Maio de 2012(Artigo 2º, Inciso XXIV da IN nº 028/1

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Maio de 2012(Artigo 2º, Inciso XXIV da IN nº 028/1
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE
Compras - Maio de 2012(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)
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Órgão: 01 - CAMARA DE VEREADORES
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Fornecedor
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Material/Serviço
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Quantidade
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Vl. Unitário
|
Vl. Total
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|___________________________________________________|_______________________________________________________|_________________|________________|________________|
|BRASIL TELECOM S.A.
|Serviço de telefonia fixa
|
1,0000 UN|
87,7500|
|76.535.764/0002-24
|
|
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87,75|
|
|CENTERMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
|Serviço de Fotocópias
|
1.142,8571 UN|
0,0700|
80,00|
|01.349.178/0001-05
|
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|
|
|CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO RS-CIEE/RS
|Estagiários
|
1,0000 UN|
776,9200|
776,92|
|92.954.957/0001-95
|
|
|
|
|
|CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO RS-CIEE/RS
|Estagiários
|
1,0000 UN|
776,9200|
776,92|
|92.954.957/0001-95
|
|
|
|
|
|ERETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
|Passagens aéreas
|
1,0000 UN|
627,1200|
627,12|
|09.286.326/0001-00
|
|
|
|
|
|JAIME STRADA
|Despesas de viagens
|
1,0000 UN|
63,0000|
63,00|
|410.444.870-20
|
|
|
|
|
|JAIME STRADA
|Diárias
|
3,5000 UN|
441,0000|
1.543,50|
|410.444.870-20
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Açucareiro
|
1,0000 UN|
2,0000|
2,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Água mineral
|
12,0000 UN|
1,0000|
12,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Àgua sanitaria. 1lt
|
2,0000 UN|
2,3000|
4,60|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Alvejante
|
1,0000 UN|
4,5000|
4,50|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Café
|
1,0000 UN|
3,7000|
3,70|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Copos plásticos
|
4,0000 UN|
2,7500|
11,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Erva mate 1kg
|
7,0000 UN|
5,5000|
38,50|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Jarra oval
|
1,0000 UN|
8,5000|
8,50|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Papel higiênico
|
2,0000 UN|
1,8000|
3,60|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Pedra sanitária
|
8,0000 UN|
1,5000|
12,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Sabão em pó 1kg
|
2,0000 UN|
7,7000|
15,40|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Saleiro
|
1,0000 UN|
2,0000|
2,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Suco
|
3,0000 UN|
0,8000|
2,40|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Super bonder
|
1,0000 UN|
4,7000|
4,70|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|PROJTEC COPIAS E DESENHOS LTDA
|Serviço de plotagem de mapas
|
1,0000 UN|
28,3200|
28,32|
|00.814.836/0001-20
|
|
|
|
|
|RIO GRANDE ENERGIA S.A.
|Serviço de energia elétrica
|
1,0000 UN|
73,8600|
73,86|
|02.016.439/0001-38
|
|
|
|
|
|VIVO S.A.
|Serviço de telefonia móvel
|
1,0000 UN|
40,1300|
40,13|
|02.449.992/0121-70
|
|
|
|
|
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
|
Total do Órgão
|
|
|
|
4.222,42|
|_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE
Compras - Maio de 2012(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)
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Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E ASSESSOR JURÍDICO
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|_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
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Fornecedor
|
Material/Serviço
|
Quantidade
|
Vl. Unitário
|
Vl. Total
|
|___________________________________________________|_______________________________________________________|_________________|________________|________________|
|AUTO POSTO CRUZALTENSE LTDA
|Gasolina - Gabinete do Prefeito
|
129,0000 UN|
2,9800|
|97.344.170/0001-25
|
|
|
|
384,42|
|
|AUTO POSTO CRUZALTENSE LTDA
|Gasolina - Gabinete do Prefeito
|
180,0000 UN|
2,9800|
536,40|
|97.344.170/0001-25
|
|
|
|
|
|AUTO POSTO CRUZALTENSE LTDA
|Lavagem
|
1,0000 UN|
20,0000|
20,00|
|97.344.170/0001-25
|
|
|
|
|
|AUTO POSTO CRUZALTENSE LTDA
|Lavagem
|
1,0000 UN|
15,0000|
15,00|
|97.344.170/0001-25
|
|
|
|
|
|CARLOS SANTA CATARINA
|Gastos com alimentação
|
2,0000 UN|
18,0000|
36,00|
|560.249.240-20
|
|
|
|
|
|ERETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
|Passagens aéreas
|
1,0000 UN|
627,1200|
627,12|
|09.286.326/0001-00
|
|
|
|
|
|MARCULINO LUIZ FONTANA
|Despesas de viagens
|
1,0000 UN|
140,0000|
140,00|
|246.180.200-91
|
|
|
|
|
|MARCULINO LUIZ FONTANA
|Diárias
|
3,5000 UN|
441,0000|
1.543,50|
|246.180.200-91
|
|
|
|
|
|MARCULINO LUIZ FONTANA
|Gastos com alimentação
|
1,0000 UN|
24,0000|
24,00|
|246.180.200-91
|
|
|
|
|
|MARCULINO LUIZ FONTANA
|Gastos com alimentação
|
1,0000 UN|
45,5000|
45,50|
|246.180.200-91
|
|
|
|
|
|VIVO S.A.
|Serviço de telefonia móvel
|
1,0000 UN|
52,6300|
52,63|
|02.449.992/0121-70
|
|
|
|
|
|VIVO S.A.
|Serviço de telefonia móvel
|
1,0000 UN|
184,3800|
184,38|
|02.449.992/0121-70
|
|
|
|
|
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
|
Total do Órgão
|
|
|
|
3.608,95|
|_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
|
Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
|
|_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
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Fornecedor
|
Material/Serviço
|
Quantidade
|
Vl. Unitário
|
Vl. Total
|
|___________________________________________________|_______________________________________________________|_________________|________________|________________|
|ALCINDO JOSÉ BONIATTI
|Gastos com alimentação
|
1,0000 UN|
20,0000|
|517.915.100-78
|
|
|
|
20,00|
|
|AMAU - ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO URUGUAI
|Contribuição financeira
|
1,0000 UN|
1.055,7000|
1.055,70|
|88.441.845/0001-63
|
|
|
|
|
|AUTO POSTO CRUZALTENSE LTDA
|Gasolina - Secretaria de Administração e Finanças
|
99,0000 UN|
2,9800|
295,02|
|97.344.170/0001-25
|
|
|
|
|
|AUTO POSTO CRUZALTENSE LTDA
|Gasolina - Secretaria de Administração e Finanças
|
173,0000 UN|
2,9800|
515,54|
|97.344.170/0001-25
|
|
|
|
|
|AUTO POSTO CRUZALTENSE LTDA
|Lavagem
|
1,0000 UN|
15,0000|
15,00|
|97.344.170/0001-25
|
|
|
|
|
|BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
|Serviço bancário
|
1,0000 HM|
1.300,0000|
1.300,00|
|92.702.067/0184-86
|
|
|
|
|
|BIO HIDRO LTDA
|Serviço de limpeza dos reservatórios de água.
|
1,0000 UN|
650,0000|
650,00|
|08.856.701/0001-39
|
|
|
|
|
|BRASIL TELECOM S.A.
|Serviço de telefonia fixa
|
1,0000 UN|
56,0200|
56,02|
|76.535.764/0002-24
|
|
|
|
|
|BRASIL TELECOM S.A.
|Serviço de telefonia fixa
|
1,0000 UN|
58,9600|
58,96|
|76.535.764/0002-24
|
|
|
|
|
|CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|Pagamento de tarifa
|
1,0000 UN|
180,0000|
180,00|
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE
Compras - Maio de 2012(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)
|
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|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Erva mate 1kg
|
10,0000 UN|
5,5000|
55,00|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CENTERMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
|Serviço de Fotocópias1- A CONTRATANTE / COMODATÁRIA
|
8.464,5714 UN|
0,0700|
592,52|
|01.349.178/0001-05
|pagará somente o va
|
|
|
|
|COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA
|Folha etiqueta
|
1,0000 UN|
35,0000|
35,00|
|97.476.451/0001-31
|
|
|
|
|
|COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA
|Papel Sulfite
|
200,0000 UN|
0,1000|
20,00|
|97.476.451/0001-31
|
|
|
|
|
|CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
|Contribuição financeira
|
1,0000 UN|
390,0000|
390,00|
|00.703.157/0001-83
|
|
|
|
|
|DAIANA FATIMA CALONEGO NOVELO
|Lavagem
|
1,0000 UN|
15,0000|
15,00|
|10.698.519/0001-49
|
|
|
|
|
|DANIEL LOURENÇO ORLANDO
|Outros serviços de terceiros
|
1,0000 UN|
35,0000|
35,00|
|12.039.531/0001-77
|
|
|
|
|
|DPM - DELEGAÇOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS
|Serviço de Assessoria JurídicaPrestação, pela
|
9,0000 UN|
1.200,0000|
10.800,00|
|92.885.888/0001-05
|Contratada, ao MUNICÍPIO
|
|
|
|
|EDITORA BOTA AMARELA LTDA
|Publicação
|
1,0000 UN|
300,0000|
300,00|
|07.361.916/0001-16
|
|
|
|
|
|EDITORA ESPERANÇA LTDA
|Publicação
|
1,0000 UN|
250,0000|
250,00|
|02.115.089/0003-29
|
|
|
|
|
|EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES
|Serviço de telefonia fixa
|
1,0000 UN|
293,8700|
293,87|
|33.530.486/0133-79
|
|
|
|
|
|J.CELI & CIA LTDA
|Serviços de elaboração do PLANO DE GESTÃO INTEGRADA
|
1,0000 UN|
11.298,0000|
11.298,00|
|10.323.136/0001-96
|DE RESIDUOS SOLIDOS - PMGIRS
|
|
|
|
|LUCIA SALETE MINGORI
|Porta garrafa vinho
|
21,0000 UN|
25,0000|
525,00|
|14.197.699/0001-36
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Açucar 1kg
|
12,0000 PC|
2,4000|
28,80|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Água sanitária
|
10,0000 UN|
2,2500|
22,50|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Alcool
|
5,0000 UN|
4,4000|
22,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Balas
|
3,0000 PC|
2,5000|
7,50|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Bom ar
|
2,0000 UN|
7,0000|
14,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Chás
|
7,0000 UN|
2,1500|
15,05|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Copos 50 mls
|
6,0000 UN|
1,7000|
10,20|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Detergente 500ml
|
10,0000 UN|
1,3000|
13,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Erva mate 1kg
|
2,0000 UN|
6,0000|
12,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Guardanapo Branco.
|
2,0000 UN|
0,6000|
1,20|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Luva latex
|
4,0000 UN|
4,4000|
17,60|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Nescafé 200g
|
5,0000 UN|
9,9000|
49,50|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Pano de chão
|
2,0000 UN|
4,0000|
8,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Papel higiênico
|
6,0000 UN|
3,0000|
18,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Rodo de espuma
|
2,0000 UN|
9,9000|
19,80|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
PODER E
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE
Compras - Maio de 2012(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Sabão em pó 1kg
|
1,0000 UN|
7,6000|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
7,60|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Sabonete líquido
|
2,0000 UN|
9,5000|
19,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Sacos para lixo
|
14,0000 UN|
1,7000|
23,80|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Saponácio líquido
|
4,0000 UN|
4,4000|
17,60|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Suco
|
13,0000 UN|
0,8000|
10,40|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Vassoura
|
1,0000 UN|
7,5000|
7,50|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|PROJTEC COPIAS E DESENHOS LTDA
|Serviço de Fotocópias
|
4,3200 UN|
12,0000|
51,84|
|00.814.836/0001-20
|
|
|
|
|
|PROJTEC COPIAS E DESENHOS LTDA
|Serviço de Fotocópias
|
4,0300 UN|
12,0000|
48,36|
|00.814.836/0001-20
|
|
|
|
|
|RIO GRANDE ENERGIA S.A.
|Serviço de energia elétrica
|
1,0000 UN|
1.863,7200|
1.863,72|
|02.016.439/0001-38
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Água sanitária
|
5,0000 UN|
2,5000|
12,50|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Alcool
|
7,0000 UN|
5,2500|
36,75|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Cera Líquida
|
10,0000 UN|
6,5000|
65,00|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Desinfetante
|
10,0000 UN|
4,7500|
47,50|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Detergente 500ml
|
6,0000 UN|
1,5000|
9,00|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Esponja c/ 3 un
|
6,0000 UN|
3,7500|
22,50|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Luvas
|
9,0000 UN|
5,0000|
45,00|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Papel higiênico
|
10,0000 UN|
4,5000|
45,00|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Sabão em pó 1kg
|
4,0000 UN|
7,2500|
29,00|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Sapolio cremoso
|
10,0000 UN|
5,2500|
52,50|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|S & F DISTRIBUIDORA DE FLORES LTDA
|Flores
|
100,0000 UN|
7,0000|
700,00|
|14.554.989/0001-90
|
|
|
|
|
|S & F DISTRIBUIDORA DE FLORES LTDA
|Phalaenopsis variada
|
20,0000 UN|
30,0000|
600,00|
|14.554.989/0001-90
|
|
|
|
|
|SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA
|Locação de Sistemas de Informática
|
1,0000 HM|
2.909,0000|
2.909,00|
|90.868.787/0001-09
|
|
|
|
|
|VIVO S.A.
|Serviço de telefonia móvel
|
1,0000 UN|
240,7300|
240,73|
|02.449.992/0121-70
|
|
|
|
|
|VIVO S.A.
|Serviço de telefonia móvel
|
1,0000 UN|
891,5300|
891,53|
|02.449.992/0121-70
|
|
|
|
|
|VIVO S.A.
|Serviço de telefonia móvel
|
1,0000 UN|
60,1800|
60,18|
|02.449.992/0121-70
|
|
|
|
|
|VIVO S.A.
|Serviço de telefonia móvel
|
1,0000 UN|
83,6300|
83,63|
|02.449.992/0121-70
|
|
|
|
|
|VIVO S.A.
|Serviço de telefonia móvel
|
1,0000 UN|
454,9200|
454,92|
|02.449.992/0121-70
|
|
|
|
|
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
|
Total do Órgão
|
|
|
|
37.369,34|
|_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE
Compras - Maio de 2012(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
|
Órgão: 04 - AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
|
|_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
|
Fornecedor
|
Material/Serviço
|
Quantidade
|
Vl. Unitário
|
Vl. Total
|
|___________________________________________________|_______________________________________________________|_________________|________________|________________|
|ARDUINO GALINA & CIA LTDA
|Balanceamento
|
4,0000 UN|
6,0000|
|83.301.937/0006-39
|
|
|
|
24,00|
|
|ARDUINO GALINA & CIA LTDA
|Geometria e alinhamento
|
1,0000 UN|
31,0000|
31,00|
|83.301.937/0006-39
|
|
|
|
|
|AUTO POSTO CRUZALTENSE LTDA
|Conserto pneu
|
3,0000 UN|
5,0000|
15,00|
|97.344.170/0001-25
|
|
|
|
|
|AUTO POSTO CRUZALTENSE LTDA
|Conserto pneu
|
2,0000 UN|
22,5000|
45,00|
|97.344.170/0001-25
|
|
|
|
|
|AUTO POSTO CRUZALTENSE LTDA
|Gasolina - Sec. de Agricultura
|
296,0000 UN|
2,9800|
882,08|
|97.344.170/0001-25
|
|
|
|
|
|AUTO POSTO CRUZALTENSE LTDA
|Gasolina - Sec. de Agricultura
|
232,0000 UN|
2,9800|
691,36|
|97.344.170/0001-25
|
|
|
|
|
|AUTO POSTO CRUZALTENSE LTDA
|Lavagem
|
2,0000 UN|
37,5000|
75,00|
|97.344.170/0001-25
|
|
|
|
|
|AUTO POSTO CRUZALTENSE LTDA
|Lavagem
|
3,0000 UN|
35,0000|
105,00|
|97.344.170/0001-25
|
|
|
|
|
|AUTO POSTO CRUZALTENSE LTDA
|Óleo diesel
|
2.500,0000 LT|
2,1500|
5.375,00|
|97.344.170/0001-25
|
|
|
|
|
|AUTO POSTO CRUZALTENSE LTDA
|Óleo diesel- Sec. de Agricultura
|
3.264,0000 UN|
2,0800|
6.789,12|
|97.344.170/0001-25
|
|
|
|
|
|AUTO POSTO CRUZALTENSE LTDA
|Óleo diesel- Sec. de Agricultura
|
1.751,0000 UN|
2,0800|
3.642,08|
|97.344.170/0001-25
|
|
|
|
|
|AUTO POSTO CRUZALTENSE LTDA
|Troca de pneu
|
4,0000 UN|
5,0000|
20,00|
|97.344.170/0001-25
|
|
|
|
|
|BETTEGA E LETRARI LTDA
|Semen
|
17,0000 UN|
15,0000|
255,00|
|10.922.412/0001-32
|
|
|
|
|
|BRASIL TELECOM S.A.
