municipio de nova odessa - Prefeitura Municipal de Nova Odessa

Transcrição

MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 03/03/2015 13:56:28
Sistema CECAM
(Página: 1 / 102)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
DISPENSA D
/0
PREGÃO
42/2012
PREGÃO
42/2012
PREGÃO
103/2013
PREGÃO
42/2012
PREGÃO
130/2013
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
Movimentação do dia 01 de Dezembro de 2014
4
0/0 006.164.247/0001-20
46
312/2012 007.659.415/0001-10
47
312/2012 007.659.415/0001-10
90
7745/2013 050.400.407/0001-84
258
312/2012 007.659.415/0001-10
560
181/2013 001.636.295/0001-50
584
0/2014 048.066.047/0001-84
876
0/0 061.198.164/0001-60
1038
0/0 033.623.893/0001-80
2728
0/0 007.019.105/0001-31
2071
7379
7379
9089
7379
8907
11
3426
1126
4920
- ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO CASULO
- SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP
- PROVAC SERVIÇOS LTDA
- AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA
- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME
- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI
- FENASEG
- AGENCIA METROPOLITANA DE CAMPINAS
REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013
4395
5490
5492
5493
5494
5513
637/2014
0/0
0/0
0/0
0/0
1055/2014
007.928.320/0001-55
007.659.415/0001-10
007.659.415/0001-10
007.659.415/0001-10
007.659.415/0001-10
035.820.448/0085-44
5185
7379
7379
7379
7379
1228
- MARCOS R. TOMAIOLO - ME
- WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD
AULAS DE NATAÇÃO
MARMITEX Nº 8
7649
7723
8493
8511
148/2013
148/2013
1905/2014
0/2014
045.768.009/0001-85
045.768.009/0001-85
011.876.972/0001-60
008.648.207/0001-89
1915
1915
9121
8090
- A EXECUTIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
- AUTO POSTO PORTAL COMERCIO DE COM
- Marcelo Lopes Guaraldo ME
SERVIÇO DE PORTARIA/CONTROLADOR DE ACESSO 24 HORAS.
8840
8927
8997
8998
9000
10631
10701
0/0
1900/2014
1900/2014
1900/2014
1900/2014
638/2014
1965/2014
056.978.521/0001-72
048.831.598/0001-97
048.831.598/0001-97
048.831.598/0001-97
048.831.598/0001-97
010.795.477/0001-64
015.795.376/0001-07
987
990
990
990
990
7146
8361
- ACADEMIA DE ARTES NISHIBARA LTDA ME
- LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP
- PEDREIRA NOGUEIRENSE LTDA
- RICCOS ASSESSORIA EM PROJETOS SOCI
AULAS DE KARATE (SETOR SOCIAL)
10784
10785
0/0
0/0
001.827.489/0001-32
007.987.117/0001-50
1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA
9610 - DEBRITO PROPAGANDA E COMUNICAÇÃO
REFEIÇÃO FUNCIONÁRIOS
10852
11144
0/0
0/2014
007.659.415/0001-10
003.677.800/0001-30
7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP
8957 - INSTITUTO PHALA
MARMITEX Nº 8
11174
11660
11760
11781
0/0
0/0
0/0
1900/2014
007.659.415/0001-10
056.977.986/0001-09
007.659.415/0001-10
048.831.598/0001-97
7379
286
7379
990
MARMITEX Nº08 (REFEIÇÃO)
- COMUNIDADE GERIÁTRICA DE NOVA ODE
FORNECIMENTO DE MARMITEX. - GARAGEM
FORNECIMENTO DE MARMITEX. - ESPORTE
LOCAÇÃO DE 3 CAMINHÕES COMPACTADORES DE LIXO.
FORNECIMENTO DE MARMITEX.
GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)BIODIESEL B2 METROPOLITANO
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT
REPASSE AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE
CAMPINAS.
MARMITEX Nº 8
MARMITEX Nº 8
MARMITEX Nº 8
OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO
MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO
TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA
USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO
NITROSO - USO MEDICINAL
SERVIÇO DE PORTARIA/CONTROLADOR DE ACESSO 12 HORAS DIURNO
BIODIESEL S10
licença de uso do software de gestão de gabinetes “e
-Gabinete" Características: a)
Funciona em servidor web instalado em Data Center, significando qu e pode ser acessado
em qualquer lugar e a qualquer hora através de um navegador para w
eb. b) Controla
cadastros c) Tem gerador de etiquetas, listagem para e -mail e listagem para SMS d)
Gera e controla atendimentos e demandas e) Gera e controla
LEITE PASTEURIZADO TIPO B
PEDRA Nº 1.BICA CORRIDAPEDRISCO
Assessoria técnica para o órgão gestor de assistência social, prog
rama bolsa família,
cadastro único de programas sociais e centro de referência de assi
stência social
(CRAS).Assessoria técnica para integração e motivação da equipe da
diretoria de
promoção social e setores ligados a esta diretoria.
Prestação de serviços de publicidade compreendendo o conjunto de a tividades realizadas
integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a
conceituação, a
concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supe rvisão da execução
externa e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meio s de divulgação, com o
objetivo de promover a venda de bens ou serviços de qual
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO PEDAGÓGICO
PARA ALUNOS SURDOS DA REDE MUNICIPAL
REFERENTE SUBSVENÇÃO À ENTIDADE (LEI Nº 2890, DE 18/09/2014)
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
-5.221,45
-728,15
0,00
-24.552,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
74.800,00
0,00
0,00
1.677,86
0,00
1.050,48
0,00
14.575,00
0,00
0,00
0,00
0,00
700,95
193,60
68,03
0,00
4.652,65
1/2014
42/2012
42/2012
42/2012
42/2012
4/2014
0,00
-44.000,00
-6.271,65
-244,35
-2.307,75
0,00
7.838,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
804,60
PREGÃO
22/2013
PREGÃO
22/2013
PREGÃO
40/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.768,17
600,00
11.710,00
1.834,47
0,00
0,00
/0
53/2014
53/2014
53/2014
53/2014
19/2014
56/2014
-8.186,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.372,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
103,05
613,72
332,05
641,20
15.934,54
2.710,00
PREGÃO
43/2008
CONCORRÊNC1/2014
0,00
0,00
53.707,32
0,00
0,00
45.060,72
PREGÃO
42/2012
DISPENSA D
/0
-453,60
0,00
162,90
20.128,00
0,00
0,00
PREGÃO
42/2012
OUTROS/NÃO
/0
PREGÃO
42/2012
PREGÃO
53/2014
-959,30
0,00
-1.411,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.036,00
0,00
6.663,90
DISPENSA D
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
Data: 03/03/2015 13:56:28
Sistema CECAM
(Página: 2 / 102)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
11795
11798
11911
11924
181/2013
1900/2014
0/2014
0/2014
11946
11948
1988/2014 014.190.945/0001-28
2002/2014 050.115.435/0001-50
7072 - RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERCI
461 - NEW ESPORTES LTDA EPP
11949
11988
11989
12282
12283
12284
12285
12286
12287
12288
12329
2002/2014
0/2008
0/2008
272/2013
1866/2014
272/2013
272/2013
272/2013
272/2013
272/2013
349/2013
461
1149
1149
5635
5635
5635
5635
5635
5635
5635
8907
12335
12453
12792
272/2013 004.511.014/0001-20
0/2014 005.095.185/0002-60
1939/2014 018.190.954/0001-70
12988
Descrição
0/2014
001.636.295/0001-50
048.831.598/0001-97
011.683.701/0001-99
012.517.189/0001-73
050.115.435/0001-50
001.827.489/0001-32
001.827.489/0001-32
004.511.014/0001-20
004.511.014/0001-20
004.511.014/0001-20
004.511.014/0001-20
004.511.014/0001-20
004.511.014/0001-20
004.511.014/0001-20
001.636.295/0001-50
012.059.278/0001-13
8907
990
6284
8565
- AMANDA DA SILVA CORREA ME
- MARG MOVEIS COMERCIO E INDUSTRIA EIR
- NEW ESPORTES LTDA EPP
- VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA
- EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME
BIODIESEL B2 METROPOLITANOETANOL COMUM (ALCOOL)GASOLINA COMUM
SERVIÇOS EM APARELHO DE PABX
ESTAÇÃO DE TRABALHO EM MDP 18MM - 1600 X 1600 X 600 PX X 750 A /
- COM
GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS - COR CINZA/GRAFITE.POLTRONA DIRETOR –
Assento e encosto confeccionados em compensado multilaminado de es pessura mínima
de 15mm, moldado anatomicamente, coberto com espuma injetada mínim
o de 50mm.
Com braços FK12 (reguláveis) na cor preta. Regulagem de altura a
gás com curso de
125mm, 5 patas injetadas em nylon na cor preta, em uma única peça inteiriça, reforçadas
internamente com anel de aço, rodízios duplos em pol
CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO PURO, PACOTE COM 500 G
POSTE P/VÔLEI EM TUBO OFICIAL C/BUCHAS,CREMALHEIRASSUPORTE PARA
ANTENA C/VELCROANTENA OFICIAL FEDERADA EM FIBER GLASSREDE DE VÔLEI
OFICIALCABO DE AÇO 1/8 GALVANIZADO C/ 13 MTS
CADEIRA P/ARBITRO DE VÔLEI C/SUPORTES LATERAIS
Aquisição de REFEIÇÃO
BOTIJÃO DE GÁS 13 KGBOTIJÃO DE GÁS 45KG
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL
- EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO
10201 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO
PREGÃO
130/2013
PREGÃO
53/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.002,00
17.397,02
190,07
750,00
0,00
PREGÃO
PREGÃO
92/2014
98/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
436,00
1.160,00
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
98/2014
43/2008
43/2008
24/2013
24/2013
24/2013
24/2013
24/2013
24/2013
24/2013
130/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.065,66
3.246,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
668,00
0,00
0,00
2.897,00
2.097,50
2.468,50
2.404,50
2.922,50
1.586,00
1.918,50
500,78
PREGÃO
24/2013
DISPENSA D
/0
PREGÃO
71/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32,00
19,80
1.770,00
5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME
7179 - BIGNOTTO FERRAMENTAS LTDA ME
8552 - S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP
BOTIJÃO DE GÁS 13 KG
8915 - Habiatar Comercio de Serviços de Manut. Lt
SACO DE EXUMAÇÃO EM PB 20 MC, COR AZUL ROYAL, COM ZIPER ECARTÃO DE
IDENTIFICAÇÃO, TAMANHO 0,50 X 0,70 CM
DISPENSA D
/0
0,00
285,00
0,00
ADIANTAMENTO PARA PEQUENOS GASTOS.
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
1.001,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.817,43
18.714,98
1.403,60
889,41
SILICONE BISNAGA 50G
AQUISIÇÃO DE SANITIZANTE EM PÓ
9748 CANCELADO INDEVIDAMENTE
- EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO
13033
13044
0/0
0/0
139.484.198-17
043.776.491/0001-70
2445 - PAULA FACIULLI
3499 - CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO EST
13169
13170
13293
0/0
0/0
0/0
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
051.413.631/0001-73
34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE
PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
13294
0/0
051.322.295/0001-53
215 - SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E SOLIDARIED
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS
- SEDS PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL
BÁSICA (CONTA Nº 050.189-1) - PARCELA DE OUTUBRO/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
13295
0/0
006.164.247/0001-20
ESPECIAL (CONTA Nº 050.188-3) - PARCELA DE OUTUBRO/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
889,42
13296
0/0
056.977.986/0001-09
286 - COMUNIDADE GERIÁTRICA DE NOVA ODE
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.506,29
13297
0/0
051.413.631/0001-73
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
889,42
13377
13387
13388
13389
13390
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
279.401.748-94
0
0
0
0
ADIANTAMENTO DE VIAGEM
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250,00
380,23
506,80
1.296,26
96,53
2071 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO CASULO
5941
107
107
107
107
- CRISTINA BELLINATI BIZOTO
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE AURO DE INSPEÇÃO Nº 1546435, DE
09/10/2014 - PROCESSO Nº 34 00308 13, AIIPM Nº 34001136
PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
BÁSICA (CONTA Nº 050.189-1) - PARCELA DE OUTUBRO/2014
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.
Data: 03/03/2015 13:56:28
Sistema CECAM
(Página: 3 / 102)
Empenho
Processo
13391
13392
13393
13394
13395
13396
13398
13399
13404
13440
13841
13850
13851
13862
SUBTOTAL
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/2014
0/2014
0/0
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0
0
0
0
0
0
0
0
002.558.157/0001-62
009.268.215/0001-62
001.636.295/0001-50
001.238.801/0001-52
001.238.801/0001-52
002.053.858-85
107
107
107
107
107
107
107
107
101
9569
8907
6686
6686
3346
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- TELEFÔNICA BRASIL S.A.
- ICV - INSTITUTO CIENCIAS DA VIDA
- W & S SAURA LTDA
- W & S SAURA LTDA
- JOSÉ MÁRIO SOARES
PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA
REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO Nº 83/2014
GASOLINA COMUMBIODIESEL B2 METROPOLITANO
REPARO DA BOMBAKIT DE REPARO DAS PISTOLAS
Capa para bico Rac V Laranja CF 8424.90.90
REFERENTE DEVOLUÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
130/2013
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.711,71
371,24
734,76
----------------------91.519,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.043,91
0,00
0,00
734,76
---------------------201.482,11
181,48
120,67
87,80
246,60
398,55
834,06
1.930,67
699,87
781,87
103.044,84
0,00
0,00
0,00
0,00
---------------------289.320,43
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
CONVITE
7/2012
-350,00
-1.250,00
-79.468,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO
4/2014
-580,00
0,00
0,00
0,00
0,00
903,18
TOMADA DE 09/2013
PREGÃO
57/2013
-4.770,82
-7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2933
3046
3157
3428
5513
0/2014
0/2014
427/2012
008.404.917/0001-63
008.404.917/0001-63
005.924.068/0001-80
0/2014 013.769.956/0001-02
1055/2014 035.820.448/0085-44
9199 - MATUA & IATAROLA LTDA - ME
9199 - MATUA & IATAROLA LTDA - ME
2811 - A. C. CAMARGO CONSTRUÇÕES LTDA
LOCAÇÃO DE BOX TRUSS.
9140 - WAGNER RODRIGO FARIAS ME
1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD
BANNER EM IMPRESSÃO DIGITAL
LOCAÇÃO DE BOX TRUSS.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE
CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO JD. CAPUAVA, COM FORNECIMENTO DE
MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA.
6896
7310
0/0
213/2013
051.320.935/0001-96
011.886.898/0001-63
211 - PANTEON ENGENHARIA COM.E CONSTR.L
7114 - POLASTRE E PAULA LTDA
REFERENTE CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO Nº 0281779-31/2008
8414
213/2013
011.886.898/0001-63
Kit de Lanche para alimentação dos Atletas. Atletas que competem
fora do municipio.
01 - Caixinha de suco de fruta sabores variados, Maça, laranja, maracu
ja e uva, na
caixinha Tetra Pack com canudo embalagem entre 200 e 300 ml. 01 - fruta ( podendo ser
Banana, Maçã, Pêra, Pokan). 02
- Lanche natural sabores variados, sugestões:
composição: pão de forma branco ou integral de 50 gramas, pão fr
PREGÃO
57/2013
-7.000,00
0,00
LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO)obs: os lanches teveram vir embalados
individualmente.
PREGÃO
45/2014
0,00
76,68
0,00
5504 - FATIMA REGINA GOBBO
DESPESA DE ALUGUEL
ESCOLA TECNICA
/0
0,00
0,00
20.437,83
5937 - PAULO ZIOBER - EQUIPAMENTOS METAL
PLACA ORIENTATIVA Fabricada com tubo de aço carbono de no mínimo 3 x 1,50; 2 x
1,50 mm, Chapa de aço carbono de no mínimo 0,90 mm; 4,75 mm. Utili za-se tratamento
de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de p oliester termo-endurecível
colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig,
parafusos zincados e
arruelas fixadoras, orifícios para a fixação do equipa
PREGÃO
30/2014
-3.930,60
0,00
0,00
6284 - AMANDA DA SILVA CORREA ME
6906 - COMERCIAL DOBELIN LTDA ME
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
-90,00
-810,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8479
8834
9006
10281
11972
1878/2014 001.827.489/0001-32
0/2014
038.690.888-50
1945/2014 008.374.053/0001-84
0/2014
0/2014
011.683.701/0001-99
000.509.629/0001-61
fora do municipio.
ja e uva, na
- AV. AMPÉLIO GAZZETTA C/ TEÓFILO SNIKER, 38
-
DISPENSA D
Data: 03/03/2015 13:56:28
Sistema CECAM
(Página: 4 / 102)
Empenho
12257
12885
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
CONSERTO E MANUTENÇAO EM BEBEDOUROS
0/0
0/2014
311.029.318-88
010.835.468/0001-50
9005 - CAROLINA DE OLIVEIRA BARBOSA PEREIR
9530 - M. F. R. ELEVADORES EM GERAL LTDA -
ADIANTAMENTO PARA PEQUENOS GASTOS
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
REPARO EM ELEVADOR DO PAÇO MUNICIPAL COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO
DE OBRA.
/0
/0
-9,46
0,00
-9,46
0,00
-9,46
465,00
PREGÃO
PREGÃO
20/2014
45/2014
0,00
0,00
0,00
852,00
792,00
0,00
12895
12910
1884/2014 002.580.316/0001-25
1878/2014 001.827.489/0001-32
8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA
LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO
13101
1878/2014 001.827.489/0001-32
individualmente.
PREGÃO
45/2014
0,00
532,50
0,00
PREGÃO
13/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
5.520,00
16,65
individualmente.
13223
13351
665/2014
0/0
017.762.779/0001-85
033.050.196/0001-88
8198 - ANDREIA LUCIA DE MAGALHAES ME
SERVIÇO DE SOLDA E SERRALHERIA
13407
0/0
000.000.000/0001-91
5245 - BANCO DO BRASIL S.A.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
724,00
13410
0/2014
006.245.053/0001-59
3403 - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PRÉVISO NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA Nº 0012266 -83.2014.5.15.0099, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE
GISELDA RIBEIRO GARCIA.
PAPEL SULFITE A4 297 X 210MM PESO: 75 G/M2. NA COR BRANCA. FORM ATO A4 210 X 297 MM. APROPRIADO PARA IMPRESSÃO EM FRENTE E VERSO. PARA
IMPRESSORA E JATO DE TINTA. ALVURA MINIMA 90% ISO OPACIDADE MINI
MA
87% ISENTO DE CHEIRO. UMIDADE 3,5 %+/
-1 TAPPI. CORTE ROTATIVO.
ALCALINO. CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL FSC OU CERFLOR. EMBALADO EM
RESMA. COM PAPEL REVESTIDO COM FILME BOPP, ORIGINAL DO FABRI
DISPENSA D
/0
0,00
230,30
0,00
13425
13443
0/0
0/0
033.050.196/0001-88
048.832.398/0001-59
PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
7.884,12
51.524,12
13873
0/0
000.000.000/0001-91
TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRÔNICO
CONFORME AVISO DE 01/12/2014
DISPENSA D
/0
5,00
5,00
5,00
13874
13875
0/0
0/0
000.000.000/0001-91
0
183 - P A S E P
TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 01/12/2014
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
21,20
197,09
21,20
197,09
21,20
197,09
183
9005
5635
5635
2049
-PASEP
- CAROLINA DE OLIVEIRA BARBOSA PEREIR
- SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA.
PASEP RETIDO SONBRE CRÉDITO DE C.F.R.H., CONFORME AVISO DE 01/12/2 014
DISPENSA D
/0
OUTROS/NÃO
/0
PREGÃO
105/2014
PREGÃO
105/2014
PREGÃO
22/2013
0,59
500,00
5.772,00
5.992,00
52.200,00
----------------------40.571,18
0,59
500,00
0,00
0,00
0,00
---------------------2.405,90
0,59
0,00
0,00
0,00
0,00
---------------------88.481,32
9089
6284
1864
987
- TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE
PREGÃO
103/2013
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
1/2014
-7.238,80
-630,00
0,00
-9.750,00
0,00
630,00
600,00
9.151,99
0,00
0,00
0,00
0,00
13876
13879
13880
13881
13882
SUBTOTAL
0/0
0
0/0
311.029.318-88
2011/2014 004.511.014/0001-20
2011/2014 004.511.014/0001-20
0/0 001.982.038/0001-70
130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O
PAGAMENTO DE ENRGIA DE IMPOVEL LOCADO PARA O SOCIAL (RUA ARISTEU
VALENTE, 489)
TRANSFERÊNCIA DE RCURSOS REFERENTE AO CONTRATO PAC Nº 0351.077
37/2011
PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DE ICMS DES/EXP CONFORME AVISO DE
01/12/2014
CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS DIURNO
-
90
540
4331
4396
7745/2013
0/2014
0/2014
637/2014
4399
5513
637/2014 018.373.806/0001-90
1055/2014 035.820.448/0085-44
9649
10105
050.400.407/0001-84
011.683.701/0001-99
073.193.211/0001-61
056.978.521/0001-72
9256 - GILVAN DE ANDRADE GAIA 31260428800
637/2014
005.569.722/0001-85
896 - LEONARDO RAMIRA RIBAS-ME
0/2014
054.835.574/0001-09
463 - EXTINTORES BRASIL ERELI - EPP
ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA/CORRETIVA NO PABX
SERVIÇOS DE ASSESSORIA CARDIOLOGICA TRANSTELEFONICA
AULAS DE GINASTICA ARTISTICAAULAS DE CARATÊAULA DE TAEKWONDOAULAS
DE GINÁSTICA LABORALAULAS DE ATLETISMO
AULAS DE MUSCULAÇÃO
AULAS DE CAPOEIRA - EMPENHADO PARA CORREIGIR O SALDO DO EMPENHO,
POIS A NOTA FISCAL 205, DO SETOR DE LIQUIDAÇÃO FOI PAGA
INCORRETAMENTE.
PREGÃO
PREGÃO
1/2014
4/2014
0,00
0,00
4.810,00
0,00
0,00
995,45
PREGÃO
1/2014
0,00
1.800,00
0,00
/0
0,00
0,00
1.860,00
DISPENSA D
Data: 03/03/2015 13:56:28
Sistema CECAM
(Página: 5 / 102)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
MANUTENÇÃO EM EXTINTOR H2O DE 10 LTSMANUTENÇÃO EM EXTINTOR PQS
4KGMANUTENÇÃO EM EXTINTOR PQS 6 KGMANUTENÇÃO EM EXTINTOR CO2 6
KGTESTE HIDROSTÁTICO
12004
339/2013
005.005.873/0001-00
2148 - PORTAL LTDA.
ESCOVA DE ROBINSONSistema adesivo monocomponente com liberação de
flúor,
frasco com 4 ml prime bond 2.1 fotopolimerizávelPORTA AMALGAMA PLA
STICO
AUTOCLAVAVELESPONJA HEMOSTÁTICA, CAIXA COM 40Bicarbonato de sódio
para
uso profilático em aparelho de ultrassom, pote com 200gFILME RADIO GRÁFICO PARA
RAIO X ODONTOLÓGICO ADULTO - CAIXA COM 150 PELÍCULASAnestésico injetável
lidocaína 2%, com epinefrina 1: 100.00(caixa com 50 tubetes de 1,8
ml cada)Anestésico
injetável Mepivacaína com Nor - Epinefrina(caixa com 50 cap de 1,8ml cada)Taça de
Silicone para ProfilaxiaMaterial de moldagem à base de alginato co m presa norma(embal.
Com 410g)
PREGÃO
91/2013
0,00
0,00
444,05
12007
12008
12334
12423
12429
12444
339/2013
339/2013
0/2014
0/2014
0/0
0/2014
005.005.873/0001-00
005.005.873/0001-00
002.899.214/0001-77
056.637.804/0001-50
002.558.157/0001-62
026.921.908/0001-21
2148
2148
533
24
101
5271
CREME DENTAL C/90 GR
PREGÃO
91/2013
PREGÃO
91/2013
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
105,75
420,00
5.780,00
170,00
278,58
132,24
12446
0/2014
049.228.695/0001-52
ATENOLOL 25MGBISOPROLOL 10MG.BROMAZEPAM 6MG
COMPRIMIDOBROMOPRIDA 20 MGESCITALOPRAM 10 MGEscitalopram 20mg, oxa lato
de - comprimido revestidoFLUNITRAZEPAM 1 MGGLIMEPIRIDA 4 MG - COMPRIMIDOS
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
562,00
13022
13023
0/2014
0/2014
011.683.701/0001-99
011.683.701/0001-99
PEÇAS P/ MANUTENÇÃO EM PABX
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
1.730,00
2.330,00
28/2014
0,00
10.231,00
0,00
13315
1891/2014 055.368.534/0001-67
- PORTAL LTDA.
- PORTAL LTDA.
- TORMEL ENGENHARIA LTDA
- HIGIENEX PROD. DE LIMP. LTDA EPP
- HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE P
60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT
292 - ANTÔNIO ANASTÁCIO DOS SANTOS-ME
- BANCO DO BRASIL S.A.
- OFIC.REG.I.T.D.CV.P.JUR.CIV.P.N.I.T.S.C
ESCOVA DENTAL INFANTIL C/ CERDAS MACIAS
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA.
FILTRO PARA PURIFICADOR DE AGUA SOFF BY EVEREST
PAGAMENTO DE IP MULTI SERVIÇO
FRONTAL 2mg ORIGINALAtropina 1%, sulfato - colírio - frascoEtexilato de Dabigatrana
110mg (Pradaxa®) cápsulasLEXAPRO 20 MGÁCIDO POLIACRÍLICO 0,3% 10GR
(REFRESH GEL) - TUBOS
SERVIÇOS EM APARELHO DE PABXCONSERTO E MANUTENÇAO EM RELOGIO
PONTO
MONTAGEM DE PNEUS PARA MÁQUINAS PESADASCONSERTO DE PNEUS PARA
MAQUINAS PESADAS: PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA,
RETROESCAVADEIRA, ROLO COMPACTADOR E PNEUS TRASEIRO DOS
TRATORES.CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS PESADOSCONSERTO DE PNEUS
PARA VEÍCULOS LEVES ( AUTOMOVEIS)MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS
PESADOSMONTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS LEVESSERVIÇO DE SOCORRO
PARA CONSERTO DE PNEUS DENTRO DO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA PARA
VEICULOS PESADOS: ( MAQUINAS PESADAS E TRATORES )
PREGÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
0,00
5,30
58,50
384,00
0,00
5,30
58,50
384,00
366,61
5,30
58,50
0,00
13439
13886
13887
13888
0/0
0/0
0/0
0/0
002.558.157/0001-62
000.000.000/0001-91
000.000.000/0001-91
011.306.188/0001-17
101
5245
5245
5769
13889
SUBTOTAL
0/0
043.052.497/0001-02
7670 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG
PAGAMENTO REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO 1K523525 -3, PLACA CPV 1285
DISPENSA D
/0
68,11
----------------------17.102,89
68,11
---------------------27.738,90
0,00
---------------------15.238,48
8759
6338
11
8862
104
5154
255
8862
7379
FORNECIMENTO DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR.
PREGÃO
94/2013
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
105/2013
PREGÃO
129/2013
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
105/2013
PREGÃO
42/2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61.449,63
0,00
838,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.063,40
0,00
53,10
1.161,59
5.990,00
2.076,00
160,00
514,51
6.580,00
0,00
TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO D EMULTAS DE TRANSITO DE 02/12/2014
TARIFA SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE C/C CONFORME AVISO DE 02/12/2014
REFERENTE CÓPIAS DE MATRÍCULAS ATUALIZADAS ENVIADAS PELO CARTÓRIO
PARA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIOS DESTA PMNO.
37
535
584
731
800
3620
4394
4422
5490
130/2013
0/0
0/2014
147/2013
180/2013
0/2014
0/2014
147/2013
0/0
000.626.646/0001-89
000.662.315/0001-02
048.066.047/0001-84
014.009.370/0001-02
059.216.564/0001-09
010.524.689/0001-07
069.112.514/0001-35
014.009.370/0001-02
007.659.415/0001-10
- CECAM - CONSULTORIA ECONOMICA, CON
- PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE
- Germanica Locadora de Veiculos Ltda
- JOSÉ ANTÔNIO JACOB EPP
- LIGA DE HANDEBOL DO EST.DE S.P. - LHE
- PRIMASOFT INFORMATICA LTDA
PUBLICAÇÕES EM JORNAIS
Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 97/2014
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS.
TAXA DE INSCRIÇÃOSERVIÇO DE ARBITRATAGEM
MANUTENÇÃO DA CESSÃO DE USO DO SITEMA SOPHIA BIBLIOTECA SQL
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SEGAM - CONTRATO 181/2013
Data: 03/03/2015 13:56:28
Sistema CECAM
(Página: 6 / 102)
Empenho
6895
7448
7876
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
2.510,07
0,00
MARMITEX Nº 8
1853 - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA.
SOJA PARA CONSUMO HUMANO, EM SACAS DE 40 OU 50 KG.Aquisição de
TREMOÇOOVOS (DUZIA)MANDIOCA AMARELA, EXTRA, FRESCA, COM CASCA,
COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE
ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE
FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D
E
ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.CENOUR A
DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE
E
ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25
KG.LARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E
UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES,
SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA
,
RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO,
AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE
MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO,
TRANSPORTE E CONSERVAMAMAO FORMOSA EM CAIXAS PADRÃO CEASA
Mamão Formosa, maduro, firme e intacto. Isento de enfermidades e u
midade externa
anormal. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas
e larvas. Ausência de
lesões de origem física, rachaduras e cortes. Deverá ter atingido
o grau máximo no
tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máx imo de maturação tal
que lhes permita suportAquisição de QUIABOVAGEM EXTRA - caixa padronizada com
até 20 kgAquisição de CHICÓRIAMAÇA NACIONALABACAXI PEROLACOM COR OA DE
PRIMEIRA TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM
DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO
APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.TOMATE MADURO, EXTRA,
COM POLPA FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROS O
E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES,
SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA
,
RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 22 KG.Aquisição d
e
ALMEIRÃOMELANCIA GRAUDA MADURA: FIRME E INTACTO.ISENTO DE
ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE
FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D
E
ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO
NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU
MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO,
TRANSPORTE E CONSERABACATE EXTRA. Caixa padronizada com 20 kgGOIA
BA
VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E
,
TRANSPORTEMILHO VERDE EM ESPIGASCOCO SECO (FRUTA)Aquisição de
MANGAOVO DE CODORNAAquisição de JILÓBETERRABA, EXTRA, DE PRIMEIR
A,
FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL.
LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.
AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.CAIXA COM
APROXIMADAMENTE 20 KG.BANANA NANICA EXTRA, CX C/ 22 KG Banana Nan
ica
madura. Deverá apresentar grau máximo de maturação tal que lhes pe
rmita suportar a
manipulação, transporte e conservaçã o em condições adequadas par
a o consumo.
Deverá estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por qualquer
lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não
serão permitidas
manchas ou defeABOBORA MADURA COMUMBATATA DOCEMARACUJÁ
AZEDOPEPINO CAIPIRA EXTRACOUVE MANTEIGA DE OTIMA QUALIDADE, SEM
DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE
E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE
DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO
ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES.
EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.
PREGÃO
21/2014
045.817.467/0001-67
4778 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO
CIMENTO CPII (SACO COM 50 KG).BLOCO DE VEDAÇÃO (CONCRETO) COM FUND O
14X19X39CMFERRO DE AÇO CA-50 1/4¨ ( BARRA COM 12 METROS)
PREGÃO
19/2014
0,00
7.750,00
0,00
1893/2014 005.604.322/0001-63
8791 - BONIN CONSULTORIA SÓCIO AMBIENTAL
PREGÃO
50/2014
-33.052,00
6.612,00
0,00
1841/2014 046.055.497/0001-46
638/2014
Data: 03/03/2015 13:56:28
Sistema CECAM
(Página: 7 / 102)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Assessoria técnica para implantação e desenvolvimento do Serviço d
Fortalecimento de Vinculos.
Valor Liquidado
Valor Pago
e Convivência e
8367
1888/2014 010.641.806/0001-12
5522 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE ARBITROS
ARBITRAGEM PARA CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL CATEGORIA
JUVENILARBITRAGEM P/ CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL CATEGORIA
AMADOR DA 2ª DIVISÃOARBITRAGEM P/ CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL
CATEGORIA AMADOR DA 1ª DIVISÃOARBITRAGEM P/ CAMPEONATO MUNICIPAL D E
FUTSAL CATEGORIA SUB 10ARBITRAGEM P/ CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSA L
CATEGORIA SUB 12ARBITRAGEM P/ CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL
CATEGORIA SUB 16
8368
1930/2014 010.641.806/0001-12
ARBITRAGEM CAMPEONATO MUNICIPAL FUTEBOL VETERANOSSERVIÇOS DE
ARBITRAGEM FUTEBOL MINI CAMPOARBITRAGEM CAMPEONATO MUNICIPAL DE
FUTEBOL JUVENILARBITRAGEM CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL
SENIORESARBITRAGEM CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 3ª
DIVISÃOARBITRAGEM MUNICIPAL DE FUTEBOL 2ª DIVISÃOARBITRAGEM
CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 1ª DIVISÃOARBITRAGEM PARA FESTIVAI S
DE FUTEBOL DE CAMPOARBITRAGEM CAMPEONATO MUNICIPAL DE MINI CAMPO
CATEGORIA BASE
PREGÃO
48/2014
0,00
55.005,84
0,00
8581
1927/2014 008.798.957/0001-37
6166 - 100% TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E EV
CURSO - OFICINA DE CURSOS CULINÁRIOS:
- Oficina de Chocolate Artesanal para
Páscoa.
- Oficina de Bolos e Docês diversos para alunos iniciantes.
- Oficina de
Salgados diversos para alunos iniciantes. - Duração do curso de 10 meses
- 03 aulas
semanais. - Duração de 04 horas por aula.
- Material Incluso.CURSO - OFICINA DE
PATCHWORK PARA ALUNOS INICIANTES. - Duração do curso de 2 meses. - 02 aulas
semanais. - Duração de 3 horas por aula. - Material e Maquinário para o Curso Incluso.
PREGÃO
59/2014
0,00
0,00
6.650,00
PREGÃO
PREGÃO
63/2014
113/2013
-7.350,00
0,00
1.200,00
0,00
0,00
8.050,00
113/2013
0,00
0,00
375,75
PREGÃO
48/2014
0,00
23.410,74
0,00
8837
12238
0/0
312/2013
005.569.722/0001-85
009.373.214/0001-88
9102 - MEDIX E MEDIC COM. DE PROD. MED. HOS
AULAS DE CAPOEIRA
12239
312/2013
009.394.802/0001-06
6219 - BARONI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRIC
FORMULA INFANTIL ANTI REGURGITAÇÃO DE MAIOR VISCOSIDADE
ENRIQUECIDO COM FERRO E PROTEINA LACTEA, PARA CRIANÇAS ATE 12 MESE S
DE IDADE. EMBALAGEM DE 400 GR.ESPESSANTE PARA ALIMENTOS EM PÓ, SEM
ALTERAÇÃO DE SABOR OU COR DOS ALIMENTOS, PARA PACIENTES COM
DIFICULDADES PARA DECLUTAÇÃO. LATA CONTENDO ATÉ 300 GR.
PREGÃO
12280
12281
0/2014
0/2014
008.568.356/0001-38
008.568.356/0001-38
8758 - MARINALDO DOS SANTOS FUNILARIA ME
8758 - MARINALDO DOS SANTOS FUNILARIA ME
MAO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS EM VEICULOS
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
373,00
12414
12445
0/2014
0/2014
018.465.494/0001-45
001.857.076/0001-09
8825 - EDENIR ALVES DE MATOS FLORICULTURA
1589 - VALINPHARMA COM. E REPRESENTAÇÕES
Aquisição de DECORAÇÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
1.990,00
0,00
0,00
582,60
12447
12448
0/2014
0/2014
043.940.618/0001-44
012.420.164/0003-19
6820 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA.
6759 - CM HOSPITALAR LTDA
INSULINA NPH HUMANA 100U REFIL PARA CANETA (PENFIL)
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
198,72
49.910,70
12457
312/2013
009.394.802/0001-06
FORMULA INFANTIL ANTI REGURGITAÇÃO DE MAIOR VISCOSIDADE
ENRIQUECIDO COM FERRO E PROTEINA LACTEA, PARA CRIANÇAS ATE 12 MESE S
DE IDADE. EMBALAGEM DE 400 GR.
PREGÃO
113/2013
0,00
0,00
307,65
13027
809/2014
009.094.952/0001-96
4388 - FAVI AUTO VIAÇÃO LTDA
PREGÃO
14/2014
0,00
0,00
5.488,92
SUPLEMENTO NUTRICIONAL LACTEO EM PÓ (CASEINATO E SORO DO LEITE) CO M
NO MINIMO 25 VITAMINAS E MINERAIS, SABOR AGRADAVEL, FACIL DILUIÇÃO
,
ISENTO DE SACAROSE, COM AÇÃO PREBIOTICA.INDICADO PARA CARENCIAS
NUTRICIONAIS, BAIXO PESO, DESNUTRIÇÃO E INAPETÊNCIA. EMBALAGEM DE
400GR.FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALORICA(
MINIMO 1.5CAL/ML) HIPERPROTEICA (16 A 18% PROTEINAS SENDO 100%
CASEINATO ) NORMOLIPIDICA, COM FIBRAS, PARA ATENDER PACIENTES COM
ELEVADAS NECESSIDADES CALORICAS E PROTEICAS, COM RESTRIÇÃO OU
INTOLERANCIA A GRANDES VOLUMES. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E
GLUTEN. VOLUME PARA ATINGIR IDR MENOR OU IGUAL A 1200ML. EMBALAGEM
DE 1 LITRO.FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA SEM FIBRAS,
NORMOCALORICA,NORMOPROTEICA(85 A90%
CASEINATO),NORMOLIPIDICA,ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN, EMBALAGEM DE 1
LITRO.IDR MENOR OUIGUAL 1.200ML
PEÇAS PARA VEÍCULO PARA CHOQUE DIANTEIRO, FAROL ESQUERDO E
PARALAMA ESQUERDO
CLOXAZOLAM 2MG COMPRIMIDOLatanoprost 0,005%
MGCLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG
- colírioOXCARBAZEPINA 600
Abiraterona 250mg, acetato (Zytiga®)
- comprimidoCARBAMAZEPINA 400MG CR
COMPRIMIDOSFormoterol + budesonida 6/200mcg
- cápsulas para inalação com
inaladorLUCENTIS® 0,23mg (Ranibizumabe)EXELON PATCH 5 (4,6 MG)VILD AGLIPTINA
+ METFORMINA 50+850 (GALVUS MET)GALVUS MET 50/1000
(VILDAGLIPTINA+METFORMINA 50/1000)VILDAGLIPTINA 50MG (GALVUS®)
COMPRIMIDOS
Data: 03/03/2015 13:56:28
Sistema CECAM
(Página: 8 / 102)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
0/0
0/2014
0/2014
0/0
0/0
413.049.798-73
019.878.188/0001-01
019.878.188/0001-01
252.193.488-76
057.013.773/0001-20
9343
9339
9339
1101
7345
13325
13448
13449
0/2014
0/2014
0/2014
006.289.929/0001-69
060.494.416/0005-69
012.801.459/0001-73
3382 - BOX 21 AUTO CENTER COMERCIAL LTDA
15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS
8006 - DI PARRA REFRIGERAÇÃO ME
13450
0/2014
060.275.575/0001-49
13783
13890
13891
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
TRANSPORTE DE ATLETAS (MICRO ONIBUS)
13163
13180
13181
13283
13300
13453
13726
Descrição
2011/2014 004.511.014/0001-20
1992/2014 000.868.882/0001-01
0/0
0/0
0/0
009.268.215/0001-62
000.000.000/0001-91
000.000.000/0001-91
- SUELLEN DE FREITAS
- F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME
- MIRIAN REGINA CARCELIANO DE ALMEIDA
- VENCIGUERRA & CIA LTDA - EPP
587 - JOSÉ FERNANDES DOS ANJOS - ME
8721 - RODRIGO TOLOSA RICO EPP
9569 - ICV - INSTITUTO CIENCIAS DA VIDA
PEÇAS PARA VEÍCULO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 7901
CANCELADO INDEVIDAMENTE
LAVAGEM DE VEICULOS
CESTA DE NATAL
CONSERTO EM AR CONDICIONADO INCLUI LIMPEZA, CARGA DE GÁS
NECESSÁRIAS E RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE UM APARELHO DE 12.000 BTU
FAIXA EM IMPRESSÃO DIGITAL TAMANHO DE 3,00mt X 0,70cmFAIXA EM
IMPRESSÃO DIGITAL TAMANHO DE 5,00mt X 0,70cmBANNER DE LONA EM
IMPRESSÃO DIGITAL1,00 mts X 1,50mts
trofeu com 18 cm de altura, base quadrada com 7,6 cm de largura, e
m polimero na cor
preta. Taça metalizada na cor metalizada dourada ou prateada, tipo aberta, com 8,2 cm de
largura das alças, placa para gravação, com resina e arte personal izada do evento e os
logos da Secretaria de esportes e Brasão do municipio e logo da Administração.
TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
-181,80
0,00
0,00
0,00
0,00
-181,80
1.055,00
2.601,00
0,00
0,00
-181,80
0,00
0,00
200,00
24,80
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
690,00
3.850,00
2.700,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
420,00
0,00
105/2014
91/2014
0,00
0,00
92,00
931,28
0,00
0,00
0,00
10,60
7,50
0,00
10,60
7,50
500.000,00
10,60
7,50
----------------------40.565,70
---------------------175.006,19
---------------------589.033,64
/0
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.873,37
1.250,00
42.116,52
1.156,60
2.258,37
1.542,12
PREGÃO
PREGÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
SUBTOTAL
2
5
6
7
8
331
051.413.631/0001-73
051.322.295/0001-53
051.413.631/0001-73
066.834.672/0001-00
051.413.631/0001-73
095.981.888-09
100
215
100
5136
100
1454
1052
28/2013
001.982.038/0001-70
2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA.
CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS NOTURNOCONTRATAÇÃO
DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS DIURNO
PREGÃO
22/2013
0,00
27.343,85
0,00
1053
2601
2602
2604
3044
4512
28/2013
0/0
0/0
0/0
124/2013
0/2014
001.982.038/0001-70
011.796.106/0001-60
001.550.192/0001-72
054.692.710/0001-59
016.713.243/0001-07
054.375.647/0085-35
2049
6881
7672
6903
8611
5501
CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS NOTURNO
PREGÃO
22/2013
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
TOMADA DE 6/2013
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.313,91
0,00
0,00
0,00
23.850,13
0,00
0,00
13.246,95
3.869,90
3.095,92
0,00
329,35
DISPENSA D
/0
PREGÃO
4/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
122,76
1.390,89
DISPENSA D
0,00
0,00
28,33
4710
5513
6098
0/2014 054.375.647/0085-35
1055/2014 035.820.448/0085-44
0/2014
054.375.647/0085-35
- APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE
- SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E SOLIDARIED
- CENTRO DE PREV. À CEGUEIRA E ESC.P/D
- ESTER PEREIRA
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
- INSTITUTO EDUCACIONAL E CULTURAL S
- ESCOLA DE ENSINO INF. FUND. E E MEDIO
- COLÉGIO NETWORK S/S LTDA
- AEX- ACTIVE.X ENGENHARIA EIRELI
- DROGAL FARMACEUTICA LTDA
5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA
PAGAMENTO A TÍTULO DE PENSÃO POR MORTE, PROCESSO PMNO Nº 3382/2008 DEZEMBRO/2014
REFERENTE BOLSA CRECHE.
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHE
FUMARATO DE QUETIAPINA 100 MGOPTIVE COLIRIO
- FRASCO COM 15
MLDEXTRANO 70 0,001G E HIPROMELOSE 0,003G/ML - COLÍRIO (LÁCRIMA PLUS) FRASCOSLIPOSIC GEL - BISNAGA COM 10 GLEVOTIROXINA 150 mcgCLORIDRATO
DE DULOXETINA 60MG (CYMBALTA)CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MGLYRICA®
150mg (Pregabalina 150mg)CONDROFLEX 500 + 400 MG (SULFATO DE GLICO SAMINA
+ SULFATO DECONDROITINA)Olmesartana 40mg - comprimidoÁCIDO POLIACRÍLICO
0,3% 10GR (REFRESH GEL) - TUBOS
CLOXAZOLAM 2MG COMPRIMIDOEscitalopram 20mg, oxalato de - comprimido revestido
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
Data: 03/03/2015 13:56:28
Sistema CECAM
(Página: 9 / 102)
Empenho
6895
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
2.466,14
VITALUX POLIVITAMÍNICO
- COMPRIMIDO ALICE ANA S. AZEVEDO P.
394.01.2012.003034 / MARIA BENEDITA DE CAMARGO P. 0004766
64.2012.8.26.0394VITERGAN ZINCO PLUS® - COMPRIMIDOS RACHIEL O. A. BRANCO
P. 394.01.2011.000863 -4Trazodona 100mg comprimido revestido GUTIERRE H.
MONTEIRO P. 3003082 -19.2013.8.26.0394EXELON PATCH 5 (4,6 MG) LAUDICÉIO
TOBIAS P. 3003401 -84.2013.8.26.0394CLORETO DE POTASSIO DE LIBERACAO
LENTA 600 MG (SLOW
-K) EREZINHA A. M. MERENDA P. 394.01.2009.005048
5LAMITOR 100 mg - comprimido RACHIEL O. A BRANCO P. 394.01.2011.000863
4Aquisição de PANTOGAR RACHIEL O. A BRANCO P. 394.01.2011.000863 -4FOLIFER
30
- comprimidos RACHIEL O. A BRANCO P. 394.01.2011.000863
4LEVOMEPROMAZINA 25 MG LURDES DIAS DOS SANTOS HERRERA P.
394.01.2009.004513-8 / DOUGLAS D. SILVA P. 394.01.20012.002921 -8Quetiapina 25mg,
fumarato (QUETROS® 25mg) ROSANGELA TURCATTO MARQUES Processo: 0001 30953.2014.8.26.0394 / ADALBERTO JOSÉ MARQUES Processo: 3001776
15.2013.8.26.0394CLOXAZOLAM 2MG COMPRIMIDO Marca exigida: OLCADIL
ROSANGELA TURCATTO MARQUES Processo: 0001309
-53.2014.8.26.0394 /
ADALBERTO JOSÉ MARQUES Processo: 3001776 -15.2013.8.26.0394BENFOTIAMINA
150MG (MILGAMMA®) - Comprimido revestido
PAULA FERNANDA DO
NASCIMENTO OLIVEIRA Processo: 0001217 -75.2014.8.26.0394Pantoprazol magnésico
di-hidratado 40mg - TECTA - comprimido ROSIMARI OLIVEIRA MAZIA PAULINO
Processo: 0000705 -92.2014.8.26.0394 / MARLENE MARTINS DE PONTES PROC: N°
0001460-53.2013.8.26.0394ATENOLOL 25 MG + ANLODIPINA 5 MG - COMPRIMIDOS
JOSÉ TEODORO DE OLIVEIRA P. 394.01.2012.001637
-9CITIDINA 1MG + URIDINA
2,5MG + HIDROXICOBALAMINA 1,5 (ETNA) COMPRIMIDO DURLEIS PEREIRA DE
GODOI P. 3003002 -55.2013.8.26.0394CRESTOR 20MG (ROSUVASTATINA) TERESA B
DE CAMRGO P. 7047/2010FLUNITRAZEPAM 1 MG MARIA AP. OLIVEIRA P.
394.01.2012.000633-6 / LURDES D. S. HERRERA P. 394.01.2009.004513 -8Formoterol +
budesonida 6/200mcg - cápsulas para inalação com inalador NICOLAS E GABRIELA
MOREIRA P. 3002990 -41.2013.8.26.0394Harpagophytum procumbens 400mg (Arpadol®
400mg) comprimido revestido LILIA SICHMANN P. 3002471
66.2013.8.26.0394HIDRALAZINA 50 MG MARIA P SOUZA P. 9153/2011Mesil
ato de
diidroergocristina 6mg cápsula de liberação prolongada
MARIA JOANA S PEREIRA P.
3002429-17.2013.8.26.0394METICORTEN 5 MG TEREZINHA A. M. MERENDA P.
394.01.2009.005048-5Aquisição de NATURETTI MOACIR DE LIMA SOUZA P.
394.01.2012.004558-0Óleo de peixe 1g (Votag cuore®) cápsula LILIA SICHMANN P.
3002471-66.2013.8.26.0394Olmesartana medoxomila + besilato de anlodipino 4
0+5 Benicar Anlo®
- comprimidos HILÁRIO JOSÉ DA SILVA P. 3002954
96.8.26.0394OXIBUTININA 5MG (INCONTINOL) - COMPRIMIDO LEONTINA R. BARBAN
P. 3002228-8.25.2013.8.26.0394PRESSAT 2,5 MG (BESILATO DE ANLODIPINO 2,5 MG)
LUZIA F. TOMAS P . 394.01.2007.004435 -0Aquisição de RADIFREE ® VALTER B.
SILVA P. 394.01.2011.002845 -3RIVOTRIL 2 MG RACHIEL O. A. BRANCO P.
394.01.2011.000863-4CLORIDRATO DE METILFENIDATO CÁPSULAS DE LIBERAÇÃO
MODIFICADA(Ritalina®LA 40mg) -CÁPSULAS GABRIEL WAGNER R. DOS SANTOS
Processo: 0000194 -31.2013.8.26.0394 / WENDER DE OLIVEIRA SILVA Processo:
3003243.29.2013.8.26.0394CLORIDRATO DE PRASUGREL 10MG - EFFIENT 10MG COMPRIMIDO DELFINA DOMINGOS DA SILVA Processo: 3003033
75.2013.8.26.0394RIVOTRIL GOTAS (ORIGINAL) ELIENE SOUZA DOURADO Pr ocesso:
3002382-43.2013.8.26.0394CARBONATO DE LITIO 300MG Marca exigida:
CARBOLITIUM (EUROFARMA) - ELIENE SOUZA DOURADO Processo: 3002382
43.2013.8.26.0394DIENOGESTE 2mg (Allurene® 2mg) comprimido
E LZA DIAS DOS
SANTOS SILVA Processo: 3001653 -17.2013ADEFORTE®, FRASCO 15 ML - FRASCO
APARECIDA BAULER Processo: 394.01.2012.004549
-0Neovite Lutein® Suplemento
vitamínico - comprimido revestido
MARIA ROSA MEDEIROS Processo:
394.01.2012.002638-7OPTIVE COLIRIO - FRASCO COM 15 ML LINDALVA DOS ANJOS
OLIVEIRA Processo:394.01.2012.000423 -0 / ALICE ANA DE SOUZA ASEVEDO
PROCESSO: 394.01.2012.003034 -4SULFATO DE GLICOSAMINA 500MG + SULFATO
DE CONDROITINA 400MG - CÁPSULSA LILIA SICHMANN P .2º Processo: 3002471
66.2013.8.26.0394LEVOTIROXINA 150 mcg RACHIEL O. A. BRANCO
Processo:
394.01.2011.000863-4
1841/2014 046.055.497/0001-46
E
E
,
midade externa
o grau máximo no
PREGÃO
21/2014
0,00
,
e
E
BA
,
A,
ica
rmita suportar a
a o consumo.
serão permitidas
7793
8452
8493
8519
9576
0/0
0/2014
1905/2014
1905/2014
1914/2014
001.982.038/0001-70
044.694.610/0001-08
011.876.972/0001-60
011.876.972/0001-60
004.734.272/0001-76
9709
0/0
871.250.308-82
10034
10283
10783
10946
10966
10967
10971
11337
11827
11950
12238
809/2014
809/2014
0/2014
0/0
0/0
0/0
0/0
809/2014
0/2014
809/2014
312/2013
001.768.087/0001-04
001.768.087/0001-04
000.938.162/0001-75
139.543.068-32
014.655.335/0001-52
002.825.979/0001-62
014.856.849/0001-76
001.768.087/0001-04
044.694.610/0001-08
001.768.087/0001-04
009.373.214/0001-88
12298
809/2014
001.768.087/0001-04
2049
81
9121
9121
814
- PLÍNIO PIEROZZI
- GLC CONSULTORIA, S/S LTDA
234 - ROBERTO LOPES
47
47
2183
8077
7082
7150
7083
47
81
47
9102
- LAZER TRANSPORTES LTDA ME
- SALES COPIAS LTDA ME
- NOEMIA PASCOAL FIGUEIREDO ROCHA
- SILVA & VIRGINELLI ESCOLA DE EDUCAÇÃO
- CENTRO EDUCACIONAL STARNINO & CAR
- JOÃO ARMANDO CAETANO ME
- PLÍNIO PIEROZZI
- MEDIX E MEDIC COM. DE PROD. MED. HOS
47 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME
MATERIAIS DE ELETRICA E HIDRAULICA
BIODIESEL S10
xxxxxxxxxxxxarlal -32BIODIESEL S10
Contrtatação de empresa para licenciamento de Software Aplicativo a ser disponibilizado
em ambiente WEB, para preenchimento da Declaração Cadastral Munici pal (DECA) e paa
o Recadastramento dos contribuintes inscritos no Cadastro Municipa
l Mobiliário no
Municipio, abrangendo os serviços de customização, implantação, tr
einamento de
servidores e manutenção pelo período de 12 (doze) meses.
PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO PMNO 604/2014
REF.DEZEMBRO/2014
-
TRANSPORTE DE PESSOAS (ONIBUS)
TRANSPORTE DE ATLETAS ( VAN )
SERVIÇOS DE COPIAS DE ENGENHARIA
TRANSPORTE DE ATLETAS (ÔNIBUS)
MATERIAIS DIVERSOS ELETRICOS E HIDRAULICOS
SUPLEMENTO NUTRICIONAL LACTEO EM PÓ (CASEINATO E SORO DO LEITE) CO M
NO MINIMO 25 VITAMINAS E MINERAIS, SABOR AGRADAVEL, FACIL DILUIÇÃO
,
ISENTO DE SACAROSE, COM AÇÃO PREBIOTICA.INDICADO PARA CARENCIAS
NUTRICIONAIS, BAIXO PESO, DESNUTRIÇÃO E INAPETÊNCIA. EMBALAGEM DE
400GR.FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALORICA(
MINIMO 1.5CAL/ML) HIPERPROTEICA (16 A 18% PROTEINAS SENDO 100%
CASEINATO ) NORMOLIPIDICA, COM FIBRAS, PARA ATENDER PACIENTES COM
ELEVADAS NECESSIDADES CALORICAS E PROTEICAS, COM RESTRIÇÃO OU
INTOLERANCIA A GRANDES VOLUMES. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E
GLUTEN. VOLUME PARA ATINGIR IDR MENOR OU IGUAL A 1200ML. EMBALAGEM
DE 1 LITRO.FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA SEM FIBRAS,
NORMOCALORICA,NORMOPROTEICA(85 A90%
CASEINATO),NORMOLIPIDICA,ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN, EMBALAGEM DE 1
LITRO.IDR MENOR OUIGUAL 1.200ML
(Página: 10 / 102)
PREGÃO
DISPENSA D
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
22/2013
40/2014
40/2014
61/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.313,91
225,04
0,00
0,00
3.498,00
0,00
0,00
6.747,36
1.419,98
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
749,00
PREGÃO
14/2014
PREGÃO
14/2014
DISPENSA D
/0
OUTROS/NÃO
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
14/2014
DISPENSA D
/0
PREGÃO
14/2014
PREGÃO
113/2013
0,00
0,00
0,00
-398,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.428,00
3.058,45
237,40
-398,59
0,00
0,00
0,00
3.808,00
165,40
416,50
0,00
0,00
0,00
0,00
-398,59
27.476,29
17.027,60
29.759,73
0,00
0,00
0,00
132,60
0,00
23,80
0,00
PREGÃO
14/2014
Data: 03/03/2015 13:56:28
Sistema CECAM
(Página: 11 / 102)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
12443
0/2014
013.746.302/0001-55
6725 - FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA ME
ATORVASTATINA 20 MG CP
- COMPRIMIDOSBACLOFENO 10 MG
COMPRIMIDOSCIPROFIBRATO 100 MG
- COMPRIMIDOSDIGOXINA ELIXIR
PEDIATRICO - GLAXOESPIRONOLACTONA 50MG COMPRIMIDOFLUTICASONA 50
MCG AEROSOL ORAL - FRASCOSFORMOTEROL 12 MCG + BUDESOMIDA 400 MCG CAPSULASCONDROFLEX 1,5G+1,2G (SULFATO DE GLICOSAMINA+SULFATO
DECONDROITINA)Mesilato de diidroergocristina 6mg cápsula de libera
ção
prolongadaNIMESULIDA GELCLORIDRATO DE OXIBUTININA 1mg/ml
- XAROPE Frasco 120mlPantoprazol magnésico di
-hidratado 40mg
- TECTA
comprimidoCLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 30 MGCRESTOR 20MG
(ROSUVASTATINA)Tansulosina 0,4mg comprimido de liberação Prolongad
a (OMNIC
OCAS 0,4mg) - comprimidos
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
5.585,70
12454
0/2014
013.746.302/0001-55
Montelucaste sódico 10mg (SINGULAIR) paciente Francine Copertino B
1710/2011
enedito-processo
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
303,60
LUVA DE VAQUETA CANO CURTOOCULOS DE SEGURANÇA, COM VISOR
POLICARBONATO FUME - COM PROTEÇÃO LATERAL NA MESMA PEÇA, HASTES
COM AJUSTES.PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA COM ATENUAÇÃO DE
22DBPROTETOR AURICULAR DE SILICONERESPIRADOR DESCARTAVEL - LBK - VO
- P2, COR PRETO
MATERIAIS DIVERSOS PARA ARTESANATO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.452,90
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
1.998,26
32,40
12753
0/2014
005.244.792/0001-63
8916 - V. C. M. Theodoro EPP
12773
12861
0/2014
0/2014
053.250.684/0001-46
049.228.695/0001-52
2208 - CHINA´S FIOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LT
12873
0/0
057.013.773/0001-20
7345 - VENCIGUERRA & CIA LTDA - EPP
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL AO EMPENHO 7901
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
42,24
81 - PLÍNIO PIEROZZI
4944 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA
8680 - VALE COM. DE PROD. PARA EDUCAÇÃO L
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA
DISPENSA D
/0
PREGÃO
128/2013
PREGÃO
91/2014
0,00
0,00
0,00
46,57
0,00
2.068,00
0,00
738,00
0,00
PREGÃO
14/2014
PREGÃO
49/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
12.114,85
1.900,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
32,50
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
-100,00
0,00
400,00
2.800,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
596,73
700,00
12892
12924
13067
0/2014 044.694.610/0001-08
333/2013 044.734.671/0001-51
1992/2014 014.733.870/0001-84
BISOPROLOL 5MG - COMPRIMIDO APARECIDA DO CARMO DE MOURA P. 3002238 69.2013.8.26.0394
SEVOFLURANO, FRASCO COM 250ML.
Medalha redonda fundida em liga metalica de zamak, com tamanho de 35 diametro com
centro gravado honra ao merito com 35 mm, Espessura de 3 mm. Metal
izada na cor
dourada, prata e bronze. Suporte para fita com 1,5 cm de largura. Com fita de cetim na cor
verde bandeira, estampado na fita os logos da Secretaria de esport
es e Brasão do
municipio, na parte traseira da medalha adesivos com os logos da S
13103
13221
13263
809/2014
0/0
0/2014
001.768.087/0001-04
005.664.020/0001-80
015.261.257/0001-74
1385 - O. SILVEIRA JUNIOR DROGARIA - ME
9673 - FRL Suprimentos para Laboratório Ltda - EPP
TRANSPORTE DE ATLETAS (ÔNIBUS)TRANSPORTE DE ATLETAS ( VAN )
13282
0/0
016.620.963/0001-28
7695 - FARMAVITA MANIPULAÇÃO DE MEDICAM
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
MEDICAMENTOS DIVERSOS
TUBETES COM TAMPA COM ROSCA (MATERIAL RESISTENTE), COM DIAMETRO DE
1.2 CM/5.0 CM DE ALTURA PARA ENCAMINHAR SORO PARA PESQUISA DE DENG UE
QUE SERÃO ANALISADAS NO LABORATÓRIO I A L DE CAMPINAS
- EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 5701
13343
13347
0/2014
0/0
020.950.279/0001-81
001.704.233/0001-38
9648 - kiara Terra Ferraz Pupim Atividades Artística
3973 - FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA - SOFTW
PALESTRA - A PAIXÃO PELA PALAVRA
13353
13355
0/0
0/0
033.050.196/0001-88
065.735.601-83
9180 - ESTEBAN AURELIO RODRIGUEZ PEREZ
13356
0/0
066.216.701-50
9181 - ESTHER CANO POZO
REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA
MAIS MÉDICOS LOTADOS EM NOVA ODESSA - DEZEMBRO/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
700,00
13357
0/0
066.024.581-75
9184 - FELICITA RAFAELA LIAIANO CASTILLO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
700,00
13358
0/0
066.233.041-26
9182 - FELIX ALBERTO CABRERA NAVARRO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
700,00
REFERENTE INSCRIÇÃO EM CURSO PSOBRE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO E
ÍNDICE DA EFETIVIDADE DA GESTÃO MUNICIPAL PARA OS CONTADORES JOSÉ
LUIZ DUTRA FERREIRA E FRANCISCO DE ARAÚJO
13359
0/0
067.667.501-89
9351 - GYSELLI WILLIANS MENDOZA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
700,00
13360
0/0
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Data: 03/03/2015 13:56:28
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195 - FUNDO MUNIC.CRIANÇA E ADOLESCENT.
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NOVEMBRO/2014
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PAGAMENTO DE CONSELHEIROS TUTELARES - REF. NOVEMBRO/2014
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- FUNDO MUNIC.CRIANÇA E ADOLESCENT.
- C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
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- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
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- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
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- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- REF.
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- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
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Data: 03/03/2015 13:56:28
Sistema CECAM
(Página: 15 / 102)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
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- SÃO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
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107
107
5245
13792
13811
0/0
0/0
001.982.038/0001-70
027.921.658-04
8353 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO DE MONITORAMENTO DE ALARME
13826
13882
13897
0/0
0/0
0/0
0
001.982.038/0001-70
107 - PESSOAL CIVIL
5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
FOLHA DE PAGAMAMENTO DO MÊS 11/2014
PAGAMENTO DO MÊS 11/2014
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PRÉVIOS NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA Nº 0012180 -15.2014.5.15.0099, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE
PATRÍCIA DE SOUZA ALVES
Pagamento de recursos humanos que trabalharão no arrastão para ret irada de criadouros
de dengue.
OUTROS/NÃO
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.327,04
805,46
2.896,00
1.861,88
127.022,82
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35.542,67
1.072,34
30.151,71
29,46
464,53
2.192,66
1.861,88
1.944,39
53.337,20
30.137,72
311,47
200,00
1.620,21
2.543,18
29,96
273.085,36
22.938,16
13.973,74
72.701,94
18,43
2.172,00
325,64
7.576,71
229,81
4.990,19
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25.550,19
1.020,33
1.495,75
393.785,76
576,04
7.138,94
2.107,42
724,00
PREGÃO
98/2013
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.680,00
0,00
0,00
4.500,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO
22/2013
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
163,50
0,00
41.735,36
163,50
161.203,49
0,00
0,00
Data: 03/03/2015 13:56:28
Sistema CECAM
(Página: 16 / 102)
Empenho
13899
13900
SUBTOTAL
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PAGAMENTO DE GUIAS DE PORTE DE REMESSA E RETORNO POS PROCESSOS
DE: APARECIDA DO CARMO MOURA GONÇALVES, SILENE MARIA FERREIRA,
EDIVALDO LUIS SALVADOR, ADRIANE PAULINO SANTANA DA SILVA E CONCEIÇ ÃO
DE FÁTIMA BELINATTI.
0/0
0/0
000.000.000/0001-91
0
183 - P A S E P
TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DE 04/12/2014
6338
11
3426
63
47
47
183
1228
PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DE C.F.R.H., CONFORME AVISO DE 05/12/20 14
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
5,30
127,75
----------------------202,04
5,30
127,75
---------------------144.525,13
5,30
127,75
---------------------3.702.839,17
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
DISPENSA D
PREGÃO
/0
/0
/0
61/2009
96/2010
61/2009
/0
4/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.118,24
18.391,83
182.673,76
0,00
0,00
88,50
516,26
121,30
0,00
0,00
0,00
0,00
1.341,36
DISPENSA D
/0
PREGÃO
52/2014
PREGÃO
61/2014
0,00
0,00
-31.482,00
0,00
0,00
0,00
2.710,86
11.233,20
0,00
TOMADA DE 9/2014
PREGÃO
113/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
15.432,54
217,60
PREGÃO
52/2014
0,00
0,00
397,00
PREGÃO
61/2009
CONVITE
26/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
184.956,50
3.993,60
0,00
0,00
0,00
1.695,34
-1.893,30
-4.965,37
0,00
1.816,90
4.766,10
0,00
0,00
0,00
193,00
535
584
876
1058
1079
1668
4663
5513
0/0
0/2014
0/0
4134/2009
3756/2010
4134/2009
0/0
1055/2014
000.662.315/0001-02
048.066.047/0001-84
061.198.164/0001-60
043.257.658/0004-39
001.768.087/0001-04
001.768.087/0001-04
0
035.820.448/0085-44
8295
8976
9576
0/2014 056.978.315/0001-62
1926/2014 053.437.315/0001-67
1914/2014 004.734.272/0001-76
9670
10923
1934/2014 010.359.258/0001-32
312/2013 009.394.802/0001-06
11135
1926/2014 053.437.315/0001-67
11170
11276
11892
0/0 043.257.658/0004-39
1986/2014 011.949.466/0001-54
0/2014 060.494.416/0005-69
- AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA
-PASEP
254 - IMOBILIARIA JEANETE LTDA
17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA
814 - GLC CONSULTORIA, S/S LTDA
7065 - VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTORA L
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS TRANSPORTE DE ALUNOS
TRANSPORTE DE ALUNOS
PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DE F.P.M., CONFORME AVISO DE 17/04/2014
DESPESA DE ALUGUEL-RUA GEORGE HUNTER, 492-CASULO
CESTA BÁSICA DO SETOR SOCIAL
l Mobiliário no
einamento de
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PARA INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE
SUPLEMENTO ALIMENTAR LIQUIDO PRONTO PARA USO, COM SABOR, PARA
PACIENTE RENAL CRONICO EM PROCESSO DIALITICO, HIPERCALORICO (MINIM O
1.5CAL/ML) HIPERPROTEICO(15 A 18% PROTEINA) COM FIBRAS. ISENTO DE
LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN, EMBALAGEM COM 200ML.
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 8975 PARA ALTERAÇÃO DA UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA
9253 - L.GAUDENCIO SERVIÇOS DE PINTURA LT
- EM
SERVIÇO DE PINTURA
REFRIGERANTE (LATA)COPO DE ÁGUA MINERAL (SEM GÁS ) 200 MLPRESUNTO
MAGRO FATIADO Presunto Suíno Cozido sem Capa de Gordura.Consistên cia: firme e
macia, Aspecto: fatias regulares, lisas e que não aderem umas às o
utras Textura:
compacta, fechada e finaCor, odor e sabor: característicos.O produ to deverá apresentar-se
em fatias com peso líquido unitário de 12 (doze) a 15 (quinze) gr
amas, o qual deve ser
indicado pela empresa fornecedora, na Ficha TécnicaQUEIJO MUSSAREL A FATIADO
0/0
0/0
0/2014
017.612.051/0001-77
017.612.051/0001-77
004.641.236/0001-68
8051 - HADASSA JEMIMA DE LIMA DIOGO
9669 - ACÁCIA DE AMERICANA FARMÁCIA E MAN
CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE DANÇA
MEDICAMENTOS MANIPULADOS ISONIAZIDA 150mg/2,5ML
Manipular quantidade para dois meses.
- Posologia: 2,5ml/dia
-
CONVITE
35/2014
CONVITE
35/2014
DISPENSA D
/0
12865
0/2014
004.641.236/0001-68
9669 - ACÁCIA DE AMERICANA FARMÁCIA E MAN
MEDICAMENTOS MANIPULADOS ISONIAZIDA 150mg/2,5ml
Manipular quantidade para dois meses.
- Posologia: 2,5ml/dia
-
DISPENSA D
12911
12923
809/2014
360/2014
009.094.952/0001-96
044.734.671/0001-51
TRANSPORTE DE PESSOAS (MICRO ONIBUS)
11990
11991
12864
PREGÃO
PREGÃO
/0
0,00
0,00
193,00
14/2014
135/2013
0,00
0,00
132,72
0,00
0,00
40,00
Data: 03/03/2015 13:56:28
Sistema CECAM
(Página: 17 / 102)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO
PREGÃO
135/2013
123/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
180,00
4.305,00
PREGÃO
14/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
2.957,76
0,00
2.850,00
0,00
571,20
0,00
Efedrina, sulfato 50mg/ml/1mlOmeprazol 40 mg + Diluente
12938
12946
360/2014
327/2013
001.857.076/0001-09
021.561.931/0003-09
1589 - VALINPHARMA COM. E REPRESENTAÇÕES
62 - LABORATÓRIO SANOBIOL LTDA
METILDOPA 500MG COMPRIMIDO.
13027
13182
13286
809/2014
0/2014
0/2014
009.094.952/0001-96
001.860.942/0001-02
015.724.893/0001-95
402 - PEZÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MA
9665 - MARCIO HENRIQUE RORIZ GOMIDE ME
13289
0/0
070.992.359/0003-30
2382 - FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL RE
CARNE IN NATURA EM ISCAS/CUBOS CONGELADA (IQF) Patinho INGREDIEN TES:
Carne bovina As iscas/cubos devem ser congelados individualmente
EMBALAGEM
PRIMÁRIA: Embalagem em sacos plásticos de polietileno contendo et iqueta primária com
rotulagem de acordo com legislação vigente (RDC 360), aprovada par a contato direto com
alimentos, de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA, com selagem
a quente
naAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 4387/2014
DISPENSA D
/0
0,00
5.687,50
0,00
13334
13335
13426
13685
13781
13789
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
013.296.915/0001-38
011.949.466/0001-54
033.050.196/0001-88
033.530.486/0001-29
002.558.157/0001-62
048.832.398/0001-59
8250
9253
34
94
101
130
SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 12851
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.360,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.564,00
0,00
174,28
100,74
38,78
38,35
13790
0/0
033.050.196/0001-88
40,76
- J.R.T. SAHIUM EPP
- L.GAUDENCIO SERVIÇOS DE PINTURA LT
- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC
- COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O
SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 1.000ML.(SISTEMA FECHADO)SOLUÇÃO FISIOLÓG ICA
0,9% 250ML. (SISTEMA FECHADO)
MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO
MINI PÃO DE QUEIJO Congelado pronto para assar, cada unidade con
tendo
aproximadamente 15 g. Água, polvilho doce, ovo, margarina, fécula de mandioca, queijo,
amido modificado, requeijão com gordura vegetal e amido, leite em
pó, sal e aroma
idêntico ao natural de queijo. Sem contém Glúten Validade mínima 4 meses, a -12ºC (ou
mais frio) Saco de polietileno de baixa densidade, atóxico, lacr ado,
CONTA DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO PARA O SETOR SOCIAL
VALENTE, 489
- RUA ARISTEU
PREGÃO
93/2014
CONVITE
26/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
CONTA DE ENERGIA DE IMÓVEL LOCADO PARA O SETOR SOCIAL
VALENTE, 489
- RUA ARISTEU
SERVIÇO DE PINTURA
CONTA TELEFÔNICA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
PAGAMENTO DE PORTE DE REMESSA E RETORNO QUE AILTON GOES SAMUEL
MOVE EM FACE AO MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
32,70
3346
9005
5245
9696
REFERENTE DEVOLUÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
5,30
4.990,67
0,00
0,00
5,30
4.990,67
734,76
500,00
0,00
0,00
13815
0/0
13862
13879
13903
13904
0/0
0/0
0/0
0/0
002.053.858-85
311.029.318-88
000.000.000/0001-91
562.987.736-49
13905
0/0
924.756.718-15
3063 - ROMILDO SEVERINO PEREIRA
REFERENTE DEVOLUÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE
NOVEMBRO/2014
DISPENSA D
/0
1.559,98
1.559,98
0,00
13906
0/0
139.538.018-05
915 - CÁTIA SIRLENE DE OLIVEIRA
NOVEMBRO/2014
OUTROS/NÃO
/0
1.098,18
1.098,18
0,00
DISPENSA D
/0
428,12
428,12
0,00
DISPENSA D
/0
428,12
428,12
0,00
----------------------29.835,30
---------------------429.215,28
---------------------53.460,53
0,00
0,00
-11.980,00
0,00
-400.000,00
-877,84
-17.582,40
141,60
709,86
5.990,00
1.032,58
0,00
6.580,00
11.233,20
106,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- JOSÉ MÁRIO SOARES
- DAISE LUCIE FERREIRA
NOVEMBRO/2014
13907
0/0
160.634.668-78
1686 - SAULO MARCELINO CORREA
REFERENTE BONIFICAÇÃO "ANJOS DA ESCOLA" NÃO INCLUSA NA FOLHA DE
NOVEMBRO/2014
13908
0/0
033.410.278-23
9695 - ELIO APARECIDO STRAIOTTO
NOVEMBRO/2014
SUBTOTAL
535
584
731
874
1672
4422
8976
0/0
0/2014
147/2013
0/0
141/2013
147/2013
1926/2014
000.662.315/0001-02
048.066.047/0001-84
014.009.370/0001-02
004.196.645/0001-00
009.422.727/0001-31
014.009.370/0001-02
053.437.315/0001-67
6338
11
8862
6425
5816
8862
17
- PR - IMPRENSA NACIONAL
- GALVANI ENGENHARIA LTDA
- COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA
DUPLICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA RODOVIA RODOLFO KIVITZ
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SEGAM - CONTRATO 181/2013
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
105/2013
DISPENSA D
/0
CONCORRÊNC1/2013
PREGÃO
105/2013
PREGÃO
52/2014
Data: 03/03/2015 13:56:28
Sistema CECAM
(Página: 18 / 102)
Empenho
11135
12923
13233
13259
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
CESTA BÁSICA DO SETOR SOCIAL
1926/2014 053.437.315/0001-67
360/2014
0/0
044.734.671/0001-51
1866/2014 001.782.124/0001-39
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 8975 PARA ALTERAÇÃO DA UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
- EM
PREGÃO
52/2014
-2.382,00
397,00
0,00
PREGÃO
135/2013
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
1.784,00
68,09
0,00
0,00
12.150,00
3621 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAUL
Efedrina, sulfato 50mg/ml/1mlOmeprazol 40 mg + Diluente
7989 - RECAM RC LTDA - EPP
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO POLIGUINDASTE COM CONTAINER
COLETOR COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 4 M³, INCLUINDO
MOTORISTA/OPERADOR, COMBISTIVEL E MANUTENÇÃO.
PREGÃO
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
/0
/0
-122,42
0,00
-122,42
0,00
-122,42
1.955,52
PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, AUTO DE INFRAÇÃO BR
PLACA EHE 6211, PROCESSO ADMINISTRATIVO 9442/2014
-A2-132373-1,
24/2014
13310
13727
0/0
0/0
145.725.818-86
286.611.698-44
6283 - JOSE LUIZ DUTRA FERREIRA
6673 - RAQUEL MARIN DO NASCIMENTO
13728
0/0
336.936.158-29
6307 - BRUNA GARCIA ZUTIN BELISARIO
PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO - NOV/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.196,64
13729
0/0
267.866.688-36
9240 - EDINEIA ROSA BATARRA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.697,84
13730
0/0
306.208.258-55
9236 - ROBERTA BARBOSA DE SOUSA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.260,32
13731
0/0
368.036.828-38
8227 - BIANCA MELO DOS SANTOS
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.329,60
13732
0/0
171.593.968-98
9238 - FABIANA LIMA BRAGA DE NOBREGA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.263,12
13733
0/0
353.198.328-85
7774 - DENISE APARECIDA RODRIGUES LIMEIR
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.130,16
13734
0/0
416.279.168-65
9436 - LAISA PINHEIRO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
864,24
13735
0/0
431.616.108-30
9605 - RAFAELA RENATA DE OLIVEIRA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
731,28
13736
0/0
294.538.378-06
9557 - ROMULO FERREIRA DE ASSIS
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.063,68
13737
0/0
289.934.258-41
9606 - DEISE RENATA BIAZON
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.800,48
13738
0/0
838.334.049-49
9554 - ANALICE SEREIA FABRICIO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.600,80
13741
13742
0/0
0/0
269.577.128-26
269.957.378-73
9435 - ANA FLÁVIA BARTOLOMEI
9607 - SILMARA CRISTINA DE OLIVEIRA
PAGAMENTO DE RPA DO MÊS 11/2014
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
898,38
1.595,52
13743
13744
0/0
0/0
026.466.449-30
300.883.398-58
7604 - CLAUDINEIA APARECIDA MACIEL
9608 - GIOVANA APARECIDA BETTIM
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
1.584,00
997,20
13745
13746
0/0
0/0
279.815.518-54
369.058.228-84
8900 - ARACELLI APARECIDA PEREIRA DE OLIVE
9556 - MIRIAM RIBEIRO SIRIANI
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
997,20
1.329,60
13747
13748
0/0
0/0
090.569.388-43
784.707.304-87
9661 - MARTA APARECIDA THOMAS MARQUES
9558 - ALAIDE ISABEL DANTAS MAIA DA SILVA
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
576,00
465,36
13749
13750
0/0
0/0
385.585.848-93
171.649.898-85
9658 - JANISE MODESTO DO NASCIMENTO
9643 - MARCIA REGINA CHIARELLI GABATORE
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
1.728,48
1.130,16
13751
13752
0/0
0/0
192.051.078-83
848.178.108-82
9601 - ROSEMEIRE EMILIA SOARES ALVES
6409 - ROSALIA MARIA DOS SANTOS
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
792,00
1.224,00
13753
0/0
057.466.328-21
6810 - MARIA FRANCISCA DOS SANTOS
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
432,00
Data: 03/03/2015 13:56:28
Sistema CECAM
(Página: 19 / 102)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
13754
13755
0/0
0/0
251.518.348-43
067.756.868-11
1375 - SANDRA HELENA BETAGNOLI SCHIAVINA
7217 - HELENA LUCIA SCIENCIA SEVERINO
13758
0/0
139.419.498-61
9645 - MARIZETE ROBERTO FELIPE DOS SANTO
13759
13760
13761
0/0
0/0
0/0
139.533.058-16
100.234.948-67
439.749.298-00
13762
13763
13764
13765
13766
13767
13768
13769
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
13770
13771
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
1.063,68
1.296,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.270,88
8479 - ADRIANO VIEIRA ALAVARSE
4716 - SUELI APARECIDA DAVID QUINTINO
6461 - CLEUSA SOARES FELICIO
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.440,00
1.329,60
1.440,00
270.602.918-81
309.422.708-27
067.662.308-51
177.757.868-09
262.119.838-40
418.797.498-90
044.377.978-33
266.504.578-84
5410
9239
9555
8482
9363
9302
8788
9685
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
504,00
1.434,48
1.440,00
936,00
216,00
1.716,96
1.440,00
731,28
0/0
0/0
196.995.358-65
345.160.458-26
9602 - JULIANE DA SILVA
9684 - CAROLINE LAÍS DE LIMA DE SOUZA
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
1.152,00
432,00
13772
13773
0/0
0/0
294.255.468-19
316.794.628-81
9305 - FATIMA APARECIDA DA SILVA
9683 - ELAINE CRISTINA DE SOUZA VIEIRA MELO
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
1.595,52
864,00
13774
13775
0/0
0/0
324.304.208-99
348.651.338-95
9361 - ÉRICA RENATA SILVA CEDRO
9552 - KARIN RENATA ZANCHETTA
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
1.728,00
216,00
13776
13777
0/0
0/0
364.274.798-14
175.568.678-11
9644 - BRUNO HENRIQUE DA CUNHA
9686 - ALEXANDRA CRISTINA MENALE DERMIGLI
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
864,00
703,44
13778
13779
13780
13835
13880
13881
13903
13913
13914
13917
13921
13922
13923
13925
13926
13927
13928
13929
13930
0/0
0/0
0/0
0/2014
2011/2014
2011/2014
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1884/2014
1884/2014
370.692.118-99
330.347.398-69
398.252.348-65
043.259.548/0004-06
004.511.014/0001-20
004.511.014/0001-20
000.000.000/0001-91
043.052.497/0001-02
048.832.398/0001-59
000.000.000/0001-91
0
0
0
050.400.407/0001-84
154.874.868-40
048.832.398/0001-59
0
002.580.316/0001-25
002.580.316/0001-25
9600
9604
9553
4969
5635
5635
5245
7670
130
5245
183
183
183
9089
8388
130
195
8097
8097
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
105/2014
PREGÃO
105/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
103/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
20/2014
PREGÃO
20/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68,11
16.575,21
31,80
53.792,00
17.637,00
16.756,07
56.100,00
2.006,68
6.669,03
9.812,35
1.320,00
1.130,36
0,00
0,00
0,00
49,80
5.772,00
5.992,00
0,00
68,11
16.575,21
31,80
53.792,00
17.637,00
16.756,07
0,00
2.006,68
6.669,03
9.812,35
0,00
0,00
288,00
1.008,00
1.396,08
0,00
0,00
0,00
5,30
0,00
0,00
31,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- DEBORA CRISTINA DA SILVA VIEGAS
- ELIANA MARCIA ANDRADE OLIVEIRA ROD
- VERA LUCIA ZIBORDI
- LUCIANA CORDEIRO BARBOSA
- RENATA PEREIRA MARTINS MONTAGNINI
- MICHELLY DOS SANTOS MONTAGNINI
- DEONETE APARECIDA MARQUES
- FERNANDA SIMONETTI
- JORDANA TAVARES
- ANA PAULA CAROLINO EMPK
- MONISE EVEN SILVA
- SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA
- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG
-PASEP
-PASEP
-PASEP
- SUZELEI CRISTINA PELISSON JORGE
- ATIVA LOCAÇÃO LTDA
REFRIGERANTE COCA COLA
PAGAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1A130548-3, PLACA CPV 1369
PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP
PAGAMENTO DE RPA - AUTORIZADO PELO PROCESSO PMNO 10213/2014
PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO.
PAGAMENTO DE CONSELHEIROS TUTELARES - REF. 13º SALÁRIO.
Data: 03/03/2015 13:56:28
Sistema CECAM
(Página: 20 / 102)
Empenho
13931
13932
13933
13934
13935
13936
13937
13938
13939
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Valor Liquidado
Valor Pago
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
14/2014
14/2014
14/2014
139/2013
139/2013
47,40
59,50
47,40
120,00
214,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO
135/2013
DISPENSA D
/0
PREGÃO
22/2014
960,00
500,00
2.923,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICOLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA
PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS.
809/2014
809/2014
809/2014
194/2013
194/2013
009.094.952/0001-96
001.768.087/0001-04
009.094.952/0001-96
049.228.695/0001-52
044.734.671/0001-51
360/2014 067.729.178/0004-91
0/2014 007.469.637/0001-70
1842/2014 009.483.617/0001-80
32/2014
013.603.553/0001-80
4388
47
4388
60
4944
- FAVI AUTO VIAÇÃO LTDA
- LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT
- CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA
DIAZEPAM 10MG/2ML INJETÁVEL.
Fosfato sódico monobásico+fosfato sódico dibásico, frasco plástico 130ml com cânula retal
lubrificada.
5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
2759 - TERESA PEREIRA MACIEL CHAVEIRO ME
7186 - LICITAVET COMERCIAL LTDA-EPP
MIDAZOLAM 50MG/10ML
9212 - PR LAVANDERIA ESPECIALIZADA LTDA ME
SERVIÇO DE LAVAGEM DE AGASALHOS ESPORTIVOS DE TACTEL: (CALÇA E
BLUSA)SERVIÇO DE LAVAGEM DECOLETES ESPORTIVOSSERVIÇO DE LAVAGEM
DE UNIFORMES ESPORTIVOS CONTENDO: CAMISA, BERMUDA OU CALÇÃO E
MEIAS OU MEIÕES.SERVIÇO DE LAVAGEM DE UNIFORMES ESPOSTIVOS
(KIMONOS )SERVIÇODE LAVAGEM DE MACACOES ESPORTIVOS
PREGÃO
5/2014
10.272,50
0,00
0,00
PREGÃO
PREGÃO
105/2014
20/2014
46,00
282,59
0,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
22/2013
20/2014
105/2014
105/2014
92/2013
34.007,90
1.440,00
46,00
92,00
36.336,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO
PREGÃO
105/2014
2/2014
46,00
1,40
0,00
0,00
0,00
0,00
/0
/0
/0
/0
/0
12.506,26
14.478,15
724,00
678,00
0,00
----------------------135.215,98
12.506,26
14.478,15
724,00
678,00
0,00
---------------------189.510,28
12.506,26
0,00
0,00
0,00
0,00
---------------------85.678,73
PREGÃO
22/2013
PREGÃO
103/2013
INEXIGÍVEL
/0
INEXIGÍVEL
/0
INEXIGÍVEL
/0
PREGÃO
130/2013
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
-1.068,00
0,00
0,00
0,00
7.247,74
0,00
538,00
316,00
292,80
571,57
0,00
0,00
74.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
258,13
SERVIÇOS DE CHAVEIRO
RAÇÃO GRANULADA P/ SABIARAÇÃO P/ LOBO - ROYAL CANINRAÇÃO P/ PEIXES NUTRIPEIXE TERMINAÇÃORAÇÃO PARA ARARA E PAPAGAIORAÇÃO PARA
AVESTRUZRAÇÃO PARA CÃES (SACO COM 25KG)RAÇÃO PARA FILHOTE DE
ARARA E PAPAGAIORAÇÃO PARA MACACO GRANDERAÇÃO PARA MACACO
PEQUENOALPISTEGIRASSOL MIÚDOMILHO EM GRÃOPAINÇOFARINHADA PARA
PICHARROVITAMINA PARA PASSAROS
13940
13941
2011/2014 004.511.014/0001-20
1884/2014 002.580.316/0001-25
13942
13943
13944
13945
13946
0/0
1884/2014
2011/2014
2011/2014
0/0
2049
4743
5635
5635
6983
13947
13948
2011/2014 004.511.014/0001-20
969/2014 033.078.528/0001-32
13949
13950
13954
13955
13956
SUBTOTAL
Mod. Lic.
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
001.982.038/0001-70
007.202.447/0001-92
004.511.014/0001-20
004.511.014/0001-20
006.936.357/0001-62
009.268.215/0001-62
0
869.553.308-53
313.914.898-45
0
- DENER JOSÉ TOESCA ME
- INTER TELECOM COMERCIO E LOCAÇÃO
Aquisição de GRADIL
LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA IMPLANTAÇÃO DE
VIDEOMONITORAMENTO.locação de software para análise comportamental
de
veiculos.locacção de software de monitoramento públicotreinamento e capacitaçãoserviço
de manutenção remoto e on site da rede de dados wirelessserviço de manutenção remoto
e on site dos equipamentos do videomonitoramento
7870 - TORRENT DO BRASIL LTDA
9569
159
8438
7979
183
- FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO
- CARLOS PEREIRA GOMES
- SILVIO CESAR DE ALBUQUERQUE
-PASEP
REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO 83/2014
2049
9089
4794
4794
6367
8907
11
- EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS
- VIAÇÃO COMETA S/A
VIGILÂNCIA / SEGURANÇA PATRIMONIAL - SEGAM
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 13837 PARA ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 CP DE GLICAZIDA 30 MG
REFERENTE AO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO FGTS.
PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À JARI - REF. NOVEMBRO/2014
PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DO FPM CONFORME AVISO DE 10/12/2014
-
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
69
90
367
370
372
560
584
28/2013
7745/2013
0/2014
0/2014
0/2014
181/2013
0/2014
001.982.038/0001-70
050.400.407/0001-84
058.518.069/0002-72
058.518.069/0002-72
061.084.018/0001-03
001.636.295/0001-50
048.066.047/0001-84
PASSE (FUNCIONÁRIOS)
Data: 03/03/2015 13:56:28
Sistema CECAM
(Página: 21 / 102)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
-151.666,21
0,00
0,00
-141.747,95
0,00
0,00
177,30
0,00
0,00
381,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.021,12
0,00
0,00
104.064,08
54.040,00
- COMERCIAL A ESCOLAR LTDA-ME
- BRASPARK ADMINISTRADORA DE IMOVEI
- PERFILNET COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA
- RÁPIDO SUMARÉ LTDA
- SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM I
MATERIAIS DE ESCRITORIO
830
1672
2074
2945
3044
3286
3314
0/0
141/2013
0/2014
0/2014
124/2013
0/0
0/2014
043.497.015/0001-10
009.422.727/0001-31
015.666.493/0001-70
005.279.149/0001-75
016.713.243/0001-07
068.260.371/0001-46
003.774.819/0049-49
295
5816
7976
9198
8611
5341
4175
3454
0/0
011.480.200/0001-05
5887 - CONS.ITERM.MANJ.RESID.SOL.R METROP
PAGAMENTO DE CONVÊNIO COM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE
RECÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS - REF. 2014
DESPESA DE ALUGUEL - RUA HEITOR PENTEADO, 199 - CENTRO - NOVA ODESSA
IMPRESSAO E ENVELOPAMENTO DOS HOLERITES
CONCESSÃO DE TRANSPORTE PUBLICO URBANO.
CURSO - MODELISTA DE ROUPASCURSO
- MODELAGEM INDUSTRIAL DE
BLUSACURSO - DESENHISTA DE MODACOSTUREIRO DE MÁQUINA RETA E
OVERLOQUECURSO
- CORTE E COSTURA SOB MEDIDACURSO
ALMOXARIFECURSO - AUXILIAR ADMINISTRATIVOCURSO
- ASSISTENTE
ADMINISTRATIVOCURSO - ELETRICISTA INSTALADORCURSO
- AUXILIAR DE
ELETRICISTACURSO
- MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE
MICROCOMPUTADORESCURSO - INFORMÁTICA BÁSICACURSO - INSPETOR DE
QUALIDADECURSO - AUXILIAR DE LOGÍSTICA
4574
0/2014
122.033.788-91
3331 - QUIRINO PERISSINOTTO
DESPESA DE ALUGUEL
ESCOLAR
4900
0/2014
102.846.958-66
9344 - LOURIVAL MALAGUTTI
DESPESA DE ALUGUEL - AVENIDA CARLOS BOTELHO, 902
- JD SANTA ROSA
NOVA ODESSA - SP - CEP 13460-000 - (FARMACIA POPUILAR E PROCON)
5473
5476
0/2014
0/2014
056.978.315/0001-62
102.846.958-66
DESPESA DE ALUGUEL - RUA SEIS Nº 65 - JD SAO FRANCISCO- POSTO MEDICO
5513
1055/2014 035.820.448/0085-44
- RUA ARISTEU VALENTE, 369PREDIO DA MERENDA
- JD SANTA ROSA
DISPENSA D
/0
CONCORRÊNC1/2013
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
TOMADA DE 6/2013
CONCORRÊNC7/2011
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.761,66
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.649,08
-
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.300,00
-
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
959,75
2.300,00
PREGÃO
4/2014
0,00
4.512,85
0,00
5/2014
0,00
2.500,00
0,00
5771
32/2014
013.603.553/0001-80
(KIMONOS )SERVIÇO DE LAVAGEM DE BANDEIRASSERVIÇODE LAVAGEM DE
MACACOES ESPORTIVOS
PREGÃO
5836
0/2014
017.661.867/0001-90
8005 - FILIPE PEREIRA BODINI
CARIMBO AUTOMATICO, CONTENDO DIZERES CONFORME RELAÇÃO ANEXADA À
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.
DISPENSA D
/0
0,00
114,00
0,00
5983
0/2014
252.134.398-61
5954 - IVONE MATTIOLI SALGADO
DESPESA DE ALUGUEL DO IMOVEL DA AV. JOÃO PESSOA, 656
REFEITÓRIO MUNICIPAL
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.164,60
7462
7649
7723
7933
7948
0/2014
148/2013
148/2013
0/2014
0/2014
009.366.859/0001-93
045.768.009/0001-85
045.768.009/0001-85
035.237.418-74
122.033.788-91
9391
1915
1915
6015
3331
DESPESA DE ALUGUEL - AV.JOÃO PESSOA, 562 - PRÉDIO DA CIRETRAN.
DISPENSA D
/0
PREGÃO
22/2013
PREGÃO
22/2013
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
-23.181,03
0,00
0,00
0,00
11.710,00
5.003,10
0,00
0,00
3.609,79
0,00
0,00
34.384,35
436,15
- AJR NOVA ERA EMPREENDIMENTOS IMOBI
- NEUSA MARIA ALVES DA SILVA
- QUIRINO PERISSINOTTO
- PRÉDIO DO
DESPESA DE ALUGUEL - AV. JOAO PESSOA, 1300 - FORUM
DESPESA DE ALUGUEL
ESCOLAR
- RUA ARISTEU VALENTE, 369PREDIO DA MERENDA
8464
0/0
301.709.088-44
7827 - CLAUDIA ADRIANA BRITO GONÇALVES
SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA - PEDIDO 2877 (EM SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO
8435 PARA CORREÇÃO DA FILHA)
DISPENSA D
/0
0,00
3.510,00
0,00
8465
0/0
315.798.608-26
8455 - MARY CIPRIANO CAVALANTE
SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA - PEDIDO 2875 (EM SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
750,00
individualmente.
PREGÃO
45/2014
0,00
0,00
53,25
8555
0/0
019.565.573/0001-90
9427 - TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACICABA
VALE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS
- EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO
EMPENHO 349 PARA ALTERAÇÃO DO FORNECEDOR, POIS E MESMA LINHA
PASSOU A SER OPERADA POR OUTRA EMPRESA.
DISPENSA D
/0
-324,50
118,00
0,00
8705
0/2014
008.388.247/0001-39
8436 - V.R.F. ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRI
DESPESA DE ALUGUEL
SANITARIA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
6.000,00
8713
0/2014
007.469.637/0001-70
2759 - TERESA PEREIRA MACIEL CHAVEIRO ME
DISPENSA D
/0
0,00
9,40
0,00
8479
1878/2014 001.827.489/0001-32
- RUA INDEPENDENCIA, 581PREDIO DA VIGILANCIA
Data: 03/03/2015 13:56:28
Sistema CECAM
(Página: 22 / 102)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Pago
MANUTENÇÃO EM FECHADURAS
8901
8966
0/2014
0/2014
009.366.859/0001-93
867.255.568-68
9391 - AJR NOVA ERA EMPREENDIMENTOS IMOBI
260 - CLÁUDIO JOSÉ GIGO
DESPESA DE ALUGUEL - RUA ANCHIETA, 130 CENTRO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA
8969
329/2013
002.119.775/0001-06
2583 - ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA.
Kit contendo os seguintes materiais: 6 unid. CADERNO BROCHURAO
96 FOLHAS CAPA DURA, PERSONALIZADO, COSTURADO, CONTENDO 96 FOLHAS, FORMATO
DIMENSÕES MÍNIMAS 200MMX275MM, MIOLO PAPEL OFF SET 56G/M2 COM SELO
FSC, COM PAUTAS VERDES E MARGEM VERMELHA, COM PRIMEIRA FOLHA DO
MIOLO EM PAPEL COUCHÊ 150G/M2 PERSONALIZADA EM 4 X 0 CORES CONTEND O
UM TEXTO SOBRE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, CAPA E CONTRA
PREGÃO
9009
0/2014
007.868.882/0001-50
9548 - PACTUM PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENT
DESPESA DE ALUGUEL
MUNICIPAL
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
10686
10721
0/0
0/2014
056.983.505/0001-78
056.978.315/0001-62
56 - CONS.INTER.BAC.RIO PIRACICABA/CAPIVA
10785
0/0
007.987.117/0001-50
10827
Valor Liquidado
1878/2014 001.827.489/0001-32
DESPESA DE ALUGUEL
MUNICIPAL
- RUA XV DE NOVEMBRO, 205
- RUA XV DE NOVEMBRO, 205
- PRÉDIO DA BANDA
- PRÉDIO DA BANDA
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO -- NOVEMBRO/2014
DESPESA DE ALUGUEL - Rua Aristeu Valente, 498 - Centro - Nova Odessa - SP - CEP 13.460.000 - Prédio social
conceituação, a
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
1.887,26
125/2013
0,00
0,00
196.650,00
/0
0,00
0,00
1.887,26
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
3.035,00
2.800,00
CONCORRÊNC1/2014
-150.000,00
0,00
0,00
individualmente.
PREGÃO
45/2014
0,00
0,00
979,80
PREGÃO
82/2014
0,00
0,00
41.878,20
11208
1997/2014 019.747.063/0001-34
9589 - ROSANGELA LOPES VIEIRA ARMELE MEI
LIvro ilustrativo de 108 figurunhas formato A3 aberto, capa em pap el couche 150g - 4x4
cores, 12 (doze) páginas internas impressa no couche 115g - 4x4 cores 1 (um) dobra, 2
(dois) grampos.Figurinhas no formato 6,5 x 5 cm, impresso no adesi
vo 75g -4x1 cores,
embaladas com 5 (cinco) figurinhas em saquinhos trasnparente e sup orte em papel triplex
300g, lacrada com solda termoelétrica.Figurinha no formato 6,5 x 5
cm, impresso no
adesivo 75g- 4x1 cores, sem embalar.
11235
1878/2014 001.827.489/0001-32
individualmente.
PREGÃO
45/2014
0,00
0,00
979,80
11293
809/2014
009.094.952/0001-96
TRANSPORTE DE PESSOAS
- REF. PEDIDO 3778
- EM SUBSTITUIÇÃO AO
EMPENHO 11232 PARA CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO
PREGÃO
14/2014
0,00
331,80
0,00
11361
11723
11731
0/2014
0/2014
0/0
055.764.260/0001-25
007.987.117/0001-50
012.031.814/0001-72
404 - SERV-FILTROS - COM. TÉC. DE FILTR. LTD
9374 - ZP PRODUCOES E VIDEOS LTDA - ME
FILTRO COMBUSTIVELAquisição de FILTRO ARFILTRO OLEO
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
78,50
10.000,00
4.483,92
0,00
0,00
0,00
198 - JORNAL DE NOVA ODESSA LTDA ME
PREGÃO
PREGÃO
86/2011
45/2014
0,00
0,00
9.183,85
0,00
5.647,05
779,58
11796
11947
0/0 065.982.282/0001-15
1878/2014 001.827.489/0001-32
SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO
Serviço de Gravação de imagens - grande porte
Descrição 3
Câmeras
de vídeo digital com 3 ccds 3 Tripés hidráulicos 200m
Cabo de vídeo composto e
conectores 200m
Cabos de Energia 100m
Cabo de áudio 1
Sistema de comunicação para coordenação 1 Videotape HVR -M15 para
gravação 1
Sistema de monitoração de imagens em LCD 1 Switcher de vídeo 1
Sistema de gravação redundante via canoplus - PCServiço de Exibição de
Imagens - Eventos Externos Grandes
Painel de LED outdoor 10mm - 12m2 1
Controladora digital 1
Player digital plataforma Windows 100m
Cabo de dados 100m
Cabo de energia
Equipe de
profissionais para montagem e operação
individualmente.
12004
339/2013
005.005.873/0001-00
2148 - PORTAL LTDA.
flúor,
STICO
para
ml cada)Anestésico
Com 410g)
PREGÃO
91/2013
0,00
0,00
1.056,85
12237
0/0
005.005.873/0001-00
2148 - PORTAL LTDA.
HASTE FLEXÍVEL C/ PONTA DE ALGODÃO, CX 150 UNIDADESTiras Lixa em a
ço
abrasiva para acabamento de amálgama 4x150mm. Embalagem com 12 uni dades.Banda
matriz de Aço Inox 0,5mmbanda Matriz de Aço Inox 0,7 mmSUGADOR DES CARTAVEL,
PACOTE COM 40 UNIDADES CADAEM PLÁSTICO ATOXICO P/ USO
ODONTOLOGICOPasta Profilática bisnaga com 90 gramasBicarbonato de sódio para uso
profilático em aparelho de ultrassom, pote com 200ggel de ácido fo
sfórico a 37% (
embalagem c/ 3 serigas de 2,5 ml cd)Hidróxido de Cálcio (P.A.)Cime nto de Hidróxido de
Cálcio radiopaco com base e Catalisador (embal. 13gr)Anestésico in jetável lidocaína 2%,
com epinefrina 1: 100.00(caixa com 50 tubetes de 1,8ml cada)Anesté
sico injetável
Mepivacaína com Nor - Epinefrina(caixa com 50 cap de 1,8ml cada)Taça de Silicone para
ProfilaxiaESCOVA DE ROBINSONMaterial de moldagem à base de alginat
o com presa
norma(embal. Com 410g)ESPONJA HEMOSTÁTICA, CAIXA COM 40PORTA
AMALGAMA PLASTICO AUTOCLAVAVELPOTE DAPPENAbridor de Boca AdultoAbr idor
de Boca InfantilFILME RADIOGRÁFICO PARA RAIO X ODONTOLÓGICO ADULTO
CAIXA COM 150 PELÍCULASÓXIDO DE ZINCO PARA USO ODONTOLÓGICOEUGENOL
EMBALAGEM COM 20MLIODOFÓRMIO 10 GR (FRASCO)CIMENTO DE IONOMERO DE
VIDRO (RESTAURAÇÃO) (LIQUIDO/PÓ)PARAMONOCLOROFENOLCANFORADOFIO
DENTAL, ROLO 500MESCOVA DENTAL INFANTIL C/ CERDAS MACIASCREME
DENTAL C/90 GRSistema adesivo monocomponente com liberação de flúo r, frasco com 4
ml prime bond 2.1 fotopolimerizávelBroca de Gates Glidden 32mm. Nº 02Broca de Gates
PREGÃO
91/2013
0,00
0,00
864,45
Glidden 32mm. Nº03Broca de Gates Glidden 32mm. Nº04Broca de Gates
Nº05
Glidden 32mm.
12293
1884/2014 001.827.489/0001-32
individualmente.
PREGÃO
45/2014
0,00
0,00
191,70
12294
1878/2014 001.827.489/0001-32
individualmente.
PREGÃO
45/2014
0,00
0,00
213,00
12333
12436
809/2014 001.768.087/0001-04
1994/2014 011.869.352/0001-02
7425 - LIFE TECNOLOGIA EDUCACIONAL EIRELI
TRANSPORTE DE PESSOAS (VAN)TRANSPORTE DE PESSOAS (ONIBUS)
PREGÃO
PREGÃO
14/2014
100/2014
0,00
0,00
0,00
1.362,00
(Página: 23
/ 102)
0,00
74.284,60
PREGÃO
19/2014
0,00
0,00
5.300,70
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
/0
/0
-269,66
0,00
-269,66
0,00
-269,66
7.000,00
PREGÃO
47/2014
0,00
0,00
2.380,96
PREGÃO
PREGÃO
136/2013
139/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
1.358,00
1.615,38
AMICACINA, SULFATO 100MG/2ML INJETÁVELAMICACINA, SULFATO 500MG/2ML
INJETÁVELBROMOPRIDA 4 MG/ML GOTAS ( FRASCO 20 ML )CEFALEXINA
250MG/5ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 60MLDEXAMETASONA 1MG/G CREME BISNAGA COM 10 GENALAPRIL, MALEATO 10MG COMPRIMIDO.FENITOÍNA
50MG/ML/5MLHIDRÓXIDO DE ALUMINIO 60MG/ML - SUSPENSÃO ORAL
PREGÃO
139/2013
0,00
0,00
181,50
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
/0
/0
-467,50
0,00
-467,50
0,00
-467,50
7.200,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
2.750,00
780,00
0,00
COLETÂNIA DE LIVROS
CORREÇÃO DA FICHA.
- EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 12064 PARA
12859
638/2014
015.195.640/0001-71
7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA
TINTA EM PO LAVAVEL, IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA SACO COM 5 KGBLOCO
DE CONCRETO (VEDAÇÃO) COM FUNDO 19X19X39 CMBLOCO DE CONCRETO
CURVO C/ FUNDO P/VEDAÇÃO DE 14X19X39CMFERRO DE AÇO CA -50 3/8´ (BARRA
COM 12 METROS).TELHA DE CIMENTO AMIANTO DE 2,44 M X 1,10 M X 6 MMT
ELA
DE ALAMBRADO MALHA 3´ FIO 12
- 1,80 MT DE ALTURACHAPA DE MADERIT
220X110X12MMCHAPA DE COMPENSADO VIROLA 220 X 160 X 20 MMMOURÃO DE
CONCRETO CURVADO DE 2,80 MT DE ALTURA E 10 X 10 DEESPESSURAMOURAO
DE CONCRETO RETO COM 2,40 M DE ALTURA
12860
12896
0/0
0/0
054.093.638-33
065.979.973/0002-40
8254 - JOSIANE IDIMA TEIXEIRA
1976 - LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A
12912
1937/2014 064.088.214/0001-44
746 - TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES
LEITE EM PÓ (PACOTE DE 400 GRAMAS) Leite de vaca integral, instan
tâneo em pó,
contendo leite integral, vitamina A e D. Validade até 12 meses. Pacotes de poliéster
metalizados ou latas. Contendo até 400 g.
VASSOURA CEPA EM PP ME 20 CM COM CERDAS DE NYLON Vassoura; proprie dades
mínimas: cepa em polipropileno, com sistema de rosca para fixação do cabo; mínimo de
20 cm; com mínimo de 50 tufos; com cerdas de nylon; tipo pontas pl
umadas; cabo de
madeira c/ rosca para fixação na base e revestimento em polipropil
eno; com gancho de
polipropilenoAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 4251/2014
DIGOXINA 0,25MG COMPRIMIDO.LOSARTAN POTASSIO 50MG
12917
12932
368/2013
194/2013
064.533.797/0001-75
044.734.671/0001-51
2411 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA.
12933
194/2013
049.228.695/0001-52
12944
13257
0/0
0/2014
082.575.348-11
013.263.407/0001-53
8141 - MARIA CECILIA DAVI DELLA PONTA
7595 - SILVANA APARECIDA VANJAO ME
13258
13327
0/2014
0/2014
013.263.407/0001-53
005.331.626/0001-02
7595 - SILVANA APARECIDA VANJAO ME
624 - CLARISMUNDO DOS SANTOS FARIAS ME
INSTALAÇÃO DE FOGÃO
AQUISIÇÃO DE LANCHES
CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO.
PREGÃO
0,00
0,00
63,90
5941 - CRISTINA BELLINATI BIZOTO
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
/0
/0
-116,67
0,00
-116,67
0,00
-116,67
5.000,00
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.562,39
19.832,61
111,02
11.225,21
2.779,34
14.159,69
410,25
1.782,13
7.316,92
1.941,26
816,90
2.938,41
13348
1878/2014 001.827.489/0001-32
13377
13403
0/0
0/0
279.401.748-94
006.164.247/0001-20
13479
13487
13505
13513
13520
13529
13535
13544
13553
13564
13573
13579
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
159
159
159
159
159
159
159
159
159
159
159
159
Bupivacaina, cloridrato 0,25% com epinefrinas, frasco com 20ml sol
ução
injetável.CLORIDRATO DIFENIDRAMINA 50MG/MLCOLAGENASE 0,6
UI+CLORANFENICOL 0,01/G, BISNAGA COM 30 GRAMAETOMIDATO 2MG/ML
AMPOLA COM 10MLPROMETAZINA CLORIDRATO 25 MGCOMPRIMIDOLIDOCAINA
5% + GLICOSE 75% (PESADA) AMPOLA 2MLMORFINA, SULFATO
1MG/ML/2ML.NITROGLICERINA 5MG/ML AMPOLA 5MLMORFINA, SULFATO 0,2MG/ ML
- AMPOLA 1ML
- EMBALAGEM ESTÉRILNALBUFINA, CLORIDRATO 10MG/ML
AMPOLA 1ML
MANUTENÇÃO EM FREEZERS E VENTILADORES (HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA
TECNICA)MANUTENÇÃO EM GELADEIRA INOXCONSERTO DE TANQUINHO /
MÁQUINA DE LAVAR ROUPAMANUTENÇÃO EM FORNO INDUSTRIAL COM TROCA
DE PEÇASCONSERTO EM SECADORA DE ROUPA
INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA DESMONTAGEM E MONTAGEM PAA REMODELAÇÃO
DE AMBIENTE PARA COMPORTAR DUAS NOVAS SALAS
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - PAC I - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I
CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTA Nº 35.626
-3) - REFERENTE PARCELA DE
SETEMBRO/2014
45/2004
Data: 03/03/2015 13:56:28
Sistema CECAM
(Página: 24 / 102)
Empenho
13587
13593
13602
13611
13616
13622
13627
13637
13643
13646
13651
13661
13674
13675
13782
13806
13842
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-858,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-858,63
0,00
654,50
0,00
2.140,46
744,62
54.400,94
2.976,40
1.086,46
1.674,53
129,57
12.015,24
1.518,29
35.807,01
1.172,96
13.760,62
2.026,42
39.577,39
2.694,49
0,00
2.500,00
0/0
0
0/0
0
0/0
0
0/0
0
0/0
0
0/0
0
0/0
0
0/0
0
0/0
0
0/0
0
0/0
0
0/0
0
0/0
0
0/0
0
0/0 033.050.196/0001-88
1868/2014 001.768.087/0001-04
0/0
966.461.608-72
159
159
159
159
159
159
159
159
159
159
159
159
159
159
34
47
9388
- JOÃO HUSS FERREIRA E OU CLAIR MARIA
13897
0/0
13906
0/0
139.538.018-05
915 - CÁTIA SIRLENE DE OLIVEIRA
13907
0/0
160.634.668-78
1686 - SAULO MARCELINO CORREA
PAGAMENTO DE ALUGUEL
- ZOONOSES - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO
12330/2 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO
PAGAMENTO DE GUIAS DE PORTE DE REMESSA E RETORNO POS PROCESSOS
DE: APARECIDA DO CARMO MOURA GONÇALVES, SILENE MARIA FERREIRA,
EDIVALDO LUIS SALVADOR, ADRIANE PAULINO SANTANA DA SILVA E CONCEIÇ ÃO
DE FÁTIMA BELINATTI.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
163,50
NOVEMBRO/2014
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
1.098,18
NOVEMBRO/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
428,12
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
428,12
DISPENSA D
/0
PREGÃO
22/2013
OUTROS/NÃO
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
10.669,55
10.284,44
3,04
119,20
1.120,00
3.000,00
377,60
13.380,08
0,00
10.669,55
10.284,44
3,04
119,20
1.120,00
3.000,00
0,00
0,00
14.478,15
10.669,55
10.284,44
3,04
0,00
0,00
0,00
/0
/0
300.000,00
2,50
300.000,00
2,50
300.000,00
0,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO
20/2014
DISPENSA D
/0
100,00
850,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.700,00
1.250,00
833,00
36.599,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13908
0/0
033.410.278-23
9695 - ELIO APARECIDO STRAIOTTO
NOVEMBRO/2014
13937
13942
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-PASEP
-PASEP
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REFERENTE AO ATRASO NO RECOLHIMENTO DO FGTS.
PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DE I.T.R., CONFORME AVISO DE 10/12/2014
VALE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS - COMPLEMENTO DO EMPENHO 372
PAGAMENTO DE DIFERENÇA A SERVIDOR DO ESTADO - REF. NOV/2014
PAGEMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE TRABALHARÃO NO ARRASTÃO DE
COMBATE À DENGUE DIA 13/12/2014
TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTOE ELETRÔNICO
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Rembrandt - Autor: Maria Jorda Costa
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Andrade e Silva - Editora: IlelisLivro: Em quanto seu sono não vem - Autor: Edson Gabriel
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Adenildo Lima - Editora: IlelisLivro: Re a flor o livro e o medo - Autor: Neir Ilelis - Editora:
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Alcides Goulart - Editora: JovemLivro: O rei que nao queria ser rei - Autor: Alcides Goulart
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JovemLivro: Cade a força do Leão? - Autor: Alcides Goulart - Editora: JovemLivro: A lei do
rei Sebatião e o touro encantado
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minhoca sonhadora - Autor: Alcides Goulart - Editora: JovemLivro: Kalu, o tigre sem listas Autor: Alcides Goulart e Guilherme de Souza
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diferente - Autor: Alcides Goulart - Editora: JovemLivro: Super Z - Autor: Alcides Goulart Editora: JovemLivro: ta com medo
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aventuras de tato - Autor: Alcides Goulart - Editora: JovemLivro: Um estranho na floresta Autor: Alcides Goulart - Editora: jovemLivro: Riozinhos de briquedos
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batões magneticos - Autor: Jonas Ribeiro - Editora: FrancoLivro: O jequitiba
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Arievaldo Viana - Editora: FrancoLivro: Brucha Cremilda e a gicantesca coleção de
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Alcides Goulart - Editora: JovemLivro: Zé Maneiro o goleiro
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Editora: CulturaLivro: Etica cidadania e direitos humanos - Autor: volume 01 e volume 02 Editora: Hedra educaçãoLivro: Formas
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Paulino Tognetta - Editora: AdonisLivro: Os peixinhos a ventureiros - Autor: Cloves Coelho
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REFERENTE 5% DAS MULTAS BAIXADAS QUE SÃO DESTINADOS AO FUNSET
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Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
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SUBTOTAL
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
160.167,31
80.578,63
11.866,06
617.263,01
4.558,52
19.009,99
3.667,78
724,00
---------------------3.314.796,23
160.167,31
80.578,63
11.866,06
617.263,01
4.558,52
19.009,99
3.667,78
724,00
---------------------3.593.225,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
---------------------1.281.729,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-255,94
-558,69
0,00
-2.058,04
0,00
0,00
2.551,68
159,30
2.258,65
2.076,00
0,00
241,75
1.391,28
115,57
0,00
514,51
47,63
1.655,45
0,00
0,00
0,00
0,00
93,00
0,00
0,00
0,00
215,99
0,00
0,00
0,00
0,00
2.518,87
0,00
0
16
0
0
0
0
059.222.148-29
164.700.588-41
107
16
159
107
107
107
4742
9701
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- SHIROMA BENKERT
- ERIKA SAMPAIO ASSOLARI
5788
6338
11
104
9141
513
4794
63
15
255
5501
8818
- RM LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA
- DARK COM.FERRAM.E AUTO PEÇAS LTDA
- COFAM COMERCIAL FERRAGISTA AMERIC
- PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS
- VAREJÃO SANTA MARIA LTDA EPP
CONSERTOS E PRÓTESES DENTÁRIAS
PAGAMENTO DE 13º
PAGAMENTO DE 13º
PAGAMENTO DE DIFERENÇA A SERVIDORA DO ESTADO - REF. NOVEMBRO/2014
REFERENTE BOLSA ESTÁGIO DE NOVEMBRO/2014
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
266
535
584
800
1173
1423
2029
2035
2946
4394
4743
4932
6895
31/2010
0/0
0/2014
180/2013
0/2014
0/2014
0/0
0/0
0/2014
0/2014
0/0
743/2014
011.390.171/0001-90
000.662.315/0001-02
048.066.047/0001-84
059.216.564/0001-09
050.111.673/0001-97
060.297.884/0001-10
058.518.069/0002-72
043.257.658/0004-39
060.494.416/0005-69
069.112.514/0001-35
054.375.647/0085-35
002.183.357/0001-88
1841/2014 046.055.497/0001-46
ACESSORIOS DIVERSOS
ACESSORIOS DIVERSOS
PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS
CARNE EM CUBOS PADRONIZADOS DE SEGUNDA, TIPO ACEM +
- 30 GRAMAS
APROXIMADAMENTE, EM PACOTES TRANSPARENTES DE 01 KG.CARNE BOVINA
ACEM MOIDAFIGADO EM BIFE FINO (PCT 1KG)CORAÇÃO BOVINOPESCOÇO DE
FRANGOPE DE FRANGOACEM EM BIFELINGUA BOVINA
E
E
,
midade externa
o grau máximo no
,
e
E
BA
,
PREGÃO
8/2010
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
129/2013
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
11/2014
PREGÃO
21/2014
A,
ica
rmita suportar a
a o consumo.
serão permitidas
0/0
0/0
0/2014
1884/2014
10701
1965/2014 015.795.376/0001-07
8361 - RICCOS ASSESSORIA EM PROJETOS SOCI
stência social
diretoria de
PREGÃO
10722
1979/2014 017.681.449/0001-65
8317 - Michelli de Carvalho Masson
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES
RELACIONADAS A REABILITAÇÃO E PREVENÇÃO EM ADULTOS COM O FOCO
VOLTADO PARA PROPORCIONAR O ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL.
8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL
EMPENHO 559.
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
136/2013
181/2013
001.636.295/0001-50
7724
987
8922
8097
- M.R.S. DA SILVA & CIA LTDA - ME
- CLINICA TERAPEUTICA RECANTO DA PAZ
CURSO - INSTALAÇÃO DE SOM E ALARME - PAGAR COM CONTA Nº 050.189-1
8784
8839
9038
10591
10981
011.218.249/0001-94
056.978.521/0001-72
010.344.671/0001-23
002.580.316/0001-25
(Página: 31 / 102)
AULAS DE CARATÊ
SERVIÇO DE INTERNAÇÃO
- REF, CANCELAMENTO INDEVIDO DE PARTE DO
DISPENSA D
/0
PREGÃO
63/2014
DISPENSA D
/0
PREGÃO
89/2013
0,00
0,00
0,00
-0,44
2.643,75
14.526,97
1.500,00
-0,44
0,00
0,00
0,00
0,00
56/2014
0,00
2.710,00
0,00
CONVITE
24/2014
0,00
6.490,00
0,00
PREGÃO
130/2013
0,00
1.429,04
0,00
0,00
0,00
20.128,00
0,00
0,00
301,40
0,00
0,00
734,50
7.800,00
0,00
11144
0/2014
003.677.800/0001-30
11229
11252
0/2014
368/2013
006.245.053/0001-59
005.005.873/0001-00
2148 - PORTAL LTDA.
11262
0/2014
012.357.593/0001-27
9640 - LFLR Assessoria em Projetos Sociais Ltda
Contratação de empresa especializada para capacitação da equipe té cnica do Centro de
Referência Especializado de Assistência Social – CREAS.
DISPENSA D
0,00
ÁCIDO VALPROICO 250 MG CÁPSULALEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA
50MGLEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG CÁPSULA HBS
PREGÃO
136/2013
0,00
0,00
4.895,10
SERVIÇOS DE TOPOGRAFO P/LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
130/2013
DISPENSA D
/0
PREGÃO
91/2013
PREGÃO
91/2013
PREGÃO
135/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.100,00
16.000,00
2.153,62
465,09
0,00
29,25
9.838,00
0,00
0,00
0,00
0,00
86,60
0,00
0,00
PREGÃO
91/2013
0,00
90,00
539,34
/0
0,00
114,78
0,00
11299
368/2013
065.817.900/0001-71
11318
11642
11795
11827
11966
12007
12187
0/2014
0/2014
181/2013
0/2014
339/2013
339/2013
360/2014
003.674.377/0001-14
015.632.189/0001-02
001.636.295/0001-50
044.694.610/0001-08
005.005.873/0001-00
005.005.873/0001-00
006.628.333/0001-46
571 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
247
7464
8907
81
2148
2148
2953
12237
0/0
005.005.873/0001-00
2148 - PORTAL LTDA.
12444
0/2014
026.921.908/0001-21
5271 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE P
- BIANCHIM & COSTA LTDA-ME
- EMERSON AMARO ROSA & CIA LTDA - ME
- PLÍNIO PIEROZZI
- PORTAL LTDA.
- PORTAL LTDA.
- FARMACE INDUST.QUIM. FARM. CEARENS
ANLODIPINA 5 MG COMPRIMIDOLORATADINA 10 MG/ML XAROPEALOPURINOL
100MG
CONTRATAÇÃO DE SHOW
ÓXIDO DE ZINCO PARA USO ODONTOLÓGICOEUGENOL EMBALAGEM COM 20ML
CREME DENTAL C/90 GR
CLORETO DE SÓDIO 0,9%
- 10MLDICLOFENACO SÓDICO 75MG/3ML
INJETÁVELdipirona sódica 500 mg/ml/2ml
ço
sfórico a 37% (
sico injetável
o com presa
Glidden 32mm. Nº03Broca de Gates Glidden 32mm. Nº04Broca de Gates Glidden 32mm.
Nº05
DISPENSA D
Data: 03/03/2015 13:56:28
Sistema CECAM
(Página: 32 / 102)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
12449
0/2014
008.041.822/0002-03
6218 - FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE
ENOXAPARINA 40 MG 0,4ML
- SERINGAINSULINA LANTUS FRASCO 10ML (
INSULINA GLARGINA )INSULINA GLARGINA
- LANTUS REFIL PARA CANETA
03MLXARELTO® 20MG (RIVAROXABAN) - COMPRIMIDOSSITAGLIPTINA 50 MG +
METFORMINA 1000 MG
- COMPRIMIDOSJANUMET® 50/850 (Sitagliptina 50mg +
Metformina 850mg) comprimidos
DISPENSA D
/0
0,00
1.835,43
0,00
12456
0/2014
012.420.164/0003-19
Oxcarbazepina solução oral 60mg/ml - TRILEPTAL - frasco com 60ml paciente MAYARA
M.S.PONTE PROC 0001447 -54.2013.8.26.0394Rabeprazol 20mg (Pariet®) - comprimido
revestido paciente Elza L.Pires
-PROC. 0003133.47.2014.8.26.0394Paliperidona
(palmitato) 75mg/0,75 ml
- suspensão injetável de liberação prolongada
- ampola
paciente Rodrigo Leme Diniz-processo 30033486-70.2013.26.0394
DISPENSA D
/0
0,00
258,16
0,00
12458
12462
368/2013
0/0
005.005.873/0001-00
008.041.822/0002-03
2148 - PORTAL LTDA.
METFORMINA 850MG
PREGÃO
136/2013
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.800,00
0,81
0,00
0,00
12848
12849
12850
12862
272/2013
272/2013
272/2013
0/2014
004.511.014/0001-20
004.511.014/0001-20
004.511.014/0001-20
054.375.647/0085-35
5635
5635
5635
5501
PREGÃO
24/2013
PREGÃO
24/2013
PREGÃO
24/2013
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.719,50
2.679,50
3.044,00
204,35
12914
368/2013
067.729.178/0004-91
PREGÃO
136/2013
0,00
432,00
0,00
12915
368/2013
005.005.873/0001-00
COMPLEMENTO DO EMPENHO 12449 EM VIRTUDE DE READEQUAÇÃO DE
EMBALAGAEM.
BUDESONIDA 32MCG/DOSE SUSPENSÃO NASAL
- FRASCO COM 120 DOSES
ISADORA BLANCO COSTA P. 0000035 -88.2013.8.26.0394CITRATO DE CÁLCIO 250MG
+ VITAMINA D3 2,5MCG - COMPRIMIDO (PROSSO) MARIA E. HOPP. PEREIRA P.
394.01.2012.003930-4LISDEXANFETAMINA 70MG
- COMPRIMIDO (VENVANSE)
ALEXANDRE VITORIO PADELLA P. 0003039
-02.2014.8.26.0394NEBIVOLOL 5MG
(NEBILET) - COMPRIMIDO
EUNICE FERNENDES PRADO NERI Processo: 0003513 70.2014.8.26.0394
ÁCIDO VALPRÓICO SUSPENSÃO 250MG/5MLAMBROXOL CLORIDRATO 30MG/5ML
FRASCO 120 MLAMOXICILINA 500MG CÁPSULAENALAPRIL, MALEATO 10MG
COMPRIMIDO.FLUOXETINA 20 MG CÁPSULANIFEDIPINA 20 MG COMPRIMIDO
REVESTIDONITRAZEPAM 5MG (COMPRIMIDO)PROPRANOLOL 40 MG
COMPRIMIDOENALAPRIL 20 MGFOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML,
SOLUÇÃO ORAL
-
2148 - PORTAL LTDA.
METFORMINA 850MGSULFAMETOXAZOL 400+TRIMETOPRIMA 80MG
COMPRIMIDO.ALBENDAZOL COMPRIMIDO MASTIGAVEL 400 MG
PREGÃO
136/2013
0,00
1.422,80
0,00
PREGÃO
136/2013
0,00
410,00
0,00
PREGÃO
PREGÃO
136/2013
135/2013
0,00
0,00
770,00
0,00
0,00
550,00
PREGÃO
PREGÃO
139/2013
139/2013
0,00
0,00
47,00
636,80
0,00
0,00
12916
368/2013
004.274.988/0002-19
5289 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
DICLOFENACO 50 MG COMPR.REVESTIDODIPIRONA 500MG COMPRIMIDO (CAIXA
C/ 500UN)OMEPRAZOL 20MG.SULFATO FERROSO 40 MG DE FE
ELEMENTARMETFORMINA 500MG
12919
12922
368/2013
360/2014
033.069.212/0012-37
004.027.894/0003-26
9428 - MERCK SA
5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA.
LEVOTIROXINA SODICA 25 MCGLEVOTIROXINA SODICA 50 MCG
12927
12928
194/2013
194/2013
065.817.900/0001-71
004.027.894/0003-26
ACIDO VALPROICO 500 MG - COMPRIMIDOS
12930
194/2013
005.005.873/0001-00
2148 - PORTAL LTDA.
AMBROXOL 15 MG/5ML XAROPECloreto de potássio 6%, solução oral, fra
sco com
100mlMETRONIDAZOL 4% SUSPENSÃO ORAL (FRASCO C/ 100ML)
SULFAMETOXAZOL 400+TRIMETOPRIMA 80MG COMPRIMIDO.METRONIDAZOL
GELEIA VAGINAL 500 MG/5G TUBO COM 50G – COM NO MÍNIMO 07 APLICADOR ES
GINECOLÓGICOS
PREGÃO
139/2013
0,00
42,35
0,00
12936
12939
13000
13008
368/2013
1908/2014
0/0
368/2013
004.027.894/0003-26
048.791.685/0001-68
053.250.684/0001-46
005.005.873/0001-00
5865
73
2208
2148
HALOPERIDOL 2MG/ML -SOLUÇÃO ORALSINVASTATINA 20MG
PREGÃO
136/2013
PREGÃO
34/2014
DISPENSA D
/0
PREGÃO
136/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
1.472,64
1.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
489,50
500,00
PREGÃO
136/2013
0,00
14.882,00
0,00
PREGÃO
136/2013
0,00
6.887,61
0,00
- DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA.
- CBS-MÉDICO CIENTÍFICA COM.E REPRESE
- CHINA´S FIOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LT
- PORTAL LTDA.
13048
368/2013
064.533.797/0001-75
2411 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA.
13049
368/2013
002.520.829/0001-40
4435 - DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS
Complexo B - ampola 2 ml cada ampola de 2 ml contém no mínimo: cloridrato det iamina
10 mg (B1) riboflavina 5 -fosfato de sódio 2,5 mg(B2); nicotinamida 30 mg (PP); cloridrato
de piridoxina 2,5 mg (B6); pantotenato de cálcio 6 mg (B5).
Imunoglobulina G. humana anti RHO (D) 300mcg 1,5ml.SACARATO DE HID ROXIDO DE
FERRO III 100MG/5MLNOREPINEFRINA (NORADRENALINA) BITARTARATO 2MG/M L
Seringa de insulina 100UI, com agulha 6mm, calibre 30G acoplada à seringa
GARRAFA TERMICA DE 1,8 LITROSJOGO DE XICARA DE CAFE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
- EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 8602
AMIODARONA, CLORIDRATO 200MG, COMPRIMIDOS SULCADOSDIGOXINA 0,25MG
COMPRIMIDO.LOSARTAN POTASSIO 50MG
Data: 03/03/2015 13:56:28
Sistema CECAM
(Página: 33 / 102)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
FORMULA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALORICA(1.3 A
1.5CAL/ML) COM VITAMINAS E MINERAIS DE ACORDO COM RDA, ISENTO DE
LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN.FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA
CRIANÇAS A PARTIR DO 6°MÊS DE VIDA,COM PROTEINA LACTEA, ENRIQUECID A
COM FERRO, E PREBIOTICOS QUE ATENDA AS RECOMENDAÇÕES DO CODEX
ALIMENTARIUS FAO/OMS. EMBALAGEM DE 400GR.FORMULA INFANTIL DE
SEGUIMENTO PARA RECEM NASCIDOS ATE 6ºMES IDADE PARA COMPLEMENTO
DO LEITE MATERNO ENRIQUECIDO COM FERROFORMULA EM PÓ
NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA CRIANÇAS DE 1 A 10 ANO DE IDADE
NORMOCALORICO(1.0 CAL/ML OU ATE 1.5CAL/ML)NORMOPROTEICO E
NORMOLIPIDICO PARA RECUPERAÇÃO OU MANUTENÇÃO DO ESTADO
NUTRICIONAL. ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN.SEM FIBRAS.
PREGÃO
113/2013
0,00
4.000,20
0,00
ÁCIDO ACETILSALISÍLICO 100 MG COMPRIMIDOAMITRIPTILINA 25
MGCLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100MG COMPRIMIDOCOMPLEXO B
COMPRIMIDOFENOBARBITAL, SÓDICO 100MG COMPRIMIDOFUROSEMIDA 40MG
COMPRIMIDOHALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML SOLUÇÃO
INJETÁVELSALBUTAMOL 100 MCG - AEROSOL INALATÓRIOSULFAMETOXAZOL +
TRIMETROPINA 200MG/5ML + 40MG/5MLALENDRONATO DE SÓDIO 70MG
13190
312/2013
004.106.730/0001-22
687 - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE P
13191
353/2013
007.295.038/0001-88
6896 - MAX MEDICAL COM. DE PRODUTOS MÉDIC
Cobertura Antimicrobiana - Curativo de fibras de Alginato de Cálcio + Carboximetilcelulose
+ Prata, Recortável, estéril com tamanho aproximado de 10 x 10 cm.
Registrado no
Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresentar Certificado
de Boas Práticas de
Fabricação.Curativo de filme transparente – Estéril – Fenestrado m edindo 7 cm x 9 cm.
Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresent a Certificado de Boas
Práticas de FabricaçãoCurativo de filme transparente – Estéril – F enestrado medindo 9 cm
x 10/12 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco I
II, apresenta
Certificado de Boas Práticas de Fabricação.Curativo de filme trans
parente em Rolo p
/Prevenção medindo 10 cm x 10 cm. Registrado no Ministério da Saúd
e na Classe de
Risco I, apresenta Certificado de Boas Práticas de Fabricação Apre sentar Certificado de
Boas Práticas de Fabricação.Curativo de Carvão Ativado com Prata R ecortável. Tamanho
aproximadamente 10 cm x 10 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco
III, apresenta Certificado de Boas Práticas de FabricaçãoCurativo
Não Aderente Compressa de Rayon impregnada com Petrolatum, estéril – Tamanho ap roximadamente
7,6cm X 20,3cm c/1 unid. Registrado no Ministério da Saúde na Clas
se de Risco III,
apresenta Certificado de Boas Práticas de FabricaçãoCobertura de a ção antimicrobiana
composta por prata metálica ou prata nanocristalina, estéril, reco rtável, pronto uso, não
aderente. Tamanho 10 cm x 10 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco
III, apresenta Certificado de Boas Práticas de FabricaçãoCobertura de ação antimicrobiana
composta por prata metálica ou prata nanocristalina, estéril, reco rtável, pronto uso, não
aderente. Tamanho 10 cm x 20 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco
III, apresenta Certificado de Boas Práticas de FabricaçãoAGE Ácido s Graxos Essenciais Óleo AGE para Feridas formulado com Ácido Linoleico, Ácido Oleico,
Ácido Caprílico,
Ácido Cáprico, Ácido Láurico, Ácido Palmítico, Ácido Mirístico, Ác ido Esteárico, Palmitato
de Retinol (Vitamina A), Acetado de Tocoferol (Vitamina E) e Lecit
ina de Soja, indicado
para prevenção e tratamento de feridas, registrado no Ministério d a Saúde como “Produto
para Saúde e ClassSolução Aquosa Anti -séptica com Polihexanida (PHMB) de 0,1% até
0,2%. Ação antimicrobiana, redutor de odor e potencializador da ci catrização em lesões
agudas e crônicas. Embalado em frasco que garanta a integridade d
o produto; a
apresentação do produto deverá atender legislação vigente . Validade 75% do prazo total
de validade do produto.
PREGÃO
101/2013
0,00
11.514,00
0,00
13192
353/2013
004.008.658/0001-09
3579 - EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE PRODU
Curativo de Carvão Ativado com Prata sache tamanho aproximadamente 10 cm x 20 cm.
Práticas de Fabricação
PREGÃO
101/2013
0,00
249,25
0,00
13193
353/2013
004.506.487/0001-30
2955 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP
BANDAGEM INELÁSTICA IMPREGNADA DE ÓXIDO DE ZINCO (PASTA DE UNNA)
COM TAMANHO 10,2cm X 9,14mts. Registrado no Ministério da Saúde na
Classe de
Risco III, apresenta Certificado de Boas Práticas de FabricaçãoAGE
Ácidos Graxos
Essenciais - Óleo AGE para Feridas formulado com Ácido Linoleico, Ácido Oleico , Ácido
Caprílico, Ácido Cáprico, Ácido Láurico, Ácido Palmítico, Ácido Mi rístico, Ácido Esteárico,
Palmitato de Retinol (Vitamina A), Acetado de Tocoferol (Vitamina E) e Lecitina de Soja,
indicado para prevenção e tratamento de feridas, registrado no Min istério da Saúde como
“Produto para Saúde e ClassGEL BARREIRA DE ADESÃO COM POLIHEXAMIDA
de
0,1% até 0,2%, GEL INCOLOR, HIDRATANTE E ABSORVENTE PARA FERIDAS,
VISCOSO E LEVEMENTE ADERENTE. O GEL PERMITE O DESBRIDAMENTO, FORMA
UM FILME PROTETOR DA PELE, ATIVO EM PRESENÇA DE MATÉRIA ORGANICA,
RETIRA ODORES DA FERIDA, NAO APRESENTA RESISTÊNCIA MICROBIANA,
ELIMINA BIOFILME. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de R isco III, apresenta
Certifica
PREGÃO
101/2013
0,00
1.483,00
0,00
13196
327/2013
021.561.931/0003-09
PREGÃO
123/2013
0,00
13.486,10
0,00
62 - LABORATÓRIO SANOBIOL LTDA
Data: 03/03/2015 13:56:28
Sistema CECAM
(Página: 34 / 102)
Empenho
13197
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 1.000ML.(SISTEMA FECHADO)SOLUÇÃO FISIOLÓG ICA
0,9% 250ML. (SISTEMA FECHADO)SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA 500ML. (SIST EMA
FECHADO)SOLUÇÃO GLICOSADA 5% 1.000ML.(SISTEMA FECHADO)SOLUÇÃO
GLICOSADA 5% 250ML.SOLUÇÃO PARA CLISTER GLICERINADO 12%
500ML.SOLUÇÃO RINGER LACTADO 500ML.(SISTEMA FECHADO)ÁGUA DESTILADA
ESTÉRIL, SISTEMA FECHADO (1000 ML)
327/2013
061.613.881/0001-00
1242 - DAKFILM COMERCIAL LTDA
SOLUÇÃO GLICOSADA 10% 500ML. (SISTEMA FECHADO)SOLUÇÃO
GLICOFISIOLÓGICA 1.000ML
PREGÃO
123/2013
0,00
404,00
0,00
9111 - CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA
CLOREXIDINA, GLUCONATO 0,2% TOPICO (FRASCO 1 LITRO)CLOREXIDINA,
GLUCONATO 0,5% ALCOOLICO (FRASCO 1 LITRO)CLOREXIDINA, GLUCONATO 0, 5%
ALCOLICO - EMBALAGEM 100ML
PREGÃO
123/2013
0,00
182,50
0,00
CARBONATO DE LITIO 300MGLORATADINA 10 MG COMPRIMIDO
PREGÃO
PREGÃO
136/2013
136/2013
-0,20
0,00
962,30
3.280,00
0,00
0,00
13199
327/2013
055.309.074/0001-04
13200
13201
368/2013
368/2013
049.228.695/0001-52
065.817.900/0001-71
13202
368/2013
004.274.988/0002-19
CIPROFLOXACINA 500MG COMPRIMIDODICLOFENACO 50 MG
COMPR.REVESTIDODIPIRONA 500MG COMPRIMIDO (CAIXA C/ 500UN)NIMESULID A
50 MG/ML FRASCO 15MLOMEPRAZOL 20MG.METFORMINA 500MG
PREGÃO
136/2013
0,00
11.987,76
0,00
13203
194/2013
004.027.894/0003-26
CEFEPIME 1G IVSACARATO DE HIDROXIDO DE FERRO III 100MG/5MLDUTASTER IDA
0,5MG - CPNOREPINEFRINA (NORADRENALINA) BITARTARATO 2MG/ML
PREGÃO
139/2013
0,00
1.245,00
0,00
CIANOCOBALAMINA 5.000mcg +PIRIDOXINA 100mg + TIAMINA 100mg/2mlACID
VALPROICO 500 MG - COMPRIMIDOS
O
ÁCIDO VALPROICO 250 MG CÁPSULALEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA
50MGIVERMECTINA 6MG CP SULCADO
13204
194/2013
065.817.900/0001-71
PREGÃO
139/2013
0,00
141,00
0,00
13207
360/2014
044.734.671/0001-51
CETOPROFENO 100MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL INTRAVENOSA.DIAZEPAM
10MG COMPRIMIDO.Efedrina, sulfato 50mg/ml/1mlFlumazenil 0,1 mg/ml/
5mlLidocaina,
cloridrato 1% sem vasoconstritor solução injetável 20ml.Omeprazol 40 mg + Diluente
PREGÃO
135/2013
0,00
10.778,90
0,00
13210
360/2014
004.027.894/0003-26
Complexo B - ampola 2 ml cada ampola de 2 ml contém no mínimo: cloridrato det iamina
10 mg (B1) riboflavina 5 -fosfato de sódio 2,5 mg(B2); nicotinamida 30 mg (PP); cloridrato
de piridoxina 2,5 mg (B6); pantotenato de cálcio 6 mg (B5).Ondanse trona 2 mg/ml/2ml
PREGÃO
135/2013
0,00
1.625,00
0,00
13215
13216
333/2013
194/2013
044.734.671/0001-51
049.228.695/0001-52
SEVOFLURANO, FRASCO COM 250ML.
PREGÃO
PREGÃO
128/2013
139/2013
0,00
0,00
1.845,00
2.802,91
0,00
0,00
13218
194/2013
044.734.671/0001-51
ALFENTANILA, CLORIDRATO 0,544 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVELAMITRIPTILINA 25
MGBupivacaina, cloridrato 0,25% com epinefrinas, frasco com 20ml s
olução
injetável.Bupivacaina, cloridrato com epinefrina 0,5%, frasco com
20 ml solução
injetável.COLAGENASE 0,6 UI+CLORANFENICOL 0,01/G, BISNAGA COM 30
GRAMAETOMIDATO 2MG/ML AMPOLA COM 10MLFENOBARBITAL, SÓDICO 100MG
COMPRIMIDOFENOBARBITAL 100 MG/ML/2MLHALOPERIDOL DECANOATO
70,52MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVELLEVOMEPROMAZINA 4% GOTASLIDOCAINA 10%
SPRAY, FRASCO COM 50ML.MORFINA 10 MG COMPRIMIDOBIPERIDENO LACTADO
5MG/MLLIDOCAINA 5% + GLICOSE 75% (PESADA) AMPOLA 2MLMORFINA, SULFA TO
1MG/ML/2ML.ROCURONIO, BROMETO 10MG/ML, AMPOLA COM 5MLESMOLOL,
CLORIDRATO 10MG/MLMORFINA, SULFATO 0,2MG/ML - AMPOLA 1ML - EMBALAGEM
ESTÉRILNALBUFINA, CLORIDRATO 10MG/ML - AMPOLA 1ML
PREGÃO
139/2013
0,00
264,00
0,00
13260
0/2014
068.877.752/0001-79
858 - MERSE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS L
0,00
1.294,50
0,00
ÁCIDO FÓLICO 5MG COMPRIMIDOAMICACINA, SULFATO 100MG/2ML
INJETÁVELAMICACINA, SULFATO 500MG/2ML INJETÁVELAMPICILINA, SÓDICA
1G
INJETÁVELBENZILPENICILINA POTÁSSICA (CRISTALINA) 5.000.000 UIBISAC
ODIL
5MG COMPRIMIDOBROMOPRIDA 4 MG/ML GOTAS ( FRASCO 20 ML )
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG+DIPIRONA SÓDICA
500MGCARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDOCEFALEXINA 250MG/5ML, SOLUÇÃO
ORAL, FRASCO COM 60MLCICLOPENTOLATO COLÍRIO, FRASCO COM
5MLCLORANFENICOL 1G INJETÁVELDEXAMETASONA 1MG/G CREME
- BISNAGA
COM 10 GDEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2 MG/5ML 120 ML SOLUÇÃO ORAL (O
produto não pode conter corantes)DOBUTAMINA 250MG/20ML SOLUÇÃO
INJETÁVELDOPAMINA 50MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.ENALAPRIL, MALEATO 10M G
COMPRIMIDO.FENITOÍNA, SÓDICA 100MG COMPRIMIDOFENITOÍNA
50MG/ML/5MLFENTANILA, CITRATO 0,05MG/ML 2ML, SOLUÇÃO
INJETÁVELHALOPERIDOL 5MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVELMETFORMINA
850MGMETILDOPA 250MG COMPRIMIDOMIDAZOLAM 15MG/3ML SOLUÇÃO
INJETÁVEL.MIDAZOLAM 5MG/5MLNEOMICINA, SULFATO DE 5MG+BACITRACINA 2 50
UI.- BISNAGA C/ 10GNISTATINA 100.000UI/4G – CREME VAGINAL TUBO COM 60 G COM NO MÍNIMO 07 APLICADORES GINECOLÓGICOSRANITIDINA, CLORIDRATO
150MG COMPRIMIDO.SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL ENV. 27,9GVANCOMICINA
500MG INJETÁVEL.VERAPAMIL 80 MG COMPRIMIDOSULFAMETOXAZOL +
TRIMETROPINA 200MG/5ML + 40MG/5MLVARFARINA SODICA 5MGCPAMPICILINA
SODICA 2G + SULBACTAM 1G PÓ INJETAVELFOSFATO DE CODEÍNA 30MG +
PARACETAMOL 500MGBICARBONATO DE SÓDIO 8,4% 10MLHIDRÓXIDO DE
ALUMINIO 60MG/ML - SUSPENSÃO ORAL
DISPENSA D
/0
Data: 03/03/2015 13:56:28
Sistema CECAM
(Página: 35 / 102)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
ESTANTE DE ARAME EM AÇO INOX PARA 15 TUBOS DE BITOLA DE 20 MM OU 2
CMTERMÔMETRO DIGITAL COM CABO EXTENSOR COM LEITURA DE MÁXIMA E
MÍNIMA PARA SEREM ANEXADOS NAS CAIXAS TÉRMICAS, PARA CONTROLE DE
TEMPERATURA, ONDE SÃO TRANSPORTADAS AS VACINAS PARA AS UBSs.
13280
13302
0/2014
0/0
026.921.908/0001-21
054.375.647/0001-27
INSULINA GLARGINA - LANTUS CANETA PARA APLICAÇÃO PRÉ-ENCHIDA 3ML
13328
13344
13345
13401
13402
13799
13807
13823
13841
13845
13847
13850
13851
13946
0/2014
0/2014
0/2014
0/0
0/2014
0/2014
0/0
0/0
0/0
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/0
007.367.989/0001-15
009.688.211/0001-33
009.688.211/0001-33
011.106.157/0001-12
019.747.063/0001-34
115.198.228-80
045.768.009/0001-85
009.017.777/0001-33
001.636.295/0001-50
005.333.874/0001-84
001.238.801/0001-52
001.238.801/0001-52
001.238.801/0001-52
006.936.357/0001-62
3777
7105
7105
8248
9589
6640
1915
9688
8907
3140
6686
6686
6686
6983
REFORMA EM QUADRA POLIESPORTIVA
13968
0/0
000.000.000/0001-91
13969
13983
14093
14159
14160
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14175
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14182
14183
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0/0
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0/0
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0/0
0/0
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0/2014
0/0
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0
006.184.968/0001-00
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
084.936.318-76
056.978.521/0001-72
261.350.308-41
0
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0
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786.594.426-87
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866.725.508-44
3403
5245
107
9534
101
101
101
7965
987
9704
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
9705
2806
6197
- J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL
- R.A. FERREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS
- R.A. FERREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS
- VGC CONSTRUTORA EIRELI - EPP
- ROSANGELA LOPES VIEIRA ARMELE MEI
- CLAUDINEI MENDIZABAL
- Milani & Liceras Serviços de Edição de Textos
- FABIO EDUARDO PELUSCH ME
- W & S SAURA LTDA
- W & S SAURA LTDA
- W & S SAURA LTDA
- INTER TELECOM COMERCIO E LOCAÇÃO
- F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
- PESSOAL CIVIL
- FUN CLUB BUFFET LTDA - ME
- JOACIR FLORENCIO
- DANIELA CAMPBELL MIRANDA
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- MARIA APARECIDA DA SILVEIRA
- ANTONIO WALTER IMBRIANI-EPP
- JOSE LUIZ TUCKMANTEL
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 12862
PARA CORREÇÃO DO FORNECEDOR - DROGAL PIRACICABA
APARELHO BIPAP
MASCARA PARA APARELHO BIPAP
EXECUÇÃO DE COBERTURA
Capa de Processo
SERVIÇOS DE GUINCHO
CONTRATAÇÃO DE MONITOR PARA ATENDIMENTO EM TRANSPORTE ESCOLAR.
Acupuntura em animais
Mangueira da Pistola Line Lazer CF 8481.90.90 para Maquina de Pintura
REPARO DA BOMBAKIT DE REPARO DAS PISTOLAS
Capa para bico Rac V Laranja CF 8424.90.90
de
TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTOE ELETRÔNICO
SERVIÇOS DE MONTAGEM DE CENÁRIO PARA PROJETO PEDAGÓGICO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 11756
AULAS DE CARATÊ - COMPLEMENTO DO EMPENHO 8839/2014
PAGAMENTO DE 13º
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
PAGAMENTO DE FÉRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO/14
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
1.780,58
0,00
0,00
548,06
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
CONVITE
22/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
70/2014
CONVITE
42/2014
PREGÃO
130/2013
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
92/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
490,00
0,00
1.600,00
240,00
149.983,85
22.150,00
15.573,59
300,00
412,30
1.711,71
371,24
36.336,67
11.488,40
0,00
0,00
18.297,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2,50
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
OUTROS/NÃO
/0
PREGÃO
63/2014
DISPENSA D
/0
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
-391,16
7.900,00
154,28
830,05
809,88
166,17
16.735,03
391,16
203,77
312,17
76,31
4,83
651,60
7.064,18
1.352,23
38,61
56,19
1.865,31
815,10
2.956,96
465,00
190,26
100,00
0,00
-391,16
0,00
154,28
830,05
809,88
166,17
1.104,03
391,16
203,77
312,17
76,31
4,83
651,60
7.064,18
1.352,23
38,61
56,19
1.865,31
815,10
2.956,96
0,00
190,26
0,00
5,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Data: 03/03/2015 13:56:28
Sistema CECAM
(Página: 36 / 102)
Empenho
14184
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
PAGAMENTO DE GUIA DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS Nº 3000086
48.2013.8.26.0394
14185
14186
0/0 033.050.196/0001-88
1878/2014 001.827.489/0001-32
14187
1878/2014 001.827.489/0001-32
individualmente.
7951 - SILVANA MAISTRELO ME
Tabela de basquete com aro e cestoAro duplo de aço basqueteCesto p
basquete em malha de nailon, fio 2REDE DE FUTEBOL DE SALAO
2233 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 11229
14189
14192
14195
Valor Liquidado
Valor Pago
PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA
0/0
CONSUMO DE ENERGIA DO MÊS DE NOV./2014
14188
Mod. Lic.
0/2014
011.610.196/0001-52
0/0 006.245.053/0001-59
1884/2014 002.580.316/0001-25
0/0 090.400.888/0001-42
-
individualmente.
DISPENSA D
/0
32,70
32,70
0,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO
45/2014
10.592,72
127,80
10.592,72
0,00
0,00
0,00
45/2014
63,90
0,00
0,00
/0
688,75
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO
89/2013
DISPENSA D
/0
6,10
0,44
11.979,67
6,10
0,44
11.979,67
0,00
0,00
0,00
---------------------63.266,70
---------------------466.228,67
---------------------72.221,38
PREGÃO
124/2011
INEXIGÍVEL
/0
INEXIGÍVEL
/0
INEXIGÍVEL
/0
PREGÃO
130/2013
DISPENSA D
/0
PREGÃO
98/2013
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
TOMADA DE 6/2013
PREGÃO
130/2013
DISPENSA D
/0
PREGÃO
6/2014
0,00
-12.930,60
-1.560,00
-3.815,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-790,40
-5.413,61
-2.621,00
-1.270,10
-2.328,00
-842,60
-5.535,99
-1.263,96
-33.847,23
0,00
0,00
0,00
0,00
45.148,25
912,13
0,00
300,00
1.050,87
387,20
1.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
105.815,43
0,00
600,00
16.254,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.050,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.110,55
0,00
15.028,50
DISPENSA D
/0
PREGÃO
57/2013
0,00
0,00
17,28
1.218,00
288,28
0,00
PREGÃO
4/2014
0,00
0,00
1.710,65
PREGÃO
5/2014
0,00
451,62
0,00
PREGÃO
ara tabela de
TARIFAS DOBRE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CONFORME AVISO DE
DÉBITO DE 09/12/2014
DISPENSA D
SUBTOTAL
3819/2011
0/2014
0/2014
0/2014
181/2013
0/2014
135/2013
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
124/2013
349/0
0/2014
1367/2014
013.810.978/0001-60
043.257.658/0004-39
043.257.658/0004-39
012.988.406/0001-03
001.636.295/0001-50
048.066.047/0001-84
001.982.038/0001-70
033.623.893/0001-80
057.494.130/0001-45
043.257.658/0004-39
012.988.406/0001-03
057.494.130/0001-45
058.518.069/0002-72
061.084.018/0001-03
012.988.406/0001-03
058.518.069/0002-72
043.257.658/0004-39
016.713.243/0001-07
001.636.295/0001-50
073.193.211/0001-61
000.679.427/0001-68
6841
63
63
6491
8907
11
2049
1126
388
63
6491
388
4794
6367
6491
4794
63
8611
8907
1864
8822
4743
5369
0/0
213/2013
054.375.647/0085-35
011.886.898/0001-63
5513
5771
1055/2014 035.820.448/0085-44
32/2014
013.603.553/0001-80
- J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM
- ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U
- FENASEG
- ASSOC.EMPRESAS TRANS.COLETIV.URB.
- ASSOC.EMPRESAS TRANS.COLETIV.URB.
- AMBITEC S/A
EXAMES DE RAIO -X
64
350
369
371
560
584
903
1038
2028
2030
2031
2032
2033
2034
2037
2038
2040
3044
3716
4331
4629
MONITORAMENTO DE ALARME.
SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT
PASSE URBANO CAMPINAS (TRANSURC) (BOLETO)
PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) PASSE URBANO AMERICANA (VCA) PASSE URBANO CAMPINAS (TRANSURC) (BOLETO) PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) PASSE COM. AMERICANA / TUPI - CARTELA COM 20 - AVA AMERICANA PASSE URBANO AMERICANA (VCA) PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) PASSE URBANO - NOVA ODESSA (OURO VERDE/SUMARE) REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHE
SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE
RESÍDUOS DE SAÚDE.
fora do municipio.
ja e uva, na
Data: 03/03/2015 13:56:28
Sistema CECAM
(Página: 37 / 102)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Valor Liquidado
Valor Pago
MACACOES ESPORTIVOS
7484
7885
0/2014
0/0
055.357.453/0001-61
008.246.425/0001-97
1014 - KLINKE DESPACHANTE DOCUMENTALISTA
5302 - LABORTECK LABORATORIO DE ANALISES
HONORARIOS S/ LICENCIAMENTO DE VEICULOS
7903
0/0
008.246.425/0001-97
9636
Mod. Lic.
0/2014
060.275.575/0001-49
DISPENSA D
/0
PREGÃO
23/2009
0,00
0,00
0,00
61.748,58
360,00
0,00
EXECUAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA
ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
PREGÃO
23/2013
0,00
61.748,59
0,00
PLACA DE 2 X 1 METRO EM CHAPA GALVANIZADALONA DE 1,50 X 4,00 METRO S EM
IMPRESSÃO DIGITALADESIVO DE 0,20 X 090MFAIXA DE 0,70 X 4,00 METROS
POLITILENO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.380,00
10176
10591
0/2014 018.190.954/0001-70
1884/2014 002.580.316/0001-25
INSTALAÇÃO DE TELA CONTRA POMBOS
DISPENSA D
/0
PREGÃO
89/2013
0,00
0,00
13.000,00
0,00
0,00
1.835,00
10597
10601
1884/2014 010.532.296/0001-45
1884/2014 007.202.447/0001-92
9375 - STARLOC LOCADORA DE MAQUINAS, GER
4743 - DENER JOSÉ TOESCA ME
LOCAÇÃO DE GERADOR DE 450 KVA
PREGÃO
PREGÃO
20/2014
20/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
3.780,00
30.010,00
8818 - VAREJÃO SANTA MARIA LTDA EPP
ABACATE EXTRA. Caixa padronizada com 20 kgABACAXI PEROLACOM COROA
DE
APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.ABOBORA MADURA DE
PRIMEIRA - CONGELADA Abóbora madura, de primeira, com tamanho e coloração
uniformes, isentam de enfermidades, descascada e cortada em pedaço s, congelada. Sem
danos físicos e mecânicos. Embalagem a vácuo, atóxica, com descr
ição pertinente,
contendo data de processamento e validade, peso aproximado de 1 kg
.ABOBRINHA
BRASILEIRA EXTRA Abobrinha brasileira, de primeira, com tamanho e
coloração
uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e umidade exte
rna anormal. Sem
danos físicos e mecânicos.Caixas padronizadas com 20 Kg.ACELGA EXT RAALFACE DE
OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO,
AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE
SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA O U
MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS,
PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.BANANA MAÇA MADURA
DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA
SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES
ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES,
INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO
DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO
PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM
20BANANA NANICA EXTRABANANA NANICA MADURA. DEVERÁ APRESENTAR GRAU
MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO,
TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO.
DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR
DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A
SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA.
CAIXA PADRONIZADA COM 20BANANA PRATA MADURA DEVERÁ APRESENTAR
GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A
MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS
PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E
SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA
OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS
OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20BATATA INGLESA, DE
PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME.
ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS
DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕE S DE
ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. SACO CONTENDO 50 KG.BETERRABA
EXTRA SEM FOLHAS Beterraba, extra, de primeira, firme, compacta e intacta. Isenta de
enfermidades e umidade externa anormal. Tamanho e coloração unifor
mes . Livre de
resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física,
rachaduras e cortes.Caixas com aproxi madamente 20 Kg..BROCOLIS E
XTRAS; De
otima qualidade, com o grau maximo no tamanho, aroma e cor da espe
cie e variedade.
Livre de enfermidades, isentos e sujidades. Ausencia de danos por
qualquer lesão de
origem fisica ou mecanica.Não serão aceitas peças murchas, com rac haduras, perfurações
e cortes.CEBOLA EXTRA, TIPO PERNAMBUCO OU SÃO PAULO,Saco contendo 20 KG
Cebola, compacta e firme. Sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, cortes e
umidade externa anormal. Tamanho e coloração uniformes, devendo se
r bem
desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitas e larvas.
