Agosto - Ribeirão Corrente
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Agosto - Ribeirão Corrente
PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 1 de 1 C.N.P.J. Fornecedor 01/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA Abaixador de Língua c/ 100 Estilo. Quantidade Valor Uni. Total 100,00000 49.228.695/0001-52 1,600 160,00 52,00000 49.228.695/0001-52 1,860 96,72 01/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA Aminofilina 0,24g Inj. 10ml. 400,00000 49.228.695/0001-52 0,490 196,00 01/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA APARELHO DE PRESSÃO DIG.AUTOMÁTICO. 1,00000 49.228.695/0001-52 127,000 127,00 01/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA ATADURA DE CREPE 15CMX1,8M 13F C/12 200,00000 49.228.695/0001-52 6,800 1.360,00 336,00000 49.228.695/0001-52 1,890 635,04 01/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA CLORID.RANITIDINA 25MG./ML 1APX2ML. 1.100,00000 49.228.695/0001-52 0,380 418,00 01/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA ÁGUA OXIGENADA (1000ML) 01/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA CLORETO MAGNÉSIO (33GR.) 01/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA CONDROFLEX C/30. 1,00000 49.228.695/0001-52 149,000 149,00 01/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA ESKAVIT 1APX1ML IM/SUBC. 10,00000 49.228.695/0001-52 0,700 7,00 01/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA FENOCRIS 100MG. C/10 6,00000 49.228.695/0001-52 0,720 4,32 01/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA FITA MICROPORE 5CM X 10M. 300,00000 49.228.695/0001-52 2,600 780,00 01/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA FOSFATO DEXAMETASONA 2MG./ML (1ML.) 150,00000 49.228.695/0001-52 0,380 57,00 01/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA FRALDA DESC.BIOFRAL PLUS C/10 (M). 100,00000 49.228.695/0001-52 8,590 859,00 01/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA FRALDA DESC.BIOFRAL PLUS P. C/12 50,00000 49.228.695/0001-52 9,990 499,50 01/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA LACTULIV XPE. AMEIXA (120ML.) 11,00000 49.228.695/0001-52 10,280 113,08 01/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA LUVA CIRÚRGICA 7,5 200,00000 49.228.695/0001-52 0,850 170,00 01/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA LUVA DE BORRACHA (P). 120,00000 49.228.695/0001-52 1,700 204,00 56,00000 49.228.695/0001-52 2,190 122,64 1,00000 49.228.695/0001-52 75,190 75,19 01/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA ÓLEO MINERAL (100ML.) 01/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA OLMETEC HCT 20+12,5 C/30 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 2 de 2 C.N.P.J. Fornecedor 01/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA PAPEL LENÇOL 50 X 50. Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 49.228.695/0001-52 2,200 2,20 11,00000 49.228.695/0001-52 12,000 132,00 01/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA Seringa Desc. 3ml. s/ag. 10.000,00000 49.228.695/0001-52 0,360 3.600,00 01/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA SONDA ENDOTR. S/B 3,0 6,00000 49.228.695/0001-52 1,320 7,92 01/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA SORO MANITOL 20% (250ML.) 126,00000 49.228.695/0001-52 4,000 504,00 02/08/2012 VIVIANE DE SOUZA BORGES FRANDE - ME LENTE MULTIFOCAL EM RESINA INCOLOR. 1,00000 08.472.832/0001-12 180,000 180,00 06/08/2012 AIM COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA QUEIJO PHILADELPHIA BISNAGA (1,5KG.) 12,00000 54.305.974/0001-02 22,600 271,20 06/08/2012 FABIANO FERREIRA DA ROCHA & CIA. LTDA - ME MÁQUINA FOTOCOP. BROTHER 8085. 2,00000 10.381.593/0001-37 2.300,000 4.600,00 01/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA SACO P/ LIXO HOSPIT. 50LITS. C/100. 06/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA ACICLOVIR 200MG. C/15 9,00000 49.228.695/0001-52 10,260 92,34 06/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA ACICLOVIR CREME (10GR.) 3,00000 49.228.695/0001-52 3,940 11,82 06/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA Água Oxigenada 100ml. 300,00000 49.228.695/0001-52 0,470 141,00 06/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA AMOXICILINA+CLAV.POT.875MG.C/20. 5,00000 49.228.695/0001-52 61,550 307,75 06/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA Amoxil 500mg. c/21 comp. 6,00000 49.228.695/0001-52 8,680 52,08 06/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA AMPICILINA 500MG. C/12 1,00000 49.228.695/0001-52 7,780 7,78 06/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA APEVITIN BG (240ML.) 1,00000 49.228.695/0001-52 9,550 9,55 06/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA AZITROMICINA 600MG. SUSP. 100,00000 49.228.695/0001-52 2,900 290,00 06/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA BENESTARE 625MG. C/30 1,00000 49.228.695/0001-52 20,580 20,58 1,00000 49.228.695/0001-52 12,350 12,35 500,00000 49.228.695/0001-52 0,990 495,00 06/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA BESILATO ANLODIPINO 5MG. C/30 06/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA BEVITER 300MG. C/10 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 3 de 3 C.N.P.J. Fornecedor 06/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA BISSULFATO CLOPIDOGREL 75MG. C/28 Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 49.228.695/0001-52 52,890 52,89 1,00000 49.228.695/0001-52 11,300 11,30 06/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA CEFALINA C/4. 12,00000 49.228.695/0001-52 0,760 9,12 06/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA CILOSTAZOL 100MG. C/60 1,00000 49.228.695/0001-52 23,780 23,78 06/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA CILOSTAZOL 50MG. C/60 1,00000 49.228.695/0001-52 12,110 12,11 06/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA CLORETO DE SÓDIO 0,9 (10ML.) 10,00000 49.228.695/0001-52 0,100 1,00 06/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA COMPLEXO B. C/100 2,00000 49.228.695/0001-52 7,130 14,26 06/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA COUMADIN 2,5MG. C/30 1,00000 49.228.695/0001-52 13,510 13,51 06/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA DEPAKOTE ER 500MG. C/30 2,00000 49.228.695/0001-52 55,650 111,30 06/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA DESALEX 5MG. C/10 1,00000 49.228.695/0001-52 35,570 35,57 06/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA DESTADIN XPE. (60ML.) 1,00000 49.228.695/0001-52 8,080 8,08 06/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA DIGOXINA ELIXIR 0,05MG./ML (60ML.) 10,00000 49.228.695/0001-52 7,160 71,60 06/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA DOLAMIN FLEX 125/5MG. C/15 2,00000 49.228.695/0001-52 27,870 55,74 06/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA DOXICLIN 100MG. C/20 50,00000 49.228.695/0001-52 2,350 117,50 06/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA DRENISON POMADA (30GR.) 1,00000 49.228.695/0001-52 17,260 17,26 06/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA DROPROPIZINA XPE. AD. (120ML.) 1,00000 49.228.695/0001-52 5,920 5,92 06/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA DROPROPIZINA XPE. PED. 120ML (G) 1,00000 49.228.695/0001-52 3,830 3,83 2,00000 49.228.695/0001-52 49,820 99,64 2,00000 49.228.695/0001-52 32,430 64,86 06/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA CARVEDILOL 12,5MG. C/30 06/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA EXODUS 10MG. C/30 06/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA FLEBON 50MG. C/30 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 4 de 4 C.N.P.J. Fornecedor 06/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA FLUCONAZOL 150MG. C/1 Quantidade Valor Uni. Total 100,00000 49.228.695/0001-52 0,230 23,00 2,00000 49.228.695/0001-52 48,440 96,88 06/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA HIOFLEX C/16 1,00000 49.228.695/0001-52 6,750 6,75 06/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA HIPOFOL 5MG. C/20 50,00000 49.228.695/0001-52 0,340 17,00 06/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA LEVOID 25MCG C/30. 10,00000 49.228.695/0001-52 8,000 80,00 06/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA Luva de Procedimento M c/100 1,00000 49.228.695/0001-52 13,820 13,82 06/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA NIMELIT 100MG. C/12 84,00000 49.228.695/0001-52 1,120 94,08 06/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA OSTEOFAR 70MG. C/4 7,00000 49.228.695/0001-52 14,440 101,08 06/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA OTOCIRIAX SUSP.OTOLOGICA (5ML.) 1,00000 49.228.695/0001-52 21,970 21,97 06/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA PARACETAMOL 750MG. C/10 100,00000 49.228.695/0001-52 0,490 49,00 06/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA PIROXICAM 20MG. C/15. 1,00000 49.228.695/0001-52 2,810 2,81 06/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA PREDNISONA 20MG. C/30 10,00000 49.228.695/0001-52 19,940 199,40 06/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA PROBEXIL 50MG. 300,00000 49.228.695/0001-52 0,320 96,00 06/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA PROMETAZOL 50MG. (2ML.) 50,00000 49.228.695/0001-52 0,630 31,50 06/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA SAL AMARGO (30GR.) 360,00000 49.228.695/0001-52 0,590 212,40 06/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA SELOZOK 50MG. C/30 1,00000 49.228.695/0001-52 31,150 31,15 06/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA SERETIDE DISKUS 50/250MCG. C/60 DOSES. 1,00000 49.228.695/0001-52 66,380 66,38 1,00000 49.228.695/0001-52 66,380 66,38 1,00000 49.228.695/0001-52 62,620 62,62 06/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA FORFIG 200MG. C/20 06/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA SERETIDE SPRAY 25/125MG. 06/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA SERETIDE SPRAY 25/50MCG. Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 5 de 5 C.N.P.J. Fornecedor 06/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA SIMETICONA 40MG. C/20 Quantidade Valor Uni. Total 200,00000 49.228.695/0001-52 0,870 174,00 1,00000 49.228.695/0001-52 0,600 0,60 06/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA SINVASTATINA 20MG. C/30 1,00000 49.228.695/0001-52 8,810 8,81 06/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA SOMALGIN CARDIO 81MG. C/32 1,00000 49.228.695/0001-52 6,650 6,65 06/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA SORISMA (30ML.) 600,00000 49.228.695/0001-52 0,480 288,00 06/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA SYSTANE UL (10ML.) 1,00000 49.228.695/0001-52 24,780 24,78 06/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA Termômetro Clínico 1,00000 49.228.695/0001-52 6,870 6,87 06/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA VASTAREL 35MG. C/60 1,00000 49.228.695/0001-52 88,990 88,99 07/08/2012 ANDRADE COSTA & FUGA LTDA-ME ABRAÇADEIRA 1012. 2,00000 07.844.758/0001-55 0,900 1,80 07/08/2012 ANDRADE COSTA & FUGA LTDA-ME Amortecedor Diant. (Kombi) 2,00000 07.844.758/0001-55 88,740 177,48 07/08/2012 ANDRADE COSTA & FUGA LTDA-ME AMORTECEDOR DIREÇÃO (KOMBI). 1,00000 07.844.758/0001-55 59,970 59,97 07/08/2012 ANDRADE COSTA & FUGA LTDA-ME Amortecedor Traseiro (Kombi) 2,00000 07.844.758/0001-55 106,870 213,74 07/08/2012 ANDRADE COSTA & FUGA LTDA-ME BATENTE HASTE DIANT. (VW/GM) 2,00000 07.844.758/0001-55 4,000 8,00 07/08/2012 ANDRADE COSTA & FUGA LTDA-ME BATENTE HASTE TRASEIRA (DUCATO). 2,00000 07.844.758/0001-55 68,800 137,60 07/08/2012 ANDRADE COSTA & FUGA LTDA-ME BATENTE HASTE TRASEIRA (VW). 1,00000 07.844.758/0001-55 17,500 17,50 07/08/2012 ANDRADE COSTA & FUGA LTDA-ME BOMBA COMBUSTÍVEL (CORSA). 1,00000 07.844.758/0001-55 119,300 119,30 07/08/2012 ANDRADE COSTA & FUGA LTDA-ME CABO DE VELA (GM/FIAT). 1,00000 07.844.758/0001-55 77,270 77,27 1,00000 07.844.758/0001-55 21,150 21,15 2,00000 07.844.758/0001-55 4,000 8,00 06/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA SIMETICONA GOTAS (10ML.) 07/08/2012 ANDRADE COSTA & FUGA LTDA-ME CABO EMBREAGEM (GM). 07/08/2012 ANDRADE COSTA & FUGA LTDA-ME COIFA AMORTECEDOR DIANT. (VW) Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 6 de 6 C.N.P.J. Fornecedor 07/08/2012 ANDRADE COSTA & FUGA LTDA-ME COIFA AMORTECEDOR TRAS. (VW). Quantidade Valor Uni. Total 2,00000 07.844.758/0001-55 4,700 9,40 1,00000 07.844.758/0001-55 157,830 157,83 07/08/2012 ANDRADE COSTA & FUGA LTDA-ME COXIM DO MOTOR (CORSA). 1,00000 07.844.758/0001-55 87,900 87,90 07/08/2012 ANDRADE COSTA & FUGA LTDA-ME CUBO RODA DIANTEIRA (DUCATO). 2,00000 07.844.758/0001-55 156,000 312,00 07/08/2012 ANDRADE COSTA & FUGA LTDA-ME DISCO DE FREIO (GM). 2,00000 07.844.758/0001-55 49,850 99,70 07/08/2012 ANDRADE COSTA & FUGA LTDA-ME FLEXÍVEL FREIO DIANTEIRO (VW). 1,00000 07.844.758/0001-55 10,800 10,80 07/08/2012 ANDRADE COSTA & FUGA LTDA-ME Graxa (1/2 Kg.) 2,00000 07.844.758/0001-55 11,970 23,94 07/08/2012 ANDRADE COSTA & FUGA LTDA-ME JUNTA FIXA (FIAT DUCATO). 1,00000 07.844.758/0001-55 198,600 198,60 07/08/2012 ANDRADE COSTA & FUGA LTDA-ME KIT REPARO LADO RODA FIAT DUCATO. 2,00000 07.844.758/0001-55 38,200 76,40 07/08/2012 ANDRADE COSTA & FUGA LTDA-ME MAÇANETA EXTERNA PORTA KOMBI. 1,00000 07.844.758/0001-55 29,810 29,81 07/08/2012 ANDRADE COSTA & FUGA LTDA-ME MANGUEIRA BOMBA ELÉTRICA. 1,00000 07.844.758/0001-55 14,500 14,50 07/08/2012 ANDRADE COSTA & FUGA LTDA-ME Pastilha Freio (Ducato) 1,00000 07.844.758/0001-55 89,600 89,60 07/08/2012 ANDRADE COSTA & FUGA LTDA-ME PASTILHA FREIO TRASEIRO (DUCATO). 1,00000 07.844.758/0001-55 127,500 127,50 07/08/2012 ANDRADE COSTA & FUGA LTDA-ME PASTILHA FREIO VW/GM 1,00000 07.844.758/0001-55 34,800 34,80 07/08/2012 ANDRADE COSTA & FUGA LTDA-ME PORCA DA RODA (GM). 3,00000 07.844.758/0001-55 5,600 16,80 07/08/2012 ANDRADE COSTA & FUGA LTDA-ME PRESILHA FORRO DA PORTA (KOMBI). 30,00000 07.844.758/0001-55 0,730 21,90 07/08/2012 ANDRADE COSTA & FUGA LTDA-ME REGULADOR PRESSÃO (GM) 1,00000 07.844.758/0001-55 40,150 40,15 1,00000 07.844.758/0001-55 7,420 7,42 3,00000 07.844.758/0001-55 269,500 808,50 07/08/2012 ANDRADE COSTA & FUGA LTDA-ME Correia Dentada (Ducato). 07/08/2012 ANDRADE COSTA & FUGA LTDA-ME RETENTOR RODA DIANT. (VW). 07/08/2012 ANDRADE COSTA & FUGA LTDA-ME Rolamento Roda Diant. (Ducato) Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 7 de 7 C.N.P.J. Fornecedor 07/08/2012 ANDRADE COSTA & FUGA LTDA-ME ROLAMENTO RODA DIANT.(VW/GM). Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 07.844.758/0001-55 29,870 29,87 1,00000 07.844.758/0001-55 20,970 20,97 07/08/2012 ANDRADE COSTA & FUGA LTDA-ME SENSOR FASE (FIAT DUCATO). 1,00000 07.844.758/0001-55 258,000 258,00 07/08/2012 ANDRADE COSTA & FUGA LTDA-ME TAMPA CARCAÇA BOMBA ELÉTRICA (GM). 1,00000 07.844.758/0001-55 35,500 35,50 07/08/2012 ANDRADE COSTA & FUGA LTDA-ME TERMINAL (VW). 1,00000 07.844.758/0001-55 31,700 31,70 4,00000 07.844.758/0001-55 9,790 39,16 80,00000 02.086.087/0001-97 1,990 159,20 3,00000 01.746.219/0001-05 117,800 353,40 07/08/2012 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME ÁGUA DESTILADA 4,00000 01.746.219/0001-05 10,000 40,00 07/08/2012 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME ÁGUA OXIGENADA (1000ML) 2,00000 01.746.219/0001-05 2,900 5,80 07/08/2012 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME AGULHA GENGIVAL CURTA 30G C/100 25,00000 01.746.219/0001-05 23,900 597,50 07/08/2012 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME Álcool 70%. 5,00000 01.746.219/0001-05 4,100 20,50 07/08/2012 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME ALGODÃOROLETE SSPLUS C/100. 2,00000 01.746.219/0001-05 1,650 3,30 07/08/2012 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME BABADOR DERMA PLUS BRANCO C/100. 4,00000 01.746.219/0001-05 12,700 50,80 07/08/2012 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME BICARBONATO DE SÓDIO 250GR. POLIDENTAL 3,00000 01.746.219/0001-05 17,000 51,00 07/08/2012 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME BROCA CILÍNDRICA DIAMANTADA KG. 10,00000 01.746.219/0001-05 5,400 54,00 07/08/2012 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME CALÇADOR EM AÇO INOX. 2,00000 01.746.219/0001-05 20,900 41,80 10,00000 01.746.219/0001-05 5,400 54,00 1,00000 01.746.219/0001-05 34,450 34,45 07/08/2012 ANDRADE COSTA & FUGA LTDA-ME Rolamento Roda Tras. (VW). 07/08/2012 ANDRADE COSTA & FUGA LTDA-ME VELA IGNIÇÃO NGK BPR5ES. 07/08/2012 JOSE GILBERTO DE CARVALHO TAPETE DE E.V.A. 07/08/2012 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME ADESIVO SIMGLE BOND 07/08/2012 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME CARBONO ODONTOLÓGICO C/ 12 TIRAS. 07/08/2012 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME CIMENTO OBT.PROVISÓSIA CIMPAT (25GR.) Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 8 de 8 C.N.P.J. Fornecedor 07/08/2012 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME COMPRESSA GAZE 7,5 X 7,5 13 FIOS C/500 Quantidade Valor Uni. Total 30,00000 01.746.219/0001-05 11,600 348,00 500,00000 01.746.219/0001-05 0,500 250,00 07/08/2012 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME CURETA APICAL CURVA AÇO INOX. 2,00000 01.746.219/0001-05 40,250 80,50 07/08/2012 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME CURETA APICAL RETA EM AÇO INOX. 2,00000 01.746.219/0001-05 40,250 80,50 07/08/2012 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME ESCAVADOR 11 1/2 2,00000 01.746.219/0001-05 27,100 54,20 07/08/2012 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME ESPELHO AUTOCLAVAVEL Nº 5. 10,00000 01.746.219/0001-05 4,550 45,50 07/08/2012 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME EUGENOL RESTAUR.PROVISÓRIO (20ML.) 2,00000 01.746.219/0001-05 11,600 23,20 07/08/2012 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME FILME INFANTIL IP-01 C/100 KODAK 1,00000 01.746.219/0001-05 165,800 165,80 07/08/2012 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME FILME RX ADULTO 3/4 C/150 AGFA. 1,00000 01.746.219/0001-05 153,700 153,70 07/08/2012 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME Fio Dental (500mts.) 3,00000 01.746.219/0001-05 6,400 19,20 07/08/2012 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME FIO P/ SUTURA SEDA 3.0 4,00000 01.746.219/0001-05 82,100 328,40 07/08/2012 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME FIXADOR 475ML. 4,00000 01.746.219/0001-05 6,000 24,00 07/08/2012 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME FORRADOR DYCALAUTO (24GR.) 1,00000 01.746.219/0001-05 69,250 69,25 07/08/2012 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME GLUTARALDEIDO 2% 14 DIAS (1000ML.) 4,00000 01.746.219/0001-05 6,800 27,20 07/08/2012 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME IONÔMERO MAXXION R KIT PÓ+LÍQUIDO. 4,00000 01.746.219/0001-05 28,950 115,80 07/08/2012 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME IONÔMERO VIDRO P/ CIMENTAÇÃO 3M. 4,00000 01.746.219/0001-05 180,350 721,40 07/08/2012 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME IRM KIT REST.TEMP.PÓ+LÍQ.15ML (38GR) 2,00000 01.746.219/0001-05 88,400 176,80 50,00000 01.746.219/0001-05 18,600 930,00 50,00000 01.746.219/0001-05 18,600 930,00 07/08/2012 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 13 FIOS C/10. 07/08/2012 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME LUVA PROCEDIMENTO EM LÁTEX M.C/100 07/08/2012 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME LUVA PROCEDIMENTO EM LÁTEX P. C/100. Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 9 de 9 C.N.P.J. Fornecedor 07/08/2012 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME MÁSCARA DESC.TRIPLA C/ ELÁSTICO C/50. Quantidade Valor Uni. Total 6,00000 01.746.219/0001-05 5,400 32,40 4,00000 01.746.219/0001-05 14,700 58,80 07/08/2012 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME PAPEL TOALHA 21X23 BRANCO C/1000. 