Empenho Período de 1/05/2013 até 31/05/201

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE PIRAPETINGA MG
CNPJ: 18092825000149
Praca Dirceu de Oliveira Martins 01 - 0000000 - CENTRO
Telefone: 03234651000
Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho
Período de 1/05/2013 até 31/05/2013
Movimento Orçamentário e Restos
Número
Tipo Red.
Dotação
Data
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA
319001000000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
2 - Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro
1603/2013
1-ORD
45 02.003.09.271.0003.2013.319001000000 23/05/2013
Credor
Processo
FOLHA DE PAGAMENTO
Valor
8.432,86
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.
Total Orçamentário:
8.432,86
Total Restos:
0,00
Total do Subelemento:
Total Elemento:
8.432,86
8.432,86
319003000000 - Pens§es
2 - Pens§es Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro
1604/2013
1-ORD
46 02.003.09.271.0003.2013.319003000000 23/05/2013
FOLHA DE PAGAMENTO
6.044,14
FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.
Total Orçamentário:
6.044,14
Total Restos:
0,00
Total do Subelemento:
Total Elemento:
6.044,14
6.044,14
319004000000 - ContrataçÒo por Tempo Determinado
1561/2013
1-ORD
168 02.007.12.365.0010.2049.319004000000 23/05/2013
FOLHA DE PAGAMENTO
678,00
FOLHA DE PAGAMENTO
2.607,65
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB (40%), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.
1568/2013
1-ORD
300 02.014.10.301.0008.2088.319004000000 23/05/2013
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.
1605/2013
1-ORD
198 02.009.08.243.0004.2058.319004000000 23/05/2013
FOLHA DE PAGAMENTO
3.390,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.
1570/2013
1-ORD
300 02.014.10.301.0008.2088.319004000000 23/05/2013
FOLHA DE PAGAMENTO
4.800,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SAUDE (MARINA PACHECO SPEDO), INCENTIVO RESOLUCAO 3275, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.
1569/2013
1-ORD
300 02.014.10.301.0008.2088.319004000000 23/05/2013
FOLHA DE PAGAMENTO
8.285,67
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.
1597/2013
1-ORD
131 02.006.26.782.0016.2038.319004000000 23/05/2013
FOLHA DE PAGAMENTO
8.844,65
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.
1566/2013
1-ORD
322 02.014.10.305.0009.2094.319004000000 23/05/2013
FOLHA DE PAGAMENTO
8.925,66
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVICO DE VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.
1582/2013
1-ORD
30 02.003.04.122.0003.2007.319004000000 23/05/2013
FOLHA DE PAGAMENTO
9.786,58
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.
1588/2013
1-ORD
63 02.005.17.512.0019.2021.319004000000 23/05/2013
FOLHA DE PAGAMENTO
9.986,26
FOLHA DE PAGAMENTO
17.178,40
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.
1576/2013
1-ORD
311 02.014.10.301.0008.2091.319004000000 23/05/2013
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA "SAUDE BUCAL", RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.
1595/2013
1-ORD
122 02.006.17.512.0019.2036.319004000000 23/05/2013
FOLHA DE PAGAMENTO
19.368,74
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.
1574/2013
1-ORD
307 02.014.10.301.0008.2089.319004000000 23/05/2013
FOLHA DE PAGAMENTO
21.825,49
FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.
1559/2013
1-ORD
151 02.007.12.361.0010.2044.319004000000 23/05/2013
FOLHA DE PAGAMENTO
33.774,76
FOLHA DE PAGAMENTO
41.400,12
FOLHA DE PAGAMENTO
83.154,66
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB (40%), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.
1575/2013
1-ORD
309 02.014.10.301.0008.2090.319004000000 23/05/2013
FOLHA DE PAGAMENTO DO ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.
1556/2013
1-ORD
162 02.007.12.361.0010.2047.319004000000 23/05/2013
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB (60%), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.
Total Orçamentário:
274.006,64
Total Restos:
0,00
Total Elemento:
274.006,64
319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
1593/2013
1-ORD
100 02.006.15.451.0013.2029.319011000000 23/05/2013
FOLHA DE PAGAMENTO
1.355,97
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.
1602/2013
1-ORD
206 02.009.08.244.0004.2060.319011000000 23/05/2013
FOLHA DE PAGAMENTO
1.406,26
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.
1564/2013
1-ORD
138 02.007.12.122.0003.2039.319011000000 23/05/2013
FOLHA DE PAGAMENTO
1.406,26
FOLHA DE PAGAMENTO
2.109,38
FOLHA DE PAGAMENTO
2.460,95
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB (40%), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.
1590/2013
1-ORD
68 02.005.18.542.0003.2022.319011000000 23/05/2013
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.
1599/2013
1-ORD
232 02.011.27.812.0017.2067.319011000000 23/05/2013
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.
1594/2013
1-ORD
112 02.006.15.452.0013.2032.319011000000 23/05/2013
FOLHA DE PAGAMENTO
2.602,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.
1584/2013
1-ORD
43 02.003.04.122.0003.2011.319011000000 23/05/2013
FOLHA DE PAGAMENTO
4.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO
4.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.
1600/2013
1-ORD
243 02.012.04.124.0003.2070.319011000000 23/05/2013
FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.
Emissão:
9/8/2013 15:40:53
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Homologado
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE PIRAPETINGA MG
CNPJ: 18092825000149
Praca Dirceu de Oliveira Martins 01 - 0000000 - CENTRO
Telefone: 03234651000
Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho
Período de 1/05/2013 até 31/05/2013
Movimento Orçamentário e Restos
Número
Tipo
1601/2013
1-ORD
Red.
Dotação
Data
204 02.009.08.244.0004.2059.319011000000 23/05/2013
Credor
Processo
Valor
FOLHA DE PAGAMENTO
4.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO
4.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO
4.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO
4.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO
4.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO
4.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO
4.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO
4.534,45
FOLHA DE PAGAMENTO
5.250,00
FOLHA DE PAGAMENTO
5.830,77
FOLHA DE PAGAMENTO
6.641,68
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.
1586/2013
1-ORD
56 02.004.04.129.0003.2015.319011000000 23/05/2013
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.
1580/2013
1-ORD
15 02.001.04.122.0002.2004.319011000000 23/05/2013
FOLHA DE PAGAMENTO DO CHEFE DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.
1591/2013
1-ORD
88 02.006.15.451.0003.2027.319011000000 23/05/2013
FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013
1587/2013
1-ORD
62 02.005.04.122.0003.2020.319011000000 23/05/2013
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.
1573/2013
1-ORD
219 02.010.10.122.0003.2062.319011000000 23/05/2013
FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.
1565/2013
1-ORD
145 02.007.12.122.0003.2040.319011000000 23/05/2013
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB (40%), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.
1563/2013
1-ORD
157 02.007.12.361.0010.2045.319011000000 23/05/2013
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB (40%), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.
1579/2013
1-ORD
14 02.001.04.122.0002.2003.319011000000 23/05/2013
FOLHA DE PAGAMENTO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.
1562/2013
1-ORD
169 02.007.12.365.0010.2049.319011000000 23/05/2013
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB (40%), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.
1592/2013
1-ORD
93 02.006.15.451.0013.2028.319011000000 23/05/2013
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.
1572/2013
1-ORD
301 02.014.10.301.0008.2088.319011000000 23/05/2013
FOLHA DE PAGAMENTO
7.398,99
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.
1585/2013
1-ORD
50 02.004.04.129.0003.2014.319011000000 23/05/2013
FOLHA DE PAGAMENTO
9.965,78
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.
1589/2013
1-ORD
64 02.005.17.512.0019.2021.319011000000 23/05/2013
FOLHA DE PAGAMENTO
10.378,97
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO URBANO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.
1578/2013
1-ORD
14 02.001.04.122.0002.2003.319011000000 23/05/2013
FOLHA DE PAGAMENTO
10.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO
12.424,96
FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.
1571/2013
1-ORD
301 02.014.10.301.0008.2088.319011000000 23/05/2013
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.
1558/2013
1-ORD
174 02.007.12.365.0010.2050.319011000000 23/05/2013
FOLHA DE PAGAMENTO
12.743,41
FOLHA DE PAGAMENTO
12.937,53
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB (60%), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.
1581/2013
1-ORD
24 02.002.02.999.0003.2006.319011000000 23/05/2013
FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES JURIDICOS E PROCURADOR JURIDICO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.
1560/2013
1-ORD
152 02.007.12.361.0010.2044.319011000000 23/05/2013
FOLHA DE PAGAMENTO
26.509,80
FOLHA DE PAGAMENTO
28.830,95
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB (40%), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.
1598/2013
1-ORD
132 02.006.26.782.0016.2038.319011000000 23/05/2013
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.
1583/2013
1-ORD
31 02.003.04.122.0003.2007.319011000000 23/05/2013
FOLHA DE PAGAMENTO
33.845,93
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.
1596/2013
1-ORD
123 02.006.17.512.0019.2036.319011000000 23/05/2013
FOLHA DE PAGAMENTO
58.183,36
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.
1557/2013
1-ORD
163 02.007.12.361.0010.2047.319011000000 23/05/2013
FOLHA DE PAGAMENTO
124.191,09
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB (60%), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.
Total Orçamentário:
422.008,49
Total Restos:
0,00
Total Elemento:
422.008,49
319013000000 - Obrigaç§es Patronais
3 - ContribuiçÒo Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)
1621/2013
1-ORD
220 02.010.10.272.0003.2063.319013000000 27/05/2013
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
309,37
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
745,80
CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2013.
1628/2013
1-ORD
57 02.004.09.272.0003.2016.319013000000 27/05/2013
CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (CONS. TUTELAR) DO MES DE MAIO DE 2013.
1627/2013
1-ORD
57 02.004.09.272.0003.2016.319013000000 27/05/2013
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1.299,37
CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (ASSIST. SOCIAL) DO MES DE MAIO DE 2013.
1619/2013
1-ORD
153 02.007.12.361.0010.2044.319013000000 27/05/2013
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1.299,37
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1.928,01
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3.779,24
CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2013.
1620/2013
1-ORD
295 02.014.10.272.0003.2087.319013000000 27/05/2013
CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2013.
1625/2013
Emissão:
1-ORD
295 02.014.10.272.0003.2087.319013000000 27/05/2013
9/8/2013 15:40:53
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Homologado
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE PIRAPETINGA MG
CNPJ: 18092825000149
Praca Dirceu de Oliveira Martins 01 - 0000000 - CENTRO
Telefone: 03234651000
Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho
Período de 1/05/2013 até 31/05/2013
Movimento Orçamentário e Restos
Número
Tipo
Red.
Dotação
Data
Credor
Processo
Valor
CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (SB) DO MES DE MAIO DE 2013.
1623/2013
1-ORD
295 02.014.10.272.0003.2087.319013000000 27/05/2013
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4.735,31
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
8.479,64
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
9.108,02
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15.555,96
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
48.501,56
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
55.937,19
CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (ACS) DO MES DE MAIO DE 2013.
1622/2013
1-ORD
295 02.014.10.272.0003.2087.319013000000 27/05/2013
CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2013.
1624/2013
1-ORD
295 02.014.10.272.0003.2087.319013000000 27/05/2013
CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (SF) DO MES DE MAIO DE 2013.
1618/2013
1-ORD
153 02.007.12.361.0010.2044.319013000000 27/05/2013
CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2013.
1617/2013
1-ORD
164 02.007.12.361.0010.2047.319013000000 27/05/2013
CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2013.
1626/2013
1-ORD
57 02.004.09.272.0003.2016.319013000000 27/05/2013
CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (ADM) DO MES DE MAIO 2013.
Total Orçamentário:
151.678,84
Total Restos:
0,00
Total do Subelemento:
Total Elemento:
151.678,84
151.678,84
319091000000 - Sentenças Judiciais
1 - Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo
1478/2013
2-GLO
59 02.004.28.846.0000.2018.319091000000 15/05/2013
ANDERSON LUIZ PEREIRA
7.706,31
DOMICIANO DA VEIGA SILVA
6.426,74
EREZIMAR PEREIRA DE OLIVIERA
7.706,31
JULIANA DE PAIVA OLIVEIRA
7.706,31
MARILZA VIEIRA DE CASTRO CARVALHO
7.706,31
PAULO FELIPE RODRIGUES PACHECO
2.481,65
ACAO ORIGINARIA 0511 09 015397-0, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
1479/2013
2-GLO
59 02.004.28.846.0000.2018.319091000000 15/05/2013
ACAO ORIGINARIA 0511 09 015417-6, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
1477/2013
2-GLO
59 02.004.28.846.0000.2018.319091000000 15/05/2013
ACAO ORIGINARIA 0511 09 015388-9, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
1475/2013
2-GLO
59 02.004.28.846.0000.2018.319091000000 15/05/2013
ACAO ORIGINARIA 0511 09 015384-8, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
1476/2013
2-GLO
59 02.004.28.846.0000.2018.319091000000 15/05/2013
ACAO ORIGINARIA 0511 09 015387-1, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
1474/2013
1-ORD
59 02.004.28.846.0000.2018.319091000000 15/05/2013
HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DECORRENTE DE ACOES ORIGINARIAS: 0511 09 015384-8 (JULIANA P. OLIVEIRA), 0511 09 015387-1 (MARILZA V. C. CARVALHO), 0511 09 015388-9 (EREZIMAR P. OLIVEIRA), 0511 09 0153970 (ANDERSON L. PEREIRA), 0511 09 015417-6 (DOMICIANO V. SILVA).
Total Orçamentário:
39.733,63
Total Restos:
0,00
Total do Subelemento:
Total Elemento:
39.733,63
39.733,63
339014000000 - Diárias - Pessoal Civil
1532/2013
1-ORD
94 02.006.15.451.0013.2028.339014000000 22/05/2013
AGUINALDO DA SILVA SANTOS
50,00
ALEX RAMBALDI DE SOUZA COSTA
50,00
9/05/2013
ALEX RAMBALDI DE SOUZA COSTA
50,00
51 02.004.04.129.0003.2014.339014000000 16/05/2013
ALEX RAMBALDI DE SOUZA COSTA
50,00
ALEX RAMBALDI DE SOUZA COSTA
50,00
ALEX RAMBALDI DE SOUZA COSTA
50,00
ANDRESA DE OLIVEIRA LEITE
50,00
ANDRESA DE OLIVEIRA LEITE
1.000,00
CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.
1548/2013
1-ORD
51 02.004.04.129.0003.2014.339014000000 23/05/2013
CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.
1410/2013
1-ORD
51 02.004.04.129.0003.2014.339014000000
CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.
1484/2013
1-ORD
CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.
1635/2013
1-ORD
51 02.004.04.129.0003.2014.339014000000 28/05/2013
CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.
1383/2013
1-ORD
51 02.004.04.129.0003.2014.339014000000
2/05/2013
CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.
1419/2013
1-ORD
214 02.010.10.122.0003.2061.339014000000 10/05/2013
CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.
1539/2013
3-EST
214 02.010.10.122.0003.2061.339014000000 23/05/2013
CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME OFICIO OF/440/SMS/2013.
1402/2013
1-ORD
214 02.010.10.122.0003.2061.339014000000
8/05/2013
ARANDIR DE SOUZA CARVALHO
100,00
8/05/2013
CARLA SILVA DA COSTA
50,00
CARLOS ALBERTO PEREIRA
20,00
CARLOS ALBERTO PEREIRA
20,00
CARLOS ALBERTO PEREIRA
20,00
CARLOS ALBERTO PEREIRA
20,00
CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.
1401/2013
1-ORD
214 02.010.10.122.0003.2061.339014000000
CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.
1614/2013
1-ORD
207 02.009.08.244.0004.2060.339014000000 27/05/2013
CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.
1471/2013
1-ORD
207 02.009.08.244.0004.2060.339014000000 15/05/2013
CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.
1463/2013
1-ORD
207 02.009.08.244.0004.2060.339014000000 13/05/2013
CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.
1483/2013
1-ORD
207 02.009.08.244.0004.2060.339014000000 16/05/2013
CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.
Emissão:
9/8/2013 15:40:53
Page 3 de 11
Homologado
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE PIRAPETINGA MG
CNPJ: 18092825000149
Praca Dirceu de Oliveira Martins 01 - 0000000 - CENTRO
Telefone: 03234651000
Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho
Período de 1/05/2013 até 31/05/2013
Movimento Orçamentário e Restos
Número
Tipo
1634/2013
1-ORD
Red.
Dotação
Data
207 02.009.08.244.0004.2060.339014000000 28/05/2013
Credor
Processo
Valor
CARLOS ALBERTO PEREIRA
20,00
7/05/2013
CARLOS ALBERTO PEREIRA
20,00
214 02.010.10.122.0003.2061.339014000000 29/05/2013
CARLOS ALBERTO PEREIRA
25,00
CARLOS ALBERTO PEREIRA
50,00
CARLOS ALBERTO PEREIRA
50,00
CARLOS ALBERTO PEREIRA
50,00
8/05/2013
CARLOS ALBERTO PEREIRA
50,00
207 02.009.08.244.0004.2060.339014000000 17/05/2013
CARLOS ALBERTO PEREIRA
590,00
CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.
1399/2013
1-ORD
207 02.009.08.244.0004.2060.339014000000
CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.
1641/2013
1-ORD
CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.
1466/2013
1-ORD
214 02.010.10.122.0003.2061.339014000000 14/05/2013
DIARIAS DE VIAGENS, CONFORME LEI N.1.408/2010 E DECRETO N. 16/2013.
1545/2013
1-ORD
207 02.009.08.244.0004.2060.339014000000 23/05/2013
CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.
1530/2013
1-ORD
207 02.009.08.244.0004.2060.339014000000 22/05/2013
CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.
1403/2013
1-ORD
214 02.010.10.122.0003.2061.339014000000
CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.
1502/2013
1-ORD
CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.
1538/2013
3-EST
214 02.010.10.122.0003.2061.339014000000 23/05/2013
CASSIO PENA PEREIRA
3.000,00
CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME OFICIO OF/430/SMS/2013.
1521/2013
1-ORD
140 02.007.12.122.0003.2039.339014000000 20/05/2013
CLAUDIA BRAGA MARTINS BUENO
50,00
CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.
1467/2013
1-ORD
25 02.002.02.999.0003.2006.339014000000 14/05/2013
DIEGO DELEON LOPES DA SILVA
105,00
DIARIAS DE VIAGENS, CONFORME LEI N.1.408/2010 E DECRETO N. 16/2013.
1382/2013
1-ORD
140 02.007.12.122.0003.2039.339014000000
2/05/2013
ENILDO BASTOS GOLFETO
50,00
214 02.010.10.122.0003.2061.339014000000 22/05/2013
ENILDO BASTOS GOLFETO
50,00
ENILDO BASTOS GOLFETO
50,00
6/05/2013
ENILDO BASTOS GOLFETO
100,00
7/05/2013
FATIMA APARECIDA FERREIRA PATRICIO
105,00
207 02.009.08.244.0004.2060.339014000000 29/05/2013
FATIMA APARECIDA FERREIRA PATRICIO
105,00
CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.
1534/2013
1-ORD
CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.
1519/2013
1-ORD
140 02.007.12.122.0003.2039.339014000000 20/05/2013
CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.
1395/2013
1-ORD
140 02.007.12.122.0003.2039.339014000000
CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.
1398/2013
1-ORD
207 02.009.08.244.0004.2060.339014000000
DIARIAS DE VIAGENS, CONFORME LEI N.1.408/2010 E DECRETO N. 16/2013.
1644/2013
1-ORD
DIARIAS DE VIAGENS, CONFORME LEI N.1.408/2010 E DECRETO N. 16/2013.
1535/2013
1-ORD
323 02.014.10.305.0009.2094.339014000000 22/05/2013
GUSTAVO AUGUSTO SOARES DE MAGALHAES
50,00
GUSTAVO AUGUSTO SOARES DE MAGALHAES
2.000,00
CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.
1543/2013
3-EST
214 02.010.10.122.0003.2061.339014000000 23/05/2013
CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME OFICIO OF/437SMS/2013.
1514/2013
1-ORD
302 02.014.10.301.0008.2088.339014000000 20/05/2013
ISABELA MENDES GUERRA
50,00
6/05/2013
JANAINA RIBEIRO C MENEGATTI
50,00
302 02.014.10.301.0008.2088.339014000000 20/05/2013
JANAINA RIBEIRO C MENEGATTI
50,00
JANAINA RIBEIRO C MENEGATTI
100,00
JANAINA RIBEIRO C MENEGATTI
2.000,00
CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.
1396/2013
1-ORD
302 02.014.10.301.0008.2088.339014000000
CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.
1516/2013
1-ORD
CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.
1527/2013
1-ORD
302 02.014.10.301.0008.2088.339014000000 21/05/2013
CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.
1542/2013
3-EST
302 02.014.10.301.0008.2088.339014000000 23/05/2013
CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME OFICIO OF/438SMS/2013.
1645/2013
1-ORD
69 02.005.18.542.0003.2022.339014000000 29/05/2013
JOAO DE SOUZA
50,00
JOAO DE SOUZA
180,00
JOCIMARA DA SILVA MATTOS
590,00
CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.
1639/2013
1-ORD
69 02.005.18.542.0003.2022.339014000000 29/05/2013
CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.
1500/2013
1-ORD
207 02.009.08.244.0004.2060.339014000000 17/05/2013
CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.
1412/2013
3-EST
214 02.010.10.122.0003.2061.339014000000
9/05/2013
KILDERK GESUALDO MUNIZ
7.000,00
CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME OFICIO OF/10/SMS/2013.
1522/2013
1-ORD
140 02.007.12.122.0003.2039.339014000000 20/05/2013
LEIZE MARINO LOPES
50,00
CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.
1481/2013
1-ORD
302 02.014.10.301.0008.2088.339014000000 16/05/2013
LETICIA DE SOUZA SILVA
100,00
CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.
Emissão:
9/8/2013 15:40:53
Page 4 de 11
Homologado
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE PIRAPETINGA MG
CNPJ: 18092825000149
Praca Dirceu de Oliveira Martins 01 - 0000000 - CENTRO
Telefone: 03234651000
Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho
Período de 1/05/2013 até 31/05/2013
Movimento Orçamentário e Restos
Número
Tipo
1515/2013
1-ORD
Red.
Dotação
Data
214 02.010.10.122.0003.2061.339014000000 20/05/2013
Credor
Processo
Valor
LILIANE OLIVEIRA PACHECO DE FREITAS
100,00
LILIANE OLIVEIRA PACHECO DE FREITAS
2.000,00
CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.
1541/2013
3-EST
214 02.010.10.122.0003.2061.339014000000 23/05/2013
CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME OFICIO OF/439/SMS/2013.
1528/2013
1-ORD
302 02.014.10.301.0008.2088.339014000000 21/05/2013
MARCOS LUIZ FERNANDO
100,00
MARCOS LUIZ FERNANDO
2.000,00
MARIA APARECIDA S DIAMANTINO
1.000,00
CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.
1544/2013
3-EST
302 02.014.10.301.0008.2088.339014000000 23/05/2013
CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME OFICIO OF/436/SMS/2013.
1540/2013
3-EST
214 02.010.10.122.0003.2061.339014000000 23/05/2013
CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME OFICIO OF/441/SMS/2013.
1411/2013
1-ORD
69 02.005.18.542.0003.2022.339014000000
9/05/2013
MARIA GORETH FRANGO
105,00
69 02.005.18.542.0003.2022.339014000000 14/05/2013
MARIA GORETH FRANGO
105,00
MARIA GORETH FRANGO
105,00
2/05/2013
MARIA GORETH FRANGO
105,00
69 02.005.18.542.0003.2022.339014000000 29/05/2013
MARIA GORETH FRANGO
560,00
DIARIAS DE VIAGENS, CONFORME LEI N.1.408/2010 E DECRETO N. 16/2013.
1465/2013
1-ORD
DIARIAS DE VIAGENS, CONFORME LEI N.1.408/2010 E DECRETO N. 16/2013.
1503/2013
1-ORD
69 02.005.18.542.0003.2022.339014000000 17/05/2013
DIARIAS DE VIAGENS, CONFORME LEI N.1.408/2010 E DECRETO N. 16/2013.
1384/2013
1-ORD
69 02.005.18.542.0003.2022.339014000000
DIARIAS DE VIAGENS, CONFORME LEI N.1.408/2010 E DECRETO N. 16/2013.
1643/2013
1-ORD
DIARIAS DE VIAGENS, CONFORME LEI N.1.408/2010 E DECRETO N. 16/2013.
1520/2013
1-ORD
140 02.007.12.122.0003.2039.339014000000 20/05/2013
MARIA JOSE COUTINHO PACHECO
50,00
MARTINO AUGUSTO DA SILVA BASTOS
50,00
MARTINO AUGUSTO DA SILVA BASTOS
100,00
3/05/2013
MARTINO AUGUSTO DA SILVA BASTOS
150,00
214 02.010.10.122.0003.2061.339014000000 28/05/2013
MARTINO AUGUSTO DA SILVA BASTOS
460,00
CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.
1531/2013
1-ORD
214 02.010.10.122.0003.2061.339014000000 22/05/2013
CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.
1518/2013
1-ORD
214 02.010.10.122.0003.2061.339014000000 20/05/2013
CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.
1386/2013
1-ORD
214 02.010.10.122.0003.2061.339014000000
CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.
1632/2013
1-ORD
CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.
1397/2013
1-ORD
302 02.014.10.301.0008.2088.339014000000
6/05/2013
MICHELE DE OLIVEIRA SOBRINHO
50,00
302 02.014.10.301.0008.2088.339014000000 16/05/2013
MICHELE DE OLIVEIRA SOBRINHO
100,00
CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.
1480/2013
1-ORD
CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.
1610/2013
1-ORD
214 02.010.10.122.0003.2061.339014000000 24/05/2013
PATRICIA DA SILVA COSTA
50,00
PATRICIA GOMES FERREIRA
50,00
PATRICIA GOMES FERREIRA
590,00
CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.
1546/2013
1-ORD
207 02.009.08.244.0004.2060.339014000000 23/05/2013
CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.
1501/2013
1-ORD
207 02.009.08.244.0004.2060.339014000000 17/05/2013
CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.
1529/2013
1-ORD
69 02.005.18.542.0003.2022.339014000000 21/05/2013
PAULO CESAR DE OLIVEIRA PEREIR
50,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA PEREIR
100,00
PAULO VICTOR PIMENTA PEREIRA
100,00
PHILIPPE MARTINS RUBACK
105,00
PHILIPPE MARTINS RUBACK
105,00
PHILIPPE MARTINS RUBACK
105,00
RENATA FERRAZ DO CABO
460,00
CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.
1498/2013
1-ORD
69 02.005.18.542.0003.2022.339014000000 17/05/2013
CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.
1464/2013
1-ORD
69 02.005.18.542.0003.2022.339014000000 13/05/2013
CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.
1473/2013
1-ORD
25 02.002.02.999.0003.2006.339014000000 15/05/2013
DIARIAS DE VIAGENS, CONFORME LEI N.1.408/2010 E DECRETO N. 16/2013.
1468/2013
1-ORD
25 02.002.02.999.0003.2006.339014000000 14/05/2013
DIARIAS DE VIAGENS, CONFORME LEI N.1.408/2010 E DECRETO N. 16/2013.
1420/2013
1-ORD
25 02.002.02.999.0003.2006.339014000000 10/05/2013
DIARIAS DE VIAGENS, CONFORME LEI N.1.408/2010 E DECRETO N. 16/2013.
1633/2013
1-ORD
302 02.014.10.301.0008.2088.339014000000 28/05/2013
CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.
1482/2013
1-ORD
32 02.003.04.122.0003.2007.339014000000 16/05/2013
RODRIGO RAMOS
50,00
RODRIGO RAMOS
50,00
RUBENS MACHADO
50,00
CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.
1636/2013
1-ORD
32 02.003.04.122.0003.2007.339014000000 28/05/2013
CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.
1533/2013
1-ORD
94 02.006.15.451.0013.2028.339014000000 22/05/2013
CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.
Emissão:
9/8/2013 15:40:53
Page 5 de 11
Homologado
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE PIRAPETINGA MG
CNPJ: 18092825000149
Praca Dirceu de Oliveira Martins 01 - 0000000 - CENTRO
Telefone: 03234651000
Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho
Período de 1/05/2013 até 31/05/2013
Movimento Orçamentário e Restos
Número
Tipo
1385/2013
1-ORD
Red.
Dotação
Data
69 02.005.18.542.0003.2022.339014000000
3/05/2013
Credor
Processo
SANDRO RODRIGUES DA COSTA
Valor
150,00
CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.
1547/2013
1-ORD
207 02.009.08.244.0004.2060.339014000000 23/05/2013
SEBASTIAO JOSE LIMA
20,00
SEBASTIAO JOSE LIMA
20,00
SEBASTIAO JOSE LIMA
50,00
TONIBERTO REZENDE CORREA
50,00
WELINGTON ANDRADE DUARTE
105,00
CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.
1499/2013
1-ORD
207 02.009.08.244.0004.2060.339014000000 17/05/2013
CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.
1517/2013
1-ORD
214 02.010.10.122.0003.2061.339014000000 20/05/2013
CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.
1642/2013
1-ORD
94 02.006.15.451.0013.2028.339014000000 29/05/2013
CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.
1640/2013
1-ORD
94 02.006.15.451.0013.2028.339014000000 29/05/2013
CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.
Total Orçamentário:
27.720,00
Total Restos:
0,00
Total Elemento:
27.720,00
MERCEARIA GRANJA LTDA
000046/2013
1.596,00
MERCEARIA GRANJA LTDA
000046/2013
3.192,00
339030000000 - Material de Consumo
1 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
1439/2013
2-GLO
171 02.007.12.365.0010.2049.339030000000 13/05/2013
MATERIAL DE CONSUMO ENSINO INFANTIL
1454/2013
2-GLO
154 02.007.12.361.0010.2044.339030000000 13/05/2013
MATERIAL ENSINO FUNDAMENTAL
1407/2013
1-ORD
133 02.006.26.782.0016.2038.339030000000
8/05/2013
MULTI PECAS PADUA LTDA
1.014,00
COMPLEMENTO DO EMPENHO 459/2013, CONFORME PRE-EMPENHO 190 (NAO IMPORTADO).
Total do Subelemento:
5.802,00
7 - GÛneros de AlimentaçÒo
1390/2013
1-ORD
21 02.001.04.122.0002.2005.339030000000
3/05/2013
BAR E RESTAURANTE IPE DE PIRAPETINGA LTDA
404,00
3/05/2013
BAR E RESTAURANTE IPE DE PIRAPETINGA LTDA
700,00
DESPESA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE
1388/2013
1-ORD
182 02.008.13.392.0012.2053.339030000000
DESPESA PARA 1¬ AMOSTRA LITER-RIA EM ATENDIMENTO A SEC DE CULTURA
1451/2013
2-GLO
147 02.007.12.306.0011.2042.339030000000 13/05/2013
COMERCIAL TANGARA DE PADUA LTDA
000046/2013
5.024,90
COMERCIAL TANGARA DE PADUA LTDA
000046/2013
5.662,24
COMERCIAL TANGARA DE PADUA LTDA
000046/2013
6.555,31
COMERCIAL TANGARA DE PADUA LTDA
000046/2013
12.333,84
MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
1437/2013
2-GLO
146 02.007.12.306.0011.2041.339030000000 13/05/2013
MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL
1438/2013
2-GLO
147 02.007.12.306.0011.2042.339030000000 13/05/2013
MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL
1450/2013
2-GLO
146 02.007.12.306.0011.2041.339030000000 13/05/2013
MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
1505/2013
1-ORD
303 02.014.10.301.0008.2088.339030000000 20/05/2013
DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
114,84
FORNECIMENTO DE LEITE EM ATENDIMENTO A SEC DE SAUDE
1606/2013
2-GLO
147 02.007.12.306.0011.2042.339030000000 23/05/2013
EDINEIA DE MATTOS BRUM
000045/2013
8.767,28
EDINEIA DE MATTOS BRUM
000045/2013
18.773,31
HORTI FRUTI PARA MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL
1607/2013
2-GLO
147 02.007.12.306.0011.2042.339030000000 23/05/2013
HORTI FRUTI PARA MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
1409/2013
1-ORD
324 02.014.10.305.0009.2094.339030000000
8/05/2013
L.A. FERREIRA LEANDRO ME
356,50
DESPESA COM REFEICAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC DE SAUDE
1182/2013
1-ORD
141 02.007.12.122.0003.2039.339030000000 15/05/2013
LANCHONETE DO MERCADO LTDA
A
-1.143,40
CONFORME OFICIO 101/2013, ANEXO.
1448/2013
2-GLO
147 02.007.12.306.0011.2042.339030000000 13/05/2013
MERCEARIA GRANJA LTDA
000046/2013
7.348,00
MERCEARIA GRANJA LTDA
000046/2013
7.688,20
MERCEARIA GRANJA LTDA
000046/2013
13.290,00
MERCEARIA GRANJA LTDA
000046/2013
20.807,80
RSR COMERCIAL LTDA EPP
000046/2013
5.070,00
RSR COMERCIAL LTDA EPP
000046/2013
13.035,00
SUPERMERCADO PACOTAO 2000 LTDA
000046/2013
2.196,00
SUPERMERCADO PACOTAO 2000 LTDA
000046/2013
3.069,25
MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
1436/2013
2-GLO
147 02.007.12.306.0011.2042.339030000000 13/05/2013
MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL
1435/2013
2-GLO
146 02.007.12.306.0011.2041.339030000000 13/05/2013
MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL
1449/2013
2-GLO
146 02.007.12.306.0011.2041.339030000000 13/05/2013
MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
1434/2013
2-GLO
146 02.007.12.306.0011.2041.339030000000 13/05/2013
MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL
1452/2013
2-GLO
146 02.007.12.306.0011.2041.339030000000 13/05/2013
MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
1447/2013
2-GLO
146 02.007.12.306.0011.2041.339030000000 13/05/2013
MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
1432/2013
Emissão:
2-GLO
147 02.007.12.306.0011.2042.339030000000 13/05/2013
9/8/2013 15:40:53
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Homologado
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE PIRAPETINGA MG
CNPJ: 18092825000149
Praca Dirceu de Oliveira Martins 01 - 0000000 - CENTRO
Telefone: 03234651000
Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho
Período de 1/05/2013 até 31/05/2013
Movimento Orçamentário e Restos
Número
Tipo
Red.
Dotação
Data
Credor
Processo
Valor
MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL
1446/2013
2-GLO
147 02.007.12.306.0011.2042.339030000000 13/05/2013
SUPERMERCADO PACOTAO 2000 LTDA
000046/2013
3.677,75
SUPERMERCADO PACOTAO 2000 LTDA
000046/2013
3.962,50
MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
1433/2013
2-GLO
146 02.007.12.306.0011.2041.339030000000 13/05/2013
MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL
Total do Subelemento:
137.693,32
9 - Medicamentos
1491/2013
1-ORD
303 02.014.10.301.0008.2088.339030000000 17/05/2013
BOTICA MOULIN FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
210,00
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE
1496/2013
1-ORD
303 02.014.10.301.0008.2088.339030000000 17/05/2013
DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
50,40
DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
92,93
DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
112,37
DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
297,41
DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
308,96
DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
363,08
DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
484,38
DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
502,47
DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
626,12
DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
879,07
DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
1.007,46
DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 000045/2013
1.228,68
DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
1.340,62
DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
1.525,90
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS SAUDE MENTAL
1495/2013
1-ORD
303 02.014.10.301.0008.2088.339030000000 17/05/2013
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA
1492/2013
1-ORD
303 02.014.10.301.0008.2088.339030000000 17/05/2013
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
1486/2013
1-ORD
303 02.014.10.301.0008.2088.339030000000 17/05/2013
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
1494/2013
1-ORD
303 02.014.10.301.0008.2088.339030000000 17/05/2013
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
1509/2013
1-ORD
303 02.014.10.301.0008.2088.339030000000 20/05/2013
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
1506/2013
1-ORD
303 02.014.10.301.0008.2088.339030000000 20/05/2013
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
1551/2013
1-ORD
303 02.014.10.301.0008.2088.339030000000 23/05/2013
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
1508/2013
1-ORD
303 02.014.10.301.0008.2088.339030000000 20/05/2013
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
1553/2013
1-ORD
303 02.014.10.301.0008.2088.339030000000 23/05/2013
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
1493/2013
1-ORD
303 02.014.10.301.0008.2088.339030000000 17/05/2013
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
1608/2013
1-ORD
303 02.014.10.301.0008.2088.339030000000 23/05/2013
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
1507/2013
1-ORD
303 02.014.10.301.0008.2088.339030000000 20/05/2013
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
1609/2013
1-ORD
303 02.014.10.301.0008.2088.339030000000 23/05/2013
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
1427/2013
1-ORD
303 02.014.10.301.0008.2088.339030000000 10/05/2013
PHARMANOVA DE PADUA FARMACIA LTDA ME
249,98
PHARMANOVA DE PADUA FARMACIA LTDA ME
3.047,70
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ORDEM JUDICIAL
1426/2013
1-ORD
303 02.014.10.301.0008.2088.339030000000 10/05/2013
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL
Total do Subelemento:
12.327,53
22 - Material de Limpeza e ProduçÒo de HigienizaçÒo
1612/2013
1-ORD
124 02.006.17.512.0019.2036.339030000000 27/05/2013
A.W. ROSSI E CIA LTDA
961,92
FORNECIMENTO DE VASSOURAS GARY COM 48 FUROS PARA LIMPEZA URBANA
1445/2013
2-GLO
171 02.007.12.365.0010.2049.339030000000 13/05/2013
COMERCIAL TANGARA DE PADUA LTDA
000046/2013
85,00
COMERCIAL TANGARA DE PADUA LTDA
000046/2013
3.931,92
COMERCIAL TANGARA DE PADUA LTDA
000046/2013
11.058,68
MERCEARIA GRANJA LTDA
000046/2013
976,00
MERCEARIA GRANJA LTDA
000046/2013
6.194,78
MERCEARIA GRANJA LTDA
000046/2013
10.011,70
SUPERMERCADO PACOTAO 2000 LTDA
000046/2013
545,70
SUPERMERCADO PACOTAO 2000 LTDA
000046/2013
2.226,00
MATERIAL DE CONSUMO ENSINO INFANTIL
1444/2013
2-GLO
171 02.007.12.365.0010.2049.339030000000 13/05/2013
MATERIAL DE CONSUMO ENSINO INFANTIL
1456/2013
2-GLO
154 02.007.12.361.0010.2044.339030000000 13/05/2013
MATERIAL ENSINO FUNDAMENTAL
1441/2013
2-GLO
171 02.007.12.365.0010.2049.339030000000 13/05/2013
MATERIAL DE CONSUMO ENSINO INFANTIL
1440/2013
2-GLO
171 02.007.12.365.0010.2049.339030000000 13/05/2013
MATERIAL DE CONSUMO ENSINO INFANTIL
1455/2013
2-GLO
154 02.007.12.361.0010.2044.339030000000 13/05/2013
MATERIAL ENSINO FUNDAMENTAL
1443/2013
2-GLO
171 02.007.12.365.0010.2049.339030000000 13/05/2013
MATERIAL DE CONSUMO ENSINO INFANTIL
1442/2013
2-GLO
171 02.007.12.365.0010.2049.339030000000 13/05/2013
MATERIAL DE CONSUMO ENSINO INFANTIL
Emissão:
9/8/2013 15:40:53
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Homologado
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE PIRAPETINGA MG
CNPJ: 18092825000149
Praca Dirceu de Oliveira Martins 01 - 0000000 - CENTRO
Telefone: 03234651000
Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho
Período de 1/05/2013 até 31/05/2013
Movimento Orçamentário e Restos
Número
Tipo
1453/2013
2-GLO
Red.
Dotação
Data
154 02.007.12.361.0010.2044.339030000000 13/05/2013
Credor
Processo
SUPERMERCADO PACOTAO 2000 LTDA
000046/2013
Valor
4.885,10
MATERIAL ENSINO FUNDAMENTAL
Total do Subelemento:
40.876,80
25 - Material para ManutençÒo de Bens Móveis
1377/2013
1-ORD
33 02.003.04.122.0003.2007.339030000000
2/05/2013
MONI MOTOS LTDA
125,00
MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MOTO PLACA HIQ 1535
Total do Subelemento:
125,00
34 - Material Laboratorial
1497/2013
1-ORD
303 02.014.10.301.0008.2088.339030000000 17/05/2013
DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
6,12
FORNECIMENTO DE MATERIAL SAUDE EM CASA
Total do Subelemento:
6,12
37 - Material para ManutençÒo de Veículos
1511/2013
1-ORD
133 02.006.26.782.0016.2038.339030000000 20/05/2013
CELIO GUIMARAES BASILIO
69,00
JOSUE MAGALHAES CUSTODIO ME
46,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA
1392/2013
1-ORD
208 02.009.08.244.0004.2060.339030000000
3/05/2013
MATERIAL PARA GOL - HLF - 3321
1554/2013
1-ORD
141 02.007.12.122.0003.2039.339030000000 23/05/2013
WW PADUA VEICULOS E PECAS LTDA
335,00
WW PADUA VEICULOS E PECAS LTDA
396,00
FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO OMG 0694
1536/2013
1-ORD
141 02.007.12.122.0003.2039.339030000000 23/05/2013
FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO PLACA OMG 0694
Total do Subelemento:
846,00
99 - Outros Materiais de Consumo
1577/2013
2-GLO
133 02.006.26.782.0016.2038.339030000000 23/05/2013
AREAL RIO MINAS DE PIRAPETINGA LTDA
7.536,00
FORNECIMENTO DE CASCALHO PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS
1389/2013
1-ORD
21 02.001.04.122.0002.2005.339030000000
3/05/2013
BAR E RESTAURANTE IPE DE PIRAPETINGA LTDA
12,00
DESPESA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE
1416/2013
1-ORD
81 02.005.20.605.0014.2024.339030000000 10/05/2013
PAULO CESAR MELLO OLIVEIRA - EPP
720,00
FORNECIMENTO DE TAMPA MET-LICA 1,20 X 1,75 PARA MATADOURO MUNICIPAL
Total Orçamentário:
207.088,17
Total Restos:
0,00
Total do Subelemento:
Total Elemento:
8.268,00
205.944,77
339032000000 - Material, Bem ou Serviço para DistribuiçÒo Gratuit
99 - Outros Materiais, Bens ou Serviços para DistribuiçÒo Gratuita
1406/2013
1-ORD
272 02.013.08.244.0006.2080.339032000000
8/05/2013
FUNERARIA CAMINHO DO CEU PIRAPETINGA LTDA
1.750,00
MANUTENCAO DO BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO FUNERAL
Total Orçamentário:
1.750,00
Total Restos:
0,00
Total do Subelemento:
Total Elemento:
1.750,00
1.750,00
339036000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
14 - LocaçÒo de Imóveis
1428/2013
2-GLO
36 02.003.04.122.0003.2007.339036000000 10/05/2013
RODRIGO LOPES SILVA
9.000,00
VALOR REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL A SER DESTINADO AO CARTORIO ELEITORAL DA COMARCA DE PIRAPETINGA, CONFORME OFICIO 45/2013.
Total do Subelemento:
9.000,00
34 - Fretes e Transportes de Encomendas
1611/2013
1-ORD
97 02.006.15.451.0013.2028.339036000000 27/05/2013
WILSON DA COSTA
500,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE AUTONOMO
Total do Subelemento:
500,00
99 - Outros Serviços de Pessoa Física
1459/2013
2-GLO
283 02.013.08.244.0006.2084.339036000000 13/05/2013
ADRIANA BARBOSA DE SOUZA
2.400,00
FOLHA DE PAGAMENTO
1.406,26
CONTRATACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA PARA O CRAS
1567/2013
1-ORD
320 02.014.10.304.0009.2093.339036000000 23/05/2013
FOLHA DE PAGAMENTO DO CHEFE DE SERVICOS DE INSPECAO SANITARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.
1613/2013
2-GLO
19 02.001.04.122.0002.2004.339036000000 27/05/2013
FRANCISCO GALVAO DE CARVALHO
000041/2013
40.000,00
CONTRATACAO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ADVOCACIA JUDICIAL
1461/2013
2-GLO
283 02.013.08.244.0006.2084.339036000000 13/05/2013
LAYLA FERREIRA CORVELLO
2.812,52
LIA MARCIA CARDOSO BARBOSA DE SOUZA
1.050,00
LIDIANE DA SILVA BARCELOS
2.400,00
MARIA DE OLIVEIRA FRANGO
2.812,52
SAVIO COELHO PEIXOTO
4.000,00
CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL PARA O CRAS
1469/2013
2-GLO
283 02.013.08.244.0006.2084.339036000000 15/05/2013
PRESTACAO DE SERVICO COM AULAS MINISTRADAS PARA O REFORCO ESCOLAR
1458/2013
2-GLO
283 02.013.08.244.0006.2084.339036000000 13/05/2013
CONTRATACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA O CRAS
1460/2013
2-GLO
283 02.013.08.244.0006.2084.339036000000 13/05/2013
CONTRATACAO DE SERVICOS DE ADVOCACIA PARA O CREAS
1457/2013
2-GLO
283 02.013.08.244.0006.2084.339036000000 13/05/2013
CONTRATACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA PARA O CREAS
Emissão:
9/8/2013 15:40:53
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Homologado
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE PIRAPETINGA MG
CNPJ: 18092825000149
Praca Dirceu de Oliveira Martins 01 - 0000000 - CENTRO
Telefone: 03234651000
Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho
Período de 1/05/2013 até 31/05/2013
Movimento Orçamentário e Restos
Número
Tipo
1414/2013
1-ORD
Red.
Dotação
Data
19 02.001.04.122.0002.2004.339036000000 10/05/2013
Credor
Processo
WALBIR CARVALHO PINTO
Valor
150,00
SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO NA MODALIDADE TAXI
Total Orçamentário:
66.531,30
Total Restos:
0,00
Total do Subelemento:
Total Elemento:
57.031,30
66.531,30
339039000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
12 - LocaçÒo de Máquinas e Equipamentos
1615/2013
1-ORD
134 02.006.26.782.0016.2038.339039000000 27/05/2013
MAZZONI E CARVALHO BOMBAS INJETORAS LTDA
1.200,00
PRESTACAO DE SERVICO EM PA CARREGADEIRA CAT - 924G
Total do Subelemento:
1.200,00
15 - ManutençÒo e ConservaçÒo de Máquinas e Equipamentos
1387/2013
1-ORD
129 02.006.24.722.0013.2037.339039000000
3/05/2013
ANA CLARA TEPERINO AVILA COSTA
1.380,00
PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS E ELETRONICOS NOS APARELHOS DA TORRE DE RETRANSMISSAO DE SINAL DE TV
Total do Subelemento:
1.380,00
16 - ManutençÒo e ConservaçÒo de Veículos
1488/2013
1-ORD
218 02.010.10.122.0003.2061.339039000000 17/05/2013
ANDERSON REIS DE LIMA ME
72,00
125 02.006.17.512.0019.2036.339039000000 17/05/2013
ANDERSON REIS DE LIMA ME
152,00
134 02.006.26.782.0016.2038.339039000000 17/05/2013
ANDERSON REIS DE LIMA ME
767,00
211 02.009.08.244.0004.2060.339039000000
JOSUE MAGALHAES CUSTODIO ME
CONSERTO DE PNEUS
1490/2013
1-ORD
CONSERTO DE PNEUS
1489/2013
1-ORD
CONSERTO DE PNEUS
1391/2013
1-ORD
3/05/2013
60,00
PRESTACAO DE SERVICO PARA GOL - HLF - 3321
1555/2013
1-ORD
144 02.007.12.122.0003.2039.339039000000 23/05/2013
WW PADUA VEICULOS E PECAS LTDA
100,00
WW PADUA VEICULOS E PECAS LTDA
250,00
MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DO VEICULO OMG 0694
1537/2013
1-ORD
144 02.007.12.122.0003.2039.339039000000 23/05/2013
MAO DE OBRA PARA O VEICULO PLACA OMG 0694
Total do Subelemento:
1.401,00
29 - Serviços de Energia ElÚtrica
1638/2013
1-ORD
98 02.006.15.451.0013.2028.339039000000 28/05/2013
ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIB. DE ENERGIA S.A
3.475,60
LIGACAO PROVISORIA PARA ATENDER DESVIO DE PONTE A SER DEMOLIDA NA RUA NATINHO PEREIRA.
Total do Subelemento:
3.475,60
36 - Serviço MÚdico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
1404/2013
1-ORD
305 02.014.10.301.0008.2088.339039000000
8/05/2013
CEEO CENTRO ESPEC. EXAMES E TERAPIA OCULAR LTDA
200,00
REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME OFICIO FO/313/SMS/2013.
1526/2013
1-ORD
305 02.014.10.301.0008.2088.339039000000 20/05/2013
CENTRO OFTALMOLOGICO NOROESTE FLUMINENSE LTDA
157,00
CENTRO OFTALMOLOGICO NOROESTE FLUMINENSE LTDA
168,00
REALIZACAO DE EXAME, CONFORME OFICIO OF/388/SMS/2013.
1525/2013
1-ORD
305 02.014.10.301.0008.2088.339039000000 20/05/2013
REALIZACAO DE CONSULTA, CONFORME OFICIO OF/387/SMS/2013.
1400/2013
1-ORD
305 02.014.10.301.0008.2088.339039000000
7/05/2013
OFTALMOCENTER SOTTO MAIOR LTDA
2.550,00
REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME OFICIO OF/312/SMS/2013.
1630/2013
1-ORD
305 02.014.10.301.0008.2088.339039000000 27/05/2013
SEDIM - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM MURIAE
640,00
SEMA SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIA LTDA
250,00
EXAME CONFORME OFICIO OF/468/SMS/2013 E OF/469/SMS/2013.
1405/2013
1-ORD
305 02.014.10.301.0008.2088.339039000000
8/05/2013
REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO EM PACIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME OFICIO FO/314/SMS/2013.
Total do Subelemento:
3.965,00
48 - Serviços Gráficos
1425/2013
1-ORD
144 02.007.12.122.0003.2039.339039000000 10/05/2013
COUTO COLOR COPIADORA E GRAFICA LTDA
7.855,00
PRESTACAO DE SERVICOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCACAO
1513/2013
1-ORD
218 02.010.10.122.0003.2061.339039000000 20/05/2013
TORCATO LIMA DO VALLE 07767755614
229,50
2/05/2013
TORCATO LIMA DO VALLE 07767755614
260,00
8/05/2013
TORCATO LIMA DO VALLE 07767755614
480,00
CONFECCAO DE CERTIFICADOS PARA SEC DE SAUDE
1378/2013
1-ORD
218 02.010.10.122.0003.2061.339039000000
CONFECCAO DE CONVITES DE ENFERMAGEM
1408/2013
1-ORD
218 02.010.10.122.0003.2061.339039000000
CONFECCAO DE MARCADORES DE LIVRO PARA SEC DE SAUDE
Total do Subelemento:
8.824,50
63 - Hospedagens
1413/2013
1-ORD
98 02.006.15.451.0013.2028.339039000000 10/05/2013
L.A. FERREIRA LEANDRO ME
180,00
DESPESA COM DIARIA PARA ATENDER A SEC DE OBRAS
Total do Subelemento:
180,00
99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
1512/2013
1-ORD
134 02.006.26.782.0016.2038.339039000000 20/05/2013
CELIO GUIMARAES BASILIO
85,00
SERVICO DE SOLDA NO RADIADOR DA MB
1631/2013
Emissão:
1-ORD
218 02.010.10.122.0003.2061.339039000000 27/05/2013
9/8/2013 15:40:53
CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE
500,00
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Homologado
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE PIRAPETINGA MG
CNPJ: 18092825000149
Praca Dirceu de Oliveira Martins 01 - 0000000 - CENTRO
Telefone: 03234651000
Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho
Período de 1/05/2013 até 31/05/2013
Movimento Orçamentário e Restos
Número
Tipo
Red.
Dotação
Data
Credor
Processo
Valor
TAXA DE INSCRICAO DOS SERVIDORES ARANDIR S. CARVALHO E LILIANE OLIVEIRA P. FREITAS, PARA PARTICIPACAO NO XXIX CONGRESSO DO ORGAO.
1549/2013
1-ORD
66 02.005.17.512.0019.2021.339039000000 23/05/2013
CONSELHO REG.ENGEN.ARQUIT.AGRON-MG
158,08
ART DE OBRA DE INFRAESTRUTURA NO DISTRITO DO CAIAPO.
1485/2013
1-ORD
37 02.003.04.122.0003.2007.339039000000 17/05/2013
GILLIARD LANES - ME
2.000,00
PRESTACAO DE SERVICO DE PROPAGANDA VOLANTE
1431/2013
1-ORD
218 02.010.10.122.0003.2061.339039000000 13/05/2013
GIOVANE DOS SANTOS DIAS 05790403646
250,00
SERVICO DE DECORACAO PARA PALESTRA DA SEMANA DA ENFERMAGEM
1394/2013
1-ORD
37 02.003.04.122.0003.2007.339039000000
6/05/2013
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
38,48
CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A PRESTACAO DE SERVICO DE AUTONOMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.
1423/2013
1-ORD
53 02.004.04.129.0003.2014.339039000000 10/05/2013
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1.964,54
ACRESCIMOS DECORRENTES DE RECOLHIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS EM ATRASO (COMPETENCIA 03/2013).
1421/2013
1-ORD
53 02.004.04.129.0003.2014.339039000000 10/05/2013
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3.612,58
ACRESCIMOS DECORRENTES DE RECOLHIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS EM ATRASO (COMPETENCIA 01/2013).
1422/2013
1-ORD
53 02.004.04.129.0003.2014.339039000000 10/05/2013
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3.908,54
ACRESCIMOS DECORRENTES DE RECOLHIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS EM ATRASO (COMPETENCIA 03/2013).
1424/2013
1-ORD
53 02.004.04.129.0003.2014.339039000000 10/05/2013
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4.687,58
ACRESCIMOS DECORRENTES DE RECOLHIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS EM ATRASO (COMPETENCIA 03/2013).
1462/2013
1-ORD
37 02.003.04.122.0003.2007.339039000000 13/05/2013
INTERMICRO LTDA
89,90
20 02.001.04.122.0002.2004.339039000000 17/05/2013
JORNAL MINAS RIO DE PIRAPETINGA LTDA
SERVICO DE INTERNET
1487/2013
1-ORD
600,00
PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS DE EXPEDIENTE
1393/2013
2-GLO
75 02.005.18.542.0003.2023.339039000000
3/05/2013
MEGAZIP INTERNET SOLUTIONS LTDA
000043/2013
1.710,00
82 02.005.20.605.0014.2024.339039000000 10/05/2013
PAULO CESAR MELLO OLIVEIRA - EPP
40,00
PAULO CESAR MELLO OLIVEIRA - EPP
2.113,00
CONEXAO A INTERNET
1415/2013
1-ORD
SERVICO DE SOLDA ARGOLA PARA MATADOURO MUNICIPAL
1417/2013
1-ORD
66 02.005.17.512.0019.2021.339039000000 10/05/2013
PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS NA RECICLAGEM
1504/2013
1-ORD
184 02.008.13.392.0012.2053.339039000000 20/05/2013
PEGASUS PROMOCOES E EVENTOS AGROPECUARIOS LTDA 000055/2013
25.000,00
REALIZACAO DA 1 EXPOSICAO ESPECIALIZADA DO CAVALO MANGALARGA
1616/2013
2-GLO
253 02.013.08.243.0006.2073.339039000000 27/05/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES MG
4.746,00
DESPESAS REFERENTE CONVENIO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE PIRAPETINGA E MUNICIPIO DE CATAGUASES-MG PARA ACOLHIMENTO PROVISORIO DE CRIANCA E ADOLESCENTES EM SITUACAO DE RISCO E
VULNERABILIDADE
1155/2013
1-ORD
305 02.014.10.301.0008.2088.339039000000
9/05/2013
PROGMED PLANO DE SAUDE E ACESSORIA MEDICA LTDA
A
-7.800,00
7/05/2013
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS
A
-163,26
6/05/2013
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS
ANULADO CONFORME OFICIO OF/411/SMS/2013.
1396/2013
3-EST
156 02.007.12.361.0010.2044.339039000000
EMPENHO ESTIMADO A MAIOR.
1396/2013
3-EST
156 02.007.12.361.0010.2044.339039000000
1.200,00
DEVOLUCAO DE SALDO.
1510/2013
1-ORD
102 02.006.15.451.0013.2029.339039000000 20/05/2013
TORCATO LIMA DO VALLE 07767755614
594,00
CONFECCAO DE PLACAS INFORMATIVAS "PROIBIDO JOGAR LIXO"
1550/2013
1-ORD
53 02.004.04.129.0003.2014.339039000000 23/05/2013
TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
48,03
RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIARIAS.
1379/2013
1-ORD
102 02.006.15.451.0013.2029.339039000000
2/05/2013
ZELI DA SILVA BIFANO
692,00
CONFECÃ+O DE PLACAS CONFECCIONADA COM TUBO NA PAREDE DE 18 DE 3" + CHAPA GALVANIZADA NÝ 18 PARA SINALIZAÃ+O DE TRANSITO
Total Orçamentário:
74.463,83
Total Restos:
0,00
Total do Subelemento:
Total Elemento:
46.074,47
66.500,57
339048000000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
1418/2013
1-ORD
306 02.014.10.301.0008.2088.339048000000 10/05/2013
JOAO PEREIRA FILHO
49,50
JOAO PEREIRA FILHO
147,00
RENI PAIVA DE SOUZA
99,00
SUELY GOMES GONCALVES
99,00
CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO, CONFORME OFICIO OF/328/SMS/2013.
1629/2013
1-ORD
306 02.014.10.301.0008.2088.339048000000 27/05/2013
CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO, CONFORME OFICIO OF/394/SMS/2013.
1524/2013
1-ORD
306 02.014.10.301.0008.2088.339048000000 20/05/2013
CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO, CONFORME OFICIO OF/357/SMS/2013.
1523/2013
1-ORD
306 02.014.10.301.0008.2088.339048000000 20/05/2013
CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO, CONFORME OFICIO OF/356/SMS/2013.
Total Orçamentário:
394,50
Total Restos:
0,00
Total Elemento:
394,50
339093000000 - Indenizaç§es e Restituiç§es
1637/2013
1-ORD
55 02.004.04.129.0003.2014.339093000000 28/05/2013
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS
5.364,69
DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO SEGOV 562/2013.
Total Orçamentário:
Emissão:
9/8/2013 15:40:53
5.364,69
Total Restos:
0,00
Total Elemento:
5.364,69
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Homologado
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE PIRAPETINGA MG
CNPJ: 18092825000149
Praca Dirceu de Oliveira Martins 01 - 0000000 - CENTRO
Telefone: 03234651000
Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho
Período de 1/05/2013 até 31/05/2013
Movimento Orçamentário e Restos
Número
Tipo Red.
Dotação
449051000000 - Obras e Instalaç§es
1 - Obras e Instalaç§es de Domínio Público
1430/2013
2-GLO
Data
Credor
130 02.006.26.782.0016.1020.449051000000 13/05/2013
Processo
Valor
CONSTRUTORA CMG DE PIRAPETINGA LTDA ME
000052/2013
119.800,05
CONSTRUTORA CMG DE PIRAPETINGA LTDA ME
000051/2013
119.975,45
CONSTRUTORA CMG DE PIRAPETINGA LTDA ME
000044/2013
120.636,00
000047/2013
120.536,22
CONSTRUCAO DE PONTE SOBRE O CORREGO VALAO QUENTE - DISTRITO DE VALAO QUENTE
1429/2013
2-GLO
130 02.006.26.782.0016.1020.449051000000 13/05/2013
CONSTRUCAO DE PONTE SOBRE O CORREGO PARADA - COMUNIDADE PINDOBAL
1380/2013
2-GLO
130 02.006.26.782.0016.1020.449051000000
2/05/2013
CONSTRUCAO DE PONTE SOBRE O CORREGO PARADA - RUA OSCAR TEIXEIRA DA SILVA, BAIRRO JO+O BATISTA DE SOUZA
1381/2013
2-GLO
130 02.006.26.782.0016.1020.449051000000
2/05/2013
CONSTRUTORA REDENTOR DE PIRAPETINGA LTDA ME
CONSTRUCAO DE PONTE SOBRE O CORREGO PARADA - RUA NATINO PEREIRA, BAIRRO BOM CLIMA
Total Orçamentário:
480.947,72
Total Restos:
0,00
Total do Subelemento:
Total Elemento:
480.947,72
480.947,72
449052000000 - Equipamentos e Material Permanente
19 - Equipamentos de Processamento de Dados
1470/2013
1-ORD
298 02.014.10.301.0008.1037.449052000000 15/05/2013
COPYMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA
1.290,00
FORNECIMENTO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA PARA SEC DE SAUDE
Total Orçamentário:
Total Orçamentário:
Total Anulação Orçamentário:
Total Orçamentário:
Emissão:
9/8/2013 15:40:53
1.290,00
1.767.454,81
-9.106,66
1.767.454,81
Total Restos:
Total Restos:
Total Anulação Restos:
Total Restos:
0,00
0,00
0,00
Total do Subelemento:
Total Elemento:
Total do Órgão:
Total Anulação Despesas:
Total Despesas:
1.290,00
1.290,00
1.767.454,81
-9.106,66
1.758.348,15
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Homologado