Relação de Pagamentos por Data - Guareí

Transcrição

Sao Paulo
Relacao de Pagamentos
31 de Dezembro de 2013
Folha:
1
Prefeitura Municipal de Guarei
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Movimento .:
01.01.2013
Data Final de Movimento ...:
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
1.200,00
3468
250,00
3468
03.01.2013
2013/000004
1043 004
2013
3697 FABIANA RODRIGUES PEREIRA SOAR
Itens de Empenho : Conta Adiantamento para cobrir desp
esas nao subordinadas ao processo n
ormal de aplicacao
, nos termos da
Lei Municipal no474 de 17 de dezem
bro de 2010, regulamentada pelo Dec
reto n 424 de 26 de janeiro de 2011
2013/000002
1043 02
2013
4214 MARCELO SPADAFORA
esas de
20
diarias de viagens par
a o mes de JANEIRO/2013, nos termos
da Lei Municipal no474 de 17 de de
zembro de 2010, regulamentada pelo
Decreto no424 de 26 de janeiro de 2
011
Total do Dia :
1.450,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07.01.2013
2013/000006
1043 06
2013
3892 ADILSON NUNES PEREIRA
350,00
3468
500,00
3468
150,00
3468
200,00
3468
esas de
14
011
2013/000001
1043 001
2013
2217 ISAAC JOSE DE OLIVEIRA
esas de
20 diarias de viagens par
011
2013/000007
1043 07
2013
3516 JOSE MARIA RAMOS
esas de
06
diarias de viagens pa
ra o mes de JANEIRO/2013, nos termo
s da Lei Municipal no474 de 17 de d
ezembro de 2010, regulamentada pelo
Decreto no424 de 26 de janeiro de
2011
2013/000005
1043 05
2012
4055 JOSIAS COELHO DE OLIVEIRA
esas de 08
011
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/02/2014 as 14h47min (10)
Sao Paulo
Folha:
2
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
450,00
3468
200,00
3468
550,00
3468
100,00
3468
07.01.2013
2013/000008
1043 08
2013
1815 MARCIO FERNANDES DE OLIVEIRA
esas de 18
011
2013/000003
1043 03
2013
3911 NILTON CESAR ARANTES
esas de 08
011
2013/000010
1043 10
2013
3314 ROGERIO DE MORAIS BARROS
esas de
22
011
2013/000009
1043 09
2013
4052 SEBASTIAO FIDELIS CORREA
esas de
04
011
Total do Dia :
2.500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.01.2013
2013/000018
1685
2925 GLORIA GOMES ARRUDA
28,37
3468
331,70
3468
80,46
3468
Itens de Empenho : referente a tarifa de agua e esgoto
referente ao mes 01/13
RGI 032031
25/42
2013/000011
293
97 SABESP
RGI 032039
23/92
2013/000012
1420
97 SABESP
RGI 047421
51/72
Sao Paulo
Folha:
3
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
332,13
3468
478,72
3468
57,59
3468
206,99
3489
115,85
3489
10.01.2013
2013/000013
716
97 SABESP
RGI0745602
8/00
referente a tarifa de agua e esgoto
RGI 032040
24/52
RGI 032040
23/71
RGI 077164
8650
2013/000014
972
97 SABESP
RGI 068150
75/00
RGI 075567
88/18
RGI 032036
69/87
2013/000015
156
97 SABESP
RGI 041134
04/41
2013/000016
1544
97 SABESP
RGI0409696
8/11
RGI 050841
05/09
RGI 053539
52/48
2013/000017
1611
97 SABESP
RGI 032040
60/16
Total do Dia :
1.631,81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.01.2013
2013/000057
307
146 BANCO DO BRASIL
Itens de Empenho : REFERENTE A PARCELA DO EMPRESTIMO R
EF A PROVIA
24.414,21
3476
Sao Paulo
Folha:
4
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Total do Dia :
Contrap.
24.414,21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.01.2013
2013/000180
1043 013
2013
4242 FRANCISCO PAULO LIMEIRA SANTOS
100,00
3480
50,00
3480
100,00
3480
269,33
3548
93,53
3541
esas de 04
011
2013/000181
1043 14
2013
1308 JOAO BATISTA FIDELIS
esas de 02
011
2013/000182
1043 12
2013
72 Juraci Rodrigues de Oliveira
esas de
04
011
2013/000222
1038
4322 LIGIA AFONSO VIEIRA PERULA
Historico :
EPMRESTIMOCONSIGNADO
Itens de Empenho : PROV DO PAGTO DE DIREITOS TRABALHIS
TAS CONF RECIBO
2013/000222
1038
Historico :
INSS
TAS CONF RECIBO
0001/000170
366
112 PASEP
3.960,70 Subemp.
3476
38,74 Subemp.
3475
0,53 Subemp.
3444
Itens de Empenho : REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP R
ETIDA DAS RECEITAS
SALDO REMANESCENTE NAO UTILIZADO
0002/000170
366
112 PASEP
ETIDA DAS RECEITAS
0003/000170
366
112 PASEP
ETIDA DAS RECEITAS
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
304,50
3468
50,00
3480
319,13
3468
680,68
3504
419,45
3504
310,88
3504
178,51
3468
1.574,95
3468
411,23
3468
365,86
3468
575,04
3468
16.01.2013
2013/000203
166
4320 PLANALTO BITTAR HOTEL LTDA ME
Itens de Empenho : TARIFA DE 02 DIARIAS C/ CAFE DA MAN
HA
2013/000179
1043 11
2013
3224 SAMUEL DE JESUS NOGUEIRA
esas de 02
011
2013/000178
166
4319 TAM LINHAS AEREAS S/A
Itens de Empenho : PROV DO PAGTO DE 01 PASSAGEM PARA B
RASILIA-DF
2013/000175
1612
3549 TELEFONICA BRASIL S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
582269 MES REF 01/2013
REFERENTE AS TARIFAS DO TELEFONE 32
582268 MES REF 01/13
2013/000176
1546
581569 MES REF
581479 MES REF 01/13
2013/000177
158
581953 MES REF 01/13
2013/000183
1612
581147 MES REF01/2013
2013/000184
1097
581120 MES REF 01/2013
581133 MES REF 01/2013
2013/000185
158
582045 MES REF 01/2013
2013/000186
294
581132 MES REF 01/13
2013/000187
158
582051 MES REF 01/13
Folha:
5
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
411,96
3468
286,80
3468
414,59
3468
195,81
3468
238,34
3468
395,90
3468
557,55
3468
89,79
3468
418,64
3468
557,06
3468
130,91
3468
72,10
3468
150,05
3468
189,54
3468
16.01.2013
2013/000188
973
581547 MES REF 01/2013
2013/000189
717
581492 MES REF
2013/000190
158
01/13
581131 MES REF 01/2013
2013/000191
481
581849 MES REF 01/13
2013/000192
158
582007 MES REF 01/13
2013/000193
1658
581187 MES REF 01/2013
2013/000194
1422
581103 MES REF 01/2013
2013/000195
195
581762 MES REF 01/2013
2013/000196
1422
582065 MES REF 01/13
2013/000197
1097
581493 MES REF 01/13
2013/000198
1097
582255 MES REF 01/13
2013/000199
158
581947 MES REF 01/2013
2013/000200
1278
582333 MES REF 01/13
2013/000201
1711
581849 MES REF 12/12
Folha:
6
Sao Paulo
Folha:
7
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
1.712,47
3468
16.01.2013
2013/000202
1711
588300 competenia de 21/11/2012 a 2
0/12/2012
Total do Dia :
15.624,57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17.01.2013
2013/000031
359
2980 A.TELECOM SA
330,00
3480
2.000,00
3480
Itens de Empenho : referente a locacao do equipamento
linha digital 32588300
2013/000020
127 16
2013
3170 CARLA MARIANE SOARES DA COSTA
ormal de aplicacao
, nos termos da
0001/000027
307
4181 CETESB COMPANHIA DE TECNOLOGIA
537,05 Subemp.
3480
Itens de Empenho : referente ao parcelamento da Divida
Ativa/parcelamento 18710631-9/ 214
870 parcelas de 07 a 18
anulacao de saldo remanescente
2013/000143
1081
4016 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS
Historico :
2.940,32
3516
150,00
3480
28,00
3480
50,50
3480
61,46
3480
NF0317371
Itens de Empenho : fornecimento de medicamentos confor
me pedido
2013/000019
1043 15
2013
4222 EDNILSON PEREIRA MARTINS
esas de
06
011
2013/000038
166
3692 JCF SERVICOS MEDICOS ITAPETINI
Itens de Empenho : MT ASSISTENCIA NR7
2013/000021
1102
1060 TERRA NETWORKS BRASIL S/A
Itens de Empenho : referente a mensalidade de acesso a
internet
2013/000022
364
internet
Total do Dia :
6.097,33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18.01.2013
Sao Paulo
Folha:
8
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
605,79
3468
3.191,04
3468
11,05
3468
11,05
3468
3.909,62
3480
525,00
3476
47,44
3468
18.01.2013
2013/000032
142
2462 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P
Itens de Empenho : referente as tarifas de pedagios me
s competencia 01/13
2013/000034
1084
s competencia 01/13
2013/000035
1536
Itens de Empenho : referente a tarifa de mensalidade p
edagios mes competencia 01/13
2013/000036
1401
Itens de Empenho : referente a mensalidade pedagios me
s competencia 01/13
2013/000149
1711
24 CIA SUL PAULISTA DE ENERGIA
Itens de Empenho : tarifas de energia eletrico compete
ncia dezembro/2012
2013/000055
166
3461 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNCI
Itens de Empenho : referente a cota co mes 01/13
2013/000251
1102
3740 CONTROLAR -TARIFA DE INSPECAO
Itens de Empenho : REF A TARIFA DA INSPECAO AMBIENTAL
VEICULAR VEICULO PLACA EEF 3018
0004/000170
366
112 PASEP
1.429,34 Subemp.
3476
ETIDA DAS RECEITAS
2013/000250
1711
379 SIZELI ANTONIA DA SILVA
87,57
3480
Itens de Empenho : referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes 12/12
Total do Dia :
9.817,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21.01.2013
2013/000154
112
1673 FOLHA PAGAMENTO- ADIANTAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REF A 40% MES
5.981,85
3480
4.346,54
3480
276,49
3480
1.926,12
3480
0
1/13
2013/000155
311
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REF A 40% MES 01
/13
2013/000156
263
0
1/13
2013/000157
1582
/13
Sao Paulo
Folha:
9
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
1.808,78
3480
8.567,45
3480
3.282,22
3480
298,32
3480
8.848,29
3480
5.102,57
3480
5.562,74
3480
339,00
3480
1.952,64
3480
1.445,28
3480
1.282,08
3480
21.01.2013
2013/000158
1565
0
1/13
2013/000159
502
0
1/13
2013/000160
1490
0
1/13
2013/000161
861
0
1/13
2013/000162
1023
0
1/13
2013/000163
674
0
1/13
2013/000164
752
0
1/13
2013/000165
1233
0
1/13
2013/000166
1345
0
1/13
2013/000167
1507
0
1/13
2013/000168
217
01/13
Total do Dia :
51.020,37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.01.2013
2013/000068
1247 18
2013
1786 SABRINA PRISCILA DE BARROS
ormal de aplicacao
, nos termos da
500,00
3480
Sao Paulo
Folha:
10
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Total do Dia :
Contrap.
500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23.01.2013
2013/000025
1543
195,21
3504
287,84
3489
28,71
3480
77,64
3480
28,71
3480
48,66
3480
59,12
3504
861,92
3480
378,49
3504
713,89
3504
302,65
3480
ica ref ao mes
01/13
CODIGO 30520
00723
2013/000026
1543
ica ref ao mes
01/13
CODIGO 30520
00723
2013/000053
709
3927 DINA MARTINS DE SIQUEIRA OLIVE
referente ao mes
2013/000048
880
01/13
4160 GERALDO XAVIER DA COSTA
referente a tarifa de energia eletr
ica ref ao mes
2013/000050
1683
01/13
referente ao mes
2013/000054
1407
01/13
233 JOSE DE OLIVEIRA
2013/000046
1538
2970 LUIZ AUGUSTO DO AMARAL
ica ref ao mes
2013/000039
1096
01/13
97 SABESP
referente ao mes
01/13 RGI 032036
4/0
referente ao mes
01/13 RGI0632305
0/02
2013/000040
1611
97 SABESP
RGI0535387
8/14
2013/000042
1611
97 SABESP
RGI 032036
444/29
2013/000043
156
97 SABESP
RGI 03202
Sao Paulo
Folha:
11
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
257,49
3480
71,17
3480
64,38
3480
30,13
3480
1.180,47
3504
147,49
3504
98,90
3504
2013/000043
Itens de Empenho : 951/92
RGI 032029
52/73
referente ao mes 01/13 RGI 0320292
3/39
referente ao mes
01/13 RGI 032029
50/01
RGI 032029
49/78
2013/000044
716
97 SABESP
RGI 032028
35/00
2013/000045
479
97 SABESP
RGI 044283
12/18
2013/000049
156
97 SABESP
RGI 032028
39/33
2013/000051
716
97 SABESP
referente ao mes
2013/000056
1611
01/13
97 SABESP
referente ao mes
01/13 RGI0751746
2/66
2013/000041
1605
referente ao mes
2013/000047
1552
01/13
2735 VIVO S/A
Itens de Empenho : referente a internet gov 2 gb
Total do Dia :
4.832,87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25.01.2013
2013/000115
366
112 PASEP
6.454,56
3480
2.041,82
3480
Itens de Empenho : referente a PASEP mes de dezembro/2
012
2013/000116
565
112 PASEP
Itens de Empenho : referente ao PASEP mes dezembro 201
2
Sao Paulo
Folha:
12
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
3.905,20
3480
3.288,73
3480
25.01.2013
2013/000117
1112
112 PASEP
Itens de Empenho : referente ao PASEP competencia 12/2
012
2013/000118
1554
112 PASEP
Itens de Empenho : referente ao PASEP competencia 12/1
2
Total do Dia :
15.690,31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28.01.2013
2013/000171
1283
3734 EMA ASSOCIACAO DE REPOSICAO FL
220,00
3480
12,03
3480
70,76
3480
159,80
3480
2.205,76
3480
Itens de Empenho : REF A REPOSICAO FLORESTAL 250 ARVOR
ES ANO DE 2013 LEI FED 12.651/12- L
EI ESTA 10.780/01
2013/000123
1685
ica ref ao mes
2013/000114
158
01/13
581879 MES REF 01/2013
2013/000106
166
2735 VIVO S/A
Itens de Empenho : internet movel 3 gb governo
2013/000119
158
2735 VIVO S/A
Itens de Empenho : referente as tarifas de telefone ce
lulares Vivo Empresa
Total do Dia :
2.668,35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30.01.2013
0001/000024
307
1.064,89 Subemp.
3480
532,43 Subemp.
3480
450,00
3562
5.865,24
3562
Ativa parcelamento no 214869 18701
663-6 parcela de 09 a 20
0001/000028
307
Ativa/ parcelamento no 18701662-5/
2013/000221
1711
141 CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ.E
Itens de Empenho : ref ao escopo conforme o Edital de
Licitacao 043/2008- rua Tiradentes,
77
2013/000058
324
4318 ELIAQUIM BORBA
Itens de Empenho : PROV DO PROCESSO 0108300-13.2008.5.
15.00410 RT0RD
Sao Paulo
Folha:
13
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
1.021,23
3562
1.367,21 Subemp.
3480
30.01.2013
2013/000059
324
4318 ELIAQUIM BORBA
Itens de Empenho : PROV AO PROCESSO 0108300-13.5.15.00
41-RTRD HONORARIOS PERICIAIS
0001/000085
166 28
2010
3951 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
Itens de Empenho : referente as tarifas de corresponde
ncias conf contrato
2013/000069
1538
57,59
3562
1.952,30
3562
12,00
3572
2013/000146
1709
380 LUIZ COELHO DE OLIVEIRA
Itens de Empenho : proveniente do pagamento de direito
s trabalhistas conf recibo
2013/000447
710
3550 MARILDO FERREIRA OFICINA NOSSA
Itens de Empenho : outros servicos na capa do rolo com
pactador
0005/000170
366
112 PASEP
3.170,39 Subemp.
3476
ETIDA DAS RECEITAS
2013/000070
1544
97 SABESP
71,17
3562
211,36
3562
139,96
3562
75,00
3562
referente ao mes
01/13 RGI 032025
05/94
2013/000082
781
752 SEGURO OBRIGATORIO
Itens de Empenho : SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO M.B/M
.BENZ PLACA CDZ5139
SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO M.B/M
.BENZ PLACA EGI 3108
2013/000144
1711
581879 MES REF 11/12
581879 MES REF 12/12
2013/000112
1043 17
2013
3380 TIAGO CALIMERIO BIANCHI
esas de
03
011
Total do Dia :
15.990,77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31.01.2013
Sao Paulo
Folha:
14
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
21,87
3570
31.01.2013
2013/000475
1110
3978 CLINICA MANGUEIRAS LTDA
Itens de Empenho : ref a exames laboratoriais
0006/000170
366
112 PASEP
120,10 Subemp.
3499
ETIDA DAS RECEITAS
Total do Dia :
141,97
Total do Mes :
152.380,46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01.02.2013
2013/000150
1711
13.560,42
3499
14,56
3570
2.247,82
3562
99,00
3562
99,00
3562
435,00
3562
175,00
3562
Itens de Empenho : referente a tarifa de iluminacao pu
blica competencia dezembro/2012
2013/000530
1110
2013/000135
771
1 COMERCIO DE PECAS HID.CAMOSSI
Itens de Empenho : pc anel borracha
pc anel de teflon
pc retentor
un
gaxeta
und gaxeta
pc lamina ref 5/8 metisa
pc parafuso
pc de porca
pc canto FG -75 TBM
2013/000107
1282
2458 FD INFORMATICA LTDA ME
Itens de Empenho : ref a mensalidade de acesso a inter
net
2013/000108
1551
net
2013/000152
166
3685 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
Itens de Empenho : prestacao de servico em consultoria
assessoria publica e acompanhament
o de publicacaoes dos diarios ofici
ais no periodo de 01/01/2013 a 31/0
1/2013
2013/000174
950 019
2013
2005 HELIO VIEIRA DE CAMARGO
ormal de aplicacao
, nos termos da
Sao Paulo
Folha:
15
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
352,00
3542
120,40
3570
160,00
3572
774,20
3562
49,95
3562
01.02.2013
2013/000536
1742
4328 JOAO PEDRO BARBOZA
Itens de Empenho : REF. A SERVICOS PRESTADOS
COMO ORI
ENTADOR TECNICO JUNTO A SECRETARIA
DA AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE GUAR
EI NO MES DE JANEIRO 2013
2013/000536
1742
COMO ORI
2013/000536
1742
COMO ORI
2013/000133
244
2719 NDC TECNOLOGIA E INFORMATICA L
Itens de Empenho : referente a servicos tecnicos espec
ializados destinados a implantacao
e processamento das multas de trans
ito geradas por agentes
2013/000289
364
3168 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS
Itens de Empenho : referente a pedido de certidao prot
ocolo n 113.311 e 112.441 - ref a E
scritura da Rua Luiz Nunes Pedroso
Total do Dia :
18.087,35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04.02.2013
0001/000029
358
1518 FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL
280,00 Subemp.
3480
560,00
3480
135,00
3572
335,10
3480
Itens de Empenho : referente a publicao de editais e o
utros
REF A DESPESA NAO EXECUTADA
2013/000030
358
Itens de Empenho : referente a publicacao no mesmo edi
tal Pregao 01,02 e 03
2013/000479
721
4327 NIVALDO PUCCI ENGENHEIRO CIVIL
Historico :
INSS NIVALDO PUCCI ENG.CIVIL
Itens de Empenho : FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO REF A
O MES DE JANEIRO/2013
2013/000169
716
97 SABESP
RGI 032040
23/71
RGI0320402
4/52
RGI 074560
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
905,06
3504
180,80
3480
66,23
3480
366,81
3480
52,60
3504
49,41
3480
56,17
3504
30,06
3480
2013/000169
RGI0771648
6/50
2013/000172
1611
97 SABESP
RGI 075174
62/66
2013/000173
972
97 SABESP
referente ao mes
02/13 RGI 032036
69/87
2013/000204
1420
97 SABESP
referente ao mes
02/13 RGI 047421
51/72
2013/000205
293
97 SABESP
referente ao mes
02/13 RGI 032039
23/92
2013/000211
1611
97 SABESP
RGI 050841
05/09
RGI 053539
52/48
RGI 040969
68/11
2013/000212
972
97 SABESP
RGI 07556
788/148
RGI068150
75/00
2013/000213
1611
97 SABESP
RGI 032040
60/16
2013/000214
716
97 SABESP
referente ao mes
02/13
RGI 0411
3404/41
Folha:
16
Sao Paulo
Folha:
17
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
1.239,00
3480
04.02.2013
2013/000134
132
4025 VANDERLEI COSTA PRODUTOS PARA
Itens de Empenho : un cartucho hp 21 preto reman.
un cartucho hp 22 color rem
un cartucho hp 60 preto rem
un cartucho hp 60 color reman
un cartucho hp 74 preto raman
un cartucho hp 122 preto reman
Total do Dia :
4.256,24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05.02.2013
2013/000122
361
2647 COMARCA DE PORANGABA-SP
394,00
3480
Itens de Empenho : referente as guias de deposito -ofi
ciais de justica Processos no18/201
0-793/12-77/2010-808/12-777/12-831/
12-90/2010-754/2010-608/08-291/10-6
68/10-718/10-51/10-375/10-785/12-80
7/12-780/12-778/12
Total do Dia :
394,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06.02.2013
0001/000427
1018
1124 ASSOCIACAO CLUBE DE MAES DE GU
74.852,49 Subemp.
3518
Itens de Empenho : CONVENIO EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE
DA FAMILIA EXERCICIO 2013
2013/000376
764
116 CARLOS ROCHA DE OLIVEIRA
1.493,35
3534
275,00
3562
6.590,40
3534
89.684,56
3534
68.316,67
3534
37.284,25
3534
18.843,84
3534
2.426,65
3534
Itens de Empenho : prov do pagto de direitos trabalhis
tas conf folha em anexo
2013/000288
364
3242 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA
Itens de Empenho : REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL
2013/000356
937
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 01/13
2013/000357
1490
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/000358
502
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/000359
1565
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/000360
1582
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/13
2013/000361
263
157 FOLHA PAGAMENTO
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
7.802,94
3534
22.287,99
3534
9.887,78
3534
47.883,35
3534
2.215,82
3534
2.086,31
3534
11.665,00
3534
36.898,54
3534
6.940,08
3534
15.886,87
3534
173.076,98
3534
40.574,88
3534
32.382,65
3534
75,00
3562
4.324,66
3534
25,00
3562
06.02.2013
2013/000363
217
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/000364
1507
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/000366
1233
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/000369
674
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/000370
674
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/000372
861
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/000374
118
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : subsidio do mes de 01/13
2013/000375
752
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/000430
1733
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/000518
1345
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/000519
1023
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/000520
112
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/000521
311
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/000304
1043 013 A
2013
esas de
03
diarias de viagens p
ara o mes de JANEIRO/2013, nos term
os da Lei Municipal no474 de 17 de
dezembro de 2010, regulamentada pel
o Decreto no424 de 26 de janeiro de
2011
2013/000432
948
3763 KAUE DAMIAO GOMES FERREIRA
ta conf folha em anexo
2013/000257
1043 11 A
2013
esa de
01
diaria de viagens par
Folha:
18
Sao Paulo
Folha:
19
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
2013/000257
Itens de Empenho : a o mes de JANEIRO/2013, nos termos
011
Total do Dia :
713.781,06
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07.02.2013
2013/000377
120
25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3.790,58
3480
2.927,54
3480
216,25
3480
1.619,25
3480
3.127,38
3480
5.708,09
3480
347,57
3480
190,76
3480
14.141,41
3480
177,26
3480
4.206,64
3480
Itens de Empenho : proveniente da contribuicao referen
te a folha pagto mes 01/13
2013/000378
320
2013/000379
270
2013/000380
1589
2013/000381
1572
2013/000382
510
2013/000384
945
2013/000385
868
2013/000386
1032
2013/000387
683
2013/000388
683
Sao Paulo
Folha:
20
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
3.148,13
3480
496,40
3480
1.099,98
3480
1.871,20
3480
726,82
3480
7.405,34
3480
670,43
3480
90,00
3570
90,00-Estorno
3570
90,00
3570
07.02.2013
2013/000389
761
2013/000390
1242
2013/000391
1353
2013/000392
1515
2013/000393
223
2013/000445
1497
Itens de Empenho : ref.a fgts sobre a folha de pagamen
to de janeiro 2013
2013/000444
502
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/000581
349
4329 JURACI OSCAR JUNIOR ME
Itens de Empenho : Servicos de assessoria e consultori
a contabil no mes de janeiro 2013.
anulado por valor indevido lancado
liquido.
2013/000581
349
Itens de Empenho : Servicos de assessoria e consultori
a contabil no mes de janeiro 2013.
anulado por valor indevido lancado
liquido.
2013/000582
349
Historico :
1,5% IRPJ
Itens de Empenho : ref. a servico de assessoria e cons
ultoria contabil no mes de janeiro
de 2013
Total do Dia :
51.961,03
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08.02.2013
2013/000124
1054
2134 ALESSANDRA ADRIANA PRESTES PNE
Itens de Empenho : pc pneu 175/70-13
pc valvula
pc pivo da suspensao dianteira LD
pc bucha do braco oscilante
UNO
EGI 3116
615,00
3562
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
230,00
3562
7.900,00
3562
250,00
3562
250,00
3562
360,00
3562
08.02.2013
2013/000125
1093
Itens de Empenho : sv outros servicos alinhamento/bala
nceamento/m.obra/alinhamento trasei
ro/cambagem/
2013/000462
166
Uno EGI 3116
4325 ALVES OLIVEIRA ASSESSORIA E CO
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIV
OS/ASSESSORIA E CONSULTORIA
2013/000437
149
4107 ANA CARLA DE OLIVEIRA SOARES
Itens de Empenho : pagamento do periodo de 01/01/2013
a 31/01/2013,como estagiaria na Pre
feitura Municipal de Guarei Setor R
H, conforme Convenio com CIEE- Cent
ro de Integracao Empresa Escola, au
torizado pela Lei 0252-09/12/2005
2013/000434
149
4149 ANA PAULA DOS SANTOS
a 31/01/2013,como estagiaria no Car
torio do Oficio Judicial- Forum de
Porangaba-sp, conforme Convenio com
CIEE- Centro de Integracao Empresa
Escola, autorizado pela Lei 0252-0
9/12/2005
2013/000132
1110
3677 ANGELLA & ROCHA LTDA ME
Itens de Empenho : locacao de equipamento de Oxigenio
0002/000342
362
146 BANCO DO BRASIL
1.850,87 Subemp.
3480
Itens de Empenho : referente as tarifas bancarias ref
a conta
2013/000433
149
4256 BEATRIZ APARECIDA BERTIN
250,00
3562
230,00
3562
593,00 Subemp.
3476
678,00
3562
a 31/01/2013,como estagiaria n, con
forme Convenio com CIEE- Centro de
Integracao Empresa Escola, autoriza
do pela Lei 0252-09/12/2005
2013/000109
771
2190 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A
Itens de Empenho : un ccamara 16.9x28
0001/000464
166
Itens de Empenho : REFERENTE A COTA DE CONTRIBUICAO RE
F AO MES DE
saldo remanescente nao utilizado
2013/000416
1651
4229 DAUNIBIA APARECIDA DE OLIVEIRA
Itens de Empenho : proveniente do pagamento de Servico
s prestados como Membro do Conselho
Tutelar, referente ao mes 01/13
Folha:
21
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
62,50
3562
100,00
3562
678,00
3562
250,00
3562
339,00
3562
250,00
3562
08.02.2013
2013/000421
1043 15 A
2013
esas de
02
diarias E 1/2 de viage
ns para o mes de JANEIRO/2013, nos
termos da Lei Municipal no474 de 17
de dezembro de 2010, regulamentada
pelo Decreto no424 de 26 de janeir
o de 2011
2013/000098
166
343 GRAFICA E CARIMBOS ATENAS
Itens de Empenho : und carimbos
2013/000417
1651
2933 JULMARA APARECIDA MOMBERG DOS
2013/000474
149
4257 KAMILA DE ALMEIDA MARQUES
a 31/01/2013,como estagiaria no Jui
zado Especial Civel e Criminal de P
orangaba-sp, conforme Convenio com
/12/2005
2013/000415
1651
4278 LUIZA MARIA DA SILVA DE BARROS
2013/000435
149
4280 NATANAEL ALVES DE ALMEIDA
a 31/01/2013,como estagiario na Del
egacia de Policia de Guarei-sp, con
do pela Lei 0252-09/12/2005
0007/000170
366
112 PASEP
0,20 Subemp.
3475
1,73 Subemp.
3475
8.730,95 Subemp.
3476
ETIDA DAS RECEITAS
0008/000170
366
112 PASEP
ETIDA DAS RECEITAS
0009/000170
366
112 PASEP
ETIDA DAS RECEITAS
Folha:
22
Sao Paulo
Folha:
23
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
250,00
3562
499,60
3562
08.02.2013
2013/000438
149
4145 RAISA RIBEIRO DA CUNHA
feitura Municipal de Guarei Setor L
icitacoes, conforme Convenio com CI
EE- Centro de Integracao Empresa Es
cola, autorizado pela Lei 0252-09/1
2/2005
2013/000436
149
4061 ROBERTA MARIA PEREZ
a 31/01/2013,como estagiaria na Del
egacia de Policia de Guarei-sp, con
do pela Lei 0252-09/12/2005
Total do Dia :
24.368,85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.02.2013
2013/000511
158
2980 A.TELECOM SA
328,90
3562
590,00
3562
4,56
3541
Itens de Empenho : ref a locacao de aparelho ref a lin
ha digital mes 02/13
2013/000136
1254
Itens de Empenho : pc pneu 175/70-14 GT2
2013/000693
1518
4333 AMANDA DE ANDRADE BARROS RIBEI
Historico :
INSS AMANDA DE A.B.RIBEIRO
TAS CONF RECIBO
0001/000419
1016
53.105,25 Subemp.
3562
51,80 Subemp.
3562
DA FAMILIA DURANTE O EXERCCIO 2013
0003/000342
362
146 BANCO DO BRASIL
a conta
2013/000142
1098
4200 CAMPANHAO & CIA LTDA
655,00
3562
340,00
3562
Itens de Empenho : 100 blocos de receituarios com 50 f
ls
30 blocos declaracao com 50 fls
20 blocos de atestado medico com 50
fls
05 blocos ficha de cadastro da gest
ante com 100 fls
2013/000088
1054
109 CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA
Itens de Empenho : und pivo ps848
und bucha s3711
und cilindro mestre
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
770,00
3562
3.204,68
3468
1.567,64
3468
11,05
3468
47,05
3468
149,65
3504
1.641,98
3562
439,60
3562
13.02.2013
2013/000093
1054
Itens de Empenho : und bieleta k30105
un rolamento embreagem
un kits embreagem - S10 CMW3915
2013/000513
1084
Itens de Empenho : ref as tarifas de pedagios mes ref
02/2013
2013/000514
142
02/13
2013/000515
1536
Itens de Empenho : ref a mensalidade de acesso a pedag
ios mes ref 02/13
2013/000516
1401
02/13
2013/000071
1610
CODIGO 30520
00889
2013/000072
715
ica ref ao mes
01/13 CODIGO 30520
03652
CODIGO 3052
002940
CODIGO 30520
03299
CODIGO 30520
00812
2013/000073
715
CODIGO 30520
00644
CODIGO 30520
02932
ica ref ao mes
01/13
CODIGO 30520
02576
CODIGO 30520
02165
Folha:
24
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
50,59
3562
1.040,18
3562
307,43
3562
372,41
3504
24,71
3504
126,44
3504
153,61
3562
49,39
3562
40,07
3541
153,00
3562
13.02.2013
2013/000074
1276
CODIGO 30520
04979
2013/000075
715
CODIGO 3052
002577
2013/000076
971
CODIGO 30520
00805
CODIGO 30520
03980
ica ref ao mes
01/13
CODIGO 30520
01806
2013/000077
1610
ica ref ao mes
01/13
CODIGO 30520
00768
2013/000078
1543
ica ref ao mes
01/13
CODIGO 30520
00177
2013/000079
1543
ica ref ao mes
01/13
CODIGO 30520
01792
2013/000080
478
ica ref ao mes
01/13
CODIGO 30520
01754
2013/000081
1095
ica ref ao mes
01/13
CODIGO 30520
00484
2013/000697
517
3122 CLAUDINEIA MARQUES DE SOUZA
Historico :
INSS CLAUDINEIA MAQUES DE SOUZA
TAS
2013/000090
705
504 COMERCIAL JONIC EQUIPAMENTOS D
Itens de Empenho : und lamina
und rolo de fio
Folha:
25
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
336,00
3562
732,40
3504
695,00
3562
1.710,00
3562
663,77
3562
147,50
3562
49,49
3562
70,34
3562
40,00
3562
13.02.2013
2013/000233
364
3201 EDINALDO SAMPAIO CUNHA M
Itens de Empenho : REFERENTE A SERVICOS DE REVISAO GER
AL TROCA DE TRANSFORMADORES DE VOLT
AGEM, CONSERTO NA PLACA DO TECLADO
EM 02 MAQS DE CALCULAR ELETRONICA E
LGIN MODELO MB 7123
2013/000290
1541
4081 EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A
Itens de Empenho : referente a assinatura anual do jor
nal
2013/000104
159
29 GRAFICA BOITUVA LTDA
Itens de Empenho : 20 blocos memorando
5.000 folha oficio timbrada
2013/000141
1098
Itens de Empenho : 500 fl folha oficio timbrada
50 blocos receituario controle espe
cial
500 cartao saude da familia
120 blocos ficha pronto atendimento
75 blocos SADT
2013/000121
157
368 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A
Itens de Empenho : REF PUBLICACAO NO D.O.EXECUTIVO I C
V 25/2009
2013/000151
157
Itens de Empenho : REF PUBLICACAO NO D.O.EXECUTIVO I d
ispensa 01/13
2013/000293
1407
2013/000110
1110
1227 LABORATORIO DE ANALISES CLINIC
Itens de Empenho : prestacao de servicos exames labora
toriais urgentes
2013/000091
705
138 LIFLEX COM DE CORREIAS MANG.CO
Itens de Empenho : und estopa 10 kg
2013/000139
1078
3638 M A BATISTA ME - BOTUMED COMER
3.469,30-Estorno
3562
3.469,30
3518
3.469,30
3562
Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENFERM
AGEM CONFORME PEDIDO
2013/000139
1078
2013/000139
1078
Folha:
26
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
37,00
3562
20,00
3562
970,00
3562
10,04
3541
12,00
3562
60,00
3562
18,00
3562
6,00
3562
32,50
3562
422,50
3562
2.088,00
3562
19.900,00
3562
9.450,00
3562
13.275,00
3562
13.02.2013
2013/000087
705
173 MARCELO JOSE LENCIONI DE ARAUJ
Itens de Empenho : pc serra rapido starret 1218/1224
pc disco corte 10 2
2013/000089
1054
Itens de Empenho : und parafuso sextavado mm 10x60
und junta de amianto
2013/000092
700
Itens de Empenho : pc mola 1 folha auxiliar mb 1214
pc mola 4 folha frizada auxiliar mb
pc mola 5 folha auxiliar mb
-Merce
des BNZ 5121
2013/000691
1503
4332 MARIA ALICE DE A.R.BARBARA FIL
TAS CONF RECIBO
2013/000126
1534
3777 OJURAM COMERCIO DE GAS LTDA ME
Itens de Empenho : un garrafa de agua
2013/000127
139
20 lt
Itens de Empenho : und garrafa de agua 20 lt
2013/000128
705
Itens de Empenho : un garrafa de agua 20 lt
2013/000129
233
2013/000130
139
Itens de Empenho : un botijao ( 13 kg)
2013/000131
390
Itens de Empenho : und botijao 13 kg
2013/000095
705
205 OLIVEIRA & MATOS GUAREI LTDA
Itens de Empenho : br barra de ferro 3/8 c/ 12 mts 10,
00 mm
br barra trelica H8 c/ 6 mts
kl arame recozido torcido 1 kilo
sc cimento ribeirao CPII c/ 50 kilo
s
2013/000145
797 02
2013
3331 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LT
Itens de Empenho : 10.000.LITROS DE OLEO DIESEL
2013/000147
1045 01
2013
Itens de Empenho : REF. A 5000 LITROS DE ALCOOL HIDRAT
ADO
2013/000148
602 01
2013
Itens de Empenho : 5.000 LITROS DE GASOLINA COMUM 2,65
5 O LITRO
Folha:
27
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
310,00
3562
18,66
3541
612,35
3570
284,20
3562
497,21
3562
95,95
3562
317,78
3562
427,22
3562
429,45
3562
589,11
3562
461,07
3562
208,73
3562
192,74
3562
13.02.2013
2013/000232
1711
2749 SERGIO FERREIRA RODRIGUES JUNI
Itens de Empenho : CESSAO DE USO DE PROGRAMA PARA CONT
ROLE GERAL DA SEC. ASS. E DESENV.SO
CIAL
2013/000692
1503
3485 Simone Vieira de Moraes Maximo
TAS CONF RECIBO
2013/000692
1503
TAS CONF RECIBO
2013/000498
1546
582268 MES REF 02/2013
2013/000499
1422
582065 MES REF 02/2013
2013/000500
158
581947 MES REF 02/2013
2013/000501
158
581953 MES REF 02/13
2013/000502
294
581132 MES REF 02/13
2013/000503
158
582045 MES REF 02/13
2013/000504
158
582051 MES REF 02/12
2013/000505
973
581547 MES REF 02/13
2013/000506
717
581492 MES REF 02/13
2013/000507
1612
581147 MES REF 02/13
Folha:
28
Sao Paulo
Folha:
29
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
414,93
3562
238,34
3562
1.240,42
3562
717,73
3562
647,81
3562
393,01
3562
355,26
3562
90,13
3562
13.02.2013
2013/000508
158
581131 MES REF 02/13
2013/000509
158
582007 MES REF 02/13
2013/000510
158
Itens de Empenho : ref as tarifas do telefone 32588300
linha digital
2013/000512
1097
581133 MES REF 02/13
2013/000523
1097
581120 MES REF 02/13
2013/000524
1422
581103 MES REF 02/13
2013/000525
1658
581187 MES REF 02/13
2013/000526
195
581762 MES REF 02/2013
0001/000478
166
1970 TELES TEL - TELEFONIA LTDA - M
240,00 Subemp.
3562
Itens de Empenho : manutencao dos equipamentos telefon
icos
SALDO REMANESCENTE ANULADO
2013/000215
1102
49,92
3562
60,75
3562
internet periodo de 21/12/2012 a 2
0/01/2013
2013/000216
166
internet periodo de 21/12/12 a 20/
01/2013
Total do Dia :
128.332,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.02.2013
2013/000733
966
3238 ASSOCIACAO SOROCABANA DE ARBIT
Itens de Empenho : REF. A ARBITRAGEM NO EVENTO FUTEBOL
ISTICO DURANTE OS FESTEJOS DE CARNA
VAL JOGO VERDE E VERMELHO TRADICAO
QUE SE VERIFICA DESDE O ANO DE 1938
205,00
3572
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
2013/000733
Itens de Empenho :
0004/000342
PERIODO 10/02 A 12/02/2013 .
362
146 BANCO DO BRASIL
7,40 Subemp.
3480
a conta
2013/000696
1358
3195 BRUNA OLIVEIRA SANTOS
Historico :
82,90
3541
133,40
3562
566,75
3562
180,00
3562
2.010,00
3562
185,00
3562
445,00
3562
260,00
3562
148,00
3562
945,00
3516
2.993,06
3520
6,00
3562
INSS BRUNA OLIVIERA SANTOS
TAS CONF RECIBO
2013/000452
1711
175 CARTORIO GUAREI
Itens de Empenho : REFRENTE AO PAGTO DE ATOS PRATICADO
S:- 42 AUTENTICACOES/6 RECONHECIMEN
TO DE FIRMAS S/VR/1 RCONHECIMENTO D
E FIRMA AUTENT/02 XEROX CONF RECIBO
2013/000453
364
175 CARTORIO GUAREI
Itens de Empenho : REF AO PAGTO DE ATOS PRATICADOS :225 AUTENTICACOES/ 01 RECONHECIMENT
O DE FIRMA S/VR
2013/000449
337
3082 CLAUDINEI NOGUEIRA & CIA
LTDA
Itens de Empenho : pc cartucho de toner HP CE 285 A pr
eto
2013/000206
1711
4063 EDEMILSON ANDRADE DOS SANTOS-B
Itens de Empenho : referente a conserto de pneu
2013/000100
974
Itens de Empenho : 50 blocos transporte coletivo
2013/000101
360
Itens de Empenho : 250 pastas licitacao -verde
250 pastas processo- amarela
2013/000102
360
Itens de Empenho : 20 blocos de requisicao
2013/000103
295
Itens de Empenho : 20 blocos requisicao de combustivei
s
2013/000140
1011
Itens de Empenho : UND APARELHO DE PRESSAO ART ESFGMO
ADULTO
2013/000235
1082
3738 REGIA DA SILVA RIBEIRO SOARES
Itens de Empenho : REF A FORNECIMENTO DE MATERIAIS CON
F PEDIDO
2013/000329
552
Itens de Empenho : un encadernacao
Folha:
30
Sao Paulo
Folha:
31
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
6,00
3562
30,00
3572
2.272,83
3562
2.212,56
3562
3.454,92
3562
14.02.2013
2013/000330
244
Itens de Empenho : und de plastificacao
2013/000483
966
3159 SEBASTIAO DE FATIMA TAVARES
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCUCAO DO
S JOGOS VERDEXVERMELHO QUE SE REALI
ZARA NOS DIAS 10,11 E 12 DE FEVEREI
RO 2013
2013/000339
1045
3278 TR-COM DE COMBUSTIVEIS E DERIV
Itens de Empenho : 1.082,3 lts oleo diesel BS500
2013/000340
769
2013/000341
693
Total do Dia :
16.143,82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.02.2013
2013/000533
333 37
2013
200,00
3562
500,00
3562
2.697,60
3562
70,33
3541
1.200,00
3562
ormal de aplicacao
, nos termos da
2013/000534
127 36
2013
ormal de aplicacao
, nos termos da
2013/000538
1711
2737 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS INFRANCAO DE
TRANSITO
2013/000695
1503
3747 Deise de Barros Nogueira Vieir
Historico :
INSS DEISE DE B.N.V.ANDRADE
TAS CONF RECIBO
2013/000531
1043 034
2013
ormal de aplicacao
, nos termos da
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
99,00
3562
99,00
3562
15.02.2013
2013/000485
1551
net
2013/000486
1282
net
0001/000537
355 46
2009
2418 GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GE
9.566,90 Subemp.
3562
Itens de Empenho : REFERENTE A ATUALIZACAO DE LICENCA
DE USO DO SOFTWARE- CONTRATO 2009.1
2.10.0022
2013/000153
157
147,50
3562
1.020,00
3562
250,00
3562
250,00
3562
400,00
3480
10,10
3541
2.810,00
3562
388,00
3534
478,50
3562
425,14
3562
Itens de Empenho : REF PUBLICACAO NO D.O.EXECUTIVO I E
XTRATO CONTRATO
2013/000459
1058
3627 ITAPE OXI SOLDAS OXIGENIO E GA
Itens de Empenho : UN OXIG COMP MEDICINAL 1 MP
UN OXIG COMP MEDICINAL 4 MP
2013/000460
1102
Itens de Empenho : LOCACAO DE CILINDRO
2013/000488
1102
Itens de Empenho : locacao de cilindro
2013/000105
705
2920 JOSE GALDINO DE OLIVEIRA
Itens de Empenho : dz vassoura de capim
2013/000797
1038
3269 LEONICE MARIA BUENO
Historico :
INSS LEONICE MARIA BUENO
tas conf recibo
2013/000472
721
3966 MACIEL & SILVA CONSTRUCOES LTD
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE A
RQUETETURA
2013/000447
710
Itens de Empenho : outros servicos na capa do rolo com
pactador
2013/000096
705
395 PEDREIRA SANSON LTDA
Itens de Empenho : 16,50 ton pedra britada (bica corri
da)
2013/000097
705
Itens de Empenho : 14.660 ton pedra britada ( bica cor
rida)
Folha:
32
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
46,92
3541
1.093,67
3562
970,00
3534
1.000,00
3562
124,38
3562
229,77
3504
77,84
3504
581,40
3562
80,18
3562
190,90
3504
154,40
3562
3.000,00
3562
15.02.2013
2013/000817
517
3509 ROSANGELA SANTOS RODRIGUES
Historico :
INSS ROSANGELA SANTOS RODRIGUES
ta conf recibo
2013/000323
396
1852 SALLES E JUNQUEIRA INDUSTRIA E
Itens de Empenho : und leite pasteurizado exceleite
und bebida lactea morango saco 1000
g
ref a ICMS
2013/000483
966
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCUCAO DO
S JOGOS VERDEXVERMELHO QUE SE REALI
ZARA NOS DIAS 10,11 E 12 DE FEVEREI
RO 2013
2013/000484
435
Itens de Empenho : PROV DO PAGTO DO ALUGUEL DO IMOVEL
LOCALIZADO A rUA PROF JOSE CELSO DE
MELO,495 REF AO MES DE JANEIRO/12
2013/000558
435
2013/000528
1546
581479 MES REF 02/13
2013/000529
1546
581569 MES REF 02/2013
2013/000539
1097
581493 MES REF 02/13
2013/000540
1097
582255 MES REF 02/2013
2013/000577
1612
582269 MES REF 02/13
2013/000578
158
581849 MES REF 02/2013
2013/000111
364
4208 VLC SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Itens de Empenho : prestacao de servicos tecnicos espe
cializados
Folha:
33
Sao Paulo
Folha:
34
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Total do Dia :
Contrap.
28.161,53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18.02.2013
2013/000595
1043 38
2013
200,00
3562
15.889,01
3562
50,40
3562
1.435,96
3516
955,90
3516
250,00
3562
720,80
3518
200,00
3562
320,00 Subemp.
3562
esas de
08(OITO)
diarias de viage
ns para o mes de FEVEREIRO/2013, no
s termos da Lei Municipal no474 de
17 de dezembro de 2010, regulamenta
da pelo Decreto no424 de 26 de jane
iro de 2011
2013/000294
715
Itens de Empenho : ref a tarifa de iluminacao publica
mes ref 01/13
2013/000489
364
2308 CLEBER TAMBELLINI-EPP
Itens de Empenho : referente a copia a laser do Projet
o combate Incendio
2013/000475
1110
2013/000530
1110
2013/000593
1043 32
2013
esas de 10 (DEZ)
diarias de viage
iro de 2011
2013/000244
1081
936 ELOISA FRANCISCA PROENCA GUARE
Itens de Empenho : UN LENCOL SOLTEIRO COM ELASTICO
UN TOALHA BANHO ATLANTA
2013/000590
1043 029
2013
esas de 08
( OITO)
diarias de vi
agens para o mes de FEVEREIRO/2013,
nos termos da Lei Municipal no474
de 17 de dezembro de 2010, regulame
ntada pelo Decreto no424 de 26 de j
aneiro de 2011
0002/000029
358
utros
2013/000599
880
ica ref ao mes
02/13
77,50
3562
Sao Paulo
2013/000490
1686
31,16
3562
45,00
3562
442,51
3562
500,00
3562
28,00
3562
50,00
3562
2.567,60
3534
45,74
3562
4.000,00
3562
130,00
3562
250,00
3562
referente ao mes
2013/000647
166
02/13
Itens de Empenho : ref. a complememento do pgto da not
a fisca1695
2013/000210
158
Itens de Empenho : REF PUBLICACAO NO D.O.EXECUTIVO I C
V 10/11
2013/000585
1043 23
2013
Itens de Empenho : Conta adiantamento para cobrir desp
esas de 20(vinte) diarias de viagen
s para o mes de FEVEREIRO/2013,nos
o de 2011.
2013/000535
166
Itens de Empenho : assistencia nr7
2013/000588
1043 26
2013
esas de
02 ( DUAS)
diarias de v
iagens para o mes de FEVEREIRO/2013
, nos termos da Lei Municipal no474
de 17 de dezembro de 2010, regulam
entada pelo Decreto no424 de 26 de
janeiro de 2011
2013/000536
1742
COMO ORI
2013/000492
1407
referente ao mes
2013/000598
1407
02/13
Itens de Empenho : prov do pagamento do aluguel do imo
vel localizado a Rua Antonio de Oli
veira e Silva, 150 e 152 ref ao mes
de janeiro/2013
prov do pagto do aluguel do imovel
ref ao periodo de 01/ 02 a 10/02/20
13
2013/000094
1054
3945 JOSE EDUARDO CARDOSO ROSA COME
Itens de Empenho : pc espelho retrovisor S-10 CMW 3915
2013/000592
1043 31
2013
esas de
10 (DEZ)
diarias de viage
Folha:
35
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
150,00
3562
2.627,72
3534
300,00
3562
500,00
3562
200,00
3562
2.565,00
3534
48,00
3562
6,00
3562
2013/000592
Itens de Empenho : s termos da Lei Municipal no474 de
iro de 2011
2013/000589
1043 28
2013
esas de 06 (SEIS)
diarias de viag
ens para o mes de FEVEREIRO/2013, n
os termos da Lei Municipal no474 de
17 de dezembro de 2010, regulament
ada pelo Decreto no424 de 26 de jan
eiro de 2011
2013/000222
1038
TAS CONF RECIBO
2013/000586
1043 24
2013
esas de
12 (DOZE)
diarias de via
gens para o mes de FEVEREIRO/2013,
nos termos da Lei Municipal no474 d
e 17 de dezembro de 2010, regulamen
tada pelo Decreto no424 de 26 de ja
neiro de 2011
2013/000594
1043 35
2013
esas de 20(VINTE)
diarias de viag
eiro de 2011
2013/000600
1043 27
2013
esas de
08(oito)
diarias de viage
iro de 2011
2013/000479
721
Itens de Empenho : FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO REF A
O MES DE JANEIRO/2013
2013/000311
139
Itens de Empenho : UND GARRAFA DE AGUA 20 L
2013/000312
962
Folha:
36
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
33,00
3562
65,00
3562
162,50
3562
32,50
3562
1.000,00
3562
450,00
3562
60,89
3562
100,00
3562
150,00
3562
75,00
3562
18.02.2013
2013/000313
1256
UND VASILHAME AGUA 20 L
2013/000314
287
Itens de Empenho : UND BOTIJAO 13 KG
2013/000315
390
2013/000316
139
2013/000454
1716
4312 PAULO ANTONIO DOS SANTOS
Itens de Empenho : M2 GRAMAS WILD ZOYSIA
2013/000591
1043 30
2013
esas de
18 (DEZOITO)
diarias de v
janeiro de 2011
2013/000491
156
97 SABESP
referente ao mes 02/13 RGI03202839
/33
2013/000584
1043 20
2013
esas de
04(QUATRO)
diarias de via
gens para o mes de FEVEREIRO/2013,
nos termos da Lei Municipal no474 d
e 17 de dezembro de 2010, regulamen
tada pelo Decreto no424 de 26 de ja
neiro de 2011
2013/000587
1043 25
2013
esas de
06(SEIS)
diarias de viage
iro de 2011
2013/000596
1043 39
2013
esas de
3(TRES)
diarias de viage
Folha:
37
Sao Paulo
Folha:
38
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
506,35
3534
98,90
3562
2013/000596
Itens de Empenho : iro de 2011
2013/000343
602
2 TICIANELI & RANGEL LTDA
Itens de Empenho : 224,0487 lts oleo diesel BS10
2013/000487
1552
2735 VIVO S/A
Itens de Empenho : internet gov brasil 2 gb emp
Total do Dia :
37.320,44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.02.2013
2013/000653
127 33
2013
54 ADALBERTO ANGELO CUSTODIO
300,00
3562
655,11
3534
655,11-Estorno
3534
655,11
3504
3.895,00
3534
2.469,25
3534
204,98
3562
146,68
3534
esas de 12(DOZE)
diarias de viage
iro de 2011
2013/000693
1518
TAS CONF RECIBO
2013/000693
1518
TAS CONF RECIBO
2013/000693
1518
TAS CONF RECIBO
2013/000733
966
3238 ASSOCIACAO SOROCABANA DE ARBIT
Itens de Empenho : REF. A ARBITRAGEM NO EVENTO FUTEBOL
ISTICO DURANTE OS FESTEJOS DE CARNA
VAL JOGO VERDE E VERMELHO TRADICAO
QUE SE VERIFICA DESDE O ANO DE 1938
PERIODO 10/02 A 12/02/2013 .
2013/000696
1358
3195 BRUNA OLIVEIRA SANTOS
TAS CONF RECIBO
2013/000493
155
CODIGO 30520
01062
CODIGO 30520
01075
2013/000495
1610
ica ref ao mes
01/13
CODIGO 30520
01390
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
19.02.2013
2013/000495
1610
146,68-Estorno
3534
146,68
3504
85,47
3504
85,47-Estorno
3534
85,47
3534
49,39
3562
1.659,55
3562
ica ref ao mes
01/13
CODIGO 30520
01390
2013/000495
1610
ica ref ao mes
01/13
CODIGO 30520
01390
2013/000496
1543
CODIGO 30520
04924
CODIGO 30520
04617
CODIGO 30520
03864
2013/000496
1543
CODIGO 30520
04924
CODIGO 30520
04617
CODIGO 30520
03864
2013/000496
1543
CODIGO 30520
04924
CODIGO 30520
04617
CODIGO 30520
03864
2013/000497
1276
CODIGO 30520
04283
2013/000541
1095
ica ref ao mes
01/13
CODIGO 30520
02887
Folha:
39
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
342,48
3562
459,28
3562
138,48
3562
868,95
3534
207,87
3562
1.206,84
3562
976,42
3534
3.177,70
3517
486,70
3534
250,00
3562
19.02.2013
2013/000542
971
CODIGO 30520
03181
CODIGO 30520
05016
2013/000543
292
CODIGO 3052
002565
2013/000544
1419
CODIGO 30520
00961
2013/000697
517
TAS
2013/000247
705
3339 COMERCIAL JVD LTDA EPP
Itens de Empenho : FORNEECIMENTO DE MATERIAIS CONF PED
IDO
2013/000256
1058
Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
, HIGIENE E OUTROS
2013/000695
1503
3747 Deise de Barros Nogueira Vieir
TAS CONF RECIBO
2013/000237
1082
4323 DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO L
Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONF P
EDIDO
2013/000238
1057
4323 DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO L
Itens de Empenho : FRC AMBROXOL XPE INF 15MG/ML
FRC AMBROXOL CPE AD 30 MG/ML
4.500 CP CIVERTIM 75 MG CP
FRC SIMETICONA GOTAS 10 ML
TB NEOMICINA+BACITRAMICINA POM
FRX TROPINOM COLIRIO 5 ML
2013/000649
1746 22
2013
2174 ELIAS FIGUEIREDO
esas de 10(dez)
diarias de viagen
s para o mes de FEVEREIRO/2013, nos
7 de dezembro de 2010, regulamentad
a pelo Decreto no424 de 26 de janei
ro de 2011
Folha:
40
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
894,00
3562
11.560,74
3480
5.791,71
3480
402,32
3480
1.952,64
3480
1.985,63
3480
8.344,72
3480
4.571,33
3480
298,32
3480
10.160,24
3480
6.343,33
3480
6.016,29
3480
1.000,19
3480
19.02.2013
2013/000245
591
2604 FLEXLUB COMERCIO DE LUBRIFICAN
Itens de Empenho : TB INQUI ALCABRAS MASTER TB 200 L
TB INQUI BRASATIVO MASTER TB 200 L
TB INQUI INQUIMOL MASTER TB 200 L
2013/000701
112
0
2/13
2013/000702
311
0
2/13
2013/000703
263
0
2/13
2013/000704
1507
0
2/13
2013/000705
1565
0
2/13
2013/000706
502
0
2/13
2013/000707
1490
0
2/13
2013/000708
861
0
2/13
2013/000709
1023
0
2/13
2013/000710
674
0
2/13
2013/000711
752
0
2/13
2013/000712
1345
2/13
0
Folha:
41
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
2.237,40
3480
1.282,08
3480
12.613,80
3534
7.817,46
3534
577,46
3534
4.323,86
3534
8.351,07
3534
15.241,82
3534
21.040,91
3534
1.757,93
3534
509,41
3534
473,35
3534
11.232,80
3534
9.247,15
3534
19.02.2013
2013/000713
1507
0
2/13
2013/000714
217
0
2/13
2013/000394
121
41 INTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIA
te a folha pagto mes
2013/000395
321
01/13
2013/000396
271
01/13
2013/000397
1590
01/13
2013/000398
1573
01/13
2013/000399
511
01/13
2013/000400
1498
01/13
2013/000401
946
01/13
2013/000402
869
01/13
2013/000403
684
01/13
2013/000404
684
01/13
2013/000405
762
01/13
01/13
Folha:
42
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
2.184,64
3534
3.796,18
3534
4.996,48
3534
1.940,72
3534
38.597,52
3534
1.482,55
3534
339,00
3534
716,90
3562
500,00
3534
104,10
3562
354,63
3562
250,00
3562
19.02.2013
2013/000406
1243
2013/000407
1354
01/13
2013/000408
1516
01/13
2013/000409
224
01/13
2013/000410
1033
01/13
2013/000431
1739
01/13
2013/000557
1662
Itens de Empenho : REF. A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE P
ATRONAL DOS CONSELHEIROS TUTELAR
2013/000258
457
21 IRMAOS GIRIBONI IND.COM.IMP.E
Itens de Empenho : KG CAFE CAUBOI 500 GRS
PC ACHOCOLATADO SANTO ANDRE REFIL 4
00 GR
2013/000729
950 40
2013
3107 JERONIMO HONORIO DE OLIVEIRA J
ormal de aplicacao
, nos termos da
2013/000689
1025
Itens de Empenho : prov do pagto de 03 (tres) dias de
Licenca Premio referente ao periodo
03/08 ( 07.01.03 a 07.01.08)
2013/000494
1407
ica ref ao mes
2013/000648
1746 21
2013
01/13
2274 JOSE EDSON MENEGHEL
esas de
10(dez)
diarias de viag
Folha:
43
Sao Paulo
Folha:
44
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
618,01
3534
830,00
3562
1.390,00
3562
22,80
3570
4.580,09
3534
1.682,70
3453
0,06
3453
2013/000648
Itens de Empenho :
eiro de 2011
2013/000691
1503
4332 MARIA ALICE DE A.R.BARBARA FIL
TAS CONF RECIBO
2013/000337
132
4050 MOVETRO COMERCIO DE MOVEIS E E
Itens de Empenho : un cart tinta hp 940 L blanck
un cart tinta hp 940 cyan
un cart tinta hp 940 magneta
un cart tinta hp 940 yellow
un car tinta hp 88 amarelo
un cart tinta hp 88 preto
2013/000338
1252
Itens de Empenho : un cart tinta hp 940 xl black
un cart tinta hp 940 yelow
un cart tinta hp 60 preto
un cart tinta hp 60
2013/000763
1711
colorido
3579 QUEIROZ E RIZEK ADVOGADOS ASSO
Itens de Empenho : assessoria Juridica referente ao TC
ESP ref a servicos prestados em 22/
12 a 31/12/2012
2013/000692
1503
Historico :
PGTO EMPENHO 692
TAS CONF RECIBO
2013/000277
533
870 TELA SUL COMERCIO DE TELAS E A
Itens de Empenho : M2 DE TELA P ALAMBRADO FIO 12
UND CATRACA
M DE ARAME GALVANIZADO
2013/000583
533
870 TELA SUL COMERCIO DE TELAS E A
Itens de Empenho : referente a complementacao do empen
ho 277, pedido empenhado a menor qu
e a NF
Total do Dia :
237.994,49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20.02.2013
2013/000279
1054
Itens de Empenho : und rolamento ( fiat Ducato DJP6137
)
330,00
3562
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
1.169,60
3562
709,19
3562
3,17
3562
100,00
3562
583,83
3541
583,83-Estorno
3541
20.02.2013
2013/000631
1102
2910 CHEIRO VERDE SERVICO AMBIENTAL
Itens de Empenho : 430 KG COLETA DE RESIDUO REF MES JA
NEIRO/13
2013/000241
1057
Itens de Empenho : FR DIMENDRINATO 25 MG/ML
3.000 CP BROMETO DE N-BUTILESCOPOLA
MINA 10 MG
FR FOSFATO DE SODIO MONOBASICO
FR SULFATO DE POLIMIXINA B
CP PROPATILNITRATO 10 MG
CP BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 1
0 MG
FR FENILEFRINA, CLORIDRATO L
2013/000690
158
565 EMBRATEL
Itens de Empenho : referente as tarifas de telefones m
es ref 02/13
2013/000741
1043
3890 ITAMAR VIEIRA RAMOS
esas de
04 (quatro)
diarias de vi
aneiro de 2011
2013/000835
1651
Historico :
INSS JULMARA AP.M.DOS SANTOS
Itens de Empenho : prov do pagto de exoneracao do cons
elho Tutelar
2013/000835
1651
Historico :
INSS JULMARA AP.M.DOS SANTOS
elho Tutelar
2013/000835
1651
Historico :
64,23
3541
INSS JULMARA AP M.DOS SANTOS
elho Tutelar
0010/000170
366
112 PASEP
644,39 Subemp.
3476
0,66 Subemp.
3475
ETIDA DAS RECEITAS
0011/000170
366
112 PASEP
ETIDA DAS RECEITAS
Folha:
45
Sao Paulo
Folha:
46
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
472,00
3562
3.460,00
3562
3.971,00
3562
20.02.2013
2013/000249
1283
2078 REMIL J B R RETIFICA DE MOTORE
Itens de Empenho : REF A PLAINAR CABECOTE, RETIFICAR S
EDES, RETIFICAR VALVULAS, ESTANQUIA
R E MONTAR VALVULA, BANHO BIODEGRAD
AVEL CABECOTE MOTOR FORD 3 CILINDRO
2013/000067
1253
2294 SIMETRICA RECAUCHUTAGEM DE PNE
Itens de Empenho : und pneu 18.4.34
2013/000037
360
2122 TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS
Itens de Empenho : 3.300 carnes de IPTU/2013
und carnes TFL/2013
Total do Dia :
10.924,24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21.02.2013
2013/000208
1274
3357 BOMBEIN COMERCIO DE PECAS DIES
3.473,00
3562
445,00
3453
905,00
3453
282,00
3453
378,00
3453
230,00
3453
Itens de Empenho : ser reg. bomba/bicos inj/ valvulas/
vazamentos/ar/troca pecas/rep.bomba
/anel/fecham/conj palhetas/eixo aci
on./arrastador/game coman/diafragma
bujao/pistao avanco/roletes/bucha/
bicos inj/ discos interm/bomba alim
/ jg.arruelas/juntas /Caminhao plac
a BNZ5134
2013/000226
604
Itens de Empenho : UND RETENTOR TRAZ
und amortecedor
un jg lona freio DMN 0068 Volare DM
N0068
2013/000227
604
Itens de Empenho : un barra direcao
und mangueira MICRO ONIBUS
2013/000228
604
BNZ5139
Itens de Empenho : UND BUCHA FEIXE MOLA
UND JUNTA CARTER
UND DE PIVO
UND JUNTA FICA / KIT REPARO DA RODA
UND ACOPLAMENTO CAMBIO- KOMBI
BNZ 5140
2013/000229
604
Itens de Empenho : UND EMBUCHAMENTO
UND PASTILHA FREIO
UND BATENTE DO EIXO DIANT
UND TRAVA PONTA DE EIXO
UND TERMINAL BATERIA
UND DE TAMPA
2013/000231
604
KOMBI DMN 6132
Itens de Empenho : UND JOGO DE LONA PARA FREIO
UND FECHO CINTO SEGURANCA ONIBUS DB
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
272,00
3562
5.893,92
3504
1.064,89 Subemp.
3562
537,05 Subemp.
3562
532,43 Subemp.
3562
2013/000231
Itens de Empenho : S9905
2013/000248
1054
Itens de Empenho : UND JUNTA CARTER
UN MANGUEIRA
UND MANGUEIRA
UN ABRACADEIRA
UN JUNTA CARTER CORSA
UN DE COLA
UND DE PUNHO
FIAT DUCATO PLACA EEF
3018
2013/000746
1599
842 CENTER COMERCIAL MOUCACHEN LTD
Itens de Empenho : REF.MATERIAL DIDATICO PARA EDUCACAO
INFANTIL CONFORME PEDIDO
0002/000024
307
0002/000027
307
0002/000028
307
2013/000242
1081
1.407,51
3516
66,00
3562
258,00
3562
Itens de Empenho : AP ADRENALINA(EPINEFRINA) 1G/1000
AP AGUA PARA INJECAO 5 ML
AP CIMETIDINA 300 MG
AP CLORPROMAZINA 25 MG
BO SORO FISIOLOGICO 0,9%
AP TIOCOLCHICOSIDO 4 MG/ 2ML
AP DEXAMETASONA 4 MG/ML
AP DIMENIDRINATO 50 MG/ML
AP PENTOXIFILINA 100 MG
AP BROMOPRIDA 10 MG/2ML
FA OMEPRAZOL 40 MG
2013/000264
703
Itens de Empenho : un filtro de ar
und vela ignicao
un oleo do carter
2013/000265
703
Itens de Empenho : un carretel de fio de naylon para r
ocadeira briggs
un viseira carbografite
Folha:
47
Sao Paulo
un viseira em tela
un vela N6k
un carretel
2013/000266
721
75,00
3562
85,00
3562
1.600,00
3562
3.477,93
3517
358,00
3562
550,00
3562
480,00
3562
1.000,00
3562
1.825,00
3504
1.127,00
3562
Itens de Empenho : servico de revisao geral rocadeira
sp 43w
2013/000267
721
Itens de Empenho : serv de mao de obra da revisao do c
ortador de grama
2013/000556
731
Itens de Empenho : un podador de cerca viva articulada
2013/000243
1081
4066 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO L
EDIDO
2013/000687
1057
Itens de Empenho : FRC HIOSCINA COMPOSTA 20 ML
UN DORILEN GTS 15 ML
2013/000259
613
3205 DONIZETE DE CARVALHO SILVA
Itens de Empenho : REF A OUTROS SERVICOS RETIRADOS MOT
OR E CAMBIO E DESTRAVAMENTO DAS MAR
CHAS DE VELOCIDADE, TROCA DE BUCHAS
DA TAMPA , RETENTOR E JUNTA E MONT
AGEM DA TAMPA NO CAMBIO E REACOLOCA
CAO DO MOTOR E CAMBIO VEICULO KOMBI
PLACA DMN 6131
2013/000260
613
Itens de Empenho : REF A SERV DE DESMONTAGEM SUSPENSAO
DIANTEIRA, TORNEADOS OS BRACOS SUP
ERIOR E INFERIOR, TORNEADO AS MANGA
S DE EIXO ESQUERDO E DIREITO, RECAR
TILHADO AS BUCHAS DO PINO CENTRAL D
A CAIXA DE DIRECAO. FORAM FEITOS CA
STER E ALINHAMENTO DAS RODAS, TORNE
AMENTO DOS PIVOS SUPERIOR E INFERIO
R. REMONTAGEM DA SUSPENSAO E A RECO
LOCACAO NO VEICULO KOMBI DMN 6132
2013/000742
1363 23
2013
1681 GEORGINA ANTONIA DA SILVA C OL
Itens de Empenho : REF. A DIARIA NOS TERMOS DA LEI474
DE 17/12/2010.
2013/000303
1547
Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE IMPRESSOS CONF PEDI
DO
2013/000217
1054
Itens de Empenho : pc reparo centralizador
pc coxim motor
pc pastilha freio
pc pinca de freio
jg reparo ajuste aut bfr
jg reparo ajuste aut
pc tambor de freio
pc sapata de freio
pc pastilha freio
Folha:
48
Sao Paulo
pc reparo da sapata S-10 CME3915
2013/000218
604
995,00
3453
45,00
3562
46,00
3453
32,00
3453
217,00
3562
3.900,00
3562
3.000,00
3480
418,80
3516
314,64
3517
152,66
3562
11,00
3562
9,80
3562
19,50
3562
Itens de Empenho : pc chapa articulacao estab.diant
pc
bucha
pc rolamento
pc pastilha
pc amortecedor
pc terminal
pc interruptor ( Onibus-DJL2532)
2013/000219
1054
Itens de Empenho : pc pastilha de freio UNO -EGI 3116
2013/000223
604
Itens de Empenho : PC TRAVA ARANHA CARCACA VW
PC RETENTOR -ONIBUS CGJ 3105
2013/000224
604
Itens de Empenho : PC TERMINAL GOL DBF 3807
2013/000225
1093
Itens de Empenho : PC RETENTOR
PC KITS AMORTECEDOR
PC CORREIA
JG MACANETA
2013/000255
1486
3857 MARCIO JANUARIO ALVES ME
Itens de Empenho : UND MESA DO PROFESSOR
2013/000745
349
4335 PAULO MARTINS
Itens de Empenho : REF.A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSE
SSORIA E CONSUTLORIA NA AREA DE LIC
ITACOES E CONVENIOS. NFS 4
2013/000239
1081
3102 R.A.P. APARECIDA- COMERCIO DE
Itens de Empenho : UND OXCARBAMAZEPINA 600 MG CX C/20
UND DOMPERIDONA 1 MG/ML
UN OXCARBAMAZEPINA SUSP 6%
2013/000240
1081
Itens de Empenho : UN DIVALPROATO DE SODIO 500 MG
DIVALPROATO DE SODIO 500 MG
UND ALENDRONATO SOD 70 MG CX C/8
2013/000331
345
Itens de Empenho : und pasta executiva luxcel preta
und prancheta duratex oficio souza
2013/000332
364
Itens de Empenho : un encadernacoes
un encadernacao
2013/000333
233
Itens de Empenho : m contact opaco vulcan -colorido
2013/000334
345
Itens de Empenho : un cola super bonder 5 gr
un lapis borracha faber castel
Folha:
49
Sao Paulo
Folha:
50
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
155,60
3562
36,00
3562
306,00
3562
714,00
3562
204,00
3562
130,69
3562
21.02.2013
2013/000335
1716
Itens de Empenho : und chaveiros c/ etiqueta acrimet
un suporte chaves c/8 chaveiros acr
imet
2013/000336
139
Itens de Empenho : cx caneta esferografica bic cristal
cx c/50 unds
2013/000299
1046
Itens de Empenho : LT LEITE PADRONIZADO EXCELEITE
2013/000300
335
Itens de Empenho : LT LEITE PADRONIZADO
2013/000301
130
Itens de Empenho : UN LEITE PADRONIZADO EXCELEITE
2013/000747
1278
2735 VIVO S/A
Itens de Empenho : REF. A PGTO DE FATURA TELEFONE 3258
2333 REF. AO MES 02/2013
Total do Dia :
37.030,42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.02.2013
2013/000582
349
5.910,00
3534
Itens de Empenho : ref. a servico de assessoria e cons
ultoria contabil no mes de janeiro
de 2013
Total do Dia :
5.910,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25.02.2013
2013/000792
1112
2926 PASEP
3.976,85
3562
1.186,81
3562
3.176,46
3562
4.627,69
3562
Itens de Empenho : ref. a recolhimento pasep sobre as
receitas da saude
2013/000793
565
2926 PASEP
Itens de Empenho : ref. a pasep sobre as receitas da e
ducacao 25%
2013/000919
366
2926 PASEP
Itens de Empenho : ref.a contribuicao do PASEP
2013/000920
1554
2926 PASEP
Itens de Empenho : REF. A RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE
A RECEITA DE JANEIRO 2013
Total do Dia :
12.967,81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26.02.2013
2013/000308
705
741 ARAUJO MATERIAL ELETRICO LTDA
Itens de Empenho : UND LAMPADA ELETR 45 W 220V
150,00
3562
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
335,00
3562
320,00
3453
90,00
3562
220,00
3562
20,00
3562
150,00
3562
60,00
3562
180,00
3562
1.620,10
3562
26.02.2013
2013/000461
1086
3946 AUTO ELETICA LIDER- NILTON DE
Itens de Empenho : SV ESTALACAO DA SETA EM CURTO
S-10
CMW 3915
SERV FAROL VAN EEF 3192
SERV FAROL/INJETOR AGUA NO PARABRIS
A FIAT VAN DJP 6137
SERV REVISAO NA PARTIDA/SERV AQUECE
DOR PEUGEOT BNZ5132
2013/000463
613
Itens de Empenho : SV CABO DE BATERIA MICRO BNZ5138
SERVICO DE REVISAO NA PARTIDA/SERV
AQUECEDOR PEUGEOT BNZ5132
SV MOTOR PARTIDA KOMBI DMN 6132
2013/000465
777
Itens de Empenho : SERV ALTERNADOR E INSTALACAO MERCED
ES BENZ BFW 8034
2013/000466
710
Itens de Empenho : SV PARTIDA RETRO ATERRO SANITARIO
SV DE PARTIDA KOMBI DMN 6145
SV TROCAR ESCOVA DO ALTERNADOR MERC
EDES BENZ 5121
SV REDUZIDA FORD CARGO DBS 9906
2013/000467
710
Itens de Empenho : SV TROCAR COMUTADOR SAVEIRO BDW 884
6
2013/000468
1268
Itens de Empenho : SV ALTERNADOR TRATOR MF 292
SV PARTIDA TRATOR MF 265
SV PAINEL TRATOR VALTRA
2013/000469
237
Itens de Empenho : SC ALTERNADOR
2013/000470
613
FIAT STRADA DMN 6150
Itens de Empenho : SERV MOTOR DE PARTIDA VAN CITROEN E
GI 3110
2013/000253
1381
3696 BABY USE COMERCIAL DISTRIBUIDO
Itens de Empenho : UN GA 430 GER ANAT C/ 25 C/B
UN MA 313 GER.RETA C/ 25
UN XXG 160 FRALDA 1 LINHA
0001/000342
362
146 BANCO DO BRASIL
437,50 Subemp.
3481
437,50-Subemp.
3481
a conta
0001/000342
362
146 BANCO DO BRASIL
a conta
Folha:
51
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
26.02.2013
0001/000342
362
146 BANCO DO BRASIL
437,50 Subemp.
3470
398,00
3562
860,00
3562
118,00
3562
3.790,00
3562
1.359,79 Subemp.
