Município de Missal
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Município de Missal
Município de Missal - PR CNPJ: 78.101.847/0001-50 Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000 Fone: 045-2344-8000 Fax: 045-3244-8000 EMPENHO Página: 1 / Número Tipo Emitido em 008637 Ordinário 21/10/2013 Licitação Tipo 33 Requisição Nº Contrato Número Número Aditivo Sem licitação Credor Fornecedor CNPJ 00.394.460/0145-25 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Endereço FOZ DO IGUACU, S/N Complemento Cidade / UF Foz do Iguaçu / PR CEP 85890000 Matrícula 1562-8 Bairro CENTRO Fone FAX Classificação da despesa Saldo anterior 12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 9.811,85 12.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO Valor empenhado 28.845.00000.10 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP 3,92 3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 00334 Saldo atual 00000 Recursos Ordinários (Livres) 9.807,93 Histórico VALOR REFERENTE A EMPENHO DE PASEP DA C/C N° 9854-X. CONFORME AVISO EM ANEXO. Movimento Número Data Liquidação 009107 21/10/2013 Valor 3,92 009393 21/10/2013 3,92 Pagamento Município de Missal - PR CNPJ: 78.101.847/0001-50 Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000 Fone: 045-2344-8000 Fax: 045-3244-8000 EMPENHO Página: 2 / Número Tipo Emitido em 008638 Ordinário 21/10/2013 Licitação Tipo 33 Requisição Nº Contrato Número Número Aditivo Sem licitação Credor Fornecedor CNPJ 00.000.000/2118-00 BANCO DO BRASIL SA Endereço RUA 7 DE SETEMBRO, Complemento Cidade / UF Missal / PR CEP 85890000 Matrícula 3-5 Bairro CENTRO Fone 32441133 FAX Classificação da despesa Saldo anterior 04 SECRETARIA DE FINANÇAS 424,72 04.001 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TRIBUTAÇÃO Valor empenhado 04.123.00302.01 MANUTENÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA 14,80 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS 00059 Saldo atual 00505 Royalties Tratado de Itaipú Binacional 409,92 Histórico VALOR REFERENTE A EMPENHO DE PASEP DA C/C N° 51036-X. CONFORME AVISO EM ANEXO. Movimento Número Data Liquidação 009108 21/10/2013 Valor 14,80 009394 21/10/2013 14,80 Pagamento Município de Missal - PR CNPJ: 78.101.847/0001-50 Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000 Fone: 045-2344-8000 Fax: 045-3244-8000 EMPENHO Página: 3 / Número Tipo Emitido em 008639 Ordinário 21/10/2013 Licitação Tipo 33 Requisição Nº Contrato Número Número Aditivo Sem licitação Credor Fornecedor CNPJ 81.269.870/0001-62 CLIMEDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA Endereço RUA MINAS GERAIS, 2216 Complemento Cidade / UF Cascavel / PR CEP 85812030 Matrícula 35217-9 Bairro CENTRO Fone 45 32245302 FAX Classificação da despesa Saldo anterior 08 SECRETARIA DE SAÚDE 35.844,32 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Valor empenhado 10.301.00602.06 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE E DO FUNDO MUNICIPAL 200,00 3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 00222 Saldo atual 00505 Royalties Tratado de Itaipú Binacional 35.644,32 Histórico VALOR REFERENTE A EMPENHO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁTICO PARA DIAGNOSTICAR A DOENÇA DE KAWASAKI, CONFORME PARACER SOCIAL EM ANEXO, SEC DE SAUDE. Movimento Número Data Liquidação 009110 21/10/2013 Valor 200,00 009494 22/10/2013 200,00 Pagamento Município de Missal - PR CNPJ: 78.101.847/0001-50 Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000 Fone: 045-2344-8000 Fax: 045-3244-8000 EMPENHO Página: 4 / Número Tipo Emitido em 008640 Ordinário 21/10/2013 Licitação Tipo 33 Requisição Nº Contrato Número Número Aditivo Sem licitação Credor Fornecedor CPF 016.103.279-69 ADAIR BOTH Endereço BOM SUCESSO, 009 Complemento Cidade / UF Missal / PR CEP 85890000 Matrícula 2383-3 Bairro RENASCER Fone 32441046 FAX Classificação da despesa Saldo anterior 04 SECRETARIA DE FINANÇAS 7.187,08 04.001 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TRIBUTAÇÃO Valor empenhado 04.123.00302.01 MANUTENÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA 45,00 3.3.90.30.01.03 DIESEL 00055 Saldo atual 00511 Taxas - Prestação de Serviços 7.142,08 Histórico VALOR REFERENTE A ABSTECIMENTO DO CAMINHÃO PLACA AWN-5938 (20 LITROS) QUANDO DA IDA PARA CIDADE DE LONDRINA BUSCAR MUDAS FRUTIFERAS. Movimento Número Data Liquidação 009115 21/10/2013 Valor 45,00 009390 21/10/2013 45,00 Pagamento Município de Missal - PR CNPJ: 78.101.847/0001-50 Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000 Fone: 045-2344-8000 Fax: 045-3244-8000 EMPENHO Página: 5 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº 008641 Ordinário 21/10/2013 5515 Licitação Tipo Contrato Número Número 33 Aditivo Sem licitação Credor Fornecedor CNPJ 14.949.297/0001-40 AMAURI WILI 67575536949 Endereço RUA DO IMIGRANTE, 505 Complemento BARACÃO Cidade / UF Missal / PR CEP 85890000 Bairro