Novembro - Estado do Paraná

Transcrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA
RUA BARAO DO RIO BRANCO, 1671 - LAPA
76020452/0001-05
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2014
Data
Produto
Página 1 de 1
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/11/2014 CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA
COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL
500,00000
01.466.091/0004-60
2,150
1.075,00
03/11/2014 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DA LAPA - COOPERSUI
BATATA INGLESA, BOA QUALIDADE, ESCOVADAS E SADIAS
727,00000
05.306.715/0001-90
1,500
1.090,50
BRÓCOLIS
360,00000
05.306.715/0001-90
3,360
1.209,60
COUVE FLOR MÉDIA A GRANDE, BOA QUALIDADE FRESCAS
635,40000
E SADIAS
05.306.715/0001-90
1,400
889,56
FEIJÃO PRETO
1.010,00000
05.306.715/0001-90
2,740
2.767,40
LEITE
2.119,00000
05.306.715/0001-90
2,000
4.238,00
REPOLHO VERDE
277,00000
05.306.715/0001-90
0,730
202,21
03/11/2014 COPYFAX STORE COM. E LOC. DE ART. DE INFORMÁTICA
CÓPIAS EXCEDENTES
687,00000
13.216.294/0001-35
0,052
35,724
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA (TESOURARIA)
1,00000
13.216.294/0001-35
273,000
273,00
13.216.294/0001-35
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COM TÉCNOLOGIA LASER MONOCROMÁTICO:
1,00000
157,500
MULTIFUNCIONAIS
157,50
LASER SE
13.216.294/0001-35
1,00000
236,250
MULTIFUNCIONAIS
236,25
LASER SE
LOTE ÚNICO - IMPRESSORAS
1,00000
13.216.294/0001-35
76,300
76,30
03/11/2014 FRAMMOS SOLUTIONS LTDA ME
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
299,00000
11.188.465/0001-34
11,700
3.498,30
5,00000
09.251.627/0001-90
1.300,000
6.500,00
03/11/2014 K.C.R. COM EQUIP LTDA ME
BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO
2,00000
09.251.627/0001-90
844,000
1.688,00
03/11/2014 LAB. ANALISE CLINICA BECKER LTDA
EXAMES CLINICOS LABORATORIAIS
1,00000
78.475.902/0001-71
14.988,750
14.988,75
03/11/2014 MARIA PAULINA VICENTE VENGE
PAGAMENTO DE ALUGUEL
1,00000
604.957.319-00
1.850,780
1.850,78
2,00000
048.798.939-27
1.076,625
2.153,25
1,00000
77.176.857/0001-91
589,530
589,53
03/11/2014 K.C.R. COM EQUIP LTDA ME
BALANÇA
03/11/2014 MICHELLY PIRES VIANA
MÉDICO CLÍNICO GERAL
03/11/2014 OTICA STAR LTDA
LENTES PARA ÓCULOS
Fiorilli S/C Software Ltda
76020452/0001-05
Novembro de 2014
Data
Produto
Página 2 de 2
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/11/2014 TAITI COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME
ALHO EM CABEÇA, GAÚDO, FRESCOS E DE 1ª QUALIDADE
6,00000
00.736.378/0001-58
12,000
72,00
ALHO EM GRÃO - FRESCOS E SADIOS
19,50000
00.736.378/0001-58
12,000
234,00
BANANA CATURRA.
276,00000
00.736.378/0001-58
1,400
386,40
BANANA PRATA
156,00000
00.736.378/0001-58
1,720
268,32
BATATA INGLESA
124,00000
00.736.378/0001-58
2,000
248,00
CEBOLA
96,00000
00.736.378/0001-58
2,500
240,00
LARANJA LIMA, DE BOA QUALIDADE
86,00000
00.736.378/0001-58
3,000
258,00
LARANJA PERA RIO
614,00000
00.736.378/0001-58
1,800
1.105,20
MAÇÃ ARGENTINA FRESCAS E SADIAS
156,00000
00.736.378/0001-58
6,000
936,00
MAÇÃ KG
133,00000
00.736.378/0001-58
3,000
399,00
MAÇA NACIONAL, FRESCAS E DE 1ª QUALIDADE
336,00000
00.736.378/0001-58
3,000
1.008,00
MAÇÃ NACIONAL, FRESCAS E SADIAS
133,00000
00.736.378/0001-58
3,000
399,00
MAMÃO
365,00000
00.736.378/0001-58
2,600
949,00
OVOS
466,00000
00.736.378/0001-58
3,500
1.631,00
TOMATE
137,00000
00.736.378/0001-58
3,500
479,50
03/11/2014 TATA COM. DE EQUIP. P/ SAÚDE ODONTO-MÉDICO LTDA ME
11.088.993/0001-11
CAMISETAS ADULTO COM ESTAMPA DO ZÉ GOTINHA NA
50,00000
COR BRANCA, SENDO:
15,00010 CAMISETAS
750,00
TAMANH
11.088.993/0001-11
KIT ZÉ GOTINHA CONTENDO: - 01 FANTASIA DE PELE SINTÉTICA
1,00000 COM CABEÇA
1.200,000
E MACACÃO1.200,00
CONFECCIO
11.088.993/0001-11
PACOTE COM 1.000 UNIDADES DE BALÕES ZÉ GOTINHA1,00000
CORES DIVERSAS,
759,000
TAMANHO 6.5. 759,00
11.088.993/0001-11
PACOTES COM 100 UNIDADES DE ADESIVOS ZÉ GOTINHA
20,00000
CORES DIVERSAS.
18,000
360,00
76020452/0001-05
Novembro de 2014
Data
Produto
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C.N.P.J.
Fornecedor
03/11/2014 TEIDER & DIAS LTDA - ME
CARIMBO DE MADEIRA 6,5X3,5 CM
Quantidade
Valor Uni.
Total
10,00000
11.216.356/0001-83
17,000
170,00
10,00000
11.216.356/0001-83
20,000
200,00
CARIMBOS DE MADEIRA 6X1 CM
12,00000
11.216.356/0001-83
10,000
120,00
04/11/2014 ANDERSON MADALOZZO
MÉDICO PSIQUIATRA
1,00000
001.913.730-36
6.210,000
6.210,00
CARIMBO DE MADEIRA 8X4 CM
04/11/2014 ASSOC APOIO/DESENV CAIC DA LAPA- ADECAL
01.123.994/0001-04
ASSOCIAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO CAIC
1,00000
DA LAPA - ADECAL
20.000,000
20.000,00
04/11/2014 ASSOC DAMAS CARID.LAR SAO VICENTE PAULA
78.474.509/0001-63
ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DE CARIDADE DO LAR E EDUCANDÁRIO
1,00000
SÃO8.333,330
VICENTE DE PAULA8.333,33
04/11/2014 AUTO MECÂNICA TECNOCAR LTDA ME
MÃO DE OBRA
1,00000
01.478.352/0001-10
450,000
450,00
PEÇAS
2,00000
01.478.352/0001-10
273,780
547,56
04/11/2014 AWD COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA
17.059.712/0001-89
FORNO MICROONDAS COM NO MÍNIMO 20 LITROS, 110 1,00000
VOLTS OU BIVOLT247,880
247,88
10.500,00000
01.466.091/0004-60
2,150
22.575,00
04/11/2014 COOPERATIVA DE AGROINDUSTRIA E COM. TERRA LIVRE
MORANGO
224,00000
11.990.443/0001-93
10,200
2.284,80
CÓPIAS EXCEDENTES
994,00000
13.216.294/0001-35
0,070
69,58
13.216.294/0001-35
2,00000
157,500
MULTIFUNCIONAIS
315,00
LASER SE
04/11/2014 DANIEL ROGERIO DA ROCHA ME
19.008.104/0001-70
PASTAS PAPEL OFFSET FRENTE, 240 GRAMAS 31X45CM,
9,00000
4X0 CORES COM
250,000
BOLSA, KIT COM2.250,00
200 UNIDADE
04/11/2014 DEPARTAMENTO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
76.437.383/0001-21
PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES E DISPENSAS
19,00000
NO DIÁRIO OFICIAL
24,000
DA UNIÃO
456,00
04/11/2014 EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA.
PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS
1,00000
76.637.305/0001-70
226,800
226,80
04/11/2014 ELETROFER EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E INDUST LTDA
08.389.693/0001-68
LÂMINA FACA DUAS PONTAS PARA ROÇADEIRA MEDINDO
20,00000
2X230 MM
20,000
400,00
08.389.693/0001-68
SACO DE LIXO COM 100 DE 100 LITROS
100,00000
30,600
3.060,00
08.389.693/0001-68
TELA DE NYLON OU PLÁSTICA COM MALHA DE 5 MM TIPO
20,00000
FACHADEIRA 11,900
238,00
76020452/0001-05
Novembro de 2014
Data
Produto
Página 4 de 4
C.N.P.J.
Fornecedor
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASFALTADOR
Quantidade
Valor Uni.
Total
11.188.465/0001-34
15,130
2.783,92
184,00000
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS
14.813,00000
GERAIS
11.188.465/0001-34
11,700
173.312,10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTEIRO
552,00000
11.188.465/0001-34
15,130
8.351,76
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO
728,00000
11.188.465/0001-34
16,120
11.735,36
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR
368,00000
11.188.465/0001-34
15,130
5.567,84
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA
1.937,00000
11.188.465/0001-34
12,950
25.084,15
SERVIÇOS GERAIS
313,00000
11.188.465/0001-34
11,700
3.662,10
04/11/2014 INDÚSTRIA DE CARROCERIA CAMPO LARGO LTDA
CARROCERIA EM MADEIRA.
1,00000
78.385.242/0001-38
12.900,000
12.900,00
04/11/2014 LEOCADIA SAKOVICZ
LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL
1,00000
608.110.729-91
350,000
350,00
04/11/2014 M.F. RAMOS EMPREITEIRA TRANSPORTES LTDA
COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S-10
3.335,50580
00.210.275/0003-11
2,550
8.505,54
1,00000
604.957.319-00
687,230
687,23
04/11/2014 MATERNIDADE E CIRURGIA NOSSA SENHORA DO ROCIO LTDA
75.802.348/0001-00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIAS E EMERGENCIAS
1,00000
48.886,190
48.886,19
04/11/2014 NELSON MARIO LEONARDI
1,00000
318.518.869-15
888,140
888,14
04/11/2014 REFTEC REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA ODONTO HO
14.754.482/0001-80
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS
1,00000 HOSPITALAR
4.625,000
4.625,00
14.754.482/0001-80
PEÇAS
1,00000
4.625,000
4.625,00
04/11/2014 TECNOTUBOS TECNOLOGIA EM TUBOS DE CONCRETO LTDA
TUBO DE CONCRETO DE O = 0,40M, SIMPLES. MR
7,00000
06.885.679/0001-20
23,000
161,00
1,00000
06.885.679/0001-20
44,000
44,00
TUBO DE CONCRETO DE O = 0,80M SIMPLES
39,00000
06.885.679/0001-20
91,000
3.549,00
06.885.679/0001-20
TUBO DE CONCRETO DE O = 1,50M PA 1
27,00000
355,000
9.585,00
76020452/0001-05
Novembro de 2014
Data
Produto
Página 5 de 5
C.N.P.J.
Fornecedor
04/11/2014 TEREZA APARECIDA RAMOS BACH
Quantidade
1,00000
Valor Uni.
Total
934.188.689-91
600,000
600,00
04/11/2014 TRANSPORTADORA PINGO D´ÁGUA LTDA
SERVIÇOS DE TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULO 4.451,00000
E MOTORISTA
08.915.402/0001-28
0,760
3.382,76
05/11/2014 A.M.B. TRANSPORTE LTDA ME
LOCAÇÃO DE VEÍCULO
10.275.087/0001-63
1,200
2.044,80
1.704,00000
05/11/2014 ANTONIO FRANCISCO LEAL AFONSO
04.091.134/0001-16
FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOAS RESIDENTES
1,00000 NO INTERIOR
1.038,000
DO MUNICÍPIO
1.038,00
(LAPA – CA
SUBVENÇÃO PARA ENTIDADE
1,00000
78.474.509/0001-63
5.600,000
5.600,00
05/11/2014 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DA LAPA - APAE
1,00000
40.298.143/0001-46
4.800,000
4.800,00
05/11/2014 ASSOC E OFIC DE CARIDADE STA RITA DE CÁSSIA
PRESTAÇÃO DE SERV. DE TRANSPORTE LINHA 11
1,00000
81.398.299/0001-86
1.440,000
1.440,00
05/11/2014 ASSOC. MENONITAS DE ASSIST. SOCIAL-AMAS
1,00000
79.573.499/0009-33
2.880,000
2.880,00
17.059.712/0001-89
ASPIRADOR DE PÓ E LÍQUIDO, CAPACIDADE MÍNIMA DE1,00000
14 L PARA LÍQUIDOS
288,000
E 7 L PARA SÓLIDOS.
288,00 COM
FOGÃO A GÁS, COM 6 BOCAS, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO,
1,00000
BIVOLT
17.059.712/0001-89
305,660
305,66
17.059.712/0001-89
743,64
05/11/2014 CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL C&S LTDA ME
CURSO DE DANÇA DE SALÃO
16,00000
03.458.761/0001-80
50,000
800,00
CURSO DE FOTOGRAFIA
2,00000
03.458.761/0001-80
306,250
612,50
05/11/2014 CERENE- CENTRO DE RECUP. NOVA ESPERANCA.
1,00000
COMBUSTÍVEL GASOLINA
200,00000
79.372.108/0001-65
4.800,000
4.800,00
01.466.091/0004-60
2,635
527,00
05/11/2014 CONSÓRCIO METROPOLITANO DE SAÚDE DO PARANÁ-COMESP
08.061.295/0001-18
COMESP - RATEIO DE SERVIÇOS
1,00000
5.727,550
5.727,55
08.061.295/0001-18
COMESP - RATEIO FUNDO DE CONTINGÊNCIA
1,00000
359,460
359,46
08.061.295/0001-18
COMESP - TAXA DE MANUTENÇÃO
1,00000
4.493,200
4.493,20
13.216.294/0001-35
1,00000
MULTIFUNCIONAIS
5,930
LASER
5,93
SE
76020452/0001-05
Novembro de 2014
Data
Produto
Página 6 de 6
C.N.P.J.
