Fevereiro

Transcrição

Fevereiro

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Municipio de Guapore
Relacao de Itens de Empenho por Credor
Fevereiro de 2016
Folha:
1
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Qtde Un. Especificacao
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1955 A. G. KIENEN & CIA LTDA
CNPJ = 82.225.947/0001-65
0 001562 18.02.2016 0017
Pregao Eletronico
004
1
1,0000
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A PO
13.021,00
13.021,00
PULACAO DO MUNICIPIO, CFE.CONTRATO
Total do Empenho :
13.021,00
Total do Credor .:
13.021,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3257 ADEJOR DO BRASIL LTDA
CNPJ = 04.061.219/0001-51
1 001504 15.02.2016 0073
Pregao Presencial
014
1
1,0000
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA
351,00
351,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN.DE VERE
ADORES, CFE.CONTRATO
Total do Empenho :
351,00
1
1
001505 15.02.2016 0073
Pregao Presencial
1,0000
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTE
NCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES,
CFE.CONTRATO
014
1.737,47
Total do Empenho :
1.737,47
1.737,47
Total do Credor .:
2.088,47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
385 ADEMAR TONINI
CPF = 277.721.950-87
0 002023 23.02.2016 0036
Pregao Presencial
006
1
1,0000
EMPENHO REF. ALTERACAO DE ITINERARIO DE TRANSPOR
168,00
168,00
TE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2016, CFE.TERMO
ADITIVO
VALOR MENS
AL: R$ 435,12
Total do Empenho :
168,00
0
1
002024 23.02.2016 0036
Pregao Presencial
1,0000
ADITIVO
VALOR MENS
AL: R$ 435,12
006
896,00
Total do Empenho :
0
1
002025 23.02.2016 0036
Pregao Presencial
1,0000
ADITIVO
VALOR MENS
AL: R$ 435,12
896,00
896,00
006
112,00
Total do Empenho :
112,00
112,00
Total do Credor .:
1.176,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
186 ADEMIR ANTONIO BERGAMASCHI
CPF = 616.937.070-04
0 001287 01.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
DIARIA CFE. REQUISICAO No 0105/2016, A PORTO ALE
98,48
98,48
GRE, NO DIA 01/02/16, PARA CONDUZIR PACIENTES PA
RA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS ME
DICAS E EXAMES
Total do Empenho :
98,48
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/03/2016 as 17h10min (6)
Fevereiro de 2016
Folha:
2
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CPF = 616.937.070-04
0 001301 02.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
98,48
98,48
RA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO
Total do Empenho :
98,48
0
1
001316 03.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
DIARIA CFE.REQUISICAO No 0119/2016, A PORTO ALEG
RE, NO DIA 03/02/2016, PARA CONDUZIR PACIENTES P
ARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS M
EDICAS E EXAMES
98,48
Total do Empenho :
0
1
001331 04.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
DIARIAS CFE.REQUISICAO No 0129/2016, A CAXIAS DO
SUL E BENTO GONCALVES, NO DIA 04/02/2016, PARA
CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECI
ALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES
98,48
Total do Empenho :
0
1
001346 05.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
DIARIAS CFE.REQUISICAO No 0136/2016, A NOVA PRAT
A, NOS DIAS 05 E 06/02/2016, PARA CONDUZIR PACIE
NTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSU
LTAS MEDICAS E EXAMES
147,72
Total do Empenho :
0
1
001352 05.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
DIARIAS CFE.REQUISICAO No 0142/2016, A BENTO GON
CALVES E CAXIAS DO SUL, NOS DIAS 08 E 09/02/2016
, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO
ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES
98,48
Total do Empenho :
0
1
001378 10.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
EDICAS E EXAMES
98,48
Total do Empenho :
0
1
001387 11.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
EDICAS E EXAMES
98,48
Total do Empenho :
0
1
001441 12.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
DIARIAS CFE.REQUISICAO No 0157/2016, A PORTO ALE
GRE, NOS DIAS 12 E 13/02/2016, PARA CONDUZIR PAC
IENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CON
SULTAS MEDICAS E EXAMES
196,96
Total do Empenho :
98,48
98,48
98,48
98,48
147,72
147,72
98,48
98,48
98,48
98,48
98,48
98,48
196,96
196,96
Fevereiro de 2016
Folha:
3
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CPF = 616.937.070-04
0
1
001501 15.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
EDICAS E EXAMES
98,48
Total do Empenho :
0
1
001529 16.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
EDICAS E EXAMES
98,48
Total do Empenho :
0
1
001555 17.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
EDICAS E EXAMES
98,48
Total do Empenho :
0
1
001625 18.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
DIARIA CFE.REQUISICAO No 0197/2016, A NOVA PRATA
, NO DIA 18/02/2016, PARA CONDUZIR PACIENTES PAR
A TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MED
ICAS E EXAMES
49,24
Total do Empenho :
0
1
001641 19.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
A E PORTO ALEGRE, NOS DIAS 19 E 20/02/2016, PARA
CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPEC
IALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES
147,72
Total do Empenho :
0
1
001642 19.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
EDICAS E EXAMES
98,48
Total do Empenho :
0
1
001689 22.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
DIARIA CFE.REQUISICAO No 0219/2016, A PASSO FUND
O, NO DIA 22/02/2016, PARA CONDUZIR PACIENTES PA
DICAS E EXAMES
49,24
Total do Empenho :
0
1
002011 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
98,48
98,48
98,48
98,48
98,48
98,48
98,48
49,24
49,24
147,72
147,72
98,48
98,48
49,24
49,24
98,48
Fevereiro de 2016
Folha:
4
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CPF = 616.937.070-04
EDICAS E EXAMES
Total do Empenho :
98,48
0
1
002077 24.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
ICAS E EXAMES
49,24
Total do Empenho :
0
1
002120 25.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
EDICAS E EXAMES
98,48
Total do Empenho :
0
1
002125 26.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
A E PORTO ALEGRE, NOS DIAS 26 E 27/02/2016, PARA
147,72
Total do Empenho :
0
1
002154 29.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
EDICAS E EXAMES
98,48
Total do Empenho :
49,24
49,24
98,48
98,48
147,72
147,72
98,48
98,48
Total do Credor .:
2.166,56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
480 ADILIO ANTONIO PASINI
CPF = 251.425.690-91
1 001515 16.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
DIARIAS CFE.PORTARIA No 014/2016, A PORTO ALEGRE
988,32
988,32
, NOS DIAS 16 E 17/02/2016, PARA AUDIENCIAS NO D
AER, SECRETARIA DE TRANSPORTES E EGRS E VISITA A
SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCACAO
Total do Empenho :
988,32
Total do Credor .:
988,32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
282 AGRO COMERCIAL BREDA LTDA
CNPJ = 03.275.190/0001-48
0 001356 05.02.2016 0063
Pregao Presencial
012
1
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REALIZACAO DOS FESTE
1.918,00
1.918,00
JOS COMEMORATIVOS A PASCOA, CFE.DECRETO No 5466/
2016 E CONTRATO
Total do Empenho :
1.918,00
0
1
001357 05.02.2016 0063
Pregao Presencial
1,0000
2016 E CONTRATO
012
436,00
436,00
Fevereiro de 2016
Folha:
5
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
282 AGRO COMERCIAL BREDA LTDA
CNPJ = 03.275.190/0001-48
Total do Empenho :
436,00
Total do Credor .:
2.354,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
530 AILTON DOMINGOS PIN
CPF = 539.227.780-20
0 001483 12.02.2016 0027
Pregao Presencial
007
1
1,0000
PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA
37.584,00
37.584,00
O ANO LETIVO DE 2016, CFE.CONTRATO
VALOR P/DIA: R$ 375,84
Total do Empenho :
37.584,00
0
1
001484 12.02.2016 0027
Pregao Presencial
1,0000
007
37.584,00
Total do Empenho :
37.584,00
37.584,00
Total do Credor .:
75.168,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2827 AIRTO ANTONIO BASSANI
CPF = 680.094.450-53
0 002174 29.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
CONCESSAO DE FINANCIAMENTO DESTINADO A AQUISICAO
723,00
723,00
DE SEMENTES, CFE.LEIS MUNICIPAIS No 2084/97, 24
80/2003, 2949/2009, 3400/2013 E 3574/2014, DECRE
TOS No 4197/2009, 5297/2015 E 5339/2015 E CONTRA
TO DE FINANCIAMENTO No 009
Total do Empenho :
723,00
Total do Credor .:
723,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2798 AIRTON LUIZ TONI
CPF = 496.606.160-15
0 002180 29.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
636,00
636,00
80/2003, 2949/2009, 3400/2013 E 3574/2014, DECRE
TOS No 4197/2009, 5297/2015 E 5339/2015 E CONTRA
Total do Empenho :
636,00
Total do Credor .:
636,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2843 ALCEU PANDOLFO
CPF = 312.269.060-87
0 002139 29.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
588,00
588,00
80/2003, 2949/2009, 3400/2013 E 3574/2014, DECRE
TOS No 4197/2009, 5297/2015 E 5339/2015 E CONTRA
TO DE FINANCIAMENTO No 006 - EM SUBSTITUICAO AO
EMPENHO No 2098, LANCADO EM CONTA INDEVIDA
Total do Empenho :
588,00
Total do Credor .:
588,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/03/2016 as 17h10min (6)
Fevereiro de 2016
Folha:
6
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2932 ALECIO AGOSTINHO ALBA
CPF = 438.110.510-91
0 002196 29.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
965,00
965,00
80/2003, 2949/2009, 3400/2013 E 3574/2014, DECRE
TOS No 4197/2009, 5297/2015 E 5339/2015 E CONTRA
Total do Empenho :
965,00
Total do Credor .:
965,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
378 ALFEU NEURO DE BONA
CPF = 438.021.170-34
0 001472 12.02.2016 0056
Pregao Presencial
010
1
1,0000
500,00
500,00
Total do Empenho :
500,00
0
1
001473 12.02.2016 0056
Pregao Presencial
1,0000
010
001474 12.02.2016 0056
Pregao Presencial
1,0000
010
001475 12.02.2016 0056
Pregao Presencial
1,0000
010
001476 12.02.2016 0056
Pregao Presencial
1,0000
010
3.994,82
Total do Empenho :
0
1
1.000,00
Total do Empenho :
0
1
2.654,00
Total do Empenho :
0
1
39.046,72
Total do Empenho :
0
1
001477 12.02.2016 0056
Pregao Presencial
1,0000
3.994,82
3.994,82
1.000,00
1.000,00
2.654,00
2.654,00
39.046,72
39.046,72
010
13.484,46
Total do Empenho :
13.484,46
13.484,46
Total do Credor .:
60.680,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2237 ALLIANZ SEGUROS S/A
CNPJ = 61.573.796/0001-66
1 001358 05.02.2016 0116
Dispensa por Limite
042
1
1,0000
SEGURO DO PREDIO DA CAMARA MUN.DE VEREADORES, CF
473,88
473,88
E.CONTRATO
Total do Empenho :
473,88
Fevereiro de 2016
Folha:
7
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2237 ALLIANZ SEGUROS S/A
CNPJ = 61.573.796/0001-66
Total do Credor .:
473,88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
417 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ = 00.802.002/0001-02
0 001563 18.02.2016 0017
Pregao Eletronico
004
1
1,0000
8.236,00
8.236,00
Total do Empenho :
8.236,00
Total do Credor .:
8.236,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2787 ALZIR LUIS MILESE
CPF = 328.722.670-34
0 002142 29.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
925,00
925,00
80/2003, 2949/2009, 3400/2013 E 3574/2014, DECRE
TOS No 4197/2009, 5297/2015 E 5339/2015 E CONTRA
Total do Empenho :
925,00
Total do Credor .:
925,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2404 ANDRESSA PERONDI PILOTTO
CPF = 021.294.710-99
0 001309 03.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
DIARIA CFE.REQUISICAO No 0112/2016, A CAXIAS DO
49,24
49,24
SUL, NO DIA 03/02/2016, PARA PARTICIPAR DE REUNI
AO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO POLO DE MODA
Total do Empenho :
49,24
0
1
001620 18.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
SUL, NO DIA 18/02/2016, PARA DIVULGAR AS POTENCI
ALIDADES TURISTICAS E ECONOMICAS DO MUNICIPIO, N
A FESTA DA UVA 2016
49,24
Total do Empenho :
0
1
001648 19.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
A FESTA DA UVA 2016
98,48
Total do Empenho :
0
1
002129 26.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
A FESTA DA UVA 2016
49,24
Total do Empenho :
49,24
49,24
98,48
98,48
49,24
49,24
Total do Credor .:
246,20
Fevereiro de 2016
Folha:
8
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2683 ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ = 04.217.590/0001-60
0 001564 18.02.2016 0017
Pregao Eletronico
004
1
1,0000
1.299,00
1.299,00
Total do Empenho :
1.299,00
Total do Credor .:
1.299,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2942 ANTONIO JOSE ZANETTI
CPF = 110.402.460-87
0 002186 29.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
540,00
540,00
80/2003, 2949/2009, 3400/2013 E 3574/2014, DECRE
TOS No 4197/2009, 5297/2015 E 5339/2015 E CONTRA
Total do Empenho :
540,00
Total do Credor .:
540,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2563 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD
CNPJ = 05.919.156/0001-94
0 001406 11.02.2016 0835
Registro de Preco/Pregao Pre 152
1
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVID
350,00
350,00
ADES DO DEPARTAMENTO DE FOMENTO ECONOMICO
Total do Empenho :
350,00
0
1
001434 11.02.2016 0835
Registro de Preco/Pregao Pre
1,0000
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCA
O DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESC
ENTE DE GUAPORE - CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO
152
001714 22.02.2016 0775
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVI
DADES DA SECR.MUN.DA ADMINISTRACAO
142
1.274,99
Total do Empenho :
0
1
328,70
Total do Empenho :
1
1
002161 29.02.2016 0140
Pregao Presencial
1,0000
FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DAS
ATIVIDADES DA CAMARA MUN.DE VEREADORES, CFE.CON
TRATO
1.274,99
1.274,99
328,70
328,70
032
1.591,20
Total do Empenho :
1.591,20
1.591,20
Total do Credor .:
3.544,89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
175 APOSENTADOS E PENSIONISTAS
OUTROS = 99999999999
0 001717 23.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2016
56.301,71
56.301,71
Total do Empenho :
56.301,71
0
1
0
1
001720 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001722 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
35.008,78
Total do Empenho :
35.008,78
35.008,78
1.448,22
1.448,22
Fevereiro de 2016
Folha:
9
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
175 APOSENTADOS E PENSIONISTAS
OUTROS = 99999999999
Total do Empenho :
1.448,22
1
1
2
1
2
1
001719 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001718 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001721 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
6.771,23
Total do Empenho :
6.771,23
6.771,23
184.670,10
Total do Empenho :
184.670,10
184.670,10
28.468,76
Total do Empenho :
28.468,76
28.468,76
Total do Credor .:
312.668,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2508 ARENA INFORMATICA LTDA
CNPJ = 14.360.508/0001-05
0 002105 25.02.2016 0125
Pregao Presencial
028
1
1,0000
AQUISICAO DE TRES MICROCOMPUTADORES (CPU) PARA M
7.785,00
7.785,00
ANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR.MUN.DA ADMINIST
RACAO, CFE.CONTRATO
Total do Empenho :
7.785,00
Total do Credor .:
7.785,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
156 ARI CAGOL
CPF = 389.803.200-00
0 001299 02.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
DIARIA CFE. REQUISICAO No 0108/2016, A BENTO GON
49,24
49,24
CALVES, NO DIA 02/02/16, PARA CONDUZIR SECRETARI
A PARA PARTICIPAR ASSEMBLEIA ORDINARIA DA ATUASE
RRA
Total do Empenho :
49,24
0
1
001311 03.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
SUL, NO DIA 03/02/2016, PARA CONDUZIR SERVIDORAS
PARA REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO POLO
DE MODA
49,24
Total do Empenho :
0
1
001325 04.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
RE, NO DIA 04/02/2016, PARA CONDUZIR CONSELHEIRA
TUTELAR PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTES AO DML, CF
E.ENCAMINHAMENTO DA DELEGACIA
98,48
Total do Empenho :
0
1
001495 15.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
SUL, NO DIA 15/02/2016, PARA CONDUZIR SERVIDORA
PARA AUXILIAR NA MONTAGEM E INSTALACAO DOS MOVEI
S NO ESTANDE INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE GUAPO
RE, NA FESTA DA UVA 2016
49,24
Total do Empenho :
49,24
49,24
98,48
98,48
49,24
49,24
Fevereiro de 2016
Folha:
10
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
156 ARI CAGOL
CPF = 389.803.200-00
0
1
001545 17.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
SUL, NO DIA 17/02/2016, PARA CONDUZIR SERVIDORES
PARA AUXILIAREM NA ORGANIZACAO E INSTALACAO DOS
MOVEIS NO ESTANDE INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE
GUAPORE, NA FESTA DA UVA 2016
49,24
Total do Empenho :
0
1
001619 18.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
PARA DIVULGAREM AS POTENCIALIDADES TURISTICAS E
ECONOMICAS DO MUNICIPIO, NA FESTA DA UVA 2016
49,24
Total do Empenho :
0
1
001646 19.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
SUL, NO DIA 19/02/2016, PARA CONDUZIR SECRETARIO
PARA ENTREGAR DOCUMENTOS E TRATAR DE ASSUNTOS A
DMINISTRATIVOS JUNTO A CEF, REFERENTES A CONVENI
OS, PROJETOS E CONTRATOS
49,24
Total do Empenho :
0
1
001647 19.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
PARA DIVULGAREM AS POTENCIALIDADES TURISTICAS E
ECONOMICAS DO MUNICIPIO, NA FESTA DA UVA 2016
98,48
Total do Empenho :
0
1
001692 22.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
SUL, NO DIA 22/02/2016, PARA CONDUZIR SERVIDOR P
ARA DIVULGAR AS POTENCIALIDADES TURISTICAS E ECO
NOMICAS DO MUNICIPIO, NA FESTA DA UVA 2016
49,24
Total do Empenho :
0
1
002070 24.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
PARA DIVULGAR AS POTENCIALIDADES TURISTICAS E EC
ONOMICAS DO MUNICIPIO, NA FESTA DA UVA 2016
49,24
Total do Empenho :
0
1
002112 25.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
DIARIA CFE.REQUISICAO No 0246/2016, A ARVOREZINH
A, NO DIA 25/02/2016, PARA CONDUZIR SERVIDORES P
ARA PARTICIPAREM DE AUDIENCIA NO FORUM
49,24
Total do Empenho :
0
1
002130 26.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
DIARIAS CFE.REQUISICAO No 0264/2016, A CAXIAS DO
SUL, NOS DIAS 26 E 27/02/2016, PARA CONDUZIR SE
147,72
49,24
49,24
49,24
49,24
49,24
49,24
98,48
98,48
49,24
49,24
49,24
49,24
49,24
49,24
147,72
Fevereiro de 2016
Folha:
11
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
156 ARI CAGOL
CPF = 389.803.200-00
RVIDORES PARA DIVULGAR AS POTENCIALIDADES TURIST
ICAS E ECONOMICAS DO MUNICIPIO, NA FESTA DA UVA
2016
Total do Empenho :
147,72
0
1
002172 29.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
, NO DIA 29/02/2016, PARA LEVAR A VIATURA No 116
, PARA MANUTENCAO
49,24
Total do Empenho :
49,24
49,24
Total do Credor .:
837,08
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
250 ARI MOTOS LTDA
CNPJ = 00.104.244/0001-14
0 001655 19.02.2016 0153
Dispensa por Justificativa
043
1
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ROCADEI
10,00
10,00
RA No 141, DA SECR.MUN.DE OBRAS E VIACAO
Total do Empenho :
10,00
0
1
001656 19.02.2016 0153
1,0000
PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DA ROCADEI
043
30,00
Total do Empenho :
0
1
001657 19.02.2016 0154
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA ROCADE
IRA No 129 DA SECR.MUN.DE OBRAS E VIACAO
044
001658 19.02.2016 0154
1,0000
RA No 129 DA SECR.MUN.DE OBRAS E VIACAO
044
63,00
Total do Empenho :
0
1
60,00
Total do Empenho :
0
1
001659 19.02.2016 0155
1,0000
045
001660 19.02.2016 0155
1,0000
045
25,00
Total do Empenho :
0
1
110,00
Total do Empenho :
0
1
001661 19.02.2016 0157
1,0000
046
001662 19.02.2016 0157
1,0000
046
15,00
Total do Empenho :
0
1
70,00
Total do Empenho :
30,00
30,00
63,00
63,00
60,00
60,00
25,00
25,00
110,00
110,00
15,00
15,00
70,00
70,00
Fevereiro de 2016
Folha:
12
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
383,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3097 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA
CNPJ = 21.102.054/0001-38
1 001506 15.02.2016 0073
Pregao Presencial
014
1
1,0000
150,57
150,57
CFE.CONTRATO
Total do Empenho :
150,57
Total do Credor .:
150,57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1795 ASSOC. CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES RS
CNPJ = 10.604.267/0001-41
0 002094 25.02.2016 0171
Dispensa por Limite
1
1,0000
INSCRICOES PARA CURSO DE CAPACITACAO DE CONSELHE
60,00
60,00
IROS TUTELARES, NOS DIAS 25 E 26/02/2016, EM POR
TO ALEGRE, PARA APERFEICOAMENTO DAS CONSELHEIRAS
ROSANE LOCATELLI E ELI RAMOS VIEIRA
Total do Empenho :
60,00
Total do Credor .:
60,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3088 ATACADAO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
CNPJ = 90.341.561/0001-47
0 001390 11.02.2016 0835
1
1,0000
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMEN
3.192,00
3.192,00
TO AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE.LE
I MUNICIPAL No 2890/2009
Total do Empenho :
3.192,00
0
1
001407 11.02.2016 0835
1,0000
152
109,20
Total do Empenho :
0
1
001419 11.02.2016 0835
1,0000
O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIAN
CA E DO ADOLESCENTE DE GUAPORE
109,20
109,20
152
576,56
Total do Empenho :
576,56
576,56
Total do Credor .:
3.877,76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3246 ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ = 10.596.399/0001-79
0 001397 11.02.2016 0887
Registro de Preco/Pregao Ele 160
1
1,0000
AQUISICAO DE UM QUADRO BRANCO PARA MANUTENCAO DA
74,99
74,99
S ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO
Total do Empenho :
74,99
0
1
002092 25.02.2016 0887
Registro de Preco/Pregao Ele
1,0000
AQUISICAO DE UM QUADRO BRANCO PARA MANUTENCAO DA
S ATIVIDADES DA SECR.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL E
HABITACAO
160
74,99
Total do Empenho :
74,99
74,99
Fevereiro de 2016
Folha:
13
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
149,98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2528 AZ TRANSPORTES LTDA
CNPJ = 18.269.933/0001-44
0 001465 12.02.2016 0056
Pregao Presencial
010
1
1,0000
18.018,00
18.018,00
Total do Empenho :
18.018,00
0
1
001466 12.02.2016 0056
Pregao Presencial
1,0000
010
2.400,00
Total do Empenho :
0
1
001467 12.02.2016 0056
Pregao Presencial
1,0000
010
001468 12.02.2016 0056
Pregao Presencial
1,0000
010
001469 12.02.2016 0056
Pregao Presencial
1,0000
1,0000
ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO
010
001470 12.02.2016 0027
Pregao Presencial
1,0000
007
001471 12.02.2016 0027
Pregao Presencial
1,0000
007
001490 12.02.2016 0027
Pregao Presencial
1,0000
1,0000
ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO
007
002036 23.02.2016 0056
Pregao Presencial
1,0000
010
1.000,00
Total do Empenho :
0
1
6.434,39
Total do Empenho :
0
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1.000,00
1.000,00
6.434,39
6.434,39
69.387,61
-1.152,33
Total do Empenho :
-1.152,33
68.235,28
2.861,04
2.861,04
11.444,16
Total do Empenho :
0
2.400,00
69.387,61
Total do Empenho :
0
2.400,00
2.861,04
11.444,16
11.444,16
62.942,80
62.942,80
-2.217,30
Total do Empenho :
-2.217,30
60.725,50
1.152,33
1.152,33
Fevereiro de 2016
Folha:
14
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2528 AZ TRANSPORTES LTDA
CNPJ = 18.269.933/0001-44
O ANO LETIVO DE 2016, CFE.TERMO ADITIVO
Total do Empenho :
1.152,33
0
1
002037 23.02.2016 0027
Pregao Presencial
1,0000
007
2.217,30
Total do Empenho :
2.217,30
2.217,30
Total do Credor .:
174.488,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
201 BACCHI TINTAS LTDA
CNPJ = 01.764.021/0001-46
0 001317 03.02.2016 0113
Dispensa por Limite
1
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS INSTA
40,00
40,00
LACOES DA PREFEITURA
Total do Empenho :
40,00
Total do Credor .:
40,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1096 BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A- AGENCIA DE FOMENTO/RS
CNPJ = 02.885.855/0001-72
0 001446 12.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
AMORTIZACAO DE OPERACAO DE CREDITO PIMES BADESUL
41.666,66
41.666,66
CONTRATO No 0050/2012, CFE. LEIS MUNICIPAIS No
3240/2012, 3261/2012 E 3274/2012 - 32a PARCELA
Total do Empenho :
41.666,66
0
1
001447 12.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
JUROS REF. OPERACAO DE CREDITO PIMES BADESUL CON
TRATO No 0050/2012, CFE. LEIS MUNICIPAIS No 3240
/2012, 3261/2012 E 3274/2012
11.267,51
Total do Empenho :
0
1
002148 29.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
AMORTIZACAO DE OPERACAO DE CREDITO PIMES BADESUL
CONTRATO No 0073/2014, CFE. LEI MUNICIPAL No 35
38/2014 - 3a PARCELA
41.666,67
Total do Empenho :
0
1
002149 29.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
JUROS REF. OPERACAO DE CREDITO PIMES BADESUL CON
TRATO No 0073/2014, CFE. LEI MUNICIPAL No 3538/2
014
28.324,63
Total do Empenho :
11.267,51
11.267,51
41.666,67
41.666,67
28.324,63
28.324,63
Total do Credor .:
122.925,47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1547 BARQUEIRO SOLUCOES DE ESCRITORIO LTDA
CNPJ = 10.414.402/0001-96
0 001393 11.02.2016 0858
1
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA IMPRESS
562,00
562,00
ORA OKI CM560, DA SECR.MUN.DE EDUCACAO
Total do Empenho :
562,00
Fevereiro de 2016
Folha:
15
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
562,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3255 BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI
CNPJ = 17.450.564/0001-29
0 001421 11.02.2016 1161
1
1,0000
AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DA VIATURA SP
896,00
896,00
IN No 153, DA SECR.MUN.DE EDUCACAO
Total do Empenho :
896,00
0
1
001552 17.02.2016 1161
1,0000
AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DA VAN RENAUL
T MASTER No 157, DA SECR.MUN.DA SAUDE
216
1.499,96
Total do Empenho :
0
1
002090 25.02.2016 1161
1,0000
AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA
RENAULT MASTER No 164, DA SECR.MUN.DA SAUDE
1.499,96
1.499,96
216
1.499,96
Total do Empenho :
1.499,96
1.499,96
Total do Credor .:
3.895,92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2078 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ = 07.566.796/0001-93
1 001507 15.02.2016 0073
Pregao Presencial
014
1
1,0000
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA
24,75
24,75
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUN.DE VEREA
DORES, CFE.CONTRATO
Total do Empenho :
24,75
1
1
001508 15.02.2016 0073
Pregao Presencial
1,0000
CFE.CONTRATO
014
58,68
Total do Empenho :
58,68
58,68
Total do Credor .:
83,43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3197 C. RIFFEL COMERCIAL
CNPJ = 20.474.900/0001-88
0 001611 18.02.2016 0980
1
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS INSTAL
200,00
200,00
ACOES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL
IMACULADA CONCEICAO
Total do Empenho :
200,00
Total do Credor .:
200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2134 C.A.H.P. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ = 14.524.212/0001-82
0 001367 10.02.2016 0871
1
1,0000
PRESTACAO DE 20 HORAS DE SERVICOS HIDRAULICOS PA
963,40
963,40
RA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA SECR.DA ADMINIS
TRACAO E DO PREDIO DA PREFEITURA, CFE. CONTRATO
VALOR P/H
ORA: R$ 48,17
Total do Empenho :
963,40
0
1
001371 10.02.2016 0119
1,0000
034
104,00
104,00
Fevereiro de 2016
Folha:
16
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2134 C.A.H.P. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ = 14.524.212/0001-82
LACOES DO PREDIO DA PREFEITURA
Total do Empenho :
104,00
0
1
001595 18.02.2016 0147
Dispensa por Limite
1,0000
ADES DA ESCOLA MUN.DE ENSINO FUNBDAMENTAL ZAIDA
ZANON
407,55
Total do Empenho :
0
1
002166 29.02.2016 0871
1,0000
PRESTACAO DE 13 HORAS DE SERVICOS PARA MONTAGEM
DE PRATELEIRAS DE MADEIRA, PARA ARQUIVO DE DOCUM
ENTOS NA SECR.MUN.DA SAUDE, CFE.TERMO ADITIVO
VALOR P/HO
RA: R$ 47,90
0
002167 29.02.2016 0871
1,0000
PRESTACAO DE 16 HORAS DE SERVICOS PARA MONTAGEM
DE PRATELEIRAS DE MADEIRA, PARA ESTOQUE DE MEDIC
AMENTOS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADES
BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE.TERMO ADITIVO
VALOR P/HORA: R$
47,90
407,55
156
622,70
Total do Empenho :
1
407,55
622,70
622,70
156
766,40
Total do Empenho :
766,40
766,40
Total do Credor .:
2.864,05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ = 00.360.305/0846-18
0 001353 05.02.2016 0117
Dispensa por Limite
1
1,0000
TARIFA DE REANALISE/REPROGRAMACAO CONTRATUAL DE
2.727,80
2.727,80
PROJETO REF. OBRAS DE INFRAESTRUTURA, PRODUCAO D
E 63 UNIDADES HABITACIONAIS MINHA CASA MINHA VID
A, PRODUCAO DE 3 UNIDADES HABITACIONAIS ORCAMENT
O GERAL DA UNIAO, MELHORIA DE 83 UNIDADES HABITA
CIONAIS E QUADRA COBERTA COM ESPACO MULTIUSO, TE
RMO DE COMPROMISSO No 352.349-35/2011
Total do Empenho :
2.727,80
0
1
0
1
0
1
0
1
001922 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
ENCARGOS SOCIAIS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2016
001923 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001924 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001925 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
335,18
Total do Empenho :
335,18
335,18
83,76
Total do Empenho :
83,76
83,76
217,66
Total do Empenho :
217,66
217,66
333,65
Total do Empenho :
333,65
333,65
Fevereiro de 2016
Folha:
17
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ = 00.360.305/0846-18
0
1
0
1
0
1
0
1
001926 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001927 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001928 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001929 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
233,99
Total do Empenho :
233,99
233,99
7.270,63
Total do Empenho :
7.270,63
7.270,63
740,03
Total do Empenho :
740,03
740,03
152,81
Total do Empenho :
152,81
152,81
Total do Credor .:
12.095,51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2786 CARLOS BALBINOT
CPF = 437.999.650-68
0 002193 29.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
576,00
576,00
80/2003, 2949/2009, 3400/2013 E 3574/2014, DECRE
TOS No 4197/2009, 5297/2015 E 5339/2015 E CONTRA
Total do Empenho :
576,00
Total do Credor .:
576,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1898 CAROLINA GHISLERI BREGOLIN
CPF = 015.781.100-09
0 001343 05.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
49,24
49,24
O, NO DIA 05/02/2016, PARA ELABORACAO DA DIRF E
DA RAIS, NA EMPRESA DUETO
Total do Empenho :
49,24
Total do Credor .:
49,24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
426 CENTERMEDI COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ = 03.652.030/0001-70
0 001565 18.02.2016 0017
Pregao Eletronico
004
1
1,0000
1.854,00
1.854,00
Total do Empenho :
1.854,00
Total do Credor .:
1.854,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
125 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ = 05.782.733/0001-49
0 001566 18.02.2016 0017
Pregao Eletronico
004
1
1,0000
25.181,00
25.181,00
Total do Empenho :
25.181,00
Fevereiro de 2016
Folha:
18
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
25.181,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
272 CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA
CNPJ = 94.516.671/0001-53
0 001567 18.02.2016 0017
Pregao Eletronico
004
1
1,0000
3.450,00
3.450,00
Total do Empenho :
3.450,00
Total do Credor .:
3.450,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2809 CLAIR ANTENOR ALBA
CPF = 389.842.530-49
0 002144 29.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
1.070,00
1.070,00
80/2003, 2949/2009, 3400/2013 E 3574/2014, DECRE
TOS No 4197/2009, 5297/2015 E 5339/2015 E CONTRA
Total do Empenho :
1.070,00
Total do Credor .:
1.070,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
32 CLETO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
CNPJ = 89.677.173/0001-52
0 001664 19.02.2016 0159
Dispensa por Limite
1
1,0000
79,00
79,00
ACOES DO SETOR DE LICITACOES
Total do Empenho :
79,00
Total do Credor .:
79,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1401 COMERCIAL CANDIMEDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA
CNPJ = 94.271.293/0001-95
0 001568 18.02.2016 0017
Pregao Eletronico
004
1
1,0000
1.814,26
1.814,26
Total do Empenho :
1.814,26
Total do Credor .:
1.814,26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
980 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CNPJ = 67.729.178/0004-91
0 001569 18.02.2016 0017
Pregao Eletronico
004
1
1,0000
10.500,00
10.500,00
Total do Empenho :
10.500,00
Total do Credor .:
10.500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
230 COMERCIAL DE ALIMENTOS ALBERIN LTDA
CNPJ = 02.800.238/0001-27
0 001408 11.02.2016 0835
1
1,0000
245,00
245,00
Total do Empenho :
245,00
0
1
001409 11.02.2016 0835
1,0000
ADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO
152
490,00
490,00
Fevereiro de 2016
Folha:
19
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
230 COMERCIAL DE ALIMENTOS ALBERIN LTDA
CNPJ = 02.800.238/0001-27
Total do Empenho :
490,00
0
1
001436 11.02.2016 0835
1,0000
ENTE DE GUAPORE
152
5.621,32
Total do Empenho :
0
1
002093 25.02.2016 0835
1,0000
FORNECIMENTO DE 20 BOMBONAS DE 20 LITROS AGUA MI
NERAL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR.MU
N.DE MEIO AMBIENTE
VALOR U
NITARIO: R$ 9,80
152
002165 29.02.2016 0835
1,0000
FORNECIMENTO DE 40 BOMBONAS DE 20 LITROS DE AGUA
MINERAL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR
.MUN.DA FAZENDA, ATE 01/06/2016
VALO
R UNITARIO: R$ 9,80
152
196,00
Total do Empenho :
0
1
392,00
Total do Empenho :
5.621,32
5.621,32
196,00
196,00
392,00
392,00
Total do Credor .:
6.944,32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2716 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
CNPJ = 88.212.113/0125-31
0 001716 22.02.2016 0161
Dispensa por Limite
1
1,0000
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENCAO DO ATEN
9,15
9,15
DIMENTO PRESTADO NA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIAN
Total do Empenho :
9,15
Total do Credor .:
9,15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1509 COMERCIO DE MEDICAMENTOS YUMIFARMA LTDA
CNPJ = 73.665.598/0001-01
0 001570 18.02.2016 0017
Pregao Eletronico
004
1
1,0000
12.200,00
12.200,00
Total do Empenho :
12.200,00
Total do Credor .:
12.200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
538 CONSTRUZENI MAT. DE CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA
CNPJ = 03.787.992/0001-37
0 001588 18.02.2016 0089
Pregao Presencial
019
1
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA DISTRI
2.450,00
2.450,00
BUICAO AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDAD
E SOCIAL, CFE.LEI MUNICIPAL No 2890/2009 E CONTR
ATO
Total do Empenho :
2.450,00
0
1
001589 18.02.2016 0089
Pregao Presencial
1,0000
BUICAO AS FAMILIAS EM SITUACAO DE EMERGENCIA, CF
E.CONTRATO
019
1.260,00
Total do Empenho :
1.260,00
1.260,00
Fevereiro de 2016
Folha:
20
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
538 CONSTRUZENI MAT. DE CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA
CNPJ = 03.787.992/0001-37
Total do Credor .:
3.710,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
77 CORSAN - CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 001281 01.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA PESSOA EM VULN
123,70
123,70
ERABILIDADE SOCIAL, CFE. LEI MUN. No 2890/2009 OLINDA RAPPELINI
Total do Empenho :
123,70
0
1
001307 03.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A PESSOA EM VULNERA
BILIDADE SOCIAL, CFE.LEI MUNICIPAL No 2890/2009
- GABRIEL BATISTA DOS SANTOS
20,83
Total do Empenho :
0
1
001333 04.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A PESSOAS EM VULNER
ABILIDADE SOCIAL, CFE.LEI MUNICIPAL No 2890/2009
- GABRIEL BATISTA DOS SANTOS, CLARISSE MARIA CL
AUS PILAR E CELMA FERNANDES DA SILVA
334,22
Total do Empenho :
0
1
001355 05.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
- ADRIELE RIBEIRO TELLES E CLAUDETE MASSOCO
335,04
Total do Empenho :
0
1
001361 10.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
- DEOMAR RODRIGUES
92,86
Total do Empenho :
0
1
001437 12.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
- LUIS CARLOS GOMES SOARES
97,31
Total do Empenho :
0
1
001543 16.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
- LUCAS RAEL DA COSTA E MARIA CLAUDETE CIQUELER
O
191,60
Total do Empenho :
0
1
001559 17.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
- PEDRO JAIR BRANCHER
120,92
Total do Empenho :
20,83
20,83
334,22
334,22
335,04
335,04
92,86
92,86
97,31
97,31
191,60
191,60
120,92
120,92
Fevereiro de 2016
Folha:
21
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
77 CORSAN - CIA. RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 002020 23.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
86,58
86,58
- ROSANGELA DE FATIMA GOMES SOARES E ALESCIO DA
L ORSOLETTA DE BONA
Total do Empenho :
86,58
0
1
002096 25.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
- SILVANA INES DA SILVA, MARCIA RODRIGUES E TAM
IRES BERNARDI
397,56
Total do Empenho :
0
1
002171 29.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
- CRISTIANO MACHADO DAS CHAGAS E EVERSON ARON M
ACHADO
201,76
Total do Empenho :
397,56
397,56
201,76
201,76
Total do Credor .:
2.002,38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
220 CREA - CONS.REGIONAL DE ENG.ARQUIT.E AGRON.- RS
CNPJ = 92.695.790/0001-95
0 001336 04.02.2016 0115
Dispensa por Limite
1
1,0000
UMA TAXA CREA ART REF. PROJETO E FISCALIZACAO DE
74,37
74,37
PPCI - PLANO DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO E LAU
DO TECNICO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENT
O E REVESTIMENTO, DO PREDIO DA ESCOLA MUN.DE ENS
INO FUNDAMENTAL ZAIDA ZANON, COM AREA TOTAL DE 8
54,24m², VISANDO APROVACAO JUNTO AO CORPO DE BOM
BEIROS
Total do Empenho :
74,37
Total do Credor .:
74,37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2887 CRITERIO COMUNICACAO LTDA
CNPJ = 14.938.065/0001-97
0 001339 04.02.2016 001
Tomada de Precos
001
1
1,0000
PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM GESTAO ES
65.400,00
65.400,00
TRATEGICA, VISANDO O APERFEICOAMENTO E A QUALIFI
CACAO DA ADMINISTRACAO EM SUAS ROTINAS INTERNAS
E NO SERVICO MUNICIPAL, DE 04/02 A 31/12/2016, C
FE.CONTRATO
VALOR MENSAL:
R$ 6.000,00
Total do Empenho :
65.400,00
Total do Credor .:
65.400,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2521 DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA
CNPJ = 07.245.458/0001-50
0 001396 11.02.2016 0887
1
1,0000
5,15
5,15
Total do Empenho :
5,15
Fevereiro de 2016
Folha:
22
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2521 DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA
CNPJ = 07.245.458/0001-50
0 001411 11.02.2016 0887
1
1,0000
13,76
13,76
Total do Empenho :
13,76
0
1
001598 18.02.2016 0887
1,0000
DADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENT
AL
160
435,60
Total do Empenho :
0
1
001599 18.02.2016 0887
1,0000
ADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTA
L
435,60
435,60
160
313,72
Total do Empenho :
313,72
313,72
Total do Credor .:
768,23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2456 DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME
CNPJ = 15.025.636/0001-65
0 001571 18.02.2016 0017
Pregao Eletronico
004
1
1,0000
8.670,00
8.670,00
Total do Empenho :
8.670,00
Total do Credor .:
8.670,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2273 DAMIANO FLORES
CPF = 809.462.670-49
0 001286 01.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
DIARIA CFE. REQUISICAO No 0104/2016, A NOVA PRAT
49,24
49,24
A, NO DIA 01/02/16, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA
TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDI
CAS E EXAMES
Total do Empenho :
49,24
0
1
001302 02.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
DIARIA CFE. REQUISICAO No 0111/2016, A NOVA PRAT
A, NO DIA 02/02/16, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA
TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CNSULTAS MEDIC
AS E EXAMES
49,24
Total do Empenho :
0
1
001314 03.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
ICAS E EXAMES
49,24
Total do Empenho :
0
1
001332 04.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
A E PASSO FUNDO, NO DIA 04/02/2016, PARA CONDUZI
R PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO
, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES
98,48
49,24
49,24
49,24
49,24
98,48
Fevereiro de 2016
Folha:
23
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2273 DAMIANO FLORES
CPF = 809.462.670-49
Total do Empenho :
98,48
0
1
001347 05.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
GRE E NOVA PRATA, NOS DIAS 05, 06 E 08/02/2016,
PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO E
SPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES
246,20
Total do Empenho :
0
1
001380 10.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
ICAS E EXAMES
49,24
Total do Empenho :
0
1
001384 11.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
SUL, NO DIA 11/02/2016, PARA CONDUZIR SERVIDORAS
PARA ASSINAR DOCUMENTOS E RETIRAR MEDICAMENTOS
ESPECIAIS NA 5a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE
49,24
Total do Empenho :
0
1
001385 11.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
ICAS E EXAMES
49,24
Total do Empenho :
0
1
001442 12.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
ICAS E EXAMES
49,24
Total do Empenho :
0
1
001486 12.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
DIARIA CFE.REQUISICAO No 0161/2016, A BENTO GONC
ALVES, NO DIA 13/02/2016, PARA CONDUZIR PACIENTE
S PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTA
S MEDICAS E EXAMES
98,48
Total do Empenho :
0
1
001500 15.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
EDICAS E EXAMES
98,48
Total do Empenho :
0
1
001531 16.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
A E BENTO GONCALVES, NO DIA 16/02/2016, PARA BUS
98,48
246,20
246,20
49,24
49,24
49,24
49,24
49,24
49,24
49,24
49,24
98,48
98,48
98,48
98,48
98,48
Fevereiro de 2016
Folha:
24
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2273 DAMIANO FLORES
CPF = 809.462.670-49
CAR PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO
, COM ALTA HOSPITAR
Total do Empenho :
98,48
0
1
001556 17.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
ICAS E EXAMES
49,24
Total do Empenho :
0
1
001624 18.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
ICAS E EXAMES
49,24
Total do Empenho :
0
1
001639 19.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
GRE E NOVA PRATA, NOS DIAS 19 E 20/02/2016, PARA
196,96
Total do Empenho :
0
1
001687 22.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
ICAS E EXAMES
49,24
Total do Empenho :
0
1
002009 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
CALVES E NOVA PRATA, NO DIA 23/02/2016, PARA CON
DUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALI
ZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES
98,48
Total do Empenho :
0
1
002076 24.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
ICAS E EXAMES
49,24
Total do Empenho :
0
1
002119 25.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
DIARIA CFE.REQUISICAO No 0253/2016, A ANA RECH CAXIAS DO SUL, NO DIA 25/02/2016, PARA CONDUZIR
PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,
CONSULTAS MEDICAS E EXAMES
98,48
Total do Empenho :
0
002123
26.02.2016
Nao se Aplica
49,24
49,24
49,24
49,24
196,96
196,96
49,24
49,24
98,48
98,48
49,24
49,24
98,48
98,48
Fevereiro de 2016
Folha:
25
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2273 DAMIANO FLORES
CPF = 809.462.670-49
1
1,0000
98,48
98,48
EDICAS E EXAMES
Total do Empenho :
98,48
0
1
002156 29.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
ICAS E EXAMES
49,24
Total do Empenho :
49,24
49,24
Total do Credor .:
1.723,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3186 DAROS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA
CNPJ = 03.696.188/0001-42
0 001412 11.02.2016 0887
1
1,0000
14,28
14,28
DADES DO DEPARTAMENTO DE FOMENTO ECONOMICO
Total do Empenho :
14,28
0
1
001413 11.02.2016 0887
1,0000
160
002039 24.02.2016 0887
1,0000
DADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTI
L
160
002040 24.02.2016 0887
1,0000
ADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL
160
55,80
Total do Empenho :
0
1
3.408,75
Total do Empenho :
0
1
45,00
Total do Empenho :
0
1
002051 24.02.2016 0887
1,0000
L
160
002052 24.02.2016 0887
1,0000
AL
160
002053 24.02.2016 0887
1,0000
L
160
279,00
Total do Empenho :
0
1
3.488,75
Total do Empenho :
0
1
45,00
Total do Empenho :
55,80
55,80
3.408,75
3.408,75
45,00
45,00
279,00
279,00
3.488,75
3.488,75
45,00
45,00
Fevereiro de 2016
Folha:
26
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3186 DAROS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA
CNPJ = 03.696.188/0001-42
Total do Credor .:
7.336,58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
304 DE PAULA & CIA LTDA
CNPJ = 03.128.888/0001-30
0 001337 04.02.2016 0064
Pregao Presencial
013
1
1,0000
LOCACAO DE ATE 100 CONTAINERS PARA RECOLHIMENTO
11.000,00
11.000,00
DE RESIDUOS NO CEMITERIO MUNICIPAL DE GUAPORE, D
E 04/02 A 31/12/2016, CFE.CONTRATO
V
ALOR UNITARIO: R$ 110,00
Total do Empenho :
11.000,00
Total do Credor .:
11.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2947 DILSON MATEUS TREMARIN
CPF = 380.298.710-15
0 002188 29.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
1.407,00
1.407,00
80/2003, 2949/2009, 3400/2013 E 3574/2014, DECRE
TOS No 4197/2009, 5297/2015 E 5339/2015 E CONTRA
Total do Empenho :
1.407,00
Total do Credor .:
1.407,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3258 DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA
CNPJ = 05.531.725/0001-20
0 001572 18.02.2016 0017
Pregao Eletronico
004
1
1,0000
35.121,40
35.121,40
Total do Empenho :
35.121,40
Total do Credor .:
35.121,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
490 DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA
CNPJ = 02.520.829/0001-40
0 001573 18.02.2016 0017
Pregao Eletronico
004
1
1,0000
13.298,00
13.298,00
Total do Empenho :
13.298,00
Total do Credor .:
13.298,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2559 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
CNPJ = 76.386.283/0001-13
0 001574 18.02.2016 0017
Pregao Eletronico
004
1
1,0000
1.072,24
1.072,24
Total do Empenho :
1.072,24
Total do Credor .:
1.072,24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2818 DIRCEU JOAO ROSSETTO
CPF = 312.331.470-72
0 002140 29.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
600,00
600,00
80/2003, 2949/2009, 3400/2013 E 3574/2014, DECRE
TOS No 4197/2009, 5297/2015 E 5339/2015 E CONTRA
Fevereiro de 2016
Folha:
27
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2818 DIRCEU JOAO ROSSETTO
CPF = 312.331.470-72
Total do Empenho :
600,00
Total do Credor .:
600,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2101 DPM EDUCACAO LTDA
CNPJ = 13.021.017/0001-77
0 001665 19.02.2016 0160
Inexigibilidade
012
1
1,0000
INSCRICOES PARA O CURSO "A NOVA LEGISLACAO ELEIT
694,00
694,00
ORAL 2016", EM PORTO ALEGRE, NO DIA 02/03/2016,
PARA APERFEICOAMENTO DOS SERVIDORES RAFAEL HANSE
L DE MORAES E PAULO GIOVANI CENDRON
Total do Empenho :
694,00
0
1
002018 23.02.2016 0165
Inexigibilidade
1,0000
INSCRICOES PARA O CURSO "O NOVO CODIGO DE PROCES
SO CIVIL - CPC: PRINCIPAIS ALTERACOES", NO DIA 2
4/02/2016, EM PORTO ALEGRE, PARA APERFEICOAMENTO
DOS SERVIDORES RAFAEL HANSEL DE MORAES E PAULO
GIOVANI CENDRON
013
002158 29.02.2016 0173
Inexigibilidade
1,0000
INSCRICOES PARA O CURSO "CONDUTAS VEDADAS NO ANO
ELEITORAL", NO DIA 01/03/2016, EM PORTO ALEGRE,
PARA APERFEICOAMENTO DOS SERVIDORES RAFAEL HANS
EL DE MORAES E PAULO GIOVANI CENDRON
014
694,00
Total do Empenho :
0
1
694,00
Total do Empenho :
694,00
694,00
694,00
694,00
Total do Credor .:
2.082,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2740 DRSUL VEICULOS LTDA - MATRIZ
CNPJ = 02.847.681/0001-53
0 001452 12.02.2016 0132
037
1
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA VIATURA
265,84
265,84
RENAULT MASTER FURGAO - AMBULANCIA No 164, DA S
ECR.MUN.DA SAUDE
Total do Empenho :
265,84
0
1
001453 12.02.2016 0132
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VIATUR
A RENAULT MASTER FURGAO - AMBULANCIA No 164, DA
SECR.MUN.DA SAUDE
037
404,90
Total do Empenho :
0
1
001454 12.02.2016 0132
1,0000
MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA VIATURA RENAULT M
ASTER FURGAO - AMBULANCIA No 164, DA SECR.MUN.DA
SAUDE
0
001455 12.02.2016 0132
1,0000
A RENAULT MASTER FURGAO - AMBULANCIA No 164, DA
SECR.MUN.DA SAUDE
404,90
037
571,50
Total do Empenho :
1
404,90
571,50
571,50
037
238,04
238,04
Fevereiro de 2016
Folha:
28
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2740 DRSUL VEICULOS LTDA - MATRIZ
CNPJ = 02.847.681/0001-53
Total do Empenho :
238,04
Total do Credor .:
1.480,28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
865 EDGAR ANTONIO TORTELLI
CPF = 321.802.680-68
0 001478 12.02.2016 0027
Pregao Presencial
007
1
1,0000
4.028,00
4.028,00
Total do Empenho :
4.028,00
0
1
001479 12.02.2016 0027
Pregao Presencial
1,0000
007
16.112,00
Total do Empenho :
0
1
001480 12.02.2016 0027
Pregao Presencial
1,0000
007
001481 12.02.2016 0027
Pregao Presencial
1,0000
007
001482 12.02.2016 0027
Pregao Presencial
1,0000
007
001699 22.02.2016 0027
Pregao Presencial
1,0000
TE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2016, CFE. TERMO
ADITIVO
VALOR P/DI
A: R$ 167,20
007
001700 22.02.2016 0027
Pregao Presencial
1,0000
ADITIVO
VALOR P/DI
A: R$ 167,20
007
001702 22.02.2016 0027
Pregao Presencial
1,0000
ADITIVO
VALOR P/DI
A: R$ 167,20
007
8.056,00
Total do Empenho :
0
1
2.900,00
Total do Empenho :
0
1
1.128,00
Total do Empenho :
0
1
152,00
Total do Empenho :
0
1
608,00