|Serviço de telefonia fixa
|
1,0000 UN|
404,4500|
404,45|
|76.535.764/0002-24
|
|
|
|
|
|CENTERMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
|Serviço de Fotocópias1- A CONTRATANTE / COMODATÁRIA
|
1.533,0000 UN|
0,0700|
107,31|
|01.349.178/0001-05
|pagará somente o va
|
|
|
|
|COMERCIAL AGRICOLA LONGO LTDA
|Bico engraxadeira
|
1,0000 UN|
15,0000|
15,00|
|07.512.048/0001-28
|
|
|
|
|
|COMERCIAL AGRICOLA LONGO LTDA
|Chaveta
|
1,0000 UN|
5,0000|
5,00|
|07.512.048/0001-28
|
|
|
|
|
|COMERCIAL AGRICOLA LONGO LTDA
|Chaveta
|
1,0000 UN|
15,0000|
15,00|
|07.512.048/0001-28
|
|
|
|
|
|COMERCIAL AGRICOLA LONGO LTDA
|Cinta plástica
|
20,0000 UN|
0,3000|
6,00|
|07.512.048/0001-28
|
|
|
|
|
|COMERCIAL AGRICOLA LONGO LTDA
|Correia
|
1,0000 UN|
720,0000|
720,00|
|07.512.048/0001-28
|
|
|
|
|
|COMERCIAL AGRICOLA LONGO LTDA
|Disco de freio
|
1,0000 UN|
180,0000|
180,00|
|07.512.048/0001-28
|
|
|
|
|
|COMERCIAL AGRICOLA LONGO LTDA
|Emenda corrente
|
1,0000 UN|
5,0000|
5,00|
|07.512.048/0001-28
|
|
|
|
|
|COMERCIAL AGRICOLA LONGO LTDA
|Ferro cantoneira
|
7,0000 UN|
7,0000|
49,00|
|07.512.048/0001-28
|
|
|
|
|
|COMERCIAL AGRICOLA LONGO LTDA
|Filtro de ar externo
|
1,0000 UN|
550,0000|
550,00|
|07.512.048/0001-28
|
|
|
|
|
|COMERCIAL AGRICOLA LONGO LTDA
|Filtro do combustível.
|
1,0000 UN|
10,0000|
10,00|
|07.512.048/0001-28
|
|
|
|
|
|COMERCIAL AGRICOLA LONGO LTDA
|Jogo de pastilhas de freio
|
1,0000 UN|
50,0000|
50,00|
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE
Compras - Maio de 2012(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)
|07.512.048/0001-28
|
|
|
|
|
|COMERCIAL AGRICOLA LONGO LTDA
|Líquido de freio
|
3,0000 UN|
12,0000|
36,00|
|07.512.048/0001-28
|
|
|
|
|
|COMERCIAL AGRICOLA LONGO LTDA
|Mão-de-obra
|
1,0000 UN|
220,0000|
220,00|
|07.512.048/0001-28
|
|
|
|
|
|COMERCIAL AGRICOLA LONGO LTDA
|Mão-de-obra
|
1,0000 UN|
100,0000|
100,00|
|07.512.048/0001-28
|
|
|
|
|
|COMERCIAL AGRICOLA LONGO LTDA
|Mão-de-obra
|
1,0000 UN|
525,0000|
525,00|
|07.512.048/0001-28
|
|
|
|
|
|COMERCIAL AGRICOLA LONGO LTDA
|metro corrente asa 50
|
3,0000 MT|
25,0000|
75,00|
|07.512.048/0001-28
|
|
|
|
|
|COMERCIAL AGRICOLA LONGO LTDA
|metro corrente asa 60
|
1,8000 MT|
27,7777|
50,00|
|07.512.048/0001-28
|
|
|
|
|
|COMERCIAL AGRICOLA LONGO LTDA
|Óleo 90
|
7,0000 LT|
11,0000|
77,00|
|07.512.048/0001-28
|
|
|
|
|
|COMERCIAL AGRICOLA LONGO LTDA
|Parafuso
|
6,0000 UN|
5,0000|
30,00|
|07.512.048/0001-28
|
|
|
|
|
|COMERCIAL AGRICOLA LONGO LTDA
|Parafuso 10 x 30 completo
|
25,0000 UN|
2,0000|
50,00|
|07.512.048/0001-28
|
|
|
|
|
|COMERCIAL AGRICOLA LONGO LTDA
|Parafuso 7/8 x 7
|
5,0000 UN|
15,0000|
75,00|
|07.512.048/0001-28
|
|
|
|
|
|COMERCIAL AGRICOLA LONGO LTDA
|Pino elastico 10 x 70
|
3,0000 UN|
5,0000|
15,00|
|07.512.048/0001-28
|
|
|
|
|
|COMERCIAL AGRICOLA LONGO LTDA
|Pino elastico 10 x 70
|
5,0000 UN|
5,0000|
25,00|
|07.512.048/0001-28
|
|
|
|
|
|COMERCIAL AGRICOLA LONGO LTDA
|Pino elástico 6x70
|
5,0000 UN|
3,0000|
15,00|
|07.512.048/0001-28
|
|
|
|
|
|COMERCIAL AGRICOLA LONGO LTDA
|Pino elástico 8 x 70
|
3,0000 UN|
4,0000|
12,00|
|07.512.048/0001-28
|
|
|
|
|
|COMERCIAL AGRICOLA LONGO LTDA
|Pré-filtro do ar
|
1,0000 UN|
35,0000|
35,00|
|07.512.048/0001-28
|
|
|
|
|
|COMERCIAL AGRICOLA LONGO LTDA
|Reparo cilindro do freio
|
1,0000 UN|
15,0000|
15,00|
|07.512.048/0001-28
|
|
|
|
|
|COMERCIAL AGRICOLA LONGO LTDA
|Retentor
|
1,0000 UN|
15,0000|
15,00|
|07.512.048/0001-28
|
|
|
|
|
|COMERCIAL AGRICOLA LONGO LTDA
|Rolamento
|
1,0000 UN|
50,0000|
50,00|
|07.512.048/0001-28
|
|
|
|
|
|COMERCIAL AGRICOLA LONGO LTDA
|Rolamento 6208
|
1,0000 UN|
45,0000|
45,00|
|07.512.048/0001-28
|
|
|
|
|
|COMERCIAL AGRICOLA LONGO LTDA
|Serviço de mão-de-obra
|
1,0000 UN|
1.500,0000|
1.500,00|
|07.512.048/0001-28
|
|
|
|
|
|COMERCIAL AGRICOLA LONGO LTDA
|Serviço de solda
|
1,0000 UN|
180,0000|
180,00|
|07.512.048/0001-28
|
|
|
|
|
|COMERCIAL AGRICOLA LONGO LTDA
|Serviço de solda
|
4,0000 UN|
165,0000|
660,00|
|07.512.048/0001-28
|
|
|
|
|
|COMERCIAL AGRICOLA LONGO LTDA
|Tolda
|
1,0000 UN|
180,0000|
180,00|
|07.512.048/0001-28
|
|
|
|
|
|COMERCIAL AGRICOLA LONGO LTDA
|Vedante
|
1,0000 UN|
40,0000|
40,00|
|07.512.048/0001-28
|
|
|
|
|
|COOPASUL LTDA
|Semen
|
24,0000 UN|
15,0000|
360,00|
|72.178.650/0001-32
|
|
|
|
|
|COOPERATIVA TRITÍCOLA ERECHIM LTDA
|Semen
|
15,0000 UN|
15,0000|
225,00|
|89.424.824/0009-50
|
|
|
|
|
|COPARE COMÉRCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA
|Bomba manual p/ graxa tipo alavanca
|
1,0000 UN|
86,9000|
86,90|
|87.359.568/0001-81
|
|
|
|
|
|COPARE COMÉRCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA
|Chave quebra dedo
|
6,0000 UN|
1,2500|
7,50|
|87.359.568/0001-81
|
|
|
|
|
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE
Compras - Maio de 2012(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)
|COPARE COMÉRCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA
|Corrente
|
2,0000 UN|
28,0000|
|87.359.568/0001-81
|
|
|
|
56,00|
|
|COPARE COMÉRCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA
|Pino
|
4,0000 UN|
12,5000|
50,00|
|87.359.568/0001-81
|
|
|
|
|
|COPARE COMÉRCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA
|Pino elastico 10 x 70
|
30,0000 UN|
2,0630|
61,89|
|87.359.568/0001-81
|
|
|
|
|
|COPARE COMÉRCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA
|Pino elástico 6x70
|
30,0000 UN|
0,7500|
22,50|
|87.359.568/0001-81
|
|
|
|
|
|DAIANA FATIMA CALONEGO NOVELO
|Filtro do hidráulico
|
2,0000 UN|
118,0000|
236,00|
|10.698.519/0001-49
|
|
|
|
|
|DAIANA FATIMA CALONEGO NOVELO
|Lavagem
|
1,0000 UN|
15,0000|
15,00|
|10.698.519/0001-49
|
|
|
|
|
|DAIANA FATIMA CALONEGO NOVELO
|Lavagem
|
1,0000 UN|
15,0000|
15,00|
|10.698.519/0001-49
|
|
|
|
|
|DAIANA FATIMA CALONEGO NOVELO
|Mão-de-obra
|
1,0000 UN|
125,0000|
125,00|
|10.698.519/0001-49
|
|
|
|
|
|DAIANA FATIMA CALONEGO NOVELO
|Mecanismo da embreagem
|
1,0000 UN|
2.988,0000|
2.988,00|
|10.698.519/0001-49
|
|
|
|
|
|DAIANA FATIMA CALONEGO NOVELO
|Panos p/ limpeza
|
1,0000 UN|
12,0000|
12,00|
|10.698.519/0001-49
|
|
|
|
|
|DAIANA FATIMA CALONEGO NOVELO
|Radiador
|
1,0000 UN|
1.400,0000|
1.400,00|
|10.698.519/0001-49
|
|
|
|
|
|DAIANA FATIMA CALONEGO NOVELO
|Rolamento esferas da embreagem
|
1,0000 UN|
210,0000|
210,00|
|10.698.519/0001-49
|
|
|
|
|
|DAIANA FATIMA CALONEGO NOVELO
|Serviço de mão-de-obra
|
1,0000 UN|
1.282,0000|
1.282,00|
|10.698.519/0001-49
|
|
|
|
|
|ELETRONICA E MOTO CAR MATIAS LTDA
|Serviço de mão-de-obra
|
1,0000 UN|
197,0000|
197,00|
|05.771.676/0001-00
|
|
|
|
|
|ELETRONICA ERECHIM LTDA
|Bateria para telefone
|
1,0000 UN|
20,0000|
20,00|
|89.431.209/0001-13
|
|
|
|
|
|ELETRONICA ERECHIM LTDA
|Serviço de mão-de-obra
|
1,0000 UN|
20,0000|
20,00|
|89.431.209/0001-13
|
|
|
|
|
|ELETRONICA ERECHIM LTDA
|Transmissor
|
1,0000 UN|
5,0000|
5,00|
|89.431.209/0001-13
|
|
|
|
|
|EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES
|Serviço de telefonia fixa
|
1,0000 UN|
127,1200|
127,12|
|33.530.486/0133-79
|
|
|
|
|
|EUCLIDES DASSOLER & FILHOS LTDA
|Serviço com retroescavadeiraPreço por hora executada.
|
0,0000 H |
95,0000|
0,00|
|07.862.038/0001-12
|Todas das despesas de Lo
|
|
|
|
|JULIO CESAR BRANDLER
|Mão-de-obra
|
1,0000 UN|
150,0000|
150,00|
|12.634.597/0001-05
|
|
|
|
|
|KE SOJA COM. INSUMOS AGRICOLAS LTDA
|Ambra multi-G 10W30
|
40,0000 UN|
11,0000|
440,00|
|89.842.686/0001-71
|
|
|
|
|
|LUIZ CASTAGNARA ME
|Mesa em inox 100x80
|
2,0000 UN|
647,4600|
1.294,92|
|90.042.748/0001-40
|
|
|
|
|
|LUIZ CASTAGNARA ME
|Panela em inox para suco
|
1,0000 UN|
850,0000|
850,00|
|90.042.748/0001-40
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Alcool 1lt.
|
2,0000 UN|
4,5000|
9,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Cera Líquida
|
3,0000 UN|
6,0000|
18,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Copos plásticos
|
4,0000 UN|
3,0000|
12,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Desinfetante
|
2,0000 UN|
2,5000|
5,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Detergente
|
4,0000 UN|
1,3000|
5,20|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Erva mate 1kg
|
6,0000 UN|
6,0000|
36,00|
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE
Compras - Maio de 2012(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Nescafé
|
1,0000 UN|
5,0000|
5,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Papel higiênico
|
5,0000 UN|
3,2000|
16,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Pc de papel toalha
|
1,0000 UN|
2,0000|
2,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Rodo de espuma
|
1,0000 UN|
9,9000|
9,90|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Sacos para lixo
|
3,0000 UN|
1,5000|
4,50|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|NACIONAL - COM. E REPRES. DE EQUIP. AGRICOLAS LTDA |Palheta
|
16,0000 UN|
38,0000|
608,00|
|90.034.307/0002-87
|
|
|
|
|
|NELVIO GASPARETTO
|Almoço.
|
2,0000 UN|
27,5000|
55,00|
|940.160.380-49
|
|
|
|
|
|NELVIO GASPARETTO
|Almoço.
|
1,0000 UN|
45,5000|
45,50|
|940.160.380-49
|
|
|
|
|
|NORMÉLIO J. WESCHENFELDER & CIA LTDA
|Pedra afiador
|
1,0000 UN|
145,0000|
145,00|
|89.425.276/0001-25
|
|
|
|
|
|RIO GRANDE ENERGIA S.A.
