Municipio de Presidente Lucena RELACAO DE COMPRAS NO

Municipio de Presidente Lucena
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2015 a 31.10.2015
Pg. 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ADILSON LUIS EXNER
1220
01005172 05.10.2015 61214 DIARIA P/ CANOAS EM 05/10/2015 CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO
NSA-Não se Ap
Total do Empenho.......:
30,00
01005211 08.10.2015 61214 DIARIA P/ NOVO HAMBURGO EM 08/10/2015 CFE SOLICITAÇÃO EM
NSA-Não se Ap
ANEXO
Total do Empenho.......:
30,00
01005313 16.10.2015 61214 DIARIA P/ SAPIRANGA EM 16/10/2015 CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO
NSA-Não se Ap
Total do Empenho.......:
30,00
01005357 21.10.2015 61214 DIARIA P/ POA EM 21/10/2015 CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO
NSA-Não se Ap
Total do Empenho.......:
30,00
01005367 22.10.2015 61214 DIARIA P/ PORTÃO EM 22/10/2015 CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO
NSA-Não se Ap
Total do Empenho.......:
30,00
01005371 23.10.2015 61214 DIARIA P/ NOVO HAMBURGO EM 23/10/2015 CFE SOLICITAÇÃO EM
NSA-Não se Ap
ANEXO
Total do Empenho.......:
30,00
01005391 26.10.2015 61214 DIARIA P/ POA EM 26/10/2015 CFE SOLICITAÇÃO EM
NSA-Não se Ap
ANEXO
Total do Empenho.......:
30,00
01005393 27.10.2015 61214 DIARIA P/ IVOTI EM 27/10/2015 CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO
NSA-Não se Ap
Total do Empenho.......:
30,00
01005413 28.10.2015 61214 DIARIA P/ CANOAS EM 28/10/2015 CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO
NSA-Não se Ap
Total do Empenho.......:
30,00
01005502 29.10.2015 61214 DIÁRIA P/ CANOAS EM 29/10/2015, CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO
NSA-Não se Ap
Total do Empenho.......:
30,00
Total do Fornecedor....:
300,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ADRIANO DANIEL BERVIAN
1392
01005214 09.10.2015 72001 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUINSA-Não se Ap
SIÇÃO MUDAS, CFE SUB-PROGRAMA 05 DA LEI 995.
Total do Empenho.......:
202,50
Total do Fornecedor....:
202,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ADRIELE FERNANDA REISDORFER BECK
4773
01005177 06.10.2015 81214 DIARIA P/ POA EM 07 E 08/10/2015 CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO
NSA-Não se Ap
Total do Empenho.......:
60,00
Total do Fornecedor....:
60,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AES SUL DISTR. GAUCHA ENERGIA S.A.
35
01005341 20.10.2015 53643 VLR. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
PRD-Dispensa
REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Total do Empenho.......:
2.867,60
01005342 20.10.2015 83143 VLR. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
PRD-Dispensa
ENSINO FUNDAMENTAL
Total do Empenho.......:
265,68
01005343 20.10.2015 861043 VLR. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
PRD-Dispensa
PRAÇAS DE ESPORTE
Total do Empenho.......:
286,72
01005344 20.10.2015 57343 VLR. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
PRD-Dispensa
CASA MORTUARIA
Total do Empenho.......:
23,01
01005538 30.10.2015 53143 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
PRD-Dispensa
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Total do Empenho.......:
18.772,09
01005539 30.10.2015 60643 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
PRD-Dispensa
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Total do Empenho.......:
1.370,15
01005540 30.10.2015 81443 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
PRD-Dispensa
EDUCAÇÃO INFANTIL
Total do Empenho.......:
1.359,35
01005541 30.10.2015 66443 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
PRD-Dispensa
CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO
Total do Empenho.......:
77,22
01005542 30.10.2015 52943 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
PRD-Dispensa
PRAÇA OTTO ENZWEILER
Total do Empenho.......:
831,05
01005543 30.10.2015 30643 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
PRD-Dispensa
CENTRO ADMINISTRATIVO
Municipio de Presidente Lucena
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2015 a 31.10.2015
Pg. 2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Empenho.......:
1.930,11
01005544 30.10.2015 89143 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
PRD-Dispensa
CENTRO DE EVENTOS
Total do Empenho.......:
93,49
01005545 30.10.2015 88943 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
PRD-Dispensa
BIBLIOTECA
Total do Empenho.......:
72,59
01005546 30.10.2015 64943 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
PRD-Dispensa
CRAS
Total do Empenho.......:
244,05
01005547 30.10.2015 861543 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
PRD-Dispensa
GINÁSIO MUNICIPAL
Total do Empenho.......:
1.578,15
01005548 30.10.2015 60643 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
PRD-Dispensa
ACADEMIA DE SAÚDE
Total do Empenho.......:
88,81
01005549 30.10.2015 53643 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
PRD-Dispensa
REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Total do Empenho.......:
19.870,75
01005550 30.10.2015 83143 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
PRD-Dispensa
ENSINO FUNDAMENTAL
Total do Empenho.......:
1.111,41
01005551 30.10.2015 861043 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
PRD-Dispensa
PRAÇAS DE ESPORTE
Total do Empenho.......:
77,22
01005552 30.10.2015 57343 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
PRD-Dispensa
CASAS MORTUARIAS
Total do Empenho.......:
82,60
02005537 30.10.2015 10543 VLR CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
PRD-Dispensa
CÂMARA DE VEREADORES
Total do Empenho.......:
491,20
Total do Fornecedor....:
51.493,25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANA TERESINHA PETRY RODRIGUES
4595
01005163 05.10.2015 71901 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUINSA-Não se Ap
SIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO, CFE SUB-PROGRAMA DA LEI 995.
Total do Empenho.......:
140,00
Total do Fornecedor....:
140,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANDERSON RODRIGUES MARTINS MEI
5958
01005574 30.10.2015 90759 SERVIÇOS DE FILMAGEM NOS DIAS 06, 07 E 08/11/2015 NA XII
DPV-Dispensa
SCHMIERFEST COM A ENTREGA DA EDIÇÃO DOS MELHORES MOMENTOS EM
FILME PREVIEW ATÉ 09/11/2015 E PRODUÇÃO DE
DVD
+
BLURAY/FULLHD DO EVENTO CONTENDO CERIMÔNIA DE ABERTURA,
DESFILE E MELHORES MOMENTOS
Total do Empenho.......:
2.500,00
Total do Fornecedor....:
2.500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANDERSON VOGEL
1892
01005096 01.10.2015 82307 SOLICITO PROVIDENCIA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA
CHP-Chamada P
FAMILIAR, CONFORME ART. 14 DA LEI 11.947 DE 16/07/2011.
CONTRATO Nº084/2015
ESTIMATIVA 1ª QUINZENA DE OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
180,00
01005100 01.10.2015 85107 SOLICITO PROVIDENCIA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA
CHP-Chamada P
FAMILIAR, CONFORME ART. 14 DA LEI 11.947 DE 16/07/2011.
CONTRATO Nº084/2015
ESTIMATIVA 1ª QUINZENA DE OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
800,00
01005285 14.10.2015 82307 SOLICITO PROVIDENCIA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA
CHP-Chamada P
FAMILIAR, CONFORME ART. 14 DA LEI 11.947 DE 16/07/2011.
CONTRATO Nº084/2015
ESTIMATIVA
Total do Empenho.......:
215,00
01005322 19.10.2015 85107 SOLICITO PROVIDENCIA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA
CHP-Chamada P
FAMILIAR, CONFORME ART. 14 DA LEI 11.947 DE 16/07/2011.
CONTRATO Nº084/2015
Municipio de Presidente Lucena
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2015 a 31.10.2015
Pg. 3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESTIMATIVA
Total do Empenho.......:
610,00
01005490 29.10.2015 82307 SOLICITO PROVIDENCIA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA
CHP-Chamada P
FAMILIAR, CONFORME ART. 14 DA LEI 11.947 DE 16/07/2011.
CONTRATO Nº084/2015
ESTIMATIVA 1ª QUINZENA DE NOVEMBRO/2015
Total do Empenho.......:
160,00
01005569 30.10.2015 85107 SOLICITO PROVIDENCIA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA
CHP-Chamada P
FAMILIAR, CONFORME ART. 14 DA LEI 11.947 DE 16/07/2011.
CONTRATO Nº084/2015
ESTIMATIVA 1ª QUINZENA DE NOVEMBRO/2015
Total do Empenho.......:
610,00
Total do Fornecedor....:
2.575,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANDREA FABIANE ENZWEILER ME
4984
01005135 01.10.2015 622201 ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MEIO AMBIENTE, CFE CONTRATO
091/20 PRP-Pregão Pr
Nº109/2014 (VENC. 02/12/2015)
REF OUTUBRO/5015
Total do Empenho.......:
1.900,00
Total do Fornecedor....:
1.900,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANIZETE REGINA SCHERER PETRY
3841
01005122 01.10.2015 65032 SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO
023/20 DPV-Dispensa
AO CRAS (08 HORAS SEMANAIS) CFE. CONTRATO Nº 034/2015 (VENC.
30/11/2015)
REF. OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
850,00
Total do Fornecedor....:
850,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ARNOLD & VERON LTDA - EPP
5895
01005217 09.10.2015 64999 RETIRADA DE UM APARELHO DE AR MODELO SPLIT 9000 BTUS DA SALA
DPV-Dispensa
DE ARTESANATO E REINSTALAÇÃO DO MESMO NA SALA DE RECEPÇÃO
Total do Empenho.......:
450,00
Total do Fornecedor....:
450,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.
92
01005125 01.10.2015 84965 ATENDIMENTO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS
COM
PRD-Dispensa
NECESSIDADES ESPECIAIS, CFE CONVENIO Nº 001/2015 (VENC.
31/12/2015)
REF. OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
3.679,20
Total do Fornecedor....:
3.679,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASSOC. ESTUD. UNIVERS. PRES. LUCEN 4277
01005312 15.10.2015 86399 REPASSE AUXILIO FINANCEIRO CFE. CONVENIO 005/2014 LEI
DPV-Dispensa
966/2014
REF. SETEMBRO/2015
Total do Empenho.......:
12.135,37
Total do Fornecedor....:
12.135,37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASSOCIACAO COMUNITARIA IVOTI
1910
01005565 30.10.2015 90747 50 CHAMADAS NA RÁDIO 87.9 IVOTI FM DE DIVULGAÇÃO DA XII
DPV-Dispensa
SCHMIERFEST
Total do Empenho.......:
400,00
Total do Fornecedor....:
400,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASSOCIACAO CONGREG. STA CATARINA
690
01005127 01.10.2015 61550 COMPLEMENTOS SERVIÇOS MEDICOS/HOSPITALARES, CFE. CONVÊNIO Nº
PRD-Dispensa
003/2014,
ADITIVO
001
(VENC.
21/05/2016)
REF. OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
17.505,57
01005128 01.10.2015 61550 SERVIÇOS RADIOLOGICOS, EXAMES E CIRURGIAS ELETIVAS, CFE.
PRD-Dispensa
CONVÊNIO Nº 003/2014, ADITIVO 001 (VENC.
21/05/2016)
ESTIMATIVA PARA OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
555,22
Total do Fornecedor....:
18.060,79
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Municipio de Presidente Lucena
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2015 a 31.10.2015
Pg. 4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASSOCIACAO GOL DE PLACA DE FUTSAL
4185
01005134 01.10.2015 83965 ATIVIDADES ESPORTIVAS, TÉCNICAS, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO EM
025/20 PRP-Pregão Pr
FUTSAL, OFERECIDO AOS ESTUDANTES DE 05 A 15 ANOS, COM
REGISTRO NO CREF. CONTRATO Nº042/2015 (VENC. 31/12/2015)
REF OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
1.200,00
Total do Fornecedor....:
1.200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATANACIO GRAEFF
1119
01005314 16.10.2015 71401 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERNSA-Não se Ap
VIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 995.
Total do Empenho.......:
294,00
Total do Fornecedor....:
294,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUTO PECAS SPANIOL LTDA
4581
01005103 01.10.2015 51339 FILTRO SEPARADOR DE AGUA
DPV-Dispensa
FILTRO DE DIESEL
FILTRO DE CARTER
FILTRO
DE
AR
PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON
Total do Empenho.......:
207,00
01005104 01.10.2015 51419 LUBRIFICAÇÃO
DPV-Dispensa
CONSERTTO NO PARALAMAS
TROCA
DOS
FILTROS
E
OLEO
NA RETROESCAVADEIRA RANDON
TROCA DE REPARO HIDRAULICO
SOCORRO PARA TROCA DE MANGUEIRA
TROCA
DE
CONCHAS
NA RETROESCAVADEIRA CASE
LUBRIFICAÇÃO
MANUTENÇÃO E SOLDAGEM NOS DENTES E NA MANGUEIRA
DA
RETROESCAVADEIRA PAC 2
Total do Empenho.......:
543,00
01005219 09.10.2015 84819 LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO
DPV-Dispensa
COLOCAÇÃO
DE
UM
VIDRO
LATERAL
MICRO ESCOLAR ILX-6580
Total do Empenho.......:
190,00
01005220 09.10.2015 71319 MONTAGEM DE PNEUS NO TRATOR MASSEY 1
DPV-Dispensa
CONSERTO DE PNEU COM TROCA DE VÁLVULA
CONSERTO DE PNEU DIANTEIRO E VULCANIZAÇÃO DE PNEU TRASEIRO
NO TRATOR AGRALE
Total do Empenho.......:
1.164,00
01005221 09.10.2015 51339 CÂMARA NOVA PARA PNEU TRASEIRO PARA RETROESCAVADEIRA RANDON
DPV-Dispensa
Total do Empenho.......:
350,00
01005222 09.10.2015 51419 LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E TROCA DAS GRAXEIRAS
DPV-Dispensa
CONSERTO
DE
PNEU
COM
MONTAGEM
NA RETROESCAVADEIRA RANDON
Total do Empenho.......:
350,00
01005353 21.10.2015 84819 MONTAGEM DE PNEUS TRASEIROS NO MICRO ESCOLAR ILX-6580
DPV-Dispensa
Total do Empenho.......:
50,00
01005354 21.10.2015 62819 CONSERTO DE PNEUS NO VEÍCULO SIENA IVL-4970
DPV-Dispensa
TROCA DE 4 VÁLVULAS
BALANCEAMENTOS
MONTAGEM DE PNEUS
GEOMETRIA
E
CAMBAGEM
NO VEICULO DOBLÔ IVH-9808
Total do Empenho.......:
270,00
01005358 22.10.2015 51419 GEOMETRIA
DPV-Dispensa
BALANCEAMENTOS
MONTAGEM
TROCA
DE
VÁLVULAS
NO VEICULO PAMPA IHJ-0882
CONSERTO COM VULCANIZAÇÃO DE PNEU NO VEICULO KOMBI ILN-3374
Total do Empenho.......:
161,00
01005359 22.10.2015 51419 CONSERTO DE PNEU COM TROCA DE VÁLVULA
DPV-Dispensa
RECARGA
DE
BATERIA
COM
MANUTENÇÃO
VEÍCULO CAMINHAO IKB-1590
Municipio de Presidente Lucena
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2015 a 31.10.2015
Pg. 5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSERTO DE PNEU COM MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA
TROCA
DE
GRAXEIRAS
NOS
PINOS
NO TRATOR ROÇADEIRA
Total do Empenho.......:
334,00
01005406 27.10.2015 62819 CONSERTO DE PNEU NO VEICULO DOBLÔ IVH-9808
DPV-Dispensa
Total do Empenho.......:
13,00
01005407 27.10.2015 51419 CONSERTO DE UM PNEU
DPV-Dispensa
TROCA
DE
02
LÂMINAS
PATROLA PAC 2
Total do Empenho.......:
140,00
01005408 27.10.2015 84639 FILTRO DE DIESEL
DPV-Dispensa
FILTRO SEPARADOR
FILTRO DE CARTER
FILTRO
DE
AR
MICRO ESCOLAR ILX-6580
Total do Empenho.......:
180,00
01005409 27.10.2015 84601 OLEO MOTOR PARA O MICRO ESCOLAR ILX-6580
DPV-Dispensa
Total do Empenho.......:
130,00
01005410 27.10.2015 84819 LAVAGEM COM LUBRIFICAÇÃO
DPV-Dispensa
TROCA
DE
OLEOS
E
FILTROS
MICRO ESCOLAR ILX-6580
Total do Empenho.......:
185,00
Total do Fornecedor....:
4.267,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUTOLUB ATAC. LUBRIF. LTDA
1450
01005166 05.10.2015 51301 GLACELF FREEZE CLASSIC - FLUÍDO REFRIGERANTE CONCENTRADO
DPV-Dispensa
PARA USO EM MAQUINÁRIO - BOMBONA DE 20 LITROS
Total do Empenho.......:
449,90
01005559 30.10.2015 71201 OLEO PARA MOTOR DIESEL 15W40
DPV-Dispensa
OLEO
HIDRÁULICO
10W30
PARA USO EM TRATOR, BOMBONAS DE 20 LITROS CADA
Total do Empenho.......:
1.279,80
Total do Fornecedor....:
1.729,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUXILIO-ALIMENTACAO - PRESIDENTE LU 4919
01005254 14.10.2015 23102 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO OUTUBRO/2015
NSA-Não se Ap
DPTO JURÍDICO
Total do Empenho.......:
158,76
01005255 14.10.2015 23901 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO OUTUBRO/2015
NSA-Não se Ap
CONTROLE INTERNO
Total do Empenho.......:
158,76
01005256 14.10.2015 31801 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO OUTUBRO/2015
NSA-Não se Ap
SEC. ADMINISTRAÇÃO
Total do Empenho.......:
544,32
01005257 14.10.2015 41101 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO OUTUBRO/2015
NSA-Não se Ap
SEC. FAZ. E PLAN.
Total do Empenho.......:
922,32
01005258 14.10.2015 41102 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO OUTUBRO/2015
NSA-Não se Ap
SEC. FAZ. E PLAN. - SERV. RGPS
Total do Empenho.......:
476,28
01005259 14.10.2015 51901 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO OUTUBRO/2015
NSA-Não se Ap
SEC. OBRAS - SERV. RPPS
Total do Empenho.......:
1.867,32
01005260 14.10.2015 51802 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO OUTUBRO/2015
NSA-Não se Ap
SEC. OBRAS - SECRET.