CENTRO Matrícula 28873-0 Fone 45 3244 2020 FAX Classificação da despesa Saldo anterior 09 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE 31.018,73 09.002 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Valor empenhado 26.782.00952.08 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FROTA 415,00 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 00271 Saldo atual 00505 Royalties Tratado de Itaipú Binacional 30.603,73 Histórico Produto CONSERTO DE PNEU Marca UM UN Valor 20,00 Quantidade 7,00 Valor Total 140,00 CONSERTO DE PNEU UN 45,00 1,00 45,00 CONSERTO DE PNEU UN 30,00 1,00 30,00 TROCA DE PNEUS UN 20,00 7,00 140,00 TROCA DE PNEUS UN 25,00 1,00 25,00 TROCA DE PNEUS UN 35,00 1,00 35,00 VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UMA TROCA E UM CONSERTO DE PNEU 1000X20 PARA CAÇAMBA DE Nº25 DE PLACA ASW 8225, UM CONSERTO E UMA TROCA DE PNEU 1000X20 PARA CAÇAMBA DE Nº21 DE PLACA AGV 9543, DOIS CONSERTOS E UMA TROCA DE PNEU 1000X20 PARA CAÇAMBA DE Nº26 DE PLACA ASW 8242, UM CONSERTO DE PNEU 1000X20 PARA CAÇAMBA DE Nº724 DE PLACA IDJ 8177, DUAS TROCAS DE PNEU 1000X20 PARA CAÇAMBA DE Nº28 DE PLACA ATH 8568, UM CONSERTO E UMA TROCA DE PNEU PARA PÁ DE Nº10, UM CONSERTO E UMA TROCA DE PNEU PARA RETRO DE Nº31 E DOIS CONSERTOS E DUAS TROCAS DE PNEU 1000X20 PARA CAMINHÃO BOMBEIRO DE PLACA AIJ 7221, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 371105102013 CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 00045201314025297 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2013093010242149545708 VALIDADE: 11/04/2014 VALIDADE: 12/04/2014 VALIDADE: 29/10/2013 Forma de pagamento: Á VISTA Número da solicitação: 2981 Movimento Número Data Liquidação 009129 21/10/2013 Valor 415,00 010285 12/11/2013 415,00 Pagamento Município de Missal - PR CNPJ: 78.101.847/0001-50 Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000 Fone: 045-2344-8000 Fax: 045-3244-8000 EMPENHO Página: 6 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº 008642 Ordinário 21/10/2013 5514 Licitação Tipo Contrato Número Número 33 Aditivo Sem licitação Credor Fornecedor CNPJ 14.949.297/0001-40 AMAURI WILI 67575536949 Endereço RUA DO IMIGRANTE, 505 Complemento BARACÃO Cidade / UF Missal / PR CEP 85890000 Bairro CENTRO Matrícula 28873-0 Fone 45 3244 2020 FAX Classificação da despesa Saldo anterior 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 12.708,57 07.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO Valor empenhado 12.361.00452.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 180,00 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 00121 Saldo atual 00505 Royalties Tratado de Itaipú Binacional 12.528,57 Histórico Produto TROCA DE PNEU 1100X22 - ÔNIBUS Marca UM UN Valor 20,00 Quantidade 1,00 Valor Total 20,00 TROCA DE PNEU 215/75/17,5 - MICRO ÔNIBUS UN 15,00 9,00 135,00 CONSERTO DE PNEU 1100X22 - UN 25,00 1,00 25,00 VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SETE TROCAS DE PNEU 215/75/17,5 PARA MICROONIBUS DE PLACA ART 8215, DUAS TROCAS DE PNEU 215/75/17,5 PARA MICROONIBUS DE PLACA ART 8214 E UM CONSERTO E UMA TROCA DE PNEU PARA MICROONIBUS DE PLACA GLU 8407. PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 371105102013 CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 00045201314025297 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2013093010242149545708 VALIDADE: 11/04/2014 VALIDADE: 12/04/2014 VALIDADE: 29/10/2013 Forma de pagamento: Á VISTA Número da solicitação: 2980 Movimento Número Data Liquidação 009130 21/10/2013 Valor 180,00 010286 12/11/2013 180,00 Pagamento Município de Missal - PR CNPJ: 78.101.847/0001-50 Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000 Fone: 045-2344-8000 Fax: 045-3244-8000 EMPENHO Página: 7 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº 008643 Ordinário 21/10/2013 5513 Licitação Tipo Contrato Número Número 33 Aditivo Sem licitação Credor Fornecedor CNPJ 14.949.297/0001-40 AMAURI WILI 67575536949 Endereço RUA DO IMIGRANTE, 505 Complemento BARACÃO Cidade / UF Missal / PR CEP 85890000 Bairro CENTRO Matrícula 28873-0 Fone 45 3244 2020 FAX Classificação da despesa Saldo anterior 06 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 35.162,29 06.001 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Valor empenhado 20.606.00412.02 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 195,00 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 00098 Saldo atual 00505 Royalties Tratado de Itaipú Binacional 34.967,29 Histórico Produto CONSERTO DE PNEU Marca UM UN Valor 20,00 Quantidade 2,00 Valor Total 40,00 CONSERTO DE PNEU UN 30,00 1,00 30,00 CONSERTO DE PNEU UN 45,00 2,00 90,00 TROCA DE PNEUS UN 35,00 1,00 35,00 VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UM CONSERTO DE PNEU 1000X20 PARA CAMINHÃO ESTERQUEIRA DE PLACA AHG 6342,UM CONSERTO DE PNEU 1000X20 PARA CAMINHÃO ESTERQUEIRA DE PLACA AIJ 7041,UM