Abril

Transcrição

Abril

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
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Prefeitura Municipal de Itapeva
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Relatorio referente ao mes de ABRIL
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Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2013 a 30/04/2013
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Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.
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| DATA 14/05/2013
PAGINA
1 |
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Fornecedor : 08951
MARIA DE FATIMA VELOZO PINTO ITAPEVA - ME
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Pedido
: 002129 2013
Data: 01/04/2013
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MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
QUANTIDADE SOLICITADA
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
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033.00098.0015-01 JOGO DE VELAS
UN
006643 2013
S01450 /2013
1,000
60,0000
60,00
|
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036.00415.0001-01 CABO DE VELA
JG
006644 2013
S01450 /2013
1,000
80,0000
80,00
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0002 Itens Mostrados
Valor Total de compras do Pedido :
140,00
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Fornecedor : 11841
INDUSTRIA GRAFICA IN LTDA ME
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Pedido
: 002130 2013
Data: 01/04/2013
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MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
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061.00001.0550-01 BLOCO DE ADVERTENCIA - 100 FOLHAS
UN
006738 2013
S01477 /2013
5,000
15,0000
75,00
|
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061.00012.0067-01 IMPRESSO F8 BOLETIM DE ATENDIMENTO 1X0 SULFITE 70
UN
006735 2013
S01477 /2013
7,000
12,8600
90,02
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Obs: Devera constar no rodape tiragem e codigo do
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material.
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061.00012.0072-01 IMPRESSO F8 TERMO DE RESPONSABILIDADE 1X0-SULFITE
UN
006737 2013
S01477 /2013
3,000
23,3400
70,02
|
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061.00012.0076-01 IMPRESSO F8 REQ.SERVICOS PUBLICOS 1X0-SULITE 70G
UN
006736 2013
S01477 /2013
5,000
15,0000
75,00
|
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Obs: Devera constar no rodape tiragem e codigo do
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material.
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310,04
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|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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Fornecedor : 01740
DIAFER LTDA
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Pedido
: 002131 2013
Data: 01/04/2013
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MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
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021.01091.0009-01 PROTETOR SOLAR FPS 30 - 120GR
UN
006931 2013
S01487 /2013
40,000
10,9000
436,00
|
|
042.00003.0048-01 LUVA VAQUETA PETROLEIRA
PC
006930 2013
S01487 /2013
80,000
11,0000
880,00
|
|
042.00021.0047-01 BOTINA DE COURO COM BICO DE ACO - Nø 38
PAR
006932 2013
S01487 /2013
3,000
41,0000
123,00
|
|
PAR
006933 2013
S01487 /2013
11,000
41,0000
451,00
|
|
PAR
006934 2013
S01487 /2013
11,000
41,0000
451,00
|
|
PAR
006935 2013
S01487 /2013
8,000
41,0000
328,00
|
|
PAR
006936 2013
S01487 /2013
4,000
41,0000
164,00
|
|
PAR
006937 2013
S01487 /2013
1,000
41,0000
41,00
|
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2.874,00
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|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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Fornecedor : 05160
RENATA BORDADOS ITAPEVA LTDA ME.
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Pedido
: 002132 2013
Data: 01/04/2013
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MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
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| DATA 14/05/2013
PAGINA
2 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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043.00005.0018-01 CAMISETA EM TECIDO DE PV COM FAIXA REFLEXIVA
UN
006929 2013
S01485 /2013
85,000
24,1000
2.048,50
|
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Camiseta composta de 67% poliester e 33% viscose,
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gramatura de 240g/m2, construcao do tipo malha
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fria poliviscose, com gola em V e manga longa na
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cor LARANJA, com faixa reflexiva de 4cm de largu
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ra e circundando nas duas mangas na altura do co
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tovelo e no meio da camiseta, com o BRASAO DA PRE
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FEITURA DE ITAPEVA centralizada na parte da fren
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te com 15,5 por 15,0cm e atras escrito PREFEITURA
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MUNICIPAL em arco e ITAPEVA-SP, SECRETARIA MUNICI
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PAL DE ADMINISTRACOES REGIONAIS com letra Arial
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2,7cm, escrito na cor PRETA
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043.00013.0007-01 CALCA DE TECIDO BRIM COM FAIXA REFLETIVA
UN
006928 2013
S01485 /2013
85,000
36,2000
3.077,00
|
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Cal\207a em tecido brim na cor LARANJA com faixa re
|
fletiva
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5.125,50
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|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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Fornecedor : 09569
ELZA ISAURA DA SILVA - ME
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Pedido
: 002133 2013
Data: 01/04/2013
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MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
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|
012.00003.0251-01 FIO PARA TELEFONE CCI - 4 PARES
M
006927 2013
S01484 /2013
70,000
0,7400
51,80
|
|
|
|
51,80
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00555
SERVMAQ COM DE PECAS E ASSIST TECNICA LTDA
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Pedido
: 002134 2013
Data: 01/04/2013
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MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
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|
054.00058.0001-01 EVAPORADOR PARA GELADEIRA
UN
006272 2013
S01410 /2013
1,000
290,0000
290,00
|
|
|
|
290,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 09845
A.L. DE ARAUJO ITAPEVA - ME
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|
Pedido
: 002136 2013
Data: 01/04/2013
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MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00016.0002-01 CAIXA DE DIRECAO
PC
006718 2013
S01474 /2013
1,000
210,0000
210,00
|
|
031.00057.0002-01 ROLAMENTO TRASEIRO
PC
006720 2013
S01474 /2013
2,000
45,0000
90,00
|
|
034.00165.0003-01 HOMOCINETICA
PC
006719 2013
S01474 /2013
2,000
100,0000
200,00
|
|
034.00229.0021-01 KIT DA BARRA ESTABILIZADORA
UN
006723 2013
S01474 /2013
1,000
16,0000
16,00
|
|
035.00130.0002-01 PASTILHA DE FREIO
PC
006721 2013
S01474 /2013
1,000
40,0000
40,00
|
|
Jogo.
|
|
035.00208.0001-01 TERMINAL DA DIRECAO
PC
006722 2013
S01474 /2013
2,000
45,0000
90,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
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| DATA 14/05/2013
PAGINA
3 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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646,00
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|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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Fornecedor : 11452
THIAGO DIAS PEDROSO DO ESPIRITO SANTO ME
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|
Pedido
: 002146 2013
Data: 01/04/2013
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MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
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|
064.00021.0021-01 FAIXA DIGITALIZADA - 5,00 X 0,60 M
UN
007187 2013
S01496 /2013
6,000
95,0000
570,00
|
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Faixa tipo Digitalizada no tamanho de 5m de com|
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primento e 60cm de largura.
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570,00
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|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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Fornecedor : 11452
|
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Pedido
: 002149 2013
Data: 02/04/2013
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MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00096.0036-01 LONA DIGITALIZADA COM ILHOS - 3,35 X 0,95 M
UN
006708 2013
S01473 /2013
8,000
150,0000
1.200,00
|
|
011.00096.0037-01 LONA DIGITALIZADA - 1,40 X 1,00 M
UN
006711 2013
S01473 /2013
1,000
90,0000
90,00
|
|
UN
006710 2013
S01473 /2013
1,000
180,0000
180,00
|
|
064.00031.0014-01 BANNER DIGITALIZADO - 3,00 X 1,50 M
UN
006709 2013
S01473 /2013
1,000
225,0000
225,00
|
|
|
|
1.695,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 11559
CARLA ANDREIA DOS SANTOS WERNECK-ME
|
|
Pedido
: 002165 2013
Data: 02/04/2013
|
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|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
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|
034.00159.0001-01 BICO INJETOR
PC
006725 2013
S01475 /2013
2,000
120,0000
240,00
|
|
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|
240,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 11676
CASA DO BRIOCHE PANIFICADORA LTDA-ME
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|
Pedido
: 002167 2013
Data: 02/04/2013
|
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|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
053.00003.0002-01 CAFE PRETO
L
006516 2013
S01445 /2013
5,000
6,0000
30,00
|
|
Cafe preto disposto em litros.
|
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053.00031.0003-01 SUCO CONCENTRADO 1L
UN
006518 2013
S01445 /2013
15,000
6,5000
97,50
|
|
Suco concentrado, disposto em embalagem Tetra Pack
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com 1 litro.
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053.00034.0038-01 LEITE .
L
006517 2013
S01445 /2013
5,000
5,0000
25,00
|
|
053.00043.0037-01 BOLACHA AMANTEIGADA
KG
006515 2013
S01445 /2013
3,000
25,0000
75,00
|
|
053.00064.0011-01 REFRIGERANTE 2 LITROS
UN
006519 2013
S01445 /2013
8,000
6,0000
48,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
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| DATA 14/05/2013
PAGINA
4 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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|
053.00071.0039-01 PAO DE QUEIJO TIPO MINI
UN
006510 2013
S01445 /2013
200,000
0,4000
80,00
|
|
053.00088.0005-01 LANCHE TIPO CROISSANT
UN
006511 2013
S01445 /2013
200,000
0,7000
140,00
|
|
053.00088.0009-01 LANCHE NATURAL
UN
006509 2013
S01445 /2013
100,000
1,5000
150,00
|
|
053.00088.0027-01 LANCHE TIPO MINI SFIRRINHAS
UN
006512 2013
S01445 /2013
200,000
0,3000
60,00
|
|
053.00110.0028-01 BOLO MOLHADO
UN
006513 2013
S01445 /2013
1,000
45,0000
45,00
|
|
053.00157.0004-01 PLACA DE BOLO DE FUBA
UN
006514 2013
S01445 /2013
1,000
40,0000
40,00
|
|
|
|
790,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 12737
ITAPEVA COM. DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA-ME
|
|
Pedido
: 002168 2013
Data: 02/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00025.0667-01 PARAFUSO FRANCES FERRO C/ PORCA - 3/8-16" X 3.1/4"
UN
006681 2013
S01466 /2013
30,000
0,4900
14,70
|
|
011.00025.0668-01 PARAFUSO SEXTAVADO FERRO - 1/2-13" X 1.1/2"
UN
006682 2013
S01466 /2013
30,000
0,3500
10,50
|
|
011.00025.0669-01 PARAFUSO SEXTAVADO FERRO - 3/8-16" X 1.1/2"
UN
006685 2013
S01466 /2013
40,000
0,1900
7,60
|
|
011.00099.0001-01 ARRUELA LISA - 1/2"
UN
006684 2013
S01466 /2013
30,000
0,1300
3,90
|
|
011.00099.0002-01 ARRUELA LISA - 3/8"
UN
006686 2013
S01466 /2013
70,000
0,0900
6,30
|
|
011.00119.0021-01 PORCA QUADRADA - M16
UN
006683 2013
S01466 /2013
30,000
0,1400
4,20
|
|
011.00119.0023-01 PORCA SEXTAVADA FERRO - 3/8-16"
UN
006687 2013
S01466 /2013
40,000
0,0700
2,80
|
|
|
|
50,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 11851
MAX MOTOSHOP LTDA. - ME
|
|
Pedido
: 002170 2013
Data: 02/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
036.00160.0011-01 BATERIA - 5 AMPERES
UN
006705 2013
S01472 /2013
1,000
100,0000
100,00
|
|
|
|
100,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00630
WALDIR PINN -ME
|
|
Pedido
: 002173 2013
Data: 02/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
053.00064.0001-01 REFRIGERANTE EM LATA
UN
006770 2013
S01479 /2013
1,000
3,0000
3,00
|
|
Refrigerante disposto em lata unitaria com capaci|
|
dade para 350ml.
|
|
UN
006772 2013
S01479 /2013
1,000
6,0000
6,00
|
|
053.00064.0017-01 REFRIGERANTE 1,5 L
UN
006771 2013
S01479 /2013
1,000
5,0000
5,00
|
|
053.00149.0002-01 MARMITEX MEDIA
UN
006768 2013
S01479 /2013
5,000
8,0000
40,00
|
|
053.00149.0003-01 MARMITEX GRANDE
UN
006769 2013
S01479 /2013
2,000
10,0000
20,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA
5 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
74,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 09845
|
|
Pedido
: 002174 2013
Data: 02/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
PC
006727 2013
S01476 /2013
1,000
438,0000
438,00
|
|
031.00018.0003-01 CORREIA DENTADA
UN
006731 2013
S01476 /2013
1,000
34,0000
34,00
|
|
031.00105.0001-01 TAPETE AUTOMOTIVO DE BORRACHA
JG
006732 2013
S01476 /2013
1,000
30,0000
30,00
|
|
034.00229.0001-01 KIT AMORTECEDOR
PC
006729 2013
S01476 /2013
1,000
60,0000
60,00
|
|
Kit do amortecedor dianteiro.
|
|
035.00132.0001-01 COIFA DA RODA
PC
006728 2013
S01476 /2013
1,000
14,0000
14,00
|
|
036.00450.0004-01 RETROVISOR .
PC
006730 2013
S01476 /2013
1,000
38,0000
38,00
|
|
|
|
614,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 06827
OTICA E RELOJOARIA NATAN’S LTDA.
|
|
Pedido
: 002176 2013
Data: 02/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
042.00020.0001-01 OCULOS DE VISAO SIMPLES
UN
006570 2013
S01431 /2013
1,000
78,0000
78,00
|
|
Oculos de visao simples para longe ou perto, com
|
|
armacao de metal monel ou acetato, com 1 ano de
|
|
garantia, lentes monofocais organicas incolor. In|
|
dependente da dioptria indicada na receita.
|
|
042.00020.0021-01 OCULOS COMPLETO
UN
006571 2013
S01431 /2013
1,000
108,9000
108,90
|
|
Oculos completo.
|
|
|
|
186,90
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 06941
AUTO ELETRICA PRESTES E PRESTES LTDA.-ME
|
|
Pedido
: 002178 2013
Data: 02/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
033.00092.0006-01 RELE AUXILIAR
PC
006636 2013
S01447 /2013
1,000
20,0000
20,00
|
|
036.00036.0126-01 ROLAMENTO
PC
006634 2013
S01447 /2013
1,000
25,0000
25,00
|
|
036.00084.0001-01 INDUZIDO JF 24 V.
PC
006632 2013
S01447 /2013
1,000
330,0000
330,00
|
|
036.00146.0013-01 LAMPADA PARA PENDENDE - 12 VOLTS
UN
006638 2013
S01447 /2013
2,000
9,0000
18,00
|
|
036.00174.0003-01 PINHAO BENIX
UN
006633 2013
S01447 /2013
1,000
100,0000
100,00
|
|
036.00322.0003-01 PILOTO VIGIA
UN
006637 2013
S01447 /2013
2,000
9,0000
18,00
|
|
037.00038.0002-01 AUTOMATICO DA PARTIDA
PC
006635 2013
S01447 /2013
1,000
410,0000
410,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA
6 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
921,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 01579
LUIZ EUGENIO ITAPEVA ME
|
|
Pedido
: 002179 2013
Data: 02/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
037.00008.0009-01 CAMARA DE AR
PC
006631 2013
S01446 /2013
1,000
255,0000
255,00
|
|
|
|
255,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 04053
COMERCIAL DIAS LTDA. ME.
|
|
Pedido
: 002184 2013
Data: 02/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00022.0005-01 PARAFUSO DA RODA C/ PORCA OSCILANTE - 22 X 100
UN
006680 2013
S01465 /2013
10,000
18,9000
189,00
|
|
|
|
189,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 11851
|
|
Pedido
: 002187 2013
Data: 02/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
036.00138.0002-01 CARBURADOR
PC
006678 2013
S01464 /2013
1,000
83,0000
83,00
|
|
|
|
83,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 06941
|
|
Pedido
: 002188 2013
Data: 02/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00059.0002-01 RELE DO PISCA
UN
006659 2013
S01455 /2013
1,000
32,0000
32,00
|
|
034.00133.0017-01 VALVULA SELENOIDE
PC
006660 2013
S01455 /2013
1,000
459,0000
459,00
|
|
037.00042.0004-01 LAMPADA H 4 DE 24 VOLTS
PC
006658 2013
S01455 /2013
2,000
28,0000
56,00
|
|
|
|
547,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 11337
ELIANA TRIMER BUENO DOS SANTOS ME
|
|
Pedido
: 002206 2013
Data: 02/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
045.00029.0004-01 LENCOL DE SOLTEIRO
UN
006053 2013
S01348 /2013
50,000
18,8000
940,00
|
|
Len\207ol de solteiro disposto em unidade.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA
7 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
940,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 05733
MARIA CRISTINA GALVAO DOS SANTOS - ME.
|
|
Pedido
: 002207 2013
Data: 02/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
033.00015.0006-01 DISCO DE FREIO
PC
006623 2013
S01441 /2013
1,000
235,0000
235,00
|
|
PC
006624 2013
S01441 /2013
1,000
140,0000
140,00
|
|
033.00298.0002-01 SAPATA DE FREIO
PC
006625 2013
S01441 /2013
1,000
200,0000
200,00
|
|
|
|
575,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10507
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
|
|
Pedido
: 002208 2013
Data: 02/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00018.0001-01 BIMATOPROST 0,3 MG/ML
FRC
006939 2013
S01488 /2013
30,000
21,5900
647,70
|
|
Bimatoprost 0,3 mg/ml. Solu\207ao oftalmica disposta
|
em frasco.
|
|
021.00053.0002-01 METOCLOPRAMIDA 10 MG /2 ML INJ
AMP
006945 2013
S01488 /2013
1.000,000
0,1900
190,00
|
|
021.00054.0003-01 METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO
UN
006946 2013
S01488 /2013
2.400,000
0,0600
144,00
|
|
021.00686.0038-01 ENALAPRIL 20 MG
COM
006938 2013
S01488 /2013
70.000,000
0,0380
2.660,00
|
|
021.00989.0001-01 SINVASTATINA 20 MG
UN
006940 2013
S01488 /2013
25.000,000
0,0700
1.750,00
|
|
021.01226.0017-01 ATENOLOL 50 MG
COM
006943 2013
S01488 /2013
12.000,000
0,0290
348,00
|
|
021.01229.0008-01 ANLODIPINA 5 MG
COM
006941 2013
S01488 /2013
10.000,000
0,0370
370,00
|
|
021.01935.0010-01 LOSARTAN 50 MG
CAP
006942 2013
S01488 /2013
20.000,000
0,0580
1.160,00
|
|
em comprimido.
|
|
028.00030.0002-01 GLIBENCLAMIDA 5 MG
COM
006944 2013
S01488 /2013
30.000,000
0,0190
570,00
|
|
comprimido.
|
|
|
|
7.839,70
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 11841
|
|
Pedido
: 002209 2013
Data: 02/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
061.00001.0465-01 BLOCO REQUISICAO DE MATERIAIS
BLO
006619 2013
S01439 /2013
100,000
1,5000
150,00
|
|
Impresso 1 x 0 cor com 50 jogos em 2 vias sendo a
|
|
primeira em papel sulflite 56 gramas, com picote,
|
|
segunda em papel jornal fixa, acabamento blocado e
|
|
refilado, grampeado e numerado, nas medidas de 21
|
|
cm x 15cm.
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA
8 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
150,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00555
SERVMAQ COM DE PECAS E ASSIST TECNICA LTDA
|
|
Pedido
: 002210 2013
Data: 02/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00220.0008-01 CONJUNTO DE DUTOS PARA AR CONDICIONADO
UN
006622 2013
S01440 /2013
1,000
50,0000
50,00
|
|
036.00459.0001-01 CAPACITOR DE FASE 55
PC
006620 2013
S01440 /2013
1,000
60,0000
60,00
|
|
099.00033.0001-01 HIGIENIZADOR PARA AR CONDICIONADO
UN
006621 2013
S01440 /2013
1,000
30,0000
30,00
|
|
|
|
140,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 08951
|
|
Pedido
: 002211 2013
Data: 02/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
012.00115.0001-01 INDUZIDO 115 VOLTS
UN
006692 2013
S01469 /2013
1,000
120,0000
120,00
|
|
031.00101.0004-01 BATERIA 60 AMPERES
PC
006691 2013
S01469 /2013
1,000
160,0000
160,00
|
|
031.00110.0001-01 BIELA
UN
006693 2013
S01469 /2013
2,000
5,0000
10,00
|
|
033.00038.0015-01 TAMPA RESERVATORIO
PC
006703 2013
S01469 /2013
1,000
20,0000
20,00
|
|
033.00046.0015-01 LAMPADAS H4-100W
UN
006697 2013
S01469 /2013
1,000
15,0000
15,00
|
|
033.00092.0006-01 RELE AUXILIAR
PC
006700 2013
S01469 /2013
1,000
65,0000
65,00
|
|
034.00152.0001-01 LAMPADA PINGO
PC
006694 2013
S01469 /2013
2,000
3,0000
6,00
|
|
034.00153.0002-01 SOQUETE PARA LAMPADA
PC
006696 2013
S01469 /2013
2,000
10,0000
20,00
|
|
.
|
|
035.00099.0006-01 BATERIA 100 AH
UN
006699 2013
S01469 /2013
1,000
290,0000
290,00
|
|
036.00428.0002-01 CHAVE DE SETA
PC
006701 2013
S01469 /2013
1,000
230,0000
230,00
|
|
037.00004.0013-01 LAMPADA DO PISCA
UN
006702 2013
S01469 /2013
2,000
3,0000
6,00
|
|
037.00042.0015-01 LAMPADA 1 POLO
PC
006698 2013
S01469 /2013
3,000
3,0000
9,00
|
|
037.00042.0021-01 LAMPADA PINGUINHO - 12V
UN
006695 2013
S01469 /2013
1,000
6,0000
6,00
|
|
|
|
957,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 05733
|
|
Pedido
: 002214 2013
Data: 02/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00145.0002-01 BOMBA DE AGUA
PC
006664 2013
S01456 /2013
1,000
198,0000
198,00
|
|
034.00179.0001-01 CARCACA DA VALVULA TERMOSTATICA
UN
006665 2013
S01456 /2013
1,000
575,0000
575,00
|
|
Carca\207a da valvula termostatica automotiva.
|
035.00216.0003-01 RADIADOR AUTOMATICO
PC
006666 2013
S01456 /2013
1,000
248,0000
248,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA
9 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
1.021,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 05733
|
|
Pedido
: 002219 2013
Data: 02/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
034.00094.0003-01 PASTILHA DO FREIO
PC
006652 2013
S01453 /2013
1,000
60,0000
60,00
|
|
Jogo de pastilhas do freio automotivo.
|
|
036.00035.0093-01 REPARO DE FREIO
UN
006651 2013
S01453 /2013
1,000
50,0000
50,00
|
|
037.00015.0004-01 FLUIDO DE FREIO
LT
006653 2013
S01453 /2013
1,000
10,0000
10,00
|
|
|
|
120,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 07072
PORT-CON CONSTRUTORA LTDA.
|
|
Pedido
: 002271 2013
Data: 02/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
075.00003.0002-01 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE-CBUQ
T
007345 2013
T00023 /2012
749,000
197,0000
147.553,00
|
|
|
|
147.553,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 01518
COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
|
|
Pedido
: 002539 2013
Data: 02/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
053.00067.0001-01 CESTA BASICA
UN
007334 2013
G00147 /2012
1.000,000
49,4100
49.410,00
|
|
Cesta basica contenco arroz, a\207ucar, feijao, oleo
|
oleo de soja, macarrao, cafe, farinha de milho e
|
|
itens basicos em geral. Embalada de forma adequada
|
|
e segura. Os itens devem estar em perfeitas condi|
|
\207oes e a validade em dia.
|
|
|
49.410,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 01518
|
|
Pedido
: 002540 2013
Data: 02/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
053.00067.0004-01 CESTA BASICA CONTENDO: UN
007331 2013
G00147 /2012
3.926,000
80,5500
316.239,30
|
|
10 KGS. ARROZ AGULHINHA T1, LONGO, FINO, POLIDO,
|
|
EMBALAGEM COM 05 KG.;
|
|
10 KGS. ACUCAR CRISTAL, DE 1¦, EMBAL.COM 05 KG.;
|
|
05 KGS. FEIJAO CARIOQUINHA T1, COR CLARA, EMBAL.
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA
10 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
COM 01 KG.;
|
|
04 FRC. OLEO DE SOJA REFINADO, EMBAL. 900 ML.;
|
|
01 KG.
SAL REFINADO, IODADO;
|
|
01 KG.
PO DE CAFE, COM SELO DA ABIC;
|
|
02 KGS. MACARRAO ESPAGUETE, COM OVOS;
|
|
01 KG.
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL;
|
|
01 KG.
FARINHA DE MILHO AMARELA;
|
|
02 LATAS EXTRATO DE TOMATE DE 140 GRS.
|
|
|
|
316.239,30
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 01518
|
|
Pedido
: 002541 2013
Data: 02/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
007332 2013
G00147 /2012
816,000
80,5500
65.728,80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COM 01 KG.;
|
|
|
|
01 KG.
|
|
01 KG.
|
|
|
|
01 KG.
|
|
01 KG.
|
|
|
|
|
|
65.728,80
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 01518
|
|
Pedido
: 002542 2013
Data: 02/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
007333 2013
G00147 /2012
443,000
80,5500
35.683,65
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COM 01 KG.;
|
|
|
|
01 KG.
|
|
01 KG.
|
|
|
|
01 KG.
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA
11 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
01 KG.
|
|
|
|
|
|
35.683,65
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 11083
MARILSA ACACIO PEREIRA - ME
|
|
Pedido
: 002205 2013
Data: 03/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
041.00119.0002-01 PROTETOR DE BACIA PARA MAOS
PCT
007189 2013
S01497 /2013
5,000
4,5000
22,50
|
|
045.00051.0001-01 TOALHA DE ROSTO
UN
007188 2013
S01497 /2013
40,000
5,0000
200,00
|
|
|
|
222,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 05553
MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA.-ME
|
|
Pedido
: 002246 2013
Data: 03/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
052.00004.0015-01 CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRE-COXA
KG
007247 2013
S01512 /2013
200,000
4,9000
980,00
|
|
Aspecto proprio, nao amolecida e nem pegajosa, cor
|
|
cor propria sem manchas esverdeadas, cheiro e sa|
|
bor proprios, com ausencia de sujidades, parasitas
|
|
e larvas. Com registro no SIF ou SISP.
|
|
052.00004.0021-01 CARNE BOVINA TIPO MUSCULO EM CUBOS
KG
007249 2013
S01512 /2013
80,000
11,9000
952,00
|
|
dianteiro, s/ osso, corte musculo em cubos de 30g,
|
|
com registro no SIF ou SISP. Aspecto proprio, nao
|
|
amolecida e nem pegajosa, cor propria sem manchas
|
|
esverdeadas, cheiro e sabor proprio, com ausencia
|
|
de sujidades, parasitos e larvas - embalagem 2 Kg.
|
|
052.00004.0036-01 CARNE DE PEIXE FILE DE MERLUSA 800 GR.
UN
007250 2013
S01512 /2013
42,000
12,2000
512,40
|
|
052.00005.0001-01 CARNE PERNIL DE PORCO
KG
007252 2013
S01512 /2013
60,000
8,3000
498,00
|
|
052.00010.0006-01 SALSICHA TIPO HOT-DOG
KG
007251 2013
S01512 /2013
50,000
4,2500
212,50
|
|
|
|
propria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor
|
|
proprio, com ausencia de sujidades, parasitos e
|
|
larvas.
|
|
053.00035.0002-01 LINGUICA CALABRESA
KG
007248 2013
S01512 /2013
75,000
8,9000
667,50
|
|
|
|
3.822,40
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 11841
|
|
Pedido
: 002353 2013
Data: 03/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA
12 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
061.00009.0033-01 PANFLETO EM PAPEL COUCHE 80G - 4 X 4 CORES
UN
007233 2013
S01508 /2013
30.000,000
0,0267
801,00
|
|
Panfleto confeccionado em papel couche de 80 gra|
|
mas. Tipo 4x4 cores em frente e verso.
|
|
061.00010.0032-01 CARTAZ EM PAPEL COUCHE 90G - 4 X 0 CORES
UN
007234 2013
S01508 /2013
200,000
1,5000
300,00
|
|
Cartaz confeccionado em papel couche de 90 gramas
|
|
4x0 cores, frente.
|
|
|
|
1.101,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 09537
A.M. DE FREITAS PECAS -ME.
|
|
Pedido
: 002405 2013
Data: 04/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00022.0004-01 PARAFUSO DA RODA
UN
007424 2013
S01561 /2013
1,000
12,0000
12,00
|
|
031.00130.0004-01 CILINDRO DA RODA
PC
007414 2013
S01561 /2013
2,000
90,0000
180,00
|
|
032.00031.0001-01 TAMBOR DE FREIO
PC
007421 2013
S01561 /2013
1,000
189,0000
189,00
|
|
032.00055.0003-01 TRAVA ARANHA
PC
007422 2013
S01561 /2013
2,000
4,0000
8,00
|
|
032.00194.0001-01 DESENGRIPANTE /LUBRIFICANTE
UN
007423 2013
S01561 /2013
1,000
9,0000
9,00
|
|
034.00045.0001-01 LONA DE FREIO
PC
007418 2013
S01561 /2013
1,000
75,0000
75,00
|
|
036.00004.0132-01 RETENTOR
PC
007420 2013
S01561 /2013
2,000
14,5000
29,00
|
|
Retentor.
|
|
036.00041.0036-01 BUCHA .
PC
007413 2013
S01561 /2013
4,000
6,0000
24,00
|
|
036.00407.0002-01 OLEO DE FREIO
UN
007419 2013
S01561 /2013
2,000
9,0000
18,00
|
|
037.00006.0007-01 COLA 3M PARA JUNTAS
TUB
007415 2013
S01561 /2013
1,000
4,2400
4,24
|
|
037.00006.0026-01 COLA AUTOMOTIVA
UN
007416 2013
S01561 /2013
1,000
12,0000
12,00
|
|
037.00030.0016-01 GRAXA
KG
007417 2013
S01561 /2013
1,000
11,0000
11,00
|
|
|
|
571,24
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 12739
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
|
|
Pedido
: 002414 2013
Data: 04/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
024.00016.0013-01 SORO RINGER LACTADO 500 ML
FRS
006745 2013
G00005 /2013
1.500,000
1,7993
2.698,95
|
|
embalagem fechada, frasco de 500 ml, prazo de va|
|
lidade minimo de 12 meses, intravenoso.
|
|
|
|
2.698,95
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10507
|
|
Pedido
: 002415 2013
Data: 04/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
041.00039.0038-01 FRALDA GERIATRICA TAMANHO PEQUENA
UN
006767 2013
G00005 /2013
2.500,000
0,8398
2.099,50
|
|
Fralda geriatrica tamanho P, com instru\207ao de uso.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA
13 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Produto composto de fibra de celulose, polietileno
|
|
polipropileno, fios elasticos (lycra), polimeros|
|
super absorventes e adesivo a base de sintetica,
|
|
com material ultra absorvente gel, alem do corte
|
|
anatomico, quatro fitas reposicionaveis e laterais
|
|
antivazamento. Codigo de barra, anti alergica e
|
|
data de validade.
|
|
|
|
2.099,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10318
KONRAD COM. DE CAMINHOES LTDA
|
|
Pedido
: 002416 2013
Data: 04/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00033.0001-01 FILTRO DE COMBUSTIVEL
PC
007257 2013
S01515 /2013
1,000
94,5000
94,50
|
|
036.00022.0008-01 FILTRO LUBRIFICANTE PSL 77
UN
007259 2013
S01515 /2013
1,000
207,9000
207,90
|
|
037.00033.0113-01 OLEO 15W 40
LT
007255 2013
S01515 /2013
1,000
217,5000
217,50
|
|
037.00088.0006-01 FILTRO SEPARADOR
UN
007258 2013
S01515 /2013
1,000
104,0000
104,00
|
|
037.00088.0057-01 FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE
PC
007256 2013
S01515 /2013
1,000
116,9100
116,91
|
|
|
|
740,81
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 11851
|
|
Pedido
: 002417 2013
Data: 04/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
012.00052.0012-01 BATERIA 12 V.
UN
006214 2013
S01385 /2013
1,000
90,6800
90,68
|
|
023.00229.0001-01 LAMPADA 12 V.
UN
006218 2013
S01385 /2013
2,000
1,0000
2,00
|
|
031.00015.0007-01 CABO VELOCIMETRO
UN
006219 2013
S01385 /2013
1,000
12,0000
12,00
|
|
.
|
|
031.00025.0001-01 FUSIVEL 10 AMP.
PC
006225 2013
S01385 /2013
1,000
5,0000
5,00
|
|
031.00025.0010-01 FUSIVEL DE VIDRO 10A
UN
006224 2013
S01385 /2013
1,000
1,0000
1,00
|
|
031.00072.0001-01 BISCOITO DO ESCAPAMENTO
PC
006212 2013
S01385 /2013
1,000
3,0000
3,00
|
|
031.00074.0001-01 LAMPADA 12 V
UN
006217 2013
S01385 /2013
1,000
2,5000
2,50
|
|
034.00035.0013-01 FILTRO DE AR
PC
006223 2013
S01385 /2013
1,000
13,0000
13,00
|
|
036.00191.0003-01 ESPELHO RETANGULAR
PC
006213 2013
S01385 /2013
2,000
12,0000
24,00
|
|
Espelho retrovisor modelo retangular.
|
|
036.00257.0004-01 PATIM DE FREIO PARA MOTO
PC
006215 2013
S01385 /2013
1,000
24,0000
24,00
|
|
036.00257.0005-01 PATIM DO FREIO
PC
006216 2013
S01385 /2013
1,000
25,0000
25,00
|
|
037.00033.0159-01 OLEO DE MOTOR - 4 TEMPOS
UN
006220 2013
S01385 /2013
1,000
15,0000
15,00
|
|
Oleo lubrificante para motores 4 tempos.
|
|
037.00049.0003-01 VELA NGK BPM 6A
PC
006221 2013
S01385 /2013
1,000
11,0000
11,00
|
|
037.00121.0002-01 CACHIMBO DA VELA
UN
006222 2013
S01385 /2013
1,000
9,0000
9,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA
14 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
237,18
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10318
KONRAD COM. DE CAMINHOES LTDA
|
|
Pedido
: 002420 2013
Data: 04/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
034.00035.0024-01 FILTRO COMBUSTIVEL DIESEL
PC
007260 2013
S01516 /2013
1,000
194,0000
194,00
|
|
|
|
194,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10625
ANCA - COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME
|
|
Pedido
: 002422 2013
Data: 04/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
064.00021.0006-01 FAIXA DIGITALIZADA EM LONA - 0,60 X 5,00 M
UN
007253 2013
S01513 /2013
9,000
95,0000
855,00
|
|
Faixa digitalizada em lona no tamanho 0,60x5,00m,
|
|
com tres ripas de madeira 15x15mmx60cm com 20
|
|
metros de corda sisal torcida natural 10 mm 3/8.
|
|
|
|
855,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 02858
PANIFICADORA E CONFEITARIA TOMAZ TOMAZ LT.
|
|
Pedido
: 002423 2013
Data: 04/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
007236 2013
S01509 /2013
8,000
5,2500
42,00
|
|
053.00110.0032-01 BOLO DE CHOCOLATE - KG
KG
007235 2013
S01509 /2013
4,000
13,0000
52,00
|
|
Bolo de chocolate disposto em quilogramas.
|
|
|
|
94,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 11676
|
|
Pedido
: 002424 2013
Data: 04/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
053.00071.0012-01 PAO .
UN
007220 2013
S01507 /2013
25,000
0,3000
7,50
|
|
053.00110.0010-01 PLACA DE BOLO
KG
007221 2013
S01507 /2013
0,500
30,0000
15,00
|
|
Placa de bolo disposta em unidade.
|
|
053.00110.0029-01 BOLO SIMPLES
UN
007219 2013
S01507 /2013
3,000
8,0000
24,00
|
|
053.00162.0002-01 BRIOCHE COM PATE
UN
007218 2013
S01507 /2013
160,000
0,4500
72,00
|
|
.
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA
15 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
118,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00125
COFESA- COMERCIAL FERREIRA SANTOS- LTDA.
|
|
Pedido
: 002425 2013
Data: 04/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
007217 2013
S01506 /2013
20,000
3,9000
78,00
|
|
|
|
com 1 litro.
|
|
|
|
78,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00125
|
|
Pedido
: 002426 2013
Data: 04/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
053.00034.0038-01 LEITE .
L
007201 2013
S01500 /2013
44,000
2,6500
116,60
|
|
053.00064.0009-01 REFRIGERANTE DE LARANJA 02 LITROS
UN
007199 2013
S01500 /2013
14,000
4,2900
60,06
|
|
UN
007198 2013
S01500 /2013
14,000
4,4900
62,86
|
|
053.00064.0021-01 REFRIGERANTE - 350ML
UN
007197 2013
S01500 /2013
28,000
1,7400
48,72
|
|
054.00019.0002-01 GUARDANAPO 24 X 24 PCT C/ 50 UNID.
PCT
007200 2013
S01500 /2013
5,000
0,7200
3,60
|
|
|
|
291,84
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 11887
TRATOR JV PECAS E CORREIAS LTDA
|
|
Pedido
: 002428 2013
Data: 05/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
036.00013.0001-01 BOMBA D’AGUA
PC
007162 2013
S01495 /2013
1,000
950,0000
950,00
|
|
|
|
950,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 05733
|
|
Pedido
: 002430 2013
Data: 05/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00023.0010-01 DISCO DE FREIO
PC
007596 2013
S01604 /2013
1,000
87,0000
87,00
|
|
034.00181.0003-01 COIFA DA HOMOCINETICA
PC
007594 2013
S01604 /2013
1,000
40,0000
40,00
|
|
PC
007595 2013
S01604 /2013
1,000
78,0000
78,00
|
|
Jogo.
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA
16 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
205,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 12745
ONCO PROD DISTRI.DE PROD.HOSP.E ONCOLOG. LTDA
|
|
Pedido
: 002433 2013
Data: 05/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00119.0001-01 MALATO DE SUNITINIBE - 50MG
UN
007351 2013
S01540 /2013
56,000
372,0700
20.835,92
|
|
|
|
20.835,92
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10175
JOSE DONIZETE DE BARROS ITAPEVA ME
|
|
Pedido
: 002435 2013
Data: 05/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
007204 2013
S01502 /2013
18,000
7,0000
126,00
|
|
|
|
126,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 11452
|
|
Pedido
: 002436 2013
Data: 05/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
007203 2013
S01503 /2013
1,000
90,0000
90,00
|
|
|
|
90,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 11740
ELIANA A. C. VASCONCELOS OLIVEIRA - ME
|
|
Pedido
: 002437 2013
Data: 05/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
010.00004.0047-01 PEDRA BRANCA - 10KG
SCS
007192 2013
S01499 /2013
10,000
12,0000
120,00
|
|
|
|
120,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00210
ELIZABETE DAS GRACAS SANTOS-ITAPEVA-ME.
|
|
Pedido
: 002438 2013
Data: 05/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
094.00005.0002-01 CAIXA DE FORRACAO PARA PLANTAS
UN
007191 2013
S01499 /2013
10,000
10,0000
100,00
|
|
099.00015.0009-01 PLANTA TIPO PINGO DE OURO EM CAIXA COM 15 MUDAS
UN
007195 2013
S01499 /2013
10,000
10,0000
100,00
|
|
099.00101.0001-01 ARGILA EXPANDIDA
UN
007196 2013
S01499 /2013
2,000
20,0000
40,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA
17 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
240,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 12667
YARA CRISTINA CLARO 40694630896
|
|
Pedido
: 002439 2013
Data: 05/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
Adubo substrato, disposto em saco com 20kg.
|
|
099.00100.0001-01 CASCA DE PINUS
SCS
007194 2013
S01499 /2013
10,000
32,0000
320,00
|
|
|
|
320,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 12723
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - EPP
|
|
Pedido
: 002440 2013
Data: 05/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.01945.0010-01 BECLOMETASONA DIPROPIONATO 50 MCG/DOSE AEROSOL
UN
006337 2013
G00005 /2013
75,000
28,5200
2.139,00
|
|
spray aquoso Nasal, contendo 200 doses.
|
|
021.01952.0003-01 CLOPIDOGEL 75 MG
COM
006336 2013
G00005 /2013
6.000,000
0,3829
2.297,40
|
|
|
|
4.436,40
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 06750
PORTAL LTDA.
|
|
Pedido
: 002441 2013
Data: 05/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.02423.0001-01 AGUA PARA INJECAO 10ML
AMP
006350 2013
G00005 /2013
13.000,000
0,0747
971,10
|
|
|
|
971,10
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 12727
PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
|
|
Pedido
: 002442 2013
Data: 05/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00027.0015-01 CEFALEXINA 50 MG/ML SUSPENSAO ORAL
FRS
006385 2013
G00005 /2013
7.000,000
1,4285
9.999,50
|
|
SODICA OU CLORIDRATO COM COPO MEDIDA
|
|
|
|
9.999,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA
18 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 12726
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
|
Pedido
: 002443 2013
Data: 05/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00686.0038-01 ENALAPRIL 20 MG
COM
006343 2013
G00005 /2013
500.000,000
0,0361
18.050,00
|
|
021.01972.0001-01 GLIBENCLAMIDA COMPRIMIDO 5 MG
UN
006344 2013
G00005 /2013
500.000,000
0,0119
5.950,00
|
|
|
|
24.000,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 12726
|
|
Pedido
: 002444 2013
Data: 05/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00115.0010-01 NIMESULIDA 100 MG
COM
006479 2013
G00005 /2013
90.000,000
0,0279
2.511,00
|
|
|
|
2.511,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 11452
|
|
Pedido
: 002446 2013
Data: 05/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
042.00048.0002-01 KIT DE ADESIVOS COM LOGOMARCA DA PREFEITURA
UN
006949 2013
S01489 /2013
4,000
77,0000
308,00
|
|
UN
006950 2013
S01489 /2013
1,000
90,0000
90,00
|
|
|
|
398,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 12750
PRISCILA RODRIGUESDE MORAES BARROS40401776816
|
|
Pedido
: 002448 2013
Data: 05/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
053.00069.0012-01 AGUA MINERAL COPO COM 200ML (CAIXA C/48)
UN
007822 2013
S01662 /2013
50,000
13,5000
675,00
|
|
|
|
675,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00503
PLINIO VIEIRA HOLTZ & CIA LTDA
|
|
Pedido
: 002451 2013
Data: 05/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00186.0016-01 GRAMPO - 1/2" X 35CM
UN
007680 2013
S01628 /2013
112,000
10,0000
1.120,00
|
|
|
|
1.120,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA
19 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 09537
A.M. DE FREITAS PECAS -ME.
|
|
Pedido
: 002454 2013
Data: 05/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
034.00229.0017-01 TOMADA DE FORCA
UN
007681 2013
S01627 /2013
1,000
649,0000
649,00
|
|
036.00038.0009-01 TERMINAL DE ENCAIXE COM TRAVA
PC
007683 2013
S01627 /2013
1,000
18,0000
18,00
|
|
036.00172.0013-01 CRUZETA
PC
007682 2013
S01627 /2013
1,000
20,0000
20,00
|
|
|
|
687,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 07974
LUIZ CARLOS ROCHA S.M. ARCANJO ME
|
|
Pedido
: 002455 2013
Data: 05/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
033.00056.0007-01 VALVULA REGULADORA DE PRESSAO
PC
007663 2013
S01614 /2013
6,000
41,2500
247,50
|
|
033.00098.0014-01 JOGO DE REPARO
PC
007662 2013
S01614 /2013
1,000
140,0000
140,00
|
|
036.00075.0002-01 DIAFRAGMA 2104
PC
007660 2013
S01614 /2013
1,000
65,0000
65,00
|
|
036.00078.0012-01 ELEMENTO
UN
007664 2013
S01614 /2013
6,000
97,3500
584,10
|
|
037.00065.0024-01 JOGO DE ARRUELA
UN
007661 2013
S01614 /2013
1,000
22,0000
22,00
|
|
14mm
|
|
|
|
1.058,60
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 03647
VALENTIM MARTINS NETO
|
|
Pedido
: 002457 2013
Data: 05/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
036.00022.0001-01 FILTRO P/AGUA
PC
007586 2013
S01600 /2013
1,000
40,0000
40,00
|
|
036.00022.0028-01 FILTRO DE AR EXTERNO
PC
007585 2013
S01600 /2013
1,000
95,0000
95,00
|
|
|
|
135,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 03647
|
|
Pedido
: 002458 2013
Data: 05/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00033.0033-01 FILTRO DE COMBUSTIVEL FBD 3608
PC
007582 2013
S01597 /2013
1,000
30,0000
30,00
|
|
PC
007580 2013
S01597 /2013
1,000
60,0000
60,00
|
|
036.00022.0088-01 FILTRO DE AR
PC
007581 2013
S01597 /2013
1,000
50,0000
50,00
|
|
|
|
140,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA
20 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 03647
|
|
Pedido
: 002459 2013
Data: 05/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00033.0032-01 FILTRO DE COMBUSTIVEL TC 845
PC
007579 2013
S01596 /2013
1,000
35,0000
35,00
|
|
037.00088.0224-01 FILTRO DE DRENO FBD 2230
PC
007578 2013
S01596 /2013
1,000
25,0000
25,00
|
|
|
|
60,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 03339
LAURECY JOSE DOS SANTOS-ME
|
|
Pedido
: 002460 2013
Data: 05/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
036.00101.0029-01 VALVULA DE DRENO DO BUJAO DE AR
UN
007602 2013
S01607 /2013
2,000
25,0000
50,00
|
|
|
|
50,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00503
|
|
Pedido
: 002465 2013
Data: 05/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00049.0010-01 ENXADA TIPO ENXADINHA PICAO
UN
007430 2013
S01566 /2013
20,000
9,0000
180,00
|
|
|
|
180,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 01039
ESRAEL CARDOSO- ME
|
|
Pedido
: 002466 2013
Data: 05/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
033.00075.0010-01 PINO DE MOLA
PC
007515 2013
S01589 /2013
4,000
20,0000
80,00
|
|
033.00121.0009-01 MOLA TRAZEIRA
PC
007511 2013
S01589 /2013
2,000
160,0000
320,00
|
|
036.00003.0065-01 PINO DE CENTRO - ESPIGAO
UN
007509 2013
S01589 /2013
4,000
8,0000
32,00
|
|
036.00009.0001-01 ARRUELA
PC
007512 2013
S01589 /2013
4,000
2,3000
9,20
|
|
Arruela traseira.
|
|
036.00041.0062-01 BUCHA DA MOLA
UN
007510 2013
S01589 /2013
3,000
6,0000
18,00
|
|
036.00041.0066-01 BUCHA DO ESTABILIZADOR DO MOLEJO TRASEIRO
UN
007518 2013
S01589 /2013
2,000
50,0000
100,00
|
|
036.00121.0012-01 GRAMPO DA MOLA TRASEIRA
PC
007514 2013
S01589 /2013
4,000
35,0000
140,00
|
|
036.00220.0017-01 ABRACADEIRA CURTA DA MOLA DO MOLEJO TRASEIRO
UN
007513 2013
S01589 /2013
4,000
20,0000
80,00
|
|
037.00011.0001-01 ENGRAXADEIRA RETA - 3/8"
UN
007516 2013
S01589 /2013
4,000
2,0000
8,00
|
|
037.00057.0005-01 PORCA DUPLA 3/4
PC
007517 2013
S01589 /2013
8,000
3,0000
24,00
|
|
|
|
811,20
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA
21 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 01039
ESRAEL CARDOSO- ME
|
|
Pedido
: 002467 2013
Data: 05/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
032.00004.0001-01 ALGEMA DA MOLA
PC
007468 2013
S01577 /2013
4,000
14,0000
56,00
|
|
032.00006.0001-01 SUPORTE DESLIZANTE DA MOLA
UN
007470 2013
S01577 /2013
2,000
33,0000
66,00
|
|
032.00013.0008-01 PORCA DO GRAMPO
PC
007472 2013
S01577 /2013
2,000
3,0000
6,00
|
|
033.00075.0010-01 PINO DE MOLA
PC
007467 2013
S01577 /2013
5,000
15,0000
75,00
|
|
034.00055.0003-01 PINO DO CENTRO
PC
007465 2013
S01577 /2013
2,000
8,0000
16,00
|
|
UN
007464 2013
S01577 /2013
2,000
10,0000
20,00
|
|
036.00009.0001-01 ARRUELA
PC
007471 2013
S01577 /2013
12,000
2,3000
27,60
|
|
Arruela traseira.
|
|
036.00041.0062-01 BUCHA DA MOLA
UN
007466 2013
S01577 /2013
2,000
5,0000
10,00
|
|
036.00088.0028-01 MOLA 37241
PC
007469 2013
S01577 /2013
1,000
185,0000
185,00
|
|
|
|
461,60
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 01039
ESRAEL CARDOSO- ME
|
|
Pedido
: 002468 2013
Data: 05/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
032.00004.0001-01 ALGEMA DA MOLA
PC
007500 2013
S01587 /2013
1,000
50,0000
50,00
|
|
033.00075.0010-01 PINO DE MOLA
PC
007503 2013
S01587 /2013
5,000
15,0000
75,00
|
|
033.00121.0009-01 MOLA TRAZEIRA
PC
007506 2013
S01587 /2013
1,000
157,0000
157,00
|
|
UN
007499 2013
S01587 /2013
2,000
8,0000
16,00
|
|
036.00009.0097-01 ARRUELA PARA CALCO
UN
007502 2013
S01587 /2013
6,000
2,0000
12,00
|
|
036.00041.0062-01 BUCHA DA MOLA
UN
007501 2013
S01587 /2013
5,000
5,0000
25,00
|
|
036.00121.0011-01 GRAMPO DA MOLA DIANTEIRA
PC
007504 2013
S01587 /2013
1,000
25,0000
25,00
|
|
037.00011.0001-01 ENGRAXADEIRA RETA - 3/8"
UN
007505 2013
S01587 /2013
5,000
2,0000
10,00
|
|
|
|
370,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 01039
ESRAEL CARDOSO- ME
|
|
Pedido
: 002469 2013
Data: 05/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
033.00075.0010-01 PINO DE MOLA
PC
007497 2013
S01586 /2013
1,000
20,0000
20,00
|
|
033.00121.0009-01 MOLA TRAZEIRA
PC
007492 2013
S01586 /2013
2,000
262,3000
524,60
|
|
033.00209.0001-01 GRAMPO DE MOLA
PC
007498 2013
S01586 /2013
4,000
40,0000
160,00
|
|
UN
007494 2013
S01586 /2013
2,000
8,0000
16,00
|
|
036.00041.0062-01 BUCHA DA MOLA
UN
007495 2013
S01586 /2013
1,000
6,0000
6,00
|
|
036.00049.0004-01 GRAXEIRA - 4B8997
PC
007496 2013
S01586 /2013
1,000
2,0000
2,00
|
|
036.00088.0023-01 MOLA MESTRE
PC
007493 2013
S01586 /2013
2,000
172,0000
344,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA
22 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
1.072,60
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 09672
APOIOCAT MANUTENCAO TECNICA LTDA
|
|
Pedido
: 002470 2013
Data: 05/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
035.00102.0009-01 BORRACHA DO PARA BRISA
UN
007484 2013
S01582 /2013
9,000
44,8000
44,80
|
|
036.00063.0001-01 VIDRO INFERIOR DIREITO
UN
007482 2013
S01582 /2013
1,000
367,5000
367,50
|
|
036.00063.0002-01 VIDRO INFERIOR ESQUERDO
UN
007483 2013
S01582 /2013
1,000
367,5000
367,50
|
|
036.00095.0001-01 PARABRISA
UN
007481 2013
S01582 /2013
1,000
1.372,0000
1.372,00
|
|
|
|
2.151,80
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 01039
ESRAEL CARDOSO- ME
|
|
Pedido
: 002472 2013
Data: 05/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
007488 2013
S01584 /2013
1,000
8,0000
8,00
|
|
036.00019.0001-01 CALCO 4177011670
PC
007487 2013
S01584 /2013
1,000
20,0000
20,00
|
|
036.00183.0001-01 SEPARADOR DA MOLA C/ FEIXE
PC
007486 2013
S01584 /2013
1,000
205,0000
205,00
|
|
|
|
233,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 11805
ELENICE PONCE DE MELO ITAPEVA ME
|
|
Pedido
: 002474 2013
Data: 05/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
036.00024.0098-01 MANGUEIRA HIDRAULICA AT P/ CONEXAO - 1" - 4
M
007455 2013
S01578 /2013
5,800
195,9000
1.136,22
|
|
036.00038.0025-01 TERMINAL 75221277
PC
007456 2013
S01578 /2013
2,000
95,7500
191,50
|
|
036.00038.0028-01 TERMINAL 75221276
PC
007457 2013
S01578 /2013
2,000
95,5000
191,00
|
|
036.00038.0033-01 TERMINAL 70686384
PC
007458 2013
S01578 /2013
2,000
85,9000
171,80
|
|
Terminal do Varao do Acelerador.
|
|
|
|
1.690,52
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 03339
|
|
Pedido
: 002476 2013
Data: 05/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
032.00019.0001-01 CRUZETA DO CARDAN
PC
007440 2013
S01572 /2013
1,000
170,0000
170,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA
23 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
170,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 03647
|
|
Pedido
: 002477 2013
Data: 05/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
036.00022.0001-01 FILTRO P/AGUA
PC
007437 2013
S01570 /2013
1,000
40,0000
40,00
|
|
PC
007435 2013
S01570 /2013
1,000
95,0000
95,00
|
|
037.00088.0074-01 FILTRO LUBRIFICANTE
PC
007438 2013
S01570 /2013
1,000
80,0000
80,00
|
|
037.00088.0135-01 FILTRO DE AR INTERNO
PC
007436 2013
S01570 /2013
1,000
50,0000
50,00
|
|
|
|
265,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 11799
ADRIANA RODRIGUES BORCATO - ME
|
|
Pedido
: 002478 2013
Data: 05/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
045.00027.0001-01 BASE ACRILICA BRANCA ATOXICA P/ ARTESANATO 250 ML
UN
007361 2013
S01543 /2013
5,000
6,9000
34,50
|
|
054.00019.0016-01 GUARDANAPO DECOUPAGE
FLS
007364 2013
S01543 /2013
10,000
1,0000
10,00
|
|
063.00024.0028-01 PASTA PARA MODELAGEM 250 ML
UN
007365 2013
S01543 /2013
5,000
7,0000
35,00
|
|
063.00028.0019-01 TINTA PVA 100 ML
UN
007363 2013
S01543 /2013
15,000
4,5000
67,50
|
|
063.00192.0001-01 GOMA LACA INCOLOR
UN
007362 2013
S01543 /2013
6,000
4,0000
24,00
|
|
|
|
171,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 08181
SISTRANS- SIST.DE SINALIZACAO DE TRANSITO LT.
|
|
Pedido
: 002479 2013
Data: 05/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
013.00001.0116-01 PLACA DIAGRAMADA DE TEMPORIZADOR
UN
007411 2013
S01558 /2013
1,000
500,0000
500,00
|
|
013.00011.0001-01 BOLACHA DE LED
UN
007412 2013
S01558 /2013
2,000
200,0000
400,00
|
|
|
|
900,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 08356
ELOISE ADRIANA DE MOURA SANTOS - EPP
|
|
Pedido
: 002481 2013
Data: 05/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
010.00011.0039-01 TELHA ONDULADA DE 5MM - 2,44 X 1,10 M
UN
007392 2013
S01553 /2013
4,000
39,0000
156,00
|
|
011.00025.0351-01 PARAFUSO PARA TELHA 5/16 X 110 COMPLETO
UN
007391 2013
S01553 /2013
10,000
0,5600
5,60
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA
24 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
161,60
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 12165
L.OLIVEIRA BARBOSA - ME
|
|
Pedido
: 002482 2013
Data: 05/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
068.00002.0390-01 CARTUCHO DE TINTA HP 60 - PRETO
UN
007489 2013
S01585 /2013
5,000
43,9000
219,50
|
|
Cartucho de tinta HP 60, preto.
|
|
068.00002.0391-01 CARTUCHO DE TINTA HP 60 - COLORIDO
UN
007490 2013
S01585 /2013
2,000
63,9000
127,80
|
|
Cartucho de tinta HP 60, colorido.
|
|
|
|
347,30
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00378
LAJES KAU LTDA - ME
|
|
Pedido
: 002485 2013
Data: 05/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
012.00066.0013-01 POSTE DE CONCRETO 7,5 M
UN
007301 2013
S01525 /2013
10,000
160,0000
1.600,00
|
|
Poste de concreto com 7,5m de altura.
|
|
|
|
1.600,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 03339
|
|
Pedido
: 002489 2013
Data: 05/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
064.00021.0003-01 FAIXA REFLETIVA LATERAL
UN
007570 2013
S01595 /2013
22,000
7,1000
156,20
|
|
|
|
156,20
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 01654
SERVIPEX-SERVICOS E PECAS COMERCIAL LTDA.
|
|
Pedido
: 002490 2013
Data: 05/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00071.0001-01 PASTILHA DE FREIO P42
JG
007619 2013
S01610 /2013
1,000
40,0000
40,00
|
|
Jogo de pastilhas de freio, modelo p42.
|
|
|
|
40,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA
25 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 00261
ASSOC.P/DESENV.ED.E SOC.DO ADOLESC.DE ITAPEVA
|
|
Pedido
: 002491 2013
Data: 05/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
053.00071.0001-01 PAO DE SOJA
UN
007389 2013
S01556 /2013
3.360,000
0,2400
806,40
|
|
|
|
806,40
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00261
|
|
Pedido
: 002492 2013
Data: 05/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
053.00071.0001-01 PAO DE SOJA
UN
007390 2013
S01557 /2013
420,000
0,2400
100,80
|
|
|
|
100,80
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 01039
ESRAEL CARDOSO- ME
|
|
Pedido
: 002502 2013
Data: 05/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
007432 2013
S01569 /2013
2,000
10,0000
20,00
|
|
|
|
20,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 09822
EDITORA POSITIVO LTDA
|
|
Pedido
: 002544 2013
Data: 05/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
073.00003.0009-01 APOSTILA QUINTA SERIE - I,II,III,IV BIMESTRE
UN
007395 2013
P00005 /2009
73,000
54,0100
3.942,73
|
|
073.00003.0010-01 APOSTILA SEXTA SERIE - I,II,III,IV BIMESTRE
UN
007396 2013
P00005 /2009
81,000
54,0100
4.374,81
|
|
073.00003.0011-01 APOSTILA SETIMA SERIE - I,II,III,IV BIMESTRE
UN
007397 2013
P00005 /2009
76,000
54,0100
4.104,76
|
|
073.00003.0012-01 APOSTILA OITAVA SERIE - I,II,III,IV BIMESTRE
UN
007398 2013
P00005 /2009
26,000
54,0100
1.404,26
|
|
|
|
13.826,56
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10732
TECHMED DIST. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
|
|
Pedido
: 002545 2013
Data: 05/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
041.00030.0013-01 SHAMPOO INFANTIL PARA PIOLHO
FRC
006750 2013
G00141 /2012
200,000
5,8400
1.168,00
|
|
Shampoo infantil para combate de piolhos e lendias
|
|
, disposto em frasco de 100ml, validade de 2 anos.
|
|
Registro na ANVISA/MS
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA
26 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
1.168,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 01518
|
|
Pedido
: 002562 2013
Data: 05/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
008112 2013
G00147 /2012
10,000
80,5500
805,50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COM 01 KG.;
|
|
|
|
01 KG.
|
|
01 KG.
|
|
|
|
01 KG.
|
|
01 KG.
|
|
|
|
|
|
805,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 05833
KID LIXO IND. DE COMERCIO EMB.PLAST.LTDA-EPP
|
|
Pedido
: 002600 2013
Data: 05/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
041.00018.0155-01 SACO DE LIXO DE 100 LITROS X 0,06MM - 100 UNIDADES
KG
007523 2013
G00035 /2013
6.000,000
4,5100
27.060,00
|
|
Saco plastico para acondicionamento de residuos
|
|
comum, saco resistente de cor preta, confecciona|
|
do com resinas termoplasticas recicladas ou resi|
|
nas termoplasticas virgens. Com espessura minima
|
|
de 0,06mm por parede, medidas 0,75m de largura e
|
|
1,05m de altura. Capacidade volumetrica de 100L.
|
|
Disposto em pacote com 100 unidades. De acordo
|
|
com a norma ABNT NBR 9191/08.
