
CAIXAS
ELETRONICOS.
OBSERVACAO II: NAO SE INCLUI NO
ESCOPO DO
SERVICO
A
SER
CONTRATADO O RECEBIMENTO
POR
OUTRAS INSTITUICOES E PAGAMENTO
DE
TARIFA
INTERBANCARIA.
OBSERVACAO III: A INSTITUICAO
BANCARIA RECEBEDORA DEVERA SE
RESPONSABILIZAR POR ERROS
DE
COBRANCA QUE IMPLIQUEM NO NAO
RECEBIMENTO OU NO RECEBIMENTO
DE VALORES
A
MENOR
PELO
MUNICIPIO, E DEVERA GERAR
E
ENCAMINHAR, AO SETOR DE TRIBUTOS
DA SECRETARIA
MUNICIPAL
DA
FAZENDA, ARQUIVO DE RETORNO DOS
TITULOS RECEBIDOS, A FIM DE QUE
SEJA DADA A
BAIXA DO DEBITO.
VALOR UNITARIO POR AUTENTICACAO
DE R4 1,00. ESTIMATIVA PARA 2011
DE R$ 7.000,00.
PROCESSO
N°
033/2011,
CREDENCIAMENTO
N°
003/2011,
CONTRATO N° 43/2011,
EMPENHO
COMPLEMENTAR AO ESTIMADO.
3046 29.08.2011
1
3047 30.08.2011
1
1.200,00
128 LOJAS COLOMBO S/A C. UTILID. COM.
1,0000 un Substituicao NE 2994/2011, ref.:
89,9000
89,90
01 telefone sem fio de 2.4 ghz
200v, preto, com tecla rediscagem, mudo flasch, com bateria, a
daptador de voltagem, manual do
usuario, base, com garantia de
12 meses. Para Secretario Munici
pal da Fazenda, em substituicao
a telefone sem fio estragado.
Dispensa Art. 24 II
1254
2,0000 SE CURSO
SOBRE
ORCAMENTO
E
95,0000
190,00
CONTABILIDADE PUBLICA, REALIZADO
PELA DPM DELEGACOES
DE
PREFEITURAS MUNICIPAIS NOS DIAS
1º E 02 DE SETEMBRO DE 2012, NO
HOTEL PLAZA SAO RAFAEL NA CIDADE
DE PORTO
ALEGRE/RS.
CURSO
DESTINADOS
AOS
SERVIDORES:
ELISEU ELIAS VOGT (CONTADOR) E
WANDERLEI
RADKE
(OFICIAL
ADMINISTRATIVO).
A PARTICIPACAO NESTA CAPACITACAO
JUSTIFICA-SE EM VIRTUDE
DOS
SERVIDORES RELACIONADOS
ATUAM
DIRETAMENTE NA ELABORACAO
DO
ORCAMENTO
DO
MUNICIPIO,
ESPECIFICAMENTE
NO
CONTEUDO
BASICO DO PROJETO DE LEI DE
ORCAMENTO ANUAL,
INFORMACOES
OBRIGATORIAS
A
SEREM
ENCAMINHADOS
AO
PODER
LEGISLATIVO, RECONHECIMENTO DA
RECEITA
ORCAMENTARIA,
1066
1
89,90
1
CLASSIFICACOES
DA
DESPESA
ORCAMENTARIA, E DEMAIS
TEMAS
RELACIONADOS. RESSALTA-SE AINDA,
QUE O
CURSO
ABORDARA
OS
PROCEDIMENTOS CONTABEIS
PARA
ATENDIMENTO
DAS
NORMAS
BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE E
DOS PRONUNCIAMENTOS TECNICOS DO
COMITE
DE
PRONUNCIAMENTOS
CONTABEIS - CPC NAS ROTINAS DE
ESCRITURACAO, BEM COMO ANALISE
DA 3ª E 4ª EDICAO DO MANUAL DE
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR
PUBLICO - MCASP.APLICADAS
AO
SETOR PUBLICO - NBCASP.
DISPENSA, ART. 24 II
3080 30.08.2011
1
3081 30.08.2011
1
3082 30.08.2011
1
3083 30.08.2011
1
3157 30.08.2011
1
2
3
4
5
3158 30.08.2011
6
3163 30.08.2011
1
1,0000 un Horas extras cfe folha de paga
190,00
160,2400
Nao Aplicavel
160,24
902
1
160,24
2.886,2900
Nao Aplicavel
2.886,29
795
1
2.886,29
2.053,3300
Nao Aplicavel
2.053,33
1303
1
2.053,33
19.519,2600
Nao Aplicavel
19.519,26
793
1
19.519,26
5506 ROSEMERE BOHN
1,0000 UN ALAVANCA MUDANÇA
14,3700
14,37
1,0000 UN REPARO ALAVANCA MUDANCA
12,0000
12,00
1,0000 UN BUCHA DE VARAO
5,5000
5,50
2,0000 UN CABO FREIO DE MAO
18,0900
36,18
1,0000 UN REPARO ALAVANCA FREIO
21,0000
21,00
PARA MANUTENCAO DO FUSCA
DA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,
IHM 7493. DISPENSA, ART. 24 II
635
5506 ROSEMERE BOHN
120,0000
120,00
PARA MANUTENCAO DO FUSCA
DA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,
IHM 7493. DISPENSA, ART. 24 II
636
7044304000108 77/200 Pregão Eletrô
132,0000
6.336,00
DA SECRETARIA
MUNICIPAL
DA
FAZENDA.
ADENDO 02 AO
CONTRATO
N°
542
1
89,05
1
120,00
1
DO CARTAO ONECARD), PROCESSO
024/2009.
N°
N°
6.336,00
Agosto
de 2011
Pag:
3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
33.181,17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
SEC. MUN. DE EDUCACAO, LAZER E DESP
06.01 SMELD E ORGÃOS AUXILARES
87838330000139
297 03.01.2011
1
335 03.01.2011
1
7044304000108 77/200 Pregão Eletrô
132,0000
32.736,00
da Secretaria Municipal de
Educacao - MDE.
024/2009.
543
4775736000192 107/20 Tomada de Pre
18.937,4400
18.937,44
INTEGRALIDADE.
SERVICO DE FORMA SATISFATORIA.
FELIZ.
ESTRUTURA FÍSICA NECESSÁRIA PARA
TAL.
649
20
4.620,76-
20
2.725,26-
2799 01.08.2011
8956 RA. SANTA LUCIA COMPUTADORES E RECARGAS
2,0000 UN RACK MINI RACK 19" 6U 400MM DE
245,0000
490,00
PROFUNDIDADE
ESTE MATERIAL
DESTINA-SE
A
INSTALACAO DOS LABORATORIOS DE
INFORMATICA
DAS
ESCOLAS
MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
CONSELHEIRO JOAO BRAUNJ,
EM
ESCADINHAS, E ALBINO ZIMMERMANN,
NA TEMERARIA.
DISPENSA ART.
24II
679
1054 SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA.
18,0000 UN CAIXAS SISTEMA X
1,9000
34,20
2,0000 UN CAIXAS SISTEMA X SIMPLES
1,9000
3,80
21,0000 UN CANALETAS SISTEMA X LARGA 42
2,2500
47,25
METROS
8
150,0000 MT FIO FLEXIVEL NAX 2,5 MM EM TRÊS
0,8700
130,50
CORES DISTINTAS
10
4,0000 UN DISJUNTOR MONOFASICO 20A.
6,3000
25,20
ESTE MATERIAL
DESTINA-SE
A
INFORMATICA
DAS
ESCOLAS
EM
NA TEMERARIA.
DISPENSA ART.
24II
1114
9,0000 UN TOMADAS SISTEMA X DUPLA
12,0000
108,00
2,0000 UN TOMADAS SISTEMA X SIMPLES
6,7500
13,50
2,0000 RL FITA ISOLANTE 19MM X 20M.
3,7500
7,50
100,0000 UN PARAFUSOS 6MM
0,0700
7,00
ESTE MATERIAL
DESTINA-SE
A
INFORMATICA
DAS
ESCOLAS
EM
NA TEMERARIA.
DISPENSA ART.
24II
1114
258 ANESIO GLAESER
9,0000 UN TOMADA COMPLETA RJ45 SISTEMA X
30,0000
270,00
2,0000 UN HASTE TERRA 1,5 COM CONECTOR
17,3000
34,60
2,0000 UN CD 3 EMB. COM PORTA. EXTERNA
9,0000
18,00
100,0000 UN BUCHA S - 6.
0,0600
6,00
300,0000 MT CABO DE REDE CAT 5E TRANCADO
1,2500
375,00
ESTE MATERIAL
DESTINA-SE
A
INFORMATICA
DAS
ESCOLAS
EM
NA TEMERARIA.
DISPENSA ART.
24II
1114
3146 IMPORTADORA DE MAQUINAS FELIZ LTDA
2,0000 UN FILTRO DE LINHA 4 TOMADAS
12,9000
25,80
ESTE MATERIAL
DESTINA-SE
A
1114
15
2800 01.08.2011
20
490,00
20
1
3
7
2801 01.08.2011
2
4
11
12
2802 01.08.2011
5
6
9
13
14
2803 01.08.2011
16
240,95
20
136,00
20
703,60
20
INFORMATICA
DAS
ESCOLAS
EM
NA TEMERARIA.
DISPENSA ART.
24II
2837 02.08.2011
1
2966 17.08.2011
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
13
2967 17.08.2011
1,0000 SE CURSO
DE
CONTRATACAO
DE
279,4000
279,40
SERVIDORES POR TEMPO DETERMINADO
PARA
ATENDER
NECESSIDADE
TEMPORARIA
DE
EXCEPCIONAL
INTERESSE
PUBLICO:
PROCESSO
SELETIVO PUBLICO - ENFASE NAS
EXIGENCIAS DA RESOLUCAO
TCE
887-2010,
PROMOVIDO
PELA
DELEGACOES
DE
PREFEITURAS
MUNICIPAIS, NO DIA 03 DE AGOSTO
DE 2011: DAS 09H AS 12H E DAS
13H AS 17H, EM PORTO ALEGRE/RS.
CURSO DE QUALIFICACAO PARA AS
SERVIDORAS MUNICIPAIS PATRICIA
CARINE BRITZ E FRANCILE PALAVRO
SIMONI, OCUPANTES DO CARGO DE
OFICIAIS
ADMINISTRATIVO.
DISPENSA ART. 24II
120,0000 MT MANGUEIRA PLASTICA
1,0000 UN PARAFUSO SOBERBO
1,0000 UN LAMPADA H4
2,0000 UN LAMPADA 1141
1,0000 UN ESTANHO PARA SOLDA
1,0000 UN CABO ACELERADOR
1,0000 UN PEDAL DE ACELERADOR
2,0000 UN FUSIVEL
1,0000 UN PORTA FUSIVEIS
1,0000 UN LAMPADA
ESTES MATERIAIS
E
DESTINAM-SE AO VEICULO
DE PLACA IHZ-0377.
ART. 24II
0,1583
19,00
2,0000
2,00
24,0000
24,00
3,0000
6,00
1,0000
1,00
84,0000
84,00
200,0000
200,00
24,0000
24,00
1,0000
2,00
10,0000
10,00
3,0000
3,00
SERVICOS
SPRINTER
DISPENSA
25,80
809
20
279,40
833
20
375,00
REVISAO
FAROIS,
268,0000
268,00
LAMPADAS
FREIO
TRASEIRO,
CONSERTO FREIO DE MAO, LUZ DO
PAINEL, LUZ ALTA, BATERIA.
12
1,0000 SE MAO-DE-OBRA PEDAL ACELERADOR E
25,0000
25,00
CABO ACELERADOR.
ESTES MATERIAIS
E
SERVICOS
DESTINAM-SE AO VEICULO SPRINTER
DE PLACA IHZ-0377.
DISPENSA
ART. 24II
733
10638 ANTONIO SCHMITZ
DE
EMPRESA PARA
650,0000
650,00
INSTALACAO DE 8 CAIXAS DE SOM
COM APARELHAGEM PARA HINO, COM 2
1339
20
6
2974 17.08.2011
1
293,00
20
MICROFONES E PEDESTAIS PARA O
DESFILE DE 7 DE SETEMBRO, COM
INICIO AS 8H E TERMINO PREVISTO
PARA AS 11H. DESTAS 8, 4 CAIXAS
DE SOM COM INSTALACAO
AEREA
DEVERAO SER COLOCADAS AO LONGO
DA AVENIDA,
NOS
SEGUINTES
PONTOS: 1 CAIXA DE SOM NO BANCO
DO BRASIL, 1 NO SICREDI, 1 NO
PREDIO DO KASPARY E
1
NA
BELHISSIMA. EM CASO DE CHUVA, O
EVENTO SERA REALIZADO NO DIA 20
DE SETEMBRO.
ESTE SERVICO E NECESSARIO PARA A
REALIZACAO DESTE EVENTO
QUE
OCORRE ANUALMENTE
EM
NOSSO
MUNICIPIO, A FIM DE COMEMORAR A
DATA CIVICA DE 7 DE SETEMBRO.
DISPENSA ART. 24II
3010 19.08.2011
650,00
6695 JAIR DE ANDRADE JACOB
9,0000 UN RECARGA DE EXTINTOR AP DE 10LT.
24,0000
216,00
QUE SERAO
DISTRIBUIDOS
NAS
SEGUINTES ESCOLAS: 01 NA EMEI
BEM-ME-QUER, 01
PARA
EMEI
CRIANCA ESPERANCA, 01 PARA EMEI
CRIANCA FELIZ, 01 PARA
EMEF
ALBINO ZIMMERMANN, 01 PARA EMEF
CONEGO ALBERTO SCHWADE, 04 PARA
EMEF ALFREDO SPIER, 01 PARA EMEF
CONSELHEIRO JOAO BRAUN, 01 PARA
EMEF ARTHUR ERNESTO GUTHEIL E 01
PARA EMEF A. J. RENNER.
2
8,0000 UN RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO
27,0000
216,00
PQS 4KG QUE SERAO DISTRIBUIDOS
NAS SEGUINTES ESCOLAS: 01 PARA
EMEI BEM-ME-QUER, 01 PARA EMEI
EMEI
SORRISO FELIZ, 01 PARA
EMEF
ALFREDO SPIER, 01 PARA
EMEF
3
4,0000 UN RECARGA DE EXTINTOR PQS TIPO BC
35,0000
140,00
DE 8 KG VALIDADE DE 1ANO. QUE
SERAO DESTINADOS A EMEF ALFREDO
SPIER.
O SERVICO DE
RECARGA
DOS
EXTINTORES E NECESSARIO POIS O
PRAZO DE VALIDADE DOS MESMOS
ACABA NAS PROXIMAS
SEMANAS.
DISPENSA ART. 24II
1203
1,0000 UN CINTA INSTALACAO GRANDE.
1,0000
1,00
3,0000
3,00
4,0000 UN FUSIVEL LAMINA
1,0000
4,00
ESTES MATERIAIS
E
SERVICO
DESTINAM-SE A SPRINTER DE PLACA
IHZ-0377.
833
20
1
3053 30.08.2011
1
2
4
572,00
20
3054 30.08.2011
3
3164 30.08.2011
1
8,00
1,0000 UN MAO DE OBRA ELETRICISTA
150,0000
150,00
ESTES MATERIAIS
E
SERVICO
DESTINAM-SE A SPRINTER DE PLACA
IHZ-0377.
733
7044304000108 77/200 Pregão Eletrô
132,0000
34.320,00
DA EDUCACAO FUNDAMENTAL - MDE
ADENDO 02 AO
CONTRATO
N°
024/2009.
543
20
150,00
20
34.320,00
30.897,73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.02 EDUCAÇÃO INFANTIL
87838330000139
298 03.01.2011
1
447 17.01.2011
1
2
4
5
6
15
16
7044304000108 77/200 Pregão Eletrô
132,0000
80.256,00
da Educacao Infantil - MDE.
024/2009.
544
17 COOPERATIVA AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA 91589507000340 142/20 Pregao Presen
40,0000 PC CAFE torrado e moido alto vacuo
4,8000
192,00
pct de 500 gr. selo de
fabricacao e validade de 06
meses. Marca:BOM JESUS
348,0000 PC ACUCAR CRISTAL ORIGEM VEGETAL
4,4000
1.531,20
EMB. 2 KG. Marca:ESTRELA
64,0000 PC FARINHA DE TRIGO especial pct.
5,3500
342,40
de 5 kg. com 100% trigo , gluten
natural de trigo sem aditivos
quimicos embalagem com
instrucoes de conservacao e data
de fabricacao com validade de
120 dias. Marca:PANFACIL
107,0000 PC SAGU EMBALAGEM COM 500 GRAMAS
1,7400
186,18
Marca:CBS
384,0000 UN OLEO DE SOJA - COM 900 ML. nao
2,7900
1.071,36
amassada com validade de 1 ano.
Marca:CAMERA
25,0000 PC AVEIA EM FLOCOS TAMANHO MEDIOS,
2,5800
64,50
EM PCT DE 500 GR. COM PRAZO DE
VALIDADE. Marca:CERELUS
126,0000 UN VINAGRE BRANCO DE ALCOOL
0,8900
112,14
750ML.com registro MA, data de
726
20
5.112,67-
20
18
794,0000
PC
25
102,0000
PC
28
4,0000
PC
31
655,0000
UN
32
3948,0000
LI
34
246,0000
PC
37
20,0000
PC
38
33,0000
PC
43
41,0000
LA
44
41,0000
LA
46
42,0000
PO
47
36,0000
PC
48
50,0000
LA
49
96,0000
UN
51
8,0000
PO
53
8,0000
PO
56
18,0000
PC
57
103,0000
PC
59
142,0000
PC
62
122,0000
PO
64
125,0000
PC
fabricacao e validade de 1 ano.
Marca:WEINMANN
LEITE EM PO INTEGRAL PAC. DE
400GR. com ferro, vitamina c, a,
d, soro desmineralizado. COM
PRAZO DE VALIDADE. Marca:PIA
FARINHA DE MILHO MEDIA - 1 KG
Marca:VALORE
FERMENTO BIOLOGICO INSTANTANEO
500 GRS Marca:TOK
GELATINA EM PO SABORES SORTIDOS
DE 45GR. Marca:MADRUGADA
LEITE INTEGRAL LONGA VIDA de
1000ml validade de 120 dias com
registro no ministerio da saude.
Marca:PIA
ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1, DE 2
KG REGISTRO NO MA. COM VALIDADE
DE 6 MESES. Marca:BLUE VILLE
FARINHA DE MANDIOCA -PCTE 500
GRS. Marca:CORSETTI
QUEIJO RALADO PARMESAO DE 500GR.
embal. plastica com validad e
gramagem. Marca:ARCO VERDE
CEREAL PARA ALIMENTACAO INFANTIL
SABOR ARROZ LATA 400 GR.
Marca:NESTLE
CEREAL PARA ALIMENTACAO INFANTIL
SABOR MILHO LATA 400 GR.
Marca:NESTLE
MELADO DE CANA POTE DE 400 GR.
C/DATA DE FABRICACAO, E PRAZO DE
VALIDADE COM REGISTRO NO
MINISTERIO DA AGRICULTURA E SIF.
Marca:PIA
ACUCAR MASCAVO DE 500GR.
Marca:SEIVA
FARINHA LACTEA 400GR.
Marca:NESTLE
COLORIFICO EMBALAGEM DE 100GR.
COM DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE
VALIDADE , COM REGISTRO NO
Marca:PARONA
CANELA EM PO, EMBALAGEM 25 GR.
Marca:PARONA
CRAVO DA INDIA EMBALAGEM DE 15
GR. Marca:MONOPOL
FARINHA DE TRIGO INTEGRAL DE 1
KG. Marca:PANFACIL
SAL REFINADO PCT DE 1 KG.
Marca:LEBRE
POLVILHO AZEDO DE 01 KG.
Marca:VO TILA
SCHIMIER, EMBALAGEM DE 400GR.
COM DATA DE FABRICACAO, E PRAZO
DE VALIDADE COM REGISTRO NO
MINISTERIO DA AGRICULTURA E SIF,
NOS SABORES GOIABA, ABOBORA,
FIGO E UVA. Marca:PIA
MASSA COM OVOS CABELO DE ANJO,
EMBALAGEM 500GR. PLASTICA E
TRANSPARENTE COM DATA DE
FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE.
Marca:GERMANY
4,5900
3.644,46
1,5900
162,18
11,8700
47,48
0,6500
425,75
1,7800
7.027,44
3,2800
806,88
1,4900
29,80
11,4000
376,20
8,3900
343,99
8,3900
343,99
3,9900
167,58
2,9700
106,92
8,1900
409,50
0,5800
55,68
1,7800
14,24
1,8900
15,12
3,3800
60,84
0,9900
101,97
3,9900
566,58
1,7500
213,50
2,1700
271,25
OS PRODUTOS DESTINAM-SE AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL DO MUNI
CIPIO DE FELIZ E REFEREM-SE AOS
MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 20
11. NO QUE SE REFERE AO PRAZO DE
ENTREGA DOS ALIMENTOS, O CRONOGRAMA SERA FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO/NUTRICAO, SENDO QUE: GENEROS NAO PERECIVEIS
(ENTREGA MENSAL); CARNES E FRIOS
(ENTREGA QUINZENAL); HORTIFRUTI
(ENTREGA SEMANAL); PRODUTOS DE
PANIFICACAO (ENTREGA DIARIA).
TODOS OS PRODUTOS DEVERAO SER EN
TREGUES EM EMBALAGENS ADEQUADAS
E COM ETIQUETAS DE IDENTIFICACAO
(FABRICACAO, VALIDADE, LOTE, PRO
CEDENCIA) E EM HORARIO COMPATIVEL COM O FUNCIONAMENTO DA ESCO
LA.
GERADA A PARTIR DAS
SOLICITACOES:6267 6272
450 17.01.2011
10
20
22
23
27
30
36
39
40
7390084000166 142/20 Pregao Presen
230,0000 DZ OVOS TIPO 1 - BRANCO, FRESCOS,
2,8000
644,00
LIMPOS, NAO TRINCADOS, COM
REGISTRO NO MINISTERIO DA
AGRICULTURA E SIF. Marca:GRANJA
BOM FIM
517,0000 UN BEBIDA LACTEA sabores morango e
1,8000
930,60
salada de frutas de 1 lt. ,
resfriado informacoes do
fabricante c/validade ate 45
dias n Marca:BOM DO LEITE
124,0000 PC QUEIJO LANCHE FATIADO embalagem
14,9000
1.847,60
a vacuo DE 1 KG. COM registros,
marca, validade e gramagem, COM
PRAZO DE VALIDADE SUPERIOR A 3
MESES A PARTIR DA DATA DE
ENTREGA. Marca:HOLLMANN
110,0000 KI MORTADELA magra, fatiada, emb.
5,9000
649,00
plastica com etique ta de marca,
registro, validade e gramagem.
Marca:PENA BRANCA
448,0000 KI COXA/SOBRE COXA RESFRIADA
5,5000
2.464,00
Marca:CARRER
476,0000 KG CARNE bovina moida de 1ª com no
13,5000
6.426,00
maximo de 10% gordura, livre de
aparas, resfriada, firme,
vermelho vivo registro SIF,
informacoes na embalage.
Marca:OURO DO SUL
244,0000 PC SALSICHA DE FRANGO PCT. FECHADO
3,2500
793,00
A VACUO DE 470gr. COM DATA E
VALIDADE. Marca:PENA BRANCA
378,0000 KG CARNE bovina de 1ª desossada,
12,9000
4.876,20
fresca c/maximo de 10% de
gordura livre de aparas,
resfriada, aspecto firme, cor
vermelho vivo registro SIF e
informacoes na embalagem.
Marca:OURO DO SUL
156,0000 PO NATA INDUSTRIALIZADA,
2,2900
357,24
PASTEURIZADA 350GR, com inf. do
1.652,02726
20
42
350,0000
52
8,0000
54
3,0000
58
63,0000
60
76,0000
63
165,0000
Total do
452 17.01.2011
fabricante e validade.
Marca:MIMI
PC PEITO DE FRANGO SEM OSSO, pct.
de 1 kg. emb. plastica transp.
com data de fabricacao e
validade minima de 02 meses
registro SIF. Marca:CARRER
PO CANELA EM CASCA, EMBALAGEM DE
11GR. Marca:BIOMICA
UN OREGANO EMBALAGEM 100GR.
Marca:BIOMICA
KG FIGADO DE GADO bovino , limpo,
sem membrana livre de aparas
resfriada, aspecto
firme, vermelho vivo, sem
manchas. Marca:OURO DO SUL
PC MOELA DE FRANGO congelado pct de
1 kg. emb. plastica transp.
resistente, com data de
fabricacao e prazo de validade
registro no SIF-MA. Marca:CARRER
PC FILE DE PEIXE, ( SEM ESPINHOS)
VARIEDADE ANJO, CONGELADA,
EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE
DE 1 KG., COM DATA DE VALIDADE
COM REGISTRO SIF E INFORMACAO.
Marca:PEIXE E
ENTREGA DOS ALIMENTOS, O CRONOGRAMA SERA FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO/NUTRICAO, SENDO QUE: GENEROS NAO PERECIVEIS (
ENTREGA MENSAL); CARNES E FRIOS
ENTREGA SEMANAL); PRODUTOS DE
COM ETIQUETAS DE IDENTIFIACAO
CEDENCIA) E EM HORARIO COMPATIVEL COM O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA.
GERADA A PARTIR DAS
SOLICITAÇÕES:6267 6272
Empenho.......:
8,1500
2.852,50
1,9000
15,20
2,9000
8,70
6,5000
409,50
4,5000
342,00
13,3000
2.194,50
8655 SOL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
10683507000140 142/20 Pregao Presen
557,0000 UN FERMENTO QUIMICO SECO DE 11G.
0,1800
100,26
Marca:GOOD
8
172,0000 PC BOLACHA TIPO CREAM CRACKER AGUA
2,4000
412,80
E SAL(PACOTE 400GS
Marca:VITORIA
11
258,0000 UN ACHOCOLATADO EM PO DE
2,4000
619,20
400GR. INSTANTANEO COM 07
VITAMINAS. Marca:MAXCAU
12
272,0000 PC LENTILHA TIPO 1 DE 500GR. classe
2,5900
704,48
MEDIA embalagem plastica
transparente resistente com
registro no min. da saude com
data e prazo de valiodade de no
430,15726
3
20
13
95,0000
14
175,0000
17
196,0000
19
85,0000
21
144,0000
29
267,0000
41
106,0000
55
378,0000
61
179,0000
Total do
454 17.01.2011
9
minimo 12 meses.
Marca:MARAVILHOSA
LI SUCO DE UVA CONCENTRADO
EMBALAGEM DE 1LT.
Marca:NATUCREAM
PC ARROZ branco, tipo 1 registro
no MA. DE 2KG. COM VALIDADE DE 6
MESES. Marca:TIO MARIO
PC BOLACHA DOCE SORTIDA - PACOTES
400 GRS Marca:VITORIA
UN AMIDO DE MILHO,PCT C/500G
VAL.MIN.06 MESES Marca:MAIS
CERTA
PO MARGARINA cremosa c/sal de
500gr. embalagem de pote
plástico com prazo de validade
de 1 ano. Marca:SOYA
PA BOLACHA MARIA DE 400 GR.
Marca:VITORIA
PO DOCE DE LEITE 400GR.em pote
plastico com data de fabricacao
e validade na embalagem .
Marca:PETRY
PC MASSA COM OVOS TIPO PARAFUSO DE
500 GR. embalagem plastica
transparente, resistente,
embalagem com instrucao de
preparo com data de fabricacao e
prazo de validade de no min 8
meses, c/proteinas, lipidios,
carboidratos, valor energeti
Marca:FADIOLE
PC MASSA COM OVOS P/SOPA LETRINHAS
DE 500GR. emb. plastica
inscrito no ministerio da saude,
com proteinas, lipidios,
carboidratos, valor energetico
358, Marca:GERMANY
ENTREGA DOS ALIMENTOS, O CRONOGRAMA SERA FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO/NUTRICAO, SENDO QUE: GENEROS NAO PERECIVEIS
(ENTREGA MENSAL); CARNES E FRIOS
(ENTREGA SEMANAL); PRODUTOS DE
PANIFICACAO (ENTREGA DIARIA.
COM ETIQUETAS DE IDENTIFICACAO
CEDENCIA) E EM HORARIO COMPATIVEL COM O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA.