Fornecedor
05/11/2014 DISPENSARIO SAO BENEDITO DA LAPA
05/11/2014 EMPÓRIO DO MATOZO LTDA ME
TRANSPORTE COM VEÍCULO E MOTORISTA
05/11/2014 FERNANDO FERRARI RAMOS - ME
REFORMA E AMPLIAÇÃO
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
78.474.418/0001-28
1.150,000
1.150,00
1.589,00000
04.420.075/0001-82
0,900
1.430,10
1,00000
19.597.600/0001-07
12.819,380
12.819,38
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME ACIMA ESPECIFICADOS
3.172,00000
11.188.465/0001-34
11,700
37.112,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS
12.136,00000
GERAIS
11.188.465/0001-34
11,700
141.991,20
05/11/2014 GICELI NEIDE VIDAL KASEKER - ME
MÃO DE OBRA
2,00000
00.688.118/0001-54
1.625,000
3.250,00
PEÇAS
2,00000
00.688.118/0001-54
5.275,115
10.550,23
05/11/2014 GISLEANE DE OLIVEIRA CARDOSO ME
14.034.833/0001-88
CHUTEIRA MASCULINA, TAMANHO 33, CONFECCIONADA
2,00000
EM MATERIAL SINTÉTICO
89,000 RESISTENTE
178,00
COM EN
14.034.833/0001-88
2,00000
89,000 RESISTENTE
178,00
COM EN
14.034.833/0001-88
2,00000
89,000 RESISTENTE
178,00
COM EN
14.034.833/0001-88
2,00000
89,000 RESISTENTE
178,00
COM EN
14.034.833/0001-88
2,00000
89,000 RESISTENTE
178,00
COM EN
14.034.833/0001-88
2,00000
89,000 RESISTENTE
178,00
COM EN
14.034.833/0001-88
2,00000
89,000 RESISTENTE
178,00
COM EN
14.034.833/0001-88
1,00000
89,000 RESISTENTE
89,00
COM EN
14.034.833/0001-88
1,00000
89,000 RESISTENTE
89,00
COM EN
14.034.833/0001-88
1,00000
89,000 RESISTENTE
89,00
COM EN
14.034.833/0001-88
1,00000
89,000 RESISTENTE
89,00
COM EN
14.034.833/0001-88
TÊNIS INFANTIL, FEMININO, TAM. 22, CABEDAL (PARTE 2,00000
SUPERIOR EXTERNA):
60,000
CONFECCIONADO
120,00
EM MAT
76020452/0001-05
Novembro de 2014
Data
Produto
Página 7 de 7
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
14.034.833/0001-88
SUPERIOR EXTERNA):
60,000
CONFECCIONADO
120,00
EM MAT
14.034.833/0001-88
SUPERIOR EXTERNA):
60,000
CONFECCIONADO
120,00
EM MAT
14.034.833/0001-88
SUPERIOR EXTERNA):
60,000
CONFECCIONADO
120,00
EM MAT
14.034.833/0001-88
SUPERIOR EXTERNA):
60,000
CONFECCIONADO
120,00
EM MAT
14.034.833/0001-88
SUPERIOR EXTERNA):
60,000
CONFECCIONADO
120,00
EM MAT
14.034.833/0001-88
TÊNIS INFANTIL, MASCULINO, TAM. 22, CABEDAL (PARTE
2,00000
SUPERIOR EXTERNA):
60,000CONFECCIONADO
120,00 EM M
14.034.833/0001-88
2,00000
SUPERIOR EXTERNA):
60,000CONFECCIONADO
120,00 EM M
14.034.833/0001-88
2,00000
SUPERIOR EXTERNA):
60,000CONFECCIONADO
120,00 EM M
14.034.833/0001-88
2,00000
SUPERIOR EXTERNA):
60,000CONFECCIONADO
120,00 EM M
14.034.833/0001-88
TÊNIS INFANTIL, MASCULINO, TAM. 30 CABEDAL (PARTE
4,00000
SUPERIOR EXTERNA):
60,000
CONFECCIONADO
240,00EM MA
14.034.833/0001-88
2,00000
SUPERIOR EXTERNA):
60,000
CONFECCIONADO
120,00EM MA
14.034.833/0001-88
2,00000
SUPERIOR EXTERNA):
60,000
CONFECCIONADO
120,00EM MA
14.034.833/0001-88
TÊNIS, FEMININO, TAM. 33, CONFECCIONADO EM MATERIAL
2,00000
SINTÉTICO, SOLADO:
89,000 EM BORRACHA,
178,00LINGU
14.034.833/0001-88
2,00000
SINTÉTICO, SOLADO:
89,000 EM BORRACHA,
178,00LINGU
14.034.833/0001-88
2,00000
SINTÉTICO, SOLADO:
89,000 EM BORRACHA,
178,00LINGU
14.034.833/0001-88
2,00000
SINTÉTICO, SOLADO:
89,000 EM BORRACHA,
178,00LINGU
14.034.833/0001-88
2,00000
SINTÉTICO, SOLADO:
89,000 EM BORRACHA,
178,00LINGU
14.034.833/0001-88
2,00000
SINTÉTICO, SOLADO:
89,000 EM BORRACHA,
178,00LINGU
05/11/2014 INSTITUTO DAXA
MÉDICO GINECO OBSTETRA E ANESTESIOLOGISTA
1,00000
11.715.891/0001-89
38.243,200
38.243,20
76020452/0001-05
Novembro de 2014
Data
Produto
Página 8 de 8
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/11/2014 INTEGRA COMERCIAL LTDA
10.212.388/0001-48
BISCOITO ISENTO DE GLÚTEN - FONTE DE PROTEÍNAS
26,00000
E FIBRAS, ISENTO DE
4,800
GORDURA TRANS.
124,80
SABOR
10.212.388/0001-48
BISCOITO ISENTO DE LACTOSE - FONTE DE PROTEÍNAS
110,00000
E FIBRAS, ISENTO DE
4,800
GORDURA TRANS.
528,00SABOR
10.212.388/0001-48
BISCOITO ISENTO DE LACTOSE E GLÚTEN - ELABORADO
10,00000
COM SOJA, ARROZ
4,800
E MILHO. CEREAIS
48,00
INTEGRA
05/11/2014 JOSE HAMILTON AFONSO 68529937953
1.808,00000
05/11/2014 LAR DE IDOSOS SAO VICENTE DE PAULO
14.908.906/0001-13
0,890
1.609,12
1,00000
75.189.498/0001-81
10.000,000
10.000,00
05/11/2014 LOPATA CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA
CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VEÍCULO
1,00000
68.651.439/0001-18
1.339,300
1.339,30
COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S-10
6.661,38200
00.210.275/0003-11
2,550
16.986,524
DESCONTOS GERAIS
4,00000
00.210.275/0003-11
-0,105
-0,42
05/11/2014 NOEMI FABRASIL 02677708981
837,00000
05/11/2014 PREMIUN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA ME
6.424,00000
20.292.709/0001-15
1,470
1.230,39
06.249.314/0001-09
0,712
4.571,05
14.754.482/0001-80
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS
3,00000 HOSPITALAR
2.625,000
7.875,00
14.754.482/0001-80
PEÇAS
3,00000
1.850,667
5.552,00
05/11/2014 RODOLAPA LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA
1,00000
00.295.811/0001-67
14,850
14,85
SERVIÇOS DIVERSOS DE BORRACHARIA
1,00000
00.295.811/0001-67
44,550
44,55
05/11/2014 THIAGO SABOIA 04201410900
17.434.303/0001-15
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE RUA COM CARRO PARA
21,00000
ZONA URBANA E RURAL
28,000
588,00
05/11/2014 TRANSGABRIEL LTDA ME
PASSAGENS LAPA - SÃO BENTO, RIO DA VARZEA, BUTIA
1,00000
E FAX. DOS
04.345.936/0001-05
912,000
912,00
05/11/2014 TRANSPORTES E TURISMO ITALY LTDA
01.952.683/0001-40
SERVIÇOS DE TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULO (ÔNIBUS)
97,00000
E MOTORISTA 3,800
368,60
05/11/2014 TRANSRESIDUOS TRANSP RESIDUOS INDUST LTD
77.371.789/0001-11
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO
1,00000
DE SERVIÇOS
27.639,850 DE COLETA
27.639,85
SELETIVA
77.371.789/0001-11
SERVIÇOS DE LIMPEZA - COLETA REGULAR, TRANSPORTE
1,00000
E DISPOSIÇÃO
80.280,380
FINAL DE RESÍDUOS
80.280,38
76020452/0001-05
Novembro de 2014
Data
Produto
Página 9 de 9
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
77.371.789/0001-11
SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO
1,00000
SANITÁRIO MUNICIPAL
61.249,280
61.249,28
05/11/2014 WANDERLEY METZ MOREIRA ME
MÃO DE OBRA
PEÇAS
2,00000
03.677.587/0001-66
1.540,000
3.080,00
2,00000
03.677.587/0001-66
852,195
1.704,39
300,00000
06/11/2014 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A
RECARGA DE GÁS P 13
01.466.091/0004-60
2,150
645,00
150,00000
61.602.199/0157-30
25,000
3.750,00
90,00000
61.602.199/0157-30
98,260
8.843,40
06/11/2014 DATADADOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME
14.048.766/0001-50
LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL,
1,00000
CONTABILIDADE
2.975,210
2.975,21
14.048.766/0001-50
LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO
1,00000
E
3.913,300
TESOURARIA
3.913,30
14.048.766/0001-50
LOCAÇÃO DO SISTEMA DE ISSQN ELETRÔNICO, EMISSOR
1,00000
DE NOTA FISCAL
2.772,230
ELETRÔNICA E2.772,23
SERVIÇOS O
SERVIÇOS DE TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULO 3.148,00000
E MOTORISTA
04.420.075/0001-82
1,000
3.148,00
06/11/2014 FERNANDO FERRARI RAMOS
066.506.879-44
CONSTRUÇÃO DE CANCHA POLIESPORTIVA NA ESCOLA
1,00000
MUNICIPAL ABEGAIL
92.690,590
CORTES 92.690,59
06/11/2014 MASTERMIX COM. DE ELETROELETRÔNICOS LTDA ME
05.062.036/0001-13
VENTILADORES DE COLUNA COM 40 cm, COM 03 VELOCIDADES
10,00000 DE VENT 95,000
950,00
06/11/2014 MAURICIO MENDES RODRIGUES 06477145901
1.792,00000
17.863.651/0001-08
0,880
1.576,96
06/11/2014 PIANOVSKI TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME
3.979,00000
19.238.704/0001-25
2,062
8.205,11
06/11/2014 REOMAR CONSTRUÇÃO CIVIL E EMPREENDIMENTOS LTDA.
77.505.717/0001-10
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
1,00000
166.488,720
166.488,72
06/11/2014 TRANSLAINO TRANSP RODOVIÁRIOS E DE PASSAG LTDA
3.578,00000
06.203.062/0001-87
0,854
3.056,32
06/11/2014 TRANSNASCIMENTO TRANSP RODOVIARIOS LTDA
7.036,00000
04.314.992/0001-82
1,498
10.537,82
APARELHO DVD C/ USB
7,00000
17.059.712/0001-89
108,000
756,00
FOGÃO A GÁS, 4 BOCAS
5,00000
17.059.712/0001-89
260,860
1.304,30
76020452/0001-05
Novembro de 2014
Data
Produto
Página 10 de 10
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
17.059.712/0001-89
1.239,40
REFRIGERADOR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 350 LITROS
2,00000
17.059.712/0001-89
1.369,000
2.738,00
07/11/2014 CIA SANEAMENTO PR - SANEPAR
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
76.484.013/0001-45
2.746,290
5.492,58
2,00000
500,00000
01.466.091/0004-60
2,150
1.075,00
07/11/2014 CIRÚRGICA LONDRINA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME
ITEM 06 - AGULHA 25X7 C/ 100 UNIDADES DESCARTÁVEL
50,00000
10.676.242/0001-53
3,170
158,50
07/11/2014 CIRÚRGICA LONDRINA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME
ITEM 07 - AGULHA 25X8 C/ 100 UNIDADES DESCARTÁVEL
152,00000
10.676.242/0001-53
3,190
484,88
07/11/2014 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS P/ SAUDE LTDA - EPP
07.626.776/0001-60
BALANÇA ELETRÔNICA, CAPACIDADE 20 KG, DIVISÃO 22,00000
GRAMAS; BI-VOLT.
1.400,000
2.800,00
07.626.776/0001-60
TERMOHIGRÔMETRO DIGITAL, COM INDICADOR DE TEMPERATURA
1,00000
EXTERNA
146,000
E INTERNA; E DE
146,00
UMIDADE
07/11/2014 COMERCIAL BORA & FILHO LTDA
BALDE PLÁSTICO 10 LITROS
10,00000
04.094.110/0001-10
3,000
30,00
ESPONJA DE LÃ DE AÇO PCTE COM 08 UNIDADES
50,00000
04.094.110/0001-10
0,680
34,00
FÓSFORO, MAÇO C/ 10CX DE 40UN CADA
30,00000
04.094.110/0001-10
1,440
43,20
PANO DE CHÃO
150,00000
04.094.110/0001-10
1,650
247,50
PAPEL TOALHA ROLO, FARDO COM 12/2
30,00000
04.094.110/0001-10
21,900
657,00
RODO DE MADEIRA
20,00000
04.094.110/0001-10
2,800
56,00
SACO DE LIXO 50 LITROS, 8 MICRAS.
5,00000
04.094.110/0001-10
8,900
44,50
VASSOURA DE NYLON C/ CABO
20,00000
04.094.110/0001-10
3,300
66,00
LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE - SIS 1,00000
14.048.766/0001-50
2.439,900
2.439,90
07/11/2014 FARMÁCIA DROGA ÚTIL LTDA
MEDICAMENTOS MANIPULADOS
05.620.952/0001-21
2.403,300
2.403,30
1,00000
07/11/2014 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
03.612.312/0005-78
´ALIMENTO PARA SITUAÇÃO METABÓLICA ESPECIAL ANTI-REGURGITAÇÃO,
24,00000
19,500
FORMULADO PARA
468,00
CONDIÇ
´
76020452/0001-05
Novembro de 2014
Data
Produto
Página 11 de 11
C.N.P.J.
Fornecedor
07/11/2014 OSNI GONÇALVES DOS SANTOS ME
Quantidade
855,00000
Valor Uni.
Total
14.479.833/0001-91
1,480
1.265,40
07/11/2014 SCHEID & CASTRO DISTRIB.DE PROD.FARMACÊUTICOS LTDA
05.912.018/0001-83
ALIMENTO CALÓRICO PROTÉICO, PREPARADO À BASE
204,00000
DE LEITE EM PÓ DESNATADO,
31,000
MALTODEXTRINA,
6.324,00
07/11/2014 TICKET SERVIÇOS S.A.