Saco contendo
aproximadamente 20 Kg.CENOURA DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPA CTA
E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE
RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE
/0
-5.286,72
0,00
0,00
10709
0/0
002.183.357/0001-88
LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DE ALUMÍNIO BOX TRUSS Q30 Estrutur as de
box truss Q30 e iluminação para shows – grande (específica para s hows de grande porte)
– estruturas Q30 em alumínio, formato em quadrado, com as medidas
: 10,00 frente X
8,00 profundidade x 5,00 de altura, contendo: 52 metros de treliç as com peças de 1m,
2m, 3m, 1/2m; 4 talhas; 4 sleves; 4 paus de carga; 2 bases; kit s
egAquisição de
GRADILLOCAÇÃO DE PALCO COM SOBREPISO OU LINÓLEO, HOUSE E AREA DE
SERVIÇO FECHADOSERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTEILUMINAÇÃO DE
MÉDIO PORTE
DISPENSA D
LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM
APROXIMADAMENTE 25 KG.CHEIRO VERDE ( SALSA E CEBOLINHA) DE OTIMA
QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E
COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE
PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM MAÇOS COMUM, SEPARADOS
INDIVIDUALMENTE.CHUCHU DE PRIMEIRA, FRESCO, COMPACTA E FIRME. ISEN TO
DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE
E
KG.COUVE MANTEIGA DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU
MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE
ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER
LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS
MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05
A 20 KG.ESPINAFRE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAX IMO
EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE
A 20 KG.GOIABA VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E INTACTO.ISENTO DE
E
TRANSPORTELARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE
E
TRANSPORTE E CONSERVALARANJA LIMA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO
DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE
E
TRANSPORTE E CONSERVALIMÃO TAITI EXTRA Limão Tahiti especial – f
resco, de
primeira, com grau de maturaçãoCaixas padronizadas com 20 KgMAÇA G
ALA EXTRA,
MADURA, FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA
ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E
LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E
CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR
DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q
LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃMAÇA
ARGENTINA MADURA. FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDA DE
EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES,
PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA S
(Página: 38 / 102)
10783
10936
0/2014
0/2014
000.938.162/0001-75
056.642.960/0087-80
2183 - SALES COPIAS LTDA ME
37 - LOJAS CEM S/A
10987
10989
0/2014
0/2014
010.835.468/0001-50
011.560.763/0001-03
9530 - M. F. R. ELEVADORES EM GERAL LTDA 5767 - SAUL DE ALMEIDA PINHO
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR DO PAÇO MUNICIPAL
11252
368/2013
005.005.873/0001-00
2148 - PORTAL LTDA.
100MG
PREGÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
GELADEIRA 261 LITROS 110 VSOFÁ 03 LUGARES. Composto por espuma la mina d33,
revestida com espuma soft. Com almofadas de assento soltas para me
lhor limpeza.
Estrutura externa cromada. Dimensões externas: 670mm altura x 154
0mm largura x
700mm profundidade.RACK PARA TELEVISORMAQUINA DE LAVAR ROUPADE 8KG
110VLIQUIDIFICADOR
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRODUÇÃO DA REVIRADA CULTURAL
REGIONAL
11723
11731
0/2014
0/0
007.987.117/0001-50
012.031.814/0001-72
SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO
11795
12004
181/2013
339/2013
001.636.295/0001-50
005.005.873/0001-00
2148 - PORTAL LTDA.
Descrição 3
Câmeras
conectores 200m
Cabo de áudio 1
gravação 1
Sistema de gravação redundante via canoplus - PCServiço de Exibição de
Imagens - Eventos Externos Grandes
Painel de LED outdoor 10mm - 12m2 1
Controladora digital 1
Player digital plataforma Windows 100m
Cabo de dados 100m
Cabo de energia
Equipe de
profissionais para montagem e operação
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
126,00
2.819,50
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
6.720,00
136/2013
0,00
210,00
0,00
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
4.483,92
130/2013
91/2013
0,00
0,00
1.636,25
0,00
0,00
965,20
PREGÃO
PREGÃO
Data: 03/03/2015 13:56:28
Sistema CECAM
(Página: 39 / 102)
Empenho
12237
12271
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
flúor,
STICO
para
ml cada)Anestésico
Com 410g)
0/0
005.005.873/0001-00
1995/2014 011.218.249/0001-94
2148 - PORTAL LTDA.
ço
sfórico a 37% (
sico injetável
o com presa
Glidden 32mm. Nº03Broca de Gates Glidden 32mm. Nº04Broca de Gates Glidden 32mm.
Nº05
PREGÃO
91/2013
0,00
0,00
361,00
7724 - M.R.S. DA SILVA & CIA LTDA - ME
CURSO DE FOTOGRAFIACURSO DE MAQUIAGEMCURSO DE MANICURE COM
DECORAÇÃO DE UNHAS + SPA (PÉS E MÃOS)CURSO DE MASSOTERAPIACURSO
DE CAIXAS DE PRESENTES (DATAS COMEMORATIVAS)CURSO DE DECORAÇÃO DE
CESTACURSO DE REPOSITOR E ESTOQUISTACURSO DE BIJUTERIASCUROS DE
CUPCAKE
PREGÃO
101/2014
0,00
2.085,02
0,00
130/2013
12329
349/2013
001.636.295/0001-50
PREGÃO
0,00
444,55
3.297,64
12442
0/2014
054.375.647/0085-35
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.114,54
12444
0/2014
026.921.908/0001-21
Atenolol 25mg + Clortalidona 12,5mg comprimidoBROMETO DE PIRIDOSTI
GMINA 60
MG - MESTINONCARBONATO DE CALCIO + VIT. D
- CP MASTIGÁVEL
CALDÊCINARIZINA 25 MG + PIRACETAM 400 MG - COMPRIMIDOSDivalproato de sódio
250mg - comprimido de liberação prolongadaTrazodona 100mg comprimido
revestidoFENOBARBITAL 40mg/ml - Frasco com 20mlFlutinol 0,1% - suspensão oftálmica
estéril (Acetato de fluormetolona)
- frasco 5mlMODURETIC 50 MG
(HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG + CLORIDRATO DE AMILORIDA 05MG)HYABAK®
0,15% solução oftálmica (Hialuronato de sódio)ISOSSORBIDA, MONITRA
TO 20MG
COMPRIMIDO.LOSARTAN 25 MGMETOPROLOL 25MG - SELOZOK (ORIGINAL)Neovite
Lutein® Suplemento vitamínico - comprimido revestidoOlmesartana medoxomila + besilato
de anlodipino 40 + 5 - Benicar Anlo® - comprimidosPatanol S (cloridrato de olopalatina
2mg - frasco 2,5ml)ÔMEGA 3 - 1G , COMPRIMIDOSMETICORTEN 20 MGRITMONORM
300MGAquisição de RADIFREE ®VITALUX POLIVITAMÍNICO - COMPRIMIDO
DISPENSA D
/0
0,00
850,67
0,00
12448
0/2014
012.420.164/0003-19
Abiraterona 250mg, acetato (Zytiga®)
- comprimidoCARBAMAZEPINA 400MG CR
COMPRIMIDOSFormoterol + budesonida 6/200mcg
- cápsulas para inalação com
inaladorLUCENTIS® 0,23mg (Ranibizumabe)EXELON PATCH 5 (4,6 MG)VILD AGLIPTINA
+ METFORMINA 50+850 (GALVUS MET)GALVUS MET 50/1000
(VILDAGLIPTINA+METFORMINA 50/1000)VILDAGLIPTINA 50MG (GALVUS®)
COMPRIMIDOS
DISPENSA D
/0
0,00
2.225,60
0,00
12449
0/2014
008.041.822/0002-03
ENOXAPARINA 40 MG 0,4ML
- SERINGAINSULINA LANTUS FRASCO 10ML (
INSULINA GLARGINA )INSULINA GLARGINA
- LANTUS REFIL PARA CANETA
03MLXARELTO® 20MG (RIVAROXABAN) - COMPRIMIDOSSITAGLIPTINA 50 MG +
METFORMINA 1000 MG
- COMPRIMIDOSJANUMET® 50/850 (Sitagliptina 50mg +
Metformina 850mg) comprimidos
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
18.171,96
12456
0/2014
012.420.164/0003-19
DISPENSA D
/0
0,00
1.120,30
0,00
Data: 03/03/2015 13:56:28
Sistema CECAM
(Página: 40 / 102)
Empenho
12842
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
Oxcarbazepina solução oral 60mg/ml - TRILEPTAL - frasco com 60ml paciente MAYARA
M.S.PONTE PROC 0001447 -54.2013.8.26.0394Rabeprazol 20mg (Pariet®) - comprimido
revestido paciente Elza L.Pires
-PROC. 0003133.47.2014.8.26.0394Paliperidona
(palmitato) 75mg/0,75 ml
- suspensão injetável de liberação prolongada
- ampola
paciente Rodrigo Leme Diniz-processo 30033486-70.2013.26.0394
1937/2014 002.514.617/0001-50
5925 - RODRIGO TONELOTTO EPP
COADOR DE CAFE Nº 103Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra
nº 4168/2014
PREGÃO
47/2014
0,00
0,00
378,00
12859
638/2014
015.195.640/0001-71
ELA
PREGÃO
19/2014
0,00
0,00
3.550,00
12863
0/2014
013.746.302/0001-55
BUDESONIDA 3MG - COMPRIMIDO ERIK RAFAEL TENDORO P. 0003016
56.2014.8.26.0394CIPROFLOXACINO 2MG/ML + HIDROCORTISONA 10MG/ML
SOLUÇÃO OTOLÓGICA - FRASCO ISADORA BLANCO COSTA P. 0000035
88.2013.8.26.0394DERMACERIUM 1% - CREME - TUBO 30G DELFINA DOMINGOS DA
SILVA P. 3003033 -75.2013.8.26.0394APIXABANA 5MG (ELIQUIS)
- COMPRIMIDO
EUNICE FERNENDES PRADO NERI Processo: 0003513-70.2014.8.26.0394
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.136,28
12907
0/2014
046.329.322/0001-80
REFIL PURIFICADOR DE REPOSIÇÃO TRIPLA FILTRAGEM IBBL COM CARVÃO
ATIVADO E PRATA COLOIDAL RETÉM PARTÍCULAS SÓLIDAS E O ODOR E O
SABOR DO CLORO CAPACIDADE DE FILTRAGEM DE 3000 L OU 6 MESES
DISPENSA D
/0
0,00
480,00
0,00
12914
368/2013
067.729.178/0004-91
PREGÃO
136/2013
0,00
4.723,05
0,00
469 - REFRIGERAÇÃO SÃO CAMILO LTDA
ÁCIDO VALPRÓICO SUSPENSÃO 250MG/5MLAMBROXOL CLORIDRATO 30MG/5ML
FRASCO 120 MLAMOXICILINA 500MG CÁPSULAENALAPRIL, MALEATO 10MG
COMPRIMIDO.FLUOXETINA 20 MG CÁPSULANIFEDIPINA 20 MG COMPRIMIDO
REVESTIDONITRAZEPAM 5MG (COMPRIMIDO)PROPRANOLOL 40 MG
COMPRIMIDOENALAPRIL 20 MGFOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML,
SOLUÇÃO ORAL
-
12915
368/2013
005.005.873/0001-00
2148 - PORTAL LTDA.
METFORMINA 850MGSULFAMETOXAZOL 400+TRIMETOPRIMA 80MG
COMPRIMIDO.ALBENDAZOL COMPRIMIDO MASTIGAVEL 400 MG
PREGÃO
136/2013
0,00
410,00
0,00
12916
368/2013
004.274.988/0002-19
DICLOFENACO 50 MG COMPR.REVESTIDODIPIRONA 500MG COMPRIMIDO (CAIXA
C/ 500UN)OMEPRAZOL 20MG.SULFATO FERROSO 40 MG DE FE
ELEMENTARMETFORMINA 500MG
PREGÃO
136/2013
0,00
3.280,88
0,00
12918
368/2013
002.520.829/0001-40
FENOBARBITAL, SÓDICO 100MG COMPRIMIDOHALOPERIDOL DECANOATO
70,52MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL
PREGÃO
136/2013
0,00
1.010,10
0,00
12920
360/2014
007.255.692/0002-49
5773 - PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H
ACETILCISTEINA 10% 3ML SOLUÇÃO INJETÁVELCEFTRIAXONA 1G PÓ PARA
SOLUÇÃO INJETÁVEL INTRAVENOSAHIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO
500MG, PÓ INJETÁVEL.Tramadol, cloridrato 50 mg/ml/1ml
PREGÃO
135/2013
0,00
818,70
0,00
12921
360/2014
006.628.333/0001-46
2953 - FARMACE INDUST.QUIM. FARM. CEARENS
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SOD. 20MG/5ML + 2,5
MG/5MLDICLOFENACO SÓDICO 75MG/3ML INJETÁVELAGUA DESTILADA 10ML
PREGÃO
135/2013
0,00
2.879,00
0,00
12925
360/2014
067.729.178/0004-91
Prometazina, cloridrato 50mg/2ml solução injetável.Lactulose 667mg
/ml 100 a 120
mlEPINEFRINA (ADRENALINA) 1G/1ML - AMPOLAMIDAZOLAM 50MG/10ML
PREGÃO
135/2013
0,00
437,00
0,00
12926
12928
360/2014
194/2013
006.628.333/0001-46
004.027.894/0003-26
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SOD. 20MG/5ML + 2,5 MG/5M L
PREGÃO
PREGÃO
135/2013
139/2013
0,00
0,00
800,00
0,00
0,00
875,00
12929
12934
360/2014
194/2013
006.628.333/0001-46
067.729.178/0004-91
RANITIDINA, CLORIDR. 25MG/ML INJETÁVEL - ampola 2ml
PREGÃO
PREGÃO
135/2013
139/2013
0,00
0,00
250,00
928,40
0,00
0,00
327/2013
006.628.333/0001-46
SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 500ML.(SISTEMA FECHADO).SOLUÇÃO FISIOLÓGI CA
0,9% 100ML.(SISTEMA FECHADO)
PREGÃO
123/2013
0,00
5.100,00
0,00
SERVIÇOS D LIMPEZA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NAS PISCINAS
PÚBLICAS EDMUNDO CORTEZE, CONFORME CONTRATO 153/2014
PREGÃO
38/2014
0,00
3.940,00
0,00
PREGÃO
136/2013
0,00
2.675,90
0,00
12940
13007
13047
1867/2014 018.190.954/0001-70
368/2013
011.260.846/0001-87
8379 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
Imunoglobulina G. humana anti RHO (D) 300mcg 1,5ml.SACARATO DE HID ROXIDO DE
FERRO III 100MG/5MLNOREPINEFRINA (NORADRENALINA) BITARTARATO 2MG/M L
BETAMETASONA, ACETATO 3MG/ML+BETAMESONA, FOSFATOCUMARINA 15MG +
TROXERRUTINA 90MGFLUOXETINA 20 MG CÁPSULAGLUCONATO DE CÁLCIO 10%
10ML SOLUÇÃO INJETÁVELTERBUTALINA 0,5MG/ML INJETÁVEL.BUPIVACAINA +
GLICOSE 0,50% + 8% - SOLUÇÃO INJETÁVEL 4MLACIDO TRANEXAMICO 250MG,
AMPOLA DE 05MLDIMENIDRATO 50mg + PIRIDOXINA 50MG - IM
Data: 03/03/2015 13:56:28
Sistema CECAM
(Página: 41 / 102)
Empenho
13050
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
BECLOMETASONA 250 MCG - INALATÓRIO USO ORALBECLOMETASONA 50 MCG SPRAY INALATÓRIO USO NASALALOPURINOL 300MG
368/2013
033.069.212/0012-37
9428 - MERCK SA
LEVOTIROXINA SODICA 100 MCGLEVOTIROXINA SODICA 25 MCGLEVOTIROXINA
SODICA 50 MCG
PREGÃO
136/2013
0,00
6.580,00
0,00
PREGÃO
20/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
855,00
0,00
0,00
5.687,50
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
20/2014
PREGÃO
20/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.970,00
2.000,00
0,00
560,00
990,00
0,00
0,00
7.001,80
PREGÃO
PREGÃO
20/2014
20/2014
0,00
0,00
850,00
1.000,00
0,00
0,00
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
20/2014
20/2014
20/2014
20/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
2.835,00
1.140,00
1.700,00
8.021,50
0,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO
20/2014
0,00
3.070,00
0,00
PREGÃO
20/2014
0,00
11.540,00
0,00
PREGÃO
20/2014
0,00
5.000,00
0,00
13102
13289
1884/2014 005.918.680/0001-40
0/0 070.992.359/0003-30
2382 - FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL RE
13323
13324
13433
13436
13788
0/2014
0/2014
1884/2014
1884/2014
0/0
9339
9339
1443
4743
7
MAO DE OBRA EM VEICULO conforme orçamento anexo
13791
13797
1884/2014 005.918.680/0001-40
1884/2014 007.202.447/0001-92
13798
13801
13802
13803
1884/2014
1884/2014
1884/2014
1884/2014
1443
1443
1443
4743
LOCAÇÃO DE TENDA 5 X 5LOCAÇÃO DE TENDA 10 X 10
13804
1884/2014 005.918.680/0001-40
019.878.188/0001-01
019.878.188/0001-01
005.918.680/0001-40
007.202.447/0001-92
002.547.786/0001-97
005.918.680/0001-40
005.918.680/0001-40
005.918.680/0001-40
007.202.447/0001-92
- GRÁFICA CORADINE LTDA.EPP
13805
1884/2014 007.202.447/0001-92
13809
1884/2014 005.918.680/0001-40
EMBALAGEM
alimentos, de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA, com selagem
a quente
naAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 4387/2014
MAO DE OBRA EM VEICULO
AQUISIÇÃO DE FOLHETOS
CORREÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS
LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DE ALUMÍNIO BOX - TRUSS Q25 Estruturas
Q25 em alumínio, formato em quadrado, com as medidas: 10,00 frent
e X 6,00
profundidade X 5,00 de altura, contendo: 52 metros de treliças co m peças de 1m, 2m, 3m,
1/2m; 4 talhas; 4 sleves; 4paus de carga; 2 bases; kit segurança,
montagem conforme
local.
LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DE ALUMÍNIO BOX TRUSS Q25 Estrutur a de
box truss Q25 – média (específico para teatros, bandas e eventos em geral) – estruturas
Q25 de alumínio, formato em trave, com tamanho aproximado de 8,0 0 frente X 4,00 de
altura, contendo: 20 metros de treliças com peças de 1m, 2m, 3m,
1/2m; 2 talhas; 2
sleves; 2 paus de carga; 2 bases; kit segurança, montagem conform
e loLOCAÇÃO DE
ESTRUTURA METÁLICA DE ALUMÍNIO BOX
- TRUSS Q25 Estruturas Q25 em
alumínio, formato em quadrado, com as medidas: 10,00 frente X 6,0
0 profundidade X
5,00 de altura, contendo: 52 metros de treliças com peças de 1m, 2m, 3m, 1/2m; 4 talhas;
4 sleves; 4paus de carga; 2 bases; kit segurança, montagem confor me local.LOCAÇÃO
DE ESTRUTURA METÁLICA DE ALUMÍNIO BOX TRUSS Q30 Estruturas de bo x truss
Q30 e iluminação para shows – grande (específica para shows de g
rande porte) –
estruturas Q30 em alumínio, formato em quadrado, com as medidas: 10,00 frente X 8,00
profundidade x 5,00 de altura, contendo: 52 metros de treliças co m peças de 1m, 2m, 3m,
1/2m; 4 talhas; 4 sleves; 4 paus de carga; 2 bases; kit segLOCAÇÃ O DE PALCO COM
SOBREPISO OU LINÓLEO, HOUSE E AREA DE SERVIÇO FECHADOLOCAÇÃO DE
PALCO COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM, EM BOM ESTADO DE
CONSERVAÇÃO COM HOUSE E ÁREA DE SERVIÇO FECHADA
LOCAÇÃO DE TENDA COM TABLADO E ACESSO PARA DEFICIENTE DE 6 X 6
MLOCAÇÃO DE TENDA 5 X 5
e X 6,00
montagem conforme
local.LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DE ALUMÍNIO BOX TRUSS Q30
Estruturas de box truss Q30 e iluminação para shows – grande (esp ecífica para shows de
grande porte) – estruturas Q30 em alumínio, formato em quadrado,
com as medidas:
10,00 frente X 8,00 profundidade x 5,00 de altura, contendo: 52
metros de treliças com
peças de 1m, 2m, 3m, 1/2m; 4 talhas; 4 sleves; 4 paus de carga; 2 bases; kit segLocação
de Iluminação Teatral I Sistema a eventos teatrais, composto por 60 refletores, 48 canais
de dimmer, mesa controladora de 48 canais e demais equipamentos, incluindo 08 moving
lights. "12 elipsoidais; "12 PC de 1000 watts; "12 Fresnel de 1 000 watts; "12 Set lights de
1000 watts; "12 Colortran de 500 watts "48 canais de dimmer filt
rado padrão DMX de
4000 watts cada "Mesa controladLocação de Iluminação Teatral II
Sistema a eventos
teatrais, composto por 24 refletores, 24 canais de dimmer, mesa c
ontroladora de 24
canais e demais equipamentos. "08 elipsoidais; "08 Fresnel de 1 000 watts; "08 Set lites
de 1000 watts; "08 Colortran de 500 watts "24 canais de dimmer f iltrado padrão DMX de
4000 watts cada "Mesa controladora para iluminação, digital, pad
rão DMX, com no
mLocação de Praticável "Praticável, tipo plataforma, metálico, pa
ntográfico ou
telescópico, unidades com medida aproximada de 2 x 1m, altura com regulagem de 20cm
a 1m, tampo em compensado resistente, liso ou com revestimento em
carpete ou
similar.LOCAÇÃO DE PALCO COM SOBREPISO OU LINÓLEO, HOUSE E AREA DE
SERVIÇO FECHADOSERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTEILUMINAÇÃO
DE PEQUENO PORTEILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE
Data: 03/03/2015 13:56:28
Sistema CECAM
(Página: 42 / 102)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
-141,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.700,00
-141,00
0,00
14.010,54
200,00
0,00
0,00
0,00
49,80
12.401,47
0,00
384,00
LOCAÇÃO DE TENDA COM TABLADO E ACESSO PARA DEFICIENTE DE 6 X 6 M
1884/2014
0/0
0/2014
0/0
0/2014
0/0
005.918.680/0001-40
043.497.015/0001-10
043.259.548/0004-06
001.636.295/0001-50
001.238.801/0001-52
011.306.188/0001-17
13904
0/0
562.987.736-49
9696 - DAISE LUCIE FERREIRA
NOVEMBRO/2014
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
4.990,67
13905
0/0
924.756.718-15
3063 - ROMILDO SEVERINO PEREIRA
NOVEMBRO/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.559,98
8388 - SUZELEI CRISTINA PELISSON JORGE
7186 - LICITAVET COMERCIAL LTDA-EPP
PAGAMENTO DE RPA - AUTORIZADO PELO PROCESSO PMNO 10213/2014
RAÇÃO GRANULADA P/ SABIARAÇÃO P/ LOBO - ROYAL CANINRAÇÃO P/ PEIXES NUTRIPEIXE TERMINAÇÃORAÇÃO PARA ARARA E PAPAGAIORAÇÃO PARA
AVESTRUZRAÇÃO PARA CÃES (SACO COM 25KG)RAÇÃO PARA FILHOTE DE
ARARA E PAPAGAIORAÇÃO PARA MACACO GRANDERAÇÃO PARA MACACO
PEQUENOALPISTEGIRASSOL MIÚDOMILHO EM GRÃOPAINÇOFARINHADA PARA
PICHARROVITAMINA PARA PASSAROS
DISPENSA D
/0
PREGÃO
22/2014
0,00
0,00
0,00
2.923,80
2.006,68
0,00
PREGÃO
5/2014
0,00
4.323,86
0,00
PREGÃO
20/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.440,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
724,00
678,00
1.120,00
3.000,00
13926
13938
13939
0/0
154.874.868-40
1842/2014 009.483.617/0001-80
32/2014
013.603.553/0001-80
1443
295
4969
8907
6686
5769
- SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA
- W & S SAURA LTDA
13810
13813
13835
13841
13846
13888
REFRIGERANTE COCA COLA
SERVIÇO EM MÁQUINA DE PINTURA
REFERENTE CÓPIAS DE MATRÍCULAS ATUALIZADAS ENVIADAS PELO CARTÓRIO
PARA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIOS DESTA PMNO.
PREGÃO
20/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
130/2013
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
13943
13954
13955
13964
13966
1884/2014 007.202.447/0001-92
0/0
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0/0
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0/0
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0/0
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4743
8438
7979
340
8353
13977
2028/2014 015.404.217/0001-34
verso
PREGÃO
112/2014
-5,36
16.755,60
0,00
13978
2028/2014 007.877.510/0001-90
- Editora:
- Editora:
- Autor:
- Autor:
PREGÃO
112/2014
0,00
102.300,00
0,00
0,00
0,00
2.587,49
13991
0/0
027.666.428-03
- JOÃO CARLOS DE CAMARGO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CASAMENTO COMUNITÁRIO
9702 - VANDA LUCIA CONCEIÇÃO CRUZ TONON
PAGAMENTO DE DIFERENÇA A SERVIDOR DO ESTADO - REF. NOV/2014
OUTROS/NÃO
/0
Data: 03/03/2015 13:56:28
Sistema CECAM
(Página: 43 / 102)
Empenho
14157
14158
14192
14197
14198
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
0,00
1.491,93
0,00
0,00
0,00
0,00
3.667,78
724,00
0,44
0,00
DIFERENÇA DE SALÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO
0/0
059.222.148-29
0/0
164.700.588-41
1884/2014 002.580.316/0001-25
0/2014 061.613.881/0001-00
0/2014
001.772.798/0002-33
4742
9701
8097
1242
- SHIROMA BENKERT
- ERIKA SAMPAIO ASSOLARI
- DAKFILM COMERCIAL LTDA
PAGAMENTO DE DIFERENÇA A SERVIDORA DO ESTADO - REF. NOVEMBRO/2014
REFERENTE BOLSA ESTÁGIO DE NOVEMBRO/2014
INSULINA ASPARTE - NOVORAPID FRASCO 10ML PEDRO HENRIQUE ERNEGA
DOMINGUES Processo: 394.01.2008.000237 -2 / MARCO ANTONIO RODRIGUES DOS
SANTOS Processo: 394.01.2007.004096 -6LIRAGLUTIDA 6mg/ml injetável (VICTOZA)
GUTIERRE HELAN MONTEIRO Processo; 3003082
-19.2013.8.26.0394 / Processo:
0001760-78.2014.8.26.0394 / HENRIQUE HILBERT PINTO Processo:394.01.2012001 4250 / ALDA PAGLIATO PIRES Processo: 3000234
-59.2013.8.26.0394 / MARIA AP.
FERNANDES COSTA Processo: 394.01.2012.002247-0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
89/2013
DISPENSA D
/0
7377 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA
INSUMO BOMBA DE INSULINA
- RESERVATORIO DE INSULINA CADA CAIXA
CONTEM 10 UNIDADE Diego Favaro 394.01.2012.001897-0
DISPENSA D
/0
250,00
0,00
0,00
OMEPRAZOL 20MG. Durleis Pereira de Godoi;Lurdes Diasdos Santos
HerreraCLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG Maria Rosa Medeiros ; Lenilda Conceição
da Silva Gomes
DISPENSA D
/0
245,71
0,00
0,00
SOLMAGIN CARDIO 100 MG
- ACIDO ACETILSALICILICO COM REVESTIMENTO
ENTERICO REGINA AP. FERREIRA CAMILOTTI 394.01.2011.005106
-6 / TANNIA
RAMAD LOPES Processo: 0000711-02.2014.8.26.0394CONSTANTE ALPRAZOLAM 1 MG
ISAURA MELICIO PINTO Processo: 3001509-43.2013.8.26.0394ATORVASTATINA 20 MG
CP - COMPRIMIDOS ARACI SOUZA DOS SANTOS PROCESSO: 394.01.2012.004091 -3
/ MARIA ELIZABETE HOPP PEREIRA PROCESSO: 394.01.2012.003930 -4 / ALBERTO
BALBINO ALVES Processo: 0002135
-79.2014.8.26.0394BISOPROLOL 5MG
COMPRIMIDO APAR ECIDA DO CARMO DE MOURA GONÇALVES Processo: 3002238 69.2013.8.26.0394CARVEDILOL 6,25mg JOSÉ ROBERTO RODRIGUES
Processo:0001143-55.2013.8.26.0394GLIMEPIRIDA 4 MG - COMPRIMIDOS TEREZINHA
AZARIAS BUENO PROCESSO 394.01.2012.002471 -3 / JOSÉ MÁRIO DE MORAES
Processo: 3001590-89.2013.8.26 / DELFINA DOMINGOS DA SILVA Processo: 3003033 75.2013.8.26.0394Lactulose 667mg/ml 100 a 120 ml AILTON GOMES SA
MUEL
Processo: 0001094-77.2014.8.26.0394 / ISADORA BLANCO COSTA Processo: 0000035 88.2013.8.26.0394
DISPENSA D
/0
205,00
0,00
0,00
14199
0/2014
054.375.647/0085-35
14200
0/2014
049.228.695/0001-52
14201
0/2014
061.613.881/0001-00
1242 - DAKFILM COMERCIAL LTDA
FLEXPEN - INSULINA NOVO MIX 30 Adilson Ferreira da Silva 394.01.2011.000691
8INSULINA ASPARTE - NOVORAPID REFIL PARA CANETA 03ML João Pedro
Correa;Iamara Martins;Ralph Conejo; Ana Carolina Rodrigues de Cama
rgo; Renata de
Alencar Cardoso;Ni9cele Passos da Silva; David de Lima Moreira; He
nrique Hilbert
PintoLIRAGLUTIDA 6mg/ml injetável (VICTOZA) Gutierre Helon Mont
eiro;Henrique
Hilbert Pinto;Alda Pagliato Pires;Maria Aparecida Fernandes Costa
DISPENSA D
/0
1.877,65
0,00
0,00
14202
0/2014
013.746.302/0001-55
ACIDO ASCÓRBICO 2 GRAMAS COMPRIMIDO EFERVECENTE MICHAEL DAVID
GONÇALVES GUIMARÃES Processo: 394.01.2012.002662
-1 / LUAN EDUARDO
SEZARINO Processo: 394.01.2012.003979 -3 / Processo: 394.01.2012.002662
-1 /
Processo: 394.01.2009.000538 -4ALISQUIRENO 300 MG OSMAR APARECIDO
HERRERA Processo: 394.01.2009.000445 -8 / ALBERTO BALBINO ALVES Processo:
0002135-79.2014.8.26.0394ANLODIPINO 10 MG LUIZ FRANCISCO DA SILVA Processo :
1549/05 / ROQUE FLORÊNCIO DE CAMPOS Processo: 3003169
72.2013.8.26.0394APIXABANA 5MG (ELIQUIS) - COMPRIMIDO EUNICE FERNANDES
PRADO NERI PROCESSO 0003513 -70.2014.8.26.0394Atenolol 25mg + Clortalidona
12,5mg comprimido GERALDO CAETANO PROCESSO: 394.01.2012.004240 -1 / EDNA
REGINA BARBAN ROSA Processo: 3002294 -05.2013.8.26.0394BACLOFENO 10 MG COMPRIMIDOS MICHAEL DAVID GONÇALVES GUIMARÃES Processo:
394.01.2012.002662-1 / GERALDO MARCELINO JÚNIOR Processo: 3002880
42.2013.8.26.0394 / AILTON GOMES SAMUEL Processo: 0001094
77.2014.8.26.0394Dicloridrato de betaistina 24mg comprimido ROQU E FLORÊNCIO DE
CAMPOS Processo: 3003169 -72.2013.8.26.0394 EDNA REGINA BARBAN ROSA
PROCESSO 3002294-05.2013.8.26.0394ENTOCORT 3 MG BUDESONIDA ERIK RAFAEL
TENDORO Processo: 0003016 -56.2014.8.26.0394CANDESARTANA 16 MG REGINA AP.
FERREIRA CAMILOTTI 394.01.2011.005106 -6CARBONATO DE CALCIO + VIT. D - CP
MASTIGÁVEL CALDÊ APARECIDA DE FREITAS PINTO Processo: 394.01.2010 .0005329OSTEONUTRI® - CALCIO 600 MG + VITAMINA D 400 UICILOSTAZOL 100MG
LAURENTINO PEDRO ALVES Processo: 394.01.2012.001897 Ordem: 1025/20
12 /
LEONTINA RODRIGUES BARBAN Processo: 3002228
-25.2013.8.26.0394 / SUELY
APARECIDA BRAGA DE OLIVEIRA Processo: 3002862
-21.2013.8.26.0394 / MARIA
BETÂNIA ALVES Processo: 394.01.2012.002333-0 ORDEM: 1247/2012CIPROFIBRATO
100 MG
- COMPRIMIDOS MARIA AP. FERNANDES COSTA Processo:
394.01.2012.002247-0 / MARIA DIAS DE OLIVEIRA Processo: 3002134
77.2013.8.26.0394 / ARACI SOUZA DOS SANTOS PROCESSO: 394.01.2012.0
040913OTOCIRIAX - CIPROFLOXACINA 2 MG/ML + HIDROCORTISONA 10MG/ML SOL
OTOLOGICA ISADORA BLANCO COSTA Processo: 0000035
88.2013.8.26.0394ACETADO DE CIPROTERONA 50 MG C/ 30 CÁPSULAS CX CO M 30 LAERCIO CARVALHO BORGATTO PROCESSO 4863/2011CLOXAZOLAM 2MG
COMPRIMIDO ADALBERTO JOSÉ MARQUES Processo: 3001776 -15.2013.8.26.0394 /
ROSANGELA TURCATTO MARQUES Processo: 0001309 -53.2014.8.26.0394PRADAXA DABIGATRANA 110 MG ROQUE FLORÊNCIO DE CAMPOS Processo: 3003169
72.2013.8.26.0394DAFLON - DIOSMINA + HESPERIDINA 450 + 50 VALTER BARROS
DA SILVA Processo:394.01.2011.002845
-3DOMPERIDONA 10 MG LENILDA
CONCEIÇÃO DA SILVA GOMES Processo: 004765
-79.2012.8.26.0394 / JONATAS
VINÍCIUS DE BRITO Processo: 394.01.2011.005585 -0ENALAPRIL 20 MG + ANLODIPINA
5 MG
- COMPRIMIDOS JOSÉ TEODORO DE OLIVEIRA PROCESSO:
394.01.2012.001637-9EXODUS - ESCITALOPRAM 20MG ROSANGELA TURCATTO
MARQUES Processo: 0001309 -53.2014.8.26.0394ZETSIM 10/20MG EZETIMIBA 10MG +
DISPENSA D
/0
13.625,91
0,00
0,00
SINVASTATINA 20 MG "MARLI AP VERONEZZI PROCESSO 0004304
39.2014.8.26.0394 "FENOFIBRATO 200 MG
- COMPRIMIDOS ILVA TREVISAN
MALAGUTTI Processo 394.01.2009.005236 -5Formoterol + budesonida 6/200mcg
cápsulas para inalação com inalador Nicolas Guilherme e Gabriell a Abigail de O. Moreira
Processo: 3002990-41.2013.8.26.0394GABAPENTINA 400 MG COMPRIMIDO DURLEIS
PEREIRA DE GODOI Processo: 3003002-55.2013.8.26.0394HIDROXIDO DE ALUMINIO E
MAGNESIO + DIMETICONA
- MAALOX PLUS EREZINHA ANTONIA MALAGUE.
MERENDA Processo: 394.01.2009.005048
-5ISOSSORBIDA, MONITRATO 20MG
COMPRIMIDO. JOSÉ CLÁUDIO FERNANDES MESQUITA Processo:
394.01.2012.002332-7 / MARIA DE SOUSA SANTOS P. 9153/2011TRAYENTA DUO
2,5/850 - LINAGLIPTINA 50 + METFORMINA 850 NOEMIA CARCOTO DOS SANTOS
Processo: 0002612 -05.2014TRAYENTA® 5MG (LINAGLIPTINA) COMPRIMIDOS ANNA
MONTESANO Processo: 394.01.2012.004548
-7 / JOSÉ LUIZ MONTEIRO
Processo:3000957-78.2013.8.26.0394 / ROSEMEIRE GONÇALVES FRAUCHES SANTOS
Processo: 3002324 -40.2013.8.26.0394 / AMANDA FERNANDES BISELLI Processo:
0003813-32.2014.8.26.0394LISDEXANFETAMINA 70MG - COMPRIMIDO (VENVANSE)
ALEXANDRE VITORIO PADELLA Processo: 0003039
-02.2014.8.26.0394ARADOIS H
(LOSARTAN 100 + HIDROCLOROTIAZIDA 25 ) LUZIA FRIZONI TOMAZ Process
o:
394.01.2007.004435-0CLORIDRATO DE MEMANTINA 10MG NÁCIMA PAULO DA SILVA
PROCESSO: 394.01.2012.004435 -0 / SUELI RODRIGUES MAGALHÃES Processo:
0001603-08.2014.8.26.0394 / EREZA MARIA BISSOCHI Processo: 0000389
79.2014.8.26.0394Mesilato de diidroergocristina 6mg cápsula de lib
eração prolongada
MARIA JOANA DOS SANTOS PEREIRA Processo: 3002429
17.2013.8.26.0394NIMESULIDA GEL MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA Proces
so:
PROCESSO: 394.01.2012.003034 -4Oxcarbazepina solução oral 60mg/ml - TRILEPTAL frasco com 60ml MAYARA MARCELA DOS SANTOS DE PONTES Processo: 00 0144754.2013.8.26.0394 Ordem: 760/2013OXCARBAZEPINA 600 MG WESLEY NUNE
S
Processo: 394.01.2012.001409 -4Paliperidona 50mg/0,5ml
- Suspensão injetável de
liberação prolongada RODRIGO LEME DINIZ Processo:30033486
70.2013.26.0394Pantoprazol magnésico di -hidratado 40mg - TECTA - comprimido
ROSIMARI OLIVEIRA MAZIA PAULINO Processo: 0000705
-92.2014.8.26.0394 /
MARLENE MARTINS DE PONTES PROC: N° 0001460 -53.2013.8.26.0394CLORIDRATO
DE PIOGLITAZONA 30 MG MARCO ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS Processo:
394.01.2007.004096-6METICORTEN 5 MG PREDNISONA EREZINHA ANTONIA
MALAGUE. MERENDA Processo: 394.01.2009.005048 -5SEROQUEL XRO 200 MG
QUETIAPINA 200 MG - LIBERAÇÃO PROLONGADA MARCELLA SANCHES MOIDIM
MENUZZO Processo: 0002068
-17.2014.8.26.0394PROTOS- RANELATO DE
ESTRONCIO 2 G SACHE DE 4 GRAMAS APARECIDA DA COSTA SEVERO Processo :
0000011-60.2013.8.26.0394 / APARECIDA BAULER Processo: 394.01.2012.004549 -0 /
EREZINHA ANTONIA MALAGUE. MERENDA Processo: 394.01.2009.005048
5Risperidona 2mg comprimido ADRIANE PAULINO SANTANA DA SILVA Pro
cesso:
3002288-95.2013.8.26.0394EXELON PA 10 - RIVASTIGMINA ( 9,5 MG -18 MG/ADESIVO)
JOSÉ PITONDO Processo: 394.01.2012.000319 -8PLENIGEL - SOLUÇÃO OFTÁLMICA
ANA DA SILVA DOMINGOS PROCESSO 394.01.2012.002411 -1VALSARTANA 320MG +
ANLODIPINO 10MG (DIOVAN ANLO 320/10) GERALDO CAETANO PROCESSO:
394.01.2012.004240-1DIOVAN AMLOFIX - VALSARTANA 320 + ANLODIPINO 5
ALBERTO BALBINO ALVES Processo: 0002135-79.2014.8.26.0394DIOVAN HCT 320/12,5
- VALSARTANA 320 + HCTZ 12,5 TERESA BOSCHERO DE CAMARGO Processo:
7047/2010VENLAFAXINA 150 MG
- COMPRIMIDO SIMPLES ADRIANE PAULINO
SANTANA DA SILVA Processo: 3002288
-95.2013.8.26.0394VILDAGLIPTINA +
METFORMINA 50+850 (GALVUS MET) MARLI ROSA PROCESSO 394.010.2012.00 32644 / JOSÉ MÁRIO DE MORAES Processo: 3001590
-89.2013.8.26 / MARIA ROSA
MEDEIROS Processo: 394.01.2012.002638 -7 / OSMAR APARECIDO HERRERA
Processo: 394.01.2009.000445 -8 / NEUSA AP. MOREIRA DOS SANTOS Processo:
394.01.2011.0000319-0 / ALDA PAGLIATO PIRES Processo: 3000234
59.2013.8.26.0394GALVUS MET 50/1000 (VILDAGLIPTINA+METFORMINA 50/1
000)
MARGARETE DE CÁSSIA SOUZA Processo: 3001697
-36.2013.8.26.0394 / ARI
SEVERINO DE ALVARENGA Processo:
14203
0/2014
008.041.822/0002-03
14204
0/2014
067.729.178/0004-91
ETANERCEPT 25MG (ENBREL) ARTUR LUIS SANTOS Processo: 394.01.201.00 01866INSULINA LANTUS FRASCO 10ML ( INSULINA GLARGINA ) PEDRO HENRIQUE
ERNEGA DOMINGUES Processo: 394.01.2008.000237
-2 / OSMAR APARECIDO
HERRERA Processo: 394.01.2009.000445 -8 / MARCO ANTONIO RODRIGUES DOS
SANTOS Processo: 394.01.2007.004096 -6Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme
pedido de compra nº 4490/2014MONTELUCASTE SÓDICO 5 MG
- COMPRIMIDO
MASTIGAVEL SAMUEL HENRIQUE DO NASC. FERREIRA Processo:
394.01.2012.002090-0 / OSMAR ANDRADE DANTAS PROCESSO: 394.01.2012.003533 4XARELTO® 20MG (RIVAROXABAN)
- COMPRIMIDOS JOSÉ ALIRIO DE SOUZA
Processo: 0001232 -44.2014.8.26.0394 CONCEIÇÃO DE FÁTIMA BELINATTI Processo:
0003646-15.2014.8.26.0394 MARLI AP VERONEZZI Processo: 0004304
39.2014.8.26.0394 JOSÉ ROBERTO RODRIGUES Processo: :0001143-55.2013.8.26.0394
ALBERTO JOSE MARQUES Processo: 3001776
-15.2013.8.26.0394 LUCILA ZANINI
URBANO Processo: 3001696
-51.2013.8.26.0394 MARSITAGLIPTINA 50 MG +
METFORMINA 1000 MG - COMPRIMIDOS HILÁRIO JOSÉ DE ARAÚJO Processo:
3002954-96.2013.8.26.0394 / ARACI SOUZA DOS SANTOS PROCESSO:
394.01.2012.004091-3JANUMET® 50/850 (Sitagliptina 50mg + Metformina 850mg)
comprimidos HILÁRIO JOSÉ DE ARAÚJO Processo: 3002954
-96.2013.8.26.0394 /
ARACI SOUZA DOS SANTOS PROCESSO: 394.01.2012.004091-3
(Página: 44 / 102)
DISPENSA D
/0
15.987,54
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
39.346,71
0,00
0,00
Data: 03/03/2015 13:56:28
Sistema CECAM
(Página: 45 / 102)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
ACIDO ZOLEDRÔNICO 5MG/100ML (ACLASTA) MARIA DE LOURDES REZENDE
PEREIRA PROCESSO 394.01.2012.002865 -9BROMAZEPAM 6MG COMPRIMIDO EDNA
REGINA BARBAN ROSA Processo: 3002294
-05.2013.8.26.0394CLORPROMAZINA,
CLORIDRATO 100MG COMPRIMIDO JANAÍNA APARECIDA MEIRELES LAGATTA
Processo: 0002325 -42.2014.8.26.0394DESLORATADINA 0,5 MG/ML
- XAROPE
ISADORA BLANCO COSTA Processo: 0000035 -88.2013.8.26.0394DILTIAZEM 60 MG
DELFINA DOMINGOS DA SILVA Processo: 3003033 -75.2013.8.26.0394DOMPERIDONA
1 MG/ML ( FRASCO SUSPENSÃO 100 ML, MOTILIUM ) ISADORA BLANCO COSTA
Processo: 0000035-88.2013.8.26.0394 / MIGUEL AUGUSTO DE ANDRADE FERREIRA
DE LIMA Processo: 0003242 -61.2014.8.26.0394 / LORENA ALVES Processo: 0003119 63.2014.8.26.0394ESPIRONOLACTONA 50MG COMPRIMIDO JOSÉ ROBERTO
RODRIGUES Processo:0001143 -55.2013.8.26.0394 / MARCO ANTONIO RODRIGUES
DOS SANTOS Processo: 394.01.2007.004096
-6GLIMERIPIDA 2 MG NEUSA AP.
MOREIRA DOS SANTOS Processo: 394.01.2011.0000319
-0PANTOPRAZOL 40 MG
LILIAN SICHMANN 2º Processo: 3002471 -66.2013.8.26.0394 / JONATAS VINÍCIUS DE
BRITO Processo: 394.01.2011.005585 -0PROPATILNITRATO 10MG COMPRIMIDO.
NELCY ALVES PROCESSO: 394.01.2012.000560 -0 ORDEM: 290/12 / MARIA DE
LOURDES LIMA HONÓRIO Processo: 0001119
-90.2014.8.26.0394 / REGINA AP.
FERREIRA CAMILOTTI 394.01.2011.005106 -6 / ALBERTO BALBINO ALVES Processo:
0002135-79.2014.8.26.0394LUCENTIS - RANIBIZUMAB 0,23 MG/ 0,23 ML TERESA
BORGES RIBEIRO PROCESSO 394.01.2012.003383 -3 / CAARINA JESUS CORREA
Processo: 0002252-70.2014.8.26.0394 / VALDECI SIMÃO DE LIMA Processo: 0001872 47.2014.8.26.0394 / ALLAN MICHEL DOS SANTOS Processo: 3001484
30.2013.8.26.0394 / EDSON ROBERTO CARDOSO PROCESSO: 394.01.2012.00 4365-7 /
OLÍVIA BERSAN BAPTISTA Processo: 394.01.2012.001947
-6 / NELSON
BARUFALRisperidona 1mg/ml solução oral - frasco GUILHERME ROSA ZOLIM Processo:
002396-44.2014.8.26.0394 / RICK JAMES DOS SANTOS Processo: 3003136
82.2013.8.26.0394 / RIHANNA LAUPER DOS SANTOS Processo: 3003136
82.2013.8.26.0394TRAMADOL 50 MG AILTON GOMES SAMUEL Processo 0001
09477.2014.8.26.0394VALSARTANA 320MG
- COMPRIMIDOS EUNICE FERNANDES
PRADO NERI PROCESSO 0003513 -70.2014.8.26.0394VARFARINA SODICA 5MGCP
AILTON GOMES SAMUEL Processo: 0001094
-77.2014.8.26.0394 / APARECIDA DE
FREITAS PINTO Processo: 394.01.2010.000532
-9 / PAULA FERNANDA DO
NASCIMENTO OLIVEIRA Processo: 0001217
-75.2014.8.26.0394 / APARECIDA DO
CARMO DE MOURA GONÇALVES Processo: 3002238 -69.2013.8.26.0394 / LEONTINA
RODRIGUES BARBAN Processo: 3002228
-25.2013.8.26.0394VERAPAMIL 80MG
COMPRIMIDO. "MARLI AP VERONEZZI PRO CESSO 0004304-39.2014.8.26.0394 "
14205
0/2014
008.041.822/0002-03
FLEXPEN - INSULINA APIDRA (GLULISINA) Artur Mundim de Resende; Gabriel Tava res
Sperchi;Osmar Aparecido Herreira;Maria Socorro da Silva;Karen Daia
ne Barbosa dos
Santos;Horacio Ferreira dos Santos
DISPENSA D
/0
460,50
0,00
0,00
14206
14207
14208
14210
14211
0/0
0/0
0/0
665/2014
0/2014
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
017.762.779/0001-85
004.511.014/0001-20
34
34
34
8198
5635
CONSUMO DE ENERGIA MÊS 11/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
13/2014
DISPENSA D
/0
1.390,27
3.765,43
3.458,95
6.279,00
640,00
1.390,27
3.765,43
3.458,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14213
14215
14216
14218
0/2014
001.772.798/0002-33
0/2014 011.610.196/0001-52
0/2014 009.688.211/0001-33
1907/2014 001.245.650/0001-60
14220
14221
0/0
0/0
005.569.722/0001-85
043.497.015/0001-10
14224
115/2013
004.027.894/0003-26
14225
14227
0/0
016.620.963/0001-28
1985/2014 018.190.954/0001-70
- ANDREIA LUCIA DE MAGALHAES ME
COTA DE BOTIJÃO DE GÁS P13 P13, P20, P45, Galão de Água de 10 e 20
descartavel e suco Lindoya
Litros, Água
7377 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA
CATETER - PARADIGM QUICK -SET 9MM CANULA/60CM TUBO, CÓD.MMT -397 DIEGO
FAVARO Processo: 394.01.2012.001897-0
DISPENSA D
/0
1.300,00
0,00
0,00
7105 - R.A. FERREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS
5742 - TOLDOS LUMINOSOS, COBERTURAS SANT
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
57/2014
13.323,75
2.650,00
16.444,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO
63/2014
DISPENSA D
/0
6.207,00
141,00
0,00
141,00
0,00
0,00
504,00
504,00
0,00
/0
25,50
25,50
0,00
12/2014
22.158,44
0,00
0,00
295 - COMERCIAL A ESCOLAR LTDA-ME
Concentrador de Oxigênio
AQUISIÇÃO DE TOLDOS
INDEVIDAMENTE
PACIENTE ARGEMIRO BACHES
- COMPLEMENTO DO EMPENHO 10944 CANCELAOD
AULAS DE CAPOEIRA - COMPLEMENTO DO EMPENHO 8838
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CASAMENTO COMUNITÁRIO
- EM
SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 13813 PARA CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL AO EMPENHO 739
CANCELAOD INDEVIDAMENTE
BEC-BOLSA 33/2013
7695 - FARMAVITA MANIPULAÇÃO DE MEDICAM
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EM SUSBTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 5701
DISPENSA D
CONVITE
Data: 03/03/2015 13:56:28
Sistema CECAM
(Página: 46 / 102)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
10511 CANCELADO INDEVIDAMENTE.
14237
0/2014
043.238.674/0001-31
14238
0/0
018.498.613/0001-66
14239
0/0
049.228.695/0001-52
14240
14241
14242
14243
SUBTOTAL
Fornecedor
0/0
0/2014
0/2014
0/2014
008.041.822/0002-03
019.878.188/0001-01
019.878.188/0001-01
019.878.188/0001-01
977 - PANIFICADORA NOVA ODESSA LTDA EPP
8655 - MARCIO ROBERTO SALATA 13941751832
Suco de néctar da fruta - Sabor laranja, pronto para consumo, simples, composto líquido
com vitaminas, açúcar, establilizante, antioxidante e conservantes , qualidade obtido pela
mistura no mínimo de 50% de suco e polpas integrais de frutas, pro
cessamento
tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apres
entação e
conservação até o consumo, frutas maduras e sãs, água potável, áci dosSuco de néctar da
fruta - Sabor uva, pronto para consumo, simples, composto líquido com vit aminas, açúcar,
establilizante, antioxidante e conservantes, qualidade obtido pela mistura no mínimo de
50% de suco e polpas integrais de frutas, processamento tecnológic o adequado submetido
a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o con
sumo, frutas
maduras e sãs, água potável, ácidos orgSuco de néctar da fruta - Sabor pêssego, pronto
para consumo, simples, composto líquido com vitaminas, açúcar, est
ablilizante,
antioxidante e conservantes, qualidade obtido pela mistura no míni mo de 50% de suco e
polpas integrais de frutas, processamento tecnológico adequado sub metido a tratamento
que assegure sua apresentação e conservação até o consumo, frutas maduras e sãs, água
potável, ácidosREFRIGERANTE (EMBALAGEM COM 2 LITROS)BOLO
RECHEADOSALGADOS DIVERSOSCAROLINAS DE LIMÃOMINI CAROLINAS DE DOCE
DE LEITE
DISPENSA D
/0
255,20
0,00
0,00
ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS - EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2183
DISPENSA D
/0
1.875,00
0,00
0,00
REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 14200 PARA ADEQUAÇÃO DE
EMBALAGEM - ITEM 2, - 06 CP DE SOLMAGIM CARDIO 100 MG.