Total do Empenho :
0
1
456,00
16.112,00
16.112,00
8.056,00
8.056,00
2.900,00
2.900,00
1.128,00
1.128,00
152,00
152,00
608,00
608,00
456,00
Fevereiro de 2016
Folha:
29
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
865 EDGAR ANTONIO TORTELLI
CPF = 321.802.680-68
Total do Empenho :
456,00
Total do Credor .:
33.440,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1544 EDIMAR TAUFFER & CIA LTDA
CNPJ = 10.700.160/0001-05
0 001389 11.02.2016 0957
1
1,0000
184,00
184,00
ADES DA ASSESSORIA JURIDICA
Total do Empenho :
184,00
0
1
001391 11.02.2016 0957
1,0000
ADES DA SECR.MUN.DE OBRAS E VIACAO
178
16,50
Total do Empenho :
0
1
001392 11.02.2016 0957
1,0000
AQUISICAO DE DOIS APARELHOS DE TELEFONE SEM FIO,
PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR.MUN.DE O
BRAS E VIACAO
0
181,00
001422 11.02.2016 0957
1,0000
ADES DO CONSELHO TUTELAR
178
001511 15.02.2016 0957
1,0000
AQUISICAO DE DOIS APARELHOS DE TELEFONE SEM FIO
PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO D
E TURISMO
178
002065 24.02.2016 0957
1,0000
AQUISICAO DE UM APARELHO DE TELEFONE SEM FIO, PA
RA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL
DE SAUDE
178
002066 24.02.2016 0957
1,0000
ADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE
178
33,00
Total do Empenho :
0
1
181,00
Total do Empenho :
0
1
90,50
Total do Empenho :
0
1
16,50
178
Total do Empenho :
1
16,50
28,00
Total do Empenho :
181,00
181,00
33,00
33,00
181,00
181,00
90,50
90,50
28,00
28,00
Total do Credor .:
714,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
92 ELAINE SARTORI GUGEL
CPF = 680.092.750-34
0 002012 23.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
DIARIA CFE.REQUISICAO No 0226/2016, A VERANOPOLI
49,24
49,24
S, NO DIA 23/02/2016, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO
ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORA MICRORREGION
AL - CIR BASALTO E VINHEDOS, PARA TRATAR DE ASSU
NTOS REFERENTES A VACINAS E SORO
Total do Empenho :
49,24
Fevereiro de 2016
Folha:
30
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
49,24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
231 ELI RAMOS VIEIRA
CPF = 699.831.510-49
0 001350 05.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
49,24
49,24
O, NO DIA 05/02/2016, PARA ACOMPANHAR ADOLESCENT
E AO DML, CFE.ENCAMINHAMENTO DA DELEGACIA
Total do Empenho :
49,24
0
1
002108 25.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
GRE, NOS DIAS 25 E 26/02/216, PARA PARTICIPAR DO
CURSO "1a FORMACAO CONTINUADA DE CONSELHEIROS D
O RIO GRANDE DO SUL", REALIZADO POR ACONTURS
344,68
Total do Empenho :
344,68
344,68
Total do Credor .:
393,92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3184 ELIVI COMERCIAL LTDA
CNPJ = 16.491.220/0001-03
0 002041 24.02.2016 0887
1
1,0000
383,75
383,75
L
Total do Empenho :
383,75
Total do Credor .:
383,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
382 EVERSON EMILIO BRESOLIN
CPF = 668.338.250-68
0 002177 29.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
2.036,60
2.036,60
80/2003, 2949/2009, 3400/2013 E 3574/2014, DECRE
TOS No 4197/2009, 5297/2015 E 5339/2015 E CONTRA
Total do Empenho :
2.036,60
Total do Credor .:
2.036,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2447 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA
CNPJ = 07.044.304/0001-08
0 002067 24.02.2016 1250
Pregao Presencial
034
1
1,0000
EMPENHO REF.ALTERACAO DE VALOR PARA FORNECIMENTO
166.267,20
166.267,20
DE ATE 670 VALES-ALIMENTACAO EM MEIO ELETRONICO
(CARTAO MAGNETICO) POR MES, AOS SERVIDORES MUNI
CIPAIS, PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE
01/03 A 31/10/2016, CFE.LEIS MUN.No 3384/2013 E
3432/2013 E DECRETOS No 4994/2013, 5068/2013, 50
77/2013, 5125/2014, 5126/2014, 5291/2014, 5323/2
015, 5464/2015 E 5487/2016 E TERMO ADITIVO
VALOR UNITARIO: R$ 199,41
Total do Empenho :
166.267,20
1
1
002068 24.02.2016 1250
Pregao Presencial
1,0000
EMPENHO REF.ALTERACAO DE VALOR PARA FORNECIMENTO
DE ATE 08 VALES-ALIMENTACAO EM MEIO ELETRONICO
034
1.985,28
1.985,28
Fevereiro de 2016
Folha:
31
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2447 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA
CNPJ = 07.044.304/0001-08
(CARTAO MAGNETICO) POR MES, AOS SERVIDORES MUNIC
IPAIS, PARA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E
M ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, DE 0
1/03 A 31/10/2016, CFE.LEIS MUN.No 3384/2013 E 3
432/2013 E DECRETOS No 4994/2013, 5068/2013, 507
7/2013, 5125/2014, 5126/2014, 5291/2014, 5323/20
15, 5464/2015 E 5487/2016 E TERMO ADITIVO
VALOR UNITARIO: R$ 199,41
Total do Empenho :
1.985,28
Total do Credor .:
168.252,48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1517 FACCIO MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA
CNPJ = 05.460.649/0001-09
0 001280 01.02.2016 0109
Dispensa por Limite
1
1,0000
AQUISICAO DE PERSIANA VERTICAL PARA MANUTENCAO D
353,80
353,80
AS INSTALACOES DA SALA DO SECRETARIO MUN. DA FAZ
ENDA
Total do Empenho :
353,80
0
1
001373 10.02.2016 0121
Dispensa por Limite
1,0000
PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DAS INSTAL
ACOES DA SECR.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITA
CAO
189,20
Total do Empenho :
0
1
002088 25.02.2016 0169
Dispensa por Limite
1,0000
PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DAS INSTAL
ACOES DA SECR.MUN.DA ADMINISTRACAO
262,50
Total do Empenho :
189,20
189,20
262,50
262,50
Total do Credor .:
805,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
139 FAMURS FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DO RGS
CNPJ = 88.733.811/0001-42
0 001303 02.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No 319 - CONTRIBUICAO
1.611,36
1.611,36
A FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIP
IOS DO RIO GRANDE DO SUL, NO EXERCICIO DE 2016
Total do Empenho :
1.611,36
0
1
002083 25.02.2016 0168
Dispensa por Limite
1,0000
INSCRICAO PARA O CURSO "A LEI COMPLEMENTAR 147/2
014 NA PRATICA: AS LICITACOES E AS REPERCUCOES D
O NOVO REGIME DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE A
CORDO COM A LC", NOS DIAS 29 E 30/03/2016, P/APE
RFEICOAMENTO DA SERVIDORA RAYANE BALBINOT VICARI
305,00
Total do Empenho :
305,00
305,00
Total do Credor .:
1.916,36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2264 FERNANDA BRESOLIN
CPF = 699.355.300-78
0 001324 04.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
98,48
98,48
RE, NO DIA 04/02/2016, PARA ACOMPANHAR ADOLESCEN
TES AO DML, CFE.ENCAMINHAMENTO DA DELEGACIA
Fevereiro de 2016
Folha:
32
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2264 FERNANDA BRESOLIN
CPF = 699.355.300-78
Total do Empenho :
98,48
Total do Credor .:
98,48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2792 FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA
CNPJ = 73.202.475/0001-34
0 001514 15.02.2016 0920
1
1,0000
EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No 0446, REF. REAJUST
20,40
20,40
E DE VALOR DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RETROE
SCAVADEIRA No 143, DA SECR.MUN.DA AGRICULTURA
Total do Empenho :
20,40
0
1
001516 16.02.2016 0920
1,0000
EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No 0435, REF. REEQUIL
IBRIO DE VALOR DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA M
OTONIVELADORA No 158, DA SECR.MUN.DA AGRICULTURA
168
111,56
Total do Empenho :
0
1
001517 16.02.2016 0920
1,0000
IBRIO DE VALOR DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MO
TONIVELADORA No 47, DA SECR.MUN.DE OBRAS E VIACA
O
0
001518 16.02.2016 0920
1,0000
IBRIO DE VALOR DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA NI
VELADORA DRESSER R-855 No 45, DA SECR.MUN.DE OBR
AS E VIACAO
39,00
0
5,40
001519 16.02.2016 0920
1,0000
IBRIO DE VALOR DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MI
NICARREGADEIRA No 133, DA SECR.MUN.DE OBRAS E VI
ACAO
168
001520 16.02.2016 0920
1,0000
IBRIO DE VALOR DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MO
TONIVELADORA No 145, DA SECR.MUN.DA AGRICULTURA
168
43,00
Total do Empenho :
0
1
5,64
Total do Empenho :
0
1
001521 16.02.2016 0920
1,0000
IBRIO DE VALOR DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RE
TROESCAVADEIRA No 126, DA SECR.MUN.DA AGRICULTUR
A
0
001522 16.02.2016 0920
1,0000
IBRIO DE VALOR DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA RE
39,00
5,40
5,40
43,00
43,00
5,64
5,64
168
8,60
Total do Empenho :
1
39,00
168
Total do Empenho :
1
111,56
168
Total do Empenho :
1
111,56
8,60
8,60
168
27,20
27,20
Fevereiro de 2016
Folha:
33
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2792 FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA
CNPJ = 73.202.475/0001-34
TROESCAVADEIRA No 168, DA SECR.MUN.DA AGRICULTUR
A
Total do Empenho :
27,20
0
1
001704 22.02.2016 0952
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE MAQUIN
AS E VIATURAS DA SECR.MUN.DE OBRAS E VIACAO
175
2.810,50
Total do Empenho :
2.810,50
2.810,50
Total do Credor .:
3.071,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2505 FLAVIO VALMILSON LIMA DOS ANJOS - ME
CNPJ = 14.214.343/0001-63
0 001375 10.02.2016 0123
Dispensa por Limite
1
1,0000
30,00
30,00
LACOES DA SECR.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT
ACAO
Total do Empenho :
30,00
Total do Credor .:
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2567 FOCHESATTO VEICULOS E PECAS LTDA
CNPJ = 98.671.415/0001-91
0 001449 12.02.2016 0131
036
1
1,0000
233,41
233,41
A FORD NEW FIESTA No 172, DA SECR.MUN.DA SAUDE
Total do Empenho :
233,41
0
1
001450 12.02.2016 0131
1,0000
A FORD NEW FIESTA No 172, DA SECR.MUN.DA SAUDE
036
117,60
Total do Empenho :
0
1
001451 12.02.2016 0131
1,0000
MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA VIATURA FORD NEW
FIESTA No 172, DA SECR.MUN.DA SAUDE
117,60
117,60
036
316,99
Total do Empenho :
316,99
316,99
Total do Credor .:
668,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1919 FORNARI IMPRESSOS GRAFICOS LTDA - FILIAL
CNPJ = 04.813.084/0002-14
0 001532 16.02.2016 0142
Dispensa por Limite
052
1
1,0000
AQUISICAO DE CALENDARIOS AMBIENTAIS 2016, PARA D
2.160,60
2.160,60
ISTRIBUICAO GRATUITA AS ENTIDADES, COMERCIO LOCA
L E POPULACAO, PELA SECR.MUN.DE MEIO AMBIENTE, C
FE.CONTRATO
Total do Empenho :
2.160,60
Total do Credor .:
2.160,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3262 FRANCIELI COSTELA
CPF = 017.319.930-56
0 002113 25.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
49,24
49,24
A FESTA DA UVA 2016
Fevereiro de 2016
Folha:
34
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3262 FRANCIELI COSTELA
CPF = 017.319.930-56
Total do Empenho :
49,24
Total do Credor .:
49,24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2376 FRANCISCO ANTONIO PULGA
CPF = 277.689.100-87
0 001488 12.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
UM JETON REF. SESSAO DA JARI, CFE. LEIS MUNICIPA
50,00
50,00
IS No 2243/2000, 2293/2001, 2638/2005 E 2885/200
8
Total do Empenho :
50,00
Total do Credor .:
50,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
580 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL - MATRIZ
CNPJ = 88.648.761/0001-03
0 001366 10.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
CONTRIBUICAO A FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS D
10.000,00
10.000,00
O SUL, CFE. LEI MUNICIPAL No 2658/2005 E ACORDO
DE COOPERACAO, REF. SERVICOS DE ESTAGIARIOS, NO
EXERCICIO DE 2016
Total do Empenho :
10.000,00
Total do Credor .:
10.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
663 FUNDACAO VALE DO TAQUARI DE EDUC.E DESENV.SOCIAL
CNPJ = 04.008.342/0001-09
0 001630 18.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
CONTRIBUICAO A FUNDACAO VALE DO TAQUARI DE EDUCA
9.600,00
9.600,00
CAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUVATES, CFE. CON
VENIO E LEI MUNICIPAL No 2912/2009, REF. SERVICO
S DE ESTAGIARIOS, NO EXERCICIO DE 2016
Total do Empenho :
9.600,00
Total do Credor .:
9.600,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1848 FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO - FUNAJURIS
CNPJ = 01.872.837/0001-93
0 001668 19.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
CUSTAS JUDICIAIS REF.PROCESSO No 0006527-56.2014
171,30
171,30
.8.21.0053, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X ALVANI LUI
S SGANZERLA
Total do Empenho :
171,30
Total do Credor .:
171,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
179 FUNDOPREVI- FUNDO DE PREV. SERV. PUBL. MUN.GUAPORE
CNPJ = 14.812.132/0001-22
0 001943 23.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
37.731,83
37.731,83
Total do Empenho :
37.731,83
0
1
0
1
001944 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001946 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
24.154,81
Total do Empenho :
24.154,81
24.154,81
1.563,89
Total do Empenho :
1.563,89
1.563,89
Fevereiro de 2016
Folha:
35
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 14.812.132/0001-22
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
001947 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001948 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001949 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001950 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001951 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001952 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001953 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001954 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001955 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001956 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001957 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001958 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001959 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001960
23.02.2016
Nao se Aplica
7.441,92
Total do Empenho :
7.441,92
7.441,92
11.230,36
Total do Empenho :
11.230,36
11.230,36
2.823,85
Total do Empenho :
2.823,85
2.823,85
6.778,90
Total do Empenho :
6.778,90
6.778,90
107,93
Total do Empenho :
107,93
107,93
10.785,73
Total do Empenho :
10.785,73
10.785,73
4.346,53
Total do Empenho :
4.346,53
4.346,53
21.861,08
Total do Empenho :
21.861,08
21.861,08
698,26
Total do Empenho :
698,26
698,26
567,70
Total do Empenho :
567,70
567,70
1.005,68
Total do Empenho :
1.005,68
1.005,68
412,99
Total do Empenho :
412,99
412,99
202,92
Total do Empenho :
202,92
202,92
Fevereiro de 2016
Folha:
36
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 14.812.132/0001-22
1
1,0000
5.981,40
5.981,40
Total do Empenho :
5.981,40
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
001961 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001962 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001963 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001964 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001965 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001966 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001967 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001968 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001969 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001970 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001971 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001972 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001973 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
3.151,39
Total do Empenho :
3.151,39
3.151,39
626,67
Total do Empenho :
626,67
626,67
3.190,80
Total do Empenho :
3.190,80
3.190,80
5.917,98
Total do Empenho :
5.917,98
5.917,98
556,17
Total do Empenho :
556,17
556,17
11.061,85
Total do Empenho :
11.061,85
11.061,85
2.676,38
Total do Empenho :
2.676,38
2.676,38
292,66
Total do Empenho :
292,66
292,66
6.729,21
Total do Empenho :
6.729,21
6.729,21
1.402,50
Total do Empenho :
1.402,50
1.402,50
13.322,19
Total do Empenho :
13.322,19
13.322,19
627,20
Total do Empenho :
627,20
627,20
2.171,47
Total do Empenho :
2.171,47
2.171,47
Fevereiro de 2016
Folha:
37
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 14.812.132/0001-22
0
1
0
1
0
1
001974 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001975 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
002027 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
FUNDOPREVI PARTE PATRONAL S/RESCISAO - FEVEREIRO
/2016
2.166,31
Total do Empenho :
2.166,31
2.166,31
206,46
Total do Empenho :
206,46
206,46
17,40
17,40
Total do Empenho :
0
1
002028 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
/2016
182,33
Total do Empenho :
0
1
002029 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
/2016
169,11
Total do Empenho :
0
1
002030 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL DO FUNDOPREVI, C
FE. LEI MUNICIPAL No 3173/2011
74.425,34
Total do Empenho :
1
1
001945 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
643,68
Total do Empenho :
17,40
182,33
182,33
169,11
169,11
74.425,34
74.425,34
643,68
643,68
Total do Credor .:
267.232,88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
123 FUNERARIA GUAPORENSE LTDA
CNPJ = 90.930.231/0001-97
0 001304 02.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
AUXILIO FUNERAL A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCI
887,00
887,00
AL, CFE.LEI MUNICIPAL No 2890/2009 - ROSA MARIA
LIMA FREITAS
Total do Empenho :
887,00
0
1
001335 04.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
AL, CFE.LEI MUNICIPAL No 2890/2009 - MARLENE TOD
ESCATO
800,00
Total do Empenho :
0
1
001523 16.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
AL, CFE.LEI MUNICIPAL No 2890/2009 - LUCAS WILLI
AM FERREIRA DE OLIVEIRA
1.000,00
Total do Empenho :
800,00
800,00
1.000,00
1.000,00
Fevereiro de 2016
Folha:
38
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
123 FUNERARIA GUAPORENSE LTDA
CNPJ = 90.930.231/0001-97
0 001524 16.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
1.000,00
1.000,00
AL, CFE.LEI MUNICIPAL No 2890/2009 - CLAUDIO ROB
ERTO DOS SANTOS
Total do Empenho :
1.000,00
0
1
001560 17.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
AL, CFE.LEI MUNICIPAL No 2890/2009 - GUILHERME P
ORTELA
1.760,00
Total do Empenho :
0
1
002168 29.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
AL DO MUNICIPIO, CFE.LEI MUNICIPAL No 2890/2009
- ANA MARIA DOS SANTOS
1.760,00
Total do Empenho :
1.760,00
1.760,00
1.760,00
1.760,00
Total do Credor .:
7.207,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3136 GABRIEL BRUGALLI - MEI
CNPJ = 21.210.615/0001-12
0 001293 02.02.2016 0111
Dispensa por Limite
1
1,0000
6.780,00
6.780,00
JOS COMEMORATIVOS A PASCOA, CFE. DECRETO No 5478
/2016 E CONTRATO
Total do Empenho :
6.780,00
Total do Credor .:
6.780,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1845 GABRIEL SARTORI
CPF = 805.880.690-00
0 001548 17.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
DIARIA CFE.REQUISICAO No 0180/2016, A ENCANTADO,
61,55
61,55
NO DIA 17/02/2016, PARA CONVIDAR O PREFEITO DE
ENCANTADO PARA REUNIAO QUE ACONTECERA NO DIA 24/
02/2016, EM GUAPORE, PARA TRATAR SOBRE O PROJETO
DE INSTALACAO DA USINA DE TRANSFORMACAO DE RESI
DUOS SOLIDOS URBANOS
Total do Empenho :
61,55
0
1
002126 26.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
DIARIA CFE.REQUISICAO No 0260/2016, A FARROUPILH
A, NO DIA 26/02/2016, PARA PARTICIPAR DO ENCONTR
O DO COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA TAQUARI/ANTAS
61,55
Total do Empenho :
61,55
61,55
Total do Credor .:
123,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2586 GABRIELA FILIPPI CHIELLA
CPF = 016.475.450-48
0 002016 23.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
49,24
49,24
A FESTA DA UVA 2016
Total do Empenho :
49,24
Fevereiro de 2016
Folha:
39
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2586 GABRIELA FILIPPI CHIELLA
CPF = 016.475.450-48
Total do Credor .:
49,24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2489 GABRIELA TORRES RAUBER
CNPJ = 08.829.940/0001-08
0 001414 11.02.2016 0887
1
1,0000
720,00
720,00
ADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
Total do Empenho :
720,00
0
1
001600 18.02.2016 0887
1,0000
AL
160
001601 18.02.2016 0887
1,0000
AL
160
159,00
Total do Empenho :
0
1
216,30
Total do Empenho :
0
1
002042 24.02.2016 0887
1,0000
L
0
002043 24.02.2016 0887
1,0000
L
159,00
216,30
216,30
160
146,00
Total do Empenho :
1
159,00
146,00
146,00
160
216,30
Total do Empenho :
216,30
216,30
Total do Credor .:
1.457,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3104 GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA
CNPJ = 10.674.585/0001-89
0 001715 22.02.2016 0775
1
1,0000
349,80
349,80
Total do Empenho :
349,80
Total do Credor .:
349,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2890 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ = 93.894.954/0005-08
0 002091 25.02.2016 1161
1
1,0000
AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DA VIATURA FI
740,00
740,00
AT STRADA No 147, DA SECR.MUN.DA SAUDE
Total do Empenho :
740,00
0
1
002163 29.02.2016 1161
1,0000
AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DA VIATURA FO
RD NEW FIESTA No 172, DA SECR.MUN.DA SAUDE
216
880,00
Total do Empenho :
880,00
880,00
Fevereiro de 2016
Folha:
40
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
1.620,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
49 GILMAR ANTONIO CONTARIN
CPF = 389.849.540-04
0 001315 03.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
98,48
98,48
EDICAS E EXAMES
Total do Empenho :
98,48
0
1
001349 05.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
GRE, NOS DIAS 05 E 08/02/2016, PARA CONDUZIR PAC
IENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CON
SULTAS MEDICAS E EXAMES
196,96
Total do Empenho :
0
1
001377 10.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
EDICAS E EXAMES
98,48
Total do Empenho :
0
1
001386 11.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
EDICAS E EXAMES
98,48
Total do Empenho :
0
1
001439 12.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
DIARIAS CFE.REQUISICAO No 0155/2016, A PASSO FUN
DO E NOVA PRATA, NO DIA 12/02/2016, PARA CONDUZI
R PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO
, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES
98,48
Total do Empenho :
0
1
001440 12.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
ICAS E EXAMES
98,48
Total do Empenho :
0
1
001502 15.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
ICAS E EXAMES
49,24
Total do Empenho :
0
1
001528 16.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
A, NO DIA 16/02/2016, PARA CONDUZIR SERVIDORES P
49,24
196,96
196,96
98,48
98,48
98,48
98,48
98,48
98,48
98,48
98,48
49,24
49,24
49,24
Fevereiro de 2016
Folha:
41
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CPF = 389.849.540-04
ARA REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORA REGIONAL CO
NJUNTA, QUE ABORDARA SOBRE A SITUACAO EPIDEMIOLO
GICA E AMBIENTAL DO AEDES AEGYPTI NO RIO GRANDE
DO SUL
Total do Empenho :
49,24
0
1
001557 17.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
SUL, NO DIA 17/02/2016, PARA CONDUZIR A VIATURA
RENAULT MASTER FURGAO - AMBULANCIA No 164, PARA
REVISAO
49,24
Total do Empenho :
0
1
001561 17.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
ALVES, NO DIA 17/02/2016, PARA BUSCAR PACIENTE E
M TRATAMENTO ESPECIALIZADO, COM ALTA HOSPITALAR
49,24
Total do Empenho :
0
1
001628 18.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
RE, NO DIA 18/02/2016, PARA CONDUZIR SECRETARIA
PARA FAZER CONSULTA NA DPM
98,48
Total do Empenho :
0
1
001640 19.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
ARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO
98,48
Total do Empenho :
0
1
001688 22.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
SUL, NO DIA 22/02/2016, PARA CONDUZIR PACIENTES
PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS
MEDICAS E EXAMES
49,24
Total do Empenho :
0
1
002015 23.02.2016
1,0000
DIARIA
IAO DO
IENTES
SULTAS
Nao se Aplica
CFE.REQUISICAO No 0229/2016, A SAO SEBAST
CAI, NO DIA 23/02/2016, PARA CONDUZIR PAC
PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CON
MEDICAS E EXAMES
98,48
Total do Empenho :
0
1
002074 24.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
EDICAS E EXAMES
98,48
Total do Empenho :
0
1
002117 25.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
DIARIA CFE.REQUISICAO No 0251/2016, A FELIZ, NO
98,48
49,24
49,24
49,24
49,24
98,48
98,48
98,48
98,48
49,24
49,24
98,48
98,48
98,48
98,48
98,48
Fevereiro de 2016
Folha:
42
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CPF = 389.849.540-04
DIA 25/02/2016, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRA
TAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS
E EXAMES
Total do Empenho :
98,48
0
1
002124 26.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
DIARIAS CFE.REQUISICAO No 0258/2016, A VERANOPOL
IS E NOVA PRATA, NOS DIAS 26 E 27/02/2016, PARA
LEVAR A VIATURA FORD NEW FIESTA No 172, DA SECR.
