Setembro
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Setembro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2014 Data Produto Página 1 de 1 C.N.P.J. Fornecedor 01/09/2014 AOKI LTDA ANEL DE VEDAÇÃO Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 47.610.100/0001-01 5,680 5,68 1,00000 47.610.100/0001-01 61,070 61,07 01/09/2014 AOKI LTDA ELEMENTO FILTRO DE AR 1,00000 47.610.100/0001-01 74,260 74,26 01/09/2014 AOKI LTDA ELEMENTO FILTRO OLEO 1,00000 47.610.100/0001-01 37,880 37,88 01/09/2014 AOKI LTDA ESTOPA 1,00000 47.610.100/0001-01 5,940 5,94 01/09/2014 AOKI LTDA FILTRO RACOR 1,00000 47.610.100/0001-01 80,180 80,18 01/09/2014 AOKI LTDA LAMPADA FAROL 24V H4 1,00000 47.610.100/0001-01 25,790 25,79 01/09/2014 AOKI LTDA ÓLEO CAMBIO 9,00000 47.610.100/0001-01 21,630 194,67 01/09/2014 AOKI LTDA ÓLEO DE MOTOR 15W40 16,00000 47.610.100/0001-01 11,330 181,28 01/09/2014 AOKI LTDA ÓLEO DIFERENCIAL 10,00000 47.610.100/0001-01 23,400 234,00 01/09/2014 AOKI LTDA PACOTE PANO 1,00000 47.610.100/0001-01 6,520 6,52 01/09/2014 AOKI LTDA SENSOR DE NÍVEL 1,00000 47.610.100/0001-01 252,730 252,73 01/09/2014 AOKI LTDA SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS 1,00000 47.610.100/0001-01 130,000 130,00 01/09/2014 AOKI LTDA CONJUNTO ELEMENTO DO FILTRO 01/09/2014 ARACATEC ASSISTENCIA TECNICA E PECAS LTDA ME CONSERTO DE IMPRESSORA 1,00000 53.295.002/0001-11 265,000 265,00 01/09/2014 CAMARGO & MANCHINI LTDA - ME RECARGA DE EXTINTOR GÁS CARBONICO CO2 6 QUILOS 1,00000 11.416.033/0001-33 78,000 78,00 01/09/2014 CAMARGO & MANCHINI LTDA - ME RECARGA DE EXTINTOR, ÁGUA PRESSURIZADA, CAP. 10 2,00000 L 11.416.033/0001-33 44,160 88,32 01/09/2014 CAMARGO & MANCHINI LTDA - ME RECARGA EXTINTOR TIPO PO 04 KG 1,00000 11.416.033/0001-33 44,160 44,16 1,00000 11.416.033/0001-33 51,520 51,52 1,00000 11.416.033/0001-33 19,000 19,00 01/09/2014 CAMARGO & MANCHINI LTDA - ME RECARGA EXTINTOR TIPO PO 06 KG 01/09/2014 CAMARGO & MANCHINI LTDA - ME REPARO DE MANGUEIRA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2014 Data Produto Página 2 de 2 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 01/09/2014 CAMARGO & MANCHINI LTDA - ME REPARO DE TRAVA Valor Uni. Total 3,00000 11.416.033/0001-33 2,000 6,00 1,00000 11.416.033/0001-33 15,000 15,00 01/09/2014 DANIELE NEVES DO NASCIMENTO 40011035838 SERVIÇO DE RECARGA DE TONER 2,00000 20.525.159/0001-37 50,000 100,00 01/09/2014 CAMARGO & MANCHINI LTDA - ME REPARO DE TUBO DE SIFÃO 01/09/2014 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME BATERIA TFX 45 PVD 1,00000 58.025.206/0001-56 240,000 240,00 01/09/2014 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME CORREIA 1,00000 58.025.206/0001-56 45,000 45,00 01/09/2014 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME LAMPADA DE FAROL 1,00000 58.025.206/0001-56 35,000 35,00 01/09/2014 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME LAMPADA FAROL 1,00000 58.025.206/0001-56 35,000 35,00 01/09/2014 DECORAÇÕES E PLASTICO PRIMAVERA DE ANDRADINA LTDA 56.250.673/0001-54 ROLO DE TOALHA FLANELADA 30 METRO 1,00000 297,000 297,00 01/09/2014 E P MORAIS MADEIRAS - ME DESCONTO 1,00000 08.920.315/0001-69 -234,000 -234,00 01/09/2014 E P MORAIS MADEIRAS - ME TÁBUA DE 30CM X 5 METROS CAMBARÁ 1,00000 08.920.315/0001-69 200,000 200,00 01/09/2014 E P MORAIS MADEIRAS - ME TABUA GARAPA 30CM DE 5.5 MT 4,00000 08.920.315/0001-69 110,000 440,00 20,00000 08.920.315/0001-69 90,000 1.800,00 01/09/2014 FACCHINI S.A. ARRUELA DA ARTICULAÇÃO 1,00000 03.509.978/0019-09 5,840 5,84 01/09/2014 FACCHINI S.A. CONJ ACIONAMENTO AÇÃO INDIRETA 2 CG 1,00000 03.509.978/0019-09 1.568,140 1.568,14 01/09/2014 FACCHINI S.A. CONJ PINO TIRANTE CONJ ACIONAMENTO 2,00000 03.509.978/0019-09 25,000 50,00 01/09/2014 FACCHINI S.A. CONJ PINO TIRANTE DO TRAVAMENTO 2,00000 03.509.978/0019-09 23,000 46,00 01/09/2014 FACCHINI S.A. CONTRA PINO 4,00000 03.509.978/0019-09 0,540 2,16 01/09/2014 E P MORAIS MADEIRAS - ME TABUA GARAPA DE 30CM DE 4.5 MT 01/09/2014 FACCHINI S.A. EIXO PASSANTE CJ ACIONAMENTO AÇÃO IND CAC BASCULANTE 1,00000 01/09/2014 FACCHINI S.A. ENGRAXADEIRA RETA Fiorilli S/C Software Ltda 4,00000 03.509.978/0019-09 239,680 239,68 03.509.978/0019-09 0,600 2,40 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2014 Data Produto Página 3 de 3 C.N.P.J. Fornecedor 01/09/2014 FACCHINI S.A. LIMITADOR Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 03.509.978/0019-09 112,000 112,00 4,00000 03.509.978/0019-09 0,800 3,20 01/09/2014 FACCHINI S.A. PINO DO PISTÃO 4,00000 03.509.978/0019-09 34,445 137,78 01/09/2014 FACCHINI S.A. PORCA AUTO TRAVANTE 4,00000 03.509.978/0019-09 0,800 3,20 01/09/2014 FACCHINI S.A. TIRANTE FUNDIDO AÇÃO INDIRETA 2,00000 03.509.978/0019-09 267,500 535,00 4,00000 03.509.978/0019-09 3,400 13,60 01/09/2014 IKEJIRI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- EPP SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS 1,00000 16.883.970/0001-12 500,000 500,00 01/09/2014 FACCHINI S.A. PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 01/09/2014 FACCHINI S.A. TRAVA EIXO 01/09/2014 JOÃO AILTON PONTIM - ME AGUA MINERAL 1,5 ML 141,00000 04.262.165/0001-92 2,000 282,00 710,00000 04.262.165/0001-92 2,500 1.775,00 01/09/2014 KARINE FAZANHA ZAGATO-ME ALGINAG C/ 30 CP 1,00000 08.332.359/0001-78 34,000 34,00 01/09/2014 KARINE FAZANHA ZAGATO-ME EXIMIA FORTALIZE COM 30 COMPRIMIDOS 1,00000 08.332.359/0001-78 81,000 81,00 01/09/2014 KARINE FAZANHA ZAGATO-ME MICARDIS 40 MG C/ 30 CP 1,00000 08.332.359/0001-78 98,000 98,00 01/09/2014 KARINE FAZANHA ZAGATO-ME PRADAXA 150 MG C/ 30 CP 2,00000 08.332.359/0001-78 97,000 194,00 01/09/2014 KARINE FAZANHA ZAGATO-ME QUESTRAN 4G SACHE C/ 50 ENVELOPES 2,00000 08.332.359/0001-78 279,000 558,00 01/09/2014 KARINE FAZANHA ZAGATO-ME QUETIAPINA 100 MG C/ 30 CP 2,00000 08.332.359/0001-78 113,000 226,00 01/09/2014 KARINE FAZANHA ZAGATO-ME SEROPHENE 50 MG C/ 30 CP 4,00000 08.332.359/0001-78 96,000 384,00 01/09/2014 LEONILDO ALEXANDRE BISPO-ME SERVIÇO DE SOLDA E CONSERTO EM GERAL 4,00000 08.910.484/0001-18 458,750 1.835,00 01/09/2014 M. A. PROENÇA ME GRAXA PARA BICOS E CHASSIS, TAMBOR DE 200 LITROS 1,00000 12.865.746/0001-47 1.405,000 1.405,00 01/09/2014 JOÃO AILTON PONTIM - ME LANCHE PÃO / PRESUNTO E QUEIJO 01/09/2014 M. A. PROENÇA ME GRAXA PARA ROLAMENTOS, BALDE DE 20 KG Fiorilli S/C Software Ltda 1,00000 12.865.746/0001-47 285,000 285,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2014 Data Produto Página 4 de 4 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 01/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME ABACAXI 30,00000 08.946.996/0001-34 1,900 57,00 01/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME ABÓBORA JAPONESA 38,00000 08.946.996/0001-34 1,680 63,84 01/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME AGRIÃO 4,00000 08.946.996/0001-34 2,390 9,56 01/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME ALFACE 6,00000 08.946.996/0001-34 2,900 17,40 01/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME BANANA MAÇA 16,00000 08.946.996/0001-34 2,990 47,84 01/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME BANANA, NANICA OU NANICÃO 362,00000 08.946.996/0001-34 2,180 789,16 01/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME BATATA, VARIEDADE BINTJE 145,00000 08.946.996/0001-34 1,900 275,50 01/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME BETERRABA 5,00000 08.946.996/0001-34 2,450 12,25 01/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME CEBOLA 13,00000 08.946.996/0001-34 2,500 32,50 01/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME CENOURA 14,00000 08.946.996/0001-34 1,900 26,60 01/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 66,00000 08.946.996/0001-34 1,900 125,40 01/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME CHUCHU 4,00000 08.946.996/0001-34 2,440 9,76 01/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME LARANJA PÊRA 14,00000 08.946.996/0001-34 2,650 37,10 01/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME LIMÃO TAITI 4,00000 08.946.996/0001-34 1,950 7,80 01/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME TOMATE 58,00000 08.946.996/0001-34 3,150 182,70 01/09/2014 MARIO IZILDO IGNACIO 61437549853 SABONETE ARTESANAL 100,00000 14.495.763/0001-65 3,200 320,00 01/09/2014 MAURICIO MAGALHAES PEREIRA TINO - ME CARGA DE GÁS 1,00000 11.662.917/0001-78 160,000 160,00 01/09/2014 MAURICIO MAGALHAES PEREIRA TINO - ME CARGA DE NITROGENIO 1,00000 11.662.917/0001-78 40,000 40,00 01/09/2014 MAURICIO MAGALHAES PEREIRA TINO - ME DESCONTO 1,00000 11.662.917/0001-78 -78,500 -78,50 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2014 Data Produto Página 5 de 5 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 01/09/2014 MAURICIO MAGALHAES PEREIRA TINO - ME FILTRO 1,00000 11.662.917/0001-78 90,000 90,00 01/09/2014 MAURICIO MAGALHAES PEREIRA TINO - ME GAS R11 1,00000 11.662.917/0001-78 50,000 50,00 01/09/2014 MAURICIO MAGALHAES PEREIRA TINO - ME VALVULA DE SERVIÇO 2,00000 11.662.917/0001-78 15,000 30,00 01/09/2014 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. ACENDEDOR CIGARRO 1,00000 64.053.515/0001-32 15,000 15,00 01/09/2014 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. ARRUELA DE FIBRA 4,00000 64.053.515/0001-32 2,000 8,00 01/09/2014 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. BOMBA INJETORA 1,00000 64.053.515/0001-32 25,000 25,00 01/09/2014 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. BUZINA BIBI 24 VTS 1,00000 64.053.515/0001-32 60,000 60,00 01/09/2014 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. BUZINA CARACOL 1,00000 64.053.515/0001-32 80,000 80,00 01/09/2014 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. CHAVE GERAL 1,00000 64.053.515/0001-32 100,000 100,00 01/09/2014 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. CHAVE SETA 1,00000 64.053.515/0001-32 250,000 250,00 01/09/2014 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. CONECTOR LUVA COM TRAVA CAPA 6,00000 64.053.515/0001-32 0,500 3,00 01/09/2014 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. FIO INSTALAÇÃO 1.5 MM 6,00000 64.053.515/0001-32 2,000 12,00 01/09/2014 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. FITA LED 12 V 5 MTS BR 2,00000 64.053.515/0001-32 30,000 60,00 01/09/2014 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. FUSIVEL LAMINA 2,00000 64.053.515/0001-32 0,500 1,00 01/09/2014 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. GARFO PARTIDA 1,00000 64.053.515/0001-32 20,000 20,00 01/09/2014 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. INDUZIDO JF 1,00000 64.053.515/0001-32 150,000 150,00 01/09/2014 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. INTERRUPTOR LUZ DE RÉ 1,00000 64.053.515/0001-32 55,000 55,00 01/09/2014 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. INTERRUPTOR PRESSÃO DE OLEO 1,00000 64.053.515/0001-32 30,000 30,00 01/09/2014 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. INTERRUPTOR TECLA 1,00000 64.053.515/0001-32 55,000 55,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2014 Data Produto Página 6 de 6 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 01/09/2014 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. JOGO TRAVA PARTIDA 1,00000 64.053.515/0001-32 6,000 6,00 01/09/2014 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. LAMPADA ESMAGADA GRANDE 1,00000 64.053.515/0001-32 3,000 3,00 01/09/2014 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. LAMPADA FAROL 1,00000 64.053.515/0001-32 10,000 10,00 01/09/2014 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. LAMPADA H4 2,00000 64.053.515/0001-32 20,000 40,00 01/09/2014 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. LAMPADA H4 12 VOLTS 1,00000 64.053.515/0001-32 20,000 20,00 01/09/2014 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. LAMPADA H5 24V 2,00000 64.053.515/0001-32 30,000 60,00 01/09/2014 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. LÂMPADA LANTERNA 1,00000 64.053.515/0001-32 3,000 3,00 01/09/2014 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. LAMPADA LANTERNA 12 V 21/5 W 4,00000 64.053.515/0001-32 3,000 12,00 01/09/2014 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. LAMPADA LANTERNA 12 V 4 W 10,00000 64.053.515/0001-32 3,000 30,00 01/09/2014 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. LAMPADA LANTERNA 67 12 V 5 W 1,00000 64.053.515/0001-32 3,000 3,00 01/09/2014 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. LAMPADA LANTERNA 69 24 V 4 W 5,00000 64.053.515/0001-32 3,000 15,00 01/09/2014 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. LAMPADA LANTERNA FREIO 4,00000 64.053.515/0001-32 3,000 12,00 01/09/2014 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. LAMPADA PISCA 2,00000 64.053.515/0001-32 3,000 6,00 01/09/2014 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. LAMPADA POSIÇÃO/ FREIO 7,00000 64.053.515/0001-32 3,000 21,00 01/09/2014 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. LANTERNA CONJUNTO 3,00000 64.053.515/0001-32 25,000 75,00 01/09/2014 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. LANTERNA DIANTEIRA PISCA 2,00000 64.053.515/0001-32 30,000 60,00 01/09/2014 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. LENTE LANTERNA 1,00000 64.053.515/0001-32 7,000 7,00 01/09/2014 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. PORTA ESCOVA PARTIDA 1,00000 64.053.515/0001-32 50,000 50,00 01/09/2014 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. REATOR INVERSOR 12 V 3,00000 64.053.515/0001-32 45,000 135,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2014 Data Produto Página 7 de 7 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 01/09/2014 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. RELE AUXILIAR 12 V 40 A 1,00000 64.053.515/0001-32 10,000 10,00 01/09/2014 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. RELE AUXILIAR 12V 70A 1,00000 64.053.515/0001-32 20,000 20,00 01/09/2014 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. RELE PISCA 1,00000 64.053.515/0001-32 35,000 35,00 01/09/2014 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. SERVIÇO EM PARTE ELETRICA 10,00000 64.053.515/0001-32 67,000 670,00 01/09/2014 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. SOQUETE 1 POLO 1,00000 64.053.515/0001-32 10,000 10,00 01/09/2014 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. SOQUETE 2 POLO 5,00000 64.053.515/0001-32 10,000 50,00 01/09/2014 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. SOQUETE DE 1 POLO 2,00000 64.053.515/0001-32 10,000 20,00 01/09/2014 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. SOQUETE GLOBO OTICO 4,00000 64.053.515/0001-32 5,000 20,00 01/09/2014 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. TERMINAL ENCAIXE FEMEA 10,00000 64.053.515/0001-32 0,500 5,00 01/09/2014 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. TERMINAL OLHAL 1,00000 64.053.515/0001-32 1,000 1,00 01/09/2014 MONICA APARECIDA LINDOLFO 16551113885 SERVIÇO DE MINISTRAR AULA DE BORDADO EM CHINELO 1,00000 18.276.963/0001-88 851,000 851,00 01/09/2014 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRESSA DE GAZE, 8 DOBRAS- 9 FIOS, PC 500 UN130,00000 52.202.744/0001-92 7,910 1.028,30 01/09/2014 PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO (ETANOL) 53,00000 12.226.196/0001-16 2,000 106,00 01/09/2014 PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP GASOLINA COMUM 1.323,52600 12.226.196/0001-16 2,949 3.903,078 01/09/2014 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA ÓLEO DIESEL COMUM 10.000,00000 02.044.526/0001-07 2,240 22.400,00 01/09/2014 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA ÓLEO DIESEL S-10 COMUM 5.000,00000 02.044.526/0001-07 2,398 11.988,50 01/09/2014 SOUZA E MASTELLINI LTDA ME 15.804.087/0001-27 RECARGA CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP LASERJET 2,00000 PRO CM1415FM48,000 COLOR MFP CE 323A 96,00 01/09/2014 SOUZA E MASTELLINI LTDA ME 15.804.087/0001-27 RECARGA CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP LASERJET 4,00000 PRO CM1415FN48,000 192,00 01/09/2014 SOUZA E MASTELLINI LTDA ME RECARGA DE TONER HP LASERJET 1020 Fiorilli S/C Software Ltda 5,00000 15.804.087/0001-27 37,500 187,50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2014 Data Produto Página 8 de 8 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 01/09/2014 SOUZA E MASTELLINI LTDA ME RECARGA DE TONER IMPRESSORA BROTHER 8080 01/09/2014 TREVISAN, SANTOS & CIA LTDA - ME CONFECÇÃO DE CARIMBO Total 2,00000 15.804.087/0001-27 39,500 79,00 4,00000 01.891.765/0001-21 25,000 100,00 02/09/2014 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP NIMESULIDA 100 MG 20.000,00000 02/09/2014 CM HOSPITALAR LTDA BEVACIZUMABE (AVASTIN) 400 MG Valor Uni. 01.328.535/0001-59 0,034 680,00 2,00000 12.420.164/0001-57 4.040,940 8.081,88 02/09/2014 DIMASTER - COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA IBUPROFENO 50MG/ML,GOTAS, FRASCO COM 30ML 500,00000 02.520.829/0001-40 0,689 344,50 02/09/2014 DIMASTER - COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA NIMESULIDA 50 MG/ML, GOTAS,FRASCO COM 15ML 150,00000 02.520.829/0001-40 0,680 102,00 02/09/2014 DIMASTER - COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ORLISTAT 120 MG 480,00000 02.520.829/0001-40 1,590 763,20 02/09/2014 G. S. JORGE JUNIOR - ME ÁLCOOL ETÍLICO 96º, CAIXA COM 12 UNIDADES X 1 L 8,00000 18.037.745/0001-90 51,080 408,64 02/09/2014 G. S. JORGE JUNIOR - ME AMACIANTE PARA ROUPAS, FRASCO COM 2 LITROS 80,00000 18.037.745/0001-90 3,760 300,80 02/09/2014 G. S. JORGE JUNIOR - ME 18.037.745/0001-90 DESODORIZADOR DE AMBIENTE, SPRAY,FRAGRÂNCIA 6,00000 LAVANDA, FR C/ 360 6,930 ML 41,58 02/09/2014 G. S. JORGE JUNIOR - ME LIMPADOR INSTANTÂNEO, FRASCO COM 500 ML 90,00000 18.037.745/0001-90 1,780 160,20 02/09/2014 G. S. JORGE JUNIOR - ME LÍQUIDO PARA BRILHAR ALUMÍNIO, FRASCO COM 500 90,00000 ML 18.037.745/0001-90 1,780 160,20 02/09/2014 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRESSA DE GAZE, 8 DOBRAS- 9 FIOS, PC 500 UN 70,00000 52.202.744/0001-92 7,910 553,70 02/09/2014 PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP GASOLINA COMUM 5.409,57500 12.226.196/0001-16 24,004 129.850,114 02/09/2014 R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ÁCIDO TIOCTICO 600 MG 450,00000 06.968.107/0001-04 3,730 1.678,50 02/09/2014 R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA BETAISTINA, DICLORIDRATO 24 MG 9.990,00000 06.968.107/0001-04 0,550 5.494,50 02/09/2014 R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA PREDNISOLONA, ACETATO 1%, SOL. OFTÁLMICA ESTÉRIL, 20,00000 FR 5 ML 06.968.107/0001-04 10,000 200,00 03/09/2014 FARMACIA RTM LTDA-ME 08.143.052/0001-29 CARB CALCIO 800 MG + ASPART MAGNESIO 350 MG + VITD3 1,00000 500 UI + FOSF11,200 DISSODICO 125 MG11,20 C/ 30 SAC 03/09/2014 FARMACIA RTM LTDA-ME FORFIG 100 MG C/30 CP Fiorilli S/C Software Ltda 2,00000 08.143.052/0001-29 42,000 84,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2014 Data Produto Página 9 de 9 C.N.P.J. Fornecedor 03/09/2014 FARMACIA RTM LTDA-ME FORFIG 200 MG C/ 20 CP Quantidade Valor Uni. Total 08.143.052/0001-29 62,700 125,40 2,00000 03/09/2014 FARMACIA RTM LTDA-ME 08.143.052/0001-29 PIROXICAN 20 MG + FAMITIDINA 20 MG + PARACETAMOL 1,00000 500 MG + CODEINA 20,240 30 MG C/ 60 CPS 20,24 03/09/2014 FARMACIA RTM LTDA-ME 08.143.052/0001-29 TRAMADOL 50 MG + PARACETAMOL 300 MG + FAMOTIDINA 1,00000 20 MG +MELOXICAN 19,3507,5 MG C/ 60 CAPS 19,35 03/09/2014 FARMACIA RTM LTDA-ME VISCOTEARS GEL COM 10 G 2,00000 08.143.052/0001-29 30,400 60,80 03/09/2014 PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP GASOLINA COMUM 1.021,56200 12.226.196/0001-16 2,949 3.012,586 04/09/2014 ADEMAR ONORIO RIBEIRO COLETA DE AMOSTRA DE SANGUE 200,00000 18.906.355/0001-00 2,500 500,00 40,00000 18.906.355/0001-00 10,000 400,00 1.471,00000 18.906.355/0001-00 0,300 441,30 04/09/2014 ADEMAR ONORIO RIBEIRO INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL 44,00000 18.906.355/0001-00 50,000 2.200,00 04/09/2014 ADEMAR ONORIO RIBEIRO PESAGEM 200,00000 18.906.355/0001-00 1,500 300,00 4,00000 04.710.506/0001-45 1.200,000 4.800,00 04/09/2014 CLAUDETE ROCHA TSUNODA 09224958826 SERVIÇO DE MINISTRAR AULAS DE ARTESANATO EM E.V.A. 1,00000 17.042.246/0001-29 846,000 846,00 04/09/2014 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,25 MG/ML, FRASCO COM10,00000 20 ML 67.729.178/0001-49 0,506 5,06 04/09/2014 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA CETOCONAZOL 20 MG/G + BETAMETASONA 0,5 MG/G,100,00000 DIPROPIONATO + 67.729.178/0001-49 3,860 386,00 04/09/2014 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA DELTAMETRINA 0,02%, LOÇÃO, FRASCO COM 100 ML 50,00000 67.729.178/0001-49 1,296 64,80 04/09/2014 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA ESPIRONOLACTONA 100 MG 1.500,00000 67.729.178/0001-49 0,230 345,00 04/09/2014 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA FENOBARBITAL 40MG/ML GOTAS,FRASCO C/20ML 50,00000 67.729.178/0001-49 1,750 87,50 04/09/2014 ADEMAR ONORIO RIBEIRO DESCORNA E COLOCAÇÃO DE BRINCO 04/09/2014 ADEMAR ONORIO RIBEIRO DESLOCAMENTO/QUILOMETROS 04/09/2014 CARLOS CESAR MACIEL SOARES ME APRESENTAÇÃO DE DUPLA SERTANEJA 04/09/2014 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49 PAPEL LENÇOL, MACIO, BRANCO, 100% FIBRAS NATURAIS, 150,00000 QUIMICAMENTE4,350 652,50 04/09/2014 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME CILINDRO MESTRE FREIO Fiorilli S/C Software Ltda 1,00000 13.191.841/0001-75 978,000 978,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2014 Data Produto Página 10 de 10 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 04/09/2014 DANIELE NEVES DO NASCIMENTO 40011035838 COMPARTILHAMENTO DE COMPUTADORES EM REDE 1,00000 20.525.159/0001-37 50,000 50,00 04/09/2014 DANIELE NEVES DO NASCIMENTO 40011035838 FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE 1,00000 20.525.159/0001-37 50,000 50,00 04/09/2014 DANIELE NEVES DO NASCIMENTO 40011035838 RECUPERAÇÃO DE PLACA MÃE 1,00000 20.525.159/0001-37 120,000 120,00 04/09/2014 DANIELE NEVES DO NASCIMENTO 40011035838 SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE HD E INSTALAÇÃO SOFTWARE 3,00000 20.525.159/0001-37 50,000 150,00 04/09/2014 DANIELE NEVES DO NASCIMENTO 40011035838 SERVIÇO DE LIMPEZA INTERNA DE CPU 2,00000 20.525.159/0001-37 50,000 100,00 04/09/2014 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP ALLEGRA 180MG CX.C/10 6,00000 07.336.024/0001-65 29,140 174,84 04/09/2014 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP COMBODART COM 30 COMPRIMIDOS 1,00000 07.336.024/0001-65 78,150 78,15 04/09/2014 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP COSOPT C/ 5 ML 1,00000 07.336.024/0001-65 39,520 39,52 04/09/2014 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP DIGEDRAT 200 MG COM 20CP 3,00000 07.336.024/0001-65 42,900 128,70 04/09/2014 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP FRESH TEARS 10 ML 2,00000 07.336.024/0001-65 26,310 52,62 04/09/2014 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP LORAZEPAN 2 MG 20 CP 3,00000 07.336.024/0001-65 6,360 19,08 04/09/2014 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP VALSARTANA 80 MG C/30 CP 1,00000 07.336.024/0001-65 19,250 19,25 04/09/2014 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP VITERGAN MASTER C/ 30 CP 1,00000 07.336.024/0001-65 51,730 51,73 04/09/2014 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP XARELTO 20 MG C/28 COMP 2,00000 07.336.024/0001-65 181,440 362,88 04/09/2014 GUSTAVO HENRIQUE MOREIRA FERNANDES - ME SWITCH 8 PORTAS 4,00000 07.253.999/0001-20 42,000 168,00 04/09/2014 HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA SERVIÇO DIVERSOS EM RELÓGIO DE PONTO 1,00000 04/09/2014 JBS S. A. CARNE, BOVINA, EM BIFES, COXÃO DURO 01.245.055/0001-24 738,000 738,00 16,00900 02.916.265/0011-31 14,530 232,611 04/09/2014 JBS S. A. CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCULO 132,56100 02.916.265/0011-31 12,780 1.694,13 04/09/2014 JBS S. A. CARNE, BOVINA, MOÍDA, PATINHO OU COXÃO MOLE 223,31000 02.916.265/0011-31 10,040 2.242,032 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2014 Data Produto Página 11 de 11 C.N.P.J. Fornecedor 04/09/2014 JBS S. A. FÍGADO BOVINO FRESCO 04/09/2014 LIBERT & NEVES LTDA. PÃO TIPO FRANCÊS, COM APROX. 