DISPENSA D
/0
0,96
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
3.417,00
442,00
450,00
861,00
---------------------81.427,88
0,00
0,00
0,00
0,00
---------------------554.862,32
0,00
0,00
0,00
0,00
---------------------188.740,61
PREGÃO
123/2011
PREGÃO
124/2011
PREGÃO
18/2009
PREGÃO
22/2013
PREGÃO
8/2010
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
98/2013
PREGÃO
22/2013
-317,38
-74.406,61
-450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.510,90
0,00
0,00
-2.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88,50
0,00
0,00
0,00
60,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.247,74
407,35
0,00
2.129,59
0,00
850,36
0,00
0,00
27.343,85
PREGÃO
22/2013
PREGÃO
29/2009
PREGÃO
112/2013
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
-1.980,00
-4.437,50
-3.096,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.313,91
10.780,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.838,00
14.625,00
6218
9339
9339
9339
- FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE
SYNVISC (HYLANO GF 20) 1 SERINGA 20 ML
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULO
SERVICOS DE MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO
60
64
66
69
266
535
584
654
874
876
903
1052
3572/2011
3819/2011
1067/2009
28/2013
31/2010
0/0
0/2014
0/2014
0/0
0/0
135/2013
28/2013
013.810.978/0001-60
013.810.978/0001-60
001.283.486/0002-66
001.982.038/0001-70
011.390.171/0001-90
000.662.315/0001-02
048.066.047/0001-84
055.350.862/0001-36
004.196.645/0001-00
061.198.164/0001-60
001.982.038/0001-70
001.982.038/0001-70
6841
6841
1650
2049
5788
6338
11
257
6425
3426
2049
2049
- TANNOUS CLEMENTINO CLINICA DE DIAG
- IMÓVEIS PEREIRA NEVES S/C LTDA
EXAMES DE ULTRASSOM E DOPPLER
1053
2778
3161
3389
3448
28/2013
1494/2009
157/2013
0/0
0/0
001.982.038/0001-70
002.558.157/0001-62
011.753.835/0001-39
008.170.849/0001-15
008.170.849/0001-15
2049
101
8961
6349
6349
- MARCIA MANOCHIO FLORENTINO MEI
- DESKTOP-SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT
4395
4398
637/2014
637/2014
007.928.320/0001-55
010.703.382/0001-73
5185 - MARCOS R. TOMAIOLO - ME
5285 - XADREZ REG.ORG.EVENTOS ESPORT.LTD
EXAMES DE RAIO -X
EXAMES DE ALTO COMPLEXIDADE - ELETRONEURONIOGRAFIA
VIGILÂNCIA / SEGURANÇA PATRIMONIAL - SEGAM
DESPESA DE ALUGUEL - RUA XV DE NOVEMBRO, 712 - CENTRO - CAPS
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS MONITORAMENTO DE ALARME.
CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS NOTURNOCONTRATAÇÃO
DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS DIURNO
SERVIÇO DE TELEFONIA CELULAR.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AULAS DE CANTO.
INSTALAÇÃO PARA ACESSO A INTERNET SERVIÇOS COM CONEXÃO P/ ACESSO A INTERNET, SISTEMA WIRELESS
-BANDA
LARGA (VIA RÁDIO FREQUÊNCIA),VELOCIDADE COMPARTILHADA ATÉ 512 KBPS ,
COM IP VÁLIDO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA
AULAS DE NATAÇÃO
PREGÃO
PREGÃO
1/2014
1/2014
Data: 03/03/2015 13:56:28
Sistema CECAM
(Página: 47 / 102)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
AULAS DE XADREZAULAS DE LUTA DE BRAÇOAULA DE TENIS DE MESAAULAS DE
DAMAAULAS DE JUDÔVOLEIBOL DE PRAIA FEMININOVOLEIBOL DE PRAIA
MASCULINOAULAS DE KUNG FU
6349 - DESKTOP-SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT
Fornecimento de meio físico (link com tecnologia de fibra óptica),
configuração e instalação de serviço de acesso de internet, atrave
conectividade IP, na velocidade de 8mb com roteador incluso.
102.846.958-66
- JD SANTA ROSA
-
102.846.958-66
- JD SANTA ROSA
-
MARMITEX Nº 8
4836
0/0
008.170.849/0001-15
4900
0/2014
5476
0/2014
5490
5494
5513
Fornecedor
0/0 007.659.415/0001-10
0/0 007.659.415/0001-10
1055/2014 035.820.448/0085-44
porta de acesso,
s do serviço de
PREGÃO
MARMITEX Nº 8
31/2011
-39.937,50
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
-3.066,75
2.300,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
2.300,00
0,00
42/2012
42/2012
4/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.642,70
1.864,30
1.564,98
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
5553
0/2014
062.577.929/0001-35
2838 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO E.S
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS (MULTAS) DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEM A
COMPUTACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE MULTAS DE
TRÂNSITO
DISPENSA D
/0
-8.000,00
0,00
1.248,17
5836
0/2014
017.661.867/0001-90
DISPENSA D
/0
-76,50
0,00
0,00
E
E
,
midade externa
o grau máximo no
,
e
E
BA
,
A,
ica
rmita suportar a
a o consumo.
serão permitidas
PREGÃO
21/2014
0,00
0,00
2.423,88
6895
1841/2014 046.055.497/0001-46
7793
8452
8511
0/0
0/2014
0/2014
001.982.038/0001-70
044.694.610/0001-08
008.648.207/0001-89
8090 - Marcelo Lopes Guaraldo ME
MATERIAIS DE ELETRICA E HIDRAULICA
licença de uso do software de gestão de gabinetes “e
-Gabinete" Características: a)
Funciona em servidor web instalado em Data Center, significando qu e pode ser acessado
em qualquer lugar e a qualquer hora através de um navegador para w
eb. b) Controla
cadastros c) Tem gerador de etiquetas, listagem para e -mail e listagem para SMS d)
Gera e controla atendimentos e demandas e) Gera e controla
PREGÃO
22/2013
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
-14.924,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.313,91
225,04
600,00
(Página: 48 / 102)
8581
1927/2014 008.798.957/0001-37
6166 - 100% TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E EV
CURSO - OFICINA DE CURSOS CULINÁRIOS:
- Oficina de Chocolate Artesanal para
Páscoa.
- Oficina de Bolos e Docês diversos para alunos iniciantes.
- Oficina de
Salgados diversos para alunos iniciantes. - Duração do curso de 10 meses
- 03 aulas
semanais. - Duração de 04 horas por aula.
- Material Incluso.CURSO - OFICINA DE
PATCHWORK PARA ALUNOS INICIANTES. - Duração do curso de 2 meses. - 02 aulas
semanais. - Duração de 3 horas por aula. - Material e Maquinário para o Curso Incluso.
PREGÃO
59/2014
-39.900,00
0,00
0,00
8838
8840
8895
10512
10852
10873
0/0
0/0
0/2014
1922/2014
0/0
0/0
005.569.722/0001-85
056.978.521/0001-72
011.753.835/0001-39
004.762.679/0001-07
007.659.415/0001-10
005.650.182/0001-60
896
987
8961
9523
7379
9452
AULAS DE CAPOEIRA
PREGÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
63/2014
/0
/0
66/2014
42/2012
9/2014
0,00
0,00
-1.950,00
0,00
0,00
0,00
5.027,00
0,00
0,00
8.340,00
0,00
84.121,19
0,00
1.372,00
0,00
0,00
162,90
0,00
10874
0/0
005.650.182/0001-60
9452 - BANCRED ADMINISTRADORA DE CARTÕES
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE
CESTA-BÁSICA E CESTA DE NATAL, QUANDO FOR O CASO, NA FORMA DE
CARTÕES ELETRÕNICOS/MAGNÉTICOS, AOS SERVIDORES DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE NOVA ODESSA QUE A ESTE BENEFÍCIO FAZEM JUS, A
QUANTIDADE ESTIMADA DE 1440 SERVIDORES .
PREGÃO
9/2014
0,00
121.088,00
0,00
10875
0/0
005.650.182/0001-60
PREGÃO
9/2014
0,00
107.122,00
0,00
10905
0/0
005.650.182/0001-60
PREGÃO
9/2014
0,00
120.780,00
0,00
1957/2014 005.397.149/0001-70
9583 - APOARA ARQUITETURA E PLANEJAMENTO
Maquete física Estação de Tratamento de Esgoto Quilombo implantado
s no terreno e
confeccionada na escala 1/75, assentada numa base de aproximadamen te 2,50m x 1,90m.
A maquete será executada conforme projetos dos módulos da Estação de Tratamento de
Esgoto da topografia do terreno.
PREGÃO
84/2014
-17.440,20
13.459,80
0,00
10941
- LEONARDO RAMIRA RIBAS-ME
- CAWI-TEC COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE
- BANCRED ADMINISTRADORA DE CARTÕES
AULAS DE KARATE (SETOR SOCIAL)
AULA DE CANTO (CRAS)
Disco Rigido 2TB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5") SC Midline - marca HP - PN.: 658079-B21
MARMITEX Nº 8
11171
0/0
005.650.182/0001-60
PREGÃO
9/2014
0,00
5.016,00
0,00
11174
11278
11760
11806
0/0
1987/2014
0/0
0/2014
007.659.415/0001-10
011.753.835/0001-39
007.659.415/0001-10
002.183.357/0001-88
7379
8961
7379
8818
PREGÃO
42/2012
PREGÃO
76/2014
PREGÃO
42/2012
DISPENSA D
/0
0,00
-2.212,50
0,00
-45.319,81
0,00
0,00
0,00
83.227,85
470,60
0,00
1.203,65
0,00
PROJETO FLAUTA DOCE
DE
ição pertinente,
.ABOBRINHA
coloração
rna anormal. Sem
20BANANA NANICA MADURA. DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE
MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE
E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ
ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR
11827
11839
11844
11990
11991
mes . Livre de
XTRAS; De
cie e variedade.
qualquer lesão de
r bem
Saco contendo
E
E
E
E
resco, de
ALA EXTRA,
PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA S E
CORTES.DEVERÁ TER
0/2014 044.694.610/0001-08
1909/2014 017.762.779/0001-85
0/0
0/0
0/0
018.190.954/0001-70
017.612.051/0001-77
017.612.051/0001-77
SERVIÇOS DE REPARO EM BRINQUEDOS DO PLAY GROUND
RECUPERAÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO LOURENÇO CHOHFI, JARDIM SÃO
FRANCISCO
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DISPENSA D
/0
PREGÃO
58/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
165,40
9.000,00
CONVITE
CONVITE
CONVITE
0,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
1.816,90
4.766,10
31/2014
35/2014
35/2014
Data: 03/03/2015 13:56:28
Sistema CECAM
(Página: 50 / 102)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
-0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90,00
3.038,00
7.275,00
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
46,57
3.113,86
139/2013
0,00
3.967,84
0,00
12039
12306
12772
12859
0/0
0/2014
0/0
638/2014
012.525.371/0001-76
074.268.541/0001-31
018.465.494/0001-45
015.195.640/0001-71
9407
181
8825
7496
- CONTI SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDI
- SAMARA EQUIP.DE SEGUR. LTDA - EPP
- EDENIR ALVES DE MATOS FLORICULTURA
- MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA
12892
13046
0/2014
0/2014
044.694.610/0001-08
061.418.042/0001-31
5327 - CIRURGICA FERNANDES-COM.MATS.CIR.H
13218
194/2013
044.734.671/0001-51
13284
0/2014
053.437.315/0001-67
13285
0/2014
012.799.986/0001-90
13288
0/2014
13290
MANUTENÇÃO ELETRICA E HIDRÁULICA EM ESCOLAS MUNICIPAIS
SERVIÇO DE MANUTENÇAÕ EM ALARME
SERVIÇO DE BUFFET
ELA
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA
FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM - GFRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL
TAMANHO MFRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM - GG
ALFENTANILA, CLORIDRATO 0,544 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVELAMITRIPTILINA 25
MGBupivacaina, cloridrato 0,25% com epinefrinas, frasco com 20ml s
olução
injetável.Bupivacaina, cloridrato com epinefrina 0,5%, frasco com
20 ml solução
injetável.COLAGENASE 0,6 UI+CLORANFENICOL 0,01/G, BISNAGA COM 30
GRAMAETOMIDATO 2MG/ML AMPOLA COM 10MLFENOBARBITAL, SÓDICO 100MG
COMPRIMIDOFENOBARBITAL 100 MG/ML/2MLHALOPERIDOL DECANOATO
70,52MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVELLEVOMEPROMAZINA 4% GOTASLIDOCAINA 10%
SPRAY, FRASCO COM 50ML.MORFINA 10 MG COMPRIMIDOBIPERIDENO LACTADO
5MG/MLLIDOCAINA 5% + GLICOSE 75% (PESADA) AMPOLA 2MLMORFINA, SULFA TO
1MG/ML/2ML.ROCURONIO, BROMETO 10MG/ML, AMPOLA COM 5MLESMOLOL,
CLORIDRATO 10MG/MLMORFINA, SULFATO 0,2MG/ML - AMPOLA 1ML - EMBALAGEM
ESTÉRILNALBUFINA, CLORIDRATO 10MG/ML - AMPOLA 1ML
CONVITE
34/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
19/2014
DISPENSA D
DISPENSA D
PREGÃO
SAL REFINADO E IODADO, VALIDADE DE NO MÍNIMO DE 06 MESES, EMBALAGE M
CONTENDO 1 KGMACARRÃO TIPO SÊMOLA FORMATO ESPAGUETE COM OVOS,
ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS. VALIDADE DE NO MÍNIMO 06 MESES.
APRESENTAR DESIGNAÇÃO MASSA COM OVOS. EMBALAGEM DE POLIETILENO
CONTENDO 500 GRAMAS.MACARRÃO TIPO SÊMOLA, COM OVOS FORMATO
PARAFUSO, ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS. VALIDADE DE NO MÍNIMO DE
06
MESES. APRESENTAR DESIGNAÇÃO MASSA COM OVOS. EMBALAGEM EM SACOS
DE POLIETILENO CONTENDO 500 GRS
DISPENSA D
/0
0,00
528,00
0,00
9631 - COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS AL
AÇUCAR REFINADO 1 KG Açúcar refinado. Validade de no mínimo de 06
meses.
Embalagem primária em saco plástico, atóxico, transparente e de al
ta
resistência. Contendo 01Kg.
DISPENSA D
/0
0,00
576,00
0,00
012.799.986/0001-90
ACHOCOLATADO INSTANTÂNEO EM PÓ Achocolatado em pó instantâneo,
apresentação pó, com vitaminas, ferro e zinco. Validade de no míni mo 06 meses. Latas
contendo 400 g.
DISPENSA D
/0
0,00
732,00
0,00
0/0
000.024.415/0001-03
1357 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA
Filé de Peito de Frango, sem pele, sem osso, sem tempero, congelad o à -18ºC. O produto
deve apresentar características sensoriais como: aspecto próprio,
não amolecido, sem
restos de vísceras, sem manchas de sangue, azuis ou esverdeadas, s abor e odor próprio
característicos. Validade de no mínimo de 06 meses. A embalagem pr imária do produto
deverá ser atóxica, transparente ou embalagem branca leitoFILE DE PEITO DE FRANGO,
COZIDO, DESFIADO E CONGELADO Filé de peito de frango, cozido, des
fiado e
congelado. COMPOSIÇÃO: filé de peito de frango, salmoura (água e sal, proteína de soja,
alho em pó, estabilizantes, poli fosfato de sodio e hexametafosfat
o de sodio INS451i,
realçador de sabor glutamato monossódico INS621). Primaria: saco s plásticos contendo
de 500 gramas a 1 kg. Secundaria: caixAquisição de Materiais/Serv
iços - Conforme
pedido de compra nº 4388/2014Empanado de frango cozido e congelado
peso unitário
aproximadamente 25 gramas. Componentes do produto: Filé de pei to, coxa e sobrecoxa
de frango, carne mecanicamente separada, farinha de trigo fortific ada com ferro e ácido
fólico, amido de milho, sal, áçucar, água, proteína texturizada de
soja. Embalagem
primária: aproximadamente 1,5 kg, embalagem secundária: caixa de p
apelão reforçada,
resi
DISPENSA D
/0
0,00
4.228,00
0,00
13400
0/0
011.610.196/0001-52
SERVIÇOS DE PINTURA - EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 11847 PARA
ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO
CONVITE
30/2014
0,00
36.440,45
0,00
13422
0/0
0
/0
0,00
0,00
1.658,84
DISPENSA D
Data: 03/03/2015 13:56:28
Sistema CECAM
(Página: 51 / 102)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
PAGAMENTO DE INSS PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES
NOVEMBRO/2014
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
- REF.
FAIXA EM IMPRESSÃO DIGITAL TAMANHO DE 3,00mt X 0,70cmFAIXA EM
IMPRESSÃO DIGITAL TAMANHO DE 5,00mt X 0,70cmBANNER DE LONA EM
IMPRESSÃO DIGITAL1,00 mts X 1,50mts
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
420,00
PREGÃO
93/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
98/2013
DISPENSA D
/0
PREGÃO
22/2013
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
22/2013
PREGÃO
112/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.980,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.599,88
0,00
2.055,19
90,04
1.680,00
8.535,89
41.735,36
16.575,21
6.669,03
13.380,08
0,00
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
203,77
312,17
76,31
4,83
651,60
7.064,18
1.352,23
38,61
56,19
1.865,31
815,10
2.956,96
13450
0/2014
060.275.575/0001-49
13725
13786
13787
13792
13832
13882
13914
13927
13942
13975
1973/2014
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
2028/2014
013.296.915/0001-38
048.832.398/0001-59
048.832.398/0001-59
001.982.038/0001-70
048.832.398/0001-59
001.982.038/0001-70
048.832.398/0001-59
048.832.398/0001-59
001.982.038/0001-70
006.005.858/0001-25
8250
130
130
2049
130
2049
130
130
2049
8971
- J.R.T. SAHIUM EPP
14170
14171
14172
14173
14174
14175
14176
14177
14178
14179
14180
14181
0/0
0/0
0/0
0/0
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0/0
0/0
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0/0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
786.594.426-87
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
9705
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- MARIA APARECIDA DA SILVEIRA
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO DE MONITORAMENTO DE ALARME
PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA
PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO.
ir - Autor:
- Autor:
/0
/0
Data: 03/03/2015 13:56:28
Sistema CECAM
(Página: 52 / 102)
Empenho
14184
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
32,70
PAGAMENTO DE FÉRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO/14
0/0
PAGAMENTO DE GUIA DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS Nº 3000086
48.2013.8.26.0394
-
DISPENSA D
/0
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
11.979,67
PREGÃO
63/2014
PREGÃO
94/2013
DISPENSA D
/0
0,00
11.798,52
33.923,63
590,00
0,00
33.923,63
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
14195
0/0
090.400.888/0001-42
TARIFAS DOBRE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CONFORME AVISO DE
DÉBITO DE 09/12/2014
14220
14253
14255
0/0
130/2013
0/0
005.569.722/0001-85
000.626.646/0001-89
002.183.357/0001-88
8759 - CECAM - CONSULTORIA ECONOMICA, CON
14257
0/0
002.183.357/0001-88
Aqusição de gêneros alimentícios
alteração da fonte de recurso
/0
11.396,18
11.396,18
0,00
MAQUETE FÍSICA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - EM SUBSTITUIÇÃO
PARCIAL DO EMPENHO 10941 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO
PREGÃO
84/2014
11.540,20
11.540,20
0,00
MAQUETE FÍSICA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
- EM
SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 10941 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE
RECURSO
PREGÃO
84/2014
5.900,00
5.900,00
0,00
DISPENSA D
/0
360,15
360,15
0,00
0,00
14258
14259
1957/2014 005.397.149/0001-70
1957/2014 005.397.149/0001-70
complemento do empenho 37
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
EMPENHO 11006 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO
- em substituição parcial do empenho 11806 para
14261
0/0
000.000.000/0001-91
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS FINAIS CONTANTE NOS AUTOS DA
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 0001180 -08/2011.5.15.0007 RTORD, QUE FIGURA
COMO RECLAMANTE O SERVIDOR NORBERTO JOSÉ GOMES, PORTADOR DO CPF
139.661.638-10, LOTADO NO EMPREGO PÚBLIO DE MOTORISTA DE VEÍCULOS
PESADOS JUNTO A DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS.
14262
0/0
005.650.182/0001-60
FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS EM PECÚNIA AOS SERVIDORES
-
PREGÃO
9/2014
4.312,00
4.312,00
14263
0/0
005.650.182/0001-60
-
PREGÃO
9/2014
8.378,00
8.378,00
0,00
----------------------173.817,92
---------------------744.383,32
---------------------259.149,68
PREGÃO
115/2011
PREGÃO
119/2011
PREGÃO
117/2010
BEC-BOLSA 23/2012
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
87/2013
-6.553,20
0,00
-22.997,40
-17.223,78
0,00
-7.000,00
0,00
3.276,60
13.954,61
0,00
0,00
318,60
3.871,98
10.911,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
/0
/0
/0
61/2009
61/2009
61/2009
87/2013
-1.383,76
0,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
-23.183,04
0,00
60,65
0,00
3.145,72
7.526,36
11.000,00
19.831,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO
87/2013
-6.000,00
5.299,78
0,00
SUBTOTAL
54
62
111
358
535
584
713
3165/2011
3019/2011
5079/2010
353/2012
0/0
0/2014
119/2013
008.170.849/0001-15
013.810.978/0001-60
008.170.849/0001-15
084.684.455/0071-76
000.662.315/0001-02
048.066.047/0001-84
000.946.478/0001-09
6349
6841
6349
7511
6338
11
6512
- TIGRE S. A. - TUBOS E CONEXOES
- COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M
SERVIÇO DE CONEXÃO A INTERNET.
874
876
1038
1056
1058
1078
1628
0/0
0/0
0/0
4134/2009
4134/2009
4134/2009
119/2013
004.196.645/0001-00
061.198.164/0001-60
033.623.893/0001-80
043.257.658/0004-39
043.257.658/0004-39
043.257.658/0004-39
000.946.478/0001-09
6425
3426
1126
63
63
63
6512
- FENASEG
1629
119/2013
000.946.478/0001-09
6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M
EXAMES DE MAMOGRAFIA E DENSITOMETRIA
SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET
AQUISIÇÃO DE TUBOS DE POLIETILENO
Folha Impressa ou Cópia Tamanho A4 Monocromática (em preto e branc o).Aquisição de
Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 203/2014Aquisição de
Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 203/2014
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT
Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 794/2014Aquisição de
Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 794/2014Serviços de impressão com
equipamento do Tipo IV - Impressora Laser Monocromática A4 - Médio PorteImpressora
com tecnologia laser, monocromática, com as seguintes característi
cas
mínimas:1:Velocidade (Mono):35 ppm (A4);2:Primeira impressão (Mono
):7
segundos;3:Resolução:1200 x 1200 dpi;4:Linguagens:PCL5e, PCL6 e Po
stScript
3;5:Impressão Duplex automático:Padrão;6:Capacidade de entrada:Ban deja paraAquisição
de Materiais/Serviços
- Conforme pedido de compra nº 794/2014Aquisição de
Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 794/2014Folha Impressa ou Cópia
Tamanho A4 Monocromática (em preto e branco).Folha Impressa ou Cóp ia tamanho A4
Colorida.
Data: 03/03/2015 13:56:28
Sistema CECAM
(Página: 53 / 102)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
Colorida.
1684
1922
2945
5513
0/2014
0/2014
0/2014
1055/2014
060.494.416/0005-69
002.665.731/0001-81
005.279.149/0001-75
035.820.448/0085-44
15
4462
9198
1228
- ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTA EDWI
- PERFILNET COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA
5553
0/2014
062.577.929/0001-35
2838 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO E.S
8520
258/2013
000.946.478/0001-09
8728
0/0
8941
GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
4/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
423,59
3.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
381,42
995,45
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS (MULTAS) DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEM A
COMPUTACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE MULTAS DE
TRÂNSITO
DISPENSA D
/0
0,00
1.550,27
0,00
Serviços de impressão e cópias com equipamento do Tipo VII
- Multifuncional Laser
Colorida A4 - Médio Porte
Multifuncional com tecnologia laser, colorida, com as
seguintes características mínimas: 1:Velocidade de Impressão e C
ópia::22 páginas
(Monocromáticas) por minuto em papel A4. 23 páginas (Coloridas) p or minuto em papel
A4; 2:Ampliação e Redução com Zoom::25% e 400%; 3:Alimentação de Folha Impressa
ou Cópia Tamanho A4 Monocromática (em preto e branco).Folha Impres
sa ou Cópia
tamanho A4 Colorida.
PREGÃO
87/2013
0,00
3.201,84
0,00
000.946.478/0001-09
Aquisição de Materiais/Serviços
- Conforme pedido de compra nº 3086/2014Folha
Impressa ou Cópia Tamanho A4 Monocromática (em preto e branco).Fol ha Impressa ou
Cópia tamanho A4 Colorida.
PREGÃO
87/2013
0,00
14.428,00
0,00
0/0
000.946.478/0001-09
Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 3172/2014Serviços de
impressão com equipamento do Tipo IV - Impressora Laser Monocromática A4 - Médio
Porte Impressora com tecnologia laser, monocromática, com as se guintes características
mínimas: 1:Velocidade (Mono):35 ppm (A4); 2:Primeira impressão (
Mono):7 segundos;
3:Resolução:1200 x 1200 dpi; 4:Linguagens:PCL5e, PCL6 e PostScrip t 3; 5:Impressão
Duplex automático:Padrão; 6:Capacidade de entraAquisição de Mater
iais/Serviços Conforme pedido de compra nº 3172/2014Folha Impressa ou Cópia Tama
nho A4
Monocromática (em preto e branco).Folha Impressa ou Cópia tamanho A4 Colorida.
PREGÃO
87/2013
-21.679,80
0,00
0,00
9884
10176
10785
0/0
0/2014
0/0
003.548.670/0001-35
018.190.954/0001-70
007.987.117/0001-50
9547 - ENGEDRART PROJETOS E OBRAS LTDA
REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
TOMADA DE 4/2014
DISPENSA D
/0
CONCORRÊNC1/2014
0,00
0,00
0,00
39.564,73
0,00
1.042,95
0,00
0,00
0,00
11170
11216
11638
12273
0/0
0/0
0/0
0/2011
043.257.658/0004-39
000.946.478/0001-09
055.350.862/0001-36
008.170.849/0001-15
63
6512
257
6349
PREGÃO
61/2009
PREGÃO
87/2013
DISPENSA D
/0
PREGÃO
115/2011
0,00
-9.000,00
-3.708,90
-5.245,30
27.802,16
3.436,85
0,00
5.245,30
0,00
0,00
0,00
0,00
13064
0/0
067.667.501-89
TRANSMISSÃO RADIOFONICA
conceituação, a
SERVIÇOS DE OUTSOURCING
COMPLEMENTO DE EMPENHO - ALIGUEL DO CAPS
SERVIÇOS COM CONEXÃO P/ ACESSO A INTERNET, SISTEMA WIRELESS
-BANDA
REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM MORADIA DOS PARTICIPANTES DO
PROGRAMA MAIS MÉDICOS - NOV/14
DISPENSA D
/0
-2.100,00
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
3.232,44
0,00
901,00
0,00
7.250,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
221,90
2.000,00
0,00
0,00
13133
13183
13370
0/2014
0/2014
0/2014
034.028.316/0001-03
005.114.596/0001-74
054.835.574/0001-09
6991 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
1807 - M & M TINTAS NOVA ODESSA LTDA ME
POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA
13442
13971
0/0
0/2014
043.248.020/0001-99
019.317.374/0001-63
186 - JOÃO CARLOS & FILHO LTDA
9700 - KARINA ARAUJO ZAMINIANI MACHADO CR
TINTAS DIVERSAS
MANUTENÇÃO EM EXTINTOR AP 10 LITROSMANUTENÇÃO EM EXTINTOR PQS
4KGMANUTENÇÃO EM EXTINTOR PQS 6 KGMANUTENÇÃO EM EXTINTOR CO2 6
KGMANUTENÇÃO EM EXTINTOR CARRETA PQS 20 KGMANUTENÇÃO EM
EXTINTORES DIVERSOS Extintor de espuma de 9,5 kilos.
Data: 03/03/2015 13:56:28
Sistema CECAM
(Página: 54 / 102)
Empenho
14159
14160
14161
14162
14163
14183
14188
14210
14215
14227
14238
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS, MÁQUINA DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE E
OUTROS.
0/2014
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/2014
006.184.968/0001-00
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
084.936.318-76
866.725.508-44
011.610.196/0001-52
665/2014 017.762.779/0001-85
0/2014 011.610.196/0001-52
1985/2014 018.190.954/0001-70
0/0
018.498.613/0001-66
14271
14274
14275
14278
14279
14281
14282
0/0
0/2014
0/2014
0/0
0/0
0/0
0/0
043.257.658/0004-39
043.238.674/0001-31
007.367.989/0001-15
009.268.215/0001-62
0
004.088.208/0001-65
008.041.822/0002-03
14288
14289
0/0
0/0
033.050.196/0001-88
046.384.111/0001-40
14290
14291
14292
0/0
0/0
0/0
046.384.111/0001-40
055.722.346-64
000.000.000/0001-91
14293
0/0
000.000.000/0001-91
14294
0/0
0
14297
14299
14300
Descrição
1884/2014 007.202.447/0001-92
0/2014 007.584.297/0001-29
2025/2014 004.867.151/0001-00
9534
101
101
101
7965
6197
7951
- FUN CLUB BUFFET LTDA - ME
- JOACIR FLORENCIO
- JOSE LUIZ TUCKMANTEL
- SILVANA MAISTRELO ME
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA
ara tabela de
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
688,75
0,00
154,28
830,05
809,88
166,17
190,26
0,00
PREGÃO
13/2014
DISPENSA D
/0
CONVITE
12/2014
0,00
0,00
0,00
6.279,00
13.323,75
22.158,44
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
1.875,00
0,00
63
977
3777
9569
183
2477
6218
TRANSPORTE DE ALUNOS - COMPLEMENTO DO EMPENHO 11170
PREGÃO
61/2009
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
3.149,66
230,00
7.999,20
100.000,00
0,73
10.955,69
49,66
3.149,66
0,00
7.999,20
100.000,00
0,73
10.955,69
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
- PANIFICADORA NOVA ODESSA LTDA EPP
- J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL
-PASEP
- CENTRO GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMEN
- FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE
93 - SECRET EST DA EDUCAÇÃO
6054 - ELTON CARLOS FERREIRA
3653 - VALDETE CESAR DE OLIVEIRA - ME
5198 - FORTY CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA L
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
10511 CANCELADO INDEVIDAMENTE.
BOLO RECHEADO
REPAROS DIVERSOS EM PROPRIOS PUBLICOS
REPASSE REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO 83/2014
PAGAMENTO DE PEDÁGIO SEM PARAR
COMPLEMENTO DO EMPENHO 14203 EM VIRTUDE DE READEQUAÇÃO DE
EMBALAGEM - ITEM 6 - SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1000 MG
PAGAMENOT DE ENERGIA ELÉTRICA
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
154,89
53.398,92
154,89
53.398,92
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
12.149,09
4.428,17
4.399,79
12.149,09
4.428,17
4.399,79
0,00
0,00
0,00
PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DECORRENTE DA
CONDENAÇÃO TRABALHISTA CONSTANTE NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº
0001180-08/2011.5.15.0007 RTORD, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE O SERVDOR
NORBERTO JOSÉ GOMES, PORTADOR DO CPF 139.661.638
-10, LOTADO NO
EMPREGO PÚBLICO DE MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS JUNTO À DIRETORIA
DE SERVIÇOS URBANOS
DISPENSA D
/0
6.924,47
6.924,47
0,00
PAGAMENTO DE CESTA DE NATAL E DIFERENÇA DE CESTA BÁSICA DOS MESES
ANTERIORES.
DISPENSA D
/0
785,00
785,00
0,00
ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE
PREGÃO
20/2014
DISPENSA D
/0
PREGÃO
110/2014
2.250,00
5.236,91
29.790,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
---------------------105.827,00
---------------------442.318,66
---------------------110.777,51
0,00
-13.954,61
0,00
REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO
NOVEMBRO/2014
-
REFERENTE REEMBOLSO COMPESSOAL DO ESTADO - NOVEMBRO/2014
REFERENTE SALÁRIO DE NOVEMBRO/2014 NÃO PAGO NA FOLHA
0305600-51/2009.5.15.0007 RTORD, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE A
SERVIDORA SELMA REGINA DA SILVA, PORTADORA DO CPF 115.198.468
LOTADA NO EMPREGO PÚBLICO DE AUXILIAR DE APOIO ESCOLAR JUNTO À
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
-00,
Varrição Manual de vias.Varrição Mecânica de vias.Roçada e capina manual e erradicação
de insetos .
SUBTOTAL
62
3019/2011 013.810.978/0001-60
6841 - J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM
PREGÃO
119/2011
Data: 03/03/2015 13:56:28
Sistema CECAM
(Página: 55 / 102)
Empenho
64
106
122
265
350
355
356
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
3819/2011
2544/2011
16/2013
2544/2011
0/2014
347/2012
1340/2011
013.810.978/0001-60
074.434.911/0001-63
321.049.298-06
074.434.911/0001-63
043.257.658/0004-39
062.122.593/0001-16
002.607.198/0001-00
6841
6781
7369
6781
63
7416
4867
- ARCO - IRIS SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA
- CLAUDIA LETICIA EIRAS PASSADOR
- ARCO - IRIS SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA
- J. NASSIF ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
- D.R.R. CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
EXAMES DE RAIO -X
COLETOR TRONCO DO CÓRREGO RECANTO
SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA.
AQUISIÇÃO DE PAÇAS DE VEÍCULOS - REEMPENHO 8730/2013
SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA
REDE COLETORA DE ESGOTO - PQ. DOS PINHEIROS
INTERCEPTOR DE ESGOTO RIBEIRÃO QUILOMBO (2ª ETAPA) MAIS EMISSÁRIO
ETAPA)
357
359
360
361
362
367
370
371
372
529
540
584
1068
35/2012
370/2012
349/2012
350/2012
371/2012
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/0
0/2014
0/2014
0/2014
062.122.593/0001-16
062.122.593/0001-16
062.122.593/0001-16
060.332.384/0001-71
060.332.384/0001-71
058.518.069/0002-72
058.518.069/0002-72
012.988.406/0001-03
061.084.018/0001-03
047.770.417/0001-05
011.683.701/0001-99
048.066.047/0001-84
050.028.976/0002-21
7416
7416
7416
4753
4753
4794
4794
6491
6367
462
6284
11
6678
- AMARALINA CONSTRUÇÕES E EMPREEND
- AMARALINA CONSTRUÇÕES E EMPREEND
- ENCADERNADORA BANDINI LTDA - ME
- COMERCIAL SACILOTTO LTDA
1173
1422
1670
1924
2142
2285
0/2014
0/2014
141/2013
31/2013
0/2014
262/2013
050.111.673/0001-97
096.605.845/0001-80
009.422.727/0001-31
004.511.014/0001-20
072.456.809/0094-32
002.580.316/0001-25
9141
496
5816
5635
7498
8097
- AMERIVEDA VEDAÇÕES INDUSTRIAIS LTD
- CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
3206
3631
0/2014
262/2013
002.952.561/0008-92
002.580.316/0001-25
2273 - COMERCIAL GERMANICA LIMITADA
4331
4396
0/2014
637/2014
073.193.211/0001-61
056.978.521/0001-72
1864 - TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE
987 - ACADEMIA DE ARTES NISHIBARA LTDA ME
4399
4469
637/2014
309/2013
018.373.806/0001-90
007.141.122/0001-47
9256 - GILVAN DE ANDRADE GAIA 31260428800
5910 - PARTNER OFFICE COMERCIO DE PRODU
AULAS DE MUSCULAÇÃO
4680
4886
4887
4888
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
007.540.423/0001-43
160.665.628-78
056.695.478-88
115.447.568-95
3342
6438
4433
5283
BANNER EM IMPRESSÃO DIGITAL
- PERFIL OUTDOOR E PROPAGANDA LTDA.
- CHARLES ERNEST VAUGHAN NETO
- LUIS OSVALDO TEGON
- PAULO CESAR GUERRA
(3ª
REDE COLETORA DE ESGOTO - CHÁCARAS BOSQUE DOS EUCALIPTOS E CECI
REDE COLETORA DE ESGOTO - RECANTO SOLAR
REDE COLETORA DE ESGOTO - VALE DOS LÍRIOS
REDE COLETORA DE ESGOTO - CHÁCARAS CENTRAL
ENCADERNAÇÃO DE LIVROS DIVERSOS
ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA/CORRETIVA NO PABX
LÁPIS PARA OS OLHOS
- COR BRANCAESPÁTULA DE MADEIRAPALITO
(ABAIXADOR DE LINGUA) - CAIXA COM 50 UNIDADESCERA QUENTEREFIL DE CERA
ROLL-ONREMOVEDOR DE CERA (310 ML)GEL PÓS DEPILAÇÃO (310 GRAMAS)
LOÇÃO PRÉ -DEPILATÓRIA (300 ML)HENNA CASTANHO CLAROHENNA CASTANHO
MÉDIOTÕNICO 200MLPALITO DE LARANJEIRA - CAIXA COM 100 UNIDADESPINÇA
DESCARTÁVEL - (PCT COM 12 UNIDADESPINÇA PONTA RETA 9MM PARA
DESIGNER (ESTERELIZAVEL)TESOURA PEQUENA RETA PARA
SOBRANCELHASESPELHO PORTÁTIL PEQUENOPAQUIMETROPINCEL PARA
SOBRANCELHAS
ACESSORIOS DIVERSOS
ACESSORIOS DIVERSOS
TELEFONE COMUM COM TECLA
AULAS DE GINASTICA ARTISTICAAULAS DE CARATÊAULA DE TAEKWONDOAULAS
DE GINÁSTICA LABORALAULAS DE ATLETISMO
PANO PARA (LIMPEZA) CHÃO a. Confeccionado em tecido 100 % algodão . b. Alvejado.
c. Tamanho aproximado 75 cm x 45 cm. d. Costurado e fechado, tipo
saco. e. Produto
com etiqueta de identificação contendo informações do produto e fa bricante. f. Produto de
ótima qualidade.
CONFECÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO
PREGÃO
124/2011
TOMADA DE 16/2011
PREGÃO
12/2013
TOMADA DE 16/2011
INEXIGÍVEL
/0
TOMADA DE 24/2012
CONCORRÊNC3/2011
0,00
-2.655,42
-622,72
-23.077,34
0,00
-374.969,00
-119.326,42
-45.148,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
912,13
0,00
0,00
TOMADA DE 25/2012
TOMADA DE 27/2012
CONCORRÊNC3/2012
CONCORRÊNC4/2012
CONCORRÊNC5/2012
INEXIGÍVEL
/0
INEXIGÍVEL
/0
INEXIGÍVEL
/0
INEXIGÍVEL
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
-32.395,95
-159.462,00
-321.472,62
-12.213,39
-45.648,80
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.107,00
0,00
0,00
-185,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.226,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
538,00
316,00
300,00
292,80
0,00
630,00
1.677,86
0,00
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
CONCORRÊNC1/2013
PREGÃO
24/2013
DISPENSA D
/0
PREGÃO
89/2013
-571,62
-464,02
-320.276,13
-26,50
-39,90
-584,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO
89/2013
-413,35
-1.001,12
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO
1/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
9.151,99
1/2014
88/2013
0,00
-1.480,00
0,00
0,00
4.810,00
0,00
/0
/0
/0
/0
-302,40
-300,00
-300,00
-300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO
PREGÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
Data: 03/03/2015 13:56:28
Sistema CECAM
(Página: 56 / 102)
Empenho
4932
5495
5513
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
743/2014
002.183.357/0001-88
0/0 009.422.727/0001-31
1055/2014 035.820.448/0085-44
CARNE EM CUBOS PADRONIZADOS DE SEGUNDA, TIPO ACEM +
- 30 GRAMAS
APROXIMADAMENTE, EM PACOTES TRANSPARENTES DE 01 KG.CARNE BOVINA
ACEM MOIDAFIGADO EM BIFE FINO (PCT 1KG)CORAÇÃO BOVINOPESCOÇO DE
FRANGOPE DE FRANGOACEM EM BIFELINGUA BOVINA
PREGÃO
5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA
RECAPEAMENTO NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO
TOMADA DE
PREGÃO
11/2014
-1.681,05
0,00
0,00
2/2014
4/2014
-22.396,79
0,00
0,00
0,00
0,00
393,60
5526
204/2013
065.664.492/0001-65
5600 - TRIADE PANIFICADORA LTDA.
LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO) obs: os lanches teveram vir embalado
individualmente.
s
PREGÃO
35/2013
-552,00
0,00
0,00
5918
266/2013
011.623.080/0001-58
8760 - HC2 - Holambra Capturing Carbon Gestão Sus
CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE TOPOGRAFIA E
EQUIPE DE CAMPO, EM ÁREAS URBANAS E RURAIS LOCALIZADAS NO MUNICÍPI O
DE NOVA ODESSA/SP.
PREGÃO
93/2013
-280,00
0,00
0,00
5986
0/2014
060.494.416/0005-69
ABACAXI HAVAIXXXXXXXXXXXXXXXMAMÃO FORMOSA, MADURO, FIRME E
INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE
LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O
GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E
APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA
SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVLARANJA PERA, MADURO,
FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.
AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TE R
ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E
VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES
PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVABANANA
PRATA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE
LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM
CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE
ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR
QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA .
NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA
PADRONIZADA COM 20FRUTA UVA MADURA, DE 1ª QUALIDADE, NOVA E ÍNTEGR A,
DOS TIPOS ITÁLIA E/OU RUBIFRUTA MORANGO SADIO, COM COLORAÇÃO
PRÓPRIA, DE 1ª QUALIDADE, A FRUTA DEVE APRESENTAR -SE BASTANTE FIRME,
INTEIRA, SEM FERIMENTOS, LIVRE DE PRAGAS E DOENÇAS, MUNIDO DE CÁ LICE
E PEDÚNCULO VERDE E COM MATURAÇÃO CAPAZ DE SUPORTAR
SATISFATÓRIAMENTE O TRANSPORTE.GROSELHA, COM 1 LITROLEITE
CONDENSADO LATA 395 GR embalagem tipo tetra pak contendo aproxim adamente 395
gramasCREME DE LEITE 200 GR VALIDADE MINIMA DE 6 MESES, CONSTAR M ARCA
E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO.EMBBALAGEM TIPO TETRA PARK
CONTENDO 200 GRAMAS.MAÇÃ GALA EXTRA
DISPENSA D
/0
-39,72
0,00
0,00
E
E
,
midade externa
o grau máximo no
,
e
E
PREGÃO
21/2014
0,00
2.522,62
0,00
6895
1841/2014 046.055.497/0001-46
BA
,
A,
ica
rmita suportar a
a o consumo.
serão permitidas
7324
7564
7581
272/2013 004.511.014/0001-20
809/2014 001.768.087/0001-04
1875/2014 018.493.167/0001-05
9409 - LCP RIBEIRO OTICA ME
7731
7849
0/2014 018.817.453/0001-70
1853/2014 005.333.874/0001-84
9248 - Propart Comunicação Visual Ltda-ME
3140 - FABIO EDUARDO PELUSCH ME
Aquisição de BANNERS
ARMAÇÃO PARA OCULOS - METAL TOTALARMAÇÃO PARA OCULOS
- METAL
NÁILONARMAÇÃO PARA OCULOS
- ACETATOLENTE PARA OCULOS
MULTIFOCAISLENTE PARA OCULOS - BIFOCAISLENTE PARA OCULOS
- VISÃO
SIMPLES ( OBS: LENTES QUANDO O GRAU CHEGA ATÉ CILINDRICO DE
-2.00)
LENTE PARA OCULOS
- SURFAÇADA (OBS: LENTES QUANDO O GRAU
ULTRAPASSA CILINDRICO DE -2:00)
CASTRAÇÃO DE CÃES (MACHO E FEMEA)CASTRAÇÃO DE GATOS (MACHO E
FEMEA)
(Página: 57 / 102)
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
24/2013
14/2014
43/2014
-26,50
-88,90
-5.980,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
CONVITE
11/2014
-54,00
-19.880,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7873
309/2013
007.141.122/0001-47
5910 - PARTNER OFFICE COMERCIO DE PRODU
FLANELA PARA LIMPEZA a. Confeccionada em pano de algodão flanelado. b.
Na cor laranja. c.
Nas medidas aproximadas de 30 x 50cm.
d.
Embaladas individualmente. e. Com etiqueta de identificação contendo
informações sobre o produto e fabricante. f.
Produto de ótima qualidadePANO PARA
(LIMPEZA) CHÃO a. Confeccionado em tecido 100 % algodão. b. Alve jado. c. Tamanho
aproximado 75 cm x 45 cm. d. Costurado e fechado, tipo saco. e.
Produto com etiqueta
de identificação contendo informações do produto e fabricante. f.
Produto de ótima
qualidade.LUVA PARA LIMPEZA a. Luva para limpeza em látex natural
. b. Luva de
higiene e proteção. c. Confeccionada em látex de borracha natural . d. Forrada com flocos
de algodão. e. Com a palma antiderrapante. f. Nas cores: verde o
u amarela. g.
Comprimento mínimo de 30 cm. h. Espessura mínima de 0,60 mm. i.
Embalagem
contendo um par. j. Devidamente identificada com informações sobr e o produto e fa
PREGÃO
88/2013
-3.670,00
0,00
0,00
7885
0/0
008.246.425/0001-97
PREGÃO
23/2009
0,00
-61.748,58
0,00
7903
0/0
008.246.425/0001-97
PREGÃO
23/2013
0,00
-61.748,59
0,00
individualmente.
PREGÃO
45/2014
-434,52
0,00
76,68
PREGÃO
14/2014
DISPENSA D
/0
-71,40
0,00
0,00
0,00
0,00
118,00
8479
1878/2014 001.827.489/0001-32
8524
8555
809/2014
0/0
001.768.087/0001-04
019.565.573/0001-90
9427 - TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACICABA
8584
8893
8894
8896
8897
8899
193/2013
220/2013
220/2013
1884/2014
1884/2014
0/2014
004.511.014/0001-20
009.422.727/0001-31
009.422.727/0001-31
005.918.680/0001-40
005.918.680/0001-40
030.092.431/0001-96
5635
5816
5816
1443
1443
7992
8992
266/2013
011.623.080/0001-58
8760 - HC2 - Holambra Capturing Carbon Gestão Sus
- CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA
VALE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS
EMPENHO 349 PARA ALTERAÇÃO DO FORNECEDOR, POIS E MESMA LINHA
PASSOU A SER OPERADA POR OUTRA EMPRESA.
Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 3135/2014MKS 106
Cartucho de Lançamento de Dardos Energizados - 6 m - Características: O
cartucho de lançamento de dardos energizados com alcance mínimo de
6 m e de
dimensões compatíveis com a arma, produzido em polímero rígido, po ssui internamente
dois dardos unidos a eletrodos conectados ao cartucho, gás Nitrogê
nio, mecanismo de
propelimento e protegendo todo conjunto, uma "capa" acrílica remov
ível. CadaDK 200
Data Kit + Pen Drive
- Equipamento GPS (Global Position System)
destinado à coleta de dados dos últimos 1000 disparos provenientes do dispositivo elétrico
incapacitante, que são armazenados em pen drive para serem acessad
os em qualquer
terminal de computador. Além de sua função de atualizar data e hor
a da SPARK em
situações de troca de horário de verão ou fuso horário. Alimentação: 2 BATERI
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
DISPENSA D
24/2013
61/2013
61/2013
20/2014
20/2014
/0
-1.775,00
-3.409,97
-13.157,23
-570,00
-570,00
-3.833,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO
93/2013
-1.260,00
0,00
0,00
Data: 03/03/2015 13:56:28
Sistema CECAM
(Página: 58 / 102)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE TOPOGRAFIA E
EQUIPE DE CAMPO, EM ÁREAS URBANAS E RURAIS LOCALIZADAS NO MUNICÍPI O
DE NOVA ODESSA/SP.
9566
206/2013
004.705.038/0001-10
4780 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME
ERVILHA EM CONSERVA, EM LATA CONTENDO 2 KG. . Validade de no míni mo de 06
meses.MILHO VERDE EM CONSERVA, EM LATAS CONTENDO 2 KG . Validade de no
mínimo de 06 meses.GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES PCT. COM 1 KG.
PREGÃO
54/2013
-1.077,80
0,00
0,00
9627
9649
220/2013
637/2014
009.422.727/0001-31
005.569.722/0001-85
PREGÃO
PREGÃO
61/2013
1/2014
-69.097,80
0,00
0,00
0,00
0,00
1.800,00
9720
9738
272/2013
206/2013
004.511.014/0001-20
053.437.315/0001-67
PREGÃO
PREGÃO
24/2013
54/2013
-32,00
-1.399,62
0,00
0,00
0,00
0,00
9745
206/2013
008.391.825/0001-96
4852 - CECAPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
EMBALAGEM
alimentos, de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na
PREGÃO
54/2013
-5.826,24
0,00
0,00
9846
206/2013
053.437.315/0001-67
FUBÁ MIMOSO PACOTE DE 500 GRS Fubá fino. Enriquecido com acido fó lico e ferro.
Validade de no mínimo de 06 meses.
Embalagem de plástico transparente,
atóxica e de alta resistência. Contendo 1 Kg.MACARRÃO TIPO SÊMOLA
FORMATO
ESPAGUETE COM OVOS (PACOTE DE 500 GRAMAS).CREME DE LEITE 200 GR
VALIDADE MINIMA DE 6 MESES, CONSTAR MARCA E PRAZO DE VALIDADE DO
PRODUTO.EMBBALAGEM TIPO TETRA PARK CONTENDO 200 GRAMAS.GELEIA DE
FRUTA, CONTENDO 230 GRAMASFARINHA DE MANDIOCA TORRADA TIPO 1 GRUPO
SECO FINO, ISENTADE I
MPUREZAS E MATERIAIS ESTRANHOSLEITE
CONDENSADO LATA 395 GR embalagem tipo tetra pak contendo aproxim adamente 395
gramas
PREGÃO
54/2013
-1.712,52
0,00
0,00
9847
206/2013
004.008.658/0001-09
3579 - EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE PRODU
PREGÃO
54/2013
-1.244,10
0,00
0,00
10102
10278
10758
0/2014
0/2014
0/2014
000.535.414/0001-15
007.676.048/0001-63
017.661.867/0001-90
485 - AMERICANA EXTINTORES E QUIP.SEGURA
3524 - PADARIA RAMOS E SILVA LTDA - ME
Fórmula infantil de partida em pó para lactentes de 0 a 6 meses, c om proteína modificada,
sem sacarose enriquecida com minerais, vitaminas e oligoelementos,
atendendo as
necessidades para a faixa etária 0 a 6 meses conforme o Codex Alim
entarius. Lata
contendo 400 g.FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO (LACTENTES DE 6 A 12
MESES) COM PREDOMINÂNCIA DE CASEÍNA COM VITAMINAS, MINERAIS E
OLIGOELEMENTOS, SEM SACAROSE. QUE ATENDA O OCDEX ALIMENTARIUS
CONFORME AS NECESSIDADES DA FAIXA ETÁRIA 6 A 12 MESES, LATA CONTEN DO
400 G.
FITA ADESIVA 48MMX50M cor vermelha
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
-94,50
-920,80
-454,50
0,00
0,00
168,00
0,00
0,00
0,00
10868
0/0
003.703.339/0003-04
9175 - MAGGI MOTORS LTDA
DISPENSA D
/0
-0,10
0,00
0,00
AULAS DE CAPOEIRA - EMPENHADO PARA CORREIGIR O SALDO DO EMPENHO,
POIS A NOTA FISCAL 205, DO SETOR DE LIQUIDAÇÃO FOI PAGA
INCORRETAMENTE.
ARROZ TIPO 1 PACOTE COM 05 KG Arroz Agulhinha fino, polido, tipo 1, grupo 1. Isento
de grãos amarelos, impurezas e materiais estranhos. Validade de no mínimo de 06 meses.
ta
resistência. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecime
nto. Contendo 5
KgACHOCOLATADO INSTANTÂNEO EM PÓ Achocolatado em pó instantâneo,
contendo 400 g.DOCE DE GOIABA CREMOSO Doce de goiaba cremoso Val idade de no
mínimo de 06 meses embalagem entre 400 e 500g. lata ou plástico.FU
BÁ MIMOSO
PACOTE DE 500 GRS Fubá fino. Enriquecido com acido fólico e ferro
. Validade de no
mínimo de 06 meses.
Embalagem de plástico transparente, atóxica e de alta
resistência. Contendo 1 Kg.FARINHA DE MILHO AMARELA PACOTE DE 500
GRS.
