Janeiro - Prefeitura Municipal de Três Coroas

Transcrição

Municipio de Três Coroas
Publicidade de Compras - TCU
Pg:
Período de : 01/01/2015
ate 31/01/2015
Mês/Ano da Compra...: 01/2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: GABINETE DO PREFEITO
CNPJ....: 88.199.971/0001-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 15 caixas de 48 copos de 200 ml de água mineral para o Gabinete do Prefeito.
Fornecedor..........: Adelar Ruppenthal
CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
07.181.078/0001-07
Descrição do Produto
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Água mineral sem gás, copo de 200ml.
cx
Total da Compra ===>> 375,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 coroa de flores para os atos fúnebres de Luiz Carlos Strauss, funcionário públ
Fornecedor..........: E. PETRY & CIA LTDA
04.145.558/0001-16
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Coroa de flores
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 coroa de flores para os atos fúnebres de Ione Michaelsen, funcionária pública
Fornecedor..........: E. PETRY & CIA LTDA
04.145.558/0001-16
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Coroa de flores
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à divulgação de notícias do Município no blog http://masutti.blogspot.com.br, durante os mese
Fornecedor..........: LUIS CARLOS MASUTTI ME
14.234.380/0001-33
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de divulgações diversas
un
Total da Compra ===>> 1.500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: SECRETARIA M.ADMINISTRAÇÃO E PREFEITURA
CNPJ....: 88.199.971/0001-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à aquisição de 01 aparelho condicionador de ar, tipo Split, marca Samsung, 24.000 BTU, quente
Fornecedor..........: LOJAS COLOMBO S/A
89.848.543/0057-21
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Aparelho de ar-condicionado, modelo Split, com 24.000 Btus, ciclo un
reverso (quente/frio), com controle remoto, monofásico de 220V/60Hz,
eficiência energética mínima classe D.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à publicação no Jornal NH, do dia 15/01/2015, na modalidade Pregão Eletrônico nº 003/15, para
Fornecedor..........: GRUPO EDITORIAL SINOS S/A
91.665.570/0001-56
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Publicação de avisos no Jornal NH.
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à publicação no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, do dia 15/01/2015, na modalida
Fornecedor..........: CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS
87.161.501/0001-38
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Publicação de avisos no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul. un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a aquisição de vales transporte para utilização por servidores municipais durante o mês de fe
Fornecedor..........: CITRAL TRANSPORTE E TURISMO S/A.
97.755.607/0001-13
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Vale transporte Três Coroas/Taquara (comum)
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de confecção de 5.000 folhas timbradas com brasão colorido para uso da Secretaria
Fornecedor..........: ARTES GRAFICAS SOHNE LTDA
00.369.083/0001-90
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Impressos - folhas timbradas coloridas
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 galões de impermeabilizante, de 01 galão de removedor de cera, 02 discos remov
Fornecedor..........: HIGIENIZE COMERCIAL LTDA - EPP
95.054.177/0001-87
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Impermeabilizante
bb
Removedor de cera
frc
Disco removedor
pç
Disco limpador
pç
Disco limpador
pç
Fibra
un
LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 04/02/2015 às 18h34min (6)
1
Pg:
Período de : 01/01/2015
ate 31/01/2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 caixa de 50 canetas azuis, 01 caixa de 50 canetas pretas, 01 caixa de 50 canet
Fornecedor..........: ROSA MARIA GONCALVES LEITE
03.277.925/0001-72
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Caneta
un
Clips
cx
Cola em bastão com 10g.
un
Cartolina dupla face
un
Envelopes para folha de pagamento
cx
Fita adesiva 45mm x 50m transparente
rl
Fita para impressora matricial
un
Grampo 26/6, caixa com 5.000.
cx
Grampo em alumínio formato "U"
un
Pegador de papéis
un
Pilha Pequena
un
Bloco de recados
un
Pincel atômico preto
un
Porta documento plástico (transparente).
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 caixa de 40 curativos prontos, 01 frasco de 100 g de sal de fruta, 02 pacotes
Fornecedor..........: FARMACIA PARANHANA LTDA
03.606.054/0001-93
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Curativos prontos
cx
Sal de fruta, frasco de 100 g
frc
Gaze hidrófila, em compressas, esterilizadas, 08 dobras, tamanho de pct
10cmx10cm, 13 fios, 100% algodão, pacotes contendo 10 compressas.
Conforme norma da ABNT NBR 13843. Com dados do fabricante e número de
registro na Anvisa junto ao pacote.
Ibuprofeno 400mg
cx
Curativos
un
Fita microporosa adesiva, antialérgica, tamanho 25mmx10m, branco, rl
rolo individual
Citrato de orfenadrina 35mg+Dipirona sódica 300mg+Cafeína anidra 50mg cp
(analgésico e relaxante muscular).
Paracetamol 750 mg
un
Ácido acetilsalicílico 400mg + ácido ascórbico 240 mg, Vitamina C. un
embalaem com 02 comprimidos.
Citrato de colina 1000mg, betaína 500mg, metionina 100mg
frc
Ibuprofeno 400mg
cx
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 pacotes de 02 Kg de açúcar, 01 frasco de 100 ml de adoçante, 22 pacotes de 500
Fornecedor..........: UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A
07.718.633/0021-22
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Açúcar cristalizado, embalagem de 02 kg
pct
Adoçante líquido, embalagem 100ml.
frc
Café, pacotes de 500g.
pct
Chá de camomila, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor cx
próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 13
gramas.
Chá de endro, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor cx
gramas.
Chá de erva doce, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor cx
gramas.
Chá de cidreira, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor cx
gramas.
Suco
pct
Refresco
un
Vinagre de álcool, embalagem plástica de 500 ml
frc
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 caixas de 60 filtros de papel, 01 pacote de 50 colheres plásticas descartáveis
07.718.633/0021-22
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Filtro de Papel
un
Colher
un
Maço de fósforo, caixa com 40 palitos, maço com 10 pacotes, embalagem pct
de madeira, com identificação do produto, marca do fabricante, data
de fabricação. Produto registrado no INMETRO.
guardanapo
pct
Prato plástico descartável, pacote com 10 unidades
pct
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 frasco de 02 litros de água sanitária, 01 litro de álcool etílico, 11 litros d
07.718.633/0021-22
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Água sanitária, embalagem de 02 litros.
frc
Álcool líquido, etílico, hidratado a 92,8 graus INPM, embalagem frc
plástica com 01 litro, contendo a identificação do produto, data de
fabricação e prazo de validade.
Desinfetante, embalagem 500ml.
frc
2
Pg:
Período de : 01/01/2015
Desinfetante, embalagem de 02 litros.
Desinfetante em galão
Pedra sanitária com ação bacteriostática, peso mínimo 20g, floral,
lavanda ou eucalipto.
Esponja lava-louça.
Detergente líquido para louça, 500ml.
Sabão em pó, embalagem 02 kg.
Sabão em pó, embalagem contendo 1kg.
Limpador multi-uso, embalagem 500ml.
Limpador concentrado, embalagem 500ml.
Limpador sanitário
Limpador desengordurante, embalagem com 500 ml
Lustra móveis
Luva para mãos
Luva de borracha
Pano multiuso com 5 unidades em cada pacote. Medida de cada pano com
aproximadamente: 60 cm x 33 cm, em média 70% em fibras de viscose.
Papel higiênico
Sabão em barra, pacote com 05 unidades
Pano para limpar chão.
Saponáceo com detergente,pó, tubo de 300g.
Saponáceo em pó, tubo de 300g, aroma pinho, composição: tensoativos
aniônicos, alcalizantes, agente abrasivo, corante e essência.
ate 31/01/2015
frc
gl
un
un
un
pct
pct
frc
frc
frc
frc
frc
par
un
pct
pct
pct
un
frc
tub
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 pacotes de 01 Kg de açúcar, 07 caixas de chá, 02 kits de 03 caixas de 500 g e
07.718.633/0021-22
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Açúcar refinado, pacotes de 01kg
pct
Chá de frutas cítricas, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e cx
sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de
13 gramas.
Chá de hortelã, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor cx
gramas.
Chá
de maçã, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor cx
gramas.
Chá de morango, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor cx
gramas.
Café
un
Suco
pct
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 caixa de 60 filtros de papel para uso no SINE.
07.718.633/0021-22
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Filtro de Papel
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 4 galões de 02 litros de desinfetante, 04 pedras sanitárias, 01 pacote de 03 espo
07.718.633/0021-22
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Desinfetante, embalagem de 02 litros.
frc
Desinfetante em galão
gl
Pedra sanitária
un
Pedra sanitária com ação bacteriostática, peso mínimo 20g, floral, un
Esponja, pacote com 03 unidades
pct
Esponja de lã de aço, pacote com 08 unidades. Embalagem deve conter pct
dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.
un
frc
frc
Limpador desembasador de vidro
frc
frc
Limpador de banheiro tira limo, embalagem com 500 ml
frc
Limpador sanitário
frc
Lustra móveis
frc
Mop de 60 cm
un
Mop
un
Saco para lixo, 50 l, embalagem com 10 unidades
pct
Saco para lixo
pct
Saco para lixo, 30 l, embalagem com 10 unidades
pct
Vassoura
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de remoção do software antivírus utilizado atualmente e instalação e configuração
Fornecedor..........: R C A INFORMATICA LTDA
07.107.601/0001-47
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção de software
un
3
Pg:
Período de : 01/01/2015
ate 31/01/2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 recarga de cartucho de toner Brother TN-3382 e 01 recarga de cartucho de toner
Fornecedor..........: HERRMANN & HERRMANN INFORMATICA LTDA
08.647.203/0001-86
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Recarga de cartucho de toner Brother TN 360
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 web cam de 1.3 megapixels para uso do SINE.
08.647.203/0001-86
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Câmera para microcomputador
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 leitor biométrico, marca Nitgen, modelo Hamster, interface USB 2.0, e 01 colet
08.647.203/0001-86
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Leitor Biométrico
un
Coletor de assinaturas digitais
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de troca do compressor trifásico, relé de fases, rebobinagem do motor do ventilado
Fornecedor..........: CL ASSISTENCIA TECNICA EM ELETRODOMESTICOS LTDA
10.608.892/0001-61
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviços de Manutenção de Bens Patrimoniais Móveis
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor já empenhado em 06/01/2015 sob o nº 127, porém com rubrica incorreta, referente à compra de 01 compress
10.608.892/0001-61
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Compressor para condicionador de ar
un
Motoventilador para condicionador de ar
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor já empenhado em 06/01/2015 sob o nº 127, porém com rubrica incorreta, referente à compra de 01 carga de
10.608.892/0001-61
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Gás para condicionador de ar
kg
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor já empenhado em 19/01/2015 sob o nº 444, porém com rubrica incorreta, referente à compra de 01 compress
10.608.892/0001-61
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Compressor para condicionador de ar
un
Motoventilador para condicionador de ar
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, de cestas básicas conforme Lei Municipal nº 3.024 de 16/12/2010, par
Fornecedor..........: ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA
90.341.561/0001-47
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cesta básica conforme Lei Municipal, composta de: 05 kg de farinha de un
trigo; 05 kg de arroz; 04 kg de feijão; 02 kg de farinha de milho; 02
latas de óleo de soja; 02 kg de açúcar; e 02 kg de massa.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à fixação de 17,25 m² de divisórias, com 02 portas de 80x210 cm e 03,78 m² de vidros 03 mm, p
Fornecedor..........: LAM COMERCIO DE GESSO FORROS E DIVISORIAS LTDA ME
12.357.576/0001-90
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de confecção de repartições
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Prestação dos serviços de consolidação da legislação municipal, de modo informatizado, para utilização via in
Fornecedor..........: CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME
17.875.435/0001-82
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviços técnico-profissionais.
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à locação de 40 licenças do software antivírus Sophos Endpoint Data Protection Suite para ins
Fornecedor..........: M3CORP SOLUCOES PERSONALIZADAS EM INTERNET LTDA - ME
10.608.614/0001-04
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Licença de uso de software
un
4
Pg:
Período de : 01/01/2015
ate 31/01/2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CNPJ....: 88.199.971/0001-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a aquisição de vales transporte para utilização por servidores municipais durante o mês de fe
97.755.607/0001-13
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Vale transporte Canela/Três Coroas (semi)
un
00.369.083/0001-90
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 cartuchos de toner Kyocera TK-477 para uso na manutenção de impressora da Secr
Fornecedor..........: COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA
87.551.867/0002-02
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cartucho de toner Kyocera
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 12 canetas para identificar notas falsas para uso da Secretaria Muncipal da Fazen
03.277.925/0001-72
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Caneta
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à aquisição de 01 mesa, medindo 1,40x1,80x0,74 m, em MDP com 03 gavetas para uso da Secretari
Fornecedor..........: PROFLEX MOVEIS E MAQUINAS LTDA
03.239.991/0001-58
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Mesa
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à aquisição de 01 mesa, medindo 1,20x1,80x0,74 m, com tampo e perfil na cor atenas e saia e p
Fornecedor..........: PROFLEX MOVEIS E MAQUINAS LTDA
03.239.991/0001-58
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Mesa
un
Gaveteiro
un
Mesa redonda
un
Cadeira fixa.
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de instalação de 04 pontos lógicos na Secretaria Municipal da Fazenda.
