Seagate Crystal Reports - rEO_Compras.rpt
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 1 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: 006785/2011 07/11 5.011LEANE INÊS THEISEN item Especificação do Item Modalidade 3.647JADIR KONRAD item Especificação do Item 220 ODETE L. H. FRANTZ - PJ item Especificação do Item 520 AGRO COMERCIAL HEINEN item Especificação do Item 4.752RADIO COMPANHEIRA FM item Especificação do Item 5.011LEANE INÊS THEISEN item Especificação do Item 4.752RADIO COMPANHEIRA FM item Especificação do Item 1,00 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO Valor Unit. Valor Total 450,00 450,00 350,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 350,00 350,00 NAO APLICAVEL 180,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 4,00 Valor Unit. Valor Total 45,00 180,00 NAO APLICAVEL 500,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 500,00 500,00 NAO APLICAVEL 635,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 71,00 5,00 355,00 56,00 5,00 280,00 NAO APLICAVEL 500,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Prestação de serviço de transmissão radiofônica ao vivo da Sessão Solene de homenagem a Comissão Emancipacionista, pela passagem do 20º aniversário do plebiscito do município. 006952/2011 16/11 350,00 NAO APLICAVEL 2 Fotografias atuais para registro da comemoração da Sessão Solene de homenagem a Comissão Emancipacionista, pela passagem do 20º aniversário do plebiscito do município. 1 Fotos da época do plebiscito. 006807/2011 07/11 Valor Total 5,00 450,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Prestação de serviço de transmissão radiofônica ao vivo da Sessão Solene de homenagem a Comossão Emancipacionista, pela passagem do 20º aniversário do plebiscito do município. 006790/2011 07/11 Valor Unit. NAO APLICAVEL 1 Orquideas para Sessão Solene de homenagem a Comissão Emancipacionista, pela passagem do 20º aniversário do plebiscito do município. 006789/2011 07/11 0,00 70,00 1 Prestação de serviço de filmagem da Sessão Solene de homenagem a Comissão Emancipacionista, pela passagem do 20º aniversário do plebiscito do município. 006788/2011 07/11 350,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Serviço de sonorização na Sessão Solene de homenagem a Comissão Emancipacionista, pela passagem do 20º aniversário do plebicito do município. 006787/2011 07/11 Anulado NAO APLICAVEL 1 Fotografias para homenagem à Comissão Emancipacionista pela passagem do 20º aniversário do plebiscito do município. 006786/2011 07/11 Licitação Autorização Empenhado NAO APLICAVEL 1,00 Valor Unit. Valor Total 500,00 500,00 201100315 9 115,96 0,00 0,00 0,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 2 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: item Especificação do Item Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Cesta Básica Para Servidores Contendo Os Seguintes Itens: 02 (dois) quilos de arroz polido; 02 (dois) quilos de açúcar; 02 (dois) quilos de farinha de trigo especial; 03 (três) pacotes de papel higiênico, folha branca, com 4 rolos; 01 (um) pacote de sabão em pó, pacote com 1 Kg; 03 (três) sabonetes; 02 (dois) detergentes líquidos 500ml; 01 (um) litro de água sanitária; 01 (um) amaciante de roupas 2 litros; 01 (uma) garrafa de vinagre de álcool 750 ml; 01 (uma) lata de óleo de soja, com 900 ml; 01 (um) pote de margarina 250 g; 01 (um) pacote de bolacha cream cracker 400 g; 01 (um) Kg de feijão preto; 01 (um) café solúvel 50 gr; 01 (um) creme dental 90 gr; 01 (um) pacote de massa com ovos tipo parafuso 500 gr; 01 (um) pacote de bolacha Maria 400 gr; 01 (um) sabão em barra 400 gr; 01 (um) desinfetante 500 ml; 01 (um) achocolatado em pó 200g; 01 (um) doce de leite 400g; 01 (um) molho de tomate 340g; 01 (uma) esponja de louça dupla face; 01 (uma) lata de milho e ervilha em conserva 300g; 01 (um) Kg de sal moído. Conforme licitação de n° 042/2011. 007096/2011 23/11 123 CAMARA MUNICIPAL DE item Especificação do Item 1 Pagamento folha de novembro subsídios subsídios 007097/2011 23/11 item Especificação do Item 123 CAMARA MUNICIPAL DE item Especificação do Item 123 CAMARA MUNICIPAL DE item Especificação do Item 123 CAMARA MUNICIPAL DE item Especificação do Item 123 CAMARA MUNICIPAL DE 115,96 Valor Unit. Valor Total 13.735,33 13.735,33 371,22 1,00 Valor Unit. Valor Total 371,22 371,22 NAO APLICAVEL 2.847,97 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 2.847,97 2.847,97 13.735,33 Valor Unit. Valor Total 13.735,33 13.735,33 NAO APLICAVEL 2.847,97 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de cargos em comissão (c.c.1 e c.c.3) conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. c.c.1 equivale a R$ 1.351,04 e c.c.3 equivale a R$ 1.496,93 007101/2011 23/11 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de subsídios políticos conforme folha de pagamento do mês de novembro. A diferença de subsídio equivale a R$371,23 e o subsídio à R$ 13.364,10. 007100/2011 23/11 Valor Total 57,98 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de cargos em comissão (c.c.1 e c.c.3) conforme folha de pagamento do mês de novembro de 2011. 007099/2011 23/11 Valor Unit. 13.735,33 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de verba de representação conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007098/2011 23/11 2,00 UNIDADE NAO APLICAVEL de subsídios políticos conforme pagamento referente ao mês de de 2011, onde a diferença de equivale a R$ 371,23 e os à R$ 13.364,10. 123 CAMARA MUNICIPAL DE Licitação Autorização Empenhado NAO APLICAVEL 1,00 Valor Unit. Valor Total 2.847,97 2.847,97 371,22 Anulado 0,00 0,00 0,00 -13.735,33 -2.847,97 -371,22 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 3 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Licitação Autorização Empenhado Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Pagamento de verba de representação conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007104/2011 23/11 51 INSS-INSTITUTO NAC. 1,00 1 Oagamento de contribuição patronal ao INSS conforme folha de pagamento do mês de novembro de 2011. 007105/2011 23/11 51 INSS-INSTITUTO NAC. 1,00 4.839GERHARD E SOARES LTDA item Especificação do Item 17 Empenhos 17 Empenhos Valor Total 3.103,44 3.103,44 626,55 1,00 Valor Unit. Valor Total 626,55 626,55 NAO APLICAVEL 270,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Cartuchos de toner colorido para a máquina colorida. Total da Unidade: Total do Orgão: Valor Unit. NAO APLICAVEL 1 Pagamento de contribuição patronal ao INSS conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007440/2011 30/11 371,22 3.103,44 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item Valor Total 371,22 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item Valor Unit. Valor Líquido: Valor Líquido: 2,00 58.444,51 58.444,51 Valor Unit. Valor Total 135,00 270,00 40.989,99 40.989,99 Anulado 0,00 0,00 0,00 -17.454,52 -17.454,52 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 4 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 2 GABINETE DO PREFEITO 1 GABINETE DO PREFEITO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: 006749/2011 03/11 Modalidade 4.002LENHART & LENHART CIA. NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Serviços de conserto equipamento nº 49. 006764/2011 03/11 Licitação Autorização Empenhado de pneu 518 INDUSTRIA DE ESQUADRIAS 1,00 do NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Manutenção da porta do prédio da Brigada Militar. 006771/2011 03/11 254 COMPANHIA RIO-GRANDENSE 1.431EMPRESA JORNALÍSTICA item Especificação do Item 11,76 CMS do de 3.488CARLOS ALBERTO BOHN item Especificação do Item Itens do Empenho Quantidade Unidade 1.341DECORLUZ COMERCIO DE item Especificação do Item 006958/2011 16/11 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO 1,00 Valor Total 85,00 85,00 Valor Unit. Valor Total 55,50 652,68 Valor Unit. Valor Total 360,00 360,00 201100305 6 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade NAO APLICAVEL 350,00 Valor Unit. Valor Total 350,00 350,00 102,43 Itens do Empenho Quantidade Unidade 2 Lâmpada Fluorescente 40 W, material elétrico para manutenção do prédio para a Brigada Militar. 1 Reator Eletrônico 1x40 W Alto Fator De Potência 85,00 Valor Unit. NAO APLICAVEL 1 Pagamento de diária para participar da Reunião da Assembléia Legislativa do Estado e ir na FAMURS, em Porto Alegre/RS, no dia 10 de novembro de 2011. Conforme concessão Nº 80/02.01, Lei Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011. 006898/2011 11/11 1,00 NAO APLICAVEL 1 Prestação de serviço de Divulgação em jornal do aviso relativos á vencimentos de tributos municipais. 006822/2011 08/11 201100304 6 360,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pretação de serviço de Publicação Edital 046/2011, referente as obras ampliação da EMEI Vó Olga. 10 EMPRESA JORNALISTICA 15,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 006799/2011 07/11 Valor Total 15,00 652,68 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pretação de serviço de Publicação do Edital 046/2011, referente as obras de ampliação da EMEI Vó Olga, na edição do dia 04 de novembro do Diário Oficial. 15,00 Valor Unit. NAO APLICAVEL item Especificação do Item 006772/2011 03/11 1,00 201100303 2 1,00 UNIDADE 1,00 PEÇA Valor Unit. Valor Total 102,43 102,43 201100312 0 30,00 Valor Unit. Valor Total 5,00 5,00 25,00 25,00 201100316 0 57,98 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho Pág: 5 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 2 GABINETE DO PREFEITO 1 GABINETE DO PREFEITO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: item Especificação do Item Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Cesta Básica Para Servidores Contendo Os Seguintes Itens: 02 (dois) quilos de arroz polido; 02 (dois) quilos de açúcar; 02 (dois) quilos de farinha de trigo especial; 03 (três) pacotes de papel higiênico, folha branca, com 4 rolos; 01 (um) pacote de sabão em pó, pacote com 1 Kg; 03 (três) sabonetes; 02 (dois) detergentes líquidos 500ml; 01 (um) litro de água sanitária; 01 (um) amaciante de roupas 2 litros; 01 (uma) garrafa de vinagre de álcool 750 ml; 01 (uma) lata de óleo de soja, com 900 ml; 01 (um) pote de margarina 250 g; 01 (um) pacote de bolacha cream cracker 400 g; 01 (um) Kg de feijão preto; 01 (um) café solúvel 50 gr; 01 (um) creme dental 90 gr; 01 (um) pacote de massa com ovos tipo parafuso 500 gr; 01 (um) pacote de bolacha Maria 400 gr; 01 (um) sabão em barra 400 gr; 01 (um) desinfetante 500 ml; 01 (um) achocolatado em pó 200g; 01 (um) doce de leite 400g; 01 (um) molho de tomate 340g; 01 (uma) esponja de louça dupla face; 01 (uma) lata de milho e ervilha em conserva 300g; 01 (um) Kg de sal moído. Conforme licitação de n° 042/2011 006959/2011 16/11 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO item Especificação do Item 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO 1,00 UNIDADE NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Cesta Básica Para Servidores Contendo Os Seguintes Itens: 02 (dois) quilos de arroz polido; 02 (dois) quilos de açúcar; 02 (dois) quilos de farinha de trigo especial; 03 (três) pacotes de papel higiênico, folha branca, com 4 rolos; 01 (um) pacote de sabão em pó, pacote com 1 Kg; 03 (três) sabonetes; 02 (dois) detergentes líquidos 500ml; 01 (um) litro de água sanitária; 01 (um) amaciante de roupas 2 litros; 01 (uma) garrafa de vinagre de álcool 750 ml; 01 (uma) lata de óleo de soja, com 900 ml; 01 (um) pote de margarina 250 g; 01 (um) pacote de bolacha cream cracker 400 g; 01 (um) Kg de feijão preto; 01 (um) café solúvel 50 gr; 01 (um) creme dental 90 gr; 01 (um) pacote de massa com ovos tipo parafuso 500 gr; 01 (um) pacote de bolacha Maria 400 gr; 01 (um) sabão em barra 400 gr; 01 (um) desinfetante 500 ml; 01 (um) achocolatado em pó 200g; 01 (um) doce de leite 400g; 01 (um) molho de tomate 340g; 01 (uma) esponja de louça dupla face; 01 (uma) lata de milho e ervilha em conserva 300g; 01 (um) Kg de sal moído. Conforme licitação de n° 042/2011. 006960/2011 16/11 Licitação Autorização Empenhado NAO APLICAVEL 1,00 UNIDADE Valor Unit. Valor Total 57,98 57,98 201100316 1 57,98 Valor Unit. Valor Total 57,98 57,98 201100316 2 57,98 Anulado 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 6 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 2 GABINETE DO PREFEITO 1 GABINETE DO PREFEITO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: item Especificação do Item Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Cesta Básica Para Servidores Contendo Os Seguintes Itens: 02 (dois) quilos de arroz polido; 02 (dois) quilos de açúcar; 02 (dois) quilos de farinha de trigo especial; 03 (três) pacotes de papel higiênico, folha branca, com 4 rolos; 01 (um) pacote de sabão em pó, pacote com 1 Kg; 03 (três) sabonetes; 02 (dois) detergentes líquidos 500ml; 01 (um) litro de água sanitária; 01 (um) amaciante de roupas 2 litros; 01 (uma) garrafa de vinagre de álcool 750 ml; 01 (uma) lata de óleo de soja, com 900 ml; 01 (um) pote de margarina 250 g; 01 (um) pacote de bolacha cream cracker 400 g; 01 (um) Kg de feijão preto; 01 (um) café solúvel 50 gr; 01 (um) creme dental 90 gr; 01 (um) pacote de massa com ovos tipo parafuso 500 gr; 01 (um) pacote de bolacha Maria 400 gr; 01 (um) sabão em barra 400 gr; 01 (um) desinfetante 500 ml; 01 (um) achocolatado em pó 200g; 01 (um) doce de leite 400g; 01 (um) molho de tomate 340g; 01 (uma) esponja de louça dupla face; 01 (uma) lata de milho e ervilha em conserva 300g; 01 (um) Kg de sal moído. Conforme licitação de n° 042/2011. 006994/2011 16/11 364 GAZETA DO SUL S.A. item Especificação do Item 78 INACIO BITSCH item Especificação do Item Itens do Empenho Quantidade Unidade 3.488CARLOS ALBERTO BOHN item Especificação do Item 4.002LENHART & LENHART CIA. item Especificação do Item 1 Siliconas 27. 007084/2011 22/11 57,98 201100320 1 1,00 Valor Total 699,00 699,00 Valor Unit. Valor Total 70,17 70,17 102,43 Itens do Empenho Quantidade Unidade e do de Nº Nº 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade NAO APLICAVEL 699,00 Valor Unit. NAO APLICAVEL para manutenção do equipamento 3.488CARLOS ALBERTO BOHN Valor Total 57,98 70,17 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de diária para ir à FAMURS participar da Superintendência Ministério da Agricultura, no dia 21 novembro de 2011. Conforme concessão 05/04.01, Lei Nº 1747/2010 e Decreto 2616/2011. 007059/2011 21/11 1,00 Valor Unit. NAO APLICAVEL 1 Pagamento de diária para levar o Prefeito à Porto Alegre/RS, 21 de novembro de 2011. Conforme concessão Nº 05/04.01, Lei Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011. 007022/2011 18/11 1,00 UNIDADE NAO APLICAVEL 1 Divulgação de dados sócio econômicos,históricos e culturais relativos aos 20 anos do plebiscito para divulgação oficial do município. 007021/2011 18/11 Licitação Autorização Empenhado 1,00 PEÇA Valor Unit. Valor Total 102,43 102,43 201100324 0 13,00 Valor Unit. Valor Total 13,00 13,00 1.536,47 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 7 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 2 GABINETE DO PREFEITO 1 GABINETE DO PREFEITO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: item Especificação do Item Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de diária para participar da mobilização de municípios pela votação do PL 448/2011 e Projeto SCD 121/2007. Participar de audiências nos Ministérios, Câmara dos Deputados e Senado Federal, em Brasília, nos dias 29, 30 de novembro e 01 de dezembro de 2011. Conforme concessão Nº 05/04.01, Lei Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011. 007088/2011 22/11 78 INACIO BITSCH item Especificação do Item 3.488CARLOS ALBERTO BOHN item Especificação do Item 871 VELSI PAULO UHRY - PJ item Especificação do Item 5.220DIÁRIO O. PUBLICAÇÕES item Especificação do Item 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA item Especificação do Item 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA item Especificação do Item 117 GABINETE DO PREFEITO item Especificação do Item 51 INSS-INSTITUTO NAC. Valor Unit. Valor Total 70,17 70,17 Valor Unit. Valor Total 102,43 102,43 201100326 9 Valor Unit. Valor Total 2,00 4,00 2,00 UNIDADE 20,00 40,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 201100326 1 60,00 Valor Unit. Valor Total 60,00 60,00 NAO APLICAVEL 154,63 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 154,63 154,63 NAO APLICAVEL 80,13 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 80,13 80,13 NAO APLICAVEL 1.720,85 Itens do Empenho Quantidade Unidade NAO APLICAVEL 44,00 2,00 UNIDADE NAO APLICAVEL 1 Pagamento de vencimentos conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007179/2011 23/11 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de obrigações patronais conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007178/2011 23/11 1.536,47 102,43 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de obrigações patronais conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007151/2011 23/11 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamentos de custos de publicação de alteração contratualcontrapartidaContrato 260.166-87 com recursos do Orçamento Geral da União, através do Ministério do turismo. Referente ao pórtico de entrada. 007150/2011 23/11 Valor Total 1.536,47 NAO APLICAVEL 2 Água Mineral 600ml, para palestrante Heber Diaz e seu assistente, conforme decreto n° 2764 do dia 22/11/2011. 1 Janta 007138/2011 23/11 Valor Unit. 70,17 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de diária para ir na FEPAM, Secretaria da Educação, SEHADUR e FAMURS em Porto Alegre no dia 24 de novembro de 2011. Conforme concessão Nº 05/04.01, Lei Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011. 007120/2011 23/11 1,00 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de diária para levar Prefeito à Porto Alegre/RS no dia 24 de novembro de 2011. Conforme concessão Nº 05/04.01, Lei Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011. 007089/2011 22/11 Licitação Autorização Empenhado 1,00 Valor Unit. Valor Total 1.720,85 1.720,85 1.720,85 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.720,85 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 8 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 2 GABINETE DO PREFEITO 1 GABINETE DO PREFEITO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: item Especificação do Item Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de obrigações patronais conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007180/2011 23/11 51 INSS-INSTITUTO NAC. item Especificação do Item 51 INSS-INSTITUTO NAC. item Especificação do Item 117 GABINETE DO PREFEITO item Especificação do Item 117 GABINETE DO PREFEITO item Especificação do Item 117 GABINETE DO PREFEITO item Especificação do Item 117 GABINETE DO PREFEITO item Especificação do Item 117 GABINETE DO PREFEITO item Especificação do Item R$ R$ no de de 117 GABINETE DO PREFEITO item Especificação do Item 875 HOTEL GUEST LTDA. item Especificação do Item 59 VENATUR VIAGENS E 933,12 Valor Unit. Valor Total 314,33 314,33 1.011,84 1,00 1,00 Valor Unit. Valor Total 1.011,84 1.011,84 374,25 Valor Unit. Valor Total 374,25 374,25 49,12 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 49,12 49,12 NAO APLICAVEL 8.194,53 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 8.194,53 8.194,53 NAO APLICAVEL 4.443,45 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 2 diárias para palestrante oficial Heber Diaz e seu assistente no Município. No dia 24/11/2011. Conforme decreto nº 2764 do dia 22/11/2011. 007290/2011 23/11 Valor Total 933,12 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de crgos em comissão (c.c.3), conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007274/2011 23/11 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de cargos em comissão (c.c.5), conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007201/2011 23/11 Valor Unit. 314,33 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de subsídios políticos conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007200/2011 23/11 1.720,85 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de anuênio conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007199/2011 23/11 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de gratificação mensal conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007198/2011 23/11 Valor Total 1.720,85 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de vencimentos no valor de 935,59, promoção de classe no valor de 46,78 e gratificação por escolaridade valor de R$ 29,47, conforme folha pagamento referente ao mês de novembro 2011. 007197/2011 23/11 Valor Unit. 933,12 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de obrigações patronais conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007196/2011 23/11 1,00 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de obrigações patronais conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007181/2011 23/11 Licitação Autorização Empenhado NAO APLICAVEL 2,00 Valor Unit. Valor Total 4.443,45 4.443,45 1.496,83 Valor Unit. Valor Total 1.496,83 1.496,83 201100327 0 236,00 Valor Unit. Valor Total 118,00 236,00 201100326 0 1.531,60 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 9 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 2 GABINETE DO PREFEITO 1 GABINETE DO PREFEITO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: item Especificação do Item Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Viabilizar a participação do Prefeito Minicipal no Ato de Mobilização dos Municípios e Audiências nos Ministérios,Deputados e Senadores.29/11 Porto alegre- Brasília e 01/12 Brasília -Porto Alegre. 007317/2011 25/11 875 HOTEL GUEST LTDA. item Especificação do Item 875 HOTEL GUEST LTDA. item Especificação do Item Itens do Empenho Quantidade Unidade 78 INACIO BITSCH item Especificação do Item Itens do Empenho Quantidade Unidade 78 INACIO BITSCH item Especificação do Item 536 COMPANHIA JORNALISTICA item Especificação do Item 254 COMPANHIA RIO-GRANDENSE item Especificação do Item 1.531,60 201100330 3 Valor Total 31,60 31,60 201100330 2 21,00 Valor Unit. Valor Total 3,00 3,00 1,00 1,00 1,00 3,00 1,00 3,00 3,50 2,00 2,00 3,50 3,00 3,50 2,00 6,00 3,50 UNIDADE LATA UNIDADE UNIDADE UNIDADE 70,17 1,00 Valor Unit. Valor Total 70,17 70,17 70,17 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 70,17 70,17 NAO APLICAVEL 390,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Prestação de serviço de Publicação do Edital n° 048/2011, na modalidade TOMADA DE PREÇO, referente à contratação de obras e serviços de pavimentação asfáltica da intersecção da Rua Frederico Guilherme Schwarzbold com o Acesso 20 de março, na edição do dia 30 de novembro de 2011 do Diário Oficial. 31,60 Valor Unit. NAO APLICAVEL 1 Pagamento pela publicação do Edital Nº 048/2011, TOMADA DE PREÇOS, referente a contratação das obras e serviços de pavimentação asfaltica da intersecção da Rua Frederico Guilherme Schwarzbold com o Acesso 20 de Março, no Jornal do Comércio, no dia 30 de novembro de 2011. 007443/2011 30/11 Valor Total 1.531,60 1,00 UNIDADE Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de diária para buscar prefeito em Porto Alegre e levar documentos, no dia 01 de dezembro de 2011. Conforme concessão Nº 88/02.01, Lei Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011. 007441/2011 30/11 Valor Unit. NAO APLICAVEL 1 Pagamento de diária para levar o Prefeito para o aeroporto, em Porto Alegre/RS, no dia 29 de novembro de 2011. Conforme concessão Nº 05/04.01, Lei Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011. 007437/2011 30/11 1,00 NAO APLICAVEL 6 Refrigerante De Cola 500 Ml, complemento de 2 diárias no Hotel Guest. Conforme decreto lei nº 2764 do dia 22/11/2011. 5 Água Mineral 500ml Com Gás 4 Suco De Lata 3 Chocolate 2 Barra De Cereal 1 Água C/limão 500 Ml 007342/2011 28/11 1,00 NAO APLICAVEL 1 1 serviço de lavanderia R$ 22,80; 1 serviço de lavanderia 8,80 para palestrante Heber Diaz e seu assistente, no dia 24/11/2011 no Município de Mato Leitão,viabilizando palestra de motivação aos servidores públicos. Conforme decreto 2764 do dia 22/11/2011. 007318/2011 25/11 Licitação Autorização Empenhado 1,00 Valor Unit. Valor Total 390,00 390,00 705,96 Valor Unit. Valor Total 705,96 705,96 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 10 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 2 GABINETE DO PREFEITO 1 GABINETE DO PREFEITO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Total da Unidade: Total do Orgão: 39 Empenhos 39 Empenhos Modalidade Valor Líquido: Valor Líquido: Licitação Autorização Empenhado 29.738,00 29.738,00 28.017,15 28.017,15 Anulado -1.720,85 -1.720,85 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 11 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 3 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME 1 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: 006631/2011 01/11 Modalidade 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO CONVITE 22 Tapete De Tecido C/ 60cm De Comprimento , conforme Processo 291/2011. 21 Vassoura De Palha 20 Vassoura De Plastico Nylon 25cm 19 Saponaceo Cremoso 300ml 18 Sabão Em Pó, Que Contenha Alvejante 17 Sacos P/lixo 100 Litros Azul C/ 5 Unidades 16 Sacos P/lixo 50 Litros Azul C/ 10 Unidades 15 Sacos P/lixo 30 Litros Azul C/ 10 Unidades 14 Sacos P/lixo 15 Litros Azul C/ 20 Unidades 13 Desinfetante 500ml 12 Papel Higiênico Folha Simples Creme C/ 60m, Com 16 Pacotes De 4 Rolos 11 Papel Toalha Interfolhas Extra Branco C/ 1.000 Unidades 10 Papel Toalha Branca Com 2 Rolos, 60 Toalhas 22x20cm Em Cada Rolo 9 Pano De Flanela Amarelo 40x60cm 8 Limpa Vidros 500ml Refil 7 Esponja De Aço C/ 8 6 Desodorante De Ambiente Aerosol 400ml 5 Detergente Líquido Neutro 500ml 4 Cera Liquida Vermelha Sem Parafina 3 Cera Líquida Amarela Sem Parafina 2 Alvejante Sem Cloro 1 Ajax Desengordurante Ou Similar 500ml 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO CONVITE 1 Copo Plástico Descartável 150ml Com 100 Unidades , conforme Processo 291/2011. 5.808KIRCH & SILVA LTDA CONVITE 1 Pilha Aa C/4 , conforme Processo 291/2011. 006634/2011 01/11 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO CONVITE item Especificação do Item 1 Pilha Aaa 291/2011. 006635/2011 01/11 C/4 , conforme 5.808KIRCH & SILVA LTDA 20,00 PACOTE 10,98 219,60 10,00 PACOTE 2,05 20,50 1,85 1,68 0,82 5,35 0,82 2,25 2,25 2,75 1,71 7,40 3,36 0,82 10,70 1,64 18,00 18,00 5,50 6,84 4,00 2,00 1,00 2,00 2,00 8,00 8,00 2,00 4,00 UNIDADE UNIDADE PACOTE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE LITRO UNIDADE 030045/2 201100293 011 7 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO Valor Total 1,65 16,50 030045/2 201100293 011 8 1,80 Valor Unit. Valor Total 1,80 1,80 1,00 PACOTE 030045/2 201100293 011 9 2,84 Valor Total 2,84 2,84 CONVITE Processo Valor Unit. 10,00 PACOTE 030045/2 201100293 011 6 nº CONVITE 77,95 Valor Unit. Valor Total 25,00 PACOTE 3,05 76,25 1,00 PACOTE 1,70 1,70 030045/2 201100294 011 0 Itens do Empenho Quantidade Unidade conforme 16,50 Valor Unit. CONVITE item Especificação do Item 006642/2011 01/11 8,55 2,88 7,20 2,36 7,25 14,50 14,50 5,80 22,80 32,00 UNIDADE UNIDADE UNIDADE QUILOGRAMA PACOTE PACOTE PACOTE PACOTE UNIDADE FARDO Itens do Empenho Quantidade Unidade 5.808KIRCH & SILVA LTDA , 8,55 2,88 1,80 2,36 1,45 1,45 1,45 1,45 0,95 32,00 1,00 1,00 4,00 1,00 5,00 10,00 10,00 4,00 24,00 1,00 1,00 PACOTE 2 Papel Higiênico Folha Dupla Neutro 30 Metros C/ 4 Rolos, Picotado , conforme Processo 291/2011. 1 Esponja De Louça Dupla Face Com 3 Unidades 1 Açucar Refinado 291/2011. 7,86 Itens do Empenho Quantidade Unidade Processo item Especificação do Item 006641/2011 01/11 Valor Total 7,86 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 438,06 Valor Unit. 1,00 UNIDADE Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 006633/2011 01/11 030045/2 201100293 011 5 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 006632/2011 01/11 Licitação Autorização Empenhado Valor Unit. 10,00 QUILOGRAMA 2,35 030045/2 201100294 011 1 23,50 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Valor Total 23,50 216,91 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 12 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 3 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME 1 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: item Especificação do Item Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO item Especificação do Item 3.416EUNICE INES HEUSER item Especificação do Item 25,00 QUILOGRAMA 2,25 2,42 4,50 9,68 2,42 2,04 2,38 1,70 1,95 8,98 2,02 9,68 6,12 7,14 5,10 5,85 89,80 4,04 CONVITE 030045/2 201100294 011 2 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. 454,64 2,00 CAIXA 4,00 CAIXA 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 10,00 2,00 2,00 PACOTE 1,10 24,93 6,50 2,10 8,55 2,88 1,80 0,58 2,36 1,22 1,22 1,22 1,22 5,50 0,95 20,80 49,86 6,50 12,60 8,55 2,88 9,00 2,90 4,72 18,30 12,20 12,20 12,20 11,00 11,40 41,60 5,00 PACOTE 10,98 54,90 2,00 FARDO 24,60 49,20 UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE QUILOGRAMA PACOTE PACOTE PACOTE PACOTE UNIDADE UNIDADE FARDO 5,00 2,00 3,00 10,00 UNIDADE PAR UNIDADE UNIDADE 1,85 2,50 5,35 0,65 9,25 5,00 16,05 6,50 5,00 5,00 2,00 6,00 10,00 24,00 UNIDADE LITRO UNIDADE UNIDADE LITRO UNIDADE 0,82 2,75 2,50 1,71 3,77 1,08 4,10 13,75 5,00 10,26 37,70 25,92 NAO APLICAVEL 70,17 Itens do Empenho Quantidade Unidade 313 PODER JUDICIARIO-COMARCA NAO APLICAVEL 1,00 Valor Unit. Valor Total 70,17 70,17 201100300 4 -454,64 Valor Total 0,55 2,00 1,00 6,00 1,00 1,00 5,00 5,00 2,00 15,00 10,00 10,00 10,00 2,00 12,00 2,00 1 Pagamento de diária para participar da audiência públuca Referentes as demandas da consulta Popular na Assembléia Legispativa do Estado em Porto Alegre/RS, no dia 08 novembro de 2011. Conforme concessão Nº 22/03.01, Lei Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011. 006687/2011 01/11 CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA QUILOGRAMA UNIDADE Anulado Valor Total 75,00 28 Fio Para Varal Com 10 Metros , conforme Processo nº 291/2011. 27 Lixeira 12 Litros Com Pedal 26 Espanador 25 Veja Limpeza Pesada Ou Similar 500ml 24 Vassoura De Palha 23 Vassoura De Plastico Nylon 25cm 22 Saponaceo Cremoso 300ml 21 Sabonete 90gr 20 Sabão Em Pó, Que Contenha Alvejante 19 Saco P/lixo 100 Litros Preto C/ 5 Unidades 18 Saco P/lixo 50 Litros Preto C/ 10 Unidades 17 Saco P/lixo 30 Litros Preto C/ 10 Unidades 16 Saco P/lixo 15 Litros Preto C/ 20 Unidades 15 Rodo Com Espuma Para Passar Cêra 14 Desinfetante 500ml 13 Papel Higiênico Folha Simples Branca, Neutro, Com 16 Pacotes De 4 Rolos De 30 metros, picotado 12 Papel Toalha Interfolhas Extra Branco C/ 1.000 Unidades 11 Papel Toalha Cor Branca C/ 12 Pacotes De 2 Rolos, 60 Toalhas 22x20cm Cada Rolo 10 Pano De Flanela Amarelo 40x60cm 9 Luva Forrada Tamanho G 8 Desodorante De Ambiente Aerosol 400ml 7 Pedra Sanitária Perfumada 25g Com Suporte Plástico 6 Detergente Líquido Neutro 500ml 5 Alvejante Sem Cloro 4 Ajax Desengordurante Ou Similar 500ml 3 Ajax Ou Similar 500ml 2 Alcool 1 Alvejante 006656/2011 01/11 Valor Unit. 3,00 10 Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada , conforme Processo nº 291/2011. 9 Chá Verde 15g Com 10 Saquinhos 8 Chá De Maçã Com Canela 15g Com 10 Saquinhos 7 Chá De Laranja 15g Com 10 Saquinhos 6 Chá De Camomila 15g Com 10 Saquinhos 5 Chá De Morango 15g Com 10 Saquinhos 4 Chá De Erva Doce 15g Com 10 Saquinhos 3 Chá De Hortelã 15g Com 10 Saquinhos 2 Café Em Pó 1 Adoçante Líquido 100ml 006643/2011 01/11 Licitação Autorização Empenhado 54,26 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 13 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 3 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME 1 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Pagamento de despesas com condução de oficial de justiça no processo nº077/1.08.0004087-2, Requerente Município de Mato Leitão,Requerido Sucessão de Otávio Nyland. 006688/2011 01/11 78 INACIO BITSCH 470 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 1 Certificado digitalICP BRASIL tipo A-3 para acesso a dados e arquivos da Receita Federal.Servidora Lisandre Thomas. 718 DITLANTA COMERCIAL Itens do Empenho Quantidade Unidade Nº8 , para 1 Leitor De Cartões Perto certificado ICP Brasil A3. 1,00 UNIDADE Itens do Empenho Quantidade Unidade Smart 161 EVANDRO LUIS LENHART item Especificação do Item , para 470 CAIXA ECONOMICA FEDERAL item Especificação do Item 5.888DIRCEU FERNANDO MIRANDA 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 70,17 70,17 201100296 2 1,00 Valor Total 100,00 100,00 201100302 4 17,98 Valor Unit. Valor Total 8,99 8,99 8,99 201100303 5 Valor Unit. Valor Total 84,00 84,00 Valor Unit. Valor Total 28,07 28,07 201100305 4 54,26 Valor Unit. Valor Total 54,26 54,26 201100305 7 1,00 100,00 Valor Unit. Valor Total 100,00 100,00 Valor Unit. Valor Total 3.500,00 3.500,00 201100306 3 Anulado 0,00 0,00 0,00 8,99 84,00 3.500,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 69 CREA-CONSEL.REG.ENEGEN.A NAO APLICAVEL 100,00 Valor Unit. NAO APLICAVEL 1 Prestação de serviços de pesquisa administrativa a ser realizada nas localidades e sede do Município. 006814/2011 08/11 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Manutenção das atividades da administração- Renovação do Certificado ICP Brasil tipo A3. item Especificação do Item 54,26 28,07 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de despesas com condução de oficial de justiça no proceeso 077/1.10.0004491-0, requerente Município de Mato Leitão requerido sucessão de Claudiomir Antonio de Macedo. 006810/2011 07/11 1,00 UNIDADE 313 PODER JUDICIARIO-COMARCA NAO APLICAVEL item Especificação do Item 006800/2011 07/11 Valor Total 54,26 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de diária para participar de reunião dos Secretários da Junta do Serviço Militar da 3ª Delegacia do Serviço Militar, em Cruzeiro do Sul/RS, no dia 18 de novembro de 2011. Conforme concessão Nº 20/03.01, Lei Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011. 006777/2011 04/11 1,00 UNIDADE 5.885ON SOLUTIONS INFORMÁTICA NAO APLICAVEL item Especificação do Item 006769/2011 03/11 1,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 006757/2011 03/11 1,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 2 Bola De Natal Decorada Decoração Natalina. 1 Bola De Natal Decorada Nº7 Valor Unit. 70,17 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de diária para levar a Secretária da Administração a Porto Alegre no dia 08/11/11, conforme concessão nº 23/03.01. Conforme Lei nº 1747/2010 e Decreto nº 2493/10. 006742/2011 03/11 1,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 006718/2011 01/11 Licitação Autorização Empenhado 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 14 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 3 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME 1 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Licitação Autorização Empenhado Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Fornecimento de anotação de responsabilidade técnica para Projeto de ampliação da EMEI Vó Olga. 006825/2011 08/11 1,00 288 FEPAM-FUND.ESTAD.PROTEÇÃ NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Licenciamento ambiental de sistemas de esgoto sanitário.Saneamento da Vila kroth. 006826/2011 08/11 1.341DECORLUZ COMERCIO DE 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 Adaptador Para Lâmpada Fio Preto Flex 2.5 Fio Azul Flex 2.5 Fio Verde Flex1,5 Fita Isolante 10 Metros Bucha Branca 6mm Parafuso 4x40 Canaleta Adesiva Tomada 10a Sistema X Caixa De Sobrepor Soquete Antivibratório Lâmpada Fluorescente 40 W Reator Eletrônico 1x40 W Potência 3 Reator Eletrônico 2 X 40 2 Plugue Adaptador Reverso 1 Plugue Adaptador Alto Fator De 006852/2011 09/11 006868/2011 09/11 5.893GISELE SCHWEICKARDT item Especificação do Item 006879/2011 10/11 de recisão 1,00 do 5.893GISELE SCHWEICKARDT 2,00 mês NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade contrato de NAO APLICAVEL 263,43 584,28 Valor Unit. Valor Total 584,28 584,28 201100308 2 16,38 Valor Unit. Valor Total 8,19 16,38 201100309 2 54,46 Valor Unit. Valor Total 54,46 54,46 1.800,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Repasse para pagamento de aluguel do prédio onde será instalada a empresa devido a concessão de insentivo industrial, referente aos meses de novembro e dezembro de 2011. 1 Pagamento trabalho. 1,00 201100306 8 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 006878/2011 10/11 201100306 9 100,00 7,90 15,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 5.891LENI DE AZAMBUJA MAIA 584,28 25,00 7,90 5,00 313 PODER JUDICIARIO-COMARCA NAO APLICAVEL 1 Pagamento de despesas com condução de oficial de justiça no processo 077/1.07.0003412-9, Requerente Município de Mato Leitão, requerido Sucessão Olimiro Jacob Maldaner. Valor Total 584,28 4,00 UNIDADE 1,00 UNIDADE 3,00 UNIDADE 2,00 LITRO item Especificação do Item Valor Unit. 10,00 3,84 3,84 2,40 2,90 1,20 1,00 1,75 8,90 2,70 17,00 60,00 25,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Agua Mineral 20 Litros 584,28 PEÇA METRO UNIDADE METRO UNIDADE PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA NAO APLICAVEL item Especificação do Item 201100306 8 Valor Total 288 FEPAM-FUND.ESTAD.PROTEÇÃ NAO APLICAVEL Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO 144,00 5,00 0,96 0,96 0,60 2,90 0,30 0,25 3,50 8,90 2,70 1,70 5,00 25,00 006828/2011 08/11 006842/2011 08/11 Valor Total 144,00 Valor Unit. 2,00 4,00 4,00 4,00 1,00 4,00 4,00 0,50 1,00 1,00 10,00 12,00 1,00 1 Licenciamento ambiental de sistemas de esgoto sanitário.Saneamento da Vila kroth. Valor Unit. 1,00 Valor Unit. Valor Total 900,00 1.800,00 311,84 Valor Unit. Valor Total 311,84 311,84 467,75 Anulado -584,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 15 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 3 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME 1 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Pagamento trabalho. 006896/2011 11/11 de recisão do contrato 1.352FRANARIN E CIA LTDA item Especificação do Item de 912 ERINEO BAISCH - ME item Especificação do Item Itens do Empenho Quantidade Unidade 273 I.E.M. INSTITUTO DE item Especificação do Item Itens do Empenho Quantidade Unidade 3.416EUNICE INES HEUSER item Especificação do Item NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 69 CREA-CONSEL.REG.ENEGEN.A NAO APLICAVEL item Especificação do Item Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Fornecimento da anotação de responsablidade para Projeto de sinalização (lombadas) de vias de acesso 20 de Março. 006961/2011 16/11 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Fornecimento técnico da área onde será implantada a estação de tratamento da Vila Kroth, sem movimentação de terra. 006943/2011 16/11 1,00 69 CREA-CONSEL.REG.ENEGEN.A NAO APLICAVEL item Especificação do Item 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO Valor Total 467,75 467,75 201100311 9 NAO APLICAVEL 450,00 Valor Unit. Valor Total 450,00 450,00 201100314 3 1.000,00 Valor Unit. Valor Total 250,00 1.000,00 2.000,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Entregar documentação na FEPAM para LI da ETE em Vila Santo Antônio e participar da audiência na Secretaria Estadual de Saúde. 006942/2011 16/11 4,00 MIL Valor Unit. NAO APLICAVEL 1 Prestação de serviços técnicos especializados, objedivando elaborar avaliação atuarial para orientar o gerenciamento do Regime Próprio de Previdência Social do Município, que assegura os benefícios de aposentadoria e pensão. 006936/2011 16/11 1,00 NAO APLICAVEL 1 Tijolo Maciço , incentivo para desenvolvimento da indústria Artefatos de cimento, conforme Lei nº 1832/2011. 006927/2011 11/11 1,00 NAO APLICAVEL 1 Renovação da assinatura anual do banco de dados do programa de orçamento/PLEOPlanilha Eletrônica de Orçamento(versão 3.0) no període de DEZ/2011 à NOV/2012. 006926/2011 11/11 Licitação Autorização Empenhado 1,00 Valor Unit. Valor Total 2.000,00 2.000,00 70,17 Valor Unit. Valor Total 70,17 70,17 201100314 8 33,00 Valor Unit. Valor Total 33,00 33,00 201100314 7 33,00 Valor Unit. Valor Total 33,00 33,00 201100316 3 405,86 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 16 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 3 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME 1 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Cesta Básica Para Servidores Contendo Os Seguintes Itens: 02 (dois) quilos de arroz polido; 02 (dois) quilos de açúcar; 02 (dois) quilos de farinha de trigo especial; 03 (três) pacotes de papel higiênico, folha branca, com 4 rolos; 01 (um) pacote de sabão em pó, pacote com 1 Kg; 03 (três) sabonetes; 02 (dois) detergentes líquidos 500ml; 01 (um) litro de água sanitária; 01 (um) amaciante de roupas 2 litros; 01 (uma) garrafa de vinagre de álcool 750 ml; 01 (uma) lata de óleo de soja, com 900 ml; 01 (um) pote de margarina 250 g; 01 (um) pacote de bolacha cream cracker 400 g; 01 (um) Kg de feijão preto; 01 (um) café solúvel 50 gr; 01 (um) creme dental 90 gr; 01 (um) pacote de massa com ovos tipo parafuso 500 gr; 01 (um) pacote de bolacha Maria 400 gr; 01 (um) sabão em barra 400 gr; 01 (um) desinfetante 500 ml; 01 (um) achocolatado em pó 200g; 01 (um) doce de leite 400g; 01 (um) molho de tomate 340g; 01 (uma) esponja de louça dupla face; 01 (uma) lata de milho e ervilha em conserva 300g; 01 (um) Kg de sal moído. Conforme licitação de n° 042/2011. 006979/2011 16/11 189 NOELIA T. DIEHL - PJ NAO APLICAVEL 1 Confecção de 3 crachás, com presilhas e cordas, pra identificação de servidores. 189 NOELIA T. DIEHL - PJ NAO APLICAVEL 1 Confecção de 4 crachás com presilhas e cordas para identificação de servidores. 78 INACIO BITSCH 399 OFICIO DE REGISTRO DE item Especificação do Item FUND VALE item Especificação do Item 89 CIEE-CENTRO DE item Especificação do Item 405,86 201100318 9 1,00 1,00 Valor Total 9,00 27,00 201100318 1 36,00 Valor Unit. Valor Total 9,00 36,00 Valor Unit. Valor Total 70,17 70,17 201100323 0 13,10 Valor Unit. Valor Total 13,10 13,10 598,21 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 598,21 598,21 NAO APLICAVEL 609,08 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento pelos serviços da estagiária Bruna Pereira Schneider, 30 horas semanais, referente ao mês de novembro de 2011. 27,00 Valor Unit. NAO APLICAVEL 1 Pagamento pelos serviços da estagiária Natália Reckziegel, 30 horas semanais, referente ao mês de novembro. 007069/2011 21/11 Valor Total 57,98 70,17 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Certidão atualizada da matrícula 30.427, para a nova obra de EMEF Santo Antonio de Pádua. 355 FUVATES Valor Unit. NAO APLICAVEL 1 Pagamento de diária para levar a Secretária Eunice para participar da reunião em Porto Algre, no dia 17/11/11. Conforme concessão Nº 05/04.01, Lei Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011. 