VALIDADE DE NO MINIMO DE 06 MESES. EMBALAGEM DE PLASTICO
TRANSPARENTE ATÓXICO E DE ALTA RESISTENCIA.MACARRÃO TIPO SÊMOLA,
FORMATO ARGOLINHA, PADRE NOSSO, CONCHINHA, PARA SOPAS, COM OVOS,
ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS. EMBALAGEM DE POLIETILENO CONTENDO
500GMACARRÃO TIPO SÊMOLA FORMATO ESPAGUETE COM OVOS (PACOTE DE
500 GRAMAS).BISCOITO DOCE INTEGRAL
- PACOTE CONTENDO 200G
COMPOSIÇÃO OBRIGATORIA: FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, GORDURA
VEGETAL (LIVRE DE GORDURAS TRANS) FARINHAS, FLOCOS OU SEMENTE DE
CEREAIS INTEGRAIS (AVEIA E/OU FARINHA DE TRIGO INTEGRAL E/OU SEMEN TE
DE LINHAÇA, ENTRE OUTROS) LEITE E/OU SORO DE LEITE, MEL E/OU AÇUCA
R
MASCAVO.
Data: 03/03/2015 13:56:28
Sistema CECAM
(Página: 59 / 102)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PEÇAS PARA VEÍCULOS
10941
1957/2014 005.397.149/0001-70
Maquete física Estação de Tratamento de Esgoto Quilombo implantado
s no terreno e
confeccionada na escala 1/75, assentada numa base de aproximadamen te 2,50m x 1,90m.
A maquete será executada conforme projetos dos módulos da Estação de Tratamento de
Esgoto da topografia do terreno.
PREGÃO
84/2014
0,00
0,00
13.459,80
10944
1907/2014 001.245.650/0001-60
Toldo Tipo Cortina, com ou sem visor transparente, lona Alpargatas , com armação em aço
galvanizado, pintado e acabamento em aluminio, medida 5,60 x 2,80
mtToldo Tipo
Cortina, com ou sem visor transparente, lona Alpargatas, com armaç
ão em aço
mtToldo Tipo
ão em aço
mtToldo Tipo
ão em aço
mtToldo Tipo
ão em aço
mtToldo Tipo
Recepção (Tunel), lona Alpargatas, com armação em aço galvanizado,
pintado e
acabamento em aluminio, medida 13,00 x 3,50 mtTOLDO TIPO RETO FIXO , EM LONA
ALPARGATAS OU SIMILAR, ARMAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO PINTADO E
ACABAMENTO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 3,50mt X 1,60 mt.TOLDO TIPO RETO F IXO,
EM LONA ALPARGATAS OU SIMILAR, ARMAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO PINTADO
E ACABAMENTO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 3,55mt X 1,20 mt.TOLDO TIPO RETO FIXO,
E ACABAMENTO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 3,40mt X 1,40 mt.TOLDO TIPO CORT INA,
COM OU SEM VISOR TRANSPARENTE, EM LONA ALPARGATAS OU SIMILAR,
ARMAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO PINTADO E ACABAMENTO EM ALUMÍNIO,
MEDINDO 5,60mt X 2,80 mt.TOLDO TIPO CORTINA, COM OU SEM VISOR
TRANSPARENTE, EM LONA ALPARGATAS OU SIMILAR, ARMAÇÃO EM AÇO
GALVANIZADO PINTADO E ACABAMENTO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 4,48mt X 2,8
0
mt.TOLDO TIPO CORTINA, COM OU SEM VISOR TRANSPARENTE, EM LONA
ACABAMENTO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 2,80mt X 3,20 mt.TOLDO TIPO CORTIN
A,
0
A,
MEDINDO 3,30mt X 2,80 mt.TOLDO TIPO TUNEL (RECEPÇÃO), EM LONA
ACABAMENTO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 10,00mt X 2,00 mt.TOLDO TIPO TUNEL
(RECEPÇÃO), EM LONA ALPARGATAS OU SIMILAR, ARMAÇÃO EM AÇO
0
mt.TOLDO TIPO TUNEL (RECEPÇÃO), EM LONA ALPARGATAS OU SIMILAR,
GALVANIZADO PINTADO E ACABAMENTO EM ALUMÍNI O, MEDINDO 13,00mt X 3,50
mt
PREGÃO
57/2014
0,00
5.316,00
0,00
/0
-7,36
0,00
0,00
11152
0/2014
056.637.804/0001-50
24 - HIGIENEX PROD. DE LIMP. LTDA EPP
DISPENSA D
Data: 03/03/2015 13:56:28
Sistema CECAM
(Página: 60 / 102)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
MAMADEIRA 120ML, ACRÍLICA, TRANSPARENTE, COM BICO DE
SILICONMAMADEIRA 240 ML MAT.ATOXICO ESTERELIZAVEL,BICO SILICONEBIC O
DE MAMADEIRA EM SILICONE, ATOXICO, ESTERELIZAVEL TIPO UNIVERSALJAR RA
GRADUADA PLASTICA COM TAMPA TRANSLUCIDA - 02 LITROSLIXEIRA COM PEDAL
30 LTCANECA PLASTICA DE 200 ML COM ALÇA
- COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA
- VIDRAÇARIA SAMARIA NOVA ODESSA LTD
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEMOLINA, EM SACOS DE 50 KG.
11158
11236
11246
11247
11251
11293
0/2014
809/2014
1956/2014
1956/2014
0/2014
809/2014
053.437.315/0001-67
001.768.087/0001-04
009.422.727/0001-31
009.422.727/0001-31
064.837.560/0001-88
009.094.952/0001-96
17
47
5816
5816
425
4388
11310
11314
11316
0/2014
0/2014
287/2013
005.820.500/0016-70
068.857.085/0004-05
013.296.915/0001-38
9638 - BHMAQUINAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃ
3 - TIÊTE VEÍCULOS S/A
8250 - J.R.T. SAHIUM EPP
REVISÃO DE VEICULOS
11361
11782
11804
11806
0/2014
1884/2014
2007/2014
0/2014
055.764.260/0001-25
005.918.680/0001-40
011.091.314/0001-63
002.183.357/0001-88
404
1443
9420
8818
FILTRO COMBUSTIVELAquisição de FILTRO ARFILTRO OLEO
- SERV-FILTROS - COM. TÉC. DE FILTR. LTD
- RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA - ME
RECAPEAMENTO EM VIAS DO MUNICIPIO
RECAPEAMENTO EM VIAS DO MUNICIPIO
VIDRO EM DIVERSAS MEDIDAS
- REF. PEDIDO 3778
PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRICOLAS
Concentrado Liquido para Suco com teor de Polpa de Fruta médio de
50%. Sabores
variados sugeridos: manga, caju, laranja, pêssego, goiaba, uva e m
aracujá. O suco
deverá ser adoçado com açúcar proveniente de frutas, como sugestão
maçã, com o
objetivo de reduzir o consumo e teor de açúcar. Aparência e cons
istência: típico da
variedade com aparência homogênea, sem grumos e viscoso. Odor e sabo
SERVIÇOS DE MELHORIA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA
DE
ição pertinente,
.ABOBRINHA
coloração
rna anormal. Sem
mes . Livre de
XTRAS; De
cie e variedade.
qualquer lesão de
r bem
Saco contendo
DISPENSA D
PREGÃO
TOMADA DE
TOMADA DE
DISPENSA D
PREGÃO
/0
14/2014
10/2014
10/2014
/0
14/2014
-2.625,00
-722,45
-199.284,04
-32.657,35
-770,02
-87,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
104/2013
-698,61
-691,55
-11.196,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO
20/2014
CONVITE
37/2014
DISPENSA D
/0
-1.203,30
-1.700,00
-79.556,77
-99.804,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
E
E
E
E
resco, de
ALA EXTRA,
CORTES.DEVERÁ TER
11827
11848
0/2014
0/2014
044.694.610/0001-08
053.437.315/0001-67
11850
0/2014
002.183.357/0001-88
12113
0/0
011.683.701/0001-99
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, EM PACOTES DE 1 KG Feijão Carioquinha,
tipo 1.
Isento de impurezas e materiais estranhos. Teor de impureza máximo de 1%. Validade de
no mínimo de 06 meses.
Embalagem de alta resistência, contendo 01 Kg. Ausência
de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento.FARINHA DE TRIGO E
SPECIAL
SEMOLINA, EM SACOS DE 50 KG.DOCE DE LEITE EM PASTA CONTENDO NO
MINIMO 50% DE LEITE.FARINHA DE MILHO AMARELA PACOTE DE 500 GRS.
VALIDADE DE NO MINIMO DE 06 MESES. EMBALAGEM DE PLASTICO
TRANSPARENTE ATÓXICO E DE ALTA RESISTENCIA.MACARRÃO TIPO SÊMOLA,
FORMATO ARGOLINHA, PADRE NOSSO, CONCHINHA, PARA SOPAS, COM OVOS,
ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS. EMBALAGEM DE POLIETILENO CONTENDO
500GMACARRÃO TIPO SÊMOLA FORMATO ESPAGUETE COM OVOS (PACOTE DE
500 GRAMAS).FERMENTO EM PÓ, LATA COM 250 GRMACARRÃO TIPO SÊMOLA,
COM OVOS FORMATO PARAFUSO, EM SACOS DE POLIETILENO COM 500
GRSBISCOTO DE LEITE -PACOTE CONTENDO 400 GRS. Biscoito de leite. Validade de
no mínimo de 06 meses. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecido
com ferro e ácido
fólico, açúcar, gordura vegetal, creme de milho, açúcar invertido, sal, estabilizante lecitina
de soja, fermentos químicos ( bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio), acidulante
lácteo, melhorador de farinha protease e aromatizante, zerBISCOITO
SALGADO TIPO
AGUA E SAL -PACOTE COM 400 GRS. Biscoito salgado, tipo água e sal. Validade d e no
mínimo de 06 meses. Farinha de trigo enriquecido com ferro e ácid
o fólico, gordura
vegetal, sal, extrato de malte, açúcar invertido, amido, açúcar, e
stabilizante lecitina de
soja, fermento biológico, fermento químico bicarbonato de sódio, a cidulante e ácido lácteo,
melhorador de farinha proteas
contendo 400 g.
(Página: 61 / 102)
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
-1.032,00
466,93
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
-4.203,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
-1.250,00
0,00
0,00
Data: 03/03/2015 13:56:28
Sistema CECAM
(Página: 62 / 102)
Empenho
12330
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
-2.500,00
0,00
0,00
INSTALAÇÃO DE 2 PABX.
0/0
966.461.608-72
9388 - JOÃO HUSS FERREIRA E OU CLAIR MARIA
DISPENSA D
/0
BOLO RECHEADOSALGADOS DIVERSOSREFRIGERANTE (EMBALAGEM COM 2
LITROS)COPO DE ÁGUA MINERAL (SEM GÁS ) 200 ML
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.460,50
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
-90,00
-270,00
-272,30
0,00
0,00
-272,30
0,00
0,00
0,00
PREGÃO
PREGÃO
47/2014
47/2014
-4.371,25
-4.530,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47/2014
19/2014
-345,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.389,30
12399
0/2014
043.238.674/0001-31
12450
12455
12477
0/0
0/2014
0/0
074.268.541/0001-31
011.683.701/0001-99
090.400.888/0001-42
181 - SAMARA EQUIP.DE SEGUR. LTDA - EPP
12841
12843
1937/2014 062.479.555/0001-15
1937/2014 002.514.617/0001-50
6748 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME
12845
12859
1937/2014 062.479.555/0001-15
638/2014 015.195.640/0001-71
6748 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME
ELA
PREGÃO
PREGÃO
ETIQUETA AUTOADESIVA, MEDINDO 101,6X25,4 BRANCA
- 100 FOLHAS - CAIXA
COM 2000 EITIQUETAS EQUIVALENTE AO MODELO 6181 PIMACO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
276,00
4275 - HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA
469 - REFRIGERAÇÃO SÃO CAMILO LTDA
CAIXA D´ÁGUA EM PVC COM CAPACIDADE PARA 1000 LITROS
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
-285,14
0,00
0,00
0,00
0,00
480,00
12888
12891
12907
0/2014
0/2014
0/2014
043.263.037/0001-15
006.925.206/0001-09
046.329.322/0001-80
PAGAMENTO DE ALUGUEL - ZOONOSES - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 5477
PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO
27 - J.D. CAMARGO & CIA LTDA EPP
TELEFONE COMUM COM TECLA
tarifas sobre recebimento de tributos municipais conforme aviso de
13/10/2014
débito de 10 e
Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 4167/2014SACO DE
LIXO PRETO 100 LITROS (PACOTE COM 5 KG)1,05 M X 94 CM X 15 MM DE
ESPESSURA
REFIL PURIFICADOR DE REPOSIÇÃO TRIPLA FILTRAGEM IBBL COM CARVÃO
ATIVADO E PRATA COLOIDAL RETÉM PARTÍCULAS SÓLIDAS E O ODOR E O
SABOR DO CLORO CAPACIDADE DE FILTRAGEM DE 3000 L OU 6 MESES
12910
1878/2014 001.827.489/0001-32
individualmente.
PREGÃO
45/2014
0,00
0,00
852,00
13026
1988/2014 014.190.945/0001-28
AÇÚCAR CRISTAL, EM SACOS TRANSPARENTES DE 5 KGCAFÉ TORRADO E MOÍDO
EMBALADO A VÁCUO PURO, PACOTE COM 500 GAÇUCAR REFINADO 1 KG Açúca r
refinado. Validade de no mínimo de 06 meses.
Embalagem primária em
saco plástico, atóxico, transparente e de alta resistência. Conten
do 01Kg.CAFÉ
EXPRESSO GRÃO
PREGÃO
92/2014
0,00
0,00
2.582,90
13065
13074
13075
13101
1894/2014
809/2014
809/2014
1878/2014
004.575.811/0001-71
009.094.952/0001-96
009.094.952/0001-96
001.827.489/0001-32
6862
4388
4388
1149
PANELA DE PRESSÃO 7 LITROS
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
51/2014
14/2014
14/2014
45/2014
-1.923,00
-165,90
-165,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
532,50
13159
0/2014
043.497.015/0001-10
- RENATO MARANA
individualmente.
PAPEL LAMINADO AMARELOPAPEL LAMINADO AZULPAPEL LAMINADO
VERMELHOPAPEL LAMINADO PRATEADOEVA DIVERSAS CORES
DISPENSA D
0,00
0,00
214,80
13160
13161
13234
0/2014 043.497.015/0001-10
0/2014 008.935.426/0001-49
1878/2014 001.827.489/0001-32
4581 - METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA
Aquisição de TNT PRETO
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
PREGÃO
45/2014
0,00
0,00
-958,50
0,00
0,00
0,00
7,00
354,12
0,00
13264
13265
13277
13287
13315
0/2014
0/2014
638/2014
0/2014
1891/2014
001.539.677/0002-46
074.268.541/0001-31
015.195.640/0001-71
001.657.288/0001-34
055.368.534/0001-67
818
181
7496
718
292
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
19/2014
DISPENSA D
/0
PREGÃO
28/2014
-180,00
-90,00
-2.808,00
-660,00
-6,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.231,00
13346
638/2014
045.817.467/0001-67
PREGÃO
-1.550,00
0,00
0,00
- AUTO SOCORRO PISCIONERI LTDA-ME
- MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA
- FERPEREZ COMERCIO DE ALIMENTOS LT
- ANTÔNIO ANASTÁCIO DOS SANTOS-ME
GLOBO DIFUSOR BOLA 300MM
individualmente.
TRILHO PARA LAJE DE 2,50 MT
FERMENTO FRESCO
MONTAGEM DE PNEUS PARA MÁQUINAS PESADASCONSERTO DE PNEUS PARA
MAQUINAS PESADAS: PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA,
RETROESCAVADEIRA, ROLO COMPACTADOR E PNEUS TRASEIRO DOS
TRATORES.CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS PESADOSCONSERTO DE PNEUS
PARA VEÍCULOS LEVES ( AUTOMOVEIS)MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS
PESADOSMONTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS LEVESSERVIÇO DE SOCORRO
PARA CONSERTO DE PNEUS DENTRO DO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA PARA
VEICULOS PESADOS: ( MAQUINAS PESADAS E TRATORES )
19/2014
Data: 03/03/2015 13:56:28
Sistema CECAM
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Empenho
13451
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
BLOCO DE VEDAÇÃO (CONCRETO) COM FUNDO 14X19X39CM
0/2014
061.021.101/0001-33
835 - MANCHETE ARTES GRÁFICAS LTDA ME
Auto de infração ambiental - Bloco 50 x 3 vias nas medidas 15 x 21cm; Intercalação
Manual, Blocagem, Grampo, Serrilha,Numeração; ; 1ª Via em Autocopi ativo - CB - Branco
50g/m² com 1 x 0 cores; 2ª Via em Autocopiativo - CFB - Amarelo 50g/m² com 1 x 0 cores;
3ª Via em Autocopiativo - CFB - Azul 50g/m² com 1 x 0 cores; Capa em Capa Ag 90g/m²
com 0 x 0 cores. .
DISPENSA D
/0
-265,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
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1878/2014 001.827.489/0001-32
despesa de aluguel - Aristides Bassora, 25 - Jd. Europa (ECANO)
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- JOSÉ AIRTON GIANELLA.
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
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individualmente.
adiantamento de viagem
PAGAMENTO DE CONSELHEIROS TUTELARES - REF. 13º SALÁRIO.
VALE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS - COMPLEMENTO DO EMPENHO 372
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- PESSOAL CIVIL
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- PESSOAL CIVIL
- DANIELA CAMPBELL MIRANDA
- TOLDOS LUMINOSOS, COBERTURAS SANT
PAGAMENTO DE 13º
PAGAMENTO DE 13º
PAGAMENTO DE 13º
INDEVIDAMENTE
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
57/2014
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CASAMENTO COMUNITÁRIO
- EM
SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 13813 PARA CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
141,00
Suco de néctar da fruta - Sabor laranja, pronto para consumo, simples, composto líquido
com vitaminas, açúcar, establilizante, antioxidante e conservantes , qualidade obtido pela
mistura no mínimo de 50% de suco e polpas integrais de frutas, pro
cessamento
tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apres
entação e
conservação até o consumo, frutas maduras e sãs, água potável, áci dosSuco de néctar da
fruta - Sabor uva, pronto para consumo, simples, composto líquido com vit aminas, açúcar,
establilizante, antioxidante e conservantes, qualidade obtido pela mistura no mínimo de
50% de suco e polpas integrais de frutas, processamento tecnológic o adequado submetido
a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o con
sumo, frutas
maduras e sãs, água potável, ácidos orgSuco de néctar da fruta - Sabor pêssego, pronto
para consumo, simples, composto líquido com vitaminas, açúcar, est
ablilizante,
antioxidante e conservantes, qualidade obtido pela mistura no míni mo de 50% de suco e
polpas integrais de frutas, processamento tecnológico adequado sub metido a tratamento
que assegure sua apresentação e conservação até o consumo, frutas maduras e sãs, água
potável, ácidosREFRIGERANTE (EMBALAGEM COM 2 LITROS)BOLO
RECHEADOSALGADOS DIVERSOSCAROLINAS DE LIMÃOMINI CAROLINAS DE DOCE
DE LEITE
DISPENSA D
/0
-255,20
0,00
0,00
MAQUETE FÍSICA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - EM SUBSTITUIÇÃO
PARCIAL DO EMPENHO 10941 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO
PREGÃO
84/2014
0,00
0,00
11.540,20
MAQUETE FÍSICA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
- EM
SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 10941 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE
RECURSO
PREGÃO
84/2014
0,00
0,00
5.900,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
6.587,03
706,24
661,22
335,12
9.891,98
109,80
0,00
6.587,03
706,24
661,22
335,12
9.891,98
109,80
0,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
183
101
101
101
101
101
101
-PASEP
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS
Data: 03/03/2015 13:56:28
Sistema CECAM
(Página: 66 / 102)
Empenho
14308
14325
14330
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE INTERNET MÓVEL
0/0
0/0
0/0
033.530.486/0001-29
0
013.746.302/0001-55
94 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC
107 - PESSOAL CIVIL
FOLHA PAGAMENTO 12/2014
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL,
COMPLEMENTO DO EMPENHO 19002 PARA ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM.
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
843,83
16.590,45
177,36
843,83
16.590,45
0,00
0,00
16.590,45
0,00
14331
1923/2014 004.027.098/0001-21
7914 - ABNER RAVEN - ME
SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS compreendendo:
Manutenções primárias: tem -se como manutenções primárias a substituição de peças de
equipamentos de qualquer marca ou modelo; Limpeza de Impressora:
serviço de
limpeza, lubrificação e desobstrução de papel ou de bicos de impre ssoras de qualquer tipo,
marca ou modelo.HORA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS
Compreende as horas adicionais a serem acrescidas à manutenção do equipamento (Item
1.1 – Cod PMNO 028.003.062), sempre que ocorrer necessidade divers a ao serviço de
manutenção, conforme constatação realizada durante o orçamento.
PREGÃO
67/2014
3.630,00
0,00
0,00
14332
14337
2011/2014 004.511.014/0001-20
0/0 051.322.295/0001-53
PREGÃO
105/2014
DISPENSA D
/0
46,00
889,41
0,00
889,41
0,00
0,00
1.403,60
1.403,60
0,00
14338
0/0
051.413.631/0001-73
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - SEDS - PROGRAMA DE PROTEÇÃO BÁSICA
(CONTA Nº 050.189-1) - PARCELA DE NOVEMBRO/2014
DISPENSA D
/0
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - SEDS - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL
ESPECIAL (CONTA Nº 050.188-3) - PARCELA DE NOVEMBRO/2014
14339
0/0
006.164.247/0001-20
DISPENSA D
/0
889,42
889,42
0,00
14340
0/0
056.977.986/0001-09
DISPENSA D
/0
1.506,29
1.506,29
0,00
14341
0/0
051.413.631/0001-73
DISPENSA D
/0
889,42
889,42
0,00
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
89/2014
250,86
102,15
3.842,45
207,57
34.750,00
250,86
102,15
0,00
207,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
----------------------2.195.192,72
----------------------352.875,31
---------------------1.912.873,26
TOMADA DE 25/2012
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
57/2013
-3.333,97
-200,00
-1.471,91
-217,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO
130/2013
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
-1.148,84
-130,45
-38,48
-1.841,60
-159,65
-374,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
889,81
838,93
0,00
0,00
0,00
0,00
177,30
0,00
14342
14343
14353
14354
14388
0/0
0/0
0/2014
0/0
1963/2014
002.558.157/0001-62
042.283.770/0001-39
044.694.610/0001-08
001.782.124/0001-39
101
3621
9712
81
7989
- PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAUL
- ICATU SEGUROS S.A.
- PLÍNIO PIEROZZI
- RECAM RC LTDA - EPP
PAGAMENTO DE NOTIFICAÇÃO 4406662347, PLACA EHE6211
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS
Locação de Caminhão com quilometragem livre, para o transporte de Maquinas Pesadas
(Escavadeiras, Retroescavadeira, Motoniveladoras, Pás Carregadeira
s e Tratores
Agrícolas) e transporte de entulhos em geral. Possuir bomba hid ráulica (Para bascular a
caçamba e levantar a rampa do Semi
-Reboque/Prancha), combustível a diesel,
capacidade para 03 passageiros, potência de no mínimo de 275 cilindradas
SUBTOTAL
391
506
537
555
351/2012
0/0
0/0
82/2013
062.122.593/0001-16
060.494.416/0005-69
050.114.735/0001-14
011.886.898/0001-63
7416
15
249
7114
- TAB. NOTAS E DE PROT E LETRAS E TIT
- POLASTRE E PAULA LTDA
COLETOR TRONCO DO CÓRREGO RECANTO
560
584
639
725
819
827
830
831
181/2013
0/2014
0/2014
0/2014
0/0
0/0
0/0
0/0
001.636.295/0001-50
048.066.047/0001-84
048.832.398/0001-59
060.494.416/0005-69
060.494.416/0005-69
006.085.937/0001-93
043.497.015/0001-10
006.245.053/0001-59
8907
11
130
15
15
4298
295
3403
- BROCA INFORMÁTICA LTDA - ME
- F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
SERVIÇOS CARTORIAIS
Kit de Lanche para alimentação dos Atletas.Atletas que competem fo ra do municipio.01 Caixinha de suco de fruta sabores variados, Maça, laranja, maracuj a e uva, na caixinha
Tetra Pack com canudo embalagem entre 200 e 300 ml.01 - fruta ( podendo ser Banana,
Maçã, Pêra, Pokan).02 - Lanche natural sabores variados, sugestões: composição: pão de
forma branco ou integral de 50 gramas, pão francês de 5
DESPESAS DE ALUGUEL - RUA BELEM, 420 - ARQUIVO MUNICIPAL
ENCADERNAÇÃO
Data: 03/03/2015 13:56:28
Sistema CECAM
(Página: 67 / 102)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
-50,00
-348,24
-3.150,00
-800,00
-94,70
-212,30
-347,00
-160,00
-1.250,00
-90,00
0,00
0,00
-2.236,32
-90,00
-1.500,00
-660,00
-200,00
-1.742,39
-7.258,68
-85,50
-256,50
-16.099,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.391,28
115,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- BOX 21 AUTO CENTER COMERCIAL LTDA
- TECTRACKER MONITORAMENTO DE VEIC
- MARILIA GABRIELA PASCHOALIN SERV.
- HORTOSOLDAS COM. DE PRODUTOS PAR
- FORTVALE COMÉRC.DE PROD. AGROP LT
- GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
- BOX 21 AUTO CENTER COMERCIAL LTDA
- MAGGI MOTORS LTDA
- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E.A
- EDITORA PAGINA POPULAR LTDA ME
- CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA
- PANTEON ENGENHARIA COM.E CONSTR.L
- METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA
- COMERCIAL GERMANICA LIMITADA
- SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM I
LAVAGEM DE VEICULOS
843
844
846
1051
1440
1534
1693
1703
1922
1951
2029
2035
2079
2137
2163
2205
2928
2946
2955
3181
3210
3314
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/0
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/0
0/0
0/2014
0/2014
0/2014
0/0
0/2014
0/2014
0/0
0/2014
0/2014
0/2014
006.289.929/0001-69
010.205.198/0001-01
015.362.235/0001-09
074.450.842/0001-81
007.322.744/0001-71
009.486.392/0001-15
015.362.235/0001-09
006.289.929/0001-69
002.665.731/0001-81
003.703.339/0003-04
058.518.069/0002-72
043.257.658/0004-39
060.985.017/0001-77
074.268.541/0001-31
007.161.956/0001-14
000.757.246/0001-02
074.268.541/0001-31
060.494.416/0005-69
051.320.935/0001-96
008.935.426/0001-49
002.952.561/0008-92
003.774.819/0049-49
3382
5883
7916
7063
3673
5880
7916
3382
4462
9175
4794
63
9190
181
4578
5463
181
15
211
4581
2273
4175
3319
3359
0/2014
0/0
012.622.849/0001-86
051.055.408/0001-00
6878 - DESENTUPIDORA DD GIL PAULISTA LTDA
250 - OFIC.REG.IMÓVEIS DOC.CV PJ.TAB PROT
3360
3611
0/2014
0/2014
013.324.068/0001-78
055.368.534/0001-67
8806 - MARCELO HENRIQUE MIRANDA ME
292 - ANTÔNIO ANASTÁCIO DOS SANTOS-ME
3619
3620
4560
0/2014
0/2014
0/0
051.308.849/0001-68
010.524.689/0001-07
013.027.335/0001-45
3854 - LIGA ITATIBENSE DE VOLEIBOL
5154 - LIGA DE HANDEBOL DO EST.DE S.P. - LHE
6334 - O.A.DA SILVA PINTURA E REVESTIMENTO
4889
5369
0/2014
213/2013
074.268.541/0001-31
011.886.898/0001-63
5808
5819
0/2014
0/2014
074.268.541/0001-31
000.535.414/0001-15
6098
0/2014
054.375.647/0085-35
SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE VEÍCULOS
ALINHAMENTO DE DIREÇÃO VEICULOS LEVES
OXIGENIO 10 M³ACETILENO PPU 2 KGOXIENIO PPU 02 M³
INSUMOS VETERINARIOS DIVERSOS
RECORTES ELETRONICOS DOS DIÁRIOS OFICIAIS.
PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) PAGAMENTO DA ART DO CREA
PUBLICAÇAO DE ANUNCIO
EXAME PERIAPICAL ( EXAME ODONTOLÓGICO ).
INSTALAÇÃO DE SENSOR DE ALARME
AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO CAMPO DO PROGRESSO
CABO PP 3 X 006,0MM 750V
CURSO - MODELISTA DE ROUPASCURSO
- MODELAGEM INDUSTRIAL DE
BLUSACURSO - DESENHISTA DE MODACOSTUREIRO DE MÁQUINA RETA E
OVERLOQUECURSO
- CORTE E COSTURA SOB MEDIDACURSO
ALMOXARIFECURSO - AUXILIAR ADMINISTRATIVOCURSO
- ASSISTENTE
ADMINISTRATIVOCURSO - ELETRICISTA INSTALADORCURSO
- AUXILIAR DE
ELETRICISTACURSO
- MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE
MICROCOMPUTADORESCURSO - INFORMÁTICA BÁSICACURSO - INSPETOR DE
QUALIDADECURSO - AUXILIAR DE LOGÍSTICA
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO
REFERENTE MATRÍCULAS ATUALIZADAS SOLICITADAS JUNTO AO CARTÓRIO DE
REGISTRO DE IMÓVEIS DE AMERICANA, DAS ÁREAS E LOTES URBANOS DE
PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, LOCALIZADAS NO JD. DAS PALMEIRAS,
QUADRA AC2 E AC3.
PUBLICAÇAO DE ANUNCIO
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A BORRACHARIA ( CONSERTO,TROCAS E
MONTAGENS DE PNEUS)
REFORMA DE BANHEIRO - CMEI TOCA DO COELHO
PEDIDO 3001/2013
- REFERENTE PARTE DO
fora do municipio.
ja e uva, na
4KG
VITALUX POLIVITAMÍNICO
- COMPRIMIDO ALICE ANA S. AZEVEDO P.
394.01.2012.003034 / MARIA BENEDITA DE CAMARGO P. 0004766
64.2012.8.26.0394VITERGAN ZINCO PLUS® - COMPRIMIDOS RACHIEL O. A. BRANCO
P. 394.01.2011.000863 -4Trazodona 100mg comprimido revestido GUTIERRE H.
MONTEIRO P. 3003082 -19.2013.8.26.0394EXELON PATCH 5 (4,6 MG) LAUDICÉIO
TOBIAS P. 3003401 -84.2013.8.26.0394CLORETO DE POTASSIO DE LIBERACAO
LENTA 600 MG (SLOW
-K) EREZINHA A. M. MERENDA P. 394.01.2009.005048
5LAMITOR 100 mg - comprimido RACHIEL O. A BRANCO P. 394.01.2011.000863
4Aquisição de PANTOGAR RACHIEL O. A BRANCO P. 394.01.2011.000863 -4FOLIFER
30
- comprimidos RACHIEL O. A BRANCO P. 394.01.2011.000863
4LEVOMEPROMAZINA 25 MG LURDES DIAS DOS SANTOS HERRERA P.
394.01.2009.004513-8 / DOUGLAS D. SILVA P. 394.01.20012.002921 -8Quetiapina 25mg,
fumarato (QUETROS® 25mg) ROSANGELA TURCATTO MARQUES Processo: 0001 30953.2014.8.26.0394 / ADALBERTO JOSÉ MARQUES Processo: 3001776
15.2013.8.26.0394CLOXAZOLAM 2MG COMPRIMIDO Marca exigida: OLCADIL
ROSANGELA TURCATTO MARQUES Processo: 0001309
-53.2014.8.26.0394 /
ADALBERTO JOSÉ MARQUES Processo: 3001776 -15.2013.8.26.0394BENFOTIAMINA
150MG (MILGAMMA®) - Comprimido revestido
PAULA FERNANDA DO
NASCIMENTO OLIVEIRA Processo: 0001217 -75.2014.8.26.0394Pantoprazol magnésico
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
TOMADA DE 09/2013
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
-800,00
-171,86
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
-1.500,00
-3.312,84
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
-1.210,00
-435,00
-6.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO
57/2013
-690,00
-5.691,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-90,00
-50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.221,46
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
Processo: 0000705 -92.2014.8.26.0394 / MARLENE MARTINS DE PONTES PROC: N°
0001460-53.2013.8.26.0394ATENOLOL 25 MG + ANLODIPINA 5 MG - COMPRIMIDOS
JOSÉ TEODORO DE OLIVEIRA P. 394.01.2012.001637
-9CITIDINA 1MG + URIDINA
2,5MG + HIDROXICOBALAMINA 1,5 (ETNA) COMPRIMIDO DURLEIS PEREIRA DE
GODOI P. 3003002 -55.2013.8.26.0394CRESTOR 20MG (ROSUVASTATINA) TERESA B
DE CAMRGO P. 7047/2010FLUNITRAZEPAM 1 MG MARIA AP. OLIVEIRA P.
394.01.2012.000633-6 / LURDES D. S. HERRERA P. 394.01.2009.004513 -8Formoterol +
budesonida 6/200mcg - cápsulas para inalação com inalador NICOLAS E GABRIELA
MOREIRA P. 3002990 -41.2013.8.26.0394Harpagophytum procumbens 400mg (Arpadol®
400mg) comprimido revestido LILIA SICHMANN P. 3002471
66.2013.8.26.0394HIDRALAZINA 50 MG MARIA P SOUZA P. 9153/2011Mesil
ato de
diidroergocristina 6mg cápsula de liberação prolongada
MARIA JOANA S PEREIRA P.
3002429-17.2013.8.26.0394METICORTEN 5 MG TEREZINHA A. M. MERENDA P.
394.01.2009.005048-5Aquisição de NATURETTI MOACIR DE LIMA SOUZA P.
394.01.2012.004558-0Óleo de peixe 1g (Votag cuore®) cápsula LILIA SICHMANN P.
3002471-66.2013.8.26.0394Olmesartana medoxomila + besilato de anlodipino 4
0+5 Benicar Anlo®
- comprimidos HILÁRIO JOSÉ DA SILVA P. 3002954
96.8.26.0394OXIBUTININA 5MG (INCONTINOL) - COMPRIMIDO LEONTINA R. BARBAN
P. 3002228-8.25.2013.8.26.0394PRESSAT 2,5 MG (BESILATO DE ANLODIPINO 2,5 MG)
LUZIA F. TOMAS P . 394.01.2007.004435 -0Aquisição de RADIFREE ® VALTER B.
SILVA P. 394.01.2011.002845 -3RIVOTRIL 2 MG RACHIEL O. A. BRANCO P.
394.01.2011.000863-4CLORIDRATO DE METILFENIDATO CÁPSULAS DE LIBERAÇÃO
MODIFICADA(Ritalina®LA 40mg) -CÁPSULAS GABRIEL WAGNER R. DOS SANTOS
Processo: 0000194 -31.2013.8.26.0394 / WENDER DE OLIVEIRA SILVA Processo:
3003243.29.2013.8.26.0394CLORIDRATO DE PRASUGREL 10MG - EFFIENT 10MG COMPRIMIDO DELFINA DOMINGOS DA SILVA Processo: 3003033
75.2013.8.26.0394RIVOTRIL GOTAS (ORIGINAL) ELIENE SOUZA DOURADO Pr ocesso:
3002382-43.2013.8.26.0394CARBONATO DE LITIO 300MG Marca exigida:
CARBOLITIUM (EUROFARMA) - ELIENE SOUZA DOURADO Processo: 3002382
43.2013.8.26.0394DIENOGESTE 2mg (Allurene® 2mg) comprimido
E LZA DIAS DOS
SANTOS SILVA Processo: 3001653 -17.2013ADEFORTE®, FRASCO 15 ML - FRASCO
APARECIDA BAULER Processo: 394.01.2012.004549
-0Neovite Lutein® Suplemento
vitamínico - comprimido revestido
MARIA ROSA MEDEIROS Processo:
PROCESSO: 394.01.2012.003034 -4SULFATO DE GLICOSAMINA 500MG + SULFATO
DE CONDROITINA 400MG - CÁPSULSA LILIA SICHMANN P .2º Processo: 3002471
66.2013.8.26.0394LEVOTIROXINA 150 mcg RACHIEL O. A. BRANCO
Processo:
394.01.2011.000863-4
7278
0/2014
000.535.414/0001-15
7281
7484
7595
7689
7902
8367
0/2014
0/2014
1850/2014
809/2014
0/0
1888/2014
074.268.541/0001-31
055.357.453/0001-61
011.106.157/0001-12
009.094.952/0001-96
001.982.038/0001-70
010.641.806/0001-12
181
1014
8248
4388
2049
5522
8416
0/2014
054.375.647/0085-35
8444
8623
8627
0/2014
969/2014
368/2013
006.224.138/0001-50
005.782.733/0001-49
002.520.829/0001-40
4504 - MARCIO BENEDITO DA CUNHA - ME
4464 - CIAMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT
8821
0/2014
002.737.052/0001-70
2282 - AGROPECUARIA NOVELETTO LTDA EPP
- KLINKE DESPACHANTE DOCUMENTALISTA
- VGC CONSTRUTORA EIRELI - EPP
- ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE ARBITROS
(Página: 68 / 102)
4KGMANUTENÇÃO EM EXTINTOR PQS 6 KGMANUTENÇÃO EM EXTINTOR CO2 6 KG
DISPENSA D
/0
-435,00
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
CONVITE
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
/0
/0
10/2014
14/2014
98/2013
48/2014
-90,00
-1.000,00
-13.631,80
-540,36
-840,00
-861,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Escitalopram 20mg, oxalato de - comprimido revestido
MARCELLA SANCHES MOIDIM
MENUZZO - Processo: 0002068-17.2014.8.26.0394FUMARATO DE QUETIAPINA 200mg,
comprimido de liberação prolongada Marca exigida: SEROQUEL XRO 200
mg MARCELLA SANCHES MOIDIM MENUZZO
- Processo: 0002068
17.2014.8.26.0394FENOBARBITAL 40mg/ml - Frasco com 20ml
Marca exigida:
GARDENAL 4%
- LARA RAGONHA CAMILOTTI
- Processo: 0002069
02.2014.8.26.0394CLORIDRATO DE OXIBUTININA 1mg/ml - XAROPE - Frasco 120ml
Marca exigida: RET EMIC - LARA RAGONHA CAMILOTTI
- Processo: 0002069 02.2014.8.26.0394PROPATILNITRATO 10MG COMPRIMIDO. ALBERTO BALBINO
ALVES - Processo: 0002135 -79.2014.8.26.0394HIDRALAZINA 50 MGMETOPROLOL
25MG - SELOZOK (ORIGINAL) ALBERTO BALBINO ALVES
- Processo: 0002135 79.2014.8.26.0394Valsartana 320mg + Anlodipino 5mg
- comprimido revestido
ALBERTO BALBINO ALVES - Processo: 0002135-79.2014.8.26.0394
DISPENSA D
/0
-970,21
0,00
0,00
REPARO EM MATERIAIS DO ZOOLOGICO
DISPENSA D
/0
PREGÃO
2/2014
PREGÃO
136/2013
-430,00
-12,40
-34,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1,16
0,00
0,00
SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE ALAMBRADO
MONITORAMENTO DE ALARME.
CATEGORIA SUB 16
Amoxicilina + Clavulanato de potássio 500mg + 125mg comprimido
FENOBARBITAL, SÓDICO 100MG COMPRIMIDOHALOPERIDOL DECANOATO
70,52MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVELSALBUTAMOL 100 MCG
- AEROSOL
INALATÓRIOALENDRONATO DE SÓDIO 70MG
DISPENSA D
/0
Data: 03/03/2015 13:56:28
Sistema CECAM
(Página: 69 / 102)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
SAL MINERAL PARA MAMÍFEROSRAÇÃO P/ AVES AQUATICAS
NUTRINGORDARAÇÃO PARA EQUINOS
- SACO COM 25 KGAMENDOIM COM
CASCAALFAFA (FENO)Aquisição de FENO
8950
9007
0/0
0
1945/2014 008.374.053/0001-84
159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO
9008
1945/2014 008.374.053/0001-84
9022
9024
9469
9670
9722
0/2014
0/2014
0/2014
1934/2014
0/0
001.539.677/0002-46
000.450.175/0001-09
019.201.964/0001-26
010.359.258/0001-32
011.306.188/0001-17
818
9549
9538
7065
5769
9731
9755
9756
9884
9887
10037
10108
0/2014
0/0
0/2014
0/0
1938/2014
0/2014
0/2014
074.268.541/0001-31
015.362.235/0001-09
002.952.561/0008-92
003.548.670/0001-35
055.460.554/0001-63
011.683.701/0001-99
004.496.080/0001-79
10175
10176
10180
10654
10661
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
194/2013
10672
10858
10912
10915
10934
368/2013
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
10942
11144
11252
Valor Liquidado
Valor Pago
-
DISPENSA D
/0
PREGÃO
30/2014
-366,55
-14.444,60
0,00
0,00
0,00
0,00
Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 3219/2014SIMULADOR DE
CAMINHADA DUPLO Aumenta a mobilidade dos membros inferiores e des
envolve a
coordenação motora e capacidade cardiorrespiratória. Fabricado c
om tubos de aço
carbono de no mínimo 2 ½ x 2 mm; 2 x 2 mm; 1 ½ x 1.50 mm. Cha pas de aço carbono
de no mínimo 4,75 para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm pa ra chapa de apoio
de pé. Tubo em aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58Aquisi
ção de
PREGÃO
30/2014
-39.624,80
0,00
0,00
- AUTO SOCORRO PISCIONERI LTDA-ME
- VALDEIR BOCAIUVA MENDES DA SILVA - TRECMA - MONTAGENS DE ESTRUTURAS M
- VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTORA L
MUDA TREPADEIRA AMOR AGARRADINHO .
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
TOMADA DE 9/2014
DISPENSA D
/0
-180,00
-300,00
-6.800,00
-128.543,27
-345,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
181
7916
2273
9547
9577
6284
2460
- COMERCIAL GERMANICA LIMITADA
- ENGEDRART PROJETOS E OBRAS LTDA
- CONSTRUTORA ITAJAÍ LTDA
- SHOP PEDRA MARMOR OURO PRETO LTD
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ALARME
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
TOMADA DE 4/2014
CONVITE
27/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
-690,00
-240,00
-277,00
-90.000,00
-100.000,00
-250,00
-545,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
005.596.604/0001-66
018.190.954/0001-70
006.237.672/0001-00
005.596.604/0001-66
049.228.695/0001-52
9574
8552
1990
9574
60
- OLGA BUENO QUEIROZ - ME
- S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP
- FTCH ENGENHARIA CIVIL LIMITADA
- OLGA BUENO QUEIROZ - ME
REPARO EM COLETORES SOLAR
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
139/2013
-4.000,00
-1.875,00
-10.500,00
-1.400,00
-2,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
004.274.988/0002-19
001.860.942/0001-02
057.125.353/0001-35
002.609.380/0001-91
010.706.939/0001-20
5289
402
9576
1465
6022
- ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
- PEZÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MA
- ESCRITORIO TECNICO DE ASSESSORIA A
- SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA.
- OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO-ME
OMEPRAZOL 20MG.
PREGÃO
136/2013
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
-8,16
-38,76
-7.650,00
-80,50
-663,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CONVITE
16/2014
DISPENSA D
/0
-23.928,08
-6.247,73
0,00
0,00
0,00
0,00
-15,05
0,00
0,00
/0
-1.554,00
0,00
0,00
14/2014
-1.802,60
0,00
0,00
1874/2014 014.476.320/0001-27
0/2014 003.677.800/0001-30
368/2013
Mod. Lic.
005.005.873/0001-00
11290
0/2014
013.677.085/0001-99
11337
809/2014
001.768.087/0001-04
ESTAÇÃO ECOLÓGICA EM MÓDULO CONTÊINER .
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PARA INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE
REFERENTE AVERBAÇÃO DA SUBDIVISÃO DA ÁREA 01 EM LOTES 01, 02, 30, 31, 32,
33, 34 A ÁREA 01
-A, LOZALIZADOS NA QUADRA 09, JD. SÃO MANOEL, DE
PROPRIEDADE DA PREFEITURA.
CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS
TAMPO DE MÁRMORE DE 3,10 MT X 0,65 CM ACABAMENTO RETO DE 2CM
(ARDÓSIA) COM GRAPAS E INSTALAÇÃO DA PEÇA.
ELABORAÇÃO DE PROJETO
REPARO EM COLETORES SOLAR
FENITOÍNA 50MG/ML/5MLFENTANILA, CITRATO 0,05MG/ML 2ML, SOLUÇÃO
INJETÁVELMETILDOPA 250MG COMPRIMIDONEOMICINA, SULFATO DE
5MG+BACITRACINA 250 UI.- BISNAGA C/ 10GSINVASTATINA 200MG X.X.X.X.X.X.
GABINETE C/ PIA, 1,20 C/ 2 PORTAS E 3 GAVETAS
DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL
CAMA DE CASAL cama de casal com boxGUARDA ROUPA DE SOLTEIROCONJUNT O
DE MESA REDONDA, TAMPO DE VIDRO, DIÂMETRO 1M COM 4 CADEIRAS
ESTOFADAS KORINO BRANCO TUDO COM PÉS CROMADOSVENTILADOR DE MESA
60 CM DE DIAMETRO
9400 - MORE & SOARES CONSTRUÇÃO CIVIL - M
REFORMA EM GINASIO POLIESPORTIVO
2148 - PORTAL LTDA.
100MG
PREGÃO
8468 - SERGIO MAXIMIANO - ME
Troféu modelo família TR 30 x 16 cm x10m.m em acrílico cristal/ ba se 21x 10 cm x10m.m
corte a laser personalizado Impressão UV ESPELHOTroféu modelo fam ília TR 15 x 8,3
cm x05m.m em acrílico cristal/ base 10 x 05 cm x10m.m corte a lase
r personalizado
Impressão UV ESPELHOMedalha 7 X 5 cm x3m.m fundidas em metal com e
tiqueta
personalizada
DISPENSA D
PREGÃO
136/2013
Data: 03/03/2015 13:56:28
Sistema CECAM
(Página: 70 / 102)
Empenho
11654
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0/2014
017.812.378/0001-92
9642 - AMANDA PEIXOTO BELTRAN ALTAFIM 3724
Instalação de 6 refletores fixos de alta potência, ao longo de tod
a fachada do prédio da
Prefeitura de Municipal de Nova Odessa, fazendo com que, quando es
tiverem acesos
deixarão a cor do prédio de acordo com a cor desejada (rosa, azul,
verde e vermelho)
Instalação de 4 refletores fixos de alta potênci em torno do Obeli sco que está instalado no
Paço Municipal , fazendo com que, quando estiverem acesos deixarão a cor do Obelisco
de acordo com a cor desejada (rosa, azul, verde e vermelho)
DISPENSA D
/0
-750,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO
20/2014
-14.717,92
-2.129,94
0,00
0,00
0,00
0,00
11805
11828
0/2014 018.190.954/0001-70
1884/2014 012.031.814/0001-72
SERVIÇO DE REFORMA EM BANHEIRO
11839
1909/2014 017.762.779/0001-85
RECUPERAÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO LOURENÇO CHOHFI, JARDIM SÃO
FRANCISCO
PREGÃO
58/2014
-9.300,00
0,00
0,00
11847
11916
0/0 011.610.196/0001-52
1884/2014 012.031.814/0001-72
SERVIÇOS DE PINTURA
CONVITE
PREGÃO
30/2014
20/2014
-20.000,00
-8.819,68
0,00
0,00
0,00
0,00
11935
1884/2014 012.031.814/0001-72
Serviço de Gravação de imagens - pequeno porte
Descrição 1
Câmera
de vídeo digital Full HD, com 3 sensores CMOS 1
Kit sun gun de iluminação
com lâmpadas de led 50W 1 Sistema de captação de áudio sem fio com microfone
direcional e lapela 1
Tripé hidráulico 1
Cinegrafista profissional
Transporte dentro do muncípio compatível com a jornada contratada
1
Pré-edição de conteúdo com claquete d
PREGÃO
20/2014
-1.566,60
0,00
0,00
11937
11944
0/2014 006.289.929/0001-69
1994/2014 011.869.352/0001-02
7425 - LIFE TECNOLOGIA EDUCACIONAL EIRELI
LAVAGEM DE VEICULOS
DISPENSA D
/0
PREGÃO
100/2014
-1.560,00
-5.833,80
0,00
0,00
0,00
0,00
8961 - MARCIA MANOCHIO FLORENTINO MEI
AULA DE CANTO (CRAS)AULA DE CANTO (SETOR DE PROMOÇÃO SOCIAL/FUNDO
SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL.
PREGÃO
RECERENTE INCRIÇÃO EM CURSO PARA OS FUNIONÁRIOS JOSÉ LUIZ DUTRA
FERREIRA E FRANCISCO DE ARAÚJO.
DISPENSA D
Cobertura Antimicrobiana - Curativo de fibras de Alginato de Cálcio + Carboximetilcelulose
+ Prata, Recortável, estéril com tamanho aproximado de 10 x 10 cm.
Registrado no
Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresentar Certificado
de Boas Práticas de
Fabricação.Curativo de filme transparente – Estéril – Fenestrado m edindo 7 cm x 9 cm.
Práticas de FabricaçãoCurativo de filme transparente – Estéril – F enestrado medindo 9 cm
x 10/12 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco I
II, apresenta
Certificado de Boas Práticas de Fabricação.Curativo de Carvão Ativ
ado com Prata
Recortável. Tamanho aproximadamente 10 cm x 10 cm. Registrado no
Ministério da
Saúde na Classe de Risco III, apresenta Certificado de Boas Prátic
as de
FabricaçãoCurativo de Carvão Ativado com Prata Recórtavel. Tamanho aproximadamente
10 cm x 20 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Ris
co III, apresenta
Certificado de Boas Práticas de FabricaçãoCurativo Não Aderente - Compressa de Rayon
impregnada com Petrolatum, estéril – Tamanho aproximadamente 7,6cm
X 20,3cm c/1
unid. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, ap resenta Certificado de
Boas Práticas de FabricaçãoCobertura de ação antimicrobiana compos
ta por prata
metálica ou prata nanocristalina, estéril, recortável, pronto uso, não aderente. Tamanho 10
cm x 10 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco I
II, apresenta
Certificado de Boas Práticas de FabricaçãoCobertura de ação antimi
crobiana composta
por prata metálica ou prata nanocristalina, estéril, recortável, p
ronto uso, não aderente.
Tamanho 10 cm x 20 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe
de Risco III,
apresenta Certificado de Boas Práticas de FabricaçãoAGE Ácidos Gra
xos Essenciais Óleo AGE para Feridas formulado com Ácido Linoleico, Ácido Oleico,
Ácido Caprílico,
Ácido Cáprico, Ácido Láurico, Ácido Palmítico, Ácido Mirístico, Ác ido Esteárico, Palmitato
de Retinol (Vitamina A), Acetado de Tocoferol (Vitamina E) e Lecit
ina de Soja, indicado
para prevenção e tratamento de feridas, registrado no Ministério d a Saúde como “Produto
para Saúde e ClassSolução Aquosa Anti -séptica com Polihexanida (PHMB) de 0,1% até
0,2%. Ação antimicrobiana, redutor de odor e potencializador da ci catrização em lesões
agudas e crônicas. Embalado em frasco que garanta a integridade d
o produto; a
apresentação do produto deverá atender legislação vigente. Validad e 75% do prazo total
de validade do produto.
11952
0/0
011.753.835/0001-39
11953
0/0
001.600.715/0001-48
779 - IBRAP-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMIN
12005
353/2013
007.295.038/0001-88
6896 - MAX MEDICAL COM. DE PRODUTOS MÉDIC
12240
368/2013
005.005.873/0001-00
2148 - PORTAL LTDA.
Serviço de Gravação de imagens - médio porte
Descrição 1
Câmera
com lâmpadas de led 50W 2 Kits de iluminação com 8 lâmpadas frias
- 3.200k 1
Fresnel 600w 1Slider de 100cm para movimentação de imagem 1
Sistema de captação de áudio sem fio com microfone direcional e la pela 1
Cinegrafista profissio
Descrição 3
Câmeras
conectores 200m
Cabo de áudio 1
gravação 1
Sistema de gravação redundante via canoplus
- PCEdição de vídeo
Descrição Hora/ilha de edição em sistema não linear, com software
licenciado para
efeitos, títulos e animações em 2d
Capacitação inicial ao professor para até 25 (vinte e cinco) pesso as no local indicado pela
Secretaria de Educação.Suporte remoto tècnico-pedagógico ao professor
112/2013
-490,00
0,00
0,00
/0
-782,00
0,00
0,00
PREGÃO
101/2013
-16,50
0,00
0,00
PREGÃO
136/2013
-11,16
0,00
0,00
Data: 03/03/2015 13:56:28
Sistema CECAM
(Página: 71 / 102)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
METRONIDAZOL 250MG COMPRIMIDO.