Total do Empenho.......:
158,76
01005261 14.10.2015 51902 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO OUTUBRO/2015
NSA-Não se Ap
SEC. OBRAS - SERV. RGPS
Total do Empenho.......:
317,52
01005262 14.10.2015 63701 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO OUTUBRO/2015
NSA-Não se Ap
SEC. SAÚDE - SERV. RPPS
Total do Empenho.......:
317,52
01005263 14.10.2015 65301 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO OUTUBRO/2015
NSA-Não se Ap
ASSIST. SAÚDE EM GERAL - SERV. RPPS
Total do Empenho.......:
1.406,16
01005264 14.10.2015 67201 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO OUTUBRO/2015
NSA-Não se Ap
DPTO A.SOCIAL - SERV. RPPS
Municipio de Presidente Lucena
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2015 a 31.10.2015
Pg. 6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Empenho.......:
83,16
01005265 14.10.2015 63702 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO OUTUBRO/2015
NSA-Não se Ap
SEC. SAÚDE - SERV. RGPS
Total do Empenho.......:
627,48
01005266 14.10.2015 67202 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO OUTUBRO/2015
NSA-Não se Ap
DPTO A.SOCIAL - SERV. RGPS
Total do Empenho.......:
158,76
01005267 14.10.2015 621902 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO OUTUBRO/2015
NSA-Não se Ap
DPTO M.AMBIENTE - SERV. TEMP.
Total do Empenho.......:
120,96
01005268 14.10.2015 72602 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO OUTUBRO/2015
NSA-Não se Ap
SEC. AGRICULTURA - SECRET.
Total do Empenho.......:
158,76
01005269 14.10.2015 72701 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO OUTUBRO/2015
NSA-Não se Ap
SEC. AGRICULTURA - SERV. RPPS
Total do Empenho.......:
476,28
01005270 14.10.2015 73801 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO OUTUBRO/2015
NSA-Não se Ap
SEC. AGRICULTURA - INSP. SANIT.
Total do Empenho.......:
158,76
01005271 14.10.2015 74701 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO OUTUBRO/2015
NSA-Não se Ap
SEC. AGRICULTURA - INSP. VETER.
Total do Empenho.......:
143,64
01005272 14.10.2015 87801 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO OUTUBRO/2015
NSA-Não se Ap
SEC. EDUC. CULT. E DESP. - SERV. RPPS
Total do Empenho.......:
461,16
01005273 14.10.2015 801701 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO OUTUBRO/2015
NSA-Não se Ap
EDUC. INFANTIL
Total do Empenho.......:
4.437,72
01005274 14.10.2015 800802 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO OUTUBRO/2015
NSA-Não se Ap
ENS. FUND. - PEISC
Total do Empenho.......:
1.065,96
01005275 14.10.2015 861102 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO OUTUBRO/2015
NSA-Não se Ap
DPTO. DESPORTO - SERV. RGPS
Total do Empenho.......:
120,96
01005276 14.10.2015 87802 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO OUTUBRO/2015
NSA-Não se Ap
SEC. EDUC. CULT. E DESP. - SERV. RGPS
Total do Empenho.......:
937,44
01005277 14.10.2015 800901 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO OUTUBRO/2015
NSA-Não se Ap
ENS. FUND.
Total do Empenho.......:
3.938,76
02005253 14.10.2015 11401 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO OUTUBRO/2015
NSA-Não se Ap
CÂMARA
Total do Empenho.......:
151,20
Total do Fornecedor....:
19.368,72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
4437
01005505 30.10.2015 40581 VLR TARIFAS BANCÁRIAS
DPV-Dispensa
Total do Empenho.......:
638,00
Total do Fornecedor....:
638,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BANCO DO BRASIL SA
246
01005507 30.10.2015 40581 VLR TARIFAS BANCÁRIAS
DPV-Dispensa
Total do Empenho.......:
85,50
01005508 30.10.2015 68281 VLR TARIFAS BANCÁRIAS
DPV-Dispensa
Total do Empenho.......:
15,70
Total do Fornecedor....:
101,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL
303
03005506 30.10.2015 33481 VLR TARIFAS BANCÁRIAS
DPV-Dispensa
Total do Empenho.......:
14,00
Total do Fornecedor....:
14,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BBF UNIFORMES LTDA - EPP
5946
01005198 08.10.2015 90623 CAMISETA MANGA CURTA EM PV BEGE COM SERIGRAFIA UMA COR
DPV-Dispensa
FRONTAL PARA OS INTEGRANTES DA XII SCHMIERFEST (TAMANHOS
DIVERSOS)
Total do Empenho.......:
272,00
Municipio de Presidente Lucena
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2015 a 31.10.2015
Pg. 7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01005373 23.10.2015 90623 CAMISETA MANGA CURTA EM PV BEGE COM SERIGRAFIA UMA COR
DPV-Dispensa
FRONTAL PARA AS SOBERANAS DA XII SCHMIERFEST
Total do Empenho.......:
51,00
Total do Fornecedor....:
323,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BEN HUR SCHUMANN DAMIAN E CIA LTDA 4495
01005557 30.10.2015 61550 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE FISIOTERAPIA
PARA
070/20 PRP-Pregão Pr
ATENDIMENTO À POPULAÇÃO EM GERAL
CONFORME ADITIVO 001 AO CONTRATO
Nº075/2013
(VENC.
29/10/2015)
REF OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
3.376,80
Total do Fornecedor....:
3.376,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS
5025
03005435 29.10.2015 33001 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF.
NSA-Não se Ap
OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
4.395,87
03005436 29.10.2015 33201 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF.
NSA-Não se Ap
OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
4.951,01
03005437 29.10.2015 33203 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF.
NSA-Não se Ap
OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
1.926,35
03005438 29.10.2015 33205 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF.
NSA-Não se Ap
OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
100,56
Total do Fornecedor....:
11.373,79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BOM JARDIM-VAREJO DE CALCADOS LTDA
242
01005287 14.10.2015 61399 HALTER REVESTIDO DE 1KG
DPV-Dispensa
HALTER REVESTIDO DE 2KG
CONE PIRES PARA TREINAMENTO DE AGILIDADE
CONE 50CM DE PLÁSTICO
KETTLEBEL 4KG
COLCHONETE
1,00
X
0,50
X
0,03
MATERIAL PARA USO NA ACADEMIA DE SAÚDE
Total do Empenho.......:
889,60
01005350 21.10.2015 860614 BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO Marca:TOPPER
DPV-Dispensa
Total do Empenho.......:
165,00
Total do Fornecedor....:
1.054,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BONIFACIO GRAEFF
1100
01005293 14.10.2015 71801 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERNSA-Não se Ap
VIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 995.
Total do Empenho.......:
192,00
Total do Fornecedor....:
192,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3832
01005504 30.10.2015 40581 VLR TARIFAS BANCÁRIAS
DPV-Dispensa
Total do Empenho.......:
23,80
Total do Fornecedor....:
23,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CALIXTO ALIMENTOS LTDA
4520
01005094 01.10.2015 82207 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR: ITEM 02 - FRUTAS
093/20 PRP-Pregão Pr
E VERDURAS. CONTRATO Nº113/2014 (VENC. 31/12/2015)
ESTIMATIVA 1ª QUINZENA DE OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
753,10
01005098 01.10.2015 85007 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR: ITEM 02 - FRUTAS
093/20 PRP-Pregão Pr
E VERDURAS. CONTRATO Nº113/2014 (VENC. 31/12/2015)
ESTIMATIVA 1ª QUINZENA DE OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
1.666,90
01005176 06.10.2015 85007 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR: ITEM 02 - FRUTAS
093/20 PRP-Pregão Pr
E VERDURAS. CONTRATO Nº113/2014 (VENC. 31/12/2015)
COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 4698/2015
Total do Empenho.......:
1.809,40
01005283 14.10.2015 82207 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR: ITEM 02 - FRUTAS
093/20 PRP-Pregão Pr
Municipio de Presidente Lucena
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2015 a 31.10.2015
Pg. 8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E VERDURAS. CONTRATO Nº113/2014 (VENC. 31/12/2015)
ESTIMATIVA
Total do Empenho.......:
980,00
01005321 19.10.2015 85007 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR: ITEM 02 - FRUTAS
093/20 PRP-Pregão Pr
E VERDURAS. CONTRATO Nº113/2014 (VENC. 31/12/2015)
ESTIMATIVA
Total do Empenho.......:
1.500,00
01005489 29.10.2015 82207 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR: ITEM 02 - FRUTAS
093/20 PRP-Pregão Pr
E VERDURAS. CONTRATO Nº113/2014 (VENC. 31/12/2015)
ESTIMATIVA 1ª QUINZENA DE NOVEMBRO/2015
Total do Empenho.......:
550,00
01005568 30.10.2015 85007 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR: ITEM 02 - FRUTAS
093/20 PRP-Pregão Pr
E VERDURAS. CONTRATO Nº113/2014 (VENC. 31/12/2015)
ESTIMATIVA 1ª QUINZENA DE NOVEMBRO/2015
Total do Empenho.......:
1.450,00
Total do Fornecedor....:
8.709,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CALIXTO WEBER
1257
01005218 09.10.2015 85107 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CFE. CONTRATO
CHP-Chamada P
Nº014/2015 (VENC. 31/07/2015)
COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº4699/2015
Total do Empenho.......:
642,55
Total do Fornecedor....:
642,55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CARINE HERRMANN MULLER
5945
01005392 27.10.2015 30314 DIARIA P/ POA EM 09,10,11, 12 E 13/11/2015 CFE SOLICITAÇÃO
NSA-Não se Ap
EM ANEXO
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO, LOCOMOÇÃO E PERNOITE
Total do Empenho.......:
630,00
Total do Fornecedor....:
630,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CARLOS A. KLEIN - CURTO ARTES
4026
01005570 30.10.2015 90799 ESPETÁCULO "INTERVENÇÃO DA HERTA E MONTAGEM PAIOL DE MILHO"
DPV-Dispensa
NO
DIA
07/11
ÀS
9H
E
ÀS
11H
"ESPETÁCULO RETRATO" E "AS RECEITAS DA TIA HERTA" NO DIA
09/11 MANHÃ E TARDE
Total do Empenho.......:
8.000,00
Total do Fornecedor....:
8.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CASA DE CARNES GUILHERME LTDA
24
01005087 01.10.2015 85007 CORAÇÃO DE FRANGO
DPV-Dispensa
Total do Empenho.......:
17,90
01005095 01.10.2015 82207 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR: ITEM 03 - CARNES.
093/20 PRP-Pregão Pr
CONTRATO Nº114/2014 (VENC. 31/12/2015)
ESTIMATIVA 1ª QUINZENA DE OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
730,00
01005099 01.10.2015 85007 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR: ITEM 03 - CARNES.
093/20 PRP-Pregão Pr
CONTRATO Nº114/2014 (VENC. 31/12/2015)
ESTIMATIVA 1ª QUIZNENA DE OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
2.050,00
01005281 14.10.2015 85407 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR: ITEM 03 - CARNES.
093/20 PRP-Pregão Pr
CONTRATO Nº114/2014 (VENC. 31/12/2015)
ESTIMATIVA
Total do Empenho.......:
2.215,32
01005284 14.10.2015 82507 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR: ITEM 03 - CARNES.
093/20 PRP-Pregão Pr
CONTRATO Nº114/2014 (VENC. 31/12/2015)
ESTIMATIVA
Total do Empenho.......:
973,90
01005403 27.10.2015 85407 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR: ITEM 03 - CARNES.
093/20 PRP-Pregão Pr
CONTRATO Nº114/2014 (VENC. 31/12/2015)
ESTIMATIVA 1ª QUINZENA DE NOVEMBRO/2015
Total do Empenho.......:
2.070,00
01005405 27.10.2015 82507 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR: ITEM 03 - CARNES.
093/20 PRP-Pregão Pr
CONTRATO Nº114/2014 (VENC. 31/12/2015)
ESTIMATIVA 1ª QUINZENA DE NOVEMBRO/2015
Total do Empenho.......:
910,00
Municipio de Presidente Lucena
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2015 a 31.10.2015
Pg. 9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Fornecedor....:
8.967,12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CENTRO TRAD.GAUCHAS A. MOSSMANN
1868
01005114 01.10.2015 87010 LOCAÇÃO DO PRÉDIO DO CTG ARONI MOSSMANN PARA ENSAIOS DE
016/20 DPV-Dispensa
DANÇAS DO GRUPO DE DANÇAS ALEMÃS VERBUNDEN DURCH DEN TANZ E
PARA USO EVENTUAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CONTRATO
N°013/2015
(VENC.
31/12/2015)
REF. OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
500,00
Total do Fornecedor....:
500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLADIS CLACI METZ SENGER
4817
01005411 27.10.2015 65099 MINISTRAR DIFERENTES FORMAS DE ARTESANATO (PINTURA EM TELA,
015/20 PRP-Pregão Pr
PINTURA EM TECIDOS, MADEIRAS, CROCHÊ, TRICÔ, PATCHWORK,
ENTRE OUTRAS TÉCNICAS), COORDENADO POR
ARTESÃO
COM
EXPERIÊNCIA EM ATIVIDADES DE GRUPO, ALÉM DE TÉCNICAS
DOMÉSTICAS BÁSICAS, ACOMPANHAR OS USUÁRIOS EM EVENTOS E
EXPOSIÇÕES.
LOCAL:
CRAS
CONTRATO Nº026/2015
REF OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
1.000,00
Total do Fornecedor....:
1.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLARO S.A.
5289
01005308 15.10.2015 30658 VLR. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS
NSA-Não se Ap
Total do Empenho.......:
443,93
01005309 15.10.2015 30658 VLR. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS
NSA-Não se Ap
Total do Empenho.......:
8,49
Total do Fornecedor....:
452,42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLAUDETE KUNST
5926
01005136 01.10.2015 89699 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DA AREA
DE
PSICOLOGIA
DPV-Dispensa
INSTITUCIONAL E ESCOLAR PARA SUPERVISÃO DAS ESTAGIÁRIAS E
AUXILIO NAS ATIVIDADES DA SMECD JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINO
FUNDAMENTAL
REF. OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
1.500,00
Total do Fornecedor....:
1.500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLAYTON BEUTER & CIA LTDA
2006
01005188 07.10.2015 30517 RECARGA TONNER CC-530/531/532/533
DPV-Dispensa
Total do Empenho.......:
596,00
01005420 28.10.2015 80417 RECARGA CARTUCHO TONNER MODELO CC530 PARA IMPRESSORA DA
DPV-Dispensa
SMECD
Total do Empenho.......:
149,00
01005421 28.10.2015 68017 RECARGA CARTUCHO TONNER MODELO CB-435 PARA IMPRESSORA DO
DPV-Dispensa
POSTO DE SAUDE
Total do Empenho.......:
207,00
01005422 28.10.2015 40417 CARTUCHO DE TONNER NOVO MODELO CE-285 PARA IMPRESSORAS
DPV-Dispensa
(COMPRAS, JURÍDICO E TRIBUTOS)
Total do Empenho.......:
225,00
Total do Fornecedor....:
1.177,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLINICA SAO VICENTE LTDA
1035
01005555 30.10.2015 61650 CONSULTAS ELETIVAS, REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS E
030/20 PRP-Pregão Pr
PROCEDIMENTOS, ACOMPANHAMENTO, ATENDIMENTO E TRATAMENTO NA
PREVENÇÃO
DE
DOENÇAS
CRÔNICAS,
ENTRE
OUTROS.
CFE CONTRATO Nº 034/2014 (VENC. 20/03/2015)
CONFORME
ADITIVO
001
(VENC.
20/03/2016)
REF OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
9.379,50
Total do Fornecedor....:
9.379,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLOVIS FERNANDES FRANTZ ME
5750
01005115 01.10.2015 30605 ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA ONLINE DE CONSULTAS DE
017/20 DPV-Dispensa
LEGISLAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE. TERMO DE CONTRATO Nº
Municipio de Presidente Lucena
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2015 a 31.10.2015
Pg. 10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------022/2015
(VENC.
31/12/2015)
REF. OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
250,00
Total do Fornecedor....:
250,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMERCIAL ALIMENTICIA GEWEHR LTDA
2407
01005395 27.10.2015 60599 PILHA ALCALINA AA
DPV-Dispensa
PILHA
ALCALINA
AAA
PARA CONSUMO NO POSTO DE SAÚDE
Total do Empenho.......:
82,00
Total do Fornecedor....:
82,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMERCIAL ELETRICA MADIL LTDA
4845
01005360 22.10.2015 53524 FIO PLASTICHUMBO 2X1,5MM
DPV-Dispensa
Total do Empenho.......:
1.044,00
01005363 22.10.2015 90699 POSTE GALVANIZADO 7 METROS, TRIFÁSICO, COM CABO 10MM, COM
DPV-Dispensa
CAIXA, COM HASTE TERRA, COM CONECTOR PARA HASTE TERRA, COM
DISJUNTOR TRIPOLAR PRETO 3X40A, COM CAIXA PVC
PARA
ATERRAMENTO
PARA O PARQUE DE EVENTOS
Total do Empenho.......:
877,40
01005595 30.10.2015 85224 LÂMPADAS ECONÔMICAS 34W
DPV-Dispensa
Total do Empenho.......:
1.512,00
Total do Fornecedor....:
3.433,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPANHIA RIO-GRANDENSE ART. GRAF.
30
01005372 23.10.2015 30690 COMPLEMENTO AO EMPENHO 5019/2015
NSA-Não se Ap
Total do Empenho.......:
0,01
Total do Fornecedor....:
0,01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS
1061
01005592 30.10.2015 30602 VLR MENSALIDADE REF. OUTUBRO/2015
PRD-Dispensa
Total do Empenho.......:
531,00
Total do Fornecedor....:
531,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSTRUMULLER COMERCIO E TRANSPORTE 5833
01005288 14.10.2015 89499 TERMO ADITIVO 002 AO CONTRATO Nº069/2015 - CONSTRUÇÃO DE UM
038/20 TMP-Tomada de
PAVILHÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA CONFORME
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E JUSTIFICATIVA DO MESMO. ADITIVO NO
VALOR DE R$24.109,17 E SUPRESSÃO NO VALOR DE R$1.506,15
Total do Empenho.......:
22.603,02
Total do Fornecedor....:
22.603,02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CORPO BOMB VOLUNT DE PC - RS - CBVP 5274
01005126 01.10.2015 61599 ATENDIMENTO EM CASO DE ACIDENTE DE TRANSITO, SINISTROS E
PRD-Dispensa
RESGATE
DE
PESSOAS
CFE
CONVÊNIO
003/2015
(VENC.
16/07/2016)
REF OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
1.500,00
Total do Fornecedor....:
1.500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CSM CONSULTORIA E SEGURIDADE MUNICI 5058
03005117 01.10.2015 33701 ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA O REGIME PROPRIO DO MUNICIPIO
008/20 DPV-Dispensa
DE PRESIDENTE LUCENA CFE CONTRATO N° 003/2015 (VENC.