|Serviço de energia elétrica
|
1,0000 UN|
297,1800|
297,18|
|02.016.439/0001-38
|
|
|
|
|
|ROGERIO VEDELAGO
|Semen
|
32,0000 UN|
15,0000|
480,00|
|07.684.676/0001-90
|
|
|
|
|
|SADI AGOSTINI - ME
|Barra axial
|
1,0000 UN|
50,0000|
50,00|
|10.589.832/0001-49
|
|
|
|
|
|SADI AGOSTINI - ME
|Barra axial
|
1,0000 UN|
55,0000|
55,00|
|10.589.832/0001-49
|
|
|
|
|
|SADI AGOSTINI - ME
|Cabo embreagem
|
1,0000 UN|
38,0000|
38,00|
|10.589.832/0001-49
|
|
|
|
|
|SADI AGOSTINI - ME
|Eletrodo
|
8,0000 UN|
5,0000|
40,00|
|10.589.832/0001-49
|
|
|
|
|
|SADI AGOSTINI - ME
|Filtro combustível
|
1,0000 UN|
25,0000|
25,00|
|10.589.832/0001-49
|
|
|
|
|
|SADI AGOSTINI - ME
|Filtro óleo motor
|
1,0000 UN|
15,0000|
15,00|
|10.589.832/0001-49
|
|
|
|
|
|SADI AGOSTINI - ME
|Filtro óleo motor
|
1,0000 UN|
15,0000|
15,00|
|10.589.832/0001-49
|
|
|
|
|
|SADI AGOSTINI - ME
|Mão-de-obra
|
1,0000 UN|
60,0000|
60,00|
|10.589.832/0001-49
|
|
|
|
|
|SADI AGOSTINI - ME
|Oleo sintetico
|
3,0000 UN|
30,0000|
90,00|
|10.589.832/0001-49
|
|
|
|
|
|SADI AGOSTINI - ME
|Oleo sintetico
|
3,0000 UN|
30,0000|
90,00|
|10.589.832/0001-49
|
|
|
|
|
|SADI AGOSTINI - ME
|Radiador
|
1,0000 UN|
263,0000|
263,00|
|10.589.832/0001-49
|
|
|
|
|
|SADI AGOSTINI - ME
|Serviço de mão-de-obra
|
1,0000 UN|
80,0000|
80,00|
|10.589.832/0001-49
|
|
|
|
|
|SADI F. KASPARI
|Conexão
|
2,0000 UN|
30,0000|
60,00|
|05.547.951/0001-07
|
|
|
|
|
|SADI F. KASPARI
|Emenda
|
1,0000 UN|
30,0000|
30,00|
|05.547.951/0001-07
|
|
|
|
|
|SADI F. KASPARI
|Kit engate rápido
|
1,0000 UN|
70,0000|
70,00|
|05.547.951/0001-07
|
|
|
|
|
|SADI F. KASPARI
|Mangueira 1/2
|
1,4000 MT|
28,5714|
40,00|
|05.547.951/0001-07
|
|
|
|
|
|SADI F. KASPARI
|Mão-de-obra
|
1,0000 UN|
335,0000|
335,00|
|05.547.951/0001-07
|
|
|
|
|
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE
Compras - Maio de 2012(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)
|SADI F. KASPARI
|Nipel
|
4,0000 UN|
15,0000|
|05.547.951/0001-07
|
|
|
|
60,00|
|
|SIMONE CASAGRANDE - ME
|Chave
|
3,0000 UN|
22,0000|
66,00|
|14.847.539/0001-95
|
|
|
|
|
|SIMONE CASAGRANDE - ME
|Semen
|
61,0000 UN|
15,0000|
915,00|
|14.847.539/0001-95
|
|
|
|
|
|SIMONE CASAGRANDE - ME
|Veneno para rato
|
20,0000 UN|
1,0000|
20,00|
|14.847.539/0001-95
|
|
|
|
|
|SUPERMERCADO OLINDA THOMÉ LTDA
|Outros materiais de consumo
|
1,0000 UN|
96,5600|
96,56|
|03.369.482/0001-40
|
|
|
|
|
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
|
Total do Órgão
|
|
|
|
38.615,07|
|_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
|
Órgão: 05 - EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO
|
|_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
|
Fornecedor
|
Material/Serviço
|
Quantidade
|
Vl. Unitário
|
Vl. Total
|
|___________________________________________________|_______________________________________________________|_________________|________________|________________|
|ADEMIR ANTONIO SACON
|Transporte de Grupo de Jovens
|
1,0000 UN|
212,0000|
|13.994.803/0001-50
|
|
|
|
212,00|
|
|ALPHATELECOM INFORMÁTICA LTDA
|Serviço de configuração e conserto de central
|
1,0000 UN|
201,0000|
201,00|
|89.459.689/0001-20
|telefonica
|
|
|
|
|ANA PAULA BERTOTTI
|Transporte escolar
|
1,0000 UN|
27,4000|
27,40|
|029.545.420-20
|
|
|
|
|
|ANDERSON BORTOLINI
|Transporte escolar
|
1,0000 UN|
28,7000|
28,70|
|028.088.350-19
|
|
|
|
|
|ANTONIO MARCOS FONTANA-ME
|Pintura
|
1,0000 UN|
650,0000|
650,00|
|09.016.102/0001-70
|
|
|
|
|
|ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES DE CRUZALTENSE
|Transporte escolar
|
1,0000 UN|
6.200,0000|
6.200,00|
|08.755.426/0001-67
|
|
|
|
|
|AUTO POSTO CRUZALTENSE LTDA
|Gasolina - Sec. de Educação
|
347,0000 UN|
2,9800|
1.034,06|
|97.344.170/0001-25
|
|
|
|
|
|AUTO POSTO CRUZALTENSE LTDA
|Gasolina - Sec. de Educação
|
345,0000 UN|
2,9800|
1.028,10|
|97.344.170/0001-25
|
|
|
|
|
|AUTO POSTO CRUZALTENSE LTDA
|Óleo diesel - Sec. de Educação
|
155,0000 LT|
2,0800|
322,40|
|97.344.170/0001-25
|
|
|
|
|
|CAMILA GIACOMIN
|Transporte escolar
|
1,0000 UN|
42,9800|
42,98|
|023.083.070-64
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Aguaraz 900ml
|
2,0000 UN|
8,5000|
17,00|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Esmalte sintético alto brilho
|
1,0000 UN|
55,0000|
55,00|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Rolo para pintura
|
2,0000 UN|
12,8150|
25,63|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Selador acrílico pigmentado
|
1,0000 LT|
25,0000|
25,00|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Textura lisa
|
1,0000 UN|
60,0000|
60,00|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Tinta
|
4,0000 UN|
53,0000|
212,00|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Tinta extra esmalte
|
2,0000 BD|
67,0000|
134,00|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CENTERMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
|Cadeira giratória para digitador com braço de vinil
|
1,0000 UN|
242,0000|
242,00|
|01.349.178/0001-05
|preto 4004 b
|
|
|
|
|CENTERMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
|Cartucho de tinta
|
4,0000 UN|
43,5000|
174,00|
|01.349.178/0001-05
|
|
|
|
|
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE
Compras - Maio de 2012(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)
|CENTERMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
|Cartucho de tinta
|
8,0000 UN|
41,2500|
|01.349.178/0001-05
|
|
|
|
330,00|
|
|CENTERMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
|Papel A 4
|
2,0000 CX|
125,0000|
250,00|
|01.349.178/0001-05
|
|
|
|
|
|CENTERMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
|Placa fonte
|
1,0000 UN|
100,0000|
100,00|
|01.349.178/0001-05
|
|
|
|
|
|CENTERMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
|Rolo fusor superior ricoh 1013
|
1,0000 UN|
280,0000|
280,00|
|01.349.178/0001-05
|
|
|
|
|
|CENTERMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
|Serviço de Fotocópias1- A CONTRATANTE / COMODATÁRIA
|
2.430,8571 UN|
0,0700|
170,16|
|01.349.178/0001-05
|pagará somente o va
|
|
|
|
|CLAUDIA GAZZONI
|Transporte escolar
|
1,0000 UN|
51,2200|
51,22|
|024.955.940-42
|
|
|
|
|
|CLECI PAVAN PERIN
|Despesas de viagens
|
1,0000 UN|
202,4500|
202,45|
|769.631.100-00
|
|
|
|
|
|CLECI PAVAN PERIN
|Diárias
|
2,5000 UN|
235,2000|
588,00|
|769.631.100-00
|
|
|
|
|
|CRERAL - COOP. REGIONAL ELET. RURAL ALTO URUGUAI
|Gastos com alimentação
|
1,0000 UN|
58,4500|
58,45|
|89.435.598/0001-55
|
|
|
|
|
|DAIANA FATIMA CALONEGO NOVELO
|Lavagem
|
2,0000 UN|
20,0000|
40,00|
|10.698.519/0001-49
|
|
|
|
|
|DISTRIBUIDORA DE LIVROS ARATIBA LTDA
|Atividade para sala de aula 2º ano
|
1,0000 UN|
100,0000|
100,00|
|07.936.920/0001-65
|
|
|
|
|
|DISTRIBUIDORA DE LIVROS ARATIBA LTDA
|Coleção brincando com jogos e música
|
1,0000 UN|
80,0000|
80,00|
|07.936.920/0001-65
|
|
|
|
|
|ELETRONICA E MOTO CAR MATIAS LTDA
|Mão-de-obra
|
1,0000 UN|
110,0000|
110,00|
|05.771.676/0001-00
|
|
|
|
|
|ELETRONICA E MOTO CAR MATIAS LTDA
|Portão 2mt x 1,25mt
|
1,0000 UN|
350,0000|
350,00|
|05.771.676/0001-00
|
|
|
|
|
|ELETRONICA E MOTO CAR MATIAS LTDA
|Troca de pneu
|
3,0000 UN|
7,0000|
21,00|
|05.771.676/0001-00
|
|
|
|
|
|EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES
|Serviço de telefonia fixa
|
1,0000 UN|
103,1200|
103,12|
|33.530.486/0133-79
|
|
|
|
|
|EMPRESA DE TRANSPORTES FESTUR LTDA
|Transporte escolar
|
1,0000 UN|
6.699,0000|
6.699,00|
|02.398.255/0001-80
|
|
|
|
|
|EMPRESA DE TRANSPORTES FESTUR LTDA
|Transporte escolar
|
1,0000 UN|
3.984,7500|
3.984,75|
|02.398.255/0001-80
|
|
|
|
|
|EMPRESA DE TRANSPORTES FESTUR LTDA
|Transporte escolar
|
1,0000 UN|
4.554,0000|
4.554,00|
|02.398.255/0001-80
|
|
|
|
|
|EMPRESA DE TRANSPORTES FESTUR LTDA
|Transporte escolar
|
1,0000 UN|
7.656,0000|
7.656,00|
|02.398.255/0001-80
|
|
|
|
|
|FRANCIELI SCOLARI
|Transporte escolar
|
1,0000 UN|
32,8000|
32,80|
|031.012.180-98
|
|
|
|
|
|GILMAR ANTONIO DALLAGNOL
|Bolacha caseira
|
45,0000 KG|
7,0000|
315,00|
|566.858.150-00
|
|
|
|
|
|GILMAR ANTONIO DALLAGNOL
|Bolo pronto
|
5,0000 UN|
15,0000|
75,00|
|566.858.150-00
|
|
|
|
|
|GILMAR ANTONIO DALLAGNOL
|Cucas
|
58,0000 UN|
4,5000|
261,00|
|566.858.150-00
|
|
|
|
|
|GILMAR ANTONIO DALLAGNOL
|Massa
|
41,0000 UN|
5,0000|
205,00|
|566.858.150-00
|
|
|
|
|
|GILMAR ANTONIO DALLAGNOL
|Pão.
|
105,0000 UN|
4,0000|
420,00|
|566.858.150-00
|
|
|
|
|
|GILMAR ANTONIO DALLAGNOL
|Salgadinhos
|
12,0000 UN|
28,2500|
339,00|
|566.858.150-00
|
|
|
|
|
|GILMAR ANTONIO DALLAGNOL
|Sonhos
|
520,0000 UN|
0,5500|
286,00|
|566.858.150-00
|
|
|
|
|
|GLADSTONE FANTINI
|Gastos com alimentação
|
1,0000 UN|
18,0000|
18,00|
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE
Compras - Maio de 2012(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)
|591.991.800-49
|
|
|
|
|
|IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA
|Inscrições.
|
2,0000 UN|
480,0000|
960,00|
|02.310.921/0001-86
|
|
|
|
|
|IRMAOS POLETTO LTDA
|Lavadoura
|
1,0000 UN|
310,0000|
310,00|
|88.031.570/0001-90
|
|
|
|
|
|IRMAOS POLETTO LTDA
|Tanque de fibra
|
1,0000 UN|
195,0000|
195,00|
|88.031.570/0001-90
|
|
|
|
|
|IVANOR BLANGER
|Queijo
|
24,0000 KG|
12,5000|
300,00|
|307.849.480-20
|
|
|
|
|
|IVANOR PASSINI
|Mão-de-obra
|
1,0000 UN|
50,0000|
50,00|
|90.382.540/0001-70
|
|
|
|
|
|IVO MINGORI
|Bolacha caseira
|
18,0000 KG|
8,0000|
144,00|
|394.268.740-20
|
|
|
|
|
|IVO MINGORI
|Massa
|
36,0000 UN|
6,5000|
234,00|
|394.268.740-20
|
|
|
|
|
|JAQUELINE MARIN
|Transporte escolar
|
1,0000 UN|
32,8000|
32,80|
|
|
|
|
|
|
|JOACIR LUIS DISKA
|Transporte escolar
|
1,0000 UN|
4.364,2500|
4.364,25|
|980.652.890-53
|
|
|
|
|
|JOACIR LUIS DISKA
|Transporte escolar
|
1,0000 UN|
3.932,5000|
3.932,50|
|980.652.890-53
|
|
|
|
|
|JOSE RIZZI
|Transporte escolar
|
1,0000 UN|
6.006,0000|
6.006,00|
|105.848.200-97
|
|
|
|
|
|JOSE RIZZI
|Transporte escolar
|
1,0000 UN|
6.578,0000|
6.578,00|
|105.848.200-97
|
|
|
|
|
|KELLI FÁTIMA BAMPI
|Transporte escolar
|
1,0000 UN|
32,4000|
32,40|
|032.629.710-30
|
|
|
|
|
|LAMONATO ENGENHARIA E SERVIÇO LTDA
|Mão-de-obra
|
1,0000 UN|
1.370,0000|
1.370,00|
|05.150.612/0001-84
|
|
|
|
|
|LAURIANO DALL AGNOL
|Plastico
|
3,3000 MT|
7,8000|
25,74|
|88.031.158/0001-70
|
|
|
|
|
|LAURIANO DALL AGNOL
|Renda
|
3,3000 MT|
15,0000|
49,50|
|88.031.158/0001-70
|
|
|
|
|
|LEODIR ANTONIO CRESTANI
|Transporte escolar
|
1,0000 UN|
6.728,8800|
6.728,88|
|499.563.610-20
|
|
|
|
|
|LEODIR ANTONIO CRESTANI
|Transporte escolar
|
1,0000 UN|
6.143,7600|
6.143,76|
|499.563.610-20
|
|
|
|
|
|LETÍCIA AGOSTINI
|Transporte escolar
|
1,0000 UN|
43,5200|
43,52|
|
|
|
|
|
|
|LEUCI SIMONE CADORE GRAMS
|Persiana horizontal lisa
|
0,0000 UN|
160,0000|
0,00|
|10.617.237/0001-70
|
|
|
|
|
|LOJAS VOLPATO LTDA
|Suporte
|
1,0000 UN|
65,0000|
65,00|
|88.957.659/0085-90
|
|
|
|
|
|MARLI TEREZINHA ROSSIGNOLI
|Despesas de viagens
|
1,0000 UN|
114,6500|
114,65|
|476.441.410-49
|
|
|
|
|
|MARLI TEREZINHA ROSSIGNOLI
|Diárias
|
1,5000 UN|
235,2000|
352,80|
|476.441.410-49
|
|
|
|
|
|MAROLLI E MAROLLI LTDA
|Água mineral
|
60,0000 UN|
2,0000|
120,00|
|00.705.201/0001-94
|
|
|
|
|
|MAROLLI E MAROLLI LTDA
|Carne bovina moída de 1ª
|
47,0000 KG|
13,0000|
611,00|
|00.705.201/0001-94
|
|
|
|
|
|MAROLLI E MAROLLI LTDA
|Chocolate em pó 400g
|
8,0000 PC|
3,8000|
30,40|
|00.705.201/0001-94
|
|
|
|
|
|MAROLLI E MAROLLI LTDA
|Ovos de galinha (dúzia)
|
17,0000 DZ|
3,2000|
54,40|
|00.705.201/0001-94
|
|
|
|
|
|MAROLLI E MAROLLI LTDA
|Pão fatiado
|
17,0000 KG|
3,5000|
59,50|
|00.705.201/0001-94
|
|
|
|
|
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE
Compras - Maio de 2012(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)
|MAROLLI E MAROLLI LTDA
|Pão para cachorro quente
|
13,0000 KG|
7,6500|
|00.705.201/0001-94
|
|
|
|
99,45|
|
|MECÂNICA TIRELLO LTDA
|Laudo de vistoria
|
1,0000 UN|
150,0000|
150,00|
|87.063.665/0001-22
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Àgua sanitaria. 1lt
|
5,0000 UN|
2,2500|
11,25|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Alcool
|
10,0000 UN|
4,5000|
45,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Alcool
|
2,0000 UN|
4,4000|
8,80|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Alcool
|
6,0000 UN|
4,5000|
27,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Amaciante
|
1,0000 UN|
5,4000|
5,40|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Balão diversos
|
11,0000 PC|
0,1500|
1,65|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Bolsinhas
|
1,0000 PC|
4,8000|
4,80|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Cera Líquida
|
6,0000 UN|
6,0000|
36,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Cera Líquida
|
15,0000 UN|
6,0000|
90,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Cera Líquida
|
2,0000 UN|
6,0000|
12,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Copos
|
4,0000 UN|
3,2500|
13,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Desinfetante
|
2,0000 UN|
2,7500|
5,50|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Desinfetante
|
5,0000 UN|
3,0000|
15,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Detergente 500ml
|
2,0000 UN|
1,3000|
2,60|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Detergente 500ml
|
2,0000 UN|
1,3000|
2,60|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Detergente 500ml
|
15,0000 UN|
1,3000|
19,50|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Erva mate 1kg
|
7,0000 UN|
5,5000|
38,50|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Erva mate 1kg
|
5,0000 UN|
5,5000|
27,50|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Esponja de aço
|
5,0000 UN|
1,7500|
8,75|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Fibra de limpeza
|
5,0000 UN|
2,7500|
13,75|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Fita durex
|
3,0000 UN|
2,7000|
8,10|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Garrafa térmica
|
1,0000 UN|
38,0000|
38,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Linguiça.
|
3,7000 UN|
7,9000|
29,23|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Lustra móveis
|
1,0000 UN|
2,7000|
2,70|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Luva latex
|
8,0000 UN|
4,8000|
38,40|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Luva latex
|
9,0000 UN|
4,4000|
39,60|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Luva latex
|
6,0000 UN|
4,4000|
26,40|
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE
Compras - Maio de 2012(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Palitos dentais
|
2,0000 UN|
0,5000|
1,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Pano de chão
|
2,0000 UN|
4,0000|
8,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Pano de chão
|
5,0000 UN|
4,0000|
20,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Papel higiênico
|
4,0000 UN|
3,5000|
14,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Pc de papel toalha
|
4,0000 UN|
6,0000|
24,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Pc de papel toalha
|
7,0000 UN|
6,5714|
46,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Pilhas
|
4,0000 UN|
0,6000|
2,40|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Recarga de gás
|
1,0000 UN|
43,0000|
43,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Recarga de gás
|
3,0000 UN|
43,0000|
129,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Rodo
|
1,0000 UN|
15,0000|
15,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Rodo
|
1,0000 UN|
12,0000|
12,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Sabão em pó 1kg
|
2,0000 UN|
7,7000|
15,40|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Sabão em pó 1kg
|
4,0000 UN|
7,6000|
30,40|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Sache banho
|
3,0000 UN|
0,8000|
2,40|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Sacos para lixo
|
7,0000 UN|
1,5000|
10,50|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Salsicha 1kg
|
3,0000 UN|
4,5000|
13,50|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Saponácio líquido
|
8,0000 UN|
4,4000|
35,20|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Saponácio líquido
|
7,0000 UN|
4,4000|
30,80|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Tapete
|
1,0000 UN|
9,9000|
9,90|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Vassoura
|
1,0000 UN|
4,0000|
4,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Vassoura
|
2,0000 UN|
7,5000|
15,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Veneno para rato
|
8,0000 UN|
1,0000|
8,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MIGUEL AUGUSTO SANDRI
|Transporte escolar
|
1,0000 UN|
5.247,9000|
5.247,90|
|280.234.200-20
|
|
|
|
|
|MIGUEL AUGUSTO SANDRI
|Transporte escolar
|
1,0000 UN|
5.747,7000|
5.747,70|
|280.234.200-20
|
|
|
|
|
|NELCI SALETE AVOZANI DOS SANTOS
|Flores
|
5,0000 UN|
11,0000|
55,00|
|92.769.389/0001-52
|
|
|
|
|
|NELCI SALETE AVOZANI DOS SANTOS
|Plantas ornamentais
|
3,0000 UN|
60,0000|
180,00|
|92.769.389/0001-52
|
|
|
|
|
|NELCI SALETE AVOZANI DOS SANTOS
|Vasos
|
1,0000 UN|
94,0000|
94,00|
|92.769.389/0001-52
|
|
|
|
|
|NELSON CHECATO
|Carne suína
|
16,1000 KG|
7,0000|
112,70|
|355.094.140-49
|
|
|
|
|
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE
Compras - Maio de 2012(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)
|NELSON CHECATO
|Linguiça.
|
13,5000 UN|
7,5000|
|355.094.140-49
|
|
|
|
101,25|
|
|POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA
|Areia média
|
3,8000 M3|
68,0000|
258,40|
|01.746.614/0002-60
|
|
|
|
|
|POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA
|Cal hidratado 20kg
|
6,0000 SC|
8,7000|
52,20|
|01.746.614/0002-60
|
|
|
|
|
|POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA
|Cimento CP II 50kg
|
25,0000 SC|
23,8000|
595,00|
|01.746.614/0002-60
|
|
|
|
|
|POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA
|Madeira de pinus rodapé
|
8,0000 MT|
2,2500|
18,00|
|01.746.614/0002-60
|
|
|
|
|
|POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA
|Tijolo 6 furos
|
300,0000 UN|
0,5700|
171,00|
|01.746.614/0002-60
|
|
|
|
|
|RICARDO SACON
|Transporte escolar
|
1,0000 UN|
34,9000|
34,90|
|
|
|
|
|
|
|RIO GRANDE ENERGIA S.A.
|Serviço de energia elétrica
|
1,0000 UN|
1.669,1200|
1.669,12|
|02.016.439/0001-38
|
|
|
|
|
|RIO GRANDE ENERGIA S.A.
