Acessando através da página do TCM (www.tcm.ba.gov.br)

Acessando através da página do TCM (www.tcm.ba.gov.br)
- Dar um click na opção “PORTAL DO GESTOR”
- Será apresentado o link:
Acessando o sistema SIGA pelo endereço do sistema (chamamos atenção que o SIGA
esta em fase de migração de plataforma e por isso atualmente você vai verificar se
unidade esta sendo atendida pelo SIGA (plataforma DELPH) acessar pelo endereço
http://siga.tcm.ba.gov.bre se for atendida pela nova plataforma MAKER acessar pelo
endereço http://siga3.tcm.ba.gov.br/.
EmJaneiro/2013 vamos substituir o SIGA pelo SIGA3, ficando todos os acessos
direcionados para esta nova plataforma.
Acessando a nova plataforma, digitar no campo endereço do seu navegador o
seguinte endereço: http://siga3.tcm.ba.gov.br
Então será apresentada a tela:
Para acessar o siga basta informar o seu código de acesso (código da entidade), o seu
usuário e sua senha. Depois dar um click no botão “OK”. Veja o exemplo a seguir
Digitar o código de acesso de sua unidade, por exemplo:
unidade 528 Câmara Municipal de Crisópolis
Digitar o seu usuário (este usuário é criado pelo
administrador do sistema). Por exemplo, “Adelmo”
Digitar sua senha
Dar um click na opção ACESSAR para
entrar no sistema.
A opção sistema possibilita limpar os
campos para reiniciar a operação
Ao dar um click na opção ACESSAR “OK” o SIGA apresentará a seguinte tela:
Explicando as opções disponíveis para acesso
Nessa opção o SIGA dar acesso ao cadastramento basilar do
sistema. Estes lançamentos iram lastrar os lançamentos diários.
Essa opção irá possibilitar o cadastramento do orçamento da
unidade
Essa opção dar acesso a realização do registro da movimentação
diária/mensal
Nessa opção dará acesso às tabelas do SIGA
Nessa opção você terá acesso aos relatórios do captura
Nessa opção você irá encontrar as orientações sobre o MAKER
Nessa opção você terá acesso à pasta ADMINISTRAÇÃO (Cadastro
de usuários e grupos de trabalho)
Nessa opção o usuário sai do SIGA
Sugerimos a utilização do navegadorINTERNET EXPLORER - IE em razão de
maior compatibilidade, neste momento, com o ambiente que foi desenvolvido o
SIGA3. Estamos trabalhandopara ajustar e equilibrar as diferenças entre os
navegadores.
Novos comandos, botões, formas de editar e inserir um novo registro no novo Captura.
Está sendo colocada no ar uma nova versão com uma nova linguagem para o Sistema Captura
do SIGA. Os campos de cada tela continuam praticamente os mesmos do antigo sistema.
Poucas telas, a exemplo do cadastro de usuários e grupos, foram alteradas.
Abaixo seguem quais são as novas funcionalidades e botões para inserção e edição de dados
no sistema:
- Clique no botão
para inserir um dado novo e preencher os campos exigidos;
- Clique no botão
para editar um registro já cadastrado;
- Utilize as setas
(primeiro registro)
navegar em cada registro;
- Cuidado que este botão
- Este comando
- Este botão
(anterior)
(próximo)
(último registro) para
serve para excluir um registro;
atualiza os dados que estão sendo mostrados na tela;
retorna o sistema para a tela anterior
- Este já abre uma tela com informações sucintas sobre todos os botões do sistema que
estamos tratando.
- Na fase de inclusão e edição aparecem estes botões
,
e
. O primeiro
botão salva e sai da tela de inclusão de dados. O segundo, (gravar +) salva o registro e
permanece na tela de inclusão aguardando novo registro. O último cancela qualquer ação de
salvamento.
Localizar abre a tabela com todos os registros inseridos na tabela, que no
- O botão
sistema antigo era a tela que aparecia primeiro quando se selecionava uma opção do menu.
Surge também uma tabelinha nova que oferece os campos da tabela selecionada, com vários
critérios de pesquisa que facilita a localização de qualquer dado. No caso abaixo a tabela
selecionada foi a de cargos.
Código
Iniciando com
Vínculo
Nome
Iniciando com
Iniciando com
Vagas
Vagas Fixadas Ocupadas
=
Após preencher um ou vários campos oferecidos Utilize o botão
informação ou o botão
=
Extinto
Iniciando com
para buscar uma
para buscar todos.