31/12/2015)
REF. OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
650,00
Total do Fornecedor....:
650,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DANIEL MILTON PORT ME
5735
01005116 01.10.2015 70405 MANUTENÇÃO E SUPORTE NO SISTEMA INFORMATIZADO DO CADASTRO DO
022/20 DPV-Dispensa
PROGRAMA PROIN-RURAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL
DA
AGRICULTURA, CFE. CONTRATO Nº015/2015 (VENC. 31/12/2015)
REF. OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
350,00
01005199 08.10.2015 70405 IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E TREINAMENTO DO MÓDULO II
062/20 DPV-Dispensa
AO SISTEMA PROINRURAL NA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Municipio de Presidente Lucena
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2015 a 31.10.2015
Pg. 11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Empenho.......:
3.300,00
Total do Fornecedor....:
3.650,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DEIVISON LAUX
5610
01005317 19.10.2015 85801 BOLSA DE ESTUDOS P/ ESTUDANTE DO ENSINO MÉDIO,CFE LEI MUN.
NSA-Não se Ap
Nº 966/2014
Total do Empenho.......:
48,75
Total do Fornecedor....:
48,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELEGACOES DE PREF. MUNICIPAIS - DP
69
01005133 01.10.2015 31901 SERVIÇOS TÉCNICOS
PROFISSIONAIS
ESPECIALIZADOS
EM
069/20 PRI-Inexigibi
CONSULTORIA NAS ÁREAS JURIDICA, PESSOAL, ORÇAMENTÁRIA,
CONTÁBIL, LEGISLATIVA E
TREINAMENTO,
CFE
CONTRATO
Nº081/2012, ADITIVO 002 (VENC. 16/10/2015)
REF OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
1.446,11
Total do Fornecedor....:
1.446,11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DENISE LAUX
3899
01005179 06.10.2015 80314 DIARIA P/ POA EM 07 E 08/10/2015 CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO
NSA-Não se Ap
Total do Empenho.......:
60,00
Total do Fornecedor....:
60,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DI BASSANI COMERCIO DE TECIDOS LTDA 1376
01005165 05.10.2015 68014 TECIDO OXFORD
DPV-Dispensa
TECIDO TRICOLINI
TECIDO TRICOLINI
TECIDO TOALHA
TECIDO XADREZ
TECIDO CETIM
TECIDO CETIM
TECIDO MICROFIBRA
TECIDO TRICOLINI
TECIDO ORGANZA
FELTRO
JUTA
JUTA
FELTRO
FIBRA
FIBRA
TECIDO ORLON
TECIDO
PELE
MATERIAL PARA USO NAS OFICINAS DE ARTESANATO
Total do Empenho.......:
1.514,66
01005331 19.10.2015 90699 TECIDO JUTA
DPV-Dispensa
Total do Empenho.......:
134,00
01005554 30.10.2015 90699 TECIDO OXFORD 100% POLIESTER 1,5LARGURA XADREZ BRANCO E
DPV-Dispensa
VERMELHO - PARA DECORAÇÃO DE MESAS NA XII SCHMIERFEST
Total do Empenho.......:
85,40
Total do Fornecedor....:
1.734,06
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DILLENBURG ELETRO COMERCIAL LTDA
3976
01005226 13.10.2015 53524 VÁLVULA
RETENÇÃO
HORIZONTAL
230
E
1.1/2"
DPV-Dispensa
JUNTO AO POÇO DA RUA LOBO DA COSTA
Total do Empenho.......:
101,50
Total do Fornecedor....:
101,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DINAMICA LTDA - EPP
4402
01005337 20.10.2015 90714 LOCAÇÃO DE PIRÂMIDES, TABLADOS E ESTANDES PARA A XII
063/20 PRP-Pregão Pr
SCHMIERFEST CONFORME CONTRATO Nº087/2015
Total do Empenho.......:
60.000,00
Total do Fornecedor....:
60.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DISMACO -DISTRIBUIDORA MEDICA LTDA
617
01005080 01.10.2015 61336 CURATIVO BIATAIN AG HIDROPOL DE ESPUMA EST COM PRATA - PARA
DPV-Dispensa
PACIENTE DO POSTO DE SAUDE
Total do Empenho.......:
639,00
Municipio de Presidente Lucena
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2015 a 31.10.2015
Pg. 12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01005081 01.10.2015 61336 COLAR CERVICAL PARA RESGATE 4X1 - PARA A AMBULÂNCIA DO POSTO
DPV-Dispensa
DE SAÚDE
Total do Empenho.......:
26,90
01005092 01.10.2015 61336 AGULHA 13X,45 Marca:SOLIDOR
057/20 PRP-Pregão Pr
AGULHA 30X7 C/100 Marca:SOLIDOR
AGULHA DESCARTAVEL 40X12 C/100 Marca:DESCARPACK
ALGODAO HIDROFILO ROLO DE 500GR Marca:SOFT
ALMOTOLIA FRASCO MARROM 120ML Marca:J.PROLAB
ALMOTOLIA FRASCO TRANSPARENTE 250ML Marca:J.PROLAB
APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL Marca:VITALMAX
CATETER INTRAVENOSO N° 20 Marca:POLYO
CATETER INTRAVENOSO N°22 Marca:POLYO
CATETER INTRAVENOSO 24,0.7,14 Marca:POLYO
DISPOSITIVO
DE
INFUSÃO
INTRAVENOSA
Nº23
Marca:STARMED/EMBRAMAC
ELETRODO DESCARTÁVEL ADULTO Marca:SOLIDOR
ESCOVA DE CLOREXIDINA Marca:VICPHARMA
ESCOVA CERVICAL DESCARTÁVEL Marca:KOLPLAST/ADLIN
EXTENSOR INTERMEDIARIO 2 VIAS Marca:VITALGOLD
FITA CREPE HOSPITALAR Marca:EUROCEL
FITA MICROPORE 1,2 CM ROLO 10MT Marca:CIEX/MISSNER
FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 500ML Marca:EMBRAMED/BIOBASE
HASTES
FLEXIVEIS
DE
ALGODAO
C/75
UNID
Marca:COTTONLINE/TOPCOTTON
LAMINA BISTURI 11 Marca:ADVANTIVE
LAMINA DE MICROSCOPIA PONTA FOSCA C/50 Marca:ADLIN
LUVAS
DE
PROCEDIMENTO
TAMANHO
G
C/100
Marca:EMBRAMAC/SUPERMAX
LUVA ESTERELIZADA
LUVA
ESTERELIZADA
TAMANHO
7.0
Marca:LENGRUBER/SUPERMAX/EMBRAMAC
LUVA
ESTERELIZADA
TAMANHO
7.0
Marca:LENGRUBER/SUPERMAX/EMBRAMAC
LUVA
ESTERELIZADA
TAMANHO
8.0
Marca:LENGRUBER/SUPERMAX/EMBRAMAC
MALHA TUBULAR ALGODÃO ROLO 0,6CM X15M Marca:MSO
PAPEL GRAU CIRURGICO 15CM X 100M Marca:HOSPIFLEX/VITALPACK
PAPEL ECG SHILER AT-1 90X90X400 Marca:DARU
SERINGA DESC. 01ML Marca:SR
SERINGA DESC. 01ML Marca:SR
SERINGA DESC. 5ML Marca:RMDESC/SR
SONDA FOLEY Nº18 Marca:SOLIDOR
CONFORME CONTRATO Nº 082/2015 (VENC. 31/12/2015)
Total do Empenho.......:
2.017,10
Total do Fornecedor....:
2.683,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DPM EDUCAÇÃO LTDA
4898
01005204 08.10.2015 30648 INSCRIÇÃO DO ASSESSOR JURÍDICO TOMAS BAUMGARTEN ROST NO
DPV-Dispensa
CURSO "REGIME JURÍDICO DAS PARCERIAS VOLUNTÁRIAS - LEI
Nº13.019/2014" NOS DIAS 19 E 20/11/2015 NA DPM
Total do Empenho.......:
466,00
01005227 13.10.2015 30648 INSCRIÇÃO DO SERVIDOR ADAIR BAUER NO CURSO DA DPM/RS "A NOVA
DPV-Dispensa
LEGISLAÇÃO ELEITORAL: ELEIÇÕES 2016" NO DIA 17/11/2015
Marca:"
Total do Empenho.......:
347,00
Total do Fornecedor....:
813,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ECOAPOIO COM DE PROCED CIRURGICO LT 4534
01005119 01.10.2015 61594 COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS
009/20 DPV-Dispensa
INFECTANTES PROVENIENTES DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO POSTO DE
SAUDE DE PRESIDENTE LUCENA, CFE. CONTRATO 004/2015 (VENC.
31/12/2015)
REF OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
290,00
Total do Fornecedor....:
290,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDER ISMAEL EXNER
2504
01005183 07.10.2015 61214 DIARIA P/ POA EM 07/10/2015 CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO
NSA-Não se Ap
Municipio de Presidente Lucena
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2015 a 31.10.2015
Pg. 13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Empenho.......:
30,00
01005289 14.10.2015 61214 DIARIA P/ IVOTI EM 14/10/2015 CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO
NSA-Não se Ap
Total do Empenho.......:
30,00
01005355 21.10.2015 61214 DIARIA P/ IVOTI EM 21/10/2015 CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO
NSA-Não se Ap
Total do Empenho.......:
30,00
01005366 22.10.2015 61214 DIARIA P/ NH EM 22/10/2015 CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO
NSA-Não se Ap
Total do Empenho.......:
30,00
01005388 26.10.2015 61214 DIARIA P/ NOVO HAMBURGO EM 26/10/2015 CFE SOLICITAÇÃO EM
NSA-Não se Ap
ANEXO
Total do Empenho.......:
30,00
01005414 28.10.2015 61214 DIARIA P/ NOVO HAMBURGO EM 28/10/2015 CFE SOLICITAÇÃO EM
NSA-Não se Ap
ANEXO
Total do Empenho.......:
30,00
Total do Fornecedor....:
180,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITORA GUSSAM LTDA - EPP
5589
01005210 08.10.2015 30693 DIVULGAÇÃO NO JORNAL DESTAK EDIÇÃO 187 DE 10/10/2015 REF
DPV-Dispensa
CONVITE AUDIÊNCIA PÚBLICA
Total do Empenho.......:
200,00
01005397 27.10.2015 90747 DIVULGAÇÃO DA XII SCHMIERFEST NA REVISTA DESTAK EDIÇÃO Nº
DPV-Dispensa
18/OUTUBRO NO TAMANHO 0,21X0,14 COLOR
Total do Empenho.......:
400,00
02005493 29.10.2015 10593 DIVULGAÇÃO NA REVISTA DESTAK EDIÇÃO Nº19 TAMANHO 21X15 REF.
DPV-Dispensa
CONVITE DO PODER LEGISLATIVO
Total do Empenho.......:
600,00
Total do Fornecedor....:
1.200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITORA JORNALISTICA O DIARIO LTDA
61
01005224 13.10.2015 30690 DIVULGAÇÃO NO JORNAL O DIARIO EDIÇÃO DE 14/10/2015 PREGAO
DPV-Dispensa
PRESENCIAL EDITAL Nº 032/2015
Total do Empenho.......:
192,00
01005303 15.10.2015 60601 RENOVAÇÃO PELO PERÍODO DE UM ANO REF. ASSINATURA DO JORNAL O
DPV-Dispensa
DIARIO PARA O POSTO DE SAÚDE (ENTREGA DIÁRIA) (VENC. DA
ASSINATURA OUTUBRO/2016)
Total do Empenho.......:
235,00
01005501 29.10.2015 30690 DIVULGAÇÃO NO JORNAL O DIARIO EDIÇÃO DE 03/11/2015 REF.
068/20 DPV-Dispensa
INEXIGIBILIDADE (BANDAS XII SCHMIERFEST)
Total do Empenho.......:
192,00
01005564 30.10.2015 90747 ANÚNCIO
DE
MEIA
PÁGINA
26X17
DPV-Dispensa
DIVULGAÇÃO DA XII SCHMIERFEST NO JORNAL O DIARIO DE
30/10/2015
Total do Empenho.......:
1.750,00
02005500 29.10.2015 10593 DIVULGAÇÃO NO JORNAL O DIARIO EDIÇÃO Nº3842: CONVITE DO
DPV-Dispensa
PODER LEGISLATIVO A POPULAÇÃO E PARABENIZAÇÃO/DIVULGAÇÃO DA
XII SCHMIERFEST
Total do Empenho.......:
1.000,00
Total do Fornecedor....:
3.369,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITORA JORNALÍSTICA RS LTDA
5654
01005396 27.10.2015 90747 DIVULGAÇÃO DA XII SCHMIERFEST NO JORNAL RS EDIÇÕES DE 30/10
DPV-Dispensa
E 06/11 NO TAMANHO 0,26X0,10
Total do Empenho.......:
300,00
02005499 29.10.2015 10593 DIVULGAÇÃO NO JORNAL RS EDIÇÃO Nº114 NO TAMANHO 0,26X0,10:
DPV-Dispensa
CONVITE DO PODER LEGISLATIVO A POPULAÇÃO E PARABENIZAÇÃO /
DIVULGAÇÃO DA XII SCHMIERFEST
Total do Empenho.......:
400,00
Total do Fornecedor....:
700,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EIXO ARTES GRAFICAS LTDA - ME
5825
01005202 08.10.2015 90763 IMPRESSÃO DE FLAYERS 15X21CM 4X4 CORES TINTA ESCALA COUCHÊ
DPV-Dispensa
LISO 115GR - DIVULGAÇÃO DA XII SCHMIERFEST
Total do Empenho.......:
1.650,00
01005203 08.10.2015 90763 PLACA MEDINDO 8,40X3,00MTS 4X0 CORES, LONA FRONT 440G A SER
DPV-Dispensa
INSTALADA NA CIDADE DE PICADA CAFÉ COM A DIVULGAÇÃO DA XII
SCHMIERFEST
PLACA MEDINDO 400X200CM, 4X0 CORES, LONA FRONT 440G A SER
INSTALADA NA CIDADE DE ESTÂNCIA VELHA E PRESIDENTE LUCENA
Municipio de Presidente Lucena
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2015 a 31.10.2015
Pg. 14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COM A DIVULGAÇÃO DA XII SCHMIERFEST
Total do Empenho.......:
2.860,00
01005594 30.10.2015 90763 ADESIVOS PARA SACOLAS 14X7CM, 4X0 CORES EM VINIL BRILHO 140G
DPV-Dispensa
CRACHÁS COM CORDÃO EM PS ADESIVADO IMPERMEÁVEL
ADESIVOS PARA OS POTES DE SCHMIER 7X7CM 4X0 CORES VINIL
BRILHO 140GR
CHEQUE GINCANA 100X50CM SEM IMPRESSAO EM CHAPA PS 2MM
ADESIVO 100X50CM 4X0 CORES VINIL BRILHO 140GR
Total do Empenho.......:
1.372,40
Total do Fornecedor....:
5.882,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ELETRO COMERCIAL ENZWEILER LTDA - M 2540
01005223 09.10.2015 51544 TINTA DEMARCAÇÃO AMARELA
DPV-Dispensa
TINTA
DEMARCAÇÃO
BRANCA
BALDE DE 18 LITROS CADA - PARA PINTURA DOS CORDÕES/MEIO FIO
Total do Empenho.......:
4.700,00
Total do Fornecedor....:
4.700,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMATER - A. RIOG. EMP. A. TEC. EXT. 624
01005591 30.10.2015 72505 VLR MENSALIDADE REF. OUTUBRO/2015
PRD-Dispensa
Total do Empenho.......:
1.823,52
Total do Fornecedor....:
1.823,52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPREITEIRA BRUSKI LTDA ME
5178
01005311 15.10.2015 89499 EXECUÇÃO PISO DE CONCRETO ARMADO POLIDO DE 462,50M²,
061/20 TMP-Tomada de
INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA JUNTO AO PAVILHÃO DE
EVENTOS NO LARGO DA CÂMARA (R$13.852,34 REFERENTE A MÃO DE
OBRA E R$25.728,88 RELATIVOS AO MATERIAL)
CONFORME CONTRATO Nº086/2015
Total do Empenho.......:
36.138,59
01005384 23.10.2015 89499 CONCRETO USINADO BOMBEADO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO, FORMA
061/20 TMP-Tomada de
PARA CONTENÇÃO LATERAL DE CONCRETO E ARREMATE DE BORDAS.
