prefeitura municipal de feliz - Governo do Estado do Rio Grande do

Transcrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Contabilidade
Estado do Rio Grande so Sul
Compras (Art.2º, Inciso XXIV)
Setembro de 2012
Pag:
1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Despesa Recurso V.Empenhado
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
01
01.01
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
CAMARA MUNICIPAL DE FELIZ
3389 05.09.2012
1
3559 25.09.2012
1
3560 25.09.2012
1
3561 25.09.2012
1
9307542000186
8006 TAG AUDIO PROFISSIONAL IND. COMERCIO DE
6925587000126 Art. 2 Dispensada
1,0000 UN Assistencia técnica para revisão
720,0000
720,00
do som na sede da Câmara Municipal. Marca:TAG
Dispensa Art. 24. II
Total do Empenho.......:
12 FOLHA DE VENCIMENTOS
1,0000 un Representação mensal cfe folha
de pagamento mes de setembro de
2012.
1,0000 un Subsidios, cfe folha de pagamento mes de setembro de 2012.
1,0000 un Vencimentos cfe folha de pagamen
to mes de setembro de 2012.
787,8600
Nao Aplicavel
787,86
1538
1
720,00
1004
1
787,86
14.706,7200
Nao Aplicavel
14.706,72
1003
1
14.706,72
2.839,0000
Nao Aplicavel
2.839,00
1005
1
2.839,00
Total da Unidade.......:
19.053,58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02
GABINETE DO PREFEITO
02.01 GABINETE DO PREFEITO
87838330000139
3478 25.09.2012
1
3479 25.09.2012
1
3549 25.09.2012
1
1,0000 un Gratificação exercicio do cargo,
cfe folha de pagamento mes de se
tembro de 2012.
1,0000 un Vencimentos, cfe folha de pagamento mes de setembro de 2012.
2.375,8900
Nao Aplicavel
2.375,89
1006
1
2.375,89
8.613,5200
Nao Aplicavel
8.613,52
1007
1
8.613,52
11.606,3400
Nao Aplicavel
11.606,34
1038
1
11.606,34
22.595,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04
SECRETARIA GERAL DE GESTÃO PÚBLICA
04.01 SGGP E ORGÃOS AUXILIARES
87838330000139
7 02.01.2012
1
8149 CAIXA ESTADUAL S/A AGENCIA FOMENTO RS.
12,0000 un Estimativa de correção monetária
referente valor principal do Con
trato de abertura de crédito fixo mediante repasse de recursos
Programa PIMES CAIXARS, cfe Contrato nº 014/2007.
33,3333
Nao Aplicavel
400,00
726
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CENTRO FELIZ RS CEP: 95770-000
51 36374200 [email protected]
1
31,77-
8 02.01.2012
1
394 02.01.2012
1
1801 02.05.2012
8149 CAIXA ESTADUAL S/A AGENCIA FOMENTO RS.
12,0000 un Estimativa para encargos financeiros juros de 5% ao ano, equivalente a taxa efetiva de 0,4074
% ao mês, acrescida da Taxa de
Juros de Longo Prazo - TJLP exigivel trimestralmente, durante o
prazo de carencia e, mensalmente
durante o periodo de amortização
juntamente com as prestações do
principal e no vencimento ou liquidação deste instrumento, cfe
Contrato PIMES CAIXARS - Contrato nº 0014/2007.
416,6666
Nao Aplicavel
5.000,00
1128 IP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
4775736000192 107/20 Tomada de Pre
1,0000 SE RENOVAÇÃO DE
CONTRATO.
Nº 64.202,1600
64.202,16
085/2009, REFERENTE A MANUTENCAO
DE SISTEMAS INFORMATIZADOS
E
SERVIÇOS
TECNICOS
NA
SUA
INTEGRALIDADE. (CADASTRO ÚNICO,
FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DO
PONTO, CONTROLE
PATRIMONIAL,
CONTROLE DO
ALMOXARIFADO
E
MATERIAIS,
SOLICITAÇÃO
DE
MATERIAIS, PROTOCOLO,
PORTAL
SERVIÇOS WEB, PROCESSOS E LEIS,
COMPRAS E LICITAÇÕES, SISTEMA
PARA CONSULTA GLOBAL, SISTEMA
PARA MEIO AMBIENTE, SISTEMA PARA
CONTROLE BIBLIOTECARIO)
A NECESSIDADE DE RENOVACAO PARA
MAIS 12 MESES E MOTIVADA PELO
TERMINO DE SUA ATUAL VIGENCIA EM
31 DE DEZEMBRO DE 2011.
A
RENOVACAO SE TORNA VIAVEL POIS
OS SERVICOS
PRESTADOS
PELA
EMPRESA SAO SATISFATORIOS E UMA
NOVA LICITACAO PARA UM
NOVO
SISTEMA INFORMATIZADO
TRARIA
CUSTOS
DESNECESSARIOS
AO
MUNICIPIO. A
RENOVACAO
DO
CONTRATO NOS MESMOS TERMOS E
DECORRENTE DO FATO DE QUE A
MAIORIA DOS
SISTEMAS
NOVOS
CONTRATADOS AINDA NAO
ESTAO
INSTALADOS EM RAZAO DO MUNICIPIO
NAO
DISPOR
DE
ESTRUTURA
FISICA/HUMANA/ORGANIZACIONAL
PARA TAL.
PROCESSO N° 107/2009, TOMADA DE
PREÇOS N° 004/2009, ADENDO 02 AO
CONTRATO N° 085/2009.
113728 LENISE ESTIVALLET BELLO @ CIA LTDA
6140110000135 ART. 2 Dispensada
1
3,0000 SE PRESTACAO
DE
SERVICO
DE
290,0000
870,00
AVALIAÇÃO
PSICOLÓGICA,
COM
APLICAÇÃO
DE
TESTES
PSICOMÉTRICOS
E
PROJETIVOS,
ENTREVISTA
INDIVIDUAL,
APRESENTAÇÃO
DO
LAUDO
PSICOLÓGICO
DESCRITIVO.
COM
INDICAÇÃO DO MEMBRO TITULAR
E
SUPLENTE DA COMISSÃO PERMANENTE
DE CAPACITAÇÃO,
CONTROLE
E
AVALIAÇÃO DE
DESEMPENHO
E
727
1
721,93869
1
4.893,60791
1
QUALIDADE DO SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL- COMPAQ.
TENDO EM VISTA A LISTA TRÍPLICE
PARA
O
REPRESENTANTE
DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS NA COMPAQ.
FAZ-SE NECESSÁRIA A AVALIAÇÃO
PSICOLÓGICA DOS TRÊS SERVIDORES
INDICADOS, PARA DEFINIÇÃO
DO
TITULAR E SUPLENTE, DE ACRODO
COM O ART. 21 E SEGUINTES DO
DECRETO MUNICIPAL Nº 2.085/07.
DISPENSA ART. 24II
3076 14.08.2012
870,00-
110257 MARIANE BUCHMANN
1
3,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO DE BELEZA,
40,0000
120,00
INCLUINDO PENTEADO E MAQUIAGEM,
PARA AS SOBERANAS DO MUNICÍPIO
DE FELIZ, EM PREPARAÇÃO PARA
CERIMÔNIA DE CARÁTER OFICIAL NO
DIA 07 DE SETEMBRO DE 2012.
SERVIÇOS
SOLICITADOS
PARA
PREPARO
DAS
SOBERANAS
DO
MUNICÍPIO DE FELIZ, PARA
O
DESFILE CÍVICO EM CELEBRAÇÃO AO
DIA DA INDEPENDENCIA, NO DIA 07
DE SETEMEBRO DE
2012,
ÀS
8H30MIN. AS SOBERANAS DEVERÃO
ESTAR PREPARADAS PARA O DESFILE
AS 8 HORAS. EM CASO DE CHUVA O
EVENTO SERÁ TRANSFERIDO PARA O
DIA 20.09.12.
DISPENSA ART.
24II
3380 05.09.2012
1
3384 05.09.2012
1
3421 10.09.2012
1
3422 10.09.2012
1
1498
120,00-
8710 FERNANDES & FERNANDES MÉDIC. ASSOCI. S/S 13075814000137 133/20 Pregao Presen
62,0000 UN REALIZAÇÃO DE LAUDOS, PERÍCIAS
180,0000
11.160,00
OU PARECERES TÉCNICOS DE SAUDE,
RELATIVAMENTE AOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS, BEM COMO
PARA O INGRESSO DE CANDIDATOS AO
SERVIÇO PUBLICO, APÓS APROVAÇÃO
EM CONCURSO PUBLICO.
806
7689 FERTEK REFRIGERACAO LTDA - ME
1,0000 SE CONTATAÇÃO DE
EMPRESA
PARA
1.140,0000
1.140,00
EXECUÇÃO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO
DE 03 AR SPLIT DE 60.000 BTUS.
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS PELA NECESSIDADE
DE
MANUTENÇAO
E
LIMPEZA
DOS
APARELHOS DE AR
CONDICIONADO
MODELO SPLIT,
60.000
BTUS,
INSTALADOS NO CENTRO DE CULTURA
DE FELIZ. DISPENSA ART. 24, II
897
1,0000 un Horas Ferias Diurnas cfe Recibo
de Ferias serv. Sueli Maria
Klein.
Per. Aquis.- 18/09/10 a 17/09/11
Per. Ferias- 17/09/12 a 01/10/12
1,0000 un Pagamento 1/3 Ferias cfe Recibo
867,6100
Nao Aplicavel
867,61
1
1
11.160,00
1
1.140,00
731
1
867,61
446,3500
Nao Aplicavel
446,35
732
1
de Ferias serv. Sueli Maria
Klein.
Per. Aquis.- 18/09/10 a 17/09/11
Per. Ferias- 17/09/12 a 01/10/12
3423 10.09.2012
1
3425 10.09.2012
1
3431 14.09.2012
3432 14.09.2012
1,0000 un Dif DCA s/FPS s/Feria
de Ferias serv. Sueli
Klein.
Per. Aquis.- 18/09/10
Per. Ferias- 17/09/12
cfe Recibo
Maria
446,35
209,5000
Nao Aplicavel
209,50
733
a 17/09/11
a 01/10/12
209,50
10226 ASSOCIACAO DE VOLUNTARIOS MAIS FELIZ
7612777000156 T.CONV Nao Aplicavel
1,0000 UN Convênio para realização da 17ª
40.000,0000
40.000,00
Festa Nacional das Amoras, Moran
gos e Chantilly - FENAMOR, cfe.
Termo de Convênio nº 010/2012,
firmado com base na Lei Municipal nº 2.681, de 22.08.2012.
1547
1411
1003169 ELIZETH APARECIDA DE SOUZA
14401550000127 005/20 Dispensada
2
1,0000 UN FORNO ELETRICO AS ESPECIFICAÇÕES
329,0000
329,00
TÉCNICAS ESTÃO DESCRITAS
NO
MEMORIAL DESCRITIVO QUE SEGUE EM
ANEXO. Marca:TRAMONTINA
TRATA-SE DE PEDIDO DOS ITENS FRU
STRADOS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO
Nº 094/2012 DE 25/05/2012, MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2012. PROJETO DE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA
AMBIENTAÇÃO DO PARADOURO
DO
PARQUE MUNICIPAL
DE
FELIZ.
TERMO DE DISPENSA
005/2012.
DISPENSA COM DISPUTA. ART. 24,
II, DA LEI 8666/93.
1411
1
114 PODER JUDICIARIO-SENTENCAS
99999999999
1,0000 SE PAGAMENTO DE DE AÇÃO JUDICIAL DE
207,3400
PENSÃO ALIMENTÍCIA, NO PERÍODO
DE 15 DE SETEMBRO DE 2012 A 30
DE SETEMBRO DE 2012, REFERENTE
AO
PROCESSO
Nº
146/1.08.0001208-0
DAMASO
Dispensada
207,34
1
40.000,00
1003362 JOAO PEDRO SILVEIRA PEREIRA
14775893000151 005/20 Dispensada
1
1,0000 UN FOGAO A
GAS
DE
BANCADA
740,0000
740,00
VITROCERÂMICO DE DUAS BOCAS. AS
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
ESTÃO
DESCRITAS NO MEMORIAL DESCRITIVO
QUE SEGUE ANEXO. Marca:JUNG
TRATA-SE DE PEDIDO DOS ITENS
FRUSTRADOS DO
PROCESSO
DE
LICITAÇÃO
Nº
094/2012
DE
25/05/2012,
MODALIDADE
DE
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº
025/2012. PROJETO DE AQUISIÇÃO
DE
EQUIPAMENTOS
PARA
AMBIENTAÇÃO DO PARADOURO
DO
PARQUE MUNICIPAL
DE
FELIZ.
TERMO DE DISPENSA
005/2012.
DISPENSA COM DISPUTA. ART. 24,
II DA LEI 8666/93.
3434 17.09.2012
1
1
740,00
1
329,00
1546
1
PAULUS E LAIDES MARIA WERNER
PAGAMENTO DA GUIA DE DEPÓSITO
JUDICIAL REMUNERADO, REFERENTE A
PENSÃO ALIMENTÍCIA
DEVIDA
A
DAMASO PAULUS E LAIDES MARIA
WERNER
DURANTE
O
PERÍODO
COMPREENDIDO ENTRE 15/09/12 A
30/09/12,
DO
PROCESSO
Nº
146/1.08.0001208-0 COM ENTREGA
DA GUIA PAGA ATÉ O DIA 28/09/12
PARA A PROCURADORIA JUNTAR AOS
AUTOS.
3438 17.09.2012
139 FABRICA DE ESQUADRIAS FELIZ LTDA
1,0000 UN Serviço de instalação de 01 modu
591,0000
591,00
lo tipo painel para fixar TV e
01 balcão dupla face na sala de
reuniões do Gabinete, conforme
Mem. nº 094/2012 - GP, em anexo.
1190
115477 CHIORRI COMÉRCIO DE INF. E CONS. LTDA
4
1,0000 UN NOBREAK COM 600 VA E
45AH.
588,0000
588,00
GERENCIAMENTO DE BATERIA
QUE
AVISA QUANDO A MESMA PRECISA SER
SUBSTITUIDA. RECARGA AUTOMATICA
MESMO COM O NOBREAK DESLIGADO.
BOTAO LIGA/DESLIGA TEMPORIZADO.
BATERIA ESTACIONARIA LIVRE DE
MANUTENCAO. SINALIZACAO VISUAL
ATRAVES DE 3 LEDS. INDICACAO DE
POTENCIA CONSUMIDA PELA CARGA.
MODELO BIVOLT AUTOMATICO
NA
ENTRADA. TENSAO DE SAIDA NOMINAL
120V(PADRAO). 8
TOMADAS
DE
SAIDA. AUTONOMIA DE 2
HORAS
PODENDO SER
EXPANDIDA
COM
BATERIA EXTERNA. Marca:NHS
SOLICITAÇÃO PARA ATENDER
ÀS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES
8418 8417.
PROCESSO
DE
DISPENSA
DE
LICITAÇÃO COM DISPUTA Nº
006/2012. TERMO DE
DISPENSA
006/2012. DISPENSA COM BASE NO
ARTIGO 24, II, DA LEI 8666/93.
1328
8758 GSW REBOQUES E ENGATES LTDA
1,0000 UN REBOQUE PARA
TRANSPORTE
DE
2.200,0000
2.200,00
LANCHA BOTE INFLAVEL
TAMANHO
3,60 cm DE COMPRIMENTO
X 1,70
cm DE LARGURA, , COM O CHASSIS
MONTADO COM PERFIL U 35 X 68 X
3,0mm COM RODAS , COM PNEUS
NOVOS DE ARO 13. Marca:GSW
REBOQUE PARA TRANSPORTE DO BARCO
DE RESGATE
DO
CORPO
DE
BOMBEIROS; SERÃO UTILIZADOS RECURSOS ORIUNDOS DO FUNREBOM.
DISPENSA ART. 24, II DA LEI
8666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES
1143
1
3450 18.09.2012
3454 18.09.2012
1
3467 21.09.2012
207,34
115428 NONNEMACHER & CIA LTDA
1
591,00
1
588,00
1076
2.200,00
1328
1
1
3468 21.09.2012
3469 24.09.2012
UN
CALHA ELÉTRICA DE 19" COM 12
TOMADAS COM 12 TOMADAS NBR 14136
10A, COM CABO DE 3X2.5MM² 3M
PINO NBR 14136 20A.
ÀS
NECESSIDADES
DA
SECRETARIA
MUNICIPAL DA SAÚDE.
GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES: 8418 8417. DISPENSA
ART. 24II
76,7000
76,70
76,70
115428 NONNEMACHER & CIA LTDA
3
1,0000 UN RACK PADRÃO 19" 16 U
500MM
315,0000
315,00
CORRECAO DO ITEM: RACK 19" 06U
(SEIS
U)
COM
500MM
DE
PROFUNDIDADE E POSSIBILIDADE DE
FIXACAO EM PAREDE. COM PORTA DE
ACRILICO E
CHAVE.
LATERAIS
REMOVIVEIS. ESTRUTURA COM PERFIS
DE ACO. DOIS PARES DE PLANOS
REGULAVEIS NA PROFUNDIDADE.
ÀS
NECESSIDADES
DA
SECRETARIA
MUNICIPAL DA SAÚDE.
GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES
8418 8417. DISPENSA
ART. 24II
1444
110257 MARIANE BUCHMANN
1
3,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO DE BELEZA,
120,0000
360,00
INCLUINDO PENTEADO E MAQUIAGEM,
PARA AS SOBERANAS DO MUNICÍPIO
DE FELIZ.
SERVIÇOS
SOLICITADOS
PARA
PREPARO
DAS
SOBERANAS
DO
MUNICÍPIO DE FELIZ, PARA
O
DESFILE CÍVICO. DISPENSA ART.
24II
1498
3475 25.09.2012
1
3480 25.09.2012
1
3481 25.09.2012
1
3482 25.09.2012
1
3483 25.09.2012
1,0000
2906 OFICIO DE REGISTROS PUBLICOS DE FELIZ.
92123173000115
1,0000 un Empenho complementar ao empenho
1.500,0000
nº 1991/2012, para despesas com
serviços prestados pelo Cartorio
de Registro de Imoveis, para o e
xercicio de 2012.
1,0000 un Horas extras, cfe folha de pagamento mes de setembro de 2012.
tembro de 2012.
1,0000 un Adicional Noturno, cfe folha de
pagamento mes de setembro de 20
12.
1.038,5400
Nao Aplicavel
1.500,00
1
315,00
1
360,00
640
1
1.500,00
Nao Aplicavel
1.038,54
1115
1
1.038,54
3.678,3200
Nao Aplicavel
3.678,32
733
1
3.678,32
146,5400
Nao Aplicavel
146,54
993
1
146,54
Nao Aplicavel
1009
1
1
3484 25.09.2012
1
3485 25.09.2012
1
3558 25.09.2012
1
3591 26.09.2012
1,0000
un
Abono Permanencia, cfe folha de
12.
1,0000 un Adic. Insalubridade cfe folha de
12.
3595 27.09.2012
1
3627 28.09.2012
4
3628 28.09.2012
2
279,42
279,42
619,5800
Nao Aplicavel
619,58
994
1
619,58
48.065,9100
Nao Aplicavel
48.065,91
731
1
48.065,91
57 IPE-INSTITUTO DE PREVID.DO ESTADO DO RGS 92829100000143
1,0000 un Complementação NE 615/2012, ref. 15.000,0000
estimativa de despesas com IPE,
exercicio de 2012.
- Enc. Gerais FPS (Paridade)
2959 GRAEBIN & LOPES LTDA
4,0000 UN CARTUCHO PRETO
73N
STYLLUS C110
2
2,0000 UN CARTUCHO MAGENTA 73N
STYLLUS C110
3
2,0000 UN CARTUCHO CIANTO 73N
STYLLUS C110
4
2,0000 UN CARTUCHO AMARELO 73N
STYLLUS C110
PARA OS BOMBEIROS .
ART. 24II
1
279,4200
Nao Aplicavel
15.000,00
924
1
15.000,00
P/EPSON
21,0000
84,00
P/EPSON
23,4000
46,80
P/EPSON
23,4000
46,80
P/EPSON
23,4000
46,80
1550
1076
DISPENSA
113 EXPRESSO NOVA PALMIRA TRANSPORTES LTD
88622329000216 006/20 Inexigivel
1,0000 UN VALE TRANSPORTE REF. REAJUSTE DE
634,0000
634,00
4,98%(QUATRO VIRGULA NOVENTA E
OITO PORCENTO) CONCEDIDO
EM
VIRTUDE DE AUMENTO TARIFÁRIO NO
TRANSPORTE INTERMUNICIPAL
DE
PASSAGEIROS.
ADENDO 03 AO CONTRATO 004/2012
224,40
676
1
634,00
85 PH&C.REPRESENTACOES,COM.SERV.E ASSESS
905558000116 171/20 Pregao Presen
4,0000 UN POLIA SIMPLES PARA CORDA ATÉ
275,0000
1.100,00
25MM, PLACAS OSCILANTES LATERIAS
DE AÇO INOX COM ROLDANA
EM
DURALUMINIO; IDEAL PARA CORDAS
DE ATÉ 1 POLEGADA DE LARGURA ,
COM RESISTENCIA ARUPTURA DE 30
KN E CARGA MÁXIMA
UTILIZADA
RECOMENDADA DE 400
KG;
EM
CONFORMIDADE
COM
A
NORMA
EUROPÉIA EN12278 Marca:K2
MATERIAL E
EQUIPAMENTOS
DE
SEGURANÇA
PARA
USO
DO
DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL DA
SECRETARIA GERAL
DE
GESTÃO
PÚBLICA.
GERADA
A
PARTIR
DAS
SOLICITAÇÕES:8355 8640
1142
8999 CASA DO SOCORRISTA COM. MAT. SEG LTDA
7076283000102 171/20 Pregao Presen
3,0000 UN CAPACETE RESGATE DE SEGURANÇA
105,6600
316,98
1142
1076
1.100,00
1076
3
3,0000
UN
5
4,0000
UN
6
4,0000
UN
7
2,0000
UN
8
10,0000
UN
9
4,0000
UN
TIPO III CLASSE A INJETADO EM
POLIETILENO NA COR VERMELHA, COM
UMA NERVURA CENTRAL , COM SEIOS
ORIFICIOS DE 12MM DE DIAMETRO
NAS LATERAIS DO CASCO SENDO 3 DE
CADA LADODOTADOS DE SUSPENSÃO
COMPOSTA DE DUAS
FITAS
DE
POLIÉSTER , TIRA ABSORVEDORA DE
SUOR CONFECCIONADA EM NEOPRENE
COM REGULAGEM DE TAMANHO COM
VELCRO, FIXAS NO CASCO DE 4
ENCAIXES E JUGULAR CONFECIONADA
COM FITAS DE POLIÉSTER COM
3
PONTOS DE ANCORA
NA
PARTE
INTERNA DO CASCO COM 4 SUPORTES
DE NYLON PARA
FIXAÇÃO
DE
LANTERNA E DEMAIS FIVELAS EM
NYLON. Marca:MONTANA
CADEIRINHA
DE SEGURANÇA
DE
QUADRIL FABRICADA EM POLIAMIDA
DE ALTA TENACIDADE COM COSTURAS
ELETRONICAS, TOTALMENTE REGULAVEL COM FIVELAS DE AJUSTE RAPIDO, NÃO ACOLCHOADO, MODELO IDE
AL PARA ARBORISMO, POSSUI 1 ALÇA
PORTA MATERIAL, TAMANHO UNICO PE
SO 453 G, FITA PRETA COM BORDAS
VERMELHAS E COSTURAS VERMELHAS.
Marca:CONQUISTA
FITA ANEL K2 25MM, FABRICADA EM
POLIÉSTER PODENDO SER UTILIZADA
COMO CONECTOR DE
ANCORAGEM,
DESVIOS, ABRAÇANDO ESTRUTURAS NO
TAMANHO 120MC. Marca:K2
FREIO OITO K2 100 KN CONFECCIONA
DO EM AÇO INOX, COM OTIMA RESISTENCIA A IMPACTOS SEGURANÇA E DU
RABILIDADE, COM CARGA DE RUPTURA
100KN APROXIMADAMENTE 10
TONE
LADAS
Marca:K2
BOIA SALVA VIDAS PARA RIOS E
LAGOS,
CONFECCIONADO
EM
POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA
CARCAÇA DE
COR
ALARANJADA
RESISTENTE A AÇÃO DE IMTEMPÉRES
E ULTRAVIOLETA NA
ESPESSURA
APROXIMADA DE 3,5MM, PREENCHIDA
COM ESPUMA RIGIDA DE POLIUTERANO
DE CELULAS FECHADAS ENVOLVIDA
POR CORDAS ALÇAS EM POLIETILENO
COM DIAMETRO DE 12 CM PRESAS NO
CORPO DA MESMA
ATRAVÉS
DE
ORIFICIOS PRESENTES EM 4 CAVAS ,
EQUIPADA COM 8 FITAS
RETRO
REFLETIVAS SENDO 4 EM CADA FACE.
Marca:ATIVA
COLETE SALVA VIDAS TIPO CANGA
CLASSE II PARA ATÉ 150
KG,
CERTIFICADO
PELA
MARINHA
BRASILEIRA NOS TAMANHOS P, M, G,
E GG. Marca:ATIVA
ABAFADOR
DE FOGO IDEAL PARA
COMBATE A PEQUENOS
FOCOS DE
INCENDIOS
ATRAVÉS DE
FORÇA
MANUAL POSSUI CABO DE MADEIRA
LEVE E RESISTENTE COM 1,52M DE
COMP. LÂMINA DE BORRACHA LONADA
153,0000
459,00
25,0000
100,00
81,7500
327,00
88,5000
177,00
75,4000
754,00
118,5000
474,00
E SUPORTE DE FERRO ANGULADO PARA
FACILITAR O USO. Marca:GUARANY
MATERIAL E
EQUIPAMENTOS
DE
SEGURANÇA
PARA
USO
DO
DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL DA
SECRETARIA GERAL
DE
GESTÃO
PÚBLICA.
GERADA
A
PARTIR
DAS
3629 28.09.2012
1
8999 CASA DO SOCORRISTA COM. MAT. SEG LTDA
7076283000102 171/20 Pregao Presen
1,0000 UN MOTOR 2 TEMPOS P/BARCO DE RESGA6.900,0000
6.900,00
TE 15 HP; COM 2 CILINDROS, ALTURA DE RABETA S: 442/17,4, PESO
36 KG., CAPACIDADE VOLUMETRICA 2
46CC, DIAMETRO X CURSOS 56 X 50,
POTENCIA 11/15 HP FAIXA MAXIMA
DE ROTAÇÃO 4500 - 5500 RPM, TAX
DE COMPRESSÃO 6,8, IGNIÇÃO MICRO
COMPUTADOR CDI Marca: POWER TEC
MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA USO DO DEPARTAMENTO
DA DEFESA CIVIL DA SECRETARIA GE
RAL DE GESTÃO PUBLICA.
GERADA A PARTIR DAS
SOLICITAÇÕES: 8355 8640
2.607,98
1470
1076
6.900,00
Setembro de 2012
Pag:
2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
134.387,89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
05.01 SMF E ORGÃOS AUXILIARES
87838330000139
3412 10.09.2012
1
3413 10.09.2012
1
3414 10.09.2012
1
3437 17.09.2012
1
3466 21.09.2012
1
3486 25.09.2012
1
3489 25.09.2012
1
1,0000 un Ferias Vencidas Resc., Ferias
Proporc. Resc., 1/3 Ferias Resc.