3562
1.300,00
3562
127,85
3562
120,90
3562
352,00
3542
120,40
3570
160,00
3572
a conta
2013/000278
771
Itens de Empenho : un macaneta interna
un amortecedor, UNO EGI 3114
2013/000309
984
Itens de Empenho : UND MOTOR BRIGGS CPT 6,5HP
2013/000458
771
2062 DANIEL MARTINS DE SIQUEIRA-GUA
Itens de Empenho : PC FILTRO PSL 55
PC FILTRO PSC 496
2013/000246
705
1930 ELESIL COMERCIO DE MATERIAL EL
Itens de Empenho : PC LAMP V SODIO 150 W OSRAN
PC REATOR V DE SODIO 150W EXT
PC RELE FOTO CELULA 74
PC RELE FOTO CELULA SO BASE ILUMATI
C
0002/000085
166 28
2010
ncias conf contrato
2013/000754
355 46
2009
Itens de Empenho : periodo de 02/2013 contrato 2013.12
.10.0004 suporte Tecnico geracao do
calculo de IPTU/TLF 2013
2013/000306
1256
403 JOAO BATISTA DA COSTA BARROS
Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONF PEDI
DO
2013/000307
1250
Itens de Empenho : PT CAFE CAUBOI PT 500 GRMS
PT ACUCAR CRISTAL SOLIMAR PT 5 KG
PT BISCOITO PARATI SALG PT 500GRMS
UN MARGARINA QUALY 500 GR C/SAL
2013/000940
1742
Itens de Empenho : referente a servicos de Orientador
Tecnico mes 02/13
2013/000940
1742
Tecnico mes 02/13
2013/000940
1742
Tecnico mes 02/13
Folha:
52
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
830,00
3562
315,00
3562
720,00
3562
155,00
3562
360,00
3562
360,00
3562
170,00
3562
315,00
3562
400,00
3562
360,00
3562
71,60
3562
3,00
3562
3,00-Estorno
3562
26.02.2013
2013/000654
721
189 JOAO ROCHA MACHADO ME
Itens de Empenho : SERVICOS DE MANUTENCAO NOS APARELHO
S REPETIDORES DE TV DO MUNICIPIO NO
MES DE JANEIRO/2013
2013/000261
1054
3309 LIDER COMERCIO DE BATERIAS LTD
Itens de Empenho : UN BATERIA LIDER 100 H MS
2013/000268
604
Itens de Empenho : un baterias lider 150 AH BE
2013/000272
604
Itens de Empenho : un bateria lider 060 AH MO, (KOMBI
PLACA DBG 9910)
2013/000273
771
Itens de Empenho : UN BATERIA LIDER 150 AH BE ( CAMINH
AO CDZ 5139)
2013/000274
771
Itens de Empenho : UN BATERIA LIDER 150 AH BE CAMINHAO
PLACA CDZ 5138
2013/000275
700
Itens de Empenho : UN BATERIA LIDER 070 AH PD
2013/000682
1256
Itens de Empenho : UND BATERIA LIDER 100 AH MF TRATOR
PROMAF
2013/000683
773
Itens de Empenho : UND BATERIAS LIDER 070 AH PD
2013/000684
705
Itens de Empenho : UND BATERIAS LIDER 150 AH BE
2013/000317
287
Itens de Empenho : UND PARAFUSO SEXTAVADO MM 14X100
UND PARAFUSO SEXTAVADO MM 12X60
PC PARAFUSO DE ACO 1.1/8X10
UND PARAFUSO SECTAVADO MM 10X60
UND PARAFUSO DE ACO 5/16X1
PC PARAFUSO SEXTAVADO 7/8X4
2013/000318
287
Itens de Empenho : PC ENXADA C/ CABO AMPARO GAIVOTA
anulado material nao entregue
2013/000318
287
2013/000319
284
Itens de Empenho : PC GRINFO 24 VONDER AMERICANO
120,00
3562
Folha:
53
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
485,00
3562
186,00
3562
105,00
3562
25,80
3572
5.900,00
3504
7.047,24
3562
6,00
3562
630,00
3562
26.02.2013
2013/000320
592
Itens de Empenho : PC MOLA 1 TRASEIRA MICRO ONIBUS VOL
ARE
PC GRAMPO TRASEIRO 5/8X65X400
PC ESPIGAO 1/2X14
UN BUVHA TRASEIRA -ONIBUS DJL2532
2013/000321
1254
Itens de Empenho : PC TRAVA ARGOLA CHANFRADO 7/16
UND PINO TRASEIRO
2013/000322
284
Itens de Empenho : UND CABO DE CHAVE DA RODA 1200MM CO
RNETA
2013/000984
777
Itens de Empenho : outros servicos de funilaria e sold
a conf pedido
2013/000630
1625
3872 NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA M
Itens de Empenho : CONJ DE MESA INFANTIL COM 4 CADEIRA
S
2013/000083
457
3221 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIME
Itens de Empenho : fds acucar cristal 5 kg
fds arroz tipo 1
cx milho verde em conserva
cx seleta de legumes
cx ervilha em conserva
cx extrato de tomate
cx molho de tomate
cx oleo de soja
kg macarrao cortadinho
kg fuba de milho
kg farinha de trigo
kg farinha milho
pts margarina c/ sal 500 grms
und creme de leite
und leite condensado
kg sal refinado
kg caldo de carne
kg caldo de galinha
und fermento em po
cx vinagre
kg acucar refinado
2013/000310
465
2013/000700
623
Itens de Empenho : UN CARTAO VIVO 35 TELEFONICO PRE-PA
GO
Folha:
54
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
126,00
3562
500,00
3562
500,00
3562
4.674,49
3562
1.972,39
3562
541,80
3562
329,66
3562
83,25
3562
575,40
3453
1.797,39
3562
221,70
3453
12,90
3562
130,16
3562
26.02.2013
2013/000252
1102
Itens de Empenho : PLAINAR TUBAGEM ESCAPE MICRO DBS 99
04
2013/000756
1247 44
2013
ormal de aplicacao
, nos termos da
2013/000755
1247 43
2013
1062 SUELI DE BARROS SANTOS PIRES
ormal de aplicacao
, nos termos da
2013/000559
693 01
2013
Itens de Empenho : 1459,917 LTS GASOLINA COMUM
435,5189 UND ALCOOL ETILICO HIDRATA
DO
2013/000560
693 01
2013
Itens de Empenho : 570,9585LT GASOLINA COMUM
248,2973 LT ALCOOL ETILICO HIDRATAD
O
2013/000561
1249 01
2013
Itens de Empenho : UND OLEO DIESEL BS500
2013/000562
769 01
2013
Itens de Empenho : UND GASOLINA COMUM
2013/000563
1641 01
2013
Itens de Empenho : UND ALCOOL ETILICO HIDRATADO
2013/000564
602 01
2013
Itens de Empenho : UN OLEO DIESEL BS500
2013/000565
769 01
2013
Itens de Empenho : 855,9 UND OLEO DIESEL BS 500
2013/000569
602 01
2013
UND ALCOOL ETILICO HIDRATADO
2013/000570
1045
Itens de Empenho : UND OLEO LUBRAX GP SAE 20W50
2013/000571
1249 01
2013
Folha:
55
Sao Paulo
Folha:
56
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
906,84
3562
137,43
3562
1.915,20
3562
8.082,06
3562
3.048,57
3562
152,62
3562
180,00
3562
20,00
3562
159,80
3562
26.02.2013
2013/000572
129 01
2013
2013/000573
1375 01
2013
Itens de Empenho : 34,4075 UN GASOLINA COMUM
2013/000574
693 01
2013
Itens de Empenho : UND OLEO DIESEL BS500
2013/000575
693 01
2013
Itens de Empenho : 3848,6 UND OLEO DIESEL BS500
2013/000576
1045 01
2013
Itens de Empenho : 1451,7 UND OLEO DIESEL BS500
2013/000580
1744 01
2013
Itens de Empenho : 82,4973 un alcool etilico hidratado
2013/000254
1427
1777 VISUAL PRODUCOES FOTO E VIDEO
Itens de Empenho : FAIXA IMPRESSA 250X10
2013/000424
166
Itens de Empenho : UND ADESIVO IMPRESSO PARA CARRO 40X
40
2013/000532
158
2735 VIVO S/A
Itens de Empenho : ref a 02 franquia internet
Total do Dia :
56.918,84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27.02.2013
2013/000262
962
803 ACOS ITAPETININGA
LTDA
95,48
3562
61,40
3562
985,00
3562
533,00
3562
27,09
3534
Itens de Empenho : BARRA DE FERRO CAHTO 2"X 0,5
2013/000263
705
LTDA
Itens de Empenho : UND VIGA U 1.3"X1/8
2013/000291
136
Itens de Empenho : un kit embreagem
un cruzeta - MB CDZ 5139
2013/000292
1254
Itens de Empenho : un mangueira
un abracadeira
un bomba manual
und de correia
und de helice
un tubo da bomba d agua
un bomba d agua
2013/000783
361
Itens de Empenho : REF.GUIA DEPOSITO DE JUSTICA PROCES
SO 05/2012
- NELSON JOSE CAMOLESI
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
74,58
3542
746,69
3562
3,92
3562
1.760,00
3562
4.866,51
3541
452,00
3545
2.861,48
3546
101,49
3547
208,94
3548
1.727,07
3549
45,07
3550
1.239,41
3570
430,78
3541
2.242,37
3570
831,24
3541
27.02.2013
2013/000917
1651
2013/000788
709
Itens de Empenho : prov
do pagto do aluguel do imovel
localizado a Rua Virgilio Trindade
de Avila 472, que se destina ao fu
ncionamento das Secretarias de Obra
s,Secretaria de Agricultura e Meio
Ambiente
2013/000767
1097
565 EMBRATEL
581120
2013/000481
471
MES REF 02/13
241 ERCILIA SOARES NOGUEIRA DIAS D
Itens de Empenho : FD FEIJAO CARIOCA TIPO REIS 30X1KG
2013/001073
112
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001073
112
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001073
112
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001073
112
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001073
112
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001073
112
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001073
112
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001073
112
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001077
118
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001077
118
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001078
217
157 FOLHA PAGAMENTO
Folha:
57
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
191,99
3546
870,70
3549
266,65
3541
359,36
3546
132,19
3549
29,25
3550
3.921,95
3541
284,59
3545
4.292,90
3546
994,61
3547
847,62
3548
3.215,37
3549
26,45
3550
869,52
3570
6.258,75
3541
7.137,63
3546
1.162,51
3548
1.914,15
3549
27.02.2013
2013/001078
217
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001078
217
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001080
263
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001080
263
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001080
263
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001080
263
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001082
311
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001082
311
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001082
311
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001082
311
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001082
311
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001082
311
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001082
311
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001082
311
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001085
502
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001085
502
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001085
502
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001085
502
157 FOLHA PAGAMENTO
Folha:
58
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
501,75
3550
383,63
3570
4.548,98
3541
6.131,43
3546
611,65
3547
1.109,81
3548
2.161,77
3549
471,15
3550
4.328,50
3541
203,40
3545
3.689,58
3546
323,13
3547
1.496,78
3548
493,51
3549
337,40
3550
304,39
3570
147,49
3541
809,51
3541
27.02.2013
2013/001085
502
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001085
502
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001089
674
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001089
674
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001089
674
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001089
674
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001089
674
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001089
674
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001092
752
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001092
752
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001092
752
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001092
752
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001092
752
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001092
752
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001092
752
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001092
752
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001096
861
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001097
937
157 FOLHA PAGAMENTO
Folha:
59
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
255,64
3570
17.318,46
3541
401,47
3545
11.533,88
3546
515,04
3547
3.535,74
3548
9.876,72
3549
547,69
3550
2.618,29
3570
853,59
3541
304,47
3546
255,85
3570
10.067,06
3541
7.976,74
3546
595,21
3547
1.557,35
3548
1.332,35
3549
373,69
3550
27.02.2013
2013/001097
937
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001099
1023
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001099
1023
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001099
1023
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001099
1023
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001099
1023
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001099
1023
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001099
1023
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001099
1023
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001103
1233
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001103
1233
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001103
1233
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001110
1490
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001110
1490
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001110
1490
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001110
1490
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001110
1490
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001110
1490
157 FOLHA PAGAMENTO
Folha:
60
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
1.248,02
3570
1.943,26
3541
1.118,30
3546
477,09
3548
263,51
3549
32,66
3550
168,39
3570
4.944,10
3541
2.196,03
3546
186,43
3547
258,10
3548
494,29
3549
102,56
3550
364,70
3570
1.409,97
3541
2.064,03
3546
65,08
3547
452,58
3548
27.02.2013
2013/001110
1490
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001112
1507
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001112
1507
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001112
1507
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001112
1507
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001112
1507
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001112
1507
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001115
1565
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001115
1565
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001115
1565
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001115
1565
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001115
1565
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001115
1565
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001115
1565
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001117
1582
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001117
1582
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001117
1582
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001117
1582
157 FOLHA PAGAMENTO
Folha:
61
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
225,86
3549
134,44
3550
255,85
3570
707,09
3541
546,26
3546
190,71
3549
25,48
3550
27.02.2013
2013/001117
1582
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001117
1582
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001119
1733
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001121
1737
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001121
1737
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001121
1737
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001121
1737
157 FOLHA PAGAMENTO
0003/000029
358
240,00 Subemp.
3562
500,00
3562
786,33
3562
295,01
3562
553,14
3562
300,00
3562
utros
2013/000789
880
Itens de Empenho : prov do aluguel do imovel localizad
o a Rua Sao Joao,205 destinado a se
de da Banda Musical Bodo Batista re
f ao mes de janeiro/13
2013/000816
1036
2824 GILMA APOLINARIO FERREIRA
Itens de Empenho : prov do pagto de guia de deposito J
udicial -Tribunal Regional do Traba
lho da 15 REgiao Campinas Processo
13913920115150041 ID 38000000017624
3
2013/000423
157
Itens de Empenho : REF PUBLICACAO NO D.O.EXECUTIVO I P
P 03/13
2013/000450
157
Itens de Empenho : REF PUBLICACAO NO D.O.EXECUTIVO I
PP 05/13
2013/000796
519 45
2013
2692 JUCIMARA AP.ALMEIDA MACHADO
ormal de aplicacao
, nos termos da
Folha:
62
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
1.643,26
3562
3,00
3562
3,00-Estorno
3562
27.02.2013
2013/000797
1038
3269 LEONICE MARIA BUENO
tas conf recibo
2013/000318
287
2013/000318
287
2013/001013
712
135,00
3572
600,00
3562
9.950,00
3562
19.900,00
3562
1.179,95
3562
Itens de Empenho : referente a acompanhamento e fiscal
izacao mensal
2013/000677
570
Itens de Empenho : UND VASILHAME P 45KG
2013/000602
1045 02
2013
Itens de Empenho : 5000 lts oleo diesel bs500
2013/000650
589 02
2013
Itens de Empenho : 10.000 lts oleo diesel bs500
2013/000817
517
3509 ROSANGELA SANTOS RODRIGUES
ta conf recibo
0001/000120
1102
151 SAPRA SERV.DE ASS.E PROT.RAD.S
486,00 Subemp.
3562
797,38
3562
101,10
3562
679,31
3562
Itens de Empenho : ref a prestacao dos Servicos de Dos
imetria Pessoal vigencia de 01/01/2
013 a 31/12/2013
2013/000716
1099
Itens de Empenho : SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA
DBS9909
SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA
EGI3116
BNZ5132
BNZ5133
DBS9904
2013/000717
1747
EGI 3119
2013/000718
1280
BFX4972 YAMAHA/XTZ 125K
BFX4973 HONDA NXR 125
Folha:
63
Sao Paulo
BNZ5134 AGRALE
2013/000719
781
529,05
3562
418,53
3562
105,81
3562
206,91
3562
101,10
3562
651,44
3562
484,66
3562
206,91
3562
BFW8034 MB
CDZ5138 MB
SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO
PLAC
A BFW8042 FORD
EGI 3107 EUROWORKR
DMN6150 FIAT/STRADA
2013/000720
781
BFW8033 MB
DMN6137 IVECO
DMN6136 IVECO
EGI 3114 FIAT/UNO
2013/000721
1748
BNZ5140 FIAT/STRADA
2013/000722
1425
DMN6143
EGI3123 CHEVROLET S-10
2013/000723
1099
DMN 6144
2013/000724
161
EGI 3103 VOLARE V6
EGI 3118 FIAT/STRADA
EGI 3120 FIAT/LINEA
EGI 3112 FIAT/UNO
DMN 6149 FIAT/UNO
2013/000725
617
DBS9905
BNZ5139
2013/000726
1280
EGI 3111
EGI 3101
Folha:
64
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
514,92
3562
841,80
3562
20,75
3562
12,45
3562
20,75
3562
4,15
3562
20,75
3562
8,30
3562
20,75
3562
20,75
3562
8,30
3562
4,15
3562
27.02.2013
2013/000727
719
CXG 2051 TOYOTA
BFW8046 SAVEIRO
BNZ5131 GOL
BNZ5135 FIAT/UNO
DMN 6145 KOMBI
2013/000728
719
CDZ 5140 MB
DBS 9906 FORD
BNZ5121 MB
EGI 3115 FIAT/UNO
BFX 4974 HONDA NXR125
2013/000820
781
Itens de Empenho : REF AO CUSTO DO BILHETE DPVAT
2013/000821
1280
2013/000822
719
2013/000823
1747
2013/000824
719
2013/000825
1280
2013/000826
1099
2013/000827
161
2013/000828
617
2013/000829
1748
Folha:
65
Sao Paulo
Folha:
66
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
16,60
3562
8,30
3562
4,15
3562
435,13
3562
2.367,97
3562
500,00
3562
17,86
3562
27.02.2013
2013/000830
781
2013/000831
1425
2013/000832
1099
2013/000833
1099
EGI3102
EGI 3106
CDV6008
CMW3916
2013/000698
158
2735 VIVO S/A
Itens de Empenho : REF AS TARIFAS DE CELULARES CORPORA
TIVOS MES REF 02/13
2013/000795
1751
4010 WANDERLEI DE OLIVEIRA
Itens de Empenho : prov do pagto de aluguel do imovel
localizado a Rua Vereador Antonio P
edro de Barros, centro, destinado a
Casa Transitoria mes ref janeiro/1
3
2013/000814
1751
CODIGO 30520
02043
Total do Dia :
215.616,32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28.02.2013
2013/000918
629
3300 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA ED
715,70
3562
2.167,56
3516
2.199,78
3516
369,60
3520
Itens de Empenho : ref. a recolhimento de saldo nao ut
ilizado no Programa aquisicao de on
ibus escolar FNDE
2013/000641
1110
3976 IBS INSTITUTO DE BIOMEDICINA S
Itens de Empenho : REF A EXAMES LABORATORIAS
2013/000642
1110
Itens de Empenho : REF.A EXAMES LABORATORIAS
REF A EXAMES LABORATORIAS
2013/000209
1108
4321 SIDNEI VIEIRA DE MIRANDA ME
Itens de Empenho : RF. A PUBLICACAO DE CAMPANHA TODOS
CONTRA A DENGUE
Sao Paulo
Folha:
67
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Total do Dia :
5.452,64
Total do Mes :
1.605.621,68
Contrap.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01.03.2013
2013/000646
471
4143 ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUT
6.331,71
3453
2.491,51
3453
159,60
3562
266,53
3562
900,00
3562
240,00 Subemp.
3562
110,63
3562
519,60
3562
Itens de Empenho : kg alface americana
kg de alho
kg batata benef comum,
kg
cebola
kg de cenoura
kg de chuchu
kg de tomate
kg de abacaxi
kg banana nanica
3278,58 kg melancia
2013/000651
482
4143 ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUT
Itens de Empenho : prestacao de servico referente a lo
gistica
2013/000428
1058
Itens de Empenho : FR SORO GLICOSADO
250 ML
AP TRAMADOL 50 MG/ML
2013/000834
709
ica
2013/000545
613
Itens de Empenho : servicos de mao de obra retirada da
s mangas de eixo, torneamento dos p
inos horizontais, torneamento dos p
ivos superior e inferior e a retira
da de um parafuso quebrado do amort
ecedor traseiro e montagem kombi DM
N 6148
serv. M.O., retirada das mangas de
eixo, torneamento dos pinos horizon
tais dos pivos superior e inferior
e montagem Kombi
0004/000029
358
DBS9910
utros
2013/000451
157
PP 02/13
2013/000835
1651
elho Tutelar
Sao Paulo
Folha:
68
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
567,82
3562
540,56
3562
35,79
3562
154,80
3562
491,40
3562
105,11
3562
699,00
3453
01.03.2013
2013/000269
533
Itens de Empenho : 19,5 TON PEDRA BRITADA (BICA CORRID
A)
2013/000346
533
Itens de Empenho : ton pedra britada (bica corrida)
2013/000859
1544
97 SABESP
referente ao mes02/13
RGI0746896
6/54
2013/000861
440
97 SABESP
RGI0535387
8/14
2013/000862
1096
97 SABESP
RGI0632305
0/02
RGI 032036
40/03
2013/000856
435
referente ao mes
2013/000270
533
02/13
3536 TRAMAL TRATAMENTO DE MADEIRAS
Itens de Empenho : un palanque 12/8x2,20 m
un estirante 12/15x2,50 m
Total do Dia :
13.614,06
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04.03.2013
2013/000476
1110
444,00
3516
876,00
3520
550,00
3534
504,47
3534
Itens de Empenho : 02 locacao de equipamento oxigenio
2013/000325
1079
Itens de Empenho : PNEU 175 70 R14 88T GT2
PNEU 175 70R13 82T K METRIC XTRA
2013/000629
1153
Itens de Empenho : REPAROS MECANICOS NO VEICULO GOL PL
ACA EGI 3102
2013/000790
1751
Itens de Empenho : prov do pagto de aluguel do imovel
localizado a rua Tiradentes,4201 de
stinado a Casa Transitoria mes ref
janeiro/2013
Sao Paulo
Folha:
69
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
40.376,75
3480
2.012,67
3480
1.800,00
3562
69,39
3562
04.03.2013
2013/000915
1711
4344 MINISTERIO DO TRABALHO
Itens de Empenho : REF. A AUTO DE INFLACAO 23891742 PR
OCESSO46428000212201219
2013/000916
1711
4344 MINISTERIO DO TRABALHO
Itens de Empenho : REF. A AUTO DE INFLACAO 23891734 PR
OCESSO46428000213201263
2013/000347
604
4324 MONICA JENNY JULIA SGADARIA SO
Itens de Empenho : UND CAPA COURVIM FIXA BANCO MOT
2013/000880
166
Itens de Empenho : REFERENTE A PEDIDO DE CERTIDAO PROT
OCOLO 114.571 MATRICULA 12516/8464/
43320
Total do Dia :
46.633,28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05.03.2013
2013/000883
127 50
2013
2.000,00
3562
75,34
3504
18,03
3489
ormal de aplicacao
, nos termos da
2013/000688
1543
Historico :
pgto de fatura energia
Itens de Empenho : ref. a tarifa de energia eletrica r
ef. ao mes 02/13 codigo 305200723pa
rte c/ o empenho731
2013/000731
1543
Historico :
pgto de fatira energia
Itens de Empenho : ref.a tarifa de energia elerica ref
. ao ,es 02/13 codigo 305200723-par
cial/com o empenho 688
0012/000170
366
112 PASEP
2.141,81 Subemp.
3476
25.965,84 Subemp.
3516
ETIDA DAS RECEITAS
0001/000895
1041
3332 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPET
Itens de Empenho : REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO SAM
U
2013/000800
716
97 SABESP
278,31
referente ao mes
03/13 RGI 032040
24/52
referente ao mes
03/13 RGI 074560
28/00
3562
Sao Paulo
Folha:
70
RGI 032504
023/71
2013/000801
1611
97 SABESP
633,52
3562
397,90
3562
57,59
3562
32,00
3562
RGI 075174
62/66
2013/000802
293
97 SABESP
RGI 032039
23/92
2013/000803
1420
97 SABESP
referente ao mes
03/13 RGI 047421
51/72
2013/000804
1752
97 SABESP
RGI0771648
6/50
Total do Dia :
31.600,34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06.03.2013
2013/000628
1711
2496 CENTRO DE INT EMPRESA CIEE
4.177,58
3562
533,40
3562
363,40
3562
494,43
3562
Itens de Empenho : REF AS PARCELAS DE OUTUBRO NOVEMBRO
E DEZEMBRO/12
2013/000911
166
Itens de Empenho : REFERENTE A COTA DO MES DE FEVEREIR
O/13
2013/000805
971
ica ref ao mes
02/13
CODIGO 305
2000805
ica ref ao mes
02/13
CODIGO 30520
01806
ica ref ao mes
03/13
CODIGO 400
0614321
CODIGO 30520
03980
2013/000806
715
CODIGO 30520
03652
ica ref ao mes
02/13
CODIGO 30520
03299
CODIGO 30520
02940
ica ref ao mes
02/13
CODIGO 30520
00644
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
55,32
3504
125,39
3562
324,37
3562
170,89
3504
995,32
3562
47,08
3562
386,17
3504
70,92
3562
22,92
3562
470,06
3562
06.03.2013
2013/000807
1610
ica ref ao mes
02/13
CODIGO 305
2001792
2013/000808
478
CODIGO 30520
01754
2013/000809
715
ica ref ao mes
02/13
CODIGO 305
2000812
2013/000810
1610
ica ref ao mes
02/13
CODIGO 30520
00889
2013/000811
155
CODIGO 30520
02577
2013/000812
1095
CODIGO 30520
00484
2013/000813
1610
ica ref ao mes
02/13
CODIGO 30520
00768
2013/000815
1753
ica ref ao mes02/13
CODIGO 30520
04979
2013/000848
547
ica ref ao mes
02/132
CODIGO 3052
000177
2013/000866
715
ica ref ao mes02/13
CODIGO 30520
02576
CODIGO 30520
02165
ica ref ao mes
02/13
CODIGO 30520
02932
Folha:
71
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
480,00
3562
184,38
3562
57,59
3504
1.819,50
3562
1.819,50-Estorno
3562
1.819,50
3453
28,78
3562
49,90
3562
100,25
3562
120,24
3562
06.03.2013
2013/000764
166
Itens de Empenho : prestacao de servicos em consultori
a assessoria publica e acompanhamen
to de publicacoes dos diarios ofici
ais prestados no periodo de 01/02/2
013 ate 28/02/2013
2013/000652
157
DISP LIC 03/13
2013/000914
1538
referente ao mes
02/13 RGI 032027
83/44
2013/000355
396
4078 NESTLE BRASIL LTDA
Itens de Empenho : lt nestogeno 2 nestle
2013/000355
396
2013/000355
396
2013/000857
716
97 SABESP
RGI 041134
04/41
2013/000858
972
97 SABESP
RGI0755678
8/18
RGI0681507
5/00
2013/000860
547
97 SABESP
RGI 053539
52/48
RGI0409696
8/11
RGI0508410
5/09
RGI 032036
69/87
2013/000899
156
97 SABESP
RGI 032029
Folha:
72
Sao Paulo
Folha:
73
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
28,78
3504
30,36
3562
113,09
3562
53,92
3562
234,65
3562
2013/000899
RGI 032029
51/92
RGI0320295
0/01
RGI032029
49/78
2013/000900
1544
97 SABESP
referente ao mes
02/13 RGI 032028
05/94
2013/000901
479
97 SABESP
RGI 044283
12/18
2013/000902
716
97 SABESP
RGI 032028
35/00
2013/000903
972
97 SABESP
RGI 032029
23/39
2013/000909
440
97 SABESP
referente ao mes
02/13 RGI 021025
44/29
Total do Dia :
11.538,69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07.03.2013
0002/000419
1016
87.392,46 Subemp.
3562
52.434,50 Subemp.
3518
7,40 Subemp.
3586
0002/000427
1018
0005/000342
362
146 BANCO DO BRASIL
a conta
2013/000632
1058
Itens de Empenho : FD PH PERSONAL 64X30M
510,00
3562
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
149,64
3562
249,44
3562
113,22
3562
603,42
3562
22,50
3572
17,40
3572
3.431,26
3480
24.627,84
3480
07.03.2013
2013/000637
465
Itens de Empenho : GL AGUA SANITARIA BLIMP
PT ESPONJA ACO BRILHO
FR DETERGENTE INDAIA NEUTRO
CX COPO DESC 180 ML
FD SC LIXO PRETO 40 LTS
PT SABAO EM PO TOP LIMP
2013/000638
705
Itens de Empenho : FD PH INTIMO PLUS
GL DESIFENT LAVANDA
UN BALDE PLASTICO 10 LTS
FR DETERG INDAIA NEUTRO 500 ML
UN SC ALVEJADO COMUM
FR AGUA SANITARIA
UND ESPONJA D-FACE
FR ALCOOL GEL 70
PA LUVA AMARELA TALGE M
2013/000639
705
Itens de Empenho : GL AGUA SANITARIA
UN SC ALVEJADO COMUM
FD PT INTERF MR BCO
FR ALCOOL GEL 70
GL DESIFENT ALGAS
FD PH ROLAO BCO 8X30M
PA LUVA AMARELA TALG M
2013/000917
1651
2013/001230
710
91 DIOCEZE DE FATIMA BARROS
Itens de Empenho : referente a 15 cacamba de entulho
2013/001020
610
Itens de Empenho : declaro para os devidos fins os ser
vicos de mecanica executados na sus
pensao do veiculo kombi DMN 6132, f
oi reirado o cambio e executados se
rvicos de troca dos garfos e buchas
e retentores e a montagem dos mesm
os
2013/000855
1345
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : ref.a folha de pagamento mes 02/201
3 .
2013/001073
112
157 FOLHA PAGAMENTO
Folha:
74
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
3.127,57
3480
265,88
3480
265,88
3480
8.991,85
3480
5.459,72
3480
143,68
3480
1.630,21
3480
142,99
3480
14.094,07
3480
3.518,90
3480
226,00
3480
39.489,20
3480
2.343,08
3480
546,16
3480
4.021,92
3480
30.572,00
3480
2.412,87
3480
813,60
3480
07.03.2013
2013/001074
114
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001075
116
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001076
117
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001077
118
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001078
217
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001079
218
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001080
263
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001081
264
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001082
311
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001083
313
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001084
317
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001085
502
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001086
503
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001087
507
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001088
508
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001089
674
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001090
676
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001091
680
157 FOLHA PAGAMENTO
Folha:
75
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
24.301,21
3480
1.882,68
3480
385,60
3480
4.021,00
3480
1.491,34
3480
3.143,09
3480
4.021,00
3480
115.106,52
3480
6.458,60
3480
1.360,91
3480
4.021,00
3480
3.068,51
3480
428,23
3480
428,23
3480
4.021,92
3480
8.327,40
3480
886,99
3546
452,81
3548
07.03.2013
2013/001092
752
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001093
754
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001094
758
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001095
759
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001096
861
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001097
937
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001098
943
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001099
1023
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001100
1025
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001101
1029
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001102
1030
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001103
1233
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001104
1238
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001105
1239
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001106
1240
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001107
1345
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : REF. A PGTO FOPAG MES 02/2013
2013/001107
1345
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001107
1345
157 FOLHA PAGAMENTO
Folha:
76
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
363,75
3549
48,17
3550
824,83
3480
4.021,00
3480
60.970,51
3480
8.472,84
3480
14.940,50
3480
587,70
3480
237,30
3480
38.801,31
3480
2.743,90
3480
9.741,40
3480
1.050,90
3480
2.609,10
3480
205,21
3480
2.552,38
3480
07.03.2013
2013/001107
1345
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001107
1345
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001108
1346
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001109
1351
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001110
1490
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001111
1491
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001112
1507
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001113
1509
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001114
1513
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001115
1565
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001116
1566
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001117
1582
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001118
1583
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001119
1733
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001120
1734
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001121
1737
157 FOLHA PAGAMENTO
0005/000029
358
utros
200,00 Subemp.
3562
Folha:
77
Sao Paulo
Folha:
78
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
4.920,00
3504
130,50
3562
1.079,38
3453
616,00
3585
2.625,00
3585
542,30
3562
770,80
3562
07.03.2013
2013/000768
1486
4123 MUNDO MAGICO COMERCIO DE MOVEI
Itens de Empenho : und conj carteira fde pre bege c/ e
strutura preta
2013/000480
1053
4047 NATIVA COMERCIO DE MATERIAIS M
Itens de Empenho : UND SCALP N 21
UND SCALP N 25
UND SCALP N 27
UND TERMOMETRO
2013/000457
533
Itens de Empenho : 19,02 TON PEDRA BRITADA ( BICA CORR
IDA)
18,2 TON PEDRA BRITADA ( BICA CORRI
DA)
2013/000546
471
3150 RINALDO PEREIRA DA SILVA ME
Itens de Empenho : kg pao frances
2013/000547
396
Itens de Empenho : 656,25 kg pao frances
2013/000685
358
Itens de Empenho : REF A PUBLICACAO DE EDITAIS CONVOCA
CAO REF AO CONCURSO 01/12 E CONCURS
O 01/09
2013/000686
358
Itens de Empenho : REF A PUBLICACAAO DE EDITAIS E AVIS
O DE LICITACAO/ CONVOCACAO REF AO C
ONCURSO PUBLICO 01/12 E CONCURSO 01
/09 E AVISO DE LICITACAO CHAMADA PU
BLICA 02/13
Total do Dia :
630.486,48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08.03.2013
2013/000925
147
250,00
3562
250,00
3562
a 28/02/2013,como estagiaria no CAr
9/12/2005
2013/000922
147
a 28/02/2013,como estagiaria no CAr
9/12/2005
Sao Paulo
Folha:
79
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
250,00
3562
27,00
3572
08.03.2013
2013/000921
147
4345 CARLOS MARIANO RIBEIRO MOMBERG
egacia de Policia do Municipio de G
uarei-sp, conforme Convenio com CIE
E- Centro de Integracao Empresa Esc
ola, autorizado pela Lei 0252-09/12
/2005
2013/000935
1552
Itens de Empenho : sv outros servicos de realizado na
Escola Municipal Joao Alcindo Vieir
a conf pedido
0006/000029
358
280,00 Subemp.
3562
utros
2013/001271
1518
4352 JOSELI PEREIRA ALVES DE OLIVEI
18,15
3541
250,00
3562
19,96
3541
1.500,00
3504
250,00
3562
TA
2013/000924
147
a 28/02/2013,como estagiaria no Jui
zado Especial Civel e Criminal de P
orangaba-sp, conforme Convenio com
/12/2005
2013/001270
1518
4351 MARIANA MILISA SEABRA MARTINS
TA CONF RECIBO
2013/000603
1615
4330 RAINHAS PRESTADORA DE SERVICOS
Itens de Empenho : SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRAT
IZACAO DAS REFERIDAS EMEIS- IZALTIN
A I, IZALTINA II, MARIA MORAES E SO
NIA MARIA
2013/000923
147
feitura Municipal de Guarei-, confo
rme Convenio com CIEE- Centro de In
tegracao Empresa Escola, autorizado
pela Lei 0252-09/12/2005
Total do Dia :
3.095,11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.03.2013
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
11.03.2013
0002/000464
166
593,00 Subemp.
3476
658,64
3534
F AO MES DE
2013/000950
709
Itens de Empenho : referente ao IPTU do exercicio de 2
013, do imovel localizado a Av Virg
ilio Trindade de Avila,472
0002/000537
355 46
2009
4.783,45 Subemp.
3562
2.10.0022
2013/000655
157
626,89
3562
516,26
3562
78,10
3562
64,50
3562
570,00
3562
285,00
3562
432,10
3562
2.490,21
3534
50,00
3562
PP 04/13
2013/000656
157
Itens de Empenho : REF PUBLICACAO NO D.O.EXECUTIVO I T
P 05/09
2013/000954
1025
Itens de Empenho : REF. A PGTO DE 02 DIAS DE LICENCA P
REMIO PERIODO DE 03/08 (23.04.2003
A 23.04.2008)
2013/000137
139
2231 JOSANE FERREIRA ITAPETININGA M
Itens de Empenho : pc toalha interf bco c/ 1000 ter fo
lhas
2013/000234
705
Itens de Empenho : KG SACO LIXO PRETO 100 LT
2013/000777
705
Itens de Empenho : kg saco lixo preto 100 l
2013/000784
139
Itens de Empenho : CX COPO 180 ML C/ 2 500
UND AGUA SANITARIA 5 LTS
UND PAPEL HIG SOFTYS F DUPLA
FD PAPEL HIG SOFTYS
UND DETERGENTE LIQ CLEAR SOFT
2013/000949
1407
013 dos imoveis localizados na rua
Antonio de Oliveira e Silva 150 e 1
52
2013/000933
1043 24 A
2013
esas de
02
a o mes de FEVEREIRO/2013, nos term
Folha:
80
Sao Paulo
Folha:
81
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
12,50
3562
2013/000933
Itens de Empenho : os da Lei Municipal no474 de 17 de
2011
2013/000932
1043 27 A
2013
esa de 1/2
diaria de viagen para
o mes de FEVEREIRO/2013, nos termos
011
0013/000170
366
112 PASEP
3.582,64 Subemp.
3476
0,88 Subemp.
3475
ETIDA DAS RECEITAS
0014/000170
366
112 PASEP
ETIDA DAS RECEITAS
2013/000951
1538
899,12
3534
49,92
3562
60,75
3562
303,46
3534
013, do imovel loxalizado a Rua Pro
f Jose Celso de Melo.495
2013/000869
1102
Itens de Empenho : REF A MENSALIDADE DE ACESSO A INTER
NET PERIODO DE 21/01 A 20/02/2013
2013/000870
166
Itens de Empenho : MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PE
RIODO DE 21/01 A 20/02/2013
2013/000952
1751
013 do imovel localizado a Rua Anto
nio Pedro de Barros 113
Total do Dia :
16.057,42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.03.2013
0007/000029
358
160,00 Subemp.
3562
utros
2013/000940
1742
Tecnico mes 02/13
2.567,60
3534
Sao Paulo
Folha:
82
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
75,00
3562
580,00
3534
250,00
3562
915,10
3562
2.380,40
3562
2.100,00
3562
1.613,77
3534
12.03.2013
2013/000966
1043 31 A
2013
esas de
03 (TRES)
diarias de viag
eiro de 2011
2013/000905
1268
2863 LUCIO MOMBERG
Itens de Empenho : MONTAGEM DE CABECOTE DE MOTOR DO TR
ATOR FORD 4630, DESMONTAGEM E MONTA
GEM DO SISTEMA DE BOMBA INJETORA E
BICOS SOLDA DE TUBULACAO DA DIRECAO
HIDRAULICA
2013/000970
147
egacia de Policia do Municipio de G
uarei-sp, conforme Convenio com CIE
/2005
2013/000659
705
DO
2013/000660
1716
Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE MATERIAIS
2013/000854
773
Itens de Empenho : SC DE CIMENTO RIBEIRAO CP II C/ 50
KILOS
2013/000948
629
3501 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC
Itens de Empenho : ref.a pgto da ultima parcela do ter
mo de parcelamento 65/0050/2010 TC
001955/006/04
Total do Dia :
10.641,87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.03.2013
2013/001036
195
2980 A.TELECOM SA
342,34
3562
Itens de Empenho : ref a locacao de equiopamentos para
linha digital 32588300
0001/001022
1308
3561 ABRIGO BOM JESUS DE GUAREI
6.249,99 Subemp.
3562
6.249,99 Subemp.
3562
Itens de Empenho : SUBVENCAO REF AO EXERCICIO DE 2013
CONF LEI N 571 DE 27/02/2013
0001/001024
1311
3560 APAE- ASSOCIACAO DE PAIS E AMI
CONF LEI N 571 DE 27/02/2013
Sao Paulo
sal remanescente nao utilizado
2013/001305
213
2113 APB- ASSESSORIA DE COMUNICACAO
226,33
3572
8.750,01
3562
1.745,00 Subemp.
3525
Itens de Empenho : PUBLICACAO JORNALISTICA E DIVULGACA
O
2013/001039
872
2463 BANDA MUSICAL BODO BATISTA DE
Itens de Empenho : Ref.a subvencao autorizada pela lei
571 de 27 de fevereiro de 2013 pgt
o das parcelas de janeiro a marco 2
013
0001/001066
362
Itens de Empenho : referente as tarifas bancarias da c
onta 00012-2
2013/000284
771
651,00
3562
373,00
3562
301,00
3562
728,00
3453
3.116,97
3468
1.253,74
3468
11,05
3468
101,20
3468
Itens de Empenho : UN VALVULA ESCOAMENTO D AGUA
UN
RESERVATORIO
UN TERMINAL
UN BARRA DE DIRECAO
UN AMORTECEDOR MB 1214 CDZ 5138
2013/000285
1054
Itens de Empenho : UND INDUZIDO DE PARTIDA
UN VELA AQUECEDORA
UND VELA AQUECEDORA
UND SELANTE P/ RADIADOR
2013/000286
592
Itens de Empenho : UND TERMINAL
UND TERMINAL
UND JOGO LONA FREIO
UN SUPORTE RADIADOR
VOLARE
DMN
6140
2013/000287
604
Itens de Empenho : UND CABO SISTEMA MULTIPLAS FUNCOES
UND DE JUNTA
UND JG JUNTA COLETOR DE ESC MOTOR
UND TERMINAL
UND PRISIONEIRO DA TURBINA 10X46
V
OLARE DBS 9904
2013/001054
1084
s ref 03/2013
2013/001055
142
Itens de Empenho : referente as tarifas de pedagio mes
ref 03/2013
2013/001056
1520
Itens de Empenho : referen te a mensalidade de acesso
a pedagio
2013/001057
1401
Itens de Empenho : ref as tarifas de tarifas de pedagi
o mes ref 03/2013
Folha:
83
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
2.993,00
3518
2.993,00-Estorno
3518
2.993,00
3562
13.03.2013
2013/000326
1075
LTDA
Itens de Empenho : pc cartucho de tinta HP colorido or
iginal 825/840/841
pc cartucho de tinta HP preto origi
nal 810/812
pc cartucho de tinta Epson preto or
iginal C67/87
pc cartucho de tinta Epson TO 63220
original
pc cartucho de tinta epson TO63320
pc cartucho de tinta Epson TO63420
pc cartucho de tinta HP 122 xl pret
o original
pc cartucho de tinta HP 122 color o
riginal
pc cartucho de toner samsung SCX553
0
2013/000326
1075
LTDA
iginal 825/840/841
nal 810/812
iginal C67/87
original
o original
riginal
0
2013/000326
1075
LTDA
iginal 825/840/841
nal 810/812
iginal C67/87
original
o original
riginal
0
Folha:
84
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
13.03.2013
2013/000326
1075
LTDA
2.993,00-Estorno
3562
2.993,00
3520
250,00
3562
169,20
3504
LTDA
200,00
3504
LTDA
389,10
3562
iginal 825/840/841
nal 810/812
iginal C67/87
original
o original
riginal
0
2013/000326
1075
LTDA
iginal 825/840/841
nal 810/812
iginal C67/87
original
o original
riginal
0
2013/000633
1100
LTDA
Itens de Empenho : MANUTENCAO EM COPIADORA XEROX WC 41
6
2013/000634
1613
LTDA
Itens de Empenho : LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ESOLA VANIA
REGINA
LOCACAO DE EQUIPAMENTO ESCOLA SONIA
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
ESCOLA ISA
LTINA
2013/000635
1550
Itens de Empenho : MANUTENCAO EM COPIADORA XEROX MD20
2013/000636
163
Itens de Empenho : LOCACAO DE EQUIPAMENTO
Folha:
85
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
13.03.2013
0001/000872
1110 05
2013
1.599,04 Subemp.
3516
Itens de Empenho : REF A REALIZACOES DE EXAMES SUS
2013/000941
1057
654,00
3562
45,00
3562
45,00
3562
47,44
3562
857,28
3562
746,69 Subemp.
3562
Itens de Empenho : 20.000 cp losartana
1.000 cp atenolo 50 mg
2013/001006
1552
Itens de Empenho : referente a projeto tecnico de prot
ecao e combate a incendio da Escola
Prof Joao Alcindo Vieira, localiza
da na Rua Tiradentes,100
2013/001012
721
Itens de Empenho : ref a pavimentacao asfalticva, guia
s e sarjetas na Estrada Municipal G
RI070
2013/000967
1102
Itens de Empenho : TARIFA DA INSPECAO AMBIENTAL ANO EX
ERCICIO 2013 DOBLO EEF 3018
2013/000549
705
1956 D AGRO COM. E REPRES. DE PRODS
Itens de Empenho : bd roundup original 20 lts
0001/000842
709
Itens de Empenho : ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA
VIRGILIO TRINDADE DE AVILA, 472 QUE
SE DESTINA AO FUNCIONAMENTO DAS SE
CRETARIA DE OBRAS, AGRICULTURA E ME
IO AMBIENTE
2013/001035
1043 32 A
2013
12,50
3562
2.000,00
3562
esa de
1/2
diaria de viagens para
o mes de FEVEREIRO/2013, nos termo
2011
2013/001060
1363 63
2013
ormal de aplicacao
, nos termos da
0001/000841
880
SAO JOAO,205 DESTINADO A SEDE DA BA
NDA MUSICAL BODO BATISTA
500,00 Subemp.
3562
Folha:
86
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
450,00
3562
145,00
3562
80,00
3562
395,00
3562
380,00
3562
101,00
3562
36,00
3534
63,83
3562
172,45
3562
141,10
3562
80,45
3562
13.03.2013
2013/000448
295
Itens de Empenho : 1.000 tickets para balanca
2013/000455
1098
Itens de Empenho : 1000 FOLHAS DE EMPENHO FUND. MUN SA
UDE
2013/000456
1423
Itens de Empenho : 500 PANFLETOSD PROJETO GURI
2013/000667
1659
Itens de Empenho : 1000 FOLHA OFICIO TIMBRADA -CONSELH
O TUTELAR
1.000 FOLHAS PLANTAO DE ATENDIMENTO
2013/000668
360
Itens de Empenho : 2000 FOLHAS NOTA DE EMPENHO
2013/000661
457
2013/000962
1082
1386 IZILDINHA APARECIDA DE CAMPOS
Itens de Empenho : und carvao ativado 30 g
2013/000425
130
Itens de Empenho : pt biscoito panco doce 500 gr
pt balas prodasa mast pt 700 gr
un cha mate leao
pt cafe santo andre pt 500gr
un oleo de soja lisa
2013/000426
139
Itens de Empenho : fornecimento de materiais conf pedi
do
2013/000614
962
DO
2013/000615
130
Itens de Empenho : UN AGUA STA BARBARA S/GALAO 20L
UND MARGARINA CLAYBON 500G
PT CAFE CAUBOI PT 500G
PT ACUCAR CRISTAL SOLIMAR PT 5 KG
UND MARGARINA DORIANA 500GRS
0001/000843
1407
ANTONIO DE OLIVEIRA E SILVA, 150 E
152 QUE SE DESTINARA AO FUNCIONAMEN
TO DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA M
UNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLV
IMENTO SOCIAL
SALDO REMANECENTE NAO UTILIZADO
2.000,00 Subemp.
3562
Folha:
87
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
1.000,00
3562
1.050,00
3562
222,00
3562
1.164,36
3504
6.835,00
3504
6.632,66
3562
127,11
3562
13.03.2013
2013/000986
1407
Itens de Empenho : prov do pagto do aluguel do imovel
localizado a Rua Antonio de Oliveir
a e Silva, 150 e 152 periodo de 01/
03/13 a 11/03/2013
2013/000281
771
Itens de Empenho : PC SUPORTE DA CABINE - IVECO DMN 61
36
2013/000282
700
Itens de Empenho : PC RESERVATORIO AGUA
PC ADITIVO RADIADOR CARGO DBS 9906
2013/000785
1534
2851 JUAREZ DONIZETE AMANCIO DA CRU
Itens de Empenho : CXS PAPEL SULFITE A4 C/5000 FLS
CXS DE GRAMPOS 26/6
CXS C/ 12 CANETA MARCA TEXTO AMAREL
A
PCT C/4 PASTA AZ L. LARGO
2013/000794
1534
2851 JUAREZ DONIZETE AMANCIO DA CRU
Itens de Empenho : cxs de giz galac c/ 500 branco
cxs de giz calac c/ 500 colorido
lixa d agua
2013/000662
1716
1652 JURACI MOMBERG PLENS
DO
2013/000663
1376
Itens de Empenho : UN CHA MATE LEAO 250 GR
UND CAFE CAUBOI 500 GR
UND MARG DORIANA S/SAL 500 GR
UN ACUCAR CRISTAL SOLIMAR 5 KG
0001/000876
1110 05
2013
4340 LABORATORIO CARDENAS LTDA ME
1.501,05 Subemp.
3516
21,99 Subemp.
3570
0002/000876
1110 05
2013
2013/000937
721
2.810,00
3562
300,00
3562
2.295,00
3562
Itens de Empenho : prestacao de servicos tecnicos de a
rquitetura
2013/000439
771
Itens de Empenho : pc mola 1 folha auxiliar ford/w
pc espigao 12x10- Caminhao placa EG
I 3107
2013/000440
771
Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE PECAS CONF PEDIDO C
AMINHAO BDW8034
Folha:
88
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
319,00
3504
2.070,05
3562
1.546,38
3562
2.156,00
3562
130,50
3562
604,30
3562
55,99
3453
13.03.2013
2013/000441
604
Itens de Empenho : UN PARAFUSO SEXTAVADO 1/2X3.1/2
PC ESPIGAO 7/16X6
PC GRAMPO DIANTEIRO 5/8X77X180
UND PARAFUSO DIANTEIRO
UND PINO DIANTEIRO C/PORCA
PC MOLA E FOLHA DIANT
PC MOLA 1 FOLHA DIANT
PC MOLA 10 FOLHA DIANT VOLARE BNZ51
38
2013/000894
387
2834 MARIA AUGUSTA FERRAZZINI DE AN
Itens de Empenho : UN ABACAXI PEROLA
KG BANANA MACA
KG BANANA NANICA
98,50 KG LARANJA PERA
24,5 KG LIMAO TAITI
26,5 KG MACA ARGENTINA
48,5 MACA NACIONAL
UND MAMAO PAPAIA
KG MARACUJA
UND MELANCIA
CX MORANGO
KG PERA ARGENTINA
2013/000906
471
Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO
S CONF PEDIDO
2013/000657
801
4331 MTM MANUTENCAO ESQUIPAMENTOS H
Itens de Empenho : PC COMANDO MF 96 TRAS-
2013/000327
1078
Itens de Empenho : un scalp n 21
un scalp n 25
un un scalp n 27
un termometro
2013/000344
962
135 NELSON DOS SANTOS GUAREI ME
Itens de Empenho : und lixa p parede 060
un pincel tigre 3"
un fixador p/caiacao
pc rolo espuma 15 cm tigre
pc broxa retangular/redonda
un aparelho telefone s/ fio intel
gl esmalte sint suvinil 3,600
sc cal de pintura 8 kg
lt latex qualyvinil klasse 18 lts
pc rolo espuma 23 cm castor
2013/000348
606
Itens de Empenho : UND VELA P FILTRO
PC RESISTENCIA LORENZETTI
UN LAMPADA ECONOMIA SPIRAL 24W LORE
NZETTI
Folha:
89
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
396,42
3562
126,47
3562
60,64
3562
1.496,67
3562
232,60
3562
302,11
3453
2.565,00
3562
12,00
3562
32,50
3562
13.03.2013
2013/000349
1378
Itens de Empenho : LT LATEX SUVINIL 18 LTS BRANCO
UN PINCEL TIGRE 2 1/2
LT MASSA CORRIDA SUVINIL
PC PINCEL TIGRE 1 1/2
PR ROLO LA 23 CM TIGRE ANTI RESP
PC CABO P/ROLO PINTURA AZUL TIGRE
LT LATEX GLASURIT BRANCO NEVE 18 LT
S
2013/000350
345
Itens de Empenho : PC FECHADURA P/GAVETAS CARTELA
PC ASSENTO SANIT C/ ALMOFADA ASTRA
PC PORTA PAPEL HIGIENICO
PC TRENA FIBRA VIDRO 50 MTS
2013/000351
233
Itens de Empenho : PC PA P/HORTA TRAMONTINA
PC SUPER BONDER 3 GR
PR BOTINA DE SEGURANCA PRETA COM BI
CO DE FERRO
2013/000352
705
DO
2013/000353
705
Itens de Empenho : CX DUREPOXI 100GR
FL SERRA BIMETALICA STARRET
PC OCULOS DE PROTECAO 3M
PC MARRETA 2 KG
GL QUEROSENE 5 LTS
UN TRENA COLOR 8 MTS
LT LATEX GLASURIT BRANCO
PC CONJUNTO 2X4 1 TECLA 1 TOMADA FA
ME
2013/000354
705
Itens de Empenho : 0,05 KG ARRUELA GALVANIZADAS 3/16
UN BUCHA DE NYLON
UN PARAFUSO FENDA 2.8X40
PC BROCA VIDEA 08 MM
PC CAIXA DE ESGOTO SABESP
PC REFLETOR P/LAMPADA MISTA 250W
2013/001013
712
Itens de Empenho : referente a acompanhamento e fiscal
izacao mensal
2013/000674
233
Itens de Empenho : UN GARRAFA DE AGUA 20 L
2013/000675
287
Folha:
90
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
227,50
3562
24,00
3562
290,00
3562
6,00
3562
66,00
3562
1.493,35
3504
2.967,00
3504
3.504,90
3504
593,34
3562
609,58
3562
574,78
3562
654,82
3562
608,42
3562
523,16
3562
657,14
3562
13.03.2013
2013/000676
390
2013/000678
1716
2013/000679
1716
Itens de Empenho : UN BOTIJAO P 45 KG
2013/000680
962
2013/000681
139
2013/000664
1534
3714 PAULO JOSE RIBEIRO DE CAMARGO-
DO
2013/000665
1534
Itens de Empenho : CXS PAPEL SULFITE A4
2013/000887
1534
DO
2013/000622
1716
Itens de Empenho : 20,460 TON PEDRA BRITADA -BICA CORR
IDA
2013/000623
1716
Itens de Empenho : 21,02 TON PEDRA BRITADA-BICA CORRID
A
2013/000624
1716
IDA
2013/000625
1716
IDA
2013/000626
1716
IDA
2013/000627
1716
IDA
2013/000643
1716
Itens de Empenho : 22,66 ton pedra britada -bica corri
da
Folha:
91
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
46,40
3562
500,00
3562
284,30
3562
1.281,60
3562
805,00
3562
280,00
3562
406,00
3562
162,00
3562
600,00
3562
60,00
3562
74,36
3562
314,85
3562
13.03.2013
2013/000968
1102
4164 PREFEITURA DE SAO PAULO
Itens de Empenho : REF AGENDAMENTO DA TARIA DE INSPECA
O JUNTO A SEC DE SAUDE CENTRO DE TR
ANSPORTES DO VEICULO DOBLO EEF3018
2013/000604
482
Itens de Empenho : SERVICOS DENSISENTIZACAO E DESRATIZ
ACAO DA COZINHA PILOTO
2013/000778
1381
Itens de Empenho : un pasta c/ aba papelao
und caderno musica espiral 1/4
cx etiqueta pimaco 14 etq/fls
un caixa correspondencia madeira
2013/000853
771
287 RETROPAC COMERCIO DE PECAS LTD
Itens de Empenho : PC LAMINA 8 F 5/8
PC PARAFUSO
PC
2013/000550
335
PORCA
2013/000551
1046
2013/000552
1376
2013/000553
952
2013/000554
130
2013/000609
713
3256 SILDAN COMERCIO DE PECAS PARA
Itens de Empenho : SERV RECOND CUICA FREIO DUPLA/CAMIN
HAO EGI 3101
2013/000610
700
Itens de Empenho : UND DIAFRAGMA CUICA FREIO
UN MOLA EMERGENCIAL CUICA DUPLA
UN ADITIVO LIMPEZA /CAMINHAO EGI 31
01
2013/000616
771
Itens de Empenho : UN ADITIVO LIMPEZA
UN LIXA FERRO 240
PC REP SERVO EMBREAGEM
UN REP SERVO EMBREAGEM
UN ADITIVO LIMPEZA CAMINHAO IVECO D
MN6136
Folha:
92
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
250,00
3562
428,03
3562
160,00
3562
375,08
3562
250,00
3562
56,68
3562
13.03.2013
2013/000617
771
Itens de Empenho : SERV RECOND SERVO EMBREAGEM CAMINHA
O IVECO DMN 6136
2013/000618
700
UN LIXA DERRO 240
UN REPARO CABECOTE COMPRESSOR
UND CUICA FREIO WABCO BLINDADA
UN REDUTOR MF 1/4 FORD CDZ5128
2013/000619
713
Itens de Empenho : SERV RECOND CABECOTE COMPRESSOR FOR
D CDZ5128
2013/000620
592
Itens de Empenho : PC REP PINCA FREIO DISCO MB
UN ADITIVO LIMPEZA ONIBUS DJL2532
2013/000621
616
Itens de Empenho : SERV RECOND PINCA FREIO ONIBUS DJL
2532
2013/000998
1538
CODIGO 30520
01534
0001/000473
1741
4326 SM SISTEMAS DE GERENCIAMENTO L
330,00 Subemp.
3562
Itens de Empenho : AQUISICAO DA CESSAO DE USO DE PROGR
AMA PARA CONTROLE GERAL DA SECRET D
E ASS. E DESENV. SOCIAL - SMS SOCIA
L
2013/000735
1427
3563 TALITA CABRAL DOS SANTOS-SERRA
80,00
3562
340,00
3562
310,00
3562
190,00
3562
402,93
3562
Itens de Empenho : REPARO EM PORTAS METALICAS
2013/000736
721
Itens de Empenho : REF A CONSERTO CARRINHO GARI/SOLDA
GABARITO CEMITERIO MUNICIPAL, CONSE
RTO PORTAO
2013/000737
705
Itens de Empenho : UN PORTA SOCIAL PARA BANHEIRO
UN FECHADURA STAM
2013/000738
1102
Itens de Empenho : SERV
REPARO PORTAO METALICO COM RO
LDANA E SOLDAS EM DUAS CADEIRAS
2013/001027
158
581131 MES REF 03/13
Folha:
93
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
238,34
3562
163,24
3562
367,46
3562
518,96
3562
139,90
3562
492,89
3562
338,33
3562
1.551,98
3562
322,16
3562
92,51
3562
541,83
3562
377,14
3562
132,59
3562
13.03.2013
2013/001028
158
582007 MES REF 03/13
2013/001029
717
581492 MES REF 03/13
2013/001030
973
581547 MES REF 03/13
2013/001031
294
581132 MES REF 03/13
2013/001032
195
581762 MES REF 03/13
2013/001033
1422
581103 MES REF 03/13
2013/001034
1658
581187 MES REF 03/13
2013/001037
195
Itens de Empenho : referente as tarifas do telefone li
nha digital 32588300 periodo de 21/
01 a 20/02/2013
2013/001040
1612
582268 MES REF 03/13
2013/001041
158
581947 MES REF 03/13
2013/001042
158
582045 MES REF 03/13
2013/001043
1422
582065 MES REF 03/2013
2013/001044
1612
581569 MES REF 02/13
Folha:
94
Sao Paulo
Folha:
95
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
241,27
3562
498,45
3562
751,47
3562
174,24
3562
191,56
3562
143,99
3562
690,35
3562
608,00
3562
3.000,00
3562
13.03.2013
2013/001045
1097
582255 MES REF 03/13
2013/001046
1097
581493 MES REF 03/13
2013/001047
1097
581133 MES REF 03/13
2013/001048
158
581849 MES REF 03/13
2013/001049
1546
581479 MES REF 03/13
2013/001050
1278
582333 MES REF 03/13
2013/001051
1097
581120 MES REF 03/13
2013/000555
132
Itens de Empenho : und cartucho hp 21
und cartucho hp 22
und cartucho hp 60
und cartucho hp 60 color
2013/000605
364
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPE
CIALIZADOS
0001/001064
1751
600,00 Subemp.
3562
Itens de Empenho : LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ANT
ONIO PEDRO DE BARROS,113- DESTINADO
A CASA TRANSITORIA
Total do Dia :
113.682,38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.03.2013
2013/000984
777
834,20
3534
612,33
3562
Itens de Empenho : outros servicos de funilaria e sold
a conf pedido
2013/001038
1278
582051 MES REF 03/13
Sao Paulo
Folha:
96
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Total do Dia :
Contrap.
1.446,53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.03.2013
2013/000411
604
3471 AMAURI JOSE BERNARDI BOMBAS ME
5.184,17
3453
500,00
3453
124,50
3562
3.083,33
3562
1.861,50 Subemp.
3470
537,05 Subemp.
3562
Itens de Empenho : fornecimento de pecas conforme pedi
do Volare V6 CMW 3694
2013/000412
625
Itens de Empenho : ref a servicos mao de obra no Volar
e V¨CMW3694
2013/000606
705
Itens de Empenho : UND LAMPADA ELETR 34 W 220V
2013/001026
1672
CONF LEI N 571 DE 27/02/2013
1a
PARCELA
0006/000342
362
146 BANCO DO BRASIL
a conta
0003/000027
307
2013/000666
1078
3103 CIRURGICA NOVA ERA-COM. DE PRO
7.325,20
3516
1.184,56
3516
250,00
3562
700,00
3562
1.565,00
3504
121,60
3504
DO
2013/000522
1765
Itens de Empenho : REF.A EXAMES LABORATORIAIS SOLICITA
DOS CNES 02036266 NFSERVICO 2583
2013/000989
1102
Itens de Empenho : locacao de cilindro
2013/000990
1056
Itens de Empenho : un oxigenio comp med 10 m3
un oxigenio comp med 4 m3
2013/000607
592
4039 J C TARDIM ME
Itens de Empenho : BD OLEO SAE 40 DIESEL
BD OLEO EXTRA TURBO SAE 15W40
2013/000608
136
4039 J C TARDIM ME
PC FILTRO GI 047
PC FILTRO AC 904
Sao Paulo
Folha:
97
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
267,48
3504
61,50
3504
204,00
3562
2.004,87
3562
850,00
3562
680,00
3585
40,80
3562
15.03.2013
2013/000985
345
Itens de Empenho : kg saco lixo preto 60 l
ud bombril original
und desifetante algas 5 lts
cx copo 180 ml
ud cera liq incolor poliflor
2013/000978
1534
Itens de Empenho : cx pasta suspensa kraft frama cx c/
50 unds
2013/000836
130
Itens de Empenho : und leite padronizado exceleite
2013/000837
387
Itens de Empenho : und leite padronizado exceleite
und bebida lactea morango 1000g
ref a ICMS
2013/000838
335
Itens de Empenho : UND LEITE PADRONIZADO EXCELEITE
2013/000839
471
2013/000840
952
Total do Dia :
26.545,56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18.03.2013
2013/001164
1043 59
2013
200,00
3562
4.092,16
3562
237,04
3562
702,36
3562
3.057,48
3562
5.670,16
3562
esas de
08 (OITO)
diarias de vi
agens para o mes de MARCO/2013, nos
ro de 2011
2013/001122
120
2013/001125
270
2013/001127
320
2013/001128
320
2013/001130
510
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
4.373,27
3562
3.459,13
3562
131,10
3562
336,66
3562
14.485,21
3562
392,87
3562
988,95
3562
7.773,21
3562
1.784,73
3562
4.166,15
3562
1.410,09
3562
245,62
3562
544,80
3562
729,55
3562
250,00
3562
18.03.2013
2013/001132
683
2013/001134
761
2013/001136
868
2013/001138
945
2013/001140
1032
2013/001142
1242
2013/001144
1353
Itens de Empenho : ref. a pgto de fgts mes 02/2013
2013/001146
1497
2013/001148
1515
2013/001150
1572
2013/001152
1589
2013/001154
1739
2013/000766
244
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO
MES DE JANEIRO/2013- INFRACAO DE TR
ANSITO INCLUIDA NO BANCO DE DADOS D
ETRAN
2013/001173
1766
1855 ECAD-ESC.CENTRAL DE ARRECADACA
Itens de Empenho : ref. a pgto de dirreito autorais -A
niversario da Cidade
2013/001158
1043 46
2013
esas de 10(DEZ)
diarias de viage
ns para o mes de MARCO/2013, nos te
rmos da Lei Municipal no474 de 17 d
e dezembro de 2010, regulamentada p
elo Decreto no424 de 26 de janeiro
de 2011
Folha:
98
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
200,00
3562
7.429,60
3504
4.500,00
3562
147,50
3562
500,00
3562
125,00
3562
521,00
3562
287,50
3562
125,00
3562
18.03.2013
2013/001166
1043 61
2013
esas de
08 (OITO)
diarias de viag
ens para o mes de MARCO/2013, nos t
ermos da Lei Municipal no474 de 17
pelo Decreto no424 de 26 de janeiro
de 2011
2013/000770
1601
3387 FREDERICO PINEDA LECHUGO ITAPE
DO
2013/000981
1625
3798 GLEBER STEVAN ORTEGA VALETA ME
Itens de Empenho : conj de mesa de refeitorio pre bege
c/ estrut preta
2013/000765
157
P 05/13
2013/001159
1043 53
2013
esas de 20 (VINTE)
diarias de via
gens para o mes de MARCO/2013, nos
o de 2011
2013/001162
1043 56
2013
esas de 05 (CINCO)
diarias de via
o de 2011
2013/001061
166
Itens de Empenho : ref a assistencia nr7 e assistencia
a consulta
2013/001172
1746 58
2013
esas de 11(ONZE)
diarias de viag
de 2011
2013/001161
1043 55
2013
esas de
05 (CINCO) diarias de via
Folha:
99
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
300,00
3562
7.996,90
3504
150,00
3562
489,91
3562
78,77
3562
12,54
3562
1.548,90
3562
1.256,85
3562
2013/001161
Itens de Empenho : gens para o mes de MARCO/2013, nos
o de 2011
2013/001168
1043 62
2013
esas de 12 (DOZE)
diarias de viag
de 2011
2013/000734
1534
2818 JULIANA DE ALMEIDA CRUZ PILAR
DO
2013/001165
1043 60
2013
esas de
6 (SEIS)
diarias de viage
de 2011
2013/000669
592
Itens de Empenho : 0,80 MT CANO COBRE 12X132
PC CONECTOR TUBO 12X14
MT MANG GWF 300
PC ABRAC 12 16
MT TELA PRETA MALHA
2013/000670
287
Itens de Empenho : FD ESTOPA 10 KG
PC ABAFADOR AGENA
PC PROTETOR AURICULAR CG 38K
2013/000671
773
Itens de Empenho : PC CORR B 39
2013/000672
773
Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME
PEDIDO
2013/000673
705
Itens de Empenho : MT MANG SPT 150 112
MT MANG SUCCAO AZUL 4
PC ABRAC REF 39 47
PC ABRAC REF 105117
PC ADAPTADOR HIDRANTE 112X112
PC VALVULA ESFERA 112
Folha:
100
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
499,00
3562
300,00
3562
500,00
3562
1.665,00
3562
250,00
3562
38,74
3562
23,13
3562
9.450,00
3562
13.275,00
3562
18.03.2013
2013/000762
1711
3766 LUCIANA DE CAMARGO - AGRO CAMP
Itens de Empenho : und botina de seguranca
par luvas de raspa
ltd herbecida grifosato
und enxada jardim
par bota de borracha
un racao special dog 15 kg
kg racao special dog filhote
2013/001170
1043 48
2013
esas de 12 (DOZE)
diarias de viag
de 2011
2013/001157
1043 65
2013
esas de
20
a o mes de MARCO/2013, nos termos d
a Lei Municipal no474 de 17 de deze
mbro de 2010, regulamentada pelo De
creto no424 de 26 de janeiro de 201
1
2013/000658
801
Itens de Empenho : PC DENTES W 20
PC PARAFUSOS ACO
2013/001169
1043 49
2013
esas de
10 (DEZ)
diarias de viage
de 2011
2013/000979
166
Itens de Empenho : referente a protocolo de exame de c
alculo n 206
2013/001015
166
Itens de Empenho : referente ao pedido de certidao da
matricula 45988
2013/000751
693 02
2013
Itens de Empenho : REF. A 5000 LITROS DE ETANOL HIDRAT
ADO COMUN
2013/000752
1045 02
2013
Itens de Empenho : REF. A GASOLINA COMUM
Folha:
101
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
19.900,00
3562
1.790,00
3504
450,00
3562
306,00
3562
100,00
3562
150,00
3562
330,00 Subemp.
3562
150,00
3562
1.093,33
3562
18.03.2013
2013/000939
769 02
2013
Itens de Empenho : 10.000 LTS OLEO DIESEL
2013/000782
1534
Itens de Empenho : CX BORRACHA BRANCA MERCUR 60 CX C/6
0 UND
2013/001167
1043 51
2013
esas de
18 (DEZOITO) diarias de v
iagens para o mes de MARCO/2013, no
iro de 2011
2013/000849
1046
2013/001163
1043 57
2013
esas de
04 (QUATRRO)
diarias de v
iagens para o mes de MARCO/2013, no
iro de 2011
2013/001171
1043 47
2013
esas de 6 (SEIS)
diarias de viage
de 2011
0002/000473
1741
L
2013/001160
1043 54
2013
esas de 6 (SEIS)
diarias de viage
de 2011
2013/000983
596
Itens de Empenho : 465,2468 lts oleo disel bs10
Folha:
102
Sao Paulo
Folha:
103
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
200,00
3562
98,90
3504
18.03.2013
2013/000908
1711
Itens de Empenho : UND LONA IMPRESSA 300X150
2013/000976
1552
2735 VIVO S/A
Itens de Empenho : referente a internet gov brasil 2 g
b
Total do Dia :
131.269,11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.03.2013
2013/000644
149
1173 ALTIMAR LOPES DE BARROS
200,00
3562
3.800,00
3562
13.367,61
3562
503,70
3562
178,87
3562
375,35
3562
Itens de Empenho : outros servicos copias de chaves co
nf pedido
2013/000482
1274
3357 BOMBEIN COMERCIO DE PECAS DIES
Itens de Empenho : SERV REG BOMBA/BICOS INJ/TROCA PECA
S/REP.BOMBA/KIT LUVA/PISTAO/PALHETA
S/ANEL E XCEN/VALVULA DOSIF/CUBO AC
ION/EIXO ACELER/CABECOTE HIDR.AUL/T
AMPA INSPECAO/BICO INJ/ DISCOS INTE
RM/JG ARRUELA/JUNTAS
2013/001001
715
Itens de Empenho : ref a iluminacao publica ref ao mes
de fev/2013
2013/001002
971
CODIGO 3052
003181
CODIGO 3052
005016
ica ref ao mes
02/13
CODIGO 40006
14321
2013/001004
155
ica ref ao mes
02/13 CODIGO 30520
01075
CODIGO 30520
01062
ica ref ao mes
02/13
CODIGO 305
2001077
2013/001007
1276
ica ref ao mes
02/13
CODIGO 30520
04283
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
112,61
3562
390,74
3562
1.395,00
3562
312,83
3562
60,87
3562
275,00
3562
73,55
3562
719,00
3516
4.500,00
3453
136,81
3562
19.03.2013
2013/001008
1419
ica ref ao mes
02/13
CODIGO 30520
0 0961
2013/001009
292
ica ref ao mes
02/13
CODIGO 30520
02565
2013/001010
1095
CODIGO 30520
02887
2013/001018
1407
ica ref ao mes
02/13
CODIGO 305
2001464
2013/001052
1276
ica ref ao mes
02/13
CODIGO 30520
02580
2013/001211
1746
esas de
11 (onze)
diarias de viag
de 2011
2013/001198
880
ica ref ao mes
2013/000739
1078
03/13
3719 ITAPETININGA PRODUTOS MEDICOS
Itens de Empenho : UND PLACA SUR-FIT 70MM
UN PLACA SUR-FIT PLUS MICROPORE 45M
M
PC SONDA ASP TRAQUEAL N 08
2013/000955
563
733 JOAO TADEU MALAVAZZI LIMA & CI
Itens de Empenho : ref a instalacao e manutencao de gr
upo gerador na Escola Municipal Joa
o Alcindo Vieira ( 05 dias)
2013/001233
1407
Folha:
104
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
440,00
3562
7.124,16
3585
144,00
3562
491,26
3562
595,00
3586
45,83
3562
115,12
3562
151,84
3562
129,60
3562
491,38
3562
19.03.2013
2013/000699
705
Itens de Empenho : DZ VASSOURAS DE CAPIM
2013/001058
471
1708 LEONOR DE ARRUDA FOGACA VIEIRA
Itens de Empenho : kg carne bovina moida
kg carne de segunda retalhada
256,30 kg de peito de frango
2013/000477
771
2915 NUNES VIEIRA & CIA LTDA
Itens de Empenho : mt tubo femea 30mm
2013/000786
1716
Itens de Empenho : 16,940 TON PEDRA BRITADA (BICA CORR
IDA)
2013/001190
623
Itens de Empenho : UN CARTAO VIVO 35 TELEFONICO PRE PA
GO
2013/000997
156
97 SABESP
RGI 032028
39/33
2013/001200
156
97 SABESP
RGI 032029
51/92
RGI0320294
9/78
referente ao mes
03/13 RGI0320295
0/01
RGI0320295
2/73
2013/001201
479
97 SABESP
referente ao mes
03/13
04428312
/18
2013/001204
716
97 SABESP
RGI0320283
5/00
2013/001212
1096
97 SABESP
referente ao mes
03/13 RGI0320360
40/03
RGI0632305
0/02
Folha:
105
Sao Paulo
Folha:
106
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
28,78
3562
28,71
3562
28,71
3562
19.03.2013
2013/001213
440
97 SABESP
referente ao mes
03/13
RGI03203
270/60
2013/000934
1751
referente ao mes
2013/001199
1751
03/13
referente ao mes
02/13
Total do Dia :
36.216,33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20.03.2013
2013/000881
1110
3264 2 D IMAGEM COM.MANUT.DE EQ.RAD
7.201,44
3516
1.670,00
3562
Itens de Empenho : OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO DE RA
IO-X E PROCESSADORA DE RAIO-X
2013/001248
633
4203 ADRIANA COELHO DE OLIVEIRA
Itens de Empenho : proveniente do pagamento de auxilio
Estudantil, conforme artigo 200 In
cio IX da Lei Organica do Municipio
.
0002/001272
362
146 BANCO DO BRASIL
Historico :
12,50 Subemp.
3471
2,50 Subemp.
3471
TARIFAS BANCARIAS
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS REF
A CONTA
0003/001272
362
146 BANCO DO BRASIL
Historico :
TARIFAS CONTA IPVA
A CONTA
2013/001247
633
4172 BARBARA DE OLIVEIRA SANTOS
414,16
3562
2.000,00
3562
2.000,00-Estorno
3562
.
2013/001267
127 50-A
2013
Itens de Empenho : Ref. a diarias pessoal civil destin
adas a cobrir despesas nao subordin
adas ao processo normal de aplicaca
o nos termos da Lei Municipal no474
de 17/12/2010 - regulamentada pelo
Decreto 424 de 26/01/2011
2013/001267
127 50-A
2013
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
2.000,00
3480
1.524,00 Subemp.
3562
2013/001267
Itens de Empenho :
Decreto 424 de 26/01/2011
2013/001267
127 50-A
2013
Decreto 424 de 26/01/2011
0001/000771
1102 09
2013
Itens de Empenho : prestacao de servicos de coleta, tr
ansporte, tratamento e destinacao f
inal de RSS, classe A,B e E
2013/001003
1543
59,57
3504
119,74
3504
ica ref ao mes
02/13
CODIGO 30520
04924
ica ref ao mes
02/13
CODIGO 30520
04617
CODIGO 30520
03864
2013/001017
1610
ica ref ao mes
02/13 CODIGO 30520
01390
0001/000773
771
2.103,80 Subemp.
3562
600,00 Subemp.
3562
Itens de Empenho : pc espacador
pc de placa
pc de tambor
pc calco 0,17mm
pc rolamento
pc rolamento
pc de eixo
pc retentor Motoniveladora Fiat All
is
0001/000774
779
Itens de Empenho : outros servicos mao de obra de desm
ontagem e montagem em tandem - Moto
niveladora Fiat Allis
2013/000645
705
2.143,20
3562
189,80
3480
Itens de Empenho : gl roundup original c/ 20 lts
2013/000611
695
4146 DANILO DE MATOS BARROS ME
Itens de Empenho : UND ADAPTADOR WIRELLES D-LINK
UND
FONTE
Folha:
107
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
74,90
3480
59,00
3480
1.200,00
3562
587,84
3562
12.192,17
3480
5.928,96
3480
402,32
3480
2.223,84
3480
665,63
3480
8.086,28
3480
4.571,33
3480
10.193,01
3480
6.017,89
3480
20.03.2013
2013/000612
1745
Itens de Empenho : UN ADAPTADOR WIRELLES D-LINK
2013/000613
132
Itens de Empenho : UN PLACA WIRWLLWA TP-LINK
2013/001234
1043 64
2013
ormal de aplicacao
, nos termos da
2013/001245
633
4129 FERNANDA DE FATIMA SILVA BARRO
.
2013/001315
112
03/13
2013/001316
311
03/13
2013/001317
263
03/13
2013/001318
1582
03/13
2013/001319
1565
0
3/13
2013/001320
502
0
3/13
2013/001321
1490
0
3/13
2013/001322
1023
0
3/13
2013/001323
674
3/13
0
Folha:
108
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
6.016,29
3480
1.827,04
3480
2.237,40
3480
1.282,08
3480
20.03.2013
2013/001324
752
0
3/13
2013/001325
1345
0
3/13
2013/001326
1507
0
3/13
2013/001327
217
0
3/13
0008/000029
358
160,00 Subemp.
3562
293,92
3562
553,14
3562
13.419,20
3480
1.875,42
3480
632,97
3480
8.164,46
3480
15.999,72
3480
11.677,88
3480
10.095,75
3480
350,08
3480
utros
2013/001250
633
4261 GABRIELA PEREIRA DA SILVA
.
2013/000819
157
P 06/2013
2013/001123
121
2013/001124
224
2013/001126
271
2013/001129
321
2013/001131
511
2013/001133
684
2013/001135
762
2013/001137
869
Folha:
109
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
1.757,93
3480
39.538,83
3480
1.908,16
3480
3.985,47
3480
20.756,75
3480
4.765,59
3480
11.124,61
3480
3.765,39
3480
1.515,02
3480
640,00
3480
135,60
3480
101,00
3562
50,00
3562
299,90
3562
20.03.2013
2013/001139
946
2013/001141
1033
2013/001143
1243
2013/001145
1354
2013/001147
1498
2013/001149
1516
2013/001151
1573
2013/001153
1590
2013/001155
1740
2013/001252
1290
Itens de Empenho : REF. A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE P
ATRONAL AUTONOMO - JOAO PEDRO BARBO
SA COMP.02/2013
2013/001253
1662
Itens de Empenho : REF.A INSS PARTE PATRONAL AUTONOMO
DAUNIBIA APARECIDA DE OLVIEIRA VALE
RIO CONSELHO TUTELAR COMP-02/2013
2013/000884
280
Itens de Empenho : kg cafe cauboi 500 grms
2013/001251
1043 66
2013
esas de
02
1
2013/001019
705
Itens de Empenho : kg saco lixo preto 100 lt
2013/001268
519 68
2013
Itens de Empenho : ref. a dairias pessoal civil para c
obri despesas nao subordinadas aso
1.000,00-Estorno
3562
Folha:
110
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
1.000,00
3562
1.000,00
3480
59,08
3504
15,31
3504
3.000,00
3480
133,56
3562
114,77
3504
229,68
3504
587,84
3562
2013/001268
Itens de Empenho : processo normal de aplicacao nos te
rmos da lei municipal no474 de 17 d
e dezembro de 2010, regulamentado p
elo Decreto no434 de 26/01/2011.
2013/001268
519 68
2013
processo normal de aplicacao nos te
2013/001268
519 68
2013
2013/001207
1538
RGI032027
83/44
2013/001210
1538
2013/001014
349
4335 PAULO MARTINS
Itens de Empenho : ref assessoria e consultoria na are
a de licitacoes e contratos
2013/001246
633
4152 RODRIGO OTAVIO DE BARROS OLIVE
.
2013/001202
1611
97 SABESP
RGI 032028
05/94
2013/001203
1611
97 SABESP
RGI 032036
44/29
2013/001249
633
4130 TAMARA RODRIGUES DE MELO
.
Folha:
111
Sao Paulo
Folha:
112
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
292,05
3504
191,26
3504
20.03.2013
2013/001206
1612
582269 MES REF 03/13
2013/001235
1612
581147 MES REF 03/13
0001/000931
364 029
2012
3.000,00 Subemp.
3562
CIALIZADOS CONTRATO 06/12
Total do Dia :
243.797,03
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21.03.2013
2013/000772
1093
30,00
3562
30,00
3562
Itens de Empenho : serv outros servicos mao de obra -U
no EGI3116
2013/000775
1054
Itens de Empenho : pc pivo susp inferior esq Uno EGI31
16
0007/000342
362
146 BANCO DO BRASIL
783,53 Subemp.
3480
a conta
2013/001269
307
146 BANCO DO BRASIL
24.168,94
3476
Itens de Empenho : REF AO PAGTO PARCELA PROVIAS MES RE
F 03/13
0001/001272
362
146 BANCO DO BRASIL
2.000,97 Subemp.
3480
115,00 Subemp.
3525
1.064,89 Subemp.
3562
532,43 Subemp.
3562
A CONTA
0002/001066
362
onta 00012-2
0003/000024
307
0003/000028
307
2013/000730
244
2995 EDUARDO OLIVEIRA DE TORRES ME
Itens de Empenho : un placas R-2
un placas 60 cm A-18
un placas 60x80 Est.Viaturas
3.577,80
3562
Sao Paulo
un placas 60x80 Est. 45o
un placas 60 cm R-6c
un placas 60 cm R-4b
un placas 60 cm R-4a
un placas 60 cm R-1
2013/001263
633
4262 ELIANE APARECDIDA MORAES DOMIN
828,30
3562
579,00
3562
2013/000769
773
Itens de Empenho : bd tutela arbor MTF 10W30 BD
BD INCOL LUB GRAXA CHASSIS II BD 20
KG
0001/000873
1110 05
2013
2.819,89 Subemp.
3516
2.750,00
3562
1.999,00
3453
6.600,00
3562
894,63
3504
33,98
3562
309,66
3504
1.299,00
3562
2.549,00
3562
24,00
3562
2013/000732
1053
2732 INJEX INDUSTRIA E CIRUGICAS LT
Itens de Empenho : 10.000 UND SERINGA DESC 1 ML COM AG
ULHA 12,7X0,33MM
2013/000982
485
557 JOEL JOSE KOSTETZER GUAREI ME
Itens de Empenho : pc freezer consul 404 L 2 tampa
2013/000798
1053
4079 JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IN
Itens de Empenho : CXS C/ 2 FRASCOS C/ 25 TIRAS CADA
2013/001271
1518
TA
2013/001021
1381
Itens de Empenho : un desinf tambore euc 2 lt
un desinf tambore lav 2 lt
un sc lixo cataz 50 lts
un sabao em po tixan ype 1 kg
un deterg minuano
un esp aco q lustro 8 un
2013/001270
1518
TA CONF RECIBO
2013/000694
132
Itens de Empenho : UN TONER WP HP 6000 BLACK
UN TONER WP HP 6001A CYAN
UN TONER WP HP 6002 A YELOW
UN TONER WP HP 6003A MAGNETA
2013/000776
771
Itens de Empenho : pc cilindro frontal combat
pc filtro tork
pc peneira do tork
jg comando marcha
pc filtro w20E
2013/000991
1756
Itens de Empenho : un garrafa de agua 20 l
Folha:
113
Sao Paulo
Folha:
114
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
12,00
3562
12,00
3562
72,00
3562
87,00
3504
12,00
3562
12,00
3562
21.03.2013
2013/000992
962
2013/000993
233
2013/000994
139
2013/000995
1534
Itens de Empenho : un garrada de agua 20 l
un vasilhame agua 20 l
2013/000996
705
Itens de Empenho : und garrafa de agua 20 l
2013/001016
287
0015/000170
366
112 PASEP
552,06 Subemp.