GERADA A PARTIR DAS
Empenho.......:
6,6000
627,00
3,2000
560,00
1,9500
382,20
1,8700
158,95
1,2000
172,80
2,1500
574,05
2,3800
252,28
1,5400
582,12
1,8500
331,15
10683507000140 142/20 Pregao Presen
72,0000 LA SARDINHA CONSERVA EM OLEO, 130
2,0500
147,60
575,36726
20
GRS . Marca:NAVEGANTES
OS PRODUTOS DESTINAM-SE AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE FELIZ E REFEREM-SE
AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO
DE 2011. NO QUE SE REFERE AO PRA
ZO DE ENTREGA DOS ALIMENTOS, O
CRONOGRAMA SERA FORNECIDO PELA
SECRETARIA DE EDUCACAO/NUTRICAO,
SENDO QUE: GENEROS NAO PERECIVEIS (ENTREGA MENSAL); CARNES E
FRIOS (ENTREGA QUINZENAL); HORTI
FRUTI (ENTREGA SEMANAL); PRODUTOS DE PANIFICACAO (ENTREGA DIARIA).
TODOS OS PRODUTOS DEVERAO SER
ENTREGUES EM EMBALAGENS ADEQUA
DAS E COM ETIQUETAS DE IDENTIFICACAO (FABRICACAO, VALIDADE,
LOTE, PROCEDENCIA) E EM HORARIO COMPATIVEL COM O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA.
GERADA A PARTIR DAS
2819 02.08.2011
35
40
49
50
55
2700,0000 LI LEITE INTEGRAL
LONGA VIDA de
1,8000
4.860,00
registro no Ministerio da Saude.
Marca:PIA
22,0000 PC QUEIJO RALADO PARMESAO DE 500GR.
13,0000
286,00
embal. plastica com validade e
gramagem. Marca:ARCOVERDE
24,0000 LA CEREAL PARA ALIMENTACAO INFANTIL
7,8900
189,36
SABOR ARROZ LATA
400
GR.
Marca:NESTLE
24,0000 LA CEREAL PARA ALIMENTACAO INFANTIL
7,8900
189,36
SABOR MILHO LATA
400
GR.
Marca:NESTLE
72,0000 UN COLORIFICO EMBALAGEM DE 100GR.
0,7800
56,16
VALIDADE , COM REGISTRO
NO
Marca:PARONA
OS PRODUTOS
DESTINAM-SE
AS
ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO
MUNICIPIO DE FELIZ E REFEREM-SE
AOS MESES DE AGOSTO E DEZEMBRO
DE 2011. NO QUE SE REFERE AO
PRAZO DE ENTREGA DOS ALIMENTOS,
O CRONOGRAMA SERA FORNECIDO PELA
SENDO
QUE:
GENEROS
NAO
PERECIVEIS (ENTREGA
MENSAL);
CARNES
E
FRIOS
(ENTREGA
QUINZENAL); HORTIFRUTI (ENTREGA
SEMANAL);
PRODUTOS
DE
PANIFICACAO (ENTREGA
DIARIA).
ENTREGUES
EM
EMBALAGENS
ADEQUADAS COM
ETIQUETAS
DE
IDENTIFICACAO
(FABRICACAO,
VALIDADE, LOTE, PROCEDENCIA) E
EM HORARIO COMPATIVEL COM
O
32,80726
20
FUNCIONAMENTO
DA
GERADA
A
PARTIR
SOLICITACOES: 7174 7177
2823 02.08.2011
29
2827 02.08.2011
14
2833 02.08.2011
ESCOLA.
DAS
5.580,88
3879 KRINDGES & SELBACH LTDA
90173022000146 111/20 Pregao Presen
589,0000 PC PAO DE SANDUICHE FATIADO
DE
2,8000
1.649,20
500GR. Marca:KS
OS PRODUTOS
DESTINAM-SE
AS
SENDO
QUE:
GENEROS
NAO
PERECIVEIS (ENTREGA
MENSAL);
CARNES
E
FRIOS
(ENTREGA
SEMANAL);
PRODUTOS
DE
DIARIA).
ENTREGUES
EM
EMBALAGENS
ADEQUADAS COM
ETIQUETAS
DE
IDENTIFICACAO
(FABRICACAO,
O
FUNCIONAMENTO
DA
ESCOLA.
GERADA
A
PARTIR
DAS
726
7390084000166 111/20 Pregao Presen
2,2000
470,80
LIMPOS,
NAO TRINCADOS,
COM
REGISTRO NO
MINISTERIO
DA
BOM FIM
OS PRODUTOS
DESTINAM-SE
AS
SENDO
QUE:
GENEROS
NAO
PERECIVEIS (ENTREGA
MENSAL);
CARNES
E
FRIOS
(ENTREGA
SEMANAL);
PRODUTOS
DE
DIARIA).
ENTREGUES
EM
EMBALAGENS
ADEQUADAS COM
ETIQUETAS
DE
IDENTIFICACAO
(FABRICACAO,
O
FUNCIONAMENTO
DA
ESCOLA.
GERADA
A
PARTIR
DAS
726
726
10683507000140 111/20 Pregao Presen
20
1.649,20
20
470,80
20
3
410,0000
UN
5
46,0000
PC
6
52,0000
PC
8
75,0000
PC
12
9,0000
KG
13
38,0000
LA
17
170,0000
PC
18
51,0000
LI
21
93,0000
UN
22
200,0000
KG
24
429,0000
PC
26
107,0000
PO
30
76,0000
PC
34
295,0000
UN
48
272,0000
LA
57
230,0000
PC
58
8,0000
PC
59
280,0000
KG
61
101,0000
PC
FERMENTO QUIMICO SECO DE 11G.
Marca:GOOD
FARINHA DE TRIGO especial pct.
quimicos
embalagem
com
120 dias. Marca:DONA ROSA
SAGU EMBALAGEM COM 500 GRAMAS
Marca:MARAVILHOSA
SAL FINO IODADO MOIDO DE 1KG.
EMBAL. PLASTICA VALIDADE 3 ANO
Marca:SALSUL
FARINHA DE MANDIOCA - PCT 1 KG
Marca:MARAVILHOSA
SARDINHA CONSERVA EM OLEO, 125
G. Marca:NAVEGANTES
LENTILHA TIPO 1 DE 500GR. classe
MEDIA
embalagem
plastica
transparente
resistente
com
registro no Min. da Saude com
data e prazo de valiodade de no
minimo
12
meses.
Marca:MARAVILHOSA
SUCO
DE
UVA
CONCENTRADO
EMBALAGEM DE 1LT. Marca:CODIVALE
VINAGRE
BRANCO
DE
ALCOOL
Marca:WEINMANN
MACA ARGENTINA grau medio de
amadurecimento, sas, sem sarda,
sem rupturas, peso aprox. 160gr.
embalagem plastica transparente
com
validade
semanal.
Marca:COASA
LEITE EM PO
INTEGRAL PAC. DE
400GR. com ferro, vitamina c, a,
d, soro desmineralizado.
COM
PRAZO DE VALIDADE. Marca:LEO
MARGARINA cremosa
c/sal
de
500gr.
embalagem
de
pote
plastico com prazo de validade
de 1 ano. Marca:PRIME
FARINHA DE MILHO MEDIA - 1 KG
Marca:LUCIRENE
GELATINA EM PO SABORES SORTIDOS
DE 45GR. Marca:MAXPOL
OLEO DE SOJA DE
900
ML.
Marca:COAMO
MASSA COM OVOS TIPO PARAFUSO DE
500 GR.
embalagem
plastica
transparente,
resistente,
embalagem com
instrucao
de
meses, c/proteinas,
lipidios,
carboidratos, valor
energeti
Marca:MAINARDI
FARINHA DE TRIGO INTEGRAL DE 1
KG. Marca:MARIA INES
CARNE DE FRANGO COXA/SOBRE COXA
Marca:AURORA
POLVILHO AZEDO DE
01
KG.
0,2400
98,40
6,8000
312,80
1,4800
76,96
0,6000
45,00
2,5500
22,95
2,3000
87,40
2,5500
433,50
4,6500
237,15
0,9200
85,56
3,2000
640,00
5,4000
2.316,60
1,7000
181,90
1,3500
102,60
0,5600
165,20
2,8000
761,60
1,4000
322,00
1,8500
14,80
3,4000
952,00
4,0000
404,00
63
64
66
2885 08.08.2011
Marca:MARAVILHOSA
MASSA COM OVOS P/SOPA LETRINHAS
DE
500GR.
emb.
plastica
transparente,
resistente,
inscrito no Ministerio da Saude,
com
proteinas,
lipidios,
358, Marca:GERMANY
86,0000 PO SCHIMIER, EMBALAGEM DE 400GR.
DE VALIDADE COM REGISTRO
NO
NOS SABORES GOIABA,
ABOBORA,
FIGO E UVA. Marca:LIPPERT
100,0000 PC MASSA COM OVOS CABELO DE ANJO,
EMBALAGEM 500GR. PLASTICA
E
TRANSPARENTE
COM
DATA
DE
Marca:GERMANY
OS PRODUTOS
DESTINAM-SE
AS
SENDO
QUE:
GENEROS
NAO
PERECIVEIS (ENTREGA
MENSAL);
CARNES
E
FRIOS
(ENTREGA
SEMANAL);
PRODUTOS
DE
DIARIA).
ENTREGUES
EM
EMBALAGENS
ADEQUADAS COM
ETIQUETAS
DE
IDENTIFICACAO
(FABRICACAO,
O
FUNCIONAMENTO
DA
ESCOLA.
GERADA
A
PARTIR
DAS
95,0000
PC
1,8500
175,75
1,7000
146,20
1,9000
190,00
4680 NADIR PAULO GUTHEIL
55045090097 112/20 Chamam. Publi
320,0000 UN ALFACE DE 1ª DE APROXIMADO DE
0,7500
240,00
300GR. FOLHAS
VERDES
NOVAS
tenrra e grauda com validade
semanal.
34
56,0000 KG LARANJA DO CEU, MADURA TAMANHO
1,9500
109,20
MEDIO SEM MANCHAS DE FERRUGEM.
36
25,0000 KG PIMENTAO VERDE
2,9500
73,75
OS PRODUTOS REFEREM-SE A COMPRA
DA AGRICULTURA
FAMILIAR
E
DESTINAM-SE AS
ESCOLAS
DE
EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO
DE FELIZ , NO PERIODO DOS MESES
DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2011. NO
QUE SE REFERE AO PRAZO
DE
ENTREGA
DOS
PRODUTOS,
O
SECRETARIA DE EDUCACAO/NUTRICAO
E A ENTREGA SERA SEMANAL. TODOS
OS
PRODUTOS
DEVERAO
SER
ENTREGUES EM HORARIO COMPATIVEL
7.772,37
726
20
20
COM O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA,
EM EMBALAGEM ADEQUADA E
COM
ETIQUETA DE IDENTIFICACAO
(
FABRICACAO,
VALIDADE,
LOTE,
PROCEDENCIA).
GERADA
A
PARTIR
DAS
SOLICITACOES: 7172 E 7173
2886 08.08.2011
102631
7
26
28
29
JOAO CARLOS OST
45380040063 112/20 Chamam. Publi
267,0000 UN ABACAXI
2,9000
774,30
75,0000 KG MARACUJA PARA SUCO
3,4500
258,75
129,0000 KG BERGAMOTA
0,9500
122,55
160,0000 MO COUVE MANTEIGA em molho graudo,
0,9500
152,00
folhas verdes talos limpos e
tenros peso por molho de 300gr.
validade semanal.
110,0000 MO RABANETE, de 1ª, novo, tamanho
2,5000
275,00
medio, limpo de
1kg.
emb.
plastica
transparente
de
validade semanal.
32,0000 KG GOIABA COM GRAU
MEDIO
DE
3,4500
110,40
AMADURECIMENTO, INTEIRA,
SEM
PARTES AMASSADAS OU PODRES.
DA AGRICULTURA
FAMILIAR
E
DESTINAM-SE AS
ESCOLAS
DE
DE
ENTREGA
DOS
PRODUTOS,
O
OS
PRODUTOS
DEVERAO
SER
COM
(
FABRICACAO,
VALIDADE,
LOTE,
PROCEDENCIA).
GERADA
A
PARTIR
DAS
726
103011 GEFERSON SCHMITZ
91806470063 112/20 Chamam. Publi
1
280,0000 KG CENOURA fresca tamanho medio de
1,9500
546,00
1ª
desenrestiada
embalagem
plastica transparente resistente
validade semanal.
3
26,0000 KG LIMAO TAITI
1,2700
33,02
11
980,0000 KG BATATA INGLESA nova branca de
1,5000
1.470,00
1ª tamanho medio
limpa , com
validade semanal.
18
170,0000 KG MORANGA KABUTO OU KABUTIA DE 1ª.
1,1500
195,50
hibrida, madura, emb. plastica
validade semanal.
DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINAM-SE AS ESCOLAS DE EDUCACAO IN
FANTIL DO MUNICIPIO DE FELIZ, NO
PERIODO DOS MESES DE AGOSTO A DE
ZEMBRO DE 2011. NO QUE SE REFERE
AO PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS
726
30
33
2888 08.08.2011
422,95
20
1.693,00
20
OS PRODUTOS DEVERAO SER ENTREGUES EM HORARIO COMPATIVEL COM O
FUNCIONAMENTO DA ESCOLA, EM EMBA
LAGEM ADEQUADA E COM ETIQUETA DE
IDENTIFICACAO (FABRICACAO, VALIDADE, LOTE, PROCEDENCIA).
GERADA
A
PARTIR
DAS
2890 08.08.2011
2892 08.08.2011
105957 FAUSTO REGIS PALAVRO
95193456049 112/20 Chamam. Publi
8
729,0000 KG MACA FUJI OU GALA
vermelha
2,5000
1.822,50
especial,
grau
medio
de
amadureci
sem
sarda,
sem
ruptura, sas, embalagem plastica
trans. validade semanal.
10
192,0000 QU BATATA- DOCE
1,9500
374,40
15
170,0000 KG REPOLHO branco tamanho grande de
1,2000
204,00
1ª embal.
plastica
transp.
validade semanal.
19
140,0000 UN COUVE-FLOR
1,3500
189,00
21
155,0000 MO BROCOLIS
1,9000
294,50
23
330,0000 QU PESSEGO
5,5000
1.815,00
DA AGRICULTURA
FAMILIAR
E
DESTINAM-SE AS
ESCOLAS
DE
DE
ENTREGA
DOS
PRODUTOS,
O
OS
PRODUTOS
DEVERAO
SER
COM
(
FABRICACAO,
VALIDADE,
LOTE,
PROCEDENCIA).
GERADA
A
PARTIR
DAS
110112 LEUCIDE NEIS
2
224,0000 PC
4
110,0000
MO
6
460,0000
KG
57073082020 112/20 Chamam. Publi
FEIJAO PRETO TIPO
1
NOVO,
2,7500
616,00
RESISTENTE DE 1 KG. SEM PRESENCA
DE GRAOS MOFADOS E CARUMCHADOS,
COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO
DE VALIDADE DE NO MINIMO DE 6
MESES.
ESPINAFRE em
molho
graudo,
2,5000
275,00
folhas e talos limpos e tenros
peso aproximado por molho de
500gr. embalagem
plastica
transparente
com
validade
semanal.
LARANJA P/SUCO TIPO
VALENCIA
1,7500
805,00
nova de 1ª , madura embalagem
plastica,
resistente
e
2.244,52
726
20
4.699,40
726
20
9
12
240,0000
19,0000
13
160,0000
14
160,0000
16
270,0000
24
62,0000
27
31
32
78,0000
400,0000
205,0000
35
280,0000
Total do
2894 08.08.2011
transparente
com
validade
semanal.
KG CHUCHU DE 1ª.
KG ALHO CABECA GRAUDA FIRME
E
FRESCA.
KG BETERRABA nova de 1ª, limpa,
tamanho
medio
sem
folhas
embalagem
plastica
e
transparente validade semanal.
PA MILHO VERDE embalagem com 03 un.
in natura novo, tenro, nao muito
maduro,
emb.
plastica
transparente
com
validade
semanal.
MO TEMPERO VERDE salsa, e cebolinha
em molho novo de 50 gr. com
validade.
KG VAGEM
DE 1ª. TENRA, VERDE,
EMBAL. PLASTICA COM VALIDADE SEM
KG MELAO ESPANHOL
KG TOMATE PAULISTA
DE 1ª
PC FEIJAO CARIOCA NOVO TIPO
1,
EMBALAGEM
PLASTICA,
TRANSPARENTE, RESISTENTE DE 1
KG. SEM PRESENCA
DE
GRAOS
MOFADOS E CARUMCHADOS, COM DATA
DE FABRICACAO E
PRAZO
DE
VALIDADE DE NO MINIMO DE
6
MESES.
KG CEBOLA
DE
1ª
TAMANHO
MEDIO DESENRESTIADA
EMBALAGEM
C/IDENTIFI
DA AGRICULTURA
FAMILIAR
E
DESTINAM-SE AS
ESCOLAS
DE
DE
ENTREGA
DOS
PRODUTOS,
O
E A ENTREGA SERÁ SEMANAL. TODOS
OS
PRODUTOS
DEVERAO
SER
COM
(
FABRICACAO,
VALIDADE,
LOTE,
PROCEDENCIA).
GERADA
A
PARTIR
DAS
Empenho.......:
110116 ERICO OST
5
450,0000 KG
22
110,0000
KG
1,1500
14,5000
276,00
275,50
2,5000
400,00
1,5500
248,00
0,9000
243,00
5,0000
310,00
2,6500
3,5000
3,3000
206,70
1.400,00
676,50
1,7500
490,00
27954382087 112/20 Chamam. Publi
MAMAO FORMOSA
de 1ª , grau
1,9500
877,50
medio de amadurecimento embalage
plastica
transparente
com
validade semanal.
MELANCIA
1,7500
192,50
DA AGRICULTURA
FAMILIAR
E
DESTINAM-SE AS
ESCOLAS
DE
6.221,70
726
20
DE
ENTREGA
DOS
PRODUTOS,
O
OS
PRODUTOS
DEVERAO
SER
COM
(
FABRICACAO,
VALIDADE,
LOTE,
PROCEDENCIA).
GERADA
A
PARTIR
DAS
2896 08.08.2011
3009 19.08.2011
110139 GERSON DANIEL OST
81737629020 112/20 Chamam. Publi
25
1010,0000 KG BANANA CATURRA
DE 1ª, grau
1,2900
1.302,90
medio de amadurecimento,
com
validade semanal.
DA AGRICULTURA
FAMILIAR
E
DESTINAM-SE AS
ESCOLAS
DE
DE
ENTREGA
DOS
PRODUTOS,
O
OS
PRODUTOS
DEVERAO
SER
COM
(
FABRICACAO,
VALIDADE,
LOTE,
PROCEDENCIA).
GERADA
A
PARTIR
DAS
CHAMADA PUBLICA N° 002/2011.
6695 JAIR DE ANDRADE JACOB
3,0000 UN RECARGA DE EXTINTOR AP DE 10LT.
24,0000
72,00
QUE SERAO
DISTRIBUIDOS
NAS
SEGUINTES ESCOLAS: 01 NA EMEI
BEM-ME-QUER, 01
PARA
EMEI
EMEF
CONEGO ALBERTO SCHWADE, 04 PARA
EMEF ALFREDO SPIER, 01 PARA EMEF
2
5,0000 UN RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO
27,0000
135,00
PQS 4KG QUE SERAO DISTRIBUIDOS
NAS SEGUINTES ESCOLAS: 01 PARA
EMEI BEM-ME-QUER, 01 PARA EMEI
EMEI
SORRISO FELIZ, 01 PARA
EMEF
1.070,00
726
20
1.302,90
1202
1
20
ALFREDO SPIER, 01 PARA
EMEF
O SERVICO DE
RECARGA
DOS
EXTINTORES E NECESSARIO POIS O
PRAZO DE VALIDADE DOS MESMOS
ACABA NAS PROXIMAS
SEMANAS.
DISPENSA ART. 24II
3018 22.08.2011
1
3165 30.08.2011
1
20 CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - MATRIZ 92802784000190 003/20 Inexigivel
1,0000 SE PRESTACAO
DE
SERVICO
DE
2.000,0000
2.000,00
ABASTECIMENTO DE AGUA ATE
O
FINAL DO EXERCICIO DE
2011.
VALOR ESTIMADO DE R$ 2.000,00
(DOIS MIL REAIS).
PEDIDO DE EMPENHO COMPLEMENTAR.
PROCESSO
N°
003/2011,
INEXIGIBILIDADE N°
001/2011,
ART. 25, I.
7044304000108 77/200 Pregão Eletrô
132,0000
50.688,00
DA EDUCACAO INFANTIL - MDE
ADENDO 02 AO
CONTRATO
N°
024/2009.
207,00
639
20
2.000,00
544
20
50.688,00
Agosto
de 2011
Pag:
4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
78.219,72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.03 EDUCACAO - GASTO NAO COMPUTADO
87838330000139
305 03.01.2011
1
449 17.01.2011
7
10
20
22
23
27
30
39
7044304000108 77/200 Pregão Eletrô
132,0000
3.168,00
do EJA - Ensino Medio.
024/2009.
551
7390084000166 142/20 Pregao Presen
7,0000 PC MASSA PARA PASTEL RESFRIADA
3,1900
22,33
500GR. embalagem com 30 un. com
data de fabricacao e validade.
Marca:MARSALA
2,8000
571,20
LIMPOS, NAO TRINCADOS, COM
REGISTRO NO MINISTERIO DA
BOM FIM
696,0000 UN BEBIDA LACTEA sabores morango e
1,8000
1.252,80
salada de frutas de 1 lt. ,
resfriado informacoes do
fabricante c/validade ate 45
dias n Marca:BOM DO LEITE
14,9000
2.860,80
MESES A PARTIR DA DATA DE
ENTREGA. Marca:HOLLMANN
5,9000
1.132,80
Marca:PENA BRANCA
60,0000 KI COXA/SOBRE COXA RESFRIADA
5,5000
330,00
Marca:CARRER
91,0000 KG CARNE bovina moida de 1ª com no
13,5000
1.228,50
maximo de 10% gordura, livre de
aparas, resfriada, firme,
vermelho vivo registro SIF,
informacoes na embalage.
Marca:OURO DO SUL
12,9000
1.161,00
fresca c/maximo de 10% de
gordura livre de aparas,
727
1
196,98-
1
42
97,0000
45
274,0000
58
9,0000
60
6,0000
63
18,0000
Total do
451 17.01.2011
36
informacoes na embalagem.
Marca:OURO DO SUL
PC PEITO DE FRANGO SEM OSSO, pct.
com data de fabricacao e
validade minima de 02 meses
PC FLOCOS DE CEREAL DE 300 GR.COM
REGISTRO NO MINIST. DA SAUDE
Marca:SAMEL
KG FIGADO DE GADO bovino , limpo,
resfriada, aspecto
firme,vermelho vivo, sem
PC MOELA DE FRANGO congelado pct de
1 kg. emb. plastica transp.
resistente, com data de
PC FILE DE PEIXE, ( SEM ESPINHOS)
VARIEDADE ANJO, CONGELADA,
Marca:PEIXE E
DE 2011. NO QUE SE REFERE AO PRA
ZO DE ENTREGA DOS ALIMENTOS, O
SENDO QUE: GENEROS NAO PERECIVEIS (ENTREGA MENSAL); CARNES E
FRIOS (ENTREGA QUINZENAL); HORTI
FRUTI (ENTREGA SEMANAL); PRODUTOS DE PANIFICACAO (ENTREGA DIARIA).
E COM ETIQUETAS DE IDENTIFICACAO
CEDENCIA) E EM HORARIO COMPATIVEL COM O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA
GERADA A PARTIR DAS
Empenho.......:
8,1500
790,55
2,6000
712,40
6,5000
58,50
4,5000
27,00
13,3000
239,40
7390084000166 142/20 Pregao Presen
3,2500
1.049,75
VALIDADE. Marca:PENA BRANCA
OS PRODUTOS DESTINAM-SE AS
SENDO QUE: GENEROS NAO
PERECIVEIS (ENTREGA MENSAL);
705,95728
3024
CARNES E FRIOS (ENTREGA
SEMANAL); PRODUTOS DE
ENTREGUES EM EMBALAGENS
ADEQUADAS E COM ETIQUETAS DE
IDENTIFICAÇÃO (FABRICACAO,
EM HORARIO COMPATIVEL COM O
FUNCIONAMENTO DA ESCOLA.
GERADA A PARTIR DAS
453 17.01.2011
3
8
11
12
13
19
21
29
55
61
10683507000140 142/20 Pregao Presen
0,1800
225,36
Marca:GOOD
2,4000
583,20
E SAL (PACOTE 400GS
Marca:VITORIA
219,0000 UN ACHOCOLATADO EM PO DE
2,4000
525,60
400GR.INSTANTANEO COM 07
22,0000 PC LENTILHA TIPO 1 DE 500GR. classe
2,5900
56,98
MEDIA embalagem plastica
transparente resistente com
registro no min. da saude com
data e prazo de validade de no
minimo 12 meses.
Marca:MARAVILHOSA
133,0000 LI SUCO DE UVA CONCENTRADO
6,6000
877,80
EMBALAGEM DE 1LT.
Marca:NATUCREAM
33,0000 UN AMIDO DE MILHO,PCT C/500G
1,8700
61,71
VAL.MIN.06 MESES Marca:MAIS
CERTA
76,0000 PO MARGARINA cremosa c/sal de
1,2000
91,20
500gr. embalagem de pote
de 1 ano. Marca:SOYA
261,0000 PA BOLACHA MARIA DE 400 GR.
2,1500
561,15
Marca:VITORIA
56,0000 PC MASSA COM OVOS TIPO PARAFUSO DE
1,5400
86,24
500 GR. embalagem plastica
embalagem com instrucao de
meses, c/proteinas, lipidios,
Marca:FADIOLE
20,0000 PC MASSA COM OVOS P/SOPA LETRINHAS
1,8500
37,00
DE 500GR. emb. plastica
inscrito no ministerio da saude,
com proteinas, lipidios,
358, Marca:GERMANY
71,50727
1
O CRONOGRAMA SERA FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO/NUTRI
CAO SENDO QUE: GENEROS NAO PERE
CIVEIS (ENTREGA MENSAL); CARNES
E FRIOS (ENTREGA QUINZENAL);
HORTIFRUTI (ENTREGA SEMANAL);
PRODUTOS DE PANIFICACAO (ENTREGA DIARIA).
ENTREGUES EM EMBALAGENS ADEQUADAS E COM ETIQUETAS DE IDENTIFI
CACAO (FABRICACAO, VALIDADE, LOTE, PROCEDENCIA) E EM HORARIO
COMPATIVEL COM O FUNCIONAMENTO
DA ESCOLA.
GERADA A PARTIR DAS
610 21.01.2011
614 21.01.2011
24,62-
102631 JOAO CARLOS OST
45380040063 143/20 Nao Aplicavel
7
246,0000 KG LARANJA P/SUCO TIPO VALENCIA
1,4000
344,40
plastica, resistente e
transparente com validade
semanal.
10
20,0000 KG CHUCHU DE 1ª.
1,2500
25,00
11
1,7000
42,50
18
23,0000 MO TEMPERO VERDE salsa, e cebolinha
0,8000
18,40
validade.
20
32,0000 KG MORANGA KABUTO OU KABUTIA DE 1ª.
1,7500
56,00
hibrida, madura, emb. plastica
validade semanal.
28
185,0000 KG MELAO ESPANHOL
2,5000
462,50
29
1,7500
963,38
DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINAM-SE AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE FELIZ E
REFEREM-SE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2011. NO QUE SE RE
FERE AO PRAZO DE ENTREGA DOS ALI
MENTOS, O CRONOGRAMA SERA FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO
/NUTRICAO E A ENTREGA SERA SEMANAL. TODOS OS PRODUTOS DEVERAO
SER ENTREGUES EM EMBALAGENS ADEQUADAS E COM ETIQUETAS DE IDENTI
FICACAO ( FABRICACAO, VALIDADE,
LOTE, PROCEDENCIA) E EM HORARIO
DA ESCOLA.
GERADA A PARTIR DAS
728
81737629020 143/20 Nao Aplicavel
33
76,5000 KG CEBOLA DE 1ª TAMANHO
0,9900
75,74
MEDIO DESENRESTIADA EMBALAGEM
C/IDENTIFI
DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESTINAM-SE AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE FELIZ E
REFEREM-SE AOS MESES DE FEVEREI-
728
3024
0,01-
3024
RO A JULHO DE 2011. NO QUE SE RE
FERE AO PRAZO DE ENTREGA DOS ALI
MENTOS, O CRONOGRAMA SERA FORNECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO
/NUTRICAO E A ENTREGA SERA SEMANAL. TODOS OS PRODUTOS DEVERAO
SER ENTREGUES EM EMBALAGENS ADEQUADAS E COM ETIQUETAS DE IDENTI
FICACAO ( FABRICACAO, VALIDADE,
LOTE, PROCEDENCIA) E EM HORARIO
DA ESCOLA.
GERADA A PARTIR DAS
2789 01.08.2011
5
2820 02.08.2011
35
40
55
56
3,78-
89237911000140 103/20 Pregao Presen
3,0000 UN MULTIFUNCIONAL
LASER
876,6000
2.629,80
Multifuncional
600x600
dpi,
minimo 19 ppm,
bandeja com
capacidade minima de 250 folhas,
memoria interna 8Mb, interface
USB 2.0, scanner 600x2400dpi,
tonner adicional reserva
do
mesmo modelo que acompanha a
multifuncional.