Fornecedor..........: CONECTNET INSTALACOES ELETRICAS LTD
04.232.891/0001-62
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de instalação e configuração de pontos de acesso ao TS
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 12 cabos lógicos CAT5, 08 conectores RJ 45 e 30 cintas plásticas para uso na inst
04.232.891/0001-62
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cabo lógico CAT 5e
m
Conector lógico RJ 45
un
Cinta plástica
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a locação do sistema Pronim ET - Emissão de Tributos, durante os meses de janeiro e fevereiro
Fornecedor..........: DUETO TECNOLOGIA LTDA
04.311.157/0001-99
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Locação
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção do servidor de e-mails, manutenção do servidor de internet e remoção
07.107.601/0001-47
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção no servidor de banco de dados da Sede Municipal.
07.107.601/0001-47
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
5
Pg:
Período de : 01/01/2015
ate 31/01/2015
07.107.601/0001-47
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de conserto de 01 máquina calculadora da Secretaria Municipal da Fazenda.
Fornecedor..........: ALEXANDRE GETULIO MOREIRA
07.661.364/0001-61
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 recargas de cartucho de toner HP Q2612, 02 recargas de cartucho de toner HP Q7
08.647.203/0001-86
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Recarga de cartucho de toner HP 2612
un
Recarga de cartucho de toner HP 7553ª
un
Cartucho HP
un
Cartucho de toner novo HP Q7553X.
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à publicação de 02 anúncios na edição de 22 de janeiro de 2015 do Jornal Mundo Novo para divu
Fornecedor..........: CLAUDIA A. K. DE MORAIS - ME
09.097.761/0001-88
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Divulgação em jornal
un
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 leitor de código de barras, marca Nonus, modelo LI250+, para uso da Secretaria
Fornecedor..........: M.J. COPIAS E INFORMATICA LTDA ME
07.085.029/0001-62
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Leitor manual de código de barras e de cartões
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 certificado digital para a servidora Loni Ponath. Pagamento conforme apresenta
Fornecedor..........: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/1150-09
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Certificado digital, incluindo cartão magnético
un
10.608.614/0001-04
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: SECRETARIA MUN.OBRAS,VIAÇÃO E TRANSITO
CNPJ....: 88.199.971/0001-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 30 peças em madeira de eucalipto de 0,05x0,07x3,00 m para uso na confecção de cav
Fornecedor..........: BELOTTO & CIA. LTDA
87.377.636/0001-35
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Madeira de eucalipto
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Publicação no Jornal NH do dia 30/01/2015, referente a publicação do Pregão Eletrônico N° 005/2015 (Registro
91.665.570/0001-56
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a publicação no Jornal NH do dia 03/02/2015 do aviso de licitação na modalidade Pregão Presen
91.665.570/0001-56
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, para fornecimento de emulsão asfáltica, para a aquisição conforme a
Fornecedor..........: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
34.274.233/0068-01
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Emulsão asfáltica catiônica RM-1C
t
t
t
6
Pg:
Período de : 01/01/2015
ate 31/01/2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, para fornecimento de óleo lubrificante, óleo de transmissão e óleo h
34.274.233/0068-01
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Óleo p/transmissão automotiva SAE 90, API GL-5, tambor com 200 litros. tb
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, para fornecimento de emulsão asfáltica, para a aquisição conforme a
34.274.233/0068-01
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
t
Emulsão asfáltica catiônica RR-2C
t
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 tesoura, 06 enxadas com cabo, 01 lima e 01 carrinho de mão para uso da Secreta
Fornecedor..........: ACELIA S. ALBRECHT
87.856.340/0003-69
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Tesoura
un
Enxada com cabo
un
Lima
un
Carrinho de mão
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 funil de alumínio, 01 gancho, 07 kg de prego e 01 rolo de corda para uso diver
87.856.340/0003-69
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Funil
un
Gancho
un
Prego (diversos tamanhos)
kg
Corda
m
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente á compra de 01 rolo de fio de nylon para uso na manutenção de máquinas roçadeiras da Secretar
87.856.340/0003-69
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Fio de nylon para roçadeira.
rl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 cadeado para uso da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito.
87.856.340/0003-69
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cadeado
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Publicação no Jornal Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul do Pregão Eletrônico n° 005/2015 (Registro
87.161.501/0001-38
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a publicação no Diário Oficial do Estado do RS do dia 03/02/2015 do aviso de licitação na mod
87.161.501/0001-38
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 braço de direção n° 20.575 para uso na manutenção do veículo de placas IHQ-776
Fornecedor..........: MERCANTE DIESEL, EQUIP. PECAS LTDA
93.395.960/0001-89
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Braço de direção
pç
Cola
un
Tampa de tanque de combustível
pç
Filtro de ar
un
Flexonite
pç
Garfo para caminhão
pç
Anel sincronizador
pç
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 eixo inferior, 01 engrenagem 5ª fixa, 01 engrenagem 4ª fixa, 01 engrenagem car
Fornecedor..........: MERCANTE DIESEL, EQUIP. PECAS LTDA
93.395.960/0001-89
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Eixo
pç
Engrenagem
pç
7
Pg:
Período de : 01/01/2015
Engrenagem
Engrenagem
Eixo
Engrenagem
Engrenagem
Engrenagem
Engrenagem
Engrenagem
Eixo
Luva
Peças diversas manutenção veículos.
Arruela
Porcas
Arruela
Rolamento
Rolamento
Rolamento
Rolamento
Engrenagem
Moringa de caixa de embreagem
Porcas
Jogo de junta
Anel sincronizador
Torre de caixa
Rolamento
ate 31/01/2015
pç
pç
pç
pç
pç
pç
pç
pç
pç
pç
un
un
un
un
un
un
un
un
pç
pç
un
un
un
pç
un
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, com validade de 12 meses, de serviços de borracharia nos veículos e máquinas da frota Mun
Fornecedor..........: RECAPADORA DE PNEUS BROCKER LTDA
01.136.186/0001-73
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de conserto de pneu (remendo)
un
Serviço de montagem de pneu
un
un
un
un
Tip top
pç
Tip top
pç
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 torneiras, 01 rolo de fita veda rosca, 01 tubo de cola PVC, 01 tee 20, 01 joel
Fornecedor..........: VANDERLEI GIL-ME
94.143.039/0001-01
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Torneira
un
Fita veda rosca
un
Cola
un
Tee 20
un
Joelho
un
Joelho de 20 soldável.
un
Cano de PVC
un
Tijolo 06 furos gauchão.
un
Ferro 5/16, barra com 12 metros.
un
Alvenarite em tubos de 01 litro.
l
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 100 barras de ferro de 4.2 mm e 10 kg de arame queimado para uso na confecção de
Fornecedor..........: VANDERLEI GIL-ME
94.143.039/0001-01
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Ferro 4,2mm, barra
un
Arame queimado
kg
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente à compra de refeições prontas e refrigerantes para servidores da Secretaria Munici
Fornecedor..........: SOLANGE F. BERWIAN
01.704.582/0001-50
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Alimentos
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor já empenhado em 24/10/2014 sob o nº 10686/2014, porém anulado indevidamente em 31/12/2014, referente à
Fornecedor..........: ROMAQ COMERCIAL QUIMICA LTDA
02.227.556/0001-40
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Desinfetante, em litros.
l
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção do veículo de IKN-9726 da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Tr
Fornecedor..........: SURDIBOX COMERCIAL DE SURDINAS LTDA
01.753.002/0001-14
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção
un
8
Pg:
Período de : 01/01/2015
ate 31/01/2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 correia do alternador, 01 reservatório da água do radiador, 01 filtro de ar,
01.753.002/0001-14
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Correia do alternador
pç
Filtro de ar
un
Reservatório de água
un
Sensor
pç
Válvula termostática
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 embalagem de aditivo para radiador e 01 embalagem de fluído para freio para us
01.753.002/0001-14
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Aditivo para radiador orgânico
frc
Fluído de freio para veículos, frasco com 500 ml
frc
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 jogo de reparo do cabeçote do compressor do veículo de placas ICB-3321 da Secr
Fornecedor..........: MECANICA GARIBALDI OFICINA E COM. AUTO PEÇAS LTDA
02.130.206/0001-61
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Reparo
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção na rede de informática da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Tr
04.232.891/0001-62
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção da rede de informática
mês
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 tubos de 3/4, 03 braçadeiras de 3/4, 02 conduletes de 3/4, 01 espelho cego de
04.232.891/0001-62
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Tubo
un
Braçadeira
un
Condulete de alumínio
m
Espelho cego ¾
un
Tampa
un
Bucha
un
Parafuso
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 latas de 18 litros de tinta acrílica, 20 kg de pregos, 01 rolo 100 m de lona e
Fornecedor..........: SERLU COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
03.520.248/0001-71
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Tinta acrílica semi-brilho, lata com 18 litros.
lat
Prego 17x27
kg
Lona preta, rolo com 100 metros
rl
Arame
rl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 embalagem de tinta acrílica semi-brilho e 02 embalagens de solvente para uso d
03.520.248/0001-71
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Tinta acrílica semi-brilho
gl
Solvente, embalagem 05 litros
gl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 embalagem de tinta esmalte para uso da sinalização pública.
03.520.248/0001-71
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Tinta esmalte
lat
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 argola, 01 embalagem de tinta spray, 05 lixas, 02 dobradiças e 02 trancas para
03.520.248/0001-71
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Argola para prender rede
un
Tinta spray
frc
Lixas
un
Dobradiça
un
Tranca para janela
un
9
Pg:
Período de : 01/01/2015
10
ate 31/01/2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 embalagem de 225 ml de tinta alto brilho e 01 pincel de 13 mm para uso da Secr
03.520.248/0001-71
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Tinta esmalte
lat
Pincel
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 12 vassouras de palha para uso na limpeza em diversas ruas do Município.
03.520.248/0001-71
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Vassoura caipira (palha), base e cabo em madeira, base retangular com un
22 furos com dimensão mínima de 25mm.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, para fornecimento de tubos de concreto, meio fios de concreto e meio
Fornecedor..........: TECMOLD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
00.821.296/0001-01
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Tubos de concreto armado, tipo macho/fêmea de seção circular, para un
águas pluviais, com 1000mm de diâmetro e com 1000mm de comprimento,
classe PA3 - NBR 8890/2003.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de ajustes de arruelas nº 39.337 no veículo de placas IDW-2952 e serviço de torno
Fornecedor..........: PAZBRAL MECANICA DIESEL LTDA
02.263.210/0001-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 mangueiras nº 39.775 para uso na manutenção do veículo de placas IML-6236, 02
Fornecedor..........: PAZBRAL MECANICA DIESEL LTDA
02.263.210/0001-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Mangueira
un
Junta da tampa de diferencial
pç
Mangueira
un
Mangueira
un
Junta de tampa de válvula
pç
Arruela
un
Reparo de válvula reguladora de ar
pç
Tubo descarga intermediário
pç
Terminal de direção
un
Reparo
un
Borracha para cuíca de freio
pç
Faixa adesiva
un
Correia do alternador
pç
Mangueira
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente à compra de alimentos diversos para o preparo de refeições para os servidores da S
Fornecedor..........: COMERCIAL DE ALIMENTOS SERRA LTDA
05.218.856/0001-51
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Produtos alimentícios diversos
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 05 pacotes de 02 kg de açúcar, 07 kg de erva-mate, 02 kg de leite em pó, 11 pacot
05.218.856/0001-51
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Açúcar cristalizado, embalagem de 02 kg
pct
Erva para chimarrão, pacote de 01 kg.
pct
Leite integral em pó
lat
Café, pacotes de 500g.
pct
Suco
pct
Refresco
un
Café
un
Chá
cx
Adoçante líquido, embalagem 100ml.
frc
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 esponjas, 01 frasco de 360 ml de desodorizador de ar em spray, 01 pacote de 05
05.218.856/0001-51
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
Esponja dupla face para limpeza manual, em um lado fibra adesiva un
verde para limpeza pesada, do outro lado, esponja macia para limpeza
leve,
medidas
mínimas de 110x75x200mm. Embalagem com dados de
identificação do produto e marca do fabricante.
Desodorizador de ar em spray
frc
Pano multiuso com 5 unidades em cada pacote. Medida de cada pano com pct
aproximadamente: 60 cm x 33 cm, em média 70% em fibras de viscose.
Pg:
Período de : 01/01/2015
Unid.
Sabão em pó, com tensoativo biodegradável, contendo na composição cx
água, corante e branqueador óptico. Embalagem de 1 kg em papelão
contendo dados do fabricante, prazo de validade e composição química.
O produto deve ter registro no ministério da saúde.
Sabão em pó
pct
pct
Prendedor de roupa
pct
un
Lustra móveis
frc
Limpador sanitário
frc
Desinfetante, embalagem 500ml.
frc
frc
frc
Desinfetante, em litros.
l
Pastilha sanitária adesiva
un
Pedra sanitária com ação bacteriostática, peso mínimo 20g, floral, un
frc
Inseticida
frc
Inseticida aerosol
frc
Esponja de lã de aço, pacote com 08 unidades. Embalagem deve conter pct
dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.
Tapete
un
Haste flexível de algodão
cx
Limpador enzimático, embalagem contendo 01 litro.
frc
Prendedor de roupa
pct
Preço Unitário
Quantidade
11
ate 31/01/2015
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 pacote de 100 copos descartáveis de 200 ml, 01 caixa de 200 palitos de fósforo
05.218.856/0001-51
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Copo plástico 200ml, pacote com 100 unidades.
pct
Palito de fósforo
cx
Copo plástico 300ml, pacote com 100 unidades.
pct
Toalha de papel, embalagem com 02 rolos cada, com 120 toalhas, folha pct
dupla, picotada, texturizada, cor branca.