|
|
|
|
27.060,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 05733
|
|
Pedido
: 002494 2013
Data: 08/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00013.0001-01 KIT DE INJECAO ELETRONICA
UN
007614 2013
S01606 /2013
1,000
28,0000
28,00
|
|
Kit de inje\207ao eletronica automotiva.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA
27 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
031.00015.0021-01 CABO DE IGNICAO
PC
007609 2013
S01606 /2013
1,000
98,0000
98,00
|
|
031.00031.0001-01 SILENCIOSO TRASEIRO
UN
007615 2013
S01606 /2013
1,000
78,0000
78,00
|
|
PC
007611 2013
S01606 /2013
1,000
25,0000
25,00
|
|
033.00098.0015-01 JOGO DE VELAS
UN
007610 2013
S01606 /2013
1,000
55,0000
55,00
|
|
033.00105.0003-01 SILENCIOSO DO INTERMEDIARIO
PC
007616 2013
S01606 /2013
1,000
78,0000
78,00
|
|
034.00043.0003-01 JUNTA DO CARTER
UN
007613 2013
S01606 /2013
1,000
18,0000
18,00
|
|
035.00026.0026-01 JUNTA DA TAMPA DA VALVULA
PC
007612 2013
S01606 /2013
1,000
35,0000
35,00
|
|
|
|
415,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 12613
ANA PAULA DE MATTOS ARAUJO ME
|
|
Pedido
: 002495 2013
Data: 08/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00045.0207-01 CHAVE DE RODA 17 MM
UN
007600 2013
S01602 /2013
1,000
15,0000
15,00
|
|
031.00044.0001-01 MACANETA EXTERNA PARA PORTA LATERAL AUTOMOTIVA
PC
007598 2013
S01602 /2013
2,000
17,5000
35,00
|
|
034.00012.0004-01 BOIA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL
PC
007597 2013
S01602 /2013
1,000
38,0000
38,00
|
|
037.00081.0012-01 MACACO TIPO JOELHO
UN
007601 2013
S01602 /2013
1,000
35,0000
35,00
|
|
042.00009.0020-01 EXTINTOR PARA AUTOMOVEL
UN
007599 2013
S01602 /2013
1,000
18,0000
18,00
|
|
|
|
141,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 12136
CONFECCOES RACHELTEX LTDA
|
|
Pedido
: 002499 2013
Data: 08/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
043.00013.0022-01 CALCA JEANS FEMININA - TAM. 6
UN
007526 2013
S01594 /2013
1,000
25,9900
25,99
|
|
UN
007527 2013
S01594 /2013
1,000
25,9900
25,99
|
|
UN
007528 2013
S01594 /2013
1,000
25,9900
25,99
|
|
UN
007529 2013
S01594 /2013
1,000
29,9900
29,99
|
|
043.00013.0026-01 CALCA DE MOLETON FEMININA - TAM. 6
UN
007531 2013
S01594 /2013
1,000
8,9900
8,99
|
|
UN
007532 2013
S01594 /2013
1,000
8,9900
8,99
|
|
UN
007533 2013
S01594 /2013
1,000
11,9900
11,99
|
|
UN
007534 2013
S01594 /2013
1,000
12,9900
12,99
|
|
043.00013.0030-01 CALCA DE MOLETON FEMININA - PARA BEBE
UN
007530 2013
S01594 /2013
1,000
7,5000
7,50
|
|
043.00013.0031-01 CALCA JEANS MASCULINA - TAM. 4
UN
007543 2013
S01594 /2013
1,000
25,9900
25,99
|
|
UN
007544 2013
S01594 /2013
1,000
25,9900
25,99
|
|
UN
007545 2013
S01594 /2013
3,000
44,9900
134,97
|
|
UN
007546 2013
S01594 /2013
6,000
49,9900
299,94
|
|
UN
007547 2013
S01594 /2013
1,000
19,9900
19,99
|
|
UN
007548 2013
S01594 /2013
4,000
19,9900
79,96
|
|
043.00013.0037-01 CALCA DE MOLETON MASCULINA - TAM. 3
UN
007549 2013
S01594 /2013
1,000
7,5000
7,50
|
|
UN
007550 2013
S01594 /2013
1,000
8,9900
8,99
|
|
UN
007551 2013
S01594 /2013
1,000
8,9900
8,99
|
|
UN
007552 2013
S01594 /2013
3,000
9,9900
29,97
|
|
UN
007553 2013
S01594 /2013
1,000
9,9900
9,99
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA
28 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
043.00013.0042-01 CALCA DE MOLETON MASCULINA - TAM. P
UN
007554 2013
S01594 /2013
5,000
12,9900
64,95
|
|
043.00013.0043-01 CALCA DE MOLETON MASCULINA - TAM. M
UN
007555 2013
S01594 /2013
4,000
12,9900
51,96
|
|
043.00013.0044-01 CALCA DE MOLETON MASCULINA - TAM. G
UN
007556 2013
S01594 /2013
1,000
12,9900
12,99
|
|
043.00015.0003-01 BLUSA FEMININA - TAM. 6
UN
007535 2013
S01594 /2013
1,000
24,9000
24,90
|
|
UN
007536 2013
S01594 /2013
1,000
24,9000
24,90
|
|
UN
007537 2013
S01594 /2013
1,000
29,9900
29,99
|
|
UN
007538 2013
S01594 /2013
1,000
29,9900
29,99
|
|
043.00015.0007-01 BLUSA MASCULINA - TAM. 4
UN
007557 2013
S01594 /2013
1,000
24,9900
24,99
|
|
UN
007558 2013
S01594 /2013
1,000
24,9900
24,99
|
|
UN
007559 2013
S01594 /2013
3,000
24,9900
74,97
|
|
UN
007560 2013
S01594 /2013
1,000
24,9900
24,99
|
|
043.00015.0011-01 BLUSA MASCULINA - TAM. P
UN
007561 2013
S01594 /2013
5,000
57,2000
286,00
|
|
043.00015.0012-01 BLUSA MASCULINA - TAM. M
UN
007562 2013
S01594 /2013
3,000
57,2000
171,60
|
|
043.00015.0013-01 BLUSA MASCULINA - TAM. G
UN
007563 2013
S01594 /2013
2,000
57,2000
114,40
|
|
043.00025.0004-01 CALCINHA ADULTO TAM. P
UN
007542 2013
S01594 /2013
2,000
12,9000
25,80
|
|
043.00025.0005-01 CALCINHA ADULTO TAM. M
PC
007541 2013
S01594 /2013
2,000
12,9900
25,98
|
|
043.00040.0001-01 CONJUNTO DE BEBE FEMININO
UN
007539 2013
S01594 /2013
1,000
12,9900
12,99
|
|
043.00040.0002-01 CONJUNTO DE BEBE - TAM. 3
UN
007564 2013
S01594 /2013
1,000
12,9900
12,99
|
|
043.00042.0001-01 KIT DE CUECA COM 3 UNIDADES - TAM. P (INFANTIL)
UN
007565 2013
S01594 /2013
2,000
7,9000
15,80
|
|
043.00042.0002-01 KIT DE CUECA COM 3 UNIDADES - TAM. M (INFANTIL)
UN
007566 2013
S01594 /2013
3,000
7,9000
23,70
|
|
043.00042.0003-01 KIT DE CUECA COM 3 UNIDADES - TAM. P
UN
007567 2013
S01594 /2013
6,000
11,9000
71,40
|
|
043.00042.0004-01 KIT DE CUECA COM 3 UNIDADES - TAM. M
UN
007569 2013
S01594 /2013
5,000
11,9000
59,50
|
|
043.00042.0005-01 KIT DE CALCINHA COM 3 UNIDADES - TAM. PP
UN
007540 2013
S01594 /2013
1,000
12,9900
12,99
|
|
043.00042.0006-01 KIT DE CUECA COM 3 UNIDADES - TAM. G INFANTIL
UN
007568 2013
S01594 /2013
1,000
7,9000
7,90
|
|
|
|
2.041,37
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00261
|
|
Pedido
: 002500 2013
Data: 08/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
053.00071.0001-01 PAO DE SOJA
UN
007335 2013
S01534 /2013
280,000
0,2400
67,20
|
|
|
|
67,20
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 11062
TORRENT DO BRASIL LTDA
|
|
Pedido
: 002508 2013
Data: 08/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.01361.0001-01 SERTRALINA 50 MG
UN
006483 2013
G00005 /2013
100.000,000
0,1160
11.600,00
|
|
021.02134.0007-01 CARVEDILOL 6,25 MG
CAP
006480 2013
G00005 /2013
50.000,000
0,0530
2.650,00
|
|
comprimido.
|
|
021.02573.0001-01 OXICARBAZEPINA 300 MG
UN
006481 2013
G00005 /2013
2.600,000
0,3110
808,60
|
|
021.02573.0002-01 OXICARBAZEPINA 600 MG
UN
006482 2013
G00005 /2013
2.600,000
0,4700
1.222,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA
29 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
16.280,60
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10507
|
|
Pedido
: 002509 2013
Data: 08/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00012.0009-01 LIDOCAINA 2% SEM VASO - 20ML
FRC
006474 2013
G00005 /2013
200,000
1,4350
287,00
|
|
Lidocaina 2%, sem vaso constritor, disposta em
|
|
frasco com 20ml.
|
|
021.00033.0009-01 CLORIDRATO DOBUTAMINA 250 MG
AMP
006477 2013
G00005 /2013
100,000
1,5700
157,00
|
|
021.00044.0003-01 HIOSCINA SIMPLES - 20 MG/ML
AMP
006466 2013
G00005 /2013
300,000
0,4400
132,00
|
|
021.00062.0002-01 DINITRATO DE ISOSSORBIDA SUBLINGUAL 5MG
UN
006470 2013
G00005 /2013
2.500,000
0,0420
105,00
|
|
021.00127.0012-01 COMPLEXO B DRAGEAS
COM
006468 2013
G00005 /2013
20.000,000
0,0444
888,00
|
|
021.00302.0010-01 IBUPROFENO GTS 30 ML
FRS
006473 2013
G00005 /2013
1.500,000
0,7496
1.124,40
|
|
Solucao oral 50 mg/ml, frasco contendo 30 ml.
|
|
021.00546.0007-01 AMIODARONA 150 MG INJ 3ML
AMP
006463 2013
G00005 /2013
100,000
2,4000
240,00
|
|
021.00607.0003-01 BICARBONATO SODIO 10% 10ML
AMP
006465 2013
G00005 /2013
150,000
0,5736
86,04
|
|
021.00697.0001-01 FLUCONAZOL - 150MG
UN
006472 2013
G00005 /2013
25.000,000
0,1399
3.497,50
|
|
021.01716.0001-01 TRAMADOL ( A2 ) 100 MG AMP. 2 ML
UN
006467 2013
G00005 /2013
200,000
0,8000
160,00
|
|
021.01941.0003-01 CUMARINA + TROXERRUTINA
COM
006469 2013
G00005 /2013
100.000,000
0,1407
14.070,00
|
|
15 mg / 90 mg
|
|
021.02028.0004-01 ESPIRONOLACTONA DE 25 MG
UN
006471 2013
G00005 /2013
75.000,000
0,0899
6.742,50
|
|
021.02062.0004-01 TERBUTALINA 0,5 MG/ML - 1 ML
AMP
006476 2013
G00005 /2013
1.000,000
1,3970
1.397,00
|
|
022.00048.0001-01 MORFINA 10 MG / ML AMP. 1 ML
AMP
006475 2013
G00005 /2013
50,000
1,5680
78,40
|
|
028.00004.0004-01 AMINOFILINA 100 MG COMPRIMIDO
COM
006464 2013
G00005 /2013
90.000,000
0,0233
2.097,00
|
|
|
|
31.061,84
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 08268
DROGAFONTE LTDA
|
|
Pedido
: 002510 2013
Data: 08/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00035.0002-01 DICLOFENACO DE SODIO
UN
006449 2013
G00005 /2013
145.000,000
0,0120
1.740,00
|
|
25 MG/ML 3ML
|
|
021.00752.0007-01 DIMETICONA 10 ML GOTAS
FRS
006450 2013
G00005 /2013
4.000,000
0,4800
1.920,00
|
|
021.01238.0007-01 FLUOXETINA 20 MG
CAP
006453 2013
G00005 /2013
210.000,000
0,0800
16.800,00
|
|
cloridrato capsula de 20 mg.
|
|
021.02415.0002-01 ENOXAPARINA SODICA 40 MG
FRC
006451 2013
G00005 /2013
300,000
9,0000
2.700,00
|
|
021.02654.0003-01 ITRACONAZOL - 100MG
UN
006454 2013
G00005 /2013
5.000,000
0,3498
1.749,00
|
|
Itraconazol de 100 miligramas. Disposto em unida|
|
de.
|
|
022.00006.0005-01 FENOBARBITAL 100 MG
COM
006452 2013
G00005 /2013
150.000,000
0,0386
5.790,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA
30 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
30.699,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 12726
|
|
Pedido
: 002511 2013
Data: 08/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00115.0010-01 NIMESULIDA 100 MG
COM
006478 2013
G00005 /2013
90.000,000
0,0279
2.511,00
|
|
|
|
2.511,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 08016
AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
|
|
Pedido
: 002512 2013
Data: 08/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00276.0003-01 BENZOATO DE BENZILA
FRS
006442 2013
G00005 /2013
1.100,000
1,8600
2.046,00
|
|
emulsao topica 250mg/ml, frasco com 100ml.
|
|
|
|
2.046,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10335
DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA
|
|
Pedido
: 002513 2013
Data: 08/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.01938.0004-01 PROPATILNITRATO 10 MG
COM
006447 2013
G00005 /2013
80.000,000
0,2499
19.992,00
|
|
021.02158.0004-01 POLIVITAMINICO + POLIMINERAIS
UN
006448 2013
G00005 /2013
30.000,000
0,0866
2.598,00
|
|
021.02178.0004-01 CILOSTAZOL 100 MG
UN
006446 2013
G00005 /2013
8.000,000
0,4062
3.249,60
|
|
|
|
25.839,60
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10504
CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
|
|
Pedido
: 002514 2013
Data: 08/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00033.0002-01 CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25 MG
UN
006458 2013
G00005 /2013
55.000,000
0,0410
2.255,00
|
|
021.00097.0001-01 ETOMIDATO 2 MG/ML - 10 ML
AMP
006456 2013
G00005 /2013
50,000
8,5000
425,00
|
|
022.00009.0001-01 FENITOINA 50 MG/ML 5ML
UN
006457 2013
G00005 /2013
300,000
0,8500
255,00
|
|
022.00011.0001-01 LEVOMEPROMAZINA GOTAS
UN
006461 2013
G00005 /2013
500,000
6,1400
3.070,00
|
|
4% sol. Oral com 20 ml.
|
|
022.00011.0006-01 LEVOMEPROMAZINA 100 MG
COM
006459 2013
G00005 /2013
60.000,000
0,3300
19.800,00
|
|
022.00011.0007-01 LEVOMEPROMAZINA 25 MG
COM
006460 2013
G00005 /2013
50.000,000
0,1080
5.400,00
|
|
022.00045.0002-01 CLONAZEPAN COMPRIMIDO DE 2 MG
UN
006455 2013
G00005 /2013
150.000,000
0,0700
10.500,00
|
|
022.00047.0001-01 NALBUFINA 10 MG AMP. 1 ML
UN
006462 2013
G00005 /2013
15,000
10,9600
164,40
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA
31 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
41.869,40
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 12740
CAMILA LARIANE AMARO EPP
|
|
Pedido
: 002515 2013
Data: 08/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
041.00039.0028-01 FRALDA GERIATRICA TAMANHO GRANDE
UN
006747 2013
G00005 /2013
16.000,000
0,7100
11.360,00
|
|
Fralda geriatrica tamanho G, com instru\207ao de uso.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
data de validade.
|
|
041.00039.0029-01 FRALDA GERIATRICA TAMANHO MEDIO
UN
006746 2013
G00005 /2013
15.000,000
0,7100
10.650,00
|
|
Fralda geriatrica tamanho M, com instru\207ao de uso.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
data de validade.
|
|
041.00039.0039-01 FRALDA GERIATRICA TAMANHO EXTRA GRANDE
UN
006748 2013
G00005 /2013
2.000,000
0,8300
1.660,00
|
|
Fralda geriatrica tamanho GG, com instru\207ao de uso
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
antivazamento. Codigo de barra, antialergica e
|
|
data de validade.
|
|
|
|
23.670,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 12724
HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
|
|
Pedido
: 002516 2013
Data: 08/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.02609.0001-01 NITRAZEPAN .
UN
006445 2013
G00005 /2013
50.000,000
0,0597
2.985,00
|
|
comprimido de 5mg
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA
32 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
2.985,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 12723
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - EPP
|
|
Pedido
: 002517 2013
Data: 08/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.01945.0010-01 BECLOMETASONA DIPROPIONATO 50 MCG/DOSE AEROSOL
UN
006444 2013
G00005 /2013
75,000
28,5200
2.139,00
|
|
spray aquoso Nasal, contendo 200 doses.
|
|
021.01952.0003-01 CLOPIDOGEL 75 MG
COM
006443 2013
G00005 /2013
6.000,000
0,3829
2.297,40
|
|
|
|
4.436,40
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 12725
PRODIET FARMACEUTICA S.A.
|
|
Pedido
: 002518 2013
Data: 08/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00170.0006-01 KOLAGENASE C/ CLORANFENICOL 30 GRAMAS
TUB
006387 2013
G00005 /2013
500,000
5,8000
2.900,00
|
|
021.01945.0008-01 BECLOMETASONA 50 MCG SPRAY INALATORIO NASAL
FRS
006386 2013
G00005 /2013
15,000
19,9000
298,50
|
|
|
|
3.198,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 07644
POLAR FIX INDUS.E COMER.DE PRODUTOS HOSP.LTDA
|
|
Pedido
: 002519 2013
Data: 08/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00039.0003-01 FUROSEMIDA 20 MG 2ML
UN
006324 2013
G00005 /2013
4.000,000
0,2900
1.160,00
|
|
021.01625.0002-01 BROMETO DE BUTILESCOPOLAMINA 4MG/ML + DIPIRONA 500
UN
006325 2013
G00005 /2013
5.000,000
0,4500
2.250,00
|
|
021.01705.0003-01 CLINDAMICINA 300 MG
UN
006322 2013
G00005 /2013
1.000,000
0,3200
320,00
|
|
021.11798.0001-01 DESLANOSIDEO 0,2 MG/ML 2ML INJ
AMP
006323 2013
G00005 /2013
250,000
0,9500
237,50
|
|
|
|
3.967,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 12728
PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA
|
|
Pedido
: 002520 2013
Data: 08/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00008.0008-01 GLICOSE 25%
AMP
006333 2013
G00005 /2013
1.800,000
0,1272
228,96
|
|
021.00015.0028-01 VITAMINA C INJETAVEL - 5ML
AMP
006335 2013
G00005 /2013
500,000
0,5000
250,00
|
|
021.00127.0004-01 COMPLEXO B INJ 2 ML
AMP
006331 2013
G00005 /2013
500,000
0,4500
225,00
|
|
021.01292.0001-01 ATROPINA 0,25 MG/ML INJ
AMP
006330 2013
G00005 /2013
100,000
0,1720
17,20
|
|
SOLUCAO OFTALMICA 10%
|
|
021.01996.0007-01 DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA - 1ML
FRC
006332 2013
G00005 /2013
500,000
0,9880
494,00
|
|
022.00046.0001-01 PETIDINA 50 MG / ML AMPOLA 2 ML
AMP
006334 2013
G00005 /2013
1.600,000
1,6687
2.669,92
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA
33 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
028.00004.0002-01 AMINOFILINA INJETAVEL 240 MG / 10ML
AMP
006329 2013
G00005 /2013
300,000
0,5000
150,00
|
|
|
|
4.035,08
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 12728
|
|
Pedido
: 002521 2013
Data: 08/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00724.0001-01 AGUA PARA INJECAO 5 ML
AMP
006351 2013
G00005 /2013
9.000,000
0,0871
783,90
|
|
|
|
783,90
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 01171
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
|
|
Pedido
: 002522 2013
Data: 08/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.01996.0006-01 DIMENIDRINATO + CLOR DE PIRIDOXINA + GLICOSE + FRU
AMP
006441 2013
G00005 /2013
300,000
1,8000
540,00
|
|
|
|
540,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 08726
MARCOFARMA DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA
|
|
Pedido
: 002523 2013
Data: 08/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00034.0007-01 DEXAMETAZONA 10 GR
TUB
006438 2013
G00005 /2013
14.000,000
0,4700
6.580,00
|
|
021.00115.0002-01 NIMESULIDA GOTAS 15 ML
FRS
006440 2013
G00005 /2013
4.500,000
0,5900
2.655,00
|
|
021.01368.0007-01 LEVOTIROXINA 100 MCG
UN
006439 2013
G00005 /2013
50.000,000
0,1410
7.050,00
|
|
|
|
16.285,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 12119
BCR COM. DE PROD. NUTRICIONAIS E HOSP. LTDAME
|
|
Pedido
: 002524 2013
Data: 08/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.02519.0009-01 SUPLEMENTO NUTRICIONALèC/ 200 ML
UN
007190 2013
S01498 /2013
90,000
6,3000
567,00
|
|
Suplemento nutricional com 1.5 cal/ml, alto teor
|
|
proteico, enriquecido com vitamina C, Selenio e Z
|
|
inco. Isento de lactose e gluten.
|
|
Produto formulado para ser consumido por pessoas
|
|
acima de 10 anos de idade quanto a IDR.
|
|
|
|
567,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA
34 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 08903
FUTURA COMERCIO DE PROD. MEDI.HOSPITAL. LTDA.
|
|
Pedido
: 002525 2013
Data: 08/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00043.0004-01 HIDROXIDO DE ALUMINIO 6,2 FRASCO C/ 100 ML
UN
007316 2013
S01529 /2013
100,000
2,2500
225,00
|
|
021.00044.0002-01 HIOSCINA COMPOSTA
UN
007315 2013
S01529 /2013
500,000
0,7400
370,00
|
|
c/ 20
|
|
021.00053.0017-01 METOCLOPRAMIDA INJETAVEL
AMP
007318 2013
S01529 /2013
170,000
0,3000
51,00
|
|
021.00067.0009-01 SALBUTAMOL 120 ML
UN
007321 2013
S01529 /2013
130,000
1,1200
145,60
|
|
2 MG/5ML XAROPE CAIXA COM 50 FRASCOS
|
|
021.00302.0003-01 IBUPROFENO GOTAS PED
FRS
007317 2013
S01529 /2013
200,000
1,0000
200,00
|
|
021.00426.0005-01 RANITIDINA SUSPENSAO ORAL 150 MG 10ML
FRC
007320 2013
S01529 /2013
20,000
6,0000
120,00
|
|
frasco com 120 ml
|
|
021.01061.0001-01 PREDNISOLONA LIQ.
FRS
007319 2013
S01529 /2013
100,000
5,6533
565,33
|
|
021.01977.0006-01 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA GOTAS 10 MG/ML
FRC
007314 2013
S01529 /2013
200,000
2,0300
406,00
|
|
021.02423.0001-01 AGUA PARA INJECAO 10ML
AMP
007311 2013
S01529 /2013
600,000
0,0867
52,02
|
|
028.00004.0004-01 AMINOFILINA 100 MG COMPRIMIDO
COM
007312 2013
S01529 /2013
5.000,000
0,0224
112,00
|
|
028.00007.0006-01 BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PO
AMP
007313 2013
S01529 /2013
400,000
1,2000
480,00
|
|
solucao injetavel com diluente 5 ml
|
|
|
|
2.726,95
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 08903
|
|
Pedido
: 002526 2013
Data: 08/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
041.00039.0028-01 FRALDA GERIATRICA TAMANHO GRANDE
UN
007329 2013
S01533 /2013
2.400,000
1,1050
2.652,00
|
|
Fralda geriatrica tamanho G, com instru\207ao de uso.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
data de validade.
|
|
041.00039.0039-01 FRALDA GERIATRICA TAMANHO EXTRA GRANDE
UN
007330 2013
S01533 /2013
700,000
1,1050
773,50
|
|
Fralda geriatrica tamanho GG, com instru\207ao de uso
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
antivazamento. Codigo de barra, antialergica e
|
|
data de validade.
|
|
041.00039.0044-01 FRALDA GERIATRICA TAM. M
UN
007328 2013
S01533 /2013
2.160,000
1,0800
2.332,80
|
|
pacote com 10 unidades.
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA
35 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
5.758,30
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 08903
|
|
Pedido
: 002527 2013
Data: 08/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00115.0010-01 NIMESULIDA 100 MG
COM
007324 2013
S01530 /2013
11.700,000
0,0534
624,78
|
|
021.02118.0004-01 COLAGENASE + CLORANFENICOL - 30GR
UN
007323 2013
S01530 /2013
50,000
14,6700
733,50
|
|
Colagenase + Cloranfenicol, disposto em embalagem
|
|
com 30 gramas.
|
|
021.02178.0004-01 CILOSTAZOL 100 MG
UN
007322 2013
S01530 /2013
1.920,000
0,5192
996,86
|
|
|
|
2.355,14
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 08903
|
|
Pedido
: 002528 2013
Data: 08/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00068.0001-01 SOLUCAO FISIOLOGICA
UN
007297 2013
S01524 /2013
112,000
2,3300
260,96
|
|
1000 ml
|
|
024.00016.0026-01 SORO FISIOLOGICO
VDR
007300 2013
S01524 /2013
30,000
1,3000
39,00
|
|
024.00019.0001-01 SOLUCAO FISIOLOGICA 0,9 % 500 ML
FRC
007299 2013
S01524 /2013
500,000
1,7300
865,00
|
|
024.00019.0002-01 SOLUCAO FISIOLOGICA 0,9 % 250 ML
FRC
007298 2013
S01524 /2013
520,000
1,6000
832,00
|
|
|
|
1.996,96
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 08903
|
|
Pedido
: 002529 2013
Data: 08/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
COM
007327 2013
S01532 /2013
3.540,000
0,2466
872,96
|
|
15 mg / 90 mg
|
|
021.02415.0001-01 ENOXAPARINA SODICA INJ.
CX
007326 2013
S01532 /2013
30,000
7,7500
232,50
|
|
|
|
1.105,46
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 08903
|
|
Pedido
: 002530 2013
Data: 08/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
025.00039.0005-01 SERINGA 1 ML C/ AGULHA 13 X 0,38
UN
006645 2013
S01451 /2013
9.000,000
0,1350
1.215,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA
36 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
1.215,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 08903
|
|
Pedido
: 002531 2013
Data: 08/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00027.0009-01 CEFALEXINA 250 MG SUSP.
FRS
007305 2013
S01527 /2013
15,000
10,0000
150,00
|
|
100 ml
|
|
021.00027.0014-01 CEFALEXINA 500 MG
CAP
007308 2013
S01527 /2013
2.000,000
0,1000
200,00
|
|
021.00034.0005-01 DEXAMETAZONA ELIXIR
FRS
007306 2013
S01527 /2013
100,000
1,1000
110,00
|
|
.
|
|
021.00057.0004-01 NEOMICINA + BACITRACINA
UN
007302 2013
S01527 /2013
600,000
1,1800
708,00
|
|
20 g pomada
|
|
021.00278.0017-01 DEXCLORFENIRAMINA (MALEATO)
FRS
007307 2013
S01527 /2013
100,000
1,0000
100,00
|
|
021.00546.0008-01 AMIODARONA 100 MG
CAP
007304 2013
S01527 /2013
6.800,000
0,1500
1.020,00
|
|
021.02253.0004-01 LEVODOPA +CLORIDRATO DE BENZERAZIDA 200/50
UN
007309 2013
S01527 /2013
300,000
2,3800
714,00
|
|
caixa com 30 cp.
|
|
028.00052.0004-01 SAIS PARA REHIDRATACAO
ENV
007303 2013
S01527 /2013
600,000
0,3900
234,00
|
|
|
|
3.236,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10732
|
|
Pedido
: 002532 2013
Data: 08/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
025.00233.0005-01 BOLSA DE COLOSTOMIA
UN
007346 2013
S01537 /2013
7,000
19,9000
139,30
|
|
c/ placa recortavel
|
|
025.00233.0015-01 ADESIVO HIDROCOLOIDE 10 X 10
UN
007347 2013
S01537 /2013
9,000
26,9000
242,10
|
|
|
|
381,40
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 02226
MARCUS VINICIUS M. GERALDI-ME
|
|
Pedido
: 002533 2013
Data: 08/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
FRS
007353 2013
S01541 /2013
1,000
16,1600
16,16
|
|
.
|
|
021.00073.0018-01 VITAMINAS + POLIMINERIAIS
UN
007358 2013
S01541 /2013
2,000
20,0900
40,18
|
|
021.00115.0010-01 NIMESULIDA 100 MG
COM
007354 2013
S01541 /2013
12,000
0,9167
11,00
|
|
021.00415.0008-01 PASSIFLORA INCARNATA
UN
007359 2013
S01541 /2013
2,000
22,1600
44,32
|
|
021.00752.0001-01 DIMETICONA GOTAS
FRS
007355 2013
S01541 /2013
1,000
10,1600
10,16
|
|
Solucao Oral 75 MG/ML
|
|
021.01193.0010-01 BETAMETASONA + ASS-POMADA
TUB
007356 2013
S01541 /2013
2,000
19,9500
39,90
|
|
021.02499.0002-01 NIMESULIDE 50 MG C/ 15 ML
FRS
007357 2013
S01541 /2013
1,000
14,3700
14,37
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA
37 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
176,09
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 07567
RAFAELA DO CANTO GEMIGNANI - ME
|
|
Pedido
: 002534 2013
Data: 08/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00003.0001-01 AMPICILINA 250 MG 150ML
UN
007372 2013
S01545 /2013
1,000
27,7900
27,79
|
|
*EMS
|
|
021.00015.0025-01 VITAMINA D3
UN
007367 2013
S01545 /2013
1,000
33,4100
33,41
|
|
+ carbonato 180un (manip 5)
|
|
021.00023.0005-01 ALOPURINOL 300 MG
COM
007368 2013
S01545 /2013
30,000
0,6356
19,06
|
|
021.00147.0001-01 CLORTADILONA 25MG
UN
007377 2013
S01545 /2013
60,000
0,2713
16,27
|
|
021.00318.0012-01 CIPROFLAXACINA + DEXAMETASONA COM 5 ML
FRS
007375 2013
S01545 /2013
1,000
26,9900
26,99
|
|
021.01013.0001-01 ACETATO CLOSTEBOL + NEOM CR VAG
UN
007366 2013
S01545 /2013
9,000
30,4700
274,23
|
|
Acetato Clostebol + Neomicina, creme vaginal dis|
|
posto em bisnaga.
|
|
021.02134.0002-01 CARVEDILOL 12,5 MG
UN
007376 2013
S01545 /2013
60,000
1,7600
105,60
|
|
021.02429.0002-01 CLONIDINA 0,200 MG
UN
007373 2013
S01545 /2013
60,000
0,2520
15,12
|
|
021.02593.0002-01 OXCARBAMAZEPINA 600 MG
UN
007371 2013
S01545 /2013
140,000
2,1275
297,85
|
|
UN
007370 2013
S01545 /2013
240,000
1,1045
265,08
|
|
021.02622.0003-01 ALPRAZOLAM - 0,5MG
UN
007369 2013
S01545 /2013
100,000
1,5267
152,67
|
|
Alprazolam de 0,5 miligramas, disposto em unidade
|
|
(comprimidos).
|
|
021.02662.0002-01 GLICLAZIDA 30 MG C/ 30
UN
007374 2013
S01545 /2013
120,000
0,4710
56,52
|
|
|
|
1.290,59
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 07567
|
|
Pedido
: 002535 2013
Data: 08/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.02657.0010-01 FORMULA ENTERAL DE BAUNILHA - 400G
UN
007378 2013
S01546 /2013
4,000
77,9500
311,80
|
|
|
|
311,80
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 07567
|
|
Pedido
: 002536 2013
Data: 08/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00116.0001-01 COMPLEMENTO VITAMANICO EM PO -ó400G
UN
007381 2013
S01547 /2013
1,000
40,4700
40,47
|
|
021.00117.0023-01 LEITE PRIMEIRO SEMESTRE
LTA
007380 2013
S01547 /2013
6,000
16,5300
99,18
|
|
Formula infantil com ferro para lactentes de 0 a 6
|
|
mes com DHA e ARA com presenca de lactose e fonte
|
|
de proteina do soro do leite, isenta de glutem, c
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA
38 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
ontem acidos graxos essenciais, vitaminas e minera
|
|
is Latas com 400 gramas
|
|
021.00118.0001-01 PROTEINA ALBUMINA
UN
007379 2013
S01547 /2013
1,000
43,1400
43,14
|
|
n
|
|
|
|
182,79
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 07567
|
|
Pedido
: 002537 2013
Data: 08/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00116.0001-01 COMPLEMENTO VITAMANICO EM PO -ó400G
UN
007385 2013
S01548 /2013
3,000
35,0500
105,15
|
|
021.02657.0008-01 FORMULA NUTRICIONAL BAUNILHA - 400G
UN
007383 2013
S01548 /2013
3,000
36,3200
108,96
|
|
UN
007384 2013
S01548 /2013
2,000
77,9500
155,90
|
|
|
|
370,01
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 12739
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
|
|
Pedido
: 002538 2013
Data: 08/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00140.0013-01 CLORETO DE SODIO 0,9% DE USO INJETAVEL - 500ML
FRC
006741 2013
G00005 /2013
2.500,000
1,3700
3.425,00
|
|
Solu\207ao salina isot\223nica a base de Cloreto de S¢
|
dio (NaCl) 9mg/ml (0,9%), de uso injet vel, via in
|
|
travenosa, disposto em frasco/bolsa fechada conten
|
|
do 500ml
|
|
024.00016.0003-01 SORO FISIOLOGICO 0,9% 250 ML S.FECHADO
UN
006740 2013
G00005 /2013
7.000,000
1,4000
9.800,00
|
|
024.00016.0006-01 SORO GLICOSADO 5 % 250 ML
FRC
006743 2013
G00005 /2013
500,000
1,3200
660,00
|
|
024.00016.0015-01 SORO GLICOSADO 5% 500 ML
FRS
006744 2013
G00005 /2013
500,000
1,5400
770,00
|
|
024.00016.0029-01 SORO FISIOLOGICO EV 1000 ML
UN
006742 2013
G00005 /2013
1.400,000
2,2000
3.080,00
|
|
|
|
17.735,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 08658
MED CENTER COMERCIAL LTDA
|
|
Pedido
: 002547 2013
Data: 08/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00004.0001-01 OXIDO DE ZINCO + COLICALCIFEROL COM 45 GRAMAS
UN
006436 2013
G00005 /2013
2.500,000
1,2300
3.075,00
|
|
021.00012.0001-01 LIDOCAINA GEL
UN
006435 2013
G00005 /2013
150,000
1,3100
196,50
|
|
021.00028.0003-01 CIMETIDINA 200 MG COMPRIMIDO
UN
006428 2013
G00005 /2013
150.000,000
0,0334
5.010,00
|
|
021.00028.0005-01 CIMETIDINA 150 MG/ML AMP C/ 2 ML
AMP
006429 2013
G00005 /2013
3.500,000
0,2857
999,95
|
|
cimetidina 300 MG
|
|
021.00041.0002-01 BISACODIL 5MG
UN
006427 2013
G00005 /2013
5.000,000
0,0748
374,00
|
|
021.00043.0004-01 HIDROXIDO DE ALUMINIO 6,2 FRASCO C/ 100 ML
UN
006433 2013
G00005 /2013
3.000,000
0,9480
2.844,00
|
|
021.00140.0007-01 CLORETO DE SODIO + CLORETO BENZALCONIO
FRS
006430 2013
G00005 /2013
3.500,000
0,4200
1.470,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA
39 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
021.00145.0002-01 SULFADIAZINA DE PRATA 1% CR 50 G
UN
006437 2013
G00005 /2013
300,000
2,3000
690,00
|
|
021.00546.0008-01 AMIODARONA 100 MG
CAP
006426 2013
G00005 /2013
50.000,000
0,1320
6.600,00
|
|
021.01368.0030-01 LEVOTIROXINA COMPRIMIDO 25 MCG
UN
006434 2013
G00005 /2013
75.000,000
0,1215
9.112,50
|
|
021.01613.0007-01 GLIMEPIRIDA 2 MG
UN
006432 2013
G00005 /2013
60.000,000
0,0550
3.300,00
|
|
comprimido.
|
|
021.02497.0001-01 DOXASOZINA 2 MG
CAP
006431 2013
G00005 /2013
25.000,000
0,0580
1.450,00
|
|
|
|
35.121,95
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 07480
NUNESFARMA DISTR.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT
|
|
Pedido
: 002548 2013
Data: 08/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.02272.0001-01 TIORIDAZINA 100 MG
UN
006425 2013
G00005 /2013
50.000,000
0,4800
24.000,00
|
|
|
|
24.000,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 09312
PRATI DONADUZZI CIA LTDA
|
|
Pedido
: 002549 2013
Data: 08/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00044.0012-01 HIOSCINA SIMPLES GTS 10 ML
UN
006391 2013
G00005 /2013
1.000,000
1,2500
1.250,00
|
|
021.00057.0004-01 NEOMICINA + BACITRACINA
UN
006396 2013
G00005 /2013
3.000,000
0,9500
2.850,00
|
|
20 g pomada
|
|
021.00058.0001-01 NISTATINA 100.000 UI
FRC
006397 2013
G00005 /2013
750,000
1,0866
814,95
|
|
021.00061.0019-01 PARACETAMOL 500 MG
COM
006398 2013
G00005 /2013
35.000,000
0,0342
1.197,00
|
|
021.00330.0001-01 ACICLOVIR 50 MG CR 10 G
UN
006390 2013
G00005 /2013
2.500,000
1,3180
3.295,00
|
|
gen.
|
|
021.00806.0004-01 BROMOPRIDA 10 MG
COM
006392 2013
G00005 /2013
3.750,000
0,0718
269,25
|
|
021.00819.0003-01 CARBOCISTEINA 20MG/ML XAROPE PEDIATRICO 100ML
UN
006393 2013
G00005 /2013
3.500,000
1,4714
5.149,90
|
|
021.00819.0006-01 CARBOCISTEINA 50 MG/ML XAROPE FRASCO 100 ML
UN
006394 2013
G00005 /2013
2.500,000
1,2360
3.090,00
|
|
021.01180.0006-01 ACEBROFILINA SUSP. ORAL 5 MG/ML
UN
006389 2013
G00005 /2013
750,000
1,8400
1.380,00
|
|
021.01180.0007-01 ACEBROFILINA SUSP. ORAL 10 MG/ML
FRC
006388 2013
G00005 /2013
1.000,000
2,4325
2.432,50
|
|
021.01200.0001-01 LORATADINA 1 MG/ML XPE 100 ML
FRS
006395 2013
G00005 /2013
7.000,000
1,0857
7.599,90
|
|
frasco.
|
|
021.02128.0001-01 TIAMINA CLORIDRATO 300 MG
UN
006399 2013
G00005 /2013
10.000,000
0,0670
670,00
|
|
|
|
29.998,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 06993
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
|
|
Pedido
: 002550 2013
Data: 08/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00044.0013-01 HIOSCINA SIMPLES 10 MG CP
UN
006419 2013
G00005 /2013
60.000,000
0,1425
8.550,00
|
|
021.00140.0001-01 CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10ML
AMP
006421 2013
G00005 /2013
600,000
0,1260
75,60
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA
40 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
021.00307.0003-01 NORFLOXACINA 400 MG
COM
006423 2013
G00005 /2013
10.000,000
0,1200
1.200,00
|
|
021.01945.0009-01 BECLOMETASONA 250 MCG SPRAY
CX
006418 2013
G00005 /2013
80,000
25,1700
2.013,60
|
|
Oral, contendo 200 doses.
|
|
021.02615.0001-01 NORTRIPTILINA 25 MG
UN
006424 2013
G00005 /2013
10.000,000
0,0828
828,00
|
|
cloridrato
|
|
021.02660.0001-01 ADENOSINA 6 MG
AMP
006416 2013
G00005 /2013
50,000
7,1700
358,50
|
|
021.11782.0001-01 FENTANILA 0,05 MG/ML FRASCO 2ML
UN
006422 2013
G00005 /2013
510,000
0,6320
322,32
|
|
022.00001.0001-01 AMITRIPTILINA 25 MG CP
UN
006417 2013
G00005 /2013
70.000,000
0,0790
5.530,00
|
|
cloridrato comprimido de 25 mg.
|
|
028.00103.0002-01 CAPTOPRIL 25 MG COMPRIMIDO
COM
006420 2013
G00005 /2013
700.000,000
0,0164
11.480,00
|
|
|
|
30.358,02
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 08016
|
|
Pedido
: 002551 2013
Data: 08/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
006359 2013
G00005 /2013
20.000,000
1,5690
31.380,00
|
|
caixa com 30 cp.
|
|
UN
006360 2013
G00005 /2013
600,000
1,1690
701,40
|
|
|
|
32.081,40
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 08268
DROGAFONTE LTDA
|
|
Pedido
: 002552 2013
Data: 08/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
FRS
006355 2013
G00005 /2013
4.000,000
0,7800
3.120,00
|
|
|
|
3.120,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10335
|
|
Pedido
: 002553 2013
Data: 08/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00989.0001-01 SINVASTATINA 20 MG
UN
006354 2013
G00005 /2013
350.000,000
0,0520
18.200,00
|
|
|
|
18.200,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 08658
|
|
Pedido
: 002554 2013
Data: 08/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA
41 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
021.01706.0001-01 FENOTEROL 20 ML
FRS
006352 2013
G00005 /2013
200,000
1,1500
230,00
|
|
bromidrato de fenoterol gotas 20ml
|
|
|
|
230,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 08658
|
|
Pedido
: 002555 2013
Data: 08/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
FRS
006347 2013
G00005 /2013
5.000,000
0,9600
4.800,00
|
|
.
|
|
|
|
4.800,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 09964
SODROGAS DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA
|
|
Pedido
: 002556 2013
Data: 08/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00067.0009-01 SALBUTAMOL 120 ML
UN
006379 2013
G00005 /2013
2.200,000
0,7190
1.581,80
|
|
2 MG/5ML XAROPE CAIXA COM 50 FRASCOS
|
|
021.01093.0001-01 CEFTRIAXONA 1 GR
FRS
006377 2013
G00005 /2013
500,000
0,9000
450,00
|
|
IM + Dil 3,5
|
|
021.01229.0008-01 ANLODIPINA 5 MG
COM
006376 2013
G00005 /2013
160.000,000
0,0168
2.688,00
|
|
022.00009.0005-01 FENITOINA COMPRIMIDO 100 MG
UN
006378 2013
G00005 /2013
150.000,000
0,0479
7.185,00
|
|
|
|
11.904,80
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 06941
|
|
Pedido
: 002560 2013
Data: 09/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
034.00156.0001-01 POLIA DO ALTERNADOR
PC
007352 2013
S01542 /2013
1,000
70,0000
70,00
|
|
|
|
70,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 07903
CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
|
|
Pedido
: 002561 2013
Data: 09/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
054.00026.0011-01 FORNO MICROONDAS 30 LITROS
UN
008061 2013
S01696 /2013
1,000
399,0000
399,00
|
|
054.00181.0001-01 ASPIRADOR DE PO
UN
008060 2013
S01696 /2013
1,000
299,0000
299,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA
42 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
698,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00630
WALDIR PINN -ME
|
|
Pedido
: 002563 2013
Data: 09/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
053.00064.0001-01 REFRIGERANTE EM LATA
UN
008036 2013
S01687 /2013
1,000
3,0000
3,00
|
|
Refrigerante disposto em lata unitaria com capaci|
|
dade para 350ml.
|
|
053.00064.0004-01 REFRIGERANTE DE 600ML
UN
008038 2013
S01687 /2013
1,000
4,0000
4,00
|
|
UN
008037 2013
S01687 /2013
1,000
6,0000
6,00
|
|
053.00149.0001-01 MARMITEX - MEIA
UN
008034 2013
S01687 /2013
4,000
8,0000
32,00
|
|
053.00149.0004-01 MARMITEX NORMAL
UN
008035 2013
S01687 /2013
3,000
10,0000
30,00
|
|
|
|
75,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 07292
PARQUE PAPELAO PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP
|
|
Pedido
: 002564 2013
Data: 09/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
063.00140.0002-01 CAVALETE DE MADEIRA PARA FLIP CHART 1,50M
UN
007350 2013
S01539 /2013
10,000
32,0000
320,00
|
|
Cavalete para flip chart, em madeira, medindo
|
|
1,50m de altura. Acondicionado em embalagem
|
|
apropriada.
|
|
|
|
320,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 05553
|
|
Pedido
: 002565 2013
Data: 09/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
051.00006.0003-01 ARROZ AGULHINHA - 1KG
KG
007633 2013
S01613 /2013
255,000
2,0900
532,95
|
|
051.00007.0002-01 BANANA NANICA - KG
KG
007656 2013
S01613 /2013
119,000
1,2000
142,80
|
|
051.00008.0008-01 BATATA - KG
KG
007657 2013
S01613 /2013
120,000
2,7500
330,00
|
|
Devem estar firmes, inteiras, livres de umidade ex
|
|
terna, desprovidas de sabor e/ou odor estranhos ao
|
|
produto, serem lavadas ou escovadas, podendo a
|
|
terra aderida ao tuberculo ocupar 25% de sua su|
|
perficie ou ate 1 mm de espessura, ou ainda 0,4%
|
|
do peso total da embalagem.
|
|
051.00009.0006-01 CEBOLA
KG
007658 2013
S01613 /2013
32,000
2,5000
80,00
|
|
Cebola, de primeira qualidade, nova, cascas inte
|
|
gras, firmes, livre de sujidades.
|
|
051.00013.0007-01 LARANJA COMUM
KG
007659 2013
S01613 /2013
114,000
1,2000
136,80
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA
43 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
051.00019.0002-01 OVO BRANCO
DZ
007649 2013
S01613 /2013
40,000
2,9000
116,00
|
|
Ovo de galinha tipo branco, com peso unitario de
|
|
50 gramas, higienizado e disposto em caixa de pa|
|
pelao com uma duzia (12 unidades). O produto nao
|
|
devera apresentar sujidades, trincas ou quebras.
|
|
A data de validade devera estar descrita na emba|
|
lagem do produto.
|
|
051.00034.0003-01 ALHO GRANEL - KG
KG
007655 2013
S01613 /2013
10,000
11,5000
115,00
|
|
053.00001.0004-01 ACUCAR CRISTAL
KG
007632 2013
S01613 /2013
185,000
1,5200
281,20
|
|
053.00008.0010-01 CALDO DE GALINHA CX C/ 12 UNIDADES
CX
007636 2013
S01613 /2013
28,000
1,8500
51,80
|
|
053.00015.0008-01 EXTRATO DE TOMATE DE 350 GRS
LTA
007637 2013
S01613 /2013
210,000
1,4800
310,80
|
|
concentrado; produto resultante da concentracao da
|
|
polpa de tomate por processo tecnologico; prepara
|
|
do com frutos maduros selecionados sem pele,sem se
|
|
mentes e corantes artificiais; isento de sujidades
|
|
e fermentacao, unidades de 350g. Validade minima
|
|
de 06 meses a contar da data da entrega.
|
|
053.00017.0003-01 FARINHA DE TRIGO - 1 KG
KG
007639 2013
S01613 /2013
32,000
1,9500
62,40
|
|
Produto obtido a partir de cereal limpo desgermi|
|
nado, saos e limpos, isentos de materia terrosa e
|
|
em perfeito estado de conservacao. Nao podera es|
|
tar umida, fermentada ou rancosa.Com aspecto de po
|
|
fino, cor branca. Cheiro proprio e sabor proprio.
|
|
Embalagem 1 Kg. A validade tem de ser de no minimo
|
|
de 6 meses a contar da entrega.
|
|
053.00017.0014-01 FARINHA DE MILHO AMARELA - EMBAL. 01 KG.
KG
007638 2013
S01613 /2013
24,000
2,3200
55,68
|
|
053.00020.0004-01 FUBA - 1 KG
PCT
007642 2013
S01613 /2013
15,000
1,5600
23,40
|
|
053.00023.0006-01 MACARRAO TIPO ESPAGUETE - 1KG
PCT
007644 2013
S01613 /2013
55,000
2,8600
157,30
|
|
053.00024.0010-01 MARGARINA CREMOSA C. SAL - 1 KG
UN
007645 2013
S01613 /2013
40,000
3,6400
145,60
|
|
053.00026.0007-01 OLEO DE SOJA - PET 900ML
UN
007647 2013
S01613 /2013
57,000
3,5900
204,63
|
|
053.00029.0001-01 SAL REFINADO 1KG
UN
007651 2013
S01613 /2013
28,000
0,8700
24,36
|
|
053.00031.0035-01 SUCO DE 35G - 15 UNIDADES
CX
007652 2013
S01613 /2013
48,000
9,2000
441,60
|
|
053.00032.0008-01 VINAGRE DE MACA 750ML
FRC
007654 2013
S01613 /2013
12,000
1,3800
16,56
|
|
053.00036.0010-01 TEMPERO COMUM - 1 KG
UN
007653 2013
S01613 /2013
10,000
3,2000
32,00
|
|
053.00040.0005-01 FERMENTO EM PO - EMBAL. 250 GRS.
UN
007641 2013
S01613 /2013
10,000
3,1200
31,20
|
|
053.00041.0002-01 GROSELHA - 900ML
UN
007643 2013
S01613 /2013
13,000
5,4200
70,46
|
|
053.00042.0011-01 OREGANO - 200G
PCT
007648 2013
S01613 /2013
3,000
12,5000
37,50
|
|
053.00043.0021-01 BOLACHA SALGADA PCT 500 GRAMAS
PCT
007634 2013
S01613 /2013
40,000
2,0500
82,00
|
|
053.00043.0027-01 BOLACHA DOCE PCT 500 GRAMAS
PCT
007635 2013
S01613 /2013
40,000
2,0500
82,00
|
|
053.00051.0006-01 FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - EMBALAGEM 01 KG.
KG
007640 2013
S01613 /2013
110,000
5,2900
581,90
|
|
Feijao carioca tipo 01: de 1ª qualidade constituid
|
|
o de no minimo de 90%
|
|
a 98% de graos inteiros e integros, na cor caracte
|
|
ristica a variedade
|
|
correspondente de tamanho e formatos naturais madu
|
|
ros, limpos e secos. embalagem 1kg. A validade tem
|
|
que ser de no mínimo de 4 meses a contar da entre
|
|
ga. Nao poderão apresentar detritos animais ou
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA
44 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
vegetais ou carunchos.
|
|
053.00070.0015-01 PO DE CAFE TORRADO (EMBALAGEM A VACUO) - 500G
KG
007650 2013
S01613 /2013
16,000
9,7000
155,20
|
|
Po de Caf\202 torrado e moido, disposto em embalagem
|
a vacuo de 500 gramas.
|
|
053.00098.0001-01 MILHO PARA PIPOCA EMB 1 KG
KG
007646 2013
S01613 /2013
8,000
4,1200
32,96
|
|
053.00100.0001-01 ACHOCOLATADO EM PO - EMBALAGEM 01 KG.
KG
007631 2013
S01613 /2013
65,000
6,3000
409,50
|
|
|
|
4.743,60
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 01740
DIAFER LTDA
|
|
Pedido
: 002566 2013
Data: 09/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00028.0030-01 PREGO 25 X 72
KG
007425 2013
S01560 /2013
60,000
7,2000
432,00
|
|
|
|
432,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 11452
|
|
Pedido
: 002567 2013
Data: 09/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
037.00064.0005-01 ADESIVO AUTOMOTIVO
PC
007393 2013
S01554 /2013
4,000
77,0000
308,00
|
|
UN
007394 2013
S01554 /2013
1,000
90,0000
90,00
|
|
|
|
398,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00261
|
|
Pedido
: 002568 2013
Data: 09/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
053.00071.0001-01 PAO DE SOJA
UN
007386 2013
S01550 /2013
2.960,000
0,2400
710,40
|
|
|
|
710,40
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 09875
J. KRIEGER SOARES GIRARDI - ME
|
|
Pedido
: 002569 2013
Data: 09/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00029.0315-01 PORTA DE MDF COM FECHADURA, FIXO LAT. E BANDEIRA
UN
007342 2013
S01536 /2013
1,000
375,0000
375,00
|
|
|
|
375,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA
45 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 07577
DANIEL AUGUSTO PALMEIRA-ME
|
|
Pedido
: 002570 2013
Data: 09/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
066.00012.0014-01 CONJUNTO DE PRATELEIRA MDF - 13 UNIDADES
UN
007341 2013
S01536 /2013
1,000
1.750,0000
1.750,00
|
|
Conjunto de Prateleiras de MDF com 55 suportes ã
|
|
mao francesa. Conjunto com 13 prateleiras.
|
|
|
|
1.750,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 07577
DANIEL AUGUSTO PALMEIRA-ME
|
|
Pedido
: 002571 2013
Data: 09/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00029.0314-01 PORTA DE MDF COM FECHADURA
UN
007343 2013
S01536 /2013
1,000
250,0000
250,00
|
|
|
|
250,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 09845
|
|
Pedido
: 002573 2013
Data: 09/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00009.0001-01 SAPATA DE FREIO
PC
008020 2013
S01685 /2013
1,000
62,0000
62,00
|
|
Sapata de freio automotivo.
|
|
031.00013.0001-01 KIT DE INJECAO ELETRONICA
UN
008023 2013
S01685 /2013
1,000
16,0000
16,00
|
|
Kit de inje\207ao eletronica automotiva.
|
UN
008021 2013
S01685 /2013
1,000
35,0000
35,00
|
|
031.00023.0010-01 DISCO DE FREIO
PC
008017 2013
S01685 /2013
1,000
70,0000
70,00
|
|
031.00036.0001-01 TENSOR DA CORREIA
UN
008022 2013
S01685 /2013
1,000
65,0000
65,00
|
|
031.00058.0030-01 RETENTOR DO VOLANTE
UN
008013 2013
S01685 /2013
1,000
26,0000
26,00
|
|
PC
008018 2013
S01685 /2013
1,000
27,0000
27,00
|
|
033.00008.0013-01 CABO DE FREIO DE MAO
PC
008019 2013
S01685 /2013
2,000
31,0000
62,00
|
|
.
|
|
034.00181.0003-01 COIFA DA HOMOCINETICA
PC
008016 2013
S01685 /2013
1,000
15,0000
15,00
|
|
034.00229.0001-01 KIT AMORTECEDOR
PC
008015 2013
S01685 /2013
2,000
28,0000
56,00
|
|
Kit do amortecedor dianteiro.
|
|
UN
008014 2013
S01685 /2013
4,000
6,0000
24,00
|
|
|
|
458,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA
46 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 02332
DOGNANI FRAZILLI & CIA LTDA-ME
|
|
Pedido
: 002583 2013
Data: 09/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
066.00006.0124-01 CADEIRA TIPO DIRETOR GIRATORIA
UN
007696 2013
S01631 /2013
2,000
208,0000
416,00
|
|
066.00011.0211-01 MESA 1,20 C/ 2 GAVETAS
UN
007694 2013
S01631 /2013
1,000
166,0000
166,00
|
|
1,20 x 1,20 na cor cinza.
|
|
066.00022.0005-01 CONEXAO PARA MESA - CINZA/AZUL
UN
007695 2013
S01631 /2013
2,000
44,0000
88,00
|
|
Conexao para mesas nas cores cinza com azul.
|
|
|
|
670,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 06832
CHURRASCARIA AMIGOS DO SUL LTDA. - ME.
|
|
Pedido
: 002584 2013
Data: 09/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
053.00148.0004-01 REFEICOES CONFORME CARDAPIO
UN
007771 2013
S01653 /2013
6,000
28,1334
168,80
|
|
|
|
168,80
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 12244
MARIA ANGELICA DE ARAUJO CAMARGO 25705921888
|
|
Pedido
: 002651 2013
Data: 09/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
051.00001.0010-01 ABACAXI
UN
007795 2013
S01658 /2013
113,000
3,6000
406,80
|
|
051.00002.0013-01 ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA
KG
007801 2013
S01658 /2013
69,000
2,8500
196,65
|
|
Abobrinha Brasileira, de primeira, tamanho medio
|
|
uniforme, cor uniforme e brilho, intactas e firmes
|
|
, bem desenvolvidas, sem ferimentos, livres de ter
|
|
ra
|
|
051.00003.0002-01 ACELGA
KG
007812 2013
S01658 /2013
93,400
3,5000
326,90
|
|
Acelga, fresca, sem manchas ou furos, livre de ins
|
|
etos, materias terrosas detritos animais, apresen
|
|
folhas firmes
|
|
051.00007.0002-01 BANANA NANICA - KG
KG
007796 2013
S01658 /2013
966,000
1,5500
1.497,30
|
|
051.00008.0008-01 BATATA - KG
KG
007802 2013
S01658 /2013
271,000
3,5300
956,63
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
051.00009.0003-01 CEBOLA DO ESTADO MEDIA
KG
007804 2013
S01658 /2013
91,000
3,3800
307,58
|
|
051.00010.0007-01 CENOURA EXTRA AA
KG
007805 2013
S01658 /2013
109,000
2,9500
321,55
|
|
051.00011.0007-01 CHUCHU EXTRA AA
KG
007807 2013
S01658 /2013
66,000
2,9500
194,70
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA
47 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
051.00013.0008-01 LARANJA PERA A TIPO 13 DUZIAS
KG
007797 2013
S01658 /2013
1.290,000
1,4900
1.922,10
|
|
051.00015.0003-01 MACA NACIONAL - KG
KG
007799 2013
S01658 /2013
627,000
3,3000
2.069,10
|
|
051.00016.0001-01 MAMAO FORMOSA A MATURACAO MEDIA
KG
007800 2013
S01658 /2013
287,000
2,7900
800,73
|
|
fresco, entregues em caixa com protecao, livre de
|
|
contaminacoes.
|
|
051.00017.0001-01 MANDIOQUINHA SALSA EXTRA AA
KG
007808 2013
S01658 /2013
126,000
4,3000
541,80
|
|
fresca classe A, produto sem sinais de apodrecimen
|
|
to, caracteristicas organolepticas mantidas.
|
|
051.00019.0002-01 OVO BRANCO
DZ
007809 2013
S01658 /2013
99,000
3,5000
346,50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
lagem do produto.
|
|
051.00021.0003-01 TOMATE EXTRA PARA PREPARO DE SALADA
KG
007811 2013
S01658 /2013
180,000
4,5000
810,00
|
|
051.00025.0004-01 CHEIRO-VERDE
KG
007806 2013
S01658 /2013
11,600
4,5000
52,20
|
|
(cebolinha, salsinha e manjericao), folhas lisas,
|
|
frescas, firmes e vicosas de coloracao verde, tama
|
|
nhos uniformes.
|
|
051.00028.0007-01 LIMAO TAITI
KG
007798 2013
S01658 /2013
99,000
2,5500
252,45
|
|
aspecto e coloracao propria e caracteristicas orga
|
|
noleptcias mantidas. Sem sinais de apodrecimento
|
|
e sujidades.
|
|
051.00029.0006-01 PEPINO CAIPIRA EXTRA AA
KG
007810 2013
S01658 /2013
114,000
3,2000
364,80
|
|
Pepino caipira, tamanho uniforme, caracteristicas
|
|
organolepticas (cor, sabor, aspecto) adequadas ao
|
|
produto. Sem sinal de apodrecimentos.
|
|
051.00033.0002-01 BETERRABA MEDIA EXTRA AA
KG
007803 2013
S01658 /2013
112,000
4,5000
504,00
|
|
Beterraba, tamanho medio, caracteristicas organo
|
|
lepticas proprias do produto, sem ferimentos, man
|
|
chas, livre de residuos e sem folhas.
|
|
|
|
11.871,79
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 12244
|
|
Pedido
: 002652 2013
Data: 09/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
051.00001.0010-01 ABACAXI
UN
007777 2013
S01657 /2013
113,000
3,6000
406,80
|
|
KG
007783 2013
S01657 /2013
69,000
2,8500
196,65
|
|
|
|
|
|
|
|
ra
|
|
051.00007.0002-01 BANANA NANICA - KG
KG
007778 2013
S01657 /2013
966,000
1,4900
1.439,34
|
|
051.00008.0008-01 BATATA - KG
KG
007784 2013
S01657 /2013
271,000
3,5300
956,63
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA
48 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KG
007786 2013
S01657 /2013
91,000
3,3800
307,58
|
|
KG
007787 2013
S01657 /2013
109,000
2,6500
288,85
|
|
051.00011.0007-01 CHUCHU EXTRA AA
KG
007789 2013
S01657 /2013
66,000
2,7500
181,50
|
|
KG
007779 2013
S01657 /2013
1.290,000
1,4900
1.922,10
|
|
051.00015.0003-01 MACA NACIONAL - KG
KG
007781 2013
S01657 /2013
627,000
2,9900
1.874,73
|
|
KG
007782 2013
S01657 /2013
287,000
2,7900
800,73
|
|
|
|
contaminacoes.
|
|
KG
007790 2013
S01657 /2013
126,000
4,3000
541,80
|
|
|
|
|
|
051.00019.0002-01 OVO BRANCO
DZ
007791 2013
S01657 /2013
99,000
3,5000
346,50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
lagem do produto.
|
|
051.00020.0005-01 REPOLHO LISO EXTRA
KG
007794 2013
S01657 /2013
93,400
3,1500
294,21
|
|
KG
007793 2013
S01657 /2013
180,000
5,2500
945,00
|
|
051.00025.0004-01 CHEIRO-VERDE
KG
007788 2013
S01657 /2013
11,600
4,5000
52,20
|
|
|
|
|
|
nhos uniformes.
|
|
051.00028.0007-01 LIMAO TAITI
KG
007780 2013
S01657 /2013
99,000
2,5500
252,45
|
|
|
|
|
|
e sujidades.
|
|
KG
007792 2013
S01657 /2013
114,000
2,5500
290,70
|
|
|
|
|
|
|
|
KG
007785 2013
S01657 /2013
112,000
4,5000
504,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11.601,77
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA
49 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 12417
COOPERATIVA DE PROD.DE ITAPEVA REGIAO-COOPEVA
|
|
Pedido
: 002654 2013
Data: 09/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
051.00008.0008-01 BATATA - KG
KG
007773 2013
S01654 /2013
2.375,000
3,5300
8.383,75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KG
007772 2013
S01654 /2013
3.170,000
1,4900
4.723,30
|
|
051.00019.0002-01 OVO BRANCO
DZ
007774 2013
S01654 /2013
120,000
3,5000
420,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
lagem do produto.
|
|
|
|
13.527,05
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10067
CLEUSA MARIA FERREIRA MERCEARIA - ME
|
|
Pedido
: 002655 2013
Data: 09/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
051.00007.0002-01 BANANA NANICA - KG
KG
007768 2013
S01652 /2013
3.927,000
1,5500
6.086,85
|
|
KG
007769 2013
S01652 /2013
1.550,000
4,5000
6.975,00
|
|
KG
007770 2013
S01652 /2013
1.450,000
3,2000
4.640,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17.701,85
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 12417
|
|
Pedido
: 002657 2013
Data: 09/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
051.00007.0002-01 BANANA NANICA - KG
KG
007765 2013
S01651 /2013
3.883,000
1,4900
5.785,67
|
|
KG
007767 2013
S01651 /2013
1.250,000
3,3800
4.225,00
|
|
051.00015.0003-01 MACA NACIONAL - KG
KG
007766 2013
S01651 /2013
3.192,000
2,9900
9.544,08
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA
50 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
19.554,75
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10067
|
|
Pedido
: 002659 2013
Data: 09/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
051.00011.0007-01 CHUCHU EXTRA AA
KG
007754 2013
S01647 /2013
1.420,000
2,7500
3.905,00
|
|
051.00019.0002-01 OVO BRANCO
DZ
007755 2013
S01647 /2013
162,500
3,5000
568,75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
lagem do produto.
|
|
051.00020.0001-01 REPOLHO COMUM
KG
007756 2013
S01647 /2013
1.440,000
3,1500
4.536,00
|
|
verde, integro, novo, sem partes moles, nao amare|
|
lado ou murcho, tamanho medio, aroma e cor carac|
|
teristicas, sem sinais de mofos e com boa apresen|
|
tacao.
|
|
|
|
9.009,75
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 12244
|
|
Pedido
: 002660 2013
Data: 09/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
051.00001.0010-01 ABACAXI
UN
007735 2013
S01646 /2013
110,000
3,6000
396,00
|
|
KG
007741 2013
S01646 /2013
69,000
2,7500
189,75
|
|
|
|
|
|
|
|
ra
|
|
051.00007.0002-01 BANANA NANICA - KG
KG
007736 2013
S01646 /2013
966,000
1,2000
1.159,20
|
|
051.00008.0008-01 BATATA - KG
KG
007742 2013
S01646 /2013
271,000
3,0500
826,55
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KG
007744 2013
S01646 /2013
91,000
3,3500
304,85
|
|
KG
007745 2013
S01646 /2013
104,000
2,5000
260,00
|
|
051.00011.0007-01 CHUCHU EXTRA AA
KG
007747 2013
S01646 /2013
66,000
2,7500
181,50
|
|
KG
007737 2013
S01646 /2013
1.310,000
1,4500
1.899,50
|
|
051.00015.0003-01 MACA NACIONAL - KG
KG
007739 2013
S01646 /2013
609,000
2,7900
1.699,11
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA
51 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
KG
007740 2013
S01646 /2013
287,000
2,6500
760,55
|
|
|
|
contaminacoes.
|
|
KG
007748 2013
S01646 /2013
126,000
3,3000
415,80
|
|
|
|
|
|
051.00019.0002-01 OVO BRANCO
DZ
007749 2013
S01646 /2013
101,000
3,5000
353,50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
lagem do produto.
|
|
KG
007751 2013
S01646 /2013
180,000
3,8900
700,20
|
|
051.00022.0002-01 VAGEM FRESCA-KG
KG
007752 2013
S01646 /2013
70,500
6,8000
479,40
|
|
tamanhos uniformes, livre de mofos ou sinais de
|
|
apodrecimentos.
|
|
051.00024.0001-01 COUVE COMUM
KG
007753 2013
S01646 /2013
93,400
4,5000
420,30
|
|
Couve, fresca, apresentando caracteristicas organo
|
|
lepticas propria do produto. Folhas integras, sem
|
|
danos ou sinais murchos e amareladas.
|
|
051.00025.0004-01 CHEIRO-VERDE
KG
007746 2013
S01646 /2013
11,600
4,5000
52,20
|
|
|
|
|
|
nhos uniformes.
|
|
051.00028.0007-01 LIMAO TAITI
KG
007738 2013
S01646 /2013
101,000
2,1000
212,10
|
|
|
|
|
|
e sujidades.
|
|
KG
007750 2013
S01646 /2013
114,000
2,5500
290,70
|
|
|
|
|
|
|
|
KG
007743 2013
S01646 /2013
107,000
3,5000
374,50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.975,71
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 12244
|
|
Pedido
: 002661 2013
Data: 09/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
KG
007733 2013
S01645 /2013
91,000
2,4300
221,13
|
|
KG
007734 2013
S01645 /2013
126,000
3,3000
415,80
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA
52 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
|
|
636,93
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 12244
|
|
Pedido
: 002662 2013
Data: 09/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
051.00001.0010-01 ABACAXI
UN
007715 2013
S01644 /2013
113,000
3,6000
406,80
|
|
KG
007720 2013
S01644 /2013
69,000
2,7500
189,75
|
|
|
|
|
|
|
|
ra
|
|
051.00005.0005-01 ALFACE CRESPA
KG
007732 2013
S01644 /2013
93,400
4,7000
438,98
|
|
Alface crespa, higienizada, livre de sujidades co
|
|
mo larvas e materiais terrosos.
|
|
051.00007.0002-01 BANANA NANICA - KG
KG
007714 2013
S01644 /2013
966,000
1,3900
1.342,74
|
|
051.00008.0008-01 BATATA - KG
KG
007721 2013
S01644 /2013
271,000
3,5300
956,63
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KG
007723 2013
S01644 /2013
91,000
3,3800
307,58
|
|
KG
007724 2013
S01644 /2013
109,000
2,5000
272,50
|
|
051.00011.0007-01 CHUCHU EXTRA AA
KG
007726 2013
S01644 /2013
66,000
2,7500
181,50
|
|
KG
007716 2013
S01644 /2013
1.290,000
1,4900
1.922,10
|
|
051.00015.0003-01 MACA NACIONAL - KG
KG
007718 2013
S01644 /2013
627,000
3,0000
1.881,00
|
|
KG
007719 2013
S01644 /2013
287,000
2,6500
760,55
|
|
|
|
contaminacoes.
|
|
KG
007727 2013
S01644 /2013
126,000
3,8000
478,80
|
|
|
|
|
|
051.00019.0002-01 OVO BRANCO
DZ
007728 2013
S01644 /2013
99,000
3,5000
346,50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
lagem do produto.
|
|
KG
007730 2013
S01644 /2013
180,000
4,3000
774,00
|
|
051.00022.0002-01 VAGEM FRESCA-KG
KG
007731 2013
S01644 /2013
70,500
6,8000
479,40
|
|
tamanhos uniformes, livre de mofos ou sinais de
|
|
apodrecimentos.