CONSERTO DE PNEU DE ARO DE Nº18 E UAM CONSERTO DE PNEU 19,5X24 PARA RETRO DE Nº18 E UM CONSERTO E UMA TROCA DE PNEU PARA PÁ DE Nº29,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 371105102013 CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 00045201314025297 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2013093010242149545708 VALIDADE: 11/04/2014 VALIDADE: 12/04/2014 VALIDADE: 29/10/2013 Forma de pagamento: Á VISTA Número da solicitação: 2979 Movimento Número Data Liquidação 009131 21/10/2013 Valor 195,00 010227 12/11/2013 195,00 Pagamento Município de Missal - PR CNPJ: 78.101.847/0001-50 Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000 Fone: 045-2344-8000 Fax: 045-3244-8000 EMPENHO Página: 8 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº 008644 Ordinário 21/10/2013 5512 Licitação Tipo Número Contrato Número Processo dispensa 3/2013 4/2013 33 Aditivo Credor Fornecedor CPF 369.899.169-15 HERMES DALL' AGNOL Endereço RUA ITAPIRANGA,, 55 Complemento Cidade / UF Missal / PR CEP 85890000 Matrícula 27163-2 Bairro CENTRO Fone 3244-1468 FAX 45 88129493 Classificação da despesa Saldo anterior 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 7.163,53 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO, MATERIAL E PATRIMONIO Valor empenhado 04.122.00252.00 MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA 725,00 3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 00041 Saldo atual 00505 Royalties Tratado de Itaipú Binacional 6.438,53 Histórico Produto LOCAÇÃO DE IMÓVEL Marca UM MES Valor 725,00 Quantidade 1,00 Valor Total 725,00 VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO DE ALVENARIA, 127,50 M², LOCALIZADO NO LOTE DE Nº11 DA QUADRA 03, DESTINADO PARA DEPÓSITO DE MATERIAIS PERMANENTES E INSERVIVEIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. Forma de pagamento: ATÉ O DIA 10 DO MÊS SUBSEQUENTE AO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. Movimento Número Data Liquidação 009132 21/10/2013 Valor 725,00 010014 06/11/2013 725,00 Pagamento Município de Missal - PR CNPJ: 78.101.847/0001-50 Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000 Fone: 045-2344-8000 Fax: 045-3244-8000 EMPENHO Página: 9 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº 008645 Ordinário 21/10/2013 5511 Licitação Tipo Número Contrato Número Pregão 55/2013 193/2013 33 Aditivo Credor Fornecedor CNPJ 11.273.896/0001-07 ACADEMIA PIGOSSO & PIGOSSO LTDA - ME Endereço AV DOM GERALDO SIGAUD, 151 Complemento SALA 02 E 03 Cidade / UF Missal / PR CEP 85890000 Bairro CENTRO Matrícula 28999-0 Fone 3244-1470 FAX Classificação da despesa Saldo anterior 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 12.528,57 07.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO Valor empenhado 12.361.00452.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1.200,00 3.3.90.39.65.01 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA EDUCAÇÃO 00121 Saldo atual 00505 Royalties Tratado de Itaipú Binacional 11.328,57 Histórico Produto LOCAÇÃO DE PISCINA Marca UM MES Valor 1.200,00 Quantidade 1,00 Valor Total 1.200,00 PARA ATIVIDADES DE NATAÇÃO. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA A EXECUÇÃO DE AULAS DE NATAÇÃO, PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE NATAÇÃO, COM PISCINA COBERTA, AQUECIDA E COM PROFESSOR, PARA ALUNOS DO PRIMEIRO ANO DO ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL DA ESCOLA MUNICIPAL RENASCER, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 32075757/2013 CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 000152013-14025896 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2013100115212583170266 VALIDADE: 24/12/2013 VALIDADE: 17/11/2013 VALIDADE: 30/10/2013 Forma de pagamento: APÓS ENTREGA D ANOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. Movimento Número Data Liquidação 009613 30/10/2013 Valor 1.200,00 010017 06/11/2013 1.200,00 Pagamento Município de Missal - PR CNPJ: 78.101.847/0001-50 Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000 Fone: 045-2344-8000 Fax: 045-3244-8000 EMPENHO Página: 10 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº 008646 Ordinário 21/10/2013 5510 Licitação Tipo Número Contrato Número Aditivo Pregão 46/2011 200/2011 5 33 Credor Fornecedor CNPJ 04.950.912/0001-85 CIGA SERVIÇOS LTDA - ME Endereço RUA PARANÁ, 770 Complemento Cidade / UF Missal / PR CEP 85890000 Bairro CENTRO Matrícula 26910-7 Fone 4588027004 FAX 4532442020 Classificação da despesa Saldo anterior 11 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA 4.589,68 11.