Baixar - Prefeitura Municipal de Pinhal Grande

Transcrição

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.02.2016 a 29.02.2016
Pg.
1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.01.030000 COMBUST. LUBRIF.AUTOMOTIVOS-A APROPRIAR
01
132 04.01.2016 32589 Fr 00212152 MATHEUS POSSER CARGNIN-ME
DPV-Dispensa
04.02.2016
Liquidacao
650,00
Aquisição de oleo para manutenção da maquina placa LB 90
cef requisição de compras 57/2016 da Secretaria Municipal
de Obras.
Balde de oleo
Total do Empenho.......:
650,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
04.02.2016
Liquidacao
40,00
Aquisição de material para uso na Secretaria,cef requisição
de compras 39/2016 da Secretarai Municipal de Obras.
Querosene
40,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
540 28.01.2016 32589 Fr 01002495 LEONEI LAGO 90192095072
DPV-Dispensa
04.02.2016
Liquidacao
20,00
Aquisiçao de lubrificante para uso na manutençao do veiculo
placa IPF 8807 da Secretaria Municipal de Obras, cfe requi
siçao de compras 110/2016 da SMO.
liquido de freio Dot 3
20,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
615 02.02.2016 32589 Fr 00110433 BANRISUL CARTOES S.A.
PRP-Pregão Pr
11.02.2016
Liquidacao
38.776,97
Aquisiçao de combustivel para uso na frota de maquinas e vei
culos da Secretaria Municipal de Obras, cfe Pregao Presen
cial 001/2014, Edital 003/2014, Processo 005/2014, Contrato
007/2014 e Termo Aditivo 001/2015.
diesel
gasolina comum
38.776,97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
PRP-Pregão Pr
11.02.2016
Liquidacao
6.193,06
Aquisiçao de combustivel para uso na frota de maquinas e vei
culos da Secretaria Municipal da Agricultura, cfe Pregao Pre
sencial 001/2014, Edital 003/2014, Processo 005/2014, Contra
to 007/2014 e Termo Aditivo 001/2015.
diesel
gasolina comum
6.193,06
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
PRP-Pregão Pr
11.02.2016
Liquidacao
590,63
Aquisiçao de combustivel para uso no veiculo da Secretaria
Municipal da Administraçao, cfe Pregao Presencial 001/2014,
Edital 003/2014, Processo 005/2014, Contrato 007/2014 e
Termos Aditivo 017/2014 e 001/2015.
alcool
Av. Integração, 2691 – Fone/Fax: 55) 3278-1135 – CEP 98150-000 – Pinhal Grande - RS
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Pg.
2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
590,63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
PRP-Pregão Pr
11.02.2016
Liquidacao
3.451,05
Aquisiçao de combustivel para uso na frota de veiculos da Se
cretaria Municipal de Educaçao, cfe Pregao Presencial 001/
2014, Edital 003/2014, Processo 005/2014, Contrato 007/2014
e Termo Aditivo 001/2015.
diesel
gasolina comum
3.451,05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
PRP-Pregão Pr
11.02.2016
Liquidacao
408,95
Aquisiçao de combustivel para uso no veiculo da Vigilancia
Sanitaria da Secretaria Municipal de Saude, cfe Pregao Pre
sencial 001/2014, Edital 003/2014, Processo 005/2014, Con
trato 007/2014 e Termo Aditivo 001/2015.
gasolina comum
408,95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
PRP-Pregão Pr
11.02.2016
Liquidacao
6.576,82
Aquisiçao de combustivel para uso na frota de veiculos da Se
cretaria Municipal de Saude, cfe Pregao Presencial 001/2014,
Edital 003/2014, Processo 005/2014, Contrato 007/2014 e Ter
mo Aditivo 001/2015.
gasolina comum
diesel
6.576,82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
PRP-Pregão Pr
11.02.2016
Liquidacao
1.609,57
Aquisiçao de combustivel para uso no veiculo do Gabinete do
Prefeito, cfe Pregao Presencial 001/2014, Edital 003/2014,
Processo 005/2014, Contrato 007/2014 e Termo Aditivo 001/
2015.
gasolina comum
1.609,57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
767 15.02.2016 32669 Fr 01002495 LEONEI LAGO 90192095072
DPV-Dispensa
26.02.2016
Liquidacao
18,00
placa CZX 4763 da Secretaria Municipal da Assistencia So
cial, cfe requisiçao de compras 004/2016 da SMAS.
liquido de freio DOT 3
18,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
786 19.02.2016 32589 Fr 01002495 LEONEI LAGO 90192095072
DPV-Dispensa
26.02.2016
Liquidacao
36,00
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Pg.
3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
placa BKR 2009 da Secretaria Municipal de Obras, cfe requi
siçao de compras 231/2016 da SMO.
liquido de freio 500 ml
36,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Categoria.....:
58.371,05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.10.030000 MATERIAL ODONTOLOGICO - A APROPRIAR
01
344 22.01.2016 33656 Fr 00100345 DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA.
DPV-Dispensa
10.02.2016
Liquidacao
634,40
Aquisiçao de materiais para uso nos Gabinetes Odontologicos
do Centro Municipal de Saude e Rincao do Appel, cfe requisi
çao de compras 20/2016 da SMS.
broca 04 aço
cunhas anatomicas, c/100
vitro fill LC A3-Ionomero de vitro
microaplicadores descartaveis-FINO
sugadores
634,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
345 22.01.2016 33656 Fr 00212522 DENTAL SANTA MARIA
DPV-Dispensa
22.02.2016
Liquidacao
258,00
Aquisiçao de materiais para uso nos Gabinetes Odontologicos
do Centro Municipal de Saude e Rincao do Appel, cfe requisi
resina CHARISMA A3
toucas descartaveis, pacotes c/100
258,00
892,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.14.030000 MATERIAL EDUCATIVO ESPORTIVO- A APROPRIA
01
695 11.02.2016 33778 Fr 00103294 RAFAELA CREMONESE EICHNER
CNV-Convite
22.02.2016
Liquidacao
23.477,00
Aquisiçao de material escolar para uso nas Escolas Munici
pais do Municipio de Pinhal Grande-RS, cfe Edital 010/
2016, Convite 004/2016 e Processo 011/2016.
apontador de lapis metal simples
caderno de desenho/cartografia espiral, grande, com 48 fo
lhas
cartolina, 0,50cm x 0,90cm, cor branca
cartolina, 0,50cm x 0,90cm, cor amarelo, verde e rosa, 50 de
cada cor
cola branca liquida escolar, frasco de 90g
bastao grosso para pistola quente, pacote de 1 Kg
EVA, folhas medindo 45x60cm, 2mm, nas cores: branca 30 fo
lhas e na cor preta 10 folhas
EVA, folhas medindo 45x60cm, 2mm, tons fortes, cores: rosa,
verde, vermelho, marrom e azul, 10 folhas de cada
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Pg.
