PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Transcrição

ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR 131 DE MAIO DE 2009
05/05/2011
RELAÇÃO DOS EMPENHOS PAGOS NO DIA
Entidade
Emp | Sub
Fornecedor
Especificação
Licitação
Valor
REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE
ENCA DERNACAO COM COPIAS, DE
DOCUMENTOS OFICIAIS,DESTA
GOVERNADORIA MUNICI
PAL/SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E
GESTAO ESTRATEGICA,NO MES DE
ABRIL DE 2011: COPIA COLOR A4
COMUM ENCADERNACAO ESPIR+PVC
CRISTAL 101-150
SERVICOS DE MANUTENCAO DOS
SISTE- MAS DE DESPESA, RECEITA,
EXTRA,CON TABILIDADE E
BANCOS,UTILIZADOS POR ESTA
PMO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/ 2011,
CONFORME CONTRATO DE N.102/ 2010.
SERVICOS DE MANUTENCAO E
ATUALIZA- CAO DE DADOS DOS
SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO
DE PESSOAL E CONTROLE DE
RECURSOS HUMANOS DESTA PMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011,CONFOR
ME CONTRATO DE N.193/2010.
LOCACAO DE 01(UM)VEICULO, SEM
COM- BUSTIVEL E COM MOTORISTA,
TIPO PAS SEIO, 04 PORTAS, FLEX,
MOTOR A PAR TIR DE 1.0, AR
CONDICIONADO, ANO A PARTIR DE
2008,COM A FINALIDADE DE ATENDER
AS NECESSIDADES DE TRANS- PORTE
DO GABINETE DA SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA, RELATIVO AO
MES DE MARCO/2011, CONFORME
SEGUN- DO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE N. 049/2010.
LOCACAO DE 01(UMA) MAQUINA
IMPRES- SORA DIGITAL, A LASER,
MONOCROMATI CA, COM
MANUTENCAO, PARA A DIRETO- RIA DE
RECURSOS HUMANOS (DIV.PREPA
RACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO),
RELA TIVO AO MES DE ABRIL/2011,
ENQUAN- TO O PROCESSO
LICITATORIO ENCONTRA SE EM
TRAMITACAO NA COPAL/OUTROS.
SERVICOS DE MANUTENCAO
CORRETIVA E PREVENTIVA,COM
REPOSICAO DE PECAS, EM 17
(DEZESSETE) APARELHOS DE AR
CONDICIONADO,TIPO JANELA, E 54(CIN
QUENTA E QUATRO) SPLITS, LOCALIZA
DOS NO GABINETE DO SECRETARIO,
CON TROLADORIA, COPAL,
COORD.INFORMATI CA, DIRETORIAS
FINANCEIRA, TRIBUTA RIA, RECURSOS
HUMANOS E PATRIMONIO RELATIVO AO
MES DE ABRIL/2011, CON FORME
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE N.031/2010.
LOCACAO DE 30(TRINTA) APARELHOS
DE AR CONDICIONADO, COM
MANUTENCAO, INSTALADOS NO
GABINETE DO SECRETA- RIO, COPAL,
COORD.INFORMATICA, DI- RETORIAS
FINANCEIRA, TRIBUTARIA, RECURSOS
HUMANOS E PATRIMONIO, RE- LATIVO
AO PERIODO DE 07 A 30/04/11
CONFORME CONTRATO DE N.063/2011.
- 18(DEZOITO) AR COND. TIPO JANELA
C/CAPACIDADE DE 18.000 BTUS (VL.
UNIT. R$ 65,00 / VL. MENSAL = R$
1.170,00). - 12(DOZE) SPLITS
C/CAPACIDADE DE 24.000 BTUS
(VL.UNIT. R$ 120,00 / VL. MENSAL = R$
1.440,00).
DISP/OUT - 0
1.007,50
INEX - 19
9.240,50
INEX - 21
2.539,40
PG - 23
2.050,00
DISP/COMP - 0
2.000,00
CV/OBR - 27
7.795,00
CV/COMP - 47
2.088,00
3 12 010 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
00203 003 REPROCENTER LTDA. (COPIADORA
REPROCENTER)
00335 004 PSAL PRIMO SISTEMAS
APLICATIVOS LTDA
00381 004 PSAL PRIMO SISTEMAS
APLICATIVOS LTDA
02196 001 R.A. LOCACAO DE VEICULOS E
TERCEIRIZACOES LTDA.
