Empenho - Estado do Paraná

Transcrição

Município de Indianópolis - PR
CNPJ: 75.798.355/0001-77
PRAÇA CARAMURU, 150 - Indianópolis - 87235-000
Fone: 36741108
Fax: 36741560
EMPENHO
Página: 1 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
004816
Ordinário
22/09/2014
928
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Aditivo
Pregão
18/2014
35/2014
2
56
Credor
CNPJ
05.419.525/0001-80
Fornecedor
FREGONEZ E FREGONEZ LTDA.-ME
Endereço
PRAÇA CARAMURU, 37
Complemento
Cidade / UF
Indianópolis / PR
CEP
87235000
Matrícula
2582-8
Bairro
CENTRO
Fone
44-3674-1085
FAX
Classificação da despesa
Saldo anterior
07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
51.487,04
07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLATB
Valor empenhado
10.301.00122.070 Manter o Prog Atenção Básica em Saúde
468,00
3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA
000305
Saldo atual
00495 Atenção Básica
51.019,04
Histórico
Produto
Marca
UM
Valor
Quantidade
Valor Total
Pão Francês, unidades de 50 gramas
À ITALIANA
UNID
0,39
1.200,00
468,00
Corte horizontal na superfície da casca, casca partida e crocante, miolo branco e macio; composição mínima
da massa: 40g farinha de trigo; 0,8g de sal; 0,4g de reforçador; 24ml de agua, 0,2g de açucar; 1,2g de
fermento biologico; 0,4 de gordura vegetal; pesando 50gramas por unidade, vida util 6 horas; embalagem
apropriada.
SOLICITAÇÃO Nº587
Forma de pagamento: conforme aquisição
Movimento
Número
Data
Liquidação
006096
27/11/2014
Valor
468,00
006514
02/12/2014
468,00
Pagamento
CNPJ: 75.798.355/0001-77
Fone: 36741108
Fax: 36741560
EMPENHO
Página: 2 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
004817
Ordinário
22/09/2014
919
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Aditivo
Pregão
18/2014
35/2014
2
56
Credor
CNPJ
05.419.525/0001-80
Fornecedor
Endereço
PRAÇA CARAMURU, 37
Complemento
Cidade / UF
Indianópolis / PR
CEP
87235000
Matrícula
2582-8
Bairro
CENTRO
Fone
44-3674-1085
FAX
Saldo anterior
27.786,57
07.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLMAC
Valor empenhado
10.302.00122.078 Manter os Serviços Média Alta Complexidade
224,82
3.3.90.30.07.11 ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR
000343
Saldo atual
00496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
27.561,75
Histórico
Produto
Marca
UM
Valor
Quantidade
Valor Total
Mini Pão Francês 25 g
À ITALIANA
UNID
0,24
750,00
180,00
Mini - Pão francês; corte horizontal na superfície da casca, casca partida e crocante, miolo branco e macio;
composição da massa 21,0 g de farinha de trigo; 0,1g de açucar; 0,4g de sal; 0,2 de reforçador; 1,25 ml de
agua; 0,6g de fermento biologico; 0,2 de gordura vegetal; pesando 25g por unidade; embalagem apropriada;
transportado em cesto de plastico atóxico.
Pacote de Torrada
À ITALIANA
PCT
2,49
HOSPITAL
Movimento
Número
Data
Liquidação
006097
27/11/2014
Valor
224,82
006470
01/12/2014
224,82
Pagamento
18,00
44,82
CNPJ: 75.798.355/0001-77
Fone: 36741108
Fax: 36741560
EMPENHO
Página: 3 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
004818
Ordinário
22/09/2014
925
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Aditivo
Processo dispensa
20/2013
51/2013
1
56
Credor
Fornecedor
CONTROLLAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIOS LTDA
CNPJ
29.511.607/0001-18
Endereço
RUA ANA NERI, 416
Bairro
BENFICA
Complemento
Cidade / UF
Rio de Janeiro / RJ
CEP
20911442
Matrícula
4280-3
Fone
21 38919900
FAX
21 38919901
Saldo anterior
8.510,77
Valor empenhado
369,63
3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
000309
Saldo atual
8.141,14
Histórico
Produto
Marca
UM
Valor
SERVIÇOS DE CONTROLE EXTERNO
MES
369,63
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ENSAIOS DE PROFICIÊNCIA NO LABORATÓRIO DESTA INSTITUIÇÃO
Quantidade
1,00
Valor Total
369,63
- EMPRESA PROVEDORA DE ENSAIO DE PROFICIÊNCIA HABILITADA PELA ANVISA/REBLAS (ÓRGÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE);
- EMPRESA ACREDITADA PELO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO
SERVIÇOS DE CONTROLE EXTERNO: BIOQUÍMICA I, HEMATOSCOPIA, URINÁLISE E CONTROLE INTERNO (MONITORAMENTO
DIÁRIO): NENHUM PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS E PATOLÓGICAS. COM FORNECIMENTO DE ITENS
DE ENSAIO COM AS INSTRUÇÕES NECESSÁRIAS PARA A EXECUÇÃO DOS ENSAIOS PELO SISTEMA SEDEX; DEVERÁ
DISPONIBILIZAR TAMBÉM SISTEMA ONLINE PARA ENVIO DE RESULTADOS OU REMETER FORMULÁRIOS IMPRESSÃO; PROCESSAR OS
RESULTADOS DOS PARTICIPANTES E GERAR RELATÓRIOS DESTAS ANÁLISES PARA CONSULTA DO PARTICIPANTE; EMISSÃO DE
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE PARTICIPAÇÃO E ANUALMENTE EMITIR CERTIFICADO DE
PROFICIÊNCIA.
Forma de pagamento: conforme execução dos serviços, pagamento mensal em parcelas iguais
Movimento
Número
Data
Liquidação
005038
09/10/2014
Valor
369,63
005397
17/10/2014
369,63
Pagamento
CNPJ: 75.798.355/0001-77
Fone: 36741108
Fax: 36741560
EMPENHO
Página: 4 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
004819
Ordinário
22/09/2014
918
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
9/2014
20/2014
56
Aditivo
Credor
CNPJ
85.477.586/0001-32
Fornecedor
ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Endereço
RUA SANTA CATARINA , 850
Complemento
Cidade / UF
Cascavel / PR
CEP
85801030
Matrícula
5322-8
Bairro
CENTRO
Fone
45 32248308
FAX
45 32248308
Saldo anterior
27.561,75
Valor empenhado
282,00
3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Saldo atual
000343
27.279,75
Histórico
Produto
Marca
Escada Clinica 02 Degraus
CHS
> Estrutura construída em tubos pintados 7/8”;
> Dois degraus em madeira com piso antiderrapante;
> Pés com ponteiras de borracha;
> Dimensões aprox.: 0,20x0,35x 0,40m.
>tratamento anti-ferruginoso, pintura eletrostática à pó.
UM
UNID
Valor
94,00
SAUDE
Movimento
Número
Data
Liquidação
004847
29/09/2014
Valor
282,00
005523
22/10/2014
282,00
Pagamento
Quantidade
3,00
Valor Total
282,00
CNPJ: 75.798.355/0001-77
Fone: 36741108
Fax: 36741560
EMPENHO
Página: 5 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
004820
Ordinário
22/09/2014
924
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Aditivo
Pregão
35/2013
89/2013
2
56
Credor
CNPJ
12.577.398/0001-02
Fornecedor
A.R.R. AUTO ELETRICA LTDA
Endereço
AVENIDA GOITACAZES, 113
Complemento
SAIDA P/ RONDON
Cidade / UF
Indianópolis / PR
CEP
87235000
Matrícula
4544-6
Bairro
CENTRO
Fone
4436741015
FAX
44 3674-1016
Saldo anterior
51.019,04
Valor empenhado
46,51
3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
000305
Saldo atual
50.972,53
Histórico
Produto
FAROL DIANTEIRO
Marca
ORGUS
UM
UNID
Valor
46,51
SAUDE
Forma de pagamento: conforme aquisição das peças e execução dos serviços
Movimento
Número
Data
Liquidação
005126
15/10/2014
Valor
46,51
005418
17/10/2014
46,51
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
46,51
CNPJ: 75.798.355/0001-77
Fone: 36741108
Fax: 36741560
EMPENHO
Página: 6 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
004821
Ordinário
22/09/2014
923
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
43/2014
97/2014
56
Aditivo
Credor
CNPJ
07.846.266/0001-07
Fornecedor
ELISANGELA VALÉRIA PALETA CORDEIRO - ME
Endereço
AVENIDA TUPINAMBÁS, 326
Complemento
Cidade / UF
Indianópolis / PR
CEP
87235000
Matrícula
3087-2
Bairro
CENTRO
Fone
(44)3674-1030
FAX
Saldo anterior
50.972,53
Valor empenhado
5.487,00
3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO
000305
Saldo atual
45.485,53
Histórico
Produto
MEDICAMENTOS COM BASE NA
TABELA INDITEC - ÉTICOS
Marca
TABELA INDITEC - DESCONTO
DE 8%
UM
KT
Valor
5.487,00
SOLICITAÇÃONº599
Movimento
Número
Data
Estorno de Empenho
000155
25/09/2014
Valor
0,98
Liquidação
004817
25/09/2014
5.486,02
005264
09/10/2014
5.486,02
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
5.487,00
CNPJ: 75.798.355/0001-77
Fone: 36741108
Fax: 36741560
EMPENHO
Página: 7 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
004822
Ordinário
22/09/2014
922
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
43/2014
97/2014
56
Aditivo
Credor
CNPJ
07.846.266/0001-07
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Indianópolis / PR
CEP
87235000
Matrícula
3087-2
Bairro
CENTRO
Fone
(44)3674-1030
FAX
Saldo anterior
45.485,53
Valor empenhado
5.486,00
000305
Saldo atual
39.999,53
Histórico
Produto
TABELA INDITEC - ÉTICOS
Marca
DE 8%
UM
KT
Valor
5.486,00
Movimento
Número
Data
Estorno de Empenho
000153
25/09/2014
Valor
0,67
Liquidação
004810
25/09/2014
5.485,33
005263
09/10/2014
5.485,33
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
5.486,00
CNPJ: 75.798.355/0001-77
Fone: 36741108
Fax: 36741560
EMPENHO
Página: 8 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
004823
Ordinário
22/09/2014
921
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
43/2014
97/2014
56
Aditivo
Credor
CNPJ
07.846.266/0001-07
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Indianópolis / PR
CEP
87235000
Matrícula
3087-2
Bairro
CENTRO
Fone
(44)3674-1030
FAX
Saldo anterior
39.999,53
Valor empenhado
822,00
000305
Saldo atual
39.177,53
Histórico
Produto
TABELA INDITEC - GENÉRICOS
Marca
DE 8%
UM
KT
Valor
822,00
SAÚDE
Movimento
Número
Data
Estorno de Empenho
000154
25/09/2014
Valor
0,28
Reversão de Estorno de Empenho
000003
25/09/2014
0,28
Estorno de Empenho
000156
25/09/2014
0,28
Liquidação
004816
25/09/2014
821,72
005262
09/10/2014
821,72
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
822,00
CNPJ: 75.798.355/0001-77
Fone: 36741108
Fax: 36741560
EMPENHO
Página: 9 /
Número
Tipo
Emitido em
004824
Ordinário
22/09/2014
Licitação
Tipo
56
Requisição Nº
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CPF
528.836.049-91
Fornecedor
JOSE LOURENÇO TORMENA
Endereço
AV. IVAI, 231
Complemento
CASA
Cidade / UF
Indianópolis / PR
CEP
87235000
Matrícula
5068-7
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
03 SECRETARIA GERAL
6.372,27
03.001 GABINETE DO SECRETARIO GERAL
Valor empenhado
04.122.00072.016 Encargos Gerais do Município com a Administração Municipal
130,00
3.3.90.36.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO
000016
Saldo atual
00000 Recursos Ordinários (Livres)
6.242,27
Histórico
NOTA DE EMPENHO REFERENTE A RECURSOS PARA SUPRIR DESPESAS EMERGENCIAIS, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE
COMPROVANTES.