50 GRAMAS Quantidade Valor Uni. Total 21,72000 02.916.265/0011-31 6,000 130,32 1.630,00000 60.399.698/0001-91 0,310 505,30 04/09/2014 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA LORATADINA 10 MG 6.000,00000 49.228.695/0001-52 0,050 300,00 04/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME ABÓBORA JAPONESA 10,00000 08.946.996/0001-34 1,680 16,80 04/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME ALMEIRÃO 4,00000 08.946.996/0001-34 2,650 10,60 04/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME BANANA, NANICA OU NANICÃO 10,00000 08.946.996/0001-34 2,180 21,80 04/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME BATATA, VARIEDADE BINTJE 32,00000 08.946.996/0001-34 1,900 60,80 04/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME CEBOLA 6,00000 08.946.996/0001-34 2,500 15,00 04/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME CENOURA 22,00000 08.946.996/0001-34 1,900 41,80 04/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 6,00000 08.946.996/0001-34 1,900 11,40 04/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME CHUCHU 2,00000 08.946.996/0001-34 2,440 4,88 04/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME LARANJA PÊRA 18,00000 08.946.996/0001-34 2,650 47,70 04/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME MAÇA, FUJI OU GALA 12,00000 08.946.996/0001-34 3,450 41,40 04/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME MAMÃO FORMOSA 20,00000 08.946.996/0001-34 2,300 46,00 04/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME MANDIOCA, AMARELA OU BRANCA 8,00000 08.946.996/0001-34 2,220 17,76 04/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME MELANCIA 104,00000 08.946.996/0001-34 1,790 186,16 04/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME REPOLHO 6,00000 08.946.996/0001-34 1,980 11,88 04/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME TOMATE 32,00000 08.946.996/0001-34 3,150 100,80 04/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME VAGEM 2,00000 08.946.996/0001-34 8,120 16,24 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2014 Data Produto Página 12 de 12 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 04/09/2014 MAURICIO MAGALHAES PEREIRA TINO - ME SERVIÇO DE MÃO DE OBRA 1,00000 11.662.917/0001-78 208,500 208,50 04/09/2014 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. ARRUELA FIBRA 1,00000 64.053.515/0001-32 2,000 2,00 04/09/2014 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. AUTOMATICO PARTIDA 2,00000 64.053.515/0001-32 80,000 160,00 04/09/2014 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. BENDIX PARTIDA 2,00000 64.053.515/0001-32 100,000 200,00 04/09/2014 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. BUCHA COLETOR 1,00000 64.053.515/0001-32 5,000 5,00 04/09/2014 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. BUCHA MOTRIZ 4,00000 64.053.515/0001-32 5,000 20,00 04/09/2014 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. COMUTADOR IGNIÇÃO 1,00000 64.053.515/0001-32 80,000 80,00 04/09/2014 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. COXIM ESCAPAMENTO 2,00000 64.053.515/0001-32 5,000 10,00 04/09/2014 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. ESTATOR 1,00000 64.053.515/0001-32 95,000 95,00 04/09/2014 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. GARFO PARTIDA 1,00000 64.053.515/0001-32 20,000 20,00 04/09/2014 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. INDUZIDO JF 1,00000 64.053.515/0001-32 150,000 150,00 04/09/2014 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. LAMPADA ESMAGADA GRANDE 2,00000 64.053.515/0001-32 3,000 6,00 04/09/2014 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. LAMPADA H4 12 VOLTS 2,00000 64.053.515/0001-32 20,000 40,00 04/09/2014 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. REGULADOR VOLTAGEM 1,00000 64.053.515/0001-32 50,000 50,00 04/09/2014 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. ROLAMENTO ALTERNADOR 2,00000 64.053.515/0001-32 20,000 40,00 04/09/2014 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. ROTOR ALTENADOR 1,00000 64.053.515/0001-32 100,000 100,00 04/09/2014 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. SERVIÇO EM PARTE ELETRICA 5,00000 64.053.515/0001-32 64,000 320,00 04/09/2014 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. SUPORTE ESCOVA PARTIDA 2,00000 64.053.515/0001-32 40,000 80,00 04/09/2014 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. UBO MOTOR C/ CATALISADOR 1,00000 64.053.515/0001-32 480,000 480,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2014 Data Produto Página 13 de 13 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 04/09/2014 MIRANDIESEL COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ARRUELA 2,00000 57.363.657/0001-30 40,000 80,00 04/09/2014 MIRANDIESEL COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA BOMBA DE BAIXA 1,00000 57.363.657/0001-30 1.940,000 1.940,00 04/09/2014 MIRANDIESEL COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA BUCHA TAMPA CUBO TRASEIRO 2,00000 57.363.657/0001-30 60,000 120,00 04/09/2014 MIRANDIESEL COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA GRAXA 1 KG 4,00000 57.363.657/0001-30 20,000 80,00 04/09/2014 MIRANDIESEL COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA JOGO DE FAIXAS DIANTEIRAS 1,00000 57.363.657/0001-30 306,000 306,00 04/09/2014 MIRANDIESEL COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA JOGO FAIXA TRASEIRA 1,00000 57.363.657/0001-30 285,000 285,00 04/09/2014 MIRANDIESEL COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA KIT EMBUCHAMENTO 1,00000 57.363.657/0001-30 168,000 168,00 04/09/2014 MIRANDIESEL COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA LIMPA CONTATOS 1,00000 57.363.657/0001-30 30,000 30,00 04/09/2014 MIRANDIESEL COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA MOLA MESTRE TRASEIRA 4,00000 57.363.657/0001-30 26,500 106,00 04/09/2014 MIRANDIESEL COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA MOLA PATIM 4,00000 57.363.657/0001-30 65,000 260,00 04/09/2014 MIRANDIESEL COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA RETENTOR CUBO TRASEIRO 2,00000 57.363.657/0001-30 80,000 160,00 04/09/2014 MIRANDIESEL COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA RETENTOR DIANTEIRO 2,00000 57.363.657/0001-30 68,000 136,00 04/09/2014 MIRANDIESEL COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ROLAMENTO 2,00000 57.363.657/0001-30 113,000 226,00 04/09/2014 MIRANDIESEL COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ROLAMENTO TRASEIRO 2,00000 57.363.657/0001-30 191,000 382,00 04/09/2014 MIRANDIESEL COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA SENSOR DE ROTAÇÃO 1,00000 57.363.657/0001-30 294,000 294,00 04/09/2014 MIRANDIESEL COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS 1,00000 57.363.657/0001-30 820,000 820,00 04/09/2014 MIRANDIESEL COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA TRAVA 2,00000 57.363.657/0001-30 36,000 72,00 04/09/2014 MIRANDIESEL COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA TRAVA ESTRIADA DO CUBO DIANTEIRO 2,00000 57.363.657/0001-30 100,000 200,00 04/09/2014 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME COOLER 775 Fiorilli S/C Software Ltda 1,00000 11.563.030/0001-22 35,000 35,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2014 Data Produto Página 14 de 14 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 04/09/2014 NEVES E NEVES INFORMATICA LTDA - ME FONTE ATX 2,00000 Valor Uni. Total 11.563.030/0001-22 60,000 120,00 04/09/2014 PERSONA CAPAC. ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI 07.708.814/0001-24 ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE PROCESSO 1,00000 SELETIVO 7.840,000 7.840,00 04/09/2014 R A FERREIRA OBRAS DE URBANIZACAO - ME VENTILADOR DE PAREDE ARO 60 CM 6,00000 13.454.276/0001-91 144,000 864,00 04/09/2014 SARA KATIELI MORAIS DE JESUS 40324500807 SERVIÇO DE DIGITAÇÃO 1,00000 20.123.630/0001-60 875,000 875,00 04/09/2014 SEBASTIAO SOARES 60450533891 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM 1,00000 20.020.753/0001-76 400,000 400,00 04/09/2014 SIGMA DIST. MATERIAIS P/ESCRITÓRIO LTDA - EPP CAIXA PARA ARQUIVO MORTO, PLÁSTICO POLIONDA100,00000 15.088.437/0001-04 2,220 222,00 04/09/2014 SIGMA DIST. MATERIAIS P/ESCRITÓRIO LTDA - EPP COLA LÍQUIDA, BRANCA, ESCOLAR, FR 40 G, CX 12 UN 3,00000 15.088.437/0001-04 5,230 15,69 04/09/2014 SIGMA DIST. MATERIAIS P/ESCRITÓRIO LTDA - EPP GRAMPO P/ GRAMPEADOR, COBREADO, 26/6, CX C/5000 3,00000 UN 15.088.437/0001-04 2,240 6,72 04/09/2014 SIGMA DIST. MATERIAIS P/ESCRITÓRIO LTDA - EPP GRAMPO PARA GRAMPEADOR, 26/6, CAIXA COM 5000 UN 5,00000 15.088.437/0001-04 1,840 9,20 04/09/2014 SIGMA DIST. MATERIAIS P/ESCRITÓRIO LTDA - EPP REGISTRADOR AZ, FORMATO 280X345 MM 10,00000 15.088.437/0001-04 4,370 43,70 04/09/2014 SIGMA DIST. MATERIAIS P/ESCRITÓRIO LTDA - EPP RÉGUA DE PLÁSTICO RÍDIGO TRANSPARENTE, 30 CM 30,00000 15.088.437/0001-04 0,850 25,50 04/09/2014 T A C COELHO JUNIOR INFORMATICA - ME SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO BROTHER DCP-8085 3,00000 DN 15.419.582/0001-12 19,400 58,20 05/09/2014 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ÁCIDO FÓLICO 0,2 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL 150,00000 05.782.733/0001-49 4,990 748,50 05/09/2014 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA AMIODARONA, CLORIDRATO 200 MG 2.000,00000 67.729.178/0001-49 0,214 428,00 05/09/2014 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA AZITROMICINA 500 MG 6.000,00000 67.729.178/0001-49 0,350 2.100,00 05/09/2014 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA DIPIRONA 500 MG/ML, GOTAS, FRASCO COM 10 ML 2.000,00000 67.729.178/0001-49 0,500 1.000,00 05/09/2014 DENTAL PAULO KANDA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA PAPEL KRAFT, BOBINA DE 80 CM DE LARGURA, PESO 10 2,00000 K 01.926.749/0001-27 82,000 164,00 05/09/2014 IPANEMA TRATORES LTDA ELEMENTO DE FILTRO 1,00000 03.826.872/0001-00 72,740 72,74 1,00000 03.826.872/0001-00 111,930 111,93 05/09/2014 IPANEMA TRATORES LTDA ELEMENTO PRIMARIO Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2014 Data Produto Página 15 de 15 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 05/09/2014 KARINE FAZANHA ZAGATO-ME OPTIVE COLIRIO C/ 10ML Valor Uni. Total 1,00000 08.332.359/0001-78 34,000 34,00 3,00000 08.332.359/0001-78 33,000 99,00 05/09/2014 LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI 120,00000 09.005.151/0001-07 7,000 840,00 05/09/2014 LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME POLPA DE FRUTA, SABOR GOIABA 25,00000 09.005.151/0001-07 5,580 139,50 05/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME BATATA, VARIEDADE BINTJE 122,00000 08.946.996/0001-34 1,900 231,80 05/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME CEBOLA 33,00000 08.946.996/0001-34 2,500 82,50 05/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME CENOURA 20,00000 08.946.996/0001-34 1,900 38,00 05/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 2,00000 08.946.996/0001-34 1,900 3,80 05/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME LARANJA PÊRA 16,00000 08.946.996/0001-34 2,650 42,40 05/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME MAÇA, FUJI OU GALA 12,00000 08.946.996/0001-34 3,450 41,40 05/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME TOMATE 42,00000 08.946.996/0001-34 3,150 132,30 05/09/2014 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CIPROFLOXACINO 500 MG, CLORIDRATO 7.500,00000 11.034.934/0001-60 0,130 975,00 05/09/2014 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ESCOPOLAMINA 10 MG, BUTILBROMETO + DIPIRONA 5.020,00000 SODICA 250 MG 11.034.934/0001-60 0,120 602,40 05/09/2014 KARINE FAZANHA ZAGATO-ME QUETROS 25 MG C/ 30 CP 05/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ACHOCOLATADO EM PÓ, EMBALAGEM CONTENDO 01 77,00000 KG 05/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ALIMENTO PRÉ-COZIDO A BASE DE MILHO, LT 400 G 02.183.748/0001-00 13,700 1.054,90 4,00000 02.183.748/0001-00 9,450 37,80 05/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ALMÔNDEGAS, PESANDO 15 GRAMAS CADA, PAC. COM 12,00000 02 KG 02.183.748/0001-00 23,900 286,80 05/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG 204,00000 02.183.748/0001-00 10,000 2.040,00 05/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA AVEIA EM FLOCOS FINOS, LATA COM 250 GRAMAS 2,00000 02.183.748/0001-00 2,580 5,16 05/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA COCO RALADO, PACOTE COM 100 G 30,00000 02.183.748/0001-00 2,750 82,50 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2014 Data Produto Página 16 de 16 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 05/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 80,00000 02.183.748/0001-00 4,700 376,00 05/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ERVA DOCE, PACOTE COM 20 GRAMAS 10,00000 02.183.748/0001-00 1,700 17,00 05/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA EXTRATO DE TOMATE, SIMPLES E CONC.,LATA 4,1 QUILOS 11,00000 02.183.748/0001-00 28,400 312,40 05/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA LINGUIÇA CALABRESA, PC COM 05 KG 36,00000 02.183.748/0001-00 40,900 1.472,40 05/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA MACARRÃO, TIPO PARAFUSO, PACOTE COM 500 GRAMAS 840,00000 02.183.748/0001-00 1,500 1.260,00 05/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 300 GRAMAS5,00000 02.183.748/0001-00 1,700 8,50 05/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 200,50000 02.183.748/0001-00 2,750 551,375 05/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA PEITO DE FRANGO 205,00000 02.183.748/0001-00 5,200 1.066,00 05/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG 16,00000 02.183.748/0001-00 20,500 328,00 05/09/2014 TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA PNEUMATICO P/TRATOR AGRÍCOLA, COM CÂMARA, 750-16 4,00000 93.988.921/0001-95 350,000 1.400,00 08/09/2014 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME BOMBA HIDRÁULICA 1,00000 08/09/2014 DORIVALDO DE OLIVEIRA BERNARDO-ME HOSPEDAGEM DE BRASÃO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CASTILHO 1,00000 13.191.841/0001-75 4.800,000 4.800,00 09.040.602/0001-47 650,000 650,00 08/09/2014 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP CEFTRIAXONA 50MG 5,00000 07.336.024/0001-65 17,250 86,25 08/09/2014 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP DESCONTO 1,00000 07.336.024/0001-65 -25,690 -25,69 08/09/2014 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP DESLORATADINA XPE 0,0 5 MG 1,00000 07.336.024/0001-65 25,970 25,97 08/09/2014 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP DIPROGENTA CREME,TUBO C/30 GRAMAS 2,00000 07.336.024/0001-65 28,820 57,64 08/09/2014 EDITORA GRÁFICA DORIVAL DONIZETE BARBOSA LTDA-EPP 10.610.444/0001-00 SERVIÇO DE ASSINATURA DE JORNAL 11,00000 271,000 2.981,00 08/09/2014 J.A.M.BERNARDO EIRELI-ME HOSPEDAGEM DE BRASÃO OFICIAL DO MUNICIPIO DE CASTILHO 1,00000 20.094.519/0001-93 650,000 650,00 08/09/2014 M A TEIXEIRA FERRAGENS - ME SERVIÇOS DE SERRALHERIA DIVERSOS 05.774.932/0001-05 680,000 680,00 Fiorilli S/C Software Ltda 1,00000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2014 Data Produto Página 17 de 17 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 08/09/2014 MACPEL - MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO E PEÇAS LTDA FACAS 3/4 13 FUROS 2,00000 15.180.309/0001-88 420,000 840,00 08/09/2014 MACPEL - MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO E PEÇAS LTDA PARAFUSO 26,00000 15.180.309/0001-88 3,500 91,00 08/09/2014 MACPEL - MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO E PEÇAS LTDA PORCA 26,00000 15.180.309/0001-88 1,400 36,40 08/09/2014 R A FERREIRA OBRAS DE URBANIZACAO - ME BUCHA S12 COM PARAFUSO 2,00000 13.454.276/0001-91 1,800 3,60 08/09/2014 R A FERREIRA OBRAS DE URBANIZACAO - ME COTOVELO 40 MM ESGOTO 3,00000 13.454.276/0001-91 1,000 3,00 08/09/2014 R A FERREIRA OBRAS DE URBANIZACAO - ME TEE 3/4 DE COLA 1,00000 13.454.276/0001-91 1,000 1,00 08/09/2014 R A FERREIRA OBRAS DE URBANIZACAO - ME TEE ESGOTO 40MM 1,00000 13.454.276/0001-91 1,500 1,50 08/09/2014 R A FERREIRA OBRAS DE URBANIZACAO - ME VENTILADOR DE PAREDE ARO 60 CM 8,00000 13.454.276/0001-91 144,000 1.152,00 08/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 02 QUILOS 300,00000 02.183.748/0001-00 2,280 684,00 08/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG 300,00000 02.183.748/0001-00 7,650 2.295,00 08/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO DE 20 LITROS 6,00000 02.183.748/0001-00 12,650 75,90 08/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA COLHER DE MADEIRA, TAMANHO GRANDE 2,00000 02.183.748/0001-00 14,500 29,00 08/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA COLHER PARA REFEIÇÃO, EM POLIPROPILENO 248,00000 02.183.748/0001-00 0,300 74,40 08/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA EXTRATO DE TOMATE - EMBALAGEM COM 140 GRAMAS 150,00000 02.183.748/0001-00 0,780 117,00 08/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 500 GRAMAS 150,00000 02.183.748/0001-00 0,750 112,50 08/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - PACOTE COM 01 KG 150,00000 02.183.748/0001-00 1,450 217,50 08/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KG 300,00000 02.183.748/0001-00 1,950 585,00 08/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA MACARRÃO SÊMOLA, TIPO PARAFUSO - EMBALAGEM150,00000 COM 500 GR. 02.183.748/0001-00 1,050 157,50 08/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 900 ML 300,00000 02.183.748/0001-00 2,450 735,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2014 Data Produto Página 18 de 18 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 08/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 150,00000 02.183.748/0001-00 2,900 435,00 08/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 500 150,00000 GRAMAS 02.183.748/0001-00 3,650 547,50 08/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO 150,00000 02.183.748/0001-00 0,520 78,00 08/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA TEMPERO COMPLETO, POTE 300 GRAMAS 150,00000 02.183.748/0001-00 0,900 135,00 08/09/2014 SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP BUCHA AMORTECEDOR 2,00000 65.606.873/0001-98 9,000 18,00 08/09/2014 SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP BUCHA BARRA ESTABILIZADORA 2,00000 65.606.873/0001-98 20,000 40,00 08/09/2014 SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO 2,00000 65.606.873/0001-98 18,000 36,00 08/09/2014 SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP BUCHA ESTABILIZADOR TRASEIRO 2,00000 65.606.873/0001-98 38,000 76,00 08/09/2014 SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP BUCHA MOLA 12,00000 65.606.873/0001-98 18,000 216,00 08/09/2014 SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP COLA SILICONE 1,00000 65.606.873/0001-98 20,000 20,00 08/09/2014 SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP CORREIA ALTERNADOR 2,00000 65.606.873/0001-98 78,000 156,00 08/09/2014 SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP CRUZETA CARDAN 3,00000 65.606.873/0001-98 90,000 270,00 08/09/2014 SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP JOGO TRAVA PASTILHA 2,00000 65.606.873/0001-98 26,000 52,00 08/09/2014 SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP LATA GRAXA 1,00000 65.606.873/0001-98 25,000 25,00 08/09/2014 SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP LUVA CARDAN 1,00000 65.606.873/0001-98 295,000 295,00 08/09/2014 SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP ÓLEO DIFERENCIAL 4,00000 65.606.873/0001-98 18,000 72,00 08/09/2014 SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP PASTILHA FREIO 1,00000 65.606.873/0001-98 90,000 90,00 08/09/2014 SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP PONTEIRA CARDAN 1,00000 65.606.873/0001-98 220,000 220,00 08/09/2014 SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP RETENTOR CUBO DIANTEIRO 2,00000 65.606.873/0001-98 22,000 44,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2014 Data Produto Página 19 de 19 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 08/09/2014 SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP RETENTOR PINHÃO 1,00000 65.606.873/0001-98 28,000 28,00 08/09/2014 SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP ROLAMENTO RODA DIANTEIRA 1,00000 65.606.873/0001-98 70,000 70,00 08/09/2014 TREVO MOTOS E PECAS LTDA OLEO GENUINO HONDA OIL 1,00000 18.185.093/0001-31 18,000 18,00 08/09/2014 TREVO MOTOS E PECAS LTDA REVISÃO GERAL DE MOTO 1,00000 18.185.093/0001-31 95,000 95,00 08/09/2014 TREVO MOTOS E PECAS LTDA SAPATA FREIO 1,00000 18.185.093/0001-31 33,140 33,14 08/09/2014 WALDEMAR GARDIN - ME COLA SILICONE 1,00000 43.537.778/0001-47 18,000 18,00 08/09/2014 WALDEMAR GARDIN - ME CORREIA DENTADA 1,00000 43.537.778/0001-47 65,000 65,00 08/09/2014 WALDEMAR GARDIN - ME FILTRO LUBRIFICANTE 1,00000 43.537.778/0001-47 21,000 21,00 08/09/2014 WALDEMAR GARDIN - ME JUNTA BOMBA OLEO 1,00000 43.537.778/0001-47 27,000 27,00 08/09/2014 WALDEMAR GARDIN - ME ÓLEO DE MOTOR 4,00000 43.537.778/0001-47 25,000 100,00 08/09/2014 WALDEMAR GARDIN - ME RETENTOR COMANDO 1,00000 43.537.778/0001-47 32,000 32,00 08/09/2014 WALDEMAR GARDIN - ME RETENTOR POLIA 1,00000 43.537.778/0001-47 37,000 37,00 08/09/2014 WALDEMAR GARDIN - ME SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS 1,00000 43.537.778/0001-47 155,000 155,00 08/09/2014 WALDEMAR GARDIN - ME TENSIONADOR 1,00000 43.537.778/0001-47 95,000 95,00 08/09/2014 WILLIAN CARLOS BARBOSA SOUZA 26770010801 SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR 1,00000 20.239.242/0001-40 65,000 65,00 09/09/2014 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA BRINZOLAMIDA 1%, SUSP. OFTÁLMICA ESTÉRIL, FR 5 ML 20,00000 65.817.900/0001-71 37,500 750,00 09/09/2014 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA DEXAMETASONA 1MG/ML + NEOMICINA, SULFATO 5 MG/ML 50,00000 + POLIMIXINA 65.817.900/0001-71 6,480 324,00 09/09/2014 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA VARFARINA SÓDICA 5 MG 990,00000 65.817.900/0001-71 0,070 69,30 09/09/2014 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA BAMIFILINA 300 MG 11.260.846/0001-87 0,929 929,00 Fiorilli S/C Software Ltda 1.000,00000 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2014 Data Produto Página 20 de 20 C.N.P.J. Fornecedor 09/09/2014 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA CANDESARTANA CILEXITILA 16 MG 09/09/2014 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA MANIDIPINA 10 MG Quantidade Valor Uni. Total 390,00000 11.260.846/0001-87 0,380 148,20 2.380,00000 11.260.846/0001-87 2,580 6.140,40 09/09/2014 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP CINARIZINA 75 MG 6.000,00000 01.328.535/0001-59 0,084 504,00 09/09/2014 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA CUMARINA 15 MG + TROXERRUTINA 90 MG 1.000,00000 67.729.178/0001-49 0,155 155,00 09/09/2014 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA MEMANTINA,CLORIDRATO 