02633 002 SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS
LTDA.
03510 002 VICENTE FERREIRA DE SOUZA
SERVICOS
03511 001 VICENTE FERREIRA DE SOUZA
SERVICOS
(SDO4049) - PSAL - Primo Sistemas Aplicativos Ltda.
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1
05/05/2011
Entidade
Emp | Sub
Fornecedor
03891 000 ALLEN RIO SERV.E COM. DE
PROD.DE INFORMATICA LTDA
04555 000 LIVRARIA E PAPELARIA PRINCESA
LTDA
04562 000 LIVRARIA E PAPELARIA PRINCESA
LTDA
00497 002 R. F. DA COSTA - M.E.
00640 004 GESSE CLAUDINO DA SILVA
00641 004 GLAUCINETE MARIA ROCHA
00877 004 SIMONE FELIX LOPES DE
MENDONCAS
00936 004 EUNICE FERREIRA DE SANTANA
00948 004 ISAQUE ALVES DA SILVA
01692 000 ANGELICA MARIA DO NASCIMENTO
Especificação
Licitação
RENOVACAO DE MANUTENCAO E
SUPORTE REFERENTE AS 100 (CEM)
LICENCAS DO ANTIVIRUS RELATIVO AO
SOFTWARE SY- MANTEC, POR UM
PERIODO DE 12(DOZE) MESES, PARA
ATENDER AS NECESSIDA- DES DA
COORD. DE INFORMATICA. -SYMANTEC
ENDPOINT PROTECTION 11.0 BASIC
BAND A.
AQUISICAO DE CALCULADORAS
ELETRONI CAS DE BOLSO C/08(OITO)
DIGITOS E PROTETOR PLASTICO, PARA
SEREM UTI- LIZADAS PELA DIRETORIA
TRIBUTARIA (DEPTO. TRIBUTOS
IMOBILIARIOS).
AQUISICAO DE MAQUINA DE CALCULAR
PARA UTILIZACAO DO GABINETE DA SECRETARIA EXECUTIVA DA ADMINISTRACAO. - CALCULADORA ELETRONICA
PROCALC, MODELO LP25, COM BOBINA,
12 (DOZE) DIGITOS,34(TRINTA E
QUATRO)TECLAS, DISPLAY CRISTAL
LIQUIDO, IMPRESSAO EM 02(DUAS)
CORES, SEPARADOR DE MI LHAR,
ALIMENTACAO INTERNA E EXTER- NA.
REF.AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE
FARDO DE ACUCAR E CAFE PARA
ATEN- DER AS NECESSIDADE DA
SECRETARIA DE EDUCACAO DE
OLINDA. CAFE C/20 X 250 GR ACUCAR
C/30 KG
REF.AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO
IMO VEL SITUADO A RUA DOM
BONIFACIO JANSEN N 105
BOMSUCESSO OLINDA PE. FUNCIONA O
ANEXO DA ESCOLA MARIA DA GLORIA
ADVINCULA. CONFORME SEXTO TERMO
ADITIVO AO CONTRATO. RELATIVO AO
MES DE ABRIL/2011
REF.AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO
IMO VEL SITUADO ESTRADA DE AGUA
COMPRI DA N 796-A AGUA COMPRIDA
OLINDA PE ONDE FUNCIONA O ANEXO
DA ESCOLA JOANA SENA. RELATIVO AO
MES DE ABRIL/2011
REF.AO PAGAMENTO DA BOLSA DE
AJUDA DE CUSTO PARA MONITORA DE
SERVICOS PESSOAIS DO PROGRAMA
PROJOVEM URBA NO DE OLINDA, III
ETAPA NA ESCOLA MARIA DA GLORIA
ADVINCULA. RELATIVO AO MES DE
ABRIL/2011
REF.AO PAGAMENTO DA BOLSA DE
AJUDA DE CUSTO PARA MONITORA DE
SERVICOS PESSOAIS DO PROGRAMA
PROJOVEM URBA NO DE OLINDA, III
ETAPA DA ESCOLA BRITES DE
ALBUQUERQUE . RELATIVO AO MES DE
ABRIL/2011
REF.AO PAGAMENTO DO SERVICO DE
LO- CACAO DE VEICULO TIPO
MOTOCICLETA C/125 CILINDRADA COM
MOTOBOY COM COMBUSTIVEL PARA
ATENDER AS NECES- SIDADE DA
SECRETARIA DE EDUCACAO DE OLINDA
E AS UNIDADES EDUCACIO- NAIS
CONFORME CONTRATO RELATIVO AO
MES DE ABRIL/2011
REFERENTE ADIANTAMENTO DE
SUPRIMEN TO PARA FAZER FACE A
PEQUENA DESPE SA DA ESCOLA DOM
AZEREDO COUTINHO COM POSTERIOR
PRESTACAO DE CONTA CONFORME
PORTARIA.