007064/2011 21/11 4,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 007041/2011 18/11 3,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 006996/2011 17/11 7,00 UNIDADE Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 006981/2011 16/11 Licitação Autorização Empenhado 1,00 Valor Unit. Valor Total 609,08 609,08 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 17 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 3 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME 1 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: 007087/2011 22/11 959 CINTIA BEATRIZ item Especificação do Item Modalidade 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA item Especificação do Item 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA item Especificação do Item do e de Nº Nº 51 INSS-INSTITUTO NAC. item Especificação do Item 51 INSS-INSTITUTO NAC. item Especificação do Item 118 SECRETARIA MUNICIPAL DA item Especificação do Item 007203/2011 23/11 Valor Unit. Valor Total 927,08 927,08 1,00 Valor Unit. Valor Total 480,39 480,39 118 SECRETARIA MUNICIPAL DA 118 SECRETARIA MUNICIPAL DA item Especificação do Item 1,00 Valor Unit. Valor Total 261,96 261,96 252,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 252,00 252,00 NAO APLICAVEL 550,08 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 550,08 550,08 NAO APLICAVEL 5.214,19 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 5.214,19 5.214,19 NAO APLICAVEL 102,91 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 102,91 102,91 NAO APLICAVEL 1.637,19 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de função gratificada (F.G.4) no valor de R$ 1.262,94 e gratificação mensal no valor de R$ 374,25 conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 118 SECRETARIA MUNICIPAL DA 261,96 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de adicional insalubridade conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007205/2011 23/11 70,17 480,39 Itens do Empenho Quantidade Unidade de vencimentos no valor de R$ promoção de classe no valor de e gratificação por escolaridade de R$ 90,97, conforme folha de referente ao mês de novembro de item Especificação do Item 007204/2011 23/11 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de obrigações patronais conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 1 Pagamento 4.584,25, R$ 538,97 no valor pagamento 2011. Valor Total 70,17 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de obrigações patronais conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007202/2011 23/11 Valor Unit. 927,08 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de obrigações patronais conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007183/2011 23/11 1,00 842 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA NAO APLICAVEL item Especificação do Item 007182/2011 23/11 0,00 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de obrigações patronais conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007177/2011 23/11 70,17 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de obrigações patronais conforme folha de pagamento do mês de novembro de 2011. 007153/2011 23/11 Anulado NAO APLICAVEL 1 Pagamento de diária para participar treinamento sobre "SIAPC 2011 - PAD MCI", promovido pelo TCE/RS no dia 28 novembro de 2011. Conforme concessão 05/04.01, Lei Nº 1747/2010 e Decreto 2616/2011. 007152/2011 23/11 Licitação Autorização Empenhado NAO APLICAVEL 1,00 Valor Unit. Valor Total 1.637,19 1.637,19 732,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 18 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 3 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME 1 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Pagamento de anuênio, conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007206/2011 23/11 118 SECRETARIA MUNICIPAL DA 118 SECRETARIA MUNICIPAL DA 1 Pagamento de vencimentos conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 1 Pagamento de C.C.2 no valor de R$ 1.122,62 e C.C.3 no valor de R$ 1.496,83 conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO Valor Unit. Valor Total 1.200,00 1.200,00 Valor Unit. Valor Total 2.619,45 2.619,45 1.200,00 Valor Unit. Valor Total 1.200,00 1.200,00 1.496,75 1,00 3,00 LITRO 313 PODER JUDICIARIO-COMARCA NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Pagamento de despesa com condução de Oficial de Justiça no processo nº077/07.0000039-9, Requerente Município de Mato Leitão, Requerido Sucessão de Roque Henrique Muller. 520 AGRO COMERCIAL HEINEN item Especificação do Item 1 Flor Tipo Natal, para Prefeitura Municipal. 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade embelezamento 245 CARTORIO DE SERVICOS item Especificação do Item da 4,00 UNIDADE NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Autentificação de identificação do Senhor Prefeito Municipal. 007324/2011 25/11 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Agua Mineral 20 Litros, para abastecimento na recepção e na cozinha. 007320/2011 25/11 1,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 007307/2011 24/11 4.097,26 2.619,45 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de C.C.3, conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007302/2011 24/11 Valor Total 4.097,26 121 SEC.MUNIC.EDUCAÇAO,CULTU NAO APLICAVEL item Especificação do Item 007269/2011 23/11 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de vencimento, conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007226/2011 23/11 Valor Unit. NAO APLICAVEL item Especificação do Item item Especificação do Item 732,12 1.200,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 118 SECRETARIA MUNICIPAL DA Valor Total 732,12 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 007217/2011 23/11 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 118 SECRETARIA MUNICIPAL DA Valor Unit. 4.097,26 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de subsidios políticos, conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007208/2011 23/11 1,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 007207/2011 23/11 Licitação Autorização Empenhado 5.059VALECAR VEÍCULOS E PEÇAS CONVITE 1,00 Valor Unit. Valor Total 1.496,75 1.496,75 201100326 4 24,57 Valor Unit. Valor Total 8,19 24,57 201100329 5 54,46 Valor Unit. Valor Total 54,46 54,46 201100329 0 72,00 Valor Unit. Valor Total 18,00 72,00 201100329 9 5,80 Valor Unit. Valor Total 5,80 5,80 030053/2 201100330 010 8 5.690,00 Anulado 0,00 -1.200,00 0,00 0,00 -1.496,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 19 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 3 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME 1 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: item Especificação do Item Modalidade Licitação Autorização Empenhado Itens do Empenho Quantidade Unidade 007325/2011 25/11 455 VILSON ROQUE BARDEN - PJ CONVITE item Especificação do Item 677 INFOSULNET INFORMATICA item Especificação do Item 53 FAMURS FEDERACAO item Especificação do Item CONVITE 3.416EUNICE INES HEUSER item Especificação do Item 007344/2011 28/11 912 ERINEO BAISCH - ME item Especificação do Item 3.614CONPASUL CONSTRUÇÃO E item Especificação do Item 5.011LEANE INÊS THEISEN item Especificação do Item 007360/2011 28/11 156 DECIO RENZ - ME item Especificação do Item 1 Almofada Para Carimbo, para funcionamento das atividades. 007363/2011 28/11 3.939SILVANE GOMES - FILIAL Valor Unit. Valor Total 1.399,99 1.399,99 Valor Unit. Valor Total 455,53 455,53 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 70,17 Valor Unit. Valor Total 70,17 70,17 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 201100331 9 Valor Unit. 40,00 QUILOGRAMA NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 8,50 M3 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Efetuar levantamento fotográfico das empresas do município.60 impressões de fotos 13x18. 60,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade regular NAO APLICAVEL 1.399,99 455,53 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Concreto Usinado Fck20,brita1,convencional, empresa de Larri Antônio Schmitt. Conforme Lei Municipal n° 1.830, de 8 de junho de 2011. 007359/2011 28/11 900,00 NAO APLICAVEL 1 Prego 17 X 27, empresa Ditlanta Comercial Distribuidora Ltda. Conforme Lei Municipal n° 1.870 de 14 de outubro de 2011. 007345/2011 28/11 Valor Total 900,00 1,00 UNIDADE 1 Pagamento de diária para participar da reunião na Secretaria de planejamento, Gestão e Participação Cidadã - SEPLAG como integrante do COREDE/VRP, audiência na Secretaria Estadual de Saúde para entrega de documentação relativa à "Proposta de Aquisição de Equipamentos e Material Permanente" para a UBS de Vila Santo Antônio, Mato Leitão, em Porto Alegre/RS, no dia 29 de novembro de 2011. Conforme concessão Nº 05/04.01, Lei Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011. 900,00 Valor Unit. 030053/2 201100330 010 9 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de mensalidade. Previsão complementar referente ao empenho n° 44. 007343/2011 28/11 5.690,00 1,00 UNIDADE 1 Notebook,processador 2 Ou 4 Núcleos. No Mínimo 1.6 Ghz,2 Gb De Memória;tela 14". Conforme licitação nº 053/2011. 007334/2011 25/11 Valor Total 5.690,00 030053/2 201100331 010 0 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Condicionador De Ar Split7.000 Btus,quente E Frio C/ Controle Remoto 220v,60hz. Conforme licitação nº 053/2011. 007326/2011 25/11 Valor Unit. 1,00 UNIDADE 1 Moto Zero Km ,ano/modelo 2011/2012 Motor Com No Mínimo 124cc. Conforme licitação 053/2011. 6,00 UNIDADE 4,98 201100331 8 199,20 2.592,50 Valor Total 2.592,50 300,00 Valor Unit. Valor Total 5,00 300,00 72,00 Valor Unit. Valor Total 12,00 72,00 201100332 0 0,00 0,00 0,00 0,00 199,20 305,00 201100332 9 0,00 Valor Total Valor Unit. 201100332 5 Anulado 7.172,70 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 20 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 3 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME 1 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 4 Ferro Construção 4.2, Com 12 Metros. Empresa Ditlanta Comercial Distribuidora LTDA. Conforme Lei Municipal n° 1.870 de 14 de outubro de 2011. 3 Cal Hidratado Extra 20 Kg 2 Cimento 50kg 1 Prego 17 X 27 2 Cabeças 007364/2011 28/11 596 BOA VISTA MATERIAIS DE 189 NOELIA T. DIEHL - PJ item Especificação do Item 4.724GEPEL PAPELARIA E 007424/2011 30/11 520 AGRO COMERCIAL HEINEN 007427/2011 30/11 50,00 BARRA 4,00 GALÃO 8,50 13,00 425,00 52,00 1,00 para das 007439/2011 30/11 007102/2011 23/11 75 Empenhos item Especificação do Item 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA item Especificação do Item 12,90 11,90 38,70 35,70 1,00 201100337 1 140,00 Valor Unit. Valor Total 14,00 140,00 201100337 4 33,00 Valor Unit. Valor Total 33,00 33,00 1.000,00 1,00 Valor Unit. Valor Total 1.000,00 1.000,00 62.101,16 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de provento pensionista conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 87,90 3,00 CAIXA 3,00 CAIXA NAO APLICAVEL 1 Pagamento de provento inativo conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007103/2011 23/11 201100337 7 NAO APLICAVEL Valor Líquido: 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA 14,00 13,50 10,00 UNIDADE 1 Previsão complementar de gastos com pagamento de pedágios e taxa mensal. Até 31/12/2011 Total da Unidade: Valor Total 14,00 Valor Total Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item Valor Unit. 13,50 Itens do Empenho Quantidade Unidade 3.786CGMP - CENTRO DE GESTAO 14,00 Valor Unit. NAO APLICAVEL 1 Fornecimento de anotação de responsabilidade técnica para o projeto de tratamento de esgoto-deque as obras de terraplanagem da área do empreendimento não causarão alterações hidrodinâmicas à área. 201100335 1 1,00 CAIXA 69 CREA-CONSEL.REG.ENEGEN.A NAO APLICAVEL item Especificação do Item 2.357,00 1.880,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Flor Tipo Natal, para embelezar a fachada da Prefeitura Municipal. 201100332 1 Valor Total Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1.436,00 5.197,50 314,80 23,50 Itens do Empenho Quantidade Unidade 3 Papel Carbono Azul C/100, funcionamento das atividades secretarias. 2 Grampos 23/13 1 Grampo 23/10 7,18 18,90 7,87 Valor Unit. NAO APLICAVEL item Especificação do Item 224,40 80,00 BARRA 1 2 impressoes preto e branca A3 e 1 metro de ploter-Referente ao mobiliário da UBS ,e planta implementação e situação da UBS. 007420/2011 30/11 Valor Total 3,74 200,00 UNIDADE 275,00 UNIDADE 40,00 QUILOGRAMA NAO APLICAVEL 3 Ferro 3/8mm. Empresa Ditlanta Comercial Distribuidora LTDA. Conforme Lei Municipal n° 1.870, do dia 14 de outubro de 2011. 2 Ferro 6.00mm 1 Alvenarite 5 L Valor Unit. 60,00 BARRA Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 007397/2011 29/11 Licitação Autorização Empenhado 1,00 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.365,49 -3.735,67 5.103,09 0,00 Valor Unit. Valor Total 5.103,09 5.103,09 5.064,57 Valor Unit. Valor Total 5.064,57 5.064,57 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 21 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 3 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME 2 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: 007130/2011 23/11 Modalidade 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA 1,00 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA Valor Total 82,96 82,96 1.494,03 1,00 Valor Unit. Valor Total 1.494,03 1.494,03 NAO APLICAVEL 192,32 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de salário família, conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 5 Empenhos 80 Empenhos Valor Unit. NAO APLICAVEL 1 Pagamento de salário maternidade, conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. Total da Unidade: Total do Orgão: 0,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item item Especificação do Item 82,96 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de salário família conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007266/2011 23/11 Anulado Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 007265/2011 23/11 Licitação Autorização Empenhado Valor Líquido: Valor Líquido: 1,00 11.936,97 74.038,13 Valor Unit. Valor Total 192,32 192,32 11.936,97 70.302,46 0,00 0,00 0,00 -3.735,67 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 22 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: 006670/2011 01/11 Modalidade 1.404HUGOMAR P.M. GHENO NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 5,00 UNIDADE 1 Toner Hp Laser Jet 1022 006748/2011 03/11 36 DPM-DELEGACOES NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Inscrição no Curso de aperfeiçoamento e atualização do servidor Acelor Reiter,sobre notas explicativas obrigatórias para o exercício de 2011 a realizar-se nos dias 01 e 02 de dezembro de 2011 em Porto Alegre. 006751/2011 03/11 154 ACELOR REITER 470 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO 1,00 NAO APLICAVEL 1 Cesta Básica Para Servidores Contendo Os Seguintes Itens: 02 (dois) quilos de arroz polido; 02 (dois) quilos de açúcar; 02 (dois) quilos de farinha de trigo especial; 03 (três) pacotes de papel higiênico, folha branca, com 4 rolos; 01 (um) pacote de sabão em pó, pacote com 1 Kg; 03 (três) sabonetes; 02 (dois) detergentes líquidos 500ml; 01 (um) litro de água sanitária; 01 (um) amaciante de roupas 2 litros; 01 (uma) garrafa de vinagre de álcool 750 ml; 01 (uma) lata de óleo de soja, com 900 ml; 01 (um) pote de margarina 250 g; 01 (um) pacote de bolacha cream cracker 400 g; 01 (um) Kg de feijão preto; 01 (um) café solúvel 50 gr; 01 (um) creme dental 90 gr; 01 (um) pacote de massa com ovos tipo parafuso 500 gr; 01 (um) pacote de bolacha Maria 400 gr; 01 (um) sabão em barra 400 gr; 01 (um) desinfetante 500 ml; 01 (um) achocolatado em pó 200g; 01 (um) doce de leite 400g; 01 (um) molho de tomate 340g; 01 (uma) esponja de louça dupla face; 01 (uma) lata de milho e ervilha em conserva 300g; 01 (um) Kg de sal moído. Conforme licitação de n° 042/2011. 156 DECIO RENZ - ME 4,00 UNIDADE NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 007139/2011 23/11 Valor Total 44,90 224,50 201100303 1 automático(2 60 MARIETE BEUREN HEINEN NAO APLICAVEL 388,30 Valor Unit. Valor Total 388,30 388,30 Valor Unit. Valor Total 280,67 280,67 300,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 6 almofadas para carimbo vermelhos e 4 pretos). Valor Unit. NAO APLICAVEL 1 Previsão complementar de gastos com pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/2011. 007049/2011 21/11 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 224,50 280,67 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de diária para participar do curso de Notas Explicativas Obrigatórias para o Exercício de 2011, no auditório da sede da DPM, em Porto Alegre/RS, nos dias 01 e 02 de dezembro de 2011. Conforme concessão Nº 07/04.01, Lei Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011. 006962/2011 16/11 1,00 201100297 5 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 006846/2011 08/11 Licitação Autorização Empenhado 6,00 Valor Unit. Valor Total 300,00 300,00 201100316 4 231,92 Valor Unit. Valor Total 57,98 231,92 201100323 5 66,00 Valor Unit. Valor Total 11,00 66,00 70,17 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 23 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Licitação Autorização Empenhado Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Pagamento de diária para participar do treinamento sobre "SIAPC 2011 - PAD e MCI", promovido pelo TCE/RS, no Tribunal de Contas do Estado, em Porto Alegre, no dia 28 de novembro de 2011. Conforme concessão Nº 05/04.01, Lei Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011. 007158/2011 23/11 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA 1,00 1 Pagamento de obrigações patronais conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007159/2011 23/11 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA 1,00 119 SECRETARIA MUNICIPAL DE 1,00 119 SECRETARIA MUNICIPAL DE item Especificação do Item 119 SECRETARIA MUNICIPAL DE NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 1 Pagamento de abono permanência, conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007212/2011 23/11 119 SECRETARIA MUNICIPAL DE item Especificação do Item 13 Empenhos 13 Empenhos 705,43 Valor Unit. Valor Total 10.411,72 10.411,72 748,50 Valor Unit. Valor Total 748,50 748,50 455,42 1,00 Valor Unit. Valor Total 455,42 455,42 NAO APLICAVEL 1.464,03 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de anuênio, conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. Total da Unidade: Total do Orgão: Valor Total 705,43 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item Valor Unit. 10.411,72 1,00 1 Pagamento de gratificação mensal no valor de R$ 374,25 e F.G.2 no valor de R$ 374,25, conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007211/2011 23/11 1.361,25 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de vencimentos no valor de R$ 9.152,48, promoção de classe no valor de R$ 1.010,04, auxilio diferença de caixa no valor de R$ 157,18 e gratificação por escolaridade no valor de R$ 92,02, conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007210/2011 23/11 Valor Total 1.361,25 705,43 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item Valor Unit. NAO APLICAVEL 1 Pagamento de obrigações patronais conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007209/2011 23/11 70,17 1.361,25 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item Valor Total 70,17 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item Valor Unit. Valor Líquido: Valor Líquido: 1,00 16.707,91 16.707,91 Valor Unit. Valor Total 1.464,03 1.464,03 16.707,91 16.707,91 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 24 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 5 SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO 1 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: 006604/2011 01/11 Modalidade 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO CONVITE 5.808KIRCH & SILVA LTDA item Especificação do Item Valor Total 1,70 0,85 6,80 2,55 CONVITE 030045/2 201100290 011 5 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. 12,25 1 Tecido Pano De Prato , conforme Processo nº 291/2011. 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO 5.808KIRCH & SILVA LTDA CONVITE 2 Papel Higiênico Folha Dupla Neutro 30 Metros C/ 4 Rolos, Picotado , conforme Processo nº 291/2011. 1 Esponja De Louça Dupla Face Com 3 Unidades 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO CONVITE 1 Faca De Mesa Serrinha , conforme Processo nº 291/2011. 5.808KIRCH & SILVA LTDA CONVITE 006610/2011 01/11 C/4 , conforme item Especificação do Item 1 Pilha Aaa 291/2011. 006611/2011 01/11 C/4 , conforme 6,18 8,55 13,10 2,36 2,12 17,10 13,10 7,08 4,24 3,00 3,00 10,00 5,00 10,00 PACOTE PACOTE PACOTE UNIDADE PACOTE 1,22 1,45 1,45 0,95 2,05 3,66 4,35 14,50 4,75 20,50 4,00 6,00 3,00 3,00 2,00 10,00 5,00 1,00 5,00 3,00 15,00 UNIDADE LITRO UNIDADE PACOTE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE LITRO UNIDADE 1,85 1,85 1,68 0,82 5,35 0,82 2,25 2,45 1,71 3,77 1,08 7,40 11,10 5,04 2,46 10,70 8,20 11,25 2,45 8,55 11,31 16,20 030045/2 201100290 011 7 49,15 Valor Unit. Valor Total 15,00 PACOTE 3,05 45,75 2,00 PACOTE 1,70 3,40 030045/2 201100290 011 8 12,00 UNIDADE 16,08 Valor Unit. Valor Total 1,34 16,08 030045/2 201100290 011 9 1,80 Valor Unit. Valor Total 1,80 1,80 CONVITE 030045/2 201100291 011 0 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. 2,84 Processo 5.808KIRCH & SILVA LTDA Valor Total 1,00 PACOTE Processo 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO 190,12 6,18 UNIDADE GALÃO QUILOGRAMA UNIDADE nº nº CONVITE 1,00 PACOTE 2,84 030045/2 201100291 011 1 0,00 0,00 12,25 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Pilha Aa 291/2011. 2,00 1,00 3,00 2,00 Anulado Valor Total Valor Unit. 1,00 UNIDADE Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 2,45 030045/2 201100290 011 6 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 006609/2011 01/11 5,00 METRO Itens do Empenho Quantidade Unidade 21 Balde De Plástico 15 Litros , conforme Processo nº 291/2011. 20 Vassoura De Palha 19 Sabonete Líquido Com 05 Litros 18 Sabão Em Pó, Que Contenha Alvejante 17 Saco Para Lavar Chão Em Tecido Grosso 60x80cm 16 Sacos P/lixo 100 Litros Azul C/ 5 Unidades 15 Sacos P/lixo 50 Litros Azul C/ 10 Unidades 14 Sacos P/lixo 30 Litros Azul C/ 10 Unidades 13 Desinfetante 500ml 12 Papel Toalha Branca Com 2 Rolos, 60 Toalhas 22x20cm Em Cada Rolo 11 Pano De Flanela Amarelo 40x60cm 10 Limpa Piso 9 Limpa Vidros 500ml Refil 8 Esponja De Aço C/ 8 7 Desodorante De Ambiente Aerosol 400ml 6 Detergente Líquido Neutro 500ml 5 Cera Liquida Incolor 4 Amaciante 2 Litros 3 Ajax Ou Similar 500ml 2 Alcool 1 Alvejante 006608/2011 01/11 4,00 UNIDADE 3,00 PACOTE CONVITE item Especificação do Item 006607/2011 01/11 9,35 Valor Unit. 2 Isqueiro , conforme Processo nº 291/2011. 1 Filtro Protetor Para Bomba De Chimarrão Com 2 Unidades 006606/2011 01/11 030045/2 201100290 011 4 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 006605/2011 01/11 Licitação Autorização Empenhado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Valor Total 2,84 7,05 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 25 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 5 SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO 1 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Açucar Refinado 291/2011. 006612/2011 01/11 , conforme Processo 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO 189 NOELIA T. DIEHL - PJ 44,00 3,00 4,00 3,00 4,00 2,00 3,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 2 Prestação de serciço de impressão Plotagem De Lombadas 1 Prestação de serciço de impressão Plotagem 006661/2011 01/11 520 AGRO COMERCIAL HEINEN Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Gel Anti Formiga 3,00 VIDRO 520 AGRO COMERCIAL HEINEN NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Lima Para Motosserra 8 X 7/32 006663/2011 01/11 1,00 UNIDADE 520 AGRO COMERCIAL HEINEN NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Calcário 50kg , para recuperação do solo. 006678/2011 01/11 240 CLAUDIO HERRMANN - ME 006679/2011 01/11 Itens do Empenho Quantidade Unidade para manutenção 1 Interruptor Contato De Partida manutenção do equipamento nº 7. 240 CLAUDIO HERRMANN - ME item Especificação do Item do NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade , para 520 AGRO COMERCIAL HEINEN item Especificação do Item Itens do Empenho Quantidade Unidade 2.286PAULO CELECIO GUNTZEL - item Especificação do Item 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Calcário 50kg ,para recuperação do solo. 006725/2011 03/11 1,00 UNIDADE NAO APLICAVEL 1 Prestação de serviços de mão de obra no alternador R$70,00 e mão de obra na sinalização R $20,00 do equipamento nº 38. 006699/2011 01/11 1,00 PEÇA 1,00 PEÇA 240 CLAUDIO HERRMANN - ME item Especificação do Item 006681/2011 01/11 3,00 SACO NAO APLICAVEL item Especificação do Item 2 Rolamento 6003 , equipamento nº 38. 1 Rolamento 3,00 METRO NAO APLICAVEL item Especificação do Item 006662/2011 01/11 3,75 METRO 3,00 SACO NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Prestação de serviços de 2 consertos de pneus a R$ 24,00 e 2 trocas de pneus aR$ 20,00, para manutenção do equipamento nº 55. 1,00 7,05 233,77 Valor Total 7,10 42,60 3,00 1,57 2,42 2,38 1,70 1,95 8,98 132,00 4,71 9,68 7,14 6,80 3,90 26,94 QUILOGRAMA CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA QUILOGRAMA 201100295 8 67,50 Valor Unit. Valor Total 10,00 37,50 10,00 30,00 201100296 6 33,00 Valor Unit. Valor Total 11,00 33,00 201100296 7 Valor Unit. 4,00 201100296 8 4,00 Valor Total 30,00 80,00 Valor Unit. Valor Total 20,00 20,00 60,00 60,00 35,00 Valor Unit. Valor Total 35,00 35,00 201100298 8 90,00 Valor Unit. Valor Total 90,00 90,00 201100296 8 30,00 Valor Unit. Valor Total 10,00 30,00 201100300 6 0,00 0,00 0,00 4,00 30,00 10,00 201100298 6 0,00 Valor Total Valor Unit. 201100298 5 Anulado Valor Total Valor Unit. 6,00 UNIDADE NAO APLICAVEL item Especificação do Item 2,35 030045/2 201100291 011 2 Itens do Empenho Quantidade Unidade 8 Café Solúvel 200g, Vidro Ou Sachê , conforme Processo nº 291/2011. 7 Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada 6 Chá De Cidreira 15g Com 10 Saquinhos 5 Chá De Laranja 15g Com 10 Saquinhos 4 Chá De Morango 15g Com 10 Saquinhos 3 Chá De Erva Doce 15g Com 10 Saquinhos 2 Chá De Hortelã 15g Com 10 Saquinhos 1 Café Em Pó Valor Unit. 3,00 QUILOGRAMA nº CONVITE item Especificação do Item 006640/2011 01/11 Licitação Autorização Empenhado 44,00 Valor Unit. Valor Total 44,00 44,00 -30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 26 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 5 SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO 1 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: 006726/2011 03/11 Modalidade 2.286PAULO CELECIO GUNTZEL - Licitação Autorização Empenhado NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Prestação de serviços de 3 consertos de pneus do equipamento nº 55. 006727/2011 03/11 Itens do Empenho Quantidade Unidade 3 Mangueira 1/2 2tr equipamento nº 32. 2 Terminal Mj 12-8 1 Terminal Fj 10-8 , para manutenção 3 Mangueira 1/2 2tr equipamento nº 33. 2 Terminal Fj 8-6 1 Terminal Fj 10-8 , para manutenção 596 BOA VISTA MATERIAIS DE 4 Broca Aço Rápido 4mm , para funcionários em suas atividades. 3 Parafuso Philips 2 Prego 23x54 1 Rolo De Lã 15cm do uso 596 BOA VISTA MATERIAIS DE 22,10 17,60 44,20 35,20 596 BOA VISTA MATERIAIS DE 15,60 1,00 PEÇA 1,00 PEÇA 17,30 17,75 17,30 17,75 201100301 4 Valor Total 2,80 2,80 0,20 7,00 10,00 5,60 7,00 10,00 201100301 3 Valor Total 5,00 5,00 36,00 36,00 201100301 5 item Especificação do Item Valor Total 4,50 27,00 201100301 6 Valor Total 18,00 36,00 201100301 7 Valor Unit. 2,00 LITRO 3,00 QUILOGRAMA 518 INDUSTRIA DE ESQUADRIAS NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item , 1,00 UNIDADE para 1,00 1,00 40,00 6,00 NAO APLICAVEL UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE 36,00 Valor Unit. 2,00 UNIDADE 2 Alvenarite. 1 Arame Queimado Nº 16 27,00 Valor Unit. NAO APLICAVEL NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 41,00 Valor Unit. 6,00 SACO Itens do Empenho Quantidade Unidade 25,40 Valor Unit. 1,00 PEÇA Itens do Empenho Quantidade Unidade 596 BOA VISTA MATERIAIS DE 718 DITLANTA COMERCIAL Valor Total 19,50 1,00 UNIDADE 1 Disco De Corte Diamantado para recorte das rampas de acesso para deficientes. 50,65 Valor Unit. NAO APLICAVEL 596 BOA VISTA MATERIAIS DE 5 Haste Metálica De 5 Metros decoração Natalina. 4 Haste Metálica De 4 Metros 3 Haste 3 Metros 2 Pinheiro 1,60 C/ Haste 1 Pinheiro Triangular 201100301 0 0,80 METRO Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 006743/2011 03/11 2,00 PEÇA 2,00 PEÇA NAO APLICAVEL 1 Cal Para Pintura C/ 5kg , para pintura de lombada. 006741/2011 03/11 81,90 28,00 UNIDADE 1,00 QUILOGRAMA 1,00 PEÇA item Especificação do Item 006737/2011 03/11 Valor Total 19,50 1,00 PEÇA dos 161,30 Valor Unit. Itens do Empenho Quantidade Unidade 2 Joelho 45° Esgoto 100 , para manutenção da Praçinha da Matriz do centro. 1 Tubo Esgoto 100mm C/ 6 Metros 006736/2011 03/11 201100300 9 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 006735/2011 03/11 36,00 4,20 METRO Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 006734/2011 03/11 Valor Total 12,00 599 ODAIR ANDRE PARKERT - PJ NAO APLICAVEL item Especificação do Item 006733/2011 03/11 do 36,00 Valor Unit. 3,00 599 ODAIR ANDRE PARKERT - PJ NAO APLICAVEL item Especificação do Item 006729/2011 03/11 201100300 7 4,00 7,50 201100302 3 30,50 0,00 0,00 -50,65 0,00 0,00 0,00 0,00 -30,50 Valor Total 8,00 22,50 3.745,00 Valor Unit. Valor Total 45,00 45,00 45,00 45,00 82,00 55,00 45,00 45,00 3.280,00 330,00 201100302 6 Anulado 226,02 -3.745,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 27 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 5 SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO 1 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade item Especificação do Item Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 60,00 PACOTE 1,89 113,40 10,00 UNIDADE 2,00 ROLO 10,90 15,40 109,00 30,80 3 Mini Buque Bico De Papagaio Brilhoso C/ 7 , para Decoração Natalina. 2 Festão Verde Luxo 5 Metros 1 Fita Decorada 006744/2011 03/11 596 BOA VISTA MATERIAIS DE NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Cadeado 30mm , equipamento nº 32. 006752/2011 03/11 Licitação Autorização Empenhado para manutenção 596 BOA VISTA MATERIAIS DE Itens do Empenho Quantidade Unidade 2 Alvenarite. Para tampas de boca de lobo. 1 Arame Queimado Nº 16 518 INDUSTRIA DE ESQUADRIAS item Especificação do Item NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 1,00 40,00 6,00 manutenção 518 INDUSTRIA DE ESQUADRIAS item Especificação do Item do 518 INDUSTRIA DE ESQUADRIAS 1 Grades para escoamento de água (bocas de lobo) em Vila Santo Antonio. 3 Castrol 2t 400 motosserra. 2 Castrol 2t 500 1 Castrol 2t 200 006768/2011 03/11 para manutenção 518 INDUSTRIA DE ESQUADRIAS item Especificação do Item da 006804/2011 07/11 2.286PAULO CELECIO GUNTZEL - 1 Prestação de serviço de 6 pneus do equipamento nº 55. 006832/2011 08/11 55 IMPRESSORA ALLES LTDA de NAO APLICAVEL 45,00 45,00 45,00 82,00 55,00 45,00 45,00 3.280,00 330,00 98,81 52,70 33,85 1,00 3,00 201100304 3 50,00 Valor Unit. Valor Total 50,00 50,00 201100304 5 150,00 Valor Unit. Valor Total 50,00 150,00 201100304 8 70,00 Valor Unit. Valor Total 4,00 UNIDADE 9,00 36,00 1,00 UNIDADE 2,00 UNIDADE 16,00 9,00 16,00 18,00 3,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade consertos Valor Total 45,00 52,70 33,85 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 3.745,00 Valor Unit. 201100303 3 6,00 201100304 5 150,00 Valor Unit. Valor Total 50,00 150,00 201100306 2 72,00 Valor Unit. Valor Total 12,00 72,00 201100307 2 0,00 8,00 22,50 1,00 PEÇA 1,00 PEÇA NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Grades para escoamento de água (bocas de lobo) em Santo Antonio. 201100302 3 0,00 Valor Total 12,26 Itens do Empenho Quantidade Unidade , 4,00 7,50 Valor Total NAO APLICAVEL item Especificação do Item Valor Unit. 30,50 30,65 Itens do Empenho Quantidade Unidade 4.002LENHART & LENHART CIA. 201100301 7 Valor Unit. NAO APLICAVEL item Especificação do Item 006767/2011 03/11 7,75 0,40 METRO NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Prestação de serviço de Reforma de lixeira no centro da cidade. 006763/2011 03/11 UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 006762/2011 03/11 1,00 UNIDADE 599 ODAIR ANDRE PARKERT - PJ NAO APLICAVEL 3 Mangueira 3/4 2tr , para equipamento nº 51. 2 Terminal Fso 90º 12-12 1 Terminal Fsp 12-12 7,75 2,00 LITRO 3,00 QUILOGRAMA 5 Haste Metálica De 5 Metros. Para as ruas e praças da cidade. 4 Haste Metálica De 4 Metros 3 Haste 3 Metros 2 Pinheiro 1,60 C/ Haste 1 Pinheiro Triangular 006755/2011 03/11 Valor Total 1,00 PEÇA do 7,75 Valor Unit. NAO APLICAVEL item Especificação do Item 006753/2011 03/11 201100302 7 Anulado 225,00 0,00 0,00 0,00 -150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 28 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 5 SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO 1 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 3 Tecido Tnt Verde Bandeira ornamentação da cidade. 2 Tecido Tnt Branco 1 Tecido Tnt Vermelho 006835/2011 08/11 , 3.981VANDERLEI ALBERTO item Especificação do Item para 1.341DECORLUZ COMERCIO DE item Especificação do Item 950 CELSO DA SILVA OLIVEIRA item Especificação do Item Valor Total 0,90 45,00 100,00 METRO 100,00 METRO 0,90 0,90 90,00 90,00 0348/201 201100307 1 5 Itens do Empenho Quantidade Unidade 100,00 PEÇA 100,00 UNIDADE CONVITE 524 CLAUDIR E. TROJACK. item Especificação do Item 2.286PAULO CELECIO GUNTZEL - item Especificação do Item 2.286PAULO CELECIO GUNTZEL - 990,00 2.790,00 12.084,30 Valor Total 15,00 450,00 50,00 METRO 15,00 750,00 50,00 PACOTE 3,00 PEÇA 14,50 55,00 725,00 165,00 65,00 55,00 14,90 1,79 7,98 4,20 10,60 8,40 5,50 39,00 39,00 39,00 1,55 5,10 0,70 4,50 4,70 41,00 8,15 145,00 195,00 165,00 298,00 1.074,00 478,80 84,00 106,00 84,00 55,00 390,00 390,00 390,00 620,00 153,00 70,00 90,00 94,00 410,00 1.222,50 3.625,00 3,00 3,00 20,00 600,00 60,00 20,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 400,00 30,00 100,00 20,00 20,00 10,00 150,00 25,00 PEÇA PEÇA PACOTE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE METRO PEÇA UNIDADE UNIDADE UNIDADE PEÇA PEÇA UNIDADE NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 UNIDADE NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 UNIDADE NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Prestação de serviço de 1 conserto de pneu R$12,00 e uma troca R$10,00 do equipamento nº 12. 006873/2011 10/11 9,90 27,90 Valor Unit. 1 Casco De Gás 13kg 006872/2011 10/11 Valor Total 30,00 METRO 1 Telefone Sem Fio Panasonic 006859/2011 09/11 3.780,00 Valor Unit. 030048/2 201100307 011 6 Itens do Empenho Quantidade Unidade 24 Mangueira Luminosa Vermelha Led Duplo120 Led/2metros , conforme processo 300/2011. 23 Mangueira Luminosa Amarelo Led Duplo 120 Led/2 Metros 22 Abraçadeira De Nylon 180x2,00mm 21 Refletor Alumínio Externo 70/150w Bipino Hqi 20 Reator Vapor Metálico 150w 19 Lâmpada Vapor Metálico 150w Cor Verde 18 Abraçadeiras Nylon 250x3,5mm 17 Lâmpada Incandescente 25w 16 Lâmpada Pisca-pisca C/ 100 15 Fita Isolante 20 Metros 14 Lâmpada Compacta 27w 13 Suporte De Porcelana E-40 12 Suporte De Porcelana E-27 11 Abraçadeira Circular 280 10 Abraçadeira Circular 260 9 Abraçadeira Circular 240 8 Cabo Pp 2 X 1,5 Mm 7 Conector Cpd - 70 6 Arruela Quadrada Galvanizada 1/2 5 Parafuso Galvanizado 250mm 1/2 4 Parafuso Galvanizado 300mm 1/2 3 Reator Vapor Mercúrio 125 W Afp Externo 2 Lâmpada Vapor Mercúrio 125 W 1 Luminária Pública Lp 202 E Completa (Braço galvanizado a fogo 3/4 1 metro, Refletor com suporte de porcelana e grade, Lâmpada vapor de mercúrio 125 W, Reator Mercúrio AFP 125 W, Base para relé fotoelétrico, Relé Fotoelétrico, Parafuso galvanizado 25 cm e 2 Arruela quadrada galvanizada) 006843/2011 08/11 Valor Unit. 50,00 METRO CONVITE 2 Base Para Relé Fotoelétrico 1 Relé Fotoelétrico 006838/2011 08/11 Licitação Autorização Empenhado NAO APLICAVEL 1,00 201100308 4 119,00 Valor Unit. Valor Total 119,00 119,00 201100309 8 39,00 Valor Unit. Valor Total 39,00 39,00 201100310 0 22,00 Valor Unit. Valor Total 22,00 22,00 201100310 1 62,00 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 29 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 5 SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO 1 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Licitação Autorização Empenhado Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Prestação de serviço de 5 montagens R$10,00 cada e 1 conserto de pneu R$12,00 do equipamento nº 55. 006874/2011 10/11 2.286PAULO CELECIO GUNTZEL - 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Prestação de serviço de 1 conserto de pneu do equipamento nº 02. 006883/2011 11/11 595 MONDIAL VEICULOS LTDA. 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 9 Parabrisa Constelation , para equipamento nº 55. 8 Terminal 7 Interruptor Liga/desliga 6 Cabo Flexível 5 Cinta Plástica 4 Mangueira Plástica 3 Kit Buzina Ar 2 Válvula 1 Parachoque Ld 006884/2011 11/11 595 MONDIAL VEICULOS LTDA. 006885/2011 11/11 2.286PAULO CELECIO GUNTZEL - item Especificação do Item 1 Papel Toalha Branca Com 2 Toalhas 22x20cm Em Cada Rolo 006897/2011 11/11 item Especificação do Item 596 BOA VISTA MATERIAIS DE Valor Unit. Valor Total 610,00 610,00 201100310 8 20,00 CONVITE 030045/2 201100310 011 9 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. 45,10 60 22,00 PACOTE 1,00 NAO APLICAVEL uso da 1,00 UNIDADE 1,00 PEÇA 1,50 METRO 1,00 PEÇA NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 2 Disco De Corte, para uso da secretaria 1 Lâmina Serra De Ferro 006903/2011 11/11 610,00 20,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1.341DECORLUZ COMERCIO DE 201100310 7 Valor Total item Especificação do Item 006901/2011 11/11 1,80 12,00 9,80 4,00 10,00 90,00 246,44 848,60 Itens do Empenho Quantidade Unidade para 1.672,64 0,90 12,00 4,90 1,00 10,00 90,00 246,44 848,60 PEÇA UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE PEÇA UNIDADE 1,00 1 Serviço de carimbo, para uso do secretário municipal de obras.Com os dizeres: Secretaria de obras ,viação e trânsito e assinatura. 4 Fita Isolante 5 Metros, secretaria 3 Interruptor De Motor 2 Fio Paralelo 2x2,5mm 1 Tomada Externa 201100310 6 2,00 1,00 2,00 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 NAO APLICAVEL 1.341DECORLUZ COMERCIO DE 25,00 20,00 item Especificação do Item 006899/2011 11/11 Valor Total 25,00 Valor Unit. Rolos, 156 DECIO RENZ - ME Valor Unit. 450,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO 25,00 450,00 1,00 1 Prestação de serviço de 1 montagem de pneu do equipameno nº 20. 006886/2011 11/11 201100310 2 1,00 UNIDADE NAO APLICAVEL item Especificação do Item 62,00 Valor Total Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Prestação de serviço de Conserto de parachoque central R$450,00 e mão de obra mecânica da troca de peças R$160,00 , para equipamento nº 55. Valor Total 62,00 Valor Unit. NAO APLICAVEL item Especificação do Item Valor Unit. NAO APLICAVEL 2,00 PEÇA 1,00 UNIDADE 2,05 201100312 1 28,00 Valor Total 28,00 33,88 Valor Unit. Valor Total 1,70 1,70 24,50 2,12 4,50 24,50 3,18 4,50 52,00 Valor Unit. Valor Total 16,00 20,00 32,00 20,00 201100312 8 0,00 0,00 0,00 0,00 45,10 28,00 201100312 3 0,00 Valor Total Valor Unit. 201100312 2 Anulado 286,50 -28,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 30 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 5 SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO 1 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade item Especificação do Item 3 Rejunte Cerâmico Cores 5kg, calçadas no Centro. 2 Disco De Corte Diamantado 1 Cimento Cola 20 Kg 006904/2011 11/11 rampa 596 BOA VISTA MATERIAIS DE Licitação Autorização Empenhado Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 5,00 PACOTE 12,50 62,50 3,00 UNIDADE 10,00 UNIDADE 18,00 17,00 54,00 170,00 para NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Prego 17 X 27 para uso da secretaria 006905/2011 11/11 596 BOA VISTA MATERIAIS DE Itens do Empenho Quantidade Unidade 4 Cimento 50kg, material para melhoria das calçadas de passeio. 3 Joelho 45º Esgoto De 100mm 2 Joelho 90º 100mm 1 Tubo De Pvc 100mm C/ 6 Metros 596 BOA VISTA MATERIAIS DE 156 DECIO RENZ - ME X 7/32, 596 BOA VISTA MATERIAIS DE item Especificação do Item 006911/2011 11/11 160,00 UNIDADE 1,00 Metros, para 520 AGRO COMERCIAL HEINEN 1,00 UNIDADE para NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade uso 1,00 UNIDADE da NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Gel Anti Formiga, para combate de insetos em árvores. 006922/2011 11/11 596 BOA VISTA MATERIAIS DE 3,00 VIDRO NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Tinta Spray , para ornamentação natalina. 006929/2011 11/11 596 BOA VISTA MATERIAIS DE Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Carretel De Fio Para Roçadeira 4.002LENHART & LENHART CIA. item Especificação do Item 1 1 conserto de equipamento 32. 006949/2011 16/11 pneu 1,00 UNIDADE NAO APLICAVEL item Especificação do Item 006946/2011 16/11 5,00 8,00 72,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Lima Para Motosserra 8 manutenção de moto serra. 50 5,00 4,00 36,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 1 Trena De secretaria. 1,00 UNIDADE 2,00 PEÇA 2,00 UNIDADE Itens do Empenho Quantidade Unidade 596 BOA VISTA MATERIAIS DE 006910/2011 11/11 147,00 3,00 UNIDADE 1 Serviço de carimbo, para uso do secretário municipal de obras.Com os dizeres: Secretaria de obras ,viação e trânsito e assinatura. 006909/2011 11/11 Valor Total NAO APLICAVEL item Especificação do Item para 140,00 PEÇA NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade manutenção 4.002LENHART & LENHART CIA. do NAO APLICAVEL 6,50 232,00 21,00 1,00 201100313 2 76,80 Valor Unit. Valor Total 8,00 24,00 0,33 52,80 201100312 1 28,00 Valor Unit. Valor Total 28,00 28,00 201100313 3 3,50 Valor Unit. Valor Total 3,50 3,50 201100313 4 30,00 Valor Unit. Valor Total 30,00 30,00 201100313 5 33,00 Valor Unit. Valor Total 11,00 33,00 201100312 6 13,00 Valor Unit. Valor Total 13,00 13,00 201100312 5 70,00 Valor Unit. Valor Total 0,50 70,00 201100315 2 15,00 Valor Unit. Valor Total 15,00 15,00 201100315 4 0,00 Valor Total Valor Unit. Itens do Empenho Quantidade Unidade 2 Cal Hidratado Extra 20 Kg, para manutenção em boca de lobos. 1 Tijolo Maciço Unidade 6,50 201100313 0 6,50 7,00 UNIDADE NAO APLICAVEL item Especificação do Item 006908/2011 11/11 Valor Unit. 1,00 QUILOGRAMA NAO APLICAVEL item Especificação do Item 006907/2011 11/11 201100312 9 Anulado 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 31 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 5 SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO 1 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Licitação Autorização Empenhado Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1,00 UNIDADE 1 Aditivo para manutenção do equipamento 33. 006950/2011 16/11 2.286PAULO CELECIO GUNTZEL - NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 3 montagens R$20,00 cada e 1 troca pneus R$ 15,00 para manutenção equipamento 01. 006957/2011 16/11 189 NOELIA T. DIEHL - PJ NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Confecção de 24 crachás com presilhas e cordas, para identificação de servidores. 006963/2011 16/11 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Cesta Básica Para Servidores Contendo Os Seguintes Itens: 02 (dois) quilos de arroz polido; 02 (dois) quilos de açúcar; 02 (dois) quilos de farinha de trigo especial; 03 (três) pacotes de papel higiênico, folha branca, com 4 rolos; 01 (um) pacote de sabão em pó, pacote com 1 Kg; 03 (três) sabonetes; 02 (dois) detergentes líquidos 500ml; 01 (um) litro de água sanitária; 01 (um) amaciante de roupas 2 litros; 01 (uma) garrafa de vinagre de álcool 750 ml; 01 (uma) lata de óleo de soja, com 900 ml; 01 (um) pote de margarina 250 g; 01 (um) pacote de bolacha cream cracker 400 g; 01 (um) Kg de feijão preto; 01 (um) café solúvel 50 gr; 01 (um) creme dental 90 gr; 01 (um) pacote de massa com ovos tipo parafuso 500 gr; 01 (um) pacote de bolacha Maria 400 gr; 01 (um) sabão em barra 400 gr; 01 (um) desinfetante 500 ml; 01 (um) achocolatado em pó 200g; 01 (um) doce de leite 400g; 01 (um) molho de tomate 340g; 01 (uma) esponja de louça dupla face; 01 (uma) lata de milho e ervilha em conserva 300g; 01 (um) Kg de sal moído. Conforme licitação de n° 042/2011. 757 P.R. BOHN & CIA. LTDA. item Especificação do Item 2 Pistola Para Cola Quente, decoração natalina. 1 Cola Quente Bastão 007024/2011 18/11 material 101 MARIO JOAO MEES - ME 1,00 UNIDADE para 20,00 PACOTE NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 10 Parafuso 10x80, para manutenção equipamento 20. 