13º Salario Proporc, cfe Termo
de Rescisão do Contrato de Traba
lho do sr. Wanderlei Radke.
Data da Rescisão - 05/09/2012
1,0000 un Saldo de Salario, cfe Termo de
1,0000 un Diferença DCA sem cfe Termo de
10.483,8300
Nao Aplicavel
10.483,83
94,8100
Nao Aplicavel
94,81
728
1
94,81
322,8400
Nao Aplicavel
322,84
730
1
322,84
Nao Aplicavel
185,10
8.197,6500
889
1
185,10
8797 NSCONTISUL IMPRESSOS LTDA
150,0000 UN BOBINA TÉRMICA COMPÁTIVEL COM A
10,0000
1.500,00
IMPRESSORA TÉRMICA ZEBRA RW 42,
PARA IMPRESSÃO DE RECIBOS DE
ABASTECIMENTO
DE
ÁGUA
DO
MUNICIPIO; COM 104MM DE LARGURA,
X 23,5M DE COMPRIMENTO, TUBETE
DE 20MM TIPO PAPEL R 14.
PARA IMPRESSÃO DE ABASTECIMENTO
DE
AGUA
DO
MUNICIPIO.
DISPENSA ART. 24II
1
10.483,83
8731 CONSTRUOBRAS ENGENHARIA LTDA
93932739000112
1,0000 UN Ressarcimento de valor referente
185,1000
juros s/caução paga pela empresa
CONSTRUOBRAS ENGENHARIA LTDA, em
21/11/2011 relativo ao Convite
79/2011, Processo nº 160/2011,
cfe comprovante de depósito em a
nexo.
tembro de 2012.
1237
Nao Aplicavel
8.197,65
1086
1
1.500,00
730
1
8.197,65
26.856,2600
Nao Aplicavel
26.856,26
728
1
3568 25.09.2012
1
8476 AUTOMATECH SISTEMAS DE AUTOMACAO
1,0000 KI CANETA PARA
COLETOR DE DADOS
17,0000
17,00
ES 400 MOTOROLA COM 3UN
NECESSÁRIO PARA A LEITURA IN
LOCO DOS
HIDRÓMETROS,
PARA
EMISSÃO
DOS
RECIBOS
DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA. DISPENSA
ART. 24II
26.856,26
1086
1
17,00
47.657,49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
SEC. MUN. DE EDUCACAO, LAZER E DESP
06.01 SMELD E ORGÃOS AUXILARES
87838330000139
3368 03.09.2012
1
3371 03.09.2012
3
4
3456 18.09.2012
88622329000216 ART.24 Dispensada
1,0000 SE SERVICO
DE
TRANSPORTE
DE
570,0000
570,00
PROFESSORES, NO DIA
23
DE
NOVEMBRO DE 2012, SAINDO ÀS 7H
30 MIN DA PREFEITURA MUNICIPAL,
COM DESTINO AO CENTRO DE EVENTOS
DE NOVA PETRÓPOLIS,
E
COM
RETORNO PREVISTO PARA ÀS
17
HORAS. SÃO 03 ONIBUS
ESTE TRANSPORTE DESTINA-SE AOS
PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
E ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE
MUNICIPAL, ESTADUAL E PARTICULAR
DE FELIZ, OS QUAIS PARTICIPARÃO
DO FÓRUM DO PROGRAMA "A UNIÃO
FAZ A VIDA".
DISPENSA ART.
24II
878
1,0000 SE SERVICO DE TRANSPORTE DE ALUNOS,
283,5000
283,50
NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2012,
SAINDO ÀS 13 HORAS DA
EMEF
CÔNEGO ALBERTO SCHWADE
(SÃO
ROQUE), COM DESTINO AO PARQUE
MUNICIPAL,
E
COM
RETORNO
PREVISTO PARA ÀS 16 HORAS.
141,0000
282,00
EMEF
ALFREDO SPIER
(MATIEL)
COM
DESTINO AO PARQUE MUNICIPAL, E
COM RETORNO PREVISTO PARA ÀS 16
HORAS.
ESTE SERVIÇO
DE
TRANSPORTE
DESTINA-SE AOS
ALUNOS
DAS
ESCOLAS MUNICIPAIS DE
ENSINO
FUNDAMENTAL E
DE
EDUCAÇÃO
INFANTIL QUE PARTICIPARÃO DAS
OLIMPÍADAS DENTE DE LEITE, QUE
OCORRERÁ NOS DIAS 09 E 10 DE
OUTUBRO DE 2012, NO
PARQUE
MUNICIPAL.
DISPENSA ART.
24II
1494
8489 MILRAU COM. DE ARTIGOS PEGAGOGICOS LTDA
2459406000162 168/20 Pregao Presen
5,0000 UN LIVRO CADÊ O DOCINHO QUE ESTAVA
18,3800
91,90
AQUI
3
5,0000 UN LIVRO O CIGARRO E O FORMIGO
24,8800
124,40
4
5,0000 UN LIVRO
O
ESPECIALISTA
EM
18,3800
91,90
20
570,00
20
565,50
1346
2
20
5
6
7
5,0000
5,0000
5,0000
UN
UN
UN
8
9
5,0000
5,0000
UN
UN
10
11
12
13
14
15
5,0000
5,0000
5,0000
5,0000
5,0000
5,0000
UN
UN
UN
UN
UN
UN
16
5,0000
UN
17
5,0000
UN
18
19
20
5,0000
5,0000
5,0000
UN
UN
UN
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
5,0000
5,0000
5,0000
5,0000
1,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
5,0000
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
42
43
5,0000
2,0000
UN
UN
44
5,0000
UN
45
46
47
48
49
50
5,0000
5,0000
5,0000
2,0000
2,0000
2,0000
UN
UN
UN
UN
UN
UN
51
52
2,0000
2,0000
UN
UN
53
54
55
2,0000
2,0000
2,0000
UN
UN
UN
56
2,0000
UN
57
58
2,0000
5,0000
UN
UN
DINOSSAUROS
LIVRO FOI O OVO? UMA OVA
LIVRO GALO, GALO, NÃO ME CALO
LIVRO O MENOR ESPETÁCULO
DA
TERRA
LIVRO DIA DE FEIRA
LIVRO UMA DUZIA E MEIA
DE
BICHINHOS
LIVRO MÃE CANGURU
LIVRO SEM PE NEM CABEÇA
LIVRO A BANDA FANTASMA
LIVRO O NEGRINHO DO PASTOREIO
LIVRO O CAVALO ENCANTADO
LIVRO UMA
CASA
CHEIA
DE
MISTERIOS
LIVRO ZÉ MURIETA, O HOMEM DA
CAPA PRETA
LIVRO O FABULOSO ELIXIR
DO
CORAJOSO
LIVRO UMA ALDEIA PERTO DE CASA
LIVRO QUENO CURUMIM
LIVRO QUENO CURUMIM E O GIGANTE
DESTRUIDOR
LIVRO BAFAFÁ EM MANGABELA
LIVRO FAZ DE CONTA
LIVRO O LIVRO DOS DISPARATES
LIVRO OGRO
LIVRO ARTE PARA CRIANÇAS
LIVRO BATUQUE BATUTA 1 ANO
LIVRO BATUQUE BATUTA 2º ANO
LIVRO ARTE DE FAZER FELIZ 1º ANO
LIVRO JUMP 1
LIVRO JUMP 2
LIVRO JUMP 3
LIVRO JUMP 4
LIVRO JUMP 5
LIVRO CANTEIRO MUSICAS
PARA
BRINCAR
LIVRO NIMHO DE MAFAGAFOS
LIVRO O HOMEM QUE SABIA JAVANES
- LIMA BARRETO
LIVRO
PENA
QUEBRADA,
O
INDIOZINHO
LIVRO O SUMIÇO DAS PALAVRAS
LIVRO DE OLHO NOS SINAIS
LIVRO AS LATINHAS TAMBÉM AMAM
LIVRO CORAÇÃO ACELERADO
LIVRO SOBRESSALTO
LIVRO O FANTASMA QUE DANÇAVA NO
ESCURO
LIVRO GOLPE DE VISTA
LIVRO MANUAL DE SOBREVIVENCIA
FAMILIAR
LIVRO O PLANETA BERRA
LIVRO CLASSIFICADOS POETICOS
LIVRO BATEU BONEIRAS E OUTROS
BABADOS
LIVRO HISTORIAS PARA A SALA DE
AULA
LIVRO ESTRELAS TORTAS
LIVRO LENDAS INDIGENAS
17,0800
18,3800
17,0800
85,40
91,90
85,40
24,8800
24,8800
124,40
124,40
23,2800
17,0800
23,2800
23,2800
23,2800
26,3800
116,40
85,40
116,40
116,40
116,40
131,90
23,2800
116,40
23,2800
116,40
23,2800
22,4800
22,4800
116,40
112,40
112,40
18,3800
23,2800
23,2800
23,2800
55,0000
42,0500
42,0500
42,0500
42,0500
42,0500
52,9900
52,9900
52,9900
56,0000
56,0000
60,6500
61,4500
62,2500
63,0500
63,8500
28,7800
91,90
116,40
116,40
116,40
55,00
84,10
84,10
84,10
84,10
84,10
52,99
52,99
52,99
56,00
56,00
121,30
122,90
124,50
126,10
127,70
143,90
23,2800
23,2500
116,40
46,50
29,4800
147,40
23,2800
24,8800
24,8800
31,0000
29,2500
29,9500
116,40
124,40
124,40
62,00
58,50
59,90
26,3500
26,3500
52,70
52,70
21,8500
23,7500
26,8500
43,70
47,50
53,70
26,8500
53,70
26,8500
19,4800
53,70
97,40
59
5,0000
60
61
62
63
64
5,0000
5,0000
5,0000
5,0000
5,0000
65
5,0000
Total do
3457 18.09.2012
UN
LIVRO HISTORIAS AFRICANAS PARA
CONTAR E RECONTAR
UN LIVRO SOU DO CONTRA
UN LIVRO OS BOLOS GIGANTES
UN LIVRO É MEU
UN LIVRO NO TEMPO DOS MEUS BISAVÓS
UN LIVRO MOTORISTA E
PEDESTRE:
PASSO A PASSO CONQUISTANDO SEU
ESPAÇO - JUCIARA RODRIGUES
UN LIVRO CRIANÇA EM TRÂNSITO
OS LIVROS DESTINAM-SE ÀS ESCOLAS
DE
ENSINO
FUNDAMENTAL
E
CONTRIBUIRÃO PARA A RENOVAÇÃO
DAS
BIBLIOTECAS/SALAS
DE
LEITURA, AS QUAIS CARECEM DE
MATERIAIS ATUALIZADOS PARA SEREM
UTILIZADOS PELOS PROFESSORES E
ALUNOS. TAL AQUISIÇÃO É
DE
EXTREMA IMPORTÂNCIA, UMA VEZ QUE
OPORTUNIZARÁ
AOS
EDUCANDOS
MATERIAIS DE
QUALIDADE
QUE
AUXILIARÃO NA
FORMAÇÃO
DOS
LEITORES.
Empenho.......:
19,9800
99,90
17,5800
19,5800
19,5800
18,5800
22,4800
87,90
97,90
97,90
92,90
112,40
59,8000
299,00
6.229,47
1003382 A PAGINA DIST. DE LIVROS LTDA
1795809000110 168/20 Pregao Presen
1
5,0000 UN LIVRO A TURMA DO BIXUXUJO 14,7000
73,50
ZIRALDO
66
4,0000 UN LIVRO A BOLSA AMARELA - LYGIA
16,5000
66,00
BOJUNJA
67
4,0000 UN LIVRO TCHAU - LYGIA BOJUNGA
16,5000
66,00
68
4,0000 UN LIVRO O SOFÁ ESTAMPADO - LYGIA
16,5000
66,00
BOJUNGA
69
4,0000 UN LIVRO OS COLEGAS - LYGIA BOJUNGA
16,5000
66,00
70
4,0000 UN LIVRO CORDA BAMBA
LYGIA
16,5000
66,00
BOJUNGA
71
4,0000 UN LIVRO A CASA DA MADRINHA - LYGIA
16,5000
66,00
BOJUNGA
72
4,0000 UN LIVRO ANGÉLICA - LYGIA BOJUNGA
15,3000
61,20
73
4,0000 UN LIVRO RETRATOS DE CAROLINA 15,3000
61,20
LYGIA BOJUNGA
74
4,0000 UN LIVRO SAPATO DE SALTO - LYGIA
15,9000
63,60
BOJUNGA
75
4,0000 UN LIVRO SEIS VEZES LUCAS - LYGIA
15,7000
62,80
BOJUNGA
76
2,0000 UN LIVRO O SANTINHO - LUIS FERNANDO
19,4000
38,80
VERÍSSIMO
77
2,0000 UN LIVRO MAIS COMÉDIAS PARA TER NA
21,7000
43,40
ESCOLA -LUIS FERNANDO VERÍSSIMO
OS LIVROS DESTINAM-SE ÀS ESCOLAS
DE
ENSINO
FUNDAMENTAL
E
CONTRIBUIRÃO PARA A RENOVAÇÃO
DAS
BIBLIOTECAS/SALAS
DE
LEITURA, AS QUAIS CARECEM DE
MATERIAIS ATUALIZADOS PARA SEREM
UTILIZADOS PELOS PROFESSORES E
ALUNOS. TAL AQUISIÇÃO É
DE
EXTREMA IMPORTÂNCIA, UMA VEZ QUE
OPORTUNIZARÁ
AOS
EDUCANDOS
MATERIAIS DE
QUALIDADE
QUE
AUXILIARÃO NA
FORMAÇÃO
DOS
LEITORES.
3536 25.09.2012
1
tembro de 2012
111,8300
Nao Aplicavel
111,83
1346
20
800,50
1030
20
3544 25.09.2012
1
3547 25.09.2012
1
3548 25.09.2012
1
3550 25.09.2012
1
3613 27.09.2012
6
7
10
12
3614 27.09.2012
1
2
3
4
5
8
9
11
tembro de 2012.
1,0000 un Vencimentos cfe folha de pagamen
to mes de setembro de 2012.
111,83
3.780,7500
Nao Aplicavel
3.780,75
1028
20
3.780,75
8.820,2800
Nao Aplicavel
8.820,28
1031
20
8.820,28
4.796,9100
Nao Aplicavel
4.796,91
1030
20
4.796,91
11.393,0400
Nao Aplicavel
11.393,04
1031
20
11.393,04
38 MECANICA TECNICA FELIZ LTDA EPP
1,0000 UN SERVIÇO DE LIMPEZA DE
CORPO
40,0000
40,00
BORBOLETA.
1,0000 SE SERVIÇO DE LIMPEZA DE BICO.
80,0000
80,00
1,0000 SE SERVIÇO
DE
LIMPEZA
E
80,0000
80,00
HIGIENIZAÇÃO
1,0000 SE MÃO DE OBRA REVISÃO. E TROCA DE
125,0000
125,00
PEÇAS.
ESTES MATERIAIS
E
SERVIÇOS
DESTINAM-SE À REVISÃO DO VEÍCULO
CELTA DE PLACA IQU-5038.
DISPENSA ART.24, II DA
LEI
8666/93 E ALTERACOES POSTERIORES
975
67 BOHN, FLACH & CIA LTDA. - EPP
1,0000 UN FILTRO COMBUSTIVEL. Marca:MAHLE
11,8500
11,85
1,0000 UN CORREIA DENTADA Marca:GATES
29,3400
29,34
1,0000 UN TENSOR Marca:NXTRON
51,1200
51,12
1,0000 UN CABO DE IGNIÇÃO. Marca:ACDELCO
54,6000
54,60
4,0000 PC VELAS. Marca:NGK
9,7000
38,80
1,0000 UN FILTRO DE
AR
DO
CELTA.
8,9100
8,91
Marca:MAHLE
1,0000 UN FILTRO DE CABINE Marca:MAHLE
14,1000
14,10
1,0000
ÓLEO 556.
35,0000
35,00
ESTES MATERIAIS
E
SERVIÇOS
DESTINAM-SE À REVISÃO DO VEÍCULO
CELTA DE PLACA IQU-5038.
974
20
325,00
20
243,72
37.637,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.02 EDUCAÇÃO INFANTIL
87838330000139
1301 28.03.2012
1
7882 CONSTRUTORA H. M. ORTH LTDA
5106796000185 24/201 Concorrencia
1,0000 SE CONTRATAÇÃO
DE
EMPRESA PARA 725.960,0000
725.960,00
EXECUÇÃO DA
TERCEIRA
ETAPA
(CONCLUSÃO) DA OBRA
DA ESCOLA
DE
EDUCAÇÃO
INFANTIL
DA
LOCALIDADE DE ARROIO FELIZ. A
OBRA DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE
O PROJETO EM ANEXO.
837
20
NECESSÁRIO PARA IMPLANTAR UMA
ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA
LOCALIDADE DE ARROIO FELIZ.
3369 03.09.2012
1
3370 03.09.2012
1
2
3462 19.09.2012
1
17.900,00-
1,0000 SE SERVICO
DE
TRANSPORTE
DE
570,0000
570,00
PROFESSORES, NO DIA
23
DE
NOVEMBRO DE 2012, SAINDO ÀS 7H
30 MIN DA PREFEITURA MUNICIPAL,
COM DESTINO AO CENTRO DE EVENTOS
DE NOVA PETRÓPOLIS,
E
COM
17
HORAS. SÃO 3 ONIBUS
ESTE TRANSPORTE DESTINA-SE AOS
PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
E ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE
MUNICIPAL, ESTADUAL E PARTICULAR
DE FELIZ, OS QUAIS PARTICIPARÃO
DO FÓRUM DO PROGRAMA "A UNIÃO
FAZ A VIDA".
DISPENSA ART.
24II
1252
152,2500
152,25
EMEF
CÔNEGO ALBERTO SCHWADE
(SÃO
ROQUE), PASSANDO NA EMEI CRIANÇA
ESPERANÇA (SÃO ROQUE), E NA EMEI
BEM-ME-QUER (VILA RICA) E SEGUE
PARA O PARQUE MUNICIPAL, COM
16
HORAS.
152,2500
152,25
EMEF
CONSELHEIRO
JOÃO
BRAUN
(ESCADINHAS), PASSA NA
EMEI
CRIANÇA FELIZ (MATIEL), E SEGUE
PARA O PARQUE MUNICIPAL, COM
16
HORAS.
ESTE SERVIÇO
DE
TRANSPORTE
DESTINA-SE AOS
ALUNOS
DAS
ESCOLAS MUNICIPAIS DE
ENSINO
FUNDAMENTAL E
DE
EDUCAÇÃO
INFANTIL QUE PARTICIPARÃO DAS
OLIMPÍADAS DENTE DE LEITE, QUE
OCORRERÁ NOS DIAS 09 E 10 DE
OUTUBRO DE 2012, NO
PARQUE
MUNICIPAL.
DISPENSA ART.
24II
1533
1,0000 un Regime Suplementar, Saldo de Salario, Ferias Proporc. Resc., 1/
3 Ferias Rescis., 13º Salario
Proporc. e Reg. Supl. Fer. Resc.
cfe Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da sra. Daiana Ma
chado.
- Cont. Educ. Inf. Professor
2.094,7100
Nao Aplicavel
2.094,71
20
570,00
20
304,50
961
20
2.094,71
3525 25.09.2012
1
3530 25.09.2012
1
3545 25.09.2012
1
3557 25.09.2012
1
3575 26.09.2012
24
3576 26.09.2012
32
1,0000 un Vencimentos, cfe folha de paga
mento mes de setembro de 2012.
55.000,0000
Nao Aplicavel
55.000,00
1037
20
55.000,00
31.948,6000
Nao Aplicavel
31.948,60
1037
20
31.948,60
5.751,0000
5 INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
99999999999
1,0000 un Complementação NE 473/2012 e 283 25.273,6700
7/2012, ref. estimativa de despe
sas com INSS dos servidores, exercicio de 2012.
- Educação Inf. Professores Cont
Nao Aplicavel
5.751,00
961
20
5.751,00
Nao Aplicavel
25.273,67
917
20
25.273,67
8689 ALCI N. BECKER & CIA LTDA
7052779000138 147/20 Pregao Presen
6,0000 UN CADEIRA DE REFEIÇÃO PARA ADULTOS
74,0000
444,00
FIXA EMPILHÁVEL, INJETADA
EM
POPLIURETANO. ESTRUTURA
FIXA,
QUATRO PÉS EM TUBO DE AÇO OVAL
16X30, COM SAPATAS DESLIZANTES
EM
NYLON.
ACABAMENTO
DA
ESTRUTURA COM TRATAMENTO
DE
FOSFATIZAÇÃO
E
PINTURA
ELETROSTÁTICA.EMPILHAMENTO
MÁXIMO
RECOMENDADO:
SEIS
UNIDADES.
REVESTIMENTO:
POLIPROPILENO. A GARANTIA
DO
PRODUTO QUE NÃO PODERÁ
SER
INFERIOR
A
12
MESES.
Marca:ROAL/C/ISO
ESTES EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
DESTINAM-SE A ESCOLA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO INFANTIL ESCADINHAS
DO SABER, DA LOCALIDADE
DE
ESCADINHAS, E SERÃO ADQUIRIDOS
COM
RECURSOS
RECEBIDOS
ESPECIALMENTE PARA ESTE
FIM,
ATRAVÉS DO TERMO ADITIVO
AO
CONVÊNIO
Nº
700111/2010,
CELEBRADO ENTRE O FUNDO NACIONAL
DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE E O MUNICÍPIO DE FELIZ/RS.
INFORMAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS
QUE SE ENCONTRAM
NA
EMEI
ESCADINHAS DO
SABER
SERÃO
REALOCADOS NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO
INFANTIL DA LOCALIDADE DE ARROIO
FELIZ, A QUAL ESTÁ EM FASE FINAL
DE CONSTRUÇÃO. A GARANTIA DO
SER
INFERIOR
A
12
MESES.
GERADA
A
PARTIR
DAS
1187
7052779000138 147/20 Pregao Presen
1,0000 UN ESPREMEDOR
DE
FRUTAS
120,0000
120,00
SEMI-INDUSTRIAL DE INOX DE 1/3
HP CARACTERÍSTICAS: BICA E TAMPA
1205
20
444,00
20
EM ALUMÍNIO. DESIGN INDUSTRIAL.
POTÊNCIA: 1/3 HP. VELOCIDADE:
1.750 RPM. VOLTAGEM:
BIVOLT.
DIMENSÕES
APROXIMADAS:
7,5X34,8X7,5CM (AXLXP).
PESO
APROXIMADO: 4,4KG. A GARANTIA DO
SER
INFERIOR
A
12
MESES.
Marca:VITALEX/ESPI-A
DE
COM
RECURSOS
RECEBIDOS
FIM,
AO
CONVÊNIO
Nº
700111/2010,
QUE SE ENCONTRAM
NA
EMEI
ESCADINHAS DO
SABER
SERÃO
SER
INFERIOR
A
12
MESES.
GERADA
A
PARTIR
DAS
3577 26.09.2012
2
7052779000138 147/20 Pregao Presen
2,0000 UN BANHEIRA PARA BEBÊ DE PLÁSTICO
27,5000
55,00
PVC OU FIBRA DE VIDRO RESISTENTE
NA COR GELO, DE FÁCIL LIMPEZA,
SEM REENTRÂNCIAS QUE
POSSAM
ACUMULAR SUJEIRA. DEVERÁ POSSUIR
MANGUEIRA EM
PLÁSTICO
PARA
ESCOAMENTO DA ÁGUA, COM PINO
PLÁSTICO DE
FINALIZAÇÃO.
O
CONJUNTO
DEVE
CONTER:
BANHEIRA,SABONETEIRA.
A
CAPACIDADE MÁXIMA PARA O SUPORTE
DEVE
SER
DE
30
KG,
CONSIDERANDO-SE A CRIANÇA COM 10
KG E O RESTANTE
DE
ÁGUA.
COMPRIMENTO: 80 CM, LARGURA: 56
CM. A GARANTIA DO PRODUTO QUE
NÃO PODERÁ SER INFERIOR A 12
MESES. Marca:PU/BABY
DE
COM
RECURSOS
RECEBIDOS
FIM,
AO
CONVÊNIO
Nº
700111/2010,
QUE SE ENCONTRAM
NA
EMEI
ESCADINHAS DO
SABER
SERÃO
120,00
1208
20
SER
INFERIOR
A
12
MESES.
GERADA
A
PARTIR
DAS
3586 26.09.2012
8762 MATTNER E BUENO LTDA
4095771000160 147/20 Pregao Presen
2,0000 UN EXAUSTOR AXIAL MODELO: 30 CM,
114,4500
228,90
HÉLICE EM ALUMÍNIO COM 5 PÁS.
PRESSÃO: 5 MM
CA.
VAZÃO:
1200MÃO: 1200M³/H. FREQÜÊNCIA:
50/60HZ. CONSUMO 127V: 65 W /
220V: 86 W. MOTOR: ¼ HP – 1590
RPM. DIÂMETRO: 300 X 185 MM CHAPA DE AÇO FOSFORIZADA Nº 18.
CORRENTE 127V: 0,6 A / 220V: 0,4
A / TRIFÁSICO 0,3 A. A GARANTIA
DO PRODUTO QUE NÃO PODERÁ SER
INFERIOR
A
12
MESES.
Marca:VITALEX/EX30
DE
COM
RECURSOS
RECEBIDOS
FIM,
AO
CONVÊNIO
Nº
700111/2010,
QUE SE ENCONTRAM
NA
EMEI
ESCADINHAS DO
SABER
SERÃO
SER
INFERIOR
A
12
MESES.
GERADA
A
PARTIR
DAS
1205
1003481 LETICIA MULLER
12347057000140 148/20 Pregao Presen
28
2,0000 UN COLCHONETE MEDINDO 100 CM DE
17,5000
35,00
COMPRIMENTO X 60 CM DE LARGURA E
3 CM DE ESPESSURA. REVESTIMENTO
EXTERNO RESISTENTE EM COURO EVA
NA COR AZUL REAL, QUE PERMITA
LAVAGEM E SECAGEM RÁPIDA, PARA
SER UTILIZADO NAS DUAS FACES. A
CAMADA INTERNA DEVE SER FEITA
COM LÂMINA
DE
FIBRA
DE
POLIÉSTER. OBS: OS
MATERIAIS
CONSTITUINTES DEVERÃO
POSSUIR
PROTEÇÃO DUPLA: ANTIÁCARO
E
ANTIALÉRGICA
EMBALAGEM:
O
COLCHÃO DEVERÁ SER EMBALADO EM
PLÁSTICO TRANSPARENTE DE FORMA A
IMPEDIR A ENTRADA DE POEIRA E
INSETO. A GARANTIA DO PRODUTO
QUE NÃO PODERÁ SER INFERIOR A 12
1208
34
3612 27.09.2012
55,00
20
228,90
20
MESES. Marca:CASA E CIA
DE
COM
RECURSOS
RECEBIDOS
FIM,
AO
CONVÊNIO
Nº
700111/2010,
QUE SE ENCONTRAM
NA
EMEI
ESCADINHAS DO
SABER
SERÃO
SER
INFERIOR
A
12
MESES.