DISP/COMP - 0
3.879,12
DISP/COMP - 0
31,50
DISP/COMP - 0
255,00
Valor
N APLIC - 0
3.534,00
DISP/OUT - 0
2.410,82
DISP/OUT - 0
1.001,90
N APLIC - 0
510,00
N APLIC - 0
510,00
PG - 5
N APLIC - 0
1.780,00
500,00
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2
05/05/2011
Entidade
Emp | Sub
Fornecedor
01693 000 ANGELICA MARIA DO NASCIMENTO
01876 003 HAROLDO CARNEIRO SILVA DE
ALBUQUERQUE
01981 003 L.G. SANTOS FILHO PAPELARIA - ME
- PAP. J. NABUCO
03683 003 ALIMENTACAO PERFEITA NORDESTE
LTDA.
LTDA.
LTDA.
LTDA.
04119 000 ELMA DE SOUZA QUEIROZ
00228 004 DSA CONSULTORIA LTDA EPP
01093 002 MARACATU B. LIVRE BATUCADA
BADIA
Especificação
Licitação
REFERENTE ADIANTAMENTO DE
SUPRIMEN TO PARA FAZER FACE A
PEQUENA DESPE SA DA ESCOLA DOM
AZEREDO COUTINHO COM POSTERIOR
PRESTACAO DE CONTA CONFORME
PORTARIA.
REF.AO PAGAMENTO PARA COBRIR
DES- PESA DA BOLSA-AUXILIO PARA
ALUNO QUE PARTICIPAR DA BANDA DE
MUSICA DO CENTRO MUSICAL DE
OLINDA, NA DESPESA DE ENSAIOS
ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO
INSTRUMENTO, CONFOR- ME DEC. LEI
MUNICIPAL N 5476/2005 E COTA
388/2010 P.J.M. RELATIVO AO MES DE
ABRIL/2011
REF.AO PAGAMENTO DO SERVICO DE
XE- ROX PARA TESTE DE AVALIACAO
DOS ALUNOS DO PROGRAMA
PROJOVEM URBANO DE OLINDA NA III
ETAPA. RELATIVO AO MES DE
ABRIL/2011 XEROX EM PRETO E
BRANCO
AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE
GENE- ROS ALIMENTICIOS DO
PROGRAMA ALI- MENTAR PARA
ATENDER OS ALUNOS CRE- CHES DA
REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE
OLINDA. ARROZ FEIJAO CARIOCA FUBA
DE MILHO PARA MUNGUZA MACARRAO
LARANJA PERA BISCOITO SORTIDO
MELANCIA
ATENDER OS ALUNOS DO
PRE-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO DE OLINDA. CEBOLA
MACAXEIRA CONG. ABOBORA
SALSICHA
GENE- ROS ALIMENTICIO DO
PROGRAMA ALIMEN TAR PARA
ATENDER OS ALUNOS DO ENSI NO
FUNDAMENTAL DE OLINDA. CARNE
BOVINA PATINHO BOVINO CONG. FILE
DE PEITO CONG. BATATA INGLESA
CENOURA ARROZ FEIJAO CARIOCA
BANANA PACOVAN FUBA DE MILHO
MACARRAO PAO TIPO SEDINHA
ATENDER OS ALUNOS DO EJA DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO. FEIJAO
CARIOCA CARNE MOIDA TANGERINA
BROA MELANCIA
REF.ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO
PA- RA FAZER FACE A PEQUENA
DESPESA DA ESCOLA ISAAC PEREIRA
COM POSTERIOR PRESTACAO DE
CONTA CONFORME PORTA- RIA.
Valor estimado para pagamento de
despesas com publicacao de editais de
licitacao: pregao n. 25/2010 - aquisicao de
7.000 camisas para Carnaval 2011.