9 Abrassadeiras 8 Turbina De Motor 7 Selo 6 Rolamento Da Hélice Do Motor 5 Bujão Do Carter 4 Suporte 3 Esticador De Correia 2 Filtro De Diesel 1 Filtro De Óleo Lubrificante 101 MARIO JOAO MEES - ME 21,00 UNIDADE NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 007025/2011 18/11 24,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 007013/2011 17/11 1,00 de do do NAO APLICAVEL 2,00 PEÇA 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 UNIDADE PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA Valor Unit. Valor Total 10,00 10,00 201100315 3 75,00 Valor Unit. Valor Total 75,00 75,00 201100317 9 216,00 Valor Unit. Valor Total 9,00 216,00 201100316 5 1.217,58 Valor Unit. Valor Total 57,98 1.217,58 201100320 6 21,80 Valor Unit. Valor Total 9,80 9,80 0,60 12,00 201100321 8 2.552,00 Valor Unit. Valor Total 1,50 3,00 3,50 2.044,00 6,00 160,00 5,00 15,00 277,50 19,00 19,00 3,50 2.044,00 6,00 160,00 5,00 15,00 277,50 19,00 19,00 201100321 7 190,00 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 32 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 5 SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO 1 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Licitação Autorização Empenhado Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Cuica De Freio, material para manutenção do equipamento 38. 007026/2011 18/11 101 MARIO JOAO MEES - ME 1,00 PEÇA NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 5 Mangueira De Ar, material para manutenção do equipamento 29. 4 Haste Braço Retrovisor 3 Braço Do Espelho Retrovisor 2 Conjunto De Embreagem 1 Espelho Retrovisor 007031/2011 18/11 101 MARIO JOAO MEES - ME 1,00 2,00 1,00 1,00 1 Tiras Da Circular, material manutenção do equipamento 2. 4,00 UNIDADE para 1.401SDV - SERVICOS DE COPIAS NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Conjunto de plotagem para pavimentação das calçadas-passeio públicos. 1,19 metros a R$ 9,65. 007045/2011 18/11 1,00 1.401SDV - SERVICOS DE COPIAS NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Conjunto de plotagens referente ao trevo de intersecção.4,37 metros no valor de R$71,15. 007046/2011 18/11 1,00 1.401SDV - SERVICOS DE COPIAS NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Conjunto de plotagens referente ao trevo de intersecção.4,37 metros no valor de R$71,15. 007060/2011 21/11 4.983J RENATO RAUBER & CIA 1 Areia Grossa, central. material para 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 007061/2011 21/11 5,00 METRO pracinha 4.983J RENATO RAUBER & CIA item Especificação do Item NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 5,00 METRO 1 Areia Grossa, material para conservsação de calçadas e boca de lobos. 007070/2011 21/11 5.899SHEILA M. ANTUNES DE item Especificação do Item NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 32 pares de placas(20x50)com poste galvanizado de 3 m da altura e 3"e 1,25 mm de expessura. conforme mapa em anexo, para identificação das ruas centrais da cidade. 007075/2011 22/11 2.286PAULO CELECIO GUNTZEL - item Especificação do Item 32,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 3 consertos de pneus a R$36,00 e 2 trocas de pneus a R$20,00 para manutenção do equipamento 55. 007091/2011 22/11 UNIDADE PEÇA PEÇA PEÇA NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 007044/2011 18/11 1,00 METRO 3.939SILVANE GOMES - FILIAL NAO APLICAVEL 1,00 Valor Unit. Valor Total 190,00 190,00 201100321 9 1.596,00 Valor Unit. Valor Total 5,00 5,00 7,00 22,00 1.500,00 40,00 7,00 44,00 1.500,00 40,00 201100322 1 572,00 Valor Unit. Valor Total 143,00 572,00 201100322 9 9,65 Valor Unit. Valor Total 9,65 9,65 201100322 8 71,15 Valor Unit. Valor Total 71,15 71,15 201100322 8 71,15 Valor Unit. Valor Total 71,15 71,15 201100323 9 140,00 Valor Unit. Valor Total 28,00 140,00 201100323 8 140,00 Valor Unit. Valor Total 28,00 140,00 201100324 2 7.264,00 Valor Unit. Valor Total 227,00 7.264,00 201100324 4 56,00 Valor Unit. Valor Total 56,00 56,00 201100325 5 1.034,00 Anulado 0,00 0,00 0,00 -71,15 -71,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 33 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 5 SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO 1 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: item Especificação do Item Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade 4 Pedra De Alicerce 22,5x17 para cabeceira em ponte na localidade de Santo Antônio. 3 Pedra De Alicerce 23x46 2 Alvenarite 5 L 1 Cimento 50kg 007160/2011 23/11 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA item Especificação do Item Licitação Autorização Empenhado Valor Unit. Valor Total 130,00 UNIDADE 3,00 390,00 200,00 UNIDADE 1,00 GALÃO 6,00 UNIDADE 2,60 4,00 20,00 520,00 4,00 120,00 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de obrigações patronais conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007161/2011 23/11 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA item Especificação do Item 51 INSS-INSTITUTO NAC. item Especificação do Item 120 SECRETARIA MUNICIPAL item Especificação do Item 120 SECRETARIA MUNICIPAL item Especificação do Item 120 SECRETARIA MUNICIPAL item Especificação do Item 120 SECRETARIA MUNICIPAL item Especificação do Item 120 SECRETARIA MUNICIPAL item Especificação do Item 120 SECRETARIA MUNICIPAL Valor Unit. Valor Total 1.655,79 1.655,79 530,44 Valor Unit. Valor Total 530,44 530,44 25.598,49 1,00 Valor Unit. Valor Total 25.598,49 25.598,49 1.646,56 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 1.646,56 1.646,56 NAO APLICAVEL 1.496,91 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 1.496,91 1.496,91 2.125,07 Valor Unit. Valor Total 2.125,07 2.125,07 NAO APLICAVEL 2.497,30 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de horas 50%, conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007220/2011 23/11 3.195,36 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de anuênio, conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007219/2011 23/11 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de função gratificada (F.G.2) e (F.G.3), conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007216/2011 23/11 Valor Total 3.195,36 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de insalubridade, conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007215/2011 23/11 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de vencimento no valor de R$ 23.014,31, promoção de classe no valor de R$ 1.279,23, vantagem anterior no valor de R$ 1.133,26 e gratificação por escolaridade no valor de R$ 171,69, conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007214/2011 23/11 Valor Unit. 1.655,79 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de obrigações patronais conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007213/2011 23/11 1,00 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de obrigações patronais conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007184/2011 23/11 3.195,36 Itens do Empenho Quantidade Unidade NAO APLICAVEL 1,00 Valor Unit. Valor Total 2.497,30 2.497,30 2.525,89 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 34 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 5 SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO 1 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Licitação Autorização Empenhado Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Pagamento de subsidios, conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007292/2011 23/11 2.286PAULO CELECIO GUNTZEL - NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 1 conserto de equipamento 38. 007293/2011 23/11 pneu para manutenção 2.286PAULO CELECIO GUNTZEL - 007294/2011 23/11 pneu 1,00 do NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 1 conserto de equipamento 38. 1,00 para manutenção 2.286PAULO CELECIO GUNTZEL - 1,00 do NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 1 conserto de pneu R$12,00 e 1 troca de pneu R$ 10,00 para manutenção do equipamento 55. 007305/2011 24/11 520 AGRO COMERCIAL HEINEN item Especificação do Item NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 3 Flor Tipo Tagete, para embelezamento canteiros das ruas centrais. 2 Flor Tipo Alegria De Jardim 1 Flor Tipo Onze Horas 007306/2011 24/11 520 AGRO COMERCIAL HEINEN item Especificação do Item de 4.002LENHART & LENHART CIA. item Especificação do Item 5.909JM BRUXEL & CIA LTDA item Especificação do Item 1.425B. R. DA SILVA ME item Especificação do Item 1.938JOSE PEDRO ROCKENBACH 12,00 Valor Unit. Valor Total 12,00 12,00 201100328 4 12,00 Valor Unit. Valor Total 12,00 12,00 201100328 5 22,00 Valor Unit. Valor Total 22,00 22,00 201100329 1 1.755,00 Valor Total 450,00 57,00 CAIXA 88,00 CAIXA 9,00 9,00 513,00 792,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 40,00 UNIDADE NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 201100329 2 1.360,00 Valor Unit. Valor Total 34,00 1.360,00 201100328 8 50,00 Valor Unit. Valor Total 50,00 50,00 CONVITE 030047/2 201100331 011 2 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. 3.871,00 1,00 714,00 714,00 1,00 UNIDADE 779,00 779,00 2,00 UNIDADE 480,00 960,00 1,00 UNIDADE 671,00 671,00 1,00 UNIDADE 747,00 747,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade NAO APLICAVEL 2,00 201100330 4 50,00 Valor Unit. Valor Total 25,00 50,00 201100330 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Valor Total 1,00 UNIDADE NAO APLICAVEL 1 1 placa de indicação para o banheiro feminino e 1 placa com indicação para banheiro masculino na praça central do município (banheiro público central). 007319/2011 25/11 201100328 6 9,00 5 Carrocel Médio 1,50m Comprimento-assento Madeira De Lei Grápia Forma Sextavada, para pracinha do Loteamento Amizade, conforme licitação nº 047/2011. 4 Balanço Triplo-de Tubo Aço 2",2,00mm De Espessura-correntes Galvanizadas 3 Cavalinho De Mola/corpo Chapa Aço50x30 Cm,acompanhado De Seu Assento, 2 Escorregador Médio-3m Comprimento,60 Largura E 1,90 Altura. 1 Trepa Trepa 2,5m De Altura E 3 M De Comprimento-pintura Colorida 007316/2011 25/11 2.525,89 Valor Unit. 1 2 conserto de pneu R$30,00 e R$20,00, para manutenção do equipamento 29. 007310/2011 25/11 Valor Total 2.525,89 50,00 CAIXA NAO APLICAVEL 1 Vaso De Concreto, uso na decoração natalina, colocação de pinheiro. 007309/2011 24/11 1,00 Valor Unit. Anulado 170,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 35 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 5 SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO 1 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 2 Muda De Árvore Tipo Chorão, arborização Municipal. 1 Muda De Árvore Tipo Ipê Roxo 007322/2011 25/11 520 AGRO COMERCIAL HEINEN 007323/2011 25/11 para 60,00 UNIDADE NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade uso na decoração 2.286PAULO CELECIO GUNTZEL - 007328/2011 25/11 Itens do Empenho Quantidade Unidade para manutenção 1.425B. R. DA SILVA ME do Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 2 Placas 200x100cm COM POSTE 100% refetiva-"PROIBIDO TRÁFEGO DE VEÍCULOS PESO BRUTO ACIMA DE 4 TONELADAS" R$390,00 cada . 1 placa 60x100cm "PROIBIDO ESTACIONAR EM DIAS ÚTEIS" 1 placa "SOMENTE VEÍCULOS DE TRANSPORTES COLETIVO" R$56,00 CADA. 5.909JM BRUXEL & CIA LTDA CONVITE 2 Bicicleta Tripla-3mx1,5mx2,20 Altura-guidão Em Forma De Bicicleta-assento 50cm,para pracinha central. Conforme licitação n° 047/2011. 1 Trepa Trepa 2,5m De Altura E 3 M De Comprimento-pintura Colorida 5.909JM BRUXEL & CIA LTDA 2.286PAULO CELECIO GUNTZEL - 1 1 conserto e 1 troca de manutenção do equipamento 55. 007381/2011 29/11 pneu, 3.939SILVANE GOMES - FILIAL NAO APLICAVEL 2,50 150,00 201100329 7 14,00 Valor Unit. Valor Total 14,00 14,00 201100329 6 12,00 Valor Unit. Valor Total 12,00 12,00 201100330 6 892,00 Valor Unit. Valor Total 892,00 892,00 1.704,00 Valor Total 957,00 957,00 1,00 UNIDADE 747,00 747,00 030047/2 201100331 011 4 1,00 NAO APLICAVEL para 20,00 Valor Unit. Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item Valor Total 5,00 1,00 UNIDADE CONVITE 1 reforma balanço 4 lugares-troca de tábuas,correntes e ganchinhos de regulagem R$560,00 Reforma de 2 carrocel- verificar rolamentos e fazer pintura geral R$2Xr$536,00;Reforma de 2 labirintos-troca de tubos enferrujados e pintura 2xR$602,00.Reforma gangorra tripla- trocar tábuas e alças de segurança R$657,00;Reforma gangorra de 3 lugares-troca de alças e tábuas,colocar reforço e pinturaR$492,00.Reforma do escorregador grandetrocar alças de segurançaR$510,00;Reforma escorregador pequeno-trocar todas a s alças de segurança e principalkmente seu corrimão que esta bastante enferrujadoR$360,00.Reforma de 3 cavalinhos de mola- alguns faltam rabo, cabeça,olhos e assento apodrecidos-pintura 3x R$197,00, para pracinha central. Conforme licitação n° 047/2011. Valor Unit. 030047/2 201100331 011 3 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 007351/2011 28/11 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 007333/2011 25/11 1,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 007332/2011 25/11 1,00 ROLO NAO APLICAVEL item Especificação do Item 1 1 conserto de pneu, equipamento 55. 4,00 UNIDADE para item Especificação do Item 1 Fio De Nylon, natalina. Licitação Autorização Empenhado 1,00 5.446,00 Valor Unit. Valor Total 5.446,00 5.446,00 201100332 3 22,00 Valor Unit. Valor Total 22,00 22,00 201100333 8 17,10 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 36 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 5 SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO 1 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Licitação Autorização Empenhado Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 007392/2011 29/11 2.286PAULO CELECIO GUNTZEL - 007396/2011 29/11 manutenção 518 INDUSTRIA DE ESQUADRIAS 1 Barra De Metal Galvanizado 30x30 De 6 Metros De Comprimento, para uso na iluminação natalina da rua central. 3 Adubo Para Flor, para embelezamento ruas da cidade. 2 Adubo Para Flores C/50kg 1 Flor Tipo Alegria De Jardim 101 MARIO JOAO MEES - ME 007402/2011 30/11 das 1,00 SACO 44,00 CAIXA Itens do Empenho Quantidade Unidade De Ar, para 101 MARIO JOAO MEES - ME uso na NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 16 Thiner, para conservação do equipamento 29. 15 Primer 14 Suporte De Parachoque 13 Cola De Para Choque 12 Massa Rápida 11 Tinta De Para Choque 10 Lixa Ferro 100 9 Lixa Água 80 8 Massa Plástica 7 Parafuso Traseiro Do Para Choque 6 Mola Do Para Choque 5 Cilindro Auxiliar Da Embreagem 4 Cilindro Mestre 3 Parafuso 2 Lâmpada Sinaleira 1 Lâmpada Farol 101 MARIO JOAO MEES - ME 1,00 PEÇA 1,00 PEÇA 1,00 UNIDADE item Especificação do Item 007404/2011 30/11 201100335 2 1,00 LITRO 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 3,00 4,00 1,00 2,00 1,00 1,00 6,00 2,00 2,00 UNIDADE PEÇA TUBO UNIDADE LOTE FOLHA METRO UNIDADE UNIDADE UNIDADE PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA NAO APLICAVEL item Especificação do Item 8 Suporte De Motor, para manutenção equipamento 35. 7 Liquido De Freio 6 Correia 5 Retentor Da Caixa 4 Cruzeta 144465a1 3 Rolamento De Roda 2 Cilindro De Embreagem 1 Parafuso Do Cabo De Embreagem Itens do Empenho Quantidade Unidade do 683,10 Valor Unit. Valor Total 9,90 683,10 201100335 9 Valor Unit. 15,00 QUILOGRAMA NAO APLICAVEL item Especificação do Item 3 Conexão Do Cano secretaria. 2 Engate Rápido 1 Pistola De Tinta 10,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 007401/2011 30/11 Valor Total 10,00 69,00 metro Itens do Empenho Quantidade Unidade 8,20 10,00 Valor Unit. 1,00 do Itens do Empenho Quantidade Unidade 520 AGRO COMERCIAL HEINEN 8,20 201100335 6 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 007399/2011 29/11 8,90 1,00 PEÇA Itens do Empenho Quantidade Unidade para Valor Total 8,90 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 1 1 montagem de pneu, equipamento 55. Valor Unit. 1,00 PEÇA 2 Cadeado 30mm, para uso dos servidores na secretaria. 1 Cadeado 25mm 474,00 18,00 60,00 9,00 60,00 396,00 96,00 Valor Unit. Valor Total 3,00 3,00 13,00 80,00 13,00 80,00 201100336 1 577,00 Valor Unit. Valor Total 15,00 15,00 15,00 46,00 54,00 10,00 23,00 2,50 1,00 11,00 8,00 21,00 145,00 110,00 1,50 1,50 20,00 15,00 46,00 54,00 10,00 23,00 10,00 3,00 44,00 8,00 42,00 145,00 110,00 9,00 3,00 40,00 201100336 0 780,00 Valor Unit. Valor Total 1,00 UNIDADE 115,00 115,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 8,00 23,00 48,00 82,00 91,00 230,00 10,00 8,00 23,00 48,00 164,00 182,00 230,00 10,00 LATA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA UNIDADE 0,00 0,00 0,00 Valor Total 1,20 201100336 3 Anulado 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 37 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 5 SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO 1 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: 007405/2011 30/11 Modalidade 3.939SILVANE GOMES - FILIAL NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 2 Cimento 50kg, usado em bocas de lobo na Linha Hillesheim. 1 Tijolo Maciço 007413/2011 30/11 3.939SILVANE GOMES - FILIAL 1 Regador Plástico 10 Litros, para flores dos canteiros centrais. 3.939SILVANE GOMES - FILIAL NAO APLICAVEL material 2.286PAULO CELECIO GUNTZEL - para manutenção 101 MARIO JOAO MEES - ME 007425/2011 30/11 596 BOA VISTA MATERIAIS DE 3 Adaptador De Mangueira, secretaria. 2 Esguicho Para Mangueira 1 Mangueira 007428/2011 30/11 uso 3.939SILVANE GOMES - FILIAL NAO APLICAVEL 1 Tijolo Maciço 2 Cimento 50kg, usado em bocas de lobo na Linha Hillesheim. 3.939SILVANE GOMES - FILIAL 120 Empenhos 120 Empenhos 50,00 UNIDADE 2,00 UNIDADE NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 3 Bandeja De Pintura, para pintura do cordão de calçadas. 2 Conjunto Para Pintura 406/15 1 Tinta Oleo Rekolor Total da Unidade: Total do Orgão: 24,00 UNIDADE Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item item Especificação do Item 1,00 PEÇA NAO APLICAVEL 1 Flor Tipo Natal Arranjo Artificial, para ornamentação da praça central da cidade. 007434/2011 30/11 PEÇA PEÇA PEÇA UNIDADE PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 007431/2011 30/11 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 UNIDADE 40,00 METRO 718 DITLANTA COMERCIAL Valor Líquido: Valor Líquido: 201100338 5 9,95 Valor Unit. Valor Total 9,95 9,95 201100337 0 50,20 30,20 1,00 PEÇA na 21,00 15,10 Itens do Empenho Quantidade Unidade para 0,42 2,00 TUBO NAO APLICAVEL item Especificação do Item 41,20 20,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 9 Parafuso Suporte De Mola, para manutenção dos equipamentos 03, 32, 51, 20 e 38. 8 Parafuso Da Unha 7 Unha Retro 6 Reparo Do Pistão De Giro 5 Filtro Psl148 4 Filtro De Ar 3 Coxim Do Motor 2 Retentor Da Roda 1 Reparo Do Cilindro De Freio Valor Total 20,60 Valor Total NAO APLICAVEL item Especificação do Item Valor Unit. 10,00 1,00 do 62,20 Valor Unit. Itens do Empenho Quantidade Unidade para 201100338 7 2,00 TUBO NAO APLICAVEL item Especificação do Item 007421/2011 30/11 1,00 UNIDADE Itens do Empenho Quantidade Unidade 2 Color Jet 300ml Preto, decoração natalina. 1 Auto Color Jet Metálico 1 1 conserto de pneu, equipamento 02. 50,00 MIL regar item Especificação do Item 007419/2011 30/11 2,00 UNIDADE NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 007414/2011 30/11 Licitação Autorização Empenhado 1,00 PEÇA 2,00 UNIDADE 6,00 LOTE 109.287,50 109.287,50 201100337 8 23,00 Valor Unit. Valor Total 23,00 23,00 201100336 4 576,60 Valor Unit. Valor Total 5,00 5,00 3,80 78,00 60,00 23,00 45,00 34,00 30,00 182,00 7,60 156,00 60,00 23,00 45,00 68,00 30,00 182,00 201100337 3 90,00 Valor Unit. Valor Total 4,00 4,00 6,00 2,00 6,00 80,00 201100337 5 72,00 Valor Unit. Valor Total 3,00 72,00 201100338 7 62,20 Valor Unit. Valor Total 0,42 20,60 21,00 41,20 201100338 6 264,30 Valor Unit. Valor Total 4,80 4,80 10,35 39,80 20,70 238,80 105.048,85 105.048,85 Anulado -62,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.238,65 -4.238,65 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 38 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO 1 SECR.MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: 006591/2011 01/11 Modalidade 189 NOELIA T. DIEHL - PJ 399 OFICIO DE REGISTRO DE 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO 5.808KIRCH & SILVA LTDA item Especificação do Item 11,52 2,36 33,00 20,80 2,00 PACOTE 10,98 21,96 6,00 UNIDADE 3,00 LITRO 0,82 3,77 4,92 11,31 CONVITE 030045/2 201100291 011 4 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. 33,90 CONVITE item Especificação do Item 006618/2011 01/11 W , 006619/2011 01/11 , 10,00 PACOTE 3,05 2,00 PACOTE 1,70 030045/2 201100291 011 5 Valor Total 33,00 4,00 UNIDADE 1,00 PACOTE 1,91 3,61 7,66 3,61 1,00 PACOTE 2,80 2,80 85,00 CONVITE 030045/2 201100291 011 7 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. 7,15 CONVITE 1,61 3,22 2,00 UNIDADE 1,00 UNIDADE 1,31 1,31 2,62 1,31 030045/2 201100291 011 8 Processo 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO nº CONVITE 2,00 UNIDADE 6,30 Valor Unit. Valor Total 3,15 6,30 030045/2 201100291 011 9 0,00 0,00 0,00 Valor Total 2,00 UNIDADE Itens do Empenho Quantidade Unidade conforme 85,00 Valor Total 1,00 UNIDADE 0,00 3,40 47,07 1,65 030045/2 201100291 011 6 0,00 30,50 Valor Unit. 20,00 PACOTE 0,00 Valor Total 85,00 conforme 5.808KIRCH & SILVA LTDA Luz UNIDADE QUILOGRAMA UNIDADE FARDO Valor Unit. conforme item Especificação do Item 1 "t" Para 291/2011. 4,00 1,00 6,00 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 3 Lâmpada Incandescente 100 Processo nº 291/2011. 2 Lâmpada Incandescente 60w 1 Lâmpada Incandescente 40w 114,71 2,88 2,36 5,50 20,80 CONVITE item Especificação do Item 10,40 2,00 UNIDADE Itens do Empenho Quantidade Unidade 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO Valor Total 10,40 8,84 4 Copo Plástico Descartável 150ml Com 100 Unidades , conforme Processo nº 291/2011. 3 Porta Filtro De Café Nº 103 2 Saquinho Plastico De 5 Kg Para Freezer / Com 100 Unid. 1 Saquinho Plástico De 3 Kg Para Guardar Freezer /com 100 Unid 006617/2011 01/11 Valor Unit. Valor Total item Especificação do Item 5.808KIRCH & SILVA LTDA 10,40 4,42 2 Papel Higiênico Folha Dupla Neutro 30 Metros C/ 4 Rolos, Picotado , conforme Processo nº 291/2011. 1 Esponja De Louça Dupla Face Com 3 Unidades 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO 201100287 7 Valor Unit. 8 Lixeira Tipo Cesta , conforme Processo nº 291/2011. 7 Vassoura De Plastico Nylon 25cm 6 Sabão Em Pó, Que Contenha Alvejante 5 Rodo Com Espuma Para Passar Cêra 4 Papel Higiênico Folha Simples Branca, Neutro, Com 16 Pacotes De 4 Rolos De 30 metros, picotado 3 Papel Toalha Interfolhas Extra Branco C/ 1.000 Unidades 2 Detergente Líquido Neutro 500ml 1 Alcool , 42,00 030045/2 201100291 011 3 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Térmica Inox 1,8 Litros Processo nº 291/2011. Valor Total 10,00 1,00 CONVITE item Especificação do Item 006616/2011 01/11 Valor Unit. 4,20 metro Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Certidão atualizada da matrícula nº 30938 do terreno da Cancha Coberta do loteamento Amizade de Vila Santo Antônio. 006615/2011 01/11 -42,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 006614/2011 01/11 42,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Plotagem da Planta do Pórtico de entrada do Município. 006613/2011 01/11 Anulado NAO APLICAVEL item Especificação do Item 006599/2011 01/11 Licitação Autorização Empenhado 53,98 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 39 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO 1 SECR.MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 2 Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada , conforme Processo nº 291/2011. 1 Café Em Pó 006620/2011 01/11 5.808KIRCH & SILVA LTDA 45,00 1,00 QUILOGRAMA 8,98 8,98 030045/2 201100292 011 0 Sachê 189 NOELIA T. DIEHL - PJ 2,00 VIDRO , NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Prestação de serviço de impressão: 1 plotagem da planta do Pórtico de entrada do município. 006659/2011 01/11 596 BOA VISTA MATERIAIS DE NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 5 Lamina De Serra , para pavilhão Duque de Caxias. 4 Valvula Para Pia 3 Sifão Sanfonado 2 Trincha Grande 1 Cal Hidratado Extra 20 Kg 006671/2011 01/11 1,00 manutençao 871 VELSI PAULO UHRY - PJ item Especificação do Item 1,00 UNIDADE do 1,00 1,00 1,00 10,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 2 Lanche , destanados a Paloma Dias, visitante oficial do município, conforme Decreto nº 2729/2011. 1 Almoço 006672/2011 01/11 520 AGRO COMERCIAL HEINEN item Especificação do Item 871 VELSI PAULO UHRY - PJ item Especificação do Item 130 ARLY STOHR - PJ item Especificação do Item 5.880MAICO ADRIANO BACK 42,00 Valor Unit. Valor Total 42,00 42,00 201100296 1 62,00 Valor Unit. Valor Total 3,50 3,50 3,50 6,50 3,50 4,50 3,50 6,50 3,50 45,00 201100297 6 33,50 Valor Unit. Valor Total 13,50 13,50 20,00 20,00 201100297 7 35,00 Valor Unit. Valor Total 35,00 35,00 201100297 6 33,50 Valor Total 13,50 13,50 1,00 UNIDADE 20,00 20,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 2,00 PEÇA NAO APLICAVEL 4,00 Valor Unit. NAO APLICAVEL 1 Chave , para uso da secretaria. Valor Total 2,00 1,00 UNIDADE 309 WINCKELMANN E KUHN LTDA. NAO APLICAVEL item Especificação do Item 006745/2011 03/11 1,00 UNIDADE NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Transporte dos integrantes do PROJETO DANÇAR categoria dança de rua e do ventre para apresentação no festival dançarte.A ser realizado no Unicshopping, em lajeado no dia 04/11/2011 com saída as 18 horas, com roteiro pelo município.Conforme lei 1719/10. 006740/2011 03/11 1,00 UNIDADE Itens do Empenho Quantidade Unidade 2 Lanche , para visitante oficial do município, Paloma Dias, conforme Decreto nº 2729/2011. 1 Almoço 006724/2011 03/11 1,00 UNIDADE NAO APLICAVEL 1 Flor Tipo Orquidea , para visitante do município, conforme Decreto nº 2729/2011. 006696/2011 01/11 UNIDADE PEÇA PEÇA UNIDADE 4,00 Valor Unit. 201100295 6 201100300 5 280,00 Valor Unit. Valor Total 280,00 280,00 201100302 0 7,50 Valor Unit. Valor Total 3,75 7,50 201100302 8 Anulado Valor Total 3,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Café Solúvel 50g, Vidro Ou conforme Processo nº 291/2011. Valor Unit. 15,00 QUILOGRAMA CONVITE item Especificação do Item 006637/2011 01/11 Licitação Autorização Empenhado 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -33,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 40 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO 1 SECR.MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: item Especificação do Item Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Exibição de vídeo com a presença de mediadores e realização de palestra sobre o tema "Consciência Negra" no dia 10/11/2011.no palco da escola Poncho Verde e da escola Santo Antonio de Padua.(Aberto á comunidade em geral). Conforme Decreto nº 2747/2011. 006746/2011 03/11 520 AGRO COMERCIAL HEINEN item Especificação do Item 4.368MACEDO ENGENHARIA E item Especificação do Item Itens do Empenho Quantidade Unidade 5.779INDÚSTRIA METALÚRGICA item Especificação do Item 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO item Especificação do Item 4.676FERNANDA LERMEN BOHN item Especificação do Item 130 ARLY STOHR - PJ item Especificação do Item NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 3,00 LITRO 4.002LENHART & LENHART CIA. item Especificação do Item 130 ARLY STOHR - PJ 40,00 201100303 0 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade NAO APLICAVEL 650,00 Valor Unit. Valor Total 650,00 650,00 7.222,09 Valor Unit. Valor Total 7.222,09 7.222,09 201100305 0 24,57 Valor Unit. Valor Total 8,19 24,57 28,07 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Aromatizante De Veículos , para manutenção do equipamento nº 48. 006802/2011 07/11 Valor Total 40,00 NAO APLICAVEL 1 Prestação de serviço de transporte para representante oficial do município para participação de torneio de bocha em Venâncio Aires. 006801/2011 07/11 1,00 40,00 Valor Unit. 040031/2 011 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de diária para participar da Capacitão referente a Etapa de elaboração do PAR 2011/2014, em Santa Cruz do Sul/RS, no dia 07 novembro de 2011. Conforme concessão Nº 80/06.01, Lei Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011. 006798/2011 07/11 201100302 9 1,00 TOMADA de PRECOS 1 Agua Mineral 20 Litros 006780/2011 04/11 1.000,00 1,00 UNIDADE Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento complementar pela execução das obras e serviços de construção do Pórtico de Acesso ao Município de Mato Leitão, a ser edificado no Acesso 20 de Março, próximo ao trevo com a Rodovia RSC 453. A obra constará de um pórtico com 19 metros de extensão. com pilares em estrutura metálica medindo 8 metros e 11 metros de altura. 006774/2011 04/11 Valor Total 500,00 NAO APLICAVEL 1 Levantamento da área da EMEF Santo Antonio de Pádua com localização dos prédios existentes e da pista de atletismo. 006754/2011 03/11 Valor Unit. 2,00 NAO APLICAVEL 1 Flor Tipo Orquidea , para Professor Palestrante do dia 10/11/2011 ns EMEF Santo Antônio de Pádua. 006747/2011 03/11 Licitação Autorização Empenhado 1,00 UNIDADE Valor Unit. Valor Total 28,07 28,07 201100305 5 210,00 Valor Unit. Valor Total 210,00 210,00 201100305 8 7,00 Valor Unit. Valor Total 7,00 7,00 201100306 0 310,00 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7,00 -310,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 41 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO 1 SECR.MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Licitação Autorização Empenhado Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Transporte dos integrantes do coral misto SANTA INES para apresentação na "noite musical" a ser realizada no município de Sinimbu no dia 10/11/2011,com saída as 18h 15 min.conforme Decreto nº 2754/2011. 006809/2011 07/11 130 ARLY STOHR - PJ 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Transportes dos integrantes do coral misto SANTA INES para apresentação na "noite musical" a ser realizada no município de Sinimbu no dia 10/11/2011,com saída as 18h 15 min.conforme Lei 1283 e Decreto nº 2754/2011. 006833/2011 08/11 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Agua Mineral De 500ml , para Mini Olimpíada Estudantil da EMEF Santo Antônio de Pádua, conforme Decreto nº 2755/2011. 006834/2011 08/11 227 V.D. RECH 48,00 UNIDADE NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Medalha De Participação , para Mini Olimpíada Estudantil da EMEF Santo Antônio de Pádua, conforme Decreto nº 2755/2011. 006836/2011 08/11 1,00 1.417ASSOCIACAO DE 228,00 UNIDADE NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Arbitragem para atletismo promovendo a mini olimpíada estudantil MOE na pista de atletismo da EMEF Santo Antonio de Pádua no dia 09/11/2011, conforme DEcreto nº 2755/2011. 006900/2011 11/11 279 ADRIANO NESTOR SCHMITT 1,00 134 ASTERIO GRIESANG - ME 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 006913/2011 11/11 reforma 134 ASTERIO GRIESANG - ME 1,00 M2 do NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Vidro Incolor 3mm para reforma do pavilhão Duque de Caxias. 006921/2011 11/11 596 BOA VISTA MATERIAIS DE 006939/2011 16/11 130 ARLY STOHR - PJ 1,00 M2 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Carretel De Fio Para Roçadeira manutenção da roçadeira. 310,00 201100306 0 , para 140,00 PEÇA NAO APLICAVEL 310,00 Valor Unit. Valor Total 310,00 310,00 201100307 3 36,00 Valor Unit. Valor Total 0,75 36,00 201100307 4 513,00 Valor Unit. Valor Total 2,25 513,00 201100307 7 360,00 Valor Unit. Valor Total 360,00 360,00 28,07 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de diária para levar professora e alunos em Boqueirão do Leão no dia 17/11/11, conforme concessão nº 82/06.01.01. Conforme Lei nº 1747/2010 e Decreto nº 2493/10 1 Vidro Incolor 3mm, material pavilhão Duque de Caxias Valor Total 310,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 006902/2011 11/11 Valor Unit. Valor Unit. Valor Total 28,07 28,07 201100312 4 100,00 Valor Unit. Valor Total 100,00 100,00 201100312 4 100,00 Valor Unit. Valor Total 100,00 100,00 201100312 5 70,00 Valor Unit. Valor Total 0,50 70,00 201100314 4 210,00 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,00 -70,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 42 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO 1 SECR.MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: item Especificação do Item Modalidade Licitação Autorização Empenhado Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Auxílio para os representantes oficiais do município de Mato Leitão para á participação do torneio de bocha em Linha Tangerinas,no dia 18/11/2011 com saída prevista para as 20 horas. 006948/2011 16/11 596 BOA VISTA MATERIAIS DE item Especificação do Item 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 3 Joelho 90° Soldável 20x1/2 para manutenção do pavilhão São João de Arroio Bonito 2 Fita Veda Rosca 10m 1 Cola Plástica 006972/2011 16/11 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO item Especificação do Item 006978/2011 16/11 189 NOELIA T. DIEHL - PJ item Especificação do Item 006984/2011 16/11 5.897PEDRO ALCEU DE MACEDO item Especificação do Item 3,00 1,00 UNIDADE 1,00 UNIDADE 2,00 2,00 2,00 2,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 10,00 201100316 6 101 MARIO JOAO MEES - ME Valor Total 57,98 347,88 201100318 3 90,00 Valor Unit. Valor Total 9,00 90,00 15.000,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 15.000,00 15.000,00 1.204,67 Itens do Empenho Quantidade Unidade NAO APLICAVEL 347,88 Valor Unit. NAO APLICAVEL 1 Pagamento de ressarcimento ao Estado pela cedência do servidor Paulo Ricardo Heinen, referente ao mês de novembro/2011. 7,00 Valor Total 192 TESOURO DO ESTADO DO RIO NAO APLICAVEL item Especificação do Item 007023/2011 18/11 201100315 5 3,00 6,00 UNIDADE 1 Desapropriação de fração de terras com área supercial de 2.233 m2, sem benfeitorias, situada no perímetro rural, na localidade de Vila Santo Antônio, destinado para acesso e expansão da área destinada a cancha coberta do Loteamento Santo Antônio. 007008/2011 17/11 210,00 Valor Unit. Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Confecção de 10 crachás com presilhas e cordas, para identificação de servidores. Valor Total 210,00 1,00 PEÇA NAO APLICAVEL 1 Cesta Básica Para Servidores Contendo Os Seguintes Itens: 02 (dois) quilos de arroz polido; 02 (dois) quilos de açúcar; 02 (dois) quilos de farinha de trigo especial; 03 (três) pacotes de papel higiênico, folha branca, com 4 rolos; 01 (um) pacote de sabão em pó, pacote com 1 Kg; 03 (três) sabonetes; 02 (dois) detergentes líquidos 500ml; 01 (um) litro de água sanitária; 01 (um) amaciante de roupas 2 litros; 01 (uma) garrafa de vinagre de álcool 750 ml; 01 (uma) lata de óleo de soja, com 900 ml; 01 (um) pote de margarina 250 g; 01 (um) pacote de bolacha cream cracker 400 g; 01 (um) Kg de feijão preto; 01 (um) café solúvel 50 gr; 01 (um) creme dental 90 gr; 01 (um) pacote de massa com ovos tipo parafuso 500 gr; 01 (um) pacote de bolacha Maria 400 gr; 01 (um) sabão em barra 400 gr; 01 (um) desinfetante 500 ml; 01 (um) achocolatado em pó 200g; 01 (um) doce de leite 400g; 01 (um) molho de tomate 340g; 01 (uma) esponja de louça dupla face; 01 (uma) lata de milho e ervilha em conserva 300g; 01 (um) Kg de sal moído. Conforme licitação de n° 042/2011. Valor Unit. 1,00 Valor Unit. Valor Total 1.204,67 1.204,67 201100322 0 35,00 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 43 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO 1 SECR.MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 3 Interruptor Do Óleo Do Motor, material para manutenção do equipamento 52. 2 Tampa De Óleo 1 Junta Da Tampa De Válvula 007042/2011 18/11 245 CARTORIO DE SERVICOS 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO item Especificação do Item 1 Agua Mineral secretaria. 20 Litros, para uso 89 CIEE-CENTRO DE da 89 CIEE-CENTRO DE 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO Valor Total 4,30 4,30 item Especificação do Item item Especificação do Item 71,15 201100323 3 24,57 Valor Unit. Valor Total 8,19 24,57 3,00 LITRO 513,44 Valor Unit. Valor Total 513,44 513,44 1,00 812,12 Valor Unit. Valor Total 812,12 812,12 1,00 201100324 6 44,70 Valor Unit. Valor Total 2,00 PACOTE 22,35 44,70 Un, NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 17,00 Valor Unit. Valor Total 7,50 7,50 1,00 QUILOGRAMA Itens do Empenho Quantidade Unidade NAO APLICAVEL 201100324 5 1,00 UNIDADE NAO APLICAVEL 1 Locação de brinquedos infláveis,piscina de bolinhas, cama elástica, balão pula pula e tobogã escalada média, no dia 2/12/2011 com início as 20h e término às 23hs.Para abertura da programação natalina, conforme calendário de eventos, decreto n° 2760/2011. 5.901EVENTOS E RECREAÇÃO Valor Total 71,15 Itens do Empenho Quantidade Unidade 2 Óleo Desengraxante Aerosol 400ml, para uso na secretaria 1 Arame Galvanizado Nº 18 5.901EVENTOS E RECREAÇÃO 71,15 Valor Unit. NAO APLICAVEL 1 Pilha Recarregável Aa2000m Ah C/2 para maquina digital da secretaria. 596 BOA VISTA MATERIAIS DE 201100322 8 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 4,30 Valor Unit. NAO APLICAVEL 1 Pagamento pelos serviços da estagiárias Débora C. Hillesheim e Camila G. de carvalho, ambas com 20 horas semanais, no valor de R$ 406,06 cada, referente ao mês de novembro de 2011. 007083/2011 22/11 201100323 1 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 007082/2011 22/11 10,00 10,00 NAO APLICAVEL 1 Pagamento pelos serviços da estagiária Eduarda Jaqueline Lenz, 30 horas semanais, referente ao mês de novembro. 007074/2011 22/11 10,00 10,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 007073/2011 22/11 1,00 PEÇA 1,00 PEÇA Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Conjunto de plotagens referente ao trevo de intersecção.4,37 metros no valor de R$71,15. 007067/2011 21/11 15,00 1.401SDV - SERVICOS DE COPIAS NAO APLICAVEL item Especificação do Item 007066/2011 21/11 Valor Total 15,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Reconhecimento de firma de documento da secretaria, referente ao Projeto mais Museus. 007051/2011 21/11 Valor Unit. 1,00 PEÇA NAO APLICAVEL item Especificação do Item 007047/2011 18/11 Licitação Autorização Empenhado 9,50 201100325 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,50 610,00 Valor Unit. Valor Total 610,00 610,00 201100324 9 Anulado 610,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 44 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO 1 SECR.MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: item Especificação do Item Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Locação de brinquedos infláveis;piscina de bolinhas; cama elástica; Balão pula pula e tobogã escalada média no dia 16/12/2011 na festa natalina no loteamento Amizade, para calendário de eventos, conforme decreto n° 2761/2011. 007086/2011 22/11 4.296SEGURANÇA KESSLER LTDA item Especificação do Item 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA item Especificação do Item Itens do Empenho Quantidade Unidade 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA item Especificação do Item 51 INSS-INSTITUTO NAC. item Especificação do Item 51 INSS-INSTITUTO NAC. item Especificação do Item 201100325 2 Valor Total 120,00 600,00 Valor Unit. Valor Total 574,87 574,87 297,89 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 297,89 297,89 314,32 Valor Unit. Valor Total 314,32 314,32 NAO APLICAVEL 530,44 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 530,44 530,44 4.506,49 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de vencimento no valor de R$ 3.321,36, promoção de classe no valor de R$ 353,89, vantagem anterior no valor de R$ 745,68 e gratificação por escolaridade no valor de R$ 85,56, conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 1,00 Valor Unit. Valor Total 4.506,49 4.506,49 121 SEC.MUNIC.EDUCAÇAO,CULTU NAO APLICAVEL item Especificação do Item 205,82 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de insalubridade, conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 1,00 Valor Unit. Valor Total 205,82 205,82 007223/2011 23/11 121 SEC.MUNIC.EDUCAÇAO,CULTU NAO APLICAVEL Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade 1 Pagamento de função gratificada (F.G.2), conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007224/2011 23/11 121 SEC.MUNIC.EDUCAÇAO,CULTU NAO APLICAVEL 600,00 Valor Unit. 121 SEC.MUNIC.EDUCAÇAO,CULTU NAO APLICAVEL item Especificação do Item 007222/2011 23/11 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de INSS conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007221/2011 23/11 610,00 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de obrigações patronais conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007218/2011 23/11 Valor Total 610,00 574,87 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de obrigações patronais conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007191/2011 23/11 5,00 Valor Unit. NAO APLICAVEL 1 Pagamento de obrigações patronais conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007163/2011 23/11 1,00 NAO APLICAVEL 1 Serviços de seguranças, contratados para noite do evento na abertura da programação natalina.dia 02/12/2011, conforme calendário de eventos, decreto lei n° 2760/2011. 007162/2011 23/11 Licitação Autorização Empenhado 1,00 374,25 Valor Unit. Valor Total 374,25 374,25 431,00 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 45 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO 1 SECR.MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: item Especificação do Item Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de anuênio, conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007225/2011 23/11 Valor Unit. Valor Total 431,00 431,00 133,37 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de horas 50%, conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 1,00 Valor Unit. Valor Total 133,37 133,37 121 SEC.MUNIC.EDUCAÇAO,CULTU NAO APLICAVEL item Especificação do Item 748,44 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de função gratificada - F.G 3, conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007228/2011 23/11 1,00 121 SEC.MUNIC.EDUCAÇAO,CULTU NAO APLICAVEL item Especificação do Item 007227/2011 23/11 Licitação Autorização Empenhado 1,00 Valor Unit. Valor Total 748,44 748,44 121 SEC.MUNIC.EDUCAÇAO,CULTU NAO APLICAVEL item Especificação do Item 1.496,75 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de C.C.3, conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 1,00 121 SEC.MUNIC.EDUCAÇAO,CULTU NAO APLICAVEL Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1.496,75 1.496,75 007229/2011 23/11 1 Pagamento de subsidios políticos, conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007267/2011 23/11 1.404HUGOMAR P.M. GHENO item Especificação do Item NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Estante De Aço 1,9 8x 0,90, para colocação de livros na Biblioteca Pública Municipal 007268/2011 23/11 3.647JADIR KONRAD item Especificação do Item 3.444FERNANDA ELISA FINKLER item Especificação do Item Itens do Empenho Quantidade Unidade 3.647JADIR KONRAD item Especificação do Item Itens do Empenho Quantidade Unidade 5.137EDITORA RABISQUE LTDA 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 1 sonorização em auxílio ao enconto de corais-Coral Santa Theresa.Conforme lei nº 1765/2010, Conforme Calendário de Eventos, decreto nº 2766 do dia 23/11/2011. 007275/2011 23/11 1,00 NAO APLICAVEL 1 Auxílio de transporte à equipe TRILHA VERTICAL representante oficial do município no desafio AUDAX 200 a ser realizado em Santa Cruz do Sul no dia 26/11/2011. Conforme decreto nº 2765/ do dia 23/11/2011 007273/2011 23/11 2,00 UNIDADE NAO APLICAVEL 1 1 sonorização em auxílio ao encontro de corais-Coral Santa Theresa.Conforme lei nº 1765/2010, no dia 27/11/11. Conforme decreto nº 2766 do dia 23/11/11. 007270/2011 23/11 1,00 NAO APLICAVEL 1,00 2.525,89 Valor Unit. Valor Total 2.525,89 2.525,89 201100326 3 389,00 Valor Unit. Valor Total 194,50 389,00 201100326 5 650,00 Valor Unit. Valor Total 650,00 650,00 201100326 6 80,00 Valor Unit. Valor Total 80,00 80,00 201100326 5 650,00 Valor Unit. Valor Total 650,00 650,00 201100327 1 3.780,00 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -650,00 0,00 0,00 -3.780,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 46 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO 1 SECR.MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 2000 impressos - Calendário de Eventos 2012-16 páginas ,32x22 cm, 4 cores tinta seleção de cores em papel Couchê brilho 150 gr.Prova Epson Alceado/grampeadO, dobrado e furado.OBS:lâminas tamanho aberto de 64x22 cm. Conforme decreto nº 2763 do dia 22/11/2011. 