ADITIVO 001 AO CONTRATO Nº 086/2015
Total do Empenho.......:
4.272,39
Total do Fornecedor....:
40.410,98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMPRESA PUBLICA DE TRANSPORTE E CIR 5770
01005175 06.10.2015 30499 ESTACIONAMENTO FECHADO PARA O VEICULO LINEA PLACA IRX-7158
DPV-Dispensa
NO DIA 06/10/2015 EM POA
Total do Empenho.......:
10,00
Total do Fornecedor....:
10,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENZWEILER & DOS SANTOS LTDA - ME
2571
01005338 20.10.2015 30521 AÇUCAR REFINADO DE 1KG
DPV-Dispensa
CAFÉ EM PÓ 500GR
CAFÉ EM PÓ 500GR
Total do Empenho.......:
66,30
Total do Fornecedor....:
66,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXNER E CIA LTDA
1063
01005167 05.10.2015 31024 TOMADA EMBUTIDA DUPLA
DPV-Dispensa
PLAFON PVC
LAMPADA
ECO
34W
ESPIRAL
CENTRO ADMINISTRATIVO
Total do Empenho.......:
87,65
01005168 05.10.2015 80499 QUEROSENE 900ML
DPV-Dispensa
ESTOPA 400GR
SILICONE 50GR
Total do Empenho.......:
29,70
01005169 05.10.2015 81924 SIFÃO SANFONADO DUPLO
DPV-Dispensa
VÁLVULA PARA LAVATÓRIO CROMADO
GANCHO ESCÁPULA COM BUCHA 6
ENGATE FLEXIVEL PVC 40CM
CAIXA
DESCARGA
EMEI URSINHO CARINHOSO
Total do Empenho.......:
61,90
01005170 05.10.2015 53524 REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 25
DPV-Dispensa
Municipio de Presidente Lucena
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2015 a 31.10.2015
Pg. 15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LUVA DE CORRER 32
BUCHA RED 40X25 LONGA
JOELHO SOLDAVEL 25'45º
BUCHA RED SOLD 40X25
CAPS SOLD 40
CAPS SOLD 60
TEE SOLD 25
Total do Empenho.......:
89,90
01005171 05.10.2015 31024 SOQUETE DE PORCELANA
DPV-Dispensa
BROCA CONCRETO 6
EMENDA FÁCIL PARA MANGUEIRA
DESENTUPIDOR LIQUIDO PARA VASO SANITARIO
JOELHO ESG 40
REDUÇÃO
EXCENTRICA
50X40
PRÉDIO DA SECRETARIA DE OBRAS
Total do Empenho.......:
56,05
Total do Fornecedor....:
325,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXONERACAO/RESCISAO - PRESIDENTE LU
82
01005588 30.10.2015 622399 VLR RESCISÃO CONTRATO ADMIN. TEMP. TÉC. AMBIENTAL MATR. 502
NSA-Não se Ap
INSS 165,99
Total do Empenho.......:
2.565,61
Total do Fornecedor....:
2.565,61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F.M.F. DANIEL - ME
1804
01005225 13.10.2015 51339 BATERIA 150ANP NOVA PARA O CAMINHAO IKB-1590
DPV-Dispensa
Total do Empenho.......:
580,00
01005298 15.10.2015 84819 REPARO NA BUZINA E NA CHAVE DE PISCA DO VEICULO DUCATO
DPV-Dispensa
IPS-5006
Total do Empenho.......:
120,00
Total do Fornecedor....:
700,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FEDER. ASSOC. DE MUNIC. DO RS - FAM 528
01005590 30.10.2015 30602 VLR MENSALIDADE REF. OUTUBRO/2015
PRD-Dispensa
Total do Empenho.......:
833,59
Total do Fornecedor....:
833,59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FERIAS - PRESIDENTE LUCENA
14
01005157 01.10.2015 60846 VLR 15 DIAS DE FÉRIAS DA FARMACÊUTICA MATR. 460
NSA-Não se Ap
Total do Empenho.......:
1.411,19
01005158 01.10.2015 60846 VLR 10 DIAS DE FÉRIAS DA TÉC. EM ENFERMAGEM MATR. 463
NSA-Não se Ap
Total do Empenho.......:
1.021,64
01005228 13.10.2015 60047 VLR 15 DIAS DE FÉRIAS DO DIRETOR DO DPTO MATR. 424
NSA-Não se Ap
Total do Empenho.......:
2.099,48
01005310 15.10.2015 40046 VLR. 10 DIAS DE FÉRIAS DO TESOUREIRO MATR. 001
NSA-Não se Ap
Total do Empenho.......:
1.369,98
01005385 26.10.2015 30046 VLR 30 DIAS DE FÉRIAS DA TELEFONISTA-RECEPCIONISTA MATR. 379
NSA-Não se Ap
Total do Empenho.......:
1.459,10
01005386 26.10.2015 640147 VLR 30 DIAS DE FÉRIAS DO CONS. TUTELAR MATR. 362
NSA-Não se Ap
Total do Empenho.......:
829,49
Total do Fornecedor....:
8.190,88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FERNANDO BAIER
5866
01005184 07.10.2015 50914 DIARIA P/ POA EM 08/10/2015 CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO
NSA-Não se Ap
Total do Empenho.......:
30,00
Total do Fornecedor....:
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FERRARIA E FAB.DE ESQUADRIAS STOFFE 2636
01005300 15.10.2015 53616 SERVIÇO DE SOLDAGEM JUNTO A BOMBA NO POÇO DO MORRO DO PEDRO
DPV-Dispensa
Total do Empenho.......:
95,00
01005301 15.10.2015 51325 FERRO CHATO 2.3/8=30CM
DPV-Dispensa
CANTONEIRA
3/4=80CM
PARA ROÇADEIRA
Total do Empenho.......:
19,00
01005302 15.10.2015 51419 SERVIÇO DE SOLDAGEM NA ROÇADEIRA
DPV-Dispensa
SERVIÇO DE SOLDAGEM NA RETROESCAVADEIRA RANDON
Total do Empenho.......:
180,00
Municipio de Presidente Lucena
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2015 a 31.10.2015
Pg. 16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01005361 22.10.2015 89024 DESPESAS COM MATERIAIS (TINTAS E CUNHAS DE MADEIRA) NA
DPV-Dispensa
MOENDA EM ROLO DE MADEIRA - VALOR ESTIMADO
DESPESAS COM MATERIAIS (15M³ MADEIRA DE EUCALIPTO) NA MOENDA
EM
ROLO
DE
PEDRA
VALOR
ESTIMADO
JUNTO AO PARQUE DE EVENTOS
Total do Empenho.......:
1.185,00
01005362 22.10.2015 89116 REFORMA DA MOENDA EM ROLO DE MADEIRA - ESTIMATIVA
DPV-Dispensa
MONTAGEM DA MOENDA EM ROLO DE PEDRA
ESTIMATIVA
JUNTO AO PARQUE DE EVENTOS
Total do Empenho.......:
2.300,00
01005553 30.10.2015 51417 SERVIÇO DE SOLDAGEM NO TANQUE DE AGUA MÓVEL
DPV-Dispensa
Total do Empenho.......:
45,00
Total do Fornecedor....:
3.824,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FRANCISCO PEREIRA DAVID SOBRINHO
3895
01005387 26.10.2015 62999 BANNER MEDINDO 0,90 X 1,20 EM IMPRESSÃO DIGITAL E COLORIDA
DPV-Dispensa
PARA O "DIA D"
Total do Empenho.......:
95,00
01005398 27.10.2015 30599 PLACA DE INAUGURAÇÃO DO PAVILHÃO CENTRO DE EVENTOS MEDINDO
DPV-Dispensa
0,40X0,35CM EM CHAPA ADESIVADA E IMPRESSÃO DIGITAL
Total do Empenho.......:
80,00
Total do Fornecedor....:
175,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GEISON RAFAEL FROEHLICH
5306
01005291 14.10.2015 71401 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERNSA-Não se Ap
VIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 995.
Total do Empenho.......:
630,00
Total do Fornecedor....:
630,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GELVANIA GALDINO DA SILVA - ME
5252
01005593 30.10.2015 90699 COPO DESCARTÁVEL TÉRMICO 240ML, TRIPA C/25 UN
DPV-Dispensa
MEXEDOR PARA CAFÉ GRANDE, PAC C/100
Total do Empenho.......:
31,00
Total do Fornecedor....:
31,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GERMANO ANTONIO LIPPERT - MEI
5527
01005418 28.10.2015 84639 CHAPA GALVANIZADA XADREZ - PARA DEGRAU DO MICRO ESCOLAR
DPV-Dispensa
ILX-6580
Total do Empenho.......:
45,00
01005419 28.10.2015 84819 COLOCAÇÃO DE CHAPA GALVANIZADA XADREZ NO DEGRAU NO MICRO
DPV-Dispensa
ESCOLAR ILX-6580
Total do Empenho.......:
30,00
Total do Fornecedor....:
75,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GERVASIO LUIS WEBER
2682
01005150 01.10.2015 71901 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUINSA-Não se Ap
SIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO, CFE SUB-PROGRAMA DA LEI 995.
Total do Empenho.......:
70,00
Total do Fornecedor....:
70,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GILSON VANDUIR ERHART - ME
2702
01005324 19.10.2015 31719 LAVAGEM COMPLETA VEÍCULO CORSA SEDAN IPJ-7921
DPV-Dispensa
Total do Empenho.......:
35,00
Total do Fornecedor....:
35,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GRUPO EDITORIAL SINOS S/A
104
01005332 19.10.2015 30690 DIVULGAÇÃO NO JORNAL NH EDIÇÃO DE
20/10/2015
REF.
DPV-Dispensa
'RETIFICAÇÃO EDITAL DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 001/2015"
Total do Empenho.......:
214,24
01005494 29.10.2015 90747 ANÚNCIO DE DIVULGAÇÃO DA XII SCHMIERFEST NO JORNAL NH NOS
DPV-Dispensa
DIAS 31/10 E 06/11 DE 2015, COLORIDO 12,8CM X 17,1CM
Total do Empenho.......:
1.800,00
02005290 14.10.2015 10597 VALOR SERVIÇOS INTERNET
NSA-Não se Ap
Total do Empenho.......:
15,90
Total do Fornecedor....:
2.030,14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GUTERRES COM. COMBUSTIVEL LTDA
1690
Municipio de Presidente Lucena
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2015 a 31.10.2015
Pg. 17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01005327 19.10.2015 51301 COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS 096/20 PRP-Pregão Pr
CONTRATO Nº115/2014 (VENC. 31/12/2015)
COMBUSTÍVEL DIESEL METROPOLITANO PARA OS VEÍCULOS
E
MAQUINÁRIOS - CONTRATO Nº115/2014 (VENC. 31/12/2015)
CONFORME ADITIVOS
Total do Empenho.......:
10.235,60
01005328 19.10.2015 62701 COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS 096/20 PRP-Pregão Pr
CONTRATO Nº115/2014 (VENC. 31/12/2015)
COMBUSTÍVEL DIESEL METROPOLITANO PARA OS VEÍCULOS
E
MAQUINÁRIOS - CONTRATO Nº115/2014 (VENC. 31/12/2015)
CONFORME ADITIVOS
Total do Empenho.......:
2.938,50
01005329 19.10.2015 71201 COMBUSTÍVEL DIESEL METROPOLITANO PARA OS VEÍCULOS
E
096/20 PRP-Pregão Pr
MAQUINÁRIOS - CONTRATO Nº115/2014 (VENC. 31/12/2015)
CONFORME ADITIVOS
Total do Empenho.......:
2.840,20
01005330 19.10.2015 84601 COMBUSTÍVEL DIESEL METROPOLITANO PARA OS VEÍCULOS
E
096/20 PRP-Pregão Pr
MAQUINÁRIOS - CONTRATO Nº115/2014 (VENC. 31/12/2015)
CONFORME ADITIVOS
Total do Empenho.......:
1.420,10
Total do Fornecedor....:
17.434,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------H. ELISA R. VOGEL CIA LTDA
4382
01005305 15.10.2015 61336 CARGA OXIGENIO MEDICINAL PPU
DPV-Dispensa
CARGA OXIGENIO MEDICINAL
Total do Empenho.......:
110,00
Total do Fornecedor....:
110,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HABIL GESTAO DE PESSOAL LTDA
4716
01005584 30.10.2015 81507 VLR AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE(S) - ESTAGIO(S)
NSA-Não se Ap
EDUC. INFANTIL
Total do Empenho.......:
10.530,00
01005585 30.10.2015 89607 VLR AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE(S) - ESTAGIO(S)
NSA-Não se Ap
ENS. FUND.
Total do Empenho.......:
4.860,00
01005586 30.10.2015 80607 VLR AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE(S) - ESTAGIO(S)
NSA-Não se Ap
SEC. EDUC. CULT. E DESP.
Total do Empenho.......:
810,00
01005587 30.10.2015 30625 VLR TAXA ADMINISTRATIVA P/ CONTRATOS C/ ESTAGIÁRIOS
DPV-Dispensa
Total do Empenho.......:
891,00
Total do Fornecedor....:
17.091,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HELENA MEDTLER
1095
01005368 22.10.2015 72101 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM INSENSA-Não se Ap
MINAÇÃO ARTIFICIAL DE GADO, CFE SUB-PROGRAMA 06 DA LEI 995.
Total do Empenho.......:
16,00
Total do Fornecedor....:
16,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INCOPEL - IND.E COM.DE PEDRAS LTDA
198
01005334 19.10.2015 51554 BRITA N° 1 CFE. CONTRATO Nº007/2015 (VENC. 31/12/2015)
005/20 PRP-Pregão Pr
ESTIMATIVA
Total do Empenho.......:
10.212,50
01005497 29.10.2015 51554 BRITA N° 1 CFE. CONTRATO Nº007/2015 (VENC. 31/12/2015)
005/20 PRP-Pregão Pr
Total do Empenho.......:
10.212,50
Total do Fornecedor....:
20.425,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INDUSTRIA DE ALIMENTOS PETRY LTDA
2782
01005333 19.10.2015 90699 POTES PLÁSTICOS COM TAMPA DE 200 GRAMAS - DISTRIBUIÇÃO DE
DPV-Dispensa
SCHMIER NA XII SCHMIERFEST
Total do Empenho.......:
500,00
Total do Fornecedor....:
500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INST. PREV. ESTADO DO RIO GRANDE DO 4343
01005597 30.10.2015 20199 IPERGS REF OUTUBRO/2015
NSA-Não se Ap
Total do Empenho.......:
467,53
Total do Fornecedor....:
467,53
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Municipio de Presidente Lucena
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2015 a 31.10.2015
Pg. 18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSTALADORA ELETRICA S.E. LTDA
3856
01005304 15.10.2015 90799 SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA MONTAGEM DAS ESTRUTURAS DA XII
067/20 DPV-Dispensa
SCHMIERFEST CONFORME CONTRATO Nº085/2015
Total do Empenho.......:
5.000,00
Total do Fornecedor....:
5.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
3
01005600 30.10.2015 20801 INSS REF OUTUBRO/2015
NSA-Não se Ap
DPTO JURÍDICO
Total do Empenho.......:
1.402,92
01005601 30.10.2015 40103 INSS REF OUTUBRO/2015
NSA-Não se Ap
SEC. FAZ. E PLAN. - SECRET.
Total do Empenho.......:
853,25
01005602 30.10.2015 40101 INSS REF OUTUBRO/2015
NSA-Não se Ap
SEC. FAZ. PLAN. - SERV.
Total do Empenho.......:
867,43
01005603 30.10.2015 50703 INSS REF OUTUBRO/2015
NSA-Não se Ap
SEC. OBRAS - SECRET.
Total do Empenho.......:
853,25
01005604 30.10.2015 50701 INSS REF OUTUBRO/2015
NSA-Não se Ap
SEC. OBRAS - SERV.
Total do Empenho.......:
1.010,87
01005605 30.10.2015 640299 INSS REF OUTUBRO/2015
NSA-Não se Ap
CONS. TUTELAR
Total do Empenho.......:
745,60
01005606 30.10.2015 60201 INSS REF OUTUBRO/2015
NSA-Não se Ap
SEC. SAÚDE - SERV.
Total do Empenho.......:
1.900,74
01005607 30.10.2015 66201 INSS REF OUTUBRO/2015
NSA-Não se Ap
DPTO A.SOCIAL - SERV.
Total do Empenho.......:
732,20
01005608 30.10.2015 622315 INSS REF OUTUBRO/2015
NSA-Não se Ap
DPTO. M. AMBIENTE - SERV. TEMP.
Total do Empenho.......:
435,76
01005609 30.10.2015 70103 INSS REF OUTUBRO/2015
NSA-Não se Ap
SEC. AGRICULTUTRA - SECRET.
Total do Empenho.......:
853,25
01005610 30.10.2015 72915 INSS REF OUTUBRO/2015
NSA-Não se Ap
SEC. AGRICULTURA - INSP. SANIT.
Total do Empenho.......:
1.258,84
01005611 30.10.2015 83615 INSS REF OUTUBRO/2015
NSA-Não se Ap
ENS. FUND. - PEISC
Total do Empenho.......:
1.620,72
01005612 30.10.2015 860201 INSS REF OUTUBRO/2015
NSA-Não se Ap
DPTO DESPORTO
Total do Empenho.......:
919,35
01005613 30.10.2015 80101 INSS REF OUTUBRO/2015
NSA-Não se Ap
SEC. EDUC. CULT. E DESP. - SERV.
Total do Empenho.......:
2.104,90
01005615 30.10.2015 81618 INSS REF OUTUBRO/2015
NSA-Não se Ap
SERV. TERC. P. FÍSICA - EDUC. INFANTIL
Total do Empenho.......:
60,00
01005616 30.10.2015 65118 INSS REF OUTUBRO/2015
NSA-Não se Ap
SERV. TERC. P. FÍSICA - A.SOCIAL
Total do Empenho.......:
466,00
01005617 30.10.2015 83318 INSS REF OUTUBRO/2015
NSA-Não se Ap
SERV. TERC. P. FÍSICA - ENS. FUND.
Total do Empenho.......:
582,40
01005618 30.10.2015 87218 INSS REF OUTUBRO/2015
NSA-Não se Ap
SERV. TERC. P. FÍSICA - DANÇAS
Total do Empenho.......:
156,00
02005599 30.10.2015 10103 INSS REF OUTUBRO/2015
NSA-Não se Ap
CÂMARA
Total do Empenho.......:
1.766,03
02005614 30.10.2015 10718 INSS REF OUTUBRO/2015
NSA-Não se Ap
SERV. TERC. P. FÍSICA - CÂMARA
Total do Empenho.......:
133,00
Municipio de Presidente Lucena
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2015 a 31.10.2015
Pg. 19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Fornecedor....:
18.722,51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ISMAEL LEMES
5607
01005162 02.10.2015 61214 DIARIA P/ ESTANCIA VELHA EM 02/10/2015 CFE SOLICITAÇÃO EM
NSA-Não se Ap
ANEXO
Total do Empenho.......:
30,00
01005370 23.10.2015 61214 DIARIA P/ SÃO LEOPOLDO EM 23/10/2015 CFE SOLICITAÇÃO EM
NSA-Não se Ap
ANEXO
Total do Empenho.......:
30,00
01005498 29.10.2015 61214 DIARIA P/ PORTÃO EM 29/10/2015 SOLICITAÇÃO EM ANEXO
NSA-Não se Ap
Total do Empenho.......:
30,00
Total do Fornecedor....:
90,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JACOB ADOLFO BECKER
2835
01005186 07.10.2015 72101 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM INSENSA-Não se Ap
MINAÇÃO ARTIFICIAL DE GADO, CFE SUB-PROGRAMA 06 DA LEI 995.
Total do Empenho.......:
16,00
Total do Fornecedor....:
16,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JOANA ROBINSON
4449
01005295 14.10.2015 71801 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERNSA-Não se Ap
VIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 995.
Total do Empenho.......:
936,00
Total do Fornecedor....:
936,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JOAO AQUINO MARTINS DA SILVA
5247
01005196 07.10.2015 851223 ORGANIZAÇÃO DO EVENTO E CONTRATAÇÃO DA "BANDA SAXÔNIA" PARA
DPV-Dispensa
O DIA 10/10/2015 QUANDO OCORRERÁ O KERB DA LOCALIDADE DO
MORRO DO PEDRO
Total do Empenho.......:
2.050,00
Total do Fornecedor....:
2.050,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JOAO L. ZANATA
2030
01005352 21.10.2015 30516 CARIMBO "CÓPIA"
DPV-Dispensa
Total do Empenho.......:
25,00
Total do Fornecedor....:
25,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JOEL LUIS METZ
5489
01005412 27.10.2015 65099 MINISTRAR ATIVIDADES RELATIVAS À TEATRO, TRABALHAR
A
015/20 PRP-Pregão Pr
SOCIALIZAÇÃO, ORGANIZAR E MONTAR PEÇAS, EM TODAS SUAS
FORMAS, PLANEJAMENTO
DAS
ATIVIDADES
DA
OFICINA;
ACOMPANHAMENTO
DOS
USUÁRIOS
NAS
APRESENTAÇÕES.