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA
53 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
051.00025.0004-01 CHEIRO-VERDE
KG
007725 2013
S01644 /2013
11,600
4,5000
52,20
|
|
|
|
|
|
nhos uniformes.
|
|
051.00028.0007-01 LIMAO TAITI
KG
007717 2013
S01644 /2013
99,000
2,1000
207,90
|
|
|
|
|
|
e sujidades.
|
|
KG
007729 2013
S01644 /2013
114,000
2,5500
290,70
|
|
|
|
|
|
|
|
KG
007722 2013
S01644 /2013
112,000
3,5000
392,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11.681,63
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10067
|
|
Pedido
: 002663 2013
Data: 09/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
051.00005.0005-01 ALFACE CRESPA
KG
007704 2013
S01634 /2013
1.060,000
4,7000
4.982,00
|
|
|
|
|
|
051.00007.0002-01 BANANA NANICA - KG
KG
007702 2013
S01634 /2013
3.927,000
1,3900
5.458,53
|
|
KG
007703 2013
S01634 /2013
1.530,000
4,3000
6.579,00
|
|
|
|
17.019,53
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 12417
|
|
Pedido
: 002664 2013
Data: 09/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
051.00008.0008-01 BATATA - KG
KG
007698 2013
S01632 /2013
2.375,000
3,5300
8.383,75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KG
007697 2013
S01632 /2013
3.170,000
1,4900
4.723,30
|
|
051.00019.0002-01 OVO BRANCO
DZ
007699 2013
S01632 /2013
120,000
3,5000
420,00
|
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA
54 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
|
|
|
lagem do produto.
|
|
|
|
13.527,05
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00261
|
|
Pedido
: 002665 2013
Data: 09/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
053.00071.0001-01 PAO DE SOJA
UN
007629 2013
S01612 /2013
1.092.040,000
0,2400
262.089,60
|
|
|
|
262.089,60
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 12417
|
|
Pedido
: 002666 2013
Data: 09/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
051.00007.0002-01 BANANA NANICA - KG
KG
007689 2013
S01630 /2013
3.861,000
1,2000
4.633,20
|
|
051.00015.0003-01 MACA NACIONAL - KG
KG
007690 2013
S01630 /2013
3.303,000
2,7900
9.215,37
|
|
051.00019.0002-01 OVO BRANCO
DZ
007691 2013
S01630 /2013
157,500
3,5000
551,25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
lagem do produto.
|
|
|
|
14.399,82
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10067
|
|
Pedido
: 002667 2013
Data: 09/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
051.00005.0005-01 ALFACE CRESPA
KG
007688 2013
S01629 /2013
1.060,000
4,5000
4.770,00
|
|
|
|
|
|
KG
007686 2013
S01629 /2013
960,000
3,3500
3.216,00
|
|
KG
007687 2013
S01629 /2013
1.490,000
3,8900
5.796,10
|
|
|
|
13.782,10
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA
55 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 11327
J.J. SOUTO - ME
|
|
Pedido
: 002668 2013
Data: 09/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
025.00068.0001-01 TOUCA DESCARTAVEL
UN
007893 2013
S01674 /2013
7.350,000
0,0590
433,65
|
|
|
|
433,65
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 11327
J.J. SOUTO - ME
|
|
Pedido
: 002669 2013
Data: 09/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
007896 2013
S01677 /2013
2.450,000
0,0590
144,55
|
|
|
|
144,55
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 11327
J.J. SOUTO - ME
|
|
Pedido
: 002670 2013
Data: 09/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
007897 2013
S01678 /2013
2.450,000
0,0590
144,55
|
|
|
|
144,55
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 11327
J.J. SOUTO - ME
|
|
Pedido
: 002671 2013
Data: 09/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
007895 2013
S01676 /2013
29.400,000
0,0590
1.734,60
|
|
|
|
1.734,60
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 11327
J.J. SOUTO - ME
|
|
Pedido
: 002672 2013
Data: 09/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
007894 2013
S01675 /2013
7.350,000
0,0590
433,65
|
|
|
|
433,65
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA
56 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 11337
|
|
Pedido
: 002674 2013
Data: 09/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
043.00006.0001-01 JALECO MASCULINO EM OXFORD BRANCO - TAMANHO P
UN
007163 2013
G00101 /2012
4,000
14,2500
57,00
|
|
Jaleco confeccionado em oxford nacional ou simi
|
|
lar, com gola, com manga, fechado atraves de qua
|
|
tro botoes, com tres (02 chapados dianteiros in
|
|
ferior e 01 chapado superior do lado esquerdo),
|
|
sendo o bolso superior com silk screen - Secreta
|
|
ria Municipal da Educacao com brasao do municipio
|
|
- medidas aproximadas 10 x 8cm
|
|
Tamanho P
|
|
043.00006.0002-01 JALECO MASCULINO EM OXFORD BRANCO - TAMANHO M
UN
007164 2013
G00101 /2012
30,000
14,2500
427,50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tamanho M
|
|
043.00006.0003-01 JALECO MASCULINO EM OXFORD BRANCO - TAMANHO G
UN
007165 2013
G00101 /2012
20,000
14,2500
285,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tamanho G
|
|
043.00006.0004-01 JALECO MASCULINO EM OXFORD BRANCO - TAMANHO GG
UN
007166 2013
G00101 /2012
8,000
14,2500
114,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tamanho GG
|
|
|
|
883,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA
57 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 11337
|
|
Pedido
: 002675 2013
Data: 09/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
043.00006.0001-01 JALECO MASCULINO EM OXFORD BRANCO - TAMANHO P
UN
007175 2013
G00101 /2012
2,000
14,2500
28,50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tamanho P
|
|
043.00006.0002-01 JALECO MASCULINO EM OXFORD BRANCO - TAMANHO M
UN
007176 2013
G00101 /2012
18,000
14,2500
256,50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tamanho M
|
|
043.00006.0003-01 JALECO MASCULINO EM OXFORD BRANCO - TAMANHO G
UN
007177 2013
G00101 /2012
13,000
14,2500
185,25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tamanho G
|
|
043.00006.0004-01 JALECO MASCULINO EM OXFORD BRANCO - TAMANHO GG
UN
007178 2013
G00101 /2012
5,000
14,2500
71,25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tamanho GG
|
|
|
|
541,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA
58 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 12360
GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES - ME
|
|
Pedido
: 002680 2013
Data: 09/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
042.00019.0015-01 AVENTAL FEMININO EM OXFORD BRANCO - TAMANHO P
UN
007167 2013
G00101 /2012
42,000
6,9500
291,90
|
|
Avental confeccionado em oxford nacional ou simi
|
|
lar, na cor BRANCA, bolso canguru, decote e barra
|
|
arredondada com vies, amarra\207ao nas laterais,
|
silk screen (Secretaria Municipal da Educa\207ao com
|
o brasao do municipio) medidas aproximadas 10x8cm
|
|
Tamanho P
|
|
042.00019.0016-01 AVENTAL FEMININO EM OXFORD BRANCO - TAMANHO M
UN
007168 2013
G00101 /2012
180,000
6,9500
1.251,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tamanho M
|
|
042.00019.0017-01 AVENTAL FEMININO EM OXFORD BRANCO - TAMANHO G
UN
007169 2013
G00101 /2012
60,000
6,9500
417,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tamanho G
|
|
042.00019.0018-01 AVENTAL FEMININO EM OXFORD BRANCO - TAMANHO GG
UN
007170 2013
G00101 /2012
18,000
6,9500
125,10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tamanho GG
|
|
042.00019.0019-01 AVENTAL EM TECIDO OXFORD BRANCO - TAMANHO P
UN
007171 2013
G00101 /2012
130,000
6,9500
903,50
|
|
|
|
|
|
|
|
o brasao do municipio - Alimenta\207ao Escolar) me
|
didas aproximadas de 10 x 8cm
|
|
Tamanho P - modelo feminino
|
|
042.00019.0020-01 AVENTAL EM TECIDO OXFORD BRANCO - TAMANHO M
UN
007172 2013
G00101 /2012
297,000
6,9500
2.064,15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA
59 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Tamanho M - modelo feminino
|
|
042.00019.0021-01 AVENTAL EM TECIDO OXFORD BRANCO - TAMANHO G
UN
007173 2013
G00101 /2012
357,000
6,9500
2.481,15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tamanho G - modelo feminino
|
|
042.00019.0022-01 AVENTAL EM TECIDO OXFORD BRANCO - TAMANHO GG
UN
007174 2013
G00101 /2012
117,000
6,9500
813,15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tamanho GG - modelo feminino
|
|
|
|
8.346,95
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 12360
GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES - ME
|
|
Pedido
: 002681 2013
Data: 09/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
042.00019.0015-01 AVENTAL FEMININO EM OXFORD BRANCO - TAMANHO P
UN
007179 2013
G00101 /2012
28,000
6,9500
194,60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tamanho P
|
|
042.00019.0016-01 AVENTAL FEMININO EM OXFORD BRANCO - TAMANHO M
UN
007180 2013
G00101 /2012
120,000
6,9500
834,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tamanho M
|
|
042.00019.0017-01 AVENTAL FEMININO EM OXFORD BRANCO - TAMANHO G
UN
007181 2013
G00101 /2012
40,000
6,9500
278,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tamanho G
|
|
042.00019.0018-01 AVENTAL FEMININO EM OXFORD BRANCO - TAMANHO GG
UN
007182 2013
G00101 /2012
12,000
6,9500
83,40
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
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|
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|
| DATA 14/05/2013
PAGINA
60 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
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|
|
|
|
|
|
Tamanho GG
|
|
042.00019.0019-01 AVENTAL EM TECIDO OXFORD BRANCO - TAMANHO P
UN
007183 2013
G00101 /2012
85,000
6,9500
590,75
|
|
|
|
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|
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|
|
Tamanho P - modelo feminino
|
|
042.00019.0020-01 AVENTAL EM TECIDO OXFORD BRANCO - TAMANHO M
UN
007184 2013
G00101 /2012
198,000
6,9500
1.376,10
|
|
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|
|
|
|
|
|
Tamanho M - modelo feminino
|
|
042.00019.0021-01 AVENTAL EM TECIDO OXFORD BRANCO - TAMANHO G
UN
007185 2013
G00101 /2012
238,000
6,9500
1.654,10
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
Tamanho G - modelo feminino
|
|
042.00019.0022-01 AVENTAL EM TECIDO OXFORD BRANCO - TAMANHO GG
UN
007186 2013
G00101 /2012
78,000
6,9500
542,10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tamanho GG - modelo feminino
|
|
|
|
5.553,05
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 11452
|
|
Pedido
: 002585 2013
Data: 10/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
007775 2013
S01655 /2013
3,000
77,0000
231,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA
61 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
231,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 11452
|
|
Pedido
: 002587 2013
Data: 10/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
007776 2013
S01656 /2013
2,000
230,0000
460,00
|
|
|
|
460,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 11452
|
|
Pedido
: 002588 2013
Data: 10/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
064.00020.0004-01 ADESIVO
UN
007899 2013
S01680 /2013
1,000
77,0000
77,00
|
|
|
|
77,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 11452
|
|
Pedido
: 002589 2013
Data: 10/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
064.00020.0004-01 ADESIVO
UN
007900 2013
S01680 /2013
1,000
77,0000
77,00
|
|
|
|
77,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 11452
|
|
Pedido
: 002590 2013
Data: 10/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
064.00020.0004-01 ADESIVO
UN
007901 2013
S01680 /2013
1,000
77,0000
77,00
|
|
|
|
77,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 11452
|
|
Pedido
: 002591 2013
Data: 10/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
064.00020.0004-01 ADESIVO
UN
007902 2013
S01680 /2013
1,000
77,0000
77,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA
62 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
77,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 11452
|
|
Pedido
: 002593 2013
Data: 10/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
007903 2013
S01680 /2013
1,000
90,0000
90,00
|
|
|
|
90,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 12754
DIRCE SILVA DOS SANTOS CHAIN ME
|
|
Pedido
: 002597 2013
Data: 10/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
066.00006.0069-01 CADEIRA DIRETOR
PC
008125 2013
S01712 /2013
1,000
399,0000
399,00
|
|
|
|
399,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 11926
DEFENCER COM. DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA EPP
|
|
Pedido
: 002601 2013
Data: 10/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
042.00080.0002-01 COLETE DE PROTECAO BALISTICA MASCULINO - P
UN
007571 2013
G00015 /2013
7,000
595,0000
4.165,00
|
|
Colete de protecao balistica, nivel de protecao II
|
|
conforme norma NIJ Standart 0101.03 ou NIJ Stan|
|
dart 0101.04, que possa ser utilizado de maneira
|
|
dissimulada ou ostensivo sobre o uniforme.
|
|
Confeccionado com painel balistico em polietileno,
|
|
aramida ou composicao dos materiais citados, dis|
|
postos em laminas.
|
|
Com capacidade de protecao contra trauma e perfu|
|
racao de projeteis de arma de fogo do nivel II(pro
|
|
tecao a disparos de projeteis de arma de fogo de
|
|
calibres ate .357 Magnum com projeteis JSP de 10,2
|
|
g (158"grains") com velocidade de 425m/s (1.395 ft
|
|
/s) e 9mm FMJ de 8,0g (124"grains") com velocidade
|
|
de 358 m/s (1.175 ft/s) e calibres que geram maior
|
|
energia de impacto.
|
|
Com protecao frontal(torax e abdomen), dorsal(cos|
|
tas), de forma que permita a protecao das partes
|
|
vitais e que obedeca as normas exigidas pelo Minis
|
|
terio da Defesa - Exercito Brasileiro.
|
|
Paineis balisticos frontais e dorsais revestidos
|
|
por uma capa interna no formato, modelo e tamanho
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
| DATA 14/05/2013
PAGINA
63 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
das placas balisticas, composto de material sinte|
|
tico tipo (nylon) impermeavel, de modo a impedir
|
|
que a umidade externa entre em contato com o pai|
|
nel balistico, mesmo quando imerso.
|
|
Costuras internas impermeabilizadas com resisten|
|
cia a agua e produtos quimicos de limpeza como:
|
|
detergentes, sabao em po e agua sanitaria.
|
|
Paineis de protecao balistica possuindo a partir
|
|
da 3øcamada e a cada 6(seis) camadas subsequente,
|
|
numeracao de serie, para identificacao em caso de
|
|
extravio, furto ou roubo, numeracao de forma inde|
|
level e legivel.
|
|
Painel balistico resistente a umidade, sem perder
|
|
o grau de protecao adequado, com numero de serie
|
|
do colete, data de fabricao e validade.
|
|
Colete balistico completo com 2(duas) capas exter|
|
nas sobressalente na cor azul marinho noite, con|
|
feccionadas em tecido com media de 30% (+/- 5%) de
|
|
algodao e 70% de poliester no padrao rip-stop.
|
|
Colete com possibilidade de regulagem com sistema
|
|
de fixacao e ajuste ao corpo do usuario, atraves
|
|
de faixa inteirica aderente tipo velcro costurada
|
|
do tecido (tipo aba), medindo no minimo 20(vinte)
|
|
cm de largura e permitir no minimo 10(dez) cm de
|
|
comprimento e 5(cinco) cm de largura.
|
|
Garantia dos coletes e validade dos paineis de pro
|
|
tecao balistica utilizados de no minimo 5(cinco)
|
|
anos (informacao contida na etiqueta de identifi|
|
cacao de todos os coletes).
|
|
Parte frontal com Brasao da GCM bordado, na altura
|
|
do peito esquerdo, com tarjeta retangular em vel|
|
cro na medida 1,5cm x 10cm na altura do peito di|
|
reito para fixacao da identificacao de cada GCM.
|
|
042.00080.0003-01 COLETE DE PROTECAO BALISTICA FEMININO - P
UN
007572 2013
G00015 /2013
3,000
577,0000
1.731,00
|
|
|
|
|
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|
postos em laminas.
|
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
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|
| DATA 14/05/2013
PAGINA
64 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
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|
energia de impacto.
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level e legivel.
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
042.00080.0004-01 COLETE DE PROTECAO BALISTICA MASCULINO - M
UN
007573 2013
G00015 /2013
12,000
600,0000
7.200,00
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
postos em laminas.
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
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|
| DATA 14/05/2013
PAGINA
65 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
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|
energia de impacto.
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level e legivel.
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|
|
|
042.00080.0005-01 COLETE DE PROTECAO BALISTICA FEMININO - M
UN
007574 2013
G00015 /2013
5,000
581,0000
2.905,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
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|
| DATA 14/05/2013
PAGINA
66 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
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|
postos em laminas.
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energia de impacto.
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level e legivel.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
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|
| DATA 14/05/2013
PAGINA
67 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
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|
|
042.00080.0006-01 COLETE DE PROTECAO BALISTICA MASCULINO - G
UN
007575 2013
G00015 /2013
7,000
605,0000
4.235,00
|
|
|
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|
postos em laminas.
|
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energia de impacto.
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level e legivel.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
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|
| DATA 14/05/2013
PAGINA
68 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
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042.00080.0007-01 COLETE DE PROTECAO BALISTICA FEMININO - G
UN
007576 2013
G00015 /2013
1,000
588,0000
588,00
|
|
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|
postos em laminas.
|
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energia de impacto.
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level e legivel.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
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| DATA 14/05/2013
PAGINA
69 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
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042.00080.0008-01 COLETE DE PROTECAO BALISTICA MASCULINO - GG
UN
007577 2013
G00015 /2013
2,000
632,0000
1.264,00
|
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|
postos em laminas.
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energia de impacto.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
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| DATA 14/05/2013
PAGINA
70 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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|
|
level e legivel.
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22.088,00
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|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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Fornecedor : 11327
J.J. SOUTO - ME
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Pedido
: 002602 2013
Data: 10/04/2013
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MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
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073.00010.0001-01 KIT ECOLOGICO INFANTIL
UN
007491 2013
G00034 /2013
2.000,000
7,0000
14.000,00
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Kit Ecologico Infantil composto de kit cultivo,
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mini vaso plastico, sache com sementes de cultivo
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rapido, saquinho com terra adubada, pazinha e em|
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balagem tipo saquinho em material reciclado ou
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tecido de algodao cru com impressao de dicas de
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plantio e emblema do projeto SENASP.
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14.000,00
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|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
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| DATA 14/05/2013
PAGINA
71 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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Fornecedor : 00437
MENK MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.
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Pedido
: 002604 2013
Data: 10/04/2013
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MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
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010.00002.0006-01 AREIA MEDIA DE LAGOA
M3
007814 2013
S01661 /2013
1,000
89,0000
89,00
|
|
de acordo com a norma NBR-7220 - Agregado - Deter|
|
minacao de impurezas organicas humicas em agrega|
|
do miudo.
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010.00002.0008-01 AREIA FINA
M3
007819 2013
S01661 /2013
0,500
110,0000
55,00
|
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para uso em massa unica de acordo com a norma NBR
|
|
7220 - Agregado - Determinacao de impurezas orga|
|
nicas humicas em agregado miudo.
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010.00004.0001-01 PEDRA BRITADA N 01
M3
007816 2013
S01661 /2013
1,000
79,0000
79,00
|
|
011.00104.0009-01 ARAME RECOZIDO TORCIDO Nø 18
KG
007813 2013
S01661 /2013
2,000
5,7300
11,46
|
|
Arame recozido torcido, numero 18.
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011.00277.0001-01 TRELICA 12 M
PC
007818 2013
S01661 /2013
2,000
56,3900
112,78
|
|
011.00452.0002-01 LIGA ORIGINAL P/ARGAM. MICROSILICATO 20KG
SCS
007815 2013
S01661 /2013
5,000
4,4400
22,20
|
|
015.00012.0004-01 TIJOLO BAIANO 06 FUROS 09 X 14 X 24
UN
007817 2013
S01661 /2013
300,000
0,5700
171,00
|
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|
540,44
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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Fornecedor : 01868
ELZIRA MEIRE DE CASTRO SANTINE - ME.
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|
Pedido
: 002605 2013
Data: 10/04/2013
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MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
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096.00043.0025-01 TELEFONE COM FIO E IDENTIFICADOR DE CHAMADAS
UN
007709 2013
S01640 /2013
2,000
85,0000
170,00
|
|
|
|
170,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 01868
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Pedido
: 002607 2013
Data: 10/04/2013
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MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
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|
096.00043.0007-01 TELEFONE DE MESA
UN
007684 2013
S01636 /2013
5,000
45,0000
225,00
|
|
|
|
225,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 12165
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Pedido
: 002608 2013
Data: 10/04/2013
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MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
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|
096.00043.0003-01 TELEFONE SEM FIO
UN
007685 2013
S01636 /2013
1,000
99,9000
99,90
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
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| DATA 14/05/2013
PAGINA
72 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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|
|
|
99,90
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 12165
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|
Pedido
: 002610 2013
Data: 10/04/2013
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|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
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|
060.00006.0004-01 ROTEADOR 150MBPS
UN
007713 2013
S01643 /2013
1,000
100,0000
100,00
|
|
Roteador wireless 150mpbs.
|
|
068.00024.0001-01 HUB 8 PORTAS
PC
007712 2013
S01643 /2013
1,000
49,9000
49,90
|
|
|
|
149,90
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 12720
LAR DIGITAL ELETRO-ELETRONICOS LTDA - ME
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|
Pedido
: 002611 2013
Data: 10/04/2013
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|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00024.0027-01 ALICATE DE CRIMPAGEM
UN
008091 2013
S01702 /2013
1,000
49,0000
49,00
|
|
012.00025.0160-01 CONECTOR RJ-45
PC
008073 2013
S01702 /2013
100,000
0,3000
30,00
|
|
060.00003.0005-01 DVD-R VIRGEM
UN
008101 2013
S01702 /2013
50,000
0,9600
48,00
|
|
060.00017.0002-01 MONITOR LCD 15"
PC
008087 2013
S01702 /2013
1,000
310,0000
310,00
|
|
060.00021.0007-01 PENTE DE MEMORIA DDR2 - 2GB
UN
008079 2013
S01702 /2013
2,000
130,0000
260,00
|
|
060.00021.0008-01 PENTE DE MEMORIA DDR - 1GB
UN
008078 2013
S01702 /2013
2,000
100,0000
200,00
|
|
060.00021.0009-01 PENTE DE MEMORIA DDR3 - 4GB
UN
008080 2013
S01702 /2013
2,000
110,0000
220,00
|
|
068.00004.0009-01 MOUSE OPTICO USB
PC
008083 2013
S01702 /2013
5,000
13,0000
65,00
|
|
Mouse otico, Conexao padrao USB, minimo de 3 boto|
|
es de controle, 2 para menus e cliques e 1 para
|
|
rolamento da barra lateral (scroll), minimo de 800
|
|
dpi. Na cor predominante preto.
|
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068.00004.0010-01 MOUSE OPTICO PS2
PC
008082 2013
S01702 /2013
5,000
13,0000
65,00
|
|
Mouse otico, Conexão padrão PS/2, mínimo de 03 bot
|
|
ões de controle (02 para menus e cliques e 01 para
|
|
rolamento da barra lateral . Scroll), mínimo de 8
|
|
00dpi, Cor predominante: Preto;
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|
068.00008.0007-01 PLACA MAE PARA PROCESSADOR SOCKET-775
UN
008074 2013
S01702 /2013
2,000
190,0000
380,00
|
|
Placa com video, som e USB on-boards, CD de insta|
|
lacao com drivers e softwares para Intel Celeron.
|
|
068.00008.0031-01 PLACA MAE PARA PROCESSADOR SOCKET 754
UN
008102 2013
S01702 /2013
2,000
220,0000
440,00
|
|
Placa mae para processador AMD Socket 754.
|
|
068.00008.0032-01 PLACA PCI - USB
UN
008094 2013
S01702 /2013
1,000
50,0000
50,00
|
|
068.00008.0033-01 PLACA PCI - PARALELA
UN
008095 2013
S01702 /2013
1,000
43,0000
43,00
|
|
068.00020.0006-01 COOLER PARA PROCESSADOR INTEL
UN
008096 2013
S01702 /2013
2,000
75,0000
150,00
|
|
068.00020.0007-01 COOLER PARA PROCESSADOR AMD
UN
008097 2013
S01702 /2013
2,000
58,0000
116,00
|
|
068.00021.0014-01 FONTE ATX 450W
PC
008081 2013
S01702 /2013
2,000
52,0000
104,00
|
|
068.00022.0012-01 ESTABILIZADOR - 600VA
UN
008088 2013
S01702 /2013
2,000
140,0000
280,00
|
|
068.00025.0025-01 CABO DE REDE TRANCADO EM PAR - 300M
CX
008072 2013
S01702 /2013
1,000
175,0000
175,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
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| DATA 14/05/2013
PAGINA
73 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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|
|
068.00028.0012-01 DRIVE DVD - RW
PC
008100 2013
S01702 /2013
2,000
85,0000
170,00
|
|
068.00033.0093-01 TECLADO ABNT2-PS2
PC
008084 2013
S01702 /2013
5,000
19,0000
95,00
|
|
068.00033.0094-01 TECLADO USB
PC
008085 2013
S01702 /2013
5,000
19,5000
97,50
|
|
Teclado para computador padrao brasileiro ABNT2,
|
|
bloco numerico separado, conexao PC padrao USB,
|
|
minimo de 107 teclas, teclas de atalho e pes de
|
|
apoio para regulagem de altura.
|
|
068.00047.0008-01 CAIXA DE FERRAMENTA COMPLETA PARA COMPUTADOR
UN
008086 2013
S01702 /2013
1,000
180,0000
180,00
|
|
068.00067.0003-01 GRAVADOR DE DVD PORTATIL
UN
008077 2013
S01702 /2013
1,000
130,0000
130,00
|
|
068.00075.0012-01 PROCESSADOR CORE 2DUO
UN
008098 2013
S01702 /2013
2,000
230,0000
460,00
|
|
068.00075.0019-01 PROCESSADOR AMD
UN
008099 2013
S01702 /2013
2,000
125,0000
250,00
|
|
068.00076.0001-01 MULTIMETRO DIGITAL
PC
008093 2013
S01702 /2013
1,000
145,0000
145,00
|
|
068.00085.0007-01 SWITH 08 PORTAS
UN
008089 2013
S01702 /2013
1,000
49,0000
49,00
|
|
Switch com disponibilidade para 08 portas auto-det
|
|
ect com taxas de transferência de 10/100 Mbps (pad
|
|
rão RJ-45), portas com padrões Auto MDI/MDIX Cross
|
|
over (não sendo necessária utilização de cabos cro
|
|
ssover ou portas de Uplink). Portas auto-negociáve
|
|
is para integração de Redes 10BASE-T e 100BASE-TX,
|
|
como também o modo de operação em Half ou Full Du
|
|
plex. Alimentação 100V ˜ 240V AC com adaptador de
|
|
energia.
|
|
068.00085.0008-01 SWITH 16PORTAS
PC
008090 2013
S01702 /2013
1,000
130,0000
130,00
|
|
068.00101.0001-01 TESTADOR - CABO DE REDE
UN
008092 2013
S01702 /2013
1,000
48,0000
48,00
|
|
068.00108.0007-01 HD PORTATIL - 1TB
UN
008076 2013
S01702 /2013
1,000
330,0000
330,00
|
|
068.00108.0008-01 HD SATA - 500GB
UN
008075 2013
S01702 /2013
2,000
275,0000
550,00
|
|
|
|
5.619,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 03203
IRMAOS SOLDERA LTDA.
|
|
Pedido
: 002612 2013
Data: 10/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00013.0029-01 CABO PARA ROLO DE PINTURA
PC
008154 2013
S01721 /2013
1,000
8,0000
8,00
|
|
011.00044.0029-01 ROLO DE LA 23CM S/CABO
PC
008153 2013
S01721 /2013
4,000
14,0000
56,00
|
|
Rolo de la, de 23 centimetros, utilizado para pin|
|
turas em parede. Sem cabo.
|
|
011.00044.0051-01 ROLO DE LA S/ CABO - 23CM
UN
008152 2013
S01721 /2013
2,000
13,0000
26,00
|
|
011.00454.0018-01 BASE ACRILICA LARANJA FOSCO - 18 LITROS
GL
008150 2013
S01721 /2013
5,000
408,0000
2.040,00
|
|
011.00454.0019-01 BASE ACRILICA VERMELHO FOSCO - 18 LITROS
GL
008151 2013
S01721 /2013
3,000
506,0000
1.518,00
|
|
011.00626.0001-01 EXTENSOR 3 MTS
UN
008155 2013
S01721 /2013
2,000
26,0000
52,00
|
|
|
|
3.700,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA
74 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 11113
CONSTRULAR ITAPEVA LTDA
|
|
Pedido
: 002613 2013
Data: 10/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
014.00003.0097-01 REGISTRO DE GAVETA - 1/2"
UN
008119 2013
S01710 /2013
1,000
29,9000
29,90
|
|
014.00004.0001-01 REPARO VALVULA DE DESCARGA
PC
008117 2013
S01710 /2013
1,000
79,9000
79,90
|
|
014.00011.0008-01 TORNEIRA DE 3/4 PARA JARDIM
PC
008123 2013
S01710 /2013
3,000
20,9500
62,85
|
|
014.00017.0002-01 ENGATE FLEXIVEL 40 CM
PC
008120 2013
S01710 /2013
10,000
5,5000
55,00
|
|
014.00020.0008-01 BOLSA DE PVC PRETA 4" P/ BACIA SANITARIA
PC
008118 2013
S01710 /2013
5,000
0,5500
2,75
|
|
014.00075.0001-01 VEDANTE DE TORNEIRA 1/2.
PC
008121 2013
S01710 /2013
20,000
0,7000
14,00
|
|
096.00001.0001-01 APARELHO TELEFONICO FIXO
UN
008122 2013
S01710 /2013
2,000
47,5500
95,10
|
|
Aparelho telefonico com fio, posi\207ao mesa e parede
|
modo de discagem pulso e tom, fun\207oes flash, mute,
|
rediscar, 2 tipos de toque e 3 niveis de volume de
|
|
toque. Largura de 137mm, altura 187mm e profundi|
|
dade de 90mm, peso de 0,09kg.
|
|
|
|
339,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10018
REFRISOM COM. DE ACES. P/ VEICULOS LTDA - ME
|
|
Pedido
: 002614 2013
Data: 10/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
037.00088.0245-01 FILTRO PARA AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO
UN
008157 2013
S01723 /2013
1,000
135,0000
135,00
|
|
|
|
135,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 03647
|
|
Pedido
: 002615 2013
Data: 10/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00033.0045-01 FILTRO ELETRONICO DE COMBUSTIVEL - 3620
PC
008045 2013
S01690 /2013
1,000
70,0000
70,00
|
|
031.00033.0047-01 FILTRO ELETRONICO DE COMBUSTIVEL - 3621
UN
008044 2013
S01690 /2013
1,000
40,0000
40,00
|
|
036.00022.0100-01 FILTRO RACOR
UN
008043 2013
S01690 /2013
1,000
75,0000
75,00
|
|
037.00033.0050-01 OLEO 15W40 TOTAL
BAL
008047 2013
S01690 /2013
1,000
165,0000
165,00
|
|
037.00088.0244-01 FILTRO DE AR HD 2631
UN
008046 2013
S01690 /2013
1,000
85,0000
85,00
|
|
|
|
435,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 11868
DIAFER LTDA.
|
|
Pedido
: 002616 2013
Data: 10/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
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|
| DATA 14/05/2013
PAGINA
75 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
099.00120.0001-01 PISCINA - 1000 LITROS
UN
008106 2013
S01705 /2013
2,000
65,0000
130,00
|
|
|
|
130,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00261
|
|
Pedido
: 002618 2013
Data: 10/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
053.00071.0012-01 PAO .
UN
007520 2013
S01591 /2013
1.060,000
0,2400
254,40
|
|
|
|
254,40
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 03083
AUTO PECAS MARINHO DE ITAPEVA LTDA -EPP.
|
|
Pedido
: 002623 2013
Data: 10/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
034.00035.0002-01 FILTRO DE OLEO
PC
007268 2013
S01518 /2013
1,000
18,0000
18,00
|
|
037.00033.0042-01 OLEO LUBRIFICANTE
UN
007267 2013
S01518 /2013
5,000
19,0000
95,00
|
|
|
|
113,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 05733
|
|
Pedido
: 002625 2013
Data: 10/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00049.0019-01 PARAFUSO DE RODA 22 X 90 X 32
PC
007159 2013
S01493 /2013
1,000
16,0000
16,00
|
|
033.00015.0006-01 DISCO DE FREIO
PC
007158 2013
S01493 /2013
2,000
50,0000
100,00
|
|
PC
007160 2013
S01493 /2013
1,000
60,0000
60,00
|
|
Jogo.
|
|
|
|
176,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 04900
COMERCIO DE MAT. MEDICOS HOSP. MACROSUL LTDA
|
|
Pedido
: 002627 2013
Data: 10/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
027.00047.0001-01 MONITOR MULTIPARAM\220TRICO
UN
008024 2013
G00041 /2012
2,000
6.300,0000
12.600,00
|
Monitor multiparam\202trico com tela interna de cris
|
tal l¡quido colorido tft de, no m¡nimo, 10,4 pole
|
|
gadas e resolu\207ao 800 x 600 pontos e controle au
|
tom tico de brilho. Opera\207ao e informa\207oes na te
|
la em portugu\210s. Possuir al\207a de transporte. Par\203
|
metros de ECG, respira\207ao, spo2, nibp e temperatu
|
ra pr\202-configurados e possibilidade de configura
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
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| DATA 14/05/2013
PAGINA
76 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
\207ao autom tica por meio de coloca\207ao ou retirada
|
de m¢dulos no corpo do monitor. Capacidade para
|
|
conexao de m¢dulo bis e m¢dulo ibp com varia\207ao
|
da pressao de pulso (Dpp) em % e varia\207ao da pres
|
sao sist¢lica (spv). Possibilidade de interface
|
|
para comunica\207ao com ventilador mec\203nico e apare
|
lho de anestesia. Capacidade de interliga\207ao com
|
central de monitoriza\207ao fisiol¢gica com recupera
|
\207ao da mem¢ria do tra\207ado de ecg - "full disclosu
|
re". Apresenta\207ao simult\203nea de todas as curvas,
|
valores num\202ricos e gr ficos de tend\210ncias dos pa
|
r\203metros fisiol¢gicos instalados, 03 op\207oes de mo
|
do de tela. Configura\207ao do sistema atrav\202s de me
|
nu tipo fich rio. Abertura da ficha corresponden
|
|
te ao par\203metro clicado na tela. Sistema de alar
|
mes: visual (02 indicadores no painel frontal,
|
|
vermelho e amarelo, para identificar prioridade)
|
|
e sonoro (tons diferenciados conforme prioridade)
|
|
com limites m ximos e m¡nimos program veis para í
|
|
todos os par\203metros monitorados, com visualiza\207ao
|
gr fica e num\202rica dos limites. Evolu\207ao de todos
|
os par\203metros em at\202 24 horas em formatos gr fi
|
cos ou num\202ricos. Cursor de varredura para pres
|
sao invasiva. Sa¡da de registro de todas as cur
|
|
vas, par\203metros e evolu\207oes monitorizados, atra
|
v\202s de impressora. Sistema de ajuda permanente na
|
tela, com texto explicativo em fun\207ao da tela ati
|
va. Registro autom tico acionado por alarmes. Ca
|
|
pacidade de congelamento dos sinais na tela atra
|
|
v\202s de tecla no painel. Tabela de par\203metros fisi
|
ol¢gicos com intervalo de armazenagem ajust veis.
|
|
Controle atrav\202s botao rotacional. Painel com bo
|
toes de a\207oes diretas para: ligar/desligar nibp,
|
zerar sistema de ibp, fazer registro das informa
|
|
\207oes, congelar imagem, configurar a exibi\207ao dos
|
dados na tela, entrar/sair do menu de configura
|
|
\207ao, silenciar/reset alarme sonoro, ligar/desli
|
gar o equipamento ou entrar no modo de espera.
|
|
Possuir modo de simula\207ao para treinamentos com,ç
|
no m¡nimo, 03 tipos de configura\207ao. Apresentar
|
c¢pia autenticada do certificado de conformidade
|
|
(inmetro) comprovando que atende as normas t\202cni
|
cas nbr iec 60601-1, nbr iec 60601-1-2 e nbr iec
|
|
60601-2-49, do certificado de registro definitivo
|
|
na anvisa. Alimenta\207ao: rede el\202trica: 90 a 240
|
vca, 60 hz; com sele\207ao autom tica; 02 portas usb
|
para conexao externa; peso m ximo sem m¢dulos:
|
|
3,7kg.
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
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| DATA 14/05/2013
PAGINA
77 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Par\203metros pr\202-configurados: ECG/respira\207ao
|
Pr\202-amplificador de ECG flutuante de 7 deriva\207oes
|
: detec\207ao de qrs por software; apresenta\207ao de
|
03 canais simult\203neos de ECG, com sele\207ao da deri
|
va\207ao para cada canal; frequ\210ncia card¡aca de 15
|
a 300bpm, com alarmes de bradi e taquicardia (so
|
|
noro e visual); indica\207ao sonora e visual para ca
|
da onda "r"; prote\207ao do paciente contra micro-e
|
letrocuta\207ao, descarga de desfibrilador e r.f.;
|
reconhecimento de pulso de marca passo, eletrodo
|
|
solto, tremor muscular; pr\202-amplificador de respi
|
ra\207ao flutuante com ganho autom tico; apresenta
|
\207ao de curva de cardiorespirograma: indica\207ao di
|
gital de frequ\210ncia respirat¢ria de 0 a 200 rpm;
|
detec\207ao e alarme de apn\202ia com tempo program vel
|
de 5 a 40 segundos; alarme de frequ\210ncia respira
|
t¢ria m xima e m¡nima ajust vel pelo usu rio, e
|
|
de eletrodo solto.
|
|
Oximetria
|
|
Apresenta\207ao da onda pletismogr fica; indica\207ao
|
num\202rica dos valores de spo2 e pulso; faixa de me
|
didas: 0-100% para spo2; 20-300bpm para pulso.
|
|
Bip do pulso proporcional com a satura\207ao. Aviso
|
de interfer\210ncia de nibp na spo2. Pressao nao-in
|
vasiva. Permite a monitoriza\207ao manual por tecla
|
dedicada, e/ou autom tica de pressao sist\210mica pe
|
m\202todo oscilom\202trico; para uso pacientes adultos,
|
infantis, pedi tricos e neonatais; alarmes sonoro
|
|
e visual, ajust veis; transdutor de pressao de es
|
|
tado s¢lido, dispensando calibra\207oes; medidas au
|
tom ticas realizadas a intervalos pr\202-progamados
|
emtre 1 e 480 minutos, de 1 em 1 minuto. Indica
|
|
\207ao num\202rica das pressoes sist¢licas, m\202dia e di
|
ast¢lica. Faixa de leitura de 0 a 300 mmhg.
|
|
Temperatura 2 canais.
|
|
Pr\202-amplificador flutuante para dois canais de
|
temperatura; leitura e indica\207ao digital na faixa
|
de 18 a 49 graus celcius atrav\202s de sensores eso
|
f gico/retal e superficial; alarme sonoro e visu
|
|
al para os limites de temperatura m xima e m¡nima
|
|
programadas pelo usu rio. Acompanha 2 sensores de
|
|
de temperatura;
|
|
Acompanha: 01 cabo para ECG/respira\207ao; 01 sensor
|
de spo2 permanente para pacientes adultos/pedi
|
|
tricos; 01 mangueira dupla; 01 bra\207adeira adulto;
|
01 braçadeira pedi trica; 02 sensores de tempera
|
|
tura
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
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| DATA 14/05/2013
PAGINA
78 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
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|
|
|
12.600,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 12523
INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA
|
|
Pedido
: 002628 2013
Data: 10/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
025.00020.0001-01 CARDIOVERSOR PORTATIL
UN
008025 2013
G00041 /2012
1,000
12.000,0000
12.000,00
|
|
Cardioversor port til com no m ximo 7 kg, incluin
|
|
do uma bateria, p s externas de desfibrila\207ao e
|
cabos incluso. Tela colorida de cristal l¡quido
|
|
de alta resolu\207ao de 8,4 polegadas. Quatro modos
|
de opera\207ao: monitoriza\207ao, desfibrila\207ao externa
|
semi-autom tica (DEA), desfibrila\207ao manual e mar
|
ca passo nao invasivo. Nos modos, DEA e manual,
|
|
deve utilizar forma de onda bif sica de baixa e
|
|
nergia para desfibrila\207ao, com compesa\207ao da impe
|
d\203ncia do paciente. Modo de monitoriza\207ao com vi
|
sualiza\207ao de at\202 quatro formas de onda de ECG
|
as de onda de ECG simultaneamente, ou de qualquer
|
|
outro par\203metro incorporado. Monitoriza\207ao de ECG
|
dispon¡vel nos modos manual e DEA, atrav\202s de ca
|
bo de ECG de 3 vias e p s adesivas. As medidas
|
|
dos par\203metros devem ser apresentadas na tela e
|
seus alarmes deverao ter ajustes individuais so
|
|
bre altera\207oes na condi\207ao do paciente. No modo
|
DEA, o equipamento deve analisar o ECG do pacien
|
|
te e determinar se a aplica\207ao de choque \202 reco
|
mendada. Os comandos de voz devem orientar o pro
|
|
cesso de desfibrila\207ao em 3 etapas: ligar, seguir
|
as instru\207oes e aplicar o choque se indicado; for
|
necendo instru\207oes f ceis de serem seguidas e in
|
forma\207oes sobre o paciente. Os comandos de voz de
|
vem ser refor\207ados por mensagens apresentadas na
|
tela. No modo manual deve oferecer desfibrila\207ao
|
simples em 3 etapas. Possibilidade de analisar o
|
|
ECG do paciente e, se for necess rio: 1) selecio
|
|
nar a energia; 2) carregar; e 3) aplicar o choque
|
|
Ainda no modo manual deve permitir que seja reali
|
|
zada cardio-versao sincronizada, imediatamente a
|
|
p¢s a detec\207ao de uma onda R na medida do ECG, e
|
oferecer a estimula\207ao card¡aca nao invasiva (mar
|
ca passo externo). Desfibrila\207ao por interm\202dio
|
de p s externas adultas, com pedi trica embutida,
|
|
com indicador de contato. Possibilidade do choque
|
|
ser realizado atrav\202s de p s internas ou p s ade
|
sivas multifuncionais de desfibrila\207ao. Seletor
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
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| DATA 14/05/2013
PAGINA
79 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
girat¢rio de carga com possibilidades de ajuste
|
|
de 1 a 9, 10, 20, 30, 50, 70, 100, 150 e, no m xi
|
|
mo 200J. Permitir que altera\207oes no n¡vel de car
|
ga possam ser realizadas quando o aparelho esti
|
|
ver carregado, sem a necessidade de uma nova re
|
|
carga. Modo de marca passo para oferecer terapia
|
|
de estimula\207ao transcut\203nea nao invasiva, com pul
|
sos aplicados por p s adesivas multifuncionais.
|
|
Software para detec\207ao de arritmias capaz de de
|
tectar 10 arritmias, incluindo 5 arritmias que si
|
|
nalizam risco de vida: ass¡stole, fibrila\207ao ven
|
tricular, taquicardia ventricular, bradicardia ex
|
|
trema e taquicardia extrema. Indicador de bom fun
|
|
cionamento, que permite rapidamente identificar
|
|
se o equipamento est pronto para uso; atrav\202s de
|
auto teste di rio, semanal e mensal, para testar
|
|
todas as partes do sistema, circuito de carga,
|
|
choque, an lise, par\203metros, display e interface
|
com o usu rio. Armazenamento na mem¢ria interna á
|
|
do aparelho, dos testes realizados nos £ltimos do
|
|
ze meses, podendo ser revisados na pr¢pria tela
|
|
ou impressos no registrador. Armazenamento autom
|
|
tico de dados cr¡ticos, como resumos de eventos,
|
|
em sua mem¢ria interna. Capacidade para armazenar
|
|
internamente 8h cont¡nuas de formas de onda de
|
|
ECG e eventos. Registrador integrado de 50mm, com
|
|
eventos impressos manual ou automaticamente. Pos
|
|
sibilidade para definir as faixas impressas, in
|
|
cluindo faixas solicitadas manualmente e as gera
|
|
das por um evento como: marca\207ao, carga ou choque
|
Permitir a impressao de eventos, cargas, choques,
|
|
alarmes, testes operacionais e informa\207oes do apa
|
relho. A carga dispon¡vel da bateria deve ser in
|
|
dicada na tela ou nos medidores da pr¢pria bate
|
|
ria. M¢dulo de alimenta\207ao CA para carregar a ba
|
teria. Equipamento com al\207a para transporte, soft
|
ware em portugu\210s. Acompanha: 01 cabo de ECG de
|
03 vias; 01 conjunto de p s externas adulto/pedi
|
|
trica embutidas; 01 carga de teste para marca pas
|
|
so; 01 rolo de papel; 01 manual do usu rio; 01 m¢
|
|
dulo de alimenta\207ao externa AC; 01 bateria de ¡on
|
de l¡tio recarreg vel, para 5h de autonomia; 05
|
|
pares de p s adesivas com adaptadores para marca
|
|
passo. Apresentar cat logo e registro na ANVISA.
|
|
|
|
12.000,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
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| DATA 14/05/2013
PAGINA
80 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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Fornecedor : 04543
MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.
|
|
Pedido
: 002629 2013
Data: 10/04/2013
|
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MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
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025.00005.0007-01 ASPIRADOR DE REDE AR COMPRIMIDO
UN
008039 2013
G00108 /2012
10,000
57,0000
570,00
|
|
frasco em pvc com capacidade para 500 ml , tampa
|
|
e boia para evitar transbordamento, em prolipropi
|
|
leno com enxerto em metal cromado
|
|
025.00005.0008-01 ASPIRADOR DE REDE PARA OXIGENIO
UN
008040 2013
G00108 /2012
10,000
57,0000
570,00
|
|
frasco em pvc capacidade de 500 ml , tampa e boia
|
|
para evitar transbordamento , em polipropileno
|
|
com enxerto em metal cromado
|
|
|
|
1.140,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 03647
|
|
Pedido
: 002630 2013
Data: 10/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00033.0040-01 FILTRO DE COMBUSTIVEL FBD 2230
PC
008052 2013
S01693 /2013
1,000
20,0000
20,00
|
|
034.00035.0013-01 FILTRO DE AR
PC
008050 2013
S01693 /2013
1,000
60,0000
60,00
|
|
037.00033.0228-01 OLEO HD 40 - 5L
BAL
008053 2013
S01693 /2013
2,000
45,0000
90,00
|
|
037.00088.0185-01 FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE LB 3801
PC
008051 2013
S01693 /2013
1,000
20,0000
20,00
|
|
|
|
190,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 11677
GENEROSA ANDRADE DE CARVALHO & CIA LTDA - EPP
|
|
Pedido
: 002634 2013
Data: 10/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
071.00002.0002-01 TROFEU ESPORTIVO CAMPEAO
UN
008107 2013
S01706 /2013
2,000
62,9000
125,80
|
|
071.00002.0003-01 TROFEU ESPORTIVO VICE-CAMPEAO
UN
008108 2013
S01706 /2013
2,000
55,9000
111,80
|
|
071.00002.0023-01 TROFEU DE FUTSAL PERSONALIZADO - 34CM
UN
008109 2013
S01706 /2013
3,000
22,9000
68,70
|
|
071.00003.0002-01 MEDALHA ESPORTIVA DOURADA
UN
008110 2013
S01706 /2013
28,000
1,2500
35,00
|
|
071.00003.0003-01 MEDALHA ESPORTIVA PRATEADA
UN
008111 2013
S01706 /2013
28,000
1,2500
35,00
|
|
|
|
376,30
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 03346
WLADIMIR BIGHETTI & CIA LTDA ME.
|
|
Pedido
: 002635 2013
Data: 10/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
025.00128.0002-01 CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL DE 01 M3
UN
007508 2013
S01588 /2013
7,000
35,0000
245,00
|
|
UN
007507 2013
S01588 /2013
51,000
85,0000
4.335,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA
81 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
4.580,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 03661
CARIMBOS BUENO LTDA.-ME.
|
|
Pedido
: 002637 2013
Data: 10/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
063.00036.0002-01 CARIMBO AUTOMATICO - P40
UN
008069 2013
S01698 /2013
2,000
35,0000
70,00
|
|
|
|
70,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 05733
|
|
Pedido
: 002641 2013
Data: 10/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
037.00020.0139-01 PNEU 205 - 75/16
PC
007485 2013
S01583 /2013
4,000
498,0000
1.992,00
|
|
|
|
1.992,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 08951
|
|
Pedido
: 002642 2013
Data: 10/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00101.0011-01 BATERIA 95 AH
UN
007478 2013
S01581 /2013
1,000
320,0000
320,00
|
|
.
|
|
037.00042.0019-01 LAMPADA H 3 - 12 V
UN
007479 2013
S01581 /2013
3,000
15,0000
45,00
|
|
|
|
365,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00125
|
|
Pedido
: 002643 2013
Data: 10/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
053.00034.0030-01 LEITE EM PO 400 GRS.
UN
007584 2013
S01599 /2013
12,000
17,3000
207,60
|
|
|
|
207,60
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 01740
DIAFER LTDA
|
|
Pedido
: 002644 2013
Data: 10/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
007761 2013
S01650 /2013
19,000
40,0000
760,00
|
|
UN
007763 2013
S01650 /2013
3,000
26,0000
78,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA
82 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
025.00128.0007-01 CILINDRO DE AR COMPRIMIDO
UN
007762 2013
S01650 /2013
6,000
21,0000
126,00
|
|
medicinal
|
|
025.00128.0008-01 CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL 2 M3
UN
007764 2013
S01650 /2013
34,000
26,0000
884,00
|
|
|
|
1.848,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 09179
ECO - DISTR. DE AGUA E GAS ITAPEVA LTDA - ME
|
|
Pedido
: 002645 2013
Data: 10/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
053.00069.0011-01 AGUA MINERAL 500 ML
UN
007700 2013
S01633 /2013
24,000
0,5000
12,00
|
|
053.00069.0016-01 AGUA MINERAL SEM GAS 300ML - 48 UNIDADES
CX
007701 2013
S01633 /2013
3,000
15,0000
45,00
|
|
Agua mineral sem gas, copo descartavel de 300ml,
|
|
caixa com 48 unidades
|
|
|
|
57,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10175
|
|
Pedido
: 002646 2013
Data: 10/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
007705 2013
S01635 /2013
396,000
6,0000
2.376,00
|
|
|
|
2.376,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 12748
VIVIANE APARECIDA GLAUSER - ME
|
|
Pedido
: 002647 2013
Data: 10/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
068.00002.0103-01 CARTUCHO TONER LASER JET 100
UN
007757 2013
S01648 /2013
1,000
75,0000
75,00
|
|
color mff, toner hp 310 preto
|
|
|
|
75,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00260
GUARANI ARTES GRAFICAS ITARARE LTDA.
|
|
Pedido
: 002648 2013
Data: 10/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
061.00001.0552-01 BLOCO PROTOCOLO DE DENUNCIA PICOTADO - 100 X 1
UN
007758 2013
S01649 /2013
10,000
9,8000
98,00
|
|
Bloco de protocolo de denuncia, tipo picotado.
|
|
Bloco de 100 x 1.
|
|
061.00001.0553-01 BLOCO TERMO DE DOACAO E POSSE RESPONSAVEL - 50 X 2
UN
007759 2013
S01649 /2013
3,000
23,0000
69,00
|
|
Bloco de termo de doa\207ao e posse responsavel em
|
carbono One Time. Bloco de 50 x 2.