DEMAIS
CARACTERISTICAS
EM
ANEXO.
Marca:HP M1212NF
OS
ADQUIRIDOS COM
RECURSOS
DO
CONVENIO NUMERO:
718006/2008,
DESENVOLVIMENTO
DA
EDUCACAO
FNDE.
DARA NO PRAZO NAO SUPERIOR A
20(VINTE) DIAS APOS A EMISSAO DA
1134
1859,0000 LI LEITE INTEGRAL
LONGA VIDA de
1,8000
3.346,20
registro no Ministerio da Saude.
Marca:PIA
24,0000 PC QUEIJO RALADO PARMESAO DE 500GR.
13,0000
312,00
embal. plastica com validade e
gramagem. Marca:ARCOVERDE
49,0000 UN COLORIFICO EMBALAGEM DE 100GR.
0,7800
38,22
VALIDADE , COM REGISTRO
NO
Marca:PARONA
1,0000 UN ADOCANTE
DIETETICO
LIQUIDO
3,0000
3,00
100ML. Marca:ADOCYL
OS PRODUTOS
DESTINAM-SE
AS
727
3105
2.629,80
1
SENDO
QUE:
GENEROS
NAO
PERECIVEIS (ENTREGA
MENSAL);
CARNES
E
FRIOS
(ENTREGA
SEMANAL);
PRODUTOS
DE
DIARIA).
ENTREGUES
EM
EMBALAGENS
ADEQUADAS COM
ETIQUETAS
DE
IDENTIFICACAO
(FABRICACAO,
O
FUNCIONAMENTO
DA
ESCOLA.
GERADA
A
PARTIR
DAS
2821 02.08.2011
44
53
54
2822 02.08.2011
53
3.699,42
75,0000 PO DOCE DE LEITE 400GR. em pote
2,1900
164,25
plastico com data de fabricacao
e validade na
embalagem.
Marca:PIA
26,0000 PC ACUCAR
MASCAVO
DE
500GR.
2,8700
74,62
Marca:SEIVA
27,0000 LA FARINHA
LACTEA
400GR.
7,4500
201,15
Marca:NESTLE
OS PRODUTOS
DESTINAM-SE
AS
SENDO QUE: GENEROS NAO PERECIVEI
S (ENTREGA MENSAL); CARNES E FRI
OS (ENTREGA QUINZENAL); HORTIFRU
TI (ENTREGA SEMANAL); PRODUTOS
DE PANIFICACAO (ENTREGA DIARIA)
ENTREGUES
EM
EMBALAGENS
ADEQUADAS COM
ETIQUETAS
DE
IDENTIFICACAO
(FABRICACAO,
O
FUNCIONAMENTO
DA
ESCOLA.
GERADA
A
PARTIR
DAS
730
1,0000 PC AÇUCAR
MASCAVO
DE
500GR.
2,8700
2,87
Marca:SEIVA
OS PRODUTOS
DESTINAM-SE
AS
SENDO
QUE:
GENEROS
NAO
PERECIVEIS (ENTREGA
MENSAL);
728
3050
440,02
3024
CARNES
E
FRIOS
(ENTREGA
SEMANAL);
PRODUTOS
DE
DIARIA).
ENTREGUES
EM
EMBALAGENS
ADEQUADAS COM
ETIQUETAS
DE
IDENTIFICACAO
(FABRICACAO,
O
FUNCIONAMENTO
DA
ESCOLA.
GERADA
A
PARTIR
DAS
2824 02.08.2011
90173022000146 111/20 Pregao Presen
508,0000 PC PAO DE SANDUICHE FATIADO
DE
2,8000
1.422,40
500GR. Marca:KS
OS PRODUTOS
DESTINAM-SE
AS
SENDO
QUE:
GENEROS
NAO
PERECIVEIS (ENTREGA
MENSAL);
CARNES
E
FRIOS
(ENTREGA
SEMANAL);
PRODUTOS
DE
DIARIA).
ENTREGUES
EM
EMBALAGENS
ADEQUADAS COM
ETIQUETAS
DE
IDENTIFICACAO
(FABRICACAO,
O
FUNCIONAMENTO
DA
ESCOLA.
GERADA
A
PARTIR
DAS
727
90173022000146 111/20 Pregao Presen
2450,0000 UN PAO DE MASSINHA DOCE 80 GRAMAS
0,4000
980,00
Marca:KS
37
5505,0000 UN PAO FRANCES CACETINHO DE 50 GR.
0,2800
1.541,40
SEM IMPUREZAS.
OS PRODUTOS
DESTINAM-SE
AS
SENDO
QUE:
GENEROS
NAO
PERECIVEIS (ENTREGA
MENSAL);
CARNES
E
FRIOS
(ENTREGA
SEMANAL);
PRODUTOS
DE
DIARIA).
ENTREGUES
EM
EMBALAGENS
ADEQUADAS COM
ETIQUETAS
DE
730
29
2825 02.08.2011
2,87
1
1.422,40
31
3050
IDENTIFICACAO
(FABRICACAO,
O
FUNCIONAMENTO
DA
ESCOLA.
GERADA
A
PARTIR
DAS
2826 02.08.2011
36
42
2828 02.08.2011
14
38
41
45
47
60
2.521,40
90173022000146 111/20 Pregao Presen
3800,0000 UN CUCA C/ FAROFA DE 60G
1,2500
4.750,00
8005,0000 UN PAO CACETINHOS DE
5O
GR.
0,2800
2.241,40
Marca:KS
OS PRODUTOS
DESTINAM-SE
AS
SENDO
QUE:
GENEROS
NAO
PERECIVEIS (ENTREGA
MENSAL);
CARNES
E
FRIOS
(ENTREGA
SEMANAL);
PRODUTOS
DE
DIARIA).
ENTREGUES
EM
EMBALAGENS
ADEQUADAS COM
ETIQUETAS
DE
IDENTIFICACAO
(FABRICACAO,
O
FUNCIONAMENTO
DA
ESCOLA.
GERADA
A
PARTIR
DAS
728
7390084000166 111/20 Pregao Presen
2,2000
510,40
LIMPOS,
NAO TRINCADOS,
COM
REGISTRO NO
MINISTERIO
DA
BOM FIM
2,6900
1.358,45
VALIDADE. Marca:LEBON
9,9500
398,00
fresca c/maximo de
10%
de
gordura
livre
de
aparas,
informacoes
na
embalagem.
Marca:OURO DO SUL
106,0000 PC PEITO DE FRANGO SEM OSSO, pct.
6,7500
715,50
com data de
fabricacao
e
validade
minima de 02 meses
153,5000 KG CARNE BOVINA MOIDA
DE
2ª.
8,3500
1.281,73
Marca:OURO DO SUL
6,0000 KG FIGADO DE GADO bovino , limpo,
5,9900
35,94
resfriada,
aspecto
firme,vermelho
vivo,
sem
728
3024
6.991,40
3024
62
65
2829 02.08.2011
38
45
60
62
65
4,0000
PC
MOELA DE FRANGO congelado pct de
1 kg. emb. plastic
transp.
resistente,
com
data
de
12,0000 PC FILE DE PEIXE, ( SEM ESPINHOS)
VARIEDADE
ANJO,
CONGELADO,
Marca:PEIXE E VARIEDADES
OS PRODUTOS
DESTINAM-SE
AS
SENDO
QUE:
GENEROS
NAO
PERECIVEIS (ENTREGA
MENSAL);
CARNES
E
FRIOS
(ENTREGA
SEMANAL);
PRODUTOS
DE
DIARIA).
ENTREGUES
EM
EMBALAGENS
ADEQUADAS COM
ETIQUETAS
DE
IDENTIFICACAO
(FABRICACAO,
O
FUNCIONAMENTO
DA
ESCOLA.
GERADA
A
PARTIR
DAS
SOLICITAÇÕES:7174 7177
4,4000
17,60
14,4500
173,40
7390084000166
14 Pregao Presen
2,6900
457,30
VALIDADE. Marca:LEBON
190,0000 PC PEITO DE FRANGO SEM OSSO, pct.
6,7500
1.282,50
com data de
fabricacao
e
validade
minima de 02 meses
55,0000 KG FIGADO DE GADO bovino , limpo,
5,9900
329,45
resfriada,
aspecto
firme,vermelho
vivo,
sem
36,0000 PC MOELA DE FRANGO congelado pct de
4,4000
158,40
1 kg. emb. plastica
transp.
resistente,
com
data
de
116,0000 PC FILE DE PEIXE, ( SEM ESPINHOS)
14,4500
1.676,20
VARIEDADE
ANJO,
CONGELADO,
Marca:PEIXE E VARIEDADES
OS PRODUTOS
DESTINAM-SE
AS
4.491,02
730
3050
SENDO
QUE:
GENEROS
NAO
PERECIVEIS (ENTREGA
MENSAL);
CARNES
E
FRIOS
(ENTREGA
SEMANAL);
PRODUTOS
DE
DIARIA).
ENTREGUES
EM
EMBALAGENS
ADEQUADAS COM
ETIQUETAS
DE
IDENTIFICACAO
(FABRICACAO,
O
FUNCIONAMENTO
DA
ESCOLA.
GERADA
A
PARTIR
DAS
2830 02.08.2011
3.903,85
7390084000166 111/20 Pregao Presen
9,9500
2.388,00
fresca c/maximo de
10%
de
gordura
livre
de
aparas,
informacoes
na
embalagem.
Marca:OURO DO SUL
47
328,0000 KG CARNE BOVINA MOIDA
DE
2ª.
8,3500
2.738,80
Marca:OURO DO SUL
OS PRODUTOS
DESTINAM-SE
AS
SENDO
QUE:
GENEROS
NAO
PERECIVEIS (ENTREGA
MENSAL);
CARNES
E
FRIOS
(ENTREGA
SEMANAL);
PRODUTOS
DE
DIARIA).
ENTREGUES
EM
EMBALAGENS
ADEQUADAS COM
ETIQUETAS
DE
IDENTIFICACAO
(FABRICACAO,
O
FUNCIONAMENTO
DA
ESCOLA.
GERADA
A
PARTIR
DAS
729
10683507000140 111/20 Pregao Presen
6,1500
178,35
pct de 500
gr.
selo
de
fabricacao e validade de
06
meses. Marca:CABOCLO
2
128,0000 PC ACUCAR CRISTAL ORIGEM VEGETAL
3,5000
448,00
EMB. 2 KG. Marca:COLOMBO
3
0,2400
204,00
Marca:GOOD
727
3025
41
2831 02.08.2011
5.126,80
1
1
5
59,0000
PC
6
10,0000
PC
7
149,0000
UN
8
23,0000
PC
10
4,0000
PC
11
140,0000
PC
12
6,0000
KG
13
248,0000
LA
17
16,0000
PC
18
67,0000
LI
20
13,0000
PC
21
8,0000
UN
25
18,0000
UN
26
75,0000
PO
32
11,0000
PC
33
206,0000
PA
46
6,0000
PC
51
229,0000
PC
57
27,0000
PC
FARINHA DE TRIGO especial pct.
quimicos
embalagem
com
120 dias. Marca:DONA ROSA
SAGU EMBALAGEM COM 500 GRAMAS
Marca:MARAVILHOSA
OLEO DE SOJA - COM 900 ML. nao
amassada com validade de 1 ano.
Marca:COAMO
SAL FINO IODADO MOIDO DE 1KG.
EMBAL. PLASTICA VALIDADE 3 ANO
Marca:SALSUL
MASSA PARA PASTEL
RESFRIADA
500GR. embalagem com 30 un. com
data de fabricacao e validade.
Marca:ITALIANY
BOLACHA TIPO CREAM CRACKER AGUA
E
SAL (PACOTE
400GS
Marca:VITORIA
FARINHA DE MANDIOCA - PCT 1 KG
Marca:MARAVILHOSA
SARDINHA CONSERVA EM OLEO, 125
G. Marca:NAVEGANTES
LENTILHA TIPO 1 DE 500GR. classe
MEDIA
embalagem
plastica
transparente
resistente
com
registro no Min. da Saude com
data e prazo de validade de
no
minimo
12
meses.
Marca:MARAVILHOSA
SUCO
DE
UVA
CONCENTRADO
EMBALAGEM DE 1LT. Marca:CODIVALE
AVEIA EM FLOCOS TAMANHO MEDIOS,
VALIDADE. Marca:MUNDO INTEGRAL
VINAGRE
BRANCO
DE
ALCOOL
Marca:WEINMANN
AMIDO DE
MILHO,PCT
C/500G
VAL.MIN.06 MESES
Marca:MAIS
CERTA
MARGARINA cremosa
c/sal
de
500gr.
embalagem
de
pote
de 1 ano. Marca:PRIME
FERMENTO BIOLOGICO INSTANTANEO
500 GRS Marca:GOOD
BOLACHA MARIA
DE 400
GR.
Marca:VITORIA
ARROZ TIPO 1 PARBOLIZADO PCT. DE
5 KG. Marca:CBS
FLOCOS DE CEREAL DE 300 GR.COM
REGISTRO NO MINIST. DA SAUDE
Marca:ALCAFOODS
MASSA COM OVOS TIPO PARAFUSO DE
500 GR.
embalagem
plastica
transparente,
resistente,
embalagem com
instrucao
de
meses, c/proteinas,
lipidios,
6,8000
401,20
1,4800
14,80
2,8000
417,20
0,6000
13,80
2,6500
10,60
2,3500
329,00
2,5500
15,30
2,3000
570,40
2,5500
40,80
4,6500
311,55
2,7500
35,75
0,9200
7,36
1,6500
29,70
1,7000
127,50
10,3000
113,30
2,1000
432,60
7,0000
42,00
3,2500
744,25
1,4000
37,80
61
105,0000
64
78,0000
66
16,0000
Total do
2832 02.08.2011
1
4
11
15
16
19
20
23
carboidratos, valor
energeti
Marca:MAINARDI
PC POLVILHO AZEDO DE
01
KG.
Marca:MARAVILHOSA
PO SCHIMIER, EMBALAGEM DE 400GR.
DE VALIDADE COM REGISTRO
NO
NOS SABORES GOIABA,
ABOBORA,
FIGO E UVA. Marca:LIPPERT
PC MASSA COM OVOS CABELO DE ANJO,
EMBALAGEM 500GR. PLASTICA
E
TRANSPARENTE
COM
DATA
DE
Marca:GERMANY
OS PRODUTOS
DESTINAM-SE
AS
SENDO
QUE:
GENEROS
NAO
PERECIVEIS (ENTREGA
MENSAL);
CARNES
E
FRIOS
(ENTREGA
SEMANAL);
PRODUTOS
DE
DIARIA).
ENTREGUES
EM
EMBALAGENS
ADEQUADAS COM
ETIQUETAS
DE
IDENTIFICACAO
(FABRICACAO,
O
FUNCIONAMENTO
DA
ESCOLA.
GERADA
A
PARTIR
DAS
Empenho.......:
4,0000
420,00
1,7000
132,60
1,9000
30,40
10683507000140 111/20 Pregao Presen
6,1500
227,55
pct de 500
gr.
selo
de
fabricacao e validade de
06
meses. Marca:CABOCLO
180,0000 PC BOLACHA MARIA - pct. de 400gr.
2,1000
378,00
etiqueta com identificacao, dos
engredientes
e
prazo
de
validade. Marca:VITORIA
2,3500
197,40
E
SAL(PACOTE
400GS
Marca:VITORIA
206,0000 UN ACHOCOLATADO
EM
PO
DE
2,4000
494,40
400GR.INSTANTANEO
COM
07
746,0000 U
BEBIDA LACTEA - SABOR MORANGO
1,3000
969,80
DE 1LT Marca:NOSSO
116,0000 PC ARROZ branco, tipo 1 registro
3,1500
365,40
no MA. DE 2KG. COM VALIDADE DE 6
MESES. Marca:TIO MARIO
16,0000 PC AVEIA EM FLOCOS TAMANHO MEDIOS,
2,7500
44,00
VALIDADE. Marca:MUNDO INTEGRAL
88,0000 PC BOLACHA DOCE SORTIDA - PACOTES
1,9500
171,60
400 GRS Marca:VITORIA
5.108,26
730
3050
27
88,0000
32
3,0000
39
47,0000
43
108,0000
46
32,0000
Total do
2834 02.08.2011
PC
QUEIJO LANCHE FATIADO embalagem
MESES A PARTIR DA DATA
DE
ENTREGA. Marca:NOSSO
PC FERMENTO BIOLOGICO INSTANTANEO
500 GRS Marca:GOOD
PA ACUCAR
CRISTAL DE
5
KG
Marca:COLOMBO
PO NATA
INDUSTRIALIZADA,
PASTEURIZADA 350GR, com inf. do
fabricante
e
validade.
Marca:NOSSO
PC ARROZ TIPO 1 PARBOLIZADO PCT. DE
5 KG. Marca:CBS
OS PRODUTOS
DESTINAM-SE
AS
SENDO
QUE:
GENEROS
NAO
PERECIVEIS (ENTREGA
MENSAL);
CARNES
E
FRIOS
(ENTREGA
SEMANAL);
PRODUTOS
DE
DIARIA).
ENTREGUES
EM
EMBALAGENS
ADEQUADAS COM
ETIQUETAS
DE
IDENTIFICACAO
(FABRICACAO,
O
FUNCIONAMENTO
DA
ESCOLA.
GERADA
A
PARTIR
DAS
Empenho.......:
13,4500
1.183,60
10,3000
30,90
9,7500
458,25
2,2000
237,60
7,0000
224,00
10683507000140 111/20 Pregao Presen
30,0000 PC AMIDO DE MILHO PACOTES DE 1 KG
5,0000
150,00
Marca:MAIS CERTA
28
4,9000
382,20
Marca:LANGUIRU
52
30,0000 PO MELADO DE CANA POTE DE 400 GR.
2,3000
69,00
C/DATA DE FABRICACAO, E PRAZO DE
VALIDADE
COM
REGISTRO
NO
Marca:SOL
OS PRODUTOS
DESTINAM-SE
AS
SENDO
QUE:
GENEROS
NAO
PERECIVEIS (ENTREGA
MENSAL);
CARNES
E
FRIOS
(ENTREGA
4.982,50
729
9
3025
SEMANAL);
PRODUTOS
DE
DIARIA).
ENTREGUES
EM
EMBALAGENS
ADEQUADAS COM
ETIQUETAS
DE
IDENTIFICACAO
(FABRICACAO,
O
FUNCIONAMENTO
DA
ESCOLA.
GERADA
A
PARTIR
DAS
2835 02.08.2011
15
16
27
28
30
58
59
2884 08.08.2011
17
601,20
10683507000140 111/20 Pregao Presen
201,0000 UN ACHOCOLATADO
EM
PO
DE
2,4000
482,40
400GR.INSTANTANEO
COM
07
580,0000 U
BEBIDA LACTEA - SABOR MORANGO
1,3000
754,00
DE 1LT Marca:NOSSO
13,4500
2.555,50
MESES A PARTIR DA DATA
DE
ENTREGA. Marca:NOSSO
4,9000
676,20
Marca:LANGUIRU
6,0000 PC FARINHA DE MILHO MEDIA - 1 KG
1,3500
8,10
Marca:LUCIRENE
53,0000 PC FARINHA DE TRIGO INTEGRAL DE 1
1,8500
98,05
KG. Marca:MARIA INES
50,0000 KG CARNE DE FRANGO COXA/SOBRE COXA
3,4000
170,00
Marca:AURORA
OS PRODUTOS
DESTINAM-SE
AS
SENDO
QUE:
GENEROS
NAO
PERECIVEIS (ENTREGA
MENSAL);
CARNES
E
FRIOS
(ENTREGA
SEMANAL);
PRODUTOS
DE
DIARIA).
ENTREGUES
EM
EMBALAGENS
ADEQUADAS COM
ETIQUETAS
DE
IDENTIFICACAO
(FABRICACAO,
O
FUNCIONAMENTO
DA
ESCOLA.
GERADA
A
PARTIR
DAS
728
4680 NADIR PAULO GUTHEIL
55045090097 112/20 Chamam. Publi
259,0000 KG TOMATE PAULISTA DE 1ª.grau medio
3,5000
906,50
de
amadurecimento
embal.
plastica
transparente
com
validade semanal.
727
3024
4.744,25
1
20
36
2887 08.08.2011
2889 08.08.2011
162,0000
UN
ALFACE DE 1ª DE APROXIMADO DE
300GR. FOLHAS
VERDES
NOVAS
tenrra e grauda com validade
semanal.
8,0000 KG PIMENTAO VERDE
DA AGRICULTURA
FAMILIAR
E
DESTINAM-SE AS
ESCOLAS
DE
DE
ENTREGA
DOS
PRODUTOS,
O
OS
PRODUTOS
DEVERAO
SER
COM
(
FABRICACAO,
VALIDADE,
LOTE,
PROCEDENCIA).
GERADA
A
PARTIR
DAS
0,7500
121,50
2,9500
23,60
1.051,60
102631 JOAO CARLOS OST
45380040063 112/20 Chamam. Publi
7
215,0000 UN ABACAXI
2,9000
623,50
28
0,9500
159,60
30
12,0000 MO RABANETE, de 1ª, novo, tamanho
2,5000
30,00
medio, limpo de
1kg.
emb.
plastica
transparente
de
validade semanal.
DA AGRICULTURA
FAMILIAR
E
DESTINAM-SE AS
ESCOLAS
DE
DE
ENTREGA
DOS
PRODUTOS,
O
OS
PRODUTOS
DEVERAO
SER
COM
(
FABRICACAO,
VALIDADE,
LOTE,
PROCEDENCIA).
GERADA
A
PARTIR
DAS
727
103011 GEFERSON SCHMITZ
91806470063 112/20 Chamam. Publi
1
63,0000 KG CENOURA fresca tamanho medio de
1,9500
122,85
1ª
desenrestiada
embalagem
plastica transparente resistente
validade semanal.
3
8,0000 KG LIMAO TAITI
1,2700
10,16
11
100,0000 KG BATATA INGLESA nova branca de
1,5000
150,00
1ª tamanho medio
limpa , com
validade semanal.
727
1
813,10
1
DA AGRICULTURA
FAMILIAR
E
DESTINAM-SE AS
ESCOLAS
DE
DE
ENTREGA
DOS
PRODUTOS,
O
OS
PRODUTOS
DEVERAO
SER
COM
(
FABRICACAO,
VALIDADE,
LOTE,
PROCEDENCIA).
GERADA
A
PARTIR
DAS
2891 08.08.2011
2893 08.08.2011
105957 FAUSTO REGIS PALAVRO
95193456049 112/20 Chamam. Publi
8
631,0000 KG MACA FUJI OU GALA
vermelha
2,5000
1.577,50
especial,
grau
medio
de
amadureci
sem
sarda,
sem
ruptura, sas, embalagem plastica
trans. validade semanal.
10
1,9500
39,00
15
10,0000 KG REPOLHO branco tamanho grande de
1,2000
12,00
1ª embal.
plastica
transp.
validade semanal.
21
12,0000 MO BROCOLIS
1,9000
22,80
23
312,0000 QU PESSEGO
5,5000
1.716,00
DA AGRICULTURA
FAMILIAR
E
DESTINAM-SE AS
ESCOLAS
DE
QUE SE REFERE AO PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS, O CRONOGRAMA SE
RA FORNECIDO PELA SECRETARIA DE
EDUCACAO/NUTRICAO E A ENTREGA SE
RA SEMANAL. TODOS OS PRODUTOS DE
VERAO SER ENTREGUES EM HORARIO
DA ESCOLA, EM EMBALAGEM ADEQUADA
E COM ETIQUETA DE IDENTIFICACACAO (FABRICACAO, VALIDADE, LOTE
PROCEDENCIA).
GERADA
A
PARTIR
DAS
110112 LEUCIDE NEIS
2
32,0000 PC
6
223,0000
KG
57073082020 112/20 Chamam. Publi
FEIJAO PRETO TIPO
1
NOVO,
2,7500
88,00
RESISTENTE DE 1 KG. SEM PRESENCA
DE GRAOS MOFADOS E CARUMCHADOS,
COM DATA DE FABRICACAO E PRAZO
DE VALIDADE DE NO MINIMO DE 6
MESES.
LARANJA P/SUCO TIPO
VALENCIA
1,7500
390,25
283,01
727
1
3.367,30
727
1
9
12
18,0000
6,0000
13
4,0000
14
8,0000
16
60,0000
27
32
43,0000
16,0000
35
71,5000
Total do
2895 08.08.2011
plastica,
resistente
e
transparente
com
validade
semanal.
KG CHUCHU DE 1ª.
KG ALHO CABECA GRAUDA FIRME
E
FRESCA.
KG BETERRABA nova de 1ª, limpa,
tamanho
medio
sem
folhas
embalagem
plastica
e
transparente validade semanal.
PA MILHO VERDE embalagem com 03 un.
in natura novo, tenro, nao muito
maduro,
emb.
plastica
transparente
com
validade
semanal.
MO TEMPERO VERDE salsa, e cebolinha
validade.
KG MELAO ESPANHOL
PC FEIJAO CARIOCA NOVO TIPO
1,
EMBALAGEM
PLASTICA,
TRANSPARENTE, RESISTENTE DE 1
KG. SEM PRESENCA
DE
GRAOS
MOFADOS E CARUMCHADOS, COM DATA
DE FABRICACAO E
PRAZO
DE
VALIDADE DE NO MINIMO DE
6
MESES.
KG CEBOLA
DE
1ª
TAMANHO
MEDIO DESENRESTIADA
EMBALAGEM
C/IDENTIFI
DA AGRICULTURA
FAMILIAR
E
DESTINAM-SE AS
ESCOLAS
DE
DE
ENTREGA
DOS
PRODUTOS,
O
OS
PRODUTOS
DEVERAO
SER
COM
(
FABRICACAO,
VALIDADE,
LOTE,
PROCEDENCIA).
GERADA
A
PARTIR
DAS
Empenho.......:
110116 ERICO OST
5
500,0000 KG
22
150,0000
KG
1,1500
14,5000
20,70
87,00
2,5000
10,00
1,5500
12,40
0,9000
54,00
2,6500
3,3000
113,95
52,80
1,7499
125,12
27954382087 112/20 Chamam. Publi
MAMAO FORMOSA
de 1ª , grau
1,9500
975,00
medio de amadurecimento embalage
plastica
transparente
com
validade semanal.
MELANCIA
1,7500
262,50
DA AGRICULTURA
FAMILIAR
E
DESTINAM-SE AS
ESCOLAS
DE
DE
954,22
727
1
ENTREGA
DOS
PRODUTOS,
O
OS
PRODUTOS
DEVERAO
SER
COM
(
FABRICACAO,
VALIDADE,
LOTE,
PROCEDENCIA).
GERADA
A
PARTIR
DAS
2897 08.08.2011
1.237,50
81737629020 112/20 Chamam. Publi
25
1004,0000 KG BANANA CATURRA
DE 1ª, grau
1,2900
1.295,16
medio de amadurecimento,
com
validade semanal.
DA AGRICULTURA
FAMILIAR
E
DESTINAM-SE AS
ESCOLAS
DE
DE
ENTREGA
DOS
PRODUTOS,
O
OS
PRODUTOS
DEVERAO
SER
COM
(
FABRICACAO,
VALIDADE,
LOTE,
PROCEDENCIA).
GERADA
A
PARTIR
DAS
3121 30.08.2011
1
3122 30.08.2011
1
3123 30.08.2011
1
3153 30.08.2011
1
3166 30.08.2011
1
470,3800
Nao Aplicavel
470,38
727
1
1.295,16
1004
1
470,38
400,0000
Nao Aplicavel
400,00
1310
1
400,00
2.537,8000
Nao Aplicavel
2.537,80
920
1
2.537,80
3.298,8500
Nao Aplicavel
3.298,85
7044304000108 77/200 Pregão Eletrô
132,0000
1.584,00
DO EJA - ENSINO MEDIO
1366
2022
3.298,85
551
1
ADENDO 02 AO
CONTRATO
N°
024/2009.
1.584,00
Agosto
de 2011
Pag:
5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
62.955,27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.04 EDUCACAO - DESPORTO E LAZER
87838330000139
3027 23.08.2011
1
8711 SESC - ADM. REG NO ESTADO RIO GRANDE SUL 3575238000133 122/20 Convite
DE
EMPRESA PARA 28.600,0000
28.600,00
ORGANIZAR O CAMPEONATO MUNICIPAL
DE FUTEBOL
DE
CAMPO
NAS
CATEGORIAS INFANTIL, ASPIRANTE E
TITULAR NAS
COMUNIDADES
DO
MUNICIPIO DE FELIZ. ESTA EMPRESA
TERA
AS
SEGUINTES
RESPONSABILIDADES:
PREMIACAO
COMPOSTA POR 3 TROFEUS DE 90 CM
E 60 MEDALHAS PARA OS
1ºS
LUGARES, 3 TROFEUS DE 60 COM E
60 MEDALHAS PARA OS 2ºS LUGARES,
3 TROFEUS DE 45 CM
PARA OS
GOLEIROS MENOS
VAZADOS,
3
TROFEUS DE 45 CM
PARA
OS
ARTILHEIROS E 3 TROFEUS DE 45 CM
PARA
AS
EQUIPES
MAIS
DISCIPLINADAS.*ORGANIZAR
O
CONGRESSO
TECNICO
COM
OS
ATLETAS, CRIACAO DAS FICHAS DE
INSCRICAO E TABELA DE JOGOS.