Forma para gelo
un
Pote para freezer
un
Travessa
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, de pneus novos de 1° uso e de 1ª linha, câmaras de ar e
Fornecedor..........: COPAL-COM. PNEUS E ASSESSORIOS LTDA
88.197.330/0001-60
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Câmara de ar nova para pneu 14.00-24, válvula TR 218a.
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, de pneus novos de 1° uso e de 1ª linha, para utilização
Fornecedor..........: BELLENZIER PNEUS LTDA
73.730.129/0009-86
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Pneu novo 10.00-20 liso 16 lonas, radial.
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 11 ralos, 02 canos de 100 mm, 05 litros de alvenarite, 20 malhas de ferro, 55 m³
Fornecedor..........: FAIZ SERRARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
05.830.679/0001-60
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Ralo
un
Cano de PVC 100 mm
m
l
Malha de aço 10x10cm - ferro 4,2mm
un
Prontolaje, 5mm
m
Madeira de cedrinho
pç
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 64 barras de ferro, sendo: 26 de 3/8, 28 de 4.2 mm e 10 de 5/16, 03 kg de arame q
05.830.679/0001-60
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Ferro 3/8", barra.
un
Ferro 4,2mm, barra
un
Arame queimado
kg
kg
Madeira de pinus
pç
Brita nº 1.
m³
un
1/2 tijolo 06 furos, gauchão.
un
l
Ferro
un
Pg:
Período de : 01/01/2015
12
ate 31/01/2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 26 peças em madeira de eucalipto, sendo: 04 de 0,07x0,15x4,50 m, 09 de 1"x0,15x4,
05.830.679/0001-60
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
un
un
Madeira de cedrinho
m³
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor já empenhado em 05/12/2014 sob o nº 12.375, porém anulado indevidamente em 31/12/2014, referente ao ser
Fornecedor..........: RAPIDO MOLLER LTDA
06.165.100/0001-54
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de frete
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção em máquinas roçadeiras da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Tr
Fornecedor..........: SANDER E BOES LTDA
03.084.268/0001-47
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de conserto e manutenção em máquinas roçadeiras da Secretaria Municipal de Obras,
03.084.268/0001-47
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 10 litros de óleo lubrificante para uso na manutenção de máquinas roçadeiras da S
03.084.268/0001-47
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Óleo lubrificante
l
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 carreteis, 05 pré-filtros, 02 pratos giratórios para máquinas roçadeiras, 04 i
03.084.268/0001-47
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Carretel para roçadeira
un
Pré-filtro
un
Prato
cx
Ilhós
un
Volante para roçadeira.
un
Tampa
un
Tubo
un
Parafuso
un
Tambor
un
Vela para roçadeira
un
Filtro de combustível
un
Peças diversas manutenção máquinas
un
Jogo de junta
un
Retentor
un
Rolamento
un
Tampa
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 cinto de segurança para máquina roçadeira e 01 óculos de proteção para uso da
03.084.268/0001-47
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cinto de segurança
un
Óculos de proteção
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 10 litros de óleo lubrificante para uso na manutenção de máquinas roçadeiras da S
03.084.268/0001-47
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Óleo lubrificante
l
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 carreteis, 03 pré-filtros, 02 velas de ignição, 01 manípulo de arranque, 01 na
03.084.268/0001-47
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Carretel para roçadeira
un
Pré-filtro
un
Vela para roçadeira
un
Navalha para cortador de grama
un
Jogo de junta para roçadeira
jg
Rolamento
un
Pg:
Período de : 01/01/2015
Retentor
Suporte
Embreagem para roçadeira
Ilhós
Fio de nylon para roçadeira.
13
ate 31/01/2015
un
un
un
un
un
rl
un
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 61 pares de botinas, referência BT76560, para uso na proteção e segurança da equi
Fornecedor..........: CONFORTO ARTEFATOS DE COURO LTDA
90.217.308/0001-86
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Botina
par
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 ascensor ID para uso na proteção e segurança da equipe do Corpo de Bombeiros n
Fornecedor..........: CASA DO SOCORRISTA - COM. MAT. DE SEGURANCA LTDA
07.076.283/0001-02
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Trava
un
07.107.601/0001-47
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de configuração de conexão de internet e configuração do roteador wireless na rede
07.107.601/0001-47
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de configuração
un
Serviço de configuração
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção na sinaleira da Av. João Corrêa.
Fornecedor..........: M. M. SCHMIDT MATERIAL ELETRICO.
08.094.818/0001-22
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 55 m de cabo de 4x1,5 mm, 02 rolos de 10 m de fita isolante e 9,5 m de cabo PP 2x
08.094.818/0001-22
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cabo
m
Fita Isolante
rl
Cabo PP 2x1,5
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, de pneus novos de 1° uso e de 1ª linha, para utilização
Fornecedor..........: MODELO PNEUS LTDA
94.510.682/0001-26
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Pneu novo 10.00-20 borrachudo 16 lonas, radial.
un
Fornecedor..........: A. FLACH & CIA LTDA
02.332.508/0001-12
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Câmara de ar nova para pneu 12 x 16.5 tr 15
un
Protetor novo para pneu 9.00-20.
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 console com guarda-pó cód. 86992243 para uso na manutenção da máquina retroesc
Fornecedor..........: J MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA
95.424.321/0009-87
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
Roda
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, válido por 12 meses, de materiais de construção, para aquisição conforme necessidade da A
Fornecedor..........: KASPER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME
01.179.211/0001-04
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Areião
m³
Pg:
Período de : 01/01/2015
14
ate 31/01/2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Fornecimento de material e mão de obra para construção de guarda corpos nos gabiões da Rua XV de Novembro, ba
Fornecedor..........: CONSTRUTORA JAIBE LTDA
09.076.499/0001-95
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Construções diversas.
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Prestação de serviço de monitoramento eletrônico da Nova Capela Mortuária Municipal, situada na Rua Bom Jesus
Fornecedor..........: RITTER SEGURANCA E VIGILANCIA ELETRONICA LTDA - ME
05.745.977/0001-51
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Monitoramento de veículo à distância
mês
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 13 espelhos retrovisores para uso na manutenção de veículos da Secretaria Municip
Fornecedor..........: VIDRACARIA TRES COROAS LTDA
10.417.323/0001-39
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Espelho para caminhão
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à confecção de 06 placas informativas, sendo: 04 de 20x15 cm e 02 de 30x20 cm para colocação
Fornecedor..........: ERNANDO DE BORBA DOMINGOS
06.789.490/0001-33
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviços gráficos
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção elétrica das Praças Municipais.
Fornecedor..........: SILVA & SANDRI LTDA - ME
10.803.701/0001-12
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção em instalações elétricas
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor já empenhado em 15/12/2014 sob o nº 12.850, porém anulado indevidamente em 31/12/2014, referente ao ser
10.803.701/0001-12
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor já empenhado em 04/07/2014 sob o nº 6.498/2014, porém anulado indevidamente em 30/12/2014, referente à
10.803.701/0001-12
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Joelho 25
un
Prolongadores para uso hidráulico
pç
Torneira
un
Válvula de descarga
pç
Mecanismo
pç
Anel de vedação
un
Silicone
bsn
Cola
un
Terminal
pç
10.803.701/0001-12
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Lâmpada compacta 15 watts
un
Lâmpada compacta 20 watts
un
Cabo
m
Fita autofusão
rl
Cabo flexível
m
10.803.701/0001-12
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Lâmpada fluorescente nova, 40W-220V, tonalidade luz do dia.
un
Lâmpada
un
Reator novo 1x40W-220V-Partida Rápida
un
Refletor
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 08 conectores fendidos, 01 fita isolante, 06 globos para lâmpada, 03 lâmpadas esp
10.803.701/0001-12
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Pg:
Período de : 01/01/2015
Conector fendido 10mm.
Fita isolante, rolo com 05 metros.
Globo para lâmpada
Lâmpada
Lâmpada vapor de sódio de 150W-220V-E40, alta pressão, bulbo tubolar
ou ovóide, fluxo luminoso mínimo de 16800 lm, rosca E-40, vida
mediana de 32000 horas, eficiência luminosa mínima de 107lm/w, com
Selo Procel de Eficiência Energética.
Relé fotoelétrico recondicionado
Bucha
Lâmpada vapor metálico
Parafuso
Lâmpada espiral
Lâmpada mista de 250W
15
ate 31/01/2015
un
rl
un
un
un
un
un
un
un
un
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de desmanche e conserto de 38 m² de calçada e confecção de floreira com tijoleta
Fornecedor..........: CLOVIS CICERI ME
10.752.230/0001-60
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de conserto de calçada.
m²
Serviço de confecção
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 32 m³ de pedra basáltica para uso no conserto de calçada na Av. João Corrêa, esqu
Fornecedor..........: CLOVIS CICERI ME
10.752.230/0001-60
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Pedra basáltica
m³
Fornecedor..........: GILBERTO NAZZI - ME
94.908.878/0001-73
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
un
Tip top
pç
un
un
un
Tip top
pç
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção, chapeação e pintura do veículo de placas ITB-5442 da Secretaria Mun
Fornecedor..........: MAGGIONI & PINHEIRO LTDA
07.218.807/0001-44
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
Serviço de chapeação em veículo
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 farol, lado direito, para uso na manutenção do veículo de placas ITB-5442 da S
07.218.807/0001-44
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Farol
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de recuperação da transmissão e conversor de torque com limpeza do sistema de arre
Fornecedor..........: ALBERTO ANDRE KICHLER E CIA LTDA
10.892.556/0001-93
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de montagem e ajuste do diferencial do eixo posterior do veículo de placas IML-623
Fornecedor..........: ALBERTO ANDRE KICHLER E CIA LTDA
10.892.556/0001-93
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à confecção de 01 placa para informar a população sobre o novo endereço da Capela Mortuária S
Fornecedor..........: SPEED IMPRESSOES LTDA
08.408.137/0001-91
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviços gráficos
un
Fornecedor..........: RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDACNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro:
06.889.977/0001-98
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Pg:
Período de : 01/01/2015
Pneu novo diagonal 9.00-20, para eixo direcional (liso) 14 lonas.
16
ate 31/01/2015
un
Fornecedor..........: LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA
02.678.428/0001-13
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Pneu novo 175/70 R14 84T.
un
Pneu novo 185/R14C 06 lonas.
un
Pneu novo 12-16,5 12 lonas.
un
Fornecedor..........: ACK ARTEFATOS DE CIMENTO - ME
09.097.175/0001-33
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Tubos de concreto simples, tipo macho/fêmea, de seção circular, para un
águas pluviais, com 200mm de diâmetro e com 1000mm de comprimento classe PS2 - NBR 8890/2003.
Tubos de concreto armado, tipo macho/fêmea de seção circular, para un
águas pluviais, com 800mm de diâmetro e com 1000mm de comprimento,
classe PA3 - NBR 8890/2003.
Meio fio de concreto, Fck maior ou igual a 18,0MPa, totalmente un
retilíneo, com acabamento perfeito sem brocas, na dimensão de 12cm na
base, 30cm de altura, 10cm na parte superior e 100cm de comprimento.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 50,4 m² de bloquetes, modelo unistein, de 08 cm para uso no conserto de calçament
Fornecedor..........: ACK ARTEFATOS DE CIMENTO - ME
09.097.175/0001-33
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Bloquetes
m²
90.341.561/0001-47
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de conserto de 306 m² de calçamento, sendo 59 m² na Rua Helmer Walter Krieser, 72
Fornecedor..........: PEDREIRA TRES COROAS LTDA
04.724.093/0001-58
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de conserto de calçamento
m²
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 600 m de madeira de eucalipto medindo 0,05x0,10 m e 240 m² de assoalho em madeira
Fornecedor..........: MADEIREIRA NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA.
12.641.884/0001-42
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
m
Assoalho de madeira de eucalipto
m²
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 peça em madeira de eucalipto de 8x0,30x5,40 m, 19,44 m² de madeira de eucalipt
12.641.884/0001-42
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
un
kg
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 28 peças em madeira de eucalipto, sendo: 01 de 0,05x0,20x4,20 m, 02 de 0,05x0,22x
12.641.884/0001-42
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
un
un
un
un
un
Pg:
Período de : 01/01/2015
17
ate 31/01/2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 05 molduras para retratos para uso do escritório da Secretaria Municipal de Obras
Fornecedor..........: CLARISSA FELIPPETTI ME
14.659.234/0001-50
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Moldura
un
Moldura
un
Moldura
un
Moldura
un
Fornecedor..........: BRIPAVE EXTRACAO DE PEDRAS LTDA
90.507.278/0002-23
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Brita 0.
m³
Pó de brita
m³
Brita 0.
m³
Brita 0.
m³
Pó de brita
m³
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 05 coletes, 05 calças de elastano, 05 camisas longas de elastano e 05 sacos de re
Fornecedor..........: DUCK EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS
12.470.345/0001-98
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Colete
un
Calça
un
Camisa manga longa.
un
Cabo
m
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de reforma de 29 placas informativas, sendo: 10 com nomes de ruas, 10 com a escrit
Fornecedor..........: VANDERLEI ANTONIO DOS SANTOS 49026348053
16.949.913/0001-99
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de reforma de placa de sinalização de trânsito.
un
un
un
un
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 130 m³ de pedra irregular para uso no conserto de calçamento, sendo: 65 m³ na est
Fornecedor..........: GABRIEL JULIANO GELINGER - ME
04.143.043/0001-87
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Pedra irregular
m³
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de locação por 23 horas de 01 máquina escavadeira hidráulica para uso em trabalhos
Fornecedor..........: DREHER & DREHER LTDA
12.437.506/0001-41
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Locação de escavadeira hidráulica.
h
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de transporte do trator nº 01 da Rua Kaiser para a saibreira da localidade de More
Fornecedor..........: DREHER & DREHER LTDA
12.437.506/0001-41
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de frete
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 09 fardos com 64 rolos de 60 m de papel higiênico, 05 embalagens de 05 litros de
Fornecedor..........: LUIZ MARCOS
09.227.910/0001-86
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Papel higiênico branco, folha simples de alta qualidade, fardo com 64 fd
rolos de 60mx10cm.