|Serviço de energia elétrica
|
1,0000 UN|
143,6500|
143,65|
|02.016.439/0001-38
|
|
|
|
|
|ROMEU ANTONIO TODESCATTO
|Transporte escolar
|
1,0000 UN|
8.457,3600|
8.457,36|
|355.085.230-49
|
|
|
|
|
|ROMEU ANTONIO TODESCATTO
|Transporte escolar
|
1,0000 UN|
6.695,4100|
6.695,41|
|355.085.230-49
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Açucar cristal 5kg
|
5,0000 PC|
12,7000|
63,50|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Água sanitária
|
5,0000 UN|
2,2900|
11,45|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Alcool
|
5,0000 UN|
5,2500|
26,25|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Amaciante
|
2,0000 UN|
4,8250|
9,65|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Batata inglesa branca
|
10,0000 KG|
2,4000|
24,00|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Café em pó 200g
|
4,0000 VD|
11,3000|
45,20|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Cera
|
18,0000 UN|
6,5022|
117,04|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Chá c/10 saches 10g
|
8,0000 CX|
3,4500|
27,60|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Copos Plásticos c/ 100 UN.
|
3,0000 UN|
6,5000|
19,50|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Desinfetante
|
4,0000 UN|
4,1875|
16,75|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Detergente 500ml
|
9,0000 UN|
1,1611|
10,45|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Doce de leite 400g
|
15,0000 PT|
4,1900|
62,85|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Esponja
|
7,0000 UN|
6,4285|
45,00|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Fermento em pó (lata) 250g
|
1,0000 LT|
5,9500|
5,95|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Iogurte 1 litro varios sabores
|
40,0000 LT|
2,3000|
92,00|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Maçã
|
14,4850 KG|
3,9000|
56,49|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Moranga cabotiá
|
7,0260 KG|
2,4500|
17,21|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Óleo de soja 900ml
|
15,0000 UN|
3,7000|
55,50|
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE
Compras - Maio de 2012(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Pano para limpeza
|
3,0000 UN|
4,7500|
14,25|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Pc de papel toalha
|
2,0000 UN|
3,5000|
7,00|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Prendedor de roupa
|
1,0000 UN|
2,2500|
2,25|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Refrigerante 2lt.
|
30,0000 UN|
4,0000|
120,00|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Repolho
|
20,0250 KG|
2,9500|
59,07|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Sacos para lixo
|
12,0000 UN|
1,6000|
19,20|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|RONALDO PERTUZZATTI & CIA LTDA
|Tomate 1kg
|
40,3150 KG|
3,7000|
149,17|
|05.980.976/0001-91
|
|
|
|
|
|ROSIMAR FÁTIMA GOMES SANDRI
|Despesas de viagens
|
1,0000 UN|
201,4500|
201,45|
|428.997.700-63
|
|
|
|
|
|ROSIMAR FÁTIMA GOMES SANDRI
|Diárias
|
2,5000 UN|
235,2000|
588,00|
|428.997.700-63
|
|
|
|
|
|ROZANA MARIA BERTOTTI
|Transporte escolar
|
1,0000 UN|
27,4000|
27,40|
|023.578.550-45
|
|
|
|
|
|RUBENS CALCING - ME
|Base acrílica
|
1,0000 UN|
29,9000|
29,90|
|89.685.895/0001-59
|
|
|
|
|
|RUBENS CALCING - ME
|Esmalte sintético alto brilho
|
1,0000 UN|
17,0000|
17,00|
|89.685.895/0001-59
|
|
|
|
|
|RUBENS CALCING - ME
|Solvente
|
1,0000 UN|
11,5600|
11,56|
|89.685.895/0001-59
|
|
|
|
|
|SADI AGOSTINI - ME
|Líquido de freio
|
1,0000 UN|
12,0000|
12,00|
|10.589.832/0001-49
|
|
|
|
|
|SADI AGOSTINI - ME
|Mão-de-obra
|
1,0000 UN|
70,0000|
70,00|
|10.589.832/0001-49
|
|
|
|
|
|SADI AGOSTINI - ME
|Óleo
|
3,0000 UN|
15,0000|
45,00|
|10.589.832/0001-49
|
|
|
|
|
|SALETE STEMBEZYNSKI
|Calça
|
11,0000 UN|
34,5454|
380,00|
|90.426.131/0001-28
|
|
|
|
|
|SALETE STEMBEZYNSKI
|Camisetas
|
11,0000 UN|
15,1818|
167,00|
|90.426.131/0001-28
|
|
|
|
|
|SILIANDRA MULLER
|Transporte escolar
|
1,0000 UN|
67,7500|
67,75|
|029.232.130-92
|
|
|
|
|
|SIMONE CASAGRANDE - ME
|Fluido ibasa
|
5,0000 UN|
15,0000|
75,00|
|14.847.539/0001-95
|
|
|
|
|
|SUPERMERCADO OLINDA THOMÉ LTDA
|Arroz tipo 01 parboizado 5kg
|
7,0000 PC|
9,2500|
64,75|
|03.369.482/0001-40
|
|
|
|
|
|SUPERMERCADO OLINDA THOMÉ LTDA
|Banana catura
|
64,5000 KG|
1,8400|
118,68|
|03.369.482/0001-40
|
|
|
|
|
|SUPERMERCADO OLINDA THOMÉ LTDA
|Carne de frango coxa e sobrecoxa 1 kg
|
66,3000 KG|
5,1000|
338,13|
|03.369.482/0001-40
|
|
|
|
|
|SUPERMERCADO OLINDA THOMÉ LTDA
|Cebola 1kg
|
20,0000 KG|
2,6400|
52,80|
|03.369.482/0001-40
|
|
|
|
|
|SUPERMERCADO OLINDA THOMÉ LTDA
|Cenoura
|
11,0000 KG|
2,6300|
28,93|
|03.369.482/0001-40
|
|
|
|
|
|SUPERMERCADO OLINDA THOMÉ LTDA
|Farinha de trigo especal tipo 1 5kg
|
3,0000 PC|
8,7000|
26,10|
|03.369.482/0001-40
|
|
|
|
|
|SUPERMERCADO OLINDA THOMÉ LTDA
|Lentilha 500g
|
6,0000 PC|
4,7500|
28,50|
|03.369.482/0001-40
|
|
|
|
|
|SUPERMERCADO OLINDA THOMÉ LTDA
|Sal marinho 1kg
|
5,0000 KG|
2,7500|
13,75|
|03.369.482/0001-40
|
|
|
|
|
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE
Compras - Maio de 2012(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)
|SUPERMERCADO OLINDA THOMÉ LTDA
|Vinagre de vinho tinto 750ml
|
11,0000 GF|
1,7500|
|03.369.482/0001-40
|
|
|
|
19,25|
|
|SUZANA FATIMA BERTOTTI
|Transporte escolar
|
1,0000 UN|
20,5500|
20,55|
|002.490.510-01
|
|
|
|
|
|VALÉRIA AVOZANI
|Transporte escolar
|
1,0000 UN|
63,2500|
63,25|
|
|
|
|
|
|
|VILMAR SALLES DE AZEVEDO
|Transporte escolar
|
1,0000 UN|
3.831,8000|
3.831,80|
|403.668.550-34
|
|
|
|
|
|VILMAR SALLES DE AZEVEDO
|Transporte escolar
|
1,0000 UN|
3.665,2000|
3.665,20|
|403.668.550-34
|
|
|
|
|
|VIVIANE ZULIAN
|Transporte escolar
|
1,0000 UN|
21,7600|
21,76|
|025.008.640-90
|
|
|
|
|
|ZAIDI COM.DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA
|Coco ralado seco 500gr
|
1,0000 UN|
8,9900|
8,99|
|04.061.997/0001-40
|
|
|
|
|
|ZAIDI COM.DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA
|Creme Chantilly 1kg
|
1,0000 PC|
8,8800|
8,88|
|04.061.997/0001-40
|
|
|
|
|
|ZAIDI COM.DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA
|Creme de leite
|
1,0000 UN|
8,4700|
8,47|
|04.061.997/0001-40
|
|
|
|
|
|ZAIDI COM.DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA
|Leite condensado
|
1,0000 UN|
16,0000|
16,00|
|04.061.997/0001-40
|
|
|
|
|
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
|
Total do Órgão
|
|
|
|
119.328,07|
|_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
|
Órgão: 06 - SAÚDE
|
|_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
|
Fornecedor
|
Material/Serviço
|
Quantidade
|
Vl. Unitário
|
Vl. Total
|
|___________________________________________________|_______________________________________________________|_________________|________________|________________|
|ADILENE FATIMA TORMEN
|Gastos com alimentação
|
4,0000 UN|
18,7500|
|000.095.060-20
|
|
|
|
75,00|
|
|ADILENE FATIMA TORMEN
|Gastos com alimentação
|
4,0000 UN|
17,9000|
71,60|
|000.095.060-20
|
|
|
|
|
|ANDRE RAMPANELLI
|Despesas de viagens
|
1,0000 UN|
53,6000|
53,60|
|934.601.550-00
|
|
|
|
|
|ANDRE RAMPANELLI
|Gasolina
|
30,5090 UN|
2,4990|
76,24|
|934.601.550-00
|
|
|
|
|
|ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA
|Serviço Hospitalar
|
1,0000 UN|
500,0000|
500,00|
|90.161.894/0001-94
|
|
|
|
|
|AUTO POSTO CRUZALTENSE LTDA
|Gasolina - Sec. de Saúde
|
394,0000 UN|
2,9800|
1.174,12|
|97.344.170/0001-25
|
|
|
|
|
|AUTO POSTO CRUZALTENSE LTDA
|Gasolina - Sec. de Saúde
|
441,0000 UN|
2,9800|
1.314,18|
|97.344.170/0001-25
|
|
|
|
|
|AUTO POSTO CRUZALTENSE LTDA
|Lavagem
|
1,0000 UN|
15,0000|
15,00|
|97.344.170/0001-25
|
|
|
|
|
|AUTO POSTO CRUZALTENSE LTDA
|Lavagem
|
1,0000 UN|
15,0000|
15,00|
|97.344.170/0001-25
|
|
|
|
|
|AUTO POSTO CRUZALTENSE LTDA
|Óleo diesel - Sec. de Saúde
|
505,0000 UN|
2,0800|
1.050,40|
|97.344.170/0001-25
|
|
|
|
|
|AUTO POSTO CRUZALTENSE LTDA
|Óleo diesel - Sec. de Saúde
|
512,0000 UN|
2,0800|
1.064,96|
|97.344.170/0001-25
|
|
|
|
|
|BIO HIDRO LTDA
|Serviço de dedetização da UBS
|
1,0000 UN|
630,0000|
630,00|
|08.856.701/0001-39
|
|
|
|
|
|BRASIL TELECOM S.A.
|Serviço de telefonia fixa
|
1,0000 UN|
896,2900|
896,29|
|76.535.764/0002-24
|
|
|
|
|
|BRASIL TELECOM S.A.
|Serviço de telefonia fixa
|
1,0000 UN|
100,8800|
100,88|
|76.535.764/0002-24
|
|
|
|
|
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE
Compras - Maio de 2012(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)
|BRASIL TELECOM S.A.
|Serviço de telefonia fixa
|
1,0000 UN|
58,9600|
|76.535.764/0002-24
|
|
|
|
58,96|
|
|CARDIOCLÍNICA BALBINOTTI LTDA
|Consulta médica especializada
|
1,0000 UN|
250,0000|
250,00|
|08.963.879/0001-89
|
|
|
|
|
|CENTERMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
|Envelope
|
1,0000 UN|
114,0000|
114,00|
|01.349.178/0001-05
|
|
|
|
|
|CENTERMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
|Papel A 4
|
1,0000 CX|
125,0000|
125,00|
|01.349.178/0001-05
|
|
|
|
|
|CIE-CENTRO DE IMAGINOLOGIA ERECHIM LTDA
|Exames especializados
|
1,0000 UN|
85,0000|
85,00|
|07.944.600/0001-57
|
|
|
|
|
|CIRURGICA ERECHIM LTDA
|Bolsa p/colostomia
|
20,0000 UN|
23,0000|
460,00|
|04.532.342/0001-03
|
|
|
|
|
|CLEITON JILHAR LAZAROTTO
|Gastos com alimentação
|
1,0000 UN|
20,0000|
20,00|
|013.559.430-86
|
|
|
|
|
|CLEITON JILHAR LAZAROTTO
|Gastos com alimentação
|
2,0000 UN|
18,2500|
36,50|
|013.559.430-86
|
|
|
|
|
|CLÍNICA CONSOLATA LTDA.
|Exames especializados
|
1,0000 UN|
228,0000|
228,00|
|07.073.269/0001-47
|
|
|
|
|
|CLÍNICA DE ATEND.EM GASTROENTEROLOGIA END.PSC.LTDA |Consulta médica especializada
|
1,0000 UN|
110,0000|
110,00|
|07.853.547/0001-89
|
|
|
|
|
|CLÍNICA NEFRO-UROLÓGICA ALTO URUGUAI LTDA
|Consulta médica especializada
|
1,0000 UN|
346,5000|
346,50|
|00.579.274/0001-87
|
|
|
|
|
|CLINICA RADIOLÓGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA
|Consulta médica especializada
|
1,0000 UN|
263,0000|
263,00|
|90.169.061/0001-70
|
|
|
|
|
|CLÍNICA RENAL ERECHIM LTDA
|Consulta médica especializada
|
1,0000 UN|
120,0000|
120,00|
|91.566.257/0001-60
|
|
|
|
|
|DAIANA FATIMA CALONEGO NOVELO
|Lavagem
|
2,0000 UN|
22,5000|
45,00|
|10.698.519/0001-49
|
|
|
|
|
|DAIANA FATIMA CALONEGO NOVELO
|Lavagem automovel
|
1,0000 UN|
30,0000|
30,00|
|10.698.519/0001-49
|
|
|
|
|
|DAIANA FATIMA CALONEGO NOVELO
|Lavagem automovel
|
1,0000 UN|
15,0000|
15,00|
|10.698.519/0001-49
|
|
|
|
|
|DANIEL FRANCISCO FONTANA DE PAULI
|Gastos com alimentação
|
1,0000 UN|
20,0000|
20,00|
|002.037.610-30
|
|
|
|
|
|DELCIO SECCO & CIA LTDA
|Medicamentos em geral
|
1,0000 UN|
1.078,9100|
1.078,91|
|01.796.646/0001-90
|
|
|
|
|
|DELCIO SECCO & CIA LTDA
|Medicamentos em geral
|
1,0000 UN|
210,2000|
210,20|
|01.796.646/0001-90
|
|
|
|
|
|DENTAL NORTE GAÚCHO C.P.E ODONTO
|Material odontológico
|
1,0000 UN|
341,3100|
341,31|
|13.152.976/0001-21
|
|
|
|
|
|DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|Carbamazepina 200mg
|
2.000,0000 CM|
0,0960|
192,00|
|02.520.829/0001-40
|
|
|
|
|
|DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|Etinilestradiol + levonorgestrel 0,03mg + 0,15mg c/21
|
9.975,0000 CM|
0,0220|
219,45|
|02.520.829/0001-40
|
|
|
|
|
|DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|Fibrase pomada
|
10,0000 TB|
15,8900|
158,90|
|02.520.829/0001-40
|
|
|
|
|
|DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|Fluoxetina 20mg
|
9.940,0000 UN|
0,0950|
944,30|
|02.520.829/0001-40
|
|
|
|
|
|DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|Kollagenase pomada
|
20,0000 TB|
10,4700|
209,40|
|02.520.829/0001-40
|
|
|
|
|
|DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|Metildopa 250mg
|
500,0000 CP|
0,0750|
37,50|
|02.520.829/0001-40
|
|
|
|
|
|DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|Metildopa 500mg
|
500,0000 CP|
0,1350|
67,50|
|02.520.829/0001-40
|
|
|
|
|
|DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|Sinvastatina 20mg
|
10.000,0000 CM|
0,0450|
450,00|
|02.520.829/0001-40
|
|
|
|
|
|DIMED S/A DISTRIB. DE MEDICAMENTOS
|Medicamentos em geral
|
1,0000 UN|
58,4300|
58,43|
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE
Compras - Maio de 2012(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)
|92.665.611/0182-03
|
|
|
|
|
|DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA
|Aminofilina 100mg
|
900,0000 CP|
0,0220|
19,80|
|74.127.473/0001-90
|
|
|
|
|
|DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA
|Diovan 80/5 mg
|
224,0000 CP|
2,6800|
600,32|
|74.127.473/0001-90
|
|
|
|
|
|DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA
|Morfina 10mg injetavel
|
20,0000 AP|
0,5040|
10,08|
|74.127.473/0001-90
|
|
|
|
|
|DROGARIA FACI LTDA
|Benicar HCT 40/25mg c/ 30 cp
|
1,0000 CX|
53,6600|
53,66|
|00.327.835/0001-50
|
|
|
|
|
|DROGARIA FACI LTDA
|For Gás 75 mg 10 ml
|
1,0000 FR|
9,8100|
9,81|
|00.327.835/0001-50
|
|
|
|
|
|DROGARIA FACI LTDA
|Lacto Purga Cartela c/ 6 cp
|
1,0000 UN|
2,5900|
2,59|
|00.327.835/0001-50
|
|
|
|
|
|DROGARIA FACI LTDA
|Lactuliv Xpe 120 ml
|
1,0000 FR|
28,9800|
28,98|
|00.327.835/0001-50
|
|
|
|
|
|DROGARIA FACI LTDA
|Medicamentos em geral
|
1,0000 UN|
984,8000|
984,80|
|00.327.835/0001-50
|
|
|
|
|
|DROGARIA FACI LTDA
|Medicamentos em geral
|
1,0000 UN|
806,6200|
806,62|
|00.327.835/0001-50
|
|
|
|
|
|DROGARIA FACI LTDA
|Medicamentos em geral
|
1,0000 UN|
478,7200|
478,72|
|00.327.835/0001-50
|
|
|
|
|
|EBERT E CECHIN LTDA
|Exames especializados
|
1,0000 UN|
200,0000|
200,00|
|13.565.357/0001-69
|
|
|
|
|
|ECO-DIAGNOSE CLINICA DE ULTRA-SONOGRAFIA LTDA
|Exames especializados
|
1,0000 UN|
50,0000|
50,00|
|02.735.492/0001-99
|
|
|
|
|
|EDEMAR LUIZ DE OLIVEIRA
|Bateria 90 Amp
|
1,0000 UN|
362,0000|
362,00|
|90.813.510/0001-70
|
|
|
|
|
|EDEMAR LUIZ DE OLIVEIRA
|Fusível
|
1,0000 UN|
19,1100|
19,11|
|90.813.510/0001-70
|
|
|
|
|
|EDEMAR LUIZ DE OLIVEIRA
|Mão-de-obra
|
1,0000 UN|
40,0000|
40,00|
|90.813.510/0001-70
|
|
|
|
|
|EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES
|Serviço de telefonia fixa
|
1,0000 UN|
382,8700|
382,87|
|33.530.486/0133-79
|
|
|
|
|
|ERETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
|Passagens aéreas
|
1,0000 UN|
627,1200|
627,12|
|09.286.326/0001-00
|
|
|
|
|
|FARMACIA ALTOS DA SETE LTDA
|Medicamentos em geral
|
1,0000 UN|
118,2000|
118,20|
|90.306.101/0001-88
|
|
|
|
|
|FARMÁCIA DALL AGNOLO LTDA
|Medicamentos em geral
|
1,0000 UN|
830,4800|
830,48|
|05.162.182/0001-10
|
|
|
|
|
|FUNDAÇÃO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM
|Serviço Hospitalar
|
1,0000 UN|
11.572,8500|
11.572,85|
|89.421.259/0001-10
|
|
|
|
|
|GENIANA
|Almoço.