10 MG 4.500,00000 05.847.630/0001-10 0,740 3.330,00 09/09/2014 J F ALVES DROGARIA - ME 45 G ACIDO RETINOICO 0,1%+ CREME BASE QSP 10.646.918/0001-66 5,950 5,95 1,00000 09/09/2014 J F ALVES DROGARIA - ME 10.646.918/0001-66 AMITRIPTILINA 10 MG + DIACEREINA 40 MG+FAMOTIDINA 1,00000 30+CICLOBENZAPRIMA 37,800 5 MG C/90 CPS 37,80 09/09/2014 J F ALVES DROGARIA - ME 10.646.918/0001-66 AMITRIPTILINA 25 MG +MELOXICAN 15 MG+DF CLOROQUINA 1,00000 150 MG+DEFLAZACORT 44,800 5 MG +FAMOTIDINA 44,80 09/09/2014 J F ALVES DROGARIA - ME 10.646.918/0001-66 CARB CALCIO 800 MG +ASPART MAGNESIO 350 MG + VITD3 1,00000 500 UI + FOSF 20,300 DISSODICO 125 MG20,30 + OMEPRA 09/09/2014 J F ALVES DROGARIA - ME 10.646.918/0001-66 CARBAMAZEPINA 200 MG/GABAPENTINA 900 MG/TRAMADOL 1,00000 30 MG/AMITRIPTILINA 134,000 25,COM 90134,00 CAPSULAS 09/09/2014 J F ALVES DROGARIA - ME CITALOPRAM 60 MG C/ 30 CP 2,00000 10.646.918/0001-66 18,900 37,80 09/09/2014 J F ALVES DROGARIA - ME 10.646.918/0001-66 DEFLAZACORT 5/DIACERINA 4/CICLOBENZAPRINA 5/FAMOTIDINA 1,00000 25/MELOXICAN 16,450 8 COM 40 CAPSULAS 16,45 09/09/2014 J F ALVES DROGARIA - ME SULF GLUCOSAMINA 1,4G C/ 60 CAPS 2,00000 10.646.918/0001-66 22,050 44,10 09/09/2014 J F ALVES DROGARIA - ME SULF. GLUCOSAMINA 1,4G COM 30 SACHES 1,00000 10.646.918/0001-66 12,300 12,30 09/09/2014 J F ALVES DROGARIA - ME SULFATO DE GLUCOSAMINA 1,4G,COM 60 CAPSULAS 2,00000 10.646.918/0001-66 22,050 44,10 09/09/2014 J F ALVES DROGARIA - ME VENLAFAXINA 12,5 MG C/ 60 CPS 1,00000 10.646.918/0001-66 9,100 9,10 09/09/2014 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA CLORIDRATO DE TANSULOSINA 0,4 MG 140,00000 49.228.695/0001-52 1,500 210,00 09/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME ABACAXI 36,00000 08.946.996/0001-34 1,900 68,40 09/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME ABÓBORA JAPONESA 35,00000 08.946.996/0001-34 1,680 58,80 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2014 Data Produto Página 21 de 21 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 09/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME AGRIÃO 4,00000 08.946.996/0001-34 2,390 9,56 09/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME ALFACE 6,00000 08.946.996/0001-34 2,900 17,40 09/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME BANANA MAÇA 16,00000 08.946.996/0001-34 2,990 47,84 09/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME BANANA, NANICA OU NANICÃO 12,00000 08.946.996/0001-34 2,180 26,16 09/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME BATATA, VARIEDADE BINTJE 55,00000 08.946.996/0001-34 1,900 104,50 09/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME BETERRABA 5,00000 08.946.996/0001-34 2,450 12,25 09/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME CEBOLA 13,00000 08.946.996/0001-34 2,500 32,50 09/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME CENOURA 59,00000 08.946.996/0001-34 1,900 112,10 09/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 30,00000 08.946.996/0001-34 1,900 57,00 09/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME CHUCHU 4,00000 08.946.996/0001-34 2,440 9,76 09/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME LARANJA PÊRA 14,00000 08.946.996/0001-34 2,650 37,10 09/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME LIMÃO TAITI 4,00000 08.946.996/0001-34 1,950 7,80 09/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME MAÇA, FUJI OU GALA 518,00000 08.946.996/0001-34 3,450 1.787,10 09/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME TOMATE 40,00000 08.946.996/0001-34 3,150 126,00 09/09/2014 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. ABRAÇADEIRA NYLON 30CM 8,00000 64.053.515/0001-32 2,000 16,00 09/09/2014 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. BACK BUZZER 24V SINALIZADOR 1,00000 64.053.515/0001-32 30,000 30,00 09/09/2014 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. BLOCO FAROL 4,00000 64.053.515/0001-32 65,000 260,00 09/09/2014 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. LAMPADA H5 12 VTS 4,00000 64.053.515/0001-32 20,000 80,00 09/09/2014 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. LAMPADA H5 24V 2,00000 64.053.515/0001-32 30,000 60,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2014 Data Produto Página 22 de 22 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 09/09/2014 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. LAMPADA LANTERNA 12 V 4 W 2,00000 64.053.515/0001-32 3,000 6,00 09/09/2014 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. LAMPADA LANTERNA 69 24 V 4 W 4,00000 64.053.515/0001-32 3,000 12,00 09/09/2014 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. LAMPADA LANTERNA FREIO 4,00000 64.053.515/0001-32 3,000 12,00 09/09/2014 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. REATOR INVERSOR 24 V 4,00000 64.053.515/0001-32 45,000 180,00 09/09/2014 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. SERVIÇO EM PARTE ELETRICA 2,00000 64.053.515/0001-32 75,000 150,00 09/09/2014 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. SOQUETE FAROL 4,00000 64.053.515/0001-32 5,000 20,00 09/09/2014 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. TERMINAL ENCAIXE FEMEA 4,00000 64.053.515/0001-32 0,500 2,00 09/09/2014 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ACICLOVIR 200 MG 50,00000 11.034.934/0001-60 1,350 67,50 09/09/2014 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4 MG/ML 450,00000 11.034.934/0001-60 0,740 333,00 09/09/2014 R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA BISOPROLOL, FUMARATO 5 MG 900,00000 06.968.107/0001-04 0,380 342,00 09/09/2014 R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA FENAZOPIRIDINA 200 MG 612,00000 06.968.107/0001-04 0,360 220,32 09/09/2014 R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA LERCALIDIPINO, CLORIDRATO 10 MG 1.500,00000 06.968.107/0001-04 2,500 3.750,00 09/09/2014 R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA LEVOTIROXINA SÓDICA 88 MCG 480,00000 06.968.107/0001-04 0,205 98,40 09/09/2014 R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA TOBRAMICINA 0,3% SOLUÇÃO OFTALMICA, FRASCO COM 60,00000 5 ML 06.968.107/0001-04 3,370 202,20 09/09/2014 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA ÓLEO DIESEL COMUM 5.000,00000 02.044.526/0001-07 2,240 11.200,00 09/09/2014 T A C COELHO JUNIOR INFORMATICA - ME RECARGA CARTUCHO TONER HP LASER JET M 1132 - CE 6,00000 285A OU 85A 15.419.582/0001-12 35,900 215,40 09/09/2014 T A C COELHO JUNIOR INFORMATICA - ME RECARGA DE TONER HP LASERJET CP 1025 NW COLOR 2,00000 BLACK CE310A 15.419.582/0001-12 38,900 77,80 10/09/2014 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP COMPLEXO B GOTAS 20 ML 10/09/2014 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP DIPIRONA GOTAS Fiorilli S/C Software Ltda 4,00000 07.336.024/0001-65 6,090 24,36 4,00000 07.336.024/0001-65 3,780 15,12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2014 Data Produto Página 23 de 23 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 10/09/2014 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP LUFTAL 75 MG/ 20 ML Valor Uni. Total 4,00000 07.336.024/0001-65 7,880 31,52 10/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME ABÓBORA JAPONESA 10,00000 08.946.996/0001-34 1,680 16,80 10/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME ALMEIRÃO 4,00000 08.946.996/0001-34 2,650 10,60 10/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME BANANA, NANICA OU NANICÃO 10,00000 08.946.996/0001-34 2,180 21,80 10/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME BATATA, VARIEDADE BINTJE 8,00000 08.946.996/0001-34 1,900 15,20 10/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME CEBOLA 6,00000 08.946.996/0001-34 2,500 15,00 10/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME CENOURA 6,00000 08.946.996/0001-34 1,900 11,40 10/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 6,00000 08.946.996/0001-34 1,900 11,40 10/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME CHUCHU 2,00000 08.946.996/0001-34 2,440 4,88 10/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME LARANJA PÊRA 18,00000 08.946.996/0001-34 2,650 47,70 10/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME MAÇA, FUJI OU GALA 12,00000 08.946.996/0001-34 3,450 41,40 10/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME MAMÃO FORMOSA 20,00000 08.946.996/0001-34 2,300 46,00 10/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME MANDIOCA, AMARELA OU BRANCA 8,00000 08.946.996/0001-34 2,220 17,76 10/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME MELANCIA 104,00000 08.946.996/0001-34 1,790 186,16 10/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME REPOLHO 6,00000 08.946.996/0001-34 1,980 11,88 10/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME TOMATE 8,00000 08.946.996/0001-34 3,150 25,20 10/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME VAGEM 2,00000 08.946.996/0001-34 8,120 16,24 10/09/2014 ROSANA APARECIDA LOURENÇO & CIA LTDA - ME RODO ASPIRADOR COM ESCOVA 1,00000 02.024.423/0001-77 43,500 43,50 11/09/2014 APARECIDO AUREO BERLINI- ME SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS Fiorilli S/C Software Ltda 1,00000 08.095.604/0001-70 140,000 140,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2014 Data Produto Página 24 de 24 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 11/09/2014 BAZAR AMÉRICA E UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA. ME GARRAFA TERMICA 1.9 L 1,00000 43.535.293/0001-14 61,800 61,80 11/09/2014 BAZAR AMÉRICA E UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA. ME PANELA DE PRESSÃO 22 LITROS 1,00000 43.535.293/0001-14 249,350 249,35 11/09/2014 BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. LAMPADA DE EMERGENCIA 30 LEDS BIVOLT 10,00000 15.505.704/0012-46 31,010 310,10 11/09/2014 CENTERMED CIRURGICA LTDA PINÇA ADSON DENTE DE RATO 12 CM 10,00000 01.294.500/0001-46 7,500 75,00 11/09/2014 CENTERMED CIRURGICA LTDA PINÇA ADSON SERRILHADA 12 CM 10,00000 01.294.500/0001-46 7,800 78,00 11/09/2014 CENTERMED CIRURGICA LTDA PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM VEDEO 14 CM 6,00000 01.294.500/0001-46 129,000 774,00 11/09/2014 CIRURGICA MARTOMED LTDA - ME CANETA DE COMANDO PEDAL 4,00000 44.689.867/0001-71 97,500 390,00 11/09/2014 CIRURGICA MARTOMED LTDA - ME ELETRODO BOLA 2,38 MM PONTA ATIVA 2 MM 4,00000 44.689.867/0001-71 15,000 60,00 11/09/2014 CIRURGICA MARTOMED LTDA - ME 44.689.867/0001-71 ELETRODO FACA 2.38 MM 75 MM PONTA ATIVA , FACA ANGULADA 4,00000 45 GRAUS 15,000 60,00 11/09/2014 CIRURGICA MARTOMED LTDA - ME ELETRODO FACA 2.38 MM- 50 MM PONTA ATIVA, FACA RETA 4,00000 CURTA 11/09/2014 CONCRESP CONCRETAGEM E SERVIÇOS LTDA CONCRETO USINADO 20,0 MPA 2,50000 11/09/2014 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA TRAMADOL, CLORIDRATO 100 MG 600,00000 44.689.867/0001-71 15,000 60,00 01.945.696/0001-91 264,000 660,00 44.734.671/0001-51 1,040 624,00 11/09/2014 EDITORA GRÁFICA DORIVAL DONIZETE BARBOSA LTDA-EPP 10.610.444/0001-00 ASSINATURA ANUAL DE JORNAL 5,00000 271,000 1.355,00 11/09/2014 EDITORA GRÁFICA DORIVAL DONIZETE BARBOSA LTDA-EPP 10.610.444/0001-00 SERVIÇO DE ASSINATURA DE JORNAL 12,00000 271,000 3.252,00 11/09/2014 EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME ESMALTE SINTÉTICO, GALÃO 3,6 LITROS 1,00000 72.899.982/0001-06 58,900 58,90 11/09/2014 EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME LATEX PVA,COM 3,600 ML 3,00000 72.899.982/0001-06 48,000 144,00 11/09/2014 EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME MASSA PVA 1 LT 1,00000 72.899.982/0001-06 9,800 9,80 11/09/2014 EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME ROLO DE LÃ 23CM C/ CABO 1,00000 72.899.982/0001-06 15,000 15,00 11/09/2014 FERNANDO WEINE BARBOSA DE SOUZA - ME CONFECÇÃO DE FOLDERS 6.000,00000 20.016.068/0001-76 0,470 2.820,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2014 Data Produto Página 25 de 25 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 11/09/2014 FRAGNARI DISTR. MEDICAMENTOS LTDA - EPP FLUVASTATINA 80 MG 150,00000 14.271.474/0001-82 4,200 630,00 11/09/2014 G. S. JORGE JUNIOR - ME ÁGUA SANITÁRIA, CAIXA COM 12 FRASCO, FRASCO C/ 15,00000 L 18.037.745/0001-90 14,250 71,25 11/09/2014 G. S. JORGE JUNIOR - ME ÁLCOOL ETÍLICO 96º, CAIXA COM 12 UNIDADES X 1 L 5,00000 18.037.745/0001-90 51,080 255,40 20,00000 18.037.745/0001-90 6,930 138,60 5,00000 18.037.745/0001-90 4,750 23,75 50,00000 18.037.745/0001-90 1,780 89,00 11/09/2014 G. S. JORGE JUNIOR - ME LÍQUIDO PARA BRILHAR ALUMÍNIO, FRASCO COM 500 25,00000 ML 18.037.745/0001-90 1,780 44,50 11/09/2014 G. S. JORGE JUNIOR - ME LUSTRA MÓVEIS, FRASCO COM 200 ML 20,00000 18.037.745/0001-90 2,470 49,40 9,50000 01.696.507/0001-94 90,000 855,00 11/09/2014 G. S. JORGE JUNIOR - ME DESODORIZADOR DE AMBIENTE DE 400ML 11/09/2014 G. S. JORGE JUNIOR - ME DETERGENTE EM PÓ, CAIXA 1 KG 11/09/2014 G. S. JORGE JUNIOR - ME LIMPADOR INSTANTANEO, 500 ML 11/09/2014 GETULIO KYOSHI TAKAHASHI - ME LOCAÇÃO CAMINHÃO MUNCK 11/09/2014 HIDRAU-ATA COM. E PREST. DE SERVIÇOS LTDA. - ME ANEL ESPACADOR DE AÇO 1,00000 96.612.270/0001-22 20,000 20,00 11/09/2014 HIDRAU-ATA COM. E PREST. DE SERVIÇOS LTDA. - ME BUCHA ORIGINAL 1,00000 96.612.270/0001-22 60,000 60,00 11/09/2014 HIDRAU-ATA COM. E PREST. DE SERVIÇOS LTDA. - ME HASTE DE BATENTE P/ CILINDRO 1,00000 96.612.270/0001-22 152,800 152,80 11/09/2014 HIDRAU-ATA COM. E PREST. DE SERVIÇOS LTDA. - ME MOLA ESPIRAL 1,00000 96.612.270/0001-22 10,000 10,00 11/09/2014 HIDRAU-ATA COM. E PREST. DE SERVIÇOS LTDA. - ME PINO DE AÇO 1,00000 96.612.270/0001-22 1,000 1,00 11/09/2014 HIDRAU-ATA COM. E PREST. DE SERVIÇOS LTDA. - ME REPARO DO GIRO 1,00000 96.612.270/0001-22 90,000 90,00 11/09/2014 HIDRAU-ATA COM. E PREST. DE SERVIÇOS LTDA. - ME SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS 1,00000 96.612.270/0001-22 190,000 190,00 11/09/2014 IDEIA EDITORA GRAFICA E PUBLICIDADE LTDA- ME HOSPEDAGEM DO LINK DO SITE DA PREFEITURA EM SITE 1,00000 04.802.918/0001-05 600,000 600,00 11/09/2014 J.NOGUEIRA CD ME PAPEL SULFITE OFICIO 2 3,00000 05.821.880/0001-80 165,000 495,00 11/09/2014 JCN EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA CABEÇA CONTRA ANGULO 3,00000 65.969.172/0003-85 90,000 270,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2014 Data Produto Página 26 de 26 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 11/09/2014 JCN EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA PONTA PERIO SUB OU PERIO SUPRA 5,00000 Valor Uni. Total 65.969.172/0003-85 198,000 990,00 11/09/2014 JEEPINHO PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA ME 11.823.039/0001-25 SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS 1,00000 120,000 120,00 11/09/2014 JOSE ANGELO COUTO - ME BUCHA DA BANDEJA (FERRO) SUSP. DIANT 2,00000 10.977.481/0001-43 18,000 36,00 11/09/2014 JOSE ANGELO COUTO - ME COIFA HOMOCINÉTICA 1,00000 10.977.481/0001-43 15,000 15,00 11/09/2014 JOSE ANGELO COUTO - ME KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO 2,00000 10.977.481/0001-43 55,000 110,00 11/09/2014 JOSE ANGELO COUTO - ME KIT EXTERNO DO ESTABILIZADOR 2,00000 10.977.481/0001-43 10,000 20,00 11/09/2014 JOSE ANGELO COUTO - ME KIT INTERNO DO ESTABILIZADOR 2,00000 10.977.481/0001-43 10,000 20,00 11/09/2014 JOSE ANGELO COUTO - ME PASTILHA DE FREIOS 2,00000 10.977.481/0001-43 57,500 115,00 2,00000 10.977.481/0001-43 100,000 200,00 11/09/2014 JOSE APARECIDO GARCIA & CIA LTDA - ME SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS 1,00000 68.198.274/0001-70 45,000 45,00 11/09/2014 JOSE ANGELO COUTO - ME SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS 11/09/2014 LIBERT & NEVES LTDA. ÁGUA MINERAL 1,5ML 18,00000 60.399.698/0001-91 3,000 54,00 160,00000 60.399.698/0001-91 2,500 400,00 11/09/2014 LUIZ JOSE PONTIM - ME ALAVANCA DO CAMBIO 1,00000 01.647.818/0001-63 60,000 60,00 11/09/2014 LUIZ JOSE PONTIM - ME VÁLVULA TERMOSTATICA 1,00000 01.647.818/0001-63 70,000 70,00 11/09/2014 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA ADAPTADOR 1/4 NPTX 18 MM 2,00000 53.933.818/0001-23 12,000 24,00 11/09/2014 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA ANEL CANO AR EXTERNO 18 MM 3,00000 53.933.818/0001-23 4,000 12,00 11/09/2014 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA ANEL CANO AR INTERNO 18 MM 2,00000 53.933.818/0001-23 4,000 8,00 1,00000 53.933.818/0001-23 26,000 26,00 6,00000 53.933.818/0001-23 0,050 0,30 11/09/2014 LIBERT & NEVES LTDA. LANCHE PÃO / PRESUNTO E QUEIJO 11/09/2014 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA ARALDITE RAPIDO 11/09/2014 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA ARRUELA LISA 5/16 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2014 Data Produto Página 27 de 27 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 11/09/2014 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA ARRUELA LISA 5/8 Valor Uni. Total 3,00000 53.933.818/0001-23 0,450 1,35 6,00000 53.933.818/0001-23 0,050 0,30 11/09/2014 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA BUCHA DE REDUÇÃO GALV 1/2X 1/4 2,00000 53.933.818/0001-23 5,500 11,00 11/09/2014 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA COLA ALTA TEMPERATURA 1,00000 53.933.818/0001-23 10,000 10,00 11/09/2014 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA CONEXÃO FG 1.1/16X1/2 PRENS 2,00000 53.933.818/0001-23 26,000 52,00 11/09/2014 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA CONEXÃO FG 90º.1.1/16X1/2 PRENS 2,00000 53.933.818/0001-23 25,000 50,00 11/09/2014 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA CRUZETA 1,00000 53.933.818/0001-23 25,000 25,00 11/09/2014 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA FLEXIVEL 2,00000 53.933.818/0001-23 47,500 95,00 11/09/2014 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA GRAMPO MOLA TRAZEIRA 1,00000 53.933.818/0001-23 60,000 60,00 11/09/2014 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 1/2X2 5,00000 53.933.818/0001-23 26,000 130,00 11/09/2014 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA PARAFUSO CENTRO 2,00000 53.933.818/0001-23 18,000 36,00 11/09/2014 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 4 2,00000 53.933.818/0001-23 1,700 3,40 11/09/2014 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA PARAFUSO SEXTAVADO 5/16X7/8 6,00000 53.933.818/0001-23 0,450 2,70 11/09/2014 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 16X50 2,00000 53.933.818/0001-23 2,300 4,60 11/09/2014 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA PINO TRAVA 22201 - MB 2,00000 53.933.818/0001-23 5,000 10,00 11/09/2014 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA PORCA SEXTAVADA 10MM 2,00000 53.933.818/0001-23 0,300 0,60 11/09/2014 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA PORCA SEXTAVADA 5/16 6,00000 53.933.818/0001-23 0,080 0,48 2,00000 53.933.818/0001-23 2,500 5,00 2,00000 53.933.818/0001-23 1,000 2,00 11/09/2014 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA ARRUELA PRESSÃO 5/16 MM 11/09/2014 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA PORCA SEXTAVADA DUPLA 7/8 11/09/2014 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA PORCA SEXTAVADA DUPLA MB 12 MM Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2014 Data Produto Página 28 de 28 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 11/09/2014 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA PORCA SEXTAVADA UNC 3/8 Valor Uni. Total 2,00000 53.933.818/0001-23 0,100 0,20 11/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME BATATA, VARIEDADE BINTJE 26,00000 08.946.996/0001-34 1,900 49,40 11/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME CENOURA 17,00000 08.946.996/0001-34 1,900 32,30 11/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME HORTELÃ 1,00000 08.946.996/0001-34 2,450 2,45 11/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME REPOLHO 2,00000 08.946.996/0001-34 1,980 3,96 11/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME TOMATE 24,00000 08.946.996/0001-34 3,150 75,60 11/09/2014 MARMORARIA CARRARA ANDRAD.LTDA-ME PIA DE COZINHA 2.00 X 60 C/ GUARNIÇÃO DE 3 LADOS 1,00000 60.412.756/0001-70 560,000 560,00 11/09/2014 MARY ELLEN SOARES DA CONCEIÇÃO 41267996888 SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS 4,00000 15.672.544/0001-77 25,000 100,00 11/09/2014 MAURICIO AKIO ARAI - ME CABO DO CAPÔ 1,00000 04.238.643/0001-29 35,000 35,00 11/09/2014 MORO DIESEL E PEÇAS LTDA-ME PASTILHA DE FREIOS 1,00000 06.886.375/0001-87 90,000 90,00 11/09/2014 R A FERREIRA OBRAS DE URBANIZACAO - ME VENTILADOR 2,00000 13.454.276/0001-91 190,000 380,00 11/09/2014 R. H. A. ENGENHARIA LTDA PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 1,00000 08.146.831/0001-88 7.900,000 7.900,00 11/09/2014 R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA FENAZOPIRIDINA 200 MG 9.378,00000 11/09/2014 RITA DE CASSIA PISTORI RUELLA - EPP GARRAFA TERMICA 5 LITROS 06.968.107/0001-04 0,360 3.376,08 4,00000 10.571.619/0001-00 30,000 120,00 11/09/2014 RITA DE CASSIA PISTORI RUELLA - EPP MANGUEIRA 1/2 100,00000 10.571.619/0001-00 2,300 230,00 11/09/2014 RITA DE CASSIA PISTORI RUELLA - EPP TELA GALINHEIRO 2X22X1.80M 24,00000 10.571.619/0001-00 4,200 100,80 11/09/2014 RODRIGO DE CARVALHO RIBEIRO 34395228810 SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR 2,00000 14.245.031/0001-17 100,000 200,00 11/09/2014 SERGIO DA SILVA SANTOS 31122154860 SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS EM AR CONDICIONADO1,00000 19.984.782/0001-79 200,000 200,00 11/09/2014 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA ÓLEO DIESEL S-10 COMUM 5.000,00000 Fiorilli S/C Software Ltda 02.044.526/0001-07 2,398 11.988,50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2014 Data Produto Página 29 de 29 C.N.P.J. Fornecedor 11/09/2014 W E DE OLIVEIRA HOTEL DIÁRIAS Quantidade Valor Uni. Total 4,00000 13.870.896/0001-01 77,000 308,00 11/09/2014 WILLIAN CARLOS BARBOSA SOUZA 26770010801 INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE 1,00000 20.239.242/0001-40 50,000 50,00 11/09/2014 WILLIAN CARLOS BARBOSA SOUZA 26770010801 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES 1,00000 20.239.242/0001-40 40,000 40,00 12/09/2014 ATRI ARAÇATUBA DESCONTO 1,00000 46.101.424/0014-68 -33,440 -33,44 12/09/2014 ATRI ARAÇATUBA ELEMENTO FILTRA 2,00000 46.101.424/0014-68 126,410 252,82 12/09/2014 ATRI ARAÇATUBA FILTRO ÓLEO 1,00000 46.101.424/0014-68 81,760 81,76 12/09/2014 ATRI ARAÇATUBA FLUSHING OIL LIMPEZA MOTOR 2,00000 46.101.424/0014-68 35,000 70,00 12/09/2014 ATRI ARAÇATUBA KIT DESCARBONIZADOR DIESEL 2,00000 46.101.424/0014-68 93,000 186,00 12/09/2014 ATRI ARAÇATUBA KIT LUBRIFICAÇÃO 1,00000 46.101.424/0014-68 38,000 38,00 12/09/2014 ATRI ARAÇATUBA OLEO 5W30 6,00000 46.101.424/0014-68 58,000 348,00 12/09/2014 ATRI ARAÇATUBA PARAFLU UP 2,00000 46.101.424/0014-68 56,000 112,00 1,00000 46.101.424/0014-68 450,250 450,25 12/09/2014 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA DIPROPIONATO BETAMETASONA 5 MG E FOSF. DISSÓDICO 200,00000 67.729.178/0001-49 1,755 351,00 12/09/2014 ATRI ARAÇATUBA SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS 12/09/2014 FARMACIA RTM LTDA-ME CEFTRIAXONA 1 G 7,00000 08.143.052/0001-29 20,200 141,40 10,00000 08.143.052/0001-29 149,000 1.490,00 12/09/2014 INGÁ VEÍCULOS LTDA. ANEL VEDAÇÃO 1,00000 01.994.951/0004-39 0,600 0,60 12/09/2014 INGÁ VEÍCULOS LTDA. CONJUNTO FILTRO COMBUSTIVEL COMPLETO 1,00000 01.994.951/0004-39 360,960 360,96 1,00000 01.994.951/0004-39 60,720 60,72 1,00000 01.994.951/0004-39 157,700 157,70 12/09/2014 FARMACIA RTM LTDA-ME NEOCATE ADVANCED C/ 400 G 12/09/2014 INGÁ VEÍCULOS LTDA. ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO 12/09/2014 INGÁ VEÍCULOS LTDA. ELEMENTO FILTRO AR Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2014 Data Produto Página 30 de 30 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 12/09/2014 INGÁ VEÍCULOS LTDA. FILTRO POLEN Valor Uni. Total 1,00000 01.994.951/0004-39 83,490 83,49 12,00000 01.994.951/0004-39 32,400 388,80 12/09/2014 INGÁ VEÍCULOS LTDA. PANO LIMPEZA 1,00000 01.994.951/0004-39 3,070 3,07 12/09/2014 INGÁ VEÍCULOS LTDA. PASTILHA FREIO 1,00000 01.994.951/0004-39 286,600 286,60 12/09/2014 INGÁ VEÍCULOS LTDA. SENSOR DE DESGASTE DAS PASTILHAS DE FREIO 2,00000 01.994.951/0004-39 19,030 38,06 12/09/2014 INGÁ VEÍCULOS LTDA. OLEO MOTOR 5W30 12/09/2014 LUIZ GUSTAVO AMORIM CORREA - ME 05.613.626/0001-97 BOLETIM DE CONTROLE DE ATENDIMENTO BÁSICO SIA 15,00000 – SUS, BLOCO COM 14,660 100 FOLHAS 219,90 12/09/2014 LUIZ GUSTAVO AMORIM CORREA - ME EXAMES E TERAPIAS COMPLEMENTARES 100,00000 05.613.626/0001-97 4,000 400,00 12/09/2014 LUIZ GUSTAVO AMORIM CORREA - ME FICHA B-DIA, FRENTE E VERSO, BLOCO COM 100 FOLHAS 20,00000 05.613.626/0001-97 13,500 270,00 12/09/2014 LUIZ GUSTAVO AMORIM CORREA - ME FICHA B-GES, FRENTE E VERSO, BLOCO COM 100 FOLHAS 30,00000 05.613.626/0001-97 10,670 320,10 12/09/2014 LUIZ GUSTAVO AMORIM CORREA - ME FICHA B-HA, FRENTE E VERSO, BLOCO COM 100 FOLHAS 50,00000 05.613.626/0001-97 7,000 350,00 12/09/2014 LUIZ GUSTAVO AMORIM CORREA - ME RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL, BLOCO COM 500,00000 100 FOLHAS 05.613.626/0001-97 2,600 1.300,00 12/09/2014 LUIZ GUSTAVO AMORIM CORREA - ME REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSE E TERAPIA-SADT 100,00000 05.613.626/0001-97 4,000 400,00 12/09/2014 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA ABRAÇADEIRA SEM FIM 4,00000 53.933.818/0001-23 1,000 4,00 12/09/2014 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA ARRUELA LISA 5/8 2,00000 53.933.818/0001-23 0,450 0,90 12/09/2014 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA ARRUELA PRESSÃO 5/8 2,00000 53.933.818/0001-23 0,300 0,60 12/09/2014 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA GRAXEIRA 1/4 90° 10,00000 53.933.818/0001-23 1,000 10,00 12/09/2014 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA GRAXEIRA 1/4 RETO 15,00000 53.933.818/0001-23 0,600 9,00 10,00000 53.933.818/0001-23 1,000 10,00 15,00000 53.933.818/0001-23 1,000 15,00 12/09/2014 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA GRAXEIRA 1/4-45 ° 12/09/2014 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA GRAXEIRA 10MM RETA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2014 Data Produto Página 31 de 31 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 12/09/2014 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA GRAXEIRA 3/8 45° Valor Uni. Total 10,00000 53.933.818/0001-23 1,200 12,00 15,00000 53.933.818/0001-23 0,900 13,50 12/09/2014 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA GRAXEIRA 3/8-90 ° 10,00000 53.933.818/0001-23 1,200 12,00 12/09/2014 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA GRAXEIRA 5/16 45 ° 10,00000 53.933.818/0001-23 1,000 10,00 12/09/2014 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA GRAXEIRA 5/16 90 ° 10,00000 53.933.818/0001-23 1,000 10,00 12/09/2014 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA GRAXEIRA 5/16 RETO 15,00000 53.933.818/0001-23 0,800 12,00 12/09/2014 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA MANGUEIRA PNEUMATICA 3/8 3,00000 53.933.818/0001-23 7,000 21,00 12/09/2014 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA PARAFUSO SEXTAVADO 2,00000 53.933.818/0001-23 8,000 16,00 2,00000 53.933.818/0001-23 1,000 2,00 12/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME BATATA, VARIEDADE BINTJE 8,00000 08.946.996/0001-34 1,900 15,20 12/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME CEBOLA 32,00000 08.946.996/0001-34 2,500 80,00 12/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME CENOURA 28,50000 08.946.996/0001-34 1,900 54,15 12/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 2,00000 08.946.996/0001-34 1,900 3,80 12/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME LARANJA PÊRA 16,00000 08.946.996/0001-34 2,650 42,40 12/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME MAÇA, FUJI OU GALA 12,00000 08.946.996/0001-34 3,450 41,40 12/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME TOMATE 35,00000 08.946.996/0001-34 3,150 110,25 12/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ALHO BRANCO, PACOTE COM 01 KG 44,00000 02.183.748/0001-00 12,600 554,40 12/09/2014 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA GRAXEIRA 3/8 RETA 12/09/2014 MACHADO CASA DOS PARAFUSOS LTDA PORCA SEXTAVADA 5/8 12/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ALIMENTO PRÉ-COZIDO A BASE DE MILHO, LT 400 G 1,00000 02.183.748/0001-00 9,450 9,45 12/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG 250,00000 02.183.748/0001-00 10,000 2.500,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2014 Data Produto Página 32 de 32 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 12/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS 60,00000 12/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA COPO DESCARTÁVEL, 180 ML, CX 25 PC COM 100 UN Valor Uni. Total 02.183.748/0001-00 2,850 171,00 8,00000 02.183.748/0001-00 50,500 404,00 8,00000 02.183.748/0001-00 58,000 464,00 12/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KG 200,00000 02.183.748/0001-00 4,120 824,00 12/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA FUBÁ, PACOTE COM 500 GRAMAS 30,00000 02.183.748/0001-00 1,700 51,00 12/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA GELATINA EM PÓ, CAIXA COM 85 GRAMAS 180,00000 02.183.748/0001-00 0,680 122,40 12/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA MARGARINA COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS 36,00000 02.183.748/0001-00 4,150 149,40 12/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 500 GRAMAS 72,00000 02.183.748/0001-00 5,100 367,20 12/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA COPO DESCARTÁVEL, 200 ML, CX 25 PC COM 100 UN 12/09/2014 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME ARTRODAR 50 MG COM 30 1,00000 10.870.265/0001-02 105,300 105,30 12/09/2014 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME AVICIS 0,25 C/ 100 ML 1,00000 10.870.265/0001-02 110,350 110,35 12/09/2014 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME AZORGA COLIRIO C/ 5ML 2,00000 10.870.265/0001-02 49,500 99,00 12/09/2014 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME ENDOFOLIN 5 MG C/ 20 CP 3,00000 10.870.265/0001-02 5,700 17,10 12/09/2014 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME LUMIGAN COLIRIO FRASCO COM 5 ML 1,00000 10.870.265/0001-02 118,600 118,60 12/09/2014 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME NEUTROFER 500MG C/ 30 CP 2,00000 10.870.265/0001-02 44,000 88,00 1,00000 10.870.265/0001-02 35,600 35,60 20,00000 03.289.120/0001-49 5,800 116,00 12/09/2014 W. SANCHES & CIA LTDA - EPP CESTO P/LIXO, C/TAMPA, PLÁSTICO, CAPACIDADE P/605,00000 L 03.289.120/0001-49 20,000 100,00 12/09/2014 W. SANCHES & CIA LTDA - EPP DESENTUPIDOR DE PIA E VASO SANITÁRIO, COM CABO2,00000 03.289.120/0001-49 6,000 12,00 12/09/2014 W. SANCHES & CIA LTDA - EPP ESCOVA P/LAVAR ROUPA, CABO PLÁSTICO, CERDAS NYLON 10,00000 03.289.120/0001-49 1,900 19,00 12/09/2014 TAKEMOTO & SILVA LTDA - ME QLAIRA C/28 CP 12/09/2014 W. SANCHES & CIA LTDA - EPP BALDE, PLÁSTICO, CAPACIDADE PARA 20 LITROS Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2014 Data Produto Página 33 de 33 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 12/09/2014 W. SANCHES & CIA LTDA - EPP ESPONJA LÃ DE AÇO, FARDO C/ 14 PACOTES COM 08 15,00000 UNIT 12/09/2014 W. SANCHES & CIA LTDA - EPP ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA, COM DUPLA FACE Valor Uni. Total 03.289.120/0001-49 12,800 192,00 326,00000 03.289.120/0001-49 0,450 146,70 12/09/2014 W. SANCHES & CIA LTDA - EPP FLANELA P/ LIMPEZA, COR BRANCA, TAMANHO 37,5X28 220,00000 CM 03.289.120/0001-49 1,600 352,00 12/09/2014 W. SANCHES & CIA LTDA - EPP MANGUEIRA, 1/2 (2MM) ESPESSURA, C/ACESSÓRIOS, 60 1,00000 M 03.289.120/0001-49 70,000 70,00 12/09/2014 W. SANCHES & CIA LTDA - EPP MANGUEIRA, 1/4 ESPESSURA, C/ACESSÓRIOS, 25 M 5,00000 03.289.120/0001-49 90,000 450,00 12/09/2014 W. SANCHES & CIA LTDA - EPP PALHA DE AÇO, Nº 01, PACOTE COM 25 GRAMAS 50,00000 03.289.120/0001-49 0,800 40,00 12/09/2014 W. SANCHES & CIA LTDA - EPP PALHA DE AÇO, Nº 2, PACOTE COM 25 GRAMAS 50,00000 03.289.120/0001-49 0,800 40,00 12/09/2014 W. SANCHES & CIA LTDA - EPP PANO DE PRATO ALVEJADO, SEM ESTAMPA, 50 X 100 80,00000 CM 03.289.120/0001-49 3,400 272,00 12/09/2014 W. SANCHES & CIA LTDA - EPP RODO, CEPA MADEIRA 40 CM, DUPLO EM EVA, CABO 1,20M 25,00000 03.289.120/0001-49 4,400 110,00 12/09/2014 W. SANCHES & CIA LTDA - EPP RODO, CEPA MADEIRA 60 CM, DUPLO EM EVA, CABO 1,20M 25,00000 03.289.120/0001-49 4,500 112,50 12/09/2014 W. SANCHES & CIA LTDA - EPP RODO, CEPA PLÁSTICO 30 CM, DUPLO EM EVA,CABO 1,20M 6,00000 03.289.120/0001-49 4,850 29,10 12/09/2014 W. SANCHES & CIA LTDA - EPP RODO, CEPA PLÁSTICO 80 CM, DUPLO EM EVA,CABO 1,20M 3,00000 03.289.120/0001-49 12,940 38,82 12/09/2014 W. SANCHES & CIA LTDA - EPP SACO ALVEJADO, 100% ALGODÃO, 60 X 85 CM 20,00000 03.289.120/0001-49 3,616 72,32 12/09/2014 W. SANCHES & CIA LTDA - EPP SACO ALVEJADO, 100% ALGODÃO, 80 X 50 CM 50,00000 03.289.120/0001-49 3,960 198,00 12/09/2014 W. SANCHES & CIA LTDA - EPP SACO DE TECIDO P/LIMPEZA DE CHÃO, 50 X 68 CM 174,00000 03.289.120/0001-49 2,600 452,40 12/09/2014 W. SANCHES & CIA LTDA - EPP VASSOURA CAIPIRA, CEPA E CERDAS PALHA, CABO 140,00000 1,20 M 03.289.120/0001-49 6,040 845,60 12/09/2014 W. SANCHES & CIA LTDA - EPP VASSOURA, CEPA MADEIRA, CERDAS NYLON, CABO 1,20 15,00000 M 03.289.120/0001-49 4,300 64,50 15/09/2014 CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA 06.291.846/0001-04 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO 1,00000 RESÍDUOS DE SAÚDE 1.282,050 1.282,05 15/09/2014 CRM MULTIELETRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA AERO FIX BRANCO 122,00000 Fiorilli S/C Software Ltda 05.208.559/0001-25 1,890 230,58 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2014 Data Produto Página 34 de 34 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 15/09/2014 CRM MULTIELETRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA BASE PARA RELE FOTO CELULA 5,00000 05.208.559/0001-25 4,100 20,50 15/09/2014 CRM MULTIELETRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA BUCHA COM PARAFUSO S.10 80,00000 05.208.559/0001-25 0,200 16,00 15/09/2014 CRM MULTIELETRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA DISJUNTOR BIPOLAR 50 A 1,00000 05.208.559/0001-25 14,500 14,50 15/09/2014 CRM MULTIELETRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA DISJUNTOR TRIPOLAR 100 A 2,00000 05.208.559/0001-25 51,000 102,00 15/09/2014 CRM MULTIELETRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA DISJUNTOR TRIPOLAR 150 AMPERES 1,00000 05.208.559/0001-25 150,000 150,00 15/09/2014 CRM MULTIELETRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA FIO FLEXÍVEL 1,5 MM 1,00000 05.208.559/0001-25 41,900 41,90 15/09/2014 CRM MULTIELETRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA FIO FLEXIVEL 4 MM, ROLO COM 100 METROS 1,00000 05.208.559/0001-25 109,000 109,00 15/09/2014 CRM MULTIELETRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA FIO PARALELO 2 X 2,5 MM 2,00000 05.208.559/0001-25 130,000 260,00 15/09/2014 CRM MULTIELETRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA FIO PARALELO 2X1,5MM 1,00000 05.208.559/0001-25 84,900 84,90 15/09/2014 CRM MULTIELETRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA FITA ISOLANTE 10,00000 05.208.559/0001-25 2,200 22,00 15/09/2014 CRM MULTIELETRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA LÂMPADA COMPACTA 85 W, 220 V, E 27 74,00000 05.208.559/0001-25 42,300 3.130,20 15/09/2014 CRM MULTIELETRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W, 220 VOLTS 12,00000 05.208.559/0001-25 2,940 35,28 15/09/2014 CRM MULTIELETRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA LAMPADA FLUORESCENTE 40 WATS 110 VOLTS 55,00000 05.208.559/0001-25 2,940 161,70 15/09/2014 CRM MULTIELETRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W 220V 70,00000 05.208.559/0001-25 28,000 1.960,00 15/09/2014 CRM MULTIELETRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 250 WATS 220 VOLTS 5,00000 05.208.559/0001-25 42,300 211,50 15/09/2014 CRM MULTIELETRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA REATOR ELETRÔNICO 1 X 40 3,00000 05.208.559/0001-25 11,000 33,00 15/09/2014 CRM MULTIELETRICA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA TOMADA INTERNA 1,00000 05.208.559/0001-25 2,500 2,50 15/09/2014 FRAGNARI DISTR. MEDICAMENTOS LTDA - EPP DOMPERIDONA 10 MG 1.980,00000 14.271.474/0001-82 0,080 158,40 15/09/2014 FRAGNARI DISTR. MEDICAMENTOS LTDA - EPP TRAMADOL, CLORIDRATO 37,5 MG + PARACETAMOL 300,00000 325 MG 14.271.474/0001-82 1,500 450,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2014 Data Produto Página 35 de 35 C.N.P.J. Fornecedor 15/09/2014 IPANEMA TRATORES LTDA FILTRO COMBUSTIVEL 84175081 Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 03.826.872/0001-00 57,000 57,00 1,00000 03.826.872/0001-00 85,000 85,00 15/09/2014 IPANEMA TRATORES LTDA FILTRO HIDRAULICO- 82983474 1,00000 03.826.872/0001-00 167,000 167,00 15/09/2014 IPANEMA TRATORES LTDA FILTRO LUBRIFICANTE 84228488 1,00000 03.826.872/0001-00 63,000 63,00 15/09/2014 KARINE FAZANHA ZAGATO-ME ALGINAC 1000 MG COM 30 CP 1,00000 08.332.359/0001-78 34,000 34,00 15/09/2014 KARINE FAZANHA ZAGATO-ME ALPHAGAN Z COLIRIO COM 5 ML 2,00000 08.332.359/0001-78 31,000 62,00 15/09/2014 KARINE FAZANHA ZAGATO-ME DIABINESE 250MG CX.C/30 4,00000 08.332.359/0001-78 11,000 44,00 15/09/2014 KARINE FAZANHA ZAGATO-ME DONARES RETARD 150 MG C/ 20 CP 2,00000 08.332.359/0001-78 54,000 108,00 15/09/2014 KARINE FAZANHA ZAGATO-ME PEDIASURE SABOR BAUNILHA, C/ 900G 5,00000 08.332.359/0001-78 74,000 370,00 15/09/2014 M. A. PROENÇA ME ÓLEO LUBRIFICANTE GRAU ISO VG 68, BALDE 20 L 2,00000 12.865.746/0001-47 125,000 250,00 15/09/2014 M. A. PROENÇA ME PNEU 205/70 R15 8,00000 12.865.746/0001-47 290,000 2.320,00 15/09/2014 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CAVILON SPRAY PROTETOR CUTANEO 3,00000 52.202.744/0001-92 99,400 298,20 15/09/2014 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA LUVA DE PROCEDIMENTO, MÉDIO, CX C/ 100 UNID. 30,00000 52.202.744/0001-92 12,690 380,70 15/09/2014 IPANEMA TRATORES LTDA FILTRO COMBUSTIVEL 87712547 15/09/2014 NUNESFARMA DISTR. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MONTELUCASTE SÓDICO 10 MG 600,00000 75.014.167/0001-00 0,630 378,00 15/09/2014 NUNESFARMA DISTR. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA OMEPRAZOL 20 MG 39.760,00000 75.014.167/0001-00 0,041 1.630,16 15/09/2014 PADRÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME ADAPTADOR 1 1/2´ 1,00000 56.493.356/0001-69 1,700 1,70 15/09/2014 PADRÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME COTOVELO 1 1/2' 1,00000 56.493.356/0001-69 2,800 2,80 15/09/2014 PADRÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME FITA VEDA ROSCA DE 25 METROS 1,00000 56.493.356/0001-69 3,900 3,90 15/09/2014 PADRÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME LUVA SOLDAVEL 1 1/2' 1,00000 56.493.356/0001-69 1,900 1,90 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2014 Data Produto Página 36 de 36 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 15/09/2014 PADRÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME REGISTRO ESFERA 1 1/2´ 1,00000 56.493.356/0001-69 47,000 47,00 15/09/2014 PADRÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME REGISTRO ESFERA 2´ 2,00000 56.493.356/0001-69 58,000 116,00 15/09/2014 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA COMPLEXO B, EMBALADO EM CARTELAS COM 10 COMP 3.000,00000 81.706.251/0001-98 0,042 126,00 15/09/2014 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA DEXCLORFENIRAMINA 2 MG 1.000,00000 81.706.251/0001-98 0,036 36,50 15/09/2014 R S MUNIN DOS SANTOS - EPP CONFECÇÃO DE ROUPAS EM GERAL 80,00000 13.919.714/0001-40 8,900 712,00 2,00000 67.421.040/0001-88 65,000 130,00 15/09/2014 RILL QUÍMICA LTDA - ME LIMPA CERÂMICAS, AZULEJOS E REJUNTOS, FR COM 30,00000 1 LITRO 67.421.040/0001-88 2,990 89,70 15/09/2014 RILL QUÍMICA LTDA - ME LIMPA PEDRA, GALÃO COM 2 LITROS 40,00000 67.421.040/0001-88 5,000 200,00 15/09/2014 RILL QUÍMICA LTDA - ME PAPEL HIGIENICO,FOLHA DUPLA,FD 16 PCX04 ROLOS 35,00000 67.421.040/0001-88 55,500 1.942,50 15/09/2014 RILL QUÍMICA LTDA - ME PAPEL TOALHA INTERFOLHA,PC 4.800, 22,5 X 22,5 CM 30,00000 67.421.040/0001-88 27,000 810,00 15/09/2014 RILL QUÍMICA LTDA - ME SABONETE LÍQUIDO, NÃO CONCENTRADO,ERVA DOCE,GL 70,00000 5L 67.421.040/0001-88 18,000 1.260,00 15/09/2014 RILL QUÍMICA LTDA - ME IMPERMEABILIZANTE, GALÃO COM 05 LITROS 15/09/2014 RILL QUÍMICA LTDA - ME SABONETE, EMBALAGEM COM 90 GRAMAS 60,00000 67.421.040/0001-88 0,800 48,00 15/09/2014 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP CLIPES Nº 3, GALVANIZADO, CAIXA COM 500 G 10,00000 03.839.458/0001-27 5,600 56,00 15/09/2014 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP PASTA ABA/ELÁSTICO, PLÁST.POLIONDA, 240X335MM,60,00000 2CM 03.839.458/0001-27 1,450 87,00 15/09/2014 SCALA PAPELARIA PRESENTES E FESTAS LTDA - EPP TESOURA, AÇO INOX, 20 CM, CABO POLIPROPILENO 6,00000 03.839.458/0001-27 1,990 11,94 16/09/2014 CAMARGO & MANCHINI LTDA - ME RECARGA EXTINTOR TIPO PO 06 KG 1,00000 11.416.033/0001-33 51,520 51,52 16/09/2014 CAMARGO & MANCHINI LTDA - ME REPARO DE MANGUEIRA 1,00000 11.416.033/0001-33 19,000 19,00 1,00000 11.416.033/0001-33 15,000 15,00 16/09/2014 CLAUDIO VITAL DOS SANTOS - ME CAFÉ TORRADO E MOIDO,EMBALAGEM A VÁCUO 500GR 80,00000 10.870.151/0001-54 5,990 479,20 16/09/2014 CAMARGO & MANCHINI LTDA - ME REPARO DE TUBO DE SIFÃO Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2014 Data Produto Página 37 de 37 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 16/09/2014 DARCI ALVES SILVA - ME ADAPTADOR 3/4 Valor Uni. Total 1,00000 08.149.876/0001-06 0,600 0,60 0,50000 08.149.876/0001-06 13,000 6,50 16/09/2014 DARCI ALVES SILVA - ME CAL DE PINTURA 20,00000 08.149.876/0001-06 7,000 140,00 16/09/2014 DARCI ALVES SILVA - ME COTOVELO 1 1/2' 3,00000 08.149.876/0001-06 0,600 1,80 16/09/2014 DARCI ALVES SILVA - ME LUVA DE CORRER 3/4 1,00000 08.149.876/0001-06 7,000 7,00 2,00000 08.149.876/0001-06 1,200 2,40 30,00000 08.149.876/0001-06 2,500 75,00 1,00000 08.149.876/0001-06 20,000 20,00 16/09/2014 DARCI ALVES SILVA - ME TOMADA ELETRICA 8,00000 08.149.876/0001-06 4,500 36,00 16/09/2014 DARCI ALVES SILVA - ME TUBO DE LIGAÇÃO P/ VASO SANITARIO 2,00000 08.149.876/0001-06 14,800 29,60 16/09/2014 DARCI ALVES SILVA - ME VALVULA AMERICANA 1,00000 08.149.876/0001-06 18,000 18,00 16/09/2014 ELIANA APARECIDA PEREIRA GIRATA ME FEMEA GIR 7/8" X 1/2" 4,00000 13.879.106/0001-59 24,000 96,00 16/09/2014 ELIANA APARECIDA PEREIRA GIRATA ME MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2´ 2 T 2,30000 13.879.106/0001-59 26,000 59,80 150,00000 18.037.745/0001-90 1,180 177,00 200,00000 18.037.745/0001-90 2,370 474,00 50,00000 18.037.745/0001-90 3,350 167,50 16/09/2014 G. S. JORGE JUNIOR - ME ÁLCOOL ETÍLICO 96º, CAIXA COM 12 UNIDADES X 1 L 14,00000 18.037.745/0001-90 51,080 715,12 16/09/2014 G. S. JORGE JUNIOR - ME AMACIANTE PARA ROUPAS, FRASCO COM 2 LITROS 30,00000 18.037.745/0001-90 3,760 112,80 16/09/2014 G. S. JORGE JUNIOR - ME CERA LÍQUIDA PARA ARDÓSIA, EMBALAGEM COM 85050,00000 ML 18.037.745/0001-90 4,450 222,50 16/09/2014 DARCI ALVES SILVA - ME BARRA DE CANO 40 MM PARA ESGOTO 16/09/2014 DARCI ALVES SILVA - ME LUVA LR 3/4 AZUL 16/09/2014 DARCI ALVES SILVA - ME ROLO DE PINTURA EM ESPUMA COM 09 CM 16/09/2014 DARCI ALVES SILVA - ME SIFÃO SANFONADO DE 3 16/09/2014 G. S. JORGE JUNIOR - ME ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM PLÁSTICA 1 L 16/09/2014 G. S. JORGE JUNIOR - ME ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO COM 2 LITROS 16/09/2014 G. S. JORGE JUNIOR - ME ÁLCOOL EM GEL, FRASCO COM 500 ML Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2014 Data Produto Página 38 de 38 C.N.P.J. Fornecedor 16/09/2014 G. S. JORGE JUNIOR - ME DESINFETANTE ,FRAGÂNCIA LAVANDA 2 LITROS Quantidade Valor Uni. Total 150,00000 18.037.745/0001-90 2,970 445,50 16/09/2014 G. S. JORGE JUNIOR - ME DESINFETANTE CONC., FRAGRÂNCIA EUCALIPTO, EMB. 100,00000 2L 18.037.745/0001-90 2,970 297,00 16/09/2014 G. S. JORGE JUNIOR - ME DESINFETANTE CONC., FRAGRÂNCIA LAVANDA, EMB. 18,00000 2L 18.037.745/0001-90 2,970 53,46 16/09/2014 G. S. JORGE JUNIOR - ME DETERGENTE EM PÓ, C/SISTEMA BIO-ATIVO, CX 1 QUILO 50,00000 18.037.745/0001-90 4,750 237,50 16/09/2014 G. S. JORGE JUNIOR - ME LIMPADOR INSTANTÂNEO, FRASCO COM 500 ML 162,00000 18.037.745/0001-90 1,780 288,36 16/09/2014 G. S. JORGE JUNIOR - ME LIMPADOR PARA LIMPEZA EM GERAL, FRASCO 500 ML 100,00000 18.037.745/0001-90 2,970 297,00 16/09/2014 G. S. JORGE JUNIOR - ME LÍQUIDO PARA BRILHAR ALUMÍNIO, FRASCO COM 500 48,00000 ML 18.037.745/0001-90 1,780 85,44 16/09/2014 JBS S. A. CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCULO 159,63000 02.916.265/0011-31 12,780 2.040,071 16/09/2014 JBS S. A. CARNE, BOVINA, MOÍDA, PATINHO OU COXÃO MOLE 305,46000 02.916.265/0011-31 10,040 3.066,818 16/09/2014 JOSE ANGELO COUTO - ME CAMPANA DE FREIO DO CUBO TRAS 1,00000 10.977.481/0001-43 130,000 130,00 16/09/2014 JOSE ANGELO COUTO - ME CILINDRO DE FREIO 2,00000 10.977.481/0001-43 23,000 46,00 16/09/2014 JOSE ANGELO COUTO - ME JOGO DE LONA DE FREIO 1,00000 10.977.481/0001-43 24,000 24,00 16/09/2014 JOSE ANGELO COUTO - ME JOGO DE PASTILHA DE FREIO 1,00000 10.977.481/0001-43 45,000 45,00 16/09/2014 JOSE ANGELO COUTO - ME ÓLEO DE FREIO DOT 3 1,00000 10.977.481/0001-43 10,000 10,00 1,00000 10.977.481/0001-43 110,000 110,00 16/09/2014 JULIANA AFONSO GABRIEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MODALIDADE DE DANÇA 1,00000 361.028.358-08 846,000 846,00 16/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME ABACAXI 36,00000 08.946.996/0001-34 1,900 68,40 16/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME ACELGA EXTRA 8,00000 08.946.996/0001-34 2,940 23,52 16/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME ALFACE 6,00000 08.946.996/0001-34 2,900 17,40 16/09/2014 JOSE ANGELO COUTO - ME SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2014 Data Produto Página 39 de 39 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 16/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME BANANA MAÇA 18,00000 08.946.996/0001-34 2,990 53,82 16/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME BANANA, NANICA OU NANICÃO 12,00000 08.946.996/0001-34 2,180 26,16 16/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME BATATA DOCE, AMARELA OU ROSADA EXTRA AA 95,00000 08.946.996/0001-34 1,550 147,25 16/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME BATATA, VARIEDADE BINTJE 105,00000 08.946.996/0001-34 1,900 199,50 16/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME CEBOLA 13,00000 08.946.996/0001-34 2,500 32,50 16/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME CENOURA 40,00000 08.946.996/0001-34 1,900 76,00 16/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 66,00000 08.946.996/0001-34 1,900 125,40 16/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME ESPINAFRE 4,00000 08.946.996/0001-34 4,450 17,80 16/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME HORTELÃ 3,00000 08.946.996/0001-34 2,450 7,35 16/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME LARANJA PÊRA 14,00000 08.946.996/0001-34 2,650 37,10 16/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME LIMÃO TAITI 4,00000 08.946.996/0001-34 1,950 7,80 16/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME MELANCIA 734,00000 08.946.996/0001-34 1,790 1.313,86 16/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME PIMENTÃO 2,00000 08.946.996/0001-34 4,100 8,20 16/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME REPOLHO 6,00000 08.946.996/0001-34 1,980 11,88 16/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME TOMATE 43,00000 08.946.996/0001-34 3,150 135,45 16/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME VAGEM 2,00000 08.946.996/0001-34 8,120 16,24 16/09/2014 MARIA ZILDA BATISTA DOS SANTOS SERVIÇO DE FILMAGEM E EDIÇÃO 1,00000 12.707.779/0001-69 1.900,000 1.900,00 16/09/2014 MARISA AFONSO GABRIEL SERVIÇO DE MINISTRAR AULA DE PINTURA EM TECIDO1,00000 067.243.438-52 846,000 846,00 16/09/2014 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. LAMPADA ESMAGADA GRANDE 1,00000 64.053.515/0001-32 3,000 3,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2014 Data Produto Página 40 de 40 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 16/09/2014 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. LAMPADA PISCA 4,00000 64.053.515/0001-32 3,000 12,00 16/09/2014 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. SERVIÇO EM PARTE ELETRICA 1,00000 64.053.515/0001-32 60,000 60,00 16/09/2014 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. SOQUETE 1 POLO 4,00000 64.053.515/0001-32 5,000 20,00 16/09/2014 MIRANDIESEL COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA AMORTECEDOR DIANTEIRO 2,00000 57.363.657/0001-30 390,000 780,00 16/09/2014 MIRANDIESEL COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA BUCHA ESTABILIZADOR TRASEIRO 8,00000 57.363.657/0001-30 37,500 300,00 16/09/2014 MIRANDIESEL COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA DISCO DE FREIO TRASEIRO 2,00000 57.363.657/0001-30 290,000 580,00 16/09/2014 MIRANDIESEL COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA GRAXA 1 KG 2,00000 57.363.657/0001-30 21,000 42,00 16/09/2014 MIRANDIESEL COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA JOGO DE SAPATA FREIO DE MÃO 1,00000 57.363.657/0001-30 320,000 320,00 16/09/2014 MIRANDIESEL COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA PASTILHA FREIO TRASEIRO 1,00000 57.363.657/0001-30 280,000 280,00 16/09/2014 MIRANDIESEL COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA RETENTOR CUBO TRASEIRO 2,00000 57.363.657/0001-30 310,000 620,00 16/09/2014 MIRANDIESEL COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS 1,00000 57.363.657/0001-30 1.310,000 1.310,00 16/09/2014 N.Z.DO NASCIMENTO SILVA -ME CORDA DE SEDA 10 MM 100,00000 56.962.707/0001-33 1,000 100,00 16/09/2014 PADRÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME DESCONTO 2,00000 56.493.356/0001-69 -29,780 -59,56 16/09/2014 PADRÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME TORNEIRA LAVATÓRIO 4,00000 56.493.356/0001-69 148,900 595,60 16/09/2014 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA ÓLEO DIESEL COMUM 5.000,00000 02.044.526/0001-07 2,240 11.200,00 16/09/2014 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA ÓLEO DIESEL S-10 COMUM 5.000,00000 02.044.526/0001-07 2,398 11.988,50 16/09/2014 VANESSA PARIS PIRONDI PRES.PRUDENTE - ME. POLASEAL, COMPOSTO DE POLIESTER E POLITILENO, 5,00000 04.797.354/0001-60 75,000 375,00 16/09/2014 WILLIAN CARLOS BARBOSA SOUZA 26770010801 SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO EM SERVIDOR 1,00000 20.239.242/0001-40 200,000 200,00 16/09/2014 WILLIAN CARLOS BARBOSA SOUZA 26770010801 SERVIÇOS DIVERSOS DE INFORMATICA 1,00000 20.239.242/0001-40 40,000 40,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2014 Data Produto Página 41 de 41 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 17/09/2014 A.M. MONTAGENS E INST. IND. E COM. DE FERRAGENS LT ARAME RECOZIDO TORCIDO 1KG 1,00000 05.416.147/0001-80 9,700 9,70 17/09/2014 A.M. MONTAGENS E INST. IND. E COM. DE FERRAGENS LT ARRUELA LISA 5/16 12,00000 05.416.147/0001-80 0,060 0,72 17/09/2014 A.M. MONTAGENS E INST. IND. E COM. DE FERRAGENS LT BARRA ROSCADA 5/16 1,00000 05.416.147/0001-80 4,840 4,84 17/09/2014 A.M. MONTAGENS E INST. IND. E COM. DE FERRAGENS LT FITA ISOLANTE 2,00000 05.416.147/0001-80 6,230 12,46 17/09/2014 A.M. MONTAGENS E INST. IND. E COM. DE FERRAGENS LT LAMPADA INCANDESCENTE 100 W (220) 8,00000 05.416.147/0001-80 2,390 19,12 17/09/2014 A.M. MONTAGENS E INST. IND. E COM. DE FERRAGENS LT PORCA SEXTAVADA 5/16 12,00000 05.416.147/0001-80 0,090 1,08 17/09/2014 ACECAR ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA. BORRACHA PORTA MALA 1,00000 44.426.260/0001-07 55,000 55,00 17/09/2014 ACECAR ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA. DESCONTO 1,00000 44.426.260/0001-07 -0,400 -0,40 17/09/2014 ACECAR ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA. ESPELHO RETROVISOR 1,00000 44.426.260/0001-07 182,000 182,00 17/09/2014 ACECAR ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA. MAÇANETA EXTERNA DA PORTA 1,00000 44.426.260/0001-07 70,400 70,40 17/09/2014 AUTO PEÇAS SANT´ANNA LTDA. - ME BOMBA D’ ÁGUA 1,00000 08.632.740/0001-52 84,500 84,50 1,00000 08.632.740/0001-52 131,270 131,27 17/09/2014 DARCI ALVES SILVA - ME CABO FLEXIVEL 2,5MM 30,00000 08.149.876/0001-06 0,800 24,00 17/09/2014 DARCI ALVES SILVA - ME DISJUNTOR DE 20 A 4,00000 08.149.876/0001-06 13,000 52,00 17/09/2014 DARCI ALVES SILVA - ME FECHADURA INTERNA 1,00000 08.149.876/0001-06 22,000 22,00 17/09/2014 DARCI ALVES SILVA - ME PORTA DE MADEIRA 1,00000 08.149.876/0001-06 55,000 55,00 17/09/2014 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP ALOIS 10 MG COM 30 CP 2,00000 07.336.024/0001-65 73,470 146,94 2,00000 07.336.024/0001-65 49,410 98,82 1,00000 07.336.024/0001-65 -23,270 -23,27 17/09/2014 AUTO PEÇAS SANT´ANNA LTDA. - ME FLEXIVEL EMBREAGEM 17/09/2014 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP CILOSTAZOL 100MG CX.C/30 17/09/2014 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP DESCONTO Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2014 Data Produto Página 42 de 42 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 17/09/2014 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP RISPERIDON 3 MG CX 30 COMP Valor Uni. 1,00000 17/09/2014 ESTRELA GRÁFICA E FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA ME CONFECÇÃO DE FOLDERS 600,00000 Total 07.336.024/0001-65 43,850 43,85 05.511.435/0001-14 1,060 636,00 17/09/2014 EVELYN MOTA DE LIMA 41748090895 SERVIÇO DE DIGITAÇÃO 1,00000 20.122.967/0001-53 875,000 875,00 17/09/2014 FARMACIA RTM LTDA-ME ALOIS HEIMER 10MG C/ 30CP 2,00000 08.143.052/0001-29 43,700 87,40 17/09/2014 FARMACIA RTM LTDA-ME 08.143.052/0001-29 AMITRIPTILINA 25 MG/ MELOXICAN 20 MG/ TRAMADOL 40 1,00000 MG/ RANITIDINA 20 21,250 MG C/ 60 CPS 21,25 17/09/2014 J F ALVES DROGARIA - ME CLOROQUINA 100 MG/ PREDNISONA 5 MG/ FAMOTIDINA1,00000 20 MG C/60 CPS 10.646.918/0001-66 11,900 11,90 17/09/2014 J.NOGUEIRA CD ME COLA GLITER,BICO ECONOMICO,ATOXICA,LAVAVEL, 6,00000 05.821.880/0001-80 3,067 18,40 17/09/2014 J.NOGUEIRA CD ME DIÁRIO DE CLASSE 6,00000 05.821.880/0001-80 3,500 21,00 17/09/2014 J.NOGUEIRA CD ME ETIQUETA DE BOLINHA 9,00000 05.821.880/0001-80 3,300 29,70 17/09/2014 J.NOGUEIRA CD ME GRAMPEADOR TAPECEIRO 1,00000 05.821.880/0001-80 84,900 84,90 17/09/2014 J.NOGUEIRA CD ME GRAMPO P/ GRAMPEADOR 3,00000 05.821.880/0001-80 14,900 44,70 28,00000 05.821.880/0001-80 1,600 44,80 17/09/2014 MARCO ANTONIO DE SOUZA 08199209836 PROPAGANDA VOLANTE 18,00000 16.691.509/0001-68 25,000 450,00 17/09/2014 J.NOGUEIRA CD ME TNT 17/09/2014 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA, ESTÉRIL, MEDINDO 5.000,00000 7,5X7,5 CM 52.202.744/0001-92 0,320 1.600,00 17/09/2014 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 52.202.744/0001-92 PORTA AGULHA MAYO HEGAR, EM AÇO INOX, MEDINDO 6,00000 14 CM DE COMPRIMENTO, 11,200 67,20 17/09/2014 NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA ELEMENTO DO FILTRO R90-10 1,00000 14.346.930/0001-06 105,000 105,00 17/09/2014 NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL 1,00000 14.346.930/0001-06 150,000 150,00 1,00000 14.346.930/0001-06 75,000 75,00 1,00000 14.346.930/0001-06 60,000 60,00 17/09/2014 NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA ELEMENTO PRINCIPAL 17/09/2014 NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA ELEMENTO SECUNDARIO Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2014 Data Produto Página 43 de 43 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 17/09/2014 NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA ESTOPA Valor Uni. Total 1,00000 14.346.930/0001-06 2,000 2,00 1,00000 14.346.930/0001-06 170,000 170,00 17/09/2014 NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 11,00000 14.346.930/0001-06 13,200 145,20 17/09/2014 NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA SENSOR AGUA NO COMBUSTIVEL 1,00000 14.346.930/0001-06 77,430 77,43 17/09/2014 PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP GASOLINA COMUM 232,13200 12.226.196/0001-16 2,949 684,557 17/09/2014 R.A.P.-APARECIDA - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA VILDAGLIPTINA 50 MG 560,00000 06.968.107/0001-04 2,680 1.500,80 17/09/2014 NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA FILTRO OLEO LUBRIFICANTE 17/09/2014 REGIS ROMANO VALPARAISO-ME AMORTECEDOR DIANTEIRO 2,00000 04.995.582/0001-44 195,000 390,00 17/09/2014 REGIS ROMANO VALPARAISO-ME BOMBA DE BAIXA 1,00000 04.995.582/0001-44 1.940,000 1.940,00 17/09/2014 REGIS ROMANO VALPARAISO-ME GUARDA PÓ CAMBIO 1,00000 04.995.582/0001-44 96,000 96,00 17/09/2014 REGIS ROMANO VALPARAISO-ME SENSOR DE ROTAÇÃO 2,00000 04.995.582/0001-44 294,000 588,00 17/09/2014 REGIS ROMANO VALPARAISO-ME SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS 3,00000 04.995.582/0001-44 1.433,333 4.300,00 17/09/2014 REGIS ROMANO VALPARAISO-ME TURBINA 1,00000 04.995.582/0001-44 2.380,000 2.380,00 17/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ACHOCOLATADO EM PÓ, PACOTE COM 1 KG 2,00000 02.183.748/0001-00 14,800 29,60 17/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 3,00000 02.183.748/0001-00 7,800 23,40 4,00000 02.183.748/0001-00 9,450 37,80 17/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG 10,00000 02.183.748/0001-00 10,400 104,00 17/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ADOÇANTE STEVIOSIDEO, EMBALAGEM 100 ML 17/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BANANA, NANICA OU NANICÃO 6,00000 02.183.748/0001-00 1,980 11,88 8,00000 02.183.748/0001-00 3,180 25,44 17/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BOLACHA SALGADA, ÁGUA E SAL, PACOTE COM 400 GRAMAS 10,00000 02.183.748/0001-00 3,050 30,50 17/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BATATA, VARIEDADE BINTJE Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2014 Data Produto Página 44 de 44 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 17/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO DE 7,5 LITROS 10,00000 02.183.748/0001-00 1,600 16,00 17/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CANECA, EM PLÁSTICO, COM ASA, 200 ML 150,00000 02.183.748/0001-00 1,000 150,00 17/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CEBOLA 8,00000 02.183.748/0001-00 3,120 24,96 17/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CENOURA 8,00000 02.183.748/0001-00 2,080 16,64 17/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS 10,00000 02.183.748/0001-00 2,850 28,50 17/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA COPO DESCARTÁVEL, 180 ML, CX 25 PC COM 100 UN 17,00000 02.183.748/0001-00 50,500 858,50 17/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KG 5,00000 02.183.748/0001-00 6,950 34,75 17/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA GARRAFA TÉRMICA, COM TAMPA GIRATÓRIA, 1000 ML 2,00000 02.183.748/0001-00 34,750 69,50 17/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA GARRAFA TÉRMICA, PRESSÃO, 1000 ML 4,00000 02.183.748/0001-00 44,490 177,96 17/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA LEITE UHT/UAT, INTEGRAL, CAIXA COM 01 L 1,00000 02.183.748/0001-00 3,180 3,18 17/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA MAÇA, FUJI OU GALA 10,00000 02.183.748/0001-00 3,480 34,80 17/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA MARGARINA COM SAL, POTE COM 500 GRAMAS 20,00000 02.183.748/0001-00 4,950 99,00 17/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 900 ML 20,00000 02.183.748/0001-00 3,100 62,00 17/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 4,00000 02.183.748/0001-00 2,980 11,92 17/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA PÁ P/ CALDEIRÃO, POLIPROPILENO, BRANCA, 80X9X1,5CM 4,00000 02.183.748/0001-00 82,900 331,60 17/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 500 119,00000 GRAMAS 02.183.748/0001-00 5,100 606,90 17/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA PRATO PARA REFEIÇÃO, FUNDO, PLÁSTICO 150,00000 02.183.748/0001-00 1,300 195,00 17/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA REPOLHO 5,00000 02.183.748/0001-00 2,100 10,50 8,00000 02.183.748/0001-00 2,580 20,64 17/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA TOMATE Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2014 Data Produto Página 45 de 45 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 17/09/2014 T A C COELHO JUNIOR INFORMATICA - ME RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG ML 2,00000 2851 ND 17/09/2014 T.J. ASSUNÇÃO ANDRADINA EPP CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO DE PERSIANA Valor Uni. Total 15.419.582/0001-12 48,900 97,80 1,00000 02.797.441/0001-91 820,000 820,00 1,00000 02.797.441/0001-91 865,000 865,00 1.500,00000 33.078.528/0001-32 0,580 870,00 4,00000 01.891.765/0001-21 38,000 152,00 18/09/2014 DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA CETOPROFENO 150 MG - DESINTEGRAÇÃO LENTA 770,00000 04.027.894/0003-26 3,140 2.417,80 18/09/2014 JBS S. A. CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCULO 106,13300 02.916.265/0011-31 12,780 1.356,38 18/09/2014 JBS S. A. CARNE, BOVINA, MOÍDA, PATINHO OU COXÃO MOLE 123,42000 02.916.265/0011-31 10,040 1.239,137 18/09/2014 LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 20 LITROS 30,00000 09.005.151/0001-07 5,980 179,40 18/09/2014 LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, BOJÃO 13 KG 18,00000 09.005.151/0001-07 39,377 708,779 18/09/2014 LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME G L P, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, CILINDRO 45 KG 11,00000 09.005.151/0001-07 149,000 1.639,00 18/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME ABÓBORA PAULISTA 10,00000 08.946.996/0001-34 1,800 18,00 18/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME ALFACE 6,00000 08.946.996/0001-34 2,900 17,40 18/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME BANANA MAÇA 12,00000 08.946.996/0001-34 2,990 35,88 18/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME BATATA, VARIEDADE BINTJE 6,00000 08.946.996/0001-34 1,900 11,40 18/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME BETERRABA 6,00000 08.946.996/0001-34 2,450 14,70 18/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME CEBOLA 6,00000 08.946.996/0001-34 2,500 15,00 18/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME CENOURA 4,00000 08.946.996/0001-34 1,900 7,60 18/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 6,00000 08.946.996/0001-34 1,900 11,40 17/09/2014 T.J. ASSUNÇÃO ANDRADINA EPP SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA 17/09/2014 TORRENT DO BRASIL LTDA OXCARBAZEPINA 600 MG 17/09/2014 TREVISAN, SANTOS & CIA LTDA - ME SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DIVERSAS Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2014 Data Produto Página 46 de 46 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 18/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME COUVE 8,00000 08.946.996/0001-34 1,900 15,20 18/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME HORTELÃ 20,00000 08.946.996/0001-34 2,450 49,00 18/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME LARANJA PÊRA 18,00000 08.946.996/0001-34 2,650 47,70 18/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME MAÇA, FUJI OU GALA 12,00000 08.946.996/0001-34 3,450 41,40 18/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME MAMÃO FORMOSA 20,00000 08.946.996/0001-34 2,300 46,00 18/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME REPOLHO 35,00000 08.946.996/0001-34 1,980 69,30 18/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME TOMATE 29,00000 08.946.996/0001-34 3,150 91,35 18/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME VAGEM 4,00000 08.946.996/0001-34 8,120 32,48 18/09/2014 PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS - ME ÁGUA DESTILADA PARA AUTO CLAVE, FRASCO COM 500 30,00000 ML 07.614.182/0001-30 6,000 180,00 18/09/2014 PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS - ME 07.614.182/0001-30 FIO PARA SUTURA NYLON PRETO, AGULHA EM AÇO INOXIDAVEL 3,00000 5-0, AGULHA 19,000 57,00 18/09/2014 PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS - ME 07.614.182/0001-30 FIO PARA SUTURA NYLON PRETO, AGULHA EM AÇO INOXIDAVEL 3,00000 6-0, AGULHA 19,000 57,00 18/09/2014 PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS - ME FITA ADESIVA CIRURGICA MICROPOROSA 5,00000 07.614.182/0001-30 0,970 4,85 18/09/2014 PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS - ME FITA ADESIVA CIRURGICA MICROPOROSA HIPOALÉRGICA 5,00000 07.614.182/0001-30 1,290 6,45 18/09/2014 PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS - ME OCULOS CIRURGICOS DE PROTEÇÃO,ACRILICO 15,00000 07.614.182/0001-30 2,450 36,75 18/09/2014 PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP GASOLINA COMUM 223,12700 12.226.196/0001-16 2,949 658,002 18/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA AMIDO DE MILHO, CAIXA COM 1 KG 10,00000 02.183.748/0001-00 9,450 94,50 18/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA COMPOSTO ALIMENTAR SABOR CHOCOLATE, EMBALAGEM 4.590,00000 COM 200 ML 02.183.748/0001-00 1,320 6.058,80 18/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 80,00000 02.183.748/0001-00 4,700 376,00 18/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA LINGUIÇA CALABRESA, PC COM 05 KG 32,00000 02.183.748/0001-00 40,900 1.308,80 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2014 Data Produto Página 47 de 47 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 18/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 200,50000 02.183.748/0001-00 2,750 551,38 18/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA PEITO DE FRANGO 205,00000 02.183.748/0001-00 5,200 1.066,00 19/09/2014 A.M. MONTAGENS E INST. IND. E COM. DE FERRAGENS LT ABRAÇADEIRA NYLON 4,8 X 280 30,00000 05.416.147/0001-80 0,240 7,20 19/09/2014 A.M. MONTAGENS E INST. IND. E COM. DE FERRAGENS LT ABRAÇADEIRA RSF 2X2 1/2 4,00000 05.416.147/0001-80 1,750 7,00 19/09/2014 A.M. MONTAGENS E INST. IND. E COM. DE FERRAGENS LT ADAPTADOR SOLDAVEL 50 X 1/2 1,00000 05.416.147/0001-80 2,800 2,80 19/09/2014 A.M. MONTAGENS E INST. IND. E COM. DE FERRAGENS LT ADESIVO PVC 17G 1,00000 05.416.147/0001-80 9,200 9,20 19/09/2014 A.M. MONTAGENS E INST. IND. E COM. DE FERRAGENS LT ANTIFERRUGEM 2,00000 05.416.147/0001-80 23,000 46,00 19/09/2014 A.M. MONTAGENS E INST. IND. E COM. DE FERRAGENS LT ARAME RECOZIDO TORCIDO 1,00000 05.416.147/0001-80 9,700 9,70 19/09/2014 A.M. MONTAGENS E INST. IND. E COM. DE FERRAGENS LT BUCHA 8 COM PARAFUSO 8,00000 05.416.147/0001-80 0,390 3,12 19/09/2014 A.M. MONTAGENS E INST. IND. E COM. DE FERRAGENS LT BUCHA S8 COM PARAFUSO 4,00000 05.416.147/0001-80 0,390 1,56 19/09/2014 A.M. MONTAGENS E INST. IND. E COM. DE FERRAGENS LT CADEADO 25MM 2,00000 05.416.147/0001-80 13,000 26,00 19/09/2014 A.M. MONTAGENS E INST. IND. E COM. DE FERRAGENS LT CADEADO 30MM 3,00000 05.416.147/0001-80 13,000 39,00 19/09/2014 A.M. MONTAGENS E INST. IND. E COM. DE FERRAGENS LT CADEADO 35MM 1,00000 05.416.147/0001-80 16,500 16,50 19/09/2014 A.M. MONTAGENS E INST. IND. E COM. DE FERRAGENS LT CAP SOLDA DE 50MM 1,00000 05.416.147/0001-80 2,900 2,90 19/09/2014 A.M. MONTAGENS E INST. IND. E COM. DE FERRAGENS LT CONECTOR PA FENDIDO 2.5 35 MM 5,00000 05.416.147/0001-80 6,230 31,15 19/09/2014 A.M. MONTAGENS E INST. IND. E COM. DE FERRAGENS LT ENGATE 50 CM 1,00000 05.416.147/0001-80 3,500 3,50 19/09/2014 A.M. MONTAGENS E INST. IND. E COM. DE FERRAGENS LT FIO PARALELO 2 X 2,5 MM 32,50000 05.416.147/0001-80 2,100 68,25 19/09/2014 A.M. MONTAGENS E INST. IND. E COM. DE FERRAGENS LT FITA ISOLANTE 4,00000 05.416.147/0001-80 6,023 24,09 19/09/2014 A.M. MONTAGENS E INST. IND. E COM. DE FERRAGENS LT GRELHA QUADRADA CROMADA 15X15 2,00000 05.416.147/0001-80 10,800 21,60 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2014 Data Produto Página 48 de 48 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 19/09/2014 A.M. MONTAGENS E INST. IND. E COM. DE FERRAGENS LT JOELHO SOLDAVEL 90 DE 50 MM 1,00000 05.416.147/0001-80 3,000 3,00 19/09/2014 A.M. MONTAGENS E INST. IND. E COM. DE FERRAGENS LT LAMPADA INCANDECENTE 100WX127V 5,00000 05.416.147/0001-80 3,800 19,00 19/09/2014 A.M. MONTAGENS E INST. IND. E COM. DE FERRAGENS LT LAMPADA INCANDESCENTE 100 W (220) 6,00000 05.416.147/0001-80 2,390 14,34 19/09/2014 A.M. MONTAGENS E INST. IND. E COM. DE FERRAGENS LT LIXA FERRO 80 1,00000 05.416.147/0001-80 2,000 2,00 19/09/2014 A.M. MONTAGENS E INST. IND. E COM. DE FERRAGENS LT LUVA AZUL 25MM X 3/4 1,00000 05.416.147/0001-80 4,000 4,00 19/09/2014 A.M. MONTAGENS E INST. IND. E COM. DE FERRAGENS LT LUVA SOLDAVEL 20MM 2,00000 05.416.147/0001-80 0,650 1,30 19/09/2014 A.M. MONTAGENS E INST. IND. E COM. DE FERRAGENS LT LUVA UNIÃO 50 MM 1,00000 05.416.147/0001-80 10,900 10,90 19/09/2014 A.M. MONTAGENS E INST. IND. E COM. DE FERRAGENS LT MANGUEIRA PRETA 1 1/2 X 3.0 MM 5,00000 05.416.147/0001-80 4,300 21,50 19/09/2014 A.M. MONTAGENS E INST. IND. E COM. DE FERRAGENS LT PLUG CHATO MACHO 10 A 2P 3,00000 05.416.147/0001-80 3,300 9,90 19/09/2014 A.M. MONTAGENS E INST. IND. E COM. DE FERRAGENS LT PLUG MACHO 10A 1,00000 05.416.147/0001-80 3,300 3,30 19/09/2014 A.M. MONTAGENS E INST. IND. E COM. DE FERRAGENS LT PLUG ROSCAVEL 1/2 3,00000 05.416.147/0001-80 0,270 0,81 19/09/2014 A.M. MONTAGENS E INST. IND. E COM. DE FERRAGENS LT TARRAXA PVC 3/4 1,00000 05.416.147/0001-80 13,900 13,90 19/09/2014 A.M. MONTAGENS E INST. IND. E COM. DE FERRAGENS LT TOMADA DUPLA 10 A 1,00000 05.416.147/0001-80 6,000 6,00 19/09/2014 A.M. MONTAGENS E INST. IND. E COM. DE FERRAGENS LT TOMADA SOBREPOR 10 A 9011 8,00000 05.416.147/0001-80 5,600 44,80 19/09/2014 A.M. MONTAGENS E INST. IND. E COM. DE FERRAGENS LT TORNEIRA COZINHA PAREDE 1,00000 05.416.147/0001-80 61,000 61,00 19/09/2014 A.M. MONTAGENS E INST. IND. E COM. DE FERRAGENS LT TORNEIRA JARDIM C/ BICO 1,00000 05.416.147/0001-80 19,500 19,50 19/09/2014 A.M. MONTAGENS E INST. IND. E COM. DE FERRAGENS LT TORNEIRA LAVATÓRIO 1,00000 05.416.147/0001-80 32,000 32,00 19/09/2014 A.M. MONTAGENS E INST. IND. E COM. DE FERRAGENS LT TORNEIRA PARA PIA 2,00000 05.416.147/0001-80 29,600 59,20 19/09/2014 A.M. MONTAGENS E INST. IND. E COM. DE FERRAGENS LT TUBO SOLDAVEL 20MM 1,00000 05.416.147/0001-80 2,000 2,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2014 Data Produto Página 49 de 49 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 19/09/2014 A.M. MONTAGENS E INST. IND. E COM. DE FERRAGENS LT TUBO SOLDAVEL 50MM 1,00000 05.416.147/0001-80 8,200 8,20 19/09/2014 A.M. MONTAGENS E INST. IND. E COM. DE FERRAGENS LT UNIAO INTERNA 1 1/2 2,00000 