VALOR REFERENTE A SUBVENCAO
CARNA- VALESCA PARA DESFILE DAS
AGREMIA- COES NO CARNAVAL 2011.- 2
parcela
N APLIC - 0
500,00
N APLIC - 0
200,00
N APLIC - 0
1.200,00
Valor
PG - 15
10.488,00
PG - 15
19.638,00
PG - 15
94.662,00
PG - 15
18.876,00
N APLIC - 0
500,00
DISP/OUT - 0
299,00
N APLIC - 0
850,00
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3
05/05/2011
Entidade
Emp | Sub
Fornecedor
02119 000 BESSA COMERCIAL E
SERV.GRAFICOS LTDA
02390 000 ESCOLA PROFISSIONALIZANTE
VILLA LOBOS
02567 000 NOVO TEMPO PROD. E PROM.
ARTISTICA LTDA
02623 000 ANTONIO SEVERINO JUSTINO
02934 000 ALDEMARIO ANACLETO DA SILVA
03860 000 MILACAN COMERCIAL LTDA ME
04782 000 TACIANO ARRAIS DE SA
04785 000 WEDSON FERNANDO MENDES
LACERDA
04786 000 DIOGENES JOSE PRISTON DE
SANTANA
04787 000 GLEIDISON SALVIANO DOS SANTOS
04788 000 IGOR CARNEIRO FRAGA
04803 000 RAFAELA MENDES DA SILVA
Especificação
Licitação
Valor ref.a pagamento de despesa com
aquisicao de 40und de placas de acrilico
tipo L 15 x 15, para ser entregue dia
19.02.2011 na VI CORRIDA DE BONECOS
GIGANTES DE OLINDA.
Despesa ref. a apresentação artist ica de J
MICHILIS no Polo Fortim n o dia 06/03/2011
e de ORQUESTRA VILA LOBOS no Polo
Sítio de Seu Reis dia 05/03/2011
apresentacao artistica no CARNAVAL 2011:
LUCIANO PADILHA-P.Fortim 04.03.11
LOURENCO GATO-P.Fortim 05.03.11
HOMEM DO CACHORRO DO
MIUDO-P.Rio Doce - 07.03.11
apresentacao artistica da BANDA NO NA
MADEIRA, dia 05.03.11 no Polo Salgadinho
- CARNAVAL 2011
Valor refa. pagamento de despesa com
apresentacao artistica da atra cao SEZALA
SHOW, no Polo Bultrins dia 05.03.2011
CARNAVAL 2011..
Valor ref.a aquisicao de mobilia rio o
Arquivo Publico: estante em aco com 06
prateleiras
VALOR CORRESPONDENTE AO
PAGAMENTO DA DIFERENCA DE
SALARIO DO MES DE ABRIL/2011. QUE
DEIXOU DE SER IM- PLANTADO EM
FOLHA DO MES EM TELA. CONFORME
PORTARIA N. 110/2011. DESCONTO:
INSS..........R$ 100,80 V. TRANSP. ...R$
67,20 VALOR.............................
PORTARIA N. 110/2011. DESCONTOS:
INSS............R$ 86,40 V. TRANSP. .....R$
64,80 VALOR.............................
INSS...........R$ 39,24 V. TRANSP. ....R$
29,43 VALOR.............................
INSS.............R$ 49,69 V. TRANSP. ......R$
30,52 VALOR.............................
INSS...............R$ 40,69 V. TRANSP.
........R$ 30,92 VALOR.............................
PORTARIA N. 110/2011. DESCONTO:
INSS..........R$ 39,24 V. TRANSP.....R$
29,43 VALOR.............................
N APLIC - 0
588,00
N APLIC - 0
10.000,00
N APLIC - 0
14.500,00
N APLIC - 0
3.000,00
N APLIC - 0
2.500,00
N APLIC - 0
1.000,00
N APLIC - 0
1.120,00
N APLIC - 0
1.080,00
N APLIC - 0
490,50
N APLIC - 0
508,67
N APLIC - 0
508,67
N APLIC - 0
490,50
Valor
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4
05/05/2011
Entidade
Emp | Sub
Fornecedor
Especificação
Valor
N APLIC - 0
490,50
04805 000
N APLIC - 0
490,50
N APLIC - 0
1.510,00
N APLIC - 0
799,34
N APLIC - 0
199.351,97
N APLIC - 0
2.850,00
N APLIC - 0
130,00
N APLIC - 0
908,20
N APLIC - 0
1.400,00
N APLIC - 0
1.050,00
03857 000
04130 000
04516 000
04657 000
04735 000
04768 000
04770 000
04771 000
INSS...............R$ 39,24 V.