Movimento
Número
Data
Liquidação
004597
22/09/2014
Valor
130,00
004836
22/09/2014
130,00
Pagamento
CNPJ: 75.798.355/0001-77
Fone: 36741108
Fax: 36741560
EMPENHO
Página: 10 /
Número
Tipo
Emitido em
004825
Ordinário
22/09/2014
Licitação
Tipo
56
Requisição Nº
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CPF
528.836.049-91
Fornecedor
JOSE LOURENÇO TORMENA
Endereço
AV. IVAI, 231
Complemento
CASA
Cidade / UF
Indianópolis / PR
CEP
87235000
Matrícula
5068-7
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
03 SECRETARIA GERAL
50.628,49
Valor empenhado
800,00
3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO
000017
Saldo atual
49.828,49
Histórico
NOTA DE EMPENHO REFERENTE A RECURSOS PARA SUPRIR DESPESAS EMERGENCIAIS, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE
COMPROVANTES.
Movimento
Número
Data
Estorno de Empenho
000176
07/11/2014
Valor
25,59
Liquidação
004596
22/09/2014
800,00
Estorno de Liquidação
000134
06/11/2014
25,59
Pagamento
004835
22/09/2014
800,00
000093
30/10/2014
25,59
Estorno de Pagamento
CNPJ: 75.798.355/0001-77
Fone: 36741108
Fax: 36741560
EMPENHO
Página: 11 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
004826
Ordinário
22/09/2014
930
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
28/2014
58/2014
56
Aditivo
Credor
CNPJ
08.028.641/0001-66
Fornecedor
ROENG COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - EPP
Endereço
RUA MANOEL RIBAS, 1244
Complemento
Cidade / UF
Paranavaí / PR
CEP
87704000
Matrícula
4568-3
Bairro
CENTRO
Fone
(44) 3421-9700
FAX
(44) 3421-9712
Saldo anterior
06 DEPARTAMENTO OBRA, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
836,08
06.003 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Valor empenhado
15.452.00152.049 Conservação / Manutenção da Iluminação Pública
668,00
3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
000097
Saldo atual
168,08
Histórico
Produto
Caixa metalica padrao CB100
Marca
UNIFORÇA
UM
UNID
Valor
286,00
Quantidade
1,00
Valor Total
286,00
Disjuntor 1 x 40
ALUMBRA
UNID
7,00
1,00
7,00
Contactor CWM 50
ALUMBRA
UNID
178,00
1,00
178,00
DISJUNTOR 3 X 200A
ALUMBRA
UNID
197,00
1,00
197,00
pátio
sol. 207
Movimento
Número
Data
Liquidação
004935
03/10/2014
Valor
668,00
005365
14/10/2014
668,00
Pagamento
CNPJ: 75.798.355/0001-77
Fone: 36741108
Fax: 36741560
EMPENHO
Página: 12 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
004827
Ordinário
22/09/2014
948
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Tomada de preços
2/2014
16/2014
56
Aditivo
Credor
CPF
076.284.769-70
Fornecedor
DÉBORA APARECIDA FAUNE
Endereço
RUA JOÃO FRANCHINE, 261
Complemento
Cidade / UF
Rondon / PR
CEP
87800000
Matrícula
5615-4
Fone
Bairro
CONJUNTO SÃO
PEDRO
FAX
Saldo anterior
10 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
9.348,32
10.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Valor empenhado
08.244.00102.023 Manter o Centro de Referência da Assistência Social - CRAS
2.000,00
000521
Saldo atual
7.348,32
Histórico
Produto
Marca
UM
Valor
Quantidade
Valor Total
PSICÓLOGO PARA ATENDER O CRAS MES
2.000,00
1,00
2.000,00
40 HORAS SEMANAIS
ATUAR NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DE INDIANÓPOLIS, PELO PERÍODO DE 40 HORAS
SEMANAIS, DESENVOLVENDO AÇÕES DE ACOLHIDA, ENTREVISTAS, ORIENTAÇÕES, VISITAS E ENTREVISTAS DOMICILIARES,
ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS DENTRE E FORA DO TERRITÓRIO DE ABRANGÊNCIA DO CRAS, PROTEÇÃO PRÓ-ATIVA,
ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVAS E DE CONVÍVIO, FACILITAÇÃO DE GRUPOS, PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES,
POTENCIALIDADES E AQUISIÇÕES, ARTICULAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS REDES DE PROTEÇÃO SOCIAL, MEDIANTE ASSESSORIA
A INSTITUIÇÕES E GRUPOS COMUNITÁRIOS
Forma de pagamento: pagamento mensal
Movimento
Número
Data
Liquidação
004641
22/09/2014
Valor
2.000,00
005141
03/10/2014
2.000,00
Pagamento
CNPJ: 75.798.355/0001-77
Fone: 36741108
Fax: 36741560
EMPENHO
Página: 13 /
Número
Tipo
Emitido em
004828
Ordinário
22/09/2014
Licitação
Tipo
56
Requisição Nº
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
29.979.036/0485-00
Fornecedor
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço
AV. GOIÁS, 17
Complemento
Cidade / UF
Cianorte / PR
CEP
87200000
Matrícula
35-3
Bairro
ZONA 01
Fone
FAX
Saldo anterior
400,00
Valor empenhado
08.244.00102.026 Manter o Fundo Municipal de Assistência Social
400,00
3.1.90.13.99.01 ENCARGOS SOCIAIS DE TERCEIROS
000481
Saldo atual
0,00
Histórico
NOTA DE EMPENHO REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS - PESSOA FÍSICA.
Movimento
Número
Data
Liquidação
004640
22/09/2014
Valor
400,00
005139
03/10/2014
400,00
Pagamento
CNPJ: 75.798.355/0001-77
Fone: 36741108
Fax: 36741560
EMPENHO
Página: 14 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
004829
Ordinário
22/09/2014
927
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
62/2014
135/2014
56
Aditivo
Credor
CNPJ
79.579.611/0002-77
Fornecedor
MARIVALDO PATRICIO DE OLIVEIRA
Endereço
AV TUPINAMBAS, 391
Complemento
Cidade / UF
Indianópolis / PR
CEP
87235000
Matrícula
3259-0
Bairro
CENTRO
Fone
44 36741336
FAX
44 36741336
Saldo anterior
20.145,34
06.002 DIVISÃO DE TRANSPORTE
Valor empenhado
26.782.00222.015 Manter os Serviços Rodoviários Municipal
1.428,96
3.3.90.30.01.03 DIESEL
000067
Saldo atual
18.716,38
Histórico
Produto
FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO
DE OLEO DIESEL COMUM
Marca
AUTO POSTO CENTRAL II
UM
LT
Valor
2,46
Movimento
Número
Data
Liquidação
004658
25/09/2014
Valor
1.428,96
005124
02/10/2014
1.428,96
Pagamento
Quantidade
580,88
Valor Total
1.428,96
CNPJ: 75.798.355/0001-77
Fone: 36741108
Fax: 36741560
EMPENHO
Página: 15 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
004830
Ordinário
22/09/2014
929
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Aditivo
Pregão
58/2011
108/2011
2
56
Credor
CNPJ
06.157.307/0001-87
Fornecedor
M SEVEN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.
Endereço
RUA PEREIRA PASSOS, 598
Complemento
Cidade / UF
Paranavaí / PR
CEP
87711030
Matrícula
3857-1
Bairro
JD. SÃO JORGE
Fone
44 9966-9662
FAX
Saldo anterior
03 SECRETARIA GERAL
13.071,15
Valor empenhado
2.500,00
3.3.90.39.79.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
000402
Saldo atual
00511 Taxas - Prestação de Serviços
10.571,15
Histórico
Produto
Marca
UM
Valor
Quantidade
Valor Total
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA
M. SEVEN
MES
2.500,00
1,00
2.500,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA: O ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PAPÉIS DO MUNICÍPIO DE
INDIANÓPOLIS - TRANSLADO DA RODOVIÁRIA DE CURITIBA E AEROPORTO AFONSO PENA DO CHEFE DO EXECUTIVO,
SECRETARIADO E DEMAIS FUNCIONÁRIOS QUANDO VIEREM A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, COM NO MÍNIMO DE MEIA HORA DE
ANTECEDÊNCIA AO DA CHEGADA PREVISTA; AGENDAMENTO DE AUDIÊNCIAS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E AUTORIDADES;
ACOMPANHAMENTO DO PREFEITO E SECRETÁRIOS EM AUDIÊNCIAS; RECEBIMENTO DE ENCOMENDAS E DESPACHOS NAS EMPRESAS
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO E AÉREO; RETIRADA DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS QUANDO LIBERADOS AO MUNICÍPIO E
DESPACHADOS ATRAVÉS DE TRANSPORTADORA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO (FRETE POR CONTA DO MUNICÍPIO); REPRESENTAR O
MUNICÍPIO NOS EVENTOS QUANDO DA IMPOSSIBILIDADE DA PRESENÇA DO REPRESENTANTE; REPRESENTAR O MUNICÍPIO JUNTO
AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO À DG - DIRETORIA
GERAL, DCM - DIRETORIA DE CONTAS MUNICIPAIS, DAT - DIRETORIA DE ANÁLISE DE TRANSFERÊNCIAS, DIJUR - DIRETORIA
JURÍDICA, MINISTÉRIO PÚBLICO E OUTROS DEPARTAMENTOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E DEMAIS SERVIÇOS QUE
NECESSITAR E O MUNICÍPIO SOLICITAR, NO MESMO DIA SOLICITADO, NO PRAZO MÍNIMO DE 1 HORA E MÁXIMO 2 HORAS DA
SOLICITAÇÃO, SENDO TODOS OS SERVIÇOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, ESTADO DO PARANÁ
Forma de pagamento: Pagamento em 17 parcelas mensais iguais de R$ 2.800,00
Movimento
Número
Data
Liquidação
004639
22/09/2014
Valor
2.500,00
005259
08/10/2014
2.500,00
Pagamento
CNPJ: 75.798.355/0001-77
Fone: 36741108
Fax: 36741560
EMPENHO
Página: 16 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
004831
Ordinário
22/09/2014
934
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Aditivo
Pregão
39/2013
75/2013
2
56
Credor
CNPJ
81.229.346/0001-68
Fornecedor
A. CAMPANERUTTI & CIA LTDA
Endereço
RODOVIA PR 323 - KM 223, LOTE 982-B, S/Nº
Cidade / UF
Cianorte / PR
Complemento
KM 223 LOTE 982-B
CEP
87211400
Matrícula
2922-0
Bairro
ZONA SUBURBANA
Fone
44-3631-5115
FAX
44-3631-8730
Saldo anterior
13.280,96
Valor empenhado
1.424,72
3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
000070
Saldo atual
11.856,24
Histórico
Produto
SERVIÇO DE SOLDA - GRANDE
Marca
UM
SERV
Valor
182,66
Quantidade
2,00
Valor Total
365,32
SERVIÇO DE SOLDA - PEQUENA
SERV
36,53
3,00
109,59
SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DA
CAÇAMBA
SERV
730,62
1,00
730,62
SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO
DIANTEIRO
SERV
219,19
1,00
219,19
Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS
Movimento
Número
Data
Liquidação
005235
22/10/2014
Valor
1.424,72
006127
18/11/2014
1.424,72
Pagamento
CNPJ: 75.798.355/0001-77
Fone: 36741108
Fax: 36741560
EMPENHO
Página: 17 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
004832
Ordinário
22/09/2014
931
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Aditivo
Pregão
39/2013
75/2013
2
56
Credor
CNPJ
81.229.346/0001-68
Fornecedor
Endereço
Cidade / UF
Cianorte / PR
Complemento
KM 223 LOTE 982-B
CEP
87211400
Matrícula
2922-0
Bairro
ZONA SUBURBANA
Fone
44-3631-5115
FAX
44-3631-8730
Saldo anterior
18.716,38
Valor empenhado
268,57
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
000067
Saldo atual
18.447,81
Histórico
Produto
FLANGE DO CAMBIO
Marca
INPEL
UM
UNID
Valor
268,57
Movimento
Número
Data
Liquidação
005237
22/10/2014
Valor
268,57
006124
18/11/2014
268,57
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
268,57
CNPJ: 75.798.355/0001-77
Fone: 36741108
Fax: 36741560
EMPENHO
Página: 18 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
004833
Ordinário
22/09/2014
932
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Aditivo
Pregão
39/2013
75/2013
2
56
Credor
CNPJ
81.229.346/0001-68
Fornecedor
Endereço
Cidade / UF
Cianorte / PR
Complemento
KM 223 LOTE 982-B
CEP
87211400
Matrícula
2922-0
Bairro
ZONA SUBURBANA
Fone
44-3631-5115
FAX
44-3631-8730
Saldo anterior
11.856,24
Valor empenhado
3.322,21
3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
000070
Saldo atual
8.534,03
Histórico
Produto
EMBUCHAR CAIXA TOMADA FORÇA,
SUBSTITUIR RETENTOR E RECUPERAR
BRAÇO
Marca
UM
SERV
Valor
188,99
Quantidade
1,00
Valor Total
188,99
EMBUCHAR PEDALEIRA DE FREIO
SERV
179,05
1,00
179,05
EMBUCHAR TAMPA CAMBIO
SERV
179,05
1,00
179,05
EMBUCHAMENTO COMPLETO EIXO
DIANTEIRO
SERV
288,46
1,00
288,46
EMBUCHAMENTO DOS BRAÇOS DA PÁ,
H, TROCAR BUCHAS E ENCHER
TORNEAR PINOS
SERV
2.486,66
1,00
2.486,66
Movimento
Número
Data
Liquidação
005236
22/10/2014
Valor
3.322,21
006152
18/11/2014
3.322,21
Pagamento
CNPJ: 75.798.355/0001-77
Fone: 36741108
Fax: 36741560
EMPENHO
Página: 19 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
004834
Ordinário
22/09/2014
933
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Aditivo
Pregão
39/2013
75/2013
2
56
Credor
CNPJ
81.229.346/0001-68
Fornecedor
Endereço
Cidade / UF
Cianorte / PR
Complemento
KM 223 LOTE 982-B
CEP
87211400
Matrícula
2922-0
Bairro
ZONA SUBURBANA
Fone
44-3631-5115
FAX
44-3631-8730
Saldo anterior
8.534,03
Valor empenhado
1.563,02
3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
000070
Saldo atual
6.971,01
Histórico
Produto
SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO
DIANTEIRO
Marca
UM
SERV
Valor
228,74
Quantidade
1,00
Valor Total
228,74
SERVIÇO DE SOLDA - GRANDE
SERV
190,62
3,00
571,86
SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DA
CAÇAMBA
SERV
762,42
1,00
762,42
Movimento
Número
Data
Liquidação
005234
22/10/2014
Valor
1.563,02
006128
18/11/2014
1.563,02
Pagamento
CNPJ: 75.798.355/0001-77
Fone: 36741108
Fax: 36741560
EMPENHO
Página: 20 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
004835
Ordinário
22/09/2014
947
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
63/2014
140/2014
56
Aditivo
Credor
CPF
085.433.899-33
Fornecedor
Lorena Campanholi Loureiro
Endereço
Rua Cuiabá, 331
Complemento
Cidade / UF
Cianorte / PR
CEP
87200360
Matrícula
5752-5
Bairro
Zona II
Fone
30184926
FAX
Saldo anterior
2.244,82
07.005 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLGES
Valor empenhado
10.302.00122.031 Gestão Administrativa da Saúde
1.300,00
000163
Saldo atual
00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
944,82
Histórico
Produto
SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE
PSICÓLOGO(A), C.H. DE 20 HORAS
SEMANAIS
Marca
LORENA CAMPANHOLI
LOUREIRO
UM
MES
Valor
1.300,00
Forma de pagamento: conforme execução dos serviços
Movimento
Número
Data
Liquidação
004638
22/09/2014
Valor
1.300,00
005165
03/10/2014
1.300,00
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
1.300,00
CNPJ: 75.798.355/0001-77
Fone: 36741108
Fax: 36741560
EMPENHO
Página: 21 /
Número
Tipo
Emitido em
004836
Ordinário
22/09/2014
Licitação
Tipo
56
Requisição Nº
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
29.979.036/0485-00
Fornecedor
Endereço
AV. GOIÁS, 17
Complemento
Cidade / UF
Cianorte / PR
CEP
87200000
Matrícula
35-3
Bairro
ZONA 01
Fone
FAX
Saldo anterior
2.283,57
Valor empenhado
260,00
000155
Saldo atual
2.023,57
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
004637
22/09/2014
Valor
260,00
005164
03/10/2014
260,00
Pagamento
CNPJ: 75.798.355/0001-77
Fone: 36741108
Fax: 36741560
EMPENHO
Página: 22 /
Número
Tipo
Emitido em
004837
Ordinário
22/09/2014
Licitação
Tipo
56
Requisição Nº
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
78.191.574/0001-81
Fornecedor
FUNDACAO MEDICA ASSISTENCIAL DO TRAB RURAL DE RONDON
Endereço
AV MATO GROSSO, 747
Complemento
Cidade / UF
Rondon / PR
CEP
87800000
Matrícula
1072-3
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
71.004,82
Valor empenhado
2.000,00
3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E
000436
Histórico
NOTA DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO.
Movimento
Número
Data
Liquidação
004629
22/09/2014
Valor
2.000,00
005324
14/10/2014
2.000,00
Pagamento
Saldo atual
69.004,82
CNPJ: 75.798.355/0001-77
Fone: 36741108
Fax: 36741560
EMPENHO
Página: 23 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
004838
Ordinário
22/09/2014
946
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Aditivo
Pregão
46/2014
103/2014
1
56
Credor
CNPJ
80.256.472/0001-49
Fornecedor
EULINE ARTES GRAFICAS LTDA.
Endereço
AVENIDA AMÉRICA, 4701
Complemento
Cidade / UF
Cianorte / PR
CEP
87200000
Matrícula
30-2
Bairro
CENTRO
Fone
44 36312191
FAX
44 36312191
Saldo anterior
27.279,75
Valor empenhado
57,00
3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE
000343
Saldo atual
27.222,75
Histórico
Produto
Laudo para Solicitação de Procedimento
Ambulatorial
Marca
Receituário Médico F. 16 Bl c/ 100 folhas
UM
BL
Valor
2,15
Quantidade
12,00
Valor Total
25,80
BL
1,56
20,00
31,20
HOSPITAL
Movimento
Número
Data
Liquidação
005081
13/10/2014
Valor
57,00
005527
22/10/2014
57,00
Pagamento
CNPJ: 75.798.355/0001-77
Fone: 36741108
Fax: 36741560
EMPENHO
Página: 24 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
004839
Ordinário
22/09/2014
945
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
22/2014
51/2014
56
Aditivo
Credor
CNPJ
00.962.952/0001-96
Fornecedor
VALDINEI VENDRAMINI
Endereço
AV. MINAS GERARIS , 744
Complemento
CASA
Cidade / UF
Rondon / PR
CEP
87800000
Matrícula
5664-2
Bairro
CENTRO
Fone
4436721675
FAX
4436721675
Saldo anterior
27.222,75
Valor empenhado
57,78
000343
Saldo atual
27.164,97
Histórico
Produto
Quiabo
Marca
UM
KG
Valor
6,50
Quantidade
1,00
Valor Total
6,50
Tomate meio maduro, graúdo e sadio - kg
LONGAVIDA
KG
4,99
1,00
4,99
Maracujá
KG
7,40
2,00
14,80
Melancia
KG
1,38
7,00
9,66
Chuchu, frescos e sadios - kg
KG
3,95
1,50
5,93
UNID
3,95
1,00
3,95
KG
2,30
2,00
4,60
Cebola nacional, de boa qualidade, cor
NACIONAL
KG
2,45
natural, não fibrosa
Cebola nacional, de boa qualidade, cor natural, não fibrosa, grau médio de amadurecimento
1,00
2,45
Banana nanica meio madura - kg
2,00
4,90
Mamão formosa, maduros, frescos e
sadios de 1.ª qualidade
FORMOSA
Batata inglesa, de 1ª qualidade, tamanho
comercial - kg
NANICA
KG
2,45
HOSPITAL
Movimento
Número
Data
Liquidação
005000
08/10/2014
Valor
57,78
005532
22/10/2014
57,78
Pagamento
CNPJ: 75.798.355/0001-77
Fone: 36741108
Fax: 36741560
EMPENHO
Página: 25 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
004840
Ordinário
22/09/2014
939
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Aditivo
Pregão
16/2013
38/2013
2
56
Credor
CNPJ
04.495.978/0001-22
Fornecedor
ZELIA STORINI MARINATO ME
Endereço
AVENIDA TUPINAMBAS , 407
Cidade / UF
Indianópolis / PR
Complemento
LOJA
CEP
87235000
Matrícula
1696-9
Bairro
CENTRO
Fone
44 3674 1072
FAX
Saldo anterior
27.164,97
Valor empenhado
54,08
000343
Saldo atual
27.110,89
Histórico
Produto
Marca
UM
Valor
Quantidade
Valor Total
Pasta catálogo com 50 folhas plásticas
dac
UNID
6,50
2,00
13,00
Muito reforçada feita em plastico com reforço interno de papelão, que lhe dá uma condição firme. Permite a
mudanças das folhas plasticas para mais e para menos caso seja necessário.
Pasta Transparente c/ Elástico 20mm
acp
-Fechamento: elástico.
-Cor: transparente com diversas cores.
-Espessura: 2,2cm.
UNID
1,87
5,00
9,35
UNID
2,68
2,00
5,36
Composição:
-Polipropileno.
CONTEÚDO DA EMBALAGEM
-1 pasta.
Dimensões aproximadas do produto: 33,1x24,5x2,2cm (AxLxP)
Peso aproximado com embalagem: 185g
Garantia do fornecedor: contra defeitos de fabricação
Pasta Transparente c/ Elástico 40mm
polibras
-Fechamento: elástico.
-Cor: transparente com opções de cores.
-Espessura: 4cm.
Composição:
-Polipropileno
CONTEÚDO DA EMBALAGEM
-1 pasta
Dimensões aproximadas do produto: 36x24,7x4cm (AxLxP)
Peso aproximado com embalagem: 175g
Garantia do fornecedor: contra defeitos de fabricação
Tesoura Zenoa 21cm c/ Assimétrica
adeck
UNID
9,82
2,00
19,64
Moderna, possui cabo colorido, é ergonômica e leve. Produzida em material soft no interior dos cabos e
lâminas e rebites em aço inox, de excelente durabilidade e robustez. Também pode ser utilizada para tarefas
domésticas.
-Escritório.
Composição:
-Aço inoxidável.
-Cabo: plástico.
CONTEÚDO DA EMBALAGEM:
-1 tesoura.
CNPJ: 75.798.355/0001-77
Fone: 36741108
Fax: 36741560
EMPENHO
Página: 26 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
004840
Ordinário
22/09/2014
939
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Aditivo
Pregão
16/2013
38/2013
2
56
Credor
CNPJ
04.495.978/0001-22
Fornecedor
ZELIA STORINI MARINATO ME
Endereço
AVENIDA TUPINAMBAS , 407
Complemento
LOJA
Cidade / UF
Indianópolis / PR
CEP
87235000
Matrícula
1696-9
Bairro
CENTRO
Fone
44 3674 1072
FAX
Saldo anterior
27.164,97
Valor empenhado
54,08
000343
Saldo atual
Histórico
Produto
Marca
Dimensões aproximadas do produto: 21cm (A).
Peso aproximado com embalagem: 94g.
Garantia do fornecedor: contra defeitos de fabricação.
UM
27.110,89
Valor
Quantidade
Valor Total
Cola Branca Líquida 40g
frama
UNID
0,77
2,00
Composição em PVA, lavável, atóxica, para papel, com bico dosador de encaixe, embalagem com 40 gramas,
similar ou superior a “Tenaz”.
1,54
Cola Gliter Colorida
maripel
UNID
1,73
3,00
5,19
25 gramas, bico fino, lavável, atóxica, composição: PVA, plastificante, álcool polivinílico, conservantes e
pigmentos. Para papel, gesso, vidro, isopor, cerâmica e artesanato em geral, similar ou superior a “Artimaxi”.
Forma de pagamento: conforme aquisição dos materiais
Movimento
Número
Data
Liquidação
004967
08/10/2014
Valor
54,08
005524
22/10/2014
54,08
Pagamento
CNPJ: 75.798.355/0001-77
Fone: 36741108
Fax: 36741560
EMPENHO
Página: 27 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
004841
Ordinário
22/09/2014
943
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Aditivo
Pregão
22/2014
50/2014
2
56
Credor
CNPJ
85.051.985/0001-37
Fornecedor
MARIA ALICE G. SILVA & CIA LTDA - EPP
Endereço
AV XAVANTES, 239
Complemento
SALA
Cidade / UF
Indianópolis / PR
CEP
87235000
Matrícula
278-0
Bairro
CENTRO
Fone
(44) 3674-1377
FAX
(44) 3674-1377
Saldo anterior
27.110,89
Valor empenhado
30,89
000343
Saldo atual
27.080,00
Histórico
Produto
Jiló
Marca
JILO
UM
KG
Valor
3,00
Quantidade
1,00
Valor Total
3,00
Couve-flor
COUVE FLOR
PÉ
4,50
1,00
4,50
Uva Niagara
NIAGARA
KG
5,99
1,00
5,99
Melão
MELÃO
KG
6,00
1,50
9,00
Cenoura tipo AAA, graúdas e sadias
CENOURA
KG
3,00
1,00
3,00
Sem manchas verdes, quebradiças e tenras, com presença de folhas como indicativo de frescor, com coloração e
tamanho uniformes típicos da variedade, sem brotos, rachaduras ou cortes na casca, machucaduras ou outros
defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade.
Abacaxi, meio maduro, fresco e sadio
HAWAI
KG
2,70
Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO
Movimento
Número
Data
Liquidação
005178
17/10/2014
Valor
30,89
005522
22/10/2014
30,89
Pagamento
2,00
5,40
CNPJ: 75.798.355/0001-77
Fone: 36741108
Fax: 36741560
EMPENHO
Página: 28 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
004842
Ordinário
22/09/2014
936
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Aditivo
Pregão
39/2013
75/2013
2
56
Credor
CNPJ
81.229.346/0001-68
Fornecedor
Endereço
Cidade / UF
Cianorte / PR
Complemento
KM 223 LOTE 982-B
CEP
87211400
Matrícula
2922-0
Bairro
ZONA SUBURBANA
Fone
44-3631-5115
FAX
44-3631-8730
Saldo anterior
14.246,51
Valor empenhado
1.422,42
000160
Saldo atual
12.824,09
Histórico
Produto
FLANGE DO CAMBIO
Marca
INPEL
UM
UNID
Valor
268,57
Quantidade
1,00
Valor Total
268,57
LUVA 1110 z CARDAN
INPEL
UNID
188,99
1,00
188,99
PINO EMBUCHAMENTO 02/245-90
IRMA CESTARI
UNID
427,72
1,00
427,72
BARRA DE DIREÇÃO
LINNUS
UNID
208,89
2,00
417,78
CRUZETA CZ 256 CARDAN
SPICER
UNID
119,36
1,00
119,36
Movimento
Número
Data
Liquidação
005392
28/10/2014
Valor
1.422,42
006053
18/11/2014
1.422,42
Pagamento
CNPJ: 75.798.355/0001-77
Fone: 36741108
Fax: 36741560
EMPENHO
Página: 29 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
004843
Ordinário
22/09/2014
935
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Aditivo
Pregão
16/2013
37/2013
2
56
Credor
CNPJ
76.659.507/0001-13
Fornecedor
TINELLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA
Endereço
AV PARANA, 137
Complemento
Cidade / UF
Cianorte / PR
CEP
87200248
Matrícula
7-8
Bairro
CENTRO
Fone
4436293566
FAX
44 3629-5219
Saldo anterior
27.080,00
Valor empenhado
39,18
000343
Saldo atual
27.040,82
Histórico
Produto
Marca
UM
Valor
Quantidade
Valor Total
Borracha branca, escolar, macia, para lápis CIS
UNID
0,15
10,00
1,50
n.º 60
Borracha suave, aplicável sobre diversos tipos de superfície e para qualquer graduação de grafite. Apaga
lápis e lapiseira. Medidas:
31 x 20 x 6,5mm.