Desinfetante, galão de 5 litros
gl
Hipoclorito de sódio (alvejante), galão de 5 litros
gl
Detergente líquido para limpeza geral, galão com 05 litros
gl
Papel toalha
cx
Fornecedor..........: TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA
93.988.921/0001-95
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Pneu novo diagonal 9.00-20, para eixo de tração (borrachudo) 14 lonas. un
Pg:
Período de : 01/01/2015
18
ate 31/01/2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a aquisição das seguintes peças para manutenção do veículo de placas IML 6236: 1 coroa do pin
Fornecedor..........: SCHERER SA COMERCIO DE AUTOPECAS - FILIAL
84.586.205/0011-62
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 43 embalagens de 18 litros de tinta demarcatória na cor vermelha para uso na pint
Fornecedor..........: MACRO CORES TINTAS E TEXTURAS LTDA - EPP
07.568.912/0002-94
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Tinta
lat
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 05 peças de madeira de eucalipto roliço, medindo 0,30x5,40 m cada, para uso no co
Fornecedor..........: NELSA TREIN
674.258.010-00
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 3,5 m³ de madeira de eucalipto roliço para uso em melhorias no Parque Municipal d
Fornecedor..........: JOAO PEDRO KELLER
378.357.500-15
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
m³
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, para fornecimento de óleo lubrificante, óleo de transmissão e óleo h
Fornecedor..........: DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS CRUZEIRENSE LTDA - ME
12.984.709/0001-58
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Óleo mineral p/motor diesel SAE 40, API CF, tambor de 200 litros.
tb
Óleo mineral multiviscoso p/motor diesel turbinado, SAE 15W40, nível tb
de desempeho API CI-4, tambor com 200 litros.
Óleo hidráulico SAE 10W, tambor com 200 litros.
tb
Fornecedor..........: CONCRETOS TABAI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
05.739.608/0001-56
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
águas pluviais, com 1000mm de diâmetro e com 1000mm de comprimento.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente ao serviço de recarga telefones celulares da Secretaria Municipal de Obras, Viação
Fornecedor..........: TENDENCIA INFORMACOES E SISTEMAS LTDA
00.896.571/0007-41
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cartão de celular
un
Fornecedor..........: J.C. FERREIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME
19.995.598/0001-24
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Sacos com 50kg cada de cimento portland pozolânico CP IV-32.
sc
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a aquisição das seguintes peças para manutenção do veículo de placas IVP 9019, da Secretaria
Fornecedor..........: DIPESUL VEICULOS LTDA
90.576.356/0013-02
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente aos serviços de manutenção do veículo de placa IVP 9019, da Secretaria Municipal de Obras, Vi
90.576.356/0013-02
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente ao serviço de revisão de 06 meses do veículo de placas IVP-9019 da Secretaria Muni
90.576.356/0013-02
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviços de revisão
un
Pg:
Período de : 01/01/2015
19
ate 31/01/2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente à compra de 06 juntas, 12 anéis oring, 25 litros de óleo 15w40, 0,1 kg de graxa e
90.576.356/0013-02
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Junta
pç
Anel oring chato
un
Óleo mineral multiviscoso p/motor diesel turbinado, SAE 15W40, nível tb
de desempeho API CG-4/SJ.
Graxa
kg
Kit revisão
un
10.608.614/0001-04
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: EDUCAÇÃO INFANTIL - 0 a 5 anos
CNPJ....: 88.199.971/0001-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 freezer vertical, marca Consul, 246 litros, cor branca, para uso na E.M.E.I. R
Fornecedor..........: GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.
89.237.911/0015-46
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Freezer vertical de 01 porta, na cor branca, frost free, capacidade un
mínima de 218 litros, 220V, categoria mínima "B", com 01 ano de
garantia; dimensões aproximadas: 550mm de largura x 1730mm de altura
x 645mm de profundidade.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente compra de 02 escadas de 08 degraus em alumínio para uso na escolas Recanto das Travessuras e
89.237.911/0015-46
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Escada
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente compra de 01 lavadora de roupas, marca Panasonic, 16 litros, para uso na EMEI Recanto das Tra
Fornecedor..........: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA
87.296.026/0090-82
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Lavadoura de roupas
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 berços com colchão para uso na E.M.E.I. Remito René Haack.
87.296.026/0090-82
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Berço
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente compra de 01 refrigerador 1 porta branco, marca consul, 342lt para uso na EMEI Recanto das Tr
87.296.026/0090-82
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Refrigerador
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente compra de 260 m² de piso cerâmico 45x45cm; 48 m² de azulejo; 15 sacos de argamassa ac2; 12 sa
Fornecedor..........: RJK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
73.993.198/0001-25
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Piso comercial (cor a escolher)
m²
Azulejo cerâmico para parede, comercial - retangular (cor e modelo à m²
escolher).
Argamassa colante, sacos de 20kg.
sc
Espaçador
un
Rejunte para cerâmica (cor à escolher).
sc
sc
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, de alimentos diversos, para suprir necessidades da Administração Mun
Fornecedor..........: BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA
00.418.282/0001-41
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Carne bovina de 2º moída com as seguintes classificações: A) ser kg
proveniente de animais para corte com peso entre 14 e 20 arrobas, em
boas
condições
de saúde, abatidos sob inspeção veterinária em
frigoríficos ou matadouros; B) apresentar livre de parasitas e de
qualquer substância que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração,
ser isenta de cartilagem, de ossos, oponervos e gordura em excesso;
C)
apresentar
o padrão congelado, cuja temperatura não poderá
ultrapassar -18° C no centro da embalagem, a embalagem não deverá
conter resíduo aquoso. Comprovação de inspeção veterinária. Embalagem
de polietileno com 1 kg.
Pg:
Período de : 01/01/2015
Unid.
Bife de carne de gado, primeira, com as seguintes classificações: A) kg
ser proveniente de animais para corte com peso entre 14 e 20 arrobas,
em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária em
frigoríficos ou matadouros; B) apresentar livre de parasitas e de
qualquer substância que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração,
ser isenta de cartilagem, de ossos, oponervos e gordura em excesso;
C)
apresentar
o padrão congelado, cuja temperatura não poderá
ultrapassar - 18º C no centro da embalagem, a embalagem não deverá
conter resíduo aquoso. Comprovação de inspeção veterinária. Embalagem
de polietileno atóxico com 1Kg.
carne segunda, sem osso, em iscas, com as seguintes classificações: kg
A) ser proveniente de animais para corte com peso entre 14 e 20
arrobas,
em
boas
condições
de saúde, abatidos sob inspeção
veterinária em frigoríficos ou matadouros; B) apresentar livre de
parasitas e de qualquer substância que possa alterá-la ou encobrir
alguma alteração, ser isenta de cartilagem, de ossos, oponervos e
gordura
em
excesso;
C)
apresentar
o padrão congelado, cuja
temperatura não poderá ultrapassar -18º C no centro da embalagem, a
embalagem não deverá conter resíduo aquoso, não sendo aceita carne
congelada.
Comprovação
de
inspeção
veterinária.
Embalagem de
polietilenoatóxico com 1 kg.
Preço Unitário
Quantidade
20
ate 31/01/2015
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 armário com 03 portas de correr, prateleira, 27 nichos e cantoneira de 01 lado
Fornecedor..........: ELOIR MORAIS DA SILVA
05.453.715/0001-13
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Armário com nichos
un
Armário com nichos
un
Fornecedor..........: LAURI NELSON BRODBECK
94.256.302/0001-79
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cebola
in
natura,
tamanho médio, uniforme, sem ferimentos ou kg
defeitos, tenra e com brilho, turgescentes, intactas, firmes e bem
desenvolvidas.
Maçã in natura, vermelha, nacional Fugi, frutos de tamanho médio, kg
grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem
ferimentos, firmes, tenras e com brilho, não resfriada.
Tomate in natura, tipo salada, tamanho médio a grande, de primeira, kg
com aproximadamente 60 % de maturação, sem ferimentos ou defeitos,
tenros, sem manchas, com coloração uniforme e brilho.
Alho in natura, cabeças inteiras, dentes grandes e uniformes, firmes kg
e com brilho.
Melão tipo espanhol, com 80 a 90% de maturação, frutos de tamanho kg
médio, no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da
espécie, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho.
Pêssego nacional, primeira qualidade, in natura, Kg
kg
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção de 01 câmara fria e 01 refrigerador na E.M.E.I. Amiguinhos.
Fornecedor..........: PAULO A. DA SILVA, REFRIGERACAO
05.157.575/0001-36
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 motor 02 pontas, marca Elgin, modelo TCM 2030E e 01 ventoinha para uso na manu
Fornecedor..........: PAULO A. DA SILVA, REFRIGERACAO
05.157.575/0001-36
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Motor
un
Ventoinha
un
Fornecedor..........: PADARIA E CONFEITARIA DOIS ZE LTDA ME
94.846.078/0001-75
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
pão sovado, massinha doce, 60 g, com prazo mínimo de 5 dias para un
consumo após a fabricação, devendo constar impresso na embalagem a
data de fabricação, data de validade, informações nutricionais e se
contém ou não glúten.
Bolinho tipo inglês, 60 gramas, sabor chocolate, com prazo mínimo de un
3 dias para consumo após a fabricação, embalados unitariamente em
saco plástico atóxico.
Pão de hambúrguer integral, 40 gramas.
un
Pão de forma fatiado, não deve apresentar tamanho irregular e não pct
deverá estar amassado, queimado ou com manchas escuras na parte
inferior do pão. Embalagem: Acondicionado em pacotes de polietileno
transparente
resistente,
contendo
1 unidade
de
500g, com
aproximadamente 20 fatias. O pacote deverá estar fechado e rotulado
com data de fabricação e prazo de validade. Prazo de validade: Mínimo
de 4 dias. Data de fabricação: Máximo de 1 dia.
Pão de forma fatiado integral, não deve apresentar tamanho irregular pct
e não deverá estar amassado, queimado ou com manchas escuras na parte
Pg:
Período de : 01/01/2015
21
ate 31/01/2015
inferior do pão. Embalagem: Acondicionado em pacotes de polietileno
transparente
resistente,
contendo
1 unidade
de
500g, com
aproximadamente 20 fatias. O pacote deverá estar fechado e rotulado
com data de fabricação e prazo de validade. Prazo de validade: Mínimo
de 4 dias. Data de fabricação: Máximo de 1 dia.
Pão de milho, embalado em saco atóxico, pesando aproximadamente 50g un
cada, com prazo mínimo de 3 dias para consumo após fabricação,
devendo estar impresso na embalagem a data de fabricação, data de
validade, ingredientes e informações nutricionais.
Fornecedor..........: RIBA - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
00.141.502/0001-32
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Filé de frango, extraído da coxa e da sobre-coxa de frango. Embalagem kg
de polietilenoatóxico com 1 kg, lacrada.
Salsicha de frango, composta de carne de frango, com condimentos kg
triturados, misturados e cozidos, com aspecto característico e boa
qualidade, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em
embalagem de 3 kg em sistema à vácuo, pesando aproximadamente 50
gramas por unidade. Comprovação da inspeção veterinária, com prazo de
validade mínima de 30 dias após fabricação comprovada de entrega.
Queijo tipo lanche, fatiado, produto elaborado unicamente com leite kg
de vaca, com aspecto de massa semi-dura, cor branco creme homogênea,
cheiro próprio, sabor suave, levemente salgado próprio, umidade
máxima de 58%p/p e lipídio de leite mínimo de 28%p/p. Embalagem de
polietilenoatóxico com 1 kg.
Massa de pastel, tipo (pastelina), tamanho médio, pacotes de 500 g, pct
média, com aproximadamente 30 fatias, íntegros, que que contenham
data de fabricação e validade e informação nutricional.
Iogurte, litro sabor morango. Embalagem com 1 litro.
l
Requeijão cremoso, temperatura de conservação 0 a 4°C, pote com 200g. pot
01.179.211/0001-04
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Areião
m³
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 30 unidades de capas/assento para balanço Baby Balance para uso nas escolas de ed
Fornecedor..........: VERSATO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
07.869.285/0001-40
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Capa para bebê conforto
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 52 caminhas empilháveis, nas cores verde e azul, para uso nas turmas de pré-escol
Fornecedor..........: LAVS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS EDUCATIVOS LTDA
11.766.884/0001-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Caminha empilhável, medindo aproximadamente 12x125x59cm.