*ADEQUAR O REGULAMENTO, CUMPRIR
E FAZER CUMPRIR A ORDEM E A
DISCIPLINA
DO
CAMPEONATO,
JUNTAMENTE
COM
A
COMISSAO
DISCIPLINAR.
*FAZER
AS
CONTRATACOES NECESSARIAS PARA A
REALIZACAO DO
EVENTO,
COMO
EQUIPES DE SEGURANCA
E
DE
ARBITRAGEM
HABILITADA
PELA
FEDERACAO GAUCHA DE FUTEBOL, COM
ARBITRAGEM DIFERENCIADA PARA A
FINAL DA CATEGORIA TITULARES.
*ACOMPANHAR TODAS AS RODADAS.
*FORNECER A PREMIACAO PARA CADA
CATEGORIA CONFORME
DESCRICAO
ACIMA. *ORGANIZAR A CERIMONIA DE
PREMIACAO,
EFETIVANDO
A
CONTRATACAO DE SONORIZACAO
E
CERIMONIAL PARA
O
EVENTO.
Marca:SESC
E NECESSARIA A CONTRATACAO DE
UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
ORGANIZAR O CAMPEONATO MUNICIPAL
DE FUTEBOL DE CAMPO, COM INICIO
PREVISTO PARA O MES DE AGOSTO
P.V.
OBSERVACAO: APOS A ASSINATURA DO
CONTRATO A EMPRESA TERA O PRAZO
DE 10 DIAS PARA DAR INICIO AOS
TRABALHOS. O CONTRATO VIGORARA
1333
1
DA SUA
ASSINATURA
ATE
CONCLUSAO DO CAMPEONATO.
3034 25.08.2011
1
3136 30.08.2011
1
3137 30.08.2011
1
3138 30.08.2011
1
A
28.600,00
11357 CIRCULO DE PAIS E MEST.ESCOLA Mª SATURNI 90873456000159 TConv0 Nao Aplicavel
1,0000 un Auxilio financeiro ao Circulo de 20.000,0000
20.000,00
Pais e Mestres da Escola Estadual de Ensino Fundamental Maria
Saturnina Ruschel com o objetivo
de melhorias na quadra poliespor
tiva, que compreende o fechamento das paredes laterais com blocos de concreto estrutural e cobertura do palco existente, conforme Lei 2.562 de 09 de agosto
de 2011 e Termo de Convenio 017/
2011.
Setembro: R$ 10.000,00
Outubro: R$ 10.000,00
1,0000 un Abono salarial cfe folha de paga
200,0000
Nao Aplicavel
200,00
1351
1
20.000,00
1312
1
200,00
1.034,0300
Nao Aplicavel
1.034,03
926
1
1.034,03
4.500,0000
Nao Aplicavel
4.500,00
927
3019
4.500,00
54.334,03
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.05 FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
87838330000139
299 03.01.2011
1
3029 24.08.2011
7044304000108 77/200 Pregão Eletrô
132,0000
39.072,00
da Educacao Fundamental - FUNDEB
024/2009.
8188 BETONART CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA
90,0000 UN BLOCO DE CONCRETO MURO
FLOR
20,0000
1.800,00
MAUER COM AS DIMENSOES 64CM DE
DIAMETRO X 25 CM DE ALTURA.
2
90,0000 UN BLOCO DE CONCRETO MURO FLOR RING
20,0000
1.800,00
COM AS DIMENSOES DE 64 CM DE
DIAMETRO X 25 CM DE ALTURA.
ESTES BLOCOS SERAO NECESSARIOS
PARA A EXTENSAO E CONTENSAO DO
MURO-FLOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE
545
31
3.696,331348
1
31
ENSINO
FUNDAMENTAL
ALFREDO
SPIER, JUNTO A RUA
LEONARDO
DIETZE E RUA AFONSO IVO ASSMANN.
INEXIBILIDADE ART. 25I
3114 30.08.2011
1
3115 30.08.2011
1
3116 30.08.2011
1
3117 30.08.2011
1
3118 30.08.2011
1
3119 30.08.2011
1
3139 30.08.2011
1
3142 30.08.2011
1
3143 30.08.2011
1
3145 30.08.2011
1
3146 30.08.2011
1
1,0000 un Subsidios cfe folha de paga
1,0000 un Abono salarial, cfe folha de pa
gamento mes de agosto de 2011.
1,0000 un Adicional Insalubridade, cfe folha de pagamento mes de agosto
de 2011.
3.600,00
2.104,8900
Nao Aplicavel
2.104,89
916
31
2.104,89
4.986,0900
Nao Aplicavel
4.986,09
1002
31
4.986,09
3.967,0800
Nao Aplicavel
3.967,08
917
31
3.967,08
1.684,3000
Nao Aplicavel
1.684,30
918
31
1.684,30
1.400,0000
Nao Aplicavel
1.400,00
1309
31
1.400,00
10.889,7300
Nao Aplicavel
10.889,73
919
31
10.889,73
1.442,0900
Nao Aplicavel
1.442,09
918
31
1.442,09
6.600,0000
Nao Aplicavel
6.600,00
1309
31
6.600,00
40.160,2200
Nao Aplicavel
40.160,22
919
31
40.160,22
80,7600
Nao Aplicavel
80,76
918
31
80,76
71,9900
Nao Aplicavel
71,99
1071
31
71,99
3149 30.08.2011
1
3150 30.08.2011
1
1,0000 un Vencimentos, cfe folha de paga
2.600,0000
Nao Aplicavel
2.600,00
1309
31
2.600,00
6.753,8800
Nao Aplicavel
6.753,88
919
31
6.753,88
82.644,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.06 FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL
87838330000139
2947 15.08.2011
1
2948 15.08.2011
1
2949 15.08.2011
1
2977 17.08.2011
1
3120 30.08.2011
1
3124 30.08.2011
1
3127 30.08.2011
1
1,0000 un Saldo de salario cfe Termo de
Rescisao do Contrato de Traba
lho da sra. Katia Regina Novaes.
Educadora Infantil
1,0000 un Ferias Proporc. Resc. e 1/3 Feri
as Rescis., cfe Termo de Rescisao do Contrato de Trabalho da
sra. Katia Regina Novaes.
Educadora Infantil
de Rescisao do Contrato de Tra
balho da sra. Katia Regina Novaes.
Educadora Infantil
1,0000 un Regime Suplem., Saldo de salario
Ferias Proporc. Resc., 1/3 Ferias Rescis., 13 Salario Proporc.,
cfe Termo de Rescisao do Contrato de Trabalho da sra. Fernanda
Muller.
Contrato Educ Infantil Professor
1,0000 un Abono salarial, cfe folha de pa
gamento mes de agosto de 2011.
489,0200
Nao Aplicavel
489,02
922
31
489,02
744,7700
Nao Aplicavel
744,77
979
31
744,77
52,9100
Nao Aplicavel
52,91
980
31
52,91
896,4100
Nao Aplicavel
896,41
1009
31
896,41
7.300,5100
Nao Aplicavel
7.300,51
1009
31
7.300,51
1.262,1100
Nao Aplicavel
1.262,11
1070
31
1.262,11
10.186,6600
Nao Aplicavel
10.186,66
1311
31
10.186,66
3128 30.08.2011
1
3131 30.08.2011
1
3132 30.08.2011
1
3133 30.08.2011
1
3134 30.08.2011
1
3167 30.08.2011
1
59.171,8900
Nao Aplicavel
59.171,89
922
31
59.171,89
9.400,0000
Nao Aplicavel
9.400,00
1311
31
9.400,00
27.736,8800
Nao Aplicavel
27.736,88
922
31
27.736,88
200,0000
Nao Aplicavel
200,00
1311
31
200,00
607,4600
Nao Aplicavel
607,46
7044304000108 77/200 Pregão Eletrô
132,0000
8.448,00
DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB
ADENDO 02 AO
CONTRATO
N°
024/2009.
922
31
607,46
546
31
8.448,00
Agosto
de 2011
Pag:
6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
126.496,62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E TRÂNSI
07.01 SMOT E ORGÃOS AUXILIARES
87838330000139
2094 31.05.2011
11110 MG TERRAPLANAGEM LTDA
11456157000142 20/201 Tomada de Pre
9.800,0000
9.800,00
SERVICOS DE MAQUINA. ESCAVADEIRA
HIDRAULICA COM PESO OPERACIONAL
DE 25 TONELADAS COM CACAMBA DE
NO MINIMO 1,5 M3 - (125 HORAS)
2
4.075,0000
4.075,00
SERVICOS DE CAMINHAO.
TRUCKTRACADO COM CAPACIDADE DE
NO MINIMO 12M3 - (125 HORAS)
CONTRATACAO DE SERVICO
NECESSARIO DEVIDO AS FORTES
CHUVAS OCORRIDAS EM NOSSO
MUNICIPIO NOS DIAS 22 E 23 DE
ABRIL DESTE ANO, AMPLAMENTE
DIVULGADOS PELA IMPRENSA. TAL
FATO, DE NOTORIO CONHECIMENTO,
PREJUDICOU EM MUITO O ESTADO DAS
DIVERSAS VIAS MUNICIPAIS SENDO
FUNDAMENTAL ESTE PEDIDO DE ADITI
VO PARA QUE SE CONSIGA MANTER O
PLANEJAMENTO INICIAL ELABORADO
NO SENTIDO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DESTE SERVICO POR PARTE
DA ADMINISTRACAO PUBLICA. ADITIVO DE 25 PORCENTO DO VALOR GLOBAL, QUE CORRESPONDE AO VALOR DE
R$ 27.875,00.
PROCESSO N° 020/2011, TOMADA DE
PRECOS N° 001/2011, ADENDO N° 01
AO CONTRATO N° 034/2011.
742
8567 GPA GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA
11175931000147 98/201 Pregao Presen
1,0000
LAVADORA
A
QUENTE,
COM 11.100,0000
11.100,00
AQUECIMENTO DE AGUA ATE 80ºC -85
C, E VAPOR A 120 GRAUS, COM
VALVULA DE VAPOR INTEGRADA,VAZAO
DE 1200 LITROS/HORA, PRESSAO DE
2175 LIBRAS (150 BAR), POTENCIA
DE 8 Kw e PESO DE 220Kg. E
NECESSARIO GARANTIA MINIMA DE 12
MESES APARTIR DA
DATA
DO
RECEBIMENTO E TREINAMENTO BASICO
PARA A OPERACAO DA MAQUINA NO
MOMENTO
DA
ENTREGA
DO
EQUIPAMENTO NA SECRETARIA
DE
OBRAS. Marca:KARCHER
EQUIPAMENTO
NECESSARIO
PARA
LIMPEZA DE TODAS AS MAQUINAS DA
FROTA MUNICIPAL.COM O SISTEMA DE
LAVAGEM A QUENTE E
POSSIVEL
1256
1
1
2467 01.07.2011
2
275,00-
1
REMOVER TODAS AS GRAXAS E OLEOS,
PERMITINDO DESTA FORMA QUE SE
POSSA LUBRIFICAR DE FORMA MAIS
EFICIENTE
O
MAQUINARIO. ISTO
CONTRIBUI
MUITO
PARA
A
CONSERVACAO DAS MESMAS,
CUJA
RESPONSABILIDADE E DA SECRETARIA
DE OBRAS E TRANSITO.
JUNCAO DAS SOLICITACOES N° 7011
E 7056. PRAZO DE ENTREGA DOS
PRODUTOS,
NAO
SUPERIOR
A
TRINTA (30)
DIAS
APOS
A
CONVOCACAO (RECEBIMENTO DA ORDEM
DE
EMPENHO);
A
LICITANTE
VENCEDORA DEVERA ENTREGAR
OS
MATERIAIS
DIRETAMENTE
NA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
TRANSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE FELIZ, LOCALIZADA NA ESTR.
PICADA CARA, S/Nº, MUNICIPIO DE
FELIZ/RS,
NOS
SEGUINTES
HORARIOS:
MANHA: DAS 8 AS 11:30H,
DE
SEGUNDA
A
SEXTA-FEIRA.
TARDE: DAS 13:30 AS 17:00H, DE
SEGUNDA A SEXTA-FEIRA.
2655 26.07.2011
1
2779 29.07.2011
1
2790 01.08.2011
11.100,00-
10544 LEONARDO JOSE FROSI
64169723015
200,0000
pagamento de despesas de peque
no valor: pecas como parafusos
correias, porcas, mangueiras
diversas, entre outros. Tais
despesas sao de carater de urgencia, pois sao necessarios a
manutencao da frota municipal,
britador e rede de agua, essen
ciais na prestacao de um servi
co eficiente a populacao, cfe
020/2011 - Sec. Obras Transito
Serv. Requer.: Leonardo Frosi
Dispensada
200,00
64169723015
200,0000
021/2011 - Secr de Obras.
Nao Aplicavel
200,00
675
1
0,20-
675
1
5,99962
1
1
2
3
4
2792 01.08.2011
KI
KG
QU
UN
PREGOS
17 X 27
PREGOS 16 X 24
PREGOS 19 X 39
TRENA 3 MTS
MATERIAL SOLICITADO
PARA
ATIVIDADES
GERAIS,
C
OMO
CONFECCAO
DE
CAIXAS
PARA
PRODUCAO DE TAMPAS.
DISPENSA
ART. 24II
5,8000
6,1500
5,6000
4,3000
23,20
24,60
11,20
8,60
67,60
50,0000 PA LUVAS RASPA CANO CURTO
6,5000
325,00
30,0000 UN PROTETOR AUDITIVO INT.(ABAFADOR
1,8000
54,00
TIPO PLUG, POMP PLUS)
10,0000 UN LUVA BORRACHA C/CANO
10,0000
100,00
(P/LIMPEZA ESGOTO) DE 35 CM
5,0000 PA LUVAS RASPA CANO LONGO
7,7000
38,50
MATERIAL DE SEGURANCA PAR OS
OPERADORES DE MAQUINA E SERVICOS
GERAIS.
DISPENSA ART. 24II
1040
10668047000181
14 Dispensada
1,0000 UN FILTRO DO OLEO HIDRAULICO
16,0000
16,00
1,0000 LI OLEO HIDRAULICO
16,0000
16,00
1,0000 UN CORREIA D.H. 13X960
37,0000
37,00
2,0000 UN CINTA INSTALACAO GRANDE.
1,0000
2,00
2,0000 UN CINTA INSTALACAO MEDIA.
1,0000
2,00
PECAS E SERVICOS PARA CONSERTO
DA
DIRECAO
HIDRAULICA
DO
MICRO-ONIBUS IHP0988,RESPONSAVEL
PELO TRANSPORTE DOS SERVIDORES
DA
SECRETARIA
DE
OBRAS..
DISPENSA ART. 24II
894
1,0000 SE MAO DE OBRA/CONSERTO
DIRECAO
100,0000
100,00
HIDRAULICA
7
1,0000 SE MAO DE OBRA ELETRICISTA
25,0000
25,00
DA
DIRECAO
HIDRAULICA
DO
MICRO-ONIBUS IHP0988,RESPONSAVEL
PELO TRANSPORTE DOS SERVIDORES
DA
SECRETARIA
DE
OBRAS.
DISPENSA ART. 24II
895
67 BOHN, FLACH & CIA LTDA. - EPP
1,0000 UN ALTERNADOR.
950,0000
950,00
1,0000 UN JUNTA TAMPA DA DISTRIBUICAO
79,5000
79,50
1,0000 UN RETENTOR DIANTEIRO DO MOTOR
175,4000
175,40
1,0000 UN REPARO
COMPRESSOR DE AR
186,3500
186,35
2,0000 UN CANO DE AR 1/4X1/8
36,0000
72,00
2,0000 UN ADITIVO RADIADOR
19,3200
38,64
1,0000 TB COLA SILICONE.
38,9000
38,90
1,5000 UN CINTA DE BORRACHA
10,5000
15,75
2,0000 LT OLEO MOTOR 15 W 40.
12,0400
24,08
1,0000 UN FLEXIVEL FREIO COMPRESSOR
65,1400
65,14
1,0000 UN CONEXAO CUICA DE FREIO
43,3000
43,30
PECAS E SERVICOS URGENTES PARA
TROCA DO ALTERNADOR DO VEICULO
CAMINHAO CACAMBA PLACA IJB 7525
QUE ENCONTRA-SE
PARADO
SEM
609
1
2
3
4
2805 01.08.2011
1
2
3
4
5
2806 01.08.2011
4,0000
4,0000
2,0000
2,0000
1
517,50
1
73,00
1
6
2807 01.08.2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
125,00
1
POSSIBILIDADE DE REALIZAR SUAS
TAREFAS
NA
SECRETARIA
DE
OBRAS. HODOMETRO
188000.
DISPENSA ART. 24II
2808 01.08.2011
12
13
2809 01.08.2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2810 01.08.2011
11
12
13
14
2816 01.08.2011
1
2838 02.08.2011
1
1.689,06
38 MECANICA TECNICA FELIZ LTDA. EPP.
1,0000 SE MAO DE OBRA/CONSERTO VAZAMENTOS
495,0000
495,00
DO FREIO DE AR/GERAL
1,0000 SE MAO DE
OBRA
CONSERTO
DE
212,0000
212,00
VAZAMENTOS/TROCA ALTERNADOR
TROCA DO ALTERNADOR DO VEICULO
CAMINHAO CACAMBA PLACA IJB 7525
QUE ENCONTRA-SE
PARADO
SEM
POSSIBILIDADE DE REALIZAR SUAS
TAREFAS
NA
SECRETARIA
DE
OBRAS.HODOMETRO 188000. DISPENSA
ART. 24II
681
1,0000 UN FUSIVEIS VIDRO 30 AMP.
0,5000
0,50
1,0000 UN RETENTOR SETOR DIRECAO.
38,6200
38,62
2,0000 UN LAMPADA 2 POLOS 12V.
1,8400
3,68
1,0000 UN JUNTA DA TAMPA
DA
VALVULA
7,9000
7,90
ORIGINAL.
1,0000 UN FUSIVEL DE LAMINA 15HA.
0,4000
0,40
,2000 UN COLA SILICINE ALTA TEMPERATURA.
8,7000
1,74
1,0000 UN PORTA FUSIVEIS
2,5000
2,50
1,0000 UN CAPA PLASTICA P/TERMINAL DE FIO
0,4000
0,40
1,0000 UN TERMINAL DE FIO GRANDE.
1,1000
1,10
1,0000 UN ABRACADEIRA DE ACO
1,6700
1,67
PECAS E SERVICOS PARA MANUTENCAO
DA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO
CACAMBA PLACA IHQ7337.HODOMETRO
18000KM.
DISPENSA ART. 24II
609
1,0000 SE MAO DE OBRA SINALIZACAO
21,0000
21,00
1,0000 SE MAO DE OBRA VAZAMENTO DE OLEO O
60,0000
60,00
JUNTA DO CABECOTE.
1,0000 SE MAO DE OBRA PARTE
ELETRICA.
41,0000
41,00
/CONSERTO PISCA ALERTA
1,0000 SE MAO DE OBRA
TROCA DE PECAS.
60,0000
60,00
/RETENTOR DA CAIXA/MATERIAL DE
CONSUMO
PECAS E SERVICOS PARA MANUTENCAO
DA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO
CACAMBA PLACA IHQ7337.HODOMETRO
18000KM.
DISPENSA ART. 24II
681
1
707,00
1
58,51
1
182,00
7044304000108 77/200 Pregão Eletrô
726,7600
726,76
da Secretaria Municipal de Obras
e Transito.
547
8269 RODRIGO JUNGES & CIA LTDA
3309930000110 90/201 Pregao Presen
PARA 114.299,3100
114.299,31
COLETA SELETIVA, TRANSPORTE E
DESTINO FINAL DO LIXO SECO E
565
1
726,76
1
ORGANICO
DO
MUNICIPIO
DE
FELIZ.REF. A COLETA
SELETIVA
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS - CP
906.
PROCESSO N° 090/2010,
PREGAO
PRESENCIAL N° 024/2010, ADENDO
01 AO CONTRATO N° 095/2010.
2839 02.08.2011
1
2840 02.08.2011
1
2874 04.08.2011
1
2875 04.08.2011
1
2
2878 04.08.2011
1
114.299,31
3309930000110 90/201 Pregao Presen
PARA 25.011,4000
25.011,40
ORGANICO
DO
MUNICIPIO
DE
FELIZ. REF. AO TRANSPORTE
DE
RESIDUOS SOLIDOS - CP 902.
PREGAO
565
3309930000110 90/201 Pregao Presen
PARA 39.511,3800
39.511,38
ORGANICO
DO
MUNICIPIO
DE
FELIZ.REF. A DISPOSICAO FINAL
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS - CP
903.
PREGAO
565
238 PAIMMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA EPP.
4,5000 UN MAO DE OBRA/SOLDA DE
CONCHA
48,0000
216,00
/PREENCHIMENTO DE DENTE
SERVICO URGENTE E
NECESSARIO
PARA CONSERTO DA CONCHA
DA
RETROESCAVADEIRA
CATERPILLAR
PLACA INP0346 QUE
APRESENTA
DESGASTE
NOS
DENTES
DA
CONCHA. HORIMETRO4450.
DISPENSA ART. 24II
682
7295 PARANA EQUIPAMENTOS S.A
1,0000 UN SOLENOIDE CATERPILLAR 1766219
272,0000
272,00
1,0000 UN TACOMETRO CATERPILLAR 2391080
585,0000
585,00
PECAS GENUINAS ADQUIRIDAS JUNTO
AO
FORNECEDOR
EXCLUSIVO
CATERPILLAR
NA
REGIAO
NECESSARIAS PARA CONSERTO
DA
RETROESCAVADEIRA
CATERPILLAR
PLACA INP0346 QUE NAO DESLIGA E
TAMBEM NECESSITA DA TROCA DO
TACOMETRO(CONTRA-GIRO) QUE ESTA
DANIFICADO, APOS VERIFICACAO DO
ELETRICISTA. HORIMETRO:4.500.
DISPENSA ART. 24II
609
1951 VIVO S.A.
1,0000 un
588
2449992012170 39/200 Pregão Eletrô
Complementacao NE 2464/2011, ref
18,0600
18,06
telefonia movel. Prorroga prazo
1
25.011,40
1
39.511,38
1
216,00
1
857,00
1
de vigencia a partir de 27 de ju
nho de 2011 e perdurara pelo pra
zo de 30 (trinta) dias. Adendo
02 ao Contrato n. 043/2009, Processo n. 039/2009, Pregao (eletronico) n. 013/2009. Estimativa
de gastos para o periodo de 30
dias.
2910 09.08.2011
1
2911 09.08.2011
1
2917 10.08.2011
2
3
4
7
2918 10.08.2011
1
de Ferias serv. Marlise Hahn.
Per. Aquis.- 22/01/10 a 21/01/11
Per. Ferias- 29/08/11 a 07/09/11
de Ferias serv. Marlise Hahn.
Per. Aquis.- 22/01/10 a 21/01/11
Per. Ferias- 29/08/11 a 07/09/11
18,06
274,3100
Nao Aplicavel
274,31
774
1
274,31
116,1600
Nao Aplicavel
116,16
788
1
116,16
675 COMERCIAL AUTOMOTIVA SA
45987005007877 116/20 Convite
10,0000 UN CAMARA DE AR P/ PNEU 1400 X 24.
172,5000
1.725,00
Marca:MAXXICARGO
30,0000 UN CAMARA DE AR P/PNEU 1000 X 20.
76,0000
2.280,00
Marca:MAXXICARGO
5,0000 UN CAMARA DE AR PARA PNEU 14.9X24
163,0000
815,00
Marca:MAXXICARGO
10,0000 UN PROTETOR DE AR P/ PNEU 1000 X
28,0000
280,00
20. Marca:MAXXICARGO
ITENS DE REPOSICAO NECESSARIOS
PARA
O
ALMOXARIFADO
DA
SECRETARIA DE OBRAS UTILIZADOS
EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL
DURANTE OS SERVICOS DE CONSERTOS
E MONTAGENS DE PNEUS.
O PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS
SERA DE NO MAXIMO 15(QUINZE)
DIAS UTEIS,
A
CONTAR
DA
SOLICITACAO DE ENTREGA (ORDEM DE
EMPENHO). LOCAL DE ENTREGA: NA
TRANSITO, LOCALIZADA NA ESTR,
PICADA CARA, S/N, LOCALIDADE DE
PICADA CARA, NESTE MUNICIPIO DE
FELIZ/RS, SEM ONUS, E DENTRO DAS
ESPECIFICACOES EXIGIDAS
NESTE
EDITAL.
609
675 COMERCIAL AUTOMOTIVA SA
45987005007877 116/20 Convite
10,0000 UN CAMARA
DE
AR
750X16
46,8000
468,00
Marca:MAXXICARGO
PARA
O
ALMOXARIFADO
DA
DURANTE OS SERVICOS DE CONSERTOS
E MONTAGENS DE PNEUS.
O PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS
SERA DE NO MAXIMO 15(QUINZE)
DIAS UTEIS,
A
CONTAR
DA
894
1
5.100,00
1
SOLICITACAO DE ENTREGA (ORDEM DE
EMPENHO). LOCAL DE ENTREGA: NA
TRANSITO, LOCALIZADA NA ESTR,
PICADA CARA, S/N, LOCALIDADE DE
PICADA CARA, NESTE MUNICIPIO DE
FELIZ/RS, SEM ONUS, E DENTRO DAS
ESPECIFICACOES EXIGIDAS
NESTE
EDITAL.
2925 10.08.2011
1
2
3
2926 10.08.2011
4
2931 10.08.2011
1
2941 12.08.2011
1
468,00
2,7300 UN MANGUEIRA DE PRESSAO 4 TRAMAS
119,3040
325,70
5/8
1,0000 UN CONEXAO
HIDRAULICA
(
NA
24,0000
24,00
MECANICA) SP 10.10
1,0000 UN CONEXAO
HIDRAULICA
(
NA
32,0000
32,00
MECANICA) SP 45 10.10
TROCA DE MANGUEIRA HIDRAULICA
QUE
ARREBENTOU
DURANTE
A
EXECUCAO DAS TAREFAS.HORIMETRO
4400. DISPENSA ART. 24II
609
2,0000 HR MAO DE OBRA SERVICO DE MECANICA.
48,0000
96,00
/troca mangueira hidraulica
TROCA DE MANGUEIRA HIDRAULICA
QUE
ARREBENTOU
DURANTE
A
EXECUCAO DAS TAREFAS.HORIMETRO
4400. DISPENSA ART. 24II
682
64169723015
200,0000
022/2011- Secret. Munic. Obras.
Serv. requer: Leonardo Frosi
Nao Aplicavel
200,00
6700 JEFERSON GEBERT - ME
4294738000160 92/201 Convite
1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA Para o
1.860,0000
1.860,00
fornecimento de pecas e servicos
para conserto do eixo dianteiro,
haste da sapata e mesa de giro
da Retroescavadeira Caterpillar
INP0346, de
propriedade
da
Prefeitura Municipal de Feliz.
REF.: Adita o contrato em R$
1.860,00(um mil, oitocentos e
sessenta reais).
PROCESSO N° 092/2011, CONVITE N°
1
381,70
1
96,00
675
1
195,45
682
1
044/2011, ADENDO N° 01
N° 072/2011
2942 12.08.2011
CONTRATO
1.860,00
8682 ADELAR JACINTO FETTER
13428708000190 53/201 Convite
75,0000 HO PODAS DE ARVORES. REF.: Adita o
13,7000
1.027,50
contrato inicial em 75(setenta e
cinco) horas para podas
de
arvores nas vias publicas, com
limpeza da copa
e
caule,
equivalente a R$
1.027,50(um
mil, vinte e sete reais
e
cinquenta centavos)
2
200,0000 HR PRESTACAO DE SERVICO REF.: Adita
12,3000
2.460,00
o
contrato
inicial
em
200 (duzentas)
horas
para
jardinagem com preparacao
de
canteiros de terra e plantio de
mudas de flores nos canteiros
centrais, equivalente
a
R$
2.460,00(dois mil, quatrocentos
e sessenta reais).
024/2011, ADENDO N°
01
AO
CONTRATO N° 057/2011.