05.416.147/0001-80 4,300 8,60 19/09/2014 ANDRAPNEUS COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. - EPP SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM E DUPLAGEM 1,00000 05.925.537/0001-86 1.550,000 1.550,00 19/09/2014 CAIADO PNEUS LTDA 55.330.229/0023-91 PNEUMÁTICO P/UTILITÁRIO, M. ÔNIBUS, SEM CÂMARA, 7,00000 215/75R17.5, ARO 600,000 17.5 4.200,00 19/09/2014 CLAUDIO VITAL DOS SANTOS - ME BOTIJÃO DE GÁS 13KG 1,00000 10.870.151/0001-54 40,000 40,00 19/09/2014 COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA - EPP. FOLE PNEUMATICO PARA SUSPENSOR ENCAIXE 1,00000 58.688.177/0001-02 320,000 320,00 19/09/2014 COMETA EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA - EPP. SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS 1,00000 58.688.177/0001-02 100,000 100,00 19/09/2014 CORREIA & SILVA TRES LAGOAS LTDA - ME ARRUELA DE AJUSTE 1,00000 15.008.812/0001-50 80,000 80,00 19/09/2014 CORREIA & SILVA TRES LAGOAS LTDA - ME BOMBA DA DIREÇÃO HIDRAULICA 1,00000 15.008.812/0001-50 1.177,000 1.177,00 19/09/2014 CORREIA & SILVA TRES LAGOAS LTDA - ME CONJUNTO ROTOR 1,00000 15.008.812/0001-50 344,000 344,00 19/09/2014 CORREIA & SILVA TRES LAGOAS LTDA - ME FILTRO HIDRAULICO DA DIREÇÃO 2,00000 15.008.812/0001-50 30,000 60,00 19/09/2014 CORREIA & SILVA TRES LAGOAS LTDA - ME JOGO ESFERAS CAIXA DIREÇÃO 1,00000 15.008.812/0001-50 110,000 110,00 19/09/2014 CORREIA & SILVA TRES LAGOAS LTDA - ME KIT VEDAÇÃO 2,00000 15.008.812/0001-50 200,000 400,00 19/09/2014 CORREIA & SILVA TRES LAGOAS LTDA - ME PLACA ENCOSTO 1,00000 15.008.812/0001-50 103,000 103,00 19/09/2014 CORREIA & SILVA TRES LAGOAS LTDA - ME SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS 3,00000 15.008.812/0001-50 163,333 490,00 19/09/2014 DARCI ALVES SILVA - ME BACIA SANITARIA (VASO) 1,00000 08.149.876/0001-06 85,000 85,00 19/09/2014 DARCI ALVES SILVA - ME CAIXA EXTERNA 2 X 4 SISTEMA X 1,00000 08.149.876/0001-06 1,800 1,80 6,00000 08.149.876/0001-06 7,000 42,00 30,00000 08.149.876/0001-06 1,300 39,00 19/09/2014 DARCI ALVES SILVA - ME CANALETA SISTEMA X 19/09/2014 DARCI ALVES SILVA - ME FIO PARALELO 2X1 1/2 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2014 Data Produto Página 50 de 50 C.N.P.J. Fornecedor 19/09/2014 DIRCEU INTINI ANDRADINA BICO DE GRAXEIRA Quantidade Valor Uni. Total 2,00000 58.212.531/0001-28 5,000 10,00 2,00000 58.212.531/0001-28 76,000 152,00 19/09/2014 DIRCEU INTINI ANDRADINA MOLA ESTIRANTE 1,00000 58.212.531/0001-28 340,000 340,00 19/09/2014 DIRCEU INTINI ANDRADINA PARAFUSO 12X50 12,00000 58.212.531/0001-28 6,000 72,00 19/09/2014 DIRCEU INTINI ANDRADINA PINO DE CENTRO 2,00000 58.212.531/0001-28 20,000 40,00 2,00000 58.212.531/0001-28 80,000 160,00 19/09/2014 DIRCEU INTINI ANDRADINA PORCA 12MM 12,00000 58.212.531/0001-28 2,000 24,00 19/09/2014 DIRCEU INTINI ANDRADINA SUPORTE TRASEIRO 2,00000 58.212.531/0001-28 560,000 1.120,00 2,00000 58.212.531/0001-28 6,000 12,00 19/09/2014 FAVA & FAVA CONSTRUTORA LTDA- ME CBUQ PARA APLICAÇÃO A FRIO (SACO 25 KILO ) 200,00000 19.921.237/0001-33 18,000 3.600,00 19/09/2014 GUERINO MAIO - ME SERV. DE CONSERTO DE FREEZER 1,00000 50.467.828/0001-22 50,000 50,00 6,00000 12.865.746/0001-47 165,000 990,00 19/09/2014 M. A. PROENÇA ME PNEUMATICO P/AUTOM. LEVE, SEM CÂMARA, 185/65R14 10,00000 12.865.746/0001-47 195,000 1.950,00 19/09/2014 DIRCEU INTINI ANDRADINA GUIA GRAMPO 19/09/2014 DIRCEU INTINI ANDRADINA PINO TENSORA TRASEIRO ADAPTAÇÃO CARGO 19/09/2014 DIRCEU INTINI ANDRADINA TRAVA DE AJUSTE 19/09/2014 M. A. PROENÇA ME ÓLEO ATF TIPO A BALDE 20 LITROS 19/09/2014 META - ASSESSORIA E SERVICOS EM SEGURANCA E MEDICI ACUIDADE VISUAL 7,00000 05.931.251/0002-94 12,000 84,00 19/09/2014 META - ASSESSORIA E SERVICOS EM SEGURANCA E MEDICI EXAME CLINICO 24,00000 05.931.251/0002-94 25,000 600,00 19/09/2014 META - ASSESSORIA E SERVICOS EM SEGURANCA E MEDICI EXAME DE AUDIOMETRIA 7,00000 05.931.251/0002-94 17,000 119,00 19/09/2014 META - ASSESSORIA E SERVICOS EM SEGURANCA E MEDICI RX LOMBO SACRA 2,00000 05.931.251/0002-94 52,500 105,00 19/09/2014 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. BATERIA 45 AMPERES 1,00000 64.053.515/0001-32 240,000 240,00 19/09/2014 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. ESTATOR 1,00000 64.053.515/0001-32 95,000 95,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2014 Data Produto Página 51 de 51 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 19/09/2014 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. ROLAMENTO AGULHA G 1,00000 64.053.515/0001-32 15,000 15,00 19/09/2014 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. ROLAMENTO ALTERNADOR 1,00000 64.053.515/0001-32 15,000 15,00 19/09/2014 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. ROTOR ALTERNANDOR 1,00000 64.053.515/0001-32 120,000 120,00 19/09/2014 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. SERVIÇO EM PARTE ELETRICA 1,00000 64.053.515/0001-32 70,000 70,00 19/09/2014 N.Z.DO NASCIMENTO SILVA -ME 56.962.707/0001-33 RAÇÃO PARA CÃES - 25KG - 28% DE PROTEINA BRUTA 5,00000 - PARA FILHOTES 110,000 550,00 19/09/2014 PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP GASOLINA COMUM 6.459,94000 12.226.196/0001-16 2,949 19.050,363 19/09/2014 R A FERREIRA OBRAS DE URBANIZACAO - ME BUCHA S8 COM PARAFUSO 8,00000 13.454.276/0001-91 0,400 3,20 19/09/2014 R A FERREIRA OBRAS DE URBANIZACAO - ME CANALETA 10,00000 13.454.276/0001-91 3,000 30,00 19/09/2014 R A FERREIRA OBRAS DE URBANIZACAO - ME FIO 2,5 MM 25,00000 13.454.276/0001-91 0,800 20,00 19/09/2014 R A FERREIRA OBRAS DE URBANIZACAO - ME VENTILADOR DE PAREDE 60 CM,110 WTS 5,00000 13.454.276/0001-91 149,000 745,00 19/09/2014 R S MUNIN DOS SANTOS - EPP CONFECÇÃO DE ROUPAS EM GERAL 250,00000 13.919.714/0001-40 11,900 2.975,00 19/09/2014 RENATA BRAZ DA SILVA - ME DETERGENTE AUTOMOTIVO; SOLUPAN, BOMBONA 200 4,00000 L 10.849.343/0001-89 300,000 1.200,00 19/09/2014 RENATA BRAZ DA SILVA - ME SHAMPOO AUTOMOTIVO; TIPO ATIVADO, BOMBONA 2004,00000 L 10.849.343/0001-89 300,000 1.200,00 19/09/2014 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA ADITIVO P/COMBUSTIVEL 1,00000 50.238.039/0001-10 15,000 15,00 19/09/2014 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA ANTI CONGELANTE 1,00000 50.238.039/0001-10 75,000 75,00 19/09/2014 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA ELEMENTO FILTRANTE DESTI 1,00000 50.238.039/0001-10 25,000 25,00 19/09/2014 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA FILTRO CONJUNTO COMBUSTIVEL 1,00000 50.238.039/0001-10 33,000 33,00 1,00000 50.238.039/0001-10 33,000 33,00 1,00000 50.238.039/0001-10 20,000 20,00 19/09/2014 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA FILTRO DE AR DO COMPRESSOR 19/09/2014 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA FILTRO DE OLEO Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2014 Data Produto Página 52 de 52 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 19/09/2014 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA LUBRIFICANTE ACDELCO Valor Uni. Total 4,00000 50.238.039/0001-10 29,000 116,00 1,00000 50.238.039/0001-10 6,000 6,00 1,00000 50.238.039/0001-10 280,000 280,00 19/09/2014 T A C COELHO JUNIOR INFORMATICA - ME CARTUCHO ORIGINAL LASER JET 8,00000 15.419.582/0001-12 70,000 560,00 19/09/2014 WANK PECAS E SERVICOS LTDA - ME DIAGRAMA DE TACOGRAFO ORIGINAL VDO 125 KM H 7 5,00000 DIAS 13.765.654/0001-58 30,000 150,00 19/09/2014 WANK PECAS E SERVICOS LTDA - ME DIAGRAMA DE TACOGRAFO ORIGINAL VDO 125 KM H DIARIO 25,00000 13.765.654/0001-58 28,000 700,00 19/09/2014 WANK PECAS E SERVICOS LTDA - ME DIAGRAMA DE TACOGRAFO ORIGINAL VDO 180 KM H 7 5,00000 DIAS 13.765.654/0001-58 32,000 160,00 19/09/2014 WANK PECAS E SERVICOS LTDA - ME DIAGRAMA DE TACOGRAFO ORIGINAL VDO 180 KM H DIARIO 15,00000 13.765.654/0001-58 30,000 450,00 19/09/2014 WANK PECAS E SERVICOS LTDA - ME KIT LACRE REPARO TODOS 1,00000 13.765.654/0001-58 25,000 25,00 19/09/2014 WANK PECAS E SERVICOS LTDA - ME SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS 1,00000 13.765.654/0001-58 198,000 198,00 19/09/2014 WANK PECAS E SERVICOS LTDA - ME TAMPA INTERNA 1,00000 13.765.654/0001-58 24,000 24,00 19/09/2014 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA OPTIKLEEN 19/09/2014 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS 22/09/2014 ÓLEO LUBRIFICANTE, SAE 20W40 API SF, EMBALABEM COM 7,00000 01 LITRO 10,000 22/09/2014 ACECAR ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA. AMORTECEDOR TAMPA TRAZEIRA 1,00000 44.426.260/0001-07 70,000 70,00 22/09/2014 ACECAR ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA. CATALIZADOR. 1,00000 44.426.260/0001-07 675,690 675,69 22/09/2014 ACECAR ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA. DESCONTO 1,00000 44.426.260/0001-07 -82,650 -82,65 22/09/2014 ACECAR ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA. ESCAPAMENTO SILENCIOSO 1,00000 44.426.260/0001-07 172,960 172,96 22/09/2014 ACECAR ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA. JUNTA 2,00000 44.426.260/0001-07 7,000 14,00 2,00000 00.746.304/0001-00 86,400 172,80 1,00000 00.746.304/0001-00 39,600 39,60 22/09/2014 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME CABO 22/09/2014 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME CONEXÃO Fiorilli S/C Software Ltda 70,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2014 Data Produto Página 53 de 53 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 22/09/2014 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME TERMINAL Valor Uni. Total 2,00000 00.746.304/0001-00 14,400 28,80 1,00000 00.746.304/0001-00 248,400 248,40 1,00000 09.509.995/0001-95 405,000 405,00 22/09/2014 ARMARINHOS FERNANDO LTDA CINTO SINTETICO 40,00000 48.076.228/0010-82 6,900 276,00 22/09/2014 ARMARINHOS FERNANDO LTDA FAQUEIRO INOX 24 PC 80,00000 48.076.228/0010-82 10,500 840,00 22/09/2014 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP BEUM 300 MG C/30 CP 1,00000 07.336.024/0001-65 12,820 12,82 22/09/2014 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP EQUITAM 120MG CX.C/30 2,00000 07.336.024/0001-65 35,820 71,64 22/09/2014 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP FRONTAL XR 2 MG C/30 CP 2,00000 07.336.024/0001-65 84,830 169,66 1,00000 07.336.024/0001-65 50,500 50,50 22/09/2014 EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME LATEX ACRILICO 3,6 LT 3,00000 72.899.982/0001-06 55,000 165,00 22/09/2014 EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME ROLO DE LÃ 23CM C/ CABO 3,00000 72.899.982/0001-06 15,000 45,00 22/09/2014 EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME SELADOR ACRILICO 3,6 1,00000 72.899.982/0001-06 25,000 25,00 22/09/2014 EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME SELADOR ACRILICO LATA CONTENDO 18 LITROS 2,00000 72.899.982/0001-06 78,000 156,00 22/09/2014 EDSON CARLOS RIBEIRO NOVAIS TINTAS ME TINTA GRAFITE,COM 18 LITROS 1,00000 72.899.982/0001-06 125,000 125,00 22/09/2014 FELTRIN & CASAGRANDI COM.PNEUS LTDA EPP SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS 1,00000 03.238.338/0001-74 162,000 162,00 22/09/2014 ANDRACAT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME TUBO 22/09/2014 APARECIDA DOS SANTOS VISCOVINI - ME SERVIÇO DE MARCENARIA 22/09/2014 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP VITERGAN MASTER C/ 30 CP 22/09/2014 FRANCIELE FERNANDES DA SILVA BERTAO 39740490883 CONFECÇÃO DE FAIXAS 2,00000 20.937.677/0001-68 80,000 160,00 22/09/2014 FRANCIELE FERNANDES DA SILVA BERTAO 39740490883 SERVIÇO DE PLOTAGEM 1,00000 20.937.677/0001-68 240,000 240,00 22/09/2014 GUILHERME L.DOS SANTOS & IRMÃO LTDA ME SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS 3,00000 61.292.934/0001-39 563,333 1.690,00 22/09/2014 HIDRAU-ATA COM. E PREST. DE SERVIÇOS LTDA. - ME ANEL ESPACADOR DE AÇO 1,00000 Fiorilli S/C Software Ltda 96.612.270/0001-22 21,300 21,30 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2014 Data Produto Página 54 de 54 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 22/09/2014 HIDRAU-ATA COM. E PREST. DE SERVIÇOS LTDA. - ME BUCHA ORIGINAL 1,00000 96.612.270/0001-22 35,000 35,00 22/09/2014 HIDRAU-ATA COM. E PREST. DE SERVIÇOS LTDA. - ME REPARO DO GIRO 1,00000 96.612.270/0001-22 98,000 98,00 22/09/2014 HIDRAU-ATA COM. E PREST. DE SERVIÇOS LTDA. - ME SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS 1,00000 96.612.270/0001-22 265,000 265,00 22/09/2014 J.S. AIZAWA LTDA - EPP MUDA DE IXORA NO TORRÃO 100,00000 00.583.099/0001-00 2,000 200,00 22/09/2014 J.S. AIZAWA LTDA - EPP PALMEIRA PHOENIX 2,00000 00.583.099/0001-00 60,000 120,00 16,00000 00.154.486/0001-12 25,000 400,00 22/09/2014 KARINE FAZANHA ZAGATO-ME ACIDO FOLICO 5MF C/ 30 CP 3,00000 08.332.359/0001-78 5,000 15,00 22/09/2014 KARINE FAZANHA ZAGATO-ME CEFTRIAXONA 1 G 12,00000 08.332.359/0001-78 21,000 252,00 22/09/2014 KARINE FAZANHA ZAGATO-ME MAXIDRATE GEL 1,00000 08.332.359/0001-78 18,000 18,00 22/09/2014 KARINE FAZANHA ZAGATO-ME OTOCIRIAX C/ 5 ML 2,00000 08.332.359/0001-78 24,000 48,00 22/09/2014 JAIR YOSHITAKA TOMA - ME SERVIÇO DE COPIA DE PROJETOS 22/09/2014 LAB. ANÁLIS. CLÍNICAS NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA 02.773.757/0001-43 EXAMES LABORATORIAIS 1,00000 4.034,310 4.034,31 22/09/2014 M A TEIXEIRA FERRAGENS - ME SERVIÇO DE SERRALHERIA 4,00000 22/09/2014 MACPEL - MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO E PEÇAS LTDA KIT REPARO CILINDRO DIREÇÃO 1,00000 05.774.932/0001-05 314,500 1.258,00 15.180.309/0001-88 170,000 170,00 22/09/2014 META - ASSESSORIA E SERVICOS EM SEGURANCA E MEDICI ACUIDADE VISUAL 9,00000 05.931.251/0002-94 12,000 108,00 22/09/2014 META - ASSESSORIA E SERVICOS EM SEGURANCA E MEDICI COLESTEROL 1,00000 05.931.251/0002-94 5,780 5,78 22/09/2014 META - ASSESSORIA E SERVICOS EM SEGURANCA E MEDICI ELETROENCEFALOGRAMA 1,00000 05.931.251/0002-94 70,000 70,00 22/09/2014 META - ASSESSORIA E SERVICOS EM SEGURANCA E MEDICI EXAME CLINICO 19,00000 05.931.251/0002-94 25,000 475,00 22/09/2014 META - ASSESSORIA E SERVICOS EM SEGURANCA E MEDICI EXAME DE AUDIOMETRIA 9,00000 05.931.251/0002-94 17,000 153,00 22/09/2014 META - ASSESSORIA E SERVICOS EM SEGURANCA E MEDICI EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA 1,00000 05.931.251/0002-94 35,000 35,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2014 Data Produto Página 55 de 55 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 22/09/2014 META - ASSESSORIA E SERVICOS EM SEGURANCA E MEDICI GAMA GT 1,00000 05.931.251/0002-94 7,430 7,43 22/09/2014 META - ASSESSORIA E SERVICOS EM SEGURANCA E MEDICI GLICEMIA 1,00000 05.931.251/0002-94 5,780 5,78 22/09/2014 META - ASSESSORIA E SERVICOS EM SEGURANCA E MEDICI HEMOGRAMA 2,00000 05.931.251/0002-94 9,000 18,00 22/09/2014 META - ASSESSORIA E SERVICOS EM SEGURANCA E MEDICI MICOLOGICO DE UNHA 1,00000 05.931.251/0002-94 24,750 24,75 22/09/2014 META - ASSESSORIA E SERVICOS EM SEGURANCA E MEDICI PERICIA 1,00000 05.931.251/0002-94 50,000 50,00 22/09/2014 META - ASSESSORIA E SERVICOS EM SEGURANCA E MEDICI RX LOMBO SACRA 3,00000 05.931.251/0002-94 52,500 157,50 22/09/2014 META - ASSESSORIA E SERVICOS EM SEGURANCA E MEDICI TRIGLICÉRIDES 1,00000 05.931.251/0002-94 8,250 8,25 22/09/2014 MILTON CARLOS FERNANDES & CIA. LTDA. - ME. BATERIA 60 AMPERES 1,00000 64.053.515/0001-32 340,000 340,00 22/09/2014 PADRÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME REGISTRO GAVETA 1 1/2 1,00000 56.493.356/0001-69 69,900 69,90 22/09/2014 PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LIMITADA CILINDRO 1,00000 47.069.869/0002-37 278,180 278,18 22/09/2014 PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LIMITADA SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS 1,00000 47.069.869/0002-37 200,000 200,00 22/09/2014 PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP GASOLINA COMUM 718,74800 12.226.196/0001-16 2,949 2.119,588 22/09/2014 RAFAEL ORTUNHO DOS SANTOS 39673637830 SERVIÇO DE TROCA DE VIDRO 1,00000 20.293.665/0001-48 80,000 80,00 22/09/2014 RKM MAQUINAS LTDA BUCHAS 2,00000 33.172.081/0001-66 6,450 12,90 22/09/2014 RKM MAQUINAS LTDA CAB. DE ASP. ROCAD. 1,00000 33.172.081/0001-66 7,200 7,20 22/09/2014 RKM MAQUINAS LTDA EMBREAGEM 1,00000 33.172.081/0001-66 86,850 86,85 22/09/2014 RKM MAQUINAS LTDA JUNTA DO ESCAPE 1,00000 33.172.081/0001-66 2,350 2,35 2,00000 33.172.081/0001-66 6,450 12,90 2,00000 33.172.081/0001-66 6,450 12,90 22/09/2014 RKM MAQUINAS LTDA ROSCA POSTICA 4MM 22/09/2014 RKM MAQUINAS LTDA ROSCA POSTIÇA 5 MM Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2014 Data Produto Página 56 de 56 C.N.P.J. Fornecedor 22/09/2014 RKM MAQUINAS LTDA VELAS Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 33.172.081/0001-66 15,550 15,55 1,00000 07.848.578/0001-41 650,000 650,00 22/09/2014 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA FILTRO CONJUNTO COMBUSTIVEL 1,00000 50.238.039/0001-10 30,000 30,00 22/09/2014 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA FILTRO DE OLEO 1,00000 50.238.039/0001-10 18,000 18,00 22/09/2014 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA LUBRIFICANTE ACDELCO 4,00000 50.238.039/0001-10 27,000 108,00 22/09/2014 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS 3,00000 50.238.039/0001-10 316,667 950,00 22/09/2014 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA VELA IGNIÇÃO 4,00000 50.238.039/0001-10 17,000 68,00 22/09/2014 SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP ARREBITE DE LONA 120,00000 65.606.873/0001-98 0,250 30,00 22/09/2014 SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP BOMBA ÓLEO 1,00000 65.606.873/0001-98 200,000 200,00 22/09/2014 SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP COLA MOTOR 3,00000 65.606.873/0001-98 8,000 24,00 22/09/2014 SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP COLA P/ SUBSTITUIR JUNTA CINZA 1,00000 65.606.873/0001-98 13,000 13,00 22/09/2014 SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP FLEXIVEL EXAUSTOR AO TUBO CARTE 1,00000 65.606.873/0001-98 39,000 39,00 22/09/2014 SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP GRAMPO DA BANDEJA INF LD 1,00000 65.606.873/0001-98 20,000 20,00 22/09/2014 SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP GRAMPO DA BANDEJA INFERIOR LE 1,00000 65.606.873/0001-98 20,000 20,00 22/09/2014 SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP LONA FREIO 1,00000 65.606.873/0001-98 240,000 240,00 22/09/2014 SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP PARAFUSO PIVO 1,00000 65.606.873/0001-98 18,000 18,00 22/09/2014 SCALA DE DRACENA AUTO PEÇAS LTDA-EPP PIVO INFERIOR 1,00000 65.606.873/0001-98 55,000 55,00 22/09/2014 ROSA V. DA SILVA - ME DISTRIBUIÇÃO - BOLETIM INFORMATIVO 22/09/2014 SERGIO DA SILVA SANTOS 31122154860 LIMPEZA DE AR CONDICIONADO 1,00000 19.984.782/0001-79 100,000 100,00 22/09/2014 SERGIO DA SILVA SANTOS 31122154860 SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS EM AR CONDICIONADO1,00000 19.984.782/0001-79 150,000 150,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2014 Data Produto Página 57 de 57 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 23/09/2014 AOKI LTDA MOLA DE RETROCESSO Valor Uni. Total 2,00000 47.610.100/0001-01 35,000 70,00 1,00000 12.420.164/0003-19 1.675,540 1.675,54 1,00000 12.420.164/0003-19 4.182,540 4.182,54 23/09/2014 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP ÁGUA BORICADA 100ML 40,00000 07.336.024/0001-65 1,070 42,80 23/09/2014 CM HOSPITALAR LTDA MABTHERA 100MG/10ML C/2 F/A (G) 23/09/2014 CM HOSPITALAR LTDA MABTHERA 500MG C/ 50ML C/1 F/A (G) 23/09/2014 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP ATACAND 16 MG HCT C/ 30 CP 2,00000 07.336.024/0001-65 88,650 177,30 23/09/2014 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP BEUM C/ 20 CP 3,00000 07.336.024/0001-65 12,820 38,46 23/09/2014 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP CANDESARTANA 16 MG COM 30 COMPRIMIDOS 1,00000 07.336.024/0001-65 48,580 48,58 23/09/2014 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP COMBODART 50 MG COM 30 COMPRIMIDOS 2,00000 07.336.024/0001-65 76,160 152,32 23/09/2014 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP EQUITAN 120MG CX.C/30 2,00000 07.336.024/0001-65 39,810 79,62 23/09/2014 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP ETNA CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS 3,00000 07.336.024/0001-65 29,900 89,70 23/09/2014 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP EXIMIA FORTALIZE COM 30 COMPRIMIDOS 1,00000 07.336.024/0001-65 86,060 86,06 23/09/2014 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP NUTRISON SOYA C/ 800 GR (SEM SACAROSE) 5,00000 07.336.024/0001-65 45,310 226,55 23/09/2014 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP PRADAXA 110MG C/ 30 CP 2,00000 07.336.024/0001-65 95,000 190,00 23/09/2014 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP RAMIPRIL 10MG C/ 30 CP 2,00000 07.336.024/0001-65 36,070 72,14 23/09/2014 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP SONDA VESICAL Nº12 DE ALIVIO 180,00000 07.336.024/0001-65 1,060 190,80 23/09/2014 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP TARFIC A 1% C/10 GR 3,00000 07.336.024/0001-65 49,900 149,70 23/09/2014 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP TARGIFOR CX.C/16 2,00000 07.336.024/0001-65 30,000 60,00 2,00000 07.336.024/0001-65 24,500 49,00 2,00000 07.336.024/0001-65 49,540 99,08 23/09/2014 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP VIMOVO C/20 CP 23/09/2014 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP VITERGAN MASTER CX.C/30 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2014 Data Produto Página 58 de 58 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 23/09/2014 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP VITERSOL D GOTAS, C/ 20 ML Valor Uni. Total 1,00000 07.336.024/0001-65 34,330 34,33 2,00000 07.336.024/0001-65 178,000 356,00 23/09/2014 DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA PIRACETAM 800 MG 600,00000 04.027.894/0003-26 0,700 420,00 23/09/2014 DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA PROPATILNITRATO 10 MG 4.500,00000 04.027.894/0003-26 0,264 1.188,00 23/09/2014 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP XARELTO 15 MG COM 28 COMPRIMIDOS 23/09/2014 FOCUS DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA EPP LOCAÇÃO DE BENS INTEGRADOS P/ AUTOMAÇÃO 1,00000 08.564.027/0001-19 995,000 995,00 23/09/2014 FRANCIELE FERNANDES DA SILVA BERTAO 39740490883 CONFECÇÃO DE BANNER 1,00000 20.937.677/0001-68 135,000 135,00 23/09/2014 FRANCIELE FERNANDES DA SILVA BERTAO 39740490883 CONFECÇÃO DE FAIXAS 2,00000 20.937.677/0001-68 80,000 160,00 23/09/2014 HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA SULPIRIDA 25 MG + BROMAZEPAM 1 MG 200,00000 26.921.908/0001-21 0,795 159,00 23/09/2014 HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA SULPIRIDA 50 MG 300,00000 26.921.908/0001-21 0,368 110,40 23/09/2014 J A AR CONDICIONADO COMERCIO, INSTALACAO E MANUTEN 15.467.151/0001-21 SERVIÇO DE MANUNTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 1,00000 370,000 370,00 23/09/2014 JCN EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AUTOCLAVE 1,00000 65.969.172/0003-85 126,000 126,00 23/09/2014 JOÃO PRETTE & CIA LTDA CABO DE VELA 1,00000 45.661.303/0001-93 95,000 95,00 23/09/2014 JOÃO PRETTE & CIA LTDA CILINDRO MESTRE 1,00000 45.661.303/0001-93 290,000 290,00 23/09/2014 JOÃO PRETTE & CIA LTDA FILTRO COMBUSTIVEL 1,00000 45.661.303/0001-93 25,000 25,00 23/09/2014 JOÃO PRETTE & CIA LTDA JOGO PENEIRA P/ BICO INJETOR 1,00000 45.661.303/0001-93 20,000 20,00 23/09/2014 JOÃO PRETTE & CIA LTDA JUNTA TAMPA VALVULA 1,00000 45.661.303/0001-93 30,000 30,00 23/09/2014 JOÃO PRETTE & CIA LTDA ÓLEO FREIO DOT 4 