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor empenhado 08.244.00812.10 PAIF-PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMÍLIA (PROTEÇÃO BÁSICA) 1.697,51 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 00313 Saldo atual 00505 Royalties Tratado de Itaipú Binacional 2.892,17 Histórico Produto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Marca UM MES Valor 1.697,51 Quantidade 1,00 Valor Total 1.697,51 VALOR REFERENTE AO REPASSE MENSAL PARA A EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CENTRO DE CONVENIÊNCIA DOS IDOSOS - LAR DOS IDOSOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 33295272/2013 CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 000362013-14025912 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2013100208575874444444465107 VALIDADE: 24/01/2014 VALIDADE: 02/12/2013 VALIDADE: 31/10/2013 Forma de pagamento: AO FINAL DE CADA MÊS, APRESENTANDO NOTA FISCAL E NEGATIVAS DO INSS E FGTS. Movimento Número Data Liquidação 009528 28/10/2013 Valor 1.697,51 009867 29/10/2013 1.697,51 Pagamento Município de Missal - PR CNPJ: 78.101.847/0001-50 Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000 Fone: 045-2344-8000 Fax: 045-3244-8000 EMPENHO Página: 11 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº 008647 Ordinário 21/10/2013 5509 Licitação Tipo Número Contrato Número Aditivo Pregão 46/2011 200/2011 5 33 Credor Fornecedor CNPJ 04.950.912/0001-85 CIGA SERVIÇOS LTDA - ME Endereço RUA PARANÁ, 770 Complemento Cidade / UF Missal / PR CEP 85890000 Matrícula 26910-7 Bairro CENTRO Fone 4588027004 FAX 4532442020 Classificação da despesa Saldo anterior 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 10.227,21 07.003 DEPARTAMENTO DE ESPORTE Valor empenhado 27.812.00552.05 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES 3.395,01 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 00180 Saldo atual 00505 Royalties Tratado de Itaipú Binacional 6.832,20 Histórico Produto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Marca UM MES Valor 3.395,01 Quantidade 1,00 Valor Total 3.395,01 VALOR REFERENTE AO REPASSE MENSAL PARA A EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO GINÁSIO DE ESPORTES 25 JULHO E GINÁSIO DE ESPORTES DO DISTRITO DE DOM ARMANDO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 33295272/2013 CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 000362013-14025912 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2013100208575874444444465107 VALIDADE: 24/01/2014 VALIDADE: 02/12/2013 VALIDADE: 31/10/2013 Forma de pagamento: AO FINAL DE CADA MÊS, APRESENTANDO NOTA FISCAL E NEGATIVAS DO INSS E FGTS. Movimento Número Data Liquidação 009529 28/10/2013 Valor 3.395,01 009866 29/10/2013 3.395,01 Pagamento Município de Missal - PR CNPJ: 78.101.847/0001-50 Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000 Fone: 045-2344-8000 Fax: 045-3244-8000 EMPENHO Página: 12 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº 008648 Ordinário 21/10/2013 5508 Licitação Tipo Número Contrato Número Aditivo Pregão 46/2011 200/2011 5 33 Credor Fornecedor CNPJ 04.950.912/0001-85 CIGA SERVIÇOS LTDA - ME Endereço RUA PARANÁ, 770 Complemento Cidade / UF Missal / PR CEP 85890000 Matrícula 26910-7 Bairro CENTRO Fone 4588027004 FAX 4532442020 Classificação da despesa Saldo anterior 10 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 2.753,96 10.001 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO Valor empenhado 23.451.00902.09 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS 1.589,78 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 00290 Saldo atual 00505 Royalties Tratado de Itaipú Binacional 1.164,18 Histórico Produto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Marca UM MES Valor 1.589,78 Quantidade 1,00 Valor Total 1.589,78 VALOR REFERENTE AO REPASSE MENSAL PARA A EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CENTRO DE EVENTOS DE MISSAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 33295272/2013 CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 000362013-14025912 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2013100208575874444444465107 VALIDADE: 24/01/2014 VALIDADE: 02/12/2013 VALIDADE: 31/10/2013 Forma de pagamento: AO FINAL DE CADA MÊS, APRESENTANDO NOTA FISCAL E NEGATIVAS DO INSS E FGTS. Movimento Número Data Liquidação 009527 28/10/2013 Valor 1.589,78 009868 29/10/2013 1.589,78 Pagamento Município de Missal - PR CNPJ: 78.101.847/0001-50 Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000 Fone: 045-2344-8000 Fax: 045-3244-8000 EMPENHO Página: 13 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº 008649 Ordinário 21/10/2013 5507 Licitação Tipo Número Contrato Número Aditivo Pregão 46/2011 200/2011 5 33 Credor Fornecedor CNPJ 04.950.912/0001-85 CIGA SERVIÇOS LTDA - ME Endereço RUA PARANÁ, 770 Complemento Cidade / UF Missal / PR CEP 85890000 Matrícula 26910-7 Bairro CENTRO Fone 4588027004 FAX 4532442020 Classificação da despesa Saldo anterior 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 2.858,51 07.