10,00000 01.746.219/0001-05 5,700 57,00 07/08/2012 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME PASTA DE MAISTO (10GR.) 2,00000 01.746.219/0001-05 19,450 38,90 07/08/2012 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME PASTA P/ MOLDURA ZINCO-ENÓLICA. 1,00000 01.746.219/0001-05 56,100 56,10 07/08/2012 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME RESINA Z100 REP A1 3M (4GRS.) 2,00000 01.746.219/0001-05 54,250 108,50 07/08/2012 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME RESINA Z100 REP A2 3M (4GRS.) 2,00000 01.746.219/0001-05 54,250 108,50 07/08/2012 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME RESINA Z100 REP A3 3M (4GRS.) 2,00000 01.746.219/0001-05 54,250 108,50 07/08/2012 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME REVELADOR RX 475ML KODAK 4,00000 01.746.219/0001-05 6,000 24,00 07/08/2012 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME Sabonete Liq. Riomax 4,00000 01.746.219/0001-05 15,400 61,60 07/08/2012 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME TOUCA HOSPIT.BRANCA C/ ELÁST.C/100. 20,00000 01.746.219/0001-05 7,700 154,00 2,00000 01.746.219/0001-05 9,200 18,40 07/08/2012 MATRIZ-COMERCIO DE COPIADORAS LTDA-ME REVELADOR SHARP 2040. 1,00000 07.899.774/0001-45 175,000 175,00 07/08/2012 MATRIZ-COMERCIO DE COPIADORAS LTDA-ME TONER BROTHER TN 580. 1,00000 07.899.774/0001-45 85,000 85,00 07/08/2012 MATRIZ-COMERCIO DE COPIADORAS LTDA-ME TONER HP 12A 1,00000 07.899.774/0001-45 64,000 64,00 07/08/2012 MATRIZ-COMERCIO DE COPIADORAS LTDA-ME TONER HP 36 A. 2,00000 07.899.774/0001-45 75,000 150,00 07/08/2012 MATRIZ-COMERCIO DE COPIADORAS LTDA-ME TONER HP 85 A. 2,00000 07.899.774/0001-45 67,000 134,00 07/08/2012 OSNI FACIROLLI -ME MICRO MOTOR 1/40 ELCO. 1,00000 05.505.743/0001-37 90,000 90,00 1,00000 73.110.256/0001-25 4,400 4,40 07/08/2012 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME OTOSPORIM SOLUÇÃO ODONT.(10ML.) 07/08/2012 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME TRICRESOL FORMALINA (20ML.) 07/08/2012 PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA CANELA EM CASCA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 10 de 10 C.N.P.J. Fornecedor 07/08/2012 PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA CÔCO RALADO. Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 73.110.256/0001-25 22,400 22,40 8,00000 73.110.256/0001-25 4,950 39,60 07/08/2012 PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA Fubá (500gr.) 5,00000 73.110.256/0001-25 1,260 6,30 07/08/2012 PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA LEITE DE CÔCO (100ML.) 3,00000 73.110.256/0001-25 1,280 3,84 07/08/2012 PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA MARGARINA (500GR.) 10,00000 73.110.256/0001-25 3,270 32,70 07/08/2012 PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA Peito de Frango (Congelado) 6,00000 73.110.256/0001-25 6,000 36,00 07/08/2012 PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA Peito de Frango (Granel) 60,00000 73.110.256/0001-25 6,000 360,00 1,00000 53.537.460/0001-10 13,870 13,87 08/08/2012 AUTO PECAS TUNICAR LTDA BOMBA DE ÓLEO MWM. 1,00000 53.537.460/0001-10 464,350 464,35 08/08/2012 AUTO PECAS TUNICAR LTDA BOMBA D´ÁGUA (MWM). 1,00000 53.537.460/0001-10 147,310 147,31 08/08/2012 AUTO PECAS TUNICAR LTDA BRONZINA BIELA MWM. 4,00000 53.537.460/0001-10 29,820 119,28 08/08/2012 AUTO PECAS TUNICAR LTDA BRONZINA MANCAL MWM. 5,00000 53.537.460/0001-10 33,170 165,85 08/08/2012 AUTO PECAS TUNICAR LTDA BUCHA BIELA MWM 4,00000 53.537.460/0001-10 12,210 48,84 08/08/2012 AUTO PECAS TUNICAR LTDA CARCAÇA BOMBA D'ÁGUA MWM. 1,00000 53.537.460/0001-10 290,910 290,91 08/08/2012 AUTO PECAS TUNICAR LTDA COLA P/ JUNTA. 1,00000 53.537.460/0001-10 4,240 4,24 08/08/2012 AUTO PECAS TUNICAR LTDA JUNTA DO MOTOR MWM. 1,00000 53.537.460/0001-10 634,350 634,35 08/08/2012 AUTO PECAS TUNICAR LTDA KIT MOTOR MWM STD 2 CILINDROS. 2,00000 53.537.460/0001-10 346,000 692,00 1,00000 53.537.460/0001-10 115,010 115,01 1,00000 53.537.460/0001-10 28,630 28,63 07/08/2012 PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA ERVILHA EM CONSERVA. 08/08/2012 AUTO PECAS TUNICAR LTDA ARUELA ENCOSTO MWM. 08/08/2012 AUTO PECAS TUNICAR LTDA ROLAMENTO HÉLICE VENTILADOR MWM. 08/08/2012 AUTO PECAS TUNICAR LTDA TRAVA ROSCA LOCTITE MÉDIA. Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 11 de 11 C.N.P.J. Fornecedor 08/08/2012 AUTO PECAS TUNICAR LTDA ULTRA BLACK Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 53.537.460/0001-10 29,680 29,68 8,00000 53.537.460/0001-10 16,230 129,84 08/08/2012 AUTO PECAS TUNICAR LTDA VEDADOR VÁLVULA MWM. 2,00000 53.537.460/0001-10 32,920 65,84 08/08/2012 DISTR.FRANCANA ENBALAGENS LTDA CAIXA TÉRMICA (120 LITS.) 1,00000 03.163.919/0001-94 82,800 82,80 08/08/2012 DISTR.FRANCANA ENBALAGENS LTDA CAIXA TÉRMICA (170 LITS.) 1,00000 03.163.919/0001-94 98,000 98,00 08/08/2012 EDSON ANGELO DE SOUZA RIB.CORRENTE-ME LEITE TIPO C DUCREME. 2.540,00000 00.741.621/0001-26 1,600 4.064,00 08/08/2012 EDSON ANGELO DE SOUZA RIB.CORRENTE-ME SORVETE NAPOLITANO. 2,00000 00.741.621/0001-26 50,900 101,80 08/08/2012 ESTRELA FRIOS COM.DE ALIMENTOS LTDA BRÓCOLIS CONG. GRANO (2,5KG.) 4,00000 09.086.089/0001-25 14,460 57,84 08/08/2012 ESTRELA FRIOS COM.DE ALIMENTOS LTDA DOCE DE LEITE BISNAGA 1,5KG. 1,00000 09.086.089/0001-25 9,170 9,17 08/08/2012 ESTRELA FRIOS COM.DE ALIMENTOS LTDA FILÉ DE MERLUZA SEM PELE. 60,00000 09.086.089/0001-25 9,340 560,40 08/08/2012 ESTRELA FRIOS COM.DE ALIMENTOS LTDA MOLHO SHOYO ASTECA (5LITS.) 1,00000 09.086.089/0001-25 18,880 18,88 08/08/2012 HARUS IND.E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA. SABONETE HARUS VIDA 11G. 600,00000 07.196.444/0001-93 0,137 82,20 08/08/2012 AUTO PECAS TUNICAR LTDA VÁLVULA ADMISSÃO MWM. 08/08/2012 HENRIQUE GONÇALVES DE SOUZA -ME HÉLICE DO RADIADOR (RETRO MF-86). 1,00000 08.439.524/0001-95 74,890 74,89 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA ACETILCISTEINA 100MG. 16X5G 1,00000 49.228.695/0001-52 7,220 7,22 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 500MG. C/10 5,00000 49.228.695/0001-52 0,300 1,50 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA Agulha Desc. 25 x 07 c/100 1,00000 49.228.695/0001-52 3,940 3,94 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA ALENIA 12+400MCG 60CP. C/ INALADOR. 1,00000 49.228.695/0001-52 88,160 88,16 1,00000 49.228.695/0001-52 1,350 1,35 1,00000 49.228.695/0001-52 0,340 0,34 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA AMBROXOL 7,5MG/ML GTS. (50ML.) 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA Aminofilina 0,24g Inj. 10ml. Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 12 de 12 C.N.P.J. Fornecedor 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA AMINOFILINA 200MG. C/20 Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 49.228.695/0001-52 1,830 1,83 1,00000 49.228.695/0001-52 9,550 9,55 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA ATENOLOL+CLORT. 100/25MG. C/30 1,00000 49.228.695/0001-52 15,060 15,06 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA AZITROMICINA 500MG. C/3 19,00000 49.228.695/0001-52 1,600 30,40 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA AZITROMICINA 600MG. (15ML.) 15,00000 49.228.695/0001-52 6,910 103,65 500,00000 49.228.695/0001-52 1,800 900,00 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA BENORMAL C/10. 1.000,00000 49.228.695/0001-52 0,550 550,00 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA BEPANTRIZ 30GR. 4,00000 49.228.695/0001-52 4,550 18,20 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA BICARBONATO SÓDIO (100GR.) 171,00000 49.228.695/0001-52 1,050 179,55 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA BIPROSLAM 1 AP X 1ML. 1,00000 49.228.695/0001-52 2,300 2,30 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA BLOQUEADOR SOLAR FPS50 (120ML.) 2,00000 49.228.695/0001-52 11,150 22,30 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA BLOQUEADOR SOLAR FPS50 KIDS (200ML.) 1,00000 49.228.695/0001-52 9,800 9,80 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA BROMOPRIDA GOTAS (20ML.) 1,00000 49.228.695/0001-52 2,060 2,06 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA CAPTOPRIL 25MG. C/15. 61,00000 49.228.695/0001-52 0,290 17,69 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA CEFADROXILA 500MG. C/8 3,00000 49.228.695/0001-52 14,460 43,38 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA CETOCONAZOL 200MG. C/15 2,00000 49.228.695/0001-52 1,500 3,00 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA CEVITA 1APX5ML. 1.000,00000 49.228.695/0001-52 0,560 560,00 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA CLAVICIN 1000+200MG IV 1FR/AMP.S/DIL. 100,00000 49.228.695/0001-52 3,820 382,00 67,00000 49.228.695/0001-52 4,110 275,37 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA APEVITIN BG (240ML.) 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA BECLONATO (1ML.) 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA Clonazepam 2mg. c/30 comp. Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 13 de 13 C.N.P.J. Fornecedor 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA CLORANFENICOL COLÍRIO (10ML.) Quantidade Valor Uni. Total 15,00000 49.228.695/0001-52 2,260 33,90 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA CLORETO DE SÓDIO 0,9 (10ML.) 1.200,00000 49.228.695/0001-52 0,100 120,00 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA CLORID. METOCLOPRAMIDA 10ML. GTS (G) 30,00000 49.228.695/0001-52 0,600 18,00 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA CLORID. RANITIDINA 150MG. C/10 23,00000 49.228.695/0001-52 0,490 11,27 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA CLORID.AMIODARONA 50MG./ML (3ML.) 1,00000 49.228.695/0001-52 1,300 1,30 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA CLORID.FEXOFENADINA 120MG. C/10 1,00000 49.228.695/0001-52 11,770 11,77 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA CLORID.FLUOXETINA 20MG. C/14 143,00000 49.228.695/0001-52 12,720 1.818,96 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA CLORID.NORTRIPTILINA 25MG. C/30 24,00000 49.228.695/0001-52 4,720 113,28 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA CLORID.TERBINAFINA 250MG. C/14 6,00000 49.228.695/0001-52 25,560 153,36 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA CLORID.TETRACICLINA 500MG. C/12 5,00000 49.228.695/0001-52 4,050 20,25 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA CLORTALIDONA 12,5MG. C/60 1,00000 49.228.695/0001-52 4,470 4,47 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA COMPLEXO B GOTAS (20ML.) 10,00000 49.228.695/0001-52 1,960 19,60 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA CREME DENTAL CONTENTE (90GR.) 2,00000 49.228.695/0001-52 1,000 2,00 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA DAKTARIN GEL ORAL (40GR.) 1,00000 49.228.695/0001-52 19,380 19,38 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA DERMOSAM (200ML.) 2,00000 49.228.695/0001-52 6,250 12,50 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA DESLORATADINA XPE. (100ML.) 1,00000 49.228.695/0001-52 17,300 17,30 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA DESTADIN 5MG. C/10 3,00000 49.228.695/0001-52 10,110 30,33 153,00000 49.228.695/0001-52 0,600 91,80 1,00000 49.228.695/0001-52 7,160 7,16 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA DICLONATRIUM 50MG. C/20. 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA DIGOXINA ELIXIR 0,05MG./ML (60ML.) Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 14 de 14 C.N.P.J. Fornecedor 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA DOMPERIDONA 1MG/ML. SUSP.(10ML.) Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 49.228.695/0001-52 12,010 12,01 11,00000 49.228.695/0001-52 0,810 8,91 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA DORILESS GOTAS (15ML.) 1,00000 49.228.695/0001-52 6,130 6,13 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA DOXICLIN 100MG. C/20 92,00000 49.228.695/0001-52 2,000 184,00 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA ENALAPRIL 20MG. C/10 10,00000 49.228.695/0001-52 0,400 4,00 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL. 300,00000 49.228.695/0001-52 0,800 240,00 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA ESPARADRAPO 2,5 X 4,5 CREMER. 2,00000 49.228.695/0001-52 2,400 4,80 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA ESPIRONOLACTONA 25MG. C/30 15,00000 49.228.695/0001-52 6,700 100,50 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA ESTRIOPAX 1MG. CR.VAG.50G+APLIC. 5,00000 49.228.695/0001-52 12,160 60,80 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA FELDENE SL 20MG. C/10 1,00000 49.228.695/0001-52 36,280 36,28 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA FERCOF XPE. (120ML.) 1,00000 49.228.695/0001-52 19,600 19,60 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA FITA MICROPOROSA 2,5 X 10 CREMER. 2,00000 49.228.695/0001-52 1,820 3,64 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA FLOGOLAB COLUTÓRIO (150ML.) 7,00000 49.228.695/0001-52 5,100 35,70 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA FOSFATO DEXAMETASONA 2MG./ML (1ML.) 150,00000 49.228.695/0001-52 0,380 57,00 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA FRALDA DESC.ADULTO M C/8 1,00000 49.228.695/0001-52 7,250 7,25 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA GARAMICINA CREME (30GR.) 10,00000 49.228.695/0001-52 6,060 60,60 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA HASTES FLEXÍVEIS COTTON LINE C/150. 3,00000 49.228.695/0001-52 2,000 6,00 4,00000 49.228.695/0001-52 1,200 4,80 9,00000 49.228.695/0001-52 3,570 32,13 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA DORILESS C/4 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA IBUPROFENO 200MG. C/10 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA IBUPROFENO 50MG/ML GTS. (30ML.) Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 15 de 15 C.N.P.J. Fornecedor 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA INDAPEN-SR 1,5MG. C/30 Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 49.228.695/0001-52 13,810 13,81 2,00000 49.228.695/0001-52 13,690 27,38 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA LABIRIN 24MG. C/30. 2,00000 49.228.695/0001-52 27,990 55,98 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA LACTO PURGA C/6 1,00000 49.228.695/0001-52 2,090 2,09 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA LIDOCAÍNA 2% GELÉIA (30GR.) 1,00000 49.228.695/0001-52 2,150 2,15 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA LIPISBLOCK 120MG. C/42. 2,00000 49.228.695/0001-52 122,760 245,52 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA LOSARTANA POTÁSSICA 50MG. C/15 19,00000 49.228.695/0001-52 5,920 112,48 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA LOZEPREL 20MG. C/14 37,00000 49.228.695/0001-52 1,800 66,60 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA Luva de Procedimento G c/100. 50,00000 49.228.695/0001-52 13,500 675,00 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA Luva de Procedimento P c/ 100 10,00000 49.228.695/0001-52 13,500 135,00 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA LUVA DE PROCEDIMENTO PP C/100 DESCARPACK 10,00000 49.228.695/0001-52 13,500 135,00 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA MALEATO ENALAPRIL 10MG. C/ 30. 3,00000 49.228.695/0001-52 12,490 37,47 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA MALEATO ENALAPRIL+HCT 20/12,5MG. C/30 1,00000 49.228.695/0001-52 24,100 24,10 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA MALEATO TIMOLOL 0,5% (5ML.) 4,00000 49.228.695/0001-52 1,350 5,40 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA MÁSCARA DESC. C/ ELÁSTICO (50 UN.) 40,00000 49.228.695/0001-52 2,500 100,00 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA MEBENDAZOL SUSPENSÃO (30ML.) 8,00000 49.228.695/0001-52 2,820 22,56 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA Metoclopramida Inj. 2ml. 100,00000 49.228.695/0001-52 0,210 21,00 153,00000 49.228.695/0001-52 1,800 275,40 2,00000 49.228.695/0001-52 0,720 1,44 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA KOLLAGENASE C/ CLOR.POMADA (30GRS.) 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA MULTIGRIP C/10. 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA MULTIGRIP C/4 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 16 de 16 C.N.P.J. Fornecedor 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA NEUTROFER FÓLICO 150MG. C/30 Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 49.228.695/0001-52 15,730 15,73 118,00000 49.228.695/0001-52 0,600 70,80 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA NIMESULIDA 100MG. C/10 90,00000 49.228.695/0001-52 0,580 52,20 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA OCYLIN 250MG/5ML. (150ML.) 1,00000 49.228.695/0001-52 2,450 2,45 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA ÓLEO MINERAL (100ML.) 1,00000 49.228.695/0001-52 2,000 2,00 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA OMEPRAZOL 40MG. C/7 11,00000 49.228.695/0001-52 15,210 167,31 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA OMEPRAZOL IV 40MG. 1FA+DIL 9,00000 49.228.695/0001-52 2,300 20,70 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA OSTEOFAR 70MG. C/4 6,00000 49.228.695/0001-52 14,410 86,46 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA PANTOPRAZOL 40MG. C/28 2,00000 49.228.695/0001-52 40,980 81,96 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA PARKIDOPA 250+25MG. C/30. 4,00000 49.228.695/0001-52 13,410 53,64 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA PILHA ALCALINA PEQ. RAY-O-VAC. 6,00000 49.228.695/0001-52 1,200 7,20 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA PLESONAX 5MG. C/20 1,00000 49.228.695/0001-52 1,810 1,81 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA POSLOV 0,75 C/2 1,00000 49.228.695/0001-52 7,360 7,36 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA PRATIGLOS POMADA (45GR.) 13,00000 49.228.695/0001-52 4,120 53,56 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA PROBENXIL 50MG. C/20 1.035,00000 49.228.695/0001-52 0,350 362,25 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA PROMETAZOL 50MG. (2ML.) 200,00000 49.228.695/0001-52 1,070 214,00 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA PYLORITRAT 7BL+56CS. 1,00000 49.228.695/0001-52 41,370 41,37 3,00000 49.228.695/0001-52 4,920 14,76 5,00000 49.228.695/0001-52 14,220 71,10 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA NIMELIT 100MG. C/12 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA QUEIMALIVE POMADA (30GR.) 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA REDVIT C/50 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 17 de 17 C.N.P.J. Fornecedor 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA RIFAMICINA SPRAY 10MG./ML (20ML.) Quantidade Valor Uni. Total 10,00000 49.228.695/0001-52 5,370 53,70 1,00000 49.228.695/0001-52 180,110 180,11 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA SABONETE LÍQ. KIDS CARE INF. (200ML.) 6,00000 49.228.695/0001-52 2,800 16,80 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA SERINGA DESC. 3ML. C/AGULHA. 1,00000 49.228.695/0001-52 0,120 0,12 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA Seringa Desc. 5ml. s/ag. 100,00000 49.228.695/0001-52 0,090 9,00 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA SIGMA-CLAVULIN 400+57MG/5ML (70ML.) 2,00000 49.228.695/0001-52 14,590 29,18 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA SIMETICONA 40MG. C/20 2,00000 49.228.695/0001-52 0,750 1,50 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA SIMETICONA 75MG/ML GTS. (10ML.) 7,00000 49.228.695/0001-52 0,750 5,25 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA SIMETICONA GOTAS (10ML.) 1,00000 49.228.695/0001-52 0,500 0,50 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA SINVASTATINA 20MG. C/30 50,00000 49.228.695/0001-52 8,820 441,00 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA SONDA URETRAL Nº 16. 