GERADA
A
PARTIR
DAS
35,00
Setembro de 2012
Pag:
3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
103.925,38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.03 EDUCACAO - GASTO NAO COMPUTADO
87838330000139
3362 31.08.2012
1
3398 05.09.2012
1
3455 18.09.2012
1
3516 25.09.2012
1
3517 25.09.2012
1
3518 25.09.2012
1
3519 25.09.2012
1
3520 25.09.2012
313 EMBRATEL-EMP.BRASIL. TELECOMUNICACOES
33530486013379 10/201 Inexigivel
1,0000 un Complementação NE 358/2012, ref.
200,0000
200,00
prestação de serviço de telefonia fixa para o exercicio de 201
2.
828
7882 CONSTRUTORA H. M. ORTH LTDA
5106796000185 24/201 Concorrencia
1,0000 SE VALOR REF SUBSTITUIÇÃO PARCIAL
17.900,0000
17.900,00
DO EMPENHO 1301, CONFORME SOLICI
TAÇÃO DO MEMORANDO Nº 148/2012 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
LAZER E DESPORTO, REFERENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA TERCEIRA ETAPA (CONCLUSÃO) DA OBRA DA EMEI NA LOCALIDA
DE DE ARROIO FELIZ.
839
1,0000 UN EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO
Nº 2850/2012, NO VALOR DE R$
250,00, REFERENTE A DESPESAS COM
DIÁRIAS.
ESTA COMPLEMENTAÇÃO É NECESSÁRIA
POIS DOIS MEMBROS DO CONSELHO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARTICIPARÃO DO XXII ENCONTRO NACIONAL
DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE
OUTUBRO DE 2012.
- Contr. Educ. Inf. Prof.
1,0000 un Adic Noturno, cfe folha de pagamento mes de setembro de 2012.
250,0000
Dispensada
250,00
1
200,002021
17.900,00
1348
1
250,00
376,2200
Nao Aplicavel
376,22
1269
1
376,22
87,8600
Nao Aplicavel
87,86
1269
1
87,86
16,4200
Nao Aplicavel
16,42
1120
1
16,42
690,1200
Nao Aplicavel
690,12
1120
1
690,12
Nao Aplicavel
1032
1
1
3521 25.09.2012
1
3526 25.09.2012
1
3542 25.09.2012
1
3573 26.09.2012
1,0000
un
Adic Noturno, cfe folha de pagamento mes de setembro de 2012.
- Educ Basica Infantil
- Demais Serv. Fundamental
16,0600
16,06
16,06
1.442,3200
Nao Aplicavel
1.442,32
1033
1
1.442,32
43,9300
Nao Aplicavel
43,93
1269
1
43,93
51,6800
Nao Aplicavel
51,68
1789 BRUFA IND. E COM. MOVEIS ESCOLARES LTDA 94211505000149 147/20 Pregao Presen
4,0000 UN MESA RETANGULAR
EM MDF PARA
190,0000
760,00
REFEITÓRIO MONOBLOCO COM BORDAS
ARREDONDADAS, MEDINDO 1,80
X
0,80,
COM
ESTRUTURAS
RETANGULARES EM AÇO
50X30MM
PAREDE 1,2.TAMPO CONFECCIONADO
EM MDF DE 15 MM COM RE-ENGROSSO
DE 30MM, REVESTIDO EM SUA FACE
SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO
PÓS FORMÁVEL DE
0,6MM
DE
ESPESSURA
NA
COR
SALMÃO
(REFERÊNCIA L148), ACABAMENTO DE
SUPERFÍCIE
TEXTURIZADO
E
ENCABEÇAMENTO DE FITA DE BORDO
EM PVC BRANCO. ACABAMENTO DA
FACE INFERIOR
EM
LAMINADO
MELAMÍNICO BRANCO BRILHANTE. A
FIXAÇÃO DO TAMPO SERÁ POR MEIO
DE PARAFUSOS AUTO-ATARRACHANTES
DE 2 ½" X 3/16". A ESTRUTURA EM
AÇO
RECEBERÁ
PINTURA
ELETROSTÁTICA COM TINTA EPÓXI EM
PÓ, NA COR
BRANCA
FOSCA,
POLIMERIZADA
EM
ESTUFA.
PONTEIRAS DE
ACABAMENTO
EM
POLIPROPILENO NA COR
BRANCA,
FIXANDO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE
ENCAIXE. A GARANTIA DO PRODUTO
MESES. Marca:BRUFA
17
8,0000 UN BANCO RETANGULAR EM MDF PARA
117,5000
940,00
REFEITÓRIO MONOBLOCO COM BORDAS
ARREDONDADAS, MEDINDO 1.80
X
0.40,
COM
ESTRUTURAS
RETANGULARES EM AÇO
50X30MM
PAREDE
1,2.O
TAMPO
SERÁ
CONFECCIONADO EM MDF DE 15 MM
COM RE-ENGROSSO DE
30
MM,
REVESTIDO EM SUA FACE SUPERIOR
EM LAMINADO
MELAMÍNICO
PÓS
FORMAVEL DE 0,6MM DE ESPESSURA
NA COR IBIZA (REFERENCIA L 156),
ACABAMENTO
DE
SUPERFÍCIE
TEXTURIZADO E ENCABEÇAMENTO DE
FITA DE BORDO EM PVC BRANCO.
ACABAMENTO DA FACE INFERIOR EM
1269
1
51,68
1500
16
3014
20
5,0000
UN
21
20,0000
UN
23
24,0000
UN
LAMINADO
MELAMÍNICO
BRANCO
BRILHANTE. A FIXAÇÃO DO TAMPO
SERÁ POR MEIO DE
PARAFUSOS
AUTO-ATARRACHANTES DE 2 ½” X
3/16” A ESTRUTURA
EM
AÇO
RECEBERÁ PINTURA ELETROSTÁTICA
COM TINTA EPÓXI EM PÓ, NA COR
BRANCA FOSCA, POLIMERIZADA EM
ESTUFA. PONTEIRAS DE ACABAMENTO
EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA,
FIXADO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE
ENCAIXE. A GARANTIA DO PRODUTO
MESES. Marca:BRUFA
MESA COLETIVA QUADRADA PARA 4
CRIANÇA DE 2
A
4
ANOS
CONFECCIONADAS
EM
TUBO
INDUSTRIAL DE 1
1/4”
COM
SOLDAGEM ELETRÔNICA MIG, PINTURA
ELETROSTÁTICA COM
TRATAMENTO
ANTI-FERRUGINOSO NA COR BRANCA,
TAMPO EM MDF 18MM REVESTIDO EM
LAMINADO MELAMÍNICO AMARELO GEMA
(REFERENCIA L 189), COM BORDAS
COLADAS EM PVC NA COR BRANCA..
MEDIDAS: ALTURA DA MESA: 54 CM.
TAMPO DA MESA QUADRADA PARA 04
LUGARES: 70 CM X 70 CM.
A
GARANTIA DO PRODUTO QUE
NÃO
PODERÁ SER INFERIOR A 12 MESES.
Marca:BRUFA
CADEIRA PARA CRIANÇA DE 2 A 4
ANOS COM ASSENTO E
ENCOSTO
REVESTIDO DE LAMINADO MELAMÍNICO
AMARELO GEMA (REFERENCIA L 189)
E FIXADOS ATRAVÉS DE REBITES
POP. A ESTRUTURA SERÁ EM TUBO DE
¾” COM SOLDAGEM
ELETRÔNICA,
PINTURA ELETROSTÁTICA NA
COR
BRANCA. AS CADEIRAS
POSSUEM
SAPATAS
EM
POLIPROPILENO
COPOLÍMERO, INJETADOS, NA MESMA
COR E TONALIDADE DA TINTA DE
ACABAMENTO, FIXADAS À ESTRUTURA
ATRAVÉS DE ENCAIXE. PARAFUSOS DE
FIXAÇÃO
DO
TAMPO,
AUTO-ATARRACHANTES DE 3/16” X
3/4”,
ZINCADOS.
ALTURA DO ASSENTO DA CADEIRA AO
CHÃO: 29 CM. ALTURA TOTAL: 59
CM. ASSENTO DA CADEIRA: 24 CM X
24 CM. ENCOSTO DA CADEIRA: 24 CM
X 16 CM. A GARANTIA DO PRODUTO
MESES. Marca:BRUFA
CADEIRA PARA CRIANÇA DE 5 E 6
ANOS COM ASSENTO E
ENCOSTO
DE VÁRIAS CORES (AMARELO, AZUL E
VERMELHO) E FIXADOS ATRAVÉS DE
REBITES POP. A ESTRUTURA SERÁ EM
TUBO DE
¾”
COM
SOLDAGEM
ELETRÔNICA,
PINTURA
ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. AS
CADEIRAS POSSUEM SAPATAS
EM
POLIPROPILENO
COPOLÍMERO,
INJETADOS, NA MESMA
COR
E
TONALIDADE
DA
TINTA
DE
108,0000
540,00
36,5000
730,00
50,0000
1.200,00
ATRAVÉS DE ENCAIXE. “PARAFUSOS
DE
FIXAÇÃO
DO
TAMPO,
3/4”, ZINCADOS. MEDIDAS: ALTURA
DO ASSENTO DA CADEIRA AO CHÃO:
37,5CM. ALTURA TOTAL: 67,5CM.
ASSENTO DA CADEIRA: 29 CM X 27
CM. ENCOSTO DA CADEIRA: 29 CM X
17 CM. A GARANTIA DO PRODUTO QUE
MESES. Marca:BRUFA
DE
COM
RECURSOS
RECEBIDOS
FIM,
AO
CONVÊNIO
Nº
700111/2010,
QUE SE ENCONTRAM
NA
EMEI
ESCADINHAS DO
SABER
SERÃO
SER
INFERIOR
A
12
MESES.
GERADA
A
PARTIR
DAS
3574 26.09.2012
10
8381 E.D.AZAMBUJA & CIA LTDA
73865008000194 147/20 Pregao Presen
2,0000 UN DVD PLAYER. COMPATÍVEL COM OS
160,0000
320,00
SEGUINTES FORMATOS: MP3; WMA;
DIVX ; CD DE VÍDEO; JPEG; CD,
CD-R, CD RW; SVCD; DVD+R/+RW DVD-R/-RW. SISTEMAS DE COR: NTSC
E PROGRESSIVE SCAN.
FUNÇÕES
ZOOM,
BOOK
MARKER
SEACH,
DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, TRAVA
PARA CRIANÇAS, LEITURA RÁPIDA,
JPEG SLIDESHOW, CLOSE CAPTION.
CONEXÕES: 1 SAÍDA DE
VÍDEO
COMPOSTO, 1 SAÍDA DE ÁUDIO, 1
SAÍDA HDMI, 1
ENTRADA
DE
MICROFONE FRONTAL, 1
ENTRADA
USB: SAÍDA VÍDEO
COMPONENTE;
SAÍDA S-VÍDEO; SAÍDA DE ÁUDIO
DIGITAL COAXIAL. FUNÇÃO KARAOKÊ:
COM PONTUAÇÃO.
COR:
PRETO.
VOLTAGEM: BIVOLT
AUTOMÁTICO.
DIMENSÕES (L X A X P) : 36 X 35
X 20 CM. PESO: 1,4 KG.
O
EQUIPAMENTO ACIMA
RELACIONADO
DEVERÁ POSSUIR OS SELOS
DE
EFICIÊNCIA RELACIONADOS AO SEU
DESEMPENHO E IDENTIFICAÇÃO DE
CERTIFICAÇÃO
COMPULSÓRIA.
A
ETIQUETAGEM DETERMINA A REDUÇÃO
NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
EM ELETRODOMÉSTICOS. OS SELOS DE
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E PROCEL
4.170,00
1510
3014
DEVEM ESTAR PRESENTES NO PRODUTO
ADQUIRIDO. A GARANTIA DO PRODUTO
MESES. Marca:SAMSUNG
DE
COM
RECURSOS
RECEBIDOS
FIM,
AO
CONVÊNIO
Nº
700111/2010,
QUE SE ENCONTRAM
NA
EMEI
ESCADINHAS DO
SABER
SERÃO
SER
INFERIOR
A
12
MESES.
GERADA
A
PARTIR
DAS
3578 26.09.2012
7052779000138 147/20 Pregao Presen
20,0000 UN CADEIRA SEM BRAÇO COM RODINHAS E
97,5000
1.950,00
ALTURA REGULAVEL ESPALDAR MÉDIO,
ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO
MULTILAMINADO ANATÔMICO, ESPUMA
DE POLIURETANO
INJETADA
EM
DENSIDADE DE 40 A 50KG/M³, COM
APOIO DORSO LOMBAR, COM CAPA DE
POLIPROPILENO ANTI-ALÉRGICO EM
ALTA RESISTÊNCIA A PROPAGAÇÃO DE
RASGOS ALÉM DE BAIXA DEFORMAÇÃO.
SOLIDEZ À LUZ CLASSE 5, PILLING
PADRÃO 5,
PESO
280/290G/M,
MECANISMO RELAX COM BLOQUEIO E
REGULAGEM PERMANENTE-GÁS, BASE
EM AÇO COM 5 HASTES, PINTURA EM
EPÓXI PÓ NA COR PRETA, ENCOSTO
EM 7 POSIÇÕES NA ALTURA, RODÍZIO
DUPLOS EM NYLON, REVESTIMENTO EM
TECIDO AZUL, FOGO RETARDANTE.
ALTURA E PROFUNDIDADE DO ENCOSTO
POR MANIPULO
OU
ALAVANCA.
REGULAGEM DE ALTURA A
GÁS,
ESTRELA EM
AÇO
COM
CAPA
PLÁSTICA, NYLON, ALUMÍNIO
OU
CROMADA. ACABAMENTO DAS CAPAS DE
PROTEÇÃO E ESTRUTURA NA
COR
PRETA.COR: AZUL, REVESTIMENTO:
TECIDO. OBS: AS CADEIRAS DEVEM
TER A CERTIFICAÇÃO DA
ABNT
13.962 E TER GARANTIA DE
5
(CINCO) ANOS. MEDIDAS: ALTURA DO
ASSENTO DA CADEIRA AO
CHÃO:
37,5CM. ALTURA TOTAL: 67,5CM.
ASSENTO DA CADEIRA: 29 CM X 27
CM. ENCOSTO DA CADEIRA: 29 CM X
17 CM. Marca:B.S./SEC
9
8,0000 UN CADEIRA ESTOFADA
COM
BRAÇO
177,5000
1.420,00
ESPALDAR MÉDIO,
ASSENTO
E
320,00
1500
6
3014
12
7,0000
UN
13
1,0000
UN
ENCOSTO
EM
COMPENSADO
DE POLIURETANO
INJETADA
EM
PADRÃO 5, PESO 280/290G/M, BASE
EM AÇO, PINTURA EM EPÓXI PÓ NA
COR
PRETA,
ENCOSTO
FIXO,
REVESTIMENTO EM TECIDO
FOGO
RETARDANTE, NA COR AZUL. BRAÇOS
FIXOS E
APOIA
BRAÇOS
EM
POLIURETANO. MEDIDAS: 580 MM DE
LARGURA X 580 MM DE PROFUNDIDADE
X 900/1000 MM DE ALTURA. OBS: AS
POLTRONAS
DEVEM
TER
A
CERTIFICAÇÃO DA ABNT 13.962 E
TER GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS.
Marca:B.S./SKI
BERÇO DE MADEIRA. - 130 CM DE
COMPRIMENTO X 60 CM DE LARGURA
SEM
GAVETAS,
COM
ESTRADO
AJUSTÁVEL. O ESPAÇAMENTO
DAS
GRADES LATERAIS NO MÁXIMO 6,5CM
E O ESPAÇAMENTO ENTRE AS GRADES
E ESTRADO DEVERÁ TER NO MÁXIMO
2,5CM. OBS: MDF É UM PAINEL DE
FIBRAS DE MADEIRA.
CARACTERIZA-SE
PELA
SUA
COMPOSIÇÃ HOMOGÊNEA,
O
QUE
GARANTE UM PAINEL SEM DEFEITOS
OU
IMPERFEIÇÕES.
SUA
MALEABILIDADE GARANTE
FORMAS
MAIS BONITAS
E
TRABALHADAS
ENQUANTO
SUA
RESISTÊNCIA,
DURABILIDADE
E
SUAVIDADE
POSSIBILITA
EXCELENTES
ACABAMENTOS COM UMA FACILIDADE
MAIOR DE PINTURA. OS CANTOS,
PARTES PROTUBERANTES,
CANTONEIRAS,
DOBRADIÇAS
E
SUPORTES DEVEM SER CHANFRADOS,
OU SEJA, NÃO DEVEM TER PONTAS
NEM ARESTAS, POIS DESSA FORMA
PODERIAM MACHUCAR O BEBÊ
OU
MANIPULADOR; A ALTURA FINAL DAS
GRADES DEVERÁ POSSUIR 60 CM A
PARTIR DO ESTRADO. SENDO: A 120 CM, P - 60 CM, L/C - 130 CM.
A GARANTIA DO PRODUTO QUE NÃO
Marca:F/B130
ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS. PASTAS SUSPENSAS.
TRAVAMENTO
ÚNICO, FECHAMENTO ATRAVÉS
DE
TAMBOR CILINDRICO, COM GAVETAS
CORREDIÇAS REGULÁVEIS DISTANCIA
DAS A CADA
400MM.
O SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS
GAVETAS
SERÁ
ATRAVÉS
DE
ROLAMENTO METÁLICO EM TRILHOS
TELESCÓPICOS DE AÇO ZINCADO. OS
PUXADORES
EMBUTIDOS
E
AS
DIMENSÕES DO PORTA
ETIQUETAS
TAMBÉM EMBUTIDO É DE 75 X 40MM.
240,0000
1.680,00
498,0000
498,00
14
4,0000
UN
15
1,0000
UN
DEVERÃO SER TRATADOS
CONTRA
OXIDAÇÃO COM FOSFATO DE ZINCO E
PINTADOS COM TINTA ESPECIAL COM
SECAGEM EM ESTUFA;
APÓS
O
PROCESSO ACIMA
DESCRITO
O
PRODUTO DEVE SEGUIR PARA UMA
ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA PARA
RECEBER A PINTURA PELO PROCESSO
ELETROSTÁTICO DE
PINTURA
A
PÓ,CONSOLIDANDO A SUPERFÍCIE DO
PRODUTO COM
50
MICRA
DE
ESPESSURA DE TINTA, NO MÍNIMO.
RODAPÉS EM CHAPA DE AÇO PINTADA
NA MESMA COR PLATINA COM SAPATAS
NIVELADORAS.
CAPACIDADE:
35KG/GAVETA. A
GARANTIA
DO
SER
INFERIOR
A
12
MESES.
Marca:CAMAQUI/GIAOL4
ARMÁRIO ALTO
DE AÇO COM
2
PORTAS, 4 PRATELEIRAS C/CHAVE
COM CAPACIDADE DE 70KG
POR
PRATELEIRA, ESTRUTURA EM AÇO,
CHAPA
22
MM,PINTURA
EM
EPOXI,ALTURA (1980 MM), LARGURA
(900 MM),PROFUNDIDADE (400MM),
ESTRUTURA DE CORPO E PORTAS NA
COR CRISTAL. A GARANTIA
DO
SER
INFERIOR
A
12
MESES.
Marca:CAMAQUI/402
MESA DE REUNIÕES 8 LUGARES 200
X 100CM. COM TAMPO EM MELAMINA
NA COR PLATINA, COM 25MM DE
ESPESSURA, BORDAS ARREDONDADAS
EM PERFIL DE PVC PRETO, 180º,
SOBRE ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR
COMPOSTA
POR
TRAVESSAS
PASSA-CABOS, COM GARRAS
NAS
EXTREMIDADES E FUROS PARA
A
PASSAGEM DE CABOS, EM CHAPA DE
AÇO, E LATERAIS COM
COLUNAS
DUPLAS E APOIO,
TIPO
“MÃO
FRANCESA”, EM TUBOS DE
AÇO
REDONDOS, COM PÉS HORIZONTAIS EM
TUBO DE
AÇO
OBLONGO
COM
PONTEIRAS
EM
POLIESTIRENO
INJETADO NA COR PRETA E SAPATAS
NIVELADORAS. BANDEIRA CENTRAL EM
MELAMINA PLATINA COM
ALTURA
FINAL DE 50CM,
COM
BORDAS
ARREDONDADAS EM PERFIL DE PVC
180º, NA CURVA, E ACABAMENTO EM
FITA DE PVC, NOS DEMAIS LADOS,
NA COR PRETA. ESTRUTURA EM AÇO
NA COR PRETA, COM TRATAMENTO
ANTI-FERRUGEM DE DECAPAGEM
E
FOSFATIZAÇÃO,
SEGUIDO
PELO
PROCESSO
DE
PINTURA
ELETROSTÁTICA COM TINTA HÍBRIDA
DE EPÓXI COM POLIÉSTER EM PÓ,
COM SECAGEM EM
ESTUFA.
A
NÃO
Marca:DEMOVELLI/MR200
712,5000
2.850,00
335,0000
335,00
DE
COM
RECURSOS
RECEBIDOS
FIM,
AO
CONVÊNIO
Nº
700111/2010,
QUE SE ENCONTRAM
NA
EMEI
ESCADINHAS DO
SABER
SERÃO
SER
INFERIOR
A
12
MESES.
GERADA
A
PARTIR
DAS
3579 26.09.2012
19
7052779000138 147/20 Pregao Presen
3,0000 UN CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇÃO
125,0000
375,00
PARA BEBÊ EM FERRO CADEIRAS PARA
ALIMENTAÇÃO
COM
BANDEJAS
REMOVÍVEIS COM GARRAS LATERAIS
FACILMENTE ACIONÁVEIS.
DEVERÁ
POSSUIR PEDANAS (APOIO PARA OS
PÉS DA CRIANÇA) EM PLÁSTICO,
ENCOSTO E ASSENTO EM
TECIDO
PLÁSTICO LAMINADO COLORIDO
E
ACOLCHOADO DE FÁCIL
LIMPEZA.
ESTRUTURA TUBULAR EM FERRO DE
3/4
PINTADO
COM
PINTURA
ELETROSTÁTICA NA COR
BRANCA,
PROJETADA
PARA
MANTER
A
ESTABILIDADE E TRAVAS EM ARCO
PARA MAIOR SUSTENTAÇÃO. CINTO DE
SEGURANÇA DE CINCO PONTOS EM
NYLON LAVÁVEL.
ALTURA FINAL DO PRODUTO: 105 CM.
COMPRIMENTO: 56 CM. LARGURA: 68
CM. A GARANTIA DO PRODUTO QUE
MESES. Marca:GALZERANO/GOLD
DO SABER, DA LOCALIDADE DE ESCA
DINHAS, E SERÃO ADQUIRIDOS COM
RECURSOS RECEBIDOS ESPECIALMENTE PARA ESTE FIM, ATRAVÉS DO TER
MO ADITIVO AO CONVENIO Nº 700111
/2010, CELEBRADO ENTRE O FUNDO
NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA E
DUCAÇÃO - FNDE E O MUNICÍPIO DE
FELIZ/RS.
QUE SE ENCONTRAM NA EMEI ESCADINHAS DO SABER SERÃO REALOCADOS
NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL
DA LOCALIDADE DE ARROIO FELIZ, A
QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE CONSTRUÇÃO. A GARANTIA DO PRODUTO
MESES. GERADA A PARTIR DAS SOLICITAÇÕES: 8586 8523
8.733,00
1500
3014
3580 26.09.2012
7052779000138 147/20 Pregao Presen
1,0000 UN MAQUINA DE SECADORA DE 10 KG.
1.330,0000
1.330,00
DUTO DE
EXAUSTÃO.
SISTEMA
ANTI-RUGAS. SECAGEM POR TOMBAMEN
TO AUTO-REVERSÍVEL.
SELETOR DE
TEMPERATURA
DE
SECAGEM. SECA 10KG DE ROUPAS
CENTRIFUGADAS. CONSUMO DE ENERGI
A: 0,2 KWH
VOLTAGEM: 110V OU 220V (NÃO É
BIVOLT). COR: BRANCO. DIMENSÕES
APROXIMADAS: 85X60X54CM (AXLXP)
PESO APROXIMADO: 30KG. OBS: O
EQUIPAMENTO ACIMA
RELACIONADO
DEVERÁ ATENDER A
REFERÊNCIAS
DE
MERCADO
(COMERCIALIZADO
EM
PRATELEIRA), UTILIZANDO MARCAS
NACIONAIS E FOCAR EM PRODUTOS
QUE SEJAM REGULADOS COMPULSORI
AMENTE. O EQUIPAMENTO ACIMA RELACIONADO DEVERÁ POSSUIR OS SELOS DE EFICIÊNCIA RELACIONADOS
AO SEU DESEMPENHO E IDENTIFICAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA.
A ETIQUETAGEM DETERMINA A REDUÇÃO NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRI
CA EM ELETRODOMÉSTICOS. OS SELOS
DE EFICIENCIA ENERGETICA E PROCEL DEVEM ESTAR PRESENTES NO PRO
DUTO ADQUIRIDO. A GARANTIA DO
PRODUTO QUE NÃO PODERÁ SER INFERIOR A 12 MESES.
Marca:ELETROLUX STR10
4
1,0000 UN CAFETEIRA ELÉTRICA
CAPACIDADE
60,0000
60,00
(QUANTAS XÍCARAS PREPARA): 1,7L
- 20 CAFEZINHOS
DE
80ML.
POTÊNCIA (W): 1000 W. VOLTAGEM:
110V,
220V.
DIMENSÕES
APROXIMADAS DO PRODUTO (CM) AXLXP: 22X18X38CM. PESO
LÍQ.
APROXIMADO DO PRODUTO
(KG):
1,8KG. A GARANTIA DO PRODUTO QUE
MESES. Marca:MONDIAL/C04
25
1,0000 UN FREEZER 420 LT, HORIZONTAL LINHA
1.500,0000
1.500,00
BRANCA. CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: GARRAFA
290ML: 526,
GARRAFA 600ML: 306, PET
600ML: 306
PET 1 LITRO: 194, PET 1,5 LITRO:
132, PET 2 LITROS: 108, LATA
350ML: 776, CAPACIDADE BRUTA:
419 LITROS
CAPACIDADE LÍQUIDA: 419 LITROS.
FAIXA DE OPERAÇÃO (DUPLA AÇÃO):
FUNÇÃO REFRIGERADA:
2ºC
A
8ºC
FUNÇÃO FREEZER: -18ºC A -22ºC.
DIMENSÕES APROX. DO
PRODUTO
(EXTERNA):
94,4X133,1X69
CM
(AXLXP)
DIMENSÕES APROX. DO
PRODUTO
(INTERNA): 71,5X122,2X51,5
CM
(AXLXP). PESO APROX. DO PRODUTO:
69KG. A GARANTIA DO PRODUTO QUE
375,00
1502
1
3014
26
2,0000
UN
29
2,0000
UN
31
3,0000
UN
35
2,0000
UN
36
3,0000
UN
MESES. Marca:ELETROLUX/H500
GELADEIRA DE
USO
DOMÉSTICO
FROSTFREE DE 410 LT. – LINHA
BRANCA. CAPACIDADE TOTAL
DE
ARMAZENAMENTO: 410 L. CAPACIDADE
LÍQ.
CONGELADOR: 100L.
CAPACIDADE LÍQ.
REFRIGERADOR:
310 L. CAPACIDADE TOTAL BRUTA:
400 L.
CAPACIDADE
BRUTA
CONGELADOR: 100 L. CAPACIDADE
BRUTA REFRIGERADOR: 300 L.
TENSÃO: 110V OU 220V.