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA
83 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
061.00001.0554-01 BLOCO DE FOLHA DE INFORMACAO SOCOLADO - 100 X 1
UN
007760 2013
S01649 /2013
10,000
9,8000
98,00
|
|
Bloco de folha de informa\207ao tipo sacolado. Bloco
|
de 100 x 1.
|
|
|
|
265,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 12756
VALEC MOTORS LTDA
|
|
Pedido
: 002859 2013
Data: 10/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
032.00017.0001-01 PALHETA DO LIMPADOR DO PARABRISA
PAR
008169 2013
S01726 /2013
1,000
57,7200
57,72
|
|
034.00035.0002-01 FILTRO DE OLEO
PC
008162 2013
S01726 /2013
1,000
25,0000
25,00
|
|
034.00035.0013-01 FILTRO DE AR
PC
008165 2013
S01726 /2013
1,000
39,7800
39,78
|
|
034.00157.0001-01 PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA
JG
008168 2013
S01726 /2013
1,000
48,1000
48,10
|
|
Par de palhetas do parabrisa.
|
|
036.00041.0004-01 BUCHA DE COBRE
UN
008160 2013
S01726 /2013
1,000
3,5000
3,50
|
|
036.00078.0001-01 ELEMENTO COMPLETO P/ AR
PC
008164 2013
S01726 /2013
1,000
44,4600
44,46
|
|
036.00475.0001-01 SISTEMA DE GAS COMBUSTIVEL
UN
008166 2013
S01726 /2013
1,000
40,0000
40,00
|
|
037.00033.0046-01 OLEO SN 10W - 40
UN
008161 2013
S01726 /2013
5,000
26,5000
132,50
|
|
037.00088.0039-01 FILTRO DE OLEO
PC
008163 2013
S01726 /2013
1,000
15,9500
15,95
|
|
099.00033.0001-01 HIGIENIZADOR PARA AR CONDICIONADO
UN
008167 2013
S01726 /2013
1,000
90,0000
90,00
|
|
|
|
497,01
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 12119
BCR COM. DE PROD. NUTRICIONAIS E HOSP. LTDAME
|
|
Pedido
: 002676 2013
Data: 11/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00117.0002-01 LEITE EM PO 1 SEMESTRE 800 GRAMAS
UN
008011 2013
S01684 /2013
45,000
32,9000
1.480,50
|
|
Leite em Po para 1ø semestre, disposto em frasco
|
|
com 800 gramas.
|
|
|
|
1.480,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 07567
|
|
Pedido
: 002677 2013
Data: 11/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00033.0020-01 CLORIDRATO DE DULOXETINA - 60MG
UN
007824 2013
S01663 /2013
28,000
9,9867
279,62
|
|
Cloridrato de Duloxetina, com 60 miligramas. Dis|
|
posto em unidade.
|
|
021.00103.0001-01 DEFLAZACORT - 6MG
UN
007825 2013
S01663 /2013
60,000
0,6078
36,46
|
|
021.00129.0001-01 ASPARTATO DE ORNITINA EM ENVELOPE - 0,6G
UN
007834 2013
S01663 /2013
2,000
74,3600
148,72
|
|
021.01296.0005-01 FINASTERIDA 5MG - C/ 60 COMPRIMIDOS
UN
007831 2013
S01663 /2013
1,000
29,8000
29,80
|
|
021.01696.0005-01 DIOSMINA 450MG - 60 COMPRIMIDOS
UN
007826 2013
S01663 /2013
60,000
0,6920
41,52
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA
84 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
021.01780.0001-01 DOMPERIDONA 1 MG / ML
FRC
007827 2013
S01663 /2013
12,000
24,6700
296,04
|
|
SUSP 100 ml
|
|
021.01928.0003-01 CARBOXIMETILCELULOSE SODICA 15 ML
FRS
007832 2013
S01663 /2013
1,000
42,1500
42,15
|
|
*Optive
|
|
021.01965.0002-01 LACTULOSE XAROPE 120 ML
FRC
007823 2013
S01663 /2013
1,000
27,2200
27,22
|
|
*Pentalac
|
|
021.02557.0001-01 FENOXIMETILPENICILINA POTASSICA 500 MUI
UN
007830 2013
S01663 /2013
5,000
10,2700
51,35
|
|
021.02592.0002-01 DEXPANTENOL 50 MG GEL OFT 10 G
UN
007828 2013
S01663 /2013
2,000
30,2500
60,50
|
|
021.02605.0001-01 OXALATO DE EXITRALOPIA
UN
007829 2013
S01663 /2013
1,000
55,1300
55,13
|
|
021.02622.0002-01 ALPRAZOLAM 0,5 MG XR
UN
007833 2013
S01663 /2013
60,000
1,0116
60,69
|
|
c/ 30 cp
|
|
|
|
1.129,20
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 07567
|
|
Pedido
: 002678 2013
Data: 11/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00020.0002-01 HIALURANATO DE SODIO COL.
UN
007843 2013
S01668 /2013
1,000
49,9500
49,95
|
|
021.00046.0036-01 INSULINA LANTUS 3 ML
CX
007847 2013
S01668 /2013
2,000
99,8200
199,64
|
|
021.00055.0002-01 DEXAMETASONA + NAFAZOLINA + NEOMICINA - 200ML
UN
007852 2013
S01668 /2013
1,000
17,8900
17,89
|
|
Dexametasona + Nafazolina + Neomicina disposto em
|
|
spray de 200ml.
|
|
021.00130.0001-01 ISOXSUPRINA 10MG - 30 COMPRIMIDOS
UN
007853 2013
S01668 /2013
30,000
2,9126
87,37
|
|
021.01243.0001-01 LANSOPRAZOL 30 MG
UN
007846 2013
S01668 /2013
1,000
20,1000
20,10
|
|
Lansoprazol caps 30MG c/ 14
|
|
021.01897.0002-01 ISOSSORBIDA 20 MG
UN
007849 2013
S01668 /2013
120,000
0,3383
40,59
|
|
021.02324.0001-01 MEMANTINA 10 MG
CX
007848 2013
S01668 /2013
1,000
125,1200
125,12
|
|
021.02519.0004-01 SUPLEMENTO VITAMINICO
UN
007851 2013
S01668 /2013
60,000
1,8056
108,33
|
|
* 400 g
|
|
021.02554.0003-01 CARMELOSE SODICA 5MG - SOLUCAO OFTALMICA 15ML
FRC
007845 2013
S01668 /2013
1,000
19,0500
19,05
|
|
021.02652.0002-01 MOMETASONA S/ CHEIRO - SPRAY
FRC
007850 2013
S01668 /2013
1,000
61,7400
61,74
|
|
Mometasona sem cheiro, disposto em frasco Spray
|
|
com 60 "doses".
|
|
021.02654.0003-01 ITRACONAZOL - 100MG
UN
007844 2013
S01668 /2013
60,000
2,1958
131,74
|
|
Itraconazol de 100 miligramas. Disposto em unida|
|
de.
|
|
|
|
861,52
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 07567
|
|
Pedido
: 002679 2013
Data: 11/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00046.0009-01 INSULINA NOVORAPID PENFILL C/5
UN
007857 2013
S01669 /2013
2,000
174,9300
349,86
|
|
021.00121.0001-01 RABEPRAZOL - 20MG
UN
007862 2013
S01669 /2013
28,000
6,8589
192,04
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA
85 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
021.00346.0006-01 NORIPURUM INJ. EV
UN
007856 2013
S01669 /2013
10,000
9,8700
98,70
|
|
*FALTA 5 x 5 ml
|
|
021.00346.0007-01 NORIPURUM 100MG - 30 COMPRIMIDOS
UN
007863 2013
S01669 /2013
30,000
1,2803
38,40
|
|
021.00682.0025-01 AMOXICILINA + CLARITROMICINA + OMEPRAZOL
UN
007864 2013
S01669 /2013
1,000
96,3400
96,34
|
|
021.00805.0001-01 NIMODIPINA - 30MG
UN
007855 2013
S01669 /2013
90,000
0,1261
11,34
|
|
Nimodipina de 30MG, disposta em unidade (compri|
|
mido).
|
|
021.01975.0006-01 PERICIAZINA 1% GOTAS - 20ML
FRC
007854 2013
S01669 /2013
3,000
6,7300
20,19
|
|
Periciazina 1%, em gotas. Disposta em frasco com
|
|
20ml.
|
|
021.02458.0001-01 FLURBIPROFENO 5 ML
FRS
007859 2013
S01669 /2013
2,000
17,8900
35,78
|
|
*Ocufen
|
|
021.02554.0002-01 CARMELOSE SODICA + GLICERINA
UN
007860 2013
S01669 /2013
1,000
43,9500
43,95
|
|
0,5% + 0,9%
|
|
UN
007861 2013
S01669 /2013
180,000
1,1173
201,11
|
|
021.02657.0008-01 FORMULA NUTRICIONAL BAUNILHA - 400G
UN
007858 2013
S01669 /2013
4,000
36,2400
144,96
|
|
|
|
1.232,67
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 07567
|
|
Pedido
: 002682 2013
Data: 11/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00108.0001-01 COSMETICO GEL - 30GR
UN
007876 2013
S01670 /2013
3,000
58,0200
174,06
|
|
021.00124.0001-01 PINAVERIO - 100MG
UN
007870 2013
S01670 /2013
60,000
1,6216
97,29
|
|
021.00126.0001-01 PRUCALOPRIDE 2MG - 14 COMPRIMIDOS
UN
007875 2013
S01670 /2013
14,000
7,0135
98,18
|
|
021.00132.0001-01 OLOPATADINA EM SOLUCAO OFTALMICA - 2MG
FRC
007874 2013
S01670 /2013
2,000
42,0700
84,14
|
|
021.00140.0016-01 CLORETO DE POTASSIO - 600MG
UN
007872 2013
S01670 /2013
20,000
0,4960
9,92
|
|
Cloreto de Potassio de 600 miligramas. Disposto
|
|
em unidade.
|
|
021.01040.0013-01 SECNIDAZOL 1000 MG CAIXA COM 02 COMPRIMIDOS
CX
007869 2013
S01670 /2013
2,000
7,2100
14,42
|
|
Secnaxid
|
|
021.01061.0022-01 PREDNISOLONA COLIRIO - 5ML
UN
007866 2013
S01670 /2013
1,000
29,4100
29,41
|
|
021.01240.0004-01 PANTOPRAZOL MAGNESIO DI-HIDRATADO - 40MG
UN
007873 2013
S01670 /2013
30,000
5,5976
167,92
|
|
Pantoprazol magn\202sio di-hidratado de 40 miligra|
mas, disposto em unidade com 30 comprimidos.
|
|
021.01368.0031-01 LEVOTIROXINA SODICA 88 MG
UN
007867 2013
S01670 /2013
56,000
0,4553
25,49
|
|
021.02004.0006-01 MONTELUCASTE COMPRIMDO DE 4 MG
UN
007871 2013
S01670 /2013
120,000
3,2390
388,68
|
|
021.02401.0002-01 ROSUVASTATINA CALCICA 10 MG 30 CP
CX
007868 2013
S01670 /2013
30,000
2,6763
80,28
|
|
UN
007865 2013
S01670 /2013
2,000
77,7800
155,56
|
|
|
|
1.325,35
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA
86 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 07567
|
|
Pedido
: 002683 2013
Data: 11/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00016.0075-01 ACIDO URSODESOXICOLICO
UN
007879 2013
S01671 /2013
60,000
2,8235
169,41
|
|
021.00016.0090-01 ACIDO USODESOXICOLICO 300MG - 20 COMPRIMIDOS
UN
007883 2013
S01671 /2013
40,000
5,5770
223,08
|
|
021.00033.0001-01 CLORIDRATO DE MOXIFLOXACINO COL. 5ML
UN
007882 2013
S01671 /2013
1,000
25,9700
25,97
|
|
021.00128.0001-01 ONDANSTERONA FLASH 8MG - 10 COMPRIMIDOS
UN
007884 2013
S01671 /2013
10,000
4,8130
48,13
|
|
UN
007878 2013
S01671 /2013
120,000
3,3088
397,05
|
|
UN
007877 2013
S01671 /2013
120,000
1,7205
206,46
|
|
021.11802.0002-01 PROGESTERONA 200 MG
C/14
CX
007880 2013
S01671 /2013
70,000
2,8864
202,04
|
|
029.00018.0001-01 ACIDO VALPORICO
COM
007881 2013
S01671 /2013
120,000
0,6432
77,18
|
|
500 MG
|
|
|
|
1.349,32
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 08903
|
|
Pedido
: 002684 2013
Data: 11/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00016.0027-01 ACIDO ASCORBICO - 2000MG
UN
008006 2013
S01683 /2013
20,000
0,8000
16,00
|
|
Acido Ascorbico de 2000 miligramas, disposto em
|
|
comprimido (unidade).
|
|
COM
008005 2013
S01683 /2013
11.040,000
0,2500
2.760,00
|
|
15 mg / 90 mg
|
|
021.02158.0002-01 POLIVITAMINICO 2 ML
AMP
008007 2013
S01683 /2013
100,000
0,6500
65,00
|
|
021.02178.0004-01 CILOSTAZOL 100 MG
UN
008009 2013
S01683 /2013
2.100,000
0,5193
1.090,53
|
|
021.02415.0002-01 ENOXAPARINA SODICA 40 MG
FRC
008010 2013
S01683 /2013
70,000
8,0000
560,00
|
|
021.02660.0001-01 ADENOSINA 6 MG
AMP
008008 2013
S01683 /2013
20,000
8,0000
160,00
|
|
|
|
4.651,53
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 08658
|
|
Pedido
: 002685 2013
Data: 11/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00046.0037-01 INSULINA LANTUS 100 UI/ML 3ML
UN
007995 2013
S01681 /2013
20,000
97,9900
1.959,80
|
|
021.01780.0006-01 DOMPERIDONA SUSP. 100ML
UN
007994 2013
S01681 /2013
100,000
3,6000
360,00
|
|
|
|
2.319,80
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA
87 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 08903
|
|
Pedido
: 002686 2013
Data: 11/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00005.0002-01 DIPIRONA GOTAS
CX
008004 2013
S01682 /2013
800,000
1,2500
1.000,00
|
|
021.00034.0001-01 DEXAMETAZONA 2MG / 1 ML
AMP
007998 2013
S01682 /2013
300,000
0,4900
147,00
|
|
s
|
|
FRS
007997 2013
S01682 /2013
200,000
1,1000
220,00
|
|
.
|
|
021.00120.0010-01 CETOCONAZOL CREME 30 GR
TUB
007996 2013
S01682 /2013
100,000
1,3000
130,00
|
|
FRS
007999 2013
S01682 /2013
250,000
1,2000
300,00
|
|
021.00335.0002-01 OLEO MINERAL 100 ML
UN
008001 2013
S01682 /2013
100,000
1,9000
190,00
|
|
FRASCO DE 100 ML
|
|
021.01200.0001-01 LORATADINA 1 MG/ML XPE 100 ML
FRS
008002 2013
S01682 /2013
200,000
1,6000
320,00
|
|
frasco.
|
|
021.02253.0003-01 LEVODOPA + CLORIDRATO DE BENSERAZIDA 200/50 CX C/3
CX
008003 2013
S01682 /2013
20,000
75,4000
1.508,00
|
|
028.00023.0002-01 DIPIRONA 500 MG / ML GOTAS
FRS
008000 2013
S01682 /2013
1.288,000
1,1600
1.494,08
|
|
|
|
5.309,08
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 12326
SILVA&SILVA-COM.LUBR.FIL.E ACESS.VEIC.LTDA-ME
|
|
Pedido
: 002687 2013
Data: 11/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00033.0003-01 FILTRO DE COMBUSTIVEL PSC 496
PC
008058 2013
S01694 /2013
1,000
19,1100
19,11
|
|
Filtro de combustivel modelo PSC 496.
|
|
037.00033.0113-01 OLEO 15W 40
LT
008054 2013
S01694 /2013
10,000
12,4000
124,00
|
|
037.00033.0212-01 OLEO DE CAMBIO
L
008055 2013
S01694 /2013
2,000
11,0000
22,00
|
|
037.00088.0015-01 FILTRO DE AR AP 7998
UN
008056 2013
S01694 /2013
1,000
59,9000
59,90
|
|
037.00088.0039-01 FILTRO DE OLEO
PC
008057 2013
S01694 /2013
1,000
22,5000
22,50
|
|
|
|
247,51
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00266
HIDEKI ARAKI ITAPEVA ME
|
|
Pedido
: 002690 2013
Data: 11/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
066.00021.0018-01 TOLDO FIXO EM LONA - 1,20 X 4,70 M
UN
008221 2013
S01741 /2013
1,000
730,0000
730,00
|
|
|
|
730,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA
88 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 05904
FERRARINI COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA.
|
|
Pedido
: 002694 2013
Data: 12/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00004.0002-01 ANEL VEDACAO
PC
008297 2013
S01753 /2013
7,000
7,5500
52,85
|
|
031.00319.0007-01 VEDACAO 301191
PC
008258 2013
S01753 /2013
1,000
7,1600
7,16
|
|
033.00015.0001-01 DISCO DA EMBREAGEM
PC
008294 2013
S01753 /2013
9,000
25,4400
228,96
|
|
036.00001.0117-01 ANEL - D58178
PC
008256 2013
S01753 /2013
1,000
1,3500
1,35
|
|
036.00001.0118-01 ANEL - A18012
PC
008262 2013
S01753 /2013
1,000
3,5400
3,54
|
|
036.00001.0344-01 ANEL DO CONVERSOR
UN
008249 2013
S01753 /2013
1,000
25,3500
25,35
|
|
036.00001.0345-01 ANEL TORQUE
UN
008251 2013
S01753 /2013
2,000
0,4500
0,90
|
|
036.00001.0346-01 ANEL ADAPTADOR CONVERSOR
UN
008253 2013
S01753 /2013
1,000
2,9500
2,95
|
|
036.00001.0347-01 ANEL RETENTOR
UN
008255 2013
S01753 /2013
1,000
4,9500
4,95
|
|
036.00001.0348-01 ANEL DE TORQUE DO EIXO
UN
008264 2013
S01753 /2013
1,000
4,9500
4,95
|
|
036.00001.0349-01 ANEL DA CARCACA DE TRANSMISSAO
UN
008268 2013
S01753 /2013
1,000
0,0800
0,08
|
|
036.00001.0350-01 ANEL DO EIXO DA TRANSMISSAO
UN
008275 2013
S01753 /2013
6,000
2,9500
17,70
|
|
036.00001.0351-01 ANEL DA TRANSMISSAO
UN
008273 2013
S01753 /2013
1,000
0,9500
0,95
|
|
036.00001.0352-01 ANEL DO EIXO DA EMBREAGEM
UN
008276 2013
S01753 /2013
3,000
5,5000
16,50
|
|
036.00001.0353-01 ANEL DA EMBREAGEM
UN
008298 2013
S01753 /2013
2,000
79,1200
158,24
|
|
036.00001.0354-01 ANEL EIXO DA RE
UN
008278 2013
S01753 /2013
2,000
4,7500
9,50
|
|
036.00001.0355-01 ANEL CONVERSOR DO TORQUE
UN
008250 2013
S01753 /2013
1,000
97,1500
97,15
|
|
036.00001.0356-01 ANEL EIXO DA EMBREAGEM RE
UN
008280 2013
S01753 /2013
1,000
14,2100
14,21
|
|
036.00001.0357-01 ANEL EIXO DA EMBREAGEM DIANTEIRA
UN
008281 2013
S01753 /2013
2,000
7,5500
15,10
|
|
036.00001.0359-01 ANEL EIXO DA EMBREAGEM - 2 E 1 MARCHA
UN
008282 2013
S01753 /2013
2,000
5,1200
10,24
|
|
036.00001.0360-01 ANEL DA EMBREAGEM - 1 MARCHA
UN
008283 2013
S01753 /2013
2,000
26,8900
53,78
|
|
036.00001.0361-01 ANEL DA EMBREAGEM - 2 MARCHA
UN
008284 2013
S01753 /2013
1,000
8,7500
8,75
|
|
036.00001.0362-01 ANEL EIXO 1
UN
008287 2013
S01753 /2013
1,000
2,9500
2,95
|
|
036.00001.0363-01 ANEL EIXO 2
UN
008289 2013
S01753 /2013
1,000
0,0800
0,08
|
|
036.00001.0364-01 ANEL DE EMBREAGEM - 4 MARCHA
UN
008290 2013
S01753 /2013
3,000
2,9500
8,85
|
|
036.00001.0369-01 ANEL DA EMBREAGEM DIANTEIRO
UN
008277 2013
S01753 /2013
2,000
4,7500
9,50
|
|
036.00001.0370-01 ANEL DE SAIDA DA TRANSMISSAO
UN
008272 2013
S01753 /2013
2,000
0,2700
0,54
|
|
036.00005.0128-01 TAMPA DO CONVERSOR
UN
008248 2013
S01753 /2013
1,000
548,1200
548,12
|
|
036.00005.0129-01 TAMPA DO TAMBOR DO EIXO DA EMBREAGEM
UN
008300 2013
S01753 /2013
1,000
278,8900
278,89
|
|
036.00020.0041-01 DISCO EIXO EMBREAGEM
UN
008293 2013
S01753 /2013
30,000
7,5500
226,50
|
|
036.00020.0042-01 DISCO DA EMBREAGEM - 1 MARCHA
UN
008295 2013
S01753 /2013
20,000
25,4400
508,80
|
|
036.00023.0024-01 JUNTA - L33476
PC
008270 2013
S01753 /2013
1,000
28,9600
28,96
|
|
036.00023.0025-01 JUNTA - S89620
PC
008271 2013
S01753 /2013
1,000
25,8900
25,89
|
|
036.00023.0026-01 JUNTA - S89671
PC
008288 2013
S01753 /2013
1,000
7,5500
7,55
|
|
036.00023.0107-01 JUNTA
UN
008269 2013
S01753 /2013
1,000
1,9500
1,95
|
|
036.00024.0021-01 MANGUEIRA HIDRAULICA
PC
008299 2013
S01753 /2013
1,000
75,1600
75,16
|
|
4/AT 1" 2,30 cm com terminal
|
|
036.00031.0008-01 VEDADOR DO CONVERSOR TORQUE
UN
008260 2013
S01753 /2013
1,000
2,9500
2,95
|
|
036.00031.0012-01 VEDADOR DO CONVERSOR
UN
008259 2013
S01753 /2013
1,000
69,2200
69,22
|
|
036.00031.0014-01 VEDADOR DO EIXO DA TRANSMISSAO
UN
008274 2013
S01753 /2013
1,000
13,3100
13,31
|
|
036.00031.0015-01 VEDADOR DA EMBREAGEM
UN
008296 2013
S01753 /2013
7,000
2,9500
20,65
|
|
036.00036.0176-01 ROLAMENTO DO CONVERSOR
UN
008246 2013
S01753 /2013
1,000
25,8700
25,87
|
|
036.00036.0177-01 ROLAMENTO CONVERSOR DIANTEIRO
UN
008263 2013
S01753 /2013
1,000
297,1500
297,15
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA
89 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
036.00036.0179-01 ROLAMENTO DO TORQUE
UN
008265 2013
S01753 /2013
2,000
189,4500
378,90
|
|
036.00036.0180-01 ROLAMENTO DO EIXO RE DA TRANSMISSAO
UN
008279 2013
S01753 /2013
1,000
26,3800
26,38
|
|
036.00036.0181-01 ROLAMENTO DO EIXO DA EMBREAGEM
UN
008291 2013
S01753 /2013
2,000
139,1200
278,24
|
|
036.00047.0020-01 EIXO DA TRANSMISSAO
PC
008286 2013
S01753 /2013
1,000
1.707,6300
1.707,63
|
|
036.00047.0021-01 EIXO FLANGE
UN
008261 2013
S01753 /2013
1,000
449,3600
449,36
|
|
036.00071.0033-01 CONJUNTO DE ROLAMENTO DA EMBREAGEM
UN
008285 2013
S01753 /2013
1,000
318,3500
318,35
|
|
036.00098.0021-01 TRAVA DO CONVERSOR
UN
008247 2013
S01753 /2013
1,000
17,6200
17,62
|
|
036.00123.0017-01 GUARNICAO DO EIXO DA EMBREAGEM
UN
008292 2013
S01753 /2013
1,000
6,9500
6,95
|
|
036.00123.0018-01 GUARNICAO DO CONVERSOR
UN
008266 2013
S01753 /2013
1,000
1,2400
1,24
|
|
036.00144.0005-01 ESTATOR DO CONVERSOR
UN
008254 2013
S01753 /2013
1,000
337,1200
337,12
|
|
036.00150.0003-01 TURBINA DO CONVERSOR
UN
008252 2013
S01753 /2013
1,000
577,8500
577,85
|
|
036.00209.0002-01 RESPIRO DA CARCACA
UN
008267 2013
S01753 /2013
1,000
14,9500
14,95
|
|
037.00130.0001-01 CARCACA 1100 X 22
PC
008257 2013
S01753 /2013
1,000
979,2500
979,25
|
|
|
|
7.981,89
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 03647
|
|
Pedido
: 002697 2013
Data: 12/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
037.00005.0005-01 ATIVADO 1:40 - 200 LITROS
UN
008464 2013
C00008 /2013
2,000
400,0000
800,00
|
|
Ativado 1:40 concentrado, dispoto em tambor com
|
|
200 litros.
|
|
037.00033.0027-01 OLEO LUBRIFICANTE TIPO AW 68 EM BALDE COM 20L
BAL
008462 2013
C00008 /2013
50,000
115,0000
5.750,00
|
|
Oleo lubrificante tipo anti-desgaste, utilizado
|
|
em sistemas hidraulicos e turbinas a vapor. Apre
|
|
senta em sua composicao oleo basico mineral e adi
|
|
tivos anti-desgaste, anti-oxidante, anti-espuman
|
|
te, anti-corrosivo e emulsificante, com grau de
|
|
viscosidade ISO 68. Disposto em balde contendo 20
|
|
litros
|
|
037.00033.0052-01 OLEO DOT4 DE 500ML - 30 UNIDADES
CX
008476 2013
C00008 /2013
2,000
300,0000
600,00
|
|
037.00033.0229-01 OLEO 2 TEMPOS 1:50 DE 500ML - 40 UNIDADES
CX
008463 2013
C00008 /2013
6,000
640,0000
3.840,00
|
|
|
|
10.990,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 03647
|
|
Pedido
: 002698 2013
Data: 12/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
037.00014.0002-01 SOLUPAN 1:40 ATIVADO - 200 LITROS
UN
008474 2013
C00008 /2013
2,000
400,0000
800,00
|
|
Solupan 1:40 ativado, disposto em tambor contendo
|
|
200 litros.
|
|
037.00030.0002-01 GRAXA PARA ROLAMENTO - 170 KG
BAL
008475 2013
C00008 /2013
2,000
1.750,0000
3.500,00
|
|
037.00033.0005-01 OLEO 90 GL-5
BAL
008469 2013
C00008 /2013
15,000
160,0000
2.400,00
|
|
Balde com 20 litros.
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA
90 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
037.00033.0013-01 OLEO 85W 140 GL-5 - 20 LITROS
BAL
008465 2013
C00008 /2013
5,000
160,0000
800,00
|
|
037.00033.0020-01 OLEO 10W - 20 LITROS
BAL
008470 2013
C00008 /2013
10,000
130,0000
1.300,00
|
|
037.00033.0028-01 OLEO LUBRIFICANTE 20W50 DE 1L - 24 UNIDADES
CX
008471 2013
C00008 /2013
6,000
240,0000
1.440,00
|
|
¢leo lubrificante para motor com grau de viscosi
|
|
dade 20w50, de 4 tempos. Disposto em caixa conten|
|
do 24 unidades com 1 litro cada.
|
|
037.00033.0053-01 OLEO 15W40 CL4 - 20 LITROS
BAL
008467 2013
C00008 /2013
25,000
140,0000
3.500,00
|
|
037.00033.0054-01 OLEO ATF DEXRON III - 20 LITROS
BAL
008468 2013
C00008 /2013
10,000
270,0000
2.700,00
|
|
037.00033.0153-01 OLEO LUBRIFICANTE 20W30 - 20 LITROS
BAL
008472 2013
C00008 /2013
20,000
170,0000
3.400,00
|
|
Oleo lubrificante automotivo multifuncional, com
|
|
grau de viscosidade 20w30, disposto em balde con|
|
tendo 20 litros.
|
|
037.00033.0219-01 OLEO 40
BAL
008466 2013
C00008 /2013
50,000
133,0000
6.650,00
|
|
041.00030.0024-01 SHAMPOO CONCENTRADO 1:40 PARA VEICULOS - 200L
UN
008473 2013
C00008 /2013
2,000
400,0000
800,00
|
|
Shampoo concentrado 1:40 para limpeza de veiculo,
|
|
disposto em tambor contendo 200 litros.
|
|
|
|
27.290,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 07903
|
|
Pedido
: 002699 2013
Data: 12/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
067.00006.0014-01 TELEVISOR LED - 55"
UN
008510 2013
S01784 /2013
1,000
3.550,0000
3.550,00
|
|
|
|
3.550,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 12466
ML & HL COMERCIAL LTDA - ME
|
|
Pedido
: 002725 2013
Data: 12/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
054.00025.0013-01 FOGAO - INDUSTRIAL
UN
008302 2013
G00115 /2012
1,000
820,0000
820,00
|
|
Fogao industrial modelo de centro, para uso sobre
|
|
piso, revestido em pintura eletrostatica a po(epox
|
|
i), com estrutura em aço carbono 15 (1.80mm), alim
|
|
entacao gas glp 45, com 06 queimadores, 03 simples
|
|
com chama dupla de 120mm e 03 duplos de 160 mm em
|
|
ferro fundido, grelha em ferro fundido,com 06 pon
|
|
tas, medindo no minimo (30x30)mm, com chapa de aco
|
|
carbono 9 (3.75mm) com pintura protetiva medindo
|
|
430 980 mm, com forno em aco carbono 24 (0.60mm) c
|
|
om pintura epoxi(externo),fundo interno esmaltado,
|
|
visor vidro temperado, com capacidade para (alt.2
|
|
65xprof.655xlarg.505)mm, com garantia minima de 1
|
|
ano apos a entrega do equipamento.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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| DATA 14/05/2013
PAGINA
91 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
820,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 12326
|
|
Pedido
: 002729 2013
Data: 15/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
PC
008144 2013
S01717 /2013
1,000
14,5000
14,50
|
|
034.00035.0013-01 FILTRO DE AR
PC
008142 2013
S01717 /2013
1,000
13,9000
13,90
|
|
037.00033.0113-01 OLEO 15W 40
LT
008140 2013
S01717 /2013
4,000
18,0000
72,00
|
|
037.00033.0212-01 OLEO DE CAMBIO
L
008141 2013
S01717 /2013
1,000
11,0000
11,00
|
|
037.00088.0039-01 FILTRO DE OLEO
PC
008143 2013
S01717 /2013
1,000
15,0000
15,00
|
|
|
|
126,40
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 03661
|
|
Pedido
: 002730 2013
Data: 15/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
063.00036.0009-01 CARIMBO AUTOMATICO
UN
008156 2013
S01722 /2013
15,000
18,0000
270,00
|
|
|
|
270,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00173
DENAC COM. DE PECAS P/TRATORES LTDA.
|
|
Pedido
: 002731 2013
Data: 15/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
036.00021.0007-01 ESPACADOR DE REGULAGEM PARA LAMINA
UN
008243 2013
S01754 /2013
21,000
18,0000
378,00
|
|
036.00026.0155-01 PARAFUSO DE ACO - 5/8" X 3"
UN
008245 2013
S01754 /2013
84,000
2,0000
168,00
|
|
036.00092.0010-01 PLACA DE REGULAGEM PARA LAMINA
UN
008240 2013
S01754 /2013
42,000
8,5000
357,00
|
|
036.00102.0001-01 CANTO DE LAMINA
UN
008244 2013
S01754 /2013
14,000
154,0000
2.156,00
|
|
036.00117.0009-01 CHAPA DE REGULAGEM PARA LAMINA
UN
008242 2013
S01754 /2013
21,000
18,2000
382,20
|
|
036.00455.0008-01 SUPORTE DE REGULAGEM PARA LAMINA
UN
008241 2013
S01754 /2013
21,000
49,0000
1.029,00
|
|
|
|
4.470,20
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00125
|
|
Pedido
: 002735 2013
Data: 15/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
041.00005.0014-01 DESINFETANTE COM AMONIACO - 1L
FRC
008132 2013
S01715 /2013
30,000
5,1000
153,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA
92 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
153,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 05776
R.R.A. COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCAO LTDA.
|
|
Pedido
: 002736 2013
Data: 15/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
045.00001.0011-01 TECIDO OXFORD
M
008176 2013
S01730 /2013
25,000
7,4000
185,00
|
|
045.00001.0022-01 TECIDO TRICOLINE
M
008177 2013
S01730 /2013
30,000
16,9000
507,00
|
|
Tecido tricoline liso.
|
|
045.00001.0023-01 TECIDO TRICOLINE ESTAMPADO
M
008173 2013
S01730 /2013
40,000
20,9000
836,00
|
|
045.00001.0024-01 TECIDO TIPO CHAMOA
M
008175 2013
S01730 /2013
25,000
16,9000
422,50
|
|
Com 1,50 m de largura.
|
|
045.00001.0070-01 TECIDO ALGODAO CRU
M
008180 2013
S01730 /2013
20,000
7,1000
142,00
|
|
045.00001.0124-01 TECIDO MALHA FRIA PARA VESTIDO
M
008174 2013
S01730 /2013
30,000
16,9000
507,00
|
|
045.00001.0125-01 TECIDO MALHA FRIA ESTAMPADA
M
008178 2013
S01730 /2013
30,000
14,5000
435,00
|
|
045.00001.0126-01 TECIDO DE LA ACRILICA
M
008179 2013
S01730 /2013
30,000
19,9000
597,00
|
|
|
|
3.631,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 08268
DROGAFONTE LTDA
|
|
Pedido
: 002737 2013
Data: 15/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
022.00031.0005-01 PROMETAZINA 25 MG
COM
008410 2013
G00005 /2013
25.767,000
0,0280
721,47
|
|
CLORIDRATO COMPRIMIDO 25 MG
|
|
|
|
721,47
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00066
BAIUCA COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA. ME
|
|
Pedido
: 002738 2013
Data: 15/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
045.00008.0011-01 BOTAO PARA CAMISA INCOLOR - 144 UNIDADES
CX
008190 2013
S01734 /2013
1,000
9,5000
9,50
|
|
045.00008.0012-01 BOTAO PARA CALCA
DZ
008191 2013
S01734 /2013
2,000
2,4000
4,80
|
|
045.00024.0002-01 CONE DE LINHA COLORIDA
UN
008197 2013
S01734 /2013
20,000
3,3000
66,00
|
|
045.00024.0003-01 CONE DE LINHA BRANCA
UN
008198 2013
S01734 /2013
20,000
3,3000
66,00
|
|
045.00024.0004-01 CONE DE LINHA PRETA
UN
008199 2013
S01734 /2013
10,000
3,3000
33,00
|
|
045.00024.0005-01 CONE DE OVERLOQUE BRANCO
UN
008200 2013
S01734 /2013
6,000
2,6000
15,60
|
|
045.00024.0006-01 CONE DE OVERLOQUE PRETO
UN
008201 2013
S01734 /2013
4,000
2,6000
10,40
|
|
045.00024.0007-01 CONE DE OVERLOQUE COLORIDO
UN
008202 2013
S01734 /2013
4,000
2,6000
10,40
|
|
045.00061.0001-01 ZIPER DE NYLON - 18CM
UN
008193 2013
S01734 /2013
20,000
0,4000
8,00
|
|
Ziper confeccionado em nylon, com 18 centimetros
|
|
de comprimento.
|
|
045.00061.0002-01 ZIPER DE NYLON - 45CM
UN
008194 2013
S01734 /2013
20,000
0,6500
13,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA
93 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Ziper confeccionado em nylon, com 45 centimetros
|
|
de comprimento.
|
|
045.00061.0004-01 ZIPER - 15CM
UN
008192 2013
S01734 /2013
20,000
0,4000
8,00
|
|
045.00085.0001-01 ABRIDOR DE CASA PARA COSTURA - GRANDE
UN
008195 2013
S01734 /2013
10,000
2,7000
27,00
|
|
045.00086.0001-01 ROLO DE ETIQUETA ADESIVA
UN
008203 2013
S01734 /2013
3,000
1,9000
5,70
|
|
063.00029.0004-01 ELASTICO EM ROLO
ROL
008189 2013
S01734 /2013
1,000
22,5000
22,50
|
|
063.00039.0006-01 TESOURA DE COSTURA
UN
008196 2013
S01734 /2013
10,000
29,5000
295,00
|
|
|
|
594,90
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10504
CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
|
|
Pedido
: 002739 2013
Data: 15/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.02434.0007-01 FENOBARBITAL GOTAS 40 MG/ML
FRC
008379 2013
G00005 /2013
900,000
1,5800
1.422,00
|
|
ped. 20 ml
|
|
022.00002.0001-01 BIPERIDENO 2 MG
UN
008374 2013
G00005 /2013
75.000,000
0,0690
5.175,00
|
|
022.00004.0003-01 CLORPROMAZINA 100 MG COMPRIMIDO
UN
008375 2013
G00005 /2013
130.000,000
0,1400
18.200,00
|
|
022.00005.0003-01 DIAZEPAN 10 MG
COM
008376 2013
G00005 /2013
165.000,000
0,0220
3.630,00
|
|
022.00007.0002-01 HALOPERIDOL 5 MG
UN
008377 2013
G00005 /2013
160.000,000
0,0370
5.920,00
|
|
022.00007.0005-01 HALOPERIDOL 2 MG GTS 30ML
UN
008378 2013
G00005 /2013
360,000
2,6000
936,00
|
|
|
|
35.283,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 08016
|
|
Pedido
: 002740 2013
Data: 15/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00016.0002-01 ACIDO VALPROICO COMPRIMIDO 250 MG
UN
008373 2013
G00005 /2013
21.000,000
0,2000
4.200,00
|
|
|
|
4.200,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10139
VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
|
|
Pedido
: 002741 2013
Data: 15/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.02130.0004-01 CIPROFLOXACINO 500 MG
CAP
008371 2013
G00005 /2013
8.000,000
0,1200
960,00
|
|
CLORIDRATO
|
|
028.00023.0002-01 DIPIRONA 500 MG / ML GOTAS
FRS
008372 2013
G00005 /2013
10.000,000
0,0900
900,00
|
|
|
|
1.860,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA
94 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 11062
TORRENT DO BRASIL LTDA
|
|
Pedido
: 002742 2013
Data: 15/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.02134.0008-01 CARVEDILOL 25 MG
UN
008370 2013
G00005 /2013
4.000,000
0,1200
480,00
|
|
|
|
480,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 09964
SODROGAS DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA
|
|
Pedido
: 002743 2013
Data: 15/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.02110.0002-01 IPATROPIO BROMETO
UN
008369 2013
G00005 /2013
206,000
0,4400
90,64
|
|
*atrovent 0,25
|
|
*atrovent 0,25mg 20ml
|
|
|
|
90,64
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 12727
PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
|
|
Pedido
: 002744 2013
Data: 15/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00165.0007-01 CARBONATO DE CALCIO 600MG + COLECALCIFEROL 400 UI
UN
008368 2013
G00005 /2013
5.000,000
0,5206
2.603,00
|
|
Carbonato de Calcio 600 miligramas, com Colecal|
|
ciferol 400 UI. Disposto em comprimido.
|
|
|
|
2.603,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10335
|
|
Pedido
: 002745 2013
Data: 15/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00023.0005-01 ALOPURINOL 300 MG
COM
008343 2013
G00005 /2013
15.000,000
0,0840
1.260,00
|
|
021.01988.0001-01 BUDESONIDA 32 MCG
FRS
008342 2013
G00005 /2013
2.000,000
9,7200
19.440,00
|
|
nasal.
|
|
|
|
20.700,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00260
GUARANI ARTES GRAFICAS ITARARE LTDA.
|
|
Pedido
: 002746 2013
Data: 15/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA
95 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
061.00001.0492-01 BLOCO DE SAIDA DE MATERIAL - 50 X 3
UN
008455 2013
S01768 /2013
100,000
3,4000
340,00
|
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Bloco em papel de saida de material com 50 jogos
|
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de 03 vias, com as duas primeiras vias picotadas.
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|
Sendo as vias nas cores: branca, rosa e verde res|
|
pectivamente. Devera constar no rodape o codigo do
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material e tiragem.
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061.00012.0022-01 IMPRESSO TALOES DE REQUISICAO DE MATERIAL
BLO
008454 2013
S01768 /2013
100,000
2,7000
270,00
|
|
Medindo 225mm x 155mm, blocado em 03 vias sendo a
|
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primeira via branca destacavel, a segunda via rosa
|
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destacavel e terceira via azul fixa. Contendo 50
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numeros cada bloco, iniciando-se do 67501. Devera
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constar no rodape o codigo do material e tiragem.
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|
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|
610,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 12728
|
|
Pedido
: 002747 2013
Data: 15/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00453.0002-01 TIMOLOL 0,5 FRASCO C/ 5 ML
UN
008367 2013
G00005 /2013
200,000
0,9799
195,98
|
|
022.00004.0002-01 CLORPROMAZINA 5 MG/ ML 5ML
AMP
008365 2013
G00005 /2013
150,000
0,9400
141,00
|
|
028.00007.0005-01 BENZILPENICINA (PROCAINA + POTASSICA)
AMP
008364 2013
G00005 /2013
300,000
0,5200
156,00
|
|
028.00078.0001-01 GLICOSE 50% AMPOLA
AMP
008366 2013
G00005 /2013
1.500,000
0,1333
199,95
|
|
cx c/ 200 amp
|
|
|
|
692,93
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 12726
|
|
Pedido
: 002748 2013
Data: 15/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00039.0004-01 FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO
UN
008338 2013
G00005 /2013
140.000,000
0,0164
2.296,00
|
|
021.01200.0003-01 LORATADINA 10 MG
COM
008341 2013
G00005 /2013
50.000,000
0,0338
1.690,00
|
|
comprimido.
|
|
028.00030.0002-01 GLIBENCLAMIDA 5 MG
COM
008339 2013
G00005 /2013
500.000,000
0,0119
5.950,00
|
|
comprimido.
|
|
028.00032.0003-01 HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG
COM
008340 2013
G00005 /2013
800.000,000
0,0123
9.840,00
|
|
|
|
19.776,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 12766
ELI LILLY DO BRASIL LTDA
|
|
Pedido
: 002749 2013
Data: 15/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA
96 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
021.00046.0003-01 INSULINA NPH 100UI - 10 ML
FRC
008344 2013
G00005 /2013
800,000
12,0000
9.600,00
|
|
021.00046.0051-01 INSULINA HUMANA REGULAR - 10ML
UN
008345 2013
G00005 /2013
70,000
12,0000
840,00
|
|
|
|
10.440,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 12728
|
|
Pedido
: 002750 2013
Data: 15/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00606.0002-01 ADRENALINA 1 ML
AMP
008363 2013
G00005 /2013
238,000
0,5500
130,90
|
|
|
|
130,90
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00173
DENAC COM. DE PECAS P/TRATORES LTDA.
|
|
Pedido
: 002751 2013
Data: 15/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
036.00001.0340-01 ANEL ELASTICO TRAVA DO EIXO - 13MM
UN
008183 2013
S01731 /2013
20,000
6,6000
132,00
|
|
036.00001.0341-01 ANEL ELASTICO TRAVA - 10MM
UN
008184 2013
S01731 /2013
20,000
2,9000
58,00
|
|
036.00004.0142-01 RETENTOR INTERNO
UN
008181 2013
S01731 /2013
1,000
79,0000
79,00
|
|
036.00004.0144-01 RETENTOR EXTERNO
UN
008182 2013
S01731 /2013
1,000
198,0000
198,00
|
|
|
|
467,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 06750
PORTAL LTDA.
|
|
Pedido
: 002752 2013
Data: 15/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00005.0003-01 DIPIRONA SODICA 500 MG / ML 2ML
AMP
008361 2013
G00005 /2013
6.000,000
0,3290
1.974,00
|
|
021.02115.0001-01 NORETISTERONA 0.35 MG BLISTER COM 35 COMPRIMIDOS
CTL
008362 2013
G00005 /2013
2.000,000
5,5200
11.040,00
|
|
|
|
13.014,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 07644
POLAR FIX INDUS.E COMER.DE PRODUTOS HOSP.LTDA
|
|
Pedido
: 002753 2013
Data: 15/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00016.0015-01 ACIDO FOLICO 5 MG
COM
008356 2013
G00005 /2013
80.000,000
0,0130
1.040,00
|
|
|
|
1.040,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA
97 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 08658
|
|
Pedido
: 002754 2013
Data: 15/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00033.0018-01 CLORIDRATO DE DOXICICLINA - 100MG
UN
008408 2013
G00005 /2013
2.000,000
0,0770
154,00
|
|
021.00050.0006-01 MEBENDAZOL 100 MG/5 ML FRASCO C/ 30 ML
FRC
008400 2013
G00005 /2013
4.100,000
0,5540
2.271,40
|
|
021.00054.0004-01 METRONIDAZOL 500 MG/ 5G GELEIA VAGINAL C/ 50G
UN
008402 2013
G00005 /2013
3.000,000
1,3500
4.050,00
|
|
cx c/ 50
|
|
021.00059.0003-01 NIFEDIPINA 20 MG CP
UN
008403 2013
G00005 /2013
240.000,000
0,0250
6.000,00
|
|
021.00061.0001-01 PARACETAMOL 200 MG/ML FRASCO C/ 15 ML
UN
008405 2013
G00005 /2013
9.000,000
0,4250
3.825,00
|
|
021.00335.0002-01 OLEO MINERAL 100 ML
UN
008404 2013
G00005 /2013
200,000
1,6000
320,00
|
|
FRASCO DE 100 ML
|
|
021.01907.0003-01 IVERMECTINA 6 MG
UN
008399 2013
G00005 /2013
5.000,000
0,2340
1.170,00
|
|
comprimido.
|
|
021.02114.0001-01 PROPRANOLOL (CLORIDRATO) 40 MG
COM
008409 2013
G00005 /2013
450.000,000
0,0106
4.770,00
|
|
comprimido. 30 x 2
|
|
021.02434.0003-01 FENOBARBITAL 200 MG INJ
UN
008398 2013
G00005 /2013
300,000
1,0166
304,98
|
|
022.00007.0017-01 HALOPERIDOL 5MG/ML - 1ML
AMP
008407 2013
G00005 /2013
500,000
0,4500
225,00
|
|
028.00037.0001-01 METILDOPA 250 MG
UN
008401 2013
G00005 /2013
70.000,000
0,0810
5.670,00
|
|
comp.
|
|
028.00052.0003-01 SAIS PARA REIDRATACAO ORAL PO
ENV
008406 2013
G00005 /2013
8.000,000
0,2760
2.208,00
|
|
envelopes com 27,9 g.
|
|
|
|
30.968,38
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 06993
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
|
|
Pedido
: 002755 2013
Data: 15/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00009.0012-01 HIDROCORTIZONA 500 MG INJ
AMP
008358 2013
G00005 /2013
750,000
3,7333
2.799,97
|
|
021.00303.0009-01 OMEPRAZOL 20 MG
COM
008360 2013
G00005 /2013
200.000,000
0,0360
7.200,00
|
|
022.00003.0001-01 CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO
UN
008357 2013
G00005 /2013
145.000,000
0,0810
11.745,00
|
|
cx c/ 500
|
|
028.00074.0001-01 NISTATINA CREME VAGINAL
TUB
008359 2013
G00005 /2013
4.250,000
1,2770
5.427,25
|
|
|
|
27.172,22
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 08726
MARCOFARMA DIST. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA
|
|
Pedido
: 002756 2013
Data: 15/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00022.0008-01 AMPICILINA 500 MG
COM
008393 2013
G00005 /2013
5.000,000
0,0910
455,00
|
|
021.00120.0013-01 CETOCONAZOL 200 MG
COM
008394 2013
G00005 /2013
5.500,000
0,0700
385,00
|
|
...
|
|
021.01015.0004-01 FLUNARIZINA 10 MG
COM
008395 2013
G00005 /2013
20.000,000
0,0432
864,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA
98 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
c/ 50
|
|
021.01061.0002-01 PREDNISOLONA 3 MG/ML - 60ML
FRC
008396 2013
G00005 /2013
1.000,000
2,2500
2.250,00
|
|
021.02238.0003-01 NITROFURANTOINA COMPRIMIDO DE 100 MG
UN
008397 2013
G00005 /2013
7.000,000
0,0900
630,00
|
|
|
|
4.584,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 09312
PRATI DONADUZZI CIA LTDA
|
|
Pedido
: 002757 2013
Data: 15/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00054.0002-01 METRONIDAZOL 40 MG /ML FRS C/ 100ML
UN
008353 2013
G00005 /2013
2.500,000
1,2000
3.000,00
|
|
CAIXA COM 50 UNIDADES
|
|
021.00054.0003-01 METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO
UN
008352 2013
G00005 /2013
48.000,000
0,0380
1.824,00
|
|
021.00070.0017-01 SULFATO FERROSO 40 MG DE FE II
COM
008355 2013
G00005 /2013
120.000,000
0,0287
3.444,00
|
|
021.00120.0005-01 CETOCONAZOL SHAMPOO 100 ML
UN
008350 2013
G00005 /2013
500,000
2,8700
1.435,00
|
|
021.00330.0011-01 ACICLOVIR COMPRIMIDO 200 MG
UN
008346 2013
G00005 /2013
15.000,000
0,0716
1.074,00
|
|
021.00682.0020-01 AMOXICILINA 250 MG / 5 ML 60 ML
FRS
008348 2013
G00005 /2013
2.500,000
0,9960
2.490,00
|
|
...
|
|
021.00734.0007-01 ALBENDAZOL 40 MG/ML FRASCO COM 10 ML
UN
008347 2013
G00005 /2013
3.000,000
0,7666
2.299,80
|
|
021.01482.0007-01 AZITROMICINA 500 MG
CAP
008349 2013
G00005 /2013
5.000,000
0,3230
1.615,00
|
|
021.01935.0010-01 LOSARTAN 50 MG
CAP
008351 2013
G00005 /2013
300.000,000
0,0350
10.500,00
|
|
em comprimido.
|
|
028.00055.0001-01 SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 400:80 MG COMPRIMIDO
UN
008354 2013
G00005 /2013
50.000,000
0,0430
2.150,00
|
|
|
|
29.831,80
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10507
|
|
Pedido
: 002758 2013
Data: 15/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00009.0011-01 HIDROCORTIZONA 100 MG INJ
AMP
008386 2013
G00005 /2013
1.500,000
1,7800
2.670,00
|
|
021.00050.0004-01 MEBENDAZOL COMPRIMIDO DE 100MG
UN
008387 2013
G00005 /2013
20.000,000
0,0289
578,00
|
|
021.01011.0004-01 LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL - 21 COMPRIMIDOS
UN
008390 2013
G00005 /2013
10.000,000
0,4199
4.199,00
|
|
021.01482.0003-01 AZITROMICINA 40MG - 15ML
FRC
008380 2013
G00005 /2013
300,000
2,1566
646,98
|
|
Azitromicina de 40 miligramas, disposto em frasco
|
|
com 15 ml.
|
|
021.02049.0004-01 MIDAZOLAM 5MG/ ML
UN
008389 2013
G00005 /2013
2.050,000
0,6702
1.373,91
|
|
.
|
|
021.02112.0003-01 PERMETRINA 1% 60 ML
UN
008391 2013
G00005 /2013
500,000
0,9920
496,00
|
|
021.02326.0001-01 METFORMINA 850 MG
COM
008388 2013
G00005 /2013
600.000,000
0,0529
31.740,00
|
|
comprimido.
|
|
021.02335.0001-01 FITOMENADIONA 10 MG/ML INJ 1ML
AMP
008385 2013
G00005 /2013
200,000
0,5250
105,00
|
|
022.00003.0009-01 CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SOLUCAO ORAL COM 100 ML
FRS
008381 2013
G00005 /2013
400,000
4,5000
1.800,00
|
|
022.00005.0007-01 DIAZEPAN 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL DE 2 ML
AMP
008383 2013
G00005 /2013
3.000,000
0,2806
841,80
|
|
022.00031.0006-01 PROMETAZINA 25 MG/ML INJETAVEL COM 2 ML
AMP
008392 2013
G00005 /2013
700,000
0,6300
441,00
|
|
CLORIDRATO
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA
99 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
028.00022.0002-01 DIGOXINA 0.25 MG COMPRIMIDO
COM
008384 2013
G00005 /2013
100.000,000
0,0330
3.300,00
|
|
029.00015.0001-01 CARBONATO DE LITIO 300MG
COM
008382 2013
G00005 /2013
15.000,000
0,0899
1.348,50
|
|
|
|
49.540,19
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 11860
DOGNANI FRAZILLI & CIA LTDA ME
|
|
Pedido
: 002759 2013
Data: 15/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
066.00060.0003-01 BASE PARA CADEIRA DIGITADOR
UN
008170 2013
S01727 /2013
2,000
75,0000
150,00
|
|
|
|
150,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 01740
DIAFER LTDA
|
|
Pedido
: 002761 2013
Data: 15/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00085.0020-01 SERRA CIRCULAR
PC
008131 2013
S01714 /2013
2,000
590,0000
1.180,00
|
|
|
|
1.180,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 08268
DROGAFONTE LTDA
|
|
Pedido
: 002764 2013
Data: 15/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00069.0005-01 SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA SUSP
VDR
008571 2013
G00005 /2013
3.800,000
1,1000
4.180,00
|
|
200 mg + 40 mg, frasco com 50 ml.
|
|
021.00682.0014-01 AMOXICILINA 500 MG
CAP
008568 2013
G00005 /2013
70.000,000
0,0600
4.200,00
|
|
comprimido.
|
|
022.00004.0004-01 CLORPROMAZINA COMPRIMIDO DE 25 MG
UN
008569 2013
G00005 /2013
10.000,000
0,1100
1.100,00
|
|
022.00031.0005-01 PROMETAZINA 25 MG
COM
008570 2013
G00005 /2013
94.233,000
0,0280
2.638,52
|
|
CLORIDRATO COMPRIMIDO 25 MG
|
|
|
|
12.118,52
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 12565
LUIZ VALERIO DA SILVEIRA & CIA LTDA-ME
|
|
Pedido
: 002765 2013
Data: 15/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
034.00111.0006-01 COMPRESSOR DE AR
PC
008451 2013
S01765 /2013
1,000
1.000,0000
1.000,00
|
|
BIVOLT MP 8,2/25L
|
|
034.00133.0007-01 VALVULA RELE
PC
008449 2013
S01765 /2013
1,000
170,0000
170,00
|
|
036.00035.0043-01 REPARO - G 34594
PC
008448 2013
S01765 /2013
1,000
70,0000
70,00
|
|
036.00101.0028-01 VALVULA DE 4 VIAS
UN
008450 2013
S01765 /2013
1,000
180,0000
180,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA 100 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
1.420,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 08658
|
|
Pedido
: 002766 2013
Data: 15/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00053.0004-01 METOCLOPRAMIDA 4MG/ML - 10ML
FRC
008572 2013
G00005 /2013
2.000,000
0,3900
780,00
|
|
Metoclopramida 4 mg/ml disposto em frasco com 10
|
|
mililitros.
|
|
|
|
780,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 12565
LUIZ VALERIO DA SILVEIRA & CIA LTDA-ME
|
|
Pedido
: 002768 2013
Data: 15/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00058.0028-01 RETENTOR DO CUBO
UN
008443 2013
S01764 /2013
2,000
35,0000
70,00
|
|
032.00055.0003-01 TRAVA ARANHA
PC
008444 2013
S01764 /2013
2,000
6,0000
12,00
|
|
033.00034.0029-01 ROLAMENTO RODA
PC
008442 2013
S01764 /2013
1,000
300,0000
300,00
|
|
034.00191.0009-01 COLA DE SILICONE 50 G
UN
008446 2013
S01764 /2013
1,000
10,0000
10,00
|
|
036.00030.0004-01 PRISIONEIRO DA RODA
PC
008447 2013
S01764 /2013
1,000
7,0000
7,00
|
|
037.00030.0016-01 GRAXA
KG
008445 2013
S01764 /2013
2,000
17,0000
34,00
|
|
|
|
433,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10669
R.V. COM. DE ARTIGOS DIVERSOS LTDA - ME
|
|
Pedido
: 002769 2013
Data: 15/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
060.00006.0009-01 ROTEADOR WIRELESS - 2,4GHZ X 400MW
UN
008453 2013
S01767 /2013
2,000
140,0000
280,00
|
|
|
|
280,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 11452
|
|
Pedido
: 002771 2013
Data: 15/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
008226 2013
S01745 /2013
1,000
230,0000
230,00
|
|
|
|
230,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA 101 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 11452
|
|
Pedido
: 002772 2013
Data: 15/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
008227 2013
S01745 /2013
1,000
77,0000
77,00
|
|
|
|
77,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 11452
|
|
Pedido
: 002773 2013
Data: 15/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
008228 2013
S01745 /2013
1,000
35,0000
35,00
|
|
|
|
35,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 11452
|
|
Pedido
: 002774 2013
Data: 15/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
008229 2013
S01745 /2013
1,000
90,0000
90,00
|
|
|
|
90,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10175
|
|
Pedido
: 002775 2013
Data: 15/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
008186 2013
S01732 /2013
1,000
4,0000
4,00
|
|
053.00149.0004-01 MARMITEX NORMAL
UN
008185 2013
S01732 /2013
62,000
7,0000
434,00
|
|
|
|
438,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 12720
|
|
Pedido
: 002776 2013
Data: 15/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
008223 2013
S01744 /2013
1,000
49,0000
49,00
|
|
|
|
49,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA 102 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 12720
|
|
Pedido
: 002777 2013
Data: 15/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
PC
008224 2013
S01744 /2013
1,000
9,9000
9,90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9,90
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 12287
A.A. SOARES DOS SANTOS PAPELARIA INFORMATICA
|
|
Pedido
: 002800 2013
Data: 15/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
063.00023.0001-01 PAPEL SULFITE BRANCO A-4 DE 75G/M2 - PCT 500 FLS
UN
008588 2013
G00146 /2012
50,000
8,7500
437,50
|
|
Papel sulfite de formato A4 (210 x 297mm); com gra
|
|
matura 75g/m2; opacidade minima de 87%; branco;
|
|
fornecido em embalagem revestida em Bopp, contendo
|
|
500 folhas; produto com certifica\207ao ambiental fsc
|
cerflor
|
|
|
|
437,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 12287
|
|
Pedido
: 002802 2013
Data: 15/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
008589 2013
G00146 /2012
50,000
8,7500
437,50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
cerflor
|
|
|
|
437,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 12287
|
|
Pedido
: 002803 2013
Data: 15/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
008590 2013
G00146 /2012
30,000
8,7500
262,50
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA 103 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
|
|
|
cerflor
|
|
|
|
262,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 12287
|
|
Pedido
: 002805 2013
Data: 15/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
008591 2013
G00146 /2012
250,000
8,7500
2.187,50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
cerflor
|
|
|
|
2.187,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 12287
|
|
Pedido
: 002806 2013
Data: 15/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
008592 2013
G00146 /2012
250,000
8,7500
2.187,50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
cerflor
|
|
|
|
2.187,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 12287
|
|
Pedido
: 002807 2013
Data: 15/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
008593 2013
G00146 /2012
20,000
8,7500
175,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
cerflor
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA 104 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
175,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 12287
|
|
Pedido
: 002808 2013
Data: 15/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
008594 2013
G00146 /2012
10,000
8,7500
87,50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
cerflor
|
|
|
|
87,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 12287
|
|
Pedido
: 002809 2013
Data: 15/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
008595 2013
G00146 /2012
20,000
8,7500
175,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
cerflor
|
|
|
|
175,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 12287
|
|
Pedido
: 002810 2013
Data: 15/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
008596 2013
G00146 /2012
60,000
8,7500
525,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
cerflor
|
|
|
|
525,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA 105 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 12287
|
|
Pedido
: 002811 2013
Data: 15/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
008597 2013
G00146 /2012
30,000
8,7500
262,50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
cerflor
|
|
|
|
262,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 12287
|
|
Pedido
: 002812 2013
Data: 15/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
008598 2013
G00146 /2012
30,000
8,7500
262,50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
cerflor
|
|
|
|
262,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 12287
|
|
Pedido
: 002813 2013
Data: 15/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
008601 2013
G00146 /2012
100,000
8,7500
875,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
cerflor
|
|
|
|
875,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 12492
V.S. COSTA & CIA LTDA - EPP
|
|
Pedido
: 002828 2013
Data: 15/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA 106 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
012.00238.0002-01 FOCO DE LUZ CIRURGICO PORTATIL
UN
008026 2013
G00128 /2012
1,000
8.100,0000
8.100,00
|
|
com uma cupula, com bateria de emergencia e siste
|
|
ma de transferencia automatica.
|
|
023.00021.0003-01 CAIXA CIRURGICA P/ PACOTE DE CURATIVO
UN
008029 2013
G00128 /2012
5,000
138,0000
690,00
|
|
Caixa tipo cirurgica confeccionada em a\207o inox
|
AISI 420, para pacote de curativo. Contendo:
|
|
1 Pin\207a disse\207cao inox com dente de rato de 14cm.
|
1 Pin\207a disse\207cao inox sem dente de 14 cm.
|
1 Pin\207a kelly inox, reta de 14cm.
|
1 Pin\207a pean inox para assepsia de 14 cm.
|
1 Cuba redonda com capacidade para 200mL, confec|
|
cionada em a\207o inox AISI 301.
|
1 Caixa com tampa perfurada confeccionada em a\207o
|
inox AISI 304, medindo 15 x 12 x 6 centimetros.
|
|
025.00012.0001-01 CUBA RIM EM INOX
UN
008030 2013
G00128 /2012
5,000
59,9000
299,50
|
|
Cuba rim confeccionada em a\207o inoxidavel, com ta|
manho aproximado de 26 x 12 x 6 cm e capacidade de
|
|
750mL.
|
|
025.00193.0003-01 BIOMBO DE DUAS FACES
UN
008027 2013
G00128 /2012
1,000
522,0000
522,00
|
|
totalmente em aco inoxidavel fechamento em plasti
|
|
co impermeavel resistente de cor branca
|
|
025.00257.0006-01 CAIXA CIRURGICA PARA SUTURA
UN
008028 2013
G00128 /2012
3,000
570,0000
1.710,00
|
|
Caixa cirurgica para suturas, contendo:
|
|
1 cuba redonda em inox medindo 8cm x 4cm, com ca|
|
pacidade de 140ml.
|
|
1 pin\207a Collin em inox, medindo 12 - 14cm.
|
1 tesoura de Mayo-Stille reta em inox, de 10cm.
|
|
1 porta agulha Mayo-Hegar inox com videa, 12cm.
|
|
1 pin\207a de dissec\207ao inox c/ dente de rato, 12cm.
|
1 pin\207a de dissec\207ao inox serrilha com dente de
|
rato, medindo 12cm.
|
|
1 pin\207a Hemostatica Crile tipo curva, 16cm.
|
1 pin\207a Kelly tipo curva, 14cm.
|
1 pin\207a Kelly tipo reta, 14cm.
|
1 cuba redonda em inox com capacidade de 140ml,
|
|
confeccionada em a\207o inox AISI 301.
|
1 caixa com tampa perfurada confeccionada em a\207o
|
inox AISI 304, medindo 20 x 15 x 6 cm.
|
|
Obs: O instrumental cirurgico devera ser confec|
|
cionado em a\207o inox AISI 420.
|
066.00006.0028-01 CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE
UN
008031 2013
G00128 /2012
1,000
270,0000
270,00
|
|
com assento e encosto estofado, bracos com altura
|
|
regulavel e suporte para braco estofado em espum
|
|
a e revestido em corvin
|
|
|
|
11.591,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA 107 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 10813
C.A. DE L. TONELLI ITARARE-ME
|
|
Pedido
: 002829 2013
Data: 15/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
052.00004.0016-01 CARNE DE FRANGO TIPO PEITO CONGELADO
KG
008711 2013
S01834 /2013
3.492,000
10,5000
36.666,00
|
|
File de peito congelado sem pele c/ adicao de agua
|
|
de no maximo de 6%, sem tempero. Aspecto proprio,
|
|
nao amolecido, nem pegajoso, cor propria, sem man|
|
chas esverdeadas, cheiro e sabor proprio, com au|
|
sencia de sujidades, parasitos e larvas, c/ regis|
|
tro no SIF ou SISP - embalagem 01 kg.O produto de|
|
vera ter validade minima de seis meses e nao pode|
|
ra ter a data de fabricacao anterior a 30 dias da
|
|
data de entrega.
|
|
052.00004.0023-01 CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRE COXA CONGELADA
KG
008710 2013
S01834 /2013
3.042,000
9,9500
30.267,90
|
|
Com adicao de agua de no maximo de 6%. Aspecto
|
|
proprio, nao amolecida e nem pegajosa, cor propria
|
|
sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor proprio,
|
|
com ausencia de sujidades, parasitas e larvas, com
|
|
registro no SIF ou SISP - embalagem dupla de
|
|
10 a 15 kg.
|
|
052.00010.0002-01 SALSICHA CARNE BOVINA/SUINA TIPO HOT DOG.