FOLHAS DE TICKETS REFEIÇÃO
1.250,00000
07/11/2014 VITASON'S CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA
APARELHO DE OTO EMISSÕES ACÚSTICAS EVOCADAS1,00000
PORTÁTIL.
47.866.934/0001-74
11,500
14.375,00
92.981.752/0001-07
13.680,000
13.680,00
FEIJÃO PRETO
1.410,00000
05.306.715/0001-90
2,740
3.863,40
LEITE
7.104,00000
05.306.715/0001-90
2,000
14.208,00
10/11/2014 CASAALTA CONSTRUÇÕES LTDA
CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFANCIA
2,00000
77.578.623/0001-70
204.343,890
408.687,78
10/11/2014 CIA PARANAENSE ENERGIA - COPEL
COPEL
2,00000
76.483.817/0001-20
9.037,585
18.075,17
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.( COPEL)
2,00000
76.483.817/0001-20
9.446,320
18.892,64
EMPRESA SANEPAR
2,00000
76.484.013/0001-45
3.591,485
7.182,97
2,00000
76.484.013/0001-45
3.500,000
7.000,00
600,00000
LOTE ÚNICO - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
2,00000
01.466.091/0004-60
2,150
1.290,00
13.216.294/0001-35
939,000
1.878,00
10/11/2014 DATADADOS TECNOLOGIA LTDA - ME
14.048.766/0001-50
LOCAÇÃO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE COMPRAS/
1,00000
LICITAÇÕES/PATRIMÔNIO/CONTRATOS
2.967,850
2.967,85
LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE PROTOCOLO1,00000
14.048.766/0001-50
504,800
504,80
76.437.383/0001-21
PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES E DISPENSAS
27,00000
NO DIÁRIO OFICIAL
24,000
DA UNIÃO
648,00
10.212.388/0001-48
ALIMENTAÇÃO ISENTO DE TRAÇOS DE LEITE E LACTOSE
10,00000
EM SUA COM COMPOSIÇÃO
2,850
A BASE28,50
DE MILHO
10.212.388/0001-48
10,00000
EM SUA COMPOSIÇÃO
2,850 A BASE DE 3 28,50
FRUTAS E
10.212.388/0001-48
10,00000
EM SUA COMPOSIÇÃO
2,850 A BASE DE MINGAU
28,50 DE
76020452/0001-05
Novembro de 2014
Data
Produto
Página 12 de 12
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO C/150,00000
ATÉ 1 KG
Total
10.212.388/0001-48
4,440
666,00
10.212.388/0001-48
MISTURA PARA PUDIM COM LEITE, SABOR BAUNILHA,
110,00000
EMBALAGEM: POLIETILENO
5,950 LEITOSO 654,50
DE 1KG
10.212.388/0001-48
MISTURA PARA PUDIM COM LEITE, SABOR CARAMELO.
110,00000
EMBALAGEM: POLIETILENO
5,950
LEITOSO654,50
DE 1KG
10/11/2014 NUTRICESTAS ALIMENTOS LTDA
FILTRO DE CAFÉ, N° 103, CAIXA C/30UN CADA
14.156.181/0001-54
1,480
74,00
50,00000
10/11/2014 SIMÃO PEROVANO & CIA LTDA
07.386.844/0001-61
BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA, 900 GR. PRODUTO ELABORADO
681,00000 A PARTIR DE
2,400
LEITE PARCIALMENTE
1.634,40 DES
LEITE
706,00000
07.386.844/0001-61
1,680
1.186,08
LOTE 15 - IOGURTE - CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS
10,00000
07.386.844/0001-61
2,070
20,70
10/11/2014 SMI TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA ME
16.096.591/0001-82
BEBEDOURO DE ÁGUA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO ELETRÔNICO,
1,00000
110 VOLTS
211,000OU BIVOLT 211,00
ALHO KG
6,00000
00.736.378/0001-58
12,000
72,00
BANANA CATURRA.
535,00000
00.736.378/0001-58
1,447
773,96
BATATA INGLESA
67,00000
00.736.378/0001-58
2,000
134,00
78,00000
00.736.378/0001-58
6,000
468,00
MAÇÃ KG
185,00000
00.736.378/0001-58
3,000
555,00
MAMÃO
185,00000
00.736.378/0001-58
2,600
481,00
OVOS
218,00000
00.736.378/0001-58
3,500
763,00
11/11/2014 ADYR KRAUCHUK TRANSPORTES ME
1.695,00000
13.638.785/0001-74
1,360
2.305,20
2,00000
76.535.764/0321-85
4.729,495
9.458,99
11/11/2014 BRASIL TELECOM - OI S/A
BRASIL TELECOM
11/11/2014 CASA DE CARNES ENCRENCA LTDA
CARNE MOIDA DE 1, PATINHO OU COXÃO MOLE,C/ ATÉ
32,00000
5% GORDURA, R
04.817.793/0001-97
13,000
416,00
CARNE P/BIFE, BATIDO, COXÃO MOLE,RESFRIADA, 1 QUALIDADE,C/AT
40,00000
04.817.793/0001-97
13,500
540,00
76020452/0001-05
Novembro de 2014
Data
Produto
Página 13 de 13
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
04.817.793/0001-97
COXA S/ COXA DE FRANGO - C/ OSSO, CONGELADA, EMBALADA
96,00000 ACONDICIONADA
5,190 INDIVIDUALMENTE
498,24
EM
Frango inteiro
40,00000
04.817.793/0001-97
5,190
207,60
04.817.793/0001-97
PEITO DE FRANGO, SEM PELE, SEM OSSO, SEM FRACIONAMENTO,
20,00000
RESFRIADO,
8,000 ACONDICIONADO
160,00 INDIV
Posta vermelha
28,00000
04.817.793/0001-97
13,000
364,00
SALSICHA TIPO VINA
4,00000
04.817.793/0001-97
6,070
24,28
1,00000
76.483.817/0001-20
2.506,400
2.506,40
3,00000
76.484.013/0001-45
901,907
2.705,72
11/11/2014 CLARO S/A
SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL
1,00000
40.432.544/0001-47
676,940
676,94
11/11/2014 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
04.368.898/0001-06
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
1,00000ELÉTRICA2.174,990
2.174,99
3,00000
13.216.294/0001-35
468,800
1.406,40
11/11/2014 D. L. KMETIUK MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - ME
13.232.435/0001-03
AQUISIÇÃO DE CARRO MISTO QUENTE FRIO SELF SERVICE
1,00000
PARA REFEITÓRIO
1.500,000
1.500,00
ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO
1,00000
14.048.766/0001-50
3.342,250
3.342,25
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE SECRETARIA
1,00000
14.048.766/0001-50
3.159,000
3.159,00
11/11/2014 EDITORA GRAFICA NOSSA SRA. APARECIDA LTDA ME
77.624.922/0001-02
PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO E DISPENSAS NO
1,00000
DIÁRIO OFIC 3.892,500
3.892,50
11/11/2014 EMPR BRAS DE TELEC SA - EMBRATEL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA
1,00000
33.530.486/0007-14
73,050
73,05
11/11/2014 ETELVINA PRESTES SCHULZ
1,00000
962.500.039-91
1.140,300
1.140,30
11/11/2014 ILTON PEREIRA
ALUGUEL DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL
1,00000
170.222.749-91
2.500,000
2.500,00
1,00000
11.715.891/0001-89
81.032,400
81.032,40
26,00000
72.265.994/0001-89
3,800
98,80
MEDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA
11/11/2014 LUIZ SERGIO DEZATENICKI EPP
ABOBRINHA
76020452/0001-05
Novembro de 2014
Data
Produto
Página 14 de 14
C.N.P.J.
Fornecedor
ALFACE CABEÇA
Quantidade
Valor Uni.
Total
16,00000
72.265.994/0001-89
1,700
27,20
2,80000
72.265.994/0001-89
16,030
44,884
BANANA CATURRA.
20,00000
72.265.994/0001-89
1,820
36,40
BATATA INGLESA
80,00000
72.265.994/0001-89
2,700
216,00
Batata Salsa
10,00000
72.265.994/0001-89
3,900
39,00
BERINJELAS
4,00000
72.265.994/0001-89
3,190
12,76
BETERRABA MAÇO
12,00000
72.265.994/0001-89
2,600
31,20
BROCOLIS - MAÇO
8,00000
72.265.994/0001-89
2,150
17,20
CEBOLA
40,00000
72.265.994/0001-89
3,800
152,00
CENOURA
40,00000
72.265.994/0001-89
3,750
150,00
Cheiro verde
4,00000
72.265.994/0001-89
1,500
6,00
Chuchu
20,00000
72.265.994/0001-89
3,400
68,00
COUVE FLOR (UNIDADE)
8,00000
72.265.994/0001-89
3,500
28,00
LARANJA PÊRA DE BOA QUALIDADE
20,00000
72.265.994/0001-89
2,500
50,00
MAÇÃ KG
8,00000
72.265.994/0001-89
3,900
31,20
MAMÃO FORMOSA FRESCOS E SADIOS
20,00000
72.265.994/0001-89
3,500
70,00
MANDIOCA
20,00000
72.265.994/0001-89
3,800
76,00
16,00000
72.265.994/0001-89
3,800
60,80
4,00000
72.265.994/0001-89
1,910
7,64
ALHO KG
OVOS TIPO EXTRA INSPECIONADOS DÚZIAS
REPOLHO - CABEÇA
76020452/0001-05
Novembro de 2014
Data
Produto
Página 15 de 15
C.N.P.J.
Fornecedor
RÚCULA
Quantidade
Valor Uni.
Total
8,00000
72.265.994/0001-89
2,400
19,20
40,00000
72.265.994/0001-89
4,200
168,00
VAGEM
4,00000
72.265.994/0001-89
5,790
23,16
11/11/2014 MARCA DA FERA LTDA ME
SERVIÇOS DE VIGIA
1,00000
11.503.994/0001-85
4.572,260
4.572,26
VIGIA PARA O CENTRO DA JUVENTUDE COAHPAR
1,00000
11.503.994/0001-85
4.572,260
4.572,26
TOMATE
ENCERADEIRA DOMÉSTICA 127 V
1,00000
05.062.036/0001-13
288,000
288,00
TELEFONE SEM FIO 110 VOLTS OU BIVOLT
1,00000
05.062.036/0001-13
65,400
65,40
11/11/2014 MONTIGER MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA
MONITORAMENTO DE ALARME
1,00000
09.129.907/0001-20
70,000
70,00
CAFÉ MOÍDO EXTRA FORTE 500 G
40,00000
14.156.181/0001-54
4,560
182,40
CHÁ NATURAL COM 10 SAQUINHOS CADA, SABOR ERVA
8,00000
DOCE
14.156.181/0001-54
1,340
10,72
COPO PLÁSTICO 50ML, DESCARTÁVEL, PACOTE C/100UN
5,00000
CADA
14.156.181/0001-54
0,940
4,70
11/11/2014 RHOMA - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
OXIGÊNIO MEDICINAL
91,00000
02.555.047/0001-47
6,241
567,93
LEITE
706,00000
07.386.844/0001-61
1,680
1.186,08
50,00000
02.447.864/0001-81
2,700
135,00
12/11/2014 OI S/A
BRASIL TELECOM
2,00000
76.535.764/0001-43
1.110,015
2.220,03
12/11/2014 OI S/A
SERVIÇOS DE TELEFONIA
1,00000
76.535.764/0001-43
428,280
428,28
12/11/2014 ANTONIO DA SILVEIRA SIQUEIRA
1,00000
77.177.129/0001-02
1.000,000
1.000,00
1.557,00000
12.771.735/0001-06
0,850
1.323,45
1.786,00000
12.771.735/0001-06
0,740
1.321,64
11/11/2014 TRANSLAPA TRANSPORTES LTDA
PASSAGENS PARA O FEIXO IDA E VOLTA
12/11/2014 ARIOVALDO ELI ROQUE ADÃO
SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM MOTO
76020452/0001-05
Novembro de 2014
Data
Produto
Página 16 de 16
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/11/2014 ASSOCIAÇÃO DOS MUNIC. DA REG. METROPOL. DE CTBA
75.768.291/0001-61
MENSALIDADE DA ASS. DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA
1,00000
1.000,000
DE CURITIBA
1.000,00
SERVIÇOS DE TELEFONIA
12/11/2014 CASA DO PASTEL CAFÉ
GENEROS ALIMENTICIOS
5,00000
76.535.764/0321-85
8.262,916
41.314,58
1,00000
07.792.299/0001-03
438,360
438,36
12/11/2014 CENTRO DE EVENTOS MORRO DO CRISTO LTDA ME
08.279.113/0001-80
LOCAÇÃO DE CENTO DE CADEIRAS PLÁSTICAS BRANCA.
4,00000
TRANSPORTE, MONTAGEM,
119,990
INSTALAÇÃO
479,96 E DE
08.279.113/0001-80
LOCAÇÃO DE MESAS PLÁSTICAS BRANCA- KIT COM 20 3,00000
MESA. TRANSPORTE,
83,990
MONTAGEM, INSTALAÇÃO
251,97
08.279.113/0001-80
LOCAÇÃO DE TENDAS PIRÂMIDE 5 X 5 COM COBERTURA,
6,00000
LONA LATERAL502,800
E TRASEIRA, QUANDO
3.016,80
SOLICIT
1,00000
76.483.817/0001-20
6.873,680
6.873,68
1/3 DA TAXA DE ÁGUA COMERCIAL
1,00000
76.484.013/0001-45
2.073,380
2.073,38
3,00000
76.484.013/0001-45
480,237
1.440,71
EMPRESA SANEPAR
76.484.013/0001-45
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FORNECIMENTO DE ÁGUA
1,00000
E SANAMENTO BÁS
200,330
200,33
10.500,00000
01.466.091/0004-60
2,150
22.575,00
COPEL
1,00000
04.368.898/0001-06
1.702,450
1.702,45
1,00000
04.368.898/0001-06
7.169,320
7.169,32
12/11/2014 COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.
FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO AO ACESSO A INTERNET
1,00000
04.368.865/0001-66
6.437,650
6.437,65
12/11/2014 COPEL-DISTRIBUIÇÃO S/A
COPEL
3,00000
LOCAÇÃO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE
1,00000
DE FROTAS
12/11/2014 EDITORA DE JORNAL O REGIONAL LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAIS
204,00000
805,173
2.415,52
14.048.766/0001-50
652,040
652,04
01.276.217/0001-91
9,900
2.019,60
12/11/2014 EDITORA GRAFICA NOSSA SRA. APARECIDA LTDA ME
PUBLICAÇÃO EM JORNAL LOCAL
1,00000
77.624.922/0001-02
1.575,000
1.575,00
12/11/2014 FUNDO PENITENCIÁRIO DO PARANÁ
UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PRESOS
08.646.040/0001-17
7.022,780
7.022,78
1,00000
76020452/0001-05
Novembro de 2014
Data
Produto
Página 17 de 17
C.N.P.J.