FREQÜÊNCIA: 60 HZ. CONSUMO: 58,1
KWH/MÊS (110V). CONSUMO: 58,1
KWH/MÊS (220V). COR:
BRANCO.
DIMENSÕES APROXIMADAS:
186,5X70,2X73,3CM (AXLXP). PESO
APROXIMADO: 84,5KG. A GARANTIA
INFERIOR A 12 MESES.
Marca:CONSUL RF50
MICROONDAS 27L. - LINHA BRANCA.
DISPLAY DIGITAL. POTÊNCIA
DE
SAÍDA: 1500 W. CORES: BRANCO.
CAPACIDADE: 27 LITROS. DIMENSÕES
APROXIMADAS: 51X31X39CM (AXLXP).
PESO
APROXIMADO:
15,3.
A
NÃO
Marca:MIDEA
LIQUIDIFICADOR DE USO DOMÉSTICO
COM 2 VELOCIDADES COM FUNÇÃO
PULSAR/CAPACIDADE PARA TRITURAR
GELO. A GARANTIA DO PRODUTO QUE
NÃO PODERÁ SER INFERIOR A 12 MESES.
Marca:MONDIAL/NL26
BATEDEIRA - 5 VELOCIDADES
E
TURBO.
CARACTERÍSTICAS
DO
PRODUTO. POTÊNCIA : 300
W.
CONSUMO : 0.002 KWH POR HORA.
TIGELA COM CAPACIDADE PARA: 3,5
L E GIRO AUTOMÁTICO. BATEDORES
PARA MASSAS LEVES E PESADAS,
EJETOR DE
BATEDORES.
USADA
MANUALMENTE: PODE SER
USADA
MANUALMENTE, SEM TER DE PARAR O
PROCESSO. PRENDEDOR DE FIO. A
NÃO
Marca:MONDIAL/ B02
PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO
BANDEJA
COLETORA
REMOVÍVEL.
CAPACIDADE (EM LITROS): 3 L.
COMPOSIÇÃO/MATERIAL:
POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO.
COR: BRANCA. DIMENSÕES
APROXIMADAS DO PRODUTO (CM) AXLXP: 5,5K. FUNÇÕES:
TRIPLA
FILTRAGEM.
GARANTIA
DO
FORNECEDOR: 12 MESES. MODO DE
FILTRAGEM:
3
ESTÁGIOS
DE
FILTRAGEM: FILTRAGEM
MECÂNICA
ATRAVÉS
DE
ELEMENTO
DE
POLIPROPILENO
MELT
BLOW*;
FILTRAGEM POR ABSORÇÃO ATRAVÉS
DE CARVÃO ATIVADO COM
PRATA
1.947,5000
3.895,00
300,0000
600,00
58,0000
174,00
100,0000
200,00
300,0000
900,00
COLOIDAL E FILTRAGEM MECÂNICA
COM ELEMENTO DE POLIPROPILENO
MELT BLOW COM POROS DE 5 ?M PARA
REALIZAR A FILTRAGEM FINAL DA
ÁGUA. OPÇÕES DE
TEMPERATURA:
ÁGUA GELADA E NATURAL. PESO LÍQ.
APROXIMADO DO PRODUTO (KG): 6
KG. POTÊNCIA
(W):
85
W.
REFERÊNCIA DO MODELO:
FKPAE.
TORNEIRAS: 1 TORNEIRA DE ÁGUA
NATURAL E 1 TORNEIRA DE ÁGUA
GELADA. VOLTAGEM: BIVOLT.
A
NÃO
Marca:BTC/PURIF
DE
COM
RECURSOS
RECEBIDOS
FIM,
AO
CONVÊNIO
Nº
700111/2010,
QUE SE ENCONTRAM
NA
EMEI
ESCADINHAS DO
SABER
SERÃO
SER
GERADA A PARTIR DAS
3581 26.09.2012
37
7052779000138 147/20 Pregao Presen
1,0000 UN MÁQUINA
DE
LAVAR
ROUPA
944,0000
944,00
CAPACIDADE
DE 8KG. – LINHA
BRANCA. CAPACIDADE DE
ROUPA
SECA: 8KG. CONSUMO DE ENERGIA:
0.24 KWH (110V) / 0.25
KWH
(220V)
CONSUMO DE ENERGIA MENSAL: 8.16
KWH/MÊS (110V) / 7.83 KWH/MÊS
(220V). COR: BRANCA. POTÊNCIA:
550.0 W (110/220V). ROTAÇÃO DO
MOTOR - CENTRIFUGAÇÃO: 750 RPM.
DIMENSÕES APROXIMADAS:
103,5X62X67CM
(AXLXP).
PESO
APROXIMADO: 40,5KG. O
EQUIPAMENTO ACIMA
RELACIONADO
DE
CERTIFICAÇÃO
COMPULSÓRIA.
A
MESES. Marca:ELECTROLUX/LTE08
8.659,00
1502
3014
39
40
3582 26.09.2012
11
2,0000
UN
CARRO COLETOR DE LIXO CAPACIDADE
DE 120 L. COM RODINHAS E CORES
DIVERSAS.TODOS OS PRODUTOS DEVEM
SER
FABRICADOS
EM
AÇO
ELETROGALVANIZADO;
MATERIAL
DIFERENCIADO DO
AÇO
COMUM,
DEVIDO
UM
PROCESSO
DE
GALVANIZAÇÃO QUE PERMITE
UMA
DURABILIDADE
E
QUALIDADE
APURADAS NA
FABRICAÇÃO
DOS
PRODUTOS. A PINTURA FINAL DEVERÁ
SER A PÓ ELETROSTÁTICA
QUE
GARANTE UMA PROTEÇÃO
CONTRA
FERRUGEM
E CORROSÃO.
ANTI-CHAMAS. ANTI-FERRUGEM/ANTI
-CORROSÃO. TOTALMENTE RECICLAVEIS. A GARANTIA DO PRODUTO QUE
Marca:P.U./C120
3,0000 UN CONJUNTO DE
LIXEIRA
COLETA
SELETIVA 50LT. TODOS OS PRODUTOS DEVEM SER FABRICADOS EM AÇO
ELETROGALVANIZADO; MATERIAL DIFERENCIADO DO AÇO COMUM, DEVIDO
UM PROCESSO DE GALVANIZAÇÃO QUE
PERMITE UMA DURABILIDADE E QUALI
DADE APURADAS NA FABRICAÇÃO DOS
PRODUTOS. A PINTURA FINAL DEVERÁ
SER A PÓ ELETROSTÁTICA
QUE
GARANTE UMA PROTEÇÃO
CONTRA
FERRUGEM E CORROSÃO.
ANTI-CHAMAS. ANTI-FERRUGEM/ANTI
-CORROSÃO. TOTALMENTE RECICLAVEIS. A GARANTIA DO PRODUTO QUE
Marca:BAKOW/B50
DE
COM
RECURSOS
RECEBIDOS
FIM,
AO
CONVÊNIO
Nº
700111/2010,
QUE SE ENCONTRAM
NA
EMEI
ESCADINHAS DO
SABER
SERÃO
SER
GERADA
A
PARTIR
DAS
160,0000
320,00
400,0000
1.200,00
7052779000138 147/20 Pregao Presen
1,0000 UN BALANÇO COM 4 LUGARES, EM FERRO,
940,0000
940,00
PINTURA ESMALTE SINTÉTICO
E
TRATAMENTO
ANTI
CORROSIVO.
MEDIDAS:
ALTURA:1,90
MT.
2.464,00
1504
3014
LARGURA:1,50 MT.
COMPRIMENTO:
4,00 MT. IDADE: 3 A 12 ANOS. O
PRODUTO DEVE RECEBER O
SELO
IDENTIFICADOR DE CONTROLE
DE
QUALIDADE DO
FABRICANTE
E
GARANTIA CONTRA DEFEITOS
DE
FABRICAÇÃO
DE
DOIS
ANOS.
Marca:LL/4L
DE
COM
RECURSOS
RECEBIDOS
FIM,
AO
CONVÊNIO
Nº
700111/2010,
QUE SE ENCONTRAM
NA
EMEI
ESCADINHAS DO
SABER
SERÃO
SER
INFERIOR
A
12
MESES.
GERADA
A
PARTIR
DAS
3583 26.09.2012
38
7052779000138 147/20 Pregao Presen
2,0000 UN FERRO ELÉTRICO A SECO POTÊNCIA:
40,0000
80,00
1000 W. CONSUMO: 1,0 KWH. COR:
BRANCO. VOLTAGEM: 110V OU 220V
(NÃO É
BIVOLT).
DIMENSÕES
APROXIMADAS:
25X10,5X12CM
(AXLXP). PESO APROXIMADO: 750G.
O EQUIPAMENTO ACIMA RELACIONADO
DE
CERTIFICAÇÃO
COMPULSÓRIA.
A
MESES. Marca:MONDIAL
DE
COM
RECURSOS
RECEBIDOS
FIM,
AO
CONVÊNIO
Nº
700111/2010,
QUE SE ENCONTRAM
NA
EMEI
ESCADINHAS DO
SABER
SERÃO
940,00
1508
3014
SER
INFERIOR
A
12
MESES.
GERADA
A
PARTIR
DAS
3584 26.09.2012
22
3585 26.09.2012
7
80,00
8760 DAL MASO E DAL MASO LTDA
11244512000110 147/20 Pregao Presen
24,0000 UN MESA INDIVIDUAL PARA CRIANÇA DE
95,0000
2.280,00
5 E 6 ANOS CONFECCIONADAS EM
TUBO INDUSTRIAL DE 1 1/4”, COM
ELETROSTÁTICA COM
TRATAMENTO
TAMPO EM MDF
REVESTIDO
EM
LAMINADO MELAMÍNICO DE VÁRIAS
CORES
(AMARELO,
AZUL
E
VERMELHO), ENCABEÇADO COM FITAS
DE BORDO DE POLIESTIRENO
DE
1,5MM DE ESPESSURA NA COR PRETA
COLADO COM ADESIVO
“
HOT
MELTING”. MEDIDAS:
ALTURA DA MESA: 60 CM. TAMPO DA
MESA TRAPEZOIDAL PARA 01 LUGAR:
BASE MAIOR - 60CM X BASE MENOR 40 CM X LARGURA – 40CM.
A
NÃO
Marca:METALFLEX
DE
COM
RECURSOS
RECEBIDOS
FIM,
AO
CONVÊNIO
Nº
700111/2010,
QUE SE ENCONTRAM
NA
EMEI
ESCADINHAS DO
SABER
SERÃO
SER
INFERIOR
A
12
MESES.
GERADA
A
PARTIR
DAS
1500
8761 VENSATI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME
13172664000180 147/20 Pregao Presen
1,0000 UN CASINHA DE BONECA EM MADEIRA
820,0000
820,00
PORTAS E JANELAS EM CEDRINHO,
TELHAS
TRANSLÚCIDAS
DE
POLIPROPILENO, PINTURA COM TINTA
ESMALTE - A BASE DE
ÁGUA.
CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS
DA
TELHA: ILUMINAÇÃO NATURAL (70%).
MEDIDAS: ALTURA: 2,00M. LARGURA:
1,82M. PROFUNDIDADE: 1,80M. O
SELO
1504
3014
2.280,00
3014
DE
QUALIDADE DO
FABRICANTE
E
DE
FABRICAÇÃO
DE
DOIS
ANOS.
Marca:VENSATI
DE
COM
RECURSOS
RECEBIDOS
FIM,
AO
CONVÊNIO
Nº
700111/2010,
QUE SE ENCONTRAM
NA
EMEI
ESCADINHAS DO
SABER
SERÃO
SER
INFERIOR
A
12
MESES.
GERADA
A
PARTIR
DAS
3587 26.09.2012
18
4095771000160 147/20 Pregao Presen
7,0000 UN COLCHÃO PARA BERÇO MEDINDO 130
70,0000
490,00
CM DE COMPRIMENTO X 60 CM DE
LARGURA E 10 CM DE ESPESSURA.
DENSIDADE D18 OU D20 CONFORME
NORMA
ABNT
NBR
13579-2,
ELABORADA NO COMITÊ BRASILEIRO
DE MOBILIÁRIO (ABNT/CB-15)
E
PELA COMISSÃO E
ESTUDO
DE
COLCHÃO
(CE-15:002.04).
O
COLCHÃO DEVERÁ SER REVESTIDO COM
MATERIAL TÊXTIL LIMPO E
SEM
RASGOS, CONFORME TABELA 1 DA
NORMA ANTERIORMENTE CITADA. O
FECHAMENTO DO COLCHÃO PODE SER
FEITO COM MATERIAL TÊXTIL TIPO
VIÉS. O REVESTIMENTO SERÁ FEITO
COM
MATELASSÊ
(ACOLCHOADO),
COSTURADO OU SOLDADO EM MATERIAL
TÊXTIL SOBRE LÂMINA DE ESPUMA
100% POLIURETANO. DEVERÁ POSSUIR
51% DE VISCOSE E
49%
DE
POLIÉSTER
O
REVESTIMENTO
PLÁSTICO
IMPERMEÁVEL,
QUE
PERMITA LAVAGEM
E
SECAGEM
RÁPIDA, DEVERÁ SER UTILIZADO EM
UMA DAS FACES. OBS: OS MATERIAIS
POSSUIR
E
ANTIALÉRGICA.
EMBALAGEM:
O
COLCHÃO DEVERÁ SER EMBALADO EM
PLÁSTICO TRANSPARENTE DE FORMA A
IMPEDIR A ENTRADA DE POEIRA E
INSETOS. A GARANTIA DO PRODUTO
MESES. Marca:KAPPESBERG
820,00
1501
3014
DE
COM
RECURSOS
RECEBIDOS
FIM,
AO
CONVÊNIO
Nº
700111/2010,
QUE SE ENCONTRAM
NA
EMEI
ESCADINHAS DO
SABER
SERÃO
SER
INFERIOR
A
12
MESES.
GERADA
A
PARTIR
DAS
3588 26.09.2012
4095771000160 147/20 Pregao Presen
1,0000 UN FOGÃO INDUSTRIAL DE 6
BOCAS
1.340,0000
1.340,00
QUEIMADORES DUPLOS COM FORNO DE
CÂMARA E BANHO MARIA ACOPLADOS.
O TAMANHO DAS BOCAS SERÁ DE
30X30CM, 6 BOCAS E 3 QUEIMADORES
SIMPLES, SENDO 3
QUEIMADORES
DUPLOS C/ CHAPA OU BANHO MARIA E
C/ 2 FORNOS,
MEDIDA
TOTAL
52X090X080. A
GARANTIA
DO
SER
INFERIOR
A
12
MESES.
Marca:UNIFORT/F49
30
1,0000 UN LIQUIDIFICADOR
INDUSTRIAL
435,0000
435,00
CAPACIDADE DE 8 L. UTILIDADE:
TRITURAR PRODUTOS DIVERSOS COM
ADIÇÃO DE LÍQUIDO. ALTURA (MM):
750. FRENTE (MM): 260. FUNDO
(MM): 220. PESO (KG):
10,3.
MOTOR (CV): ½. CAPACIDADE (L):
8. VOLTAGEM
(V):
110/220.
CONSUMO (KW/H): 0,75. A GARANTIA
Marca:VITALEX/LIQ8
DE
COM RECURSOS RECEBIDOS ESPECIALMENTE PARA ESTE FIM, ATRAVÉS DO
TERMO ADITIVO AO CONVENIO N º
700111/2010, CELEBRADO ENTRE O
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE E O MUNICÍ
PIO DE FELIZ/RS.
QUE SE ENCONTRAM
NA
EMEI
ESCADINHAS DO
SABER
SERÃO
SER
490,00
1502
28
3014
GERADA
A
PARTIR
3589 26.09.2012
33
3594 27.09.2012
1
DAS
1.775,00
4095771000160 147/20 Pregao Presen
1,0000 UN BALANÇA DE PRATO CO CAPACIDADE
427,0000
427,00
PARA 15 KG. MODELO: DIGITAL COM
BATERIA
E
MEMORIZAÇÃO
E
SUBTRAÇÃO AUTOMÁTICA DA TARA.
CAPACIDADE:
15
KG
DIMENSÕES MÍNIMAS DO PRATO: 383
X 248 MM. DIMENSÕES FINAIS: 105
X 305 X 280 MM. ALIMENTAÇÃO: 110
- 220 VCA COM VARIAÇÃO MÁXIMA DE
-15% A +10% - 50/60 HZ. BATERIA
RECARREGÁVEL, QUE AVISA QUANDO A
CARGA
ESTÁ
SE
ESGOTANDO,
AUTONOMIA PARA 80 HORAS,
E
RECARREGADOR DE BATERIA
COM
SELETOR
DE
VOLTAGEM
110/220V.VISOR
DE
CRISTAL
LÍQUIDO
GARANTINDO
PERFEITA
VISUALIZAÇÃO MESMO EM AMBIENTES
DE ILUMINAÇÃO INTENSA;
PRATO
RETANGULAR
COM
BORDA,
EM
MATERIAL PLÁSTICO, QUE AMPLIA A
ÁREA DE PESAGEM E GARANTE TOTAL
SEGURANÇA NA
OPERAÇÃO
COM
MERCADORIAS A GRANEL. A GARANTIA
INFERIOR
A
12
MESES.
Marca:RAMUZA/DCRBCL
DE
COM
RECURSOS
RECEBIDOS
FIM,
AO
CONVÊNIO
Nº
700111/2010,
QUE SE ENCONTRAM
NA
EMEI
ESCADINHAS DO
SABER
SERÃO
SER
INFERIOR
A
12
MESES.
GERADA
A
PARTIR
DAS
1505
88622329000216 022/20 Inexigivel
1,0000 SE PASSAGENS PARA ALUNOS DA ZONA
339,6400
339,64
RURAL
REF.
REAJUSTE
DE
4,98%(QUATRO VIRGULA NOVENTA E
OITO PORCENTO) CONCEDIDO
EM
VIRTUDE DE AUMENTO TARIFÁRIO NO
TRANSPORTE INTERMUNICIPAL
DE
PASSAGEIROS.
ADENDO 01 AO CONTRATO 016/2012
1131
3014
427,00
1
339,64
3597 27.09.2012
12
3599 27.09.2012
6
5706 TUBULARTE MOVEIS LTDA
258563000184 148/20 Pregao Presen
2,0000 UN SOFÁ DE 2 LUGARES SEM BRAÇO
489,5000
979,00
REVESTIMENTO SUPERIOR: LAMINADO
DE PVC COM REFORÇO EM MANTA
(KORINO) CV
20.
ACABAMENTO
INFERIOR: TELA DE RÁFIA, PÉS EM
ALUMÍNIO REVESTIDO. ESTRUTURA:
MADEIRA DE PINUS E EUCALIPTO
PROVENIENTE DE REFLORESTAMENTO
COM IMUNIZAÇÃO CONTRA MOFO,CUPIM
E MICROORGANISMOS. SUSTENTAÇÃO
DO ASSENTO E ENCOSTO COM CINTAS
ELÁSTICAS DE ALTA RESISTÊNCIA.
TRAVAMENTO DA ESTRUTURA
COM
GRAMPOS FIXADOS COM GRAMPEADORES
PNEUMÁTICOS. ESPUMA: ESPUMA DE
POLIURETANO. ASSENTO: DENSIDADE
D-23. BRAÇA: DENSIDADE
D-20.
ENCOSTOS:
DENSIDADE
D-20.
DIMENSÕES DO ESTOFADO(A X L X
P): 0,75 X 0,73 X 1,25 M. A
NÃO
Marca:TUBULARTE
DE
COM RECURSOS RECEBIDOS ESPECIALMENTE PARA ESTE FIM, ATRAVÉS DO
TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 700
111/2010, CELEBRADO ENTRE O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO - FNDE E O MUNICÍPIO
DE FELIZ/RS.
QUE SE ENCONTRAM NA EMEI ESCADINHAS DO SABER SERÃO REALOCADOS
NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL
DA LOCALIDADE DE ARROIO FELIZ, A
QUAL ESTÁ EM FASE FINAL DE CONSTRUÇÃO. A GARANTIA DO PRODUTO
MESES.
GERADA A PARTIR DAS
1500
7052779000138 148/20 Pregao Presen
4,0000 UN MESA COLETIVA
QUADRADA PARA
112,5000
450,00
CRIANÇAS DE 4
E
6
ANOS
CONFECCIONADAS
EM
TUBO
INDUSTRIAL DE 1
1/4”,
COM
ELETROSTÁTICA COM
TRATAMENTO
TAMPO EM MDF
REVESTIDO
EM
LAMINADO
MELAMÍNICO
VERDE
CITRINO
(REFERENCIA
L111),
ENCABEÇADO COM FITAS DE BORDO DE
POLIESTIRENO
DE
1,5MM
DE
ESPESSURA NA COR PRETA COLADO
COM ADESIVO “ HOT
MELTING”
MEDIDAS: ALTURA DA MESA: 60 CM.
TAMPO DA MESA QUADRADA PARA 04
LUGARES: 80CM X 80
CM.
A
NÃO
1500
3014
979,00
3014
7
16,0000
UN
9
3,0000
UN
11
1,0000
UN
Marca:DEMOVELLI
CADEIRA PARA CRIANÇA DE 4 A 6
ANOS COM ASSENTO E
ENCOSTO
VERDE CITRINO (REFERENCIA L111)
E FIXADOS ATRAVÉS DE REBITES
POP. A ESTRUTURA SERÁ EM TUBO DE
¾ COM
SOLDAGEM
ELETRÔNICA,
PINTURA ELETROSTÁTICA NA
COR
BRANCA.AS
CADEIRAS
POSSUEM
SAPATAS
EM
POLIPROPILENO
COPOLÍMERO, INJETADOS, NA MESMA
COR E TONALIDADE DA TINTA DE
ATRAVÉS DE ENCAIXE.“PARAFUSOS DE
FIXAÇÃO
DO
TAMPO,
3/4”,
ZINCADOS.
MEDIDAS: ALTURA DO ASSENTO DA
CADEIRA AO CHÃO: 37,5CM. ALTURA
TOTAL: 67,5CM.
ASSENTO
DA
CADEIRA: 29 CM X 27 CM. ENCOSTO
DA CADEIRA: 29 CM X 17 CM. A
NÃO
Marca:DEMOVELLI
ROUPEIRO DE AÇO 4 CORPOS E 16
PORTAS EM AÇO NA COR CRISTAL,
CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO
“22” (0,75MM). OS ROUPEIROS EM
AÇO SERÃO CONSTITUÍDOS POR 16
PORTAS; AS PORTAS DEVEM POSSUIR
VENEZIANAS PARA AREJAMENTO
E
POSSUIR PITÃO PARA CADEADO; NÃO
SERÃO
ACEITAS
ONDULAÇÕES,
RESSALTOS,
REBARBAS
OU
IMPERFEIÇÕES NO ACABAMENTO DOS
ROUPEIROS; DEVERÃO SER TRATADOS
CONTRA OXIDAÇÃO COM FOSFATO DE
ZINCO E PINTADOS COM
TINTA
ESPECIAL NA COR PLATINA
COM
SECAGEM EM ESTUFA;
APÓS
O
PROCESSO ACIMA
DESCRITO
O
PRODUTO DEVE SEGUIR PARA UMA
ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA PARA
RECEBER A PINTURA PELO PROCESSO
ELETROSTÁTICO DE
PINTURA
A
PÓ,CONSOLIDANDO A SUPERFÍCIE DO
PRODUTO COM
50
MICRA
DE
ESPESSURA DE TINTA, NO MÍNIMO.
POSSUIR DOBRADIÇAS INTERNAS PARA
EVITAR
ARROMBAMENTOS
COM
ABERTURA DE 135°, PÉS REMOVÍVEIS
COM
SAPATAS
PLÁSTICAS
NIVELADORAS Ø3/8”.
DIMENSÕES: ALTURA: 1945
MM.
LARGURA: 1230 MM. PROFUNDIDADE:
420 MM. A GARANTIA DO PRODUTO
MESES. Marca:CAMAQUI
ARMÁRIO SUSPENSO DE AÇO PARA
PRIMEIROS SOCORROS COM
DUAS
PORTAS
PARA
GUARDA
DE
MEDICAMENTOS COM ARMAÇÃO
EM
CANTONEIRA 3/4 X 1/8, PINTURA
EPÓXI NA COR BRANCA. NÃO SERÃO
ACEITAS ONDULAÇÕES, RESSALTOS,
39,5000
632,00
810,0000
2.430,00
595,0000
595,00
13
1,0000
UN
21
4,0000
UN
29
4,0000
UN
REBARBAS OU IMPERFEIÇÕES
NO
ACABAMENTO. DEVERÃO SER TRATADOS
CONTRA OXIDAÇÃO COM FOSFATO DE
ZINCO E PINTADOS COM
TINTA
ESPECIAL COM SECAGEM EM ESTUFA.
INTERNAMENTE SERÃO ACOPLADAS 02
PRATELEIRAS
EM
VIDRO
4MM,TRANSPARENTE.
AS
PORTAS
DEVEM
POSSUIR
PITÃO
PARA
CADEADO; MEDIDAS: ALTURA:1,50M.
LARGURA: 0,80M.
PROFUNDIDADE:
0,35M. A GARANTIA DO PRODUTO QUE
MESES. Marca:CAUMAQ
MESA REDONDA PARA ADULTOS 100 CM
EM
REVESTIMENTO
MELAMINICO
TEXTURIZADO, TAMPO EM 28MM COM
BORDAS ARREDONDADAS EM PERFIL DE
PVC 180º, E ACABAMENTO EM FITA
DE PVC. ESTRUTURA EM AÇO COM
TRATAMENTO
ANTI-FERRUGEM
E
PINTURA EPÓXI. O TAMPO POSSUI
DIÂMETRO DE 1M E ALTURA DE 71CM.
Marca:DEMOVELLI
QUADRO MURAL DE FELTRO
0,90 X
1,20 CM COM MOLDURA EM ALUMÍNIO
ANODIZADO
NATURAL
FOSCO,
FRISADO, VISTA
DE
20X19MM
PROFUNDIDADE; FUNDO DO QUADRO
CONFECCIONADO EM EUCATEX, 10MM E
ACABAMENTO EM FELTRO VERDE. A
NÃO
Marca:QUADROSUL
QUADRO BRANCO 0,90 X 1,20M TIPO
LOUSA MAGNÉTICA, VERTICAL
OU
HORIZONTAL COM MOLDURA
FLIP
(ABERTURA FRONTAL) EM ALUMÍNIO
ANODIZADO
NATURAL
FOSCO,
FRISADO, VISTA
DE
20X19MM,
PROFUNDIDADE
PRÓPRIA
PARA
FACILITAR TROCAS DO
CONTEÚDO
INTERNO;
FUNDO
DO
QUADRO
CONFECCIONADO EM EUCATEX, 10MM.
Marca:M.G
DE
COM
RECURSOS
RECEBIDOS
FIM,
AO
CONVÊNIO
Nº
700111/2010,
QUE SE ENCONTRAM
NA
EMEI
ESCADINHAS DO
SABER
SERÃO
180,0000
180,00
85,0000
340,00
95,0000
380,00
SER
INFERIOR
A
12
MESES.
GERADA
A
PARTIR
DAS
3600 27.09.2012
30
3601 27.09.2012
5
5.007,00
7052779000138 148/20 Pregao Presen
10,0000 UN COLCHONETE MEDINDO 1,85 X 0,65
49,0000
490,00
X 05M COM REVESTIMENTO EXTERNO
RESISTENTE EM KOURINO NA COR
AZUL REAL, PERMITINDO LAVAGEM E
SECAGEM
RÁPIDA.DEVERÁ
SER
UTILIZADO NAS DUAS FACES.