KG
008713 2013
S01834 /2013
780,000
6,7300
5.249,40
|
|
052.00017.0001-01 ALMONDEGA BOVINA CONGELADA INDUSTRIALIZADA
KG
008712 2013
S01834 /2013
1.826,000
12,9800
23.701,48
|
|
com peso aproximado de 15g a 25g, composta de car|
|
ne bovina, agua, proteina texturizada de soja, fa|
|
rinha de rosca, cebola, sal, condimentos naturais
|
|
e outros componentes caracteristicos do produto.
|
|
Embaladas em embalagens atoxicas de no minimo 01
|
|
Kg e reembaladas em caixas de papelao c/ no maximo
|
|
06 Kg do produto, lacradas, devidamente identifi|
|
cadas com o nome do fabricante, marca, peso liqui|
|
do, SIF ou SISP do fabricante, lote e validade.
|
|
O produto devera ter validade minima de 120 (cen|
|
to e vinte dias) e nao podera ter a data de fabri|
|
cacao anterior a 30 (trinta) dias da data de en|
|
trega. Temperatura de entrega -15 C ou inferior.
|
|
053.00174.0003-01 BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO - 1L
UN
008714 2013
S01834 /2013
2.760,000
1,9600
5.409,60
|
|
|
|
101.294,38
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10813
|
|
Pedido
: 002830 2013
Data: 15/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
052.00004.0016-01 CARNE DE FRANGO TIPO PEITO CONGELADO
KG
008693 2013
S01829 /2013
594,000
10,5000
6.237,00
|
|
File de peito congelado sem pele c/ adicao de agua
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA 108 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
de no maximo de 6%, sem tempero. Aspecto proprio,
|
|
nao amolecido, nem pegajoso, cor propria, sem man|
|
chas esverdeadas, cheiro e sabor proprio, com au|
|
sencia de sujidades, parasitos e larvas, c/ regis|
|
tro no SIF ou SISP - embalagem 01 kg.O produto de|
|
vera ter validade minima de seis meses e nao pode|
|
ra ter a data de fabricacao anterior a 30 dias da
|
|
data de entrega.
|
|
KG
008692 2013
S01829 /2013
486,000
9,9500
4.835,70
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 a 15 kg.
|
|
052.00010.0002-01 SALSICHA CARNE BOVINA/SUINA TIPO HOT DOG.
KG
008695 2013
S01829 /2013
340,000
6,7300
2.288,20
|
|
052.00017.0001-01 ALMONDEGA BOVINA CONGELADA INDUSTRIALIZADA
KG
008694 2013
S01829 /2013
360,000
12,9800
4.672,80
|
|
com peso aproximado de 15g a 25g, composta de car|
|
ne bovina, agua, proteina texturizada de soja, fa|
|
rinha de rosca, cebola, sal, condimentos naturais
|
|
e outros componentes caracteristicos do produto.
|
|
Embaladas em embalagens atoxicas de no minimo 01
|
|
Kg e reembaladas em caixas de papelao c/ no maximo
|
|
06 Kg do produto, lacradas, devidamente identifi|
|
cadas com o nome do fabricante, marca, peso liqui|
|
do, SIF ou SISP do fabricante, lote e validade.
|
|
O produto devera ter validade minima de 120 (cen|
|
to e vinte dias) e nao podera ter a data de fabri|
|
cacao anterior a 30 (trinta) dias da data de en|
|
trega. Temperatura de entrega -15 C ou inferior.
|
|
053.00174.0003-01 BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO - 1L
UN
008696 2013
S01829 /2013
1.154,000
1,9600
2.261,84
|
|
|
|
20.295,54
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10813
|
|
Pedido
: 002831 2013
Data: 15/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
KG
008666 2013
S01827 /2013
9.610,000
2,2600
21.718,60
|
|
053.00001.0005-01 ACUCAR CRISTAL DE 1¦ (EMBALAGENS 5 KGS.)
KG
008667 2013
S01827 /2013
2.310,000
1,7200
3.973,20
|
|
contendo no minimo 99,3% de carboidrato por por|
|
cao, devera ser fabricado de cana de acucar livre
|
|
de fermentacao, isento de materia terrosa de para|
|
sitos e de detritos animais ou vegetais - embala|
|
gem 5 Kg.
|
|
053.00014.0002-01 ERVILHA EM LATA - EMBALAGEM 24 X 200 GRS.
CX
008674 2013
S01827 /2013
56,000
33,6000
1.881,60
|
|
PRODUTO PREPARADO COM AS ERVILHAS PREVIAMENTE
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA 109 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
DEBULHADAS, ENVAZADAS PRATICAMENTE CRUAS, REIDRAT
|
|
ADAS OU PRE- COZIDAS IMERSAS OU NAO EM LIQUIDO DE
|
|
COBERTURA APROPRIADA SUBMETIDA A PROCESSO TECNOLO
|
|
GICO ADEQUADO ANTES OU DEPOIS DE HERMETICAMENTE
|
|
FECHADOS, OS RECIPIENTES UTILIZADOS A FIM DE EVIT
|
|
AR A SUA ALTERACAO. COMPOSICAO CENTESIMAL APROXIM
|
|
ADA DE 5,2G DE PROTEINA, 0,5G DE LIPIDIOS E 13G
|
|
DE CARBOIDRATOS.
|
|
KG
008675 2013
S01827 /2013
313,000
1,9200
600,96
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
053.00026.0002-01 OLEO DE SOJA - EMBALAGEM PET 20 X 900 ML
CX
008668 2013
S01827 /2013
85,000
77,9000
6.621,50
|
|
que sofreu processo tecnologico adequado como de|
|
gomagem, neutralizacao, clarificacao, frigorifica|
|
cao ou nao de desodorizacao - embalagem Pet 20 x
|
|
900 ml. A validade tem que ser no minimo de 06
|
|
(seis) meses a contar da entrega.
|
|
053.00029.0007-01 SAL EXTRA REFINADO IODADO-EMBAL. 01 KG.
KG
008669 2013
S01827 /2013
76,000
0,9600
72,96
|
|
053.00032.0009-01 VINAGRE CLARO
UN
008671 2013
S01827 /2013
311,000
1,7500
544,25
|
|
VINAGRE CLARO FERMENTADO ACETICO DEVENDO CONTER A
|
|
CIDEZ DE 4% EMB 750ML VALIDADE NO MINIMO 6 MESES
|
|
A CONTAR DA DATA DE ENTREGA
|
|
053.00034.0001-01 LEITE EM PO INTEGRAL - EMB. 400 GRS.
KG
008670 2013
S01827 /2013
1.805,000
14,1000
25.450,50
|
|
obtido por desidratacao do leite de vaca l
|
|
e apto para a alimentacao humana, mediante proces|
|
sos tecnologicos adequados adicionados de lecitina
|
|
de soja como emulsionante. Devendo ter boa solubi|
|
lidade e ter registro no SIF/DIPOA. - Embalagem
|
|
400g. A validade tem que ser no minimo de 06 meses
|
|
a contar da entrega.
|
|
minima de 06 meses e nao podera ter a data de fa|
|
bricacao anterior a 30 dias da data de entrega.
|
|
UN
008676 2013
S01827 /2013
73,000
4,7000
343,10
|
|
053.00054.0012-01 BEBIDA LACTEA SABOR FRUTAS VERMELHAS OU MORANGO
KG
008677 2013
S01827 /2013
599,000
12,6000
7.547,40
|
|
O po p/ o preparo da bebida deve ser preparado com
|
|
ingredientes saos e limpos e de primeira qualida|
|
de. Ingredientes: acucar, leite em po desnatado ou
|
|
integral, corante artificial vermelho bordeaux e
|
|
ou amarelo crepusculo e nao conter gluten, com re|
|
gistro no Ministerio da Saude - embalagem 1 Kg.
|
|
053.00070.0002-01 PO DE CAFE TORRADO E MOIDO - 500G
KG
008672 2013
S01827 /2013
455,000
11,8500
5.391,75
|
|
Deve ser constituido por graos torrados, proceden
|
|
tes de especimes vegetais genuinos, saos e limpos,
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA 110 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
ou o po proveniente dos mesmos, estando de acordo
|
|
com as seguintes normas e documentos: Resolucao n*
|
|
12, de marco de 1978, da Comissao Nacional de Nor
|
|
mas e Padroes para Alimentos; Portaria n* 01, de
|
|
28 de janeiro de 1987, da Divisao Nacional de Vigi
|
|
lancia Sanitaria de Alimentos e Portaria Inmetro
|
|
n* 210, de 15 de setembro de 1992.
|
|
Caracteristicas Organolepticas:
|
|
O po deve ser homogeneo, sua cor pode variar, de
|
|
acordo com o processo de torracao, do castanho-cla
|
|
ro ao castanho-escuro e o cheiro deve ser proprio
|
|
do cafe recentemente submetido ao processo de tor
|
|
refacao.
|
|
Caracteristicas microscopicas:
|
|
De acordo com a Resolucao n* 12/78, o maximo permi
|
|
tido para impurezas e de 1% do seu peso liquido to
|
|
tal
|
|
Caracteristicas fisico-quimicas:
|
|
Substancias volateis a 105 *C (umidade): maximo de
|
|
6%; residuo mineral fixo: maximo de 5%; extrato a
|
|
quoso: minimo de 20% e cafeina: minimo de 0,7%
|
|
Caracteristicas microbiologicas:
|
|
Salmonelas: ausencia em 25 gramas do produto; coli
|
|
formes fecais: maximo de 10 NMP por grama do produ
|
|
to;
|
|
Devem ser entregues em embalagem almofada ou atmos
|
|
fera inerte (sem vacuo) com 500 gramas contendo o
|
|
Selo de Pureza da ABIC; rotulagem impressa no paco
|
|
te nao sendo tolerada a presenca de etiqueta autoa
|
|
desiva com a descricao do produto
|
|
KG
008673 2013
S01827 /2013
1.099,000
6,7500
7.418,25
|
|
|
|
81.564,07
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10813
|
|
Pedido
: 002832 2013
Data: 15/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
KG
008678 2013
S01828 /2013
1.375,000
2,2600
3.107,50
|
|
KG
008679 2013
S01828 /2013
1.100,000
1,7200
1.892,00
|
|
|
|
|
|
|
gem 5 Kg.
|
|
053.00014.0002-01 ERVILHA EM LATA - EMBALAGEM 24 X 200 GRS.
CX
008686 2013
S01828 /2013
9,500
33,6000
319,20
|
|
PRODUTO PREPARADO COM AS ERVILHAS PREVIAMENTE
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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| DATA 14/05/2013
PAGINA 111 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
DEBULHADAS, ENVAZADAS PRATICAMENTE CRUAS, REIDRAT
|
|
ADAS OU PRE- COZIDAS IMERSAS OU NAO EM LIQUIDO DE
|
|
COBERTURA APROPRIADA SUBMETIDA A PROCESSO TECNOLO
|
|
GICO ADEQUADO ANTES OU DEPOIS DE HERMETICAMENTE
|
|
FECHADOS, OS RECIPIENTES UTILIZADOS A FIM DE EVIT
|
|
AR A SUA ALTERACAO. COMPOSICAO CENTESIMAL APROXIM
|
|
ADA DE 5,2G DE PROTEINA, 0,5G DE LIPIDIOS E 13G
|
|
DE CARBOIDRATOS.
|
|
KG
008687 2013
S01828 /2013
185,000
1,9200
355,20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CX
008680 2013
S01828 /2013
20,500
77,9000
1.596,95
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
053.00029.0007-01 SAL EXTRA REFINADO IODADO-EMBAL. 01 KG.
KG
008681 2013
S01828 /2013
23,000
0,9600
22,08
|
|
053.00032.0009-01 VINAGRE CLARO
UN
008683 2013
S01828 /2013
77,000
1,7500
134,75
|
|
|
|
|
|
|
|
053.00034.0001-01 LEITE EM PO INTEGRAL - EMB. 400 GRS.
KG
008682 2013
S01828 /2013
1.050,000
14,1000
14.805,00
|
|
obtido por desidratacao do leite de vaca l
|
|
e apto para a alimentacao humana, mediante proces|
|
sos tecnologicos adequados adicionados de lecitina
|
|
de soja como emulsionante. Devendo ter boa solubi|
|
lidade e ter registro no SIF/DIPOA. - Embalagem
|
|
400g. A validade tem que ser no minimo de 06 meses
|
|
a contar da entrega.
|
|
minima de 06 meses e nao podera ter a data de fa|
|
bricacao anterior a 30 dias da data de entrega.
|
|
053.00034.0010-01 LEITE EM PO SEM LACTOSE SABOR ORIGINAL - 300 G
UN
008691 2013
S01828 /2013
60,000
19,4000
1.164,00
|
|
Deve possuir ingredientes de origem vegetal, prove
|
|
niente da proteina isolada de soja. Devera ser en|
|
riquecido com ferro, vitamina A, fosforo, zinco,
|
|
calcio, ferro e iodo. Nao devera conter amido. Sen
|
|
do rendimento de uma lata de 10 a 12 porcoes do
|
|
produto. A lata nao podera apresentar amassada ou
|
|
enferrujada.A embalagem devera ser em latas de 300
|
|
g, e devera conter data de validade e fabricacao e
|
|
numero do lote.
|
|
053.00034.0012-01 LEITE EM PO MODIFICADO ENRIQUECIDO COM FERRO
UN
008689 2013
S01828 /2013
100,000
17,2000
1.720,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA 112 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
PARA ALIMENTACAO DE LACTENTES A PARTIR DE 06 MESES
|
|
DE IDADE.
|
|
Ingredientes: leite de vaca desnatado, maltodex|
|
trina, oleina de palma, oleo de canola,
|
|
oleo
de milho , vitamina C,
|
|
sulfato ferroso , vitamina E, niacina ( vitamina
|
|
PP ) , sulfato de zinco, pantotenato de calcio,
|
|
vitamina A, sulfato de cobre, vitamina B6, vitami|
|
na B1, vitamina D, vitamina B2, iodeto de potas|
|
sio, acido folico, vitamina K, biotina, vitamina
|
|
B12, nao contem gluten.
|
|
- embalagem 400g. O produto devera ter validade mi
|
|
nima de 06 meses
|
|
UN
008688 2013
S01828 /2013
21,000
4,7000
98,70
|
|
053.00054.0012-01 BEBIDA LACTEA SABOR FRUTAS VERMELHAS OU MORANGO
KG
008690 2013
S01828 /2013
175,000
12,6000
2.205,00
|
|
O po p/ o preparo da bebida deve ser preparado com
|
|
ingredientes saos e limpos e de primeira qualida|
|
de. Ingredientes: acucar, leite em po desnatado ou
|
|
integral, corante artificial vermelho bordeaux e
|
|
ou amarelo crepusculo e nao conter gluten, com re|
|
gistro no Ministerio da Saude - embalagem 1 Kg.
|
|
053.00070.0002-01 PO DE CAFE TORRADO E MOIDO - 500G
KG
008684 2013
S01828 /2013
155,000
11,8500
1.836,75
|
|
Deve ser constituido por graos torrados, proceden
|
|
tes de especimes vegetais genuinos, saos e limpos,
|
|
ou o po proveniente dos mesmos, estando de acordo
|
|
com as seguintes normas e documentos: Resolucao n*
|
|
12, de marco de 1978, da Comissao Nacional de Nor
|
|
mas e Padroes para Alimentos; Portaria n* 01, de
|
|
28 de janeiro de 1987, da Divisao Nacional de Vigi
|
|
lancia Sanitaria de Alimentos e Portaria Inmetro
|
|
n* 210, de 15 de setembro de 1992.
|
|
Caracteristicas Organolepticas:
|
|
O po deve ser homogeneo, sua cor pode variar, de
|
|
acordo com o processo de torracao, do castanho-cla
|
|
ro ao castanho-escuro e o cheiro deve ser proprio
|
|
do cafe recentemente submetido ao processo de tor
|
|
refacao.
|
|
Caracteristicas microscopicas:
|
|
De acordo com a Resolucao n* 12/78, o maximo permi
|
|
tido para impurezas e de 1% do seu peso liquido to
|
|
tal
|
|
Caracteristicas fisico-quimicas:
|
|
Substancias volateis a 105 *C (umidade): maximo de
|
|
6%; residuo mineral fixo: maximo de 5%; extrato a
|
|
quoso: minimo de 20% e cafeina: minimo de 0,7%
|
|
Caracteristicas microbiologicas:
|
|
Salmonelas: ausencia em 25 gramas do produto; coli
|
|
formes fecais: maximo de 10 NMP por grama do produ
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA 113 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
to;
|
|
Devem ser entregues em embalagem almofada ou atmos
|
|
fera inerte (sem vacuo) com 500 gramas contendo o
|
|
Selo de Pureza da ABIC; rotulagem impressa no paco
|
|
te nao sendo tolerada a presenca de etiqueta autoa
|
|
desiva com a descricao do produto
|
|
KG
008685 2013
S01828 /2013
357,000
6,7500
2.409,75
|
|
|
|
31.666,88
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 05553
|
|
Pedido
: 002833 2013
Data: 15/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
052.00003.0011-01 CARNE MUSCULO BOVINO MOIDO FRESCO.
KG
008705 2013
S01833 /2013
3.762,000
12,9800
48.830,76
|
|
052.00004.0004-01 CARNE DE MERLUZA EMPANADO
KG
008709 2013
S01833 /2013
991,500
16,7000
16.558,05
|
|
temperada e congelada, com peso aproximado de 25 a
|
|
30 gramas, o produto deve ser exclusivamente de
|
|
file de peixe merluza. Aspecto proprio, firme, cor
|
|
propria e uniforme, sem manchas escuras, odor pro|
|
prio e agradavel; sabor proprio e agradavel; con|
|
sistencia/textura propria, crocante externamente e
|
|
macio agradavel a degluticao internamente, o pro|
|
duto deve ser livre de gordura trans.
|
|
A embalagem primaria deve ser em plastico de alta
|
|
densidade, transparente, atoxica, compativel com o
|
|
contato direto c/ o alimento, o produto devera es|
|
tar de acordo com a legislacao vigente Resolucoes
|
|
RDC n. 359/03 e RDC 360/03. A embalagem secundaria
|
|
deve ser confeccionada em caixa de papelao de
|
|
cores brancas ou pardas, resistentes a operacoes
|
|
de transporte e armazenamento, as caixas deverao
|
|
apresentar o nome da fabricante, marca, peso li|
|
quido, SIF ou SISP do fabricante, lote e validade
|
|
de acordo com a Resolucao RDC 359/03 e RDC 360/03.
|
|
052.00004.0010-01 CARNE BOVINA RESFRIADA OU CONGELADA TIPO PATINHO
KG
008706 2013
S01833 /2013
1.727,000
16,5000
28.495,50
|
|
EM BIFES com registro no S.I.F. ou S.I.S.P.
|
|
ASPECTO PROPRIO NAO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR
|
|
PROPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR
|
|
PROPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E
|
|
LARVAS.
|
|
052.00004.0017-01 CARNE BOVINA RESFRIADA OU CONGELADA TIPO MUSCULO
KG
008707 2013
S01833 /2013
1.674,000
12,9800
21.728,52
|
|
Sem osso com registro no S.I.F. ou S.I.S.P.
|
|
ASPECTO PROPRIO, NAO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, CO
|
|
R PROPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR
|
|
PROPRIO, COM AUSENCIA SE SUJIDADES, PARASITOS E
|
|
LARVAS.
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA 114 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
052.00004.0018-01 CARNE FIGADO BOVINO RESFRIADO OU CONGELADO
KG
008708 2013
S01833 /2013
562,000
10,8000
6.069,60
|
|
em bifes de 80g a 120g c/ registro no SIF ou SISP.
|
|
|
|
|
|
|
|
larvas - embalagem 1 Kg.
|
|
|
|
121.682,43
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 05553
|
|
Pedido
: 002834 2013
Data: 15/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
052.00003.0011-01 CARNE MUSCULO BOVINO MOIDO FRESCO.
KG
008699 2013
S01832 /2013
754,000
12,9800
9.786,92
|
|
052.00004.0004-01 CARNE DE MERLUZA EMPANADO
KG
008703 2013
S01832 /2013
174,000
16,7000
2.905,80
|
|
temperada e congelada, com peso aproximado de 25 a
|
|
30 gramas, o produto deve ser exclusivamente de
|
|
file de peixe merluza. Aspecto proprio, firme, cor
|
|
propria e uniforme, sem manchas escuras, odor pro|
|
prio e agradavel; sabor proprio e agradavel; con|
|
sistencia/textura propria, crocante externamente e
|
|
macio agradavel a degluticao internamente, o pro|
|
duto deve ser livre de gordura trans.
|
|
A embalagem primaria deve ser em plastico de alta
|
|
densidade, transparente, atoxica, compativel com o
|
|
contato direto c/ o alimento, o produto devera es|
|
tar de acordo com a legislacao vigente Resolucoes
|
|
RDC n. 359/03 e RDC 360/03. A embalagem secundaria
|
|
deve ser confeccionada em caixa de papelao de
|
|
cores brancas ou pardas, resistentes a operacoes
|
|
de transporte e armazenamento, as caixas deverao
|
|
apresentar o nome da fabricante, marca, peso li|
|
quido, SIF ou SISP do fabricante, lote e validade
|
|
de acordo com a Resolucao RDC 359/03 e RDC 360/03.
|
|
052.00004.0010-01 CARNE BOVINA RESFRIADA OU CONGELADA TIPO PATINHO
KG
008700 2013
S01832 /2013
328,000
16,5000
5.412,00
|
|
EM BIFES com registro no S.I.F. ou S.I.S.P.
|
|
ASPECTO PROPRIO NAO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR
|
|
PROPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR
|
|
PROPRIO, COM AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E
|
|
LARVAS.
|
|
052.00004.0017-01 CARNE BOVINA RESFRIADA OU CONGELADA TIPO MUSCULO
KG
008701 2013
S01832 /2013
346,000
12,9800
4.491,08
|
|
Sem osso com registro no S.I.F. ou S.I.S.P.
|
|
ASPECTO PROPRIO, NAO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, CO
|
|
R PROPRIA SEM MANCHAS ESVERDEADAS, CHEIRO E SABOR
|
|
PROPRIO, COM AUSENCIA SE SUJIDADES, PARASITOS E
|
|
LARVAS.
|
|
052.00004.0018-01 CARNE FIGADO BOVINO RESFRIADO OU CONGELADO
KG
008702 2013
S01832 /2013
97,000
10,8000
1.047,60
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA 115 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
em bifes de 80g a 120g c/ registro no SIF ou SISP.
|
|
|
|
|
|
|
|
larvas - embalagem 1 Kg.
|
|
053.00033.0004-01 QUEIJO TIPO MUSSARELA FATIADO INTERFOLHADO
KG
008704 2013
S01832 /2013
47,000
18,9000
888,30
|
|
com registro no SIF ou SISP, produto elaborado uni
|
|
camente com leite de vaca, com aspecto de massa se
|
|
mi dura, cor branco creme homogenea, cheiro propri
|
|
o, sabor suave, levemente salgado proprio, umidade
|
|
max. 58%p/p e lipidio de leite min.28%p/p
|
|
|
|
24.531,70
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 05553
|
|
Pedido
: 002835 2013
Data: 15/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
053.00002.0008-01 CHA MATE NATURAL EM CAIXA COM 250GR
CX
008649 2013
S01824 /2013
247,000
3,2500
802,75
|
|
053.00007.0004-01 BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER
KG
008638 2013
S01824 /2013
405,900
6,0500
2.455,69
|
|
Ingredientes: farinha de trigo fortificada com fer
|
|
ro e acido folico(vit.B9) acucar ,gordura vegetal
|
|
hidrogenada, acucar invertido , sal refinado ,es|
|
tabilizante lecitina de soja, fermentos quimicos
|
|
bicarbonato de sodio, amido. O biscoito devera ser
|
|
fabricado a partir de materias primas sas e limpas
|
|
, isenta de materias terrosas, parasitos e em per|
|
feito estado de concervacao, serao rejeitados bis|
|
coitos mal cozidos, queimados, e caracteres organo
|
|
lepticos (aspecto, cor, cheiro e sabor), nao poden
|
|
do apresentar excesso de dureza e nem se apresen|
|
tar quebradico dentro da embalagem. Embalagem im|
|
permeavel, lacrados com peso liquido de 400g, com
|
|
dupla embalagem e embalagem secundaria de caixa de
|
|
papelao. Validade de no minimo 6 meses a partir da
|
|
entrega.
|
|
053.00007.0048-01 BISCOITO DOCE TIPO MAISENA
KG
008639 2013
S01824 /2013
98,000
6,0500
592,90
|
|
fabricado a partir de matérias-primas sãs e limpa
|
|
s, isentas de matéria terrosa ou parasitos e em p
|
|
erfeito estado de conservação. Serão rejeitados o
|
|
s biscoitos mal cozidos, queimados, quebradi-ços,
|
|
de caracteres organolépticos anormais. Ingredien
|
|
tes: farinha de trigo / gor-dura vegetal hidrogen
|
|
ada / açúcar / amido de milho. Apresentando cor,
|
|
odor, sabor e textura característica do produto.
|
|
Os biscoitos deverão apresentar vo-lume e tamanho
|
|
uniforme e de acordo com as legislações vigentes
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA 116 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
, embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacr
|
|
ados com peso líquido de 400g com dupla embalagem
|
|
e em embalagem secundária de caixa de papelão. A
|
|
validade tem que ser no mínimo de 6 meses a cont
|
|
ar da entrega.
|
|
053.00007.0064-01 BISCOITO DOCE TIPO WAFER 140 GRAMAS
KG
008637 2013
S01824 /2013
458,900
8,9000
4.084,21
|
|
com recheio sabor de chocolate, disposto em embala
|
|
gem de 140 gramas (tolerancia de 10% para mais ou
|
|
para menos); embalagem em filme Bopp; composicao
|
|
basica:Acucar, gordura vegetal, farinha de trigo
|
|
enriquecida com ferro e acido folico, cacau em po,
|
|
sal refinado, estabilizante lecitina de soja, aro|
|
matizante e fermento quimico bicarbonato de sodio;
|
|
validade minima de 05 meses. Devendo ser entregue
|
|
em caixa resistente, a fim de evitar que as bola|
|
chas quebrem com impactos.
|
|
053.00015.0010-01 EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO-EMBAL. 24X350 GR.
CX
008640 2013
S01824 /2013
128,500
48,0000
6.168,00
|
|
produto resultante da concentracao da polpa de to|
|
mate por processo tecnologico; preparado c/ frutos
|
|
maduros selecionados sem pele, sem sementes e co|
|
rantes artificiais; isento de sujidades e fermen|
|
tacao. Caixas de 24 (vinte e quatro) unidades de
|
|
350 g. O produto devera ter validade minima de 06
|
|
meses e nao podera ter a data de fabricacao ante|
|
rior a 30 dias da data de entrega.
|
|
053.00017.0026-01 FARINHA DE MILHO AMARELA
KG
008641 2013
S01824 /2013
51,000
2,5200
128,52
|
|
produto obtido pela ligeira torracao do grao de
|
|
milho, desgerminado ou nao, previamente macerado
|
|
socado e peneirado, devera ser fabricado a partir
|
|
de materias primas sas e limpas, isentas de mate|
|
rias terrosas e parasitos. Nao poderao estar umi|
|
das ou rancosas. - Embalagem de 1 Kg. Validade tem
|
|
que ser no minimo 6 meses a contar da data de entr
|
|
ega
|
|
053.00020.0005-01 FUBA MIMOSO DE MILHO
KG
008646 2013
S01824 /2013
85,000
1,8900
160,65
|
|
Produto obtido pela moagem do grao de milho, des|
|
germinado ou nao, deverao ser fabricadas a partir
|
|
de materias primas sas e limpas isentas de mate|
|
|
dos ou rancosos. Com o rendimento minimo apos o
|
|
cozimento de 2,5 vezes a mais do peso antes da
|
|
coccao - embalagem 1 Kg.
|
|
053.00023.0024-01 MACARRAO TIPO PARAFUSO
KG
008642 2013
S01824 /2013
1.475,000
3,2000
4.720,00
|
|
com ovos devera ser fabricado a partir de materias
|
|
primas sas e limpas, isentas de materias terrosas,
|
|
parasitos e larvas. As massas ao serem postas na
|
|
agua nao deverao turva-las antes da coccao, nao
|
|
podendo estar fermentadas ou rancosas. Na embala|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA 117 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
gem nao podera haver mistura de outros tipos de
|
|
macarrao. Com rendimento minimo apos o cozimento
|
|
de duas vezes a mais do peso antes da coccao - em|
|
balagem 500g. O produto devera ter validade minima
|
|
|
|
053.00024.0005-01 MARGARINA COM SAL - EMBAL. 500 GRS.
KG
008644 2013
S01824 /2013
520,500
7,5600
3.934,98
|
|
UN
008647 2013
S01824 /2013
555,000
7,5000
4.162,50
|
|
|
|
com 1 litro.
|
|
053.00036.0001-01 TEMPERO ALHO E SAL S/ PIMENTA - EMBALAGEM 1 KG
KG
008643 2013
S01824 /2013
821,000
3,6600
3.004,86
|
|
e sem adicao de aditivos alimentares . embalagem 1
|
|
kg. A validade tem que ser no minimo de 6 meses a
|
|
contar da entrega.
|
|
053.00042.0005-01 OREGANO - EMBALAGEM 10 GRS.
UN
008648 2013
S01824 /2013
348,000
1,1500
400,20
|
|
Devera ser constituido por folhas de especimes ve|
|
getais genuinos, sas, limpas e secas, aspecto fo|
|
lha ovalada seca cor verde pardacenta, cheiro e
|
|
sabor proprio - embalagem 10 g. O produto devera
|
|
ter validade minima de 06 meses a contar da entre|
|
ga
|
|
053.00092.0004-01 TRIGO PARA QUIBE - EMBAL. 500 GRS.
KG
008645 2013
S01824 /2013
160,500
4,5000
722,25
|
|
tipo 1, contendo materias primas sas, limpas, isen
|
|
-tas de materias terrosas, parasitos e de detritos
|
|
animais ou vegetais - em embalagem de 500g.
|
|
|
|
31.337,51
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 05553
|
|
Pedido
: 002836 2013
Data: 15/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
CX
008665 2013
S01826 /2013
72,000
3,2500
234,00
|
|
053.00007.0034-01 BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRAKER
KG
008650 2013
S01826 /2013
187,600
6,0500
1.134,98
|
|
Ingredientes: farinha de trigo fortificada c/ fer|
|
ro e acido folico (vit B9), acucar, gordura vege|
|
tal, hidrogenada, acucar, sal refinado, estabili|
|
zante, lecitina de soja, fermentos quimicos, bi|
|
carbonato de sodio, amido. O biscoito devera ser
|
|
fabricado a partir de materias primas sas e limpas
|
|
isentas de materias terrosas, parasitos e em per|
|
feito estado de conservacao, serao rejeitados bis|
|
coitos mal cozidos, queimados e de caracteres or|
|
ganopelticos (aspecto, cor, cheiro e sabor) anor|
|
mais, nao podendo apresentar excesso de dureza e
|
|
nem se apresentar quebradico dentro da embalagem |
|
embalagem primaria em pacotes impermeaveis lacra|
|
dos com peso liquido de 400 a 500g com dupla emba|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA 118 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
lagem e embalagem secundaria de caixa de papelao.
|
|
053.00007.0048-01 BISCOITO DOCE TIPO MAISENA
KG
008651 2013
S01826 /2013
165,900
6,0500
1.003,69
|
|
fabricado a partir de matérias-primas sãs e limpa
|
|
s, isentas de matéria terrosa ou parasitos e em p
|
|
erfeito estado de conservação. Serão rejeitados o
|
|
s biscoitos mal cozidos, queimados, quebradi-ços,
|
|
de caracteres organolépticos anormais. Ingredien
|
|
tes: farinha de trigo / gor-dura vegetal hidrogen
|
|
ada / açúcar / amido de milho. Apresentando cor,
|
|
odor, sabor e textura característica do produto.
|
|
Os biscoitos deverão apresentar vo-lume e tamanho
|
|
uniforme e de acordo com as legislações vigentes
|
|
, embalagem primaria em pacotes impermeáveis lacr
|
|
ados com peso líquido de 400g com dupla embalagem
|
|
e em embalagem secundária de caixa de papelão. A
|
|
validade tem que ser no mínimo de 6 meses a cont
|
|
ar da entrega.
|
|
053.00015.0010-01 EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO-EMBAL. 24X350 GR.
CX
008652 2013
S01826 /2013
22,000
48,0000
1.056,00
|
|
produto resultante da concentracao da polpa de to|
|
mate por processo tecnologico; preparado c/ frutos
|
|
maduros selecionados sem pele, sem sementes e co|
|
rantes artificiais; isento de sujidades e fermen|
|
tacao. Caixas de 24 (vinte e quatro) unidades de
|
|
350 g. O produto devera ter validade minima de 06
|
|
meses e nao podera ter a data de fabricacao ante|
|
rior a 30 dias da data de entrega.
|
|
053.00017.0026-01 FARINHA DE MILHO AMARELA
KG
008653 2013
S01826 /2013
18,000
2,5200
45,36
|
|
produto obtido pela ligeira torracao do grao de
|
|
milho, desgerminado ou nao, previamente macerado
|
|
|
|
de materias primas sas e limpas, isentas de mate|
|
|
das ou rancosas. - Embalagem de 1 Kg. Validade tem
|
|
que ser no minimo 6 meses a contar da data de entr
|
|
ega
|
|
053.00020.0005-01 FUBA MIMOSO DE MILHO
KG
008662 2013
S01826 /2013
29,000
1,8900
54,81
|
|
Produto obtido pela moagem do grao de milho, des|
|
germinado ou nao, deverao ser fabricadas a partir
|
|
|
|
dos ou rancosos. Com o rendimento minimo apos o
|
|
cozimento de 2,5 vezes a mais do peso antes da
|
|
coccao - embalagem 1 Kg.
|
|
053.00023.0013-01 MACARRAO PARAFUSOS COM OVOS - EMBAL. 500 GRS.
KG
008654 2013
S01826 /2013
203,000
3,2000
649,60
|
|
devera ser fabricado a partir de materias primas
|
|
sas e limpas isentas de materias terrosas, parasi|
|
tos e larvas. As massas ao serem postas na agua
|
|
nao deverao turva-las antes da coccao, nao podendo
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA 119 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
estar fermentadas ou rancosas. Na embalagem nao
|
|
podera haver mistura de outros tipos de macarrao.
|
|
Com rendimento minimo apos o cozimento de duas ve|
|
zes a mais do peso antes da coccao - embalagem
|
|
500 g. A validade tem que ser no minimo de 06
|
|
|
|
053.00023.0020-01 MACARRAO TIPO CABELO DE ANJO OU FITILHO COM OVOS
KG
008656 2013
S01826 /2013
45,000
4,7500
213,75
|
|
DEVERAO SER FABRICADOS A PARTIR DE MATERIAS PRIM
|
|
AS SAS E LIMPAS ISENTAS DE MATERIAS TERROSAS, PAR
|
|
ASITOS E LARVAS, COM O MINIMO CORRESPONDENTE A
|
|
0,045G DE COLESTEROL POR QUILO. AS MASSAS AO SERE
|
|
M POSTAS NA AGUA NAO DEVERAO TURVA-LAS ANTES DA
|
|
COCCAO, NAO PODENDO ESTAR FERMENTADAS OU RANCOSAS
|
|
NA EMBALAGEM NAO PODERA HAVER MISTURA DE OUTROS
|
|
TIPOS DE MACARRAO. COM RENDIMENTO MINIMO APOS O
|
|
COZIMENTO DE 2 VEZES A MAIS DO PESO ANTES DE COCC
|
|
AO- EMB.500G. A VALIDADE TEM QUE SER NO MINIMO DE
|
|
6 MESES A CONTAR DA ENTREGA.
|
|
053.00023.0025-01 MACARRAO TIPO AVE MARIA
KG
008655 2013
S01826 /2013
87,000
3,2000
278,40
|
|
com ovos devera ser fabricado a partir de materias
|
|
primas sas e limpas isentas de materias terrosas,
|
|
parasitos e larvas. As massas ao serem postas na
|
|
agua nao deverao turva-las antes da coccao, nao po
|
|
dendo estar fermentadas ou rancosas. Na embalagem
|
|
nao podera haver mistura de outros tipos de macar
|
|
rao. Com rendimento minimo apos o cozimento de 2
|
|
vezes a mais do peso antes da coccao. - embalagem
|
|
de 1 kg.
|
|
KG
008660 2013
S01826 /2013
191,500
7,5600
1.447,74
|
|
UN
008663 2013
S01826 /2013
75,000
7,5000
562,50
|
|
|
|
com 1 litro.
|
|
053.00036.0001-01 TEMPERO ALHO E SAL S/ PIMENTA - EMBALAGEM 1 KG
KG
008657 2013
S01826 /2013
141,000
3,6600
516,06
|
|
e sem adicao de aditivos alimentares . embalagem 1
|
|
kg. A validade tem que ser no minimo de 6 meses a
|
|
contar da entrega.
|
|
053.00042.0005-01 OREGANO - EMBALAGEM 10 GRS.
UN
008664 2013
S01826 /2013
118,000
1,1500
135,70
|
|
Devera ser constituido por folhas de especimes ve|
|
getais genuinos, sas, limpas e secas, aspecto fo|
|
lha ovalada seca cor verde pardacenta, cheiro e
|
|
sabor proprio - embalagem 10 g. O produto devera
|
|
ter validade minima de 06 meses a contar da entre|
|
ga
|
|
053.00079.0002-01 FLOCOS DE MILHO COM ACUCAR NATURAL
KG
008658 2013
S01826 /2013
87,200
21,9000
1.909,68
|
|
obtidos a partir de milho sem tegumentos, cozidos,
|
|
secos, laminados e tostados, recobertos por acucar
|
|
refinado, extrato de malte, sal refinado, agua |
|
embalagem dupla de 300g a 730g. A validade tem que
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA 120 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
ser no minimo de 06 (seis) meses a contar da en|
|
trega.
|
|
053.00092.0004-01 TRIGO PARA QUIBE - EMBAL. 500 GRS.
KG
008661 2013
S01826 /2013
23,500
4,5000
105,75
|
|
tipo 1, contendo materias primas sas, limpas, isen
|
|
-tas de materias terrosas, parasitos e de detritos
|
|
animais ou vegetais - em embalagem de 500g.
|
|
053.00094.0005-01 AVEIA EM FLOCOS
KG
008659 2013
S01826 /2013
14,500
9,9500
144,27
|
|
|
|
9.492,29
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 09573
COOP.D.A.DE REF.AGR.E P.P.DA R.ITAPEVA COAPRI
|
|
Pedido
: 002837 2013
Data: 15/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
KG
008697 2013
S01830 /2013
3.804,000
4,0000
15.216,00
|
|
|
|
|
|
|
|
ristica a variedade
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15.216,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 09573
COOP.D.A.DE REF.AGR.E P.P.DA R.ITAPEVA COAPRI
|
|
Pedido
: 002838 2013
Data: 15/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
KG
008698 2013
S01831 /2013
843,000
4,0000
3.372,00
|
|
|
|
|
|
|
|
ristica a variedade
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.372,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA 121 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 12720
|
|
Pedido
: 002783 2013
Data: 16/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
060.00025.0004-01 PEN DRIVE - 16GB
UN
008564 2013
S01805 /2013
1,000
39,0000
39,00
|
|
Pen Drive USB com capacidade para 16 Gigabites.
|
|
|
|
39,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00066
BAIUCA COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA. ME
|
|
Pedido
: 002789 2013
Data: 16/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
045.00001.0025-01 TECIDO ARTESANAL
M
007237 2013
S01510 /2013
20,000
9,5000
190,00
|
|
045.00001.0034-01 TECIDO DE ALGODAO COMUM PARA ARTESANATO
M
007243 2013
S01510 /2013
10,000
23,9000
239,00
|
|
045.00069.0001-01 VIES FINO
UN
007242 2013
S01510 /2013
50,000
0,4000
20,00
|
|
063.00008.0053-01 COLA INSTANTANEA 5 G
UN
007239 2013
S01510 /2013
6,000
6,9500
41,70
|
|
063.00015.0030-01 FITA DE CETIM N 1
M
007244 2013
S01510 /2013
150,000
0,2500
37,50
|
|
063.00015.0033-01 FITA DE CETIM N 9
M
007245 2013
S01510 /2013
80,000
1,2000
96,00
|
|
063.00155.0008-01 VERNIZ ACRILICO BRILHANTE EM FRASCO CONTENDO 100ML
UN
007240 2013
S01510 /2013
3,000
9,3000
27,90
|
|
Para aplicacoes em telas e trabalhos de artesana
|
|
to em geral, para protecao contra gordura, po e
|
|
contaminacao ambiental. Disposto em frasco conten
|
|
do 100ml
|
|
063.00193.0003-01 GLITTER COM DIVERSAS CORES
CX
007238 2013
S01510 /2013
20,000
1,8000
36,00
|
|
CAIXA COM 12 UNIDADES.
|
|
099.00036.0012-01 ENFEITE DE NATAL FESTAO METALOIDE
UN
007241 2013
S01510 /2013
10,000
5,0000
50,00
|
|
|
|
738,10
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 07567
|
|
Pedido
: 002791 2013
Data: 16/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00016.0014-01 ACIDO ASCORBICO 200 MG
UN
008336 2013
S01759 /2013
1,000
9,3600
9,36
|
|
20 ml
|
|
021.00016.0089-01 ACIDO URSODEXOLICO - 50MG
UN
008329 2013
S01759 /2013
40,000
1,1300
45,20
|
|
021.00047.0001-01 OLOPATADINA S 2MG - 2,5ML
FRC
008315 2013
S01759 /2013
1,000
41,6300
41,63
|
|
Olopatadina S de 2 miligramas, disposto em solu|
|
\207ao oftalmica de 2,5 ml.
|
021.00088.0002-01 GEL AMORFO STIMULEN
UN
008325 2013
S01759 /2013
1,000
60,0700
60,07
|
|
021.00089.0002-01 POLIETILENOGLICOL + PROPILENOGLICOL
UN
008326 2013
S01759 /2013
1,000
26,4200
26,42
|
|
021.00112.0001-01 CLONAZEPAN - 0,25MG
UN
008322 2013
S01759 /2013
120,000
0,1390
16,68
|
|
021.00120.0008-01 CETOCONAZOL + BEXAMET. 30GR
UN
008328 2013
S01759 /2013
1,000
9,0200
9,02
|
|
021.00121.0001-01 RABEPRAZOL - 20MG
UN
008314 2013
S01759 /2013
28,000
6,7870
190,03
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA 122 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
021.00122.0001-01 PILOCARPINA COLIRIO 2%
UN
008317 2013
S01759 /2013
1,000
20,0400
20,04
|
|
021.00123.0001-01 PROPAFENONA - 300MG
UN
008321 2013
S01759 /2013
1,000
75,1700
75,17
|
|
021.00124.0001-01 PINAVERIO - 100MG
UN
008324 2013
S01759 /2013
60,000
1,7801
106,80
|
|
021.00125.0001-01 MACROGOL 3350 + CLORETO DE POTASSIO + SODIO - 14G
UN
008305 2013
S01759 /2013
28,000
3,6390
101,89
|
|
Macrogol 3350 + Cloreto de Potassio + Cloreto de
|
|
Sodio, disposto em sache de 14 gramas.
|
|
021.01040.0013-01 SECNIDAZOL 1000 MG CAIXA COM 02 COMPRIMIDOS
CX
008323 2013
S01759 /2013
2,000
13,0800
26,16
|
|
Secnaxid
|
|
021.01061.0006-01 PREDNISOLONA 1% COL. 5ML
FRS
008320 2013
S01759 /2013
4,000
29,3500
117,40
|
|
021.01061.0021-01 PREDNISOLONA 20MG
UN
008335 2013
S01759 /2013
2,000
10,4100
20,82
|
|
021.01255.0001-01 MANIPULACAO .
UN
008304 2013
S01759 /2013
1,000
14,5300
14,53
|
|
021.01716.0007-01 TRAMADOL HCL - 37,5MG
UN
008327 2013
S01759 /2013
1,000
78,6300
78,63
|
|
021.01928.0001-01 CARBOXIMETILCELULOSE 0,5% 5 ML
FRC
008312 2013
S01759 /2013
1,000
44,0400
44,04
|
|
021.01952.0003-01 CLOPIDOGEL 75 MG
COM
008318 2013
S01759 /2013
30,000
1,6030
48,09
|
|
021.02130.0002-01 CIPROFLOXACINO +DEXAMETASONACOL
FRS
008313 2013
S01759 /2013
1,000
25,3200
25,32
|
|
021.02157.0001-01 MOXIFLOXACINO 5 ML
FRS
008332 2013
S01759 /2013
1,000
25,7000
25,70
|
|
colirio *Vigamox
|
|
021.02157.0002-01 MOXIFLOXACINO + DEXAMETASONA EM COLIRIO - 5ML
UN
008331 2013
S01759 /2013
1,000
30,6700
30,67
|
|
021.02181.0003-01 FERROMALTOSE 5ML INJETAVEL
AMP
008308 2013
S01759 /2013
25,000
1,9520
48,80
|
|
IV 5 x 5 ml. Noripurum
|
|
021.02198.0003-01 HIALURONIDASE + VALERATO DE BETAMETASONA
UN
008319 2013
S01759 /2013
1,000
71,3900
71,39
|
|
20 gr
|
|
021.02370.0004-01 OLMESARTANA 20 + HIDROCLOR 12,5
UN
008310 2013
S01759 /2013
30,000
2,8900
86,70
|
|
021.02458.0002-01 FLURBIPROFENO 0,3 MG/ML COLIRIO
UN
008309 2013
S01759 /2013
1,000
17,7000
17,70
|
|
021.02519.0004-01 SUPLEMENTO VITAMINICO
UN
008307 2013
S01759 /2013
1,000
108,0100
108,01
|
|
* 400 g
|
|
021.02554.0002-01 CARMELOSE SODICA + GLICERINA
UN
008311 2013
S01759 /2013
1,000
44,0600
44,06
|
|
0,5% + 0,9%
|
|
021.02623.0001-01 POLICRESULENO + CHINCHOCAINA 30 GR
UN
008334 2013
S01759 /2013
1,000
23,8200
23,82
|
|
albogil*
|
|
021.02637.0001-01 TROPICAMIDA COL 5 ML
UN
008306 2013
S01759 /2013
1,000
11,5300
11,53
|
|
*Mydriacyl
|
|
021.02646.0003-01 ZOLPIDEM SUBLINGUAL
UN
008316 2013
S01759 /2013
40,000
1,9960
79,84
|
|
021.02664.0002-01 PINDOLOL 10 MG C/ 20
CX
008333 2013
S01759 /2013
4,000
39,3000
157,20
|
|
021.11802.0003-01 PROGESTERONA MICRONIZADA - 200MG
UN
008330 2013
S01759 /2013
120,000
0,9995
119,94
|
|
|
|
1.902,66
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 12751
BLINDER INDUSTRIA DE BRINDES LTDA - ME
|
|
Pedido
: 002794 2013
Data: 16/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
063.00003.0113-01 CANETA RECICLADA
UN
008032 2013
S01686 /2013
3.750,000
0,8200
3.075,00
|
|
099.00096.0001-01 CHAVEIRO TIPO TRENAM DE 1M EM FORMATO PNEU
UN
008033 2013
S01686 /2013
2.000,000
2,4600
4.920,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA 123 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
7.995,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00125
|
|
Pedido
: 002795 2013
Data: 16/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
025.00132.0002-01 ABSORVENTE HIGIENICO - EMBALAGEM COM 08 UNIDADES
PCT
007105 2013
S01492 /2013
1,000
11,3900
11,39
|
|
tamanho medio, sem abas, aderente, formato anatomi
|
|
co, dispostos em embalagens com 08 unidades, embal
|
|
adas uma a uma, componentes atoxicos em contato co
|
|
m a pele. Registro na ANVISA/MS
|
|
037.00033.0150-01 OLEO
LT
007102 2013
S01492 /2013
4,000
3,2800
13,12
|
|
041.00006.0011-01 DETERGENTE LIQUIDO
UN
007107 2013
S01492 /2013
1,000
4,4300
4,43
|
|
041.00017.0012-01 SABONETE EM BARRA - EMB. 90 GRS.
UN
007110 2013
S01492 /2013
2,000
0,8900
1,78
|
|
041.00017.0042-01 SABONETE EM BARRA - 90 G
UN
007109 2013
S01492 /2013
7,000
1,0600
7,42
|
|
Sabonete para uso adulto, com fragrancia suave.
|
|
Com grande capacidade espumante e cremoso (nao
|
|
desenvolve rachaduras ao longo do tempo em que
|
|
e utilizado). Nao causa irritabilidade a pele.
|
|
Disposto em embalagem com 90 gramas.
|
|
041.00021.0001-01 BARBEADOR DESCARTAVEL C/ 3 LAMINAS
UN
007115 2013
S01492 /2013
1,000
7,5400
7,54
|
|
041.00030.0007-01 SHAMPOO NEUTRO 200ML
UN
007106 2013
S01492 /2013
1,000
8,6600
8,66
|
|
041.00034.0016-01 CREME DENTAL - EMB. DE 90G.
UN
007108 2013
S01492 /2013
2,000
2,6900
5,38
|
|
Pasta dental em creme, com fluor. Para uso adulto.
|
|
Embalado em caixa de papel cartao plastificada,
|
|
contendo um tubo de creme dental com 90 gramas.
|
|
041.00065.0002-01 AMACIANTE DISPOSTO EM EMBALAGEM DE 5 LIT
UN
007111 2013
S01492 /2013
1,000
8,8500
8,85
|
|
KG
007078 2013
S01492 /2013
1,689
2,9899
5,04
|
|
|
|
|
|
|
|
ra
|
|
051.00006.0005-01 ARROZ PACOTE DE 5 KILOS
PCT
007100 2013
S01492 /2013
2,000
9,7400
19,48
|
|
051.00007.0010-01 BANANA NANICA
KG
007072 2013
S01492 /2013
1,920
1,4896
2,86
|
|
Banana tipo nanica, em pencas de primeira qualida
|
|
de, tamanho uniforme dos frutos entre 80 a 100g.
|
|
Matura\207ao media
|
051.00009.0006-01 CEBOLA
KG
007073 2013
S01492 /2013
2,093
3,6790
7,70
|
|
Cebola, de primeira qualidade, nova, cascas inte
|
|
gras, firmes, livre de sujidades.
|
|
051.00010.0001-01 CENOURA .
KG
007074 2013
S01492 /2013
1,419
2,9881
4,24
|
|
051.00015.0010-01 MACA NACIONAL
KG
007125 2013
S01492 /2013
2,000
2,4400
4,88
|
|
fresca, tamanho medio, integras, firmes e sem man|
|
chas na casca ou na polpa, intacta, bem desenvolvi
|
|
da, madura, casca lisa, sem rupturas ou defeitos.
|
|
Provenientes em caixa de papelao em 18kg.
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA 124 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
051.00019.0005-01 OVO DE GRANJA
DZ
007087 2013
S01492 /2013
3,000
11,0700
33,21
|
|
de classificacao M, casca amarela, frescos s/ ves|
|
tigios de degradacao, dentro do prazo de validade.
|
|
Embalagem contendo 12 unidades.
|
|
051.00020.0001-01 REPOLHO COMUM
KG
007079 2013
S01492 /2013
0,810
3,9876
3,22
|
|
verde, integro, novo, sem partes moles, nao amare|
|
lado ou murcho, tamanho medio, aroma e cor carac|
|
teristicas, sem sinais de mofos e com boa apresen|
|
tacao.
|
|
051.00021.0004-01 TOMATE
KG
007075 2013
S01492 /2013
2,857
6,7500
19,28
|
|
051.00021.0010-01 PEPINO
KG
007077 2013
S01492 /2013
2,549
2,9894
7,61
|
|
Pepino caipira de tamanhos uniformes e cor, sabor,
|
|
e aspecto (caracteristicas) adequadas ao produto.
|
|
apresentar-se em caixa, contendo 20 kg.
|
|
051.00025.0004-01 CHEIRO-VERDE
KG
007081 2013
S01492 /2013
2,000
1,1000
2,20
|
|
|
|
|
|
nhos uniformes.
|
|
051.00028.0007-01 LIMAO TAITI
KG
007080 2013
S01492 /2013
1,807
1,2895
2,33
|
|
|
|
|
|
e sujidades.
|
|
KG
007076 2013
S01492 /2013
1,389
3,9885
5,54
|
|
|
|
|
|
|
|
052.00003.0008-01 CARNE BOVINA FRESCA TIPO COSTELA
KG
007114 2013
S01492 /2013
2,058
6,8465
14,09
|
|
052.00004.0001-01 CARNE BOVINA FRESCA TIPO PATINHO
KG
007113 2013
S01492 /2013
3,088
12,9792
40,07
|
|
052.00004.0003-01 CARNE DE FRANGO
KG
007083 2013
S01492 /2013
3,081
5,1819
15,96
|
|
File’ de Peito
|
|
052.00004.0038-01 CARNE DE FRANGO TIPO COXA E SOBRECOXA - BANDEJA
UN
007082 2013
S01492 /2013
2,000
11,4500
22,90
|
|
052.00005.0002-01 CARNE SUINA TIPO BISTECA
KG
007084 2013
S01492 /2013
1,291
8,7451
11,28
|
|
052.00005.0009-01 CARNE BOVINA FRESCA TIPO MUSCULO SEM OSSO
KG
007112 2013
S01492 /2013
3,698
9,8891
36,56
|
|
trazeiro.
|
|
052.00010.0007-01 SALSICHA .
KG
007085 2013
S01492 /2013
1,589
4,1599
6,61
|
|
053.00001.0011-01 ACUCAR - 5 KG
PCT
007101 2013
S01492 /2013
1,000
7,5900
7,59
|
|
CX
007116 2013
S01492 /2013
1,000
3,9800
3,98
|
|
053.00007.0012-01 BISCOITO DOCE - EMBALAGEM 400 GR
PCT
007088 2013
S01492 /2013
4,000
1,8800
7,52
|
|
053.00007.0054-01 BISCOITO AGUA E SAL - 400GR
PCT
007118 2013
S01492 /2013
2,000
1,8800
3,76
|
|
053.00008.0002-01 CALDO DE GALINHA EM CUBOS
UN
007070 2013
S01492 /2013
2,163
3,4500
7,46
|
|
em cubos em embalagem caixa contendo 12 unidades.
|
|
053.00015.0015-01 EXTRATO DE TOMATE SIMPLES CONCENTRADO - EMB. 350 G
UN
007103 2013
S01492 /2013
1,000
2,9900
2,99
|
|
Caracteres organolepticos (sabor, cheiro, cor e as
|
|
pecto) normais. Devera ser preparados c/ frutos ma
|
|
duros, escolhidos, saos, sem pele e sementes. O
|
|
produto devera estar isento de fermentacoes e nao
|
|
indicar processamento defeituoso.
|
|
KG
007097 2013
S01492 /2013
3,000
2,2600
6,78
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA 125 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
053.00023.0007-01 MACARRAO ESPAGUETE Nø2 - 1KG
PCT
007098 2013
S01492 /2013
2,000
2,9900
5,98
|
|
053.00024.0001-01 MARGARINA CREMOSA C/SAL 500GR
UN
007099 2013
S01492 /2013
1,000
2,8800
2,88
|
|
053.00029.0003-01 SAL COMUM
SC
007096 2013
S01492 /2013
1,000
0,7900
0,79
|
|
053.00030.0002-01 SARDINHA NO OLEO - 250 GR
UN
007071 2013
S01492 /2013
1,054
2,7894
2,94
|
|
Sardinha conservada com oleo, disposta em lata de
|
|
250 gramas.
|
|
053.00030.0005-01 SARDINHA DE OLEO LT. 125GR.