4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EVA, folhas medindo 45x60cm, 2mm, tons fracos, cores: verde,
amarelo, vermelho, azul e cor da pele, 10 folhas de cada
lapis de cor, caixa com 12 cores variadas, tamanho grande
papel crepom em rolo de 0,48x2,00m, cores fortes: rosa, ver
de, vermelho e azul, 25 rolos de cada
massa de modelar, caixa com 6 cores
regua 30 cm flexivel
tesoura escolar pequena sem ponta, 10cm, simples
tinta guache 15ml com 6 cores
tinta guache 250ml nas cores branco, vermelho fogo, rosa,
azul, marrom, amarelo ouro, laranja, verde e preto, 03 unida
des de cada
fita crepe rolo de 18mm por 50 metros
giz de cera curto com 15 cores, 68g
cola para EVA e isopor, com 35g
papel cartao verge 180 gramas com 50 folhas cada pacote, na
cor branco
TNT rolo de 1,40x50 metros nas cores: verde bandeira, azul
royal, vermelho, laranja, cada cor 1 rolo e na cor branco
2 rolos
borracha escolar tamanho 60, caixa com 60 unidades
papel de presente couche colorido com estampa infantil com
60cm x 150m
papel de presente couche colorido com estampa abstrata com
60cm x 150m
papel Kraft puro 60cm x 200m x 80g/m2
embalagem para presente de celofane em formato de saco, na
medida de 25cm x 37cm com 100 unidades
embalagem para presente de celofane em formato de saco, na
medida de 15cm x 29cm com 100 unidades
fitilho de plastico colorido, rolos com 50 metros
bola de futsal, confeccionada com PVC sem costura
bola de volei material couro sintetico
23.477,00
23.477,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.16.030000 MATERIAL DE EXPEDIENTE-A APROPRIAR
01
694 11.02.2016 34046 Fr 00103294 RAFAELA CREMONESE EICHNER
CNV-Convite
22.02.2016
Liquidacao
5.784,00
Aquisiçao de material escolar para uso nas Escolas Munici
pais do Municipio de Pinhal Grande-RS, cfe Edital 010/
2016, Convite 004/2016 e Processo 011/2016.
caneta esferografica 1,0mm cristal preta com 50 unidades
cada
caneta esferografica 1,0mm cristal azul com 50 unidades cada
caneta esferografica 1,0mm cristal vermelha com 50 unidades
cada
fita larga adesiva transparente 45mm x 45 metros
fita durex 12mm x 40m
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Pg.
5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
lapis preto sextavado, caixa com 72 unidades
folhas A4 210x297mm 75 g/m, cada caixa com 10 pacotes 500 fo
lhas cada pacote)
pincel marcador permanente atomico ponta redonda(conjunto
com 6 unidades colorido)
percevejo latonados com 100 unidades a caixa
alfinetes simples numero 24 com 460 unidades a caixa
grampo trilho(Romeu e Julieta) de plastico pacote com 50 un
dades
pasta az, lombada larga, visor, tamanho oficio, medidas 345
mm, altura 80mm lombada
pasta L de plastico transparente tamanho oficio
5.784,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
793 22.02.2016 34046 Fr 00102885 JULIANO SWAROWSKY
DPV-Dispensa
26.02.2016
Liquidacao
2.573,00
Aquisiçao de materiais para uso da Secretaria Municipal de
Educaçao, cfe requisiçao de compras 50/2016 da SME.
diario de classe
calendario escolar formato A4, medindo 21x29,7cm papel 170g
impressao colorida
folhas papel cartao 180g formato A4
2.573,00
8.357,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.17.030000 MATERIAL DE PROCES.DE DADOS-A APROPRIAR
01
504 28.01.2016 34136 Fr 00212261 LARISSA PEROBELLI RECH
DPV-Dispensa
02.02.2016
Liquidacao
3.190,00
Aquisiçao de materiais para uso no Centro Administrativo Mu
nicipal, cfe requisiçao de compras 04/2016 da SMA.
mouses USB
fontes de alimentaçao ATX 350W real
HD 500GB 7200
caixa de cabo de rede 300 metros
teclados USB ABNT 2
caixa de som
3.190,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
775 16.02.2016 34180 Fr 00102966 ALCIONI BILLIG - ME
DPV-Dispensa
24.02.2016
Liquidacao
290,00
Aquisiçao de materiais para uso nas impressoras da Secreta
ria Municipal de Educaçao, cfe requisiçao de compras 47/
2016 da SME.
cartuchos HP 60 preto
cartuchos HP 60 color
290,00
3.480,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Pg.
6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.18.030000 MAT. MEDICAM.P/USO VETERINARIO-A APROPRI
01
DPV-Dispensa
04.02.2016
Liquidacao
40,00
Aquisiçao de material para uso da Inspetoria Veterinaria nas
vacinas, cfe requisiçao de compras 002/2016 da SMAIC.
gas P2
40,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
337 20.01.2016 34342 Fr 00100280 JONI VIRGILIO ALVES - ME
DPV-Dispensa
10.02.2016
Liquidacao
299,00
Aquisiçao de materiais para uso do veterinario nas insemina
çoes realizadas, cfe requisiçao de compras 003/2016 da
SMAIC.
nitrogenio liquido
299,00
339,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.24.030000 MAT.P/MANUTENCAO BENS IMOVEIS-A APROPRIA
01
532 28.01.2016 35105 Fr 00100547 COMERCIAL LIMEIRA LTDA - ME
DPV-Dispensa
11.02.2016
Liquidacao
180,00
Aquisiçao de materiais para uso na manutençao do Centro Comu
nitario da Localidade de Espinharedo, cfe requisiçao de com
pras 116/2016 da SMO.
telha 3,05cm x 6mm
180,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
11.02.2016
Liquidacao
180,00
cimento
180,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
11.02.2016
Liquidacao
738,00
tijolo maciço
cimento
alvenarite
738,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
11.02.2016
Liquidacao
19,00
Obras, cfe requisiçao de compras 119/2016 da SMO.
prego 19x36
19,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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6/45
Pg.
7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
538 28.01.2016
11.02.2016
35105
Fr 00100547 COMERCIAL LIMEIRA LTDA - ME
DPV-Dispensa
Liquidacao
29,00
tinta vermelha litro
pincel
29,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
11.02.2016
Liquidacao
1.193,00
Aquisiçao de materiais para uso na reforma das mangueiras
das localidades do Rincao da Varzea e Rincao dos Salles,
cfe requisiçao de compras 07/2016 da SMAIC.
cimento
tijolo maciço
alvenarite
areia
telha 2,44cm x 6mm
cumeeira 6mm
parafuso p/brasilit
dobradiça grande
1.193,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
600 01.02.2016 35105 Fr 00102505 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA . LTDA.
DPV-Dispensa
03.02.2016
Liquidacao
85,00
Aquisiçao de materiais para uso na manutençao de predios pu
blicos do Municipio, cfe requisiçao de compras 124/2016 da
SMO.
areia media
85,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
665 02.02.2016 35105 Fr 00102505 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA . LTDA.
DPV-Dispensa
15.02.2016
Liquidacao
257,55
Aquisiçao de materiais para uso na manutençao de predios pu
blicos Municipais, cfe requisiçao de compras 155/2016 da
SMO.
areia media
257,55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
713 11.02.2016 35105 Fr 00101815 CRISTIAN P. FERIGOLO - ME
DPV-Dispensa
19.02.2016
Liquidacao
53,80
lona preta 2x2,4 m
prego
53,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
19.02.2016
Liquidacao
920,89
Aquisiçao de materiais para uso na oficina do Parque de Ma
quinas do Municipio, cfe requisiçao de compras 158/2015 da
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Pg.
8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SMO.
corrente
gancho para corrente
corrente com parafuso
corda
920,89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
19.02.2016
Liquidacao
30,00
Aquisiçao de materiais para uso na manutençao do Parque de
Maquinas do Municipio, cfe requisiçao de compras 158/2016
da SMO.
veneno para ratos
30,00
3.686,24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.26.030000 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO-A APROPRI
01
DPV-Dispensa
11.02.2016
Liquidacao
34,00
Aquisiçao de materiais para uso na manutençao das redes ele
tricas do Municipio, cfe requisiçao de compras 115/2016 da
SMO.
fita isolante 20 mts
fita isolante auto fusao 10m
34,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
11.02.2016
Liquidacao
17,00
SMO.
fita isolante 20 mts
17,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
11.02.2016
Liquidacao
120,00
SMO.
lampadas 40W
interruptor
120,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
11.02.2016
Liquidacao
68,00
fio solido 1,5mm
plug
data:21/06/2016 h:11:29 Pág:
8/45
Pg.