3476
0,47 Subemp.
3475
ETIDA DAS RECEITAS
0016/000170
366
112 PASEP
ETIDA DAS RECEITAS
2013/000913
132
140,00
3562
587,84
3562
Itens de Empenho : UND CARTUCHO HP 74 PRETO REM
UND CARTUCHO HP 75 COLOR REM
2013/001264
633
4128 VANESSA MARIA DE BARROS SAROBA
.
Total do Dia :
54.477,39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.03.2013
2013/000640
1716
LTDA
142,10
3562
200,00
3562
Itens de Empenho : kg chapa fq 1/8 3,0mm 2x1,00
2013/001282
127 69
2013
esas de 08
1
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
650,00
3562
22.03.2013
2013/001059
621
Itens de Empenho : servico de reparo do chicote eletri
co veiculo \\kombi placa EEF7872
0001/001300
1749
3.000,00 Subemp.
3562
8.305,70 Subemp.
3585
Itens de Empenho : REFERENTE AO AENDIMENTO EDUCACIONAL
ESPECIALIZADO PARA CRIANCA DE ZERO
A CINCO ANOS
0001/001265
471 011
2013
4350 ASSOCIACAO AGRICULTORES FAMILI
Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO
S DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA LAIM
ENTACAO ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE
BASICA DE EDUCACAO FNDE/PNAE
2013/001185
1081
1892 CARINI DE PAULA FREITAS KLEIN
49,44
3517
1.576,05
3562
248,85
3562
165,90
3562
9.539,25
3562
4.064,55
3562
2.654,40
3562
331,80
3562
912,45
3562
2.737,35
3562
1.990,80
3562
4.313,40
3562
Itens de Empenho : UN CARBAMAZEPINA 200 MG C/ 20 COMP
2013/001255
342 03
2013
3802 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
Itens de Empenho : un cestas basica
2013/001256
960 03
2013
2013/001257
877 03
2013
Itens de Empenho : und cestas basica
2013/001258
1055 03
2013
2013/001259
702 03
2013
2013/001260
772 03
2013
2013/001261
1255 03
2013
2013/001262
1380 03
2013
2013/001273
425 03
2013
Itens de Empenho : UN CESTAS BASICA
2013/001274
425 03
2013
Itens de Empenho : UN CESTAS BASICA
2013/001275
1532 03
2013
Itens de Empenho : UND CESTAS BASICA
Folha:
115
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
1.907,85
3562
2.405,55
3562
6.801,90
3562
414,75
3562
165,90
3562
727,50
3534
873,00
3562
562,60
3562
85,00
3562
147,50
3562
5.064,10
3562
7.593,56
3562
295,00
3562
315,00
3562
22.03.2013
2013/001276
1532 03
2013
2013/001277
137 03
2013
2013/001278
528 03
2013
2013/001279
232 03
2013
2013/001280
1767 03
2013
2013/001230
710
2013/000935
1552
Itens de Empenho : sv outros servicos de realizado na
Escola Municipal Joao Alcindo Vieir
a conf pedido
2013/001020
610
Itens de Empenho : declaro para os devidos fins os ser
vicos de mecanica executados na sus
pensao do veiculo kombi DMN 6132, f
oi reirado o cambio e executados se
rvicos de troca dos garfos e buchas
e retentores e a montagem dos mesm
os
2013/000910
295
Itens de Empenho : BLOCOS REQUISICAO DE COMBUSTIVEIS
2013/000844
157
2013/001196
471 08
2013
4349 LAZARO CAMILO PEREIRA GUAREI-M
Itens de Empenho : KG CARNE (SETE S/OSSO)
KG CARNE MOIDA
2013/000753
471
4116 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME
Itens de Empenho : REF. A PRODUTOS ALIMENTICIOS
valor de empenho efetuado atraves d
e pedido sendo que a nota foi emiti
da a menor
2013/000845
700
Itens de Empenho : UND BATERIA LIDER 090 AH PD - TOYOT
A CXZ2051
2013/000846
1054
Itens de Empenho : UND BATERIA LIDER 100 AH MF DBS 990
4
Folha:
116
Sao Paulo
Folha:
117
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
1.592,22
3562
43,90
3562
760,30
3562
1.387,96
3562
1.497,20
3562
75,10
3562
4,00
3562
90,00
3562
22.03.2013
2013/000892
705
DO
2013/000896
139
Itens de Empenho : PC APARELHO TELEFONE GONDOLA INTELB
RAS
2013/000897
1256
DO
2013/000907
1716
DO
2013/000763
1711
3579 QUEIROZ E RIZEK ADVOGADOS ASSO
Itens de Empenho : assessoria Juridica referente ao TC
ESP ref a servicos prestados em 22/
12 a 31/12/2012
2013/000890
139
Itens de Empenho : UND ENVELOPE PARDO 160X229M
UN ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL
UND ETIQUETA PIMACO BIC
UND PASTA SUSPENSA POLICART
UND LIVRO ATA V/ 200 FLS
UN AGENDA EXECUTIVA
2013/000891
364
Itens de Empenho : UND ENCADERNACAO
2013/000893
1615
Itens de Empenho : UND ENCADERNACAO
Total do Dia :
73.691,93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23.03.2013
2013/001431
635
4362 RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA
259,97
3542
Itens de Empenho : REF A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALU
NOS DO CURSO TECNICO DE GUAREI TATU
I/GUAREI NO PERIODO NOTURNO
Total do Dia :
259,97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25.03.2013
2013/000904
1754
4343 A.F.C. GRAFICA LTDA
Historico :
60,00
3562
44,40 Subemp.
3453
.
Itens de Empenho : UND CARTOES RECICLATO
0004/001272
362
146 BANCO DO BRASIL
A CONTA
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
25.03.2013
0005/001272
362
146 BANCO DO BRASIL
8,00 Subemp.
3450
4,00 Subemp.
3449
A CONTA
0006/001272
362
146 BANCO DO BRASIL
A CONTA
2013/001053
1543
30,99
3504
117,00
3562
1.699,00
3562
3,54
3562
ica ref ao mes
03/13
CODIGO 30520
00723
2013/000443
1093
Historico :
.
Itens de Empenho : outros servicos de balancemaneto e
alinhamento de direcao no veiculo p
laca DBS 9909
2013/000868
570
3869 CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA L
Historico :
.
Itens de Empenho : und congelador consul CHB53 2 P 220
BCO
2013/001205
1097
565 EMBRATEL
Historico :
.
Itens de Empenho : referente as tarifas do telefone 32
581133
0003/000085
166 28
2010
2.309,28 Subemp.
3562
ncias conf contrato
2013/001328
517
Historico :
207,33
3562
539,40
3562
3.338,80
3562
1.337,77 Subemp.
3562
.
Itens de Empenho : prov do pagto direitos trabalhistas
em virtude do falecimento de seu f
ilho Joao Paulo Maximo Fidelis, con
f alvara judicial processo n 000043
0-80.2012.8.26.0470
2013/001194
471 08
2013
Historico :
.
Itens de Empenho : KG CARNE MOIDA
2013/001195
471 08
2013
Historico :
.
Itens de Empenho : KG SALSICHA
KG PEITO DE FRANGO
UN LINGUICA TOSC
0001/000875
1110 05
2013
4339 LABORATORIO DE A. CLINICAS CRU
EMPENHO INDEVIDO CREDOR ERRADO CORR
Folha:
118
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
5.977,00
3504
150,00
3562
253,47 Subemp.
3499
883,16
3562
1.648,71
3562
3.375,68
3562
3.695,15
3562
236,00
3504
4.230,00
3504
1.500,00 Subemp.
3562
0001/000875
Itens de Empenho : ETO EMPENHO/SUBEMPENHO876/4
2013/000779
1599
3980 LIVRE BRINQ LTDA ME
Itens de Empenho : fornecimento de material didatico c
onf pedido
2013/001065
705
Historico :
.
Itens de Empenho : LT LATEX QUALYVINIL KLASSE BRANCO 1
8 LTS
0017/000170
366
112 PASEP
ETIDA DAS RECEITAS
2013/001334
366
2926 PASEP
Historico :
.
Itens de Empenho : REF. A PGTO DA CONTRIBUICAO PARA O
PASEP MES RECEITAS DO MES 02/2013
2013/001335
565
2926 PASEP
Historico :
.
Itens de Empenho : REF. A PGTO CONTRIBUICAO PARA O PAS
EP SOBRE AS RECEITAS DA EDUCACAO ME
S 02/2013
2013/001336
1112
2926 PASEP
Historico :
.
Itens de Empenho : REF. A PGTO CONTRIBUICAO DO PASEP S
OBRE AS RECEITAS DA SAUDE MES 02/20
13
2013/001337
1554
2926 PASEP
Historico :
.
Itens de Empenho : REF. A PGTO DA CONTRIBUICAO PARA O
PASEP MES 02/2013
2013/000780
1599
3584 PATRICIA C.R.MUCEDULA BRINQ PE
Itens de Empenho : UND CENTOPEIA DE PANO 3,00 MTS
2013/000781
1599
3584 PATRICIA C.R.MUCEDULA BRINQ PE
Itens de Empenho : UN CENTOPEIA DE PANO 3,00 MTS
UN CONJUNTO PE E MAO EVA
UND ESCORREGADOR GRANDE LIG LIG
UN ESCORREGADOR PEQUENO LIG LIG
UN GANGORRA JACARE 2 LUGARES LIG LI
G
0001/000977
1552
4125 R & P SERVICOS E COMERCIO EIRE
Itens de Empenho : prestacao de servicos tecnicos de e
laboracao de projeto trecnico de se
guranca contra incendio para o pred
io da Escola Municipal Prof Joao Al
cindo Vieira
Folha:
119
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
545,00
3562
585,00
3562
910,00
3562
259,97
3542
178,50
3562
851,70
3562
127,50
3562
255,00
3562
2.456,50
3562
828,75
3562
2.672,70
3504
447,50
3562
25.03.2013
2013/000757
811
2543 R.M.MARILIA IND. E COM. DE PLA
Itens de Empenho : UN PLACA EM ACO INOX 50X70 CM PARAU
SOS E BOTOES- PROGRAMA MELHOR CAMIN
HO
2013/000863
1754
Historico :
.
Itens de Empenho : ref a desratizacao -galpao da recic
lagem
2013/000865
442
Historico :
.
Itens de Empenho : desinsetizacao + desratizacao Crech
e Joao Alcindo Vieira
desinsetizacao e desratizacao Crech
e Vania R.V.proenca
2013/001298
635
Itens de Empenho : SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE
CURSO TECNICO DE GUAREI/TATUI/GUAR
EI NO PERIODO DIURNO
2013/001289
1046 06
2013
Historico :
.
2013/001290
335 06
2013
Historico :
.
2013/001291
130 06
2013
Historico :
.
2013/001292
1376 06
2013
Historico :
.
Itens de Empenho : kl pao frances
2013/001293
471 06
2013
Historico :
.
2013/001294
396 06
2013
Historico :
.
2013/001295
1523
Itens de Empenho : fornecimento de generos alimenticio
s conf pedido
2013/001296
130
Historico :
.
Itens de Empenho : un bolo de mandioca
un refrigerante 2 l
un salgado mini bauru
Folha:
120
Sao Paulo
un mini-sonho
un mini pao de queijo
2013/001297
1523 06
2013
46,75
3504
1.000,00
3562
721,45
3562
640,00
3562
30,00
3562
229,85
3562
378,55
3562
424,20
3562
580,97
3562
537,60
3562
159,80
3562
2013/001338
950 67
2013
3223 RITA DE CASSIA VIEIRA CAMARGO
ormal de aplicacao
, nos termos da
2013/000971
1254
Historico :
.
Itens de Empenho : pc
valvula 4 vias
pc lampada H1 farol
pc lampada lanterna 69
un soquete lampada
un fusivel lamina universal
pc de reator
und lampada lanterna
un uniao instantanea
2013/000972
779
Itens de Empenho : sv solda plato suspensor/subst olle
r suspensor de ar
sv recuperar tanque combustivel
sv S.O.S verificar servo embreagem
2013/000973
1274
Itens de Empenho : sv recond valvula
2013/000974
771
Historico :
.
Itens de Empenho : und cuica de freio 30x30
un valvula tic tac suspensor
2013/000980
1274
Historico :
.
Itens de Empenho : servico eletrico/ recond cuica de f
reio
2013/001285
693 01
2013
Historico :
.
Itens de Empenho : und oleo diesel BS500
2013/001286
1045 01
2013
Historico :
.
Itens de Empenho : 25,82 und oleo diesel BS 500
und oleo diesel BS500
58,39 und oleo diesel BS500
2013/001287
596 01
2013
Historico :
.
Itens de Empenho : 54,37 und oleo diesel BS500
und oleo diesel BS500
2013/001011
166
2735 VIVO S/A
Historico :
.
Itens de Empenho : internet movel 3gb
Folha:
121
Sao Paulo
Folha:
122
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Total do Dia :
Contrap.
46.515,97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26.03.2013
2013/000886
721
4342 ALCEU CORREA DE OLIVEIRA ME
240,00
3562
2.173,67
3562
196,00
3562
74,58
3542
100,00
3562
470,00
3562
101,00
3562
4.470,56
3562
2.294,25
3562
1.841,00
3562
2.219,00
3562
2.500,00
3562
Itens de Empenho : LOCACAO DE COMPACTADOR DE SOLO DE 2
2/02 A 27/02/2013
2013/001305
213
Itens de Empenho : PUBLICACAO JORNALISTICA E DIVULGACA
O
2013/000975
705
Itens de Empenho : un lampada metalico 400we40
un reator sodio metalico ext 400w
2013/001564
1651
2013/001186
623
3864 GILSON NALESSO JUNIOR ME
Itens de Empenho : RECODIFICACAO DA KOMBI DBS 9910
2013/001062
360
Itens de Empenho : 500 envelopes outo 25x35cm timbrado
20 blocos de requisicao 2 vias nume
radas
2013/000885
130
Itens de Empenho : kg cafe cauboi 500 grs
2013/001223
769
4039 J C TARDIM ME
Itens de Empenho : bd oleo SAE 40 diesel
bd oleo VG hidraulico
bd oleo gl hidraulico
bd oleo ATF vermelho
cx oleo SI 20w50
2013/001224
596
4039 J C TARDIM ME
Itens de Empenho : bd oleo extra turbo sae 15w40
2013/000715
592
Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE PECAS CONF PEDIDO V
EICULOS PLACAS - DBS9910/BNZ5165/
2013/000864
1054
Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE PECAS CONF PEDIDO C
EICULOS PLACAS BNZ5132/DBS9904/
2013/001299
215
4355 JSN PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
Itens de Empenho : SERVICOS REALIZADOS MONTAGEM DE EST
RUTURA PARA APARESENTACAO ARTISTICA
SONORIZACAO E ILUMINACAO
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
6.790,21
3562
315,00
3562
170,00
3562
292,50
3562
1.160,00
3562
32,50
3562
1.911,28
3562
466,50
3562
4.148,25
3517
207,33
3480
109,96
3562
271,80
3562
275,80
3562
26.03.2013
2013/001388
1038
1829 JURANDIR JACOB DE BARROS
Itens de Empenho : PROV DO PAGTO DE 113 (CENTO E TREZE
) DIAS DE LICENCA PREMIO REF AO PER
IODO DE 01.07.2001 A 01.07.2011- 01
/06 ( 23 DIAS E 06/11( 90 DIAS)(POR
APOSENTADORIA)
2013/000942
598
Itens de Empenho : un bateria lider 100 AH MF Volare
2013/000943
598
Itens de Empenho : un bateria lider 060 AH MO KOMBI
2013/001174
390 13
2013
2013/001175
465 013
2013
Itens de Empenho : UN BOTIJAO 45 KG
2013/001176
1058 013
2013
2013/001389
1038
281 OLGA CAMILO RODRIGUES
Itens de Empenho : PROV DO PAGTO DE 56 (CINQUENTA E SE
IS) DIAS DE lICENCA PREMIO REFERENT
E AO PERIODO DE 05/10 9 05.03.05 A
05.03.10) ( POR APOSENTADORIA)
2013/000898
705
DO
2013/000787
1081
EDIDO
2013/001329
517
4354 RITA CANDICA MAXIMO SIMOES
TAS EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DE SE
U FILHO JOAO PAULO MAXIMO FIDELIS.
CONF ALVARA JUDICIAL PROCESSO N 000
0430-80.2012.8.26.0470
2013/001390
1099
Itens de Empenho : ref a seguro obrigatorio do veiculo
Fiat/Doblo placa EEF3018
2013/000999
157
Itens de Empenho : referente a publicacao do Edital a
convocacao do Concurso Publico 01/0
9
2013/001000
157
Itens de Empenho : ref a publicacao do Edital de Convo
cacao ref ao Concurso Publico 01/12
Folha:
123
Sao Paulo
Folha:
124
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
269,51
3562
26.03.2013
2013/001386
158
581953 MES REF 03/13
Total do Dia :
33.100,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27.03.2013
2013/001189
705
79,80
3562
Itens de Empenho : UN LAMPADA FLUORESCENTE
UN REATOR ELETR.
0001/000748
700
4336 AVEBRAZ COMERCIO DE VEICULOS E
3.484,13 Subemp.
3562
Itens de Empenho : RF. A PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMI
NHAO FORD CARGO PLACA DBS9906
2013/000749
713
315,00
3562
150,00
3470
350,11
3562
146,96
3562
200,00
3504
217,60
3504
250,00
3562
LTDA
266,80
3562
LTDA
578,00
3504
Itens de Empenho : REF. A SERVICO DE MANUTENCAO NO VEI
CULO FORD CARGO PLACA DBS9906
2013/001399
362
146 BANCO DO BRASIL
Itens de Empenho : ref. a tarifas bancarias conta 1301
09-8
2013/001179
426
Itens de Empenho : UN LOLLY BICO DE SILICONE
UN LOLLY MAM CLEAN
UN YORK TALCO BABY
2013/001391
633
4357 CARLOS HENRIQUE TRINDADE PEREI
Itens de Empenho : Proveniente do pagamento de auxilio
estudantil, conforme art.200 incic
o IX da Lei Organica do Municipio.
2013/001180
1550
LTDA
Itens de Empenho : REF A MANUTENCAO EM COPIADORA XEROX
M 20
2013/001181
1550
LTDA
Itens de Empenho : SV LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ( ESCOLA
jOAO aLCINDO cOORDENACAO)
LOCACAO DE EQUIPAMENTO ESCOLA JOAO
ALCINDO DIRETORIA
2013/001182
1100
LTDA
6
2013/001183
163
Itens de Empenho : LOCACAO DE EQUIPAMENTO ADMINIST.
2013/001184
1613
Itens de Empenho : LOCACAO DE QEUIPAMENTO EMEI VANIA
LOCACAO DE EQUIPAMENTO EMEI SONIA
LOCACAO DE EQUIPAMENTO EMEI IZALTIN
A
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
27,09
3562
1.076,49
3562
5.414,30
3541
452,00
3545
3.657,71
3546
101,49
3547
208,94
3548
1.727,07
3549
45,46
3550
1.168,35
3570
457,49
3541
2.196,90
3570
793,12
3541
191,99
3546
870,70
3549
268,46
3541
27.03.2013
2013/001398
361
Itens de Empenho : Guia de deposito judicial processo3
000146.84.826/2013 Pmguarei x Frute
x
2013/001393
754
649 DJALMA LUCIO DE BARROS CAMARGO
Itens de Empenho : PROV DO PAGTO DE 30 ( TRINTA ) DIAS
DE lICENCA pREMIO REFERENTE AO PER
IODO DE 06/11 08.03.2001 A 08.03.20
11
2013/001567
112
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001567
112
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001567
112
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001567
112
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001567
112
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001567
112
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001567
112
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001567
112
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001571
118
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001571
118
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001572
217
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001572
217
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001572
217
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001574
263
157 FOLHA PAGAMENTO
Folha:
125
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
359,36
3546
132,19
3549
29,46
3550
3.851,41
3541
329,70
3545
4.292,90
3546
1.078,72
3547
847,62
3548
3.115,21
3549
35,92
3550
930,24
3570
6.036,99
3541
7.085,70
3546
1.162,51
3548
2.190,14
3549
511,30
3550
228,38
3570
4.841,61
3541
27.03.2013
2013/001574
263
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001574
263
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001574
263
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001576
311
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001576
311
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001576
311
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001576
311
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001576
311
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001576
311
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001576
311
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001576
311
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001580
502
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001580
502
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001580
502
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001580
502
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001580
502
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001580
502
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001584
674
157 FOLHA PAGAMENTO
Folha:
126
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
5.810,35
3546
611,65
3547
1.109,81
3548
2.166,77
3549
477,26
3550
4.511,98
3541
203,40
3545
3.088,14
3546
323,13
3547
1.610,04
3548
55,19
3549
361,23
3550
249,25
3570
147,49
3541
821,04
3541
228,20
3570
17.412,08
3541
421,10
3545
27.03.2013
2013/001584
674
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001584
674
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001584
674
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001584
674
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001584
674
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001587
752
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001587
752
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001587
752
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001587
752
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001587
752
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001587
752
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001587
752
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001587
752
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001591
861
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001592
937
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001592
937
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001594
1023
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001594
1023
157 FOLHA PAGAMENTO
Folha:
127
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
11.234,38
3546
515,04
3547
3.535,74
3548
9.888,65
3549
570,81
3550
2.298,44
3570
856,73
3541
304,47
3546
228,38
3570
1.804,41
3541
886,99
3546
452,81
3548
363,75
3549
48,17
3550
239,48
3570
11.196,64
3541
8.634,10
3546
595,21
3547
27.03.2013
2013/001594
1023
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001594
1023
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001594
1023
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001594
1023
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001594
1023
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001594
1023
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001598
1233
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001598
1233
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001598
1233
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001600
1345
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001600
1345
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001600
1345
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001600
1345
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001600
1345
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001600
1345
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001603
1490
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001603
1490
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001603
1490
157 FOLHA PAGAMENTO
Folha:
128
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
1.557,35
3548
1.122,52
3549
356,02
3550
1.766,72
3570
2.008,42
3541
1.118,30
3546
477,09
3548
263,51
3549
27,79
3550
154,59
3570
6.092,82
3541
2.835,22
3546
186,43
3547
258,10
3548
494,29
3549
135,73
3550
370,95
3570
1.295,53
3541
27.03.2013
2013/001603
1490
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001603
1490
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001603
1490
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001603
1490
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001605
1507
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001605
1507
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001605
1507
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001605
1507
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001605
1507
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001605
1507
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001609
1565
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001609
1565
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001609
1565
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001609
1565
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001609
1565
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001609
1565
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001609
1565
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001612
1582
157 FOLHA PAGAMENTO
Folha:
129
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
1.915,44
3546
65,08
3547
403,15
3548
225,86
3549
134,44
3550
228,38
3570
726,51
3541
546,26
3546
190,71
3549
27,08
3550
27.03.2013
2013/001612
1582
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001612
1582
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001612
1582
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001612
1582
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001612
1582
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001616
1733
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001618
1737
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001618
1737
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001618
1737
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001618
1737
157 FOLHA PAGAMENTO
0009/000029
358
200,00 Subemp.
3562
utros
2013/001187
376
557 JOEL JOSE KOSTETZER GUAREI ME
86,00
3562
Itens de Empenho : UN VENTILADOR MONDIAL ULTRA V-16 30
CM
2013/000796
519 45
2013
Historico :
138,90-Estorno
3562
PROCESSO45/2013
ormal de aplicacao
, nos termos da
2013/000847
771
55,88
3562
80,00-Estorno
3562
Itens de Empenho : PC BORRACHA 82.58111 MAX PRETA
FD ESTOPA 10 KG
2013/000318
287
Folha:
130
Sao Paulo
Folha:
131
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
77,00
3562
77,00-Estorno
3562
80,00
3562
135,00
3562
61,60
3562
7.618,03
3562
2.414,00
3562
27.03.2013
2013/000318
287
2013/000318
287
2013/000318
287
2013/000850
731
Itens de Empenho : PC PULVERIZADOR COSTAL
2013/001288
771
Itens de Empenho : pc conector L 3/8 c/fixador
und conector T 3/8 c/fixador
und filtro do bico malha 50
pc bico leque
2013/001298
635
Itens de Empenho : SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE
EI NO PERIODO DIURNO
2013/001225
471
Itens de Empenho : 1420 lt leite padronizado exceleite
0001/000120
1102
486,00-Subemp.
3562
486,00 Subemp.
3562
392,40
3562
500,00
3562
013 a 31/12/2013
0001/000120
1102
013 a 31/12/2013
2013/001303
213
Itens de Empenho : REF A PROGRAMACAO CULTURAL DO 133 A
NIVERSARIO DE GUAREI
2013/001397
1247
ormal de aplicacao
, nos termos da
Total do Dia :
191.325,93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28.03.2013
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
1.781,22
3562
9.042,75
3562
117,00
3562
1.781,22
3562
774,44
3562
1.781,22
3562
271,12
3562
420,00
3562
1.807,50
3562
120,00
3562
2.000,00
3562
28.03.2013
2013/001409
1036
4359 ADAIR DOMINGUES DE BARROS
Itens de Empenho : GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO
00008050220115150041 ID 08138000000
0214331
2013/001427
125
115 ALDA SOARES VIEIRA
FELICIO
00008050220115150041 ID 08138000000
0214064
2013/000305
136
Itens de Empenho : PC SHELL HELIX 5W30 SINTETICO
PC FILTRO DE OLEO ( LINES EGI 3120)
2013/001414
1036
296 ANA DE MEIRA
00008050220115150041 ID 08138000000
0214390
2013/001416
1036
3262 ANDREIA APARECIDA MACHADO DE M
00008050220115150041 ID 08138000000
0215877
2013/001418
686
479 ANTONIO MARCOS DE CAMARGO
00008050220115150041 ID 08138000000
0214145
2013/000758
700
Itens de Empenho : und retentor de oleo
und vedador de oleo
und trava rosca loctite
und mangueira respiro Ford Cargo DB
S 9906
2013/000759
713
Itens de Empenho : serv outros servicos mao de obra Fo
rd Cargo DBS9906
2013/000760
700
Itens de Empenho : und alavanca de comando da caixa de
mudancas completa Ford Cargo DBS 9
906
2013/000761
713
Itens de Empenho : serv outros servicos de mao de obra
Ford CArgo DBS9906
2013/001005
721
4346 BALANCAS CAPITAL LTDA
Itens de Empenho : REF.A AFERICAO NAS BALANCAS CAMINHA
O PESO PADRAO O.S 30873-30874 NFSER
VICO 3450
Folha:
132
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
28.03.2013
0007/001272
362
146 BANCO DO BRASIL
25,00 Subemp.
3470
A CONTA
2013/001419
686
2477 CARLOS DONIZETE BARROS
1.781,22
3562
697,00
3562
542,11
3562
560,00
3562
48,00
3570
420,00
3562
14,80
3562
1.781,22
3562
1.781,22
3562
1.781,22
3562
00008050220115150041 ID 08138000000
0214137
2013/001404
513
3189 CLAUDINEI KERNE DE OLIVEIRA
00008050220115150041 ID 08138000000
0214234
2013/001406
513
00008050220115150041 ID 08138000000
0214285
2013/000867
1054
Itens de Empenho : und pneu 175/70 R13 82
2013/001543
1283
4369 COOTA COOP DE TRAB DOS PROFISS
Itens de Empenho : REF A SERVICOS PRESTADOS POR PROFIS
SIONAL COOPERADO
2013/000851
731
1515 CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTA
Itens de Empenho : PS EMERILHADEIRA INDUSTRIAL 7" 220W
2013/000852
705
Itens de Empenho : PC DISCO DE CORTE 7"
2013/001420
686
2751 CRISTINA APARECIDA NEVES
00008050220115150041 ID 08138000000
0214102
2013/001403
513
2205 EDNA MARIA DE BARROS E SILVA
00008050220115150041 ID 08138000000
0214196
2013/001402
513
00008050220115150041 ID 08138000000
0214161
0010/000029
358
200,00 Subemp.
3562
320,00 Subemp.
3562
utros
0011/000029
358
utros
Folha:
133
Sao Paulo
2013/001401
513
1.781,22
3562
1.781,22
3562
1.781,22
3562
1.781,22
3562
1.781,22
3562
1.781,22
3562
194,60
3562
00008050220115150041 ID 08138000000
0214056
2013/001408
1036
856 IVANILDA DE ALMEIDA COSTA RODR
00008050220115150041 ID 08138000000
0214323
2013/001421
324
2246 JOAO BATISTA MAXIMO DA CRUZ
00008050220115150041 ID 08138000000
0215869
2013/001410
1036
83 LUIZA APARECIDA DE ANDRADE SAN
00008050220115150041 ID 08138000000
0214340
2013/001422
1501
1417 MARCIA APARECIDA R.ALMEIDA
Itens de Empenho : GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO0
0008050220115150041RTOrd
2013/001412
1036
597 NILZA BATISTA VIEIRA DE CAMARG
00008050220115150041 ID 08138000000
0214366
2013/001339
233 14
2013
4004 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAV
Itens de Empenho : fd papel hig 30 mt
cx sabao em po 1 kg
fr detergente neutro 500 ml
0019/000170
366
112 PASEP
2.498,31 Subemp.
3476
1,14 Subemp.
3475
ETIDA DAS RECEITAS
0020/000170
366
112 PASEP
ETIDA DAS RECEITAS
2013/001426
415
2253 PRISCILA MEIRA NOGUEIRA
1.781,22
3562
20.974,60
3562
1.781,22
3562
500,00
3562
00008050220115150041 ID 08138000000
0213971
2013/000791
797 02
2013
Itens de Empenho : 10.000 LTS OLEO DIESEL BS500
2013/001413
1036
781 ROSELI COELHO DE OLIVEIRA CAMA
00008050220115150041 08138000000021
4382
2013/001425
1731 70
2013
Folha:
134
Sao Paulo
Folha:
135
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
2013/001425
Itens de Empenho : ormal de aplicacao
, nos termos da
0002/000120
1102
486,00 Subemp.
3562
125,00
3562
504,00
3562
1.781,22
3562
774,44
3562
774,44
3562
2.232,39
3562
1.781,22
3562
1.781,22
3562
013 a 31/12/2013
2013/001428
364
2978 SECRETARIA TESOURO NACIONAL
Itens de Empenho : REFERENTE A CURSO CONF EM ANEXO
2013/000799
1053
2564 SG TECNOLOGIA CLINICA S/A
Itens de Empenho : CX LANCETA P/PROGRAMA DIABETES
2013/001417
1036
3143 SIDNEIA DA ROCHA SANTOS
00008050220115150041 ID 08138000000
0214455
2013/001411
1036
3185 SUZANA G. L. KERNE DE BARRO
00008050220115150041 ID 08138000000
0214358
2013/001415
1036
3014 VANDERLEIA RODRIGUES CORREA
00008050220115150041 ID 08138000000
0214420
2013/001216
158
2735 VIVO S/A
Itens de Empenho : referente as tarifas dos telefone c
elulares mes ref 03/13
2013/001407
1036
1646 WILMANN VELASQUES K. NOVAES
00008050220115150041 ID 08138000000
0214307
2013/001405
513
1577 ZILDA DE OLIVEIRA MATOS FIGUEI
00008050220115150041 ID 08138000000
0214269
Total do Dia :
78.506,60
Total do Mes :
1.794.502,68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01.04.2013
2013/001659
152
4374 ALAN DA SILVA OLIVEIRA
Itens de Empenho : ref. a servicos de consutoria jurid
ica junto ao Gabinete do Prefeito m
es de 03/2013
457,49
3541
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
639,42
3570
720,00
3562
88,35
3541
710,69
3570
144,30 Subemp.
3495
137,74
3562
87,65
3562
131,70
3520
93,55
3562
147,40
3562
26,40
3562
105,00
3562
01.04.2013
2013/001659
152
es de 03/2013
2013/001222
1092
Itens de Empenho : 2 locacao concetradores de oxigenio
ao mes de fevereiro/2013
2013/001747
328
322 AUREO PEDRO DE OLIVEIRA
tas conf termo de rescisao do Contr
ato de Trabalho
2013/001747
328
ato de Trabalho
0008/001272
362
146 BANCO DO BRASIL
A CONTA
2013/001242
1058
Itens de Empenho : vd patanol col 5 ml
un cromolerg col 4% alergan
2013/001243
1058
Itens de Empenho : un aderfralda dita fralda branca
un 3m fita fralda baby fix
un esp micropore missner
un missiner esparadrapo
2013/001236
1082
1947 CAROLINE DE CAMARGO F.PEDROSO
Itens de Empenho : und bolsa diversas
2013/001237
705
do
2013/001238
139
do
2013/001239
233
Itens de Empenho : und giz antialergico
un cola bastao pritt 40 g
2013/001240
1058
Itens de Empenho : un corretivo liq 18 ml
un fita crepe
un corretivo fita
Folha:
136
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
58,45
3562
652,00
3562
124,80
3562
258,13
3562
101,00
3562
516,00
3453
350,00
3562
489,60-Estorno
3453
489,60
3562
489,60
3453
129,39 Subemp.
3570
01.04.2013
2013/001241
962
Itens de Empenho : un relogio de parede
un pilha AA duracell
un agenda permanente montese
2013/001192
773
Itens de Empenho : UN FILTRO PC161
PC FILTRO PSL 339
PC FILTRO PSD970/1
PC FILTRO PL 366
PC FILTRO PSD 960/1
PC FILTRO PSA 331
PC FILTRO PSD 450/1
PC FILTRO AR 9621
PC FILTRO PSL 283
2013/001392
633
4358 DJONATA BRUNO NUNES MEIRA
.
2013/001156
157
P 05/13 E PP 03/13
2013/001177
280
2013/001178
471
Itens de Empenho : PC ACHOCOLATADO SANTO ANDRE REFIL 4
00 GRS
2013/001188
1274
1572 IRMAOS PERETTI CM. DE PCS. E A
Itens de Empenho : SERVICO DE AJUSTAR O CONJUNTO DO CA
MBIO ENCHER COM ACO E AJUSTAR ROLAM
ENTO NO EIXO PILOTO ENCHER E TORNEA
R PEDAL DA EMBREAGEM E ENCHER E REC
UPERAR GARFO TRATOR 5030
2013/001244
1078
Itens de Empenho : fr soro fisiologica 100 ml
fr soro fisiologica 250 ml
2013/001244
1078
2013/001244
1078
0002/000843
1407
Folha:
137
Sao Paulo
Folha:
138
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
63,00
3562
0002/000843
Itens de Empenho : 152 QUE SE DESTINARA AO FUNCIONAMEN
IMENTO SOCIAL
2013/000280
700
Itens de Empenho : PC JUNTA COLETOR ESCAPE
PC TAMPA DE OLEO M.B CDZ 5134
0002/000876
1110 05
2013
1.443,76 Subemp.
3516
2013/001772
209
4390 NELSON APARECIDO DE ANDRADE
83,82
3542
38,10
3572
47,65
3562
Itens de Empenho : REF. A SERVICOS DE SEGURANCA NAS FE
STIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITO AD
MINISTRATIVA NO EXERCICIO DE 2013.
2013/001772
209
2013/001191
1058
DO
Total do Dia :
7.845,39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02.04.2013
0003/001066
362
21,00 Subemp.
3525
onta 00012-2
2013/001460
147
4271 JESSICA DE JESUS SILVA
104,20
3562
440,00
3562
464,00
3562
354,80
3562
930,00
3562
Itens de Empenho : prov do pagto de ferias proporciona
is no periodo de 07/12 a 11/2012, c
omo estagiaria na Secretaria da Agr
icultura e Meio Ambiente, conforme
Convenio CIEE
2013/001221
705
Itens de Empenho : dz vassoura de capim
2013/000946
700
Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE PECAQS CONF PEDIDO
2013/000947
1054
Itens de Empenho : PC MOLA 1 FOLHA TRASEIRA -ONIBUS DB
F9905
2013/000888
174
1141 MARCOS ANTONIO DE CAMPOS ITAPE
Itens de Empenho : UN CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA CON
F PEDIDO
Sao Paulo
Folha:
139
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
2.150,00
3504
256,00
3562
158,50
3562
800,60
3562
395,68
3562
100,00 Subemp.
3562
02.04.2013
2013/000889
1486
Itens de Empenho : UN ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS
COM REFORCO COR CINZA, CONF PEDIDO
2013/001214
1256
291 RANGEL AUTO PECAS GUAREI LTDA
Itens de Empenho : un rolamento universal
un rolamento do alternador
un rotor do alternador
un buzina universal
2013/001219
1058
do
2013/001220
773
do
2013/001461
147
4061 ROBERTA MARIA PEREZ
Itens de Empenho : PROV DO PAGTO DE FERIAS NO PERIODO
DE 01/11/2011 A 31/01/2013 COMO EST
AGIARIA CONFORME CONVENIO COM O CIE
E
0002/000478
166
icos
Total do Dia :
6.174,78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.04.2013
2013/001481
482 11
2013
2.906,99
3562
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE E
LOGISTICA
0001/001452
1311
3836 CEPREVI CENTRO DE PESQUISA E R
724,00 Subemp.
3562
868,73 Subemp.
3562
162,50
3562
Itens de Empenho : manutencao de suas atividades filan
tropicas do exercicio 2013 autoriza
do pela Lei 571 de 27 de fevereiro
de 2013
0002/000872
1110 05
2013
2013/001477
1043 46 A
2013
esas de 6 1/2
diarias de viagens
para o mes de MARCO/2013, nos termo
2011
Sao Paulo
Folha:
140
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
221,26
3562
6.000,00
3562
322,75
3562
703,46
3562
66,34
3562
40,00
3562
207,98
3542
03.04.2013
2013/001283
157
PP 08/13 E 09/13
2013/001348
1768
4356 ITABASE TERRAPLENAGEM E LOCACO
Itens de Empenho : LOCACAO DE RETRO ESCAVADEIRA PARA S
ERVICOS NO SETOR DE OBRAS NFSERVICO
19
2013/001380
426
Itens de Empenho : KG SACO PLAST 0,15X80SANFONADO
CX LUVAS LATEX TAM P
CX LUVAS LATEX TAM M
2013/001478
1099
Itens de Empenho : seguro obrigatorio exercico 2013 ve
iculo FIAT/DUCATO placa
DJP6137
seguro obrigatorio exercico 2013 ve
iculo FIAT/UNO placa
EGI 3116
iculo FIAT/DUCATO
placa
EEF 3192
iculo FIAT/UNO placa
2013/001498
1254
EGI 3121
UN REP VALVULA 5/2 VIA (AGRALE BNZ
5134)
2013/001499
1274
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS DE MECANICA AGRA
LE BNZ5134
2013/001710
635
4376 VIACAO LIRA LTDA
Itens de Empenho : SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO
EI- 08 VIAGENS PERIODO DIURNO E 08
VIAGENS PERIODO NOTURNO
Total do Dia :
12.224,01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04.04.2013
0003/000419
1016
65.268,98 Subemp.
3562
80.133,75 Subemp.
3518
35,00 Subemp.
3470
0003/000427
1018
0009/001272
362
146 BANCO DO BRASIL
A CONTA
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
04.04.2013
0010/001272
362
146 BANCO DO BRASIL
2,00 Subemp.
3450
2,00 Subemp.
3449
A CONTA
0011/001272
362
146 BANCO DO BRASIL
A CONTA
2013/001354
1081
97,23
3562
130,72
3562
319,60
3562
145,00
3562
29,88
3562
793,00
3586
Itens de Empenho : UND CARBOLITIUM 300 MG C/ 50 COMP
UN CARBAMAZEPINA 200 MG C/ 20 COMP
2013/001355
1057
Itens de Empenho : UND NEOZINE 100 MG C/ 20 CP
2013/000927
337
4338 CARTUCHO NOVO INFORMATICA E SU
Itens de Empenho : und cartucho de toner 49A
2013/000878
1093
Itens de Empenho : REF A BALANCEAMENTO/ALINHAMENTO GOL
DMN 6144
2013/001451
709
2013/001193
600
Itens de Empenho : BD TUTELA G1 BB 20 L
TB INQUI BRASATIVO MASTER TB 200 L
0001/000740
1254
2487 IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRICOLA
1.723,43 Subemp.
3562
Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE PECAS CONF PEDIDO
2013/001284
157
553,14
3562
5.168,00
3562
830,00
3562
48,00
3562
12,00
3562
84,00
3562
dispensa 03/13 e outros
2013/000879
783
3760 ITUCAP RENOVADORA DE PNEUS E C
Itens de Empenho : SERV RECAPE PNEUS 1400X24
SERV RECAPE PNEUS 17X5X25
2013/001366
721
MES DE FEVEREIRO 2013
2013/001363
962
2013/001364
1756
2013/001367
139
Folha:
141
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
18,00
3562
26,90
3562
6,00
3562
26,90
3562
295,90
3562
134,50
3562
588,00
3562
166,16
3562
191,22
3562
2.370,40
3562
168,55
3562
1.430,00
3562
5.600,00
3562
1.080,98
3562
04.04.2013
2013/001368
465
2013/001369
287 13
2013
Itens de Empenho : und botijao de gas 13 kg
2013/001370
287
2013/001371
139 13
2013
Itens de Empenho : und botijao gas 13 kg
2013/001372
465 13
2013
2013/001373
390 13
2013
2013/001374
465 13
2013
Itens de Empenho : un botijao de
2013/001362
139
gas 45 kg
Itens de Empenho : GL AGUA SANITARIA 2 LITROS C/6
PC VASSOURA TIPO NOVICA
2013/001365
1381
PC RODO DE ALUMINIO 40 CM
2013/001382
705
Itens de Empenho : PT SACO P/ LIXO 100 LITROS PRETO
2013/001383
705
Itens de Empenho : CX SABAO EM PO 1 KG
PC RODO DE ALUMINIO 40 CM
PT SACO P/ LIXO 30 LT PRETO
PR LUVAS AMARELA
2013/000882
174
4341 PAUL VICTOR PEREIRA CHAIN- COM
Itens de Empenho : UND ESTOFADO DE MADEIRA PECA DE 3 L
UGARES, DUAS POLTRONAS
2013/000912
731
4337 PLANETA COMERCIO DE FERRAMENTA
Itens de Empenho : Compactador de percursao TTR80X4 4H
P - TOYAMA
2013/001523
1611
97 SABESP
referente ao mes
04/13
RGI03204
060/16
referente ao mes
04/13 RGI 075174
62/66
Folha:
142
Sao Paulo
Folha:
143
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
456,13
3562
118,48
3562
98,33
3562
37,50
3562
43,94
3562
19,95
3562
189,00
3562
193,95
3562
04.04.2013
2013/001527
293
97 SABESP
referente ao mes
04/13 RGI 032039
23/92
2013/001528
716
97 SABESP
RGI 032040
23/71
2013/001529
1432
97 SABESP
referente ao mes
04/13 RGI 047421
51/72
2013/001519
1043 54 A
2013
esas de
1 1/2
diarias de viagens
para o mes de MARCO/2013, nos termo
2011
2013/001350
130
46 V.T.RANGEL- MERCADO SAO FRANCI
S CONFORME PEDIDO
2013/001351
426
Itens de Empenho : UN CESTO TELADO ROUPA SANTANA 13 LT
S
2013/001352
1058
Itens de Empenho : LT LEITE NINHO CRESC PREBIO 400GRS
2013/001353
1058
Itens de Empenho : UND PILHA ENERGIZER MAX GDE C/ 2
UN PILHA ENERGIZER MAX MED C/2
UN PILHA DURACEL ALCALINA PALITO C/
2
UN PILHA DURACEL ALCALINA PEQ C/2
Total do Dia :
168.636,52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05.04.2013
2013/001282
127 69
2013
Historico :
Prestacao de Contas
esas de 08
1
25,00-Estorno
3562
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
4.903,09
3480
05.04.2013
2013/001659
152
es de 03/2013
0012/001272
362
146 BANCO DO BRASIL
488,40 Subemp.
3562
25,00 Subemp.
3470
A CONTA
0013/001272
362
146 BANCO DO BRASIL
A CONTA
2013/001619
120
4.585,49
3480
238,64
3480
705,01
3480
3.169,59
3480
5.494,56
3480
4.554,73
3480
3.609,40
3480
131,10
3480
336,66
3480
14.525,61
3480
388,65
3480
1.162,84
3480
8.609,94
3480
1.834,12
3480
2013/001622
270
2013/001624
270
Itens de Empenho : ref.folha de pgto FGTS mes 03/2013
2013/001625
320
2013/001627
510
2013/001629
683
2013/001631
761
2013/001633
868
2013/001635
945
2013/001637
1032
2013/001639
1242
2013/001641
1353
2013/001643
1497
2013/001645
1515
Folha:
144
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
4.975,23
3480
1.295,63
3480
252,54
3480
38,00
3562
467,65
3562
482,16
3562
447,62
3562
39,25
3562
05.04.2013
2013/001647
1572
2013/001649
1589
2013/001651
1739
2013/001435
1754
Itens de Empenho : 02 KITS DE ESCALAS DE RINGELMANN
2013/001440
715
ica ref ao mes
03/13
CODIGO 30520
00643
ica ref ao mes
03/13
CODIGO 305
2000812
CODIGO 30520
02165
CODIGO 30520
02576
2013/001441
715
CODIGO 30520
02932
ica ref ao mes
03/13
CODIGO 30520
02940
CODIGO 30520
03299
CODIGO 30520
03980
2013/001442
1610
ica ref ao mes
05/13
CODIGO 30520
00768
CODIGO 30520
00768
2013/001443
1095
ica ref ao mes
03/13
CODIGO 30520
00484
Folha:
145
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
159,26
3562
83,56
3562
312,66
3562
99,31
3562
971,74
3562
19,62
3562
69,46
3562
300,99
3562
159,30
3516
05.04.2013
2013/001444
478
CODIGO 30520
01754
2013/001445
1610
ica ref ao mes
03/13
CODIGO 30520
01792
2013/001446
1610
ica ref ao mes
03/13
CODIGO 30520
03652
2013/001447
971
CODIGO 40006
14321
ica ref ao mes
03/13
CODIGO 30520
01806
ica ref ao mes
03/13
CODIGO 30520
00805
2013/001448
155
ica ref ao mes
03/13
CODIGO 30520
02577
2013/001449
547
ica ref ao mes
03/13
CODIGO 30520
000177
2013/001450
1753
CODIGO 30520
04979
2013/000928
1057
Itens de Empenho : CP ESCITALOPRAM 10 MG
UN GLIMEPIRIDA 4 MG CX C/ 30 CPR
CX DOXAZOZINA 2 MG CX C/ 30 CP
UN NEULEPTIL GTS PEDIATRICO 1%
CX ROSUVASTATINA 10 MG CX C/ 30
CX CLOPIDOGREL 75 MG
2013/000930
1081
Itens de Empenho : UN ISOSSORBIDA 10 INJETAVEL
UN NORIPURUM 20 MG EV INJ
UN AMICACINA 500 MG/ 2 ML INJ
Folha:
146
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
603,42
3562
746,69 Subemp.
3562
05.04.2013
2013/001564
1651
0002/000842
709
IO AMBIENTE
2013/001567
112
157 FOLHA PAGAMENTO
27.378,91
3480
3.145,53
3480
1.826,83
3480
1.826,83
3480
9.010,61
3480
5.531,07
3480
143,68
3480
1.648,20
3480
142,99
3480
13.835,94
3480
3.688,40
3480
1.544,33
3480
1.985,16
3480
39.773,57
3480
2013/001568
114
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001569
116
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001570
117
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001571
118
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001572
217
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001573
218
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001574
263
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001575
264
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001576
311
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001577
313
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001578
316
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001579
317
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001580
502
157 FOLHA PAGAMENTO
Folha:
147
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
2.439,10
3480
452,00
3480
4.021,92
3480
30.801,02
3480
2.418,98
3480
1.610,48
3480
25.576,36
3480
1.826,43
3480
1.139,04
3480
4.021,00
3480
1.491,34
3480
3.159,00
3480
4.021,00
3480
111.953,18
3480
6.352,15
3480
4.848,15
3480
4.021,00
3480
3.468,40
3480
05.04.2013
2013/001581
503
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001582
507
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001583
508
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001584
674
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001585
676
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001586
680
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001587
752
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001588
754
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001589
758
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001590
759
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001591
861
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001592
937
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001593
943
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001594
1023
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001595
1025
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001596
1029
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001597
1030
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001598
1233
157 FOLHA PAGAMENTO
Folha:
148
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
4.021,92
3480
8.396,18
3480
516,48
3480
4.021,00
3480
69.404,55
3480
8.420,26
3480
14.984,46
3480
1.287,65
3480
114,02
3480
18,83
3480
47.158,22
3480
2.804,19
3480
1.477,75
3480
8.414,51
3480
1.017,00
3480
114,02
3480
169,50
3480
2.716,58
3480
05.04.2013
2013/001599
1240
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001600
1345
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001601
1346
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001602
1351
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001603
1490
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001604
1491
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001605
1507
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001606
1509
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001607
1511
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001608
1513
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001609
1565
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001610
1566
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001611
1570
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001612
1582
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001613
1583
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001614
1585
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001615
1587
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001616
1733
157 FOLHA PAGAMENTO
Folha:
149
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
211,77
3480
2.531,36
3480
05.04.2013
2013/001617
1734
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001618
1737
157 FOLHA PAGAMENTO
0012/000029
358
160,00 Subemp.
3562
500,00 Subemp.
3562
101,00
3562
154,80
3562
utros
0002/000841
880
2013/001227
335
2013/001228
392
Itens de Empenho : pc achocolatado santo andre refil 4
00 grs
2013/001159
1043 53
2013
Historico :
87,50-Estorno
3562
25,00-Estorno
3562
P.CONTAS
esas de 20 (VINTE)
diarias de via
o de 2011
2013/001251
1043 66
2013
Historico :
Prestacao de contas Joao Batista Fidelis
esas de
02
1
2013/001565
1538
1.495,22
3562
127,00
3562
Itens de Empenho : proveniente do pagamento do aluguel
do imovel localizado a rua ugolino
de moraes 113, destinado ao funcio
namento de salas de aula do Ensino
Fundamental do Depto da Educacao, r
ef aos meses de janeiro e fevereiro
/2013
2013/000953
287
Itens de Empenho : pc broca de aco rapido 14 mm
Folha:
150
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
300,00
3562
109,20
3562
211,00
3562
278,00
3562
732,00
3562
168,00
3562
05.04.2013
2013/000961
771
Itens de Empenho : pc borracha p/bexigao suspensor
2013/001358
1254
122 MARIO SERGIO PEREIRA FIUZA - M
Itens de Empenho : PC CRUZETA
PC LUVA CARDAN
PC ABRACADEIRA SIMPLES
2013/001359
700
Itens de Empenho : PC MANG SAIDA AGUA AQUEC
PC PINO DE CENTRO
PC MANG AR ESOIRAL 3,5 MT
PC CILINDRO PORTA MALAS
PC FECHADURA PORTA MALA
LT OLEO DE FREIO DOT
PC VALVULA BUZINA SOLENOIDE
2013/001360
592
Itens de Empenho : PC ACOMPLAMENTO CAMBIO
PC FILTRO DE OLEO PSL 158
PC FILTRO PHS548
PC FILTRO PSL 619 LUB
PC FILTRO DE OLEO
PC LAMPADA H4 24V
2013/001361
771
Itens de Empenho : LT OLEO MOTOR 40
LT OLEO PARA MOTORES 15W40
PC INTERRUPTOR LUZ MB
2013/001226
771
Itens de Empenho : pc de cruzeta
2013/001169
1043 49
2013
Historico :
25,00-Estorno
3562
p contas
esas de
10 (DEZ)
diarias de viage
de 2011
2013/000877
592
1591 NUNCIA ASSAE KAWAKAMI-ME
322,00
3562
325,50
3562
7.618,03
3562
do
2013/001229
598
do
2013/001431
635
Itens de Empenho : REF A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALU
NOS DO CURSO TECNICO DE GUAREI TATU
I/GUAREI NO PERIODO NOTURNO
Folha:
151
Sao Paulo
Folha:
152
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
20.974,60
3562
47,97
3562
193,11
3562
183,38
3562
32,00
3562
910,00
3562
05.04.2013
2013/001254
1249 02
2013
Itens de Empenho : 10.000 LTS OLEO DIESEL BS 500
2013/001522
1544
97 SABESP
referente ao mes 04/13 RGI04096968
/11
RGI0508410
5/09
2/48
2013/001524
716
97 SABESP
RGI 041134
04/41
RGI 074560
28/00
RGI 07716
486/50
RGI 032040
24/52
2013/001525
972
97 SABESP
RGI0681507
5/00
RGI032036
69/87
2013/001526
972
97 SABESP
RGI 075567
88/18
2013/000926
783
Itens de Empenho : serv recape pneu 275/80R22,5
serv recape pneu 1000x20
Total do Dia :
603.970,08
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08.04.2013
2013/001668
1672
Itens de Empenho : PROV DO PAGTO DE 03 PARCELAS REF AO
S MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL
/2013, SUBVENCAO CONCEDIDA ATRAVES
DA LEI 571 DE 27/02/2013
9.249,99
3562
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
800,00
3562
600,00
3562
231,05
3517
2,92
3562
218,00
3562
145,70
3562
4.474,20
3517
368,76
3562
442,51
3562
25,00
3562
08.04.2013
2013/001671
127 90
2013
ormal de aplicacao
, nos termos da
2013/001672
333 91
2013
ormal de aplicacao
, nos termos da
2013/000929
1081
Itens de Empenho : CP DIVALPROATO DE SODIO 500 MG
CAP OMEPRAZOL 20 MG
2013/001434
1422
565 EMBRATEL
581103 MES REF 03/13
2013/001669
633
4261 GABRIELA PEREIRA DA SILVA
.
2013/001667
633
3754 GIAN LUCAS VAZ DE MORAIS OLIVE
.
2013/000960
1078
3425 GILMAR CHIZZOLI EPP COMERCIAL
EDIDO
2013/001301
157
P 010/13 /011/13 E 12/13
2013/001302
157
PP 07/13,03/13,013/13 E 9/13
2013/001654
1043 56 A
2013
esas de
01 diaria de viagens para
o mes de MARCO/2013, nos termos da
reto no424 de 26 de janeiro de 2011
Folha:
153
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
100,00
3562
315,00
3562
1.641,84
3562
933,90
3562
7.977,87
3562
599,88
3562
1.514,79
3562
534,95
3562
532,78
3562
6.672,55
3562
1.067,18
3562
08.04.2013
2013/001653
1043 62 A
2013
esas de 04
1
2013/000944
1254
Itens de Empenho : UN BATERIA LIDER 100 AH MF
2013/000956
598
3767 MAGGI CAMINHOES LTDA - ITAPETI
do Onibus placa DJM2056
2013/000957
621
Itens de Empenho : outros servicos mao de obra Onibus
DJM 2056
2013/001655
551 016
2013
2836 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/
Itens de Empenho : referente ao seguro dos veiculos :Volare placa DMN6142/DJL2532/DMN61
33/DMN6134/CMW3694/DBS9905/BNZ5138/
CMW0068/DMN6139/DMN6140/BNZ5139/EGI
3105/EEF7872/EGI3110/
2013/001661
1772 16
2013
Itens de Empenho : referente ao seguro do veiculo Uno
placa EGI 3111
2013/001662
161 16
2013
Itens de Empenho : referente a seguros dos veiculos:Uno placa EGI3112/Uno
EGI 3115/Str
ada EGI3118
2013/001663
1425 16
2013
Itens de Empenho : referente ao seguro do veiculo Gol
placa DMN6143
2013/001664
1747 16
2013
Itens de Empenho : referente ao seguro do veiculo Gol
placa EGI 3119
2013/001673
1099 16
2013
Itens de Empenho : referente ao seguros dos seguintes
veiculos :- Volare placa DBS9904/Vo
lare EGI 3103/Ducato EEF3192/Ducato
DJP6137/Uno EGI3116/Uno EGI 3117/G
ol EGI 3102/Courier DBS9909/ Doblo
EEF 3018 Peugeot BNZ5133
2013/001674
719 16
2013
Itens de Empenho : referente ao seguros dos veiculos V
olare placa CDZ5134/Volare CDZ5135
Folha:
154
Sao Paulo
Folha:
155
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
37,50
3562
340,00
3562
23,13
3562
69,39
3562
46,26
3562
08.04.2013
2013/001561
1043 48 A
2013
esas de
01 1/2
diarias de viagens
para o mes de MARCO/2013, nos term
os da Lei Municipal no474 de 17 de
2011
2013/001423
1053
4360 MEG LAB MATERIAL HOSPITALAR LT
Itens de Empenho : UN KIT NS1 DENGUE C/ 20 TESTES
2013/001544
364
Itens de Empenho : REFERENTE A PEDIDO DE CERTIDAO PROT
OCOLO N 115.653 MATRICULA 59052
2013/001665
166
Itens de Empenho : referente a pedido de certidao prot
ocolo n 116.166/116.167/116.165
2013/001666
166
Itens de Empenho : referente a ped certidao n 1543 mat
56948
0001/001676
705 15
2013
2.400,00 Subemp.
3499
1.650,10 Subemp.
3499
780,00 Subemp.
3517
780,00-Subemp.
3517
780,00 Subemp.
3517
Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE MATERIAIS BASICOS P
ARA CONSTRUCAO
0002/001676
705 15
2013
ARA CONSTRUCAO
0001/000744
1750
2452 SAF VEICULOS LTDA
Itens de Empenho : servicos prestados na mnautencao do
veiculo DOBLO PLACA EEF3018 chassi
9BD22315592016744
0001/000744
1750
9BD22315592016744
0001/000744
1750
9BD22315592016744
Total do Dia :
43.795,25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09.04.2013
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
09.04.2013
0002/001022
1308
2.083,33 Subemp.
3468
2.083,33 Subemp.
3468
3.000,00 Subemp.
3468
2,60 Subemp.
3495
17,50 Subemp.
3470
CONF LEI N 571 DE 27/02/2013
0002/001024
1311
CONF LEI N 571 DE 27/02/2013
0002/001300
1749
A CINCO ANOS
0014/001272
362
146 BANCO DO BRASIL
A CONTA
0015/001272
362
146 BANCO DO BRASIL
A CONTA
2013/001670
872
2.916,67
3468
1.010,80
3468
19,86
3468
3.152,00
3468
390,00
3468
340,52
3468
Itens de Empenho : SUBVENCAO CONFORME LEI 571 DE 27/02
/2013, REPASSE DA PARCELA DE ABRIL/
2013
2013/000871
132
Itens de Empenho : UND CARTUCHOS DE TONER HP 35 A
UND CARTUCHOS DE TONER HP 285A
UND CARTUCHO DE TONER HP 124 Q6000,
Q6001,Q6002,Q6003
2013/001535
155
ica ref ao mes
03/13
CODIGO 30520
01077
2013/001543
1283
Itens de Empenho : REF A SERVICOS PRESTADOS POR PROFIS
SIONAL COOPERADO
2013/001306
1526
Itens de Empenho : UND PLACA MAE INTEL
FONTE COMPUTADOR
2013/001687
1711
3654 DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODA
Itens de Empenho : pgto boleto 20129130004140945 placa
EGI3102 AUTO 1A937466-1
BOLETO No20129130004114961 AUTO 1O4
17689-2-EGI3102
Boleto 20129130006030623 placa BNZ5
135 auto inflacao 1P498956-2
BOLETO 20129130006052693 placa BNZ
Folha:
156
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
2.622,75
3517
6.848,57
3516
7.808,19
3516
2.329,05 Subemp.
3516
2013/001687
Itens de Empenho : 5135 Auto Inflacao 1A150700-2
2013/000964
1082
Itens de Empenho : 20.000 cp amitriptilina 25 mg
cp biperideno 2 mg
cp carbamazepina 200 mg
2013/001346
1082
2556 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME
Itens de Empenho : fornecimento de medicamentos e mate
riais de enfermagem
2013/001394
1082
3983 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FI
Itens de Empenho : CX FILME P/ RX 18X24 C/100 FL
CX FILME P/ RX FORM 24X30C/100 FLS
CX FILME P/RX FORM 35.60X35.60
CX FILME P/ RX FORM 30X40 C/100 F
CX FILME P/ RX FORM 35.60X43.20
UN FIXADOR AUTOMATICO
UN REVELADOR AUTOMATICO
nota fiscal emitida a menor
0002/000873
1110 05
2013
2013/001312
1057
577,73
3468
12,50
3468
Itens de Empenho : FR CORRELATO LINOLEO VDECLAIR
UND MEPILEX BORDER 10X10CM
UND NORMIGEL 15 G
UND HYPERGEL 15 G
LT RIOHEX 2%
2013/001688
1043 055 A
2013
esas de
1/2
diarias de viagens pa
ra o mes de MARCO/2013, nos termos
da Lei Municipal no474 de 17 de dez
embro de 2010, regulamentada pelo D
ecreto no424 de 26 de janeiro de 20
11
0003/000876
1110 05
2013
1.288,10 Subemp.
3516
19,62 Subemp.
3570
0003/000876
1110 05
2013
2013/001313
771
315,00
3468
2.373,20
3468
Itens de Empenho : UN BATERIAS LIDER 100 AH
2013/001550
387
S CONF PEDIDO
Folha:
157
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
1.798,42
3468
267,90
3468
3.555,70
3511
2.700,00
3534
12.462,90
3468
267,90
3468
840,00
3468
1.504,70
3468
2.600,00
3468
09.04.2013
2013/001553
387
S CONF PEDIDO
2013/001680
147
a 12/03/2013 valor R$ 99,96 e a par
tir de 13/03/2013 a 31/03/2013 o va
lor de R$ 167,94,como estagiari o n
a Delegacia de Policia de Guarei ,
conforme Convenio com CIEE- Centro
de Integracao Empresa Escola, autor
izado pela Lei 0252-09/12/2005
2013/001330
1061
Itens de Empenho : FORNEIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGI
COS CONF PEDIDO
2013/001681
721
Itens de Empenho : ref a fiscalizacao e desenv de plan
ilhas
2013/001554
1716 14
2013
E OUTROS
2013/001679
147
Itens de Empenho : pagamento do periodo de 01/03/2013a
12/03/2013 valor de R$ 99,96 e do
dia 13/03/2013 a 31/03/2013 valor d
e R$ 167,94 como estagiaria na Pref
eitura Municipal de Guarei, conform
e Convenio com CIEE- Centro de Inte
gracao Empresa Escola, autorizado p
ela Lei 0252-09/12/2005
2013/001314
242
248 REAL GRAFICA LTDA
Itens de Empenho : BLS TALAO MULTA DE TRANSITO
2013/001457
771
Itens de Empenho : PC LAMINA 8F 5/8 METISA
PC PARAFUSO
PC DE PORCA
2013/001682
1773
Itens de Empenho : prov do pagto do aluguel do imovel
localizado a Rua Prof Jose Celso de
Melo,495, destinado ao Depto de Ed
ucacao onde funcionara a Secretaria
de Educacao, pagto este referente
aos meses de fevereiro e marco/2013
, conforme contrato
Folha:
158
Sao Paulo
Folha:
159
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
09.04.2013
0001/001684
635 07
2013
4375 VIACAO CALVIPE LTDA
1.464,00 Subemp.
3534
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE
DE ALUNOS DO CURSO TECNICO PARA A
CIDADE DE ITAPETININGA CONF CONTRAT
O
Total do Dia :
66.672,84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.04.2013
2013/001341
705
20 AGROGIL DE GUAREI COMERCIAL LT
317,40
3562
133,95
3562
1.860,50
3562
733,00
3562
5.974,00
3562
29.327,60
3562
1.576,05
3562
4.230,45
3504
Itens de Empenho : pc camara compensadoura completa
pc cilindro de bomba
und capa amarela pvc
mt lona preta
un caneleira pvc
lt roundap
kg corda de naylon
2013/001342
962
Itens de Empenho : kg formicida po nitrosin
un bota cano curto branca
lt roundap N A
2013/001343
1256
do
2013/001344
1756
Itens de Empenho : fornecimento de materiais conforme
pedido
2013/001331
471
4114 AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME
Itens de Empenho : FD ARROZ FARDO 6X5KG
FD ACUCAR CRISTAL 6X5KG
KG SAL REFINADO
CX OLEO DE SOJA 200X900ML
UND MARGARINA C/ SAL 500 GRS
UN LEITE CONDENSADO
UN CREME DE LEITE
CX SELETA DE LEGUMES CX 6X2KG
2013/001747
328
ato de Trabalho
2013/001487
342 03
2013
2013/001489
1532 03
2013
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
331,80
3562
4.064,55
3562
2.737,35
3562
414,75
3562
2.571,45
3562
82,95
3562
6.884,85
3562
912,45
3562
248,85
3562
1.824,90
3504
9.705,15
3562
1.824,90
3504
1.490,72 Subemp.
3516
10.04.2013
2013/001490
960 03
2013
2013/001491
702 03
2013
2013/001492
772 03
2013
2013/001493
1255 03
2013
2013/001500
137 03
2013
2013/001501
877 03
2013
Itens de Empenho : UND CESTA BASICA
2013/001502
528 03
2013
2013/001503
1380 03
2013
2013/001504
1767 03
2013
2013/001505
1532 03
2013
2013/001506
1055 03
2013
2013/001532
1600 03
2013
0001/000938
1082
3439 DIVERLAV PRODUTOS DE LIMPEZA L
Itens de Empenho : cx plitz sabonete liq p/lavagem das
maos cx 4x5lts
gl j-flex ds floral desif 5 lts
cx j-flex gp formand cx 1 x 5 lt
cx virex deterg healt cx 4x5lt
cx suma supersol liq cx 2x5lt
gl saboex cremoso gl 5 lt
gl johnson plus detergente desincr.
alcalino p/ limpeza previa material
cirurg laborat e odonto
bd orquimol detergente p/limpeza de
veiculos 20 lt
2013/001332
471
Itens de Empenho : FD FEIJAO CARIOCA TIPO I REIS 30X1K
G
945,00
3562
Folha:
160
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
10.04.2013
0013/000029
358
280,00 Subemp.
3562
295,01
3562
457,49
3542
1.256,11
3570
237,00
3572
utros
2013/001309
157
P015/13 E 016/13
2013/001836
152
4394 JOAO CARLOS XAVIER DE ALMEIDA
Itens de Empenho : Assessoramento,gestoes e acompanham
ento junto a Coordenadoria do DEPRE
/TJSP, para negociacao de precatori
os referente as parcelas anuais dos
anos de 2010,2011 e 2012, vencidas
e nao pagas.REF. Oficio EP3506 de
18/02/213 processo geral de gestao
no232/11-DEPRE/TJSP.
2013/001836
152
2013/001836
152
2013/001268
519 68
2013
Historico :
prestacao
67,92-Estorno
3534
94,38
3562
142,41
3562
de conta
2013/000987
705
Itens de Empenho : pc conjunto pulv protect citrus m
2013/000988
705
Itens de Empenho : pc corr A47 dentada
pc corr A48 dentada
pc corr A51 dentada
Folha:
161
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
7.920,00
3562
1.188,00
3562
765,12
3562
1.819,50
3562
666,48
3562
131,58
3562
43,86
3562
14.204,45
3562
1.317,20
3562
167,30
3562
321,10
3562
71,70
3562
78,78
3562
60,75
3562
49,92
3562
10.04.2013
2013/001197
140
3845 MARCIO MAGNUSSON
Itens de Empenho : 1.800 un ovos pascoa 100 grms
2013/001215
1397
4141 MM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Itens de Empenho : un ovos pascoa 100 grms
2013/000959
1058
Itens de Empenho : LAT LEITE NESTOGENO 2
LAT LEITE NAN PRO1
LAT LEITE NAN COMFOR 1
empenho solicitado a maior conf ped
ido
2013/000969
387
Itens de Empenho : LTA LEITE NESTOGENO 2
2013/001472
133 14
2013
Itens de Empenho : UND DESIFETANTE EUCALIPTO 2 LT
FR CERA LIQ INCOLOR 750 ML
2013/001474
1381 14
2013
Itens de Empenho : UN DESIFETANTE EUCALIPTO 2 LTS
2013/001475
233 14
2013
Itens de Empenho : UN DESIFETANTE EUCALIPTO 2 LT
2013/001385
596 01
2013
Itens de Empenho : 5.000 LTS GASOLINA COMUM
2.84089 O LITRO
2013/001507
714
3526 SIRLEI SOARES CAMARGO NUNES PE
Itens de Empenho : UND MARMITEX
UND REFEICOES COMPLETAS
2013/001508
1275
Itens de Empenho : UND REFEICOES COMPLETAS
2013/001509
1770
Itens de Empenho : UND MARMITEX N9
2013/001510
970
Itens de Empenho : UND REFEICOES COMPLETAS
2013/001741
158
Itens de Empenho : ref as tarifas do telefone 32581879
mes ref 03/13
2013/001432
364
Itens de Empenho : REF A MENSALIDADE DE ACESSO A ITERN
ET PERIODO DE 21/02/ A 20/03/2013
2013/001433
1102
NET PERIODO DE 21/02 A 20/03/2013
Folha:
162
Sao Paulo
Folha:
163
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
1.240,00
3504
205,00
3562
530,00
3562
10.04.2013
2013/001333
1526
UN CARTUCHO HP 22 COLOR REM
UN CARTUCHO ESPSON TO 631 PRETO CO
UN CARTUCHO EPSON TO 632 MAGNETA
UN CARTUCHO EPSON 634 YELLOW COM
UN CARTUCHO EPSON TO 634 YELLOW
UN CARTUCHO DE TONER HP 35 A
2013/001356
132
2013/001357
955
Itens de Empenho : UN CARTUCHO HP 21 PRETO REM
UN CARTUCHO HP 22/28/57 COLOR COMP
UN CARTUCHO HP 74 PRETO REM
Total do Dia :
111.667,84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.04.2013
2013/001765
127 82
2013
300,00
3562
106,92
3562
2.737,35
3504
414,75
3562
166,00
3562
249,00
3562
747,00
3562
1.460,80
3562
esas de 12
a o mes de ABRIL/2013, nos termos d
1
2013/001825
1773
ica ref ao mes
03/13
CODIGO 305
2001534
2013/001488
1532 03
2013
2013/001494
232 03
2013
2013/001555
130 12
2013
4371 COOPERATIVA DE LATICINIOS DE A
Itens de Empenho : LT LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL
2013/001556
1046 12
2013
2013/001557
335 12
2013
2013/001558
387 12
2013
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
1.909,00
3562
33,20
3562
37,15
3562
70,40
3562
102,05
3562
250,00
3562
275,00
3562
250,00
3562
18,00
3562
126,00
3562
42,00
3562
11.04.2013
2013/001559
471 12
2013
Itens de Empenho : 1.150 LT LEITE PASTEURIZADO INTEGRA
L
2013/001560
952 12
2013
2013/001562
396 12
2013
Itens de Empenho : UN BEBIDA LACTEA MORANGO 1 KG
REF A ICMS
2013/001563
396 12
2013
Itens de Empenho : BEB LACTEA 1 KG SULIS FRUTI MOR
2013/001824
709
ica ref ao mes
2013/001768
1043 73
2013
02/13
esas de
10
1
2013/001767
1746 85
2013
esas de
11
1
2013/001776
1043 76
2013
esas de
10
1
DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO
2013/001511
1754
Itens de Empenho : UND DE CARIMBO
2013/001512
552
2013/001513
1283
UND DE CARIMBO
Folha:
164
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
18,00
3562
154,00
3562
18,00
3562
61,00
3562
150,00
3562
325,00
3562
125,00
3562
300,00
3562
2.000,00
3562
11.04.2013
2013/001514
1427
2013/001515
166
UND DE CARIMBO
UND DE CARIMBO
2013/001516
721
2013/001517
1102
UND DE CARIMBO
2013/001782
1043 80
2013
esas de 06
1
2013/001766
1746 84
2013
esas de
13
1
2013/001775
1043 077
2013
esas de
05
1
2013/001771
1043 81
2013
esas de
12
1
2013/001781
519 88
2013
ormal de aplicacao
, nos termos da
Folha:
165
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
2.380,00
3562
300,00
3562
2.300,00
3586
410,00
3586
3.090,00
3586
1.483,00
3586
200,00
3562
403,15
3562
47,45
3562
2013/001781
Itens de Empenho :
2013/001743
721
Itens de Empenho : prestacao de servicos tecnicos de a
rquitetura
2013/001777
1043 75
2013
esas de
12
1
2013/001436
598
3629 MRC DISTRIBUIDORA DE PECAS LTD
Itens de Empenho : UN TAMBOR FREIO 8 FUROS TRAS KOMBI
DBS 9905
2013/001437
598
Itens de Empenho : UND KI EMBREAGEM KOMBI DMN6131
2013/001438
598
Itens de Empenho : UND TERMINAL
UND PINCA DE FERRO
UN FLEXIVEL FREIO
UND GMANG INF RADIADOR
UN ABRACADEIRA
UND CORREIA GIR/AL VOLARE DMN 6140
2013/001439
598
Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE PECAS CONFORME PEDI
DO- VOLARE CMW 3694
2013/001773
1043 79
2013
esas de 08
1
2013/001304
345
1803 PAPELARIA E INF PRINCIPAL ITAP
Itens de Empenho : UN FITA MSATERPRINT
UN BOBINA ILFER
PC PAPEL SULFITE CHAMEX
PC PAPEL SULFITE RIFIMAX A4
2013/001307
139
Itens de Empenho : PC FOLHA DE IDENTIF CIVIL SD
UN PROTETOR DAC P/CARTAO
Folha:
166
Sao Paulo
Folha:
167
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
100,00
3562
100,00
3562
2.744,23
3562
4.139,85
3562
200,00
3562
1,99
3562
11.04.2013
2013/001769
1043 72
2013
esas de
04
1
2013/001778
1043 83
2013
esas de
04
1
2013/001827
729
742 SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG.
Itens de Empenho : REF, A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVEN
IO 02082012 PROCESSO0109/2012
2013/001828
729
742 SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG.
Itens de Empenho : REF. A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVEN
IO 021/2012 PROCESSO0110/2012
2013/001770
1043 74
2013
esas de
08
1
2013/001462
139
Itens de Empenho : und cesto telado 10 lt
Total do Dia :
30.345,29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.04.2013
2013/001375
974
315,00
3562
60,00
3562
60,00
3562
60,00
3562
Itens de Empenho : und envelopes saco 36x26
und blocos 2 vias 50x2 numerado
2013/001762
1279
Itens de Empenho : 300 un cartoes de visita
2013/001763
1755
Itens de Empenho : 300 cartoes de visita
2013/001764
159
Itens de Empenho : 300 und cartoes de visita
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
342,34
3562
518,20
3562
268,20
3562
180,00
3562
268,20
3562
268,20
3562
68,62
3541
56,33
3550
18,58
3570
12.04.2013
2013/001804
158
2980 A.TELECOM SA
Itens de Empenho : referente a locacao do equipamento
linha digital
2013/001835
633
Itens de Empenho : proveniente do pagamento como estag
iaria na Prefeitura Municipal de Gu
arei- Setor RH ,referente aos meses
de fevereiro e marco/13
conforme
Convenio com CIEE- Centro de Integr
acao Empresa Escola, autorizado pel
a Lei 0252-09/12/2005
2013/001831
633
iaria no CArtorio do Oficio Judicia
l-Forum Porangaba-sp,referente ao m
es de marco/13 conforme Convenio co
m CIEE- Centro de Integracao Empres
a Escola, autorizado pela Lei 025209/12/2005
2013/001067
166
2958 APARECIDA DAS DORES AYRES NUNE
Itens de Empenho : sv de limpeza e higienizacao em ar
condicionado
2013/001832
633
iaria no Cartorio do oficio Judicia
l-Forum de Porangaba-sp,referente a
o mes de marco/13
conforme Conveni
o com CIEE- Centro de Integracao Em
presa Escola, autorizado pela Lei 0
252-09/12/2005
2013/001834
633
iario na Delegacia de Policia do Mu
nicipio de Guarei-sp,referente ao m
es de marco/13
conforme Convenio c
om CIEE- Centro de Integracao Empre
sa Escola, autorizado pela Lei 0252
-09/12/2005 ,
2013/001953
1038
378 CATARINA MEIRA NOGUEIRA
ta conf recibo ( aposentadoria)
2013/001953
1038
2013/001953
1038
Folha:
168
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
3.794,86
3468
124,70
3468
1.655,59
3468
11,05
3468
68,00
3586
12.04.2013
2013/001851
1084
Itens de Empenho : REFRENTE AS TARIFAS DE PEDAGIOS MES
REF 04/2013
2013/001852
1401
Itens de Empenho : RFEF AS TARIFAS DE PEDAGIOS MES REF
04/2013
2013/001853
142
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DE PEDAGIOS ME
S REF 04/13
2013/001854
1536
Itens de Empenho : REF A MENSALIDADE DE ACESSO AO PEDA
GIO MES REF 04/13
2013/000965
598
Itens de Empenho : protetor 900/1000x20 RAD ABC
0003/000464
166
593,00 Subemp.
3476
F AO MES DE
2013/001742
1427
45,00
3562
1.652,66
3562
111,50
3517
Itens de Empenho : prov do pagto da ART do Projeto, fi
scaliacao, Planilha Orcamentaria Ce
ntro do Idoso
2013/001068
1057
4266 DROGARIA BOM PASTOR DE ITAPETI
Itens de Empenho : cx dexalgen c/ 03 amp
cx miofex A
cx resolor 2 mg c/28
cx dicetel 100 mg c/ 20
cx ezetimiba 10 mg cx c/ 30 cpd
un azukon mr 30 mg 30 cap
vd maxx-d3 20 ml
cx diovan amlo fix 320+5mg c/28
cx diovan amlo fix 160 mg c/ 5 mg
cx nimotop
cx diosmin 450+50 mg c/ 30
cx venlafaxina 75 mg c/ 28
2013/001069
1081
Itens de Empenho : un oscal d c/ 60 cpd
0003/000537
355 46
2009
4.783,45 Subemp.
3562
2.10.0022
2013/001774
1043 78
2013
esas de
20
500,00
3562
Folha:
169
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
2013/001774
Itens de Empenho : a Lei Municipal no474 de 17 de deze
1
0002/000843
1407
2.870,61 Subemp.