MUN.DA SAUDE, PARA REVISAO E CONDUZIR PACIENTES
MEDICAS E EXAMES
147,72
Total do Empenho :
0
1
002155 29.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
DICAS E EXAMES
49,24
Total do Empenho :
147,72
147,72
49,24
49,24
Total do Credor .:
1.624,92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
379 GLENIO TESTA
CPF = 424.000.740-20
0 001432 11.02.2016 0128
035
1
1,0000
PESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA
9.768,00
9.768,00
Total do Empenho :
9.768,00
0
1
001433 11.02.2016 0128
1,0000
PESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA
035
16.280,00
Total do Empenho :
16.280,00
16.280,00
Total do Credor .:
26.048,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2444 GRAMADOS BRASIL COM.DE PISOS LTDA - ME
CNPJ = 16.710.597/0001-06
0 001456 12.02.2016 0133
038
1
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DOS FESTEJ
1.432,50
1.432,50
OS COMEMORATIVOS A PASCOA, CFE.DECRETO No 5466/2
016
Total do Empenho :
1.432,50
Total do Credor .:
1.432,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
146 GRATIFICACAO CONSELHEIROS TUTELARES
OUTROS = 99999999999
0 001883 23.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
9.531,77
9.531,77
Total do Empenho :
9.531,77
Fevereiro de 2016
Folha:
43
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
9.531,77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3259 ILG COMERCIAL LTDA
CNPJ = 20.657.155/0001-02
0 001575 18.02.2016 0017
Pregao Eletronico
004
1
1,0000
45.577,73
45.577,73
Total do Empenho :
45.577,73
Total do Credor .:
45.577,73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2044 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ = 12.889.035/0001-02
0 001576 18.02.2016 0017
Pregao Eletronico
004
1
1,0000
34.018,00
34.018,00
1
1,0000
ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO CFE.TERMO ADITIVO
-3,65
-3,65
Total do Empenho :
34.014,35
Total do Credor .:
34.014,35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
7 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
CNPJ = 29.979.036/0282-31
0 001930 23.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
1.607,24
1.607,24
Total do Empenho :
1.607,24
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
001931 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001933 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001934 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001935 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001936 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001937 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001938 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001939 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
524,19
Total do Empenho :
524,19
524,19
4.300,48
Total do Empenho :
4.300,48
4.300,48
1.348,65
Total do Empenho :
1.348,65
1.348,65
1.422,49
Total do Empenho :
1.422,49
1.422,49
1.348,65
Total do Empenho :
1.348,65
1.348,65
1.348,64
Total do Empenho :
1.348,64
1.348,64
1.348,64
Total do Empenho :
1.348,64
1.348,64
1.348,65
Total do Empenho :
1.348,65
1.348,65
Fevereiro de 2016
Folha:
44
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 29.979.036/0282-31
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
001940 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001941 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001942 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001976 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001978 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001979 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001980 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001981 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001982 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001983 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001984 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001985 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001986 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001987
23.02.2016
Nao se Aplica
1.348,65
Total do Empenho :
1.348,65
1.348,65
1.392,95
Total do Empenho :
1.392,95
1.392,95
1.348,66
Total do Empenho :
1.348,66
1.348,66
613,95
Total do Empenho :
613,95
613,95
4.549,48
Total do Empenho :
4.549,48
4.549,48
432,95
Total do Empenho :
432,95
432,95
1.634,70
Total do Empenho :
1.634,70
1.634,70
378,35
Total do Empenho :
378,35
378,35
3.147,67
Total do Empenho :
3.147,67
3.147,67
1.022,54
Total do Empenho :
1.022,54
1.022,54
524,21
Total do Empenho :
524,21
524,21
1.017,60
Total do Empenho :
1.017,60
1.017,60
944,16
Total do Empenho :
944,16
944,16
Fevereiro de 2016
Folha:
45
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 29.979.036/0282-31
1
1,0000
1.160,57
1.160,57
Total do Empenho :
1.160,57
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
001988 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001989 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001990 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001991 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001992 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001993 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001994 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001995 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001996 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001997 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001998 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001999 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
002000 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
908,17
Total do Empenho :
908,17
908,17
988,91
Total do Empenho :
988,91
988,91
2.617,36
Total do Empenho :
2.617,36
2.617,36
21.480,99
Total do Empenho :
21.480,99
21.480,99
333,46
Total do Empenho :
333,46
333,46
1.960,62
Total do Empenho :
1.960,62
1.960,62
2.779,17
Total do Empenho :
2.779,17
2.779,17
378,34
Total do Empenho :
378,34
378,34
5.293,01
Total do Empenho :
5.293,01
5.293,01
454,54
Total do Empenho :
454,54
454,54
524,21
Total do Empenho :
524,21
524,21
1.312,66
Total do Empenho :
1.312,66
1.312,66
674,04
Total do Empenho :
674,04
674,04
Fevereiro de 2016
Folha:
46
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 29.979.036/0282-31
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
002001 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
002002 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
002031 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
INSS PARTE PATRONAL S/RESCISAO - FEVEREIRO/2016
002032 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
002033 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
002034 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
002078 24.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
INSS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2016 - MICROEMPR
EENDEDOR INDIVIDUAL (MEI)
882,92
Total do Empenho :
882,92
882,92
1.348,66
Total do Empenho :
1.348,66
1.348,66
101,89
Total do Empenho :
101,89
101,89
43,66
Total do Empenho :
43,66
43,66
31,38
Total do Empenho :
31,38
31,38
219,87
Total do Empenho :
219,87
219,87
97,16
97,16
Total do Empenho :
0
1
0
1
0
1
1
1
1
1
002079 24.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
INSS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2016 - TRANSPORT
E ESCOLAR
002080 24.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
INSS PARTE PATRONAL - FEVEREIRO/2016 - AUTONOMOS
002147 29.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
AMORTIZACAO DE REPARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IN
SS, CFE. LEIS MUNICIPAIS No 3110/2010 E 3635/201
5 E DECRETOS No 4496/2010 E 5408/2015 - 73a PARC
ELA
001932 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001977 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
747,03
97,16
747,03
Total do Empenho :
747,03
540,00
Total do Empenho :
540,00
540,00
4.641,20
4.641,20
Total do Empenho :
4.641,20
9.655,18
Total do Empenho :
9.655,18
9.655,18
5.137,93
Total do Empenho :
5.137,93
5.137,93
Fevereiro de 2016
Folha:
47
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
97.266,43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2542 ITAMARA FRANCESCHINI
CPF = 025.136.520-45
0 001443 12.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
49,24
49,24
SUL, NO DIA 12/02/2016, PARA AUXILIAR NA MONTAGE
M DE ESTANDE INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE GUAPO
RE, NA FESTA DA UVA 2016
Total do Empenho :
49,24
0
1
001496 15.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
SUL, NO DIA 15/02/2016, PARA AUXILIAR NA MONTAGE
M E INSTALACAO DOS MOVEIS NO ESTANDE INSTITUCION
AL DO MUNICIPIO DE GUAPORE, NA FESTA DA UVA 2016
49,24
Total do Empenho :
0
1
001547 17.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
SUL, NO DIA 17/02/2016, PARA AUXILIAR NA ORGANIZ
ACAO E INSTALACAO DOS MOVEIS NO ESTANDE INSTITUC
IONAL DO MUNICIPIO DE GUAPORE, NA FESTA DA UVA 2
016
49,24
Total do Empenho :
0
1
001651 19.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
A FESTA DA UVA 2016
98,48
Total do Empenho :
0
1
002069 24.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
A FESTA DA UVA 2016
49,24
Total do Empenho :
49,24
49,24
49,24
49,24
98,48
98,48
49,24
49,24
Total do Credor .:
295,44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2568 IVANETE GHIGGI
CPF = 597.675.020-68
0 001383 11.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
49,24
49,24
SUL, NO DIA 11/02/2016, PARA RETIRAR MEDICAMENTO
S ESPECIAIS NA 5a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUD
E, CFE.CRONOGRAMA MENSAL
Total do Empenho :
49,24
Total do Credor .:
49,24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1960 JADER DALLA COSTA
CPF = 017.267.830-73
0 002137 26.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
98,48
98,48
Fevereiro de 2016
Folha:
48
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1960 JADER DALLA COSTA
CPF = 017.267.830-73
A FESTA DA UVA
Total do Empenho :
98,48
Total do Credor .:
98,48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
188 JADIR MAGRI & CIA LTDA
CNPJ = 91.506.261/0001-33
0 001435 11.02.2016 0835
1
1,0000
2.378,50
2.378,50
ENTE DE GUAPORE
Total do Empenho :
2.378,50
Total do Credor .:
2.378,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2822 JAIR ANTONIO DE PAULI
CPF = 328.782.730-87
0 002183 29.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
1.070,00
1.070,00
80/2003, 2949/2009, 3400/2013 E 3574/2014, DECRE
TOS No 4197/2009, 5297/2015 E 5339/2015 E CONTRA
Total do Empenho :
1.070,00
Total do Credor .:
1.070,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2742 JL COM. BATERIAS, LUBRIF., PECAS E ACESS.AUTOM.LTD
CNPJ = 16.694.574/0001-47
0 001707 22.02.2016 0721
1
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE MAQUINA
4.950,00
4.950,00
S E VIATURAS DA SECR.MUN.DE OBRAS E VIACAO
Total do Empenho :
4.950,00
Total do Credor .:
4.950,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
373 JOAO GUSTAVO BATISTEL
CNPJ = 07.192.658/0001-91
0 001491 12.02.2016 0027
Pregao Presencial
007
1
1,0000
12.350,00
12.350,00
Total do Empenho :
12.350,00
0
1
001492 12.02.2016 0027
Pregao Presencial
1,0000
007
18.850,00
Total do Empenho :
18.850,00
18.850,00
Total do Credor .:
31.200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2796 JOAO MANOEL PERGHER
CPF = 328.801.540-49
0 002194 29.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
480,00
480,00
80/2003, 2949/2009, 3400/2013 E 3574/2014, DECRE
Fevereiro de 2016
Folha:
49
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2796 JOAO MANOEL PERGHER
CPF = 328.801.540-49
TOS No 4197/2009, 5297/2015 E 5339/2015 E CONTRA
Total do Empenho :
480,00
Total do Credor .:
480,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3107 JOLVANI BETINARDI - EIRELI
CNPJ = 14.290.620/0001-17
0 002008 23.02.2016 0163
Dispensa por Limite
057
1
1,0000
EXECUCAO POR EMPREITADA GLOBAL (MAO DE OBRA E MA
11.293,45
11.293,45
TERIAL) DE OBRA DE INFRAESTRUTURA EXTERNA COMPRE
ENDENDO A CONSTRUCAO DE 18 METROS LINEARES DE MU
RO DE FECHAMENTO, NA ESCOLA MUN.DE ENSINO FUNDAM
ENTAL ZAIDA ZANON, LOCALIZADA NA RUA IRMAO EDUAR
DO, BAIRRO SAO JOSE, EM GUAPORE, CFE.PROJETO, ME
MORIAL DESCRITIVO E CONTRATO
Total do Empenho :
11.293,45
Total do Credor .:
11.293,45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2785 JORGE JOAO CRISTOFOLI
CPF = 437.981.440-87
0 002178 29.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
813,00
813,00
80/2003, 2949/2009, 3400/2013 E 3574/2014, DECRE
TOS No 4197/2009, 5297/2015 E 5339/2015 E CONTRA
Total do Empenho :
813,00
Total do Credor .:
813,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1856 JOSE ANTONIO GIARETTA
CPF = 340.148.530-04
0 001323 04.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
DIARIA CFE.REQUISICAO No 0121/2016, A GARIBALDI,
49,24
49,24
NO DIA 04/02/2016, PARA CONDUZIR SERVIDOR PARA
BUSCAR SUBSIDIOS PARA REALIZACAO DOS EVENTOS CON
STANTES NO CALENDARIO DE EVENTOS MUNICIPAL
Total do Empenho :
49,24
0
1
001351 05.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
O, NO DIA 05/02/2016, PARA CONDUZIR CONSELHEIRA
TUTELAR PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE AO DML, CFE.