007289/2011 23/11 Licitação Autorização Empenhado 4.466BOAVOZ COMUNICAÇÃO LTDA 2.000,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Serviços de arte e criação do Calendário de eventos. Conforme decreto lei nº 2763 do dia 22/11/2011. 007295/2011 23/11 5.137EDITORA RABISQUE LTDA NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 2000 impressos - Calendário de Eventos 2012-16 páginas ,32x22 cm, 4 cores tinta seleção de cores em papel Couchê brilho 150 gr.Prova Epson Alceado/grampeadO, dobrado e furado.OBS:lâminas tamanho aberto de 64x22 cm. Conforme decreto nº 2763 do dia 22/11/2011. 007308/2011 24/11 524 CLAUDIR E. TROJACK. 007314/2011 25/11 13 2.000,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Carga De Gás secretaria. 1,00 Kg, para uso 3.707ANDRÉ LUIS HEINEN item Especificação do Item 1,00 UNIDADE na NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de diária para levar a professora Bárbara Letícia da Luz para o VI Seminário Regional de Gestores e Educadores do Programa Educação Inclusiva: Direitoa Diversidade, em Cruz Alta/RS, no dia 28 de novembro de 2011. Conforme concessão Nº 05/04.01, Lei Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011. 007327/2011 25/11 3.632LORI UTILIDADES item Especificação do Item NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Tocas Natalinas. Conforme decreto n° 2760 do dia 16/11/2011. 007338/2011 25/11 4.715FRANZ COMPUTADORES LTDA 1,00 300,00 UNIDADE NAO APLICAVEL Valor Unit. Valor Total 1,89 3.780,00 201100327 2 920,00 Valor Unit. Valor Total 920,00 920,00 201100327 1 3.780,00 Valor Unit. Valor Total 1,89 3.780,00 201100328 9 39,00 Valor Unit. Valor Total 39,00 39,00 70,17 Valor Unit. Valor Total 70,17 70,17 201100330 7 690,00 Valor Unit. Valor Total 2,30 690,00 2.259,00 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 47 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO 1 SECR.MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: item Especificação do Item Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de equipamentos de informática, conforme compnentes legais, condições, características e especificações seguintes: Notebook, marca Acer, contendo: processador de 4 núcleos, igual ou superior a 2.40 Ghz com Turbo Boost para 3 Ghz, 3 mb L 3, 4 GB de memória DDR3 1333 Mhz; Unidade de disco rígido mínimo 640 GB; Unidade óptica gravadora de DVD, dual layer; Placa de rede 10/100/1000 mbps; Web cam HD integrada; Mini mouse óptico USB externo; Interfaces Wi-Fi, saída de vídeo, leitor de cartões, Monitor/tela de no mínimo 15,6", Led com teclado numérico; Vídeo com 128 MB de memória dedicada; Touchpad Multitoque (Movimento circular, rolamento de página, zoom, mudança de página); Sistema Operacional Windows 7 instalado e licenciado; Aplicativo Office 2010 Home & Business FPP instalado e licenciado; bateria de 06 células 4400mah, maleta específica. 007339/2011 25/11 5.913DIEGO GIOVANELLA ME item Especificação do Item 5.913DIEGO GIOVANELLA ME item Especificação do Item 4.323ARENHART PROMOCOES E item Especificação do Item 130 ARLY STOHR - PJ Valor Total 2.259,00 2.259,00 1,00 1 Valor Unit. Valor Total 1.500,00 1.500,00 NAO APLICAVEL 1.500,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 1.500,00 1.500,00 NAO APLICAVEL 1.500,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Prestação de serviços profissionais especializados, consistentes na sonorização e iluminação do oitavo festival de dança de Mato Leitão, denominado FESTIDANÇA, assim como o conjunto musical ARTE LIVRE, durante as festividades da abertura do evento NATAL PARA TODOS, especificamente no dia 02/12/2011. Conforme decreto n° 2760 e 2762, de 16 de novembro de 2011. 007346/2011 28/11 Valor Unit. 1.500,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Prestação de serviços profissionais especializados, consistentes na sonorização e iluminação do oitavo festival de dança de Mato Leitão, denominado FESTIDANÇA, assim como do conjunto musical ARTE LIVRE, durante as festividades da abertura do evento NATAL PARA TODOS, especificamente no dia 02/12/2011. 007341/2011 25/11 1,00 NAO APLICAVEL 1 Prestação de serviços profissionais especializados, consistentes na sonorização e iluminação do oitavo festival de dança de Mato Leitão, denominado FESTIDANÇA, assim como do conjunto musical ARTE LIVRE, durante as festividades da abertura do evento NATAL PARA TODOS, especificamente no dia 02/12/2011. 007340/2011 25/11 Licitação Autorização Empenhado NAO APLICAVEL 1,00 Valor Unit. Valor Total 1.500,00 1.500,00 201100332 4 210,00 Anulado -1.500,00 -1.500,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 48 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO 1 SECR.MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: item Especificação do Item Modalidade Licitação Autorização Empenhado Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Auxílio transporte para representante oficial do Município, participação de torneio de bocha dia 02/12/2011 em Vila Tata,Venâncio Aires , com saída as 20 horas de Mato Leitão. Conforme decreto 2768 do dia 28/11/2011. 007347/2011 28/11 3.939SILVANE GOMES - FILIAL item Especificação do Item 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Tela Para Viveiro 1/2 X24 X1,20, para ornamentação natalina, uso na secretaria. 007350/2011 28/11 227 V.D. RECH item Especificação do Item NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 4 Medalha De Participação, conforme Calendário de Eventos-3ª Copa Mato Leitão FUTSAL. Decreto lei n° 2720 de 22/09/2011. 3 Troféu 60 Cm 2 Troféu 30 Cm 1 Troféu 40 Cm 007355/2011 28/11 677 INFOSULNET INFORMATICA item Especificação do Item 2,00 METRO 3.995ASSMANN & ERTEL LTDA. item Especificação do Item 007383/2011 29/11 4.319FERNANDA BERGMANN item Especificação do Item 5.914FELIPE DA S.BOGORNY ME item Especificação do Item 5.200RADIO CRUZEIRO DE 15,96 Valor Unit. Valor Total 7,98 15,96 201100333 1 1.269,00 Valor Total 792,00 2,00 UNIDADE 1,00 UNIDADE 3,00 UNIDADE 108,00 45,00 72,00 216,00 45,00 216,00 2,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 800,00 UNIDADE NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Tablado De Dança, Calendário de Eventos. Conforme decreto n° 2762, do dia 22/11/2011. 007385/2011 29/11 201100332 6 4,00 1 Serviços de filmagem e exibição de telão -na abertura da programação natalina dia 02/12/2011. Conforme Decreto 2762 do dia 22/11/2011 do calendário de eventos. 007384/2011 29/11 210,00 Valor Unit. NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Lanche, Calendário de Eventos. Conforme decreto n° 2760 do dia 16/11/2011. Valor Total 210,00 198,00 UNIDADE 1 1 limpeza de vírus e sistema R$ 25,00 e 1 recuperação do sistema R$25,00, para manutenção do computador da secretaria. 007382/2011 29/11 Valor Unit. NAO APLICAVEL 1,00 UNIDADE 201100333 5 50,00 Valor Unit. Valor Total 25,00 50,00 201100333 9 1.400,00 Valor Unit. Valor Total 1,75 1.400,00 201100334 8 750,00 Valor Unit. Valor Total 750,00 750,00 201100334 7 1.000,00 Valor Unit. Valor Total 1.000,00 1.000,00 201100334 6 250,00 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 49 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO 1 SECR.MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: item Especificação do Item Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Serviços de divulgação da Programação de Natal 2011 do município de Mato Leitão.Decreto 2760 do dia 16/11/2011 Abertura da programação natalina no dia 02/12/2011 com a chegada do papai noel na Igreja matriz da cidade. Divulgação da festidança que será na noite do dia 02/12/2011 juntamente com a abertura natalina decreto 2762 do dia 22/11/2011. Divulgação da noite Cultural na SEUBV, no dia 11/12/2011 com Decreto 2770 do dia 28/11/2011. Divulgação do show de patinação no dia 11/12/2011 com os patinadores do município DECRETO 2771 DO DIA 28/11/2011. Divulgação do encerramento no dia 15/12/2011 da EMEI VÓ OLGA; Divulgação DA Festa Natalina no Loteamento Amizade em Vila Santo Antonio no dia 16/12/2011 decreto 2761 do dia 16/11/2011; Edia 21 encerramento e festa natalina da EMEF Santo Antonio de Pádua em Vila Santo Antonio. Calendário de eventos. 007386/2011 29/11 909 RADIO TERRA FM DE item Especificação do Item 9 RADIO VENANCIO AIRES 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Serviços de divulgação da Programação de Natal 2011 do município de Mato Leitão.Decreto 2760 do dia 16/11/2011 Abertura da programação natalina no dia 02/12/2011 com a chegada do papai noel na Igreja matriz da cidade. Divulgação da festidança que será na noite do dia 02/12/2011 juntamente com a abertura natalina decreto 2762 do dia 22/11/2011. Divulgação da noite Cultural na SEUBV, no dia 11/12/2011 com Decreto 2770 do dia 28/11/2011. Divulgação do show de patinação no dia 11/12/2011 com os patinadores do município DECRETO 2771 DO DIA 28/11/2011. Divulgação do encerramento no dia 15/12/2011 da EMEI VÓ OLGA; Divulgação DA Festa Natalina no Loteamento Amizade em Vila Santo Antonio no dia 16/12/2011 decreto 2761 do dia 16/11/2011; Edia 21 encerramento e festa natalina da EMEF Santo Antonio de Pádua em Vila Santo Antonio. Calendário de Eventos. 007387/2011 29/11 Licitação Autorização Empenhado NAO APLICAVEL 1,00 Valor Unit. Valor Total 250,00 250,00 201100334 4 830,00 Valor Unit. Valor Total 830,00 830,00 201100334 1 650,00 Anulado 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 50 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO 1 SECR.MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: item Especificação do Item Modalidade Licitação Autorização Empenhado Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Serviços de divulgação da Programação de Natal 2011 do município de Mato Leitão.Decreto 2760 do dia 16/11/2011 Abertura da programação natalina no dia 02/12/2011 com a chegada do papai noel na Igreja matriz da cidade. Divulgação da festidança que será na noite do dia 02/12/2011 juntamente com a abertura natalina decreto 2762 do dia 22/11/2011. Divulgação da noite Cultural na SEUBV, no dia 11/12/2011 com Decreto 2770 do dia 28/11/2011. Divulgação do show de patinação no dia 11/12/2011 com os patinadores do município DECRETO 2771 DO DIA 28/11/2011. Divulgação do encerramento no dia 15/12/2011 da EMEI VÓ OLGA; Divulgação DA Festa Natalina no Loteamento Amizade em Vila Santo Antonio no dia 16/12/2011 decreto 2761 do dia 16/11/2011; Edia 21 encerramento e festa natalina da EMEF Santo Antonio de Pádua em Vila Santo Antonio. Calendário de Eventos. 007388/2011 29/11 4.752RADIO COMPANHEIRA FM item Especificação do Item 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Divulgação da Programação de natal 2011 do município de Mato Leitão,no dia 02/12/2011 com a chegada do papai noel na igreja matriz da cidade Decreto 2760 do dia 16/11/2011. Divulgação da noite cultural na SEUBV,DIA 08/12/2011 com decreto 2770 DO DIA 28/11/2011. Divulgação do show de patinação no dia 11/12/2011 com os patinadores do município e show com o campeão mundial e ouro no pan 2011- Marcel Stürmer Decreto 2771 do dia 28/11/2011. Calendário de eventos. 007389/2011 29/11 1.357GIANE J PILZ - PJ item Especificação do Item 3,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 3,00 UNIDADE 1 Arranjo De Flor Orquídea, Calendário de Eventos. Conforme decreto n° 2762 do dia 22/11/2011. 007407/2011 30/11 3.848BRUMAG COMERCIAL LTDA item Especificação do Item NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Bala Mastigável 700g, para distribuição do Papai-Noel na abertura da programação natalina, conforme Calendário de Eventos. Decreto 2760 do dia 16/11/2011. 007416/2011 30/11 677 INFOSULNET INFORMATICA item Especificação do Item 40,00 PACOTE NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Configuração dos equipamentos de rede, para manutenção do PC da secretaria. 007432/2011 30/11 101 MARIO JOAO MEES - ME NAO APLICAVEL 1,00 Valor Unit. Valor Total 650,00 650,00 201100334 2 1.500,00 Valor Unit. Valor Total 500,00 1.500,00 201100334 9 135,00 Valor Unit. Valor Total 45,00 135,00 201100338 4 156,00 Valor Unit. Valor Total 3,90 156,00 201100338 1 25,00 Valor Unit. Valor Total 25,00 25,00 201100336 7 1.488,00 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 51 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO 1 SECR.MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 13 Junta Homocinética, para manutenção equipamento 52. 12 Óleo De Caixa 11 Rolamento Da Roda Dianteira 10 Pivô Da Suspensão 9 Sanfona 8 Jogo De Junta Da Caixa Câmbio 7 Retentor Da Caixa 6 Anel Sincronizado 5 Rolamento 4 Alavanca Seletor Da Caixa 3 Luva Corrediça Da Caixa 2 Trizetas 1 Conjunto De Embreagem 007433/2011 30/11 718 DITLANTA COMERCIAL 4,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 item Especificação do Item 006590/2011 01/11 94 Empenhos item Especificação do Item 150,00 30,00 120,00 60,00 45,00 36,00 3.478GIANE JOELI PILZ item Especificação do Item 3.227MARINO ANTONIO MACHADO item Especificação do Item 5.808KIRCH & SILVA LTDA Valor Total 47,00 47,00 4,80 3,40 5,00 3,40 3,40 3,50 720,00 102,00 600,00 204,00 153,00 126,00 70,17 Valor Unit. Valor Total 70,17 70,17 81.798,97 -80,00 Valor Total 26,00 5,40 metro 10,00 54,00 1.155,64 Valor Unit. Valor Total 1.155,64 1.155,64 1.511,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. 70,00 quilograma 70,00 40,00 250,00 200,00 quilograma molho quilograma quilograma 0,00 0,00 Valor Total 2,80 196,00 3,00 1,00 2,90 1,70 210,00 40,00 725,00 340,00 030045/2 201100292 011 2 0,00 -7.992,50 10,00 NAO APLICAVEL 0,00 80,00 Valor Unit. 1,00 Anulado 73.806,47 2,60 metro NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade CONVITE 1.952,00 Valor Unit. UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Itens do Empenho Quantidade Unidade 5 manga, Projeto de Generos alimentícios da Agricultura Familiar. 4 pêssego 3 tempero verde 2 mamão vermelho 1 cebola 006621/2011 01/11 201100336 8 NAO APLICAVEL 1 Pagamento referente a férias indenizadas, conforme recisão de contrato de trabalho. 006600/2011 01/11 40,00 160,00 72,00 48,00 17,00 38,00 64,00 152,00 115,00 249,00 92,00 345,00 1,00 2 Plotagem da Planta da EMEF Santo Antônio de Pádua. 1 Plotagem da Cancha da planta da EMEF Santo Antônio. 006595/2011 01/11 10,00 80,00 36,00 24,00 17,00 19,00 32,00 76,00 115,00 249,00 46,00 345,00 LITRO PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA UNIDADE PEÇA NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Líquido: 189 NOELIA T. DIEHL - PJ 96,00 1,00 ROLO 1 Pagamento de diária para buscar a professora Bárbara Letícia da Luz, devido ao VI Seminário Regional de Gestores e Educadores do Programa Educação Inclusiva: Direito à Diversidade, em Cruz Alta/RS, no dia 02 de dezembro de 2011. Conforme concessão Nº 05/04.01, Lei Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011. Total da Unidade: Valor Total 96,00 NAO APLICAVEL 7 Rolo De Papel De Presente, brinquedos para doar às crianças, conforme Calendário de Eventos, decreto n° 2760, do dia 16/11/2011. 6 Jogo De Cartas Mau Mau 5 Jogo Dominó 4 Jogo Raquete Para Tênis De Mesa 3 Jogo Memória Da Tabuada 2 Jogo Da Memória 1 Brinquedo Jogo Primeiras Palavras 2.892GEOVANE CLAUDIR BENDER Valor Unit. 1,00 PEÇA do Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 007436/2011 30/11 Licitação Autorização Empenhado 58,51 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 52 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO 2 EDUCAÇÃO BÁSICA 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: item Especificação do Item Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade 3 Limpa Forno , para EMEF Santo Antônio de Pádua, conforme Processo nº 291/2011. 2 Sabão Em Barra Azul C/ 5 Unidades De 400g Cada 1 Esponja De Louça Dupla Face 006622/2011 01/11 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO item Especificação do Item 5.808KIRCH & SILVA LTDA item Especificação do Item 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO item Especificação do Item 5.808KIRCH & SILVA LTDA item Especificação do Item 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO item Especificação do Item 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO item Especificação do Item 5.808KIRCH & SILVA LTDA 11,70 20,00 UNIDADE 1,70 34,00 030045/2 201100292 011 3 154,83 Valor Unit. Valor Total 2,00 UNIDADE 5,73 11,46 2,00 UNIDADE 5,00 PACOTE 10,00 PACOTE 2,30 0,78 2,12 4,60 3,90 21,20 3,00 UNIDADE 2,00 PACOTE 15,00 PACOTE 1,70 1,21 0,85 5,10 2,42 12,75 10,00 ROLO 10,00 PACOTE 2,93 3,61 29,30 36,10 10,00 PACOTE 2,80 28,00 030045/2 201100292 011 4 30,00 Valor Unit. Valor Total 15,00 30,00 2,00 UNIDADE 030045/2 201100292 011 5 5,68 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 2,00 PACOTE 2,84 5,68 CONVITE 030045/2 201100292 011 6 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. 38,80 1,80 18,00 8,00 PACOTE 2,60 20,80 030045/2 201100292 011 7 Itens do Empenho Quantidade Unidade CONVITE CONVITE Valor Total 4,24 4,24 030045/2 201100292 011 8 Itens do Empenho Quantidade Unidade 4,24 Valor Unit. 1,00 UNIDADE 286,42 Valor Unit. Valor Total 20,00 CAIXA 2,25 45,00 8,00 30,00 20,00 20,00 1,00 7,10 3,00 2,25 2,38 2,02 56,80 90,00 45,00 47,60 2,02 VIDRO QUILOGRAMA CAIXA CAIXA UNIDADE 030045/2 201100293 011 2 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 Valor Total 10,00 PACOTE CONVITE 6 Chá De Maçã Com Canela 15g Com 10 Saquinhos , para EMEF Santo Antônio de Pádua, conforme Processo 291/2011. 5 Café Solúvel 50g, Vidro Ou Sachê 4 Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada 3 Chá Verde 15g Com 10 Saquinhos 2 Chá De Morango 15g Com 10 Saquinhos 1 Adoçante Líquido 100ml 006628/2011 01/11 5,85 CONVITE 1 Inseticida Aerosol 300ml , para EMEF Santo Antônio de Pádua, conforme Processo nº 291/2011. 006627/2011 01/11 2,00 PACOTE Itens do Empenho Quantidade Unidade 2 Pilha Aa C/4 , para EMEF Santo Antônio de Pádua, conforme Processo nº 291/2011. 1 Pilha Grande C/ 2 006626/2011 01/11 12,81 CONVITE 1 Pilha Aaa C/ 4 , para EMEF Santo Antônio de Pádua, conforme Processo nº 291/2011. 006625/2011 01/11 Valor Total 4,27 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Bacia Grande 34 Litros , para EMEF Santo Antônio de Pádua, conforme Processo nº 291/2011. 006624/2011 01/11 Valor Unit. 3,00 UNIDADE CONVITE 10 Tábua Grande De Plástico Para Corte De Carne , para EMEF Santo Antônio de Pádua, conforme Processo nº 291/2011. 9 Colher De Madeira 8 Guardanapo Simples C/ 50 7 Copo Plástico Descartável 200ml Com 100 Unidades 6 Isqueiro 5 Fósforo Com 10 Caixas 4 Filtro Protetor Para Bomba De Chimarrão Com 2 Unidades 3 Filme Pvc Transparente Em Rolo 28cm X 15m 2 Saquinho Plastico De 5 Kg Para Freezer / Com 100 Unid. 1 Saquinho Plástico De 3 Kg Para Guardar Freezer /com 100 Unid 006623/2011 01/11 Licitação Autorização Empenhado 15,60 0,00 -286,42 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 53 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO 2 EDUCAÇÃO BÁSICA 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade item Especificação do Item Licitação Autorização Empenhado Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 6,00 PACOTE 2,60 15,60 1 Pilha Grande C/ 2 , para EMEI Vó Olga, , conforme Processo 291/2011. 006629/2011 01/11 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO CONVITE item Especificação do Item 1 Inseticida Aerosol 300ml para EMEI Olga, conforme Processo 291/2011. 006630/2011 01/11 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO Itens do Empenho Quantidade Unidade 5 Café Solúvel 200g, Vidro Ou Sachê , para EMEI Vó Olga, conforme Processo 291/2011. 4 Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada 3 Chá De Maçã Com Canela 15g Com 10 Saquinhos 2 Chá De Laranja 15g Com 10 Saquinhos 1 Chá De Morango 15g Com 10 Saquinhos 189 NOELIA T. DIEHL - PJ Valor Total 56,80 20,00 QUILOGRAMA 5,00 CAIXA 3,00 2,42 60,00 12,10 5,00 CAIXA 10,00 CAIXA 2,42 2,38 12,10 23,80 596 BOA VISTA MATERIAIS DE item Especificação do Item 11 Solvente , para cerca da Antônio de Pádua. 10 Aplicador De Silicone 9 Silicone 280ml 8 Parafuso Com Bucha 8 7 Cantoneira Pintada 10x12 6 Gancho Aberto Nº 8 5 Fita Sika 4 Joelho 45° Esgoto 100 3 Tubo Esgoto 100mm C/ 6 Metros 2 Esticador De Cerca 1 Arame Galvanizado Nº 14 006660/2011 01/11 EMEF 596 BOA VISTA MATERIAIS DE item Especificação do Item 524 CLAUDIR E. TROJACK. 80,00 164,80 Valor Total 7,10 56,80 20,00 QUILOGRAMA 5,00 CAIXA 3,00 2,42 60,00 12,10 5,00 CAIXA 10,00 CAIXA 2,42 2,38 12,10 23,80 8,00 UNIDADE 201100296 0 1,00 1,00 20,00 3,00 18,00 2,00 2,00 7,00 3,00 3,00 Valor Total 6,00 6,00 11,00 12,00 0,20 4,00 0,50 9,00 5,00 36,00 3,00 9,50 11,00 12,00 4,00 12,00 9,00 18,00 10,00 252,00 9,00 28,50 UNIDADE UNIDADE PEÇA PEÇA PEÇA METRO UNIDADE PEÇA PEÇA QUILOGRAMA NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 201100296 5 Valor Unit. 2,00 QUILOGRAMA 5,00 METRO NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 UNIDADE 371,50 Valor Unit. 1,00 LITRO Santo 1 Carga De Gás 45kg , para EMEI Vó Olga. Valor Total 80,00 Valor Unit. NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 80,00 Valor Unit. 030045/2 201100293 011 4 2 Arame Galvanizado Fino , para EMEF Santo Antônio de Pádua. 1 Sombrite 006665/2011 01/11 201100295 5 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 5 Café Solúvel 200g, Vidro Ou Sachê , para EMEI Vó OLga, conforme processo nº 291/2011. 4 Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada 3 Chá De Maçã Com Canela 15g Com 10 Saquinhos 2 Chá De Laranja 15g Com 10 Saquinhos 1 Chá De Morango 15g Com 10 Saquinhos 164,80 7,10 CONVITE item Especificação do Item 006658/2011 01/11 201100293 4 Valor Unit. Itens do Empenho Quantidade Unidade 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO 21,20 8,00 UNIDADE 1 Prestação de serviço de impressão: 1 plotagem da cancha da planta da EMEF Santo Antonio de Pádua e 1 plotagem da planta da EMEF Santo Antonio de Pádua. 006639/2011 01/11 Valor Total 4,24 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 21,20 Valor Unit. 5,00 UNIDADE Vó NAO APLICAVEL item Especificação do Item 006636/2011 01/11 030045/2 201100293 011 3 Itens do Empenho Quantidade Unidade 10,00 4,50 201100299 5 42,50 Anulado 0,00 -164,80 0,00 -164,80 0,00 -42,50 Valor Total 20,00 22,50 155,00 Valor Unit. Valor Total 155,00 155,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 54 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO 2 EDUCAÇÃO BÁSICA 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: 006666/2011 01/11 Modalidade 3.644LEHMA CEREALISTA LTDA item Especificação do Item 4 Tempero Orégano , para Fundamental. 3 Farinha De Milho 2 Açucar Cristalizado 5kg 1 Farinha De Trigo Com 5kg 006667/2011 01/11 o 3.644LEHMA CEREALISTA LTDA item Especificação do Item Licitação Autorização Empenhado PREGAO 070009/2 201100297 011 0 Valor Unit. Valor Total 1,00 PACOTE 15,88 15,88 1,38 11,31 5,20 4,14 67,86 52,00 Ensino 3,00 QUILOGRAMA 6,00 UNIDADE 10,00 PACOTE PREGAO 070009/2 201100297 011 1 Itens do Empenho Quantidade Unidade 2 Farinha De Milho , para Educação Infantil. 1 Açucar Cristalizado 5kg 006668/2011 01/11 5.124SOL COMÉRCIO DE item Especificação do Item 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 5.801ATACADÃO COMÉRCIO DE item Especificação do Item 130 ARLY STOHR - PJ item Especificação do Item 130 ARLY STOHR - PJ item Especificação do Item 1 Passagens Linha 01 para Ensino referentes ao mês de novembro. 006675/2011 01/11 3.939SILVANE GOMES - FILIAL item Especificação do Item 520 AGRO COMERCIAL HEINEN item Especificação do Item PREGAO 070009/2 201100297 011 4 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. 46,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 400,00 UNIDADE NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade Médio, 250,00 UNIDADE NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 8,00 UNIDADE 7,00 METRO 69,55 M2 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Sombrite , para EMEI Vó OLga. 006685/2011 01/11 898 PONTO E VIRGULA 424,50 31,85 14,85 7,44 5,92 11,12 4,44 23,84 2,88 12,90 31,60 11,88 39,60 16,72 8,70 17,48 67,98 115,30 20,00 PACOTE 1,00 METRO NAO APLICAVEL 2,30 201100297 8 840,00 Valor Total 840,00 525,00 Valor Unit. Valor Total 2,10 525,00 1.003,76 Valor Unit. Valor Total 3,00 18,85 12,19 24,00 131,95 847,81 201100299 2 5,00 Valor Unit. Valor Total 5,00 5,00 201100299 6 0,00 46,00 2,10 201100298 2 -424,50 Valor Total Valor Unit. 201100297 9 -70,62 2,76 67,86 Valor Total QUILOGRAMA QUILOGRAMA QUILOGRAMA UNIDADE QUILOGRAMA QUILOGRAMA DÚZIA QUILOGRAMA QUILOGRAMA QUILOGRAMA UNIDADE QUILOGRAMA PACOTE QUILOGRAMA QUILOGRAMA UNIDADE QUILOGRAMA -139,88 Valor Total 2,45 2,97 2,48 2,96 1,39 1,48 2,98 2,88 1,29 1,58 1,98 1,98 2,09 4,35 17,48 11,33 11,53 3 Canto De Roda Forro , para EMEI Vó Olga. 2 Roda Forro 1 Forro De Pvc 006682/2011 01/11 70,62 Valor Unit. 13,00 5,00 3,00 2,00 8,00 3,00 8,00 1,00 10,00 20,00 6,00 20,00 8,00 2,00 1,00 6,00 10,00 1 Passagens Linha 01 , para Educação Infanti, referentes ao mês de novembro. 006674/2011 01/11 1,38 11,31 070009/2 201100297 011 2 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Lentilha 500g , para o Ensino Fundamental. 006673/2011 01/11 Valor Unit. 2,00 QUILOGRAMA 6,00 UNIDADE PREGAO Tomate , para Educação Infantil. Chuchu Cenoura Brocolis Batata Inglesa Moranga Ovos Limão Banana Caturra Banana Prata Abacaxi Grande Maçã Gala Pão De Sanduíche Fatiado Mortadela Fatiada Sem Gordura Queijo Fatiado Carne De Rês Agulha Carne De Rês Moída De 1ª 006669/2011 01/11 139,88 Itens do Empenho Quantidade Unidade Anulado 120,00 -840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 55 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO 2 EDUCAÇÃO BÁSICA 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Licitação Autorização Empenhado Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Confecção de 2 banners medindo 1,20m x 1,00m para o Projeto GESTAR da EMEF Santo Antônio de Pádua. 006686/2011 01/11 677 INFOSULNET INFORMATICA 1 Prestação de serviços de manutenção do computador/ instalação de fonte da EMEF Santo Antônio de Pádua. 006689/2011 01/11 130 ARLY STOHR - PJ 3.644LEHMA CEREALISTA LTDA 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO 1,00 3,00 6,00 10,00 PREGAO 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO item Especificação do Item 1 Copo Alto Coza Texturizada para EMEI Vó Olga. 006695/2011 01/11 item Especificação do Item 5.124SOL COMÉRCIO DE 315,00 201100297 0 139,88 Valor Unit. Valor Total 15,88 1,38 11,31 5,20 15,88 4,14 67,86 52,00 286,42 Valor Total 45,00 8,00 30,00 20,00 20,00 1,00 7,10 3,00 2,25 2,38 2,02 56,80 90,00 45,00 47,60 2,02 PREGAO 070009/2 201100293 011 4 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. 164,80 VIDRO QUILOGRAMA CAIXA CAIXA UNIDADE 8,00 UNIDADE 56,80 20,00 QUILOGRAMA 5,00 CAIXA 3,00 2,42 60,00 12,10 5,00 CAIXA 10,00 CAIXA 2,42 2,38 12,10 23,80 , 201100298 1 Valor Total 2,40 96,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade PREGAO 96,00 Valor Unit. 40,00 UNIDADE 201100299 1 73,20 Valor Unit. Valor Total 9,00 36,00 6,00 0,60 6,00 31,20 4,00 CAIXA 1,00 QUILOGRAMA 52,00 UNIDADE 070009/2 201100297 011 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Valor Total 7,10 NAO APLICAVEL 3 Caixa De Mudas De Flores , para EMEI Vó Olga. 2 Adubo Para Flor 1 Muda De Flor Alegria De Jardim 006697/2011 01/11 Valor Total 2,10 2,25 Ref:10210 520 AGRO COMERCIAL HEINEN Valor Unit. 070009/2 201100292 011 8 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 315,00 Valor Unit. 5 Café Solúvel 200g, Vidro Ou Sachê , para Educação Infantil. 4 Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada 3 Chá De Maçã Com Canela 15g Com 10 Saquinhos 2 Chá De Laranja 15g Com 10 Saquinhos 1 Chá De Morango 15g Com 10 Saquinhos 641 ASSOCIAÇAO RURAL DE 201100297 8 20,00 CAIXA 6 Chá De Maçã Com Canela 15g Com 10 Saquinhos , para Ensino Fundamental 5 Café Solúvel 50g, Vidro Ou Sachê 4 Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada 3 Chá Verde 15g Com 10 Saquinhos 2 Chá De Morango 15g Com 10 Saquinhos 1 Adoçante Líquido 100ml 006694/2011 01/11 20,00 PACOTE QUILOGRAMA UNIDADE PACOTE Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 006692/2011 01/11 Valor Total 20,00 NAO APLICAVEL Tempero Orégano , para Ensino Fundamental Farinha De Milho Açucar Cristalizado 5kg Farinha De Trigo Com 5kg 20,00 Valor Unit. 150,00 UNIDADE Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 006691/2011 01/11 201100300 3 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Passagens Linha 01 , para Educação Infantil, referente ao mês de novembro 4 3 2 1 120,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 006690/2011 01/11 Valor Total 60,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item Valor Unit. 2,00 Anulado 424,50 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 56 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO 2 EDUCAÇÃO BÁSICA 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 13,00 5,00 3,00 2,00 8,00 3,00 8,00 1,00 10,00 20,00 6,00 20,00 8,00 2,00 1,00 6,00 10,00 Tomate , para Educação Infantil. Chuchu Cenoura Brocolis Batata Inglesa Moranga Ovos Limão Banana Caturra Banana Prata Abacaxi Grande Maçã Gala Pão De Sanduíche Fatiado Mortadela Fatiada Sem Gordura Queijo Fatiado Carne De Rês Agulha Carne De Rês Moída De 1ª 006698/2011 01/11 Licitação Autorização Empenhado 3.644LEHMA CEREALISTA LTDA PREGAO 2 Farinha De Milho , para Educação Infantil. 1 Açucar Cristalizado 5kg 006701/2011 01/11 130 ARLY STOHR - PJ 1 Passagens Linha Fundamental. 006702/2011 01/11 01 , Para o 5.875DIEHL E CIA LTDA 006703/2011 01/11 1.300,00 UNIDADE NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 2 limpezas das caixas cada, para EMEI Vó Olga. Ensino da água 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO R$75,00 PREGAO 31,85 14,85 7,44 5,92 11,12 4,44 23,84 2,88 12,90 31,60 11,88 39,60 16,72 8,70 17,48 67,98 115,30 Valor Unit. 2,00 QUILOGRAMA 6,00 UNIDADE NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item Valor Total 2,45 2,97 2,48 2,96 1,39 1,48 2,98 2,88 1,29 1,58 1,98 1,98 2,09 4,35 17,48 11,33 11,53 070009/2 201100297 011 1 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item Valor Unit. QUILOGRAMA QUILOGRAMA QUILOGRAMA UNIDADE QUILOGRAMA QUILOGRAMA DÚZIA QUILOGRAMA QUILOGRAMA QUILOGRAMA UNIDADE QUILOGRAMA PACOTE QUILOGRAMA QUILOGRAMA UNIDADE QUILOGRAMA 2,00 1,38 11,31 201100298 0 70,62 2,76 67,86 2.730,00 Valor Total 2,10 2.730,00 150,00 Valor Unit. Valor Total 75,00 150,00 070009/2 201100292 011 9 0,00 Valor Total Valor Unit. 201100299 0 Anulado 2.036,94 0,00 -150,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 57 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO 2 EDUCAÇÃO BÁSICA 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: item Especificação do Item 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade Algodão Com 25g , para educação Infantil. Cola Super Bonder Veja Multiuso Ou Similar 500ml Vassoura De Palha Saponaceo Cremoso 300ml Sabão Em Pó, Que Contenha Alvejante Saco Para Lavar Chão Em Tecido Grosso 60x80cm Saco P/lixo 100 Litros Preto C/ 5 Unidades Saco P/lixo 50 Litros Preto C/ 10 Unidades Saco P/lixo 30 Litros Preto C/ 10 Unidades Saco P/lixo 15 Litros Preto C/ 20 Unidades Rodo De Borracha Dupla 40cm Com Cabo Desinfetante 500ml Papel Higiênico Folha Simples Branca, Neutro, Com 16 Pacotes De 4 Rolos De 30 metros, picotado Papel Toalha Interfolhas Extra Branco C/ 1.000 Unidades Papel Toalha Cor Branca C/ 12 Pacotes De 2 Rolos, 60 Toalhas 22x20cm Cada Rolo Pano De Flanela Amarelo 40x60cm Luva Forrada Tamanho G Luva Forrada Tamanho M Limpa Vidros 500ml Refil Esfregão De Aço Desodorante De Ambiente Aerosol 400ml Pedra Sanitária Perfumada 25g Com Suporte Plástico Detergente Líquido Neutro 500ml Cera Liquida Incolor Cera Líquida Para Colocar Na Água C/ 750ml Amaciante 2 Litros Ajax Desengordurante Ou Similar 500ml Ajax Ou Similar 500ml Alcool Alvejante 006704/2011 01/11 5.808KIRCH & SILVA LTDA item Especificação do Item 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO item Especificação do Item 5.875DIEHL E CIA LTDA Valor Total 1,31 2,65 1,71 8,55 1,80 2,36 2,12 6,55 5,30 61,56 85,50 18,00 82,60 31,80 1,22 1,22 1,22 1,22 3,50 0,95 20,80 97,60 12,21 12,20 36,60 7,00 79,80 208,00 20,00 PACOTE 10,98 219,60 8,00 FARDO 24,60 196,80 CAIXA PEÇA UNIDADE UNIDADE UNIDADE QUILOGRAMA UNIDADE 80,00 10,00 10,00 30,00 2,00 84,00 10,00 PACOTE PACOTE PACOTE PACOTE UNIDADE UNIDADE FARDO 10,00 5,00 5,00 20,00 10,00 10,00 10,00 UNIDADE PAR PAR UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE 1,85 2,50 2,50 1,68 0,40 5,35 0,65 18,50 12,50 12,50 33,60 4,00 53,50 6,50 158,00 24,00 48,00 12,00 24,00 48,00 48,00 84,00 UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE LITRO UNIDADE 0,82 2,25 2,25 2,45 2,50 1,71 3,77 1,08 129,56 54,00 108,00 29,40 60,00 82,08 180,96 90,72 070009/2 201100293 011 0 Itens do Empenho Quantidade Unidade 105,50 Valor Unit. Valor Total 10,00 UNIDADE 4,00 40,00 10,00 UNIDADE 20,00 PACOTE 3,15 1,70 31,50 34,00 CONVITE 030045/2 201100293 011 1 Itens do Empenho Quantidade Unidade 5 Copo Plástico Descartável 200ml Com 100 Unidades , para EMEI Vó OLga. 4 Copo Plástico Descartável 150ml Com 100 Unidades 3 Fósforo Com 10 Caixas 2 Saquinho Plastico De 5 Kg Para Freezer / Com 100 Unid. 1 Saquinho Plástico De 3 Kg Para Guardar Freezer /com 100 Unid 006706/2011 01/11 Valor Unit. 5,00 2,00 36,00 10,00 10,00 35,00 15,00 PREGAO 3 Toalhas De Rosto Cor Branca Medindo No Mínimo 50x80cm , para Educação Infantil. 2 Limpa Vidros 500ml Com Borrifador 1 Esponja De Louça Dupla Face Com 3 Unidades 006705/2011 01/11 Licitação Autorização Empenhado 247,71 Valor Unit. Valor Total 30,00 PACOTE 2,12 63,60 80,00 PACOTE 1,65 132,00 3,00 PACOTE 8,00 PACOTE 1,21 3,61 3,63 28,88 7,00 PACOTE 2,80 19,60 NAO APLICAVEL 201100299 0 150,00 Anulado -105,50 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 58 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO 2 EDUCAÇÃO BÁSICA 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: item Especificação do Item Modalidade Licitação Autorização Empenhado Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Prestação de serviços de 2 limpezas das caixas da água R$75,00 cada da EMEI Vó Olga. 006707/2011 01/11 130 ARLY STOHR - PJ item Especificação do Item 5.808KIRCH & SILVA LTDA item Especificação do Item 5.124SOL COMÉRCIO DE item Especificação do Item 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 520 AGRO COMERCIAL HEINEN item Especificação do Item 596 BOA VISTA MATERIAIS DE item Especificação do Item 3.939SILVANE GOMES - FILIAL item Especificação do Item 596 BOA VISTA MATERIAIS DE item Especificação do Item Valor Total 4,00 40,00 10,00 UNIDADE 20,00 PACOTE 3,15 1,70 31,50 34,00 PREGAO 070009/2 201100297 011 3 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. 843,64 6,00 16,00 26,00 5,00 8,00 11,00 20,00 8,00 5,00 3,00 10,00 27,00 3.939SILVANE GOMES - FILIAL item Especificação do Item Itens do Empenho Quantidade Unidade 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO 1,00 PAR NAO APLICAVEL 2,88 1,48 2,45 1,39 2,98 1,90 2,65 17,48 9,78 6,98 11,33 11,53 201100296 3 29,00 Valor Total 29,00 29,00 54,00 Valor Unit. Valor Total 3,00 PACOTE 18,00 54,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 4,00 UNIDADE NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 60,00 Valor Unit. Valor Total 15,00 60,00 201100299 8 390,00 Valor Unit. Valor Total 6,00 UNIDADE 15,00 90,00 5,00 UNIDADE 5,00 UNIDADE 30,00 30,00 150,00 150,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade CONVITE 201100299 7 5,00 UNIDADE 201100299 9 110,00 Valor Unit. Valor Total 22,00 110,00 030045/2 201100292 011 1 0,00 0,00 17,28 23,68 63,70 6,95 23,84 20,90 53,00 139,84 48,90 20,94 113,30 311,31 Valor Unit. 201100296 4 0,00 Valor Total Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Cabo Duplo De 3 M Com Rodo (prolongador) , para EMEF Santo Antônio de Pádua. 006716/2011 01/11 QUILOGRAMA QUILOGRAMA QUILOGRAMA QUILOGRAMA DÚZIA QUILOGRAMA UNIDADE QUILOGRAMA QUILOGRAMA QUILOGRAMA UNIDADE QUILOGRAMA NAO APLICAVEL 3 Assento Sanitário Completo Na Cor Branca , para EMEF Santo AntÔnio de Pádua. 2 Fechadura Completa Soprano Externa 1 Fechadura Completa Stamm Externa 006715/2011 01/11 105,50 Valor Unit. 1 Assento Sanitário Completo Na Cor Branca , para EMEI Vó Olga. 006714/2011 01/11 525,00 10,00 UNIDADE 1 Formicida Granulado 500g , para EMEF Santo Antônio de Pádua. 006713/2011 01/11 Valor Total 2,10 030045/2 201100293 011 0 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Bota De Borracha Cano Curto , para EMEF Santo Antônio de Pádua. 006712/2011 01/11 Valor Unit. 250,00 unidade CONVITE Limão , para Ensino Fundamental. Moranga Tomate Batata Inglesa Ovos Feijão Preto T1 Lata Óleo De Soja 900ml Queijo Fatiado Linguiça Mista Carne Suína Carne De Rês Agulha Carne De Rês Moída De 1ª 006710/2011 01/11 150,00 525,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 3 Toalhas De Rosto Cor Branca Medindo No Mínimo 50x80cm , para EMEI Vó Olga 2 Limpa Vidros 500ml Com Borrifador 1 Esponja De Louça Dupla Face Com 3 Unidades 006709/2011 01/11 Valor Total 75,00 NAO APLICAVEL 1 Passagens Linha 01, para Educação Infantil, referentes ao mês de novembro. 006708/2011 01/11 Valor Unit. 2,00 Anulado 2.515,11 0,00 -54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 59 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO 2 EDUCAÇÃO BÁSICA 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: item Especificação do Item Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade 32 Cola Super Bonder , para EMEF Santo Antônio de Pádua. 31 Removedor De Cêra 30 Veja Limpeza Pesada Ou Similar 500ml 29 Vassoura De Palha 28 Saponaceo Cremoso 300ml 27 Sabão Em Pó, Que Contenha Alvejante 26 Sacos P/lixo 100 Litros Azul C/ 5 Unidades 25 Sacos P/lixo 50 Litros Azul C/ 10 Unidades 24 Sacos P/lixo 30 Litros Azul C/ 10 Unidades 23 Rodo De Borracha Dupla 40cm Com Cabo 22 Prendedor De Roupa C/ 12 Unidades 21 Desinfetante 500ml 20 Papel Higiênico Folha Simples Creme C/ 60m, Com 16 Pacotes De 4 Rolos 19 Papel Higiênico Extra Branco, Resistente, Rolo De 500metros, Com 8 Rolos 18 Papel Toalha Cor Branca C/ 12 Pacotes De 2 Rolos, 60 Toalhas 22x20cm Cada Rolo 17 Pano De Flanela Amarelo 40x60cm 16 Luva Forrada Tamanho G 15 Luva Forrada Tamanho M 14 Limpa Piso 13 Limpa Vidros 500ml Refil 12 Esponja De Aço C/ 8 11 Esfregão De Aço 10 Desodorante De Ambiente Aerosol 400ml 9 Pedra Sanitária Perfumada 25g Com Suporte Plástico 8 Detergente Líquido Neutro 500ml 7 Cera Liquida Incolor 6 Alvejante Sem Cloro 5 Amaciante 2 Litros 4 Ajax Desengordurante Ou Similar 500ml 3 Ajax Ou Similar 500ml 2 Alcool 1 Alvejante 006717/2011 01/11 677 INFOSULNET INFORMATICA item Especificação do Item Licitação Autorização Empenhado 1.341DECORLUZ COMERCIO DE item Especificação do Item 130 ARLY STOHR - PJ item Especificação do Item 147 GCG DROGARIA LTDA 3,50 2,10 8,55 1,80 2,36 1,45 1,45 1,45 3,50 0,56 0,95 32,00 105,00 189,00 17,10 5,40 47,20 101,50 58,00 29,00 7,00 2,80 76,00 160,00 6,00 FARDO 41,15 246,90 6,00 FARDO 24,60 147,60 LITRO UNIDADE UNIDADE UNIDADE QUILOGRAMA PACOTE PACOTE PACOTE UNIDADE PACOTE UNIDADE FARDO UNIDADE PAR PAR LITRO UNIDADE PACOTE UNIDADE UNIDADE UNIDADE 1,85 2,50 2,50 1,85 1,68 0,82 0,40 5,35 0,65 9,25 12,50 40,00 111,00 25,20 24,60 8,00 37,45 3,25 240,00 36,00 60,00 10,00 30,00 60,00 50,00 192,00 UNIDADE UNIDADE LITRO UNIDADE UNIDADE UNIDADE LITRO UNIDADE 0,82 2,25 2,75 2,45 2,50 1,71 3,77 1,08 196,80 81,00 165,00 24,50 75,00 102,60 188,50 207,36 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 UNIDADE NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 50,00 Valor Unit. Valor Total 50,00 50,00 201100300 0 95,50 Valor Unit. Valor Total 21,90 21,90 2,00 UNIDADE 36,80 73,60 Itens do Empenho Quantidade Unidade NAO APLICAVEL 201100300 2 1,00 UNIDADE NAO APLICAVEL 1 Transportes dos participantes do "Concurso de oratória" para etapa a ser realizada na UNIVATES no município de Lajeado.Viagem dia 04/11/2011 com saída as 17:45 hs, com roteiro pelo município, conforme lei 1850/2011. 006738/2011 03/11 10,60 5,00 5,00 16,00 60,00 15,00 30,00 20,00 7,00 5,00 2 Extensão De Luz De 10 Metros , para EMEF Santo Antônio de Pádua. 1 Extensão De Luz 20m 006728/2011 03/11 Valor Total 2,65 30,00 90,00 2,00 3,00 20,00 70,00 40,00 20,00 2,00 5,00 80,00 5,00 1 Fonte Atx 24 Pinos , para computador da EMEF Santo Antônio de Pádua. 006723/2011 01/11 Valor Unit. 4,00 PEÇA 1,00 201100300 8 200,00 Valor Unit. Valor Total 200,00 200,00 201100301 9 230,00 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 60 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO 2 EDUCAÇÃO BÁSICA 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Luvas De Látex Para Procedimentos – Médio – Caixa Com 100 Unidades para EMEI Vó Olga. 006739/2011 03/11 Licitação Autorização Empenhado 147 GCG DROGARIA LTDA 10,00 CAIXA NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 3 Dedeiras De Látex , para EMEF Santo Antônio de Pádua. 2 Curativo Anti-séptico C/ 40 1 Luvas De Látex Para Procedimentos – Médio – Caixa Com 100 Unidades 006758/2011 03/11 5.886JOAO ALCEU BOGORNY 006760/2011 03/11 grama 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO item Especificação do Item da 006761/2011 03/11 545 MARLI BECKER. 524 CLAUDIR E. TROJACK. 3.512JACSON AUGUSTO RICHTER item Especificação do Item 962 PAULO BRAUN 1,00 NAO APLICAVEL 1 Prestação de serviços de Calibração tacógrafo do equipamento nº 58. do 1,00 Conforme Edital do MEC 3.939SILVANE GOMES - FILIAL item Especificação do Item Valor Total 45,00 45,00 201100303 8 2,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade NAO APLICAVEL 31,90 Valor Unit. Valor Total 31,90 31,90 201100304 0 Valor Unit. 4,60 201100304 7 23,00 Valor Total 155,00 155,00 Valor Unit. Valor Total 70,17 70,17 149,00 Valor Unit. Valor Total 149,00 149,00 201100305 2 90,00 Valor Unit. Valor Total 90,00 90,00 6,00 SACO Valor Unit. Valor Total 1.469,00 2.938,00 201100306 1 30,00 Valor Unit. Valor Total 5,00 30,00 201100305 8 0,00 0,00 0,00 23,00 155,00 Valor Unit. 201100304 9 0,00 Valor Total 2.938,00 NAO APLICAVEL 1 Cal Para Pintura C/ 5kg , para marcação da pista de atletismo da EMEF Santo Antônio de Pádua. 4.002LENHART & LENHART CIA. Valor Unit. NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 006806/2011 07/11 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 45,00 70,17 Itens do Empenho Quantidade Unidade 5.887PROCOMP AMAZÔNIA 201100303 6 NAO APLICAVEL 1 Taxa de aferimento do tacógrafo, para o equipamento nº 58. 006803/2011 07/11 1,00 UNIDADE Itens do Empenho Quantidade Unidade 425 INMETRO-INST.NAC. 1 Projetor Proinfo, nº 42/2010. 1,00 1,00 UNIDADE 1 Pagamento de diária para participação de "Campeonatos Estaduais Pré-mirim" no dia 05 de novembro de 2011, em Caxias do Sul/RS. Conforme Concessão nº 79/06.02, Lei nº 1747/2010 e Decreto nº 2616/2011. 006784/2011 04/11 11,00 69,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 006778/2011 04/11 5,50 23,00 5,00 PACOTE 1 Gás P - 45 , para EMEI Vó Olga. 006773/2011 04/11 2,00 CAIXA 3,00 CAIXA NAO APLICAVEL item Especificação do Item 006770/2011 03/11 17,50 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Luvas Plásticas , para EMEI Vó Olga. 006765/2011 03/11 97,50 Valor Total NAO APLICAVEL item Especificação do Item 201100301 8 17,50 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Lixeira 12 Litros Com Pedal , para EMEI Vó Olga. 230,00 Valor Unit. Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Conserto da máquina de cortar EMEF Santo Antônio de Pádua. Valor Total 23,00 1,00 PACOTE NAO APLICAVEL item Especificação do Item Valor Unit. Anulado 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 61 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO 2 EDUCAÇÃO BÁSICA 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: item Especificação do Item Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Aromatizante De Veículos , para manutenção do equipamento nº 48. 