1,00000 45.661.303/0001-93 18,000 18,00 1,00000 45.661.303/0001-93 310,000 310,00 1,00000 45.661.303/0001-93 200,000 200,00 23/09/2014 JOÃO PRETTE & CIA LTDA SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS 23/09/2014 JOÃO PRETTE & CIA LTDA SONDA LAMBDA UNIVERSAL 4 FIOS Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2014 Data Produto Página 59 de 59 C.N.P.J. Fornecedor 23/09/2014 JOÃO PRETTE & CIA LTDA THINER PARA LIMPEZA Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 45.661.303/0001-93 11,000 11,00 4,00000 45.661.303/0001-93 15,000 60,00 23/09/2014 KARINE FAZANHA ZAGATO-ME TARGIFOR C 1 G, C/16 ENVELOPES 1,00000 08.332.359/0001-78 21,000 21,00 23/09/2014 KARINE FAZANHA ZAGATO-ME VITERSOL D GOTAS, C/ 20 ML 2,00000 08.332.359/0001-78 36,000 72,00 23/09/2014 JOÃO PRETTE & CIA LTDA VELAS 23/09/2014 KATIUSCIA MUNIZ DA SILVA - ME 13.780.050/0001-80 EMISSÃO OTOACUSTICAS EVOCADAS PARA TRIAGEM 280,00000 AUDITIVA (TESTE DE 13,510 ORELHINHA) 3.782,80 23/09/2014 LUIZ SPAZZAPAN FILHO - ME SERVIÇOS DE ENROLAR MOTOR 2,00000 59.337.949/0001-24 440,000 880,00 23/09/2014 M R LIMA PAPELARIA LTDA - EPP APAGADOR PARA QUADRO BRANCO 1,00000 09.299.910/0001-91 6,000 6,00 23/09/2014 M R LIMA PAPELARIA LTDA - EPP LIXEIRA DE MADEIRA 5,00000 09.299.910/0001-91 10,900 54,50 23/09/2014 M R LIMA PAPELARIA LTDA - EPP PINCEL PARA QUADRO BRANCO 6,00000 09.299.910/0001-91 6,200 37,20 23/09/2014 M R LIMA PAPELARIA LTDA - EPP QUADRO BRANCO 100X80 1,00000 09.299.910/0001-91 50,900 50,90 23/09/2014 MARCELO GALVÃO & CIA LTDA-ME IMPULSOR DE PARTIDA 1,00000 09.577.124/0001-09 180,000 180,00 23/09/2014 MARCELO GALVÃO & CIA LTDA-ME INDUZIDO PARTIDA 1,00000 09.577.124/0001-09 260,000 260,00 23/09/2014 MARCELO GALVÃO & CIA LTDA-ME SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS 1,00000 09.577.124/0001-09 170,000 170,00 23/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME ABACAXI 356,00000 08.946.996/0001-34 1,900 676,40 23/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME ABÓBORA JAPONESA 35,00000 08.946.996/0001-34 1,680 58,80 23/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME AGRIÃO 4,00000 08.946.996/0001-34 2,390 9,56 23/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME ALFACE 6,00000 08.946.996/0001-34 2,900 17,40 23/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME BANANA MAÇA 16,00000 08.946.996/0001-34 2,990 47,84 23/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME BANANA, NANICA OU NANICÃO 12,00000 08.946.996/0001-34 2,180 26,16 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2014 Data Produto Página 60 de 60 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 23/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME BATATA, VARIEDADE BINTJE 96,00000 08.946.996/0001-34 1,900 182,40 23/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME BETERRABA 6,00000 08.946.996/0001-34 2,450 14,70 23/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME CEBOLA 45,00000 08.946.996/0001-34 2,500 112,50 23/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME CENOURA 91,00000 08.946.996/0001-34 1,900 172,90 23/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 68,00000 08.946.996/0001-34 1,900 129,20 23/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME CHUCHU 6,00000 08.946.996/0001-34 2,440 14,64 23/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME LARANJA PÊRA 32,00000 08.946.996/0001-34 2,650 84,80 23/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME LIMÃO TAITI 4,00000 08.946.996/0001-34 1,950 7,80 23/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME MAÇA, FUJI OU GALA 10,00000 08.946.996/0001-34 3,450 34,50 23/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME TOMATE 82,00000 08.946.996/0001-34 3,150 258,30 23/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME VAGEM 2,00000 08.946.996/0001-34 8,120 16,24 23/09/2014 MILENE CARNEIRO DOS SANTOS - ME. CONSERTO EM BEBEDOURO 1,00000 04.778.481/0001-11 840,000 840,00 23/09/2014 N.D.F.P. MORAIS ME SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DIVERSAS 204,00000 13.100.138/0001-04 5,900 1.203,60 23/09/2014 R A FERREIRA OBRAS DE URBANIZACAO - ME VENTILADOR DE PAREDE 60 CM,110 WTS 5,00000 13.454.276/0001-91 149,000 745,00 23/09/2014 RAFAEL ORTUNHO DOS SANTOS 39673637830 SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA 1,00000 20.293.665/0001-48 300,000 300,00 23/09/2014 ROBERTO JOSÉ DOS SANTOS POLPA DE FRUTA, SABOR A ESCOLHER 23/09/2014 SERGIO DA SILVA SANTOS 31122154860 LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO. 23/09/2014 SERGIO DA SILVA SANTOS 31122154860 MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO 95,00000 064.921.638-50 6,780 644,10 1,00000 19.984.782/0001-79 100,000 100,00 1,00000 19.984.782/0001-79 90,000 90,00 23/09/2014 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA ÓLEO DIESEL COMUM 5.000,00000 Fiorilli S/C Software Ltda 02.044.526/0001-07 2,240 11.200,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2014 Data Produto Página 61 de 61 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 23/09/2014 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA ÓLEO DIESEL S-10 COMUM 5.000,00000 02.044.526/0001-07 2,398 11.988,505 23/09/2014 SUPERMERCADO BRITO LTDA CREME DE LEITE, EMBALAGEM DE 1 LITRO 47.755.103/0001-25 7,900 118,50 15,00000 24/09/2014 EMPÓRIO HOSPITAL. COM.DE PROD. CIRURG.HOSPIT. LTDA 04.106.730/0001-22 RESPIFOR 125 ML SUPPORT (SABORES BAUNILHA E MORANGO) 15,00000 KIT COM 04 46,500 FRASCOS 697,50 24/09/2014 RICCI MAQUINAS LTDA CREMALHEIRA 1,00000 55.334.098/0001-05 990,000 990,00 25/09/2014 FARMACIA RTM LTDA-ME TRAMADOL 50MG / CICLOBENZAPRINA 10MG / FAMOTIDINA 1,00000 08.143.052/0001-29 23,000 23,00 25/09/2014 HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA PERICIAZINA 1% SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 20 ML 15,00000 25/09/2014 JBS S. A. CARNE, BOVINA, EM BIFES, COXÃO DURO 26.921.908/0001-21 5,490 82,35 16,04900 02.916.265/0011-31 14,530 233,192 25/09/2014 JBS S. A. CARNE, BOVINA, EM CUBOS, SEM OSSO, MÚSCULO 185,71300 02.916.265/0011-31 12,780 2.373,412 25/09/2014 JBS S. A. CARNE, BOVINA, MOÍDA, PATINHO OU COXÃO MOLE 404,48500 02.916.265/0011-31 10,040 4.061,029 25/09/2014 JBS S. A. FÍGADO BOVINO FRESCO 23,51000 02.916.265/0011-31 6,000 141,06 2,00000 08.332.359/0001-78 20,000 40,00 25/09/2014 KARINE FAZANHA ZAGATO-ME GLUCOSAMINA 1,5 MG C/ 30 SACHE 1,00000 08.332.359/0001-78 21,000 21,00 25/09/2014 KARINE FAZANHA ZAGATO-ME RISPIRIDONA LIQUIDA C/ 30 ML 1,00000 08.332.359/0001-78 35,000 35,00 25/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME ABÓBORA JAPONESA 10,00000 08.946.996/0001-34 1,680 16,80 25/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME ALMEIRÃO 4,00000 08.946.996/0001-34 2,650 10,60 25/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME BANANA, NANICA OU NANICÃO 10,00000 08.946.996/0001-34 2,180 21,80 25/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME BATATA, VARIEDADE BINTJE 8,00000 08.946.996/0001-34 1,900 15,20 25/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME CEBOLA 6,00000 08.946.996/0001-34 2,500 15,00 25/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME CENOURA 6,00000 08.946.996/0001-34 1,900 11,40 25/09/2014 KARINE FAZANHA ZAGATO-ME GLUCOSAMINA 1,4G COM 30 SACHES Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2014 Data Produto Página 62 de 62 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 25/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 6,00000 08.946.996/0001-34 1,900 11,40 25/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME CHUCHU 2,00000 08.946.996/0001-34 2,440 4,88 25/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME LARANJA PÊRA 18,00000 08.946.996/0001-34 2,650 47,70 25/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME MAÇA, FUJI OU GALA 12,00000 08.946.996/0001-34 3,450 41,40 25/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME MAMÃO FORMOSA 20,00000 08.946.996/0001-34 2,300 46,00 25/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME MANDIOCA, AMARELA OU BRANCA 8,00000 08.946.996/0001-34 2,220 17,76 25/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME MELANCIA 104,00000 08.946.996/0001-34 1,790 186,16 25/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME REPOLHO 6,00000 08.946.996/0001-34 1,980 11,88 25/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME TOMATE 39,00000 08.946.996/0001-34 3,150 122,85 25/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME VAGEM 2,00000 08.946.996/0001-34 8,120 16,24 25/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ACHOCOLATADO EM PÓ, EMBALAGEM CONTENDO 01100,00000 KG 02.183.748/0001-00 13,700 1.370,00 25/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ACHOCOLATADO EM PÓ, LATA COM 400 GRAMAS 28,00000 02.183.748/0001-00 5,300 148,40 25/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 160,00000 02.183.748/0001-00 8,450 1.352,00 25/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA AÇÚCAR REFINADO, PACOTE COM 05 QUILOS 30,00000 02.183.748/0001-00 8,400 252,00 25/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ALHO BRANCO, PACOTE COM 01 KG 41,00000 02.183.748/0001-00 12,600 516,60 25/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ALHO PURO, TRITURADO, SEM ADIÇÃO DE SAL 96,00000 02.183.748/0001-00 9,100 873,60 25/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ALIMENTO ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAL,LT 380G 3,00000 02.183.748/0001-00 20,890 62,67 25/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ALIMENTO PRÉ-COZIDO A BASE DE ARROZ, LT 400 G 8,00000 02.183.748/0001-00 9,450 75,60 25/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ALIMENTO PRÉ-COZIDO A BASE DE MILHO, LT 400 G 12,00000 02.183.748/0001-00 9,450 113,40 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2014 Data Produto Página 63 de 63 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 25/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ALMÔNDEGAS, PESANDO 15 GRAMAS CADA, PAC. COM 22,00000 02 KG 25/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA AMIDO DE MILHO, CAIXA COM 1 KG Valor Uni. Total 02.183.748/0001-00 23,900 525,80 5,00000 02.183.748/0001-00 9,450 47,25 25/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA APRESUNTADO 54,00000 02.183.748/0001-00 17,500 945,00 25/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG 204,00000 02.183.748/0001-00 10,000 2.040,00 25/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA AVEIA EM FLOCOS FINOS, LATA COM 250 GRAMAS 7,00000 02.183.748/0001-00 2,580 18,06 6,00000 02.183.748/0001-00 13,750 82,50 25/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BISCOITO DOCE DE LEITE, PACOTE COM 400 GRAMAS 120,00000 02.183.748/0001-00 3,450 414,00 25/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BISCOITO DOCE DE MAISENA, PACOTE COM 400 GRAMAS 10,00000 02.183.748/0001-00 3,450 34,50 25/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM CRACKER, PAC.COM 96,00000 400G 02.183.748/0001-00 3,450 331,20 25/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CANELA EM RAMA, PACOTE COM 20 GRMAS 6,00000 02.183.748/0001-00 1,900 11,40 25/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CANELA MOÍDA, PACOTE COM 40 GRAMAS 6,00000 02.183.748/0001-00 2,650 15,90 25/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CHÁ MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS 12,00000 02.183.748/0001-00 3,650 43,80 25/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA COCO RALADO, PACOTE COM 100 G 30,00000 02.183.748/0001-00 2,750 82,50 25/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA COMPOSTO ALIMENTAR, MORANGO, LATA COM 400 GRAMAS 8,00000 02.183.748/0001-00 4,100 32,80 25/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA COXA E SOBRE COXA DE FRANGO 92,00000 02.183.748/0001-00 4,700 432,40 25/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CRAVO, PACOTE COM 10 GRAMAS 6,00000 02.183.748/0001-00 1,700 10,20 25/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA CREME DE LEITE, LATA COM 200 GRAMAS 32,00000 02.183.748/0001-00 1,380 44,16 25/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ERVA DOCE, PACOTE COM 20 GRAMAS 10,00000 02.183.748/0001-00 1,700 17,00 25/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ERVILHA EM CONSERVA, LATA COM 280 GRAMAS 24,00000 02.183.748/0001-00 1,380 33,12 25/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA BALAS DE FRUTA, PACOTE COM 1 KG Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2014 Data Produto Página 64 de 64 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 25/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ERVILHA EM CONSERVA, LATA COM 3100 GRAMAS 66,00000 02.183.748/0001-00 8,750 577,50 25/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA EXTRATO DE TOMATE, SIMPLES E CONC.,LATA 350 GRAMAS 85,00000 02.183.748/0001-00 2,950 250,75 25/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA EXTRATO DE TOMATE, SIMPLES E CONC.,LATA 4,1 QUILOS 33,00000 02.183.748/0001-00 28,400 937,20 25/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 1 KG 100,00000 02.183.748/0001-00 3,050 305,00 25/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 01 KG 36,00000 02.183.748/0001-00 2,000 72,00 25/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KG 290,00000 02.183.748/0001-00 4,120 1.194,80 25/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA FERMENTO EM PÓ, LATA COM 250 GRAMAS 12,00000 02.183.748/0001-00 4,500 54,00 25/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA HAMBURGUER BOVINO, CAIXA COM 36 UNIDADES 64,00000 02.183.748/0001-00 27,200 1.740,80 25/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA LEITE CONDENSADO, LATA COM 395 GRAMAS 32,00000 02.183.748/0001-00 4,120 131,84 25/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA LEITE DE SOJA, EMBALAGEM TETRA PAK COM 01 LITRO 84,00000 02.183.748/0001-00 5,050 424,20 25/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA LEITE EM PÓ INTEGRAL 52,40000 02.183.748/0001-00 9,000 471,60 25/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA LINGUIÇA CALABRESA, PC COM 05 KG 14,00000 02.183.748/0001-00 40,900 572,60 25/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA LINGUIÇA TIPO TOSCANA 35,00000 02.183.748/0001-00 8,700 304,50 25/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA MACARRÃO, TIPO ESPAGUETE, PACOTE COM 500 GRAMAS 400,00000 02.183.748/0001-00 1,600 640,00 25/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA MACARRÃO, TIPO PARAFUSO, PACOTE COM 500 GRAMAS 100,00000 02.183.748/0001-00 1,500 150,00 25/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA MILHO DE CANJICA AMARELA, PACOTE COM 500 GRAMAS 10,00000 02.183.748/0001-00 1,700 17,00 25/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 300 GRAMAS 24,00000 02.183.748/0001-00 1,700 40,80 25/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA COM 3100 GRAMAS 8,00000 02.183.748/0001-00 9,800 78,40 25/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 900 ML 300,00000 02.183.748/0001-00 3,050 915,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2014 Data Produto Página 65 de 65 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 25/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 20,00000 02.183.748/0001-00 2,750 55,00 25/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA PEITO DE FRANGO 40,00000 02.183.748/0001-00 5,200 208,00 25/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 500 GRAMAS 30,00000 02.183.748/0001-00 4,150 124,50 25/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA QUEIJO MUSSARELA INTEIRO, EM BARRA 74,00000 02.183.748/0001-00 14,250 1.054,50 25/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO 115,00000 02.183.748/0001-00 0,720 82,80 25/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA SALSICHA TIPO HOT-DOG, PC COM 05 KG 56,00000 02.183.748/0001-00 20,500 1.148,00 25/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA SARDINHA, AO MOLHO DE EXTRATO DE TOMATE, LATA 590,00000 250 GRAMAS 02.183.748/0001-00 4,980 2.938,20 25/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA VINAGRE AGRIN, FRASCO COM 750 ML 66,00000 02.183.748/0001-00 1,500 99,00 25/09/2014 TORRENT DO BRASIL LTDA ROSUVASTATINA 10 MG COM 30 COMPRIMIDOS 2.000,00000 33.078.528/0001-32 0,320 640,00 25/09/2014 TORRENT DO BRASIL LTDA ROSUVASTATINA CALCICA 20 MG C/ 30 1.000,00000 33.078.528/0001-32 0,690 690,00 25/09/2014 TORRENT DO BRASIL LTDA 33.078.528/0001-32 VALPROATO SÓDICO + ÁCIDO VALPRÓICO 300 MG10.000,00000 - LIBERAÇÃO PROLONGADA 0,470 4.700,00 25/09/2014 TORRENT DO BRASIL LTDA VALPROATO SÓDICO+ÁCIDO VALPRÓICO 500 MG,10.000,00000 LIBERAÇÃO 33.078.528/0001-32 0,770 7.700,00 26/09/2014 AOKI LTDA JUNTA VEDAÇÃO DA TAMPA 1,00000 47.610.100/0001-01 14,000 14,00 26/09/2014 AOKI LTDA SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS 1,00000 47.610.100/0001-01 226,000 226,00 26/09/2014 AOKI LTDA TUBO COLA PARA JUNTA ESPECIAL 4041P/4009V 1,00000 47.610.100/0001-01 10,000 10,00 26/09/2014 CARLOS CESAR MACIEL SOARES ME APRESENTAÇÃO DE DUPLA SERTANEJA 3,00000 04.710.506/0001-45 1.200,000 3.600,00 26/09/2014 CYNTHIA CASTILHO FERREIRA - ME SUPORTE DO MOTOR 1,00000 13.191.841/0001-75 175,000 175,00 26/09/2014 DANIELE NEVES DO NASCIMENTO 40011035838 RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORTA HP 16063,00000 20.525.159/0001-37 37,500 112,50 26/09/2014 DANIELE NEVES DO NASCIMENTO 40011035838 RECARGA DE TONER BROTHER MFC 8512 DN 2,00000 20.525.159/0001-37 39,000 78,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2014 Data Produto Página 66 de 66 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 26/09/2014 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA ÁCIDO TRANEXÂMICO 250 MG 288,00000 05.847.630/0001-10 1,250 360,00 26/09/2014 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA CARBONATO DE LÍTIO 300 MG 3.500,00000 05.847.630/0001-10 0,100 350,00 26/09/2014 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA DORZOLAMIDA, CLORIDRATO 2%, FRASCO COM 5 ML 30,00000 05.847.630/0001-10 10,600 318,00 26/09/2014 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA PANTOPRAZOL 20 MG 14.980,00000 05.847.630/0001-10 0,155 2.321,90 26/09/2014 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA PENTOXIFILINA 400 MG 6.000,00000 05.847.630/0001-10 0,310 1.860,00 26/09/2014 DIMECOL AUTO PECAS LTDA ADESIVO DIESEL 1,00000 44.415.891/0001-12 4,400 4,40 26/09/2014 DIMECOL AUTO PECAS LTDA LONA FREIO TRASEIRO 1,00000 44.415.891/0001-12 172,000 172,00 26/09/2014 DIMECOL AUTO PECAS LTDA PINO PATIM FREIO 2,00000 44.415.891/0001-12 7,000 14,00 26/09/2014 DIMECOL AUTO PECAS LTDA REBITE LONA FREIO 66,00000 44.415.891/0001-12 0,100 6,60 26/09/2014 DIMECOL AUTO PECAS LTDA REPARO DO EIXO TRASEIRO COMPLETO 1,00000 44.415.891/0001-12 48,000 48,00 26/09/2014 DIMECOL AUTO PECAS LTDA RETENTOR CUBO TRASEIRO 1,00000 44.415.891/0001-12 17,000 17,00 26/09/2014 DIMECOL AUTO PECAS LTDA SUPORTE SAPATA DIANTEIRA 1,00000 44.415.891/0001-12 176,000 176,00 26/09/2014 DIMECOL AUTO PECAS LTDA TRAVA ARANHA DO CUBO 2,00000 44.415.891/0001-12 2,000 4,00 26/09/2014 DIMECOL AUTO PECAS LTDA TRAVA PINO PATIM 1,00000 44.415.891/0001-12 1,000 1,00 26/09/2014 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP ARTRODAR 50 MG COM 30 1,00000 07.336.024/0001-65 106,670 106,67 26/09/2014 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP EQUITAN 120MG CX.C/30 2,00000 07.336.024/0001-65 39,810 79,62 26/09/2014 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP TARGIFOR CX.C/16 2,00000 07.336.024/0001-65 30,000 60,00 2,00000 07.336.024/0001-65 49,540 99,08 2,00000 07.336.024/0001-65 178,000 356,00 26/09/2014 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP VITERGAN MASTER CX.C/30 26/09/2014 DROGARIA PONTAL CASTILHO LTDA EPP XARELTO 20 MG C/30CP Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2014 Data Produto Página 67 de 67 C.N.P.J. Fornecedor 26/09/2014 EDVALDO MANOEL DE SANTANA ME SERVIÇOS DE TAPEÇARIA DIVERSOS Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 01.648.263/0001-74 260,000 260,00 1,00000 08.143.052/0001-29 16,960 16,96 26/09/2014 FARMACIA RTM LTDA-ME COMBIROM FÓLICO CX.C/45 3,00000 08.143.052/0001-29 24,590 73,77 26/09/2014 FARMACIA RTM LTDA-ME FLUTINOL COLIRIO COM 5 ML 1,00000 08.143.052/0001-29 20,600 20,60 26/09/2014 FARMACIA RTM LTDA-ME OPTIVE UD COLIRIO 10 ML 1,00000 08.143.052/0001-29 35,950 35,95 26/09/2014 FARMACIA RTM LTDA-ME CIPROFLOXACINO COLIRIO C/ 5ML 26/09/2014 FRANCIELE FERNANDES DA SILVA BERTAO 39740490883 SERVIÇO DE PLOTAGEM DE VEICULOS 1,00000 26/09/2014 G. S. JORGE JUNIOR - ME ÁGUA SANITÁRIA, CAIXA COM 12 FRASCO, FRASCO C/ 100,00000 1L 26/09/2014 G. S. JORGE JUNIOR - ME ÁLCOOL EM GEL, FRASCO COM 500 ML 20.937.677/0001-68 250,000 250,00 18.037.745/0001-90 14,250 1.425,00 10,00000 18.037.745/0001-90 3,350 33,50 26/09/2014 G. S. JORGE JUNIOR - ME ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO, 92,8, FRASCO COM 1 L205,00000 18.037.745/0001-90 4,250 871,25 26/09/2014 G. S. JORGE JUNIOR - ME CERA AUTO BRILHANTE, GALÃO COM 05 LITROS 2,00000 18.037.745/0001-90 22,270 44,54 26/09/2014 G. S. JORGE JUNIOR - ME CERA LÍQUIDA, INCOLOR, EMBALAGEM COM 850 ML 400,00000 18.037.745/0001-90 4,450 1.780,00 26/09/2014 G. S. JORGE JUNIOR - ME CERA LÍQUIDA, VERMELHA, EMBALAGEM COM 850 ML10,00000 18.037.745/0001-90 4,450 44,50 26/09/2014 G. S. JORGE JUNIOR - ME DESINFETANTE CONC. FLORAL, EMB. 02 LITROS 100,00000 18.037.745/0001-90 2,970 297,00 26/09/2014 G. S. JORGE JUNIOR - ME DESINFETANTE CONC., FRAGRÂNCIA EUCALIPTO, EMB. 600,00000 2L 18.037.745/0001-90 2,970 1.782,00 26/09/2014 G. S. JORGE JUNIOR - ME 18.037.745/0001-90 DESODORIZADOR DE AMBIENTE, SPRAY,FRAGRÂNCIA70,00000 LAVANDA, FR C/ 360 6,930 ML 485,10 26/09/2014 G. S. JORGE JUNIOR - ME DETERGENTE EM PÓ, C/SISTEMA BIO-ATIVO, CX 1 QUILO 103,00000 18.037.745/0001-90 4,750 489,25 26/09/2014 G. S. JORGE JUNIOR - ME DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO ,FRASCO COM 500 ML 110,00000 18.037.745/0001-90 1,010 111,10 26/09/2014 G. S. JORGE JUNIOR - ME DETERGENTE PARA PISO, GALÃO DE 5 LITROS 3,00000 18.037.745/0001-90 7,920 23,76 26/09/2014 G. S. JORGE JUNIOR - ME LÍQUIDO PARA BRILHAR ALUMÍNIO, FRASCO COM 500572,00000 ML 18.037.745/0001-90 1,780 1.018,16 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2014 Data Produto Página 68 de 68 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 26/09/2014 G. S. JORGE JUNIOR - ME LUSTRA MÓVEIS, FRASCO COM 200 ML Valor Uni. Total 50,00000 18.037.745/0001-90 2,470 123,50 26/09/2014 G. S. JORGE JUNIOR - ME ÓLEO DE ESSÊNCIA DE CITRONELA, FRASCO COM 25020,00000 ML 18.037.745/0001-90 5,830 116,60 26/09/2014 G. S. JORGE JUNIOR - ME ÓLEO DE ESSÊNCIA DE EUCALIPTO, FRASCO COM 25010,00000 ML 18.037.745/0001-90 5,830 58,30 26/09/2014 G. S. JORGE JUNIOR - ME REMOVEDOR CONCENTRADO, GALÃO DE 05 LITROS 2,00000 18.037.745/0001-90 13,830 27,66 26/09/2014 G. S. JORGE JUNIOR - ME SABÃO EM BARRA, NEUTRO, PACOTE C/ 05 UNIDADES80,00000 18.037.745/0001-90 3,760 300,80 26/09/2014 G. S. JORGE JUNIOR - ME SAPONÁCEO EM PÓ, FRASCO COM 300 GRAMAS 50,00000 18.037.745/0001-90 2,470 123,50 26/09/2014 G. S. JORGE JUNIOR - ME SUPORTE DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA 5,00000 18.037.745/0001-90 17,500 87,50 26/09/2014 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA 2ª MOLA DIANTEIRA 1,00000 02.944.759/0001-58 185,000 185,00 26/09/2014 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA CINTA TANQUE 2,00000 02.944.759/0001-58 20,000 40,00 26/09/2014 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA MOLA DIANTEIRA 4° 1,00000 02.944.759/0001-58 109,000 109,00 26/09/2014 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA PINO CENTRO 12X7 CABEÇA BAIXA 1,00000 