9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
68,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
11.02.2016
Liquidacao
128,50
fio paralelo 2x1,5mm
fita isolante 20m
128,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
11.02.2016
Liquidacao
144,00
Aquisiçao de materiais para uso na manutençao das redes de
agua do Municipio, cfe requisiçao de compras 096/2016 da
SMO.
boia eletrica
lampada 40W
144,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
11.02.2016
Liquidacao
217,00
agua do Municipio, cfe requisiçao de compras 097 e 098/
2016 da SMO.
boia eletrica
isolador olhal
217,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
19.02.2016
Liquidacao
270,00
Aquisiçao de materiais para uso na manutençao da rede eletri
ca das Ruas da cidade, cfe requisiçao de compras 202/2016
da SMO.
fio 5mm quadrado
270,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
19.02.2016
Liquidacao
1.677,00
Aquisiçao de materiais para uso na manutençao do predio da
Secretaria Municipal de Obras, cfe requisiçao de compras
157/2016 da SMO.
caixa para disjuntor externo
disjuntor 20A
caixa de expeçao externa
tomada 20A externa sistema X
fio 1x6mm
fio 1x4mm
bucha n° 06 com parafusos
canaletas colantes
data:21/06/2016 h:11:29 Pág:
9/45
Pg. 10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.677,00
2.675,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.29.030000 MAT.PROTECAO E SEGURANCA-A APROPRIAR
01
DPV-Dispensa
19.02.2016
Liquidacao
27,50
Aquisiçao de material para uso na maquina placa IIU 5041 da
204/2016 da SMO.
lona 3x4 m
27,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
19.02.2016
Liquidacao
284,00
Aquisiçao de materiais para uso dos servidores da Secretaria
Municipal de Obras, cfe requisiçao de compras 158/2016 da
SMO.
luva de couro
luva
bota de borracha
284,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
19.02.2016
Liquidacao
180,00
Aquisiçao de materiais para uso de servidores da Secretaria
Municipal de Obras, cfe requisiçao de compras 158/2016 da
SMO.
capa de chuva
180,00
491,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.35.030000 MATERIAL LABORATORIAL-A APROPRIAR
01
72 04.01.2016 36068 Fr 00100929 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA
DPV-Dispensa
25.02.2016
Liquidacao
564,50
Aquisiçao de materiais para uso no Ambulatorio e Sala de Ma
teriais do Centro Municipal de Saude, cfe requisiçao de com
pras 002/2016 da SMS.
benzina retificada
compressa gaze tipo queijo-91x91-13 fios
equipo micro-gotas
lamina fosca, caixa c/ 50
fita adesiva p/ autoclave
papel grau cirurgico 8 cm
564,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
16.02.2016
Liquidacao
185,10
Aquisiçao de materiais para uso nos Ambulatorios e Sala de
data:21/06/2016 h:11:29 Pág:
10/45
Pg. 11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Materiais do Centro Municipal de Saude, cfe requisiçao de
compras 17/2016 da SMS.
abaixador de lingua
agulha hipodermica 25x8, caixa c/100
luva cirurgica esteril, tamanho 7,5
escalpe n° 23
185,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
346 25.01.2016 36068 Fr 00212482 PSM DISTRIBUIDORA DE PROD MED HOSP.LTDA
DPV-Dispensa
10.02.2016
Liquidacao
1.841,50
Aquisiçao de materiais para uso Ambulatorial do Centro Muni
cipal de Saude e dispensaçao para pacientes portadores de
"Diabete Melittus" do Municipio, cfe requisiçao de compras
23/2016 da SMS.
fita HGT On Call Plus, caixa c/50 unidades
lancetas testline, caixa c/100 unidades
1.841,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
25.02.2016
Liquidacao
997,00
Aquisiçao de materiais para uso nos Ambulatorios e Sala de
Materiais do Centro Municipal de Saude, cfe requisiçao de
compras 32/2016 da SMS.
benzina retificada
compressa gaze tipo queijo-91x91-13 fios
soluçao fisiologica Na Cl a 0,9, frasco 100 ml, para curati
vos
997,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
670 03.02.2016 36112 Fr 00103239 CIRURGICA SANTA MARIA
DPV-Dispensa
22.02.2016
Liquidacao
951,00
Aquisiçao de materiais para utilizaçao nos serviços de Ambu
latorio, Gabinetes Medicos e Odontologicos do Centro Munici
pal de Saude, cfe requisiçao de compras 031/2016 da SMS.
luvas procedimento nao-cirurgico, tamanho P, caixa c/50 pa
res
fio mononylon 04, agulha 2,0cm x 3/8, caixa c/24
951,00
4.539,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.39.030000 MAT.P/MANUTENCAO VEICULOS-A APROPRIAR
01
74 04.01.2016 36284 Fr 00005318 RUBENS GIOVELLI - ME
DPV-Dispensa
05.02.2016
Liquidacao
505,00
Aquisiçao de materiais para uso na manutençao da maquina pla
ca CASE 580 L da Secretaria Municipal de Obras, cfe requisi
çao de compras 733/2016 da SMO.
mangueira 1/2
conexao 1/2
mangueira 3/8
data:21/06/2016 h:11:29 Pág:
11/45
Pg. 12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
conexao 3/8
505,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
05.02.2016
Liquidacao
1.195,00
ca FB 80.2 da Secretaria Municipal de Obras, cfe requisiçao
de compras 732/2016 da SMO.
mangueira 3/4
capa 3/4
mangueira 3/8
conexao
mangueira 5/8
conexao 5/8
conexao curva 5/8
1.195,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
05.02.2016
Liquidacao
465,00
ca MN 07 da Secretaria Municipal de Obras, cfe requisiçao de
compras 731/2016 da SMO.
mangueira 3/8
conexao 3/8
mangueira 5/8
conexao 5/8
465,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
05.02.2016
Liquidacao
340,00
Aquisiçao de materiais para uso na manutençao do veiculo pla
ca IPF 8807 da Secretaria Municipal de Obras, cfe requisiçao
rolamento roda dianteira
rotor
jogo cabo de vela
340,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
05.02.2016
Liquidacao
1.985,00
ca LB 90 da Secretaria Municipal de Obras, cfe requisiçao de
conexao 3/8
mangueira 3/8
mangueira 1/2
conexao 1/2
mangueira 3/4
conexao
capa
data:21/06/2016 h:11:29 Pág:
12/45
Pg. 13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
capa 3/8
mangueira 5/8
conexao 5/8
1.985,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
04.02.2016
Liquidacao
30,00
Aquisição de materiais para manutenção da maquina placa LG
6210, cef requisição de compras 51/2016 da Secretaria Munici
pal de Obras.
Parafuso 18x180
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
04.02.2016
Liquidacao
183,00
Aquisição de materiais para manutenção da maquina placa ICK
pal de Obras.
Tip top VD 05
Tip top VD 07
Tip top VD 06
Filtro lubrificante PI 366
Jogo Filtro Bosch
183,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
04.02.2016
Liquidacao
134,50
Aquisição de materiais para manutenção da maquina placa MN
pal de Obras.
Vinil
Manga A.P 5/8
Conexão
Correia B.57.
Tampa de radiador
134,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
04.02.2016
Liquidacao
197,60
Aquisição de materiais para manutenção da maquina placa
580 l,cef requisição de compras 54/2016 da Secretaria Munici
pal de Obras.
Manga 5/8
Abraçadeira
Filro PSL 282
Filtro PSD 530/1
Filtro PSC 72/2
197,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
data:21/06/2016 h:11:29 Pág:
13/45
Pg. 14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
128 04.01.2016
04.02.2016
36284
Fr 00212152 MATHEUS POSSER CARGNIN-ME
DPV-Dispensa
Liquidacao
130,00
Aquisição de materiais para manutenção da maquina placa MN
09,cef requisição de compras 55/2016 da Secretaria Munici
pal de Obras.