|
2,0000 UN|
20,0000|
40,00|
|004.506.780-59
|
|
|
|
|
|HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM
|Serviço Hospitalar
|
1,0000 UN|
244,9500|
244,95|
|89.428.718/0001-97
|
|
|
|
|
|HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM
|Serviço Hospitalar
|
1,0000 UN|
750,0000|
750,00|
|89.428.718/0001-97
|
|
|
|
|
|HOSPITAL DE CLÍNICAS MARCELINENSE LTDA
|Consulta médica especializada
|
1,0000 UN|
70,0000|
70,00|
|87.671.269/0001-88
|
|
|
|
|
|INMETRO - RS
|Serviço de Inmetro
|
1,0000 UN|
250,8000|
250,80|
|00.662.270/0009-15
|
|
|
|
|
|IVANI SALETE ORLANDI
|Gastos com alimentação
|
1,0000 UN|
20,0000|
20,00|
|933.649.110-53
|
|
|
|
|
|JOÃO MARCOS KARPINSKI
|Conserto
|
1,0000 UN|
295,0000|
295,00|
|92.828.029/0001-84
|
|
|
|
|
|JOSE CARLOS MAROLLI
|Despesas de viagens
|
1,0000 UN|
156,0000|
156,00|
|325.978.510-87
|
|
|
|
|
ZINKIEWICZ
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE
Compras - Maio de 2012(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)
|JOSE CARLOS MAROLLI
|Diárias
|
3,5000 UN|
294,0000|
|325.978.510-87
|
|
|
|
1.029,00|
|
|JOSE CARLOS MAROLLI
|Gastos com alimentação
|
1,0000 UN|
19,0000|
19,00|
|325.978.510-87
|
|
|
|
|
|KARINE RODRIGUES
|Almoço.
|
1,0000 UN|
20,0000|
20,00|
|948.049.740-91
|
|
|
|
|
|KARINE RODRIGUES
|Gastos com alimentação
|
1,0000 UN|
20,0000|
20,00|
|948.049.740-91
|
|
|
|
|
|KARINE RODRIGUES
|Gastos com alimentação
|
1,0000 UN|
20,0000|
20,00|
|948.049.740-91
|
|
|
|
|
|KARINE RODRIGUES
|Gastos com alimentação
|
1,0000 UN|
20,0000|
20,00|
|948.049.740-91
|
|
|
|
|
|KARINE RODRIGUES
|Gastos com alimentação
|
1,0000 UN|
20,0000|
20,00|
|948.049.740-91
|
|
|
|
|
|KOZMA - CLÍNICA RADIOLÓGICA DA CIDADE PASSO FUNDO
|Consulta médica especializada
|
1,0000 UN|
400,0000|
400,00|
|90.169.061/0002-50
|
|
|
|
|
|LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BRONDANI LTDA
|Exames laboratoriais
|
1,0000 UN|
4.323,3000|
4.323,30|
|01.797.818/0001-40
|
|
|
|
|
|LEILAINE T.L DE LUCA
|Exames especializados
|
1,0000 UN|
120,0000|
120,00|
|264.513.520-04
|
|
|
|
|
|MAXI DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP LTDA
|Abocath n° 22
|
20,0000 UN|
0,3900|
7,80|
|08.117.149/0001-67
|
|
|
|
|
|MAXI DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP LTDA
|Álcool 70% 1lt
|
20,0000 LT|
3,2000|
64,00|
|08.117.149/0001-67
|
|
|
|
|
|MD SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA LTDA
|Serviços de fonoaudiologia
|
1,0000 M |
40,0000|
40,00|
|04.029.695/0001-95
|
|
|
|
|
|MD SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA LTDA
|Serviços de fonoaudiologia
|
2,0000 M |
40,0000|
80,00|
|04.029.695/0001-95
|
|
|
|
|
|MD SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA LTDA
|Serviços de fonoaudiologia
|
1,0000 M |
40,0000|
40,00|
|04.029.695/0001-95
|
|
|
|
|
|MECÂNICA TIRELLO LTDA
|Comando ar
|
1,0000 UN|
240,0000|
240,00|
|87.063.665/0001-22
|
|
|
|
|
|MECÂNICA TIRELLO LTDA
|Mão-de-obra
|
1,0000 UN|
280,0000|
280,00|
|87.063.665/0001-22
|
|
|
|
|
|MECÂNICA TIRELLO LTDA
|Resistor a/c
|
1,0000 UN|
90,0000|
90,00|
|87.063.665/0001-22
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Açúcar cristal
|
20,0000 UN|
2,4000|
48,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Àgua sanitaria. 1lt
|
20,0000 UN|
3,0000|
60,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Amaciante
|
3,0000 UN|
5,4000|
16,20|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Caderno
|
1,0000 UN|
6,0000|
6,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Caixa de chá
|
5,0000 UN|
2,2500|
11,25|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Cera Líquida
|
10,0000 UN|
6,0000|
60,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Copos plásticos
|
6,0000 UN|
3,0000|
18,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Desinfetante
|
3,0000 UN|
5,5000|
16,50|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Detergente 500ml
|
10,0000 UN|
1,3000|
13,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Erva mate 1kg
|
7,0000 UN|
4,5000|
31,50|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Fita adesiva.
|
5,0000 UN|
2,7000|
13,50|
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE
Compras - Maio de 2012(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Fita durex
|
6,0000 UN|
2,0000|
12,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Limpa vidros
|
3,0000 UN|
3,0000|
9,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Lustra móveis
|
11,0000 UN|
2,4000|
26,40|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Luvas
|
6,0000 UN|
4,4000|
26,40|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Nescafé
|
8,0000 UN|
10,0000|
80,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Pano de chão
|
3,0000 UN|
5,0000|
15,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Papel higiênico
|
1,0000 UN|
52,0000|
52,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Pedra sanitária
|
10,0000 UN|
0,8000|
8,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Sabão em barra 200gr
|
5,0000 UN|
2,8000|
14,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Sabão em pó 1kg
|
4,0000 UN|
7,7000|
30,80|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Sacos para lixo
|
12,0000 UN|
1,5000|
18,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Sapólio Líquido
|
6,0000 UN|
4,4000|
26,40|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Toalhas
|
10,0000 UN|
10,0000|
100,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MUNICIPIO DE CAMPINAS DO SUL
|Serviço Hospitalar
|
1,0000 UN|
20.356,3100|
20.356,31|
|87.613.444/0001-80
|
|
|
|
|
|NEUROMED ERECHIM LTDA
|Consulta médica especializada
|
1,0000 UN|
100,0000|
100,00|
|05.468.037/0001-62
|
|
|
|
|
|OPPERMANN & LISBOA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
|Consulta médica especializada
|
1,0000 UN|
400,0000|
400,00|
|11.463.181/0001-09
|
|
|
|
|
|PAULO ROBERTO FORNARI E CIA LTDA
|Leponex 100 MG c/ 30
|
3,0000 CX|
144,4200|
433,26|
|02.521.066/0002-33
|
|
|
|
|
|PAULO ROBERTO FORNARI E CIA LTDA
|Medicamentos em geral
|
1,0000 UN|
246,8800|
246,88|
|02.521.066/0009-00
|
|
|
|
|
|PC ERGHOS - CONSULTORIA CARDIOLÓGICA LTDA
|Consulta médica especializada
|
1,0000 UN|
250,0000|
250,00|
|08.255.412/0001-84
|
|
|
|
|
|PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE
|Consulta médica especializada
|
1,0000 UN|
200,0000|
200,00|
|
|
|
|
|
|
|PROCTOCLÍNICA ERECHIM LTDA
|Exames especializados
|
1,0000 UN|
500,0000|
500,00|
|09.193.611/0001-78
|
|
|
|
|
|REUNIDAS S.A.
|Bilhetes de passagens
|
1,0000 UN|
161,6600|
161,66|
|83.054.395/0002-13
|
|
|
|
|
|RIO GRANDE ENERGIA S.A.
|Serviço de energia elétrica
|
1,0000 UN|
569,9300|
569,93|
|02.016.439/0001-38
|
|
|
|
|
|SADI AGOSTINI - ME
|Barra axial
|
1,0000 UN|
55,0000|
55,00|
|10.589.832/0001-49
|
|
|
|
|
|SADI AGOSTINI - ME
|Bomba Dáguacarcaça da bomba d agua
|
1,0000 UN|
100,0000|
100,00|
|10.589.832/0001-49
|
|
|
|
|
|SADI AGOSTINI - ME
|Filtro óleo motor
|
1,0000 UN|
60,0000|
60,00|
|10.589.832/0001-49
|
|
|
|
|
|SADI AGOSTINI - ME
|Filtro óleo motor
|
1,0000 UN|
15,0000|
15,00|
|10.589.832/0001-49
|
|
|
|
|
|SADI AGOSTINI - ME
|Fusível
|
3,0000 UN|
2,0000|
6,00|
|10.589.832/0001-49
|
|
|
|
|
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE
Compras - Maio de 2012(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)
|SADI AGOSTINI - ME
|Lâmpada
|
1,0000 UN|
15,0000|
|10.589.832/0001-49
|
|
|
|
15,00|
|
|SADI AGOSTINI - ME
|Líquido de freio
|
1,0000 UN|
12,0000|
12,00|
|10.589.832/0001-49
|
|
|
|
|
|SADI AGOSTINI - ME
|Maçaneta porta.maçaneta externa e interna
|
2,0000 UN|
18,0000|
36,00|
|10.589.832/0001-49
|
|
|
|
|
|SADI AGOSTINI - ME
|Mão-de-obra
|
1,0000 UN|
30,0000|
30,00|
|10.589.832/0001-49
|
|
|
|
|
|SADI AGOSTINI - ME
|Mão-de-obra
|
1,0000 UN|
40,0000|
40,00|
|10.589.832/0001-49
|
|
|
|
|
|SADI AGOSTINI - ME
|Mão-de-obra
|
1,0000 UN|
250,0000|
250,00|
|10.589.832/0001-49
|
|
|
|
|
|SADI AGOSTINI - ME
|Óleo diferencial
|
2,0000 LT|
15,0000|
30,00|
|10.589.832/0001-49
|
|
|
|
|
|SADI AGOSTINI - ME
|Óleo motor 15w40
|
6,0000 UN|
20,0000|
120,00|
|10.589.832/0001-49
|
|
|
|
|
|SADI AGOSTINI - ME
|Oleo sintetico
|
3,0000 UN|
30,0000|
90,00|
|10.589.832/0001-49
|
|
|
|
|
|SADI AGOSTINI - ME
|Oleo sintetico
|
3,0000 UN|
30,0000|
90,00|
|10.589.832/0001-49
|
|
|
|
|
|SADI AGOSTINI - ME
|Teclatecla de vidro dupla
|
1,0000 UN|
100,0000|
100,00|
|10.589.832/0001-49
|
|
|
|
|
|SÃO BENTO PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
|Serviços Médicos
|
1,0000 HM|
3.893,3600|
3.893,36|
|10.810.148/0001-45
|
|
|
|
|
|SERVIÇO INTEGRADO DE CIRURGIA LTDA
|Consulta médica especializada
|
1,0000 UN|
80,0000|
80,00|
|06.995.839/0001-93
|
|
|
|
|
|SINTONIA HOLÍSTICA COM.E SERVIÇOS TERAPEUTICOS LTD |Consulta médica especializada
|
1,0000 UN|
150,0000|
150,00|
|12.678.586/0001-27
|
|
|
|
|SINTONIA HOLÍSTICA COM.E SERVIÇOS TERAPEUTICOS LTD |Consulta médica especializada
|
|
1,0000 UN|
150,0000|
150,00|
|12.678.586/0001-27
|
|
|
|
|SINTONIA HOLÍSTICA COM.E SERVIÇOS TERAPEUTICOS LTD |Exames especializados
|
|
1,0000 UN|
150,0000|
150,00|
|12.678.586/0001-27
|
|
|
|
|
|SOC. EVANGÉLICA PELLA BETHANIA
|Serviço Hospitalar
|
1,0000 UN|
1.377,5000|
1.377,50|
|97.837.561/0001-81
|
|
|
|
|
|SOLDA ALTO URUGUAI COM.DE GASES IND. E HOSP. LTDA
|Cilindro de Óxigênio
|
1,0000 UN|
80,0000|
80,00|
|94.015.757/0001-00
|
|
|
|
|
|SOLLARE ÓTICA LTDA
|Pilhas
|
5,0000 UN|
8,0000|
40,00|
|10.616.354/0001-19
|
|
|
|
|
|VASCOR - EXAMES CARDIOVASCULARES LTDA
|Consulta médica especializada
|
1,0000 UN|
150,0000|
150,00|
|06.090.553/0001-69
|
|
|
|
|
|VILMAR ANTONIO SPADA E CIA LTDA
|Consulta médica especializada
|
1,0000 UN|
150,0000|
150,00|
|12.459.471/0001-41
|
|
|
|
|
|VIVO S.A.
|Serviço de telefonia móvel
|
1,0000 UN|
293,4400|
293,44|
|02.449.992/0121-70
|
|
|
|
|
|VIVO S.A.
|Serviço de telefonia móvel
|
1,0000 UN|
236,4600|
236,46|
|02.449.992/0121-70
|
|
|
|
|
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
|
Total do Órgão
|
|
|
|
70.919,74|
|_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
|
Órgão: 07 - OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E URBANISMO
|
|_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
|
Fornecedor
|
Material/Serviço
|
Quantidade
|
Vl. Unitário
|
Vl. Total
|
|___________________________________________________|_______________________________________________________|_________________|________________|________________|
| BOMBAS INJETORAS DIESEL SERAFINI LTDA.
|Anel
|
1,0000 UN|
126,5400|
126,54|
|89.738.025/0001-09
|
|
|
|
|
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE
Compras - Maio de 2012(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)
| BOMBAS INJETORAS DIESEL SERAFINI LTDA.
|Cabecote da bomba
|
1,0000 UN|
1.315,0000|
|89.738.025/0001-09
|
|
|
|
1.315,00|
|
| BOMBAS INJETORAS DIESEL SERAFINI LTDA.
|Jogo de reparo
|
2,0000 UN|
289,4300|
578,86|
|89.738.025/0001-09
|
|
|
|
|
| BOMBAS INJETORAS DIESEL SERAFINI LTDA.
|Kit anel ressalto
|
1,0000 UN|
1.808,4200|
1.808,42|
|89.738.025/0001-09
|
|
|
|
|
| BOMBAS INJETORAS DIESEL SERAFINI LTDA.
|Mão-de-obra
|
1,0000 UN|
560,0000|
560,00|
|89.738.025/0001-09
|
|
|
|
|
| BOMBAS INJETORAS DIESEL SERAFINI LTDA.
|Mola
|
1,0000 UN|
18,1100|
18,11|
|89.738.025/0001-09
|
|
|
|
|
| BOMBAS INJETORAS DIESEL SERAFINI LTDA.
|Palheta
|
2,0000 UN|
133,6000|
267,20|
|89.738.025/0001-09
|
|
|
|
|
| BOMBAS INJETORAS DIESEL SERAFINI LTDA.
|Pistão de motor
|
1,0000 UN|
24,8200|
24,82|
|89.738.025/0001-09
|
|
|
|
|
| BOMBAS INJETORAS DIESEL SERAFINI LTDA.