Caneta Azul Sextavada, caixa com 50
BIC
CX
18,45
1,00
18,45
unidades
Caneta ponta esférica, cor azul, corpo (parte externa) hexagonal poliestireno transparente, orifício para
passagem de ar na lateral ou na topeteira, comprimento sem tampa mínimo 140mm - máximo 150mm, tampa
antiasfixiante cor azul com clipe para fixação em bolso, topeteira (tampinha) totalmente embutida no corpo
cor azul, tubo da carga transparente montado por encaixe, tinta à base de corantes orgânicos e solventes
atóxica cor azul, ponta não retrátil em cobre ou latão, esfera de tungstênio diâmetro 1,0mm, escrita sem
falhas ou borrões, comprimento mínimo de traçado (escrita) 1100m, conformidade com norma NBR 15236 (artigos
escolares)
Caneta Vermelha Sextavada, caixa com 50 BIC
CX
18,45
1,00
18,45
unidades
Caneta ponta esférica, cor vermelha, corpo (parte externa) hexagonal poliestireno transparente, orifício
para passagem de ar na lateral ou na topeteira, comprimento sem tampa mínimo 140mm - máximo 150mm, tampa
antiasfixiante cor azul com clipe para fixação em bolso, topeteira (tampinha) totalmente embutida no corpo
cor azul, tubo da carga transparente montado por encaixe, tinta à base de corantes orgânicos e solventes
atóxica cor azul, ponta não retrátil em cobre ou latão, esfera de tungstênio diâmetro 1,0mm, escrita sem
falhas ou borrões, comprimento mínimo de traçado (escrita) 1100m, conformidade com norma NBR 15236 (artigos
escolares)
Cartolina branca
RST
UNID
0,39
HOSPITAL
Forma de pagamento: conforme aquisição dos materiais
Movimento
Número
Data
Liquidação
004871
30/09/2014
Valor
39,18
005521
22/10/2014
39,18
Pagamento
2,00
0,78
CNPJ: 75.798.355/0001-77
Fone: 36741108
Fax: 36741560
EMPENHO
Página: 30 /
Número
Tipo
Emitido em
004844
Ordinário
22/09/2014
56
Requisição Nº
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Aditivo
Pregão
14/2014
32/2014
1
Credor
CNPJ
03.775.336/0001-14
Fornecedor
KUADRADUS IND. E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. EPP
Endereço
AV. DISTRITO FEDERAL, 1320
Complemento
CENTRO
Cidade / UF
Paranavaí / PR
CEP
87701310
Matrícula
1982-8
Bairro
CENTRO
Fone
(44) 3422-4184
FAX
(44) 3422-4184
Saldo anterior
12.824,09
Valor empenhado
2.685,60
3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
000160
Saldo atual
10.138,49
Histórico
NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES
Movimento
Número
Data
Liquidação
004636
22/09/2014
Valor
2.685,60
005491
21/10/2014
2.685,60
Pagamento
CNPJ: 75.798.355/0001-77
Fone: 36741108
Fax: 36741560
EMPENHO
Página: 31 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
004845
Ordinário
22/09/2014
926
Licitação
Tipo
Número
Processo inexigibilidade
9/2013
Contrato
Número
56
Aditivo
Credor
CNPJ
76.535.764/0001-43
Fornecedor
OI S.A.
Endereço
R DO LAVRADIO , 71
Complemento
ANDAR 2
Cidade / UF
Rio de Janeiro / RJ
CEP
20230070
Matrícula
1668-3
Bairro
CENTRO
Fone
44 8414 0152
FAX
Saldo anterior
2.612,80
Valor empenhado
1.028,02
3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
000164
Saldo atual
1.584,78
Histórico
Produto
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES
Marca
OI S.A.
UM
SERV
Valor
1.028,02
Forma de pagamento: CONFORME CONSUMO MENSAL
Movimento
Número
Data
Liquidação
004623
22/09/2014
Valor
1.028,02
004896
24/09/2014
1.028,02
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
1.028,02
CNPJ: 75.798.355/0001-77
Fone: 36741108
Fax: 36741560
EMPENHO
Página: 32 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
004846
Ordinário
22/09/2014
938
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
45/2014
100/2014
56
Aditivo
Credor
CPF
580.641.339-04
Fornecedor
VERA LUCIA PIRES DA COSTA
Endereço
RUA PADRE JOSÉ GERMANO JUNIOR NETO, 74
Cidade / UF
Rondon / PR
Complemento
CEP
87800000
Matrícula
5685-5
Bairro
CENTRO
Fone
44 99622431
FAX
Saldo anterior
7.348,32
Valor empenhado
08.244.00102.023 Manter o Centro de Referência da Assistência Social - CRAS
2.000,00
000521
Saldo atual
5.348,32
Histórico
Produto
ASSISTÊNCIA SOCIAL - 30 HORAS
SEMANAIS
PARA ATENDIMENTO JUNTO AO CRAS
Marca
UM
MES
Valor
2.000,00
Movimento
Número
Data
Liquidação
004631
22/09/2014
Valor
2.000,00
005138
03/10/2014
2.000,00
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
2.000,00
CNPJ: 75.798.355/0001-77
Fone: 36741108
Fax: 36741560
EMPENHO
Página: 33 /
Número
Tipo
Emitido em
004847
Ordinário
22/09/2014
Licitação
Tipo
56
Requisição Nº
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
29.979.036/0485-00
Fornecedor
Endereço
AV. GOIÁS, 17
Complemento
Cidade / UF
Cianorte / PR
CEP
87200000
Matrícula
35-3
Bairro
ZONA 01
Fone
FAX
Saldo anterior
2.000,00
Valor empenhado
400,00
000481
Saldo atual
1.600,00
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
004630
22/09/2014
Valor
400,00
007345
31/12/2014
400,00
Pagamento
CNPJ: 75.798.355/0001-77
Fone: 36741108
Fax: 36741560
EMPENHO
Página: 34 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
004848
Ordinário
22/09/2014
942
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
27/2014
61/2014
56
Aditivo
Credor
CPF
066.228.899-88
Fornecedor
KELLEN CRISTINA CARNAVALE
Endereço
RUA TROMBETAS, 268
Complemento
Cidade / UF
Indianópolis / PR
CEP
87235000
Matrícula
5675-8
Bairro
CENTRO
Fone
36741469
FAX
Saldo anterior
17.700,00
10.002 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Valor empenhado
08.243.00102.098 Desenvolver Atividades com Crianças - Projeto AMMIGO
1.200,00
000495
Saldo atual
00934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS
16.500,00
Histórico
Produto
Marca
UM
Valor
Quantidade
Valor Total
Educador Social
MES
1.200,00
1,00
1.200,00
OBJETIVO: DESENVOLVER PROCESSO EDUCATIVO DE APOIO DE APRENDIZADO ATRAVÉS DE ATIVIDADES DIDÁTICAS
PEDAGÓGICAS, ARTÍSTICO-CULTURAIS; ACOMPANHAR ALUNOS EM ATIVIDADES EXTERNAS DO PROJETO; AUXILIAR NA
VIGILÂNCIA DOS ALUNOS EM TODO O PERÍODO; ATENDER E AUXILIAR OS ALUNOS DE FORMA ADEQUADA EM SUAS
NECESSIDADES; ZELANDO PELA SEGURANÇA INDIVIDUAL E COLETIVA; PARTICIPAR DE EVENTOS, CURSOS, REUNIÕES CONFORME
NECESSIDADE; AUXILIAR EM QUALQUER OUTRA ATIVIDADE DIDÁTICA, OU ARTÍSTICO-CULTURAL E SERVIÇOS QUE SE FIZEREM
NECESSÁRIOS; PARTICIPAR NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA, UMA VEZ QUE OS ALUNOS TÊM
CONDIÇÕES DE APRENDER E CONQUISTAR SEU ESPAÇO, CONFORME ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.
Movimento
Número
Data
Liquidação
004633
22/09/2014
Valor
1.200,00
005186
03/10/2014
1.200,00
Pagamento
CNPJ: 75.798.355/0001-77
Fone: 36741108
Fax: 36741560
EMPENHO
Página: 35 /
Número
Tipo
Emitido em
004849
Ordinário
22/09/2014
Licitação
Tipo
56
Requisição Nº
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
29.979.036/0485-00
Fornecedor
Endereço
AV. GOIÁS, 17
Complemento
Cidade / UF
Cianorte / PR
CEP
87200000
Matrícula
35-3
Bairro
ZONA 01
Fone
FAX
Saldo anterior
1.600,00
Valor empenhado
240,00
000481
Saldo atual
1.360,00
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
004632
22/09/2014
Valor
240,00
005137
03/10/2014
240,00
Pagamento
CNPJ: 75.798.355/0001-77
Fone: 36741108
Fax: 36741560
EMPENHO
Página: 36 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
004850
Ordinário
22/09/2014
941
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Tomada de preços
1/2014
15/2014
56
Aditivo
Credor
CPF
216.535.048-46
Fornecedor
ADEMILSON COSTA SOUZA
Endereço
RUA AMBÚ, 313
Complemento
Cidade / UF
Cianorte / PR
CEP
87200000
Matrícula
5614-6
Bairro
OPERÁRIA
Fone
FAX
Saldo anterior
16.500,00
Valor empenhado
08.243.00102.098 Desenvolver Atividades com Crianças - Projeto AMMIGO
1.500,00
000495
Saldo atual
15.000,00
Histórico
Produto
Marca
UM
Valor
Quantidade
Valor Total
MESTRE DE CAPOEIRA - 12 HORAS
MESTRE CORISCO
MES
1.500,00
1,00
1.500,00
SEMANAIS
DESENVOLVER CURSOS DE CAPOEIRA, SUBMISSION E LUTA LIVRE ESPORTIVA. DESENVOLVER ATIVIDADES, ATRAVÉS DE
OFICINAS EDUCATIVAS COMO: ARTESANATO DOS INSTRUMENTOS DE CAPOEIRA. CARGA HORÁRIA SEMANAL: 12 HORAS.