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção e limpeza em 37 cortinas tipo persiana nas escolas infantis Aquarela
Fornecedor..........: CLAUDETE CLAIR DA SILVA PERSIANAS ME
14.795.651/0001-20
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviços de Manutenção de Bens Patrimoniais Imóveis
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 31 cortinas tipo persiana, totalizando 59,35 m², para colocação em janelas da E.M
Fornecedor..........: CLAUDETE CLAIR DA SILVA PERSIANAS ME
14.795.651/0001-20
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cortina
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente colocação de 48 m² de azulejo; corte e colocação de rodapé de cerâmica em 06 salas e 01 corre
Fornecedor..........: RICARDO JORDANO SIMAS - ME
18.829.737/0001-87
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
19.995.598/0001-24
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
sc
Pg:
Período de : 01/01/2015
22
ate 31/01/2015
Fornecedor..........: COOPERATIVA CIDADE VERDE LTDA
20.775.294/0001-30
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Batata
inglesa
nova,
tamanho
médio, uniformes, inteiras, sem kg
ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho, sem corpos estranhos ou
terra aderidos à superfície externa.
Cenoura in natura, sem folhas, de primeira, tamanho médio, sem kg
ferimentos
ou
defeitos, tenras, sem corpos estranhos ou terra
aderidos à superfície externa.
Couve-flor, com peso mínimo de 1,300 kg, in natura, com folhas, un
flores de coloração branca, compactas e fechadas, uniforme, fresca e
sem manchas, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas, sem
ferimento ou defeitos, livre de terra nas folhas externas.
Limão
tipo bergamota, frutos de tamanho médio, grau máximo de kg
evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos,
firmes, tenras e com brilho.
Batata-doce de primeira, in natura, apresentando grau de maturação kg
que
permita
suportar
manipulação, com ausência de sujidades,
parasitas e larvas.
Alface crespa ou americana, de primeira qualidade, in natura, unidade. un
Brócolis americano, Kg
kg
Maracujá azedo, primeira qualidade, in natura, Kg
kg
Melancia, primeira qualidade, in natura, Kg.
kg
Fornecedor..........: VALDOMIRO FARIAS & CIA LTDA.
04.968.716/0001-38
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Beterraba in natura, sem folhas, de primeira, bulbos tamanho médio, kg
uniformes, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem corpos estranhos
ou terra aderidos à superfície externa.
Banana prata, in-natura, grau médio de amadurecimento.
kg
Tempero-verde, contendo: cebola, salsa e sálvia.
mol
Laranja, tipo valência, madura, frutos de tamanho médio, no grau kg
máximo de evolução do tamanho, aroma e sabor da espécie, uniformes,
sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho.
Mamão in natura, tipo formosa, com 80 a 90% de maturação, frutos de kg
tamanho médio, no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor
da espécie, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho.
Maçã argentina, frutos de tamanho médio, grau máximo de evolução no kg
tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos, firmes, tenras e
com brilho, não resfriada.
Abacaxi perola in natura, maduro, frutos de tamanho médio, aroma e kg
sabor da espécie, uniformes, sem ferimentos ou defeitos, firmes.
Moranga de boa qualidade, validade de 20 dias a contar da data de kg
entrega.
Pepino in natura, apresentando grau de maturação que permita suportar kg
manipulação, com ausência de sujidades, parasitas e larvas.
Vagem in natura, apresentando grau de maturação que permita suportar kg
manipulação, com ausência de sujidades, parasitas e larvas.
Pimentão
verde de primeira, apresentando grau de maturação que kg
permita suportar a manipulação, com ausência de sujidades, parasitas
e larvas.
Manga tommy, de primeira qualidade, in natura, kg
kg
Tomate italiano, Kg
kg
Ovos vermelhos de galinha, tamanho médio.
dz
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: ENSINO FUNDAMENTAL
CNPJ....: 88.199.971/0001-53
91.665.570/0001-56
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à publicação no Jornal NH, do dia 22/01/2015, na modalidade Pregão Eletrônico nº 004/2015. Re
91.665.570/0001-56
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a publicação no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul do dia 09/01/2015 do aviso de l
87.161.501/0001-38
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à publicação no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, do dia 22/01/2015, na modalida
87.161.501/0001-38
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Pg:
Período de : 01/01/2015
23
ate 31/01/2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a aquisição de vales transportes para utilização por servidores municipais durante o mês de f
Fornecedor..........: TRESCOTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA
90.304.239/0001-48
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Vale transporte Bairro Figueira/Centro Três Coroas.
un
Vale transporte Linha 28/Águas Brancas
un
97.755.607/0001-13
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Vale transporte Canela/Três Coroas (semi)
un
Vale Transporte Igrejinha/Sander
un
Vale Transporte Três Coroas/Igrejinha (comum)
un
un
97.755.607/0001-13
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 telhado com estrutura acrílica tubular, medindo 23x01 m, para instalação de co
Fornecedor..........: D. KIRCH & CIA LTDA
93.178.424/0001-21
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à instalação de corredor coberto entre a escola e o ginásio de esportes da EMEF D. Pedro II,
93.178.424/0001-21
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente serviço de manutenção em portão e bebedouro das escolas Mal. Cândido Rondon e Águas Brancas.
93.178.424/0001-21
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 mictório em inox fosco, medindo 0,80x1,80 m, para uso na E.M.E.F. Duque de Ca
93.178.424/0001-21
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Mictório
un
Roldana
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 20 cartuchos novos de toner Kyocera TK-437 para uso nas multifuncionais das escol
Fornecedor..........: COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA
87.551.867/0002-02
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cartucho de toner Kyocera
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à aquisição de 01 freezer horizontal, marca Consul, modelo CHB53C, 519 litros para uso da EME
89.237.911/0015-46
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Freezer horizontal
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente compra de 01 multiprocessador de alimentos, marca Philco, para uso na cozinha da EMEF Águas B
87.296.026/0090-82
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Multi processador de alimentos
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor já empenhado em 08/01/2015 sob o nº 278, porém com rubrica incorreta, referente à compra de 01 multipro
87.296.026/0090-82
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Multi processador de alimentos
un
Pg:
Período de : 01/01/2015
24
ate 31/01/2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 48 m² de piso cerâmico 45x45; 15 kg de rejunte de cor; 15 sacos de argamassa ac1
73.993.198/0001-25
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Piso comercial (cor a escolher)
m²
Rejunte para cerâmica (cor à escolher).
sc
sc
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente à compra de materiais diversos, tais como: telhas, tubos PVC; caixas de descarga,
73.993.198/0001-25
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Material para construção e reforma
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 escada de 07 degraus em alumínio para uso na E.M.E.F. Balduíno Robinson.
Fornecedor..........: CIRLEU S. DUARTE EIRELI - ME
73.691.081/0001-97
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Escada
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de geometria de direção, balanceamento de rodas e manutenção mecânica do veículo d
Fornecedor..........: ARCENO AUTO CENTER LTDA
06.323.800/0001-20
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 retentor de saída semifixo para uso na manutenção do veículo de placas ISQ-307
06.323.800/0001-20
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Retentor
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 frascos de óleo de caixa para uso na manutenção do veículo de placas ISQ-3078
06.323.800/0001-20
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Óleo hidráulico para veículos
l
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 balcão, medindo 0,75x2,60x0,45 m, com 04 portas de correr, em MDF 18 mm, cor i
Fornecedor..........: TUBULARTE MOVEIS LTDA
00.258.563/0001-84
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
balcão
un
balcão
un
Cadeira com rodízio, giratória.
un
07.107.601/0001-47
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 arruela lisa 06 mm; 04 buchas; 01 arruela lisa 5/8; 01 parafuso sextavado M16x
Fornecedor..........: OFICINA MECANICA MARCODIESEL LTDA
93.782.266/0001-14
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Material empregado na reforma de veículos.
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente ao serviço de chapeação, pintura e revisão de 100.000 km do veículo de placas IMWFornecedor..........: AUTO PEÇAS KOHLRAUSCH LTDA
02.222.881/0001-10
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente à compra de 03 aditivos para radiador; 10 litros de óleo de motor 15w40; 05 litros
Fornecedor..........: AUTO PEÇAS KOHLRAUSCH LTDA
02.222.881/0001-10
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Aditivo
un
Óleo para motor
frc
Óleo para diferencial.
l
l
Graxa
kg
Pg:
Período de : 01/01/2015
25
ate 31/01/2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente à compra de materiais para uso na chapeação, pintura e revisão de 100.000 km do ve
Fornecedor..........: AUTO PEÇAS KOHLRAUSCH LTDA
02.222.881/0001-10
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Material empregado na reforma de veículos.
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de caixas com 04 latas de 4,50 kg de cera em pasta vermelha; 02 caixas com 04 galões
Fornecedor..........: ALTEMIR DA SILVA LINCK ME
92.255.520/0001-63
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cera líquida, incolor, em bombonas de 05 l.
un
Cera líquida
frc
Cera em pasta, vermelha, em balde.
bld
Cera em pasta, incolor, em balde.
bld
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 par de placas para identificação do veículo de placas IWH-9571 da Secretaria M
Fornecedor..........: D & E PLACAS LTDA
08.488.901/0001-86
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Placa em alumínio para identificação de veículo (par).
par
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao conserto de 06 equipamentos de ar condicionado, 01 máquina de lavar e 01 lava jato nas esc
10.608.892/0001-61
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
10.803.701/0001-12
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Lâmpada
un
Cabo flex 2,5mm
m
Caixa de passagem elétrica
un
Disjuntor
un
Lâmpada espiral
un
Pino flecha
un
Campainha
un
Disjuntor 1x20
un
Reator
un
Torneira
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor já empenhado em 24/01/2014 sob o nº 668/2014, porém anulado indevidamente em 31/12/2014, referente à co
10.803.701/0001-12
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Reator
un
94.908.878/0001-73
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente serviço de colocação de janela no veículo de placas IMX-6142 da Secretaria Municipal de Educa
07.218.807/0001-44
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 janela completa traseira esquerda para substituição no veículo de placas IMX-6
07.218.807/0001-44
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Janela
un
90.341.561/0001-47
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Pg:
Período de : 01/01/2015
26
ate 31/01/2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 bouganvilleas, 11 sacos de seixos, 06 caixas de Salvia splendens, 30 agaves, 2
Fornecedor..........: IVAINI I. SANDER FLORICULTURA
12.280.664/0001-30
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Flores em caixa
cx
Folhagens
un
Composto
sc
Grama, tipo "sempre verde"
m²
Pedra média
un
Adubo
cx
Folhagem
un
Delimitador.
m
Pedrarias diversas.
un
Flores em caixa
cx
Folhagem
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente compra de 01 placa de memória RAM 2GB, DDR2, para uso no computador da Secretaria Municipal d
07.085.029/0001-62
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Pente de memória RAM
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 27 m de corrimão, com 01 m de altura, para colocação na E.M.E.F. Ruy Barbosa.
Fornecedor..........: DRG WEBER METALURGICA - ME
11.827.538/0001-90
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Corrimão
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 porta metálica, medindo 2,00x2,20 m, em tubos de 30x40 mm e chapa frisada e 01
11.827.538/0001-90
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Porta metálica
un
Barra antipânico
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 portão deslizante, medindo 4,00x2,00 m, em tubos de 40x60 mm e cantoneira em f
11.827.538/0001-90
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Portão de correr de ferro.
un
Movimentadores de portões
un
Grade de ferro
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente ao serviço de recarga telefones celulares da Secretaria Municipal de Educação e Cu
00.896.571/0007-41
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cartão de celular
un
19.995.598/0001-24
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cal para reboco, sacos com 20kg.
sc
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao seguro de passageiros do veículo de placas IMX 6142, utilizado para transporte de estudant
Fornecedor..........: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
85.031.334/0001-85
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Seguro de passageiros de veículos de transporte.
un
10.608.614/0001-04
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: EDUCAÇÃO ESPECIAL
CNPJ....: 88.199.971/0001-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao seguro de passageiros do veículo de placas IVH 2426, utilizado para transporte de estudant
85.031.334/0001-85
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Pg:
Período de : 01/01/2015
27
ate 31/01/2015
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: MANUT.SECRET.MUN.SAUDE E ASSIST.SOCIAL
CNPJ....: 88.199.971/0001-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a aquisição de vales transportes para utilização por servidores durante o mês de fevereiro de
97.755.607/0001-13
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
Vale transporte Três Coroas/Taquara (semi-direto)
un
Vale transporte Sander/Três Coroas (comum)
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente à prestação de exames laboratoriais para pacientes encaminhados pela Secretaria Mu
Fornecedor..........: LABORATORIO ANAL. CLINICAS TRES COROAS LTDA.
90.050.659/0001-45
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Realização de exames
un
01.136.186/0001-73
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 cilindros de oxigênio de 40L, capacidade de 07 m³, da marca Silbras, para uso
Fornecedor..........: MAQSOLDAS COM. DE FERRAGENS LTDA
91.016.923/0001-97
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cilindro
pç
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 06 aparelhos telefônicos, marca Intelbras, modelo Pleno, para uso na substituição
89.237.911/0015-46
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Aparelho telefônico
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 bebedouros de mesa, marca IBBL, modelo Compact, para garrafas de 20 litros, br
89.237.911/0015-46
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Bebedouro
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 aparelho condicionador de ar tipo Split, marca LG, modelo TSNH2425NW1 Hi Wall
89.237.911/0015-46
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Condicionador de ar
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente à compra de materiais diversos tais como: canos, joelhos, caixas de descarga, cola
Fornecedor..........: ALBERTO MANOEL WINGERT & CIA. LTDA
03.159.434/0001-27
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente à compra de materiais elétricos tais como: fios, tomadas, canaletas, eletrodutos,
03.159.434/0001-27
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Material elétrico diversos
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 caixas de disco tacógrafo 180 para uso no veículo de placas IKV-3449 de uso da
Fornecedor..........: ABASTECEDORA FAGUNDES LTDA
00.577.065/0002-85
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Disco tacógrafo
pç
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 tampa para tanque de combustível para uso na manutenção do veículo de placas I
Fornecedor..........: ABASTECEDORA FAGUNDES LTDA
00.577.065/0002-85
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Tampa de tanque de combustível
pç
Pg:
Período de : 01/01/2015
28
ate 31/01/2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 bolsa térmica 26 litros, 01 bolsa térmica 16 litros; 01 garrafa térmica de 01
Fornecedor..........: N.T. FAIFFER
03.978.986/0001-67
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Bolsas
un
Bolsas
un
Garrafa Térmica
un
Toalha de banho
un
garfos
un
Caneca
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de colocação de película protetora solar no veículo de placas IWG-8516 de uso da S
01.753.002/0001-14
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Colocação de película de controle solar
m²
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra emergencial de 50 ampolas de Benzetacil 1.200.000 UI; 10.000 comprimidos de Diazepam
Fornecedor..........: DIMASTER COM.DE PROD.HOSP. LTDA
02.520.829/0001-40
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Benzilpenicilina Benzatina, pó para suspensão, injetável, 1.200.000 amp
UI, ampola c/4ml, com diluente.