Opcionalmente, pode-se usar o botão de pesquisa avançada que abre uma nova tela onde
os campos da consulta são parametrizáveis, ou seja, torna-se possível a inclusão ou exclusão
de campos de pesquisa, conforme a necessidade. Além disso, outros comandos de Limpar,
Salvar, Aplicar e Carregar consulta são disponibilizados, conforme apresentados a seguir:
Limpar Consulta
Aplicar consulta (obs. Nesta versão do SIGA as consultas são anuais.)
Carregar consulta salva
Salvar consulta
Familiarize-se o máximo com os comandos ou botões apresentados porque eles aparecerão
em praticamente todas as outras telas do sistema.
As telas para cadastro de usuários e grupos foram modificadas.
CADRASTRANDOGRUPOS
O sistema traz como funcionalidade alguns grupos já criados que são aqueles existentes na
maioria das administrações municipais. A exemplo de: Administrador, Patrimônio,
Contabilidade, Obras, Orçamento, Contratos, Convênios, Licitações e Pessoal.
Para cadastrar um novo Grupo, abra a pasta “Administração” clique na opção Administração
Grupos. Observe que a Pasta
, não possui comando para abrir tela, devemos clicar no (+)
para abrir as opções de cada pasta . Utilize o botão de inclusão para a abertura dos campos
que devem ser preenchidos. Crie o nome para o novo grupo e se ele for ter privilégio de enviar
arquivos, marque a opção “Permite Transferência”. Observe a tela abaixo.
Criado o grupo ou os grupos necessários para administrar o sistema, deve-se, em seguida criar
as permissões para ele(s). Portanto, clique na opção Administração – Permissão a Grupo para
visualizar tela a seguir. Use as teclas de navegação
, ou clique na aba “Localizar” para
selecionar o grupo que se deseja alterar as atribuições. Dê um clique duplo em cima do nome
do grupo selecionado ou clique no botão de editar
para poder selecionar cada opção de
menu e com a setinhas e dar ou não permissão. Observe que é bem mais intuitivo que no
sistema antigo.
CADASTRANDOUSUÁRIOS
Para cadastrar um novo usuário utilizamos o botão de inclusão
para a abertura dos campos
que devem ser preenchidos. Observe a tela abaixo. Comece definindo um “login” que se
equivale à denominação de “usuário” no sistema antigo. É a sua identificação no sistema. Se o
usuário for de uma unidade externa (Subvencionado, ONG, OSCIP, etc.) marque a caixa
correspondente e o campo CNPJ será habilitado. Preencha os campos a seguir CPF, nome e
opcionalmente o e-mail.
Informe a data em que a senha irá expirar.
Clique no botão “Definir Senha”. Abrirá uma tela. Insira a senha escolhida duas vezes nos
campos indicados (Nova Senha e Confirmação) e clique no botão confirmar ou então cancele,
conforme os campos na tela a seguir.
Importante: Depois de Confirmar, a tela retorna para a tela anterior e deve ser salva em
GRAVAR.
Uma nova funcionalidade não existente no sistema foi criada: a associação do usuário que está
sendo criado a o Ordenador de Despesa Principal. Esta rotina permite que ao término do
mandato daquele Responsável todos os usuários relacionados a ele deixem, também, de
terem acesso ao sistema a partir daquela data, ou seja, no que se refere a datas que estão fora
do período de sua responsabilidade.
Clique no botão “Associar Ordenador” surge a tela abaixo. Se o ordenador que desejar associar
não for o que aparece logo na primeira tela clique no botão “Localizar”. Selecione o ordenador
desejado com um clique duplo e por fim clique no botão “Associar Ordenador”. O nome dele
aparecerá na tabelinha existente, conforme tela abaixo. Utilize uma das opções: salvar
excluir
ou atualizar
,
a associação que está sendo feita.
Uma funcionalidade que já existia no antigo sistema é a associação de um usuário a um grupo.
Nesta versão aparece de forma diferente, mas o resultado é o mesmo.
Ao se clicar no botão Associar Grupos, conforme indicado na tela abaixo,
Surge a tela seguinte.
Clique no botão Incluir >
, e então surge uma caixa, conforme mostrada na tela a seguir.
Clique na setinha para abrir a lista de grupos criados. Selecione o grupo desejado e clique no
botão “Ok“ para salvar.
Feche a janela e clique no botão Gravar, conforme tela abaixo, para completar a rotina de criar
um novo usuário.
Será apresentada a tela inicial do SIGA
Onde deve ser informado o código da unidade, usuário e senha. Depois dar um click no
botão “ACESSAR”.