Forma de pagamento: pagamento mensal
Movimento
Número
Data
Liquidação
004635
22/09/2014
Valor
1.500,00
005134
03/10/2014
1.500,00
Pagamento
CNPJ: 75.798.355/0001-77
Fone: 36741108
Fax: 36741560
EMPENHO
Página: 37 /
Número
Tipo
Emitido em
004851
Ordinário
22/09/2014
Licitação
Tipo
56
Requisição Nº
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
29.979.036/0485-00
Fornecedor
Endereço
AV. GOIÁS, 17
Complemento
Cidade / UF
Cianorte / PR
CEP
87200000
Matrícula
35-3
Bairro
ZONA 01
Fone
FAX
Saldo anterior
1.360,00
Valor empenhado
300,00
000481
Saldo atual
1.060,00
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
004634
22/09/2014
Valor
300,00
005185
03/10/2014
300,00
Pagamento
CNPJ: 75.798.355/0001-77
Fone: 36741108
Fax: 36741560
EMPENHO
Página: 38 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
004852
Ordinário
22/09/2014
944
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Aditivo
Pregão
35/2013
90/2013
2
56
Credor
CNPJ
06.968.483/0001-07
Fornecedor
R. A. COMÉRCIO DE PEÇAS E AUTO ELÉTRICA LTDA ME
Endereço
RODOVIA PR 323, S/Nº
Complemento
KM 224
Cidade / UF
Cianorte / PR
CEP
87209400
Matrícula
2818-5
Bairro
ZONA 11B
Fone
(44) 3631-5563
FAX
Saldo anterior
09 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
2.181,46
09.002 DIVISÃO DE ENSINO
Valor empenhado
12.361.00132.037 Manter o Transporte Escolar
996,25
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
000230
Saldo atual
00118 PNATE - CONV. TRANSP. ESCOLAR-FEDERAL
1.185,21
Histórico
Produto
JOGO DE BUCHA
Marca
METAL PÓ
UM
UNID
Valor
26,93
Quantidade
2,00
Valor Total
53,86
INDUZIDO PARTIDA
SANTOS
UNID
179,50
1,00
179,50
REATOR LAMPADA FLUORESCENTE
DNI
UNID
26,93
2,00
53,86
BUZINA 2T. 1 CARACOL
VTO
UNID
26,93
1,00
26,93
AUTOMÁTICO DA PARTIDA DO
ARRANQUE
ZM
UNID
179,50
1,00
179,50
FAROL DIANTEIRO
RCD
UNID
269,25
1,00
269,25
CHAVE SETA
OSPINA
UNID
233,35
1,00
233,35
SOL 206
ONIBUS ARM-8236
Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO / EXECUÇÃO
Movimento
Número
Data
Liquidação
004942
03/10/2014
Valor
996,25
005236
07/10/2014
996,25
Pagamento
CNPJ: 75.798.355/0001-77
Fone: 36741108
Fax: 36741560
EMPENHO
Página: 39 /
Número
Tipo
Emitido em
004853
Ordinário
22/09/2014
Licitação
Tipo
56
Requisição Nº
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
78.551.058/0001-10
Fornecedor
ZANZARINI & BUENO LTDA. EPP
Endereço
RUA 15 DE NOVEMBRO , 227
Complemento
Cidade / UF
Cianorte / PR
CEP
87200260
Matrícula
204-6
Bairro
Fone
3629-1325
FAX
Saldo anterior
03 SECRETARIA GERAL
37.946,28
Valor empenhado
758,00
000013
Saldo atual
37.188,28
Histórico
NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO D MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS.
Movimento
Número
Data
Liquidação
005061
13/10/2014
Valor
758,00
005502
21/10/2014
758,00
Pagamento
CNPJ: 75.798.355/0001-77
Fone: 36741108
Fax: 36741560
EMPENHO
Página: 40 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
004854
Ordinário
22/09/2014
964
Licitação
Tipo
Número
Processo inexigibilidade
9/2013
Contrato
Número
56
Aditivo
Credor
CNPJ
76.535.764/0001-43
Fornecedor
OI S.A.
Endereço
R DO LAVRADIO , 71
Complemento
ANDAR 2
Cidade / UF
Rio de Janeiro / RJ
CEP
20230070
Matrícula
1668-3
Bairro
CENTRO
Fone
44 8414 0152
FAX
Saldo anterior
113.980,60
Valor empenhado
1.343,32
3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
000437
Saldo atual
112.637,28
Histórico
Produto
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES
Marca
OI S.A.
UM
SERV
Valor
1.343,32
Forma de pagamento: CONFORME CONSUMO MENSAL
Movimento
Número
Data
Liquidação
004622
22/09/2014
Valor
1.343,32
004897
24/09/2014
1.343,32
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
1.343,32
CNPJ: 75.798.355/0001-77
Fone: 36741108
Fax: 36741560
EMPENHO
Página: 41 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
004855
Ordinário
22/09/2014
955
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Aditivo
Pregão
22/2014
50/2014
2
56
Credor
CNPJ
85.051.985/0001-37
Fornecedor
MARIA ALICE G. SILVA & CIA LTDA - EPP
Endereço
AV XAVANTES, 239
Complemento
SALA
Cidade / UF
Indianópolis / PR
CEP
87235000
Matrícula
278-0
Bairro
CENTRO
Fone
(44) 3674-1377
FAX
(44) 3674-1377
Saldo anterior
03 SECRETARIA GERAL
37.188,28
Valor empenhado
21,60
3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
000013
Saldo atual
37.166,68
Histórico
Produto
Agua Mineral - 20 Litros - SOMENTE
CARGA
Marca
SAFIRA
UM
UNID
Valor
7,20
Forma de pagamento: CONFORME AQUISIÇÃO
Movimento
Número
Data
Liquidação
005105
15/10/2014
Valor
21,60
005414
17/10/2014
21,60
Pagamento
Quantidade
3,00
Valor Total
21,60
CNPJ: 75.798.355/0001-77
Fone: 36741108
Fax: 36741560
EMPENHO
Página: 42 /
Número
Tipo
Emitido em
004856
Ordinário
22/09/2014
Licitação
Tipo
56
Requisição Nº
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
85.093.524/0001-27
Fornecedor
NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
Endereço
AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO, 3846
Cidade / UF
Curitiba / PR
Complemento
CEP
81570001
Matrícula
4215-3
Bairro
UBERABA
Fone
32789898
FAX
ramal 215
Saldo anterior
08 DEPART. AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E MEIO AMBIENTE
431,83
08.002 DIVISÃO DE AGRICULTURA FOM. AGRO PECUARIA
Valor empenhado
20.601.00192.061 Apoiar a Atividade Agropastoril
100,00
3.3.90.30.18.00 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO
000177
Saldo atual
331,83
Histórico
NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO VETERINÁRIO.
Movimento
Número
Data
Liquidação
004624
22/09/2014
Valor
100,00
005377
14/10/2014
100,00
Pagamento
CNPJ: 75.798.355/0001-77
Fone: 36741108
Fax: 36741560
EMPENHO
Página: 43 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
004857
Ordinário
22/09/2014
962
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Aditivo
Pregão
8/2014
12/2014
1
56
Credor
CNPJ
04.470.877/0001-05
Fornecedor
MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Endereço
RUA ITACOLOMI, 377
Complemento
Cidade / UF
Pato Branco / PR
CEP
85505050
Matrícula
5607-3
Bairro
CENTRO
Fone
4632251002
FAX
Saldo anterior
6.331,97
Valor empenhado
10.301.00122.077 Manter o PSF-PSB-Incentivo Estadual
649,35
3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
000338
Saldo atual
5.682,62
Histórico
Produto
Marca
UM
Valor
Quantidade
Valor Total
Leite em Pó sem Lactose Lata 300g
NAN NESTLÉ
LTA
23,49
15,00
352,35
Com importantes nutrientes, como isoflavonas, cálcio, zinco, vitamina A, vitamina D, vitamina E e vitaminas
do complexo B.
Fórmula Infantil para lactentes de 0 a 12
LTA
27,00
11,00
297,00
meses lata 400g
Ingredientes: Maltodextrina, proteína isolada de soja (fonte protéica), oleína de palma, óleo de soja, óleo
de coco, sais minerais (fosfato de cálcio, citrato de cálcio, cloreto de potássio, fosfato de magnésio,
citrato de potássio, cloreto de sódio, sulfato de zinco, sulfato ferroso, sulfato de cobre, iodato de
potássio), óleo de girassol, vitaminas (vitamina C, niacina, vitamina E, pantotenato de cálcio, vitamina A,
vitamina B2, vitamina B6, vitamina B1, vitamina D3, vitamina K1, ácido fólico, biotina, vitamina B12),
metionina, cloreto de colina, taurina, L-carnitina..