ENCAMINHAMENTO DA DELEGACIA
49,24
Total do Empenho :
0
1
002109 25.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
GRE, NOS DIAS 25 E 26/02/2016, PARA CONDUZIR E B
USCAR CONSELHEIRAS TUTELARES, PARA PARTICIPAREM
DO CURSO "1a FORMACAO CONTINUADA DE CONSELHEIROS
DO RIO GRANDE DO SUL", REALIZADO POR ACONTURS
196,96
Total do Empenho :
0
002153
29.02.2016
Nao se Aplica
49,24
49,24
196,96
196,96
Fevereiro de 2016
Folha:
50
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1856 JOSE ANTONIO GIARETTA
CPF = 340.148.530-04
1
1,0000
98,48
98,48
RE, NO DIA 29/02/2016, PARA CONDUZIR MENOR PARA
CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL DE CLINICAS
Total do Empenho :
98,48
Total do Credor .:
393,92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
704 JOSE CARLOS MAFACIOLI
CPF = 438.002.200-59
0 001322 04.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
DIARIA CFE.REQUISICAO No 0120/2016, A GARIBALDI,
49,24
49,24
NO DIA 04/02/2016, PARA BUSCAR SUBSIDIOS PARA R
EALIZACAO DOS EVENTOS CONSTANTES NO CALENDARIO D
E EVENTOS MUNICIPAL
Total do Empenho :
49,24
0
1
001691 22.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
A FESTA DA UVA 2016
49,24
Total do Empenho :
49,24
49,24
Total do Credor .:
98,48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3030 JOSE JACY ZORTEA
CPF = 089.923.040-72
0 002187 29.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
245,00
245,00
80/2003, 2949/2009, 3400/2013 E 3574/2014, DECRE
TOS No 4197/2009, 5297/2015 E 5339/2015 E CONTRA
Total do Empenho :
245,00
Total do Credor .:
245,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3264 JUAREZ ANTONIO GIARETTA
CPF = 389.894.840-49
0 002189 29.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
1.166,00
1.166,00
80/2003, 2949/2009, 3400/2013 E 3574/2014, DECRE
TOS No 4197/2009, 5297/2015 E 5339/2015 E CONTRA
Total do Empenho :
1.166,00
Total do Credor .:
1.166,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1612 JUAREZ FRANCESCHINI
CPF = 699.354.320-68
0 002191 29.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
1.048,00
1.048,00
80/2003, 2949/2009, 3400/2013 E 3574/2014, DECRE
TOS No 4197/2009, 5297/2015 E 5339/2015 E CONTRA
Total do Empenho :
1.048,00
Fevereiro de 2016
Folha:
51
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1612 JUAREZ FRANCESCHINI
CPF = 699.354.320-68
Total do Credor .:
1.048,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2895 JULIANO FRANCISCO CASALI - ME
CNPJ = 07.814.559/0001-02
0 001708 22.02.2016 0957
1
1,0000
40,00
40,00
ADES DA SECR.MUN.DA SAUDE
Total do Empenho :
40,00
0
1
001709 22.02.2016 0957
1,0000
AQUISICAO DE UM HD EXTERNO DE 500GB, PARA MANUTE
NCAO DAS ATIVIDADES DA SECR.MUN.DA SAUDE
178
245,00
Total do Empenho :
0
1
001710 22.02.2016 0957
1,0000
ADES DA SECR.MUN.DA SAUDE
245,00
245,00
178
23,90
Total do Empenho :
23,90
23,90
Total do Credor .:
308,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2675 JULIO SILVESTRI FILHO - ME
CNPJ = 15.608.150/0001-50
0 001705 22.02.2016 0952
1
1,0000
189,50
189,50
Total do Empenho :
189,50
Total do Credor .:
189,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2821 JURIDES CALZA
CPF = 190.985.880-34
0 002197 29.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
770,00
770,00
80/2003, 2949/2009, 3400/2013 E 3574/2014, DECRE
TOS No 4197/2009, 5297/2015 E 5339/2015 E CONTRA
Total do Empenho :
770,00
Total do Credor .:
770,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
301 KIES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ = 93.606.333/0001-40
0 001359 05.02.2016 0063
Pregao Presencial
012
1
1,0000
532,99
532,99
2016 E CONTRATO
Total do Empenho :
532,99
0
1
001405 11.02.2016 0346
1,0000
ADES DA SECR.MUN.DE OBRAS E VIACAO
062
001410 11.02.2016 0980
1,0000
182
1.240,00
Total do Empenho :
0
1
26,00
1.240,00
1.240,00
26,00
Fevereiro de 2016
Folha:
52
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
301 KIES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ = 93.606.333/0001-40
ACOES DO PREDIO DA PREFEITURA
Total do Empenho :
26,00
0
1
001420 11.02.2016 0980
1,0000
LACOES DA SECR.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT
ACAO
182
001512 15.02.2016 0980
1,0000
ACOES DA CASA DA CULTURA
182
229,19
Total do Empenho :
0
1
29,80
Total do Empenho :
0
1
001513 15.02.2016 0980
1,0000
ACOES DA CASA DA CULTURA
229,19
229,19
29,80
29,80
182
420,00
Total do Empenho :
420,00
420,00
Total do Credor .:
2.477,98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2724 L. R. REUTER AUTOPECAS
CNPJ = 09.187.916/0001-77
0 001706 22.02.2016 0952
1
1,0000
6.290,50
6.290,50
Total do Empenho :
6.290,50
Total do Credor .:
6.290,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2139 LAZZARETTI & VIDMAR LTDA
CNPJ = 14.916.414/0001-70
0 001462 12.02.2016 0137
Dispensa por Limite
1
1,0000
50,00
50,00
A SAVEIRO No 100, DA SECR.MUN.DA AGRICULTURA
Total do Empenho :
50,00
0
1
001663 19.02.2016 0158
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CAMINHA
O No 74, DA SECR.MUN.DE OBRAS E VIACAO
047
15,00
Total do Empenho :
15,00
15,00
Total do Credor .:
65,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
441 LECI MARIA REOLON
CPF = 753.453.150-00
0 002169 29.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
49,24
49,24
A FESTA DA UVA 2016
Total do Empenho :
49,24
Total do Credor .:
49,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fevereiro de 2016
Folha:
53
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3129 LIFE CENTER COM. E DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ = 21.227.039/0001-16
0 001577 18.02.2016 0017
Pregao Eletronico
004
1
1,0000
3.241,45
3.241,45
Total do Empenho :
3.241,45
Total do Credor .:
3.241,45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1324 LUCIANE FACCIO BALESTIERI
CPF = 955.389.760-68
0 001298 02.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
DIARIA CFE. REQUISICAO No 0107/2016, A BENTO GON
61,55
61,55
CALVES, NO DIA 02/02/16, PARA PARTICIPAR DE ASSE
MBLEIA ORDINARIA DA ATUASERRA
Total do Empenho :
61,55
0
1
001310 03.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
AO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO POLO DE MODA
61,55
Total do Empenho :
0
1
001546 17.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
SUL, NO DIA 17/02/2016, PARA AUXILIAR NA ORGANIZ
ACAO E INSTALACAO DOS MOVEIS NO ESTANDE INSTITUC
IONAL DO MUNICIPIO DE GUAPORE, NA FESTA DA UVA 2
016
61,55
Total do Empenho :
0
1
001621 18.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
A FESTA DA UVA 2016
61,55
Total do Empenho :
0
1
001649 19.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
A FESTA DA UVA 2016
123,10
Total do Empenho :
0
1
002133 26.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
A FESTA DA UVA 2016
123,10
Total do Empenho :
61,55
61,55
61,55
61,55
61,55
61,55
123,10
123,10
123,10
123,10
Total do Credor .:
492,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
52 LUCIO MIGUEL MAYER
CPF = 438.105.600-06
0 001338 04.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
49,24
49,24
Fevereiro de 2016
Folha:
54
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
52 LUCIO MIGUEL MAYER
CPF = 438.105.600-06
O, NO DIA 04/02/2016, PARA LEVAR DOCUMENTOS ATE
A CAMPOTEC
Total do Empenho :
49,24
0
1
001348 05.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
ALVES, NO DIA 05/02/2016, PARA CONDUZIR PACIENTE
S PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZAD
OS
49,24
Total do Empenho :
0
1
001430 11.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
RE, NO DIA 11/02/2016, PARA CONDUZIR MENOR AO HO
SPITAL DE CLINICAS
98,48
Total do Empenho :
0
1
001499 15.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
RE, NO DIA 15/02/2016, PARA CONDUZIR MENOR AO HO
SPITAL DE CLINICAS
98,48
Total do Empenho :
0
1
001622 18.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
MEDICAS E EXAMES
49,24
Total do Empenho :
49,24
49,24
98,48
98,48
98,48
98,48
49,24
49,24
Total do Credor .:
344,68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
162 LUFERMAQ EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA
CNPJ = 93.685.709/0001-59
0 001424 11.02.2016 0074
Pregao Presencial
016
1
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA NIVELA
618,00
618,00
DORA DRESSER No 45, DA SECR.MUN.DE OBRAS E VIACA
O, CFE.CONTRATO
Total do Empenho :
618,00
0
1
001425 11.02.2016 0074
Pregao Presencial
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCAVAD
EIRA HIDRAULICA No 167, DA SECR.MUN.DA AGRICULTU
RA, CFE.CONTRATO
016
001653 19.02.2016 0151
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA RETROE
SCAVADEIRA No 112, DA SECR.MUN.DE OBRAS E VIACAO
041
2.300,00
Total do Empenho :
0
1
51,41
Total do Empenho :
0
1
001654 19.02.2016 0152
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA MOTONI
VELADORA No 47, DA SECR.MUN.DE OBRAS E VIACAO
2.300,00
51,41
51,41
042
907,00
Total do Empenho :
2.300,00
907,00
907,00
Fevereiro de 2016
Folha:
55
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
162 LUFERMAQ EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA
CNPJ = 93.685.709/0001-59
Total do Credor .:
3.876,41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3016 LUIZ ALBERTO BRUSCHI
CPF = 217.054.530-15
0 001645 19.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
61,55
61,55
SUL, NO DIA 19/02/2016, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS
E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A CE
F, REFERENTES A CONVENIOS, PROJETOS E CONTRATOS
Total do Empenho :
61,55
0
1
002162 29.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
SUL, NO DIA 29/02/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS
ADMINISTRATIVOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,
REFERENTES A CONVENIOS, PROJETOS, CONTRATOS E P
RESTACAO DE CONTAS
61,55
Total do Empenho :
61,55
61,55
Total do Credor .:
123,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3183 LUNKES E TONOLLI LTDA
CNPJ = 18.099.552/0001-64
0 001602 18.02.2016 0887
1
1,0000
416,90
416,90
AL
Total do Empenho :
416,90
0
1
001603 18.02.2016 0887
1,0000
L
160
210,00
Total do Empenho :
210,00
210,00
Total do Credor .:
626,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3181 M. F. MACHADO SOARES
CNPJ = 03.230.856/0001-41
0 001395 11.02.2016 0887
1
1,0000
89,60
89,60
Total do Empenho :
89,60
0
1
001606 18.02.2016 0887
1,0000
AL
160
419,00
Total do Empenho :
419,00
419,00
Total do Credor .:
508,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
646 MADEIREIRA DE ROCCO LTDA
CNPJ = 07.024.179/0001-66
0 001703 22.02.2016 0053
017
1
1,0000
PRESTACAO DE SERVICOS PARA TROCA DE LAMPADAS NOS
1.440,00
1.440,00
TREVOS DA RS 129 - ACESSO A CIDADE E ACESSO A L
Fevereiro de 2016
Folha:
56
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
646 MADEIREIRA DE ROCCO LTDA
CNPJ = 07.024.179/0001-66
INHA SETIMA BRASIL, CFE.CONTRATO
1
1,0000
-360,00
-360,00
Total do Empenho :
1.080,00
Total do Credor .:
1.080,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1745 MAKRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ = 11.819.758/0001-72
0 001590 18.02.2016 0089
Pregao Presencial
019
1
1,0000
33.825,10
33.825,10
BUICAO AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDAD
E SOCIAL, CFE.LEI MUNICIPAL No 2890/2009 E CONTR
ATO
Total do Empenho :
33.825,10
0
1
001591 18.02.2016 0089
Pregao Presencial
1,0000
BUICAO AS FAMILIAS EM SITUACAO DE EMERGENCIA, CF
E.CONTRATO
019
19.228,00
Total do Empenho :
19.228,00
19.228,00
Total do Credor .:
53.053,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1917 MARCIO ARIENTI MISTURA
CPF = 970.432.060-49
0 001487 12.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
50,00
50,00
IS No 2243/2000, 2293/2001, 2638/2005 E 2885/200
8
Total do Empenho :
50,00
Total do Credor .:
50,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
981 MARCOFARMA DISTR.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA
CNPJ = 06.935.554/0001-67
0 001578 18.02.2016 0017
Pregao Eletronico
004
1
1,0000
584,50
584,50
Total do Empenho :
584,50
Total do Credor .:
584,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
206 MARILIA CASAGRANDE DE ALMEIDA
CPF = 152.179.220-87
0 002151 29.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
49,24
49,24
A FESTA DA UVA 2016
Total do Empenho :
49,24
Total do Credor .:
49,24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
576 MARLOVA SFREDO
CPF = 539.244.600-00
0 002127 26.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
49,24
49,24
O, NO DIA 26/02/2016, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS R
EFERENTES A PRESTACAO DE CONTAS 2015 DO PEATE/RS
Fevereiro de 2016
Folha:
57
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
576 MARLOVA SFREDO
CPF = 539.244.600-00
, NA 7a CRE
Total do Empenho :
49,24
Total do Credor .:
49,24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
109 MASTERTEK COM.DE PROD.DE INFORMATICA LTDA
CNPJ = 01.644.173/0001-05
0 001319 03.02.2016 0055
Pregao Presencial
009
1
1,0000
LOCACAO DE UMA COPIADORA/IMPRESSORA/SCANNER A LA
2.186,67
2.186,67
SER, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS E ASSISTENCIA T
ECNICA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA
MUN.DE ENSINO FUNDAMENTAL ZAIDA ZANON, DE 03/02
A 31/12/2016, CFE.CONTRATO
VALOR
MENSAL: R$ 200,00
Total do Empenho :
2.186,67
0
1
001374 10.02.2016 0122
Dispensa por Limite
1,0000
PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DA IMPRESS
ORA BROTHER DCP 8157DN, DO SETOR DE LICITACOES
100,00
Total do Empenho :
0
1
001585 18.02.2016 0098
Pregao Presencial
1,0000
AQUISICAO DE DOIS ARQUIVOS DE ACO PARA PASTAS SU
SPENSAS, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR.
MUN.DA ADMINISTRACAO, CFE.CONTRATO
023
001586 18.02.2016 0098
Pregao Presencial
1,0000
AQUISICAO DE UMA MAQUINA DE LAVAR ROUPAS PARA MA
NUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECR.MUN.DE ASSISTENC
IA SOCIAL E HABITACAO, CFE.CONTRATO
023
001587 18.02.2016 0098
Pregao Presencial
1,0000
AQUISICAO DE UM FORNO ELETRICO PARA MANUTENCAO D
AS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA
E DO ADOLESCENTE DE GUAPORE, CFE.CONTRATO
023
001605 18.02.2016 0887
1,0000
L
160
2.226,00
Total do Empenho :
0
1
1.200,00
Total do Empenho :
0
1
469,00
Total do Empenho :
0
1
21,90
Total do Empenho :
0
1
001613 18.02.2016 0957
1,0000
AQUISICAO DE UM ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM PARA M
ANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE
ENSINO FUNDAMENTAL ZAIDA ZANON
0
001711 22.02.2016 0887
1,0000
DADES DA SECR.MUN.DA SAUDE
306,40
2.226,00
2.226,00
1.200,00
1.200,00
469,00
469,00
21,90
21,90
306,40
306,40
160
85,31
Total do Empenho :
100,00
178
Total do Empenho :
1
100,00
85,31
85,31
Fevereiro de 2016
Folha:
58
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
109 MASTERTEK COM.DE PROD.DE INFORMATICA LTDA
CNPJ = 01.644.173/0001-05
0
1
002061 24.02.2016 0957
1,0000
178
002062 24.02.2016 0957
1,0000
AQUISICAO DE UM HUB DE 16 PORTAS PARA MANUTENCAO
DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE
178
140,00
Total do Empenho :
0
1
430,00
Total do Empenho :
0
1
002063 24.02.2016 0957
1,0000
178
002064 24.02.2016 0957
1,0000
AQUISICAO DE UM ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM DE 100
0 VA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO M
UNICIPAL DE SAUDE
178
173,34
Total do Empenho :
0
1
275,00
Total do Empenho :
0
1
002084 25.02.2016 0166
Dispensa por Limite
1,0000
ORA BROTHER DCP 8085, DO SETOR DE ARRECADACAO
600,00
Total do Empenho :
0
1
002085 25.02.2016 0166
Dispensa por Limite
1,0000
PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DA CALCULA
DORA CASIO, DO SETOR DE ARRECADACAO
80,00
Total do Empenho :
0
1
002086 25.02.2016 0167
Dispensa por Limite
1,0000
ORA LASERJET 1200, DA SECR.MUN.DA ADMINISTRACAO
80,00
Total do Empenho :
0
1
002087 25.02.2016 0167
Dispensa por Limite
1,0000
PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DA IMPRESS
ORA LASERJET 1200, DA SECR.MUN.DA ADMINISTRACAO
100,00
Total do Empenho :
0
1
002089 25.02.2016 0957
1,0000
0
002106 25.02.2016 0125
Pregao Presencial
1,0000
ADES DA ESCOLA MUN.DE ENSINO FUNDAMENTAL ALEXAND
RE BACCHI, CFE.CONTRATO
360,00
430,00
430,00
173,34
173,34
275,00
275,00
600,00
600,00
80,00
80,00
80,00
80,00
100,00
100,00
360,00
360,00
028
466,00
Total do Empenho :
140,00
178
Total do Empenho :
1
140,00
466,00
466,00
Fevereiro de 2016
Folha:
59
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
9.299,62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2060 MATIAS TIECHER
CPF = 002.565.490-01
0 001526 16.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
49,24
49,24
A, NO DIA 16/02/2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO
DA COMISSAO INTERGESTORA REGIONAL CONJUNTA, QUE
ABORDARA SOBRE A SITUACAO EPIDEMIOLOGICA E AMBI
ENTAL DO AEDES AEGYPTI NO RIO GRANDE DO SUL
Total do Empenho :
49,24
Total do Credor .:
49,24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2643 MAURO DOMINGOS MOSER
CPF = 808.468.230-04
0 002192 29.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
860,00
860,00
80/2003, 2949/2009, 3400/2013 E 3574/2014, DECRE
TOS No 4197/2009, 5297/2015 E 5339/2015 E CONTRA
Total do Empenho :
860,00
Total do Credor .:
860,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3142 MAURO LUIS GIARETTA
CPF = 328.692.070-34
0 002173 29.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
1.008,00
1.008,00
80/2003, 2949/2009, 3400/2013 E 3574/2014, DECRE
TOS No 4197/2009, 5297/2015 E 5339/2015 E CONTRA
Total do Empenho :
1.008,00
Total do Credor .:
1.008,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
519 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ = 94.894.169/0001-86
0 001579 18.02.2016 0017
Pregao Eletronico
004
1
1,0000
21.764,10
21.764,10
Total do Empenho :
21.764,10
Total do Credor .:
21.764,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1233 MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ = 08.117.149/0001-67
0 002049 24.02.2016 0775
1
1,0000
825,00
825,00
Total do Empenho :
825,00
Total do Credor .:
825,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
267 MAXIMO AROMA COM.PROD.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
CNPJ = 04.450.258/0001-40
1 001509 15.02.2016 0073
Pregao Presencial
014
1
1,0000
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTE
1.321,80
1.321,80
Fevereiro de 2016
Folha:
60
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
267 MAXIMO AROMA COM.PROD.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
CNPJ = 04.450.258/0001-40
CFE.CONTRATO
Total do Empenho :
1.321,80
1
1
001510 15.02.2016 0073
Pregao Presencial
1,0000
CFE.CONTRATO
014
271,25
Total do Empenho :
271,25
271,25
Total do Credor .:
1.593,05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
200 MECANICA E AUTOELETRICA VALMOR LTDA
CNPJ = 05.679.041/0001-70
0 001369 10.02.2016 0946
1
1,0000
PRESTACAO DE 40 HORAS DE SERVICOS DE MECANICA PA
1.880,00
1.880,00
RA MANUTENCAO DA VIATURA GOL No 137, DO CONSELHO
TUTELAR, ATE 31/12/2016, CFE.CONTRATO VALOR P/
HORA: R$ 47,00
Total do Empenho :
1.880,00
0
1
001370 10.02.2016 0946
1,0000
PRESTACAO DE 40 HORAS DE SERVICOS DE MECANICA PA
RA MANUTENCAO DA VIATURA GOL No 78, DA CASA DE A
COLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE GUAPOR
E, ATE 31/12/2016, CFE.CONTRATO
VALOR
P/HORA: R$ 47,00
172
1.880,00
Total do Empenho :
0
1
002159 29.02.2016 0129
Pregao Presencial
1,0000
A VAN RENAULT MASTER No 157, DA SECR.MUN.DA SAUD
E, CFE.CONTRATO
030
002160 29.02.2016 0129
Pregao Presencial
1,0000
A FIAT DOBLO No 127, DA SECR.MUN.DA SAUDE, CFE.C
ONTRATO
030
2.966,00
Total do Empenho :
0
1
1.296,00
Total do Empenho :
1.880,00
1.880,00
2.966,00
2.966,00
1.296,00
1.296,00
Total do Credor .:
8.022,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
331 MECANICA MZF LTDA
CNPJ = 03.597.666/0001-67
0 001283 01.02.2016 0019
Pregao Presencial
005
1
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO CAMINH
14.655,00
14.655,00
AO MERCEDES BENZ No 108, DA SECR. MUN. DE OBRAS
E VIACAO
Total do Empenho :
14.655,00
0
1
001284 01.02.2016 0019
Pregao Presencial
1,0000
O MERCEDES BENZ No 108, DA SECR. MUN. DE OBRAS E
VIACAO
005
120,00
Total do Empenho :
120,00
120,00
Fevereiro de 2016
Folha:
61
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
331 MECANICA MZF LTDA
CNPJ = 03.597.666/0001-67
0 001285 01.02.2016 0019
Pregao Presencial
005
1
1,0000
2.885,00
2.885,00
AO FORD No 75, DA SECR. MUN. DE OBRAS E VIACAO
Total do Empenho :
2.885,00
0
1
001296 02.02.2016 0110
1,0000
AO MERCEDES BENZ No 107, DA SECR. MUN. DE OBRAS
E VIACAO
0033
982,00
Total do Empenho :
982,00
982,00
Total do Credor .:
18.642,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1665 MEDILAR IMP.DISTR.DE PRODUTOS MEDICO HOSP.S/A
CNPJ = 07.752.236/0001-23
0 001580 18.02.2016 0017
Pregao Eletronico
004
1
1,0000
24.320,00
24.320,00
1
1,0000
-0,59
-0,59
Total do Empenho :
24.319,41
Total do Credor .:
24.319,41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
143 MENEGHEL COM.E SERVICOS LTDA
CNPJ = 91.482.182/0001-30
0 001372 10.02.2016 0120
Dispensa por Limite
1
1,0000
63,00
63,00
ADES DA ESCOLA MUN.ZAIDA ZANON
Total do Empenho :
63,00
Total do Credor .:
63,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1217 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
CNPJ = 00.394.460/0153-35
0 001363 10.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
CONTRIBUICAO AO PASEP
18,76
18,76
Total do Empenho :
18,76
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
001364 10.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
001365 10.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
001381 11.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
CONTRIBUICAO AO PASEP - JANEIRO/2016
001634 19.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
001635 19.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
0,47
Total do Empenho :
0,47
0,47
11.527,72
Total do Empenho :
11.527,72
11.527,72
46.422,80
Total do Empenho :
46.422,80
46.422,80
0,21
Total do Empenho :
0,21
0,21
1.211,08
Total do Empenho :
1.211,08
1.211,08
Fevereiro de 2016
Folha:
62
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1217 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
CNPJ = 00.394.460/0153-35
0
1
0
1
0
1
002082 25.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
002145 29.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
002146 29.02.2016
1,0000
Nao se Aplica
115,44
Total do Empenho :
115,44
115,44
61,66
Total do Empenho :
61,66
61,66
3.726,50
Total do Empenho :
3.726,50
3.726,50
Total do Credor .:
63.084,64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
872 MITRA DIOCESANA DE PASSO FUNDO-PAROQUIA S.ANTONIO
CNPJ = 92.027.192/0014-62
0 001292 02.02.2016 010
010
1
1,0000
LOCACAO DO GINASIO DE ESPORTES E DO SALAO LOCALI
15.982,89
15.982,89
ZADOS NA RUA SILVESTRE MILESI, 180, NO BAIRRO SA
NTO ANDRE, EM GUAPORE, PARA PRATICA DAS AULAS DE
EDUCACAO FISICA, REALIZACAO DE REUNIOES DE PAIS
E ALUNOS E ATIVIDADES PEDAGOGICAS COM ALUNOS DA
ESCOLA MUN.DR.JAIRO BRUM, DE 31/01 A 31/12/16,
CFE.TERMO ADITIVO
VALOR
MENSAL: R$ 1.452,99
Total do Empenho :
15.982,89
Total do Credor .:
15.982,89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3261 MODENA PNEUS LTDA
CNPJ = 10.851.538/0001-63
0 001712 22.02.2016 1161
1
1,0000
AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DA VIATURA FI
1.552,00
1.552,00
AT STRADA ADVENTURE No 131, DA SECR.MUN.DE MEIO
AMBIENTE
Total do Empenho :
1.552,00
Total do Credor .:
1.552,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2523 N. J. L. NEUBARTH & CIA LTDA
CNPJ = 03.145.819/0001-35
0 001403 11.02.2016 0887
1
1,0000