006816/2011 08/11 4.724GEPEL PAPELARIA E item Especificação do Item Itens do Empenho Quantidade Unidade , 4.724GEPEL PAPELARIA E item Especificação do Item 4.002LENHART & LENHART CIA. item Especificação do Item 006827/2011 08/11 4.002LENHART & LENHART CIA. item Especificação do Item 006829/2011 08/11 4.724GEPEL PAPELARIA E item Especificação do Item 101 MARIO JOAO MEES - ME item Especificação do Item 5.874ANA MARIA KAUFMANN item Especificação do Item 2,85 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO 030044/2 011 Valor Unit. Valor Total 37.732,00 37.732,00 1,00 35.091,26 35.091,26 201100306 6 46,80 Valor Unit. Valor Total 1,00 CAIXA 23,40 23,40 1,00 CAIXA 23,40 23,40 1,00 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 201100306 7 8,00 Valor Unit. Valor Total 8,00 8,00 201100306 7 8,00 Valor Unit. Valor Total 8,00 8,00 201100306 6 46,80 Valor Unit. Valor Total 1,00 CAIXA 23,40 23,40 1,00 CAIXA 23,40 23,40 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 2,00 PEÇA NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade NAO APLICAVEL 72.823,26 1,00 NAO APLICAVEL 1 Elaboração,aplicação correção e comunicação de resultados da prova trienal da avaliação do desempenho do magistério, nos termos da lei 1029/2003 art3º IV.ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO DE PROVA PEDAGÓGICA. 006840/2011 08/11 2,85 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Aparabarro , para equipamento nº 58. 006831/2011 08/11 1,00 PACOTE NAO APLICAVEL 2 Cartucho De Reposição Para Vboard MasterVermelho C/ 12 , para EMEF Santo Antônio de Pádua. 1 Cartucho De Reposição Para Vboard MasterPreto C/12 006830/2011 08/11 2,85 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Prestação de serviço de 1 conserto de pneu do equipamento nº 48. 5,70 Valor Total NAO APLICAVEL 1 Prestação de serviço de 1 conserto de pneu do equipamento nº 48. 201100306 5 2,85 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 2 Cartucho De Reposição Para Vboard MasterVermelho C/ 12 , para EMEF Santo Antônio de Pádua. 1 Cartucho De Reposição Para Vboard MasterPreto C/12 006824/2011 08/11 7,00 Valor Unit. Itens do Empenho Quantidade Unidade 2 Execução de obras e serviços de construção de prédio com 4 salas de aula e área de circulação na EMEF Santo Antônio de Pádua, em Vila Santo Antônio. Referente ao mês de dezembro. 1 Execução de obras e serviços de construção de prédio com 4 salas de aula e área de circulação na EMEF Santo Antônio de Pádua, em Vila Santo Antônio. Referente ao mês de novembro. 006823/2011 08/11 Valor Total 7,00 1,00 PACOTE 4.083INVICTA CONSTRUTORA LTDA CONVITE item Especificação do Item Valor Unit. 1,00 UNIDADE NAO APLICAVEL 2 Papel Sulfite Verde Com 100 Unidades para EMEI Vó Olga. 1 Papel Sulfite Amarelo C/ 100 Unidades 006821/2011 08/11 Licitação Autorização Empenhado 1,00 201100307 0 Valor Unit. 37,50 201100307 1 75,00 0,00 0,00 -46,80 -8,00 0,00 0,00 0,00 Valor Total 75,00 2.000,00 Valor Unit. Valor Total 2.000,00 2.000,00 201100308 0 Anulado 100,00 0,00 -100,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 62 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO 2 EDUCAÇÃO BÁSICA 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Pão Frances Infantil. 006841/2011 08/11 De 50gr , para Educação 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO 006844/2011 08/11 De Itens do Empenho Quantidade Unidade 50gr , para Ensino 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO 006845/2011 08/11 De Itens do Empenho Quantidade Unidade 50gr , Para Educação 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO 006847/2011 08/11 De 400,00 UNIDADE NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Pão Frances infantil 1.100,00 UNIDADE NAO APLICAVEL item Especificação do Item 1 Pão Frances Infantil. 400,00 UNIDADE NAO APLICAVEL item Especificação do Item 1 Pão Frances Fundamental. Licitação Autorização Empenhado 50gr , para Educação 950 CELSO DA SILVA OLIVEIRA item Especificação do Item 400,00 UNIDADE NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Geladeira Cônsul De 240 Litros , para EMEI Vó OLga 006848/2011 08/11 950 CELSO DA SILVA OLIVEIRA 1,00 UNIDADE NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1,00 UNIDADE 1,00 UNIDADE 2 Pia De Inox 1,20metros , para EMEI Vó OLga 1 Balcão Para Pia 1,20 Metros 006849/2011 09/11 156 DECIO RENZ - ME NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Confecção de 2 carimbos para EMEF Santo Antonio de Pádua. 006850/2011 09/11 524 CLAUDIR E. TROJACK. 2,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Carga De Gás 45kg , para EMEI Vó Olga. 006851/2011 09/11 1.341DECORLUZ COMERCIO DE item Especificação do Item 1,00 UNIDADE NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 2 Lâmpada Fluorescente 40 W , para EMEI Vó Olga 1 Reator Eletrônico 2 X 40 006853/2011 09/11 3.644LEHMA CEREALISTA LTDA item Especificação do Item PREGAO 006854/2011 09/11 5.124SOL COMÉRCIO DE PREGAO Valor Total 0,25 100,00 201100308 1 275,00 Valor Unit. Valor Total 0,25 275,00 201100308 0 100,00 Valor Unit. Valor Total 0,25 100,00 201100308 0 100,00 Valor Unit. Valor Total 0,25 100,00 201100308 5 890,00 Valor Unit. Valor Total 890,00 890,00 201100308 6 298,00 Valor Unit. Valor Total 149,00 149,00 149,00 149,00 201100308 8 56,00 Valor Unit. Valor Total 28,00 56,00 201100308 9 155,00 Valor Unit. Valor Total 155,00 155,00 201100309 0 75,00 Valor Unit. Valor Total 5,00 UNIDADE 5,00 25,00 2,00 UNIDADE 25,00 070009/2 201100309 011 3 Itens do Empenho Quantidade Unidade 4 Polvilho Azedo 500g , para Educação Infantil 3 Massa Com Ovos Tipo Parafuso 500gr 2 Extrato De Tomate 1 Atum Valor Unit. 0,00 -100,00 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 164,85 Valor Unit. Valor Total 10,00 PACOTE 1,68 16,80 20,00 PACOTE 5,00 UNIDADE 30,00 LOTE 1,25 7,69 2,82 25,00 38,45 84,60 070009/2 201100309 011 4 Anulado 763,45 -164,85 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 63 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO 2 EDUCAÇÃO BÁSICA 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 5.801ATACADÃO COMÉRCIO DE item Especificação do Item 4 3 2 1 Valor Total 1,98 2,45 1,39 2,48 2,96 2,98 17,48 9,78 6,98 11,53 75,24 73,50 20,85 37,20 17,76 71,52 139,84 58,68 153,56 115,30 PREGAO 070009/2 201100309 011 6 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. 99,55 Vinagre 500ml , para Ensino Fundamental. Biscoito Salgado Integral Canela Em Pó Lentilha 500g 006860/2011 09/11 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO 1 Pão Frances infantil 006866/2011 09/11 De 50gr , para 5.124SOL COMÉRCIO DE item Especificação do Item 3.644LEHMA CEREALISTA LTDA item Especificação do Item Educação 49 AUTO VIACAO VENANCIO item Especificação do Item 4.368MACEDO ENGENHARIA E item Especificação do Item Itens do Empenho Quantidade Unidade 524 CLAUDIR E. TROJACK. 100,00 Valor Total 0,25 100,00 329,87 Valor Total 2,45 2,97 1,39 1,58 1,98 1,98 1,90 1,90 17,48 1,59 5,94 11,53 31,85 14,85 4,17 31,60 11,88 19,80 19,00 7,60 34,96 38,16 23,76 92,24 PREGAO 070009/2 201100309 011 3 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. 164,85 1,68 16,80 20,00 PACOTE 5,00 UNIDADE 30,00 LOTE 1,25 7,69 2,82 25,00 38,45 84,60 Itens do Empenho Quantidade Unidade 3,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade NAO APLICAVEL 1,00 201100310 3 1.200,00 Valor Unit. Valor Total 400,00 1.200,00 201100310 4 380,00 Valor Unit. Valor Total 380,00 380,00 201100311 1 0,00 0,00 0,00 Valor Total 10,00 PACOTE NAO APLICAVEL 0,00 10,80 35,00 7,75 46,00 Valor Unit. QUILOGRAMA QUILOGRAMA QUILOGRAMA QUILOGRAMA UNIDADE QUILOGRAMA QUILOGRAMA UNIDADE QUILOGRAMA QUILOGRAMA QUILOGRAMA QUILOGRAMA Anulado Valor Total Valor Unit. 13,00 5,00 3,00 20,00 6,00 10,00 10,00 4,00 2,00 24,00 4,00 8,00 1 Serviços topográficos entre prédios existentes para ampliação da EMEI Vó Olga. 006888/2011 11/11 201100308 0 070009/2 201100309 011 5 1 Prestação de serviço de transporte para Viagem de estudos dos alunos dos anos iniciais da EMEF Santo Antonio de Pádua, com saída de Mato Leitão à Santa Cruz do Sul às 7h 40min e retorno ás 16horas do dia 17/11/2011. 006882/2011 10/11 0,90 1,75 1,55 2,30 UNIDADE PACOTE POTE PACOTE 400,00 UNIDADE PREGAO 4 Polvilho Azedo 500g , para Educação Infantil 3 Massa Com Ovos Tipo Parafuso 500gr 2 Extrato De Tomate 1 Atum 006875/2011 10/11 12,00 20,00 5,00 20,00 UNIDADE QUILOGRAMA QUILOGRAMA QUILOGRAMA UNIDADE DÚZIA QUILOGRAMA QUILOGRAMA QUILOGRAMA QUILOGRAMA NAO APLICAVEL Tomate , para Educação Infantil. Chuchu Batata Inglesa Banana Prata Abacaxi Grande Maçã Gala Feijão Preto T1 Cabelo De Anjo Queijo Fatiado Bebida Lactea Coração Bovino Carne De Rês Moída De 1ª 006867/2011 09/11 38,00 30,00 15,00 15,00 6,00 24,00 8,00 6,00 22,00 10,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Valor Unit. Abacaxi Grande , Para Ensino Fundamental. Tomate Batata Inglesa Cenoura Brocolis Ovos Queijo Fatiado Linguiça Mista Carne Suína Carne De Rês Moída De 1ª 006857/2011 09/11 Licitação Autorização Empenhado 194,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 64 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO 2 EDUCAÇÃO BÁSICA 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 2 Carga De Gás 13 ANtônio de Pádua. 1 Carga De Gás 45kg 006893/2011 11/11 Licitação Autorização Empenhado Kg , para EMEF 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO Santo CONVITE item Especificação do Item 596 BOA VISTA MATERIAIS DE item Especificação do Item NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 596 BOA VISTA MATERIAIS DE item Especificação do Item Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 GALÃO NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 CAIXA 1 Grampo Para Forro Pvc para manutenção da EMEI Vó Olga 006973/2011 16/11 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO item Especificação do Item NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Cesta Básica Para Servidores Contendo Os Seguintes Itens: 02 (dois) quilos de arroz polido; 02 (dois) quilos de açúcar; 02 (dois) quilos de farinha de trigo especial; 03 (três) pacotes de papel higiênico, folha branca, com 4 rolos; 01 (um) pacote de sabão em pó, pacote com 1 Kg; 03 (três) sabonetes; 02 (dois) detergentes líquidos 500ml; 01 (um) litro de água sanitária; 01 (um) amaciante de roupas 2 litros; 01 (uma) garrafa de vinagre de álcool 750 ml; 01 (uma) lata de óleo de soja, com 900 ml; 01 (um) pote de margarina 250 g; 01 (um) pacote de bolacha cream cracker 400 g; 01 (um) Kg de feijão preto; 01 (um) café solúvel 50 gr; 01 (um) creme dental 90 gr; 01 (um) pacote de massa com ovos tipo parafuso 500 gr; 01 (um) pacote de bolacha Maria 400 gr; 01 (um) sabão em barra 400 gr; 01 (um) desinfetante 500 ml; 01 (um) achocolatado em pó 200g; 01 (um) doce de leite 400g; 01 (um) molho de tomate 340g; 01 (uma) esponja de louça dupla face; 01 (uma) lata de milho e ervilha em conserva 300g; 01 (um) Kg de sal moído. Conforme licitação de n° 042/2011. 006974/2011 16/11 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO Valor Total 5,48 10,96 201100313 1 34,00 UNIDADE NAO APLICAVEL 50,00 Valor Unit. Valor Total 50,00 50,00 201100313 6 Valor Unit. 5,00 METRO 2,00 QUILOGRAMA NAO APLICAVEL 10,96 Valor Unit. 1,00 UNIDADE na 1 Tinta Esmalte 3,6 Litros, para manutenção e ornamentação EMEF VÓ Olga 006947/2011 16/11 155,00 2,00 UNIDADE 2 Sombrite, para EMEF Santo Antonio de Pádua 1 Arame Galvanizado Fino 006938/2011 16/11 155,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Grampeador Para Forro Pvc, uso manutenção do forro da EMEI Vó Olga 520 AGRO COMERCIAL HEINEN 1,00 UNIDADE NAO APLICAVEL item Especificação do Item 006912/2011 11/11 39,00 030045/2 201100311 011 6 1 Faca Carneadeira, para EMEF Santo Antônio de Pádua 596 BOA VISTA MATERIAIS DE Valor Total 39,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 006906/2011 11/11 Valor Unit. 1,00 UNIDADE 4,50 10,00 201100314 5 42,50 55,00 Valor Total 55,00 11,20 Valor Unit. Valor Total 11,20 11,20 1.971,32 Valor Unit. Valor Total 57,98 1.971,32 201100316 8 0,00 0,00 22,50 20,00 55,00 201100316 9 0,00 Valor Total Valor Unit. 201100315 6 Anulado 173,94 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 65 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO 2 EDUCAÇÃO BÁSICA 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: item Especificação do Item Modalidade Licitação Autorização Empenhado Itens do Empenho Quantidade Unidade 3,00 UNIDADE 1 Cesta Básica Para Servidores Contendo Os Seguintes Itens: 02 (dois) quilos de arroz polido; 02 (dois) quilos de açúcar; 02 (dois) quilos de farinha de trigo especial; 03 (três) pacotes de papel higiênico, folha branca, com 4 rolos; 01 (um) pacote de sabão em pó, pacote com 1 Kg; 03 (três) sabonetes; 02 (dois) detergentes líquidos 500ml; 01 (um) litro de água sanitária; 01 (um) amaciante de roupas 2 litros; 01 (uma) garrafa de vinagre de álcool 750 ml; 01 (uma) lata de óleo de soja, com 900 ml; 01 (um) pote de margarina 250 g; 01 (um) pacote de bolacha cream cracker 400 g; 01 (um) Kg de feijão preto; 01 (um) café solúvel 50 gr; 01 (um) creme dental 90 gr; 01 (um) pacote de massa com ovos tipo parafuso 500 gr; 01 (um) pacote de bolacha Maria 400 gr; 01 (um) sabão em barra 400 gr; 01 (um) desinfetante 500 ml; 01 (um) achocolatado em pó 200g; 01 (um) doce de leite 400g; 01 (um) molho de tomate 340g; 01 (uma) esponja de louça dupla face; 01 (uma) lata de milho e ervilha em conserva 300g; 01 (um) Kg de sal moído. Conforme licitação de n° 042/2011. 006975/2011 16/11 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO item Especificação do Item NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Cesta Básica Para Servidores Contendo Os Seguintes Itens: 02 (dois) quilos de arroz polido; 02 (dois) quilos de açúcar; 02 (dois) quilos de farinha de trigo especial; 03 (três) pacotes de papel higiênico, folha branca, com 4 rolos; 01 (um) pacote de sabão em pó, pacote com 1 Kg; 03 (três) sabonetes; 02 (dois) detergentes líquidos 500ml; 01 (um) litro de água sanitária; 01 (um) amaciante de roupas 2 litros; 01 (uma) garrafa de vinagre de álcool 750 ml; 01 (uma) lata de óleo de soja, com 900 ml; 01 (um) pote de margarina 250 g; 01 (um) pacote de bolacha cream cracker 400 g; 01 (um) Kg de feijão preto; 01 (um) café solúvel 50 gr; 01 (um) creme dental 90 gr; 01 (um) pacote de massa com ovos tipo parafuso 500 gr; 01 (um) pacote de bolacha Maria 400 gr; 01 (um) sabão em barra 400 gr; 01 (um) desinfetante 500 ml; 01 (um) achocolatado em pó 200g; 01 (um) doce de leite 400g; 01 (um) molho de tomate 340g; 01 (uma) esponja de louça dupla face; 01 (uma) lata de milho e ervilha em conserva 300g; 01 (um) Kg de sal moído. Conforme licitação de n° 042/2011. 006976/2011 16/11 189 NOELIA T. DIEHL - PJ item Especificação do Item 31,00 UNIDADE NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Confecção de 2 crachás,com presilhas e cordas, para identificação de servidores para EMEI Vó Olga 006977/2011 16/11 189 NOELIA T. DIEHL - PJ NAO APLICAVEL 2,00 Valor Unit. Valor Total 57,98 173,94 201100316 7 1.797,38 Valor Unit. Valor Total 57,98 1.797,38 201100318 7 18,00 Valor Unit. Valor Total 9,00 18,00 201100318 6 270,00 Anulado 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 66 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO 2 EDUCAÇÃO BÁSICA 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Confecção de 30 crachás com presilhas e cordas, para identificação de servidores para EMEI Santo Antonio de Padua 006980/2011 16/11 189 NOELIA T. DIEHL - PJ Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Confecção de 25 crachas com presilhas e cordas, para identificação de servidores para EMEI Vó Olga 3.644LEHMA CEREALISTA LTDA item Especificação do Item 3 Sagú 500g Conforme pregão para o ensino fundamental. 2 Açucar Cristalizado 5kg 1 Farinha De Trigo Com 5kg 006987/2011 16/11 n° item Especificação do Item 006988/2011 16/11 5.801ATACADÃO COMÉRCIO DE 3.644LEHMA CEREALISTA LTDA 5.124SOL COMÉRCIO DE 225,00 Valor Unit. Valor Total 9,00 225,00 25,00 201100319 6 142,40 Valor Unit. Valor Total 1,61 22,54 6,00 UNIDADE 10,00 PACOTE 11,31 5,20 67,86 52,00 PREGAO 070009/2 201100319 011 2 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. 976,97 10,00 QUILOGRAMA 35,00 45,00 33,00 15,00 5,00 6,00 8,00 10,00 6,00 40,00 5,00 10,00 30,00 PREGAO QUILOGRAMA UNIDADE QUILOGRAMA QUILOGRAMA QUILOGRAMA QUILOGRAMA DÚZIA PACOTE QUILOGRAMA QUILOGRAMA QUILOGRAMA QUILOGRAMA QUILOGRAMA PREGAO 30,00 PACOTE PREGAO 19,80 1,29 1,98 2,45 1,39 2,48 1,90 2,98 1,62 17,48 1,59 5,94 11,33 11,53 45,15 89,10 80,85 20,85 12,40 11,40 23,84 16,20 104,88 63,60 29,70 113,30 345,90 69,00 Valor Unit. Valor Total 2,30 69,00 070009/2 201100319 011 4 Itens do Empenho Quantidade Unidade 96,90 Valor Unit. Valor Total 10,00 PACOTE 2,86 28,60 15,00 LOTE 5,00 PACOTE 2,82 5,20 42,30 26,00 070009/2 201100319 011 1 Anulado 0,00 0,00 0,00 Valor Total 1,98 070009/2 201100319 011 3 Itens do Empenho Quantidade Unidade 3 Bolacha De Melado 400g para educação infantil, conforme pregão n° ML/009/2011 2 Atum 1 Farinha De Trigo Com 5kg 006990/2011 16/11 201100318 5 14,00 PACOTE 1 Lentilha 500g para Ensino Fundamental, conforme pregão n°ML/009/2011 item Especificação do Item 270,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade fundamental, item Especificação do Item 006989/2011 16/11 Valor Total 9,00 PREGAO 009/2011, 5.124SOL COMÉRCIO DE 14 Maçã Gala para o ensino conforme pregão ML/009/2011 13 Banana Caturra 12 Abacaxi Grande 11 Tomate 10 Batata Inglesa 9 Cenoura 8 Feijão Preto T1 7 Ovos 6 Amido De Milho 5 Queijo Fatiado 4 Bebida Lactea 3 Carne Bovina, Bife De Fígado 2 Carne De Rês 1 Carne De Rês Moída De 1ª Valor Unit. 30,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 006986/2011 16/11 Licitação Autorização Empenhado 354,41 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 67 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO 2 EDUCAÇÃO BÁSICA 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 17 Tomate para educação infantil, pregão n° ML/009/2011 16 Chuchu 15 Batata Inglesa 14 Banana Prata 13 Banana Caturra 12 Limão 11 Maçã Gala 10 Cenoura 9 Brocolis 8 Gelatina Morango 7 Gelatina Limão 6 Gelatina Abacaxi 5 Ovos 4 Pão De Sanduíche Fatiado 3 Mortadela Fatiada Sem Gordura 2 Queijo Fatiado 1 Bebida Lactea 006993/2011 16/11 conforme 55 IMPRESSORA ALLES LTDA Itens do Empenho Quantidade Unidade 936 SIMONE MARIA SCHWENDLER 1,00 UNIDADE 2,00 36,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 TUBO PACOTE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE 1 Pagamento de diária para Simone Maria Schwendler, referente à uma reunião do Projeto "Verde é Vida", em Venâncio Aires, RS, no dia 17/11/11. Conforme concessão Nº 05/04.01, Lei Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011. 1,00 1 Previsão complementar de gastos com pagamento de energia elétrica da Escola Santo Antônio de Pádua, Castro Alves e São José. Previsão até 31/12/2011. 1,00 007043/2011 18/11 1.401SDV - SERVICOS DE COPIAS NAO APLICAVEL Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade 1 Conjunto de plotagem referente a ampliação da EMEI Vó Olga.R$ 27,15 1 Conserto de pneu, equipamento 57. 007056/2011 21/11 Itens do Empenho Quantidade Unidade para manutenção 4.002LENHART & LENHART CIA. do 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Conserto de pneu, equipamento 57 1,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item para manutenção do 79,25 Valor Unit. Valor Total 7,15 7,15 11,10 0,35 5,50 7,15 7,15 13,70 3,80 22,20 12,60 5,50 7,15 7,15 13,70 3,80 Valor Unit. Valor Total 28,07 28,07 1.500,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 4.002LENHART & LENHART CIA. 14,85 11,12 31,60 12,90 2,88 39,60 4,96 11,84 46,00 9,20 18,40 23,84 20,90 8,70 34,96 38,16 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 007050/2011 21/11 2,97 1,39 1,58 1,29 2,88 1,98 2,48 2,96 4,60 4,60 4,60 2,98 2,09 4,35 17,48 1,59 28,07 Itens do Empenho Quantidade Unidade 37 AES SUL DISTRIBUIDORA 24,50 201100320 0 1,00 Valor Unit. Valor Total 1.500,00 1.500,00 201100322 7 27,15 Valor Unit. Valor Total 27,15 27,15 201100323 4 20,00 Valor Unit. Valor Total 20,00 20,00 201100323 4 Anulado Valor Total 2,45 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 007018/2011 17/11 QUILOGRAMA QUILOGRAMA QUILOGRAMA QUILOGRAMA QUILOGRAMA QUILOGRAMA QUILOGRAMA UNIDADE QUILOGRAMA QUILOGRAMA QUILOGRAMA DÚZIA PACOTE QUILOGRAMA QUILOGRAMA QUILOGRAMA NAO APLICAVEL 8 Gliter Em Pó Azul para EMEF Santo Antônio de Pádua, ornamentação natalina. 7 Decorpaint 150 Ml Ouro 6 Gliter Pvc 015 Ouro 5 Gliter Pvc 015 100 Gr 4 Gliter Em Pó Vermelho 3 Gliter Em Pó Preto 2 Cola Branca 1000g Porcelana Fria 1 Marcador Para Retroprojetor 1.0 Valor Unit. 10,00 QUILOGRAMA 5,00 8,00 20,00 10,00 1,00 20,00 2,00 4,00 10,00 2,00 4,00 8,00 10,00 2,00 2,00 24,00 item Especificação do Item 006997/2011 17/11 Licitação Autorização Empenhado 20,00 Valor Unit. Valor Total 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 68 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO 2 EDUCAÇÃO BÁSICA 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: 007058/2011 21/11 Modalidade 677 INFOSULNET INFORMATICA Licitação Autorização Empenhado NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 serviços de manutenção em computador ,1 limpeza de memória R$ 25,00 e deslocamento de R$10,00 para a EMEF Santo Antonio de Padua. 007065/2011 21/11 355 FUVATES FUND VALE item Especificação do Item 1,00 89 CIEE-CENTRO DE item Especificação do Item 007090/2011 22/11 4.940EDITORA TREZE DE MAIO item Especificação do Item 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA item Especificação do Item 1,00 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA item Especificação do Item 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 40,00 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA item Especificação do Item 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA item Especificação do Item 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA item Especificação do Item 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA item Especificação do Item 1,00 Valor Total 609,08 609,08 201100325 4 Valor Unit. Valor Total 21,25 850,00 Valor Unit. Valor Total 4.552,90 4.552,90 1,00 Valor Unit. Valor Total 2.359,22 2.359,22 NAO APLICAVEL 2.554,48 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 2.554,48 2.554,48 NAO APLICAVEL 1.323,67 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 1.323,67 1.323,67 NAO APLICAVEL 356,21 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 356,21 356,21 NAO APLICAVEL 184,58 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de obrigações patronais conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 850,00 2.359,22 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de obrigações patronais conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007169/2011 23/11 Valor Unit. NAO APLICAVEL 1 Pagamento de obrigações patronais conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007168/2011 23/11 697,90 4.552,90 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de obrigações patronais conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007167/2011 23/11 Valor Total 697,90 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de obrigações patronais conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007166/2011 23/11 Valor Unit. 609,08 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de obrigações patronais conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007165/2011 23/11 35,00 NAO APLICAVEL 1 Confecção de 40 livros didáticos, "Viajando com Fernandinho" para a EMEI Vó Olga. 007164/2011 23/11 Valor Total 35,00 697,90 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento pelos serviços da estagiária Rejane Scheibler, 30 horas semanais, referente ao mês de novembro de 2011. 35,00 Valor Unit. NAO APLICAVEL 1 Pagamento pelos serviços das estagiárias Josselaine Xuxieli Caetano de Oliveira e Jéssica Priscila Campos da Silva, 30 horas semanais cada, referente ao mês de novembro. 007068/2011 21/11 201100324 1 1,00 Valor Unit. Valor Total 184,58 184,58 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 69 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO 2 EDUCAÇÃO BÁSICA 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: 007185/2011 23/11 51 INSS-INSTITUTO NAC. item Especificação do Item Modalidade 51 INSS-INSTITUTO NAC. item Especificação do Item 284 SEC.MUNICIPAL DA item Especificação do Item 284 SEC.MUNICIPAL DA item Especificação do Item 284 SEC.MUNICIPAL DA item Especificação do Item 284 SEC.MUNICIPAL DA item Especificação do Item 284 SEC.MUNICIPAL DA item Especificação do Item 284 SEC.MUNICIPAL DA item Especificação do Item 284 SEC.MUNICIPAL DA 1,00 Valor Unit. Valor Total 834,92 834,92 45.894,57 1,00 Valor Unit. Valor Total 45.894,57 45.894,57 1.138,01 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 1.138,01 1.138,01 NAO APLICAVEL 213,12 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 213,12 213,12 NAO APLICAVEL 2.929,29 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 2.929,29 2.929,29 NAO APLICAVEL 706,05 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 706,05 706,05 NAO APLICAVEL 5.103,50 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de salário no valor de R$ 4.425,30 e dificil acesso no valor de R$ 678,20, conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007236/2011 23/11 1.260,68 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de salário maternidade, conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007235/2011 23/11 Valor Total 1.260,68 834,92 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de anuênio, conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007234/2011 23/11 Valor Unit. NAO APLICAVEL 1 Pagamento de abono permanência, conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007233/2011 23/11 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de funções gratificadas, F.G.1 no valor de R$ 113,94, F.G.4 no valor de R$ 454,37 e F.G.5 no valor de R$ 569,70, conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007232/2011 23/11 0,00 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de vencimento no valor de R$ 33.933,55, promoção de classe no valor de R$ 1.952,31, difícil acesso no valor de R$ 3.002,17, convocação no valor de R$ 6.950,68 e vantagem anterior no valor de R$ 55,86, conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007231/2011 23/11 1.260,68 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de obrigações patronais conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007230/2011 23/11 Anulado NAO APLICAVEL 1 Pagamento de obrigações patronais conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007186/2011 23/11 Licitação Autorização Empenhado NAO APLICAVEL 1,00 Valor Unit. Valor Total 5.103,50 5.103,50 22.090,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 70 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO 2 EDUCAÇÃO BÁSICA 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: item Especificação do Item Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de vencimento no valor de R$ 20.497,18, promoção de classe no valor de R$ 590,38, difícil acesso quadro geral no valor de R$ 818,58 e gratificação por escolaridade no valor de R$ 184,25, conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007237/2011 23/11 284 SEC.MUNICIPAL DA item Especificação do Item 284 SEC.MUNICIPAL DA item Especificação do Item 284 SEC.MUNICIPAL DA item Especificação do Item 284 SEC.MUNICIPAL DA item Especificação do Item 284 SEC.MUNICIPAL DA item Especificação do Item 284 SEC.MUNICIPAL DA item Especificação do Item 284 SEC.MUNICIPAL DA item Especificação do Item 284 SEC.MUNICIPAL DA item Especificação do Item 3.644LEHMA CEREALISTA LTDA Valor Total 1.214,34 1.214,34 Valor Unit. Valor Total 374,25 374,25 941,58 1,00 1,00 Valor Unit. Valor Total 941,58 941,58 169,78 Valor Unit. Valor Total 169,78 169,78 NAO APLICAVEL 3.975,86 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 3.975,86 3.975,86 NAO APLICAVEL 3.227,59 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 3.227,59 3.227,59 NAO APLICAVEL 10,76 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de horas 50%, conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007281/2011 23/11 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de anuênio, conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007244/2011 23/11 Valor Unit. 374,25 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de vencimentos, conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007243/2011 23/11 22.090,39 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de salário dos contratados, conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007242/2011 23/11 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de horas 50%, conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007241/2011 23/11 Valor Total 22.090,39 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de anuênio, conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007240/2011 23/11 Valor Unit. 1.214,34 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de função gratificada (F.G.2), conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007239/2011 23/11 1,00 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de insalubridade, conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007238/2011 23/11 Licitação Autorização Empenhado PREGAO 1,00 Valor Unit. Valor Total 10,76 10,76 407,37 Valor Unit. Valor Total 407,37 407,37 070009/2 201100327 011 8 212,52 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 71 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO 2 EDUCAÇÃO BÁSICA 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: item Especificação do Item Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade 4 Leite Integral, para ensino fundamental, conforme pregão ML/009/2011 3 Polvilho Azedo 500g 2 Massa Com Ovos Tipo Parafuso 500gr 1 Farinha De Trigo Com 5kg 007282/2011 23/11 5.124SOL COMÉRCIO DE item Especificação do Item 15 Limão, para educação infantil, pregão ML/009/2011. 14 Banana Prata 13 Banana Caturra 12 Maçã Gala 11 Moranga 10 Chuchu 9 Batata Inglesa 8 Cenoura 7 Brocolis 6 Feijão Preto T1 5 Pão De Sanduíche Fatiado 4 Queijo Fatiado 3 Carne Suína 2 Carne De Rês Agulha 1 Carne De Rês Moída De 1ª 007283/2011 23/11 3.644LEHMA CEREALISTA LTDA item Especificação do Item 3.644LEHMA CEREALISTA LTDA item Especificação do Item 5.124SOL COMÉRCIO DE item Especificação do Item 5.801ATACADÃO COMÉRCIO DE item Especificação do Item 5.801ATACADÃO COMÉRCIO DE item Especificação do Item 5.124SOL COMÉRCIO DE 1,68 1,25 5,20 117,60 25,00 26,00 070009/2 201100327 011 4 Valor Unit. 2,00 QUILOGRAMA 491,12 31,60 12,90 29,70 2,96 17,82 5,56 7,44 11,84 47,50 20,90 34,96 55,84 67,98 138,36 PREGAO 070009/2 201100327 011 7 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. 32,58 PREGAO QUILOGRAMA QUILOGRAMA QUILOGRAMA QUILOGRAMA QUILOGRAMA QUILOGRAMA QUILOGRAMA UNIDADE QUILOGRAMA PACOTE QUILOGRAMA QUILOGRAMA UNIDADE QUILOGRAMA 6,00 PACOTE 070009/2 201100327 011 6 Itens do Empenho Quantidade Unidade PREGAO 10,00 PACOTE 56,40 Valor Unit. 2,45 1,98 43,73 0,00 31,85 11,88 117,60 Valor Total 11,76 117,60 16,53 Valor Unit. Valor Total 12,00 UNIDADE 0,90 10,80 3,00 PACOTE 1,91 5,73 070009/2 201100328 011 2 0,00 Valor Total Valor Unit. 070009/2 201100328 011 1 Itens do Empenho Quantidade Unidade PREGAO 2,82 070009/2 201100328 011 0 Itens do Empenho Quantidade Unidade PREGAO 67,86 13,00 QUILOGRAMA 6,00 UNIDADE 124,26 Valor Total 070009/2 201100327 011 5 0,00 32,58 11,31 20,00 LOTE 0,00 Valor Total Valor Unit. 6,00 UNIDADE Itens do Empenho Quantidade Unidade PREGAO 5,43 Anulado Valor Total 1,58 1,29 1,98 1,48 2,97 1,39 2,48 2,96 1,90 2,09 17,48 6,98 11,33 11,53 20,00 10,00 15,00 2,00 6,00 4,00 3,00 4,00 25,00 10,00 2,00 8,00 6,00 12,00 2 Vinagre De Álcool 750ml, para Ensino Fundamental, conforme pregão ML009/2011. 1 Aveia Em Flocos 500g 007288/2011 23/11 70,00 PACOTE 20,00 PACOTE 5,00 PACOTE 5,76 conforme 1 Flocos De Milho Açúcarado, para Ensino Fundamental, conforme pregão ML/009/2011. 007287/2011 23/11 43,92 2,88 2 Tomate, para Educação Infantil, conforme pregão ML/009/2011. 1 Abacaxi Grande 007286/2011 23/11 Valor Total 1,83 Itens do Empenho Quantidade Unidade 2 Açucar Cristalizado 5kg, para educação infantil, conforme pregão ML/009/2011. 1 Atum 007285/2011 23/11 Valor Unit. 24,00 LITRO PREGAO 1 Arroz T1 Com 5 Kg, para educação infantil, conforme pregão ML/009/2011. 007284/2011 23/11 Licitação Autorização Empenhado 621,48 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 72 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO 2 EDUCAÇÃO BÁSICA 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 11 Maçã Gala, para o Ensino Médio, conforme pregão ML/009/2011. 10 Banana Caturra 9 Tomate 8 Feijão Preto T1 7 Ovos 6 Amido De Milho 5 Óleo De Soja Sem Colesterol 4 Margarina 3 Linguiça Mista 2 Carne De Rês Moída De 1ª 1 Pão Cachorro Quente 007291/2011 23/11 4.002LENHART & LENHART CIA. 007296/2011 23/11 pneu manutenção 3.644LEHMA CEREALISTA LTDA item Especificação do Item 4.623AÇÃO EDIFICAÇÕES LTDA item Especificação do Item PREGAO 443 JOMAL SUL MAQUINAS E item Especificação do Item 443 JOMAL SUL MAQUINAS E item Especificação do Item 5.909JM BRUXEL & CIA LTDA item Especificação do Item 5.909JM BRUXEL & CIA LTDA item Especificação do Item Itens do Empenho Quantidade Unidade 5.909JM BRUXEL & CIA LTDA 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 PEÇA CONVITE Valor Total 20,00 20,00 Valor Unit. 3,03 1,00 23.305,91 80,00 Valor Unit. Valor Total 80,00 80,00 201100329 3 170,00 Valor Unit. Valor Total 170,00 170,00 1.192,00 Valor Unit. Valor Total 1.192,00 1.192,00 4.560,00 Valor Unit. Valor Total 1,00 UNIDADE 3.600,00 3.600,00 2,00 UNIDADE 480,00 960,00 030047/2 201100331 011 5 0,00 303,00 Valor Total 201100329 4 0,00 Valor Total 23.305,91 030047/2 201100331 011 6 Itens do Empenho Quantidade Unidade CONVITE 303,00 Valor Unit. 030047/2 201100331 011 7 Itens do Empenho Quantidade Unidade 2 Casinha De Ferro Grandec/ Tubos De Sustentação80x80,1,5mm Espessura C/ Telhado, para EMEI Vó Olga. Conforme licitação nº 047/2011. 1 Cavalinho De Mola/corpo Chapa Aço50x30 Cm,acompanhado De Seu Assento, 007331/2011 25/11 1,00 NAO APLICAVEL CONVITE 20,00 23.305,91 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Reforma gangorra de 3 lugares- cavalete será lixado e pintado,alguns tubosenferrujados serão substituídos R$590,00; Reforma do Labirinto-troca de tubos enferrujados e pinturas R$602,00, para EMEI Vó Olga. Conforme licitação n° 047/2011. 007330/2011 25/11 38,70 63,70 19,00 53,64 8,10 53,00 15,60 29,34 230,60 90,00 NAO APLICAVEL 1 Rolo De Pressão, para EMEF Santo Antonio de Pádua. 007329/2011 25/11 1,29 2,45 1,90 2,98 1,62 2,65 1,30 9,78 11,53 0,30 Valor Unit. 100,00 QUILOGRAMA 1 1 conserto na máquina copiadora SHARP 2040, para EMEF Santo Antonio de Pádua. 007304/2011 24/11 19,80 201100328 7 Anulado Valor Total 1,98 070009/2 201100327 011 9 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento da execução de ebras e serviços da ampliação da Escola Municipal de Educação Infantil Vó Olga, até 31 de dezembro de 2011. 007303/2011 24/11 QUILOGRAMA QUILOGRAMA QUILOGRAMA DÚZIA PACOTE UNIDADE POTE QUILOGRAMA QUILOGRAMA QUILOGRAMA 1,00 do 1 Bebida Lactea, para o Ensino Fundamental. Conforme pregão ML/009/2011 007297/2011 23/11 30,00 26,00 10,00 18,00 5,00 20,00 12,00 3,00 20,00 300,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade para Valor Unit. 10,00 QUILOGRAMA NAO APLICAVEL item Especificação do Item 1 1 conserto de equipamento 57. Licitação Autorização Empenhado 5.657,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 73 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO 2 EDUCAÇÃO BÁSICA 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Licitação Autorização Empenhado Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 7 Carrocel Médio 1,50m Comprimento-assento Madeira De Lei Grápia Forma Sextavada, para EMEF Santo Antônio de Pádua. Conforme licitação nº 047/2011. 6 Bicicleta Tripla-3mx1,5mx2,20 Altura-guidão Em Forma De Bicicleta-assento 50cm 5 Cavalinho De Mola/corpo Chapa Aço50x30 Cm,acompanhado De Seu Assento, 4 Escorregador Médio-3m Comprimento,60 Largura E 1,90 Altura. 3 Gangorra De 03 Lugares-tubo 2"2,00mm Espessura 2,5m X0,60cm Altura,3 Travas De 2 Labirinto Feito De Tubo1",2 M De Largura Por 2,5m Altura.pintura Colorida 1 Trepa Trepa 2,5m De Altura E 3 M De Comprimento-pintura Colorida 007336/2011 25/11 5.910CHALIMAR DA ROSA 4.715FRANZ COMPUTADORES LTDA item Especificação do Item 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO 49 AUTO VIACAO VENANCIO 480,00 960,00 1,00 UNIDADE 671,00 671,00 1,00 UNIDADE 764,00 764,00 1,00 UNIDADE 844,00 844,00 1,00 UNIDADE 747,00 747,00 2.367,13 1,00 NAO APLICAVEL 3,00 LITRO NAO APLICAVEL 1 Passagens Linha 02, para educação infantil - linha 2. 130 ARLY STOHR - PJ 100,00 UNIDADE NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 007357/2011 28/11 2,00 UNIDADE Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item Linha 957,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Agua Mineral 20 Litros, para EMEI Vó Olga. 1 Passagens infantil. 957,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 007356/2011 28/11 1,00 UNIDADE 1,00 1 Pagamento de equipamentos de informática, conforme compnentes legais, condições, características e especificações seguintes: Notebook, marca Acer, contendo: processador de 4 núcleos, igual ou superior a 2.40 Ghz com Turbo Boost para 3 Ghz, 3 mb L 3, 4 GB de memória DDR3 1333 Mhz; Unidade de disco rígido mínimo 640 GB; Unidade óptica gravadora de DVD, dual layer; Placa de rede 10/100/1000 mbps; Web cam HD integrada; Mini mouse óptico USB externo; Interfaces Wi-Fi, saída de vídeo, leitor de cartões, Monitor/tela de no mínimo 15,6", Led com teclado numérico; Vídeo com 128 MB de memória dedicada; Touchpad Multitoque (Movimento circular, rolamento de página, zoom, mudança de página); Sistema Operacional Windows 7 instalado e licenciado; Aplicativo Office 2010 Home & Business FPP instalado e licenciado; bateria de 06 células 4400mah, maleta específica. 007354/2011 28/11 714,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento referente à rescisão de contrato de trabalho à Chalimar da Rosa, no dia 25/11/2011. 007352/2011 28/11 Valor Total 714,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 007337/2011 25/11 Valor Unit. 1,00 UNIDADE 01, para 49 AUTO VIACAO VENANCIO educação 100,00 UNIDADE NAO APLICAVEL Valor Unit. Valor Total 2.367,13 2.367,13 2.259,00 Valor Unit. Valor Total 2.259,00 2.259,00 201100333 7 Valor Unit. 8,19 201100333 4 24,57 0,00 0,00 24,57 210,00 Valor Total 2,10 210,00 210,00 Valor Unit. Valor Total 2,10 210,00 201100333 2 0,00 Valor Total Valor Unit. 201100333 3 Anulado 3.780,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 74 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO 2 EDUCAÇÃO BÁSICA 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Passagens Linha 02, para Fundamental (mês de dezembro). 007408/2011 30/11 Licitação Autorização Empenhado Ensino 1.404HUGOMAR P.M. GHENO 1.800,00 UNIDADE NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Folha A4 C/ 5000, para EMEF Santo Antônio de Pádua. 007410/2011 30/11 1.404HUGOMAR P.M. GHENO 4,00 CAIXA NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Folha A4 C/ 5000, para EMEI Vó Olga. 007411/2011 30/11 1.341DECORLUZ COMERCIO DE 2,00 CAIXA NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 3 Plugue Macho, para uso na secretaria da escola. 2 Plugue Femea 1 Extensão De 5 Metros 007417/2011 30/11 677 INFOSULNET INFORMATICA 007418/2011 30/11 677 INFOSULNET INFORMATICA 2 Placa De Memória 512mb Ddr , para Santo Antônio de Pádua. 1 Placa Mãe Giga Byte G31 007426/2011 30/11 524 CLAUDIR E. TROJACK. 1 Carga De Gás 13 Antônio de Pádua. Total da Unidade: Total do Orgão: Kg, para 169 Empenhos 263 Empenhos EMEF 374,00 201100338 8 187,00 Valor Unit. Valor Total 93,50 187,00 201100339 1 14,45 3,50 1,49 3,50 7,45 1,00 UNIDADE 1,00 PEÇA NAO APLICAVEL Valor Líquido: Valor Líquido: Valor Total 93,50 1,00 UNIDADE 5,00 UNIDADE NAO APLICAVEL Santo Valor Unit. 3,50 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 374,00 Valor Total 2,00 EMEF 201100338 9 3,50 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 3.780,00 Valor Unit. NAO APLICAVEL 1 1 conserto de fonte e 1 formatação com backup, para EMEF Santo Antônio de Pádua. Valor Total 2,10 1,00 UNIDADE Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item Valor Unit. 1,00 UNIDADE 265.431,40 347.230,37 201100337 9 60,00 Valor Unit. Valor Total 30,00 60,00 201100338 0 112,00 Valor Unit. Valor Total 60,00 60,00 52,00 52,00 201100337 2 39,00 Valor Unit. Valor Total 39,00 39,00 262.368,73 336.175,20 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.062,67 -11.055,17 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 75 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 7 SECR.MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 1 SECR.MUN.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: 006602/2011 01/11 Modalidade 4.094LÓGICA GESTÃO AMBIENTAL 240 CLAUDIO HERRMANN - ME 1.341DECORLUZ COMERCIO DE NAO APLICAVEL 5 Soquete Antivibratório , para manutenção da Secretaria. 4 Reator Eletrônico 2 X 40 3 Lâmpada Fluorescente 40 W 2 Reator Eletrônico 2 X 110w 1 Lampada Fluorescente 110w Mo 955 GRÁFICA TIMBRE LTDA 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO item Especificação do Item 1,00 2,00 LITRO 677 INFOSULNET INFORMATICA NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Prestação de serviços de 1 configuração de rede da impressora da secretaria, manutenção de rede da secretaria 189 NOELIA T. DIEHL - PJ 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 006964/2011 16/11 UNIDADE PEÇA PEÇA UNIDADE NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Agua Mineral 20 Litros para 2,00 4,00 1,00 2,00 NAO APLICAVEL 1 50 blocos de anotação de inseminação artificial com 3 vias /papel normal. 1 5 crachás secretaria 8,00 PEÇA Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 006955/2011 16/11 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 006889/2011 11/11 2,00 meses NAO APLICAVEL 1 Prestação de serviços de torno R$ 140,00 e mão de obra no motor de partida R$100,00 do equipamento nº 33. 006858/2011 09/11 0,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 006839/2011 08/11 5.600,00 NAO APLICAVEL 1 Prestação de serviços de assessoria técnica e administrativa ambiental e análise de processos referentes ao licenciamento ambiental de atividades modificadoras no meio ambiente. Novembro e dezembro de 2011. 006759/2011 03/11 Anulado Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 006680/2011 01/11 Licitação Autorização Empenhado servidores-uso 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO na NAO APLICAVEL 5,00 Valor Unit. Valor Total 2.800,00 5.600,00 201100298 7 240,00 Valor Unit. Valor Total 240,00 240,00 201100303 7 189,60 Valor Unit. Valor Total 1,70 13,60 25,00 5,00 68,00 19,00 50,00 20,00 68,00 38,00 201100307 9 180,00 Valor Unit. Valor Total 180,00 180,00 201100309 7 16,38 Valor Unit. Valor Total 8,19 16,38 201100311 2 25,00 Valor Unit. Valor Total 25,00 25,00 201100317 7 45,00 Valor Unit. Valor Total 9,00 45,00 201100317 0 347,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 76 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 7 SECR.MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 1 SECR.MUN.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Cesta Básica Para Servidores Contendo Os Seguintes Itens: 02 (dois) quilos de arroz polido; 02 (dois) quilos de açúcar; 02 (dois) quilos de farinha de trigo especial; 03 (três) pacotes de papel higiênico, folha branca, com 4 rolos; 01 (um) pacote de sabão em pó, pacote com 1 Kg; 03 (três) sabonetes; 02 (dois) detergentes líquidos 500ml; 01 (um) litro de água sanitária; 01 (um) amaciante de roupas 2 litros; 01 (uma) garrafa de vinagre de álcool 750 ml; 01 (uma) lata de óleo de soja, com 900 ml; 01 (um) pote de margarina 250 g; 01 (um) pacote de bolacha cream cracker 400 g; 01 (um) Kg de feijão preto; 01 (um) café solúvel 50 gr; 01 (um) creme dental 90 gr; 01 (um) pacote de massa com ovos tipo parafuso 500 gr; 01 (um) pacote de bolacha Maria 400 gr; 01 (um) sabão em barra 400 gr; 01 (um) desinfetante 500 ml; 01 (um) achocolatado em pó 200g; 01 (um) doce de leite 400g; 01 (um) molho de tomate 340g; 01 (uma) esponja de louça dupla face; 01 (uma) lata de milho e ervilha em conserva 300g; 01 (um) Kg de sal moído. Conforme licitação de n° 042/2011. 