6,00000 49.228.695/0001-52 0,350 2,10 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA SONDA URETRAL Nº 18. 1,00000 49.228.695/0001-52 0,350 0,35 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA SONDA URETRAL Nº 6. 11,00000 49.228.695/0001-52 0,250 2,75 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA SONDA URETRAL Nº 8 ESTÉRIL. 34,00000 49.228.695/0001-52 0,250 8,50 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA SORISMA (30ML.) 1,00000 49.228.695/0001-52 0,650 0,65 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA Soro Fisiológico 0,9% (1000ml.) 140,00000 49.228.695/0001-52 1,600 224,00 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA SORO MANITOL 20% (250ML.) 221,00000 49.228.695/0001-52 2,950 651,95 1,00000 49.228.695/0001-52 21,080 21,08 20,00000 49.228.695/0001-52 3,000 60,00 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA RITALINA LA 40MG. C/30 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA TERMÔMETRO ESTUFA REF.5110. 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA VALPROATO SÓDIO XPE. (100ML.) Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 18 de 18 C.N.P.J. Fornecedor 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA VARFARINA SÓDICA 5MG. C/50 Quantidade Valor Uni. Total 5,00000 49.228.695/0001-52 8,040 40,20 1,00000 49.228.695/0001-52 19,060 19,06 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA VIOLETA GENCIANA (30ML.) 1,00000 49.228.695/0001-52 1,160 1,16 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA VITATONUS 5000 3AP X 2ML. 2,00000 49.228.695/0001-52 3,810 7,62 08/08/2012 MICRO HARDWARE INFORMATICA LTDA -ME ESTABILIZADOR SMS. 1,00000 73.175.762/0001-00 55,000 55,00 08/08/2012 MICRO HARDWARE INFORMATICA LTDA -ME FONTE COLETEK ATX 200W (SATA). 6,00000 73.175.762/0001-00 59,000 354,00 08/08/2012 MICRO HARDWARE INFORMATICA LTDA -ME MEMÓRIA 1GB DDR2. 1,00000 73.175.762/0001-00 110,000 110,00 09/08/2012 ARQUIVO-MOVEIS P/ESCR.INFORMAT ARMÁRIO EM AÇO PA 90. 2,00000 01.796.466/0001-08 435,000 870,00 1,00000 01.796.466/0001-08 398,000 398,00 09/08/2012 NOVO POMAR PROD.ALIMENTICIOS LTDA POLPA DE ABACAXÍ. 20,00000 00.406.238/0001-11 7,000 140,00 09/08/2012 NOVO POMAR PROD.ALIMENTICIOS LTDA POLPA DE CAJÚ. 20,00000 00.406.238/0001-11 7,000 140,00 09/08/2012 NOVO POMAR PROD.ALIMENTICIOS LTDA POLPA DE MANGA. 20,00000 00.406.238/0001-11 7,000 140,00 09/08/2012 NOVO POMAR PROD.ALIMENTICIOS LTDA POLPA DE MARACUJÁ. 20,00000 00.406.238/0001-11 7,000 140,00 09/08/2012 PAPELARIA E LIVRARIA RIBEIRÃO CORRENTE LTDA ENCADERNAÇÃO. 80,00000 15.099.136/0001-78 2,000 160,00 09/08/2012 PAPELARIA E LIVRARIA RIBEIRÃO CORRENTE LTDA LIVRO DE REGISTRO. 5,00000 15.099.136/0001-78 6,200 31,00 09/08/2012 PAPELARIA E LIVRARIA RIBEIRÃO CORRENTE LTDA PAPEL CARBONO A-4. 10,00000 15.099.136/0001-78 4,000 40,00 09/08/2012 PAPELARIA E LIVRARIA RIBEIRÃO CORRENTE LTDA PAPEL VERGÊ 180GRS. (CORES). 10,00000 15.099.136/0001-78 3,800 38,00 09/08/2012 PAPELARIA E LIVRARIA RIBEIRÃO CORRENTE LTDA Pasta AZ 20,00000 15.099.136/0001-78 3,800 76,00 08/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA VERTIZAN 10MG. C/50 09/08/2012 ARQUIVO-MOVEIS P/ESCR.INFORMAT ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS. 10/08/2012 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA PASTILHA FREIO (GM). Fiorilli S/C Software Ltda 1,00000 45.987.005/0017-55 49,000 49,00 PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 19 de 19 C.N.P.J. Fornecedor 10/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA ACEBROFILINA 50MG/5ML AD.(120ML.) Quantidade Valor Uni. Total 3,00000 49.228.695/0001-52 9,000 27,00 19,00000 49.228.695/0001-52 0,450 8,55 10/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA ACETONA (500ML.) 1,00000 49.228.695/0001-52 6,450 6,45 10/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA AEROFRIN AEROSOL 100MCG. 3,00000 49.228.695/0001-52 9,700 29,10 10/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA Amoxicilina + Clav. 250mg. - 75ml. (Gen.) 1,00000 49.228.695/0001-52 16,280 16,28 10/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA ATENOLOL 25MG. C/15 (G). 2,00000 49.228.695/0001-52 0,350 0,70 10/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA AZITROMICINA 500MG. C/3 303,00000 49.228.695/0001-52 1,600 484,80 10/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA BIALERGE GOTAS (20ML.) 2,00000 49.228.695/0001-52 2,830 5,66 10/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA BIOFRUCTOSE INJ. (20ML.) 1,00000 49.228.695/0001-52 3,280 3,28 10/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA BISSULFATO CLOPIDOGREL 75MG. C/28 7,00000 49.228.695/0001-52 55,430 388,01 10/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA BROMETO IPRATROPIO 20ML. 1,00000 49.228.695/0001-52 3,870 3,87 10/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA CARBONATO DE CÁLCIO (40GR.) 72,00000 49.228.695/0001-52 1,590 114,48 10/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA CARVEDILAT 6,25MG. C/30 10,00000 49.228.695/0001-52 9,790 97,90 10/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA CARVEDILOL 25MG. C/30. 10,00000 49.228.695/0001-52 20,730 207,30 10/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA CARVEDILOL 3,125MG. C/30 10,00000 49.228.695/0001-52 8,440 84,40 10/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA CEFALEXINA 500MG. C/80 5,00000 49.228.695/0001-52 60,840 304,20 10/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA CETOCONAZOL 200MG. C/15 30,00000 49.228.695/0001-52 1,470 44,10 2,00000 49.228.695/0001-52 10,830 21,66 1,00000 49.228.695/0001-52 24,230 24,23 10/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA ACETILCISTÍNA 600MG. C/1 10/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA CETOPROFENO 100MG. C/20 10/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA CILOSTAZOL 100MG. C/60 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 20 de 20 C.N.P.J. Fornecedor 10/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA CIMETIDINA 200MG. C/10 Quantidade Valor Uni. Total 180,00000 49.228.695/0001-52 0,460 82,80 60,00000 49.228.695/0001-52 0,540 32,40 10/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA CLORID. RANITIDINA 150MG. XPE. (120ML.) 2,00000 49.228.695/0001-52 11,460 22,92 10/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA CLORID.BUPIVACAINA+GLICOSE (4ML.) 1,00000 49.228.695/0001-52 1,300 1,30 10/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA CLORID.CICLOBENZAPRINA 5MG. C/30 1,00000 49.228.695/0001-52 10,160 10,16 10/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA CLORID.RANITIDINA 25MG./ML 1APX2ML. 360,00000 49.228.695/0001-52 0,450 162,00 10/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA COMPRESSA GAZE 7,5 N/E 11 FIOS C/500. 1,00000 49.228.695/0001-52 6,700 6,70 10/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA CYMBALTA 60MG. C/28 1,00000 49.228.695/0001-52 240,070 240,07 10/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA DEPAKENE 500MG. C/50 REV. 10,00000 49.228.695/0001-52 38,140 381,40 10/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA DICLOFENACO SÓDICO SOL.OFTÁLM.(5ML.) 1,00000 49.228.695/0001-52 5,310 5,31 10/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA EQUIPO MACRO C/ INJ. LATERAL STANDART. 1,00000 49.228.695/0001-52 0,560 0,56 10/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL. 1,00000 49.228.695/0001-52 0,600 0,60 10/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA ESPIRONOLACTONA 25MG. C/30 15,00000 49.228.695/0001-52 6,710 100,65 10/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA FITA MICROPOROSA 2,5 X 4,5 CREMER. 1,00000 49.228.695/0001-52 1,050 1,05 2,00000 49.228.695/0001-52 4,220 8,44 10/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA FLUCONAZOL 150MG. C/1 1.934,00000 49.228.695/0001-52 0,231 447,50 10/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA FOSF.SOD.PREDNIS. 1MG/ML (100ML.) 1,00000 49.228.695/0001-52 6,900 6,90 1,00000 49.228.695/0001-52 8,310 8,31 600,00000 49.228.695/0001-52 0,380 228,00 10/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA CLORID. RANITIDINA 150MG. C/10 10/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA FLAMATRAT 15MG/ML (20ML.) 10/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA FOSF.SOD.PREDNIS.3MG/ML (100ML.) 10/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA FOSFATO DEXAMETASONA 2MG./ML (1ML.) Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 21 de 21 C.N.P.J. Fornecedor 10/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA FRALDA DESC. AD. SEGURANCE C/10 (P). Quantidade Valor Uni. Total 8,00000 49.228.695/0001-52 7,580 60,64 9,00000 49.228.695/0001-52 12,660 113,94 10/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA HASTES FLEXÍVEIS COTTON LINE C/75. 8,00000 49.228.695/0001-52 0,680 5,44 10/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA HIDRAFLEX PÓ 27,9GR. 50,00000 49.228.695/0001-52 0,450 22,50 10/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA HIGIMAX SABONETE LÍQUIDO. 1,00000 49.228.695/0001-52 5,300 5,30 10/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA HISTAMIN 2MG. C/20 4,00000 49.228.695/0001-52 0,400 1,60 10/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA INNEOV NUTRI CARE C/60 8,00000 49.228.695/0001-52 97,000 776,00 10/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA KAOSEC 2MG. C/4 1,00000 49.228.695/0001-52 0,450 0,45 10/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA LEVOID 50MCG. C/30 10,00000 49.228.695/0001-52 8,870 88,70 10/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA LORATADINA 10MG. C/12 2,00000 49.228.695/0001-52 0,600 1,20 10/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA LORATADINA+ PSEUDO XPE. (60ML.) 4,00000 49.228.695/0001-52 8,850 35,40 10/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA MALEATO ENALAPRIL 20MG. C/30. 43,00000 49.228.695/0001-52 17,870 768,41 10/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA MEL ROSADO 30ML - ADV. 144,00000 49.228.695/0001-52 1,370 197,28 10/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA MELOXICAN 15MG. C/10 1,00000 49.228.695/0001-52 0,500 0,50 10/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA METRONIDAZOL+NISTAT.50G+10 APLIC. 1,00000 49.228.695/0001-52 4,800 4,80 10/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA NIMELIT 100MG. C/12 630,00000 49.228.695/0001-52 0,580 365,40 10/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA ÓLEO COPAÍBA GTS. (30ML.) 48,00000 49.228.695/0001-52 3,680 176,64 12,00000 49.228.695/0001-52 0,700 8,40 2,00000 49.228.695/0001-52 13,770 27,54 10/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA FUMARATO QUETIAPINA 25MG. C/14 10/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA OMEPRAZOL 20MG C/14 COMP. 10/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA PACO 500MG.+30MG. C/12 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 22 de 22 C.N.P.J. Fornecedor 10/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA PAPEL LENÇOL 50 X 50. Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 49.228.695/0001-52 3,140 3,14 28,00000 49.228.695/0001-52 0,500 14,00 10/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA PARACETAMOL 750MG. C/8 75,00000 49.228.695/0001-52 0,400 30,00 10/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA PERIDONA SUPENSÃO (100ML.) 2,00000 49.228.695/0001-52 14,390 28,78 10/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA PILHA RAY-O-VAC PEQUENA. 8,00000 49.228.695/0001-52 0,550 4,40 10/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA PILHA RAY-O-VAC TIPO PALITO. 4,00000 49.228.695/0001-52 0,850 3,40 10/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA POLARADEX LÍQUIDO (100ML.) 6,00000 49.228.695/0001-52 1,000 6,00 10/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA PREDNISONA 5MG. GEN. (C/20). 15,00000 49.228.695/0001-52 2,520 37,80 10/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA PROPIONATO CLOBETASOL POMADA (30GR.) 1,00000 49.228.695/0001-52 6,520 6,52 10/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA RELESTAT (10ML.) 1,00000 49.228.695/0001-52 73,760 73,76 10/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA RITALINA 10MG. C/20 10,00000 49.228.695/0001-52 16,030 160,30 10/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA SCALP 19G. 1,00000 49.228.695/0001-52 0,080 0,08 10/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA SCALP 21G. 1,00000 49.228.695/0001-52 0,080 0,08 10/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA SCALP 23G. 1,00000 49.228.695/0001-52 0,080 0,08 10/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA SCALP 27G. 1,00000 49.228.695/0001-52 0,080 0,08 10/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA SERINGA C/ DISP.SEG. 5ML S/AGULHA. 1,00000 49.228.695/0001-52 0,520 0,52 10/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA SINVASTATINA 20MG. C/10 3,00000 49.228.695/0001-52 1,200 3,60 1,00000 49.228.695/0001-52 4,970 4,97 1,00000 49.228.695/0001-52 17,040 17,04 10/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA PARACETAMOL 750MG. C/10 10/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA SULFATO SALBUTAMOL XPE. 10/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA TARTARATO BRIMONIDINA (5ML.) Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 23 de 23 C.N.P.J. Fornecedor 10/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA TOPIRAMATO 50MG. C/60 Quantidade Valor Uni. Total 3,00000 49.228.695/0001-52 65,660 196,98 1,00000 49.228.695/0001-52 45,530 45,53 10/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA VENOVAZ 450+50MG. C/60 3,00000 49.228.695/0001-52 34,150 102,45 10/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA VIOLETA GENCIANA (30ML.) 288,00000 49.228.695/0001-52 0,580 167,04 24,00000 07.733.057/0001-49 1,000 24,00 13/08/2012 FLEX PAN COMERCIO PROD PANIFICAÇÃO LTDA CÔCO FLOCADO ÚMIDO E ADOÇADO (1KG.) 2,00000 10.945.170/0001-00 22,500 45,00 13/08/2012 FLEX PAN COMERCIO PROD PANIFICAÇÃO LTDA MISTURA P/ BOLO (5KG.) 2,00000 10.945.170/0001-00 17,500 35,00 13/08/2012 FLEX PAN COMERCIO PROD PANIFICAÇÃO LTDA MISTURA P/ BOLO CENOURA (5KG.) 2,00000 10.945.170/0001-00 17,500 35,00 13/08/2012 FLEX PAN COMERCIO PROD PANIFICAÇÃO LTDA MISTURA P/ BOLO CÔCO (5KG.) 1,00000 10.945.170/0001-00 19,900 19,90 13/08/2012 FLEX PAN COMERCIO PROD PANIFICAÇÃO LTDA MISTURA P/ BOLO LEITE CONDESADO (5KG.) 1,00000 10.945.170/0001-00 19,900 19,90 13/08/2012 FLEX PAN COMERCIO PROD PANIFICAÇÃO LTDA MISTURA P/ BOLO MILHO (5KG.) 1,00000 10.945.170/0001-00 19,900 19,90 13/08/2012 FLEX PAN COMERCIO PROD PANIFICAÇÃO LTDA PRATO LAMINADO Nº5 6,00000 10.945.170/0001-00 0,850 5,10 13/08/2012 FLEX PAN COMERCIO PROD PANIFICAÇÃO LTDA PRATO LAMINADO Nº7 6,00000 10.945.170/0001-00 1,050 6,30 13/08/2012 FRANCA COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA Isafluído 433 4,00000 13.266.658/0001-91 190,000 760,00 13/08/2012 FRANCA COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA LUBRIFICANTE LUBRAX GL5 90 2,00000 13.266.658/0001-91 179,000 358,00 13/08/2012 FRANCA COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA LUBRIFICANTE LUBRAX TURBO 40 CF 3,00000 13.266.658/0001-91 135,000 405,00 13/08/2012 FRANCA COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA Lubrificante Top Turbo 15W40 5,00000 13.266.658/0001-91 179,000 895,00 10/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA VECASTEN C/ 20 COMP. 10/08/2012 W M COMERCIO DE MADEIRA LTDA SARRAFO 5 X3 13/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA BROMETO IPRATROPIO 20ML. 13/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA COLCHICINA 0,5MG. C/20 Fiorilli S/C Software Ltda 25,00000 49.228.695/0001-52 1,750 43,75 5,00000 49.228.695/0001-52 2,100 10,50 PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 24 de 24 C.N.P.J. Fornecedor 13/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA CONTRACECTUBEX GEL (20GR.) Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 49.228.695/0001-52 39,980 39,98 100,00000 49.228.695/0001-52 4,770 477,00 13/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA DIPIRONA SÓDICA GTS. 10ML. 600,00000 49.228.695/0001-52 0,500 300,00 13/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA ELIDEL CREME DERMATOLÓGICO (30GR.) 1,00000 49.228.695/0001-52 224,040 224,04 13/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA Espéculo Desc. Pequeno. 100,00000 49.228.695/0001-52 0,670 67,00 13/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA ESPIRONOLACTONA 25MG. C/30 20,00000 49.228.695/0001-52 6,700 134,00 13/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA FENOBARBITAL 40MG/ML (20ML.) 9,00000 49.228.695/0001-52 3,170 28,53 13/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA FLUORESCEINA COLÍRIO (3ML.) 2,00000 49.228.695/0001-52 7,210 14,42 13/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA FRALDA DESC. AD.G MASTERFRAL C/8. 100,00000 49.228.695/0001-52 7,580 758,00 13/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA GEL P/ ECG. E ULTRA-SOM (30GR.) 12,00000 49.228.695/0001-52 3,100 37,20 13/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA HYDREN 1MG. (1ML.) 600,00000 49.228.695/0001-52 0,430 258,00 13/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA LANZACOR 50MG. C/10 245,00000 49.228.695/0001-52 0,640 156,80 13/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA LORATADINA 10MG. C/12 160,00000 49.228.695/0001-52 0,620 99,20 13/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA LORAZEPAM 2MG. C/20 10,00000 49.228.695/0001-52 4,670 46,70 13/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA LYRICA 75MG. C/28. 1,00000 49.228.695/0001-52 77,630 77,63 13/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA MELOXICAN 15MG. C/10 250,00000 49.228.695/0001-52 0,540 135,00 13/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA ÓLEO MINERAL (100ML.) 714,00000 49.228.695/0001-52 2,190 1.563,66 250,00000 49.228.695/0001-52 0,350 87,50 13/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA SERINGA DESC. 10ML S/AG. PONTA ROSQ. 1.700,00000 49.228.695/0001-52 0,130 221,00 13/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA DEXAMETASONA ELIXIR 120ML. 13/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA PROBENXIL 50MG. C/20 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 25 de 25 C.N.P.J. Fornecedor 13/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA SONDA URETRAL Nº 12. Quantidade Valor Uni. Total 540,00000 49.228.695/0001-52 0,360 194,40 40,00000 49.228.695/0001-52 0,370 14,80 13/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA SONDA URETRAL Nº 8 ESTÉRIL. 40,00000 49.228.695/0001-52 0,350 14,00 13/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA Soro Fisiológico 0,9% 250ml. 80,00000 49.228.695/0001-52 2,560 204,80 13/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA SYMBICORT TURBUHALER 12/400MG. (60D.) 1,00000 49.228.695/0001-52 95,540 95,54 200,00000 49.228.695/0001-52 1,700 340,00 2,00000 02.842.640/0001-74 98,000 196,00 13/08/2012 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA BISCOITO ÁGUA E SAL S.MARCOS (400GR.) 10,00000 08.528.442/0001-17 1,630 16,30 13/08/2012 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA BISCOITO ROSQUINHA S.MARCOS (400GR.) 10,00000 08.528.442/0001-17 1,630 16,30 13/08/2012 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EXTRATO TOMATE XAVANTE 4.1KG. 8,00000 08.528.442/0001-17 11,650 93,20 13/08/2012 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA FARINHA DE MANDIOCA VASCAÍNA (500GR.) 10,00000 08.528.442/0001-17 2,800 28,00 13/08/2012 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA FARINHA DE TRIGO GLOBO (50KG.) 7,00000 08.528.442/0001-17 57,900 405,30 13/08/2012 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA FARINHA DE TRIGO PRÉ-MISTURA (25KG.) 25,00000 08.528.442/0001-17 29,900 747,50 13/08/2012 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA MILHO VERDE 2 KG.