NÃO CONTÉM LEITE OU PRODUTOS LÁCTEOS. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Valor Calórico 509kcal Carboidratos 55,6g Proteínas 14g Gorduras Totais 25,6g Gorduras Saturadas 10,5g Ácido
Linoléico 4,6g Ácido a - Linolênico 500mg Colesterol 0mg Fibra Alimentar 0g Sais Minerais (Cinzas) 2,3g Água
2,5g Cálcio 526mg Ferro 6,1mg Sódio 180mg Potássio 581mg Cloreto 356mg Fósforo 316mg Magnésio 55mg Iodo
76mcg Cobre 0,41mg Zinco 6,1mg Magnês 170mcg Vitamina A 450mcg ER Vitamina D3 6,2mcg Vitamina E 6,1UI
Vitamina K1 41mcg Vitamina C 81mg Tiamina (B1) 0,36mg Riboflavina (B2) 0,76mg Niacina (PP) 5,1mg Vitamina B6
0,38mg Ácido Fólico 46mcg Ácido antotênico 2,3mg Vitamina B12 1,5mcg Biotina 11mcg Colina 51mg
Inositol
25mg
Taurina 41mg Cernitina 15mg
SAUDE SOLICITAÇÃO Nº609
Movimento
Número
Data
Liquidação
005036
09/10/2014
Valor
649,35
005284
13/10/2014
649,35
Pagamento
CNPJ: 75.798.355/0001-77
Fone: 36741108
Fax: 36741560
EMPENHO
Página: 44 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
004858
Ordinário
22/09/2014
960
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Aditivo
Pregão
46/2014
103/2014
1
56
Credor
CNPJ
80.256.472/0001-49
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Cianorte / PR
CEP
87200000
Matrícula
30-2
Bairro
CENTRO
Fone
44 36312191
FAX
44 36312191
Saldo anterior
3.268,10
07.003 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BLVGS
Valor empenhado
10.304.00122.074 Manter a Vigilância Sanitária
728,89
000328
Saldo atual
00497 Vigilância em Saúde
2.539,21
Histórico
Produto
Ficha Geral Atendimento 120G F.9
Marca
UM
UNID
Valor
0,27
Quantidade
1.000,00
Valor Total
270,00
Folders Papel Coche Colorido F. 18
UNID
0,24
620,00
148,80
Ficha Cartolina Visita Domiciliar
UNID
0,27
667,00
180,09
Cartão Identificação CDI - Cartolina
UNID
0,13
1.000,00
130,00
SAUDE
Movimento
Número
Data
Liquidação
005479
30/10/2014
Valor
728,89
005863
06/11/2014
728,89
Pagamento
CNPJ: 75.798.355/0001-77
Fone: 36741108
Fax: 36741560
EMPENHO
Página: 45 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
004859
Ordinário
22/09/2014
961
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Aditivo
Pregão
46/2014
103/2014
1
56
Credor
CNPJ
80.256.472/0001-49
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Cianorte / PR
CEP
87200000
Matrícula
30-2
Bairro
CENTRO
Fone
44 36312191
FAX
44 36312191
Saldo anterior
9.293,86
Valor empenhado
10.301.00122.101 Manter o Nucleo de Apoio a Família
1.019,80
000806
Saldo atual
8.274,06
Histórico
Produto
Cartazes 30x45 Colorido Papel Coche
Marca
UM
UNID
Valor
0,68
Quantidade
500,00
Valor Total
340,00
Controle de Viagem F. 9 Bl c/ 50 folhas
BL
1,57
140,00
219,80
Envelope Saco 26x36 Ouro
UNID
0,23
2.000,00
460,00
SAUDE
Movimento
Número
Data
Liquidação
004940
03/10/2014
Valor
1.019,80
005231
07/10/2014
1.019,80
Pagamento
CNPJ: 75.798.355/0001-77
Fone: 36741108
Fax: 36741560
EMPENHO
Página: 46 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
004860
Ordinário
22/09/2014
959
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
62/2014
135/2014
56
Aditivo
Credor
CNPJ
79.579.611/0002-77
Fornecedor
Endereço
AV TUPINAMBAS, 391
Complemento
Cidade / UF
Indianópolis / PR
CEP
87235000
Matrícula
3259-0
Bairro
CENTRO
Fone
44 36741336
FAX
44 36741336
Saldo anterior
39.177,53
Valor empenhado
533,82
3.3.90.30.01.03 DIESEL
000305
Saldo atual
38.643,71
Histórico
Produto
Marca
UM
LT
Valor
2,46
Movimento
Número
Data
Liquidação
004675
25/09/2014
Valor
533,82
005154
03/10/2014
533,82
Pagamento
Quantidade
217,00
Valor Total
533,82
CNPJ: 75.798.355/0001-77
Fone: 36741108
Fax: 36741560
EMPENHO
Página: 47 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
004861
Ordinário
22/09/2014
958
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
62/2014
135/2014
56
Aditivo
Credor
CNPJ
79.579.611/0002-77
Fornecedor
Endereço
AV TUPINAMBAS, 391
Complemento
Cidade / UF
Indianópolis / PR
CEP
87235000
Matrícula
3259-0
Bairro
CENTRO
Fone
44 36741336
FAX
44 36741336
Saldo anterior
09 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
588,86
09.002 DIVISÃO DE ENSINO
Valor empenhado
12.361.00132.037 Manter o Transporte Escolar
280,56
3.3.90.30.01.03 DIESEL
000231
Saldo atual
00121 PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR - SEED
308,30
Histórico
Produto
Marca
UM
LT
Valor
2,46
Movimento
Número
Data
Liquidação
004679
25/09/2014
Valor
280,56
005192
03/10/2014
280,56
Pagamento
Quantidade
114,05
Valor Total
280,56
CNPJ: 75.798.355/0001-77
Fone: 36741108
Fax: 36741560
EMPENHO
Página: 48 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
004862
Ordinário
22/09/2014
957
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Aditivo
Pregão
18/2014
35/2014
2
56
Credor
CNPJ
05.419.525/0001-80
Fornecedor
Endereço
PRAÇA CARAMURU, 37
Complemento
Cidade / UF
Indianópolis / PR
CEP
87235000
Matrícula
2582-8
Bairro
CENTRO
Fone
44-3674-1085
FAX
Saldo anterior
13.275,47
Valor empenhado
08.244.00102.022 Ações Sócio Educativas de Apoio a Família
1.179,07
000453
Saldo atual
12.096,40
Histórico
Produto
Bolo de cenoura
Marca
À ITALIANA
UM
KG
Valor
9,00
Quantidade
6,00
Valor Total
54,00
Bolo de prestígio
À ITALIANA
KG
19,00
2,00
38,00
Bolo de chocolate
À ITALIANA
KG
9,00
8,00
72,00
LANCHES FRIOS - COM PÃO FRANCÊS
25G
À ITALIANA
UNID
1,45
150,00
217,50
Doce "Cueca Virada"
À ITALIANA
KG
11,90
10,00
119,00
Pão de forma, 500 gramas.
À ITALIANA
PCT
3,49
10,00
34,90
Ingredientes: Farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, sal, fosfatos
monocálcio e tricálcico, vitaminas PP, B6, B1 e B12, emulsificantes estearoil-2-lactil, lactato de sódio,
polisorbato 80 e monoglicerídeos de ácido graxos, conservador propionato de cálcio. CONTÉM GLÚTEN.
Mini Pão Francês 25 g
À ITALIANA
UNID
0,24
225,00
54,00
Mini - Pão francês; corte horizontal na superfície da casca, casca partida e crocante, miolo branco e macio;
composição da massa 21,0 g de farinha de trigo; 0,1g de açucar; 0,4g de sal; 0,2 de reforçador; 1,25 ml de
agua; 0,6g de fermento biologico; 0,2 de gordura vegetal; pesando 25g por unidade; embalagem apropriada;
transportado em cesto de plastico atóxico.
Pastel assado de queijo e presunto
À ITALIANA
UNID
2,99
100,00
299,00
À ITALIANA
UNID
0,39
300,00
117,00
apropriada.
Torta de banana kg
À ITALIANA
KG
9,99
8,00
79,92
Sonho com recheio de doce de leite
À ITALIANA
UNID
1,25
75,00
93,75
CRAS
Movimento
Número
Data
Liquidação
004822
25/09/2014
Valor
1.179,07
005184
03/10/2014
1.179,07
Pagamento
CNPJ: 75.798.355/0001-77
Fone: 36741108
Fax: 36741560
EMPENHO
Página: 49 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
004863
Ordinário
22/09/2014
956
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Aditivo
Pregão
18/2014
35/2014
2
56
Credor
CNPJ
05.419.525/0001-80
Fornecedor
Endereço
PRAÇA CARAMURU, 37
Complemento
Cidade / UF
Indianópolis / PR
CEP
87235000
Matrícula
2582-8
Bairro
CENTRO
Fone
44-3674-1085
FAX
Saldo anterior
12.096,40
Valor empenhado
08.244.00102.022 Ações Sócio Educativas de Apoio a Família
752,90
000453
Saldo atual
11.343,50
Histórico
Produto
Sanduíche - pão com presunto e queijo
Marca
À ITALIANA
UM
UNID
Valor
2,99
Quantidade
91,00
Valor Total
272,09
Bolo de chocolate
À ITALIANA
KG
9,00
8,00
72,00
Bolo de fubá pronto sem cobertura
À ITALIANA
KG
8,00
6,00
48,00
Bolo de prestígio
À ITALIANA
KG
19,00
2,00
38,00
Doce "Cueca Virada"
À ITALIANA
KG
11,90
2,00
23,80
LANCHES FRIOS - COM PÃO FRANCÊS
25G
À ITALIANA
UNID
1,45
150,00
217,50
À ITALIANA
UNID
0,39
140,00
54,60
apropriada.