3562
IMENTO SOCIAL
2013/001784
502
2513 JOSEMAR ANSELMO MACHADO
782,16
3480
268,20
3562
Itens de Empenho : DIFERENCA SALARIAL
2013/001833
633
iaria no Juizado Especial Civil e C
riminal de Porangaba-sp,referente a
o mes de
Marco/13 conforme Conveni
252-09/12/2005
0002/000875
1110 05
2013
4.174,00 Subemp.
3562
ETO EMPENHO/SUBEMPENHO876/4
2013/001779
1043 87
2013
450,00
3562
183,48
3480
410,00
3562
590,00
3562
2.284,00
3562
esas de
18
1
2013/001783
1507
4380 MARIANA SARUBO SOARES ANTUNES
Itens de Empenho : DIFERENCA SALARIAL
2013/001454
700
Itens de Empenho : KIT EMBREAGEM - KOMBI DMN 6145
2013/001455
1054
Itens de Empenho : UN COLETOR
UN PRISIONEIRO
UND JG JUNTA COLETOR ESCAP
2013/001311
771
Itens de Empenho : JG CAMBIO MB 1214
Folha:
170
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
713,46
3562
12.04.2013
2013/001521
1716 014
2013
UN DESIFETANTE EUCALIPTO 2 LT
PC VASSOURA TIPO NOVICA
0021/000170
366
112 PASEP
3.731,69 Subemp.
3476
16,78 Subemp.
3444
1,74 Subemp.
3475
ETIDA DAS RECEITAS
0022/000170
366
112 PASEP
ETIDA DAS RECEITAS
0023/000170
366
112 PASEP
ETIDA DAS RECEITAS
2013/001463
1045 02
2013
10.487,30
3562
10.487,30
3562
9.450,00
3562
475,00
3562
301,56
3562
395,70
3562
246,59
3562
Itens de Empenho : 5000 LTS OLEO DIESEL
2013/001464
693 02
2013
Itens de Empenho : 5000 LTS OLEO DIESEL
2013/001465
693 02
2013
Itens de Empenho : 5.000 LTS ETANOL HIDRATADO COMUM
2013/001780
1043 86
2013
esas de
19
1
2013/001830
633
4381 SAULO TADEU BUENO GARCIA PETRU
iario na Delegacia de Policia de Gu
arei,referente ao periodo de 25/02/
2013 a 31/03/2014;
conforme Conven
io com CIEE- Centro de Integracao E
mpresa Escola, autorizado pela Lei
0252-09/12/2005
2013/001545
1765
Itens de Empenho : REF A PUBLICACAO COMBATE A DENGUE
2013/001792
158
581953 MES REF 04/13
Folha:
171
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
132,46
3562
666,66
3562
238,57
3504
346,11
3504
264,34
3504
563,35
3562
471,60
3562
496,17
3562
680,23
3562
288,71
3562
735,41
3562
1.432,81
3562
396,21
3562
12.04.2013
2013/001793
158
581849 MES REF 04/13
2013/001794
158
58 2007 MES REF
04/13
581131 MES REF 04/13
2013/001795
1612
58 1569
2013/001796
1612
MES REF 04/13
582268 MES REF 04/13
2013/001797
1612
582269 MES REF 04/13
2013/001798
973
581547
2013/001799
294
MES REF 04/13
581132
2013/001800
1097
MES REF 04/13
581120
2013/001801
1097
MES REF 04/13
581133
2013/001802
158
MES REF 04/13
582045
2013/001803
158
MES REF 04/13
582051 MES REF 04/13
2013/001805
158
Itens de Empenho : referente as tarifas da linha digit
al 32588300 periodo de 21/02 a 20/0
3/2013
2013/001806
1658
581187
MES REF 04/13
Folha:
172
Sao Paulo
Folha:
173
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
166,96
3562
173,94
3562
449,92
3562
616,55
3562
255,41
3562
73,85
3562
12.04.2013
2013/001807
195
581762
2013/001808
1278
MES REF 04/13
582333 MES REF 04/2013
2013/001809
1422
582065 MES REF 04/13
2013/001810
1422
581103 MES REF 04/13
2013/001811
717
581492 MES REF 04/13
2013/001829
158
58 1947
MES REF 04/2013
Total do Dia :
72.592,31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.04.2013
0001/001856
1310
Historico :
2.920,00 Subemp.
3454
3.600,00 Subemp.
3452
PGTO PARCELA CONVENIO
Itens de Empenho : CONVENIO DO MINISTERIO DO DESENVOLV
IMENTO SOCIAL PARCELAS DE R$ 1.460,
00
0001/001857
1313
Itens de Empenho : CONVENIO PPD PESSOAS PORTADORAS DE
DEFICIENCIA DO MINSTERIO DE DESENVO
LVIMENTO SOCIAL- PARCELAS DE R$ 1.8
00,00
2013/001459
705
180,00
3562
Itens de Empenho : UND DIJUNTOR TRIP 125 A
0002/001265
471 011
2013
4.048,50 Subemp.
3453
269,00 Subemp.
3470
0016/001272
362
146 BANCO DO BRASIL
A CONTA
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
15.04.2013
0004/001066
362
591,00 Subemp.
3525
544,80 Subemp.
3562
165,00
3562
99,00
3562
99,00
3562
onta 00012-2
0001/001308
244
Itens de Empenho : REF A PRESTACAO DE SERVICOS REFEREN
TE A INFRACAO DE TRANSITO
sado remanescente nao utilizado
2013/001753
700
Itens de Empenho : pc filtro ARS 5673
PC FILTRO ASR 673
2013/001757
1282
Itens de Empenho : REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A
INTERNET
2013/001758
1614
NET
2013/001060
1363 63
2013
Historico :
428,18-Estorno
3562
590,00
3562
250,00
3562
21,87
3570
12.854,10
3453
16,59
3453
360,00
3562
Devolucao de saldo nao utilizado
ormal de aplicacao
, nos termos da
2013/001685
1058
Itens de Empenho : UN OXIGENIO COMPRIMIDO MEDICINAL 10
MP
UN OXIGENIO COMPRIMIDO MEDICINAL 1
M3
2013/001686
1092
Itens de Empenho : REF A LOCACAO DE CILINDRO
2013/001862
1765 05
2013
Itens de Empenho : REF.A VARIOS EXAMES LABORATORIAIS C
ONFORME NFSERVICO 64
2013/001721
471 08
2013
KG CARNE SETE SEM OSSO-(PANELA)
2013/001722
387
Itens de Empenho : 2,675 KG
2013/001518
773
DE FRANGO
Itens de Empenho : UN BATERIA LIDER 150 AH
Folha:
174
Sao Paulo
Folha:
175
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
52,75
3562
3.016,20
3562
15.04.2013
2013/001232
962
Itens de Empenho : un caixa p correspondencia acrimet
2013/000963
1057
Itens de Empenho : UND SERTRALINA 50 MG CX C/ 28 CPDS
UN CLONAZEPAM 2 MG CX C 30
0003/000473
1741
330,00 Subemp.
3453
L
2013/001751
596
2.301,29
3586
529,48
3586
6.094,42
3562
Itens de Empenho : 935.4837lt oleo diesel BS10
2013/001752
596
Itens de Empenho : 225,3106 lts oleo diesel BS10
2013/001710
635
4376 VIACAO LIRA LTDA
Itens de Empenho : SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO
EI- 08 VIAGENS PERIODO DIURNO E 08
VIAGENS PERIODO NOTURNO
Total do Dia :
38.504,82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.04.2013
2013/001541
810
2130 A. JOSE DA ROCHA EPP
1.200,00
3562
1.416,67
3562
270,80
3562
250,00
3562
LTDA
440,60
3504
LTDA
255,00
3562
LTDA
619,65
3504
Itens de Empenho : REF A HS DE SERVICOS DE CAMINHAO TR
UCK
2013/001838
482 011
2013
Itens de Empenho : REF A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPO
RTE E LOGISTICA NO MES DE MARCO
2013/001381
1058
Itens de Empenho : UND EQUILO 50 MG C/ 20
UN EFEXOR XR 75 MG C/ 30
2013/001704
1100
LTDA
6
2013/001705
1550
Itens de Empenho : LOCACAO DE EQUIPAMENTO
2013/001706
163
Itens de Empenho : LOCACAO DE QUIPAMENTO
2013/001707
1550
Itens de Empenho : LOCACAO DE EQUIPAMENTO-ESCOLA JOAO
ALCINDO
LOCACAO DE EQUIPAMENTO ESCOLA JOAO
ALCINDO - DIRETORIA
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
877,75
3504
90,00
3562
750,00
3562
160,00 Subemp.
3562
516,00
3453
103,20
3562
6.303,24
3517
280,00
3480
270,00
3480
45,00
3562
912,00
3504
16.04.2013
2013/001708
1613
LTDA
Itens de Empenho : LOCACAO DE EQUIPAMENTO EMEI VANIA
LOCACAO DE EQUIPAMENTO EMEI SONIA
LOCACAO DE EQUIPAMENTO EMEI ISALTIN
A
2013/001690
1424
690 EMPRESA FUNERARIA CAMARGO LTDA
Itens de Empenho : funeral da menor RAISSA DO NASCIMEN
TO CORDEIRO
translado fora do muni
cipio data do obito 29/03/2013
2013/001429
705
3424 FUKUSHI NAKAMINE
Itens de Empenho : reparo do retransmissor de TV Linea
r canal 11 mod VI320 p n serie IQ 1
279
0014/000029
358
utros
2013/001430
471
00grs
pc achocolatado santo andre refil 4
00gr
2013/001430
471
00grs
pc achocolatado santo andre refil 4
00gr
2013/001497
1081
3996 JOSE AGUINALDO ALCARDE
Itens de Empenho : fornecimento de medicamentos confor
me pedido
2013/001756
710
Itens de Empenho : OUTROS SERVICOS DE SOLDA CONF PEDID
O
2013/001759
611
Itens de Empenho : servicos de solda nos veiculos Micr
o CMW0068/kombi DBS 9910/kombi DMN6
148
2013/001349
771
Itens de Empenho : PC INTERRUPTOR OLEO mb 1214
2013/001701
598
Itens de Empenho : pc focinho partida
pc planetaria
pc
bendix
pc kit de bucha part
terminal olhal 3/8
Folha:
176
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
2013/001701
Itens de Empenho : Micro Onibus DMN6140
pc ind.mp prestolite
pc porta esc Micro Onibus CMW3694
pc soq farol
pc lampada iodo 12 v Micro Onibus B
NZ5139
2013/001701
598
912,00-Estorno
3504
912,00
3586
50,00
3562
195,00
3562
5.691,23
3562
171,43
3562
90,00
3480
pc planetaria
pc
bendix
terminal olhal 3/8
Micro Onibus DMN6140
pc soq farol
NZ5139
2013/001701
598
pc planetaria
pc
bendix
terminal olhal 3/8
Micro Onibus DMN6140
pc soq farol
NZ5139
2013/001702
616
Itens de Empenho : referente a servico de motor de par
tida Micro Onibus DMN6140
2013/001703
1254
Itens de Empenho : pc automatico Caminhao Agrale BNZ51
34
2013/001729
1716 14
2013
E OUTROS CONF PEDIDO
2013/001734
1756 14
2013
2013/001739
1652
Itens de Empenho : SERVICO PRESTADO DE DIVULGACAO E PR
OPAGANDA EM CARRO DE SOM NAS RUAS D
E GUAREI PARA O CONSELHO TUTELAR DO
MUNICIPIO
Folha:
177
Sao Paulo
Folha:
178
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Total do Dia :
Contrap.
20.957,57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17.04.2013
2013/000653
127 33
2013
Historico :
250,00-Estorno
3562
200,00-Estorno
3562
180,00
3504
1.680,00
3504
109,80
3504
134,27-Estorno
3562
349,12-Estorno
3562
184,51-Estorno
3562
Devolucao de saldo nao utulizado
esas de 12(DOZE)
diarias de viage
iro de 2011
2013/001164
1043 59
2013
Historico :
esas de
08 (OITO)
diarias de vi
agens para o mes de MARCO/2013, nos
ro de 2011
2013/001208
962
Itens de Empenho : un pneu 165/70-13
2013/001209
1054
Itens de Empenho : und pneus 205/70 bridgestone
2013/001471
1053
Itens de Empenho : UN MISSINER ESPARADRAPO 100X4,5
UND FIXA FITA FRALDA C/ 20 MTS
2013/000533
333 37
2013
Historico :
devolucao saldo nao utilizado
ormal de aplicacao
, nos termos da
2013/000534
127 36
2013
Historico :
ormal de aplicacao
, nos termos da
2013/001267
127 50-A
2013
Historico :
devolucao de saldo nao utilizado
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
600,00
3562
537,05 Subemp.
3562
25,00-Estorno
3562
647,31-Estorno
3562
777,23-Estorno
3562
37,50-Estorno
3562
2013/001267
Itens de Empenho : o nos termos da Lei Municipal no474
Decreto 424 de 26/01/2011
2013/001882
127 90 A
2013
ormal de aplicacao
, nos termos da
0004/000027
307
2013/000649
1746 22
2013
Historico :
esas de 10(dez)
diarias de viagen
s para o mes de FEVEREIRO/2013, nos
ro de 2011
2013/000531
1043 034
2013
Historico :
ormal de aplicacao
, nos termos da
2013/001234
1043 64
2013
Historico :
ormal de aplicacao
, nos termos da
2013/000590
1043 029
2013
Historico :
esas de 08
( OITO)
diarias de vi
aneiro de 2011
Folha:
179
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
17.04.2013
2013/000742
1363 23
2013
Historico :
884,00-Estorno
3562
Itens de Empenho : REF. A DIARIA NOS TERMOS DA LEI474
DE 17/12/2010.
2013/001720
811
4378 GERIONALDO DA SILVA RIBEIRO ME
4.000,00
3562
405,64
3562
137,50-Estorno
3562
322,00
3504
232,81-Estorno
3562
12,50-Estorno
3562
12,50-Estorno
3562
Itens de Empenho : SV LIMPEZA E CONSERVACAO DA CAPTACA
O DE AGUA BRUTA DE GUAREI -
2013/001387
157
Itens de Empenho : REF. A PUBLICACAO NO D.O.EXECUTIVO
I PP 05/13 E PP 017/13
2013/000585
1043 23
2013
Historico :
Itens de Empenho : Conta adiantamento para cobrir desp
esas de 20(vinte) diarias de viagen
s para o mes de FEVEREIRO/2013,nos
o de 2011.
2013/001837
977
4363 JAIR ANTONIO DA SILVA JUNIOR M
Itens de Empenho : sv outros servicos confeccao de fai
xas
2013/000729
950 40
2013
Historico :
Devolucao de saldo nao utilzado
ormal de aplicacao
, nos termos da
2013/000588
1043 26
2013
Historico :
esas de
02 ( DUAS)
diarias de v
janeiro de 2011
2013/000648
1746 21
2013
Historico :
Devolucao de saldo Nao utilizado
esas de
10(dez)
diarias de viag
eiro de 2011
Folha:
180
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
6.195,90
3453
17.04.2013
2013/001699
471 08
2013
Itens de Empenho : kg salsicha mana pioneiro
kg peito resfriado
un linguica toscana
2013/000589
1043 28
2013
Historico :
25,00-Estorno
3562
125,00-Estorno
3562
50,00-Estorno
3562
3.205,10 Subemp.
3562
esas de 06 (SEIS)
diarias de viag
eiro de 2011
2013/000594
1043 35
2013
Historico :
esas de 20(VINTE)
diarias de viag
eiro de 2011
2013/001157
1043 65
2013
Historico :
esas de
20
1
0001/001677
705 15
2013
Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE MATERIAIS BASICO PA
RA CONSTRUCAO
2013/001711
1274
4377 RAFAEL RIBEIRO DA CUNHA
60,00
3504
11,00
3504
6,00
3504
51,10
3504
Itens de Empenho : SV TRANSMISSAO MOTO
2013/001694
244
Itens de Empenho : sv encadernacao
sv plastificacao
2013/001695
552
Itens de Empenho : sv encadernacao
2013/001696
139
Itens de Empenho : und pasta malote tam 220x300mm
cx lapis de cor 12 cores faber cast
el
Folha:
181
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
16,00
3504
25,50
3504
17.04.2013
2013/001697
705
Itens de Empenho : und capa para camera digital
2013/001698
345
Itens de Empenho : und cola super bonder 5 gr
2013/000591
1043 30
2013
Historico :
100,00-Estorno
3562
468,74
3504
262,31
3504
589,70
3504
65,19
3504
esas de
18 (DEZOITO)
diarias de v
janeiro de 2011
2013/001841
1096
97 SABESP
referente ao mes
04/13 RGI 032036
40/03
2013/001842
1611
97 SABESP
RGI0320364
4/29
2013/001843
1611
97 SABESP
referente ao mes
04/13 RGI 053538
78/14
2013/001849
1096
97 SABESP
RGI 063230
50/02
2013/000756
1247 44
2013
Historico :
420,70-Estorno
3562
ormal de aplicacao
, nos termos da
2013/001844
1773
31,66
3504
referente ao mes
04/13 RGI 032032
70/60
2013/000755
1247 43
2013
Historico :
Devolucao de saldo nao utlizado
ormal de aplicacao
, nos termos da
359,21-Estorno
3562
Folha:
182
Sao Paulo
Folha:
183
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
10,35
3504
66,68
3504
2013/000755
Itens de Empenho :
2013/001737
130
Itens de Empenho : UN BISC PANCO MARIA 400GRS
2013/001812
1552
2735 VIVO S/A
Itens de Empenho : ref a internet gov 2 gb
Total do Dia :
13.935,56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18.04.2013
2013/001814
1543
68,25
3504
103,17
3562
1.259,33
3562
420,18
3562
11.549,09
3562
200,09
3562
CODIGO 30520
04924
ica ref ao mes
03/13
CODIGO 30520
04617
CODIGO 30520
03864
2013/001815
155
CODIGO 30520
01075
ica ref ao mes
03/13
CODIGO 30520
01062
2013/001816
1095
ica ref ao mes
03/13
CODIGO 30520
02887
2013/001817
971
CODIGO 30520
05016
ica ref ao mes
03/13
CODIGO 30520
03181
2013/001818
715
Itens de Empenho : ref a iluminacao publica do mes de
marco/2013
2013/001819
1276
ica ref ao mes
03/13
CODIGO 30520
04283
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
56,49
3562
451,15
3562
123,20
3562
146,32
3504
36,00
3562
237,00
3562
114,00
3562
171,60
3562
887,30
3562
105,00
3562
750,00
3480
2,42
3562
1.200,00
3562
18.04.2013
2013/001820
1276
CODIGO 30520
02580
2013/001821
292
CODIGO 30520
02565
2013/001822
1419
CODIGO 30520
00961
2013/001823
1610
CODIGO 30520
01390
2013/001718
1058
PC FILTRO G1067
2013/001719
600
PC FILTRO PSD 960/1
PC FILTRO PSD 964
PC FILTRO PSC 496
2013/001724
693
Itens de Empenho : 50,22 LT OLEO COMUM
2013/001725
1045
Itens de Empenho : 75,6 LT OLEO DIESEL COMUM
2013/001726
589
Itens de Empenho : 390,88 LT OLEO COMUM
2013/001727
804
Itens de Empenho : PC FILTRO PSC 496
PC FILTRO PSL 283
2013/001689
721
2013/001888
1097
565 EMBRATEL
581120 MES REF 04/13
2013/001883
1043 089
2013
ormal de aplicacao
, nos termos da
Folha:
184
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
198,00
3562
1.450,00
3562
405,64
3562
1.200,00
3480
640,00
3480
119,41
3480
14.736,50
3480
1.882,52
3480
637,25
3480
8.463,84
3480
15.530,92
3480
12.162,28
3480
10.497,00
3480
350,08
3480
1.757,93
3480
2013/001883
Itens de Empenho : bro de 2010, regulamentada pelo Dec
2013/001884
1282
NET
2013/001533
977
4365 FRANCISCO DE SALES DOS SANTOS
Itens de Empenho : SERVICO DE RECUPERACAO DO FILTRO DA
PISCINA
2013/001486
157
P 018/13 E OUTROS
2013/001376
169
Itens de Empenho : REF.A PGTO DE INSS AUTONOMO REFAO M
ES 03/2013
2013/001377
1290
Itens de Empenho : REF. A RCOLHIMENTO DO INSS REF. AO
MES 03/2013 AUTONOMO
2013/001453
1662
Itens de Empenho : ref.a recolhimento de inss conselho
tutelar mes 03/2013
2013/001620
121
2013/001621
224
2013/001623
271
2013/001626
321
2013/001628
511
2013/001630
684
2013/001632
762
2013/001634
869
2013/001636
946
Folha:
185
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
39.646,58
3480
1.896,90
3480
3.964,04
3480
22.991,12
3480
4.897,48
3480
13.285,24
3480
3.459,68
3480
1.533,51
3480
185,00
3562
318,17
3562
213,49
3562
914,74 Subemp.
3516
18.04.2013
2013/001638
1033
2013/001640
1243
2013/001642
1354
2013/001644
1498
2013/001646
1516
2013/001648
1573
2013/001650
1590
2013/001652
1740
2013/001869
166
Itens de Empenho : ref a assistencia NR7/assistencia c
onsulta
2013/001826
1419
ica ref ao mes
2013/001848
1407
03/13
referente ao mes
0002/000874
1110 05
2013
04/13
Itens de Empenho : REF A REALIZACOES DE EXAMES
2013/001458
771
87,81
3562
1.239,65
3562
401,30
3562
Itens de Empenho : PR BOTINA SEG BIDENS SBICO 40
PC OCULOS SUPER SAFETY
MT MANGUEIRA GWF300
2013/001400
132
4282 NUNES E LARA DE GUAREI LTDA ME
DO
2013/001700
139 14
2013
Itens de Empenho : fd papel toalha
fr limpa vidro 550 ml
Folha:
186
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
87,55
3562
49,24
3562
118,36
3562
180,45
3562
327,40
3562
256,35
3504
166,02
3562
1.234,34
3504
18.04.2013
2013/001231
1646
Itens de Empenho : pc indice p/pasta AZ
un fichario acrimet 6x9
pc ficha paut sd 6x9
2013/001850
156
97 SABESP
referente ao mes
04/13 RGI0320283
9/93
2013/001861
156
97 SABESP
referente ao mes
04/13 RGI 032029
52/73
RGI 032029
51/92
RGI 032029
49/78
RGI 032029
50/01
2013/001863
479
97 SABESP
RGI044283
12/18
2013/001864
972
97 SABESP
referente ao mes
03/13 RGI0320292
3/39
referente ao mes
04/13 RGI 032029
23/39
2013/001866
1611
97 SABESP
RGI 032028
05/94
2013/001867
716
97 SABESP
RGI 032028
35/00
2013/001868
1611
97 SABESP
RGI0320406
0/16
RGI 053538
78/14
Folha:
187
Sao Paulo
Folha:
188
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
317,02
3562
452,04
3562
213,75
3562
26,86
3570
29,73
3562
186,36
3562
526,68
3562
18.04.2013
2013/001886
1097
582255 MES REF 04/13
2013/001887
1097
581493 MES REF 04/13
2013/001895
1612
581147 MES REF 04/2013
2013/002045
1245
4387 VERA LUCIA RODRIGUES SOTERO
TAS CON RECIBO
2013/001846
1751
2013/001466
594
3285 WURTH DO BRASIL PCS FIXACAO LT
Itens de Empenho : UN ROST OFF WURTH 300 ML
2013/001473
594
Itens de Empenho : DISCO TACOGRAFO DIARIO CX C/ 100 UN
DS
UN DISCO TACOGRAFO DIARIO 180 KM C/
100 UNDS
Total do Dia :
187.118,82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.04.2013
2013/001347
804
1317 ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMER
Itens de Empenho : 19,10
819,00
3562
140,00
3562
TON PEDRA BRITADA (LAJAO)
18,30 TON PEDRA BRITADA (LAJAO)
17,20 TON PEDRA BRITADA (LAJAO)
2013/001384
136
Itens de Empenho : PC OLEO SHELL HELIX 5W30
PC FILTRO OLEO
0001/001954
307
146 BANCO DO BRASIL
24.434,10 Subemp.
3476
Itens de Empenho : REF. A PGTO EMRPESTIMO PROVIAS PARA
AQUISICAO DE MAQUINAS E CAMINHOES
2013/001395
804
2454 BLOCASA PRE MOLDADOS DE CONCRE
2.881,50
3562
7.850,98
3562
Itens de Empenho : un tubo de concreto armado 0,40x1,5
0 mt
un tubo de concreto armado 0,60x1,5
0 mt
2013/001953
1038
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
22.04.2013
0004/000024
307
1.064,89 Subemp.
3562
532,43 Subemp.
3562
1.364,00 Subemp.
3562
3.790,00
3516
2.103,80 Subemp.
3562
600,00 Subemp.
3562
230,52
3562
4.248,40
3504
0004/000028
307
0002/000771
1102 09
2013
2013/001536
1078
4366 CIRURGICA NOVA INTERIOR LTDA
AGEM CONF PEDIDO
0002/000773
771
Itens de Empenho : pc espacador
pc de placa
pc de tambor
pc calco 0,17mm
pc rolamento
pc rolamento
pc de eixo
pc retentor Motoniveladora Fiat All
is
0002/000774
779
Itens de Empenho : outros servicos mao de obra de desm
ontagem e montagem em tandem - Moto
niveladora Fiat Allis
2013/001880
1082
3077 ELIAS DE CARVALHO- ME
Itens de Empenho : UN BOMBONA PLASTICA 20 LTS USO
UN BOMBONA PLASTICA 20 LTS C/TORNEI
RA
UN PENEIRA PLAST GDE
UN CAIXA PLAST MULTIUSO
UN POTE PLASTICO
UN BALDE PLAST 10 LT
PR LUVAS
2013/000818
1599
P M G
1728 ELIZABETH APARECIDA SABOIA DE
Itens de Empenho : und velotrol
und basculante turbo c/ pa
und bichinhos de vinil
und baby junior c/ fralda
und nenequinha
Folha:
189
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
2,57
3562
12.768,47
3480
5.928,96
3480
402,32
3480
2.495,04
3480
665,63
3480
7.814,12
3480
4.571,33
3480
10.247,25
3480
6.673,42
3480
6.029,85
3480
2.482,57
3480
2.530,98
3480
1.282,08
3480
22.04.2013
2013/001860
158
565 EMBRATEL
Itens de Empenho : referente as tarifas de telefones
mes 04/13
2013/001913
112
0
4/13
2013/001914
311
0
4/16
2013/001915
263
0
4/13
2013/001916
1582
0
4/13
2013/001917
1565
0
4/13
2013/001918
502
0
4/13
2013/001919
1490
0
4/13
2013/001920
1023
0
4/13
2013/001921
674
0
4/13
2013/001922
752
0
4/13
2013/001923
1345
0
4/13
2013/001924
1507
0
4/13
2013/001925
217
4/13
0
Folha:
190
Sao Paulo
Folha:
191
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
1.250,20
3562
303,00
3562
200,00
3562
100,00
3562
231,89
3562
782,85
3562
640,42
3562
724,17 Subemp.
3476
1,55 Subemp.
3475
110,88 Subemp.
3499
22.04.2013
2013/001470
364
4364 INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINI
Itens de Empenho : CURSO SOBRE LICITACOES - PASSO A PA
SSO NO DIA 23 SW ABRIL DE 2013
CURSO SOBRE CONTRATO SEM LICITACAO
NO DIA 24 DE ABRIL DE 2013
2013/001484
280
2013/001539
335
2013/001540
471
2013/001723
387
S CONF PEDIDO
2013/001735
705 14
2013
2013/001876
1716 14
2013
Itens de Empenho : UN DESIFETANTE 2 LTS
UN ESPONJA D. FACE
0024/000170
366
112 PASEP
ETIDA DAS RECEITAS
0025/000170
366
112 PASEP
ETIDA DAS RECEITAS
0026/000170
366
112 PASEP
ETIDA DAS RECEITAS
2013/001281
1011
4337 PLANETA COMERCIO DE FERRAMENTA
2.123,00
3522
Itens de Empenho : UN BALANCA PEDIATRICA ELETRONICA 10
9E
UN BALANCA ELETRONICA ADULTO W200
Total do Dia :
120.422,17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23.04.2013
2013/001965
179
Itens de Empenho : ref.a adiantamento de salario mes 0
4_2013
500,00
3562
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
23.04.2013
0017/001272
362
146 BANCO DO BRASIL
11,55 Subemp.
3453
A CONTA
2013/001871
610
600,00
3562
663,00 Subemp.
3562
Itens de Empenho : outro servicos de mecanica kombi DM
N6132/kombi DBS9910/Kombi DMN6148/T
rafic EGI3110
0004/000085
166 28
2010
ncias conf contrato
2013/001738
471
2.015,00
3453
5.860,00
3562
500,00
3562
537,49
3562
890,00
3562
339,00
3562
Itens de Empenho : FD FEIJAO CARIOCA TIPO I REIS
2013/001870
610
4241 GISELLE SIQ.CARVALHO-OFICINA M
Itens de Empenho : servicos de mao de obra realizado n
o veiculo kombi placa DMN6131 sendo
a retirado do motor e sua retifica
cao completa
2013/001910
355 46
2009
Itens de Empenho : referente a curos/treinamento CP- C
ETIL/PL/CETIL
2013/001520
705 18
2013
Itens de Empenho : 18,22 TON PEDRA BRITADA (BICA CORRI
DA)
2013/001927
721
2981 PEDRO DONIZETTI CORREA GUAREI
Itens de Empenho : sv outros servicos construcao de 18
m construcao de 18 m2 de muro/alve
naria
2013/001955
1036
4385 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
Itens de Empenho : Ref. a pgto de honorarios periciais
previos perito Dr.Jose Elias Amabi
le Esser,processo 1788642015150041
reclamante Tatiana Aparecida de Cam
argo Oliveira.
0001/001548
1775 07
2013
4384 VIACAO ESTEVAM TRANSPORTE & TU
1.447,20 Subemp.
3562
1.515,00 Subemp.
3562
Itens de Empenho : TRANSPORTE DE ALUNOS DE CURSO TECNI
CO PARA ITAPETININGA ( LINHA PERIOD
O NOTURNO)
0001/001549
635 07
2013
CO PARA TATUI (LINHA PERIODO DIURNO
)
Folha:
192
Sao Paulo
Folha:
193
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
23.04.2013
0002/001064
1751
600,00 Subemp.
3562
A CASA TRANSITORIA
Total do Dia :
15.478,24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24.04.2013
2013/001972
721
45,00
3562
72,12
3562
381,40
3562
3.620,78
3562
1.721,59
3562
4.466,22
3562
4.019,86
3562
Itens de Empenho : referente a obra de pavimentacao da
Rua Manoel Antonio da Silva
2013/001970
709
ica ref ao mes
2013/001456
705
03/13
Itens de Empenho : PC FLEXIVEL HIDRAULICO C2A08
MT MANG GWF300
2013/001956
1554
112 PASEP
Itens de Empenho : REF.A RECOLHIMENTO PASEP MES 03/201
3
2013/001957
565
112 PASEP
Itens de Empenho : REF.A RECOLHIMENTO PASEP MES 03/201
3
2013/001958
366
112 PASEP
Itens de Empenho : REF. A RECOLHIMENTO PASEP MES 03/20
13
2013/001964
1112
112 PASEP
Itens de Empenho : REF.A RECOLHIMENTO DO PASEP MES 03/
2013
Total do Dia :
14.326,97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25.04.2013
2013/000945
705
196,00
3562
7.982,50
3516
32,70
3562
Itens de Empenho : un lampada metalico 400w E40
un reator soio-metalico ext 400 w 2
20v
2013/001537
1078
4367 AVAREMED DISTRIBUIDORA LTDA ME
AGEM CONF PEDIDO
2013/001971
709
referente ao mes
05/13
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
25.04.2013
0002/000938
1082
1.325,98 Subemp.
3516
maos cx 4x5lts
veiculos 20 lt
2013/001657
1256
4372 FRANCISCO SILVIO BASILE ME
596,62
3562
72,83
3562
516,26
3562
830,00
3562
115,65
3562
Itens de Empenho : SC QUARTZ FILHOTE
SC BILLY DOG FILHOTE
SC QUARTZ PREMIUM
SC BILLY DOG ADULTO
2013/001969
880
referente ao mes
04/13
ica ref ao mes
2013/001542
157
04/13
PP 011/13 E OUTROS
2013/001951
721
Itens de Empenho : servicos de manutencao nos aparelho
s repetidores de TV do municipio no
mes de marco/2013
2013/001952
364
Itens de Empenho : certidao de bens matr 3457/livro 2
certidao de bens matr 3458/livro 2
0003/001676
705 15
2013
1.600,60 Subemp.
3562
2.000,00 Subemp.
3562
ARA CONSTRUCAO
0004/001676
705 15
2013
ARA CONSTRUCAO
Folha:
194
Sao Paulo
Folha:
195
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
160,00
3562
2.670,00
3562
159,80
3562
25.04.2013
2013/000936
616
Itens de Empenho : outros servicos plainar suporte mic
ro onibus
2013/001396
783
Itens de Empenho : referente a recauchutagem de pneus
conf pedido
2013/001813
166
2735 VIVO S/A
Itens de Empenho : ref 2
internet movel 3gb
Total do Dia :
18.258,94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26.04.2013
2013/001534
773
LTDA
92,00
3562
125,00
3562
Itens de Empenho : RETALHO DE CHAPA 1/4 TAMANHO 3000X1
50
2013/002043
1043 92
2013
esas de 05
1
0018/001272
362
146 BANCO DO BRASIL
5,00 Subemp.
3471
100,00 Subemp.
3470
1.862,96 Subemp.
3480
A CONTA
0019/001272
362
146 BANCO DO BRASIL
A CONTA
0020/001272
362
146 BANCO DO BRASIL
A CONTA
2013/001755
1526
4379 BARROS E BARROS GUAREI LTDA ME
184,80
3504
800,00
3562
500,00
3562
Itens de Empenho : PC ROTEADOR
UND PLACA DE REDE SEM FIO
2013/001894
808
3456 COMERCIAL NUNES EQUIP E SERVIC
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS TROCA EIXO MAQUI
NA CASER
2013/001979
950 93
2013
ormal de aplicacao
, nos termos da
Sao Paulo
Folha:
196
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
147,50
3562
440,00
3562
84,48
3562
500,00
3562
162,50
3562
2.042,12
3562
98,90
3562
26.04.2013
2013/001566
157
PP 020/13
2013/001881
705
Itens de Empenho : DZ VASSOURA CAPIM
2013/001530
287
Itens de Empenho : PC REPIRADOR AIR SAN C FILTRO 400
2013/001980
1247 94
2013
ormal de aplicacao
, nos termos da
2013/002044
1043 74 A
2013
esas de
06
1
2013/002045
1245
TAS CON RECIBO
2013/001978
1711
2735 VIVO S/A
net
Total do Dia :
7.145,26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29.04.2013
0021/001272
362
146 BANCO DO BRASIL
16,49 Subemp.
3495
7,50 Subemp.
3470
45,00 Subemp.
3525
A CONTA
0022/001272
362
146 BANCO DO BRASIL
A CONTA
0005/001066
362
onta 00012-2
2013/001928
721
3817 DARCI SOARES LEITE JUNIOR ME
Itens de Empenho : sv outros servicos levantamento top
ografico da estrada municipal GRI 0
70
1.500,00
3562
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
2.000,00
3562
1.000,00
3562
2.283,00
3562
891,00
3562
219,00
3562
290,75
3562
145,00
3562
128,00
3562
246,00
3562
159,00
3562
187,69-Estorno
3562
500,00
3562
29.04.2013
2013/001929
552
ografico de area
2013/001930
552
ografico de area para futura Escola
B Boco
2013/001551
713
4370 DENILSON MACHADO FERREIRA ME
Itens de Empenho : SERVICO REG.BOMBA E BICOS APLICACAO
DE REPAROS,REGULADOR PISTAO E ELEM
ENTOS, BUCHAS ROLAMENTOS GRUPO REGU
LADOR ELEMENTOS VALVULAS BICOS,INJE
TORES DISCOS MOLAS (ROLO COMPACTADO
R)
2013/001552
808
4370 DENILSON MACHADO FERREIRA ME
Itens de Empenho : REF A SERVICOS E REGULAGEM DE BOMBA
INJETORA C/ APLICACAI DE REPARO, T
AMPA,ALAVANCA BASCULANTE E BUCHAS
2013/001785
166
3022 GILSON AUGUSTO DE BARROS CHAVE
Itens de Empenho : outros servicos e copias de chaves
2013/001786
166
Itens de Empenho : outros servicos de mao de obra ( tr
oca de fechadura)
2013/001788
1774
Itens de Empenho : outros servicos e trocas de fechadu
ra
2013/001789
721
Itens de Empenho : servicos e copias de chaves
2013/001790
1427
Itens de Empenho : outros servicos e copias de chaves
2013/001791
1102
Itens de Empenho : servicos e copias de chaves
2013/001425
1731 70
2013
Historico :
ormal de aplicacao
, nos termos da
2013/002058
1731 96
2013
ormal de aplicacao
, nos termos da
Folha:
197
Sao Paulo
Folha:
198
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
1.885,00
3562
1.396,14
3562
2013/002058
Itens de Empenho :
2013/001754
1093
3458 SIDNEI DIAS VENTURA AUTO MECAN
Itens de Empenho : outros servicos revisao completa de
cambio caminhonete S10 2.4, com su
bstituicoes dos garfos aneis sincro
nizadores,reparos dos sincronizados
, juntas e retentores e frezamento
das engrenagens
2013/002047
1097 066
2010
2735 VIVO S/A
Itens de Empenho : referente as tarifas dos telefones
celulares corporativos ref ao mes d
e 04/2013
Total do Dia :
12.524,19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30.04.2013
2013/001378
804
792,00
3562
1.089,00
3562
1.560,00
3562
68,73
3480
2.750,80
3562
19,11
3562
37,29
3542
Itens de Empenho : tn pedra britada (lajao)
17,6 TN PEDRA BRITADA (LAJAO)
2013/001379
804
Itens de Empenho : 18,5 TN PEDRA BRITADA (LAJAO),,
TN PEDRA BRITADA (LAJAO)
2013/001728
1102
Itens de Empenho : 4 LOCCOES INT CONCETRADORES DE OXIG
ENIO REFERENTE AO MES DE MARCO 2013
PERIODO DE 22/03 A 31/03/2013
2013/001977
129
3583 AUTO POSTO BR 65 LTDA
Itens de Empenho : 25 litros gasolina comum - ( Junta
Militar)
2013/001482
769
3476 BRIDA LUBRIFICANTES LTDA
Itens de Empenho : BD GRANS THF 20W30 LUBRAX BD 20 LT
TRM 4 90 LUBRAX BD 20 LTS
BD TURBO 40 LUBRAX MD 400 BD 20 LTS
2013/002061
1751
ica ref ao mes
04/13 referente ao
contrato de aluguel do imovel desti
nado a casa transitoria
2013/002199
1651
4397 CINTIA APARECIDA RAMALHO
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
74,58
3542
37,29
3542
30.04.2013
2013/002201
1651
2013/002224
1651
4400 DIEGO AP. MAGALHAES DE OLIVEIR
0003/000938
1082
274,91 Subemp.
3562
maos cx 4x5lts
veiculos 20 lt
2013/001897
233
35,00
3480
Itens de Empenho : un excentrico BNZ5140
0001/001859
166
480,00 Subemp.
3562
2.329,05 Subemp.
3516
2.329,05-Subemp.
3516
Itens de Empenho : Prestacao de Servicos em Consultori
ais
0002/000873
1110 05
2013
0002/000873
1110 05
2013
2013/002202
1651
2777 JEANETE VIEIRA DO PRADO
37,29
3542
37,29
3542
6.379,20
3562
2013/002200
1651
4398 MARIA DAS GRACAS PEREIRA DOS S
2013/001874
471
3592 MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTICI
S CONF PEDIDO
Folha:
199
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
462,50
3562
950,90
3511
640,08
3480
1.181,87
3562
2.661,22 Subemp.
3476
1,99 Subemp.
3475
78.540,00 Subemp.
3504
30.04.2013
2013/001875
522
3592 MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTICI
Itens de Empenho : KG GELATINA EM PO SABORES
2013/001479
1061
Itens de Empenho : cx agulha desc 30 g curta c/100
cx luva de proced tam pp
pt tira de poliester
un broca diamantada varios numeros
un broca p/acabamento resina kit
2013/001772
209
2013/001340
139 14
2013
pedido
0027/000170
366
112 PASEP
ETIDA DAS RECEITAS
0028/000170
366
112 PASEP
ETIDA DAS RECEITAS
0001/002060
1599 019
2013
4389 PEARSON EDUCATION DO BRASIL LT
Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGOGICO
PARA ALUNOS E PROFESSORE DA EDUCAC
AO INFANTIL (BERCARIO,MATERNAL I E
II, ETAPA I E II)
2013/001712
705 18
2013
1.764,11
3499
1.123,96
3499
516,25
3499
482,33
3499
Itens de Empenho : 21,7 ton pedra britada bica corrida
20,76 TON PEDRA BRITADA BICA CORRID
A
A
2013/001713
705 18
2013
Itens de Empenho : 16,510 TON PEDRA BRITADA BICA CORRI
DA
A
2013/001714
705 18
2013
Itens de Empenho : 29,5 TON PEDRA BRITADA BICA CORRIDA
2013/001715
705 18
2013
Itens de Empenho : 29,5TON PEDRA BRITADA BICA CORRIDA
Folha:
200
Sao Paulo
Folha:
201
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
520,09
3499
516,25
3499
90,00
3480
30.04.2013
2013/001716
705 18
2013
Itens de Empenho : 17,63TON PEDRA BRITADA BICA CORRIDA
2013/001889
705 18
2013
Itens de Empenho : 17,50 ton bica corrida ( pedra)
2013/001310
213
3806 REGIAO EDICOES E SERVICOS GRAF
Itens de Empenho : REF A MENSAGEM ALUSIVA AO ANIVERSAR
IO DO MUNICIPIO
0003/000120
1102
486,00 Subemp.
3562
691,80
3562
013 a 31/12/2013
2013/001968
157
Itens de Empenho : publicacao do Edital de Convocacao
Processo Seletico 01/2013 e extrato
do Edital Processo Seletivo 02/201
3
Total do Dia :
104.301,84
Total do Mes :
1.676.898,69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01.05.2013
0003/000843
1407
129,39 Subemp.
3570
IMENTO SOCIAL
Total do Dia :
129,39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02.05.2013
2013/001946
713
791 ALTIMAR COSTA
240,00
3562
13,50
3562
103,50
3562
27,00
3562
49,50
3562
Itens de Empenho : sv outros servicos de solda radiado
r/cano hidraulico/banco/troca maqui
na de vidro/macaneta
2013/001939
237
Itens de Empenho : UN COPIA CHAVE
2013/001940
541
Itens de Empenho : UN COPIA DE CHAVE
2013/001941
149
2013/001942
966
Itens de Empenho : UND COPIA CHAVE
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
13,50
3562
1.100,00
3562
02.05.2013
2013/001976
289
Itens de Empenho : und copia de chave
2013/002103
215
Itens de Empenho : referente a preparacao de 100 (cem
) refeicoes completas e servidas du
rante as festividades de emancipaca
o politico administrativa no dia 16
/03/2013
0023/001272
362
146 BANCO DO BRASIL
14,80 Subemp.
3504
12,52 Subemp.
3495
5,00 Subemp.
3470
30,17 Subemp.
3570
A CONTA
0024/001272
362
146 BANCO DO BRASIL
A CONTA
0025/001272
362
146 BANCO DO BRASIL
A CONTA
0004/000872
1110 05
2013
2013/002514
966
4402 FLAVIA CRISTINA DOS SANTOS
205,70
3542
93,50
3572
1.989,70
3480
242,00
3542
18,54
3570
Itens de Empenho : Valor referente a servicos prestado
s de monitoramento e acompanhamento
na parte fisica dos alunos da esco
linha de futebol periodo marco a ab
ril 2013.
2013/002514
966
ril 2013.
2013/002474
116
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : REF.A FERIAS FOPAG
2013/002571
1786
4408 JERRI MARCOS HENRIQUE
Itens de Empenho : Servicos de reparos e manutencao em
22 maquinas de costura pertencente
a Secretaria de Assistencia e Dese
nvolvimento Social.
2013/002571
1786
nvolvimento Social.
Folha:
202
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
110,00
3572
124,30
3542
56,50
3572
20,90 Subemp.
3570
1.337,77-Subemp.
3562
1.337,77 Subemp.
3562
1.337,77-Subemp.
3562
1.337,77 Subemp.
3516
20,90 Subemp.
3570
11,68 Subemp.
3570
02.05.2013
2013/002571
1786
nvolvimento Social.
2013/002570
966
Itens de Empenho : REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO TECN
ICO DE FUTEBOL NA ESCOLINHA MUNICIP
AL MES 03 E 04 2013
2013/002570
966
AL MES 03 E 04 2013
0004/000876
1110 05
2013
0001/000875
1110 05
2013
0001/000875
1110 05
2013
0001/000875
1110 05
2013
0001/000875
1110 05
2013
0003/000875
1110 05
2013
0004/000875
1110 05
2013
2013/002109
215
4392 MARIO JORGE GONCALVES ITAPETIN
Itens de Empenho : SERVICO DE SOM ILUMINACAO E PALCO N
O EVENTO DE ANIVERSARIO DE GUAREI
7.800,00
3562
Folha:
203
Sao Paulo
Folha:
204
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
2.016,90
3480
2.400,00 Subemp.
3562
121,00 Subemp.
3562
113,15 Subemp.
3498
02.05.2013
2013/001538
1057
4368 MEDFARMA MEDICAMENTOS E PRODUT
Itens de Empenho : 150UN CARVEDILOL DE 12,5 MG
1.000 UND PREDNISONA DE 20 MG
10.000 UND SULFASIAZINA DE PRATA
0005/001676
705 15
2013
ARA CONSTRUCAO
0006/001676
705 15
2013
ARA CONSTRUCAO
0030/000170
366
112 PASEP
ETIDA DAS RECEITAS
2013/001855
797 01
2013
20.974,60
3562
0002/001684
635 07
2013
84,54 Subemp.
3542
O
Total do Dia :
38.013,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.05.2013
2013/001709
1093
120,00
3562
500,00
3562
313,75
3562
934,14 Subemp.
3516
270,57
3562
Itens de Empenho : OUTROS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BA
LANCEAMENTO /DUCATO DJP 6137
2013/001748
621
Itens de Empenho : ref servico socorro, passar rsther
e substituicao do sensor Volare pla
ca CMW3694
2013/001749
598
Itens de Empenho : pc sensor volare CMW3694
0003/000872
1110 05
2013
2013/001892
1057
Itens de Empenho : CX OXCARBAMAZEPINA 600 MG C/ 30 CPD
(TRILEPTAL)
CX DEPAKOTE ER 500 MG C/ 30
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
03.05.2013
0015/000029
358
480,00 Subemp.
3562
200,00
3562
1.934,32
3562
7.984,10
3562
783,00
3562
38,04
3562
111,20
3562
480,10
3562
2.197,80
3517
2.197,80-Estorno
3517
2.197,80
3517
16,50
3516
400,80
3562
utros
2013/001750
364
3023 LILIAN TERUMI SONODA
Itens de Empenho : ref a serv imp reparo nobreak
2013/002106
471
4391 MARGARETE ANTONIA DA SILVA-SIT
S CONF PEDIDO
2013/001063
705
4347 MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Historico :
NOTAFISCAL066.396
Itens de Empenho : PC LAMP V SODIO 150W E 40 OVOIDE SO
N-E
PC REATOR SOD 150W 220V
PC TC B10A
PC TC RM 10220V
2013/001740
801
Itens de Empenho : PC DE FRANGE
PC DE FRANGE NR
PC CRUZETA
PC MANGUEIRA CURVA
2013/002056
705 14
2013
Itens de Empenho : un agua sanitaria 2 lts
2013/002057
287 14
2013
Itens de Empenho : cx copo descartavel 180 ml
mc fosforo
2013/002107
1716 14
2013
Itens de Empenho : UN BOBINA PLASTICA
UN PA DE LIXO
2013/002111
1081 020
2013
Itens de Empenho : cp levodopa+benserazida
2013/002111
1081 020
2013
2013/002111
1081 020
2013
2013/002112
1081 020
2013
Itens de Empenho : amp dobutamina inj
2013/002042
157
Itens de Empenho : PUBLICACAO DP pROCESSO sELETIVO 001
/2013 E EDITAL DE HOMOLOGACAO pROCE
SSO sELETIVO SIMPLIFICADO 01/2013
Folha:
205
Sao Paulo
Folha:
206
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
150,00
3562
396,00
3562
03.05.2013
2013/001893
955
Itens de Empenho : PC CARTUCHO TINTA HP 122 PRETO
UN CARTUCHO TINTA HP 122 COLORIDO
2013/002105
598
Itens de Empenho : und disco tacografo 7 dias ( cx c/
10 jogos)
Total do Dia :
17.310,32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06.05.2013
2013/002145
147
280,00
3562
280,00
3562
arei,referente ao mes de Abril/13
2013/002149
147
l- Forum de Porangaba-sp,referente
ao mes de abril/13 conforme Conveni
252-09/12/2005
0004/000427
1018
67.433,75 Subemp.
3518
25,00 Subemp.
3470
47,00 Subemp.
3525
0026/001272
362
146 BANCO DO BRASIL
A CONTA
0027/001272
362
146 BANCO DO BRASIL
A CONTA
2013/002144
147
280,00
3562
1.000,00
3562
iaria no Cartorio do oficio Judidia
l do Forum de Porangaba-sp,referent
e ao mes de abril/13 de
conforme C
onvenio com CIEE- Centro de Integra
cao Empresa Escola, autorizado pela
Lei 0252-09/12/2005
2013/002163
127 109
2013
ormal de aplicacao
, nos termos da
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
420,40
3562
430,00
3562
2013/002163
Itens de Empenho : reto n 424 de 26 de janeiro de 2011
2013/002151
147
nicipio de Guarei-sp n,referente ao
mes de abril/13 conforme Convenio
com CIEE- Centro de Integracao Empr
esa Escola, autorizado pela Lei 025
2-09/12/2005
2013/001949
442
4386 GRACE FILIPINI
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS CONSERTO LAVADOR
A E FOGAO INDUSTRIAL
0002/000740
1254
1.723,43 Subemp.
3562
2013/001891
157
626,89
3562
516,00
3562
199,00
3562
5.949,40
3562
280,00
3562
316,52
3562
P 016/13 E OUTROS
2013/001877
457
Itens de Empenho : PCT ACHOCOLATADO SANTO ANDRE REFIL
400GRS
2013/001878
335
2013/001836
152
2013/002148
147
iaria no Juizado Especial Civel e C
o mes de abril/13 conforme Convenio
com CIEE- Centro de Integracao Emp
resa Escola, autorizado pela Lei 02
52-09/12/2005
2013/001760
773
Itens de Empenho : manometro 14 npt x 150 PSI
pc cola cimento
und manchao 06 pacote c/10 unds
manchao 07 pacote c/ 10 unds
und manchao 10 pct c/ 10 unds
rl vulcanite
Folha:
207
Sao Paulo
mt lencol borracha 4,8mmx1,00 c lon
a
2013/002113
1266
4393 MURILO SANTOS CUNHA
466,80
3562
280,00
3562
2.726,83
3562
340,00
3562
280,00
3562
47,99
3562
103,07
3504
49,88
3504
28,78
3562
iario na Secretaria da Agricultura
e Meio Ambiente periodo de 20/03/20
13 a 30/04/2013,
conforme Convenio
com CIEE- Centro de Integracao Emp
resa Escola, autorizado pela Lei 02
52-09/12/2005
2013/002147
147
arei-sp,referente ao mes de
abril/
13 conforme Convenio com CIEE- Cent
2013/001476
1381 14
2013
2013/002153
962
4395 PAVANELLI MATERIAIS P/CONSTRUC
Itens de Empenho : LT LATEX
2013/002146
147
KLASSE BRANCO 18 LTS
arei,referente ao mes de abril/13 c
onforme Convenio com CIEE- Centro d
e Integracao Empresa Escola, autori
zado pela Lei 0252-09/12/2005
2013/002074
972
97 SABESP
RGI0681507
5/00
RGI0755678
8/18
2013/002075
1611
97 SABESP
RGI0320406
0/16
2013/002076
1544
97 SABESP
referente ao mes
05/13 RGI0409696
8/11
RGI 050841
05/09
RGI0535395
2/48
2013/002077
716
97 SABESP
referente ao mes
05/13 RGI0411340
Folha:
208
Sao Paulo
Folha:
209
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
440,24
3562
2013/002077
2013/002152
716
97 SABESP
0002/000743
1079
1.048,23 Subemp.
3516
780,00-Subemp.
3517
780,00 Subemp.
3516
780,00 Subemp.
3516
280,00
3562
321,16
3562
170,00
3562
Itens de Empenho : Pecas para manutencao do veiculo Do
blo
placa EEF-3018 chassi 9BD22315
592016744
0001/000744
1750
9BD22315592016744
0001/000744
1750
9BD22315592016744
0002/000744
1750
9BD22315592016744
2013/002150
147
es abril /13 de
conforme Convenio
2-09/12/2005
2013/001467
1379
4226 VELMAX VEICULOS LTDA
Itens de Empenho : fornecimento de pecas revisao da S10 cabine dupla placa EGI3123
2013/001468
1769
4226 VELMAX VEICULOS LTDA
Itens de Empenho : sv outro servicos de mao de obra re
visao da S-10 cabine dupla placa EG
I3123
Total do Dia :
87.170,37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07.05.2013
2013/002055
358
2.200,00
3562
5.514,01 Subemp.
3453
Itens de Empenho : publicacao jornalistica e divulgaca
o
0003/001265
471 011
2013
Sao Paulo
0004/000419
1016
78.888,58 Subemp.
3480
2013/002226
362
4138 BANCO BRADESCO S/A
370,24
3537
Itens de Empenho : referente a tarifas bancaria conta
0050006-2
0028/001272
362
146 BANCO DO BRASIL
29,99 Subemp.
3470
82,51
3468
809,12
3468
773,04
3468
346,79
3504
164,00
3468
37,12
3468
A CONTA
2013/002062
1753
CODIGO 30520
04979
2013/002063
715
ica ref ao mes
04/13
CODIGO 30520
00644
ica ref ao mes
04/13
CODIGO 30520
00812
CODIGO 30520
02165
CODIGO 30520
02576
2013/002064
715
CODIGO 30520
03299
CODIGO 30520
02932
ica ref ao mes
04/13 CODIGO 30520
02940
2013/002065
1610
ica ref ao mes
04/13
CODIGO 30520
03652
2013/002066
971
ica ref ao mes
04/13
CODIGO 30520
01806
CODIGO 30520
03980
2013/002068
1095
CODIGO 30520
00484
Folha:
210
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
1.458,07
3504
18,58
3504
124,01
3468
22,23
3468
26,04
3468
799,52
3562
200,00 Subemp.
3468
07.05.2013
2013/002069
1610
ica ref ao mes
04/13
CODIGO 30520
00768
CODIGO 30520
00889
CODIGO 30520
02577
CODIGO 30520
001792
2013/002071
1543
ica ref ao mes
04/13
CODIGO 30520
00177
2013/002072
478
ica ref ao mes
04/13
CODIGO 30520
01754
2013/002073
971
ica ref ao mes
04/13
CODIGO 30520
00805
2013/002198
155
CODIGO 30520
01077
2013/002221
157
4399 DIARIO OFICIAL DA UNIAO
Itens de Empenho : REFERENTE A PUBLICACAO
0016/000029
358
utros
2013/001675
598
3973 GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS L
7.820,00
3586
1.600,00
3468
315,00
3586
Itens de Empenho : pneus 215/75 R 17.5
2013/001959
811
Itens de Empenho : referente a 20 hrs de servicos com
maquina retro-escavadeira, na zona
rural do municipio
2013/002051
598
Itens de Empenho : pc bateria 100 AH
Folha:
211
Sao Paulo
Folha:
212
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
630,00
3586
360,00
3468
360,00
3468
804,33
3504
98,33
3468
65,99
3468
274,79
3468
417,31
3468
125,00
3480
07.05.2013
2013/002052
598
2013/002053
771
2013/002054
771
2013/002193
1611
97 SABESP
RGI 075174
62/66
2013/002194
1651
97 SABESP
RGI 047421
51/72
2013/002195
972
97 SABESP
RGI0320366
9/87
2013/002196
716
97 SABESP
RGI0320402
4/52
RGI0320402
3/71
RGI0745602
8/00
RGI0771648
6/50
2013/002197
293
97 SABESP
referente ao mes
05/13 RGI0320392
3/92
2013/002154
1408
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS DE DIVULGACAO E
PROPAGANDA EM CARRO DE SOM
Total do Dia :
104.734,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08.05.2013
0003/001300
1749
A CINCO ANOS
3.000,00 Subemp.
3562
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
7.126,50
3562
4.235,13
3468
235,04
3468
700,18
3468
3.075,92
3468
5.585,26
3468
4.405,49
3468
3.531,17
3468
131,10
3468
336,66
3468
14.472,11
3468
373,71
3468
1.164,12
3468
8.827,54
3468
1.852,71
3468
4.370,01
3468
1.378,62
3468
08.05.2013
2013/001911
804
Itens de Empenho : 64,5 m de tubo 0,60x1,50 armado (R$
69,00)
m de tubo 0,40x1,50 armado
m de tubo 1,00x1,50 armado
2013/002326
120
Itens de Empenho : REF. A PGTO DE FGTS MES 04/13
2013/002329
270
2013/002331
270
Itens de Empenho : REF. A PGTO DO FGTS MES 04/2013
2013/002332
320
2013/002334
510
2013/002336
683
2013/002338
761
2013/002340
868
2013/002342
945
2013/002344
1032
2013/002346
1242
2013/002348
1353
2013/002350
1497
2013/002352
1515
2013/002354
1572
2013/002356
1589
Folha:
213
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
254,41
3468
300,00
3562
856,90
3562
301,71
3562
559,60
3562
2.960,00
3562
603,42
3562
301,71
3562
5.213,01
3541
452,00
3545
3.327,68
3546
101,49
3547
208,94
3548
08.05.2013
2013/002358
1739
2013/002225
333 112
2013
ormal de aplicacao
, nos termos da
2013/002132
337
Itens de Empenho : UND TONER 12 A
UN TONER 36 A
PC TONER 35 A
UN TONER 85 A
2013/002199
1651
2013/001683
1054
Itens de Empenho : und pneus
2013/001938
705
175/70 R 13
Itens de Empenho : BD GLIZMAX C/ 20 LTS
2013/002201
1651
2013/002224
1651
2013/002272
112
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002272
112
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002272
112
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002272
112
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002272
112
157 FOLHA PAGAMENTO
Folha:
214
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
1.538,60
3549
59,09
3550
1.656,56
3570
500,00
3581
21.245,22
3480
2.697,03
3480
974,62
3480
2.121,64
3480
3.529,41
3480
9.010,61
3480
457,49
3541
2.196,90
3570
787,68
3541
191,99
3546
870,70
3549
5.476,20
3480
143,68
3480
1.607,68
3480
08.05.2013
2013/002272
112
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002272
112
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002272
112
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002272
112
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002272
112
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002273
114
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002274
115
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002275
116
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002276
117
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002277
118
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002277
118
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002277
118
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002278
217
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002278
217
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002278
217
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002278
217
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002279
218
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002280
263
157 FOLHA PAGAMENTO
Folha:
215
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
264,40
3541
359,36
3546
132,19
3549
29,00
3550
142,99
3480
15.477,70
3480
3.895,60
3541
201,47
3545
3.952,14
3546
1.079,62
3547
499,13
3548
2.300,75
3549
26,45
3550
934,26
3570
3.688,40
3480
335,27
3480
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3480
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3541
08.05.2013
2013/002280
263
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002280
263
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002280
263
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002280
263
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002281
264
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002282
311
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002282
311
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002282
311
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002282
311
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002282
311
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002282
311
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002282
311
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002282
311
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002282
311
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002283
313
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002284
317
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002285
502
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002285
502
157 FOLHA PAGAMENTO
Folha:
216
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
6.021,10
3546
1.162,51
3548
2.508,86
3549
500,74
3550
330,33
3570
2.470,62
3480
537,87
3480
4.021,92
3480
31.202,47
3480
4.566,67
3541
5.222,59
3546
611,65
3547
1.109,81
3548
2.191,63
3549
461,91
3550
2.547,81
3480
259,90
3480
824,90
3480
08.05.2013
2013/002285
502
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002285
502
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002285
502
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002285
502
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002285
502
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002286
503
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002287
507
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002288
508
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002289
674
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002289
674
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002289
674
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002289
674
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002289
674
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002289
674
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002289
674
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002290
676
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002291
679
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002292
680
157 FOLHA PAGAMENTO
Folha:
217
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
23.844,23
3480
4.350,04
3541
629,04
3545
3.406,09
3546
323,13
3547
1.610,04
3548
826,21
3549
360,95
3550
262,02
3570
1.925,95
3480
248,60
3480
900,38
3480
4.021,92
3480
1.491,34
3480
147,49
3541
821,14
3541
228,38
3570
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3480
08.05.2013
2013/002293
752
157 FOLHA PAGAMENTO
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752
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002293
752
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002293
752
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002293
752
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002293
752
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002293
752
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002293
752
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002293
752
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002294
754
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002295
757
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002296
758
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002297
759
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002298
861
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002298
861
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002299
937
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002299
937
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002299
937
157 FOLHA PAGAMENTO
Folha:
218
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
4.021,92
3480
108.731,98
3480
17.404,82
3541
417,17
3545
12.090,87
3546
515,04
3547
3.535,74
3548
10.001,60
3549
564,40
3550
2.391,81
3570
6.072,99
3480
367,23
3480
271,20
3480
3.920,90
3480
4.021,92
3480
2.779,44
3480
841,79
3541
304,47
3546
08.05.2013
2013/002300
943
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002301
1023
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002301
1023
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002301
1023
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002301
1023
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002301
1023
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002301
1023
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002301
1023
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002301
1023
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002301
1023
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002302
1025
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002303
1027
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002304
1028
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002305
1029
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002306
1030
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002307
1233
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002307
1233
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002307
1233
157 FOLHA PAGAMENTO
Folha:
219
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
255,24
3570
517,23
3480
4.021,92
3480
6.907,56
3480
1.765,75
3541
886,99
3546
452,81
3548
767,08
3549
57,77
3550
228,38
3570
516,48
3480
485,90
3480
4.021,92
3480
74.090,70
3480
11.408,28
3541
4.745,78
3546
661,79
3547
1.731,35
3548
08.05.2013
2013/002307
1233
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002308
1239
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002309
1240
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002310
1345
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002310
1345
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002310
1345
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002310
1345
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002310
1345
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002310
1345
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002310
1345
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002311
1346
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002312
1350
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002313
1351
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002314
1490
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002314
1490
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002314
1490
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002314
1490
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002314
1490
157 FOLHA PAGAMENTO
Folha:
220
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
2.468,94
3549
358,69
3550
1.745,73
3570
8.561,69
3480
15.075,35
3480
1.948,02
3541
1.118,30
3546
477,09
3548
263,51
3549
27,79
3550
495,18
3570
1.038,95
3480
42.111,42
3480
5.154,53
3541
1.592,99
3546
186,43
3547
258,10
3548
1.010,99
3549
08.05.2013
2013/002314
1490
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002314
1490
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002314
1490
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002315
1491
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002316
1507
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002316
1507
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002316
1507
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002316
1507
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002316
1507
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002316
1507
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002316
1507
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002317
1509
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002318
1565
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002318
1565
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002318
1565
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002318
1565
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002318
1565
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002318
1565
157 FOLHA PAGAMENTO
Folha:
221
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
152,19
3550
360,31
3570
2.866,29
3480
10.007,23
3480
1.391,19
3541
1.293,49
3546
403,15
3548
225,86
3549
139,64
3550
1.017,00
3480
259,90
3480
2.739,95
3480
228,38
3570
211,77
3480
2.698,40
3480
728,61
3541
546,26
3546
21,11
3549
08.05.2013
2013/002318
1565
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002318
1565
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002319
1566
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002320
1582
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002320
1582
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002320
1582
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002320
1582
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002320
1582
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002320
1582
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002321
1583
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002322
1587
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002323
1733
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002323
1733
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002324
1734
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002325
1737
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002325
1737
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002325
1737
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002325
1737
157 FOLHA PAGAMENTO
Folha:
222
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
27,54
3550
1.106,28
3562
654,20
3516
301,71
3562
650,00
3562
74,64
3562
96,32
3562
73,26
3562
100,00
3562
301,71
3562
263,55
3520
08.05.2013
2013/002325
1737
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/001908
157
P 013/13 E OUTROS
2013/001932
1078
Itens de Empenho : rl fio cordone (algodao)
un intracath 19 GX12 c/ estilete
un bolsa active life transp 19/45 M
M uro convatec
2013/002202
1651
2013/001845
779
4382 JORGE & JORGE HIDRAULICA LTA M
Itens de Empenho : SERVICO DE SOLDA PRESTADOS MAQUINA
MF 96
2013/001531
287
Itens de Empenho : MT MANG PULV 34
PC ABRAC 14 22
2013/001761
773
Itens de Empenho : pc flexivel hidraulico C2A06
pc veda rosca 18x50
2013/001912
287
Itens de Empenho : pc calibrador 160 libras
2013/002228
1043 75 A
2013
esas de 04
1
2013/002200
1651
2013/001934
1078
3235 MARIA SOLANGE BUENO FERREIRA M
Itens de Empenho : un papel pardo kraft 60 cm c/ 200 m
t
un caneta p/retro 2.0 mm cores
rl barbante algodao cru
Folha:
223
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
1.823,80
3520
2.077,00
3562
637,90
3520
2.770,00
3520
1.107,50
3562
50,00
3562
1.232,40
3468
1.232,40
3468
08.05.2013
2013/001935
1078
pedido
2013/000271
485
16 MARTEX EQUIPAMENTOS P/ ESCRITO
Itens de Empenho : und fogao 8 bocas s/ forno marca it
ajobim
2013/001070
1081
4348 NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMEN
Itens de Empenho : UN PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA
UN MASCARA FACIAL INTEIRA
PC FILTRO P/MASCARA
UN OCULOS PROTECAO C/ VISOR DE PLAS
TICO INCOLOR
2013/001071
1011
4348 NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMEN
Itens de Empenho : UN NEBULIZADOR COSTAL MOTORIZADO PA
RA APLICACOES A ULTRA
2013/002173
204
S CONF PEDIDO
2013/002227
1043 83 A
2013
esas de 02
1
2013/000060
617
Itens de Empenho : SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO KOMBI
PLACA DBS 9910
SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO MARCO
POLO COLAREPLACA DMN6140
POLO VOLARE PLACA CMW0068
SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO KOMBI
PLACA DMN 6148
CITR
OEN/JUMPER PLACA EGI 3110
2013/000061
617
Itens de Empenho : SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO AGRAL
E MAXIBUS PLACA EGI3105
IVEC
O/CITY PLACA EGI 3122
SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO AGRAL
E PLACA DMN 6139
POLO VOLARE PLACA BNZ 5138
POLO/VOLARE PLACA BNA 5139
Folha:
224
Sao Paulo
Folha:
225
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
1.478,88
3468
739,44
3468
219,92
3468
105,25
3504
492,96
3468
08.05.2013
2013/000062
617
Itens de Empenho : SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO
I PLACA
KOMB
DMN 6131
SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO M. BE
NZ PLACA CDZ 5134
POLO/VOLARE PLACA DMN 6133
POLO/ VOLARE PLACA CMW 3694
SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FORD/
B 1618 PLACA CDZ5135
SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO KOMBI
PLACA DMN 6132
2013/000063
617
Itens de Empenho : SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO M.BEN
Z/MPOLO PLACA EEF7872
SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO MBENZ
/MPOLO PLACA DJL 2532
SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO VW/15
.190 EOD ESC PLACA DJM2056
2013/000064
551
Itens de Empenho : SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT/
STRADA PLACA EGI 3104
SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO SAVEI
RO PLACA DMN 6141
2013/000065
1548
Itens de Empenho : SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO
GOL
1.0 PLACA DBS9907
2013/000066
617
Itens de Empenho : SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO MARCO
POLO/VOLARE PLACA DMN 6134
SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO AGRAL
E/MASCA PLACA DMN 6142
Total do Dia :
750.478,74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09.05.2013
2013/002070
1543
2.875,75
3504
4.147,50
3468
2.737,35
3468
414,75
3468
CODIGO 30520
00723
2013/002114
702 03
2013
2013/002115
772 03
2013
2013/002116
1255 03
2013
Sao Paulo
Folha:
226
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
6.884,85
3468
82,95
3468
2.571,45
3468
1.576,05
3468
1.824,90
3468
4.147,50
3468
1.824,90
3468
995,40
3468
331,80
3468
414,75
3468
248,85
3468
2.737,35
3468
9.622,20
3468
198,00
3468
70,00
3468
1.309,00
3504
09.05.2013
2013/002117
528 003
2013
2013/002118
960 003
2013
Itens de Empenho : UND CESTA BASICA
2013/002119
137 003
2013
2013/002120
342 003
2013
2013/002121
1600 003
2013
2013/002122
1532 003
2013
2013/002123
1532 003
2013
2013/002124
1380 003
2013
2013/002125
960 003
2013
2013/002126
232 003
2013
2013/002127
1767 003
2013
2013/002167
1600 03
2013
2013/002183
1055 03
2013
2013/001879
592
Itens de Empenho : UN INQUI BRASATIVO MASTER BB 50 L
2013/001896
1093
1190 ITAUTO VEICULOS LTDA
Itens de Empenho : sv outros servicos alinhamento e ba
lanceamento EGI 3102
2013/002083
779
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS EMBUCAMENTO E LA
MINA DE CORTE MAQUINA MF 86
Total do Dia :
45.015,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.05.2013
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
4.435,20
3683
20,00
3468
11.189,25
3684
10.05.2013
2013/002233
1309
Historico :
PGTO TRANSF. C/C 700005-7
Itens de Empenho : REFRENTE AAS PARCELAS DE JANEIRO,FE
VEREIRO E MARCO/2013, CONVENIO SADS
N 003/13
2013/001926
1093
Itens de Empenho : un balanceamento
2013/002232
1673
Historico :
PGTO TRANSF. C/C 70006-X
Itens de Empenho : REFERENTE REPASE DOS MESES DE JANEI
RO,FEVEREIRO E MARCO/2013 CONVENIO
SADS N 004/13
0029/001272
362
146 BANCO DO BRASIL
593,00 Subemp.
3476
70,85-Estorno
3562
18,89-Estorno
3562
A CONTA
2013/001672
333 91
2013
Historico :
ormal de aplicacao
, nos termos da
2013/001882
127 90 A
2013
Historico :
ormal de aplicacao
, nos termos da
2013/001948
132
503,00
3468
870,00
3468
Itens de Empenho : un cartucho tinta 88 xl preto
un cartucho tinta 88 xl amarelo
un cartucho tinta xl cyan
un cartucho tinta 88 xl magneta
un cartucho hp 940 xl black
un cartucho hp 940 xl yellow
un cartucho hp 940 xl cyan
un cartucho hp 940 xl magneta
2013/001424
1534
4361 CIVIAM COMERCIO IMP E EXP LTDA
Itens de Empenho : UN TELUPA 4X12 MONOCULAR
UN LUPA EM REGUA 2.5X19 CM
0005/000872
1110 05
2013
28,77 Subemp.
3570
Folha:
227
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
1.180,00
3468
10.05.2013
2013/001717
299
Itens de Empenho : PC MAQUINA DE SOLDA INVERSORA P/ EL
ETRODO C/CABO
0017/000029
358
200,00 Subemp.
3468
100,00
3468
100,00
3468
100,00
3468
516,00
3468
utros
2013/001730
130
2013/001731
280
2013/001732
335
Itens de Empenho : KG CAFE CAUBOI 500GRMS
2013/001733
471
400GRS
2013/001774
1043 78
2013
Historico :
50,00-Estorno
3562
esas de
20
1
2013/002094
952
261,40
3468
238,75
3468
S CONF PEDIDO
2013/002095
962
DO
0005/000876
1110 05
2013
28,07 Subemp.
3570
2013/002165
1274
2863 LUCIO MOMBERG
Itens de Empenho : outros servicos subistituicao de en
grenagens e rolamentos do cambio/re
tentores do cambio/troca kit embrea
gem completo/ buchas do eixo do ped
al da embreagem/retentores do coman
do do freio/reparo completo do pist
ao da direcao/mangueiras de direcao
hidraulica Trator 5030
1.070,00
3468
Folha:
228
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
495,00
3468
10.05.2013
2013/002129
1381
Itens de Empenho : UND PASTA CATALAGO C/50
2013/001773
1043 79
2013
Historico :
25,00-Estorno
3562
12,00
3468
48,00
3468
12,00
3468
6,00
3468
12,00
3468
349,70
3468
588,00
3468
53,80
3468
26,90
3468
837,80
3468
esas de 08
1
2013/001898
1534
Itens de Empenho : GL AGUA MINERAL 20 L
2013/001899
139
2013/001900
962
2013/001901
1256
2013/001902
233
2013/001903
390 13
2013
Itens de Empenho : UND GAS P 13
2013/001904
465 13
2013
2013/001905
1381 13
2013
2013/001906
139 13
2013
2013/002136
465 13
2013
Itens de Empenho : und gas p 45
und gas p 13
0031/000170
366
112 PASEP
10,23 Subemp.
3475
5.384,94 Subemp.
3476
ETIDA DAS RECEITAS
0032/000170
366
112 PASEP
ETIDA DAS RECEITAS
Folha:
229
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
10.05.2013
0001/002234
366
112 PASEP
1.419,78 Subemp.
3476
ETIDA DAS RECEITAS
2013/001989
132
3709 PATRICIA FRANCIELI DOS SANTOS
15,00
3468
150,00
3504
996,00
3504
459,00
3468
2.385,00
3468
150,20
3468
167,00
3468
14.204,45
3468
46,75
3468
368,69
3468
Itens de Empenho : un mouse optico
2013/001990
1624
Itens de Empenho : un impressora hp desjekt 2000
2013/001991
1485
Itens de Empenho : un estabilizador 700 va
2013/002048
377
Itens de Empenho : und nobreak sms 1000 VA
2013/002128
136
4048 PEDRO PAULO LIMA DIAS ITAPETIN
Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE PECAS -VEICULO PLAC
A DMN 6150
2013/001944
1058
Itens de Empenho : un filtro ar
pc buzina caracol
pc rolamento universal
pc lampada H1
pc lampada H7
pc lampada 1 polo
pc parafuso 8x25
2013/001947
1254
Itens de Empenho : un retentor freio
pc bobina de campo
pc suporte escova
un bucha do induzido
pc reparo partida
pc pino terminal embreagem
pc tampa do radiador
un tampa oleo
pc mola acelerador
2013/001945
1045 01
2013
Itens de Empenho : 5000 LTS GASOLINA COMUM
2013/002164
952 06
2013
2013/002166
335 06
2013
2013/001780
1043 86
2013
Historico :
esas de
19
25,00-Estorno
3562
Folha:
230
Sao Paulo
Folha:
231
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
36,57
3541
30,92
3570
627,82
3468
149,98
3468
2013/001780
Itens de Empenho : mbro de 2010, regulamentada pelo De
1
2013/002629
1038
TAS CONF RESCISAO
2013/002629
1038
TAS CONF RESCISAO
2013/002084
1093
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS RECUPERAR INTERC
OOLER/RECOND VALVULA MANEQUIM/REMOC
AO E INSTALACAO INT/ELIMINAR VAZAME
NTO AR DBS 9904
2013/002085
1054
Itens de Empenho : UN MANGUEIRA COMPRESSOR
UN ADITIVO LIMPEZA
UN REPARO VALVULA MANETIM KNORR MOD
E
PC CINTA PLASTICA (DBS 9904)
Total do Dia :
50.287,23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.05.2013
2013/002366
127 82 A
2013
25,00
3468
esas de
01
o mes de ABRIL/2013, nos termos da
0001/002372
1780 03
2013
2944 AIRTON VIEIRA DE CAMARGO- ME
9.000,00 Subemp.
3453
Itens de Empenho : prestacao de servicos para adaptaca
o de banheiro no predio extensao da
Creche Municipal Izaltina da Costa
Barros conf contrato
2013/001936
1015
1915 ANTONIO BENEDITO PEREIRA GUARE
250,00
3516
700,00
3504
Itens de Empenho : pc escrivaninha
2013/001937
1486
Itens de Empenho : un kit madine madri 3 D 0 portasbco
/pto
0030/001272
362
146 BANCO DO BRASIL
A CONTA
37,50 Subemp.
3470
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
13.05.2013
0031/001272
362
146 BANCO DO BRASIL
14,80 Subemp.
3685
27,18
3468
A CONTA
2013/002236
160
Itens de Empenho : ref a guia de deposito oficiais de
justica processos 0005560-22/2010 e
000146-28-2006
0002/001308
244
544,80 Subemp.
3468
2013/002269
1043 73 A
2013
50,00
3468
418,02
3468
esas de
1
2013/002184
1756
4396 FORTVALE COMERCIO DE PRODUTOS
Itens de Empenho : UN ANASEDAN 10 ML
UN DOPALEN PECUARIA 10 ML
CX DOSITEC 200 MG
UN CEFTRIAXONA 1 GR
UN ANTI INFLAMATORIO 50 ML
UN CATGUT SIMPLES 2,0
UN MELOXIVETE 6 MG C/20
0003/000873
1110 05
2013
2.658,23 Subemp.
3468
2013/002368
1043 80 A
2013
12,50
3468
72,50
3468
416,60
3468
esas de 1/2
2013/002187
287
124 JOSE KERNE GUAREI ME
Itens de Empenho : UN COPO DESCARTAVEL 200 ML C/ 100 U
NDS
UN FILTRO DE CAFE N 103 C/ 40 UNDS
UND INSETICIDA 480 ML
UN DETERGENTE COMUM
UN PILHA ALCALINA C/ 2
PCT SABAO EM BARRA
2013/002188
280
Itens de Empenho : PT MARGARINA 500 GRMS
PCT ACUCAR CRISTAL 5 KG
Folha:
232
Sao Paulo
KG CAFE CAUBOI 500 GRMS
2013/002189
130
281,60
3468
284,55
3468
130,49
3468
61,63
3468
12,50
3468
37,50
3468
Itens de Empenho : PCT ACUCAR CRISTAL 5 KG
UN OLEO SJ 900 ML
PCT CAFE SANTO ANDRE 500 GRMS
KG DE FEIJAO
PCT ARROZ 5 KG
UN TEMPERO 300 GRMS
2013/002190
1776
Itens de Empenho : UND SUCO DE FRUTAS 500 ML
PCT BISCOITO DOCE 400 GRMS
UND BISCOITO SALGADO 360 GRS
PCT ACUCAR CRISTAL 5 KG
PT MARGARINA 500 GRMS
UN BISCOITO AGUA E SAL 740 GRMS
PCT BISCOITO MARIA 740 GRMS
2013/002191
962
Itens de Empenho : UN DESIFETANTE 500 ML
UN SABAO EM PO OMO
UN LUSTRA MOVEIS
UN DETERGENTE COMUM
PCT SABAO EM BARRA
2013/002192
139
Itens de Empenho : PCT PAPEL ALUMINIO C/ 4
UN DETERGENTE COMUM
UN ESPONJA D. FACE
UN SABAO EM PO OMO
PCT SACO DE LIXO 30 L
UN DESIFETANTE 500 ML
2013/002367
1043 077 A
2013
esas de
1/2
2013/002369
1043 81 A
2013
esas de 1 diaria e 1/2 de viagens p
ara o mes de ABRIL/2013, nos termos
011
0001/002360
166 02
2013
Itens de Empenho : prestacao de servicos de
2013/002169
174
2.810,00 Subemp.