(GOIÁS VERDE). 8,00000 08.528.442/0001-17 7,360 58,88 13/08/2012 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA Óleo de Soja Coamo 20,00000 08.528.442/0001-17 2,690 53,80 13/08/2012 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA SELETA DE LEGUMES 2KG. (GOIÁS VERDE). 8,00000 08.528.442/0001-17 7,780 62,24 13/08/2012 NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICIONAL LTDA NUTRIDRINK PÓ SEM SABOR (325GR.) 40,00000 08.594.446/0002-84 28,645 1.145,80 13/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA SONDA URETRAL Nº 16. 13/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA TRIAXON 1G IM. 1FA+DIL (3,5ML.) 13/08/2012 M.C.COSTA ELETRONICA -ME MICROFONE 13/08/2012 ONCO PROD DISTR.PROD.HOSPIT.E ONCOLOGICOS LTDA SUNITINIBE 50MG. C/28 28,00000 14/08/2012 BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA. CABO COAXIAL BRC 1.700,00000 Fiorilli S/C Software Ltda 04.307.650/0001-35 372,079 10.418,198 03.021.063/0001-12 0,317 538,90 PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 26 de 26 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 14/08/2012 BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA. DISJUNTOR UNIPOLAR 15A 89,00000 03.021.063/0001-12 4,490 399,583 14/08/2012 BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA. DISJUNTOR UNIPOLAR 20A NEMA. 42,00000 03.021.063/0001-12 4,490 188,572 14/08/2012 BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA. DISJUNTOR UNIPOLAR 25A NEMA. 74,00000 03.021.063/0001-12 4,490 332,23 14/08/2012 BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA. DISJUNTOR UNIPOLAR 30A 97,00000 03.021.063/0001-12 4,490 435,501 14/08/2012 BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA. Lâmpada Fluorescente 20W. 139,00000 03.021.063/0001-12 2,492 346,402 14/08/2012 BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA. LÂMPADA INCAND. 100 X 127V. 201,00000 03.021.063/0001-12 1,028 206,608 14/08/2012 BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA. LÂMPADA INCAND. CLASSIC 127 X 150W. 341,00000 03.021.063/0001-12 1,619 552,215 14/08/2012 BRASMIG TRATORES COM.DE PEÇAS LTDA-EPP BARRA DA DIREÇÃO L.D. (RETRO MF-96) 1,00000 08.673.997/0001-52 108,000 108,00 14/08/2012 BRASMIG TRATORES COM.DE PEÇAS LTDA-EPP BARRA DA DIREÇÃO RETROESC.(MF-96) 1,00000 08.673.997/0001-52 94,000 94,00 14/08/2012 BRASMIG TRATORES COM.DE PEÇAS LTDA-EPP BOMBA HIDRÁULICA (MF-96) 1,00000 08.673.997/0001-52 880,000 880,00 14/08/2012 BRASMIG TRATORES COM.DE PEÇAS LTDA-EPP RETENTOR A 7K9209 (RETROESC.) 1,00000 08.673.997/0001-52 12,000 12,00 14/08/2012 BRASMIG TRATORES COM.DE PEÇAS LTDA-EPP ROLAMENTO 5F8651 (MF-96). 2,00000 08.673.997/0001-52 20,000 40,00 14/08/2012 EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIRURGICOS LTDA. NUTRIDRINK PÓ SEM SABOR (325GR.) 50,00000 04.106.730/0001-22 30,000 1.500,00 14/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA AMOXICILINA+CLAVULIN 875+125. 10,00000 49.228.695/0001-52 43,990 439,90 14/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA CARVEDILOL 12,5MG. C/30 10,00000 49.228.695/0001-52 11,300 113,00 14/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA CARVEDILOL 3,125MG. C/30 10,00000 49.228.695/0001-52 8,440 84,40 14/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA MELOXICAN 15MG. (1,5ML.) 1,00000 49.228.695/0001-52 10,420 10,42 1,00000 49.228.695/0001-52 22,020 22,02 1,00000 49.228.695/0001-52 37,430 37,43 14/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA OLCADIL 2MG. C/20 14/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA VITATONUS 5000MG. C/20 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 27 de 27 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 14/08/2012 MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP PEDAL DE COMANDO. 1,00000 14/08/2012 PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA Amaciante (2Lits.) Valor Uni. Total 03.155.958/0001-40 296,700 296,70 4,00000 73.110.256/0001-25 2,180 8,72 14/08/2012 PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA Brilha Alumínio 11,00000 73.110.256/0001-25 0,971 10,681 14/08/2012 PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA CERA INCOLOR 8,00000 73.110.256/0001-25 20,900 167,20 14/08/2012 PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA DESINFETANTE CASA E PERFUME. 13,00000 73.110.256/0001-25 1,400 18,20 14/08/2012 PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA DESINFETANTE TRIEX C/12 2,00000 73.110.256/0001-25 12,150 24,30 14/08/2012 PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA ESPONJA DUPLA FACE. 27,00000 73.110.256/0001-25 0,340 9,18 14/08/2012 PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA LUVA DE BORRACHA (M). 2,00000 73.110.256/0001-25 1,570 3,14 14/08/2012 PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA Margarina Delícia (500gr.) 50,00000 73.110.256/0001-25 3,270 163,50 14/08/2012 PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA RODO DE MADEIRA 60CM. 9,00000 73.110.256/0001-25 3,100 27,90 14/08/2012 PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA Rodo Madeira 40cm. 2,00000 73.110.256/0001-25 2,330 4,66 14/08/2012 PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA SABÃO EM BARRA 7,00000 73.110.256/0001-25 2,600 18,20 14/08/2012 PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA Vassoura 1,00000 73.110.256/0001-25 3,380 3,38 14/08/2012 PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA VASSOURA NOVIÇA 8,00000 73.110.256/0001-25 3,380 27,04 15/08/2012 ANTONIA MARIA DE SOUZA VERONEZ-ME PAPEL TOALHA CELULOSE SERRA AZUL. 5,00000 74.298.134/0001-77 10,000 50,00 15/08/2012 ANTONIA MARIA DE SOUZA VERONEZ-ME VÁLVULA DOSADORA P/ SABONETEIRA. 2,00000 74.298.134/0001-77 2,000 4,00 30,00000 01.601.108/0001-00 7,433 222,996 15,00000 00.011.631/0001-06 8,130 121,95 400,00000 00.011.631/0001-06 1,250 500,00 15/08/2012 CASA DA BORRACHA CORREIAS LTD MANGUEIRA USO GERAL C.B. 1 1/2. 15/08/2012 LIVRARIA E PAP MEND DE FRC ME BORRACHA BRANCA RECORD C/40. 15/08/2012 LIVRARIA E PAP MEND DE FRC ME Caderno Brochurão 60 Fls. Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 28 de 28 C.N.P.J. Fornecedor 15/08/2012 LIVRARIA E PAP MEND DE FRC ME CALCULADORA CLASSE CLA-2098. Quantidade Valor Uni. Total 5,00000 00.011.631/0001-06 3,900 19,50 4,00000 00.011.631/0001-06 26,250 105,00 15/08/2012 LIVRARIA E PAP MEND DE FRC ME CANETA DESTACA TEXTO (CORES). 10,00000 00.011.631/0001-06 0,580 5,80 15/08/2012 LIVRARIA E PAP MEND DE FRC ME CANETA ESFEROG. AZUL MASTERPRINT C/50. 4,00000 00.011.631/0001-06 11,700 46,80 15/08/2012 LIVRARIA E PAP MEND DE FRC ME CANETA ESFEROG.PRETA MASTERPRINT C/50 2,00000 00.011.631/0001-06 11,700 23,40 15/08/2012 LIVRARIA E PAP MEND DE FRC ME Caneta Hidroc. Colorcis c/12 cores. 10,00000 00.011.631/0001-06 2,050 20,50 15/08/2012 LIVRARIA E PAP MEND DE FRC ME CANETA HIDROG. C/12 JUMBO MARIPEL. 22,00000 00.011.631/0001-06 6,290 138,38 15/08/2012 LIVRARIA E PAP MEND DE FRC ME Cola Maripel (40grs.) 6,00000 00.011.631/0001-06 0,500 3,00 15/08/2012 LIVRARIA E PAP MEND DE FRC ME E.V.A. (CORES) 37,00000 00.011.631/0001-06 0,930 34,41 15/08/2012 LIVRARIA E PAP MEND DE FRC ME Fita Crepe 19 x 50 43,00000 00.011.631/0001-06 1,690 72,67 15/08/2012 LIVRARIA E PAP MEND DE FRC ME FITA PVC 45 X 50 TRANSPARENTE. 20,00000 00.011.631/0001-06 1,470 29,40 15/08/2012 LIVRARIA E PAP MEND DE FRC ME LÁPIS DE CÔR C/ 12 190,00000 00.011.631/0001-06 2,390 454,10 15/08/2012 LIVRARIA E PAP MEND DE FRC ME LÁPIS PRETO CIS C/ 144. 19,00000 00.011.631/0001-06 21,950 417,05 15/08/2012 LIVRARIA E PAP MEND DE FRC ME PAPEL CAMURÇA C/25 (CORES). 15,00000 00.011.631/0001-06 8,890 133,35 15/08/2012 LIVRARIA E PAP MEND DE FRC ME PAPEL CARTOLINA C/100 FLS. (CORES) 6,00000 00.011.631/0001-06 26,670 160,02 15/08/2012 LIVRARIA E PAP MEND DE FRC ME PAPEL COLOR SET C/20 20,00000 00.011.631/0001-06 6,610 132,20 15/08/2012 LIVRARIA E PAP MEND DE FRC ME PAPEL OFPINHO COLOR 45FLS.(75GR.) 20,00000 00.011.631/0001-06 3,470 69,40 21,00000 00.011.631/0001-06 95,900 2.013,90 13,00000 00.011.631/0001-06 1,250 16,25 15/08/2012 LIVRARIA E PAP MEND DE FRC ME Caneta BIC Cristal c/50 15/08/2012 LIVRARIA E PAP MEND DE FRC ME PAPEL SULFIT DATAPRINT A-4 (210X297). 15/08/2012 LIVRARIA E PAP MEND DE FRC ME Pincel Atômico (Cores). Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 29 de 29 C.N.P.J. Fornecedor 15/08/2012 LIVRARIA E PAP MEND DE FRC ME TELA P/ PINTURA 20 X 30. Quantidade Valor Uni. Total 70,00000 00.011.631/0001-06 3,130 219,10 540,00000 49.228.695/0001-52 0,560 302,40 15/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA BUDECORT AQUA 64MCG. (120 DOSES). 1,00000 49.228.695/0001-52 34,350 34,35 15/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA CARVEDILOL 25MG. C/30. 10,00000 49.228.695/0001-52 20,730 207,30 15/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA CLORID.VENLAFAXINA 75MG. C/30 3,00000 49.228.695/0001-52 45,200 135,60 15/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA CONCOR 2,5MG. C/28 1,00000 49.228.695/0001-52 52,710 52,71 15/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA CYMBALTA 60MG. C/28 1,00000 49.228.695/0001-52 240,070 240,07 15/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA FRALDA DESC. AD. MASTERFRAL C/10. 100,00000 49.228.695/0001-52 7,580 758,00 15/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA FRALDA DESC.AD. EG. MASTERFRAL C/7 100,00000 49.228.695/0001-52 7,580 758,00 15/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA FURGATO MOMETASONA CR. (20GR.) 1,00000 49.228.695/0001-52 11,100 11,10 15/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA LÁCRIMA-PLUS COLÍRIO (15ML.) 1,00000 49.228.695/0001-52 12,860 12,86 15/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA LEVOID 25MCG C/30. 15,00000 49.228.695/0001-52 8,000 120,00 15/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA OXICARBAZEPINA 300MG. C/30. 10,00000 49.228.695/0001-52 9,600 96,00 15/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA RISPERIDONA 1MG. C/30 2,00000 49.228.695/0001-52 21,520 43,04 15/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA RISPERIDONA 2MG. C/20 3,00000 49.228.695/0001-52 39,690 119,07 15/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA SERETIDE SPRAY 25/125MG. 1,00000 49.228.695/0001-52 66,380 66,38 15/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA Soro Fisiológico 0,9% 500ml. 48,00000 49.228.695/0001-52 4,500 216,00 1,00000 49.228.695/0001-52 200,020 200,02 2,00000 49.228.695/0001-52 89,340 178,68 15/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA BICARBONATO SÓDIO (80GR.) 15/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA VALDOXAN 25MG. C/28 15/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA VENFORIN 150MG. C/30 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 30 de 30 C.N.P.J. Fornecedor 16/08/2012 ALCIRO PISTORI ESTERCO DE GADO Quantidade Valor Uni. Total 2,00000 425.022.928-91 600,000 1.200,00 92,00000 67.225.862/0001-93 7,428 683,40 16/08/2012 BORGES e CALIXTO LTDA Ajax 33,00000 67.225.862/0001-93 1,860 61,38 16/08/2012 BORGES e CALIXTO LTDA ÁLCOOL ETÍLICO (500ML.) 47,00000 67.225.862/0001-93 2,470 116,09 16/08/2012 BORGES e CALIXTO LTDA Amaciante (2Lits.) 10,00000 67.225.862/0001-93 3,900 39,00 16/08/2012 BORGES e CALIXTO LTDA ARROZ AGULHINHA TIPO 1 (5KG.) 203,00000 67.225.862/0001-93 7,200 1.461,60 16/08/2012 BORGES e CALIXTO LTDA BALDE 20 LITROS. 2,00000 67.225.862/0001-93 5,675 11,35 16/08/2012 BORGES e CALIXTO LTDA BICARBONATO DE SÓDIO ALIMENTÍCIO. 0,30000 67.225.862/0001-93 6,800 2,04 16/08/2012 BORGES e CALIXTO LTDA CARNE BOVINA EM CUBOS. 174,00000 67.225.862/0001-93 8,000 1.392,00 16/08/2012 BORGES e CALIXTO LTDA Carne Moída 2ª. 116,00000 67.225.862/0001-93 8,650 1.003,40 16/08/2012 BORGES e CALIXTO LTDA Cera Incolor 22,00000 67.225.862/0001-93 5,900 129,80 16/08/2012 BORGES e CALIXTO LTDA CERA LÍQUIDA VERMELHA C/12 2,00000 67.225.862/0001-93 19,150 38,30 16/08/2012 BORGES e CALIXTO LTDA Cesta Básica 38,00000 67.225.862/0001-93 79,370 3.016,06 16/08/2012 BORGES e CALIXTO LTDA Chocolate Granulado (1Kg.) 0,50000 67.225.862/0001-93 5,900 2,95 16/08/2012 BORGES e CALIXTO LTDA COPO DESC. 180ML C/2500. 16,00000 67.225.862/0001-93 52,125 834,00 16/08/2012 BORGES e CALIXTO LTDA Copo Descartável (180ml.) 1,00000 67.225.862/0001-93 4,650 4,65 16/08/2012 BORGES e CALIXTO LTDA COTONETE C/150. 2,00000 67.225.862/0001-93 1,400 2,80 59,00000 67.225.862/0001-93 2,900 171,10 9,00000 67.225.862/0001-93 6,400 57,60 16/08/2012 BORGES e CALIXTO LTDA Açúcar Cristal (5kg.) 16/08/2012 BORGES e CALIXTO LTDA Desinfetante (500ml.) 16/08/2012 BORGES e CALIXTO LTDA DESODORIZADOR BOM AR (400ML.) Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 31 de 31 C.N.P.J. Fornecedor 16/08/2012 BORGES e CALIXTO LTDA DETERGENTE (500ML.) Quantidade Valor Uni. Total 57,00000 67.225.862/0001-93 1,250 71,25 4,00000 67.225.862/0001-93 1,250 5,00 16/08/2012 BORGES e CALIXTO LTDA FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 (2KG.) 110,00000 67.225.862/0001-93 6,480 712,80 16/08/2012 BORGES e CALIXTO LTDA FEIJÃO PRETO (2KG.) 25,00000 67.225.862/0001-93 5,990 149,75 16/08/2012 BORGES e CALIXTO LTDA Filtro de Papel Melita 22,00000 67.225.862/0001-93 2,690 59,18 16/08/2012 BORGES e CALIXTO LTDA FÓSFORO 8,00000 67.225.862/0001-93 1,261 10,09 16/08/2012 BORGES e CALIXTO LTDA FRALDA GERIÁTRICA. 24,00000 67.225.862/0001-93 10,950 262,80 16/08/2012 BORGES e CALIXTO LTDA GLP (13Kg.) 9,00000 67.225.862/0001-93 37,900 341,10 16/08/2012 BORGES e CALIXTO LTDA GLP 45 Kg. 4,00000 67.225.862/0001-93 134,900 539,60 16/08/2012 BORGES e CALIXTO LTDA GOIABADA 4,00000 67.225.862/0001-93 4,900 19,60 16/08/2012 BORGES e CALIXTO LTDA Lanche 16,00000 67.225.862/0001-93 1,450 23,20 16/08/2012 BORGES e CALIXTO LTDA LANCHE PRESUNTO/MUSSARELA. 135,00000 67.225.862/0001-93 2,050 276,75 16/08/2012 BORGES e CALIXTO LTDA Leite Pasteurizado Tipo ´C´ 45,00000 67.225.862/0001-93 1,380 62,10 16/08/2012 BORGES e CALIXTO LTDA LEITE UHT INTEGRAL 171,00000 67.225.862/0001-93 2,050 350,55 16/08/2012 BORGES e CALIXTO LTDA LENÇO UMEDECIDO C/70 21,00000 67.225.862/0001-93 2,550 53,55 16/08/2012 BORGES e CALIXTO LTDA LIMPA PISO (500ML.) 23,00000 67.225.862/0001-93 2,900 66,70 16/08/2012 BORGES e CALIXTO LTDA LIMPA PISOS AZULIM 3,00000 67.225.862/0001-93 2,900 8,70 56,00000 67.225.862/0001-93 6,639 371,80 18,00000 67.225.862/0001-93 2,950 53,10 16/08/2012 BORGES e CALIXTO LTDA Detergente Limpol (500 ml.) 16/08/2012 BORGES e CALIXTO LTDA LINGUIÇA TOSCANA S/ PIMENTA. 16/08/2012 BORGES e CALIXTO LTDA Lustra-Móveis Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 32 de 32 C.N.P.J. Fornecedor 16/08/2012 BORGES e CALIXTO LTDA LUVA DE BORRACHA (M). Quantidade Valor Uni. Total 6,00000 67.225.862/0001-93 4,300 25,80 12,00000 67.225.862/0001-93 1,650 19,80 16/08/2012 BORGES e CALIXTO LTDA MARGARINA (500GR.) 43,00000 67.225.862/0001-93 3,100 133,30 16/08/2012 BORGES e CALIXTO LTDA MEL PURO (SACHÊ). 3,00000 67.225.862/0001-93 26,300 78,90 16/08/2012 BORGES e CALIXTO LTDA MORTADELA 4,00000 67.225.862/0001-93 6,000 24,00 16/08/2012 BORGES e CALIXTO LTDA Mucilon Arroz (500gr.) 12,00000 67.225.862/0001-93 6,980 83,76 16/08/2012 BORGES e CALIXTO LTDA MUSSARELA FATIADA 7,00000 67.225.862/0001-93 17,500 122,50 16/08/2012 BORGES e CALIXTO LTDA Pano p/ Limpeza Alvejado 25,00000 67.225.862/0001-93 2,900 72,50 16/08/2012 BORGES e CALIXTO LTDA PAPEL HIGIÊNICO C/16. 17,00000 67.225.862/0001-93 34,700 589,90 16/08/2012 BORGES e CALIXTO LTDA PAPEL TOALHA P/ BANHEIRO C/1000. 31,00000 67.225.862/0001-93 5,480 169,88 16/08/2012 BORGES e CALIXTO LTDA PEDRA SANITÁRIA. 10,00000 67.225.862/0001-93 2,850 28,50 16/08/2012 BORGES e CALIXTO LTDA PERNIL SUÍNO EM CUBOS. 60,00000 67.225.862/0001-93 7,800 468,00 16/08/2012 BORGES e CALIXTO LTDA PILHA ALCALINA MÉDIA. 8,00000 67.225.862/0001-93 3,900 31,20 16/08/2012 BORGES e CALIXTO LTDA Prestobarba 13,00000 67.225.862/0001-93 1,900 24,70 16/08/2012 BORGES e CALIXTO LTDA QUEROSENE PERFUMADA. 7,00000 67.225.862/0001-93 7,890 55,23 16/08/2012 BORGES e CALIXTO LTDA REFIL P/ ESFREGÃO BETAMIM 5,00000 67.225.862/0001-93 15,200 76,00 16/08/2012 BORGES e CALIXTO LTDA SABÃO EM PÓ (500GR.) 40,00000 67.225.862/0001-93 3,800 152,00 3,00000 67.225.862/0001-93 0,900 2,70 10,00000 67.225.862/0001-93 17,500 175,00 16/08/2012 BORGES e CALIXTO LTDA MAIONESE (500GR.) 16/08/2012 BORGES e CALIXTO LTDA Sabonete (90gr.) 16/08/2012 BORGES e CALIXTO LTDA Saco p/ Lixo (100 Lts.) Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 33 de 33 C.N.P.J. Fornecedor 16/08/2012 BORGES e CALIXTO LTDA Saco p/ Lixo (100Lits.) Quantidade Valor Uni. Total 26,00000 67.225.862/0001-93 2,612 67,90 22,00000 67.225.862/0001-93 2,700 59,40 16/08/2012 BORGES e CALIXTO LTDA SAPÓLEO LÍQUIDO (500ML.) 8,00000 67.225.862/0001-93 4,450 35,60 16/08/2012 BORGES e CALIXTO LTDA SAPÓLIO LÍQUIDO 8,00000 67.225.862/0001-93 4,450 35,60 16/08/2012 BORGES e CALIXTO LTDA SEQUILHO DE POLVILHO (350GR.) 34,00000 67.225.862/0001-93 4,850 164,90 16/08/2012 BORGES e CALIXTO LTDA Suco Tang 12,00000 67.225.862/0001-93 0,800 9,60 16/08/2012 BORGES e CALIXTO LTDA Vassoura Piaçava 5,00000 67.225.862/0001-93 12,200 61,00 16/08/2012 BORGES e CALIXTO LTDA VEJA MULTI-USO (500ML). 39,00000 67.225.862/0001-93 2,600 101,40 16/08/2012 BORGES e CALIXTO LTDA VINAGRE BRANCO DE MAÇÃ. 10,00000 67.225.862/0001-93 2,200 22,00 16/08/2012 FARMACIA VERDE & AGUA LTDA CASTANHA DA INDIA 300MG.+ RUTINA 100MG. 26,00000 04.884.063/0001-09 21,200 551,20 5,00000 04.884.063/0001-09 34,700 173,50 16/08/2012 FARMACIA VERDE & AGUA LTDA IBUPR.400+CICLOB.5+DIAC.50+FLUOX.10+FAM.20 22,00000 04.884.063/0001-09 34,800 765,60 16/08/2012 FARMACIA VERDE & AGUA LTDA IBUPR.400+CICLOB.5+FAMOT.20MG. 18,00000 04.884.063/0001-09 21,450 386,10 16/08/2012 FARMACIA VERDE & AGUA LTDA IBUPROF.400+CICLOB.5+DIACER.50+FAMOT.20. 21,00000 04.884.063/0001-09 34,600 726,60 16/08/2012 FARMACIA VERDE & AGUA LTDA PARAC.500+CICLOB.5+DIAC.50+AMIT.15+FAM.20 25,00000 04.884.063/0001-09 42,550 1.063,75 16/08/2012 FARMACIA VERDE & AGUA LTDA PARAC.500+CICLOB.5+DIAC.50+FLUOX.10+FAM.20 25,00000 04.884.063/0001-09 36,700 917,50 16/08/2012 FARMACIA VERDE & AGUA LTDA PARAC.500+CICLOB.5+FLUOX.10+FAMOT.20 24,00000 04.884.063/0001-09 25,400 609,60 23,00000 04.884.063/0001-09 25,480 586,04 23,00000 04.884.063/0001-09 35,850 824,55 16/08/2012 BORGES e CALIXTO LTDA Saco p/ Lixo (30 Lits.) 16/08/2012 FARMACIA VERDE & AGUA LTDA CETOCONAZ.SHAMP.2%+ BETAMET.0,1%. 16/08/2012 FARMACIA VERDE & AGUA LTDA PARACET.500+CICLOB.5+AMITR.15+FAMOT.20 16/08/2012 FARMACIA VERDE & AGUA LTDA PARACET.500.+CICLOB.5+DIACER.50+FAMOT.20 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 34 de 34 C.N.P.J. Fornecedor 16/08/2012 FARMACIA VERDE & AGUA LTDA PARACET.500MG+CICLOB.5MG.+FAMOT.30MG. Quantidade Valor Uni. Total 25,00000 04.884.063/0001-09 24,800 620,00 22,00000 04.884.063/0001-09 46,100 1.014,20 14,00000 04.884.063/0001-09 55,000 770,00 16/08/2012 GM EMBREAGEM AUTOMOTIVAS LTDA-EPP CONJ. EMBREAGEM VOLARE A-8. 1,00000 00.365.013/0001-64 360,000 360,00 16/08/2012 FARMACIA VERDE & AGUA LTDA PARACETAMOL 500MG.+TRAMADOL 50MG. 16/08/2012 FARMACIA VERDE & AGUA LTDA SULFADIAZINA PRATA 1% 250GR. 17/08/2012 ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD.RURAIS ASSENTADOS ACELGA. 