12270
12424
12427
12446
2015/2014
0/2014
0/2014
0/2014
12773
12843
0/2014 053.250.684/0001-46
1937/2014 002.514.617/0001-50
12859
Fornecedor
638/2014
016.713.243/0001-07
074.268.541/0001-31
074.268.541/0001-31
049.228.695/0001-52
015.195.640/0001-71
8611
181
181
60
ELABORAÇÃO DE PROJETO
CENTRAL DE ALARME
ATENOLOL 25MGBISOPROLOL 10MG.BROMAZEPAM 6MG
COMPRIMIDOBROMOPRIDA 20 MGESCITALOPRAM 10 MGEscitalopram 20mg, oxa lato
de - comprimido revestidoFLUNITRAZEPAM 1 MGGLIMEPIRIDA 4 MG - COMPRIMIDOS
CONVITE
36/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
-144.958,95
-90,00
-900,00
-5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO
47/2014
-627,24
0,00
0,00
0,00
0,00
5.841,25
0,00
0,00
2.650,00
2208 - CHINA´S FIOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LT
MATERIAIS DIVERSOS PARA ARTESANATO
ELA
PREGÃO
Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 4167/2014SACO DE
LIXO PRETO 100 LITROS (PACOTE COM 5 KG)1,05 M X 94 CM X 15 MM DE
ESPESSURA
19/2014
12867
1924/2014 016.713.243/0001-07
8611 - AEX- ACTIVE.X ENGENHARIA EIRELI
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO
HOSPITAL MUNICIPAL - CONVÊNIO Nº 2348/2013
TOMADA DE
8/2014
-99.140,62
0,00
0,00
12868
1924/2014 016.713.243/0001-07
8611 - AEX- ACTIVE.X ENGENHARIA EIRELI
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO
HOSPITAL MUNICIPAL - CONVÊNIO Nº 1989/2013
TOMADA DE
8/2014
-241.564,63
0,00
0,00
PREGÃO
PREGÃO
20/2014
139/2013
-3.760,00
-5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
CONVITE
25/2014
PREGÃO
38/2014
-295,00
-41.072,60
-1.310,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14/2014
136/2013
-1.033,32
-6,89
0,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO
14/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
-4.210,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.055,00
2.601,00
268,80
2.960,75
/0
-690,21
0,00
0,00
TOMADA DE 14/2014
TOMADA DE 14/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
-512.000,00
-48.566,38
0,00
-599,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.390,00
0,00
-16.533,53
0,00
0,00
12906
12932
1884/2014 010.532.296/0001-45
194/2013 044.734.671/0001-51
9375 - STARLOC LOCADORA DE MAQUINAS, GER
LOCAÇÃO DE GERADOR DE 270 KVA
12957
13001
13007
0/2014
065.077.438-87
0/0 018.190.954/0001-70
1867/2014 018.190.954/0001-70
8080 - JOSÉ DOS SANTOS MORAIS
MANUTENÇAO PREVENTIA EM EQUIPAMENTOS
Bupivacaina, cloridrato 0,25% com epinefrinas, frasco com 20ml sol
ução
injetável.CLORIDRATO DIFENIDRAMINA 50MG/MLCOLAGENASE 0,6
UI+CLORANFENICOL 0,01/G, BISNAGA COM 30 GRAMAETOMIDATO 2MG/ML
AMPOLA COM 10MLPROMETAZINA CLORIDRATO 25 MGCOMPRIMIDOLIDOCAINA
5% + GLICOSE 75% (PESADA) AMPOLA 2MLMORFINA, SULFATO
1MG/ML/2ML.NITROGLICERINA 5MG/ML AMPOLA 5MLMORFINA, SULFATO 0,2MG/ ML
- AMPOLA 1ML
- EMBALAGEM ESTÉRILNALBUFINA, CLORIDRATO 10MG/ML
AMPOLA 1ML
REFORMA EM GINASIO POLIESPORTIVO
13027
13049
809/2014
368/2013
009.094.952/0001-96
002.520.829/0001-40
13103
13180
13181
13226
13326
809/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/0
001.768.087/0001-04
019.878.188/0001-01
019.878.188/0001-01
008.935.426/0001-49
060.856.085/0001-36
47
9339
9339
4581
949
13329
0/2014
007.367.989/0001-15
3777 - J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL
13339
13340
13342
13368
0/0
0/0
0/0
0/2014
016.713.243/0001-07
016.713.243/0001-07
060.856.085/0001-36
000.535.414/0001-15
8611
8611
949
485
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
13400
0/0
011.610.196/0001-52
- METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA
- RODABEN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA E
- RODABEN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA E
- AMERICANA EXTINTORES E QUIP.SEGURA
ÁCIDO ACETILSALISÍLICO 100 MG COMPRIMIDOAMITRIPTILINA 25
MGCLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100MG COMPRIMIDOCOMPLEXO B
COMPRIMIDOFENOBARBITAL, SÓDICO 100MG COMPRIMIDOFUROSEMIDA 40MG
COMPRIMIDOHALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML SOLUÇÃO
INJETÁVELSALBUTAMOL 100 MCG - AEROSOL INALATÓRIOSULFAMETOXAZOL +
TRIMETROPINA 200MG/5ML + 40MG/5MLALENDRONATO DE SÓDIO 70MG
PEÇAS PARA VEICULOS
CORREÇÃO DA FICHA
ara tabela de
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
MÃO DE OBRA EM VEÍCULO
MANUTENÇÃO EM EXTINTOR CO2 6 KGMANUTENÇÃO EM EXTINTOR H2O DE 10
LTSMANUTENÇÃO EM EXTINTOR PQS 4KGMANUTENÇÃO EM EXTINTOR PQS 6
KGTESTE HIDROSTÁTICO
PREGÃO
PREGÃO
DISPENSA D
CONVITE
30/2014
Data: 03/03/2015 13:56:28
Sistema CECAM
(Página: 72 / 102)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
13401
13412
0/0 011.106.157/0001-12
1980/2014 008.486.693/0001-86
8248 - VGC CONSTRUTORA EIRELI - EPP
3954 - PROLIM COMERCIO DE HIGIENE E LIMPEZ
EXECUÇÃO DE COBERTURA
13428
13800
13807
13841
14185
14206
14207
14208
14466
0/0
0/2014
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1866/2014
033.050.196/0001-88
002.530.965/0001-11
045.768.009/0001-85
001.636.295/0001-50
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
001.782.124/0001-39
34
997
1915
8907
34
34
34
34
7989
- DIRCEU LEANDRO DE MELO N.ODESSA M
14476
14478
14496
14497
0/0
0/0
0/0
327/2013
043.497.015/0001-10
043.497.015/0001-10
013.746.302/0001-55
021.561.931/0003-09
295
295
6725
62
- FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA ME
- LABORATÓRIO SANOBIOL LTDA
MATERIAIS PARA PROJETOS SOCIAIS
14500
14502
14504
14505
14506
14509
14511
327/2013
360/2014
0/0
368/2013
368/2013
368/2013
368/2013
052.202.744/0001-92
067.729.178/0004-91
002.558.157/0001-62
033.069.212/0012-37
002.520.829/0001-40
011.260.846/0001-87
004.274.988/0002-19
3669
5427
101
9428
4435
8379
5289
- NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
- COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
- MERCK SA
- DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS
- ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
- ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
GEL PARA ULTRA-SONOGRAFIA (FRASCO 100 ML)
14513
14514
14516
368/2013
0/0
327/2013
067.729.178/0004-91
966.461.608-72
004.063.331/0001-21
9388 - JOÃO HUSS FERREIRA E OU CLAIR MARIA
35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
CAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDO
14517
14518
14519
14524
14525
360/2014
194/2013
194/2013
0/0
0/0
067.729.178/0004-91
004.027.894/0003-26
065.817.900/0001-71
0
054.375.647/0085-35
5427
5865
571
195
5501
MIDAZOLAM 50MG/10ML
- COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
- DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA.
- AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
SECANTE PARA LAVA LOUÇA - 5000 ml Secante para maquina de lavar louças, produto
especialmente desenvolvido para melhorar a secagem e o brilho nos
pratos, talheres,
copos, xícaras e bandejas em máquina de lavagem automática de louç
as, secando
totalmente as louças, evitando a formação de manchas d’agua, deixa ndo os utensílios com
mais brilho, ser econômico e não agredir o equipamento, produto co
nceDETERGENTE
PARA MAQUINA DE LOUÇAS - 5000 ml Detergente para maquina de lavar louças,
produto especialmente desenvolvido para lavagem mecânica de pratos , talheres, xícaras,
copos e bandejas em máquina automática, deverá remover com facilid
ade e eficiência
gorduras animais, vegetais e resíduos de natureza protéica, deverá
possuir em sua
formulação cloro ativo para agir como agente alvejante nas lou
Troca de óleo
CONSUMO DE ENERGIA DO MÊS DE NOV./2014
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO
TRAYENTA® 5MG (LINAGLIPTINA) COMPRIMIDOS
SOLUÇÃO PARA CLISTER GLICERINADO 12% 500ML.SOLUÇÃO RINGER LACTADO
500ML.(SISTEMA FECHADO)ÁGUA DESTILADA ESTÉRIL, SISTEMA FECHADO (10 00
ML)
Lactulose 667mg/ml 100 a 120 ml
CONTA TELEFONE MÊS 12/2014
LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG
ÁCIDO ACETILSALISÍLICO 100 MG COMPRIMIDOAMITRIPTILINA 25 MG
BECLOMETASONA 250 MCG - INALATÓRIO USO ORAL
DIPIRONA 500MG COMPRIMIDO (CAIXA C/ 500UN)SULFATO FERROSO 40 MG DE FE
ELEMENTAR
REFERENTE PAGAMENTO DO ALUGUEL DE JANEIRO0/2014
ÁLCOOL 70%, FRASCO DE 1 LITRODETERGENTE ENZIMÁTICO, DESENVOLVIDO
PARA ACELERAR A DEGRADAÇÃO E DESPRENDIMENTO DA MATÉRIA ORGÂNICA E
PROPORCIONANDO A RÁPIDA LIMPEZA DE ENDOSCÓPIOS, FIBROSCÓPIOS,
INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS, ODONTOLOGICOS, MATERIAIS DE ANESTESIA E
VIDRARIAS, AGINDO POR CONTATO (ELIMINANDO A ESCOVAÇÃO) SEM DANIFIC AR
NENHUM COMPONENTE DESTES INTRUMENTOS . A AÇÃO DAS 3 ENZIMAS
DISSOLVE E DIGERE, COM MAIOR EFICIÊNCIA,Hipoclorito de sódio 1%, g alão com 5
litros para uso hospitalar, de acordo com a portaria 15/88.
NOREPINEFRINA (NORADRENALINA) BITARTARATO 2MG/ML
CIANOCOBALAMINA 5.000mcg +PIRIDOXINA 100mg + TIAMINA 100mg/2ml
PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES
ASPIRINA PREVENT (ACIDO ACETILSALICÍLICO C/ REVESTIMENTO ENTÉRICO
100MG)FRONTAL ALPRAZOLAM 2 MGAMIODARONA 100MGHarpagophytum
procumbens 400mg (Arpadol® 400mg) comprimido revestidoAtropina 1%, sulfato - colírio frascoBISOPROLOL 10MG.BUDECORT AQUA BUDESONIDA 32
MCG/DOSEBUDESONIDA 50 MCGCARBAMAZEPINA 400MG CR
COMPRIMIDOSLIPOSIC GEL - BISNAGA COM 10 G CARBOMERO 2,0 MG/G +
SORBITOL 48,5 MG/GINNELARE - CARBONATO DE CALCIO 400 MG + VITAMINA D
2,5 UGRESTASIS 0,5% EMULSÃO OFTALMICA COM 30 FLACONETES
CICLOSPRORINACINARIZINA 25 MG + PIRACETAM 400 MG
COMPRIMIDOSRIVOTRIL 2 MGCLORETO DE POTASSIO DE LIBERACAO LENTA 600
MG (SLOW -K)Colágeno hidrolisado em pó sachê com 10g (Mobility®)
sachêSUCCINATO DE DESVENLAFAXINA MONOIDRATADA 100MG LIBERAÇÃO
CONTROLODA (PRISTIQ 100MG)DAFLON
- DIOSMINA + HESPERIDINA 950+
50DEPAKOTE SPRINKLE - DIVALPROATO DE SÓDIO 125 MGDEPAKOTE ER
DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG ERDivalproato de sódio 250mg
- comprimido de
liberação prolongadaDONAREM 100 MG (TRAZODONA)STELE® (estriol crem e vaginal original Stele®)
- tubos com 50 grEZETIMIBA 10 MGFENOFIBRATO 250
MGFLUNITRAZEPAM 1 MGARTROLIVE - GLICOSAMINA 500 MG + CONDROITINA 400
MGAPRESOLINA- HIDRALAZINA 50 MGAmilorida 2,5mg, cloridrato + hidroclorotiazida
25mg (MODURETIC 2,5/25®)MODURETIC 50 MG(HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG +
CONVITE
PREGÃO
22/2014
95/2014
-3.341,61
-34.139,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
70/2014
PREGÃO
130/2013
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
24/2014
0,00
-59,03
-16,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.953,52
0,00
0,00
12.642,44
10.592,72
1.390,27
3.765,43
3.458,95
0,00
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
123/2013
5.271,91
2.725,29
530,40
3.146,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO
123/2013
PREGÃO
135/2013
DISPENSA D
/0
PREGÃO
136/2013
PREGÃO
136/2013
PREGÃO
136/2013
PREGÃO
136/2013
39,04
449,50
1.178,97
2.800,00
1.685,00
11.532,50
2.990,00
0,00
0,00
1.178,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO
136/2013
DISPENSA D
/0
PREGÃO
123/2013
3.200,00
2.500,00
3.695,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO
135/2013
PREGÃO
139/2013
PREGÃO
139/2013
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
1.920,00
240,00
996,00
15.737,82
9.718,50
0,00
0,00
0,00
15.737,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CLORIDRATO DE AMILORIDA 05MG)HYABAK® 0,15% solução oftálmica (Hial uronato de
sódio)Latanoprost 0,005%
- colírioPURAN T4 125 MCG
- LEVOTIROXINA 125
MCGPURAN T4 150 MCG LEVOTIROXINA 150 MCGICTUS 25 MG
CARVEDILOLLOSARTAN 25 MGMANIDIPINO 10MG (MANIVASC 10MG)
COMPRIMIDORITALINA LA 20 MG
- METILFENIDATO 20 MG
- CAPSULAS DE
LIBERAÇÃO MODIFICADACLORIDRATO DE METILFENIDATO CÁPSULAS DE
LIBERAÇÃO MODIFICADA(Ritalina®LA 40mg)
-CÁPSULASMETOPROLOL 25MG
SELOZOK (ORIGINAL)SELOZOK (METOPROLOL) 50 MGMIRTAZAPINA 30 MG
COMPRIMIDOPANTOGAR - QUERATINAPANTOCA - PANTOPRAZOL 40 MGCEBRILIN
- PAROXETINA 20 MGPERICIAZINA 4% SOLUÇÃO ORAL (NEULEPTIL) (RIHANNA)
BROMETO DE PINAVÉRIO 100MG (SIILIF)
- COMPIMIDOSCLORIDRATO DE
PRASUGREL 10MG
- EFFIENT 10MG
- COMPRIMIDOPREGABALINA 150
MGPROPAFENONA 300 MGQUETROS
- QUETIAPINA 100 MGREFRESH GEL
10GEXELO PA 5 - RIVASTIGMINA 4,6 MG ADESIVOTREZOR - ROSUVASTATINA 10
MGCRESTOR 20MG (ROSUVASTATINA)Valsartana 320 + Anlodipino 10 +
Hidroclorotiazida 25 (Exforge®) comprimidoVENLAFAXINA XR 150 MG
- LIBERAÇÃO
PROLONGADAADDERA- VITAMINA D3 7.000 UIADDERA
- VITAMINA D3 50.000
UIXILOCAINA GELSTILNOX 10 mg - comprimido
(Página: 73 / 102)
14530
0/2014
011.725.429/0001-62
9710 - FARMACLASS DELIVERY MEDICAMENTOS
Abiraterona 250mg, acetato (Zytiga®) - comprimido Antonio Macário Processo: 0001979 91.2014.8.26.0394ÁCIDO ZOLEDRÔNICO 4mg - ampola 5ml (ZOMETA) Antonio Macário
Processo: 0001979 -91.2014.8.26.0394GOSERELINA 3,6MG (ZOLADEX) Vicente
Verneque coradine Processo: 394.01.2009.001297 -8/Luiz Francisco da Silva Processo:
1549/05/Martin Luiz Ferreira de Jesus Processo: 4597/2010/Rafael A
ntenor dos Reis
ordem. 4816/2010/José Vicente Pedace/ Levi Tomaz de Sá Processo: 3 742/2011/Antonio
Moreira Penha/Alexandre Rosa Processo: 3001602 -06.2013.8.26.0394/Antonio Macário
Processo: 0001979-91.2014.8.26.0394/
DISPENSA D
/0
14542
0/0
007.569.029/0001-38
7449 - CHOL MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
/0
0/0
006.164.247/0001-20
Pó protetor para pele composto por hidrocolóides (gelatina, pectin a, carboximetilcelulose
sódica), tipo STOMAHESIVE PÓ ou ADAPT PÓ - frasco
TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PAC I
- CONTA Nº 35.626 -3 - PARCELA DE
DEZEMBRO/2014
DISPENSA D
14544
DISPENSA D
/0
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- COMISSÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 12/2014
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
130/2013
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
96/2010
PREGÃO
61/2009
CONCORRÊNC1/2013
TOMADA DE 6/2013
PREGÃO
42/2012
PREGÃO
4/2014
14589
14590
14591
14592
SUBTOTAL
0/0
0/0
0/0
0/0
0
0
0
107
107
107
827
AUXÍLIO TRANSPORTE AOS ESTUDANTES - REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014
19.320,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
1.790,57
2.973,81
7.154,94
64.465,40
----------------------1.517.330,22
1.790,57
2.973,81
7.154,94
64.465,40
---------------------100.801,51
0,00
0,00
0,00
0,00
---------------------54.983,02
0,00
0,00
0,00
-7,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160,39
60,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88,50
363,02
0,00
0,00
18.391,83
182.673,76
0,00
23.850,13
2.063,40
1.197,07
0,00
2.448,44
2.457,15
535
560
584
876
1079
1668
1670
3044
5490
5513
0/0
181/2013
0/2014
0/0
3756/2010
4134/2009
141/2013
124/2013
0/0
1055/2014
000.662.315/0001-02
001.636.295/0001-50
048.066.047/0001-84
061.198.164/0001-60
001.768.087/0001-04
001.768.087/0001-04
009.422.727/0001-31
016.713.243/0001-07
007.659.415/0001-10
035.820.448/0085-44
6895
1841/2014 046.055.497/0001-46
6338
8907
11
3426
47
47
5816
8611
7379
1228
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS TRANSPORTE DE ALUNOS
MARMITEX Nº 8
E
E
,
midade externa
o grau máximo no
,
e
E
PREGÃO
21/2014
7448
7594
7876
BA
,
A,
ica
rmita suportar a
a o consumo.
serão permitidas
638/2014
045.817.467/0001-67
0/2014 003.585.678/0001-71
1893/2014 005.604.322/0001-63
(Página: 74 / 102)
CIMENTO CPII (SACO COM 50 KG).BLOCO DE VEDAÇÃO (CONCRETO) COM FUND O
14X19X39CMFERRO DE AÇO CA-50 1/4¨ ( BARRA COM 12 METROS)
PREGÃO
19/2014
0,00
0,00
7.750,00
6916 - C.A.D.A.CASA DE APOIO AO DROG.E ALCO
8791 - BONIN CONSULTORIA SÓCIO AMBIENTAL
DISPENSA D
/0
PREGÃO
50/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
1.900,00
6.612,00
0,00
Assessoria técnica para implantação e desenvolvimento do Serviço d
Fortalecimento de Vinculos.
e Convivência e
7885
0/0
008.246.425/0001-97
PREGÃO
23/2009
0,00
61.748,59
7903
0/0
008.246.425/0001-97
PREGÃO
23/2013
0,00
61.748,58
0,00
8367
1888/2014 010.641.806/0001-12
CATEGORIA SUB 16
PREGÃO
48/2014
0,00
0,00
23.410,74
8368
1930/2014 010.641.806/0001-12
ARBITRAGEM CAMPEONATO MUNICIPAL FUTEBOL VETERANOSSERVIÇOS DE
ARBITRAGEM FUTEBOL MINI CAMPOARBITRAGEM CAMPEONATO MUNICIPAL DE
FUTEBOL JUVENILARBITRAGEM CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL
SENIORESARBITRAGEM CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 3ª
DIVISÃOARBITRAGEM MUNICIPAL DE FUTEBOL 2ª DIVISÃOARBITRAGEM
CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 1ª DIVISÃOARBITRAGEM PARA FESTIVAI S
DE FUTEBOL DE CAMPOARBITRAGEM CAMPEONATO MUNICIPAL DE MINI CAMPO
CATEGORIA BASE
PREGÃO
48/2014
0,00
0,00
55.005,84
8837
8839
8895
9576
0/0
0/0
0/2014
1914/2014
896
987
8961
814
AULAS DE CAPOEIRA
PREGÃO
63/2014
PREGÃO
63/2014
DISPENSA D
/0
PREGÃO
61/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
14.526,97
1.085,00
3.498,00
9710
DISPENSA D
005.569.722/0001-85
056.978.521/0001-72
011.753.835/0001-39
004.734.272/0001-76
- GLC CONSULTORIA, S/S LTDA
0/0
871.250.308-82
9884
10034
10283
10701
0/0
809/2014
809/2014
1965/2014
003.548.670/0001-35
001.768.087/0001-04
001.768.087/0001-04
015.795.376/0001-07
9547
47
47
8361
234 - ROBERTO LOPES
10784
10785
0/0
0/0
001.827.489/0001-32
007.987.117/0001-50
- ENGEDRART PROJETOS E OBRAS LTDA
- RICCOS ASSESSORIA EM PROJETOS SOCI
AULAS DE CARATÊ
AULA DE CANTO (CRAS)
l Mobiliário no
einamento de
PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO PMNO 604/2014
REF.DEZEMBRO/2014 (13º SALÁRIO)
TRANSPORTE DE ATLETAS ( VAN )
stência social
diretoria de
/0
0,00
0,00
749,00
TOMADA DE 4/2014
PREGÃO
14/2014
PREGÃO
14/2014
PREGÃO
56/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39.564,73
1.428,00
3.058,45
2.710,00
PREGÃO
43/2008
CONCORRÊNC1/2014
0,00
0,00
73.358,51
50.556,43
0,00
0,00
Data: 03/03/2015 13:56:28
Sistema CECAM
(Página: 75 / 102)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
conceituação, a
10873
0/0
005.650.182/0001-60
PREGÃO
9/2014
-117.269,67
0,00
0,00
10905
0/0
005.650.182/0001-60
PREGÃO
9/2014
-13.234,00
0,00
0,00
11228
0/0
965.354.668-68
RECURSO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DE CASOS QUE RECORREM AO
PLANTÃO SOCIAL.
DISPENSA D
/0
-228,00
-228,00
-228,00
11229
11262
0/2014
0/2014
006.245.053/0001-59
012.357.593/0001-27
9640 - LFLR Assessoria em Projetos Sociais Ltda
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
392,60
7.800,00
11276
11337
11950
11952
1986/2014
809/2014
809/2014
0/0
011.949.466/0001-54
001.768.087/0001-04
001.768.087/0001-04
011.753.835/0001-39
9253
47
47
8961
- L.GAUDENCIO SERVIÇOS DE PINTURA LT
SERVIÇO DE PINTURA
26/2014
14/2014
14/2014
112/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.993,60
3.808,00
416,50
1.490,00
11988
11989
12116
12298
12329
0/2008
0/2008
0/0
809/2014
349/2013
001.827.489/0001-32
001.827.489/0001-32
084.936.318-76
001.768.087/0001-04
001.636.295/0001-50
1149
1149
7965
47
8907
- JOACIR FLORENCIO
PREGÃO
43/2008
PREGÃO
43/2008
OUTROS/NÃO
/0
PREGÃO
14/2014
PREGÃO
130/2013
0,00
0,00
-610,10
0,00
0,00
2.821,48
4.433,76
-610,10
0,00
0,00
0,00
0,00
-610,10
23,80
471,00
12414
12897
0/2014
0/0
018.465.494/0001-45
027.921.658-04
8825 - EDENIR ALVES DE MATOS FLORICULTURA
Aquisição de DECORAÇÃO
12898
0/0
027.921.658-04
12911
12998
13027
13103
13158
13178
13262
809/2014
0/0
809/2014
809/2014
332/2013
0/2014
0/2014
009.094.952/0001-96
311.029.318-88
009.094.952/0001-96
001.768.087/0001-04
006.066.574/0001-49
060.494.416/0005-69
004.063.331/0001-21
4388
9005
4388
47
2568
15
35
13325
13327
0/2014
0/2014
006.289.929/0001-69
005.331.626/0001-02
624 - CLARISMUNDO DOS SANTOS FARIAS ME
232 - SHIRLEY BARBOSA
- ASBONO ATENDIMENTO MEDICO LTDA
- CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
Contratação de empresa especializada para capacitação da equipe té cnica do Centro de
Referência Especializado de Assistência Social – CREAS.
AULA DE CANTO (CRAS)AULA DE CANTO (SETOR DE PROMOÇÃO SOCIAL/FUNDO
SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL.
CONVITE
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
1.990,00
-600,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS PARA 32 SERVIDORES QUE
REALIZARÃO A CAMPANHA NACIONAL CONTRA POLIOMELITE E SARAMPO, DIA
22/11/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
-450,00
PREGÃO
14/2014
OUTROS/NÃO
/0
PREGÃO
14/2014
PREGÃO
14/2014
PREGÃO
127/2013
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
0,00
-11,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-11,00
0,00
0,00
0,00
0,00
899,00
132,72
-11,00
2.957,76
12.114,85
1.196,94
48,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
690,00
2.750,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS PARA 32 SERVIDORES QUE
REALIZARÃO A CAMPANHA NACIONAL CONTRA POLIOMELITE E SARAMPO, DIA
08/11/2014
ADIANTAMENTO PARA PEQUENOS GASTOS
KM RODADO UTI MOVELTAXA DE SAIDA UTI MOVEL NOTURNO
REFRIGERANTE (EMBALAGEM COM 2 LITROS)
AGULHA MÚLTIPLA 25X8 MM SILICONIZADA COM BISEL TRIFACETADO A LASER
COM CAPA DE BORRACHA QUE PERMITA A COLETA MÚLTIPLAADAPTADOR DE
TUBO DE COLETORA A VACUO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, MATERIAL
POLIPROPILENO, COM RETRAÇÃO AUTOMÁTICA DE AGULHA PARA DENTRO DO
CORPO DO ADAPTADOR MEDIANTE ACIONAMENTO MANUAL DA TAMPA DE
VEDAÇÃO, ISENTA DE LÁTEX, ATÓXICA, APIROGÊNICA, DESCARTÁVEL, COM B ICO
UNIVERSAL. COMPATÍVEL COM QUALQUER TIPO DE AGULHA MÚLTIPLA.TUBO
SECO, CAPACIDADE 10ML, PARA COLETA A VACUO (PLASTICO ESTERIL) C/ T AMPA
DE ROSCA VERMELHATUBO HEMO TAMPA AMARELA GEL (COM ATIVADOR E
COÁGULO)
LAVAGEM DE VEICULOS
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
Data: 03/03/2015 13:56:28
Sistema CECAM
(Página: 76 / 102)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA DESMONTAGEM E MONTAGEM PAA REMODELAÇÃO
DE AMBIENTE PARA COMPORTAR DUAS NOVAS SALAS
13335
13347
0/0
0/0
011.949.466/0001-54
001.704.233/0001-38
9253 - L.GAUDENCIO SERVIÇOS DE PINTURA LT
3973 - FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA - SOFTW
SERVIÇO DE PINTURA
13400
0/0
011.610.196/0001-52
CONVITE
26/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
9.360,00
400,00
CONVITE
30/2014
0,00
0,00
36.440,45
DISPENSA D
REFERENTE INSCRIÇÃO EM CURSO PSOBRE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO E
ÍNDICE DA EFETIVIDADE DA GESTÃO MUNICIPAL PARA OS CONTADORES JOSÉ
LUIZ DUTRA FERREIRA E FRANCISCO DE ARAÚJO
8006 - DI PARRA REFRIGERAÇÃO ME
CONSERTO EM AR CONDICIONADO INCLUI LIMPEZA, CARGA DE GÁS
NECESSÁRIAS E RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE UM APARELHO DE 12.000 BTU
/0
0,00
0,00
2.700,00
13454
2009/2014 006.040.866/0001-02
3116 - FENIX MAD´AÇO INDUSTRIA DE MOVEIS D
ARMARIO DE AÇO CHAPA 24, 2 PORTAS COM MAÇANETA E FECHADURA
CROMADA, 4 PRATELEIRAS - 1,98 X 1,20 X 0,49
PREGÃO
104/2014
0,00
3.032,00
0,00
13455
2009/2014 006.124.501/0001-66
3767 - ART BASE - INDUSTRIA E COMERCIO DE
PREGÃO
104/2014
0,00
2.820,00
0,00
13457
2009/2014 009.111.269/0001-10
9655 - GUILHERME AUGUSTO DE GODOY ME
CADEIRA EXECUTIVA INJETADA ANTÔMICA BACK SYSTEM I,A GÁS COM
REGULAGEM DE ALTURA INCLINAÇÃO DE ASSENTO E ENCOSTO,E ALTURA DO
ENCOSTO,REVESTIDA EM TECIDO PRETO.
CADEIRA FIXA ASSENTO ENCOSTO EM POLIPROPILENO, ESTRUTURA METÁLICA
COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SEM BRAÇO .
PREGÃO
104/2014
0,00
804,00
0,00
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
/0
0,00
0,00
-59.982,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-59.982,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
95.938,18
61.958,19
73.214,85
344,73
39.807,38
8.901,98
43.970,56
1.273,96
5.526,32
27.960,01
7.380,94
2.536,76
9.124,72
6.625,13
2.477,10
202.941,18
9.242,70
3.373,84
5.199,95
402,36
38.327,96
2.277,08
3.642,46
52.544,36
6.292,69
111.192,76
-450,00
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
/0
/0
-173,59
0,00
-173,59
0,00
-173,59
-1.200,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO
63/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
442,00
101,28
1.104,03
0,00
13449
0/2014
012.801.459/0001-73
13478
13488
13497
13506
13514
13519
13530
13536
13545
13554
13563
13574
13580
13586
13592
13603
13612
13617
13623
13626
13636
13642
13650
13662
13673
13677
13811
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
027.921.658-04
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
8353
13879
13966
0/0
0/0
311.029.318-88
027.921.658-04
9005 - CAROLINA DE OLIVEIRA BARBOSA PEREIR
13994
14164
14241
0/0
0/0
0/2014
583 - FUNSET - FUNDO NACION.SEGUR.EDUCA.
987 - ACADEMIA DE ARTES NISHIBARA LTDA ME
9339 - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME
REFERENTE 5% DAS MULTAS BAIXADAS QUE SÃO DESTINADOS AO FUNSET
056.978.521/0001-72
019.878.188/0001-01
Pagamento de recursos humanos que trabalharão no arrastão para ret irada de criadouros
de dengue.
AULAS DE CARATÊ - COMPLEMENTO DO EMPENHO 8839/2014
Data: 03/03/2015 13:56:28
Sistema CECAM
(Página: 77 / 102)
Empenho
14242
14243
14291
14331
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
4.428,17
0,00
0/2014 019.878.188/0001-01
0/2014 019.878.188/0001-01
0/0
055.722.346-64
1923/2014 004.027.098/0001-21
9339
9339
6054
7914
- ELTON CARLOS FERREIRA
- ABNER RAVEN - ME
SERVICOS DE MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO
REFERENTE SALÁRIO DE NOVEMBRO/2014 NÃO PAGO NA FOLHA
SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS compreendendo:
Manutenções primárias: tem -se como manutenções primárias a substituição de peças de
equipamentos de qualquer marca ou modelo; Limpeza de Impressora:
serviço de
limpeza, lubrificação e desobstrução de papel ou de bicos de impre ssoras de qualquer tipo,
marca ou modelo.HORA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS
Compreende as horas adicionais a serem acrescidas à manutenção do equipamento (Item
1.1 – Cod PMNO 028.003.062), sempre que ocorrer necessidade divers a ao serviço de
manutenção, conforme constatação realizada durante o orçamento.
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
67/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
450,00
861,00
0,00
3.630,00
14337
0/0
051.322.295/0001-53
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
889,41
14338
0/0
051.413.631/0001-73
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.403,60
14339
0/0
006.164.247/0001-20
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
889,42
14340
0/0
056.977.986/0001-09
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.506,29
14341
0/0
051.413.631/0001-73
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
889,42
14388
1963/2014 001.782.124/0001-39
s e Tratores
PREGÃO
89/2014
0,00
34.750,00
0,00
14466
1866/2014 001.782.124/0001-39
PREGÃO
24/2014
0,00
60.750,00
0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSO PAC I
DEZEMBRO/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
5.000,00
8438
7979
9569
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
9183
PAGAMENTO POR TRABALHOS REALIZADOS JUNTO A JARI - DEZ/14
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
724,00
724,00
200.000,00
1.291,07
6.684,84
1.717,01
549,26
5.447,57
16.416,29
7.447,38
8.061,80
2.150,19
10.180,86
13.026,01
700,00
724,00
724,00
200.000,00
1.291,07
6.684,84
1.717,01
549,26
5.447,57
16.416,29
7.447,38
8.061,80
2.150,19
10.180,86
13.026,01
700,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
6.764,31
700,00
6.764,31
700,00
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
9.123,04
700,00
9.123,04
700,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
14.662,83
14.662,83
0,00
14544
0/0
006.164.247/0001-20
14593
14594
14595
14596
14597
14598
14599
14600
14601
14602
14603
14604
14605
14606
14607
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
869.553.308-53
313.914.898-45
009.268.215/0001-62
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
066.063.651-47
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- ZULEIKA CASTELHAU SANCHEZ
14608
14609
0/0
0/0
0
065.897.961-22
107 - PESSOAL CIVIL
14610
14611
0/0
0/0
0
065.608.001-99
107 - PESSOAL CIVIL
14612
0/0
0
107 - PESSOAL CIVIL
- CONTA Nº 35.626
-3 - PARCELA DE
PAGAMENTO POR TRABALHOS REALIZADOS JUNTO A JARI - DEZ/14
REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO
PROGRAMA MAIS MÉDICOS - JANIRO/2015
Data: 03/03/2015 13:56:28
Sistema CECAM
(Página: 78 / 102)
Empenho
14613
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
700,00
0,00
0/0
067.601.371-67
PROGRAMA MAIS MÉDICOS - JANEIRO/2015
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
700,00
700,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
2.333,26
700,00
2.333,26
700,00
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
7.999,96
27.584,69
700,00
7.999,96
27.584,69
700,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
82.336,74
700,00
82.336,74
700,00
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
5.113,38
700,00
5.113,38
700,00
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
27.997,75
2.100,00
27.997,75
2.100,00
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
11.487,59
2.027,62
8.236,17
2.100,00
11.487,59
2.027,62
8.236,17
2.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
20.919,93
2.100,00
20.919,93
2.100,00
0,00
0,00
700,00
14614
0/0
067.667.501-89
14615
14616
0/0
0/0
0
066.233.041-26
107 - PESSOAL CIVIL
14617
14618
14619
0/0
0/0
0/0
0
0
066.024.581-75
107 - PESSOAL CIVIL
107 - PESSOAL CIVIL
14620
14621
0/0
0/0
0
066.216.701-50
107 - PESSOAL CIVIL
14622
14623
0/0
0/0
0
065.735.601-83
107 - PESSOAL CIVIL
14624
14625
0/0
0/0
0
065.897.961-22
107 - PESSOAL CIVIL
14626
14627
14629
14631
0/0
0/0
0/0
0/0
0
0
0
066.063.651-47
107
107
107
9183
14632
14633
0/0
0/0
0
065.608.001-99
107 - PESSOAL CIVIL
PAGAMENTO DE FÉRIAS 12/2014
14634
0/0
067.601.371-67
REFERENTE DESPESAS COM MORADIA DOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO
DISPENSA D
/0
2.100,00
2.100,00
0,00
14635
0/0
067.667.501-89
DISPENSA D
/0
2.100,00
2.100,00
0,00
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- ZULEIKA CASTELHAU SANCHEZ
14636
0/0
066.233.041-26
DISPENSA D
/0
2.100,00
2.100,00
0,00
14637
0/0
066.024.581-75
DISPENSA D
/0
2.100,00
2.100,00
0,00
14638
0/0
066.216.701-50
DISPENSA D
/0
2.100,00
2.100,00
0,00
14639
0/0
065.735.601-83
DISPENSA D
/0
2.100,00
2.100,00
0,00
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
9/2014
297,94
116.082,90
52.000,00
0,00
116.082,90
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO
9/2014
62.621,36
31.800,00
62.621,36
0,00
0,00
0,00
PREGÃO
27.000,00
0,00
0,00
14640
14641
14642
0/0
0/0
0/0
006.925.206/0001-09
0
005.650.182/0001-60
4275 - HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA
107 - PESSOAL CIVIL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O SETOR DE CEMITÉRIO E VELÓRI O.
14643
14644
0/0
0/0
0
005.650.182/0001-60
107 - PESSOAL CIVIL
PAGAMENTO DE FÉRIAS COLETIVAS
14645
0/0
005.650.182/0001-60
9/2014
Data: 03/03/2015 13:56:28
Sistema CECAM
(Página: 79 / 102)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
14646
14647
0/0
0/0
0
005.650.182/0001-60
107 - PESSOAL CIVIL
14648
14649
14651
0/0
0/0
0/0
0
0
007.987.117/0001-50
107 - PESSOAL CIVIL
107 - PESSOAL CIVIL
14652
14653
14654
14655
14656
14663
14664
14667
14668
14669
1884/2014
1884/2014
1884/2014
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1841/2014
012.031.814/0001-72
012.031.814/0001-72
012.031.814/0001-72
311.041.608-54
061.021.101/0001-33
311.029.318-88
027.921.658-04
048.066.047/0001-84
015.800.545/0003-11
046.055.497/0001-46
9374
9374
9374
9715
835
9005
8353
11
9716
1853
14670
14671
0/0
0/0
044.694.610/0001-08
044.694.610/0001-08
14672
14673
14674
14675
14676
14677
14678
14679
14680
14681
14689
14690
14691
14692
14693
SUBTOTAL
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
065.637.448-93
000.360.305/0001-04
000.360.305/0001-04
0
0
060.985.017/0001-77
- ZP PRODUCOES E VIDEOS LTDA - ME
- ADRIANA RIBEIRO DA ROCHA
- MANCHETE ARTES GRÁFICAS LTDA ME
- ABBVIE FARMACÊUTICA LTDA
- J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA.
107
107
107
107
107
107
107
107
107
2141
274
274
183
183
9190
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- CARLOS OTÁVIO GILBERTO
- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
-PASEP
-PASEP
COMPLEMENTO DO EMPENHO 10785 QUE TEVE PARTE CANCELADO
INDEVIDAMENTE.
EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 11935 CANCELADO INDEVIDAMENTE
REFERENTE COMPLEMENTO DO 13º SALÁRIO
EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 13451 QUE FOI CANCELADO
FATURA 842814, DE 17/12/2014
PARICALCITOL 5MCG/ML – AMPOLA 1ML
COMPLEMENTO DO EMPENHO 6895 QUE TEVE PARTE CANCELADO
INDEVIDAMENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE APARELHOS TELEFÔNICOS PARA A GUARDA
MUNICIPAL
COMPLEMENTO DE 13º
REFERENTE CONTRATO Nº 0182247-96
REFERENTE PASEP RFETIDO SOBRE ITR
REFERENTE PASEP RFETIDO SOBRE FPM
PAGAMENTO DE ART - BOSQUE MANOEL JORGE
DISPENSA D
/0
PREGÃO
9/2014
69.859,31
34.200,00
69.859,31
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
CONCORRÊNC
01/2014
14.290,52
190.830,23
32.042,64
14.290,52
190.830,23
32.042,64
0,00
0,00
0,00
PREGÃO
20/2014
PREGÃO
20/2014
PREGÃO
20/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
OUTROS/NÃO
/0
OUTROS/NÃO
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
21/2014
1.566,60
8.819,68
2.129,94
739,87
265,00
67,08
32,50
614,01
717,25
2.376,30
0,00
0,00
0,00
739,87
0,00
67,08
32,50
614,01
0,00
2.376,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
127,90
100,00
127,90
0,00
0,00
0,00
3.475,20
1.158,40
13.032,00
5.695,48
120,67
2.558,13
6.610,56
5.009,58
1.158,40
2.674,36
15.161,97
59.610,74
2,33
5.753,52
45,00
---------------------1.105.338,08
3.475,20
1.158,40
13.032,00
5.695,48
120,67
2.558,13
6.610,56
5.009,58
1.158,40
2.674,36
15.161,97
59.610,74
2,33
5.753,52
45,00
---------------------1.442.727,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
---------------------1.517.727,31
0,00
0,00
0,00
0,00
322,66
121,30
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
/0
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
584
876
0/2014
0/0
048.066.047/0001-84
061.198.164/0001-60
11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME
3426 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI
Data: 03/03/2015 13:56:28
Sistema CECAM
(Página: 80 / 102)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS -
1056
1058
1078
5513
4134/2009
4134/2009
4134/2009
1055/2014
043.257.658/0004-39
043.257.658/0004-39
043.257.658/0004-39
035.820.448/0085-44
63
63
63
1228
7649
7723
8838
10244
10783
11170
11217
11293
148/2013
148/2013
0/0
0/2014
0/2014
0/0
0/2014
809/2014
045.768.009/0001-85
045.768.009/0001-85
005.569.722/0001-85
048.832.398/0001-59
000.938.162/0001-75
043.257.658/0004-39
190.385.438-59
009.094.952/0001-96
1915
1915
896
130
2183
63
2565
4388
- SALES COPIAS LTDA ME
- VERA LUCIA C. MORAES
12425
13024
13807
14220
14255
0/2014
0/2014
0/0
0/0
0/0
043.249.333/0001-61
055.350.862/0001-36
045.768.009/0001-85
005.569.722/0001-85
002.183.357/0001-88
968
257
1915
896
8818
- ERNESTO PAVAN PAPELARIA E LIVRARIA
MURAL DE FELTRO 1,50 X 1,20ALFINETE COLORIDO PARA QUADRO EM CORTIÇ A
14271
14281
14294
0/0
0/0
0/0
043.257.658/0004-39
004.088.208/0001-65
0
63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA
2477 - CENTRO GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMEN
TRANSPORTE DE ALUNOS - COMPLEMENTO DO EMPENHO 11170
14694
SUBTOTAL
0/0
009.268.215/0001-62
DISPENSA D
SERVIÇO DE CONEXÃO A INTERNET.
AULAS DE CAPOEIRA
DESPESA DE ALUGUEL- RUA JULIO MARMILE, 52-GRUPO DE DANÇA
- REF. PEDIDO 3778
DESPESA DE ALUGUEL - PRAÇA ANGELO PAULON, 07 - JD SANTA ROSA - SEGAM
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
EMPENHO 11006 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO
PAGAMENTO DE PEDÁGIO SEM PARAR
PAGAMENTO DE CESTA DE NATAL E DIFERENÇA DE CESTA BÁSICA DOS MESES
ANTERIORES.
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
61/2009
61/2009
61/2009
4/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.145,72
10.644,60
11.000,00
1.958,34
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
PREGÃO
DISPENSA D
PREGÃO
22/2013
22/2013
63/2014
/0
/0
61/2009
/0
14/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.710,00
5.003,10
5.027,00
1.210,03
237,40
212.758,66
805,57
331,80
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
70/2014
PREGÃO
63/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
97,30
3.539,14
149.983,85
590,00
33.923,63
PREGÃO
61/2009
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.149,66
10.955,69
785,00
100.000,00
---------------------100.000,00
100.000,00
---------------------100.000,00
0,00
---------------------467.300,45
PREGÃO
115/2011
PREGÃO
8/2010
DISPENSA D
/0
PREGÃO
130/2013
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
129/2013
DISPENSA D
/0
PREGÃO
98/2013
DISPENSA D
/0
PREGÃO
87/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.276,60
2.551,68
141,60
432,99
967,99
24,49
2.076,00
60,65
1.200,00
65,70
5.299,78
CONCORRÊNC1/2013
PREGÃO
121/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
314.582,85
12.850,00
54
266
535
560
584
725
800
876
903
1173
1629
3165/2011
31/2010
0/0
181/2013
0/2014
0/2014
180/2013
0/0
135/2013
0/2014
119/2013
008.170.849/0001-15
011.390.171/0001-90
000.662.315/0001-02
001.636.295/0001-50
048.066.047/0001-84
060.494.416/0005-69
059.216.564/0001-09
061.198.164/0001-60
001.982.038/0001-70
050.111.673/0001-97
000.946.478/0001-09
6349
5788
6338
8907
11
15
104
3426
2049
9141
6512
1670
2948
141/2013
170/2013
009.422.727/0001-31
065.457.129/0001-79
4366 - COMERCIO DE PECAS HIDRAULICA CAMOS
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS MONITORAMENTO DE ALARME.
ACESSORIOS DIVERSOS
Colorida.
Data: 03/03/2015 13:56:28
Sistema CECAM
(Página: 81 / 102)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
349/0
0/2014
0/2014
213/2013
001.636.295/0001-50
073.193.211/0001-61
069.112.514/0001-35
011.886.898/0001-63
8907
1864
255
7114
5511
82/2013
011.886.898/0001-63
5771
6895
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA C/ TRANSMISSÃO E COM POTÊNCIA DE
MOTOR DE ATE 320 CV. Para execução de serviços em Bota Fora Muni
cipal e
manutenção em estradas não pavimentadas. O equipamento deverá es
tar em ótimo
estado de conservação. A máquina deverá ter todos os equipamento
s conforme a
legislação de trânsito em vigor. Toda a manutenção mecânica, elét rica, sistema hidráulico,
Lubrificação e
3716
4331
4394
5369
5513
Descrição
1055/2014 035.820.448/0085-44
32/2014
013.603.553/0001-80
1841/2014 046.055.497/0001-46
- POLASTRE E PAULA LTDA
PREGÃO
130/2013
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
57/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.446,95
600,00
514,51
91,00
fora do municipio.
ja e uva, na
PREGÃO
57/2013
0,00
0,00
1.057,00
PREGÃO
4/2014
0,00
0,00
6.622,63
MACACOES ESPORTIVOS
PREGÃO
5/2014
0,00
0,00
2.951,62
E
E
,
midade externa
o grau máximo no
,
e
E
BA
,
A,
ica
PREGÃO
21/2014
0,00
0,00
2.398,47
fora do municipio.
ja e uva, na
a o consumo.
serão permitidas
(Página: 82 / 102)
0/0
301.709.088-44
7827 - CLAUDIA ADRIANA BRITO GONÇALVES
SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA - PEDIDO 2877 (EM SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.510,00
8713
8784
9038
10722
0/2014
0/0
0/2014
1979/2014
007.469.637/0001-70
011.218.249/0001-94
010.344.671/0001-23
017.681.449/0001-65
2759
7724
8922
8317
MANUTENÇÃO EM FECHADURAS
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
CONVITE
24/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,40
2.643,75
1.500,00
6.490,00
10783
10784
10934
0/2014
0/0
0/2014
000.938.162/0001-75
001.827.489/0001-32
010.706.939/0001-20
2183 - SALES COPIAS LTDA ME
6022 - OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO-ME
DISPENSA D
/0
PREGÃO
43/2008
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
126,00
121.684,26
1.537,84
10936
0/2014
056.642.960/0087-80
GELADEIRA 261 LITROS 110 VSOFÁ 03 LUGARES. Composto por espuma la mina d33,
revestida com espuma soft. Com almofadas de assento soltas para me
lhor limpeza.
Estrutura externa cromada. Dimensões externas: 670mm altura x 154
0mm largura x
700mm profundidade.RACK PARA TELEVISORMAQUINA DE LAVAR ROUPADE 8KG
110VLIQUIDIFICADOR
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.819,50
Toldo Tipo Cortina, com ou sem visor transparente, lona Alpargatas , com armação em aço
mtToldo Tipo
ão em aço
mtToldo Tipo
ão em aço
mtToldo Tipo
ão em aço
mtToldo Tipo
ão em aço
mtToldo Tipo
Recepção (Tunel), lona Alpargatas, com armação em aço galvanizado,
pintado e
acabamento em aluminio, medida 13,00 x 3,50 mtTOLDO TIPO RETO FIXO , EM LONA
ACABAMENTO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 3,50mt X 1,60 mt.TOLDO TIPO RETO F IXO,
E ACABAMENTO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 3,40mt X 1,40 mt.TOLDO TIPO CORT INA,
0
A,
0
A,
0
mt.TOLDO TIPO TUNEL (RECEPÇÃO), EM LONA ALPARGATAS OU SIMILAR,
GALVANIZADO PINTADO E ACABAMENTO EM ALUMÍNI O, MEDINDO 13,00mt X 3,50
mt
PREGÃO
57/2014
0,00
0,00
5.316,00
8464
10944
1907/2014 001.245.650/0001-60
- CLINICA TERAPEUTICA RECANTO DA PAZ
- Michelli de Carvalho Masson
37 - LOJAS CEM S/A
CURSO - INSTALAÇÃO DE SOM E ALARME - PAGAR COM CONTA Nº 050.189-1
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES
RELACIONADAS A REABILITAÇÃO E PREVENÇÃO EM ADULTOS COM O FOCO
VOLTADO PARA PROPORCIONAR O ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL.