007036/2011 18/11 101 MARIO JOAO MEES - ME 007170/2011 23/11 Itens do Empenho Quantidade Unidade manutenção 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA item Especificação do Item do 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA item Especificação do Item 51 INSS-INSTITUTO NAC. item Especificação do Item 51 INSS-INSTITUTO NAC. item Especificação do Item 124 SECRETARIA MUNICIPAL DA Valor Total 57,98 347,88 201100322 2 Valor Unit. Valor Total 5,00 5,00 7,00 10,00 140,00 170,00 245,00 7,00 20,00 140,00 170,00 245,00 849,05 Valor Unit. Valor Total 849,05 849,05 1,00 Valor Unit. Valor Total 439,96 439,96 NAO APLICAVEL 530,44 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 530,44 530,44 NAO APLICAVEL 1.483,24 Itens do Empenho Quantidade Unidade NAO APLICAVEL 587,00 439,96 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de obrigações patronais conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007245/2011 23/11 1,00 Valor Unit. NAO APLICAVEL 1 Pagamento de obrigações patronais conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007188/2011 23/11 PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de obrigações patronais conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007187/2011 23/11 1,00 PEÇA 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1 Pagamento de obrigações patronais conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007171/2011 23/11 6,00 UNIDADE NAO APLICAVEL item Especificação do Item 6 Parafuso De Aço, para equipamento 28. 5 Junta De Escape 4 Abrassadeira Escape 3 Tubo De Escape Com Curva 2 Silencioso 1 Reparo De Comando Licitação Autorização Empenhado 1,00 Valor Unit. Valor Total 1.483,24 1.483,24 6.958,45 Anulado -587,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 77 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 7 SECR.MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 1 SECR.MUN.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Licitação Autorização Empenhado Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Pagamento de vencimentos no valor de R$ 5.986,92, promoção de classe no valor de R$ 796,10 e gratificação por escolaridade no valor de R$ 175,43, conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007246/2011 23/11 124 SECRETARIA MUNICIPAL DA 1,00 1 Pagamento de insalubridade, conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 1,00 1 Pagamento de anuênio, conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 1,00 1 Pagamento de subsidios políticos, conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. item Especificação do Item 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de CC2 no valor de R$ 1.122,61, CC3 no valor de R$ 1.496,93 e CC5 no valor de R$ 4.443,49, conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007250/2011 23/11 124 SECRETARIA MUNICIPAL DA 1,00 1 Pagamento de função gratificada (F.G.3), conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Confecção de 1 carimbo-PEDRO JACOBI-Diretor do departamento do meio ambiente.Para uso na secretaria de meio ambiente. 007353/2011 28/11 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Agua Mineral 20 Litros, para consumo na secretaria. 007403/2011 30/11 101 MARIO JOAO MEES - ME item Especificação do Item 1 Espelho Retrovisor, equipamento 50. 007406/2011 30/11 para Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Cano Pvc 150mm, para regularizar situação do antigo depósito de lixo Vila Sampaio. 3.939SILVANE GOMES - FILIAL 1,00 PEÇA do NAO APLICAVEL item Especificação do Item 007435/2011 30/11 2,00 LITRO NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade manutenção 3.848BRUMAG COMERCIAL LTDA Valor Total 935,60 935,60 Valor Unit. Valor Total 2.525,89 2.525,89 7.063,03 Valor Unit. Valor Total 7.063,03 7.063,03 748,41 Itens do Empenho Quantidade Unidade 156 DECIO RENZ - ME Valor Unit. NAO APLICAVEL item Especificação do Item 007348/2011 28/11 154,36 2.525,89 Itens do Empenho Quantidade Unidade 124 SECRETARIA MUNICIPAL DA 154,36 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 007249/2011 23/11 Valor Total 935,60 Itens do Empenho Quantidade Unidade 124 SECRETARIA MUNICIPAL DA Valor Unit. NAO APLICAVEL item Especificação do Item 007248/2011 23/11 6.958,45 154,36 Itens do Empenho Quantidade Unidade 124 SECRETARIA MUNICIPAL DA Valor Total 6.958,45 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 007247/2011 23/11 Valor Unit. a em 25,00 UNIDADE NAO APLICAVEL Valor Unit. Valor Total 748,41 748,41 201100332 8 26,00 Valor Unit. Valor Total 26,00 26,00 201100333 6 16,38 Valor Unit. Valor Total 8,19 16,38 201100336 2 122,00 Valor Unit. Valor Total 122,00 122,00 201100339 2 2.375,00 Valor Unit. Valor Total 95,00 2.375,00 201100336 9 34,59 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 78 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 7 SECR.MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 1 SECR.MUN.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Licitação Autorização Empenhado Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 3 Pincel 2", para conservação da secretaria. 2 Conjunto Para Pintura 406/15 1 Fechadura Interna Total da Unidade: 006677/2011 01/11 24 Empenhos Valor Líquido: 240 CLAUDIO HERRMANN - ME Itens do Empenho Quantidade Unidade 006730/2011 03/11 para manutenção 3 Mangueira 1/2 2tr equipamento nº 33. 2 Terminal Fj 8-6 1 Terminal Fj 10-8 006731/2011 03/11 para manutenção manutenção 2 Mangueira 5/8 2tr equipamento nº 56. 1 Terminal Fsp 10-10 manutenção 1 Brucelvet 15 Ds , para vacinação rebanho de acordo com o programa erradicação da brucelose. 006881/2011 10/11 4.002LENHART & LENHART CIA. item Especificação do Item Valor Total 19,50 15,60 1,00 PEÇA 1,00 PEÇA 17,30 17,75 17,30 17,75 Valor Total 44,20 6,00 PEÇA 14,60 METRO 17,60 19,50 105,60 284,70 1,35 METRO 1 Anti Deslizante Para EQUIPAMENTO Nº 28. , 89,75 Valor Unit. Valor Total 25,00 33,75 28,00 201100305 1 27,00 FRASCO 21,80 588,60 de de 201100309 9 12,00 Valor Unit. Valor Total 12,00 12,00 CONVITE 0349/201 201100313 1 7 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. 1.331,57 1,00 5,57 5,57 195,00 UNIDADE 6,80 1.326,00 030049/2 201100313 011 9 1,00 UNIDADE 304,00 UNIDADE PARA 1,00 UNIDADE 2.068,43 Valor Unit. Valor Total 1,23 1,23 6,80 2.067,20 201100314 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Valor Total 1,00 UNIDADE CONVITE 0,00 56,00 588,60 Valor Total Itens do Empenho Quantidade Unidade Correias 201100301 2 Valor Unit. NAO APLICAVEL item Especificação do Item 434,50 Itens do Empenho Quantidade Unidade 2 Parte De Muda Goiabeira Da Variedade Paluma . Programa Municipal FRUTICULTURA. 1 Mudas De Goiabeiras Variedade Paluma 73 VETOR MULTIMAQUINAS 201100301 1 22,10 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 006925/2011 11/11 Valor Unit. Valor Unit. do 2 Parte De Muda Goiabeira Da Variedade Paluma . Programa Municipal FRUTICULTURA. 1 Mudas De Goiabeiras Variedade Paluma 5.374DECIO ADELAR WEBER - PJ 50,65 0,80 METRO Itens do Empenho Quantidade Unidade 5.374DECIO ADELAR WEBER - PJ 201100301 0 2,00 PEÇA do 1 Prestação de serviço de 1 conserto de pneu do equipamento nº 17. 006924/2011 11/11 99,00 20,00 16,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 006923/2011 11/11 99,00 20,00 16,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 0,00 1,00 PEÇA 1,00 PEÇA 1,00 UNIDADE 2,00 PEÇA 5.868SIVET-COMÉRCIO DE -587,00 155,00 20,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade para 31.493,26 Valor Total 599 ODAIR ANDRE PARKERT - PJ NAO APLICAVEL item Especificação do Item 006775/2011 04/11 do 201100298 4 20,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade para 3,65 3,44 27,50 Valor Unit. 599 ODAIR ANDRE PARKERT - PJ NAO APLICAVEL 3 Terminal Mj 12-8 equipamento nº 33. 2 Terminal Fj 10-8 1 Mangueira 1/2 2tr Valor Total 3,65 3,44 27,50 1,00 UNIDADE Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 006732/2011 03/11 do 599 ODAIR ANDRE PARKERT - PJ NAO APLICAVEL item Especificação do Item Valor Unit. 32.080,26 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 4 Jogo De Escovas , Equipamento nº 33. 3 Impulsor 2 Rolamento 6003 1 Rolamento 6200 1,00 UNIDADE 1,00 UNIDADE 1,00 UNIDADE Anulado 52,00 Valor Unit. Valor Total 52,00 52,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 79 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 7 SECR.MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 2 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: 006965/2011 16/11 Modalidade 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Cesta Básica Para Servidores Contendo Os Seguintes Itens: 02 (dois) quilos de arroz polido; 02 (dois) quilos de açúcar; 02 (dois) quilos de farinha de trigo especial; 03 (três) pacotes de papel higiênico, folha branca, com 4 rolos; 01 (um) pacote de sabão em pó, pacote com 1 Kg; 03 (três) sabonetes; 02 (dois) detergentes líquidos 500ml; 01 (um) litro de água sanitária; 01 (um) amaciante de roupas 2 litros; 01 (uma) garrafa de vinagre de álcool 750 ml; 01 (uma) lata de óleo de soja, com 900 ml; 01 (um) pote de margarina 250 g; 01 (um) pacote de bolacha cream cracker 400 g; 01 (um) Kg de feijão preto; 01 (um) café solúvel 50 gr; 01 (um) creme dental 90 gr; 01 (um) pacote de massa com ovos tipo parafuso 500 gr; 01 (um) pacote de bolacha Maria 400 gr; 01 (um) sabão em barra 400 gr; 01 (um) desinfetante 500 ml; 01 (um) achocolatado em pó 200g; 01 (um) doce de leite 400g; 01 (um) molho de tomate 340g; 01 (uma) esponja de louça dupla face; 01 (uma) lata de milho e ervilha em conserva 300g; 01 (um) Kg de sal moído. Conforme licitação de n° 042/2011. 007012/2011 17/11 Itens do Empenho Quantidade Unidade 5 Anel Shore 92016, material para manutenção do equipamento 56. 4 Anel Oring 3 Mangueira 5/8 2tr 2 Terminal 90º 10-10 1 Terminal Fsp 10-10 503 JV CONSULTORIA 101 MARIO JOAO MEES - ME para manutenção item Especificação do Item 007029/2011 18/11 para 1,00 item Especificação do Item 1 Parafuso De Dente, material manutenção do equipamento 56. 1,00 PEÇA NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade manutenção 101 MARIO JOAO MEES - ME do do 1,00 METRO NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade para 173,94 Valor Unit. Valor Total 57,98 173,94 201100320 7 114,70 Valor Unit. Valor Total 0,50 2,50 0,25 25,00 35,45 28,00 1,25 47,50 35,45 28,00 2.724,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 101 MARIO JOAO MEES - ME 1 Mangueira, material equipamento 36. PEÇA METRO PEÇA PEÇA NAO APLICAVEL item Especificação do Item 007028/2011 18/11 5,00 1,90 1,00 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Prestação de serviços veterinários a serem realizados diretamente nas propriedades rurais, objetivando a vacinação de todo o rebanho bovino do Município contra a febre aftosa, para bovinos com idade de até dois anos. Estimativa de 2000 cabeças de gado a ser vacinada para a febre aftosa e de 400 cabeças de gado a ser vacinada para Brucelose. 1 Rolamento, material equipamento 37. 5,00 PEÇA 201100317 1 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 007027/2011 18/11 3,00 UNIDADE 599 ODAIR ANDRE PARKERT - PJ NAO APLICAVEL item Especificação do Item 007017/2011 17/11 Licitação Autorização Empenhado 1,00 PEÇA Valor Unit. Valor Total 2.724,00 2.724,00 201100321 4 45,00 Valor Unit. Valor Total 45,00 45,00 201100321 5 3,00 Valor Unit. Valor Total 3,00 3,00 201100321 6 8,00 Valor Unit. Valor Total 8,00 8,00 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 80 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 7 SECR.MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 2 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: 007030/2011 18/11 Modalidade 101 MARIO JOAO MEES - ME NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 2 Reparo Da Caçamba, equipamento 33. 1 Encosto Da Lança 007039/2011 18/11 para manutenção 4.002LENHART & LENHART CIA. item Especificação do Item 1 Oleo para Motoserra, manutenção da motoserra. 007048/2011 18/11 material 101 MARIO JOAO MEES - ME 6 Parafuso De Aço,para equipamento 28. 5 Junta De Escape 4 Abrassadeira Escape 3 Tubo De Escape Com Curva 2 Silencioso 1 Reparo De Comando do para 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA item Especificação do Item 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA item Especificação do Item 51 INSS-INSTITUTO NAC. item Especificação do Item 4.575SECRETARIA DA item Especificação do Item 4.575SECRETARIA DA item Especificação do Item 4.575SECRETARIA DA item Especificação do Item 4.575SECRETARIA DA 1,00 PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA PEÇA 201100320 9 Valor Total 30,00 30,00 201100322 2 587,00 Valor Unit. Valor Total 5,00 5,00 7,00 10,00 140,00 170,00 245,00 7,00 20,00 140,00 170,00 245,00 373,05 1,00 Valor Unit. Valor Total 373,05 373,05 193,30 1,00 Valor Unit. Valor Total 193,30 193,30 218,07 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 218,07 218,07 NAO APLICAVEL 2.994,70 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 2.994,70 2.994,70 NAO APLICAVEL 205,82 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 205,82 205,82 NAO APLICAVEL 396,61 Itens do Empenho Quantidade Unidade NAO APLICAVEL 30,00 Valor Unit. NAO APLICAVEL 1 Pagamento de anuênio, conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007254/2011 23/11 1,00 LOTE Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de insalubridade, conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007253/2011 23/11 56,00 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de vencimentos no valor de R$ 2.713,08 e promoção de classe no valor de R$ 281,62, conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007252/2011 23/11 56,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de obrigações patronais conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007251/2011 23/11 1,00 PEÇA NAO APLICAVEL 1 Pagamento de obrigações patronais conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007189/2011 23/11 46,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1 Pagamento de obrigações patronais conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007173/2011 23/11 Valor Total 46,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade do 102,00 Valor Unit. NAO APLICAVEL manutenção 201100321 3 1,00 PEÇA NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 007172/2011 23/11 Licitação Autorização Empenhado 1,00 Valor Unit. Valor Total 396,61 396,61 728,63 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 81 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 7 SECR.MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 2 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Pagamento de horas 50%, conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007255/2011 23/11 4.575SECRETARIA DA 73 VETOR MULTIMAQUINAS no no de de Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 serviços de colocação de relógio medição de pressão do hidráulico, manutenção do equipamento 28. 73 VETOR MULTIMAQUINAS para para Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Serviços de ajustamento de correias e regular válvula principal, pois a caçamba do britador não erguia, para manutenção do equipamento 28. 462 LOTHAR KRAUSE E CIA. item Especificação do Item 101 MARIO JOAO MEES - ME para manutenção 48 ASCAR - EMATER/RS do 1 Previsão complementar do empenho de n° 254, de gastos com pagamento dos serviços de Assistência Técnica, Extensão Rural. Lei Municipal nº 260/97. item Especificação do Item 2 Parafuso De Aço, para equipamento 36 e 44. 1 Válvula Reguladora 007430/2011 30/11 007442/2011 30/11 201100326 7 do Valor Unit. Valor Total 300,00 300,00 201100326 8 do 565 MAURO HENRIQUE BURGHARDT CONVITE 202,50 Valor Unit. Valor Total 202,50 202,50 201100327 3 90,38 1,00 PEÇA 1,00 PEÇA 1,00 METRO 24,06 12,39 2,35 24,06 12,39 2,35 1,00 PEÇA 201100330 5 28,00 Valor Unit. Valor Total 28,00 28,00 5.439,57 1,00 Valor Unit. Valor Total 5.439,57 5.439,57 201100336 5 83,00 Valor Unit. Valor Total 1,00 PEÇA 5,00 5,00 1,00 PEÇA 78,00 78,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade manutenção 300,00 51,58 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 2 Parafuso De Aço, para equipamento 36 e 44. 1 Válvula Reguladora 1.038,42 Valor Total NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade manutenção 101 MARIO JOAO MEES - ME Valor Total 1.038,42 51,58 Itens do Empenho Quantidade Unidade 101 MARIO JOAO MEES - ME Valor Unit. NAO APLICAVEL item Especificação do Item 007423/2011 30/11 728,63 Valor Unit. Itens do Empenho Quantidade Unidade para Valor Total 728,63 1,00 PEÇA NAO APLICAVEL item Especificação do Item 007335/2011 25/11 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 4 Bomba 11236403201, material equipamentos motoserra e motopoda. 3 Pinhão 11086402000 2 Mola 11181900600 1 Corda11071958200 1 Mola Esterqueira, equipamento 44. 1,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 007315/2011 25/11 1,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 007276/2011 23/11 Valor Unit. 1.038,42 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de salário para contratados, valor de R$ 935,51 e insalubridade valor de R$ 102,91, conforme folha pagamento referente ao mês de novembro 2011. 007272/2011 23/11 1,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 007271/2011 23/11 Licitação Autorização Empenhado 201100336 5 83,00 Valor Unit. Valor Total 1,00 PEÇA 5,00 5,00 1,00 PEÇA 78,00 78,00 1.500,00 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -83,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 82 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 7 SECR.MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 2 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: item Especificação do Item Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Complemento da previsão de gastos com prestação de serviços de inseminação artificial dos rebanhos bovino e suíno do Município ao preço de R$ 10,02. Previsão até 31/12/2011. Total da Unidade: Total do Orgão: 34 Empenhos 58 Empenhos Licitação Autorização Empenhado Valor Líquido: Valor Líquido: 1,00 22.528,19 54.608,45 Valor Unit. Valor Total 1.500,00 1.500,00 22.445,19 53.938,45 Anulado -83,00 -670,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 83 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 1 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: 006693/2011 01/11 Modalidade 69 CREA-CONSEL.REG.ENEGEN.A NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Laudo técnico ambiental da área onde será implantada a estação de tratamento da Vila Kroth. Total da Unidade: 1 Empenhos 006592/2011 01/11 189 NOELIA T. DIEHL - PJ Valor Líquido: UBS de 534 SUSANA DA CONCEIÇAO Santo 006594/2011 01/11 referente adiantamento 577 CLECIO GABRIEL STERTZ referente de ao adiantamento de 11,00 3,60 metro 10,00 Valor Unit. Valor Total 580,80 580,80 1.508,69 1,00 432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL NAO APLICAVEL Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade 006597/2011 01/11 600 MIRIAM H. MARQUES E CIA item Especificação do Item Valor Unit. Valor Total 1.508,69 1.508,69 006598/2011 01/11 187 VIRGINIO DOMINGOS item Especificação do Item 189 NOELIA T. DIEHL - PJ item Especificação do Item 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO Valor Total 39,00 39,00 1,00 Valor Unit. Valor Total 160,00 160,00 NAO APLICAVEL 36,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Prestação de serviço de impressão: 1 plotagem da planta da UBS e 1 plotagem da planta da UBS de Santo Antonio. 006651/2011 01/11 Valor Unit. 160,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Auxílio de 30% para Nelci Fátima Flores, sobre consulta com traumatologista, realizada no dia 03/11/2011. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. 006638/2011 01/11 1,00 39,00 NAO APLICAVEL 1 Auxílio de 100% para Alan Marcos de Abreu, sobre o valor de 08 sessões de fisioterapia, realizadas durante o mês de Abril. Conforme Lei Municipal 1619/2009. CONVITE 36,00 580,80 006596/2011 01/11 1 Auxílio de 30% para Leonardo Augusto Lehnen, sobre consulta com traumatologista, realizada no dia 01/11/2011. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. 0,00 -47,00 Valor Total Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 36,00 36,00 201100295 7 47,00 Valor Unit. Valor Total 47,00 47,00 030045/2 201100295 011 0 0,00 33,00 10,00 1,00 Anulado 47,00 Valor Unit. NAO APLICAVEL item Especificação do Item 1 Pagamento férias. 33,00 1,10 metro Itens do Empenho Quantidade Unidade ao Valor Total 33,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 33,00 Valor Unit. 33,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 2 Plotagem da Planta da Antônio. 1 Plotagem da Planta da UBS. 1 Pagamento férias. 1,00 201100298 9 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 006593/2011 01/11 Licitação Autorização Empenhado 1.095,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 84 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 2 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 34 Cola Super Bonder , conforme Processo nº 291/2011. 33 Lixeira 12 Litros Com Pedal 32 Pazinha Plástica Para Lixo 31 Veja Limpeza Pesada Ou Similar 500ml 30 Vassoura De Palha 29 Saponaceo Cremoso 300ml 28 Sabonete Líquido Com 05 Litros 27 Sabão Em Pó, Que Contenha Alvejante 26 Saco Para Lavar Chão Em Tecido Grosso 60x80cm 25 Saco P/lixo 100 Litros Preto C/ 5 Unidades 24 Saco P/lixo 50 Litros Preto C/ 10 Unidades 23 Saco P/lixo 15 Litros Preto C/ 20 Unidades 22 Sacos P/lixo 30 Litros Azul C/ 10 Unidades 21 Rodo Com Espuma Para Passar Cêra 20 Rodo De Borracha Dupla 40cm Com Cabo 19 Prendedor De Roupa C/ 12 Unidades 18 Desinfetante 500ml 17 Papel Higiênico Folha Simples Creme C/ 60m, Com 16 Pacotes De 4 Rolos 16 Papel Higiênico Folha Simples Branca, Neutro, Com 16 Pacotes De 4 Rolos De 30 metros, picotado 15 Papel Toalha Interfolhas Extra Branco C/ 1.000 Unidades 14 Papel Toalha Cor Branca C/ 12 Pacotes De 2 Rolos, 60 Toalhas 22x20cm Cada Rolo 13 Pano De Flanela Amarelo 40x60cm 12 Luva Forrada Tamanho G 11 Luva Forrada Tamanho M 10 Limpa Vidros 500ml Refil 9 Esponja De Aço C/ 8 8 Escova Lavar Roupa 7 Escova Para Unhas 6 Desodorante De Ambiente Aerosol 400ml 5 Alvejante Sem Cloro 4 Amaciante 2 Litros 3 Ajax Ou Similar 500ml 2 Alcool 1 Alvejante 006652/2011 01/11 5.808KIRCH & SILVA LTDA item Especificação do Item 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO item Especificação do Item 5.808KIRCH & SILVA LTDA Valor Total 2,65 5,30 UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE GALÃO QUILOGRAMA UNIDADE 24,93 1,65 2,10 8,55 1,80 13,10 2,36 2,12 49,86 1,65 6,30 17,10 18,00 13,10 23,60 21,20 50,00 10,00 5,00 10,00 2,00 1,00 3,00 24,00 2,00 PACOTE PACOTE PACOTE PACOTE UNIDADE UNIDADE PACOTE UNIDADE FARDO 1,22 1,22 1,22 1,45 5,50 3,50 0,56 0,95 32,00 61,00 12,20 6,10 14,50 11,00 3,50 1,68 22,80 64,00 2,00 FARDO 20,80 41,60 10,00 PACOTE 10,98 109,80 4,00 FARDO 24,60 98,40 1,85 2,50 2,50 1,68 0,82 0,85 2,20 5,35 2,75 2,45 1,71 3,77 1,08 3,70 25,00 25,00 16,80 0,82 0,85 8,80 10,70 96,25 24,50 41,04 135,72 103,68 CONVITE 030045/2 201100295 011 1 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. 40,00 No nº CONVITE 2,00 10,00 10,00 10,00 1,00 1,00 4,00 2,00 35,00 10,00 24,00 36,00 96,00 UNIDADE PAR PAR UNIDADE PACOTE UNIDADE UNIDADE UNIDADE LITRO UNIDADE UNIDADE LITRO UNIDADE 10,00 UNIDADE CONVITE 4,00 030045/2 201100295 011 2 Itens do Empenho Quantidade Unidade 4 Copo Plástico Descartável 200ml Com 100 Unidades , conforme Processo nº 291/2011. 3 Isqueiro 2 Filtro Protetor Para Bomba De Chimarrão Com 2 Unidades 1 Filtro De Papel Para Café Nº 103 Com 30 Unidades 006654/2011 01/11 Valor Unit. 2,00 PEÇA 2,00 1,00 3,00 2,00 10,00 1,00 10,00 10,00 1 Toalha De Rosto Cor Escura Medindo Mínimo 50x80cm , conforme Processo 291/2011. 006653/2011 01/11 Licitação Autorização Empenhado 40,00 32,88 Valor Total 2,12 21,20 1,00 UNIDADE 5,00 PACOTE 1,70 0,85 1,70 4,25 3,00 CAIXA 1,91 5,73 030045/2 201100295 011 3 0,00 Valor Total Valor Unit. 10,00 PACOTE Anulado 3,60 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 85 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 2 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade item Especificação do Item 1 Pilha Aa 291/2011. 006655/2011 01/11 C/4 , conforme Processo 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO item Especificação do Item Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 2,00 PACOTE 1,80 3,60 nº CONVITE 961 LUCIANO ANDRÉ VARGAS item Especificação do Item 030045/2 201100295 011 4 Itens do Empenho Quantidade Unidade 9 Chá De Maçã , conforme Processo nº 291/2011. 8 Café Solúvel 200g, Vidro Ou Sachê 7 Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada 6 Chá Verde 15g Com 10 Saquinhos 5 Chá De Maçã Com Canela 15g Com 10 Saquinhos 4 Chá De Laranja 15g Com 10 Saquinhos 3 Chá De Camomila 15g Com 10 Saquinhos 2 Chá De Morango 15g Com 10 Saquinhos 1 Café Em Pó 006657/2011 01/11 Licitação Autorização Empenhado 520 AGRO COMERCIAL HEINEN item Especificação do Item 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO item Especificação do Item 4.002LENHART & LENHART CIA. item Especificação do Item 7,10 3,00 2,25 2,42 14,20 120,00 11,25 12,10 5,00 5,00 5,00 8,00 CAIXA CAIXA CAIXA QUILOGRAMA 2,42 2,04 2,38 8,98 12,10 10,20 11,90 71,84 NAO APLICAVEL item Especificação do Item Itens do Empenho Quantidade Unidade 596 BOA VISTA MATERIAIS DE 70,17 201100296 9 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Total 38,50 77,00 201100298 3 42,36 Valor Unit. Valor Total 1,00 UNIDADE 1,99 1,99 1,17 0,47 1,00 1,00 1,00 1,00 5,65 3,99 3,99 1,79 2,99 0,95 0,99 2,65 0,54 6,08 4,65 0,84 2,99 0,95 0,99 2,65 3,04 24,26 QUILOGRAMA QUILOGRAMA UNIDADE UNIDADE QUILOGRAMA PACOTE QUILOGRAMA QUILOGRAMA NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 2,00 PAR NAO APLICAVEL 77,00 Valor Unit. 2,00 PAR NAO APLICAVEL 1 Bota De Cano Alto 006711/2011 01/11 Valor Total 70,17 NAO APLICAVEL 1 Prestação de serviços de 1 troca de pneu R$ 10,00 e 1 balanceamento R$7,50 do equipamento nº 42. 520 AGRO COMERCIAL HEINEN Valor Unit. 1,00 29 DECIO LOURIVALDO FISCHER NAO APLICAVEL item Especificação do Item 006700/2011 01/11 70,17 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Prestação de serviço de Conserto de pneu do equipamento nº 60. 006684/2011 01/11 11,25 UNIDADE QUILOGRAMA CAIXA CAIXA 9 Repolho , oferecidos na capacitação sobre chás medicinais das Agentes Comunitárias da Saúde. 8 Tomate 7 Cebola 6 Lata Óleo De Soja 900ml 5 Vinagre De Álcool 750ml 4 Sal Moído 3 Arroz Polido T2 2kg 2 Pão Cacetinho 1 Galinha Matriz 006683/2011 01/11 Valor Total 2,25 2,00 40,00 5,00 5,00 1 Bota De Cano Alto , para uso dos fiscais da vigilância sanitária. 006676/2011 01/11 Valor Unit. 5,00 PACOTE 1 Pagamento de diária para levar pacientes a Porto Alegre no dia 03/11/11, conforme concessão nº 265/08.02.02. Conforme Lei nº 1747/2010 e Decreto nº 2493/10. 006664/2011 01/11 274,84 201100299 3 15,00 Valor Unit. Valor Total 15,00 15,00 201100299 4 17,50 Valor Unit. Valor Total 17,50 17,50 201100296 9 77,00 Valor Unit. Valor Total 38,50 77,00 201100300 1 91,20 Anulado 0,00 0,00 -77,00 -42,36 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 86 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 2 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: item Especificação do Item 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 1,00 1,00 1,00 20,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Porta Cadeado 5" , para UBS. Cadeado 20mm Broca Aço Rápido 8mm Broca Aço Rápido 5mm Gancho Aberto Nº 10 Prego 16x24 Broca Aço Rápido 3,5mm Esquadro Nº 10 Broca Aço Rápido 12mm Prego 17 X 27 Cilindro Para Fechadura 006719/2011 01/11 58 ELETRICA TOYA LTDA item Especificação do Item Licitação Autorização Empenhado 58 ELETRICA TOYA LTDA item Especificação do Item 605 MOISES GUTERRES DE item Especificação do Item 1,00 1.341DECORLUZ COMERCIO DE item Especificação do Item 605 MOISES GUTERRES DE item Especificação do Item 1,00 713 SOC. BENEFICENCIA E item Especificação do Item 713 SOC. BENEFICENCIA E Valor Unit. Valor Total 500,00 500,00 70,17 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 25,00 PEÇA Valor Unit. Valor Total 70,17 70,17 201100303 4 Valor Total 5,00 125,00 70,17 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 70,17 70,17 NAO APLICAVEL 114,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade NAO APLICAVEL 125,00 Valor Unit. NAO APLICAVEL 1 Pagamento de auxílio de 30% para Maria Specht Uhlmann, sobre exame especializado - R.N.M. da coluna cervical, a ser realizado no dia 23/11/11. Conforme Lei Nº 1619/2009. 006782/2011 04/11 500,00 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de diária para levar pacientes a Porto Alegre no dia 07/11/11, conforme concessão nº 267/08.02.02. Conforme Lei nº 1747/2010 e Decreto nº 2493/10. 006781/2011 04/11 Valor Total 500,00 500,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Lâmpada Fluorescente 40 W 006779/2011 04/11 Valor Unit. NAO APLICAVEL 1 Pagamento de diária para levar pacientes a Porto Alegre no dia 04/11/11, conforme concessão nº 266/08.02.02. Conforme Lei nº 1747/2010 e Decreto nº 2493/10. 006756/2011 03/11 4,00 5,00 7,30 3,60 10,00 13,00 2,80 10,00 18,00 6,50 11,00 500,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Previsão complementar de gastos com serviços de instalação e manutenção de sistemas elétricos e hidráulicos nos prédios da Secretaria Municipal da Saúde e demais locais indicados ao preço de R$ 29,70 por hora.Previsão até dezembro de 2011. 006750/2011 03/11 Valor Total 4,00 5,00 7,30 3,60 0,50 6,50 2,80 10,00 18,00 6,50 11,00 NAO APLICAVEL 1 Previsão complementar de gastos com serviços de instalação e manutenção de sistemas elétricos e hidráulicos nos prédios da Secretaria Municipal da Saúde e demais locais indicados ao preço de R$ 29,70 por hora. 006720/2011 01/11 Valor Unit. PEÇA PEÇA PEÇA UNIDADE PEÇA QUILOGRAMA PEÇA UNIDADE PEÇA QUILOGRAMA PEÇA 1,00 Valor Unit. Valor Total 114,00 114,00 54,00 Anulado -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 87 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 2 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: item Especificação do Item Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de auxílio de 30% para Francieli Cristina da Silva, sobre exame especializado - Tomografia Computadorizada da coluna lombo sacra sem contraste. Conforme Lei Nº 1619/2009. 006783/2011 04/11 4.007OLGA BOHN MARTINS PJ item Especificação do Item 187 VIRGINIO DOMINGOS item Especificação do Item 713 SOC. BENEFICENCIA E item Especificação do Item 1 Pagamento de Heinen, sobre M. de coluna dia 24/11/11. 1,00 Valor Total 60,00 60,00 Valor Unit. Valor Total 57,00 57,00 1.375UNIDADE DE TOMOGRAFIA item Especificação do Item 1,00 Valor Unit. Valor Total 42,00 42,00 36,00 Valor Unit. Valor Total 36,00 36,00 114,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 114,00 114,00 NAO APLICAVEL 108,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 108,00 108,00 NAO APLICAVEL 60,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Auxílio de 30% para Oliria Marques da Silva, sobre o valor de 10 sessões de fisioterapia, realizadas durante o mês de novembro. Conforme Lei Municipal 1619/2009. 961 LUCIANO ANDRÉ VARGAS 1,00 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de auxílio de 30% para Nelci Fátima Flores, sobre exame especializado Tomografia Computadorizada, a ser realizado no dia 21/11/11. Conforme Lei Nº 1619/2009. 600 MIRIAM H. MARQUES E CIA 42,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade auxílio de 30% para Irineu exame especializado de R. N. L3 a S1, a ser realizado no Conforme Lei Nº 1619/2009. item Especificação do Item 006797/2011 07/11 Valor Unit. 57,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Auxílio de 30% para Alexandre da Silva, sobre consulta com traumatologista, realizada no dia 07/11/2011. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. 006796/2011 07/11 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Auxílio de 30% para Orlando José Bremm, sobre consulta com oftalmologista, a ser realizada no dia 08/11/2011. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. 006795/2011 07/11 54,00 82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF NAO APLICAVEL item Especificação do Item 006794/2011 07/11 Valor Total 54,00 60,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Auxílio de 30% para Danila de Souza, sobre consulta com neurologista, a ser realizada no dia 07/11/2011. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. 006793/2011 07/11 Valor Unit. 115 CLAUDIA ALVES DA CUNHA - NAO APLICAVEL item Especificação do Item 006792/2011 07/11 1,00 NAO APLICAVEL 1 Auxílio de 30% para Alberto Daniel Schneider, sobre o valor de 10 sessões de fisioterapia, realizadas durante o mês de novembro. Conforme Lei Municipal 1619/2009. 006791/2011 07/11 Licitação Autorização Empenhado NAO APLICAVEL 1,00 Valor Unit. Valor Total 60,00 60,00 70,17 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 88 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 2 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: item Especificação do Item Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de diária para levar pacientes a Porto Alegre no dia 08/11/11, conforme concessão nº 268/08.02.02. Conforme Lei nº 1747/2010 e Decreto nº 2493/10. 006805/2011 07/11 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO item Especificação do Item Itens do Empenho Quantidade Unidade 276 CARLA INES HEINEN STOHR item Especificação do Item 3.737DAVI DANIEL REIS item Especificação do Item 78 INACIO BITSCH item Especificação do Item 677 INFOSULNET INFORMATICA item Especificação do Item 4.234WLADIMIR SCALCON DE item Especificação do Item 1,17 0,47 1,00 1,00 1,00 1,00 0,54 6,08 3,99 1,79 2,99 0,95 0,99 2,65 5,65 3,99 4,65 0,84 2,99 0,95 0,99 2,65 3,04 24,26 QUILOGRAMA QUILOGRAMA UNIDADE UNIDADE QUILOGRAMA PACOTE QUILOGRAMA QUILOGRAMA 51,00 1,00 Valor Unit. Valor Total 51,00 51,00 210,51 1,00 Valor Unit. Valor Total 210,51 210,51 28,07 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 28,07 28,07 70,17 Valor Unit. Valor Total 70,17 70,17 201100306 4 Valor Total 25,00 25,00 36,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF NAO APLICAVEL 25,00 Valor Unit. NAO APLICAVEL 1 Auxílio de 30% para Sérgio L. Heinen, sobre consulta com traumatologista, realizada no dia 08/11/2011. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. 006818/2011 08/11 1,99 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 serviços de recarga de tonner-impressora HP JET 1020, para farmácia da UBS. 006817/2011 08/11 Valor Total 1,99 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de diária para levar pacientes a Porto Alegre no dia 09/11/11, conforme concessão nº 270/08.02.02. Conforme Lei nº 1747/2010 e Decreto nº 2493/10. 42,36 Valor Unit. Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de diária para levar pacientes a Santa Cruz do Sul no dia 10/11/11, conforme concessão nº 269/08.02.02. Conforme Lei nº 1747/2010 e Decreto nº 2493/10. 006815/2011 08/11 201100305 9 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de diária para participar do Encontro de Educação Permanente em Saúde, no UFRGS, em Porto Alegre/RS, nos dias 09, 10 e 11 de novembro de 2011. Conforme concessão Nº 271/08.02,02, Lei Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011. 006813/2011 08/11 70,17 1,00 UNIDADE Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Auxílio de 30% para Vanice Griesang, sobre pagamento de óculos (armação mais lentes). Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. 006812/2011 08/11 Valor Total 70,17 947 JOSÉ INÁCIO FRÖLICH - PJ NAO APLICAVEL item Especificação do Item 006811/2011 08/11 Valor Unit. 1,00 NAO APLICAVEL 9 Repolho , para Capacitação sobre chás medicinais das Agentes Comunitárias, no dia 07/11/2011. 8 Tomate 7 Cebola 6 Lata Óleo De Soja 900ml 5 Vinagre De Álcool 750ml 4 Sal Moído 3 Arroz Polido T2 2kg 2 Pão Cacetinho 1 Galinha Matriz 006808/2011 07/11 Licitação Autorização Empenhado 1,00 Valor Unit. Valor Total 36,00 36,00 42,00 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 89 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 2 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: item Especificação do Item 1 Auxílio de Silva, sobre realizada no Municipal nº 006819/2011 08/11 Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade 30% para Lucia Nicolay da consulta com oftalmologista, dia 10/11/2011. Conforme Lei 1619/2009. 205 SAVA-SERVICO DE item Especificação do Item 5.856TIAGO FELIPE SCHWEIKART item Especificação do Item 955 GRÁFICA TIMBRE LTDA item Especificação do Item 5.890DENTAL MED SUL ARTIGOS item Especificação do Item item Especificação do Item 713 SOC. BENEFICENCIA E item Especificação do Item 187 VIRGINIO DOMINGOS item Especificação do Item 3,00 3,00 3,00 5,00 4,00 1,00 1,00 4,00 UNIDADE UNIDADE UNIDADE CAIXA UNIDADE CAIXA CAIXA CAIXA 4,00 POTE 3,00 FRASCO NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 240,00 240,00 1,00 Valor Unit. Valor Total 1.297,63 1.297,63 201100307 8 Valor Total 145,00 145,00 201100308 7 749,46 Valor Unit. Valor Total 8,90 8,90 8,90 37,00 6,09 74,00 110,00 31,70 26,70 26,70 26,70 185,00 24,36 74,00 110,00 126,80 4,30 44,00 17,20 132,00 70,17 Valor Unit. Valor Total 70,17 70,17 69,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 69,00 69,00 NAO APLICAVEL 36,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL NAO APLICAVEL 145,00 Valor Unit. NAO APLICAVEL 1 Auxílio de 30% para Andre de S. Machado, sobre consulta com traumatologista, realizada no dia 09/11/2011. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. 006864/2011 09/11 1,00 PREGAO Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de auxílio de 30% para Leonita dos Santos, sobre exame especializado Ecocolor Doppler Venoso de Membro Inferior E, realizado no dia 10/11/11. Conforme Lei Nº 1619/2009. 006863/2011 09/11 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de diária para levar pacientes a Porto Alegre no dia 10/11/11, conforme concessão nº 272/08.02.02. Conforme Lei nº 1747/2010 e Decreto nº 2493/10. 006862/2011 09/11 42,00 1.297,63 NAO APLICAVEL Resina B2 Bisnaga Resina A2 Bisnaga Resina A1 Bisnaga Ionômetro De Vitro Molar (pó+ Líq) Micro Brush Fino Pelicula Radiológico Dental Adulto C/100 Película Radiológico Dental Infantil C/100 Anestésico Alphacaine Cloridrato De Lidocaína Epinefrina 36mg+18ug 2 Anestésico Tópico Gel 200mg/g 1 Adesivo Para Esmalte E Dentina 6 Ml 605 MOISES GUTERRES DE 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 10 9 8 7 6 5 4 3 006861/2011 09/11 Valor Total 42,00 NAO APLICAVEL 1 500 unidades de laudo para solicitação de internação hospitalar (AIH) com 2 vias ,sendo a 1ª delas copiativa. 006855/2011 09/11 Valor Unit. 240,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento referente a Recisão de Contrato de Trabalho. 006837/2011 08/11 1,00 NAO APLICAVEL 1 Auxílio de 30% para Ary Dresch, sobre anestesia, realizada no dia 09/11/2011. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. 006820/2011 08/11 Licitação Autorização Empenhado 1,00 Valor Unit. Valor Total 36,00 36,00 39,00 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 90 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 2 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: item Especificação do Item Modalidade Licitação Autorização Empenhado Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Auxílio de 30% para Lori Terezinha Agnes, sobre consulta com traumatologista, realizada no dia 14/11/2011. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. 006865/2011 09/11 4.007OLGA BOHN MARTINS PJ item Especificação do Item 1,00 3.914LUCIANE CLARA HEISSLER item Especificação do Item 78 INACIO BITSCH item Especificação do Item 39,00 60,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 60,00 60,00 NAO APLICAVEL 1.375,32 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de adiantamento de férias. 006876/2011 10/11 Valor Total 39,00 NAO APLICAVEL 1 Auxílio de 30% para Eunice Inês Heuser, sobre o valor de 10 sessões de fisioterapia, realizadas durante o mês de novembro. Conforme Lei Municipal 1619/2009. 006870/2011 09/11 Valor Unit. 1,00 Valor Unit. Valor Total 1.375,32 1.375,32 NAO APLICAVEL 70,17 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de diária para levar pacientes a Porto Alegre no dia 11/11/11, conforme concessão nº 273/08.02.02. Conforme Lei nº 1747/2010 e Decreto nº 2493/10. 1,00 432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL NAO APLICAVEL Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 70,17 70,17 006877/2011 10/11 1 Auxílio de 30% para Deise Cristina Kuhn, sobre consulta com traumatologista, realizada no dia 16/11/2011. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. 006892/2011 11/11 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO item Especificação do Item CONVITE 78 INACIO BITSCH item Especificação do Item 10,00 UNIDADE Valor Total 39,00 39,00 Valor Total 4,35 43,50 70,17 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 70,17 70,17 115 CLAUDIA ALVES DA CUNHA - NAO APLICAVEL item Especificação do Item 57,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Auxílio de 30% para Senilda Heinen, sobre consulta com neurologista, realizada no dia 17/11/2011. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. 1,00 4.594IMAGEM RADIOLOGIA MÉDICA NAO APLICAVEL Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 57,00 57,00 006916/2011 11/11 1 Pagamento de auxílio de 100% para Vanderléia da Luz, sobre exame especializado -Ecografia transvaginal, realizado com urgência. Conforme Lei Nº 1619/2009. 006917/2011 11/11 760 CORELETRO COM. RELÓGIOS NAO APLICAVEL 43,50 Valor Unit. NAO APLICAVEL 1 Pagamento de diária para levar pacientes a Porto Alegre no dia 11/11/11, conforme concessão nº 275/08.02.02. Conforme Lei nº 1747/2010 e Decreto nº 2493/10. 006915/2011 11/11 Valor Unit. 030045/2 201100311 011 5 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pilha Eletônica V23ga 12v 006914/2011 11/11 1,00 39,00 1,00 60,00 Valor Unit. Valor Total 60,00 60,00 93,60 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 91 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 2 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: item Especificação do Item Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de auxílio de 30% para Maria C. de Campos, para pagamento de óculos (armação + lentes). Conforme Lei Municipal Nº 1619/2009. 006918/2011 11/11 205 SAVA-SERVICO DE item Especificação do Item 187 VIRGINIO DOMINGOS item Especificação do Item 713 SOC. BENEFICENCIA E item Especificação do Item Valor Unit. Valor Total 93,60 93,60 180,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 180,00 180,00 NAO APLICAVEL 36,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Auxílio de 30% para Nildo Burghardt, sobre consulta com traumatologista, realizada no dia 16/11/2011. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. 006930/2011 16/11 1,00 NAO APLICAVEL 1 Auxílio de 30% para Nelson Kirch, sobre o serviço de anestesia, devido a procedimento cirúrgico renal, a se realizar no dia 14/11/11. Conforme Lei Municipal Nº 827/2001. 006919/2011 11/11 Licitação Autorização Empenhado 1,00 Valor Unit. Valor Total 36,00 36,00 NAO APLICAVEL 135,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de auxílio de 30% para Maria Elisabetha Winck, sobre exame especializado - Tomografia Computadorizada de Torax e Abdômen Total s/ contraste, a ser realizado dia 02/12/11. Conforme Lei Nº 1619/2009. 1,00 82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF NAO APLICAVEL Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 135,00 135,00 006931/2011 16/11 1 Auxílio de 30% para Maria Leni Reiter, sobre consulta com oftalmologista, realizada no dia 21/11/11. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. 006932/2011 16/11 713 SOC. BENEFICENCIA E item Especificação do Item 187 VIRGINIO DOMINGOS item Especificação do Item 42,00 42,00 1,00 Valor Unit. Valor Total 114,00 114,00 NAO APLICAVEL 36,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 36,00 36,00 82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF NAO APLICAVEL item Especificação do Item 605 MOISES GUTERRES DE item Especificação do Item 42,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Auxílio de 30% para Célia Schwingel, sobre consulta com oftalmologista, realizada no dia 22/11/2011. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. 006935/2011 16/11 Valor Total 114,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Auxílio de 30% para Dirceu Lopes Galvão, sobre consulta com traumatologista, realizada no dia 21/11/2011. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. 006934/2011 16/11 Valor Unit. NAO APLICAVEL 1 Pagamento de auxílio de 30% para Lori Therezinha Angnes, sobre exame de Ressonância Nuclear Magnética de Joelho E, s/ contraste. Realizado dia 02/12/11. Conforme Lei Nº 1619/2009. 006933/2011 16/11 1,00 42,00 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 0 Levar pacientes do Município para exames e consultas em clínicas e hospitais. 1,00 Valor Unit. Valor Total 42,00 42,00 28,07 Valor Unit. Valor Total 28,07 28,07 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 92 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 2 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: 006937/2011 16/11 961 LUCIANO ANDRÉ VARGAS item Especificação do Item Modalidade 1.341DECORLUZ COMERCIO DE item Especificação do Item 5 Luminária Aletada 2x110w Completa, manutenção da iluminação da UBS. 4 Plugue Adaptador 3 Tomada 10a 2 Fio Flexível 2,5mm 1 Lâmpada Fluorescente 40 W 006951/2011 16/11 591 MONDIALL COMERCIO DE item Especificação do Item 1 4 balanceamentos e 1 alinhamento manutenção do equipamento 46. 006956/2011 16/11 189 NOELIA T. DIEHL - PJ item Especificação do Item 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO item Especificação do Item 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO 0,00 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 UNIDADE para 1,00 2,00 11,00 27,00 UNIDADE UNIDADE METRO PEÇA NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 para NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 33,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Cesta Básica Para Servidores Contendo Os Seguintes Itens: 02 (dois) quilos de arroz polido; 02 (dois) quilos de açúcar; 02 (dois) quilos de farinha de trigo especial; 03 (três) pacotes de papel higiênico, folha branca, com 4 rolos; 01 (um) pacote de sabão em pó, pacote com 1 Kg; 03 (três) sabonetes; 02 (dois) detergentes líquidos 500ml; 01 (um) litro de água sanitária; 01 (um) amaciante de roupas 2 litros; 01 (uma) garrafa de vinagre de álcool 750 ml; 01 (uma) lata de óleo de soja, com 900 ml; 01 (um) pote de margarina 250 g; 01 (um) pacote de bolacha cream cracker 400 g; 01 (um) Kg de feijão preto; 01 (um) café solúvel 50 gr; 01 (um) creme dental 90 gr; 01 (um) pacote de massa com ovos tipo parafuso 500 gr; 01 (um) pacote de bolacha Maria 400 gr; 01 (um) sabão em barra 400 gr; 01 (um) desinfetante 500 ml; 01 (um) achocolatado em pó 200g; 01 (um) doce de leite 400g; 01 (um) molho de tomate 340g; 01 (uma) esponja de louça dupla face; 01 (uma) lata de milho e ervilha em conserva 300g; 01 (um) Kg de sal moído. Conforme licitação de n° 042/2011. 006968/2011 16/11 70,17 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Confecção de 33 crachás com presilhas e cordas ´para identificação de servidores da UBS. 006967/2011 16/11 Anulado NAO APLICAVEL 1 Levar pacientes para realizarem consultas e exames em hospitais e clínicas. 006944/2011 16/11 Licitação Autorização Empenhado 23,00 UNIDADE NAO APLICAVEL Valor Unit. Valor Total 70,17 70,17 201100314 6 346,46 Valor Unit. Valor Total 177,00 177,00 7,90 8,00 0,96 5,00 7,90 16,00 10,56 135,00 201100315 7 65,00 Valor Unit. Valor Total 65,00 65,00 201100318 0 297,00 Valor Unit. Valor Total 9,00 297,00 201100317 3 1.333,54 Valor Unit. Valor Total 57,98 1.333,54 201100317 4 173,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho Pág: 93 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 2 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: item Especificação do Item Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Cesta Básica Para Servidores Contendo Os Seguintes Itens: 02 (dois) quilos de arroz polido; 02 (dois) quilos de açúcar; 02 (dois) quilos de farinha de trigo especial; 03 (três) pacotes de papel higiênico, folha branca, com 4 rolos; 01 (um) pacote de sabão em pó, pacote com 1 Kg; 03 (três) sabonetes; 02 (dois) detergentes líquidos 500ml; 01 (um) litro de água sanitária; 01 (um) amaciante de roupas 2 litros; 01 (uma) garrafa de vinagre de álcool 750 ml; 01 (uma) lata de óleo de soja, com 900 ml; 01 (um) pote de margarina 250 g; 01 (um) pacote de bolacha cream cracker 400 g; 01 (um) Kg de feijão preto; 01 (um) café solúvel 50 gr; 01 (um) creme dental 90 gr; 01 (um) pacote de massa com ovos tipo parafuso 500 gr; 01 (um) pacote de bolacha Maria 400 gr; 01 (um) sabão em barra 400 gr; 01 (um) desinfetante 500 ml; 01 (um) achocolatado em pó 200g; 01 (um) doce de leite 400g; 01 (um) molho de tomate 340g; 01 (uma) esponja de louça dupla face; 01 (uma) lata de milho e ervilha em conserva 300g; 01 (um) Kg de sal moído. Conforme licitação de n° 042/2011. 006969/2011 16/11 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO item Especificação do Item 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO 3,00 UNIDADE NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Cesta Básica Para Servidores Contendo Os Seguintes Itens: 02 (dois) quilos de arroz polido; 02 (dois) quilos de açúcar; 02 (dois) quilos de farinha de trigo especial; 03 (três) pacotes de papel higiênico, folha branca, com 4 rolos; 01 (um) pacote de sabão em pó, pacote com 1 Kg; 03 (três) sabonetes; 02 (dois) detergentes líquidos 500ml; 01 (um) litro de água sanitária; 01 (um) amaciante de roupas 2 litros; 01 (uma) garrafa de vinagre de álcool 750 ml; 01 (uma) lata de óleo de soja, com 900 ml; 01 (um) pote de margarina 250 g; 01 (um) pacote de bolacha cream cracker 400 g; 01 (um) Kg de feijão preto; 01 (um) café solúvel 50 gr; 01 (um) creme dental 90 gr; 01 (um) pacote de massa com ovos tipo parafuso 500 gr; 01 (um) pacote de bolacha Maria 400 gr; 01 (um) sabão em barra 400 gr; 01 (um) desinfetante 500 ml; 01 (um) achocolatado em pó 200g; 01 (um) doce de leite 400g; 01 (um) molho de tomate 340g; 01 (uma) esponja de louça dupla face; 01 (uma) lata de milho e ervilha em conserva 300g; 01 (um) Kg de sal moído. Conforme licitação de n° 042/2011. 006970/2011 16/11 Licitação Autorização Empenhado NAO APLICAVEL 8,00 UNIDADE Valor Unit. Valor Total 57,98 173,94 201100317 5 463,84 Valor Unit. Valor Total 57,98 463,84 201100317 6 115,96 Anulado 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 94 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 2 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: item Especificação do Item Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Cesta Básica Para Servidores Contendo Os Seguintes Itens: 02 (dois) quilos de arroz polido; 02 (dois) quilos de açúcar; 02 (dois) quilos de farinha de trigo especial; 03 (três) pacotes de papel higiênico, folha branca, com 4 rolos; 01 (um) pacote de sabão em pó, pacote com 1 Kg; 03 (três) sabonetes; 02 (dois) detergentes líquidos 500ml; 01 (um) litro de água sanitária; 01 (um) amaciante de roupas 2 litros; 01 (uma) garrafa de vinagre de álcool 750 ml; 01 (uma) lata de óleo de soja, com 900 ml; 01 (um) pote de margarina 250 g; 01 (um) pacote de bolacha cream cracker 400 g; 01 (um) Kg de feijão preto; 01 (um) café solúvel 50 gr; 01 (um) creme dental 90 gr; 01 (um) pacote de massa com ovos tipo parafuso 500 gr; 01 (um) pacote de bolacha Maria 400 gr; 01 (um) sabão em barra 400 gr; 01 (um) desinfetante 500 ml; 01 (um) achocolatado em pó 200g; 01 (um) doce de leite 400g; 01 (um) molho de tomate 340g; 01 (uma) esponja de louça dupla face; 01 (uma) lata de milho e ervilha em conserva 300g; 01 (um) Kg de sal moído. Conforme licitação de n° 042/2011. 006983/2011 16/11 189 NOELIA T. DIEHL - PJ item Especificação do Item 1.457ABORGAMA DO BRASIL LTDA item Especificação do Item Itens do Empenho Quantidade Unidade 1.375UNIDADE DE TOMOGRAFIA item Especificação do Item 4.007OLGA BOHN MARTINS PJ item Especificação do Item 115,96 201100318 8 1,00 Valor Total 9,00 45,00 Valor Unit. Valor Total 300,00 300,00 72,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF NAO APLICAVEL 45,00 Valor Unit. NAO APLICAVEL 1 Auxílio sobre o valor de 10 sessões de fisioterapia concedido à Angela Maria Keller, realizado durante o mês de novembro de 2011. Conforme Lei Municipal 1619/2009. 007003/2011 17/11 Valor Total 57,98 300,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Auxílio de 30% concedido à Sorgi Henrique Niederle para pagamento de exames especializados tomografia computadorizada de crânio com contraste, com UNIMAGEM, no hospital de Estrela, realizado no dia 24/11/11. Conforme Lei Municipal Nº 1619/2009. 007002/2011 17/11 5,00 Valor Unit. NAO APLICAVEL 1 Previsão de pagamento de serviços de coleta, tratamento, transporte e destinação final dos resíduos químicos do serviço de saúde ao preço de R$ 170,00 por bombona. Previsão até 31/12/2011. 007001/2011 17/11 2,00 UNIDADE NAO APLICAVEL 1 Confecção de 5 crachás ,com presilhas e cordas, para identificação de servidores da UBS. 006995/2011 16/11 Licitação Autorização Empenhado 1,00 Valor Unit. Valor Total 72,00 72,00 60,00 Valor Unit. Valor Total 60,00 60,00 42,00 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 95 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 2 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Auxílio de 30% para Glacy Leonhardt, sobre consulta com oftalmologista, realizada no dia 23/11/11. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. 007004/2011 17/11 1.375UNIDADE DE TOMOGRAFIA 605 MOISES GUTERRES DE 577 CLECIO GABRIEL STERTZ item Especificação do Item 577 CLECIO GABRIEL STERTZ Valor Total 54,00 54,00 1 Pagamento de diária para levar pacientes para a realização de consultas e exames em hospitais e clínicas, em Porto Alegre, no dia 21 de novembro de 2011. Conforme concessão Nº 05/04.01, Lei Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011. 1,00 1,00 42,00 Valor Unit. Valor Total 70,17 70,17 70,17 Valor Unit. Valor Total 70,17 70,17 70,17 1,00 Valor Unit. Valor Total 70,17 70,17 NAO APLICAVEL 70,17 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Pagamento de diária para levar pacientes para hospitais e clínicas, em Porto Alegre/RS, no dia 18 de novembro de 2011. Conforme concessão Nº 05/04.01, Lei Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011. 101 MARIO JOAO MEES - ME 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item para Valor Total 42,00 70,17 Itens do Empenho Quantidade Unidade 78 INACIO BITSCH Valor Unit. NAO APLICAVEL item Especificação do Item 1 Filtro De Ar, equipamento 24. 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de diária para levar pacientes à Porto Alegre, Rs, no dia 17 de outubro de 2011. Conforme concessão Nº 05/04.01, Lei Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011. 007034/2011 18/11 Valor Unit. 42,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de diária para levar pacientes do município para exames e consultas em clínicas e hospitais em Porto Alegre, RS no dia 18 de novembro de 2011. Conforme concessão Nº 05/04.01, Lei Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011. 007033/2011 18/11 42,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 007020/2011 18/11 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Auxílio de 30% para Glaci Pereira, sobre consulta com oftalmologista, realizada no dia 24/11/11. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. 007019/2011 18/11 Valor Total 42,00 82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF NAO APLICAVEL item Especificação do Item 007007/2011 17/11 Valor Unit. 54,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de auxílio de 30% para Dirce M. W. Baumgarten, sobre exame especializado Tomografia Computadorizada de coluna lombo sacra sem contraste, realizado no hospital em Estrela no dia 24/11/11. Conforme Lei Nº 1619/2009. 007006/2011 17/11 1,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 007005/2011 17/11 Licitação Autorização Empenhado manutenção 101 MARIO JOAO MEES - ME item Especificação do Item 1 Jogo De Pastilhas De Freio, manutenção do equipamento 42. do 1,00 PEÇA NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade para 1,00 UNIDADE Valor Unit. Valor Total 70,17 70,17 201100322 5 10,00 Valor Unit. Valor Total 10,00 10,00 201100322 4 124,00 Valor Unit. Valor Total 124,00 124,00 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 96 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 2 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: 007035/2011 18/11 Modalidade 101 MARIO JOAO MEES - ME NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 2 Filtro De Ar, para manutenção equipamento 30. 1 Botão Com Chave De Porta Mala 007037/2011 18/11 3.939SILVANE GOMES - FILIAL 2 Válvula Para Lavatório, secretaria. 1 Parafuso Com Bucha para uso 596 BOA VISTA MATERIAIS DE 007053/2011 21/11 da manutenção 205 SAVA-SERVICO DE item Especificação do Item da 007054/2011 21/11 4.007OLGA BOHN MARTINS PJ item Especificação do Item 5.238ANTONIO PEDRO HENTGES - item Especificação do Item 78 INACIO BITSCH item Especificação do Item 25,00 201100321 1 Valor Unit. Valor Total 3,25 3,25 2,00 UNIDADE 1,83 3,65 201100321 0 Valor Unit. Valor Total 2,00 4,00 1,00 PEÇA 1,00 UNIDADE 11,00 70,00 11,00 70,00 350,00 1,00 1,00 Valor Unit. Valor Total 350,00 350,00 30,00 Valor Unit. Valor Total 30,00 30,00 114,00 1,00 Valor Unit. Valor Total 114,00 114,00 NAO APLICAVEL 70,17 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 70,17 70,17 39,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL NAO APLICAVEL 85,00 2,00 UNIDADE Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Auxílio de 30% para Matias Ricardo Schneider, sobre consulta com traumatologista, realizada no dia 23/11/2011. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. 6,90 1,00 PEÇA 432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL NAO APLICAVEL item Especificação do Item 007077/2011 22/11 25,00 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de diária para levar pacientes aos hospitais e clínicas de Porto Algre, no dia 22/11/11 Conforme concessão Nº 05/04.01, Lei Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011. 007076/2011 22/11 1,00 PEÇA NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de auxílio de 30% para Maria Leni Reiter, para pagamento de óculos e lentes. Conforme Lei Municipal Nº 1619/2009. 007057/2011 21/11 10,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Auxílio sobre o valor de 05 sessões de fisioterapia para o responsável por Cristina Quintana, realizadas durante o mês de novembro. Conforme Lei Municipal 1619/2009. 007055/2011 21/11 Valor Total 10,00 NAO APLICAVEL 1 Auxílio de 100% para Roque Muller, sobre o serviço de anestesia, devido a procedimento cirúrgico de hérnia inguinal, a se realizar no dia 25 de novembro de 2011, com o Grupo de Anestesiologista de Venâncio Aires SAVA. Conforme Lei Municipal Nº 827/2001. 35,00 Valor Unit. Itens do Empenho Quantidade Unidade para 201100322 3 1,00 PEÇA NAO APLICAVEL item Especificação do Item 3 Lixa De Ferro G100, secretaria. 2 Sifão Sanfonado 1 Coluna Para Pia do NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 007038/2011 18/11 Licitação Autorização Empenhado 1,00 Valor Unit. Valor Total 39,00 39,00 39,00 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 97 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 2 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: item Especificação do Item Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Auxílio de 30% para o responsável por Darcita Martens, sobre consulta com traumatologista, realizada no dia 22/11/2011. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. 007078/2011 22/11 4.007OLGA BOHN MARTINS PJ item Especificação do Item 605 MOISES GUTERRES DE item Especificação do Item 5.856TIAGO FELIPE SCHWEIKART item Especificação do Item item Especificação do Item 5.137EDITORA RABISQUE LTDA item Especificação do Item 4.466BOAVOZ COMUNICAÇÃO LTDA Valor Unit. Valor Total 60,00 60,00 NAO APLICAVEL 70,17 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 70,17 70,17 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 70,17 Valor Unit. Valor Total 70,17 70,17 1,00 NAO APLICAVEL 201100325 6 67,85 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 1,00 PACOTE 1,59 1,59 0,35 1,75 2,39 2,60 1,40 1,39 10,22 0,35 10,50 2,39 5,19 1,40 5,56 40,87 1,00 6,00 1,00 2,00 1,00 4,00 4,00 CAIXA PACOTE UNIDADE QUILOGRAMA QUILOGRAMA UNIDADE QUILOGRAMA NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 3000 impressos- cadernetas para documentos tamanho 15,2cmx11cm impressa em uma cor 4x0 cores em papel couchê 90 gramas,soldado em pvc modelo FOX com 2 lâminas nas cores verde e cristal, sendoque na parte interna com duas bolsas com espaço para dobrar 007095/2011 22/11 50,00 1,00 8 Farinha De Trigo Especial 1kg para almoço realizado para Agentes de Saúde, no curso para capacitação sobre chás medicinais. 7 Palito De Dente C/100 6 Batata Palha 5 Arroz T1 2kg 4 Tomate 3 Cebola 2 Creme De Leite 200g 1 Carne De Rês Alcatra 007094/2011 22/11 Valor Total 50,00 60,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de diária para reunião Assistência Farmacêutica em Santa Cruz do Sul no dia 23 de novembro de 2011. Conforme concessão Nº 05/04.01, Lei Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011. 5.808KIRCH & SILVA LTDA Valor Unit. NAO APLICAVEL 1 Pagamento de diária para levar pacientes para consulta em hospitais de Porto Alegre, no dia 23 de novembro de 2011. Conforme concessão Nº 05/04.01, Lei Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011. 007092/2011 22/11 39,00 1,00 1 Auxílio para Rosemari Crislene Heinen, sobre o valor de 10 sessões de fisioterapia realizadas durante o mês de novembro de 2011. Conforme Lei Municipal 1619/2009. 007081/2011 22/11 Valor Total 39,00 50,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de auxílio de 100% para o responsável por Rosangela Padilha, sobre exame especializado - Ecografia abdominal superior, realizado com urgência. Conforme Lei Nº 1619/2009. 007080/2011 22/11 Valor Unit. 1,00 4.594IMAGEM RADIOLOGIA MÉDICA NAO APLICAVEL item Especificação do Item 007079/2011 22/11 Licitação Autorização Empenhado 3.000,00 NAO APLICAVEL 201100325 8 3.090,00 Valor Unit. Valor Total 1,03 3.090,00 201100325 9 170,00 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 98 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 2 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 serviços de arte cadernetas de saúde. 007106/2011 23/11 gráfica 122 SEC.SAUDE FUNDO item Especificação do Item nas 3000 122 SEC.SAUDE FUNDO item Especificação do Item 1 Pagamento 29.196,19 no valor pagamento 2011. 007108/2011 23/11 item Especificação do Item 122 SEC.SAUDE FUNDO item Especificação do Item 122 SEC.SAUDE FUNDO item Especificação do Item 122 SEC.SAUDE FUNDO item Especificação do Item 122 SEC.SAUDE FUNDO item Especificação do Item 122 SEC.SAUDE FUNDO item Especificação do Item 122 SEC.SAUDE FUNDO item Especificação do Item Valor Total 2.527,94 2.527,94 Valor Unit. Valor Total 29.382,76 29.382,76 1.217,76 1,00 1,00 Valor Unit. Valor Total 1.217,76 1.217,76 748,50 Valor Unit. Valor Total 748,50 748,50 NAO APLICAVEL 1.699,92 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 1.699,92 1.699,92 NAO APLICAVEL 4.030,07 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 4.030,07 4.030,07 NAO APLICAVEL 30.639,91 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento prêmio assiduidade conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007114/2011 23/11 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de vencimentos no valor de R$ 29.196,19; gratificação por escolaridade no valor de R$ 186,57 e promoção de classe no valor de R$ 1.257,15. 007113/2011 23/11 Valor Unit. 29.382,76 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de horas sobreaviso (no valor de R$ 2.927,89), horas extras 100% ( no valor de R$ 203,04), 50% ( no valor de R$ 878,75) e adicional noturno ( no valor de R$ 20,39), conforme folha de pagamento do mês de novembro de 2011. 007112/2011 23/11 170,00 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de anuênio, conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007111/2011 23/11 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de função gratificada (F.G.2) conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007110/2011 23/11 Valor Total 170,00 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de adicional insalubridade, conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007109/2011 23/11 Valor Unit. 2.527,94 Itens do Empenho Quantidade Unidade de vencimentos no valor de R$ e gratificação por escolaridade de R$ 186,57, conforme folha de referente ao mês de novembro de 122 SEC.SAUDE FUNDO 1,00 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de subsídios políticos conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007107/2011 23/11 Licitação Autorização Empenhado 1,00 Valor Unit. Valor Total 30.639,91 30.639,91 982,37 Valor Unit. Valor Total 982,37 982,37 NAO APLICAVEL 748,41 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de função gratificada (F.G.3) conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 1,00 Valor Unit. Valor Total 748,41 748,41 Anulado 0,00 -29.382,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 99 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 2 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: 007115/2011 23/11 122 SEC.SAUDE FUNDO item Especificação do Item Modalidade 623 SECRETARIA SAUDE - item Especificação do Item 623 SECRETARIA SAUDE - item Especificação do Item 623 SECRETARIA SAUDE - item Especificação do Item 634 SECRETARIA SAUDE - item Especificação do Item 634 SECRETARIA SAUDE - item Especificação do Item 634 SECRETARIA SAUDE - item Especificação do Item Valor Unit. Valor Total 10.831,16 10.831,16 274,42 1,00 Valor Unit. Valor Total 274,42 274,42 854,04 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 854,04 854,04 NAO APLICAVEL 1.309,72 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 1.309,72 1.309,72 NAO APLICAVEL 6,55 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 6,55 6,55 NAO APLICAVEL 6,55 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 6,55 6,55 1.031,49 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de vencimentos no valor de R$ 935,59 e promoção de classe no valor de R$ 95,90, conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 1,00 Valor Unit. Valor Total 1.031,49 1.031,49 749 SECRETARIA SAÚDE - SAÚDE NAO APLICAVEL item Especificação do Item 102,91 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de adicional insalubridade, conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007125/2011 23/11 1,00 749 SECRETARIA SAÚDE - SAÚDE NAO APLICAVEL item Especificação do Item 007124/2011 23/11 3.377,18 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de anuênio, conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007123/2011 23/11 Valor Total 3.377,18 10.831,16 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de anuênio, conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007122/2011 23/11 Valor Unit. NAO APLICAVEL 1 Pagamento de salário dos contratados, conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007121/2011 23/11 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de anuênio, conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007119/2011 23/11 0,00 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de adicional insalubridade, conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007118/2011 23/11 3.377,18 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de vencimentos no valor de R$ 10.727,25; promoção de classe no valor de R$ 63,93 e gratificação por escolaridade no valor de R$ 39,98, conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007117/2011 23/11 Anulado NAO APLICAVEL 1 Pagamento de salário no valor de R$ 3.274,27 e insalubridade no valor de R$ 102,91 conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007116/2011 23/11 Licitação Autorização Empenhado 749 SECRETARIA SAÚDE - SAÚDE NAO APLICAVEL 1,00 Valor Unit. Valor Total 102,91 102,91 175,35 -10.831,16 0,00 0,00 0,00 -6,55 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 100 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 2 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: item Especificação do Item Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento do anuênio, conforme folha de pagamento, referente ao mês de novembro de 2011. 007126/2011 23/11 122 SEC.SAUDE FUNDO item Especificação do Item 634 SECRETARIA SAUDE - item Especificação do Item 122 SEC.SAUDE FUNDO item Especificação do Item 122 SEC.SAUDE FUNDO item Especificação do Item 122 SEC.SAUDE FUNDO item Especificação do Item 51 INSS-INSTITUTO NAC. item Especificação do Item 122 SEC.SAUDE FUNDO item Especificação do Item 51 INSS-INSTITUTO NAC. item Especificação do Item 51 INSS-INSTITUTO NAC. item Especificação do Item 51 INSS-INSTITUTO NAC. 4.032,07 Valor Unit. Valor Total 3.929,16 3.929,16 2.100,00 1,00 1,00 Valor Unit. Valor Total 2.100,00 2.100,00 1.932,07 Valor Unit. Valor Total 1.932,07 1.932,07 2.911,91 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 2.911,91 2.911,91 NAO APLICAVEL 903,52 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 903,52 903,52 NAO APLICAVEL 288,14 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 288,14 288,14 288,14 Valor Unit. Valor Total 288,14 288,14 NAO APLICAVEL 887,06 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de obrigações patronais conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007136/2011 23/11 Valor Total 4.032,07 NAO APLICAVEL 1 Pagamento das obrigações patronais conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007135/2011 23/11 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de obrigações patronais conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007134/2011 23/11 Valor Unit. 3.929,16 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de contribuição patronal conforme folha de pagamento, referente ao mês de novembro de 2011. 007133/2011 23/11 175,35 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de salário no valor de R$ 2.809,00 e insalubridade no valor de R$ 102,91, conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007132/2011 23/11 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento da salário no valor de R$ 1.829,16 e insalubridade no valor de R$ 102,91 para os contratados, conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007131/2011 23/11 Valor Total 175,35 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de salário dos contratados, conforme folha de pagamento, referente ao mês de novembro de 2011. 007129/2011 23/11 Valor Unit. 4.032,07 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de vencimentos, conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007128/2011 23/11 1,00 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de salário no valor de R$ 3.929,16 e insalubridade no valor de R$ 102,91. 007127/2011 23/11 Licitação Autorização Empenhado NAO APLICAVEL 1,00 Valor Unit. Valor Total 887,06 887,06 640,62 Anulado -4.032,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -288,14 0,00 -887,06 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 101 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 2 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: item Especificação do Item Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de obrigações patronais conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007140/2011 23/11 961 LUCIANO ANDRÉ VARGAS item Especificação do Item 51 INSS-INSTITUTO NAC. item Especificação do Item 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA item Especificação do Item 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA item Especificação do Item 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA item Especificação do Item 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA item Especificação do Item 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA item Especificação do Item 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA item Especificação do Item 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA item Especificação do Item 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA 70,17 Valor Unit. Valor Total 210,00 210,00 3.923,56 1,00 Valor Unit. Valor Total 3.923,56 3.923,56 2.033,12 1,00 Valor Unit. Valor Total 2.033,12 2.033,12 NAO APLICAVEL 1.340,06 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 1.340,06 1.340,06 NAO APLICAVEL 694,40 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 694,40 694,40 NAO APLICAVEL 432,91 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 432,91 432,91 NAO APLICAVEL 224,35 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 224,35 224,35 NAO APLICAVEL 132,75 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de obrigações patronais conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007149/2011 23/11 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de contribuições patronais conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007148/2011 23/11 Valor Total 70,17 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de obrigações patronais conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007147/2011 23/11 Valor Unit. 210,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de obrigações patronais conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007146/2011 23/11 640,62 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de obrigações patronais conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007145/2011 23/11 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de obrigações patronais conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007144/2011 23/11 Valor Total 640,62 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de obrigações patronais conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007143/2011 23/11 Valor Unit. 70,17 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de obrigações patronais conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007142/2011 23/11 1,00 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de diária para levar pacientes para Porto Alegre no dia 24 de novembro de 2011. Conforme concessão Nº 05/04.01, Lei Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011. 007141/2011 23/11 Licitação Autorização Empenhado NAO APLICAVEL 1,00 Valor Unit. Valor Total 132,75 132,75 68,79 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 102 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 2 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: item Especificação do Item Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de obrigações patronais conforme follha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007154/2011 23/11 51 INSS-INSTITUTO NAC. item Especificação do Item 623 SECRETARIA SAUDE - item Especificação do Item 623 SECRETARIA SAUDE - item Especificação do Item 623 SECRETARIA SAUDE - item Especificação do Item 623 SECRETARIA SAUDE - item Especificação do Item Valor Unit. Valor Total 887,06 887,06 6.700,00 1,00 Valor Unit. Valor Total 6.700,00 6.700,00 4.000,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 4.000,00 4.000,00 27,25 Valor Unit. Valor Total 27,25 27,25 NAO APLICAVEL 103,91 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 103,91 103,91 432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL NAO APLICAVEL item Especificação do Item 4.234WLADIMIR SCALCON DE item Especificação do Item 39,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Auxílio de 30% para Marlene Kronbauer Dresch, sobre consulta com traumatologista, realizada no dia 24/11/2011. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. 007279/2011 23/11 68,79 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de promoção de classe no valor de R$ 63,93 e de gratificação por escolaridade no valor de R$ 39,98. 007278/2011 23/11 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de vencimento conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007176/2011 23/11 Valor Total 68,79 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de vencimentos conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007157/2011 23/11 Valor Unit. 887,06 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de vencimentos conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007156/2011 23/11 1,00 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de obrigações patronais conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007155/2011 23/11 Licitação Autorização Empenhado 1,00 Valor Unit. Valor Total 39,00 39,00 NAO APLICAVEL 36,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Auxílio de 30% para André de Souza Machado, sobre consulta com traumatologista, realizada no dia 24/11/2011. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. 1,00 Valor Unit. Valor Total 36,00 36,00 007280/2011 23/11 432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL NAO APLICAVEL Itens do Empenho item Especificação do Item Quantidade Unidade 1 Auxílio de 30% para Juliano Vanderlei Posselt, sobre consulta com traumatologista, realizada no dia 25/11/2011. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. 007298/2011 24/11 713 SOC. BENEFICENCIA E NAO APLICAVEL 1,00 39,00 Valor Unit. Valor Total 39,00 39,00 67,50 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 103 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 2 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Pagamento de auxílio de 30% para Cenildo Scheibler, sobre exame de Biopsia Prostática Transretal sob ecografia a ser realizado dia 14/12/11. Conforme Lei Nº 1619/2009. 007299/2011 24/11 4.007OLGA BOHN MARTINS PJ 4.007OLGA BOHN MARTINS PJ 1 Auxílio para Celita Johann, sobre o valor de 5 sessões de fisioterapia, realizadas durante o mês de Dezembro. Conforme Lei Municipal 1619/2009. 1 Pagamento de diária para levar pacientes à Porto Alegre/RS, no dia 25 de novembro de 2011. Conforme concessão Nº 05/04.01, Lei Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011. 713 SOC. BENEFICENCIA E 1 Pagamento de auxílio de 30% para Glaci Pereira, sobre exame de Ecodoppler cardiografia bidimensional a cores, a ser realizado dia 19 de dezembro de 2011. Conforme Lei Nº 1619/2009. 1 Pagamento de diária para levar pacientes à Porto Alegre/RS, no dia 28 de novembro de 2011. Conforme concessão Nº 05/04.01, Lei Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011. 007362/2011 28/11 para Valor Total 30,00 30,00 Valor Unit. Valor Total 70,17 70,17 350,00 Valor Unit. Valor Total 350,00 350,00 60,81 1,00 Valor Unit. Valor Total 60,81 60,81 70,17 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade manutenção 1.032RICARDO DA COSTA - PF item Especificação do Item 1,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 1 1 conserto de pneu, equipamento 30. 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 4.002LENHART & LENHART CIA. Valor Unit. NAO APLICAVEL item Especificação do Item 007349/2011 28/11 30,00 70,17 Itens do Empenho Quantidade Unidade 961 LUCIANO ANDRÉ VARGAS Valor Total 30,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 007313/2011 25/11 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Auxílio de 100% para Maria Marlene Theisen, sobre o serviço de anestesia, devido a procedimento cirúrgico de varizes, realizado no dia 29 de novembro de 2011. Conforme Lei Municipal Nº 827/2001. 007312/2011 25/11 Valor Unit. NAO APLICAVEL item Especificação do Item item Especificação do Item 67,50 30,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 205 SAVA-SERVICO DE Valor Total 67,50 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 007311/2011 25/11 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 577 CLECIO GABRIEL STERTZ Valor Unit. 30,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Auxílio para Celita Johann, sobre o valor de 5 sessões de fisioterapia, realizadas durante o mês de Novembro. Conforme Lei Municipal 1619/2009. 007301/2011 24/11 1,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 007300/2011 24/11 Licitação Autorização Empenhado do 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de auxílio de 30% Daniel R. Fischer, sobre exame especializado (documentação ortodôntica) realizado no dia 28/11/11. Conforme Lei Nº 1619/2009. 1,00 Valor Unit. Valor Total 70,17 70,17 201100333 0 8,00 Valor Unit. Valor Total 8,00 8,00 57,00 Valor Unit. Valor Total 57,00 57,00 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 104 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 2 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: 007365/2011 28/11 1.375UNIDADE DE TOMOGRAFIA Modalidade 600 MIRIAM H. MARQUES E CIA 1,00 Valor Unit. Valor Total 39,00 39,00 42,00 1,00 Valor Unit. Valor Total 42,00 42,00 60,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Auxílio de 30% para o responsável por Laura Ferreira Heinen, sobre o valor de 10 sessões de fisioterapia, a serem realizadas durante o mês de dezembro. Conforme Lei Municipal 1619/2009. 1,00 Valor Unit. Valor Total 60,00 60,00 4.594IMAGEM RADIOLOGIA MÉDICA NAO APLICAVEL 300,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Pagamento de auxílio de 100% para o responsável por Theolindo Berté, sobre exame especializado - Tomografia de cranio sem contraste, realizado com urgência no dia 27/11/11. Conforme Lei Nº 1619/2009. 1,00 Valor Unit. Valor Total 300,00 300,00 4.594IMAGEM RADIOLOGIA MÉDICA NAO APLICAVEL 300,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Pagamento de auxílio de 100% para o responsável por Theolindo Berté, sobre exame especializado - Tomografia de cranio sem contraste , realizado com urgência no dia 28/11/11. Conforme Lei Nº 1619/2009. 1,00 Valor Unit. Valor Total 300,00 300,00 82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF NAO APLICAVEL 1 Auxílio de 30% para Alfredo Jose Haas, sobre consulta com oftalmologista, realizada no dia 01/12/11. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. 577 CLECIO GABRIEL STERTZ 1,00 Valor Unit. Valor Total 42,00 42,00 NAO APLICAVEL 70,17 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Pagamento de diária para transporte pacientes à Porto Alegre/RS, no dia novembro de 2011. Conforme concessão 05/04.01, Lei Nº 1747/2010 e Decreto 2616/2011. 276 CARLA INES HEINEN STOHR 42,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 007373/2011 28/11 54,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 007372/2011 28/11 Valor Total 54,00 39,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Auxílio de 30% para Pierette G. Schmitt, sobre consulta com oftalmologista, realizada no dia 30/11/2011. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. 007371/2011 28/11 Valor Unit. 82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF NAO APLICAVEL item Especificação do Item 007370/2011 28/11 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Auxílio de 30% para Liane Maria Heinen, sobre consulta com traumatologista, a se realizar no dia 01/12//2011. Conforme Lei Municipal nº 1619/2009. 007369/2011 28/11 0,00 432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL NAO APLICAVEL item Especificação do Item 007368/2011 28/11 54,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de auxílio de 30% para Marlene Kronbauer Dresch, sobre exame especializado - Tomografia Computadorizada da art. esterno-clavicular esquerda sem contraste, a ser realizado no dia 01/12/2011. Conforme Lei Nº 1619/2009. 007367/2011 28/11 Anulado NAO APLICAVEL item Especificação do Item 007366/2011 28/11 Licitação Autorização Empenhado de 29 Nº Nº NAO APLICAVEL 1,00 Valor Unit. Valor Total 70,17 70,17 70,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -70,17 -70,17 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 105 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 2 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: item Especificação do Item Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de diária para participar do evento "Implantação dos Grupos Macrorregionais de Assessoria Técnica em Vigilância em Saúde", no Hotel Soder, em Santa Cruz do Sul, no dia 29 de novembro de 2011. Conforme concessão Nº 05/04.01, Lei Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011. 007374/2011 28/11 4.469LUIS ANTÔNIO LOPES item Especificação do Item 4.469LUIS ANTÔNIO LOPES item Especificação do Item 276 CARLA INES HEINEN STOHR item Especificação do Item 577 CLECIO GABRIEL STERTZ item Especificação do Item 961 LUCIANO ANDRÉ VARGAS item Especificação do Item 33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL - item Especificação do Item 5.915SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO Valor Unit. Valor Total 70,17 70,17 28,07 1,00 Valor Unit. Valor Total 28,07 28,07 28,07 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 28,07 28,07 28,07 Valor Unit. Valor Total 28,07 28,07 NAO APLICAVEL 70,17 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 70,17 70,17 NAO APLICAVEL 84,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento auxílio 30% do valor de 8 sessões de fototerapia PUVA a realizar-se no mês de dezembro de 2011 para Gladis Fleck Anschau, autorizado pela Lei nº 1.619/2009 007380/2011 29/11 70,17 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de diária para levar pacientes à Porto Alegre/RS, no dia 29 de novembro de 2011. Conforme concessão Nº 05/04.01, Lei Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011. 007379/2011 29/11 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de diária para levar pacientes à Encruzilhada do Sul/RS no dia 29 de novembro de 2011. Conforme concessão Nº 05/04.01, Lei Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011. 007378/2011 29/11 Valor Total 70,17 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de diária para Participar em evento " Implantação dos Grupos Macrorregionais de Assessoria Técnica em Vigilância em Saúde", no Hotel Soder Santa Cruz do Sul/RS, dia 29/11/2011. Conforme concessão Nº 05/04.01, Lei Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011. 007377/2011 28/11 Valor Unit. 70,17 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de diária para Participar em evento " Implantação dos Grupos Macrorregionais de Assessoria Técnica em Vigilância em Saúde", no Hotel Soder Santa Cruz do Sul/RS, dia 29/11/2011. Conforme concessão Nº 05/04.01, Lei Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011. 007376/2011 28/11 1,00 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de diária para participar em evento "Implantação dos Grupos Macrorregionais de Assessoria Técnica em Vigilância em Saúde", no Hotel Soder Santa Cruz do Sul, dia 29/11/2011. Conforme concessão Nº 05/04.01, Lei Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011. 007375/2011 28/11 Licitação Autorização Empenhado NAO APLICAVEL 1,00 Valor Unit. Valor Total 84,00 84,00 300,00 Anulado -70,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 106 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 2 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Licitação Autorização Empenhado Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Pagamento de auxílio de 30% para Maria Nelci Schnorr, sobre exame especializado de colonoscopia digital, a ser realizado no dia 02/12/11. Conforme Lei Nº 1619/2009. 007391/2011 29/11 4.002LENHART & LENHART CIA. Itens do Empenho Quantidade Unidade 007395/2011 29/11 para manutenção 159 A. POLL & CIA. LTDA. 5 Pino Elástico, material para contra ângulo odontológico. 4 Pinhão 3 Mola Fixadora 2 Mancal 1 Engrenagem Montada 1.404HUGOMAR P.M. GHENO 1,00 e NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Folha A4 C/ 5000, para uso nas atividades da secretaria e unidade. 3.939SILVANE GOMES - FILIAL 10,00 CAIXA NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 3 Varal Suspenso, para uso na secretaria. 2 Cabo Prolongador Para Vassoura 1 Suporte Para Mangueira 007415/2011 30/11 147 GCG DROGARIA LTDA 1,00 UNIDADE 2,00 UNIDADE 2,00 UNIDADE NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Protetor Solar Fps 30 Com 110 Ml, para uso e proteção dos motoristas e agentes da saúde. 