Diazepan 10mg.
cp
Dexametasona creme 0,1%, bisnaga com 10g.
bsn
Levotiroxina sódica 25mg.
cp
Levotiroxina sódica 50mg
cp
Enalapril 5mg
cp
Metoprolol 50mg (succinato)
cp
Espironolactona 25mg.
cp
Carbamazepina 200mg.
cp
Cloridrato de clomipramina 25mg.
cp
Clorpromazina 25mg.
cp
Clorpromazina 100mg
cp
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 galões de tinta acrílica semi-brilho ref. lks 1239, 01 frasco de inseticida pa
03.520.248/0001-71
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Tinta acrilica, galão de 3,6l.
gl
Inseticida
frc
Pincel pintura 2"
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de imunização e desratização do Centro Municipal de Saúde no período de janeiro a
Fornecedor..........: IMUNIZADORA RENCK LTDA ME
02.047.760/0001-80
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de imunização
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de geometria de direção e manutenção mecânica do veículo de placas ILZ-9285 de us
06.323.800/0001-20
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de geometria de direção
un
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção mecânica do veículo de placas IPB-7207 de uso da Secretaria Municipa
06.323.800/0001-20
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de limpeza do sistema de arrefecimento, serviço de suspensão traseira, geometria,
06.323.800/0001-20
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de manutenção e limpeza.
un
un
un
Serviço de cambagem de roda
un
un
Pg:
Período de : 01/01/2015
29
ate 31/01/2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção do veículo de placas ISY-7296 de uso da Secretaria Municipal de Saúd
06.323.800/0001-20
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 coifa homocinética, 02 barras axiais, 02 terminais de direção, 04 buchas da ba
06.323.800/0001-20
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Coifa homocinética da roda
pç
Barra axial para veículos
pç
un
Bucha
un
Pivô
pç
Flexível de freio
pç
Jogo de pastilha de freios
un
Homocinética
un
Rolamento
un
Cabo de embreagem
un
Lâmpada H7
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 mangueira para uso na manutenção do condicionador de ar do veículo de placas I
06.323.800/0001-20
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Mangueira
m
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 eletroventilador, 01 reservatório de água, 01 jogo de amortecedores traseiros
06.323.800/0001-20
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Eletro-ventilador
pç
un
Jogo de amortecedor
jg
Balança para veículos
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 frascos de aditivo e 01 frasco de fluído de freio para uso na manutenção do ve
06.323.800/0001-20
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Aditivo
un
Fluído de freio para veículos, frasco com 500 ml
frc
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 batente de borracha, 01 suporte do batente de borracha, 01 braço de transmissã
06.323.800/0001-20
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Batente de porta
pç
Suporte
un
Braço
pç
Sensor
pç
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao pagamento das guias de recolhimento da União para verificação dos cronotacógrafos dos veíc
Fornecedor..........: INST.NAC.METROL.NORM.QUAL.INDUSTRIAL
00.662.270/0009-15
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de vistoria de veículos
un
07.107.601/0001-47
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente aos serviços de manutenção mecânica e geometria de direção no veículo de placas IPH-4194 da S
93.782.266/0001-14
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
un
Pg:
Período de : 01/01/2015
30
ate 31/01/2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 retentores de roda dianteira, 05 kg de graxa para rolamento, 01 embuchamento 3
93.782.266/0001-14
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Retentor
un
Graxa
kg
Jogo de embuchamento
jg
l
Pedal de acelerador
pç
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 frascos de aditivo para radiador anticorrosivo azul rr-18, para uso no veículo
93.782.266/0001-14
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Aditivo
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 filtro cabine, 01 tampa plástica de válvula r134a alta e 01 válvula torre delp
93.782.266/0001-14
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Filtro
un
Tampa
un
Válvula
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de conserto do ar condicionado do veículo de placas ISY-7296 de uso da Secretaria
93.782.266/0001-14
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra emergencial de 50 unidades de Penicilina Benz 600.000UI; 3.000 comprimidos de Ácido
Fornecedor..........: SIDD COML.DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
00.203.590/0001-50
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Benzilpenicilina Benzatina, pó para suspensão, injetável, 600.000 UI, amp
ampola c/4ml, com diluente.
Ácido Fólico 5mg.
cp
Varfarina 5mg.
cp
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 par de placas para identificação do veículo de placas IWG-8516 da Secretaria M
08.488.901/0001-86
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
par
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 par de placas para identificação do veículo de placas IWI-0236 da Secretaria M
08.488.901/0001-86
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
par
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção nos amortecedores, pivô, terminal de direção e barra axial, geometri
Fornecedor..........: AUTO SANDENSE LTDA
89.141.709/0001-10
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 jogo de amortecedores dianteiros, 02 kit coifa e batente, 02 coxins do amortec
Fornecedor..........: AUTO SANDENSE LTDA
89.141.709/0001-10
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Jogo de amortecedor
jg
Kit de coifa e batente para amortecedor
un
Coxim
pç
Pivô
pç
un
Barra axial para veículos
pç
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de limpeza e manutenção do aparelho condicionador de ar da sala de espera dos seto
10.608.892/0001-61
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
Pg:
Período de : 01/01/2015
31
ate 31/01/2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção de 02 aparelhos condicionadores de ar no Posto de Saúde da Vila Nova
10.608.892/0001-61
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 13 m de cano de cobre para uso na manutenção de 02 aparelhos condicionadores de a
10.608.892/0001-61
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cano de cobre
m
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 carimbos para uso da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social.
Fornecedor..........: M BENDER
10.770.754/0001-84
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Carimbo
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 tubo de silicone 280g, 01 tubo de extensão para pia e 01 prego comum com cabeç
10.803.701/0001-12
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Silicone
bsn
Tubo extensível cozinha
un
Prego 17x27
kg
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 varal sanfonado e 01 puxador para uso no Posto Municipal de Estratégia de Saúd
10.803.701/0001-12
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Varal sanfonado
un
puxador
pç
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 frasco de óleo multiuso contendo 100 ml para uso na manutenção do Centro Munic
10.803.701/0001-12
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Óleo lubrificante
l
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 caixa montada para condicionador de ar, 01 disjuntor 16A, 0,50 m de fio parale
10.803.701/0001-12
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Caixa
un
Disjuntor
un
Fio
m
Pino
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente à compra de materiais elétricos tais como: tomadas, canaletas, fios, eletrodutos,
10.803.701/0001-12
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
10.803.701/0001-12
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
94.908.878/0001-73
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção mecânica do veículo de placas IRY-7971 de uso da Secretaria Municipa
07.218.807/0001-44
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
Pg:
Período de : 01/01/2015
32
ate 31/01/2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 pivôs de suspensão, 01 cubo de roda traseiro, 01 suporte superior, 01 junta do
07.218.807/0001-44
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Pivô para suspensão
un
Cubo de roda
pç
Suporte
un
Junta
pç
Retentor virabrequim
pç
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 frascos de líquido de freio, 06 frascos de óleo motor e 03 frascos de óleo de
07.218.807/0001-44
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Líquido de freio
frc
Óleo lubrificante
l
Óleo de câmbio
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de medicamentos PAB (básicos) para uso da Farmácia Básica Municipal.
Fornecedor..........: DROGARIA DOSESI LTDA
00.171.814/0012-41
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Medicamentos PAB
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de medicamentos NPAB (não básicos) para uso da Farmácia Básica Municipal.
Fornecedor..........: DROGARIA DOSESI LTDA
00.171.814/0012-41
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Medicamentos Não PAB
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 frascos de fluído de radiador para uso no veículo de placas IQR-0548 da Secret
Fornecedor..........: BIVEL VEÍCULOS LTDA
94.616.059/0001-52
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Líquido de arrefecimento, frascos com 500ml.
frc
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de substituição de mangueira inferior do radiador no veículo de placas IQR-0548 da
94.616.059/0001-52
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 mangueira de saída de água M para uso no veículo de placas IQR-0548 da Secreta
94.616.059/0001-52
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Mangueira
m
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao endosso do veículo de placas IWG 8516, Ambulância, à apólice de seguro da frota de veículo
Fornecedor..........: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
61.074.175/0001-38
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Seguro do veículo Renaul Master, Ambulância, placas IWG 8516.
ano
90.341.561/0001-47
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 conjunto de 08 sinaleiras laterais e traseiras para ambulância, sendo 06 de co
Fornecedor..........: TCA TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA
08.389.661/0001-62
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Lâmpada de sinaleira
pç
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, para fornecimento de fitas para exames de glicemia capilar.
Fornecedor..........: DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA
12.927.876/0001-67
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Fita para glicemia capilar, caixa contendo 50 unidades.
cx
Pg:
Período de : 01/01/2015
33
ate 31/01/2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de medicamentos PAB (básicos), para uso da Farmácia Básica Municipal.
Fornecedor..........: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
88.212.113/0168-71
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Medicamentos PAB
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de medicamentos NPAB (não básicos), para uso da Farmácia Básica Municipal.
Fornecedor..........: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
88.212.113/0168-71
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Medicamentos Não PAB
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de revisão de 20.000 km do veículo de placas IVX-5033 de uso da Secretaria Municip
Fornecedor..........: SINOSCAR SA - Taquara
91.688.234/0008-03
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
Serviço de balanceamento de roda
un
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente ao serviço de geometria de direção, balanceamento de rodas e revisão de 60.000 km
91.688.234/0008-03
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
Serviço de balanceamento de roda
un
Serviços de revisão
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 filtro de ar condicionado, 01 anel do cárter, 01 filtro de óleo, 04 velas de i
91.688.234/0008-03
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Kit lubrificante de revisão.
un
Filtro de ar
un
Anel de borracha
un
Filtro de óleo
un
Vela de ignição
pç
Filtro
un
Elemento filtro
un
Óleo lubrificante
l
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de revisão de 5.000 km do veículo de placas IVX-5304 de uso da Secretaria Municipa
91.688.234/0008-03
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 anel de cárter (borracha), 04 frascos de óleo semissintético para motor 5w30 e
91.688.234/0008-03
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Anel de borracha
un
Óleo TXT 5W30
frc
Filtro de óleo
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente ao serviço de recarga telefones celulares da Secretaria Municipal de Saúde e Assis
00.896.571/0007-41
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cartão de celular
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 07 m³ de brita nº 1 para utilização no pátio do Posto Municipal de Estratégia da
19.995.598/0001-24
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Brita nº 1.
m³
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao seguro de passageiros dos veículos de placas IMR 8274, IPH 4194 e IRY 7971, utilizados par
85.031.334/0001-85
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
Pg:
Período de : 01/01/2015
34
ate 31/01/2015
10.608.614/0001-04
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: APLIC.RECURSOS ESPECIFICOS DA SAUDE
CNPJ....: 88.199.971/0001-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção de 01 otoscópio de uso do Centro Municipal de Saúde. Orç. 01401-2015
Fornecedor..........: SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA
92.690.486/0001-55
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 mandril, 02 cânulas para aspiração endodôntica, 03 porta matriz otto, 03 sinde
Fornecedor..........: DENTARIA KLYMUS LTDA
91.828.244/0001-12
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Mandril para pop-on.
un
Tubo
un
Porta matriz toflemeire reto.
un
Sindesmótomo
un
Fórceps
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 gaveteiro armário em metal, marca Dental AG, 07 gavetas, com rodas e mesa em c
Fornecedor..........: DENTARIA KLYMUS LTDA
91.828.244/0001-12
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Gaveteiro
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 saco de cimento cola, 0,13 m³ de cedrinho em peças, 0,01 m³ de pinus em peças
73.993.198/0001-25
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cimento cola
sc
Cedrinho
m³
Madeira de pinus
pç
Telha
m
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 10 fitas para impressora Epson lx300, 400 grampos U, 05 livros ata com 100 folhas
03.277.925/0001-72
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Fita para impressora matricial
un
un
Livro ata com 100 folhas.
un
Caneta marca texto
un
Caneta
un
Fita crepe
rl
Formulário contínuo, razão, 01 via, branco.
cx
Imã
un
Pasta para catálogo
un
Clips
cx
Tesoura cabo preto 21cm.
un
Grampeador de mesa
un
Pastas
un
Caderno de capa dura com 96 folhas
un
Fita dupla-face normal
un
Caderno de capa dura com 96 folhas
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 200 grampos U, 05 livros ata com 100 folhas, 36 canetas marca texto, 200 canetas
03.277.925/0001-72
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
Livro ata com 100 folhas.
un
Caneta marca texto, cor verde.
un
Caneta
un
Fita crepe
rl
Formulário contínuo, razão, 01 via, branco.
cx
Imã
un
Clips
cx
Tesoura cabo preto 21cm.
un
Grampeador de mesa
un
un
Pg:
Período de : 01/01/2015
35
ate 31/01/2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 167 caixas de alfinetes, 20 folhas de papel crepom; 05 tubos de tinta têmpera 250
03.978.986/0001-67
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Alfinete
cx
Papel crepon
un
Tinta têmpera
gl
Placa EVA
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção elétrica no CAPS. Proposta 20141103.26E
04.232.891/0001-62
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 caixa de emenda (grande), 04 baguetes, 06 almas de aço, 06 m de arame de espin
04.232.891/0001-62
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Caixa
un
Protetor
un
Cabo de aço
m
Arame
rl
Cabo
m
Isolador pvc
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção em impressora da Farmácia Básica Municipal. Orç. 12880.