Tip top VD 05
Tip top VD 06
Tip top VD 09
130,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
04.02.2016
Liquidacao
185,00
Aquisição de materiais para manutenção da maquina placa IKV
pal de Obras.
Tip top VD 05
Tip top VD 06
185,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
04.02.2016
Liquidacao
1.407,00
Aquisição de manutençao para manutenção da maquina placa LB
90,cef requisição de compras 57/2016 da Secretaria Municipal
de Obras.
Filtro ARS 2625
Filtro ARS 2626
Cruzeta
Valvulas
Tip top VD 06
Tensor correia
Correia 1480
1.407,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
04.02.2016
Liquidacao
185,50
Aquisição de manutençao para manutenção do veiculo D 20 BKR
pal de Obras.
Manga silicone
Abraçadeira
Manga
Manga 6mm
Valvula
Parafuso 16/130
Porca 16mm
Arruela 5/8
Parafuso 14/140 porca e arruela
Parafuso 14x100 porca e arruela
Pivo D 20 SKF
185,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
data:21/06/2016 h:11:29 Pág:
14/45
Pg. 15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
141 04.01.2016
04.02.2016
36284
DPV-Dispensa
Liquidacao
573,40
Aquisição de manutençao para manutenção da maquina IIU 5041
cef requisição de compras 59/2016 da Secretaria Municipal de
Obras.
Tip top VD 05
Tip top VD 03
Tip top VD 06
Tip top VD 04
Lampada GE
Parafuso
Arruela
Colarinho Aro 20
Porca de roda 33
Poxipol
Faixa refletiva
Arruela n°2
573,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
04.02.2016
Liquidacao
396,00
Aquisição de material para manutenção da
maquina MN 03,
Obras.
Parafuso 10x50
Fusivel lamina
Mangueira radiador
Abraçadeira
Tip top VD 08
Parafuso 12x50
Tubo 8mm
Olhal 13n/4
396,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
04.02.2016
Liquidacao
92,00
Aquisição de material para manutenção da maquina fb 80.2
Obras.
Mangueira 3/8 radiador
Porcas 12mm
Parafuso 1/2x2 1/2
Tip top VD 04
Tip top VD 06
92,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
04.02.2016
Liquidacao
220,00
Aquisição de material para manutenção da maquina MN 08
Obras.
data:21/06/2016 h:11:29 Pág:
15/45
Pg. 16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinaleiras dianteiras
Parafuso 9/16.Arruela lisa e Pressao
Tip top VD 05
Tip top VD 10
Valvula
Porca de roda
220,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
04.02.2016
Liquidacao
116,00
Aquisição de material para manutenção da
maquina 8020
Obras.
Sinaleiras Cruzeta S.K.F
Parafuso 1/2.Arruela e porca
Parafuso 5/16
Parafuso 10x70 porca
116,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
04.02.2016
Liquidacao
59,00
Aquisição de material para manutenção da Secretaria,cef re
quisiçao de compras 41/2016 da SMO.
Regulador 6A.034
59,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
04.02.2016
Liquidacao
10,00
Aquisição de material para uso na manutenção da Secretaria,
cef requisiçao de compras 42/16 da Secretaria Municipal de
Obras.
Silicone Preto
10,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
04.02.2016
Liquidacao
36,00
Aquisição de material para manutençao da maquina IQX 7789
Obras.
Emenda reta8mm
36,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
04.02.2016
Liquidacao
12,00
Aquisição de material para manutençao da oficina no Parque
de maquinas,cef requisiçao de compras 44/16 da Secretaria Mu
nicipal de Obras.
Veda escape
12,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
data:21/06/2016 h:11:29 Pág:
16/45
Pg. 17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
160 04.01.2016
04.02.2016
36284
DPV-Dispensa
Liquidacao
11,00
Aquisição de material para manutençao da maquina placa IVP
2216,cef requisiçao de compras 45/16 da Secretaria Municipal
de Obras.
Coxim radiador
11,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
04.02.2016
Liquidacao
35,00
Aquisição de material para manutençao da maquina placa IVY
de Obras.
Tip top VD 06
35,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
04.02.2016
Liquidacao
20,00
Aquisição de material para manutençao do veiculo placa IVH
de Obras.
Tip top VD 04
20,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
04.02.2016
Liquidacao
9,00
Aquisição de material para manutençao da maquina placa IGW
de Obras.
Parafuso 18x130.8.8
9,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
04.02.2016
Liquidacao
116,00
Aquisição de material para manutençao do veiculo placa IPF
de Obras.
Jogo de vela ZFR.7R
116,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
04.02.2016
Liquidacao
44,00
Aquisição de material para manutençao da maquina placa TC
de Obras.
Filtro PI 366
Jogo de filtro Bosch
44,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
04.02.2016
Liquidacao
10,00
data:21/06/2016 h:11:29 Pág:
17/45
Pg. 18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aquisição de material para manutençao do Parque de maquinas
Obras.
Tubo vinil 60cm
10,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
04.02.2016
Liquidacao
300,00
Aquisição de material para manutençao do Parque de maquinas
Obras.
Metassil
Solopan
300,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
04.02.2016
Liquidacao
6,00
Aquisição de material para manutençao da rede de agua no mu
nicipio,cef requisição de compras 36/16 da Secretaria Munici
pal de Obras.
Parafuso 8x60 porca trava
6,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
04.02.2016
Liquidacao
6,00
Aquisição de material para manutençao da rede de agua no mu
nicipio,cef requisição de compras 37/16 da Secretaria Munici
pal de Obras.
Parafuso com porca
6,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
04.02.2016
Liquidacao
11,00
Aquisição de material para manutençao na oficina mecanica
do parque de maquinas,cef requisição de compras 38/16 da Se
cretaria Municipal de Obras.
Broca 2mm
Broca 3mm
11,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
04.02.2016
Liquidacao
20,00
Aquisição de material para manutençao da maquina placa MN
de Obras.
Tip top VD 03
20,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
04.02.2016
Liquidacao
195,00
data:21/06/2016 h:11:29 Pág:
18/45
Pg. 19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aquisição de material para manutençao da maquina placa IVY
9799,cef requisição decompras 26/2016 da Secretaria Munici
pal de Obras.
Tip top VD 05
Camara 1000x20
195,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
04.02.2016
Liquidacao
35,00
Aquisição de material para manutençao da maquina placa IIU
pal de Obras.
Tip top VD 06
35,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
04.02.2016
Liquidacao
80,00
Aquisição de material para manutençao da maquina placa LB
pal de Obras.
Tip top VD 08
80,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
04.02.2016
Liquidacao
20,00
Aquisição de material para manutençao do veiculo placa BKR
pal de Obras.
Tip top VD 04
20,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
04.02.2016
Liquidacao
50,00
Aquisição de material para manutençao da maquina placa FB
80.2,cef requisição de compras 14/2016 da Secretaria Munici
pal de Obras.
Tip top VD 07
50,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
04.02.2016
Liquidacao
25,00
Aquisição de material para manutençao da maquina placa MN
pal de Obras.
Valvula de pneu
25,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
05.02.2016
Liquidacao
345,00
Aquisição de materiais para manutençao do veiculo placa ISA
data:21/06/2016 h:11:29 Pág:
19/45
Pg. 20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
de Saúde.
Junta descarga
Silencioso traseiro
Cano intermediario
Borracha descarga
Abraçadeira
345,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
04.02.2016
Liquidacao
365,00
Aquisição de material para manutenção da Frota Municipal,cef
requisição de compras 14/2016 da Secretaria Municipal de
Saude.
Discos Tacógrafos-Semanal
Lâmpada H7-(IVJ 7205)
365,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
16.02.2016
Liquidacao
35,00
Aquisição de material para manutenção do veiculo placa ITT
pal de Educação.