007429/2011 30/11 4.724GEPEL PAPELARIA E Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Agenda 2012, Sem Espiral, 1 Pg Por Dia, para uso na secretaria - UBS. 007438/2011 30/11 1.375UNIDADE DE TOMOGRAFIA item Especificação do Item 184 Empenhos 185 Empenhos 8,00 201100335 3 25,00 UNIDADE Valor Total 2,00 2,00 20,00 10,00 12,00 95,00 20,00 10,00 12,00 95,00 201100335 0 407,20 Valor Unit. Valor Total 407,20 407,20 201100339 0 935,00 Valor Unit. Valor Total 93,50 935,00 201100338 2 78,00 Valor Unit. Valor Total 40,00 12,50 6,50 40,00 25,00 13,00 201100338 3 300,00 Valor Unit. Valor Total 15,00 300,00 201100337 6 177,50 Valor Unit. Valor Total 7,10 177,50 141,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Líquido: Valor Líquido: 139,00 Valor Unit. NAO APLICAVEL 1 Pagamento de auxílio de 30% para Egidio A. Klein, sobre exame especializado Tomografia Computadorizada de Abdômen c/ contraste, a se realizar no dia 06 de dezembro de 2011. Conforme Lei Nº 1619/2009. Total da Unidade: Total do Orgão: 20,00 UNIDADE NAO APLICAVEL item Especificação do Item Valor Total 8,00 QUILOGRAMA PEÇA PEÇA PEÇA Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Verificação de esfignomonômetros verificação de balanças. 007412/2011 30/11 1,00 1,00 1,00 1,00 8,00 Valor Unit. 1,00 UNIDADE NAO APLICAVEL item Especificação do Item 007409/2011 30/11 201100335 7 1,00 do Itens do Empenho Quantidade Unidade 425 INMETRO-INST.NAC. 300,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 007398/2011 29/11 Valor Total 300,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 1 1 conserto de pneu, equipamento 54. Valor Unit. 1,00 1,00 199.754,03 199.787,03 Valor Unit. Valor Total 141,00 141,00 153.449,42 153.482,42 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -46.304,61 -46.304,61 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 107 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 9 SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA 1 SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: 006644/2011 01/11 Modalidade 5.808KIRCH & SILVA LTDA Licitação Autorização Empenhado CONVITE 030045/2 201100294 011 3 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 4 Toalha De Rosto Cor Escura Medindo No Mínimo 50x80cm , conforme Processo nº 291/2011. 3 Sabão Glicerina 400g 2 Limpa Vidros 500ml Com Borrifador 1 Esponja De Louça Dupla Face Com 3 Unidades 006645/2011 01/11 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO 5.808KIRCH & SILVA LTDA item Especificação do Item 006648/2011 01/11 , conforme Valor Unit. Valor Total 14,00 UNIDADE 21,16 296,24 1,00 UNIDADE 1,00 UNIDADE 22,18 23,75 22,18 23,75 25,00 PACOTE 1,65 41,25 5,00 PACOTE 0,85 4,25 1,00 PACOTE 3,61 3,61 100 W , 11,70 CONVITE 030045/2 201100294 011 6 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. 1,80 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO nº item Especificação do Item 1 Portão De Municipal Antônio. Valor Total 3,22 1,00 PACOTE 2,84 2,84 Ferro , para localizado na 2,35 4,70 56,52 Valor Total 7,10 14,20 2,00 CAIXA 2,00 CAIXA 2,25 2,42 4,50 4,84 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,42 2,38 1,70 8,98 2,02 4,84 4,76 3,40 17,96 2,02 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 UNIDADE 201100304 2 0,00 0,00 0,00 4,70 Valor Unit. CAIXA CAIXA CAIXA QUILOGRAMA UNIDADE 0,00 Valor Total 2,00 UNIDADE NAO APLICAVEL o Cemitério Vila Santo Valor Unit. 030045/2 201100294 011 9 Itens do Empenho Quantidade Unidade 518 INDUSTRIA DE ESQUADRIAS 6,06 1,61 2,00 QUILOGRAMA -275,08 1,80 Valor Unit. 030045/2 201100294 011 8 0,00 Valor Total 2,00 UNIDADE CONVITE 8 Café Solúvel 200g, Vidro Ou Sachê , conforme Processo nº 291/2011. 7 Chá Verde 15g Com 10 Saquinhos 6 Chá De Maçã Com Canela 15g Com 10 Saquinhos 5 Chá De Laranja 15g Com 10 Saquinhos 4 Chá De Morango 15g Com 10 Saquinhos 3 Chá De Erva Doce 15g Com 10 Saquinhos 2 Café Em Pó 1 Adoçante Líquido 100ml 1,80 030045/2 201100294 011 7 CONVITE Processo item Especificação do Item 006766/2011 03/11 1,00 PACOTE CONVITE item Especificação do Item 006650/2011 01/11 nº 2,00 UNIDADE Itens do Empenho Quantidade Unidade conforme 11,70 Valor Total conforme 5.808KIRCH & SILVA LTDA , 030045/2 201100294 011 5 Itens do Empenho Quantidade Unidade 2 Lâmpada Incandescente Processo nº 291/2011. 1 Pilha Aaa C/ 4 391,28 5,85 Processo 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO 1 Açucar Refinado 291/2011. 2,40 15,75 3,40 Valor Unit. item Especificação do Item 006649/2011 01/11 1,20 3,15 1,70 Itens do Empenho Quantidade Unidade 5.808KIRCH & SILVA LTDA C/4 2,00 UNIDADE 5,00 UNIDADE 2,00 PACOTE 030045/2 201100294 011 4 1 Colher Grande Em Inóx , conforme Processo nº 291/2011. 1 Pilha Aa 291/2011. 24,00 CONVITE item Especificação do Item 006647/2011 01/11 Valor Total 4,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 6 Pipoqueira Nº 24 , conforme Processo nº 291/2011. 5 Bacia Quadrada Grande Com Tampa 10 Litros 4 Forma Marinex Grande Retangular 5,25 Litros 3 Copo Plástico Descartável 150ml Com 100 Unidades 2 Filtro Protetor Para Bomba De Chimarrão Com 2 Unidades 1 Saquinho Plastico De 5 Kg Para Freezer / Com 100 Unid. 006646/2011 01/11 Valor Unit. 6,00 UNIDADE CONVITE item Especificação do Item 45,55 Anulado 340,00 Valor Unit. Valor Total 340,00 340,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 108 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 9 SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA 1 SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: 006880/2011 10/11 Modalidade 1.341DECORLUZ COMERCIO DE NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 5 4 3 2 1 Licitação Autorização Empenhado 2,00 8,00 1,00 3,00 6,00 Lâmpada Econômica 15w Lâmpada Econômica 23w Fita Isolante 5 Metros Reator Eletrônico 2 X 40 Lâmpada Fluorescente 40 W 006940/2011 16/11 1.341DECORLUZ COMERCIO DE NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 4 Cabo Pp 2 X 1,5 Mm, para iluminação de eventos para secretaria. 3 Plugue Adaptador 2 Lâmpada Halógenos 500w 1 Refletor 006985/2011 16/11 596 BOA VISTA MATERIAIS DE 2,00 METRO 2,00 UNIDADE 2,00 UNIDADE 2,00 PEÇA NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Espuma De Poliuretano 300ml para ajustes de janelas na secretaria 007052/2011 21/11 4.002LENHART & LENHART CIA. item Especificação do Item 1 1 conserto de pneu, equipamento 043. 007190/2011 23/11 para 51 INSS-INSTITUTO NAC. 1,00 UNIDADE NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade manutenção 1,00 do 1 Pagamento de obrigações patronais conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 4.692SECRETARIA MUNICIPAL DA 1,00 718 DITLANTA COMERCIAL 1,00 NAO APLICAVEL 6 Festão Opaco Verde 2 Metros, para ornamentação natalina, uso na secretaria. 5 Fita Lisa E Larga De 32mmx50mts 4 Folhagem Tipo Samambaia 3 Haste De Orquídea 2 Papai Noel Perna Mole De Tecido 1 Mini Buque Bico De Papagaio Brilhoso C/ 7 007422/2011 30/11 101 MARIO JOAO MEES - ME 12,00 UNIDADE 5,00 2,00 8,00 4,00 12,00 NAO APLICAVEL 1 Filtro De Óleo Motor, para manutenção do equipamento 43. 007444/2011 30/11 37 AES SUL DISTRIBUIDORA item Especificação do Item 17 Empenhos 1,00 PEÇA Valor Total 1,95 3,90 3,50 4,00 21,50 7,00 8,00 43,00 201100319 7 18,00 Valor Unit. Valor Total 18,00 18,00 201100323 2 8,00 Valor Unit. Valor Total 8,00 8,00 Valor Unit. Valor Total 530,44 530,44 Valor Unit. Valor Total 1.936,52 1.936,52 201100332 7 170,96 Valor Unit. Valor Total 1,99 23,88 6,00 13,00 3,10 10,60 1,99 30,00 26,00 24,80 42,40 23,88 201100336 6 13,00 Valor Unit. Valor Total 13,00 13,00 200,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Líquido: 61,90 Valor Unit. NAO APLICAVEL 1 Complemento da previsão de gastos com pagamento de conta de energia elétrica da Secretaria Municipal de Assistêcia Social, Habitação e Cidadania. Previsão até 31/12/2011 Total da Unidade: ROLO UNIDADE UNIDADE UNIDADE PACOTE Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 201100315 0 1.936,52 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 19,00 130,40 1,70 75,00 30,00 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de subsidio politico, conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007361/2011 28/11 Valor Total 9,50 16,30 1,70 25,00 5,00 530,44 Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 256,10 Valor Unit. NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 007256/2011 23/11 UNIDADE PEÇA UNIDADE UNIDADE PEÇA 201100310 5 1,00 4.327,61 Valor Unit. Valor Total 200,00 200,00 4.052,53 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -275,08 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 109 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 9 SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA 2 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: 007195/2011 23/11 Modalidade 51 INSS-INSTITUTO NAC. 341 SEC. ASSISTÊNCIA 1,00 1,00 Valor Líquido: 4.369RAFAEL BARTH - ME item Especificação do Item 520 AGRO COMERCIAL HEINEN item Especificação do Item 4.958ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE item Especificação do Item Itens do Empenho Quantidade Unidade 4.958ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE item Especificação do Item 1,00 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO Valor Total 3.355,20 3.355,20 2,00 UNIDADE NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 10,00 dias 2,00 Mês 0,00 2.616,00 0,00 Valor Unit. Valor Total 2.616,00 2.616,00 Valor Unit. Valor Total 50,00 100,00 1.276,30 Valor Unit. Valor Total 18,23 182,30 547,00 1.094,00 NAO APLICAVEL 86,30 Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 10,00 dias 1,23 12,30 2,00 Mês 37,00 74,00 NAO APLICAVEL 201100305 3 0,00 4.026,25 100,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 2 Prvisão complementar Prestação de serviços de asilo e assistência a idosos e deficientes encaminhados pelo Município ao preço mensal de R$ 547,00 por assistido referente 10 dias do mês de outubro de 2011 1 Prvisão complementar estação de serviços de asilo e assistência a idosos e deficientes encaminhados pelo Município ao preço mensal de R$ 547,00 por assistido referente novembro e dezembro de 2011. 006776/2011 04/11 Valor Unit. NAO APLICAVEL 2 Prestação de serviços de asilo e assistência a idosos e deficientes encaminhados pelo Município ao preço mensal de R$ 510,00 por assistido referente 10 dias do mês de outubro de 2011. 1 Prestação de serviços de asilo e assistência a idosos e deficientes encaminhados pelo Município ao preço mensal de R$ 547,00 por assistido referente novembro e dezembro de 2011. 006722/2011 01/11 671,05 NAO APLICAVEL 1 Flor Tipo Orquidea Para Soberanas da 3ª Idade. Recurso PBV. 006721/2011 01/11 Valor Total 671,05 4.026,25 1 Previsão de gastos com serviços de atendimento a pessoas idosas e portadoras de distúrbios ao preço mensal de R$ 436,00 por pessoa assistida referente aos meses de novembro e dezembro de 2011, 006603/2011 01/11 Valor Unit. 3.355,20 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de conselheiros tutelares, conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 006601/2011 01/11 0,00 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 2 Empenhos 671,05 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de Inss conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. Total da Unidade: Anulado Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 007264/2011 23/11 Licitação Autorização Empenhado 35,42 0,00 -1.276,30 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 110 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 9 SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA 3 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: item Especificação do Item Modalidade Licitação Autorização Empenhado Itens do Empenho Quantidade Unidade 7 Leite Integral , para oficina de artesanato com crianças e adolescentes, Recurso Federal - Piso Básico Fixo. 6 Fermento 125g 5 Ovos 4 Açucar Cristalizado 2 Kg 3 Farinha De Trigo Com 5kg 2 Biscoito Cream Crack 1 Bolacha Maisena 006856/2011 09/11 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO item Especificação do Item 3.551CLAÚDIA SCHMITT item Especificação do Item 5.892FRANCISCO KONZEN item Especificação do Item 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 4,75 2,99 4,49 7,99 3,15 2,50 4,75 2,99 4,49 7,99 6,30 5,00 PACOTE DÚZIA PACOTE PACOTE PACOTE PACOTE 201100309 1 123,57 Valor Unit. Valor Total 20,00 UNIDADE 2,90 58,00 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 10,00 1,00 3,00 2,99 4,49 1,35 2,25 3,00 2,20 2,50 1,99 8,95 2,99 11,96 4,49 1,35 2,25 3,00 2,20 2,50 19,90 8,95 8,97 UNIDADE PACOTE QUILOGRAMA UNIDADE POTE PACOTE PACOTE PACOTE UNIDADE POTE NAO APLICAVEL 1.200,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 1.200,00 1.200,00 NAO APLICAVEL 1.200,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Previsão de gastos com Prestação de serviços Técnicos profissionais especializados em aulas Marciais, em grupo, especialmente Taekwondo, com estimativa de 6 horas semanais, para crianças e adolescentes em sittuação de vulnerabilidade de risco social, em turno oposto ao escolar. No valor de 27,00. a Hora. referente ao ano de 2011. 006887/2011 11/11 3,90 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Previsão de gastos refente a Prestação de serviços técnicos profissionais especializados em aulas de artesanato, em grupo, especialmente pintura em tecido, trabalhos com sucatas, bordados, com estimativa de 6 horas semanais mais 3 horas mensal, para famílias em situação de vulnerabilidade social, ainda em 2011.No valor de R$.25,00 a hora Recurso Federal, Piso Básico Fixo. 006871/2011 09/11 Valor Total 1,95 NAO APLICAVEL 11 Bebida Gatorade , para oficina de violão com crianças e adolescentes. Recurso Federal Piso Básico Fixo. 10 Lata Óleo De Soja 900ml 9 Açucar Cristalizado 2 Kg 8 Farinha De Milho 7 Achocolatado 400gramas 6 Achocolatado 400g 5 Bolacha Rosca Glace 4 Biscoito Maizena 3 Pipoca 500g 2 Colher Grande Em Inóx 1 Melado 006869/2011 09/11 Valor Unit. 2,00 LITRO NAO APLICAVEL 1,00 Valor Unit. Valor Total 1.200,00 1.200,00 201100311 0 411,10 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 111 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 9 SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA 3 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: item Especificação do Item Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 20,00 PACOTE 1,30 26,00 20,00 10,00 10,00 10,00 10,00 40,00 10,00 10,00 10,00 20,00 20,00 10,00 10,00 0,69 1,70 0,95 2,59 1,10 1,80 5,59 4,45 0,80 1,45 2,90 2,90 1,15 13,80 17,00 9,50 25,90 11,00 72,00 55,90 44,50 8,00 29,00 58,00 29,00 11,50 14 Papel Higienico C/4 Unidades , destinadas as famílias carentes, conforme Lei nº 1637/2009. 13 Sabonete 90gr 12 Creme Dental 90gr 11 Sabão Em Barra 400g 10 Sabão Em Pó 500g 9 Farinha De Trigo Especial 1kg 8 Leite Integral 7 Arroz Com 5kg 6 Açucar Cristalizado 2 Kg 5 Sal Moído 4 Massa Com Ovos 500g 3 Feijão Preto T1 2 Lata Óleo De Soja 900ml 1 Farinha De Milho 006890/2011 11/11 718 DITLANTA COMERCIAL item Especificação do Item 760 CORELETRO COM. RELÓGIOS item Especificação do Item Itens do Empenho Quantidade Unidade 10,00 UNIDADE 4,00 20,00 30,00 30,00 1,00 2,00 367 C.M.G. MORSCH item Especificação do Item Itens do Empenho Quantidade Unidade 958 STS COMERCIO DE item Especificação do Item 006920/2011 11/11 51 INSS-INSTITUTO NAC. item Especificação do Item Valor Unit. Valor Total 3,30 33,00 3,20 1,99 2,70 1,99 33,50 12,00 12,80 39,80 81,00 59,70 33,50 24,00 201100311 4 353,80 Valor Total 14,00 70,00 5,00 1,00 5,00 1,00 1,00 2,00 3,80 78,00 4,70 37,50 48,80 38,50 19,00 78,00 23,50 37,50 48,80 77,00 UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE 201100311 7 678,00 Valor Unit. Valor Total 2,00 UNIDADE 130,00 260,00 2,00 UNIDADE 2,00 UNIDADE 49,00 160,00 98,00 320,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 UNIDADE 201100311 8 46,80 Valor Unit. Valor Total 46,80 46,80 NAO APLICAVEL 189,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de contribuição patronal ao INSS conforme folha de pagamento referente ao mês de outubro/2011. 283,80 Valor Unit. Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Jogo Quest Junior para oficinas em turno oposto com crianças e adolescentes, com Piso Básico Fixo 201100311 3 5,00 UNIDADE NAO APLICAVEL 3 Bola De Futsal para oficinas em turno oposto com crianças e adolescentes, com Piso Básico Fixo. 2 Bola De Futebol De Campo 1 Bola De Voleibol 6.0 006895/2011 11/11 UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE NAO APLICAVEL 7 Brinquedo Baldinho De Areia, para oficinas em turno oposto com crianças e adolescentes, recurso federal com Piso Básico Fixo 6 Jogo Resta Um 5 Brinquedo Jogo Da Vida 4 Quadro Verde 3 Balde Lego 2 Brinquedo Cara A Cara 1 Brinquedos Multiblocos 006894/2011 11/11 UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE PACOTE LITRO PACOTE PACOTE QUILOGRAMA PACOTE QUILOGRAMA UNIDADE QUILOGRAMA NAO APLICAVEL 7 Cubo Mágico, para oficinas em turno oposto com crianças e adolescentes. Recurso federal Piso Básico Fixo 6 Baralho De Cartas 5 Boneca 4 Bamboles 3 Corda De Pular 2 Mesa De Fla Flu 1 Jogo De Pingue E Pongue 006891/2011 11/11 Licitação Autorização Empenhado 1,00 Valor Unit. Valor Total 189,00 189,00 Anulado 0,00 -8,50 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 112 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 9 SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA 3 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: 006928/2011 11/11 367 C.M.G. MORSCH item Especificação do Item 3 Bola De Jogada Recurso 2 Bola De 1 Bola De Modalidade NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade Futebol De Campo , Pra o Projeto 10, conforme Lei nº 1718/2011. Federal, Piso básico Fixo. Futsal Voleibol 6.0 006941/2011 16/11 130 ARLY STOHR - PJ item Especificação do Item Licitação Autorização Empenhado 49 AUTO VIACAO VENANCIO item Especificação do Item Valor Unit. Valor Total 49,00 490,00 10,00 UNIDADE 10,00 UNIDADE 130,00 160,00 1.300,00 1.600,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 307 LUZIA JANISCH HEINEN item Especificação do Item Itens do Empenho Quantidade Unidade 19 INES KONZEN LENHART item Especificação do Item 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO item Especificação do Item Valor Unit. Valor Total 189,00 189,00 201100315 1 1.300,00 Valor Unit. Valor Total 1.300,00 1.300,00 1,00 Valor Unit. Valor Total 491,17 491,17 NAO APLICAVEL 491,17 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Cesta Básica Para Servidores Contendo Os Seguintes Itens: 02 (dois) quilos de arroz polido; 02 (dois) quilos de açúcar; 02 (dois) quilos de farinha de trigo especial; 03 (três) pacotes de papel higiênico, folha branca, com 4 rolos; 01 (um) pacote de sabão em pó, pacote com 1 Kg; 03 (três) sabonetes; 02 (dois) detergentes líquidos 500ml; 01 (um) litro de água sanitária; 01 (um) amaciante de roupas 2 litros; 01 (uma) garrafa de vinagre de álcool 750 ml; 01 (uma) lata de óleo de soja, com 900 ml; 01 (um) pote de margarina 250 g; 01 (um) pacote de bolacha cream cracker 400 g; 01 (um) Kg de feijão preto; 01 (um) café solúvel 50 gr; 01 (um) creme dental 90 gr; 01 (um) pacote de massa com ovos tipo parafuso 500 gr; 01 (um) pacote de bolacha Maria 400 gr; 01 (um) sabão em barra 400 gr; 01 (um) desinfetante 500 ml; 01 (um) achocolatado em pó 200g; 01 (um) doce de leite 400g; 01 (um) molho de tomate 340g; 01 (uma) esponja de louça dupla face; 01 (uma) lata de milho e ervilha em conserva 300g; 01 (um) Kg de sal moído. Conforme licitação de n° 042/2011. 189,00 491,17 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de diária para acompanhar PCDs para viagem à Tramandaí, RS, nos dias 17, 18 e 19 de novembro de 2011. Conforme concessão Nº 05/04.01, Lei Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011. 006966/2011 16/11 1,00 201100314 9 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de diária para acompanhar PCDs para viagem à Tramandaí, RS, nos dias 17, 18 e 19 de novembro de 2011. Conforme concessão Nº 05/04.01, Lei Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011. 006954/2011 16/11 1,00 NAO APLICAVEL 1 Viagem de ida e volta à Tramandaí no dia 17/11/2011 e retorno no dia 19/11/2011. 006953/2011 16/11 3.390,00 10,00 UNIDADE 1 1 viagem para transportes de Pcds em Mato Leitão no dia 17/11/2011 do interior para o centro e 1 viagem no dia 19/11/2011 do centro para o interior. 006945/2011 16/11 201100313 8 8,00 UNIDADE Valor Unit. Valor Total 491,17 491,17 201100317 2 463,84 Valor Unit. Valor Total 57,98 463,84 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 113 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 9 SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA 3 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: 006971/2011 16/11 367 C.M.G. MORSCH item Especificação do Item Modalidade NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 189 NOELIA T. DIEHL - PJ item Especificação do Item Itens do Empenho Quantidade Unidade 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO item Especificação do Item 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO item Especificação do Item 3.737DAVI DANIEL REIS item Especificação do Item 2,00 6,00 3,00 3,00 10,00 11,00 1,27 3,00 3,00 1,00 2,00 1,00 877 SELI MARIA DA ROSA item Especificação do Item 449 MARTA REGINA BURGHARDT item Especificação do Item 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO 201100319 8 119,10 Valor Unit. Valor Total 2,50 2,50 2,65 2,85 0,85 1,99 2,05 1,15 4,50 3,65 7,99 3,75 2,95 2,25 5,30 17,10 2,55 5,97 20,50 12,65 5,71 10,95 23,97 3,75 5,90 2,25 201100319 9 Valor Unit. 152,40 101,50 30,00 19,00 1,00 4,00 10,00 0,55 0,75 1,25 1,50 1,29 16,50 14,25 1,25 6,00 12,90 PACOTE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 491,17 Valor Unit. Valor Total 491,17 491,17 NAO APLICAVEL 491,17 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 491,17 491,17 NAO APLICAVEL 491,17 Itens do Empenho Quantidade Unidade NAO APLICAVEL 1,00 Valor Unit. Valor Total 491,17 491,17 201100320 2 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 Valor Total 2,90 1 Pagamento de diária para acompanhar Grupo de PCDs à Tramandaí, RS, nos dias 17,18 e 19 de novembro de 2011.. Conforme concessão Nº 05/04.01, Lei Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011. 007009/2011 17/11 81,00 35,00 QUILOGRAMA 1 Pagamento de diária para acompanhar Grupo de PCDs à Tramandaí, RS, nos dias 17,18 e 19 de novembro de 2011. Conforme concessão Nº 05/04.01, Lei Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011. 007000/2011 17/11 Valor Total 9,00 PACOTE UNIDADE UNIDADE QUILOGRAMA PACOTE UNIDADE QUILOGRAMA PACOTE UNIDADE PACOTE PACOTE PACOTE Itens do Empenho Quantidade Unidade 81,00 Valor Unit. 1,00 PACOTE 1 Pagamento de diária para acompanhar Grupo de PCDs em Tramandaí, RS, nos dias 17, 18 e 19 de novembro de 2011. Conforme concessão Nº 05/04.01, Lei Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011. 006999/2011 17/11 201100318 2 NAO APLICAVEL 6 Bebida Lactea para passeio com portadores de deficiência, Recurso Federal, PBF. 5 Pipoca Doce 60g 4 Sanduíches Simples Prensados 3 Sanduíches Sem Presunto 2 Sanduíches Completos 1 Achocolatado 200g 006998/2011 17/11 890,00 NAO APLICAVEL 13 Biscoito Amanteigado, para oficina com crianças e adolescentes, Recurso Federal, PBF. 12 Biscoito Amanteigado Com Cobertura 11 Bebida Láctea Morango 10 Achocolatado 200g 9 Maçã Gala 8 Bolacha Maria 400gr 7 Achocolatado Light 6 Maçã Argentina 5 Café Em Pó 250g 4 Café Solúvel 200g, Vidro Ou Sachê 3 Biscoito Caseiro 2 Biscoito Com Merengue 1 Rosca De Polvilho 006992/2011 16/11 Valor Total 89,00 9,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 890,00 Valor Unit. NAO APLICAVEL 1 Confecção de 09 crachás com presilhas e cordas para identificação de servidores, recurso livre 006991/2011 16/11 201100315 8 10,00 UNIDADE 1 Bola De Futsal Infantil Max 100 006982/2011 16/11 Licitação Autorização Empenhado 428,05 0,00 0,00 0,00 -428,05 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 114 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 9 SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA 3 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: item Especificação do Item Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade 37 Espaguete 8 Mm, referente a passeio com portadores de deficiência Recurso Federal, PBF 36 Leite Integral 35 Guardanapo 30x30cm C/50 34 Palito De Dente C/100 33 Lata Óleo De Soja 900ml 32 Vinagre De Álcool 750ml 31 Sal Moído 30 Chá De Erva Doce 15g Com 10 Saquinhos 29 Chá De Camomila 15g Com 10 Saquinhos 28 Café Solúvel 200g, Vidro Ou Sachê 27 Embalagem De 5 Kg. C/ 100 Unid. 26 Achocolatado 400g 25 Bolacha Glaceado Chocolate 24 Doce De Cana 23 Esponja De Louça Dupla Face Com 3 Unidades 22 Biscoito Maizena 21 Biscoito Salgado Integral 20 Pote Margarina 250g 19 Isqueiro 18 Pepino Em Conserva (vidro Grande) 17 Extrato De Tomate 16 Sabonete 90gr 15 Saco P/lixo 100 Litros Preto C/ 5 Unidades 14 Papel Higienico C/4 Unidades 13 Desinfetante 500ml 12 Repolho 11 Álcool 10 Cebola, obs.: 3,100 kg a $ 1,79 9 Queijo Fatiado, obs.: 2,074 Kg a $ 17,49 8 Mortadela Fatiada Sem Gordura, obs.: 1,934 kg a $ 4,39 7 Banana Prata, obs.: 3,050 kg a $ 1,79 6 Creme Dental 90gr 5 Tomate, obs.: 6,158 kg a R$ 3,99 4 Maçã Gala, obs.: 4,860kg a R$ 2,99. 3 Protetor Solar Fps 30 Com 110 Ml 2 Mini Milho Em Conservas 1 Detergente Líquido Côco 500ml 007010/2011 17/11 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO Licitação Autorização Empenhado Valor Unit. Valor Total 3,45 20,70 6,00 PEÇA 30,00 10,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 4,00 1,00 1,00 3,00 3,00 2,00 1,00 2,00 2,00 5,00 1,00 16,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 LITRO PACOTE CAIXA UNIDADE UNIDADE QUILOGRAMA CAIXA CAIXA UNIDADE PACOTE POTE PACOTE POTE PACOTE PACOTE PACOTE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE PACOTE PACOTE UNIDADE UNIDADE LITRO QUILOGRAMA QUILOGRAMA QUILOGRAMA 1,49 0,99 0,50 2,99 0,95 0,99 2,00 2,50 8,95 4,25 2,85 3,25 9,90 2,45 3,45 2,95 0,99 2,95 17,55 1,15 0,69 2,00 1,55 2,85 1,99 4,19 5,55 36,27 8,49 44,70 9,90 1,50 2,99 0,95 0,99 2,00 2,50 8,95 4,25 5,70 13,00 9,90 2,45 10,35 8,85 1,98 2,95 35,10 2,30 3,45 2,00 24,80 2,85 3,98 4,19 5,55 36,27 8,49 1,00 5,00 1,00 1,00 2,00 6,00 3,00 QUILOGRAMA UNIDADE QUILOGRAMA QUILOGRAMA UNIDADE VIDRO UNIDADE 5,46 1,19 24,57 14,53 31,15 4,70 1,15 5,46 5,95 24,57 14,53 62,30 28,20 3,45 NAO APLICAVEL 201100320 2 611,40 Anulado -611,40 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 115 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 9 SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA 3 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 18 Alho, obs.: 0,534 kg a $ 10,00, para passeio com portadores de deficiência, Recurso Federal, PBF. 17 Pão Frances 16 Carne de Rês Agulha, obs.: 16,002 kg a $ 7,19 15 Carne de Rês Moída de 1ª 14 Carne de Frango coxa/sobrecoxa, obs.: 14,990 kg a $ 4,79 13 Salsichão Misto 12 Padaria 11 Pão de sanduíche Fatiado 10 Carvão c/ 4 kg 9 Carvão c/ 3 kg 8 Refrigerante de Laranja 2 litros 7 Refrigerante de Guaraná 2 litros 6 Agua Mineral com 5 litros 5 Refrigerante de Cola 2 litros 4 Creme de Leite 300gr 3 Arroz T1 com 5kg 2 Erva Mate Tradicional 1 Açúcar cristalizado 5Kg 007011/2011 17/11 Licitação Autorização Empenhado 5.898DIEGO DE OLIVEIRA Valor Unit. Valor Total 1,00 5,34 5,34 1,00 1,00 25,45 115,05 25,45 115,05 1,00 1,00 31,99 71,80 31,99 71,80 20,00 5,00 15,00 1,00 2,00 5,00 5,00 2,00 10,00 5,00 2,00 2,00 1,00 9,39 4,25 2,99 5,50 4,10 2,29 2,45 3,65 2,45 2,30 6,90 4,19 4,99 187,80 21,25 44,85 5,50 8,20 11,45 12,25 7,30 24,50 11,50 13,80 8,38 4,99 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 1 Torre De Pancada De 1,70m, para oficina de artes marciais - taekendo 007014/2011 17/11 5.898DIEGO DE OLIVEIRA NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 2 Raquetes Para Chutes, para artes marciais - taekendo 1 Tatame De Eva 007015/2011 17/11 1,00 UNIDADE oficinas 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO de 10,00 UNIDADE 50,00 PEÇA NAO APLICAVEL 201100320 4 900,00 Valor Unit. Valor Total 900,00 900,00 201100320 5 3.010,00 Valor Unit. Valor Total 30,00 300,00 54,20 2.710,00 201100320 2 428,05 Anulado 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 116 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 9 SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA 3 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: item Especificação do Item Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade 37 Espaguete 8 Mm, para passeio com portadores de deficiência - PBF 36 Leite Integral 35 Guardanapo 30x30cm C/50 34 Palito De Dente C/100 33 Lata Óleo De Soja 900ml 32 Vinagre De Álcool 750ml 31 Sal Moído 30 Chá De Erva Doce 15g Com 10 Saquinhos 29 Chá De Camomila 15g Com 10 Saquinhos 28 Café Solúvel 200g, Vidro Ou Sachê 27 Embalagem De 5 Kg. C/ 100 Unid. 26 Achocolatado 400g 25 Bolacha Glaceado Chocolate 24 Doce De Cana 23 Esponja De Louça Dupla Face Com 3 Unidades 22 Biscoito Maizena 21 Biscoito Salgado Integral 20 Pote Margarina 250g 19 Isqueiro 18 Pepino Em Conserva (vidro Grande) 17 Extrato De Tomate 16 Sabonete 90gr 15 Saco P/lixo 100 Litros Preto C/ 5 Unidades 14 Papel Higienico C/4 Unidades 13 Desinfetante 500ml 12 Repolho 11 Álcool 10 Cebola, 3,100 kg a $ 1,79 9 Queijo Fatiado, 2,074 kg a $ 17,49 8 Mortadela Fatiada Sem Gordura, 1,934 kg a $ 4,39 7 Banana Prata, 3,050 kg a $ 1,79 6 Creme Dental 90gr 5 Tomate, 6,158 kg a $ 3,99 4 Maçã Gala, 4,860 kg a $ 2,99 3 Protetor Solar Fps 30 Com 110 Ml 2 Mini Milho Em Conservas 1 Detergente Líquido Côco 500ml 007016/2011 17/11 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO Licitação Autorização Empenhado Valor Unit. Valor Total 3,45 20,70 6,00 PEÇA 30,00 10,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 4,00 1,00 1,00 3,00 3,00 2,00 1,00 2,00 2,00 5,00 1,00 16,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 LITRO PACOTE CAIXA UNIDADE UNIDADE QUILOGRAMA CAIXA CAIXA UNIDADE PACOTE POTE PACOTE POTE PACOTE PACOTE PACOTE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE UNIDADE PACOTE PACOTE UNIDADE UNIDADE LITRO QUILOGRAMA QUILOGRAMA QUILOGRAMA 1,49 0,99 0,50 2,99 0,95 0,99 2,00 2,50 8,95 4,25 2,85 3,25 9,90 2,45 3,45 2,95 0,99 2,95 17,55 1,15 0,69 2,00 1,55 2,85 1,99 4,19 5,55 36,27 8,49 44,70 9,90 1,50 2,99 0,95 0,99 2,00 2,50 8,95 4,25 5,70 13,00 9,90 2,45 10,35 8,85 1,98 2,95 35,10 2,30 3,45 2,00 24,80 2,85 3,98 4,19 5,55 36,27 8,49 1,00 5,00 1,00 1,00 2,00 6,00 3,00 QUILOGRAMA UNIDADE QUILOGRAMA QUILOGRAMA UNIDADE VIDRO UNIDADE 5,46 1,19 24,57 14,53 31,15 4,70 1,15 5,46 5,95 24,57 14,53 62,30 28,20 3,45 NAO APLICAVEL 201100320 2 611,40 Anulado 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 117 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 9 SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA 3 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: item Especificação do Item Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade 18 alho, 0,534 kg a $10,00, para passeio com portadores de deficiência - PBF 17 Pão francês 16 Carne de rês agulha, 16,002 kg a $ 7,19 15 Carne de rês moída de 1ª 14 Carne de frango coxa/sobrecoxa, 14,990 kg a $ 4,79 13 salsichão misto, 20 kg a $ 9,39 12 Padaria 11 pão de sanduíche fatiado 10 Carvão com 4 kg 9 Carvão com 3 kg 8 Refrigerante de laranja 2 litros 7 Refrigerante de guaraná 2 litros 6 Agua mineral com 5 litros 5 Refrigerante de Cola 2 litros 4 creme de leite 300gr 3 arroz T1 com 5 Kg 2 erva mate tradicional 1 Açúcar cristalizado 5 kg 007032/2011 18/11 113 COMERCIO DE PLASTICOS item Especificação do Item 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO item Especificação do Item 4.860SPAÇO DAS ARTES LTDA Valor Total 5,34 5,34 1,00 1,00 1,00 1,00 25,45 115,05 31,99 71,80 25,45 115,05 31,99 71,80 1,00 5,00 15,00 1,00 2,00 5,00 5,00 2,00 10,00 5,00 2,00 2,00 1,00 187,80 4,25 2,99 5,50 4,10 2,29 2,45 3,65 2,45 2,30 6,90 4,19 4,99 187,80 21,25 44,85 5,50 8,20 11,45 12,25 7,30 24,50 11,50 13,80 8,38 4,99 Itens do Empenho Quantidade Unidade 201100321 2 1,00 25,00 0,40 0,30 7,00 2,00 6,00 5,00 1,00 6,00 1,00 6,00 1,00 8,00 10,00 40,00 1,00 100,00 8,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Valor Total 11,40 22,80 5,90 0,09 30,90 48,90 3,80 2,20 1,20 2,00 14,50 1,80 14,90 3,60 18,70 6,50 1,10 0,30 7,70 0,90 2,00 7,23 4,70 7,95 15,45 5,90 2,25 12,36 14,67 26,60 4,40 7,20 10,00 14,50 10,80 14,90 21,60 18,70 52,00 11,00 12,00 7,70 90,00 16,00 7,23 4,70 7,95 15,45 UNIDADE UNIDADE UNIDADE METRO PACOTE PACOTE UNIDADE PEÇA PACOTE PACOTE PEÇA UNIDADE PACOTE CAIXA METRO METRO UNIDADE UNIDADE UNIDADE METRO METRO METRO METRO 5,00 UNIDADE 1,70 201100320 8 Valor Unit. 36,00 QUILOGRAMA NAO APLICAVEL 419,21 Valor Unit. 2,00 TUBO NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Carne De Frango Coxa/sobrecoxa Temperada, para confraternização de idosos, PBV. 007062/2011 21/11 Valor Unit. 1,00 NAO APLICAVEL 25 Cola Tek Bond 20 Gr, para oficina de artesanato - crianças e adolescentes, Recurso Federal, PBF. 24 Estilete Conjunto Com 4 23 Argola Plastica 22 Tecido Natal Barrado Flores 21 Tecido Eva E Eva 20 Lantejoula Nacarada Nº 6 19 Lantejoula Metálica Nº8 1000un 18 Pedraria 1,20 17 Pedra Pérola 16 Missanga Para Bordar 15 Pedraria 14 Fio Encerado Nº4 13 Tesoura De Arremate- Corta Fio 12 Fibra Siliconizada 11 Alfinete Cx 10 Fita Progresso Natal 6 Mm 9 Viés Algodão 8 Linha Princesa Brilho 7 Bolas De Isopor 6 Abridor De Casa Pequeno 5 Tecido Corrente, 0,250 m à 28,90 4 Tecido Dohler Natal, 0,250 m à R$ 18,80 3 Tecido Tricoline, 0,500 m à R$ 15,90 2 Tecido Circulo- Natal Estrelas De Neve, 0,500 m à R$ 30,90 1 Tnt Nonwoven 45gr 007040/2011 18/11 Licitação Autorização Empenhado 5,49 201100323 7 Anulado 0,00 8,50 197,64 0,00 Valor Total 197,64 37,30 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 118 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 9 SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA 3 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade Licitação Autorização Empenhado Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 4 Caneta De Tinta Permanente, para oficina de artesanato - confecção de bonecas PBF. 3 Missanga Para Bordar 2 Tinta Termolina Leitosa 100ml 1 Tinta De Tecido 007063/2011 21/11 125 TECIDOS E CONFECCOES FUND VALE 1 Inscrição para o curso "O estatuto da criança e adolescente em uma visão multidisciplinar"- para servidora Denise Aguiar kunh, nos dias 23,30 de novembro ,07 de dezembro das 08h e 30 min.e das 19h 10min ás 22h30min. 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO 3.909PADARIA E CONFEITARIA de artesanato 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO 4.860SPAÇO DAS ARTES LTDA para oficina 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA item Especificação do Item 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA item Especificação do Item 12,00 14,80 24,00 7,40 51 INSS-INSTITUTO NAC. 201100324 3 336,00 Valor Unit. Valor Total 336,00 336,00 201100324 7 Valor Unit. 27,00 QUILOGRAMA 5,49 201100325 3 148,23 90,00 Valor Total 0,25 31,00 5,00 UNIDADE 2,00 UNIDADE 9,00 7,00 45,00 14,00 Valor Unit. 54,00 QUILOGRAMA 5,49 201100326 2 296,46 1,60 Valor Total 1,00 PACOTE 1,60 1,60 911,03 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 911,03 911,03 NAO APLICAVEL 472,08 Itens do Empenho Quantidade Unidade NAO APLICAVEL 1,00 0,00 0,00 296,46 Valor Unit. NAO APLICAVEL 0,00 Valor Total Itens do Empenho Quantidade Unidade de 0,00 148,23 Valor Unit. 201100325 7 0,00 Valor Total 124,00 UNIDADE 1 Pagamento de obrigações patronais conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007192/2011 23/11 2,00 METRO 0,50 METRO 1,00 1 Pagamento de obrigações patronais conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007175/2011 23/11 55,60 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 007174/2011 23/11 Valor Total 11,12 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Carne De Frango Coxa/sobrecoxa para confraternização com idosos de Arroio Bonito - PBV 1 Missanga Para Bordar artesanato - PBF Valor Unit. NAO APLICAVEL item Especificação do Item 87,00 5,00 METRO Itens do Empenho Quantidade Unidade 3 Pastelzinho, para oficina com famílias - PBF. 2 Bolo Nega Maluca 1 Cuca Grande Com Cobertura 201100323 6 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 007137/2011 23/11 4,80 11,80 10,80 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Carne De Frango Coxa/sobrecoxa, para confraternização com idosos de Santo Antônio - PBV 007093/2011 22/11 1,60 5,90 1,80 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 007085/2011 22/11 3,00 PACOTE 2,00 UNIDADE 6,00 TUBO NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 007072/2011 22/11 9,90 Itens do Empenho Quantidade Unidade 3 Tecido Algodão, para oficina de artesanato - confecção de bonecas, PBF. 2 Tecido Tricoline 1 Tecido Xadrez Poliester 355 FUVATES Valor Total 9,90 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 007071/2011 21/11 Valor Unit. 1,00 UNIDADE Anulado Valor Unit. Valor Total 472,08 472,08 314,33 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 119 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 9 SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA 3 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: item Especificação do Item Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de obrigações patronais conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007193/2011 23/11 51 INSS-INSTITUTO NAC. item Especificação do Item 51 INSS-INSTITUTO NAC. item Especificação do Item 327 FUNDO MUNICIPAL DA item Especificação do Item 1 Pagamento 7.016,54, R$ 376,96 no valor pagamento 2011. 007258/2011 23/11 item Especificação do Item 327 FUNDO MUNICIPAL DA item Especificação do Item 327 FUNDO MUNICIPAL DA item Especificação do Item 327 FUNDO MUNICIPAL DA item Especificação do Item 327 FUNDO MUNICIPAL DA item Especificação do Item 327 FUNDO MUNICIPAL DA item Especificação do Item 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO 189,00 Valor Unit. Valor Total 383,09 383,09 7.467,15 1,00 1,00 Valor Unit. Valor Total 7.467,15 7.467,15 102,91 Valor Unit. Valor Total 102,91 102,91 374,25 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 374,25 374,25 NAO APLICAVEL 514,35 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 514,35 514,35 NAO APLICAVEL 1.496,82 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1,00 Valor Unit. Valor Total 1.496,82 1.496,82 900,00 Valor Unit. Valor Total 900,00 900,00 NAO APLICAVEL 1.824,25 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de salário de contratados, conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007277/2011 23/11 Valor Total 189,00 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de salário para contratados, conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007263/2011 23/11 1,00 NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de CC3, conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007262/2011 23/11 Valor Unit. 383,09 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de anuênio, conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007261/2011 23/11 314,33 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de função gratificada (F.G.2), conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007260/2011 23/11 1,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de insalubridade, conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007259/2011 23/11 Valor Total 314,33 NAO APLICAVEL de vencimento no valor de R$ promoção de classe no valor de e gratificação por escolaridade de R$ 73,65, conforme folha de referente ao mês de novembro de 327 FUNDO MUNICIPAL DA Valor Unit. 189,00 Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Pagamento de obrigações patronais conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007257/2011 23/11 1,00 NAO APLICAVEL 1 Pagamento de obrigações patronais conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 007194/2011 23/11 Licitação Autorização Empenhado NAO APLICAVEL 1,00 Valor Unit. Valor Total 1.824,25 1.824,25 201100328 3 22,25 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 120 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 9 SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA 3 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: Modalidade item Especificação do Item 2 Biscoito Água E Sal para oficina crianças e adolescentes - PBF 1 Biscoito Amanteigado 007321/2011 25/11 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO Itens do Empenho Quantidade Unidade Valor Unit. Valor Total 5,00 PACOTE 3,39 16,95 2,00 PACOTE 2,65 5,30 com NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade item Especificação do Item 17 Refrigerante De Guaraná 2 Litros, referente ao programa Bolsa Família, confraternização com famílias - PBF. 16 Carne Res Costela Minga 15 Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada 14 Lata Óleo De Soja 900ml 13 Arroz T1 Com 5 Kg 12 Sal Moído 11 Sal Grosso 10 Farinha De Mandioca 500g 9 Açucar Cristalizado 2 Kg 8 Extrato De Tomate 7 Tomate 6 Cebola 5 Repolho 4 Batata Branca 3 Pão Frances 2 Carne De Rês Costela 1 Salsichão Misto 007358/2011 28/11 518 INDUSTRIA DE ESQUADRIAS item Especificação do Item Licitação Autorização Empenhado 1,19 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 3,10 2,18 2,00 10,09 3,35 4,12 5,05 3.909PADARIA E CONFEITARIA 100,00 1,00 2,00 3,00 80,00 6,00 1,00 Valor Total 40,00 80,00 201100335 8 2,94 2,00 40,00 1,00 1,00 1,00 com Valor Total 0,25 25,00 0,25 2,50 0,90 3,00 0,20 7,00 44,00 25,00 2,50 1,80 9,00 16,00 42,00 44,00 201100335 4 NAO APLICAVEL 343,25 Valor Unit. Valor Total 4,99 4,99 2,99 2,99 7,80 4,49 4,00 3,00 8,79 5,98 312,00 4,49 4,00 3,00 QUILOGRAMA UNIDADE CAIXA UNIDADE UNIDADE UNIDADE 2,00 UNIDADE 165,30 Valor Unit. 1,00 UNIDADE - 80,00 Valor Unit. UNIDADE QUILOGRAMA UNIDADE PACOTE UNIDADE UNIDADE UNIDADE Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Jarra De Plástico, para oficinas crianças - confraternização, PBV. 4.950LUIS CLISÉRIO CABRAL - 201100332 2 100,00 UNIDADE NAO APLICAVEL item Especificação do Item 007400/2011 30/11 Boa com Itens do Empenho Quantidade Unidade 7 Panetones, oficina com crianças confraternização - PBV. 6 Maçã Gala 5 Padaria 4 Bombom 400g 3 Panetone 2 Refrigerante De Cola 2 Litros 1 Refrigerante De Guaraná 2 Litros 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO 9,39 4,19 5,98 6,90 0,80 0,99 1,45 4,49 2,30 9,26 3,90 3,98 16,05 18,93 44,06 47,42 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 007394/2011 29/11 7,89 4,19 2,99 6,90 0,80 0,99 1,45 4,49 1,15 2,99 1,79 1,99 1,59 5,65 10,69 9,39 2,00 UNIDADE Itens do Empenho Quantidade Unidade 8 Pastelzinho, para o Grupo União de Esperança Alta, confraternização idosos - PBV. 7 Canudinho 6 Mortadela Fatiada Sem Gordura 5 Maionese 200g 4 Pão De Sanduíche Fatiado 3 Bolinho Calça Virada 2 Cuca Grande Com Cobertura 1 Torta 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO 29,40 NAO APLICAVEL item Especificação do Item 007393/2011 29/11 Valor Total 2,45 QUILOGRAMA QUILOGRAMA UNIDADE PACOTE QUILOGRAMA QUILOGRAMA PACOTE PACOTE UNIDADE QUILOGRAMA QUILOGRAMA UNIDADE QUILOGRAMA QUILOGRAMA UNIDADE QUILOGRAMA NAO APLICAVEL Itens do Empenho Quantidade Unidade 209,49 Valor Unit. 12,00 UNIDADE 1 Cavalete De Ferro P/ Tampo De Mesa 70 Cm X1m, para uso na secretaria. 007390/2011 29/11 201100329 8 201100335 5 17,78 Valor Unit. Valor Total 8,89 17,78 822,00 Anulado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO Pág: 121 Período: 01/11/2011 a 30/11/2011 Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16) Orgão: Unidade: Despesa: Empenho 9 SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA 3 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 0 <Todas as Categorias de Despesa> Emissão Fornecedor: item Especificação do Item Modalidade Itens do Empenho Quantidade Unidade 1 Complemento da previsão de gastos com prestação de serviços técnicos profissionais especializados em aulas de música instrumental. Vigência até 30/11/11. Total da Unidade: Total do Orgão: 61 Empenhos 80 Empenhos Licitação Autorização Empenhado Valor Líquido: Valor Líquido: 1,00 44.177,20 52.531,06 Valor Unit. Valor Total 822,00 822,00 41.852,95 49.931,73 Anulado -2.324,25 -2.599,33