24,00000 10.289.847/0001-91 2,900 69,60 17/08/2012 ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD.RURAIS ASSENTADOS ALFACE CRESPA 32,00000 10.289.847/0001-91 1,900 60,80 17/08/2012 ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD.RURAIS ASSENTADOS Banana Prata 12,00000 10.289.847/0001-91 22,000 264,00 17/08/2012 ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD.RURAIS ASSENTADOS Batata Comum 2,00000 10.289.847/0001-91 85,000 170,00 17/08/2012 ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD.RURAIS ASSENTADOS BATATA SALSA. 1,00000 10.289.847/0001-91 50,000 50,00 17/08/2012 ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD.RURAIS ASSENTADOS Cenoura 1,00000 10.289.847/0001-91 27,000 27,00 17/08/2012 ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD.RURAIS ASSENTADOS Maçã Nacional 17,00000 10.289.847/0001-91 42,000 714,00 17/08/2012 ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD.RURAIS ASSENTADOS Mamão Formosa. 1,00000 10.289.847/0001-91 25,000 25,00 17/08/2012 ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD.RURAIS ASSENTADOS MELANCIA 1,00000 10.289.847/0001-91 10,000 10,00 17/08/2012 ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD.RURAIS ASSENTADOS Tomate 7,00000 10.289.847/0001-91 35,000 245,00 17/08/2012 AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA Fluído de Freio (500ml.) 3,00000 74.698.630/0001-18 10,000 30,00 17/08/2012 AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA Gasolina Comum 112,80000 74.698.630/0001-18 2,780 313,584 17/08/2012 AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA LÂMPADA H-7 (55W) 1,00000 74.698.630/0001-18 10,000 10,00 4,00000 74.698.630/0001-18 15,000 60,00 2,00000 74.698.630/0001-18 200,000 400,00 17/08/2012 AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA LUBRIFICANTE CASTROL DIESEL OIL 17/08/2012 AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA LUBRIFICANTE CASTROL GTX Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 35 de 35 C.N.P.J. Fornecedor 17/08/2012 AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA LUBRIFICANTE IPIRANGA (200ML.) Quantidade Valor Uni. Total 2,00000 74.698.630/0001-18 6,500 13,00 1,00000 74.698.630/0001-18 20,000 20,00 17/08/2012 AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA Lubrificante Rímula D 40. 1,00000 74.698.630/0001-18 160,000 160,00 17/08/2012 AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA Óleo Diesel 4.615,20000 74.698.630/0001-18 2,130 9.830,376 17/08/2012 AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA Querozene 2,00000 74.698.630/0001-18 7,000 14,00 17/08/2012 MATRIZ-COMERCIO DE COPIADORAS LTDA-ME CARTUCHO TONER HP 1215 (CYAN). 1,00000 07.899.774/0001-45 140,000 140,00 17/08/2012 MATRIZ-COMERCIO DE COPIADORAS LTDA-ME CARTUCHO TONER HP 1215 (MAGENTA). 1,00000 07.899.774/0001-45 140,000 140,00 17/08/2012 MATRIZ-COMERCIO DE COPIADORAS LTDA-ME CARTUCHO TONER HP 1215 (YELLOW). 1,00000 07.899.774/0001-45 140,000 140,00 17/08/2012 MATRIZ-COMERCIO DE COPIADORAS LTDA-ME CILINDRO BROTHER DR520. 4,00000 07.899.774/0001-45 275,000 1.100,00 17/08/2012 MATRIZ-COMERCIO DE COPIADORAS LTDA-ME CILINDRO SHARP 2040. 2,00000 07.899.774/0001-45 240,000 480,00 17/08/2012 MATRIZ-COMERCIO DE COPIADORAS LTDA-ME ROLO PRESSÃO SHARP AL-2040. 1,00000 07.899.774/0001-45 215,000 215,00 17/08/2012 MATRIZ-COMERCIO DE COPIADORAS LTDA-ME TONER BROTHER TN 620. 1,00000 07.899.774/0001-45 85,000 85,00 17/08/2012 MATRIZ-COMERCIO DE COPIADORAS LTDA-ME TONER HP 36 A. 2,00000 07.899.774/0001-45 75,000 150,00 17/08/2012 MATRIZ-COMERCIO DE COPIADORAS LTDA-ME TONER HP 49A. 1,00000 07.899.774/0001-45 75,000 75,00 17/08/2012 MATRIZ-COMERCIO DE COPIADORAS LTDA-ME TONER HP 85 A. 2,00000 07.899.774/0001-45 67,000 134,00 17/08/2012 MATRIZ-COMERCIO DE COPIADORAS LTDA-ME TONER HP1215 BLACK. 1,00000 07.899.774/0001-45 140,000 140,00 17/08/2012 MATRIZ-COMERCIO DE COPIADORAS LTDA-ME TONER SHARP 610GR. 1,00000 07.899.774/0001-45 168,000 168,00 17/08/2012 MATRIZ-COMERCIO DE COPIADORAS LTDA-ME TONER SHARP 610GRS. KATUN 1,00000 07.899.774/0001-45 168,000 168,00 18/08/2012 JAGUIMAR COMERCIO DE AÇOS E METAIS LTDA-ME FERRO CHATO 1 X 1/2. 10,20400 51.796.027/0001-73 4,900 50,00 17/08/2012 AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA LUBRIFICANTE RÍMULA 15W40 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 36 de 36 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 20/08/2012 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA BISCOITO ÁGUA E SAL S.MARCOS (400GR.) 6,00000 08.528.442/0001-17 1,630 9,78 20/08/2012 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA BISCOITO ROSQUINHA S.MARCOS (400GR.) 12,00000 08.528.442/0001-17 1,630 19,56 20/08/2012 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA CAFÉ TORRADO E MOÍDO ODEBRECHT (500GR.) 20,00000 08.528.442/0001-17 4,700 94,00 20/08/2012 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EXTRATO TOMATE XAVANTE 4.1KG. 6,00000 08.528.442/0001-17 11,650 69,90 20/08/2012 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA FARINHA DE MANDIOCA VASCAÍNA (500GR.) 5,00000 08.528.442/0001-17 2,800 14,00 20/08/2012 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA FARINHA DE TRIGO GLOBO (50KG.) 3,00000 08.528.442/0001-17 57,900 173,70 20/08/2012 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA FARINHA DE TRIGO PRÉ-MISTURA (25KG.) 8,00000 08.528.442/0001-17 29,900 239,20 20/08/2012 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA MILHO VERDE 2 KG.(GOIÁS VERDE). 6,00000 08.528.442/0001-17 7,360 44,16 20/08/2012 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA Óleo de Soja Coamo 20,00000 08.528.442/0001-17 2,690 53,80 20/08/2012 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA SAL REFINADO IODADO PLUMA. 10,00000 08.528.442/0001-17 0,850 8,50 20/08/2012 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA SELETA DE LEGUMES 2KG. (GOIÁS VERDE). 8,00000 08.528.442/0001-17 7,780 62,24 20/08/2012 PAPELARIA E LIVRARIA RIBEIRÃO CORRENTE LTDA CADERNO BROCHURÃO (100FLS.) 25,00000 15.099.136/0001-78 2,350 58,75 20/08/2012 PAPELARIA E LIVRARIA RIBEIRÃO CORRENTE LTDA CADERNO CAPA DURA GRANDE. 30,00000 15.099.136/0001-78 2,150 64,50 20/08/2012 PAPELARIA E LIVRARIA RIBEIRÃO CORRENTE LTDA CARIMBO AUTOMÁTICO AUTOENTINTADO. 1,00000 15.099.136/0001-78 40,000 40,00 20/08/2012 PAPELARIA E LIVRARIA RIBEIRÃO CORRENTE LTDA ENCADERNAÇÃO. 50,00000 15.099.136/0001-78 2,000 100,00 20/08/2012 PAPELARIA E LIVRARIA RIBEIRÃO CORRENTE LTDA LIVRO DE REGISTRO. 5,00000 15.099.136/0001-78 6,200 31,00 20/08/2012 PAPELARIA E LIVRARIA RIBEIRÃO CORRENTE LTDA Papel Sulfit A-4 4,00000 15.099.136/0001-78 82,000 328,00 20/08/2012 PAPELARIA E LIVRARIA RIBEIRÃO CORRENTE LTDA Papel Vergê 20,00000 15.099.136/0001-78 3,800 76,00 20/08/2012 PAPELARIA E LIVRARIA RIBEIRÃO CORRENTE LTDA Pasta AZ 10,00000 15.099.136/0001-78 3,800 38,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 37 de 37 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 20/08/2012 PAPELARIA E LIVRARIA RIBEIRÃO CORRENTE LTDA Pasta c/ Elástico 20,00000 15.099.136/0001-78 0,920 18,40 20/08/2012 PAPELARIA E LIVRARIA RIBEIRÃO CORRENTE LTDA PASTA P/ DOCUMENTOS (POLIONDA). 50,00000 15.099.136/0001-78 1,300 65,00 20/08/2012 PAPELARIA E LIVRARIA RIBEIRÃO CORRENTE LTDA Saco p/ Lixo (100 lits.) 200,00000 15.099.136/0001-78 4,790 958,00 21/08/2012 AUTO PECAS TUNICAR LTDA ANEL DO PISTÃO (GM). 2,00000 53.537.460/0001-10 149,140 298,28 21/08/2012 AUTO PECAS TUNICAR LTDA BALANCIM VÁLVULA (GM). 1,00000 53.537.460/0001-10 76,110 76,11 21/08/2012 AUTO PECAS TUNICAR LTDA BOMBA DE ÓLEO (GM). 1,00000 53.537.460/0001-10 187,580 187,58 21/08/2012 AUTO PECAS TUNICAR LTDA COMANDO VÁLVULAS (GM). 1,00000 53.537.460/0001-10 270,990 270,99 21/08/2012 AUTO PECAS TUNICAR LTDA GUIA DE VÁLVULA (S-10) 2,00000 53.537.460/0001-10 16,540 33,08 21/08/2012 AUTO PECAS TUNICAR LTDA INTERRUPTOR DE ÓLEO (GM) 1,00000 53.537.460/0001-10 18,260 18,26 21/08/2012 AUTO PECAS TUNICAR LTDA JUNTA CABEÇOTE GM (FERRO). 1,00000 53.537.460/0001-10 85,090 85,09 21/08/2012 AUTO PECAS TUNICAR LTDA JUNTA MOTOR (GM). 1,00000 53.537.460/0001-10 101,730 101,73 21/08/2012 AUTO PECAS TUNICAR LTDA MANGUEIRA SUSPIRO (GM). 1,00000 53.537.460/0001-10 10,170 10,17 21/08/2012 AUTO PECAS TUNICAR LTDA PISTÃO STANDART (GM). 1,00000 53.537.460/0001-10 378,400 378,40 21/08/2012 AUTO PECAS TUNICAR LTDA Relê Auxiliar 2,00000 53.537.460/0001-10 5,090 10,18 21/08/2012 AUTO PECAS TUNICAR LTDA SELANTE MOTOR ORBI PRETO. 1,00000 53.537.460/0001-10 7,050 7,05 21/08/2012 AUTO PECAS TUNICAR LTDA SENSOR DE ROTAÇÃO (GM). 1,00000 53.537.460/0001-10 88,950 88,95 21/08/2012 AUTO PECAS TUNICAR LTDA SUPORTE DIREÇÃO HIDRÁULICA (GM). 1,00000 53.537.460/0001-10 344,000 344,00 1,00000 53.537.460/0001-10 86,940 86,94 1,00000 53.537.460/0001-10 56,660 56,66 21/08/2012 AUTO PECAS TUNICAR LTDA TUCHO DE VÁLVULA (GM). 21/08/2012 AUTO PECAS TUNICAR LTDA VÁLVULA ADMISSÃO (S-10) Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 38 de 38 C.N.P.J. Fornecedor 21/08/2012 AUTO PECAS TUNICAR LTDA VÁLVULA ESCAPE (GM). 21/08/2012 AUTO PECAS TUNICAR LTDA VEDADOR VÁLVULA (GM). Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 53.537.460/0001-10 61,100 61,10 1,00000 53.537.460/0001-10 18,430 18,43 21/08/2012 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.ME ATADURA GESSADA 20CM X 4M. 15,00000 08.791.248/0001-20 3,700 55,50 21/08/2012 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.ME Bolsa Coletora 3,00000 08.791.248/0001-20 3,500 10,50 21/08/2012 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.ME ESTANTE P/ TUBO UNIVERSAL. 3,00000 08.791.248/0001-20 10,900 32,70 21/08/2012 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.ME SUPORTE P/ PERFURO CORTANTE (13LITS.) 3,00000 08.791.248/0001-20 27,400 82,20 21/08/2012 CUORE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.ME TERMÔMETRO DIGITAL G.TECH 436 6,00000 08.791.248/0001-20 10,500 63,00 21/08/2012 ESTRELA FRIOS COM.DE ALIMENTOS LTDA BRÓCOLIS CONG. BUONOGEL (2KG.) 2,00000 09.086.089/0001-25 12,480 24,96 21/08/2012 ESTRELA FRIOS COM.DE ALIMENTOS LTDA POLENTA PALITO C/ 2500. 3,00000 09.086.089/0001-25 12,825 38,475 21/08/2012 FINAL 9 COM.DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA Bacia Plástica 4,00000 07.176.907/0001-55 8,670 34,68 21/08/2012 FINAL 9 COM.DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA BALDE (16LITS). 1,00000 07.176.907/0001-55 23,500 23,50 21/08/2012 FINAL 9 COM.DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA BARBANTE Nº6 SOBERANO (400M) 4,00000 07.176.907/0001-55 4,000 16,00 21/08/2012 FINAL 9 COM.DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA BATERIA. 2,00000 07.176.907/0001-55 3,500 7,00 21/08/2012 FINAL 9 COM.DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA Cadeado Grande 1,00000 07.176.907/0001-55 11,500 11,50 21/08/2012 FINAL 9 COM.DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA CANECÃO 7 LITROS. 1,00000 07.176.907/0001-55 35,800 35,80 21/08/2012 FINAL 9 COM.DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA CANECÃO ALUMÍNIO (5 LITS.) 1,00000 07.176.907/0001-55 20,000 20,00 21/08/2012 FINAL 9 COM.DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA CESTO FECHADO (90 LITS.) 2,00000 07.176.907/0001-55 41,500 83,00 21/08/2012 FINAL 9 COM.DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA CESTO P/ LIXO. 2,00000 07.176.907/0001-55 57,250 114,50 21/08/2012 FINAL 9 COM.DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA CHAVE P/ PORTA (IMÓVEL). 6,00000 07.176.907/0001-55 4,500 27,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 39 de 39 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 21/08/2012 FINAL 9 COM.DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA CHAVES DIVERSAS. 87,00000 07.176.907/0001-55 4,500 391,50 21/08/2012 FINAL 9 COM.DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA COPO DE VIDRO P/ ÁGUA. 1,00000 07.176.907/0001-55 17,800 17,80 21/08/2012 FINAL 9 COM.DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA COPO P/ LIQUIDIFICADOR WALITA 2,00000 07.176.907/0001-55 24,000 48,00 21/08/2012 FINAL 9 COM.DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA EMBALAGEM PLÁSTICA. 150,00000 07.176.907/0001-55 0,500 75,00 21/08/2012 FINAL 9 COM.DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA Escorredor p/ pratos 1,00000 07.176.907/0001-55 31,400 31,40 21/08/2012 FINAL 9 COM.DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA FECHADURA OXIDADA. 1,00000 07.176.907/0001-55 48,000 48,00 21/08/2012 FINAL 9 COM.DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA Fechadura p/ Porta Madeira 1,00000 07.176.907/0001-55 32,000 32,00 21/08/2012 FINAL 9 COM.DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA FECHADURA P/ PORTAS (IMÓVEIS). 9,00000 07.176.907/0001-55 40,000 360,00 21/08/2012 FINAL 9 COM.DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA FECHADURA STAM 550 4,00000 07.176.907/0001-55 40,000 160,00 21/08/2012 FINAL 9 COM.DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA FITA CETIM 10 MTS. 4,00000 07.176.907/0001-55 8,500 34,00 21/08/2012 FINAL 9 COM.DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA GARRAFA TÉRMICA INVICTA 1,00000 07.176.907/0001-55 22,900 22,90 21/08/2012 FINAL 9 COM.DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA JARRA. 3,00000 07.176.907/0001-55 14,930 44,79 21/08/2012 FINAL 9 COM.DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA KIT COADOR DE CAFÉ. 1,00000 07.176.907/0001-55 7,000 7,00 21/08/2012 FINAL 9 COM.DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA LINHA GRANDE 9,00000 07.176.907/0001-55 2,500 22,50 21/08/2012 FINAL 9 COM.DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA LIXEIRA 100 LITS C/ PEDAL PLASUTIL 4,00000 07.176.907/0001-55 91,320 365,28 21/08/2012 FINAL 9 COM.DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA MAÇANETA P/ PORTA (IMÓVEL) 2,00000 07.176.907/0001-55 15,000 30,00 21/08/2012 FINAL 9 COM.DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA PANO DE PRATO 65 X 42. 10,00000 07.176.907/0001-55 5,480 54,80 21/08/2012 FINAL 9 COM.DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA PINCEL (DIVERSOS) 12,00000 07.176.907/0001-55 1,500 18,00 21/08/2012 FINAL 9 COM.DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA TAMBOR DE FECHADURA. 2,00000 07.176.907/0001-55 18,000 36,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 40 de 40 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 21/08/2012 FINAL 9 COM.DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA TAPETE GRANDE. 4,00000 07.176.907/0001-55 14,500 58,00 21/08/2012 FINAL 9 COM.DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA TELA P/ PINTURA 80,00000 07.176.907/0001-55 1,960 156,80 21/08/2012 FINAL 9 COM.DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA TESOURA MUNDIAL 6,00000 07.176.907/0001-55 18,500 111,00 21/08/2012 FINAL 9 COM.DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA TESOURA SEM PONTA. 70,00000 07.176.907/0001-55 0,960 67,20 21/08/2012 FINAL 9 COM.DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA Tinta p/ Tecido 37 ml. (Cores) 30,00000 07.176.907/0001-55 2,100 63,00 21/08/2012 FINAL 9 COM.DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA TNT - 50 MTS. 7,00000 07.176.907/0001-55 50,000 350,00 21/08/2012 FINAL 9 COM.DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA TOALHA DE MESA. 3,00000 07.176.907/0001-55 20,900 62,70 21/08/2012 FINAL 9 COM.DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA Xícara p/ Café. 2,00000 07.176.907/0001-55 22,000 44,00 21/08/2012 LIVRARIA E PAP MEND DE FRC ME BOBINA SEMI KRAFT 80GRS. 60X140. 2,00000 00.011.631/0001-06 28,830 57,66 21/08/2012 LIVRARIA E PAP MEND DE FRC ME BORRACHA BRANCA RECORD C/40. 33,00000 00.011.631/0001-06 8,130 268,29 21/08/2012 LIVRARIA E PAP MEND DE FRC ME Caderno Brochurão 60 Fls. 500,00000 00.011.631/0001-06 1,250 625,00 21/08/2012 LIVRARIA E PAP MEND DE FRC ME Caneta BIC Cristal c/50 5,00000 00.011.631/0001-06 26,250 131,25 21/08/2012 LIVRARIA E PAP MEND DE FRC ME CANETA HIDROG. C/12 JUMBO MARIPEL. 25,00000 00.011.631/0001-06 6,290 157,25 21/08/2012 LIVRARIA E PAP MEND DE FRC ME CD-R 80MIN. 52 X 70 C/100 4,00000 00.011.631/0001-06 51,000 204,00 21/08/2012 LIVRARIA E PAP MEND DE FRC ME DVD-R 120 MIN. 4 7GB C/50 3,00000 00.011.631/0001-06 29,850 89,55 21/08/2012 LIVRARIA E PAP MEND DE FRC ME ENVELOPE SACO BRANCO 24X34 500,00000 00.011.631/0001-06 0,160 80,00 21/08/2012 LIVRARIA E PAP MEND DE FRC ME Fita Crepe 19 x 50 70,00000 00.011.631/0001-06 1,690 118,30 50,00000 00.011.631/0001-06 1,470 73,50 6,00000 00.011.631/0001-06 19,170 115,02 21/08/2012 LIVRARIA E PAP MEND DE FRC ME FITA PVC 45 X 50 TRANSPARENTE. 21/08/2012 LIVRARIA E PAP MEND DE FRC ME Giz de Lousa Calac (c/500) Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 41 de 41 C.N.P.J. Fornecedor 21/08/2012 LIVRARIA E PAP MEND DE FRC ME GIZ DE LOUSA COLORIDO C/500 Quantidade Valor Uni. Total 6,00000 00.011.631/0001-06 34,290 205,74 220,00000 00.011.631/0001-06 2,390 525,80 21/08/2012 LIVRARIA E PAP MEND DE FRC ME LÁPIS PRETO CIS C/ 144. 16,00000 00.011.631/0001-06 21,950 351,20 21/08/2012 LIVRARIA E PAP MEND DE FRC ME PAPEL CAMURÇA C/25 (CORES). 10,00000 00.011.631/0001-06 8,890 88,90 21/08/2012 LIVRARIA E PAP MEND DE FRC ME PAPEL CARTOLINA C/100 FLS. (CORES) 5,00000 00.011.631/0001-06 26,670 133,35 21/08/2012 LIVRARIA E PAP MEND DE FRC ME PAPEL COLOR SET C/20 15,00000 00.011.631/0001-06 6,610 99,15 21/08/2012 LIVRARIA E PAP MEND DE FRC ME PAPEL LAMINADO C/40. 5,00000 00.011.631/0001-06 18,290 91,45 21/08/2012 LIVRARIA E PAP MEND DE FRC ME PAPEL SULFIT DATAPRINT A-4 (210X297). 30,00000 00.011.631/0001-06 95,900 2.877,00 21/08/2012 LIVRARIA E PAP MEND DE FRC ME TELA P/ PINTURA 20 X 30. 125,00000 00.011.631/0001-06 3,130 391,25 21/08/2012 LIVRARIA E PAP MEND DE FRC ME TESOURA ESCOLAR MISTA. 80,00000 00.011.631/0001-06 1,070 85,60 1,00000 49.228.695/0001-52 1,000 1,00 21/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA ALPRAZOLAM 1MG. C/20 10,00000 49.228.695/0001-52 11,250 112,50 21/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA AMIODARONA 100MG. C/20 5,00000 49.228.695/0001-52 2,700 13,50 21/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA AMIORON 100MG. C/20 25,00000 49.228.695/0001-52 1,750 43,75 21/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA ATENOCLOR 50/12,5MG C/28 3,00000 49.228.695/0001-52 7,160 21,48 21/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA BELCOMPLEX C/50 1,00000 49.228.695/0001-52 3,400 3,40 21/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA BELSCOPAN 10MG. C/20 1,00000 49.228.695/0001-52 3,680 3,68 10,00000 49.228.695/0001-52 10,930 109,30 1,00000 49.228.695/0001-52 1,800 1,80 21/08/2012 LIVRARIA E PAP MEND DE FRC ME LÁPIS DE CÔR C/ 12 21/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA ALMOTOLIA ÂMBAR BICO RETO (250ML.) 21/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA BENEUM 300MG. C/50 21/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA BROMOPRIDE 10MG. C/20 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 42 de 42 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 21/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA BUTILBROMETO ESCOP. 20MG. (1ML.) 1.000,00000 21/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA CARVEDILOL 12,5MG. C/30 Valor Uni. Total 49.228.695/0001-52 0,370 370,00 10,00000 49.228.695/0001-52 11,300 113,00 21/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA CARVEDILOL 3,125MG. C/30 10,00000 49.228.695/0001-52 8,430 84,30 21/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA CEFALINA C/4. 