1152
1,0000 UN SENSOR
CATERPILLAR
GENUINO
478,7000
478,70
1611705
2
1,0000 UN RETENTOR GENUINO
CATERPILLAR
9,5100
9,51
6V5048
3
1,0000 UN SENSOR
GENUINO
CATERPILLAR
478,7000
478,70
1611703
4
1,0000 UN RETENTOR GENUINO
CATERPILLAR
11,1400
11,14
2147568
PECAS GENUINAS E SERVICOS PARA
CONSERTO DA MOTONIVELADORA 12H
PLACA INP0416 QUE
APRESENTA
FALHAS NO SISTEMA DE PRESSAO DO
OLEO DO MOTOR E NO SENSOR DE
PRESSAO
ATMOSFERICA. SERVICO
REALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR
EXCLUSIVO CATERPILLAR DE
NOSSA
REGIAO.
HORIMETRO
3700.
DISPENSA ART. 24II
609
1,0000 se MAO-DE-OBRA/TROCA DE RETENTORES
665,0000
665,00
E SENSORES CATERPILLAR
6
1,0000 se SERVICO
DE
840,0000
840,00
DESLOCAMENTO/ASSISTENCIA
CATERPILLAR
PECAS GENUINAS E SERVICOS PARA
CONSERTO DA MOTONIVELADORA 12H
PLACA INP0416 QUE
APRESENTA
FALHAS NO SISTEMA DE PRESSAO DO
OLEO DO MOTOR E NO SENSOR DE
PRESSAO
ATMOSFERICA. SERVICO
REALIZADO JUNTO AO FORNECEDOR
EXCLUSIVO CATERPILLAR DE
NOSSA
REGIAO.
HORIMETRO
3700.
DISPENSA ART. 24II
682
1
1
2944 15.08.2011
3.487,50
1
1
2945 15.08.2011
978,05
1
5
1.505,00
2950 15.08.2011
1
2951 15.08.2011
1
2952 15.08.2011
1
2957 16.08.2011
1,0000 un Horas Ferias diurnas e saldo de
salario, cfe Termo de Rescisao
do Contrato de Trabalho do sr.
Lauro Alberto Schuh.
1,0000 un 1/3 Ferias, Ferias vencidas resc
Ferias proporc. resc. e 1/3 Feri
as rescis., cfe Termo de Rescisao do Contrato de Trabalho do
sr. Lauro Alberto Schuh.
1,0000 un 13 Salario proporc., cfe Termo
de Rescisao do Contrato de Traba
lho do sr. Lauro Alberto Schuh.
1.154,7700
Nao Aplicavel
1.154,77
774
1.154,77
860,3300
Nao Aplicavel
860,33
775
75,4100
Nao Aplicavel
75,41
957
4,0000 UN PORCA DUPLA.
1,9400
7,76
2,0000 UN GRAMPO DE MOLA TRASEIRA.
28,6000
57,20
1,6000 MT FIO ELETRICO
2,0000
3,20
2,0000 MT ESPAGUETE 5MM.
2,5500
5,10
1,0000 UN PORCA 8MA.
0,1800
0,18
1,0000 UN ARRUELA LISA 5/8
0,1500
0,15
5,0000 UN CINTA INSTALACAO MEDIA.
0,2600
1,30
PECAS E SERVICOS
NECESSARIOS
PARA REPAROS DO CAMINHAO CACAMBA
DE PLACAS IJB7525 QUE APRESENTA
PROBLEMAS ELETRICOS E NA SUA
SUSPENSAO
TRASEIRA. HODOMETRO
188.500. DISPENSA ART. 24II
609
1,0000 SE MAO
DE
OBRA
ELETRICISTA
32,0000
32,00
/ATERRAMENTO DE FAROL
PECAS E SERVICOS
NECESSARIOS
PARA REPAROS DO CAMINHAO CACAMBA
DE PLACAS IJB7525 QUE APRESENTA
PROBLEMAS ELETRICOS E NA SUA
SUSPENSAO
TRASEIRA. HODOMETRO
188.500. DISPENSA ART. 24II
681
2965 17.08.2011
8
1
75,41
806
1
2
3
4
5
6
7
1
860,33
114259 SERV. NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL 3422707002128 ART. 2 Dispensada
1
1,0000 un Substituicao NE 2798/2011, cfe
450,0000
450,00
solicitacao do Setor de Compras,
em anexo, ref: Contratacao de em
presa SENAC - para realizacao de
capacitacao dos servidores do
quadro da Secretaria Municipal
de Obras e Agricultura.
O curso solicitado com o tema:
Trabalho em equipe e estrategias
de negociacao sera ministrado pe
la necessidade de capacitar os
servidores e ocorrera no dia 09
de agosto de 2011, no Centro Cul
tural de Feliz.
Dispensa Art. 24 II
2964 17.08.2011
1
1
450,00
1
74,89
1
2975 17.08.2011
1
2
3
4
2980 18.08.2011
1
2984 18.08.2011
1
2985 18.08.2011
2
2986 18.08.2011
1
2988 18.08.2011
1
32,00
1,0000 LT TINTA C/3,6LT BRANCA DE 1 LITRO
49,8000
49,80
2,0000 GA TINTA OLEO BRANCA DE 1 LITRO
17,3600
34,72
2,0000 UN ROLO ESPUMA 5CM C/CABO
2,5000
5,00
1,0000 GA TINTA AMARELO ESMALTE SINTET.
49,8000
49,80
3,6L
MATERIAS
UTILIZADOS
PARA
SERVICOS DE PINTURA INTERNA DO
PAVILHAO DA SEC. DE
OBRAS,
REALIZADOS PRINCIPALMENTE
EM
DIAS DE CHUVA.
DISPENSA ART.
24II
962
7091 PAVWAY PAVIMENTACAO CONSTRUCAO E PROJETO 4256266000231 ART. 2 Dispensada
100,0000 SC CONCRETO ASFALTICO USINADO
A
23,0000
2.300,00
QUENTE APLICADO A FRIO DE 25KG
MATERIAL NECESSARIO AO SERVICO
DE TAPA-BURACOS UTILIZADO NAS
MAIS DIVERSAS VIAS MUNICIPAIS,
CONTRIBUINDO PARA A CONSERVACAO
DAS MESMAS E
PROPORCIONANDO
SEGURANCA NO TRAFEGO DE VEICULOS
E PEDESTRES, PARA O PERIODO DE 1
ANO.
DISPENSA ART. 24II
893
1,0000 SE SERVICO
DE
SOLDA
/LANCA
440,0000
440,00
ROCADEIRA
DA ROCADEIRA HIDRAULICA ACOPLADA
AO TRATOR E QUE NECESSITA DE
REPAROS NA LANCA POIS APRESENTA
FISSURAS EM
SUA
ESTRUTURA.
DISPENSA ART. 24II
1341
15,0000 KG CHAPA DE ACO 15MM
9,0000
135,00
DA ROCADEIRA HIDRAULICA ACOPLADA
AO TRATOR E QUE NECESSITA DE
REPAROS NA LANCA POIS APRESENTA
FISSURAS EM
SUA
ESTRUTURA.
DISPENSA ART. 24II
804
540 SANTOS, PETRY & CIA. LTDA.
2,0000 UN PLACA DE IDENTIFICACAO VEICULO
20,0000
40,00
PLACAS
NECESSARIAS
PARA
EMPLACAMENTO
DO
CARREGADOR
MICHIGAN, CONFORME NECESSIDADE
DA LEGISLACAO
DE
TRANSITO.
DISPENSA ART. 24II
1342
64169723015
200,0000
Nao Aplicavel
200,00
1
139,32
1
2.300,00
1
440,00
1
135,00
1
40,00
675
1
023/2011 - Secr. de Obras
2989 18.08.2011
1
2993 19.08.2011
1
3019 23.08.2011
2
4
6
7
3021 23.08.2011
1
200,00
11110 MG TERRAPLANAGEM LTDA
11456157000142 020/20 Tomada de Pre
1,0000 un Empenho complementar ao item 01
275,0000
275,00
da NE 2094/2011, ref. contratacao de empresas para servicos
de maquina. Escavadeira hidraulica com peso operacional de 25
toneladas com cacamba de no minimo 1,5 m3.
Processo n. 020/2011, Tomada de
Precos n. 001/2011, Adendo n.
01 ao Contrato n. 034/2011.
742
275,00
464 METALURGICA FELIZ LTDA
1,0000 SE MAO DE OBRA/CONSERTO
CACAMBA
355,0000
355,00
CAMINHÃO
SERVICO NECESSARIO PARA CONSERTO
DO PINO DE ENGATE DO CAMINHAO
CACAMBA
IQX0125. HODOMETRO
23000KM. DISPENSA ART. 24II
681
90873118000117 124/20 Convite
100,0000 UN LIXA FERRO K 246
1,8800
188,00
10,0000 UN CHAVE BOIA AUTOMATICA CB
37,5000
375,00
100,0000 UN REGISTRO BORBOLETA 3/4 MR.
9,1500
915,00
100,0000 UN LUVA SOLDAVEL 25MM
0,5000
50,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO
DAS
REDES DE AGUA, NAO COTADOS NA
ULTIMA CARTA CONVITE.
- PRAZO DE ENTREGA: ATE 10(DEZ)
DIAS CONSECUTIVOS, A CONTAR DO
ENTREGA.
- LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
E TRANSITO,
LOCALIZADO
NA
ESTRADA PICADA
CARA,
S/Nº,
MUNICIPIO
DE
FELIZ/RS;
HORARIO
DE
ENTREGA:
SEGUNDA
A
SEXTA-FEIRA.
822
de Ferias serv. Leonila Ines Zim
mer.
Per. Aquis.- 22/06/10 a 21/06/11
Per. Ferias- 01/09/11 a 30/09/11
774
427,0400
Nao Aplicavel
427,04
1
1
355,00
1
1.528,00
1
427,04
3022 23.08.2011
1
3023 23.08.2011
1
3024 23.08.2011
1
3025 23.08.2011
1
3026 23.08.2011
1
3031 25.08.2011
5
3035 26.08.2011
1
mer.
Per. Aquis.- 22/06/10 a 21/06/11
Per. Ferias- 01/09/11 a 30/09/11
mer.
Per. Aquis.- 22/06/10 a 21/06/11
Per. Ferias- 01/09/11 a 30/09/11
de Ferias serv. Nelson Baumgarten.
Per. Aquis.- 01/07/09 a 30/06/10
Per. Ferias- 01/09/11 a 10/09/11
Per. Aquis.- 01/07/09 a 30/06/10
Per. Ferias- 01/09/11 a 10/09/11
Per. Aquis.- 01/07/09 a 30/06/10
Per. Ferias- 01/09/11 a 10/09/11
205,9500
Nao Aplicavel
205,95
788
1
205,95
71,9900
Nao Aplicavel
71,99
777
1
71,99
165,6200
Nao Aplicavel
165,62
774
1
165,62
78,5100
Nao Aplicavel
78,51
788
1
78,51
24,0000
Nao Aplicavel
24,00
777
1
24,00
125 MODELO PNEUS LTDA
94510682000126 Art. 2 Dispensada
6,0000 UN CAMARA DE AR 12,5X80X18
78,0000
468,00
PARA
O
ALMOXARIFADO
DA
DURANTE OS SERVIÇOS DE CONSERTOS
E
MONTAGENS
DE
PNEUS.
DISPENSA ART. 24V
054/2011.
609
2506 ENGENHO ASSESSORIA EM DES. E PROJ. LTDA. 5796637000150 134/20 Dispensada
DE
EMPRESA PARA 13.980,0000
13.980,00
ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS
PARA PAVIMENTACAO COM
PEDRA
REGULAR DE BASALTO OU PVS NUM
TOTAL DE 490,00 METROS LINEARES
DA RUA ERMINDO
MAYRER,155,00
METROS
LINEARES
DA
RUA
WILLIBALDO
TEMPASS,
100,00
METROS LINEARES NUM TRECHO DA
RUA ADALBERTO RUCKER E 176,00
751
1
468,00
1
METROS LINEARES NUM TRECHO DA
RUA MAURICIO CARDOSO. O PROJETO
DEVERA ABRANGER AS
SEGUINTES
FASES:
PROJETO
GEOMETRICO,
DRENAGEM,
TERRAPLANAGEM,
PAVIMENTACAO,
MEMORIAIS.
DESCRITIVOS, ORCAMENTOS
E
CRONOGRAMAS FISICO FINACEIRO.
O PROJETO SERA NECESSARIO PARA
EXECUCAO DA PAVIMENTACAO DA RUA
ERMINDO MAYRER, TRECHO DA RUA
ADALBERTO RUCKER, RUA WILLIBALDO
TEMPASS E TRECHO DA RUA MAURICIO
CARDOSO ATRAVES DO
PROGRAMA
PAVIMENTACAO COMUNITARIA.
PROCESSO N° 134/2011, DISPENSA
N°
019/2011,
CONTRATO
N°
107/2011. O PRAZO DE EXECUCAO
DOS SERVICOS SERA DE ATE 30
(TRINTA) DIAS, CONTADOS DA DATA
DE ASSINATURA DO CONTRATO.
3036 26.08.2011
1
3043 29.08.2011
1
13.980,00
8712 HDE - HIRDES DESENV. ELETROTÉCN. LTDA-ME 10670327000124 136/20 Dispensada
1,0000 SE PRESTACAO
DE
SERVICO
DE
2.400,0000
2.400,00
ELABORACAO E ENCAMINHAMENTO DE
PROJETO ELETRICO
ELABORACAO E ENCAMINHAMENTO DE
PROJETO ELETRICO PARA EXTENSAO
DE REDE DE ENERGIA ELETRICA NA
RUA VALE DO HERMES (LOTEAMENTO
MAYRER), CONFORME
TERMO
DE
ACORDO COM MINISTERIO PUBLICO DE
17 DE JULHO DE 1996.
N°
018/2011,
CONTRATO
N°
106/2011. O PRAZO DE EXECUCAO
DOS SERVICOS SERA DE ATE 20
(VINTE) DIAS, CONTADOS DA DATA
DE ASSINATURA DO TERMO DE INICIO
DOS SERVICOS.
1349
8714 SULMATEL COM. DE MAT. E EQUIPAMENT. LTDA 4115693000119 98/201 Pregão Eletrô
1,0000
LAVADORA
A
QUENTE,
COM 11.100,0000
11.100,00
AQUECIMENTO DE AGUA ATE 80ºC -85
C, E VAPOR A 120 GRAUS, COM
VALVULA DE VAPOR INTEGRADA,VAZAO
DE 1200 LITROS/HORA, PRESSAO DE
2175 LIBRAS(150 BAR), POTENCIA
DE 8 Kw e PESO DE
220Kg.E
NECESSARIO GARANTIA MINIMA DE 12
MESES APARTIR DA
DATA
DO
RECEBIMENTO E TREINAMENTO BASICO
PARA A OPERACAO DA MAQUINA NO
MOMENTO
DA
ENTREGA
DO
EQUIPAMENTO NA SECRETARIA
DE
OBRAS. Marca:KARCHER
MODELO: HDS12/15S
EQUIPAMENTO
NECESSARIO
PARA
LIMPEZA DE TODAS AS MAQUINAS DA
FROTA MUNICIPAL.COM O SISTEMA DE
LAVAGEM A QUENTE E
POSSIVEL
REMOVER TODAS AS GRAXAS E OLEOS,
PERMITINDO DESTA FORMA QUE SE
1256
1
2.400,00
1
POSSA LUBRIFICAR DE FORMA MAIS
EFICIENTE
O
MAQUINARIO.ISTO
CONTRIBUI
MUITO
PARA
A
CONSERVACAO DAS MESMAS,
CUJA
RESPONSABILIDADE E DA SECRETARIA
DE OBRAS E TRANSITO.
PRAZO DE ENTREGA: PRAZO
DE
ENTREGA DOS
PRODUTOS,
NAO
SUPERIOR A TRINTA(30) DIAS APOS
A CONVOCACAO (RECEBIMENTO
DA
ORDEM
DE
EMPENHO).
LOCAL DE ENTREGA: NA SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO DA
LOCALIZADA NA ESTR. PICADA CARA,
S/Nº, MUNICIPIO DE FELIZ/RS, NOS
SEGUINTES
HORARIOS:
MANHA: DAS 8 AS 11:30H,
DE
SEGUNDA
A
SEXTA-FEIRA.
SEGUNDA
A
SEXTA-FEIRA.
REFERENTE
AO
PROCESSO
N°098/2011, PREGAO ELETRONICO Nº
021/2011,
JUSTIFICADO
PELA
INDISPOSICAO DA EMPRESA COLOCADA
EM PRIMEIRO LUGAR ACATAR
O
CONTRATO DE ACORDO
COM
O
MEMORANDO N° 001/2011-PA PORT.
380/2011
DA
COMISSAO
PROCESSANTE,
PROCEDENDO
NA
CONVOCACAO DA SEGUNDA COLOCADA.
3044 29.08.2011
1
3045 29.08.2011
1
11.100,00
8584 ADESC-ASSOC DE DESENV.ECON.SOCIAL E CULT 7429355000140 Dec262 Nao Aplicavel
1,0000 un Empenho para pagamento de um es2.869,6000
2.869,60
tagiario, estudante do Ensino Su
perior, a fim de oportunizar ao
estudante uma oportunidade de co
locar em pratica os conhecimentos adquiridos, na Secretaria Mu
nicipal de Obras e Transito - De
partamento de Engenharia, confor
me Lei Municipal n. 2321 de 21/1
0/2009 e Decretos n. 2624 de 03/
01/2011 a 2694 de 17/06/2011.
Periodo inicial do estagio: 6 me
ses
Valor mensal: R$ 680,00 (estagia
rio) R$ 37,40 (tx de integracao)
64169723015
200,0000
Nao Aplicavel
200,00
1364
1
2.869,60
675
1
024/2011 - Sec. Munic. Obras.
3050 30.08.2011
1
3051 30.08.2011
1
3052 30.08.2011
2
3084 30.08.2011
1
3085 30.08.2011
1
3086 30.08.2011
1
3087 30.08.2011
1
3088 30.08.2011
1
200,00
,5800 ME MANGUEIRA 3/8
2 TRAMAS COM
90,0000
52,20
CONEXOES SP 6.6 E SP 45 8.6
ITEM NECESSARIO PARA TROCA NA
RETROESCAVADEIRA INP0346
QUE
APRESENTA
VAZAMENTO
DE
OLEO.HORIMETRO 4600
609
1,0000 UN MANGUEIRA 3/8 2 TRAMAS
75,0000
75,00
PECAS, SERVIÇOS E DESLOCAMENTO
NECESSARIOS PARA
TROCA
DE
MANGUEIRA
DA RETROESCAVADEIRA
FIATALIS QUE APRESENTA GRANDE
VAZAMENTO
DE
OLEO.HORIMETRO
15700
609
48,0000
216,00
/TROCA DE MANGUEIRA/VAZAMENTO DE
OLEO
PECAS, SERVICOS E DESLOCAMENTO
NECESSARIOS PARA
TROCA
DE
MANGUEIRA
DA RETROESCAVADEIRA
FIATALIS QUE APRESENTA GRANDE
VAZAMENTO
DE
OLEO.HORIMETRO
15700
682
1,0000 un Subsidios, cfe folha de pagamen
to mes de agosto de 2011.
1,0000 un Horas extras, cfe folha de pagamento mes de agosto de 2011.
1,0000 un Adicional Periculosidade, cfe fo
lha de pagamento mes de agosto
de 2011.
1,0000 un Adicional Noturno, cfe folha de
3.967,0800
Nao Aplicavel
3.967,08
1
52,20
1
75,00
1
216,00
903
1
3.967,08
1.209,4100
Nao Aplicavel
1.209,41
904
1
1.209,41
182,2400
Nao Aplicavel
182,24
905
1
182,24
435,8700
Nao Aplicavel
435,87
776
1
435,87
192,1500
Nao Aplicavel
192,15
789
1
192,15
3089 30.08.2011
1
3092 30.08.2011
1
3093 30.08.2011
1
3112 30.08.2011
1
3113 30.08.2011
1
3154 30.08.2011
1
3155 30.08.2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
de 2011.
1,0000 un Horas extras cfe folha de paga
Cont Sec de Obras
Cont Sec de Obras
1.024,6500
Nao Aplicavel
1.024,65
777
1
1.024,65
10.093,3300
Nao Aplicavel
10.093,33
1304
1
10.093,33
31.792,1700
Nao Aplicavel
31.792,17
774
1
31.792,17
756,8700
Nao Aplicavel
756,87
904
1
756,87
8.199,7900
Nao Aplicavel
8.199,79
1333 A.M. MUNCHEN
7,0000 UN
944
1
8.199,79
PORTA INTERNA EM MADEIRA MACICA
280,0000
1.960,00
DO
TIPO
GARAPEIRA
COM
FECHADURAS. C/COLOCACAO.
AQUISICAO
DE
PORTAS
E
CONTRATACAO DE
SERVICO
DE
INSTALACAO PARA SUBSTITUICAO DE
07 (SETE) PORTAS DO
PARQUE
MUNICIPAL DE FELIZ, SERIAMENTE
AVARIADAS PELA ENCHENTE
QUE
ATINGIU O MUNICIPIO DE FELIZ NOS
DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2011,
CONFORME DECRETO N.º 2.707, DE
21.08.11, AFETANDO EM GRANDES
PROPORCOES O PARQUE MUNICIPAL DE
FELIZ, CONFORME
IMAGENS
EM
ANEXO.
1363
8259 KONRAD SUL COMERCIO CAMINHÕES LTDA
20,0000 LT OLEO LUBRIFICANTE MOTOR 15W40.
9,9000
198,00
12,0000 LT OLEO CAIXA 50W
9,3500
112,20
24,0000 LI OLEO TRANSMISSAO 85W140
10,8900
261,36
1,0000 UN FILTRO DE AR
100,0400
100,04
1,0000 UN FILTRO DE OLEO.
115,1800
115,18
1,0000 UN FILTRO COMBUSTIVEL.
93,1000
93,10
1,0000 UN FILTRO DE OLEO SEPARADOR
60,7600
60,76
4,0000 UN ADITIVO RADIADOR
22,0000
88,00
1,0000 UN DESCARBONIZANTE
70,0000
70,00
1,0000 JO PALHETA LIMPADOR DE PARA-BRISA.
46,0000
46,00
JOGO
PECAS E SERVICOS
NECESSARIOS
PARA REVISAO DOS 24.000KM DO
CAMINHAO
CACAMBA
IQX0125
REALIZADA JUNTO A
FORNECEDOR
CREDENCIADO,CONFORME ORIENTACOES
609
1073
1.960,00
1
DO FABRICANTE.
3156 30.08.2011
11
3168 30.08.2011
1
3172 30.08.2011
1
3173 30.08.2011
2
3174 30.08.2011
1
2
3
4
5
6
3175 30.08.2011
7
1.144,64
8259 KONRAD SUL COMERCIO CAMINHÕES LTDA
1,0000 UN MAO DE OBRA/REVISAO
MECANICA
280,5000
280,50
24.OOOKM
PECAS E SERVICOS
NECESSARIOS
PARA REVISAO DOS 24.000KM DO
CAMINHAO
CACAMBA
IQX0125
REALIZADA JUNTO A
FORNECEDOR
CREDENCIADO,CONFORME ORIENTACOES
DO FABRICANTE.
681
7044304000108 77/200 Pregão Eletrô
132,0000
31.680,00
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
E TRANSITO.
ADENDO 02 AO
CONTRATO
N°
024/2009.
547
1,0000 UN SOLDA
40,0000
40,00
DA
CACAMBA
DO
CAMINHAO
IJB7525. HODOMETRO 189000KM
DISPENSA ART. 24 II
609
3,0000 UN MAO DE OBRA/CONSERTO
CACAMBA
48,0000
144,00
CAMINHAO
DA
CACAMBA
DO
CAMINHAO
IJB7525. HODOMETRO 189000KM
DISPENSA ART. 24 II
681
1,0000 UN PORCA
0,2500
0,25
2,0000 UN PARAFUSO 10X50
0,7500
1,50
1,0000 UN CRUZETA
43,5000
43,50
1,0000 UN TERMINAL CARDAN CURTO
48,0000
48,00
1,0000 UN TERMINAL CARDAN COMPRIDO
71,0000
71,00
1,0000 UN CHAVETA PATIM
8,0000
8,00
DO CAMINHAO PLACAS IHQ 7337 QUE
APRESENTA PROBLEMAS NA CACAMBA,
A MESMA NAO ERGUE. HODOMETRO
18.000 KM.
DISPENSA ART. 24 II
609
1,0000 UN MAO DE OBRA/CONSERTO
CAMINHAO
PECAS E SERVICOS PARA
681
CACAMBA
41,0000
41,00
1
280,50
1
31.680,00
1
40,00
1
144,00
1
172,25
CONSERTO
1
DO CAMINHAO PLACAS IHQ 7337 QUE
APRESENTA PROBLEMAS NA CACAMBA,
A MESMA NAO
ERGUE. HODOMETRO
18.000 KM.
DISPENSA ART. 24 II
3176 30.08.2011
1
48,0000
72,00
TROCA DE LAMINAS
SERVICO NECESSARIO PARA TROCA DE
LAMINAS
DA
RETROESCAVADEIRA
CATERPILLAR INP0346 E DEVIDOS
AJUSTE. HORIMETRO 4500
DISPENSA ART. 24 II
41,00
682
1
72,00
Agosto
de 2011
Pag:
7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
320.922,14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08
FUNDO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR
08.01 FUNDO RPPS
11429253000100
3064 30.08.2011
1
3065 30.08.2011
1
3066 30.08.2011
1
3067 30.08.2011
1
3068 30.08.2011
1
3077 30.08.2011
1
3090 30.08.2011
1
3091 30.08.2011
1
3098 30.08.2011
1
3107 30.08.2011
1
3125 30.08.2011
1
1,0000 un Abono familia cfe folha de pagamento mes de agosto de 2011.
1,0000 un Abono Familia, cfe folha de paga
1,0000 un Licenca Saude, cfe folha de paga
1,0000 un Abono familia, cfe folha de paga
29,4300
Nao Aplicavel
29,43
1365
50
29,43
50.505,0000
Nao Aplicavel
50.505,00
931
50
50.505,00
9.654,1200
Nao Aplicavel
9.654,12
931
50
9.654,12
12.496,1900
Nao Aplicavel
12.496,19
932
50
12.496,19
1.072,6800
Nao Aplicavel
1.072,68
932
50
1.072,68
20,7400
Nao Aplicavel
20,74
1301
50
20,74
10.380,9200
Nao Aplicavel
10.380,92
906
50
10.380,92
141,8200
Nao Aplicavel
141,82
1301
50
141,82
560,2300
Nao Aplicavel
560,23
906
50
560,23
3.257,5700
Nao Aplicavel
3.257,57
906
50
3.257,57
1.301,5000
Nao Aplicavel
1.301,50
906
50
3126 30.08.2011
1
3129 30.08.2011
1
3130 30.08.2011
1
3140 30.08.2011
1
3141 30.08.2011
1
3147 30.08.2011
1
3148 30.08.2011
1
1,0000 un Salario maternidade, cfe folha
de pagamento mes de agosto de
2011.
1,0000 un Licenca Saude cfe folha de pagamento mes de agosto de 2011.
1,0000 un Abono familia cfe folha de pagamento mes de agosto de 2011.
1,0000 un Salario maternidade, cfe folha
de pagamento mes de agosto de
2011.
1,0000 un Abono familia, cfe folha de paga
1.301,50
2.713,4100
Nao Aplicavel
2.713,41
921
50
2.713,41
1.828,2600
Nao Aplicavel
1.828,26
906
50
1.828,26
558,5900
Nao Aplicavel
558,59
1301
50
558,59
2.388,5000
Nao Aplicavel
2.388,50
906
50
2.388,50
1.101,2100
Nao Aplicavel
1.101,21
921
50
1.101,21
1.760,6000
Nao Aplicavel
1.760,60
906
50
1.760,60
162,5600
Nao Aplicavel
162,56
1301
50
162,56
99.933,33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
09.01 SM SAUDE E ORGÃOS AUXILIARES
87838330000139
302 03.01.2011
1
338 03.01.2011
1
7044304000108 77/200 Pregão Eletrô
132,0000
40.128,00
Saude.
024/2009.
548
4775736000192 107/20 Tomada de Pre
11.991,1200
11.991,12
652
40
4.245,89-
40
INTEGRALIDADE.
SERVICO DE FORMA SATISFATORIA.
FELIZ.
TAL.
770 31.01.2011
1
772 31.01.2011
1
1051 25.02.2011
1
1463 12.04.2011
2.957,64-
1297 ASSOCIACAO DE SAUDE DE FELIZ
7755928000125 019/20 Dispensada
1,0000 SE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
268.489,9200
268.489,92
P/CONTRATO DE GESTÃO. PROJEÇÃO
DE EMPENHOS POR ESTIMATIVA
FEVEREIRO A JULHO DE 2011 CONTRATO DE GESTÃO COM ASAF PROJETO I - INTERNAÇÃO
HOSPITALAR CLÍNICA/CIRURGICA E
PROJETO NASCER FELIZ - RECURSO
40 - ASPS.