A
ESTRUTURA INTERNA DEVE SER FEITA
COM LÂMINA DE ESPUMA
SELADA
D33.OBS:
OS
MATERIAIS
POSSUIR
E
ANTIALÉRGICA. A GARANTIA
DO
SER
INFERIOR A 12 MESES. Marca:M.G
DE
COM
RECURSOS
RECEBIDOS
FIM,
AO
CONVÊNIO
Nº
700111/2010,
QUE SE ENCONTRAM
NA
EMEI
ESCADINHAS DO
SABER
SERÃO
SER
GERADA A PARTIR DAS
1501
7052779000138 148/20 Pregao Presen
8,0000 UN VENTILADOR DE PAREDE.
100W DE
107,2500
858,00
POTÊNCIA E
3
VELOCIDADES.
CARACTERÍSTICAS: COMPRIMENTO –
52CM. LARGURA – 19CM. ALTURA
57CM. O
EQUIPAMENTO
ACIMA
RELACIONADO DEVERÁ POSSUIR OS
SELOS DE EFICIÊNCIA RELACIONADOS
AO
SEU
DESEMPENHO
E
IDENTIFICAÇÃO DE
CERTIFICAÇÃO
COMPULSÓRIA.
A
ETIQUETAGEM
DETERMINA A REDUÇÃO NO CONSUMO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA
EM
ELETRODOMÉSTICOS. OS SELOS DE
MESES. Marca:VENTISOL
1502
3014
490,00
3014
DE
COM
RECURSOS
RECEBIDOS
FIM,
AO
CONVÊNIO
Nº
700111/2010,
QUE SE ENCONTRAM
NA
EMEI
ESCADINHAS DO
SABER
SERÃO
SER
INFERIOR
A
12
MESES.
GERADA A PARTIR DAS
3602 27.09.2012
31
3603 27.09.2012
1
858,00
7052779000138 148/20 Pregao Presen
16,0000 UN PLACA EM
TATAME EM EVA DE
40,0000
640,00
ENCAIXE, NAS MEDIDAS DE 100 X
100 X
20MM,
MULTICOLORIDO,
ANTIDERRAPANTE, COM
PELÍCULA
TEXTURIZADA E
SILICONADA
E
BORDAS DE ACABAMENTO.
DEVERÁ
PROPORCIONAR ENCAIXE PERFEITO E
RETORNAR AO FORMATO
ORIGINAL
APÓS IMPACTO. A GARANTIA
DO
SER
INFERIOR
A
12
MESES.
Marca:TATAMES
DE
COM
RECURSOS
RECEBIDOS
FIM,
AO
CONVÊNIO
Nº
700111/2010,
QUE SE ENCONTRAM
NA
EMEI
ESCADINHAS DO
SABER
SERÃO
SER
INFERIOR
A
12
MESES.
GERADA
A
PARTIR
DAS
1503
7052779000138 148/20 Pregao Presen
6,0000 UN LIXEIRA DE 50L. COM PEDAL E
105,0000
630,00
TAMPA EM PLÁSTICO RIGIDO LIXEIRA
50 LITROS COM PEDAL, COM PEDAL
METÁLICO, FABRICADA EM PROCESSO
DE ROTOMOLDAGEM SEM SOLDAS OU
EMENDAS, EM POLIETILENO DE ALTA
DENSIDADE COM TRATAMENTO EM UV.
1506
3014
640,00
3014
PEDAL FABRICADO EM TARUGO DE
FERRO MACIÇO GALVANIZADO E CHAPA
XADREZ GALVANIZADA.
DOBRADIÇA
TRASEIRA FIXADA
EM
SUPORTE
REFORÇADO E PRESO À LIXEIRA POR
04 PARAFUSOS. CHAPA DA DOBRADIÇA
ARREBITADA NA TAMPA.
MEDIDA EXTERNA : 71,0X44,5X37,0.
MEDIDA INTERNA : 60,0X39,0X24,0.
CAPACIDADE:
50
LITROS.
A
NÃO
Marca:P.U
DE
COM
RECURSOS
RECEBIDOS
FIM,
AO
CONVÊNIO
Nº
700111/2010,
QUE SE ENCONTRAM
NA
EMEI
ESCADINHAS DO
SABER
SERÃO
SER
INFERIOR
A
12
MESES.
GERADA
A
PARTIR
DAS
3604 27.09.2012
24
7052779000138 148/20 Pregao Presen
1,0000 UN COIFA INDUSTRIAL SIMPLES
DE
1.860,0000
1.860,00
EXAUSTÃO 1,20X1,60X1M DE ALTURA
COM 3 CANOS DE 50 CM DE LARGURA
( INSTALADA) MAIS COLARINHO. A
NÃO
Marca:C.S.
DE
COM
RECURSOS
RECEBIDOS
FIM,
AO
CONVÊNIO
Nº
700111/2010,
QUE SE ENCONTRAM
NA
EMEI
ESCADINHAS DO
SABER
SERÃO
SER
INFERIOR
A
12
MESES.
GERADA
A
PARTIR
DAS
630,00
1551
3014
3605 27.09.2012
2
3606 27.09.2012
4
1.860,00
7052779000138 148/20 Pregao Presen
2,0000 UN CILINDRO DE GÁS P 45. APLICADO
240,0000
480,00
EM LOCAIS QUE UTILIZAM O GLP
PARA AQUECIMENTO DE ÁGUA ALÉM DA
COCÇÃO DE ALIMENTOS.
TAMBÉM
UTILIZADOS
EM
INSTALAÇÕES
CENTRALIZADAS, PARA AQUECIMENTO
DE FORNOS,
EM
LAVANDERIAS,
SECADORAS DE ROUPAS, ESTUFAS,
ETC. SISTEMA DE SEGURANÇA DO
P-45 É COMPOSTA PELA VÁLVULA DE
SOBRE PRESSÃO. SE A PRESSÃO DE
VAPOR INTERNA PROPORCIONAR UM
VALOR ACIMA DE 17,5 KGF/CM², A
MOLA QUE COMPÕE O SISTEMA SE
COMPRIME E ABRE O DISPOSITIVO
PARA A LIBERAÇÃO DO GÁS ATÉ
ATINGIR
A
PRESSÃO
MÁXIMA
EVITANDO, ASSIM, QUALQUER TIPO
DE PROBLEMA ESTRUTURAL NA SOLDA.
Marca:LIQUIGAS
DE
COM
RECURSOS
RECEBIDOS
FIM,
AO
CONVÊNIO
Nº
700111/2010,
QUE SE ENCONTRAM
NA
EMEI
ESCADINHAS DO
SABER
SERÃO
SER
INFERIOR
A
12
MESES.
GERADA
A
PARTIR
DAS
1509
7052779000138 148/20 Pregao Presen
2,0000 UN TELEVISÃO DE LCD 32" COM ENTRADA
1.027,5000
2.055,00
PARA
HDTV
CARACTERÍSTICAS:
ENTRADA PARA
HDTV.
DIGITAL
CRYSTAL CLEAR PARA
DETALHES
PROFUNDOS E NITIDEZ. TELA LCD HD
COM RESOLUÇÃO DE 1366X768P. 28,9
BILHÕES DE CORES.
TAXA
DE
CONTRASTE DINÂMICO DE 26000:
1INCREDIBLE SURROUND.
POTÊNCIA DE ÁUDIO DE 2 X 15 W
RMS. DUAS ENTRADAS HDMI PARA
CONEXÃO HD TOTALMENTE DIGITAL EM
UM
ÚNICO
CABO.
EASYLINK:
CONTROLE FÁCIL
DA
TV
E
DISPOSITIVO CONECTADO POR HDMI
CEC. ENTRADA PARA PC PARA USAR A
1510
3014
480,00
3014
TV COMO MONITOR DE COMPUTADOR.
CONVERSOR TV DIGITAL INTERNO.
ALTURA: 54,40 CENTÍMETROS.
LARGURA: 80,90 CENTÍMETROS.
PROFUNDIDADE: 9,20 CENTÍMETROS.
PESO:18,00 QUILOS. O EQUIPAMENTO
ACIMA RELACIONADO DEVERÁ POSSUIR
OS
SELOS
DE
EFICIÊNCIA
RELACIONADOS AO SEU DESEMPENHO E
IDENTIFICAÇÃO DE
CERTIFICAÇÃO
COMPULSÓRIA.
A
ETIQUETAGEM
DETERMINA A REDUÇÃO NO CONSUMO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA
EM
ELETRODOMÉSTICOS. OS SELOS DE
MESES. Marca:LG
DE
COM
RECURSOS
RECEBIDOS
FIM,
AO
CONVÊNIO
Nº
700111/2010,
QUE SE ENCONTRAM
NA
EMEI
ESCADINHAS DO
SABER
SERÃO
SER
INFERIOR
A
12
MESES.
GERADA
A
PARTIR
DAS
3607 27.09.2012
8761 VENSATI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME
13172664000180 148/20 Pregao Presen
1,0000 UN BALANÇO VAI E VEM PEQUENO COM
634,0000
634,00
TRATAMENTO
ANTICORROSIVO
E
PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO. AS
SOLDAS E ARESTAS DEVEM
SER
TRABALHADAS DE MODO A GARANTIR A
SEGURANÇA DOS USUÁRIOS. MEDIDAS:
ALTURA:1,70M.
LARGURA:1,50M.
COMPRIMENTO:2,00M .IDADE IDEAL:
3 A 8 ANOS. O PRODUTO DEVE
RECEBER O SELO IDENTIFICADOR DE
CONTROLE
DE
QUALIDADE
DO
FABRICANTE E GARANTIA
CONTRA
DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE DOIS
ANOS. Marca:VENSATI
15
1,0000 UN CARROSSEL REDONDO EM FERRO COM
664,0000
664,00
TRATAMENTO
ANTICORROSIVO
E
PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO .
AS SOLDAS E ARESTAS DEVEM SER
DIÂMETRO DE 1.70M. CAPACIDADE DE
10 A 12 CRIANÇAS. O PRODUTO DEVE
RECEBER O SELO IDENTIFICADOR DE
2.055,00
1504
14
3014
16
3608 27.09.2012
8
CONTROLE
DE
QUALIDADE
DO
FABRICANTE E GARANTIA
CONTRA
DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE DOIS
ANOS. Marca:VENSATI
1,0000 UN ESCORREGADOR DE FERRO EM CHAPA
DE AÇO COM TRATAMENTO
ANTI
CORROSIVO E PINTURA EM ESMALTE
SINTÉTICO. AS SOLDAS E ARESTAS
DEVEM SER TRABALHADAS DE MODO A
GARANTIR
A
SEGURANÇA
DOS
USUÁRIOS. MEDIDA: ALTURA:2,5M. O
SELO
DE
QUALIDADE DO
FABRICANTE
E
DE
FABRICAÇÃO
DE
DOIS
ANOS.
Marca:VENSATI
DE
COM
RECURSOS
RECEBIDOS
FIM,
AO
CONVÊNIO
Nº
700111/2010,
QUE SE ENCONTRAM
NA
EMEI
ESCADINHAS DO
SABER
SERÃO
SER
INFERIOR
A
12
MESES.
GERADA
A
PARTIR
DAS
558,0000
558,00
11267 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA. - EPP
13674709000114 148/20 Pregao Presen
3,0000 UN CADEIRA COM BRAÇO , COM RODINHAS
296,0000
888,00
E ALTURA REGULAVEL PARA SALA DE
DIREÇÃO E SECRETARIA,GIRATÓRIAS
COM BRAÇOS, ESPALDAR
MÉDIO,
ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO
DE POLIURETANO
INJETADA
EM
PADRÃO 5,
PESO
280/290G/M,
MECANISMO RELAX COM BLOQUEIO E
REGULAGEM PERMANENTE-GÁS, BASE
EM AÇO COM 5 HASTES, PINTURA EM
EPÓXI PÓ NA COR PRETA, ENCOSTO
EM 7 POSIÇÕES NA ALTURA, RODÍZIO
DUPLOS EM NYLON, REVESTIMENTO EM
TECIDO AZUL, FOGO RETARDANTE.
BRAÇOS REGULÁVEIS COM ALMA DE
AÇO
E
APOIA
BRAÇOS
EM
POLIURETANO COM REGULAGEM
EM
CINCO POSIÇÕES. MEDIDAS 580 MM
1.856,00
1500
3014
10
3,0000
UN
20
2,0000
UN
DE LARGURA X
580
MM
DE
PROFUNDIDADE X 900/1000 MM DE
ALTURA. OBS: AS POLTRONAS DEVEM
TER A CERTIFICAÇÃO DA
ABNT
13.962 E TER GARANTIA DE
5
(CINCO) ANOS. Marca:REIFLEX
MESA DE TRABALHO COM GAVETEIRO
60 X 120CM PARA PROFESSORES,
TIPO PENÍNSULA EM TAMPO ÚNICO,
EM MELAMINA PLATINA, COM 25MM DE
ESPESSURA,
COM
BORDAS
NA COR PRETA, SOBRE ESTRUTURA
METÁLICA TUBULAR TRIPÉ COMPOSTA
POR TRAVESSAS PASSA-CABOS, COM
GARRAS NAS EXTREMIDADES E FUROS
PARA A PASSAGEM DE CABOS, EM
CHAPA DE AÇO, E LATERAIS COM
COLUNA E APOIO,
TIPO
“MÃO
FRANCESA”, EM TUBOS DE
AÇO
REDONDOS,
SENDO
QUE
DUAS
LATERAIS SÃO FORMADAS POR COLUNA
COM PÉ HORIZONTAL EM TUBO DE AÇO
OBLONGO
COM
PONTEIRAS
EM
POLIESTIRENO INJETADO NA
COR
PRETA E SAPATAS NIVELADORAS EM
POLIPROPILENO INJETADO E UMA POR
COLUNA, SEM PÉ, APENAS
COM
SAPATA NIVELADORA.ESTRUTURA EM
AÇO NA COR PRETA, COM TRATAMENTO
ANTI-FERRUGEM DE DECAPAGEM
E
FOSFATIZAÇÃO,
SEGUIDO
PELO
PROCESSO
DE
PINTURA
ELETROSTÁTICA COM TINTA HÍBRIDA
DE EPÓXI COM POLIÉSTER EM PÓ,
COM SECAGEM EM ESTUFA. DEVERÃO
POSSUIR
DUAS
GAVETAS
COM
RODÍZIOS EM METAL, E TRAVAMENTO
LATERAL PARA SEGREDO. BANDEIRAS
FRONTAIS EM MELAMINA PLATINA COM
ALTURA FINAL DE 50CM, COM BORDAS
NA COR PRETA. A GARANTIA DO
SER
INFERIOR
A
12
MESES.
Marca:REIFLEX
QUADRO DE AVISOS DE CORTIÇA 100
X 150CM MOLDURA EM
ALUMÍNIO
ANODIZADO
NATURAL
FOSCO,
FRISADO, VISTA
DE
20X19MM
PROFUNDIDADE; FUNDO DO QUADRO
CONFECCIONADO EM EUCATEX, 10MM E
ACABAMENTO EM CORTIÇA AGLOMERADA
SELADA. A GARANTIA DO PRODUTO
MESES. Marca:CORTE ARTE
DE
COM
RECURSOS
RECEBIDOS
FIM,
AO
215,0000
645,00
107,5000
215,00
CONVÊNIO
Nº
700111/2010,
QUE SE ENCONTRAM
NA
EMEI
ESCADINHAS DO
SABER
SERÃO
SER
INFERIOR
A
12
MESES.
GERADA
A
PARTIR
DAS
3609 27.09.2012
13674709000114 148/20 Pregao Presen
1,0000 UN GANGORRA DUPLA PRANCHA EM FERRO
484,0000
484,00
COM TRATAMENTO ANTI CORROSIVO E
PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO. AS
SOLDAS E ARESTAS DEVEM
SER
ALTURA: 0,60 CM. LARGURA: 2,00M.
COMPRIMENTO: 1,50M. O PRODUTO
DEVE
RECEBER
O
SELO
DE
QUALIDADE DO
FABRICANTE
E
DE
FABRICAÇÃO
DE
DOIS
ANOS.
Marca:MULTIARTE
DE
COM
RECURSOS
RECEBIDOS
FIM,
AO
CONVÊNIO
Nº
700111/2010,
QUE SE ENCONTRAM
NA
EMEI
ESCADINHAS DO
SABER
SERÃO
SER
INFERIOR
A
12
MESES.
GERADA
A
PARTIR
DAS
1504
1003479 GRUPO ASA EMPRESARIAL LTDA
8017578000162 148/20 Pregao Presen
3
2,0000 UN BEBEDOURO ELÉTRICO
CONJUGADO
587,0000
1.174,00
POTENCIA 120-145
W PARA ÁGUA
GELADA. GABINETE EM AÇO CARBONO
PRÉ-TRATADO CONTRA CORROSÃO E
PINTURA EPÓXI A
PÓ;
TRÊS
TORNEIRAS EM LATÃO CROMADO, DUAS
DE JATO PARA BOCA E A OUTRA PARA
COPO TODAS COM REGULAGEM; DUAS
PIAS
EM
AÇO
INOXIDÁVEL
POLIDO;FILTRO DE ÁGUA COM CARVÃO
1502
17
3610 27.09.2012
1.748,00
3014
484,00
3014
ATIVADO E VELA
SINTETIZADA;
RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM
AÇO
INOXIDÁVEL
COM
SERPENTINA
EXTERNA; TERMOSTATO PARA AJUSTE
DA TEMPERATURA DE 4° A 15°C;
DIMENSÕES: ALTURA: 960MM
LARGURA: 660MM
PROFUNDIDADE:290MM. ALTURA
DA
PARTE CONJUGADA:
650MM.
A
NÃO
Marca:LIBELL
DE
COM
RECURSOS
RECEBIDOS
FIM,
AO
CONVÊNIO
Nº
700111/2010,
QUE SE ENCONTRAM
NA
EMEI
ESCADINHAS DO
SABER
SERÃO
SER
INFERIOR
A
12
MESES.
GERADA
A
PARTIR
DAS
3611 27.09.2012
1003480 FLAVIO FG COM. MAQUINAS LTDA
9057675000141 148/20 Pregao Presen
22
1,0000 UN APARELHO DE AR
CONDICIONADO
2.750,0000
2.750,00
SPLIT 30.000 BTU DISPLAY DIGITAL
QUE
INDICA
A
TEMPERATURA
AMBIENTE. COMANDO TOTAL
DAS
OPERAÇÕES DIRETAMENTE NO PAINEL
OU COM CONTROLE REMOTO. FUNÇÃO
TURBO: REFRIGERA OU AQUECE MAIS
RAPIDAMENTE. TIMER 12
HORAS:
PROGRAMAÇÃO DE
FUNCIONAMENTO.
FUNÇÃO
SLEEP:
AJUSTA
AUTOMATICAMENTE A TEMPERATURA DO
AMBIENTE DURANTE O PERIODO DO
SONO.
CONSUMO
3.150W
COM
COMPRESSOR ROTATIVO
DIMENSÕES
APROXIMADAS DO PRODUTO (L X A X
P): 660 X 430 X 760 MM. PESO: 64
KG. A GARANTIA DO PRODUTO QUE
MESES. Marca:KOMECO
23
2,0000 UN APARELHO DE AR
CONDICIONADO
987,5000
1.975,00
SPLIT DE 12.000 BTU QUENTE/FRIO.
DISPLAY DIGITAL QUE INDICA A
TEMPERATURA
SELECIONADA.
CONTROLE REMOTO. FUNÇÃO TURBO
QUE REFRIGERA OU AQUECE MAIS
RÁPIDO. TIMER DE DESLIGAMENTO.
FUNÇÃO SLEEP. CONSUMO 1100W E
COMPRESSOR ROTATIVO. A GARANTIA
1.174,00
1502
3014
Marca:KOMECO
DE
COM
RECURSOS
RECEBIDOS
FIM,
AO
CONVÊNIO
Nº
700111/2010,
QUE SE ENCONTRAM
NA
EMEI
ESCADINHAS DO
SABER
SERÃO
SER
GERADA A PARTIR DAS
4.725,00
Setembro de 2012
Pag:
4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
75.533,25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.04 EDUCACAO - DESPORTO E LAZER
87838330000139
3411 10.09.2012
1
3531 25.09.2012
1
3540 25.09.2012
1
3570 25.09.2012
1,0000 un Saldo de Salario, Ferias Proporc
Resc., 1/3 Ferias Resc. e 13º Sa
lario Proporc., cfe Termo de Res
cisão do Contrato de Trabalho da
sra. Leila Juchem.
Data da rescisão: 03/09/2012
342,2700
Nao Aplicavel
342,27
1225
1
342,27
2.937,4700
Nao Aplicavel
2.937,47
1039
1
2.937,47
5.461,4700
Nao Aplicavel
5.461,47
114113 FENICIA IND. E COM. DE TROFEUS E MEDALHA 11839972000190 ART. 2 Dispensada
1
18,0000 UN MEDALHAS DE OURO,
REDONDAS,
3,2000
57,60
REZINADAS, NA MEDIDA 58X62 MM,
COM ADESIVO. VEM COM FITA AZUL
DE 20 MM DE LARGURA.
2
18,0000 UN MEDALHAS DE PRATA,
REDONDAS,
3,2000
57,60
3
18,0000 UN MEDALHAS DE BRONZE, REDONDAS,
3,2000
57,60
ESTAS MEDALHAS DESTINAM-SE AOS
ALUNOS DO JARDIM A E B, 1º ANO A
5º ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
FELIZ, QUE PARTICIPARÃO
DAS
OLIMPÍADAS DENTE DE LEITE. O
EVENTO ACONTECERÁ NOS DIAS 09 E
10 DE OUTUBRO DE 2012, NO PARQUE
MUNICIPAL, EM COMEMORAÇÃO AO DIA
DA CRIANÇA. DISPENSA ART. 24II
1225
1
5.461,47
1264
1
172,80
8.914,01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.05 FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
87838330000139
3394 05.09.2012
1
829 EDSON RAMOS & CIA LTDA
1,0000 UN CONTROLE DE PORTÃO DO POSTO DE
20,0000
20,00
SAÚDE, ENTRADA PELA
AVENIDA
MAURÍCIO
CARDOSO,
PARA
A
MOTORISTA IVETE - VEÍCULO CELTA
DE PLACA IQU-5038.
ESTE MATERIAL É NECESSÁRIO PARA
1539
31
QUE A MOTORISTA POSSA GUARDAR O
VEÍCULO NO LOCAL APROPRIADO. ATÉ
O MOMENTO, ERA UTILIZADO
O
CONTROLE DE
OUTROS
CARROS,
GERANDO
TRANSTORNOS
AOS
MOTORISTAS NO MOMENTO DE USAR OS
VEÍCULOS. DISPENSA ART. 24II
3396 05.09.2012
6695 JAIR DE ANDRADE JACOB
7567293000132
18 Dispensada
8,0000 UN EXTINTOR DE INCENDIO AP 10 LT.
28,0000
224,00
Este item inclui a manutenção
dos
extintores
de
Água
Pressurizada 10 Litros conforme
as Normas Brasileiras, caso o
vencimento do teste hidrostático
do extintor ocorra antes
do
vencimento da próxima recarga,
este
também
deverá
ser
realizado. Os extintores devem
ser retirados e devolvidos em
cada estabelecimento e a empresa
deve deixar no mínimo 60% do
número
de
extintores
em
extintores
reservas,
arredondando este número para
mais sempre que necessário. A
empresa
que
realizar
as
manutenções deve
estar
com
Certificação válida no INMETRO.
Caso ocorra algum defeito no
suporte de fixação do extintor
ou na placa de identificação,
esta deve ser corrigida
no
momento
da
devolução
dos
extintores. Validade da recarga
e garantia do serviço devem ser
de um ano ano.
2
1,0000 UN EXTINTOR DE INCENDIO
PQS 6KG.
72,0000
72,00
dos extintores de CO² DE 6 KG
conforme as Normas Brasileiras,
caso o vencimento do
teste
hidrostático do extintor ocorra
antes do vencimento da próxima
recarga, este também deverá ser
número
de
extintores
em
extintores
reservas,
empresa
que
realizar
as
manutenções deve
estar
com
no
momento
da
devolução
dos
de um ano ano.
3
8,0000 UN EXTINTOR DE INCENDIO PQS - 4 KG
30,0000
240,00
dos extintores de PÓ QUÍMICO
20,00
1302
1
31
4
3418 10.09.2012
SECO DE 40KG conforme as Normas
Brasileiras, caso o vencimento
do
teste
hidrostático
do
extintor
ocorra
antes
do
este
também
deverá
ser
número
de
extintores
em
extintores
reservas,
empresa
que
realizar
as
manutenções deve
estar
com
no
momento
da
devolução
dos
de um ano ano.
4,0000 PE EXTINTOR DE INCENDIO PQS-8 Este
item inclui a manutenção dos
extintores de PÓ QUÍMICO SECO DE
8 KG
conforme
as
Normas
do
teste
hidrostático
do
extintor
ocorra
antes
do
este
também
deverá
ser
número
de
extintores
em
extintores
reservas,
empresa
que
realizar
as
manutenções deve
estar
com
no
momento
da
devolução
dos
de um ano ano.
NESTE PEDIDO, INCLUI-SE A LISTA
DE EXTINTORES ABAIXO, SENDO EM
CADA LINHA ABAIXO O NOME DA
ESCOLA OU ESTABELECIMENTO,
O
CNPJ, O TIPO DE EXTINTOR
E
QUANTIDADES. CADA EXTINTOR DEVE
SER RETITRADO E DEVOLVIDO NO
LOCAL DESCRITO ABAIXO,
SENDO
NECESSÁRIO DEIXAR EXTINTORES DE
RESERVA EM NO MÍNIMO 60% DO
TOTAL RETIRADO,
ARREDONDANDO
PARA CIMA.
40,0000
160,00
696,00
Nao Aplicavel
891
31
1
3419 10.09.2012
1
3420 10.09.2012
1
3426 11.09.2012
1
3427 11.09.2012
1
1,0000
un
Horas Ferias Diurnas cfe Recibo
de Ferias serv. Karina Rott.
Per. Aquis.- 23/03/11 a 22/03/12
Per. Ferias- 17/09/12 a 16/10/12
Per. Aquis.- 23/03/11 a 22/03/12
Per. Ferias- 17/09/12 a 16/10/12
1,0000 un Dif DCA s/FPS s/Feria cfe Recibo
Per. Aquis.- 23/03/11 a 22/03/12
Per. Ferias- 17/09/12 a 16/10/12
968,5700
968,57
968,57
921,6200
Nao Aplicavel
921,62
892
31
921,62
1.241,6000
Nao Aplicavel
1.241,60
893
31
1.241,60
8756 A & S INSTALACOES ELETRICAS LTDA
5280061000173 175/20 Dispensada
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO
:
1)
1.100,0000
1.100,00
ANÁLISE DETALHADA DE TODOS OS
CIRCUITOS
EXISTENTES;
2)
PROJETAR
E
EXECUTAR
A
REDISTRIBUIÇÃO DOS CIRCUITOS DE
FORMA BALANCEADA NAS RESPECTIVAS
FASES, COM
APRESENTAÇÃO
DE
QUADRO DE CARGAS, INCLUINDO OS
CIRCUITOS QUE SERÃO EXECUTADOS
FUTURAMENTE NAS SALAS DO TÉRREO.