69,99
69,99
Total do Empenho :
69,99
0
1
001404 11.02.2016 0887
1,0000
160
001607 18.02.2016 0887
1,0000
AL
160
33,99
Total do Empenho :
0
1
32,79
Total do Empenho :
33,99
33,99
32,79
32,79
Fevereiro de 2016
Folha:
63
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2523 N. J. L. NEUBARTH & CIA LTDA
CNPJ = 03.145.819/0001-35
0
1
001608 18.02.2016 0887
1,0000
L
160
300,93
Total do Empenho :
0
1
001609 18.02.2016 0887
1,0000
AL
160
002054 24.02.2016 0887
1,0000
L
160
002055 24.02.2016 0887
1,0000
L
160
002056 24.02.2016 0887
1,0000
160
1.565,95
Total do Empenho :
0
1
32,79
Total do Empenho :
0
1
1.565,95
Total do Empenho :
0
1
300,93
Total do Empenho :
300,93
300,93
1.565,95
1.565,95
32,79
32,79
1.565,95
1.565,95
300,93
300,93
Total do Credor .:
3.903,32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1302 NADIR PAULO ROSSETTO
CPF = 579.288.940-68
0 001489 12.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
50,00
50,00
IS No 2243/2000, 2293/2001, 2638/2005 E 2885/200
8
Total do Empenho :
50,00
Total do Credor .:
50,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
383 NEIVO SCHIEVENIN
CPF = 640.349.840-15
0 002143 29.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
580,00
580,00
80/2003, 2949/2009, 3400/2013 E 3574/2014, DECRE
TOS No 4197/2009, 5297/2015 E 5339/2015 E CONTRA
Total do Empenho :
580,00
Total do Credor .:
580,00
Fevereiro de 2016
Folha:
64
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1244 NEW SOL IND.DE BOLSAS E CONFECCOES LTDA
CNPJ = 08.863.897/0001-99
0 001290 01.02.2016 0038
Pregao Presencial
008
1
1,0000
PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO PARA O EVEN
1.700,00
1.700,00
TO DE ABERTURA DO ANO LETIVO, REF. A FORMACAO CO
NTINUADA DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DE ENSINO F
UNDAMENTAL ALEXANDRE BACCHI, DR. JAIRO BRUM, ZAI
DA ZANON E IMACULADA CONCEICAO, CFE. CONTRATO
Total do Empenho :
1.700,00
Total do Credor .:
1.700,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2102 NEWS PRODUCOES LTDA - ME
CNPJ = 10.899.249/0001-34
0 001534 16.02.2016 0097
Pregao Presencial
022
1
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REALIZACAO DOS FESTEJ
1.000,00
1.000,00
OS COMEMORATIVOS A PASCOA, CFE.DECRETO No 5466/2
016 E CONTRATO
Total do Empenho :
1.000,00
Total do Credor .:
1.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2537 NEY BACHI
CNPJ = 16.553.035/0001-98
0 001318 03.02.2016 0114
Dispensa por Limite
1
1,0000
45,00
45,00
ADES DA TESOURARIA
Total do Empenho :
45,00
Total do Credor .:
45,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2815 NILSO MARCOLIN
CPF = 679.856.100-49
0 002190 29.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
505,00
505,00
80/2003, 2949/2009, 3400/2013 E 3574/2014, DECRE
TOS No 4197/2009, 5297/2015 E 5339/2015 E CONTRA
Total do Empenho :
505,00
Total do Credor .:
505,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1185 NOVA FARMA MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA
CNPJ = 03.962.849/0001-34
0 001461 12.02.2016 0135
Dispensa por Limite
1
1,0000
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DO ATE
37,48
37,48
NDIMENTO PRESTADO NA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIA
NCA E DO ADOLESCENTE DE GUAPORE
Total do Empenho :
37,48
Total do Credor .:
37,48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1606 OSCAR BALDISSERA
CPF = 236.196.270-53
0 002195 29.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
636,00
636,00
80/2003, 2949/2009, 3400/2013 E 3574/2014, DECRE
TOS No 4197/2009, 5297/2015 E 5339/2015 E CONTRA
Fevereiro de 2016
Folha:
65
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1606 OSCAR BALDISSERA
CPF = 236.196.270-53
Total do Empenho :
636,00
Total do Credor .:
636,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2358 O-SERVICE LTDA ME
CNPJ = 12.381.082/0001-40
0 001666 19.02.2016 0102
Convite
003
1
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS EQUIP
2.328,40
2.328,40
AMENTOS ODONTOLOGICOS INSTALADOS NO CENTRO MUNIC
IPAL DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE - ESF
NOSSA SENHORA APARECIDA E ESF PROMORAR, CFE,CONT
RATO
Total do Empenho :
2.328,40
0
1
001667 19.02.2016 0102
Convite
1,0000
PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DOS EQUIPA
MENTOS ODONTOLOGICOS INSTALADOS NO CENTRO MUNICI
PAL DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE - ESF N
OSSA SENHORA APARECIDA E ESF PROMORAR, CFE,CONTR
ATO
003
2.739,10
Total do Empenho :
2.739,10
2.739,10
Total do Credor .:
5.067,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2812 OSVALDO LUIS DE VILLA
CPF = 438.088.750-20
0 002141 29.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
588,00
588,00
80/2003, 2949/2009, 3400/2013 E 3574/2014, DECRE
TOS No 4197/2009, 5297/2015 E 5339/2015 E CONTRA
Total do Empenho :
588,00
Total do Credor .:
588,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1218 PATRICIA MESSA URRUTIGARAY
CPF = 808.078.360-87
0 001329 04.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
123,10
123,10
RE, NO DIA 04/02/2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIA
O NA DPM
Total do Empenho :
123,10
0
1
001382 11.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
SUL, NO DIA 11/02/2016, PARA ASSINAR DOCUMENTOS
REFERENTES AO PLANO ESTADUAL DE ONCOLOGIA, CFE.C
ONVOCACAO DA 5a COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE
61,55
Total do Empenho :
0
1
001525 16.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
61,55
61,55
61,55
61,55
Fevereiro de 2016
Folha:
66
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1218 PATRICIA MESSA URRUTIGARAY
CPF = 808.078.360-87
Total do Empenho :
61,55
0
1
001627 18.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
RE, NO DIA 18/02/2016, PARA FAZER CONSULTA NA DP
M
123,10
Total do Empenho :
0
1
001644 19.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
AO SOBRE TRAUMATOLOGIA NA 5a CRS E DIVULGAR AS P
OTENCIALIDADES TURISTICAS E ECONOMICAS DO MUNICI
PIO, NA FESTA DA UVA 2016
61,55
Total do Empenho :
0
1
002013 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
S, NO DIA 23/02/2016, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO
ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORA MICRORREGION
AL - CIR BASALTO E VINHEDOS
61,55
Total do Empenho :
123,10
123,10
61,55
61,55
61,55
61,55
Total do Credor .:
492,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2276 PAULO CESAR GIROLDI
CPF = 640.289.330-72
1 001445 12.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
DIARIAS CFE.PORTARIA No 013/2016, A PORTO ALEGRE
691,82
691,82
, NOS DIAS 15 E 16/02/2016, PARA PARTICIPAR DE A
UDIENCIAS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO TRIBUNAL
DE CONTAS, NA CORSAN E NA SECRETARIA DE TURISMO
, ESPORTE E LAZER
Total do Empenho :
691,82
Total do Credor .:
691,82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1557 PAULO CESAR SABADINI POLESE
CNPJ = 06.929.040/0001-07
0 001368 10.02.2016 0946
1
1,0000
PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DA VIATURA
31,00
31,00
GOL No 137, DO CONSELHO TUTELAR, CFE.CONTRATO
Total do Empenho :
31,00
0
1
002164 29.02.2016 0946
1,0000
MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA VIATURA SPIN No 1
53, DA SECR.MUN.DE EDUCACAO
172
76,00
Total do Empenho :
76,00
76,00
Total do Credor .:
107,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2893 PAULO GIOVANI CENDRON
CPF = 967.410.660-04
0 001326 04.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
123,10
123,10
Fevereiro de 2016
Folha:
67
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2893 PAULO GIOVANI CENDRON
CPF = 967.410.660-04
O NA DPM
Total do Empenho :
123,10
0
1
001615 18.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
M
123,10
Total do Empenho :
0
1
002072 24.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
RE, NO DIA 24/02/2016, PARA PARTICIPAR DO CURSO
"O NOVO CODIGO CIVIL - CPC - PRINCIPAIS ALTERACO
ES", NA DPM
123,10
Total do Empenho :
0
1
002111 25.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
A, NO DIA 25/02/2016, PARA PARTICIPAR DE AUDIENC
IA NO FORUM
61,55
Total do Empenho :
123,10
123,10
123,10
123,10
61,55
61,55
Total do Credor .:
430,85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
574 PAULO OLVINDO MAZUTTI
CPF = 389.907.500-59
0 001617 18.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
196,96
196,96
SUL, NO DIA 18/02/2016, PARA PARTICIPAR DA SOLEN
IDADE DE ABERTURA DA FESTA DA UVA 2016
Total do Empenho :
196,96
0
1
002115 25.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
RE, NO DIA 25/02/2016, PARA PARTICIPAR DE AUDIEN
CIAS NO BANRISUL E FEPAM
196,96
Total do Empenho :
196,96
196,96
Total do Credor .:
393,92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
863 PAULO RICARDO DA MOTTA
CPF = 539.246.220-00
0 001288 01.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
DIARIAS CFE. REQUISICAO No 0106/2016, A BENTO GO
98,48
98,48
NCALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 01/02/16, PARA B
USCAR PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR E CONDUZIR PA
CIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CO
NSULTAS MEDICAS E EXAMES
Total do Empenho :
98,48
0
1
001300 02.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
RA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CNSULTAS MED
ICAS E EXAMES
98,48
Total do Empenho :
98,48
98,48
Fevereiro de 2016
Folha:
68
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CPF = 539.246.220-00
0
1
001313 03.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
ICAS E EXAMES
49,24
Total do Empenho :
0
1
001330 04.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
EDICAS E EXAMES
98,48
Total do Empenho :
0
1
001345 05.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
A, CAXIAS DO SUL E BENTO GONCALVES, NOS DIAS 05
E 08/02/2016, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATA
MENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTAS MEDICAS E
EXAMES
98,48
Total do Empenho :
0
1
001379 10.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
ICAS E EXAMES
49,24
Total do Empenho :
0
1
001503 15.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
ICAS E EXAMES
49,24
Total do Empenho :
0
1
001530 16.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
EDICAS E EXAMES
98,48
Total do Empenho :
0
1
001623 18.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
EDICAS E EXAMES
98,48
Total do Empenho :
0
1
001643 19.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
49,24
49,24
49,24
98,48
98,48
98,48
98,48
49,24
49,24
49,24
49,24
98,48
98,48
98,48
98,48
49,24
Fevereiro de 2016
Folha:
69
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CPF = 539.246.220-00
ICAS E EXAMES
Total do Empenho :
49,24
0
1
001690 22.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
EDICAS E EXAMES
98,48
Total do Empenho :
0
1
002010 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
DICAS E EXAMES
49,24
Total do Empenho :
0
1
002075 24.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
EDICAS E EXAMES
98,48
Total do Empenho :
0
1
002121 25.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
EDICAS E EXAMES
98,48
Total do Empenho :
0
1
002122 26.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
MEDICAS E EXAMES
49,24
Total do Empenho :
0
1
002157 29.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
ALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 29/02/2016, PARA C
ONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIA
LIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES
49,24
Total do Empenho :
98,48
98,48
49,24
49,24
98,48
98,48
98,48
98,48
49,24
49,24
49,24
49,24
Total do Credor .:
1.231,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3173 PAULO RICARDO IRALA DA ROSA
CNPJ = 12.296.435/0001-04
0 001394 11.02.2016 0887
1
1,0000
86,30
86,30
DADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO
Total do Empenho :
86,30
Fevereiro de 2016
Folha:
70
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
86,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2943 PEDRO ARCANGELO GIROTTO
CPF = 110.388.290-20
0 002176 29.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
600,00
600,00
80/2003, 2949/2009, 3400/2013 E 3574/2014, DECRE
TOS No 4197/2009, 5297/2015 E 5339/2015 E CONTRA
Total do Empenho :
600,00
Total do Credor .:
600,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
811 PERUZZO ARTES GRAFICAS LTDA
CNPJ = 05.460.642/0001-97
0 001554 17.02.2016 0104
Pregao Presencial
024
1
1,0000
590,00
590,00
L, CFE.CONTRATO
Total do Empenho :
590,00
Total do Credor .:
590,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3260 PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CNPJ = 13.485.130/0001-03
0 001581 18.02.2016 0017
Pregao Eletronico
004
1
1,0000
12.381,00
12.381,00
1
1,0000
ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO, CFE.TERMO ADITIVO
-61,20
-61,20
Total do Empenho :
12.319,80
Total do Credor .:
12.319,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
977 PODER JUDICIARIO - ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
OUTROS = 99999999999
0 001305 02.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
CUSTAS JUDICIAIS REF. PROCESSOS No 053/1.14.0003
239,94
239,94
172-0, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X DANIEL PIACENTI
NI; 053/1.14.0003097-9, DE MUNICIPIO DE GUAPORE
X BL DANCETERIA LTDA ME E 053/1.13.0004189-8, DE
MUNICIPIO DE GUAPORE X TIAGO BRESSANELLI MAFFAC
IOLI
Total do Empenho :
239,94
0
1
001320 03.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
234-7, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X PLATANO CONSTRU
COES LTDA (DE UM TOTAL DE 2 REUS); 053/1.13.0004
268-1, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X NADIA APARECIDA
MARTINELLI GALLON; 053/1.12.0003248-0, DE MUNIC
IPIO DE GUAPORE X CLAUDIANA MARTA SCORSATO BALDI
SSERA; 053/1.12.0003333-8, DE MUNICIPIO DE GUAPO
RE X GIANCARLO PANDOLFO; 053/1.14.0003196-7, DE
MUNICIPIO DE GUAPORE X GHENO REPRESENTACOES LTDA
; 053/1.14.0003088-0, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X
PRIME JOIAS LTDA ME; 053/1.13.0003939-7, DE MUNI
CIPIO DE GUAPORE X EZEQUIEL DE ROSSI - CHAPEACAO
E PINTURA; 053/1.11.0003305-0, DE MUNICIPIO DE
319,90
319,90
Fevereiro de 2016
Folha:
71
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
GUAPORE X GS REFRIGERACAO LTDA; 053/1.12.0003552
-7, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X PIMENTA FRESCA CON
FECCOES LTDA E 053/1.13.0004171-5, DE MUNICIPIO
DE GUAPORE X ESPOLIO DE ALCEU DE COSTA - EM SUBS
TITUICAO AO EMPENHO No 1306, EFETUADO EM DOTACAO
INDEVIDA, EM 02/02/2016
Total do Empenho :
319,90
0
1
001321 04.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
SENTENCA JUDICIAL REF. PROCESSO No 053/1.14.0001
965-7, DE JORGE LUIZ MACHADO X MUNICIPIO DE GUAP
ORE - MEDICAMENTOS
99,00
Total do Empenho :
0
1
001494 15.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
CUSTAS JUDICIAIS REF.PROCESSO No 053/1.10.000255
2-8, DE NEREU DALLAZEN X MUNICIPIO DE GUAPORE
130,80
Total do Empenho :
0
1
001497 15.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
CUSTAS JUDICIAIS REF. PROCESSO No 053/1.09.00038
50-4, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X MG ARTEFATOS DE
METAIS LTDA
101,80
Total do Empenho :
0
1
001631 18.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
495-8, DE INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO
CIAL X HOSPITAL MUNICIPAL MANOEL FRANCISCO GUERR
EIRO (DE UM TOTAL DE 2 REUS); 029/1.16.0000863-4
, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X KULINSKI E CARGNELUT
TI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA; 053/1.13.000420
9-6, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X TROMBETA INDUSTRI
A E COMERCIO LTDA; 053/1.12.0003552-7, DE MUNICI
PIO DE GUAPORE X PIMENTA FRESCA CONFECCOES LTDA;
053/1.12.0003248-0, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X C
LAUDIANA MARTA SCORSATTO BALDISSERA; 053/1.14.00
03097-9, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X BL DANCETERIA
LTDA ME; 053/1.14.0003196-7, DE MUNICIPIO DE GU
APORE X GHENO REPRESENTACOES LTDA E 053/1.12.000
3333-8, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X GIANCARLO PAND
OLFO
1.962,57
Total do Empenho :
0
1
001632 18.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
305-0, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X GS REFRIGERACAO
LTDA; 053/1.14.0003088-0, DE MUNICIPIO DE GUAPO
RE X PRIME JOIAS LTDA ME; 053/1.13.0003939-7, DE
MUNICIPIO DE GUAPORE X EZEQUIEL DE ROSSI - CHAP
EACAO E PINTURA; 053/1.13.0004268-1, DE MUNICIPI
O DE GUAPORE X NADIA APARECIDA MARTINELLI GALLON
; 053/1.13.0004171-5, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X
ESPOLIO DE ALCEU DE COSTA; 053/1.13.0004189-8, D
423,54
99,00
99,00
130,80
130,80
101,80
101,80
1.962,57
1.962,57
423,54
Fevereiro de 2016
Folha:
72
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
E MUNICIPIO DE GUAPORE X TIAGO BRESSANELLI MAFFA
CIOLI; 053/1.14.0003172-0, DE MUNICIPIO DE GUAPO
RE X DANIEL PIACENTINI E 017/1.16.0000667-6, DE
MUNICIPIO DE GUAPORE X ANA AMELIA SILVA DA SILVE
IRA
Total do Empenho :
423,54
0
1
001633 18.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
169-0, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X SERGIO LUIZ DE
ABREU; 053/1.12.0001154-7, DE MUNICIPIO DE GUAPO
RE X PAULO ALBERTO BRESOLIN (DE UM TOTAL DE 2 RE
US); 053/1.14.0003133-9, DE MUNICIPIO DE GUAPORE
X PAULO BASSANI (DE UM TOTAL DE 2 REUS); 053/1.
11.0003324-7, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X ISRAEL A
NTONIO ZOTTIS; 053/1.11.0003359-0, DE MUNICIPIO
DE GUAPORE X AUNIRA DOS SANTOS; 053/1.09.0004200
-5, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X ISRAEL ANTONIO ZOT
TIS; 053/1.15.0002051-7, DE PEDRO ADROIR GONCALV
ES X MUNICIPIO DE GUAPORE; 053/1.15.0002394-0, D
E MUNICIPIO DE GUAPORE X EZEQUIEL DE ROSSI - CHA
PEACAO E 053/1.14.0003036-7, DE MUNICIPIO DE GUA
PORE X MAICON VICENTE BIESSEK (DE UM TOTAL DE 3
REUS)
293,22
Total do Empenho :
0
1
001669 19.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
CUSTAS JUDICIAIS REF. PROCESSO No 053/1.08.00015
16-2, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X NELSON MARCON (D
E UM TOTAL DE 4 REUS)
81,45
Total do Empenho :
0
1
002007 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
SENTENCA JUDICIAL REF. PROCESSO No 053/1.09.0003
184-4, DE LUIZA MARCOLIN X MUNICIPIO DE GUAPORE
961,03
Total do Empenho :
0
1
002021 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
124-0, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X METALURGICA SGA
MAQ LTDA; 053/1.13.0004137-5, DE MUNICIPIO DE GU
APORE X MAURICIO DO PRADO PALMIERI; 053/1.13.000
3810-2, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X LEOCIR MAGRI;
053/1.14.0003093-6, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X CA
TIANA MILESI (DE UM TOTAL DE 3 REUS); 053/1.14.0
003448-6, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X SIMONE APARE
CIDA DA SILVA; 053/1.15.0002496-2, DE MUNICIPIO
DE GUAPORE X SCALCO LINHA VIVA ELETRICOS LTDA; 0
53/1.11.0003250-0, DE MUNICIPIO DE GUAPORE X MAR
IA NATALINA ALVES DE LIMA; 053/1.12.0003486-5, D
E MUNICIPIO DE GUAPORE X JOAO PEDRO RODRIGUES DA
SILVA E 053/1.13.0004234-7, DE MUNICIPIO DE GUA
PORE X PLATANO CONSTRUCOES LTDA (DE UM TOTAL DE
2 REUS)
521,28
293,22
293,22
81,45
81,45
961,03
961,03
521,28
Fevereiro de 2016
Folha:
73
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
Total do Empenho :
521,28
Total do Credor .:
5.134,53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3254 PONTO FORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ = 16.710.582/0001-30
0 001360 05.02.2016 0063
Pregao Presencial
012
1
1,0000
1.306,60
1.306,60
2016 E CONTRATO
Total do Empenho :
1.306,60
Total do Credor .:
1.306,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
119 POSTO ZANINI LTDA
CNPJ = 03.337.290/0001-51
0 001670 19.02.2016 0658
1
1,0000
EMPENHO REF.REAJUSTE DE VALOR DA GASOLINA, PARA
71,10
71,10
MANUTENCAO DA VIATURA No 162, DO GABINETE DO PRE
FEITO, ATE 31/12/2016, CFE.TERMO ADITIVO
VAL
OR P/LITRO: R$ 3,645
Total do Empenho :
71,10
0
1
001671 19.02.2016 0658
1,0000
MANUTENCAO DA VIATURA No 119, DA SECR.MUN.DE EDU
CACAO - EDUCACAO INFANTIL, ATE 31/12/2016, CFE.T
ERMO ADITIVO
VALOR
P/LITRO: R$ 3,645
118
001672 19.02.2016 0658
1,0000
MANUTENCAO DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO MUNK DA VI
ATURA No 106, DA SECR.MUN.DE OBRAS E VIACAO - IL
UMINACAO PUBLICA, ATE 31/12/2016, CFE.TERMO ADIT
IVO
VALO
R P/LITRO: R$ 3,645
118
001673 19.02.2016 0658
1,0000
MANUTENCAO DA VIATURA No 160, DA SECR.MUN.DE SEG
URANCA PUBLICA E TRANSITO - DEPARTAMENTO DE TRAN
SITO, ATE 31/12/2016, CFE.TERMO ADITIVO
VALO
R P/LITRO: R$ 3,645
118
001674 19.02.2016 0658
1,0000
MANUTENCAO DA ROCADEIRA No 114 E DA MOTOSSERRA N
o 144, DA SECR.MUN.DA AGRICULTURA, ATE 31/12/201
6, CFE.TERMO ADITIVO
VALOR P/L
ITRO: R$ 3,645
118
19,93
Total do Empenho :
0
1
5,84
Total do Empenho :
0
1
43,80
Total do Empenho :
0
1
13,14
Total do Empenho :
19,93
19,93
5,84
5,84
43,80
43,80
13,14
13,14
Fevereiro de 2016
Folha:
74
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 03.337.290/0001-51
0 001675 19.02.2016 0658
1
1,0000
9,11
9,11
MANUTENCAO DA VIATURA No 78, DA CASA DE ACOLHIME
NTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE GUAPORE, ATE
31/12/2016, CFE.TERMO ADITIVO
VALOR P/LITRO
: R$ 3,645
Total do Empenho :
9,11
0
1
001676 19.02.2016 0658
1,0000
MANUTENCAO DAS VIATURAS No 101, 147 E 172, DA SE
CR.MUN.DA SAUDE, ATE 31/12/2016, CFE.TERMO ADITI
VO
VALOR
P/LITRO: R$ 3,645
118
001677 19.02.2016 0658
1,0000
MANUTENCAO DAS VIATURAS No 154 E 165, DA SECR.MU
N.DA SAUDE, ATE 31/12/2016, CFE.TERMO ADITIVO
VALOR P/LI
TRO: R$ 3,645
118
45,30
Total do Empenho :
0
1
19,18
Total do Empenho :
0
1
001678 19.02.2016 0658
1,0000
CR.MUN.DA SAUDE, ATE 31/12/2016, CFE.TERMO ADITI
VO
VALOR
P/LITRO: R$ 3,645
118
001679 19.02.2016 0658
1,0000
MANUTENCAO DAS VIATURAS No 124 E 131, DA SECR.MU
N.DE MEIO AMBIENTE, ATE 31/12/2016, CFE.TERMO AD
ITIVO
VALOR P/LITR
O: R$ 3,645
118
236,60
Total do Empenho :
0
1
81,68
Total do Empenho :
0
1
001680 19.02.2016 0658
1,0000
EMPENHO REF.REAJUSTE DE
MANUTENCAO DAS VIATURAS
DA SECR.MUN.DE EDUCACAO
E 31/12/2016, CFE.TERMO
LOR P/LITRO: R$ 3,645
VALOR DA GASOLINA, PARA
No 115, 118, 120 E 153,
- ENSINO FUNDAMENTAL, AT
ADITIVO
VA
118
001681 19.02.2016 0658
1,0000
MANUTENCAO DAS VIATURAS No 92, 100, 130 E 140, D
A SECR.MUN.DA AGRICULTURA, ATE 31/12/2016, CFE.T
ERMO ADITIVO
VALOR
P/LITRO: R$ 3,645
118
148,21
Total do Empenho :
0
1
94,14
45,30
45,30
19,18
19,18
236,60
236,60
81,68
81,68
148,21
148,21
94,14
Fevereiro de 2016
Folha:
75
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 03.337.290/0001-51
Total do Empenho :
94,14
0
1
001682 19.02.2016 0658
1,0000
MANUTENCAO DA VIATURA No 161, DA SECR.MUN.DA FAZ
ENDA, ATE 31/12/2016, CFE.TERMO ADITIVO
VAL
OR P/LITRO: R$ 3,645
118
001683 19.02.2016 0658
1,0000
MANUTENCAO DA VIATURA No 137, DO CONSELHO TUTELA
R, ATE 31/12/2016, CFE.TERMO ADITIVO
VALOR
P/LITRO: R$ 3,645
118
001684 19.02.2016 0658
1,0000
CR.MUN.DE OBRAS E VIACAO, ATE 31/12/2016, CFE.TE
RMO ADITIVO
VALOR
P/LITRO: R$ 3,645
118
70,82
Total do Empenho :
0
1
44,96
Total do Empenho :
0
1
177,18
Total do Empenho :
0
1
001685 19.02.2016 0658
1,0000
MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS No 63, 117, 128, 129
, 134, 135, 141, 149, 150, 151 E 155, DA SECR.MU
N.DE OBRAS E VIACAO, ATE 31/12/2016, CFE.TERMO A
DITIVO
VALOR P/LIT
RO: R$ 3,645
118
001686 19.02.2016 0658
1,0000
MANUTENCAO DO CORTADOR DE GRAMA No 175, DO DEPAR
TAMENTO DE DESPORTO AMADOR, ATE 31/12/2016, CFE.