CAMA DE CASAL cama de casal com boxGUARDA ROUPA DE SOLTEIROCONJUNT O
DE MESA REDONDA, TAMPO DE VIDRO, DIÂMETRO 1M COM 4 CADEIRAS
ESTOFADAS KORINO BRANCO TUDO COM PÉS CROMADOSVENTILADOR DE MESA
60 CM DE DIAMETRO
Data: 03/03/2015 13:56:28
Sistema CECAM
(Página: 83 / 102)
Empenho
10987
11318
11642
11795
11796
11798
11806
Processo
0/2014
0/2014
0/2014
181/2013
0/0
1900/2014
0/2014
CPF/CNPJ
010.835.468/0001-50
003.674.377/0001-14
015.632.189/0001-02
001.636.295/0001-50
065.982.282/0001-15
048.831.598/0001-97
002.183.357/0001-88
9530
247
7464
8907
198
990
8818
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
- M. F. R. ELEVADORES EM GERAL LTDA - BIANCHIM & COSTA LTDA-ME
- EMERSON AMARO ROSA & CIA LTDA - ME
- JORNAL DE NOVA ODESSA LTDA ME
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR DO PAÇO MUNICIPAL
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
130/2013
PREGÃO
86/2011
PREGÃO
53/2014
DISPENSA D
/0
SERVIÇOS DE TOPOGRAFO P/LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO
CONTRATAÇÃO DE SHOW
DE
ição pertinente,
.ABOBRINHA
coloração
rna anormal. Sem
mes . Livre de
XTRAS; De
cie e variedade.
qualquer lesão de
r bem
Saco contendo
E
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400,00
6.100,00
16.000,00
15.500,72
9.183,85
535,86
7.970,33
E
E
E
resco, de
ALA EXTRA,
CORTES.DEVERÁ TER
11844
11988
11989
12271
0/0
0/2008
0/2008
1995/2014
018.190.954/0001-70
001.827.489/0001-32
001.827.489/0001-32
011.218.249/0001-94
8552
1149
1149
7724
12273
0/2011
008.170.849/0001-15
6349 - DESKTOP-SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT
12300
12329
0/2014
349/2013
059.028.076/0001-78
001.636.295/0001-50
12987
12988
0/2014
0/2014
012.059.278/0001-13
012.059.278/0001-13
13007
1867/2014 018.190.954/0001-70
13025
0/0
014.191.875/0001-22
13072
0/2014
054.835.574/0001-09
13102
13133
13187
13188
13290
13433
1884/2014 005.918.680/0001-40
0/2014 034.028.316/0001-03
1988/2014 014.190.945/0001-28
285/2013
0/0
018.190.954/0001-70
000.024.415/0001-03
1884/2014 005.918.680/0001-40
- S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP
SERVIÇOS DE REPARO EM BRINQUEDOS DO PLAY GROUND
(Página: 84 / 102)
CONVITE
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
31/2014
43/2008
43/2008
101/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
4.680,16
7.354,55
2.085,02
SERVIÇOS COM CONEXÃO P/ ACESSO A INTERNET, SISTEMA WIRELESS
-BANDA
PREGÃO
115/2011
0,00
0,00
5.245,30
8411 - QUALIBRAS ELETRONICA LTDA
CALIBRAÇÃO COM CERTIFICADO PARA DECIBELIMETRO MODELO MSL1352 C
DISPENSA D
/0
PREGÃO
130/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
974,59
MACACÃO TIPO TYVEK BRANCO, TAMANHO GG
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
420,00
285,00
PREGÃO
38/2014
0,00
0,00
3.940,00
7047 - MAVI TINTA E SINALIZADORA LTDA EPP
TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, COR BRANCA, PARA DEMARCAÇÃO VIÁRI
A,
CONFORME NORMA ABNT NBR 11862 - LATA 18 LITROSTINTA A BASE DE RESINA
ACRILICA, COR AMARELA, PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, CONFORME NORMA ABNT
NBR 11862 - LATA 18 LITROSTinta a base de resina acrílica, cor vermelha, para
demarcação viária, conforme Norma ABNT NBR 11862/2012, lata com 18
litrosSOLVENTE PARA TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA QUE ATENDA AS TINTAS
COM A NORMA ABNT NBR 11862 LATA 18 LITROS
PREGÃO
119/2013
0,00
0,00
16.808,40
4KGMANUTENÇÃO EM EXTINTOR PQS 6 KG
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
141,00
6991 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
PREGÃO
20/2014
DISPENSA D
/0
PREGÃO
92/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
855,00
3.232,44
794,70
1357 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA
PREGÃO
102/2013
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
62.535,00
4.228,00
PREGÃO
0,00
0,00
3.970,00
CURSO DE FOTOGRAFIACURSO DE MAQUIAGEMCURSO DE MANICURE COM
DECORAÇÃO DE UNHAS + SPA (PÉS E MÃOS)CURSO DE MASSOTERAPIACURSO
DE CAIXAS DE PRESENTES (DATAS COMEMORATIVAS)CURSO DE DECORAÇÃO DE
CESTACURSO DE REPOSITOR E ESTOQUISTACURSO DE BIJUTERIASCUROS DE
CUPCAKE
SACO DE EXUMAÇÃO EM PB 20 MC, COR AZUL ROYAL, COM ZIPER ECARTÃO DE
IDENTIFICAÇÃO, TAMANHO 0,50 X 0,70 CM
POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA
CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO PURO, PACOTE COM 500
GAÇUCAR CRISTAL, PACOTES DE 5 KG.CAFÉ EXPRESSO GRÃO
Filé de Peito de Frango, sem pele, sem osso, sem tempero, congelad o à -18ºC. O produto
deve apresentar características sensoriais como: aspecto próprio,
não amolecido, sem
restos de vísceras, sem manchas de sangue, azuis ou esverdeadas, s abor e odor próprio
característicos. Validade de no mínimo de 06 meses. A embalagem pr imária do produto
deverá ser atóxica, transparente ou embalagem branca leitoFILE DE PEITO DE FRANGO,
COZIDO, DESFIADO E CONGELADO Filé de peito de frango, cozido, des
fiado e
congelado. COMPOSIÇÃO: filé de peito de frango, salmoura (água e sal, proteína de soja,
alho em pó, estabilizantes, poli fosfato de sodio e hexametafosfat
o de sodio INS451i,
realçador de sabor glutamato monossódico INS621). Primaria: saco s plásticos contendo
de 500 gramas a 1 kg. Secundaria: caixAquisição de Materiais/Serv
iços - Conforme
pedido de compra nº 4388/2014Empanado de frango cozido e congelado
peso unitário
aproximadamente 25 gramas. Componentes do produto: Filé de pei to, coxa e sobrecoxa
de frango, carne mecanicamente separada, farinha de trigo fortific ada com ferro e ácido
fólico, amido de milho, sal, áçucar, água, proteína texturizada de
soja. Embalagem
primária: aproximadamente 1,5 kg, embalagem secundária: caixa de p
apelão reforçada,
resi
20/2014
Data: 03/03/2015 13:56:28
Sistema CECAM
(Página: 85 / 102)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
13436
13442
13785
13791
13797
1884/2014
0/0
0/0
1884/2014
1884/2014
007.202.447/0001-92
043.248.020/0001-99
048.832.398/0001-59
005.918.680/0001-40
007.202.447/0001-92
4743
186
130
1443
4743
- JOÃO CARLOS & FILHO LTDA
13798
13799
13801
13802
13803
1884/2014
0/2014
1884/2014
1884/2014
1884/2014
005.918.680/0001-40
115.198.228-80
005.918.680/0001-40
005.918.680/0001-40
007.202.447/0001-92
1443
6640
1443
1443
4743
- CLAUDINEI MENDIZABAL
13804
1884/2014 005.918.680/0001-40
e X 6,00
montagem conforme
local.
LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DE ALUMÍNIO BOX TRUSS Q25 Estrutur a de
box truss Q25 – média (específico para teatros, bandas e eventos em geral) – estruturas
Q25 de alumínio, formato em trave, com tamanho aproximado de 8,0 0 frente X 4,00 de
altura, contendo: 20 metros de treliças com peças de 1m, 2m, 3m,
1/2m; 2 talhas; 2
sleves; 2 paus de carga; 2 bases; kit segurança, montagem conform
e loLOCAÇÃO DE
ESTRUTURA METÁLICA DE ALUMÍNIO BOX
- TRUSS Q25 Estruturas Q25 em
alumínio, formato em quadrado, com as medidas: 10,00 frente X 6,0
0 profundidade X
5,00 de altura, contendo: 52 metros de treliças com peças de 1m, 2m, 3m, 1/2m; 4 talhas;
4 sleves; 4paus de carga; 2 bases; kit segurança, montagem confor me local.LOCAÇÃO
DE ESTRUTURA METÁLICA DE ALUMÍNIO BOX TRUSS Q30 Estruturas de bo x truss
Q30 e iluminação para shows – grande (específica para shows de g
rande porte) –
estruturas Q30 em alumínio, formato em quadrado, com as medidas: 10,00 frente X 8,00
profundidade x 5,00 de altura, contendo: 52 metros de treliças co m peças de 1m, 2m, 3m,
1/2m; 4 talhas; 4 sleves; 4 paus de carga; 2 bases; kit segLOCAÇÃ O DE PALCO COM
SOBREPISO OU LINÓLEO, HOUSE E AREA DE SERVIÇO FECHADOLOCAÇÃO DE
PALCO COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM, EM BOM ESTADO DE
CONSERVAÇÃO COM HOUSE E ÁREA DE SERVIÇO FECHADA
PREGÃO
20/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
20/2014
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0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
221,90
31.016,93
850,00
1.000,00
PREGÃO
DISPENSA D
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
20/2014
/0
20/2014
20/2014
20/2014
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.835,00
240,00
1.140,00
1.700,00
8.021,50
LOCAÇÃO DE TENDA COM TABLADO E ACESSO PARA DEFICIENTE DE 6 X 6
MLOCAÇÃO DE TENDA 5 X 5
PREGÃO
20/2014
0,00
0,00
3.070,00
PREGÃO
20/2014
0,00
0,00
11.540,00
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
14/2014
20/2014
20/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
654,50
5.000,00
5.700,00
13805
1884/2014 007.202.447/0001-92
e X 6,00
montagem conforme
local.LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DE ALUMÍNIO BOX TRUSS Q30
Estruturas de box truss Q30 e iluminação para shows – grande (esp ecífica para shows de
grande porte) – estruturas Q30 em alumínio, formato em quadrado,
com as medidas:
10,00 frente X 8,00 profundidade x 5,00 de altura, contendo: 52
metros de treliças com
peças de 1m, 2m, 3m, 1/2m; 4 talhas; 4 sleves; 4 paus de carga; 2 bases; kit segLocação
de Iluminação Teatral I Sistema a eventos teatrais, composto por 60 refletores, 48 canais
de dimmer, mesa controladora de 48 canais e demais equipamentos, incluindo 08 moving
lights. "12 elipsoidais; "12 PC de 1000 watts; "12 Fresnel de 1 000 watts; "12 Set lights de
1000 watts; "12 Colortran de 500 watts "48 canais de dimmer filt
rado padrão DMX de
4000 watts cada "Mesa controladLocação de Iluminação Teatral II
Sistema a eventos
teatrais, composto por 24 refletores, 24 canais de dimmer, mesa c
ontroladora de 24
canais e demais equipamentos. "08 elipsoidais; "08 Fresnel de 1 000 watts; "08 Set lites
de 1000 watts; "08 Colortran de 500 watts "24 canais de dimmer f iltrado padrão DMX de
4000 watts cada "Mesa controladora para iluminação, digital, pad
rão DMX, com no
mLocação de Praticável "Praticável, tipo plataforma, metálico, pa
ntográfico ou
telescópico, unidades com medida aproximada de 2 x 1m, altura com regulagem de 20cm
a 1m, tampo em compensado resistente, liso ou com revestimento em
carpete ou
similar.LOCAÇÃO DE PALCO COM SOBREPISO OU LINÓLEO, HOUSE E AREA DE
SERVIÇO FECHADOSERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTEILUMINAÇÃO
DE PEQUENO PORTEILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE
13806
13809
13810
1868/2014 001.768.087/0001-04
1884/2014 005.918.680/0001-40
1884/2014 005.918.680/0001-40
LOCAÇÃO DE TENDA COM TABLADO E ACESSO PARA DEFICIENTE DE 6 X 6 M
Data: 03/03/2015 13:56:28
Sistema CECAM
(Página: 86 / 102)
Empenho
13823
13845
13846
13921
13922
13923
13937
13939
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0/0
0/2014
0/2014
0/0
0/0
0/0
0/2014
32/2014
009.017.777/0001-33
005.333.874/0001-84
001.238.801/0001-52
0
0
0
007.469.637/0001-70
013.603.553/0001-80
9688
3140
6686
183
183
183
2759
9212
- Milani & Liceras Serviços de Edição de Textos
- FABIO EDUARDO PELUSCH ME
- W & S SAURA LTDA
-PASEP
-PASEP
-PASEP
- PR LAVANDERIA ESPECIALIZADA LTDA ME
Acupuntura em animais
SERVIÇO EM MÁQUINA DE PINTURA
CONVITE
42/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
5/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.150,00
300,00
200,00
53.792,00
17.637,00
16.756,07
377,60
4.323,86
13943
13946
1884/2014 007.202.447/0001-92
0/0 006.936.357/0001-62
6983 - INTER TELECOM COMERCIO E LOCAÇÃO
de
PREGÃO
PREGÃO
20/2014
92/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
1.440,00
36.336,67
13977
2028/2014 015.404.217/0001-34
PREGÃO
112/2014
0,00
0,00
16.755,60
14159
14218
0/2014 006.184.968/0001-00
1907/2014 001.245.650/0001-60
9534 - FUN CLUB BUFFET LTDA - ME
verso
DISPENSA D
/0
PREGÃO
57/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
7.900,00
16.444,00
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/0
0,00
0,00
11.396,18
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
154,89
53.398,92
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
12.149,09
4.399,79
DISPENSA D
/0
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/0
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/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
89/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.587,03
706,24
661,22
9.891,98
109,80
843,83
250,86
34.750,00
DISPENSA D
0,00
0,00
1.178,97
14257
0/0
002.183.357/0001-88
14288
14289
0/0
0/0
033.050.196/0001-88
046.384.111/0001-40
14290
14292
0/0
0/0
046.384.111/0001-40
000.000.000/0001-91
14301
14302
14303
14305
14306
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101
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7989
101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.
INDEVIDAMENTE
Aqusição de gêneros alimentícios
alteração da fonte de recurso
- em substituição parcial do empenho 11806 para
PAGAMENOT DE ENERGIA ELÉTRICA
NOVEMBRO/2014
-
REFERENTE REEMBOLSO COMPESSOAL DO ESTADO - NOVEMBRO/2014
0305600-51/2009.5.15.0007 RTORD, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE A
SERVIDORA SELMA REGINA DA SILVA, PORTADORA DO CPF 115.198.468
LOTADA NO EMPREGO PÚBLICO DE AUXILIAR DE APOIO ESCOLAR JUNTO À
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
-00,
REFERENTE INTERNET MÓVEL
s e Tratores
/0
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- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
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- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
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- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- ADRIANA RIBEIRO DA ROCHA
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- CARLOS OTÁVIO GILBERTO
-PASEP
-PASEP
AUXÍLIO TRANSPORTE AOS ESTUDANTES - REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014
PAGAMENTO DE FÉRIAS 12/2014
REFERENTE COMPLEMENTO DO 13º SALÁRIO
COMPLEMENTO DE 13º
REFERENTE PASEP RFETIDO SOBRE ITR
REFERENTE PASEP RFETIDO SOBRE FPM
DISPENSA D
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OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
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OUTROS/NÃO
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- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
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- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
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- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
PASEP RETIDO FUNDO ESPECIAL LEI 7525
REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS
DISPENSA D
DISPENSA D
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OUTROS/NÃO
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OUTROS/NÃO
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OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
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Processo
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51.915,95
Data: 03/03/2015 13:56:28
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Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
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- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
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1.377,45
1.545,72
4.438,32
1.137,93
481,72
129,57
372,05
74.906,79
3.327,04
781,33
1.737,75
271.944,51
5.631,27
38.169,78
20,69
3.900,27
15.943,25
200,88
13.490,53
92.477,70
37.915,54
18.039,63
16.717,79
502,84
2.696,64
334,75
252,01
189,01
2.006,27
9.117,02
3.448,08
8.929,24
4.184,97
6.369,81
14.694,30
20.325,57
49.720,46
31.897,60
1.448,00
162.311,10
230.535,04
21.383,85
Data: 03/03/2015 13:56:28
Sistema CECAM
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Empenho
Processo
14937
14938
14939
14940
14941
14942
14943
SUBTOTAL
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
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Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
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1.620,21
24.644,39
8.277,60
4.950,09
366,20
305,19
3.581,77
---------------------4.663.265,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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/0
/0
/0
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0,00
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53/2014
PREGÃO
53/2014
PREGÃO
53/2014
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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5.839,50
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360,00
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0
0
0
0
0
0
8752
107
107
107
107
107
107
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
0/2014
0/2014
0/2014
0/0
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060.494.416/0005-69
002.665.731/0001-81
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11
15
4462
4920
- AGENCIA METROPOLITANA DE CAMPINAS
9000
11781
11797
11900
1900/2014
1900/2014
1900/2014
0/2014
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048.831.598/0001-97
048.831.598/0001-97
012.517.189/0001-73
990
990
990
8565
- MARG MOVEIS COMERCIO E INDUSTRIA EIR
11901
0/2014
012.517.189/0001-73
8565 - MARG MOVEIS COMERCIO E INDUSTRIA EIR
CADEIRA GIRATÓRIA, MODELO CAIXA COM RODAS,ASSENTO E ENCOSTO
EXECUTIVO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
280,00
11924
0/2014
012.517.189/0001-73
8565 - MARG MOVEIS COMERCIO E INDUSTRIA EIR
ESTAÇÃO DE TRABALHO EM MDP 18MM - 1600 X 1600 X 600 PX X 750 A /
- COM
GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS - COR CINZA/GRAFITE.POLTRONA DIRETOR –
Assento e encosto confeccionados em compensado multilaminado de es pessura mínima
de 15mm, moldado anatomicamente, coberto com espuma injetada mínim
o de 50mm.
Com braços FK12 (reguláveis) na cor preta. Regulagem de altura a
gás com curso de
125mm, 5 patas injetadas em nylon na cor preta, em uma única peça inteiriça, reforçadas
internamente com anel de aço, rodízios duplos em pol
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.002,00
13267
13284
0/0
0/2014
033.050.196/0001-88
053.437.315/0001-67
REFERENTE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
121.760,43
528,00
13285
0/2014
012.799.986/0001-90
AÇUCAR REFINADO 1 KG Açúcar refinado. Validade de no mínimo de 06
meses.
ta
resistência. Contendo 01Kg.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
576,00
13286
0/2014
015.724.893/0001-95
9665 - MARCIO HENRIQUE RORIZ GOMIDE ME
MINI PÃO DE QUEIJO Congelado pronto para assar, cada unidade con
tendo
aproximadamente 15 g. Água, polvilho doce, ovo, margarina, fécula de mandioca, queijo,
amido modificado, requeijão com gordura vegetal e amido, leite em
pó, sal e aroma
idêntico ao natural de queijo. Sem contém Glúten Validade mínima 4 meses, a -12ºC (ou
mais frio) Saco de polietileno de baixa densidade, atóxico, lacr ado,
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.850,00
13288
0/2014
012.799.986/0001-90
contendo 400 g.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
732,00
13386
0/0
043.052.497/0001-02
7670 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
68,11
584
725
1922
2728
REPASSE AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE
CAMPINAS.
POLTRONA DIRETOR – Assento e encosto confeccionados em compensado
multilaminado de espessura mínima de 15mm, moldado anatomicamente,
coberto com
espuma injetada mínimo de 50mm. Com braços FK12 (reguláveis) na co
r preta.
Regulagem de altura a gás com curso de 125mm, 5 patas injetadas em nylon na cor preta,
em uma única peça inteiriça, reforçadas internamente com anel de a ço, rodízios duplos em
pol
SAL REFINADO E IODADO, VALIDADE DE NO MÍNIMO DE 06 MESES, EMBALAGE M
CONTENDO 1 KGMACARRÃO TIPO SÊMOLA FORMATO ESPAGUETE COM OVOS,
ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS. VALIDADE DE NO MÍNIMO 06 MESES.
APRESENTAR DESIGNAÇÃO MASSA COM OVOS. EMBALAGEM DE POLIETILENO
CONTENDO 500 GRAMAS.MACARRÃO TIPO SÊMOLA, COM OVOS FORMATO
PARAFUSO, ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS. VALIDADE DE NO MÍNIMO DE
06
MESES. APRESENTAR DESIGNAÇÃO MASSA COM OVOS. EMBALAGEM EM SACOS
DE POLIETILENO CONTENDO 500 GRS
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
Data: 03/03/2015 13:56:28
Sistema CECAM
(Página: 94 / 102)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1A109119-3 - PLACA CPV1380
13448
14210
14238
0/2014
665/2014
0/0
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017.762.779/0001-85
018.498.613/0001-66
CESTA DE NATAL
14261
0/0
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14275
14293
0/2014
0/0
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000.000.000/0001-91
14689
14690
14693
14696
14944
14945
14946
14947
14948
14949
14950
14951
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14953
14954
14955
14956
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14958
14959
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14961
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14963
14964
14965
14966
14967
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14971
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0/0
0/0
0/0
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0/0
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0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
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000.360.305/0001-04
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0
0
0
003.585.678/0001-71
306.208.258-55
267.866.688-36
171.593.968-98
368.036.828-38
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286.611.698-44
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416.279.168-65
294.538.378-06
784.707.304-87
838.334.049-49
369.058.228-84
279.815.518-54
300.883.398-58
289.934.258-41
269.957.378-73
431.616.108-30
251.518.348-43
090.569.388-43
057.466.328-21
385.585.848-93
067.756.868-11
266.504.578-84
316.794.628-81
439.749.298-00
DISPENSA D
/0
PREGÃO
13/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.850,00
6.279,00
1.875,00
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS FINAIS CONTANTE NOS AUTOS DA
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 0001180 -08/2011.5.15.0007 RTORD, QUE FIGURA
COMO RECLAMANTE O SERVIDOR NORBERTO JOSÉ GOMES, PORTADOR DO CPF
139.661.638-10, LOTADO NO EMPREGO PÚBLIO DE MOTORISTA DE VEÍCULOS
PESADOS JUNTO A DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
360,15
3777 - J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL
REPAROS DIVERSOS EM PROPRIOS PUBLICOS
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
7.999,20
6.924,47
274
274
9190
183
107
107
6916
9236
9240
9238
8227
6307
6673
7774
9305
9436
9557
9558
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997,20
598,32
1.612,08
930,72
1.130,16
864,24
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664,80
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1.063,68
997,20
531,84
609,36
1.462,56
66,48
138,48
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360,00
847,44
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0,00
-PASEP
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- C.A.D.A.CASA DE APOIO AO DROG.E ALCO
- ROBERTA BARBOSA DE SOUSA
- EDINEIA ROSA BATARRA
- FABIANA LIMA BRAGA DE NOBREGA
- BIANCA MELO DOS SANTOS
- BRUNA GARCIA ZUTIN BELISARIO
- RAQUEL MARIN DO NASCIMENTO
- DENISE APARECIDA RODRIGUES LIMEIR
- FATIMA APARECIDA DA SILVA
- LAISA PINHEIRO
- ROMULO FERREIRA DE ASSIS
- ALAIDE ISABEL DANTAS MAIA DA SILVA
- ANALICE SEREIA FABRICIO
- MIRIAM RIBEIRO SIRIANI
- ARACELLI APARECIDA PEREIRA DE OLIVE
- GIOVANA APARECIDA BETTIM
- DEISE RENATA BIAZON
- SILMARA CRISTINA DE OLIVEIRA
- RAFAELA RENATA DE OLIVEIRA
- SALETE DE OLIVEIRA SILVA
- SANDRA HELENA BETAGNOLI SCHIAVINA
- MARTA APARECIDA THOMAS MARQUES
- MARIA FRANCISCA DOS SANTOS
- JANISE MODESTO DO NASCIMENTO
- HELENA LUCIA SCIENCIA SEVERINO
- FERNANDA SIMONETTI
- ELAINE CRISTINA DE SOUZA VIEIRA MELO
- CLEUSA SOARES FELICIO
0001180-08/2011.5.15.0007 RTORD, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE O SERVDOR
NORBERTO JOSÉ GOMES, PORTADOR DO CPF 139.661.638
-10, LOTADO NO
EMPREGO PÚBLICO DE MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS JUNTO À DIRETORIA
DE SERVIÇOS URBANOS
PAGAMENTO DE ART - BOSQUE MANOEL JORGE
PASEP RETIDO FUNDO ESPECIAL LEI 7525
DETERMINAÇÃO JUDICIAL INTERNAÇÃO PROCESSO Nº 0124-48.2014.8.26.0630
PAGAMENTO DE RPA DEZEMBRO/2014
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Data: 03/03/2015 13:56:28
Sistema CECAM
(Página: 95 / 102)
Empenho
Processo
14974
14975
14976
14977
14978
14979
14980
14981
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14985
14986
14987
14988
14989
14990
14991
14992
14993
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SUBTOTAL
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Fornecedor
Descrição
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Valor Pago
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9686
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9239
5410
4716
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9361
9302
9363
8788
9435
8482
9555
9553
9602
9601
9604
9600
9644
9645
6409
- CAROLINE LAÍS DE LIMA DE SOUZA
- ALEXANDRA CRISTINA MENALE DERMIGLI
- ADRIANO VIEIRA ALAVARSE
- ELIANA MARCIA ANDRADE OLIVEIRA ROD
- DEBORA CRISTINA DA SILVA VIEGAS
- SUELI APARECIDA DAVID QUINTINO
- CLAUDINEIA APARECIDA MACIEL
- ÉRICA RENATA SILVA CEDRO
- MICHELLY DOS SANTOS MONTAGNINI
- RENATA PEREIRA MARTINS MONTAGNINI
- ANA FLÁVIA BARTOLOMEI
- MONISE EVEN SILVA
- JULIANE DA SILVA
- ROSEMEIRE EMILIA SOARES ALVES
- JORDANA TAVARES
- BRUNO HENRIQUE DA CUNHA
- MARIZETE ROBERTO FELIPE DOS SANTO
- ROSALIA MARIA DOS SANTOS
- CECAM - CONSULTORIA ECONOMICA, CON
- ESCOLA DE ENSINO INF. FUND. E E MEDIO
- COLÉGIO NETWORK S/S LTDA
- BANCRED ADMINISTRADORA DE CARTÕES
FORNECIMENTO DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR.
DISPENSA D
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2.082,48
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997,20
1.440,00
1.728,00
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0,00
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---------------------250.357,61
PREGÃO
94/2013
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DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
9/2014
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0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
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2602
2604
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0/0
0/0
0/0
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PREGÃO
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9/2014
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10966
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7082 - SILVA & VIRGINELLI ESCOLA DE EDUCAÇÃO
/0
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DISPENSA D
Data: 03/03/2015 13:56:28
Sistema CECAM
(Página: 96 / 102)
Empenho
10967
10971
11171
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
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0/0
0/0
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7150 - CENTRO EDUCACIONAL STARNINO & CAR
7083 - JOÃO ARMANDO CAETANO ME
ADIANTAMENTO DE VIAGEM.
11951
12297
13266
13283
13975
0/0
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1101
8971
13978
2028/2014 007.877.510/0001-90
14182
Descrição
0/2014
000.013.399/0001-45
- ANDRE FERNANDO FAGANELLO
- GLAUCIA CAROLINA AGUIAR LOPES
- MIRIAN REGINA CARCELIANO DE ALMEIDA
2806 - ANTONIO WALTER IMBRIANI-EPP
ADIANTAMENTO DE VIAGEM.
ir - Autor:
- Autor:
- Editora:
- Editora:
- Autor:
- Autor:
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
9/2014
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0,00
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0,00
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OUTROS/NÃO
/0
OUTROS/NÃO
/0
OUTROS/NÃO
/0
OUTROS/NÃO
/0
PREGÃO
112/2014
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-88,81
-188,08
-566,80
-108,79
0,00
-88,81
-188,08
-566,80
-108,79
36.599,88
0,00
0,00
102.300,00
0,00
465,00
0,00
PREGÃO
112/2014
DISPENSA D
/0
Data: 03/03/2015 13:56:28
Sistema CECAM
(Página: 97 / 102)
Empenho
14188
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Pago
0/2014
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ara tabela de
DISPENSA D
/0
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-
PREGÃO
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1884/2014
1884/2014
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9374
9374
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9553
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9645
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195
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183
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14653
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15009
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15011
15012
15013
15014
15015
SUBTOTAL
Valor Liquidado
- VALDETE CESAR DE OLIVEIRA - ME
- ANA FLÁVIA BARTOLOMEI
- MONISE EVEN SILVA
- JULIANE DA SILVA
- ROSEMEIRE EMILIA SOARES ALVES
- JORDANA TAVARES
- BRUNO HENRIQUE DA CUNHA
- MARIZETE ROBERTO FELIPE DOS SANTO
- ROSALIA MARIA DOS SANTOS
-PASEP
-PASEP
- HADASSA JEMIMA DE LIMA DIOGO
- GIOVANA APARECIDA RIBEIRO DE OLIVEI
- SILVA & VIRGINELLI ESCOLA DE EDUCAÇÃO
- JOÃO ARMANDO CAETANO ME
REPASSE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS
PASEP RETIDO DOBRE CRÉDITO DE ITR
PASEP RETIDO DOBRE CRÉDITO DE FPM
COMPLEMENTO DO EMPENHOO Nº 11991
PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO
9/2014
0,00
0,00
8.378,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO
20/2014
PREGÃO
20/2014
PREGÃO
20/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
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/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
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1.498,48
1.080,00
2.607,49
9,14
9,98
5.728,23
0,00
1.025,92
7.565,77
7.602,28
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---------------------131.112,49
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,98
5.728,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
---------------------669.964,93
PREGÃO
119/2011
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
0,00
-1.161,59
-28.371,55
0,00
-1.161,59
-28.371,55
0,00
-1.161,59
-28.371,55
PREGÃO
61/2009
PREGÃO
61/2009
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
-1.053,46
-149.415,74
0,00
-7.650,00
0,00
0,00
1.003,58
-7.650,00
0,00
0,00
0,00
-7.650,00
0,00
354,64
0,00
62
584
1021
3019/2011 013.810.978/0001-60
0/2014 048.066.047/0001-84
0/0 000.000.000/0001-91
1058
1078
1684
1766
4134/2009
4134/2009
0/2014
0/0
043.257.658/0004-39
043.257.658/0004-39
060.494.416/0005-69
000.360.305/0001-04
2945
0/2014
005.279.149/0001-75
6841 - J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM
11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME
63
63
15
274
9198 - PERFILNET COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA
PAGAMENTO DE REMANESCENTE DE PRECATÓRIO (CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA A MAIOR), DECORRENTE DA CONDENAÇÃO TRABALHISTA
CONSTANDE DOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº 30000
-96/2004.5.15.0099 RTORD,
QUE FIGURA COMO RECLAMANTE JUDAS APARECIDO BENTO CARNEIRO, LOTADO
JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE
REFERENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR RT Nº 0308000
RTOrd EM NOME DE MARCOS SADZEVICIUS RAMOS EIROA
-53/2009.5.15.0099
DISPENSA D
/0
Data: 03/03/2015 13:56:28
Sistema CECAM
(Página: 98 / 102)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
-32.563,67
-32.563,67
-32.563,67
0,00
-25.271,52
200,00
-25.271,52
0,00
-25.271,52
2974
0/0
000.000.000/0001-91
PAGAMENTO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR (REMANESCENTE DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, ALÍQUOTA DO EMPREGADOR), DECORRENTE
DA CONDENAÇÃO TRABALHISTA, CONTANTE NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº
0096400-87/2007.5.15.0099 RTORD, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE JOSÉ
EUGÊNIO PEREIRA.
DISPENSA D
3065
3576
0/0
0/0
014.163.998/0001-50
000.000.000/0001-91
6783 - M.A.DE MORAES - AQUARIOS ORNAMENTAI
SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM AQUÁRIO -
DISPENSA D
DISPENSA D
3577
0/0
000.360.305/0001-04
3578
0/0
000.000.000/0001-91
3579
0/0
3580
PRECATÓRIO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO TRABALHISTA, CONSTANTE DOS
AUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº 01559/2005
-007-15-01-5 CS, QUE FIGURA COMO
RECLAMANTE ANTÔNIO GONÇALVES DIAS, PORTADOR DO CPF Nº 819.279.248 -04
/0
PRECATÓRIO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO TRABALHISTA, CONSTANTE DOS
AUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº 01559/2005
-007-15-01-5 CS, QUE FIGURA COMO
RECLAMANTE CONCEIÇÃO DAS DORES OLIVEIRA NUNES, CPF 273.565.878 -31
DISPENSA D
-31.410,71
-31.410,71
-31.410,71
PRECATÓRIO DECORRENTE DA CONDENAÇÃO TRABALHSTA CONSTANTES DOS
AUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº 0223900-05/2008.5.15.0099 RTORD, QUE FIGURA COMO
RECLAMANTE PEDRO GERALDO TORELLI, CPF 017.359.228 -70 ( PRECAT´ROIO Nº
03/2014)
DISPENSA D
-21.629,18
-21.629,18
-21.629,18
000.000.000/0001-91
PRECATÓRIO REFERENTE CONDENAÇÃO TRABALHISTA CONSTANTE NOS AUTOS
DA RECLAMAÇÃO Nº 0102700
-70/2004.5.15.0099 RTORD, QUE FIGURA COMO
RECLAMANTE JOSÉ CARLOS RODRIGUES, PORTADOR DO CPF Nº 526.391.938 -72
(PRECATÓRIO Nº 04/2014)
DISPENSA D
-31.963,15
-31.963,15
-31.963,15
0/0
000.000.000/0001-91
CONDENAÇÃO TRABALHISTA. COSNTANTE DOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº
0177300-23/2008.5.15.0099 RTORD, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE FÁTIMA
APARECIDA FELIX CARMELOSI, PORTADORA DO CPF 070.603.338
-86, LOTADA
JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL.
OUTROS/NÃO
/0
-7.650,00
-7.650,00
-7.650,00
4398
637/2014
010.703.382/0001-73
5285 - XADREZ REG.ORG.EVENTOS ESPORT.LTD
AULAS DE XADREZAULAS DE LUTA DE BRAÇOAULA DE TENIS DE MESAAULAS DE
DAMAAULAS DE JUDÔVOLEIBOL DE PRAIA FEMININOVOLEIBOL DE PRAIA
MASCULINOAULAS DE KUNG FU
PREGÃO
1/2014
-100,00
14.625,00
0,00
4578
169/2013
004.979.541/0001-64
8978 - Ignis Tecnologia da Informação e Comunicaçã
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CAPACITAÇÃO DO PROJETO CONEXÃO DO
SABER A SER DESENVOLVIDO NA ESCOLA SALIME ABDO.
PREGÃO
120/2013
-24.520,00
11.175,00
0,00
4854
0/0
000.000.000/0001-91
PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DECORRENTE DA CONDENAÇÃO TRABALHISTA Nº
0101700-20/2004.5.15.0007 RTORD, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE LUCAS
ALVES DE MATOS, CPF 002.047.388-57
DISPENSA D
-42.627,89
-42.627,89
-42.627,89
4855
0/0
000.000.000/0001-91
PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DECORRENTE DA CONDENAÇÃO TRABALHISTA Nº
0102800-54/2006.5.15.0099 RTORD, QUE FIGURMA COMO RECLAMANTE JOAQUIM
GONÇALVES DE SOUZA, PORTADOR DO CPF 003.737.568 -46
DISPENSA D
-22.825,82
-22.825,82
-22.825,82
7408
0/0
011.306.188/0001-17
5769 - OFIC.REG.I.T.D.CV.P.JUR.CIV.P.N.I.T.S.C
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS MATRÍCULAS ATUALIZADAS PARA QUE POSSA
APLICAR NOTIFICAÇÕES DE MEIO AMBITENTE NOS IMÓVEIS.
DISPENSA D
/0
-34,64
-34,64
-34,64
DISPENSA D
/0
OUTROS/NÃO
/0
DISPENSA D
/0
OUTROS/NÃO
/0
PREGÃO
20/2014
PREGÃO
20/2014
0,00
-500,00
-4.500,00
-1.849,38
0,00
0,00
270,00
-500,00
-4.500,00
-1.849,38
3.405,00
2.866,60
0,00
-500,00
-4.500,00
-1.849,38
0,00
0,00
274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
7484
8531
9063
9931
10033
10282
0/2014
0/0
0/0
0/0
1884/2014
1884/2014
055.357.453/0001-61
123.488.328-79
001.460.084/0001-09
054.093.638-33
005.918.680/0001-40
012.031.814/0001-72
1014
8332
7285
8254
1443
9374
- KLINKE DESPACHANTE DOCUMENTALISTA
- VALTER INACIO
- HOSPITAL PSIQUIATRICO ITUPEVA LTDA - JOSIANE IDIMA TEIXEIRA
11144
0/2014
003.677.800/0001-30
DISPENSA D
/0
0,00
20.128,00
0,00
11806
0/2014
002.183.357/0001-88
DE
ição pertinente,
.ABOBRINHA
coloração
rna anormal. Sem
DISPENSA D
/0
-75.257,52
-75.257,52
0,00
REFERENTE INTERNAÇÃO DE MENOR
Serviço de Gravação de imagens - médio porte
Descrição 1
Câmera
com lâmpadas de led 50W 2 Kits de iluminação com 8 lâmpadas frias
- 3.200k 1
Fresnel 600w 1Slider de 100cm para movimentação de imagem 1
Sistema de captação de áudio sem fio com microfone direcional e la pela 1
Cinegrafista profissioEdição de vídeo
Descrição Hora/ilha de edição em sistema não linear, com software
licenciado para
efeitos, títulos e animações em 2d
12329
mes . Livre de
XTRAS; De
cie e variedade.
qualquer lesão de
r bem
Saco contendo
E
E
E
E
resco, de
ALA EXTRA,
CORTES.DEVERÁ TER
349/2013
001.636.295/0001-50
(Página: 99 / 102)
PREGÃO
130/2013
0,00
1.101,77
0,00
Data: 03/03/2015 13:56:28
Sistema CECAM
(Página: 100 / 102)
Empenho
12341
13208
13721
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
39.500,00
160,00
0,00
0,00
2016/2014 059.104.422/0024-46
360/2014 005.005.873/0001-00
368/2013
004.027.894/0003-26
6267 - VOLKSWAGEM DO BRASIL INDUSTRIA DE
2148 - PORTAL LTDA.
VEICULO ZERO KM - TIPO PICK UP
CEFALEXINA 500MG COMPRIMIDODIAZEPAM 10MG COMPRIMIDO.HALOPERIDOL
5MG ( COMPRIMIDOS)SINVASTATINA 20MGSINVASTATINA 40MG
PREGÃO
136/2013
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO
20/2014
PREGÃO
20/2014
-2.992,00
-1.320,00
-1.130,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
bromoprida 5 mg/ml/2mlCLORETO DE SÓDIO 20% 10ML INJETÁVELMOXIFLOXA CINO
400 MG - COMPRIMIDO
BEC-BOLSA 5/2014
PREGÃO
135/2013
13848
13929
13930
0/2014 033.065.699/0001-27
1884/2014 002.580.316/0001-25
1884/2014 002.580.316/0001-25
9123 - ROYAL E SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL
FRANQUIA DE SEGURO
13941
1884/2014 002.580.316/0001-25
PREGÃO
20/2014
-282,59
0,00
0,00
8972 - CIO DA TERRA LIVRARIA LTDA ME
Livro: Espeto o esqueleto - Autor: Alcides Goulart - Editora: JovemLivro: Cade? - Autor:
Alcides Goulart - Editora: JovemLivro: O rei que nao queria ser rei - Autor: Alcides Goulart
- Editora: JovemLivro: Voce conhece o João?
- Autor: Alcides Goulart
- Editora:
JovemLivro: Cade a força do Leão? - Autor: Alcides Goulart - Editora: JovemLivro: A lei do
rei Sebatião e o touro encantado
- Autor: Wilson Marques
- Editora: JovemLivro: A
minhoca sonhadora - Autor: Alcides Goulart - Editora: JovemLivro: Kalu, o tigre sem listas Autor: Alcides Goulart e Guilherme de Souza
- Editora: JovemLivro: Um brinquedo
diferente - Autor: Alcides Goulart - Editora: JovemLivro: Super Z - Autor: Alcides Goulart Editora: JovemLivro: ta com medo
- Autor: Alcides Goulart - Editora: JovemLivro: As
aventuras de tato - Autor: Alcides Goulart - Editora: JovemLivro: Um estranho na floresta Autor: Alcides Goulart - Editora: jovemLivro: Riozinhos de briquedos
- Autor: Wilson
Pereira - Editora: francoLivro: O soldadinho de chunbo
e a bailarina dourada
- Autor:
Arievaldo Viana - Editora: francoLivro: Brucha Cremilda e a formula do amor - Autor: Jonas
Ribeiro - Editora: francoLivro: O bau dos piratas poetas - Autor: Maria Helena Sleutjes e
Claudia Freira Lima
- Editora: FrancoLivro: Brucha Cremilda e seus sabonetes
transformadores - Autor: Jonas Ribeiro - Editora: FrancoLivro: Brucha Cremilda e seus
batões magneticos - Autor: Jonas Ribeiro - Editora: FrancoLivro: O jequitiba
- Autor:
Marcelo Mnhães de Oliveira - Editora: FrancoLivro: A roupa nova do imperador
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Arievaldo Viana - Editora: FrancoLivro: Brucha Cremilda e a gicantesca coleção de
chapeus - Autor: Jonas Ribeiro - Editora: FrancoLivro: Brucha Cremilda e seus cremes
poderosos - Autor: Jonas Ribeiro - Editora: FrancoLivro: Que cores os sonhos tem? - Autor:
Cristiano Fernandes - Editora: FrancoLivro: Uma peralta uma vaidosa e um internauta
Autor: Sivio Costta - Editora: FrancoLivro: O dia em que os bichos votaram
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reinaldo Valinha Alvarez - Editora: FrancoLivro: Arret o planeta sem cor - Autor: Maria Diva
Boechat - Editora: FrancoLivro: Horta em figurinhas
- Autor: Joao Marcelo Squarise
Editora: FrancoLivro: Nariz de Batata
- Autor: Tania Loureiro Peixoto
- Editora:
FrancoLivro: Desfile no quintal - Autor: Carminha Gamarano - Editora: FrancoLivro: Ninho
de rato - Autor: Maria Celia Madureira - Editora: FrancoLivro: Paisagem de menino - Autor:
Neusa Sorrenti - Editora: FrancoLivro: O bicho Mi - Autor: Elba Gomes e Luciane Gomes Editora: FrancoLivro: Entre cigarras e formigas
- Autor: Claudia Miranda
- Editora:
FrancoLivro: Janaina a Bailarina - Autor: Rosangela Vieira Rocha - Editora: FrancoLivro:
As rugas do rei - Autor: Cibele Perina - Editora: FrancoLivro: O presente do paje - Autor:
Solange Sianne - Editora: FrancoLivro: quer conhecer minhas brincadeiras? - Autor: Aline
Louro - Editora: FrancoLivro: A primeira vez no circo
- Autor: Iris Borjes
- Editora:
FrancoLivro: Manoela um historia de amor
- Autor: Maria Alice Aguiar
- Editora:
FrancoLivro: O grande passaro de prata
- Autor: Jonas Ribeiro - Editora: FrancoLivro:
Jujuba - Autor: Alcides Goulart - Editora: JovemLivro: O guardião do espaço
- Autor:
Alcides Goulart - Editora: JovemLivro: Zé Maneiro o goleiro
- Autor: Alcides Goulart Editora: JovemLivro: De mão em mão - Autor: Alcides Goulart - Editora: JovemLivro: Doré
o campeão - Autor: Alcides Goulart - Editora: JovemLivro: Lendas e frutas e arvores do
Brasil - Autor: Adriano Messias - Editora: CulturaLivro: A menina e os caminhos - Autor:
luiz Pimentel - Editora: CulturaLivro: Coisas que a gente pega e coisas que a gen te não
pega - Autor: Ivo Minkovicius - Editora: CulturaLivro: 10 galinhas - Autor: Ivo Minkovicius Editora: CulturaLivro: O tempo
- Autor: Ivo Minkovicius
- Editora: CulturaLivro: Algo
diferente - Autor: Ivo Minkovicius
- Editora: CulturaLivro: 4 casinhas
- Autor: Ivo
Minkovicius - Editora: CulturaLivro: Na Kombi do meu avô
- Autor: Ivo Minkovicius Editora: CulturaLivro: O rei que queria a lua
- Autor: Miltton Celio de Oliveira Filho
Editora: CulturaLivro: Etica cidadania e direitos humanos - Autor: volume 01 e volume 02 Editora: Hedra educaçãoLivro: Formas
- Autor: Claudia Rueda
- Editora: Hedra
educaçãoLivro: Letra de forma - Autor: Laura teixeira - Editora: Hedra educaçãoLivro:
Peixinhos - Autor: Bruno Heitz e Olivier Dolzou
- Editora: Hesdra educaçãoLivro: Todo
mundo tem - Autor: Edi Derdyk - Editora: Hedra educaçãoLivro: O sapo voador - Autor:
ademir Barbosa Jr. - Editora: Hedra educaçãoLivro: Como gente grande
- Autor: Anouk
Ricard - Editora: Hedra educaçãoLivro: Veio do Jardim um livro de contar - Autor: michael
Dahl - Editora: Hedra educaçãoLivro: Pra la - Autor: Luiz Tatit e Dante Ozzett - Editora:
Hedra educaçãoLivro: Coragem, coruja - Autor: Sami e Bill
- Editora: ElementarLivro:
Diferentes - pensando conceito e preconceitos
- Autor: Marcia Szeliga
- Editora:
ElementarLivro: A fada emburrada
- Autor: Alessandra Pontes Roscoe
- Editora:
ElementarLivro: Historia de jacaré
- Autor: Clara Rosa Cruz Gomes
- Editora:
ElementarLivro: Os três porquinhos - Autor: Silvana de Menezes - Editora: ElementarLivro:
Que bicho é esse - Autor: liana Leão - Editora: ElementarLivro: A tempestade - Autor:
willian Shakespeare - Editora: ElementarLivro: Tem quem tem medo o lobo mal
- Autor:
Silvana de Menezes - Editora: ElementarLivro: O minhoco apaixonado - Autor: Alessandra
Pontes Roscoe - Editora: CanguruLivro: Que cheirinho é este - Autor: Vera Lucia Dias Editora: CanguruLivro: Blim Blão
- Autor: Alessandra Pontes Roscore
- Editora:
PREGÃO
PREGÃO
105/2014
112/2014
0,00
0,00
92,00
105.153,68
0,00
0,00
13945
13976
2011/2014 004.511.014/0001-20
2028/2014 006.267.698/0001-92
CanguruLivro: Pirulito - Autor: Alessandra Pontes Roscore - Editora: CanguruLivro: Era
uma vez um cão - Autor: Adelia Carvalho - Editora: CanguruLivro: Qual é a cor - Autor:
Guto Lins - Editora: Mercuryo jovemLivro: Forrobodo no forro - Autor: Elias Jose - Editora:
Mercuryo JovemLivro: Que horas são? - Autor: Guto Lins - Editora: Mercuryo JovemLivro:
Coisas de onça - Autor: Daniel Munduruku - Editora: Mercuryo JovemLivro: O menino que
não sonhava - Autor: Antonio Barreto - Editora: Mercuryo JovemLivro: Palavras - Autor:
Guto Lins - Editora: Mercuryo JovemLivro: O misterio da pedra que andou - Autor: Milton
Celio de Oliveira Filho
- Editora: Mercuryo JovemLivro: Saborosa viagem pelo Brasil
Limonada e suas historias e receita a bordo do fogãozinho
- Autor: Frei Beto e Maria
Estela Libanio Christo - Editora: Mercuryo JovemLivro: Traça que traça traça
- Autor:
Hildelbrando Pontes - Editora: Mercuryo JovemLivro: A ira do currupira
- Autor: Jose
Arrabal - Editora: Mercuryo JovemLivro: Virtor virtual
- Autor: Regina Reno - Editora:
Mercuryo JovemLivro: O magico o rei e o futuro do rei - Autor: Michele Iacocca - Editora:
Mercuryo JovemLivro: Faz de conta no jardim - Autor: Jeosafa e João Pinheiro - Editora:
Mercuryo JovemLivro: Pra que serve o zero?
- Autor: Ana Vicente - Editora: Mercuryo
JovemLivro: Jogo jogado - Autor: Regina Reno - Editora: Mercu
14308
14642
0/0
0/0
033.530.486/0001-29
005.650.182/0001-60
94 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC
14647
0/0
005.650.182/0001-60
14656
14695
14855
15004
15005
15016
15017
15018
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15026
15031
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033.530.486/0001-29
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048.066.047/0001-84
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835
94
107
195
195
183
183
5245
11
11
8818
93
EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 13451 QUE FOI CANCELADO
- MANCHETE ARTES GRÁFICAS LTDA ME
- PESSOAL CIVIL
-PASEP
-PASEP
- SECRET EST DA EDUCAÇÃO
PREGÃO
-4,09
-4.200,00
-4,09
0,00
-4,09
0,00
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-400,00
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/0
0,00
-58,42
-46.276,89
-2.607,49
-9,14
0,66
197,09
2,50
258,13
774,40
40.080,94
28.588,08
265,00
-58,42
-46.276,89
-2.607,49
-9,14
0,66
197,09
2,50
258,13
774,40
40.080,94
28.588,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,66
197,09
2,50
0,00
0,00
0,00
0,00
SALÁRIO
- 13º
DISPENSA D
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
SALÁRIO
- 13º
DISPENSA D
/0
6.289,44
6.289,44
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
46.276,89
50,00
46.276,89
50,00
0,00
50,00
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
20/2014
DISPENSA D
281,16
53,00
26.000,00
4.000,00
30.000,00
75,00
3.787,10
7.733,39
2.992,00
34.868,74
2.732,95
21.629,18
281,16
53,00
0,00
0,00
0,00
75,00
3.787,10
7.733,39
0,00
34.868,74
2.732,95
21.629,18
0,00
53,00
0,00
0,00
0,00
75,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.629,18
DISPENSA D
28.371,55
28.371,55
28.371,55
DISPENSA D
7.650,00
7.650,00
7.650,00
PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA 12/2014
PASEP RETIDO S/ CRÉDITO DE CFRH
PASEP RETIDO S/ CRÉDITO DE ICMS
TARIFA SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS LICENCIAMENTO ELETRÔNICO
EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 11806 - RECURSO FEDERAL
0/0
046.384.111/0001-40
15033
15035
0/0
0/0
0
000.000.000/0001-91
107 - PESSOAL CIVIL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2014
15036
15037
15038
15039
15040
15041
15044
15045
15047
15059
15062
15109
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
043.248.020/0001-99
000.000.000/0001-91
010.825.597/0001-67
010.825.597/0001-67
010.825.597/0001-67
000.000.000/0001-91
350.714.628-26
0
016.572.806/0001-94
002.183.357/0001-88
002.580.316/0001-25
000.000.000/0001-91
186
5245
8083
8083
8083
5245
9689
107
7842
8818
8097
5245
PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL
15110
0/0
000.000.000/0001-91
15111
0/0
000.360.305/0001-04
274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
DISPENSA D
/0
PREGÃO
9/2014
15032
- JOÃO CARLOS & FILHO LTDA
- A C MATOS PADARIA - ME
- DAVID EDUARDO DE OLIVEIRA NEVES
- PESSOAL CIVIL
- TOTALCAR REPAROS AUTOMOTIVOS LTD
(Página: 101 / 102)
REFERENTYE TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO
ELETRONICO
TARIFA SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO
COTAÇÃO Nº 3563/2014
PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO
REFERENTE PAGAMENTO DO MÊS DEZ/2014
REFERENTE PAGAMENTO DO MÊS DEZ/2014
EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 13848 - FORNRCEDOR INCORRETO
EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 11806, TROCA DA FONTE DE RECURSO
LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO
PRECATÓRIO DECORRENTE DA CONDENAÇÃO TRABALHISTA CONSTANTES DOS
AUTOS DA RECLAMAÇÃO N. 0223900-05/2008.5.15.0099 RTORD, QUE FIGURA COMO
RECLAMANTE PEDRO GERALDO TORELI, CPF 017.359.228
-70 (PRECATÓRIO N.
03/2014)
PAGAMENTO DE REMANESCENTE DE PRECATÓRIO (CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA A MAIOR), DECORRENTE DA CONDENAÇÃO TRABALHISTA
CONSTANTE DOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO N. 30000
-96/2004.5.15.0099 RTORD,
QUE FIGURA COMO RECLAMANTE JUDAS APARECIDO BENTO CARNEIRO, LOTADO
JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE.
/0
/0
/0
/0
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/0
/0
/0
/0
Data: 03/03/2015 13:56:28
Sistema CECAM
(Página: 102 / 102)
Empenho
15112
15113
15114
15115
SUBTOTAL
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
64.884,67
31.410,71
65.453,71
32.563,67
---------------------240.090,58
---------------------13.378.439,86
64.884,67
31.410,71
65.453,71
32.563,67
----------------------7.671,45
---------------------13.699.851,34
REFERENTE A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR RT N. 0308000 -53/2009.5.15.0099
RTORD EM NOME DE MARCOS SADZEVICIUS RAMOS EIROA
0/0
0/0
0/0
0/0
000.000.000/0001-91
000.360.305/0001-04
000.000.000/0001-91
000.000.000/0001-91
5245
274
5245
5245
REFERENTE AOS EMPENHOS 15107 / 15104 E 15102
REFERENTE AO EMPENHOS 15103
REFERENTE AOS EMPENHOS 15106 E 15105
REFERENTE AO EMPENHO 15101
TOTAL
MODALIDADES DE LICITAÇÃO
CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS
NOVA ODESSA, 31 de Dezembro de 2014
JOSÉ LUIZ DUTRA FERREIRA
CRC: 1SP193468/0-1
CONTADOR
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
64.884,67
31.410,71
65.453,71
32.563,67
----------------------82.631,84
---------------------5.232.499,75

municipio de nova odessa - Prefeitura Municipal de Nova Odessa

Transcrição

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