ADENDO 14 AO CONTRATO DE GESTÃO
011/2007, DISPENSA 006/2007.
576
7755928000125 019/20 Dispensada
191.246,5600
191.246,56
FEVEREIRO A JULHO DE 2011 CONTRATO DE GESTÃO COM ASAF PROJETO VI - ATENDIMENTO
ESPECIALIZADO - RECURSO 40 ASPS.
011/2007, DISPENSA 006/2007.
576
1,0000 un Vencimentos, cfe folha de pagamento mes de fevereiro de 2011.
50,1800
Nao Aplicavel
50,18
7755928000125 19/200 Dispensada
40
2.800,0040
1.657,571005
40
50,18574
40
1
2797 01.08.2011
1
2811 01.08.2011
1
2812 01.08.2011
1
2845 02.08.2011
1
2847 02.08.2011
1
1,0000
un
Substituicao NE 766/2011, cfe Me
morando n. 65/2011 - Secretaria
Municipal de Saude, em anexo,
ref: Contratacao de empresa para
Contrato de Gestao. Projeto de
empenhos por estimativa fevereiro a julho de 2011 - Contrato de
Gestao com ASAF - Projeto V Programa de Saude da Familia Adendo 14 ao Contrato de Gestao
011/2007, Dispensa 006/2007.
7.500,0000
7.500,00
4.013,28-
542 RIO GRANDE ENERGIA S. A.
1,0000 SE SERVICO DE ENERGIA
ELETRICA.
1.000,0000
1.000,00
PREVISAO NO VALOR DE R$ 1.000,00
ATE O FINAL DO ANO DE 2011.
SOLICITACAO PARA UBS SAO ROQUE.
ESTIMATIVA DE R$ 1.000,00 PARA
PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,
DA PRESENTE DATA ATÉ 31/12/2011.
DISPENSA ART. 24II
1,0000 un Ferias Venc. Resc., Ferias Proporc. Resc. e 1/3 Ferias Resc.
cfe Termo de Rescisao do Contra
to de Trabalho da sra. Carla
Munchen.
de Rescisao do Contrato de Tra
balho da sra. Carla Munchen.
1.231,9200
Nao Aplicavel
1.231,92
594
40
1.000,00
1037
40
1.231,92
18,8900
Nao Aplicavel
18,89
1038
40
18,89
7755928000125 19/200 Dispensada
DE
EMPRESA 66.386,3200
66.386,32
P/CONTRATO DE GESTAO. ESTIMATIVA
DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2011, EM
ATENDIMENTO AO MEMORANDO
N°
112/2011 DA SECRETARIA MUNICIPAL
DA SAUDE.
N° 006/2007, ADENDO N° 016 AO
CONTRATO N° 011/2007. PROJETO V
- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA
574
7755928000125 19/200 Dispensada
DE
EMPRESA 50.144,7500
50.144,75
N°
DA SAUDE.
N° 006/2007, ADENDO N° 016 AO
CONTRATO N° 011/2007. PROJETO II
- ATENDIMENTO DE PLANTAO MEDICO
24 HS
576
40
66.386,32
40
50.144,75
2848 02.08.2011
1
2850 02.08.2011
1
2852 02.08.2011
1
2855 02.08.2011
1
2856 02.08.2011
1
7755928000125 19/200 Dispensada
DE
EMPRESA 132.369,3600
132.369,36
N°
DA SAUDE.
N° 006/2007, ADENDO N° 016 AO
CONTRATO N° 011/2007. PROJETO I
INTERNACAO
HOSPITALAR
CLINICA/CIRURGICA
E
PROJETO
NASCER FELIZ
576
7755928000125 19/200 Dispensada
DE
EMPRESA 85.693,4300
85.693,43
N°
DA SAUDE.
N° 006/2007, ADENDO N° 016 AO
CONTRATO N° 011/2007. PROJETO VI
- ATENDIMENTO ESPECIALIZADO
576
7755928000125 19/200 Dispensada
DE
EMPRESA 61.816,5500
61.816,55
N°
DA SAUDE.
N° 006/2007, ADENDO N° 016 AO
CONTRATO N° 011/2007. PROJETO
III - ATENDIMENTO AMBULATORIAL
E ATENCAO BASICA
576
7755928000125 19/200 Dispensada
DE
EMPRESA 13.675,9600
13.675,96
N°
DA SAUDE.
N° 006/2007, ADENDO N° 016 AO
VII - PROGRAMA SAMU-SALVAR-192
576
7755928000125 19/200 Dispensada
DE
EMPRESA 17.298,1500
17.298,15
N°
DA SAUDE.
N° 006/2007, ADENDO N° 016 AO
1320
40
132.369,36
40
85.693,43
40
61.816,55
40
13.675,96
40
VIII - PROGRAMA DE SAUDE BUCAL
2877 04.08.2011
1
2879 05.08.2011
1951 VIVO S.A.
1,0000 un
2449992012170 39/200 Pregão Eletrô
Complementacao NE 2465/2011, ref
27,8100
27,81
telefonia movel. Prorroga prazo
de vigencia a partir de 27 de ju
nho de 2011 e perdurara pelo pra
zo de 30 (trinta) dias. Adendo
02 ao Contrato n. 043/2009, Processo n. 039/2009, Pregao (eletronico) n. 013/2009. Estimativa
de gastos para o periodo de 30
dias.
17.298,15
589
40
27,81
9444526000135 114/20 Convite
1,0000 UN RECEITUARIO COMUM 1 VIA PAPEL
795,0000
795,00
SULFITE 65GR. 1X0 CORES. BLOCO
COM 100 FOLHAS. MODELO CONFORME
ANEXO 1 E ALTERACOES.
39
1500,0000 UN ATESTADO
MEDICO
SANITARIO
0,1300
195,00
(FICHA). EM PAPEL SULFITE BRANCO
120GR.
1X1
CORES.
MODELO
CONFORME ANEXO 2 E ALTERACOES NO
MESMO. TAMANHO: 225X210MM (AXL).
SOLICITADO
PARA
USO
DA
SECRETARIA DA SAUDE. PREVISAO
PARA
6
MESES.
EM VIRTUDE
DAS
ALTERACOES
NECESSARIAS AOS MODELOS
DOS
ITENS 38, 39, 42, 43, 44, 45, E
46 (MATERIAL GRAFICO - ANEXOS 1
À 7)) O NOVO LAYOUT DEVERA SER
ENVIADO A SECRETARIA DA SAUDE
PARA APROVACAO DESTA E SOMENTE
APOS PODERA SER REALIZADA
A
IMPRESSAO DOS MESMOS.
- PRAZO
DE
ENTREGA:
AS
MERCADORIAS LICITADAS, DEVERAO
SER ENTREGUES NUM PRAZO
NAO
SUPERIOR A 5 DIAS UTEIS
DO
RECEBIMENTO
DA
ORDEM
DE
FORNECIMENTO, SEM ONUS E DENTRO
DAS
ESPECIFICACOES
EXIGIDAS
NESTE
EDITAL.
- LOCAL
DE
ENTREGA:
NO
ALMOXARIFADO
DA
SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE,
A
AV.
MAURICIO CARDOSO, 175, BAIRRO
CENTRO,
MUNICIPIO
DE
FELIZ(RS).
HORARIO
DE
ENTREGA:
MANHA DAS 08:00 AS 11:30H, DE
SEGUNDA
A
SEXTA-FEIRA.
1056
9444526000135 114/20 Convite
50,0000 UN FOLDERS EM PAPEL SULFITE BRANCO
2,4000
120,00
150GR. IMPRESSO COLORIDO FRENTE
E VERSO. CONFORME ANEXO 3 E NOVA
PAGINACAO DO MESMO.
TAMANHO
APROXIMADO A4.
1293
40
38
2880 05.08.2011
42
990,00
40
43
50,0000
UN
44
50,0000
UN
45
50,0000
UN
46
50,0000
UN
47
1,0000
BL
FOLDERS EM PAPEL SULFITE BRANCO
PAGINACAO DO MESMO.
TAMANHO
APROXIMADO A4.
PAGINACAO DO MESMO.
TAMANHO
APROXIMADO A4.
PAGINACAO DO MESMO.
TAMANHO
APROXIMADO A4.
PAGINACAO DO MESMO.
TAMANHO
APROXIMADO A4.
RECEITUARIO AZUL , NOTIFICACAO
DE RECEITA MODELO B, NUMERACAO
DE 5267601 A 5270600, CONFORME
AUTORIZACAO DA 5ªCRS. CADA BLOCO
CONTEM 20 FOLHAS DE
RECEITA
MEDICA. MODELO CONFORME ANEXO 8
E
ALTERACOES:
NO
CAMPO
IDENTIFICACAO DO EMITENTE DEVE
CONSTAR:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE
FELIZ/RS
Unidade
Basica
de
Saude
Avenida Mauricio Cardoso, 175 Centro - Feliz/RS
SOLICITADO
PARA
USO
DA
SECRETARIA DA SAUDE. PREVISAO
PARA
6
MESES.
EM VIRTUDE
DAS
ALTERACOES
NECESSARIAS AOS MODELOS
DOS
ITENS 38, 39, 42, 43, 44, 45, E
46 (MATERIAL GRAFICO - ANEXOS 1
À 7)) O NOVO LAYOUT DEVERA SER
ENVIADO A SECRETARIA DA SAUDE
PARA APROVACAO DESTA E SOMENTE
APOS PODERA SER REALIZADA
A
IMPRESSAO DOS MESMOS.
- PRAZO
DE
ENTREGA:
AS
MERCADORIAS LICITADAS, DEVERAO
SER ENTREGUES NUM PRAZO
NAO
SUPERIOR A 5 DIAS UTEIS
DO
RECEBIMENTO
DA
ORDEM
DE
FORNECIMENTO, SEM ONUS E DENTRO
DAS
ESPECIFICACOES
EXIGIDAS
NESTE
EDITAL.
- LOCAL
DE
ENTREGA:
NO
ALMOXARIFADO
DA
SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE,
A
AV.
CENTRO,
MUNICIPIO
DE
FELIZ(RS).
HORARIO
DE
ENTREGA:
SEGUNDA
A
SEXTA-FEIRA.
2,4000
120,00
2,4000
120,00
2,4000
120,00
2,4000
120,00
155,0000
155,00
2919 10.08.2011
1
2
2921 10.08.2011
1
2929 10.08.2011
1
2
3
4
5
6
2930 10.08.2011
7
2937 12.08.2011
1
2954 16.08.2011
1
755,00
5,0000 CX DISCO PARA TACOGRAFO
180KM/H
18,9000
94,50
DIARIO. CAIXA COM 100 UNIDADES.
5,0000 CX DISCO PARA TACOGRAFO
180KM/H
20,3200
101,60
SEMANAL. CAIXA COM 10 UNIDADES.
SOLICITACAO
PARA
VEICULOS
MICROONIBUS DE PLACAS IPA8744 E
SPRINTER DE PLACAS IPI4879. USO
OBRIGATORIO.
DISPENSA ART.
24II
692
571 JD-COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L 3731275000193 ART. 2 Dispensada
3,0000 UN FECHADURA EXTERNA.
23,5000
70,50
SOLICITADO PARA AS PORTAS DE
ACESSO DO POSTO
DE
SAUDE.
DISPENSA ART. 24II
1328
1,0000 UN PARAFUSO ALLEN
1,0000
1,00
1,0000 UN ROLAMENTO ALTERNADOR 001 PEQUENO
28,7000
28,70
1,0000 UN ROLAMENTO ALTERNADOR 001 GRANDE
55,0000
55,00
3,0000 UN PORTA FUSIVEIS GRANDE
8,0000
24,00
3,0000 UN FUSIVEL LAMINA GRANDE
4,0000
12,00
1,0000 UN ESTANHO PARA SOLDA
1,0000
1,00
SOLICITADO PARA VEICULO SPRINTER
DE PLASCAS IMW6174.
DISPENSA
ART. 24II
692
175,0000
175,00
SOLICITADO PARA VEICULO SPRINTER
DE PLASCAS IMW6174.
DISPENSA
ART. 24II
616
1109 RESTAURANTE E LANCHERIA PERSCH LTDA.
40,0000 UN ALMOCO COM SUCO PEQUENO.
10,0000
400,00
SOLICITADO PARA CAMPANHA
DE
VACINACAO QUE OCORRERA NO DIA
13/08/2011.
SOLICTADOS 25 ALMOCOS PARA O DIA
13/08 E 15 ALMOCOS PARA O DIA
20/08/11, ONDE HAVERA TRABALHO
INTERNO DA EQUIPE PARA ANALISE
DE
DADOS,
LEVANTAMENTO
ESTATISTICO
E
BUSCA
ATIVA.
USULAMENTE AS REFEICOES
SAO
REALIZADAS NO RESTAURANTE PERSCH
POR SER O MAIS PROXIMO AO POSTO
DE
SAUDE,
FACILITANDO
O
DESLOCAMENTO DOS PROFISSIONAIS
QUE REALIZARAO
O
TRABALHO.
DISPENSA ART. 24II
1331
lho da sra. Paula Scortegagna
1.440,0500
Nao Aplicavel
1.440,05
40
196,10
40
70,50
40
121,70
40
175,00
40
340,53
782
40
Balen.
2955 16.08.2011
1
2956 16.08.2011
1
2963 17.08.2011
1
2969 17.08.2011
1
2970 17.08.2011
1
2971 17.08.2011
1.440,05
1,0000 un Ferias vencidas resc., Ferias
Proporc. resc. e 1/3 Ferias rescis, cfe Termo de Rescisao do
Contrato de Trabalho da sra. Pau
la Scortegagna Balen.
de Rescisao do Contrato de Trabalho da sra. Paula Scortegagna
Balen.
4.702,8100
Nao Aplicavel
4.702,81
1037
40
4.702,81
158,4500
Nao Aplicavel
158,45
1038
158,45
1,0000 SE SERVICO DE GEOMETRIA
36,0000
36,00
SOLICITACAO PARA VEICULO DOBLO
DE PLACAS IMW 5380 EM VIRTUDE DE
TER SIDO REALIZADA A TROCA DOS
PNEUS DO MESMO.
DISPENSA
ART. 24II
616
155 CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS LTDA
7,0000 CX TIRAS PARA URIANALISE COM OS
59,0000
413,00
SEGUINTES PARAMETROS:
SANGUE
BILIRRUBINA, UROBILINOGENIO, CETONAS, PROTEINAS, NITRITOS, GLICOSE, PH, DENSIDADE, LECOCITOS E
ACIDO ASCORBICO.
CAIXA CONTENDO 150 tiras 10 areas uriques marca labtest
SOLICITACAO PARA USO DO LABORATO
RIO PROPRIO. A EMPRESA VENCEDORA
DO PEDIDO ANTERIOR NAO POSSUI AS
FITAS COM O PARAMETRO ACIDO ASCORBICO, SOLICITANDO CANCELAMENTO DO EMPENHO ANTERIOR. RECURSO
40 ASPS. DISPENSA ART. 24II
683
1066 FISIO 2000 COM.ASSISTENCIA TECNICA LTDA
1,0000 UN CABO DO CABEÇOTE (SUBSTITUICAO).
60,0000
60,00
SOLICITADO PARA APARELHO
DE
FISIOTERAPIA.
O
MESMO
E
UTILIZADO DURANTE O TRATAMENTO
DE
PACIENTES.
O MESMO FOI ENVIADO PARA
A
EMPRESA FISIO 2000, A
QUAL
USUALMENTE SAO ENCAMINHADOS OS
APARELHOS
DE
FISIOTERAPIA.
TORNA-SE INVIAVEL ENCAMINHA-LO A
OUTRAS ASSISTENCIAS TENDO
EM
VISTA A NECESSIDADE DE "ABRIR E
FECHAR" O APARELHO, ALEM
DO
TEMPO QUE DEMANDARIA, ACABANDO
POR PREJUDICAR O ATENDIMENTO AOS
PACIENTES. DISPENSA ART. 24II
977
1066 FISIO 2000 COM.ASSISTENCIA TECNICA LTDA
937
40
40
36,00
40
413,00
40
60,00
40
2
2972 17.08.2011
1
2997 19.08.2011
1
2
3015 19.08.2011
3
1,0000
SE
SERVICO DE MANUTENCAO
GERAL.
AJUSTE DA POTENCIA E FREQUENCIA.
SOLICITADO PARA APARELHO
DE
FISIOTERAPIA.
O
MEMSO
E
UTILIZADO DURANTE O TRATAMENTO
DE
PACIENTES.
O MESMO FOI ENVIADO PARA
A
EMPRESA FISIO 2000, A
QUAL
USUALMENTE SAO ENCAMINHADOS OS
APARELHOS
DE
FISIOTERAPIA.
TORNA-SE INVIAVEL ENCAMINHA-LO A
OUTRAS ASSISTENCIAS TENDO
EM
VISTA A NECESSIDADE DE "ABRIR E
FECHAR" O APARELHO, ALEM
DO
TEMPO QUE DEMANDARIA, ACABANDO
POR PREJUDICAR O ATENDIMENTO AOS
PACIENTES.
DISPENSA ART. 24II
160,0000
160,00
160,00
2694 BELLA FORMA MOVEIS LTDA.
1,0000 SE MAO-DE-OBRA REFORMA DE 02 TAMPOS
640,0000
640,00
DE
FORMICA.
MEDIDAS: TAMPO 1:
156x73x3,6
TAMPO 2: 89,1x73x1,8.
SOLICITACAO DE MANUTENCAO PARA
02 TAMPOS LOCALIZADOS NA SALA DE
PEDIATRIA.
RECENTEMENTE OCORREU CONTRATEMPO
COM
O
MESMO
DURANTE
O
ATENDIMENTO A
UMA
CRIANCA.
EM VIRTUDE DISSO SOLICITAMOS A
MANUTENCAO
NO
LOCAL.
A SUPERFICIE E UTILIZADA PARA
AVALIACAO INFANTIL, PRECISANDO
POSSUIR ESTRUTURA FIRME
(NAO
PODE SER MACA), E
SUSTENTAR
APROXIMADAMENTE 20 KG MAIS A
BALANCA
INFANTIL.
SOLICITADO COM URGENCIA A FIM DE
NAO PREJUDICAR O ATENDIMENTO.
DISPENSA ART. 24II
684
1,0000 UN JOGO TAPETE
COMPATIVEL
COM
30,1500
30,15
VEICULO DOBLO DE PLACAS
IMW
5380.
1,0000 UN CONJUNTO DE 04 CALOTAS ORIGINAIS
142,8000
142,80
PARA VEICULO FIAT DOBLO
DE
PLACAS IMW 5380.
PARA O VEICULO FIAT DOBLO IMW
5380
ANO
2005/2006
PNEU
175/70X14. O MESMO E UTILIZADO
DIARIAMENTE PARA TRANSPORTE DE
PACIENTES.
DISPENSA ART.
24II
692
129 BONALUME COM.REVEST.ESTOFADOS LTDA
1,0000 SE SERVICO
DE
LIMPEZA
E
420,0000
420,00
HIGIENIZACAO INTERNA (ESTOFADOS)
PARA VEICULO DOBLO DE PLACAS IMW
5380
SOLICITADO PARA VEICULO
FIAT
DOBLO DE PLACAS IMW 5380. O
616
40
640,00
40
172,95
40
MESMO E UTILIZADO
PARA TRANSPORTE DE
DISPENSA ART. 24II
3016 19.08.2011
1
3040 26.08.2011
1
3048 30.08.2011
2
3
4
5
6
7
3049 30.08.2011
1
3055 30.08.2011
1
3056 30.08.2011
1
3057 30.08.2011
1
DIARIMANTE
PACIENTES.
1,0000 un Substituicao NE 1051/2011 de 28/
02/2011, ref. vencimentos cfe fo
lha de pagamento mes de fevereiro de 2011.
420,00
50,1800
Nao Aplicavel
50,18
924
50,18
1,0000 1
MANUTENCAO DE IMPRESSORA LASER
128,0000
128,00
LIMPEZA, LUBRIFICACAO GERAL E
AJUSTES.
ENVIO DE IMPRESSORA
SAMSUNG
ML-2851 PARA
MANUTENCAO
IMPRESSORA LOTADA NA SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
SAUDE
CUJO
PATRIMONIO E 8170
937
6750 AGRITECH LAVRALE SA MAQUINARIO AGRICOLA 88658984000224 ART. 2 Dispensada
10,0000 LT OLEO MOTOR 15 W 40.
10,0500
100,50
1,0000 UN FILTRO OLEO LUBRIFICANTE.
21,2800
21,28
5,0000 LT OLEO 80 W 90.
9,9500
49,75
9,0000 LI OLEO TRANSMISSAO 85W140
10,8400
97,56
1,0000 UN TAMPA ALTA 16
88,4100
88,41
1,0000 UN DIAFRAGMA 16"
16,0000
16,00
SOLICITADO PARA REVISAO 150.000
KM DO VEICULO MICROONIBUS DE
PLACAS IPA8744
692
6750 AGRITECH LAVRALE SA MAQUINARIO AGRICOLA 88658984000224 ART. 2 Dispensada
1,0000 SE MAO DE OBRA REVISAO.
385,0000
385,00
SOLICITADO PARA REVISAO 150.000
KM DO VEICULO MICROONIBUS DE
PLACAS IPA8744
616
de Ferias serv Jonas Jose Muzell
Fassina.
Per. Aquis.- 29/06/10 a 28/06/11
Per. Ferias- 05/09/11 a 04/10/11
Fassina.
Per. Aquis.- 29/06/10 a 28/06/11
Per. Ferias- 05/09/11 a 04/10/11
Fassina.
40
764,7500
Nao Aplicavel
764,75
40
128,00
40
373,50
40
385,00
782
40
764,75
348,9600
Nao Aplicavel
348,96
783
40
348,96
71,9900
Nao Aplicavel
71,99
787
40
Per. Aquis.- 29/06/10 a 28/06/11
Per. Ferias- 05/09/11 a 04/10/11
3094 30.08.2011
1
3095 30.08.2011
1
3096 30.08.2011
1
3097 30.08.2011
1
3099 30.08.2011
1
3100 30.08.2011
1
3169 30.08.2011
1
1,0000 un Subsidios, cfe folha de paga
1,0000 un Horas extras, cfe folha de paga
de 2011.
71,99
3.967,0800
Nao Aplicavel
3.967,08
907
40
3.967,08
3.948,2400
Nao Aplicavel
3.948,24
908
40
3.948,24
607,8400
Nao Aplicavel
607,84
1220
40
607,84
1.511,7900
Nao Aplicavel
1.511,79
787
40
1.511,79
6.446,6700
Nao Aplicavel
6.446,67
1305
40
6.446,67
47.549,8900
Nao Aplicavel
47.549,89
7044304000108 77/200 Pregão Eletrô
132,0000
19.008,00
DA SECRETARIA
MUNICIPAL
DA
SAUDE.
ADENDO 02 AO
CONTRATO
N°
024/2009.
782
40
47.549,89
548
40
19.008,00
509.952,56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
09.02 SM SAÚDE - VINCULADOS
87838330000139
764 31.01.2011
1
7755928000125 019/20 Dispensada
53.000,0000
53.000,00
FEVEREIRO A JULHO DE 2011 CONTRATO DE GESTÃO COM ASAF PROJETO V - PROGRAMA DE SAÚDE DA
FAMÍLIA - RECURSO 4090 - PSF
ESTADO.
011/2007, DISPENSA 006/2007.
571
4090
2154 07.06.2011
1
4
19
20
21
23
25
26
8696 AMOSTRA MEDIC. HOSPITALARES LTDA
6945636000192 82/201 Pregao Presen
100,0000 PA ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA
1,8500
185,00
C/ 100 UNIDADES Marca:THEOTO
30,0000 FR ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS,
9,0000
270,00
VITAMINAS A E E Apresentacao de
resgistro da Anvisa.
Marca:CURATEC
1500,0000 UN ATADURA ELASTICA 12 CM X 4,5 M,
0,8400
1.260,00
CONFECCIONADA EM TECIDO DE ALTA
QUALIDADE,COM 54% POLIAMIDA, 23%
ALGODAO E 23% POLISTER EM FIBRAS
DE ALGODAO, ELASTICIDADE
ADEQUADA, ADERINDO SOBRE SI
MESMO, ENROLADA DE FORMA
CONTINUA, A BASE DE LATEX,
EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM
MATERIAL QUE GARANTA A
INTEGRIDADE DO PRODUTO.
APRESENTACAO DEVERA OBEDECER A
LEGISLACAO ATUAL VIGENTE DO
INMETRO NA PORTARIA
106/2003.Apresentacao de
amostra, registro da Anvisa e
boas praticas de fabricacao.
Marca:NEVE
1500,0000 UN ATADURA ELASTICA 10CM X 2,2M
0,7000
1.050,00
(4,5 M ESTICADO) PACOTE 12
UNID Descricao do material idem
ao item 19. Apresentacao de
Marca:NEVE
1500,0000 UN ATADURA ELASTICA 8 CM X 4,5 M
0,5600
840,00
CONFECCIONADA COM TECIDO DE ALTA
QUALIDADE, COM 54% POLIAMIDA,
235 DE ALGODAO E 23% POLIESTER.
EM FIBRAS DE ALGODAO COM
ELASTICIDADE ADEQUADA, SOBRE SI
MESMA, ENROLADA DE FORMA
CONTINUA, A BASE DE LATEX, COM
EMBALAGEM INDIVIDUAL E MATERIAL
QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO
PRODUTO. A APRESENTACAO DEVERA
OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE DO
INMETRO PORTARIA
106/2003.Apresentacao de
Marca:NEVE
100,0000 UN OCULOS NASAL adulto
0,7350
73,50
Marca:MARKMED
50,0000 UN EQUIPO MICROGOTAS Apresentacao
0,7000
35,00
de amostra, registro da Anvisa e
Marca:MEDGOLDMAN
1000,0000 UN EQUIPO MACROGOTAScom ponta
0,8750
875,00
perfurante, tampa protetora,
camara flexivel gotejadora em
macrogota, tubo flexivel em PVC,
atoxico, apirogenico. Apresenta
pinca rolete para dosagem de
volume, conexao luer lock,
injetor lateral e válvula de ar
3.186,721233
4510
42
50,0000
43
300,0000
45
1,0000
55
50,0000
Total do
2227 14.06.2011
4
5
6
10
e filtro de particula.
Apresentacao de amostra,
registro da Anvisa e boas
praticas de fabricacao.
Marca:TKL
FR FIXADOR CITOLOGICO SPRAY
Apresentar amostra e registro na
anvisa. Marca:KOLPLAST
UN LUVA GINECOLOGICA PLASTICA
TAMANHO UNICO; UNIDAD Eesteril
Marca:DESCARLUVAS
FR VASELINA LIQUIDA FRASCO COM
1000ML Apresentar registro na
Anvisa Marca:RIO QUIMICA
PA LUVA CIRURGICA ESTERIL 8,0
(PAR)Apresentacao de amostra,
registro da Anvisa e boas
praticas de fabricacao.
Marca:DIAL
RECURSO: VERBA
MATERIAL PARA USO NO ATENDIMENTO
AMBULATORIAL. NOS ITENS QUE
NECESSITAREM APRESENTACAO DE
AMOSTRA, A MESMA DEVERA OCORRER
NO PRAZO DE 5 DIAS UTEIS ANTES
DA LICITACAO. OS MATERIAIS
DEVERAO APRESENTAR NO MINIMO 2
ANOS DE VALIDADE.
Empenho.......:
5,8000
290,00
0,0400
12,00
12,6800
12,68
0,8000
40,00
853 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
72182000106 89/201 Pregao Presen
499,0000 UN LUVA CIRURGICA ESTERIL TAM. 8,5
0,8500
424,15
LEVEMENTE
TALCADA,
HIPOALERGENICA, ESTERILIZADA POR
RAIO GAMA, COM BAINHA REFORCADA,
EMBALAGEM
EM
PAPEL
GRAU
CIRURGICO,
EMBALADA
COM
INDICACAO DE MAO DIREITA
E
ESQUERDA.
TAMANHO 8,5.
APRESENTACAO
DE
AMOSTRA,
REGISTRO ANVISA E BOAS PRATICAS
DE FABRICACAO. Marca:SUPERMAX
500,0000 UN LUVA CIRURGICA ESTERIL LEVEMENTE
0,8500
425,00
TALCADA,
HIPOALERGENICA,
ESTERILIZADA POR RAIO GAMA, COM
BAINHA REFORCADA, EMBALAGEM EM
PAPEL GRAU CIRURGICO, EMBALADA
COM INDICACAO DE MAO DIREITA E
ESQUERDA. TAMANHO 7,5
APRESENTACAO
DE
AMOSTRA,
500,0000 PA LUVA CIRURGICA
ESTERIL
8,0
0,8500
425,00
(PAR) LEVEMENTE
TALCADA,
HIPOALERGENICA, ESTERILIZADA POR
RAIO GAMA, COM BAINHA REFORCADA,
EMBALAGEM
EM
PAPEL
GRAU
CIRURGICO,
EMBALADA
COM
INDICACAO DE MAO DIREITA
E
ESQUERDA.