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA Valor empenhado 13.392.00502.04 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA 1.697,51 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 00167 Saldo atual 00505 Royalties Tratado de Itaipú Binacional 1.161,00 Histórico Produto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Marca UM MES Valor 1.697,51 Quantidade 1,00 Valor Total 1.697,51 VALOR REFERENTE AO REPASSE MENSAL PARA A EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 33295272/2013 CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 000362013-14025912 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2013100208575874444444465107 VALIDADE: 24/01/2014 VALIDADE: 02/12/2013 VALIDADE: 31/10/2013 Forma de pagamento: AO FINAL DE CADA MÊS, APRESENTANDO NOTA FISCAL E NEGATIVAS DO INSS E FGTS. Movimento Número Data Liquidação 009540 29/10/2013 Valor 1.697,51 009797 29/10/2013 1.697,51 Pagamento Município de Missal - PR CNPJ: 78.101.847/0001-50 Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000 Fone: 045-2344-8000 Fax: 045-3244-8000 EMPENHO Página: 14 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº 008650 Ordinário 21/10/2013 5506 Licitação Tipo Número Contrato Número Aditivo Pregão 46/2011 200/2011 5 33 Credor Fornecedor CNPJ 04.950.912/0001-85 CIGA SERVIÇOS LTDA - ME Endereço RUA PARANÁ, 770 Complemento Cidade / UF Missal / PR CEP 85890000 Matrícula 26910-7 Bairro CENTRO Fone 4588027004 FAX 4532442020 Classificação da despesa Saldo anterior 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 18.569,08 07.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO Valor empenhado 12.365.00452.03 MANUTENÇÃO DOS CENTROS EDUCAÇÃO INFANTIL 2.550,28 3.3.90.39.78.01 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR 00145 Saldo atual 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 16.018,80 Histórico Produto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Marca UM MES Valor 2.550,28 Quantidade 1,00 Valor Total 2.550,28 VALOR REFERENTE AO REPASSE MENSAL PARA A EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DIVINA PROVIDÊNCIA E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PEQUENO PRINCÍPE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 33295272/2013 CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 000362013-14025912 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2013100208575874444444465107 VALIDADE: 24/01/2014 VALIDADE: 02/12/2013 VALIDADE: 31/10/2013 Forma de pagamento: AO FINAL DE CADA MÊS, APRESENTANDO NOTA FISCAL E NEGATIVAS DO INSS E FGTS. Movimento Número Data Liquidação 009530 28/10/2013 Valor 2.550,28 009880 29/10/2013 2.550,28 Pagamento Município de Missal - PR CNPJ: 78.101.847/0001-50 Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000 Fone: 045-2344-8000 Fax: 045-3244-8000 EMPENHO Página: 15 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº 008651 Ordinário 21/10/2013 5505 Licitação Tipo Número Contrato Número Aditivo Pregão 46/2011 200/2011 5 33 Credor Fornecedor CNPJ 04.950.912/0001-85 CIGA SERVIÇOS LTDA - ME Endereço RUA PARANÁ, 770 Complemento Cidade / UF Missal / PR CEP 85890000 Matrícula 26910-7 Bairro CENTRO Fone 4588027004 FAX 4532442020 Classificação da despesa Saldo anterior 09 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE 30.603,73 09.002 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Valor empenhado 26.782.00952.08 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FROTA 3.395,01 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 00271 Saldo atual 00505 Royalties Tratado de Itaipú Binacional 27.208,72 Histórico Produto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Marca UM MES Valor 3.395,01 Quantidade 1,00 Valor Total 3.395,01 VALOR REFERENTE AO REPASSE MENSAL PARA A EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS SALAS DO PÁTIO DE MÁQUINAS, SUB PREFEITURA DE DOM ARMANDO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 33295272/2013 CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 000362013-14025912 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2013100208575874444444465107 VALIDADE: 24/01/2014 VALIDADE: 02/12/2013 VALIDADE: 31/10/2013 Forma de pagamento: AO FINAL DE CADA MÊS, APRESENTANDO NOTA FISCAL E NEGATIVAS DO INSS E FGTS. Movimento Número Data Liquidação 009526 28/10/2013 Valor 3.395,01 009869 29/10/2013 3.395,01 Pagamento Município de Missal - PR CNPJ: 78.101.847/0001-50 Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000 Fone: 045-2344-8000 Fax: 045-3244-8000 EMPENHO Página: 16 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº 008652 Ordinário 21/10/2013 5504 Licitação Tipo Número Contrato Número Aditivo Pregão 46/2011 200/2011 5 33 Credor Fornecedor CNPJ 04.950.912/0001-85 CIGA SERVIÇOS LTDA - ME Endereço RUA PARANÁ, 770 Complemento Cidade / UF Missal / PR CEP 85890000 Matrícula 26910-7 Bairro CENTRO Fone 4588027004 FAX 4532442020 Classificação da despesa Saldo anterior 08 SECRETARIA DE SAÚDE 35.644,32 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Valor empenhado 10.301.00602.06 