TERMO ADITIVO
VALO
R P/LITRO: R$ 3,645
118
30,36
Total do Empenho :
0
1
5,84
Total do Empenho :
70,82
70,82
44,96
44,96
177,18
177,18
30,36
30,36
5,84
5,84
Total do Credor .:
1.117,19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
812 PRAG SUL LTDA
CNPJ = 04.878.503/0001-15
0 001553 17.02.2016 0094
Pregao Presencial
021
1
1,0000
PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E CONTRO
1.019,70
1.019,70
LE DE PRAGAS NA ESCOLA MUN.DE ENSINO FUNDAMENTAL
ZAIDA ZANON, DE 22/02 A 31/12/2016, CFE.CONTRAT
O
VALOR MENSA
L: R$ 99,00
Total do Empenho :
1.019,70
Fevereiro de 2016
Folha:
76
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Credor .:
1.019,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
626 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CNPJ = 73.856.593/0001-66
0 001582 18.02.2016 0017
Pregao Eletronico
004
1
1,0000
22.447,98
22.447,98
1
1,0000
ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO, CFE.TERMO ADITIVO
-24,54
-24,54
Total do Empenho :
22.423,44
Total do Credor .:
22.423,44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2146 PRETTO VEICULOS LTDA
CNPJ = 89.306.898/0001-34
0 001457 12.02.2016 0134
Dispensa por Limite
1
1,0000
219,90
219,90
A SPIN No 161, DA SECR.MUN.DA FAZENDA
Total do Empenho :
219,90
0
1
001458 12.02.2016 0134
Dispensa por Limite
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA VIATURA
SPIN No 161, DA SECR.MUN.DA FAZENDA
41,69
Total do Empenho :
0
1
001459 12.02.2016 0134
Dispensa por Limite
1,0000
A SPIN No 161, DA SECR.MUN.DA FAZENDA
496,10
Total do Empenho :
0
1
001460 12.02.2016 0134
Dispensa por Limite
1,0000
MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA VIATURA SPIN No 1
61, DA SECR.MUN.DA FAZENDA
320,00
Total do Empenho :
41,69
41,69
496,10
496,10
320,00
320,00
Total do Credor .:
1.077,69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
153 PRINT MAX COM.DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ = 05.928.432/0001-80
0 001376 10.02.2016 0124
Dispensa por Limite
1
1,0000
700,00
700,00
ORA BROTHER HL5350, DA TESOURARIA
Total do Empenho :
700,00
Total do Credor .:
700,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
543 PROCERGS - COMP. DE PROCESS.DE DADOS DO EST.DO RS
CNPJ = 87.124.582/0001-04
0 002005 23.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No 167 - PRESTACAO DE
33,36
33,36
SERVICOS DE ACESSO A REDE IP DE COMUNICACAO DE
DADOS ADMINISTRADA PELA PROCERGS, EMULACAO DE TE
RMINAL E ENDERECAMENTO LOGICO DOS MICROCOMPUTADO
RES E IMPRESSORAS CONECTADAS EM REDE LOCAL, PARA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA JARI, NO EXERCICIO
DE 2016, CFE. CONTRATO
Total do Empenho :
33,36
0
1
002006 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE No 166 - PRESTACAO DE
33,36
33,36
Fevereiro de 2016
Folha:
77
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
543 PROCERGS - COMP. DE PROCESS.DE DADOS DO EST.DO RS
CNPJ = 87.124.582/0001-04
SERVICOS DE ACESSO A REDE IP DE COMUNICACAO DE
DADOS ADMINISTRADA PELA PROCERGS, EMULACAO DE TE
RMINAL E ENDERECAMENTO LOGICO DOS MICROCOMPUTADO
RES E IMPRESSORAS CONECTADAS EM REDE LOCAL, PARA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SINE, NO EXERCICIO
DE 2016, CFE. CONTRATO
Total do Empenho :
33,36
Total do Credor .:
66,72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1953 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ = 87.174.991/0001-07
0 001713 22.02.2016 0775
1
1,0000
226,50
226,50
Total do Empenho :
226,50
Total do Credor .:
226,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3252 RAFAEL HANSEL DE MORAES
CPF = 001.956.030-36
0 001327 04.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
98,48
98,48
O NA DPM
Total do Empenho :
98,48
0
1
001614 18.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
M
98,48
Total do Empenho :
0
1
002071 24.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
RE, NO DIA 24/02/2016, PARA PARTICIPAR DO CURSO
"O NOVO CODIGO CIVIL - CPC - PRINCIPAIS ALTERACO
ES", NA DPM
98,48
Total do Empenho :
0
1
002110 25.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
A, NO DIA 25/02/2016, PARA PARTICIPAR DE AUDIENC
IA NO FORUM
49,24
Total do Empenho :
98,48
98,48
98,48
98,48
49,24
49,24
Total do Credor .:
344,68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
524 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A
CNPJ = 92.821.701/0001-00
0 002022 23.02.2016 0146
Pregao Presencial
013
1
1,0000
PRESTACAO DE SERVICOS DE CEDENCIA DE ESPACO EM J
19.124,57
19.124,57
ORNAL DIARIO DE GRANDE CIRCULACAO ESTADUAL, NUM
TOTAL DE ATE 45 CM/COLUNA MENSAIS, PARA DIVULGAC
AO DE ATOS PUBLICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUN
ICIPAL, DE 24/02 A 31/12/2016, CFE. TERMO ADITIV
O
VALOR P/CENT
Fevereiro de 2016
Folha:
78
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
524 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A
CNPJ = 92.821.701/0001-00
IMETRO/COLUNA: R$ 41,53
Total do Empenho :
19.124,57
Total do Credor .:
19.124,57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
18 REAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA
CNPJ = 92.471.226/0001-99
0 001533 16.02.2016 0093
Pregao Presencial
020
1
1,0000
PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO, COMODATO DE
5.817,00
5.817,00
EQUIPAMENTO, MONITORAMENTO E MANUTENCAO DO SIST
EMA DE ALARME, NA ESCOLA MUN.DE ENSINO FUNDAMENT
AL ZAIDA ZANON, DE 16/02 A 31/12/2016, CFE.CONTR
ATO
VALOR MEN
SAL: R$ 554,00
Total do Empenho :
5.817,00
Total do Credor .:
5.817,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
163 REFORMAQ IND.COM.COMP.RODOVIARIOS LTDA
CNPJ = 88.097.969/0001-73
0 001428 11.02.2016 0074
Pregao Presencial
016
1
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA NIVELA
5.730,00
5.730,00
DORA DRESSER No 45, DA SECR.MUN.DE OBRAS E VIACA
O, CFE.CONTRATO
Total do Empenho :
5.730,00
0
1
001429 11.02.2016 0074
Pregao Presencial
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MOTONIV
ELADORA No 158, DA SECR.MUN.DA AGRICULTURA, CFE.
CONTRATO
016
4.600,00
Total do Empenho :
4.600,00
4.600,00
Total do Credor .:
10.330,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2084 RICARDO ALEXANDRE GABRIEL E CIA LTDA
CNPJ = 09.278.438/0001-00
0 001463 12.02.2016 0078
Pregao Presencial
015
1
1,0000
LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA REALIZACAO DO
2.100,00
2.100,00
S FESTEJOS COMEMORATIVOS A PASCOA, CFE.DECRETO N
o 5466/2016 E CONTRATO
Total do Empenho :
2.100,00
Total do Credor .:
2.100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
30 RIO GRANDE ENERGIA SA
CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 001282 01.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA EM
90,48
90,48
VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE. LEI MUN. No 2890/20
09 - PAULO CESAR DOS SANTOS CORREA
Total do Empenho :
90,48
0
1
001308 03.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PESSOA EM VUL
NERABILIDADE SOCIAL, CFE.LEI MUNICIPAL No 2890/2
009 - LUCIANA RIBEIRO
39,81
Total do Empenho :
39,81
39,81
Fevereiro de 2016
Folha:
79
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 001334 04.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
27,17
27,17
NERABILIDADE SOCIAL, CFE.LEI MUNICIPAL No 2890/
2009 - LUCIANA RIBEIRO
Total do Empenho :
27,17
0
1
001354 05.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PESSOAS EM VU
LNERABILIDADE SOCIAL, CFE.LEI MUNICIPAL No 2890/
2009 - JANETE DOS SANTOS E ROSANGELA DE FATIMA G
OMES SOARES
138,80
Total do Empenho :
0
1
001362 10.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
2009 - LISIANE SCHIMIT E MARIA DERCI DE MORAIS
217,01
Total do Empenho :
0
1
001438 12.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
2009 - LUIS CARLOS GOMES SOARES, MARLI BASSANI,
MAIARA N. DA ROSA DUARTE, LURDES ALBERNAS E FRAN
CIELE SIMIONI
673,17
Total do Empenho :
0
1
001544 16.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
2009 - MARLI DIONISIO E MARIA LOIDES DA SILVA
330,94
Total do Empenho :
0
1
001558 17.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
2009 - VALDECI DA SILVA E ALESANDRA BRUNA DA SIL
VA
143,03
Total do Empenho :
0
1
002019 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
009 - CATIANE BORGES
225,47
Total do Empenho :
0
1
002038 24.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
2009 - LAUDELINA FATIMA GONCALVES E CELSO LUIS D
A SILVA FLORES
141,26
Total do Empenho :
0
002095
25.02.2016
Nao se Aplica
138,80
138,80
217,01
217,01
673,17
673,17
330,94
330,94
143,03
143,03
225,47
225,47
141,26
141,26
Fevereiro de 2016
Folha:
80
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 02.016.439/0001-38
1
1,0000
345,40
345,40
2009 - LISIANE BUENO DE LIMA E MARCIANA KLAUS
Total do Empenho :
345,40
0
1
002170 29.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
009 - LOIVA STORCH CAMPOS
360,81
Total do Empenho :
360,81
360,81
Total do Credor .:
2.733,35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3253 RK INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI
CNPJ = 05.043.720/0001-58
0 001340 05.02.2016 011
Pregao Presencial
011
1
1,0000
EMPENHO PARCIAL REF. AQUISICAO DE UM TERRACEADOR
23.460,00
23.460,00
DE ARRASTO MARCA KLR KOHLER, MODELO TR400, PARA
PATRULHA MECANIZADA DA SECRETARIA MUN.DA AGRICU
LTURA, COM RECURSOS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA
, PECUARIA E ABASTECIMENTO - MAPA/CAIXA ECONOMIC
A FEDERAL, CONTRATO DE REPASSE No 1003142-91/201
2/MAPA/CAIXA, PROCESSO No 19480/2012 E CONVENIO
No 781940/2012, CFE.CONTRATO
Total do Empenho :
23.460,00
0
1
001341 05.02.2016 011
Pregao Presencial
1,0000
EMPENHO COMPLEMENTAR REF. AQUISICAO DE UM TERRAC
EADOR DE ARRASTO MARCA KLR KOHLER, MODELO TR400,
PARA PATRULHA MECANIZADA DA SECRETARIA MUN.DA A
GRICULTURA, COM RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DO MUN
ICIPIO AO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E
ABASTECIMENTO - MAPA/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL, C
ONTRATO DE REPASSE No 1003142-91/2012/MAPA/CAIXA
, PROCESSO No 19480/2012 E CONVENIO No 781940/20
12, CFE.CONTRATO
011
40,00
Total do Empenho :
40,00
40,00
Total do Credor .:
23.500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2803 ROBERTO ANGELO BRESOLIN
CPF = 577.565.700-49
0 002138 29.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
1.504,00
1.504,00
80/2003, 2949/2009, 3400/2013 E 3574/2014, DECRE
TOS No 4197/2009, 5297/2015 E 5339/2015 E CONTRA
Total do Empenho :
1.504,00
Total do Credor .:
1.504,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2820 ROGERIO ALCINDO ZANATTA
CPF = 437.987.800-72
0 002184 29.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
1.010,00
1.010,00
Fevereiro de 2016
Folha:
81
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2820 ROGERIO ALCINDO ZANATTA
CPF = 437.987.800-72
80/2003, 2949/2009, 3400/2013 E 3574/2014, DECRE
TOS No 4197/2009, 5297/2015 E 5339/2015 E CONTRA
Total do Empenho :
1.010,00
Total do Credor .:
1.010,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2810 ROGERIO GIROTTO
CPF = 640.335.700-04
0 002175 29.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
600,00
600,00
80/2003, 2949/2009, 3400/2013 E 3574/2014, DECRE
TOS No 4197/2009, 5297/2015 E 5339/2015 E CONTRA
Total do Empenho :
600,00
Total do Credor .:
600,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1195 ROGERIO GRANDO
CNPJ = 03.900.171/0001-65
0 001593 18.02.2016 0146
039
1
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MOTONIV
168,00
168,00
ELADORA No 158, DA SECR.MUN.DA AGRICULTURA
Total do Empenho :
168,00
0
1
001594 18.02.2016 0146
1,0000
MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA No
158, DA SECR.MUN.DA AGRICULTURA
039
100,00
Total do Empenho :
100,00
100,00
Total do Credor .:
268,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1520 RONALDO SILVA DOS SANTOS
CPF = 002.391.090-90
0 002132 26.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
123,10
123,10
A FESTA DA UVA 2016
Total do Empenho :
123,10
Total do Credor .:
123,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
611 ROSALEN & CIA LTDA
CNPJ = 07.413.848/0001-91
0 001279 01.02.2016 0108
Dispensa por Limite
1
1,0000
89,00
89,00
ADES DO SETOR JURIDICO
Total do Empenho :
89,00
Total do Credor .:
89,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2490 ROSANE REGINA CECON LOCATELLI
CPF = 616.949.080-20
0 002107 25.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
344,68
344,68
GRE, NOS DIAS 25 E 26/02/2016, PARA PARTICIPAR D
Fevereiro de 2016
Folha:
82
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2490 ROSANE REGINA CECON LOCATELLI
CPF = 616.949.080-20
O CURSO "1a FORMACAO CONTINUADA DE CONSELHEIROS
DO RIO GRANDE DO SUL", REALIZADO POR ACONTURS
Total do Empenho :
344,68
Total do Credor .:
344,68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1430 ROSSETTO MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CNPJ = 09.633.096/0001-08
0 001294 02.02.2016 0871
1
1,0000
PRESTACAO DE 30 HORAS DE SERVICOS PARA MANUTENCA
1.350,00
1.350,00
O DAS INSTALACOES ELETRICAS DAS ESCOLAS MUN. DE
EDUCACAO INFANTIL, CFE. CONTRATO
VAL
OR P/HORA: R$ 45,00
Total do Empenho :
1.350,00
0
1
001295 02.02.2016 0871
1,0000
PRESTACAO DE 60 HORAS DE SERVICOS PARA INSTALACA
O DE CABOS DE REDE PARA INTERNET E TELEFONE DAS
ESCOLAS MUN. DE EDUCACAO INFANTIL, CFE. CONTRATO
VALOR P/H
ORA: R$ 45,00
156
001464 12.02.2016 0077
Pregao Presencial
1,0000
PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E DESINSTALA
CAO ELETRICA DA DECORACAO DE PASCOA, CFE.DECRETO
No 5466/2016 E CONTRATO
017
2.700,00
Total do Empenho :
0
1
4.000,00
Total do Empenho :
0
1
002081 24.02.2016 0871
1,0000
PRESTACAO DE 17:06 HORAS DE SERVICOS PARA MANUTE
NCAO DAS INSTALACOES DE CABOS DE REDE PARA INTER
NET NA PREFEITURA, CFE.TERMO ADITIVO
VALOR
P/HORA: R$ 45,00
2.700,00
2.700,00
4.000,00
4.000,00
156
769,50
Total do Empenho :
769,50
769,50
Total do Credor .:
8.819,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2880 RULER PROPAGANDA E MARKETING LTDA - ME
CNPJ = 17.661.809/0001-67
0 001596 18.02.2016 0148
Dispensa por Limite
1
1,0000
750,00
750,00
ADES DA SECR.MUN.DA FAZENDA
Total do Empenho :
750,00
0
1
001597 18.02.2016 0148
Dispensa por Limite
1,0000
ADES DA SECR.MUN.DA FAZENDA
750,00
Total do Empenho :
750,00
750,00
Total do Credor .:
1.500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
324 SCALCO AUTOELETRICA LTDA
CNPJ = 01.906.995/0001-17
0 001278 01.02.2016 0107
0032
1
1,0000
468,00
468,00
O MERCEDES BENZ No 109, DA SECR. MUN. DE OBRAS E
Fevereiro de 2016
Folha:
83
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
324 SCALCO AUTOELETRICA LTDA
CNPJ = 01.906.995/0001-17
VIACAO
Total do Empenho :
468,00
0
1
001652 19.02.2016 0150
1,0000
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA PA CAR
REGADEIRA No 68, DA SECR.MUN.DE OBRAS E VIACAO
040
724,00
Total do Empenho :
724,00
724,00
Total do Credor .:
1.192,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3 SERVIDORES EM FERIAS
OUTROS = 99999999999
0 001858 23.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
1.283,76
1.283,76
Total do Empenho :
1.283,76
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
001859 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001861 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001862 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001863 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001864 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001865 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001866 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001867 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001868 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001869 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
2.307,14
Total do Empenho :
2.307,14
2.307,14
369,30
Total do Empenho :
369,30
369,30
369,30
Total do Empenho :
369,30
369,30
3.151,57
Total do Empenho :
3.151,57
3.151,57
5.007,55
Total do Empenho :
5.007,55
5.007,55
2.468,56
Total do Empenho :
2.468,56
2.468,56
960,18
Total do Empenho :
960,18
960,18
311,52
Total do Empenho :
311,52
311,52
408,03
Total do Empenho :
408,03
408,03
3.201,73
Total do Empenho :
3.201,73
3.201,73
Fevereiro de 2016
Folha:
84
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
1
001870 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001871 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001872 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001873 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001874 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001875 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001876 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001877 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001878 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001879 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001880 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001881 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001882 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001860
23.02.2016
Nao se Aplica
361,91
Total do Empenho :
361,91
361,91
2.326,81
Total do Empenho :
2.326,81
2.326,81
2.242,25
Total do Empenho :
2.242,25
2.242,25
620,41
Total do Empenho :
620,41
620,41
11.899,95
Total do Empenho :
11.899,95
11.899,95
2.935,84
Total do Empenho :
2.935,84
2.935,84
723,62
Total do Empenho :
723,62
723,62
1.546,86
Total do Empenho :
1.546,86
1.546,86
727,32
Total do Empenho :
727,32
727,32
8.751,22
Total do Empenho :
8.751,22
8.751,22
584,55
Total do Empenho :
584,55
584,55
1.205,38
Total do Empenho :
1.205,38
1.205,38
922,22
Total do Empenho :
922,22
922,22
Fevereiro de 2016
Folha:
85
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
1
1,0000
3.776,21
3.776,21
Total do Empenho :
3.776,21
Total do Credor .:
58.463,19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO
OUTROS = 99999999999
0 001289 01.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
TERMO DE EXONERACAO - NELCI MARIA TOLDO DE COLL
764,02
764,02
Total do Empenho :
764,02
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
001291 01.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
TERMO DE RESCISAO - ANA PAULA GALLON VIEIRA
001297 02.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
TERMO DE RESCISAO - MARILI ZANOTTO TOMAZ
001431 11.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
TERMO DE RESCISAO - MORGANA MATTIELLO
001535 16.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
TERMO DE EXONERACAO - ELSA ANTONIA DE LIMA
001536 16.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001537 16.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001538 16.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
TERMO DE EXONERACAO - ANDREIA PAGANI GONCALVES
001539 16.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001540 16.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001541 16.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001542 16.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
SALARIO FAMILIA S/TERMO DE EXONERACAO - ANDREIA
PAGANI GONCALVES
2.341,50
Total do Empenho :
2.341,50
2.341,50
670,17
Total do Empenho :
670,17
670,17
1.178,59
Total do Empenho :
1.178,59
1.178,59
3.990,40
Total do Empenho :
3.990,40
3.990,40
809,65
Total do Empenho :
809,65
809,65
121,44
Total do Empenho :
121,44
121,44
1.245,85
Total do Empenho :
1.245,85
1.245,85
86,66
Total do Empenho :
86,66
86,66
4,33
Total do Empenho :
4,33
4,33
17,33
Total do Empenho :
17,33
17,33
11,16
11,16
Total do Empenho :
11,16
Fevereiro de 2016
Folha:
86
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
4 SERVIDORES- EXONERACAO/FECHAMENTO
OUTROS = 99999999999
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
001550 17.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
TERMO DE EXONERACAO - EMANUELE BALBINOT PELIZZA
001551 17.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
TERMO DE EXONERACAO - EMANUELE BALBINOT PELIZZA
001693 22.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
TERMO DE EXONERACAO - LUIZA MAGRI ROSTIROLLA
001694 22.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001695 22.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001696 22.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001697 22.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
TERMO DE EXONERACAO - SOLANGE MARI DEBONA SCARSI
001698 22.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
TERMO DE EXONERACAO - SOLANGE MARI DEBONA SCARSI
229,78
Total do Empenho :
229,78
229,78
735,32
Total do Empenho :
735,32
735,32
1.745,25
Total do Empenho :
1.745,25
1.745,25
606,63
Total do Empenho :
606,63
606,63
30,33
Total do Empenho :
30,33
30,33
121,32
Total do Empenho :
121,32
121,32
28,89
Total do Empenho :
28,89
28,89
5,77
Total do Empenho :
5,77
5,77
Total do Credor .:
14.744,39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2 SERVIDORES REMUNERACAO
OUTROS = 99999999999
0 001723 23.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
218.168,83
218.168,83
Total do Empenho :
218.168,83
0
1
0
1
0
1
0
1
001724 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001726 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001727 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001728 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
137.140,30
Total do Empenho :
137.140,30
137.140,30
26.860,41
Total do Empenho :
26.860,41
26.860,41
2.215,80
Total do Empenho :
2.215,80
2.215,80
1.969,60
1.969,60
Fevereiro de 2016
Folha:
87
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
Total do Empenho :
1.969,60
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
001729 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001730 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001731 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001732 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001733 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001734 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001735 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001736 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001737 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001738 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001739 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001740 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001741 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
39.923,37
Total do Empenho :
39.923,37
39.923,37
49.918,48
Total do Empenho :
49.918,48
49.918,48
28.495,18
Total do Empenho :
28.495,18
28.495,18
39.188,93
Total do Empenho :
39.188,93
39.188,93
747,96
Total do Empenho :
747,96
747,96
53.241,82
Total do Empenho :
53.241,82
53.241,82
25.137,93
Total do Empenho :
25.137,93
25.137,93
122.629,18
Total do Empenho :
122.629,18
122.629,18
4.047,52
Total do Empenho :
4.047,52
4.047,52
4.780,58
Total do Empenho :
4.780,58
4.780,58
3.791,48
Total do Empenho :
3.791,48
3.791,48
9.439,30
Total do Empenho :
9.439,30
9.439,30
4.505,46
Total do Empenho :
4.505,46
4.505,46
Fevereiro de 2016
Folha:
88
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
0 001742 23.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
915,86
915,86
Total do Empenho :
915,86
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
001743 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001744 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001745 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001746 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001747 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001748 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001749 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001750 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001751 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001752 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001753 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001754 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001755 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
26.628,95
Total do Empenho :
26.628,95
26.628,95
23.085,43
Total do Empenho :
23.085,43
23.085,43
2.127,16
Total do Empenho :
2.127,16
2.127,16
33.597,31
Total do Empenho :
33.597,31
33.597,31
16.428,73
Total do Empenho :
16.428,73
16.428,73
21.719,76
Total do Empenho :
21.719,76
21.719,76
3.423,81
Total do Empenho :
3.423,81
3.423,81
12.529,67
Total do Empenho :
12.529,67
12.529,67
64.654,11
Total do Empenho :
64.654,11
64.654,11
1.147,29
Total do Empenho :
1.147,29
1.147,29
29.470,08
Total do Empenho :
29.470,08
29.470,08
69.998,82
Total do Empenho :
69.998,82
69.998,82
3.786,54
3.786,54
Fevereiro de 2016
Folha:
89
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
Total do Empenho :
3.786,54
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
001756 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001757 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001758 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001759 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001760 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001761 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001762 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001763 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001764 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001765 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001766 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001767 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001769 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
7.494,28
Total do Empenho :
7.494,28
7.494,28
5.376,99
Total do Empenho :
5.376,99
5.376,99
11.556,62
Total do Empenho :
11.556,62
11.556,62
802,71
Total do Empenho :
802,71
802,71
745,50
Total do Empenho :
745,50
745,50
156,60
Total do Empenho :
156,60
156,60
756,80
Total do Empenho :
756,80
756,80
299,27
Total do Empenho :
299,27
299,27
1.441,42
Total do Empenho :
1.441,42
1.441,42
345,64
Total do Empenho :
345,64
345,64
886,32
Total do Empenho :
886,32
886,32
7.689,82
Total do Empenho :
7.689,82
7.689,82
1.706,62
Total do Empenho :
1.706,62
1.706,62
Fevereiro de 2016
Folha:
90
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
0 001770 23.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
2.086,78
2.086,78
Total do Empenho :
2.086,78
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
001771 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001772 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001773 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001774 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001775 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001776 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001777 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001778 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001779 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001780 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001781 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001782 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001783 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
3.127,64
Total do Empenho :
3.127,64
3.127,64
7.254,11
Total do Empenho :
7.254,11
7.254,11
4.819,50
Total do Empenho :
4.819,50
4.819,50
22.722,21
Total do Empenho :
22.722,21
22.722,21
614,50
Total do Empenho :
614,50
614,50
457,93
Total do Empenho :
457,93
457,93
307,25
Total do Empenho :
307,25
307,25
8.057,56
Total do Empenho :
8.057,56
8.057,56
2.566,39
Total do Empenho :
2.566,39
2.566,39
582,99
Total do Empenho :
582,99
582,99