TAMANHO 8.
APRESENTACAO
DE
AMOSTRA,
70,0000 PC GAZE HIDROFILA CONFECCIONADAS EM
44,0000
3.080,00
FIOS 100% ALGODAO EM TECIDO TIPO
0,011239
4249
12
3,0000
PC
13
10,0000
UN
18
10,0000
20
30,0000
UN
21
30,0000
UN
TELA, 13 FIOS/CM², COM
OITO
CAMADAS E CINCO DOBRAS,
COM
DIMENSAO DE 10 X 10CM QUANDO
FECHADAS E 20 X 40CM QUANDO
ABERTAS. ALVEJADAS, PURIFICADAS
E
ISENTAS
DE
IMPUREZAS,
SUBSTANCIAS GORDUROSAS, AMIDO,
CORANTES CORRETIVOS, ALVEJANTES
OPTICOS. SAO
DOBRADAS
PARA
DENTRO EM TODA A SUA EXTENSAO
PARA EVITAR O DESFIAMENTO. PCT
COM
500
UNIDADES.
APRESENTACAO
DE
AMOSTRA,
DE FABRICACAO. Marca:MB TEXTIL
ELETRODO CARDIOLOGICO PACOTE COM
50 UNIDADES COM ESPUMA SOLIDA,
HIPOALERGENICO
COM
GEL,
DESCARTAVEL. Marca:SOLIDOR
UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO COM
ROSCA
METALIZADA,500ML.
SEM
EXTENSAO. Marca:PROTEC
SONDA
NASOENTERICA
ADULTO
(SILICONE) Marca:MEDICORE
MICROPORE LARGO 50 X 10 M P/
CURATIVO CONFECCIONADO EM TECIDO
À BASE DE RAYON COM APLICACAO DE
MASSA ADESIVA
A
BASE
DE
POLIACRILATO
HIPOALERGENICO.
IDEAL PARA FIXACAO DE CURATIVOS
EM PESSOAS DE PELE SENSIVEL OU
COM
HIPERSENSIBILIDADE
A
ADESIVOS A BASE DE BORRACHA.
ACONSELHADA PARA O
USO
EM
CRIANCAS PEQUENAS E
PESSOAS
IDOSAS POIS NAO CAUSA IRRITACAO
NEM DOR AO SER REMOVIDA. PRODUTO
INDICADO
PARA
FIXACAO
DE
CURATIVOS,
SONDAS,
DRENOS,
CATETERES, DISPOSITIVOS
PARA
INFUSAO VENOSA EM PACIENTES COM
A PELE SENSIVEL (NEONATOLOGIA,
PEDIATRIA, GERIATIA,
CIRURGIA
PLASTICA, OFTALMOLOGIA
OU EM
PACIENTE
COM
HISTORIA
DE
HIPERSENSIBILIDADE A ADESIVOS A
BASE DE BORRACHA OU COM GRANDE
QUANTIDADE
DE
PELOS.
50MMX10M
APRESENTACAO
DE
AMOSTRA,
DE FABRICACAO. Marca:POLARFIX
MICROPORE 25MM X 10 M
PARA
CURATIVO
HIPOALERGICA
CONFECCIONADA EM TECIDO A BASE
DE RAYON COM APLICACAO DE MASSA
ADESIVA A BASE DE POLIACRILATO
HIPOALERGENICO.
IDEAL
PARA
FIXACAO DE CURATIVOS EM PESSOAS
DE PELE
SENSIVEL
OU
COM
HIPERSENSIBILIDADE A ADESIVOS A
BASE DE BORRACHA. E ACONSELHADA
PARA USO EM CRIANCAS PEQUENAS E
PESSOAS IDOSAS POIS NAO CAUSA
DOR NEM IRRITACAO
AO
SER
17,8000
53,40
12,5000
125,00
37,0000
370,00
6,8000
204,00
2,9500
88,50
22
24
2617 19.07.2011
3
REMOVIDA. PRODUTO INDICADO PARA
A FIXACAO DE CURATIVOS, SONDAS,
DRENOS, CATETERES, DISPOSITIVOS
PARA INFUSAO VENOSA EM PACIENTES
COM A PELE SENSIVEL OU
COM
HISTORIA DE HIPERSENSIBILIDADE A
ADESIVOS A BASE DE BORRACHA OU
COM
GRANDE
QUANTIDADE
DE
PELOS. APRESENTACAO DE AMOSTRA,
DE FABRICACAO. Marca:POLARFIX
50,0000 UN ROLO DE ESPARADRAPO 10 CM X 4,5
M CONFECCIONADO EM TECIDO 100%
ALGODAO COM RESINA
ACRILICA
IMPERMEABILIZANTE.
NELE
E
APLICADA MASSA ADESIVA A BASE DE
BORRACHA NATURAL, OXIDO DE ZINCO
E RESINA. FACIL DE RASGAR E DE
EXCELENTE
FLEXIBILIDADE,
E
INDICADO PARA DIVERSOS
USOS,
COMO A FIXACAO DE CURATIVOS,
ATADURAS
ENTRE OUTROS. APRESENTACAO DE AMOSTRA,
DE FABRICACAO. Marca:CREMER
15,0000 RL PAPEL GRAU CIRURGICO 150MMX100M
PAPEL CIRURGICO
EM
BONINA,
PRODUZIDO
EM
PAPEL
GRAU
CIRURGICO E
FILME
LAMINADO
(POLIESTER/POLIPROPILENO).
INDICADO PARA ESTERILIZACAO EM
AUTOCLAVE A VAPOR OU OXIDO DE
ETILENO. PERMEAVEL AO VAPOR E AO
AR,
IMPERMEAVEL
A
MICROORGANISMO, RESISTENTES AO
CALOR, LIVRES DE
NUTRIENTES
MICROBIANOS E RESIDUOS TOXICOS.
COM ALTA TRANSPARENCIA DO FILME
AZUL PARA
QUE
PERMITA
A
VISUALIZACAO
DO
MATERIAL
EMBALADO. COM SELAGEM TRIPLA QUE
PROPORCIONA MAIOR SEGURANCA AO
MATERIAL ESTERILIZADO. DOTADO DE
INDICADORES QUIMICOS QUE MUDAM
DE COR APOS O PROCESSO
DE
ESTERILIZACAO. COM INDICADOR DE
SENTIDO CORRETO DE ABERTURA NA
EMBALAGEM.
TAMANHO
150MMX100M
APRESENTACAO
DE
AMOSTRA,
DE FABRICACAO. Marca:INVESTMAR
AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME
CONSULTA POPULAR 2008-2009
COREDES.
OBSERVACAO: LOCAL DE ENTREGA:
HOSPITAL MUNICIPAL
SCHLATTERRUA SANTA CATARINA N. 900 FELIZ/RS
10,0000
500,00
54,8000
822,00
2697 ESPECIALISTA PROD. P/LABORATORIO LTDA
4619893000109
10,0000 CX TIRAS PARA URIANALISE COM OS
29,0000
SEGUINTES PARÂMETROS:
SANGUE,
BILIRRUBINA,
UROBILINOGÊNIO,
0,01Dispensada
290,00
1232
4030
CETONAS, PROTEÍNAS,
NITRITOS,
GLICOSE,
PH,
DENSIDADE,
LECÓCITOS E ÁCIDO
ASCÓRBICO.
CAIXA CONTENDO 100
UNIDADES
CADA.
SOLICITAÇÃO DE MATERIAL PARA USO
DO LABORATÓRIO
DE
ANÁLISES
CLÍNICAS
PRÓPRIO.
PREVISÃO
PARA
06
MESES.
TODOS OS TESTES DEVERÃO
TER
VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES.
DISPENSA ART. 24II
2841 02.08.2011
1
2842 02.08.2011
1
2843 02.08.2011
1
2844 02.08.2011
1
290,00-
7755928000125 19/200 Dispensada
DE
EMPRESA 91.603,5500
91.603,55
N°
DA SAUDE.
N° 006/2007, ADENDO N° 016 AO
570
7755928000125 19/200 Dispensada
DE
EMPRESA 25.000,0000
25.000,00
N°
DA SAUDE.
N° 006/2007, ADENDO N° 016 AO
571
7755928000125 19/200 Dispensada
DE
EMPRESA 26.800,0000
26.800,00
N°
DA SAUDE.
N° 006/2007, ADENDO N° 016 AO
572
7755928000125 19/200 Dispensada
DE
EMPRESA
274,0000
274,00
N°
DA SAUDE.
N° 006/2007, ADENDO N° 016 AO
573
4520
91.603,55
4090
25.000,00
4510
26.800,00
4300
274,00
2846 02.08.2011
1
2849 02.08.2011
1
2851 02.08.2011
1
2853 02.08.2011
1
2854 02.08.2011
1
7755928000125 19/200 Dispensada
DE
EMPRESA 24.400,0000
24.400,00
N°
DA SAUDE.
N° 006/2007, ADENDO N° 016 AO
CONTRATO N° 011/2007. PROJETO II
- ATENDIMENTO DE PLANTAO MEDICO
24 HS
575
7755928000125 19/200 Dispensada
DE
EMPRESA
5.500,0000
5.500,00
N°
DA SAUDE.
N° 006/2007, ADENDO N° 016 AO
CONTRATO N° 011/2007. PROJETO VI
- ATENDIMENTO ESPECIALIZADO
577
7755928000125 19/200 Dispensada
DE
EMPRESA 60.627,7600
60.627,76
N°
DA SAUDE.
N° 006/2007, ADENDO N° 016 AO
III - ATENDIMENTO AMBULATORIAL
E ATENCAO BASICA
578
7755928000125 19/200 Dispensada
DE
EMPRESA 48.000,0000
48.000,00
N°
DA SAUDE.
N° 006/2007, ADENDO N° 016 AO
579
7755928000125 19/200 Dispensada
DE
EMPRESA 32.000,0000
32.000,00
N°
DA SAUDE.
N° 006/2007, ADENDO N° 016 AO
580
4590
24.400,00
4010
5.500,00
4510
60.627,76
4620
48.000,00
4170
2858 03.08.2011
21
6761 FUFAMED COM. E IMP. MEDICO HOSPITALAR LT 93305910000163 115/20 Pregao Presen
50,0000 FR FITAS
PARA
HEMOGLICOTESTE:
37,5000
1.875,00
TIRAS-TESTE PARA A DETERMINACAO
QUANTITATIVA DA GLICEMIA
EM
SANGUE CAPILAR TOTAL. AS TIRAS
DEVEM APRESENTAR COMPOSICAO DE
FAD DESIDROGENASE DE GLICOSE,
FERROCIANETO DE
POTASSIO
E
COMPONENTES NAO REATIVOS.
A
MEDICAO OCORRE
ATRAVES
DA
MEDICAO DA CORRENTE
ELETRICA
GERADA PELA REACAO DA GLICOSE
COM OS REAGENTES DO ELETRODO DA
FITA. A REACAO DO SANGUE E/OS
COMPONENTES DA
FITA
GERAM
ELETRONS QUE
PRODUZEM
UMA
CORRENTE PROPORCIONAL A GLICOSE
NA AMOSTRA. APOS O TEMPO DE
REACAO E EXIBIDA A CONCENTRACAO
DE GLICOSE. O TESTE FORNECE UMA
MEDICAO QUANTITATIVA DA GLICOSE
SANGUINEA DE 10 A
600MG/DL.
TIRAS COMPATIVEIS COM O MONITOR
CONTOUR TA, NAO NECESSITANDO DE
CODIFICACAO. OS RESULTADOS SAO
EXIBIDOS EM 8 SEGUNDOS COM 0,06
ML
DE
SANGUE.
EMBALAGENS
CONTENDO 50
TIRAS-TESTE.Fitas
compativeis com
o
aparelho
Contour TS. Marca pre-aprovada:
Bayer Marca:ACCUCHECK
MATERIAL UTILIZADO NO SERVICO DE
ROTINA NA UNIDADE DE SAUDE. AO
FINAL DE CADA ITEM
CONSTARA
MARCAS PREVIAMENTE
APROVADAS
PELA INSTITUICAO. CASO A EMPRESA
APRESENTE PRODUTOS DE MARCAS NAO
APROVADAS, SERA NECESSARIO
O
ENVIO DE AMOSTRA E APRESENTACAO
DA CERTIFICACAO DE BOAS PRATICAS
DE FABRICACAO E REGISTRO
NA
ANVISA 3 DIAS UTEIS ANTES DO
PREGAO. AS AMOSTRAS DEVERAO SER
ENVIADAS PARA A SECRETARIA DE
SAUDE. JUNCAO DAS SOLICITACOES
N° 7114 E 7150. OS LOTES 28, 29,
30, 31, 32 E 33 SERAO ADQUIRIDOS
COM RECURSO DO COREDES.
OS MATERIAIS DEVERAO TER VALIDADE DE 02(DOIS)ANOS, CONTADOS A
PARTIR DA SOLICITACAO DE ENTREGA
A ENTREGA SERA EM PARCELA UNICA,
NO PRAZO MAXIMO DE ATE 10(DEZ)
DIAS (CORRIDOS), CONTADOS DA DATA DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE
FORNECIMENTO(EMPENHO).
LOCAL
DE
ENTREGA:
NO
ALMOXARIFADO
DA
SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE,
A
AV.
CENTRO, MUNICIPIO DE FELIZ/RS;
32.000,00
1235
4051
1.875,00
2859 03.08.2011
6945636000192 115/20 Pregao Presen
25,0000 UN ROLO DE ESPARADRAPO 10 CM X 4,5
6,1100
152,75
M CONFECCIONADO EM TECIDO 100%
ALGODAO COM RESINA
ACRILICA
IMPERMEABILIZANTE.
NELE
E
APLICADA MASSA ADESIVA A BASE DE
BORRACHA NATURAL, OXIDO DE ZINCO
E RESINA. FACIL DE RASGAR E DE
EXCELENTE
FLEXIBILIDADE,
E
INDICADO PARA DIVERSOS
USOS,
COMO A FIXACAO DE CURATIVOS,
ATADURAS ENTRE
OUTROS. Marcas
pre-aprovadas: Cremer e
Neve
Marca:NEVE
20
1,0000 FR TINTURA DE BENJOIN FRSCO COM
32,0000
32,00
1000ML Apresentar registro
na
Anvisa Marca:RIOQUIMICA
FINAL DE CADA ITEM
CONSTARA
MARCAS PREVIAMENTE
APROVADAS
O
NA
N° 7114 E 7150. OS LOTES 28, 29,
OS
MATERIAIS
DEVERAO
TER
VALIDADE DE
02(DOIS)
ANOS,
CONTADOS A PARTIR DA SOLICITACAO
DE
ENTREGA.
DIAS (CORRIDOS), CONTADOS
DA
DATA DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE
FORNECIMENTO
(EMPENHO).
LOCAL
DE
ENTREGA:
NO
ALMOXARIFADO
DA
SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE,
A
AV.
1233
6945636000192 115/20 Pregao Presen
30,0000 RO GAZE QUEIJO 13 FIOS/CM²,
4
65,9700
1.979,10
DOBRAS, 8 CAMADAS 91CM X 91 M
CONFECCIONADA COM
FIO
100%
ALGODAO, SENDO COMPOSTA POR 4
DOBRAS E 8 CAMADAS NO FORMATO DE
91CM X 91 M. DEVE SER ALTAMENTE
ABSORVENTE,
PELA
LARGA
UTILIZACAO EM
CURATIVOS
OU
PROCEDIMENTOS
OPERATORIOS.13
FIOS/CM², 4 DOBRAS,
8 CAMADAS
91CM X 91 M CONFECCIONADA COM
FIO 100% ALGODAO, SENDO COMPOSTA
POR 4 DOBRAS E 8 CAMADAS NO
1239
4510
9
2860 03.08.2011
30
184,75
4249
FORMATO DE 91CM X 91 M. DEVE SER
ALTAMENTE ABSORVENTE, PELA LARGA
UTILIZACAO EM
CURATIVOS
OU
PROCEDIMENTOS
OPERATORIOS.
MARCAS PRE APROVADAS:
NEVE,
CREMER. Marca:NEVE
FINAL DE CADA ITEM
CONSTARA
MARCAS PREVIAMENTE
APROVADAS
O
NA
N° 7114 E 7150. OS LOTES 28, 29,
OS
MATERIAIS
DEVERAO
TER
VALIDADE DE
02(DOIS)
ANOS,
DE
ENTREGA.
DA
FORNECIMENTO
(EMPENHO).
LOCAL
DE
ENTREGA:
NO
ALMOXARIFADO
DA
SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE,
A
AV.
2861 03.08.2011
6945636000192 115/20 Pregao Presen
500,0000 UN SERINGA 3ML COM AGULHABICO LUER
0,2900
145,00
SLIP OU LUER LOK. CONFECCIONADA
EM POLIPROPILENO, SILICONIZACAO
INTERNA QUE GARANTE SUAVIDADE DE
DESLIZE E CONTROLE PRECISO NA
ASPIRACAO
E
APLICACAO
DE
MEDICAMENTOS. CILINDRO COM ANEL
DE RETENCAO QUE EVITA A PERDA DO
MEDICAMENTO DURANTE A ASPIRACAO.
O BICO LUER LOK IMPEDE QUE A
AGULHA
SE
DESPRENDA
ACIDENTALMENTE
DA
SERINGA.
PRODUTO
ESTERIL,
EMBALADO
UNITARIAMENTE.
Marca
pre-aprovada: BD Marca:BD
14
500,0000 UN SERINGA 5ML COM AGULHA 25 X
0,3800
190,00
7BICO LUER SLIP OU LUER LOK.
CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO,
SILICONIZACAO
INTERNA
QUE
GARANTE SUAVIDADE DE DESLIZE E
CONTROLE PRECISO NA ASPIRACAO E
APLICACAO
DE
MEDICAMENTOS.
CILINDRO COM ANEL DE RETENCAO
QUE EVITA A PERDA DO MEDICAMENTO
DURANTE A ASPIRACAO. O BICO LUER
1.979,10
1318
12
4943
LOK IMPEDE QUE A AGULHA
SE
DESPRENDA
ACIDENTALMENTE
DA
SERINGA.
PRODUTO
ESTERIL,
EMBALADO UNITARIAMENTE.
Marca
FINAL DE CADA ITEM
CONSTARA
MARCAS PREVIAMENTE
APROVADAS
O
NA
N° 7114 E 7150. OS LOTES 28, 29,
OS MATERIAIS DEVERAO TER VALIDADE DE 02(DOIS) ANOS, CONTADOS A
PARTIR DA SOLICITACAO DE ENTREGA
DA
FORNECIMENTO
(EMPENHO).
LOCAL
DE
ENTREGA:
NO
ALMOXARIFADO
DA
SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE,
A
AV.
MAURICIO
CARDOSO, 175, BAIRRO
2862 03.08.2011
8706 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
12927876000167 115/20 Pregao Presen
1500,0000 UN ATADURA DE CREPON 8 CM X 1,8 M.
0,4950
742,50
4,5
M
ESTICADA.
SAO
CONFECCIONADAS COM TECIDO 100%
ALGODAO CRU, FIOS
DE
ALTA
TORCAO, QUE
CONFERE
ALTA
RESISTENCIA, COM NO
SENTIDO
LONGITUDINAL.
PODEM
SER
UTILIZADAS VARIAS VEZES
SEM
PERDER
SUAS
PROPRIEDADES
ELASTICAS, DESDE QUE LAVADAS EM
AGUA MORNA E SABAO. APRESENTA
FIO AZUL EM DIFERENCIACAO. PODEM
SER UTILIZADAS
NA
TERAPIA
COMPRESSIVA,
EM
APLICACOES
ORTOPEDICAS, NA
FIXACAO
DE
CURATIVOS E NA PREVENCAO
DE
CONTUSOES. SEM
FALHAS
NEM
IMPUREZAS OU DEFEITOS, BORDAS
DEVIDAMENTE ACABADAS COM VIES
QUE NAO PERMITAM DESFIAR, QUE
RESPEITEM OS CRITERIOS DEFINIDOS
NA PORTARIA DO INMETRO 106, DE
18/06/2006 E NBR 14056.Densidade
de
13
fios/cm².
Marcas
Neve
Marca:NEVE
4
1500,0000 UN ATADURA CREPON 10 CM X 1,8 M 4,5
0,6000
900,00
335,00
1233
3
4510
5
1500,0000
UN
6
1000,0000
UN
M ESTICADA. SAO CONFECCIONADAS
COM TECIDO 100% ALGODAO CRU,
FIOS DE ALTA TORCAO QUE CONFERE
ALTA RESISTENCIA, COM DENSIDADE
DE 13
FIOS\CM²,
POSSUINDO
BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO
LONGITUDINAL.
PODEM
SER
SEM
PERDER
SUAS
PROPRIEDADES
ÁGUA MORNA E SABAO. APRESENTA UM
FIO AZUL DE DIFERENCIACAO. PODEM
SER UTILIZADAS
NA
TERAPIA
COMPRESSIVA,
EM
APLICACOES
ORTOPEDICAS, NA
FIXACAO
DE
DE
CONTUSOES. SEM
FALHAS
NEM
QUE NAO PERMITAM DESFIAR QUE
RESPEITAM OS CRITERIOS DEFINIDOS
NA PORTARIA NO INMETRO 106, DE
18/06/2003 E NBR Nº 14056.Marcas
Neve
Marca:NEVE
ATADURA DE CREPON 12 CM X 1,8M.
4,5 M ESTICADA. CONFECCIONADOAS
COM 100% ALGODAO CRU, FIOS DE
ALTA TORCAO QUE CONFERE ALTA
RESISTENCIA, COM DENSIDADE 13
FIOS\ CM², POSSUINDO BASTANTE
ELASTICIDADE
NO
SENTIDO
LONGITUDINAL.
PODEM
SER
SEM
PERDER
SUAS
PROPRIEDADES
AGUA MORNA E SABAO. APRESENTA UM
FIO AZUL EM DIFERENCIACAO. PODEM
SER UTILIZADAS
NA
TERAPIA
COMPRESSIVA,
EM
APLICACAO
ORTOPEDICAS, NA
FIXACAO
DE
DE
CONTUSOES. SEM
FALHAS
NEM
QUE NAO PERMITAM DESFIAR, QUE
NA PORTARIA NO INMETRO 106 DE
18/06/2003 E NBR 14056.Marcas
pre-aprovada: Cremer e
Neve
Marca:NEVE
ATADURA CREPON 15 CM X 1,8 M M
ESTICADA. CONFECCIONADAS
COM
TECIDO 100% TECIDO ALGODAO CRU,
DE 18
FIOS\CM²,
POSSUINDO
BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO
LONGITUDINAL. PODEM
SER
SEM
PERDER
SUAS
PROPRIEDADES
SER UTILIZADAS
NA
TERAPIA
0,6500
975,00
0,9200
920,00
7
500,0000
UN
8
10,0000
PC
10
1000,0000
UN
COMPRESSIVA,
EM
APLICACOES
ORTOPEDICA, NA
FIXACAO
DE
DE
CONTUSOES. SEM
FALHAS
NEM
QUE NAO PERMITAM DESFIAR. QUE
RESPEITAM OS CRITERIOS DEFINIDOS
18/06/2003 E NBR Nº 14056.Marcas
pre-aprovada: Cremer e
Neve
Marca:NEVE
ATADURA CREPON 20 CM X 1,8 M
4,5 M ESTICADA. CONFECCIONADOS
COM TECIDO 100% ALGODAO CRU,
DE 18
FIOS\CM²,
POSSUINDO
BASTANTE ELASTICIDADENO SENTIDO
LONGITUDINAL.
PODEM
SER
SEM
PERDER
SUAS
PROPRIEDADES
ELASTICAS DESDE QUE LAVADAS EM
SER UTILIZADAS
NA
TERAPIA
COMPRESSIVA.
EM
APLICACOES
ORTOPEDICAS, NA
FIXACAO
DE
CURAIVOS E NA PREVENCAO
DE
CONTUSOES. SEM
FALHAS
NEM
QUE NAO PERMITAM DESFIAR
E
18/06/2003 E NBR Nº 14056.Marcas
Neve
Marca:NEVE
ESCOVAS CERVICAIS (PACOTE
C/
100) Marca:ADLIN
SERINGA 10 ML COM AGULHA, 25 X 7
BICO LUER SLIP OU LUER LOK.
SILICONIZACAO
INTERNA
QUE
APLICACAO
DE
MEDICAMENTOS.
SE
DESPRENDA
ACIDENTALMENTE
DA
SERINGA.
PRODUTO
ESTERIL,
EMBALADO
UNITARIAMENTE.Marca
FINAL DE CADA ITEM
CONSTARA
MARCAS PREVIAMENTE
APROVADAS
O
NA
1,2000
600,00
14,5000
145,00
0,5200
520,00
N° 7114 E 7150. OS LOTES 28, 29,
OS
MATERIAIS
DEVERAO
TER
VALIDADE DE
02(DOIS)
ANOS,
DE
ENTREGA.
DA
FORNECIMENTO
(EMPENHO).
LOCAL
DE
ENTREGA:
NO
ALMOXARIFADO
DA
SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE,
A
AV.
2863 03.08.2011
12927876000167 115/20 Pregao Presen
2500,0000 UN SERINGA DE INSULINA 1ML
COM
0,2500
625,00
AGULHA 13 X 4,5 E BICO LUER LOK
,
CONFECCIONADA
EM
POLIPROPILENO,
SILICONIZACAO
INTERNA QUE GARANTE SUAVIDADE DE
DESLIZE E CONTROLE PRECISO NA
ASPIRACAO
E
APLICACAO
DE
MEDICAMENTOS. CILINDRO COM ANEL
DE RETENCAO QUE EVITA PERDA DO
MEDICAMENTO
DURANTE
A
ASPIRACAO. Marcas pre-aprovada:
BD e Descarpack Marca:DESCARPACK
15
300,0000 UN ESCALP N° 25 O
DISPOSITIVO
0,7490
224,70
ASEPTO
POSSUI
AGULHA
SILICONIZADA COM
BISEL
BI
ANGULADO E
TRIFACETADO
QUE
FACILITA A PUNCAO E REDUZ O
TRAUMATISMO DOS
TECIDOS.
A
AGULHA POSSUI
UM
PROTETOR
GARANTINDO SUA INTEGRIDADE ATE O
MOMENTO DO USO. APRESENTA TUBO
VINILICO TRANSPARENTE, ATOXICO E
APIROGENICO QUE
PERMITE
A
VISUALIZACAO
DO
REFLUXO
SANGUINEO
E/OU
MEDICAMENTO
INFUNDIDO.Marca pre-aprovada: BD
Marca:BD
16
500,0000 UN ESCALP Nº 23 DISPOSITIVO COM
0,7490
374,50
AGULHA
SILICONIZADA,
BISEL
BI-ANGULADO E TRIFACETADO QUE
TRAUMATISMO DOS
TECIDOS.
A
AGULHA POSSUI
UM
PROTETOR
MOMENTO DE USO. APRESENTA TUBO
VINILICO TRANSPARENTE , ATOXICO
E APIROGENICO QUE PERMITE
A
VISUALIZACAO
DO
REFLUXO
SANGUINEO E
OU
MEDICAMENTO
INFUDIDO. Marca pre-aprovada: BD
Marca:BD
4.802,50
1233
11
4510
17
50,0000
UN
18
100,0000
UN
22
50,0000
UN
23
50,0000
UN
ESCALP Nª 27 O
DISPOSITIVO
ASEPTO
POSSUI
AGULHA
SILICONIZADA COM
BISEL
BI
ANGULADO E
TRIFACETADO
QUE
TRAUMATISMO DOS
TECIDOS.
A
AGULHA POSSUI
UM
PROTETOR
APIROGENICO QUE
PERMITE
A
VISUALIZACAO
DO
REFLUXO
SANGUINEO
E/OU
MEDICAMENTO
INFUNDIDO. Marca pre-aprovada:
BD Marca:BD
ESCALP N°21O DISPOSITIVO ASEPTO
POSSUI AGULHA SILICONIZADA COM
BISEL BI ANGULADO E TRIFACETADO
QUE FACILITA A PUNCAO E REDUZ O
TRAUMATISMO DOS
TECIDOS.
A
AGULHA POSSUI
UM
PROTETOR
APIROGENICO QUE
PERMITE
A
VISUALIZACAO
DO
REFLUXO
SANGUINEO
E/OU
MEDICAMENTO
INFUNDIDO. Marca pre-aprovada:
BD Marca:BD
ABOCATH N° 22
INDICADO
NA
TERAPIA INTRAVENOSA PERIFERICA,
PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO
(ATE 48 HORAS NA VEIA).
DE
POLIPROPILENO.