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE E DO FUNDO MUNICIPAL 4.184,85 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 00222 Saldo atual 00505 Royalties Tratado de Itaipú Binacional 31.459,47 Histórico Produto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Marca UM MES Valor 4.184,85 Quantidade 1,00 Valor Total 4.184,85 VALOR REFERENTE AO REPASSE MENSAL PARA A EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO POSTO DE SAÚDE DA SEDE, SALA DE ENCAMINHAMENTO, PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PRÉDIO DE ESPECIALIDADES, NA ESF BAIRRO RENASCER E POSTO DE SAÚDE DE VISTA ALEGRE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 33295272/2013 CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 000362013-14025912 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2013100208575874444444465107 VALIDADE: 24/01/2014 VALIDADE: 02/12/2013 VALIDADE: 31/10/2013 Forma de pagamento: AO FINAL DE CADA MÊS, APRESENTANDO NOTA FISCAL E NEGATIVAS DO INSS E FGTS. Movimento Número Data Liquidação 009525 28/10/2013 Valor 4.184,85 009865 29/10/2013 4.184,85 Pagamento Município de Missal - PR CNPJ: 78.101.847/0001-50 Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000 Fone: 045-2344-8000 Fax: 045-3244-8000 EMPENHO Página: 17 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº 008653 Ordinário 21/10/2013 5503 Licitação Tipo Número Contrato Número Aditivo Pregão 46/2011 200/2011 5 33 Credor Fornecedor CNPJ 04.950.912/0001-85 CIGA SERVIÇOS LTDA - ME Endereço RUA PARANÁ, 770 Complemento Cidade / UF Missal / PR CEP 85890000 Matrícula 26910-7 Bairro CENTRO Fone 4588027004 FAX 4532442020 Classificação da despesa Saldo anterior 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 11.328,57 07.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO Valor empenhado 12.361.00452.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 7.936,23 3.3.90.39.78.01 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR 00121 Saldo atual 00505 Royalties Tratado de Itaipú Binacional 3.392,34 Histórico Produto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Marca UM MES Valor 7.936,23 Quantidade 1,00 Valor Total 7.936,23 VALOR REFERENTE AO REPASSE MENSAL PARA A EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS OLAVO BILAC, NOVO MILÊNIO, RENASCER E EPITÂCIO PESSOA, ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 33295272/2013 CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 000362013-14025912 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2013100208575874444444465107 VALIDADE: 24/01/2014 VALIDADE: 02/12/2013 VALIDADE: 31/10/2013 Forma de pagamento: AO FINAL DE CADA MÊS, APRESENTANDO NOTA FISCAL E NEGATIVAS DO INSS E FGTS. Movimento Número Data Liquidação 009531 28/10/2013 Valor 7.936,23 009870 29/10/2013 7.936,23 Pagamento Município de Missal - PR CNPJ: 78.101.847/0001-50 Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000 Fone: 045-2344-8000 Fax: 045-3244-8000 EMPENHO Página: 18 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº 008654 Ordinário 21/10/2013 5501 Licitação Tipo Número Contrato Número Pregão 89/2013 324/2013 33 Aditivo Credor Fornecedor CNPJ 10.730.096/0001-05 GIOVANI R. PETRICOSKI & CIA LTDA - ME Endereço AV JOHN KENNEDY, S/N Complemento Cidade / UF Missal / PR CEP 85890000 Matrícula 28211-1 Bairro CENTRO Fone 4532441705 FAX Classificação da despesa Saldo anterior 08 SECRETARIA DE SAÚDE 62.282,68 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Valor empenhado 10.302.00602.06 PLANTÃO 24 HORAS 4.162,50 3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E 00228 Saldo atual 00510 Taxas - Exercício Poder de Polícia 58.120,18 Histórico Produto SERVIÇOS MÉDICOS COMO CLÍNICO GERAL - HORÁRIO 11:00 AS 13:00 Marca UM UN Valor 4.162,50 Quantidade 1,00 Valor Total 4.162,50 VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CLINICO GERAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A 25 ( VINTE E CINCO) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 36100331/2013 CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 00053201314025096 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 20131010094258810680 VALIDADE: 18/03/2014 VALIDADE: 19/04/2014 VALIDADE: 08/11/2013 Forma de pagamento: ATÉ O DECIMO DIAS DO MÊS SUBSEQUENTE. Movimento Número Data Liquidação 009766 06/11/2013 Valor 4.162,50 010135 07/11/2013 4.162,50 Pagamento Município de Missal - PR CNPJ: 78.101.847/0001-50 Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000 Fone: 045-2344-8000 Fax: 045-3244-8000 EMPENHO Página: 19 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº 008655 Ordinário 21/10/2013 5500 Licitação Tipo Número Contrato Número Pregão 89/2013 325/2013 33 Aditivo Credor Fornecedor CNPJ 75.266.155/0001-73 NILSON C. BINDER & CIA LTDA Endereço RUA 7 DE SETEMBRO, 753 Complemento Cidade / UF Missal / PR CEP 85890000 Matrícula 26756-2 Bairro CENTRO Fone 45 3244-1390 FAX Classificação