Pastel assado de queijo e presunto
À ITALIANA
UNID
2,99
CRAS
Movimento
Número
Data
Liquidação
004821
25/09/2014
Valor
752,90
005183
03/10/2014
752,90
000106
13/11/2014
752,90
006034
17/11/2014
752,90
Pagamento
Estorno de Pagamento
Pagamento
9,00
26,91
CNPJ: 75.798.355/0001-77
Fone: 36741108
Fax: 36741560
EMPENHO
Página: 50 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
004864
Ordinário
22/09/2014
963
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
47/2014
108/2014
56
Aditivo
Credor
CNPJ
15.394.311/0001-50
Fornecedor
ANTONIO DOS SANTOS MONTEIRO
Endereço
AVENIDA TUPINAMBAS, 582
Complemento
Cidade / UF
Indianópolis / PR
CEP
87235000
Matrícula
4908-5
Bairro
CENTRO
Fone
(44)3674-1238
FAX
Saldo anterior
18.447,81
Valor empenhado
845,00
3.3.90.30.30.00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES
000067
Saldo atual
17.602,81
Histórico
Produto
Marca
UM
Valor
Quantidade
Valor Total
Locação de equipamento de som, que
SERV
845,00
1,00
845,00
atenda eventos externos
Locação de equipamento de som, que atenda eventos externos para eventos no município de Indianópolis, sendo
cada equipamento composto por 08 caixas grave 1200 W RMS cada caixa; 06 caixas L3 com 02 auto-falantes
(sendo cada caixa composta por 01 corneta profissional e 02 twitters profissionais); 01 potência 5000W RMS
de 2 Homos; 01 potência 3000W RMS de 2 Homos; 01 potência 2500W RMS de 2 Homos; 01 potência 2000W RMS de 2
Homos; 01 mesa de 16 canais; 01 mesa de 14 canais; cabo de sinal com 45 metros para ligação entre mesa e
som; 01 filmadora; 02 computador/notebook com leitor de DVD; 01 projetor de multimídia; 01 TV LCD 32"; 01
filmadora analógica; 01 máquina digital de no mínimo 7 mega pixels + Um operador disponível para auxiliar
nas palestras e eventos que venham ocorrer, incluindo fornecimento de CDs e DVDs com músicas atuais e
músicas de fundo, para utilização conforme o tipo de evento.
PATIO
Movimento
Número
Data
Liquidação
004660
25/09/2014
Valor
845,00
005104
02/10/2014
845,00
Pagamento
CNPJ: 75.798.355/0001-77
Fone: 36741108
Fax: 36741560
EMPENHO
Página: 51 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
004865
Ordinário
22/09/2014
949
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Aditivo
Pregão
62/2013
123/2013
2
56
Credor
CNPJ
11.508.798/0001-01
Fornecedor
METALURGICA SAO MANOEL LTDA - ME
Endereço
AVENIDA IVAI, 83
Complemento
B
Cidade / UF
São Manoel do Paraná / PR
CEP
87215000
Matrícula
5386-4
Bairro
CENTRO
Fone
(44) 3644-1180
FAX
Saldo anterior
03 SECRETARIA GERAL
49.828,49
Valor empenhado
6.000,39
3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
000017
Saldo atual
43.828,10
Histórico
Produto
Remoção de estruturas metálicas
Marca
METALÚRGICA
UM
M2
Valor
37,65
Quantidade
9,43
Valor Total
355,04
como grades, proteção em fossos, janelas, portas e portões existentes.
Fornecimento e instalação de grades,
METALÚRGICA
M2
745,00
3,00
2.235,00
chapas e portões
montados em estrutura metálica considerando os padrões já existentes, com tratamento anti ferruginoso e
acabamento em pintura nos mesmos padrões e cores existentes nos locais onde serão instaladas, como proteção
de fossos, janelas de acessos
Execução de serviços diversos com tubo
METALÚRGICA
M2
370,00
de ferro de medidas diversas
para execução de grades, alças, longarinas, etc. com fornecimento de material.
0,41
151,70
Execução de serviços de fixação e
METALÚRGICA
conserto em corrimãos existentes
usando os mesmos padrões dos elementos de fixação
430,00
2,70
1.161,00
22,94
35,50
814,37
M
Execução de serviços de solda em
METALÚRGICA
PONTO
serralheria diversas
como barra de ferro, chapas, grades e esquadrias em diverso locais
Confecção de corrimão de ferro em tubo
METALÚRGICA
M
150,00
5,00
750,00
com as seguintes dimensões: 1.10 m de cano de 1/2 pé direito 2 polegada na chapa de 1.20 deve ser pintado
com tinta própria para o material, a cor será repassada no momento da solicitação.
Execução de pintura em serralheria
METALÚRGICA
diversas em portões, portas, grades
tampas e esquadrias em geral, com fornecimento de material.
M2
33,33
Movimento
Número
Data
Liquidação
005001
08/10/2014
Valor
6.000,39
005357
14/10/2014
6.000,39
Pagamento
16,00
533,28
CNPJ: 75.798.355/0001-77
Fone: 36741108
Fax: 36741560
EMPENHO
Página: 52 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
004866
Ordinário
22/09/2014
950
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Aditivo
Tomada de preços
4/2013
69/2013
3
56
Credor
CPF
929.651.219-00
Fornecedor
PAULO CELSO PIOVEZAN
Endereço
RODOVIA P/CIANORTE, PR 082, SN
Complemento
LOTE 343
Cidade / UF
Indianópolis / PR
CEP
87235000
Matrícula
4549-7
Bairro
ZONA RURAL
Fone
FAX
Saldo anterior
08 DEPART. AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E MEIO AMBIENTE
5.209,23
08.002 DIVISÃO DE AGRICULTURA FOM. AGRO PECUARIA
Valor empenhado
20.601.00192.061 Apoiar a Atividade Agropastoril
805,60
3.3.90.36.35.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
000178
Saldo atual
4.403,63
Histórico
Produto
SERVIÇO DE ROÇADA DE AMORA
Marca
PAULO CELSO PIOVEZAN
UM
HR
Valor
80,00
Forma de pagamento: conforme realização dos serviços
Movimento
Número
Data
Liquidação
004645
25/09/2014
Valor
805,60
005102
02/10/2014
805,60
Pagamento
Quantidade
10,07
Valor Total
805,60
CNPJ: 75.798.355/0001-77
Fone: 36741108
Fax: 36741560
EMPENHO
Página: 53 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
004867
Ordinário
22/09/2014
952
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Aditivo
Pregão
45/2011
94/2011
3
56
Credor
CNPJ
76.610.591/0001-80
Fornecedor
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
Endereço
RUA IVO LEÃO, 42
Complemento
Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP
80030180
Bairro
ALTO DA GLÓRIA
Matrícula
4669-8
Fone
(41) 3313-4300
FAX
(41) 3313-4300
Saldo anterior
03 SECRETARIA GERAL
43.828,10
Valor empenhado
11.897,20
000017
Saldo atual
31.930,90
Histórico
Produto
Marca
UM
Valor
Quantidade
Valor Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
SERV
11.897,20
1,00
11.897,20
ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO
DE ESTÁGIOS A SE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁGIOS A SER REMUNERADA PELOS SERVIÇOS EM
PERCENTUAL PROPORCIONAL AOS VALORES DAS BOLSAS-AUXILIOS PARA ESTUDANTES EM EXERCÍCIO DE ATIVIDADES NA
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS.
Forma de pagamento: mensal, considerando o número de estagiário no período.
Movimento
Número
Data
Liquidação
004625
22/09/2014
Valor
11.897,20
005290
14/10/2014
11.897,20
Pagamento
CNPJ: 75.798.355/0001-77
Fone: 36741108
Fax: 36741560
EMPENHO
Página: 54 /
Número
Tipo
Emitido em
004868
Ordinário
22/09/2014
Licitação
Tipo
56
Requisição Nº
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
00.394.460/0143-63
Fornecedor
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Endereço
AV XV DE NOVEMBRO , 527
Complemento
Cidade / UF
Maringá / PR
CEP
87013909
Matrícula
1040-5
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
05 DEPARTAMENTO DE FAZENDA E FINANÇAS
15.449,84
05.002 DIVISÃO DE FINANÇAS
Valor empenhado
28.846.00040.010 Encargos do PASEP
7.525,26
3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
000046
Saldo atual
7.924,58
Histórico
NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.
Movimento
Número
Data
Liquidação
004626
22/09/2014
Valor
7.525,26
004837
23/09/2014
7.525,26
Pagamento
CNPJ: 75.798.355/0001-77
Fone: 36741108
Fax: 36741560
EMPENHO
Página: 55 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
004869
Ordinário
22/09/2014
951
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
45/2014
99/2014
56
Aditivo
Credor
CPF
696.069.519-87
Fornecedor
MICHELLI SOARES PISANI
Endereço
RUA PADRE TEOBALDO BLUME, 1505
Complemento
APTO 86
Cidade / UF
Cianorte / PR
CEP
87200308
Matrícula
3918-7
Bairro
CENTRO
Fone
44 9932 3736
FAX
Saldo anterior
5.900,00
Valor empenhado
08.243.00102.028 Manutenção do Fundo Municipa dos Direitos da Criança e Adolescente
1.300,00
000491
Saldo atual
4.600,00
Histórico
Produto
PSICÓLOGO(A), C.H. DE 20 HORAS
SEMANAIS
Marca
UM
MES
Valor
1.300,00
Movimento
Número
Data
Liquidação
004627
22/09/2014
Valor
1.300,00
005168
03/10/2014
1.300,00
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
1.300,00
CNPJ: 75.798.355/0001-77
Fone: 36741108
Fax: 36741560
EMPENHO
Página: 56 /
Número
Tipo
Emitido em
004870
Ordinário
22/09/2014
Licitação
Tipo
56
Requisição Nº
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
29.979.036/0485-00
Fornecedor
Endereço
AV. GOIÁS, 17
Complemento
Cidade / UF
Cianorte / PR
CEP
87200000
Matrícula
35-3
Bairro
ZONA 01
Fone
FAX
Saldo anterior
1.060,00
Valor empenhado
260,00
000481
Saldo atual
800,00
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
004628
22/09/2014
Valor
260,00
005166
03/10/2014
260,00
Pagamento

Empenho - Estado do Paraná

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