LOCAL:
CRAS
CONTRATO Nº027/2015
REF OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
480,00
Total do Fornecedor....:
480,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JONAS LUIS ESCHER E CIA LTDA ME
3484
01005088 01.10.2015 82207 BOLO MESCLADO GRANDE
DPV-Dispensa
MINI PIZZAS SALGADAS SABORES DIVERSOS
MINI
PIZZA
SOMENTE
DISCO
(ESTIMATIVA)
Total do Empenho.......:
374,86
01005195 07.10.2015 851007 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO KERB
NA
DPV-Dispensa
LOCALIDADE DO MORRO DO PEDRO NO DIA 10/10/2015 (SALSICHAO,
CUCAS, ROSCAS, REFRIGERANTES) (VALOR ESTIMADO)
Total do Empenho.......:
291,42
Total do Fornecedor....:
666,28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JOSE LUIS HORLLE
2020
01005124 01.10.2015 87199 ORIENTAÇÃO E COORDENAÇÃO DO GRUPO DE DANÇAS ALEMÃS ADULTO
029/20 DPV-Dispensa
VERBUNDEN DURCH DEN TANZ, CFE. CONTRATO Nº 044/2015 (VENC.
31/12/2015)
REF. OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
780,00
Total do Fornecedor....:
780,00
Municipio de Presidente Lucena
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2015 a 31.10.2015
Pg. 20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JOSE WEBER
975
01005316 16.10.2015 71401 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERNSA-Não se Ap
VIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 995.
Total do Empenho.......:
147,00
Total do Fornecedor....:
147,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JOSOE HOLZ ME
5168
01005201 08.10.2015 30516 ATILHOS (PAC COM 1200 UNID)
DPV-Dispensa
FOLHAS ADESIVAS 50,8X101,6MM REF. CC183 (CAIXA COM 100
FOLHAS)
PARA O SETOR DE TRIBUTOS
Total do Empenho.......:
89,50
Total do Fornecedor....:
89,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JUAREZ DA SILVA CARVALHO - ME
5953
01005351 21.10.2015 68099 PEDAL NOVO ORIGINAL DE 220W, PARA MÁQUINA DE COSTURA SINGER
DPV-Dispensa
DO CRAS
Total do Empenho.......:
95,00
Total do Fornecedor....:
95,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JULIO JACO PRASS
1873
01005369 22.10.2015 72001 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUINSA-Não se Ap
SIÇÃO MUDAS, CFE SUB-PROGRAMA 05 DA LEI 995.
Total do Empenho.......:
202,50
Total do Fornecedor....:
202,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JULITA MELITA MARMITT
2970
01005315 16.10.2015 71401 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERNSA-Não se Ap
VIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 995.
Total do Empenho.......:
630,00
Total do Fornecedor....:
630,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KARINE MIGUELINE VOGEL KEHL
1602
01005149 01.10.2015 71401 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERNSA-Não se Ap
VIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 995.
Total do Empenho.......:
273,00
Total do Fornecedor....:
273,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KELLY LEMES DA SILVA
5956
01005390 26.10.2015 40314 DIARIA P/ POA EM 04 E 05/10/2015 CFE SOLICITAÇÃO EM
NSA-Não se Ap
ANEXO
Total do Empenho.......:
60,00
Total do Fornecedor....:
60,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LABORATÓRIO VIDA DE ANALISES CLINI 1463
01005558 30.10.2015 61550 EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS PARA PACIENTES DE PRESIDENTE
077/20 TMP-Tomada de
LUCENA, CFE. TERMO DE CONTRATO Nº 091/2013, PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 077/2013, CFE. ADITIVO 001
(VENC.
11/12/2015)
REF OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
3.199,35
Total do Fornecedor....:
3.199,35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LAIRTON SIMON - ME
5957
01005416 28.10.2015 71239 REPARO DE CILINDRO
DPV-Dispensa
RETENTOR DE VIRABREQUIM
JUNTA DA TAMPA
JUNTA DO CARTER
OLEO MOTOR
FILTRO
OLEO
MOTOR
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRALE 5085
Total do Empenho.......:
847,00
01005417 28.10.2015 71319 REPARO COM AJUSTE DOS PARAFUSOS, CONSERTO DE VAZAMENTO DO
DPV-Dispensa
PISTÃO HIDRAULICO, TOMADA DE FORÇA E NA JUNTA PRINCIPAL DO
TRATOR AGRALE 5085
Total do Empenho.......:
1.740,00
Municipio de Presidente Lucena
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2015 a 31.10.2015
Pg. 21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Fornecedor....:
2.587,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LAURI LUIS METZ - ME
2990
01005083 01.10.2015 81304 GÁS DE COZINHA P45 - CONTRATO Nº012/2015 (VENC. 31/12/2015)
007/20 PRP-Pregão Pr
CONFORME ADITIVO 001
Total do Empenho.......:
656,70
01005084 01.10.2015 82904 GÁS DE COZINHA P13 - CONTRATO Nº012/2015 (VENC. 31/12/2015)
007/20 PRP-Pregão Pr
CONFORME ADITIVO 001
Total do Empenho.......:
117,50
01005085 01.10.2015 82207 ALIMENTAÇÃO
ESPECIAL
(DIVERSOS)
DPV-Dispensa
PARA OS ALUNOS COM NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DA
EMEI
URSINHO
CARINHOSO
(ESTIMATIVA PARA OUTUBRO/2015)
Total do Empenho.......:
91,31
01005086 01.10.2015 85007 ALIMENTAÇÃO
ESPECIAL
(DIVERSOS)
DPV-Dispensa
PARA OS ALUNOS COM NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DA
EMEF
BORGES
MEDEIROS
(ESTIMATIVA PARA OUTUBRO/2015)
Total do Empenho.......:
100,00
01005089 01.10.2015 82207 BATATA INGLESA BRANCA PALITO
DPV-Dispensa
IOGURTE NATURAL POTE
Total do Empenho.......:
66,62
01005090 01.10.2015 85007 MASSA DE PASTEL GRANDE
DPV-Dispensa
CHOCOLATE EM PO - CONFETE DE CHOCOLATE COLORIDO - 1KG
EMEF ROBERTO SILVEIRA
MASSA
DE
PASTEL
GRANDE
EMEF FELIPE ODY
IOGURTE NATURAL POTE
SUCO DE FRUTA EM PÓ
MASSA DE PASTEL GRANDE
MANTEIGA 500GR
BISCOITO
PLIC
PLAC
EMEF BORGES MEDEIROS
FERMENTO BIOLOGICO SECO PARA PAO 125GR
MASSA
DE
PASTEL
GRANDE
EMEF NOVA VILA
Total do Empenho.......:
126,78
01005093 01.10.2015 82507 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR: ITEM 01 - NÃO
093/20 PRP-Pregão Pr
PERECÍVEIS. CONTRATO Nº112/2014 (VENC. 31/12/2015)
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR: ITEM 04 BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA. CONTRATO
Nº112/2014 (VENC. 31/12/2015)
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR: ITEM 05 - FRIOS E
LATICÍNIOS. CONTRATO Nº112/2014 (VENC. 31/12/2015)
ESTIMATIVA 1ª QUINZENA DE OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
1.805,41
01005097 01.10.2015 85407 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR: ITEM 01 - NÃO
093/20 PRP-Pregão Pr
PERECÍVEIS. CONTRATO Nº112/2014 (VENC. 31/12/2015)
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR: ITEM 04 BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA. CONTRATO
Nº112/2014 (VENC. 31/12/2015)
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR: ITEM 05 - FRIOS E
LATICÍNIOS. CONTRATO Nº112/2014 (VENC. 31/12/2015)
ESTIMATIVA 1ª QUINZENA DE OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
3.796,37
01005173 06.10.2015 85407 MASSA DE PASTEL GRANDE
DPV-Dispensa
Total do Empenho.......:
22,74
01005174 06.10.2015 85407 MASSA DE PASTEL GRANDE
DPV-Dispensa
Total do Empenho.......:
17,50
01005180 06.10.2015 81304 GÁS DE COZINHA P13 - CONTRATO Nº012/2015 (VENC. 31/12/2015)
007/20 PRP-Pregão Pr
CONFORME ADITIVO 001
Total do Empenho.......:
117,50
01005279 14.10.2015 82904 GÁS DE COZINHA P13 - CONTRATO Nº012/2015 (VENC. 31/12/2015)
007/20 PRP-Pregão Pr
GÁS DE COZINHA P45 - CONTRATO Nº012/2015 (VENC. 31/12/2015)
CONFORME ADITIVO 001
Total do Empenho.......:
496,55
01005280 14.10.2015 85007 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR: ITEM 01 - NÃO
093/20 PRP-Pregão Pr
Municipio de Presidente Lucena
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2015 a 31.10.2015
Pg. 22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PERECÍVEIS. CONTRATO Nº112/2014 (VENC. 31/12/2015)
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR: ITEM 04 BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA. CONTRATO
Nº112/2014 (VENC. 31/12/2015)
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR: ITEM 05 - FRIOS E
LATICÍNIOS. CONTRATO Nº112/2014 (VENC. 31/12/2015)
ESTIMATIVA
Total do Empenho.......:
5.250,00
01005282 14.10.2015 82507 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR: ITEM 01 - NÃO
093/20 PRP-Pregão Pr
PERECÍVEIS. CONTRATO Nº112/2014 (VENC. 31/12/2015)
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR: ITEM 04 BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA. CONTRATO
Nº112/2014 (VENC. 31/12/2015)
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR: ITEM 05 - FRIOS E
LATICÍNIOS. CONTRATO Nº112/2014 (VENC. 31/12/2015)
ESTIMATIVA
Total do Empenho.......:
737,13
01005323 19.10.2015 82904 GÁS DE COZINHA P13 - CONTRATO Nº012/2015 (VENC. 31/12/2015)
007/20 PRP-Pregão Pr
CONFORME ADITIVO 001
Total do Empenho.......:
58,75
01005399 27.10.2015 82207 ALIMENTAÇÃO
ESPECIAL
(DIVERSOS)
DPV-Dispensa
PARA OS ALUNOS COM NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DA
EMEI
URSINHO
CARINHOSO
(ESTIMATIVA PARA OUTUBRO/2015)
Total do Empenho.......:
100,00
01005400 27.10.2015 82904 GÁS DE COZINHA P13 - CONTRATO Nº012/2015 (VENC. 31/12/2015)
007/20 PRP-Pregão Pr
CONFORME ADITIVO 001
Total do Empenho.......:
176,25
01005401 27.10.2015 81304 GÁS DE COZINHA P45 - CONTRATO Nº012/2015 (VENC. 31/12/2015)
007/20 PRP-Pregão Pr
CONFORME ADITIVO 001
Total do Empenho.......:
656,70
01005402 27.10.2015 85007 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR: ITEM 01 - NÃO
093/20 PRP-Pregão Pr
PERECÍVEIS. CONTRATO Nº112/2014 (VENC. 31/12/2015)
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR: ITEM 04 BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA. CONTRATO
Nº112/2014 (VENC. 31/12/2015)
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR: ITEM 05 - FRIOS E
LATICÍNIOS. CONTRATO Nº112/2014 (VENC. 31/12/2015)
ESTIMATIVA 1ª QUINZENA DE NOVEMBRO/2015
Total do Empenho.......:
4.050,00
01005404 27.10.2015 82207 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR: ITEM 01 - NÃO
093/20 PRP-Pregão Pr
PERECÍVEIS. CONTRATO Nº112/2014 (VENC. 31/12/2015)
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR: ITEM 04 BISCOITOS, BOLOS, PÃES E DERIVADOS DE PADARIA. CONTRATO
Nº112/2014 (VENC. 31/12/2015)
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR: ITEM 05 - FRIOS E
LATICÍNIOS. CONTRATO Nº112/2014 (VENC. 31/12/2015)
ESTIMATIVA 1ª QUINZENA DE NOVEMBRO/2015
Total do Empenho.......:
2.238,00
Total do Fornecedor....:
20.681,81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEMA SISTEMAS DE COMPUTADORES LTDA
394
01005120 01.10.2015 21111 LOCAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, ASISTÊNCIA TÉCNICA E
061/20 DPV-Dispensa
SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS CFE.
CONTRATO Nº 054/2014, ADITIVO 001 (VENC.
15/05/2016)
REF OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
551,68
02005121 01.10.2015 10511 LOCAÇÃO, ATUALIZAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUPORTE DO
028/20 DPV-Dispensa
SISTEMA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS CFE. CONTRATO Nº 043/2015
(VENC.
04/03/2016)
REF. OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
307,61
Total do Fornecedor....:
859,29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEONARDO KARLING
1116
01005215 09.10.2015 71401 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERNSA-Não se Ap
VIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 995.
Municipio de Presidente Lucena
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2015 a 31.10.2015
Pg. 23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Empenho.......:
231,00
Total do Fornecedor....:
231,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LICS SUPER AGUA EIRELI - EPP
1617
01005132 01.10.2015 53695 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO QUE SE REFERE AO CONTROLE DE
071/20 TMP-Tomada de
QUALIDADE DA AGUA E MONITORAMENTO DE DEZ ESTAÇÕES DE
TRATAMENTO INSTALADOS NA SEDE E DEMAIS LOCALIDADES DESTE
MUNICÍPIO, ALÉM DE COLETA E ANÁLISE DA ÁGUA, CFE. EDITAL DE
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2013, CFE. ADITIVO 001 (VENC.
11/12/15)
ADITIVO
001
(VENC.
11/12/2015)
REF OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
2.023,49
Total do Fornecedor....:
2.023,49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LISETE UTZIG KLAUCK
1259
01005319 19.10.2015 71401 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERNSA-Não se Ap
VIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 995.
Total do Empenho.......:
126,00
Total do Fornecedor....:
126,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LUDWIG E MEURER LTDA
4069
01005105 01.10.2015 62701 OLEO 15W40 PARA O VEICULO SPRINTER IKE-7684
DPV-Dispensa
Total do Empenho.......:
126,00
01005106 01.10.2015 62739 ROLAMENTO
DPV-Dispensa
FILTRO
DE
OLEO
PARA O VEICULO SPRINTER IKE-7684
MAÇANETA PARA PORTA PARA A AMBULANCIA GRANDE ITP-6746
SURDINA MEIO
SURDINA
FINAL
PARA O VEICULO SPRINTER IKE-7684
Total do Empenho.......:
586,00
01005107 01.10.2015 62819 SERVIÇO DE TROCA DE OLEO, FILTRO E ROLAMENTO NO VEICULO
DPV-Dispensa
SPRINTER IKE-7684
SERVIÇO DE TROCA DE MAÇANETA NO VEICULO AMBULANCIA GRANDE
ITP-6746
TROCA DE SURDINA NO VEICULO SPRINTER IKE-7684
Total do Empenho.......:
115,00
Total do Fornecedor....:
827,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MAGDA CARBONI
5159
02005123 01.10.2015 10606 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA CONSULTORIA JURIDICA,
010/20 DPV-Dispensa
LEGISLATIVA, ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA CAMARA E SEU
PESSOAL.
CONTRATO
Nº002/2015
(VENC.
31/12/2015)
REF. OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
665,00
Total do Fornecedor....:
665,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MAICON RAFAEL HECK
5824
01005212 09.10.2015 40314 DIARIA P/ POA EM 13,14 E 15/10/2015 CFE SOLICTAÇÃO EM ANEXO
NSA-Não se Ap
Total do Empenho.......:
90,00
01005389 26.10.2015 40314 DIARIA P/ POA EM 26/10/2015 CFE SOLICITAÇÃO EM
NSA-Não se Ap
ANEXO
Total do Empenho.......:
30,00
Total do Fornecedor....:
120,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARCELINO FERREIRA NECKEL
4267
01005573 30.10.2015 90759 SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA COM A IMPRESSÃO DE 40 FOTOS 13X18 (À
DPV-Dispensa
CRITÉRIO DA COMISSÃO) + DVD COM AS IMAGENS DIGITAIS EM ALTA
DEFINIÇÃO - COBERTURA XII SCHMIERFEST
Total do Empenho.......:
1.400,00
Total do Fornecedor....:
1.400,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARCELO RUCKERT
3123
01005213 09.10.2015 71901 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO NA AQUINSA-Não se Ap
SIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO, CFE SUB-PROGRAMA DA LEI 995.
Total do Empenho.......:
25,50
Municipio de Presidente Lucena
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2015 a 31.10.2015
Pg. 24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Fornecedor....:
25,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARIA VALFRIEDE WENTZ WEBER
5843
01005496 29.10.2015 89699 MINISTRAR ENSINAMENTOS RELATIVOS A DANÇAS FOLCLÓRICAS ALEMÃS
041/20 PRP-Pregão Pr
PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, PLANEJAR AS ATIVIDADES DA
OFICINA, ELABORANDO PLANO DE TRABALHO
E
AVALIAÇÃO
(PARECERES) REFERENTE O ACOMPANHAMENTO DO
ESTUDANTE;
ACOMPANHAR
OS
ESTUDANTES
NAS
APRESENTAÇÕES.
LOCAL:
ESCOLAS
MUNICIPAIS
CONTRATO Nº059/2015
REF OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
800,00
Total do Fornecedor....:
800,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARISTELA M. CAMARA E CIA LTDA
4107
01005299 15.10.2015 62819 LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO SPRINTER IVY-7828
DPV-Dispensa
LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS SIENA IVL-4970 E DOBLO
IVL-4985
Total do Empenho.......:
100,00
Total do Fornecedor....:
100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARLI SCHNEIDER WEBER
3229
01005320 19.10.2015 71401 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERNSA-Não se Ap
VIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 995.
Total do Empenho.......:
63,00
Total do Fornecedor....:
63,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MECASUL AUTO MECANICA SA
5807
01005346 21.10.2015 62739 JOGO DE PASTILHAS DE FREIO
DPV-Dispensa
SENSOR
DE
DESGASTE
DE
FREIO
VEÍCULO SPRINTER IVY-7828
Total do Empenho.......:
238,63
01005347 21.10.2015 62819 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FREIO NO VEÍCULO SPRINTER IVY-7828
DPV-Dispensa
Total do Empenho.......:
159,00
Total do Fornecedor....:
397,63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MED 5 CLÍNICA MEDICA LTDA ME
5351
01005582 30.10.2015 61550 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS EM CLÍNICA GERAL
009/20 PRP-Pregão Pr
DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO POSTO DE SAÚDE DE PL
CONFORME
ADITIVO
001
REF OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
31.210,20
01005583 30.10.2015 69050 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM
ESPECIALIDADE
EM
009/20 TMP-Tomada de
PSIQUIATRIA, GINECOLOGIA E PEDIATRIA NO POSTO DE SAÚDE DE PL
CFE CONTRATO Nº 032/2014
REF OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
27.988,72
Total do Fornecedor....:
59.198,92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MK PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA 3972
01005091 01.10.2015 61336 ABAIXADOR DE LINGUA C/100 Marca:THEOTO
057/20 PRP-Pregão Pr
AGUA OXIGENADA 1LT 10VOL. Marca:VICPHARMA
AGULHA 25X80 C/100 C/100 Marca:DESCARPACK
ALCOOL 70% 1L Marca:CICLO
ALCOOL IODADO DE 1LT Marca:VICPHARMA
ATADURA 06CM Marca:MBTEXTIL
ATADURA 08CM Marca:MBTEXTIL
ATADURA 10CM Marca:MBTEXTIL
ATADURA 12CM Marca:MBTEXTIL
ATADURA 15CM Marca:MBTEXTIL
ATADURA 20CM Marca:MBTEXTIL
CAIXA COLETORA PERFURO CORTANTES 20LT Marca:DESCARBPX
CAIXA DE ISOPOR TÉRMICA Marca:ISOPOR
COMPRESSA DE CAMPO OPERATÓRIO, SEM RADIOPACO, 45X50CM COM 4
CAMAS DE GAZE, CONTENDO 15 (8X7) FIOS POR CM² EM CADA CAMADA
Marca:MBTEXTIL
DETERGENTE ENZIMÁTICO DT4 - 5 LITROS Marca:CICLO
Municipio de Presidente Lucena
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2015 a 31.10.2015
Pg. 25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 2% DE 1 LITRO Marca:VICPHARMA
EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL Marca:RMDESC
ESPÁTULA DE AYRE Marca:ESTILO
FIO DE SUTURA MONONYLON 2.0 C/24 Marca:PROCARE
FIO DE SUTURA MONONYLON Nº3.0 COM AGULHA 2CM C/24 UNID
Marca:PROCARE
FIO DE SUTURA MONONYLON Nº3.0 COM AGULHA 3CM C/24 UNID
Marca:PROCARE
FIO DE SUTURA MONO-NYLON 4-0 C/24 Marca:PROCARE
FIO DE SUTURA MONONYLON Nº5.0 C/24 UNID Marca:PROCARE
FIO DE SUTURA MONONYLON Nº6.0 C/24 UNID Marca:PROCARE
FITA ESPARADRAPO 10CM Marca:CRAL
FITA MICROPORE 25 CM ROLO 10 MT Marca:CURAPORE
INDICADOR QUÍMICO DE ESTERELIZAÇÃO SEQUENCIAL Marca:CLEAN
LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO PP C/100 Marca:MEDIX
LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO P C/100 Marca:MEDIX
LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO M C/100 Marca:MEDIX
LUVA PROCEDIMENTO VINIL TAMANHO M C/50 Marca:DESCARPACK
LUVA ESTERELIZADA TAMANHO 7.5 Marca:NEWHAND
PAPEL GRAU CIRÚRGICO 5CM X 100M Marca:DUOTEC
PAPEL GRAU CIRURGICO 12CM X 100M Marca:DUOTEC
PAPEL GRAU CIRURGICO 20CM X 100M Marca:DUOTEC
PAPEL GRAU CIRURGICO 25CM X 100M Marca:DUOTEC
TIRA DE TESTE DE GLICOSE SANGUÍNEA G-TECH Marca:GTECH
TIRA DE TESTE
DE
GLICOSE
SANGÜÍNEA
GLUCOLEADER
Marca:GLUCOLEADER
CONFORME CONTRATO Nº081/2015 (VENC. 31/12/2015)
Total do Empenho.......:
9.230,90
Total do Fornecedor....:
9.230,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MULTISOM - GASIL COM. E IMPORT. LTD 5806
01005567 30.10.2015 80833 MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL 16.1 MP COM BATERIA E CARTÃO DE
DPV-Dispensa
MEMÓRIA E 42X ZOOM, FUNÇÃO FILMAGEM EM FULL HD, TELA 3" COM
BOLSA PARA TRANSPORTE Marca:NIKON
Total do Empenho.......:
1.068,00
01005589 30.10.2015 80833 MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL - COMPLEMENTO AO
EMPENHO
DPV-Dispensa
Nº5567/2015
Total do Empenho.......:
0,90
Total do Fornecedor....:
1.068,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NAIR LOURDES TRIERWEILER
3272
01005108 01.10.2015 88615 LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL ROQUE
046/20 PRD-Dispensa
DANILO
EXNER.
CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº002/2013 ADITIVO 001 E 002 (VENC.
12/08/16)
REF. OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
1.391,42
Total do Fornecedor....:
1.391,42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NICOLAO GRAEFF
3429
01005164 05.10.2015 72101 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM INSENSA-Não se Ap
MINAÇÃO ARTIFICIAL DE GADO, CFE SUB-PROGRAMA 06 DA LEI 995.
Total do Empenho.......:
16,00
01005426 28.10.2015 72101 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM INSENSA-Não se Ap
MINAÇÃO ARTIFICIAL DE GADO, CFE SUB-PROGRAMA 06 DA LEI 995.
Total do Empenho.......:
16,00
Total do Fornecedor....:
32,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ODAIR SERVIÇO E ZELADORIA LTDA
4413
01005348 21.10.2015 60699 MONITORAMENTO DO POSTO DE SAUDE ATRAVES DE TELE ALARME
DPV-Dispensa
REF OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
84,60
01005349 21.10.2015 30699 MONITORAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ATRAVES DE TELE
DPV-Dispensa
ALARME
REF OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
84,60
Total do Fornecedor....:
169,20
Municipio de Presidente Lucena
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2015 a 31.10.2015
Pg. 26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OI S.A.
27
01005151 01.10.2015 30658 VLR LIGAÇÕES TELEFONICAS
PRD-Dispensa
34453011
34453111
34453177
34453172
Total do Empenho.......:
990,56
01005152 01.10.2015 60658 VLR LIGAÇÕES TELEFONICAS
PRD-Dispensa
34453000
34453175
34453379
Total do Empenho.......:
314,37
01005153 01.10.2015 83158 VLR LIGAÇÕES TELEFONICAS
PRD-Dispensa
34453180
34453195
34453185
34457054
Total do Empenho.......:
372,17
01005154 01.10.2015 88958 VLR LIGAÇÕES TELEFONICAS
PRD-Dispensa
34453312
Total do Empenho.......:
191,37
02005155 01.10.2015 10558 VLR LIGAÇÕES TELEFONICAS
PRD-Dispensa
34453077
Total do Empenho.......:
99,92
Total do Fornecedor....:
1.968,39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OSTOROESTE NATALIO DOS SANTOS - MEI 5847
01005118 01.10.2015 64999 REGENTE/OFICINEIRO PARA OFICINA DE CANTO CORAL NO CRAS, CFE
044/20 DPV-Dispensa
CONTRATO
Nº055/2015
(VENC.
31/12/2015)
REF. OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
500,00
Total do Fornecedor....:
500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PADARIA E CONFEITARIA KLEIN LTDA
3624
01005101 01.10.2015 68007 VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS
DPV-Dispensa
PARTICIPANTES
DE
OFICINAS
NO
CRAS
(BISCOITOS, BOLOS, PIZZAS, COMES DIVERSOS DE DOCES E
SALGADOS)
REF OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
463,50
Total do Fornecedor....:
463,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PASEP - SECR. RECEITA FEDERAL DO BR
13
01005216 09.10.2015 41012 PASEP DESCONTADO S/:
NSA-Não se Ap
FPM
CEX
ITR
RECURSOS MINERAIS
Total do Empenho.......:
2.320,78
01005339 20.10.2015 41012 VLR PASEP DESCONTADO S/:
NSA-Não se Ap
CIDE
ITR
FPM
Total do Empenho.......:
676,77
01005345 20.10.2015 41012 PASEP DESCONTADO S/ FPM
NSA-Não se Ap
Total do Empenho.......:
62,27
01005503 30.10.2015 41012 VLR PASEP DESCONTADO S/:
NSA-Não se Ap
FPM
CEX
F.ESPECIAL
ICMS DESON.
Total do Empenho.......:
1.697,84
01005619 30.10.2015 41012 PASEP REF OUTUBRO/2015
NSA-Não se Ap
Total do Empenho.......:
4.538,84
Total do Fornecedor....:
9.296,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Municipio de Presidente Lucena
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2015 a 31.10.2015
Pg. 27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PLINIO JOSE SCHMIDT
3546
01005294 14.10.2015 71801 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERNSA-Não se Ap
VIÇOS DE TRATOR, CFE SUB-PROGRAMA 03 DA LEI 995.
Total do Empenho.......:
96,00
Total do Fornecedor....:
96,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROCERGS-CIA PROCES.DADOS
1646
01005325 19.10.2015 30697 VALOR REF. HPW HOSPEDAGEM PÁGINA WEB/DOMINIO VIRTUAL REF.
DPV-Dispensa
SETEMBRO/2015
Total do Empenho.......:
36,46
Total do Fornecedor....:
36,46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------R.S. PERFURACOES DE POCOS ARTESIANO 1349
01005307 15.10.2015 53616 INSTALAÇÃO DE UMA BOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL NOVA NO POÇO
DPV-Dispensa
DO MORRO DO PEDRO
Total do Empenho.......:
400,00
01005356 21.10.2015 52039 BOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL VBUC71 5,0HP 22 EST TRIFÁSICA
DPV-Dispensa
220V/380V
60HZ
PARA O POÇO DO MORRO DO PEDRO
EMITIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 5306/2051 POR ERRO DE
DOTAÇÃO
Total do Empenho.......:
5.500,00
Total do Fornecedor....:
5.900,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RADIO IMPERIAL FM LTDA
154
01005375 23.10.2015 90747 150 INSERÇÕES DE DIVULGAÇÃO DA XII SCHMIERFEST + TRANSMISSÃO
DPV-Dispensa
AO VIVO DURANTE O EVENTO COM ESTÚDIO NO LOCAL + DIVULGAÇÃO
DAS TAREFAS DA GINCANA NA RÁDIO IMPERIAL 104.5
Total do Empenho.......:
3.500,00
Total do Fornecedor....:
3.500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RADIO VALE FELIZ
638
01005374 23.10.2015 90747 50 INSERÇÕES DE 30 SEGUNDOS CADA DE DIVULGAÇÃO DA XII
DPV-Dispensa
SCHMIERFEST NA RÁDIO VALE FELIZ 96.3
Total do Empenho.......:
800,00
Total do Fornecedor....:
800,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RAFAEL DESCOVI - MEI
5767
01005423 28.10.2015 87099 MINISTRAR ATIVIDADES RELATIVAS ÀS DANÇAS
FOLCLÓRICAS
015/20 PRP-Pregão Pr
GAUCHESCAS, PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES
DA
OFICINA;
ACOMPANHAMENTO
DOS
ESTUDANTES
NAS
APRESENTAÇÕES.
LOCAL:
CTG
ARONI
MOSSMANN
CONTRATO Nº023/2015
REF. OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
630,00
01005424 28.10.2015 83165 MINISTRAR ATIVIDADES RELATIVAS ÀS DANÇAS
FOLCLÓRICAS
015/20 PRP-Pregão Pr
GAUCHESCAS, PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES
DA
OFICINA,
ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO E AVALIAÇÃO (PARECERES)
REFERENTE O ACOMPANHAMENTO DO ESTUDANTE; ACOMPANHAMENTO DOS
ESTUDANTES
EM
EVENTOS
E
APRESENTAÇÕES.
LOCAL:
ESCOLAS
MUNICIPAIS
CONTRATO Nº023/2015
REF OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
400,00
01005425 28.10.2015 81465 MINISTRAR ATIVIDADES RELATIVAS ÀS DANÇAS
FOLCLÓRICAS
015/20 PRP-Pregão Pr
GAUCHESCAS, ACOMPANHAMENTO DOS ESTUDANTES EM EVENTOS E
APRESENTAÇÕES.
LOCAL:
EMEI
URSINHO
CARINHOSO
CONTRATO Nº023/2015
Total do Empenho.......:
220,00
Total do Fornecedor....:
1.250,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RCA PUBLIC. PROM. PROD. E REPRES. L 4707
01005571 30.10.2015 90799 SERVIÇO DE LOCUÇÃO EM DIVERSOS MOMENTOS DA XIX SCHMIERFEST
DPV-Dispensa
NOS DIAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO/2015
Total do Empenho.......:
1.200,00
Total do Fornecedor....:
1.200,00
Municipio de Presidente Lucena
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2015 a 31.10.2015
Pg. 28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REAL NOVIDADES DISTRIBUIDORA LTDA
4039
01005326 19.10.2015 90699 RAMALHETE DE FLOR ARTIFICIAL
DPV-Dispensa
RAMALHETE DE FLOR ARTIFICIAL
COLA QUENTE GROSSA
FESTÃO NA COR VERDE DE 5 MTS CADA
PISTOLA
PARA
COLA
QUENTE
30W
MATERIAL PARA A XII SCHMIERFEST
Total do Empenho.......:
212,48
01005562 30.10.2015 90699 RAMALHETE DE FLORES ARITIFICIAIS
DPV-Dispensa
RAMALHETE DE FLORES ARTIFICIAIS
RAMALHETE DE FLORES ARTIFICIAIS
RAMALHETE DE FLORES ARTIFICIAIS
VIME
TORTO
NATURAL
PARA USO NA DECORAÇÃO DA XII SCHMIERFEST
Total do Empenho.......:
296,80
01005563 30.10.2015 30521 CESTO OVAL PLASTICO 35X27
DPV-Dispensa
COLHER DE CHA (COM 12)
ESPÁTULA PARA FIOS SEM PONTA (COM 3)
FACA COM CERRIHNAS E PONTA (COM 3)
GARFINHOS PARA PETISCOS 14CM (COM 6)
JARRA DE VIDRO TRANSPARENTE LISA 1,5 LTS
TRAVESSA OVAL PLASTICA 0,35X0,25
TRAVESSA OVAL PLASTICA 29X21
PEGADOR DE INOX 18CM
PEGADOR DE INOX 20CM
TIGELA DE PORCELANA CHINESA BRANCA 500ML
TIGELA
PORCELANA
BRANCA
200ML
PARA USO NOS COQUETEIS DA XII SCHMIERFEST. APÓS O EVENTO OS
ITENS SERÃO DE USO NA PREFEITURA
Total do Empenho.......:
163,35
Total do Fornecedor....:
672,63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RENI GILBERTO MEDTLER
3588
01005318 19.10.2015 71401 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERNSA-Não se Ap
VIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 995.
Total do Empenho.......:
84,00
Total do Fornecedor....:
84,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RODRIGO JUNGES & CIA LTDA
4160
01005131 01.10.2015 54994 RECOLHIMENTO/COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM E DESTINAÇÃO FINAL
070/20 TMP-Tomada de
DOS RESIDUOS SOLIDOS E ORGENICOS GERADOS NO MUNICIPIO NO
PERIMETRO URBANO E RURAL, CFE. CONTRATO Nº 085/2012, TERMO
ADITIVO 003 (VENC. 30/11/2015)
ADITIVO
004
(VENC.
30/11/2015)
REF OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
19.693,29
Total do Fornecedor....:
19.693,29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RODRIGO MATEUS VOGT E CIA LTDA
4337
01005200 08.10.2015 61399 PÉ DE CABRA
DPV-Dispensa
Total do Empenho.......:
22,00
01005364 22.10.2015 51042 PÁ DE BICO REDONDO
DPV-Dispensa
CABO PARA CHIPA
ANCINHO COM CABO PARA JARDIM
FORCADO CURVO
CABO DE FOICE
ENXADÃO
CABO ENXADÃO
SACHO COM 2 PONTAS COM CABO
TESOURA PARA PODA
Total do Empenho.......:
116,75
01005365 22.10.2015 52831 SULFATO DE COBRE 30GR
DPV-Dispensa
FARINHA DE OSSO
ADUBO 10-10-10
COMPOSTO 25LTS
SUBSTRATO CAROLINA
Municipio de Presidente Lucena
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2015 a 31.10.2015
Pg. 29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXTERMIX 100ML
Total do Empenho.......:
246,75
Total do Fornecedor....:
385,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ROGERIO IVANIR EXNER
4263
01005159 01.10.2015 61214 DIARIA P/ POA EM 01,02,05,06,07,08,09,13,14,15,16,19,
NSA-Não se Ap
20,21,22,23,26,27,28,29 E 30/10/2015 CFE SOLICITAÇÃO EM
ANEXO
Total do Empenho.......:
630,00
Total do Fornecedor....:
630,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RPPSMPL - FUNDO PREV. DO SERV. MUN. 5002
01005510 30.10.2015 23401 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF OUTUBRO/2015
NSA-Não se Ap
GABINETE
Total do Empenho.......:
287,50
01005511 30.10.2015 330101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF OUTUBRO/2015
NSA-Não se Ap
SEC. ADMINISTRAÇÃO
Total do Empenho.......:
1.007,40
01005512 30.10.2015 340101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF OUTUBRO/2015
NSA-Não se Ap
SEC. FAZ. E PLAN.
Total do Empenho.......:
2.382,85
01005513 30.10.2015 350701 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF OUTUBRO/2015
NSA-Não se Ap
SEC. OBRAS
Total do Empenho.......:
4.049,71
01005514 30.10.2015 360201 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF OUTUBRO/2015
NSA-Não se Ap
SEC. SAÚDE
Total do Empenho.......:
804,58
01005515 30.10.2015 361001 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF OUTUBRO/2015
NSA-Não se Ap
ASSIST. SAÚDE EM GERAL
Total do Empenho.......:
5.851,26
01005516 30.10.2015 366201 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF OUTUBRO/2015
NSA-Não se Ap
DPTO A.SOCIAL
Total do Empenho.......:
284,65
01005517 30.10.2015 370601 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF OUTUBRO/2015
NSA-Não se Ap
SEC. AGRICULTURA
Total do Empenho.......:
893,01
01005518 30.10.2015 74201 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF OUTUBRO/2015
NSA-Não se Ap
SEC. AGRICULTURA - INSP. SANIT.
Total do Empenho.......:
453,28
01005519 30.10.2015 380101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF OUTUBRO/2015
NSA-Não se Ap
SEC. EDUC. CULT. E DESP.