UN
007123 2013
S01492 /2013
4,000
2,4400
9,76
|
|
053.00035.0004-01 LINGUICA GRANEL
KG
007086 2013
S01492 /2013
1,000
11,9000
11,90
|
|
053.00036.0007-01 TEMPERO EMBALAGEM 60GR
UN
007117 2013
S01492 /2013
1,000
2,9700
2,97
|
|
053.00036.0013-01 TEMPERO EM PO
UN
007104 2013
S01492 /2013
2,000
1,9900
3,98
|
|
45 g
|
|
053.00040.0008-01 FERMENTO QUIMICO EM PO
UN
007122 2013
S01492 /2013
1,000
1,9100
1,91
|
|
KG
007091 2013
S01492 /2013
1,000
5,5700
5,57
|
|
|
|
|
|
|
|
ristica a variedade
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
053.00058.0006-01 GOIABADA 500 GRS
LTA
007124 2013
S01492 /2013
2,000
6,1100
12,22
|
|
053.00060.0004-01 FAROFA PRONTA - 500G
PCT
007095 2013
S01492 /2013
2,000
2,1700
4,34
|
|
UN
007126 2013
S01492 /2013
12,000
2,0900
25,08
|
|
053.00070.0014-01 PO DE CAFE
KG
007090 2013
S01492 /2013
3,000
4,9800
14,94
|
|
torrado e moido, selo da ABIC - com tolerancia de
|
|
1% de impurezas como cascas, paus, etc, com ausen|
|
cia de larvas, parasitos e substancias estranhas,
|
|
cafeina minima de 0,7%p/p . embalagem tipo almofa|
|
da de 500g.
|
|
053.00080.0005-01 MOLHO DE TOMATE 340GR
UN
007093 2013
S01492 /2013
2,000
1,2100
2,42
|
|
053.00080.0011-01 MOLHO TOMATE 350G
UN
007094 2013
S01492 /2013
1,000
1,7100
1,71
|
|
053.00080.0020-01 MOLHO TOMATE TRADICIONAL - 340 GRS
UN
007092 2013
S01492 /2013
3,000
1,2100
3,63
|
|
Molho de tomate tipo tradicional, disposto em
|
|
Sache com 340 gramas.
|
|
053.00087.0002-01 REFRESCO 1 KG
UN
007119 2013
S01492 /2013
2,000
6,5400
13,08
|
|
053.00087.0011-01 REFRESCO DE LIMAO COM 1 KG
KG
007120 2013
S01492 /2013
2,000
6,5400
13,08
|
|
053.00087.0013-01 REFRESCO DE TANGERINA - 1 KG
UN
007121 2013
S01492 /2013
1,000
6,5400
6,54
|
|
KG
007089 2013
S01492 /2013
1,000
11,4900
11,49
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA 126 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
530,92
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 12720
|
|
Pedido
: 002801 2013
Data: 16/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
PC
008584 2013
S01811 /2013
1,000
9,9000
9,90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UN
008583 2013
S01811 /2013
2,000
49,0000
98,00
|
|
|
|
107,90
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 12720
|
|
Pedido
: 002804 2013
Data: 16/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
068.00033.0094-01 TECLADO USB
PC
008585 2013
S01811 /2013
1,000
17,0000
17,00
|
|
Teclado para computador padrao brasileiro ABNT2,
|
|
bloco numerico separado, conexao PC padrao USB,
|
|
minimo de 107 teclas, teclas de atalho e pes de
|
|
apoio para regulagem de altura.
|
|
|
|
17,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10669
R.V. COM. DE ARTIGOS DIVERSOS LTDA - ME
|
|
Pedido
: 002814 2013
Data: 16/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
008452 2013
S01766 /2013
6,000
39,9000
239,40
|
|
|
|
239,40
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00050
ARTHUR LUNDGREN TEC.S/A CASAS PERNAMBUCANAS
|
|
Pedido
: 002815 2013
Data: 16/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
096.00043.0003-01 TELEFONE SEM FIO
UN
008171 2013
S01728 /2013
1,000
179,9000
179,90
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA 127 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
179,90
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 06448
PAULO GOMES DE MORAIS -ME.
|
|
Pedido
: 002816 2013
Data: 16/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00106.0001-01 COLMEIA DO RADIADOR
UN
008204 2013
S01735 /2013
1,000
480,0000
480,00
|
|
|
|
480,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 09569
|
|
Pedido
: 002817 2013
Data: 16/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
012.00004.0149-01 LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR E-40 - 400W
UN
008187 2013
S01733 /2013
5,000
36,7500
183,75
|
|
012.00013.0073-01 REATOR VAPOR METALICO - 400W
UN
008188 2013
S01733 /2013
5,000
76,9000
384,50
|
|
|
|
568,25
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 08365
BUSTOLIN ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.-ME.
|
|
Pedido
: 002818 2013
Data: 16/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
071.00002.0002-01 TROFEU ESPORTIVO CAMPEAO
UN
008126 2013
S01713 /2013
1,000
108,0000
108,00
|
|
071.00002.0003-01 TROFEU ESPORTIVO VICE-CAMPEAO
UN
008127 2013
S01713 /2013
1,000
100,0000
100,00
|
|
071.00002.0024-01 TROFEU ESPORTIVO - 3ø LUGAR
UN
008128 2013
S01713 /2013
1,000
95,5000
95,50
|
|
UN
008129 2013
S01713 /2013
1,000
66,5000
66,50
|
|
UN
008130 2013
S01713 /2013
1,000
55,0000
55,00
|
|
|
|
425,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 12761
HELITON SCHEIDT DO VALLE JUNIOR - ME
|
|
Pedido
: 002819 2013
Data: 16/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
043.00037.0002-01 MEIA MASCULINA - Nø 37
PAR
008205 2013
S01736 /2013
21,000
2,5000
52,50
|
|
PAR
008206 2013
S01736 /2013
8,000
2,5000
20,00
|
|
PAR
008207 2013
S01736 /2013
5,000
2,9900
14,95
|
|
043.00037.0005-01 MEIA MASCULINA - Nø 39/40
PAR
008208 2013
S01736 /2013
21,000
2,9900
62,79
|
|
PAR
008216 2013
S01736 /2013
13,000
2,9900
38,87
|
|
PAR
008210 2013
S01736 /2013
5,000
2,9900
14,95
|
|
043.00037.0010-01 MEIA FEMININA - Nø 20
PAR
008212 2013
S01736 /2013
5,000
3,9900
19,95
|
|
043.00037.0011-01 MEIA FEMININA - Nø 35/36
PAR
008213 2013
S01736 /2013
5,000
2,9900
14,95
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA 128 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
043.00037.0012-01 MEIA FEMININA - Nø 32/33
PAR
008214 2013
S01736 /2013
5,000
4,9900
24,95
|
|
043.00037.0013-01 MEIA FEMININA - Nø 30/31
PAR
008215 2013
S01736 /2013
4,000
3,9900
15,96
|
|
|
|
279,87
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 08032
MARIANGELA PEREIRA MENDES DA CRUZ&CIA LTDA ME
|
|
Pedido
: 002820 2013
Data: 16/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
PAR
008209 2013
S01736 /2013
10,000
4,7600
47,60
|
|
043.00037.0009-01 MEIA FEMININA - Nø 28
PAR
008211 2013
S01736 /2013
7,000
3,6500
25,55
|
|
|
|
73,15
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00125
|
|
Pedido
: 002824 2013
Data: 16/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
KG
007603 2013
S01605 /2013
12,000
3,0400
36,48
|
|
053.00064.0009-01 REFRIGERANTE DE LARANJA 02 LITROS
UN
007605 2013
S01605 /2013
2,000
4,2900
8,58
|
|
UN
007606 2013
S01605 /2013
2,000
4,9900
9,98
|
|
053.00064.0019-01 REFRIGERANTE DE LIMAO - 2L
UN
007607 2013
S01605 /2013
2,000
4,2900
8,58
|
|
Refrigerante sabor artificial limao, com gas.
|
|
Disposto em embalagem com 2 litros.
|
|
054.00019.0008-01 GUARDANAPO 22 X 23
UN
007604 2013
S01605 /2013
5,000
0,8300
4,15
|
|
Guardanapo de papel de tamanho 22 x 23cm, disposto
|
|
em pacote com 50 unidades.
|
|
|
|
67,77
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10955
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA
|
|
Pedido
: 002839 2013
Data: 17/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
051.00015.0011-01 MACA ARGENTINA
KG
008737 2013
S01838 /2013
47,000
5,9900
281,53
|
|
053.00007.0044-01 BISCOITO RECHEADO EM PACOTE COM 140GR
PCT
008733 2013
S01838 /2013
235,000
1,1800
277,30
|
|
053.00061.0014-01 CHOCOLATE AO LEITE EM TABLETE DE 76GR
UN
008736 2013
S01838 /2013
235,000
2,3900
561,65
|
|
053.00064.0004-01 REFRIGERANTE DE 600ML
UN
008734 2013
S01838 /2013
235,000
2,5400
596,90
|
|
053.00069.0011-01 AGUA MINERAL 500 ML
UN
008735 2013
S01838 /2013
112,000
0,8400
94,08
|
|
|
|
1.811,46
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA 129 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 11771
ITALUZ - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA-EPP
|
|
Pedido
: 002840 2013
Data: 17/04/2013
|
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MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
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|
012.00004.0012-01 LAMPADA VAPOR MERCURIO 400W
PC
008747 2013
S01842 /2013
16,000
39,9900
639,84
|
|
012.00004.0089-01 LAMPADA VAPOR DE SODIO 400W
UN
008745 2013
S01842 /2013
33,000
24,7200
815,76
|
|
(ovoide), na potencia 400 w, com base E40.
|
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012.00004.0119-01 LAMPADA VAPOR DE SODIO 150W
PC
008749 2013
S01842 /2013
30,000
21,2700
638,10
|
|
Lampada de vapor de sodio, modelo ovoide, de 150w/
|
|
220v e base e-40
|
|
012.00013.0004-01 REATOR VAPOR DE SODIO 150W EXTERNO
PC
008748 2013
S01842 /2013
18,000
52,6500
947,70
|
|
reator externo para lampada vapor de sodio de
|
|
150w, fator de potencia 98.
|
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012.00013.0006-01 REATOR VAPOR MERCURIO 400W
PC
008746 2013
S01842 /2013
10,000
82,3000
823,00
|
|
012.00013.0019-01 REATOR VAPOR DE SODIO - 400W
UN
008744 2013
S01842 /2013
25,000
80,1000
2.002,50
|
|
|
|
5.866,90
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 08518
ARAUJO & ARAUJO PECAS E ACESSORIOS LTDA.-ME.
|
|
Pedido
: 002841 2013
Data: 17/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00031.0001-01 SILENCIOSO TRASEIRO
UN
008613 2013
S01817 /2013
1,000
180,0000
180,00
|
|
|
|
180,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 07903
|
|
Pedido
: 002848 2013
Data: 17/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
054.00026.0008-01 FORNO MICROONDAS
UN
008505 2013
S01782 /2013
1,000
270,0000
270,00
|
|
Microondas 31L, MEF41 com 1 prato, porta com visor
|
|
branco e transparente, display digital, receitas
|
|
pr\202 propagandas, niveis de potencia, descongelamen
|
to, relogio, trava de seguran\207a, puxador, potencia
|
de 1000W, capacidade de 31 litros, diametro do pra
|
|
to de 31,5cm. Microondas com 35cm de altura, 55cm
|
|
de largura e 45cm de profundidade. Peso de 15kg.
|
|
054.00161.0004-01 CAFETEIRA
UN
008506 2013
S01782 /2013
2,000
39,0000
78,00
|
|
...
|
|
|
|
348,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA 130 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 09571
RAFAEL CARDOSO DE OLIVEIRA ME
|
|
Pedido
: 002858 2013
Data: 17/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00012.0027-01 CHAPA GALVANIZADA CURVA 45 GRAUS
UN
008512 2013
S01786 /2013
2,000
250,0000
500,00
|
|
011.00012.0028-01 CHAPA GALVANIZADA REDUCAO DA GRELHA P/ DUTO
UN
008513 2013
S01786 /2013
1,000
250,0000
250,00
|
|
011.00012.0029-01 CHAPA GALVANIZADA DUTO
UN
008514 2013
S01786 /2013
1,000
350,0000
350,00
|
|
011.00012.0030-01 CHAPA GALVANIZADA TIPO CHAPEU
UN
008515 2013
S01786 /2013
1,000
100,0000
100,00
|
|
|
|
1.200,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 03239
FRAZILLI REFRIGERACOES LTDA - EPP
|
|
Pedido
: 002887 2013
Data: 17/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
054.00007.0014-01 GARRAFA TERMICA 0,50 L
UN
008113 2013
S01707 /2013
10,000
20,0000
200,00
|
|
Garrafa termica de 500 ml, com tampa de rosca.
|
|
Utilizada para manter a temperatura de liquidos
|
|
em geral, seja gelado ou quente.
|
|
|
|
200,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 03239
|
|
Pedido
: 002888 2013
Data: 17/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
025.00007.0012-01 BALANCA MECANICA PLATAFORMA 300 KG
UN
008070 2013
S01699 /2013
1,000
530,0000
530,00
|
|
BALANCA MECANICA PLATAFORMA:
|
|
CAPACIDADE 300KG, DIVISAO DE 100G, DIMENSAO DA
|
|
PLATAFORMA 41 X 57 CM, ESTRTUTURA EM CHAPA DE ACO
|
|
CARBONO LISA, PINTURA LIQUIDA MARTELADA, GRADE DE
|
|
PROTECAO, RODIZIOS DE FERRO EMBUTIDOS, COM 1 ANO
|
|
DE GARANTIA.
|
|
|
|
530,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 12720
|
|
Pedido
: 002889 2013
Data: 17/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
060.00025.0004-01 PEN DRIVE - 16GB
UN
008517 2013
S01788 /2013
3,000
39,0000
117,00
|
|
Pen Drive USB com capacidade para 16 Gigabites.
|
|
060.00025.0005-01 PEN DRIVE 8 GB
UN
008518 2013
S01788 /2013
15,000
19,9000
298,50
|
|
PEN DRIVE 8GB, GRAVACAO E CRIPTOGRAFIA DE ARQUIVO
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA 131 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
UNIDADE DE MEMORIA EXTERNA FLASH DRIVE, 57,18mm X
|
|
17,28mm X 10,00mm/GRAVACAO E CRIPTOGRAFIA DE AR|
|
QUIVOS, CONEXAO USB 2.0 PUG AND PLAY, 8 E 16GB,
|
|
19mb/SEG PARA LEITURA
|
|
|
|
415,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10518
MARIANA APARECIDA DE ARAUJO- ME
|
|
Pedido
: 002902 2013
Data: 17/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
060.00006.0010-01 ROTEADOR AP
UN
008936 2013
S01901 /2013
1,000
400,0000
400,00
|
|
Roteador AP repetidor de sinal.
|
|
067.00040.0004-01 SUPORTE PARA ANTENA
UN
008938 2013
S01901 /2013
1,000
25,0000
25,00
|
|
068.00025.0026-01 CABO PARA INTERNET VIA RADIO
UN
008937 2013
S01901 /2013
1,000
25,0000
25,00
|
|
|
|
450,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 12765
COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA
|
|
Pedido
: 002903 2013
Data: 17/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
037.00020.0157-01 PNEU 1400 X 24 (16 LONAS)
UN
008903 2013
G00013 /2013
6,000
1.547,5000
9.285,00
|
|
Pneu 1400 x 24 de 16 lonas, profundidade minima do
|
|
sulco de 25,4 milimetros.
|
|
|
|
9.285,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 03203
|
|
Pedido
: 002846 2013
Data: 18/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00028.0030-01 PREGO 25 X 72
KG
008563 2013
S01804 /2013
60,000
7,9500
477,00
|
|
|
|
477,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 03346
WLADIMIR BIGHETTI & CIA LTDA ME.
|
|
Pedido
: 002847 2013
Data: 18/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00101.0002-01 VARETA PARA SOLDA LATAO - 2,38 MM
KG
008555 2013
S01800 /2013
1,000
43,0000
43,00
|
|
011.00113.0011-01 DISCO DE CORTE - 7" X 7/8"
UN
008556 2013
S01800 /2013
3,000
4,9000
14,70
|
|
011.00389.0003-01 LAMINA PARA SERRA MANUAL 12" BIMETAL C/18 DENTES
UN
008557 2013
S01800 /2013
2,000
3,5000
7,00
|
|
025.00050.0036-01 OXIGENIO 10 METROS CUBICOS
UN
008554 2013
S01800 /2013
1,000
93,0000
93,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA 132 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
(MEDICINAL)
|
|
|
|
157,70
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 12768
NEVER FIRE EXTINTORES LTDA - ME
|
|
Pedido
: 002849 2013
Data: 18/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
042.00009.0016-01 EXTINTOR P.Q.S. 04 KG (RECARGA)
UN
008603 2013
S01813 /2013
4,000
55,0000
220,00
|
|
042.00009.0017-01 EXTINTOR A.P. 10 L (RECARGA)
UN
008602 2013
S01813 /2013
9,000
55,0000
495,00
|
|
042.00009.0021-01 EXTINTOR P.Q.S. 06 KG (RECARGA)
UN
008605 2013
S01813 /2013
2,000
70,0000
140,00
|
|
042.00009.0024-01 EXTINTOR C.O.2 6KG (RECARGA)
KG
008604 2013
S01813 /2013
9,000
85,0000
765,00
|
|
|
|
1.620,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 08951
|
|
Pedido
: 002850 2013
Data: 18/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00101.0012-01 BATERIA - 90 AMPERES
UN
008411 2013
S01760 /2013
1,000
240,0000
240,00
|
|
Bateria automotiva de 90 amperes.
|
|
|
|
240,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10559
ADI-COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME
|
|
Pedido
: 002851 2013
Data: 18/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
008611 2013
S01816 /2013
4,000
95,0000
380,00
|
|
Faixa tipo Digitalizada no tamanho de 5m de com|
|
primento e 60cm de largura.
|
|
UN
008612 2013
S01816 /2013
1,000
180,0000
180,00
|
|
|
|
560,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 05227
JONI FLORENCIO DE SOUZA -ME
|
|
Pedido
: 002852 2013
Data: 18/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
054.00045.0042-01 LIXEIRA DE 100 LITROS
UN
008617 2013
S01821 /2013
5,000
44,0000
220,00
|
|
Lixeira de plastico resistente, com tampa e capa|
|
cidade para 100 litros.
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA 133 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
220,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 02332
|
|
Pedido
: 002853 2013
Data: 18/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
066.00006.0067-01 CADEIRA DIGITADOR GIRATORIA SEM BRACO COM RODIZIOS
PC
008577 2013
S01807 /2013
1,000
127,0000
127,00
|
|
UN
008576 2013
S01807 /2013
1,000
208,0000
208,00
|
|
|
|
335,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10460
R.B. DE OLIVEIRA ITAPEVA
|
|
Pedido
: 002856 2013
Data: 18/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00048.0101-01 FECHADURA P/ ARMARIO CR 511
PC
008587 2013
S01812 /2013
4,000
16,0000
64,00
|
|
|
|
64,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 11830
A. MENDES ITAPEVA ME
|
|
Pedido
: 002857 2013
Data: 18/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00131.0007-01 TELA SOLDADA Q-138
PC
008582 2013
S01810 /2013
3,000
45,0000
135,00
|
|
|
|
135,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00125
|
|
Pedido
: 002860 2013
Data: 18/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
054.00020.0011-01 FILTRO DE PAPEL 103 COM 40
CX
008796 2013
S01858 /2013
50,000
2,7800
139,00
|
|
|
|
139,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 05553
|
|
Pedido
: 002861 2013
Data: 18/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
012.00004.0019-01 LAMPADA INCANDESCENTE 100 WATS X 127 VOLTS
UN
008797 2013
S01858 /2013
20,000
1,3500
27,00
|
|
012.00033.0013-01 PILHA ALCALINA "AA" - EMBALAGEM DE 02 UNID.
UN
008798 2013
S01858 /2013
30,000
3,3200
99,60
|
|
053.00002.0001-01 CHA MATE CAIXA COM 200 GRS.
UN
008795 2013
S01858 /2013
100,000
2,9900
299,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA 134 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Cha mate constituido de erva mate, soluvel, de es|
|
pecimes genuinos de extrato de folhas de mate tos|
|
tado. Com aspecto e sabor proprio, isento de suji|
|
dades, parasitas e larvas. Validade minima de 11
|
|
meses a contar da entrega. Fornecido em embalagem
|
|
apropriada contendo 200 gramas. Apos aberto devera
|
|
ser consumido em 45 dias.
|
|
|
|
425,60
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 01740
DIAFER LTDA
|
|
Pedido
: 002862 2013
Data: 18/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
042.00013.0009-01 MASCARA RESPIRATORIA
UN
008800 2013
S01860 /2013
6,000
21,9000
131,40
|
|
|
|
131,40
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 08951
|
|
Pedido
: 002863 2013
Data: 18/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
033.00098.0015-01 JOGO DE VELAS
UN
008791 2013
S01855 /2013
1,000
60,0000
60,00
|
|
036.00415.0001-01 CABO DE VELA
JG
008792 2013
S01855 /2013
1,000
80,0000
80,00
|
|
|
|
140,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 12451
ALUISIO YOSHIO HAYASHIDA - ME
|
|
Pedido
: 002865 2013
Data: 18/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
PC
008493 2013
S01776 /2013
1,000
533,0000
533,00
|
|
033.00058.0005-01 OLEO MOTOR
LT
008496 2013
S01776 /2013
4,000
15,0000
60,00
|
|
25 W 40
|
|
034.00035.0002-01 FILTRO DE OLEO
PC
008497 2013
S01776 /2013
1,000
15,0000
15,00
|
|
034.00088.0006-01 HIDROVACUO DO FREIO
PC
008494 2013
S01776 /2013
1,000
221,0000
221,00
|
|
034.00107.0001-01 BARRA DE DIRECAO
PC
008495 2013
S01776 /2013
1,000
80,0000
80,00
|
|
036.00164.0006-01 FAROL .
JG
008498 2013
S01776 /2013
1,000
60,0000
60,00
|
|
|
|
969,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA 135 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 12451
|
|
Pedido
: 002867 2013
Data: 18/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
PC
008479 2013
S01773 /2013
1,000
480,0000
480,00
|
|
033.00054.0003-01 CORREIA DO ALTERNADOR
PC
008487 2013
S01773 /2013
1,000
80,0000
80,00
|
|
PC
008484 2013
S01773 /2013
1,000
120,0000
120,00
|
|
JG
008483 2013
S01773 /2013
1,000
130,0000
130,00
|
|
033.00134.0004-01 BATENTE AMORTECEDOR
PC
008481 2013
S01773 /2013
1,000
280,0000
280,00
|
|
Kit, dianteiro
|
|
033.00134.0006-01 BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO
PC
008482 2013
S01773 /2013
1,000
180,0000
180,00
|
|
034.00002.0006-01 AMORTECEDOR TRASEIRO
PC
008478 2013
S01773 /2013
2,000
200,0000
400,00
|
|
034.00002.0007-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO
PC
008477 2013
S01773 /2013
2,000
300,0000
600,00
|
|
034.00035.0002-01 FILTRO DE OLEO
PC
008485 2013
S01773 /2013
1,000
80,0000
80,00
|
|
034.00069.0001-01 TENSOR DA CORREIA DENTADA
PC
008480 2013
S01773 /2013
1,000
100,0000
100,00
|
|
037.00088.0235-01 FILTRO ELETRONICO DE COMBUSTIVEL
PC
008486 2013
S01773 /2013
1,000
70,0000
70,00
|
|
|
|
2.520,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 12451
|
|
Pedido
: 002868 2013
Data: 18/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
033.00013.0002-01 COXIM DO MOTOR
PC
008491 2013
S01774 /2013
1,000
120,0000
120,00
|
|
034.00019.0001-01 COXIM DO CAMBIO
PC
008490 2013
S01774 /2013
1,000
190,0000
190,00
|
|
036.00229.0002-01 EMBREAGEM COMPLETA
PC
008489 2013
S01774 /2013
1,000
450,0000
450,00
|
|
|
|
760,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 08951
|
|
Pedido
: 002869 2013
Data: 18/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00101.0004-01 BATERIA 60 AMPERES
PC
008456 2013
S01769 /2013
1,000
140,0000
140,00
|
|
|
|
140,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 05733
|
|
Pedido
: 002870 2013
Data: 18/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
PC
008460 2013
S01772 /2013
1,000
95,0000
95,00
|
|
036.00036.0126-01 ROLAMENTO
PC
008461 2013
S01772 /2013
1,000
55,0000
55,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA 136 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
150,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 03083
|
|
Pedido
: 002872 2013
Data: 18/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
034.00035.0002-01 FILTRO DE OLEO
PC
008457 2013
S01770 /2013
1,000
24,0000
24,00
|
|
037.00033.0071-01 OLEO DE MOTOR
LT
008458 2013
S01770 /2013
5,000
19,0000
95,00
|
|
|
|
119,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 12432
MAX AUTOPECAS ITAPEVA LTDA - ME
|
|
Pedido
: 002873 2013
Data: 18/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
PC
008719 2013
S01836 /2013
1,000
32,8600
32,86
|
|
034.00006.0008-01 BOMBA D‘AGUA
PC
008716 2013
S01836 /2013
1,000
112,0000
112,00
|
|
do parabrisa
|
|
034.00060.0038-01 ROLAMENTO DO TENSOR
PC
008718 2013
S01836 /2013
1,000
66,1500
66,15
|
|
034.00133.0005-01 VALVULA TERMOSTATICA
UN
008717 2013
S01836 /2013
1,000
35,1000
35,10
|
|
Valvula termostatica modelo zetec, eletronica e
|
|
diferencial RD. Regula a temperatura do motor.
|
|
|
|
246,11
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 03083
|
|
Pedido
: 002874 2013
Data: 18/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
037.00020.0044-01 PNEU 175/70 - R14
UN
008459 2013
S01771 /2013
4,000
240,0000
960,00
|
|
Pneu radial, referencia 175/70, aro 14, sulco mi|
|
nimo de 8,5 milimetros, nao remoldado e nao recau|
|
chutado. O produto devera ter certificado de ava|
|
liacao de conformidade, emitido por organismo a|
|
creditado pelo INMETRO.
|
|
|
|
960,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 09845
|
|
Pedido
: 002875 2013
Data: 18/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA 137 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
037.00020.0061-01 PNEU 185 R-14
PC
008439 2013
S01761 /2013
4,000
300,0000
1.200,00
|
|
|
|
1.200,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 09927
PEDRO HENRIQUE GABRIEL SOLDERA - ME
|
|
Pedido
: 002879 2013
Data: 18/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00240.0021-01 TE ESGOTO 40MM
PC
008620 2013
S01823 /2013
3,000
1,9900
5,97
|
|
rigido com bolsa soldavel / junta elastica de 40
|
|
mm para sistema predial de esgoto sanitario e ven|
|
tilacao. De acordo com as normas NBR-8160, NBR|
|
10844 e NBR 5688 - Tubos e conexoes de PVC.
|
|
011.00240.0103-01 TE PVC RIGIDO COM ROSCA 25MM X 3/4" X 25MM
UN
008625 2013
S01823 /2013
3,000
6,6500
19,95
|
|
rigido com bolsa soldavel e com rosca em bucha de
|
|
latao 25 mm x 3/4" x 25mm para sistema predial de
|
|
agua fria conforme Norma NBR 5648 para conexoes
|
|
de PVC 6,3 PN 750 kpa.
|
|
014.00001.0017-01 LUVA SOLDAVEL DE 25 MM
PC
008626 2013
S01823 /2013
4,000
3,5400
14,16
|
|
25mm x 1/2
|
|
014.00001.0036-01 LUVA MARROM DE 25 MM
PC
008627 2013
S01823 /2013
6,000
0,5100
3,06
|
|
de acordo com as normas da NBR para este material.
|
|
014.00011.0015-01 TORNEIRA PARA TANQUE
UN
008629 2013
S01823 /2013
1,000
41,8700
41,87
|
|
de acordo c/ as normas da NBR para este material.
|
|
014.00033.0019-01 JOELHO SOLDAVEL 25 X 1/2
PC
008624 2013
S01823 /2013
6,000
3,9400
23,64
|
|
014.00033.0058-01 JOELHO 45 ESGOTO 50 MM
PC
008621 2013
S01823 /2013
10,000
1,6500
16,50
|
|
soldavel
|
|
014.00033.0080-01 JOELHO SOLDAVEL 90 25 MM
PC
008623 2013
S01823 /2013
10,000
0,5300
5,30
|
|
JOELHO DE PVC AZUL RIGIDO SOLDAEL COM BOLSA DE
|
|
ENCAIXE SOLDAVEL DE 90 GRAUS X 25 MM EM LATAO
|
|
014.00037.0001-01 COLA PARA PVC 175 G
UN
008628 2013
S01823 /2013
1,000
10,0500
10,05
|
|
de acordo com as normas da NBR para este material.
|
|
014.00108.0031-01 TE DE PVC RIGIDO SOLDAVEL AF 25MM
UN
008622 2013
S01823 /2013
3,000
0,8900
2,67
|
|
Te de pvc rigido roscavel para agua fria, com bol
|
|
sas de encaixe soldavel de 25mm x 25mm x 25mm.
|
|
|
|
143,17
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10625
ANCA - COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME
|
|
Pedido
: 002880 2013
Data: 18/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
008503 2013
S01781 /2013
1,000
75,0000
75,00
|
|
Faixa tipo Digitalizada, nos tamanhos de 3m de
|
|
comprimento e 60cm de largura.
|
|
064.00031.0007-01 BANNER - 1,20 X 1,00 M
UN
008504 2013
S01781 /2013
1,000
70,0000
70,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA 138 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
145,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 11676
|
|
Pedido
: 002881 2013
Data: 18/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
008509 2013
S01783 /2013
7,000
6,0000
42,00
|
|
|
|
com 1 litro.
|
|
053.00110.0007-01 BOLO DE CHOCOLATE
UN
008508 2013
S01783 /2013
1,000
20,0000
20,00
|
|
.
|
|
UN
008507 2013
S01783 /2013
150,000
0,4500
67,50
|
|
.
|
|
|
|
129,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 03203
|
|
Pedido
: 002890 2013
Data: 18/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00021.0006-01 MASSA FINA - SACO C/ 15 KG.
UN
008529 2013
S01795 /2013
50,000
4,3700
218,50
|
|
Disposta em sacos de 15 Kg. conforme NBR vigentes.
|
|
011.00028.0006-01 PREGO 18 X 27 COM 1 CABECA
KG
008532 2013
S01795 /2013
2,000
6,0600
12,12
|
|
de acordo com as normas da NBR para este material
|
|
com cabeca em ferro galvanizado em embalagem de
|
|
de 01 kg.
|
|
011.00028.0106-01 PREGO 18 X 30
KG
008531 2013
S01795 /2013
1,000
6,0600
6,06
|
|
com cabeca em ferro galvanizado em embalagem de
|
|
01 (um) kg.
|
|
011.00033.0002-01 CAL HIDRATADA - SACO C/ 20 KG.
UN
008530 2013
S01795 /2013
25,000
8,3000
207,50
|
|
na forma de po fino composto de hidroxido de cal|
|
cio e magnesio, constar data de fabricacao confor|
|
me norma ABNT 7175, com selo de qualidade da ABPC.
|
|
011.00240.0027-01 TE DE 25 MM
PC
008534 2013
S01795 /2013
6,000
6,0500
36,30
|
|
rigido com bolsa soldavel de 25 mm para sistema
|
|
predial de agua fria conforme Norma NBR 5648 para
|
|
conexoes de PVC 6,3 PN 750 kpa.
|
|
014.00001.0031-01 LUVA ESGOTO SIMPLES 50MM
PC
008526 2013
S01795 /2013
2,000
2,1100
4,22
|
|
Luva PVC rigido soldavel para esgoto, com anel de
|
|
vedacao incluso, de 50mm X 50mm.
|
|
014.00003.0083-01 REGISTRO DE GAVETA 3/4
UN
008537 2013
S01795 /2013
5,000
55,3000
276,50
|
|
Registro de gaveta de 3/4", confeccionado em liga
|
|
de cobre (bronze e latao), elastomeros e plastico
|
|
de engenharia com acessorios para acabamento (ca|
|
nopla), com pressao maxima de trabalho de 400kpa
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA 139 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
(40mca). De acordo com a norma NBR vigente.
|
|
014.00029.0023-01 CURVA SOLDAVEL 90§ - 25 MM
PC
008533 2013
S01795 /2013
10,000
1,8100
18,10
|
|
014.00033.0029-01 JOELHO AZUL 25 X 1/2
PC
008527 2013
S01795 /2013
3,000
4,1800
12,54
|
|
014.00033.0036-01 JOELHO AZUL 25 X 3/4
PC
008535 2013
S01795 /2013
10,000
4,6700
46,70
|
|
EM LATAO
|
|
014.00033.0050-01 JOELHO SOLD 45 X 25MM
UN
008536 2013
S01795 /2013
6,000
4,6100
27,66
|
|
014.00033.0075-01 JOELHO DE ESGOTO 90 X 40
PC
008525 2013
S01795 /2013
8,000
1,2400
9,92
|
|
014.00033.0139-01 JOELHO PVC 25MM X 90
UN
008528 2013
S01795 /2013
5,000
0,5600
2,80
|
|
rigido com bolsa soldavel de 25mm x 90G para sis|
|
tema predial de agua fria conforme Norma NBR 5648
|
|
para conexoes de PVC 6,3 PN 750 kPa.
|
|
|
|
878,92
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 03203
|
|
Pedido
: 002891 2013
Data: 18/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00021.0006-01 MASSA FINA - SACO C/ 15 KG.
UN
008539 2013
S01796 /2013
50,000
4,3700
218,50
|
|
Disposta em sacos de 15 Kg. conforme NBR vigentes.
|
|
011.00033.0002-01 CAL HIDRATADA - SACO C/ 20 KG.
UN
008540 2013
S01796 /2013
25,000
8,3000
207,50
|
|
na forma de po fino composto de hidroxido de cal|
|
cio e magnesio, constar data de fabricacao confor|
|
me norma ABNT 7175, com selo de qualidade da ABPC.
|
|
015.00001.0008-01 CIMENTO 50 KG
UN
008538 2013
S01796 /2013
10,000
21,7000
217,00
|
|
|
|
643,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 03203
|
|
Pedido
: 002892 2013
Data: 18/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00240.0001-01 TE SOLDAVEL 25MM
PC
008547 2013
S01797 /2013
2,000
0,9500
1,90
|
|
PVC rigido de 25 x 25 x 25 mm.
|
|
011.00241.0003-01 ACABAMENTO P/ REGISTRO 3/4
UN
008545 2013
S01797 /2013
5,000
34,7900
173,95
|
|
011.00245.0003-01 TALHADEIRA CHATA 10"
UN
008549 2013
S01797 /2013
3,000
20,1966
60,58
|
|
012.00012.0030-01 CAIXA PARA DISJUNTOR
PC
008541 2013
S01797 /2013
1,000
112,7900
112,79
|
|
Caixa para disjuntor 6 NEMA e 18 DIN, em PVC com
|
|
tampa em PVC na cor fume.
|
|
012.00036.0009-01 ADAPTADOR 3/4 PVC CINZA
UN
008542 2013
S01797 /2013
12,000
0,6000
7,20
|
|
interno
|
|
014.00001.0064-01 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA 25MM X 3/4
PC
008548 2013
S01797 /2013
2,000
4,6700
9,34
|
|
Luva de PVC rigido soldavel para agua fria e corpo
|
|
roscavel em latao.
|
|
014.00003.0051-01 REGISTRO GAVETA DE 1 POL.
PC
008546 2013
S01797 /2013
5,000
76,5900
382,95
|
|
Confeccionado em liga de cobre (bronze e latao)
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA 140 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
elastomeros e plastico de engenharia com pressao
|
|
maxima de trabalho de 40 KPA (40MCA) de 1" de acor
|
|
-do com normas NBR vigente. Com acabamento.
|
|
014.00003.0083-01 REGISTRO DE GAVETA 3/4
UN
008544 2013
S01797 /2013
6,000
55,3000
331,80
|
|
Registro de gaveta de 3/4", confeccionado em liga
|
|
de cobre (bronze e latao), elastomeros e plastico
|
|
de engenharia com acessorios para acabamento (ca|
|
nopla), com pressao maxima de trabalho de 400kpa
|
|
(40mca). De acordo com a norma NBR vigente.
|
|
031.00350.0003-01 ADAPTADOR 1/2
PC
008543 2013
S01797 /2013
10,000
2,7800
27,80
|
|
|
|
1.108,31
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 09927
|
|
Pedido
: 002893 2013
Data: 18/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00108.0001-01 TUBO SOLDAVEL 25MM
UN
008721 2013
S01837 /2013
2,000
13,3200
26,64
|
|
012.00203.0001-01 PLUG DE 1/2
PC
008729 2013
S01837 /2013
13,000
0,3300
4,29
|
|
Cabo com plug 1/2 para furadeira
|
|
012.00203.0002-01 PLUG DE 3/4
UN
008730 2013
S01837 /2013
6,000
0,5000
3,00
|
|
DE PVC RIGIDO SOLDAVEL DE 3/4"
|
|
014.00001.0013-01 LUVA SOLDA/ROSCA 25 X 1/2
PC
008724 2013
S01837 /2013
2,000
3,5400
7,08
|
|
014.00001.0017-01 LUVA SOLDAVEL DE 25 MM
PC
008728 2013
S01837 /2013
4,000
7,6100
30,44
|
|
25mm x 1/2
|
|
014.00033.0098-01 JOELHO 90 SOLD. 25 M/M
PC
008723 2013
S01837 /2013
2,000
0,5300
1,06
|
|
014.00038.0004-01 PLUG ROSCA A 1/2
PC
008726 2013
S01837 /2013
1,000
2,3100
2,31
|
|
014.00038.0005-01 PLUG ROSCA B 3/4
PC
008727 2013
S01837 /2013
1,000
2,8900
2,89
|
|
014.00050.0049-01 BUCHA DE REDUCAO EM PVC 40MM X 25MM
UN
008725 2013
S01837 /2013
1,000
2,2900
2,29
|
|
rigido com bolsa soldavel de 40mm X 25mm para sis
|
|
tema predial de esgoto sanitario e ventilacao. De
|
|
acordo com a normas NBR-8160, NBR-10844 e NBR 5688
|
|
- Tubos e conexoes de PVC.
|
|
014.00108.0005-01 TE 25 MM MARROM
UN
008722 2013
S01837 /2013
2,000
0,8900
1,78
|
|
Te de PVC rígido soldável com bolsa de encaixe so
|
|
ldável de 5 mm.
|
|
|
|
81,78
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 12775
BIO-LOGICA COMER.DE PRO.HOSPITALARES LTDA EPP
|
|
Pedido
: 002896 2013
Data: 18/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
023.00273.0002-01 IONOMERO DE VIDRO PO
UN
008741 2013
G00137 /2012
100,000
7,8500
785,00
|
|
023.00273.0003-01 IONOMERO DE VIDRO LIQUIDO
UN
008742 2013
G00137 /2012
100,000
6,9500
695,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA 141 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
1.480,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 12772
NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME
|
|
Pedido
: 002897 2013
Data: 18/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
023.00003.0017-01 ESCOVA DENTAL ADULTO 17CM COM 34 TUFOS
UN
008578 2013
G00137 /2012
6.000,000
0,2900
1.740,00
|
|
cerdas de nylon macias com 4 fileirs de tufos ,co
|
|
ntendo 34 tufos de cerdas aparadas
|
|
023.00003.0018-01 ESCOVA DENTAL INFANTIL 15 CM COM 28 TUFOS
UN
008579 2013
G00137 /2012
5.000,000
0,2598
1.299,00
|
|
cerdas de nylon macias com 4 fileiras de tufos co
|
|
ntendo 28 tufos de cerdas
|
|
|
|
3.039,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 03885
OTRIALA COM.ATAC.DE PRODU.MEDICOS HOS.LTDA ME
|
|
Pedido
: 002898 2013
Data: 18/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00019.0001-01 ANESTESICO 3% C/ 50 UNIDADES
CX
008740 2013
G00137 /2012
150,000
14,3500
2.152,50
|
|
Cloridrato de Lidocaina a 30mg/ml; hemitartarato
|
|
de norepinefrina 0,04mg/ml; caixa com 50 tubetes
|
|
1,8ml cada
|
|
Validade minima de 12 meses da data de entrega
|
|
|
|
2.152,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 07568
COMERCIO DE PNEUS VALETAO LTDA.
|
|
Pedido
: 002909 2013
Data: 18/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
037.00020.0051-01 PNEU 275 X 80 X 22,5
UN
008917 2013
G00013 /2013
5,000
954,2900
4.771,45
|
|
Pneu radial liso, referencia 275/80, aro 22,5,
|
|
sulco minimo de 17 milimetros, nao remoldado e nao
|
|
recauchutado. O produto devera ter certificado de
|
|
avaliacao de conformidade, emitido por organismo
|
|
acreditado pelo INMETRO.
|
|
|
|
4.771,45
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA 142 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 08975
DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA.
|
|
Pedido
: 002910 2013
Data: 18/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
037.00020.0036-01 PNEU 750 X 16
PC
008921 2013
G00013 /2013
2,000
312,0000
624,00
|
|
Pneu 750 x 16 liso e comum, profundidade minima do
|
|
|
|
|
|
624,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 08975
|
|
Pedido
: 002911 2013
Data: 18/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
037.00020.0036-01 PNEU 750 X 16
PC
008920 2013
G00013 /2013
2,000
312,0000
624,00
|
|
Pneu 750 x 16 liso e comum, profundidade minima do
|
|
|
|
|
|
624,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 07568
COMERCIO DE PNEUS VALETAO LTDA.
|
|
Pedido
: 002912 2013
Data: 18/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
037.00020.0051-01 PNEU 275 X 80 X 22,5
UN
008918 2013
G00013 /2013
5,000
954,2900
4.771,45
|
|
Pneu radial liso, referencia 275/80, aro 22,5,
|
|
sulco minimo de 17 milimetros, nao remoldado e nao
|
|
recauchutado. O produto devera ter certificado de
|
|
avaliacao de conformidade, emitido por organismo
|
|
acreditado pelo INMETRO.
|
|
|
|
4.771,45
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 08975
|
|
Pedido
: 002913 2013
Data: 18/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
037.00020.0133-01 PNEU 1000X20 LISO COMUM 16 LONAS
UN
008916 2013
G00013 /2013
4,000
709,0000
2.836,00
|
|
Pneu de 1000 x 20, liso e de 16 lonas, profundida|
|
de minima do sulco de 12 milimetros.
|
|
|
|
2.836,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA 143 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 08975
|
|
Pedido
: 002914 2013
Data: 18/04/2013
|
|
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MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
008915 2013
G00013 /2013
4,000
709,0000
2.836,00
|
|
|
|
|
|
|
2.836,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 08975
|
|
Pedido
: 002915 2013
Data: 18/04/2013
|
|
|
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MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
008914 2013
G00013 /2013
4,000
709,0000
2.836,00
|
|
|
|
|
|
|
2.836,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 08975
|
|
Pedido
: 002916 2013
Data: 18/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
008913 2013
G00013 /2013
4,000
709,0000
2.836,00
|
|
|
|
|
|
|
2.836,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 07990
ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA
|
|
Pedido
: 002917 2013
Data: 18/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
037.00008.0001-01 CAMARA DE AR 1000 X 20
UN
008906 2013
G00013 /2013
24,000
60,9500
1.462,80
|
|
Camara de ar 1000 x 20. O produto devera ter cer|
|
tificado de avaliacao de conformidade, emitido por
|
|
organismo acreditado pelo INMETRO.
|
|
037.00008.0012-01 CAMARA DE AR K24
UN
008904 2013
G00013 /2013
14,000
124,4200
1.741,88
|
|
Camara de ar K 24 para pneu aro 24. O produto de|
|
vera ter certificado de avaliacao de conformidade
|
|
emitido por organismo acreditado pelo INMETRO.
|
|
037.00008.0085-01 CAMARA DE AR 17.5 X 25
UN
008908 2013
G00013 /2013
4,000
186,0000
744,00
|
|
Camara de ae 17,5 x 25. O produto devera ter cer|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA 144 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
tificado de avaliacao de conformidade, emitido por
|
|
organismo acreditado pelo INMETRO.
|
|
037.00019.0023-01 PROTETOR DE ARO 20
UN
008907 2013
G00013 /2013
24,000
21,0000
504,00
|
|
Protetor de aro para aro tamanho 20.
|
|
037.00020.0100-01 PNEU 17,5 X 25 (16 LONAS)
UN
008909 2013
G00013 /2013
2,000
2.350,0000
4.700,00
|
|
Pneu 17,5 x 25 de 16 lonas, profundidade minima do
|
|
|
|
|
|
9.152,68
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 08975
|
|
Pedido
: 002918 2013
Data: 18/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
037.00020.0032-01 PNEU 1000 X 20 - BORRACHUDO 16 LONAS
UN
008905 2013
G00013 /2013
14,000
767,0000
10.738,00
|
|
Pneu de 1000 x 20, borrachudo e de 16 lonas. Pro|
|
fundidade minima do sulco de 20 milimetros.
|
|
|
|
10.738,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 12764
PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
|
|
Pedido
: 002919 2013
Data: 18/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
037.00020.0044-01 PNEU 175/70 - R14
UN
008910 2013
G00013 /2013
6,000
161,2400
967,44
|
|
|
|
|
|
|
|
037.00020.0058-01 PNEU 175/70 - R13
UN
008911 2013
G00013 /2013
6,000
124,7700
748,62
|
|
Pneu radial referencia 175/70, aro 13, sulco mini|
|
mo de 8 milimetros, nao remoldado e nao recauchuta
|
|
do. O produto devera ter certificado de avaliacao
|
|
de conformidade, emitido por organismo acreditado
|
|
pelo INMETRO.
|
|
|
|
1.716,06
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 12764
|
|
Pedido
: 002920 2013
Data: 18/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
037.00020.0058-01 PNEU 175/70 - R13
UN
008581 2013
G00013 /2013
4,000
124,7700
499,08
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA 145 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
pelo INMETRO.
|
|
|
|
499,08
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 12764
|
|
Pedido
: 002921 2013
Data: 18/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
037.00020.0058-01 PNEU 175/70 - R13
UN
008566 2013
G00013 /2013
4,000
124,7700
499,08
|
|
|
|
|
|
|
|
|
pelo INMETRO.
|
|
|
|
499,08
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 12667
YARA CRISTINA CLARO 40694630896
|
|
Pedido
: 002922 2013
Data: 18/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
094.00047.0007-01 ADUBO SUBSTRATO
SCS
008977 2013
S01922 /2013
20,000
10,0000
200,00
|
|
Adubo substrato, disposto em saco com 20kg.
|
|
|
|
200,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 12764
|
|
Pedido
: 002936 2013
Data: 18/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
037.00020.0058-01 PNEU 175/70 - R13
UN
008565 2013
G00013 /2013
4,000
124,7700
499,08
|
|
|
|
|
|
|
|
|
pelo INMETRO.
|
|
|
|
499,08
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA 146 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 00405
LUIS ROBERTO DIAS - ME.
|
|
Pedido
: 002904 2013
Data: 19/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
034.00071.0013-01 VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA
UN
008618 2013
S01822 /2013
1,000
305,0000
305,00
|
|
034.00071.0014-01 VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA
UN
008619 2013
S01822 /2013
1,000
305,0000
305,00
|
|
|
|
610,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 08491
LUIZ AUGUSTO BUENO DOS SANTOS ITAPEVA ME
|
|
Pedido
: 002905 2013
Data: 19/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
043.00005.0003-01 CAMISETA PV GOLA POLO MANGA CURTA
UN
008580 2013
S01809 /2013
250,000
21,0000
5.250,00
|
|
Camiseta polo de malha PV, com bolso frontal bor|
|
dado e manga curta.
|
|
|
|
5.250,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 11740
ELIANA A. C. VASCONCELOS OLIVEIRA - ME
|
|
Pedido
: 002906 2013
Data: 19/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
094.00011.0001-01 CONDICIONADOR PARA TERRA
UN
008574 2013
S01808 /2013
1,000
30,0000
30,00
|
|
094.00224.0002-01 FERTILIZANTE EM PO PARA PLANTAS
PCT
008575 2013
S01808 /2013
2,000
6,0000
12,00
|
|
099.00038.0002-01 ROSA TIPO BOTAO
UN
008573 2013
S01808 /2013
116,000
3,0000
348,00
|
|
Flor rosa disposta em botao unitario.
|
|
|
|
390,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10518
|
|
Pedido
: 002923 2013
Data: 19/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
060.00006.0010-01 ROTEADOR AP
UN
008953 2013
S01911 /2013
1,000
400,0000
400,00
|
|
|
|
UN
008955 2013
S01911 /2013
1,000
25,0000
25,00
|
|
UN
008954 2013
S01911 /2013
1,000
25,0000
25,00
|
|
|
|
450,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA 147 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 10518
|
|
Pedido
: 002924 2013
Data: 19/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
060.00006.0010-01 ROTEADOR AP
UN
008961 2013
S01916 /2013
1,000
400,0000
400,00
|
|
|
|
UN
008963 2013
S01916 /2013
1,000
25,0000
25,00
|
|
UN
008962 2013
S01916 /2013
1,000
25,0000
25,00
|
|
|
|
450,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 11559
|
|
Pedido
: 002926 2013
Data: 19/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
036.00105.0002-01 COLETOR DO ESCAPAMENTO COM CATALISADOR
PC
008945 2013
S01905 /2013
1,000
200,0000
200,00
|
|
PC
008946 2013
S01905 /2013
1,000
1.000,0000
1.000,00
|
|
037.00033.0031-01 OLEO HIDRAULICO ATF
L
008947 2013
S01905 /2013
1,000
10,0000
10,00
|
|
Oleo hidraulico atf, utilizado em transmissoes
|
|
automaticas e sistemas hidraulicos de automoveis.
|
|
|
|
1.210,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 07294
PAPELARIA MACEDO DE ITAPEVA LTDA -EPP
|
|
Pedido
: 002927 2013
Data: 19/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
063.00008.0039-01 COLA BRANCA DE 1 LITRO
LT
008890 2013
S01893 /2013
1,000
8,5000
8,50
|
|
Cola branca a base de agua e resina de PVA; atoxi
|
|
ca; lavavel; apresentada em embalagem plastica com
|
|
bico aplicador, contendo 1000ml; com Certifica\207ao
|
do Inmetro e NBR - Seguran\207a do Brinquedo
|
063.00021.0007-01 LAPIS 4B
CX
008889 2013
S01893 /2013
1,000
12,0000
12,00
|
|
Lapis modelo 4B, com corpo em madeira, redondo e
|
|
excelente apontabilidade. Disposto em caixa com
|
|
12 unidades. Na cor preta.
|
|
063.00023.0115-01 PAPEL KRAFT 60 CM
ROL
008888 2013
S01893 /2013
2,000
32,0000
64,00
|
|
Papel kraft disposto em rolo de aproximadamente
|
|
60 cm de largura e peso aproximado de 8 kg.
|
|
-------------------------------------------------|
|
|
|
84,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA 148 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 01740
DIAFER LTDA
|
|
Pedido
: 002963 2013
Data: 19/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
099.00020.0002-01 TENDA ESTRUTURA EM ACO REFORCADO 3 X 3
UN
007677 2013
S01625 /2013
1,000
750,0000
750,00
|
|
099.00138.0001-01 PAREDE P/ BARRACA (FECHAMENTO)
UN
007678 2013
S01625 /2013
2,000
70,0000
140,00
|
|
|
|
890,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 01740
DIAFER LTDA
|
|
Pedido
: 002964 2013
Data: 19/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
007667 2013
S01618 /2013
4,000
750,0000
3.000,00
|
|
UN
007668 2013
S01618 /2013
8,000
70,0000
560,00
|
|
|
|
3.560,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 01740
DIAFER LTDA
|
|
Pedido
: 002965 2013
Data: 19/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
007675 2013
S01624 /2013
2,000
750,0000
1.500,00
|
|
UN
007676 2013
S01624 /2013
4,000
70,0000
280,00
|
|
|
|
1.780,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10813
|
|
Pedido
: 002967 2013
Data: 19/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
KG
008769 2013
S01846 /2013
65,000
1,7200
111,80
|
|
|
|
|
|
|
gem 5 Kg.
|
|
KG
008767 2013
S01846 /2013
107,000
1,9200
205,44
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA 149 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
CX
008770 2013
S01846 /2013
1,900
77,9000
148,01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UN
008771 2013
S01846 /2013
28,000
4,7000
131,60
|
|
KG
008768 2013
S01846 /2013
40,000
6,7500
270,00
|
|
|
|
866,85
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10813
|
|
Pedido
: 002968 2013
Data: 19/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
KG
008752 2013
S01844 /2013
295,000
1,7200
507,40
|
|
|
|
|
|
|
gem 5 Kg.
|
|
KG
008751 2013
S01844 /2013
378,000
1,9200
725,76
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CX
008754 2013
S01844 /2013
6,800
77,9000
529,72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UN
008755 2013
S01844 /2013
114,000
4,7000
535,80
|
|
KG
008753 2013
S01844 /2013
218,000
6,7500
1.471,50
|
|
|
|
3.770,18
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 12244
|
|
Pedido
: 002970 2013
Data: 19/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA 150 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
051.00019.0001-01 OVO BRANCO MEDIO C/ REGISTRO NO SIF OU SISP
DZ
008779 2013
S01851 /2013
268,500
3,5000
939,75
|
|
|
|
939,75
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 12244
|
|
Pedido
: 002971 2013
Data: 19/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
051.00019.0001-01 OVO BRANCO MEDIO C/ REGISTRO NO SIF OU SISP
DZ
008780 2013
S01852 /2013
42,800
3,5000
149,80
|
|
|
|
149,80
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 05553
|
|
Pedido
: 002979 2013
Data: 19/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
052.00002.0003-01 BACON DEFUMADO SEM COSTELA
KG
009138 2013
G00018 /2013
72,000
13,9000
1.000,80
|
|
052.00003.0004-01 CARNE BOVINA FRESCA ACEM SEM OSSO
KG
009133 2013
G00018 /2013
324,000
10,9000
3.531,60
|
|
052.00003.0008-01 CARNE BOVINA FRESCA TIPO COSTELA
KG
009135 2013
G00018 /2013
60,000
8,5500
513,00
|
|
052.00003.0016-01 CARNE BOVINA CONGELADA, TRASEIRO CORTE PATINHO BIF
KG
009126 2013
G00018 /2013
384,000
14,8400
5.698,56
|
|
bifes de 80g a 120g com registro no SIF ou SISP.
|
|
|
|
|
|
|
|
larvas - embalagem 1 Kg. Temperatura de entrega
|
|
-15 C ou inferior
|
|
052.00003.0035-01 CARNE BOVINA FRESCA TIPO CAPA DE FILE
KG
009132 2013
G00018 /2013
300,000
12,3000
3.690,00
|
|
052.00003.0044-01 CARNE BOVINA TIPO MUSCULO MOIDO
KG
009130 2013
G00018 /2013
120,000
11,2500
1.350,00
|
|
052.00004.0022-01 CARNE BOVINA TIPO PALETA
KG
009129 2013
G00018 /2013
228,000
11,9500
2.724,60
|
|
KG
009137 2013
G00018 /2013
360,000
5,4500
1.962,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 a 15 kg.
|
|
052.00005.0001-01 CARNE PERNIL DE PORCO
KG
009134 2013
G00018 /2013
72,000
8,5000
612,00
|
|
052.00005.0017-01 CARNE DE FRANGO - FILE
KG
009127 2013
G00018 /2013
492,000
10,3400
5.087,28
|
|
congelado sem peles com adicao de agua de no maxi|
|
mo 6%, sem tempero. Aspecto proprio, nao amolecido
|
|
e nem pegajosa, cor propria sem manchas esverdea|
|
das, cheiro e sabor proprio, com ausencia de suji|
|
dades, parasitos e larvas, com registro no SIF ou
|
|
SISP.
|
|
052.00006.0002-01 HAMBURGUER - 36 UNIDADES
CX
009128 2013
G00018 /2013
36,000
18,0000
648,00
|
|
Carne bovina tipo Hamburguer, disposto em caixa
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA 151 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
contendo 50 unidades.
|
|
052.00010.0006-01 SALSICHA TIPO HOT-DOG
KG
009131 2013
G00018 /2013
108,000
6,3000
680,40
|
|
|
|
|
|
|
|
larvas.
|
|
053.00035.0005-01 LINGUICA MISTA TIPO TOSCANA
KG
009136 2013
G00018 /2013
60,000
8,8500
531,00
|
|
Embalagem com registro no SIF ou SISP. Com aspecto
|
|
caracteristico, cor propria, sem manchas pardacen|
|
tas ou esverdeadas, odor e sabor proprios, com a|
|
dicao de agua ou gelo no maximo 3%.
|
|
-------------------------------------------------|
|
|
|
28.029,24
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 05553
|
|
Pedido
: 002980 2013
Data: 19/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
051.00006.0004-01 ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 01
PCT
009078 2013
G00021 /2013
264,000
10,8200
2.856,48
|
|
disposto em pacote de 05 kg.
|
|
051.00008.0007-01 BATATA PALHA - 500GR
PCT
009097 2013
G00021 /2013
120,000
3,7500
450,00
|
|
Batata tipo palha, disposta em pacote com 500gr.
|
|
052.00015.0001-01 MORTADELA COMUM
KG
009113 2013
G00021 /2013
24,000
8,5000
204,00
|
|
053.00001.0006-01 ACUCAR CRISTAL EMBALAGEM DE 5 KG
PCT
009079 2013
G00021 /2013
96,000
7,8000
748,80
|
|
Acucar cristal branco de 1ø qualidade, obtido da
|
|
cana de a\207ucar, com aspecto, cor e cheiro proprio.
|
Sabor doce, com teor de sacarose minimo de 99,3%
|
|
p/p, admitindo umidade maxima de 0,3% p/p, sem
|
|
fermenta\207ao. Isento de sujidades, parasitas, mate|
riais terrosos e detritos animais ou vegetais.
|
|
Disposto em embalagem plastica atoxica de 5kg, com
|
|
validade minima de 23 meses a contar a data de en|
|
trega.
|
|
053.00007.0012-01 BISCOITO DOCE - EMBALAGEM 400 GR
PCT
009080 2013
G00021 /2013
300,000
2,4200
726,00
|
|
053.00007.0017-01 BISCOITO CREAM CRAKER EMB. 400 GRS
UN
009115 2013
G00021 /2013
120,000
2,3700
284,40
|
|
053.00008.0002-01 CALDO DE GALINHA EM CUBOS
UN
009105 2013
G00021 /2013
96,000
2,4000
230,40
|
|
em cubos em embalagem caixa contendo 12 unidades.
|
|
053.00008.0012-01 CALDO DE CARNE CX C/ 12 UNIDADES
UN
009106 2013
G00021 /2013
24,000
2,4000
57,60
|
|
053.00014.0001-01 ERVILHA EM LATA - EMB. 200 GR
UN
009091 2013
G00021 /2013
36,000
1,6500
59,40
|
|
produto preparado com ervilhas com graos integros
|
|
e nao quebradicos,previamente debulhadas,envazadas
|
|
praticamente, cruas, reidratadas ou pre-cozidas i|
|
mersas ou nao em liquido de cobertura apropriada,
|
|
submetida a processo tecnologico adequado antes ou
|
|
depois de hermeticamente fechados os recipientes
|
|
utilizados a fim de evitar a sua alteracao.- Emba|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA 152 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
lagem 200g. O produto devera ter validade minima
|
|
de 06 meses e nao podera ter a data de fabricacao
|
|
anterior a 30 dias da data de entrega.
|
|
053.00015.0008-01 EXTRATO DE TOMATE DE 350 GRS
LTA
009081 2013
G00021 /2013
500,000
1,5800
790,00
|
|
concentrado; produto resultante da concentracao da
|
|
polpa de tomate por processo tecnologico; prepara
|
|
do com frutos maduros selecionados sem pele,sem se
|
|
mentes e corantes artificiais; isento de sujidades
|
|
e fermentacao, unidades de 350g. Validade minima
|
|
de 06 meses a contar da data da entrega.
|
|
KG
009092 2013
G00021 /2013
60,000
2,3400
140,40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
053.00017.0007-01 FARINHA DE MILHO AMARELA - EMBALAGEM 1 KG
KG
009082 2013
G00021 /2013
36,000
2,5800
92,88
|
|
produto obtido pela ligeira torracao de grao de
|
|
milho, desgerminado ou nao, previamente macerado,
|
|
|
|
|
|
das ou rancosas - embalagem 1 Kg.A validade tem q
|
|
ser no minimo de 6 meses a contar da entrega.
|
|
053.00017.0011-01 FARINHA DE MANDIOCA - EMBALAGEM 500 GRS.
PCT
009120 2013
G00021 /2013
72,000
2,5000
180,00
|
|
053.00017.0016-01 FARINHA DE ROSCA EMB. 500 GRS
PCT
009114 2013
G00021 /2013
60,000
2,3500
141,00
|
|
053.00023.0008-01 MACARRAO ESPAGUETI COM OVOS EMB 500G
PCT
009111 2013
G00021 /2013
216,000
1,6900
365,04
|
|
053.00023.0015-01 MACARRAO PARAFUSO C/OVOS EMB.500 GRAMA
PCT
009083 2013
G00021 /2013
72,000
1,7000
122,40
|
|
053.00023.0036-01 MACARRAO TIPO LASANHA
PCT
009112 2013
G00021 /2013
168,000
4,5400
762,72
|
|
Pacote de 500gr
|
|
053.00024.0009-01 MARGARINA C/ SAL EMB. 500 GR
UN
009094 2013
G00021 /2013
180,000
3,6200
651,60
|
|
053.00026.0007-01 OLEO DE SOJA - PET 900ML
UN
009084 2013
G00021 /2013
300,000
3,5500
1.065,00
|
|
053.00029.0002-01 SAL REFINADO IODADO
KG
009085 2013
G00021 /2013
24,000
1,0000
24,00
|
|
com granulacao uniforme e cristais brancos, com no
|
|
minimo de 98,5% de cloreto de sodio e com dosagem
|
|
de sais de iodo de no minimo 10mg e maximo de 15mg
|
|
de iodo por quilo de acordo com a Legislacao Fede|
|
ral especifica, com registro no Ministerio da Sau|
|
de. - Embalagem 1 Kg. O produto devera ter valida|
|
de minima de 06 meses a contar da entrega.
|
|
053.00032.0009-01 VINAGRE CLARO
UN
009087 2013
G00021 /2013
36,000
1,5500
55,80
|
|
|
|
|
|
|
|
053.00033.0001-01 QUEIJO RALADO PCT DE 50 GRAMAS
UN
009107 2013
G00021 /2013
156,000
1,7800
277,68
|
|
053.00033.0003-01 QUEIJO TIPO MUSSARELA
KG
009110 2013
G00021 /2013
84,000
17,5000
1.470,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA 153 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
O produto deve ser obtido de leite pasteurizado,
|
|
com adicao da cultura lactea, sal e coalho. Nao
|
|
devera conter gluten. Devera apresentar registro
|
|
no Ministerio da Agricultura e DISPOA, e atender
|
|
as normas de regulamentos que estabelecem os pa|
|
droes de qualidade do produto. A embalagem prima|
|
ria devera ser de polietileno e conter a data de
|
|
validade e lote do produto. O transporte devera
|
|
ser feito em veiculo refrigerado. Apresentar in|
|
forma\207oes bromatologica e microbiologica.
|
053.00034.0020-01 LEITE INTEGRAL - EMB. 1 L
UN
009099 2013
G00021 /2013
1.872,000
2,3200
4.343,04
|
|
Leite integral, pasteurizado. Disposto em embala|
|
gem com 1 litro.
|
|
053.00036.0002-01 TEMPERO ALHO E SAL SEM PIMENTA - EMBALAGEM 1 KG.