07.107.601/0001-47
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços de materiais de limpeza para suprir necessidades da Administração.
Fornecedor..........: BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
07.566.796/0001-93
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Toalha de papel, pacote com 1.000 folhas cada de tamanho aproximado fd
de 21x23cm, compatível com suporte para toalha de papel, produto não
perecível, 100% fibras celulósicas, fardo com 5 pacotes. De cor
branca.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de geometria de direção e troca de peças no veículo de placas ILZ-9285 de uso da S
10.608.892/0001-61
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de Instalação
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de instalação de 01 aparelho condicionador de ar 24.000 BTU no Centro Comunitário
10.608.892/0001-61
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 caixas sistema X, 03 canaletas 13x7 com adesivo, 01 lâmpada 30W, 01 lâmpada es
10.803.701/0001-12
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Caixa de sobrepor sistema X
un
Canaleta
un
Lâmpada 30W
un
Lâmpada espiral
un
Tomada sistema X
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 12 unidades de óleo Dersani; 02 caixas de papel lençol 50x50; 01 caixa de água de
Fornecedor..........: FILIMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
07.453.904/0001-11
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Ácidos graxos essenciais, uso tópico, para tratameto de feridas, frc
frasco com 200 ml.
Papel lençol descartável, em rolo branco, embalado individualmente, rl
70cm X 50 metros.
Água destilada, embalagem de 05ml.
frc
Curativo de gaze algodonado estéril, 10cm x 60cm (aberto), 10cm x un
15cm (fechado), embalado individualmente.
Gaze hidrófila, em compressas, esterilizadas, 08 dobras, tamanho de pct
10cmx10cm, 13 fios, 100% algodão, pacotes contendo 10 compressas.
Conforme norma da ABNT NBR 13843. Com dados do fabricante e número de
registro na Anvisa junto ao pacote.
Pg:
Período de : 01/01/2015
Unid.
Gaze hidrófila, em compressas, 08 dobras, tamanho de 10x10, 13 fios, pct
100% algodão, pacotes contendo 500 compressas. Conforme norma da ABNT
NBR 13843. Com dados do fabricante e número de registro na Anvisa
junto ao pacote.
Preço Unitário
Quantidade
36
ate 31/01/2015
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção, limpeza e lubrificação da impressora Brother MFC 7.840 W de uso do
Fornecedor..........: SILVIA REGINA ALVES DA SILVA
11.981.109/0001-73
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 kit cilindro para uso na manutenção da impressora do setor de marcação de cons
Fornecedor..........: SILVIA REGINA ALVES DA SILVA
11.981.109/0001-73
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cilindro
pç
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, para fornecimento de fitas para exames de glicemia capilar.
Fornecedor..........: DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA
12.927.876/0001-67
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Fita para glicemia capilar, caixa contendo 50 unidades.
cx
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 caixas de 1.000 sacolas, medindo 30x40 cm cada, para uso no embalo de medicame
Fornecedor..........: FAIFFER & FAIFFER LTDA - EPP
08.035.510/0001-06
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Sacolas plásticas, caixa com 1.000 unidades
cx
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente à compra de 01 filtro de ar condicionado, 01 anel do cárter(borracha), 01 filtro d
91.688.234/0008-03
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Kit lubrificante de revisão.
un
Filtro de ar
un
Anel de borracha
un
Filtro de óleo
un
Filtro
un
Elemento filtro
un
Óleo para motor
frc
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03m³ de brita nº 1, 1.000 tijolos de 06 furos, 50 meios tijolos de 06 furos e 01
19.995.598/0001-24
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Brita nº 1.
m³
un
1/2 tijolo 06 furos, gauchão.
un
Alvenarite, galão de 05 litros
gl
19.995.598/0001-24
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
sc
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Prestação de serviços técnicos de assessoria às equipes de Estratégia da Família dos bairros Linha 28, Linha
Fornecedor..........: JULIANA SANTOS CONSULTORIA E ASSESSORIA - ME
14.156.407/0001-17
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviços Técnicos-Profissionais (mês)
mês
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: MANUT. DO DEPART. ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ....: 88.199.971/0001-53
01.136.186/0001-73
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
Pg:
Período de : 01/01/2015
37
ate 31/01/2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente à compra de materiais diversos, tais como: canos, joelhos, caixas de descarga, col
03.159.434/0001-27
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente à compra de materiais elétricos, tais como: fios, tomadas, lâmpadas, eletrodutos,
03.159.434/0001-27
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente à compra de doces e salgados para servir como lanche para os encontros do grupo de
Fornecedor..........: INST.EVAN.DESAFIO JOVEM TRES COROAS
92.401.819/0001-89
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Doces e salgados
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 10 toalhas de rosto para uso no Centro de Lazer do Idoso.
03.978.986/0001-67
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Toalha de rosto
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 15 canecas e 03 m de plástico liso para uso como toalha de mesa para uso no Centr
03.978.986/0001-67
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Caneca
un
Plástico
m
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 bateria 9 v para uso no CRAS.
03.978.986/0001-67
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Bateria
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 unidades de fita dupla face; 05 pastas sanfonadas; 05 placas de isopor grosso
03.978.986/0001-67
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
Pastas
un
Isopor
un
Saco plástico
sc
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção da rede de dados do Conselho Tutelar. Proposta 20141105.20E
04.232.891/0001-62
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 rack, marca Rack Lan, modelo 5U, para uso na rede de dados do Conselho Tutelar
04.232.891/0001-62
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Rack para hubs
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 10 conectores RJ45, 60 m de cabo UTP CAT5, 06 peças de tubulação 3/4 PVC, 07 peça
04.232.891/0001-62
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Conector lógico RJ 45
un
Cabo
m
Tubulação
pç
Condulete 3/4'
un
Placa cega
un
Tampa
un
Tomada elétrica comum
un
Tomada
un
Tomada lógica RJ 45
un
Cabo flex 2,5mm
m
Tomada sistema X
un
Parafuso
un
Bucha
un
Pg:
Período de : 01/01/2015
Braçadeira
38
ate 31/01/2015
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de limpeza do sistema de arrefecimento, troca da bomba e de correia, geometria de
06.323.800/0001-20
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviços de limpeza
un
Serviço de troca de peças em veículo
un
un
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 kit de embreagem, 01 cabo de embreagem, 01 bomba d'água, 01 correia do comando
06.323.800/0001-20
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Kit embreagem
un
Cabo de embreagem
un
Bomba d'água
un
Correia
un
Tensor
un
Anel
un
Junta de tampa de válvula
pç
un
Tampa de reservatório de água
pç
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 frasco de aditivo orgânico e 02 frascos de óleo 80w90 para uso no veículo de p
06.323.800/0001-20
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Aditivo
un
Óleo lubrificante TGF 80W 90
l
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente à compra de materiais elétricos, tais como: fios, tomadas, lâmpadas, eletrodutos,
10.803.701/0001-12
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
10.803.701/0001-12
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor já empenhado em 04/12/2014 sob o nº 12.277/2014, porém anulado em 31/12/2014, referente à compra de 04
Fornecedor..........: AUTO MECANICA EVANDRO LTDA
07.821.968/0001-28
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Óleo TXT 5W 40
l
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 switch, marca TP Link, 24 portas, para uso na rede de dados do CRAS. Orçamento
07.085.029/0001-62
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Switch com 24 portas
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente ao transporte do grupo de idosos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vín
Fornecedor..........: MICKEY VIAGENS LTDA - ME
19.464.175/0001-88
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de transporte de passageiros
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL
CNPJ....: 88.199.971/0001-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente à compra de doces e salgados para servir como lanche para crianças, adolescentes d
Fornecedor..........: INST.EVAN.DESAFIO JOVEM TRES COROAS
92.401.819/0001-89
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Doces e salgados
un
Pg:
Período de : 01/01/2015
39
ate 31/01/2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de geometria de direção no veículo de placas ITO-2834 de uso do CRAS. Ficha 11967
06.323.800/0001-20
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: SECRET.MUN.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
CNPJ....: 88.199.971/0001-53
01.136.186/0001-73
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
un
un
Tip top
pç
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 caixa de descarga e 04 telhas de barro para uso na manutenção da Feira do Prod
73.993.198/0001-25
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Telha de barro.
un
Caixa de descarga para banheiro
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 sacos de 20 kg de argamassa, 06 varas de eucalipto de 3,00 m, 03 frascos de 50
Fornecedor..........: CIRLEU S. DUARTE EIRELI - ME
73.691.081/0001-97
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
sc
un
Espuma Expansiva de Poliuretano, tubo com 500ml.
un
Tranca para portas
un
Tranca para janela
un
Parafuso philips
un
Dobradiça
un
Fechadura para porta
un
Ferragem para porta
un
Janela em madeira mista
un
Guarnição
un
Marco
un
Porta de madeira maciça, interna, Itaúba - com ferragem completa e un
fechadura com cilindro - 80,0x210,0cm.
Portas
un
Espuma Expansiva de Poliuretano, tubo com 500ml.
un
un
Parafuso philips
un
sc
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 galões de 3,6 litros de selador acrílico; 06 galões de 3,6 litros de tinta esm
03.520.248/0001-71
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Galão de selador acrílico branco, 3,6l
gl
Tinta esmalte brilhante, galão com 3,60 litros.
gl
Solvente, embalagem 05 litros
gl
Tinta esmalte, galão de 3,6 litros
gl
Tinta acrílica, galão de 3,6 l
gl
Resina
l
Lixa ferro nº 100
un
Lixa ferro 120
un
Thinner
l
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 regador para uso da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
03.520.248/0001-71
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Molhador, para grama, regador.
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 doses de sêmen para uso na inseminação artificial de suínos em propriedades ru
Fornecedor..........: ASSOC.DE CRIADORES DE SUINOS DO RS
87.245.163/0001-12
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Sêmen suíno
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 assoalho, medindo 3600x3100x4 mm, 02 para-lamas; 01chapa da tampa traseira; 01
Fornecedor..........: RYSDYK - IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA-ME
00.354.362/0001-80
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Assoalho
pç
Pg:
Período de : 01/01/2015
Aparabarro
Tampa
Ponteira
Travessa
Dobradiça grande
Gancho da tampa completo
Caixa
Suporte
40
ate 31/01/2015
un
un
pç
un
par
pç
un
un
07.107.601/0001-47
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção do galpão da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente na
08.094.818/0001-22
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 adaptador de luz; 10 m de fio 2x2,5 mm; 01 disjuntor 1x40 e 01 CD-1 para uso n
08.094.818/0001-22
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Adaptador
un
Fio 2 x 2,5mm
m
Disjuntor 1x40
un
un
94.908.878/0001-73
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
90.341.561/0001-47
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 20 doses de sêmen bovino da raça Gir, 10 doses de sêmen bovino da raça Nelore, 10
Fornecedor..........: EDAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME
90.729.997/0001-08
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Sêmen bovino da raça Gir.
un
Sêmen bovino
un
Sêmen bovino da raça Brahman
un
Sêmen bovino da raça Jersey.