146,00000 49.228.695/0001-52 0,600 87,60 21/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA CITRATO SILDENAFILA 50MG. C/4 60,00000 49.228.695/0001-52 1,270 76,20 21/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA CLORID.METFORMINA 500MG. C/10 19,00000 49.228.695/0001-52 0,900 17,10 21/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA CLORID.VENLAFAXINA 75MG. C/30 1,00000 49.228.695/0001-52 45,200 45,20 21/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA COLPOTROFINE CREME 30GR. 1,00000 49.228.695/0001-52 51,240 51,24 21/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA DECAN HALOPER 3 X 1ML. 2,00000 49.228.695/0001-52 30,780 61,56 21/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA DELTALAB SHAMPOO (100ML.) 1,00000 49.228.695/0001-52 1,600 1,60 21/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA DEPAKOTE 250MG. C/30 3,00000 49.228.695/0001-52 29,880 89,64 21/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA DEPAKOTE ER 250MG. C/30 2,00000 49.228.695/0001-52 34,720 69,44 21/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA DESTADIN XPE. (60ML.) 5,00000 49.228.695/0001-52 8,080 40,40 21/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA DETERGENTE ENZIMÁTICO SAYOZIME. 4,00000 49.228.695/0001-52 9,500 38,00 21/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA DROPROPIZINA XPE. PED. 120ML (G) 1,00000 49.228.695/0001-52 3,830 3,83 21/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA ELIDEL CREME DERMATOLÓGICO (30GR.) 1,00000 49.228.695/0001-52 224,040 224,04 21/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA FITA MICROPOROSA 5 X 4,5 CREMER. 9,00000 49.228.695/0001-52 3,400 30,60 3,00000 49.228.695/0001-52 11,170 33,51 16,00000 49.228.695/0001-52 16,000 256,00 21/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA GLIFAGE XR 500MG. C/30 21/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA HEPTRON 60MG./0,6ML C/SERINGA. Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 43 de 43 C.N.P.J. Fornecedor 21/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA IBUPROFENO 600MG. C/10 Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 49.228.695/0001-52 0,700 0,70 15,00000 49.228.695/0001-52 8,870 133,05 21/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA LEVOTIROXINA 125MCG. C/30 10,00000 49.228.695/0001-52 4,060 40,60 21/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA LOSARTANA POTÁSSICA 50MG. C/15 423,00000 49.228.695/0001-52 1,235 522,40 21/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA LOZEPREL 20MG. C/14 266,00000 49.228.695/0001-52 0,700 186,20 21/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA LUVA PROCEDIMENTO VINIL G C/100. 2,00000 49.228.695/0001-52 7,000 14,00 21/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA METAMUCIL LAR. 10. 1,00000 49.228.695/0001-52 15,580 15,58 21/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA NIMELIT 100MG. C/12 550,00000 49.228.695/0001-52 0,600 330,00 21/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA OCYLIN 500MG. C/10 2,00000 49.228.695/0001-52 0,800 1,60 21/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA OMEPRAZOL IV 40MG. 1FA+DIL 800,00000 49.228.695/0001-52 3,280 2.624,00 21/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA OSTEOFAR 70MG. C/4 8,00000 49.228.695/0001-52 1,750 14,00 21/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA OUVIDONAL GOTAS (10ML.) 1,00000 49.228.695/0001-52 2,800 2,80 21/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA PAPEL LENÇOL DESC.70 X 50 BRANCO. 2,00000 49.228.695/0001-52 3,850 7,70 21/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA PILHA RAY-O-VAC PEQUENA. 9,00000 49.228.695/0001-52 0,550 4,95 21/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA RITALINA LA 20MG. C/30 3,00000 49.228.695/0001-52 163,380 490,14 21/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA RITALINA LA 30MG. C/30 4,00000 49.228.695/0001-52 171,560 686,24 21/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA RITALINA LA 40MG. C/30 1,00000 49.228.695/0001-52 180,010 180,01 8,00000 49.228.695/0001-52 1,800 14,40 1,00000 49.228.695/0001-52 14,000 14,00 21/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA LEVOID 50MCG. C/30 21/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA SABONETE GLICERINA (100GR.) 21/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA SERINGA DESC.INSULINA 8X0,3MM Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 44 de 44 C.N.P.J. Fornecedor 21/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA SINGULAIR 5MG. C/30. Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 49.228.695/0001-52 83,430 83,43 50,00000 49.228.695/0001-52 8,820 441,00 21/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA SOTAHEXAL 160MG. C/20 2,00000 49.228.695/0001-52 13,700 27,40 21/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA SUAVEBABY POMADA (45GR.) 15,00000 49.228.695/0001-52 1,500 22,50 21/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA SULFAMETOXAZOL+TRIM. C/10. 79,00000 49.228.695/0001-52 0,700 55,30 21/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA Sulfato de Gentamicina 80mg./2,0ml. 10,00000 49.228.695/0001-52 0,930 9,30 21/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA TAMARINE GEL (250GR.) 2,00000 49.228.695/0001-52 43,730 87,46 21/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA VECASTEN C/ 20 COMP. 1,00000 49.228.695/0001-52 45,530 45,53 21/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA VENOPRESSIN 500MG. C/10 5,00000 49.228.695/0001-52 2,300 11,50 21/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA XAROPE DE GUACO (150ML.) 3,00000 49.228.695/0001-52 3,200 9,60 21/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA SINVASTATINA 20MG. C/30 21/08/2012 MATOS & LIMONTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Álcool Combustível Comum 269,60000 04.170.178/0001-31 1,960 528,416 21/08/2012 MATOS & LIMONTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Gasolina Comum 1.466,98800 04.170.178/0001-31 2,690 3.946,177 21/08/2012 MATOS & LIMONTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Óleo Diesel 158,30000 04.170.178/0001-31 2,028 321,068 21/08/2012 MICRO HARDWARE INFORMATICA LTDA -ME FONTE ALIMENTAÇÃO ATX 3,00000 73.175.762/0001-00 59,000 177,00 21/08/2012 MICRO HARDWARE INFORMATICA LTDA -ME MEMÓRIA 1GB DDR2. 2,00000 73.175.762/0001-00 110,000 220,00 21/08/2012 MICRO HARDWARE INFORMATICA LTDA -ME PROCESSADOR INTEL CELERON E3300. 1,00000 73.175.762/0001-00 149,000 149,00 21/08/2012 NIVALDO ANTONIO DE CASTRO LTDA CABO P2 STEREO P/ 2 RCA 4,00000 04.145.166/0001-57 4,000 16,00 21/08/2012 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA Salsicha Hot Dog Estrela. 20,00000 08.528.442/0001-17 2,980 59,60 21/08/2012 ORLICIO AP MARQUES FRANCA ME ÁGUA MINERAL NATURAL 200ML. 00.172.703/0001-05 0,300 72,00 Fiorilli S/C Software Ltda 240,00000 PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 45 de 45 C.N.P.J. Fornecedor 21/08/2012 PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA CANELA EM CASCA Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 73.110.256/0001-25 4,400 4,40 1,00000 73.110.256/0001-25 22,400 22,40 21/08/2012 PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA COLORAU (100GR.) 2,00000 73.110.256/0001-25 0,740 1,48 21/08/2012 PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA ERVILHA EM CONSERVA (3.100KG) 6,00000 73.110.256/0001-25 4,950 29,70 21/08/2012 PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA Fubá (500gr.) 5,00000 73.110.256/0001-25 1,260 6,30 21/08/2012 PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA LEITE DE CÔCO (100ML.) 3,00000 73.110.256/0001-25 1,280 3,84 21/08/2012 PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA Margarina Delícia (500gr.) 10,00000 73.110.256/0001-25 3,270 32,70 21/08/2012 PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA ORÉGANO. 5,00000 73.110.256/0001-25 1,210 6,05 21/08/2012 PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA Peito de Frango (Congelado) 60,00000 73.110.256/0001-25 6,000 360,00 21/08/2012 PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA PIMENTA DO REINO (500GR.) 1,00000 73.110.256/0001-25 7,960 7,96 22/08/2012 AGUA FRESCA COM REFR LTDA-ME PURIFICADOR ÁGUA SOFT STAR 110V. 1,00000 73.199.465/0001-97 785,000 785,00 22/08/2012 MADEIREIRA MIL MADEIRAS LTDA - EPP DOBRADIÇA CROMADA. 1,00000 03.787.617/0001-97 15,000 15,00 22/08/2012 MADEIREIRA MIL MADEIRAS LTDA - EPP FECHADURA VICTÓRIA EXTERNA ZC. 1,00000 03.787.617/0001-97 48,000 48,00 22/08/2012 MADEIREIRA MIL MADEIRAS LTDA - EPP PORTA MADEIRA MOGNO REAL 0,90. 1,00000 03.787.617/0001-97 140,000 140,00 22/08/2012 PAPELARIA E LIVRARIA RIBEIRÃO CORRENTE LTDA CARIMBO AUTOMÁTICO AUTOENTINTADO. 4,00000 15.099.136/0001-78 40,000 160,00 22/08/2012 PAPELARIA E LIVRARIA RIBEIRÃO CORRENTE LTDA ENCADERNAÇÃO. 25,00000 15.099.136/0001-78 2,000 50,00 22/08/2012 PAPELARIA E LIVRARIA RIBEIRÃO CORRENTE LTDA PAPEL CARBONO A-4. 4,00000 15.099.136/0001-78 16,000 64,00 22/08/2012 PAPELARIA E LIVRARIA RIBEIRÃO CORRENTE LTDA PAPEL SULFIT ECOLÓGICO A-4. 3,00000 15.099.136/0001-78 105,000 315,00 22/08/2012 PAPELARIA E LIVRARIA RIBEIRÃO CORRENTE LTDA PLASTIFICAÇÃO. 15,00000 15.099.136/0001-78 3,000 45,00 21/08/2012 PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA CÔCO RALADO. Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 46 de 46 C.N.P.J. Fornecedor 23/08/2012 DINAMO-DIST.NACIONAL.MODAS COLA COLORIDA ACRILEX C/4. Quantidade Valor Uni. Total 70,00000 57.144.958/0001-73 2,100 147,00 1.153,00000 57.144.958/0001-73 3,400 3.920,20 24/08/2012 GOLMYDES COM.DE ART.ESPORTIVOS LTDA-ME CONJUNTO ESPORTIVO P/ FUTEBOL 24,00000 10.282.683/0001-70 53,750 1.290,00 24/08/2012 GOLMYDES COM.DE ART.ESPORTIVOS LTDA-ME MEIÃO P/ FUTEBOL 12,00000 10.282.683/0001-70 10,000 120,00 24/08/2012 M M PAPELARIA DE FRANCA LTDA CANETA ESFER. BIC CRISTAL C/50 (CORES) 5,00000 03.508.406/0001-78 31,400 157,00 24/08/2012 M M PAPELARIA DE FRANCA LTDA Grampo p/ Grampeador 26/6 c/ 5000. 10,00000 03.508.406/0001-78 3,000 30,00 24/08/2012 M M PAPELARIA DE FRANCA LTDA Lápis Preto 10,00000 03.508.406/0001-78 29,800 298,00 24/08/2012 M M PAPELARIA DE FRANCA LTDA PAPEL SULFIT A-4 CHAMEX VERDE. 20,00000 03.508.406/0001-78 109,900 2.198,00 24/08/2012 N.T.DE PAULA MERCEARIA - ME ALMÔNDEGA BOVINA. 82,00000 08.573.084/0001-64 7,600 623,20 24/08/2012 N.T.DE PAULA MERCEARIA - ME BATATA PALHA (500GR.) 170,00000 08.573.084/0001-64 5,600 952,00 24/08/2012 N.T.DE PAULA MERCEARIA - ME COXINHA DA ASA. 190,00000 08.573.084/0001-64 5,250 997,50 24/08/2012 N.T.DE PAULA MERCEARIA - ME FERMENTO BIOLÓGICO 220,00000 08.573.084/0001-64 2,800 616,00 24/08/2012 N.T.DE PAULA MERCEARIA - ME FRANGO EMPANADO. 94,00000 08.573.084/0001-64 7,980 750,12 24/08/2012 N.T.DE PAULA MERCEARIA - ME LEITE EM PÓ (400GR.) 125,00000 08.573.084/0001-64 3,450 431,25 24/08/2012 N.T.DE PAULA MERCEARIA - ME MACARRÃO (500GR.) 240,00000 08.573.084/0001-64 1,190 285,60 24/08/2012 N.T.DE PAULA MERCEARIA - ME Mussarella 86,00000 08.573.084/0001-64 11,500 989,00 24/08/2012 N.T.DE PAULA MERCEARIA - ME Ovos Brancos 120,00000 08.573.084/0001-64 2,590 310,80 152,00000 08.573.084/0001-64 3,150 478,80 79,00000 08.573.084/0001-64 9,950 786,05 23/08/2012 DINAMO-DIST.NACIONAL.MODAS E.V.A. PLACA ESTAMPADA 24/08/2012 N.T.DE PAULA MERCEARIA - ME PEITO DE FRANGO C/ OSSO. 24/08/2012 N.T.DE PAULA MERCEARIA - ME PRESUNTO COZIDO Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 47 de 47 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 25/08/2012 MATRIZ-COMERCIO DE COPIADORAS LTDA-ME TONER BROTHER TN 580. 1,00000 07.899.774/0001-45 85,000 85,00 25/08/2012 MATRIZ-COMERCIO DE COPIADORAS LTDA-ME TONER BROTHER TN 650 1,00000 07.899.774/0001-45 85,000 85,00 25/08/2012 MATRIZ-COMERCIO DE COPIADORAS LTDA-ME TONER HP 12A 1,00000 07.899.774/0001-45 64,000 64,00 25/08/2012 MATRIZ-COMERCIO DE COPIADORAS LTDA-ME TONER HP 85 A. 1,00000 07.899.774/0001-45 67,000 67,00 25/08/2012 N.T.DE PAULA MERCEARIA - ME ÁGUA SANITÁRIA (24 X 1). 2,00000 08.573.084/0001-64 66,400 132,80 25/08/2012 N.T.DE PAULA MERCEARIA - ME Água Sanitária S. Globo (12x1litro) 1,00000 08.573.084/0001-64 10,900 10,90 25/08/2012 N.T.DE PAULA MERCEARIA - ME Água Sanitária S. Globo Verde (12x1Litro) 1,00000 08.573.084/0001-64 54,000 54,00 25/08/2012 N.T.DE PAULA MERCEARIA - ME Álcool Casabella (12x1) 11,00000 08.573.084/0001-64 23,100 254,10 25/08/2012 N.T.DE PAULA MERCEARIA - ME CERA LÍQUIDA INGLESA. 2,00000 08.573.084/0001-64 144,550 289,10 25/08/2012 N.T.DE PAULA MERCEARIA - ME CLORO STAR 64,00000 08.573.084/0001-64 2,850 182,40 25/08/2012 N.T.DE PAULA MERCEARIA - ME DESINFETANTE (2 LITS.) 103,00000 08.573.084/0001-64 3,800 391,40 25/08/2012 N.T.DE PAULA MERCEARIA - ME FRALDA GERIÁTRICA. 20,00000 08.573.084/0001-64 10,800 216,00 25/08/2012 N.T.DE PAULA MERCEARIA - ME LÃ DE AÇO 86,00000 08.573.084/0001-64 1,800 154,80 25/08/2012 N.T.DE PAULA MERCEARIA - ME LÃ DE AÇO BOM-BRIL 1,00000 08.573.084/0001-64 11,500 11,50 25/08/2012 N.T.DE PAULA MERCEARIA - ME LIMPA PISOS AZULIM 76,00000 08.573.084/0001-64 3,178 241,52 25/08/2012 N.T.DE PAULA MERCEARIA - ME LIMPADOR CONCENTRADO. 48,00000 08.573.084/0001-64 3,650 175,20 25/08/2012 N.T.DE PAULA MERCEARIA - ME LUVA IMPERMEÁVEL. 66,00000 08.573.084/0001-64 4,400 290,40 146,00000 08.573.084/0001-64 2,950 430,70 6,00000 08.573.084/0001-64 2,900 17,40 25/08/2012 N.T.DE PAULA MERCEARIA - ME PANO P/ CHÃO. 25/08/2012 N.T.DE PAULA MERCEARIA - ME PANO P/ LIMPEZA PERFEX Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 48 de 48 C.N.P.J. Fornecedor 25/08/2012 N.T.DE PAULA MERCEARIA - ME PAPEL HIGIÊNICO Quantidade Valor Uni. Total 24,00000 08.573.084/0001-64 16,900 405,60 1,00000 08.573.084/0001-64 26,550 26,55 25/08/2012 N.T.DE PAULA MERCEARIA - ME Sabão em Pó Invicto (1Kg.) 8,00000 08.573.084/0001-64 3,300 26,40 25/08/2012 N.T.DE PAULA MERCEARIA - ME Sabão em pó OMO (1Kg.) 32,00000 08.573.084/0001-64 6,350 203,20 25/08/2012 N.T.DE PAULA MERCEARIA - ME Saco Alvejado 10,00000 08.573.084/0001-64 1,100 11,00 25/08/2012 N.T.DE PAULA MERCEARIA - ME Saco p/ Lixo 100 Lits. P7. 2,00000 08.573.084/0001-64 59,400 118,80 25/08/2012 N.T.DE PAULA MERCEARIA - ME SACO P/ LIXO 100LITS. VM 2,00000 08.573.084/0001-64 25,650 51,30 25/08/2012 N.T.DE PAULA MERCEARIA - ME SACO P/ LIXO 150 LTS. PRETO 90X90 C/100. 2,00000 08.573.084/0001-64 76,950 153,90 25/08/2012 N.T.DE PAULA MERCEARIA - ME Veja Multi Uso Tradicional (24x500ml.) 1,00000 08.573.084/0001-64 31,000 31,00 25/08/2012 N.T.DE PAULA MERCEARIA - ME VEJA MULTI-USO (48 X 1) 2,00000 08.573.084/0001-64 88,500 177,00 25/08/2012 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA SALSICHA ESTRELA. 21,00000 08.528.442/0001-17 2,890 60,69 25/08/2012 N.T.DE PAULA MERCEARIA - ME PAPEL TOALHA C/1000 27/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA AMOXICILINA 875MG.+CLAV.POTÁSSICO 125MG. 10,00000 49.228.695/0001-52 44,000 440,00 27/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA BISSULFATO CLOPIDOGREL 75MG. C/28 10,00000 49.228.695/0001-52 52,900 529,00 27/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA BUSONID 50MCG. 1,00000 49.228.695/0001-52 19,550 19,55 27/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA CILOSTAZOL 100MG. C/60 1,00000 49.228.695/0001-52 24,230 24,23 27/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA CLORID. DOPAMINA 5MG./ML (10ML.) 5,00000 49.228.695/0001-52 0,570 2,85 27/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA RISPERIDONA 1MG/ML SOL. (30ML.) 1,00000 49.228.695/0001-52 34,750 34,75 1,00000 49.228.695/0001-52 65,220 65,22 3,00000 49.228.695/0001-52 3,570 10,71 27/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA RITMONORM 300MG C/30 27/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA ROHYDORM 1MG. C/20 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 49 de 49 C.N.P.J. Fornecedor 27/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA UNI-CARBAMAZ (100ML.) Quantidade Valor Uni. Total 15,00000 49.228.695/0001-52 10,660 159,90 27/08/2012 NOVO POMAR PROD.ALIMENTICIOS LTDA POLPA ACEROLA C/ LARANJA. 20,00000 00.406.238/0001-11 7,000 140,00 27/08/2012 NOVO POMAR PROD.ALIMENTICIOS LTDA POLPA DE ABACAXÍ. 20,00000 00.406.238/0001-11 7,000 140,00 27/08/2012 NOVO POMAR PROD.ALIMENTICIOS LTDA POLPA DE CAJÚ. 20,00000 00.406.238/0001-11 7,000 140,00 27/08/2012 NOVO POMAR PROD.ALIMENTICIOS LTDA POLPA DE MARACUJÁ. 20,00000 00.406.238/0001-11 7,000 140,00 28/08/2012 ANDRE LUIS PARREIRA ORL-ME LENTE DO TETO (SCÂNIA). 4,00000 02.683.384/0001-10 10,000 40,00 28/08/2012 ANDRE LUIS PARREIRA ORL-ME PISTÃO DA PORTA (SCÂNIA) 1,00000 02.683.384/0001-10 250,000 250,00 28/08/2012 ANDRE LUIS PARREIRA ORL-ME VOLANTE DE DIREÇÃO (SCÂNIA). 1,00000 02.683.384/0001-10 300,000 300,00 28/08/2012 ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD.RURAIS ASSENTADOS ACELGA. 13,00000 10.289.847/0001-91 2,900 37,70 28/08/2012 ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD.RURAIS ASSENTADOS ALFACE CRESPA 25,00000 10.289.847/0001-91 1,900 47,50 28/08/2012 ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD.RURAIS ASSENTADOS Banana Prata 10,00000 10.289.847/0001-91 22,000 220,00 28/08/2012 ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD.RURAIS ASSENTADOS BATATA SALSA. 1,00000 10.289.847/0001-91 50,000 50,00 28/08/2012 ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD.RURAIS ASSENTADOS Chuchu 1,00000 10.289.847/0001-91 22,000 22,00 28/08/2012 ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD.RURAIS ASSENTADOS COUVE FOLHA (MAÇO) 10,00000 10.289.847/0001-91 2,000 20,00 28/08/2012 ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD.RURAIS ASSENTADOS LARANJA PERA RIO 2,00000 10.289.847/0001-91 25,000 50,00 28/08/2012 ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD.RURAIS ASSENTADOS Maçã Nacional 9,00000 10.289.847/0001-91 42,000 378,00 28/08/2012 ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD.RURAIS ASSENTADOS Tomate 3,00000 10.289.847/0001-91 35,000 105,00 28/08/2012 CASA DO TELEFONE LTDA-ME PLACA DE TRONCO INTELBRAS 6000/8000. 1,00000 64.091.465/0001-88 350,000 350,00 28/08/2012 CINTRA & ZAGATO COMERCIO DE LIVROS LTDA BABY JR. FOFINHO C/ FRALDA. 20,00000 05.524.854/0001-90 38,000 760,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 50 de 50 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 28/08/2012 CINTRA & ZAGATO COMERCIO DE LIVROS LTDA BABY JR. FOFINHO C/ VESTIDO. 20,00000 05.524.854/0001-90 38,000 760,00 28/08/2012 CINTRA & ZAGATO COMERCIO DE LIVROS LTDA BOLA COLORIDA. 36,00000 05.524.854/0001-90 8,000 288,00 28/08/2012 CINTRA & ZAGATO COMERCIO DE LIVROS LTDA COLEÇÃO NINOS CARRINHO. 20,00000 05.524.854/0001-90 99,000 1.980,00 28/08/2012 CINTRA & ZAGATO COMERCIO DE LIVROS LTDA DADO GRANDE. 30,00000 05.524.854/0001-90 38,000 1.140,00 28/08/2012 CINTRA & ZAGATO COMERCIO DE LIVROS LTDA LEGO 140 PEÇAS. 30,00000 05.524.854/0001-90 60,000 1.800,00 28/08/2012 CINTRA & ZAGATO COMERCIO DE LIVROS LTDA TÚNEL LÚDICO. 3,00000 05.524.854/0001-90 360,000 1.080,00 28/08/2012 DROGARIA CRUZEIRO FRANCA LTDA CARBONATO CÁLCIO 500+VIT.D3 400UI C/30. 20,00000 02.634.512/0001-35 26,350 527,00 28/08/2012 DROGARIA CRUZEIRO FRANCA LTDA DIPIR.500+CICL.5+DIAC 50+FAMOT.20 C/3 20,00000 02.634.512/0001-35 40,070 801,40 28/08/2012 DROGARIA CRUZEIRO FRANCA LTDA DIPIRONA 500+CICL.5+AMIT.15+FAM.20 C/15 113,00000 02.634.512/0001-35 29,093 3.287,48 28/08/2012 DROGARIA CRUZEIRO FRANCA LTDA DIPIRONA 500+CICLOB.5+DIAC.50+FAMOT. 24,00000 02.634.512/0001-35 40,267 966,40 28/08/2012 DROGARIA CRUZEIRO FRANCA LTDA IBUPR.400+CICLOB.5+DIAC.50+FLUOX.10+FAM.20 9,00000 02.634.512/0001-35 34,870 313,83 28/08/2012 DROGARIA CRUZEIRO FRANCA LTDA IBUPR.400+CICOB.05+FLOX.10+FAMOT.20 22,00000 02.634.512/0001-35 24,060 529,32 28/08/2012 DROGARIA CRUZEIRO FRANCA LTDA PARACET.500 + CODEÍNA 30MG. C/15 120,00000 02.634.512/0001-35 40,550 4.866,00 28/08/2012 FRANTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA. THINNER DISSOLTEX FRAN 0010 (5LITS.) 2,00000 05.701.140/0001-00 37,000 74,00 28/08/2012 FRANTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA. TINTA ESM.LUKSC.AMARELO YPÊ (3,6L). 