ESTE SERVIÇO DESTINA-SE À ESCOLA
MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL
ALFREDO SPIER, SENDO DE EXTREMA
IMPORTÂNCIA, UMA VEZ QUE ESTÃO
OCORRENDO FREQUENTES QUEDAS DE
ENERGIA.
DESTA
FORMA,
POSSIBILITARÁ MAIOR EFICIÊNCIA
NA
DISTRIBUIÇÃO,
ALÉM
DE
PRESERVAR OS EQUIPAMENTOS
DO
EDUCANDÁRIO.
DISPENSA
018/2012,
PROCESSO
175/2012, COM BASE NO ART. 24,
INCISO I DA LEI 8666/93
E
ALTERACOES POSTERIORES.
1543
8757 ALEX SANDRO DE MELLO & CIA LTDA ME
7553207000132 175/20 Dispensada
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO
:
1)
1.350,0000
1.350,00
ANÁLISE DETALHADA DE TODOS OS
CIRCUITOS
EXISTENTES;
2)
PROJETAR
E
EXECUTAR
A
REDISTRIBUIÇÃO DOS CIRCUITOS DE
FORMA BALANCEADA NAS RESPECTIVAS
FASES, COM
APRESENTAÇÃO
DE
QUADRO DE CARGAS, INCLUINDO OS
CIRCUITOS QUE SERÃO EXECUTADOS
FUTURAMENTE NAS SALAS DO TÉRREO.
ESTE SERVIÇO DESTINA-SE À ESCOLA
MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL
ALFREDO SPIER, SENDO DE EXTREMA
IMPORTÂNCIA, UMA VEZ QUE ESTÃO
OCORRENDO FREQUENTES QUEDAS DE
ENERGIA.
DESTA
FORMA,
POSSIBILITARÁ MAIOR EFICIÊNCIA
NA
DISTRIBUIÇÃO,
ALÉM
DE
PRESERVAR OS EQUIPAMENTOS
DO
EDUCANDÁRIO.
1543
31
1.100,00
31
DISPENSA
018/2012,
PROCESSO
175/2012, COM BASE NO ART. 24,
INCISO I DA LEI 8666/93
E
ALTERACOES POSTERIORES.
3532 25.09.2012
1
3533 25.09.2012
1
3535 25.09.2012
1
tembro de 2012.
2.
1,0000 un Vencimentos, cfe folha de
2.
1.350,00
3.573,9500
Nao Aplicavel
3.573,95
893
31
3.573,95
78,7900
Nao Aplicavel
78,79
1040
31
78,79
58.848,0300
Nao Aplicavel
58.848,03
891
31
58.848,03
68.798,56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06
06.06 FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL
87838330000139
3395 05.09.2012
28,0000
84,00
dos
extintores
de
Água
do
este
também
deverá
ser
número
de
extintores
em
extintores
reservas,
empresa
que
realizar
as
manutenções deve
estar
com
no
momento
da
devolução
dos
de um ano ano.
3
5,0000 UN EXTINTOR DE INCENDIO PQS - 4 KG
30,0000
150,00
dos extintores de PÓ QUÍMICO
SECO DE 40KG conforme as Normas
do
teste
hidrostático
do
extintor
ocorra
antes
do
este
também
deverá
ser
1301
1
31
número
de
extintores
em
extintores
reservas,
empresa
que
realizar
as
manutenções deve
estar
com
no
momento
da
devolução
dos
de um ano ano.
O
E
SENDO
TOTAL RETIRADO,
ARREDONDANDO
PARA CIMA.
3527 25.09.2012
1
3529 25.09.2012
1
3546 25.09.2012
1
tembro de 2012.
234,00
3.768,6900
Nao Aplicavel
3.768,69
1047
31
3.768,69
33.420,1300
Nao Aplicavel
33.420,13
987
31
33.420,13
32.578,5000
Nao Aplicavel
32.578,50
1119
31
32.578,50
70.001,32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07
SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E TRÂNSI
07.01 SMOT E ORGÃOS AUXILIARES
87838330000139
2940 03.08.2012
16
17
235 UNYTERRA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
1,0000 SE MÃO DE OBRA CONSERTO DO MOTOR DA
250,0000
250,00
BOMBA HIDRAULICA. E
UNIDADE
HIDROSTÁTICA/ INTERNA
1,0000 SE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO
60,0000
60,00
PEÇAS E SERVIÇOS
NECESSÁRIOS
PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR YANMAR
1050 ( ISY-9840 ), QUE NECESSITA
DE REPAROS E SUBSTITUIÇÃO DA
BOMBA HIDRÁULICA
E
UNIDADE
HIDROSTÁTICA DO
SISTEMA
DE
DIREÇÃO.
ESTE
VEÍCULO
É
UTILIZADO PARA DIVERSOS SERVIÇOS
PARA A SECRETARIA DE OBRAS E
O
MESMO ENCONTRA-SE PARADO
NO
759
1
PÁTIO
DESTA
SECRETARIA
AGUARDANDO CONSERTO . ( 5970
HR)(RESPONSÁVEL: BRUNO DO AMARAL
OLIVEIRA)
DISPENSA ART. 24II
3365 03.09.2012
3375 04.09.2012
3376 04.09.2012
3378 05.09.2012
0,40-
1003302 KF SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA-ME
11301741000129 158/20 Pregao Presen
1
1,0000 SE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA 27.885,0000
27.885,00
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
TRATAMENTO E ANÁLISE DA ÁGUA,
PELO PERÍODO DE 01 (UM) ANO, NOS
16 (DEZESSEIS)
SISTEMAS
DE
ABASTECIMENTO DE
ÁGUA
SOB
RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
FELIZ.
A ANÁLISE SEVERÁ SER REALIZADA
SEMANALMENTE EM CADA UM
DOS
SISTEMAS CONTEMPLANDO, NO MÍNIMO
OS SEGUINTES
PARÂMETROS
DE
ANÁLISE:
ECOLLI,
COLIFORMES
TOTAIS, CONTAGEM DE BACTÉRIAS
HETEROTRÓFICAS, CLORO RESIDUAL
LICRE, COR, TURBIDEZ, PH
E
FLUORETOS.
A DESPESA CORRERÁ POR CONTA DA
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
OBRAS.
SOLICITAÇÃO
REQUERIDA
POR
FERNANDO MAINO.
719
1003314 HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA 82977109000148
18 Dispensada
1
15,0000 UN TUBO PVC RIGIDO DE 150MM DE 6MT.
93,0000
1.395,00
NA COR OCRE.COM PONTA E BOLSA EM
PVC ( COM ANEL DE BORRACHA )
PARA DEDE DE ESGOTO Marca:CORR
OS TUBOS SÃO NECESSÁRIOS PARA
LIGAÇÃO DE SAÍDAS
DE FILTROS
ANAERÓBIOS NA RUA LAURO BRUNO
ROTT E A AREIA NECESSÁRIA PARA O
PLAGROUND DA PRAÇA MUNICIPAL.
718
1003315 EDSON CARLOS ALVES DA SILVA
4630589000162
18 Dispensada
2
35,0000 M3 AREIA MEDIA Marca:ABEL
44,3000
1.550,50
OS TUBOS SÃO NECESSÁRIOS PARA
LIGAÇÃO DE SAÍDAS
DE FILTROS
ANAERÓBIOS NA RUA LAURO BRUNO
ROTT E A AREIA NECESSÁRIA PARA O
PLAGROUND DA PRAÇA MUNICIPAL.
815
8443 SAHMAF TECNOILUMINAÇÃO LTDA
8,0000 CJ LUMINÁRIA
DECORATIVA
EM
449,0000
3.592,00
POLIETILENO BRANCO
ACETINADO,
COM
PROTEÇÃO
CONTRA
UV,
ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTO E
DETALHES EM ALUMINIO REPUXADO
PINTADO EM EPÓXI, SISTEMA DE
FIXAÇÃO AO POSTE POR MEIO DE
PARAFUSOS NÃO APARENTES,
NAS
DIMESSÕES DE 360 X 700MM, COM
LAMPADA E REATOR VAPOR DE SÓDIO
150W, E
COM
POSTE
RETO
GALVANIZADO A FOGO, DIAMETRO DE
60,3 X 3000MM DE ALTURA, COM
SAPATA E CHUMBADORES
2
1,0000 CJ LUMINÁRIA
DECORATIVA
EM
285,0000
285,00
1353
1
27.885,00
1
1.395,00
1
1.550,50
1
1
POLIETILENO BRANCO
ACETINADO,
COM
PROTEÇÃO
CONTRA
UV,
ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTO E
DETALHES EM ALUMINIO REPUXADO
PINTADOS EM EPÓXI, COM SISTEMA
DE FIXAÇÃO AO POSTE POR MEIO DE
PARAFUSOS NÃO APARENTES,
NAS
DIMENSÕES DE 360 X 700MM, COM
LAMPADA E REATOR VAPOR DE SÓDIO
DE 150W.
MATERIAL DESTINADO À ILUMINAÇÃO
DO PARQUE, SENDO UTILIZADAS 5
LUMINÁRIAS NO TRECHO ENTRE A RS
452 ATÉ O
PORTÃO
08,
2
LUMINÁRIAS, SENDO UMA EM CADA
EXTREMIDADE DA PONTE PENSEL E 2
LUMINÁRIAS
NA
ENTRADA
DO
PÓRTICO, EM SEU LADO INTERNO.
DISPENSA ART. 24II
3381 05.09.2012
3382 05.09.2012
3383 05.09.2012
3.877,00
1003275 DIONER DA SILVA MELO EPP
12270664000150 144/20 Convite
1
PARA
9.093,4000
9.093,40
EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL
E HORIZONTAL EM VÁRIAS RUAS
DO
MUNICÍPIO, SENDO QUE OS LOCAIS
DE INSTALAÇÃO SERÃO INDICADOS
PELO SETOR DE ENGENHARIA.
A
EXECUÇÃO
DEVERÁ
SEGUIR
RIGOROSAMENTE O
PROJETO
EM
ANEXO.
NECESSÁRIO PARA
MELHORAR
A
SINALIZAÇÃO
NO
MUNICÍPIO
BENEFICIANDO OS USUÁRIOS
DAS
VIAS PÚBLICAS.
1454
12270664000150 144/20 Convite
2
PARA 16.337,1000
16.337,10
DO
A
EXECUÇÃO
DEVERÁ
SEGUIR
RIGOROSAMENTE O
PROJETO
EM
ANEXO.
NECESSÁRIO PARA
MELHORAR
A
SINALIZAÇÃO
NO
MUNICÍPIO
DAS
VIAS PÚBLICAS.
1534
12270664000150 144/20 Convite
3
PARA 16.488,5000
16.488,50
DO
A
EXECUÇÃO
DEVERÁ
SEGUIR
RIGOROSAMENTE O
PROJETO
EM
ANEXO.
NECESSÁRIO PARA
MELHORAR
A
SINALIZAÇÃO
NO
MUNICÍPIO
DAS
VIAS PÚBLICAS.
REFERENTE SERVIÇOS.
1535
1072
9.093,40
1
16.337,10
1
3390 05.09.2012
3391 05.09.2012
16.488,50
1003302 KF SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA-ME
11301741000129 159/20 Pregão Eletrô
1
35,0000 UN BOMBAS DOSADORAS DE LÍQUIDOS COM
900,0000
31.500,00
CABEÇOTE COM PVT - 1,5 A 16 BAR.
CAPACIDADE DE DOSAGEM DE 0,6L/H
A 19,9 L/H DE LÍQUIDO.
COM
AJUSTE MANUAL DE DOSAGEM COM 4
ESCALAS DE FREQUÊNCIA DE PULSO.
POTÊNCIA
16W.
ALIMENTAÇÃO
230V+-10%. COM CAPA DE PROTEÇÃO
CONTRA GASES TÓXICOS. BOMBONA
COM
CAPACIDADE
DE
200L.
Marca:PROMINENT
SOLICITAÇÃO DE
BOMBAS
PARA
SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA.
817
8061 VINICIUS ALEX LERMEN-ME
8272357000130 146/20 Pregão Eletrô
500,0000 UN RELÉ FOTOELETRÔNICO 105 A 305 V
7,5000
3.750,00
1000 W - 50/60HZ - 1800V.A.
Marca:TEKLUZ
2
50,0000 UN CONECTOR PERFURANTE - CDP 70
3,8000
190,00
Marca:LP
MATERIAL ELÉTRICO
NECESSÁRIO
PARA OS SERVIÇOS DE INSTALÇÃO E
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO
PÚBLICA EM DIVERSAS LOCALIDADES
DO MUNICÍPIO TANTO NAS ZONAS
URBANA E RURAL.
1064
1
31.500,00
1
1
3399 06.09.2012
3400 06.09.2012
3.940,00
1003332 VIVIAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
1
800,0000 MT CABO
FLEXIVEL
SINTENAX
1,6200
1.296,00
SUBTERRANEO 1 KV
DE
6MM.
Marca:CORFIO
DO PARQUE, SENDO UTILIZADAS 5
LUMINÁRIAS NO TRECHO ENTRE A RS
452 ATÉ O
PORTÃO
08,
2
LUMINÁRIAS, SENDO UMA EM CADA
EXTREMIDADE DA PONTE PENSEL E 2
LUMINÁRIAS
NA
ENTRADA
DO
PÓRTICO, EM SEU LADO INTERNO.
1353
1003231 REAL CENTER MAT. EQUIP. ELET.LTDA MATRIZ 93364974000569 Disp.
1
400,0000 MT MANGUEIRA PRETA PVC DE
1".
1,0800
Marca:CRIS IND E COM
DO PARQUE.
1353
3410 10.09.2012
1
3428 11.09.2012
1
Dispensada
432,00
1.296,00
672
518 KAYSER TERRAPLANAGEM LTDA
150,0000 HR CONTRATAÇÃO
819
EMPRESA
89981948000189 160/20 Pregao Presen
PARA
160,0000
24.000,00
1
432,00
542 RIO GRANDE ENERGIA S. A.
2016439002262 003/20 Inexigivel
1,0000 UN ESTIMATIVA DE EMPENHO PARA O
500,0000
500,00
EXERCÍCIO DE 2012, NO VALOR DE
R$ 500,00 PARA DESPESAS
COM
ENERGIA ELÉTRICA EM NOVO POÇO DE
ÁGUA DO MUNICÍPIO DE FELIZ, NA
LOCALIDADE DE SAO ROQUE.
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DAS
FATURAS DE ENERGIA
ELÉTRICA
DURANTE O EXERCICIO DE 2012.
PROC; 003/2012, INEX.002/2012
DE
1
1
500,00
1
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM PESO
OPERACIONAL DE 18 TONELADAS COM
A CAÇAMBA DE NO MINIMO 1 METRO
CÚBICO.PARA
OPERAÇÕES
DE
DESCOMPACTAÇÃO DE SAIBRO
NAS
SAIBREIRAS DO MUNICÍPIO.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM PESO
OPERACIONAL DE 18 TONELADAS
E
COM CAÇAMBA DE NO MÍNIMO 1 METRO
CÚBICO
PARA
OPERAÇÕES
DE
DESCOMPACTAÇÃO DE
MATERIAL
MINERAL (
SAIBRO
)
DAS
SAIBREIRAS
DO
MUNÍCIPIO
LOCALIZADAS NAS LOCALIDADES DE
RONCADOR, ESCADINHAS, VALE DO
HERMES, BANANAL,
MATIEL
E
ARROIO FELIZ PARA ATENDER
A
DEMANDA DO ANO DE 2012.
(
RESPONSÁVEL: BRUNO DO
AMARAL
OLIVEIRA )
3433 17.09.2012
1
3439 17.09.2012
1
3440 17.09.2012
1
3445 18.09.2012
1
24.000,00
6697 REDE PNEU RENOVADORA DE PNEUS LTDA.
87550315000190
1,0000 SE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU.
240,0000
1400 X 24
CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇO
DE
CONSERTO DE PNEU
JUNTO
A
FORNECEDOR VENCEDOR DE PROCESSO
LICITATÓRIO,
O
MESMO
É
NECESSARIO PARA PODER EXECUTAR A
RECAPAGEM DE FORMA CORRETA E TAL
SERVIÇO DE VULACNIZAÇÃO SÓ PODE
SER PERCEBIDO JA COM O PNEU
DESMONTADO. ( RESPONSÁVEL
:
BRUNO DO AMARAL OLIVEIRA)
Dispensada
240,00
8411 BRUNO DO AMARAL OLIVEIRA
1377344096
1,0000 un Concessão de adiantamento, cfe
200,0000
Lei Municipal 2.214/2008, para
pagamento de despesas de peque
no valor: peças como parafusos
correias, porcas, mangueiras
diversas, entre outros. Tais
despesas são de caráter de urgência, pois são necessários a
manutenção da frota municipal,
britador e rede de água, essen
ciais na prestação de um servi
ço eficiente a população, cfe
Requisição de Adiantamento n.
17/2012 - Sec. Munic. Obras.
Serv. Requer.: Bruno A. Oliveira
Nao Aplicavel
200,00
1,0000 un Substituição NE 3424/2012, ref.
Horas Licença Saude, cfe Termo
de Rescisão do Contrato de Trabalho da sra. Felicia Jahn.
146,8500
759
1
240,00
721
1
200,00
Nao Aplicavel
146,85
1,0000 PE LANTERNA DIANTEIRA RETANGULAR
10,3400
10,34
865
1
146,85
638
1
2
3446 18.09.2012
3
3447 18.09.2012
1
2
3448 18.09.2012
3
3449 18.09.2012
1
1,0000
UN
CABO ESTRANGULADOR 10855
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS
PARA O CAMINHÃO F14000
(IHQ
7337),
O
QUAL
APRESENTA
PROBLEMAS EM SEU
CABO
DE
EMBREAGEM E LANTERNA DIANTEIRA,
NECESSITANDO DE SUBSTITUIÇÃO. (
25834 KM) (RESPONSÁVEL: BRUNO DO
AMARAL OLIVEIRA)
DISPENSA COM BASE NO ART. 24,II
DA LEI 8666/93 E
ALTERACOES
POSTERIORES
38,4400
38,44
48,78
38 MECANICA TECNICA FELIZ LTDA EPP
1,0000 SE MAO-DE-OBRA LENTE LANTERNA
E
52,0000
52,00
CABO EMBREAGEM
PARA O CAMINHÃO F14000
(IHQ
7337),
O
QUAL
APRESENTA
PROBLEMAS EM SEU
CABO
DE
EMBREAGEM E LANTERNA DIANTEIRA,
NECESSITANDO DE SUBSTITUIÇÃO. (
25834 KM) (RESPONSÁVEL: BRUNO DO
AMARAL OLIVEIRA)
DA LEI 8666/93 E
ALTERACOES
POSTERIORES
879
7300 M.J. COMERCIO DE CARROCERIAS LTDA.
1,0000 UN VALVULA DE ALIVIO PRATA
220,0000
220,00
1,0000 UN ADAPTADOR 3/4 X 1 5/16
27,0000
27,00
URGENTES PARA REPARO NO SISTEMA
DE BASCULAÇÃO DO CAMINHÃO FORD
CARGO
2628(IQX
0125),
O
EQUIPAMENTO APRESENTA PROBLEMA
NA
CAÇAMBA
BASCULADA
NECESSITANDO DE MANUTENÇÃO
E
SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. ( 46242
KM)( RESPONSÁVEL : BRUNO
DO
AMARAL OLIVEIRA)
DA LEI 8666/93 E
ALTERACOES
POSTERIORES
638
7300 M.J. COMERCIO DE CARROCERIAS LTDA.
1,0000 SE MAO-DE-OBRA
33,0000
33,00
URGENTES PARA REPARO NO SISTEMA
DE BASCULAÇÃO DO CAMINHÃO FORD
CARGO
2628(IQX
0125),
O
EQUIPAMENTO APRESENTA PROBLEMA
NA
CAÇAMBA
BASCULADA
NECESSITANDO DE MANUTENÇÃO
E
SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. ( 46242
KM)( RESPONSÁVEL : BRUNO
DO
AMARAL OLIVEIRA)
DA LEI 8666/93 E
ALTERACOES
POSTERIORES
879
10437 LOJAS SOLAR LTDA.
30,0000 SC CIMENTO DE 50KG.
AQUISIÇÃO DE
MATERIAL
20,0000
600,00
PARA
1
52,00
1
247,00
1
33,00
815
1
CONSTRUÇÃO DE CALÇADA LOCALIZADA
NA ESTRADA JULIO DE CASTILHOS
ESQUINA COM JUNIOR KAYSER,
O
CALÇAMENTO FOI AVARIADO DURANTE
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO PELA
SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL.
(RESPONSÁVEL : BRUNO DO AMARAL
OLIVEIRA)
DA LEI 8666/93 E
ALTERACOES
POSTERIORES
3451 18.09.2012
1
2
3452 18.09.2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
8682 ADELAR JACINTO FETTER
13428708000190 25/201 Convite
100,0000 HO PODAS DE ARVORES.
17,0000
1.700,00
250,0000 HR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
15,0000
3.750,00
ADITIVO AO CONTRATO
028/2012
REFERENTE AO CONVITE 10/2012 /
PROCESSO 025/2012 - SERVIÇOS DE
JARDINAGEM DAS RUAS DA CIDADE E
DO PARQUE MUNICIPAL.
6700 J MAQ PECAS E
20,0000 LT
14,0000 UN
4,0000 UN
1,0000 UN
1,0000 JG
1,0000 UN
1,0000 UN
1,0000 UN
1,0000 UN
1,0000 UN
1,0000 UN
1,0000
1,0000
1,0000
1,0000
4,0000
2,0000
2,0000
8,0000
4,0000
1,0000
1,0000
1,0000
2,0000
2,0000
9,0000
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
MANUTENCAO DE TRATORE
4294738000160 167/20 Convite
OLEO LUBRIFICANTE MOTOR 15W40.
8,3500
167,00
PARAFUSO CABEÇOTE REF: 3920780
8,5500
119,70
PARAFUSO CABEÇOTE REF: 3920779
5,3000
21,20
FILTRO ÓLEO REF: 390551
35,9000
35,90
JOGO DE JUNTAS
495,5000
495,50
BOMBA D'AGUA REF 3285410
160,1000
160,10
POLIA VIBRATÓRIA REF: 3958258
200,4000
200,40
FILTRO DIESEL REF: 230962
16,8000
16,80
CORREIA VENTILADOR
64,9000
64,90
CANO SILENCIOSO REF: E97671
55,4000
55,40
VALVÚLA TERMOSTÁTICA
REF
:
27,0000
27,00
3283589
TENSOR CORREIA
104,8000
104,80
BOMBA HIDRÁULICA REF: E69484
2.035,2000
2.035,20
MANGUEIRA DE FREIO
75,3000
75,30
VÁLVULA DE FREIO L33552
186,2000
186,20
RÓTULA REF: L012570
44,4000
177,60
BUCHA REF: L017462
68,0000
136,00
CAPA REF: L017463
69,2000
138,40
BUCHA REF: L072998
34,5000
276,00
PINO E159037
92,2000
368,80
CRUZETA REF: E68763
144,6000
144,60
GARFO REF: 148929A1
1.757,1000
1.757,10
DEFLETOR REF: 149987A1
418,4000
418,40
PLACA REF: D137626
24,7000
49,40
REPARO PISTÃO
85,7000
171,40
DENTE CARREGADOR CASE W20E TIPO
148,0000
1.332,00
R1/ FURO 1''
PEÇAS E SERVIÇO
NECESSÁRIOS
PARA MANUTENÇÃO GERAL
DO
CARREGADOR CASE MODELO W-20E (
ISL - 4524 ). ESTE EQUIPAMENTO
NECESSITA DE
REPAROS
POIS
APRESENTA DIVERSOS VAZAMENTOS NO
MOTOR, SISTEMA HIDRÁULICO
E
TRANSMISSÃO, ALÉM DE SERVIÇOS
PARA RECUPERAÇÃO DA GABINE DO
OPERADOR, REVISÃO EM TODA PARTE
ELÉTRICA DO VEÍCULO E MANUTENÇÃO
NO SISTEMA DE ARTICULAÇÃO DA
CONCHA DIANTEIRAQUE
APRESENTA
FOLGAS E DESGASTES EM VÁRIOS
PONTOS. ESTA MÁQUINA
REALIZA
DIVERSOS
SERVIÇOS
PARA
600,00
1067
1
5.450,00
638
1
SECRETÁRIA
DE
OBRAS
EM
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, REDES
DE ÁGUA E NO BRITADOR MUNICIPAL.
(650 HRS) (RESPONSÁVEL: BRUNO DO
AMARAL OLIVEIRA)
3453 18.09.2012
27
28
29
30
31
32
33
34
35
3459 19.09.2012
1
3460 19.09.2012
1
3463 19.09.2012
1
8.735,10
6700 J MAQ PECAS E MANUTENCAO DE TRATORE
4294738000160 167/20 Convite
1,0000 SE MÃO DE OBRA REFORMA
CABINE
850,0000
850,00
OPERADOR W20E
1,0000 SE MÃO DE OBRA
REVISÃO
PARTE
350,0000
350,00
ELÉTRICA CASE W20E
1,0000 SE MÃO DE OBRA CONSERTO SISTEMA DE
250,0000
250,00
FREIO CASE W20E
1,0000 SE MÃO DE OBRA REVISÃO
SISTEMA
470,0000
470,00
DIREÇÃO CASE W20E
1,0000 SE MÃO DE OBRA REVISÃO SISTEMA DE
660,0000
660,00
TRANSMISSÃO CASE W20E
1,0000 SE MÃO DE OBRA EMBUCHAMENTO
DA
2.180,0000
2.180,00
CONCHA E ARTICULAÇÃO CASE W20E
1,0000 SE MÃO DE OBRA TROCAR CRUZETA E
310,0000
310,00
GARFO DO PINHÃO
1,0000 SE MÃO DE OBRA- MANUTENÇÃO MOTOR
670,0000
670,00
CARREGADOR CASE W20E
1,0000 SE MÃO DE OBRA
MANUTENÇÃO
DO
370,0000
370,00
SISTEMA HIDRÁULICO CASE W20E
PEÇAS E SERVIÇO
NECESSÁRIOS
PARA MANUTENÇÃO GERAL
DO
CARREGADOR CASE MODELO W-20E (
ISL - 4524 ). ESTE EQUIPAMENTO
NECESSITA DE
REPAROS
POIS
APRESENTA DIVERSOS VAZAMENTOS NO
MOTOR, SISTEMA HIDRÁULICO
E
TRANSMISSÃO, ALÉM DE SERVIÇOS
PARA RECUPERAÇÃO DA GABINE DO
OPERADOR, REVISÃO EM TODA PARTE
ELÉTRICA DO VEÍCULO E MANUTENÇÃO
NO SISTEMA DE ARTICULAÇÃO DA
CONCHA DIANTEIRAQUE
APRESENTA
FOLGAS E DESGASTES EM VÁRIOS
PONTOS. ESTA MÁQUINA
REALIZA
DIVERSOS
SERVIÇOS
PARA
SECRETÁRIA
DE
OBRAS
EM
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS, REDES
DE ÁGUA E NO BRITADOR MUNICIPAL.
(650 HRS) (RESPONSÁVEL: BRUNO DO
AMARAL OLIVEIRA)
1,0000 un Horas Licença Saude, cfe Termo
de Rescisão do Contrato de Tra
balho do sr. João Nicolau Frederes.
1,0000 un 13º Salario Proporc, cfe Termo
de Rescisão do Contrato de Tra
balho do sr. João Nicolau Frederes.