Total do Empenho.......:
1.024,32
01005520 30.10.2015 381001 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF OUTUBRO/2015
NSA-Não se Ap
EDUC. INFANTIL
Total do Empenho.......:
2.092,17
01005521 30.10.2015 382801 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF OUTUBRO/2015
NSA-Não se Ap
ENS. FUND. - PROFESSORES
Total do Empenho.......:
5.085,72
01005522 30.10.2015 382601 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF OUTUBRO/2015
NSA-Não se Ap
ENS. FUND.
Total do Empenho.......:
1.436,38
01005523 30.10.2015 382901 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF OUTUBRO/2015
NSA-Não se Ap
ENS. FUND. - PROFESSORES
Total do Empenho.......:
7.563,41
01005525 30.10.2015 23599 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF OUTUBRO/2015
NSA-Não se Ap
CONTROLE INTERNO
Total do Empenho.......:
90,96
01005526 30.10.2015 330299 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF OUTUBRO/2015
NSA-Não se Ap
SEC. ADMINISTRAÇÃO
Total do Empenho.......:
318,75
01005527 30.10.2015 340299 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF OUTUBRO/2015
NSA-Não se Ap
SEC. FAZ. E PLAN.
Total do Empenho.......:
753,95
01005528 30.10.2015 350899 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF OUTUBRO/2015
NSA-Não se Ap
SEC. OBRAS
Total do Empenho.......:
1.281,36
01005529 30.10.2015 360399 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF OUTUBRO/2015
NSA-Não se Ap
Municipio de Presidente Lucena
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2015 a 31.10.2015
Pg. 30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEC. SAÚDE
Total do Empenho.......:
254,57
01005530 30.10.2015 361199 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF OUTUBRO/2015
NSA-Não se Ap
ASSIST. SAÚDE EM GERAL
Total do Empenho.......:
1.851,39
01005531 30.10.2015 366399 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF OUTUBRO/2015
NSA-Não se Ap
DPTO A.SOCIAL
Total do Empenho.......:
90,06
01005532 30.10.2015 370799 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF OUTUBRO/2015
NSA-Não se Ap
SEC. AGRICULTURA
Total do Empenho.......:
282,55
01005533 30.10.2015 74399 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF OUTUBRO/2015
NSA-Não se Ap
SEC. AGRICULTURA - INSP. SANIT.
Total do Empenho.......:
143,42
01005534 30.10.2015 380299 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF OUTUBRO/2015
NSA-Não se Ap
SEC. EDUC. CULT. E DESP.
Total do Empenho.......:
324,10
01005535 30.10.2015 381199 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF OUTUBRO/2015
NSA-Não se Ap
EDUC. INFANTIL
Total do Empenho.......:
3.055,11
01005536 30.10.2015 382799 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF OUTUBRO/2015
NSA-Não se Ap
ENS. FUND.
Total do Empenho.......:
2.063,64
02005509 30.10.2015 310101 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FPSM REF OUTUBRO/2015
NSA-Não se Ap
CÂMARA
Total do Empenho.......:
496,46
02005524 30.10.2015 310299 AMORTIZ. PAS. ATUARIAL FPSM REF OUTUBRO/2015
NSA-Não se Ap
CÂMARA
Total do Empenho.......:
157,08
Total do Fornecedor....:
44.379,64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RS CLINICA MEDICA S/S
5835
01005556 30.10.2015 61550 CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA, CFE CONTRATO Nº 048/2015
035/20 DPV-Dispensa
(VENC.
31/12/2015)
REF OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
600,00
Total do Fornecedor....:
600,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RÁDIO VALE DO SINOS LTDA
5371
01005566 30.10.2015 90747 20 INSERÇÕES DE 30 SEGUNDOS NA RÁDIO 88.7 REF. DIVULGAÇÃO DA
DPV-Dispensa
XII SCHMIERFEST
Total do Empenho.......:
800,00
Total do Fornecedor....:
800,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------S.V. GONCALVES EPP
1931
01005189 07.10.2015 68014 ARGILA
DPV-Dispensa
LÃ MOLLET 40GR
LÃ SOFT 100GR
LINHA CLEIA 1000M
COLA QUENTE GROSSA 1KG
ARAME ALUMINIO 1,2MM EM KG
FITA FLORAL COM 27MTS
PISTILHO PEROLA COM 50
FITA CETIM 10MT
MASSA BISCUIT
GUARDANAPO
CRAQUELEX COLORS 37ML
LINHA PIPA 10 CIRC 457M
BOTAO BOMBE Nº18 COM 144
MDF PLACA MODELO 7
MDF PLACA MODELO 10
TESOURA
TESOURA 1/2 MUNDIAL
VIÉS 9000 35MM DESTAQUE
EVA 5MM MG
RAFIA PALHA NATURAL ALVEJADA
MUSGO COLORIDO VERDE EM KG
Municipio de Presidente Lucena
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2015 a 31.10.2015
Pg. 31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CORDAO 1,0MM
F DECOR FR 442/21MM
F DECOR FR 445/21MM
F DECOR FR 966/60MM
F DECOR FR 521/35MM
F DECOR FR 971/60MM
F DECOR FR 984/60MM
F DECOR FR 414/21MM
F DECOR FR 986/60MM
F DECOR FR 445/35MM
F DECOR FR 1001/60MM
F DECOR FR 962/60MM
F DECOR FR 457/60MM
F
DECOR
FR
1012/60MM
MATERIAL PARA A OFICINA DE ARTESANATO DO CRAS
Total do Empenho.......:
944,45
Total do Fornecedor....:
944,45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SAFE ESTACIONAMENTO E GARAG DE VEÍC 5078
01005335 19.10.2015 30699 ESTACIONAMENTO FECHADO, PARA OS VEÍCULOS IVL-4985 E IRX-7158
DPV-Dispensa
Total do Empenho.......:
72,00
Total do Fornecedor....:
72,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SANTINO DAVI HEYLMANN
3667
01005187 07.10.2015 71401 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM SERNSA-Não se Ap
VIÇOS DE MÁQUINAS, CFE SUB-PROGRAMA 01 DA LEI 995.
Total do Empenho.......:
588,00
Total do Fornecedor....:
588,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SCHAFER E POHREN ESCOLA MÚSICA LTDA 5924
01005137 01.10.2015 83965 VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATIVIDADES DE
059/20 DPV-Dispensa
OFICINAS SEMANAIS DE MÚSICA PARA OS ALUNOS DAS EMEFS DO
PROJETO
PEISC
REF. OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
1.800,00
Total do Fornecedor....:
1.800,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SERRANA TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
5601
01005141 01.10.2015 30697 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET,
COM
074/20 PRP-Pregão Pr
VELOCIDADE DE NAVEGAÇAO MÍNIMA DE 3 MEGA BYTES, COM GARANTIA
DE 100% DA BANDA CONTRATADA, (LINK
DEDICADO),
COM
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E
MANUTENÇÃO
DE
EQUIPAMENTOS.
CONFORME CONTRATO Nº081/2014, ADITIVO 001 (VENC. 15/08/2016)
REF OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
1.080,80
01005142 01.10.2015 60697 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET,
COM
074/20 PRP-Pregão Pr
VELOCIDADE DE NAVEGAÇAO MÍNIMA DE 2 MEGA BYTES, COM GARANTIA
DE 100% DA BANDA CONTRATADA, (LINK
DEDICADO),
COM
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E
MANUTENÇÃO
DE
EQUIPAMENTOS.
CONFORME CONTRATO Nº081/2014, ADITIVO 001 (VENC. 15/08/2016)
REF OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
720,00
01005143 01.10.2015 83197 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET,
COM
074/20 PRP-Pregão Pr
VELOCIDADE DE NAVEGAÇAO MÍNIMA DE 2 MEGA BYTES, COM GARANTIA
DE 30% DA BANDA CONTRATADA, (LINK COMPARTILHADO), COM
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E
MANUTENÇÃO
DE
EQUIPAMENTOS.
CONFORME CONTRATO Nº081/2014, ADITIVO 001 (VENC. 15/08/2016)
REF OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
399,60
01005144 01.10.2015 81497 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET,
COM
074/20 PRP-Pregão Pr
VELOCIDADE DE NAVEGAÇAO MÍNIMA DE 2 MEGA BYTES, COM GARANTIA
DE 30% DA BANDA CONTRATADA, (LINK
COMPARTILHADO), COM
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E
MANUTENÇÃO
DE
EQUIPAMENTOS.
CONFORME CONTRATO Nº081/2014, ADITIVO 001 (VENC. 15/08/2016)
REF OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
99,90
01005145 01.10.2015 88997 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET,
COM
074/20 PRP-Pregão Pr
Municipio de Presidente Lucena
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2015 a 31.10.2015
Pg. 32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VELOCIDADE DE NAVEGAÇAO MÍNIMA DE 2 MEGA BYTES, COM GARANTIA
DE 30% DA BANDA CONTRATADA, (LINK
COMPARTILHADO), COM
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E
MANUTENÇÃO
DE
EQUIPAMENTOS.
CONFORME CONTRATO Nº081/2014, ADITIVO 001 (VENC. 15/08/2016)
REF OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
99,90
01005146 01.10.2015 64997 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET,
COM
074/20 PRP-Pregão Pr
VELOCIDADE DE NAVEGAÇAO MÍNIMA DE 2 MEGA BYTES, COM GARANTIA
DE 30% DA BANDA CONTRATADA, (LINK
COMPARTILHADO), COM
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E
MANUTENÇÃO
DE
EQUIPAMENTOS.
CONFORME CONTRATO Nº081/2014, ADITIVO 001 (VENC. 15/08/2016)
REF OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
99,90
02005147 01.10.2015 10597 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET,
COM
074/20 PRP-Pregão Pr
VELOCIDADE DE NAVEGAÇAO MÍNIMA DE 2 MEGA BYTES, COM GARANTIA
DE 30% DA BANDA CONTRATADA, (LINK
COMPARTILHADO), COM
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E
MANUTENÇÃO
DE
EQUIPAMENTOS.
CONFORME CONTRATO Nº081/2014, ADITIVO 001 (VENC. 15/08/2016)
REF OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
99,90
Total do Fornecedor....:
2.600,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SERV. REG. E TABEL. PROT. TITULOS
151
01005297 15.10.2015 30699 DESPESAS COM EMOLUMENTOS
DPV-Dispensa
Total do Empenho.......:
17,82
Total do Fornecedor....:
17,82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SERVISHOP INFORMATICA LTDA ME
3882
01005394 27.10.2015 30697 SERVIÇO
DE
HOSPEDAGEM
DO
DOMÍNIO
DPV-Dispensa
"PRESIDENTELUCENA.RS.GOV.BR" PELO PERÍODO DE 12 MESES (VENC.
OUTUBRO/2016)
Total do Empenho.......:
280,00
Total do Fornecedor....:
280,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SOCIEDADE BENEFICENTE SAPIRANGUENSE 5097
01005129 01.10.2015 61550 SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PARA PACIENTES DE PRESIDENTE
PRD-Dispensa
LUCENA, CFE. CONVENIO Nº 001/2013, ADITIVO 001 E 002 (VENC.
27/02/2016)
REF. OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
2.571,31
01005130 01.10.2015 61550 SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PARA PACIENTES DE PRESIDENTE
PRD-Dispensa
LUCENA, CFE. CONVENIO Nº 001/2013, ADITIVO 001 E 002(VENC.
27/02/2016)
ESTIMATIVA REF. OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
1.280,00
Total do Fornecedor....:
3.851,31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SOCIEDADE DE ONIBUS CAPIVARENSE LTD
8
01005109 01.10.2015 31601 COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS - CONTRATO
096/20 PRP-Pregão Pr
Nº115/2014 (VENC. 31/12/2015)
CONFORME ADITIVO 001 E 002, ESTIMATIVA OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
824,25
01005110 01.10.2015 62701 COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS - CONTRATO
096/20 PRP-Pregão Pr
Nº115/2014 (VENC. 31/12/2015)
CONFORME ADITIVO 001 E 002, ESTIMATIVA OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
3.297,00
01005111 01.10.2015 71201 COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS - CONTRATO
096/20 PRP-Pregão Pr
Nº115/2014 (VENC. 31/12/2015)
CONFORME ADITIVO 001 E 002, ESTIMATIVA OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
197,82
01005112 01.10.2015 51301 COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS - CONTRATO
096/20 PRP-Pregão Pr
Nº115/2014 (VENC. 31/12/2015)
CONFORME ADITIVO 001 E 002, ESTIMATIVA OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
1.038,40
01005182 06.10.2015 62739 DISCO
DIARIO
24X180
DPV-Dispensa
PARA OS VEICULOS DA SAUDE
Total do Empenho.......:
71,00
Municipio de Presidente Lucena
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2015 a 31.10.2015
Pg. 33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01005296 15.10.2015 51301 COMBUSTIVEL 2 TEMPOS PARA USO NAS ROÇADEIRAS E MOTOSERRA
DPV-Dispensa
Total do Empenho.......:
42,00
01005336 19.10.2015 62739 LAMPADA H7 12V PARA O VEICULO IVH-9808
DPV-Dispensa
Total do Empenho.......:
25,50
01005491 29.10.2015 30672 PASSAGENS DE ÔNIBUS PARA AS ESTAGIARIAS DA EMEI URSINHO
DPV-Dispensa
CARINHOSO: LUANA RAMBO, LUANA KETLIN BRILL E FERNANDA
ROHDEN. (IVOTI/PRES LUCENA)
PASSAGENS DE ÔNIBUS PARA AS ESTAGIARIAS DA EMEI URSINHO
CARINHOSO: DEBORA ROHDEN, LUANA RAQUEL KLEIN E MARLA MAIRA
DILL
(SJHORTENCIO/PRES
LUCENA)
CONFORME
LEI
MUNICIPAL
696
DE
01/09/2009
PARA O MÊS DE NOVEMBRO/2015
Total do Empenho.......:
510,00
Total do Fornecedor....:
6.005,97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SOTRIMA AGRICOLA LTDA
1458
01005286 14.10.2015 71239 SINALEIRA COM PISCA 6230877
DPV-Dispensa
FILTRO
DIESEL
ELETRICO
4224811
PARA OS TRATORES MASSEY
Total do Empenho.......:
396,00
Total do Fornecedor....:
396,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------STAUDT & ERHART LTDA - ME
3719
01005102 01.10.2015 31719 TROCA DE LÂMPADA DE FREIO NO VEÍCULO LINEA IRX-7158
DPV-Dispensa
Total do Empenho.......:
15,00
01005190 07.10.2015 71239 FILTRO DE OLEO
DPV-Dispensa
FILTRO DE DIESEL
FILTRO DE AR
MANGUEIRA
DE
COMBUSTIVEL
PARA O TRATOR MASSEY VELHO
FILTRO DE AR
PARAFUSO
12X120
PARA O TRATOR AGRALE
BRAÇO LIMPADOR
PALHETAS
LIMPADOR
PARA O TRATOR MASSEY 1
ROLAMENTO 6206
RETENTOR
PARA A PLANTADEIRA DE MILHO
Total do Empenho.......:
564,00
01005191 07.10.2015 71201 OLEO CAIXA PARA O TRATOR MASSEY VELHO
DPV-Dispensa
Total do Empenho.......:
176,00
01005192 07.10.2015 71319 TROCA DE OLEO FILTROS E MANGUEIRA NO TRATOR MASSEY VELHO
DPV-Dispensa
TROCA DE OLEO FILTROS SOLDA NA SURDINA TROCA DA BOIA TANQUE
E ATENDIMENTO DE URGENCIA NO TRATOR AGRALE
TROCA DE BRAÇO E PALHETAS NO TRATOR MASSEY 1
Total do Empenho.......:
520,00
01005205 08.10.2015 51339 SUPORTE CONTRA FEIXE
DPV-Dispensa
PARAFUSO C501
PARAFUSO
12X120
10.9
PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHAO IHJ-0871
Total do Empenho.......:
425,00
01005206 08.10.2015 51419 MANUTENÇÃO DAS MOLAS NO CAMINHAO IHJ-0871
DPV-Dispensa
Total do Empenho.......:
500,00
01005207 08.10.2015 31601 OLEO
MOTOR
DPV-Dispensa
PARA O CORSA SEDAN IPJ-7921
Total do Empenho.......:
87,50
01005208 08.10.2015 31639 FILTRO DE OLEO
DPV-Dispensa
FILTRO
DE
AR
PARA O CORSA SEDAN IPJ-7921
Total do Empenho.......:
35,00
01005209 08.10.2015 31719 TROCA DE OLEO E FILTRO NO CORSA SEDAN IPJ-7921
DPV-Dispensa
Total do Empenho.......:
10,00
01005376 23.10.2015 51339 MAÇANETA EXTERNA DIREITA
DPV-Dispensa
PALHETA
TRASEIRA
PARA VEÍCULO GOL IMU-6380
Total do Empenho.......:
97,00
Municipio de Presidente Lucena
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2015 a 31.10.2015
Pg. 34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01005377 23.10.2015 51301 OLEO MOTOR PARA O VEICULO GOL IMU-6380
DPV-Dispensa
Total do Empenho.......:
75,00
01005378 23.10.2015 51419 TROCA DE MAÇANETA, PALHETA E OLEO NO VEIUCLO GOL IMU-6380
DPV-Dispensa
Total do Empenho.......:
50,00
01005379 23.10.2015 62739 FILTRO DE OLEO
DPV-Dispensa
FILTRO DE DIESEL
FILTRO DE AR
BUCHA
DE
AMORTECEDOR
PARA O VEICULO SPRINTER IKE-7684
FILTRO DE OLEO PARA O VEICULO DOBLO IVH-9808
Total do Empenho.......:
176,00
01005380 23.10.2015 62701 OLEO MOTOR PARA SPRINTER IKE-7684
DPV-Dispensa
OLEO 5W30 PARA A DOBLO IVH-9808
Total do Empenho.......:
280,00
01005381 23.10.2015 62819 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FREIO, SUSPENSÃO, SINALIZAÇÃO E
DPV-Dispensa
TROCA DE OLEO E FILTROS NO VEICULO DOBLO IVH-9808
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA SUSPENSÃO, FREIO DE MÃO E TROCA DE
OLEO E FILTROS NO VEICULO SPRINTER IKE-7684
Total do Empenho.......:
250,00
Total do Fornecedor....:
3.260,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------STEFANI VOGEL FROHLICH
1672
01005178 06.10.2015 80314 DIARIA P/ POA EM 07 E 08/10/2015 CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO
NSA-Não se Ap
Total do Empenho.......:
60,00
Total do Fornecedor....:
60,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SUZANE TAMARA DHEIN
5226
01005495 29.10.2015 81599 MINISTRAR ATIVIDADES RELATIVAS A DANÇAS FOLCLÓRICAS ALEMÃS
015/20 PRP-Pregão Pr
PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, PLANEJAR AS ATIVIDADES DA
OFICINA, ELABORANDO PLANO DE TRABALHO
E
AVALIAÇÃO
(PARECERES) REFERENTE O ACOMPANHAMENTO DO
ESTUDANTE;
ACOMPANHAR OS
ESTUDANTES
EM
EVENTOS/APRESENTAÇÕES.