1,00000 05.701.140/0001-00 48,000 48,00 28/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA ÁGUA P/ INJEÇÃO 1AP X 5ML. 300,00000 49.228.695/0001-52 0,150 45,00 28/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA Algodão Hidrófilo (500gr.) 14,00000 49.228.695/0001-52 8,400 117,60 2,00000 49.228.695/0001-52 1,500 3,00 4,00000 49.228.695/0001-52 0,350 1,40 28/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA ALOPURINOL 300MG. C/10 28/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA ATENOLOL 25MG. C/15 (G). Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 51 de 51 C.N.P.J. Fornecedor 28/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA ATORVASTATINA CÁLCICA 40MG. C/30 Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 49.228.695/0001-52 58,880 58,88 10,00000 49.228.695/0001-52 9,790 97,90 28/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA CINCORDIL 20MG. C/30 10,00000 49.228.695/0001-52 3,470 34,70 28/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA CLORID. RANITIDINA 150MG. XPE. (120ML.) 1,00000 49.228.695/0001-52 11,460 11,46 28/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA CLORID.BETAXOLOL 0,5% (5ML.) 1,00000 49.228.695/0001-52 5,580 5,58 28/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA CLORID.LIDOCAÍNA 2% S/V (20ML.) 5,00000 49.228.695/0001-52 1,450 7,25 28/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA CURATIVO TRANSPARENTE C/40. 7,00000 49.228.695/0001-52 3,350 23,45 28/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA DEPAKENE 500MG. C/50 REV. 7,00000 49.228.695/0001-52 38,140 266,98 28/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA DESONIDA 0,05% CREME (30GR.) 1,00000 49.228.695/0001-52 8,830 8,83 28/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA DOMPERIDONA SUSP. (100ML.) 1,00000 49.228.695/0001-52 14,390 14,39 28/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA ENALAPRIL 20MG. C/10 6,00000 49.228.695/0001-52 0,400 2,40 28/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA EXODUS 10MG. C/30 1,00000 49.228.695/0001-52 49,820 49,82 28/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA FRESH TEARS (10ML.) 1,00000 49.228.695/0001-52 24,300 24,30 28/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA GENTAMICIN 80MG. (2ML.) 1,00000 49.228.695/0001-52 0,300 0,30 28/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA HASTES FLEXÍVEIS COTTON LINE C/75. 2,00000 49.228.695/0001-52 1,050 2,10 28/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA KAOSEC 2MG. C/4 1,00000 49.228.695/0001-52 0,220 0,22 28/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA LEVOTIROXINA SÓDICA 50MCG. C/30 2,00000 49.228.695/0001-52 3,260 6,52 7,00000 49.228.695/0001-52 4,330 30,31 4,00000 49.228.695/0001-52 18,730 74,92 28/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA CARVEDILOL 6,25MG. C/30 28/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA NITRATO MICONAZOL LOÇÃO (30ML.) 28/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA OXCARBAZEPINA 600MG. C/30 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 52 de 52 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 28/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA PREDNISONA 20MG. GEN. (C/10) Valor Uni. Total 1,00000 49.228.695/0001-52 5,080 5,08 1,00000 49.228.695/0001-52 10,900 10,90 28/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA RITALINA 10MG. C/20 10,00000 49.228.695/0001-52 16,020 160,20 28/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA ROSUVASTATINA CÁLCICA 10MG. C/30 1,00000 49.228.695/0001-52 38,780 38,78 28/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA TOBRAMICINA 0,3% SOL. OFIT. (5ML.) 1,00000 49.228.695/0001-52 5,750 5,75 28/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA TORLOS 25MG. C/28 13,00000 49.228.695/0001-52 5,710 74,23 28/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA TROPINAL C/ 20. 1,00000 49.228.695/0001-52 12,140 12,14 28/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA VECASTEN C/ 20 COMP. 1,00000 49.228.695/0001-52 45,520 45,52 28/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA VICOG 5MG. C/30 1,00000 49.228.695/0001-52 14,660 14,66 28/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA YAZ-20 20MG. C/24. 2,00000 49.228.695/0001-52 47,120 94,24 28/08/2012 POSTO DE MOLAS FRANCANO LTDA-EPP 1ª Mola Traseira. 1,00000 03.022.004/0001-69 135,000 135,00 28/08/2012 POSTO DE MOLAS FRANCANO LTDA-EPP 5ª MOLA (MB-608). 1,00000 03.022.004/0001-69 89,000 89,00 28/08/2012 POSTO DE MOLAS FRANCANO LTDA-EPP ALGEMA FEIXE DE MOLAS. 1,00000 03.022.004/0001-69 38,000 38,00 28/08/2012 POSTO DE MOLAS FRANCANO LTDA-EPP Engraxadeira (Pino) 2,00000 03.022.004/0001-69 1,000 2,00 28/08/2012 POSTO DE MOLAS FRANCANO LTDA-EPP PARAFUSO 3/8 X 4. 2,00000 03.022.004/0001-69 1,500 3,00 28/08/2012 POSTO DE MOLAS FRANCANO LTDA-EPP PINO DA MOLA (MB-608). 1,00000 03.022.004/0001-69 12,000 12,00 28/08/2012 POSTO DE MOLAS FRANCANO LTDA-EPP PINO DE CENTRO FEIXE DE MOLAS. 1,00000 03.022.004/0001-69 8,500 8,50 1,00000 03.022.004/0001-69 2,500 2,50 1,00000 13.312.838/0001-62 95,000 95,00 28/08/2012 LUMAR COM.DE PROD. FARMAC LTDA RIOHEX 0,2% SOL. AQUOSA TÓPICA (1 LTO.) 28/08/2012 POSTO DE MOLAS FRANCANO LTDA-EPP REBITE ABRAÇADEIRA (FEIXE DE MOLAS) 28/08/2012 SANDRA FONSECA BENETTI - ME KIT REPARO CILINDRO HIDRÁULICO (W-20) Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 53 de 53 C.N.P.J. Fornecedor 28/08/2012 SANDRA FONSECA BENETTI - ME KIT REPARO HIDROSTÁSTICO HGB (W-20) Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 13.312.838/0001-62 290,000 290,00 10,00000 13.439.432/0001-45 0,250 2,50 29/08/2012 ANDRE LUIZ PINHA CATETER C/ SER.18G 1.3X32 C/1000 60,00000 13.439.432/0001-45 1,700 102,00 29/08/2012 ANDRE LUIZ PINHA CATETER C/ SER.TEFL. 20G 1.1X32 60,00000 13.439.432/0001-45 1,700 102,00 1.500,00000 13.439.432/0001-45 0,210 315,00 1.500,00000 13.439.432/0001-45 0,210 315,00 29/08/2012 ANTONIO D RIBEIRO FRANCA-ME CORPO PROLONG. GDE. NIQUELADO. 5,00000 02.727.078/0001-38 6,000 30,00 29/08/2012 ANTONIO D RIBEIRO FRANCA-ME CORPO QUADRADO ROSCA LONGA. 5,00000 02.727.078/0001-38 5,000 25,00 29/08/2012 ANTONIO D RIBEIRO FRANCA-ME TUBO PU AZUL 8,0 X 5,7 (RODOAR). 2,00000 02.727.078/0001-38 2,500 5,00 29/08/2012 DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA PONTA ALÇA ED12 1,6MM - DIAM.6MM. 2,00000 56.014.475/0001-91 21,905 43,81 29/08/2012 DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA PONTA ALCA OVAL EG30 DIAMAN.12MM X10MM. 1,00000 56.014.475/0001-91 38,910 38,91 29/08/2012 DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA PONTA ALÇA QUADRADA EG35 - 10 X. 1,00000 56.014.475/0001-91 38,910 38,91 29/08/2012 DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA PONTA ALCA RED. EG20 DIAMAN.5MM-1,6MM 1,00000 56.014.475/0001-91 38,910 38,91 29/08/2012 MATRIZ-COMERCIO DE COPIADORAS LTDA-ME CARTUCHO TINTA 21 BLACK. 1,00000 07.899.774/0001-45 38,000 38,00 29/08/2012 MATRIZ-COMERCIO DE COPIADORAS LTDA-ME CARTUCHO TINTA 22 COLORIDO. 1,00000 07.899.774/0001-45 38,000 38,00 29/08/2012 MATRIZ-COMERCIO DE COPIADORAS LTDA-ME TONER HP 12A 2,00000 07.899.774/0001-45 64,000 128,00 29/08/2012 ANDRE LUIZ PINHA ADAPTADOR INJEX VÁCUO P/ AG. MÚLTIPLA. 29/08/2012 ANDRE LUIZ PINHA TUBO VAC.C/ EDTA K3 13 X 75 (4ML.) 29/08/2012 ANDRE LUIZ PINHA TUBO VAC.C/ FLUORETO SÓDIO 13X75MM 29/08/2012 PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA Amaciante (2Lits.) 29/08/2012 PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA Brilha Alumínio 29/08/2012 PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA Desinfetante Fiorilli S/C Software Ltda 4,00000 73.110.256/0001-25 2,180 8,72 8,00000 73.110.256/0001-25 1,942 15,533 5,00000 73.110.256/0001-25 1,012 5,06 PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 54 de 54 C.N.P.J. Fornecedor 29/08/2012 PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA DESINFETANTE TRIEX C/12 Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 73.110.256/0001-25 12,150 12,15 3,00000 73.110.256/0001-25 1,340 4,02 29/08/2012 PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA ESPONJA DE AÇO ESFREBOM 6,00000 73.110.256/0001-25 0,656 3,934 29/08/2012 PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA ESPONJA DE AÇO. 1,00000 73.110.256/0001-25 9,180 9,18 29/08/2012 PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA ESPONJA DUPLA FACE. 18,00000 73.110.256/0001-25 0,340 6,12 29/08/2012 PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA INSETICIDA PEQUENO. 10,00000 73.110.256/0001-25 3,900 39,00 29/08/2012 PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA Luva de Borracha 4,00000 73.110.256/0001-25 1,570 6,28 29/08/2012 PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA RODO DE MADEIRA 60CM. 2,00000 73.110.256/0001-25 3,100 6,20 29/08/2012 PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA Rodo Madeira 40cm. 2,00000 73.110.256/0001-25 2,330 4,66 29/08/2012 PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA SABÃO EM BARRA 7,00000 73.110.256/0001-25 2,600 18,20 29/08/2012 PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA VASSOURA NOVIÇA 7,00000 73.110.256/0001-25 3,380 23,66 29/08/2012 VITOR TADEU DE PAULA BRIGIDO Diodo de exitação. 1,00000 07.357.519/0001-70 9,000 9,00 29/08/2012 VITOR TADEU DE PAULA BRIGIDO MOTOR DE PARTIDA (SAVEIRO). 1,00000 07.357.519/0001-70 250,000 250,00 29/08/2012 VITOR TADEU DE PAULA BRIGIDO REGULADOR VOLTAGEM 0GA212. 1,00000 07.357.519/0001-70 59,800 59,80 29/08/2012 VITOR TADEU DE PAULA BRIGIDO ROLAMENTO ALTERNADOR OGR6203. 1,00000 07.357.519/0001-70 5,000 5,00 30/08/2012 ARQUIVO-MOVEIS P/ESCR.INFORMAT ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS. 2,00000 01.796.466/0001-08 398,000 796,00 30/08/2012 ARQUIVO-MOVEIS P/ESCR.INFORMAT Cadeira Secretária Giratória 2,00000 01.796.466/0001-08 145,000 290,00 29/08/2012 PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA ESCOVA P/ MAMADEIRA. 30/08/2012 ARTE BRASIL COM.EQUIPAMENTOS DOMESTICOS LTDA CLORO GRANULADO HIDROAL (10KG.) 1,00000 06.144.225/0001-06 145,000 145,00 30/08/2012 ARTE BRASIL COM.EQUIPAMENTOS DOMESTICOS LTDA HIDROFLOC (1 LITRO). 16,00000 06.144.225/0001-06 10,450 167,20 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 55 de 55 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 30/08/2012 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA CÂMARA DE AR 750 X 16 Valor Uni. Total 4,00000 45.987.005/0017-55 41,360 165,44 4,00000 45.987.005/0017-55 15,430 61,72 30/08/2012 MAURI LEONEL SILVA FRANCA-ME ANTENA GRADE 1,00000 02.997.869/0001-88 85,000 85,00 30/08/2012 MAURI LEONEL SILVA FRANCA-ME PELÍCULA PROTEÇÃO SOLAR (INSUFILM). 1,00000 02.997.869/0001-88 200,000 200,00 30/08/2012 MAURI LEONEL SILVA FRANCA-ME TRAVESSA UNIVERSAL. 1,00000 02.997.869/0001-88 146,000 146,00 30/08/2012 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA BISCOITO ROSQUINHA S.MARCOS (400GR.) 10,00000 08.528.442/0001-17 1,630 16,30 30/08/2012 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EXTRATO TOMATE XAVANTE 4.1KG. 6,00000 08.528.442/0001-17 11,650 69,90 30/08/2012 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA FARINHA DE TRIGO GLOBO (50KG.) 2,00000 08.528.442/0001-17 57,900 115,80 30/08/2012 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA FARINHA DE TRIGO PRÉ-MISTURA (25KG.) 6,00000 08.528.442/0001-17 29,900 179,40 30/08/2012 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA LEITE UHT INTEGRAL LACTO. 10,00000 08.528.442/0001-17 1,880 18,80 30/08/2012 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA MILHO VERDE 3,1KG. (GOIÁS VERDE). 6,00000 08.528.442/0001-17 7,360 44,16 30/08/2012 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA Óleo de Soja Coamo 20,00000 08.528.442/0001-17 2,690 53,80 30/08/2012 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA SAL REFINADO IODADO PLUMA. 10,00000 08.528.442/0001-17 0,850 8,50 30/08/2012 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA SELETA DE LEGUMES 2KG. (GOIÁS VERDE). 8,00000 08.528.442/0001-17 7,780 62,24 30/08/2012 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA PROTETOR 700/750X16 RADIAL 30/08/2012 POSTO DE MOLAS FRANCANO LTDA-EPP 1ª MOLA DIANTEIRA (VOLLARE). 1,00000 03.022.004/0001-69 186,500 186,50 30/08/2012 POSTO DE MOLAS FRANCANO LTDA-EPP 2ª MOLA DIANTEIRA (VOLARE). 1,00000 03.022.004/0001-69 215,000 215,00 30/08/2012 POSTO DE MOLAS FRANCANO LTDA-EPP 3ª MOLA DIANTEIRA (VOLLARE). 2,00000 03.022.004/0001-69 265,500 531,00 4,00000 03.022.004/0001-69 16,500 66,00 2,00000 03.022.004/0001-69 8,500 17,00 30/08/2012 POSTO DE MOLAS FRANCANO LTDA-EPP BUCHA DA MOLA DIANT. (VOLARE). 30/08/2012 POSTO DE MOLAS FRANCANO LTDA-EPP PINO DE CENTRO FEIXE DE MOLAS. Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 56 de 56 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 30/08/2012 POSTO DE MOLAS FRANCANO LTDA-EPP SUPORTE DA MOLA DIANTEIRA (MB-608). 1,00000 Valor Uni. Total 03.022.004/0001-69 77,500 77,50 31/08/2012 A C N E SILVA FRANCA-EPP-STILO ART.ESPORTIVOS BOLA PENALTY INICIAÇÃO. 5,00000 03.665.909/0001-57 15,120 75,60 31/08/2012 A C N E SILVA FRANCA-EPP-STILO ART.ESPORTIVOS BOLICHE SIMPLES PANGUE (JOGO). 7,00000 03.665.909/0001-57 3,420 23,94 31/08/2012 A C N E SILVA FRANCA-EPP-STILO ART.ESPORTIVOS CORDA PU C/R-HOOK SPORTS. 20,00000 03.665.909/0001-57 21,200 424,00 31/08/2012 A C N E SILVA FRANCA-EPP-STILO ART.ESPORTIVOS DOMINÓ MADEIRA PANGUE. 10,00000 03.665.909/0001-57 16,640 166,40 31/08/2012 A C N E SILVA FRANCA-EPP-STILO ART.ESPORTIVOS MEDALHA GALERA AZ1086. 25,00000 03.665.909/0001-57 5,310 132,75 31/08/2012 A C N E SILVA FRANCA-EPP-STILO ART.ESPORTIVOS PEGA VARETAS. 23,00000 03.665.909/0001-57 1,900 43,70 31/08/2012 A C N E SILVA FRANCA-EPP-STILO ART.ESPORTIVOS TABULEIRO DE DAMA PANGUE. 4,00000 03.665.909/0001-57 10,682 42,728 31/08/2012 A C N E SILVA FRANCA-EPP-STILO ART.ESPORTIVOS TABULEIRO XADREZ 30 X 30 PANGUE. 4,00000 03.665.909/0001-57 22,720 90,88 31/08/2012 ALL SPORTS ARTIGOS ESPORTIVOS BOLA CAMPO ATHLETIC 10,00000 05.691.017/0001-56 60,000 600,00 31/08/2012 ALL SPORTS ARTIGOS ESPORTIVOS CONE 23CM. 20,00000 05.691.017/0001-56 4,000 80,00 31/08/2012 ALL SPORTS ARTIGOS ESPORTIVOS PRATO DEMARCATÓRIO. 20,00000 05.691.017/0001-56 3,500 70,00 31/08/2012 ANA PAULA PENNA SAID-ME LÃ CLUB 20,00000 74.389.099/0001-00 7,750 155,00 31/08/2012 ANA PAULA PENNA SAID-ME Linha Clea 30,00000 74.389.099/0001-00 5,400 162,00 31/08/2012 ANA PAULA PENNA SAID-ME LINHA RUBÍ. 100,00000 74.389.099/0001-00 1,000 100,00 31/08/2012 ANA PAULA PENNA SAID-ME PANO DE COPA. 129,00000 74.389.099/0001-00 2,950 380,55 31/08/2012 ANA PAULA PENNA SAID-ME TECIDO ESTAMPADO. 10,00000 74.389.099/0001-00 18,500 185,00 60,00000 74.389.099/0001-00 1,950 117,00 31/08/2012 ANA PAULA PENNA SAID-ME TINTA P/ TECIDO FOSCA. 31/08/2012 ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD.RURAIS ASSENTADOS ALFACE CRESPA 10,00000 Fiorilli S/C Software Ltda 10.289.847/0001-91 1,900 19,00 PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 57 de 57 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 31/08/2012 ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD.RURAIS ASSENTADOS Banana Prata 9,00000 10.289.847/0001-91 22,000 198,00 31/08/2012 ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD.RURAIS ASSENTADOS Maçã Nacional 8,00000 10.289.847/0001-91 42,000 336,00 31/08/2012 ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD.RURAIS ASSENTADOS PERA NACIONAL 20,00000 10.289.847/0001-91 2,500 50,00 31/08/2012 ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD.RURAIS ASSENTADOS TOMATE EXTRA 1ª 4,00000 10.289.847/0001-91 35,000 140,00 31/08/2012 AUTO PEÇAS PRIMOS DE FRANCA LTDA-EPP CABO DE VELA (GM/FIAT). 1,00000 05.034.428/0001-79 78,630 78,63 31/08/2012 AUTO PEÇAS PRIMOS DE FRANCA LTDA-EPP Descarbonizante p/ Carburador 1,00000 05.034.428/0001-79 8,500 8,50 31/08/2012 AUTO PEÇAS PRIMOS DE FRANCA LTDA-EPP Filtro Combustível (GM) 1,00000 05.034.428/0001-79 9,780 9,78 31/08/2012 AUTO PEÇAS PRIMOS DE FRANCA LTDA-EPP Filtro de Ar (GM) 1,00000 05.034.428/0001-79 38,080 38,08 31/08/2012 AUTO PEÇAS PRIMOS DE FRANCA LTDA-EPP JUNTA COLETOR ESCAP (S-10) 1,00000 05.034.428/0001-79 5,530 5,53 31/08/2012 AUTO PEÇAS PRIMOS DE FRANCA LTDA-EPP MOLA DO PATIM (GM). 1,00000 05.034.428/0001-79 8,500 8,50 31/08/2012 AUTO PEÇAS PRIMOS DE FRANCA LTDA-EPP REPARO BICO INJETOR (GM) 1,00000 05.034.428/0001-79 12,750 12,75 31/08/2012 AUTO PEÇAS PRIMOS DE FRANCA LTDA-EPP VELA IGNIÇÃO 4,00000 05.034.428/0001-79 9,000 36,00 31/08/2012 AUTO PECAS TUNICAR LTDA BRONZINA BIELA (GM). 1,00000 53.537.460/0001-10 30,450 30,45 31/08/2012 AUTO PECAS TUNICAR LTDA BRONZINA MANCAL (GM) 1,00000 53.537.460/0001-10 61,550 61,55 31/08/2012 AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA Gasolina Comum 61,30000 74.698.630/0001-18 2,780 170,414 31/08/2012 AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA LÂMPADA AUTOMOTIVA 12V. 1,00000 74.698.630/0001-18 3,000 3,00 31/08/2012 AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA LÂMPADA AUTOMOTIVA 24V 1,00000 74.698.630/0001-18 3,000 3,00 15,00000 74.698.630/0001-18 15,000 225,00 2,00000 74.698.630/0001-18 20,000 40,00 31/08/2012 AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA LUBRIFICANTE CASTROL DIESEL OIL 31/08/2012 AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA LUBRIFICANTE MOBIL 10W40. Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 58 de 58 C.N.P.J. Fornecedor 31/08/2012 AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA LUBRIFICANTE MOBIL 5 W 30. Quantidade Valor Uni. Total 3,50000 74.698.630/0001-18 25,000 87,50 1,00000 74.698.630/0001-18 18,000 18,00 5.725,30000 74.698.630/0001-18 2,130 12.194,889 31/08/2012 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA PALHETA DP 30S 20POL (500MM) 1,00000 45.987.005/0017-55 48,500 48,50 31/08/2012 DINAMO-DIST.NACIONAL.MODAS ALGODÃO CRÚ. 62,50000 57.144.958/0001-73 4,600 287,50 31/08/2012 DINAMO-DIST.NACIONAL.MODAS Algodão Estamapado. 50,00000 57.144.958/0001-73 5,200 260,00 31/08/2012 DINAMO-DIST.NACIONAL.MODAS ARGILA 25,00000 57.144.958/0001-73 1,500 37,50 31/08/2012 DINAMO-DIST.NACIONAL.MODAS ARGOLA CHAVEIRO 250,00000 57.144.958/0001-73 0,070 17,50 31/08/2012 DINAMO-DIST.NACIONAL.MODAS BARBANTE CRÚ BANDEIRANTE (1KG.) 15,00000 57.144.958/0001-73 13,900 208,50 31/08/2012 DINAMO-DIST.NACIONAL.MODAS BASTIDOR MADEIRA 20. 22,00000 57.144.958/0001-73 6,200 136,40 31/08/2012 DINAMO-DIST.NACIONAL.MODAS BOTÃO FLOR. 250,00000 57.144.958/0001-73 0,150 37,50 31/08/2012 DINAMO-DIST.NACIONAL.MODAS CETIM CHAMOURSE. 5,00000 57.144.958/0001-73 3,800 19,00 31/08/2012 DINAMO-DIST.NACIONAL.MODAS COLA COLORIDA ACRILEX C/4. 400,00000 57.144.958/0001-73 2,100 840,00 31/08/2012 DINAMO-DIST.NACIONAL.MODAS Cola Quente (Bastão Fino) 75,00000 57.144.958/0001-73 0,800 60,00 31/08/2012 DINAMO-DIST.NACIONAL.MODAS Cola Quente (Bastão Grosso.) 112,00000 57.144.958/0001-73 0,400 44,80 31/08/2012 DINAMO-DIST.NACIONAL.MODAS E.V.A. LISO. 500,00000 57.144.958/0001-73 1,400 700,00 31/08/2012 DINAMO-DIST.NACIONAL.MODAS ELÁSTICO ALGODÃO BR 06/M. 25,00000 57.144.958/0001-73 0,200 5,00 15,00000 57.144.958/0001-73 2,400 36,00 50,00000 57.144.958/0001-73 8,100 405,00 31/08/2012 AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA LUBRIFICANTE RÍMULA 15W40 31/08/2012 AUTO POSTO MONTE ALEGRE LTDA Óleo Diesel 31/08/2012 DINAMO-DIST.NACIONAL.MODAS ESTILETE DE METAL. 31/08/2012 DINAMO-DIST.NACIONAL.MODAS FELTRO COLORIDO. Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 59 de 59 C.N.P.J. Fornecedor 31/08/2012 DINAMO-DIST.NACIONAL.MODAS LÃ PARA TAPETE Quantidade Valor Uni. Total 25,00000 57.144.958/0001-73 6,900 172,50 25,00000 57.144.958/0001-73 0,400 10,00 31/08/2012 DINAMO-DIST.NACIONAL.MODAS LENÇOL PREMIUN. 12,00000 57.144.958/0001-73 15,200 182,40 31/08/2012 DINAMO-DIST.NACIONAL.MODAS LINHA NYLON 0,50 5,00000 57.144.958/0001-73 5,200 26,00 31/08/2012 DINAMO-DIST.NACIONAL.MODAS MANTA ACRÍLICA 120/M (FIBRA). 20,00000 57.144.958/0001-73 4,100 82,00 31/08/2012 DINAMO-DIST.NACIONAL.MODAS OLHO MÓVEL REF. 06. 500,00000 57.144.958/0001-73 0,070 35,00 31/08/2012 DINAMO-DIST.NACIONAL.MODAS Pano de Prato. 