1,0000 un Saldo de Salario e Regime Compl.
cfe Termo de Rescisão do Contra-
256,2300
Nao Aplicavel
256,23
759
1
6.110,00
865
1
256,23
155,2300
Nao Aplicavel
155,23
1156
1
155,23
2.177,8200
Nao Aplicavel
2.177,82
865
1
to de Trabalho do sr. Tiago Moch
- Data da Rescisão - 14/09/2012
3464 19.09.2012
1
3465 19.09.2012
1
3476 25.09.2012
1
3477 25.09.2012
1
3490 25.09.2012
1
3491 25.09.2012
1
3492 25.09.2012
1
3493 25.09.2012
1
3494 25.09.2012
1
3497 25.09.2012
1
1,0000 un Ferias Venc. Resc., Ferias Propo
rc Resc., 1/3 Ferias Resc., 13º
Salario Proporc., cfe Termo de
Rescisão do Contrato de Trabalho
do sr. Tiago Moch.
1,0000 un Dif DCA s/FPS Fer, cfe Termo de
do sr. Tiago Moch.
2.177,82
10.057,6900
Nao Aplicavel
10.057,69
122,2800
Nao Aplicavel
122,28
1033 F.P.S. FUNDO DE PREVIDENCIA SERVIDOR
99999999999
estimativa de despesas com FPSFundo de Previdencia do Servidor
referente amortização do passivo
atuarial, exercicio de 2012.
Nao Aplicavel
39.000,00
1,0000 un Adicional Periculosidade, cfe fo
lha de pagamento mes de setembro
de 2012.
12.
1,0000 un Adicional Insalubridade, cfe folha de pagamento mes de setembro
de 2012.
1017
1
122,28
Nao Aplicavel
45.000,00
tembro de 2012.
1
10.057,69
99999999999
estimativa de despesas com FPSFundo de Previdencia do Servidor
exercicio de 2012.
1156
4.588,6000
936
1
45.000,00
949
1
39.000,00
Nao Aplicavel
4.588,60
1015
1
4.588,60
122,2800
Nao Aplicavel
122,28
1017
1
122,28
591,0800
Nao Aplicavel
591,08
903
1
591,08
255,2400
Nao Aplicavel
255,24
963
1
255,24
1.719,5800
Nao Aplicavel
1.719,58
902
1
1.719,58
41.903,9900
Nao Aplicavel
41.903,99
865
1
41.903,99
3514 25.09.2012
1
3515 25.09.2012
1
3541 25.09.2012
1
3543 25.09.2012
1
3562 25.09.2012
1,0000 un Adicional Insalubridade, cfe folha de pagamento mes de setembro
de 2012.
873,8700
Nao Aplicavel
873,87
1016
1
873,87
207,6800
Nao Aplicavel
207,68
1027
1
207,68
2.201,6100
Nao Aplicavel
2.201,61
1016
1
2.201,61
3.940,5000
Nao Aplicavel
3.940,50
7295 PARANA EQUIPAMENTOS SA
1,0000 SE MÃO
DE
OBRA
AUTORIZADA
693,0000
693,00
CATERPILLAR
2
1,0000 SE SERVIÇO
DE
DESLOCAMENTO/
308,0000
308,00
ASSISTÊNCIA CATERPILLAR
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA JUNTO
A
FORNECEDOR
AUTORIZADO
CATERPILLAR DA REGIÃO,
PARA
SERVIÇO
DE
MANUTENÇÃO
EMERGENCIAL NA
MOTONIVELADORA
CAT 12H
(INP
0416),
QUE
APRESENTA FALHAS EM SEU SISTEMA
ELETRÔNICO DE TRANSMISSÃO.
(
4976 HR ) ( RESPONSÁVEL: BRUNO
DO AMARAL OLIVEIRA)
DISPENSA
ART. 24II
1027
1
3.940,50
759
1
1
3571 25.09.2012
8731 CONSTRUOBRAS ENGENHARIA LTDA
93932739000112 161/20 Pregao Presen
2500,0000 MT CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA
30,0000
75.000,00
ABERTURA DE VALAS, FURAÇÃO
E
DETONAÇÃO.PARA
EXECUÇÃO
DE
DRENAGEM , REBAIXAMENTO DE SOLO
E ALARGAMENTO DE VIAS PÚBLICAS
NAS LOCALIDADES DE ESCADINHAS,
MORRO DAS BATATAS, VALE DO LOBO
E SÃO ROQUE.
NECESSÁRIO PARA REBAIXAMENTO E
ALARGAMENTO DE VIAS PÚBLICAS,
BEM COMO ABERTURA DE VALAS PARA
EXECUÇÃO DE DRENAGEM EM DIVERSAS
LOCALIDADES.
819
1003476 COMERCIO E TRANSPORTES JE LTDA
1926405000118 172/20 Pregao Presen
1
DE
EMPRESA 20.000,0000
20.000,00
ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE
PROJETOS
TÉCNICOS
PARA
PAVIMENTAÇÃO EM PAV'S NA RUA DOS
LÍRIOS COM EXTENSÃO DE 85 M E
RUA DAS HORTÊNCIAS COM EXTENSÃO
DE 400M NO BAIRRO BELA VISTA,
RUA KURT WALTER GRAEBIN NUMA
EXTENSÃO DE 500 M, RUA ADALBERTO
WEISSHEIMER TRECHO ENTRE KURT
WALTER GRAEBIN ATÉ O SEU FINAL
1537
1
3590 26.09.2012
1.001,00
1
75.000,00
1
NO
SENTIDO
SUDOESTE
NUMA
EXTENSÃO DE 141M , RUA ALOÍSIO
VEIT QUADRAS 113, 114 E119 NUMA
EXTENSÃO DE 208 M E RUA MARCOS
POERSCH NUMA EXTENSÃO DE 370 M
NO BAIRRO MATIEL. O
PROJETO
DEVERÁ ABRANGER AS
SEGUINTES
FASES:
PROJETO
GEOMÉTRICO,
DRENAGEM,TERRAPLANAGEM,
PAVIMENTAÇÃO, MEMORIAIS DESCRITIVOS, ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS
FÍSICO FINANCEIRO.
OS PROJETOS SERÃO NECESSÁRIOS
PARA
EXECUTAR
OBRAS
DE
PAVIMENTAÇÃO ATRAVÉS DO PROPAV
- PROGRAMA
DE
PAVIMENTAÇÃO
COMUNITÁRIA.
3615 27.09.2012
1
3619 28.09.2012
1
2
3
3620 28.09.2012
4
3621 28.09.2012
1
3
20.000,00
313 EMBRATEL-EMP.BRASIL. TELECOMUNICACOES
33530486013379 10/201 Inexigivel
1,0000 un Substituição NE 3362/2012, ref.
200,0000
200,00
complementação NE 358/2012, rela
tivo a prestação de serviço de
telefonia fixa para o exercicio
de 2012.
700
238 PAIMMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA .
1,0000 UN CHAVETA
2,0000
2,00
1,0000 UN REPARO
55,0000
55,00
1,0000 LI ÓLEO VERMELHO
13,0000
13,00
PARA CAMINHÃO CHEVROLET 12000
(IHQ 7321), O QUAL APRESENTA
PROBLEMAS EM SEU SISTEMA
DE
DIREÇÃO
NECESSITANDO
DE
SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E REPAROS.
ESTE VEÍCULO REALIZA DIVERSAS
ATIVIDADES DE TRANSPORTE
DE
CARGAS PARA ESTA MUNICIPALIDADE
(4742KM) (RESPONSÁVEL: BRUNO DO
AMARAL OLIVEIRA). DISPENSA ART.
24II
638
238 PAIMMAQ COMERCIO DE PECAS LTDA .
1,0000 SE MAO-DE-OBRA TROCAR TAMPA
DO
90,0000
90,00
SETOR DA DIREÇÃO
PARA CAMINHÃO CHEVROLET 12000
(IHQ 7321), O QUAL APRESENTA
PROBLEMAS EM SEU SISTEMA
DE
DIREÇÃO
NECESSITANDO
DE
SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E REPAROS.
ESTE VEÍCULO REALIZA DIVERSAS
ATIVIDADES DE TRANSPORTE
DE
CARGAS PARA ESTA MUNICIPALIDADE
(4742KM) (RESPONSÁVEL: BRUNO DO
AMARAL OLIVEIRA)
DSIPENSA
ART. 24II
879
22 HERTER COM. DE MATERIAL CONSTRUCAO LT
220,0000 UN PARAFUSO PHILIPS 4X50
0,0850
18,70
20,0000 UN TOMADA EXTERNA. 10 A
3,3000
66,00
MATERIAL A SER UTILIZADO NAS
NOVAS ESTAÇÕES PARA TRATAMENTO
DE ÁGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES
817
1
200,00
1
70,00
1
90,00
1
DO MUNICÍPIO BENEFICIANDO VÁRIAS
FAMÍLIAS COM ACESSO A
ÁGUA
POTÁVEL. (RESPONSÁVEL: BRUNO DO
AMARAL OLIVEIRA)
DISPENSA
ART. 24II
3622 28.09.2012
2
3625 28.09.2012
1
2
3626 28.09.2012
3
84,70
258 ANESIO GLAESER
220,0000 UN BUCHA D-6
0,0800
17,60
MATERIAL A SER UTILIZADO NAS
NOVAS ESTAÇÕES PARA TRATAMENTO
DE ÁGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES
DO MUNICÍPIO BENEFICIANDO VÁRIAS
FAMÍLIAS COM ACESSO A
ÁGUA
POTÁVEL. (RESPONSÁVEL: BRUNO DO
AMARAL OLIVEIRA). DISPENSA ART.
24II
817
11265 JOAO CARLOS KOSMAN STROEHER
1,0000 UN FECHADURA CILINDRO
60,0000
60,00
1,0000 UN SOLDA (MATERIAL)
35,0000
35,00
URGENTES
PARA
REPARO NA
PORTA DO MICRO ÔNIBUS AGRALE
(IHP 0988), QUE ESTÁ
COM A
FECHADURA QUEBRADA IMPOSSIBILITANDO O MESMO DE FECHAR A PORTA E CONSEQUENTEMENTE DE TRAFEGAR.
ESTE VEÍCULO FAZ O TRANSPORTE
DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA.
(- KM) ( RESPONSÁVEL
: BRUNO DO AMARAL
OLIVEIRA)
DISPENSA ART. 24II
739
11265 JOAO CARLOS KOSMAN STROEHER
1,0000 SE MÃO-DE-OBRA PARA
REPARO
DA
130,0000
130,00
FECHADURA
URGENTES
PARA
REPARO NA
PORTA DO MICRO ÔNIBUS AGRALE
(IHP 0988), QUE ESTÁ
COM A
FECHADURA QUEBRADA IMPOSSIBILITANDO O MESMO DE FECHAR A PORTA E CONSEQUENTEMENTE DE TRAFEGAR.
ESTE VEÍCULO FAZ O TRANSPORTE
DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA.
(- KM) ( RESPONSÁVEL
: BRUNO DO AMARAL
OLIVEIRA)
DISPENSA ART. 24II
1107
1
17,60
1
95,00
1
130,00
410.018,81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08
FUNDO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR
08.01 FUNDO RPPS
11429253000100
3487 25.09.2012
1
3488 25.09.2012
1
1,0000 un Licença Saude, cfe folha de paga
1,0000 un DCA Gestor, cfe folha de pagamento mes de setembro de 2012.
1.144,5700
Nao Aplicavel
1.144,57
1044
50
1.144,57
913,4200
Nao Aplicavel
913,42
1010
50
3495 25.09.2012
1
3496 25.09.2012
1
3502 25.09.2012
1
3511 25.09.2012
1
3528 25.09.2012
1
3534 25.09.2012
1
3537 25.09.2012
1
3538 25.09.2012
1
3551 25.09.2012
1
3552 25.09.2012
1
3553 25.09.2012
1
3554 25.09.2012
1
3555 25.09.2012
1
1,0000 un Abono familia, cfe folha de paga
1,0000 un Abono familia cfe folha de pagamento mes de setembro de 2012.
1,0000 un Licença Saude, cfe folha de
2.
1,0000 un Abono familia, cfe folha de paga
1,0000 un Licença Saude cfe folha de pagamento mes de setembro de 2012.
1,0000 un Abono familia cfe folha de pagamento mes de setembro de 2012.
913,42
14.367,7200
1044
50
14.367,72
88,0000
Nao Aplicavel
88,00
1036
50
88,00
970,3500
Nao Aplicavel
970,35
1044
50
970,35
242,0000
Nao Aplicavel
242,00
1036
50
242,00
601,3700
Nao Aplicavel
601,37
1044
50
601,37
1.337,7500
Nao Aplicavel
1.337,75
1044
50
1.337,75
1.184,8100
Nao Aplicavel
1.184,81
1044
50
1.184,81
154,0000
Nao Aplicavel
154,00
1036
50
154,00
4.020,3100
Nao Aplicavel
4.020,31
1044
50
4.020,31
352,0000
Nao Aplicavel
352,00
1036
50
352,00
99999999999
1,0000 un Vencimentos, cfe folha de paga62.219,3900
Nao Aplicavel
14.367,72
30.145,4200
Nao Aplicavel
62.219,39
1049
50
62.219,39
Nao Aplicavel
30.145,42
1049
50
30.145,42
5.695,5500
Nao Aplicavel
5.695,55
1050
50
5.695,55
3556 25.09.2012
1
13.994,5400
Nao Aplicavel
13.994,54
1050
50
13.994,54
Setembro de 2012
Pag:
5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
137.431,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
09.01 SM SAUDE E ORGÃOS AUXILIARES
87838330000139
1465 30.03.2012
1297 ASSOCIACAO DE SAUDE DE FELIZ
7755928000125 188/20 Dispensada
DE
EMPRESA 28.211,3300
28.211,33
P/CONTRATO DE GESTÃO. ANEXO I PROJETO IV - RECURSO 40 ASPS
PROCESSO 188/2011 - ADITIVO 02
AO CONTRATO 144/2011.
794
7755928000125 188/20 Dispensada
DE
EMPRESA 43.913,2800
43.913,28
P/CONTRATO DE GESTÃO. ANEXO I PROJETO V - RECURSO 40 - ASPS
PROCESSO 188/2011 - ADITIVO 02
AO CONTRATO 144/2011.
801
28,0000
56,00
dos
extintores
de
Água
do
este
também
deverá
ser
número
de
extintores
em
extintores
reservas,
empresa
que
realizar
as
manutenções deve
estar
com
no
momento
da
devolução
dos
de um ano ano.
4
2,0000 PE EXTINTOR DE INCENDIO PQS-8 Este
40,0000
80,00
item inclui a manutenção dos
extintores de PÓ QUÍMICO SECO DE
8 KG
conforme
as
Normas
do
teste
hidrostático
do
extintor
ocorra
antes
do
este
também
deverá
ser
740
1
1467 30.03.2012
1
3397 05.09.2012
40
14.700,00
40
11.327,52-
1
40
número
de
extintores
em
extintores
reservas,
empresa
que
realizar
as
manutenções deve
estar
com
no
momento
da
devolução
dos
de um ano ano.
O
E
SENDO
TOTAL RETIRADO,
ARREDONDANDO
PARA CIMA.
Dispensa ARt. 24, II
3401 10.09.2012
1
3403 10.09.2012
1
3408 10.09.2012
1
2
3
4
136,00
6989 DROGARIA E FARMACIA DE MANIP. GLICOFARMA 7019667000185 Disp.D Dispensada
30,0000 CP STALEVO 100/25/200
5,8756
176,27
SOLICITAÇÃO COMPLEMENTAR (À SOL.
8817) EM CUMPRIMENTO DE DEMANDA
JUDICIAL, TENDO EM VISTA
A
NECESSIDADE DO PACIENTE DE 02CP
DIÁRIOS
DO
MEDICAMENTO.
PROCESSO 146/1.12.0000282-1
EDGAR BOHN
DISPENSA CFE. ORDEM JUDICIAL
755
5506 ROSEMERE BOHN
1,0000 SE MAO-DE-OBRA SERVIÇOS GERAIS
20,0000
20,00
SOLICITAÇÃO
PARA
VEÍCULO
SPRINTER AMBULÂNCIA DE PLACAS
IMW6174. O VEÍCULO É UTILIZADO
PARA OS CASOS DE
URGÊNCIA,
TRASNFERÊNCIA,
REMOÇÕES,
E
OUTROS TRANPORTES DE EMERGÊNCIA.
DISP. ART. 24, II DA LEI 8666/93
E ALTERACOES PORTERIORES
1000
5506 ROSEMERE BOHN
1,0000 UN CABO DE IGNIÇÃO.
94,1600
94,16
4,0000 UN VELA IGNICÃO.
13,4200
53,68
2,0000 UN CINTA PLÁSTICA PEQUENA 11CM
1,0000
2,00
1,0000 UN LAMPADA 12V 5W. BASE DE VIDRO
1,6400
1,64
GRANDE.
SOLICITAÇÃO PARA VEÍCULO DOBLO
AMBULANCIA DE PLACAS IPA9057. O
VEÍCULO É UTILIZADO PARA CASOS
DE EMERGÊNCIA, EM
REMOÇÕES,
TRASNFERÊNCIAS,
E
OUTROS
744
40
176,27
40
20,00
40
TRASNPORTES DE URGÊNCIA.
3409 10.09.2012
5
3415 10.09.2012
1
3416 10.09.2012
1
3417 10.09.2012
1
3429 11.09.2012
1
3430 11.09.2012
1
3441 18.09.2012
1
2
3
151,48
5506 ROSEMERE BOHN
50,0000
50,00
SOLICITAÇÃO PARA VEÍCULO DOBLO
AMBULANCIA DE PLACAS IPA9057. O
VEÍCULO É UTILIZADO PARA CASOS
DE EMERGÊNCIA, EM
REMOÇÕES,
TRASNFERÊNCIAS,
E
OUTROS
TRASNPORTES DE URGÊNCIA.
1,0000 un Horas Ferias Diurnas cfe Recibo
de Ferias serv. Angela Berenice
Schneid Schuh.
Per. Aquis.- 01/11/10 a 31/10/11
Per. Ferias- 17/09/12 a 01/10/12
Schneid Schuh.
Per. Aquis.- 01/11/10 a 31/10/11
Per. Ferias- 17/09/12 a 01/10/12
1,0000 un Insalub. Est. Ferias cfe Recibo
Schneid Schuh.
Per. Aquis.- 01/11/10 a 31/10/11
Per. Ferias- 17/09/12 a 01/10/12
1,0000 un Saldo de salario, cfe Termo de
Rescisão do Contrato de Trabalho da sra. Daiane Cristine
Meireles.
1,0000 un Ferias Proporc. Resc., 1/3 Ferias Rescis. e 13º Salario Proporc
cfe Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da sra. Daiane
Cristine Meireles.
1.559,6000
Nao Aplicavel
1.559,60
1000
40
50,00
734
40
1.559,60
694,8300
Nao Aplicavel
694,83
735
40
694,83
51,9200
Nao Aplicavel
51,92
736
40
51,92
345,0100
Nao Aplicavel
345,01
734
40
345,01
1.042,8800
9875 LUIZ GILMAR BENNEMANN & FILHOS LTDA.
10668047000181
1,0000 UN CHAVE LIGA ESTROBO.
16,0000
2,0000 UN PONTEIRA ENCAIXE
2,0000
2,0000 UN CAPA
2,0000
SOLICITAÇÃO
PARA
VEÍCULO
SPRINTER (AMBULANCIA) DE PLACAS
IMW6174 (VEÍCULO UTILIZADO EM
CASOS DE
URGÊNCIA/EMERGÊNCIA,
ESPECIALMENTE PARA TRANSPORTE/
REMOÇÃO/TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES DE
SEREM TRANSPORTADOS POR OUTROS
Nao Aplicavel
1.042,88
1096
40
1.042,88
Dispensada
16,00
4,00
4,00
744
40
VEÍCULOS).
DA LEI 8666/93 E
ALTERACOES
POSTERIORES
3442 18.09.2012
4
3470 24.09.2012
1
3471 24.09.2012
1
3472 25.09.2012
1
3473 25.09.2012
1
2
3474 25.09.2012
3
24,00
9875 LUIZ GILMAR BENNEMANN & FILHOS LTDA.
30,0000
30,00
SOLICITAÇÃO
PARA
VEÍCULO
SPRINTER (AMBULANCIA) DE PLACAS
IMW6174 (VEÍCULO UTILIZADO EM
CASOS DE
URGÊNCIA/EMERGÊNCIA,
ESPECIALMENTE PARA TRANSPORTE/RE
MOÇÃO/TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES
QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES DE SE
REM TRANSPORTADOS POR OUTROS VEÍ
CULOS).
DA LEI 8666/93 E
ALTERACOES
POSTERIORES
1,0000 un Ferias Proporc. Resc., 1/3 Ferias Resc. e 13º Salario Proporc.,
cfe Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do sr. Fernando
Maino.
1,0000 un Saldo de Salario, cfe Termo de
do sr. Fernando Maino.
1.988,8300
Nao Aplicavel
1.988,83
1000
40
30,00
1096
40
1.988,83
725,2000
Nao Aplicavel
725,20
734
40
725,20
6030 WALDIR LUDWIG PAINEIS - ME
1,0000 UN LETRA CAIXA COM PINTURA NA COR
1.740,0000
1.740,00
BRONZE,
PARA
A
SEGUINTE
INSCRIÇÃO: "Unidade Básica de
Saúde".
AS LETRAS MAIÚSCULAS DEVEM TER
40CM DE ALTURA E AS MINÚSCULAS
TAMANHO PROPORCIONAL.
DEVE INCLUIR A INSTALAÇÃO DAS
LETRAS EM ESTRUTURA DE CONCRETO,
EXTERNAMENTE, NA LOCALIDADE DE
ESCADINHAS, MUNICÍPIO DE FELIZ.
SOLICITAÇÃO DE LETREIRO PARA A
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
NA
LOCALIDADE DE ESCADINHAS.
DISPENSA ART. 24II
754
1046 MECASUL AUTO MECANICA S/A
15,0000 UN BRAÇADEIRA DE PLASTICO
3,2200
48,30
1,0000 UN RETENTOR DE BORRACHA
71,2400
71,24
PARA SPRINTER AMBULANCIA
IMW
6174. DISPEBNSA ART. 24II
744
1046 MECASUL AUTO MECANICA S/A
1,0000 SE MAO-DE-OBRA SUBSTITUIR RETENTOR
700,0000
700,00
DIANTEIRO VIRABREQUIM.
PARA A SPRINTER AMBULANCIA INW
6174. DISPENSA ART. 24II
1000
40
1.740,00
40
119,54
40
700,00
3498 25.09.2012
1
3499 25.09.2012
1
3500 25.09.2012
1
3501 25.09.2012
1
3503 25.09.2012
1
3522 25.09.2012
1
3523 25.09.2012
1
3524 25.09.2012
1
3563 25.09.2012
1
3564 25.09.2012
2
3572 26.09.2012
1
1,0000 un Abono Permanencia, cfe folha de
12.
1,0000 un Adic. Insalubridade cfe folha de
12.
1,0000 un Adic. Insalubridade, cfe folha
2012.
4.588,6000
Nao Aplicavel
4.588,60
1019
40
4.588,60
3.033,5900
Nao Aplicavel
3.033,59
1020
40
3.033,59
504,7900
Nao Aplicavel
504,79
1021
40
504,79
1.671,6500
Nao Aplicavel
1.671,65
736
40
1.671,65
64.774,2600
Nao Aplicavel
64.774,26
734
40
64.774,26
594,6400
Nao Aplicavel
594,64
1020
40
594,64
311,5200
Nao Aplicavel
311,52
1034
40
311,52
4.047,0000
Nao Aplicavel
4.047,00
1034
40
4.047,00
7680 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
67729178000149
4000,0000 CP BROMAZEPAN 3 MG Marca:SANVAL
0,0300
SOLICITAÇÃO CONFORME REQUISIÇÃO
FARMACÊUTICO. PREVISÃO DE
3
MESES.
AQUISIÇÃO COM BASE NO REGISTRO
DE PREÇOS. PREGÃO 037/2012
Dispensada
120,00
8754 LA DALLA PORTA JUNIOR
11145401000156
800,0000 CP BUTILBROMETO DE
ESCOPOLAMINA
0,1070
10MG Marca:PRATI
3
MESES.
DE PREÇOS PREGÃO 037/2012
Dispensada
85,60
71 MARCIA LUDWIG DROGARIA E FARMACIA LTDA.
3452739000122
54,0000 CP METOTREXATO 2,5MG
0,7640
SOLICITACAO DE MEDICAMENTO PARA
CUMPRIMENTO DE AÇAO DE OBRIGACAO
DE FAZER, PROCESSO
146/1.12.0001149-9 PAULA SOLANGE
Dispensada
41,26
755
40
120,00
755
40
85,60
755
40
SCHLICHTING BIESECK
3592 26.09.2012
1
3593 26.09.2012
2
3630 28.09.2012
1
3631 28.09.2012
1
41,26
82 CHAPEACAO E PINTURA MATIEL LTDA
1,0000 UN TRILHO. INFERIOR (ORIGINAL).
685,0000
685,00
SOLICITAÇÃO
PARA
VEICULO
SPRINTER DE PLACAS IPI4879. O
VEÍCULO É UTILIZADO DIARIAMENTE
PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AOS
CENTROS DE REFERENCIA,
COMO
CAXIAS DO SUL E PORTO ALEGRE,
PARA CONSULTAS, EXEMES E DEMAIS
PROCEIDMENTOS.
DISPENSA ART.
24II
744
50,0000
50,00
SOLICITAÇÃO
PARA
VEICULO
SPRINTER DE PLACAS IPI4879. O
VEÍCULO É UTILIZADO DIARIAMENTE
PARA TRANSPORTE DE PACIENTES AOS
CENTROS DE REFERENCIA,
COMO
CAXIAS DO SUL E PORTO ALEGRE,
PARA CONSULTAS, EXEMES E DEMAIS
PROCEIDMENTOS.
DISPENSA ART.
24II
1000
6750 AGRITECH LAVRALE SA MAQUINARIO AGRICOLA 88658984000224 ART. 2 Nao Aplicavel
1,0000 un Substituição NE 3443/2012, cfe
58,3400
58,34
Memorando Interno nº 032/2012,
em anexo, ref. 01 valvula de
porta pneumatica 3-2 vias.
Solicitação para veiculo Micro
de placas IPA 8744. O veiculo é
utilizado diariamente para trans
porte de pacientes aos centros
de referencia para consultas, exames e demais procedimentos.
O serviço foi realizado emergencialmente, pois no dia 11/09/201
2 o veiculo estava em Caxias do
Sul, sendo que a porta do mesmo
passou a não fechar mais. Diante
disso o veiculo foi encaminhado
para o conserto da mesma, onde
foi constatado defeito na valvu
la da porta. O conserto foi rea
lizado, pois o mesmo não poderia
trafegar muito menos trazer os
pacientes de volta ao Municipio
com a porta do veiculo aberta.
Dispensa com base no art. 24, II
da Lei 8666/93 e alterações posteriores.
6750 AGRITECH LAVRALE SA MAQUINARIO AGRICOLA 88658984000224 ART. 2 Dispensada
1,0000 un Substituição NE 3444/2012, cfe
13,5000
13,50
Memorando Interno nº 032/2012,
em anexo, ref. mão de obra.
Solicitação para veiculo Micro
de placas IPA 8744. O veiculo é
utilizado diariamente para trans
porte de pacientes aos centros
de referencia para consultas, exames e demais procedimentos.