|Válvula
|
1,0000 UN|
228,0500|
228,05|
|89.738.025/0001-09
|
|
|
|
|
|AUTO PEÇAS BV LTDA
|Correia
|
1,0000 UN|
35,0000|
35,00|
|07.546.327/0001-02
|
|
|
|
|
|AUTO PEÇAS BV LTDA
|Macaneta vidro
|
2,0000 UN|
4,0000|
8,00|
|07.546.327/0001-02
|
|
|
|
|
|AUTO PEÇAS BV LTDA
|Parafuso
|
6,0000 UN|
16,0000|
96,00|
|07.546.327/0001-02
|
|
|
|
|
|AUTO PEÇAS BV LTDA
|Ponteira bateria
|
2,0000 UN|
4,0000|
8,00|
|07.546.327/0001-02
|
|
|
|
|
|AUTO PEÇAS BV LTDA
|Retentor
|
1,0000 UN|
23,0000|
23,00|
|07.546.327/0001-02
|
|
|
|
|
|AUTO PEÇAS BV LTDA
|Tampa c/chave
|
1,0000 UN|
18,5000|
18,50|
|07.546.327/0001-02
|
|
|
|
|
|AUTO POSTO CRUZALTENSE LTDA
|Lavagem
|
1,0000 UN|
50,0000|
50,00|
|97.344.170/0001-25
|
|
|
|
|
|AUTO POSTO CRUZALTENSE LTDA
|Óleo diesel - Sec. de Obras
|
5.820,0000 UN|
2,0800|
12.105,60|
|97.344.170/0001-25
|
|
|
|
|
|AUTO POSTO CRUZALTENSE LTDA
|Óleo diesel - Sec. de Obras
|
4.478,0000 UN|
2,0800|
9.314,24|
|97.344.170/0001-25
|
|
|
|
|
|AUTO POSTO CRUZALTENSE LTDA
|Troca de pneu
|
4,0000 UN|
10,0000|
40,00|
|97.344.170/0001-25
|
|
|
|
|
|BRASIL TELECOM S.A.
|Serviço de telefonia fixa
|
1,0000 UN|
157,7400|
157,74|
|76.535.764/0002-24
|
|
|
|
|
|C.VACCARO & CIA LTDA
|Adaptador
|
3,0000 UN|
2,5300|
7,59|
|97.246.748/0015-06
|
|
|
|
|
|C.VACCARO & CIA LTDA
|Bucha
|
2,0000 UN|
2,3300|
4,66|
|97.246.748/0015-06
|
|
|
|
|
|C.VACCARO & CIA LTDA
|Bucha de red. 50 x 25 mm
|
1,0000 UN|
3,1100|
3,11|
|97.246.748/0015-06
|
|
|
|
|
|C.VACCARO & CIA LTDA
|Registro sold/50 mm.
|
1,0000 UN|
28,6200|
28,62|
|97.246.748/0015-06
|
|
|
|
|
|C.VACCARO & CIA LTDA
|TEE 50 mm
|
2,0000 UN|
7,5600|
15,12|
|97.246.748/0015-06
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Automático
|
1,0000 UN|
42,9300|
42,93|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Bandeja para pintura
|
1,0000 UN|
4,0000|
4,00|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Barra cano
|
3,0000 UN|
10,0000|
30,00|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Barra de cano soldável.
|
5,0000 UN|
10,0000|
50,00|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Broca nº 6
|
2,0000 UN|
6,0000|
12,00|
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE
Compras - Maio de 2012(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Bucha
|
8,0000 UN|
0,1000|
0,80|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Bucha
|
2,0000 UN|
2,8500|
5,70|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Cabo
|
2,0000 UN|
5,0000|
10,00|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Cabo
|
1,0000 UN|
5,0000|
5,00|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Cadeado 45 mm
|
1,0000 UN|
14,4000|
14,40|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Caixa de água.
|
1,0000 UN|
235,0000|
235,00|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Caixa de água.
|
1,0000 UN|
495,0000|
495,00|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Conector de alumínio
|
1,0000 UN|
2,0000|
2,00|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Disjuntor
|
1,0000 UN|
9,0000|
9,00|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Fio sólido n° 6
|
11,0000 UN|
2,2000|
24,20|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Fita isolante 20m
|
2,0000 UN|
1,5000|
3,00|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Fita veda rosca
|
2,0000 UN|
2,7000|
5,40|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Fita veda rosca
|
2,0000 UN|
2,5800|
5,16|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Gol raz 5lt
|
1,0000 BD|
34,9100|
34,91|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Haste terra
|
1,0000 UN|
16,5000|
16,50|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Joelho 45 esg. 40
|
1,0000 UN|
3,1700|
3,17|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Joelho 90 esg. 50
|
2,0000 UN|
3,2200|
6,44|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Joelho soldável 20 mm
|
3,0000 UN|
3,5000|
10,50|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Joelho soldável 20 mm
|
2,0000 UN|
1,0000|
2,00|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Joelho soldável 20 mm
|
6,0000 UN|
1,0000|
6,00|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Lâmpada compacta 30w
|
1,0000 UN|
12,0000|
12,00|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Lâmpada vapor de sódio 70W
|
3,0000 UN|
18,5000|
55,50|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Lâmpada vapor de sódio 70W
|
2,0000 UN|
18,5000|
37,00|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Lâmpada vapor de sódio 70W
|
2,0000 UN|
18,5000|
37,00|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Luva soldável 20mm
|
2,0000 UN|
1,7000|
3,40|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Luva soldável 20mm
|
3,0000 UN|
1,0000|
3,00|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Luva soldável 20mm
|
4,0000 UN|
1,0000|
4,00|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Luva soldável 40 mm
|
4,0000 UN|
3,5000|
14,00|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE
Compras - Maio de 2012(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Manga preta 1/2X2
|
3,0000 UN|
0,9000|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
2,70|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Mascara média
|
3,0000 UN|
0,8000|
2,40|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Parafuso p/ madeira 3.8x20d
|
8,0000 UN|
0,2400|
1,92|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Pincel Atlas
|
3,0000 UN|
3,3000|
9,90|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Pincel Atlas
|
2,0000 UN|
2,3000|
4,60|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Plug
|
4,0000 UN|
5,4700|
21,88|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Prego 18 x 30
|
1,0000 KG|
6,9000|
6,90|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Reator lâmpada vapor sódio 70W
|
1,0000 UN|
38,0000|
38,00|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Reator vapor de sodio 150W
|
1,0000 UN|
58,0000|
58,00|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Registro Esfera sold. 32mm.
|
1,0000 UN|
14,7700|
14,77|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Registro soldavel 20mm
|
1,0000 UN|
6,5000|
6,50|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Relê fotoeletrônico
|
2,0000 UN|
28,0000|
56,00|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Relê fotoeletrônico
|
2,0000 UN|
28,0000|
56,00|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Respiro
|
3,0000 UN|
2,0000|
6,00|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Rolo
|
1,0000 UN|
7,5000|
7,50|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Rolo de lã para pintura
|
1,0000 UN|
4,5000|
4,50|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Rolo de lã para pintura
|
1,0000 UN|
4,2500|
4,25|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Rolo para pintura
|
2,0000 UN|
21,4500|
42,90|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Serrote cabo madeira
|
1,0000 UN|
16,3900|
16,39|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|TEE soldável 20 MM
|
2,0000 UN|
1,5000|
3,00|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|TEE soldável 32 mm
|
1,0000 UN|
2,4400|
2,44|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|União 20 mm
|
1,0000 UN|
0,6600|
0,66|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|União interna 1/2 x 3/4
|
3,0000 UN|
1,0000|
3,00|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Vassoura Noviça
|
1,0000 UN|
7,5000|
7,50|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Vassourão gari
|
2,0000 UN|
13,0000|
26,00|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CENTERMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
|Serviço de Fotocópias1- A CONTRATANTE / COMODATÁRIA
|
1.142,8571 UN|
0,0700|
80,00|
|01.349.178/0001-05
|pagará somente o va
|
|
|
|
|CREA - RS
|Pagamento de ART.
|
1,0000 UN|
60,0000|
60,00|
|
|
|
|
|
|
|CREA - RS
|Pagamento de ART.
|
1,0000 UN|
40,0000|
40,00|
|
|
|
|
|
|
|CREA - RS
|Pagamento de ART.
|
1,0000 UN|
40,0000|
40,00|
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE
Compras - Maio de 2012(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)
|
|
|
|
|
|
|CRERAL - COOP. REGIONAL ELET. RURAL ALTO URUGUAI
|Serviço de energia elétrica
|
1,0000 UN|
210,7600|
210,76|
|89.435.598/0001-55
|
|
|
|
|
|DAIANA FATIMA CALONEGO NOVELO
|Eixo
|
2,0000 UN|
199,0800|
398,16|
|10.698.519/0001-49
|
|
|
|
|
|DAIANA FATIMA CALONEGO NOVELO
|Lavagem
|
1,0000 UN|
50,0000|
50,00|
|10.698.519/0001-49
|
|
|
|
|
|DAIANA FATIMA CALONEGO NOVELO
|Lavagem
|
1,0000 UN|
50,0000|
50,00|
|10.698.519/0001-49
|
|
|
|
|
|DAIANA FATIMA CALONEGO NOVELO
|Lavagem
|
1,0000 UN|
15,0000|
15,00|
|10.698.519/0001-49
|
|
|
|
|
|DAIANA FATIMA CALONEGO NOVELO
|Mão-de-obra
|
1,0000 UN|
60,0000|
60,00|
|10.698.519/0001-49
|
|
|
|
|
|DAIANA FATIMA CALONEGO NOVELO
|Rolamento
|
2,0000 UN|
120,9000|
241,80|
|10.698.519/0001-49
|
|
|
|
|
|DAIANA FATIMA CALONEGO NOVELO
|Serviço de mão-de-obra
|
1,0000 UN|
800,0000|
800,00|
|10.698.519/0001-49
|
|
|
|
|
|DAIANA FATIMA CALONEGO NOVELO
|Tampa
|
2,0000 UN|
13,0900|
26,18|
|10.698.519/0001-49
|
|
|
|
|
|DAIANA FATIMA CALONEGO NOVELO
|Vedação
|
2,0000 UN|
39,9100|
79,82|
|10.698.519/0001-49
|
|
|
|
|
|ELETRONICA E MOTO CAR MATIAS LTDA
|Conserto pneu
|
15,0000 UN|
23,3333|
350,00|
|05.771.676/0001-00
|
|
|
|
|
|ELETRONICA E MOTO CAR MATIAS LTDA
|Mão-de-obra
|
1,0000 UN|
400,0000|
400,00|
|05.771.676/0001-00
|
|
|
|
|
|ELETRONICA E MOTO CAR MATIAS LTDA
|Protetor
|
7,0000 UN|
35,0000|
245,00|
|05.771.676/0001-00
|
|
|
|
|
|ELETRONICA E MOTO CAR MATIAS LTDA
|Serviço de solda
|
6,0000 UN|
133,3333|
800,00|
|05.771.676/0001-00
|
|
|
|
|
|FABIANI & CIA LTDA
|Adesivo
|
0,5000 UN|
5,0000|
2,50|
|89.421.515/0001-79
|
|
|
|
|
|FABIANI & CIA LTDA
|Bucha do estabilizador
|
2,0000 UN|
15,0000|
30,00|
|89.421.515/0001-79
|
|
|
|
|
|FABIANI & CIA LTDA
|Bucha mancal
|
2,0000 UN|
16,0000|
32,00|
|89.421.515/0001-79
|
|
|
|
|
|FABIANI & CIA LTDA
|Estopa
|
2,0000 UN|
1,0000|
2,00|
|89.421.515/0001-79
|
|
|
|
|
|FABIANI & CIA LTDA
|Gasolina
|
1,0000 UN|
8,5000|
8,50|
|89.421.515/0001-79
|
|
|
|
|
|FABIANI & CIA LTDA
|Graxa
|
1,5000 UN|
14,0000|
21,00|
|89.421.515/0001-79
|
|
|
|
|
|FABIANI & CIA LTDA
|Jogo de lonas de freio
|
1,0000 UN|
103,0000|
103,00|
|89.421.515/0001-79
|
|
|
|
|
|FABIANI & CIA LTDA
|Mola auxiliar 1º
|
1,0000 UN|
295,0000|
295,00|
|89.421.515/0001-79
|
|
|
|
|
|FABIANI & CIA LTDA
|Parafuso
|
1,0000 UN|
0,2500|
0,25|
|89.421.515/0001-79
|
|
|
|
|
|FABIANI & CIA LTDA
|Parafuso espigão pino centro 12 X 375 mm
|
1,0000 UN|
13,0000|
13,00|
|89.421.515/0001-79
|
|
|
|
|
|FABIANI & CIA LTDA
|Rebite
|
64,0000 UN|
0,1000|
6,40|
|89.421.515/0001-79
|
|
|
|
|
|FABIANI & CIA LTDA
|Retentor
|
2,0000 UN|
13,0000|
26,00|
|89.421.515/0001-79
|
|
|
|
|
|FABIANI & CIA LTDA
|Rolamento
|
2,0000 UN|
96,0000|
192,00|
|89.421.515/0001-79
|
|
|
|
|
|FABIANI & CIA LTDA
|Serviço de mão-de-obra
|
1,0000 UN|
387,5000|
387,50|
|89.421.515/0001-79
|
|
|
|
|
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE
Compras - Maio de 2012(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)
|FABIANI & CIA LTDA
|Solda elétrica arame
|
1,0000 UN|
35,0000|
|89.421.515/0001-79
|
|
|
|
35,00|
|
|FRANCIELE SARTORI DE DEUS E SILVA
|Desinfetante 5 lt
|
5,0000 UN|
10,0000|
50,00|
|12.619.263/0001-62
|
|
|
|
|
|FRANCIELE SARTORI DE DEUS E SILVA
|Pasta desengraxante p/ mãos
|
9,0000 UN|
9,0000|
81,00|
|12.619.263/0001-62
|
|
|
|
|
|IND. E COMÉRCIO DE MADEIRAS ZURAWSKI LTDA
|Assoalho de madeira (eucalipto)
|
152,0000 M2|
26,0000|
3.952,00|
|93.407.245/0001-19
|
|
|
|
|
|IND. E COMÉRCIO DE MADEIRAS ZURAWSKI LTDA
|Barrote de madeira 0,15 x 0,05cm x 3,10m
|
80,0000 UN|
13,9500|
1.116,00|
|93.407.245/0001-19
|
|
|
|
|
|IND. E COMÉRCIO DE MADEIRAS ZURAWSKI LTDA
|Cantoneira de madeira
|
400,0000 M |
1,2000|
480,00|
|93.407.245/0001-19
|
|
|
|
|
|IND. E COMÉRCIO DE MADEIRAS ZURAWSKI LTDA
|Coluna de madeira 0,05 x 0,07 x 2,80m
|
112,0000 UN|
5,6800|
636,16|
|93.407.245/0001-19
|
|
|
|
|
|IND. E COMÉRCIO DE MADEIRAS ZURAWSKI LTDA
|Divisória de madeira
|
140,0000 M2|
19,0000|
2.660,00|
|93.407.245/0001-19
|
|
|
|
|
|IND. E COMÉRCIO DE MADEIRAS ZURAWSKI LTDA
|Espelho de madeira
|
120,0000 M |
6,0000|
720,00|
|93.407.245/0001-19
|
|
|
|
|
|IND. E COMÉRCIO DE MADEIRAS ZURAWSKI LTDA
|Forro de madeira
|
220,0000 M2|
9,0000|
1.980,00|
|93.407.245/0001-19
|
|
|
|
|
|IND. E COMÉRCIO DE MADEIRAS ZURAWSKI LTDA
|Metro Linear de madeira 0,05 x 0,07m
|
100,0000 M |
2,0400|
204,00|
|93.407.245/0001-19
|
|
|
|
|
|IND. E COMÉRCIO DE MADEIRAS ZURAWSKI LTDA
|Metro linear de madeira 0,05 x 0,10m
|
100,0000 M |
2,9200|
292,00|
|93.407.245/0001-19
|
|
|
|
|
|IND. E COMÉRCIO DE MADEIRAS ZURAWSKI LTDA
|Metro linear de madeira 0,15 x 2,50m
|
700,0000 M |
2,2500|
1.575,00|
|93.407.245/0001-19
|
|
|
|
|
|IND. E COMÉRCIO DE MADEIRAS ZURAWSKI LTDA
|Parede de madeira (eucalipto)
|
312,0000 M2|
26,0000|
8.112,00|
|93.407.245/0001-19
|
|
|
|
|
|IND. E COMÉRCIO DE MADEIRAS ZURAWSKI LTDA
|Planchas de eucalipto.
|
6,6000 UN|
640,0000|
4.224,00|
|93.407.245/0001-19
|
|
|
|
|
|IND. E COMÉRCIO DE MADEIRAS ZURAWSKI LTDA
|Ripa entarugamento de madeira
|
400,0000 M |
0,7500|
300,00|
|93.407.245/0001-19
|
|
|
|
|
|IND. E COMÉRCIO DE MADEIRAS ZURAWSKI LTDA
|Ripa entarugamento de madeira
|
84,0000 M |
2,9000|
243,60|
|93.407.245/0001-19
|
|
|
|
|
|IND. E COMÉRCIO DE MADEIRAS ZURAWSKI LTDA
|Rodapé de madeira
|
260,0000 M |
1,6000|
416,00|
|93.407.245/0001-19
|
|
|
|
|
|IND. E COMÉRCIO DE MADEIRAS ZURAWSKI LTDA
|Sepo de madeira 0,20 x 0,20 x 1,20m
|
27,0000 UN|
28,7800|
777,06|
|93.407.245/0001-19
|
|
|
|
|
|IND. E COMÉRCIO DE MADEIRAS ZURAWSKI LTDA
|Tábua de pinus 0,30 x 5,50 m
|
84,0000 DZ|
8,8000|
739,20|
|93.407.245/0001-19
|
|
|
|
|
|IND. E COMÉRCIO DE MADEIRAS ZURAWSKI LTDA
|Terças de madeira
|
300,0000 M |
1,4900|
447,00|
|93.407.245/0001-19
|
|
|
|
|
|IND. E COMÉRCIO DE MADEIRAS ZURAWSKI LTDA
|Viga de madeira 0,15 x 0,15 x 3,00m
|
24,0000 UN|
40,5000|
972,00|
|93.407.245/0001-19
|
|
|
|
|
|IVANOR PASSINI
|Antena universal flexível
|
1,0000 UN|
38,0000|
38,00|
|90.382.540/0001-70
|
|
|
|
|
|J.CELI & CIA LTDA
|Outros serviços de terceiros
|
1,0000 UN|
1.500,0000|
1.500,00|
|10.323.136/0001-96
|
|
|
|
|
|JOÃO ALBERTO TRINDADE & CIA LTDA
|Outros serviços de terceiros
|
1,0000 UN|
2.500,0000|
2.500,00|
|90.169.897/0001-74
|
|
|
|
|
|LOJAS VOLPATO LTDA
|Aparelho telefônico
|
1,0000 UN|
109,0000|
109,00|
|88.957.659/0085-90
|
|
|
|
|
|MAXIFER COM. PEÇAS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
|Elemento
|
1,0000 UN|
82,0000|
82,00|
|91.063.271/0001-41
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Àgua sanitaria. 1lt
|
1,0000 UN|
2,3000|
2,30|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Alcool 1lt.