Fornecedor
PEÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
00.688.118/0001-54
947,550
947,55
1,00000
00.688.118/0001-54
450,000
450,00
12/11/2014 I Z DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME
16.759.012/0001-34
TACHO DE COZIMENTO: EM AÇO INOX, AISI 304 ISO 9002
1,00000
CAPACIDADE15.269,000
50 LITROS, TIPO BASCULANTE,
15.269,00
M
12/11/2014 I Z DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME
16.759.012/0001-34
TANQUES DE COZIMENTO DE LEGUMES EM AÇO INOX 1,00000
AISI 304 ISO 9002,
8.949,000
COM TAMPA, CESTO,
8.949,00
ALÇA, CA
12/11/2014 INOXCOOK COMERCIAL LTDA
11.360.157/0001-44
LAVATÓRIO COM ACIONAMENTO POR PEDAL MEDINDO1,00000
500X600X1050 MM
1.700,000
COM 01 TORNEIRA
1.700,00
SEM CONT
11.360.157/0001-44
MISTURADOR INDUSTRIAL COM PANELA EM AÇO INOX-1,00000
CAPACIDADE DE
4.500,000
40 LITROS – 110 VOLTS.
4.500,00
11.360.157/0001-44
PIA INOX COM DUAS CUBAS COM RESSALTO PARA CONTENÇÃO
1,00000 DE LÍQUIDOS
3.310,000
DA CUBA, ESPELHO
3.310,00 POST
11.360.157/0001-44
REFRIGERADOR VERTICAL INDUSTRIAL - GABINETE COM
1,00000
REVESTIMENTO
19.000,000
EXTERNO EM AÇO
19.000,00
INOXIDÁVE
12/11/2014 IPÊ INFORMÁTICA EIRELI
04.263.321/0001-30
IMPLANTAÇÃO DE UMA ESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES
1,00000 ÚNICA AOS
11.254,170
D
11.254,17
12/11/2014 LIPSKI RESTAURANTE LTDA
MARMITA
12/11/2014 LIPSKI RESTAURANTE LTDA
SERVIÇO COMPLETO DE BUFFET - CARDÁPIO 01
1,00000
75.902.684/0001-16
275,000
275,00
22,50000
75.902.684/0001-16
20,000
450,00
12/11/2014 LOPATA CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA
SEGURO PRÉDIO DA MATERNIDADE MUNICIPAL HUMBERTO
1,00000
CARRANO
12/11/2014 LUCIPAR LICITAÇÕES - EIRELI - ME
RAÇÃO PARA CÃES 25 KG
68.651.439/0001-18
817,120
817,12
29,00000
73.976.318/0001-86
64,340
1.865,86
COMBUSTÍVEL ETANOL
1,00000
00.210.275/0003-11
172,590
172,59
12/11/2014 MARCIOLI E CIA LTDA - ME
08.496.953/0001-02
FOGÃO INDUSTRIAL, COM 6 (SEIS) QUEIMADORES DUPLOS
1,00000
EM FERRO FUNDIDO
3.580,000 COM 23 CM
3.580,00
DE DIÂMET
08.496.953/0001-02
FORNO À GÁS TODO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, LIGA
1,00000
18.8 INTERNAMENTE
7.600,000
APARADORA,
7.600,00
TODOS EM A
08.496.953/0001-02
MÁQUINA EMBALADORA À VÁCUO PARA 20 KG.- · CAPACIDADE
1,00000 P/ 20 KILOS;·
12.120,000
MEDIDAS EXTERNAS
12.120,00 : LAR
AÇÚCAR REFINADO
CAFÉ MOÍDO EXTRA FORTE 500 G
2,00000
14.156.181/0001-54
1,670
3,34
10,00000
14.156.181/0001-54
4,560
45,60
76020452/0001-05
Novembro de 2014
Data
Produto
Página 18 de 18
C.N.P.J.
Fornecedor
CHÁ CAPIM CIDREIRA CAIXA COM 10 SAQUINHOS
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
14.156.181/0001-54
1,340
2,68
2,00000
14.156.181/0001-54
1,340
2,68
FILTRO DE PAPEL 103
6,00000
14.156.181/0001-54
1,480
8,88
REFRESCO EM PÓ 45 GRAMAS
50,00000
14.156.181/0001-54
0,890
44,50
1,00000
127.287.059-68
209,770
209,77
Chá de Camomila
12/11/2014 RAUL PINTO DIAS
12/11/2014 REINALDO CACHOROSKI MARTINS TRANSPORTES ME
73.233.090/0001-34
LOTE 03 - 01 CAMINHÃO CAÇAMBA TRUCADO - PREÇO
3.676,00000
POR QUILÔMETRO 2,990
10.991,24
05.912.018/0001-83
FÓRMULA INFANTIL ACIDIFICADA PARA LACTENTES DE
48,00000
0 A 12 MESES, COM
18,060
PROTEÍNAS MODIFICADAS
866,88
E
05.912.018/0001-83
FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES,
42,00000
À BASE DE 100% 25,600
PROTEÍNA ISOLADA
1.075,20
DA SOJA.
12/11/2014 SMI - SISTEMA DE MONITORAMENTO INTEGRADO LTDA. ME
MONITORAMENTO DE ALARME
9,00000
12/11/2014 SPONHOLZ SERVIÇOS EIRELI - ME
SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA
1,00000
07.323.145/0001-72
70,000
630,00
13.663.387/0001-08
25.312,550
25.312,55
12/11/2014 TOP SONORIZAÇÃO - EIRELI - ME
10.859.830/0001-22
KIT ILUMINAÇÃO COM PAR DE SKY WALKER, 12 MOVING
1,00000
HEADS, 32 LÂMPADAS
2.895,500PARES, 02 MINI
2.895,50
BRUT E P
10.859.830/0001-22
SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE MEDIO PORTE PARA ZONA
2,50000
URBANA/RURAL
670,460
1.676,15
10.859.830/0001-22
SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA
1,59433
ZONA URBANA/RURAL
210,000
334,809
13/11/2014 ALBINO UKRAINSKI
AUXÍLIO PARA A BANDA MUNICIPAL
16,00000
588.433.109-68
113,000
1.808,00
78.474.509/0001-63
ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DE CARIDADE DO LAR E EDUCANDÁRIO
1,00000
SÃO8.333,330
VICENTE DE PAULA8.333,33
13/11/2014 ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DOS ALVES
BISCOITO DOCE DE POLVILHO
410,00000
13/11/2014 CASSIANA LICIA DE LACERDA CAROLLO
04.950.710/0001-33
8,480
3.476,80
1,00000
017.343.859-87
2.000,000
2.000,00
1,00000
76.483.817/0001-20
1.790,480
1.790,48
1,00000
76.484.013/0001-45
370,510
370,51
76020452/0001-05
Novembro de 2014
Data
Produto
Página 19 de 19
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
500,00000
01.466.091/0004-60
2,635
1.317,50
FARINHA DE TRIGO
4,00000
04.094.110/0001-10
3,020
12,08
65,00000
04.094.110/0001-10
15,100
981,50
13/11/2014 HENRIQUE MANOEL CORDEIRO MAGALHAES
1,00000
184.631.779-72
1.918,870
1.918,87
13/11/2014 JPA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME
CARNE BOVINA DE 1A, PEDAÇOS
160,00000
03.551.813/0001-68
11,920
1.907,20
CARNE BOVINA PICADA EM CUBOS OU EM ISCAS DE 30G
41,00000
03.551.813/0001-68
11,920
488,72
CARNE MOIDA KG
160,00000
03.551.813/0001-68
13,620
2.179,20
COXA SOBRE COXA DE FRANGO - C/ OSSO
844,00000
03.551.813/0001-68
4,930
4.160,92
FARINHA DE TRIGO PACOTE DE 5 KG
03.551.813/0001-68
FILÉ DE SASSAMI: CAIXA DE 12 KG COM 6 PACOTES DE
494,00000
2 KG. PESO UNITÁRIO
7,820
VARIÁVEL DE
3.863,08
30 A 50G. QU
PEITO DE FRANGO SEM OSSO, SEM PELE, RESFRIADO
104,00000
03.551.813/0001-68
8,920
927,68
LEITE TIPO C PASTEURIZADO, PCT C/ 1 LITRO
07.386.844/0001-61
1,680
1.186,08
706,00000
ABOBRINHA
214,00000
00.736.378/0001-58
2,200
470,80
ALHO KG
64,00000
00.736.378/0001-58
12,000
768,00
BANANA CATURRA.
2.222,00000
00.736.378/0001-58
1,400
3.110,80
BANANA PRATA
84,00000
00.736.378/0001-58
1,720
144,48
BATATA INGLESA
382,00000
00.736.378/0001-58
2,000
764,00
BETERRABA
417,50000
00.736.378/0001-58
2,200
918,50
CEBOLA
906,00000
00.736.378/0001-58
2,500
2.265,00
CENOURA
200,00000
00.736.378/0001-58
2,400
480,00
76020452/0001-05
Novembro de 2014
Data
Produto
Página 20 de 20
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
LARANJA LIMA, DE BOA QUALIDADE
460,00000
00.736.378/0001-58
3,000
1.380,00
LARANJA PERA RIO
2.612,00000
00.736.378/0001-58
1,800
4.701,60
110,00000
00.736.378/0001-58
6,000
660,00
MAÇÃ KG
1.872,00000
00.736.378/0001-58
3,000
5.616,00
MAMÃO
2.190,00000
00.736.378/0001-58
2,600
5.694,00
OVOS
430,50000
00.736.378/0001-58
3,500
1.506,75
TOMATE
660,00000
00.736.378/0001-58
3,500
2.310,00
13/11/2014 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIAO
03.141.166/0001-16
ACORDO JUDICIAL CELEBRADO PERANTE A 2ª VARA DO
3,00000
TRABALHO DE
15.000,000
ARAUCARIA-PR 45.000,00
14/11/2014 OI S/A
FARINHA DE TRIGO
1,00000
76.535.764/0001-43
1.617,880
1.617,88
28,00000
04.094.110/0001-10
50,000
1.400,00
17/11/2014 ACN COMÉRCIO DE PRODUTOS DE TRANSITO LTDA - EPP
MÃO DE OBRA
1,00000
73.628.307/0004-58
7.645,500
7.645,50
17/11/2014 ACN COMÉRCIO DE PRODUTOS DE TRANSITO LTDA - EPP
PEÇAS
1,00000
73.628.307/0004-58
5.109,400
5.109,40
17/11/2014 ARAUSUPRI INFORMÁTICA LTDA EPP
CANETA MARCA TEXTO, C/TINTA LUMINESCENTE AMARELA,
24,00000
PONTA DE P
07.796.075/0001-70
0,930
22,32
ESTOJO DE CANETINHA COMPACTA C/ 12 CORES
1,00000
07.796.075/0001-70
2,400
2,40
1,00000
76.483.817/0001-20
10.000,000
10.000,00
1.000,00000
01.466.091/0004-60
2,150
2.150,00
07.626.776/0001-60
EQUIPO SIMPLES COM INJETOR LATERAL PARA INFUSÃO
200,00000
DE MEDICAMENTO
16,720
VIA PRENTERAL
3.344,00
COMPATÍV
13.216.294/0001-35
1,00000
236,250
MULTIFUNCIONAIS
236,25
LASER SE
MÃO DE OBRA
8,00000
00.688.118/0001-54
768,750
6.150,00
76020452/0001-05
Novembro de 2014
Data
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Página 21 de 21
C.N.P.J.
Fornecedor
PEÇAS
Quantidade
Valor Uni.
Total
8,00000
00.688.118/0001-54
8.130,885
65.047,08
1,00000
07.933.827/0001-05
633,730
633,73
17/11/2014 M MÓBILE EIRELI ME
RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE, MEDINDO 30CM 30,00000
15.764.033/0001-85
0,450
13,50
17/11/2014 MARCO ANTONIO FERRARI RAMOS E CIA LTDA ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA CONSTRUÇÀO1,00000
CIVIL
12.953.704/0001-68
20.227,150
20.227,15
17/11/2014 LEONIDES MACHADO NIZER ME
COFFEE BREAK
17/11/2014 P.A.S. PROGRAMA DE ALIM. SOCIAL IND. E COM. LTDA
ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO VITAMINADO LATA
4,00000
400 GR
08.903.201/0001-00
5,580
22,32
AÇUCAR REFINADO,PCT C/5KG
15,00000
08.903.201/0001-00
9,310
139,65
ADOÇANTE LIQUIDO FRASCO DE 100 ML
2,00000
08.903.201/0001-00
2,100
4,20
AMEIXA SECA PACOTE 200 G
3,00000
08.903.201/0001-00
5,920
17,76
AMIDO DE MILHO, CAIXA C/500G CADA
6,00000
08.903.201/0001-00
2,730
16,38
ARROZ BRANCO PCTE DE 5 KG
2,00000
08.903.201/0001-00
11,970
23,94
ARROZ PARBOILIZADO, TIPO 1,PCTE C/5 KG
15,00000
08.903.201/0001-00
10,420
156,30
Biscoito doce sortido com 400 g
25,00000
08.903.201/0001-00
3,030
75,75
BISCOITO SALGADO PACOTE DE 400 GR
25,00000
08.903.201/0001-00
3,500
87,50
CAFÉ EXTRA FORTE EMPAC. A VÁCUO, PCT 500 GRAMAS
30,00000
08.903.201/0001-00
6,080
182,40
CALDO DE GALINHA CX 6 TABLETES
30,00000
08.903.201/0001-00
2,130
63,90
CANELA EM PÓ FRASCO DE 30 GR
2,00000
08.903.201/0001-00
1,470
2,94
CANJICA BRANCA PCTE COM 500 G
6,00000
08.903.201/0001-00
2,120
12,72
CHA DE CAMOMILA CX C/ 10 SAQUINHOS
20,00000
08.903.201/0001-00
2,050
41,00
CHÁ DE ERVA DOCE SAQ. CX C/ 10 UNID
20,00000
08.903.201/0001-00
2,020
40,40
76020452/0001-05
Novembro de 2014
Data
Produto
Página 22 de 22
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
CHÁ MATE GRANULADO
12,00000
08.903.201/0001-00
3,510
42,12
COCO RALADO C/ 100 G
10,00000
08.903.201/0001-00
2,550
25,50
CREME DE LEITE HOMOGENIZADO C/ 200G
13,00000
08.903.201/0001-00
1,320
17,16
DOCE DE FRUTAS POTE COM 500G
5,00000
08.903.201/0001-00
2,720
13,60
DOCE DE LEITE
3,00000
08.903.201/0001-00
2,830
8,49
ERVILHA LATA DE 200 G
10,00000
08.903.201/0001-00
1,420
14,20
EXTRATO DE TOMATE C/ 350 GRAMAS
25,00000
08.903.201/0001-00
3,400
85,00
FARINHA DE MANDIOCA TORRADA PACOTE DE 1 KG 3,00000
08.903.201/0001-00
3,950
11,85
FARINHA DE MILHO BRANCA PCTE C/ 1 KG
2,00000
08.903.201/0001-00
4,010
8,02
FARINHA DE QUIBE PCTE DE 1/2 KG
4,00000
08.903.201/0001-00
2,720
10,88
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PCTE DE 5 KG
6,00000
08.903.201/0001-00
13,280
79,68
FEIJÃO CARIOCA PCT 1 KG
2,00000
08.903.201/0001-00
3,350
6,70
FEIJÃO PRETO , PACOTE COM 1 KG
30,00000
08.903.201/0001-00
3,940
118,20
FERMENTO DE PÃO PCTE DE 200G
1,00000
08.903.201/0001-00
4,520
4,52
FERMENTO EM PÓ QUÍMICO, LATA C/100G CADA
7,00000
08.903.201/0001-00
2,090
14,63
FUBÁ AMARELO 1 KG
6,00000
08.903.201/0001-00
1,520
9,12
GELATINA DIVERSOS SABORES CX
36,00000
08.903.201/0001-00
0,910
32,76
Goiabada pacotes DE 500 G
3,00000
08.903.201/0001-00
2,810
8,43
LEITE CONDENSADO LATA C/ 395 G
13,00000
08.903.201/0001-00
3,050
39,65
76020452/0001-05
Novembro de 2014
Data
Produto
Página 23 de 23
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
Macarrão aletria, com 500 g
25,00000
08.903.201/0001-00
3,410
85,25
MACARRÃO PCTE DE 500G
20,00000
08.903.201/0001-00
2,770
55,40
MAIONESE VIDRO DE 500G
5,00000
08.903.201/0001-00
3,750
18,75
08.903.201/0001-00
MANJERICÃO DESIDRATADO, EMBALAGEM COM 100 G.1,00000
MARCA: BRASILEIRO.
2,380
2,38
08.903.201/0001-00
MANJERONA DESIDRATADA, EMBALAGEM COM 100 G. MARCA:
1,00000 BRASILEIRO.2,420
2,42
MARGARINA C/ 500G
35,00000
08.903.201/0001-00
3,520
123,20
MASSA SECA TIPO PENNE COM OVOS. EMBALAGEM:COM
5,00000
ATÉ 1 KG
08.903.201/0001-00
3,770
18,85
MILHO VERDE C/ 200 GRAMAS
10,00000
08.903.201/0001-00
1,440
14,40
MOLHO SHOYO FRASCO 900 ML
1,00000
08.903.201/0001-00
7,040
7,04
ÓLEO DE SOJA, LATA C/ 900ML CADA
35,00000
08.903.201/0001-00
3,370
117,95
Orégano pc de 100g
1,00000
08.903.201/0001-00
1,150
1,15
POLVILHO AZEDO C/ 500 G
3,00000
08.903.201/0001-00
4,320
12,96
POLVILHO DOCE PACOTE DE 500 G
3,00000
08.903.201/0001-00
2,900
8,70
PUDIM DIVERSOS SABORES CX
36,00000
08.903.201/0001-00
1,140
41,04
QUEIJO RALADO C/ 50 GRAMAS
6,00000
08.903.201/0001-00
2,170
13,02
QUIRERA BRANCA PACOTE DE 1 KG
5,00000
08.903.201/0001-00
2,350
11,75
SAGU PCTE DE 500G
4,00000
08.903.201/0001-00
3,990
15,96
SAL REFINADO, PACOTE C/ 1KG CADA
9,00000
08.903.201/0001-00
1,100
9,90
SUCO DE MARACUJÁ FRASCO DE 500 ML
4,00000
08.903.201/0001-00
6,180
24,72
76020452/0001-05
Novembro de 2014
Data
Produto
Página 24 de 24
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
SUCO DE UVA CONCENTRADO 500 ML
4,00000
08.903.201/0001-00
7,030
28,12
SUCO EM PÓ PCTE DE 45 G
60,00000
08.903.201/0001-00
0,620
37,20
TEMPERO CURRY, PACOTE C/50G CADA
1,00000
08.903.201/0001-00
2,070
2,07
VINAGRE
2,00000
08.903.201/0001-00
1,400
2,80
02.555.047/0001-47
LOCAÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO
1,00000
135,000
135,00
OXIGÊNIO MEDICINAL
30,00000
500,00000
02.555.047/0001-47
6,190
185,70
47.866.934/0001-74
11,500
5.750,00
18/11/2014 A G KIENEN & CIA LTDA
82.225.947/0001-65
N-BUTILESCOPOLAMINA- BUTILESCOPOLAMINA 20 5.200,00000
MG+DIPIRONA 2,5 G INJETÁVEL
0,510 AMPOLA
2.652,00
COM 5 ML
18/11/2014 A G KIENEN & CIA LTDA
82.225.947/0001-65
SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPIM 80MG/ML+16MG/ML50,00000
INJETÁVEL AMPOLA 1,470
5ML IV
73,50
18/11/2014 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
INCENTIVADOR RESPIRATÓRIO SHAKER CLASSIC
4,00000
18/11/2014 ANDRE LUIS VIANNA
MÉDICO PSIQUIATRA
00.802.002/0001-02
71,950
287,80
1,00000
039.433.439-60
6.210,000
6.210,00
CADERNO DE CALIGRAFIA, BROCHURA, C/48 FOLHAS500,00000
07.796.075/0001-70
0,970
485,00
CADERNO DE DESENHO, BROCHURA,C/ 48 FOLHAS 850,00000
07.796.075/0001-70
0,820
697,00
CADERNO DE LINGUAGEM BROCHURA C/ 48 FOLHAS200,00000
07.796.075/0001-70
0,560
112,00
ESTOJOS CANETINHAS COM 12 CORES
96,00000
07.796.075/0001-70
2,400
230,40
RÉGUAS PLÁSTICA 30 CM
100,00000
07.796.075/0001-70
0,400
40,00
2,00000
01.478.352/0001-10
337,500
675,00
1,00000
01.478.352/0001-10
685,850
685,85
1,00000
76.535.764/0321-85
2.899,690
2.899,69
MÃO DE OBRA
PEÇAS
76020452/0001-05
Novembro de 2014
Data
Produto
Página 25 de 25
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/11/2014 CAMPINA GRANDE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA EPP
BRITA 4ª
33,50010
82.419.896/0001-02
59,090
1.979,521
18/11/2014 CASSIANO RICARDO FROES SUTHERLAND - ME
REVISTAS
338,00000
17.983.017/0001-09
12,340
4.170,92
5.000,00000
01.466.091/0004-60
2,655
13.275,00
10.000,00000
01.466.091/0004-60
2,156
21.560,00
ACHOCOLATADO EM PÓ 400G LATA
60,00000
04.094.110/0001-10
4,000
240,00
AÇÚCAR REFINADO , PACOTES COM 1 KG
60,00000
04.094.110/0001-10
2,000
120,00
AÇÚCAR REFINADO PACOTES DE 5 KG
9,00000
04.094.110/0001-10
9,000
81,00
AMIDO DE MILHO, CAIXA C/500G CADA
3,00000
04.094.110/0001-10
2,000
6,00
15,00000
04.094.110/0001-10
2,300
34,50
ATUM EM LATA (INTEIRO) EM ÓLEO COMESTÍVEL
3,00000
04.094.110/0001-10
4,900
14,70
AZEITONA VERDE COM CAROÇO
6,00000
04.094.110/0001-10
6,000
36,00
BISCOITO ÁGUA E SAL C/ 400 GRAMAS CADA
120,00000
04.094.110/0001-10
2,500
300,00
BISCOITO MAISENA PCTE COM 400 GRAMAS
30,00000
04.094.110/0001-10
2,100
63,00
BISCOITO SORTIDO
120,00000
04.094.110/0001-10
3,980
477,60
CAFÉ EXTRA FORTE C/ 500 G
45,00000
04.094.110/0001-10
4,550
204,75
CANJICA BRANCA PCT C/500 G
3,00000
04.094.110/0001-10
1,740
5,22
CHÁ MATE TRADICIONAL, CAIXA C/25 SAQUINHOS CADA
95,00000
04.094.110/0001-10
1,980
188,10
CHÁ MATE, CAIXA C/ 25 SAQUINHOS CADA
60,00000
04.094.110/0001-10
1,980
118,80
3,00000
04.094.110/0001-10
3,090
9,27
ARROZ BRANCO, TIPO 1, PCTE COM 01 KG
CHOCOLATE GRANULADO
76020452/0001-05
Novembro de 2014
Data
Produto
Página 26 de 26
C.N.P.J.
Fornecedor
COCO RALADO
Quantidade
Valor Uni.
Total
3,00000
04.094.110/0001-10
7,140
21,42
9,00000
04.094.110/0001-10
1,160
10,44
DOCE DE FRUTAS 400 GR
42,00000
04.094.110/0001-10
1,720
72,24
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PCTE DE 5 KG
9,00000
04.094.110/0001-10
8,980
80,82
FERMENTO BIOLÓGICO PARA PÃO 100G
7,00000
04.094.110/0001-10
2,390
16,73
FERMENTO QUÍMICO PARA BOLO
10,00000
04.094.110/0001-10
1,290
12,90
FUBÁ AMARELO 1 KG
3,00000
04.094.110/0001-10
0,960
2,88
GELATINA DIVERSOS SABORES CX
30,00000
04.094.110/0001-10
0,590
17,70
LEITE CONDENSADO C/ 395 G
15,00000
04.094.110/0001-10
2,490
37,35
LEITE EM PÓ 400 G LATA
45,00000
04.094.110/0001-10
6,310
283,95
LEITE EM PÓ INTEGRAL EMBALAGEM DE 400 GR
60,00000
04.094.110/0001-10
6,310
378,60
MAIONESE C/ 500 GRAMAS
6,00000
04.094.110/0001-10
2,120
12,72
MARGARINA C/ 500G
47,00000
04.094.110/0001-10
2,190
102,93
MILHO PIPOCA, PCT C/ 500 GRAMAS
9,00000
04.094.110/0001-10
1,790
16,11
MILHO VERDE C/ 200 GRAMAS
9,00000
04.094.110/0001-10
0,910
8,19
MOLHO DE TOMATE
15,00000
04.094.110/0001-10
1,590
23,85
ÓLEO DE SOJA COM 900 ML
17,00000
04.094.110/0001-10
2,690
45,73
11,00000
04.094.110/0001-10
2,300
25,30
9,00000
04.094.110/0001-10
1,750
15,75
CREME DE LEITE CX C/ 200 GR
POLVILHO AZEDO C/ 500G
POLVILHO DOCE COM 500 G
76020452/0001-05
Novembro de 2014
Data
Produto
Página 27 de 27
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
SAL REFINADO PACOTE COM 1KG
Valor Uni.
Total
04.094.110/0001-10
0,690
4,14
6,00000
19.008.104/0001-70
CARTAZES A3 29,7X42 CM, COUCHÊ BRILHO 115 GRAMAS,
7,00000
4X0 CORES, KIT
185,714
COM 50 UNIDADES
1.300,00
19.008.104/0001-70
FLYERS 10X15CM, COUCHÊ BRILHO 115G 4X0 CORES,10,00000
KIT COM 2.500 UNIDADES.
200,000
2.000,00
19.008.104/0001-70
FLYERS 10X15CM, COUCHÊ BRILHO 115G 4X4 CORES, KIT
4,00000
COM 2.500 UNIDADES.
213,000
852,00
19.008.104/0001-70
FOLDER 29,7X21CM, COUCHÊ BRILHO 150G 4X4 CORES,
2,96000
COM 1 DOBRA, KIT
300,000
COM 2.500 UNIDADES
888,00
18/11/2014 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN
TAXA DE LICENCIAMENTO
78.206.513/0001-40
174,170
174,17
1,00000
PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO E DISPENSAS77,00000
NO DIÁRIO OFIC
76.437.383/0001-21
24,000
1.848,00
18/11/2014 EDER CARLOS DOS SANTOS BATISTA - ME
TNT CORES VARIADAS
62,00000
20.021.875/0001-87
44,417
2.753,84
18/11/2014 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CORREIOS
1,00000
34.028.316/0020-76
1.665,930
1.665,93
MÃO DE OBRA
3,00000
00.688.118/0001-54
600,000
1.800,00
PEÇAS
3,00000
00.688.118/0001-54
1.657,560
4.972,68
18/11/2014 IMPRENSA NACIONAL
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
1,00000
04.196.645/0001-00
4.828,830
4.828,83
18/11/2014 JEANE DIAS SCHENOVEBER
ARTESÃ
1,00000
084.812.639-40
1.060,000
1.060,00
18/11/2014 JEFERSON DE SOUZA TAVARES NUNES
1,00000
340.203.468-95
14.850,000
14.850,00
BISCOITO DOCE DE SABORES 800 GRAMAS
10,00000
03.551.813/0001-68
4,000
40,00
BISCOITO SALGADO TRADICIONAL, EMBALAGEM COM10,00000
23 GR CADA
03.551.813/0001-68
2,300
23,00
BOLACHA INTEGRAL
10,00000
03.551.813/0001-68
2,990
29,90
café extra forte empacotado á vácuo
20,00000
03.551.813/0001-68
8,600
172,00
CHÁ MATE GRANULADO
30,00000
03.551.813/0001-68
2,570
77,10
76020452/0001-05
Novembro de 2014
Data
Produto
Página 28 de 28
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
LEITE EM PÓ INTEGRAL EMBALAGEM DE 400 GR
5,00000
03.551.813/0001-68
6,130
30,65
TORRADA LEVEMENTE SALGADA PACOTE COM 160 GR
10,00000
03.551.813/0001-68
2,230
22,30
BOLACHA DE COCO
1,00000
07.933.827/0001-05
20,780
20,78
BOLACHA DE GOIABADA (GOIABINHA)
1,00000
07.933.827/0001-05
23,220
23,22
BOLO DE FUBÁ
1,00000
07.933.827/0001-05
16,100
16,10
BOLO INGLÊS
2,00000
07.933.827/0001-05
20,610
41,22
BOLO NEGA MALUCA
1,00000
07.933.827/0001-05
5,250
5,25
BOLO TOALHA FELPUDA
1,00000
07.933.827/0001-05
16,570
16,57
COXINHA DE FAROFA
1,00000
07.933.827/0001-05
43,000
43,00
COXINHA DE MASSA
2,00000
07.933.827/0001-05
40,870
81,74
CUQUE
1,00000
07.933.827/0001-05
16,100
16,10
MINI SANDUICHE NATURAL
5,00000
07.933.827/0001-05
0,830
4,15
PÃO DE QUEIJO (PEQUENO)
1,00000
07.933.827/0001-05
18,840
18,84
RISSOLE DE CARNE
2,00000
07.933.827/0001-05
40,800
81,60
RISSOLE DE PALMITO
1,00000
07.933.827/0001-05
41,650
41,65
SALGADOS, PASTEL FRITO DE CARNE
2,00000
07.933.827/0001-05
40,920
81,84
SALGADOS, QUIBE
1,00000
07.933.827/0001-05
41,240
41,24
1,00000
07.933.827/0001-05
3,190
3,19
1,00000
07.933.827/0001-05
3,190
3,19
SUCO
SUCO DE LIMÃO
76020452/0001-05
Novembro de 2014
Data
Produto
Página 29 de 29
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
TORTA SALGADA
Valor Uni.
Total
07.933.827/0001-05
18,910
18,91
1,00000
00.295.811/0001-67
LOTE ÚNICO - MANUTENÇÃO E CALIBRAGEM DE CRONOTACÓGRAFOS,
3,00000
6.423,787
COM FORNECIMENTO
19.271,36
DE PEÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO
1,00000
00.295.811/0001-67
335,570
335,57
19/11/2014 A.M.B. TRANSPORTE LTDA ME
3.498,00000
10.275.087/0001-63
1,200
4.197,60
19/11/2014 ADYR KRAUCHUK TRANSPORTES ME
1.830,00000
13.638.785/0001-74
1,360
2.488,80
19/11/2014 ALANA ADÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHEIRO TUTELAR 1,00000
070.313.769-71
1.186,420
1.186,42
CAIXA DE PLÁSTICO POLIONDA PARA ARQUIVO MORTO
30,00000
07.796.075/0001-70
2,600
78,00
CANETA MARCA TEXTO, C/TINTA LUMINESCENTE AMARELA,
6,00000
PONTA DE P
07.796.075/0001-70
0,930
5,58
COLA BASTÃO CAIXA COM 12
07.796.075/0001-70
9,800
29,40
3,00000
07.796.075/0001-70
ETIQUETAS INK JET+LASER , FOLHAS COM 14CX COM 100
4,00000
CONTENDO 1400
23,330
ETIQUETAS
93,32
1.457,00000
12.771.735/0001-06
0,850
1.238,45
1.521,00000
12.771.735/0001-06
0,740
1.125,54
REPASSE DE VERBA DO MDS
2,00000
40.298.143/0001-46
470,270
940,54
19/11/2014 CASA COMETA COMERCIO DE EQUIP. AGROIND. LTDA - ME
14.790.644/0001-35
01 (UM) TANQUE DE INOX AISI PARA ESTERILIZAÇÃO DE
1,00000
VIDROS, ENTRADA
4.620,000
E SAÍDA DE ÁGUA
4.620,00
E VAPOR,
19/11/2014 CASA COMETA COMERCIO DE EQUIP. AGROIND. LTDA - ME
14.790.644/0001-35
TANQUES PARA LAVAGEM EM INOX COM DUAS CUBAS1,00000
– MEDINDO APROXIMADAMENTE
3.510,000
0,50
3.510,00
X0,40 X 0,2
19/11/2014 CASSIANA LICIA DE LACERDA CAROLLO
1,00000
CURSO DE FOTOGRAFIA
4,00000
017.343.859-87
1.000,000
1.000,00
03.458.761/0001-80
306,250
1.225,00
500,00000
01.466.091/0004-60
2,150
1.075,00
ACHOCOLATADO EM PÓ 400G LATA
04.094.110/0001-10
3,000
75,00
25,00000
76020452/0001-05
Novembro de 2014
Data
Produto
Página 30 de 30
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
ACHOCOLATADO EMBALAGEM TETRAPACK COM 200150,00000
ML CADA
04.094.110/0001-10
0,690
103,50
ARROZ BRANCO TIPO 1 PCT COM 5 KG
100,00000
04.094.110/0001-10
9,880
988,00
100,00000
04.094.110/0001-10
4,170
417,00
AVEIA FLOCOS FINOS C/ATÉ 1 KG
BALA MASTIGAVEL. SABOR FRUTAS SORTIDAS. PACOTE
7,00000
C/ 01KG CADA
04.094.110/0001-10
2,800
19,60
BANHA
04.094.110/0001-10
4,580
687,00
150,00000
04.094.110/0001-10
BARRA CEREAL LIGHT AVEIA, BANANA E MEL - EMBALAGEM
15,00000
COM 24 UNIDADES
27,900
418,50
BARRA DE CEREAL SABORES VARIADOS, EMBALAGEM
400,00000
COM 22 GR
04.094.110/0001-10
0,600
240,00
04.094.110/0001-10
BISCOITO AMANTEIGADO, SABOR BANANA COM CANELA,
500,00000
EMBALAGEM COM0,160
2 UNIDADES 11,580,00
GR
04.094.110/0001-10
BISCOITO AMANTEIGADO, SABOR CHOCOLATE EMBALAGEM
500,00000
COM 2 UNIDADES
0,160
11,5 GR
80,00
BISCOITO SALGADO EMBALAGEM COM 07 GR CADA. 250,00000
04.094.110/0001-10
0,160
40,00
BISCOITO SALGADO TRADICIONAL, EMBALAGEM COM
200,00000
23 GR CADA
04.094.110/0001-10
0,290
58,00
04.094.110/0001-10
BOLINHO RECHEADO SABORES (CHOCOLATE, BRIGADEIRO,
200,00000
MORANGO) EMBALAGEM
0,460
COM 4092,00
GR CADA
CAFÉ EXTRA-FORTE, EMBALADO A VÁCUO
25,00000
04.094.110/0001-10
3,710
92,75
CANELA EM PÓ, POTE C/40 G
20,00000
04.094.110/0001-10
2,100
42,00
CANELA EM PÓ,EMBALAGEM COM 50 G. MARCA: BRASILEIRO.
50,00000
04.094.110/0001-10
1,950
97,50
CESTO DE LIXO COM TAMPA 13 LITROS
04.094.110/0001-10
7,400
59,20
8,00000
04.094.110/0001-10
COLORÍFICO (CORANTE NATURAL DE URUCUM) EM PÓ,EMBALAGEM
35,00000
COM200
0,950
G. MARCA: BRASILEIRO.
33,25
CREME VEGETAL
FARINHA DE CENTEIO C/ ATÉ 1 KG
15,00000
04.094.110/0001-10
2,290
34,35
40,00000
04.094.110/0001-10
4,550
182,00
76020452/0001-05
Novembro de 2014
Data
Produto
Página 31 de 31
C.N.P.J.
Fornecedor
farinha de milho amarela c/ 1 kg
Quantidade
Valor Uni.
Total
150,00000
04.094.110/0001-10
1,370
205,50
200,00000
04.094.110/0001-10
3,790
758,00
FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LATA C/ 100 G
100,00000
04.094.110/0001-10
1,240
124,00
FLANELA PARA LIMPEZA 30X50 CM
10,00000
04.094.110/0001-10
1,030
10,30
FLOCOS DE CEREAIS (TRIGO, CEVADA, AVEIA ) 400 G 3,00000
04.094.110/0001-10
8,000
24,00
FUBÁ
04.094.110/0001-10
3,070
307,00
FERMENTO EM PÓ-QUÍMICO C/ 250 G
100,00000
FUBÁ DE MILHO AMARELO ENRIQUECIDO C/ FERRO E
100,00000
ÁCIDO FÓLICO,
GELEIA DE GOIABA 320 G
04.094.110/0001-10
0,930
93,00
5,00000
04.094.110/0001-10
12,830
64,15
GELEIA DE MORANGO 320 G
5,00000
04.094.110/0001-10
12,830
64,15
GELEIA DE PÊSSEGO 320 G
5,00000
04.094.110/0001-10
12,830
64,15
LANCHINHO NUTRITIVO WAFFER
200,00000
04.094.110/0001-10
0,510
102,00
25,00000
04.094.110/0001-10
6,410
160,25
LIXEIRA SELETIVA COM 4 LIXEIRAS DE 50 LITROS CADA.
3,00000
04.094.110/0001-10
385,000
1.155,00
LEITE EM PÓ INTEGRAL
MAIONESE C/ 500 KG
70,00000
04.094.110/0001-10
1,690
118,30
04.094.110/0001-10
MASSA SECA TIPO ALETRIA O (CABELO DE ANJO), C/400,00000
OVOS, PCT C/ ATÉ 1 KG
2,440
976,00
MASSA SECA TIPO AVE MARIA COM OVOS. EMBALAGEM:COM
300,00000ATÉ 1 KG
04.094.110/0001-10
2,625
787,50
MASSA SECA TIPO ESPAGUETE, C/ OVOS E SÊMOLA,204,00000
PCTS ATÉ 1 KG
04.094.110/0001-10
1,525
311,10
04.094.110/0001-10
MASSA SECA TIPO GRAVATA COM OVOS. EMBALAGEM:
200,00000
POLETILENO COM PESO
2,030 LÍQUIDO ATÉ
406,00
1KG
04.094.110/0001-10
MASSA SECA TIPO PARAFUSO COLORIDO, C/ OVOS- 400,00000
PCTS COM ATÉ 1 KG 2,175
870,00
76020452/0001-05
Novembro de 2014
Data
Produto
Página 32 de 32
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
MASSA SECA TIPO PENNE COM OVOS. EMBALAGEM:COM
166,00000
ATÉ 1 KG
04.094.110/0001-10
1,575
261,45
MASSA SECA TIPO TALHARIM, C/ OVOS E SÊMOLA- C/300,00000
MÁXIMO 1 KG
04.094.110/0001-10
2,195
658,50
04.094.110/0001-10
MINGAU DE ARROZ INFANTIL, PARA COMPLEMENTAR 47,00000
A ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS
8,000
A PARTIR
376,00
DE 6 ME
ÓLEO DE SOJA - 900 ML
240,00000
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, BRANCO, FARDO C/12505,00000
FOLHAS CADA
PAPEL TOALHA ROLO, FARDO COM 12/2
1,00000
04.094.110/0001-10
2,680
643,20
04.094.110/0001-10
8,100
40,50
04.094.110/0001-10
21,900
21,90
04.094.110/0001-10
PÓ PARA O PREPARO DE GELATINA, COM CORANTE 109,00000
NATURAL, SABORES FRAMBOESA,
6,990
ABACAXI,
761,91PÊSSE
QUIRERA
50,00000
04.094.110/0001-10
0,920
46,00
4,00000
04.094.110/0001-10
6,000
24,00
SAGU MANDIOCA, PÉROLA, TIPO 1, PCT C/ATÉ 1 KG 142,00000
04.094.110/0001-10
2,550
362,10
SUCO
125,00000
04.094.110/0001-10
3,500
437,50
1,00000
04.094.110/0001-10
3,300
3,30
SACO DE LIXO 30 LITROS, 8 MICRAS.
VASSOURA DE NYLON COM CABO
ACELGA
53,00000
11.990.443/0001-93
1,610
85,33
ALFACE LISA,CRESPA OU ROXA
99,00000
11.990.443/0001-93
2,690
266,31
BRÓCOLIS
64,00000
11.990.443/0001-93
4,360
279,04
CHEIRO VERDE (CEBOLINHA (10% E SALSA 90%)
8,00000
11.990.443/0001-93
5,610
44,88
COUVE MANTEIGA
55,00000
11.990.443/0001-93
3,400
187,00
MORANGO
119,00000
11.990.443/0001-93
10,200
1.213,80
PEPINO
114,00000
11.990.443/0001-93
1,670
190,38
76020452/0001-05
Novembro de 2014
Data
Produto
Página 33 de 33
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
PEPINO JAPONES
86,00000
Total
11.990.443/0001-93
2,760
237,36
17,00000
76.437.383/0001-21
24,000
408,00
NO DIÁRIO OFIC
76.437.383/0001-21
24,000
384,00
PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS
1,00000
76.637.305/0001-70
226,800
226,80
19/11/2014 ELIANE DE ALMEIDA SOSSELA
034.326.269-08
1.186,420
1.186,42
2.014,00000
04.420.075/0001-82
0,900
1.812,60
19/11/2014 EMPR BRAS DE TELEC SA - EMBRATEL
1,00000
33.530.486/0007-14
7,840
7,84
19/11/2014 GILBERTO SOUZA DO VALLE JUNIOR
ROÇADEIRAS
1,00000
07.728.772/0001-93
1.980,000
1.980,00
19/11/2014 INECOM EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO LTDA - ME
07.359.407/0001-59
BALANÇA DIGITAL ELETRÔNICA MODELO MIC-300H. PLATAFORMA
1,00000
REVESTIDA
1.400,000
EM CHAPA DE
1.400,00
AÇO INOX
19/11/2014 INECOM EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO LTDA - ME
07.359.407/0001-59
SELADORA DE PEDAL MECÂNICA PARA FECHAMENTO DE
2,00000
EMBALAGENS, 448,000
COM CONTROLE ELETRÔNICO
896,00
MEDICO CLINICO GERAL PLANTONISTA
MÉDICO GINECO OBSTETRA E ANESTESIOLOGISTA
LEITE EM PÓ
1,00000
11.715.891/0001-89
78.098,850
78.098,85
1,00000
11.715.891/0001-89
44.281,600
44.281,60
400,00000
10.212.388/0001-48
14,750
5.900,00
19/11/2014 INVOX PRODUÇÕES LTDA
07.473.782/0001-25
DISPONIBILIDADE DE ESTÚDIO DE PRODUÇÃO DE ÁUDIO,
26,00000
LOCALIZADO NA62,000
CIDADE DA LAPA
1.612,00
PARA GRAV
GRAVAÇÃO EM ESTÚDIO
18,00000
07.473.782/0001-25
62,000
1.116,00
07.473.782/0001-25
SPOT, 30” PARA VEICULAÇÃO EM RÁDIO, 1 VOZ, MASCULINA
1,00000
OU FEMININA,70,000
1 TRILHA PESQUISADA.
70,00
19/11/2014 JOESSELI RIBEIRO COELHO
840.864.169-72
1.186,420
1.186,42
1.893,00000
14.908.906/0001-13
0,890
1.684,77
CARNE BOVINA P/ BIFE DE 1° 5% DE GORDURA, RESFRIADA
441,00000
03.551.813/0001-68
20,170
8.894,97
76020452/0001-05
Novembro de 2014
Data
Produto
Página 34 de 34
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
CARNE MOÍDA - 1ª - ATÉ 5% GORDURA - RESFRIADA
1.400,00000
Valor Uni.
Total
03.551.813/0001-68
13,620
19.068,00
03.551.813/0001-68
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO, RESFRIADA, CONTORNOS
1.199,00000 DEFINIDOS 4,930
5.911,07
03.551.813/0001-68
295,00000
7,820
VARIÁVEL DE
2.306,90
30 A 50G. QU
PEITO DE FRANGO SEM OSSO, SEM PELE, RESFRIADO
512,00000
03.551.813/0001-68
8,920
4.567,04
19/11/2014 JUNIOR TUR LTDA
5.032,00000
01.918.873/0001-40
1,880
9.462,20
19/11/2014 JURACI DA SILVA GANZERT
236.316.940-91
1.581,890
1.581,89
ENVELOPE BRANCO, TAMANHO 11 CM X 23 CM
200,00000
15.764.033/0001-85
0,060
12,00
15.764.033/0001-85
FITA ADESIVA, TRANSPARENTE, MEDINDO 12MM X 50M,2,00000
GOMADA, BOA ADERÊNCIA,
1,050
COM DORSO
2,10DE FIL
15.764.033/0001-85
FITA PVF PRETA/VERMELHA PARA MÁQUINAS OLIVETTI/FACIT/REMINGTON
2,00000
3,150
6,30
15.764.033/0001-85
GRAMPOS 26/06 PARA GRAMPEADOR, COBREADOS, CAIXA
2,00000
COM 5000GRAMPOS
2,200
4,40
LIVRO DE PROTOCOLO, COM 100 FOLHAS, CAPA DURA5,00000
15.764.033/0001-85
3,870
19,35
LIVRO PROTOCOLO
4,00000
15.764.033/0001-85
3,870
15,48
RÉGUA DE METAL, MEDINDO 30CM
2,00000
15.764.033/0001-85
8,100
16,20
VISOR P/ PASTA SUSPENSA, CX C/ 50 UNIDADES
2,00000
15.764.033/0001-85
3,750
7,50
1,00000
11.503.994/0001-85
8.490,000
8.490,00
SERVIÇOS DE VIGIA
19/11/2014 MARCO ANTONIO FERRARI RAMOS E CIA LTDA ME
12.953.704/0001-68
REFORMA DAS SALAS PARA CURSOS (SALÃO TERCEIRA
2,00000
IDADE, SALA DE
5.663,210
COSTURAS E PASTIFÍCIO
11.326,42 E AL
19/11/2014 MARIA LUCI FERREIRA PINTO
000.536.459-01
1.186,420
1.186,42
1.854,00000
17.863.651/0001-08
0,880
1.631,52
19/11/2014 NOEMI FABRASIL 02677708981
20.292.709/0001-15
1,470
1.483,23
1.009,00000
76020452/0001-05
Novembro de 2014
Data
Produto
Página 35 de 35
C.N.P.J.
Fornecedor
CHÁ COM SABORES, CAIXA COM 10 SAQUINHOS
Quantidade
Valor Uni.
Total
30,00000
14.156.181/0001-54
1,340
40,20
908,00000
14.479.833/0001-91
1,480
1.343,84
1.416,00000
19.238.704/0001-25
2,090
2.959,44
00.295.811/0001-67
LOTE ÚNICO - MANUTENÇÃO E CALIBRAGEM DE CRONOTACÓGRAFOS,
1,00000
3.724,440
COM FORNECIMENTO
3.724,44
DE PEÇAS
19/11/2014 SERGIO KULKA 04180451948
1.135,00000
17.310.583/0001-50
0,800
908,00
6.324,00000
04.314.992/0001-82
1,457
9.216,00
ARROZ PARBOLIZADO 5 KG, TIPO 1
04.094.110/0001-10
9,550
1.432,50
150,00000
EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO, EMBAL. COM100,00000
850GRAMAS
04.094.110/0001-10
3,370
337,00
FARINHA DE MANDIOCA BRANCA
150,00000
04.094.110/0001-10
3,150
472,50
FARINHA DE TRIGO
28,00000
04.094.110/0001-10
50,000
1.400,00
leite condensado , caixa c/ 395 g
300,00000
04.094.110/0001-10
2,390
717,00
100,00000
04.094.110/0001-10
1,280
128,00
LEITE DE COCO
MARGARINA VEGETAL, COM 60% A 70% DE LIPÍDIOS,300,00000
LIVRE DE GORDU
04.094.110/0001-10
2,890
867,00
MILHO VERDE EM CONSERVA, LT C/ 200 G
300,00000
04.094.110/0001-10
1,290
387,00
MOLHO DE TOMATE
100,00000
04.094.110/0001-10
2,150
215,00
SAL IODADO C/ 1 KG
100,00000
04.094.110/0001-10
0,680
68,00
600,00000
01.466.091/0004-60
2,156
1.293,60
ADOÇANTE LÍQUIDO 100 ML
5,00000
14.156.181/0001-54
1,450
7,25
3,00000
14.156.181/0001-54
1,950
5,85
BISCOITO ÁGUA E SAL C/ 400 GRAMAS CADA
76020452/0001-05
Novembro de 2014
Data
Produto
Página 36 de 36
C.N.P.J.
Fornecedor
BISCOITO LEITE (MÍNIMA 400 GRAMAS)
Quantidade
Valor Uni.
Total
3,00000
14.156.181/0001-54
1,850
5,55
3,00000
14.156.181/0001-54
1,850
5,55
200,00000
14.156.181/0001-54
1,340
268,00
SUCO - PACOTES C/45 GRAMAS CADA (DIVERSOS SABORES)
50,00000
14.156.181/0001-54
0,890
44,50
BISCOITO MAISENA PCTE COM 400 GRAMAS
CHÁ COM SABORES, CAIXA COM 10 SAQUINHOS
21/11/2014 PROCOMP SOLUÇÕES EM TECNOLOGIALTDA - ME
11.767.283/0001-18
PELÍCULA SILICONIZADA COM TEXTURA ESPECIAL PARA
219,00000
PRATICA DESPORTIVA.
50,500 COMPOSIÇÃO:
11.059,50
E. V. A.
21/11/2014 S. F. DOS SANTOS EQUIP. DE INFORMÁTICA - ME
IMPRESSORA
6,00000
17.744.989/0001-40
401,330
2.407,98
21/11/2014 S. F. DOS SANTOS EQUIP. DE INFORMÁTICA - ME
PEN DRIVE 8 GB
100,00000
17.744.989/0001-40
13,720
1.372,00
21/11/2014 VIA 3 ART LOG LTDA - ME
SERVIÇOS DE VIGIA
1,00000
10.642.820/0001-30
4.185,710
4.185,71
FIO DE NYLON COM AGULHA 3/8 CIRC. 3CM 3-0
1.440,00000
00.802.002/0001-02
0,868
1.249,92
720,00000
00.802.002/0001-02
0,871
627,12
SONDA NASOGÁSTRICA Nº 4 LONGA
20,00000
00.802.002/0001-02
0,500
10,00
24/11/2014 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTETERAL
1.300,00000
67.729.178/0004-91
0,948
1.232,40
24/11/2014 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.
FRASCO COM TAMPA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL.
1.300,00000
67.729.178/0004-91
0,720
936,00
50,00000
61.602.199/0157-30
25,000
1.250,00
30,00000
61.602.199/0157-30
98,260
2.947,80
5.929,00000
24/11/2014 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DOSIMETRIA
1,00000
06.249.314/0001-09
0,711
4.214,47
87.389.086/0001-74
385,920
385,92
24/11/2014 PROCAMPO PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA ME
79.169.876/0001-16
BENZILPENICILINA PROCAÍNA 10.000.000 UI, BENZILPENICILINA
10,00000 BENZATIVA12,800
10.000.000 UI E DIDIHIDROES
128,00
CETAMINA BASE 1,0G/10ML; FRASCOS COM 10ML.
3,00000
79.169.876/0001-16
30,000
90,00
76020452/0001-05
Novembro de 2014
Data
Produto
Página 37 de 37
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
CETOPROFENO 100 MG/100ML; FRASCOS COM 50 ML. 2,00000
79.169.876/0001-16
73,000
146,00
DEXAMETASONA 2MG/ML; FRASCOS COM 10 ML.
10,00000
79.169.876/0001-16
7,000
70,00
IVERMECTINA 1%; FRASCOS COM 50 ML.
2,00000
79.169.876/0001-16
9,000
18,00
OXITETRACICLINA DIHITRATADA 20,0G/100ML; FRASCOS
2,00000
COM 50 ML.
79.169.876/0001-16
15,000
30,00
79.169.876/0001-16
PRAZIQUANTEL, PAMOATO DE PIRANTEL E FEBANTEL
300,00000
EM COMPOSIÇÃO PARA
3,000
TRATAR 10 KG
900,00
DE PESO
79.169.876/0001-16
SUPONA 0,66G VAPONA 0,83G VIOLETA DE GENCIANA20,00000
0,17G/100ML; FRASCOS
7,000
SPRAY COM 500ML.
140,00
XILAZINA BASE 2,0G/10ML; FRASCOS COM 10ML.
3,00000
24/11/2014 SATÉLITE COMERCIAL LTDA
CARTOLINA GIGANTE
79.169.876/0001-16
20,000
60,00
50,00000
82.629.072/0001-67
0,500
25,00
PAPEL CARTAZ (CORES DIVERSAS)
30,00000
82.629.072/0001-67
0,620
18,60
PAPEL DOBRADURA (CORES DIVERSAS)
50,00000
82.629.072/0001-67
0,200
10,00
05.912.018/0001-83
DIETA ENTERAL EM PÓ, POLIMÉRICA, NUTRICIONALMENTE
780,00000
COMPLETA, NORMOCALÓRICA,
41,000
31.980,00
NORMOPROT
3.786,00000
06.203.062/0001-87
0,854
3.234,65
13.984,00000
12.771.735/0001-06
0,740
10.348,16
25/11/2014 AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA
SOFTWARE AUTOMAÇÃO PARA AVALIAÇÃO VEICULAR 2,00000
02.144.891/0001-85
861,600
1.723,20
MÃO DE OBRA
2,00000
01.478.352/0001-10
562,500
1.125,00
PEÇAS
2,00000
01.478.352/0001-10
2.217,125
4.434,25
600,00000
CARGA DE GÁS P 13
01.466.091/0004-60
2,156
1.293,60
30,00000
61.602.199/0157-30
25,000
750,00
13.952,00000
04.420.075/0001-82
0,900
12.556,80
76020452/0001-05
Novembro de 2014
Data
Produto
Página 38 de 38
C.N.P.J.
Fornecedor
25/11/2014 FORTECOM COMERCIAL LTDA - ME
BANDEIRA DA LAPA
BANDEIRA DO BRASIL
BANDEIRA DO PARANÁ
Quantidade
Valor Uni.
20,00000
09.585.592/0001-25
126,000
2.520,00
20,00000
09.585.592/0001-25
74,000
1.480,00
20,00000
09.585.592/0001-25
90,500
1.810,00
BOTINA DE RASPA SEM BIQUEIRA, SOLADO BIDENSIDADE
2,00000
COSTURADA
LOTE 33 – LUVA DE COURO
Total
07.728.772/0001-93
36,900
73,80
30,00000
07.728.772/0001-93
9,250
277,50
30,00000
07.728.772/0001-93
5,950
178,50
25/11/2014 LARISSA FERNANDA MAIDL
2,00000
050.992.249-03
3.200,000
6.400,00
25/11/2014 LEONILDA SILVEIRA DE ALMEIDA
2,00000
547.474.909-06
2.660,230
5.320,46
13.119,00000
17.863.651/0001-08
0,880
11.544,72
45.175,00000
06.249.314/0001-09
0,712
32.143,39
ÓLEO 2 TEMPO API TC, FRASCO C/ 500 ML
25/11/2014 RAULIMAQ COM DE PEÇAS P/ TRAT E ASSIST MEC LTDA.
MÃO DE OBRA
5,00000
02.307.442/0001-00
3.595,200
17.976,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA
1,00000
00.295.811/0001-67
2.876,940
2.876,94
10.348,00000
17.310.583/0001-50
0,800
8.278,40
25/11/2014 SERGIO KULKA 04180451948
1,00000
06.885.679/0001-20
23,000
23,00
15,00000
06.885.679/0001-20
44,000
660,00
TUBO DE CONCRETO DE O = 0,80M SIMPLES
29,00000
06.885.679/0001-20
91,000
2.639,00
06.885.679/0001-20
TUBO DE CONCRETO DE O = 1,50M PA 1
18,00000
355,000
6.390,00
750,00000
30.832,00000
47.866.934/0001-74
11,500
8.625,00
06.203.062/0001-87
0,817
25.185,51
76020452/0001-05
Novembro de 2014
Data
Produto
Página 39 de 39
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
34.373,00000
25/11/2014 VALÉRIA MARIANO XAVIER DA SILVEIRA
Valor Uni.
Total
04.314.992/0001-82
1,698
58.379,76
1,00000
671.195.499-87
3.366,790
3.366,79
25/11/2014 WAGNER ASSAD BRUEL
2,00000
003.752.619-74
1.702,790
3.405,58
26/11/2014 OI S/A
1,00000
76.535.764/0001-43
5.499,250
5.499,25
26/11/2014 A.R. WEIRICH CENTRO GRÁFICO EPP
05.379.275/0001-00
CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA BRILHO 440 GRAMAS,
62,00000
IMPRESSÃO EM 23,000
1440 DPI, ACABAMENTO
1.426,00 BAST
26/11/2014 A.R. WEIRICH CENTRO GRÁFICO EPP
05.379.275/0001-00
CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA FOSCA 440 GRAMAS,
72,00000
IMPRESSÃO EM 1440
27,000
DPI, ACABAMENTO
1.944,00BASTÃ
1.407,00000
12.771.735/0001-06
1,200
1.688,40
2,00000
78.474.509/0001-63
5.600,000
11.200,00
2,00000
40.298.143/0001-46
4.800,000
9.600,00
26/11/2014 ASSOC E OFIC DE CARIDADE STA RITA DE CÁSSIA
2,00000
81.398.299/0001-86
1.440,000
2.880,00
26/11/2014 ASSOC. MENONITAS DE ASSIST. SOCIAL-AMAS
2,00000
79.573.499/0009-33
2.880,000
5.760,00
MÃO DE OBRA
1,00000
01.478.352/0001-10
410,000
410,00
PEÇAS
1,00000
01.478.352/0001-10
40,000
40,00
26/11/2014 CERENE- CENTRO DE RECUP. NOVA ESPERANCA.
2,00000
79.372.108/0001-65
4.800,000
9.600,00
76.484.013/0001-45
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FORNECIMENTO DE ÁGUA
1,00000
E SANAMENTO BÁS
425,150
425,15
26/11/2014 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS KRAINSKI LTDA
CESTA BÁSICA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE 24,00000
76.274.133/0001-18
24,840
596,16
20,00000
61.602.199/0157-30
25,000
500,00
5,00000
61.602.199/0157-30
98,260
491,30
24,00000
61.602.199/0157-30
25,000
600,00
RECARGA DE GÁS P13
76020452/0001-05
Novembro de 2014
Data
Produto
Página 40 de 40
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
ABÓBORA C/ CASCA
324,00000
11.990.443/0001-93
1,590
515,16
ACELGA
137,00000
11.990.443/0001-93
1,610
220,57
ALFACE LISA,CRESPA OU ROXA
174,00000
11.990.443/0001-93
2,690
468,06
Batata Inglesa
57,00000
11.990.443/0001-93
1,950
111,15
BETERRABA
57,00000
11.990.443/0001-93
1,500
85,50
BRÓCOLIS
347,00000
11.990.443/0001-93
4,360
1.512,92
CHEIRO VERDE (CEBOLINHA E SALSA)
16,00000
11.990.443/0001-93
5,610
89,76
COUVE FLOR MÉDIA A GRANDE, BOA QUALIDADE FRESCAS
91,00000
E SADIAS
11.990.443/0001-93
1,820
165,62
COUVE MANTEIGA
199,00000
11.990.443/0001-93
3,400
676,60
ESPINAFRE
137,00000
11.990.443/0001-93
3,380
463,06
PEPINO JAPONES
200,00000
11.990.443/0001-93
2,760
552,00
11.990.443/0001-93
RABANETE - SEM DANOS À SUPERFÍCIE E/OU LESÕES91,00000
DE ORIGEM FÍSICA OU
2,450
MECÂNICA. GRAU
222,95
DE EVO
REPOLHO ROXO
57,00000
11.990.443/0001-93
1,200
68,40
REPOLHO VERDE
176,00000
11.990.443/0001-93
0,940
165,44
RÚCULA
114,00000
11.990.443/0001-93
4,740
540,36
VAGEM
171,00000
11.990.443/0001-93
2,970
507,87
26/11/2014 CRISTINA DE FÁTIMA MONTEIRO HOFFMANN FERREIRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL 1,00000
NO DIÁRIO OFIC
26/11/2014 DISPENSARIO SAO BENEDITO DA LAPA
2,00000
029.177.789-97
1.757,480
1.757,48
76.437.383/0001-21
24,000
1.248,00
78.474.418/0001-28
1.150,000
2.300,00
76020452/0001-05
Novembro de 2014
Data
Produto
Página 41 de 41
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/11/2014 DOUGLAS CARNEIRO COELHO 04943197981 ME
15.107.268/0001-02
EDIÇÃO/HORAS, EVENTO COMPLETO, ENTREGUE DVD 8,00000
E ARQUIVO DIGITAL50,000
(VTS COM ARQUIVO
400,00
MPG PA
26/11/2014 DOUGLAS CARNEIRO COELHO 04943197981 ME
15.107.268/0001-02
HORA DE FILMAGEM, COM EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS
8,00000
NECESSÁRIOS
120,000
E TÉCNICO RESPONSÁVEL
960,00
1,00000
76.637.305/0001-70
680,400
680,40
26/11/2014 ETELVINA PRESTES SCHULZ
1,00000
962.500.039-91
1.140,300
1.140,30
26/11/2014 FRANCISCO HAMMERSCHMIDT NETO
2,00000
598.370.809-06
1.600,000
3.200,00
26/11/2014 FUNDACAO SAO BENEDITO DA LAPA
SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO
1,00000
78.203.866/0001-97
3.750,000
3.750,00
MÃO DE OBRA
1,00000
00.688.118/0001-54
1.900,000
1.900,00
PEÇAS
2,00000
00.688.118/0001-54
5.935,480
11.870,96
BOTINA DE RASPA SEM BIQUEIRA, SOLADO BIDENSIDADE
10,00000
COSTURADA
07.728.772/0001-93
36,900
369,00
BOTINA RASPA PU C/ BIQ C/ ELASTICO Nº38
20,00000
07.728.772/0001-93
40,000
800,00
ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR
30,00000
07.728.772/0001-93
2,970
89,10
07.728.772/0001-93
PARAFUSO LATÃO ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA,
171,00000
FENDA SIMPLES 2,5 0,050
X 12MM
8,55
PERNEIRA PROTETORA
30,00000
07.728.772/0001-93
17,020
510,60
VASSOURA DE NYLON COM CABO
75,00000
07.728.772/0001-93
9,970
747,75
26/11/2014 ILTON PEREIRA
4,00000
170.222.749-91
1.600,000
6.400,00
26/11/2014 LAR DE IDOSOS SAO VICENTE DE PAULO
2,00000
75.189.498/0001-81
10.000,000
20.000,00
CENTO DE PASTEIZINHOS DE CARNE MOÍDA DE 25G
1,00000
07.933.827/0001-05
43,000
43,00
1,00000
07.933.827/0001-05
43,000
43,00
1,00000
07.933.827/0001-05
19,500
19,50
COXINHA DE FAROFA
COXINHA DE MASSA
76020452/0001-05
Novembro de 2014
Data
Produto
Página 42 de 42
C.N.P.J.
Fornecedor
REFRIGERANTES 2 LT
Quantidade
Valor Uni.
Total
8,00000
07.933.827/0001-05
5,630
45,04
1,00000
07.933.827/0001-05
20,000
20,00
0,50000
07.933.827/0001-05
20,000
10,00
SONHOS (SABORES CREME, DOCE DE LEITE E GOIABADA)
3,00000
07.933.827/0001-05
18,270
54,81
RISOLES DE CARNE
RISOLES DE QUEIJO E PRESUNTO
26/11/2014 LUIZ MINIOLI NETTO EPP
AGUA SANITÁRIA
70,00000
14.221.429/0001-13
0,980
68,60
ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO
10,00000
14.221.429/0001-13
0,980
9,80
ÁLCOOL
50,00000
14.221.429/0001-13
2,900
145,00
Álcool Gel
50,00000
14.221.429/0001-13
2,970
148,50
DESINFETANTE
50,00000
14.221.429/0001-13
2,670
133,50
DESINFETANTE 02 LITROS
24,00000
14.221.429/0001-13
2,670
64,08
DESINFETANTES DE 2 LITROS, AROMA VARIADO
10,00000
14.221.429/0001-13
2,670
26,70
6,00000
14.221.429/0001-13
4,160
24,96
DESODORIZADOR DE AR FRASCO DE 400 ML
DESODORIZADOR DE AR, AROMAS VARIADOS, SPRAY,10,00000
COM 400 ML
14.221.429/0001-13
4,160
41,60
DETERGENTE
50,00000
14.221.429/0001-13
0,820
41,00
DETERGENTE DE 500 ML
24,00000
14.221.429/0001-13
0,820
19,68
PEDRA SANITÁRIA 35 G
30,00000
14.221.429/0001-13
0,670
20,10
SABÃO EM PÓ
32,00000
14.221.429/0001-13
2,770
88,64
20,00000
14.221.429/0001-13
0,540
10,80
4,00000
14.221.429/0001-13
9,490
37,96
SABONETE
SABONETE LIQUIDO
76020452/0001-05
Novembro de 2014
Data
Produto
Página 43 de 43
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
SABONETE LÍQUIDO CONCENTRADO, GALÃO C/5LITROS
2,00000
CADA
14.221.429/0001-13
9,490
18,98
SODA CAÚSTICA
2,00000
14.221.429/0001-13
6,930
13,86
ÓLEO DIESEL S 10
1,00000
00.210.275/0003-11
15.412,550
15.412,55
26/11/2014 MARCIO ANTONIO CAMARGO DE MELO
074.476.368-19
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PESSOA FÍSICA PARA
1,00000
SERVIÇOS DE3.100,000
ULTRSONOGRAFIA3.100,00
1,00000
604.957.319-00
1.455,890
1.455,89
26/11/2014 MICHELLY PIRES VIANA
1,00000
048.798.939-27
7.855,650
7.855,65
26/11/2014 ORLEI NARDINO
2,00000
234.361.159-91
1.210,000
2.420,00
26/11/2014 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULO
2,00000
61.198.164/0001-60
3.860,715
7.721,43
26/11/2014 RAULIMAQ COM DE PEÇAS P/ TRAT E ASSIST MEC LTDA.
PEÇAS
4,00000
02.307.442/0001-00
6.740,035
26.960,14
CARTOLINA GIGANTE
90,00000
82.629.072/0001-67
0,500
45,00
82.629.072/0001-67
FITA ADESIVA 12MM X 10 M COLORIDO DAS CORES: AZUL,
36,00000
VERDE, BRANCO,0,730
VERMELHO, PRETO,
26,28AMARE
PALITOS DE SORVETE COM 100
60,00000
82.629.072/0001-67
1,700
102,00
PAPEL BOBINA/KRAFT 80G COM 60CM
12,00000
82.629.072/0001-67
45,000
540,00
82.629.072/0001-67
PAPEL CAMURÇA (CORES DIVERSAS) 40X60 EMBALAGEM
60,00000
COM 25 UNIDADES.
0,410
24,60
10.859.830/0001-22
KIT ILUMINAÇÃO COM PAR DE SKY WALKER, 12 MOVING
1,00000
HEADS, 32 LÂMPADAS
2.895,500PARES, 02 MINI
2.895,50
BRUT E P
10.859.830/0001-22
SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA
6,00000
ZONA URBANA/RURAL
210,000
1.260,00
MÃO DE OBRA
PEÇAS
1,00000
03.677.587/0001-66
504,000
504,00
1,00000
03.677.587/0001-66
534,400
534,40
26/11/2014 ZARUR & CIA LTDA
77.625.283/0001-91
COBERTOR DE CASAL.COMPOSIÇÃO MICROFIBRA 100%
35,00000
POLIESTER, TAMANHO
37,9001,80X2,20 M.COR
1.326,50
A ESCO
76020452/0001-05
Novembro de 2014
Data
Produto
Página 44 de 44
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
5.000,00000
01.466.091/0004-60
2,360
11.800,00
13.104,00000
14.908.906/0001-13
0,890
11.662,56
27/11/2014 JUNIOR TUR LTDA
42.238,00000
01.918.873/0001-40
1,880
79.412,80
27/11/2014 NOEMI FABRASIL 02677708981
6.985,00000
20.292.709/0001-15
1,470
10.267,95
6.768,00000
14.479.833/0001-91
1,480
10.016,64
38.174,00000
19.238.704/0001-25
2,062
78.699,86
17.532,00000
04.314.992/0001-82
1,170
20.512,44
MÃO DE OBRA
PEÇAS
1,00000
01.478.352/0001-10
75,000
75,00
2,00000
01.478.352/0001-10
445,355
890,71
BRITA 1.
50,00000
82.419.896/0001-02
59,090
2.954,50
BRITA 4ª
16,49999
82.419.896/0001-02
59,090
974,984
FILME 18 X 24CM, CAIXA C/ 100 UNIDADES
10,00000
07.626.776/0001-60
75,000
750,00
10,00000
07.626.776/0001-60
126,000
1.260,00
10,00000
07.626.776/0001-60
210,000
2.100,00
10,00000
07.626.776/0001-60
214,000
2.140,00
FILME 35 X 43CM, CAIXA C/100 UNIDADES
10,00000
07.626.776/0001-60
263,000
2.630,00
LOCAÇÃO DA MAQUINA DE XEROX
2,00000
13.216.294/0001-35
157,500
315,00
13.216.294/0001-35
1,00000
157,500
MULTIFUNCIONAIS
157,50
LASER SE
13.216.294/0001-35
1,00000
236,250
MULTIFUNCIONAIS
236,25
LASER SE
76020452/0001-05
Novembro de 2014
Data
Produto
Página 45 de 45
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
13.216.294/0001-35
1,00000
273,000
MULTIFUNCIONAIS
273,00
LASER SE
2,00000
13.216.294/0001-35
139,370
278,74
28/11/2014 ESCOBRINQ LTDA EPP
08.395.310/0001-64
VENTILADOR DE COLUNA 3 VELOCIDADES, COM NO MÍNIMO
44,00000
40 CM A HÉLICE,
89,000
110 VOLTS OU
3.916,00
BIVOLT
CARNE BOVINA P/ BIFE DE 1° 5% DE GORDURA, RESFRIADA
88,00000
03.551.813/0001-68
20,170
1.774,96
CARNE MOÍDA - 1ª - ATÉ 5% GORDURA - RESFRIADA 200,00000
03.551.813/0001-68
13,620
2.724,00
03.551.813/0001-68
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO, RESFRIADA, CONTORNOS
372,00000 DEFINIDOS 4,930
1.833,96
03.551.813/0001-68
300,00000
7,820
VARIÁVEL DE
2.346,00
30 A 50G. QU
BOLO DE FUBÁ
5,00000
07.933.827/0001-05
16,100
80,50
COXINHA DE FAROFA
2,00000
07.933.827/0001-05
43,300
86,60
PÃO DE QUEIJO (PEQUENO)
5,00000
07.933.827/0001-05
18,840
94,20
RISOLES DE CARNE
3,00000
07.933.827/0001-05
40,800
122,40
ÁLCOOL
100,00000
14.221.429/0001-13
2,900
290,00
SAPONÁCEO CREMOSO FRASCO C/ 300 ML
240,00000
14.221.429/0001-13
1,340
321,60
28/11/2014 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
720,00000
81.706.251/0001-98
1,333
959,998
OXIGÊNIO MEDICINAL
83,00000
02.555.047/0001-47
6,358
527,69
28/11/2014 SUELEN CRISTINA PROVENSI ME
LÁPIS DE COR GRANDE (CX C/12 LÁPIS)
2,00000
16.682.900/0001-04
2,380
4,76
28/11/2014 SUELEN CRISTINA PROVENSI ME
NOBREAK
1,00000
16.682.900/0001-04
355,770
355,77
500,00000
544.863,642
01.466.091/0004-60
2,156
1.078,00
1.650.045,271
3.603.113,574

Novembro - Estado do Paraná

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