40
685,00
40
50,00
744
40
58,34
1000
40
O serviço foi realizado emergencialmente, pois no dia 11/09/201
2 o veiculo estava em Caxias do
Sul, sendo que a porta do mesmo
passou a não fechar mais. Diante
disso o veiculo foi encaminhado
para o conserto da mesma, onde
foi constatado defeito na valvu
la da porta. O conserto foi rea
lizado, pois o mesmo não poderia
trafegar muito menos trazer os
pacientes de volta ao Municipio
com a porta do veiculo aberta.
Dispensa com base no art. 24, II
da Lei 8666/93 e alterações posteriores.
13,50
Setembro de 2012
Pag:
6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
93.507,79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
09.02 SM SAÚDE - VINCULADOS
87838330000139
2238 06.06.2012
1
2554 05.07.2012
1
3366 03.09.2012
1
3372 03.09.2012
3
7755928000125 188/20 Dispensada
1,0000 un Substituição parcial NE 1465/201 14.700,0000
14.700,00
2, cfe Memorando nº 105/2012 Secretaria Municipal da Saude,
em anexo, ref. Contratação de em
presa p/Contrato de Gestão - Ane
xo I - Projeto IV -Recurso 4230.
Processo 188/2011 - Aditivo 02
ao Contrato 144/2011.
1357
4604 MADEIREIRA HERVAL LTDA
89237911000140 87/201 Pregão Eletrô
1,0000 UN COMPUTADOR - VALOR PARCIAL DE
500,0000
500,00
DESKTOP DE LINHA CORPORATIVA,
COM PROCESSADOR MÍNIMO DE
4
NÚCLEOS, 4 GB DE RAM, MONITOR DE
20" WIDESCREEN, MÍNIMO DE 250 GB
DE HD, GABINETE PADRÃO BTX TIPO
SFF, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS
7 PROFESSIONAL 64BITS PT-BR. COM
MICROSOFT OFFICE STARTER. - ESTE
EQUIPAMENTO ESTA DESCRITO
NO
ITEM 01 DO REGISTRO DE PREÇOS
N.º 23/2012 - PROCESSO 087/2012.
EMPENHO PARCIAL
DO
PEDIDO
1318/2012, DEVIDO A
RECURSOS
VINCULADOS DA SAUDE.
O EQUIPAMENTO LISTADO
NESTE
EMPENHO SERÁ ADQUIRIDO COM BASE
NO REGISTRO DE PREÇOS
N.º
23/2012
PROCESSO
N.º
087/2012.
A AQUISIÇÃO DESTE EQUIPAMENTO É
DECORRENTE DE SUPRIR A DEMANDA
OCASIONADA PELO
AUMENTO
DE
SERVIDORES PÚBLICOS JUNTO
A
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ.
SAUDE PSF
1405
258 ANESIO GLAESER
93517365000179 art.24 Dispensada
10,0000 UN ADAPTADOR DUPLO PARA TOMADA, DO
5,0000
50,00
MODELO ANTIGO (2P+T) PARA MODELO
NOVO, CONFORME IMAGEM EM ANEXO.
COR BRANCA.
SOLICITAÇÃO DE ADAPTADORES EM
VIRTUDE DOS NOVOS PADRÕES DE
TOMADAS DA
REDE
ELÉTRICA.
DISPENSA ART. 24II
1369
13674709000114 151/20 Pregao Presen
2,0000 UN PERFURADOR DE PAPEL COM
02
5,5000
11,00
FUROS. DISTÂNCIA PADRÃO ENTRE OS
FUROS PARA ARQUIVO.CAPA PLÁSTICA
4230
14.700,004510
500,004011
50,00
1512
4011
PROTETORA E COLETORA PARA OS
CONFETES. FABRICADO EM MATERIAL
RESISTENTE. Marca:WESTERN
SOLICITAÇÃO
PARA
SECRETARIA
MUNICIPAL DA SAÚDE E POSTOS DE
SAÚDE. PREVISÃO DE CONSUMO: 6
MESES.
AS ALTERAÇÕES NECESSÁRIAS
NO
LAYOUT DOS ITENS GRÁFICOS (41 À
49) SERÃO
INFORMADAS
PELA
SECRETARIA DA SAÚDE DIRETAMENTE
AO
FORNECEDOR
VENCEDOR.
GERADA
A
PARTIR
DAS
SOLICITAÇÕES:8389 8428 8469 8659
3377 04.09.2012
3379 05.09.2012
11,00
115476 RRL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM INF. LTDA
7838200000167 087/20 Pregão Eletrô
1
1,0000 UN Valor parcial do Notebook a ser
500,0000
500,00
pago com recurso 4510 - PAB Fixo
Notebook de linha Corporativa,
com processador mínimo de 2 núcl
eos e Clock de 2.1 GHZ, 4 GB de
RAM, tela de mínimo 14', HD de
350 GB(Mínimo),Bateria Mínima de
6 células,Windows 7 Professional
instalado e com Microsofr Office
Total do equipamento:R$ 2.050,00
sendo R$ 1.550,00 pago com recur
so 40 - ASPS.
1405
1003309 PROQUILL PROD. QUIMICOS LIMPESA LTDA
87174991000107 155/20 Pregão Eletrô
1
50,0000 GL LIMPADOR MULTIUSO DE 5 LITROS
130,0000
6.500,00
COM
FUNÇÕES
DE
LIMPADOR,
DESINFETANTE BACTERICIDA, ÁGUA
SANITÁRIA, LIMPA
VIDROS
E
AROMATIZADOR
AMBIENTAL,
SUBSTITUINDO 5 PRODUTOS EM UM
SÓ. APRESENTAÇÃO
NA
FORMA
CONCENTRADA EM BOMBONAS DE 5
LITROS. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVOS
CATIÔNICOS,
TENSOATIVOS
NÃO
IÔNICO, COADJUVANTE,
CORANTE,
FRAGRÂNCIA E ÁGUA.
PRINCÍPIO
ATIVO: CLORETO DE AQUIL DIMETIL
BENZIL AMÔNIO (SOL. 50%) - 10%.
Marca:PROQUILL
2
80,0000 LI DESODORIZADOR E ARORMATIZADOR DE
6,8200
545,60
AMBIENTES,
COM
A
FORMULA
BACTERIZIDA
COM AÇÃO CONTRA
FUNGOS, E BACTERIAS. CONCENTRADA
COM COMPOSIÇÃO
DE
ESSENCIA
FLORAL QUERTENÁRIO DE
AMONIO
EMULSONANTES
E
COREANTES.
Marca:PROQUILL
SOLICITAÇÃO DE
MATERIAL
DE
LIMPEZA, ITENS FRUSTRADOS POR
DUAS VEZES: ITENS 30 E 31 DO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2012 E
ITENS 30 E 31
DO
PREGÃO
PRESENCIAL
Nº
035/2012.
INFORMAMOS AINDA QUE, TENDO EM
VISTA O PEDIDO INICIAL TER SIDO
ENCAMINHADO EM
JANEIRO
DO
CORRENTE E OS PRODUTOS RESTAREM
FRUSTRADOS POR DUAS VEZES EM
PROCESSOS
LICITATÓRIOS,
O
1466
4510
500,00
4510
ESTOQUE DOS PRODUTOS
CITADOS
TERMINOU DURANTE O PERÍODO DOS
PROCESSOS, SENDO
OS
MESMOS
(ESPECIALMENTE
O
ITEM
1)
INDISPENSÁVEIS
PARA
A
HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES DE
SAÚDE. DESSA FORMA A SECRETARIA
NECESSITA QUE A AQUISIÇÃO SEJA
REALIZADA COM A MAIOR BREVIDADE
POSSÍVEL PARA QUE NÃO
SEJAM
PREJUDICADOS OS ATENDIMENTOS À
POPULAÇÃO E ALÉM DISSO POSSAM
MANTER-SE OS MESMOS DENTRO DAS
CONDIÇÕES
PRECONIZADAS
PELO
MINISTÉRIO DA SAÚDE E ANVISA.
3385 05.09.2012
1
3386 05.09.2012
2
3387 05.09.2012
3
3388 05.09.2012
4
3393 05.09.2012
11
12
22
7.045,60
6290 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP
94516671000153 109/20 Pregao Presen
1000,0000 CP ACICLOVIR 200 MG Marca:PRATI
0,0680
68,00
CONFORME
PREGÃO
PRESENCIAL
REGISTRO DE PREÇOS
037/2012
PROCESSO 109/2012
757
8796 WINCORP FARMACEUTICA COMERCIAL LTDA
12573787000160 109/20 Pregao Presen
2000,0000 CP ACIDO
VALPROICO
500MG
0,4690
938,00
Marca:SANOFI
SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA
FARMÁCIA MUNICIPAL,
CONFORME
SOLICITAÇÃO DO FARMACÊUTICO.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS 037/
2012, PROCESSO 109/2012.
757
295 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS 94894169000186 109/20 Pregao Presen
1680,0000 CP ANTICONCEPCIONAL
0,0240
40,32
(ETNILESTRADIOL+LEVONOGESTREL
0,03MG+0,15MG) (CARTELA COM 21CP
CADA). Marca:CIFARMA
CONFORME
2012 PROCESSO 109/2012.
757
7220 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD 5782733000149 109/20 Pregao Presen
500,0000 TB DEXAMETASONA CREME 0,1%
30G.
0,4450
222,50
Marca:MULTILAB
CONFORME
2012 PROCESSO 109/2012.
757
838 MERKER COM. DE PAPEIS, ART. E BRINQ LTDA 2828873000112 Art. 2 Dispensada
5,0000 UN CANETA
P/
RETRO
PROJETOR
1,8500
9,25
C/PONTA MEDIA COR PRETA
35,0000 UN CADERNO
ESPIRAL CAPA
DURA
2,6900
94,15
GRANDE C/96 FL. 200X275 MM. COM
FOLHAS PAUTADAS.
2,0000 CX PERCEVEJOS LATONADOS C/100.
1,1000
2,20
SOLICITAÇÃO
PARA
SECRETARIA
MESES.
DISPENSA ART. 24, II.
4050
68,00
4050
938,00
4050
40,32
4050
222,50
1512
4011
3402 10.09.2012
129 BONALUME COM.REVEST.ESTOFADOS LTDA
1,0000 SE SERVIÇO DE CONSERTO DE CADEIRAS.
380,0000
380,00
20 CADEIRAS DIVERSAS, INCLUINDO
ESPUMA E COURVIM PRETO.
SOLICITAÇÃO PARA CADEIRAS
DA
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, A FIM
DE DEIXÁ-LAS EM BOAS CONDIÇÕES
DE USO (LEVANDO EM CONTA O CUSTO
X BENEFÍCIO ENTRE O CONSERTO E
AQUISIÇÃO DE CADEIRAS NOVAS).
8666/93 E ALTERACOES PORTERIORES
1463
11492 MECANICA STEIN E BOTTCHER LTDA.
1,0000 UN SURDINA INTERMEDIARIA.
118,0000
118,00
SOLICITAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO
VEÍCULO DOBLO DE PLACAS INF3055,
UTILIZADO PARA ATIVIDADES
DE
ATENÇÃO BÁSICA E SECRETARIA DA
SAÚDE.
1280
5506 ROSEMERE BOHN
1,0000 UN COXIM SUPERIOR DO AMORTECEDOR.
60,2700
60,27
DIANTEIRO.
SOLICITAÇÃO PARA VEÍCULO GOL DE
PLACAS IML9633, O
MESMO
É
UTILIZADO PELAS EQUIPES DE ESF,
DENTRO OUTROS
SERVIÇOS
DA
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
1280
5506 ROSEMERE BOHN
2954955000103
18 Dispensada
1,0000 SE MAO-DE-OBRA SERVIÇOS GERAIS
50,0000
50,00
SOLICITAÇÃO PARA VEÍCULO GOL DE
PLACAS IML9633, O
MESMO
É
UTILIZADO PELAS EQUIPES DE ESF,
DENTRO OUTROS
SERVIÇOS
DA
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
1520
6,0000
LAMPADA H1 U 12V 55W.
PARA
9,5000
57,00
VEÍCULO DOBLÔ.
SOLICITAÇÃO DE LAMPADAS PARA OS
VEÍCULOS DOBLÔS. PREVISÃO PARA
ANO DE 2012.
1280
5506 ROSEMERE BOHN
1,0000
LAMPADA H1 PARA FAROL
10,8600
10,86
1,0000 UN LAMPADA 12V 5W. BASE DE VIDRO
2,0000
2,00
GRANDE
3
1,0000 UN FUSIVEL LAMINA 10HA.
1,0000
1,00
SOLICITAÇÃO PARA CONSETO DE MAL
CONTATO DO CHICOTE ELÉTRICO DO
VEÍCULO DOBLO DE PLACAS IMW5380.
1280
1
3404 10.09.2012
1
3405 10.09.2012
1
3406 10.09.2012
2
3407 10.09.2012
1
3435 17.09.2012
105,60
4011
380,00
4011
118,00
4011
60,27
4011
50,00
4011
57,00
1
2
4011
O MAL CONTATO INPOSSIBILITAVA A
UTILIZAÇÃO DE LUZ
ALTA
DO
VEÍCULO.
3436 17.09.2012
4
3458 19.09.2012
5506 ROSEMERE BOHN
40,0000
40,00
SOLICITAÇÃO PARA CONSETO DE MAL
CONTATO DO CHICOTE ELÉTRICO DO
VEÍCULO DOBLO DE PLACAS IMW5380.
O MAL CONTATO INPOSSIBILITAVA A
UTILIZAÇÃO DE LUZ
ALTA
DO
VEÍCULO.
1003422 ABORGAMA DO BRASIL LTDA
5462743000105 169/20 Pregao Presen
1
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA,
2.833,3300
2.833,33
TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO
FINAL DOS RESÍDUOS ORIUNDOS DA
SAÚDE DA CLASSE I, GRUPO
A
(RESÍDUOS
COM
A
POSSÍVEL
PRESENÇA DE AGENTOS BIOLÓGICOS)
E
GRUPO
E
(MATERIAIS
PERFUROCORTANTES)
12.000
LITROS.
2
1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA,
2.000,0000
2.000,00
TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO
FINAL DOS RESÍDUOS ORIUNDOS DA
SAÚDE DA CLASSE I, GRUPO
B
(QUÍMICOS, MEDICAMENTOS VENCIDOS
INSUMOS VENCIDOS DE FARMÁCIA DE
MANIPULAÇÃO) - 3.600 LITROS.
SUBSTIUIÇÃO
À
SOLICITAÇÃO
8420.
A
EMPRESA
DEVERÁ
FONECER
RECIPIENTES
ESPECIAIS
PARA
ACONDICIONAMENTOS DOS RESÍDUOS
CONFORME ABAIXO:
* UBS CENTRAL: 01 DE 100 LITROS
E 01 DE 200 LITROS
* UBS PIONEIRO - SÃO ROQUE: 01
DE 100 LITROS
* UBS EM ESCADINHAS: 01 DE 100
LITROS (A PARTIR DO INÍCIO DO
FUNCIONAMENTO DA MESMA, PREVISTO
PARA OUTUBRO)
AS QUANTIDADES ACIMA ESPECIFICADAS SÃO A PREVISÃO PARA O PERIODO DE DOZE MESES.
CASO A MESMA SEJA
EXCEDIDA,
PODERÁ SER REALIZADO RECOLHIMENTO EXTRA, MEDIANTE PREVIA AUTORI
ZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA
SAÚDE E NOTA DE EMPENHO EXTRA
(O VALOR UNITÁRIO SERÁ O MESMO
DA PROPOSTA PARA OS DOZE MESES).
A COLETA DOS RESÍDUOS DEVERÁ SER
EFETUADA COM
AS
SEGUINTES
FREQUÊNCIAS:
A) SEMANAL, NA UBS
CENTRAL;
B) QUINZENAL,
NA
UBS
NA
LOCALIDADE DE SÃO
ROQUE
E
C) QUINZENAL,
NA
UBS
NA
LOCALIDADE DE ESCADINHAS,
A
13,86
1520
4011
40,00
1540
4011
PARTIR DO
INÍCIO
DO
SEU
FUNCIONAMENTO, PREVISTO
PARA
OUTUBRO.
A COLETA DEVERÁ SER REALIZADA
NAS SEXTAS-FEIRAS NO
HORÁRIO
COMPREENDIDO ENTRE 13H30' E 16H.
EM CASO DE
FERIADO/
PONTO
FACULTATIVO NA SEXTA-FEIRA, O
SERVIÇO DEVERÁ SER REALIZADO NA
QUINTA-FEIRA, OU SEJA, SEMPRE NO
ÚLTIMO
DIA
ÚTIL
(DE
FUNCIONAMENTO DAS UBS'S) DE CADA
SEMANA.
3510 25.09.2012
1
3512 25.09.2012
1
3513 25.09.2012
1
3565 25.09.2012
3
3566 25.09.2012
4
3567 25.09.2012
5
6
7
3569 25.09.2012
1
4.833,33
4.707,3000
Nao Aplicavel
4.707,30
1026
4530
4.707,30
14.883,4500
Nao Aplicavel
14.883,45
1343
4530
14.883,45
798,7500
Nao Aplicavel
798,75
4160
798,75
6235 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 3652030000170
2000,0000 CP CARBONATO DE
CALCIO
1250MG
0,0340
(EQUIVALENTE A 500MG DE CÁLCIO)
Marca:VITAMED
3
MESES.
Dispensada
68,00
8790 WAM MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA
8725154000152
200,0000 FR CEFALEXINA 250MG/5ML SUSPENSÃO
1,6400
ORAL Marca:BERGAMO
3
MESES.
Dispensada
328,00
6290 CIRURGICA
3000,0000
5000,0000
5000,0000
Dispensada
267,00
195,00
525,00
SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP
94516671000153
CP CEFALEXINA 500MG Marca:TEUTO
0,0890
CP SINVASTATINA 10 MG Marca:SANDOZ
0,0390
CP SINVASTATINA 40 MG Marca:SANDOZ
0,1050
3
MESES.
1391
757
4050
68,00
757
4050
328,00
2099 COMERCIAL DE VEICULOS HUNOFF LTDA
1,0000 UN CABO DO VELOCIMETRO.
18,0000
18,00
SOLICITAÇÃO PARA MOTO CG FAN 125
DE PLACAS IMT3335 . O VEÍCULO É
UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DA
VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
DO
757
4050
987,00
1461
4760
MUNICÍPIO.
24II
3616 27.09.2012
ART.
18,00
7755928000125 188/20 Dispensada
1,0000 un Substituição parcial NE 1467/201 11.327,5200
11.327,52
2, cfe Mem. nº 215/2012 - SMS,
em anexo, ref. contratação de em
presa para Contrato de Gestão Anexo I - Projeto V - Programa
de Saude da Familia.
800
5506 ROSEMERE BOHN
1,0000 UN BATENTE AMORTECEDOR (KIT)
40,0000
40,00
2,0000 UN AMORTECEDOR DIANTEIRO
135,0000
270,00
SOLICITAÇÃO PARA VEICULO UNO DE
PLACAS ILU4009, UTILIZADO PELA
EQUIPE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E
ESF'S.
DISPENSA ART. 24II
1280
5506 ROSEMERE BOHN
50,0000
50,00
SOLICITAÇÃO PARA VEICULO UNO DE
PLACAS ILU4009, UTILIZADO PELA
EQUIPE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E
ESF'S.
DISPENSA ART. 24II
1520
1,0000 UN LIMITADOR DA PORTA
DIANTEIRA
52,0000
52,00
ESQUERDA
SOLICITAÇÃ PARA VEÍCULO DOBLO DE
PLACAS INF3055 UTILIZADO PARA
ATIVIDADES DAS EQUIPES DE ESF E
DEMAIS NECESSIDADES DA
SMS.
DISPENSA ATRT. 24II
1280
70,0000
70,00
SOLICITAÇÃ PARA VEÍCULO DOBLO DE
PLACAS INF3055 UTILIZADO PARA
ATIVIDADES DAS EQUIPES DE ESF E
DEMAIS NECESSIDADES DA
SMS.
DISPENSA ART. 24II
1520
10437 LOJAS SOLAR LTDA.
Substituição NE 3367/2012, cfe
solicitação do setor de compras
em anexo, ref:
1
20,0000 un Adaptador simples
para tomada,
4,0000
80,00
do modelo antigo (2P+T) para modelo novo, conforme imagem em anexo. cor branca.
2
10,0000 un Adaptador pino multiplicador 2P+
4,5000
45,00
T, novo modelo, conforme imagem
em anexo. cor branca.
Solicitação de adaptadores em
virtude dos novos padrões de tomadas da rede elétrica.
Dispensa Art. 24 II
1369
1
3617 28.09.2012
1
2
3618 28.09.2012
3
3623 28.09.2012
1
3624 28.09.2012
2
3632 28.09.2012
DISPENSA
4300
11.327,52
4011
310,00
4011
50,00
4011
52,00
4011
70,00
4011
125,00
Setembro de 2012
Pag:
7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Emissao Fornecedor
CNPJ
Processo Licit.
Item
Qtde
UN
Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
33.058,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10
SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA
10.01 SMAG E ORGÃOS AUXILIARES
87838330000139
3504 25.09.2012
1
3505 25.09.2012
1
3506 25.09.2012
1
1,0000 un Abono de Permanencia, cfe folha
2012.
1,0000 un Adic. Insalubridade, cfe folha
2012.
132,5800
Nao Aplicavel
132,58
1022
1
132,58
103,8400
Nao Aplicavel
103,84
1023
1
103,84
2.887,1500
Nao Aplicavel
2.887,15
866
1
2.887,15
3.123,57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11
SEC MUNIC ASSIST SOCIAL TRAB E HABI
11.01 SMASTH E ORGÃOS AUXILIARES
87838330000139
1084 29.02.2012
1
3507 25.09.2012
1
3508 25.09.2012
1
10873 POUPE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. 12603187000105 17/201 Convite
1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A 56.662,3800
56.662,38
REFORMA DO PRÉDIO DA
ANTIGA
ESCOLA ESTADUAL
DE
ENSINO
FUNDAMENTAL
PROFESSOR
BENNO
FERNANDO BENDER, NA LOCALIDADE
DE BANANAL. A OBRA DEVERÁ SEGUIR
RIGOROSAMENTE O
PROJETO
EM
ANEXO.
RECURSO LIVRE(1) - OBRAS
E
INSTALAÇÕES - REFORMA DO PRÉDIO
PARA FINS DE REALIZAÇÃO
DE
PROJETOS SOCIAIS. ESTE PRÉDIO
FOI CEDIDO PARA O
MUNICÍPIO
ATRAVÉS DO TERMO DE CESSÃO DE
USO DE NÚMERO 18/2009.
4.588,6000
Nao Aplicavel
4.588,60
980
1
7.870,611024
1
4.588,60
6.591,7100
Nao Aplicavel
6.591,71
1025
1
6.591,71
3.309,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11
11.02 FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL
87838330000139
3373 03.09.2012
1003306 WILLIAN & BARBOSA LTDA
15290990000117 116/20 Pregão Eletrô
3
3,0000 UN PEN
DRIVE
DE
8
GB.
22,0000
66,00
Marca:MULTILASER
MATERIAL PERMANENTE - RECURSO
FEAS (2043) - ESTRUTURAÇÃO DA
COZINHA PARA
REALIZAÇÃO
DE
CURSOS
GERADA
A
PARTIR
DAS
SOLICITAÇÕES:8450 8403 8404
3392 05.09.2012
22
24
3509 25.09.2012
1
3596 27.09.2012
27
838 MERKER COM. DE PAPEIS, ART. E BRINQ LTDA 2828873000112 Art. 2 Dispensada
10,0000 CX PERCEVEJOS LATONADOS C/100.
1,1000
11,00
20,0000 PC PAPEL A4 210 X
297
75GM2
10,5000
210,00
COLORIDO
PCT
C/100
TIPO
CARTOLINA , IDEAL PARA CONVITES,
CARTÕES, 180 GM2, PACOTE COM 50
FOLHAS CADA. SENDO 5 PACOTES NA
COR AZUL, 5 PACOTES NA
COR
AMARELA, 5 PACOTES
NA
COR
LARANJA, 5 PACOTES NA COR VERDE,
5 PACOTES NA COR
VERMELHA.
TOTALIZANDO ASSIM OS 20 PACOTES.
SOLICITAÇÃO
PARA
SECRETARIA
MESES.
7.020,0000
Nao Aplicavel
7.020,00
5706 TUBULARTE MOVEIS LTDA
258563000184 148/20 Pregao Presen
2,0000 UN POLTRONA DE COURINO BEGE COM
194,5000
389,00
ALTURA 85, CM largura: 76,00 cm,
profundidade: 78,00 cm.
Revestimento: sintético
Densidade do assento:
D-26.
Estrutura madeira
aparelhada;
fixação do
tecido
Grampo,
Material Courino.
Marca: TUBULARTE
DE
COM RECURSOS RECEBIDOS ESPECIAL
MENTE PARA ESTE
FIM, ATRAVES
DO TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº
700111/2010, CELEBRADO ENTRE O
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE E O MUNICÍ
PIO DE FELIZ/RS.
QUE SE ENCONTRAM
NA
EMEI
ESCADINHAS DO
SABER
SERÃO
SER
GERADA
A
PARTIR
DAS
1431
2043
66,00
1513
2043
221,00
1532
3117
7.020,00
1432
1
389,00
3598 27.09.2012
7052779000138 148/20 Pregao Presen
2,0000 UN BANQUETA
COM
ASSENTO
EM
100,0000
200,00
COURISSIMO COR BEGE OU CREME, OU
PRETO ;Tubo aço carbono polido;
predominância de tubo ø
1";
parede do tubo ø 1,06
mm;
acabamento do tubo cromagem ou
pintura epóxi (A pintura pode
ser: branco, bege, cinza, prata
ou preto);
encosto
aramado
predominância de arame ø 4,70
mm; revestimento do assento em
couríssimo; espuma do assento
4cm de altura e densidade de
23mm. Dimensões aproximadas: 98
cm X 38
cm
x
44
cm.
Marca:UNIMÓVEL
26
4,0000 UN cadeira giratória estofada de
97,2500
389,00
tecido,tipo
secretária,
com
rodas, estofado injetado
de
tecido na cor azul, sem braço.
Marca:B.S.
DE
COM
RECURSOS
RECEBIDOS
FIM,
AO
CONVÊNIO
Nº
700111/2010,
QUE SE ENCONTRAM
NA
EMEI
ESCADINHAS DO
SABER
SERÃO
SER
INFERIOR
A
12
MESES.
GERADA A PARTIR DAS
1432
1
25
589,00
8.285,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11
11.03 FUNDO MUN. DIR. CRIANCA ADOLESCENTE87838330000139
3539 25.09.2012
1
Feliz
1,0000 un Remuneração dos Conselheiros Tutelares, cfe folha de pagamento
mes de setembro de 2012.
3.487,2500
Nao Aplicavel
3.487,25
1045
1
3.487,25
3.487,25
Total Geral............:
1.280.726,05
,17/10/2012
CESAR LUIZ ASSMANN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 268.868.710-72
WANDERLEI RADKE
SECRETARIO MUN. FAZENDA
CPF: 015.035.090-28
ELISETE T. B. RODRIGUES
CONTADORA - C.INTERNO
CRC/RS 069.172/O-7
ELISEU ELIAS VOGT
CONTADOR
CRC/RS 077.908/O-4

prefeitura municipal de feliz - Governo do Estado do Rio Grande do

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