5.831,31
Total do Empenho :
5.831,31
5.831,31
3.566,92
Total do Empenho :
3.566,92
3.566,92
6.077,18
6.077,18
Fevereiro de 2016
Folha:
91
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
Total do Empenho :
6.077,18
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
001784 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001785 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001786 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001787 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001788 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001789 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001790 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001791 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001792 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001793 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001794 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001795 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001796 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
255,06
Total do Empenho :
255,06
255,06
2.342,67
Total do Empenho :
2.342,67
2.342,67
8.798,89
Total do Empenho :
8.798,89
8.798,89
307,25
Total do Empenho :
307,25
307,25
8.169,87
Total do Empenho :
8.169,87
8.169,87
19.271,10
Total do Empenho :
19.271,10
19.271,10
1.229,01
Total do Empenho :
1.229,01
1.229,01
2.001,06
Total do Empenho :
2.001,06
2.001,06
510,12
Total do Empenho :
510,12
510,12
2.973,11
Total do Empenho :
2.973,11
2.973,11
14.193,67
Total do Empenho :
14.193,67
14.193,67
8.038,65
Total do Empenho :
8.038,65
8.038,65
797,68
Total do Empenho :
797,68
797,68
Fevereiro de 2016
Folha:
92
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
0 001797 23.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
3.363,07
3.363,07
Total do Empenho :
3.363,07
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
001798 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001799 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001800 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001801 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001802 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001803 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001804 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001805 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001807 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001808 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001809 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001810 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001811 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
8.070,41
Total do Empenho :
8.070,41
8.070,41
886,33
Total do Empenho :
886,33
886,33
797,68
Total do Empenho :
797,68
797,68
1.171,91
Total do Empenho :
1.171,91
1.171,91
438,23
Total do Empenho :
438,23
438,23
1.368,86
Total do Empenho :
1.368,86
1.368,86
38.235,33
Total do Empenho :
38.235,33
38.235,33
16.543,15
Total do Empenho :
16.543,15
16.543,15
2.093,93
Total do Empenho :
2.093,93
2.093,93
10.573,48
Total do Empenho :
10.573,48
10.573,48
15.177,93
Total do Empenho :
15.177,93
15.177,93
2.236,21
Total do Empenho :
2.236,21
2.236,21
8.220,85
8.220,85
Fevereiro de 2016
Folha:
93
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
Total do Empenho :
8.220,85
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
001812 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001813 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001814 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001815 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001816 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001817 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001818 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001819 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001820 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001821 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001822 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001823 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001824 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
12.209,73
Total do Empenho :
12.209,73
12.209,73
86,66
Total do Empenho :
86,66
86,66
5.424,77
Total do Empenho :
5.424,77
5.424,77
549,50
Total do Empenho :
549,50
549,50
900,18
Total do Empenho :
900,18
900,18
2.040,50
Total do Empenho :
2.040,50
2.040,50
114,48
Total do Empenho :
114,48
114,48
183,17
Total do Empenho :
183,17
183,17
8.351,52
Total do Empenho :
8.351,52
8.351,52
4.295,62
Total do Empenho :
4.295,62
4.295,62
939,49
Total do Empenho :
939,49
939,49
2.772,92
Total do Empenho :
2.772,92
2.772,92
7.659,99
Total do Empenho :
7.659,99
7.659,99
Fevereiro de 2016
Folha:
94
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
0 001825 23.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
1.425,24
1.425,24
Total do Empenho :
1.425,24
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
001826 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001827 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001828 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001829 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001830 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001831 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001832 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001833 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001835 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001837 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001838 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001839 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001840 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
576,33
Total do Empenho :
576,33
576,33
12.094,08
Total do Empenho :
12.094,08
12.094,08
573,64
Total do Empenho :
573,64
573,64
8.014,22
Total do Empenho :
8.014,22
8.014,22
13.608,81
Total do Empenho :
13.608,81
13.608,81
1.241,08
Total do Empenho :
1.241,08
1.241,08
2.582,35
Total do Empenho :
2.582,35
2.582,35
1.539,72
Total do Empenho :
1.539,72
1.539,72
336,36
Total do Empenho :
336,36
336,36
535,63
Total do Empenho :
535,63
535,63
1.391,19
Total do Empenho :
1.391,19
1.391,19
2.342,38
Total do Empenho :
2.342,38
2.342,38
443,99
443,99
Fevereiro de 2016
Folha:
95
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
Total do Empenho :
443,99
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
001841 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001842 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001843 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001844 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001845 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001846 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001847 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001848 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001849 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001850 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001851 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001852 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001853 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
455,16
Total do Empenho :
455,16
455,16
843,26
Total do Empenho :
843,26
843,26
77,99
Total do Empenho :
77,99
77,99
1.184,58
Total do Empenho :
1.184,58
1.184,58
51,70
Total do Empenho :
51,70
51,70
257,45
Total do Empenho :
257,45
257,45
72,87
Total do Empenho :
72,87
72,87
38,25
Total do Empenho :
38,25
38,25
445,36
Total do Empenho :
445,36
445,36
25,50
Total do Empenho :
25,50
25,50
103,96
Total do Empenho :
103,96
103,96
798,52
Total do Empenho :
798,52
798,52
164,93
Total do Empenho :
164,93
164,93
Fevereiro de 2016
Folha:
96
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
0 001854 23.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
410,42
410,42
Total do Empenho :
410,42
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
001855 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001856 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001857 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001885 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001886 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001887 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001888 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001889 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001890 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001891 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001892 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001893 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001894 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
51,98
Total do Empenho :
51,98
51,98
44,31
Total do Empenho :
44,31
44,31
73,85
Total do Empenho :
73,85
73,85
1.001,82
Total do Empenho :
1.001,82
1.001,82
1.468,74
Total do Empenho :
1.468,74
1.468,74
549,29
Total do Empenho :
549,29
549,29
294,49
Total do Empenho :
294,49
294,49
2.358,11
Total do Empenho :
2.358,11
2.358,11
2.823,79
Total do Empenho :
2.823,79
2.823,79
233,28
Total do Empenho :
233,28
233,28
349,92
Total do Empenho :
349,92
349,92
582,13
Total do Empenho :
582,13
582,13
2.375,86
2.375,86
Fevereiro de 2016
Folha:
97
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
Total do Empenho :
2.375,86
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
001895 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001897 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001898 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001899 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001900 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001901 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001902 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001903 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001904 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001905 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001906 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001907 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001908 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
58,32
Total do Empenho :
58,32
58,32
20.294,31
Total do Empenho :
20.294,31
20.294,31
6.330,00
Total do Empenho :
6.330,00
6.330,00
6.330,00
Total do Empenho :
6.330,00
6.330,00
6.330,00
Total do Empenho :
6.330,00
6.330,00
6.330,00
Total do Empenho :
6.330,00
6.330,00
6.330,00
Total do Empenho :
6.330,00
6.330,00
6.330,00
Total do Empenho :
6.330,00
6.330,00
6.330,00
Total do Empenho :
6.330,00
6.330,00
6.330,00
Total do Empenho :
6.330,00
6.330,00
6.330,00
Total do Empenho :
6.330,00
6.330,00
6.330,00
Total do Empenho :
6.330,00
6.330,00
684,43
Total do Empenho :
684,43
684,43
Fevereiro de 2016
Folha:
98
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
0 001909 23.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
274,75
274,75
Total do Empenho :
274,75
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
001910 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001911 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001912 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001913 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001914 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001915 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001916 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001917 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001918 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001919 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001920 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001921 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
002003 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
FOLHA DE PAGAMENTO- FEVEREIRO/2016
5.591,50
Total do Empenho :
5.591,50
5.591,50
653,62
Total do Empenho :
653,62
653,62
231,94
Total do Empenho :
231,94
231,94
618,94
Total do Empenho :
618,94
618,94
2.703,84
Total do Empenho :
2.703,84
2.703,84
3.535,79
Total do Empenho :
3.535,79
3.535,79
6.330,00
Total do Empenho :
6.330,00
6.330,00
192,03
Total do Empenho :
192,03
192,03
460,88
Total do Empenho :
460,88
460,88
230,44
Total do Empenho :
230,44
230,44
460,88
Total do Empenho :
460,88
460,88
230,44
Total do Empenho :
230,44
230,44
5.518,80
5.518,80
Fevereiro de 2016
Folha:
99
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
OUTROS = 99999999999
Total do Empenho :
5.518,80
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
002026 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001725 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001768 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001806 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001836 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001884 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
001896 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
40.560,00
Total do Empenho :
40.560,00
40.560,00
22.663,57
Total do Empenho :
22.663,57
22.663,57
307,25
Total do Empenho :
307,25
307,25
348,12
Total do Empenho :
348,12
348,12
206,80
Total do Empenho :
206,80
206,80
1.933,50
Total do Empenho :
1.933,50
1.933,50
42.537,11
Total do Empenho :
42.537,11
42.537,11
Total do Credor .:
1.696.410,35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3256 SESC - ADMIN. REG. NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CNPJ = 03.575.238/0015-39
0 001493 12.02.2016 0130
Inexigibilidade
011
1
1,0000
PRESTACAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM NA REALIZACA
566,00
566,00
O DO EVENTO ESPORTIVO DENOMINADO "CIRCUITO VERAO
SESC DE ESPORTES", NO DIA 13/02/2016, NO CENTRO
SOCIAL URBANO, CFE.DECRETO No 5480/2016
Total do Empenho :
566,00
Total do Credor .:
566,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
832 SIMONE BERTOLDI
CPF = 438.072.080-20
0 001342 05.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
49,24
49,24
O, NO DIA 05/02/2016, PARA ELABORACAO DA DIRF E
DA RAIS, NA EMPRESA DUETO
Total do Empenho :
49,24
Total do Credor .:
49,24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3180 STAUDT E FRANCESQUETT LTDA
CNPJ = 13.674.709/0001-14
0 001398 11.02.2016 0887
1
1,0000
19,85
19,85
Fevereiro de 2016
Folha:
100
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 13.674.709/0001-14
ADES DO DEPARTAMENTO CULTURAL
Total do Empenho :
19,85
0
1
001399 11.02.2016 0887
1,0000
DADES DO DEPARTAMENTO CULTURAL
160
13,58
Total do Empenho :
0
1
001400 11.02.2016 0887
1,0000
DADES DO DEPARTAMENTO CULTURAL
160
001401 11.02.2016 0887
1,0000
ADES DO DEPARTAMENTO CULTURAL
160
870,00
Total do Empenho :
0
1
14,00
Total do Empenho :
0
1
001423 11.02.2016 0887
1,0000
DADES DA SECR.MUN.DE EDUCACAO
160
002044 24.02.2016 0887
1,0000
L
160
002045 24.02.2016 0887
1,0000
L
160
002046 24.02.2016 0887
1,0000
L
160
58,81
Total do Empenho :
0
1
2.225,56
Total do Empenho :
0
1
778,75
Total do Empenho :
0
1
51,67
Total do Empenho :
0
1
002047 24.02.2016 0887
1,0000
L
0
3.816,80
002057 24.02.2016 0887
1,0000
AL
160
002058
160
1.462,75
Total do Empenho :
0
24.02.2016
0887
13,58
870,00
870,00
14,00
14,00
58,81
58,81
2.225,56
2.225,56
778,75
778,75
51,67
51,67
160
Total do Empenho :
1
13,58
3.816,80
3.816,80
1.462,75
1.462,75
Fevereiro de 2016
Folha:
101
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ = 13.674.709/0001-14
1
1,0000
2.521,26
2.521,26
AL
Total do Empenho :
2.521,26
0
1
002059 24.02.2016 0887
1,0000
AL
160
51,67
Total do Empenho :
0
1
002060 24.02.2016 0887
1,0000
AL
51,67
51,67
160
3.339,70
Total do Empenho :
3.339,70
3.339,70
Total do Credor .:
15.224,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1761 SUPER PALUDO LTDA
CNPJ = 11.970.562/0001-84
0 001418 11.02.2016 0835
1
1,0000
6.629,98
6.629,98
O DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIAN
Total do Empenho :
6.629,98
Total do Credor .:
6.629,98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
861 TARCIA MASUTTI
CPF = 579.292.460-00
0 001637 19.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
61,55
61,55
A FESTA DA UVA
Total do Empenho :
61,55
Total do Credor .:
61,55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3201 TERESINHA MARIA GRAEFF & CIA LTDA
CNPJ = 13.779.852/0001-70
0 001402 11.02.2016 0887
1
1,0000
529,25
529,25
ADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO
Total do Empenho :
529,25
0
1
001610 18.02.2016 0887
1,0000
L
160
5.292,50
Total do Empenho :
0
1
002048 24.02.2016 0887
1,0000
5.292,50
160
5.292,50
Total do Empenho :
5.292,50
5.292,50
5.292,50
Fevereiro de 2016
Folha:
102
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3201 TERESINHA MARIA GRAEFF & CIA LTDA
CNPJ = 13.779.852/0001-70
Total do Credor .:
11.114,25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
375 TRANSPORTES DALL'ORSOLETTA LTDA
CNPJ = 02.038.093/0001-79
0 002035 23.02.2016 0020
Pregao Presencial
005
1
1,0000
4.470,80
4.470,80
Total do Empenho :
4.470,80
Total do Credor .:
4.470,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1608 UNIFAZ CONFECCOES LTDA
CNPJ = 08.645.130/0001-93
0 001592 18.02.2016 0105
Pregao Presencial
026
1
1,0000
1.278,00
1.278,00
ADES DA SECR.MUN.DA SAUDE, CFE.CONTRATO
Total do Empenho :
1.278,00
Total do Credor .:
1.278,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1227 UNIMOVEIS IND.E COM.DE MOVEIS ESCOLARES LTDA
CNPJ = 07.189.487/0001-41
0 001485 12.02.2016 0088
Pregao Presencial
018
1
1,0000
AQUISICAO DE 60 CAMINHAS EMPILHAVEIS PARA MANUTE
12.576,00
12.576,00
NCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUN.DE EDUCACAO IN
FANTIL MARIA ROSA FERREIRA, CFE.CONTRATO
Total do Empenho :
12.576,00
Total do Credor .:
12.576,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1705 UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO
CNPJ = 92.034.321/0001-25
0 001629 18.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
CONTRIBUICAO A UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO, CFE.
9.600,00
9.600,00
CONVENIO E LEI MUNICIPAL No 3018/2010, REF. SER
VICOS DE ESTAGIARIOS, NO EXERCICIO DE 2016
Total do Empenho :
9.600,00
Total do Credor .:
9.600,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3265 URBANO ANTONIO ZIOLKOWSKI - ME
CNPJ = 20.711.942/0001-95
0 002198 29.02.2016 0175
Dispensa por Limite
1
1,0000
PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DA VIATURA
300,00
300,00
VAN MERCEDES-BENZ SPRINTER No 116, DA SECR.MUN.
DE EDUCACAO
Total do Empenho :
300,00
Total do Credor .:
300,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
623 VALCIR TRIACCA
CPF = 389.814.590-53
0 001618 18.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
98,48
98,48
CALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 18/02/2016, PARA
TRANSPORTAR MUDANCA DE PESSOAS EM VULNERABILIDAD
E SOCIAL
Total do Empenho :
98,48
Fevereiro de 2016
Folha:
103
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
623 VALCIR TRIACCA
CPF = 389.814.590-53
0
1
002136 26.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
O, NO DIA 26/02/2016, PARA LEVAR MUDANCA DE FAMI
LIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL
49,24
Total do Empenho :
0
1
002150 29.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
O, NO DIA 29/02/2016, PARA LEVAR MUDANCA DE FAMI
LIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL
49,24
Total do Empenho :
49,24
49,24
49,24
49,24
Total do Credor .:
196,96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3120 VALDIR ZANATTA
CPF = 290.565.600-00
0 002179 29.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
636,00
636,00
80/2003, 2949/2009, 3400/2013 E 3574/2014, DECRE
TOS No 4197/2009, 5297/2015 E 5339/2015 E CONTRA
Total do Empenho :
636,00
Total do Credor .:
636,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3167 VALMIR BALDISSERA
CPF = 438.083.360-72
0 002182 29.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
1.399,00
1.399,00
80/2003, 2949/2009, 3400/2013 E 3574/2014, DECRE
TOS No 4197/2009, 5297/2015 E 5339/2015 E CONTRA
Total do Empenho :
1.399,00
Total do Credor .:
1.399,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1879 VANESSA CAVANUS FOPPA
CPF = 007.597.090-25
0 001527 16.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
49,24
49,24
Total do Empenho :
49,24
Total do Credor .:
49,24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2779 VILMAR ZANETTI
CPF = 579.268.830-34
0 002185 29.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
998,00
998,00
80/2003, 2949/2009, 3400/2013 E 3574/2014, DECRE
TOS No 4197/2009, 5297/2015 E 5339/2015 E CONTRA
Fevereiro de 2016
Folha:
104
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2779 VILMAR ZANETTI
CPF = 579.268.830-34
Total do Empenho :
998,00
Total do Credor .:
998,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
124 VITALIFE PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA
CNPJ = 93.815.124/0001-06
0 001583 18.02.2016 0017
Pregao Eletronico
004
1
1,0000
2.337,00
2.337,00
Total do Empenho :
2.337,00
Total do Credor .:
2.337,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
3238 VIVIAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ = 90.344.631/0001-10
0 001612 18.02.2016 0980
1
1,0000
700,00
700,00
ACOES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL
IMACULADA CONCEICAO
Total do Empenho :
700,00
0
1
002050 24.02.2016 0980
1,0000
ACOES DA ESCOLA MUN.DE ENSINO FUNDAMENTAL ZAIDA
ZANON
182
31,00
Total do Empenho :
31,00
31,00
Total do Credor .:
731,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
2191 VOLMIR NABOR DONIDA
CPF = 883.430.140-49
0 001344 05.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
49,24
49,24
O, NO DIA 05/02/2016, PARA CONDUZIR SERVIDORAS P
ARA ELABORACAO DA DIRF E DA RAIS, NA EMPRESA DUE
TO
Total do Empenho :
49,24
0
1
001388 11.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
ALVES E CAXIAS DO SUL, NO DIA 11/02/2016, PARA C
ONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIA
LIZADO, CONSULTAS MEDICAS E EXAMES
49,24
Total do Empenho :
0
1
001444 12.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
PARA AUXILIAR NA MONTAGEM DE ESTANDE INSTITUCION
AL DO MUNICIPIO DE GUAPORE, NA FESTA DA UVA 2016
49,24
Total do Empenho :
0
1
001498 15.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
NO DIA 15/02/2016, PARA FAZER REVISAO NO AR CON
DICIONADO DA VIATURA SPIN No 161, DA SECR.MUN.DA
49,24
49,24
49,24
49,24
49,24
49,24
Fevereiro de 2016
Folha:
105
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CPF = 883.430.140-49
FAZENDA
Total do Empenho :
49,24
0
1
001638 19.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
SUL, NO DIA 19/02/2016, PARA CONDUZIR SECRETARIA
PARA DIVULGAR AS POTENCIALIDADES TURISTICAS E E
CONOMICAS DO MUNICIPIO, NA FESTA DA UVA
49,24
Total do Empenho :
0
1
001650 19.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
98,48
Total do Empenho :
0
1
002017 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
49,24
Total do Empenho :
0
1
002073 24.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
RE, NO DIA 24/02/2016, PARA CONDUZIR SERVIDORES
PARA PARTICIPAREM DO CURSO "O NOVO CODIGO CIVIL
- CPC - PRINCIPAIS ALTERACOES", NA DPM
98,48
Total do Empenho :
0
1
002114 25.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
49,24
Total do Empenho :
0
1
002128 26.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
O, NO DIA 26/02/2016, PARA CONDUZIR SERVIDORA PA
RA ENTREGAR DOCUMENTOS REFERENTES A PRESTACAO DE
CONTAS 2015 DO PEATE/RS, NA 7a CRE
49,24
Total do Empenho :
0
1
002134 26.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
SUL, NO DIA 28/02/2016, PARA CONDUZIR SECRETARIA
PARA DIVULGAR AS POTENCIALIDADES TURISTICAS E E
CONOMICAS DO MUNICIPIO, NA FESTA DA UVA 2016
98,48
Total do Empenho :
0
1
002152 29.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
49,24
49,24
49,24
98,48
98,48
49,24
49,24
98,48
98,48
49,24
49,24
49,24
49,24
98,48
98,48
49,24
Fevereiro de 2016
Folha:
106
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CPF = 883.430.140-49
Total do Empenho :
49,24
2
1
001549 17.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
NO DIA 17/02/2016, PARA CONDUZIR SERVIDORES PAR
A REUNIAO COM MEMBROS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
, SOBRE PLANEJAMENTO PARA ENTRENTAR OS DESAFIOS
EM 2016: CENARIO E PERSPECTIVAS PARA OS INVESTIM
ENTOS DOS RPPS
49,24
Total do Empenho :
49,24
49,24
Total do Credor .:
787,84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
1287 WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ = 08.725.154/0001-52
0 001584 18.02.2016 0017
Pregao Eletronico
004
1
1,0000
6.400,00
6.400,00
Total do Empenho :
6.400,00
Total do Credor .:
6.400,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
110 WILSON PAULO FINCATO
CPF = 389.793.140-00
0 001312 03.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
98,48
98,48
RE, NO DIA 03/02/2016, PARA CONDUZIR VEREADORA A
NDREIA CARON PARA REPRESENTAR O PREFEITO NA ASSE
MBLEIA LEGISLATIVA
Total do Empenho :
98,48
0
1
001328 04.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
RE, NO DIA 04/02/2016, PARA CONDUZIR SERVIDORES
PARA REUNIAO NA DPM
98,48
Total do Empenho :
0
1
001616 18.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
SUL, NO DIA 18/02/2016, PARA CONDUZIR O PREFEITO
PARA SOLENIDADE DE ABERTURA DA FESTA DA UVA 201
6
49,24
Total do Empenho :
0
1
001636 19.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
DIARIA CFE.REQUISICAO No 0201/2016, A CASCA, NO
DIA 19/02/2016, PARA CONDUZIR O PREFEITO PARA RE
UNIAO DA AMESNE
49,24
Total do Empenho :
0
1
002014 23.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
S, NO DIA 23/02/2016, PARA CONDUZIR SERVIDORAS P
49,24
98,48
98,48
49,24
49,24
49,24
49,24
49,24
Fevereiro de 2016
Folha:
107
UG Empenho
Emissao Processo
Licitacao
nr.Licitacao
Item
Valor Unitario
Valor Total
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
110 WILSON PAULO FINCATO
CPF = 389.793.140-00
ARA REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORA M
ICRORREGIONAL - CIR BASALTO E VINHEDOS
Total do Empenho :
49,24
0
1
002116 25.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
RE, NO DIA 25/02/2016, PARA CONDUZIR O PREFEITO
PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NO BANRISUL E FEPA
M
98,48
Total do Empenho :
0
1
002135 26.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
ALVES, NO DIA 26/02/2016, PARA CONDUZIR O PREFEI
TO PARA SOLENIDADE DE 85 ANOS DA VINICOLA AURORA
49,24
Total do Empenho :
98,48
98,48
49,24
49,24
Total do Credor .:
492,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
421 ZULMAR ROMAN ROS
CPF = 328.816.060-91
0 001626 18.02.2016
Nao se Aplica
1
1,0000
49,24
49,24
SUL, NO DIA 18/02/2016, PARA LEVAR AMOSTRAS DE A
GUA DO MUNICIPIO PARA ANALISE E PARTICIPAR DE RE
UNIAO NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DA
5a CRS
Total do Empenho :
49,24
0
1
002118 25.02.2016
Nao se Aplica
1,0000
AO SOBRE O PLANO DE CONTINGENCIA DA DENGUE, NA 5
a CRS
49,24
Total do Empenho :
49,24
49,24
Total do Credor .:
98,48
Total da Unidade :
4.058.581,74
Total do Orgao ..:
4.058.581,74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Geral .....:
4.058.581,74
_______________________
PAULO O. MAZUTTI
PREFEITO
_______________________
NELCI DA SILVA
SECRETARIO M. FAZENDA
_______________________
CELSO FERNANDO GRANDO
TESOUREIRO
_______________________
ANA RUTH DE L. FERREIRA
TESOUREIRA
_______________________
ESANDRA M. L. RAPELLINI
CONTADORA CRCRS 53.837

Fevereiro

Transcrição

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