02.944.759/0001-58 6,000 6,00 26/09/2014 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA SUPORTE TANQUE DIESEL 1,00000 02.944.759/0001-58 40,000 40,00 26/09/2014 HAP COMERCIO PEÇAS LTDA TANQUE DE COMBUSTIVEL 1,00000 02.944.759/0001-58 512,000 512,00 26/09/2014 JOSE ANGELO COUTO - ME SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS 1,00000 10.977.481/0001-43 65,000 65,00 3,00000 08.910.484/0001-18 198,333 595,00 26/09/2014 LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME ÁGUA MINERAL, GALÃO COM 20 LITROS 85,00000 09.005.151/0001-07 5,980 508,30 26/09/2014 LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME BOTIJÃO DE GÁS 13KG 5,00000 09.005.151/0001-07 37,000 185,00 26/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME BATATA, VARIEDADE BINTJE 8,00000 08.946.996/0001-34 1,900 15,20 26/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME CEBOLA 32,00000 08.946.996/0001-34 2,500 80,00 26/09/2014 LEONILDO ALEXANDRE BISPO-ME SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2014 Data Produto Página 69 de 69 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 26/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME CENOURA 28,50000 08.946.996/0001-34 1,900 54,15 26/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 2,00000 08.946.996/0001-34 1,900 3,80 26/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME LARANJA PÊRA 16,00000 08.946.996/0001-34 2,650 42,40 26/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME MAÇA, FUJI OU GALA 12,00000 08.946.996/0001-34 3,450 41,40 26/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME TOMATE 35,00000 08.946.996/0001-34 3,150 110,25 26/09/2014 MARIA HELENA DE SOUZA 09362414899 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PEDAÇOS DE BOLO RECHEADOS 60,00000 14.350.430/0001-48 2,500 150,00 26/09/2014 NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA ELEMENTO DO FILTRO 1,00000 14.346.930/0001-06 105,060 105,06 26/09/2014 NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL 1,00000 14.346.930/0001-06 150,000 150,00 26/09/2014 NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA ELEMENTO PRINCIPAL 1,00000 14.346.930/0001-06 75,000 75,00 26/09/2014 NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA ELEMENTO SECUNDARIO 1,00000 14.346.930/0001-06 65,000 65,00 26/09/2014 NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA FILTRO OLEO COMBUSTIVEL 1,00000 14.346.930/0001-06 170,000 170,00 26/09/2014 NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA LAMPADA 24V - 5W 2,00000 14.346.930/0001-06 4,000 8,00 26/09/2014 NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA RELE DE CONTATO 1,00000 14.346.930/0001-06 17,000 17,00 26/09/2014 NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA RELE PISCA 1,00000 14.346.930/0001-06 47,070 47,07 26/09/2014 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME AMENDOIM CRU, PACOTE COM 500 G 10,00000 60.420.387/0001-67 4,950 49,50 26/09/2014 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME BATATA 20,00000 60.420.387/0001-67 1,650 33,00 26/09/2014 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME BATATA PALHA 15,00000 60.420.387/0001-67 3,990 59,85 40,00000 60.420.387/0001-67 2,750 110,00 40,00000 60.420.387/0001-67 2,750 110,00 26/09/2014 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME BISCOITO ÁGUA E SAL 26/09/2014 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME BISCOITO DE MAIZENA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2014 Data Produto Página 70 de 70 C.N.P.J. Fornecedor 26/09/2014 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME BISCOITO ROSQUINHA Quantidade Valor Uni. Total 40,00000 60.420.387/0001-67 3,250 130,00 1,00000 60.420.387/0001-67 0,990 0,99 26/09/2014 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME CALDO DE GALINHA 1,00000 60.420.387/0001-67 0,990 0,99 26/09/2014 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME CARNE MOÍDA 40,00000 60.420.387/0001-67 11,500 460,00 26/09/2014 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME COCO RALADO, PACOTE COM 100 G 20,00000 60.420.387/0001-67 3,150 63,00 26/09/2014 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME FARINHA DE TRIGO 20,00000 60.420.387/0001-67 2,490 49,80 26/09/2014 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME FERMENTO QUIMICO GRANDE 10,00000 60.420.387/0001-67 1,990 19,90 26/09/2014 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME MACARRÃO, TIPO PADRE NOSSO, PACOTE COM 500 GRAMAS 50,00000 60.420.387/0001-67 1,690 84,50 26/09/2014 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME MILHO DE CANJICA AMARELA, PACOTE COM 500 GRAMAS 25,00000 60.420.387/0001-67 1,950 48,75 26/09/2014 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME CALDO DE CARNE 26/09/2014 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME MUSSARELA EM PEDAÇO 3,00000 60.420.387/0001-67 19,500 58,50 26/09/2014 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME PÃO FRANCES 15,00000 60.420.387/0001-67 7,990 119,85 26/09/2014 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME SUCO EM PÓ DIVERSOS 30,00000 60.420.387/0001-67 0,750 22,50 26/09/2014 PEDRO MIRANDA ALMEIDA - ME TEMPERO DESIDRATADO VINAGRETE 20,00000 60.420.387/0001-67 1,950 39,00 26/09/2014 PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LIMITADA ANEL VEDAÇÃO A 14X20 DIN7603 ALUM 1,00000 47.069.869/0002-37 0,610 0,61 26/09/2014 PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LIMITADA ELEMENTO DO FILTRO 1,00000 47.069.869/0002-37 141,330 141,33 26/09/2014 PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LIMITADA ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO 1,00000 47.069.869/0002-37 54,420 54,42 26/09/2014 PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LIMITADA ESTOPA 1,00000 47.069.869/0002-37 1,390 1,39 26/09/2014 PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LIMITADA FILTRO COMBUSTIVEL 1,00000 47.069.869/0002-37 323,470 323,47 26/09/2014 PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LIMITADA ÓLEO SINTETICO P/ MOTOR 12,00000 47.069.869/0002-37 65,450 785,40 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2014 Data Produto Página 71 de 71 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 26/09/2014 PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LIMITADA SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS 1,00000 47.069.869/0002-37 90,000 90,00 26/09/2014 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA DISCO DE FREIO 2,00000 50.238.039/0001-10 80,000 160,00 26/09/2014 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA ELEMENTO FILTRANTE DESTI 1,00000 50.238.039/0001-10 23,000 23,00 26/09/2014 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA FILTRO COMBUSTIVEL 1,00000 50.238.039/0001-10 28,000 28,00 26/09/2014 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA FILTRO DE OLEO 1,00000 50.238.039/0001-10 18,000 18,00 26/09/2014 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA JOGO PASTILHA FREIO 1,00000 50.238.039/0001-10 103,000 103,00 26/09/2014 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA ÓLEO LUBRIFICANTE 4,00000 50.238.039/0001-10 40,000 160,00 26/09/2014 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS 1,00000 50.238.039/0001-10 330,000 330,00 4,00000 50.238.039/0001-10 17,000 68,00 26/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 02 QUILOS 300,00000 02.183.748/0001-00 2,280 684,00 26/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE COM 05 QUILOS 36,00000 02.183.748/0001-00 7,800 280,80 26/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ARROZ AGULHINHA TIPO 1, PACOTE COM 05 KG 300,00000 02.183.748/0001-00 7,650 2.295,00 26/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA EXTRATO DE TOMATE - EMBALAGEM COM 140 GRAMAS 150,00000 02.183.748/0001-00 0,780 117,00 26/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE COM 500 GRAMAS 150,00000 02.183.748/0001-00 0,750 112,50 26/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - PACOTE COM 01 KG 150,00000 02.183.748/0001-00 1,450 217,50 26/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, PACOTE COM 01 KG 300,00000 02.183.748/0001-00 1,950 585,00 26/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA MACARRÃO SÊMOLA, TIPO PARAFUSO - EMBALAGEM150,00000 COM 500 GR. 02.183.748/0001-00 1,050 157,50 26/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA ÓLEO DE SOJA REFINADO, LATA COM 900 ML 300,00000 02.183.748/0001-00 2,450 735,00 26/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA OVO DE GALINHA, BRANCO, GRANDE 150,00000 02.183.748/0001-00 2,900 435,00 26/09/2014 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA VELA IGNIÇÃO Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2014 Data Produto Página 72 de 72 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 26/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA PÓ DE CAFÉ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE COM 500 150,00000 GRAMAS 02.183.748/0001-00 3,650 547,50 26/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA SAL REFINADO, PACOTE COM 01 QUILO 150,00000 02.183.748/0001-00 0,520 78,00 26/09/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA TEMPERO COMPLETO, POTE 300 GRAMAS 150,00000 02.183.748/0001-00 0,900 135,00 26/09/2014 SAVANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP DISJUNTOR TRIPOLAR 40 AMP 1,00000 10.197.699/0001-85 34,770 34,77 26/09/2014 SAVANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP DISJUNTOR TRIPOLAR 70A 2,00000 10.197.699/0001-85 43,150 86,30 26/09/2014 SAVANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP DISJUNTOR UNIPOLAR 16 A 7,00000 10.197.699/0001-85 5,900 41,30 26/09/2014 SAVANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP DISJUNTOR UNIPOLAR 32 A 9,00000 10.197.699/0001-85 5,900 53,10 26/09/2014 SAVANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP TERMINAL COMPRESSÃO 16 MM 4,00000 10.197.699/0001-85 1,470 5,88 26/09/2014 SAVANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP TERMINAL COMPRESSÃO 25 MM 4,00000 10.197.699/0001-85 2,100 8,40 26/09/2014 SEBASTIAO SOARES 60450533891 LOCAÇÃO DE SOM 1,00000 20.020.753/0001-76 400,000 400,00 29/09/2014 COOPERATIVA AGRÁRIA CAFEIC.REGIÃO DE TUPI PAULISTA LEITE PASTEURIZADO TIPO C, EMB. PLÁSTICA COM4.639,00000 01 L 72.698.509/0004-03 1,800 8.350,20 29/09/2014 DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA DEXTRANA 70-0,1% + HIPROMELOSE 0,3%, SOLUÇÃO200,00000 OFT. 04.027.894/0003-26 9,800 1.960,00 29/09/2014 GUSTAVO HENRIQUE MOREIRA FERNANDES - ME CARTUCHO HP 88 AMARELO 3,00000 07.253.999/0001-20 43,000 129,00 29/09/2014 GUSTAVO HENRIQUE MOREIRA FERNANDES - ME CARTUCHO HP 88 CIANO 3,00000 07.253.999/0001-20 43,000 129,00 29/09/2014 GUSTAVO HENRIQUE MOREIRA FERNANDES - ME CARTUCHO HP 88 MAGENTA 1,00000 07.253.999/0001-20 43,000 43,00 29/09/2014 GUSTAVO HENRIQUE MOREIRA FERNANDES - ME CARTUCHO HP 88 PRETO 3,00000 07.253.999/0001-20 53,000 159,00 29/09/2014 ISAIAS PONTIM CORDEIRO 32100996851 PÃO TIPO FRANCÊS, COM APROX. 50 GRAMAS 10.960,00000 14.980.034/0001-02 0,520 5.699,20 29/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME ABACAXI 36,00000 08.946.996/0001-34 1,900 68,40 29/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME ACELGA EXTRA 8,00000 08.946.996/0001-34 2,940 23,52 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2014 Data Produto Página 73 de 73 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 29/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME ALFACE 6,00000 08.946.996/0001-34 2,900 17,40 29/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME BANANA MAÇA 18,00000 08.946.996/0001-34 2,990 53,82 29/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME BANANA, NANICA OU NANICÃO 362,00000 08.946.996/0001-34 2,180 789,16 29/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME BATATA DOCE, AMARELA OU ROSADA EXTRA AA 95,00000 08.946.996/0001-34 1,550 147,25 29/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME BATATA, VARIEDADE BINTJE 108,00000 08.946.996/0001-34 1,900 205,20 29/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME CEBOLA 13,00000 08.946.996/0001-34 2,500 32,50 29/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME CENOURA 39,50000 08.946.996/0001-34 1,900 75,05 29/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME CHEIRO VERDE, CEBOLINHA E SALSA 66,00000 08.946.996/0001-34 1,900 125,40 29/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME ESPINAFRE 4,00000 08.946.996/0001-34 4,450 17,80 29/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME HORTELÃ 3,00000 08.946.996/0001-34 2,450 7,35 29/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME LARANJA PÊRA 14,00000 08.946.996/0001-34 2,650 37,10 29/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME LIMÃO TAITI 4,00000 08.946.996/0001-34 1,950 7,80 29/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME MAÇA, FUJI OU GALA 10,00000 08.946.996/0001-34 3,450 34,50 29/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME PIMENTÃO 2,00000 08.946.996/0001-34 4,100 8,20 29/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME REPOLHO 6,00000 08.946.996/0001-34 1,980 11,88 29/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME TOMATE 43,00000 08.946.996/0001-34 3,150 135,45 29/09/2014 MARCOS ANTONIO MARTINS PRETTE - ME VAGEM 2,00000 08.946.996/0001-34 8,120 16,24 29/09/2014 RILL QUÍMICA LTDA - ME PAPEL HIGIÊNICO, EXTRA LUXO, PC 08 ROLOS X 300 M 6,00000 67.421.040/0001-88 27,000 162,00 29/09/2014 RILL QUÍMICA LTDA - ME PAPEL HIGIENICO,FOLHA DUPLA,FD 16 PCX04 ROLOS 12,00000 67.421.040/0001-88 55,500 666,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2014 Data Produto Página 74 de 74 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 29/09/2014 RILL QUÍMICA LTDA - ME SABONETE LÍQUIDO, EMBALAGEM (REFIL) COM 800 ML20,00000 67.421.040/0001-88 4,100 82,00 30/09/2014 ACECAR ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA. ABRAÇADEIRA 1,00000 44.426.260/0001-07 6,000 6,00 30/09/2014 ACECAR ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA. COXIM 2,00000 44.426.260/0001-07 8,565 17,13 30/09/2014 ACECAR ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA. COXIM CAVERÃO 2,00000 44.426.260/0001-07 4,000 8,00 30/09/2014 ACECAR ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA. COXIM TRASEIRO 1,00000 44.426.260/0001-07 3,500 3,50 30/09/2014 ACECAR ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA. DESCONTO 1,00000 44.426.260/0001-07 -59,630 -59,63 30/09/2014 ACECAR ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA. SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO 1,00000 44.426.260/0001-07 166,010 166,01 30/09/2014 ACECAR ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA. SILENCIOSO TRASEIRO 1,00000 44.426.260/0001-07 139,040 139,04 30/09/2014 ADEMILTON FERREIRA DO CARMO CASTILHO - EPP FILTRO DE PAPEL, TAMANHO 103, CX COM 40 UNIDADES 30,00000 58.583.758/0001-80 2,390 71,70 30/09/2014 ALLAN ROMANO TRANSPORTE-ME ALAVANCA DE ROTAÇÃO 1,00000 18.463.129/0001-00 1.310,000 1.310,00 30/09/2014 ALLAN ROMANO TRANSPORTE-ME ARRASTADOR 1,00000 18.463.129/0001-00 590,000 590,00 30/09/2014 ALLAN ROMANO TRANSPORTE-ME BOMBA DE PALHETA 1,00000 18.463.129/0001-00 630,000 630,00 30/09/2014 ALLAN ROMANO TRANSPORTE-ME CAME COMANDO 1,00000 18.463.129/0001-00 999,000 999,00 30/09/2014 ALLAN ROMANO TRANSPORTE-ME EIXO DE ACIONAMENTO 1,00000 18.463.129/0001-00 860,000 860,00 30/09/2014 ALLAN ROMANO TRANSPORTE-ME KIT BOMBA 1,00000 18.463.129/0001-00 280,000 280,00 30/09/2014 ALLAN ROMANO TRANSPORTE-ME PINO 4,00000 18.463.129/0001-00 55,000 220,00 30/09/2014 ALLAN ROMANO TRANSPORTE-ME ROLETES 4,00000 18.463.129/0001-00 115,000 460,00 1,00000 18.463.129/0001-00 280,000 280,00 1,00000 18.463.129/0001-00 820,000 820,00 30/09/2014 ALLAN ROMANO TRANSPORTE-ME SELENOIDE 30/09/2014 ALLAN ROMANO TRANSPORTE-ME SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2014 Data Produto Página 75 de 75 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 30/09/2014 AOKI LTDA ANEL DE VEDAÇÃO Valor Uni. Total 1,00000 47.610.100/0001-01 1,660 1,66 1,00000 47.610.100/0001-01 348,000 348,00 30/09/2014 AOKI LTDA CJ FILTRO DE COMBUSTIVEL COMPLETO 1,00000 47.610.100/0001-01 381,240 381,24 30/09/2014 AOKI LTDA ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO 1,00000 47.610.100/0001-01 64,130 64,13 30/09/2014 AOKI LTDA FILTRO POLEN 1,00000 47.610.100/0001-01 88,180 88,18 1,00000 47.610.100/0001-01 60,000 60,00 12,00000 47.610.100/0001-01 31,310 375,72 1,00000 09.509.995/0001-95 130,000 130,00 30/09/2014 CAMARGO & MANCHINI LTDA - ME RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10KG 2,00000 11.416.033/0001-33 35,320 70,64 30/09/2014 CAMARGO & MANCHINI LTDA - ME RECARGA DE EXTINTOR, ÁGUA PRESSURIZADA, CAP. 10 6,00000 L 11.416.033/0001-33 35,320 211,92 30/09/2014 CAMARGO & MANCHINI LTDA - ME RECARGA DE EXTINTOR, PÓ QUIMICO SECO (PQS), 6 QUILOS 1,00000 11.416.033/0001-33 41,210 41,21 30/09/2014 CAMARGO & MANCHINI LTDA - ME RECARGA EXTINTOR TIPO PO 04 KG 9,00000 11.416.033/0001-33 35,320 317,88 30/09/2014 CAMARGO & MANCHINI LTDA - ME RECARGA EXTINTOR TIPO PO 06 KG 6,00000 11.416.033/0001-33 41,210 247,26 30/09/2014 CAMARGO & MANCHINI LTDA - ME RECARGA EXTINTOR, PÓ QUIMICO SECO (PQS), 20 QUILOS 1,00000 11.416.033/0001-33 148,400 148,40 30/09/2014 AOKI LTDA CILINDRO EMBREAGEM 30/09/2014 AOKI LTDA MANGUEIRA METALICA 30/09/2014 AOKI LTDA OLEO MOTOR 5W40 30/09/2014 APARECIDA DOS SANTOS VISCOVINI - ME SERVIÇO DE MARCENARIA 30/09/2014 CAMARGO & MANCHINI LTDA - ME REPARO DE TRAVA DE EXTINTORES 9,00000 11.416.033/0001-33 1,600 14,40 30/09/2014 CAMARGO & MANCHINI LTDA - ME REPARO DE TUBO SIFÃO 8,00000 11.416.033/0001-33 12,000 96,00 30/09/2014 CAMARGO & MANCHINI LTDA - ME REPAROS DE MANGUEIRA 6,00000 11.416.033/0001-33 15,200 91,20 2,00000 11.416.033/0001-33 12,000 24,00 30/09/2014 CELIA SUELY FERRARI BOSSONI SACO P/LIXO, BRANCO LEITOSO, 100 L, PAC. 100 UNID.27,00000 07.613.793/0001-63 122,000 3.294,00 30/09/2014 CAMARGO & MANCHINI LTDA - ME TUBO SIFÃO EXTINTOR Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2014 Data Produto Página 76 de 76 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 30/09/2014 CELIA SUELY FERRARI BOSSONI SACO P/LIXO, BRANCO LEITOSO, 30 L, PAC. 100 UNID. 10,00000 07.613.793/0001-63 28,500 285,00 30/09/2014 CELIA SUELY FERRARI BOSSONI SACO P/LIXO, BRANCO LEITOSO, 50 L, PAC. 100 UNID. 35,00000 07.613.793/0001-63 68,000 2.380,00 30/09/2014 CELIA SUELY FERRARI BOSSONI SACO P/LIXO, BRANCO, 0.12 MICRONS, 20 L, PC 100 UN 30,00000 07.613.793/0001-63 28,500 855,00 30/09/2014 CELIA SUELY FERRARI BOSSONI SACO P/LIXO, PRETO, 0,12 MICRONS, 30 L, PC 100 UN 20,00000 07.613.793/0001-63 16,600 332,00 30/09/2014 CELIA SUELY FERRARI BOSSONI SACO P/LIXO, USO DOMÉSTICO, 100 L, PAC. 100 UNID.10,00000 07.613.793/0001-63 49,000 490,00 30/09/2014 CELIA SUELY FERRARI BOSSONI SACO PLÁSTICO P/FREEZER, 22X30 CM, 01 L, BOB.50 UN 30,00000 07.613.793/0001-63 9,000 270,00 30/09/2014 CIRURCENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP ENSURE PÓ - LATA COM 400 GRAMAS 500,00000 30/09/2014 DANIELA DELAI HUBACH PIERETTE 29274855850 CONSULTORIA E GESTÃO, SISTEMA DE CONVÊNIOS-SICONV 1,00000 02.715.655/0001-71 30,000 15.000,00 19.948.857/0001-66 4.500,000 4.500,00 30/09/2014 DANIELE NEVES DO NASCIMENTO 40011035838 20.525.159/0001-37 RECARGA DE CARTUCHO TONER IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 2,00000 BROTHER 23,000 DCP 8085DN 46,00 30/09/2014 DANIELE NEVES DO NASCIMENTO 40011035838 RECARGA DE TONER HP LASERJET P1102W 4,00000 20.525.159/0001-37 37,000 148,00 30/09/2014 DANIELE NEVES DO NASCIMENTO 40011035838 RECARGA DE TONER IMPRESSORA LEXMARK E 120 2,00000 20.525.159/0001-37 45,000 90,00 30/09/2014 DANIELE NEVES DO NASCIMENTO 40011035838 SERVIÇO DE RECARGA DE TONER 5,00000 20.525.159/0001-37 50,000 250,00 30/09/2014 DANIELE NEVES DO NASCIMENTO 40011035838 TONER PARA COPIADORA BROTHER TN 620-650 2,00000 20.525.159/0001-37 39,500 79,00 30/09/2014 DARCI ALVES SILVA - ME COLUNA PARA LAVATÓRIO 1,00000 08.149.876/0001-06 40,000 40,00 30/09/2014 DARCI ALVES SILVA - ME LAVATORIO 1,00000 08.149.876/0001-06 50,000 50,00 30/09/2014 DARCI ALVES SILVA - ME PARAFUSO P/ LAVATORIO C/ BUCHA 8 4,00000 08.149.876/0001-06 1,250 5,00 30/09/2014 DARCI DA ROCHA RUBIO - CASTILHO ME BATERIA 90 AMPERES 1,00000 58.025.206/0001-56 350,000 350,00 60,00000 18.037.745/0001-90 3,450 207,00 1,00000 10.977.481/0001-43 85,000 85,00 30/09/2014 G. S. JORGE JUNIOR - ME ESSÊNCIA DE ALFAZEMA, FRASCO COM 125 ML 30/09/2014 JOSE ANGELO COUTO - ME SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2014 Data Produto Página 77 de 77 C.N.P.J. Fornecedor 30/09/2014 LEONILDO ALEXANDRE BISPO-ME SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS Quantidade Valor Uni. Total 5,00000 08.910.484/0001-18 437,800 2.189,00 30/09/2014 LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME POLPA DE FRUTA, SABOR GOIABA 6,00000 09.005.151/0001-07 6,500 39,00 30/09/2014 LUCASIL DISTRIBUIDORA DE ÁGUA LTDA - ME POLPA DE FRUTA, SABOR MARACUJÁ 10,00000 09.005.151/0001-07 11,000 110,00 30/09/2014 LUIS TSUBONE-ME AUTOMÁTICO 1,00000 67.214.411/0001-50 99,000 99,00 30/09/2014 LUIS TSUBONE-ME BOBINA C/ ESCOVA LONGA 1,00000 67.214.411/0001-50 92,000 92,00 30/09/2014 LUIS TSUBONE-ME BORNE DE LIGAÇÃO 1,00000 67.214.411/0001-50 8,100 8,10 30/09/2014 LUIS TSUBONE-ME BUCHA 71 LM 1,00000 67.214.411/0001-50 6,000 6,00 30/09/2014 LUIS TSUBONE-ME BUCHA TODOS PERKINS 1,00000 67.214.411/0001-50 6,000 6,00 30/09/2014 LUIS TSUBONE-ME ISOLADOR PONTA LIGAÇÃO 1,00000 67.214.411/0001-50 4,000 4,00 30/09/2014 LUIS TSUBONE-ME PARAFUSO FIXADOR SAPATA 4,00000 67.214.411/0001-50 4,000 16,00 30/09/2014 LUIS TSUBONE-ME PORTA ESCOVA 1,00000 67.214.411/0001-50 26,900 26,90 30/09/2014 LUIS TSUBONE-ME REPARO TRAVA CALÇOS 1,00000 67.214.411/0001-50 19,000 19,00 30/09/2014 LUIS TSUBONE-ME SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS 1,00000 67.214.411/0001-50 190,000 190,00 30/09/2014 M. A. PROENÇA ME ÓLEO LUBRIFICANTE GRAU ISO VG 68, BALDE 20 L 5,00000 12.865.746/0001-47 125,000 625,00 30/09/2014 MACPEL - MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO E PEÇAS LTDA BUCHA DE AÇO 2,00000 15.180.309/0001-88 118,000 236,00 30/09/2014 MACPEL - MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO E PEÇAS LTDA ESPAÇADOR DE AÇO 1,00000 15.180.309/0001-88 49,000 49,00 30/09/2014 MACPEL - MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO E PEÇAS LTDA MOLA PRATO DE AÇO 2,00000 15.180.309/0001-88 12,000 24,00 30/09/2014 MACPEL - MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO E PEÇAS LTDA PINO CARCAÇA EIXO DIANTEIRO 1,00000 15.180.309/0001-88 120,000 120,00 30/09/2014 MACPEL - MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO E PEÇAS LTDA SUPORTE EIXO DIANT 4 FUROS 1,00000 15.180.309/0001-88 95,000 95,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247 45663556/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Setembro de 2014 Data Produto Página 78 de 78 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 30/09/2014 MARCO ANTONIO DE SOUZA 08199209836 PROPAGANDA VOLANTE 21,00000 16.691.509/0001-68 25,000 525,00 30/09/2014 RENATA BRAZ DA SILVA - ME SERVIÇO DE FUNILARIA 4,00000 10.849.343/0001-89 85,000 340,00 30/09/2014 SAFIRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS 1,00000 50.238.039/0001-10 310,000 310,00 30/09/2014 SERGIO DA SILVA SANTOS 31122154860 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 2,00000 19.984.782/0001-79 240,000 480,00 30/09/2014 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA ÓLEO DIESEL COMUM 5.000,00000 332.061,810 Fiorilli S/C Software Ltda 02.044.526/0001-07 2,240 11.200,00 143.359,869 765.564,560