|
2,0000 UN|
4,5000|
9,00|
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE
Compras - Maio de 2012(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Álcool gel.
|
1,0000 UN|
4,0000|
4,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Cera
|
3,0000 UN|
3,3000|
9,90|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Cola super bonder
|
1,0000 UN|
4,7000|
4,70|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Desinfetante 500 ml
|
2,0000 UN|
2,7000|
5,40|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Detergente 500ml
|
3,0000 UN|
1,3000|
3,90|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Erva mate 1kg
|
8,0000 UN|
5,5000|
44,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Sacos para lixo
|
1,0000 UN|
1,5000|
1,50|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|OSVALDO J. KSENSCO & CIA LTDA
|Abraçadeira
|
4,0000 UN|
4,0000|
16,00|
|03.509.100/0001-36
|
|
|
|
|
|OSVALDO J. KSENSCO & CIA LTDA
|Abraçadeira cano
|
2,0000 UN|
3,8000|
7,60|
|03.509.100/0001-36
|
|
|
|
|
|OSVALDO J. KSENSCO & CIA LTDA
|Arruela
|
1,0000 UN|
19,0000|
19,00|
|03.509.100/0001-36
|
|
|
|
|
|OSVALDO J. KSENSCO & CIA LTDA
|Barra da direção
|
1,0000 UN|
345,9000|
345,90|
|03.509.100/0001-36
|
|
|
|
|
|OSVALDO J. KSENSCO & CIA LTDA
|Bucha
|
1,0000 UN|
41,0000|
41,00|
|03.509.100/0001-36
|
|
|
|
|
|OSVALDO J. KSENSCO & CIA LTDA
|Cano
|
1,0000 UN|
105,6000|
105,60|
|03.509.100/0001-36
|
|
|
|
|
|OSVALDO J. KSENSCO & CIA LTDA
|Cano de descarga
|
1,0000 UN|
40,5000|
40,50|
|03.509.100/0001-36
|
|
|
|
|
|OSVALDO J. KSENSCO & CIA LTDA
|Cano galvanizado
|
1,0000 UN|
115,5000|
115,50|
|03.509.100/0001-36
|
|
|
|
|
|OSVALDO J. KSENSCO & CIA LTDA
|Cinta plástica
|
2,0000 UN|
1,2000|
2,40|
|03.509.100/0001-36
|
|
|
|
|
|OSVALDO J. KSENSCO & CIA LTDA
|Coroa pinhao
|
1,0000 UN|
1.778,0000|
1.778,00|
|03.509.100/0001-36
|
|
|
|
|
|OSVALDO J. KSENSCO & CIA LTDA
|Cruzeta
|
1,0000 UN|
280,4000|
280,40|
|03.509.100/0001-36
|
|
|
|
|
|OSVALDO J. KSENSCO & CIA LTDA
|Cruzeta para cardam
|
1,0000 UN|
85,8000|
85,80|
|03.509.100/0001-36
|
|
|
|
|
|OSVALDO J. KSENSCO & CIA LTDA
|Cuica
|
2,0000 UN|
419,2000|
838,40|
|03.509.100/0001-36
|
|
|
|
|
|OSVALDO J. KSENSCO & CIA LTDA
|Espiga do cardã
|
1,0000 UN|
380,0000|
380,00|
|03.509.100/0001-36
|
|
|
|
|
|OSVALDO J. KSENSCO & CIA LTDA
|Filtro motor
|
1,0000 UN|
19,6000|
19,60|
|03.509.100/0001-36
|
|
|
|
|
|OSVALDO J. KSENSCO & CIA LTDA
|Flange do acoplamento do cardan.
|
1,0000 UN|
92,0000|
92,00|
|03.509.100/0001-36
|
|
|
|
|
|OSVALDO J. KSENSCO & CIA LTDA
|Jogo de arruela encosto
|
1,0000 UN|
59,8000|
59,80|
|03.509.100/0001-36
|
|
|
|
|
|OSVALDO J. KSENSCO & CIA LTDA
|Jogo de filtro
|
1,0000 UN|
12,0000|
12,00|
|03.509.100/0001-36
|
|
|
|
|
|OSVALDO J. KSENSCO & CIA LTDA
|Junta descarga
|
1,0000 UN|
17,5000|
17,50|
|03.509.100/0001-36
|
|
|
|
|
|OSVALDO J. KSENSCO & CIA LTDA
|Junta diferencial
|
1,0000 UN|
15,2000|
15,20|
|03.509.100/0001-36
|
|
|
|
|
|OSVALDO J. KSENSCO & CIA LTDA
|Mão-de-obra
|
1,0000 UN|
120,0000|
120,00|
|03.509.100/0001-36
|
|
|
|
|
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE
Compras - Maio de 2012(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)
|OSVALDO J. KSENSCO & CIA LTDA
|Mão-de-obra
|
1,0000 UN|
20,0000|
|03.509.100/0001-36
|
|
|
|
20,00|
|
|OSVALDO J. KSENSCO & CIA LTDA
|Mão-de-obra
|
1,0000 UN|
650,0000|
650,00|
|03.509.100/0001-36
|
|
|
|
|
|OSVALDO J. KSENSCO & CIA LTDA
|Mão-de-obra
|
1,0000 UN|
170,0000|
170,00|
|03.509.100/0001-36
|
|
|
|
|
|OSVALDO J. KSENSCO & CIA LTDA
|Parafuso
|
3,0000 UN|
5,8000|
17,40|
|03.509.100/0001-36
|
|
|
|
|
|OSVALDO J. KSENSCO & CIA LTDA
|Rolamento
|
2,0000 UN|
425,6000|
851,20|
|03.509.100/0001-36
|
|
|
|
|
|OSVALDO J. KSENSCO & CIA LTDA
|Serviço de transporteServiço de socorro
|
1,0000 UN|
160,0000|
160,00|
|03.509.100/0001-36
|
|
|
|
|
|OSVALDO J. KSENSCO & CIA LTDA
|Silencioso
|
1,0000 UN|
147,2000|
147,20|
|03.509.100/0001-36
|
|
|
|
|
|OSVALDO J. KSENSCO & CIA LTDA
|Suporte
|
2,0000 UN|
4,5000|
9,00|
|03.509.100/0001-36
|
|
|
|
|
|OSVALDO J. KSENSCO & CIA LTDA
|Valvula freio
|
1,0000 UN|
370,0000|
370,00|
|03.509.100/0001-36
|
|
|
|
|
|PARANA EQUIPAMENTOS S.A. - PASSO FUNDO
|Aditivo
|
1,0000 UN|
92,9800|
92,98|
|76.527.951/0027-14
|
|
|
|
|
|PARANA EQUIPAMENTOS S.A. - PASSO FUNDO
|Anel
|
2,0000 UN|
2,3250|
4,65|
|76.527.951/0027-14
|
|
|
|
|
|PARANA EQUIPAMENTOS S.A. - PASSO FUNDO
|Elemento
|
5,0000 UN|
137,0000|
685,00|
|76.527.951/0027-14
|
|
|
|
|
|PARANA EQUIPAMENTOS S.A. - PASSO FUNDO
|Filtro
|
4,0000 UN|
101,0000|
404,00|
|76.527.951/0027-14
|
|
|
|
|
|PARANA EQUIPAMENTOS S.A. - PASSO FUNDO
|Graxa
|
1,0000 UN|
10,7800|
10,78|
|76.527.951/0027-14
|
|
|
|
|
|PARANA EQUIPAMENTOS S.A. - PASSO FUNDO
|Junta
|
1,0000 UN|
208,9700|
208,97|
|76.527.951/0027-14
|
|
|
|
|
|PARANA EQUIPAMENTOS S.A. - PASSO FUNDO
|Kit SOS
|
6,0000 UN|
39,5400|
237,24|
|76.527.951/0027-14
|
|
|
|
|
|PARANA EQUIPAMENTOS S.A. - PASSO FUNDO
|Mão-de-obra
|
1,0000 UN|
1.543,5200|
1.543,52|
|76.527.951/0027-14
|
|
|
|
|
|PARANA EQUIPAMENTOS S.A. - PASSO FUNDO
|Óleo
|
90,0000 UN|
12,8500|
1.156,50|
|76.527.951/0027-14
|
|
|
|
|
|PARANA EQUIPAMENTOS S.A. - PASSO FUNDO
|Óleo transmissão
|
65,0000 LT|
14,8600|
965,90|
|76.527.951/0027-14
|
|
|
|
|
|PARANA EQUIPAMENTOS S.A. - PASSO FUNDO
|Preparação 130000
|
6,0000 UN|
60,2900|
361,74|
|76.527.951/0027-14
|
|
|
|
|
|PARANA EQUIPAMENTOS S.A. - PASSO FUNDO
|Respiro
|
2,0000 UN|
20,1400|
40,28|
|76.527.951/0027-14
|
|
|
|
|
|PARANA EQUIPAMENTOS S.A. - PASSO FUNDO
|Retentor
|
5,0000 UN|
20,0000|
100,00|
|76.527.951/0027-14
|
|
|
|
|
|PARANA EQUIPAMENTOS S.A. - PASSO FUNDO
|Solvente
|
1,0000 UN|
11,6900|
11,69|
|76.527.951/0027-14
|
|
|
|
|
|POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA
|Centro de distribuição para 6 disjuntores com porta
|
8,0000 UN|
13,5500|
108,40|
|01.746.614/0002-60
|
|
|
|
|
|POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA
|Impermeabilizante para argamassa
|
160,0000 LT|
3,3000|
528,00|
|01.746.614/0002-60
|
|
|
|
|
|POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA
|Tanque de plástico com acessórios de fixação
|
8,0000 UN|
32,5000|
260,00|
|01.746.614/0002-60
|
|
|
|
|
|RETÍFICA MOCELLIN LTDA
|Adaptador
|
1,0000 UN|
2,5600|
2,56|
|89.424.782/0001-08
|
|
|
|
|
|RETÍFICA MOCELLIN LTDA
|Anel
|
5,0000 UN|
1,2000|
6,00|
|89.424.782/0001-08
|
|
|
|
|
|RETÍFICA MOCELLIN LTDA
|Anel de borracha do reg.
|
5,0000 UN|
0,1900|
0,95|
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE
Compras - Maio de 2012(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)
|89.424.782/0001-08
|
|
|
|
|
|RETÍFICA MOCELLIN LTDA
|Anel para vedacao
|
10,0000 UN|
0,2900|
2,90|
|89.424.782/0001-08
|
|
|
|
|
|RETÍFICA MOCELLIN LTDA
|Anel vedador
|
8,0000 UN|
2,5600|
20,48|
|89.424.782/0001-08
|
|
|
|
|
|RETÍFICA MOCELLIN LTDA
|Anel vedador A
|
5,0000 UN|
1,2000|
6,00|
|89.424.782/0001-08
|
|
|
|
|
|RETÍFICA MOCELLIN LTDA
|Arruela
|
2,0000 UN|
0,2200|
0,44|
|89.424.782/0001-08
|
|
|
|
|
|RETÍFICA MOCELLIN LTDA
|Cilindro
|
1,0000 UN|
844,4600|
844,46|
|89.424.782/0001-08
|
|
|
|
|
|RETÍFICA MOCELLIN LTDA
|Dente
|
3,0000 UN|
106,9500|
320,85|
|89.424.782/0001-08
|
|
|
|
|
|RETÍFICA MOCELLIN LTDA
|Estopa
|
3,0000 UN|
3,2666|
9,80|
|89.424.782/0001-08
|
|
|
|
|
|RETÍFICA MOCELLIN LTDA
|Filtro ar
|
2,0000 UN|
66,2000|
132,40|
|89.424.782/0001-08
|
|
|
|
|
|RETÍFICA MOCELLIN LTDA
|Filtro de ar interno
|
3,0000 UN|
55,4200|
166,26|
|89.424.782/0001-08
|
|
|
|
|
|RETÍFICA MOCELLIN LTDA
|Lixa de água 1200
|
2,0000 UN|
3,8000|
7,60|
|89.424.782/0001-08
|
|
|
|
|
|RETÍFICA MOCELLIN LTDA
|Manga alta pressão.
|
1,6000 UN|
209,7500|
335,60|
|89.424.782/0001-08
|
|
|
|
|
|RETÍFICA MOCELLIN LTDA
|Mão-de-obra
|
1,0000 UN|
1.280,0000|
1.280,00|
|89.424.782/0001-08
|
|
|
|
|
|RETÍFICA MOCELLIN LTDA
|Mão-de-obra
|
1,0000 UN|
100,0000|
100,00|
|89.424.782/0001-08
|
|
|
|
|
|RETÍFICA MOCELLIN LTDA
|Parafuso lâmina
|
10,0000 UN|
5,7100|
57,10|
|89.424.782/0001-08
|
|
|
|
|
|RETÍFICA MOCELLIN LTDA
|Pista polia 3468001
|
9,0000 UN|
280,0000|
2.520,00|
|89.424.782/0001-08
|
|
|
|
|
|RETÍFICA MOCELLIN LTDA
|Placa
|
1,0000 UN|
352,0000|
352,00|
|89.424.782/0001-08
|
|
|
|
|
|RETÍFICA MOCELLIN LTDA
|Ponteira alta pressão.
|
2,0000 UN|
47,2300|
94,46|
|89.424.782/0001-08
|
|
|
|
|
|RETÍFICA MOCELLIN LTDA
|Porca lâmina
|
10,0000 UN|
3,8000|
38,00|
|89.424.782/0001-08
|
|
|
|
|
|RETÍFICA MOCELLIN LTDA
|Retentor
|
3,0000 UN|
124,0000|
372,00|
|89.424.782/0001-08
|
|
|
|
|
|RETÍFICA MOCELLIN LTDA
|Rolamento
|
2,0000 UN|
120,0000|
240,00|
|89.424.782/0001-08
|
|
|
|
|
|RETÍFICA MOCELLIN LTDA
|Termômetro
|
1,0000 UN|
19,3400|
19,34|
|89.424.782/0001-08
|
|
|
|
|
|RETÍFICA MOCELLIN LTDA
|Vedante
|
57,0000 UN|
8,0000|
456,00|
|89.424.782/0001-08
|
|
|
|
|
|RIO GRANDE ENERGIA S.A.
|Serviço de energia elétrica
|
1,0000 UN|
175,0500|
175,05|
|02.016.439/0001-38
|
|
|
|
|
|RIO GRANDE ENERGIA S.A.
|Serviço de energia elétrica
|
1,0000 UN|
2.453,8600|
2.453,86|
|02.016.439/0001-38
|
|
|
|
|
|RIO GRANDE ENERGIA S.A.
|Serviço de energia elétrica
|
1,0000 UN|
1.524,2400|
1.524,24|
|02.016.439/0001-38
|
|
|
|
|
|RUBENS CALCING - ME
|Caixa de água.
|
4,0000 UN|
365,0300|
1.460,12|
|89.685.895/0001-59
|
|
|
|
|
|SADI F. KASPARI
|Capa
|
4,0000 UN|
10,0000|
40,00|
|05.547.951/0001-07
|
|
|
|
|
|SADI F. KASPARI
|Conexão
|
4,0000 UN|
30,0000|
120,00|
|05.547.951/0001-07
|
|
|
|
|
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE
Compras - Maio de 2012(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)
|SADI F. KASPARI
|Manga alta pressão.
|
0,7000 UN|
31,4285|
|05.547.951/0001-07
|
|
|
|
22,00|
|
|SADI F. KASPARI
|Mão-de-obra
|
1,0000 UN|
335,0000|
335,00|
|05.547.951/0001-07
|
|
|
|
|
|TALGATI ART. DE CIMENTO LTDA
|Tubo de Concreto 400mm
|
53,0000 UN|
25,9000|
1.372,70|
|06.150.391/0001-07
|
|
|
|
|
|TALGATI ART. DE CIMENTO LTDA
|Tubo de Concreto 400mm
|
28,0000 UN|
25,9000|
725,20|
|06.150.391/0001-07
|
|
|
|
|
|TALGATI ART. DE CIMENTO LTDA
|Tubo de Concreto 500mm
|
10,0000 UN|
37,5000|
375,00|
|06.150.391/0001-07
|
|
|
|
|
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
|
Total do Órgão
|
|
|
|
97.331,51|
|_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
|
Órgão: 08 - AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
|
|_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
|
Fornecedor
|
Material/Serviço
|
Quantidade
|
Vl. Unitário
|
Vl. Total
|
|___________________________________________________|_______________________________________________________|_________________|________________|________________|
|ALESSANDRA BARUFFI
|Serviço de instrutoras
|
1,0000 HM|
200,0000|
|005.230.270-95
|
|
|
|
200,00|
|
|ALESSANDRA BARUFFI
|Serviço de instrutoras
|
1,0000 HM|
200,0000|
200,00|
|005.230.270-95
|
|
|
|
|
|ALPHATELECOM INFORMÁTICA LTDA
|Serviço de configuração e conserto de central
|
1,0000 UN|
266,0000|
266,00|
|89.459.689/0001-20
|telefonica
|
|
|
|
|AUTO POSTO CRUZALTENSE LTDA
|Gasolina - Sec. de Assistencia Social
|
195,0000 UN|
2,9800|
581,10|
|97.344.170/0001-25
|
|
|
|
|
|AUTO POSTO CRUZALTENSE LTDA
|Gasolina - Sec. de Assistencia Social
|
169,0000 UN|
2,9800|
503,62|
|97.344.170/0001-25
|
|
|
|
|
|AUTO POSTO CRUZALTENSE LTDA
|Troca de pneu
|
4,0000 UN|
5,0000|
20,00|
|97.344.170/0001-25
|
|
|
|
|
|BRASIL TELECOM S.A.