TRANSP..........R$ 29,43
VALOR.............................
TAUANA LINHARES SIMAS
INSS............R$ 39,24 V. TRANSP.......R$
29,43 VALOR.............................
M. M COMERCIO E SERVICOS-MARTA VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER
Mª DE LIMA SILVA-M
FACE AS DESPESAS REF.CONFECCAO
DE PRATI LEIRAS DO ARQUIVO DA
SEC.EXECUTIVA DE OBRAS(SEO) E DO
SETOR LOGISTI- CO DESTA SEC DE
OBRAS, DO MUNICI- PIO DE OLINDA/PE.
PERIODO MARCO/2011.
EUROTUR VIAGENS E TURISMO
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER
LTDA
FACE AS DESPESAS REFERENTE AO
PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS
PARA O SERVI- DOR PAULO ROBERTO
DE FARIAS BRITO A FIM DE PARTICIPAR
DO SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE
GESTAO INTEGRA DA DE RISCOS E
DESASTRES PROMOVIDO PELA
SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA
CIVIL,DO MINISTERIO DA INTEGRACAO
NACIONAL,NOS DIAS 11,12 E 13/04/ 2011
EM BRASILIA/DF
1ª VARA DOS FEITOS DA FAZENDA
P.C.DE OLINDA
FACE AS DESPESAS A ACAO E
DESAPROPRIA- CAO
NUM-12.2011.1.8.17.0990 CUJO OBJETO
E A EDIFICACAO DA PRA- CA DO PAC
EM CAIXA DAGUA AJUIZADA PELO
MUNICIPIO DE OLINDA/PE.
B. C. DA SILVA MOURA-ME
FACE AS DESPESAS REFERENTE
AQUISICAO DE CAIBRO SERRADO PARA
CONFECCAO DE PIQUETES PARA
COLOCACAO DE LONAS NAS AREAS DE
RISCOS,NO MUNICIPIO DE OLINDA/PE
MARIA DAS GRACAS SANTOS
FACE AS DESPESAS REFERENTE AO
AUXILIO ALUGUEL A FAMILIA EM
ESTADO DE VUL
NERABILIDADE,ACOMPANHADO PELA
DEFE SA CIVIL DO MUNICIPIO DE
OLINDA/PE MES ABRIL/2011
ALBERES PEREIRA DE LIMA
PAGAMENTO DO SALARIO DOS MESES
DE MARCO E ABRIL/2011. CONFORME
CONTRATO N. 976/09 ANEXO.
DESCONTO: INSS......R$ 72,66
VALOR.............................
LUIZ FLILIPY DA COSTA LOPES DE
MELO
PAGAMENTO DE SALARIO DOS MESES
DE MARCO E ABRIL/2011. CONFORME
CONTRATO N. 973/09 ANEXO.
DESCONTO: INSS.....R$ 126,00
VALOR.............................
MARIA TEREZA DA SILVA
PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE
MARCO/2011. CONFORME CONTRATO N.
980/09 ANEXO. DESCONTO: INSS.....R$
84,00 VALOR.............................
Licitação
04804 000 ROSILDO DA SILVA PIRES
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5
05/05/2011
Entidade
Emp | Sub
Fornecedor
Especificação
Valor
N APLIC - 0
6.205,00
01968 013
N APLIC - 0
306,90
N APLIC - 0
3.750,00
N APLIC - 0
5.250,00
DISP/OUT - 21
6.080,00
02869 000
02870 000
00167 002
00466 011
04772 000
00624 004
04524 000
VALOR QUE SE EMPENHA A CREDOR
ACIM A REF.A LOCAÇAO DO IMOVEL
SITUADO A AV.GETULIO VARGAS 536,
BAIRRO NO VO OLINDA CONFORME 1º
TERMO ADITIV O AO CONTRATO
106/2009, NO PERIODO ABRIL 2011
TIM CELULAR S/A
ACIM A REF.AO PAG.DE FATURA DE
TELEFONI A MOVEL PARA ATENDER AS
NECESSIDAD ES DESTA SECRETARIA.