da despesa Saldo anterior 08 SECRETARIA DE SAÚDE 58.120,18 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Valor empenhado 10.302.00602.06 PLANTÃO 24 HORAS 4.162,50 3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E 00228 Saldo atual 00510 Taxas - Exercício Poder de Polícia 53.957,68 Histórico Produto SERVIÇOS MÉDICOS COMO CLÍNICO GERAL - HORÁRIO 9:00 AS 11:00 Marca DR. NILSON UM UN Valor 4.162,50 Quantidade 1,00 Valor Total 4.162,50 VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CLINICO GERAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A 25 ( VINTE E CINCO) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 34894624/2013 CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 00021201314025155 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2013100109080546693349 VALIDADE: 22/02/2014 VALIDADE: 28/12/2013 VALIDADE: 30/10/2013 Forma de pagamento: ATÉ O DECIMO DIAS DO MÊS SUBSEQUENTE AO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS Movimento Número Data Liquidação 009676 05/11/2013 Valor 4.162,50 010132 07/11/2013 4.162,50 Pagamento Município de Missal - PR CNPJ: 78.101.847/0001-50 Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000 Fone: 045-2344-8000 Fax: 045-3244-8000 EMPENHO Página: 20 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº 008656 Ordinário 21/10/2013 5499 Licitação Tipo Número Contrato Número Pregão 92/2013 300/2013 33 Aditivo Credor Fornecedor CNPJ 81.374.845/0001-49 FM PNEUS LTDA Endereço Avenida Maravilha , 833 Complemento Cidade / UF Maravilha / SC CEP 89874000 Bairro Centro Matrícula 2478-3 Fone 45 3421-6262 FAX 45 3421-6262 Classificação da despesa Saldo anterior 09 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE 27.208,72 09.002 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Valor empenhado 26.782.00952.08 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FROTA 12.293,40 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 00271 Saldo atual 00505 Royalties Tratado de Itaipú Binacional 14.915,32 Histórico Produto RECAPAGEM DE PNEU 17.5X25 BORRACHUDO QUENTE - Marca VIPAL UM UN Valor 1.648,52 Quantidade 7,00 Valor Total 11.539,64 UN 753,76 1,00 753,76 G2 COM ALTURA MÍNIMA DE GARRA 25 MM RECAPAGEM PNEU 12,5/80/18 BORRACHUDO QUENTE - VIPAL ALTURA DA GARRA 24 MM VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGENS DE PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PÁ Nº 10 (01 RECAPAGEM 17,5 X 25 - R$ 1.648,52); PÁ Nº. 12 (04 RECAPAGENS 17,5 X 25 - R$ 1.648,52 CADA); PÁ Nº. 32 (02 RECAPAGENS 17,5 X 25 - R$ 1.648,52 CADA); RETRO Nº. 30 ( 01 RECAPAGEM - R$ 735,76), PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 37432824/2013 CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 000622013-20022845 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2013100709382542280128 VALIDADE: 18/04/2014 VALIDADE: 21/01/2014 VALIDADE: 05/11/2013 Forma de pagamento: EM 30 DIAS APÓS ENTREGA DA NOTA FISCAL E NEGATIVAS Movimento Número Data Liquidação 009753 06/11/2013 Valor 8.996,36 010659 26/11/2013 8.996,36 Pagamento Município de Missal - PR CNPJ: 78.101.847/0001-50 Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000 Fone: 045-2344-8000 Fax: 045-3244-8000 EMPENHO Página: 21 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº 008657 Ordinário 21/10/2013 5498 Licitação Tipo Número Contrato Número Pregão 92/2013 302/2013 33 Aditivo Credor Fornecedor CNPJ 00.736.846/0001-94 RECAR TREVO COMERCIO E RECAPAGENS DE PNEUS LTDA Endereço BR 467 KM 117 , 246 Complemento Cidade / UF Cascavel / PR CEP 85818650 Bairro CATARATAS Matrícula 2931-9 Fone 04532271707 FAX 45 3227 1707 Classificação da despesa Saldo anterior 09 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE 14.915,32 09.002 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Valor empenhado 26.782.00952.08 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FROTA 4.536,36 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 00271 Saldo atual 00505 Royalties Tratado de Itaipú Binacional 10.378,96 Histórico Produto CONSERTO NA RECAPAGEM DE PNEU VD 06, VD 07, VD 08, VD 09, VD 10 Marca LEVORIN UM UN Valor 38,89 Quantidade 2,00 Valor Total 77,78 RECAPAGEM DE PNEU 19.5X24 BORRACHUDO QUENTE - LEVORIN UN 1.635,24 1,00 1.635,24 UN 1.411,67 2,00 2.823,34 G2 COM ALTURA MÍNIMA DE GARRA 25 MM RECAPAGEM PNEU 18,4 X 34 BORRACHUDO QUENTE - LEVORIN COM ALTURA MÍNIMA DA GARRA 35 MM VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS PARA A MANUTENÇÃO E O CONSERTO DOS VEÍCULOS ROLO Nº. 15 (RECAUCHUTAGEM - 02 X R$ 1411,67 CADA); RETRO Nº. 31 (RECAUCHUTAGEM - 01 X R$ 1.635,24); CAMIONETA PLACA AIX-5793 (CONSERTOS - 02 X R$ 38,89 CADA), PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 35180785/2013 CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 001142013-14021846 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2013093009374032020566 VALIDADE: 28/02/2014 