3468
arquiteto
Itens de Empenho : pc armario alto fechado c/ portas d
e abrir c/ chave cor tabaco/preto
464,00
3468
Folha:
233
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
375,00
3504
1.290,00
3504
2.700,00 Subemp.
3562
13.05.2013
2013/002170
1625
Itens de Empenho : und mesa secretaria c/ 02 gavetas c
/ chave
un cadeira secretaria c/ assento e
encosto
2013/002171
1486
Itens de Empenho : un estante de aco c/ 6 prateleiras
c/ reforco ch 22
0001/002370
166 09
2013
Itens de Empenho : referente a servicos de fiscalizaca
o de obras conf contrato
2013/001744
1643
68,25
3468
1.207,95
3468
222,50
3468
20.091,57
3586
2.883,63
3585
148,75
3468
340,00
3468
471,75
3468
541,88
3468
Itens de Empenho : un ficha pautada c/ 100 unds
un livro ata 100 fls
2013/001745
1381
do
2013/001746
1251
Itens de Empenho : cx caneta azul c/ 50
cx caneta esferog bic c/50 preta
cx grampo 26/6
pct durex gde c/ 10 rolos
un calculadora
cx clips 2/0 c/ 500grs
pct cola batao c/6
un corretivo liquido bic c/12 und
2013/001974
596 01
2013
Itens de Empenho : 10.000 lts oleo diesel
anulado mercadoria entregue a menor
2013/002178
471 13
2013
Itens de Empenho : 678,50 KG PAO FRANCES
2013/002179
1376 06
2013
Itens de Empenho : KG PAO FRANCES
2013/002180
1046 06
2013
2013/002181
130 06
2013
2013/002182
335 06
2013
0002/001548
1775 07
2013
O NOTURNO)
7.959,60 Subemp.
3468
Folha:
234
Sao Paulo
Folha:
235
Total do Dia :
56.610,28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.05.2013
0032/001272
362
146 BANCO DO BRASIL
103,60 Subemp.
3562
1.741,90 Subemp.
3480
44,40 Subemp.
3468
130,00 Subemp.
3470
833,34
3516
1.195,00
3468
26,90
3468
18,00
3468
107,60
3468
26,90
3468
78,00
3468
18,00
3468
12,00
3468
26,90
3468
419,10
3468
A CONTA
0033/001272
362
146 BANCO DO BRASIL
A CONTA
0034/001272
362
146 BANCO DO BRASIL
A CONTA
0035/001272
362
146 BANCO DO BRASIL
A CONTA
2013/001986
1081 020
2013
Itens de Empenho : UN DICLOFENACO SODICO INJ 75 MG
FR SOLUCAO DE RINGER LACTATO 500 ML
UN CETOPROFENO 50 MG (PROFENID)
FR SORO GLICOSADO 100 ML
FR SORO GLICOSADO 100 ML
AMP VITAMINA C 500 MG
2013/001943
1534
Itens de Empenho : UN PASTA CATALAGO C/ 50 ENV
UN PASTA SUSPENSA MARMORIZADA
2013/002134
139 013
2013
2013/002135
1256
Itens de Empenho : gl agua mineral 20 lt
2013/002137
465 013
2013
2013/002138
287 013
2013
2013/002139
139
Itens de Empenho : gl agua mineral 20 l
2013/002140
962
2013/002141
1716
2013/002168
1058 13
2013
Itens de Empenho : un gas p 13
2013/001985
700
DO
Sao Paulo
Folha:
236
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
1.214,65
3468
240,00
3468
330,00 Subemp.
3468
14.05.2013
2013/002108
592
Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE PECAS E OUTROS CONF
PEDIDO
2013/002049
132
3656 SIDERAL SUPRIMENTOS DE IMPRESS
Itens de Empenho : un cartucho de toner hp 1005
0004/000473
1741
L
Total do Dia :
6.566,29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.05.2013
2013/002428
127 104
2013
300,00
3562
190,00
3468
50,00
3468
396,00
3468
3.300,00
3468
100,00
3468
180,00
3562
235,00
3468
esas de 12
a o mes de MAIO/2013, nos termos da
2013/001217
153
Itens de Empenho : outros servicos alinhamento/balance
maento/montage de pneus/cambagem e
mao de obra- Linea EGI3120
2013/001218
136
Itens de Empenho : pc pivo dianteiro LD- Linea EGI3120
2013/002090
700
Itens de Empenho : UN PNEU 175/70 R 13
2013/002159
153
3043 ANTONIO DOS SANTOS BIANCHI ME
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS FUNILARIA/PINTUR
A E SUBSITUICAO DE PECAS ( DMN 6150
)
2013/002079
777
320 AUTO ELETRICA E MECANICA NILTO
Itens de Empenho : sv outros servicos partida/ trocar
regulador voltagem
2013/002080
1268
Itens de Empenho : sv outros servicos estalacao /escov
a alternador /trocar automatico de
partida/partida
2013/002081
710
Itens de Empenho : sv outros servicos de estalacao /ch
icote reduzida/alternador/interrupt
or luz de freio/revisao geral de lu
zes
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
130,00
3468
160,00
3468
70,00
3468
30,00
3468
2.570,76
3468
2.520,45
3468
140,80
3468
36,52
3468
3.168,94
3468
813,40
3468
298,80
3468
199,20
3468
1.759,60
3468
15.05.2013
2013/002082
608
Itens de Empenho : sv outros servicos lanternas/partid
a/buzina BNZ5133/CMW3694/DMN6134
2013/002088
1086
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS FAROL/LUZ DE FRE
IO/BUZINA/GIROFLEX/REVISAO PARTE EL
ETRICA ( DMN 6144/EGI 3116/ EEF 301
8/ DBS 9904/ DJP6137
2013/002089
149
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS REVISAO LANTERNA
S/FAROL EGI 3120
2013/002091
237
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS FAROL BNZ5140
2013/001872
769
Itens de Empenho : BD ATF TA LUBRAX 0H50 20 LTS
BD CHASSIS 2 LUBRAX 20 KG
BD HYDRA 68 LUBRAX ( 20 LITROS )
2013/001873
596
Itens de Empenho : BD EXTRA TURBO 15W40 LUBRAX 20 LTS
GL TURBO 40 LUBRAX ( 20 LITROS MD 4
00)
2013/002249
392 12
2013
Itens de Empenho : UN BEBIDA LACTEA MORANGO 1000 ML
2013/002250
962 12
2013
Itens de Empenho : UN LEITE PASTEURIZADO
2013/002251
467 12
2013
Itens de Empenho : 1909 UN LEITE PASTEURIZADO
2013/002252
335 12
2013
2013/002253
1046 12
2013
2013/002254
130 12
2013
Itens de Empenho : UND LEITE PASTEURIZADO
2013/002259
396 12
2013
Itens de Empenho : 1.060 LTS LEITE PASTEURIZADO
0001/002561
1283 07
2013
Itens de Empenho : CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO
S TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESS
ORIA E CONSULTORIA DE ENGENHARIA AG
RONOMICA CONF CONTRATO
48,00 Subemp.
3570
Folha:
237
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
396,00
3468
236,50
3468
4.783,45
3468
300,00
3468
284,04
3468
626,89
3468
1.130,00
3468
250,00
3468
1.135,00
3468
2.870,61 Subemp.
3468
15.05.2013
2013/001858
705
Itens de Empenho : bd glizmax b 20 lt
2013/002078
1056
Itens de Empenho : un saco pipoca c/ 500 unds
in saco hamburguer c/ 500 unds
un bobina plastica
2013/002424
355 026
2013
Itens de Empenho : PERIODO 05/2013 CONTRATO 2009.12.10
.0022- ATUALIZACAO DE LICENCA DE US
O DO SOFTWARE-SUPORTE TECNICO EM IN
FORMATICAINSTALACAO,CONFIGURACAO E
MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTAD
OR E BANCOS DE DADOS
2013/002262
1778
2495 HOTEL GUAREI- TEREZA NOLASCO D
Itens de Empenho : UN DIARIAS DE HOSPEDAGEM
2013/000302
166
Itens de Empenho : UND E CPF A3 EM CARTAO 36 MESES
2013/002040
157
PP 21/13 E OUTROS
2013/002239
1283
Itens de Empenho : sv outros servicos retifica trombet
as/adptar chaps de aco/retificar co
mando de freio/servico completo cab
ecalho da calcanhadeira e trocar cr
uzeta cardan/abrir rasgo de trava n
o eixo do cambio
2013/002411
1092
Itens de Empenho : UN LOCACAO DE CILINDRO OXIGENIO
2013/002412
1058
Itens de Empenho : M3 OXIGENIO COMPRIMIDO 1 M3
M3 OXIGENIO COMPRIMIDO 4 M3
M3 OXIGENIO COMPRIMIDO 10 M3
UN OXIGENIO COMPRIMIDO MEDICINAL 6
M3
0003/000843
1407
IMENTO SOCIAL
Folha:
238
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
15.05.2013
2013/001781
519 88
2013
Historico :
1.108,45-Estorno
3534
1.000,00
3468
711,04
3468
1.760,38
3468
4.275,00
3468
611,83
3468
668,47
3468
350,00
3468
696,00
3468
1.300,00
3468
3.240,85
3586
PRESTACAO
ormal de aplicacao
, nos termos da
2013/002363
519 115
2013
ormal de aplicacao
, nos termos da
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTE DE DIARIA
2013/002219
781
Itens de Empenho : SEGURO DO VEICULO PLACA EGI 3107
SEGURO VEICULO PLACA EGI 3107
2013/002220
1280
Itens de Empenho : SEGURO VEICULO BNZ 5134
SEGURO VEICULO EGI 3118
2013/002255
457 12
2013
3499 MARCIO DE ANDRADE ALMEIDA SILV
Itens de Empenho : KG BOLO DE CHOCOLATE
FD REFRIGERANTES 2 LTS
2013/002050
705 18
2013
Itens de Empenho : 20,74 ton bica corrida (pedra)
2013/002059
705 18
2013
2013/001950
1615
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS DE DESRATIZACAO
2013/001658
962
4373 SILVANA MANZANO DOMINGOS ME
Itens de Empenho : SCS DE AREIA DE 25 KGS
2013/002427
1773
Itens de Empenho : PROV DO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMO
VEL LOXALIZADO A RUA PROF JOSE CELS
O DE MELO,495, CENTRO, DESTINADO AO
DEPTO DE EDUCACAO, ONDE FUNCIONARA
A SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO REF
AO MES DE ABRIL/2013
2013/002410
596
Itens de Empenho : 1317,4 LT OLEO DIESEL BS 10
Folha:
239
Sao Paulo
Folha:
240
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
15.05.2013
0003/001064
1751
600,00 Subemp.
3468
A CASA TRANSITORIA
Total do Dia :
42.815,08
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.05.2013
2013/002471
158
2980 A.TELECOM SA
342,34
3468
250,00
3562
660,00
3468
210,00
3468
113,82 Subemp.
3562
714,98 Subemp.
3562
513,00
3468
Itens de Empenho : REFERENTE A LOCCAO DE EQUIPAMENTO L
INHA DIGITAL 32588300
2013/002431
1043 104
2013
esas de 10
2013/002096
1054
Itens de Empenho : PC PNEU 175/70 14 GT2 GOODYEAR
PC BUCHA BANDEJA SUSPENSAO
PC BUCHA BANDEJA L.E
2013/002097
1093
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS ALINHAMENTO/BALA
NCEAMENTO/MAO DE OBRA/CAMBAGEM
0036/001272
362
146 BANCO DO BRASIL
A CONTA
0001/002423
362
146 BANCO DO BRASIL
A CONTA No
saldo nao utilizado
2013/002222
1756
4267 CARLA CRISTIANE DE OLIVEIRA GU
Itens de Empenho : fr ocitocina forte ucb 5 ml
un bolsa coleta sangue
cx dositec 100 mg c/ 16 cpd
cx dositec 200 mg
un soroglobulin 10 ml
un anasedan 10 ml
un dopalen pecuaria 10 ml
fr ciftriazona 1 gr
fr isacort 10 ml
fr soro fisiologico 250 ml
un soro ringer lactato 500 ml
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
16.05.2013
2013/002163
127 109
2013
Historico :
50,25-Estorno
3534
DEVOLUCAO DE SALDO
ormal de aplicacao
, nos termos da
2013/002429
127 117
2013
1.000,00
3562
3.105,66
3468
1.844,09
3468
76,15
3468
87,10
3468
27,09
3468
2.160,73
3518
300,00
3562
ormal de aplicacao
, nos termos da
2013/002486
142
Itens de Empenho : tarifas de pedagio dos veiculos pla
ca BNZ5132/DBS9904/DJP6137/DMN6144/
EEF3192/EGI3102/EGI3116/EGI3117/
2013/002487
142
Itens de Empenho : TARIFAS DE PEDAGIO VEICULOS PLACAS
EGI3103/EGI3118/EGI3120/EGI3121
2013/002488
1536
Itens de Empenho : TARIFAS DE PEDAGIO VEICULOS PLACA D
BS9907
2013/002489
1401
Itens de Empenho : TARIFAS DE PEDAGIO VEICULOS DMN 614
3/EGI 3123
2013/002478
361
Itens de Empenho : referente a guia de deposito-oficia
is de justica Processo 0004662-09.2
010.8.26.0470
2013/002404
1081 020
2013
Itens de Empenho : UN DIMETICONA 75 MG GTS
UN TROPICAMIDA 1% 5 ML COLIRIO
FR ACIDO ASCORBICO 200 MG
UN AMBROXOL 15 MG/ 5ML XPE PED
UN AMBROXOL 30 MG/5ML XPE 100 ML
BIS NEOMICINA+BACITRACINA
FR BROMETO DE IPRATROPIO 0,025%
UN DELTRAMETRINA SHAMPOO 100 ML
1000 UN DIOSMINA HESPERIDINA 450/50
MG
2013/002433
1043 111
2013
esas de 12
Folha:
241
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
262,50
3468
99,00
3468
99,00
3504
225,00
3562
2,40
3468
93,22
3468
147,50
3468
150,00
3562
312,50
3468
2013/002433
Itens de Empenho :
2013/002479
1746 107
2013
esas de
10 e 1/2 diarias de viage
ns para o mes de MAIO/2013, nos ter
mos da Lei Municipal no474 de 17 de
dezembro de 2010, regulamentada pe
lo Decreto no424 de 26 de janeiro d
e 2011
2013/002444
1282
internet
2013/002445
1612
internet
2013/002442
1043 114
2013
esas de
09
2013/002185
139
448 HILDA MARIA FARIA FABRI GUAREI
Itens de Empenho : UN PILHA ALCALINA C/ 2
2013/002186
130
UN CHA MATE 250 GR
PCT BOLACHA DOCE
PCT DE BALAS
PCT CAFE 500 GRMS
2013/002041
157
P 020/13 E OUTROS
2013/002434
1043 110
2013
esas de 06
2013/002480
1746 113
2013
esas de
12 e 1/2
diarias de viage
Folha:
242
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
150,00
3562
300,00
3562
150,00
3562
350,00
3562
450,00
3562
150,00
3562
2013/002480
Itens de Empenho : mos da Lei Municipal no474 de 17 de
e 2011
2013/002438
1043 102
2013
esas de 06
2013/002432
1043 108
2013
esas de
12
2013/002439
1043 100
2013
esas de 06
2013/002443
1043 101
2013
esas de
14
ara o mes de MAIO/2013, nos termos
11
2013/002440
1043 99
2013
esas de 18
2013/002441
1043 97
2013
esas de 06
Folha:
243
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
16.05.2013
2013/001338
950 67
2013
Historico :
3223 RITA DE CASSIA VIEIRA CAMARGO
1.000,00-Estorno
3534
DEVOLUCAO
ormal de aplicacao
, nos termos da
2013/002437
1043 103
2013
475,00
3562
150,00
3562
328,58
3504
295,56
3504
725,86
3468
754,73
3468
438,93
3504
238,34
3468
398,17
3468
esas de 19
2013/002436
1043 105
2013
esas de 06
2013/002446
1546
581479 MES REF 04/2013
2013/002447
1546
58 1479 MES REF 05/13
2013/002448
1278
582051 MES REF 05/13
2013/002449
1097
581133
2013/002450
1546
MES REF 05/2013
582045 MES REF 05/13
2013/002451
158
582007 MES REF 05/13
2013/002452
294
581132 MES REF 05/13
Folha:
244
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
510,03
3468
161,88
3468
415,08
3468
488,52
3468
84,90
3468
131,64
3468
163,89
3468
310,54
3468
574,46
3468
590,65
3468
280,95
3468
331,73
3504
232,87
3468
237,43
3468
16.05.2013
2013/002453
973
581547 MES REF 05/13
2013/002455
1612
581569 MES REF 05/13
2013/002456
158
581131 MES REF 05/13
2013/002457
1422
582065 MES REF 05/13
2013/002458
158
581947 MES REF 05/13
2013/002459
158
581849 MES REF 05/13
2013/002460
195
581762 MES REF 05/13
2013/002461
1658
581187 MES REF 05/13
2013/002462
1422
581103 MES REF 05/13
2013/002463
1097
581120 MES REF 05/13
2013/002464
1097
582255 MES REF 05/13
2013/002465
1612
582268 MES REF 05/13
2013/002466
1612
582269 MES REF 05/13
2013/002467
158
581953 MES REF 05/13
Folha:
245
Sao Paulo
Folha:
246
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
564,92
3468
73,52
3468
1.267,65
3468
172,34
3468
55,18
3468
66,26
3468
300,00
3562
159,80
3468
16.05.2013
2013/002468
1097
581493 MES REF 05/2013
2013/002469
158
581879 MES REF 05/13
2013/002470
158
Itens de Empenho : REFERENTE A TARIFA DO TELEFONE 3258
8300 LINHA DIGITAL PERIODO 21/03/20
13 A 20/04/2013
2013/002473
1782
582333 MES REF 05/13
2013/002475
1101
0/04/2013
2013/002476
165
0/04/2013
2013/002435
1043 106
2013
esas de
12
2013/002472
166
2735 VIVO S/A
Itens de Empenho : INTERNET MOVEL 3 GB
Total do Dia :
24.275,24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17.05.2013
0002/002423
362
146 BANCO DO BRASIL
7,40 Subemp.
3504
41,74 Subemp.
3495
A CONTA No
saldo nao utilizado
0003/002423
362
146 BANCO DO BRASIL
A CONTA No
saldo nao utilizado
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
825,00
3468
510,63-Estorno
3562
537,05 Subemp.
3468
17.05.2013
2013/002174
1057
Itens de Empenho : CX PROLOPA 250 MG C/ 30
UN TRILEPTAL SUSP 100 ML
2013/000020
127 16
2013
Historico :
´P
ormal de aplicacao
, nos termos da
0005/000027
307
2013/002395
1057 20
2013
10.633,84
3468
Itens de Empenho : 1000 cap.acido valproico 250mg port
.344/98
8.000 CP Prednisona 20mg
30.000 CP Enalapril 20mg
20 tb Sulfadiazina de prata 1%
3.000 Amiodarona 200mg, cloridrato
4.800,00CP Loratadina 10mg
20,00FR Haloperidol-2mg/ml
400,00EN cloreto de sodio 3,5G, clo
reto de potass
200,00FR Valproato de sodio 288mg p
ort.344/98
4.000,00 CP Ciprofloxacino 500MG
6.000,00CP Atenolol 50mg
40.000,00 CP Acido acetilsalicilico
100mg
3.000,00CP Espironolactona 25mg
500,00 Carbonato de calcio 50mg
10.000,00 CP Anlodipina 5mg,Besilat
o
700,00FR Ibuprofeno 50mg
104,00 Ivermectina 6MG
30.000,00Omeprazol 20MG
2.500,00 Metformina 500mg, Cloridat
o
200,00 Azitromicina 600mg
3.000,00 Sinvastatina 40MG
100,00 Clonazepam 2,5mg portaria344
/98
10.000,00 Enalapril 5mg maleato
2013/000004
1043 004
2013
Historico :
P
236,81-Estorno
3562
Folha:
247
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
1.200,00
3468
1.570,80
3480
2013/000004
, nos termos da
2013/002517
1043 116
2013
ormal de aplicacao
, nos termos da
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE DIARIA
2013/002514
966
ril 2013.
2013/001979
950 93
2013
Historico :
288,64-Estorno
3480
440,15
3468
160,87
3468
60,40
3468
148,70
3468
ormal de aplicacao
, nos termos da
2013/002142
1046
Itens de Empenho : pct cafe 500 grms
pct bolacha doce
pct bolacha salg
pt margarina 500 grms
lat leite nan
2013/002216
1376
PCT CAFE 500 GRMS
UN CHA MATE 250 GR
PT MARGARINA 500 GRMS
2013/002217
1716
Itens de Empenho : UND AVENTAL
PC FOSFORO C/ 10 CX C/ 40 PALITOS
UN TORNEIRA P/ FILTRO
2013/002218
420
Itens de Empenho : UN PIPOCA 500 GRMS
PCT TRIGO P/ KIBE
UN CANELA EM PO
UN SAGU 500 GRMS
UN GROSELHA
PCT COCO RALADO
Folha:
248
Sao Paulo
UN ERVA DOCE 7 GR,
2013/001960
157
147,50
3468
PP 026/13
2013/000001
1043 001
2013
Historico :
25,00-Estorno
3562
12,50-Estorno
3562
71,95
3468
2.401,90
3468
1.723,25
3468
P
esas de
011
2013/000181
1043 14
2013
Historico :
P
esas de 02
011
2013/001907
287
Itens de Empenho : CX COPO DESCARTAVEL 180 ML
2013/002406
467 024
2013
Itens de Empenho : fornecimento de hortifrutigranjeiro
s
2013/002408
396 024
2013
Itens de Empenho : fornecimento de hortifrutegranjeiro
s conf pedido
2013/000003
1043 03
2013
Historico :
25,00-Estorno
3562
25,00
3468
605,63
3468
P
esas de 08
011
2013/002156
132
Itens de Empenho : UND TECLADO
2013/002223
387 06
2013
Itens de Empenho : 142,50 kg de pao frances
2013/000010
1043 10
2013
Historico :
P
esas de
22
011
50,00-Estorno
3562
Folha:
249
Sao Paulo
Folha:
250
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
1.904,67
3504
849,30
3504
257,50-Estorno
3562
17.05.2013
2013/002502
1544
97 SABESP
RGI0746896
6/54
2013/002504
1611
97 SABESP
RGI0320364
4/29
RGI0533538
78/14
2013/000068
1247 18
2013
Historico :
´P
ormal de aplicacao
, nos termos da
2013/002510
1544
29,01
3504
187,82
3504
182,00
3562
RGI 032032
70/60
2013/002511
1544
RGI 305200
1534
2013/000527
1110
300 UNIDADE DE DIAGNOSTICO ITAPETI
Itens de Empenho : realizacao de exame de dopper obste
trico
0002/001549
635 07
2013
8.332,50 Subemp.
3468
)
Total do Dia :
30.680,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18.05.2013
2013/002626
1787
4409 FABIANA PAULA DE GOES
53,71
3541
41,97
3541
TAS CONF RESCISAO
2013/002625
689
2384 JURACI DE OLIVEIRA
TA CONF RESCISAO
Sao Paulo
Folha:
251
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
29,68
3550
40,47
3541
18.05.2013
2013/002625
689
TA CONF RESCISAO
2013/002624
689
225 PEDRO DE AVILA SILVEIRA
TAS CONF RESCISAO
Total do Dia :
165,83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20.05.2013
2013/001736
804
829,50
3468
30,55
3468
30,55
3468
124,55
3468
30,55
3468
13,28
3468
30,55
3468
Itens de Empenho : 18,20TON PEDRA BRITADA LAJAO
18,6BRITADA LAJAO
18,50 TN PEDRA BRITADA LAJAO
2013/002373
1036
4359 ADAIR DOMINGUES DE BARROS
Itens de Empenho : CORRECAO MONETARIA + JUROS REF A GU
IA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 00
008050220115150041 ID 0813800000002
14056
2013/002537
415
FELICIO
Itens de Empenho : ref. a diferenca do deposito judici
al no processo805022011.5.15.00410r
etord
2013/002545
328
FELICIO
Itens de Empenho : ref.pgto de honorarios advocaticios
no processo 0000805-02.2011.5.15.0
041 RTord - Alda Soares Vieira Feli
cio e Outros 24
2013/002374
1036
296 ANA DE MEIRA
008050220115150041 ID 0813800000002
14390
2013/002375
1036
3262 ANDREIA APARECIDA MACHADO DE M
008050220115150041 ID 0813800000002
15877
2013/002548
686
479 ANTONIO MARCOS DE CAMARGO
Itens de Empenho : RF. A PGTO DIFERENCA DEPOSITO JUDIC
IAL PROCESSO0000805022011.5.15.0041
0004/001265
471 011
2013
5.963,66 Subemp.
3585
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
20.05.2013
0002/001954
307
146 BANCO DO BRASIL
24.099,59 Subemp.
3476
158,50 Subemp.
3470
5,55 Subemp.
3468
0004/002423
362
146 BANCO DO BRASIL
A CONTA No
saldo nao utilizado
0005/002423
362
146 BANCO DO BRASIL
A CONTA No
saldo nao utilizado
2013/002241
1423
3675 CAPFORMS FORMULARIOS CONTINUOS
271,00
3468
495,00
3468
78,05
3468
165,00
3468
465,00
3468
725,00
3468
185,00
3468
73,15
3468
30,55
3468
Itens de Empenho : UN ENVELOPE OFICIO
UN FOLHA OFICIO TIMBRADA
UN ENVELOPE OURO TIMBRADO
2013/002242
974
Itens de Empenho : 2.500 UN FOLHA OFICIO TIMBRADA
2013/002243
442
Itens de Empenho : UN FOLHA FICHA DE TRABALHO
2013/002244
1755
Itens de Empenho : UND FOLHA OFICIO TIMBRADA
2013/002246
159
Itens de Empenho : 1.000 UN ENVELOPE OFICIO
500 UN FOLHA OFICIO TIMBRADA
UND ENVELOPE 24X34
2013/002247
360
Itens de Empenho : UN FOLHA OFICIO TIMBRADA
BL REQUISICAO COMBUSTIVEL GASOLINA
BL REQUISICAO DE COMBUSTIVEL
2013/002248
295
Itens de Empenho : BL RECIBO DA BALANCA
2013/002213
1057
Itens de Empenho : UN VENOVAZ 450+50 MG C/ 60 CPDS
2013/002484
686
2477 CARLOS DONIZETE BARROS
008050220115150041 ID 0813800000002
14137
Folha:
252
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
20.05.2013
0003/000771
1102 09
2013
1.436,00 Subemp.
3468
2013/002493
971
581,18
3468
454,72
3468
55,66
3504
144,44
3504
79,27
3468
31,91
3468
1.269,83
3468
131,91
3468
CODIGO 30520
03181
ica ref ao mes
2013/002494
292
CODIGO 3052005016
CODIGO 30520
02565
2013/002495
1543
CODIGO 30520
03864
CODIGO 30520
04617
ica ref ao mes
04/13 CODIGO 30520
04924
2013/002496
1610
CODIGO 30520
01390
2013/002497
971
CODIGO 40006
14321
2013/002498
155
CODIGO 30520
01062
ica ref ao mes
04/13
CODIGO 30520
01075
2013/002499
1095
CODIGO 30520
02887
2013/002500
1419
CODIGO 3052
Folha:
253
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
12.101,60
3468
11,95
3468
9,30
3468
2013/002500
Itens de Empenho : 000961
2013/002568
715
Itens de Empenho : REF A ILUMINACAO PUBLICA REF AO MES
ABR/13
2013/002386
513
3189 CLAUDINEI KERNE DE OLIVEIRA
008050220115150041 ID 0813800000002
14234
2013/002387
513
008050220115150041 ID 0813800000002
14285
0004/000872
1110 05
2013
1.981,22 Subemp.
3516
2013/002485
686
2751 CRISTINA APARECIDA NEVES
30,55
3468
30,55
3468
30,55
3468
30,55
3468
14.020,82
3480
1.869,63
3480
627,62
3480
008050220115150041 ID 0813800000002
14102
2013/002481
513
2205 EDNA MARIA DE BARROS E SILVA
008050220115150041 ID 0813800000002
14196
2013/002482
513
008050220115150041 ID 0813800000002
14161
2013/002483
513
008050220115150041 ID 0813800000002
14056
2013/002327
121
valor emoenhado a maior
2013/002328
224
2013/002330
271
Folha:
254
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
8.213,75
3480
15.772,95
3480
11.763,90
3480
10.288,40
3480
350,08
3480
1.758,12
3480
39.504,01
3480
1.857,04
3480
3.967,61
3480
23.572,02
3480
4.947,10
3480
11.669,21
3480
3.681,32
3480
1.538,50
3480
2.780,00
3480
339,00
3480
30,55
3468
20.05.2013
2013/002333
321
2013/002335
511
2013/002337
684
2013/002339
762
2013/002341
869
2013/002343
946
2013/002345
1033
2013/002347
1243
2013/002349
1354
2013/002351
1498
2013/002353
1516
2013/002355
1573
2013/002357
1590
2013/002359
1740
2013/002418
169
Itens de Empenho : REF.A PGTO DE INSS MES 04/2013 AUTO
NOMOS
2013/002420
1662
Itens de Empenho : REF.A PGTO DE INSS AUTONOMOS CONSEL
HO TUTELAR MES 04_2013
2013/002376
1036
856 IVANILDA DE ALMEIDA COSTA RODR
008050220115150041 ID 0813800000002
14323
Folha:
255
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
344,90
3468
126,70
3468
30,55
3468
2.024,00
3468
304,84
3468
350,00
3468
550,94 Subemp.
3516
20.05.2013
2013/002214
426
PEDIDO
2013/002215
426
Itens de Empenho : DZ DE
OVOS
UN CHOCOLATE GRANULADO 90 GR
UN MAIONESE SOYA 500 GR
UN CHANTILLY P BOLO 1 LT
UN COCO RALADO 100GRMS
LAT PESSEGO EM CALDA 400 GRMS
UN AMIDO DE MILHO 500 GRMS
UND MAIONESE 500 GRMS
KG ACUCAR REFINADO
2013/002384
324
008050220115150041 ID 0813800000002
15869
2013/002205
808
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS RECUPERACAO LAMI
NAS 8 FUROS
2013/002501
1407
CODIGO 30520
01464
2013/002206
482
902 JOSE LUIZ SOLIANI ME
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS CONSERTO E REGUL
AGEM FOGAO INDUSTRIAL
0003/000874
1110 05
2013
2013/002377
1036
83 LUIZA APARECIDA DE ANDRADE SAN
30,55
3468
30,55
3468
840,00
3468
008050220115150041 ID 0813800000002
14340
2013/002385
1501
1417 MARCIA APARECIDA R.ALMEIDA
008050220115150041 ID
2013/002204
337
Itens de Empenho : UN CARTUCHO TINTA HP 940 BLACK
UN CARTUCHO TINTA HP 940 CYAN
UN CARTUCHO TINTA HP 940 MAGNETA
UN CARTUCHO TINTA HP 940 YELLOW
UN CARTUCHO TINTA HP 88 PRETO
Folha:
256
Sao Paulo
UN CARTUCHO TINTA HP 88 AMARELO
UN CARTUCHO TINTA HP 88 CYAN
UN CARTUCHO TINTA HP 88 MAGNETA
2013/002378
1036
597 NILZA BATISTA VIEIRA DE CAMARG
30,55
3468
585,00
3468
008050220115150041 ID 0813800000002
14366
2013/001973
1534
Itens de Empenho : pasta catalago dac c/50 plasticos
0002/002234
366
112 PASEP
1.048,51 Subemp.
3476
0,34 Subemp.
3475
ETIDA DAS RECEITAS
0003/002234
366
112 PASEP
ETIDA DAS RECEITAS
2013/002157
337
85,00
3468
30,55
3468
75,00
3468
30,55
3468
116,16
3468
590,98
3468
Itens de Empenho : UND ESTABILIZADOR
UN MOUSE OPTICO
2013/002549
415
2253 PRISCILA MEIRA NOGUEIRA
Itens de Empenho : REF. A PGTO DIFERENCA DE DEPOSITO J
UDICIAL PROCESSO0000805022011.5.15.
0041
2013/002554
1043 118
2013
3895 RODRIGO DE OLIVEIRA RAMOS
esas de
03 (TRES)
diarias de vi
agens para o mes de MAIO/2013, nos
o de 2011
2013/002379
1036
781 ROSELI COELHO DE OLIVEIRA CAMA
008050220115150041 ID 0813800000002
14382
2013/002503
156
97 SABESP
RGI032029
50/01
RGI0320295
1/92
RGI0320295
2/73
RGI0320294
9/78
2013/002505
1096
97 SABESP
RGI 032036
Folha:
257
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
36,75
3468
142,11
3504
181,42
3468
42,83
3468
92,39
3468
170,18
3468
430,80
3468
30,55
3468
80,00
3468
15,85
3468
150,00
3468
2013/002505
RGI0632305
0/02
2013/002507
972
97 SABESP
RGI 032029
23/39
2013/002508
1611
97 SABESP
referente ao mes
05/13 RGI0320280
5/94
2013/002509
479
97 SABESP
RGI0442831
2/18
2013/002512
156
97 SABESP
RGI0320283
9/33
2013/002513
1420
97 SABESP
RGI 032035
13/60
2013/002569
716
97 SABESP
RGI 032028
35/00
2013/002389
1771
Itens de Empenho : publicacao combate a Dengue
2013/002380
1036
3143 SIDNEIA DA ROCHA SANTOS
008050220115150041 ID 0813800000002
14455
2013/002207
610
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS RECOND CUICA FRE
IO BNZ 5138
2013/002208
598
PC DIAFRAGMA CUICA FREIO 7 BNZ5138
2013/002209
610
Itens de Empenho : SV OUTRO SERVICOS RECOND VALVULA MA
NEQUIM/GOVERNADORA E ELIMINAR VAZAM
Folha:
258
Sao Paulo
Folha:
259
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
52,86
3468
370,00
3468
240,88
3468
13,28
3468
1.000,00
3468
13,28
3468
30,55
3468
30,55
3468
2013/002209
Itens de Empenho : ENTO AR CDZ 5134
2013/002210
598
PC REPARO VALVULA REGULADOR
PC REPARO VALVULA FREIO CDZ 5134
2013/002211
610
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS SUBSTITUICAO COM
PRESSOR/ SOS GUAREI VERIFICAR COMPR
ESSOR CDZ 5134
2013/002212
598
Itens de Empenho : PC CABECOTE COMPRESSOR
PC JUNTA COMPRESSOR CDZ 5134
2013/002381
1036
3185 SUZANA G. L. KERNE DE BARRO
008050220115150041 ID 0813800000002
14358
2013/002266
166
4137 UILIAN NUNES COELHO
Itens de Empenho : REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO S
ITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAR
EI, ATUALIZACAO DO MESMO- PUBLICACA
O DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, CRIAC
AO DE EMAILS, E DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS DE NOTICIAS
2013/002382
1036
3014 VANDERLEIA RODRIGUES CORREA
008050220115150041 ID 0813800000002
14420
2013/002383
1036
1646 WILMANN VELASQUES K. NOVAES
008050220115150041 ID 0813800000002
14307
2013/002539
513
1577 ZILDA DE OLIVEIRA MATOS FIGUEI
Itens de Empenho : ref. a diferenca do deposito judici
al processo00008050220115150041
Total do Dia :
221.117,35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21.05.2013
2013/002544
467 17
2013
S CONFORME PEDIDO
10.234,90
3685
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
21.05.2013
0001/001656
600
1802 AUTO VIDROS JACO LTDA-ME
3.990,00 Subemp.
3468
125,80 Subemp.
3468
Itens de Empenho : VIDRO JANELA VOLARE W8 PLACA BNZ513
9/DMN6133
UN VIDRO JANELA VOLARE V6
UND VIDRO JANELA THOR
UND VIDRO JANELA MSCARELO GRANMIDI
PLACA DMN 6139
UND VIGIA COLARE V6
PB VOLARE W8
UND BORRACHA DA PB VOLARE W8 OLACA
DMN 6134
UND VIDRO JANELA NEOBUS SPEC
ref a saldo nao utilizado
0006/002423
362
146 BANCO DO BRASIL
A CONTA No
saldo nao utilizado
2013/002245
1098
4.948,40
3468
4.130,25
3504
47,44
3468
Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE IMPRESSOS CONFORME
PEDIDO
2013/002563
1601
2338 CLEIDE DE FATIMA SANTOS SOARES
Itens de Empenho : PC PERSIANA
2013/002231
1102
Itens de Empenho : referente a tarifa da inspecao ambi
ental veicular ano exercicio 2013 E
EF3192
0001/002561
1283 07
2013
3.152,00 Subemp.
3468
1.183,42
3468
2013/001981
1057
Itens de Empenho : cx venlafaxina 150 mg c/ 30 cpds
cx pregabalina 75 mg c/ 28 cpds
cx venfalacina 75 mg c/ 28
cx tylex c/ 12 cpds
un trileptal susp 100 ml
cx tramal c/ 10 cpds
2013/001883
1043 089
2013
Historico :
PRESTACAO DE CONTAS ADINATAMENTO
ormal de aplicacao
, nos termos da
683,57-Estorno
3534
Folha:
260
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
4.720,00
3468
639,36
3534
422,00
3518
103,20
3468
110,64
3541
53,90
3550
311,88
3581
1.829,46
3480
1.968,00 Subemp.
3468
21.05.2013
2013/002155
621
3906 GABRIEL RODRIGUES VIEIRA ME
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS RETIFICA NO MOTO
R C/ SUBSITUICOES DE PECAS ( DMN 61
40)
2013/002553
503
Itens de Empenho : PROV DO PAGTO DE 18(DEZOITO) DIA DE
LICENCA PREMIO REFERENTE AO PERIOD
O (17.02.2008 A 17.02.2013) 08/13
2013/001931
1078
Itens de Empenho : pc sonda uretral n 10
un eletrodo desc
rl fita adesiva 16x50m
2013/001933
1056
Itens de Empenho : un abaixador de lingua de plastico
sabor tuti-frutti c/ 40 unds
2013/002700
689
2013/002700
689
2013/002700
689
2013/002571
1786
nvolvimento Social.
0001/002104
808
Itens de Empenho : sv outros servicos recupeacao e cil
indros cacamba maquina w20
2013/002528
1082
59,00
3520
949,20
3468
Itens de Empenho : UN ESPETO P/CHURRASCO 30 CM C/ 100
UNDS
2013/002570
966
AL MES 03 E 04 2013
0004/000876
1110 05
2013
1.372,50 Subemp.
3516
Folha:
261
Sao Paulo
Folha:
262
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
21.05.2013
0004/000875
1110 05
2013
767,59 Subemp.
3516
2013/002540
467 08
2013
13.070,70
3685
1.637,00
3468
3.753,50 Subemp.
3468
1.014 KG CARNE DE PANELA
2013/002240
1093
3114 LUANA GISELE DA SILVA MARINHO
Itens de Empenho : sv outros servicos reg bomba/bicos
inj/tirar e colocar troca de pecas/
rep bomba/anel fechamento/conj palh
eta/eixo acionamento/arrastador/buj
ao/chave eletronic/jg arruelas/junt
as (BNZ5132)
0002/001677
705 15
2013
RA CONSTRUCAO
2013/002572
1612
198,88
3504
581147 MES 05/13
0002/001684
635 07
2013
7.967,46 Subemp.
3468
O
Total do Dia :
67.062,91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.05.2013
2013/002562
482 011
2013
4.017,18
3468
75,00
3468
1.828,00
3468
760,00
3586
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS LOGISTICA E TRNA
SPORTE
2013/002261
974
Itens de Empenho : BL INGRESSO BALNEARIO
2013/001983
1054
107 CELIO JOSE ROSA & CIA LTDA
Itens de Empenho : fornecimento de pecas e outros - DM
N 6144
2013/001984
598
Itens de Empenho : pc cilindro mestre
un pastilha de freio
pc reparo cilindro
un cruzeta
pc braco limpador CMW0068
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
1.207,00
3468
540,00
3468
195,00
3468
260,00
3468
1.035,00
3586
500,00
3468
1.563,00
3586
1.064,89 Subemp.
3468
532,43 Subemp.
3468
445,90
3468
22.05.2013
2013/002092
1054
Itens de Empenho : PC JUNTA HIDRAULICA
UN PLUGUE ELETRONICO
UN CAIXA DIRECAO
UN JUNCAO COLUNA DIRECAO
UND EDE GRADE
UN DE EMBLEMA
PC BOLA CAMBIO
2013/002093
700
Itens de Empenho : PC TERMINAL
UN BOMBA DE AGUA
PC CILINDRO EMBREAGEM
2013/002098
700
Itens de Empenho : UND BOMBA TRANSF CDZ 5128
2013/002099
700
Itens de Empenho : PC RACK PROJECAR BNZ5131
2013/002100
598
Itens de Empenho : JG LONA P/FREIO
UN TAMBOR DE FREIO BNZ5138
2013/002101
1054
Itens de Empenho : UN CRUZETA
UN RETENTOR
PC ROLAMENTO
UN BOMBA DE AGUA
PC CORREIA SINCRONIZADA CMW3915
2013/002102
598
Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE PECAS CONF PEDIDO (
VEICULO PLACA DMN 6132)
0005/000024
307
0005/000028
307
2013/002627
1276
ica ref ao mes
04/13
CODIGO 30520
02580
ica ref ao mes
05/13
CODIGO 30520
04283
Folha:
263
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
617,78
3468
3.316,10
3505
330,69
3480
5.928,96
3480
402,32
3480
2.495,04
3480
665,63
3480
8.086,28
3480
4.571,33
3480
10.572,69
3480
6.795,46
3480
6.138,33
3480
2.170,69
3480
1.107,18
3480
1.282,08
3480
13.663,33
3480
1.412,92
3468
22.05.2013
2013/002626
1787
TAS CONF RESCISAO
2013/002603
1490
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA COMPLEMENTAR REF AO MES DE AB
RIL/2013
2013/002604
674
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA COMPLEMENTAR REF A COMP DE AB
RIL/2013
2013/002609
311
2013/002610
263
2013/002611
1582
2013/002612
1565
2013/002613
502
2013/002614
1490
2013/002615
1023
2013/002616
674
2013/002617
752
2013/002618
1345
2013/002619
1507
2013/002620
217
2013/002621
112
2013/002625
689
TA CONF RESCISAO
Folha:
264
Sao Paulo
Folha:
265
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
22.05.2013
0001/001839
349 04
2013
6.000,00 Subemp.
3468
Itens de Empenho : ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E
FINANCEIRA
2013/002172
1256
782,02
3468
1.919,00
3468
4.515,55
3468
un abracadeira 12x6
pc bico trava
pc pino engate rapido
pc engate rapido ar 14
pc bomba de graxa 07 kg
pc bico de graxa
un oculos super safety cinza
pc respirador air c/ filtro
2013/002203
1599
3980 LIVRE BRINQ LTDA ME
PEDIDO
2013/002624
689
TAS CONF RESCISAO
0002/000895
1041
12.982,92 Subemp.
3468
12.982,92-Subemp.
3468
12.982,92 Subemp.
3516
U
0002/000895
1041
U
0002/000895
1041
U
2013/002133
779
1.510,00
3468
119,75
3468
nceamento carda/c/subsittuicoes de
pecas veiculo placa DMN6136
2013/002607
717
581492 MES REF 05/13
Total do Dia :
111.409,45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23.05.2013
2013/002628
503
1816 ARY DE JESUS DO PRADO
109,29
3534
Itens de Empenho : PROV DO PAGTO DE 03 (TRES) DIAS DE
LICENCA PREMIO PERIODO DE ( 06.02.0
1 A 06.02.06) 2001/2006
0007/002423
362
146 BANCO DO BRASIL
A CONTA No
32,50 Subemp.
3470
Sao Paulo
saldo nao utilizado
0008/002423
362
146 BANCO DO BRASIL
2,50 Subemp.
3471
757,09 Subemp.
3468
A CONTA No
saldo nao utilizado
0005/000085
166 28
2010
ncias conf contrato
2013/002630
880
75,19
3468
117,81
3468
352,00
3468
153,96
3468
62,00
3468
501,00
3468
48,00
3468
168,40
3468
109,84 Subemp.
3499
14,80 Subemp.
3499
ica ref ao mes
05/13
referente ao mes
2013/002633
1025
05/13
Itens de Empenho : PROV DO PAGTO DE 03(TRES) DIAS DE L
ICENCA PREMIO CORRESPONDENTE AO PER
IODO DE 22.04.2003 A 22.04.2008 (20
03/2008)
2013/002532
705
2236 JOAO AIRTON DOS SANTOS GUAREI
Itens de Empenho : MT VIGA 6X16 EUCALIPTO
2013/002541
1716
Itens de Empenho : UN SACO P/AMOSTRA 12X25 C/ 100
2013/002534
132
Itens de Empenho : UN PENDRIVE 4 GB
UN PENDRIVE 8 GB
2013/002535
1526
Itens de Empenho : UN ADAPTADOR USB
UN GRAVADOR DVD
UN ESTABILIZADOR 300
UN DE MOUSE
2013/002542
132
Itens de Empenho : UN SWITCH 8 PORTAS
2013/002543
955
Itens de Empenho : UN ADAPTADOR USB
UN CARTUCHO HP 74
UN CARTUCHO HP 75
0004/002234
366
112 PASEP
ETIDA DAS RECEITAS
0005/002234
366
112 PASEP
ETIDA DAS RECEITAS
2013/002531
139
1575 ROSA AMERSSONIS
Itens de Empenho : UN MOLDURA 20X30 V/E 1,00 MT
UN MOLDURA 30X40 15 1,40 MT
UN MOLDURA 50X60 V/E 2,20 MT
195,00
3468
Folha:
266
Sao Paulo
Folha:
267
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
5.471,40
3468
23.05.2013
2013/002629
1038
TAS CONF RESCISAO
2013/001980
1247 94
2013
Historico :
197,01-Estorno
3534
Prestacao de conta
ormal de aplicacao
, nos termos da
2013/002659
305
2901 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO
36.317,30
3468
36.317,30-Estorno
3468
36.317,30
3468
150,00
3468
405,00
3468
700,00
3468
480,00
3468
Itens de Empenho : REF. APGTO DA PARCELA 01/44 DO PARC
ELAMENTO PRECATORIO PROCESSO DE GES
TAO No232/11 DEPOSITADO 50%C/C 2.80
0.131.179.755 E 4.400.131.1763.889
2013/002659
305
0.131.179.755 E 4.400.131.1763.889
2013/002659
305
0.131.179.755 E 4.400.131.1763.889
2013/002256
1252
UN CARTUCHO TINTA HP 122 COLORIDO
2013/002257
132
Itens de Empenho : UN CARTUCHO HP 21
UN CARTUCHO 60 BLACK
UN CARTUCHO COLORIDO
2013/002258
1377
UN CARTUCHO HP 93
2013/002260
955
UN CARTUCHO HP 22
UN CARTUCHO HP 74
Total do Dia :
46.026,07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24.05.2013
0009/002423
362
146 BANCO DO BRASIL
A CONTA No
25,00 Subemp.
3470
Sao Paulo
saldo nao utilizado
2013/002649
1081 020
2013
2.950,00
3517
Itens de Empenho : 10.000 CP ENALAPRIL 10 MG
10.000 CP SINVASTATINA 20 MG
40.000 CP LOSARTAM POTASSICO 50 MG
0003/000842
709
746,69 Subemp.
3468
996,04
3468
500,00 Subemp.
3468
IO AMBIENTE
2013/001982
1057
3065 DROGA APARECIDA BOTUCATU LTDA
Itens de Empenho : un glucosamida 1500 mg + condotroin
a 1200 mg
cx diosmin c/ 30 cpds
cx lipless 100 mg
cx liptor 20 mg
fr nasonex c/ 60 doses
cx broncho vaxon 3,5 mg
un futinol colirio
un ocupress colirio
0003/000841
880
2013/002529
705
28,00
3468
330,00
3480
1.387,65
3468
Itens de Empenho : UN CAIXA DE SOM
2013/002263
287
3809 OSWALDO ANSELMO DOS SANTOS JUN
Itens de Empenho : UN CARTAO PONTO TA C/ ETIQUETA
2013/002530
705 14
2013
CX COPO DESCARTAVEL CAFE
FD SACO DE LIXO 100 LTS
0001/002143
1045 01
2013
10.487,30 Subemp.
3468
2013/002661
1544
97 SABESP
1.992,97
3504
250,30
3468
630,80
3468
RGI0746896
6/54
2013/002662
716
97 SABESP
RGI0320397
5/13
referente ao mes
04/13
referente ao mes
2013/002491
157
05/13
Itens de Empenho : referente a publicacao de editais d
e convocacao referente aos concurso
Folha:
268
Sao Paulo
Folha:
269
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
320,00
3468
839,30
3518
2013/002491
Itens de Empenho : s publico 01/09 e 01/12
2013/002492
358
Itens de Empenho : REFERENTE A PUBLICACAO DE RECEITAS
E DESPESAS DO ENSINO
2013/002267
1058
3931 TATIANA REGINA FERREIRA LOPES
Itens de Empenho : CX LUVA PROCEDIMENTO P
Total do Dia :
21.484,05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27.05.2013
2013/002847
1651
74,58
3542
1.570,00
3468
74,58
3542
74,58
3542
81,00
3517
281,50
3516
760,00
3468
5.093,12
3541
2.195,54
3546
2013/002265
731
Itens de Empenho : PC PROPULSORA PNEUMATICA 20 KG C/ C
ARRINHO
2013/002843
1651
Tutelar, referente ao mes
2013/002848
1651
05/13
2013/001987
1081 020
2013
Itens de Empenho : 1000 CP CARBONATO DE LITIO 300 MG
2013/002046
1081 020
2013
Itens de Empenho : AMP NOREPINEFRINA INJ
AMP LISADOR INJ
AMP METOCLOPRAMIDA 5 MG/ML
AMP TRAMAL 50 MG
AMP SULFATO DE MAGNESIO 10 ML
REF. A MERCADORIA NAO ENTREGUE TOTA
LMENTE
2013/002632
1421
149 EDITORA FOLHA DE ITAPETININGA
Itens de Empenho : PUBLICACAO DO EDITAL DO PROCESSO SE
LETIVO SIMPLIFICADO No 02/2013 E DO
EDITAL DE HOMOLOGACAO DO PROCESSO
SELETIVO SIMPLIFICADO NO JORNAL
2013/002849
112
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002849
112
157 FOLHA PAGAMENTO
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
334,81
3547
208,94
3548
2.542,89
3549
39,80
3550
962,06
3570
457,49
3541
2.196,90
3570
786,88
3541
87,77
3546
870,70
3549
264,68
3541
359,36
3546
132,19
3549
29,11
3550
4.301,50
3541
229,04
3545
4.103,00
3546
1.079,62
3547
27.05.2013
2013/002849
112
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002849
112
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002849
112
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002849
112
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002849
112
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002853
118
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002853
118
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002854
217
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002854
217
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002854
217
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002856
263
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002856
263
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002856
263
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002856
263
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002858
311
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002858
311
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002858
311
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002858
311
157 FOLHA PAGAMENTO
Folha:
270
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
499,13
3548
2.456,15
3549
26,45
3550
1.000,17
3570
6.563,32
3541
5.642,55
3546
534,60
3547
1.162,51
3548
2.508,86
3549
534,57
3550
281,33
3570
4.780,64
3541
5.686,56
3546
786,65
3547
938,69
3548
2.005,35
3549
526,48
3550
5.018,97
3541
27.05.2013
2013/002858
311
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002858
311
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002858
311
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002858
311
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002862
502
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002862
502
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002862
502
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002862
502
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002862
502
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002862
502
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002862
502
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002868
674
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002868
674
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002868
674
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002868
674
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002868
674
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002868
674
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002873
752
157 FOLHA PAGAMENTO
Folha:
271
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
780,98
3545
2.473,94
3546
685,83
3547
1.610,04
3548
1.052,35
3549
392,76
3550
275,04
3570
187,36
3541
21,91
3570
1.027,47
3541
96,28
3570
16.936,33
3541
493,71
3545
11.564,35
3546
1.004,16
3547
3.137,67
3548
10.220,49
3549
512,95
3550
27.05.2013
2013/002873
752
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002873
752
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002873
752
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002873
752
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002873
752
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002873
752
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002873
752
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002879
861
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002879
861
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002882
937
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002882
937
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002886
1023
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002886
1023
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002886
1023
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002886
1023
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002886
1023
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002886
1023
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002886
1023
157 FOLHA PAGAMENTO
Folha:
272
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
2.368,38
3570
838,21
3541
304,47
3546
228,38
3570
1.903,04
3541
1.062,04
3546
896,66
3548
427,67
3549
48,17
3550
253,21
3570
12.006,70
3541
4.702,86
3546
1.457,80
3547
1.731,35
3548
3.870,48
3549
321,67
3550
2.612,37
3570
1.907,98
3541
27.05.2013
2013/002886
1023
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002891
1233
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002891
1233
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002891
1233
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002893
1345
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002893
1345
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002893
1345
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002893
1345
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002893
1345
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002893
1345
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002898
1490
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002898
1490
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002898
1490
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002898
1490
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002898
1490
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002898
1490
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002898
1490
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002902
1507
157 FOLHA PAGAMENTO
Folha:
273
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
1.092,50
3546
350,00
3547
477,09
3548
263,51
3549
32,88
3550
154,59
3570
5.934,80
3541
2.368,61
3546
186,43
3547
258,10
3548
839,96
3549
91,91
3550
406,22
3570
1.342,89
3541
1.232,53
3546
403,15
3548
225,86
3549
138,69
3550
27.05.2013
2013/002902
1507
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002902
1507
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002902
1507
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002902
1507
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002902
1507
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002902
1507
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002906
1565
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002906
1565
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002906
1565
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002906
1565
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002906
1565
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002906
1565
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002906
1565
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002908
1582
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002908
1582
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002908
1582
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002908
1582
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002908
1582
157 FOLHA PAGAMENTO
Folha:
274
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
228,38
3570
782,52
3541
546,26
3546
21,11
3549
26,58
3550
213,00
3468
74,58
3542
208,84
3468
149,95
3562
110,00
3562
74,58
3542
4.309,59
3480
4.044,98
3480
3.747,43
3480
27.05.2013
2013/002910
1733
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002912
1737
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002912
1737
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002912
1737
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002912
1737
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002396
166
Itens de Empenho : ASSISTENCIA NR 7
ASSISTENCIA CONSULTA MEDICA
2013/002845
1651
2013/002413
465
Itens de Empenho : PCT TOUCA REDE C/100 BCA
UN SACO PLASTICO SANFONADO 05 KG
UN SACO P/AMOSTRA 12X25 C/ 100
2013/002566
705
Itens de Empenho : KG SACO DE LIXO 100 LTS
2013/002567
1058
Itens de Empenho : FD PAPEL INTERFOLHA
2013/002844
1651
2013/002674
366
2926 PASEP
Itens de Empenho : RER. A RECOLHIMENTO DO PASEP COMP 0
4/2013 RECEITAS NAO VINCULADAS
2013/002675
1554
2926 PASEP
Itens de Empenho : REF. A RECOLHIMENTO DO PASEP APURAD
O SOBRE AS RECEITAS DO FUNDEB COMPE
TENCIA 04/2013
2013/002676
1112
2926 PASEP
Itens de Empenho : REF.A RECOLHIMENTO DO PASEP COMP.04
/2013 RECEITAS VINCULADAS A SAUDE
Folha:
275
Sao Paulo
Folha:
276
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
860,18
3480
27.05.2013
2013/002677
565
2926 PASEP
Itens de Empenho : REF. A RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE
AS RECEITAS VINCULADAS EDUCACAO COM
P.04/2013
0001/002371
166 04
2013
4335 PAULO MARTINS
3.000,00 Subemp.
3480
Itens de Empenho : referente a servicos de assessoria
e consultoria
CONTRATO DESFEITO
2013/002390
713
Itens de Empenho : sv outros servicos solda
80,00
3468
600,00
3468
154,00
3468
125,02
3468
45,00
3520
9,67
3468
CDZ512
8
2013/002391
783
Itens de Empenho : sv outros servicos suporte equipame
nto
2013/002392
1381
Itens de Empenho : pc chapa galvanizada
2013/002393
1756
Itens de Empenho : 9,40 mt trilho p/ portao de correr
em cantoneira
2013/002631
1110
Itens de Empenho : UN BANNER PERSONALIZADO 100X100 CAM
PANHA SAUDE DA MULHER NF 1375
2013/002673
1685
ica ref ao mes
05/13
Total do Dia :
194.771,07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28.05.2013
2013/002600
1756
400,00
3468
244,91
3468
90,00
3468
Itens de Empenho : UN RACAO DE CAHORRO ADULTO 15KG
DC RACAO P/CAES 15 KG
UN RACAO DE CACHORRO FILHOTE 25KG
UN DOPALEN PECUARIA 10 ML
UN ANASEDAN 10 ML
PC BICO LEQUE
FR PRODESO 500 ML NF 124
2013/002601
705
Itens de Empenho : PCT
MIREX
KG PREGO 26X78
KG PREGO 25X72
2013/002602
1756
Itens de Empenho : MT TELA VIVEIRO NF 122
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
56,50
3468
28.05.2013
2013/002641
426
Itens de Empenho : UN ALCANCE SPRAY
UN INSETICIDA SBP
0010/002423
362
146 BANCO DO BRASIL
549,70 Subemp.
3480
15,00 Subemp.
3470
A CONTA No
saldo nao utilizado
0011/002423
362
146 BANCO DO BRASIL
A CONTA No
saldo nao utilizado
2013/002671
705
3367 CARLOS DONIZETI PEREIRA GUAREI
2.420,13
3468
NF 059
0006/000872
1110 05
2013
10,40 Subemp.
3570
31,00
3468
145,00
3468
140,00
3468
15,00
3468
130,00
3468
205,00
3468
1.000,00
3468
2013/002585
1054
Itens de Empenho : pc filtro psl 560
pc filtro psl 55
2013/002591
1254
Itens de Empenho : pc filtro ap 2710
pc filtro psd 530/1
pc filtro psc 496
2013/002592
771
pc filtro ap9836
pc filtro psc 496
2013/002593
228
Itens de Empenho : pc filtro psl 55 nf 156
2013/002596
592
pc filtro ars 3003
2013/002597
700
Itens de Empenho : pc filtro pl 366
pc filtro psd 960/1
pc filtro ARS 7109
pc filtro PSL 283
2013/002575
1363 119
2013
ormal de aplicacao
, nos termos da
Folha:
277
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
250,00
3468
298,50
3468
359,62
3468
398,00
3468
80,85
3468
18,00
3468
2013/002575
2013/002598
621
3864 GILSON NALESSO JUNIOR ME
Itens de Empenho : sv outros servicos recodificacao/di
agnostico e bateria de testes eletr
onicos/imobilizador kombi DMN6148
NFSE 57
2013/002264
280
2013/002552
1377
Itens de Empenho : un cartucho hp 92
un cartucho hp 93
un estabilizador 300
un adaptador USB
2013/002564
732
Itens de Empenho : UN NOBREAK 1200 VA
2013/002565
1252
Itens de Empenho : UN CARTUCHO TINTA HP 122 COLORIDO O
RIGINAL
PC CARTUCHO TINTA HP 122 PRETO ORIG
INAL
2013/002652
962
Itens de Empenho : gl agua mineral 20 l nf 887
0003/000895
1041
12.982,92 Subemp.
3516
U
2013/002586
1254
165,00
3468
603,50
3468
594,60
3468
Itens de Empenho : un filtro oleo
pc correia industrial
2013/002587
771
Itens de Empenho : un lanterna
rl fita isolante
pc terminal embreagem
pc cilindro mestre
pc induzido
un impulsor de partida
pc suporte escova
pc
mancal
jg lona freio
2013/002588
700
nf 449
Itens de Empenho : pc interruptor luz de freio
jg lona p freio
un coxim do cambio
Folha:
278
Sao Paulo
Folha:
279
un porca sext 6 m
un
lampada 1 polo 12v 21w
pc lampada 2 polos
un chave de seta
pc junta carter
pc protetor carter
un bujao carter
pc carter do motor
2013/002594
592
nf 448
1.281,00
3468
690,00
3468
400,00
3468
2.333,13
3468
Itens de Empenho : fornecimento de pecas e outros conf
nf 452
2013/002679
773
Itens de Empenho : un cruzeta w20
pc bomba dir AD7B nf 093
2013/002430
1283
Itens de Empenho : sv outros sewrvicos adaptacao braco
no pulverizador
2013/002516
158 066
2010
2735 VIVO S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DOS TELEFONES
CELULARES MES COMP 05/13
Total do Dia :
25.907,76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29.05.2013
0002/001856
1310
1.460,00 Subemp.
3683
1.800,00
3468
3.000,00 Subemp.
3468
3.600,00 Subemp.
3684
5,20 Subemp.
3495
5,00 Subemp.
3470
00
2013/002533
1102
Itens de Empenho : LOCACAO DE CILINDRO OXIGENIO
0004/001300
1749
A CINCO ANOS
0002/001857
1313
00,00
0012/002423
362
146 BANCO DO BRASIL
A CONTA No
saldo nao utilizado
0013/002423
362
146 BANCO DO BRASIL
A CONTA No
saldo nao utilizado
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
29.05.2013
0006/001066
362
417,00 Subemp.
3525
380,00
3468
3.693,10
3516
656,50
3516
1.050,00
3517
3.500,00
3480
onta 00012-2
2013/002409
705
Itens de Empenho : PC DISCO DIAMANTADO 350MMX5,4MM SEG
M ASFALTO
2013/002268
1081 020
2013
Itens de Empenho : amp agua p/injecao 5 ml
1.000 amp hioscina composta 5 ml
cx dexametasona 4 mg inj c/ 50
amp norepinefrina inj
amp prometazina 50 mg
amp prometazina 50 mg
un hidrocortizona 100 mg inj
amp tramadol 50 mg
2013/002362
1081 020
2013
Itens de Empenho : cp doxazosina 2 mg
fr lisador gts
fr hioscina composta gts frc 20 ml
2013/002397
1081 020
2013
Itens de Empenho : 15.000 CP IBUPROFENO 600 MG
2013/002670
166
4410 DOULGAS ROBERTO MARTINS MOTA M
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS IMPLANTACAO SIST
EMA REDE FISICA DE CABEAMENTO ESTRU
TURADO NFSE 01
0018/000029
358
280,00 Subemp.
3468
480,00 Subemp.
3468
500,00
3468
199,00
3468
2.218,68
3468
utros
0002/001859
166
ais
2013/001840
1254
Itens de Empenho : PC DE LUVA P TRATOR
2013/002403
280
2013/002700
689
Folha:
280
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
830,00
3468
417,56
3468
354,00
3468
772,00
3468
27,00
3468
167,00
3468
599,00
3518
29,00
3562
1.499,00
3562
6,00
3468
54,00
3468
12,00
3468
56,00
3468
380,00
3468
29.05.2013
2013/002636
721
MES DE ABRIL/2013
2013/002235
773
Itens de Empenho : PC FLEXIVEL HIDRAULICO C2A04
PC FLEXIVEL HIDRAULICO C4A16
2013/002698
771
Itens de Empenho : fornecimento de materiais conf nf n
179
2013/002699
592
Itens de Empenho : fornecimentoi de pecas e outros con
f notas fiscais n 178/180
2013/002706
1256
Itens de Empenho : un parafuso roda tras
pc mola padtilha freio
pc parafuso barra estab
2013/002716
1054
Itens de Empenho : PC FILTRO PSC76
UN ABRACADEIRA
UN CANO CROMADO 50 CM
PC FILTRO PSD 460
2013/002521
1014
Itens de Empenho : UN MONITOR 20" LED
2013/002522
1050
Itens de Empenho : UN CABO DVI X DVI 2 MTS
2013/002523
377
Itens de Empenho : UN PROCESSADOR CORE I5/MB PCWARE IP
61R3/HD 500GB/MEM 2 GB DDR3/GABINET
E DW/GRAVADOR DVD
2013/002637
1256
2013/002638
139
Itens de Empenho : GL AGUA MINERAL 20 L NF 884
2013/002639
705
2013/002642
465
un galao plast 20 lt
2013/002177
1102
3809 OSWALDO ANSELMO DOS SANTOS JUN
Itens de Empenho : CONSERTO E REVISAO GERAL DE UM RELO
GIO DE PONTO HENRY SUPER FACIL
Folha:
281
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
2.963,16
3468
408,35
3468
43,85
3468
394,13
3468
6.011,58
3468
29.05.2013
2013/002651
465 14
2013
Itens de Empenho : un balde plast 10 lts
un balde palast 30 lt
un detergente liq 500 ml
un flanela p/limpeza
mc fosforo
un inseticida 300 ml
pr luvas G
un luvas med
un sabao po pct 1 kg
fd saco de lixo 100 lts
cx
alcool
cx limpador multiuso 500 ml nf 012.
730
2013/002666
287 014
2013
Itens de Empenho : cx copo descartavel 180 ml
mc fosforo
pct esponja de aco c/08 unds
un detergente comum
cx copo descartavel cafe
cx sabao em barra c/ 50 unds
n
f n 012.727
2013/002667
1756 014
2013
Itens de Empenho : cx desifetante liquido 6x2lts
n
f 012.725
2013/002668
1756 014
2013
Itens de Empenho : fd papel higienico
fr de
alcool
cx agua sanitaria 6x2lts
un limpador multiuso 500 ml
und detergente
pct esponja de aco c/ 8 unds
un esponja d. face
cx copo descartavel 180 ml
cx sabao em barra c/ 50 unds
nf 012.724
2013/002672
1058 014
2013
FD PAPEL HIG ROLAO 300M
FD PAPEL HIG 30 MTS
PR LUVA MED
UND ESPONJA DUPLA FACE
PCT ESPONJA DE ACO C/ 8 UND
UN FLANELA P LIMPEZA
UN FILTRO DE CAFE C 103 C/ 40 UNDS
UN RODO ALUMINIO 40 CM
UN SABAO PO PCT 1 KG
0033/000170
366
112 PASEP
ETIDA DAS RECEITAS
0,45 Subemp.
3475
Folha:
282
Sao Paulo
Folha:
283
0006/002234
366
112 PASEP
2.373,06 Subemp.
3476
4.760,00
3504
ETIDA DAS RECEITAS
2013/001485
1485
2832 PILAR INFO LTDA ME
Itens de Empenho : DESKTOP PC INTEL CORE I3 3330 3 GER
ACAO 3.0 GHZ CACHE/PLACA MAE GIGABY
TE H61 S/V/R/ MEM DDR3 1333 04 GB/G
AB MYMAX PRETO/HD 500 GB SATA II SE
AGATE/ MONITOR LED 18,5
0002/002143
1045 01
2013
10.487,30 Subemp.
3468
136,70-Estorno
3534
388,80 Subemp.
3468
2013/002058
1731 96
2013
Historico :
DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTULIZADO
ormal de aplicacao
, nos termos da
0004/000120
1102
013 a 31/12/2013
2013/002721
1102
97,20
3468
1.548,21
3468
1.350,00
3504
3.179,48 Subemp.
3542
Itens de Empenho : referente a diferenca do empenho 12
0/13 ref a prestacao dos servicos d
osimetria pessoal vigencia de 01/01
/2013 a 31/12/2013
2013/002580
519
275 SESI SERV SOCIA DA INDUSTRIA
Itens de Empenho : servicos educacionais TC 2000- Asse
ssoria Pedagogica Abril/13
2013/002697
1552
Itens de Empenho : prov da instalacao e programacao da
central PABX intelbras incluindo i
ntalacao de todos os ramais, dos ca
bos na Escola Municipal Prof Joao A
lcindo Vieira
0001/002779
652 063
2012
Historico :
4209 VANGUARDA CONSTRUCOES E SERVIC
NFS777
Itens de Empenho : Implantacao de Infraestrutura na Ru
a Manoel Antonio da Silva, com exec
ucao de drenagem superficial, recap
eamento asfaltico, pavimentacao asf
altica, guias e sarjeta e sinalizac
ao viaria.Convenio SIAFI 758633/201
1 contrato 71/2012 no62904/2011
Total do Dia :
62.315,91
Total do Mes :
2.004.347,04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.06.2013
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
03.06.2013
0014/002423
362
146 BANCO DO BRASIL
7,50 Subemp.
3470
A CONTA No
saldo nao utilizado
2013/002361
1081 020
2013
3.529,22
3516
3.201,42
3517
1.090,70
3468
1.268,74
3468
2.872,30
3586
Itens de Empenho : 3.000 cp carbonato de litio 300 mg
1.980 cp carvedilol 12,5 mg
fr dexclorfeniramina 2 mg/5ml
2.000 cp esporonolactona 100 mg
cp fluconazol 150 mg
39.900 cp metformina 850 mg
fr salbutamol 100 mcg
2013/002518
1081 020
2013
4388 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM
Itens de Empenho : cx clopidogrel 75 mmg c/ 30 cp
cx diovan amlo fix 320/10 mg c/ 28
cx rosuvastatina 10 mg c/ 30 cpd
2013/002407
233
Itens de Empenho : un placa em aco 18 tratada pintada
50x70cm
pc placa aco 18 50 cm(A-33 A)
pc placa em aco 18 100x80 cm
pc placa em aco 18 50x80 cm
2013/002401
797
3665 FERRARINI COMERCIO DE PECAS PA
Itens de Empenho : BD OLEO SAE 40 BR 20 LITROS
BD OLEO SAE 90 GLS
2013/002402
596
Itens de Empenho : BD OLEO SAE 15W40
CX OLEO SAE 20W50
0004/000841
880
500,00 Subemp.
3468
1.723,43 Subemp.
3468
0003/000740
1254
2013/002536
157
626,89
3468
199,00
3468
516,00
3685
PP 021/13 E OUTROS
2013/002527
130
Itens de Empenho : KG CAFE CAUBOI 500GRS
2013/002538
467
400 GRMS
Folha:
284
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
590,00
3468
129,39 Subemp.
3570
03.06.2013
2013/002714
771
4283 JORGE GERAL PECAS AGRICOLAS
Itens de Empenho : UN FILTRO HIDRAULICO
0004/000843
1407
IMENTO SOCIAL
2013/002669
467 08
2013
8.224,79
3685
1.328,45
3516
26,90
3468
53,80
3468
588,00
3468
90,00
3468
457,30
3468
2.380,00
3504
3.583,64
3468
Itens de Empenho : kg salsicha a granel
761,5 kg peito de frango
291,8 kg linguica nf 645
2013/002405
1081 020
2013
Itens de Empenho : gl alcool gel 70 % 5 lts
un fixador de lamina
un kit p/inalacao infantil
un luva cirurica esteril 8,0
pr luva cirurgica esteril 8,5
cx luva de procedimento G
rl papel lencol hosp 70x50 branco
un tala aluminio 16x18 mm
un termometro clinico
2013/002643
1756 13
2013
Itens de Empenho : un gas p 13 nf n 882
2013/002644
287 13
2013
Itens de Empenho : UND GAS P 13 NF 881
2013/002645
465 13
2013
2013/002646
426
Itens de Empenho : UN VASILHAME P 13 NF 879
2013/002647
390 13
2013
Itens de Empenho : UND GAS P 13 NF878
2013/001483
1624
2832 PILAR INFO LTDA ME
Itens de Empenho : DESKTOP PC INTEL CORE I3 3330 3 GER
ACAO 3.0 GHZ 6 MB CACHE/PLACA MAE G
IGABYTE H61 S/V/R/MEM DDR3 1333 04
GB/GAB MYMAX PRETO/HD 500 GB SATA I
I SEAGATE/MONITOR LED 18,5
2013/002394
1057 020
2013
Itens de Empenho : fornecimento de medicamentos conf p
edido
Folha:
285
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
1.633,70
3468
608,58
3516
629,00
3585
1.147,50
3585
155,13
3468
340,00
3468
42,50
3468
284,75
3468
537,63
3468
2.550,00
3685
500,00
3468
168,00
3480
03.06.2013
2013/002398
1057 020
2013
Itens de Empenho : CX ALOPURINOL 300 MG C/ 10 CPD
UN LEVOTIROXINA 100 MCG C/ 30 CPDS
UN LEVOTIROXINA 50 MG C/ 30 CPDS
UN NISTATINA SUSP
2013/002399
1081 020
2013
Itens de Empenho : AMP ETILEFRINA 10 MG 1 ML
AMP DOBUTAMINA INJ
AMP DOPAMINA 50 MG
UN PHOSFO ENEMA 130 ML
AMP FURESENIDA 20 MG
UN GLICONATO DE CALCIO 10 % INJ
UN ISOSSORBIDA 10 MG INJETAVEL
AMP RANITIDIBA 25 MG
UN ACIDO TRANEXAMIXO 250 MG/ 5 ML
2013/002681
396 06
2013
2013/002686
396 06
2013
Itens de Empenho : kg pao frances nf 224
2013/002687
1376 06
2013
2013/002688
1046 06
2013
2013/002689
952 06
2013
2013/002690
335 06
2013
2013/002691
130 06
2013
2013/002692
467 06
2013
2013/002765
1247 120
2013
ormal de aplicacao
, nos termos da
2013/002743
1790
3199 SICILIANO S/A
Itens de Empenho : Livro comentarios a CLT 2013 CCF086
484
Folha:
286
Sao Paulo
Folha:
287
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
20,00
3468
76,86 Subemp.
3542
03.06.2013
2013/002718
166
4137 UILIAN NUNES COELHO
Itens de Empenho : HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA
0003/001684
635 07
2013
O
Total do Dia :
41.681,12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04.06.2013
2013/002158
705
LTDA
1.038,05
3468
5.220,00
3468
390,00
3492
1.612,90
3492
239,95
3492
250,00
3468
200,15
3468
Itens de Empenho : BR TUBO PRETO 1.1/4X2,25MM
BR VIGA U 2X1/8
BR BARRA CHATA 3X1/8
BR BARRA CHATA 1X3/16
KG ELETRODO OK 2,5 MM
2013/002702
1789
Itens de Empenho : un berco bco
un ferro a vapor black decker
un colchao de berco prorelax
2013/002755
1466
4412 ANTONIO CARLOS ALMEIDA DE FIGU
Itens de Empenho : UN BARRACA PARA ARTESANATO 2,00MX0,
80MX7/8 NF 286
2013/002758
1396
271 ARMARINHOS FERNANDO LTDA
Itens de Empenho : fornecimento de materiais p/artesan
ato conf pedido e nf 183.275
2013/002757
1396
4413 BRAZILIAN PLAST EMBALAGENS LTD
Itens de Empenho : 5,45 und picotada 40x60
kg sacola 35x45 preta
2013/002520
132
4405 BRULUC COMERCIO DE MOVEIS E EL
Itens de Empenho : UN SOFTWARE ANTI-VIRUS KASPER SKY 1
LICENCA 3
2013/002640
233
Itens de Empenho : UN PINCEL 1.1/2
UN SUPER BONDER
GL ESMALTE SINTETICO 3600 CORES
UN CADEADO 40 MM
UN LANTERNA RECARREGAVEL LED
PC SERRA STARRET
UN LIMA KF
PC ARCO SERRAQ NF 054
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
766,85
3468
70,00
3468
83,25
3468
139,89
3468
860,47
3468
459,50
3492
8.191,95
3516
3.631,35
3516
141,45
3492
04.06.2013
2013/002653
962
Itens de Empenho : fornecimento de materiais conf nf 0
57
2013/002654
1756
Itens de Empenho : un luva de couro cano longo
un luva raspa nf 053
2013/002655
1058
Itens de Empenho : rl fio cabo flexivel 2,5mm
un fechadura ext
pc conjunto 2x4 1 tomada
un pino macho
2013/002656
139
Itens de Empenho : pc rosca luva 1/2
un rosca niple 1/2
un engate flexivel 40 cm
un lampada compacta 46w
un extensao p/telefone espiral 1,5m
ts
un cadeado n 30
pc luva pvc
un oculos protecao
un mascara valvula
un extensao 3 mts (nf056)
2013/002657
525
nota fiscal 058
2013/002760
1396
4414 COLORE PEDRARIAS E AVIAMENTOS
Itens de Empenho : PT ARROZ 4X8 CORES 500GRS
UN BACALHAU CORES C/ 500GR
PT CORRENTE K 1517 ALUMINIO
KG MONTAGEM
UND PEDRARIA SIMPLES
UN PINGENTE ACRILICO DIVERSOS
UND PINGENTE SEDA C/ 100 UNDS NF 21
26
2013/002685
1081 020
2013
Itens de Empenho : fornecimento de medicamentos conf p
edido e NF 0355568
2013/002650
1078 021
2013
4022 EGLES COM.DE PROD.HOSPITALARES
Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE MATERIAIS ENFERMAGE
M E OUTROS NF 879
2013/002756
1396
3586 MATSUMOTO COM. DE ARTIGOS PARA
Itens de Empenho : PT GUARD 33X33 CM
PT GUARD 33X33
PT GUARD 33X33
PT GUARD 33X33
PASTA L 1034
Folha:
288
Sao Paulo
Folha:
289
PASTA CLASSIFICADA C/ GRAMPO
PASTA C/CANALETA 1036
2013/002550
1061
499,70
3511
Itens de Empenho : cx filme RX periapical cx c/ 150
un colgadura avulsa
gl revelador 475 ml
un posicionador Rx adulto
un posicionador RX infantil
un negatoscopio odonto
pc cartao Rx c/ 100 unds
0001/002957
244 08
2013
24,00 Subemp.
3570
13,00
3572
20.974,60
3468
602,44
3492
Itens de Empenho : SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE
STINADOS A OPERACIONALIZACAO DO SIS
TEMA DE GESTAO E FISCALIZACAO DE TR
ANSITOMEDICAO No 1
2013/002830
354
4416 OLIVEIRA REIS CONSULTORIA EMPR
Historico :
NFS09
Itens de Empenho : ref. a servicos de ajuste do XML pa
ra envio dos arquivos para o sistem
a AUDESP
2013/002477
797 01
2013
2013/002759
1396
2312 SARRUF S.A
Itens de Empenho : fornecimento de materiais p/artesan
ato conf pedido e nf 034.333
Total do Dia :
45.409,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05.06.2013
0015/002423
362
146 BANCO DO BRASIL
17,50 Subemp.
3470
A CONTA No
saldo nao utilizado
2013/002723
971
421,89
3468
37,59
3468
CODIGO 30520
03980
ica ref ao mes
05/13
CODIGO 30520
00805
CODIGO 30520
01806
ica ref ao mes
05/13 CODIGO 40006
14321
2013/002724
1095
CODIGO 30520
00484
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
646,40
3468
571,18
3468
80,10
3468
806,97
3504
806,97
3468
806,97-Estorno
3504
05.06.2013
2013/002725
715
ica ref ao mes
05/13
CODIGO 30520
03299
CODIGO 30520
00644
CODIGO 30520
00812
2013/002726
715
ica ref ao mes
05/13
CODIGO 30520
02932
ica ref ao mes
05/13
CODIGO 30520
02576
CODIGO 30520
02165
CODIGO 30520
02940
2013/002727
1753
CODIGO 30520
04979
2013/002728
1610
CODIGO 30520
00889
CODIGO 30520
03652
CODIGO 30520
01792
2013/002728
1610
CODIGO 30520
00889
CODIGO 30520
03652
CODIGO 30520
01792
2013/002728
1610
CODIGO 30520
Folha:
290
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
18,81
3468
326,16
3504
326,16-Estorno
3504
326,16
3468
134,61
3468
777,26
3468
360,00
3468
7.000,00
3499
700,00
3498
582,00
3516
2013/002728
CODIGO 30520
03652
CODIGO 30520
01792
2013/002730
547
ica ref ao mes
2013/002731
1610
CODIGO 305200
CODIGO 30520
00768
2013/002731
1610
CODIGO 30520
00768
2013/002731
1610
CODIGO 30520
00768
2013/002732
478
CODIGO 30520
01754
2013/002733
155
ica ref ao mes
05/13
CODIGO 30520
02577
2013/002547
1057 20
2013
Itens de Empenho : 12.000 CP DIAZEPAN 5 MG
2013/002230
705
3625 CONSTRUTORA MADRI LTDA
Itens de Empenho : 2000 k emulsao asfatica RR2C
2013/002526
1254
Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS CONFORM
E PEDIDO
2013/002525
1081 020
2013
Itens de Empenho : AMP DRAMIM B6 IM
AMP LISADOR INJ
AMP METOCLOPRAMIDA 5 MG
AMP PROMETAZINA 50 MG
Folha:
291
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
113,24
3468
1.968,06
3468
549,00
3468
1.660,00
3498
580,00
3468
10.850,00
3498
1.725,00
3468
05.06.2013
2013/002722
709
ica ref ao mes
04/13
2013/002519
1057 020
2013
Itens de Empenho : cx clorpromazina 25 mg c/ 200 cpds
1.800 cp azitromicina 500 mg
cp rovamicina 1,5 mui cx c/ 16 cpr
fr predinisolona 3 mg
2013/002720
364
3201 EDINALDO SAMPAIO CUNHA M
Itens de Empenho : SERVICO DE REVISAO GERAL PROGRAMACA
O EM 02 IMPRESSORA MTRICIAIS MARCA
BEMATECH
SERVICO DE REVISAO GERAL EM 01 IMPR
ESSORA DE CHEQUE MARCA CHRONOS MODE
LO ACC NF 52
2013/002415
700 027
2013
Itens de Empenho : UN PNEU 175/70R13 82T
UN PNEU 165/70 R13 79T
2013/002416
1379 027
2013
Itens de Empenho : UN PNEU 175/70 R 13 82 T
2013/002417
771 027
2013
Itens de Empenho : UN CAMARA AR 1400X24 BICO CURTO DE
FERRO
UN PNEU 175/70 R 13 82 T
UN CAMARA AR 1000X20
UN PROTETOR 1000X20
UN PNEU 165/70 R13 79 T
UN PNEU 1000X20 LISO
2013/001890
801
Itens de Empenho : servico de trocar 02 hastes, embuch
ar o braco, recuperar base do rolam
ento de encosto e ajustar o pino do
pe do pistao da direcao da retro-e
scavadeira
0004/000874
1110 05
2013
12,90 Subemp.
3570
57,95
3498
175,00
3468
2013/002551
1256
Itens de Empenho : pc corr B46
2013/002425
1054
Itens de Empenho : un retentor do pinhao do diferencia
l ford
jg palheta do limpador
un lampada philips
Folha:
292
Sao Paulo
un filtro ar
2013/002701
716
97 SABESP
58,80
3468
RGI 032039
75/13
2013/002737
972
97 SABESP
144,73-Estorno
3504
144,73
3504
144,73
3468
897,46
3504
72,66
3504
72,66-Estorno
3504
72,66
3468
RGI 032036
69/87
RGI0681507
5/00
RGI 075567
88/18
2013/002737
972
97 SABESP
RGI 032036
69/87
RGI0681507
5/00
RGI 075567
88/18
2013/002737
972
97 SABESP
RGI 032036
69/87
RGI0681507
5/00
RGI 075567
88/18
2013/002738
1611
97 SABESP
RGI075174
62/66
referente ao mes
06/13 RGI 032040
60/16
2013/002740
1420
97 SABESP
RGI 047421
51/72
2013/002740
1420
97 SABESP
RGI 047421
51/72
2013/002740
1420
97 SABESP
RGI 047421
51/72
Folha:
293
Sao Paulo
Folha:
294
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
58,80
3468
58,80
3504
58,80-Estorno
3504
05.06.2013
2013/002741
1752
97 SABESP
RGI 07716
486/50
2013/002741
1752
97 SABESP
RGI 07716
486/50
2013/002741
1752
97 SABESP
RGI 07716
486/50
2013/002742
293
97 SABESP
498,76
3468
RGI 032039
23/92
Total do Dia :
31.902,83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06.06.2013
2013/002428
127 104
2013
Historico :
12,50-Estorno
3468
85.707,60 Subemp.
3468
63.433,75 Subemp.
3518
259,40 Subemp.
3537
7,50 Subemp.
3470
4,43-Estorno
3468
DEVOLUCAO NAO UTILIZADO
esas de 12
0005/000419
1016
0005/000427
1018
0001/002829
362
Itens de Empenho : referente as tarifas bancaria conta
005 0006-2
0016/002423
362
146 BANCO DO BRASIL
A CONTA No
saldo nao utilizado
2013/002225
333 112
2013
Historico :
devolucao de saldo nao utlizado
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
300,00
3468
2.019,14
3468
633,64
3468
1.072,20
3516
443,58
3468
367,12
3468
750,00
3480
47,40
3516
189,60
3516
150,00
3468
2013/002225
, nos termos da
2013/002810
333 126
2013
ormal de aplicacao
, nos termos da
2013/002729
1543
ica ref ao mes
05/13
CODIGO 30520
00723
2013/002831
715
ica
2013/002583
1078 021
2013
Itens de Empenho : PCT ATADURA DE CREPE 10 CM
PCT ATADURA DE CREPE 15 CM
UN CANETA P/ECG
CX CATGUT CROMADO N 0 CX C/ 24
UN CATGUT CROMADO 4-0 CX C/ 24
UN COMPRESSA CIRURGICA 45X50
CX CURATIVO BAND AID C/ 35
UN CANULA ENDOTRAQUEAL 2,5 BALAO
2013/002110
387
4026 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANT
Itens de Empenho : pct macarrao galo semola argola 500
grms
lat ervilha predilecta 200 grms
un extrato tomate cajamar 350 grs
2013/002238
705
3575 DIAFER LTDA
Itens de Empenho : un botina c/ bico ( sendo 06 pr n 4
0/ 03 pr n 41/ 03 n 38/01 pr n 43)
2013/002711
710
Itens de Empenho : un cacamba de entulho
2013/001988
1081 020
2013
Itens de Empenho : 600 AMP AGUA P INJECAO 10 ML
2013/002524
1081 020
2013
Itens de Empenho : 2370 AMP AGUA P/INJECAO
2013/002808
1043 111 A
2013
esas de
06
Folha:
295
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
2013/002808
Itens de Empenho : a o mes de MAIO/2013, nos termos da
2013/002479
1746 107
2013
Historico :
12,50-Estorno
3534
DEVOLUCAO DE SALDO
esas de
10 e 1/2 diarias de viage
e 2011
2013/002605
157
995,65
3468
150,00
3516
295,00
3516
P 26/13
2013/002577
1110
2484 KATIA REGINA SCAREL ME
Itens de Empenho : revisao tecnica geral em bomba
cel
m
2013/002578
1082
Itens de Empenho : pc sensor de fluxo
0006/000876
1110 05
2013
31,51 Subemp.
3570
2013/002237
733
2.942,00
3468
1.929,00
3468
637,00
3468
1.956,42
3468
Itens de Empenho : un mesa secretaria c/ 02 gavetas (c
or cinza/preto)
un cadeira secretaria c/ assento e
encosto giratoria
un arquivo de aco c/ 04 gavetas cha
pa 24 (cor cinza)
pc armario de aco chapa 24 c/ 02 po
rtas de abrir
un mesa reuniao retangular med 200x
900x750 em bp 18 mm c/ pes em aco (
cor cinza)
un cadeira secretaria fica c/ assen
to e encosto
2013/002229
387
Itens de Empenho : 3lat leite nestogeno 2 nf 033838
2013/002830
354
4416 OLIVEIRA REIS CONSULTORIA EMPR
Itens de Empenho : ref. a servicos de ajuste do XML pa
ra envio dos arquivos para o sistem
a AUDESP
2013/002807
139 030
2013
Itens de Empenho : cx papel sulfite A4 nf 489
Folha:
296
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
1.025,00
3468
06.06.2013
2013/001495
705
4395 PAVANELLI MATERIAIS P/CONSTRUC
Itens de Empenho : CIMENTO VOTORAN CP II F-32 50KG PAR
A EXECUCAO DE SOLO DE CIMENTO EM VI
AS URBANAS
2013/002554
1043 118
2013
Historico :
3895 RODRIGO DE OLIVEIRA RAMOS
12,50-Estorno
3534
25,00-Estorno
3468
DEVOLUCAO DE DIARIA
esas de
03 (TRES)
diarias de vi
agens para o mes de MAIO/2013, nos
o de 2011
2013/002437
1043 103
2013
Historico :
esas de 19
2013/002736
716
97 SABESP
341,17
3468
49,02
3468
1.404,00
3468
RGI 041134
04/41
RGI 032040
23/71
RGI 032040
24/52
RGI 074560
28/00
2013/002739
548
97 SABESP
RGI 053539
52/48
referente ao mes
06/13 RGI 040969
68/11
referente ao mes
06/13 RGI 050841
05/09
2013/001469
134
325 TRIECIA MODA MALHARIA LTDA
Itens de Empenho : UN CAMISETA MALHA PV BRANCA M/C DEC
OTE CARECA SENDO 04 TAM 44/ 04 TAM
50
UN CALCA EM POLICOTON CEDRO AZUL MA
RINHO SENDO 02 TAM 42/ 02 TAM 44/02
Folha:
297
Sao Paulo
Folha:
298
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
2013/001469
Itens de Empenho :
TAM 46 E 02 TAM 38
UN BLUSA EM OXFORD AZUL MARINHO SEN
DO 02 PA/02 GA
UN CAMISA SOCIAL POL/ALG MASC M/C A
ZUL MARINHO SENDO 04 PA E 04 MA (GU
ARDA MUNICIPAL PATRIMONIO )
Total do Dia :
167.069,77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07.06.2013
2013/002663
1061
3611 A DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS
1.183,21
3518
1.022,96
3518
280,00
3468
280,00
3468
280,00
3468
4.189,60
3468
235,29
3468
3.368,03
3468
Itens de Empenho : fornecimento de materiais odontolog
icos conforme pedido 761/2013
2013/002664
1073
Itens de Empenho : fornecimento de materiais odontolog
icos conf pedido 760/2013
2013/002841
147
arei,referente ao mes de
maio/13 c
zado pela Lei 0252-09/12/2005
2013/002837
147
iaria no Cartorio do Oficio Judicia
es maio/13 de
conforme Convenio co
2013/002840
147
l- Forum de Porangaba-sp,referente
ao mes de 05/13 conforme Convenio c
-09/12/2005
2013/002913
120
Historico :
,
2013/002916
270
2013/002919
320
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
5.877,44
3468
4.594,24
3468
3.972,06
3468
172,61
3468
439,44
3468
14.183,83
3468
370,14
3468
1.248,33
3468
9.296,05
3468
1.752,74
3468
4.927,45
3468
1.342,99
3468
308,79
3468
699,48
3468
420,40
3468
07.06.2013
2013/002921
510
Historico :
,
2013/002923
683
Historico :
,
2013/002925
761
Historico :
,
2013/002927
868
Historico :
,
2013/002929
945
Itens de Empenho : ref.a pgto do FGTS mes 05/2013
2013/002931
1032
Historico :
,
2013/002933
1242
Historico :
,
2013/002935
1353
Historico :
,
2013/002937
1497
Historico :
,
2013/002939
1515
2013/002941
1572
2013/002943
1589
2013/002945
1739
2013/002951
223
Historico :
,
Itens de Empenho : ref.a pgto fgts sobre a folha de pg
to comp.05/2013
2013/002842
147
Folha:
299
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
2013/002842
Itens de Empenho : nicipio de Guarei-sp,referente ao m
es de
maio,conforme Convenio com C
IEE- Centro de Integracao Empresa E
scola, autorizado pela Lei 0252-09/
12/2005
0002/002561
1283 07
2013
48,00 Subemp.
3570
2013/002843
1651
603,42
3468
23.073,30
3480
2.752,42
3480
974,57
3480
974,57
3480
9.010,61
3480
5.572,30
3480
143,68
3480
1.610,41
3480
142,99
3480
17.784,63
3480
3.736,29
3480
449,64
3480
2013/002849
112
05/13
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002850
114
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002851
116
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002852
117
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002853
118
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002854
217
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002855
218
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002856
263
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002857
264
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002858
311
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002859
313
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002860
316
157 FOLHA PAGAMENTO
Folha:
300
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
784,91
3480
45.101,81
3480
2.568,18
3480
382,16
3480
237,30
3480
1.632,47
3480
4.021,92
3480
28.011,04
3480
2.379,43
3480
1.004,96
3480
732,14
3480
2.011,02
3480
27.636,65
3480
1.991,56
3480
306,07
3480
447,83
3480
1.761,99
3480
4.021,92
3480
07.06.2013
2013/002861
317
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002862
502
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002863
503
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002864
505
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002865
506
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002866
507
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002867
508
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002868
674
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002869
676
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002870
678
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002871
679
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002872
680
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002873
752
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002874
754
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002875
756
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002876
757
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002877
758
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002878
759
157 FOLHA PAGAMENTO
Folha:
301
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
2.767,94
3480
682,84
3480
500,75
3480
5.489,04
3480
409,71
3480
136,56
3480
4.155,38
3480
107.631,71
3480
5.446,08
3480
904,08
3480
4.707,91
3480
4.021,92
3480
3.255,44
3480
4.021,92
3480
7.145,29
3480
1.069,23
3480
573,59
3480
573,59
3480
07.06.2013
2013/002879
861
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002880
864
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002881
866
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002882
937
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002883
940
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002884
942
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002885
943
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002886
1023
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002887
1025
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002888
1027
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002889
1029
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002890
1030
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002891
1233
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002892
1240
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002893
1345
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002894
1346
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002895
1349
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002896
1350
157 FOLHA PAGAMENTO
Folha:
302
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
4.021,92
3480
73.048,18
3480
8.561,69
3480
251,24
3480
83,74
3480
13.141,89
3480
1.075,64
3480
571,08
3480
462,84
3480
47.902,44
3480
2.939,19
3480
9.932,34
3480
1.017,00
3480
3.419,88
3480
211,77
3480
2.645,45
3480
590,02
3468
125,00
3468
07.06.2013
2013/002897
1351
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002898
1490
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002899
1491
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002900
1493
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002901
1495
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002902
1507
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002903
1509
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002904
1511
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002905
1513
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002906
1565
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002907
1566
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002908
1582
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002909
1583
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002910
1733
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002911
1734
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002912
1737
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/002606
157
P 16/13
2013/002832
1043 108 A
2013
esas de
05
Folha:
303
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
280,00
3468
1.258,20
3520
2013/002832
Itens de Empenho : a o mes de MAIO/2013, nos termos da
2013/002836
147
iaria no Juizado Especial Civel e C
o mes de maio/13 conforme Convenio
2-09/12/2005
2013/001787
1082
3459 LABCENTER MATERIAIS P/LABORATO
Itens de Empenho : CX LAMINA 26X76 FOSCA LAPIDADA CX C
/50
FR AZUL DE METILENO P.A 25 GR
PCT ABAIXADOR DE LINGUA C/ 100 UNDS
UN PAPEL FILTRO DIAM 33 CM 80 G PCT
C/ 100
FR FUCSINA BASICA P.A 25 GR
LT ALCOOL ACIDO 3%
UN MASCARA N 95 ( BICO DE PATO)
2013/002440
1043 99
2013
Historico :
75,00-Estorno
3534
DEVOLUCAO DE DIARIA
esas de 18
2013/002844
1651
603,42
3468
500,00
3480
280,00
3468
2013/002693
621
Historico :
,
Itens de Empenho : sv outros servicos solda e molejo D
MN6132/CMW0068 nf 06
2013/002839
147
iario na Secretaria da Agricultura
e Meio ambiente,referente ao mes de
maio/13
conforme Convenio com CIE
/2005
Folha:
304
Sao Paulo
Folha:
305
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
280,00
3468
7.478,34
3504
280,00
3468
9.450,00
3468
14.204,45
3468
280,00
3468
320,90
3468
289,70
3520
07.06.2013
2013/002835
147
iario na
Delegacia de Policia do M
unicipio de Guarei,referente ao mes
de maio/13 conforme Convenio com C
12/2005
2013/002846
1534 030
2013
Itens de Empenho : cx papel sulfite A4
un pasta c/ elastico
un cartucho hp 22
un tesoura 21 cm
un tesoura sem ponta
pct etiqueta auto adesiva c/ 200 nf
493 e 494
2013/002838
147
arei,referente ao mes de maio/13
c
zado pela Lei 0252-09/12/2005
2013/002573
693 01
2013
Itens de Empenho : 5.000 LTS ALCOOL COMBUSTIVEL
2013/002574
129 01
2013
2013/002834
147
nicipio de Guarei,referente ao mes
de 05/13
conforme Convenio com CIE
/2005
2013/002634
157
Itens de Empenho : REF A PUBLICACAO DE CONVOCACAO REFE
RENTE AO CONCURSO PUBLICO NF 0231
2013/002635
1771
Itens de Empenho : REF A PUBLICACAO CAMPANHA TODOS CON
TRA A DENGUE NF 232
Total do Dia :
611.279,57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.06.2013
2013/002589
705
876 ANTONIO RODRIGUES FURTADO
Itens de Empenho : fornecimento de pecas diversas conf
nf 448
430,00
3468
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
500,00
3468
10.06.2013
2013/002590
705
876 ANTONIO RODRIGUES FURTADO
Itens de Empenho : un suc bomba plastica 200 lts nf n4
46
0017/002423
362
146 BANCO DO BRASIL
2,50 Subemp.
3470
7,40 Subemp.
3562
A CONTA No
saldo nao utilizado
0018/002423
362
146 BANCO DO BRASIL
A CONTA No
saldo nao utilizado
2013/002847
1651
603,42
3468
603,42
3468
749,00
3468
811,71
3518
552,60
3468
603,42
3468
138,64
3468
356,35
3516
2013/002848
1651
2013/002802
1058
Itens de Empenho : FD SACO DE LIXO HOSPITALAR 100 LTS
NF 001.402
2013/002952
1081
4417 FARMACLUB DROGARIAS LTDA
Itens de Empenho : UN NOVASAURCE RENAL 200 ML
2013/002956
1711
Itens de Empenho : REFERENTE A NOTA FISCAL 20120000003
2526
2013/002845
1651
2013/002595
287
Itens de Empenho : pc corr A36
fd estopa 10 kg
pc bico de graxa nf 1702
2013/002584
1078 021
2013
Itens de Empenho : PCT ESCOVA GINECOLOGICA C/ 100
UN ESPECULO VAGINAL N 2
RL PAPEL LENCOL HOSP 70X50 BRANCO N
F0002114
Folha:
306
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
10.06.2013
0002/002370
166 09
2013
2.700,00 Subemp.
3468
1.504,25
3468
274,80
3468
165,65
3468
156,52
3468
234,70 Subemp.
3468
930,70
3468
160,39
3468
65,56
3468
53,94
3468
2013/002771
465 14
2013
Itens de Empenho : un pano de chao
2013/002772
1716 14
2013
Itens de Empenho : cx amaciante 2 litros c/ 6 unds
2013/002790
1756 14
2013
Itens de Empenho : und pano de chao
f saco de lixo 50 lts nf 12886
2013/002798
705 14
2013
Itens de Empenho : fd saco de lixo 30 lts
cx agua sanitaria 6x2lts nf 12890
0001/002953
721
Itens de Empenho : REFERENTE AO CURSO DE CAPACITACAO P
ARA TRABALHOS EM REDES ELETRICAS CU
RSO NR-10
FUNCIONARIOS EVERALDO NU
NES MEIRA VALDIR FRANCISCO DA SILVA
-
2013/002809
157
Itens de Empenho : ref a publicacao dos Editais convoc
acao ref ao Concurso Publico 01/09,
01/12 e 02/13
2013/002805
1773
ica ref ao mes
2013/002734
166
05/13
INTERNET PERIODO DE 21/04 A 20/05/
2013
2013/002735
1096
INTERNET PERIODO DE 21/04 A 20/05/
2013
0003/001548
1775 07
2013
7.236,00 Subemp.
3468
7.575,00 Subemp.
3468
O NOTURNO)
0003/001549
635 07
2013
Folha:
307
Sao Paulo
Folha:
308
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
0003/001549
Itens de Empenho : )
Total do Dia :
26.415,97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.06.2013
2013/002695
962
3502 ALEXANDRE FERRAZ DO NASCIMENTO
1.300,00
3468
Itens de Empenho : jg camisa futebol
0019/002423
362
146 BANCO DO BRASIL
22,50 Subemp.
3470
1.888,91 Subemp.
3516
A CONTA No
saldo nao utilizado
0005/000872
1110 05
2013
2013/002696
1081
377,10
3517
Itens de Empenho : cx depakote 500 mg c/ 30
2013/002433
1043 111
2013
Historico :
37,50-Estorno
3534
DEVOLUCAO DE SALDO UTILIZADO
esas de 12
2013/002777
387
825,00
3585
4.783,45
3468
62,50
3468
Itens de Empenho : fd feijao carioca 30x1kg
2013/002954
355 26
2013
Itens de Empenho : periodo de
06/13 Contrato 2009.12.
10.022 Atualizacao licenca de uso d
o software suporte tecnico em infor
matica
2013/002958
1043 110 A
2013
esas de
02
11
0005/000876
1110 05
2013
1.843,50 Subemp.
3516
1.843,50-Subemp.
3516
0005/000876
1110 05
2013
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
11.06.2013
0005/000876
1110 05
2013
1.843,50 Subemp.
3516
2.810,00 Subemp.
3468
2.058,60
3585
1.516,60
3585
1.576,00 Subemp.
3468
0002/002360
166 02
2013
2013/002816
387 24
2013
arquiteto
s conf pedido e nf 200
2013/002817
387 24
2013
s conf pedido nf 199
0001/002957
244 08
2013
ANSITOMEDICAO No 1
2013/002960
1043 97 A
2013
50,00
3468
esas de
02
11
0007/001676
705 15
2013
1.000,00 Subemp.
3468
1.408,50 Subemp.
3468
1.276,95
3468
ARA CONSTRUCAO
0008/001676
705 15
2013
ARA CONSTRUCAO
2013/002791
1058 14
2013
Itens de Empenho : dz vassoura nylon 12x1
un pano de chao
0007/002234
366
112 PASEP
ETIDA DAS RECEITAS
28,28 Subemp.
3498
Folha:
309
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
11.06.2013
0008/002234
366
112 PASEP
7,40 Subemp.
3498
4.395,18 Subemp.
3476
0,66 Subemp.
3475
ETIDA DAS RECEITAS
0009/002234
366
112 PASEP
ETIDA DAS RECEITAS
0010/002234
366
112 PASEP
ETIDA DAS RECEITAS
2013/002694
1274
295,00
3468
600,00 Subemp.
3468
Itens de Empenho : sv outros servicos troca viseira ca
pacete c/ trava/psdal partida/ retr
ovisor/capa de banco/escapamento ca
bo de freio/monete nf 02
0001/002955
1685
4419 ROSANA APARECIDA BRAZ DE MORAI
Itens de Empenho : LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA
ANTONIO DE OLIVEIRA E SILVA, 303, C
ENTRO, GUAREI=SP QUE SE DESTINARA P
ARA ABRIGAR MENORES POR DETERMINACA
O JUDICIAL
2013/002707
705 018
2013
2251 SANSON PAVIMENTO E OBRAS LTDA
3.510,00
3468
1.462,50
3468
3.802,50
3468
3.802,50
3468
1.462,50
3468
3.510,00
3468
37,50
3468
Itens de Empenho : ton massa asdaltica
2013/002708
705 018
2013
Itens de Empenho : 7,50 ton massa asfaltica
2013/002709
705 18
2013
Itens de Empenho : 19,50 un massa asfaltica
2013/002710
705 18
2013
2013/002712
705 18
2013
2013/002713
705 018
2013
Itens de Empenho : ton massa asfaltica
2013/002959
1043 106 A
2013
esas de
02 E 1/2
diarias de viage
e 2011
0003/001684
635 07
2013
7.243,14 Subemp.
3468
Folha:
310
Sao Paulo
Folha:
311
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
0003/001684
Itens de Empenho : CIDADE DE ITAPETININGA CONF CONTRAT
O
Total do Dia :
52.919,27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.06.2013
2013/003055
158
2980 A.TELECOM SA
342,34
3468
300,00
3468
300,00
3468
400,00 Subemp.
3468
42,50 Subemp.
3470
Itens de Empenho : REF A LOCACAO DO APARELHO LINHA DIG
ITAL MES REF 06/13
2013/003045
1043 128
2013
esas de 12
a o mes de JUNHO/2013, nos termos d
1
2013/003032
1043 125
2013
esas de
12
1
0002/001656
600
Itens de Empenho : VIDRO JANELA VOLARE W8 PLACA BNZ513
9/DMN6133
UN VIDRO JANELA VOLARE V6
UND VIDRO JANELA THOR
UND VIDRO JANELA MSCARELO GRANMIDI
PLACA DMN 6139
UND VIGIA COLARE V6
PB VOLARE W8
UND BORRACHA DA PB VOLARE W8 OLACA
DMN 6134
UND VIDRO JANELA NEOBUS SPEC
ref a saldo nao utilizado
0021/002423
362
146 BANCO DO BRASIL
A CONTA No
saldo nao utilizado
2013/002992
127 137
2013
ormal de aplicacao
, nos termos da
1.500,00
3468
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
3.681,91
3468
1.638,74
3468
68,20
3468
131,25
3468
593,00 Subemp.
3476
3.152,00 Subemp.
3468
2013/002992
2013/003072
1084
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DE PEDAGIOS RE
F 06/13
2013/003073
142
Itens de Empenho : REFERNTE AS TARIFAS DE PEDAGIOS REF
AO MES 06/13
2013/003074
1401
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DE PEDAGIOS ME
S RF 06/13
2013/003075
1536
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DE PEDAGIOS DB
S9907
0004/000464
166
F AO MES DE
0002/002561
1283 07
2013
2013/002665
705
380,00
3468
250,00
3468
542,55
3468
295,01
3468
500,00
3468
Itens de Empenho : pc disco diamantado 350mmx5,4mm sse
gm(asfalto) nf 024.802
2013/003025
1043 136
2013
esas de
10
1
2013/002271
1254
Itens de Empenho : valvula solenoide eletrica
2013/002717
157
PP 28/13
2013/003044
1043 134
2013
esas de 20
Folha:
312
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
2013/003044
Itens de Empenho : a o mes de JUNHO/2013, nos termos d
1
0004/000843
1407
2.870,61 Subemp.
3468
IMENTO SOCIAL
2013/003037
1746 122
2013
312,50
3468
125,00
3468
350,00
3468
esas de
12
1
2013/003030
1043 127
2013
esas de
05
1
2013/003031
1043 124
2013
esas de
14
1
0002/001839
349 04
2013
6.000,00 Subemp.
3468
FINANCEIRA
2013/003027
1043 132
2013
esas de
06
1
150,00
3468
Folha:
313
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
188,76
3468
343,98
3468
37,50
3468
350,00
3468
2.011,51
3516
150,00
3468
330,00 Subemp.
3468
12.06.2013
2013/002704
705
Itens de Empenho : un conjunto pulv protect citrus G
2013/002705
1256
pc cotovelo 90
pcx niple duplo 38
pc bomba de graxa 05 kg
2013/003022
1043 110 A
2013
esas de 01 E 1/2
diarias de viage
e 2011
2013/003043
1043 133
2013
esas de
14
1
2013/002608
1081 020
2013
4415 QUALITY MEDICAL COM. DISTR.MED
Itens de Empenho : cx atadura gessada
15 cm c/ 20 rl
und cateter intravenosodescartavel
und
cateter intravenoso descartave
l n 16
und cateter intravenoso descartavel
n 20
env catgut simples 2-0
und coletor urina tipo saco com cor
dao 200 ml
1.200 und eletrodo descartavel
und frasco par aalimentacao enteral
300 ml
und seringa descartavel de seguranc
a 20 ml
2013/003029
1043 130
2013
esas de
06
1
0005/000473
1741
Folha:
314
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
6.950,00
3468
180,00
3468
2.950,00
3468
689,21
3468
135,72
3468
434,82
3468
85,18
3468
187,65
3468
145,48
3504
210,92
3468
154,93
3468
1.168,06
3468
0005/000473
Itens de Empenho : E ASS. E DESENV. SOCIAL - SMS SOCIA
L
2013/002160
705
3937 SONIA JUDITH ENCINAS DE LANCEA
Itens de Empenho : PC LUMINARIA LPJ2 ABERTA
PC LAMPADA VAPOR DE SODIO 340- 150
WATS
2013/003019
705
3937 SONIA JUDITH ENCINAS DE LANCEA
Itens de Empenho : PC LAMPADA VAPOR DE SODIO 150 NF 01
4
2013/002161
721
2801 SONYT COMERCIO E CONSTRUCOES L
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS FABRICACAO DE 10
0 PR ABRACADEIRA E 50 BRACOS ILUMIN
ACAO PUBLICA 1,50 M
2013/003046
1278
58 2051 MES REF 06/2013
2013/003047
158
581849
2013/003048
1422
MES REF 06/13
582065 MES REF 06/13
2013/003049
158
581947 MES REF 06/2013
2013/003050
441
582269 MES REF 06/13
2013/003051
1546
581953 MES REF 06/2013
2013/003052
1278
582333 MES REF 06/13
2013/003053
195
581762 MES REF 06/13
2013/003054
158
588300 MES REF 06/13
Folha:
315
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
423,80
3468
243,34
3468
163,37
3504
103,93
3468
364,49
3468
251,55
3504
658,21
3468
331,17
3468
584,73
3468
717,27
3468
316,46
3504
209,07
3504
450,00
3468
12.06.2013
2013/003057
158
581131 MES REF 06/2013
2013/003058
158
582007 MES REF 06/13
2013/003059
1612
581569 MES REF 06/13
2013/003060
717
581492 MES REF 06/13
2013/003062
158
581849 MES REF 06/13
2013/003063
1546
581479 MES REF 06/13
2013/003064
1097
581120 MES REF 06/13
2013/003065
1097
582255 MES REF 06/13
2013/003066
1097
581493 MES REF 06/13
2013/003067
1097
581133 MES REF 06/13
2013/003068
1612
582268 MES REF 06/13
2013/003069
1612
581147 MES REF 06/13
2013/003038
1043 135
2013
esas de
18
Folha:
316
Sao Paulo
Folha:
317
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
2013/003038
Total do Dia :
45.446,72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.06.2013
2013/002799
1756
Historico :
21,76
3468
,
Itens de Empenho : un lamina de bisturi n 21 c/ 100 nf
05986
0022/002423
362
146 BANCO DO BRASIL
156,00 Subemp.
3470
682,90 Subemp.
3516
544,80 Subemp.
3468
746,69 Subemp.
3468
237,50
3468
99,00
3468
99,00
3504
200,00
3468
A CONTA No
saldo nao utilizado
0006/000872
1110 05
2013
0003/001308
244
0004/000842
709
IO AMBIENTE
2013/003036
1746 129
2013
esas de
09
1
2013/003040
1282
Historico :
,
NET MES COMP 05/13
2013/003041
1551
Historico :
,
NET MES COMP 05/13
2013/003026
1043 134
2013
esas de
08
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
50,00
3468
150,00
3468
2.248,00
3468
12,50
3468
2013/003026
Itens de Empenho : mbro de 2010, regulamentada pelo De
1
devolucao de adiantamento de diaria
2013/003079
1754
4260 IBRA INSTITUTO BRASILEIRO DE A
Historico :
,
Itens de Empenho : ANALISE QUIMICA DE SOLO ATERRO SANI
TARIO MUNICIPAL
2013/003028
1043 131
2013
esas de 06
1
devolucao de antecipacao de diaria
2013/002715
233
1628 ITAPETINTAS DISTRIBUIDORA DE T
Historico :
,
Itens de Empenho : LT BORRACHA ACRILICA AMARELA 18 LT
GL DILUENTE 5 L DEMA B.TOL
KG MICROESFERA DE VIDRO DROP KG
2013/003024
1043 100 A
2013
Historico :
,
esas de 1/2
diaria de viagens par
0006/000876
1110 05
2013
2.068,91 Subemp.
3516
2013/002703
705
Historico :
275,32
3468
724,50
3534
25,00
3468
,
Itens de Empenho : un oculos super safety C/CA
pc niple duplo 38
pc cotovelo 90
pc bujao 38
2013/003083
1566
319 MARTA REGINA SOARES DOS SANTOS
Itens de Empenho : PROV DO PAGTO DE 07 (SETE) DIAS DE
LICENCA PREMIO REFERENTE AO PERIODO
DE 01.03.2002 A 01.03.2007 (2002/2
007)
2013/002781
695
Historico :
,
Itens de Empenho : un teclado
Folha:
318
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
40,00
3468
359,00
3468
117,00
3468
359,00
3468
70,00
3468
621,86
3468
4,50
3468
7,50
3468
8,00
3468
15,00
3468
450,00
3468
13.06.2013
2013/002782
337
Historico :
,
Itens de Empenho : un teclado
un mouse optico
2013/002783
173
Historico :
,
Itens de Empenho : un nobreak sms 1200 VA
2013/002784
132
Historico :
,
Itens de Empenho : pc cartucho tinta hp 122 preto orig
inal
un cartucho 60 colorido
un cartucho 60 black
2013/002800
173
Historico :
,
Itens de Empenho : un nobreak 1000 VA
2013/002801
962
Historico :
,
Itens de Empenho : UN ESTABILIZADOR 300
2013/002793
705 18
2013
Historico :
,
Itens de Empenho : 21,08 ton bica corrica (pedra) nf 6
9740
2013/002812
233
Historico :
,
Itens de Empenho : un estilete
un pincel atomico nf 236
2013/002813
345
Itens de Empenho : un bobina p/ calculadora
2013/002814
166
Itens de Empenho : un encadernacao nf 16
2013/002815
552
Itens de Empenho : un encadernacao
und encadernacao
2013/003033
1043 123
2013
esas de 18
1
adiantamento de diaria
Folha:
319
Sao Paulo
Folha:
320
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
8,59
3468
1.755,00
3468
507,33
3468
13.06.2013
2013/003087
1683
Historico :
,
ica ref ao mes
2013/002792
705 18
2013
Historico :
05/13
,
Itens de Empenho : ton massa asfaltica nf 10696
2013/003056
973
Historico :
,
581547
MES REF 06/13
Total do Dia :
12.664,66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.06.2013
0005/001265
471 011
2013
5.751,12 Subemp.
3585
3.045,21 Subemp.
3585
156,00-Subemp.
3470
156,00 Subemp.
3470
0006/001265
471 011
2013
0022/002423
362
146 BANCO DO BRASIL
A CONTA No
saldo nao utilizado
0022/002423
362
146 BANCO DO BRASIL
A CONTA No
saldo nao utilizado
2013/003170
872
5.833,34
3468
156,78
3468
51,18
3468
Itens de Empenho : REF. A PGTO DA SUBVENCAO MES 05 E 0
6 DE 2013 AUTORIZADA PELA PELI MUNI
CIPAL571 DE 27/02/2013.
2013/002818
1057
Itens de Empenho : un citolopram 20 mg c/ 28 cpd
nf 363
2013/002819
962
Itens de Empenho : und massageol aerosol 120 ml nf 366
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
24,42
3468
14.06.2013
2013/002820
390
Itens de Empenho : un termometro digital nf 365
2013/002429
127 117
2013
Historico :
122,56-Estorno
3468
310,00
3468
490,00
3468
13.669,89
3480
5.948,12
3480
402,32
3480
2.227,36
3480
665,63
3480
8.086,28
3480
4.571,33
3480
6.084,09
3480
2.536,91
3480
ormal de aplicacao
, nos termos da
2013/003042
166
175 CARTORIO GUAREI
Itens de Empenho : referente a atos praticados:- 98 au
tenticacaoes/01 certidao -escritura
/52 xerox
2013/002131
1256
Itens de Empenho : 2 kg de gastoxin b 57
2013/003153
112
0
6/13
2013/003154
311
0
6/13
2013/003155
263
0
6/13
2013/003156
1582
0
6/13
2013/003157
1565
0
6/13
2013/003158
502
0
6/13
2013/003159
1490
0
6/13
2013/003161
752
0
6/12
2013/003162
1345
6/13
0
Folha:
321
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
850,66
3480
1.282,08
3480
11.354,32
3480
6.483,58
3480
14.06.2013
2013/003163
1507
0
6/13
2013/003164
217
0
6/13
2013/003165
1023
/13
2013/003166
674
06/13
0019/000029
358
160,00 Subemp.
3468
465,00
3468
utros
2013/002998
482
4386 GRACE FILIPINI
Itens de Empenho : sv outros servicos trocar filtro/ga
s micro motor/limpeza ( freezer met
alfrio) nf 3
0003/001677
705 15
2013
4.070,45 Subemp.
3585
4.070,45-Subemp.
3585
4.070,45 Subemp.
3468
12.982,92 Subemp.
3516
RA CONSTRUCAO
0003/001677
705 15
2013
RA CONSTRUCAO
0003/001677
705 15
2013
RA CONSTRUCAO
0004/000895
1041
U
2013/003018
1525 030
2013
207,00
3504
500,00
3468
Itens de Empenho : CX GIZ COLORIDO C/ 50 PALITOS
2013/003150
1247 139
2013
ormal de aplicacao
, nos termos da
Folha:
322
Sao Paulo
Folha:
323
2013/003167
1658
376,87
3468
604,52
3468
1.788,00
3504
Itens de Empenho : REF. A FATURA MES 06/2013 TELEFONE
3258-1187
2013/003168
1422
Itens de Empenho : REF. A FATURA TELEFONE 32581103 MES
06/2013- SECRETARIA DE DESENVOLVIME
NTO SOCIAL
2013/002414
1599
4210 WALLY GERTRUDES HOEPERS ME
Itens de Empenho : CJ DEDOCHES FABULAS
CJ FANTOCHES CLASSICOS
Total do Dia :
100.856,82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17.06.2013
2013/002973
1108
265,00
3518
Itens de Empenho : UND PASTAS SAUDE NF 111
0003/001022
1308
2.083,33 Subemp.
3468
CONF LEI N 571 DE 27/02/2013
2013/002555
705
LTDA
223,40
3468
Itens de Empenho : KG CHAPA 1/8 2X1,20
KG CANTONEIRA 1.1/2X3/16
0003/001024
1311
2.083,33 Subemp.
3468
3.083,33
3468
CONF LEI N 571 DE 27/02/2013
2013/003172
1672
Itens de Empenho : PROV DO PAGTO DA PARCELA DO MES DE
MAIO/13 DA SUBVENCAO AUTORIZADA PEL
A LEI 571 DE 27 DE FEVEREIRO DE 201
3
0023/002423
362
146 BANCO DO BRASIL
20,00 Subemp.
3470
2,60 Subemp.
3495
A CONTA No
saldo nao utilizado
0024/002423
362
146 BANCO DO BRASIL
A CONTA No
saldo nao utilizado
2013/002747
1791
190,00
3468
124,00
3468
1.150,00
3468
Itens de Empenho : un toner wp xerox 3125
2013/002748
376
Itens de Empenho : un aparelho telefone s/ fio
2013/002749
377
Itens de Empenho : un processador core i3/mb pcware ip
omh61R3/ HD 500 gb/gravador DVD/lei
tor cartao/gabinete DW/mouse/cx som
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
69,00
3468
480,00
3468
1.828,00
3468
2.538,00
3468
70,00
3468
17.06.2013
2013/002751
139
Itens de Empenho : un estabilizador fiolux nfr 0014
2013/002753
1792
Itens de Empenho : UN CAMERA DIGITAL SAMSUNG NF 0012
2013/002754
377
Itens de Empenho : UN PROCESSADOR CORE I3/MB GIGABYTE
INTEL/ GABINETE DW/MONITOR 18/HD 50
0 GB/GRAVADOR DVD/LEITOR CARTAO
PC IMPRESSORA HP 3516 MULTIFUNCIONA
L NF 0017
2013/002761
173
Itens de Empenho : UN PROCESSADRO CORE I5/MB POWARE IP
P61R3 1155/HD 500GB/MEM 2 GB DDR3/G
ABINETE DW/GRAVADOR DVD MOUSE/ TECL
ADO/CX SOM/MONITOR 18
UN IMPRESSORA HP1102W
2013/002972
1053
Itens de Empenho : UND ESPARADRAPO 1,00X4,5 NF 364
0001/003078
166
1.326,63 Subemp.
3468
537,05 Subemp.
3468
Itens de Empenho : referente a contribuicao institucio
nal
0006/000028
307
2013/002422
1054 027
2013
1.286,04
3468
5.243,70
3468
567,91
3468
181,50
3468
792,00
3468
2.838,00
3468
Itens de Empenho : UN PNEU 175/70 R 13 82 T
UN PNEU 175/70 R 14 88T
2013/002490
1254 027
2013
Itens de Empenho : UN PNEU 175/70 R14 88T
UN PNEU 18.4X34
2013/003173
1711
Itens de Empenho : REFERENTE A SERVICOS DE PROCESSAMEN
TO DE MULTAS
2013/002822
130 12
2013
Itens de Empenho : un leite pasteurizado nf 037.497
2013/002823
335 12
2013
Itens de Empenho : un leite pasteurizado nf
037.49
9
2013/002825
467 12
2013
Itens de Empenho : 1.720 un leite pasteurizado nf
037.501
Folha:
324
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
33,00
3468
1.534,50
3468
272,25
3468
3.039,20
3518
800,00
3468
19,37
3468
510,83
3468
1.040,00
3468
147,50
3468
227,51
3468
250,00
3468
600,00
3468
550,00 Subemp.
3516
17.06.2013
2013/002826
962 12
2013
0
37.502
2013/002827
387 12
2013
037.500
2013/002828
1046 12
2013
Itens de Empenho : un leite pasteurizado nf n
0
37.498
2013/002682
1081 020
2013
Itens de Empenho : bis fibrinase pom 30 gr
cx diovan amlo fix 160 mg 5 mg
2013/002971
721
4420 EDGAR PINTO FARIA EPP
Itens de Empenho : SV PRESTACAO SERVICOS CORTE E PODA
DE ARVORE NFSE284
2013/003085
1754
3734 EMA ASSOCIACAO DE REPOSICAO FL
Itens de Empenho : REFERENTE A GUIA NUMERO 153148 REPO
SICAO FLORESTAL ANALISE REF ANO BAS
E 2012
2013/003171
244
3134 FUNDO NACIONAL E SEGURANCA E E
Itens de Empenho : REF. A RECOLHIMENTO PARA O FUNDO E
SEG.E EDUCACAO DE TRANSITO FUNSET
2013/003020
783
Itens de Empenho : HR OUTROS SERVICOS C/ MAQUINA RETRO
ESCAVADEIRA NF 5
2013/002719
157
PP 030/13
2013/003177
157
Itens de Empenho : referente a nota fiscal n 598355/01
2013/003121
1092
Itens de Empenho : un locacao de cilindro de oxigenio
nf 2
2013/003122
1058
Itens de Empenho : m3 oxigenio comprimido 1 m3
m3 oxigenio comprimido 10 m3 nf 107
8
0001/003084
1110
Itens de Empenho : SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA D
OS EQUIPAMENTOPS MEDICOS-HOSPITALAR
ES
Folha:
325
Sao Paulo
Folha:
326
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
163,64
3468
1.430,01
3468
469,44
3468
4.129,20
3468
63,13
3468
2.933,03
3468
37,50
3570
17.06.2013
2013/002762
705
Itens de Empenho : PCT MANCHAO N 08
PCT MANCHAO N 10
UN VASELINA SOLIDA 03 KG
2013/002804
174
3939 MOVEIS NOVA IMAGEM LTDA EPP
Itens de Empenho : PC ARMARIO BAIXO X/ 04 PORTAS DE AB
RIR C/ CHAVE
PC ARMARIO BAIXO C/ 05 PORTAS DE AB
RIR C/CHAVE
REF A I.P.I
2013/002683
1057 020
2013
Itens de Empenho : 8.000 cp simeticona 40 mg
cx glimepirida 4 mg 60 cp
fr lidosporin 10 ml
2013/002684
1057 020
2013
Itens de Empenho : 1.860 cp levodopa+benserazida (prol
opa)
2013/003176
1099
Itens de Empenho : seguro obrigatorio DPVAT 2013 veicu
lo placa EGI3125
2013/002964
602 028
2013
Itens de Empenho : 1197,15 LTS OLEO DIESEL BS10 NF 759
2013/003292
1427
4431 WWP BRASIL REPRESENTACOES LTDA
Itens de Empenho : REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA
PARA O CRAS NF 0020
Total do Dia :
45.232,93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18.06.2013
2013/002821
159
1.330,00
3480
1.440,00
3562
62,41
3480
Itens de Empenho : und pasta (verde)
un pasta processo (amarela)
1.000 un folha nota de empenho nf11
2
2013/003124
166
Itens de Empenho : sv outros servicos divulgacao e pub
licacao jornalistica nf 4
2013/003088
547
ica ref ao mes
05/13
CODIGO 30520
0 3864
CODIGO 3052
00 4617
ica ref ao mes
05/13
CODIGO 30520
0 4924
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
12.255,88
3480
116,57
3480
28,56
3480
131,23
3504
456,11
3480
8,73
3480
1.458,21
3480
1.161,93
3480
436,20
3480
18.06.2013
2013/003089
721
Itens de Empenho : ILUMINACAO PUBLICA REF AO MES MAIO/
13
2013/003090
1419
CODIGO 30520
00961
2013/003091
155
CODIGO 30520
01075
ica ref ao mes
05/13
CODIGO 30520
0 1062
2013/003092
1610
ica ref ao mes
05/13
CODIGO 30520
01390
2013/003093
971
CODIGO 30520
05016
CODIGO 30520
0 3181
2013/003094
155
CODIGO 30520
0 1077
2013/003095
1276
CODIGO 30520
0 4283
ica ref ao mes
05/13
CODIGO 30520
0 2580
2013/003097
1095
CODIGO 30520
0 2887
2013/003098
292
ica ref ao mes
05/13
CODIGO 30520
02565
Folha:
327
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
160,00
3480
173,70
3480
645,00
3516
1.176,28
3516
1.034,68
3516
13.679,36
3480
1.867,74
3480
628,28
3480
8.993,70
3480
16.553,49
3480
12.267,84
3480
11.465,62
3480
460,94
3480
2.300,28
3480
38.734,05
3480
1.847,46
3480
18.06.2013
2013/002999
779
Itens de Empenho : sv outros servicos solda pistao nf
1166
2013/002976
1081
Itens de Empenho : FR SALBUTAMOL 0,4MG
CP ALNDRONATO DE SODIO 70 MG
ANULADO POR FALTA DE ENTREGA DE MED
ICAMENTOS
2013/003001
1078 021
2013
4423 GILMAR CHIZZOLINI EIRELI
Itens de Empenho : 3.000 UN SERINGA 5 ML NF 006
2013/003002
1078 021
2013
AGEM CONF PEDIDO E NF 003
2013/003003
1078 021
2013
AGEM CONF PEDIDO E NOTA FISCAL 007
2013/002914
121
2013/002915
224
2013/002917
271
2013/002920
321
2013/002922
511
2013/002924
684
2013/002926
762
2013/002928
869
2013/002930
946
2013/002932
1033
2013/002934
1243
Folha:
328
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
4.192,51
3480
24.823,07
3480
4.680,22
3480
13.157,55
3480
3.586,27
3480
1.683,74
3480
678,00
3480
374,00
3480
149,25
3480
99,50
3480
229,76
3480
1.436,19
3480
12.614,30
3585
1.909,63
3504
446,90
3504
18.06.2013
2013/002936
1354
2013/002938
1498
2013/002940
1516
2013/002942
1573
2013/002944
1590
2013/002946
1740
2013/003281
1662
Itens de Empenho : REF. A RECOLHIMENTO DE INSS AUTONOM
OS - CONSELHO TUTELAR MES 05/2013
2013/003282
980
Itens de Empenho : REF. A RECOLHIMENTO DE INSS AUTONOM
OS COMP 05/2013
2013/002773
335
2013/002775
130
Itens de Empenho : kg cafe cauboi 500grs
2013/003096
1407
ica ref ao mes
2013/001862
1765 05
2013
05/13
Itens de Empenho : REF.A VARIOS EXAMES LABORATORIAIS C
ONFORME NFSERVICO 64
2013/003201
471 08
2013
Itens de Empenho : kg carne moida
kg carne de panela
2013/003099
1544
nf 009
97 SABESP
RGI0746896
6/54
2013/003100
1611
97 SABESP
referente ao mes06/13
RGI0535387
8/14
Folha:
329
Sao Paulo
Folha:
330
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
65,89
3480
29,46
3504
18.240,18
3480
377,00
3480
226,00
3480
18.06.2013
2013/003101
1096
97 SABESP
referente ao mes
06/13 RGI 063230
50/02
2013/003102
1538
2013/003175
303
Itens de Empenho : ref. a pgto parcela 02/44 do proces
so de Gestao 232/11 deposito na con
ta de Ordem Demais conta no28001311
79755
2013/002778
132
Itens de Empenho : un cartucho hp 21
un cartucho tinta hp 122 preto
un cartucho tinta hp 122 colorido
un cartucho hp 74
un cartucho hp 75
un cartucho hp 27 nf 336
2013/002796
132
Itens de Empenho : und cartucho hp 21
un cartucho 60 black
un cartucho 60 colorido
Total do Dia :
219.873,67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.06.2013
2013/002795
132 023
2013
339,20
3468
84,00
3516
646,38
3516
1.200,00
3468
Itens de Empenho : un cartucho tinta hp 122colorido or
iginal
pc cartucho tinta hp 122 preto orig
inal nf 826
2013/002767
1081 020
2013
Itens de Empenho : amp metoclopramida 5 mg
amp sulfato de magnesio 10 ml
2013/002785
1081 020
2013
Itens de Empenho : amp dexalgen inj
un coltrax 1 amp 2 ml
2013/003224
1043 140
2013
ormal de aplicacao
, nos termos da
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
12,93
3468
515,20
3516
155,20
3468
647,43
3468
327,48
3468
69,35
3468
31,00
3468
1.158,26
3468
120,00
3468
19.06.2013
2013/003213
880
2013/003107
1078 021
2013
Itens de Empenho : rl fita crepe 19x50
un sonda aspiracao traqueal no 06
un sonda aspiracao traqueal c/v
un sonda aspiracao traqueal c/v
un sonda cateter p/oxigenio n 06
un sonda cateter p/ oxigenio n 08
un sonda nasogastrica longa n 10
un sonda nasogastrica n 12
pc sonda uretral n 10 nf 009
2013/003115
1056
Itens de Empenho : un garrafa termica 1 lt
un canecao 2 lt
2013/003116
1046
pct acucar cristal 5 kg
pt margarina qualy 500 grms
un cha mate 250 gr
pct biscoito salgado c/ 400 grms
pct biscoito 400 grms
2013/003117
139
Itens de Empenho : fornecimento de generos alimenticio
s nf 176
2013/003118
139
Itens de Empenho : un detergente liq 500 ml
un sabao em po omo 1 kg
pct esponja de aco c/8 unds
un esponja d face
pct sabao em barra c 05
unds
un desifentante 2 lts
pct paperl higienico c/ 14
un canecao aluminio n 12 nf 175
2013/003132
1058 030
2013
Itens de Empenho : un corretivo liquido nf 718
2013/002579
700
3388 MULTIEIXO IMPLEMENTOS RODOVIAR
Itens de Empenho : un cilindro
un oleo transmissao multifuncional
2013/003148
954 030
2013
Itens de Empenho : CX PAPEL SULFITE A4
UN TESOURA 21 CM NF 504
Folha:
331
Sao Paulo
Folha:
332
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
604,16
3468
3.510,00
3468
5,80
3468
96,60
3468
433,50
3468
44,90
3468
350,16
3468
237,70
3468
105,58
3468
16,47
3468
147,50
3468
19.06.2013
2013/002811
705 18
2013
2013/002763
705 018
2013
Itens de Empenho : TON MASSA ASFALTICA NF 10688
2013/003109
1056
Itens de Empenho : rl papel aluminio nf 419
2013/003111
1056
Itens de Empenho : un leite soja nf 411
2013/003112
1056
Itens de Empenho : lat leite nan pro 1 400 grms nf 412
2013/003126
1058
Itens de Empenho : un bandeja laminada n 07 nf 418
2013/003130
1058
Itens de Empenho : fornecimento de materiis conf pedid
o e nf 417
2013/003139
1058
Itens de Empenho : UN PILHA ALCALINA MED C/2
UN PILHA ALCALINA PALITO C/2
UN PILHA ALCALINA PEQ C/ 2 UNDS NF4
16
2013/003140
287
Itens de Empenho : UN JARRA PLASTICA 2 LT
UN BACIA PLAST 40 LT
UN BACIA PLASTICA 40 LT
UN CAIXA ORGANIZADORA GDE BOX
UN PANO DE PRATO NF 415
2013/003141
280
Itens de Empenho : PCT CAFE 500 GRMS NF 414
2013/003142
1046
Itens de Empenho : LITROS DE LEITE DE SOJA
Total do Dia :
10.858,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20.06.2013
0003/001856
1310
2.920,00 Subemp.
3689
2.956,80 Subemp.
3683
00
0001/003291
1309
Itens de Empenho : CONVENIO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIA
L ESPECIAL DA SECRETARIA EST.ASS.E
DES. SOCIAL
SALDO REMANESCENTE
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
4,50
3468
27,50
3468
9,00
3468
21,00
3468
20.06.2013
2013/003143
710
Itens de Empenho : UN COPIA CHAVE NF 23
2013/003144
149
SV CILINDRO NF 22
2013/003145
962
Itens de Empenho : UN COPIA CHAVE NF 24
2013/003146
436
Itens de Empenho : UN COPI CHAVE NF 21
0003/001857
1313
3.600,00 Subemp.
3691
59,60 Subemp.
3537
30,00 Subemp.
3470
1.932,00 Subemp.
3468
20,03 Subemp.
3570
00,00
0002/002829
362
Itens de Empenho : referente as tarifas bancaria conta
005 0006-2
0025/002423
362
146 BANCO DO BRASIL
A CONTA No
saldo nao utilizado
0004/000771
1102 09
2013
0008/000872
1110 05
2013
2013/002981
702 03
2013
4.230,45
3468
2.737,35
3468
414,75
3468
1.824,90
3468
497,70
3468
Itens de Empenho : UND CESTAS BASICA NF 082.044
2013/002982
772 03
2013
2013/002983
232 03
2013
2013/002984
1600 03
2013
2013/002985
960 03
2013
Itens de Empenho : UND CESTAS BASICA NF 082045
Folha:
333
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
4.230,45
3468
1.659,00
3468
2.571,45
3468
82,95
3468
6.718,95
3468
2.654,40
3468
995,40
3468
414,75
3468
1.824,90
3468
248,85
3468
9.456,30
3468
1.061,35
3468
356,00
3516
1.442,76
3518
372,00
3468
565,38
3468
20.06.2013
2013/002986
1532 03
2013
2013/002987
342 03
2013
2013/002988
137 03
2013
Itens de Empenho : UND CESTAS BASICAQ NF 082041
2013/002989
877 03
2013
Itens de Empenho : UND CESTA BASICA NF 082040
2013/002990
528 03
2013
2013/002991
425 03
2013
Itens de Empenho : UN CESTAS BASICA NF 082038
2013/002993
1380 03
2013
Itens de Empenho : und cestas basica nf 082048
2013/002994
1255 03
2013
2013/002995
1532 03
2013
2013/002996
1767 03
2013
2013/002997
1055 03
2013
2013/003110
1056
Itens de Empenho : un saboneteira c/ reservatorio
un clorin p 5 kg
un suporte papel higienico rolao
pct sabao em barra c/ 05 unds
2013/002769
1078 020
2013
Itens de Empenho : amp buscopan simples 20 mg
un complexo B inj ampola 2 ml
2013/002745
1078 020
2013
Itens de Empenho : 3.000 cp brometo de n-butilescopola
mina 10 mg
un oxcarbamazepina susp 6% frc 100
fr vitamina A+D
2013/002746
1057 020
2013
Itens de Empenho : 3.000 cp clorpromazina 100 mg
2013/002949
801
Itens de Empenho : PC
PC
BUZINA
TUBO
Folha:
334
Sao Paulo
PC PARAFUSO
PC
PORCA
UND DE ARRUELAS
UND DE RETENTOR
UN CONTRA PINO
PC BUCHA MOTONIVELADORA CASE 845 SE
RIE N6AFO3261
2013/002950
801
189,38
3468
1.350,00
3468
Itens de Empenho : PC DE CHAPA
UND DE ANEL
PC DE ANEL
PC DE ANEL MOTONIVELADORA NEW HOLLA
ND RG 1408 SERIE NAAFO6592
2013/003288
263
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO REF ADIANTAMENTO
40% MES 06/2013.
0020/000029
358
160,00 Subemp.
3468
utros
2013/003215
880
60,13
3468
1.504,70
3468
72,00
3468
3.740,00
3518
1.968,00 Subemp.
3468
2013/002789
233
1628 ITAPETINTAS DISTRIBUIDORA DE T
Itens de Empenho : lat borracha acrilica azul 3,6l
lat borracha acilica branca 18 l
lat borracha acrilica vermelho 18l
gl diluente 5 l dema b.tol
rl fita crepe 24x50 nf 60.033
2013/003244
962
4363 JAIR ANTONIO DA SILVA JUNIOR M
Itens de Empenho : UND FAIXA 70X200 NF 3
2013/002660
1078 031
2013
Itens de Empenho : cx fita c/ area reagente p/verifica
cao de glicemia cx c/ 50 unid
0002/002104
808
Itens de Empenho : sv outros servicos recupeacao e cil
indros cacamba maquina w20
2013/003214
1407
107,59
3468
90,80
3468
509,39
3516
referente ao meS 06/13
2013/002787
773
Itens de Empenho : un refil p/pneus s/camara
rl vulcanite
2013/002744
1078 021
2013
Itens de Empenho : un esparadrapo 10 cm
gl gel p/ecg 5 kg
1000 un scalp n 21
un tala aluminio 16x18 mm
un tala metalica 19x18
pc tala aluminio 26x18
Folha:
335
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
367,00
3468
85,00
3468
160,00
3468
265,00
3468
29,38
3468
60,87
3468
45,94
3468
135,29
3468
288,02
3504
149,71
3468
20.06.2013
2013/002388
700
2013/002400
713
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVIOS DE PARTE ELETRICA
/REVISAO PARTE ELETRICA GERAL
2013/003123
1256
Itens de Empenho : sv outros servicos trocca coletor a
dmissao/kit transmissao/lampada far
ol/vela ngk original/limpeza carbur
ador moto BFX4973 nf 4
2013/003131
1754
Itens de Empenho : sv outros servicos troca de kit do
motor moto broz BFX4974
2013/003086
1683
2013/002764
156
97 SABESP
referente ao mes
06/13 RGI 032028
39/33
2013/003216
716
97 SABESP
2013/003217
156
97 SABESP
RGI 032029
50/01
RGI 032029
49/78
referente ao mes
06/13 RGI 032029
51/92
RGI 032029
52/73
2013/003218
1611
97 SABESP
RGI 032028
05/94
2013/003219
479
97 SABESP
referente ao mes
06/13 RGI 044283
12/18
Folha:
336
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
166,78
3468
281,40
3504
29,46
3468
493,24
3468
149,95
3468
20.06.2013
2013/003220
716
97 SABESP
RGI 032028
35/00
2013/003221
1611
97 SABESP
RGI 032036
44/29
2013/003222
972
97 SABESP
RGI 032029
23/39
2013/003290
1096
97 SABESP
referente ao mes
06/13 RGI0320364
0/03
2013/003283
158
581879 MES REF 03 e 04/13
2013/003174
304
18.240,18-Estorno
3480
18.240,18
3480
18.240,18
3480
70.295,52 Subemp.
2332
9.108,82 Subemp.
2332
Itens de Empenho : ref. a pgto parcela 02/44 do Proces
ta Ordem cronologica Conta no440013
1176889
2013/003174
304
1176889
2013/003174
304
1176889
0001/002779
652 063
2012
Itens de Empenho : Implantacao de Infraestrutura na Ru
eamento asfaltico, pavimentacao asf
1 contrato 71/2012 no62904/2011
0001/002780
648 063
2012
Itens de Empenho : Implantacao de infraestrutura na Ru
Folha:
337
Sao Paulo
Folha:
338
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
0001/002780
Itens de Empenho : eamento asfaltico, pavimentacao asf
1 contrato 71/2012 no62904/2011 - C
ontrapartida.
Total do Dia :
166.044,02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21.06.2013
2013/002794
1093
130,00
3468
364,06
3480
480,00
3468
7.459,50
3684
ceamento/cambagem
2013/003310
147
4433 ANDREIA SOARES DA SILVA
Itens de Empenho : PROV DO PAGTO DE ESTAGIARIA NO PERI
ODO DE 22/04 A 31/05/2013, NO SETOR
SECRETARIA DE OBRAS -PREFEITURA MU
NICIPAL DE GUAREI
2013/003253
721
3092 ANTONIO TEREZIANO RODRIGUES IT
Itens de Empenho : SV LOCACAO EQUIPOAMENTOS COMPACTADO
R DE GASOLINA 2 TEMPOS NF 13
2013/003320
1360
L BASICA SADS No004/2013, REFERENTE
AS PARCELAS DE ABRIL E MAIO/2013
0003/001954
307
146 BANCO DO BRASIL
24.188,70 Subemp.
3476
20,00 Subemp.
3471
10,00 Subemp.
3471
0026/002423
362
146 BANCO DO BRASIL
A CONTA No
saldo nao utilizado
0027/002423
362
146 BANCO DO BRASIL
A CONTA No
saldo nao utilizado
2013/002750
337
Itens de Empenho : un placa pci
0006/000024
307
129,00
3468
nf 00023
1.064,89 Subemp.
3468
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
21.06.2013
0007/000028
307
532,43 Subemp.
3468
2013/003017
1381
4422 CIA TEXTEL NIAZI CHOFFI
28,90
3480
1.920,00
3516
216,00
3518
29,31
3468
47,66
3468
367,50
3468
3,00
3468
Itens de Empenho : M TEC FILO DE ARMACAO ENGOMADO
M TEC MORIM 3 PODERES
TERC TUNIL LG 140 NF 27496
2013/002803
1081 021
2013
Itens de Empenho : UN PLACA 70 MM NF 2260
2013/002770
1078 020
2013
Itens de Empenho : un bromoprida 4 mg gts frasco 200 m
l
2013/003314
716
referente ao mes
2013/003318
716
06/13
ica ref ao mes
2013/003254
721
05/13
4063 EDEMILSON ANDRADE DOS SANTOS-B
Itens de Empenho : A]SV OUTROS SERVICOS CONSERTO DE PN
EUS NF 21
2013/003289
1097
565 EMBRATEL
Itens de Empenho : REFERENTE AS TRIFAS DO TELEFONE 325
81120 MES REF 06/13
0006/000085
166 28
2010
1.208,51 Subemp.
3468
213,55-Estorno
3468
830,00
3468
ncias conf contrato
2013/002575
1363 119
2013
Historico :
ormal de aplicacao
, nos termos da
2013/003273
721
Itens de Empenho : SERVICO DE MANUTENCAO PRESTADOS NOS
APARELHOS REPETIDORES DE TV DO MUN
ICIPIO NF 1475
Folha:
339
Sao Paulo
Folha:
340
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
21.06.2013
0034/000170
366
112 PASEP
0,10 Subemp.
3475
1.577,79 Subemp.
3476
ETIDA DAS RECEITAS
0011/002234
366
112 PASEP
ETIDA DAS RECEITAS
2013/003076
1381
3531 PORTAL DA CITY ACABAMENTO CONS
590,20
3480
68,00
3516
668,00
3516
20.974,60
3586
1.778,64
3468
520,00
3468
1.895,05
3468
767,04
3518
351,56
3518
DO NF 003584
2013/003270
1078 021
2013
Itens de Empenho : UN COLETOR DESCARTEX 7.0 LT NF 005.
241
2013/003271
1078 021
2013
Itens de Empenho : UN CATETER INTRAVENOSO 22G
CX LUVA DE PROCEDIMENTO M NF 005.24
2
2013/002766
596 01
2013
2013/003240
771
Itens de Empenho : PC LAMINA 8f 5/8 METISA
PC
PORCA
PC PARAFUSO NF 098
2013/002364
1093
Itens de Empenho : servico de mecanica ( Doblo placa E
EF 3018)
2013/002365
1054
Itens de Empenho : pc petrona coolant up
pc eletrovalvula
pc conversor catal
(
Doblo EEF 3018)
2013/002768
1078 021
2013
Itens de Empenho : pct compressa gaze 13 fio 7,5x7,5x
c/ 500
2013/002797
1081 021
2013
Itens de Empenho : pct compressa gaze 13 fio 7,5x7,5 c
/ 500 unds nf 1776
Total do Dia :
68.006,89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25.06.2013
2013/002786
1110
3264 2 D IMAGEM COM.MANUT.DE EQ.RAD
Itens de Empenho : referente a troca de pecas e limpez
a geral -processadora
650,00
3516
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
82,98
3468
700,00
3468
25.06.2013
2013/002680
139
LTDA
Itens de Empenho : un cantoneira 1.1/4x1/8
un barra chata 3/4x1/8
2013/003308
1093
4432 ANA MARIA DE MATOS LEITE ITAPE
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS TROCA TURBINA/AB
ERTURA DE ROSACA P/PRENDER SUPORTE
BURRINHO DE EMBREAGEM NF 6 (DBS 990
4)
0028/002423
362
146 BANCO DO BRASIL
60,00 Subemp.
3470
473,00 Subemp.
3525
170,25
3468
480,00
3468
410,00
3586
754,40
3586
80,00
3468
750,00
3480
605,52
3468
1.000,00
3468
A CONTA No
saldo nao utilizado
0007/001066
362
onta 00012-2
2013/003194
1249
Itens de Empenho : LT OLEO DIESEL NF 164
2013/003195
797
Itens de Empenho : 211,45 LT OLEO DIESEL NF 159
2013/003196
592
PC FILTRO PSD 960/1
PC FILTRO ARS 3003
PC FILTRO ARS 2868 NF 166
2013/003197
589
Itens de Empenho : 332,34 LT OLEO DISEL NF 165
2013/003198
1249
PC FILTRO AP 2710 NF 167
2013/003125
710
Itens de Empenho : sv cacamba entulho nf 6
2013/002974
1756
Itens de Empenho : SC QUARTZ FILHOTE 25 KG
SC BILLY DOG FILHOTE 25 KG
SC QUARTZ PREMIUM 25 KG
SC BILLY DOG ADULTO 25 KG
2013/003350
1363 141
2013
ormal de aplicacao
, nos termos da
Folha:
341
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
2013/003350
Itens de Empenho : reto n 424 de 26 de janeiro de 2011
0004/000873
1110 05
2013
2.192,83 Subemp.
3516
1.017,24
3516
199,00
3685
258,00
3685
827,40
3468
12,60
3570
2013/003212
1110 05
2013
Itens de Empenho : REF A REALIZACOES DE EXAMES SUS NF
3
2013/002774
280
Itens de Empenho : kg mcafe cauboi 500grs
2013/002776
467
Itens de Empenho : pct achocolatado santo andre refil
400grs
2013/003311
166
Itens de Empenho : assistencia nr 7 nf 87
2013/003311
166
Itens de Empenho : assistencia nr 7 nf 87
0001/001660
152 34
2013
4435 JORIAL -ASSESSORIA E CONSULTOR
3.000,00 Subemp.
3480
26,80 Subemp.
3570
847,74 Subemp.
3516
Itens de Empenho : Contrato para prestar servicos de c
onsultoria e assessoria administrat
iva conforme constantes no Anexo I
0005/000875
1110 05
2013
0004/000874
1110 05
2013
2013/002752
377
4411 LAR DIGITAL ELETRO ELETRONICOS
2.159,00
3480
1.927,50
3468
165,64
3468
1.070,46
3468
Itens de Empenho : UN PROCESSADOR CORE I3/MB PCWARE/ME
M 2 GB ddr3/HD 500 GB/GRAVADOR dvd
GABINETE dw/LEITOR CARTAO
UN IMPRESSORA HP 1132
2013/003202
387
Itens de Empenho : lat leite nestogeno
2013/003113
287 14
2013
Itens de Empenho : cx alcool 12x1lt nf 13047
2013/003114
705 14
2013
Itens de Empenho : fd papel higiencio c/ 64 und
cx desifetante liquido 6x2 lts
un esponja d face
pr luva p/ limpeza med
Folha:
342
Sao Paulo
und balde plast 10 lts
un rodo aluminio
cx detergente
un pano de chao nf 13.049
2013/003199
465 14
2013
10.314,16
3468
1.037,00
3468
1.041,13
3468
2.980,73
3468
3.950,24
3468
2.749,36
3468
1.339,80
3516
427,50
3468
980,00
3516
248,00
3516
228,50
3468
159,80
3468
DO NF 13051
2013/003200
465 14
2013
Itens de Empenho : CX COPO DESCARTAVEL 180 ML NF 13048
2013/003352
366
2926 PASEP
Itens de Empenho : ref. a recohlimento do pasep sobre
as demais receitas mes 05/2013
2013/003353
565
2926 PASEP
Itens de Empenho : ref. a recolhimento do pasep sobre
as receitas vinculadas a educacao m
es 05/2013
2013/003354
1112
2926 PASEP
Itens de Empenho : ref. a recolhimento pasep sobre as
receitas da saude mes 05/2013
2013/003355
1554
2926 PASEP
Itens de Empenho : ref. a recolhimento do pasep apurad
o sobre as receitas do FUNDEB (1%)m
es de maio 2013
2013/000324
1110
3024 RAD DIMENSTEIN E ASSOCIADOS LT
Itens de Empenho : referente a realizacao de testes de
controle para emissao de laudo rad
iometrico
2013/002581
1102
3024 RAD DIMENSTEIN E ASSOCIADOS LT
Itens de Empenho : referente a prestacao de servicos r
aio-x odontologico
2013/003070
1110
4421 SIGMATEK ELETRONICA E INSTRUME
Itens de Empenho : servicos de calibracao equip Raio-x
odontologico
2013/002967
1082 021
2013
Itens de Empenho : GL DETEREGENTE ECO ENZIMATICO 5 L N
F 1850
2013/002546
134
Itens de Empenho : UN CAMISA SOCIAL MASC POL/ALGODAO M
/C
UN CALCA SOCIAL OXFORD PRETA MASC T
AM 42
UN BLUSA OXFORD PRETA C/ 01 BOLSO N
A MANGA ESQUERDA C/ BOLSO FACA TAM
MA
2013/003081
166
2735 VIVO S/A
Itens de Empenho : 2 INTERNET MOVEL 3 GB
Folha:
343
Sao Paulo
Folha:
344
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
2.462,50
3468
25.06.2013
2013/003292
1427
4431 WWP BRASIL REPRESENTACOES LTDA
Itens de Empenho : REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA
PARA O CRAS NF 0020
Total do Dia :
47.839,08
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26.06.2013
2013/002175
1110
1.230,00
3516
1.260,00
3504
1.739,40
3468
Itens de Empenho : MAO DE OBRA REPARO NO CONCETRADOR D
E OXIGENIO N SERIE 0015272
2013/003378
1552
4290 ANITA HIRONAGA MEI
Itens de Empenho : UND OUTROS SERVICOS DE XEROX E ENCA
DERNACAO APOSTILAS
2013/003377
446
842 CENTER COMERCIAL MOUCACHEN LTD
Itens de Empenho : un cadeira p/auto advance cinza
2013/002517
1043 116
2013
Historico :
429,80-Estorno
3534
221,26
3468
ormal de aplicacao
, nos termos da
2013/002833
157
PP 028/13 E PP 029/13
Total do Dia :
4.020,86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27.06.2013
2013/003261
467 17
2013
582,90
3685
Itens de Empenho : CX ERVILHA EM CONSERVA NF 7079
0002/002372
1780 03
2013
2944 AIRTON VIEIRA DE CAMARGO- ME
11.291,52 Subemp.
3453
17,50 Subemp.
3470
2,60 Subemp.
3495
Itens de Empenho : prestacao de servicos para adaptaca
o de banheiro no predio extensao da
Creche Municipal Izaltina da Costa
Barros conf contrato
0029/002423
362
146 BANCO DO BRASIL
A CONTA No
saldo nao utilizado
0030/002423
362
146 BANCO DO BRASIL
A CONTA No
saldo nao utilizado
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
158,00
3518
390,00
3468
116,55
3468
110,60
3520
10,00
3468
76,65
3468
106,80
3468
150,00
3468
281,00
3468
1.437,79
3468
328,50
3468
3.000,30
3468
27.06.2013
2013/003245
1081
Itens de Empenho : UN EQUILID 50 MG C/20
CX VENLAFAXINA 75 MG C/ 28 NF 374
2013/003266
1057
Itens de Empenho : CCX DEPAKOTE ER 500 MG C/ 30
CX OXCARBAMAZEPINA 600 MG C/ 30 CPD
UN EFEXOR 75 MG C/ 30 NF 375
2013/003242
705
Itens de Empenho : UN ALMOFADA P/CARIMBO
UN CORRETIVO LIQUIDO
UN CADERNO BROCHURA 1/4
UN CANETA P/CD E DVD 2.0
UN PENDRIVE 4 GB NF 173
2013/003243
1183
Itens de Empenho : UN PAPEL CARTOLINA DUPLA
UN CANETA P/RETRO 1.0
UN COLA GLITTER
UN MINI PISTOLA COLA QUENTE NF 174
2013/003247
1256
Itens de Empenho : CX GRAMPO TRILHO PLAST NF 177
2013/003252
1058
Itens de Empenho : UN EVA LISTRADO 40X60
UN EVA BORBOLETA 40X60
UN MINI LIXA P/UNHA
UN REFIL COLA QUENTE NF 175
2013/003257
721
2308 CLEBER TAMBELLINI-EPP
Itens de Empenho : UN PLOTAGEM DE PROJETOS NF 25
2013/003208
1054
Itens de Empenho : pc filtro PSL 156
PC FILTRO PSC 496
PC FILTRO ARS 1013
2013/003209
700
Itens de Empenho : PC FILTRO FC 161
PC FILTRO PSL 962
PC FILTRO ARS 3003
PC FILTRO ARS 5673
PC FILTRO PSL 283 NF 168
2013/003210
693
2013/003267
1045
2013/003419
1381
2987 FADAK COM E CONFECCOES DE CAMA
Itens de Empenho : UN COBERTORES SONETO CSL 200X180
Folha:
345
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
1.280,00
3468
375,00
3468
147,50
3468
1.610,00
3518
688,00
3586
27.06.2013
2013/003284
721
Itens de Empenho : 16 hr outros servicos c/ retroescav
adeira nf 06
2013/003269
1283
2495 HOTEL GUAREI- TEREZA NOLASCO D
Itens de Empenho : UND DIARIASA DE HOSPEDAGENS NF 115
2013/003023
157
P 031/13 NF 614272
2013/003211
1078
Itens de Empenho : UN BOLSA COLOSTOMIA DRENAVEL RECORT
AVEL 70 MM
UN PLACA 70 MM CONVATEC
UN PLACA 45 MM CONVATEC NF 1.004
2013/003272
623
2965 JOANA D ARC DOS SANTOS PECAS E
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS CONSERTO VELOCIM
ETRO/TACOGRAFDO/CHICOTE ELETRICOS D
OS VEICULOS PLACAS DMN6131/DMN 6132
/DMN 6148/BNZ 5138
2013/002363
519 115
2013
Historico :
86,66-Estorno
3534
ormal de aplicacao
, nos termos da
2013/003424
519 142
2013
1.000,00
3468
1.848,90
3468
15,50
3468
4,65
3468
6.576,01
3504
ormal de aplicacao
, nos termos da
2013/003127
132 030
2013
Itens de Empenho : pc toner 85A nf 721
2013/003128
131 030
2013
Itens de Empenho : un corretivo liquido nf 719
2013/003129
954 030
2013
Itens de Empenho : und corretivo liquido nf 720
2013/003206
1526 030
2013
Itens de Empenho : pc toner 85A
un corretivo liquido
un papel crepom cores
Folha:
346
Sao Paulo
cx lapis de cor 12 cores nf 717
2013/003262
598
155,00
3586
155,00
3468
155,00
3468
315,00
3586
12,00
3468
269,00
3468
26,90
3468
26,90
3468
26,90
3468
12,00
3468
78,00
3468
1.256,70
3468
3.795,25
3685
850,51
3468
1.185,75
3468
603,50
3468
46,75
3468
726,37
3468
44,63
3468
Itens de Empenho : PC BATERIA 60 AH NF 011.833
2013/003263
139
2013/003264
1054
2013/003265
598
Itens de Empenho : PC BATERIA 100 AH NF 011.834 VEICUL
O PLACA DMN 6134
2013/003186
962
2013/003187
390 13
2013
2013/003188
1381 13
2013
2013/003189
139 13
2013
2013/003190
1058 13
2013
2013/003192
465
2013/003193
139
Itens de Empenho : GL AGUA MINERAL 20 LT NF954
2013/003239
465 013
2013
UND GAS P 45 NF 955
2013/003178
467 06
2013
Itens de Empenho : kg pao frances nf 234
2013/003179
387 06
2013
Itens de Empenho : 200,12 KG PAO FRANCES NF232
2013/003180
335 06
2013
Itens de Empenho : KG PAO FRANCES NF 235
2013/003181
1046 06
2013
2013/003182
1376 06
2013
2013/003183
130 06
2013
Itens de Empenho : 170,91 KG PAO FRANCES NF 233
2013/003184
952 06
2013
Itens de Empenho : 10,50 KG PAO FRANCES NF 236
Folha:
347
Sao Paulo
Folha:
348
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
1.062,50
3468
860,40
3468
27.06.2013
2013/003185
420 06
2013
2013/003207
157
Itens de Empenho : referente a publicacao edital convo
cacao referente ao concurso publico
01/09 e 01/12 nfse 6466
Total do Dia :
43.183,67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28.06.2013
2013/003604
502
4442 ADAO DE ALMEIDA
26,03
3541
39,21
3541
56,06
3541
30,00 Subemp.