VENCIMENTO 20/04/11 NOTA FISCAL
000.056.592-AA
HERICA LIMA DOS SANTOS
ACIM A REF.AO PAG.PELA LOCAÇAO DE
EQUIP AMENTO PARA ATENDER AS
NECESSIDADE S DESTA SECRETARIA
NO PERIODO DE MOMO(CARNAVAL
2011). DE 04 A 09/03 PORTICO EM GRID
C/BOX TRUSS
HERICA LIMA DOS SANTOS
ACIM A REF,A LOCAÇAO DE
EQUIPAMENTO PAR A ATENDER AS
NECESSIDADES DESTA SE CRETARIA
NO PERIODO DE MOMO (CARNA VAL
2011).D 04 A 09 /03/2011 TOLDO 5,00 X
5,00 M
COMPANHIA EDITORA DE
REF.AOS SERVICOS DE DIAGRAMACAO,
PERNAMBUCO
EDICAO,REVISAO E IMPRESSAO DAS
EDICOES SEMANAIS DO DIARIO OFICIAL
DO MUNICIPIO DE OLINDA,DURANTE O
EXERCICIO DE 2011. CONTRATO
No.160/09 MES:ABRIL/2011 EDICAO DOS
MESES:JULHO A DEZEMBRO/ 2010.
DSA CONSULTORIA LTDA EPP
VALOR QUE SE SUBEMPENHA PARA
FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS
DESPESAS COM PUBLICACAO DE
EDITAIS DE PROCESSOS LICITATORIOS
DESTA SECRETARIA DE SERVICOS
PUBLICOS NO MUNICIPIO DE
OLINDA/PE. CONVITE N. 048/2010-NOVA
DATA 28/04/2011, EM 15/04/2011. FOLHA
DE PERNAMBUCO TOMADA DE
PRECOS N. 008/2011- NOVA DATA
12/05/2011, EM 16/04/2011. FOLHA DE
PERNAMBUCO
JOSE LEANDRO DOS SANTOS
PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE
MARCO/2011. CONFORME CONTRATO N.
185/10 ANEXO. DESCONTO: INSS.....R$
43,60 VALOR.............................
R.A. LOCACAO DE VEICULOS E
VLR REF AO PAGTO DA LOCACAO DE 01
TERCEIRIZACOES LTDA.
(HUM) VEICULO TIPO UTILITARIO,COM
CAPACIDADE PARA 10 (DEZ) PASSAGEIROS COM MOTORISTA,SEM
COMBUSTIVEL PARA ATENDIMENTO DA
SOPMADU,PREGAO
N.017/2009,CONFORME PRORROGACAO
DE PRAZO POR MAIS 12(MESES)
MEDIANTE AO PRIMEIRO TERMO
ADITIVO DO CON- TRATO N. 146/2009 DE
30.09.2009, CORRESP.A 7ªPARC,
PERIDO ABRIL/11.
POTENCIA PROD. EVENTOS A. CULT. VALOR REF.AO PAGTO.DA PRESTACAO
TURISTICOS LTDA
DE SERVICOS DE SONORIZACAO
(CARRO DE SOM)PARA A PLENARIA DO
CICLO/2011 NO PERIODO DE
ABRIL/2011.
Licitação
00265 004 YANG CHANG LON
N APLIC - 0
598,00
N APLIC - 0
545,00
PG - 17
2.490,00
DISP/COMP - 0
1.800,00
Página
6
05/05/2011
Entidade
Emp | Sub
Fornecedor
04539 000 REPROCENTER LTDA. (COPIADORA
REPROCENTER)
04690 000 ALEXSANDRO RAMOS DOS SANTOS
04692 000 GUTEMBERG VIEIRA MATIAS
04693 000 ALEXANDRE JOSÉ VELOZO
VALENÇA
04694 000 REGIA MARIA DE ARAÚJO
04699 000 RODOLFO MANOEL TEIXEIRA DOS
SANTOS
04707 000 MARAIZA SOUZA COSTA
04708 000 GIVANILDO MARQUES DE SOUZA
04709 000 SERVIO TULIO DE OLIVEIRA SILVA
04713 000 JOÃO CARLOS LIRA DA SILVA
00168 007 GRANDE RECIFE - CTM
Especificação
Licitação
Vlr.Ref.ao pgto. de impressao em grande
formato p/ atender as necessidades da
Diretoria de Desenv. Plotagem Sulfite Color
Chapado.... Plotagem Sulfite Color
Linha...... Impressao Color A4
Comum.......... Saco Platico p/
Encadernacao......
Encadern.Espiral+Acetato ate 300fl
Impressao p/branco A4 comum A/D...