Tip top VD 06
35,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
04.02.2016
Liquidacao
18,00
Aquisição de material para manutenção do veiculo placa ISY
pal de Educação.
Lâmpada Sinaleira
18,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
04.02.2016
Liquidacao
15,00
pal de Educação.
Lâmpada H 4
15,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
04.02.2016
Liquidacao
48,00
Aquisição de material para manutenção do veiculo placa IKC
pal de Educação.
Borrachas Amortecedor
48,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
data:21/06/2016 h:11:29 Pág:
20/45
Pg. 21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
273 11.01.2016
04.02.2016
36323
DPV-Dispensa
Liquidacao
2,10
pal de Educação.
Parafuso 2410
Arruela 6mm
2,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
04.02.2016
Liquidacao
148,00
Aquisição de material para manutenção do veiculo placa ISY
pal de Educação.
Cruzeta
148,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
04.02.2016
Liquidacao
30,00
pal de Educação.
Tip top VD 05
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
04.02.2016
Liquidacao
35,00
pal de Educação.
Tip top VD 06
35,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
04.02.2016
Liquidacao
35,00
pal de Educação.
Tip top VD 06
35,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
04.02.2016
Liquidacao
180,00
pal de Educação.
Tip top VD 06
Tip top VD 05
Câmara 900x20
180,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
data:21/06/2016 h:11:29 Pág:
21/45
Pg. 22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
285 11.01.2016
04.02.2016
36323
DPV-Dispensa
Liquidacao
35,00
Aquisição de material para manutenção do veiculo placa IKO
pal de Educação.
Tip top VD 06
35,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
04.02.2016
Liquidacao
26,00
pal de Educação.
Rele DNI 0216
26,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
04.02.2016
Liquidacao
30,00
pal de Educação.
Tip top VD 06
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
04.02.2016
Liquidacao
30,00
pal de Educação.
Tip top VD 05
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
04.02.2016
Liquidacao
16,50
pal de Educação.
Parafuso 16x150
Porcas trava 16mm
16,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
04.02.2016
Liquidacao
34,00
pal de Educação.
Grampo de mola
Arruela cônica
Porca dupla
34,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
data:21/06/2016 h:11:29 Pág:
22/45
Pg. 23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
292 11.01.2016
04.02.2016
36323
DPV-Dispensa
Liquidacao
20,00
Aquisição de material para manutenção do veiculo placa ISW
pal de Educação.
Lâmpada de freio
Lâmpada luz baixa
20,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
04.02.2016
Liquidacao
6,00
Aquisição de material para manutenção do veiculo placa ITL
pal de Educação.
Parafuso
6,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
04.02.2016
Liquidacao
5,00
Aquisição de material para manutenção do veiculo placa IKF
pal de Educação.
Manga vinil
5,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
04.02.2016
Liquidacao
58,00
Aquisição de material para manutenção dos veiculos placas
IIS 3088 e IKF 1657,cef requisição de compras 23/2016 da Se
cretaria Municipal de Educação.
Abraçadeira
Cabo embreagem
Flexivel
58,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
04.02.2016
Liquidacao
14,50
Aquisição de material para manutenção do veiculo placa IIS
pal de Educação.
Coxim rad.1774
14,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
04.02.2016
Liquidacao
30,00
Aquisiçao de material para uso na manutençao da maquina pla
ca TVA 1000 da Secretaria Municipal da Agricultura, cfe re
quisiçao de compras 001/2016 da SMAIC.
valvula colada
30,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
data:21/06/2016 h:11:29 Pág:
23/45
Pg. 24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
312 12.01.2016
04.02.2016
36355
DPV-Dispensa
Liquidacao
929,00
Aquisiçao de materiais para uso na frota de veiculos e maqui
nas da Secretaria Municipal da Agricultura, cfe requisiçao
de compras 002/2016 da SMAIC.
tampa radiador
parafuso 10x60 com porca(LBA 9000)
tip top VD 5(JCB 0001)
correia 13AV12x80(JCB 0001)
parafuso 10x80(JCB 0001)
arruelas 10mm
filtro lubrificante(IQX 7789)
tip top VD 07(IQX 7789)
bucha estabilizador(IQX 7789)
tip top VD 5(IQX 7789)
pino de centro 12x100 com porca(IQX 7789)
mola(IQX 7789)
929,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
04.02.2016
Liquidacao
29,00
Aquisiçao de material para uso na manutençao do veiculo pla
ca CZX 4763 da Secretaria Municipal da Assistencia Social,
cfe requisiçao de compras 001/2016 da SMAS.
filtro de combustivel
29,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
539 28.01.2016 36284 Fr 01002495 LEONEI LAGO 90192095072
DPV-Dispensa
04.02.2016
Liquidacao
758,50
ca IPF 8807 da Secretaria Municipal de Obras, cfe requisiçao
bucha eixo traseiro
bucha balança dianteira
terminal de direçao lado esquerdo
terminal de direçao lado direito
sanfona batente
cilindro roda
jogo leve 276
kit rolamento de roda
descarga traseira
abraçadeira da descarga
cinta plastica
prato de mola
758,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
542 28.01.2016 36284 Fr 00101901 AUTO ELETRICA NOVO CAR LTDA
DPV-Dispensa
11.02.2016
Liquidacao
25.02.2016
Liquidacao
438,00
ca MN 07 da Secretaria Municipal de Obras, cfe requisiçao de
data:21/06/2016 h:11:29 Pág:
24/45
Pg. 25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
oring conexoes
gas R134A completa
438,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
CNV-Convite
15.02.2016
Liquidacao
44.239,20
Aquisiçao de pneus novos para uso da frota de veiculos da Se
cretaria Municipal de Educaçao, cfe Edital 003/2016, Proces
so 003/2016 e Carta Convite 001/2016.
pneu liso 900x20
pneu borrachudo 900x20
pneu 7.50/16 liso
pneu 7.50/16 borrachudo
pneu liso 1000x20
pneu borrachudo 215/75/17.5
pneu 195/55/16
44.239,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
CNV-Convite
15.02.2016
Liquidacao
19.777,00
Aquisiçao de pneus novos para uso da frota de maquinas e vei
culos da Secretaria Municipal de Obras, cfe Edital 003/2016,
Processo 003/2016 e Carta Convite 001/2016.
pneu borrachudo 1000x20
pneu 185/65/14
pneu 265/65/17
pneu 215/75/16
pneu 1400x24 16 lonas
pneu dianteiro 12/16.5
19.777,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
CNV-Convite
15.02.2016
Liquidacao
1.560,00
cretaria Municipal da Agricultura, cfe Edital 003/2016, Pro
cesso 003/2016 e Carta Convite 001/2016.
pneu 185/65/14
1.560,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
CNV-Convite
15.02.2016
Liquidacao
1.890,00
cretaria Municipal da Saude, cfe Edital 003/2016, Processo
003/2016 e Carta Convite 001/2016.
pneu 185/60/14
1.890,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
CNV-Convite
15.02.2016
Liquidacao
4.188,00
data:21/06/2016 h:11:29 Pág:
25/45
Pg. 26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
cretaria Municipal da Saude, cfe Edital 003/2016, Processo
003/2016 e Carta Convite 001/2016.
pneu 225/65/16
4.188,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
CNV-Convite
15.02.2016
Liquidacao
2.496,00
Aquisiçao de pneus novos para uso do veiculo da Vigilancia
Sanitaria da Secretaria Municipal da Saude, cfe Edital
003/2016, Processo 003/2016 e Carta Convite 001/2016.
pneu 185/65/14
2.496,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
574 29.01.2016 45758 Fr 00103255 L.C.PEREIRA & CIA LTDA-ME
DPV-Dispensa
26.02.2016
Liquidacao
110,00
Aquisiçao de material para uso no veiculo placa IUJ 7205 da
Secretaria Municipal de Saude, cfe requisiçao de compras
026/2016 da SMS.