KG
009086 2013
G00021 /2013
60,000
3,6000
216,00
|
|
053.00037.0003-01 MILHO VERDE - 200 GR
LTA
009096 2013
G00021 /2013
36,000
1,6800
60,48
|
|
053.00038.0002-01 CREME DE LEITE - 200G
UN
009098 2013
G00021 /2013
192,000
1,8200
349,44
|
|
053.00040.0004-01 FERMENTO QUIMICO EM PO (LATA 250 GRS)
LTA
009093 2013
G00021 /2013
12,000
3,8100
45,72
|
|
053.00042.0006-01 OREGANO - 100G
UN
009095 2013
G00021 /2013
12,000
5,9000
70,80
|
|
Oregano disposto em pacote com 100 gramas.
|
|
KG
009088 2013
G00021 /2013
570,000
5,8000
3.306,00
|
|
|
|
|
|
|
|
ristica a variedade
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
053.00070.0003-01 PO DE CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM 500 G
UN
009089 2013
G00021 /2013
96,000
5,9000
566,40
|
|
Selo da ABIC. Com tolerancia de 01% de impurezas
|
|
como cascas, paus, etc. Ausencia de larvas, para|
|
sitos e substancias estranhas, cafeina minima de
|
|
0,7% p/p . Embalagem tipo a vacuo de 500g. A vali|
|
dade tem que ser no minimo de 06 meses a contar da
|
|
entrega.
|
|
053.00071.0021-01 PAO DE FORMA 500 GR
UN
009116 2013
G00021 /2013
48,000
4,3100
206,88
|
|
053.00077.0008-01 MAIONESE - 500 GR
UN
009104 2013
G00021 /2013
48,000
2,9500
141,60
|
|
053.00080.0009-01 MOLHO SHOYU 900ML
FRC
009108 2013
G00021 /2013
24,000
8,1500
195,60
|
|
053.00080.0010-01 MOLHO MOSTARDA - 3,6KG
UN
009119 2013
G00021 /2013
6,000
8,7000
52,20
|
|
Molho Mostarda, composto de vinagre, oleo, a\207ucar
|
sal e outras substancias permitidas. De consisten
|
|
cia cremosa, cor amarela, cheiro e sabor proprio.
|
|
Isento de sujidades e seus ingredientes de prepa|
|
ro em perfeito estado de conserva\207ao. Acondiciona
|
do em embalagem plastica, contendo 3,6 KG (quilo|
|
gramas). Produto sujeito a verifica\207ao no ato da
|
entrega.
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA 154 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
053.00080.0013-01 MOLHO DE PIMENTA
UN
009121 2013
G00021 /2013
12,000
2,6000
31,20
|
|
053.00080.0040-01 MOLHO CATCHUP - 3,6KG
UN
009118 2013
G00021 /2013
6,000
7,1870
43,12
|
|
Molho Catchup composto a base de polpa e suco de
|
|
tomate, sal, a\207ucar e outras substancias permiti|
das, admitindo no minimo 35% de residuos secos.
|
|
Com consistencia cremosa, cor, cheiro e sabor pro
|
|
prio. Isento de sujidades e seus ingredientes de
|
|
preparo em perfeito estado de conserva\207ao. Vali|
dade minima de 6 meses a contar da data da entre|
|
ga. Acondicionado em embalagem plastica contendo
|
|
3,600 KG (quilogramas). Produto sujeito a verifi|
|
ca\207ao no ato da entrega.
|
053.00087.0006-01 REFRESCO DE ABACAXI COM 1 KG
UN
009100 2013
G00021 /2013
105,000
6,8000
714,00
|
|
053.00087.0007-01 REFRESCO DE UVA COM 1 KG
UN
009101 2013
G00021 /2013
105,000
6,8000
714,00
|
|
053.00087.0008-01 REFRESCO DE LARANJA - 1 KG
UN
009102 2013
G00021 /2013
105,000
6,8000
714,00
|
|
053.00087.0013-01 REFRESCO DE TANGERINA - 1 KG
UN
009103 2013
G00021 /2013
105,000
6,8000
714,00
|
|
053.00096.0002-01 PRESUNTO COZIDO KG
KG
009109 2013
G00021 /2013
84,000
17,9000
1.503,60
|
|
053.00100.0005-01 ACHOCOLATADO EM PO 400GR
PCT
009090 2013
G00021 /2013
324,000
3,1500
1.020,60
|
|
053.00140.0001-01 REQUEIJAO COM 200 GRAMAS
UN
009117 2013
G00021 /2013
36,000
3,7700
135,72
|
|
|
|
26.900,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 05553
|
|
Pedido
: 002981 2013
Data: 19/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
051.00005.0004-01 ALFACE CRESPO
UN
009225 2013
G00019 /2013
234,000
1,4500
339,30
|
|
higienizada, livre de sujidades como larvas e mate
|
|
riais terrosos.
|
|
051.00007.0010-01 BANANA NANICA
KG
009224 2013
G00019 /2013
180,000
1,1000
198,00
|
|
Banana tipo nanica, em pencas de primeira qualida
|
|
de, tamanho uniforme dos frutos entre 80 a 100g.
|
|
Matura\207ao media
|
051.00008.0001-01 BATATA COMUM ESPECIAL LAVADA
KG
009220 2013
G00019 /2013
264,000
2,5000
660,00
|
|
051.00009.0002-01 CEBOLA NACIONAL OU ARGENTINA ESPECIAL MEDIA
KG
009218 2013
G00019 /2013
144,000
2,6500
381,60
|
|
051.00010.0002-01 CENOURA EXTRA
KG
009221 2013
G00019 /2013
36,000
2,9500
106,20
|
|
frescas de primeira qualidade, firme, seca, casca
|
|
limpa, sem folhas, firmes, cor caracteristica, ta|
|
manho medio, sem rupturas e brotos, em perfeita
|
|
condicao de apresentacao.
|
|
051.00013.0002-01 LARANJA PERA
KG
009222 2013
G00019 /2013
204,000
1,2000
244,80
|
|
Laranja com caracteristicas organolepticas manti|
|
das, maduras, sem sinais de apodrecimento, manchas
|
|
e outras caracteristicas que nao confere um produ|
|
to de qualidade.
|
|
051.00015.0010-01 MACA NACIONAL
KG
009223 2013
G00019 /2013
132,000
3,0000
396,00
|
|
fresca, tamanho medio, integras, firmes e sem man|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA 155 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
chas na casca ou na polpa, intacta, bem desenvolvi
|
|
da, madura, casca lisa, sem rupturas ou defeitos.
|
|
Provenientes em caixa de papelao em 18kg.
|
|
051.00019.0002-01 OVO BRANCO
DZ
009231 2013
G00019 /2013
156,000
3,3000
514,80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
lagem do produto.
|
|
051.00021.0002-01 TOMATE SALADA EXTRA AA
KG
009226 2013
G00019 /2013
240,000
4,3500
1.044,00
|
|
Tomate tipo salada, fresco, tamanho medio. Matura
|
|
\207ao media e sem ferimentos ou defeitos, manchas ou
|
sujidades.
|
|
051.00028.0007-01 LIMAO TAITI
KG
009228 2013
G00019 /2013
24,000
2,0000
48,00
|
|
|
|
|
|
e sujidades.
|
|
051.00029.0007-01 PEPINO JAPONES
KG
009227 2013
G00019 /2013
60,000
2,8000
168,00
|
|
051.00034.0003-01 ALHO GRANEL - KG
KG
009219 2013
G00019 /2013
18,000
11,5000
207,00
|
|
051.00035.0001-01 CEBOLINHA - EM MACO
UN
009229 2013
G00019 /2013
96,000
1,0000
96,00
|
|
Cebolinha fresca, de primeira e disposta em uni|
|
dade de Ma\207o grande. Com tamanho e coloraçao uni|
formes, devendo ser bem desenvolvida, firme e in|
|
tacta, isenta de enfermidade material terroso e
|
|
umidade externa anormal. Sem danos fisicos e me|
|
canicos oriundos do manuseio e transporte. Produ|
|
to sujeito a verifica\207ao no ato da entrega.
|
051.00047.0001-01 SALSA - EM MACO
UN
009230 2013
G00019 /2013
96,000
1,0000
96,00
|
|
Salsa (salsinha) fresca, de primeira, disposta em
|
|
unidade de Ma\207o grande. Com tamanho e colora\207ao u|
niformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e
|
|
intacta, isenta de enfermidade material terroso e
|
|
umidade externa anormal. Sem danos fisicos e meca|
|
nicos oriundos do manuseio e transporte. Produto
|
|
sujeito a verifica\207ao no ato da entrega.
|
|
|
4.499,70
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 09927
|
|
Pedido
: 002982 2013
Data: 19/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
010.00006.0004-01 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO (CP-II-F-32) - 50KG
SC
009033 2013
G00008 /2013
5,000
18,0400
90,20
|
|
Aglomerante hidraulico obtido pela moagem de clin
|
|
quer Portland com adi\207ao de material carbonatico
|
(teor de 6-10%, sendo, no minimo, 85% de carbona
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA 156 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
to de calcio) no processo; embalado em sacos de
|
|
papel "kraft" refor\207ados, contendo 50 quilogramas
|
Exigencias quimicas:
|
|
Limite de residuos insoluveis menor ou igual 2,5%
|
|
Limite de perda ao fogo menor ou igual a 6,5%
|
|
Limite de oxido de magnesio menor ou igual a 6,5%
|
|
Limite de trioxido de enxofre menor ou igual a 4%
|
|
Limite de anidrido carbonico menor ou igual a 5%
|
|
Exigencias fisicas e mecanicas:
|
|
Limite de residuo na peneira de 75 micron menor
|
|
ou igual a 12%
|
|
Tempo de inicio de pega maior ou igual a 1 hora
|
|
Expansibilidade a quente menor ou igual a 5mm
|
|
Resistencia a compressao apos 28 dias maior ou i|
|
gual a 32MPa
|
|
Demais exigencias de acordo com a norma NBR 11578
|
|
da ABNT
|
|
|
|
90,20
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 07805
S.R. RODRIGUES SANTOS TERRAPLANAGEM - ME
|
|
Pedido
: 003000 2013
Data: 19/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
010.00004.0004-01 PEDRA BICA CORRIDA
T
009323 2013
G00037 /2013
6.000,000
24,6000
147.600,00
|
|
Material exclusivamente de produtos de britagem,
|
|
sem separacao por peneiracao. Normalmente nao pos
|
|
sui granulometria definida. E usado como material
|
|
de base e sub-base para pavimentacao de estradas e
|
|
pisos de concreto. A composicao granulometrica des
|
|
te material esta vinculada ao tipo de rocha, alte
|
|
rando conforme a extracao da lavra.
|
|
Densidade: 1,70Kg/dm3
|
|
|
|
147.600,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10611
LUCIANA R.L. KARASEK ME
|
|
Pedido
: 002928 2013
Data: 22/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
036.00092.0007-01 PLACA DE CELERON
UN
008956 2013
S01912 /2013
4,000
89,0000
356,00
|
|
|
|
356,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA 157 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 10611
|
|
Pedido
: 002929 2013
Data: 22/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
008960 2013
S01915 /2013
4,000
89,0000
356,00
|
|
|
|
356,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 07294
|
|
Pedido
: 002930 2013
Data: 22/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
063.00013.0059-01 ETIQUETA PARA IMPRESSORA LASER - 138,11X212,73 MMUN
008816 2013
S01866 /2013
10.000,000
0,1400
1.400,00
|
|
|
|
1.400,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 07294
|
|
Pedido
: 002931 2013
Data: 22/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
063.00002.0003-01 BORRACHA BRANCA MACIA N§ 40
UN
008891 2013
S01894 /2013
80,000
0,2000
16,00
|
|
Borracha escolar confeccionada em latex natural;
|
|
branca; para lapis e grafite; formato retangular;
|
|
numero 40; com Certifica\207ao do Inmetro e NBR - Se
|
guran\207a do Brinquedo
|
063.00002.0009-01 BORRACHA DE COR VERDE GRANDE
UN
008892 2013
S01894 /2013
60,000
0,5000
30,00
|
|
063.00003.0001-01 CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL
UN
008894 2013
S01894 /2013
200,000
0,6000
120,00
|
|
Caneta esferografica com corpo em resina termoplas
|
|
tica; formato do corpo sextavado; corpo transluci
|
|
do com respiro; ponta em liga de latao, com esfera
|
|
em tungstenio; espessura de escrita de 1,0mm; cor
|
|
AZUL; com tampa protetora removivel ventilada na
|
|
cor da tinta; topeteira (tampa do topo) fixa.
|
|
063.00003.0002-01 CANETA ESFEROGRAFICA COR PRETA
UN
008895 2013
S01894 /2013
100,000
0,6000
60,00
|
|
Caneta esferografica com corpo em resina termoplas
|
|
tica; formato do corpo sextavado; corpo transluci
|
|
do com respiro; ponta em liga de latao, com esfera
|
|
em tungstenio; espessura de escrita de 1,0mm; cor
|
|
PRETA; com tampa protetora removivel ventilada na
|
|
cor da tinta; topeteira (tampa do topo) fixa.
|
|
063.00003.0008-01 CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE AMARELA - 04 MM
UN
008893 2013
S01894 /2013
100,000
0,9000
90,00
|
|
Caneta marca texto fluorescente, com corpo de po|
|
lipropileno opaco, ponta de 4mm. Na cor amarela.
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA 158 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
316,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 07292
|
|
Pedido
: 002932 2013
Data: 22/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
061.00003.0008-01 FICHA PAUTADA 4 X 6
PCT
008898 2013
S01894 /2013
10,000
3,9900
39,90
|
|
063.00018.0009-01 GRAMPEADOR DE MESA METALICO 26/6 PARA 25 FOLHAS
PC
008899 2013
S01894 /2013
20,000
5,0500
101,00
|
|
Grampeador de mesa manual, fabricado em chapa de
|
|
aco, para grampo 26/6, com capacidade minima para
|
|
grampear 25 folhas de 75 gramas/m2. Contendo:
|
|
apoio da base em polietileno ou borracha; base de
|
|
fechamento do grampo em aco com acabamento
|
|
niquelado, com duas posicoes (grampo fechado e
|
|
aberto); capacidade de carga minima de um pente
|
|
de grampos 26/6; acabamento em pintura epoxi, na
|
|
cor preta; e a marca no produto.
|
|
063.00022.0036-01 LIVRO PONTO C/ 2 ASSINATURA
UN
008897 2013
S01894 /2013
10,000
7,8500
78,50
|
|
063.00033.0014-01 CADERNO DE PROTOCOLO
UN
008896 2013
S01894 /2013
10,000
5,1000
51,00
|
|
068.00001.0030-01 FITA P/IMPRESSORA STAN SP.300/SEGTRON FS 200 MEGA
PC
008900 2013
S01894 /2013
10,000
5,2000
52,00
|
|
|
|
322,40
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 01740
DIAFER LTDA
|
|
Pedido
: 002933 2013
Data: 22/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00044.0052-01 ROLO DE LA DE CARNEIRO - 9CM
UN
008922 2013
S01898 /2013
48,000
5,2500
252,00
|
|
|
|
252,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 01740
DIAFER LTDA
|
|
Pedido
: 002934 2013
Data: 22/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
042.00014.0002-01 MACACAO DE SEGURANCA PARA PRODUTOS QUIMICOS - G
UN
008919 2013
S01897 /2013
6,000
17,4000
104,40
|
|
|
|
104,40
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA 159 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 01868
|
|
Pedido
: 002935 2013
Data: 22/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
068.00002.0001-01 CARTUCHO DE TINTA N.15 P/ IMPRESSORA HP
UN
008939 2013
S01903 /2013
10,000
59,0000
590,00
|
|
cartucho de tinta n.15 original com 14 ml. para
|
|
impressora HP Deskjet series 825, 840, 845C e
|
|
6615D.
|
|
UN
008941 2013
S01903 /2013
20,000
45,0000
900,00
|
|
.
|
|
UN
008942 2013
S01903 /2013
20,000
59,9000
1.198,00
|
|
RECARGA.
|
|
UN
008940 2013
S01903 /2013
10,000
123,0000
1.230,00
|
|
Cartucho de tinta n.78 original com 38ml. para
|
|
Impressora HP Deskjet series 3820, 6122, 6127,
|
|
9300, 930C, 950C, 960C, 970CXI, 990CXI e 1220C.
|
|
|
|
3.918,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 09208
AMERICA FILTROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
|
|
Pedido
: 002969 2013
Data: 22/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
054.00020.0020-01 FILTRO DE AGUA
PC
008880 2013
S01890 /2013
2,000
120,0000
240,00
|
|
054.00196.0005-01 REFIL PARA FILTRO
PC
008879 2013
S01890 /2013
55,000
48,0000
2.640,00
|
|
Cartucho de elemento filtrante de polipropileno;
|
|
permeabilidade 5 micra; vazão aproximada de 600
|
|
l/h; pressao de 15 a 40mca.
|
|
054.00196.0006-01 REFIL DE FILTRO PARA BEBEDOURO
PC
008878 2013
S01890 /2013
15,000
43,0000
645,00
|
|
Cartucho de elemento filtrante de carvão ativado;
|
|
permeabilidade 5 micra; vazão aproximada de 600
|
|
l/h; pressao de 15 a 40mca.
|
|
|
|
3.525,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10732
|
|
Pedido
: 002996 2013
Data: 22/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
025.00081.0003-01 CADEIRA PARA BANHO
UN
008738 2013
S01840 /2013
2,000
139,0000
278,00
|
|
Cadeira para uso de banho, confeccionada em a\207o,
|
com pintura epoxi, apoio de bra\207os fixo e pedal
|
fixo. Com capacidade para at\202 75 kg.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA 160 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
278,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10732
|
|
Pedido
: 002997 2013
Data: 22/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
025.00106.0001-01 REDUTOR DE ASSENTO INFANTIL
UN
008739 2013
S01840 /2013
2,000
29,0000
58,00
|
|
|
|
58,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 11256
AKAD COMPUTACAO GRAFICA LTDA
|
|
Pedido
: 003061 2013
Data: 22/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
063.00154.0004-01 CARTAO BRANCO EM PVC P/ CRACHA
CX
009043 2013
S01951 /2013
1,000
145,0000
145,00
|
|
CARTAO CONFECCIONADO EM PVC, BRANCO PARA CRACHA,
|
|
NAS MEDIDAS 54MM X 86MM X 0,75MM, COM AS QUATRO
|
|
PONTAS ARREDONDADAS, DISPOSTO EM CAIXA COM 500
|
|
UNIDADES CADA.
|
|
063.00202.0004-01 PROTETOR P/ CRACHA EM PVC
PCT
009042 2013
S01951 /2013
5,000
39,0000
195,00
|
|
PROTETOR P/ CRACHA EM PVC RIGIDO, TRANSPARENTE
|
|
FOSCO, DISPOSTO EM PACOTE COM 100 UNIDADES CADA.
|
|
068.00009.0001-01 FILME DE RIBBON COLORIDO - 500 IMPRESSOES
UN
009041 2013
S01951 /2013
1,000
345,0000
345,00
|
|
Filme ribbon de sublima\207ao (dye sublimation), 5
|
pain\202is (YMCKT) - nas cores magenta, ciano, ama|
relo, preto e topcoat. Rolo policromatico, preto
|
|
resina e revestimento. 500 imagens/rolo para im|
|
pressoras de termo de transferencia de cartao de
|
|
PVC, possibilitando impressao para os mais dife|
|
rentes layouts.
|
|
|
|
685,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 11550
LEANDRO MARTINS VIEIRA - ME
|
|
Pedido
: 003065 2013
Data: 22/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
063.00022.0029-01 LIVRO DE PONTO ADMINISTRATIVO
PC
009152 2013
C00014 /2013
300,000
24,8000
7.440,00
|
|
LIVRO PONTO ADMINISTRATIVO:MARCA PADROES OFICIAIS
|
|
ATUALIZADOS, PESO 0,655 KG, MEDIDA ABERTO 112X31
|
|
CM, MEDIDA FECHADO 56X31 CM, PAPEL MIOLO: SULFITE
|
|
75 GRS, PAPEL CAPA: COUCHE BRILHO 150 GRS, CLOCO
|
|
COM 100 FOLHAS NUMERADO DE 001 A 200.
|
|
063.00022.0030-01 LIVRO DE PONTO ADMINISTRATIVO
PC
009151 2013
C00014 /2013
300,000
14,4900
4.347,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA 161 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
LIVRO PONTO ADMINISTRATIVO:MARCA PADROES OFICIAIS
|
|
ATUALIZADOS, PESO 0,435 KG,MEDIDA ABERTO 43X30 CM
|
|
MEDIDA FECHADO 21,5X30 CM, PAPEL MIOLO:SULFITE 75
|
|
GRS, PAPEL CAPA: COUCHE BRILHO 150 GRS, CLOCO COM
|
|
FOLHAS NUMERADO DE 001 A 100.
|
|
|
|
11.787,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 07292
|
|
Pedido
: 003066 2013
Data: 22/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
063.00152.0004-01 DIARIO DE CLASSE
PC
009153 2013
C00014 /2013
7.000,000
1,6500
11.550,00
|
|
DIARIO DE CLASSE: MARCA PADROES OFICIAIS ATUALIZA
|
|
DOS, PESO 0,070KG, MEDIDA ABERTO 55X30,5 CM, MEDI
|
|
DA FECHADO 27,5X30,5, PAPEL MIOLO: SULFITE 75 GRS
|
|
PAPEL CAPA: COUCHE BRILHO 120 GRS.
|
|
|
|
11.550,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10175
|
|
Pedido
: 003069 2013
Data: 22/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
008990 2013
S01928 /2013
180,000
6,0000
1.080,00
|
|
|
|
1.080,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10175
|
|
Pedido
: 003070 2013
Data: 22/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
008987 2013
S01926 /2013
450,000
6,0000
2.700,00
|
|
|
|
2.700,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 02858
|
|
Pedido
: 003071 2013
Data: 22/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
053.00157.0001-01 PLACA DE BOLO BRANCA COBERTA
UN
008997 2013
S90006 /2013
0,500
50,0000
25,00
|
|
UN
008996 2013
S90006 /2013
100,000
0,3500
35,00
|
|
.
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA 162 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
60,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 02858
|
|
Pedido
: 003072 2013
Data: 22/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
053.00071.0013-01 PAO DE CACHORRO QUENTE RECHEADO C/ PRESUNTO E QUEI
UN
008952 2013
S01910 /2013
220,000
2,1000
462,00
|
|
|
|
462,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 09023
EDNELSON CORDEIRO WERNECK - ME.
|
|
Pedido
: 003074 2013
Data: 22/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
008777 2013
S01849 /2013
3,000
38,3400
115,02
|
|
UN
008776 2013
S01849 /2013
420,000
0,4500
189,00
|
|
.
|
|
|
|
304,02
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 05553
|
|
Pedido
: 003075 2013
Data: 22/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
041.00014.0002-01 PAPEL TOALHA INTERFOLHADO
UN
009047 2013
S01952 /2013
40,000
4,2800
171,20
|
|
Papel toalha interfolhado 100% celulose, com 2 do|
|
bras intercaladas, folha simples. Papel com dimen|
|
sao de 20 x 22cm (por folha), com alto poder de a|
|
absor\207ao. Disposto em pacote com 1000 folhas.
|
041.00017.0040-01 SABONETE LIQUIDO 5 LITROS
UN
009045 2013
S01952 /2013
4,000
22,5000
90,00
|
|
Sabonete liquido para as maos, a base de emolien|
|
tes que contenham no minimo um agente detergente e
|
|
desengordurante, um agente hidratante e um agente
|
|
antifungico. Disposto em galao plastico resistente
|
|
de 5 litros, com tampa roscavel, lacrada e al\207a pa
|
ra transporte.
|
|
041.00018.0032-01 SACO DE LIXO PRETO, 100LTS
PCT
009044 2013
S01952 /2013
2,000
14,5000
29,00
|
|
85 x 1,10 x 0,05.
|
|
041.00018.0054-01 SACO PLASTICO PARA LIXO, 100L, 0,12MM - 100 UNID.
PCT
009046 2013
S01952 /2013
2,000
72,5000
145,00
|
|
Saco plastico para acondicionamento de residuos
|
|
comum, saco resistente de cor preta, confecciona
|
|
do com resinas termoplasticas recicladas ou vir
|
|
gens, espessura minima de 0,12mm, medidas aproxi
|
|
madas de 0,75m de largura e 1,05m de altura, capa
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA 163 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
cidade volumetrica de 100 litros, fornecidos em
|
|
pacotes contendo 100 unidades. Demais exigencias
|
|
de acordo com a norma ABNT NBR 9191/08
|
|
041.00024.0005-01 SAPONACEO CREMOSO COM 300 ML
FRS
009048 2013
S01952 /2013
1,000
2,9800
2,98
|
|
dispostos em embalagem plastica de 300 ml, tensoa|
|
tivos, sabao, coadjuvante, agente polidor, preser|
|
vante, perfume e agua. cremoso ou gel.
|
|
-------------------------------------------------|
|
|
|
438,18
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 07294
|
|
Pedido
: 003076 2013
Data: 22/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
063.00015.0028-01 FITA CREPE DE 5 CM
UN
009013 2013
S90007 /2013
40,000
6,9000
276,00
|
|
|
|
276,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 09927
|
|
Pedido
: 003079 2013
Data: 22/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00025.0391-01 PARAFUSO FENDA
UN
008784 2013
S01853 /2013
16,000
0,3300
5,28
|
|
numero 6
|
|
011.00036.0011-01 ARGAMASSA COLANTE PARA PISO
KG
008783 2013
S01853 /2013
3,000
8,1500
24,45
|
|
011.00108.0013-01 TUBO ESGOTO 050 MM BR 6.00 MT
BAR
008781 2013
S01853 /2013
1,000
159,7800
159,78
|
|
011.00240.0090-01 TE SOLDAVEL MARROM-50MM
PC
008786 2013
S01853 /2013
1,000
6,5200
6,52
|
|
011.00321.0009-01 REJUNTE BRANCO
KG
008782 2013
S01853 /2013
3,000
12,0300
36,09
|
|
Indicado para rejuntar qualquer tipo de ceramica
|
|
ou pedras naturais, em uso interno e externo, na
|
|
seguinte composicao: cimento portland cinza e/ ou
|
|
cimento branco, agregados minerais selecionados,
|
|
pigmentos e aditivos quimicos nao atoxicos em em|
|
balagens de 05kg, a argamassa devera atender as
|
|
especificacoes da norma NBR 14922 para classe ti|
|
po II.
|
|
012.00054.0030-01 ABRACADEIRA TIPO U
UN
008788 2013
S01853 /2013
8,000
0,6400
5,12
|
|
014.00016.0010-01 CAIXA DE DESCARGA
UN
008789 2013
S01853 /2013
2,000
21,1100
42,22
|
|
s/ engate
|
|
014.00033.0026-01 JOELHO SOLDAVEL 90§ 50 MM
PC
008787 2013
S01853 /2013
25,000
3,8000
95,00
|
|
014.00050.0059-01 BUCHA FIXACAO COMUM N§08
PC
008785 2013
S01853 /2013
16,000
0,0900
1,44
|
|
|
|
375,90
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA 164 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 09927
|
|
Pedido
: 003080 2013
Data: 22/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
010.00011.0006-01 TELHA CUMEEIRA AMIANTO 6MM X 1,10 M
PC
008772 2013
S01847 /2013
1,000
31,8000
31,80
|
|
012.00004.0177-01 LAMPADA FLURESCENTE
UN
008774 2013
S01847 /2013
10,000
5,7100
57,10
|
|
042.00090.0004-01 TARJETA
UN
008773 2013
S01847 /2013
1,000
4,4300
4,43
|
|
n. 03
|
|
|
|
93,33
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 11851
|
|
Pedido
: 003081 2013
Data: 22/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
036.00193.0016-01 CORRENTE PARA MOTO BIZ
UN
009122 2013
S01960 /2013
1,000
50,0000
50,00
|
|
036.00257.0002-01 PATIM DO FREIO TRAZEIRO
PC
009123 2013
S01960 /2013
1,000
18,0000
18,00
|
|
037.00033.0150-01 OLEO
LT
009124 2013
S01960 /2013
1,000
16,0000
16,00
|
|
|
|
84,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 12451
|
|
Pedido
: 003084 2013
Data: 22/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00088.0006-01 VELA IGNICAO
PC
008883 2013
S01891 /2013
1,000
60,0000
60,00
|
|
034.00072.0009-01 CABO DA VELA
JG
008882 2013
S01891 /2013
1,000
80,0000
80,00
|
|
035.00161.0001-01 BOBINA IGNICAO
PC
008884 2013
S01891 /2013
1,000
100,0000
100,00
|
|
|
|
240,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00405
LUIS ROBERTO DIAS - ME.
|
|
Pedido
: 003086 2013
Data: 22/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00044.0018-01 MACANETA DA TAMPA TRASEIRA
UN
008819 2013
S01869 /2013
1,000
75,0000
75,00
|
|
|
|
75,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA 165 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 12451
|
|
Pedido
: 003088 2013
Data: 22/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
033.00014.0004-01 CUBO DA RODA
PC
008988 2013
S01927 /2013
2,000
225,0000
450,00
|
|
036.00098.0009-01 TRAVA
PC
008989 2013
S01927 /2013
2,000
32,5000
65,00
|
|
.
|
|
|
|
515,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 08951
|
|
Pedido
: 003095 2013
Data: 22/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
012.00225.0002-01 SIRENE .
UN
009018 2013
S01938 /2013
1,000
160,0000
160,00
|
|
034.00067.0014-01 SUPORTE DO GIRO
UN
009017 2013
S01938 /2013
1,000
120,0000
120,00
|
|
035.00099.0005-01 BATERIA DE 60 AH
PC
009019 2013
S01938 /2013
1,000
140,0000
140,00
|
|
|
|
420,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 12451
|
|
Pedido
: 003097 2013
Data: 22/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
034.00072.0009-01 CABO DA VELA
JG
009072 2013
S01955 /2013
1,000
80,0000
80,00
|
|
035.00129.0001-01 VELA DE IGNICAO
UN
009071 2013
S01955 /2013
1,000
60,0000
60,00
|
|
036.00065.0003-01 BOBINA 12 V
PC
009073 2013
S01955 /2013
1,000
100,0000
100,00
|
|
|
|
240,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 03239
|
|
Pedido
: 002972 2013
Data: 23/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
054.00007.0009-01 GARRAFA TERMICA COM SISTEMA DE PRESSAO DE 1,8LITRO
UN
008959 2013
S01914 /2013
2,000
79,9000
159,80
|
|
054.00099.0007-01 CALDEIRAO DE ALUMINIO - 18L
UN
008958 2013
S01914 /2013
1,000
49,0000
49,00
|
|
|
|
208,80
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA 166 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 08912
EDMEIA TERUMI ARIE ME
|
|
Pedido
: 002975 2013
Data: 23/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
041.00029.0004-01 ESMALTE 8 ML
UN
007840 2013
S01667 /2013
150,000
1,5000
225,00
|
|
Em cores diversas para uso em manicure e pedicure.
|
|
041.00063.0003-01 ESPATULA PARA UNHA E CUTICULA
UN
007838 2013
S01667 /2013
46,000
2,9000
133,40
|
|
044.00008.0001-01 ALICATE CUTICULA
PC
007836 2013
S01667 /2013
46,000
16,9000
777,40
|
|
044.00008.0002-01 ALICATE PARA CORTAR UNHA
UN
007837 2013
S01667 /2013
46,000
29,9000
1.375,40
|
|
|
|
2.511,20
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 12720
|
|
Pedido
: 002976 2013
Data: 23/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
012.00009.0200-01 CABO HDMI - 15M
UN
009190 2013
S01978 /2013
1,000
159,0000
159,00
|
|
099.00029.0007-01 SUPORTE PARA TELEVISAO DE 10" A 70"
UN
009191 2013
S01978 /2013
1,000
39,0000
39,00
|
|
|
|
198,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10611
|
|
Pedido
: 002977 2013
Data: 23/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
036.00026.0112-01 PARAFUSO .
PC
008969 2013
S01919 /2013
40,000
2,8500
114,00
|
|
.
|
|
036.00057.0008-01 SAPATA DO GIRO
UN
008966 2013
S01919 /2013
4,000
448,0000
1.792,00
|
|
036.00092.0005-01 PLACA DE CELERON DO GIRA CIRCULO
UN
008970 2013
S01919 /2013
4,000
52,5000
210,00
|
|
Placa de celeron (plastico laminado tecnico com
|
|
refor\207o de tecido de algodao e resina fenolica,
|
fabricado atraves do processo de prensagem) para
|
|
protecao do gira circulo do trator.
|
|
UN
008967 2013
S01919 /2013
4,000
85,0000
340,00
|
|
036.00092.0008-01 PLACA DE CELERON - TRATOR
UN
008968 2013
S01919 /2013
4,000
48,0000
192,00
|
|
|
|
2.648,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10611
|
|
Pedido
: 002978 2013
Data: 23/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
036.00026.0112-01 PARAFUSO .
PC
008975 2013
S01920 /2013
40,000
2,8500
114,00
|
|
.
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA 167 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
036.00057.0008-01 SAPATA DO GIRO
UN
008972 2013
S01920 /2013
4,000
448,0000
1.792,00
|
|
036.00092.0005-01 PLACA DE CELERON DO GIRA CIRCULO
UN
008976 2013
S01920 /2013
4,000
52,5000
210,00
|
|
Placa de celeron (plastico laminado tecnico com
|
|
refor\207o de tecido de algodao e resina fenolica,
|
fabricado atraves do processo de prensagem) para
|
|
protecao do gira circulo do trator.
|
|
UN
008973 2013
S01920 /2013
4,000
85,0000
340,00
|
|
036.00092.0008-01 PLACA DE CELERON - TRATOR
UN
008974 2013
S01920 /2013
4,000
48,0000
192,00
|
|
|
|
2.648,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10007
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
|
Pedido
: 002983 2013
Data: 23/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
053.00001.0001-01 ACUCAR CRISTAL DE PRIMEIRA
KG
009292 2013
G00153 /2012
100,000
1,2200
122,00
|
|
A\207ucar; obtido da cana de a\207ucar, cristal; com as
|
pecto, cor e cheiro proprio e sabor doce; com teor
|
|
de sacarose minimo de 99,3%p/p, admitindo umidade
|
|
maxima de 0,3%p/p; sem fermenta\207ao, isento de suji
|
dades, parasitas, materiais terrosos e detritos
|
|
animais ou vegetais; fornecido em embalagens de
|
|
plastico atoxico contendo 05 quilogramas
|
|
|
|
122,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10007
|
|
Pedido
: 002984 2013
Data: 23/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
KG
009291 2013
G00153 /2012
100,000
1,2200
122,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
122,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA 168 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 10007
|
|
Pedido
: 002985 2013
Data: 23/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
KG
009290 2013
G00153 /2012
100,000
1,2200
122,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
122,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10007
|
|
Pedido
: 002986 2013
Data: 23/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
KG
009289 2013
G00153 /2012
100,000
1,2200
122,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
122,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10007
|
|
Pedido
: 002987 2013
Data: 23/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
KG
009288 2013
G00153 /2012
100,000
1,2200
122,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA 169 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
122,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10007
|
|
Pedido
: 002988 2013
Data: 23/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
KG
009287 2013
G00153 /2012
90,000
1,2200
109,80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
109,80
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10007
|
|
Pedido
: 002989 2013
Data: 23/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
KG
009286 2013
G00153 /2012
90,000
1,2200
109,80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
109,80
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10007
|
|
Pedido
: 002990 2013
Data: 23/04/2013
|
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MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
KG
009285 2013
G00153 /2012
260,000
1,2200
317,20
|
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
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|
| DATA 14/05/2013
PAGINA 170 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
317,20
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10007
|
|
Pedido
: 002991 2013
Data: 23/04/2013
|
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|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
KG
009284 2013
G00153 /2012
100,000
1,2200
122,00
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
122,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10007
|
|
Pedido
: 002992 2013
Data: 23/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
KG
009283 2013
G00153 /2012
500,000
1,2200
610,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
610,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10007
|
|
Pedido
: 002993 2013
Data: 23/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
KG
009282 2013
G00153 /2012
500,000
1,2200
610,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
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|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA 171 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
610,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10007
|
|
Pedido
: 002994 2013
Data: 23/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
KG
009281 2013
G00153 /2012
40,000
1,2200
48,80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48,80
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10007
|
|
Pedido
: 002995 2013
Data: 23/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
KG
009280 2013
G00153 /2012
60,000
1,2200
73,20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
73,20
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 01740
DIAFER LTDA
|
|
Pedido
: 002998 2013
Data: 24/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00058.0012-01 TRENA DE FIBRA DE VIDRO - 50M
UN
009322 2013
S02011 /2013
7,000
72,0000
504,00
|
|
Trena feita de fibra de vidro, com 50 metros de
|
|
comprimento. Nao conduz eltricidade e tem alta
|
|
durabilidade, devido a sua flexibilidade.
|
|
|
|
504,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA 172 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 08462
ITATUBOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA -ME
|
|
Pedido
: 003001 2013
Data: 24/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
015.00011.0030-01 TUBO DE CONCRETO DE 0,60 X 1 MTS
UN
009249 2013
S01994 /2013
30,000
44,0000
1.320,00
|
|
tubo de concreto de 0,60 x 1,00m PD - PA1
|
|
|
|
1.320,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 12780
PROSPER SOLUCOES E SERVICOS LTDA - ME
|
|
Pedido
: 003004 2013
Data: 24/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
041.00001.0005-01 AGUA SANITARIA - 2 LITROS
UN
009351 2013
G00020 /2013
96,000
3,1200
299,52
|
|
Agua sanitaria, disposta em embalagem com 2 li|
|
tros. Solu\207ao aquosa a base de hipoclorito de
|
sodio ou calcio. Validade de 6 meses. Teor de
|
|
cloro ativo 2% a 2,5%pp. Registro e laudo anali|
|
tico do fabricante.
|
|
041.00003.0011-01 CERA LIQUIDA 750 ML
UN
009358 2013
G00020 /2013
24,000
4,7200
113,28
|
|
Cera liquida para piso incolor, principio ativo
|
|
plastificante, alcalinizantes, formadores de filme
|
|
emulsionante, fragrancia, veiculo corante. Outras
|
|
substancias quimicas permitidas, antiderrapante,
|
|
teor nao volateis minimo. Pronto uso em piso frio
|
|
na cor incolor. Acondicionado em frasco de 750 ml.
|
|
041.00005.0008-01 DESINFETANTE LIQUIDO
FRC
009355 2013
G00020 /2013
84,000
6,8000
571,20
|
|
Desinfetante liquido de 2 litros, categoria basica
|
|
restrita ao uso puro, principio ativo cloreto al|
|
quil benzil amonio. Composi\207ao basica monil fenol,
|
etoxilado, essencia, corante e outras substancias
|
|
quimicas permitidas, composi\207ao aromatica lavanda,
|
com validade de 2 anos. Acondicionado em frasco
|
|
plastico, registro e laudo analitico do fabrican|
|
te.
|
|
041.00006.0018-01 DETERGENTE EM PO - 1KG
UN
009352 2013
G00020 /2013
96,000
3,5000
336,00
|
|
Detergente em po com 1 kg, principio ativo alquil
|
|
benzeno, sulfonato de sodio, silicato de sodio e
|
|
carbonato de sodio. Teor de ativos minimo de 8%
|
|
ph=11,5 maximo e solu\207ao 1% p/p. Pigmentos e ou|
tras substancias permitidas. Validade de 2 anos.
|
|
041.00006.0019-01 DETERGENTE LIQUIDO - 500ML
UN
009353 2013
G00020 /2013
240,000
1,3000
312,00
|
|
Detergente liquido, acondicionado em frasco plas|
|
tico contendo 500 ml, principio ativo linear al|
|
quil benzeno, sulfonato de sodio, teor minimo de
|
|
6%, composi\207ao basica tensoativos: anionicos, nao
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA 173 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
ionicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante,
|
|
espessante, fragrancias e outras substancias qui|
|
micas permitidas. Valor do ph entre 6 e 8, solu|
|
\207ao a 1% p/p. Composi\207ao aromatica neutro, inco|
lor, com validade 2 anos.
|
|
041.00009.0017-01 ESPONJA TIPO DUPLA FACE
UN
009359 2013
G00020 /2013
120,000
0,5500
66,00
|
|
Esponja para limpeza tipo dupla face, medindo
|
|
110mm x 75mm x 20 mm, com formato retangular,
|
|
poliuretana e fibra sint\202tica, na cor verde e
|
amarelo. Para limpeza pesada.
|
|
041.00013.0008-01 PANO DE LIMPEZA - 0,40 X 0,70 M
UN
009362 2013
G00020 /2013
48,000
2,4200
116,16
|
|
Pano de limpeza composto de 100% algodao alvejado
|
|
medindo 70 x 40 cm. Com acabamento em overloque
|
|
nas bordas, branco, acondicionado em saco plasti|
|
co.
|
|
041.00014.0009-01 PAPEL TOALHA BRANCO PARA COZINHA
PCT
009357 2013
G00020 /2013
60,000
4,4800
268,80
|
|
Toalha de papel simples interfolhada, com 2 rolos
|
|
e na cor branca. Alvura ISO maior que 85%, quanti|
|
dade de pintas menor que 5 mm2/m2. Tempo de absor|
|
\207ao de agua menor que 6 segundos, capacidade de a|
bsor\207ao de agua maior que 5 g/g, quantidade de fu|
ros menor que 10 mm2/m2. Caracteristica complemen|
|
tares: mat\202ria prima 100% fibras vegetais. Dimen|
sao da folha 22 x 21 cm (com varia\207ao de ate 2cm).
|
041.00014.0028-01 PAPEL HIGIENICO 30M - 4 UNIDADES
PCT
009361 2013
G00020 /2013
384,000
2,5000
960,00
|
|
Papel higienico intercalado de 30m, disposto em pa
|
|
cote com 4 rolos de 30 metros. Apresentando folha
|
|
simples, lisa e na cor branca. Neutro, composto de
|
|
100% celulose virgem. Medindo 10cm x 19cm, com lau
|
|
do microbiologico.
|
|
041.00016.0017-01 SABAO EM PEDRA - EMBALAGEM COM 05
PCT
009360 2013
G00020 /2013
24,000
6,6100
158,64
|
|
Sabao em barra com 5 unidades, composi\207ao basica
|
carbonato de sodio, dioxido de titanio, glicerina,
|
|
corante e outras substancias quimicas permitidas.
|
|
Especifica\207oes ph 1%=11,5 maximo, alcalinidade li|
vre: maximo 0,5% p/p, de glicerina, na cor amarela
|
|
Embalado em saco plastico, com validade de 2 anos,
|
|
registro e laudo analitico do fabricante.
|
|
041.00018.0028-01 SACO DE LIXO 100 LITROS C/ 5 UNIDADES
UN
009356 2013
G00020 /2013
132,000
2,2300
294,36
|
|
Saco de lixo para uso domestico, com 5 unidades de
|
|
polietileno refor\207ado, com capacidade de 100L. Me|
dindo 75 x 105 centimetros. Na cor preta. Supor|
|
tando 20 kg. Produto de acordo com a NBR9191.
|
|
041.00065.0005-01 AMACIANTE LIQUIDO - 2L
UN
009354 2013
G00020 /2013
58,000
5,1500
298,70
|
|
Amaciante em embalagem de 2 litros, principio a|
|
tivo, cloreto de diestearil dietil amonio, com|
|
posi\207ao basica quaternario de amonio, corante e
|
outras substancias quimicas permitidas, teor de
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA 174 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
niveis basico 2% minimo, teor de ativos cationi|
|
co basico 1,8% minimo. Composi\207ao aromatica la|
vanda. Acondicionamento em frasco plastico, com
|
|
validade de 2 anos.
|
|
054.00012.0006-01 PANO DE PRATO - 0,60 X 0,40 M
UN
009363 2013
G00020 /2013
48,000
2,1900
105,12
|
|
Pano de copa composto de 100% algodao, medindo
|
|
60 x 40 cm, com acabamento em overloque nas bor|
|
das, cor branca. Acondicionado em saco plastico.
|
|
|
|
3.899,78
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10732
|
|
Pedido
: 003006 2013
Data: 24/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
025.00001.0013-01 AGULHA 20 X 5,5
CX
008925 2013
S01899 /2013
30,000
5,0000
150,00
|
|
025.00083.0010-01 COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE DE 13 LITROS
UN
008923 2013
S01899 /2013
400,000
2,7500
1.100,00
|
|
Coletor de artigos perfuro cortantes, com capacida
|
|
de de 13 litros, confeccionado com material resis
|
|
tente, imperme vel; internamente com um saco plas
|
|
tico e/ou bandeja interna recobrindo em, no m¡nimo
|
|
2/3 da caixa, de modo a nao permitir o extravasa
|
|
ento de qualquer subst\203ncia; boca adapt vel para
|
dispensa de material de v rios tamanhos, com asas;
|
|
tampa de veda\207ao completa com dupla trava de segu
|
ran\207a
|
063.00015.0096-01 FITA CREPE 19MM X 50 M
UN
008924 2013
S01899 /2013
40,000
2,8000
112,00
|
|
Fita adesiva cirurgica; em crepe; branca; com mas|
|
sa adesiva antialergica a base de ester sintetico;
|
|
tendo uma face com perfeita aderencia; medindo:
|
|
19cm x 50m).
|
|
|
|
1.362,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 12326
|
|
Pedido
: 003007 2013
Data: 24/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
PC
009185 2013
S01976 /2013
1,000
12,0000
12,00
|
|
034.00035.0002-01 FILTRO DE OLEO
PC
009184 2013
S01976 /2013
1,000
13,0000
13,00
|
|
037.00033.0113-01 OLEO 15W 40
LT
009183 2013
S01976 /2013
4,000
17,9000
71,60
|
|
|
|
96,60
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA 175 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 06941
|
|
Pedido
: 003012 2013
Data: 24/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
034.00063.0006-01 RELE DO FAROL
PC
009326 2013
S02013 /2013
1,000
75,0000
75,00
|
|
036.00428.0002-01 CHAVE DE SETA
PC
009325 2013
S02013 /2013
1,000
150,0000
150,00
|
|
|
|
225,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 03661
|
|
Pedido
: 003013 2013
Data: 25/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
063.00002.0004-01 BORRACHA P.20 PARA CARIMBO
UN
009340 2013
S02019 /2013
1,000
10,0000
10,00
|
|
UN
009338 2013
S02019 /2013
1,000
18,0000
18,00
|
|
063.00107.0004-01 REFIL P/ CARIMBO
UN
009339 2013
S02019 /2013
1,000
10,0000
10,00
|
|
|
|
38,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00977
MARCOS MAGALHAES TAKESAKO - ME.
|
|
Pedido
: 003014 2013
Data: 25/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
035.00148.0002-01 FILTRO COMBUSTIVEL
BAL
009406 2013
S02036 /2013
1,000
20,0000
20,00
|
|
|
|
20,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 03661
|
|
Pedido
: 003015 2013
Data: 25/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
009341 2013
S02019 /2013
1,000
18,0000
18,00
|
|
|
|
18,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 09569
|
|
Pedido
: 003017 2013
Data: 25/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
012.00009.0134-01 CABO SOLIDO 25 MM - PRETO
M
009330 2013
S02016 /2013
150,000
6,0000
900,00
|
|
012.00027.0007-01 DISJUNTOR UNIPOLAR 70 AMPERES
PC
009331 2013
S02016 /2013
3,000
19,1000
57,30
|
|
012.00206.0006-01 CONTATOR 80 A
PC
009333 2013
S02016 /2013
1,000
230,9000
230,90
|
|
012.00307.0001-01 TRILHO PARA CONTATOR 35 MM 10 CM
PC
009332 2013
S02016 /2013
3,000
0,9900
2,97
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA 176 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
1.191,17
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 11868
DIAFER LTDA.
|
|
Pedido
: 003021 2013
Data: 25/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
033.00141.0001-01 TAMPA DO TANQUE DO COMBUSTIVEL
PC
009010 2013
S01933 /2013
1,000
40,0000
40,00
|
|
034.00035.0081-01 FILTRO DE AR ROCADEIRA
UN
009004 2013
S01933 /2013
1,000
12,5000
12,50
|
|
034.00078.0002-01 ARRUELA TRANSMISSAO
UN
009002 2013
S01933 /2013
1,000
11,0800
11,08
|
|
034.00173.0001-01 COROA E PINHAO
PC
009003 2013
S01933 /2013
1,000
90,0000
90,00
|
|
Conjunto coroa e pinhao.
|
|
036.00036.0169-01 ROLAMENTO DA CAIXA DE TRANSMISSAO - 6001
UN
009008 2013
S01933 /2013
2,000
13,0000
26,00
|
|
UN
009007 2013
S01933 /2013
1,000
25,0000
25,00
|
|
UN
009009 2013
S01933 /2013
1,000
14,0000
14,00
|
|
036.00053.0008-01 LAMINA 2 PONTA PRETA FURO 1 LAMF.
PC
009006 2013
S01933 /2013
1,000
15,5000
15,50
|
|
036.00082.0009-01 FLANGE DA TRANSMISSAO P/ MAQUINA ROCADEIRA
PC
009005 2013
S01933 /2013
1,000
80,0000
80,00
|
|
|
|
314,08
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 12720
|
|
Pedido
: 003023 2013
Data: 25/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
068.00072.0017-01 CAMERA DIGITAL - 14.1 MP
UN
009324 2013
S02012 /2013
1,000
290,0000
290,00
|
|
Camera digital de 14.1 megapixels.
|
|
|
|
290,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 04053
|
|
Pedido
: 003024 2013
Data: 25/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00104.0002-01 RESERVATORIO DE AGUA DO RADIADOR
UN
009243 2013
S01988 /2013
1,000
98,6000
98,60
|
|
034.00019.0006-01 COXIM CABINE
PC
009240 2013
S01988 /2013
2,000
74,1500
148,30
|
|
034.00107.0001-01 BARRA DE DIRECAO
PC
009242 2013
S01988 /2013
1,000
585,0000
585,00
|
|
034.00147.0003-01 FECHADURA PORTA L.E.
PC
009239 2013
S01988 /2013
2,000
76,7700
153,54
|
|
035.00360.0001-01 MAQUINA DE VIDRO
PC
009241 2013
S01988 /2013
1,000
42,9600
42,96
|
|
|
|
1.028,40
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA 177 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 10460
R.B. DE OLIVEIRA ITAPEVA
|
|
Pedido
: 003025 2013
Data: 25/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00130.0009-01 CILINDRO DE IGNICAO
UN
008994 2013
S01930 /2013
1,000
175,0000
175,00
|
|
|
|
175,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00210
ELIZABETE DAS GRACAS SANTOS-ITAPEVA-ME.
|
|
Pedido
: 003027 2013
Data: 25/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
094.00018.0188-01 MUDA DE ERA
UN
009049 2013
S01957 /2013
2,000
45,0000
90,00
|
|
Muda de planta tipo Era, disposta em unidade.
|
|
094.00018.0260-01 MUDA DE ORQUIDEA
UN
009050 2013
S01957 /2013
2,000
70,0000
140,00
|
|
094.00018.0261-01 MUDA DE CACHEPO
UN
009051 2013
S01957 /2013
2,000
20,0000
40,00
|
|
094.00018.0262-01 MUDA DE PLANTA TIPO COMIGO NINGUEM PODE
UN
009052 2013
S01957 /2013
1,000
50,0000
50,00
|
|
094.00018.0263-01 MUDA DE PLANTA TIPO COMIGO NINGUEM PODE - PEQUENA
UN
009053 2013
S01957 /2013
8,000
30,0000
240,00
|
|
094.00018.0264-01 MUDA DE LIRIO DA PAZ
UN
009054 2013
S01957 /2013
5,000
15,0000
75,00
|
|
094.00020.0001-01 CACHEPO PARA ORQUIDEA
UN
009055 2013
S01957 /2013
2,000
45,0000
90,00
|
|
099.00089.0023-01 VASO COM PLANTA TIPO PALMEIRA FENIX
UN
009056 2013
S01957 /2013
1,000
229,0000
229,00
|
|
|
|
954,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 11676
|
|
Pedido
: 003028 2013
Data: 25/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
053.00003.0002-01 CAFE PRETO
L
009267 2013
S02006 /2013
5,000
8,0000
40,00
|
|
Cafe preto disposto em litros.
|
|
UN
009266 2013
S02006 /2013
10,000
6,5000
65,00
|
|
|
|
com 1 litro.
|
|
053.00071.0034-01 PAO FRANCES TIPO MINI FILAO
UN
009268 2013
S02006 /2013
40,000
1,5000
60,00
|
|
053.00071.0039-01 PAO DE QUEIJO TIPO MINI
UN
009270 2013
S02006 /2013
100,000
0,4000
40,00
|
|
053.00110.0007-01 BOLO DE CHOCOLATE
UN
009274 2013
S02006 /2013
1,000
20,0000
20,00
|
|
.
|
|
053.00110.0008-01 BOLO DE FUBA
UN
009273 2013
S02006 /2013
1,000
20,0000
20,00
|
|
053.00162.0004-01 BRIOCHE RECHEADO COM LOMBO CANADENSE
UN
009269 2013
S02006 /2013
80,000
1,0000
80,00
|
|
054.00005.0001-01 COPO DESCARTAVEL P/AGUA EMB.200ML PCT C/ 100 UNID.