Encadern.Espiral+Cristal acima de 350
fls...........................
VLR.REF.AO PGTO DA PRESTACAO DE
SERVICO DE APOIO OPERACIONAL NO
1. CICLO DOS FORUNS REGIONAIS DE
2011 NO PERIODO DE ABRIL/2011.
VLR.REF.AO PGTO.DA PRESTACAO DE
SERVICO DE APOIO TECNICO
OPERACIO- NAL NO 1. CICLO DOS
FORUNS REGIO - NAIS DE 2011 NO
PERIODO DE ABRIL / 2011.
SERVICO DE EDUCADOR NO 1.CICLO
DOS FORUNS REGIONAIS DE 2011,NO
PERIO- DO DE ABRIL/2011.
SERVICO DE EDUCADORA NO 1.CICLO
DOS FORUNS REGIONAIS DE 2011 , NO
PERIODO DE ABRIL/2011.
SERVICO DE APOIO OERACIONAL NO 1.
CICLO DOS FORUNS REGIONAIS DE
2011 NOPERIODO DE ABRIL/2011.
VLR.REF.AO PGTO. DA PRESTACAO DE
OPERACIO- NAL NO 1.CICLO DOS
FORUNS REGIO - NAIS DE 2011, NO
PERIODO DE ABRIL/ 2011.
FORUNS REGIO - NAIS DE 2011,NO
FORUNS REGIO - NAIS DE 2011,NO
VLR.REF. AO PGTO.DA PRESTACAO DE
SERVICO DE APOIO OPERACIONAL NO
1. CICLO DOS FORUNS REGIONAIS DE
2011 NO PERIODO DE ABRIL/2011.
VALOR REF. AQUISICAO DE VALE
TRANS PORTE PARA OS SERVIDORES
DA SEC. DE TRANSPORTES E
CONTROLE URBANO E AMBIENTAL DO
MUNICIPIO DE OLINDA- PE, CORRESP.
AO MES DE MAIO/2011 VALE
TRANSPORTE TIPO A VALE
TRANSPORTE TIPO B TAXA DE SERVICO
VALOR REF. AQUISICAO DE VALE
TRANS PORTE PARA OS AGENTES DE
TRANSPOR TE E TRANSITO DO
MUNICIPIO DE OLIN DA-PE, CORRESP.
AO MES DE MAIO/11. VALE
TRANSPORTE TIPO A VALE
TRANSPORTE TIPO B TAXA DE SERVICO
VALOR QUE SE SUBEMPENHA P/
COBRIR DESPESAS COM VALE
TRANSPORTES ELE- TRONICO PARA OS
SERVIDORES DESTA SECRETARIA E
TAXA DE SERVICO REF. AO MES DE
MAIO/2011 ANEL A............................
ANEL B............................ TAXA DE
SERVICO...................
DISP/COMP - 0
Valor
1.794,60
DISP/OUT - 0
620,00
DISP/OUT - 0
1.500,00
DISP/OUT - 0
900,00
DISP/OUT - 0
900,00
DISP/OUT - 0
620,00
DISP/OUT - 0
1.240,00
DISP/OUT - 0
1.800,00
DISP/OUT - 0
1.800,00
DISP/OUT - 0
620,00
DISP/OUT - 0
13.939,34
DISP/OUT - 0
2.159,54
N APLIC - 0
2.092,81
Página
7
05/05/2011
Entidade
Emp | Sub
Fornecedor
00686 004 VERONICA DA SILVA MELO
00688 004 DARLENE JANAINA DE SOUZA
00689 004 ANA PATRICIA CORDEIRO DE
OLIVEIRA
00690 004 THIAGO RICARDO DOS SANTOS
TENORIO
00694 005 TARCYANA CARVALHO DA SILVA
00696 004 ALINE ARAUJO FRAGA ESPIUCA
02071 000 STYLUS VIAGENS E TURISMO LTDA.
04409 000 HARDSERVICE MICROINFORMATICA
LTDA.
04745 000 MANUELA DE SOUZA COSTA
00997 003 ASSOC. BRASILEIRA DE AGENCIAS
DE VIAGENS DE PE -
02764 000 CREEN CARD S/A REFEICOES
COMERCIO SERVIC
Especificação
Licitação
VALOR QUE SE SUBEMPENHA
P/COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO
DE BOLSA AUXILIO AOS MONITORES DE
NUCLEO DO PELC 700591/2008 REF.A
ABRIL/2011.