vidro espelho lado direito
110,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
26.02.2016
Liquidacao
177,00
Aquisiçao de material para uso no veiculo placa IUJ 7207 da
Secretaria Municipal de Saude, cfe requisiçao de compras
025/2016 da SMS.
bucha bandeja dianteira
jogo de pastilha de freio
retentor cambio
oleo tutela ZC 80 Y(GL-4)24x1
177,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
26.02.2016
Liquidacao
1.046,00
ca IUJ 7207 da Secretaria Municipal de Saude, cfe requisiçao
de compras 027/2016 da SMS.
fluido refr. R134A 13,6Kg
oleo compressor
liquido detector vazamento
abraçadeira nylon
retentor cambio
oleo tutela ZC80Y(GL-4)24x1
amortecedor dianteiro
kit amortecedor
coxim amortecedor dianteiro c/rolamento
oleo direçao hidraulica
coxim motor
data:21/06/2016 h:11:29 Pág:
26/45
Pg. 27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.046,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
26.02.2016
Liquidacao
65,50
ca IUJ 7205 da Secretaria Municipal de Saude, cfe requisiçao
de compras 028/2016 da SMS.
pastilha de freio
porca 6mm
65,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
603 01.02.2016 36284 Fr 00100482 J.M. MECANICA LTDA.
DPV-Dispensa
12.02.2016
Liquidacao
950,00
dente inteiriço A7 4
950,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
12.02.2016
Liquidacao
879,26
ca IFW 8045 da Secretaria Municipal de Obras, cfe requisiçao
bucha
engrenagem
jogo cachorrete
jogo junta
atf oleo transmissao automatica
cuica de freio
rolamento eixo piloto colo roletes
retentor
879,26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
12.02.2016
Liquidacao
847,46
ca FB 80.2 da Secretaria Municipal de Obras, cfe requisiçao
bucha D4 A3
arruelas D1 B1
bucha D3 B2
guarniçao D2 B12
pino D4 B5
bucha D1 A2
847,46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
608 01.02.2016 36364 Fr 00101901 AUTO ELETRICA NOVO CAR LTDA
DPV-Dispensa
11.02.2016
Liquidacao
25.02.2016
Liquidacao
3.497,31
data:21/06/2016 h:11:29 Pág:
27/45
Pg. 28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
junta corpo borboleta
retentor comando valvulas
correia alternador
filtro de ar
correia dentado
valvula injeçao
mangueira filtro de ar
rolamento dianteiro alternador
rolamento traseiro alternador
jogo de velas
abraçadeira mangueira partida freio
engrenagem inferior correia dentada
tensor correia dentada
shampoo limpa parabrisa
jogo cabo de velas
valvula termostatica
conexao T mangueira do lavador
abraçadeira mangueira conexao T
sonda
sensor temp. injeçao
rolamento roda dianteira
coifa cambio
jogo pastilha freio
cabo freio de mao
solenoide partida frio
cabo freio de mao
par de amortecedor dianteiro
par de amortecedor traseiro
setor de direçao
3.497,31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
636 02.02.2016 36284 Fr 62121054 PRAMAQUINAS-PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME
DPV-Dispensa
12.02.2016
Liquidacao
3.190,00
ca IFW 8045 da Secretaria Municipal de Obras, cfe requisi
çao de compras 130/2016 da SMO.
turbina
3.190,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
639 02.02.2016 36284 Fr 62121054 PRAMAQUINAS-PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME
DPV-Dispensa
12.02.2016
Liquidacao
1.492,00
ca TVA 1000 da Secretaria Municipal de Obras, cfe requisiçao
cilindro mestre
cilindro auxiliar
data:21/06/2016 h:11:29 Pág:
28/45
Pg. 29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.492,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
664 02.02.2016 36355 Fr 00100457 MEDIANEIRA MECANICA IMPLEMENTOS LTDA
DPV-Dispensa
15.02.2016
Liquidacao
180,00
ca IQX 7789 da Secretaria Municipal da Agricultura.
pino de giro
180,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
671 03.02.2016 36334 Fr 01001822 ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA
DPV-Dispensa
22.02.2016
Liquidacao
195,00
ca IUL 4855 da Secretaria Municipal de Saude, cfe requisi
friso de plastico
195,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
707 11.02.2016 36284 Fr 00102851 RETROPARTES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
DPV-Dispensa
17.02.2016
Liquidacao
1.454,00
Aquisiçao de materiais para manutençao da maquina placa MN
07 da Secretaria Municipal de Obras, cfe requisiçao de com
lamina 8F temperada
lamina 9F temperada
1.454,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
19.02.2016
Liquidacao
85,00
eletrodo de solda
abraçadeira
85,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
752 15.02.2016 36323 Fr 01002495 LEONEI LAGO 90192095072
DPV-Dispensa
26.02.2016
Liquidacao
81,50
ca IWI 6564 da Secretaria Municipal de Educaçao, cfe requi
siçao de compras 48/2016 da SME.
jogo de pastilha lonaflex P88
81,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
768 15.02.2016 36364 Fr 01002495 LEONEI LAGO 90192095072
DPV-Dispensa
26.02.2016
Liquidacao
249,00
cilindro mestre freio duplo
cilindro roda traseira
data:21/06/2016 h:11:29 Pág:
29/45
Pg. 30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
jogo de lona de freio
rebite para lona de freio
249,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
787 19.02.2016 36284 Fr 01002495 LEONEI LAGO 90192095072
DPV-Dispensa
26.02.2016
Liquidacao
3.952,30
ca BKR 2009 da Secretaria Municipal de Obras, cfe requisiçao
bucha balança inferior dianteiro
bucha de balança inferior dianteiro
pivo inferior TRW
pivo superior TRW
jogo de pastilha de freio P105
reparo pinça de freio
coxim completo dianteiro gabine
braço pitmamn direçao TRW
coxim completo gabine central
terminal de direçao rosca esquerda
terminal de direçao rosca direita
bandeja inferior lado direito COFAP
borracha amortecedor dianteiro
jogo de lona de freio CB/52
cilindro de roda lado direito compl.
cilindro de roda lado esquerdo compl. 3441
ponteira para choque
sinaleira lado esquerdo
sinaleira lado direito
cilindro mestre embreagem
coxim completo gabine traseira
manga oleo direçao hidraulica
tubo silicone
parafuso 8x70cm c/ porca e arruela
pino dobradiça porta D20/C20
regulador vidro manual LD
coxim dianteiro motor
bucha mola mestre traseira
parafuso 12x60cm c/ porcas e arruelas
parafuso 10x50
porca 10mm
porca 10mm trava
arruela lisa 3/8
parafuso 16x160 c/ arruela e porca
anel de vedaçao descarga
lente sinaleira traseira D20
maçaneta porta lado direito int.
calço caixa
data:21/06/2016 h:11:29 Pág:
30/45
Pg. 31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.952,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
789 22.02.2016 36355 Fr 01002495 LEONEI LAGO 90192095072
DPV-Dispensa
26.02.2016
Liquidacao
1.284,00
ca IVK 7742 da Secretaria Municipal da Agricultura, cfe re
quisiçao de compras 10/2016 da SMAIC.
amortecedor dianteiro LD/LE
coxim do amortecedor superior 1552
lado roda
grampo prender protetor paralama
amortecedor dianteiro
coxim cambio
bucha barra estabilizadora 2461
central da barra estabilizadora susp. dianteira 9032
1.284,00
107.051,13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.42.030000 FERRAMENTAS-A APROPRIAR
01
DPV-Dispensa
11.02.2016
Liquidacao
58,00
Aquisiçao de materiais para uso na manutençao das ruas do Mu
nicipio, cfe requisiçao de compras 106/2016 da SMO.
enxada
58,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
11.02.2016
Liquidacao
66,50
SMO.
lamina de serra
alicate
alicate
chave
chave
66,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
11.02.2016
Liquidacao
102,90
SMO.
enxada
chave
lamina de serra
talhadeira
alicate p/bomba d'agua
data:21/06/2016 h:11:29 Pág:
31/45
Pg. 32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
102,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
19.02.2016
Liquidacao
14,75
Aquisiçao de material para uso na manutençao da rede eletri
ca das Ruas da cidade, cfe requisiçao de compras 202/2016
da SMO.
chave de teste
14,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
19.02.2016
Liquidacao
85,80
Aquisiçao de materiais para uso na oficina do Parque de Ma
quinas do Municipio, cfe requisiçao de compras 158/2016 da
SMO.
broca 12mm
eletrodo 2mm
disco de policorte
85,80
327,95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.54.030000 MAT.MAN.CONSERV.ESTRADAS VIAS-A APROPRIA
01
108 04.01.2016 36823 Fr 01002403 ZOCOTEC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP
PRP-Pregão Pr
04.02.2016
Liquidacao
1.290,00
Aquisiçao de tubos de concreto para recuperaçao das estradas
em virtude das chuvas, cfe Edital 020/2015, Pregao Presen
cial 006/2015, Ata 003/2015 e cfe requisiçao de compras 002/
2016 da SMO.
tubos de concreto 60 cm
1.290,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
11.02.2016
Liquidacao
193,50
cal p/pintura
trincha
193,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
11.02.2016
Liquidacao
690,00
cal p/pintura
tinta acrilica amarela 18 lts
690,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
11.02.2016
Liquidacao
290,00
data:21/06/2016 h:11:29 Pág:
32/45
Pg. 33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
tinta acrilica amarela 18 lts
290,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
11.02.2016
Liquidacao
477,00
cal p/pintura
tinta amarela 18 lts p/piso
cola
477,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
730 11.02.2016 36827 Fr 01002403 ZOCOTEC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP
PRP-Pregão Pr
22.02.2016
Liquidacao
3.483,00
2016 da SMO.
3.483,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
731 11.02.2016 36827 Fr 00001241 MOMENTO PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA
PRP-Pregão Pr
25.02.2016
Liquidacao
4.300,00
2016 da SMO.
4.300,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
765 15.02.2016 36827 Fr 00101040 BRITA NOVA PALMA LTDA-ME
DPV-Dispensa
23.02.2016
Liquidacao
780,00
Aquisiçao de materiais para uso na manutençao de Ruas e Ave
nidas da cidade, cfe requisiçao de compras 222/2016 da SMO.
brita
780,00
11.503,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.96.000000 MATERIAL DE CONSUMO-PAGAMENTO ANTECIPADO
01
21 04.01.2016 10552 Fr 00103005 GIOVANA DALLA NORA MICHELON
NSA-Não se Ap
10.02.2016
Liquidacao
5,00Valor requisitado para adiantamento para cobrir pequenas des
pesas com diversos materiais para a Secretaria Municipal da
Administraçao, cfe requisiçao 001/2016.
5,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
data:21/06/2016 h:11:29 Pág:
33/45
Pg. 34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
22 04.01.2016
10.02.2016
10551
Fr 00103005 GIOVANA DALLA NORA MICHELON
NSA-Não se Ap
Liquidacao
pesas com diversos materiais para a Secretaria Municipal de
Obras, cfe requisiçao 001/2016.
10,00-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
NSA-Não se Ap
10.02.2016
Liquidacao
Saude, cfe requisiçao 001/2016.
35,00-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
NSA-Não se Ap
10.02.2016
Liquidacao
Agricultura, cfe requisiçao 001/2016.
10,33-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
NSA-Não se Ap
26.02.2016
Liquidacao
600,00
Valor requisitado para adiantamento para cobrir pequenas des
Administraçao, cfe requisiçao 003/2016.
600,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
NSA-Não se Ap
26.02.2016
Liquidacao
250,00
Obras, cfe requisiçao 003/2016.
250,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
NSA-Não se Ap
26.02.2016
Liquidacao
300,00
Saude, cfe requisiçao 003/2016.
300,00
1.089,67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.99.020300 MAT.P/REDES DE ESGOTO-A APROPRIAR
01
PRP-Pregão Pr
15.02.2016
Liquidacao
345,20
esgoto do Municipio, cfe Edital 047/2015, Processo 115/
2015, Pregao Presencial 017/2015 e cfe requisiçao de com
data:21/06/2016 h:11:29 Pág:
34/45
Pg. 35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
tubo esgoto 100mm
joelho esgoto 100mm
345,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
19.02.2016
Liquidacao
1.301,46
Aquisiçao de materiais para uso na lagoa de decantaçao de es
goto do Municipio, cfe requisiçao de compras 159/2016 da SMO
lona preta
lona preta 43x4m
arame farpado
soda sulfocaustica
lona 10x11 m
veneno de formiga
1.301,46
1.646,66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.99.030300 MAT.PARA REDES DE AGUA-A APROPRIAR
01
DPV-Dispensa
11.02.2016
Liquidacao
791,80
SMO.
cola p/cano pvc 175g
boia eletrica
fio solido 1,5mm
cabo pp 2x2,5mm
fita isolante 20m
te reduçao soldavel 50x25mm
luva de correr esgoto 100mm
te esgoto 100mm
791,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
11.02.2016
Liquidacao
158,50
SMO.
braçadeira
mangueira p/gas 1,25m
arame galvanizado 12mm
lamina serra
uniao interna 3/4
torneira preta 1/2
torneira preta 3/4
torneira p/lavatorio
torneira
158,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
data:21/06/2016 h:11:29 Pág:
35/45
Pg. 36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
519 28.01.2016
11.02.2016
37230
DPV-Dispensa
Liquidacao
258,00
SMO.
arco de serra
boia p/caixa d'agua
bioa eletrica
cola p/cano pvc 175gr
fita isolante
fita isolante auto fusao
uniao interna 1/2
uniao interna 3/4
258,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
11.02.2016
Liquidacao
240,00
SMO.
lona preta
te esgoto 100mm
boia p/caixa d'agua
corda
caixa descarga
mangote 50cm
lampada incandecente 40W
240,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
11.02.2016
Liquidacao
129,90
SMO.
lona preta
registro soldavel 25mm
mangote 50cm
aspude
tubo de descida
caixa descarga
cap.rosc.1/2
129,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
11.02.2016
Liquidacao
190,80
data:21/06/2016 h:11:29 Pág:
36/45
Pg. 37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SMO.
fita isolante
lampada economica 25W
boia eletrica
luva soldavel 20mm
joelho soldavel 20mm
mangote
sifao
valvula p/pia
190,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
11.02.2016
Liquidacao
29,00
SMO.
arame galvanizado 12mm
cilindro p/fechadura
29,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
11.02.2016
Liquidacao
202,20
SMO.
registro soldavel 25mm
braçadeira
joelho misto 20mm x1/2
te soldavel 20mm
tubo soldavel 20mm
202,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
11.02.2016
Liquidacao
173,60
agua do Municipio, cfe requisiçao de compras 097 e 098/
2016 da SMO.
aspude
torneira preta 1/2
bucha reduçao rosc.3/4x1/2
te reduçao soldavel 32x25mm
luva rosc.3/4
joelho int.3/4
173,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
PRP-Pregão Pr
15.02.2016
Liquidacao
1.836,07
data:21/06/2016 h:11:29 Pág:
37/45
Pg. 38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
agua do Municipio, cfe Edital 047/2015, Processo 115/2015,
Pregao Presencial 017/2015 e cfe requisiçao de compras 13/
2016 da SMO.
registro esfera rosc.3/4
tubo soldavel 50mm
luva soldavel 50mm
tubo soldavel 25mm
luva soldavel 25mm
luva soldavel c/rosca 25mm x 3/4
joelho soldavel c/rosca 25mm x 3/4
te soldavel 25mm
1.836,07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
PRP-Pregão Pr
15.02.2016
Liquidacao
442,70
Pregao Presencial 017/2015 e cfe requisiçao de compras
133/2016 da SMO.
luva soldavel 40mm
te soldavel 40mm
adesivo p/tubo pvc 75g
fita veda rosca 18mm x 25m
colar tomada 60mm x 3/4
registro esfera 60mm
tubo soldavel 40mm
442,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
PRP-Pregão Pr
15.02.2016
Liquidacao
284,09
134/2016 da SMO.
te soldavel 32mm
luva soldavel 32mm
tubo soldavel 32mm
adaptador c/rosca 32mm x 1"
adaptador c/rosca 40mm x 1"1/4
bucha reduçao sold.40x32mm
284,09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
data:21/06/2016 h:11:29 Pág:
38/45
Pg. 39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
643 02.02.2016
15.02.2016
37230
PRP-Pregão Pr
Liquidacao
409,90
135/2016 da SMO.
tubo esgoto 100mm
joelho esgoto 100mm
tubo soldavel 25mm
409,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
PRP-Pregão Pr
15.02.2016
Liquidacao
489,20
136/2016 da SMO.
tubo esgoto 100mm
joelho esgoto 100mm
489,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
PRP-Pregão Pr
15.02.2016
Liquidacao
177,75
137/2016 da SMO.
tubo soldavel 25mm
luva soldavel 25mm
registro rosc. 3/4
cola
fita veda rosca 18mm x25m
177,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
PRP-Pregão Pr
15.02.2016
Liquidacao
99,90
138/2016 da SMO.
tubo soldavel 32mm
luva soldavel 32mm
bucha reduçao soldavel 25x20mm
99,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
data:21/06/2016 h:11:29 Pág:
39/45
Pg. 40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
647 02.02.2016
15.02.2016
37230
PRP-Pregão Pr
Liquidacao
981,60
Aquisiçao de materiais para uso na manutençao da rede de
agua do Rincao do Appel, cfe Edital 047/2015, Processo
115/2015, Pregao Presencial 017/2015 e cfe requisiçao de
compra 139/2016 da SMO.
te soldavel 50mm
luva soldavel 50mm
luva soldavel 40mm
tubo soldavel 40mm
tubo soldavel 50mm
981,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
PRP-Pregão Pr
15.02.2016
Liquidacao
175,55
140/2016 da SMO.
cap soldavel 25mm
luva sold.rosc.25mm x 3/4
luva sold.rosc.25mm x 1/2
cola p/cano pvc 75g
luva soldavel 25mm
tubo soldavel 25mm
175,55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
PRP-Pregão Pr
15.02.2016
Liquidacao
135,30
141/2016 da SMO.
tubo esgoto 100mm
luva soldavel 32mm
te soldavel 32mm
135,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
PRP-Pregão Pr
15.02.2016
Liquidacao
218,35
data:21/06/2016 h:11:29 Pág:
40/45
Pg. 41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
142/2016 da SMO.
joelho esgoto 100mm
luva soldavel 25mm
adesivo p/cano pvc
tubo soldavel 25mm
218,35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
PRP-Pregão Pr
15.02.2016
Liquidacao
179,90
143/2016 da SMO.
luva soldavel 32mm
tubo soldavel 32mm
tubo soldavel 40mm
luva soldavel 40mm
registro esfera rosc. 3/4
registro esfera pvc 40mm
179,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
PRP-Pregão Pr
15.02.2016
Liquidacao
617,90
145/2016 da SMO.
tubo soldavel 40mm
luva soldavel 40mm
registro esfera soldavel 40mm
porca uniao colada 40mm
porca uniao c/rosca 40mm
adesivo p/tubo pvc 75gr
617,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
PRP-Pregão Pr
15.02.2016
Liquidacao
270,40
146/2016 da SMO.
tubo soldavel 40mm
data:21/06/2016 h:11:29 Pág:
41/45
Pg. 42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
tubo soldavel 60mm
tubo soldavel 25mm
luva soldavel 40mm
luva soldavel 50mm
270,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
PRP-Pregão Pr
15.02.2016
Liquidacao
181,60
147/2016 da SMO.
luva soldavel 32mm
adesivo pvc 75gr
tubo soldavel 25mm
luva mista 25mm x 3/4
adaptador sold.c/rosca 25mm x 3/4
luva soldavel 25mm
181,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
PRP-Pregão Pr
15.02.2016
Liquidacao
146,90
148/2016 da SMO.
luva soldavel 32mm
tubo soldavel 32mm
tubo soldavel 40mm
bucha reduçao 40x32mm
adaptador c/rosca 25mm x 3/4
146,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
PRP-Pregão Pr
15.02.2016
Liquidacao
110,05
149/2016 da SMO.
data:21/06/2016 h:11:29 Pág:
42/45
Pg. 43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
fita veda rosca 18mm x25m
adesivo p/cano pvc 75gr
registro rosc.3/4
110,05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
PRP-Pregão Pr
15.02.2016
Liquidacao
369,55
150/2016 da SMO.
tubo soldavel 25mm
luva soldavel 25mm
te soldavel 25mm
rolo de lixa (45m)
369,55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
PRP-Pregão Pr
15.02.2016
Liquidacao
204,15
151/2016 da SMO.
luva soldavel 40mm
tubo soldavel 40mm
luva soldavel c/rosca 40mm x 1"1/4
tubo soldavel 32mm
luva soldavel 32mm
204,15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
PRP-Pregão Pr
15.02.2016
Liquidacao
135,65
152/2016 da SMO.
manga preta 3/4
data:21/06/2016 h:11:29 Pág:
43/45
Pg. 44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
luva soldavel 25mm
tubo soldavel 25mm
135,65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
PRP-Pregão Pr
15.02.2016
Liquidacao
304,05
153/2016 da SMO.
adaptador c/rosca 32mm x 1"
adptador c/rosca 40mm x 1"1/4
mangueira preta 3/4
tubo esgoto 100mm
joelho esgoto 100mm
304,05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
PRP-Pregão Pr
15.02.2016
Liquidacao
393,60
154/2016 da SMO.
te soldavel 50mm
luva soldavel 25mm
te soldavel 25mm
luva soldavel 50mm
tubo soldavel 50mm
tubo soldavel 25mm
393,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
19.02.2016
Liquidacao
1.468,50
agua do interior do Municipio, cfe requisiçao de compras
200/2016 da SMO.
cabo PP 3x2,5(Rincao da Varzea)
boia de caixa de agua 1 1/2"
lona plastica 3x2
lona plastica 4x6
data:21/06/2016 h:11:29 Pág:
44/45
Pg. 45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data
Desp Especificacao
Processo Licitacao
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
valvula 1"
1.468,50
11.806,46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.3.90.30.99.050300 MAT. P/ MANUT. DE MAQ. E EQUIP.-A APROPR
01
DPV-Dispensa
04.02.2016
Liquidacao
75,00
Aquisiçao de materiais para uso na manutençao de maquinas da
Secretaria Municipal da Agricultura, cfe requisiçao de com
pras 002/2016 da SMAIC.
cruzeta(maquina de feno)
pino elastico 8x70(tanque de churume)
75,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01
DPV-Dispensa
19.02.2016
Liquidacao
320,00
Aquisiçao de material para uso na manutençao da roçadeira da
158/2016 da SMO.
bobina de fio
320,00
395,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Periodo.......:
240.129,16
data:21/06/2016 h:11:29 Pág:
45/45

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