PCT
009272 2013
S02006 /2013
1,000
3,0000
3,00
|
|
Copo descartavel em poliestireno atoxico, capacida
|
|
de minima para 200ml; acondicionado em mangas c/
|
|
100 copos, peso minimo 180 gramas; constar impres
|
|
sos na manga a capacidade total do copo, quantida
|
|
de e peso minimo de cada copo; os copos devem con
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA 178 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
ter gravado de forma indelevel: em relevo marca ou
|
|
identifica\207ao do fabricante
|
054.00019.0001-01 GUARDANAPO EM PACOTE
PCT
009271 2013
S02006 /2013
2,000
3,0000
6,00
|
|
|
|
334,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 08102
EMANUELLE JENSEN ROSSI ITAPEVA EPP
|
|
Pedido
: 003029 2013
Data: 25/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
053.00071.0019-01 PAO FRANCES TIPO FILAO
UN
009148 2013
S01965 /2013
400,000
0,2500
100,00
|
|
053.00089.0004-01 SALGADO FRITOS
UN
009149 2013
S01965 /2013
1.000,000
0,2000
200,00
|
|
|
|
300,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 04053
|
|
Pedido
: 003030 2013
Data: 25/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00104.0002-01 RESERVATORIO DE AGUA DO RADIADOR
UN
009329 2013
S02015 /2013
1,000
98,6000
98,60
|
|
|
|
98,60
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 11382
CATIPECAS PECAS PARA TRATORES LTDA
|
|
Pedido
: 003031 2013
Data: 25/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00015.0022-01 CABO DO ACELERADOR - MAO
UN
009037 2013
S01949 /2013
1,000
110,0000
110,00
|
|
031.00015.0023-01 CABO DO ACELERADOR - PE
UN
009038 2013
S01949 /2013
1,000
105,0000
105,00
|
|
037.00088.0245-01 FILTRO PARA AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO
UN
009036 2013
S01949 /2013
2,000
35,0000
70,00
|
|
|
|
285,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 11676
|
|
Pedido
: 003032 2013
Data: 25/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
053.00033.0003-01 QUEIJO TIPO MUSSARELA
KG
009147 2013
S01965 /2013
5,000
22,5000
112,50
|
|
O produto deve ser obtido de leite pasteurizado,
|
|
com adicao da cultura lactea, sal e coalho. Nao
|
|
devera conter gluten. Devera apresentar registro
|
|
no Ministerio da Agricultura e DISPOA, e atender
|
|
as normas de regulamentos que estabelecem os pa|
|
droes de qualidade do produto. A embalagem prima|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA 179 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
ria devera ser de polietileno e conter a data de
|
|
validade e lote do produto. O transporte devera
|
|
ser feito em veiculo refrigerado. Apresentar in|
|
forma\207oes bromatologica e microbiologica.
|
053.00096.0002-01 PRESUNTO COZIDO KG
KG
009146 2013
S01965 /2013
5,000
22,0000
110,00
|
|
KG
009144 2013
S01965 /2013
10,000
20,0000
200,00
|
|
|
|
053.00110.0033-01 BOLO BRANCO
KG
009143 2013
S01965 /2013
10,000
15,0000
150,00
|
|
053.00162.0001-01 BRIOCHE
UN
009145 2013
S01965 /2013
1.000,000
0,1500
150,00
|
|
|
|
722,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00125
|
|
Pedido
: 003033 2013
Data: 25/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.00117.0041-01 LEITE EM PO 2ø SEMESTRE - 800G
UN
009016 2013
S01937 /2013
20,000
27,1600
543,20
|
|
|
|
543,20
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 01868
|
|
Pedido
: 003034 2013
Data: 25/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
068.00108.0005-01 HD INTERNO - 500GB
UN
009344 2013
S02021 /2013
1,000
250,0000
250,00
|
|
|
|
250,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 11841
|
|
Pedido
: 003036 2013
Data: 25/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
061.00012.0048-01 IMPRESSO SENHAS NUMERADAS CESTA BASICA
UN
009257 2013
S01997 /2013
9.000,000
0,0190
171,00
|
|
Senha com brasao da Prefeitura Municipal de Itape|
|
va, colorida e numerada de acordo com a numera\207ao
|
indicada pelo requisitante.
|
|
|
|
171,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 09780
JORNAL E GRAFICA AGN LTDA. ME.
|
|
Pedido
: 003037 2013
Data: 25/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA 180 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
063.00004.0010-01 CAPA PARA PROCESSO COR BRANCA
PC
009250 2013
S01995 /2013
10.000,000
0,1900
1.900,00
|
|
em papel cartolina branca 180g, com as seguintes
|
|
medidas: 47 x 32,25 cm; deve ser entregue dobrada
|
|
e sem vinco para evitar que se rasgue, SEM TIMBRE.
|
|
|
|
1.900,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 01868
|
|
Pedido
: 003038 2013
Data: 25/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
009011 2013
S01934 /2013
1,000
45,0000
45,00
|
|
Cartucho de tinta modelo 74XL original com 18 ml.
|
|
para Impressora HP Deskjet series D4200, D4300 e
|
|
HP Photosmart series C4200, C4340 e 4400.
|
|
068.00002.0348-01 CARTUCHO DE TINTA N.75 PARA IMPRESSORA HP
UN
009012 2013
S01934 /2013
1,000
60,0000
60,00
|
|
|
|
105,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 09569
|
|
Pedido
: 003039 2013
Data: 25/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
012.00003.0041-01 FIO CCI 2 PARES
M
009337 2013
S02018 /2013
25,000
0,5000
12,50
|
|
012.00007.0109-01 TOMADA TELEFONE COM RJ11 (SISTEMA "X")
PC
009336 2013
S02018 /2013
1,000
10,3800
10,38
|
|
012.00040.0006-01 CANALETA C/ TAMPA 20 X 10 X 2200MM
PC
009335 2013
S02018 /2013
5,000
5,3500
26,75
|
|
|
|
49,63
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00100
CASA DAS TINTAS ITAPEVA LTDA
|
|
Pedido
: 003041 2013
Data: 25/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00002.0103-01 PINCEL 1/2 "
UN
009174 2013
S01973 /2013
1,000
1,9500
1,95
|
|
620-2 1. 1/2
|
|
011.00003.5124-01 TINTA ACRILICA MARFIM - 18L
GL
009170 2013
S01973 /2013
1,000
95,0000
95,00
|
|
011.00003.5125-01 TINTA ACRILICA PALHA - 3,5L
LTA
009171 2013
S01973 /2013
1,000
25,0000
25,00
|
|
011.00596.0001-01 BANDEJA EM POLIETILENO PARA PINTURA 23 CM
UN
009172 2013
S01973 /2013
1,000
4,5000
4,50
|
|
063.00221.0002-01 ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA
UN
009173 2013
S01973 /2013
1,000
10,3500
10,35
|
|
Rolo para pintura, de espuma de poliester, com ca
|
|
bo
|
|
|
|
136,80
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA 181 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 03239
|
|
Pedido
: 003042 2013
Data: 25/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
054.00082.0009-01 COLHER PARA CALDEIRAO EM PLASTICO DE 600 MM
UN
009160 2013
S01969 /2013
2,000
23,5000
47,00
|
|
Colher concava para caldeirao, em nylon ou
|
|
policarbonato, resistente ate 160 graus Celsius;
|
|
medindo no minimo 600 mm de comprimento, 75 mm de
|
|
largura e 10 mm de espessura; peca inteirica,
|
|
atoxica, branca, com pigmentacao homogenea em toda
|
|
a peca, resistente a choques termicos e mecanicos
|
|
e isenta de rachaduras e rebarbas; devendo ser
|
|
entregue acondicionado de forma apropriada, de
|
|
modo a garantir seu perfeito recebimento.
|
|
054.00082.0015-01 COLHER CONCAVA PARA CALDEIRAO - 45CM
UN
009159 2013
S01969 /2013
4,000
13,5000
54,00
|
|
Colher de policarbonato tipo concava, para caldei
|
|
rao. Resistente at\202 160ø C. Medindo 45cm de com|
primento, 55mm de largura e 10mm de espessura.
|
|
Pe\207a inteiri\207a, atoxica, branca, com pigmenta\207ao
|
homogenea em toda a pe\207a. Resistente a choques
|
t\202rmicos e mecanicos e isenta de rachaduras e re|
barbas. Devendo ser entregue acondicionado de
|
|
forma apropriada, de modo a garantir seu perfeito
|
|
recebimento.
|
|
|
|
101,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 03147
AGUIA BRANCA RODOS E PRENDEDORES LTDA ME
|
|
Pedido
: 003043 2013
Data: 25/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
041.00020.0029-01 VASSOURA TIPO GARI COM BASE DE MADEIRA
UN
009142 2013
S01964 /2013
120,000
6,4500
774,00
|
|
Com base plastica em polipropileno de alta densi|
|
dade, com 21cm de comprimento, 8cm de largura e
|
|
2,3cm de altura, com 100 furos para as cerdas, as
|
|
mesmas de primeira qualidade com altura aparente
|
|
de 11cm.
|
|
|
|
774,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 11452
|
|
Pedido
: 003046 2013
Data: 25/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA 182 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
064.00031.0006-01 BANNER DIGITALIZADO COLORIDO
UN
009154 2013
S01968 /2013
1,000
90,0000
90,00
|
|
|
|
90,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 11452
|
|
Pedido
: 003047 2013
Data: 25/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
009040 2013
S01950 /2013
1,000
90,0000
90,00
|
|
|
|
90,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 03239
|
|
Pedido
: 003053 2013
Data: 25/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
054.00048.0012-01 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL EM ACO INOX DE 02 LITROS
UN
009245 2013
S01990 /2013
1,000
459,0000
459,00
|
|
Liquidificador tipo industrial, de aco inox, copo
|
|
(jarra) de aco inox com capacidade para 2 litros.
|
|
Com uma velocidade de baixa rotacao. Bivolt
|
|
110/220v. Para uso residencial ou comercial. Acom|
|
panha certificado de garantia e manual de utiliza|
|
cao do produto. Disposto em unidade e embalado de
|
|
forma adequada para este produto.
|
|
|
|
459,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 11452
|
|
Pedido
: 003055 2013
Data: 25/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
099.00137.0001-01 ADESIVO PADRAO - LOGOMARCA DA PREFEITURA
UN
009252 2013
S01999 /2013
1,000
77,0000
77,00
|
|
|
|
77,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 11452
|
|
Pedido
: 003056 2013
Data: 25/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
009256 2013
S01999 /2013
1,000
77,0000
77,00
|
|
|
|
77,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA 183 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 11452
|
|
Pedido
: 003057 2013
Data: 25/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
009253 2013
S01999 /2013
1,000
77,0000
77,00
|
|
|
|
77,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 11452
|
|
Pedido
: 003058 2013
Data: 25/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
009254 2013
S01999 /2013
1,000
77,0000
77,00
|
|
|
|
77,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 11452
|
|
Pedido
: 003059 2013
Data: 25/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
009255 2013
S01999 /2013
1,000
230,0000
230,00
|
|
|
|
230,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 09569
|
|
Pedido
: 003068 2013
Data: 25/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
012.00009.0096-01 CABO PP 3 X 4,00 MM2
M
009327 2013
S02014 /2013
100,000
6,4300
643,00
|
|
014.00024.0003-01 BOIA INFERIOR DA VARETA
UN
009328 2013
S02014 /2013
1,000
42,7800
42,78
|
|
|
|
685,78
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 12720
|
|
Pedido
: 003096 2013
Data: 25/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
054.00036.0036-01 REFRIGERADOR - FRIGOBAR DE 50 LITROS
UN
009074 2013
S01958 /2013
1,000
449,0000
449,00
|
|
Refrigerador tipo Frigobar, com capacidade para
|
|
at\202 50 litros.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA 184 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
449,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 01518
|
|
Pedido
: 003108 2013
Data: 25/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
009429 2013
G00147 /2012
445,000
80,5500
35.844,75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COM 01 KG.;
|
|
|
|
01 KG.
|
|
01 KG.
|
|
|
|
01 KG.
|
|
01 KG.
|
|
|
|
|
|
35.844,75
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 01518
|
|
Pedido
: 003109 2013
Data: 25/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
009428 2013
G00147 /2012
1.121,000
80,5500
90.296,55
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COM 01 KG.;
|
|
|
|
01 KG.
|
|
01 KG.
|
|
|
|
01 KG.
|
|
01 KG.
|
|
|
|
|
|
90.296,55
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA 185 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 08192
CIRURGICA FERNANDES COM.MAT.CIR.HOSP.SO.LTDA
|
|
Pedido
: 003110 2013
Data: 25/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
025.00039.0006-01 SERINGA DESCARTAVEL DE 1ML P/APLICACAO DE INSULINA
UN
009499 2013
G00030 /2013
67.000,000
0,1500
10.050,00
|
|
Seringa descart vel, est\202ril de pl stico, at¢xica
|
capacidade de 100UI (1ml), incolor com resist\210nci
|
a mec\203nica, corpo cil¡ndrico, escala em grava\207ao
|
indel\202vel de 0 a 100UI, com divisoes de 2 em 2 u
|
nidades, com agulha hipod\202rmica acoplada no corpo
|
da seringa (monobloco), extremidade proximal do ê
|
|
\210mbolo com pistao de veda\207ao de borracha at¢xica,
|
apirog\210nica. Agulha de dimensoes: (8,0 x 0,30mm a
|
9,5 X 0,30 mm) confeccionada em a\207o inoxid vel,
|
siliconizada, nivelada, polida, cil¡ndrica, reta
|
|
oca, bisel trifacetado, afiada, com canhao trans
|
|
l£cido, provida de protetor que permita perfeita
|
|
adapta\207ao ao canhao. Embalada em material que
|
promova barreira microbiana e abertura ass\202ptica.
|
O prazo de validade dever áser de no m¡nimo de 12
|
|
meses a partir da data da entrega.
|
|
|
|
10.050,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 09650
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA
|
|
Pedido
: 003111 2013
Data: 25/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
026.00048.0004-01 FITA REAGENTE PARA GLICEMIA
UN
009500 2013
G00030 /2013
54.750,000
0,2092
11.453,70
|
|
para uso em glicosimetros digitais, com faixa de
|
|
medicao entre 10 a 600 mg/dL com tolerancia de 10
|
|
mg/dL para mais ou para menos. O tempo de resulta|
|
do do teste deve ser entre 10 a 30 segundos e o
|
|
volume de amostra de 01 a 05 microlitros, obtidos
|
|
por capilaridade, o funcionamento do equipamento
|
|
pode ser baseado em tecnologia eletroquimica, ex|
|
ceto com glicose desidrogenase (P.Q.Q) conforme a|
|
lerta da ANVISA - Agencia Nacional de Vigilancia
|
|
Sanitaria.
|
|
As tiras devem permitir determinacao precisa e se|
|
gura de glicemia em sangue capilar, devem ser uti|
|
lizados glicosimetros nos quais nao haja contato
|
|
do sangue com o aparelho e o suporte do mesmo, e|
|
vitando a necessidade de limpeza de sangue residu|
|
al. Alimentacao por pilha ou bateria. Apresentacao
|
|
com caixas apropriadas para o material e a quanti|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA 186 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
dade de acordo com o fabricante trazendo externa|
|
mente os dados de identificacao, procedencia, n.
|
|
de lote, data de fabricacao e validade. O prazo de
|
|
validade devera ser no minimo 12 meses a partir da
|
|
data de entrega, sendo obrigatorio o registro do
|
|
produto na ANVISA.
|
|
A contratada deverá fornecer sem ônus, 750 aparelh
|
|
os leitores de tiras reagentes compataveis com as
|
|
tiras licitadas. Os aparelhos leitores deverao ser
|
|
novos, em perfeito funcionamento e acompanhados
|
|
de pilhas e ou baterias. A contratada deverá repor
|
|
os aparelhos leitores que apresentarem qualquer
|
|
problema de funcionamento.
|
|
|
|
11.453,70
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 09650
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA
|
|
Pedido
: 003112 2013
Data: 25/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
026.00048.0004-01 FITA REAGENTE PARA GLICEMIA
UN
009501 2013
G00030 /2013
145.250,000
0,2092
30.386,30
|
|
para uso em glicosimetros digitais, com faixa de
|
|
medicao entre 10 a 600 mg/dL com tolerancia de 10
|
|
mg/dL para mais ou para menos. O tempo de resulta|
|
do do teste deve ser entre 10 a 30 segundos e o
|
|
volume de amostra de 01 a 05 microlitros, obtidos
|
|
por capilaridade, o funcionamento do equipamento
|
|
pode ser baseado em tecnologia eletroquimica, ex|
|
ceto com glicose desidrogenase (P.Q.Q) conforme a|
|
lerta da ANVISA - Agencia Nacional de Vigilancia
|
|
Sanitaria.
|
|
As tiras devem permitir determinacao precisa e se|
|
gura de glicemia em sangue capilar, devem ser uti|
|
lizados glicosimetros nos quais nao haja contato
|
|
do sangue com o aparelho e o suporte do mesmo, e|
|
vitando a necessidade de limpeza de sangue residu|
|
al. Alimentacao por pilha ou bateria. Apresentacao
|
|
com caixas apropriadas para o material e a quanti|
|
dade de acordo com o fabricante trazendo externa|
|
mente os dados de identificacao, procedencia, n.
|
|
de lote, data de fabricacao e validade. O prazo de
|
|
validade devera ser no minimo 12 meses a partir da
|
|
data de entrega, sendo obrigatorio o registro do
|
|
produto na ANVISA.
|
|
A contratada deverá fornecer sem ônus, 750 aparelh
|
|
os leitores de tiras reagentes compataveis com as
|
|
tiras licitadas. Os aparelhos leitores deverao ser
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA 187 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
novos, em perfeito funcionamento e acompanhados
|
|
de pilhas e ou baterias. A contratada deverá repor
|
|
os aparelhos leitores que apresentarem qualquer
|
|
problema de funcionamento.
|
|
|
|
30.386,30
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 08192
CIRURGICA FERNANDES COM.MAT.CIR.HOSP.SO.LTDA
|
|
Pedido
: 003113 2013
Data: 25/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
025.00039.0006-01 SERINGA DESCARTAVEL DE 1ML P/APLICACAO DE INSULINA
UN
009502 2013
G00030 /2013
119.146,000
0,1500
17.871,90
|
|
Seringa descart vel, est\202ril de pl stico, at¢xica
|
capacidade de 100UI (1ml), incolor com resist\210nci
|
a mec\203nica, corpo cil¡ndrico, escala em grava\207ao
|
indel\202vel de 0 a 100UI, com divisoes de 2 em 2 u
|
nidades, com agulha hipod\202rmica acoplada no corpo
|
da seringa (monobloco), extremidade proximal do ê
|
|
\210mbolo com pistao de veda\207ao de borracha at¢xica,
|
apirog\210nica. Agulha de dimensoes: (8,0 x 0,30mm a
|
9,5 X 0,30 mm) confeccionada em a\207o inoxid vel,
|
siliconizada, nivelada, polida, cil¡ndrica, reta
|
|
oca, bisel trifacetado, afiada, com canhao trans
|
|
l£cido, provida de protetor que permita perfeita
|
|
adapta\207ao ao canhao. Embalada em material que
|
promova barreira microbiana e abertura ass\202ptica.
|
O prazo de validade dever áser de no m¡nimo de 12
|
|
meses a partir da data da entrega.
|
|
|
|
17.871,90
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 11521
MAGGI CAMINHOES LTDA
|
|
Pedido
: 003115 2013
Data: 25/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
009516 2013
S02070 /2013
1,000
106,8900
106,89
|
|
034.00012.0004-01 BOIA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL
PC
009505 2013
S02070 /2013
1,000
132,9700
132,97
|
|
034.00035.0013-01 FILTRO DE AR
PC
009506 2013
S02070 /2013
1,000
88,4900
88,49
|
|
036.00022.0100-01 FILTRO RACOR
UN
009515 2013
S02070 /2013
1,000
66,4600
66,46
|
|
036.00078.0015-01 ELEMENTO DESCARBORIZANTE
UN
009511 2013
S02070 /2013
3,000
74,7000
224,10
|
|
036.00471.0002-01 BICO INJETOR
UN
009514 2013
S02070 /2013
1,000
152,0000
152,00
|
|
037.00010.0017-01 CORREIA DO MOTOR
PC
009507 2013
S02070 /2013
1,000
131,7900
131,79
|
|
037.00033.0113-01 OLEO 15W 40
LT
009508 2013
S02070 /2013
20,000
14,5000
290,00
|
|
037.00033.0230-01 OLEO DESENGRIPANTE
UN
009510 2013
S02070 /2013
2,000
33,0000
66,00
|
|
037.00052.0001-01 ENGRAXADA
UN
009513 2013
S02070 /2013
1,000
14,0000
14,00
|
|
037.00088.0005-01 FILTRO DE COMBUSTIVEL DIESEL
UN
009504 2013
S02070 /2013
1,000
93,9800
93,98
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA 188 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
037.00088.0039-01 FILTRO DE OLEO
PC
009509 2013
S02070 /2013
1,000
34,4500
34,45
|
|
037.00335.0009-01 LIMPADOR DE CONTATO - 200G
UN
009512 2013
S02070 /2013
1,000
35,5200
35,52
|
|
|
|
1.436,65
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00503
|
|
Pedido
: 003117 2013
Data: 25/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
010.00002.0001-01 AREIA MEDIA LAVADA
M3
009649 2013
G00050 /2012
500,000
41,4000
20.700,00
|
|
010.00002.0004-01 AREIA GROSSA LAVADA
M3
009650 2013
G00050 /2012
500,000
41,4000
20.700,00
|
|
Areia Grossa Lavada: usada como agregado do concre
|
|
to, ou em trabalhos que exigem uma maior resisten|
|
cia da liga ou em trabalhos mais refinados
|
|
|
|
41.400,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00503
|
|
Pedido
: 003118 2013
Data: 25/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
010.00002.0001-01 AREIA MEDIA LAVADA
M3
009651 2013
G00050 /2012
250,000
41,4000
10.350,00
|
|
010.00002.0004-01 AREIA GROSSA LAVADA
M3
009652 2013
G00050 /2012
250,000
41,4000
10.350,00
|
|
Areia Grossa Lavada: usada como agregado do concre
|
|
to, ou em trabalhos que exigem uma maior resisten|
|
cia da liga ou em trabalhos mais refinados
|
|
|
|
20.700,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 12764
|
|
Pedido
: 003220 2013
Data: 25/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
037.00020.0058-01 PNEU 175/70 - R13
UN
009739 2013
G00013 /2013
12,000
124,7700
1.497,24
|
|
|
|
|
|
|
|
|
pelo INMETRO.
|
|
|
|
1.497,24
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA 189 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 08975
|
|
Pedido
: 003221 2013
Data: 25/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
037.00020.0174-01 PNEU 175/65 - R14
UN
009740 2013
G00013 /2013
4,000
164,0000
656,00
|
|
Pneu radial referencia 175/65, aro 14, nao remol|
|
dado e nao recauchutado. O produto devera ter
|
|
certificado de avaliacao de conformidade, emitido
|
|
por organismo acreditado pelo INMETRO.
|
|
|
|
656,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10732
|
|
Pedido
: 003222 2013
Data: 25/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
025.00004.0005-01 APARELHO DE PRESSAO ADULTO C/ ESTETOSCOPIO
UN
009742 2013
S02129 /2013
30,000
43,5000
1.305,00
|
|
025.00034.0018-01 PAPEL LENCOL 70CMX50M
ROL
009743 2013
S02129 /2013
100,000
4,9900
499,00
|
|
Papel lencol em bobina de 70 cm de largura x 50 m
|
|
de comprimento, confeccionado em papel branco com
|
|
alta elasticidade.
|
|
025.00038.0011-01 SCALP INTRAVENOSO PERIF\220RICO - 21G
UN
009741 2013
S02129 /2013
10,000
14,9000
149,00
|
Scalp intravenoso perif\202rico constitu¡do por: agu
|
lha siliconizada em a\207o inoxid vel, com paredes
|
finas e bisel biangulado e trifacetado; asas male
|
|
veis e flex¡veis, ajust veis anatomicamente con
|
|
forme o manuseio; c\203nula em vinil com 30cm de com
|
primento, flex¡vel e transparente; calibre 21G;
|
|
conexao luer-lock; est\202ril, at¢xico e apirog\210nico
|
embalados individualmente em blister de pl stico
|
|
e papel grau cir£rgico ou em polibag
|
|
025.00039.0046-01 SERINGA 20 ML
UN
009744 2013
S02129 /2013
2.000,000
0,3900
780,00
|
|
|
|
2.733,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 11910
KOLPLAST C I LTDA
|
|
Pedido
: 003223 2013
Data: 25/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
023.00054.0003-01 FIXADOR DE LAMINAS COM 100 ML
FRS
009725 2013
S02123 /2013
30,000
7,5300
225,90
|
|
Fixador celular, composta de alcool etilico extra
|
|
fino (95%), indicado para fixacao de esfregacos ce
|
|
lulares em lamina, deve ser aplicado sobre o esfre
|
|
gaço logo apos a coleta, produto inofensivo a cama
|
|
da de ozonio, conteúdo 100 ml, em embalagem consta
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA 190 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
ndo externamente os dados de identificacao, compos
|
|
icao, data de fabricacao e validade.
|
|
023.00139.0005-01 ESPECULO DESCARTAVEL PEQUENO
UN
009723 2013
S02123 /2013
1.000,000
1,1000
1.100,00
|
|
especulo descartavel P, uso unico esteril, embalad
|
|
o em material que garanta sua integridade.
|
|
023.00139.0006-01 ESPECULO DESCARTAVEL MEDIO
UN
009724 2013
S02123 /2013
1.000,000
1,2400
1.240,00
|
|
Esteril
|
|
025.00061.0002-01 ESCOVA GINECOLOGICA DESC/ C/ 100 UNID
PCT
009722 2013
S02123 /2013
50,000
16,1200
806,00
|
|
Escova ginecologica, cabo com comprimento de 15 cm
|
|
nao esteril. pacote com 100 unidades.
|
|
a escova 02 cm de comprimento, com cerdas em forma
|
|
á
|
|
pice, dispostas em 15 níveis paralelos da base ao
|
|
ápice, apresenta-se em embalagem plástica com 100
|
|
.
|
|
|
|
3.371,90
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 09369
MEDSONDA IND. E COM. DE PROD. HOSP. DESC. LTA
|
|
Pedido
: 003224 2013
Data: 25/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
025.00040.0016-01 SONDA NASOGASTRICA 14
UN
009735 2013
S02127 /2013
300,000
0,6100
183,00
|
|
025.00040.0017-01 SONDA URETRAL 8
UN
009736 2013
S02127 /2013
500,000
0,3700
185,00
|
|
confeccionada em PVC, sem rebarbas de manufatura;
|
|
atoxica, apirogenica, flexivel, transparente; com
|
|
35 cm de comprimento com conector universal; nao
|
|
siliconizada; esteril; embalado em material que
|
|
promova barreira microbiana e abertura asseptica.
|
|
025.00040.0021-01 SONDA NASOGASTRICA N.16
UN
009733 2013
S02127 /2013
500,000
0,6900
345,00
|
|
longa, confeccionada em polivinil, siliconizada;
|
|
flexivel, atoxica, aterogenica, transparente, des|
|
cartavel; com tampa oclusiva, conector universal;
|
|
calibre 16; medindo 40 cm de comprimento, com ori|
|
ficios laterais opostos, ate no maximo 2 cm da ex|
|
tremidade da sonda; esteril; embalagem individual.
|
|
025.00040.0022-01 SONDA NASOGASTRICA N.18
UN
009734 2013
S02127 /2013
500,000
0,7600
380,00
|
|
longa, confeccionada em polivinil, siliconizada;
|
|
flexivel, atoxica, apirogenica, transparente, des|
|
cartavel; com tampa oclusiva, conector universal;
|
|
cibre 18; medindo 40 cm de comprimento, com orifi|
|
cios laterais opostos, ate no maximo 02 cm da ex|
|
tremidade da sonda; esteril; embalagem individual.
|
|
025.00116.0003-01 CATETER NASAL TIPO OCULOS
UN
009737 2013
S02127 /2013
50,000
0,6300
31,50
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA 191 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
1.124,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 05553
|
|
Pedido
: 003252 2013
Data: 25/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
053.00033.0021-01 QUEIJO MUSSARELA FATIADO
KG
009373 2013
C00009 /2013
480,000
15,8500
7.608,00
|
|
Mussarela Fatiada, com registro no SIF. Ingredien
|
|
tes: leite bovino pasteurizado, sal refinado, fer
|
|
mento lacteo, cloreto de calcio e coagulante. Em|
|
balado a vacuo em sacos de polietileno. Todas as
|
|
unidades devem ser integras, sem qualquer sinal
|
|
de viola\207ao. Validade de 10 dias sob refrigera\207ao
|
e disposto em embalagem 1kg.
|
|
053.00096.0003-01 PRESUNTO COZIDO FATIADO
KG
009374 2013
C00009 /2013
480,000
14,9000
7.152,00
|
|
Presunto fatiado cozido. Sem capa de gordura. Com
|
|
registro no SIF. Ingredientes: Pernil suino res|
|
friado limpo (deve ser retirado do mesmo todo o
|
|
excesso de gorduras, nervos e glandulas). Agua,
|
|
cloreto de sodio, a\207ucar, aromas naturais, conser|
vante e corante natural. Embalado a vacuo em sacos
|
|
de politileno. Todas as unidades devem ser inte|
|
gras sem qualquer sinal de viola\207ao. Validade de
|
60 dias sob refrigera\207ao. Embalagem de 1kg.
|
|
|
14.760,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 05553
|
|
Pedido
: 003253 2013
Data: 25/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
053.00033.0021-01 QUEIJO MUSSARELA FATIADO
KG
009375 2013
C00009 /2013
320,000
15,8500
5.072,00
|
|
Mussarela Fatiada, com registro no SIF. Ingredien
|
|
tes: leite bovino pasteurizado, sal refinado, fer
|
|
mento lacteo, cloreto de calcio e coagulante. Em|
|
balado a vacuo em sacos de polietileno. Todas as
|
|
unidades devem ser integras, sem qualquer sinal
|
|
de viola\207ao. Validade de 10 dias sob refrigera\207ao
|
e disposto em embalagem 1kg.
|
|
053.00096.0003-01 PRESUNTO COZIDO FATIADO
KG
009376 2013
C00009 /2013
320,000
14,9000
4.768,00
|
|
Presunto fatiado cozido. Sem capa de gordura. Com
|
|
registro no SIF. Ingredientes: Pernil suino res|
|
friado limpo (deve ser retirado do mesmo todo o
|
|
excesso de gorduras, nervos e glandulas). Agua,
|
|
cloreto de sodio, a\207ucar, aromas naturais, conser--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA 192 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
vante e corante natural. Embalado a vacuo em sacos
|
|
de politileno. Todas as unidades devem ser inte|
|
gras sem qualquer sinal de viola\207ao. Validade de
|
60 dias sob refrigera\207ao. Embalagem de 1kg.
|
|
|
9.840,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10813
|
|
Pedido
: 003254 2013
Data: 25/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
KG
009477 2013
S02058 /2013
300,000
2,2600
678,00
|
|
|
|
678,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 01654
SERVIPEX-SERVICOS E PECAS COMERCIAL LTDA.
|
|
Pedido
: 003107 2013
Data: 26/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
009621 2013
S02098 /2013
1,000
80,0000
80,00
|
|
031.00054.0002-01 POLIA TENSORA
UN
009623 2013
S02098 /2013
1,000
70,0000
70,00
|
|
034.00157.0001-01 PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA
JG
009622 2013
S02098 /2013
1,000
32,0000
32,00
|
|
Par de palhetas do parabrisa.
|
|
|
|
182,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 12720
|
|
Pedido
: 003114 2013
Data: 26/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
054.00026.0011-01 FORNO MICROONDAS 30 LITROS
UN
009461 2013
S02051 /2013
1,000
369,0000
369,00
|
|
|
|
369,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 12720
|
|
Pedido
: 003128 2013
Data: 26/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
068.00022.0007-01 ESTABILIZADOR CAPACIDADE MINIMA DE 300 VA
UN
009468 2013
S02054 /2013
2,000
59,0000
118,00
|
|
Estabilizador com entrada para tomadas, e capaci|
|
dade de 300 VA.
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA 193 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
118,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 12013
R. DZENKAUSKAS FERRAMENTAS LTDA ME
|
|
Pedido
: 003132 2013
Data: 26/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
PC
009410 2013
S02037 /2013
1,000
17,0000
17,00
|
|
033.00058.0011-01 OLEO 20W 50
L
009411 2013
S02037 /2013
5,000
12,0000
60,00
|
|
033.00058.0013-01 OLEO DIFERENCIAL
L
009413 2013
S02037 /2013
1,000
11,0000
11,00
|
|
034.00035.0013-01 FILTRO DE AR
PC
009408 2013
S02037 /2013
1,000
51,0000
51,00
|
|
037.00033.0220-01 OLEO DE CAMBIO - 90
UN
009412 2013
S02037 /2013
1,000
11,0000
11,00
|
|
PC
009409 2013
S02037 /2013
1,000
13,0000
13,00
|
|
|
|
163,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 01868
|
|
Pedido
: 003139 2013
Data: 26/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
068.00021.0015-01 FONTE ATX 500W
UN
009400 2013
S02033 /2013
1,000
55,0000
55,00
|
|
|
|
55,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 12326
|
|
Pedido
: 003195 2013
Data: 26/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
PC
009641 2013
S02103 /2013
1,000
12,0000
12,00
|
|
036.00022.0071-01 FILTRO LUBRIFICANTE PSL 619
PC
009640 2013
S02103 /2013
1,000
12,6500
12,65
|
|
036.00022.0088-01 FILTRO DE AR
PC
009639 2013
S02103 /2013
1,000
12,0000
12,00
|
|
037.00033.0113-01 OLEO 15W 40
LT
009638 2013
S02103 /2013
4,000
18,0000
72,00
|
|
|
|
108,65
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 12780
|
|
Pedido
: 003225 2013
Data: 26/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
041.00006.0003-01 DETERGENTE LIQUIDO DE 500 ML
FRS
009404 2013
G00017 /2013
8.120,000
0,7300
5.927,60
|
|
Detergente l¡quido para lou\207as a base de tensoativ
|
vos anionico biodegradavel e aditivos, composi\207ao
|
aromatica neutra; testado dermatologicamente e com
|
|
registro na ANVISA/MS; fornecido em frasco plasti
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA 194 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
co contendo 500ml
|
|
|
|
5.927,60
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 12780
|
|
Pedido
: 003226 2013
Data: 26/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
041.00006.0003-01 DETERGENTE LIQUIDO DE 500 ML
FRS
009405 2013
G00017 /2013
3.480,000
0,7300
2.540,40
|
|
Detergente l¡quido para lou\207as a base de tensoativ
|
vos anionico biodegradavel e aditivos, composi\207ao
|
aromatica neutra; testado dermatologicamente e com
|
|
registro na ANVISA/MS; fornecido em frasco plasti
|
|
co contendo 500ml
|
|
|
|
2.540,40
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 07990
ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA
|
|
Pedido
: 003250 2013
Data: 26/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
037.00020.0059-01 PNEU 185 R14 (KOMBI)
UN
009460 2013
G00013 /2013
4,000
235,0000
940,00
|
|
Pneu referencia 185, aro 14, nao recauchutado. O
|
|
produto devera ter certificado de avaliacao de
|
|
conformidade, emitido por organismo acreditado pe|
|
lo INMETRO.
|
|
|
|
940,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 11452
|
|
Pedido
: 003141 2013
Data: 29/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
009192 2013
S01979 /2013
1,000
140,0000
140,00
|
|
|
|
140,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 11452
|
|
Pedido
: 003142 2013
Data: 29/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
009193 2013
S01979 /2013
1,000
140,0000
140,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA 195 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
140,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 11452
|
|
Pedido
: 003143 2013
Data: 29/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
009194 2013
S01979 /2013
1,000
140,0000
140,00
|
|
|
|
140,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 12630
PRISCILLA DI CASSIA VIEIRA S.AGROP.ITAPEVA ME
|
|
Pedido
: 003144 2013
Data: 29/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
021.02518.0004-01 VACINA PARA CAES
UN
009425 2013
S02045 /2013
5,000
28,0000
140,00
|
|
021.02518.0005-01 VACINA CONTRA RAIVA PARA CAES
UN
009424 2013
S02045 /2013
5,000
8,2000
41,00
|
|
041.00030.0025-01 SHAMPOO ANTIPULGAS PARA CAES - 500ML
UN
009427 2013
S02045 /2013
5,000
8,4000
42,00
|
|
047.00030.0001-01 CARRAPATICIDA - 20ML
UN
009426 2013
S02045 /2013
5,000
2,6000
13,00
|
|
|
|
236,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 11452
|
|
Pedido
: 003145 2013
Data: 29/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
009195 2013
S01979 /2013
1,000
140,0000
140,00
|
|
|
|
140,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 11452
|
|
Pedido
: 003146 2013
Data: 29/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
009196 2013
S01979 /2013
1,000
140,0000
140,00
|
|
|
|
140,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 11452
|
|
Pedido
: 003147 2013
Data: 29/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA 196 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
UN
009197 2013
S01979 /2013
1,000
140,0000
140,00
|
|
|
|
140,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 11452
|
|
Pedido
: 003148 2013
Data: 29/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
009166 2013
S01972 /2013
1,000
140,0000
140,00
|
|
|
|
140,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 11452
|
|
Pedido
: 003149 2013
Data: 29/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
009167 2013
S01972 /2013
1,000
140,0000
140,00
|
|
|
|
140,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 11452
|
|
Pedido
: 003150 2013
Data: 29/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
009198 2013
S01979 /2013
1,000
140,0000
140,00
|
|
|
|
140,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 11452
|
|
Pedido
: 003151 2013
Data: 29/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
009168 2013
S01972 /2013
1,000
140,0000
140,00
|
|
|
|
140,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 11452
|
|
Pedido
: 003152 2013
Data: 29/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
009169 2013
S01972 /2013
1,000
140,0000
140,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA 197 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
140,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 11452
|
|
Pedido
: 003153 2013
Data: 29/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
009199 2013
S01979 /2013
1,000
140,0000
140,00
|
|
|
|
140,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 11452
|
|
Pedido
: 003154 2013
Data: 29/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
009200 2013
S01979 /2013
1,000
140,0000
140,00
|
|
|
|
140,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 11452
|
|
Pedido
: 003155 2013
Data: 29/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
009201 2013
S01979 /2013
1,000
140,0000
140,00
|
|
|
|
140,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 11452
|
|
Pedido
: 003156 2013
Data: 29/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
009202 2013
S01979 /2013
1,000
140,0000
140,00
|
|
|
|
140,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 11452
|
|
Pedido
: 003157 2013
Data: 29/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
009203 2013
S01979 /2013
1,000
140,0000
140,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA 198 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
140,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 11452
|
|
Pedido
: 003158 2013
Data: 29/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
009176 2013
S01975 /2013
1,000
70,0000
70,00
|
|
|
|
70,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 11452
|
|
Pedido
: 003159 2013
Data: 29/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
009204 2013
S01979 /2013
1,000
140,0000
140,00
|
|
|
|
140,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 11452
|
|
Pedido
: 003160 2013
Data: 29/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
009177 2013
S01975 /2013
1,000
65,0000
65,00
|
|
|
|
65,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 11452
|
|
Pedido
: 003161 2013
Data: 29/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
009205 2013
S01979 /2013
1,000
140,0000
140,00
|
|
|
|
140,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 11452
|
|
Pedido
: 003162 2013
Data: 29/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
009178 2013
S01975 /2013
1,000
65,0000
65,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA 199 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
65,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 11452
|
|
Pedido
: 003163 2013
Data: 29/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
009186 2013
S01977 /2013
1,000
70,0000
70,00
|
|
|
|
70,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 11452
|
|
Pedido
: 003164 2013
Data: 29/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
009187 2013
S01977 /2013
1,000
70,0000
70,00
|
|
|
|
70,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 11452
|
|
Pedido
: 003165 2013
Data: 29/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
009188 2013
S01977 /2013
1,000
70,0000
70,00
|
|
|
|
70,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 11452
|
|
Pedido
: 003166 2013
Data: 29/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
009189 2013
S01977 /2013
1,000
70,0000
70,00
|
|
|
|
70,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 11452
|
|
Pedido
: 003167 2013
Data: 29/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
009161 2013
S01970 /2013
1,000
95,0000
95,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA 200 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
95,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 11452
|
|
Pedido
: 003168 2013
Data: 29/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
009162 2013
S01970 /2013
1,000
40,0000
40,00
|
|
|
|
40,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 11452
|
|
Pedido
: 003169 2013
Data: 29/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
009163 2013
S01970 /2013
1,000
40,0000
40,00
|
|
|
|
40,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 11452
|
|
Pedido
: 003170 2013
Data: 29/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
009164 2013
S01970 /2013
1,000
40,0000
40,00
|
|
|
|
40,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 11452
|
|
Pedido
: 003171 2013
Data: 29/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
009206 2013
S01980 /2013
1,000
35,0000
35,00
|
|
|
|
35,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 11452
|
|
Pedido
: 003172 2013
Data: 29/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
009156 2013
S01967 /2013
1,000
155,0000
155,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA 201 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
155,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 11452
|
|
Pedido
: 003173 2013
Data: 29/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
009207 2013
S01980 /2013
1,000
35,0000
35,00
|
|
|
|
35,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 11452
|
|
Pedido
: 003174 2013
Data: 29/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
009157 2013
S01967 /2013
1,000
155,0000
155,00
|
|
|
|
155,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 11452
|
|
Pedido
: 003175 2013
Data: 29/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
009208 2013
S01980 /2013
1,000
35,0000
35,00
|
|
|
|
35,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 11452
|
|
Pedido
: 003176 2013
Data: 29/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
009158 2013
S01967 /2013
1,000
155,0000
155,00
|
|
|
|
155,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 11452
|
|
Pedido
: 003177 2013
Data: 29/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
009209 2013
S01980 /2013
1,000
35,0000
35,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA 202 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
35,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 11452
|
|
Pedido
: 003178 2013
Data: 29/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
009210 2013
S01980 /2013
1,000
35,0000
35,00
|
|
|
|
35,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 11452
|
|
Pedido
: 003179 2013
Data: 29/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
009211 2013
S01980 /2013
1,000
70,0000
70,00
|
|
|
|
70,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 11452
|
|
Pedido
: 003181 2013
Data: 29/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
009212 2013
S01980 /2013
1,000
70,0000
70,00
|
|
|
|
70,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 11452
|
|
Pedido
: 003183 2013
Data: 29/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
009213 2013
S01980 /2013
1,000
70,0000
70,00
|
|
|
|
70,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 11452
|
|
Pedido
: 003185 2013
Data: 29/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
009214 2013
S01980 /2013
1,000
70,0000
70,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA 203 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
70,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 11452
|
|
Pedido
: 003187 2013
Data: 29/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
009215 2013
S01980 /2013
1,000
70,0000
70,00
|
|
|
|
70,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 11559
|
|
Pedido
: 003188 2013
Data: 29/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
034.00020.0002-01 CAMBIO COMPLETO
PC
009419 2013
S02042 /2013
1,000
5.400,0000
5.400,00
|
|
|
|
5.400,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 12013
|
|
Pedido
: 003189 2013
Data: 29/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
034.00035.0002-01 FILTRO DE OLEO
PC
009719 2013
S02122 /2013
1,000
12,0000
12,00
|
|
037.00033.0113-01 OLEO 15W 40
LT
009718 2013
S02122 /2013
4,000
17,0000
68,00
|
|
|
|
80,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 12013
|
|
Pedido
: 003190 2013
Data: 29/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
034.00035.0002-01 FILTRO DE OLEO
PC
009721 2013
S02122 /2013
1,000
13,0000
13,00
|
|
037.00033.0113-01 OLEO 15W 40
LT
009720 2013
S02122 /2013
4,000
17,0000
68,00
|
|
|
|
81,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 03203
|
|
Pedido
: 003191 2013
Data: 29/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
010.00011.0014-01 TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 0,04 X 0,50 X 2,44M
PC
009691 2013
S02113 /2013
90,000
9,6000
864,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA 204 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
864,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 11922
GISELE A. C. DA VEIGA - ITAPEVA - EPP
|
|
Pedido
: 003192 2013
Data: 29/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
016.00002.0022-01 VIGA 5 X 11 X 6,00 MTS CAMBARA
UN
009661 2013
S02109 /2013
14,000
49,5000
693,00
|
|
016.00002.0225-01 VIGA DE CAMBARA - 0,05 X 0,11 X 4,00 M
UN
009662 2013
S02109 /2013
8,000
33,0000
264,00
|
|
016.00003.0214-01 CAIBRO DE CAMBARA - 0,05 X 0,05 X 5,00 M
UN
009663 2013
S02109 /2013
12,000
17,5000
210,00
|
|
016.00003.0215-01 CAIBRO DE CAMBARA - 0,05 X 0,05 X 4,00 M
UN
009664 2013
S02109 /2013
8,000
14,0000
112,00
|
|
|
|
1.279,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 12788
MONICA PAIXAO RODRIGUES STINGELIN 35432627850
|
|
Pedido
: 003193 2013
Data: 29/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
063.00174.0003-01 FAIXA ADESIVA - 4,50 X 0,70 M
UN
009420 2013
S02043 /2013
5,000
75,0000
375,00
|
|
|
|
375,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 05050
TANIA REGINA DIAS CHAVEIRO
|
|
Pedido
: 003194 2013
Data: 29/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00045.0221-01 CHAVE GORGE
UN
009483 2013
S02060 /2013
8,000
7,0000
56,00
|
|
011.00048.0107-01 FECHADURA TIPO ESTREITA DE 22MM
UN
009479 2013
S02060 /2013
1,000
82,0000
82,00
|
|
011.00227.0021-01 CILINDRO DA FECHADURA 430
UN
009480 2013
S02060 /2013
1,000
12,0000
12,00
|
|
011.00227.0022-01 CILINDRO DA FECHADURA L700
UN
009481 2013
S02060 /2013
2,000
12,0000
24,00
|
|
011.00227.0023-01 CILINDRO DA FECHADURA 940
UN
009482 2013
S02060 /2013
2,000
12,0000
24,00
|
|
|
|
198,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 07294
|
|
Pedido
: 003199 2013
Data: 29/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
012.00033.0010-01 PILHA RECARREGAVEL "AAA" - EMBALAGEM COM DUAS
UN
009349 2013
S02023 /2013
6,000
29,0000
174,00
|
|
012.00033.0020-01 PILHA RECARREEGAVEL "AA" C/ 2
UN
009348 2013
S02023 /2013
5,000
29,0000
145,00
|
|
|
|
319,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA 205 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 09023
|
|
Pedido
: 003200 2013
Data: 29/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
KG
009380 2013
S02029 /2013
8,000
20,0000
160,00
|
|
|
|
|
|
160,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 09023
|
|
Pedido
: 003201 2013
Data: 29/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
053.00071.0012-01 PAO .
UN
009377 2013
S02028 /2013
30,000
1,5000
45,00
|
|
UN
009379 2013
S02028 /2013
1,000
25,0000
25,00
|
|
UN
009378 2013
S02028 /2013
80,000
0,4500
36,00
|
|
.
|
|
|
|
106,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 03514
POLICONTROL INSTRUM. DE C. A. IND. COM. LTDA.
|
|
Pedido
: 003202 2013
Data: 29/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
026.00128.0004-01 REAGENTE CL S1 25 ML
UN
009303 2013
S02009 /2013
1,000
45,6200
45,62
|
|
026.00128.0005-01 REAGENTE CL S2 10 ML
UN
009304 2013
S02009 /2013
1,000
77,5000
77,50
|
|
026.00128.0006-01 REAGENTE CL S4 - 10 ML
UN
009305 2013
S02009 /2013
1,000
49,5800
49,58
|
|
026.00128.0007-01 REAGENTE CONJUNTO SMART PH SVF 100 TESTES
UN
009306 2013
S02009 /2013
1,000
75,0400
75,04
|
|
041.00018.0018-01 SACO PLASTICO S/ PASTILHA DE TIOSSULFATO 100ML
PCT
009307 2013
S02009 /2013
1,000
887,9000
887,90
|
|
PCT c/ 100 uni
|
|
041.00018.0152-01 SACO PLASTICO C/ PASTILHA DE TIOSSULFATO 100 ML
UN
009308 2013
S02009 /2013
1,000
309,4300
309,43
|
|
PCT C/ 100 UNIDADES
|
|
|
|
1.445,07
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 07294
|
|
Pedido
: 003203 2013
Data: 29/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
012.00052.0001-01 BATERIA 9 VOLTS
UN
009314 2013
S02010 /2013
4,000
14,9000
59,60
|
|
|
|
59,60
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA 206 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
Fornecedor : 09023
|
|
Pedido
: 003204 2013
Data: 29/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
009399 2013
S02032 /2013
1,000
20,0000
20,00
|
|
UN
009398 2013
S02032 /2013
130,000
0,4500
58,50
|
|
.
|
|
|
|
78,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 00100
CASA DAS TINTAS ITAPEVA LTDA
|
|
Pedido
: 003205 2013
Data: 29/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00003.0075-01 TINTA ESMALTE BRILHANTE BRANCA 3,6L
LTA
009366 2013
S02027 /2013
16,000
56,5000
904,00
|
|
Tinta esmalte brilhante na cor Branca, indicada
|
|
para aplica\207ao interna e externa, com acabamento
|
brilhante. Disposta em lata com 3,6 litros.
|
|
011.00020.0091-01 LIXA SECO DE OURO - 80 GRAMAS
UN
009372 2013
S02027 /2013
5,000
0,9800
4,90
|
|
011.00021.0084-01 MASSA CORRIDA 0,9 L
UN
009371 2013
S02027 /2013
1,000
6,6000
6,60
|
|
PVA
|
|
011.00039.0008-01 TRINCHA 2 1/2
UN
009368 2013
S02027 /2013
4,000
4,1500
16,60
|
|
011.00043.0010-01 AGUA RAZ 0,900 L
UN
009367 2013
S02027 /2013
3,000
40,9000
122,70
|
|
011.00044.0029-01 ROLO DE LA 23CM S/CABO
PC
009369 2013
S02027 /2013
2,000
12,9000
25,80
|
|
Rolo de la, de 23 centimetros, utilizado para pin|
|
turas em parede. Sem cabo.
|
|
011.00187.0015-01 SUPORTE .
PC
009370 2013
S02027 /2013
2,000
3,7500
7,50
|
|
30 cm
|
|
|
|
1.088,10
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10451
HOSPLIFE COM. DE EQUIP. HOSP. LTDA EPP
|
|
Pedido
: 003206 2013
Data: 29/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
025.00079.0007-01 PAPEL PARA CARDIOTOCOGRAFO
UN
009346 2013
S02020 /2013
24,000
39,0000
936,00
|
|
|
|
936,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 11326
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA EPP
|
|
Pedido
: 003207 2013
Data: 29/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA 207 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
041.00014.0011-01 PAPEL HIGIENICO NEUTRO PCT C/ 04 ROLOS
PCT
009345 2013
G00141 /2012
600,000
2,7800
1.668,00
|
|
Papel Higienico neutro de alta qualidade, disposto
|
|
em pacotes com 4 rolos. Rolo de 30 metros, papel
|
|
com largura de 100mm. Folhas dupla, branca, produ
|
|
zido com fibras 100% naturais, 100% celulose. Maci
|
|
o, sem resistencia ao estado £mido, nao causando
|
|
irrita\207oes d\202rmicas. Disposto em pacote com 4 uni
|
dades. Deve apresentar registro na ANVISA/MS
|
|
|
|
1.668,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 12720
|
|
Pedido
: 003208 2013
Data: 29/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
025.00024.0001-01 APARELHO INALADOR ULTRASONICO
UN
009692 2013
S02114 /2013
2,000
129,9000
259,80
|
|
|
|
259,80
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 03203
|
|
Pedido
: 003209 2013
Data: 29/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00003.5126-01 TINTA ACRILICA FOSCA VERDE ERVA DOCE - 16,2 L
LTA
009644 2013
S02106 /2013
7,000
288,8500
2.021,95
|
|
011.00003.5127-01 TINTA ACRILICA FOSCA MACA DO AMOR - 16,2 L
LTA
009645 2013
S02106 /2013
5,000
512,5900
2.562,95
|
|
|
|
4.584,90
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 02332
|
|
Pedido
: 003210 2013
Data: 29/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
066.00006.0063-01 CADEIRA TIPO PRESIDENTE
PC
009401 2013
S02034 /2013
1,000
225,0000
225,00
|
|
UN
009402 2013
S02034 /2013
30,000
192,0000
5.760,00
|
|
|
|
5.985,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 11452
|
|
Pedido
: 003211 2013
Data: 29/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
009762 2013
S02135 /2013
1,000
77,0000
77,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA 208 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
77,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 11452
|
|
Pedido
: 003212 2013
Data: 29/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
009763 2013
S02135 /2013
1,000
77,0000
77,00
|
|
|
|
77,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 11452
|
|
Pedido
: 003213 2013
Data: 29/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
009764 2013
S02135 /2013
1,000
77,0000
77,00
|
|
|
|
77,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 09822
EDITORA POSITIVO LTDA
|
|
Pedido
: 003214 2013
Data: 29/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
073.00003.0009-01 APOSTILA QUINTA SERIE - I,II,III,IV BIMESTRE
UN
009179 2013
P00005 /2009
1.161,000
57,5900
66.861,99
|
|
073.00003.0010-01 APOSTILA SEXTA SERIE - I,II,III,IV BIMESTRE
UN
009180 2013
P00005 /2009
1.686,000
57,5900
97.096,74
|
|
073.00003.0011-01 APOSTILA SETIMA SERIE - I,II,III,IV BIMESTRE
UN
009181 2013
P00005 /2009
1.551,000
57,5900
89.322,09
|
|
073.00003.0012-01 APOSTILA OITAVA SERIE - I,II,III,IV BIMESTRE
UN
009182 2013
P00005 /2009
1.472,000
57,5900
84.772,48
|
|
|
|
338.053,30
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 11452
|
|
Pedido
: 003215 2013
Data: 29/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
009765 2013
S02135 /2013
1,000
77,0000
77,00
|
|
|
|
77,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 11452
|
|
Pedido
: 003216 2013
Data: 29/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA 209 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
UN
009766 2013
S02135 /2013
1,000
95,0000
95,00
|
|
|
|
95,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 11452
|
|
Pedido
: 003217 2013
Data: 29/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
009767 2013
S02135 /2013
1,000
230,0000
230,00
|
|
|
|
230,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 11452
|
|
Pedido
: 003218 2013
Data: 29/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
009768 2013
S02135 /2013
1,000
230,0000
230,00
|
|
|
|
230,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 11452
|
|
Pedido
: 003219 2013
Data: 29/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
009769 2013
S02135 /2013
1,000
290,0000
290,00
|
|
|
|
290,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 08796
DENIS FARIAS DIAS ME
|
|
Pedido
: 003227 2013
Data: 30/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
016.00002.0042-01 VIGA DE MADEIRA EUCALIPTO 0,05 X 0,20 X 4,00 M
M3
009808 2013
S02145 /2013
8,000
950,0000
7.600,00
|
|
|
|
7.600,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 05733
|
|
Pedido
: 003228 2013
Data: 30/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
033.00058.0005-01 OLEO MOTOR
LT
009702 2013
S02117 /2013
4,000
13,0000
52,00
|
|
25 W 40
|
|
034.00035.0002-01 FILTRO DE OLEO
PC
009704 2013
S02117 /2013
1,000
20,0000
20,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA 210 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
UN
009703 2013
S02117 /2013
1,000
7,0000
7,00
|
|
035.00150.0007-01 COXIM DO ESCAPAMENTO
PC
009705 2013
S02117 /2013
2,000
5,0000
10,00
|
|
035.00229.0001-01 CARTER DO MOTOR
UN
009706 2013
S02117 /2013
1,000
60,0000
60,00
|
|
036.00011.0003-01 BRACADEIRA
PC
009707 2013
S02117 /2013
1,000
5,0000
5,00
|
|
|
|
154,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 11559
|
|
Pedido
: 003235 2013
Data: 30/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
031.00024.0002-01 JOGO DE VELAS
UN
009729 2013
S02125 /2013
1,000
65,0000
65,00
|
|
034.00217.0001-01 RETIFICA DO CABECOTE
UN
009730 2013
S02125 /2013
1,000
278,0000
278,00
|
|
036.00023.0052-01 JUNTA SUPERIOR
PC
009727 2013
S02125 /2013
1,000
75,0000
75,00
|
|
036.00415.0001-01 CABO DE VELA
JG
009728 2013
S02125 /2013
1,000
95,0000
95,00
|
|
|
|
513,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 03661
|
|
Pedido
: 003238 2013
Data: 30/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
063.00002.0004-01 BORRACHA P.20 PARA CARIMBO
UN
009716 2013
S02120 /2013
1,000
10,0000
10,00
|
|
UN
009715 2013
S02120 /2013
4,000
18,0000
72,00
|
|
063.00036.0072-01 CARIMBO AUTOMATICO DE DATA - MEDIO
UN
009714 2013
S02120 /2013
2,000
50,0000
100,00
|
|
|
|
182,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 01740
DIAFER LTDA
|
|
Pedido
: 003240 2013
Data: 30/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
036.00249.0002-01 FIO DE NYLON 2,7 MM ROCADEIRA
M
009713 2013
S02119 /2013
11.680,000
0,4000
4.672,00
|
|
|
|
4.672,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 09845
|
|
Pedido
: 003241 2013
Data: 30/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
033.00136.0005-01 CARCACA DA VALVULA
PC
009748 2013
S02132 /2013
1,000
57,0000
57,00
|
|
036.00101.0007-01 VALVULA TERMOSTATICA
PC
009749 2013
S02132 /2013
1,000
288,0000
288,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA 211 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
345,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 12013
|
|
Pedido
: 003242 2013
Data: 30/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
PC
009796 2013
S02139 /2013
2,000
12,0000
24,00
|
|
036.00022.0088-01 FILTRO DE AR
PC
009794 2013
S02139 /2013
1,000
80,0000
80,00
|
|
037.00033.0113-01 OLEO 15W 40
LT
009797 2013
S02139 /2013
30,000
10,3200
309,60
|
|
PC
009795 2013
S02139 /2013
1,000
18,0000
18,00
|
|
|
|
431,60
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 09569
|
|
Pedido
: 003243 2013
Data: 30/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
012.00003.0238-01 FIO FLEXIVEL 6,0 MM - AZUL
M
009830 2013
S02157 /2013
10,000
1,9700
19,70
|
|
750 V de isolacao conforme NBR vigente para este
|
|
material.
|
|
012.00003.0239-01 FIO FLEXIVEL 6,0 MM - PRETO
M
009829 2013
S02157 /2013
10,000
1,9700
19,70
|
|
750 V de isolacao conforme NBR vigente para este
|
|
material.
|
|
012.00040.0001-01 CANALETA .
BAR
009831 2013
S02157 /2013
2,000
9,3000
18,60
|
|
2,00 MT DIVISAO LE
|
|
|
|
58,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 01740
DIAFER LTDA
|
|
Pedido
: 003245 2013
Data: 30/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
011.00032.0001-01 COLA PLASTICA 800GR
UN
009806 2013
S02144 /2013
120,000
8,5000
1.020,00
|
|
|
|
1.020,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 07495
BAIA MOTO PECAS LTDA. - ME.
|
|
Pedido
: 003246 2013
Data: 30/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
042.00099.0003-01 VISEIRA P/ CAPACETE CRISTAL
PC
009801 2013
S02141 /2013
6,000
25,0000
150,00
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA 212 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
150,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10704
AGROMAIA IND E COM DE PROD AGROP LTDA
|
|
Pedido
: 003247 2013
Data: 30/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
094.00115.0001-01 MAQUINA ROCADEIRA
UN
009761 2013
S02134 /2013
1,000
1.080,0000
1.080,00
|
|
|
|
1.080,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 10991
DENTALFIX LABORAT. DE PROTESE DENTARIA LTDA
|
|
Pedido
: 003249 2013
Data: 30/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
042.00043.0001-01 PROTESE ODONTOLOGICA
UN
006068 2013
S01359 /2013
132,000
60,0000
7.920,00
|
|
|
|
7.920,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 04710
JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA
|
|
Pedido
: 003258 2013
Data: 30/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
024.00002.0002-01 AGUA OXIGENADA 1 LT
L
009754 2013
S02133 /2013
10,000
3,4000
34,00
|
|
024.00015.0003-01 P.V.P.I 1000 ML
UN
009760 2013
S02133 /2013
36,000
14,4200
519,12
|
|
024.00018.0005-01 VASELINA LIQUIDA.
UN
009759 2013
S02133 /2013
5,000
23,8300
119,15
|
|
frasco com 1000 ml
|
|
025.00001.0013-01 AGULHA 20 X 5,5
CX
009753 2013
S02133 /2013
50,000
4,2700
213,50
|
|
025.00006.0003-01 ATADURA DE CREPE 10CM PCT COM 12 UNIDADES
PCT
009750 2013
S02133 /2013
150,000
4,2000
630,00
|
|
em tecido 100% algodao ou misto com dimensao de 10
|
|
cm de largura x 1,80m de comprimento (em repouso).
|
|
As bordas devem ser devidamente acabadas, evitando
|
|
o desfiamento; classe tipo I, elasticidade de 50%,
|
|
enrolada uniformemente, em forma cilindrica. Emba|
|
balado individualmente em pacote com 12 unidades.
|
|
025.00006.0006-01 ATADURA DE CREPE 20CM PCT COM 12 UNIDADES
PCT
009752 2013
S02133 /2013
100,000
8,4200
842,00
|
|
em tecido 100% algodao ou misto; com dimensao de
|
|
20 cm de largura x 1,80m de cumprimento (em repou|
|
so); as bordas devem ser devidamente acabadas,evi|
|
tando desfiamento; classe tipo I e elasticidade de
|
|
50%; enrolada uniformemente, em forma cilindrica
|
|
embalado individualmente.
|
|
025.00006.0008-01 ATADURA DE CREPE 15 CM
ROL
009751 2013
S02133 /2013
150,000
6,3800
957,00
|
|
025.00025.0009-01 LAMINA FOSCA CAIXA COM 50 UNIDADES
CX
009757 2013
S02133 /2013
50,000
3,1500
157,50
|
|
Para microscopio, 26x76 mm.
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DATA 14/05/2013
PAGINA 213 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
025.00031.0015-01 MASCARA DESCARTAVEL
UN
009758 2013
S02133 /2013
500,000
1,0520
526,00
|
|
026.00044.0006-01 FRASCO DE ALIMENTACAO 500 ML
UN
009756 2013
S02133 /2013
300,000
0,7400
222,00
|
|
063.00015.0096-01 FITA CREPE 19MM X 50 M
UN
009755 2013
S02133 /2013
200,000
2,0500
410,00
|
|
Fita adesiva cirurgica; em crepe; branca; com mas|
|
sa adesiva antialergica a base de ester sintetico;
|
|
tendo uma face com perfeita aderencia; medindo:
|
|
19cm x 50m).
|
|
|
|
4.630,27
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 12764
|
|
Pedido
: 003272 2013
Data: 30/04/2013
|
|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
037.00020.0044-01 PNEU 175/70 - R14
UN
010082 2013
G00013 /2013
4,000
161,2400
644,96
|
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037.00020.0058-01 PNEU 175/70 - R13
UN
010083 2013
G00013 /2013
4,000
124,7700
499,08
|
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pelo INMETRO.
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1.144,04
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|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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Fornecedor : 10732
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Pedido
: 003277 2013
Data: 30/04/2013
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MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
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025.00081.0012-01 CADEIRA DE RODAS
UN
009732 2013
S02126 /2013
1,000
279,0000
279,00
|
|
Sistema "quik release" (desmontagem rapida)nas ro|
|
das traseiras, bracos removiveis, pes com regula|
|
gem de altura, assento e encosto rigidos, com apo|
|
io de tronco 02 pontos.
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|
|
279,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
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| DATA 14/05/2013
PAGINA 214 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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|
Fornecedor : 09949
S.R. RODRIGUES SANTOS TERRAPLANAGEM - ME
|
|
Pedido
: 003295 2013
Data: 30/04/2013
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|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
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|
010.00004.0004-01 PEDRA BICA CORRIDA
T
009908 2013
G00135 /2012
3.000,000
22,4000
67.200,00
|
|
Material exclusivamente de produtos de britagem,
|
|
sem separacao por peneiracao. Normalmente nao pos
|
|
sui granulometria definida. E usado como material
|
|
de base e sub-base para pavimentacao de estradas e
|
|
pisos de concreto. A composicao granulometrica des
|
|
te material esta vinculada ao tipo de rocha, alte
|
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rando conforme a extracao da lavra.
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Densidade: 1,70Kg/dm3
|
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67.200,00
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|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 09927
|
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Pedido
: 003299 2013
Data: 30/04/2013
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MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
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010.00006.0004-01 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO (CP-II-F-32) - 50KG
SC
010093 2013
G00008 /2013
8,000
18,0400
144,32
|
|
Aglomerante hidraulico obtido pela moagem de clin
|
|
quer Portland com adi\207ao de material carbonatico
|
(teor de 6-10%, sendo, no minimo, 85% de carbona
|
|
to de calcio) no processo; embalado em sacos de
|
|
papel "kraft" refor\207ados, contendo 50 quilogramas
|
Exigencias quimicas:
|
|
Limite de residuos insoluveis menor ou igual 2,5%
|
|
Limite de perda ao fogo menor ou igual a 6,5%
|
|
Limite de oxido de magnesio menor ou igual a 6,5%
|
|
Limite de trioxido de enxofre menor ou igual a 4%
|
|
Limite de anidrido carbonico menor ou igual a 5%
|
|
Exigencias fisicas e mecanicas:
|
|
Limite de residuo na peneira de 75 micron menor
|
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ou igual a 12%
|
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Tempo de inicio de pega maior ou igual a 1 hora
|
|
Expansibilidade a quente menor ou igual a 5mm
|
|
Resistencia a compressao apos 28 dias maior ou i|
|
gual a 32MPa
|
|
Demais exigencias de acordo com a norma NBR 11578
|
|
da ABNT
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|
144,32
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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| DATA 14/05/2013
PAGINA 215 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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Fornecedor : 11359
COMERCIAL JVD LTDA - EPP
|
|
Pedido
: 003511 2013
Data: 30/04/2013
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|
|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
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|
041.00014.0004-01 PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO 2 DOBRAS-210X230MM
UN
009492 2013
G00141 /2012
400,000
6,2800
2.512,00
|
|
Papel toalha de 100% celulose com 02 dobras inter
|
|
caladas; folha simples; dimensao de 21 x 23cm (fo
|
|
lha); alto poder de absor\207ao; fornecido em pacote
|
com 1000 folhas
|
|
|
|
2.512,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
Fornecedor : 12287
|
|
Pedido
: 003513 2013
Data: 30/04/2013
|
|
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MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
|
|
UN
009489 2013
G00146 /2012
770,000
8,7500
6.737,50
|
|
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|
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|
cerflor
|
|
|
|
6.737,50
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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Fornecedor : 08319
TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
|
|
Pedido
: 003514 2013
Data: 30/04/2013
|
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|
|
MATERIAL
DESCRICAO
UNID.
N. COTACAO
NO./ANO MODALIDADE
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
|
|
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|
041.00014.0009-01 PAPEL TOALHA BRANCO PARA COZINHA
PCT
009490 2013
G00141 /2012
70,000
6,7800
474,60
|
|
Toalha de papel simples interfolhada, com 2 rolos
|
|
e na cor branca. Alvura ISO maior que 85%, quanti|
|
dade de pintas menor que 5 mm2/m2. Tempo de absor|
|
\207ao de agua menor que 6 segundos, capacidade de a|
bsor\207ao de agua maior que 5 g/g, quantidade de fu|
ros menor que 10 mm2/m2. Caracteristica complemen|
|
tares: mat\202ria prima 100% fibras vegetais. Dimen|
sao da folha 22 x 21 cm (com varia\207ao de ate 2cm).
|
|
|
474,60
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
2035 Itens Mostrados no Total
|
|
0590 Pedidos Mostrados no Total
Valor Total no Periodo:
3.759.355,74
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_
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|
|
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|

Abril

Transcrição

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