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 20 litros de nitrogênio para uso na inseminação artificial de bovinos em propried
Fornecedor..........: EDAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME
90.729.997/0001-08
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Nitrogênio
l
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à aquisição de 01 impressora multifuncional, marca Epson, modelo L355, tanque de tinta, e 01
07.085.029/0001-62
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Impressora tanque de tinta
un
Impressora com tecnologia laser
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 cartucho de toner HP M201DW e 04 garrafas de tinta Epson L355, sendo: 01 preta
07.085.029/0001-62
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Cartucho HP
un
Garrafa de tinta para impressora Epson Tanque de Tinta
un
Pg:
Período de : 01/01/2015
41
ate 31/01/2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção mecânica do veículo de placas IQI-7704 da Secretaria Municipal de Ag
Fornecedor..........: SOARES E MOTA LTDA
14.618.082/0001-47
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 jogo de discos de freio; 01 jogo de pastilhas de freio; 01 filtro de combustív
Fornecedor..........: SOARES E MOTA LTDA
14.618.082/0001-47
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Jogo de disco de freio
pç
Jogo de pastilha de freios
un
un
Mangueira
un
Espaçador
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 kit fotocondutor para uso na manutenção de impressora multifuncional de uso da
Fornecedor..........: CLAUDIA LOCHNER 94353735004
14.749.005/0001-26
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Kit fotocondutor
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 correia para uso na manutenção da máquina ensiladeira nº 04 da Secretaria Muni
Fornecedor..........: EDIO MICHAELSEN - ME
07.870.113/0001-97
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Correia
un
10.608.614/0001-04
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: SECR.MUN.INDUSTR.,COM.,TUR. E DESPORTO
CNPJ....: 88.199.971/0001-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à publicação de 01 anúncio de meia página para divulgação turística do Município na edição do
91.665.570/0001-56
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
91.665.570/0001-56
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à publicação de 01 anúncio de rodapé na edição do dia 02 de fevereiro de 2015 do Jornal Exclu
91.665.570/0001-56
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a serviço de publicação no Jornal NH, do dia 27 de janeiro de 2015, referente a Retificação
91.665.570/0001-56
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
91.665.570/0001-56
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a serviço de publicação no Jornal Diário Oficial do Rio Grande do Sul do dia 27 de janeiro d
87.161.501/0001-38
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Pg:
Período de : 01/01/2015
42
ate 31/01/2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a publicação no Diário Oficial do Estado do RS do dia 03/02/2015 do aviso de licitação na mod
87.161.501/0001-38
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente ao transporte da equipe do Sport Club Corinthians Paulista, saindo de Porto Alegre
Fornecedor..........: NELSON L. BERWIAN
92.334.093/0001-09
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente ao serviço de organização da 15ª Copa ADM de Futebol de Campo, que ocorrerá de 24
Fornecedor..........: SERGIO RUPPENTHAL (PJ)
02.067.697/0001-43
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de organização
un
00.369.083/0001-90
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 12 telhas 04 mm de 2,44 m, 18 telhas 04 mm de 1,22 m, 0,32 m³ de eucalipto em peç
73.993.198/0001-25
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Telha
un
Telha 4mm 0,50 X 1,22
un
Peças de madeiras
pç
Prego Telheiro
kg
Prego 16x24
kg
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à apresentação artística musical da Banda Alto Astral para animação do Baile dos Reis de Kerb
Fornecedor..........: C.A. TOMAZI-ME
00.537.808/0001-02
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de apresentação artística musical
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à apresentação artística musical do Grupo Cordiona na XI Festa Campeira, que ocorrerá no dia
00.537.808/0001-02
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de animação de baile
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à apresentação artística musical da Banda Kattivah no Baile de Kerb de Linha Café Alta, que o
00.537.808/0001-02
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de animação de baile
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente prestação de serviços de transporte de Três Coroas Porto Alegre Três Coroas no dia 10/01/2015
Fornecedor..........: T.C. VIAGENS E TURISMO LTDA
01.859.260/0001-80
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor complementar ao empenho nº 38 de 05/01/2015, referente à prestação de serviços de transporte no trecho
Fornecedor..........: T.C. VIAGENS E TURISMO LTDA
01.859.260/0001-80
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 latas de tinta branca para uso na manutenção do campo do Fluminense.
03.520.248/0001-71
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Tinta
l
Pg:
Período de : 01/01/2015
43
ate 31/01/2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de zeladoria na XI Festa Campeira, que ocorrerá entre os dias 22 a 25 de janeiro d
Fornecedor..........: SEMPRE ATIVA VIGILANCIA LTDA
03.222.658/0001-36
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de segurança
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente à prestação de serviços médicos em traumatologia, no período de 10 a 17 de janeiro
Fornecedor..........: SOS SPORTS CLINICA MEDICA E FISIOTERAPICA LTDA
02.638.270/0001-58
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Realização de exames
un
07.107.601/0001-47
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção nas instalações elétricas do Centro Desportivo Armando Brusius.
08.094.818/0001-22
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 tanquinho PVC, 03canos, 03 hastes, 03 registros, 02 tee 25, 06 luvas 25, 02 lu
08.094.818/0001-22
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Tanque para lavar roupa
un
Cano 2,5"
un
Haste
pç
Registro soldável 25A
un
Tee 25
un
Luva 25 soldável
un
Luva 25A
un
Abraçadeira
pç
Cola
un
Fita veda rosca
un
Cap soldável 25
un
Mangueira para veículo
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 tomada, 38 m de fio, 01 disjuntor e 07 chuveiros para uso na manutenção do Cen
08.094.818/0001-22
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Tomada externa
un
Fio sólido 2,5mm.
m
Disjuntor 1x20
un
Chuveiro elétrico
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor já empenhado em 22/01/2015 sob o nº 507, porém com rubrica incorreta, referente ao serviço de manutençã
08.094.818/0001-22
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente a aquisição de sucos em pó em diversos sabores para fornecimento a atletas e comis
Fornecedor..........: RIBA - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
00.141.502/0001-32
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Suco
pct
01.179.211/0001-04
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Areião
m³
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à apresentação artística musical da Banda Brazuca na cerimônia de abertura da 10ª Copa de Fut
Fornecedor..........: STUDIO A3 PRODUCOES FONOGRAFICAS LTDA.
05.243.527/0001-60
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de apresentação artística musical
un
Pg:
Período de : 01/01/2015
44
ate 31/01/2015
Fornecedor..........: FRANCY CONFECCAO E COMERCIO DE ROUPAS LTDA
04.848.502/0001-28
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Camisetas
un
Bermuda
un
Camisa pólo bordada
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de 30 inserções de 30" durante a programação da Rádio Guaíba, nos dias 13 e 14/01/
Fornecedor..........: EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR LTDA
92.757.798/0001-39
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de divulgação em rádio
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à publicação de 01 anúncio de 01 página, na edição do dia 08 e janeiro de 2015 do Jornal Mund
09.097.761/0001-88
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à publicação de 01 anúncio de meia página na edição do dia 22 de janeiro de 2015 do Jornal Mu
09.097.761/0001-88
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à apresentação de show pirotécnico na abertura da 10ª Copa de Futebol Cidade Verde, que ocorr
Fornecedor..........: M.P.ZANON & CIA LTDA
07.520.542/0001-34
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor já empenhado em 05/01/2015 sob o nº 40, porém com credor incorreto, referente ao serviço de inserção de
Fornecedor..........: RADIO GUAIBA LTDA
92.662.139/0001-19
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de divulgação em rádio
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 coroas de flores para uso como premiação das Soberanas da 15ª Três Coroas em F
Fornecedor..........: REGIMILLE ARRANJOS PARA NOIVAS LTDA ME
66.753.286/0001-94
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Coroa
un
Coroa
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de sonorização da XI Festa Campeira, que ocorrerá entre os dias 22 a 25 de janeiro
Fornecedor..........: ILTON J. P. RECH
10.690.812/0001-60
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de sonorização de evento
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 engate, 03 joelhos soldáveis, 01 luva, 03 luvas soldáveis, 03 nípeis, 01 tee,
10.803.701/0001-12
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Engate
un
Joelho 90° soldável e com rosca 20x1/2
un
Luva 25x1/2
un
Luva 25 soldável
un
Nipel
pç
Te galvanizado 1"
pç
TE 20 soldável
un
Assento para vaso sanitário
un
Caixa de descarga para banheiro
un
Silicone
bsn
Joelho
un
Tubo soldado
un
Adesivo PVC grande
un
Braçadeira
un
Registro esfera 60
un
Tubo soldável
un
Parafuso
un
Bóia para caixa de descarga
un
Cola em epóxi com catalisador, fabricada em resina acrílica de kg
poliéster
com
adição
de
cargas
minerais e catalizador para
endurecimento da cola.
Emenda 1/2
un
Pg:
Período de : 01/01/2015
Joelho de 25 soldável
Joelho de 20 soldável.
Luva de 20 soldável.
Registro
TE 40
Tubo soldável de 60 mm
Válvula
Engate
Engate
45
ate 31/01/2015
un
un
un
un
un
un
un
un
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 15 abraçadeiras, 15 m de cabo flexível, 07 chuveiros, 06 resistências, 01 lâmpada
10.803.701/0001-12
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Abraçadeira
pç
Chuveiro elétrico
un
Cabo flexível 6 mm
m
Resistência elétrica para chuveiro
un
Lâmpada
un
Conector
pç
Cabo PP 2x1,5
un
un
Disjuntor
un
Suporte
un
Terminal
pç
Chuveiro elétrico
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 cadeados, 01 fechadura e 02 m de corrente 04 mm para uso na manutenção do Cent
10.803.701/0001-12
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
Cadeado
un
Corrente
kg
Fornecedor..........: IRMAOS DIAS CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA. ME
05.206.664/0001-25
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Pedra grês rígida.
m³
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de fotografia e filmagem da 10ª Copa de Futebol Cidade Verde, que ocorrerá de 10 a
Fornecedor..........: SHINE UP COMUNICACAO LTDA - ME
17.542.722/0001-70
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço fotográfico
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 07 esponjas, 08 galões de detergentes, 01 esfregão, 03 escovas de aço, 11 fardos
Fornecedor..........: LUIZ MARCOS
09.227.910/0001-86
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
Detergente líquido para limpeza geral, galão com 05 litros
gl
Esfregão de aço, peso líquido unitário de 6g.
un
Esponja de aço
un
Saco para lixo, 60 litros, cor preta, fardo com 100 unidades.
fd
Saco para lixo, 100 litros, cor preta, fardo com 100 unidades, 0,7 fd
micras.
Desinfetante concentrado líquido a base de pinho, para uso geral, bb
ação
bactericida e germicida. Registro no ministério da saúde.
Embalagem plástica de 5 litros, contendo o nome do fabricante, data
de fabricação e data de validade.
Papel higiênico branco, folha simples de alta qualidade, picotado e fd
gofrado, 100% fibras naturais, fardo com 64 rolos de 30m x 10cm.
Luvas
tamanho M, pouco talcada, antiderrapante, ambidestra, não cx
estéril, produzida com látex natural, caixa com 100 unidades.
Touca branca descartável, em TNT, embalagem em caixas contendo 100 cx
unidades.
Pano para limpeza
pct
pct
Água sanitária em galão
gl
Luva cirúrgica em látex, estéril, embalagem individual contendo 01 par
(um) par, nº 8,0.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à locação de 01 painel de LED ph10 em alta resolução, medindo 05x03 m, com processador, para
Fornecedor..........: ROBERTO CARLOS HOFFMANN SONORIZACAO
15.197.187/0001-32
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Locação
un
Pg:
Período de : 01/01/2015
46
ate 31/01/2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de transmissão das finais da 10ª Copa de Futebol Cidade Verde, que ocorrerá de 10
Fornecedor..........: MARCUS VON GROLL COMUNICACOES
15.253.101/0001-41
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Divulgação em site
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Prestação de serviços de instrutora de atividades esportivas no Ginásio Municipal de Esportes, com carga horá
Fornecedor..........: JULIANA DOS SANTOS
789.945.000-49
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviços de atividades físicas e esportivas.
mês
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 galões de 3,6 litros de tinta acrílica, 01 lata de 900 ml de verniz, 01 lata d
Fornecedor..........: R L SILVEIRA TINTAS - ME
15.343.552/0001-70
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Tinta
l
Verniz
gl
Fundo
l
Removedor
l
Lixas
un
Tinta cor branca, galão de 3,6l
gl
Tinta acrilica, galão de 3,6l.
gl
Tinta acrílica semi-brilho
gl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Prestação de serviços de levantamento topográfico e demarcação do Loteamento Industrial, de aproximadamente 4
Fornecedor..........: LEANDRO CALDEIRA ROSA - ME
14.375.115/0001-75
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
19.995.598/0001-24
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
sc
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à publicação de 01 anúncio de rodapé na edição do dia 20 de janeiro de 2015 do Jornal Integra
Fornecedor..........: EDITORA DIARIO DE INTEGRACAO DOS VALES LTDA - EPP
20.199.954/0004-25
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à publicação de 01 anúncio de rodapé na edição do dia 24 de janeiro do Jornal Integração para
Fornecedor..........: EDITORA DIARIO DE INTEGRACAO DOS VALES LTDA - EPP
20.199.954/0004-25
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de edição de vídeos promocionais para uso na divulgação da 10ª Copa de Futebol Cid
Fornecedor..........: DIEGO DE OLIVEIRA 01180693060
19.295.319/0001-10
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Serviço de edição de vídeo
un
10.608.614/0001-04
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: SECRETARIA MUN.PLANEJAMENTO E HABITAÇÃO
CNPJ....: 88.199.971/0001-53
00.369.083/0001-90
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
07.107.601/0001-47
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Pg:
Período de : 01/01/2015
47
ate 31/01/2015
un
10.608.614/0001-04
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: SECRETARIA MUN. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
CNPJ....: 88.199.971/0001-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção em nobreaks do Sistema de Monitoramento do Município.
04.232.891/0001-62
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à 01 anúncio de página, medindo 21x28cm, na Revista "Festa Nacional da Música", edição do mês
Fornecedor..........: V.F. EDITORACAO DE REVISTAS E MANUAIS MULTIMIDIA LTDA
07.491.938/0001-09
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Divulgação em revistas
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Prestação de serviços de hospedagem, manutenção, e suporte do portal do Poder Executivo Municipal na internet
Fornecedor..........: G P O SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME
09.677.101/0001-76
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Manutenção de site
mês
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à publicação de 01 anúncio, medindo 15x20 cm, na revista comemorativa "190 anos de Presença A
Fornecedor..........: EDITORA BRAUN LTDA - ME
19.688.529/0001-78
Unid.
Preço Unitário
Quantidade
Valor Total
Divulgação em revistas
un
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Mês/Ano 01/2015:
769.368,54
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Valor Total Listado :
769.368,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Janeiro - Prefeitura Municipal de Três Coroas

Transcrição

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