Então será apresentada a seguinte tela:
Consultando na tela a opção “RELATORIO”
Nessa opção você terá acesso aos relatórios do CAPTURA
Em seguida selecionar a competência desejada, informado mês e ano (mm/aaaa) . O
campo competência fica do lado esquerdo superior da tela. Veja a indicação a seguir:
O SIGA irá disponibilizar as opções (pastas) inerentes aos relatórios, veja a seguir:
Acessando a opção “RELATÓRIOS – OBRAS”
Agora você irá selecionar (dar um click sobre a pasta “OBRAS” ou sobre o sinal “+”
localizado a direita da pasta “OBRAS”). Em seguida, acessar a pasta “OBRAS E
SERVIÇOS DE ENGENHARIA”
O SIGA irá apresentar a seguinte tela:
Acessando a opção “RELATÓRIOS – OBRAS”
O SIGA vair informar que esta gerando o relatório
Em seguida será apresentado o relatório e disponibilizada as opções de gerar o arquivo
em PDF. Veja a geração desse relatório:
Agora iremos acessar os seguintes relatórios “ÁREA DE PESSOAL”, vejamos a seguir:
Para atender a solicitação de geração de informações sobre servidores em cargo
efetivo;servidores em cargo comissionado;servidores em cargo celetista;servidores
com função gratificada e trabalhadores temporários. O usuário irá acessar o relatório
de salário. Conforme exemplo a seguir:
Acessando a opção “RELATÓRIOS – SALÁRIOS ” o SIGA irá
gerar um relatório que contém todos os dados da folha de
o pagamento com as informações do cargo
Acessando um dessas opções o SIGA irá gerar o relatório a seguir:
e) servidores à disposição;
Para identificar os servidores à disposição o usuário responsável deve acessar a opção
“RELATÓRIOS – ÁREA DE PESSOAL – ATOS DE PESSOAL”, conforme exemplo a seguir:
Dar um click sobre a pasta “ATOS DE PESSOAL”. O SIGA irá
apresentar o relatório de atos de pessoal da competência
selecionada.
Vejamos a seguir os relatórios de ATOS DE PESSOAL que indicam as possibilidade de
disponibilização de servidores:
g) agentes políticos.
Para gerar as informações sobre os agentes políticos o usuário do SIGA deve acessar a
opção “RELATÓRIOS – CADASTRO – RESPONSÁVEIS”.
Com relação dos gastos com publicidade, de acordo com as informações declaradas no
Sistema Integrado de Gestão e Auditoria – SIGA
Para gerar essa informação o usuário deve acessar a opção “RELATÓRIOS – OUTROS – DESPESA
COM PUBLICIDADE”. Conforme indicação a seguir:
Dar um click sobre a pasta “OUTROS – DESPESA
COM PUBLICIDADE”.O SIGA irá apresentar o relatório
de despesa com publicidade na competência selecionada.
Vejamos a seguir a geração relatório gerado:
O SIGA apresenta a mensagem que esta gerando o relatório,
Em seguida o relatório é gerado, trazendo a informação da despesa com publicidade
da competência indicada. Conforme demonstração a seguir:
Com relação ao comprovante da remessa dos dados enviados ao Sistema Integrado de
Gestão e Auditoria – SIGA, referentes ao mês de dezembro, observando os prazos e
normas contidos na Resolução TCM nº 1282/09 e suas alterações;
O comprovante de envio de remessa do SIGA é o protocolo de recepção. No entanto,
esse protocolo é uma simples constatação que foi enviado informação para um
determinada tabela. Ou seja, não é uma certificação de que todo o movimento foi
enviado.
Para verificar os protocolos e imprimi-los deve ser feito o seguinte procedimento:
Acessar a opção “ADMINISTRAÇÃO – PROTOCOLO – RECIBO DE PROTOCOLO DO
SISTEMA”. Conforme indicação a seguir:
Dar um click sobre a pasta “RECIBO PROTOCOLO NO
SISTEMA”. O SIGA irá apresentar a tela para informar o
período desejado.
Inserir os dados do período desejado:
Informar o período inicial, por exemplo, 01/10/2012 e depois o período final
31/12/2012 (caso você deixe esse campo sem informar o SIGA irá disponibilizar as
informações da data inicial até o último protocolo gerado pelo SIGA). Veja o exemplo a
seguir:
O SIGA irá gerar as seguintes informações:
Para visualizar o recibo (protocolo) basta dar um click sobre ele (para imprimir o SIGA
irá gerar o seguinte relatório:
Nesse relatório temos o nome do arquivo enviado (“PAGRETENCAO.TXT”), nome do
layout (“PAGRETENCAO), se ocorreu algum erro no arquivo enviado o SIGA informa a
quantidade de erro, o tipo de erro e a linha que apresentou o erro conforme dado
abaixo:
No final de cada bloco de confirmação de recepção é apresentado o resumo do envio,
onde é informado à quantidade de registro recepcionado (importados) e quantidade
de registro rejeitados (erros), veja a seguir: