ABR - Prefeitura de Picada Café

Transcrição

Estado do Rio Grande do Sul
Empenhos Emitidos
Folha:
1
Prefeitura Municipal de Picada Cafe
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...:
01.04.2014
Data Final de Emissao .....:
30.04.2014
Data/UG Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
2014
566 A.L.WITTMANN E CIA LTDA
Valor Cat.
01.04.2014
0 2014/001293
5281 304
6.175,00
1
1.044,75
1
21.500,00
1
Itens de Empenho : Materiais para realizacao de servico de desmonte d
e rocha de arenito
Mao de obra para prestacao de servico de desmonte
de rocha de arenito
Contratacao de empresa de engenharia para execucao
dos servicos de pavimentacao asfaltica da Rua dos
Eucaliptos e Rua Feliz Lembranca, bairro Joaneta,
perfazendo um total de area pavimentada 3.574,30
m², bem como das ruas do Loteamento Heylmann, bair
ro Picada Holanda, totalizando 4.302,50 m² de area
pavimentada; e contratacao de empresa de engenhar
ia para servico de desmonte de rocha de arenito co
m area de 65m³, na Rua Ida Heylmann e na Rua Edvin
o Heylmann, ambas situadas no Loteamento Heylmann.
0 2014/001297
7571 22
2014
15 COOP AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA
Itens de Empenho : EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No 000566/2014, REF. AQ
UISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO P
ERECIVEIS PARA MERENDA DAS ESCOLAS E PRE-ESCOLA DA
REDE PUBLICA DE ENSINO E DA FUNDACAO ASSISTENCIAL
CONVENIADA COM O MUNICIPIO DE PICADA CAFE/RS, PAR
A O PERIODO DE JANEIRO A JULHO/2014.
0 2014/001291
5133 317
2014
7849 DAIANA VOGEL ZIMMERMANN EIRELI - ME
Itens de Empenho : Abastecedor de pulverizador novo, ano e modelo 201
4, com capacidade de no minimo 6500 litros, com
omba
b
Lobular, vazao de no minimo 35m³/h. Rodado t
andem
aro 20 com
4 pneus novos. pintura epoxi. M
angueira de esguicho
com bico solido. Bico leque
aspersor. Eixo cardan com protecao. Mangueira de c
arga de 3” com no minimo 5 metros. Canhao Lateral.
Aquisicao de trator agricola e implementos para a
Secretaria de Obras e Servicos Publicos utilizar n
a conservacao das estradas e vias do Municipio.
1 2014/001295 10411 393
2014
519 FENNER INSTALACOES ELETRICAS LTDA ME
234,50
1
45,00
1
Itens de Empenho : Materias Eletricos Diversos Refletor, Fios e Paraf
usos
Despesa com material para a iluminacao na Galeria
de Presidentes da Camara de Vereadores.
1 2014/001296
1073 393
2014
Itens de Empenho : Servicos de Consertos/Manutencoes. Mao de Obra - I
nstalacao Eletrica
Despesa com servicos para colocacao de iluminacao
na Galeria de Presidentes da Camara de Vereadores.
Empenhos Emitidos
Folha:
2
01.04.2014
30.04.2014
Data/UG Empenho
0 2014/001294
Desp. P.Compra
5113 394
Ano
Credor
Valor Cat.
2014
910 MECADIESEL TRANSPORTES LTDA
3.898,00
1
10.000,00
1
201.000,00
1
Itens de Empenho : Pecas para Conserto/Manutencao de Maquinas e Veicu
los da Frota Municipal.
Despesa com pecas para conserto do caminhao Bascul
ante Atego 1725, Placas IQG-0714 da Secretaria Mun
icipal de Obras e Servicos Publicos, devido a queb
ra do radiador.
0 2014/001298
5113 36
2013
Itens de Empenho : EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No 000339/2014, REF. PE
CAS DE OFICINA DOS CAMINHOES DA SECRETARIA MUNICIP
AL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS: IFC-3888, ICX-848
7, ICY-0137, IFZ-2908, IQG-0714, IQG-0717, IQG-071
6, IQG-0713, CFE CONTRATO No 92/2013. PERIODO ATE
16/07/2014. LOTE: II, CFE DECRETO MUNICIPAL No 064
/2013, PECAS ATE R$ 1.000,00, LUBRIFICANTES AUTOMO
TIVOS ATE R$ 350,00
0 2014/001292
5133 317
2014
352 SOTRIMA AGRICOLA LTDA-CAXIAS DO SUL
Itens de Empenho : Trator Agricola Novo cabinado, ano e modelo 2014 c
om Rocadeira
Hidraulica Articulada, nova, ano mod
elo 2014 acoplada.
Aquisicao de trator agricola e implementos para a
Secretaria de Obras e Servicos Publicos utilizar n
a conservacao das estradas e vias do Municipio.
Total do Dia :
243.897,25
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.04.2014
0 2014/001299 90818 15
2014
992 CIEE-CENTRO DE INTEG.EMPRESA ESCOLA RS
3.562,50
1
250,00
1
Itens de Empenho : SERVICO DE AGENTE DE INTEGRACAO PARA ATUAR EM CONJ
UNTO COM O MUNICIPIO E INSTITUICAO DE ENSINO PARA
PREENCHIMENTO DE OPORTUNIDADE DE ESTAGIOS.
0 2014/001300 90818 15
2014
992 CIEE-CENTRO DE INTEG.EMPRESA ESCOLA RS
Itens de Empenho : EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No 001299/2014, REF. SE
RVICO DE AGENTE DE INTEGRACAO PARA ATUAR EM CONJUN
TO COM O MUNICIPIO E INSTITUICAO DE ENSINO PARA PR
EENCHIMENTO DE OPORTUNIDADE DE ESTAGIO. REF. AUXIL
IO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTAGIARIOS, CFE 1o TER
MO ADITIVO AO CONTRATO No 002/2014. PARA O EXERCIC
IO DE 2014.
Total do Dia :
3.812,50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04.04.2014
0 2014/001304
8842 335
2014
7955 ANDREIA LORENZI
4.958,00
1
Empenhos Emitidos
Folha:
3
01.04.2014
30.04.2014
Data/UG Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
04.04.2014
Itens de Empenho : Arquivos de Aco para pastas suspensas, com 4 gavet
as cada, com chave, na cor cinza, tamanho aproxima
do 1,33 x 0,46 x 0,71.
cadeira de atendimento com assento e encosto em po
lipropileno reforcado com estrutura de metal.
Cadeira giratoria - Revestimento e estrutura em po
lipropileno, regulagem de altura e base giratoria,
assento e encosto com espuma injetada. Encosto al
to e capacidade para ate 150 Kg. Medidas de assent
o e encosto 48 x 48 cm.
Gaveteiro Volante em MDF com corredicas metalicas,
pes com rodizios, tamanho aproximado 60altura x 4
5 largura x 55 profundidade, com 3 gavetas.
Mesa de Reuniao - Chapa de Madeira MDF de 27mm com
revestimento melaminico,Acabamento em PVC, pintur
a epoxi, formato retangular nos tamanhos aproximad
o de 075 x 200 x 95 cm.
Mesa para Escritorio - Chapa de Madeira MDF de
18
mm com revestimento melaminico na cor branca ou pl
atina, Acabamento em PVC na mesma cor, estrutura d
e aco, pintura epoxi, tamanho aproximado 75x150x60
cm, sem gavetas.
Mesa para Escritorio em "L" - Chapa de Madeira MDF
de
18mm com revestimento melaminico na cor branc
a ou platina, Acabamento em PVC na mesma cor, estr
utura de aco, pintura epoxi, tamanho aproximado 74
X 150 X 150 X 60 cm, sem gavetas.
Quadro branco tamanho 1,5 x 1,2m, com moldura de a
luminio
Aquisicao de mobiliario para a Secretaria Municipa
l de Saude e Assistencia Social.
0 2014/001305
8773 335
2014
970,00
1
368,00
1
Itens de Empenho : Balcao para pia em MDF, na cor branca, com 2 porta
s e 4 gavetas. Dimensoes aproximadas 120 x 90 x 50
cm. (L x A x P)
Balcao para suporte de microondas em MDF, branco,
duas portas, uma gaveta, medidas aproximadas 0,65
x 0,39 x 0,87. (LxPxA)
Pia de Inox com cuba central tamanho aproximado 12
0x50
l de Saude e Assistencia Social.
0 2014/001306
7365 335
2014
Itens de Empenho : Cortina do tipo persiana vertical em tecido rustic
o (poliester) medidas 2m de comprimento x 1,10 de
Empenhos Emitidos
Folha:
4
01.04.2014
30.04.2014
Data/UG Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/001306
Itens de Empenho : altura em tom de bege.
l de Educacao, Cultura e Desporto.
0 2014/001307
7225 335
2014
2.520,00
1
2.202,00
1
Itens de Empenho : Armario Alto em melaminico MDF 18mm baixa pressao
em cor clara para as portas, laterais, base e prat
eleiras.
Fundo em MDF 6mm na mesma cor do movel,
tampo superior de 25mm com acabamento frontal post
forming e lateral com borda de PVC reto. Acabament
o interno com borda de PVC reto frost
e extername
nte com borda de PVC reto frost 2mm. Todos os acab
amentos na mesma cor do movel.
Cadeira fixa, tipo secretaria, assento tamanho apr
oximado 410x400mm e encosto 360 x 290mm, ambos ana
tomicos, espuma injetada, revestido em polipropile
no. Estrutura 4 pes em pintura epoxi.
Aquisicao de mobiliario para a Escola Municipal 25
de Julho.
0 2014/001308
7221 335
2014
Itens de Empenho : Bebedouro conjugado em inox 40 Litros, com 3 Torne
iras cromadas: coluna Maior (1 jato e 1 para copo)
, Menor (1 jato). Capacidade resfriamento minimo 4
Litros/Hora.
Bebedouro em coluna inox 40 Litros, com 2 Torneira
s cromadas: 1 jato e 1 para copo,
Capacidade resf
riamento minimo 4 Litros/Hora.
Aquisicao de aparelhos para as Escolas Municipais
Santa Joana Francisca e 25 de Julho.
0 2014/001309
7093 335
2014
795,00
1
4.555,00
1
Itens de Empenho : Bebedouro conjugado em inox 40 Litros, com 3 Torne
iras cromadas: coluna Maior (1 jato e 1 para copo)
, Menor (1 jato). Capacidade resfriamento minimo 4
Litros/Hora.
Para a Escola de Educacao Infantil Amiguinho.
0 2014/001310
7092 335
2014
Itens de Empenho : Armario Alto em melaminico MDF 18mm baixa pressao
em cor clara para as portas, laterais, base e prat
eleiras.
Fundo em MDF 6mm na mesma cor do movel,
tampo superior de 25mm com acabamento frontal post
forming e lateral com borda de PVC reto. Acabament
o interno com borda de PVC reto frost
e extername
nte com borda de PVC reto frost 2mm. Todos os acab
amentos na mesma cor do movel.
Empenhos Emitidos
Folha:
5
01.04.2014
30.04.2014
Data/UG Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Mesa para refeitorio para 6 lugares, tampo em MDF
18mm revestido com laminado formica branco brilho,
com 4 bancos retangulares escamoteaveis em MDF 25
mm revestidos com laminado formica branco brilho.
Estrutura escamoteavel para sustencao dos bancos e
m tubo industrial 30 x 50 x 1 1/4 parede 1,5mm, pi
ntura epoxi na cor preta. Medidas aproximadas 075
x 180 x 060cm (A X L X P)
Quadro Branco Escolar com moldura em aluminio 2 x
1,20 metros
Aquisicao de mobiliario escolar para a Escola de E
ducacao Infantil Amiguinho.
0 2014/001311
3145 335
2014
Itens de Empenho : Arquivos de Aco para pastas suspensas, com 4 gavet
as cada, com chave, na cor cinza, tamanho aproxima
do 1,33 x 0,46 x 0,71.
Balcao/Armario secretaria baixo, com duas portas,
com chave, em MDF 18mm, dimensoes aproximadas: alt
ura 0,75com, largura 0,80cm, profundidade 0,50 cm,
na cor cinza, contendo prateleira no meio, ou sej
a, aproximadamente 37,50cm altura da prateleira. A
cabamento na mesma cor do movel.
Cadeira com rodas, tipo secretaria, revestimento e
estrutura em polipropileno, regulagem de altura e
base giratoria, assento e encosto com espuma inje
tada, com bracos de apoio.
1.750,00
1
l de Administracao e Fazenda.
0 2014/001312
3069 335
2014
550,00
1
270,00
1
0,01
1
Itens de Empenho : Cortina do tipo persiana vertical em tecido rustic
o (poliester) medidas 2,40m de comprimento x 2,70
de altura em tom de azul marinho.
Cortina do tipo persiana vertical em tecido rustic
o (poliester) medidas 2,20m de comprimento x 1,80
de altura em tom de azul marinho.
Para a Secretaria Municipal de Administracao e Faz
enda.
0 2014/001314
5206 395
2014
924 CCR COM.DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
Itens de Empenho : Carretel Interno para Rocadeira
Aquisicao de materiais para manutencao das rocadei
ras da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Pu
blicos.
0 2014/001317
8191 390
2014
7639 COM DE MEDICAMENTOS LOESER LTDA-ME
Itens de Empenho : Baclofeno 10 mg
Empenhos Emitidos
Folha:
6
01.04.2014
30.04.2014
Data/UG Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Empenho complementar ao de no 001281/2014 ref. Aqu
isicao de Medicacao para a Secretaria Municipal de
Saude e Assistencia Social.
0 2014/001301 52613 305
2014
7741 CONCREARTE CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO L
1.028,00
1
4.112,00
1
Itens de Empenho : Banco (mobiliario Urbano) com as seguintes medidas
: 1,35m de comprimento x 0,75m de largura x 0,78m
de altura e seguintes especificacoes minimas: em e
strutura de concreto pre-moldado armado aparente,
sem revestimento, tendo 02(duas) bases de concreto
nas duas extremidades, pintura a base de resina e
poxi na cor cinza claro; (3)encosto e (4) assento
em madeira, contendo no minimo 7 (sete) laminas de
madeira de 1a qualidade, conforme desenho em anex
o, com resistencia adequada ao seu usa, sarrafeada
s, nas medidas: 1,25cm x 0,10cm x2,5cm, com duas d
emaos de tinta esmalte marrom.
Para disposicao nas areas publicas do Municipio.
0 2014/001302 76817 305
2014
7741 CONCREARTE CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO L
Itens de Empenho : Banco (mobiliario Urbano) com as seguintes medidas
: 1,35m de comprimento x 0,75m de largura x 0,78m
de altura e seguintes especificacoes minimas: em e
strutura de concreto pre-moldado armado aparente,
sem revestimento, tendo 02(duas) bases de concreto
nas duas extremidades, pintura a base de resina e
poxi na cor cinza claro; (3)encosto e (4) assento
em madeira, contendo no minimo 7 (sete) laminas de
madeira de 1a qualidade, conforme desenho em anex
o, com resistencia adequada ao seu usa, sarrafeada
s, nas medidas: 1,25cm x 0,10cm x2,5cm, com duas d
emaos de tinta esmalte marrom.
Para o Parque Historico Municipal Jorge Kuhn.
0 2014/001323
8462
22 FOLHA DE PAGAMENTO
1.915,76
1
205,55
1
189,60
1
Itens de Empenho : RESCISAO DO CONTRATO DA SERVIDORA ANA ELISABETE GE
NNARI.
0 2014/001322
7151
181 GABRIELA U.SCHONS
Itens de Empenho : DIARIAS A CAXIAS DO SUL NOS DIAS 07 A 11/04/2014,
PARTICIPAR NO 1o SEMINARIO DE FORMACAO INICIAL DOS
PROGRAMA PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDA
DE CERTA, NA UCS DE CAXIAS DO SUL, COM CARGA HORAR
IA DE 40 HORAS, COM INICIO AS 7 HORAS ATE AS 17H30
MIN.
0 2014/001303
5115 366
2014
646 JOSE RICARDO BOELTER CIA LTDA
Itens de Empenho : Bombona para transporte de combustivel - 50 Litros
Empenhos Emitidos
Folha:
7
01.04.2014
30.04.2014
Data/UG Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Bombona para transporte de combustivel - 20 Litros
Empenho complementaro ao de no 001208/2014 ref. a
aquisicao de bombonas plasticas com certificacao d
o INMETRO, para transporte de combustiveis.
0 2014/001313
5206 395
2014
646 JOSE RICARDO BOELTER CIA LTDA
1.102,00
1
396,00
1
80,00
1
3.086,00
1
Itens de Empenho : Rolo de Fio de Nylon 3mm redondo para Rocadeira
Refil Completo de carretel para rocadeira (carrete
l, fio, parafuso, mola e capa)
Aquisicao de materiais para manutencao das rocadei
ras da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Pu
blicos.
0 2014/001321
5264 402
2014
72 MATERIAIS DE CONSTRUCAO
MULLER LTDA M
Itens de Empenho : Tampa de concreto armado nas medidas 180 x 180 x 2
0cm
Aquisicao de tampa de concreto armado para colocac
ao sobre poco artesiano na Rua Rudolfo Fritsch.
0 2014/001320
3064 401
2014
7956 MAURO STOFFEL FOTOGRAFO -ME
Itens de Empenho : Moldura 20 X 30, com vidro, tamanho A4.
Aquisicao de molduras para proteger e expor os alv
aras de PPCI's - Plano de Prevencao contra Incendi
os.
0 2014/001318
7831 399
2014
6545 PELLIZZARI TROFEUS-IND. E COM. LTDA
Itens de Empenho : Medalha Fundida de 60mm
Medalha fundida Especial de 60mm
Medalha Fundida de 50mm
Aquisicao de Medalhas para Premiacao dos torneios:
Futsal nas modalidades 1a Divisao, Veterano, Seni
or, Feminino e Jogos Escolares,
Xadrez e Atletism
o.
0 2014/001319
8155 400
2014
7381 ROCHATECNICA COM.EQU.MEDICO-HOSP.LTDA
Itens de Empenho : Chassi Radiografico, tamanho 18x24cm.
Fixador HPV para RX, concentrado para preparar 40
litros. Contendo Parte A: Concentrado para fazer 2
0 litros de conteudo, composicao Tiossulfato de Am
onio 35-40%, Sulfitos 2-4%; e a Parte B: Concentra
do para fazer 20 litros com a Parte A, composicao
Sulfato de Aluminio 2-4% e Acido Acetico 1-3%. Cai
xa contendo 2 Kits de Fixadores (parte
A + parte
B).
Revelador HPD laser para RX, concentrado para faze
r 40 litros. Caixa contendo 2 Galoes de 10L. Conte
udo do Agente Revelador: Hidroquinona 6%. Conteudo
do Agente Alcalizante: Hidroxidos 4-8%.
1.325,00
1
Empenhos Emitidos
Folha:
8
01.04.2014
30.04.2014
Data/UG Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Para a UBS Rubem Kirschner.
0 2014/001315
3064 396
2014
884 ROLLOF, BUENO E CIA LTDA-EPP
130,00
1
118,20
1
Itens de Empenho : Cartucho 2M para Relogio Ponto
Despesa com a aquisicao de cartucho para o relogio
ponto da Secretaria Municipal de Obras e Servicos
Publicos.
0 2014/001316 76815 398
2014
365 SERIARTES SERIGRAFIA LTDA-EPP
Itens de Empenho : Material de Sinalizacao Visual 1 Placa de 80x60cm
adesivada e 1 adesivo de vinil com impressao digit
al de 1,50 x 1,00m.
Aquisicao de Placas para identificacao da Bibliote
ca Publica Municipal Jose Antonio Lutzenberger.
Total do Dia :
32.626,12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------07.04.2014
0 2014/001325
2031
6785 CLAUDIA SCHENKEL
180,39
1
41,11
1
Itens de Empenho : DIARIA A NOVO HAMBURGO NO DIA 08/04/2014, DIVULGAR
NA IMPRENSA OS EVENTOS: "2o PARQUE ENCANTADO DE P
ASCOA" QUE ACONTECE NOS DIAS 15 A 20 DE ABRIL DE 2
014 E A "22a KAFFEESCHNEIS'FEST" QUE ACONTECE NOS
DIAS 02 A 04 DE MAIO DE 2014, AMBOS NO PARQUE HIST
ORICO MUNICIPAL JORGE KUHN.
0 2014/001324
2031
2390 DANIEL RUCKERT
Itens de Empenho : DIARIA A NOVO HAMBURGO NO DIA 08/04/2014, DIVULGAR
NA IMPRENSA OS EVENTOS: "2o PARQUE ENCANTADO DE P
ASCOA" QUE ACONTECE NOS DIAS 15 A 20 DE ABRIL DE 2
014 E A "22a KAFFEESCHNEIS'FEST" QUE ACONTECE NOS
DIAS 02 A 04 DE MAIO DE 2014, AMBOS NO PARQUE HIST
ORICO MUNICIPAL JORGE KUHN.
Total do Dia :
221,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08.04.2014
0 2014/001329
6203 007
2013
132 BIASOTTO E CIA LTDA
Itens de Empenho : EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No 001285/2014, REF. CO
NTRATACAO DE SERVICOS DE COLETA DE LIXO ORGANICO (
RESIDUOS NAO PERIGOSOS) E COLETA DE LIXO INORGANIC
O (SELETIVA) COM TRIAGEM, TRANSPORTE, TRANSBORDO E
DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS (NAO PERIGOSOS) SOL
IDOS DOMICILIRES E REJEITOS DA SELETIVA, GERADOS P
ELO MUNICIPIO DE PICADA CAFE, CFE 2o TERMO ADITIVO
AO CONTRATO No 051/2013. PARA O PERIODO DE ABRIL
A DEZEMBRO/2014.
14.832,90
1
Empenhos Emitidos
Folha:
9
01.04.2014
30.04.2014
Data/UG Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
08.04.2014
0 2014/001326 30919 405
2014
7784 J L JORNALISMO LTDA ME
256,00
1
82,22
1
1.056,00
1
Itens de Empenho : Publicacoes Legais Tamanho 8,4cm x 6cm.
Despesa com publicidade legal divulgando o Process
o Seletivo Publico, Edital 067/2014 e Edital 068/2
014, na edicao de 09 de Abril de 2014, no Jornal "
A Ponte".
0 2014/001327
2031
7898 MARTA ALINE BUENO TORRES
Itens de Empenho : DIARIAS A NOVA PETROPOLIS NOS DIAS 09 E 10 DE ABRI
L DE 2014, PARTICIPAR NA "CAPACITACAO PRESENCIAL D
E SERVIDORES", MINISTRADA PELA CONTROLADORIA-GERAL
DA UNIAO/RS - CGU, DENTRO DO PROGRAMA DE FORTALEC
IMENTO DA GESTAO PUBLICA, COM INICIO AS 8H30MIN NA
SALA 2 DA ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE NO
VA PETROPOLIS.
0 2014/001328
7611
1102 SOCIEDADE EDUCACIONAL PERLIN LTDA
Itens de Empenho : EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No 001001 E 001248/2004
, REF. DESPESA COM BOLSA DE AUXILIO PARA ESTUDANTE
S DO MUNICIPIO, QUE FREQUENTARAO O CURSO TECNICO E
M ENFERMAGEM, CFE 2o TERMO ADITIVO AO TERMO DE ACO
RDO E DECRETO MUNICIPAL No 013/2014, LEIS MUNICIPA
IS No 0668/2001 E No 1.050/2007. PERIODO DE MAIO A
DEZEMBRO/2014.
Total do Dia :
16.227,12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09.04.2014
0 2014/001330
5161
1.949,18
1
Itens de Empenho : EXONERACAO, A PEDIDO, DO SERVIDOR IVAR FRANCISCO B
UTTINGER, CFE PORTARIA MUNICIPAL No 142/2014.
Total do Dia :
1.949,18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.04.2014
0 2014/001333
2042 406
2014
7477 ARNOLD & ARNOLD LTDA
80,00
1
169,00
1
Itens de Empenho : Fornecimento de Refeicoes/Alimentacao.
Despesa com Almoco para Hospedes Oficiais do Munic
ipio conforme Decreto Municipal no 050/2014.
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO No 001333/2014. MOTIVO:
CFE SOLICITACAO.
0 2014/001331
7162 337
2014
812 DEUTSCHGAS COM.DE GLP E AGUA LTDA
Itens de Empenho : Botijao de gas P 45 ( carga)
Despesa com aquisicao de Gas Liquefeito de Petrole
o para a Escola Municipal de 25 de Julho.
Empenhos Emitidos
Folha:
10
01.04.2014
30.04.2014
Data/UG Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2014
45,00
1
0,01
1
10.04.2014
0 2014/001334
3062 337
o para a Secr. Municipal de Administracao.
1 2014/001332 10411 393
2014
Itens de Empenho : Materias Eletricos Diversos Refletor, Fios e Paraf
usos
Empenho complementar ao de no 001295/2014, ref. de
spesa com material para a iluminacao na Galeria de
Presidentes da Camara de Vereadores.
Total do Dia :
294,01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.04.2014
0 2014/001335
3064 407
2014
497 ERONE LUIZ STOFFEL-PAPELARIA
111,00
1
6.000,00
1
Itens de Empenho : Capa para encadernacao de PVC tamanho A4 transpare
nte (Cristal)
Capa para encadernacao de PVC tamanho A4 Preta
Capa para encadernacao de PVC tamanho A4 Vermelha
Aquisicao de Capas de Encadernacao para o Setor de
Contadoria.
0 2014/001337 30920 409
2014
262 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A-NH
Itens de Empenho : Servico de Publicidade Institucional. Anuncio em p
agina simples, 19x 26,5 cm de area util, com sangr
a de 0,5cm para cima e para baixo com sangra de 1c
m para a direita e esquerda.
Despesa com publicacao em 35o Guia Economico 2014/
2015 do Grupo Sinos S.A.
0 2014/001336 77222 408
2014
1089 SERVISHOP INFORMATICA LTDA - ME
140,00
1
Itens de Empenho : Instalacao de Software Linux para 11 maquinas
Despesa com a instalacao do software Linux nos com
putadores do Telecentro Comunitario.
Total do Dia :
6.251,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.04.2014
0 2014/001339
2046 411
2014
736 BELATE IND DE MOVEIS E ESTOFADOS LTDA
368,00
1
1.367,81
1
Itens de Empenho : Painel para parede medidas 3,63 x 0,98m (L x A)
Despesa com aquisicao de Painel para a sala do Gab
ineta da Prefeita.
0 2014/001342
7432
Itens de Empenho : EXONERACAO, A PEDIDO, DA SERVIDORA DANIELA UTZIG,
CFE PORTARIA No 143/2014.
Empenhos Emitidos
Folha:
11
01.04.2014
30.04.2014
Data/UG Empenho
0 2014/001338
Desp. P.Compra
7201 410
Ano
Credor
Valor Cat.
2014
262 GRUPO EDITORIAL SINOS S/A-NH
750,00
1
41,11
1
41,11
1
Itens de Empenho : Assinatura de Periodicos. 3 edicoes durante o ano,
1000 exemplares por edicao.
Assinatura do Periodico "Projeto Ler - Ano XII - E
dicao 2014" para todos os alunos das series inicia
is
0 2014/001341
8321
do Municipio.
7872 MARCIRIO MEDEIROS JARDIM JUNIOR
Itens de Empenho : DIARIA A CAXIAS DO SUL NO DIA 15/04/2014, PARTICIP
AR DA CAPACITACAO SOBRE A IMPLANTACAO DO SISAGUA/2
014.
0 2014/001340
7151
231 SANDRO ANDRE MORAES
Itens de Empenho : DIARIA A CAMBARA DO SUL NO DIA 15/04/2014, PARTICI
PAR NA REUNIAO MENSAL DA AMSERRA.
Total do Dia :
2.568,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.04.2014
0 2014/001343
5191
212 JOSE VICENTE KNORST
41,11
1
7.850,00
1
Itens de Empenho : DIARIA A LAJEADO NO DIA 16/04/2014, REALIZAR O TRA
NSPORTE DE GAIOLAS PARA GALINHAS POEDEIRAS, PARA U
M PRODUTOR RURAL DO MUNICIPIO.
0 2014/001345
5113 413
2014
los da Frota Municipal.
Despesa com aquisicao de Pecas necessarias para co
nserto do Trator de Rodas M.A/Caterpillar Placa IG
O-9521 da Secretaria Municipal de Obras e Servicos
Publicos, pois o mesmo apresenta vazamento de ar
o que ocasiona falha no sistema de freios.
0 2014/001344 90512 412
2014
890 SUPER CAFEENSE COM. ALIMENTOS LTDA
272,00
1
Itens de Empenho : Saco de lixo 100 litros pct 5 unid
Despesa com aquisicao de Sacos de Lixo para limpez
a do Parque Historico Municipal Jorge Kuhn durante
a realizacao de Eventos Turisticos no periodo de
2014.
Total do Dia :
8.163,11
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.04.2014
0 2014/001482
5141 360
2014
6597 BRASFALTO PAVIMENTACAO LTDA
Itens de Empenho : Materiais para realizacao de pavimentacao asfaltic
a
Mao de obra para realizacao de pavimentacao asfalt
236.203,73
1
Empenhos Emitidos
Folha:
12
01.04.2014
30.04.2014
Data/UG Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/001482
Itens de Empenho : ica
Contratacao de empresa para execucao dos servicos
de pavimentacao asfaltica da Rua dos Eucaliptos e
Rua Feliz Lembranca, bairro Joaneta, perfazendo um
total de area pavimentada 3.574,30 m², bem como d
as ruas do Loteamento Heylmann, bairro Picada Hola
nda, totalizando 4.302,50 m² de area pavimentada.
Com auxilio do Ministerio das Cidades, atraves
da
CEF, Convenio no 1002180-84/2012.
0 2014/001487
5281 360
2014
41.365,76
1
31.365,76
1
Itens de Empenho : Materiais para realizacao de pavimentacao asfaltic
a
Mao de obra para realizacao de pavimentacao asfalt
ica
Contratacao de empresa para execucao dos servicos
de pavimentacao asfaltica da Rua dos Eucaliptos e
Rua Feliz Lembranca, bairro Joaneta, perfazendo um
total de area pavimentada 3.574,30 m², bem como d
as ruas do Loteamento Heylmann, bairro Picada Hola
nda, totalizando 4.302,50 m² de area pavimentada.
VALORES DE CONTRAPARTIDA.
0 2014/001488
5281 360
2014
Itens de Empenho : CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS
DE PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA DOS EUCALIPTOS E
RUA FELIZ LEMBRANCA, BAIRRO JOANETA, PERFAZENDO UM
TOTAL DE AREA PAVIMENTADA 3.574,30 M², BEM COMO D
AS RUAS DO LOTEAMENTO HEYLMANN, BAIRRO PICADA HOLA
NDA, TOTALIZANDO 4.302,50 M² DE AREA PAVIMENTADA.
MATERIAIS: R$ 2
3.545,5770
SERVICOS: R$7.820,1850
ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO No 001488/2014. MOTIVO
: SERA EMPENHADO COM RECURSOS DO CONVENIO - MINIST
ERIO DAS CIDADES - RECUPERACAO DE ESTRADAS..
0 2014/001489
5281 360
2014
Itens de Empenho : CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A REALIZACAO DE PAVIME
NTACAO ASFALTICA DA RUA DOS EUCALIPTOS E RUA FELIZ
LEMBRANCA, BAIRRO JOANETA, PERFAZENDO UM TOTAL DE
AREA PAVIMENTADA 3.574,30 M², BEM COMO DAS RUAS D
O LOTEAMENTO HEYLMANN, BAIRRO PICADA HOLANDA, TOTA
LIZANDO 4.302,50 M² DE AREA PAVIMENTADA. COM CONTR
APARTIDA DO MUNICIPIO REF. AUXILIO DO MINISTERIO D
AS CIDADES, ATRAVES DA CEF, CONVENIO No 1002180-84
/2012.
10.000,00
1
Empenhos Emitidos
Folha:
13
01.04.2014
30.04.2014
Data/UG Empenho
Desp. P.Compra
0 2014/001483 70613 337
Ano
Credor
2014
Valor Cat.
169,00
1
338,00
1
125,00
1
45,00
1
14.469,35
1
o para uso na Escola de Educacao Infantil Amiguinh
o.
0 2014/001484
7162 337
2014
o para uso nas Escolas Municipais 25 de Julho e Sa
nta Joana Francisca.
0 2014/001485
8961 337
2014
Casco de botijao de Gas P13
o e Casco P13 para o CRAS.
0 2014/001486
8041 337
2014
o para
0 2014/001350
2017
UBS Rubem Kirschner.
Itens de Empenho : SUBSIDIO REF. AO MES DE ABRIL/2014.
0 2014/001351
2011
10.958,01
1
626,40
1
107,23
1
38.883,30
1
898,16
1
547,37
1
4.724,69
1
Itens de Empenho : VENCIMENTOS REF. AO MES DE ABRIL/2014.
0 2014/001352
2012
Itens de Empenho : GRATIFICACAO REF. AO MES DE ABRIL/2014.
0 2014/001353
2013
Itens de Empenho : ANUENIOS REF. AO MES DE ABRIL/2014.
0 2014/001354
7431
0 2014/001355
7436
0 2014/001356
7434
Itens de Empenho : FG'S REF. AO MES DE ABRIL/2014.
0 2014/001357
3039
Empenhos Emitidos
Folha:
14
01.04.2014
30.04.2014
Data/UG Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
16.04.2014
0 2014/001358
3031
40.972,09
1
547,37
1
2.000,79
1
2.298,93
1
10.976,49
1
4.724,69
1
3.402,71
1
4.724,69
1
7.414,42
1
0 2014/001359
3032
0 2014/001360
3034
0 2014/001361
8991
0 2014/001362
9021
0 2014/001363
4018
0 2014/001364
4011
0 2014/001365
5019
0 2014/001366
5011
0 2014/001367
5012
1.623,86
1
504,46
1
30.339,26
1
988,61
1
3.210,81
1
3.649,10
1
128,86
1
0 2014/001368
5014
0 2014/001369
5161
0 2014/001370
5181
Itens de Empenho : HORAS EXTRAS REF. AO MES DE ABRIL/2014.
0 2014/001371
5164
0 2014/001372
5301
0 2014/001373
5321
Empenhos Emitidos
Folha:
15
01.04.2014
30.04.2014
Data/UG Empenho
0 2014/001374
Desp. P.Compra
7781
Ano
Credor
Valor Cat.
2.058,09
1
2.058,09
1
19.596,25
1
385,52
1
4.232,96
1
630,30
1
591,14
1
547,37
1
1.313,68
1
0 2014/001375
6241
0 2014/001376
7471
0 2014/001377
7475
0 2014/001378
7241
0 2014/001379
7261
0 2014/001380
7244
0 2014/001381
7243
0 2014/001382
7248
Itens de Empenho : PREMIO ASSIDUIDADE REF. AO MES DE ABRIL/2014.
0 2014/001383
8421
4.898,22
1
284,98
1
182,45
1
4.724,69
1
1.850,84
1
277,62
1
127,64
1
0 2014/001384
8424
0 2014/001385
8423
0 2014/001386
7338
0 2014/001387
7331
0 2014/001388
7334
0 2014/001389
7332
Empenhos Emitidos
Folha:
16
01.04.2014
30.04.2014
Data/UG Empenho
0 2014/001390
Desp. P.Compra
7641
Ano
Credor
Valor Cat.
985,26
1
547,37
1
79.006,32
1
9.461,16
1
7.424,42
1
8.576,26
1
3.107,78
1
6.451,56
1
4,03
1
0 2014/001391
7642
0 2014/001392
7432
0 2014/001393
7436
0 2014/001394
7435
0 2014/001395 74310
0 2014/001396
6016
0 2014/001397
5152
0 2014/001398
5152
0 2014/001399
8019
4.724,69
1
18.566,62
1
1.372,75
1
1.373,15
1
547,37
1
10,61
1
21.982,18
1
0 2014/001400
8011
0 2014/001401
8131
0 2014/001402
8014
0 2014/001403
8013
0 2014/001404
8012
Itens de Empenho : ADICIONAL NOTURNO REF. AO MES DE ABRIL/2014.
0 2014/001405
8221
Empenhos Emitidos
Folha:
17
01.04.2014
30.04.2014
Data/UG Empenho
0 2014/001406
Desp. P.Compra
8224
Ano
Credor
Valor Cat.
255,42
1
603,75
1
4.108,89
1
6.137,37
1
138,68
1
766,31
1
1.723,19
1
255,28
1
9.000,00
1
0 2014/001407
8222
0 2014/001408
8301
0 2014/001409
8471
0 2014/001410
8472
0 2014/001411
8462
0 2014/001412
7461
0 2014/001413
7461
0 2014/001414
8541
0 2014/001415
8902
4.424,76
1
5.400,67
1
13.584,05
1
380,48
1
2.058,09
1
7.298,20
1
264,91
1
0 2014/001416
6011
0 2014/001417
8111
0 2014/001418
8114
0 2014/001419
9151
0 2014/001420
9251
0 2014/001421
9253
Empenhos Emitidos
Folha:
18
01.04.2014
30.04.2014
Data/UG Empenho
0 2014/001422
Desp. P.Compra
8511
Ano
Credor
Valor Cat.
11.653,91
1
463,41
1
116,10
1
610,60
1
20.815,33
1
619,50
1
2.535,78
1
268,57
1
0 2014/001423
8514
0 2014/001424
8512
0 2014/001425
8541
0 2014/001426
7472
0 2014/001427
7475
0 2014/001428
7435
DOTACAO INCORRETA.
0 2014/001429
9293
0 2014/001430
9292
547,37
1
1.850,84
1
3.284,19
1
2.298,93
1
3.284,19
1
2.500,00
1
10.706,39
1
0 2014/001431
7339
0 2014/001432
9212
0 2014/001433
8476
0 2014/001434
8502
0 2014/001435
8551
0 2014/001436
3011
Itens de Empenho : REMUNERACAO INATIVA REF. AO MES DE ABRIL/2014.
Empenhos Emitidos
Folha:
19
01.04.2014
30.04.2014
Data/UG Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
16.04.2014
0 2014/001437
3011
496,31
1
3.886,30
1
2.599,62
1
866,54
1
12.362,06
1
1.291,78
1
3.038,56
1
2.455,23
1
Itens de Empenho : REMUNERACAO INATIVA COMPLEMENTAR REF. AO MES DE AB
RIL/2014.
0 2014/001438
3021
Itens de Empenho : PENSAO REF. AO MES DE ABRIL/2014.
0 2014/001490
8117
Itens de Empenho : FERIAS PARA O SERVIDOR CARLOS EDUARDO DENOVARO GAR
CIA, CFE PORTARIA No 113/2014.
0 2014/001491
8116
Itens de Empenho : 1/3 DE FERIAS PARA O SERVIDOR CARLOS EDUARDO DENOV
ARO GARCIA, CFE PORTARIA No 113/2014.
1 2014/001346
1015
1 2014/001348
1011
0 2014/001439
2022
633 INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL
Itens de Empenho : INSS EMPREGADOR/SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO REF. A
O MES DE ABRIL/2014.
0 2014/001440
2021
0 2014/001441
7441
8.540,44
1
992,19
1
9.139,26
1
482,76
1
2.305,05
1
0 2014/001442
3042
0 2014/001443
3041
0 2014/001444
9331
0 2014/001445
9031
Empenhos Emitidos
Folha:
20
01.04.2014
30.04.2014
Data/UG Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/001445
Itens de Empenho : O MES DE ABRIL/2014.
0 2014/001446
4022
992,19
1
912,42
1
992,18
1
2.003,99
1
7.856,25
1
793,34
1
0 2014/001447
4021
0 2014/001448
5022
0 2014/001449
5021
0 2014/001450
5171
0 2014/001451
5311
0 2014/001452
7791
432,19
1
432,20
1
1.359,13
1
4.196,11
1
321,65
1
1.536,27
1
0 2014/001453
6251
0 2014/001454
9301
0 2014/001455
7481
0 2014/001456
7422
0 2014/001457
7251
Empenhos Emitidos
Folha:
21
01.04.2014
30.04.2014
Data/UG Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
16.04.2014
0 2014/001458
8431
2.372,75
1
992,19
1
862,46
1
321,84
1
22.167,06
1
1.102,42
1
0 2014/001459
7342
0 2014/001460
7341
0 2014/001461
7651
0 2014/001462
7442
0 2014/001463
6022
0 2014/001464
9211
689,67
1
1.355,62
1
992,18
1
4.592,76
1
4.796,67
1
0 2014/001465
5151
0 2014/001466
8022
0 2014/001467
8021
0 2014/001468
8231
Empenhos Emitidos
Folha:
22
01.04.2014
30.04.2014
Data/UG Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
16.04.2014
0 2014/001469
8311
862,86
1
1.800,74
1
348,64
1
415,47
1
689,67
1
949,40
1
1.134,12
1
0 2014/001470
8481
0 2014/001471
8461
0 2014/001472
7462
0 2014/001473
8101
0 2014/001474
8911
0 2014/001475
6021
0 2014/001476
8121
3.946,51
1
432,19
1
1.588,27
1
4.587,25
1
5.386,71
1
0 2014/001477
9161
0 2014/001478
9261
0 2014/001479
8521
0 2014/001480
7482
Empenhos Emitidos
Folha:
23
01.04.2014
30.04.2014
Data/UG Empenho
1 2014/001347
Desp. P.Compra
Ano
1022
Credor
Valor Cat.
2.596,06
1
271,28
1
190,62
1
1 2014/001349
1021
0 2014/001481
3112
1084 UNIMED NORDESTE RS
Itens de Empenho : CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE 15% SOBRE O VALOR D
A FATURA DA SOC. COOP. DE TRABALHO MEDICO LTDA - U
NIMED REF. AO MES DE ABRIL/2014.
Total do Dia :
969.919,86
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17.04.2014
0 2014/001507
8771 361
2014
375,00
1
1.881,00
1
Itens de Empenho : Fogao a Gas Com 4 queimadores, mesa de inox e tamp
a de vidro, acendimento automatico e forno autolim
pante. Bivolt ou 220V.
Para a Assistencia Social. item: 08, cfe contrato
no 047/2014.
0 2014/001508
8843 361
2014
Itens de Empenho : Bebedouro de galao , com gabinete em aco inoxidave
l, com tampa e base injetados, condensacao com bai
xo aquecimento, pingadeira removivel, controle aut
omatico de temperatura da agua atraves de termosta
to regulavel e
reservatorio em material atoxico.
Bivolt ou 220V.
Maquina de Costura portatil domestica com 8 pontos
: dois tipos de pontos basicos que variam seu comp
rimento, o ziguezague, o reto, dois pontos para de
coracao, o ponto invisivel e o decorativo. Enchedo
r de bobina automatico, botao retrocesso, braco li
vre, interruptor para luz de costura, cortador de
linhas duas velocidades, bivolt, com funcionamento
a luz ou a pilha. Bivolt ou 220V.
Aquisicao de Aparelhos para a Assistencia Social.
itens: 04 e 09, cfe contrato no 047/2014.
ANUKLACAO PARCIAL DO EMPENHO No 001508/2014. MOTIV
O: SERA REEMPENHADO COM A DESPESA ORC. 877.1.
0 2014/001506
2116 361
2014
7906 ARNOLD & GUND LTDA
Itens de Empenho : Camera Fotografica Digital, Com as seguintes confi
guracoes minimas: Sensor CMOS 24,2 MP com formato
DX alta resolucao com formato JPEG e RAW. Sensibil
2.920,00
1
Empenhos Emitidos
Folha:
24
01.04.2014
30.04.2014
Data/UG Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/001506
Itens de Empenho : idade (ISO): 100 – 6400. Processador de imagem de
alta velocidade ,EXPEED III, sensor de 24,2 MP. Fa
z Videos em FULL HD 1080p em 30, 25 ou 24fps e 720
p a 60 ou 50fps. Foque automatico (AF), Controle d
e exposicao manual, Saida estereo atraves de entra
da para microfone. Botao para gravar videos junto
ao botao do obturador
Para o Gabinete da Prefeita. Item: 07, Cfe contrat
o no 046/2014.
0 2014/001513
7661
871 ASSOCIACAO CULTURAL DE PICADA CAFE
83.500,00
1
180,39
1
897,00
1
Itens de Empenho : REPASSE FINANCEIRO PARA A REALIZACAO DO EVENTO "22
a KAFFEESCHNEIS'FEST 2014" NO PARQUE HISTORICO MUN
ICIPAL JORGE KUHN.
0 2014/001511
2031
Itens de Empenho : DIARIA A GRAMADO, CANELA E NOVA PETROPOLIS, NO DIA
22/04/2014, DIVULGAR NA IMPRENSA A "22a KAFFEESCH
NEIS'FEST" QUE ACONTECE NOS DIAS 02 A 04 DE MAIO D
E 2014, NO PARQUE HISTORICO MUNICIPAL JORGE KUHN.
0 2014/001502
3144 361
2014
7958 GUILHERME XAVIER PIVA ME
Itens de Empenho : Calculadora Eletronica com impressora e visor de 1
2 digitos grandes, com velocidade de impressao 4,8
linhas/segundo. Duas cores de impressao preta e v
ermelho. quatro operacoes aritmeticas, misto, em c
adeia, reciproco, media, conversao de taxa, mark u
p, de remarcacao para cima, porcentagem acrescida,
porcentagem constante excluida o Impressao em bob
ina de papel de 57-58mm de diametro. Bivolt ou 220
V.
enda. Itens: 06, Cfe contrato no 045/2014.
0 2014/001503
7095 361
2014
Itens de Empenho : Camera Fotografica Digital, Compacta , Com as segu
intes configuracoes minimas: 16 Megapixel, memoria
expansivel com cartao de memoria incluso de 8GB,
Zoom optico 8X, Zoom Digital 32X, com flash. Camer
a que fotografa e filma. Abastecida por bateria re
carregavel de Lithium, Comunicacao com computador
por cabo USB. Com bolsa para transporte. Carregado
r Bivolt ou 220V.
Para a Escola de Educacao Infantil Amiguinho e Esc
ola Quatro Estacoes. Item: 15, Cfe contrato no 045
/2014.
960,00
1
Empenhos Emitidos
Folha:
25
01.04.2014
30.04.2014
Data/UG Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
17.04.2014
0 2014/001504
7222 361
2014
480,00
1
630,00
1
Itens de Empenho : Camera Fotografica Digital, Compacta , Com as segu
intes configuracoes minimas: 16 Megapixel, memoria
expansivel com cartao de memoria incluso de 8GB,
Zoom optico 8X, Zoom Digital 32X, com flash. Camer
a que fotografa e filma. Abastecida por bateria re
carregavel de Lithium, Comunicacao com computador
por cabo USB. Com bolsa para transporte. Carregado
r Bivolt ou 220V.
Para a Escola Municipal 25 de Julho. Item: 15, cfe
contrato no 045/2014.
0 2014/001505
7403 361
2014
Itens de Empenho : Microfone Dinamico (bobina movel), Resposta de Fre
quencia:50 Hz a 15 kHz, Padrao Polar Unidirecional
(cardioide), simetrico em relacao ao eixo do micr
ofone e captacao uniforme de frequencias. Sensibil
idade @ 1kHz, tensao de circuito aberto-54.5 dBV/P
A (1.85mV), 1 Pascal = 94dB SPL. Impedancia 150 Oh
ms (310 Ohms reais) para conexao em entradas de ba
ixa impedancia. Polaridade Pressao positiva no dia
fragma produz tensao negativa no pino 2, em relaca
o ao pino 3. Conector XLR macho profissional de 3
pinos. Corpo Cinza escuro em metal die-cast resist
ente com globo em metal e filtro anti-pop embutido
. Bivolt ou 220V.
Para a Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e
Desporto. Item: 10, cfe contrato no 045/2014.
0 2014/001510
8031
7701 JEFERSON TOMY MULLER
41,11
1
172,49
1
41,11
1
22/04/2014, LEVAR A PREFEITA E A CHEF DE GABINETE
DA PREFEITA PARA DIVULGAR NA IMPRENSA A "22a KAFF
EESCHNEIS'FEST" QUE ACONTECE NOS DIAS 02 A 04 DE M
AIO DE 2014, NO PARQUE HISTORICO MUNICIPAL JORGE K
UHN.
0 2014/001512
7571 23
2014
6798 REMI KARLING
UISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAM
ILIAR, PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ES
COLAS E PRE-ESCOLA DA REDE PUBLICA DE ENSINO, BEM
COMO ALUNOS MATRICULADOS NOS CENTROS DE EDUCACAO I
NFANTIL DA FUNDACAO ASSISTENCIAL.
0 2014/001509
2031
7950 ROSANI FATIMA IMICH KARLING
Empenhos Emitidos
Folha:
26
01.04.2014
30.04.2014
Data/UG Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/001509
Itens de Empenho :
22/04/2014, DIVULGAR NA IMPRENSA A "22a KAFFEESCH
NEIS'FEST" QUE ACONTECE NOS DIAS 02 A 04 DE MAIO D
E 2014, NO PARQUE HISTORICO MUNICIPAL JORGE KUHN.
0 2014/001492
3141 361
2014
7957 SHOPTOM COMERCIO DE ELETROELETRONICOS
216,00
1
1.314,00
1
190,00
1
Itens de Empenho : telefone com fio de mesa e funcao redial, mute e f
lash
Telefone sem fio 19Ghz com funcao flash, rediscage
m, tempo de conversacao de no minimo 10 horas, biv
olt ou 220V.
Aquisicao de aparelhos para a Secretaria Municipal
de Administracao e Fazenda. Itens: 12 e 13, Cfe c
ontrato no 044/2014.
0 2014/001493
3144 361
2014
Itens de Empenho : Ar Condicionado Modelo Split 12.000 BTUs, 220 V, c
iclo quente/frio. Com modo silencioso, automatico,
turbo e timer 24horas, com controle remoto e dipl
ay digital. Com compressor rotativo e aletas antic
orrosao. Refrigera, aquece, climatiza , desumidifi
ca e ventila.
enda. Item: 01, Cfe contrato no 044/2014.
0 2014/001494
7093 361
2014
Itens de Empenho : Circulador de Ar com grade removivel,
medidas apr
oximadas 22 x 56,5 x 57 cm(L x A x P) .
Para a Escola de Educacao Infantil Amiguinho. Item
: 14, Cfe contrato no 044/2014.
0 2014/001495
7094 361
2014
76,00
1
9.020,00
1
Itens de Empenho : Telefone sem fio 19Ghz com funcao flash, rediscage
olt ou 220V.
Para a Escola de Educacao Infantil Amiguinho. Item
: 13, Cfe contrato no 044/2014.
0 2014/001496
7224 361
2014
ca e ventila.
Ar Condicionado Modelo Split 24.000 BTUs, 220 V, c
Empenhos Emitidos
Folha:
27
01.04.2014
30.04.2014
Data/UG Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/001496
Itens de Empenho : ay digital. Com compressor rotativo e aletas antic
ca e ventila.
Para a Escola Municipal 25 de Julho. Itens: 02 e 0
3, Cfe contrato no 044/2014.
0 2014/001497
7401 361
2014
152,00
1
1.700,00
1
340,00
1
1.314,00
1
olt ou 220V.
Desporto. Item: 13, Cfe contrato no 044/2014.
0 2014/001498
7403 361
2014
Itens de Empenho : Caixa de som acustica ativa com autolafante de 10"
, 2 vias, Potencia 280 WRMS, entrada USB. Bivolt o
u 220V.
Desporto. Item:05, Cfe contrato no 044/2014.
0 2014/001499
8771 361
2014
Itens de Empenho : Microondas 30L. Bivolt ou 220V.
Para a Assitencia Social. item: 11, cfe contrato n
o 044/2014.
0 2014/001500
8844 361
2014
ca e ventila.
Para a Assistencia Social. Item: 01, cfe contrato
no 044/2014.
0 2014/001501
8845 361
2014
152,00
1
olt ou 220V.
Para a Assistencia Social. Item: 13, cfe contrato
no 044/2014.
Total do Dia :
106.552,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.04.2014
0 2014/001514
8584 86
2014
6994 CLARO S.A.
Itens de Empenho : Servico de Telefonia Movel
1,24
1
Empenhos Emitidos
Folha:
28
01.04.2014
30.04.2014
Data/UG Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Empenho complementar ao de no 000079/2014 - Despes
as de Comunicacoes Telefonicas do Celular 91837179
E 92058293 de uso do Posto de Saude. Para o Perio
do de 02/01/2014 ate 04/08/2014.
0 2014/001516
7571 22
2014
15 COOP AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA
1.192,37
1
5.656,10
1
41,11
1
Itens de Empenho : AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO
PERECIVEIS PARA MERENDA DAS ESCOLAS E PRE-ESCOLA
DA REDE PUBLICA DE ENSINO E DA FUNDACAO ASSISTENC
IAL CONVENIADA COM O MUNICIPIO DE PICADA CAFE/RS,
PARA O PERIODO DE JANEIRO A JULHO/2014.
0 2014/001517
9291
0 2014/001515
8321
7872 MARCIRIO MEDEIROS JARDIM JUNIOR
Itens de Empenho : DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA 24/04/2014, PARTICIPA
R DO ENCONTRO DE ORIENTACAO E IMPLEMENTACAO DA NOV
A LEI DE SEGURANCA, PREVENCAO E PROTECAO CONTRA IN
CENDIOS, NO AUDITORIO DO MINISTERIO PUBLICO, COM I
NICIO AS 9 HORAS.
Total do Dia :
6.890,82
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------23.04.2014
0 2014/001525
7691 418
2014
471 AGEL MEDALHAS ESPORTIVAS LTDA
Itens de Empenho : Medalha com fita e resina, personalizada.
1.500,00
1
Aquisicao de Medalhas para premiacao do Evento da
Disputa do Bolao Mestre e Tiro Rei a realizar-se n
a Sociedade Cultural e Recreativa Alianca, no dia
27 de Abril de 2014. Conforme Decreto Municipal 05
6/2014.
0 2014/001524
5209 383
2014
12.050,00
1
660,00
1
663,40
1
Itens de Empenho : Material Britado N°01
Material Britado N°0
Despesa com a aquisicao de materiais britados para
a manutencao e conservacao das Estradas do Munici
pio, cfe ata de Registro de Precos 005/2014.
0 2014/001528
5113 421
2014
7293 ESTOFARIA INTEGRACAO LTDA ME
Itens de Empenho : Lona de Vinil
Medidas 5,5 x 3 metros
Tela Sombrite Medidas 5,5 x 3 metros
Despesa com aquisicao de Lona e Sombrite para util
izacao no Caminhao Placa IVI-5051 da Secretaria Mu
nicipal de Obras e Servicos Publicos..
0 2014/001518
8117
Empenhos Emitidos
Folha:
29
01.04.2014
30.04.2014
Data/UG Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
23.04.2014
Itens de Empenho : FERIAS PARA A SERVIDORA DIRCE GLECI WEBER LAUX, CF
E PORTARIA No 147/2014.
0 2014/001519
8116
221,13
1
446,65
1
148,88
1
1.241,05
1
5.400,00
1
Itens de Empenho : 1/3 DE FERIAS PARA A SERVIDORA DIRCE GLECI WEBER L
AUX, CFE PORTARIA No 147/2014
0 2014/001520
7478
Itens de Empenho : FERIAS PARA A SERVIDORA CARINA LUIZA BARTH ADAMS,
CFE PORTARIA No 149/2014.
0 2014/001521
7477
Itens de Empenho : FERIAS PARA A SERVIDORA CARINA LUIZA BARTH ADAMS,
CFE PORTARIA No 149/2014
0 2014/001522
8902
Itens de Empenho : FERIAS PARA A SERVIDORA KARIN LAMB, CFE PORTARIA N
o 147/2014.
0 2014/001527 90823 420
2014
7961 JOICE GEHLEN DIEL
Itens de Empenho : Confeccao de Vestidos para as Soberanas de Picada
Cafe 1 Vestido para Rainha, 1 para Primeira Prince
sa e 1 para Segunda Princesa.
Despesa com a confeccao de vestidos para as Sobera
nas do Municipio de Picada Cafe (Rainha, 1a e 2a P
rincesas) para divulgacao do Municipio, bem como s
eus eventos.
0 2014/001526
7073 419
2014
7960 PANITZ EXTINTORES COMERCIO E MANUTENCA
80,00
1
29.800,00
1
Itens de Empenho : Recarga de Extintor do tipo ABC, 4Kg.
Despesa com recargas dos extintores de incendio da
Escola de Educacao Infantil Amiguinho.
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO No 001526/2014. MOTIVO:C
FE PEDIDO DE ANULACAO.
0 2014/001523
5209 383
2014
7538 SAIBRASSO BRITAGEM LTDA
Itens de Empenho : Material Saibro Britado
Despesa com a aquisicao de materiais britados, par
a a manutencao e conservacao das Estradas do Munic
ipio, cfe ata de Registro de Precos 005/2014.
: VALOR A MAIOR.
Total do Dia :
52.211,11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24.04.2014
0 2014/001541
2031
541,17
1
Empenhos Emitidos
Folha:
30
01.04.2014
30.04.2014
Data/UG Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
24.04.2014
Itens de Empenho : EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No 001511/2014, REF. DI
ARIA PARA BOM PRINCIPIO, FELIZ, CAXIAS DO SUL, POR
TO ALEGRE, NOVO HAMBURGO E IVOTI, DIVULGAR NA IMPR
ENSA A "22a KAFFEESCHNEIS'FEST" QUE ACONTECE NOS D
IAS 02 A 04 DE MAIO DE 2014, NO PARQUE HISTORICO M
UNICIPAL JORGE KUHN.
0 2014/001530
5051 337
2014
125,00
1
2.535,78
1
450,00
1
Casco de botijao de Gas P13
o para a Secretaria Municipal de Obras e Servicos
Publicos, atraves da Ata de Registro de Precos 003
/2014.
0 2014/001529
7474
0 2014/001531
2084 388
2014
900 GERSON STAHNKE
Itens de Empenho : Servicos de borracharia para os veiculos, tratores
e maquinas pertencentes a frota municipal
Contratacao de empresa para prestacao de servicos
de borracharia para os veiculos do Gabinete da Pre
feita, para o exercicio de 2014.
0 2014/001532
3097 388
2014
900 GERSON STAHNKE
90,00
1
90,00
1
9.000,00
1
de borracharia para os veiculos da Secretaria Muni
cipal de Administracao e Fazenda, para o exercicio
de 2014.
0 2014/001533
4063 388
2014
900 GERSON STAHNKE
cipal de Planejamento, Coordenacao e Transito, par
a o exercicio de 2014.
0 2014/001534
5121 388
2014
900 GERSON STAHNKE
de borracharia para os veiculos, tratores e maquin
as pertencentes a Secretaria Municipal de Obras e
Empenhos Emitidos
Folha:
31
01.04.2014
30.04.2014
Data/UG Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/001534
Itens de Empenho : Servicos Publicos, para o exercicio de 2014.
0 2014/001535
6074 388
2014
900 GERSON STAHNKE
450,00
1
450,00
1
900,00
1
720,00
1
de borracharia para os veiculos pertencentes a Sec
retaria Municipal de Agricultura e Meio Ambeiente,
para o exercicio de 2014.
0 2014/001536
7204 388
2014
900 GERSON STAHNKE
de borracharia para os veiculos pertencentes a Sec
retaria Municipal de Educacao, Cultura e Desporto,
para o exercicio de 2014.
0 2014/001537
7291 388
2014
900 GERSON STAHNKE
de borracharia para os veiculos do Transporte Esco
lar, para o exercicio de 2014.
0 2014/001538
8171 388
2014
900 GERSON STAHNKE
cipal de Saude, para o exercicio de 2014.
0 2014/001539
8832 388
2014
900 GERSON STAHNKE
180,00
1
123,33
1
de borracharia para os veiculos da Assistencia Soc
ial, para o exercicio de 2014.
0 2014/001540
8031
7701 JEFERSON TOMY MULLER
TO ALEGRE NOVO HAMBURGO E IVOTI, LEVAR A PREFEITA
E A CHEFE DE GABINETE DA PREFEITA PARA DIVULGAR NA
IMPRENSA A "22a KAFFEESCHNEIS'FEST" QUE ACONTECE
NOS DIAS 02 A 04 DE MAIO DE 2014, NO PARQUE HISTOR
ICO MUNICIPAL JORGE KUHN.
Empenhos Emitidos
Folha:
32
01.04.2014
30.04.2014
Data/UG Empenho
0 2014/001545
Desp. P.Compra
5191
Ano
Credor
Valor Cat.
41,11
1
41,11
1
41,11
1
123,33
1
Itens de Empenho : DIARIA A PANTANO GRANDE NO DIA 29/04/2014, REALIZA
R O TRANSPORTE DE CALCARIO PARA PRODUTORES RURAIS
DO MUNICIPIO.
NAO HAVERA DESPESA.
0 2014/001546
5191
Itens de Empenho : DIARIA AS PANTANO GRANDE NO DIA 28/04/2014, REALIZ
AR O TRANSPORTE DE CALCARIO PARA PRODUTORES RURAIS
DO MUNICIPIO.
NAO HAVERA DESPESA.
0 2014/001544
5191
741 MARINO BOETTCHER
Itens de Empenho : DIARIA A PANTANO GRANDE NO DIA 28/04/2014, REALIZA
R O TRANSPORTE DE CALCARIO PARA PRODUTORES RURAIS
DO MUNICIPIO.
NAO HAVERA DESPESA.
0 2014/001542
2031
7950 ROSANI FATIMA IMICH KARLING
TO ALEGRE, NOVO GAMBURGO E IVOTI, DIVULGAR NA IMPR
ENSA A "22a KAFFEESCHNEIS'FEST" QUE ACONTECE NOS D
IAS 02 A 04 DE MAIO DE 2014, NO PARQUE HISTORICO M
UNICIPAL JORGE KUHN.
0 2014/001543
6031
7537 WAGNER VENICIUS SCHABARUM
41,11
1
Itens de Empenho : DIARIA A BENTO GONCALVES NO DIA 25/04/2014, PARTIC
IPAR DA FIEMA - FEIRA INTERNACIONAL DO MEIO AMBIEN
TE.
NAO HEVERA DESPESA.
Total do Dia :
15.943,05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25.04.2014
0 2014/001550 52610 426
2014
63 AGRIMAR-RIZZI & CIA LTDA
267,50
1
186,60
1
Itens de Empenho : Veneno Decis
Despesa com aquisicao de Veneno para combate ao Pu
lgao nos lirios.
0 2014/001554
5056 431
2014
7947 AGRO FERRAGEM MANOTACO LTDA - ME
Itens de Empenho : Cadeado 35mm
Cadeado 20mm
Empenhos Emitidos
Folha:
33
01.04.2014
30.04.2014
Data/UG Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Aquisicao de Cadeados para uso na Secretaria de Ob
ras e Servicos Publicos.
0 2014/001558
2031
675 ANELISE RUPPENTHAL TRIERWEILER
82,22
1
82,22
1
1.120,00
1
Itens de Empenho : DIARIAS A PORTO ALEGRE NOS DIAS 12 E 13/05/2014, P
ARTICIPAR NO TREINAMENTO "A DISCIPLINA DOS SERVIDO
RES PUBLICOS: SINDICANCIA E PROCESSO ADMINISTRATIV
O DISCIPLINAR - UMA ABORDAGEM PRATICA DA REALIZACA
O DOS PROCEDIMENTOS", NO AUDITORIO DA SEDE DA DPM,
DAS 09H AS 12H E DAS 13H AS 17H. CARGA HORARIA DE
16 HORAS.
0 2014/001557
3051
7876 CARLA FERNANDA FRANZEN
Itens de Empenho : DIARIAS A PORTO ALEGRE NOS DIAS 12 E 13/05/2014, P
ARTICIPAR NO TREINAMENTO "A DISCIPLINA DOS SERVIDO
RES PUBLICOS: SINDICANCIA E PROCESSO ADMINISTRATIV
O DISCIPLINAR - UMA ABORDAGEM PRATICA DA REALIZACA
O DOS PROCEDIMENTOS", NO AUDITORIO DA SEDE DA DPM,
DAS 09H AS 12H E DAS 13H AS 17H. CARGA HORARIA DE
16 HORAS.
0 2014/001553
5201 432
2014
924 CCR COM.DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
Itens de Empenho : Oleo 2 tempo 500 ml
Aquisicao de oleo para manutencao das rocadeiras d
a Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publico
s.
0 2014/001555
8661 429
2014
492 CONF.E BAR TIA NICA DE LEONIDA ME
63,00
1
796,00
1
12.740,00
1
Itens de Empenho : Fornecimento de Refeicoes/Alimentacao.
Despesa com Almoco para os tecnicos e profissionai
s de saude que trabalharao no sabado 26/04/2014 du
rante a campanha de vacinacao da gripe.
0 2014/001549 30910 427
2014
7116 DPM EDUCACAO LTDA
Itens de Empenho : Cursos e Qualificacoes. Cursos a ser realizado nos
dias 12 e 13 de maio de 2014.
Despesa com curso sobre "A Disciplina dos Servidor
es Publicos: Sindicancia e Processo Administrativo
Disciplinar e Abordagem Pratica Acerca da Realiza
cao dos Procedimentos" para as Servidoras Carla Fe
rnanda Franzen e Anelise Ruppenthal Trierweiler, p
romovido pela Delegacao das Prefeituras Municipais
.
0 2014/001556
6151 423
2014
1459 MAXXI COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS L
Itens de Empenho : Mudas de Morango 21.000 Mudas de Camarosa, 3.000 m
udas de Camino Real, 15.000 mudas de Albion, 11.00
0 mudas de San Andreas e 2.000 mudas de Benicia. 5
Empenhos Emitidos
Folha:
34
01.04.2014
30.04.2014
Data/UG Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/001556
Itens de Empenho : 0% Custeado pelo Municipio e 50% pelos produtores
rurais.
Aquisicao de Mudas de Morango para subsidiar produ
tores rurais do Municipio de acordo com a Lei Muni
cipal 1.129/2008 e Decreto Municipal 014/2014.
0 2014/001548
8155 428
2014
7456 MEDICAL COMPANY COM.EQU.MEDICOS LTDA
490,00
1
2.000,00
1
1.950,00
1
5.180,00
1
Itens de Empenho : Papel para aparelho de ecografia, modelo Printer U
PP110S.
Aquisicao de material para o aparelho de ecografia
da UBS Rubem Kirschner.
0 2014/001547
4068 60
2014
7665 VIVIANE WINTER 92049869053
Itens de Empenho : Servicos de Copias Heliograficas.
Empenho Complementar ao de no 000121/2014 referent
e a Despesas de Copias Heliograficas para a Secret
aria de Planejamento. Para o exercicio de 2014.
1 2014/001551 10717 430
2014
7675 WEBDE HOST LTDA-ME
Itens de Empenho : Hospedagem de site
Suporte e Manutencao de site
Contratacao de empresa para adequacao do site/port
al da Camara Municipal de Vereadores a Lei no 12.5
27/11, Portal Transparencia.
1 2014/001552 10721 430
2014
7675 WEBDE HOST LTDA-ME
Itens de Empenho : Dominios e Hospedagens
Criacao e montagem de site (Design)
Contratacao de empresa para adequacao do site/port
al da Camara Municipal de Vereadores a Lei no 12.5
27/11, Portal Transparencia.
Total do Dia :
24.957,54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28.04.2014
0 2014/001568
9355 378
2014
1.980,00
1
220,00
1
Itens de Empenho : Projetor multimidia, com Brilho - 2700 ANSI Lumens
Aquisicao de equipamentos e materiais permanentes
para a Unidade Basica de Saude Rubem Kirschner, co
m recursos do auxilio do Governo Federal, atraves
do Ministerio da Saude.
0 2014/001569
8095 378
2014
Itens de Empenho : Projetor multimidia, com Brilho - 2700 ANSI Lumens
Empenhos Emitidos
Folha:
35
01.04.2014
30.04.2014
Data/UG Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/001569
Itens de Empenho : do Ministerio da Saude.
0 2014/001570
9354 378
2014
5.000,00
1
14.500,00
1
Itens de Empenho : Computador Desktop Basico
0 2014/001571
9356 378
2014
Itens de Empenho : Longarinas com bracos e 05 lugares
Armario de madeira com duas portas tamanho minimo
1,80m altura x 0,75m de largura x 0,50m de profund
idade, com 4 divisorias internas de madeira removi
veis, dobradicas em aco inox, puxadores de polipro
pileno.
Estante de aco super reforcada em "X", com 6 prate
leiras chapa 22 (0,75mm), com profundidade de 42cm
, 4 colunas chapa 16 (1,20mm) e capacidade de 100k
g por prateleira distribuidos uniformemente. Medid
as: Alt. 1.980 x Larg. 920 x Prof. 420 mm, pintura
: eletrostatica a po. Cor branca.
Aquisicao de mobiliario para a Unidade Basica de S
aude Rubem Kirschner, com recursos do auxilio do G
overno Federal, atraves do Ministerio da Saude.
0 2014/001572
9354 378
2014
2.870,00
1
2.902,00
1
Itens de Empenho : Impressora Laser monocromatica
No Break para Servidor: Potencia de saida em VA: M
inimo de 700VA Tensao de Entrada e Saida em Volts:
Entrada 115/220v e Saida 115v Conexao de Entrada
e Saida: Padrao Tomada Padrao Novo ABNT NBR:14136
Fator de Potencia: Minimo Potencia W (real) 490W F
orma de onda: semi-senoidal Informar se for Microp
rocessado: nao Porta de comunicacoes: Nao necessar
io Informar se for gerenciado: nao gerenciado Tipo
de bateria e quantidade de baterias: 2 baterias i
nternas seladas Autonomia em minutos: minimo de 25
minutos Informar se for estabilizado: Estabilizad
o Garantia: Minimo de 12 meses.
0 2014/001573
9353 378
2014
Itens de Empenho : Aquecedor portatil de ambiente, eletrico, a oleo,
Empenhos Emitidos
Folha:
36
01.04.2014
30.04.2014
Data/UG Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/001573
Itens de Empenho : potencia de 1500W, voltagem de 220V, com 3 niveis
de temperatura, de rodas.
Bebedouro de pressao com conjugado.
Televisor LCD 42 polegadas, formato da tela 16:9 c
om assistente de ajuste para calibracao de imagens
, HDTV, com conversor digital integrado, com contr
ole remoto, Audio: 20W RMS, mono/stereo/Dual (MTS/
SAP), timer on/off, gerenciamento de canais, auto
contraste, ajuste de cor, closed caption, entrada
HDMI, entrada USB, minimo duas entradas RCA, conex
ao para antena UHF/VHF, resolucao da tela 1024x768
pixels, fonte de energia (tensao) AC 100-240V ~ 5
0/60 Hz.
0 2014/001566
4062 433
2014
986 GEOTECNICA EQUIP.E SIST.TOPOGRAFICO
Itens de Empenho : Servicos de Consertos/Manutencoes. Servico de cons
erto e revisao
Empenho a Maior para conserto do aparelho Teodolit
o mod DT-05 - patrimonio no 109, da Secretaria Mun
icipal de Planejamento, Coordenacao e Transito.
: VALOR PREVISTO A MAIOR.
1.000,00
1
0 2014/001567 30920 434
2014
7784 J L JORNALISMO LTDA ME
128,00
1
1.000,00
1
150,00
1
Itens de Empenho : Servico de Publicidade Institucional. Sera veicula
do na edicao de 30 de abril de 2014, tamanho de 8,
4 x 5 cm, PB.
Despesa com publicacao visando a divulgacao da Aud
iencia Publica referente ao Plano Diretor, extrato
de edital 075/2014.
0 2014/001565
2044 29
2013
1249 JANIR LUIZ SCHAAB
Itens de Empenho : EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No 000244/2014 REF. DES
PESA COM REMANUFATURA DE TONNERS E CARTUCHOS DAS I
MPRESSORAS DO GABINETE DA PREFEITA, CFE 1o TERMO A
DITIVO AO CONTRATO No 65/2013. PERIODO ATE: 31/05/
2014.
0 2014/001559
4042 29
2013
7511 JOSOE HOLZ - ME
, REF. DESPESA COM REMANUFATURA DE TONNERS E CARTU
CHOS DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PL
ANEJAMENTO, CFE 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 63
Empenhos Emitidos
Folha:
37
01.04.2014
30.04.2014
Data/UG Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/001559
Itens de Empenho : /2013. PERIODO ATE 31/05/2014.
0 2014/001560
8572 29
2013
200,00
1
250,00
1
150,00
1
150,00
1
Itens de Empenho : EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No 000254/2014, REF. RE
MANUFATURA DE TONNERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE 1o TERMO ADI
TIVO AO CONTRATO No 63/2013. PERIODO ATE:31/05/201
4.
0 2014/001561
7362 29
2013
Itens de Empenho : EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No 000251/2014, REF. DE
SPESA COM REMANUFATURA DE TONNERS E CARTUCHOS DAS
IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, C
FE 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 63/2013. PERIOD
O ATE: 31/05/2014.
0 2014/001562
7166 29
2013
Itens de Empenho : EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No 000252/2014 REF. DES
PESA COM REMANUFATURA DE TONNERS E CARTUCHOS DAS I
MPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: 25 DE JULHO E S
ANTA JOANA FRANCISCA, CFE 1o TERMO ADITIVO AO CONT
RATO No 63/2013. PERIODO ATE: 31/05/2014.
0 2014/001563
7685 29
2013
REF. DESPESA COM REMANUFATURA DE TONNERS E CARTUC
HOS DAS IMPRESSORAS DO MOINHO NO PARQUE MUNICIPAL
JORGE KUHN, CFE 1o TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 63
/2013. PERIODO ATE: 31/05/2014.
0 2014/001564
6044 29
2013
150,00
1
1.950,00
1
REF. DESPESA COM REMANUFATURA DE TONNERS E CARTUC
HOS DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGR
ICULTURA E MEIO AMBIENTE, CFE 1o TERMO ADITIVO AO
CONTRATO No 63/2013. PERIODO ATE: 31/05/2014.
0 2014/001574
9351 378
2014
7962 K.C.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA E
Itens de Empenho : Balanca Antropometrica adulto, em chapa de aco car
bono, pintada na cor branca, painel digital com 6
digitos, capacidade de ate 300kg, com plataforma d
e pesagem 40x50cm com tapete de borracha anti-derr
apante, com regua antropometrica de 2 metros em al
uminio anodizado, pes de apoio da balanca com regu
lagem para nivelamento, Voltagem Bivolt automatico
90 a 240V. Com selo de afericao do Inmetro.
Balanca Antropometrica infantil, em chapa de aco c
Empenhos Emitidos
Folha:
38
01.04.2014
30.04.2014
Data/UG Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/001574
Itens de Empenho : arbono, pintada na cor branca, infantil, painel di
gital, plataforma de pesagem com tapete de borrach
a anti-derrapante, com regua antropometrica em alu
minio anodizado, pes de apoio da balanca com regul
agem para nivelamento, Voltagem Bivolt automatico
90 a 240V. Com selo de afericao do Inmetro.
0 2014/001576
9352 378
2014
372 LINHA MEDICA EQUIP.PARA MEDICINA LTDA
Itens de Empenho : Aparelho de pressao adulto: esfigmomanometro com m
anometro aneroide, bracadeira em nylon lavavel, co
m fecho de metal, verificado e aprovado pelo INMET
RO, manguito com pera em PVC, valvula retentora cr
omada. Com selo de afericao do Inmetro.
Aparelho de pressao infantil: esfigmomanometro com
manometro aneroide, bracadeira em nylon lavavel,
com fecho de metal, verificado e aprovado pelo INM
ETRO, manguito com pera em PVC, valvula retentora
cromada. Com selo de afericao do Inmetro.
Oftalmoscopio recarregavel com iluminacao halogena
de 3,5V, no minimo 5 aberturas, filtro polarizado
r para eliminacao de reflexo, Filtro Polarizador p
ara eliminacao de reflexo, filtro de Azul Cobalto
4.685,00
1
para exame de cornea, filtro livre de Vermelho ou
Vascularizador para visualizacao de veias e arteri
as em qualquer abertura, abertura de fenda para vi
sualizacao de diferentes niveis de lesoes e tumore
s, fixador com graduacoes para medir fixacoes exce
ntricas ou para localizar lesoes ou anormalidades
e minimo de 19 lentes.
Otoscopio 3,5V recarregavel, com iluminacao por fi
bra optica, com no minimo 10 especulos reusaveis e
autoclavavel, lente giratoria com aumento de 3 ve
zes, cabeca grande altamente resistente a impactos
, cabo recarregavel de Li-on de Litio, regulagem d
a intensidade da luz.
Dermatoscopio com iluminacao em LED, de 2,5Vx200mA
, ponteiro de fibra optica e lente com aumento de
10x (vezes) sem distorcao de toda area, cabo em me
tal cromado para duas pilhas medias com protecao p
ara curto circuito.
Empenhos Emitidos
Folha:
39
01.04.2014
30.04.2014
Data/UG Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/001576
Itens de Empenho : do Ministerio da Saude.
0 2014/001575
9352 378
2014
7963 LOGITEX DISTRIBUIDORA LTDA ME
Itens de Empenho : Ultra som odontologico
Compressor Odontologico com Motor de 2 pistoes com
1,12HP / 830W (115V) e 1,14HP / 850W (220V); Prot
etor termico contra sobreaquecimento; Filtro de sa
ida de ar; Adequado para consultorio; Pintura inte
rna do reservatorio antioxidante; Capacidade de 38
litros; Deslocamento teorico (fluxo de ar): 212 l
itros/min. (7,49 pes cubicos/min).
Mocho de aco inoxidavel com assento e encosto esto
fado, em courino, com elevacao do assento a gas at
raves de alavanca na base do assento, altura regul
avel, encosto com ajuste de aproximacao, base com
5 rodizios.
Negatoscopio de mesa em aco inox, 1 corpo, parte f
rontal em acrilico translucido branco leitoso, ilu
minacao atraves de 2 lampadas fluorescentes de 15w
6500k por corpo, acionamento por reatores eletron
icos de alto fator de potencia, acendimento atrave
s de interruptor, 220V, dimensoes aproximadas: 490
x380x140mm.
Carro de curativos totalmente em aco inoxidavel, c
om balde inox de 5000ml e bacia inox de 32cm - 310
0ml com suporte, rodas de 3" e acabamento polido.
4.821,00
1
Total do Dia :
42.106,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29.04.2014
0 2014/001579
7661
871 ASSOCIACAO CULTURAL DE PICADA CAFE
24.500,00
1
169,00
1
3.300,00
1
Itens de Empenho : REPASSE FINANCEIRO PARA A REALIZACAO DO EVENTO "22
a KAFFEESCHNEIS'FEST 2014", NO PARQUE HISTORICO MU
NICIPAL JORGE KUHN, CFE 1o TERMO ADITIVO AO CONVEN
IO No 007/2014.
0 2014/001583 70613 337
2014
o para a Escola de Educacao Infantil Quatro Estaco
es.
1 2014/001581 10722 436
2014
795 EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA
Empenhos Emitidos
Folha:
40
01.04.2014
30.04.2014
Data/UG Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
29.04.2014
Itens de Empenho : Servico de Publicidade Institucional. Caderno Espe
cial, veiculado na edicao do dia 02/05/2014. Taman
ho 26x30cm, colorido.
Despesa com divulgacao dos trabalhos desenvolvidos
pela Camara de Vereadores durante o ano de 2013 a
te abril de 2014, como tambem a mudanca de horario
das sessoes durante os meses de junho, julho e ag
osto.
0 2014/001577
5167
719,35
1
239,77
1
390,00
1
190,00
1
Itens de Empenho : FERIAS PARA O SERVIDOR JOAO MARIA AYRES RAMBOR, CF
E PORTARIA No 158/2014.
0 2014/001578
5166
Itens de Empenho : 1/3 DE FERIAS PARA O SERVIDOR JOAO MARIA AYRES RAM
BOR, CFE PORTARIA No 158/2014.
0 2014/001580
9088 435
2014
7002 REVISTA PAMPAS PRODUCOES LTDA ME
Itens de Empenho : Servico de Publicidade Institucional. Anuncio 15X2
1 cm colorido
Despesa com divulgacao das datas dos eventos munic
ipais no guia de Picada Cafe da Revista Pampas.
0 2014/001582 76812 437
2014
1228 VIDRACARIA MICHAELSEN LTDA
Itens de Empenho : Tampos de vidros 2 tampos + recorte e lapidacao de
outros 6.
Aquisicao de tampos de vidro, bem como recorte e l
apidacao para as mesas da Cafeteria do Parque Hist
orico Municipal Jorge Kuhn.
Total do Dia :
29.508,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30.04.2014
0 2014/001594
2042 440
2014
7477 ARNOLD & ARNOLD LTDA
75,00
1
7.471,00
1
Itens de Empenho : Fornecimento de Refeicoes/Alimentacao. Almoco no d
ia 03 de Maio de 2014.
Despesa com Hospedes Oficiais, conforme Decreto no
066/2014, considerando o Juramento da Bandeira qu
e ocorrera no dia 03/05/2014 no Parque Historico M
unicipal Jorge Kuhn as 09 horas.
CFE SOLICITACAO.
0 2014/001592
5209 383
2014
Itens de Empenho : Material Britado N°01
Material Britado N°0
Despesa com aquisicao de material britado para a m
Empenhos Emitidos
Folha:
41
01.04.2014
30.04.2014
Data/UG Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/001592
Itens de Empenho : anutencao e conservacao das estradas e vias do mun
icipio, atraves da ata de registro no 005/2014.
0 2014/001590 40610 438
2014
306 CREA - CONS REG. ENG. ARQ. E AGRON.RS
63,64
1
300,00
1
875,78
1
961,36
1
1.667,33
1
Itens de Empenho : Taxas Diversas
Taxa referente ao Registro de Anotacao de Responsa
bilidade Tecnica referente a Projeto de Licenciame
nto e de Supressao Vegetal
0 2014/001589
7595 98
2014
7262 EMPRESA BRAS. DE TELECOM. S A EMBRATEL
Itens de Empenho : Servicos de Telefonia Fixa 32852134 e 32851881
Empenho complementar ao de no 000039/2014. ref. de
spesas de Comunicacoes Telefonicas das Escolas Mun
icipais de Educacao Infantil Quatro Estacoes e Ami
guinho. Para o Exercicio 2014.
0 2014/001584
7471
Itens de Empenho : EXONERACAO, A PEDIDO, DA SERVIDORA SUSANA HELENA H
EPP, CFE PORTARIA No 157/2014.
0 2014/001585
7471
Itens de Empenho : EXONERACAO, A PEDIDO, DA SERVIDORA SILVANA LORENI
KREVER, CFE PORTARIA No 160/2014.
0 2014/001599
5161
Itens de Empenho : EXONERACAO, A PEDIDO, DO SERVIDOR LUCIANO BANACHOK
I, CFE PORTARIA No 164/2014.
0 2014/001595
7571 23
2014
1451 JOAO ERNANI MULLER
890,00
1
1.200,00
1
1.744,05
1
COMO ALUNOS MATRICULADOS NOS CENTROS DE EDUCACAO I
NFANTIL DA FUNDACAO ASSISTENCIAL CONVENIADA COM O
MUNICIPIO.
0 2014/001591
8065 439
2014
7965 KINTEC OM ASSIST TEC E REPR DE AP DE R
Itens de Empenho : Calibragem de Equipamentos
Despesa com a calibragem do Aparelho de Raio - X d
a UBS Rubem Kirschner.
0 2014/001596
7571 23
2014
7139 LUIZ FERNANDO LIPPERT
Empenhos Emitidos
Folha:
42
01.04.2014
30.04.2014
Data/UG Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/001596
Itens de Empenho : COMO ALUNOS MATRICULADOS NOS CENTROS DE EDUCACAO I
MUNICIPIO.
0 2014/001588
6301 404
2014
922 M R ENZWEILER MATS DE CONSTR.LTDA
Itens de Empenho : Caps PEAD de 63mm
IRRITEC
Caps PEAD de 50mm
IRRITEC
Uniao PEAD de 50mm
IRRITEC
Uniao PEAD de 63mm
IRRITEC
TEE PEAD de 50mm
IRRITEC
TEE PEAD de 63mm
IRRITEC
Colar Tomada 50X3/4
IRRITEC
Colar Tomada 63X3/4
IRRITEC
Adaptador PAD
20x3/4 DM
Mangueira PEAD 20X2,3 PN10
Veda Rosca 18mm x 50m
2.589,39
1
14.431,00
1
IRRITEC
ALVEPLAST
IRRITEC
Aquisicao de Materiais Hidraulicos para ampliacao
da rede de agua do bairro Quatro Cantos, Localidad
e Canelinha.
0 2014/001586
6371 120
2012
7800 MARCIO MARCELO ZIMMERMANN & CIA LTDA-M
Itens de Empenho : AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O FORTALECIMENTO AO
S PEQUENOS AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR.
PARTE ITEM
1: COLHEDORA DE FORRAGENS BICAS DE SAIDA COM COMAN
DO MECANICO. BICA COM CONTROLE HIDRAULICO, COM 12
FACAS DE CORTE, BICA EM POLIETILENO E QUATRO ROLOS
RECOLHEDORES. POTENCIA NA TDP 50 A 80CV. JF MAQUI
NAS.
COM RECUROS DO GOVERNO FEDE
RAL ATRAVES DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRAR
IO, CONTRATO DE REPASSE No 0401347-67/2012/MDA/CAI
XA.
0 2014/001593
5113 441
2014
2.177,00
1
213,20
1
los da Frota Municipal. Substituicao do cabo de co
mando
Aquisicao de Pecas para conserto do Trator Rocadei
ra Placas ILB-0643, da Secretaria Municipal de Obr
as e Servicos Publicos, devido ao desgaste natural
do equipamento.
0 2014/001597
7571 23
2014
7772 RODRIGO HANSEN
Empenhos Emitidos
Folha:
43
01.04.2014
30.04.2014
Data/UG Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/001597
Itens de Empenho : COMO ALUNOS MATRICULADOS NOS CENTROS DE EDUCACAO I
MUNICIPIO.
0 2014/001598 20812 442
2014
7966 STUDIO MR MUSIC SOM E ART LTDA - ME
4.900,00
1
22.768,00
1
Itens de Empenho : Prestacao de Servicos de Producao e edicao de text
os, e assessoria de criacao/ acopanhamento de prod
ucao do material grafico.
Contratacao de empresa para prestacao de servico d
e producao e edicao e assessoria de material grafi
co, com a finalidade de informar a populacao sobre
atos, obras e programas da Administracao Publica.
0 2014/001587
6301 404
2014
7964 VETOR SISTEMAS DE SANEAMENTO LTDA
Itens de Empenho : Tubos PEAD de 63mm PN12
ALVEPLAST
Tubos PEAD de 50mm PN12
ALVEPLAST
Tubos PEAD de 50mm PN8
ALVEPLAST
Aquisicao de Materiais Hidraulicos para ampliacao
da rede de agua do bairro Quatro Cantos, Localidad
e Canelinha.
Total do Dia :
62.326,75
Total do Mes :
1.626.425,17
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Geral .:
1.626.425,17

ABR - Prefeitura de Picada Café

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