|Serviço de telefonia fixa
|
1,0000 UN|
487,3200|
487,32|
|76.535.764/0002-24
|
|
|
|
|
|C.VACCARO & CIA LTDA
|Caixa de água.
|
1,0000 UN|
903,0000|
903,00|
|97.246.748/0015-06
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Dimensional
|
11,0000 UN|
3,2681|
35,95|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Dvd
|
20,0000 UN|
2,0000|
40,00|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Erva mate 1kg
|
5,0000 UN|
5,5000|
27,50|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CATIA ANGELA GALON FONTANA
|Sodabel 99
|
1,0000 KG|
13,0000|
13,00|
|11.095.094/0001-46
|
|
|
|
|
|CENTERMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
|Serviço de Fotocópias1- A CONTRATANTE / COMODATÁRIA
|
2.000,0000 UN|
0,0700|
140,00|
|01.349.178/0001-05
|pagará somente o va
|
|
|
|
|COMERCIAL DE TECIDOS RAYON LTDA
|Bordado
|
123,3000 UN|
1,0000|
123,30|
|89.432.652/0001-09
|
|
|
|
|
|COMERCIAL DE TECIDOS RAYON LTDA
|Cetim para decoração
|
16,0000 UN|
7,9000|
126,40|
|89.432.652/0001-09
|
|
|
|
|
|COMERCIAL DE TECIDOS RAYON LTDA
|Enchimento para almofada
|
23,0000 UN|
17,6000|
404,80|
|89.432.652/0001-09
|
|
|
|
|
|COMERCIAL DE TECIDOS RAYON LTDA
|Fibra siliconizada
|
25,0000 UN|
17,6000|
440,00|
|89.432.652/0001-09
|
|
|
|
|
|COMERCIAL DE TECIDOS RAYON LTDA
|Retroz de linha
|
49,0000 UN|
1,0000|
49,00|
|89.432.652/0001-09
|
|
|
|
|
|COMERCIAL DE TECIDOS RAYON LTDA
|Tecido cetim
|
56,0000 MT|
5,5000|
308,00|
|89.432.652/0001-09
|
|
|
|
|
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE
Compras - Maio de 2012(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)
|COMERCIAL DE TECIDOS RAYON LTDA
|Tecido oxford
|
97,0000 MT|
6,6000|
|89.432.652/0001-09
|
|
|
|
640,20|
|
|COMÉRCIO DE ADUBOS WOIDYLA LTDA
|Adubo
|
8,0000 UN|
50,0000|
400,00|
|10.863.274/0001-68
|
|
|
|
|
|CONSELHO TUTELAR DE CRUZALTENSE
|Conselho Tutelar
|
5,0000 HM|
622,0000|
3.110,00|
|
|
|
|
|
|
|DAIANA FATIMA CALONEGO NOVELO
|Lavagem
|
1,0000 UN|
15,0000|
15,00|
|10.698.519/0001-49
|
|
|
|
|
|DAIANA FATIMA CALONEGO NOVELO
|Lavagem
|
1,0000 UN|
15,0000|
15,00|
|10.698.519/0001-49
|
|
|
|
|
|ELSON ROSSET
|Bordado
|
89,1000 UN|
1,0448|
93,09|
|93.148.047/0001-88
|
|
|
|
|
|ELSON ROSSET
|Botão
|
63,0000 UN|
0,3000|
18,90|
|93.148.047/0001-88
|
|
|
|
|
|ELSON ROSSET
|Tecido oxford
|
60,0000 MT|
5,9168|
355,01|
|93.148.047/0001-88
|
|
|
|
|
|ERETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
|Passagens aéreas
|
1,0000 UN|
627,1200|
627,12|
|09.286.326/0001-00
|
|
|
|
|
|INDÚSTRIA DE MÓVEIS SÃO JOÃO LTDA MTZ
|Espuma 1,10 x 0,40 x 0,008 D16
|
20,0000 UN|
1,0000|
20,00|
|88.030.531/0001-78
|
|
|
|
|
|INDÚSTRIA DE MÓVEIS SÃO JOÃO LTDA MTZ
|Espuma 36x36 x 0,035 D 26
|
20,0000 UN|
2,5000|
50,00|
|88.030.531/0001-78
|
|
|
|
|
|INDÚSTRIA DE MÓVEIS SÃO JOÃO LTDA MTZ
|MDF 3 mm
|
2,5000 PC|
8,0000|
20,00|
|88.030.531/0001-78
|
|
|
|
|
|IVO MINGORI
|Doces variados
|
200,0000 UN|
0,7000|
140,00|
|394.268.740-20
|
|
|
|
|
|IVO MINGORI
|Salgados coquetel
|
200,0000 UN|
0,4000|
80,00|
|394.268.740-20
|
|
|
|
|
|IVONE LIDIA BRACK
|Vidros
|
31,0000 UN|
38,0000|
1.178,00|
|10.508.012/0001-85
|
|
|
|
|
|JOSE CARLOS MAROLLI
|Gasolina
|
6,9720 UN|
2,8690|
20,00|
|325.978.510-87
|
|
|
|
|
|KENIA APARECIDA RAMOS DO AMARANTE
|Gastos com alimentação
|
1,0000 UN|
20,0000|
20,00|
|025.342.549-28
|
|
|
|
|
|KENIA APARECIDA RAMOS DO AMARANTE
|Gastos com alimentação
|
1,0000 UN|
20,0000|
20,00|
|025.342.549-28
|
|
|
|
|
|KENIA APARECIDA RAMOS DO AMARANTE
|Gastos com alimentação
|
2,0000 UN|
20,0000|
40,00|
|025.342.549-28
|
|
|
|
|
|LEANDRA REGINA CAVALLI PERTUZZATTI
|Serviço de instrutoras
|
1,0000 HM|
800,0000|
800,00|
|739.750.369-15
|
|
|
|
|
|LEANDRA REGINA CAVALLI PERTUZZATTI
|Serviço de instrutoras
|
1,0000 HM|
800,0000|
800,00|
|739.750.369-15
|
|
|
|
|
|LENIR FONTANA
|Despesas de viagens
|
1,0000 UN|
367,0000|
367,00|
|600.744.770-72
|
|
|
|
|
|LENIR FONTANA
|Diárias
|
3,5000 UN|
294,0000|
1.029,00|
|600.744.770-72
|
|
|
|
|
|LOERI TERESINHA BERTELLA
|Serviço de instrutoras
|
1,0000 HM|
1.120,0000|
1.120,00|
|12.601.876/0001-72
|
|
|
|
|
|MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A
|Seguro total
|
1,0000 UN|
1.603,2100|
1.603,21|
|61.074.175/0001-38
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Açucar cristal 5kg
|
2,0000 PC|
12,0000|
24,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Agulhas
|
26,0000 UN|
0,2500|
6,50|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Apontador de lápis
|
2,0000 UN|
1,0000|
2,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Azeite 1 lt
|
3,0000 UN|
3,8000|
11,40|
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE
Compras - Maio de 2012(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Azeite 1 lt
|
6,0000 UN|
3,8000|
22,80|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Banana
|
2,0000 KG|
1,5000|
3,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Bolacha
|
26,0000 UN|
2,4000|
62,40|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Bombom
|
5,0000 CX|
7,5000|
37,50|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Caixa de leite
|
18,0000 UN|
2,5000|
45,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Caixa de leite
|
2,0000 UN|
2,4000|
4,80|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Copos
|
6,0000 UN|
3,0000|
18,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Creme de leite
|
4,0000 UN|
2,8000|
11,20|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Detergente 500ml
|
4,0000 UN|
1,3000|
5,20|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Erva mate 1kg
|
2,0000 UN|
6,0000|
12,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Esponja
|
5,0000 UN|
2,0000|
10,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Farinha de milho
|
2,0000 UN|
2,0000|
4,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Farinha de trigo 5 kg
|
3,0000 PC|
8,0000|
24,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Farinha de trigo 5 kg
|
3,0000 PC|
8,0000|
24,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Leite de coco 200ml
|
3,0000 VD|
1,9000|
5,70|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Ovos de galinha (dúzia)
|
9,0000 DZ|
2,5000|
22,50|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Ovos de galinha (dúzia)
|
3,0000 DZ|
2,5000|
7,50|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Pacote de balas
|
5,0000 UN|
2,4000|
12,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Pano de chão
|
2,0000 UN|
4,0000|
8,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Papel
|
6,4500 UN|
9,9000|
63,85|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Pc de papel toalha
|
4,0000 UN|
2,0000|
8,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Pc de papel toalha
|
2,0000 UN|
3,8000|
7,60|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Peito de frango 1kg
|
1,7000 KG|
5,0000|
8,50|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Polvilho azedo 500gr
|
2,0000 UN|
2,4000|
4,80|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Queijo
|
2,0000 KG|
8,5000|
17,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Recarga de gás
|
1,0000 UN|
43,0000|
43,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Recarga de gás
|
1,0000 UN|
43,0000|
43,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Refrigerante 2lt.
|
59,0000 UN|
2,0000|
118,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE
Compras - Maio de 2012(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Royal 200 g
|
1,0000 UN|
4,7000|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
4,70|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Sabonete líquido
|
2,0000 UN|
6,8000|
13,60|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Toalhas
|
2,0000 UN|
21,0000|
42,00|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|MERCADO CRUZALTENSE LTDA
|Tomate 1kg
|
2,3000 KG|
2,3000|
5,29|
|93.680.841/0001-78
|
|
|
|
|
|NARA LUCIA TRINDADE COPPINI - ME
|Cartoplex
|
5,0000 UN|
0,8000|
4,00|
|91.196.949/0001-64
|
|
|
|
|
|NARA LUCIA TRINDADE COPPINI - ME
|Fita adesiva.
|
2,0000 UN|
3,1500|
6,30|
|91.196.949/0001-64
|
|
|
|
|
|NARA LUCIA TRINDADE COPPINI - ME
|Fita dupla face
|
10,0000 UN|
0,8000|
8,00|
|91.196.949/0001-64
|
|
|
|
|
|NARA LUCIA TRINDADE COPPINI - ME
|Fitilho p/ presente
|
6,0000 UN|
1,5000|
9,00|
|91.196.949/0001-64
|
|
|
|
|
|NARA LUCIA TRINDADE COPPINI - ME
|Folhas papel celofone
|
3,0000 UN|
0,9000|
2,70|
|91.196.949/0001-64
|
|
|
|
|
|NARA LUCIA TRINDADE COPPINI - ME
|Fotografias 15x21
|
66,0000 UN|
7,0000|
462,00|
|91.196.949/0001-64
|
|
|
|
|
|NARA LUCIA TRINDADE COPPINI - ME
|Fotografias 20x25
|
1,0000 UN|
21,0000|
21,00|
|91.196.949/0001-64
|
|
|
|
|
|NARA LUCIA TRINDADE COPPINI - ME
|Fotos 3x4
|
6,0000 UN|
12,0000|
72,00|
|91.196.949/0001-64
|
|
|
|
|
|NARA LUCIA TRINDADE COPPINI - ME
|Molduras
|
1,0000 UN|
18,0100|
18,01|
|91.196.949/0001-64
|
|
|
|
|
|NARA LUCIA TRINDADE COPPINI - ME
|Papel
|
268,0000 UN|
0,2261|
60,59|
|91.196.949/0001-64
|
|
|
|
|
|NARA LUCIA TRINDADE COPPINI - ME
|Percevejo
|
4,0000 UN|
2,0000|
8,00|
|91.196.949/0001-64
|
|
|
|
|
|NARA LUCIA TRINDADE COPPINI - ME
|TNT
|
39,0000 UN|
2,0000|
78,00|
|91.196.949/0001-64
|
|
|
|
|
|PAULO SÉRGIO GREGOIRE PALESTRAS-ME
|Serviço de Palestrante
|
1,0000 UN|
1.000,0000|
1.000,00|
|10.604.050/0001-31
|
|
|
|
|
|POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA
|Adaptador
|
1,0000 UN|
8,9300|
8,93|
|01.746.614/0002-60
|
|
|
|
|
|POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA
|Adesivo
|
1,0000 UN|
2,1000|
2,10|
|01.746.614/0002-60
|
|
|
|
|
|POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA
|Adubo
|
4,0000 UN|
58,0000|
232,00|
|01.746.614/0002-60
|
|
|
|
|
|POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA
|Areia média
|
0,3500 M3|
90,0000|
31,50|
|01.746.614/0002-60
|
|
|
|
|
|POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA
|Armação
|
1,0000 UN|
9,4500|
9,45|
|01.746.614/0002-60
|
|
|
|
|
|POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA
|Arruela
|
4,0000 UN|
0,7000|
2,80|
|01.746.614/0002-60
|
|
|
|
|
|POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA
|Bóia
|
1,0000 UN|
6,8300|
6,83|
|01.746.614/0002-60
|
|
|
|
|
|POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA
|Calcário a granel
|
2,7500 TN|
90,0000|
247,50|
|01.746.614/0002-60
|
|
|
|
|
|POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA
|Cimento CP II 50kg
|
1,0000 SC|
23,8000|
23,80|
|01.746.614/0002-60
|
|
|
|
|
|POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA
|Conector
|
1,0000 UN|
2,6500|
2,65|
|01.746.614/0002-60
|
|
|
|
|
|POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA
|Curva pvc 20 mm
|
5,0000 UN|
1,3100|
6,55|
|01.746.614/0002-60
|
|
|
|
|
|POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA
|Ducha corona
|
1,0000 UN|
25,2000|
25,20|
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE
Compras - Maio de 2012(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)
|01.746.614/0002-60
|
|
|
|
|
|POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA
|Fita veda rosca
|
1,0000 UN|
2,6300|
2,63|
|01.746.614/0002-60
|
|
|
|
|
|POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA
|Isolador
|
6,0000 UN|
4,9266|
29,56|
|01.746.614/0002-60
|
|
|
|
|
|POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA
|Lâmpada
|
1,0000 UN|
13,6500|
13,65|
|01.746.614/0002-60
|
|
|
|
|
|POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA
|Luva soldável 20mm
|
4,0000 UN|
0,8925|
3,57|
|01.746.614/0002-60
|
|
|
|
|
|POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA
|Massa de calafetar
|
1,0000 UN|
7,3500|
7,35|
|01.746.614/0002-60
|
|
|
|
|
|POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA
|Parafuso galvanizado
|
2,0000 UN|
5,8800|
11,76|
|01.746.614/0002-60
|
|
|
|
|
|POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA
|Poste de luz
|
2,0000 UN|
165,3750|
330,75|
|01.746.614/0002-60
|
|
|
|
|
|POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA
|Registro
|
2,0000 UN|
21,5250|
43,05|
|01.746.614/0002-60
|
|
|
|
|
|POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA
|Te soldável 20 mm
|
2,0000 UN|
1,3700|
2,74|
|01.746.614/0002-60
|
|
|
|
|
|POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA
|Torneira
|
1,0000 UN|
3,1500|
3,15|
|01.746.614/0002-60
|
|
|
|
|
|POLETTO EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA
|Tubo pvc soldável 20 x 6m
|
4,0000 UN|
8,9300|
35,72|
|01.746.614/0002-60
|
|
|
|
|
|RIO GRANDE ENERGIA S.A.
|Serviço de energia elétrica
|
1,0000 UN|
268,1000|
268,10|
|02.016.439/0001-38
|
|
|
|
|
|SADI AGOSTINI - ME
|Oleo sintetico
|
3,0000 UN|
30,0000|
90,00|
|10.589.832/0001-49
|
|
|
|
|
|TOLRS INFORMÁTICA LTDA
|Manutenção de computadores
|
1,0000 UN|
36,0000|
36,00|
|05.452.219/0001-45
|
|
|
|
|
|VANESSA AVOZANI
|Serviço de instrutoras
|
1,0000 HM|
600,0000|
600,00|
|014.303.520-78
|
|
|
|
|
|VANESSA AVOZANI
|Serviço de instrutoras
|
1,0000 HM|
600,0000|
600,00|
|014.303.520-78
|
|
|
|
|
|VIVO S.A.
|Serviço de telefonia móvel
|
1,0000 UN|
47,2100|
47,21|
|02.449.992/0121-70
|
|
|
|
|
|ZAIDI COM.DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA
|Amido de milho 1kg
|
8,0000 UN|
3,5000|
28,00|
|04.061.997/0001-40
|
|
|
|
|
|ZAIDI COM.DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA
|Cartucho plástico p / talheres
|
1,0000 UN|
6,5500|
6,55|
|04.061.997/0001-40
|
|
|
|
|
|ZAIDI COM.DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA
|Chocolate pó 50% cacau 1 kg
|
1,0000 KG|
22,5000|
22,50|
|04.061.997/0001-40
|
|
|
|
|
|ZAIDI COM.DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA
|Cobertura gotas branca top
|
4,0000 UN|
17,8000|
71,20|
|04.061.997/0001-40
|
|
|
|
|
|ZAIDI COM.DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA
|Cobertura gotas meio amargo
|
7,0000 UN|
14,9600|
104,72|
|04.061.997/0001-40
|
|
|
|
|
|ZAIDI COM.DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA
|Cobertura Gotas Top ao Leite.
|
4,0000 UN|
14,9600|
59,84|
|04.061.997/0001-40
|
|
|
|
|
|ZAIDI COM.DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA
|Coco ralado seco flocado 1kg
|
3,0000 UN|
22,0000|
66,00|
|04.061.997/0001-40
|
|
|
|
|
|ZAIDI COM.DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA
|Goiabada forneável 7kg
|
1,0000 PC|
44,0000|
44,00|
|04.061.997/0001-40
|
|
|
|
|
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
|
Total do Órgão
|
|
|
|
23.090,32|
|_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE
Compras - Maio de 2012(Artigo 2º, Inciso XXIV da I.N. nº 028/1999)
TOTAL DE COMPRAS DA PREFEITURA
394.485,42