AGULHA
SILICONIZADA COM BISEL BI
ANGULADO E TRIFACETADO, CATETER
(CANULA) EM
POLIMERO
FEP,
SILICONIZADA, CONECTOR LUER LOK
CODIFICADO POR CORES, CAMARA DE
REFLUXO CRISTALINA E TAMPA DA
CAMARA
DE
REFLUXO
CPOM
RANHURAS. Marca pre-aprovada: BD
Marca:BD
ABOCATH N°24 INDICADO NA TERAPIA
INTRAVENOSA PERIFERICA,
PARA
INFUSOES DE MEDIA DURACAO (ATE
48
HORAS
NA
VEIA).
DE
POLIPROPILENO
AGULHA
SILICONIZADA
COM
BISEL
BI-ANGULADO
E
TRIFACETADO,
CATETER
EM
POLIMERO
FEP,
SILICONIZADA, CONECTOR LUER LOCK CODIFICADO
POR
CORES,
CAMARA DE REFLUXO CRISTALINA E
TAMPA DA CAMARA DE REFLUXO COM
RANHURAS. Cateter
intravenoso
periferico
integral
com
dispositivo de seguranca. Agulha
auto acionavel que oferece maior
seguranca ao profissional apos a
puncao. Marca pre-aprovada: BD
Marca:BD
FINAL DE CADA ITEM
CONSTARA
0,7490
37,45
0,7490
74,90
2,8800
144,00
2,8800
144,00
MARCAS PREVIAMENTE
APROVADAS
O
NA
N° 7114 E 7150. OS LOTES 28, 29,
OS
MATERIAIS
DEVERAO
TER
VALIDADE DE
02 (DOIS)
ANOS,
DE
ENTREGA.
DA
FORNECIMENTO
(EMPENHO).
LOCAL
DE
ENTREGA:
NO
ALMOXARIFADO
DA
SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE,
A
AV.
2864 03.08.2011
12927876000167 115/20 Pregao Presen
30,0000 PA COMPRESSA CIRURGICA 45 X 50 CM
58,0000
1.740,00
C/ 50 UNIDADES EM TECIDO 100%
ALGODAO, COR BRANCA, ALTAMENTE
ABSORVENTE, MACIO, COM 4 CAMADAS
DE GAZE FIXADAS
ENTRE
SI,
LIGAMENTO EM TELA,
ALVEJADO,
COSTURA DUPLA NAS EXTREMIDADES,
ISENTO DE IMPUREZAS, ALVEJANTES
OPTICOS, MANCHAS, FIOS SOLTOS,
ETC COM DIPOSITIVO DE FIXACAO NA
FORMA DE ALCA. COM COMPRIMENTO
18 CM E GRAMATURA DE 33, 25
GRAMAS.45 X 50 CM C/ 50 UNIDADES
EM TECIDO 100% ALGODAO,
COR
BRANCA, ALTAMENTE
ABSORVENTE,
MACIO, COM 4 CAMADAS DE GAZE
FIXADAS ENTRE SI, LIGAMENTO EM
TELA, ALVEJADO, COSTURA DUPLA
NAS EXTREMIDADES, ISENTO
DE
IMPUREZAS, ALVEJANTES OPTICOS,
MANCHAS, FIOS SOLTOS, ETC COM
DIPOSITIVO DE FIXACAO NA FORMA
DE ALCA. COM COMPRIMENTO 18 CM E
GRAMATURA DE 33, 25
GRAMAS.
MARCAS PRE APROVADAS:
NEVE,
CREMER, AMERICA. Marca:AMERICA
33
100,0000 UN CATETER PARA OXIGENIO N° 8 TIPO
0,8000
80,00
OCULOS N°
08
TIPO
OCULOS
Marca:MARKMED
FINAL DE CADA ITEM
CONSTARA
MARCAS PREVIAMENTE
APROVADAS
1.624,55
1239
29
4249
O
NA
N° 7114 E 7150. OS LOTES 28, 29,
OS
MATERIAIS
DEVERAO
TER
VALIDADE DE
02(DOIS)
ANOS,
DE
ENTREGA.
DA
FORNECIMENTO
(EMPENHO).
LOCAL
DE
ENTREGA:
NO
ALMOXARIFADO
DA
SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE,
A
AV.
2865 03.08.2011
27
2866 03.08.2011
1.820,00
12927876000167 115/20 Pregao Presen
100,0000 CX LUVAS DE PROCEDIMENTOS PEQUENA
12,8000
1.280,00
COM 100 UNIDADES Marca:SEMPERMED
FINAL DE CADA ITEM
CONSTARA
MARCAS PREVIAMENTE
APROVADAS
O
NA
N° 7114 E 7150. OS LOTES 28, 29,
OS
MATERIAIS
DEVERAO
TER
VALIDADE DE
02(DOIS)
ANOS,
DE
ENTREGA.
DA
FORNECIMENTO
(EMPENHO).
LOCAL
DE
ENTREGA:
NO
ALMOXARIFADO
DA
SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE,
A
AV.
1290
1318
12927876000167 115/20 Pregao Presen
4760
1.280,00
4943
13
2902 08.08.2011
1
300,0000
UN
SERINGA 3 ML SEM AGULHA BICO
LUER SLIP
OU
LUER
LOK.
SILICONIZACAO
INTERNA
QUE
APLICACAO
DE
MEDICAMENTOS.
SE
DESPRENDA
ACIDENTALMENTE
DA
SERINGA.
PRODUTO
ESTERIL,
EMBALADO UNITARIAMENTE.
Marca
FINAL DE CADA ITEM
CONSTARA
MARCAS PREVIAMENTE
APROVADAS
O
NA
N° 7114 E 7150. OS LOTES 28, 29,
OS
MATERIAIS
DEVERAO
TER
VALIDADE DE
02(DOIS)
ANOS,
DE
ENTREGA.
DA
FORNECIMENTO
(EMPENHO).
LOCAL
DE
ENTREGA:
NO
ALMOXARIFADO
DA
SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE,
A
AV.
0,1700
51,00
8492 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RS
87958674000181 Dec271 Dispensada
1,0000 UN RESTITUICAO DE RENDIMENTOS, NO 20.189,4600
20.189,46
VALOR DE R$ 20.189,46, ORIUNDOS
DO RECURSO DE R$ 160.000,00,
TRANSFERIDOS PELO ESTADO ATRAVES
DO TERMO DE COMPROMISSO
N.º
116/2009, TENDO POR OBJETO A
CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA
DE SAUDE, NA LOCALIDADE DE SAO
ROQUE, A QUAL TEVE SUA EXECUCAO
FINALIZADA AOS 30 DIAS DO MES DE
MAIO DO CORRENTE ANO. O VALOR
ORCADO PARA ESTA OBRA GIROU EM
TORNO DE R$ 380 MIL REAIS, DOS
QUAIS O RESTANTE
DO
VALOR
REPASSADO PELO
ESTADO
FOI
SUPORTADO PELO
MUNICIPIO
A
51,00
1329
4303
TÍTULO
DE
CONTRAPARTIDA.
A RESTITUICAO SE DARA ATRAVES DO
PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADACAO
DO GOVERNO ESTADUAL
RESTITUICAO DO REFERIDO
VALOR
DEVIDAMENTE APROVADO PELO PODER
LELISLATIVO ATRAVES
DA
LEI
MUNICIPAL 2560 DE 02/08/2011.
DECRETO 2710. DISPENSA
CONF.
DECRETO.
2904 08.08.2011
1
2905 09.08.2011
1
2939 12.08.2011
1
20.189,46
8332 FUNDO ESTADUAL DA SAUDE FES
1,0000 UN RESTITUICAO DOS RENDIMENTOS, NO
5.762,3800
5.762,38
VALOR
DE
R$
5.762,38,
PROVENIENTES DO REPASSE DE R$
140.000,00, RELATIVO AO PLANO DE
ENFRENTAMENTO
AOS
DESASTRES
AMBIENTAIS NO ESTADO DO
RIO
GRANDE DO SUL NA AREA DA SAUDE,
CELEBRADO EM DECORRENCIA
DOS
EVENTOS
CLIMATICOS
ADVERSOS
OCORRIDOS NO ANO
DE
2009.
A DEVOLUCAO
DEVERA
OCORRER
ATRAVES DE DEPOSITO BANCARIO EM
FAVOR DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
- FES, INSCRITA NO CNPJ N.º
87.182.846/0001-78, NO BANCO DO
BRASIL, AG.
3798-2,
CONTA
CORRENTE 70527-6.
A RESTITUICAO DO REFERIDO VALOR
ESTA DEVIDAMENTE APROVADA PELO
PODER LESGISLATIVO, ATRAVES DA
LEI MUNICIPAL N.º 2.560,
DE
02/08/2011 - DECRETO N.º 2.710,
DE 02/08/2011. DISPENSA
CONF.
LEI
2560
2011,
DECRETO
2710/2011.
93605046000115
1,0000 un Empenho destinado a publicidades
43,8900
oficiais para o pagamento de anuncio de utilidade publica sobre a campanha de vacinacao infantil, conforme Memorando n.
011/2011 - Assessoria de Comunicacao e Publicidade.
Dispensada
43,89
8492 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RS
1,0000 UN RESTITUICAO COMPLEMENTACAO
DE
5,7300
5,73
RENDIMENTOS NO VALOR DE R$ 5,73
ORIUNDOS
DO RECURSO
DE R$
160.000,00
TRANSFERIDO
PELO
ESTADO
ATRAVES DO TERMO DE
COMPROMISSO 116/2009 TENDO POR
OBJETO A CONSTRUCAO DE
UMA
UNIDADE BASICA DE SAUDE
NA
LOCALIDADE DE SAO ROQUE A QUAL
TEVE SUA EXECUCAO FINALIZADA AOS
30 DIAS DO MES DE MAIO DE 2011.
DISPENSA CONFORME LEI MUNICIPAL
2560 DE 02/08/2011,
DECRETO
2710.
1327
4200
5.762,38
1251
4730
43,89
1329
4303
2979 18.08.2011
5,73
5714 SULMEDI COMER. PROD. HOSPITALARES LTDA
10,0000 FR TIOPENTAL SODICO 0,5G PO ESTERIL
17,6400
176,40
- FR 0,5G USO I.V.
2
300,0000 AM GENTAMICINA 40MG/ML - AMP 1ML
0,3300
99,00
USO IM/IV
SOLICITACAO DOS ITENS FRUSTRADOS
NO
PREGAO
PRTESENCIAL
Nº
020/2011
COREDES.
VALIDADE MINIMA DE 02
ANOS,
DE
ENTREGA.
TODOS OS PRODUTOS DEVERAO TER
CERTIFICADO DE BOAS
PRATICAS
EMITIDO
PELA
ANVISA.
DISPENSA ART. 24V
1240
8332 FUNDO ESTADUAL DA SAUDE FES
87182846000178 Dec 27 Dispensada
1,0000 UN RESTITUICAO
EMPENHO
13,8200
13,82
COMPLEMENTAR, NO VALOR DE 13,82,
A SOLICITACAO DE RESTITUICAO DE
RENDIMENTOS
PROVENIENTE
DO
REPASSE DE
R$
140.000,00,
RELATIVO
AO
PLANO
DE
ENFRENTAMENTO
AOS
DESASTRES
AMBINETAIS NO ESTADO DO RS EM
DECORRENCIA
DOS
EVENTOS
CLIMATICOS ADVERSOS OCORRIDOS NO
ANO
DE
2009
A DEVOLUCAO
DEVERA
OCORRER
ATRAVES DE DEPOSITO BANCARIO EM
FAVOR DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
- FES, INSCRITA NO CNPJ N.º
87.182.846/0001-78, NO BANCO DO
BRASIL, AG.
3798-2,
CONTA
CORRENTE 70527-6.
A RESTITUICAO DO REFERIDO VALOR
ESTA DEVIDAMENTE APROVADA PELO
PODER LEGISLATIVO ATRAVES DA LEI
MUNICIPAL
N.º
2.560,
DE
02/08/2011, ALEM
DISSO,
A
COMPLEMENTACAO DA RESTITUICAO E
DECORRENTE DO FATO DE TER HAVIDO
UM AUMENTO NO RENDIMENTO ENTRE A
DATA DA SOLICITACAO ANTERIOR E A
TRANSFERENCIA DO VALOR PARA A
CONTA CORRENTE. RECURSO
4200
PLANO ENFRENTAMENTO
DESASTRES
AMBIENTAIS. DISPENSA CONF. LEI
MUNICIPAL 2560/2011, DECRET 2710
/2011
1327
4249
1
2981 18.08.2011
1
3110 30.08.2011
1
11.446,9800
Nao Aplicavel
11.446,98
275,40
4200
13,82
912
4530
11.446,98
362.418,13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10
SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA
10.01 SMAG E ORGÃOS AUXILIARES
87838330000139
303 03.01.2011
1
3101 30.08.2011
1
3102 30.08.2011
1
3103 30.08.2011
1
3104 30.08.2011
1
3105 30.08.2011
1
3159 30.08.2011
7044304000108 77/200 Pregão Eletrô
132,0000
4.224,00
Agricultura,
024/2009.
1,0000 un Adic. Noturno, cfe folha de paga
1,0000 un Adic. Permanencia, cfe folha de
1,0000 un Adic. Insalubridade cfe folha de
9,1100
Nao Aplicavel
9,11
549
1
1.005,54909
1
9,11
116,7300
Nao Aplicavel
116,73
1306
1
116,73
71,9900
Nao Aplicavel
71,99
910
1
71,99
600,0000
Nao Aplicavel
600,00
1307
1
600,00
4.926,9300
Nao Aplicavel
4.926,93
1697 MARCOS ANTONIO BOHNENBERGER
1,0000 UN MATERIAL MASSA DE POLIR N.º 2
10,4000
10,40
1,0000 UN CONJUNTO DE 4 (QUATRO) PACOTES
8,0000
8,00
DE ESTOPA.
4
1,0000 UN MATERIAL CERA
LIQUIDA
PARA
9,6000
9,60
POLIMENTO DE AUTOMOVEIS
MATERIAL
SOLICITADO
PARA
POLIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS
M. BENZ/L 1113,
DE
PLACAS
IHM7526, E IMP/M.BENZ, DE PLACAS
IHN
7743,
LOTADOS
NO
DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL DA
SECRETARIA GERAL
DE
GESTAO
PUBLICA, E VW/PARATI AMBULANCIA
1.8, DE PLACAS IJS 1179, LOTADO
NA SECRETARIA
MUNICIPAL
DA
SAUDE.
797
1
4.926,93
450
1
2
3
3170 30.08.2011
1
7044304000108 77/200 Pregão Eletrô
132,0000
1.584,00
DA SECRETARIA
MUNICIPAL
DA
AGRICULTURA.
28,00
549
1
ADENDO 02 AO
CONTRATO
N°
024/2009.
3177 30.08.2011
1
1.584,00
10583 RAFAEL WELTER SCHMITZ
2,0000 UN QUADRO COM
FOTOGRAFIA
DOS
121,0000
242,00
PRODUTORES PREMIADOS NA
16ª
FENAMOR (2010), EM TAMANHO 40 X
50, COLORIDO, FOSCO.
INCLUI
MOLDURA NO MESMO TAMANHO, DE
VIDRO ANTIREFLEXO 2MM, MOLDURA
DE LARGURA 4CM, MADEIRA PINOS,
ACABAMENTO EM TINTA PRETO FOSCO.
SOLICITACAO
DA
SECRETARIA
MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
DISPENSA ART. 24 II
1367
1
242,00
6.573,22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11
SEC MUNIC ASSIST SOCIAL TRAB E HABI
11.01 SMASTH E ORGÃOS AUXILIARES
87838330000139
2115 31.05.2011
1
2813 01.08.2011
1
2881 05.08.2011
1
2882 05.08.2011
1
2883 05.08.2011
1
7044304000108 77/200 Pregão Eletrô
2.720,0000
2.720,00
da Secretaria Municipal de Assis
tencia Social, periodo 01 de janeiro de 2011 a 31 de agosto de
de 2011, periodo de vigencia do
Contrato 063/2009.
1,0000 un Ferias Vencidas Resc, Ferias Pro
porc. Resc., 1/3 Ferias Rescis.
13 Salario Proporc., cfe Termo
de Rescisao do Contrato de Traba
lho sra. Daiane Klein John.
de Ferias serv. Pedro Antonio
Rucker.
Per. Aquis.- 01/09/09 a 31/08/10
Per. Ferias- 17/08/11 a 31/08/11
Rucker.
Per. Aquis.- 01/09/09 a 31/08/10
Per. Ferias- 17/08/11 a 31/08/11
1,0000 un Dif DCA s/FPS s/Feria cfe Recibo
Rucker.
1.806,1600
Nao Aplicavel
1.806,16
550
1
209,60913
1
1.806,16
494,7300
Nao Aplicavel
494,73
801
1
494,73
718,2300
Nao Aplicavel
718,23
802
1
718,23
1.294,2500
Nao Aplicavel
1.294,25
911
1
Per. Aquis.- 01/09/09 a 31/08/10
Per. Ferias- 17/08/11 a 31/08/11
3106 30.08.2011
1
3108 30.08.2011
1
3109 30.08.2011
1
3111 30.08.2011
1
3171 30.08.2011
1
1.294,25
2.588,5000
Nao Aplicavel
2.588,50
911
1
2.588,50
900,0000
Nao Aplicavel
900,00
1308
1
900,00
6.652,1100
Nao Aplicavel
6.652,11
801
1
6.652,11
4.484,8700
Nao Aplicavel
4.484,87
7044304000108 77/200 Pregão Eletrô
132,0000
4.224,00
DA SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E
HABITACAO.
ADENDO 02 AO
CONTRATO
N°
024/2009.
913
1
4.484,87
550
1
4.224,00
22.953,25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11
11.02 FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL
87838330000139
2901 08.08.2011
1
2938 12.08.2011
1
2
1087 RADIO VALE FELIZ LTDA
30,0000 SE CONTRATACAO DE
EMISSORA
DE
15,0000
450,00
RADIODIFUSAO PARA A DIVULGACAO
DE 30 CHAMADAS EM RADIO LOCAL
QUE SERAO REALIZADAS 3 VEZES AO
DIA, DO DIA 08/08/11 A 12/08/11
E DO DIA 15/08/11 A 19/08/11
REFERENTE AOS MUTIROES
PARA
CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS NO
CADASTRO
UNICO
QUE
SERAO
REALIZADOS NOS DIAS 13 E 20 DE
AGOSTO DE 2011.
SERVICOS DE TERCEIROS PJ
RECURSO CRAS - 3117. DISPENSA
ART. 24II
10262 MILTON KREMER
9,0000 UN LANCHE XIS.
9,0000 UN REFRIGERANTES EM LATA
RECURSO CRAS PAIF 3117.
6,0000
54,00
2,5000
22,50
MUTIRAO
1173
3117
450,00
1332
3117
PARA CADASTRAR AS FAMILIAS NO
CADASTRO UNICO MUNICIPAL , E DO
GOVERNO FEDERAL E PARA FAZER O
CARTAO SUS CARTAO NACIONAL DA
SAUDE.
DISPENSA ART. 24II
2991 19.08.2011
111 MARIA DE LOURDES MERTINS
10,0000 UN LINHA P/COSTURA (CONE) PEQUENA
1,0000
10,00
100% POLIESTER BRANCO
10,0000 UN LINHA P/COSTURA (CONE) FIO 100%
0,2500
2,50
TEXTURIZADO PARA COSTURA
EM
OVERLOCK BRANCO
30,0000 MT TECIDO P/TOALHA DE MESA MOTIVOS
6,9000
207,00
DIVERSOS E
CORES
DIVERSAS.
QUANTIDADE: 30 METROS
50,0000 MT TECIDO PARA LENÇOL 50% POLIESTER
6,9000
345,00
E 50% ALGODAO CORES DIVERSAS
RECURSO CRAS PAIF - 3117. PARA O
CURSO DE CORTE DE COSTURA .
DISPENSA ART. 24II
1343
158 OLGA TERESA ZUCCO
10,0000 UN COLA P/PANO COLORIDA
5,9000
59,00
12,0000 UN CARRETILHAS PEQUENAS DE PLASTICO
0,6000
7,20
PARA MAQUINA DE COSTURA
10,0000 UN CORTA FIO LAMINA INOX E CABO DE
17,9000
179,00
PLASTICO
RECURSO CRAS PAIF - 3117. PARA O
CURSO DE CORTE DE
COSTURA.
DISPENSA ART. 24II
1343
26 JOAO H. SELBACH FILHOS & CIA LTDA
2,0000 FR PAPEL HIGIENICO BRANCO,
FOLHA
56,1600
112,32
SIMPLES DE
ALTA
QUALIDADE,
NEUTRO,
TESTADO
DERMATOLOGICAMENTE ROLO DE 60MT.
COM 16 PCT DE 04 ROLOS.
30,0000 PC GUARDANAPO EM FOLHA
SIMPLES,
0,6300
18,90
BRANCO, 22 X 22 CM , 30 PACOTES
5,0000 PC SABAO EM PO LAVA ROUPA DE 1 KG.
3,2000
16,00
1,0000 UN LIXEIRA
PLASTICA
PEQUENA
8,9800
8,98
C/TAMPA.
RECURSO CRAS PAIF
3117.
DISPENSA ART. 24II
1055
10,0000 UN LIXEIRAS DE PLASTICO, SEM TAMPA,
2,2000
22,00
MÉDIA
11
1,0000 UN LIXEIRA GRANDE C/ TAMPA
DE
12,9000
12,90
PLASTICO.
RECURSO CRAS PAIF
3117.
DISPENSA ART. 24II
1055
26 JOAO H. SELBACH FILHOS & CIA LTDA
50,0000 PC PRATOS PLASTICOS DE 15 CM BRANCO
0,6200
31,00
RECURSO CRAS PAIF
3117.
DISPENSA ART. 24II
1344
1345
1
2
3
4
2992 19.08.2011
5
6
7
3000 19.08.2011
1
2
3
9
3001 19.08.2011
76,50
3117
564,50
3117
245,20
3117
156,20
3117
10
3002 19.08.2011
4
3003 19.08.2011
34,90
3117
31,00
3117
6
7
3004 19.08.2011
2,0000
UN
PORTA
PAPEL
HIGIENICO
EM
PLASTICO NA COR BRANCA
1,0000 PE PORTA PAPEL TOALHA
RECURSO CRAS PAIF
3117.
DISPENSA ART. 24II
11,9000
23,80
23,0000
23,00
46,80
1,0000 PE PORTA SABONETEIRA PARA SABONETE
3,5000
3,50
LIQUIDO
12
1,0000 UN ESPELHO P/ O BANHEIRO 50CM DE
35,0000
35,00
ALTURA POR 30CM DE LARGURA
RECURSO CRAS PAIF
3117.
DISPENSA ART. 24II
1345
10,0000 PC GARFOS PLASTICOS DE 12 CM BRANCO
2,5000
25,00
- 500 UNIDADES (PACOTE COM 50)
RECURSO CRAS PAIF
3117.
DISPENSA ART. 24II
1344
15 GRAFICA DOMINO LTDA
100,0000 UN PAPEL COUCHE A4 150G/M2.
0,0800
8,00
10,0000 UN PASTA CATALOGO 2,43 X 3,33MM
12,2000
122,00
C/50 ENV. MEDIO C/ 4 PARAFUSOS
METAL C/VISOR 245 X 335 X 20
50,0000 UN ESPIRAL PARA ENCADERNACAO 29MM
0,1500
7,50
PLASTICO PRETO CAPACIDADE 200
FOLHAS
MATERIAL DE EXPEDIENTE - RECURSO
CRAS PAIF - 3117. DISPENSA ART.
24II
1093
30 SANTALUCIA COM.MAT.ESCOLAR DE ESC.LTD
8,0000 UN CARTUCHO CARTUCHO DE TINTA PRETA
22,9900
183,92
HP PHOTOSMART C3180 ALL-IN-ONE
92 PARA IMPRESSORA HP PHOTOSMART
C3180
1000,0000 UN PASTA SUSPENSA PARA ARQUIVI DE
0,8100
810,00
ACO. CORPO EM CARTAO KRAFT (COR
PARDA), C/ 2 HASTES PLASTICAS
(BRANCAS), COM VISOR , ETIQUETA
BRANCA, GRMAPO PLASTICO, MEDIDAS
EM 361MM DE LARGURA X 240MM DE
ALTURA,
COM
4
PONTEIRAS
PLASTICAS.
3,0000 RL PAPEL CONTAT TRANSPARENTE 46CM
15,2000
45,60
X 10 MT. LAMINADO DE PVC AUTO
ADESIVO PROTEGIDO NO VERSO POR
PAPEL SILICONADO, TRANSPARENTE
45CM X 25 X 1090
24II
1093
4,0000 UN CARTUCHO CARTUCHO
DE
TINTA
46,6000
186,40
COLORIDA HP PHOTOSMART
C3180
ALL-IN-ONE 93 COLORIDOS PARA A
IMPRESSORA HP PHOTOSMART C3180
4,0000 UN BLOCO BLOCO DE ANOTACOES POST-IT
2,7500
11,00
1093
3117
8
3005 19.08.2011
5
3011 19.08.2011
1
5
11
3012 19.08.2011
2
6
8
3013 19.08.2011
3
4
38,50
3117
25,00
3117
137,50
3117
1.039,52
3117
7
10,0000
9
50,0000
10
50,0000
Total do
3014 19.08.2011
12
13
3039 26.08.2011
1
2
EM DIVERSAS CORES, DIMENSAO DE
CADA BLOCO 76 X 76 X 10MM EM 100
FOLHAS
PC SACO PLASTICO
P/FOLHAS
A4
24X32X0,10 X 4 FUROS C/100 UN.
IDEAL PARA A PROTECAO DE PAPEIS
OFÍCIO A4
UN CAPA PVC
PRETA
A4.
PARA
ENCADERNACAO EM
POLIPROPILENO
210 X 297
UN CAPA PVC TRANSPARENTE A4. PARA
ENCADERNACAO EM
POLIPROPILENO
210 X 297
24II
Empenho.......:
9,9000
99,00
0,1600
8,00
0,2000
10,00
314,40
1,0000 UN LIVRO CID 10 - CLASSIFICACAO DE
84,9000
84,90
TRANSTORNOS
MENTAIS
E
DE
COMPORTAMENTO DA
CID-10
DESCRICOES
CLINICAS,
AUTOR:
CAETANO,
DORGIVAL,
EDITORA
ARTMED,
CATEGORIA:
MEDICINA/PSIQUIATRIA
1,0000 UN LIVRO PSICODINAMICA DO TRABALHO
46,9000
46,90
, AUTORES: CHRISTIAN
JAYET,
CHRISTOPHE DEJOURS,
ELISABETH
ABDOUCHELI E MARIA IRENE STOCCO
24II
1347
10262 MILTON KREMER
19,0000 UN LANCHE XIS
6,0000
114,00
4,0000 UN REFRIGERANTES DE DOIS LITROS
5,0000
20,00
RECURSO CRAS PAIF - 3117
ALMOCO/LANCHE
PARA
OS
FUNCIONARIOS QUE IRAO TRABALHAR
NO MUTIRAO PARA CADASTRAMENTO DA
POPULACAO NO CADASTRO
UNICO
MUNICIPAL, PARA FAZER O CARTAO
SUS E O CADASTRO UNICO
DO
GOVERNO FEDERAL QUE OCORRERA NO
DIA 27/08/2011.
1332
3117
131,80
3117
128,00
Agosto
de 2011
Pag:
8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
3.419,82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11
11.03 FUNDO MUN. DIR. CRIANCA ADOLESCENTE87838330000139
2466 01.07.2011
1
2953 15.08.2011
1
3151 30.08.2011
1
Feliz
CESAR LUIZ ASSMANN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 268.868.710-72
1951 VIVO S.A.
1,0000 UN
2449992012170 39/200 Pregão Eletrô
TELEFONIA MOVEL. Prorroga
o
150,0000
150,00
prazo de vigencia a partir de 27
de junho de 2011 e perdurara
pelo prazo de 30 (trinta) dias.
ADENDO 02 AO
CONTRATO
N°
043/2009, PROCESSO N° 039/2009,
PREGAO (ELETRONICO) N° 013/2009.
ESTIMATIVA DE GASTOS PARA
O
PERIODO DE 30 DIAS.
lho da sra. Maria Simone Dal
Bosco.
1,0000 un Vencimentos, cfe folha de paga
259,0500
Nao Aplicavel
259,05
630
1
18,06928
1
259,05
2.682,7400
Nao Aplicavel
2.682,74
928
1
2.682,74
2.923,73
Total Geral............:
2.043.055,03
,11/10/2011
JONATAS WEBER
SECRETARIO MUNICIPAL FAZE
CPF: 823.037.200-44
ELISETE T. B. RODRIGUES
CONTADORA - C.INTERNO
CRC/RS 069.172/O-7
ELISEU ELIAS VOGT
CONTADOR
CRC/RS 077.908/O-4

prefeitura municipal de feliz - Governo do Estado do Rio Grande do

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