25,00000 57.144.958/0001-73 1,900 47,50 31/08/2012 DINAMO-DIST.NACIONAL.MODAS PINTURA FACIAL (20GR.) 50,00000 57.144.958/0001-73 4,500 225,00 31/08/2012 DINAMO-DIST.NACIONAL.MODAS PLÁSTICO TRANSPARENTE. 50,00000 57.144.958/0001-73 5,700 285,00 31/08/2012 DINAMO-DIST.NACIONAL.MODAS POTE TRANSPARENTE. 125,00000 57.144.958/0001-73 3,400 425,00 31/08/2012 DINAMO-DIST.NACIONAL.MODAS REVÓLVER COLA QUENTE GDE. 10,00000 57.144.958/0001-73 17,500 175,00 31/08/2012 DINAMO-DIST.NACIONAL.MODAS REVOLVER COLA QUENTE PEQ. 5,00000 57.144.958/0001-73 8,600 43,00 31/08/2012 DINAMO-DIST.NACIONAL.MODAS SAQUINHO TRANSPARENTE. 250,00000 57.144.958/0001-73 0,150 37,50 31/08/2012 DINAMO-DIST.NACIONAL.MODAS TECIDO OXFORD 25,00000 57.144.958/0001-73 4,900 122,50 31/08/2012 DINAMO-DIST.NACIONAL.MODAS TESOURA PICOTAR PROFISSIONAL 2,00000 57.144.958/0001-73 34,900 69,80 31/08/2012 DINAMO-DIST.NACIONAL.MODAS TINTA P/ TELA. 187,00000 57.144.958/0001-73 3,600 673,20 31/08/2012 DINAMO-DIST.NACIONAL.MODAS TNT LISO 375,00000 57.144.958/0001-73 1,000 375,00 12,00000 57.144.958/0001-73 15,500 186,00 10,00000 57.144.958/0001-73 16,500 165,00 31/08/2012 DINAMO-DIST.NACIONAL.MODAS Lastex Elástico c/ 10m. 31/08/2012 DINAMO-DIST.NACIONAL.MODAS TOALHA DE BANHO. 31/08/2012 DINAMO-DIST.NACIONAL.MODAS VAZADOR E.V.A PEQUENO. Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 60 de 60 C.N.P.J. Fornecedor 31/08/2012 DINAMO-DIST.NACIONAL.MODAS VAZADOR E.V.A. GRANDE. Quantidade Valor Uni. Total 10,00000 57.144.958/0001-73 28,500 285,00 31/08/2012 EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA-ME BUCHA REDUÇÃO (VOLARE). 1,00000 00.435.484/0001-00 5,540 5,54 31/08/2012 EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA-ME Cilindro Auxiliar Embreagem. 1,00000 00.435.484/0001-00 106,000 106,00 31/08/2012 EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA-ME CILINDRO MESTRE EMBREAGEM. 1,00000 00.435.484/0001-00 76,000 76,00 31/08/2012 EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA-ME CILINDRO MESTRE SIMPLES (VOLARE). 1,00000 00.435.484/0001-00 151,700 151,70 31/08/2012 EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA-ME Correia C-51 1,00000 00.435.484/0001-00 14,000 14,00 31/08/2012 EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA-ME Correia Eurobelt B 61. 1,00000 00.435.484/0001-00 16,000 16,00 31/08/2012 EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA-ME FLUÍDO DOT3 VARGA (500ML) 3,00000 00.435.484/0001-00 9,250 27,75 31/08/2012 EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA-ME MANCAL DA EMBREAGEM (VOLARE). 1,00000 00.435.484/0001-00 263,000 263,00 31/08/2012 EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA-ME TERMINAL ACELERADOR (MB-608). 1,00000 00.435.484/0001-00 6,050 6,05 31/08/2012 EDER ROBERTO DE OLIVEIRA FRANCA-ME TORNEIRA REGISTRO (VOLARE). 1,00000 00.435.484/0001-00 19,030 19,03 31/08/2012 EDSON ANGELO DE SOUZA RIB.CORRENTE-ME LEITE TIPO C DUCREME. 2.540,00000 00.741.621/0001-26 1,600 4.064,00 31/08/2012 EDSON ANGELO DE SOUZA RIB.CORRENTE-ME SORVETE NAPOLITANO. 1,00000 00.741.621/0001-26 45,000 45,00 31/08/2012 FARMACIA VERDE & AGUA LTDA CASTANHA DA INDIA 300MG.+ RUTINA 100MG. 12,00000 04.884.063/0001-09 21,200 254,40 4,00000 04.884.063/0001-09 34,700 138,80 31/08/2012 FARMACIA VERDE & AGUA LTDA IBUPR.400+CICLOB.5+DIAC.50+FLUOX.10+FAM.20 11,00000 04.884.063/0001-09 34,800 382,80 31/08/2012 FARMACIA VERDE & AGUA LTDA IBUPR.400+CICLOB.5+FAMOT.20MG. 19,00000 04.884.063/0001-09 21,450 407,55 13,00000 04.884.063/0001-09 34,600 449,80 26,00000 04.884.063/0001-09 42,550 1.106,30 31/08/2012 FARMACIA VERDE & AGUA LTDA CETOCONAZ.SHAMP.2%+ BETAMET.0,1%. 31/08/2012 FARMACIA VERDE & AGUA LTDA IBUPROF.400+CICLOB.5+DIACER.50+FAMOT.20. 31/08/2012 FARMACIA VERDE & AGUA LTDA PARAC.500+CICLOB.5+DIAC.50+AMIT.15+FAM.20 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 61 de 61 C.N.P.J. Fornecedor 31/08/2012 FARMACIA VERDE & AGUA LTDA PARAC.500+CICLOB.5+DIAC.50+FLUOX.10+FAM.20 Quantidade Valor Uni. Total 27,00000 04.884.063/0001-09 36,700 990,90 28,00000 04.884.063/0001-09 25,400 711,20 31/08/2012 FARMACIA VERDE & AGUA LTDA PARACET.500+CICLOB.5+AMITR.15+FAMOT.20 29,00000 04.884.063/0001-09 25,480 738,92 31/08/2012 FARMACIA VERDE & AGUA LTDA PARACET.500+CICLOB.5+FAMOT.20MG. 28,00000 04.884.063/0001-09 24,800 694,40 31/08/2012 FARMACIA VERDE & AGUA LTDA PARACET.500.+CICLOB.5+DIACER.50+FAMOT.20 25,00000 04.884.063/0001-09 35,850 896,25 31/08/2012 FARMACIA VERDE & AGUA LTDA PARACETAMOL 500MG.+TRAMADOL 50MG. 30,00000 04.884.063/0001-09 46,100 1.383,00 31/08/2012 FARMACIA VERDE & AGUA LTDA SULFADIAZINA PRATA 1% 250GR. 13,00000 04.884.063/0001-09 55,000 715,00 31/08/2012 FLEX PAN COMERCIO PROD PANIFICAÇÃO LTDA LEITE CONDENSADO TRIÂNGULO (5KG.) 1,00000 10.945.170/0001-00 28,500 28,50 31/08/2012 FLEX PAN COMERCIO PROD PANIFICAÇÃO LTDA MISTURA BOLO CHOCOLATE (5KG.) 2,00000 10.945.170/0001-00 23,500 47,00 31/08/2012 FLEX PAN COMERCIO PROD PANIFICAÇÃO LTDA MISTURA BOLO LEITE CONDENSADO (5KG.) 1,00000 10.945.170/0001-00 21,500 21,50 31/08/2012 FLEX PAN COMERCIO PROD PANIFICAÇÃO LTDA MISTURA P/ BOLO (5KG.) 1,00000 10.945.170/0001-00 21,500 21,50 31/08/2012 FLEX PAN COMERCIO PROD PANIFICAÇÃO LTDA MISTURA P/ BOLO CENOURA (5KG.) 1,00000 10.945.170/0001-00 21,500 21,50 31/08/2012 FLEX PAN COMERCIO PROD PANIFICAÇÃO LTDA MISTURA P/ BOLO CÔCO (5KG.) 2,00000 10.945.170/0001-00 20,500 41,00 31/08/2012 FRANCA COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA Filtro FB 6001. 2,00000 13.266.658/0001-91 10,500 21,00 31/08/2012 FRANCA COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA FILTRO FS2448/1. 1,00000 13.266.658/0001-91 15,300 15,30 31/08/2012 FRANCA COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA FILTRO HD 3901 2,00000 13.266.658/0001-91 59,000 118,00 31/08/2012 FRANCA COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA FILTRO HD4410 1,00000 13.266.658/0001-91 68,900 68,90 31/08/2012 FRANCA COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA FILTRO LC 3023 4,00000 13.266.658/0001-91 26,000 104,00 31/08/2012 FRANCA COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA Graxa Marfak MP2 3,00000 13.266.658/0001-91 265,000 795,00 31/08/2012 FARMACIA VERDE & AGUA LTDA PARAC.500+CICLOB.5+FLUOX.10+FAMOT.20 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 62 de 62 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 31/08/2012 FRANCA COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA Isafluído 433 1,00000 13.266.658/0001-91 198,900 198,90 31/08/2012 FRANCA COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA LUBRIFICANTE AC DELCO 5 W 30. 4,00000 13.266.658/0001-91 23,000 92,00 31/08/2012 FRANCA COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA LUBRIFICANTE ACDELCO SJ 20W50. 2,00000 13.266.658/0001-91 12,500 25,00 31/08/2012 FRANCA COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA LUBRIFICANTE LUBRAX HIDRA 68 6,00000 13.266.658/0001-91 156,000 936,00 31/08/2012 FRANCA COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA LUBRIFICANTE WBF 100. 1,00000 13.266.658/0001-91 223,500 223,50 31/08/2012 GALVANI COM DE LUBRIF LTDA Filtro FBS 2627 4,00000 64.541.527/0001-06 50,900 203,60 31/08/2012 GALVANI COM DE LUBRIF LTDA FILTRO HD2839. 1,00000 64.541.527/0001-06 184,900 184,90 31/08/2012 GALVANI COM DE LUBRIF LTDA FILTRO HLP2407 4,00000 64.541.527/0001-06 18,500 74,00 31/08/2012 GALVANI COM DE LUBRIF LTDA Filtro HP 3008 2,00000 64.541.527/0001-06 29,500 59,00 31/08/2012 GALVANI COM DE LUBRIF LTDA FILTRO LB 2603 6,00000 64.541.527/0001-06 14,100 84,60 31/08/2012 GALVANI COM DE LUBRIF LTDA LUBRIFICANTE LUBRAX TURBO 40 CF 7,00000 64.541.527/0001-06 135,000 945,00 31/08/2012 GALVANI COM DE LUBRIF LTDA Lubrificante Top Turbo 15W40 4,00000 64.541.527/0001-06 179,900 719,60 31/08/2012 GALVANI COM DE LUBRIF LTDA LUBRIFICANTE UNIGEROL EP 90. 2,00000 64.541.527/0001-06 52,000 104,00 31/08/2012 MAISA MADALENA TAVEIRA BARROS GOTEIRA ARTICULADA INFANTIL. 1,00000 68.193.572/0001-78 405,000 405,00 31/08/2012 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME ÁGUA DESTILADA NÃO ESTÉRIL. 20,00000 01.746.219/0001-05 5,750 115,00 31/08/2012 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME AGULHA COLETA MÚLTIPLA 25X8 C/100. 10,00000 01.746.219/0001-05 15,200 152,00 31/08/2012 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME Agulha Desc. 20 x 5,5 c/ 100. 10,00000 01.746.219/0001-05 3,590 35,90 10,00000 01.746.219/0001-05 2,790 27,90 15,00000 01.746.219/0001-05 7,830 117,45 31/08/2012 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME AGULHA DESC. 40 X 12 31/08/2012 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME Algodão Hidrófilo (500gr.) Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 63 de 63 C.N.P.J. Fornecedor 31/08/2012 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME ATADURA CREPE 10 X 3M (13 FIOS). Quantidade Valor Uni. Total 40,00000 01.746.219/0001-05 4,510 180,40 40,00000 01.746.219/0001-05 9,100 364,00 31/08/2012 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME BANDAGEM ADESIVA HIPOALERGENICA C/500. 7,00000 01.746.219/0001-05 9,060 63,42 31/08/2012 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME CATETER ANGIOCATH 24G BD. 200,00000 01.746.219/0001-05 1,790 358,00 31/08/2012 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME CATETER OXIGÊNIO Nº10 SILICONIZADO. 40,00000 01.746.219/0001-05 0,880 35,20 31/08/2012 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME CATETER OXIGÊNIO Nº4 SILICONIZADO. 40,00000 01.746.219/0001-05 0,680 27,20 31/08/2012 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME CATETER OXIGÊNIO Nº6 SILICONIZADO. 40,00000 01.746.219/0001-05 0,710 28,40 31/08/2012 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME CATETER OXIGÊNIO Nº8 SILICONIZADO. 60,00000 01.746.219/0001-05 0,820 49,20 31/08/2012 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME COLETOR UNIVERSAL NÃO ESTÉRIL (80ML.) 1.000,00000 01.746.219/0001-05 0,150 150,00 31/08/2012 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME COLETOR URINA 24H. T.ROSQUEADA (1LTO.) 35,00000 01.746.219/0001-05 1,980 69,30 31/08/2012 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME COLETOR URINA SIST.FECHADO (2000ML.) 40,00000 01.746.219/0001-05 1,830 73,20 31/08/2012 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME ELETRODO CARD. PRÉ-CORDIAL INFANTIL. 15,00000 01.746.219/0001-05 20,500 307,50 31/08/2012 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME ELETRODO CARD.PRÉ-CORDIAL AD. 15,00000 01.746.219/0001-05 22,800 342,00 31/08/2012 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL. 350,00000 01.746.219/0001-05 0,620 217,00 31/08/2012 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME Equipo Macrogotas Pinça Rolete. 150,00000 01.746.219/0001-05 1,490 223,50 31/08/2012 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME ESPÁTULA DE AYRES DESC. C/100. 250,00000 01.746.219/0001-05 1,990 497,50 31/08/2012 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME Fita Crepe 16 x 50 50,00000 01.746.219/0001-05 1,740 87,00 200,00000 01.746.219/0001-05 0,470 94,00 15,00000 01.746.219/0001-05 7,990 119,85 31/08/2012 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME ATADURA DE CREPE 20 X 3 (13 FIOS). 31/08/2012 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME FRASCO P/ DIETA ENTERAL (300ML.) 31/08/2012 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME Lâmina de Bisturi nº 11 c/100. Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 64 de 64 C.N.P.J. Fornecedor 31/08/2012 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME LÂMINA DE BISTURI Nº 15 C/100. Quantidade Valor Uni. Total 15,00000 01.746.219/0001-05 7,990 119,85 15,00000 01.746.219/0001-05 7,990 119,85 31/08/2012 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME LENÇOL TNT BRANCO C/ ELÁSTICO C/10. 10,00000 01.746.219/0001-05 27,080 270,80 31/08/2012 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME LUVA PROCEDIMENTO EM LÁTEX M.C/100 30,00000 01.746.219/0001-05 11,990 359,70 31/08/2012 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME LUVA PROCEDIMENTO EM LÁTEX P. C/100. 70,00000 01.746.219/0001-05 11,990 839,30 31/08/2012 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME MÁSCARA DE VENTURI C/ RESERVAT.INFANTIL. 5,00000 01.746.219/0001-05 55,000 275,00 31/08/2012 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME MÁSCARA DE VENTURI C/ RESERVATÓRIO AD. 5,00000 01.746.219/0001-05 55,000 275,00 31/08/2012 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME PAPEL LENÇOL 50 X 50. 50,00000 01.746.219/0001-05 4,920 246,00 31/08/2012 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME Papel Lençol Desc. 70 x 50 50,00000 01.746.219/0001-05 6,750 337,50 31/08/2012 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME PERA DE BORRACHA P/ ECG PEQUENA. 20,00000 01.746.219/0001-05 2,950 59,00 31/08/2012 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME SCALP Nº 23 P/ INFUSÃO C/50. 5,00000 01.746.219/0001-05 44,000 220,00 31/08/2012 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME Seringa Desc. 5ml. s/ag. 1.000,00000 01.746.219/0001-05 0,380 380,00 31/08/2012 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME TAMPÃO OCULAR ADULTO C/20 6,00000 01.746.219/0001-05 15,000 90,00 31/08/2012 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME TAMPÃO OCULAR INFANTIL C/20. 6,00000 01.746.219/0001-05 15,000 90,00 31/08/2012 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME TUBO P/ COLETA DE SANGUE VERMELHO (10ML.) 700,00000 01.746.219/0001-05 0,370 259,00 31/08/2012 MARIA EUNICE ANDALAFT MAIA-ME Pano de Prato. 270,00000 2,000 31/08/2012 MARCELO ROMEIRO PEREIRA - ME LÂMINA DE BISTURI Nº 21 C/100. 540,00 31/08/2012 MATOS & LIMONTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Álcool Combustível Comum 194,90000 04.170.178/0001-31 1,960 382,004 31/08/2012 MATOS & LIMONTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Gasolina Comum 1.530,58200 04.170.178/0001-31 2,690 4.117,266 31/08/2012 MATOS & LIMONTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Lubrificante Castrol GTX 1,00000 04.170.178/0001-31 16,800 16,80 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 65 de 65 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 31/08/2012 MATOS & LIMONTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Óleo Diesel 577,00000 31/08/2012 MELSON WLADEMIR COLOGNA FILHO-ME CILINDRO OXIG.MEDICINAL LAGA 5 PPU. Valor Uni. Total 04.170.178/0001-31 2,130 1.229,01 6,00000 02.056.830/0001-66 35,000 210,00 31/08/2012 MELSON WLADEMIR COLOGNA FILHO-ME Cilindro Oxigênio Medicinal (m3) 10,00000 02.056.830/0001-66 12,000 120,00 31/08/2012 N.T.DE PAULA MERCEARIA - ME ALMÔNDEGA BOVINA. 158,00000 08.573.084/0001-64 7,600 1.200,80 31/08/2012 N.T.DE PAULA MERCEARIA - ME FRANGO EMPANADO. 76,00000 08.573.084/0001-64 7,900 600,40 31/08/2012 NOVO POMAR PROD.ALIMENTICIOS LTDA POLPA ACEROLA C/ LARANJA. 20,00000 00.406.238/0001-11 7,000 140,00 31/08/2012 NOVO POMAR PROD.ALIMENTICIOS LTDA POLPA DE ABACAXÍ. 20,00000 00.406.238/0001-11 7,000 140,00 31/08/2012 NOVO POMAR PROD.ALIMENTICIOS LTDA POLPA DE CAJÚ. 20,00000 00.406.238/0001-11 7,000 140,00 31/08/2012 NOVO POMAR PROD.ALIMENTICIOS LTDA POLPA DE MARACUJÁ. 20,00000 00.406.238/0001-11 7,000 140,00 31/08/2012 NOVO POMAR PROD.ALIMENTICIOS LTDA POLPA DE UVA. 20,00000 00.406.238/0001-11 7,000 140,00 31/08/2012 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA BISCOITO ÁGUA E SAL S.MARCOS (400GR.) 10,00000 08.528.442/0001-17 1,630 16,30 31/08/2012 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA BISCOITO ROSQUINHA S.MARCOS (400GR.) 20,00000 08.528.442/0001-17 1,630 32,60 31/08/2012 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EXTRATO TOMATE XAVANTE 4.1KG. 12,00000 08.528.442/0001-17 11,650 139,80 31/08/2012 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA FARINHA DE MANDIOCA VASCAÍNA (500GR.) 60,00000 08.528.442/0001-17 2,800 168,00 31/08/2012 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA FARINHA DE TRIGO PRÉ-MISTURA (25KG.) 10,00000 08.528.442/0001-17 29,900 299,00 31/08/2012 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA Margarina Coamo (15Kg.) 1,00000 08.528.442/0001-17 49,390 49,39 31/08/2012 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA MILHO VERDE 3,1KG. (GOIÁS VERDE). 18,00000 08.528.442/0001-17 7,360 132,48 31/08/2012 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA Óleo de Soja Coamo 60,00000 08.528.442/0001-17 2,690 161,40 31/08/2012 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA SAL REFINADO IODADO PLUMA. 20,00000 08.528.442/0001-17 0,850 17,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 66 de 66 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 31/08/2012 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA SALSICHA ESTRELA. 42,00000 08.528.442/0001-17 2,980 125,16 31/08/2012 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA SELETA DE LEGUMES 2KG. (GOIÁS VERDE). 20,00000 08.528.442/0001-17 7,780 155,60 31/08/2012 PAPELARIA E LIVRARIA RIBEIRÃO CORRENTE LTDA Papel Sulfit A-4 16,00000 15.099.136/0001-78 82,000 1.312,00 31/08/2012 PAPELARIA E LIVRARIA RIBEIRÃO CORRENTE LTDA PAPEL SULFIT A-4 (90GRS.) 11,00000 15.099.136/0001-78 62,800 690,80 31/08/2012 PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA Brilha Alumínio 6,00000 73.110.256/0001-25 0,971 5,825 31/08/2012 PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA CANELA EM CASCA 1,00000 73.110.256/0001-25 4,400 4,40 31/08/2012 PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA CANJICA BRANCA 10,00000 73.110.256/0001-25 1,200 12,00 31/08/2012 PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA CÔCO RALADO. 1,00000 73.110.256/0001-25 22,400 22,40 31/08/2012 PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA ERVILHA EM CONSERVA (3.100KG) 6,00000 73.110.256/0001-25 4,950 29,70 31/08/2012 PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA Fubá (500gr.) 5,00000 73.110.256/0001-25 1,260 6,30 31/08/2012 PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA LEITE DE CÔCO (100ML.) 3,00000 73.110.256/0001-25 1,280 3,84 31/08/2012 PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA LIMPADOR CASA E PERFUME. 10,00000 73.110.256/0001-25 1,400 14,00 31/08/2012 PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA LUVA DE BORRACHA (P). 4,00000 73.110.256/0001-25 1,570 6,28 31/08/2012 PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA Margarina Delícia (500gr.) 32,00000 73.110.256/0001-25 3,270 104,64 31/08/2012 PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA Peito de Frango (Congelado) 80,00000 73.110.256/0001-25 6,000 480,00 31/08/2012 PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA POLVILHO AZEDO (25KG.) 1,00000 73.110.256/0001-25 63,000 63,00 31/08/2012 PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA SABÃO EM BARRA 3,00000 73.110.256/0001-25 2,600 7,80 7,00000 73.110.256/0001-25 3,380 23,66 31/08/2012 VENANCIO-COM.DE PEÇAS E ACES.P/AUTOS LTDA CARRO PORTA DUCATO. 1,00000 56.207.210/0001-00 179,780 179,78 31/08/2012 PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA Vassoura Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC RIBEIRÃO CORRENTE Rua Prudente de Moraes nº850 45318789/0001-61 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2012 Data Produto Página 67 de 67 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 31/08/2012 VENANCIO-COM.DE PEÇAS E ACES.P/AUTOS LTDA CORREIA ALTERNADOR DUCATO. 1,00000 56.207.210/0001-00 30,730 30,73 31/08/2012 VENANCIO-COM.DE PEÇAS E ACES.P/AUTOS LTDA Correia Dentada (Ducato). 1,00000 56.207.210/0001-00 96,280 96,28 31/08/2012 VENANCIO-COM.DE PEÇAS E ACES.P/AUTOS LTDA ROLAMENTO AMORTECEDOR (DUCATO). 1,00000 56.207.210/0001-00 101,570 101,57 89.395,974 Fiorilli S/C Software Ltda 43.297,424 283.988,605
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