3470
7,32 Subemp.
3495
Itens de Empenho : PROVENIENTE DO PAGTO DO REAJUSTE SA
LARIAL CONCEDIDO EM JUNHO/13, RETRO
ATIVO AOS MESES DE MARCO,ABRIL E MA
IO DE 2013, EM FORMA DE DIFERENCA S
ALARIAL.
2013/003607
861
4443 ADRIANA VIEIRA DE AGUIAR
ALARIAL.
2013/003591
112
ALARIAL.
0031/002423
362
146 BANCO DO BRASIL
A CONTA No
saldo nao utilizado
0032/002423
362
146 BANCO DO BRASIL
A CONTA No
saldo nao utilizado
2013/003597
1023
23,03
3541
1.992,00
3586
ALARIAL.
2013/003371
598 35
2013
pc trava da cruzeta
pc bateria 150 ah
Sao Paulo
un mangueira superior radiador
un amortecedor dianteiro
un amortecedor traseiro
jg lona p/freio dianteiro
un lona p/freio traseiro
un junta tampa
pc rolamento cardan
pc cruzeta cardan
un terminal direcao
un tambor de freio
pc retentor cubo traseiro
un retentor roda dianteiro
un jg parafuso roda diant
un jg parafuso roda tras
(DMN
6140)
2013/003379
598 035
2013
2.057,00
3586
2.580,00
3586
1.735,00
3586
jg cabo de vela
un bomba combustivel eletrica
kits embreagem
un cabo de embreagem
un hidrovacuo freio
un bomba de agua
un amortecedor direcao
un tambor de freio tras.
un jg de mola superior
un jg embuchamento
un pino central direcao
un alavanca freio de mao
jg kits motor
un virabrequim
un comando
und de biela (kombi DMN 9910)
2013/003380
598 035
2013
Itens de Empenho : un tanque combustivel
un cilindro mestre
jg cabo de vela
un kits embreagem
un hidrovacuo freio
un tambor de freio tras.
jg mola superior
jg embuchamento
jg kits motor
un virabrequim
jg bronzina biela
jg bronzina mancal
un bomba de oleo
un de comando
und de biela
jg de junta
jg valvula
un manga eixo suspensao dianteira
un bomba d agua-(Kombi DMN6148)
2013/003381
598 035
2013
Itens de Empenho : KITS EMBREAGEM
un cilindro roda traseira
Folha:
349
Sao Paulo
un cruzeta do cardan
un anel sincronizador 1o e 2o
un anel sincronizador 3o e 4o
un retentor cambio
un rolamento roda diant interno
un rolamento roda diant.externo
un barra curta direcao
jg lona freio dianteiro
jg lona freio traseiro
un correia bomba d agua
un amortecedor roda tras. (volare-D
MN 6134)
2013/003382
700 035
2013
2.467,00
3586
2.596,00
3586
2.400,00
3586
Itens de Empenho : un cilindro mestre
jg cabo vela
un bomba de combustivel eletrica
kits embreagem
un cabo embreagem
un hidrovacuo freio
un bomba de agua
jg mola superior
jg embuchamento
un tambor freio traseiro
jg kits motor
und comando
jg pastilha freio
jg de vela
terminal direcao
un rolamento roda traseira
un rolamento roda diat.externa
un escapamento completo
un junta homocinetica (kombi DMN614
5)
2013/003389
598 035
2013
Itens de Empenho : un coluna direcao
kits embreagem
un bomba d agua
un rolamento roda diant.interno
un rolamento roda diant.externo
un disco freio dianteiro
jg lona freio traseiro
un cruzeta cardan
un terminal direcao
jg parafuso roda -(MB-DJL2532)
2013/003390
598 035
2013
Itens de Empenho : un kits embreagem
un tambor de freio dianteiro
un tambor de freio traseiro
un amaortecedor roda traseira
un amortecedor roda dianteira Marco
Folha:
350
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
2.161,00
3586
965,00
3586
3.775,00
3586
1.968,00
3586
2013/003390
Itens de Empenho : polo-DMN6133
2013/003391
598 035
2013
jg lona dianteiro
jg lona traseiro
un ponta de eixo
un rolamento cardan
un tambor de freio traseiro AgraleDMN 6139
2013/003392
598 035
2013
un trava da cruzeta
jg lona dianteiro
un junta tampa
un cruzeta cardan
un terminal de direcao
jg parafuso roda dianteira
jg parafuso roda traseira
Agrale-
DMN6142
2013/003393
598 035
2013
Itens de Empenho : un luva cardan
un suporte cardan
un cilindro mestre da embreagem
un coroa e pinhao
un caixa satelite completa
un rolamento berco
un comeia de radiador Agrale-DBS990
5
2013/003394
598 035
2013
Itens de Empenho : un tanque de combustivel
un cilindro mestre
jg cabo de vela
un kits embreagem
un hidrovacuo freio
un bomba de agua
jg mola superior
jg embuchamento
un manga de eixo susp. dianteira
un disco de freio
Folha:
351
Sao Paulo
un jg de vela
un jg de lona(kombi-DMN6131)
2013/003395
598 035
2013
1.783,00
3586
1.745,00
3586
812,00
3586
2.406,00
3586
Itens de Empenho : un amortecedor direcao
un tambor de freio traseiro
jg embuchamento
pc pino central direcao
pc alavanca freio de mao
jg kits motor
un virabrequim
un jg bronzina biela
jg bronzina mancal
un bomba de oleo
un comando
und de biela
un jg junta
un jogo de valvula
un cabo velocimetro
un disco de freio
un jg pastilha de freio
und jg de vela
un jogo de lona(kombi-DMN6132)
2013/003396
598 035
2013
Itens de Empenho : un jg cabo vela
un kits embreagem
un cabo embreagem
un hidrovacuo freio
un bomba d agua
un jg mola superior
jg embuchamento
un manga eixo suspensao dianteira
un disco freio
un jg pastilha de freio
un amortecedor traseiro (kombi-DMN6
147)
2013/003397
598 035
2013
Itens de Empenho : un jg vela
kits embreagem
un cabo embreagem
un hidrovacuo freio
un bomba d agua
jg mola superior (KOMBI DBS 9910)
2013/003434
598 035
2013
Itens de Empenho : un bateria 150 amperes mb
un amortecedor diant
un amortecedor tras
un jg lona para freio
un
ponta de eixo
un tambor de freio
un tambor de freio tras
Folha:
352
Sao Paulo
un parafuso roda diant
un jg parafuso (DMN 6142)
2013/003435
598 035
2013
1.712,00
3586
36,46
3542
16.647,65
3586
33.081,64
3586
738,26
3586
Itens de Empenho : UN TANQUE DE COMBUSTIVEL
UN CILINDRO MESTRE
UN JG CABO VELA
UN CABO DE EMBREAGEM
UN AMORTECEDOR DIRECAO
UN JG EMBUCHAMENTO
UN KITS MOTOR
UN BOMBA DE OLEO
UN COMANDO
UND DE BIELA
UN VIRABREQUIM
UN MANGA DE EIXO (DBS 9911)
2013/003620
1651
Tutelar, referente ao mes JUNHO/13
2013/002419
598 027
2013
Itens de Empenho : UN CAMARA AR ARO 14
UN PROTETOR 1000X20
UN PNEU 215/75 R17,5 LISO
UN CAMARA AR ARO 16
UN PNEU 750/16 LISO
2013/003358
598 027
2013
Itens de Empenho : un pneu 205/70 R15
un pneu 175/70 R 13
un pneu 275/80 R 22.5
un pneu 175/70R14
un pneu 185 R14
un pneu 215/75 R 17,5 liso
2013/003359
598 027
2013
Itens de Empenho : un pneu 750/16 liso
0003/002561
1283 07
2013
48,00 Subemp.
3570
74,58
3542
74,58
3542
40,97
3541
2013/003617
1651
JUNHO/1
3
2013/003622
1651
Tutelar, referente ao mes JUNHO /1
3
2013/003603
1023
4441 ELIS REGINA DE S. VIEIRA
Folha:
353
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
10,68
3541
6.555,10
3541
2.171,60
3546
379,81
3547
208,94
3548
3.904,32
3549
57,92
3550
2.997,51
3570
457,49
3541
3.039,60
3570
1.249,14
3541
605,10
3546
870,70
3549
103,54
3570
338,54
3541
2013/003603
Itens de Empenho : ATIVO AOS MESES DE MARCO,ABRIL E MA
ALARIAL.
2013/003592
1582
ALARIAL.
2013/003466
112
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003466
112
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003466
112
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003466
112
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003466
112
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003466
112
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003466
112
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003468
118
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003468
118
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003469
217
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003469
217
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003469
217
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003469
217
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003471
263
157 FOLHA PAGAMENTO
Folha:
354
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
359,36
3546
132,19
3549
37,23
3550
5.269,29
3541
246,24
3545
4.585,78
3546
1.079,62
3547
499,13
3548
3.846,05
3549
34,04
3550
2.607,15
3570
9.414,94
3541
6.192,70
3546
798,46
3547
963,65
3548
3.184,53
3549
710,47
3550
644,09
3570
28.06.2013
2013/003471
263
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003471
263
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003471
263
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003473
311
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003473
311
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003473
311
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003473
311
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003473
311
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003473
311
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003473
311
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003473
311
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003477
502
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003477
502
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003477
502
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003477
502
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003477
502
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003477
502
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003477
502
157 FOLHA PAGAMENTO
Folha:
355
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
6.539,46
3541
5.662,04
3546
911,65
3547
938,69
3548
2.497,65
3549
496,09
3550
84,48
3570
6.098,28
3541
824,76
3545
2.598,26
3546
1.844,58
3547
1.407,92
3548
1.715,45
3549
324,55
3550
720,88
3570
1.047,26
3541
357,93
3570
24.086,43
3541
28.06.2013
2013/003481
674
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003481
674
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003481
674
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003481
674
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003481
674
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003481
674
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003481
674
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003485
752
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003485
752
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003485
752
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003485
752
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003485
752
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003485
752
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003485
752
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003485
752
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003489
937
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003489
937
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003491
1023
157 FOLHA PAGAMENTO
Folha:
356
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
655,33
3545
12.177,03
3546
1.004,16
3547
3.137,67
3548
10.561,35
3549
780,96
3550
6.638,42
3570
1.001,75
3541
304,47
3546
481,18
3570
3.278,37
3541
1.062,04
3546
46,79
3547
896,66
3548
427,67
3549
74,14
3550
599,02
3570
14.922,66
3541
28.06.2013
2013/003491
1023
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003491
1023
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003491
1023
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003491
1023
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003491
1023
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003491
1023
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003491
1023
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003496
1233
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003496
1233
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003496
1233
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003498
1345
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003498
1345
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003498
1345
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003498
1345
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003498
1345
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003498
1345
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003498
1345
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003502
1490
157 FOLHA PAGAMENTO
Folha:
357
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
5.220,18
3546
1.457,80
3547
1.731,35
3548
3.529,34
3549
410,21
3550
4.866,16
3570
2.546,00
3541
1.550,59
3546
350,00
3547
477,09
3548
653,37
3549
128,17
3550
381,43
3570
6.934,03
3541
3.183,92
3546
186,43
3547
258,10
3548
838,96
3549
28.06.2013
2013/003502
1490
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003502
1490
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003502
1490
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003502
1490
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003502
1490
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003502
1490
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003504
1507
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003504
1507
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003504
1507
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003504
1507
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003504
1507
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003504
1507
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003504
1507
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003508
1565
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003508
1565
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003508
1565
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003508
1565
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003508
1565
157 FOLHA PAGAMENTO
Folha:
358
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
102,08
3550
1.035,49
3570
1.829,27
3541
2.206,14
3546
65,08
3547
550,94
3548
225,86
3549
190,81
3550
1.226,60
3541
751,76
3546
21,11
3549
36,96
3550
504,91
3570
480,00 Subemp.
3468
28.06.2013
2013/003508
1565
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003508
1565
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003510
1582
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003510
1582
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003510
1582
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003510
1582
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003510
1582
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003510
1582
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003513
1733
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003513
1733
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003513
1733
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003513
1733
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003513
1733
157 FOLHA PAGAMENTO
0003/001859
166
ais
2013/003621
1651
74,58
3542
22,42
3541
13
2013/003594
674
Folha:
359
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
19,18
3541
421,00
3586
1.710,00
3586
2.273,00
3586
2.313,00
3586
2013/003594
Itens de Empenho : IO DE 2013, EM FORMA DE DIFERENCA S
ALARIAL.
2013/003598
752
2680 JOSE CARLOS SAROBO
ALARIAL.
2013/003372
598 035
2013
Itens de Empenho : pc terminal de bateria
un correia bomba de agua
pc junta cambio
pc cilindro mestre
un coxim do cambio (CMW0068)
2013/003373
598 035
2013
Itens de Empenho : un tambor de freio dianteiro
jg lona p/freio dianteiro
pc cilindro mestre
pc retentor cubo traseiro
jg lona traseira
pc jg ponta de eixo
pc rolamento lateral
un junta tampa
pc rolamento cardan
pc cruzeta cardan
un terminal direcao
un patim freio (DBS9906)
2013/003374
598 035
2013
Itens de Empenho : pc rolamento cardan
pc kit embreagem mb
un bomba de agua
pc cilindro de embreagem
un rolamento roda diant. interno
un rol.roda dianteiro externo
un disco de freio diant
un pastilha de freio diant
pc jg lona freio traseiro
un coxim radiador
un coxim do cambio
un coxim motor traseiro
un amortecedor tras(EEF7872)
2013/003375
598 035
2013
Itens de Empenho : pc baateria 150 AH
pc terminal bateria
Folha:
360
Sao Paulo
pc junta cambio
pc cilindro mestre
pc rolamento cambio
pc jg lona freio traseira
un kits embreagem
un bomba de agua
un tambor freio dianteiro
un tambor de freio tras
un coxim do cambio
un amortecedor roda tras(BNZ5138)
2013/003376
598 035
2013
815,00
3586
2.670,00
3586
4,81
3541
100,00
3492
74,58
3542
1,73
3541
Itens de Empenho : jg palheta
jg pastilha
jg disco freio
pc tambor de freio
pc jg lona freio tras.
pc cruzeta cardan
un correia alternador
un rolamento roda tras.
un mangueira radiador inferior
pc mangueira radiador superior
pc terminal bateria (CMW3694)
2013/003436
598 035
2013
Itens de Empenho : PC TAMPA DE FREIO DIANT
PC TAMBOR FREIO TRAS.
PC ROLAMENTO RODA DIANTEIRO EXT.
PC ROLAMENTO RODA DIANT.EX
PC TAMBOR FREIO DANT.
PC TAMBOR FREIO TRAS.
JG CORREIA ALTERNADOR
PC SUPORTE MOTOR
PC RETENTOR RODA
JG JG LONA FREIO DIANT
JG JOGO DE LONA TRAS
PC CRUZETA DO CARDAN
PC TERMINAL DIRECAO
JG BOMBA D AGUA
2013/003590
502
ALARIAL.
2013/003312
1427
4434 JULIANO DE JESUS VIEIRA
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS CONSERTO 01 BT /
03 OVERLOCK NF 2
2013/003618
1651
JUNHO/1
3
2013/003593
1582
Folha:
361
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
17,23
3541
978,00
3586
37,50
3468
50,00
3586
80,00
3586
155,00
3586
160,00
3586
350,00
3586
75,50
3586
2013/003593
Itens de Empenho : ALARIAL.
2013/003602
1582
4440 MARILIA PALMIRA DE BARROS
ALARIAL.
2013/003323
598
Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANU
TENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE E
SCOLAR
2013/003203
1043 138
2013
esas de
1 e 1/2
diarias de viagen
s para o mes de JUNHO/2013, nos ter
e 2011
DEVOLUCAO DE DIARIA
2013/003228
621
Itens de Empenho : SV OUTROSW SERVICOS MOTOR DE PARTID
A KOMBI DBS 9910 NF 24
2013/003229
621
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS CHICOTE EM CURTO
MICROONIBUS BNZ5138 NF 25
2013/003230
598
Itens de Empenho : PC INDUZIDO
PC BOBINA PARTIDA
PC PORTA ESCOVA 4 ESCOVAS 24 ONIBUS
CDZ5134 NF 173
2013/003231
598
Itens de Empenho : UN AUTOMATICO VOLARE MICROONIBUS CM
W 3694 NF 174
2013/003232
598
Itens de Empenho : PC INDUZIDO 8 V
PC
BENDIX
UN AUTOMATICO
PC BUCHA COLETOR
PC BUCHA L MOTRIZ KOMBI DBS9910 NF
175
2013/003233
598
Itens de Empenho : PC INTERRUPTOR ALERTA 12V
PC RELE DO PISCA 4 SAIDAS 12 V
PC FUSIVEL DE LAMINA 30 AH MICROONI
BUS BNZ 5138 NF 176
Folha:
362
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
28.06.2013
0035/000170
366
112 PASEP
2,21 Subemp.
3475
2.559,69 Subemp.
3476
ETIDA DAS RECEITAS
0012/002234
366
112 PASEP
ETIDA DAS RECEITAS
2013/003595
674
20,91
3541
6,10
3541
67,12
3542
24,43
3541
240,00
3468
680,00
3516
10,90
3541
2.347,06
3468
ALARIAL.
2013/003589
502
3028 RAFAEL STRONGREN MENDONCA
ALARIAL.
2013/003625
1651
4444 RICARDO AUGUSTO PINTO DA CRUZ
2013/003596
1023
ALARIAL.
2013/003268
132
4429 SERIANA PRINT INFORMATICA E PA
Itens de Empenho : UN CARTUCHO 60 BLACK
UN CARTUCHO 60 COLORIDO NF 311
2013/003071
1110
4421 SIGMATEK ELETRONICA E INSTRUME
Itens de Empenho : REFERENTE A SERVICOS REALIZADO NO A
PARELHO DE RAIO-X ODONTOLOGICO
2013/003599
1233
ALARIAL.
2013/003223
158 066
2010
2735 VIVO S/A
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DE TELEFONES C
ELULARES MES DE REF 06/2013
Folha:
363
Sao Paulo
Folha:
364
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Total do Dia :
326.129,82
Total do Mes :
2.066.835,97
Contrap.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01.07.2013
2013/002968
705
799,35
3468
Itens de Empenho : 53,29 TON PEDRA BRITADA (LAJAO) NFS
013200/013201/013188/013189/013186
013187
0033/002423
362
146 BANCO DO BRASIL
59,20 Subemp.
3586
5,00 Subemp.
3470
A CONTA No
saldo nao utilizado
0034/002423
362
146 BANCO DO BRASIL
A CONTA No
saldo nao utilizado
2013/003414
1799
5.120,00
3586
2.007,60
3586
396,00
3468
Itens de Empenho : UN COMPRESSOR MPI 20/200L C/MOTOR T
RIF
UN CHAVE DE IMPACTO PENUMATICA 1 LO
NGA
PC BALANCA AR DIGITALMOD PNEUTRONIC
IV A 145 LBS-PARA ATENDER OS VEICU
LOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS
2013/003104
589
Itens de Empenho : BD OLEO SAE 15W40
2013/003226
594
Itens de Empenho : UN INQUI BRASATIVO MASTER BB 50 L PRODUTO DE LIMPEZA PARA OS VEICULOS
DE TRANSPORTE DE ALUNOS NF 019.304
2013/003028
1043 131
2013
Historico :
12,50-Estorno
3534
esas de 06
1
2013/003399
621
4437 JOSE ANTONIO RODRIGUES PRESTES
Itens de Empenho : conserto do radiador do microonibus
-placa CMW3694
conserto do radiador do microonibus
-placa BNZ 5138
-placa DMN6134
550,00
3586
Sao Paulo
Folha:
365
-placa CMW0068
-placa BNZ5134 NFSSE 01/02/03/04 E
06
0036/000170
366
112 PASEP
101,79 Subemp.
3499
28,28 Subemp.
3498
82,39
3468
2.739,28
3504
20.521,55
3468
14.204,45
3468
686,70
3468
ETIDA DAS RECEITAS
0013/002234
366
112 PASEP
ETIDA DAS RECEITAS
2013/003134
131 030
2013
Itens de Empenho : CX BOBINA P/CALCULADORA
CX COLCHETE N 14 C/ 72 UNDS
2013/003137
1525 030
2013
4425 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA
DO
2013/003151
797 01
2013
Itens de Empenho : 10.000 LITROS DE OLEO DIESEL
anulacao ref.a entrega feita parcia
lmente faltando 216 litros de oleo
diesel na nota fiscal 054.921 de 14
/06/2013.
2013/003152
1045 01
2013
2013/003080
552
Itens de Empenho : REF A SERVICOS EDUCACIONAIS TC 2000
ASSESSORIA PEDAGOGICA MAIO /13
0004/001684
635 07
2013
76,86 Subemp.
3542
90,31
3504
O
2013/003082
1552
2735 VIVO S/A
Itens de Empenho : INTERNET GOV BRASIL 2 GB
Total do Dia :
47.456,26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02.07.2013
0035/002423
362
146 BANCO DO BRASIL
10,00 Subemp.
3470
2.332,00 Subemp.
3480
A CONTA No
saldo nao utilizado
0036/002423
362
146 BANCO DO BRASIL
A CONTA No
saldo nao utilizado
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
02.07.2013
0037/002423
362
146 BANCO DO BRASIL
296,00 Subemp.
3468
45,95-Estorno
3468
24,53-Estorno
3468
A CONTA No
saldo nao utilizado
2013/002810
333 126
2013
Historico :
ormal de aplicacao
, nos termos da
2013/002992
127 137
2013
Historico :
ormal de aplicacao
, nos termos da
2013/003446
705
4438 CLAUDINEI JOSE MARTINS RIBEIRO
404,00
3468
221,39 Subemp.
3516
Itens de Empenho : DZ VASSOURA SIMPLES
0007/000872
1110 05
2013
2013/003357
1254
4436 DENAC COMERCIO DE PECAS PRA TR
1.110,56
3468
814,50
3518
360,09 Subemp.
3468
1.080,20 Subemp.
3468
Itens de Empenho : PC CANTO 8273009
PC CANTO 8273010
PC LAMINA 10 FUROS
PC LAMINA 9 FUROS
PC PORCA PARAFUSO LAMINA
PC PARAFUSO LAMINA( MAQUINA ESTEIRA
FIAT D7)
2013/003021
457
PCT ACHOCOLATADO SANTO ANDRE REFIL
400 GR NF 102.482
0007/000876
1110 05
2013
0001/003034
1110 011
2013
2013/001072
1076
Itens de Empenho : UN JALECO EM BRIM PESADO NA COR CIN
ZA MANGA LONGA ABERTA C/ BOTOES C/
240,00
3520
Folha:
366
Sao Paulo
Folha:
367
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
1.516,00
3468
2013/001072
Itens de Empenho : 01 BOLSO PARTE DE CIMA LATERAL ESQU
ERDA SEM ESTAMPA E SEM BORDADO MOLD
E RETO C/ PUNHOS NAS MANGAS TAM MA
2013/002130
230
Itens de Empenho : UND CAMISA SOCIAL MASC POL/ALG M/C/
AZUL MARINHO
UND CALCA EM POLICOTON AZUL MARINHO
UN CAMISETA EM MALHA PV AZUL MARINH
O DECOTE CARECA M/C
PC CAMISETA POLO MALHA PIQUET COR B
RANCA
UN CAMISETA POLO MALHA PIQUET COR A
ZUL MARINHO
Total do Dia :
8.314,26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.07.2013
2013/003559
1043 125 A
2013
25,00
3468
esas de 01
1
0005/001300
1749
3.000,00 Subemp.
3468
63.433,75 Subemp.
3518
A CINCO ANOS
0006/000427
1018
2013/003561
127 150
2013
1.500,00
3468
500,00
3468
ormal de aplicacao
, nos termos da
DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIAS
2013/003562
333 151
2013
ormal de aplicacao
, nos termos da
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
42,00
3468
183,00
3468
112,70
3468
116,55
3468
217,95
3468
35,55
3534
225,36
3534
29,38
3468
6.997,58
3504
03.07.2013
2013/003234
1646
Itens de Empenho : UN ENVELOPE KRAFT 176X250MM
UN FICHA PAUTADA NF 176
2013/003235
345
Itens de Empenho : UN LIVRO PROTOCOLO PEQ
UN PASTA P/NOTEBOOK
UND DE CADERNO
UN CANETA BIC 0.7
UN PASTA PLASTICA C/ ABA 4,00CM
UND CADERNO
UN ESTILETE PLASTICO COMUM LAMINA
UND CALCULADORA
UN PASTA SANFONADA 12 DIV
UN PASTA SUSPENSA MARMORIZADA
UN PASTA A-Z NF 172
2013/003236
139
Itens de Empenho : UN INDICE P/FICHARIO
UN PASTA SUSPENSA
UN IPOR EM PLACA 100X50
UN PERCEVEJO LATONADAS
UN CANETA BIC
BL ANTECEDENTES CRIMINAIS
UN CALCULADORA
UN EXTRATOR GRAMPO NF 171
2013/003237
1756
Itens de Empenho : UN CRACHA C/PRESILHA
RL FITA ADESIVA LARGA
UN PAPEL CARTOLINA 50X66 CM BRANCA
UN PAPEL PARDO 60 GRMS
UN PINCEL ATOMICO CORES NF 170
2013/003238
962
DO NF 169
2013/003438
552
175 CARTORIO GUAREI
Itens de Empenho : REFERENTE A DOCUMENTOS DA ASSOCIACA
O PAIS E MESTRES DAS ESCOLAS RURAIS
(02 AUTENTICACOES/07 RECONHECIMENT
O DE FIRMA
2013/003465
160
S/VR ,02 XEROX)
Itens de Empenho : referente a publicacao de edital
2013/003317
716
2013/001865
1531
4383 DM LIVRARIA E SOLUCOES PEDAGOG
Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO C
ONFORME PEDIDO
Folha:
368
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
1.002,32
3468
290,70
3518
37,50
3468
12,50-Estorno
3534
03.07.2013
2013/002965
1057
Itens de Empenho : CX RESOLOR 2 MG C/28
UND
VONAU
UN FLIXOTIDE 50 MCG SPRAY
UN
TIMOLOL 0,5
UND BRIMONIDINA
UN TRAVOPROSTA
UN GALVUS MET 50/500
2013/002966
1078
Itens de Empenho : UN OXCARBAMAZEPINA SUSP 6% FRC 100
ML
2013/003558
1043 111 A
2013
esas de 1 e 1/2
diarias de viagen
e 2011
2013/003026
1043 134
2013
Historico :
esas de
08
1
2013/003255
436
4241 GISELLE SIQ.CARVALHO-OFICINA M
1.350,00
3468
111,00
3468
35,00
3468
16,00
3468
162,00
3468
258,00
3468
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS REFORMA EM 30 JO
GOS DE CARTEIRA ESCOLAR/ 02 ESTANTE
S P/ TV/ 02 BIOMBOS /PARQUINHO NF 9
2013/003277
166
Itens de Empenho : PC CARIMBO REDONDO
PC CARIMBO DEPTO ENGENHARIA
PC CARIMBO REGULARIZACAO NF 19
2013/003278
1283
Itens de Empenho : PC
2013/003279
364
CARIMBO
Itens de Empenho : PC CARIMBO AUTOMATICO NF 20
2013/003280
166
Itens de Empenho : PC CARIMBO AUTOMATICO NF 22
2013/003241
1274
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS TORNO E SOLDA NF
23
Folha:
369
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
190,00
3468
129,39 Subemp.
3570
03.07.2013
2013/003260
1274
2965 JOANA D ARC DOS SANTOS PECAS E
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS CONSERTO CHICOTE
ELETRICO/HORIMETRO TRATOR 265/5030
NF 2
0005/000843
1407
IMENTO SOCIAL
2013/003557
1043 127 A
2013
25,00
3468
esas de 01
o mes de JUNHO/2013, nos termos da
0003/002360
166 02
2013
2013/003549
1043 133 A
2013
2.810,00 Subemp.
3468
arquiteto
37,50
3468
112,00
3468
112,00
3468
533,50
3468
190,02
3468
347,20
3468
esas de 1 E 1/2
diarias de viage
ns para o mes de JUNHO/2013, nos te
de 2011
2013/003295
962
Itens de Empenho : PC SILENCIOSO
UN ABRACADEIRA
PC PARAFUSO 3/4X1 1/2 NF 201
2013/003298
1756
Itens de Empenho : PC PALHETA DIANT
UN PALHETA CONV NF 200
2013/003307
705
2013/003322
773
DO
2013/003330
1058
PEDIDO
Folha:
370
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
484,00
3516
03.07.2013
2013/002963
1078 021
2013
Itens de Empenho : CX AGULHA DESCARTAVEL 40X12
1400 UND SCALP N 23
0002/002957
244 08
2013
24,00 Subemp.
3570
12,50-Estorno
3534
17,60
3468
701,00
3468
765,39
3468
76,89
3468
637,80
3504
58,94
3468
770,00
3468
ANSITOMEDICAO No 1
2013/003203
1043 138
2013
Historico :
DEVOLUCAO DE DIARIA
esas de
1 e 1/2
diarias de viagen
e 2011
DEVOLUCAO DE DIARIA
2013/002788
705
Itens de Empenho : pc jac corpo porta bico final
pc bico pulverizacao leque nf011205
2013/003315
705 014
2013
Itens de Empenho : fd saco de lixo 100 lts
2013/003316
287 014
2013
Itens de Empenho : cx detergente 24x500 ml
fd papel higienico c/ 64
cx desifetante liquido 6x2 lts
cx agua sanitaria 6x2 lts
fd saco de lixo 50 lts nf 13142
2013/003319
716
97 SABESP
referente ao mes
07/136 RGI032039
75/13
2013/003457
1611
97 SABESP
referente ao mes
07/13 RGI 075174
62/66
2013/003458
1752
97 SABESP
RGI 077116
486/50
2013/003459
293
97 SABESP
RGI 032039
Folha:
371
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
72,84
3468
472,20
3468
477,62
3468
23,94
3570
25,00
3468
700,00
3468
750,00
3468
17,43
3542
6,83
3542
2013/003459
2013/003460
1432
97 SABESP
RGI 047421
51/72
2013/003461
972
97 SABESP
RGI 032036
69/87
2013/003462
716
97 SABESP
referente ao mes
07/13 RGI 032040
24/52
RGI032040
23/71
referente ao mes
07/13 RGI 074560
28/00
2013/003777
1436
4455 SANTIAGO GESTAO PUBLICA E CONS
Itens de Empenho : INSCRICAO PARA CURSO "COMPETENCIAS
E RESPONSABILIDADES DO GESTOR DO PR
OGRAMA CADUNICO E BOLSA FAMILIA NO
DIA 18/07/2013
2013/003560
1043 135 A
2013
esas de
01
ara o mes de JUNHO/2013, nos termos
011
2013/003248
955
UN CARTUCHO HP 75 NF 346
2013/003249
1596
UN CARTUCHO TINTQA HP 122 COLORIDO
NF 347
2013/003684
1805
Itens de Empenho : viagem Guarei/Itapetininga/Sorocaba
/Salto
2013/003685
1805
Itens de Empenho : viagem Guarei a Botucatu
Folha:
372
Sao Paulo
Folha:
373
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
397,50
3468
03.07.2013
2013/003276
975
4430 VIRGINIA MARIA VIEIRA DA COSTA
Itens de Empenho : KM REFERENTE A VIAGEM DE GUAREI A C
ONCHAS ( IDA E VOLTA) NF 25
Total do Dia :
90.621,93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04.07.2013
2013/003045
1043 128
2013
Historico :
50,00-Estorno
3534
esas de 12
1
2013/003604
502
4442 ADAO DE ALMEIDA
302,45
3468
280,00
3468
644,73
3468
280,00
3468
5.553,85
3468
908,49
3468
ALARIAL.
2013/003554
147
es de
junho/2013, conforme Conveni
252-09/12/2005
2013/003591
112
ALARIAL.
2013/003555
147
l ,referente ao mes de
junho/2013,
de Integracao Empresa Escola, auto
rizado pela Lei 0252-09/12/2005
2013/003518
120
2013/003521
223
Itens de Empenho : REF. A FGTS SOBRE A FOLHA DO MES 06
/2013
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
4.315,33
3468
8.337,71
3468
5.767,03
3468
4.521,50
3468
524,26
3468
19.523,17
3468
483,82
3468
2.355,39
3468
11.235,84
3468
2.365,44
3468
5.602,27
3468
1.784,02
3468
630,47
3468
300,95
3468
264,95
3468
04.07.2013
2013/003523
320
2013/003525
510
2013/003527
683
2013/003529
761
2013/003531
945
2013/003533
1032
2013/003535
1242
2013/003537
1353
2013/003539
1497
2013/003541
1515
2013/003543
1572
2013/003545
1589
2013/003547
1739
2013/003572
270
Itens de Empenho : REF. A FGTS SOBRA A FOLHA DO MES 06
/2013
2013/003597
1023
ALARIAL.
0003/002561
1283 07
2013
3.152,00 Subemp.
3468
Folha:
374
Sao Paulo
2013/003603
1023
4441 ELIS REGINA DE S. VIEIRA
471,26
3468
122,93
3468
36.623,46
3480
2.854,88
3480
11.232,30
3480
7.092,32
3480
153,15
3480
2.339,64
3480
152,41
3480
23.941,10
3480
3.982,49
3480
552,61
3480
552,61
3480
69.875,96
3480
2.918,63
3480
2.228,22
3480
4.286,96
3480
ALARIAL.
2013/003592
1582
ALARIAL.
2013/003466
112
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003467
114
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003468
118
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003469
217
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003470
218
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003471
263
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003472
264
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003473
311
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003474
313
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003475
316
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003476
317
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003477
502
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003478
503
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003479
507
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003480
508
157 FOLHA PAGAMENTO
Folha:
375
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
44.720,72
3480
2.521,08
3480
275,53
3480
1.231,23
3480
32.848,87
3480
2.122,72
3480
722,80
3480
4.286,96
3480
5.473,75
3480
4.286,96
3480
155.876,04
3480
5.994,54
3480
374,20
3480
7.939,64
3480
4.286,96
3480
5.055,22
3480
4.286,96
3480
19.323,83
3480
04.07.2013
2013/003481
674
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003482
676
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003483
679
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003484
680
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003485
752
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003486
754
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003487
758
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003488
759
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003489
937
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003490
943
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003491
1023
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003492
1025
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003493
1028
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003494
1029
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003495
1030
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003496
1233
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003497
1240
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003498
1345
157 FOLHA PAGAMENTO
Folha:
376
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
1.139,70
3480
852,28
3480
4.286,96
3480
94.604,67
3480
9.134,74
3480
20.396,00
3480
1.251,87
3480
60,22
3480
1.003,51
3480
53.690,46
3480
3.132,82
3480
12.396,25
3480
1.134,20
3480
1.474,12
3480
5.268,52
3480
225,73
3480
640,50
3480
4.286,96
3480
04.07.2013
2013/003499
1346
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003500
1350
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003501
1351
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003502
1490
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003503
1491
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003504
1507
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003505
1509
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003506
1511
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003507
1513
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003508
1565
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003509
1566
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003510
1582
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003511
1583
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003512
1587
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003513
1733
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003514
1734
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003515
1736
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003516
1737
157 FOLHA PAGAMENTO
Folha:
377
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
640,50
3480
4.286,96
3480
04.07.2013
2013/003517
1738
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003564
311
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/003044
1043 134
2013
Historico :
62,50-Estorno
3534
esas de 20
1
2013/003594
674
257,95
3468
220,58
3468
55,34
3468
12,50
3468
24,47 Subemp.
3570
19,99
3468
ALARIAL.
2013/003598
752
2680 JOSE CARLOS SAROBO
ALARIAL.
2013/003590
502
ALARIAL.
2013/003608
1043 124 A
2013
esas de 1/2
ara o mes de JUNHO/2013, nos termos
011
0002/003034
1110 011
2013
2013/003593
1582
Folha:
378
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
198,16
3468
280,00
3468
240,57
3468
793,80
3468
820,90
3468
70,16
3468
50,00-Estorno
3534
2013/003593
Itens de Empenho : ALARIAL.
2013/003602
1582
4440 MARILIA PALMIRA DE BARROS
ALARIAL.
2013/003606
1801
iario na Secretaria de Meio Ambient
e ,referente ao mes de junho/13 con
do pela Lei 0252-09/12/2005
2013/003595
674
ALARIAL.
2013/002961
1057 020
2013
Itens de Empenho : 1980 CP CARVEDILOL 25 MG
FR HIDROXIDO DE ALUMINIO 100 ML
CP LEVODOPA + BENSERAZIDA (PROLOPA)
NF 033.674
2013/002962
1057 020
2013
Itens de Empenho : CX EZETIMIBE 10 MCG CX C/ 30 CPDS
FR FENILEFRINA COLIRIO
CX GLIMEPIRIDA 4 MG 60 CP NF 033.67
5
2013/003589
502
3028 RAFAEL STRONGREN MENDONCA
ALARIAL.
2013/003033
1043 123
2013
Historico :
esas de 18
1
Folha:
379
Sao Paulo
Folha:
380
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
29,59
3468
58,94
3468
165,30
3468
04.07.2013
2013/003452
156
97 SABESP
RGI 032029
52/73
2013/003453
716
97 SABESP
referente ao mes
07/13 RGI 041134
04/41
2013/003456
1611
97 SABESP
RGI 032040
60/16
2013/002765
1247 120
2013
Historico :
2,68-Estorno
3534
ormal de aplicacao
, nos termos da
2013/003596
1023
280,97
3468
125,45
3468
130,00
3468
100,00
3468
60,00
3468
ALARIAL.
2013/003599
1233
ALARIAL.
2013/002947
1755
Itens de Empenho : PC PLACA pvc 1,50X1,00
2013/002948
1279
Itens de Empenho : UN ADESIVO 40X40 BRASAO
2013/003441
364
Itens de Empenho : confeccao de vinte adesivo em recor
te 25x15
Total do Dia :
773.829,07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05.07.2013
2013/003643
127 155
2013
esas de 12
300,00
3468
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
300,00
3468
450,97
3468
280,00
3468
280,00
3480
1.800,00
3468
2013/003643
Itens de Empenho : a o mes de JULHO/2013, nos termos d
1
DEVOLUCAO DE ANTECIPACAO DE DIARIA
2013/003636
1043 149
2013
esas de 12
a o mes de JULHO/2013, nos termos d
1
2013/003607
861
4443 ADRIANA VIEIRA DE AGUIAR
ALARIAL.
2013/003550
147
arei,referente ao mes junho/2013 de
conforme Convenio com CIEE- Centr
o de Integracao Empresa Escola, aut
orizado pela Lei 0252-09/12/2005
2013/003563
1800
iaria na Secretaria de Obras-Prefei
tura Municipal de Guarei ,referente
ao mes de junho/2013
conforme Con
venio com CIEE- Centro de Integraca
o Empresa Escola, autorizado pela L
ei 0252-09/12/2005
2013/003035
1102
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS 05 LOCACCOES EQU
IPAMENTOS OXIGENIO
0006/000419
1016
98.650,12 Subemp.
3468
2013/003303
1075
Itens de Empenho : UN MB
420,00
3520
43,33
3468
MSI
UN MEMORIA 2 GB DDR2 NF 0038
2013/003672
683
Itens de Empenho : ref. a recolhimento de fgts sobre a
diferenca salarial dos funcionario
Folha:
381
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
37,20
3468
29,64
3468
88,44
3468
10,91
3468
19,19
3468
56,07
3468
39,24
3468
2013/003672
Itens de Empenho : s Pedro de Avila Silveira e Jeronim
o Honorio de Oliveira Junior
2013/003673
510
Itens de Empenho : ref. a fgts sobre a diferencas sala
rial . Joseli Pereira Alves de Oliv
eira
rec. de fgts diferenca salarial de
Rafael Strongren Mendonca
ref. a rec de fgts sobre a diferenc
a salaria de Adao de Almeida
2013/003674
1515
Itens de Empenho : ref. a pgto do FGTS sobre a difernc
a de salario de Fabiana Paula de Go
es.
ref. a pgto do FGTS sobre a diferen
ca de salario de Mariana Milisa Sea
bra Martins
ref. a recolhimento do FGTS sobre a
diferenca de salario de Marilia Pa
lmira de Barros.
2013/003675
1032
Itens de Empenho : ref. a rec.fgts sobre a diferenca s
alarial de Samuel de Jesus Nogueira
ref. a recolhimento do fgts sobre a
diferenca de salario de Catarina M
eira Nogueira
ref. a recolhimento do fgts sobre a
diferenca salaria de Elis Regina d
e S.Vieira.
2013/003676
1242
Itens de Empenho : ref. a recolhimento do FGTS sobre a
diferenca de salario de Vera Lucia
Rodrigues Sotero
2013/003677
761
Itens de Empenho : ref. a recolhimento do fgts sobre a
diferenca de salario de Jose Carlo
s Sarobo
2013/003678
120
Itens de Empenho : ref. a recolhimento do FGTS sobre a
diferenca salarial de Aureo Pedro
de Oliveira
2013/003680
868
Itens de Empenho : ref. a recolhimento do fgts sobre a
diferenca salarial de ADRIANA VIEI
RA DE AGUIAR
Folha:
382
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
420,40
3480
913,62
3468
639,29
3468
135,41
3468
19,53
3468
980,95
3468
05.07.2013
2013/003551
147
nicipio de Guarei Guarei,referente
ao mes de
junho/2013, conforme Con
venio com CIEE- Centro de Integraca
o Empresa Escola, autorizado pela L
ei 0252-09/12/2005
2013/003361
715
CODIGO 30520
0 0644
ica ref ao mes
06/13 CODIGO 30520
00812
CODIGO 30520
03299
CODIGO 30520
0 2940
2013/003362
715
CODIGO 30520
0 2932
CODIGO 30520
0 2576
ica ref ao mes
06/13
CODIGO 30520
0 2165
2013/003363
971
CODIGO 30520
0 3980
CODIGO 30520
0 0805
CODIGO 30520
0 1806
2013/003364
547
ica ref ao mes
06/13
CODIGO 30520
00177
2013/003365
1610
CODIGO 30520
0 1792
Folha:
383
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
38,96
3468
72,84
3468
18,87
3468
2.188,77
3504
112,96
3468
685,51
3468
295,00
3468
1.011,92
3516
603,42
3468
2013/003365
Itens de Empenho : ica ref ao mes 06/13
CODIGO 30520
0 0889
CODIGO 30520
00768
ica ref ao mes
06/13
CODIGO 30520
03652
2013/003366
1095
ica ref ao mes
06/13 CODIGO 30520
0 0484
2013/003367
1753
CODIGO 30520
0 4979
2013/003448
155
ica ref ao mes
06/13
CODIGO 30520
01077
2013/003449
1543
ica ref ao mes
06/13
CODIGO 30520
00723
2013/003450
478
CODIGO 30520
01754
2013/003451
155
ica ref ao mes
06/13 CODIGO 30520
0 2577
2013/003620
1651
2013/003431
1081 020
2013
Itens de Empenho : AP OXITOCINA 5UI/ML
BO SORO FISIOLOGICO 0,9% 500 ML
BO SORO GLICOSADO
5% 250 ML
BO SORO GLICOFISIOLOGICO 500 ML
AP DICLOFENACO SODICO 75 MG/3ML
2013/003617
1651
JUNHO/1
Folha:
384
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
603,42
3468
96,01
3468
1.458,48
3468
300,00
3468
6.112,01
3504
4,38
3468
24.000,00
3468
200,00
3468
280,00 Subemp.
3468
2013/003617
2013/003622
1651
Tutelar, referente ao mes JUNHO /1
3
2013/003610
709
ica ref ao mes
2013/002975
1057
06/13
Itens de Empenho : UN GLICAZIDA 30 MG
CP DICETEL 100 MG
CP PUCALOPRIDA 2 MG RESOLOR
ICAMENTOS
2013/003641
1043 144
2013
esas de 12
1
2013/003331
1597
936 ELOISA FRANCISCA PROENCA GUARE
Itens de Empenho : UND LENCOL P/BERCO C/ ELASTICO
UN FRONHA AVULSA
UN TOALHA DE BANHO CORES
KIT TOALHA DE BOCA C/ 03 UNDS
UND TRAVESSEIRO
2013/003445
1097
565 EMBRATEL
581493 MES REF 06/13
2013/002560
994 029
2013
3788 FIAT AUTOMOVEIS
Itens de Empenho : 01 VEICULO TIPO
S/A
PASSAGEIRO 4 PORTA
S
2013/003633
1043 154
2013
esas de 08
1
0021/000029
358
utros
Folha:
385
Sao Paulo
2013/003108
1078 021
2013
27,20
3516
444,74
3468
774,40
3468
500,00
3468
150,00
3468
520,30
3516
603,42
3468
550,00
3468
125,00
3468
Itens de Empenho : und sonda aspiracao traqueal c/ val
vula n 14 nf 008
2013/003010
1254
Itens de Empenho : UND ELEMENTO DO PRE FILTRO
PC ELEMENTO PRIMARIO FILTRO
PC FILTRO DE PLASTICO CO COMB
PC FILTRO DE OLEO
PC ELEMENTO DE FILTRO
2013/003225
157
CV 025/09 E OUTROS NF 618251
2013/003632
1043 156
2013
esas de
20
1
2013/003639
1043 146
2013
esas de
06
1
2013/002979
1078
Itens de Empenho : PCT LENCOL DESC C/ELASTICO P/MACA 2
,00X0,90 TNT C/ 10 UNDS
UND ASPIRADOR DE REDE FRASCO DE VID
RO 500 ML P/ AR COMPRIMIDO
2013/003621
1651
13
2013/002977
1058
Itens de Empenho : FD PAPEL INTERFOLHA
2013/003634
1043 153
2013
esas de 05
1
Folha:
386
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
05.07.2013
0003/001839
349 04
2013
6.000,00 Subemp.
3468
FINANCEIRA
2013/003635
1043 152
2013
150,00
3468
280,00
3468
esas de 06
1
2013/003553
147
iaria no Juizado Especial e Civel e
Criminal de Porangaba-sp ,referent
e ao mes de junho/13
conforme Conv
enio com CIEE- Centro de Integracao
Empresa Escola, autorizado pela Le
i 0252-09/12/2005
0005/000875
1110 05
2013
1.759,29 Subemp.
3516
2013/003642
1043 143
2013
400,00
3468
450,00
3468
603,42
3468
3.845,00
3512
esas de
16
1
2013/003640
1043 145
2013
esas de
18
1
2013/003618
1651
JUNHO/1
3
2013/003313
1106
201 MARIO SERGIO CRUCILLO
Itens de Empenho : REFERENTE A DIVERSOS CONSERTOS NOS
EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS
Folha:
387
Sao Paulo
REFERENTE A DESMONTAGEM MONTAGEM DE
04 EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E RE
VISAO DOS MESMOS
0003/002370
166 09
2013
2.700,00 Subemp.
3468
2013/003616
1081 021
2013
322,92
3516
280,00
3468
20.305,51
3586
500,00
3468
98,25
3468
65,50
3468
500,00
3468
Itens de Empenho : UN TALA FACIL EM EVA G
UN TALA FACIL EM EVA M
UN TALA FACIL EVA P
2013/003552
147
arei,referente ao mes de junho/13
2013/003428
596 01
2013
Itens de Empenho : 10.000 LTS OLEO DIESEL B2
ENTREGA DO MATERIAL A MENOR DA QUAN
TIDADE EMPENHADA
2013/003631
1043 148
2013
esas de
20
1
2013/003454
548
97 SABESP
RGI 040969
68/11
RGI 053539
52/48
RGI 050841
05/09
2013/003455
972
97 SABESP
referente ao mes
07/13 RGI 068150
75/00
RGI 075567
88/18
2013/003670
1731 157
2013
ormal de aplicacao
, nos termos da
Folha:
388
Sao Paulo
Folha:
389
2013/003556
147
280,00
3468
150,00
3468
63,13
3468
300,00
3468
nicipio de Guarei,referente ao mes
de junho/2013
conforme Convenio co
2013/003638
1043 147
2013
esas de 06
1
2013/003581
1283
Itens de Empenho : referente ao seguro obrigatorio DPV
AT do veiculo Fiat/uno mille placa
EGI 3126
2013/003637
1043 148
2013
esas de
1
Total do Dia :
186.744,94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.07.2013
2013/003669
467 17
2013
6.510,40
3685
129,90
3468
3.078,71
3468
156,00
3468
Itens de Empenho : pt margarina c/ sal 500 grms
fd arroz 6x5kg
fd acucar cristal 6x5kg
cx oleo de soja 20x900 ml
fd feijao carioca 30x1kg
kg sal refinado
kg macarrao ave maria 500 grms
cx biscoito maisena 20x400grms
un fermento em po 100 grms
kg farinha de trigo
un fuba de milho 500 grms
2013/003679
522 17
2013
Itens de Empenho : UN LEITE CONDENSADO
UN CREME DE LEITE 200 GRS
2013/003668
482 011
2013
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS LOGISTICA E TRAN
SPORTE
2013/003324
962
Itens de Empenho : PC LAMINA CORTE
PC JG JUNTA
PC OLEO MOTOR
Sao Paulo
UND XAVETA
2013/003325
977
170,00
3468
664,00
3468
157,00
3468
389,00
3468
180,00
3468
220,00
3468
198,00
3468
36,30
3468
2.631,75
3468
2.631,75-Estorno
3468
2.631,75
3685
297,00
3468
891,00
3468
1.180,00
3468
474,00
3468
4.783,45
3468
2.750,00
3518
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS TORNO VIRABREQUI
M/CONSERTO CORTADOR
2013/003326
705
Itens de Empenho : UN ROLO FIO NAYLON
UN CARRETEL POLIM
2013/003327
721
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS TROCA CHICOTE CO
MPLETO APARADOR CERCA VIVA
2013/003328
705
Itens de Empenho : UN SABRE 34 F
UN CORRENTE MOTOSERRA
2013/003329
721
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS REVISAO SERRA CL
IP
2013/003227
779
Itens de Empenho : SV OUTRTOS SERVICOS TROCA OLHAL DO
PISTAO REPARO NF 3
2013/003583
130 12
2013
2013/003584
952 12
2013
2013/003585
467 12
2013
Itens de Empenho : 1.595 UN LEITE PASTEURIZADO
2013/003585
467 12
2013
2013/003585
467 12
2013
2013/003586
1046 12
2013
2013/003587
335 12
2013
2013/002648
1057
Itens de Empenho : FR DIPIRONA 500 MG GTS
FR POLIVITAMINICO
2013/003256
1716
Itens de Empenho : CX LUVA DE PROCEDIMENTO P
CX LUVA DE PROCEDIMENTO M NF 001.42
7
2013/003630
355 026
2013
Itens de Empenho : licenca de uso de software
2013/003000
1078
2732 INJEX INDUSTRIA E CIRUGICAS LT
Itens de Empenho : 10.000 UND SERINGA 1 ML C/ AGULHA S
LEEP 12,7X0,33MM
Folha:
390
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
10.07.2013
0002/003084
1110
550,00 Subemp.
3516
Itens de Empenho : SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA D
OS EQUIPAMENTOPS MEDICOS-HOSPITALAR
ES
2013/003624
977
4445 LUIZ CARLOS BATISTA
1.800,00
3480
1.576,00 Subemp.
3468
1.309,28
3468
1.500,00 Subemp.
3504
Itens de Empenho : CONTRATACAO OFICINA DO CIRCO COMPAN
HIA DA ALEGRIA
0002/002957
244 08
2013
ANSITOMEDICAO No 1
2013/003627
537
4171 PRISCILA RODRIGUES CORACAO DE
, conforme atestado de frequencia e
m anexo.
0002/000977
1552
4125 R & P SERVICOS E COMERCIO EIRE
Itens de Empenho : prestacao de servicos tecnicos de e
laboracao de projeto trecnico de se
guranca contra incendio para o pred
io da Escola Municipal Prof Joao Al
cindo Vieira
2013/003565
147
4439 RAFAEL MOMBERG DE BARROS
644,06
3468
411,00
3468
720,00
3468
iario na Prefeitura Municipal de Gu
arei,referente ao mes de junho/ 201
3 conforme Convenio com CIEE- Centr
o de Integracao Empresa Escola, aut
orizado pela Lei 0252-09/12/2005
2013/003306
1093
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS PLAINAR CABECOTE
/RETIFICAR SEDES VALVULAS/ESTANQUIA
R E MONTAR/BANHO QUIMICO BIODEGRADA
VEL/JATO MICRO ESFERA VIDRO CABECOT
E MOTOR (DBS 9909) NF 6
2013/003309
1093
Historico :
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS DE PLAINAR CABEC
OTE/EMBUCHAR GUIAS ESCAPE/RETIFICAR
SEDES DE VALVULAS/ESTANQUIAR E MON
TAR VALVULAS/TESTE HIDRAULICA DE TR
INCAS/BANHO QUIMICO ( MOTOR CUMMINS
4 CILINDROS) NF 5
Folha:
391
Sao Paulo
Folha:
392
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
543,08
3468
16,03
3468
172,94
3468
330,00 Subemp.
3468
120,00 Subemp.
3468
10.07.2013
2013/003625
1651
2013/003647
1683
2013/003609
1773
ica ref ao mes
0006/000473
1741
06/13
L
0003/000478
166
icos
2013/003463
166
65,56
3468
53,94
3468
2.814,58
3468
7.236,00 Subemp.
3468
7.575,00 Subemp.
3468
RIODO DE 21/05 A 20/06/2013
2013/003464
1102
RIODO DE 21/05 A 20/06/2013
2013/003605
596 028
2013
Itens de Empenho : 1.148,8 LT OLEO DIESEL BS 10
0004/001548
1775 07
2013
O NOTURNO)
0004/001549
635 07
2013
)
Total do Dia :
52.333,98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.07.2013
2013/003443
1754
4131 ADOLFO FACIN CHAVES
Itens de Empenho : laudo de caracterizacao das especie
s predominantes na area de mata nat
iva localizada no entorno da area d
a pedreira
1.000,00
3480
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
11.07.2013
0038/002423
362
146 BANCO DO BRASIL
1.855,30 Subemp.
3480
155,00 Subemp.
3470
340,00
3468
480,00
3468
45,00
3468
158,08
3468
746,69 Subemp.
3468
A CONTA No
saldo nao utilizado
0039/002423
362
146 BANCO DO BRASIL
A CONTA No
saldo nao utilizado
2013/003258
779
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS SOLDA OLHAL PIST
AO/ TROCA TUBO HIDRAULICO PISTAO/TR
OCA REPARO PISTAO/ CONFEC ARRUELA N
F 43
2013/003259
779
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS EMBUCHAMENTO BRA
CO RETRO NF 83
2013/003708
721
Itens de Empenho : REFERENTE A ART 922212201308904-34
PROJETO EXECUTIVO DO CENTRO DE EVEN
TOS DO BALNEARIO
2013/003709
721
Itens de Empenho : REFERENTE A ART 92221220130885909,
GRI 070
0005/000842
709
IO AMBIENTE
2013/003703
633
4262 ELIANE APARECDIDA MORAES DOMIN
1.309,28
3468
301,69
3453
424,86
3453
m anexo,ref aos meses de fevereiro
a junho/2013
2013/003005
1795
3910 FABRICIO LOTFI E CIA LTDA
Itens de Empenho : UND PANELA DE PRESSAO 4,5 LT
UND PANELA DE PRESSAO 10 LT
UN ESCORREDOR DE PRATOS
2013/003006
1795
Itens de Empenho : UND PANELA PRESSAO 10 LT
UND PANELA DE ARROZ N 38
UND PANELA PRESSAO 4,5 LT
Folha:
393
Sao Paulo
UND ESCORREDO DE PRATOS
2013/003007
1795
983,71
3453
431,47
3453
301,69
3453
288,30
3453
247,49
3453
98,10
3453
73,71
3453
374,57
3453
Itens de Empenho : UND PANRLA PRESSAO 10 LT
UND PANELA P/ARROZ N 40
UND ESCORREDOR DE ARROZ PEQ
UND ESCORREDOR DE ARROZ GDE
UND TACHO ESMALTADO P/ FRITURA
UND CORTADOR DE LEGUMES C/PE
UND ESCORREDOR DE PRATOS
UND CARRINHO DE CARGA ATE 150 KG
2013/003008
1795
Itens de Empenho : UND PANELA PRESSAO 10 LT
UND PANELA PRESSAO 7 LT
UND ESCORREDOR DE ARROZ N 35
2013/003009
1795
Itens de Empenho : UN PANELA DE PRESSAO 4,5 LT
2013/003012
1817
Itens de Empenho : Abridor de lata aco inox
colher de cha
pegador de salada
lixeira 50 litros
2013/003013
1817
Itens de Empenho : ABRIDOR DE LATA ACO INOX
POTE PLASTICO REDONDO 5,5 LITROS
PEGADOR P/SALADA ACO INOX
FACA PARA CARNE No08 ULTR
BACIA/TACHO PLASTICO MULTIUSO
ESCUMADEIRA EM ALUMINIO
LIXEIRA PLASTICA TELADA
GARRAFA TERMICA 1 LITRO
BACIA PLASTICA GIGANTE 30 LITROS
2013/003014
1817
Itens de Empenho : abridor de latas aco inox
pote plastico 03 litros
pote plastico 5,5 litros
pegador para salada
ralador de legumes inox nf1995
2013/003015
1817
Itens de Empenho : Jarra plastica 3litros
pote plastico 5,5 litros
pote plasticos 5,5
faca para cozimha gde
Faca para cozinha pequena Material
para EMEIF MARIA DE MORAIS BARROS
2013/003016
1817
Itens de Empenho : caixa termica 22litros
pote plasticos 5,5litros
pote plasticos pequeno
pote plasticos 03 litros
filtro de barro 10 litros
pegador de salada
Folha:
394
Sao Paulo
abridor de lata aco inox
cesto para roupa
suporte para copo agua - Material p
ara Escola EMEI Sonia Maria Pinto d
e Barros NF1996 (Parte).
0005/000841
880
500,00 Subemp.
3468
2013/003293
139
60,50
3468
355,45
3468
Itens de Empenho : UN DETERGENTE LIQ 500 ML
UN DESIFETANTE 2 LTS
PCT PAPEL HIGIENICO BOB C/4
UN SABAO EM PO
PCT SACO DE LIXO 30 L
PCT PAPEL HIGIENICO STYLUS C/ 4 NF
181
2013/003294
130
Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE GENROS ALIMENTICIOS
CONF NF 180
0005/000843
1407
2.870,61 Subemp.
3468
IMENTO SOCIAL
2013/003149
962
4426 NANCI R RIBEIRO ARACOIABA EPP
TROFEU
UN
TROFEU
UN
TROFEU
2013/003705
Itens de Empenho : UN
147
240,30
3468
280,00
3468
NF 623
es de junho/13
conforme Convenio c
-09/12/2005
0037/000170
366
112 PASEP
0,10 Subemp.
3475
3.061,95 Subemp.
3476
600,00 Subemp.
3468
ETIDA DAS RECEITAS
0014/002234
366
112 PASEP
ETIDA DAS RECEITAS
0002/002955
1685
Itens de Empenho : LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA
ANTONIO DE OLIVEIRA E SILVA, 303, C
ENTRO, GUAREI=SP QUE SE DESTINARA P
ARA ABRIGAR MENORES POR DETERMINACA
Folha:
395
Sao Paulo
Folha:
396
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
2.760,00
3480
1.300,00
3468
3.200,00
3480
650,00
3468
0002/002955
Itens de Empenho : O JUDICIAL
2013/003418
878
4012 ROSANGELA APARECID DE MEIRA AN
Itens de Empenho : UN CAMISETA (PROERD)
2013/003707
1773
Itens de Empenho : PROV DO PAGTO DA LOCACAO DO IMOVEL
LOCALIZADO A RUA PROF JOSE CELSO DE
MELO, 495, DESTINADO AO DEPARTAMEN
TO DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE
MAIO/13
2013/003644
984
4446 SPORTDESIGN COM E SERV. DE ART
Itens de Empenho : REF.A AQUISICAO DE PLACAR ELETRONIC
O COM COMANDO SEM FIO VERSATILE COM
POSTO CRONOMETRO DIGITAL DOIS INDIC
ADORES DE PONTOS, UM INDICADOR DE P
ERIODO, DOIS INDICADORES DE FALTAS
COLETIVAS, UM INDICADOR DE PEDIDO D
E TEMPO E UM INDICADOR DE VANTAGEM.
PARA O GINASIO DE ESPORTE
MUNICIPA
L EMIDIO DA COSTA BARROS.
2013/003718
364
4450 WEBLINE SOFTWARE LTDA ME
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS de fornecimen
to manutencao e suporte tecnico de
sistema aplicativos de informatica
denominado webprefeitura , hospedag
em e manutencao tecnica do site
Total do Dia :
25.493,85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.07.2013
2013/003651
158
2980 A.TELECOM SA
342,34
3468
686,30 Subemp.
3504
325,00 Subemp.
3468
250,00 Subemp.
3507
Itens de Empenho : referente a locacao de equipamento
da linha digital
0001/003368
1613 036
2013
LTDA
Itens de Empenho : locacao de 04 maquinas copiadora mu
ltifuncionais ( EMEI Sonia Maria Pi
nto de Barros/EMEI Maria de Morais/
EMEI Izaltina da Costa Barros(Rua S
iqueira Campos e Pca Antonio Pinto
da Silveira)
ANULACAO-INTERRUPCAO DO CONTRATO
0001/003369
163 036
2013
LTDA
Itens de Empenho : locacao de maquina multifuncional c
onf contrato
ANULACAO REF A INTERRUPCAO DE CONTR
ATO
0001/003429
1100 036
2013
LTDA
Itens de Empenho : locacao de 01 maquina copiadora mul
tifuncional conf contrato
Sao Paulo
ANULACAO REF A INTERRUPCAO DO CONTR
ATO
0001/003968
1550 036
2013
LTDA
1.177,60 Subemp.
3504
483,55 Subemp.
3504
Itens de Empenho : LOCACAO DE 03 MAQUINAS COPIADORA MU
LTIFUNCIONAL SENDO (02) MAQUINAS PA
RA AS ESCOLAS JOAO ALCINDO VIEIRA (
COORDENACAO E DIRETORIA)01 MAQUINA
COPIADORA MULTIFUNCIONAL SECRETARIA
DA EDUCACAO (DEPARTAMENTO)
ANULCAO REF A INTERRUPCAO DO CONTRA
TO
0002/003968
1550 036
2013
LTDA
TO
2013/002421
136 027
2013
1.362,76
3468
Itens de Empenho : UN CAMARA AR ARO 14
UN PNEU 165/70 R 13 79T
UN PNEU 175/70 R 14 88T
0005/000464
166
593,00 Subemp.
3476
176,00
3585
1.749,00
3585
420,40
3453
1.984,46
3453
F AO MES DE
2013/003588
396 12
2013
Itens de Empenho : UN BEBIDA LACTEA 01 KG SULIS FRUTI
MOR
2013/003626
396 12
2013
Itens de Empenho : 1.060 un leite pasteurizado
2013/003004
578
Itens de Empenho : UND PANELA DE PRESSAO 10 LT
PC BALANCA
UN CARRINHO DE CARGA 150 KG
2013/003011
1817
Itens de Empenho : Peneira plastica
Prato Plastico azul
Pano de prato
Borracha para panela pressao 10 lts
Borracha panela pressao 20lts
vela para filtro
Torneira para filtro
acendor para fogao
jarra plastica 1Litro
Jarra plastica 2 litros
rodo magico com esponja
refil para rodo absorvente material
para cozinha piloto
Folha:
397
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
869,70
3518
149,25
3468
197,80
3516
150,00
3468
2.800,00
3507
1.606,81 Subemp.
3516
1.273,00
3468
26,90
3468
42,00
3468
53,80
3468
741,70
3453
12.07.2013
2013/003749
1081
4417 FARMACLUB DROGARIAS LTDA
Itens de Empenho : UN NOVASOURCE RENAL 200 ML
2013/003250
280
Itens de Empenho : KG CAFE CAUBOI 500 GRMS NF 103.605
2013/002978
1078
Itens de Empenho : CX INDICADOR BIOLOGICO C/ 10
2013/003401
713
4437 JOSE ANTONIO RODRIGUES PRESTES
Itens de Empenho : SV CONSERTO DE RADIADOR FORD SAPO E
EF 7872
2013/003398
1054 035
2013
Itens de Empenho : UN BATERIA 150 AMPERES
un terminal de bateria
un correia bomba d agua
jg junta cambio
un cilindro mestre
un rolamento primario cambio
jg lona freio traseira
un kits embreagem
un bomba d agua
un tambor d freio traseiro
un coxim cambio
un amortecedor roda traseira (Volar
e - DBS9904)
jg lona freio dianteiro
0002/003034
1110 011
2013
2013/003246
202
3023 LILIAN TERUMI SONODA
Itens de Empenho : UN PROCESSADOR INTEL 1155 LGA CELER
ON G 460 1.8 GHZ/MB 1155P DDR3/MEMO
RIA DDR3/HD SATA 500GB/GABINETE ATX
C/FONTE/GRAVADOR DVD/MONITOR 18.5
LED/TECLADO USB/MOUSE USB NF 7335
2013/003402
139 13
2013
2013/003403
139
2013/003404
287 13
2013
Itens de Empenho : UN GAS P 13
2013/003405
465 013
2013
UN GAS P 45
Folha:
398
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
26,90
3507
12,00
3468
280,00
3468
290,30-Estorno
3534
12.07.2013
2013/003406
1058 13
2013
2013/003407
1381
2013/003704
1806
4448 RENATA THAIS APOLINARIO FERREI
iaria na Secretaria de Assistencia
e Desnvolvimento social ,referente
ao mes de junho/13 conforme Conveni
252-09/12/2005
2013/003150
1247 139
2013
Historico :
ormal de aplicacao
, nos termos da
2013/003650
158
1.220,42
3468
710,48
3468
97,06
3468
95,23
3468
372,15
3468
452,60
3468
415,08
3468
Itens de Empenho : referente a tarifa de assinatura da
linha digital 32588300 comp 21/05/
2013 a 20/06/2013
2013/003689
294
581132 MES REF 06 e 07/13
2013/003690
1278
582333 MES REF
2013/003691
158
07/2013
581947
2013/003692
1422
MES REF 07/13
582065 MES REF 07/13
2013/003693
158
581547 MES REF 07/2013
2013/003694
158
581131 MES REF 07/2013
Folha:
399
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
238,34
3468
99,58
3468
618,96
3468
320,57
3468
146,51
3468
264,72
3507
502,49
3507
588,28
3507
163,48
3504
275,29
3504
153,54
3504
518,17
3507
202,90
3504
144,96
3468
12.07.2013
2013/003695
158
582007 MES REF 07/2013
2013/003696
717
581492 MES REF 07/2013
2013/003697
158
582051 MES REF 07/2013
2013/003698
158
582045 MES REF 07/2013
2013/003699
158
581953 MES REF 07/2013
2013/003710
1097
582255 MES REF 07/13
2013/003711
1097
581493 MES REF 07/13
2013/003712
1097
581133 MES REF 07/13
2013/003714
1612
581147 MES REF 07/2013
2013/003715
1612
582268 MES REF 07/2013
2013/003716
1612
581569 MES REF 07/13
2013/003722
1097
581120 MES REF 07/13
2013/003728
1546
581479 MES REF 07/2013
2013/003756
158
581849 MES REF 07/2013
Folha:
400
Sao Paulo
Folha:
401
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
649,99
3468
304,14
3468
124,47
3468
153,89
3504
12.07.2013
2013/003758
1422
581103 MES REF 07/2013
2013/003759
1658
581187
2013/003761
195
MES REF 07/2013
581762 MES REF 07/13
2013/003771
1612
582269 MES REF 07/2013
Total do Dia :
26.323,27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.07.2013
2013/003775
633
4203 ADRIANA COELHO DE OLIVEIRA
1.309,28
3468
109,00
3468
1.309,28
3468
2.605,75
3518
m anexo, ref aos meses de fevereiro
a junho/13
2013/003415
136
Itens de Empenho : PC SELENIA 5W30 SINTETICO
PC FILTRO OLEO (LINEA-EGI 3120)
2013/003774
633
4454 ANA FLAVIA LOPES DE ALMEIDA
m anexo, ref aos meses de fevereiro
a junho/2013
2013/003251
1082
3696 BABY USE COMERCIAL DISTRIBUIDO
Itens de Empenho : PCT FRALDA GERIATRICA TAM G C/25 UN
DS
UN FRALDA GERIATRICA TAM M C/ 25
UN FRALDA GERIATRICA TAMA PA C/25 N
F 191
0040/002423
362
146 BANCO DO BRASIL
156,50 Subemp.
3470
180,00
3468
A CONTA No
saldo nao utilizado
2013/003287
132
Itens de Empenho : un cartucho tinta hp 662 black
un cartucho tinta hp 662 color
nf
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
130,00
3468
544,80 Subemp.
3468
2013/003287
2013/003614
705
Itens de Empenho : UN FIO DE NYLON
0004/001308
244
2013/003628
1551
99,00
3504
99,00
3468
internet
2013/003629
1282
internet
0001/003444
1110 05
2013
2.239,69 Subemp.
3516
Itens de Empenho : REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS SU
S
2013/003274
157
811,27
3468
368,76
3468
710,00
3468
250,00
3468
PP 030/13
2013/003275
157
P 030 E PP 031/13
2013/003612
1058
Itens de Empenho : M3 OXIGENIO COMPRIMIDO MEDICINAL 1
M3
M3 OCIGENIO COMPRIMIDO MEDICINAL 10
M3
M3 OXIGENIO MEDICINAL 4 M3
UN OXIGNEIO COMPRIMIDO MEDICINAL 6
M3
2013/003613
1102
Itens de Empenho : UN LOCACAO DE CILINDRO DE OXIGENIO
0001/004422
1110 05
2013
42,63 Subemp.
3570
Itens de Empenho : ref a realizacao de exames laborato
riais SUS
2013/003576
396 024
2013
Itens de Empenho : un abacaxi perola
14,50 kg banana maca
kg banana nanica
kg banana prata
kg laranja pera
kg limao taiti
kg maca argentina
2.164,30
3585
Folha:
402
Sao Paulo
kg maca nacional
un mamao papaia
kg maracuja
kg melancia
cx morango
kg pera argentina
2013/003577
396 24
2013
1.828,80
3585
400,00
3468
1.572,06
3468
4.024,00
3468
740,00
3516
Itens de Empenho : 23,50 kg abobrinha
un
alface
7,50 kg alho
kg batata especial
kg beterraba
un brocolis
27,50 kg cebola
kg cenoura
kg
chuchu
un couve flor
pct couve picada
un espinafre
kg mandioca
kg mandioquinha
dz
ovos
18,5 kg pepino japones
kg pimentao
20,5 un repolho
kg de tomate
2013/003286
1057 020
2013
Itens de Empenho : tb miconazol 28 mg nf 033.996
2013/003777
1436
4455 SANTIAGO GESTAO PUBLICA E CONS
Itens de Empenho : INSCRICAO PARA CURSO "COMPETENCIAS
E RESPONSABILIDADES DO GESTOR DO PR
OGRAMA CADUNICO E BOLSA FAMILIA NO
DIA 18/07/2013
2013/003103
769
3907 STAR TRACTOR COMERCIO DE PECAS
Itens de Empenho : BD OLEO SAE 40 BR
BD OLEO 68 BR
BD OLEO THF 11 BR
BD GRAXA P/CHASSI 20 KG
CX AGUA DE BATERIA 12X1 LT
2013/003285
1110
3084 TRANSMAI EQUIPAMENTOS MEDICOS
Itens de Empenho : sv outros servicos mao de obra/revi
sao geral/ajuste e reparo ( aparelh
o ondas curtas OC 350)
0002/000931
364 029
2012
3.000,00 Subemp.
3468
CIALIZADOS CONTRATO 06/12
2013/003745
377
800,00
3468
1.500,00
3468
Itens de Empenho : UN IMPRESSORA TERMICA BROTHER QL-57
0
2013/003746
364
Itens de Empenho : SERVICOS DE IMPLANTACAO E INSTALACA
O DOS SISTEMAS E TREINAMENTO DO PES
SOAL
Folha:
403
Sao Paulo
Folha:
404
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Total do Dia :
Contrap.
26.994,12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.07.2013
2013/002969
705
262,20
3468
475,95
3468
013240/013241/
2013/002970
705
013231/0132132/013238/013239
0041/002423
362
146 BANCO DO BRASIL
46,20 Subemp.
3504
68,00 Subemp.
3470
7,40 Subemp.
3512
1.315,06 Subemp.
3516
4.711,00
3468
507,00
3468
85,00
3468
420,00
3468
260,00
3468
A CONTA No
saldo nao utilizado
0042/002423
362
146 BANCO DO BRASIL
A CONTA No
saldo nao utilizado
0043/002423
362
146 BANCO DO BRASIL
A CONTA No
saldo nao utilizado
0008/000872
1110 05
2013
2013/003400
1798
Itens de Empenho : UN LIQUIDIFICADOR MONDIAL
PC REFRIGERADOR CONTINENTAL 467 L
UN TV PANASONIC 32" LED
UN SECADORA BRASTEMP 10 KG
UN RADIO MONDIAL BX05 MP3 USB
2013/003416
1798
Itens de Empenho : un radio mondial BX05 MP3 USB
2013/003417
1798
Itens de Empenho : UN BATEDEIRA MONDIAL 2 TIGELAS
2013/003663
594
pc filtro psd 960/1
pc filtro psl 340
pc filtro ars 3003 (BNZ5139/CMW3694
/DMN6134)
2013/003664
1056
Itens de Empenho : PC FILTROPSD 960/1
PC FILTRO PSL 55
PC FILTRO PSL 156
Sao Paulo
PC FILTRO PSL 340
PC FILTRO ARS 1013
2013/003665
771
80,00
3468
564,00
3468
247,05
3468
40,25
3468
162,50
3468
300,00
3468
263,06 Subemp.
3516
2013/003666
693
Itens de Empenho : 248,46 LT OLEO DIESEL
2013/003667
1249
Itens de Empenho : 108,83 LT OLEO DIESEL
2013/003302
1716
Itens de Empenho : UN SACO PIPOCA C/ 500 CONF PEDIDO
2013/003750
705
Itens de Empenho : FD PAPEL HIGIENICO SUBLIME C/ 64 UN
DS
2013/003574
522 022
2013
4,40 kg mussarela
3,20 kg de presunto - Lanches Progr
ama Ler e escrever
0005/000874
1110 05
2013
2013/003778
467 08
2013
11.098,90
3685
280,00
3468
Itens de Empenho : KG CARNE DE PANELA
KG CARNE MOIDA
2013/003799
1844
4456 NATALI INDRID DE CAMPOS CAMARG
iaria na Secretaria de Esporte Laze
r Cultura e Turismo ,referente ao m
es de
06/13conforme Convenio com C
12/2005
0004/001677
705 15
2013
6.279,00 Subemp.
3468
6.279,00-Subemp.
3468
6.279,00 Subemp.
3448
3,69 Subemp.
3468
RA CONSTRUCAO
0004/001677
705 15
2013
RA CONSTRUCAO
0004/001677
705 15
2013
RA CONSTRUCAO
0001/003717
166
Itens de Empenho : REFERENTE A PEDIDO DE CERTIDAO
Folha:
405
Sao Paulo
Folha:
406
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
46,26
3468
500,00
3468
3.176,99
3468
1.630,18
3468
7.243,14 Subemp.
3468
1.642,57
3468
643,17
3468
30,00
3468
16.07.2013
2013/003039
361
Itens de Empenho : REF A PEDIDO DE CERTIDOES NS 1184/2
804
2013/003785
1247 159
2013
m anexo.
2013/003204
1057
4428 T FARMA COMERCIO DE PRODUTOS F
Itens de Empenho : 15.000 CP CINARIZINA 75 MG
6.000 CP PROMETAZINA 25 MG
anulado por falta de entrega de med
icamentos
2013/003205
1057
4428 T FARMA COMERCIO DE PRODUTOS F
Itens de Empenho : 10.000 cp tegretol 200 mg
2.000 cp crvedilol 3,125 mg
1.200 fr dipirona 500 mg gts
ANULADO POR MOTIVO DDE FALTA DA ENT
REGA DE MEDICAMENTOS CONF PEDIDO
0004/001684
635 07
2013
O
2013/003684
1805
Itens de Empenho : viagem Guarei/Itapetininga/Sorocaba
/Salto
2013/003685
1805
Itens de Empenho : viagem Guarei a Botucatu
2013/003351
244
Itens de Empenho : SV CONFECCAO 01 ADESIVO P/PLACA PVC
50X50 CM
Total do Dia :
42.388,57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17.07.2013
0002/003291
1309
1.478,40 Subemp.
3683
8.824,75 Subemp.
3585
L ESPECIAL DA SECRETARIA EST.ASS.E
DES. SOCIAL
SALDO REMANESCENTE
0007/001265
471 011
2013
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
3.088,66
3453
3.729,75
3684
0007/001265
Itens de Empenho : ENTACAO ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE
2013/003809
482 011
2013
Itens de Empenho : sv outros servicos logistica e tran
sportes
2013/003831
1673
Itens de Empenho : REFERENTE A PARCELA DO MES DE JUNHO
/2013 PROGRAMA DE PROTECAO BASICA D
A SECRETARIA EST. DE ASS. E DES. SO
CIAL CONVENIO SADS 004/2013
0044/002423
362
146 BANCO DO BRASIL
10,00 Subemp.
3470
37,00 Subemp.
3480
192,40 Subemp.
3468
475,00 Subemp.
3525
537,05 Subemp.
3468
A CONTA No
saldo nao utilizado
0045/002423
362
146 BANCO DO BRASIL
A CONTA No
saldo nao utilizado
0046/002423
362
146 BANCO DO BRASIL
A CONTA No
saldo nao utilizado
0008/001066
362
onta 00012-2
0006/000027
307
2013/003119
1716
1.535,00
3468
67,09
3468
20.900,00
3468
Itens de Empenho : gl alcool gel
2013/003836
721
4457 CONSELHO DE ARQUETETURA E URBA
Itens de Empenho : REF A EST GRI 253-DOMICIANO DE SOUZ
A- PARQUE BALNEARIO DR JOSE BONIFCA
CIO VIANA
2013/003077
1797 033
2013
3788 FIAT AUTOMOVEIS
S/A
Itens de Empenho : VEICULO TIPO PASSAGEIRO 02 PORTAS Z
ERO KM
Folha:
407
Sao Paulo
Folha:
408
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
185,00
3468
17.07.2013
2013/003726
436
4386 GRACE FILIPINI
Itens de Empenho : sv outros servicos limpeza e troca
valvula fogao industrial
0001/002806
1397 023
2013
3.661,30 Subemp.
3468
3.661,30 Subemp.
3468
1.342,00
3468
169,85
3468
3.720,00
3468
2.092,00
3504
968,30
3504
65,89
3468
98,90
3504
Itens de Empenho : fornecimento de cestas basica
ANULACAO SALDO REMANECENE NAO UTILI
ZADO
0002/002806
1397 023
2013
Itens de Empenho : fornecimento de cestas basica
ANULACAO SALDO REMANECENE NAO UTILI
ZADO
2013/003573
522 022
2013
Itens de Empenho : un mini rosca doce
un mini sonho
un croissant presunto e queijo
un refrigerantes 2 lts
un mini pao doce
un sucos purity sabores 01 lt
un
bauru
un bolo de fuba
kg pao de queijo -lanches curso Pro
grama Ler Escrever
2013/003683
1376 022
2013
Itens de Empenho : pct achocolatado em po 400 grms
2013/003747
457
3499 MARCIO DE ANDRADE ALMEIDA SILV
Itens de Empenho : BOLO DE CHOCOLATE
REFRIGERANTES 350 ML
AGUA ACQUA PLUS 510ML Para festivid
ades juninas nas escolas
2013/003796
1543
97 SABESP
referente ao mes
07/13 RGI0746896
6/54
2013/003797
1611
97 SABESP
RGI0535387
8/14
2013/003795
1773
2013/003700
1552
2735 VIVO S/A
Itens de Empenho : ref a mensalidade de internet 2 gb
Total do Dia :
56.839,64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18.07.2013
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
258,20
3468
41,50
3468
67,50
3468
179,00
3468
24,00
3468
22,50 Subemp.
3470
18.07.2013
2013/003724
1756
Itens de Empenho : mt lona dupla face
rl tela pinteiro
kg arame galvanizado
kg saquinho p mudas
2013/003725
1756
Itens de Empenho : fr chimitril
kg talfon top
pt pomada unguento
2013/003738
705
Itens de Empenho : un oculos protecao
un pa c/ cabo
un regador 10 lt
2013/003739
1756
Itens de Empenho : sc mistukao carne
fr gentatec
2013/003767
962
Itens de Empenho : kg formicida po
0047/002423
362
146 BANCO DO BRASIL
A CONTA No
saldo nao utilizado
2013/003837
1084
3.107,61
3468
1.335,24
3468
82,85
3468
162,80
3468
189,40
3468
12.290,45
3468
Itens de Empenho : REFERENTE AS TARIFAS DE PEDAGIOS DO
S VEICULOS PLACAS BNZ 5132/DBS9904/
DBS9907/DJP6137/DMN6144/EEF3192/EGI
3102/EGI3116/EGI3121
2013/003838
142
Itens de Empenho : REF AS TARIFAS DE PEDAGIOS DOS VEIC
ULOS EGI3103E EGI3120
2013/003839
1536
Itens de Empenho : REF A TARIFA DE PEDAGIOS DO VEICULO
PLACA 9907
2013/003840
1401
Itens de Empenho : REF AS TARIFAS DE PEDAGIO VEICULO P
LACA DMN 6143 E EGI3123
2013/003447
971
CODIGO 40006
14321
2013/003646
715
Itens de Empenho : referente a tarifa de iluminacao
e energia eletrica
d
ref ao mes de j
Folha:
409
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
115,72
3468
58,58
3468
157,44
3468
204,71
3468
1.367,84
3468
746,05
3468
569,03
3518
331,25
3518
23,30
3518
2013/003646
Itens de Empenho : unho/13
2013/003686
715
CODIGO 30520
00708
2013/003786
547
CODIGO 30520
0 4617
ica ref ao mes
06/13
CODIGO 30520
0 3864
ica ref ao mes
06/13
CODIGO 30520
0 4924
2013/003787
1610
CODIGO 30520
01390 CRECHE IZALTINA DA C.BARROS
2013/003788
1419
CODIGO 30520
00961
2013/003790
1095
ica ref ao mes
06/13
CODIGO 30520
02887
2013/003791
971
ica ref ao mes
06/13
CODIGO 30520
0 3181
2013/003792
292
ica ref ao mes
06/13
CODIGO 30520
02565
2013/003793
971
CODIGO 30520
05016
2013/003794
155
CODIGO 30520
01075
ica ref ao mes
06/13 CODIGO 30520
01062
Folha:
410
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
57,27
3518
410,06
3518
18.07.2013
2013/003847
1276
CODIGO 3052
00 2580
2013/003849
1276
ica ref ao mes
06/13
CODIGO 30520
0 4283
0001/003760
1110 05
2013
17,43 Subemp.
3570
Itens de Empenho : REF A EXAMES LABORATORIAIS
2013/002599
1093
4082 COMERCIAL ITAPE LTDA
120,00
3468
7.631,40
3468
3.981,60
3468
414,75
3468
2.820,30
3468
414,75
3468
165,90
3468
1.493,10
3468
2.571,45
3468
1.078,35
3468
331,80
3468
9.539,25
3468
414,75
3468
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS ALINHAMENTO/BALA
NCEMAENTO EGI 3116
2013/003332
528 03
2013
2013/003333
702 03
2013
2013/003334
232 03
2013
2013/003335
772 03
2013
2013/003336
960 03
2013
2013/003337
285 03
2013
2013/003338
342 03
2013
2013/003339
137 03
2013
2013/003340
1380 03
2013
2013/003341
1767 03
2013
2013/003342
1055 03
2013
2013/003344
1255 03
2013
Folha:
411
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
4.645,20
3468
4.064,55
3468
1.907,85
3468
297,00
3468
99,66
3541
18.07.2013
2013/003346
1600 03
2013
2013/003347
1600 03
2013
2013/003348
1600 03
2013
2013/003776
166
Itens de Empenho : REF A ASSISTENCIA NR7 E CONSULTA ME
DICA
2013/003979
1358
3042 JOANITA APARECIDA TORTORELLI
tas (salario mes julho/parcela prop
13o sal)
0001/003304
1078 031
2013
9.574,40 Subemp.
3518
Itens de Empenho : ULTRA TIRAS REAGENTES(FITAS)
2013/003789
1407
192,50
3518
485,00
3468
500,00
3468
29,38
3468
86,74
3468
240,94
3518
277,46
3518
ica ref ao mes
2013/003578
442
06/13
Itens de Empenho : sv outros servicos de desinsetizaca
o e desratizacao
2013/003579
482
Itens de Empenho : SERVICO DE DESINSETIZACAO E DESRATI
ZACAO NA COZINHA PILOTO NFS0051
2013/003648
1683
RGI 032031
47/58
2013/003649
156
97 SABESP
RGI 032028
39/33
2013/003843
479
97 SABESP
2/18
2013/003844
156
97 SABESP
RGI 032029
52/73
RGI032029
Folha:
412
Sao Paulo
Folha:
413
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
690,68
3518
58,94
3518
1.195,86
3518
280,00
3468
301,91
3468
2013/003844
RGI032029
51/92
referente ao mes
07/13 RGI 032029
50/01
2013/003845
716
97 SABESP
RGI 032028
35/00
2013/003846
972
97 SABESP
RGI 032029
23/39
2013/003848
1096
97 SABESP
RGI 032036
40/03
referente ao mes
07/13 RGI0632305
0/02
2013/003105
616
Itens de Empenho : sv outros servicos de mao de obra m
ecanica do veiculo BNZ5138
2013/003160
592
Itens de Empenho : pc diafragma cuica de freio
pc diafragma cuica de freio
und aditivo limpeza
pc mola patim simples
pc tampa cuica diant alta
pc reforco cuica
pc diafragma cuica freio
pc diafragma
pc mola cuica spring
un aditivo limpeza
pc diafragma cuica de freio
un parafuso oco duplo
pc arruela vedacao
un reparo descarga rapida
Total do Dia :
77.725,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.07.2013
0004/001954
307
146 BANCO DO BRASIL
23.657,37 Subemp.
3476
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
1.757,00
3518
1.961,70
3516
1.309,28
3468
1.200,00
3468
14.175,61
3480
19.07.2013
2013/003765
1081 020
2013
Itens de Empenho : fr acido ascorbico 200 mg
un ambroxol 30 mg/5 ml xpe 100 ml
un ambroxol 15 mg/5ml xpe ped 100
5.000 cp aminofilina 100 mg
brometo de ipratropio 20 ml
un dimeticona 75 mg gts
bis neomicina + bacitracina 10 gr
anulacao por motivo falta da entreg
a dos medicamentos conf pedido
2013/003766
1081 020
2013
Itens de Empenho : cp cetoprofeno 50 mg
fra cloridrato de lidocaina
un diclofenaco sodico inj 75 mg
amp dipirona inj
amp fitomenadiona inj
amp hidralizada 20 mg
un omeprazol inj
fr solucao de ringer lactato 500
fr soro glicofisio 250 ml
fr soro glico fisio 500 ml
fr soro glicosado 100 ml
ANULACAO EFEUTADA POR MOTIVO DE FAL
TA DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS CONF
PEDIDO
2013/003934
633
4358 DJONATA BRUNO NUNES MEIRA
m anexo , ref aos meses de fevereir
o a junho/2013
2013/003928
1043 160
2013
ormal de aplicacao
, nos termos da
Devolucao de recursos nao utilizado
s processo 160/2013
2013/003937
112
7/2013
0
Folha:
414
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
7.785,44
3480
428,84
3480
2.110,19
3480
1.223,61
3480
8.626,34
3480
4.872,56
3480
12.893,44
3480
7.296,22
3480
6.442,08
3480
2.704,09
3480
906,71
3480
1.366,57
3480
58,94
3468
258,13
3468
19.07.2013
2013/003938
311
0
7/13
2013/003939
263
0
7/13
2013/003940
1582
0
7/13
2013/003941
1565
0
7/13
2013/003942
502
0
7/13
2013/003943
1490
0
7/13
2013/003944
1023
0
7/13
2013/003945
674
0
7/13
2013/003946
752
0
7/2013
2013/003947
1345
0
7/13
2013/003948
1507
/13
2013/003949
217
0
7/13
2013/003931
880
2013/003321
157
PP 032/13 E PP 033/11 NF 623049
Folha:
415
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
17.976,88
3480
2.425,85
3480
803,60
3480
11.523,22
3480
23.349,79
3480
15.399,53
3480
13.159,26
3480
2.385,24
3480
54.301,31
3480
2.377,48
3480
7.375,09
3480
30.002,98
3480
6.316,37
3480
14.959,34
3480
4.763,78
3480
2.769,16
3480
33,46
3480
730,73
3480
19.07.2013
2013/003519
121
2013/003520
224
2013/003522
271
2013/003524
321
2013/003526
511
2013/003528
684
2013/003530
762
2013/003532
946
2013/003534
1033
2013/003536
1243
2013/003538
1354
2013/003540
1498
2013/003542
1516
2013/003544
1573
2013/003546
1590
2013/003548
1740
2013/003884
321
Itens de Empenho : REF. A RECOLHIMENTO DE INSS COMPETE
NCIA 06/2013
2013/003885
1662
Itens de Empenho : REF. A RECOLHIMENTO DE INSS COMP.06
/2013
Folha:
416
Sao Paulo
Folha:
417
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
221,12
3480
92,98
3480
98,04
3480
47,95
3480
27,27
3480
74,14
3480
108,37
3480
140,16
3480
3.740,00
3516
19.07.2013
2013/003886
1033
/2013
2013/003887
511
/2013
2013/003888
1354
Itens de Empenho : REF. A RECOLHIMENTO DE INSS COMP06/
2013
2013/003889
762
Itens de Empenho : REF. A RECOLHIMENTO DE INSS COMP 06
/2013
2013/003890
1243
Itens de Empenho : REF.A RECOLHIMENTO DE INSS COMP.06/
2013
2013/003891
1590
/2013
2013/003892
684
Itens de Empenho : REF. A RECOLHIMENTO DE INSS COMP06/
2013
2013/003893
121
Itens de Empenho : REF.A RECOLHIMENTO DE INSS COMPETEN
CIA 06/2013
2013/003106
1078 031
2013
Itens de Empenho : cxs fitas reagente 50
0038/000170
366
112 PASEP
1,41 Subemp.
3475
698,58 Subemp.
3476
882,07
3468
ETIDA DAS RECEITAS
0015/002234
366
112 PASEP
ETIDA DAS RECEITAS
2013/003929
1096
97 SABESP
referente ao mes
07/13 RGI 032028
05/94
referente ao mes
07/2013
RGI 04
908593/05
Total do Dia :
317.819,28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.07.2013
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
4,50
3468
54,00
3468
22.07.2013
2013/003811
149
Itens de Empenho : un
2013/003816
710
copia chave
Itens de Empenho : un copia de chave
0048/002423
362
146 BANCO DO BRASIL
9,92 Subemp.
3495
37,00 Subemp.
3504
7,40 Subemp.
3586
24,00 Subemp.
3525
532,43 Subemp.
3468
1.064,89 Subemp.
3468
952,00 Subemp.
3468
19,68 Subemp.
3570
8.230,60 Subemp.
3507
A CONTA No
saldo nao utilizado
0049/002423
362
146 BANCO DO BRASIL
A CONTA No
saldo nao utilizado
0050/002423
362
146 BANCO DO BRASIL
A CONTA No
saldo nao utilizado
0009/001066
362
onta 00012-2
0007/000024
307
0008/000028
307
0005/000771
1102 09
2013
0002/003760
1110 05
2013
0001/003764
1057 020
2013
Itens de Empenho : REF. A COMPRAS DE MEDICAMENTOS CONS
TANTES NO PROCESSO LICITATORIO PREG
AAO 016 PROCESSO DE COMPRA 020
Folha:
418
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
6,08
3468
280,00
3468
930,00-Estorno
3534
22.07.2013
2013/003798
158
565 EMBRATEL
Itens de Empenho : REF AS TARIFAS DO TELEFONE 32582045
MES REF 07/13
2013/003439
157
Itens de Empenho : referente a publicacao do Pregao no
034/13 e 035/13
2013/003350
1363 141
2013
Historico :
ormal de aplicacao
, nos termos da
2013/003932
880
15,75
3468
15.840,00
3468
7.750,00
3468
292,63
3468
292,39
3468
1.221,12
3468
ica ref ao mes
2013/003568
801 027
2013
07/13
Itens de Empenho : UN PNEU 275/80R22.5
2013/003571
801 027
2013
Itens de Empenho : UN PNEUS 1000X20 LISO
2013/003800
1280
Itens de Empenho : referente ao seguro do veiculo Uno
Mille Way placa EGI3126
2013/003801
1099
Itens de Empenho : referente a seguro do veiculo Uno M
ille Way placa EGI 3125
2013/003802
626
Itens de Empenho : referente ao seguro do veiculo onib
us placa EGI 3122
0002/002953
721
204,70 Subemp.
3468
174,70 Subemp.
3468
RSO NR-10
-
0003/002953
721
RSO NR-10
-
Folha:
419
Sao Paulo
Folha:
420
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
30,00
3468
211,25
3468
71,70
3468
76,05
3468
599,95
3468
745,75
3468
50,70
3468
22.07.2013
2013/003962
721
Itens de Empenho : referente ao curso de capacitacao p
ara trabalhos em redes eletricas cu
rso NR_10
2013/003657
1094
Itens de Empenho : UN MARMITEX
2013/003658
970
Itens de Empenho : UN REFEICOES
2013/003659
240
2013/003660
1770
2013/003661
1275
UN REFEICOES
2013/003662
780
Total do Dia :
37.869,19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23.07.2013
2013/000750
307
146 BANCO DO BRASIL
24.713,19
3476
Itens de Empenho : REF. A PGTO PARCELA PROVIAS MES FEV
EREIRO 2013
0051/002423
362
146 BANCO DO BRASIL
26,50 Subemp.
3470
7,50 Subemp.
3471
44,40 Subemp.
3586
45,00
3468
A CONTA No
saldo nao utilizado
0052/002423
362
146 BANCO DO BRASIL
A CONTA No
saldo nao utilizado
0053/002423
362
146 BANCO DO BRASIL
A CONTA No
saldo nao utilizado
2013/003970
721
Itens de Empenho : ref a projeto centro de eventos do
balneario ART n 92221220130949032
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
23.07.2013
0007/000085
166 28
2010
1.481,04 Subemp.
3468
ncias conf contrato
2013/003969
1363 161
2013
500,00
3468
1.006,00
3468
1.304,00
3468
830,00
3468
23,85
3468
573,48
3468
449,13
3468
1.600,00
3518
265,00
3468
14.800,00
3504
ormal de aplicacao
, nos termos da
2013/003430
779
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM
EM PNEUS 1000X20
2013/003432
616
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM
EM PNEUS 215/75R17,5 E 06 CONSERTO
S
2013/003803
721
Itens de Empenho : DV OUTROS SERVICOS MANUTENCAO NOS A
PARELHOS REPETIDORES DE TV
2013/003580
139 030
2013
Itens de Empenho : pc prancheta madeira oficio
2013/003427
705 018
2013
Itens de Empenho : 19,44 TON PEDRA BRITADA (BICA CORRI
DA)
2013/003967
440
97 SABESP
RGI 032036
44/29
2013/003305
1078
2564 SG TECNOLOGIA CLINICA S/A
Itens de Empenho : CX LANCETA P/TESTE DIABETE C/ 100 U
NID CONF PEDIDO
2013/002980
962
4373 SILVANA MANZANO DOMINGOS ME
Itens de Empenho : UN MANGUEIRA FLUTUANTE SILICONADA A
ZUL 1.1/2
UN CABO TELESCOPIO 6 MTS
UN PONTEIRA P/MANGUEIRA 1.1/2 NF 31
2
2013/002556
1625 025
2013
4406 SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO D
Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE MOVEIS CONF PEDIDO
Folha:
421
Sao Paulo
Folha:
422
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
15.450,00
3501
500,00
3468
23.07.2013
2013/002557
1785 025
2013
4406 SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO D
Itens de Empenho : FORNECIMENTO DE MOVEIS CONF PEDIDO
2013/003818
977
3811 VERA GABRIEL DE ALMEIDA
Itens de Empenho : sv locacao 02 tendas 5x5
Total do Dia :
63.619,09
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24.07.2013
2013/003356
136
565,00
3468
130,00
3468
1.146,19
3468
58,94
3468
596,40
3492
96,35
3492
745,50
3492
2.925,00
3468
3.396,63
3528
Itens de Empenho : pc oleo selenia 5w30 sintetico
un filtro oleo
un disco freio
pc pastilha de freio tras
2013/003370
153
ncemaneto/sangria eletrica/mao de o
bra Linea EGI3120
2013/003979
1358
3042 JOANITA APARECIDA TORTORELLI
tas (salario mes julho/parcela prop
13o sal)
2013/003984
1407
referente ao mes
2013/003569
1856 0122
2013
07/13
Itens de Empenho : un suco de soja sabores 200 ml
un nectar de frutas 200 ml
2013/003570
1856 022
2013
Itens de Empenho : pct acucar cristal 5kg
pc cafe 500 grms
un cha mate 250 grms
2013/003582
1856 022
2013
328,02 kg mussarela
7,95 kg presunto
2013/003682
1376 022
2013
Itens de Empenho : kg ´pao frances
kg mussarrela
kg presunto
2013/004033
374
4466 MINISTERIO DO TURISMO
Itens de Empenho : REF. DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZA
DO NO CONVENIO SIAFI660125 CR.NR 01
340668-PC-MINISTERIO DO TURISMO - A
POIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA T
URISTICA.
Sao Paulo
Folha:
423
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
24.07.2013
0002/003717
166
69,39 Subemp.
3468
Itens de Empenho : REFERENTE A PEDIDO DE CERTIDAO
2013/003755
132
4429 SERIANA PRINT INFORMATICA E PA
505,00
3468
UN CARTUCHO 60 BLACK
UN CARTUCHO TINTA HP 662 BLACK
UN CARTUCHO TINTA HP 662 COLOR
UN CARTUCHO HP 22
Total do Dia :
10.234,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25.07.2013
2013/003912
1408
32,00
3468
Itens de Empenho : un chapa de foto 3/4
0054/002423
362
146 BANCO DO BRASIL
7,32 Subemp.
3495
6,00 Subemp.
3470
A CONTA No
saldo nao utilizado
0055/002423
362
146 BANCO DO BRASIL
A CONTA No
saldo nao utilizado
2013/004208
1651
74,58
3542
2.016,80
3468
536,00
3468
74,58
3542
636,00
3468
2013/003751
771
Itens de Empenho : PC LAMINA 08 FUROS
PC PARAFUSO
PC PORCA PARAFUSO LAMINA - MOTONIVE
LADORA FIAT ALLIS
2013/003763
801
Itens de Empenho : pc de pino
pc braco limpador
un palheta ( motoniveladora CASE 84
5)
2013/004211
1651
2013/003408
705
Itens de Empenho : UN PLACA DE ACO 18 TRATADA PINTADA
C/ EPOXI A FOGO CANTOS ARREDONDADOR
S SEMI REFLETIVA 1,20X0,60 CM
Sao Paulo
UN PLACA DE ACO TRATADA PINTADA C/
EPOXI A FOGO SEMI REFLETIVA C/ 04 F
UROS 60X40 CM
2013/003784
157
663,77
3468
74,58
3542
49,14
3468
190,38
3468
21,00
3468
48,07
3468
575,13
3468
16,20
3468
1.459,00
3468
PP 032/13 E OUTROS
2013/004210
1651
2013/003820
139
Itens de Empenho : un filtro de cafe n 103 c/ 40unds
un desifetante 500 ml
pc papel higienico c/ 4
un saco lixo 50 lt c110 unid
un esponja d.face
pct sabao em barra c/05 unds
un sabao em po (tixan)
2013/003823
130
Itens de Empenho : pct arroz 5 kg
un oleo sj 900 ml
un tempero pronto 01 kg
kg de feijao
pct cafe 500grms
un extrato tomate 130 grms
2013/003824
705
Itens de Empenho : pxt saco de lixo 100 lts
2013/003825
952
Itens de Empenho : pct cafe santo andre 500 grms
pt margarina qualy 500grms
2013/003826
280
2013/003827
1776
Itens de Empenho : un biscoito salgado 500 gr
pct biscoito doce 800gr
2013/002270
962
3470 KARINA RIBEIRO DE CARVALHO - M
Itens de Empenho : UN EXTINTORES PQS 4 KG (REC)
UN EXTINTOR AP 10 LTS (REC)
PC EXTINTOR PQS 08 KG (REC)
PC PLACA DE SINALIZACAO
PC LUZ DE EMERGENCIA
PC PLACA DE SINALIZACAO SAIDA EMERG
ENCIA
0001/004214
1110 05
2013
Itens de Empenho : referente a exames laboratoriais SU
S
18,68 Subemp.
3570
Folha:
424
Sao Paulo
Folha:
425
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
74,58
3542
25.07.2013
2013/004209
1651
0016/002234
366
112 PASEP
111,71-Subemp.
3495
111,71 Subemp.
3499
111,71 Subemp.
3495
ETIDA DAS RECEITAS
0016/002234
366
112 PASEP
ETIDA DAS RECEITAS
0016/002234
366
112 PASEP
ETIDA DAS RECEITAS
2013/004212
1651
74,58
3542
0004/000478
166
360,00 Subemp.
3468
159,80
3468
icos
2013/003783
166
2735 VIVO S/A
Itens de Empenho : REF A INTERNET MOVEL E GB
Total do Dia :
7.279,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26.07.2013
0056/002423
362
146 BANCO DO BRASIL
12,50 Subemp.
3470
A CONTA No
saldo nao utilizado
2013/003876
139
8,00
3492
40,00
3501
180,00
3492
308,50
3507
1.417,76
3516
Itens de Empenho : MT DE CETIM
2013/003877
1716
Itens de Empenho : MT TOALHA PLASTIFICADA
2013/003878
1396
Itens de Empenho : UN AGULHA DE MAQUINA N 11
2013/003974
1046
4026 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANT
Itens de Empenho : un alimento ades soja zero calc ori
g 01 lt
2013/003963
1078 021
2013
Itens de Empenho : amp dipirona inj
fr solucao de ringer lactado 500ml
Sao Paulo
,fr soro fisiologico 250ml
fr soro glico fisio 500 ml
2013/004054
166
4469 DYNAMO CONSULT-ASSESSORIA E CO
6.500,00
3480
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS NO MES DE JUN
HO/2013
0022/000029
358
160,00 Subemp.
3468
265,00
3468
235,00
3468
149,25
3468
200,00
3492
utros
2013/003869
482
4386 GRACE FILIPINI
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS TROCA TERMOSTATO
/RELE/LIMPEZA FREEZER
2013/003870
442
4386 GRACE FILIPINI
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS TROCA VALVULA E
LIMPEZA MAQUINA DE LAVAR ( EMEI SON
IA M P. DE BARROS)
2013/003440
280
Itens de Empenho : kg cafe cauboi 500 grms
2013/003810
1416
4434 JULIANO DE JESUS VIEIRA
Itens de Empenho : sv outros servicos manutencao 03 BT
05 overlock/ 01 reta
2013/003778
467 08
2013
11.098,90-Estorno
3685
11.098,90
3685
23.280,73
3504
81.000,00
3501
289,00
3468
299,00
3468
85,00
3468
78,00
3468
50,00
3468
KG CARNE MOIDA
2013/003778
467 08
2013
KG CARNE MOIDA
2013/003138
1525 030
2013
4424 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME
DO
2013/002558
1785 025
2013
4236 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EP
Itens de Empenho : CONFECCAO E INSTALACAO DE ARMARIOS
CONF PEDIDO
2013/003871
1377
Itens de Empenho : UN ESTABILIZADOR PROTECTOR 700 VA
UN PENDRIVE 8GB
2013/003872
377
Itens de Empenho : UN IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL
2013/003873
1381
Itens de Empenho : UN
COOLER
UN FONTE ATX
2013/003874
132
Itens de Empenho : UN CARTUCHO TINTA HP 662 BLACK
2013/003875
421
Itens de Empenho : UN FONTE ATX
Folha:
426
Sao Paulo
Folha:
427
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
149,00
3468
398,00
3468
26.07.2013
2013/003881
1852
Itens de Empenho : un estabilizador 500 va
2013/003883
895
Itens de Empenho : un estbilizador 700 VA
un impressora hp desjet 2000
Total do Dia :
115.104,74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29.07.2013
2013/003863
1054
3525 AUTO PECAS E MECANICA ALEMAO E
5.500,00
3468
Itens de Empenho : sv outros servicos manutencao em mo
tor cumins/motor de partida e limpe
za radiador -MICROONIBUS DBS9904
0010/001066
362
22,00 Subemp.
3525
onta 00012-2
2013/004004
970
2550 CARLOS EDUARDO DE BARROS GUARE
1.147,30
3468
417,20
3468
195,00
3468
7.950,22
3468
48,20
3468
Itens de Empenho : UN REFEICOES COMPLETA
2013/004008
154
2550 CARLOS EDUARDO DE BARROS GUARE
Itens de Empenho : un refeicoes
2013/003822
962
Itens de Empenho : gl carbendazin 5 lt
2013/003956
721
4458 DONIZETI ZACARIAS DE BARROS CO
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS INSTALACAO DIVIS
ORIA P/ADEQUACAO DE SALAS
2013/003425
1078 021
2013
Itens de Empenho : UN COLETOR UNIVERSAL 80 ML
UN SONDA ASPIRADOR TRAQUEAL C/VALVU
LAS
UN SONDA FOLEY N 18
UN SONDA NASOGAASTRICA LONGA
0002/001660
152 34
2013
3.000,00 Subemp.
3468
2013/003804
1381
77,30
3468
93,55
3468
1.518,80
3504
Itens de Empenho : UN QUADRO CORTICA 120X80
2013/003805
139
Itens de Empenho : UN QUADRO CORTICA 120X80
UN GRAMPEADOR CIS 100,
2013/003806
1526
Itens de Empenho : UN TONER ORIGINAL HP 310 PRETO
UN TONER ORIGINAL HP 310 MAGENTA
Sao Paulo
Folha:
428
UN TONER ORIGINAL HP 310 CIANO
UN TONER ORIGINAL HP 310AMARELO
2013/004078
1112
112 PASEP
10.210,80
3468
3.649,26
3468
2.507,57
3468
5.322,80
3468
2.307,99
3468
Itens de Empenho : ref. a recolhimento do pasep mes ju
nho 2013
2013/004079
1554
112 PASEP
Itens de Empenho : ref. a contribuicao para formacao d
o PASEP
2013/004080
565
mes 06/2013
112 PASEP
Itens de Empenho : ref. a recolhimento pasep mes 06/20
13
2013/004081
366
112 PASEP
Itens de Empenho : ref. a recolhimento pasep mes 06/20
13
2013/003850
158 066
2010
2735 VIVO S/A
Itens de Empenho : referente as tarifas dos telefones
celulares conf contrato mes ref 07/
2013
Total do Dia :
43.967,99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30.07.2013
2013/003988
1396
4461 ANISIO RODRIGUES NABICA FILHO
1.663,90
3492
Itens de Empenho : PCT CONTA DE PLASTICO 10 G
UN ARGOLA DE METAL P/CHAVEIRO C/ 20
UNDS
UN ENGATE P/CHAVEIRO DE METAL
1.360 PCT CONTAS PLASTICAS C/ 10 G
0011/001066
362
91,90 Subemp.
3525
8,00 Subemp.
3525
onta 00012-2
0012/001066
362
onta 00012-2
2013/004226
112
157 FOLHA PAGAMENTO
5.794,78
3541
1.911,61
3546
174,81
3547
3.904,32
3549
39,64
3550
1.448,60
3570
2013/004226
112
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004226
112
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004226
112
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004226
112
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004226
112
157 FOLHA PAGAMENTO
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
457,49
3541
2.405,41
3570
1.009,49
3541
605,10
3546
870,70
3549
417,47
3541
359,36
3546
263,64
3549
40,14
3550
5.293,72
3541
291,33
3545
4.499,52
3546
1.079,62
3547
499,13
3548
4.061,95
3549
35,87
3550
1.731,81
3570
8.030,44
3541
30.07.2013
2013/004231
118
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004231
118
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004232
217
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004232
217
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004232
217
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004236
263
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004236
263
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004236
263
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004236
263
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004240
311
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004240
311
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004240
311
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004240
311
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004240
311
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004240
311
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004240
311
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004240
311
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004245
502
157 FOLHA PAGAMENTO
Folha:
429
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
6.409,88
3546
798,46
3547
963,65
3548
3.184,53
3549
555,76
3550
391,01
3570
5.721,21
3541
5.086,85
3546
803,70
3547
938,69
3548
2.497,65
3549
422,60
3550
5.352,53
3541
546,48
3545
2.450,68
3546
1.848,59
3547
1.407,92
3548
2.518,39
3549
30.07.2013
2013/004245
502
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004245
502
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004245
502
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004245
502
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004245
502
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004245
502
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004249
674
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004249
674
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004249
674
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004249
674
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004249
674
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004249
674
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004253
752
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004253
752
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004253
752
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004253
752
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004253
752
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004253
752
157 FOLHA PAGAMENTO
Folha:
430
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
280,50
3550
405,49
3570
1.025,50
3541
284,63
3570
18.245,65
3541
620,18
3545
11.955,00
3546
1.170,92
3547
2.755,81
3548
10.626,88
3549
521,89
3550
2.985,90
3570
969,35
3541
304,47
3546
284,63
3570
2.689,56
3541
656,28
3546
46,79
3547
30.07.2013
2013/004253
752
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004253
752
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004258
937
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004258
937
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004261
1023
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004261
1023
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004261
1023
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004261
1023
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004261
1023
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004261
1023
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004261
1023
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004261
1023
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004266
1233
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004266
1233
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004266
1233
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004268
1345
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004268
1345
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004268
1345
157 FOLHA PAGAMENTO
Folha:
431
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
896,66
3548
1.019,67
3549
146,59
3550
393,74
3570
13.835,71
3541
4.883,22
3546
1.992,80
3547
1.731,35
3548
4.503,23
3549
371,83
3550
4.781,43
3570
2.461,20
3541
1.520,58
3546
350,00
3547
477,09
3548
867,45
3549
157,88
3550
216,76
3570
30.07.2013
2013/004268
1345
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004268
1345
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004268
1345
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004268
1345
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004272
1490
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004272
1490
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004272
1490
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004272
1490
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004272
1490
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004272
1490
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004272
1490
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004276
1507
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004276
1507
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004276
1507
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004276
1507
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004276
1507
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004276
1507
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004276
1507
157 FOLHA PAGAMENTO
Folha:
432
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
6.273,70
3541
3.183,92
3546
186,43
3547
258,10
3548
965,39
3549
117,61
3550
908,56
3570
1.524,11
3541
2.270,38
3546
65,08
3547
403,15
3548
322,43
3549
150,46
3550
998,09
3541
751,76
3546
21,11
3549
26,93
3550
284,63
3570
30.07.2013
2013/004281
1565
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004281
1565
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004281
1565
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004281
1565
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004281
1565
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004281
1565
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004281
1565
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004285
1582
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004285
1582
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004285
1582
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004285
1582
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004285
1582
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004285
1582
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004288
1733
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004288
1733
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004288
1733
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004288
1733
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004288
1733
157 FOLHA PAGAMENTO
Folha:
433
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
30.07.2013
0004/001859
166
480,00 Subemp.
3468
ais
2013/003575
130
99,50
3468
484,77
3542
Itens de Empenho : kg cafe cauboi 500grms
2013/004323
1651
Itens de Empenho : PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE SALARIO
S DO CONSELHO TUTELAR NOS PERIODOS
DE 16/01/2013 A 31/07/2013.
0009/001676
705 15
2013
2.509,50 Subemp.
3468
1.024,72
3468
1.628,94
3468
2.316,51 Subemp.
3476
ARA CONSTRUCAO
2013/003861
962 014
2013
Itens de Empenho : un balde past 30 lt
un esponja d.face
cx sabao em po 20x1kg
un lustra moveis 200 ml
un escova sanitaria
cx desifeante liquido 6x2lts
un pano de chao
un rodo aluminio 40 cm
fd papel higienico
un rodo aluminio 60 cm
2013/003862
139 014
2013
Itens de Empenho : pr luva med
pct esponja de aco c/8 und
un desodorizador de ar 360 ml
un filtro de cafe n 103 c/ 40 unds
un inseticida 400 ml
fd papel interfolha
fd papel higienico
cx copo descartavel cafe
cx desifetante liquido
0017/002234
366
112 PASEP
ETIDA DAS RECEITAS
Folha:
434
Sao Paulo
Folha:
435
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
588,53
3468
103,60
3480
803,24
3468
1.000,00
3468
70,00
3468
210,00
3468
140,00
3468
30.07.2013
2013/003727
705 18
2013
2013/004136
629
3501 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAC
Itens de Empenho : REF. A DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCE
NTE DO SALDO DO CONVENIO TRANSPORTE
DE ALUNOS.
2013/003701
552
Itens de Empenho : referente a servicos educacionais T
C 2000 Assessoria Pedagogica junho/
2013
2013/003864
705
Itens de Empenho : UN GRADE DE PROTECAO
UN PORTA DE TUBO
2013/003866
705
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS COLOCACAO CHAPA
GALVANIZADA
2013/003867
592
Itens de Empenho : DV OUTROS SERVICOS SOLDA/SUPORTE CA
MBIO
2013/003868
1274
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS SOLDA TRATOR E C
OLHEITADEIRA DE MILHO
Total do Dia :
215.496,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31.07.2013
2013/003426
804
384,45
3468
395,40 Subemp.
3468
693,00 Subemp.
3468
445,95 Subemp.
3468
467,85 Subemp.
3468
Itens de Empenho : TN PEDRA BRITADA LAJAO
2,28 TN PEDRA BRITADA LAJAO
TN PEDRA BRITADA LAJAO
TN PEDRA BRITADA LAJAO
0001/003433
705
Itens de Empenho : TN PEDRA BRITADA (RACHAO)
0002/003433
705
0003/003433
705
0004/003433
705
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
31.07.2013
0005/003433
705
202,80 Subemp.
3468
214,50 Subemp.
3468
0006/003433
705
2013/003829
1093
4432 ANA MARIA DE MATOS LEITE ITAPE
1.100,00
3468
1.080,00
3468
Itens de Empenho : sv outros servicos troca aneis e ca
becote -BNZ5132
2013/003752
1102
Itens de Empenho : UN LOCACAO DE CILINDRO DE OXIGENIO
0013/001066
362
11,00 Subemp.
3525
3.276,00 Subemp.
3468
onta 00012-2
0002/001452
1311
3836 CEPREVI CENTRO DE PESQUISA E R
Itens de Empenho : manutencao de suas atividades filan
tropicas do exercicio 2013 autoriza
do pela Lei 571 de 27 de fevereiro
de 2013
2013/004038
1092
4467 CHARTONE COMERCIO E SERVICOS L
288,00
3468
1.690,00
3468
750,00
3480
87,50
3468
2.000,00
3468
Itens de Empenho : UN LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGE
NIO
2013/004105
1862
4474 DIALOGO SOCIAL EVENTOS LTDA-ME
Itens de Empenho : ref.a oficina intensiva em SICONV-4
0horas - curso completo para servid
ores publicos para operar o SICONV
2013/003808
710
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS DE CACAMBA DE EN
TULHO
2013/004109
1746 163
2013
esas de 03
e 1/2 diarias de viagen
s para o mes de JULHO/2013, nos ter
e 2011
2013/003833
1754
2883 GEMAAS GEOLOGIA E MEIO AMBIENT
Itens de Empenho : RELATORIO DE CARACTERIZACAO AMBIENT
AL RCA E PLANO DE CONTROLE AMBIENTA
L PCA, PARA A EXTRACAO DE BRITA DO
CERRADO NO MUNICIPIO DE GUAREI
Folha:
436
Sao Paulo
Folha:
437
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
87,50
3468
241,06
3468
428,70
3468
543,45
3468
31.07.2013
2013/004108
1746 162
2013
esas de
03 e 1/12
diarias de viag
ens para o mes de JULHO/2013, nos t
de 2011
2013/003896
1381 014
2013
Itens de Empenho : ujn lustra moveis 200 ml
pct esponja de aco c/ 8 unds
cx limpador multiuso 550 ml
un pano de chao
un balde plast 10 lt
un esponja d face
2013/003897
705 014
2013
Itens de Empenho : fd copo descartavel (agua)
pct esponjka de aco c/ 8 unds
2013/003851
1847 030
2013
Itens de Empenho : cx papel sulfite A4
Total do Dia :
14.387,16
Total do Mes :
2.240.842,94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01.08.2013
0057/002423
362
146 BANCO DO BRASIL
Historico :
8,60 Subemp.
3495
15,00 Subemp.
3470
537,70 Subemp.
3480
100,00
3468
TARIFAS
A CONTA No
saldo nao utilizado
0058/002423
362
146 BANCO DO BRASIL
Historico :
TARIFAS
A CONTA No
saldo nao utilizado
0001/004172
362
146 BANCO DO BRASIL
Historico :
TARIFAS
a conta no
2013/004138
333 0151 A
2013
ormal de aplicacao nos termos da Le
i Municipal no474 de 17 de dezembro
de 2010, regulamentada pelo Decret
o n 424 de 26 de janeiro de 2011
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
178,00
3468
01.08.2013
2013/004095
1058
4473 CONFECCAO RACHELTEX LTDA
Itens de Empenho : P´C COBERTOR CASAL
0004/002561
1283 07
2013
60,00 Subemp.
3570
173,70-Estorno
3480
173,70
3517
2013/002976
1081
ICAMENTOS
2013/002976
1081
Historico :
PAGAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE C/3480 EM 05/07/
REGULARIZADO EM 0108/2013
ICAMENTOS
2013/003737
705
1930 ELESIL COMERCIO DE MATERIAL EL
455,30
3468
137,84-Estorno
3534
Itens de Empenho : pc conector perfur isol 25-120 mm
2013/003224
1043 140
2013
Historico :
ormal de aplicacao
, nos termos da
2013/003297
804
95 ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO
5.298,40
3468
295,01
3468
1.530,00
3468
760,00
3468
870,00
3468
Itens de Empenho : MT TUBO DE CONCRETO ARMADO PB PA2 0
,60X1,50
MT TUBO DE CONCRETO ARMADO PB PA2 1
,50X1,50 CONF PEDIDO
2013/003688
157
PP 034/13 E PP 035/13
2013/003652
377
4447 MAGAZINE LUIZA S/A
Itens de Empenho : UN NOTEBOOK I3 4 GB 500 HD
2013/003653
377
Itens de Empenho : PC CAMERA SONY
2013/003654
1802
Itens de Empenho : UN CAMERA FUJI SEMI PROFISSIONAL
Folha:
438
Sao Paulo
Folha:
439
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
310,00
3468
870,00
3468
1.550,00
3468
40,00
3468
37,50-Estorno
3534
01.08.2013
2013/003655
895
Itens de Empenho : UN IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL 351
6
2013/003671
172
Itens de Empenho : un camera fuji semi profissional
2013/003681
1804
Itens de Empenho : UN MIOCROCOMPUTADOR I3 4 GB 500
2013/003720
377
Itens de Empenho : ref a diferenca de preco 01 notbook
I3 4 gb
2013/003642
1043 143
2013
Historico :
esas de
16
1
2013/003819
1377 030
2013
2.099,80
3468
64,88
3468
64,88-Estorno
3468
Itens de Empenho : un toner hp 36 A
2013/004128
972
97 SABESP
RGI0681507
5/00 CAMPO
RGI0320366
9/87 GINASIO
2013/004128
972
97 SABESP
RGI0681507
5/00 CAMPO
RGI0320366
9/87 GINASIO
Total do Dia :
14.802,47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02.08.2013
2013/003821
705
Itens de Empenho : un lampada inc clara 150w 220v
un lampada eletr 45 w 220v
un conector perfurante 16-95x4-35 m
m2
1.430,00
3468
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
36,00
3468
183,00
3468
183,00
3468
02.08.2013
2013/003828
962
Itens de Empenho : lampada vapor metalico 400w
2013/004154
962
Itens de Empenho : UN CHAVE MG 5 CV
2013/004155
287
Itens de Empenho : UN CHAVE MAG 5 CV
0007/000419
1016
27.590,00 Subemp.
3468
144.646,60 Subemp.
3518
0007/000427
1018
2013/003976
604
110,00
3453
7.993,00
3468
45,00
3468
2.760,00
3468
50,00
3468
Itens de Empenho : pc janela lateral CDZ 5135
2013/004058
1381
2707 BEBE MAGAZINE BRAS LTDA
Itens de Empenho : UN SACOLA BABY
UN COBERTOR INF
UN MACACAO BABY
UN BODY C/ 3 P M G
UN MIJAO P M G
PR
MEIAS
UN KIT MALHA 3 PCS
UN FRALDA DE PANO LISA C/ 5
PCT FRALDDA DESC INF TAM P M G
2013/004173
715
Itens de Empenho : ref a ART92221220130995271 execucao
eletrica de baixa tensao eletrica
2013/004176
969
4299 EVERTON GIOVANI DE JESUS DA MA
Itens de Empenho : referente a servicos tecnicos espec
ializados para mediar partidas de f
utsal, que se realizarao durante o
Campeonato Municipal Futsal 2013 na
cidade de Guarei
2013/004166
1043 153 A
2013
esas de
02
1
2013/003424
519 142
2013
Historico :
556,92-Estorno
3534
Folha:
440
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
2013/003424
, nos termos da
0004/002360
166 02
2013
2013/004171
364
2.810,00 Subemp.
3468
arquiteto
856,17
3468
53,80
3468
26,90
3468
80,70
3468
6,00
3468
16,00
3468
26,90
3468
12,00
3468
18,00
3468
90,00
3468
12,00
3468
48,00
3468
3.580,00
3504
Itens de Empenho : REF AO PROTOCOLO N 12.981 REF A CER
TIDAO DE IMOVEIS
2013/003915
287 013
2013
2013/003916
1381 013
2013
2013/003917
390 013
2013
2013/003918
962
2013/003919
962
Itens de Empenho : un galao plast 20 lt
2013/003920
962 13
2013
2013/003921
1716
2013/003922
1756
2013/003923
1716
Itens de Empenho : un vasilhame p 13
2013/003924
962
Itens de Empenho : gl agua mineral 20l
2013/003925
139
Itens de Empenho : gl agua minral 20 l
2013/003978
1623
3645 PICOLINO COMERCIO DE CONFECCAO
Itens de Empenho : un carrinho de bebe tipo berco 03 p
osicoes de reclinio do encosto c/ c
into de seguranca alca reversivel b
arra protecao frontal
0005/000895
1041
U
12.982,92 Subemp.
3516
Folha:
441
Sao Paulo
Folha:
442
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
20.391,50
3468
02.08.2013
2013/003782
797 01
2013
ANULADO POR MOTIVO DE FALTA DE ENTR
EGA DE MATERIAL CONF PEDIDO
2013/003631
1043 148
2013
Historico :
25,00-Estorno
3534
esas de
20
1
2013/003656
896
3433 TATUIMOV COMERCIO DE MOVEIS PA
854,00
3468
700,00
3468
Itens de Empenho : U N MESA 1,20X0,60 C/ 2 GAVETAS C/C
HAVE
UN CADEIRA SECREARIA GIRATORIA BASE
A GAS
2013/003975
364
Itens de Empenho : un faixa impressa
Total do Dia :
227.009,57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05.08.2013
2013/003645
705
LTDA
1.169,00
3468
978,40
3468
Itens de Empenho : br cantoneira 1x1/8
br ferro chato 1x3/16
br ferro redondo 12 mm
2013/003882
471 17
2013
Itens de Empenho : kg farinha de trigo
kg acucar refinado
kg sal refinado
un molho de tomate 4,1 kg
ANULACAO EFEUTADO POR MOTIVO DE FAL
TA DE ENTREGA DE MERCADORIA CONF PE
DIDO
0001/003742
1040
84.447,69 Subemp.
3587
Itens de Empenho : Rererente a execucao de acoes de At
encao Basica nas Unidades Prisionai
s de Guarei,durante o exercicio de
2013, que se realizara por meio do
estabelecimento de vinculo de coope
racao entre as partes. Convenio no
02/2013.
2013/003713
1716
4159 BENEDITO JORGE DA SILVA ME
Itens de Empenho : un filtros
und cartuchos
6.554,00
3468
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
05.08.2013
0014/001066
362
20,00 Subemp.
3525
356,29-Estorno
3534
30,41-Estorno
3534
onta 00012-2
2013/003561
127 150
2013
Historico :
ormal de aplicacao
, nos termos da
2013/004138
333 0151 A
2013
Historico :
ormal de aplicacao nos termos da Le
i Municipal no474 de 17 de dezembro
de 2010, regulamentada pelo Decret
o n 424 de 26 de janeiro de 2011
2013/003360
136 027
2013
1.017,44
3468
5.671,36
3468
9.950,00
3468
12.330,00
3468
1.019,93
3504
Itens de Empenho : pc pneu 205/55 R 16
2013/003384
1254 027
2013
Itens de Empenho : pc pneu 23.1x30
2013/003926
801 027
2013
Itens de Empenho : un pneu 1000 R 20
2013/003927
801 027
2013
Itens de Empenho : un camara ar 1400x24 bico curto de
ferro
un pneu 1400x24 16 lonas
2013/003600
1529
Itens de Empenho : un anel de vedacao
un rost off wurt
un trava do filtro
un contra-pino 4
un chapa de seg
un porca sextavada
un produto
un oleo sintetico
un aditivo 375 ml
un solucao arrefecedora org
un de parafuso
un capa de cobert
un seguranca cor
un graxa especial
und de selo
Folha:
443
Sao Paulo
un filtro de combustivel
un filtro oleo
un elemento
un vela de ignicao
un correia
und de rolo
un correia
un mangueira
un terminal
und de porca
un lampada incan (GOL PLACA DBS9907
)
2013/003601
1542
672,00
3504
150,00
3468
1.000,00
3468
40,00
3468
38,00
3468
80,00
3468
12,00
3468
33,00
3468
129,50
3468
403,50
3468
Itens de Empenho : SV OUTROS SERVICOS DE ALINHAMENTO/B
ALANCEAMENTO E REVISAO (GOL DBS 990
7)
2013/003748
604
Itens de Empenho : SV TAXA DIAGNOSTICO KOMBI
DBS
9910
2013/004199
519 169
2013
ormal de aplicacao
, nos termos da
2013/004039
1379
Itens de Empenho : UN PASTILHA DE FREIO
2013/004040
233
Itens de Empenho : UN ROLAMENTO
UN ROLAMENTO
2013/004041
1756
Itens de Empenho : UN VELA IGNICAO EGI 3111
2013/004042
1254
Itens de Empenho : PC PARAFUSO 10X30
2013/004043
287
Itens de Empenho : un chave combinada 15 m
pc lampada led 12v
pc chave biela 15 mm
2013/004044
1054
Itens de Empenho : pc tampa reservat
pc soquete
pc sirene de re
un filtro ar
pc filtro de combustivel
2013/004045
705
Itens de Empenho : pc lente da GF 185/186
pc lampada lanterna freio
pc kit de roda
un terminal de encaixe femea
un pivo suspensao
pc farol milha
Folha:
444
Sao Paulo
pc sensor temperatura
pc prisioneiro
un palheta convec
pc terminal bateria
pc extintor 2 kg
un
mangueira respiro oleo
un tampa combustivel
pc mangueira respiro oleo
pc parafuso 7/16x1.1/2
pc parafuso 8x25
pc porca 5/16
pc arruela lisa 1.1/2
2013/004046
592
632,80
3468
5.222,00
3468
9.450,00
3468
5.000,00
3507
5.000,00
3507
Itens de Empenho : un filtro ar
pc lampada 1141
pc lampada 1034
pc lampada 67
pc lampada 69
pc lanterna placa tras
pc lampada 2 polos
pc borracha amortecedor s/ tubo
pc parafuso fixador
un correia dentada
un palheta convenc
un filtro oleo psl 146
pc filtro combustivel
pc filtro oleo psl 327
pc suporte escova
pc
bendix
pc lampada biodo
un mangueira ar espiral
un abracadeira 20 mm
pc parafuso sext aco nc 7x16x1.1/2
pc parafuso sext ferro nc 1/4x1
pc parafuso n/c ferro 7/16x1
un lampada painel
pc soquete luz
pc lente fas GF 030
pc lente daas GF 110/11/112VM
pc lente da GF 185/186
un lampada 69 12V
pc parafuso 14x50
pc porca zincada
pc arruela lisa c 1/4
pc filtro combustivel
2013/003296
700
3662 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS
Itens de Empenho : UN PNEU 1300X24.8 LONAS COMPACTADOR
CONF PEDIDO
2013/003830
693 01
2013
Itens de Empenho : 5.000 lts alcool combustivel
2013/003852
1848 01
2013
Itens de Empenho : 1.760,5 lts gasolina comum
2013/003853
1133 01
2013
Itens de Empenho : 1760,5 lts gasolina comum
Folha:
445
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
4.204,45
3507
58,94
3468
49,11
3468
695,21
3468
64,88
3468
58,94
3468
317,83
3468
05.08.2013
2013/003854
1045 01
2013
Itens de Empenho : 1.479 lts gasolina comum
2013/004118
715
97 SABESP
RGI0320397
5/13 RODOVIARIA
2013/004126
548
97 SABESP
RGI 040969
68/11
RGI 053539
52/48
RGI0508410
5/09 ESCOLAS RURAIS
2013/004127
1611
97 SABESP
RGI0320406
0/16 EMEI MARIA DE MORAIS BARROS
referente ao mes
08/13 RGI0751746
2/66 EMI SONIA M.P. DE BARROS
2013/004128
972
97 SABESP
RGI0681507
5/00 CAMPO
RGI0320366
9/87 GINASIO
2013/004129
1420
97 SABESP
RGI 04742
151/72 CRAS
2013/004130
716
97 SABESP
RGI0411340
4/41 CDHU
referente ao mes
08//13 RGI032040
24/52CEMITERIO
RGI032040
23/71 VELORIO
referente ao mes
08/13 RGI0745602
8/00
Folha:
446
Sao Paulo
Folha:
447
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
32,75
3468
58,94
3468
314,50
3468
2.982,85
3468
05.08.2013
2013/004131
884
97 SABESP
referente ao mes
08/13 RGI0755678
8/18 C.CULTURAL
2013/004132
1752
97 SABESP
RGI0771648
6/50
2013/004133
293
97 SABESP
RGI 032039
23/92
2013/003566
714
Itens de Empenho : un marmitex
Total do Dia :
159.472,32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06.08.2013
2013/003898
1108
2.240,00
3518
730,00
3520
290,00
3468
440,00
3468
740,00
3468
165,00
3468
340,00
3468
Itens de Empenho : bl atestado p/abono de falta
un envelope matricula
300 bl ficha de identificacao folha
dupla
bl receituario medico
bl receituario controle especial
bl de SADT
2013/003899
1853
Itens de Empenho : 2.000 un folders personalizado (h1N
1)
2013/003900
1755
Itens de Empenho : bl requerimento p/corte/poda de arv
ore
bl reclamacao SEMMA
2013/003901
360
Itens de Empenho : BL COPIA CHEQUE
BL REQUISICAO DE COMBUSTIVEL
2013/003902
360
Itens de Empenho : 1.000 UN FOLHA NOTA EMPENHO
BL REQUISICAO DE COMPRAS
UN ENVELOPE OURO TIMBRADO
2013/003903
974
Itens de Empenho : BL TRANSPORTE COLETIVO
2013/003936
1423
Itens de Empenho : UN ENVELOPE OURO TIMBRADO SADS
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
280,00
3468
06.08.2013
2013/004201
147
07/13conf
orme Convenio com CIEE- Centro de I
ntegracao Empresa Escola, autorizad
o pela Lei 0252-09/12/2005
0059/002423
362
146 BANCO DO BRASIL
50,00 Subemp.
3470
A CONTA No
saldo nao utilizado
2013/004203
147
280,00
3468
1.312,50
3468
343,90
3468
74,96
3468
451,68
3468
500,00
3468
1.500,00
3468
l- Forum Porangaba-sp,referente ao
mes de julho/13
conforme Convenio
2-09/12/2005
2013/003779
804
Itens de Empenho : 7,50 MT TUBO DE CONCRETO ARMADO 1,0
0X1,50
2013/003780
962
Itens de Empenho : UN BLOCO CIMENTO 19X19X39
UN BLOCO CIMENTO 9X19X39
2013/003895
1057
Itens de Empenho : fr dostinex 0,5 mgx 2
2013/003981
426
Itens de Empenho : un talco 200 grs
tb pomada hipoglos 45 gr
un creme p/assaduras 45 gr
2013/004224
333 180
2013
ormal de aplicacao
, nos termos da
2013/004225
127 179
2013
ormal de aplicacao
, nos termos da
Folha:
448
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
650,99
3468
88,80
3504
79,91
3468
283,03
3504
25,09
3468
107,35
3468
38,61
3468
672,31
3468
06.08.2013
2013/004110
715
CODIGO 30520
02940
ica ref ao mes 07/13 CODIGO 3052002
932
CODIGO 30520
02576
CODIGO 30520
02165
2013/004111
1610
CODIGO 305
2001792 (EXTENSAO DA CRECHE IZALTIN
A DA COSTA BARROS)
2013/004112
1753
ica ref ao mes 07
CODIGO 30520049
79
2013/004113
1610
CODIGO 30520
03652 EME VANIA REGINA V PROENCA
2013/004114
715
CODIGO 30520
03299
2013/004115
478
ica ref ao mes
07/13
CODIGO 30520
01754 COZINHA PILOTO
2013/004116
1095
CODIGO 30520
00484 RX
2013/004117
155
CODIGO 30520
02577
CODIGO 30520
01077
Folha:
449
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
19,29
3468
310,81
3468
638,25
3468
624,38
3468
290,36
3468
111,97
3468
300,00
3468
45,00
3468
603,42
3468
06.08.2013
2013/004120
547
ica ref ao mes
07/13
CODIGO 30520
00177
2013/004121
715
CODIGO 305
2000644
2013/004122
715
CODIGO 30520
00812
2013/004123
1610
CODIGO 305
2000768 EME SONIA MARIA PINTO DE BA
RROS
ica ref ao mes
07/13
CODIGO 30520
0 EMEI MARIA DE MORAIS BARROS
2013/004124
971
CODIGO 3052
003980 QUADRA
ica ref ao mes
07/13
CODIGO 30520
01806 CAMPO
CODIGO 40006
14321 QUADRA VITORIA
2013/004125
883
CODIGO 3052
000805 CENTRO CULTURAL
2013/004082
1707
4470 CLAUDECIR PERETTO VOTORANTIM M
Itens de Empenho : UN EXTINTOR PQS 4 KG
UN EXTINTOR AGUA 10 LITROS
2013/004216
977
Itens de Empenho : REF A ART 92221220131016585 (CAMPO
DE FUTEBOL BAIRRO DA VITORIA)
2013/004208
1651
Folha:
450
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
603,42
3468
605,52
3468
541,52
3468
541,52
3468
603,42
3468
280,00
3468
06.08.2013
2013/004211
1651
2013/003913
1756
Itens de Empenho : sc quartz filhote 25 kg
sc billy dog filhote 25 kg
sc quartz premium 25 kg
sc billy dog adulto 25 kg
2013/004325
147
4479 GIANCARLO FERNANDO DOS SANTOS
conforme
Convenio com CIEE- Centro de Integr
acao Empresa Escola, autorizado pel
a Lei 0252-09/12/2005
2013/004324
147
4478 JEAN VIEIRA DE CAMARGO
arei,referente ao periodo de 03/06/
2013 a 31/07/2013
conforme Conveni
252-09/12/2005
2013/004210
1651
2013/004202
147
iaria no Juizado Civel e Criminal d
e Porangaba-sp ref ao mes de julho/
13, conforme Convenio com CIEE- Cen
tro de Integracao Empresa Escola, a
utorizado pela Lei 0252-09/12/2005
0006/000874
1110 05
2013
58,08 Subemp.
3570
2013/004323
1651
3.922,23
3468
603,42
3468
Itens de Empenho : PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE SALARIO
S DO CONSELHO TUTELAR NOS PERIODOS
DE 16/01/2013 A 31/07/2013.
2013/004209
1651
Folha:
451
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
158,78
3468
280,00
3468
06.08.2013
2013/004200
1801
iario na Secretaria Municipal de Ag
ricultura e Meio Ambiente,referente
ao periodo de 01/07 a 22/07/2013 c
zado pela Lei 0252-09/12/2005
2013/004217
147
arei-sp,referente ao mes de 07/13
0004/002370
166 09
2013
2.700,00 Subemp.
3468
2013/003914
465 13
2013
668,70
3468
280,00
3468
280,00
3468
603,42
3468
3.389,80
3585
680,00
3585
507,49
3468
un gas p 45
2013/004205
147
julho/13,
de Integracao Empresa Escola, auto
rizado pela Lei 0252-09/12/2005
2013/004204
1806
4448 RENATA THAIS APOLINARIO FERREI
iaria na Secretaria de Ass. e Des.
Social,referente ao mes de
julho/1
3, conforme Convenio com CIEE- Cent
2013/004212
1651
2013/003904
471 06
2013
2013/003905
471 06
2013
2013/003906
130 06
2013
Folha:
452
Sao Paulo
Folha:
453
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
189,63
3468
256,65
3468
1.185,75
3468
382,50
3468
372,25
3468
3.404,25
3585
426,86
3468
105,12
3468
1.880,00
3468
06.08.2013
2013/003907
1376 06
2013
2013/003908
952 06
2013
2013/003909
335 06
2013
2013/003910
1046 06
2013
2013/003911
694 06
2013
2013/003950
396 06
2013
2013/004207
147
iario
na Delegacia de Policia do M
unicipio de Guarei-sp referente ao
mes de
julho/13,sendo R$ 6,46(seis
reais e quarenta e seis centavos )
diferenca do mes de fevereiro/13,c
zado pela Lei 0252-09/12/2005,
2013/004223
617
Itens de Empenho : seguro obrigatorio do veiculo Peuge
ot/boxer placa EGI3127
2013/003935
1093
Itens de Empenho : s outros servicos revisao geral na
suspensao traseira c/ subst d jg mo
las cpto/buchas e pinos de centro (
CMW 0068)
Total do Dia :
40.137,94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07.08.2013
2013/004338
147
280,00
3480
4.480,00
3468
07/13 con
do pela Lei 0252-09/12/2005
2013/003781
1756
3970 BLOCASA MATERIAIS P/CONSTRUCAO
Itens de Empenho : mt meia cana 0,60
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
420,40
3480
849,34
3505
2.365,24
3480
27.867,64
3480
2.806,69
3480
684,68
3480
1.193,58
3480
1.421,80
3480
9.560,32
3480
5.771,65
3480
153,15
3480
408,42
3480
408,42
3480
2.106,55
3480
07.08.2013
2013/004206
147
nicipio de Guarei-sp, referente ao
mes de julho/13
conforme Convenio
2-09/12/2005
2013/004339
147
4480 CESAR AUGUSTO ASSAI VAZ
arei,setor engenharia sob no 515299
6, referente ao periodo de 29/04/20
13 a 31/07/2013, conforme Convenio
2-09/12/2005
2013/004137
861
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004226
112
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004227
114
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004228
115
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004229
116
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004230
117
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004231
118
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004232
217
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004233
218
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004234
220
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004235
221
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004236
263
157 FOLHA PAGAMENTO
Folha:
454
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
152,41
3480
371,67
3480
371,67
3480
15.791,36
3480
3.982,49
3480
3.997,10
3480
4.422,53
3480
4.286,96
3480
57.316,37
3480
2.922,24
3480
493,82
3480
4.286,96
3480
39.166,66
3480
2.497,00
3480
1.040,67
3480
1.591,73
3480
27.459,93
3480
2.122,72
3480
07.08.2013
2013/004237
264
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004238
267
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004239
268
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004240
311
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004241
313
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004242
316
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004243
317
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004244
318
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004245
502
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004246
503
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004247
507
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004248
508
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004249
674
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004250
676
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004251
679
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004252
680
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004253
752
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004254
754
157 FOLHA PAGAMENTO
Folha:
455
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
426,18
3480
426,18
3480
4.286,96
3480
4.544,78
3480
456,45
3480
4.286,96
3480
116.786,33
3480
5.994,54
3480
615,09
3480
2.905,36
3480
4.286,96
3480
4.128,97
3480
4.286,96
3480
12.496,16
3480
1.058,19
3480
1.123,56
3480
4.286,96
3480
87.849,84
3480
07.08.2013
2013/004255
757
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004256
758
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004257
759
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004258
937
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004259
942
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004260
943
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004261
1023
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004262
1025
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004263
1028
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004264
1029
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004265
1030
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004266
1233
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004267
1240
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004268
1345
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004269
1346
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004270
1348
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004271
1351
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004272
1490
157 FOLHA PAGAMENTO
Folha:
456
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
9.656,15
3480
1.740,53
3480
803,31
3480
18.073,87
3480
1.447,72
3480
453,04
3480
1.824,24
3480
1.866,39
3480
48.936,81
3480
3.274,24
3480
321,33
3480
428,44
3480
10.243,53
3480
1.228,52
3480
734,71
3480
3.698,62
3480
225,73
3480
4.286,96
3480
07.08.2013
2013/004273
1491
157 FOLHA PAGAMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTP MES 07/13
2013/004274
1493
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004275
1495
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004276
1507
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004277
1509
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004278
1511
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004279
1512
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004280
1513
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004281
1565
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004282
1566
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004283
1568
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004284
1570
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004285
1582
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004286
1583
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004287
1587
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004288
1733
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004289
1734
157 FOLHA PAGAMENTO
2013/004290
1737
157 FOLHA PAGAMENTO
Folha:
457
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
07.08.2013
2013/003639
1043 146
2013
Historico :
37,50-Estorno
3534
esas de
06
1
2013/003729
625
600,00
3533
556,45
3533
1.359,55
3468
Itens de Empenho : sv mao de obra funilaria/vedacao ca
rroceria lado esquerdo
DJM
2056
2013/003730
625
Itens de Empenho : SV OUTOS SERVICOS REVISAO LUBRIFICA
CAO/REVISAO PREVENTIVA/SUBSTITUIR O
LEO MOTOR E FILTROS/ EXAMINAR FREIO
S/ENGRAXAR COMPLETO/ALINHAMENTO DE
FAROL DESCARBONIZACAO/LIMPEZA PREEN
TIVA BICOS INJETORES DJM 2056
2013/003731
594
Itens de Empenho : PC ELEMENTO DO FILTRO
UN ELEMENTO FILTRO
UN LUB ANTI OXI REPEL
PC ELEMENTO
PC ELEMENTO DESCARBONIZANTE
UN ELEMENTO FILTRO
UN OLEO 10W40
UN ENGRAXADA
PC BICO INJECT DJM 2056
0003/002957
244 08
2013
24,00 Subemp.
3570
34,22
3468
69,80
3468
ANSITOMEDICAO No 1
2013/003812
139
Itens de Empenho : un detergente liq 500 ml
pct papel higienico c/8
un filtro de cafe n 103 c/ 30
un desifetante 900 ml
2013/003813
130
Itens de Empenho : un macarrao c/ ovos 500 gr
pct arroz 5 kg
un oleo sj 900 ml
un extrato de tomate 340 grms
kg
feijao
pct cafe santo andre 500 grms
Folha:
458
Sao Paulo
Folha:
459
2013/003815
1776
126,37
3468
25,35
3468
Itens de Empenho : un refrigerante 2 lts
un pao de forma 500grs
pct rosquinha panco 500grms
un rosquinha coco 500 gr
un rosquinha choc 500 gr
un maionese 500 grms
un atum solido 170 gr
0,41 kg mussarela
0,54 kg presunto
0,20 gr azeitona a ganel
un suco soja yoki 1 lt
un biscoito triunfo 160 gr sabores
un suco soja su fresh 01 lt
pct biscoito parati agua e sal
2013/003817
139
Itens de Empenho : pct pilha c/ 4
un cesto telado
un rodo p/ pia
Total do Dia :
605.300,98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08.08.2013
2013/003643
127 155
2013
Historico :
50,00-Estorno
3534
40,00
3468
esas de 12
1
2013/004074
364
nceamento -
0006/001300
1749
DMN6149
3.000,00 Subemp.
3468
40,00 Subemp.
3470
97,00 Subemp.
3525
A CINCO ANOS
0060/002423
362
146 BANCO DO BRASIL
A CONTA No
saldo nao utilizado
0015/001066
362
onta 00012-2
2013/004291
120
4.745,34
3468
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
814,81
3468
332,83
3468
3.957,97
3468
7.175,40
3468
5.281,89
3468
4.100,99
3468
301,41
3468
15.277,97
3468
455,01
3468
1.939,34
3468
10.893,91
3468
2.290,40
3468
5.149,11
3468
1.524,22
3468
480,55
3468
443,89 Subemp.
3504
08.08.2013
2013/004293
223
2013/004295
270
2013/004297
320
2013/004299
510
2013/004301
683
2013/004303
761
2013/004305
945
Itens de Empenho : ref. a fgts mes 07_2013
2013/004307
1032
2013/004309
1242
2013/004311
1353
2013/004313
1497
2013/004315
1515
2013/004317
1572
2013/004319
1589
2013/004321
1739
0002/003368
1613 036
2013
LTDA
Itens de Empenho : locacao de 04 maquinas copiadora mu
ltifuncionais ( EMEI Sonia Maria Pi
nto de Barros/EMEI Maria de Morais/
EMEI Izaltina da Costa Barros(Rua S
iqueira Campos e Pca Antonio Pinto
da Silveira)
ANULACAO-INTERRUPCAO DO CONTRATO
Folha:
460
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
08.08.2013
0002/003369
163 036
2013
LTDA
521,74 Subemp.
3468
49,65 Subemp.
3468
1.202,14 Subemp.
3504
402,75 Subemp.
3504
2.096,00 Subemp.
3517
3.940,00 Subemp.
3468
3.500,00
3480
1.875,00
3468
Itens de Empenho : locacao de maquina multifuncional c
onf contrato
ANULACAO REF A INTERRUPCAO DE CONTR
ATO
0002/003429
1100 036
2013
LTDA
Itens de Empenho : locacao de 01 maquina copiadora mul
tifuncional conf contrato
ANULACAO REF A INTERRUPCAO DO CONTR
ATO
0003/003968
1550 036
2013
LTDA
TO
0004/003968
1550 036
2013
LTDA
TO
0002/003764
1057 020
2013
Itens de Empenho : REF. A COMPRAS DE MEDICAMENTOS CONS
TANTES NO PROCESSO LICITATORIO PREG
AAO 016 PROCESSO DE COMPRA 020
0004/002561
1283 07
2013
2013/004326
166
4410 DOULGAS ROBERTO MARTINS MOTA M
Itens de Empenho : referente a 50% dos servicos implan
tacao sistema de rede fisica de cab
eamento estruturado
2013/004091
1046 020
2013
4472 EMPORIO HOPITALAR COM DE PROD
Itens de Empenho : LATA APTAMIL 1900 GRMS
LAT APTAMIL 2 900 GRMS
Folha:
461
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
91,47
3541
450,00
3468
7.663,00
3453
71,88
3541
08.08.2013
2013/004486
1038
4489 EVERTOMN AUGUSTO PROENCA RODRI
TAS CONF RESCISAO
2013/003841
1379
3003 GINEZ AUTO PECAS E ACESSORIOS
Itens de Empenho : pc corpo de borboleta eletronico or
iginal
2013/004075
431
Gol DMN 6143
3962 JOAO BATISTA DE MORAES BARROS
Itens de Empenho : lt tinta latex semi brilho branco 1
8 lts
un tinta latex semi brilho lirio 18
lts
gl esmalte 3,6 cores
gl esmalte cor viva verde 18 lts
gl latex vermelho cardial semi bril
ho 3,6 lts
gl latex cor tangerina maritima 3,6
lts
gl latex amarelo canario 3,6 litros
un tinta p/ piso 18 lt cores
rl fita crepe
un rolo la 9 cm
2013/004485
125
TAS CONF RESCISAO
0003/001660
152 34
2013
3.000,00 Subemp.
3468
3.000,00 Subemp.
3468
6.000,00 Subemp.
3480
0004/001660
152 34
2013
0004/001839
349 04
2013
FINANCEIRA
2013/003133
1058 030
2013
196,16
3468
2.063,42
3468
Itens de Empenho : CX CANETA AZUL ESFEROG ESCRITA FINA
0,7MM
CX GRAMPO 26/6
CX LAPIS PRETO N 2 C/144
UN PASTA TRILHO
UN PASTA PLASTICA OFICIO
2013/003136
131 030
2013
DO
Folha:
462
Sao Paulo
Folha:
463
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
59,47
3468
303,75
3468
17,74
3468
281,48
3520
08.08.2013
2013/003147
954 026
2013
Itens de Empenho : CX CLIPS 2/0 C/ 500 GRMS
CX GRAMPO 26/6
UN ESTILETE
UN PASTA PLASTICA
CX CANETA MARCA TEXTO AMARELO C/12
UN PINCEL ATOMICO 850
2013/003743
1050 030
2013
Itens de Empenho : UN TONER SAMSUNG SCX5530
2013/003880
131 030
2013
Itens de Empenho : UN LIVRO ATA 50 FLS
UN LIVRO ATA 100 FLS
2013/003959
1074 030
2013
Itens de Empenho : UN CANETA ESFEROG P,FINA 07MM VER
UN CANETA ESFEROG P.FINA 07 MM PRET
A
UN CANETA ESFEROG P.FINA 07 MM AZUL
CX CANETA MARCA TEXTO AMARELO C/12
CX CLIPS 2/0 C/ 500GRMS
UN GRAMPEADOR DE PAPEL
CX GRAMPO 26/6
CX LAPIS PRETO N 2 C/ 144
UN PERFURADOR DE PAPEL
UN PINCEL ATOMICO (SENDO 12 AZUL/AS
VERDE/12 VERMELHO/12 PRETO)
UN MARCADOR P/RETROPROJETOR
0018/002234
366
112 PASEP
28,28 Subemp.
3498
91,40
3541
ETIDA DAS RECEITAS
2013/004523
517
2478 ROBERTO VIEIRA TERRA
tas conf rescisao
Total do Dia :
105.197,37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09.08.2013
2013/004374
127 184
2013
500,00
3468
300,00
3468
esas de
20
a o mes de agosto/2013, nos termos
11
2013/004371
1043 166
2013
esas de
12
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
2013/004371
Itens de Empenho : da Lei Municipal no474 de 17 de dez
11
0001/003760
1110 05
2013
1.144,26 Subemp.
3516
1.292,60 Subemp.
3516
593,00 Subemp.
3476
746,69 Subemp.
3468
0002/003760
1110 05
2013
0006/000464
166
F AO MES DE
0006/000842
709
IO AMBIENTE
2013/003744
1050 020
2013
2.197,80
3468
50,00
3468
300,00
3468
275,00
3468
Itens de Empenho : 20.000 CP SERTRALINA 50 MG CLORIDRA
TO
anulacao efetuada por motivo de fal
ta de entrega de medicamentos confo
rme pedido
2013/004353
1043 144 A
2013
esas de 02 (DUAS)
diarias de viag
ens para o mes de JULHO/2013, nos t
de 2011
2013/004360
1043 172
2013
esas de
12
11
2013/004376
1746 173
2013
esas de
11
Folha:
464
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
100,00
3468
150,00
3468
500,00 Subemp.
3468
2013/004376
Itens de Empenho : embro de 2010, regulamentada pelo D
11
2013/004365
1043 175
2013
4482 ELIEL SILVA
esas de 04
11
2013/004367
1043 171
2013
esas de 06
11
0006/000841
880
2013/004014
1478 039
2013
4464 GRC BRASIL LTDA ME
89.495,00
3504
1.439,55
3468
184,38
3468
500,00
3468
100,00
3468
Itens de Empenho : UND VEICULO TIPO VAN- PEUGEOT BOXER
2.3 16 LUGARES PARA TRANSPORTE ESC
OLAR
2013/003567
804
95 ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO
Itens de Empenho : pc tubo de concreto armado PB PA2 1
,50X1,50
2013/003930
157
TP 01/13
2013/004363
1043 177
2013
esas de
20
11
2013/004361
1043 181
2013
4054 JOAO JOSE SANTOS
esas de
04
Folha:
465
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
2013/004361
11
0006/000843
1407
3.000,00 Subemp.
3468
IMENTO SOCIAL
2013/004377
1746 182
2013
337,50
3468
125,00
3468
300,00
3468
150,00
3468
350,00
3468
esas de 13 e 1/2
diarias de viage
ns para o mes de agosto/2013, nos t
de 2011
2013/004375
1043 164
2013
esas de
05
11
2013/004366
1043 174
2013
esas de
12
11
2013/004362
1043 178
2013
esas de
06
11
2013/004370
1043 167
2013
esas de 14
Folha:
466
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
450,00
3468
23,13
3468
2013/004370
11
2013/004372
1043 165
2013
esas de 18
11
2013/004352
166
Itens de Empenho : REFERENTE A PEDIDO DE CERTIDAO No 2
845 -PEDIDO 1875
0010/001676
705 15
2013
5.940,00 Subemp.
3499
3.140,00
3453
966,60
3468
ARA CONSTRUCAO
2013/003858
1849 014
2013
Itens de Empenho : FD PAPEL HIGIENICO C/ 64 UNDS 0 MTS
PR LUVA P/ LIMPEZA TAM MED
2013/004094
705 014
2013
Itens de Empenho : cx desifetante liquido 6x2 lts
cx agua sanitaria 6x2 lts
fd papel higienico 20 mts c/ 64
cx detergente 24x500 ml
0039/000170
366
112 PASEP
1,73 Subemp.
3475
4.992,03 Subemp.
3476
ETIDA DAS RECEITAS
0019/002234
366
112 PASEP
ETIDA DAS RECEITAS
2013/003994
1081 020
2013
865,00
3516
800,00
3468
Itens de Empenho : un cateter intravenoso desc 18
un cateter intravenoso desc
20
un cateter intravenoso desc
22
coletor perfurocortante descartex 7
,0 lt
c x luva de procedimento M
1.000 un seringa desc 20 ml
2013/003857
173
3846 R V COMERCIO DE ARTIGOS DIVERS
Itens de Empenho : UN NO BREAK SMS 1200 VA
Folha:
467
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
1.500,00
3468
1.750,00
3520
2.282,80
3517
1.680,78
3517
1.680,78-Estorno
3517
09.08.2013
2013/003859
895
Itens de Empenho : UN PROCESSADOR DUAL CORE/MB PC CHIP
S/MEM 2 GB DDR2/HD500 GB SATA/ GABI
NETE ATX/GRAVADOR DVD/MONITOR 18,5
UN NO BREAK SMS 1000 VA
2013/003860
1850
Itens de Empenho : UN PROCESSADOR CORE I3/MB PCWARE/ME
M 2 GB DDR/HD 500 GB/GABINETE ATX/G
RAVADOR DVD/MONITOR 18,5
UN NO BREAK 1200 VA
2013/003734
1081 020
2013
Itens de Empenho : 16.000 CP ACIDO FOLICO 5 MG
4.000 CP CARVEDILOL 25 MG
FR HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSP 150
CP ISOSSORBIDA 20 MG
3.000 CP LEVOTIROXINA SODICA 100
2.000 CP LEVOTIROXINA SODICA 50 MG
2.000 CP NORTRIPTILINA 25 MG
ANULACAO EFETUADA POR MOTIVO DE FAL
TA DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS SOLIC
ITADO PEDIDO
2013/003735
1081 020
2013
Itens de Empenho : CP BACLOFENO 10 MG
fr berotec gts 20 ml (fenoterol)
2.000 cp cetoconazol 200 mg
cp cilostazol 50 mg
fr diclofenaco resina gts
cp dimeticona 40 mg
fr dramin b6 20 ml
cp glimeperida 4 mg
fr motilium sups 100 ml (domperidon
a)
bis paraquemol pomada 50 grms
SOLICITADO EM PEDIDO
2013/003735
1081 020
2013
cp cilostazol 50 mg
cp dimeticona 40 mg
fr dramin b6 20 ml
cp glimeperida 4 mg
a)
Folha:
468
Sao Paulo
01.01.2013
31.12.2013
Data
Empenho
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor
Contrap.
1.680,78
3518
402,45
3516
450,00
3468
150,00
3468
1.300,00
3504
09.08.2013
2013/003735
1081 020
2013
cp cilostazol 50 mg
cp dimeticona 40 mg
fr dramin b6 20 ml
cp glimeperida 4 mg
a)
201

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