NUCLEO DO PELC CONV.700591/2008
REF.AO MES DE ABRIL/2011.
REF. AO MES DE ABRIL/2011.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA
COBRIR DESPESAS COM A AQUISICAO
DE PAS- SAGENS AEREAS IDA E VOLTA
PARA O DIA 15/02/11, COM DESTINO
RECIFE/ BRASILIA, BRASILIA/RECIFE
PARA OS SERVIDORES:ISADORA
GARCIA DA SILVA CC-SE. MAT. 15.852 E
JAIME CHAVES DE OLIVEIRA
NETO,CC-04,MAT. 19.927 PARA TRATAR
ASSUNTOS DOS PROJETOS
EXISTENTES NA SEC. JUNTOS AOS MINISTERIOS DO ESPORTE E DO
TRABALHO PASSAGENS IDA E VOLTA
TAXAS
COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO
DO SERVICO DE MANUTECAO DO
COMPUTADOR TOMBO 77401 DA
COORD. DA JUVENTUDE, COM
REPOSICAO DAS PECAS DANIFICADAS:
PLACA MAE, COOLER, MEMORIA 2GB E
PRECESSADOR. SERVICO A SER
REALIZA DO EM 14/04/2011.
COBRIR DESPESAS COM SERVICO DE
APOIO ADMI NISTRATIVO E LOGISTICO
REF. AO MES DE ABRIL DURANTE AS
ACOES REALIZA- DAS NESTA
SECRETARIA.
VLR.REF.AO PAGTO.DO REPASSE CORRESPONDENTE A PARTICIPACAO MNICIPAL NA VI MOSTRA INTERNACIONAL DE
TURISMO MIT/PE, A REALIZAR-SE NOS
DIAS 25 A 27/05/2011,REF.MAIO/2011
VLR.REF.AO PAGTO.DA AQUISICAO DE
144(CENTO E QUARENTA E QUATRO)TIQUETES REFEICAO PARA O PERIODO
DE CARNAVAL.PERIODO:05/03 A 08/03/
2011. VALOR TOTAL R$ 864,00 VALOR
DO DESCONTO R$18,23
N APLIC - 0
450,00
N APLIC - 0
450,00
N APLIC - 0
450,00
N APLIC - 0
450,00
N APLIC - 0
450,00
N APLIC - 0
450,00
DISP/COMP - 0
Valor
2.226,48
DISP/OUT - 0
614,90
DISP/OUT - 0
1.490,00
DISP/OUT - 0
8.000,00
DISP/COMP - 0
845,77
Página
8
05/05/2011
Entidade
Emp | Sub
Fornecedor
03956 000 DSA CONSULTORIA LTDA EPP
04018 000 UNIPAUTA FORMULARIOS LTDA
04573 000 SERGIO RICARDO CRISPIM SILVA
Especificação
Licitação
VLR.REF.AO PAGTO.DO
DEMOSNTRATIVO DA PUBLICACAO
DESTA SECRETARIA,VEI CULADA NO
FOLHA DE PERNAMBUCO, NO PERIODO
DE MARÇO/2011.CORRESP A AVISO DE
ANULACAO DE ATOS DA TOMA- DA DE
PRECOS N 012/2010.
VLR.REF.AO PAGTO CORRESP.A
IMPRES- SAO DE MAT.PROMOCIONAL
DE COMBATE AS AG.DE VIAGENS P/A
FEIRA MUNDO ABREU NO PERIODO DE
07 A 12/04/ 2011, E, LISBOA(PORTUGAL).
FOLDER TURISTICOS C/02(DUAS)LAMINAS TAMANHO ABERTO 40X29,5CM, 4X4
CORES EM PAPEL COUCHE
FOSCO-230G. FOLDER TUR.VERSÃO
PORTUGUES, 1 LA- MINA TAMANHO
FECHADO 425X200 MM 4X4 2 DOBRAS
EM PAPEL COUCHE FOSCO 170G.
VLR.REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE
DIGITACAO NO PERIODO DE ABRIL/2011
P/SATISFAZER AS NECESSIDADES
DESTA SECRETARIA.
DISP/COMP - 0
299,00
DISP/COMP - 0
1.600,00
DISP/COMP - 0
1.500,00
Valor
TOTAL
509.399,93
TOTAL GERAL
509.399,93
Página
9

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Transcrição

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