LOCAL:
EMEI
URSINHO
CARINHOSO
CONTRATO Nº024/2015
REF OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
300,00
Total do Fornecedor....:
300,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TECH CONNECT INFORMATICA LTDA ME
5163
01005560 30.10.2015 30695 MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA E
DEMAIS
049/20 CNV-Convite
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CFE. CONTRATO Nº 053/2013,
ADITIVO 001 (VENC. 07/08/2015)
CONFORME
ADITIVOS
(VENC.
07/08/2016)
REF OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
157,50
01005561 30.10.2015 83195 MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE INTERNA E
DEMAIS
049/20 CNV-Convite
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CFE. CONTRATO Nº 053/2013,
ADITIVO 001 (VENC. 07/08/2015)
CONFORME
ADITIVOS
(VENC.
07/08/2016)
REF OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
585,00
Total do Fornecedor....:
742,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TECNOSISTEMAS SISTEMAS DE COMPUT. L 190
01005138 01.10.2015 30611 FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE
092/20 PRI-Inexigibi
INFORMÁTICA:
* FOLHA DE PAGAMENTO
CONTRATO
Nº105/2014
(VENC.
03/11/2015)
REF OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
560,00
01005139 01.10.2015 60611 FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE
092/20 PRI-Inexigibi
INFORMÁTICA:
*GERENCIAMENTO DA SAÚDE
CONTRATO
Nº105/2014
(VENC.
03/11/2015)
REF OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
420,00
01005140 01.10.2015 40511 * ADMINISTRAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
092/20 PRI-Inexigibi
Municipio de Presidente Lucena
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2015 a 31.10.2015
Pg. 35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E EMPENHOS, PPA E LDO
* CONTROLE DA TESOURARIA
* CONTROLE DE COMPRAS E LICITAÇÕES
* CONTROLE DE ALMOXARIFADO
* CONTROLE DE SOLICITAÇÕES DE MATERIAIS
* CONTROLE DE PATRIMÔNIO
* CONTROLE DE PROTOCOLOS E PROCESSOS
* PORTAL TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E ACESSIBILIDADE
* NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
* SERVIÇOS DE IDC (DATA CENTER) PARA HOSPEDAGEM DO SISTEMA
NFS-e
CONTRATO
Nº105/2014
(VENC.
03/11/2015)
REF OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
5.126,00
01005148 01.10.2015 30611 FORNECIMENTO COM RESERVAS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE
092/20 PRI-Inexigibi
INFORMÁTICA:
* CONTROLE DA EDUCAÇÃO
CONTRATO
Nº105/2014
(VENC.
03/11/2015)
REF OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
508,00
Total do Fornecedor....:
6.614,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TELEFONICA BRASIL S.A.
4231
01005156 01.10.2015 30658 VLR LIGAÇÕES TELEFONICAS
NSA-Não se Ap
Total do Empenho.......:
23,58
01005278 14.10.2015 30658 VLR LIGAÇÕES TELEFÔNICAS
NSA-Não se Ap
Total do Empenho.......:
81,47
01005340 20.10.2015 30658 VLR LIGAÇÕES TELEFÔNICAS
NSA-Não se Ap
97901847
99183031
97901828
99168011
Total do Empenho.......:
584,88
Total do Fornecedor....:
689,93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TIAGO WELTER MEI
4631
01005572 30.10.2015 90799 SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NA FESTA JOVEM NO DIA 07/11 XII
DPV-Dispensa
SCHMIERFEST
Total do Empenho.......:
250,00
Total do Fornecedor....:
250,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TODA MUSICA COM DE INSTRUM MUSICAIS 4330
01005082 01.10.2015 60599 FOLHA DE GELATINA 60X50 PARA LÂMPADAS (ROSCO E COLOR) NA COR
DPV-Dispensa
AZUL
FOLHA DE GELATINA 60X50 PARA LÂMPADAS (ROSCO E COLOR) NA COR
ROSA
Total do Empenho.......:
230,00
Total do Fornecedor....:
230,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TRACTORVAL COM. PECAS E ACES. VEIC. 1719
01005382 23.10.2015 51339 KIT REPARO TRASEIRO
DPV-Dispensa
KIT REPARO DIANTEIRO
MANGUEIRA HIDRAULICA
MANGUEIRA HIDRAULICA
TERMINAL
DE
DIREÇÃO
PARA A RETROESCAVADEIRA CADE 580L
Total do Empenho.......:
1.466,00
01005383 23.10.2015 51419 DESMONTAGEM E MONTAGEM DO COMANDO TRASEIRO E DIANTEIRO,
DPV-Dispensa
COLOCAÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS NA RETROESCAVADEIRA CASE
580L
Total do Empenho.......:
1.950,00
Total do Fornecedor....:
3.416,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UNIAO NACIONAL DOS CONS MUN EDUC DO 5005
01005181 06.10.2015 30602 ANUIDADE UNCME-RS/2015
DPV-Dispensa
Total do Empenho.......:
300,00
Total do Fornecedor....:
300,00
Municipio de Presidente Lucena
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2015 a 31.10.2015
Pg. 36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UNSER TUR TRANSPORTES E TURISMO LTD 4431
01005160 02.10.2015 68298 TRANSPORTE PARA INTREGRANTES DE OFICINAS DO CRAS NO DIA
DPV-Dispensa
03/10/2015 COM DESTINO A IVOTI PARA PARTICIPAR DE JOGOS DE
CÂMBIO. SAÍDA 07:30 RETORNO PREVISTO 17HRS.
Total do Empenho.......:
300,00
01005193 07.10.2015 83198 TRANSPORTE PARA ALUNOS DA EMEF FELIPE ODY (36 PESSOAS) PARA
DPV-Dispensa
O CINE IMIGRANTE EM NOVA PETROPOLIS - SEMANA DA CRIANÇA
TRANSPORTE PARA ALUNOS DA EMEF BORGES DE MEDEIROS (33
PESSOAS) PARA O CINE IMIGRANTE EM NOVA PETROPOLIS - SEMANA
DA CRIANÇA
TRANSPORTE PARA ALUNOS DA EMEF NOVA VILA (85 PESSOAS) PARA O
CINEMA EM NOVA PETROPOLIS - SEMANA DA CRIANÇA
TRANSPORTE PARA ALUNOS DA EMEF GOV ROBERTO SILVEIRA (52
PESSOAS) PARA O CINEMA EM NOVA PETROPOLIS - SEMANA DA
CRIANÇA
Total do Empenho.......:
1.250,00
01005194 07.10.2015 81498 TRANSPORTE PARA ALUNOS DA EMEI URSINHO CARINHOSO (18
DPV-Dispensa
PASSAGEIROS) PARA O GRAMADO ZOO - SEMANA DA CRIANÇA
Total do Empenho.......:
300,00
01005415 28.10.2015 68298 TRANSPORTE PARA OS INSCRITOS NAS OFICINAS DO CRAS NAS
054/20 PRP-Pregão Pr
SEGUNDAS-FEIRAS, NO TURNO DA TARDE CONFORME ROTEIRO 1
(22,6KM RODADOS/DIA)
CONFORME CONTRATO Nº076/2015
(
VENC.
31/12/2015)
REF OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
318,66
01005576 30.10.2015 82198 TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL 012/20 TMP-Tomada de
ROTEIRO 1 (CONTRATO Nº016/2015, VENC. 31/12/2015)
TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL ROTEIRO 2 (CONTRATO Nº016/2015, VENC. 31/12/2015)
TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL ROTEIRO 3 (CONTRATO Nº016/2015, VENC. 31/12/2015)
REF OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
4.139,53
01005577 30.10.2015 84298 TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 012/20 TMP-Tomada de
ROTEIRO 1 (CONTRATO Nº016/2015, VENC. 31/12/2015)
TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MORRO REUTER - ROTEIRO 1 (CONTRATO Nº016/2015, VENC.
31/12/2015)
REF OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
15.596,44
01005578 30.10.2015 84398 TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 012/20 TMP-Tomada de
ROTEIRO 2 (CONTRATO Nº016/2015, VENC. 31/12/2015)
REF OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
9.893,79
01005579 30.10.2015 84598 TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 012/20 TMP-Tomada de
ROTEIRO 3 (CONTRATO Nº016/2015, VENC. 31/12/2015)
REF OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
2.645,56
01005580 30.10.2015 84398 TRANSPORTE PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 144 KM
TMP-Tomada de
(SÁBADO LETIVO)
Total do Empenho.......:
486,22
01005581 30.10.2015 85798 TRANSPORTE PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO - 144 KM (SÁBADO
TMP-Tomada de
LETIVO)
Total do Empenho.......:
190,58
Total do Fornecedor....:
35.120,78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VALDIRENE DA SILVA
5476
01005161 02.10.2015 89480 ELABORAÇÃO DO PPCI PARA O PAVILHÃO DE EVENTOS DA SCHMIERFEST
DPV-Dispensa
Total do Empenho.......:
1.850,00
Total do Fornecedor....:
1.850,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VALQUIRIA HANAUER DHEIN
3764
01005596 30.10.2015 90899 VALOR ESTIMADO COM DESPESAS DE CABELO + MAQUIAGEM PARA AS
DPV-Dispensa
SOBERANAS DA XII SCHMIERFEST (78,00 VALOR PARA CADA)
Total do Empenho.......:
5.500,00
Total do Fornecedor....:
5.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Municipio de Presidente Lucena
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2015 a 31.10.2015
Pg. 37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VENCIMENTOS - PRESIDENTE LUCENA
4
01005229 14.10.2015 20728 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL CFE
NSA-Não se Ap
FOLHA - OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
2.672,21
01005230 14.10.2015 23208 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL CFE
NSA-Não se Ap
FOLHA - OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
846,21
01005231 14.10.2015 30008 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL CFE
NSA-Não se Ap
FOLHA - OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
3.325,80
01005232 14.10.2015 40008 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL CFE
NSA-Não se Ap
FOLHA - OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
6.035,20
01005233 14.10.2015 40028 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL CFE
NSA-Não se Ap
FOLHA - OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
1.652,24
01005234 14.10.2015 50608 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL CFE
NSA-Não se Ap
FOLHA - OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
11.064,28
01005235 14.10.2015 50628 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL CFE
NSA-Não se Ap
FOLHA - OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
1.925,45
01005236 14.10.2015 60008 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL CFE
NSA-Não se Ap
FOLHA - OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
1.346,29
01005237 14.10.2015 60028 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL CFE
NSA-Não se Ap
FOLHA - OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
3.418,97
01005238 14.10.2015 60808 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL CFE
NSA-Não se Ap
FOLHA - OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
16.055,02
01005239 14.10.2015 66028 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL CFE
NSA-Não se Ap
FOLHA - OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
1.394,65
01005240 14.10.2015 67508 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL CFE
NSA-Não se Ap
FOLHA - OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
837,83
01005241 14.10.2015 70508 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL CFE
NSA-Não se Ap
FOLHA - OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
2.636,12
01005242 14.10.2015 72999 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL CFE
NSA-Não se Ap
FOLHA - OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
2.207,67
01005243 14.10.2015 74008 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL CFE
NSA-Não se Ap
FOLHA - OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
1.334,18
01005244 14.10.2015 80008 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL CFE
NSA-Não se Ap
FOLHA - OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
2.184,62
01005245 14.10.2015 80028 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL CFE
NSA-Não se Ap
FOLHA - OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
4.009,33
01005246 14.10.2015 80908 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL CFE
NSA-Não se Ap
FOLHA - OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
6.148,93
01005247 14.10.2015 82408 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL CFE
NSA-Não se Ap
FOLHA - OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
4.442,05
01005248 14.10.2015 82408 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL CFE
NSA-Não se Ap
FOLHA - OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
15.171,22
01005249 14.10.2015 83699 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL CFE
NSA-Não se Ap
FOLHA - OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
3.087,08
01005250 14.10.2015 622399 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL CFE
NSA-Não se Ap
FOLHA - OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
452,74
Municipio de Presidente Lucena
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2015 a 31.10.2015
Pg. 38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01005251 14.10.2015 801008 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL CFE
NSA-Não se Ap
FOLHA - OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
22.252,93
01005427 29.10.2015 20074 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF.
NSA-Não se Ap
OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
8.786,03
01005428 29.10.2015 20702 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF.
NSA-Não se Ap
OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
4.008,32
01005429 29.10.2015 23201 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF.
NSA-Não se Ap
OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
1.248,37
01005430 29.10.2015 23237 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF.
NSA-Não se Ap
OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
20,95
01005431 29.10.2015 30001 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF.
NSA-Não se Ap
OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
3.586,18
01005432 29.10.2015 30031 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF.
NSA-Não se Ap
OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
604,96
01005433 29.10.2015 30033 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF.
NSA-Não se Ap
OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
617,97
01005434 29.10.2015 30037 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF.
NSA-Não se Ap
OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
660,58
01005439 29.10.2015 40001 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF.
NSA-Não se Ap
OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
5.048,45
01005440 29.10.2015 40002 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF.
NSA-Não se Ap
OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
2.478,37
01005441 29.10.2015 40031 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF.
NSA-Não se Ap
OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
604,96
01005442 29.10.2015 40033 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF.
NSA-Não se Ap
OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
218,72
01005443 29.10.2015 40037 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF.
NSA-Não se Ap
OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
2.034,27
01005444 29.10.2015 40074 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF.
NSA-Não se Ap
OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
4.063,09
01005445 29.10.2015 50074 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF.
NSA-Não se Ap
OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
4.063,09
01005446 29.10.2015 50601 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF.
NSA-Não se Ap
OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
11.267,03
01005447 29.10.2015 50602 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF.
NSA-Não se Ap
OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
2.888,18
01005448 29.10.2015 50637 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF.
NSA-Não se Ap
OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
5.035,38
01005449 29.10.2015 50844 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF.
NSA-Não se Ap
OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
833,48
01005450 29.10.2015 60001 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF.
NSA-Não se Ap
OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
1.509,36
01005451 29.10.2015 60002 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF.
NSA-Não se Ap
OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
3.812,64
01005452 29.10.2015 60037 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF.
NSA-Não se Ap
Municipio de Presidente Lucena
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2015 a 31.10.2015
Pg. 39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
169,12
01005453 29.10.2015 60074 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF.
NSA-Não se Ap
OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
4.393,02
01005454 29.10.2015 60344 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF.
NSA-Não se Ap
OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
291,84
01005455 29.10.2015 60801 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF.
NSA-Não se Ap
OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
19.299,89
01005456 29.10.2015 60837 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF.
NSA-Não se Ap
OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
3.743,57
01005457 29.10.2015 61144 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF.
NSA-Não se Ap
OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
4.624,10
01005458 29.10.2015 66002 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF.
NSA-Não se Ap
OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
2.091,98
01005459 29.10.2015 67501 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF.
NSA-Não se Ap
OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
1.256,75
01005460 29.10.2015 70074 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF.
NSA-Não se Ap
OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
4.063,09
01005461 29.10.2015 70501 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF.
NSA-Não se Ap
OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
3.172,75
01005462 29.10.2015 70537 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF.
NSA-Não se Ap
OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
762,24
01005463 29.10.2015 72999 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF.
NSA-Não se Ap
OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
3.786,81
01005464 29.10.2015 74001 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF.
NSA-Não se Ap
OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
630,30
01005465 29.10.2015 74033 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF.
NSA-Não se Ap
OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
604,96
01005466 29.10.2015 74037 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF.
NSA-Não se Ap
OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
766,01
01005467 29.10.2015 80001 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF.
NSA-Não se Ap
OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
2.194,80
01005468 29.10.2015 80002 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF.
NSA-Não se Ap
OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
6.014,01
01005469 29.10.2015 80037 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF.
NSA-Não se Ap
OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
263,02
01005470 29.10.2015 80074 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF.
NSA-Não se Ap
OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
4.063,09
01005471 29.10.2015 80901 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF.
NSA-Não se Ap
OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
7.543,87
01005472 29.10.2015 80937 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF.
NSA-Não se Ap
OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
1.702,14
01005473 29.10.2015 82401 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF.
NSA-Não se Ap
OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
4.787,11
01005474 29.10.2015 82437 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF.
NSA-Não se Ap
OUTUBRO/2015
Municipio de Presidente Lucena
RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.10.2015 a 31.10.2015
Pg. 40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao
Desp Especificacao
Processo Licitacao
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Empenho.......:
1.340,29
01005475 29.10.2015 82744 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF.
NSA-Não se Ap
OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
539,05
01005476 29.10.2015 83699 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF.
NSA-Não se Ap
OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
4.630,62
01005477 29.10.2015 640173 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF.
NSA-Não se Ap
OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
2.898,56
01005478 29.10.2015 800101 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF.
NSA-Não se Ap
OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
14.635,25
01005479 29.10.2015 800131 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF.
NSA-Não se Ap
OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
2.118,43
01005480 29.10.2015 800137 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF.
NSA-Não se Ap
OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
5.022,28
01005481 29.10.2015 801001 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF.
NSA-Não se Ap
OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
28.240,24
01005482 29.10.2015 801031 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF.
NSA-Não se Ap
OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
807,02
01005483 29.10.2015 801037 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF.
NSA-Não se Ap
OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
4.354,08
01005484 29.10.2015 860102 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF.
NSA-Não se Ap
OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
1.431,66
02005252 14.10.2015 10008 VLR ADIANTAMENTO SALARIAL CFE
NSA-Não se Ap
FOLHA - OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
1.461,26
02005485 29.10.2015 10001 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF.
NSA-Não se Ap
OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
860,99
02005486 29.10.2015 10031 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF.
NSA-Não se Ap
OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
604,96
02005487 29.10.2015 10037 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF.
NSA-Não se Ap
OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
725,95
02005488 29.10.2015 10074 VLR FOLHA DE PAGAMENTO REF.
NSA-Não se Ap
OUTUBRO/2015
Total do Empenho.......:
8.409,53
Total do Fornecedor....:
332.196,04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VITORINO PETRY
1007
01005292 14.10.2015 72101 INCENTIVO NA FORMA DE RESSARCIMENTO DE VLR APLICADO EM INSENSA-Não se Ap
MINAÇÃO ARTIFICIAL DE GADO, CFE SUB-PROGRAMA 06 DA LEI 995.
Total do Empenho.......:
16,00
Total do Fornecedor....:
16,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Periodo.......:
1.048.255,52