VALIDADE: 17/02/2014 VALIDADE: 29/10/2013 Forma de pagamento: EM 30 DIAS APÓS ENTREGA D ANOTA FISCAL E NEGATIVAS Movimento Número Data Liquidação 009479 25/10/2013 Valor 4.536,36 010466 19/11/2013 4.536,36 Pagamento Município de Missal - PR CNPJ: 78.101.847/0001-50 Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000 Fone: 045-2344-8000 Fax: 045-3244-8000 EMPENHO Página: 22 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº 008658 Ordinário 21/10/2013 5516 Licitação Tipo Contrato Número Número 33 Aditivo Sem licitação Credor Fornecedor CNPJ 15.709.414/0001-61 ADELAIDE LANZ TREVISAN PANIFICADORA ME Endereço RUA PIRMINO MAYER, 107 Complemento SALA Cidade / UF Missal / PR CEP 85890000 Matrícula 29327-0 Bairro LOT. SÃO FRANCISCO Fone 3244-1418 FAX 88087146 Classificação da despesa Saldo anterior 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 12.729,16 07.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO Valor empenhado 12.361.00452.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 762,00 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS 00113 Saldo atual 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 11.967,16 Histórico Produto BOLO PRESUNTO E QUEIJO Marca UM KG Valor 16,00 Quantidade 5,50 Valor Total 88,00 BOLINHO (CUECA VIRADA) FRITO SALGADO E/OU ADOÇADO KG 17,00 1,59 27,00 PAO DE QUEIJO UN 17,00 4,00 68,00 BOLACHA UN 17,00 6,00 102,00 BOLO SALGADO KG 16,00 5,50 88,00 PÃO DE BATATA KG 17,00 5,00 85,00 PASTEL UN 0,40 400,00 160,00 BOLO NEGA MALUCA KG 16,00 5,00 80,00 BOLO DE CENOURA KG 16,00 4,00 64,00 VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS CURSOS DO 3º. BIMESTRE, PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO DE Nº. 177/2013 - SECE CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 37439204/2013 CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 000252013-14025414 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2013101509571978808231 VALIDADE: 18/04/2014 VALIDADE: 21/10/2013 VALIDADE: 13/11/2013 Forma de pagamento: Á VISTA Número da solicitação: 2982 Movimento Número Data Liquidação 009464 25/10/2013 Valor 762,00 010220 12/11/2013 762,00 Pagamento Município de Missal - PR CNPJ: 78.101.847/0001-50 Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000 Fone: 045-2344-8000 Fax: 045-3244-8000 EMPENHO Página: 23 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº 008659 Ordinário 21/10/2013 5517 Licitação Tipo Contrato Número Número 33 Aditivo Sem licitação Credor Fornecedor CNPJ 81.097.503/0001-29 Lajes Patagonia Ind. e Com. Ltda Endereço Av. 24 de Outubro, 3060 Complemento Cidade / UF Medianeira / PR CEP 85884000 Matrícula 3473-8 Bairro frimesa Fone (45) 32641192 FAX (45) 32641192 Classificação da despesa Saldo anterior 09 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE 4.464,00 09.002 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Valor empenhado 26.782.00951.08 PONTES, BUEIROS E PASSADORES (CONSTRUÇÃO) 3.024,00 3.3.90.30.54.00 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS 00267 Saldo atual 00505 Royalties Tratado de Itaipú Binacional 1.440,00 Histórico Produto TUBO DE CONCRETO Marca UM PC Valor 1.008,00 Quantidade 3,00 Valor Total 3.024,00 VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) TUBOS DE CONCRETO DE 2MT, PARA FAZER UM PASSADOR DE GADO NA ESTRADA MUNICIPAL QUE LIGA A COMUNIDADE DE LINHA SANTA CECILIA A COMUNIDADE DE LINHA CAÇADOR, CONFORME TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº. 193/2013. CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 342028162013 CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 00016201314025503 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2013093011245744478205 VALIDADE: 11/02/2014 VALIDADE: 06/01/2014 VALIDADE: 29/10/2013 Forma de pagamento: Á VISTA Número da solicitação: 2983 Movimento Número Data Liquidação 010003 18/11/2013 Valor 3.024,00 011190 10/12/2013 3.024,00 Pagamento Município de Missal - PR CNPJ: 78.101.847/0001-50 Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000 Fone: 045-2344-8000 Fax: 045-3244-8000 EMPENHO Página: 24 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº 008660 Global 21/10/2013 5518 Licitação Tipo Número Contrato Número Pregão 6/2013 30/2013 33 Aditivo Credor Fornecedor CNPJ 82.250.770/0001-57 SCHERER, SCHERER & CIA LTDA Endereço AV JOHN KENNEDY, 90 Complemento Cidade / UF Missal / PR CEP 85890000 Bairro CENTRO Matrícula 58-2 Fone 45 3244 1146 FAX 45 3244 1146 Classificação da despesa Saldo anterior 09 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE 12.543,41 09.002 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Valor empenhado 26.782.00952.08 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FROTA 3.845,48 3.3.90.30.01.03 DIESEL 00270 Saldo atual 00505 Royalties Tratado de Itaipú Binacional 8.697,93 Histórico Produto ÓLEO DIESEL A SER RETIRADO NA SEDE DO MUNICÍPIO NA BOMBA DA CONTRATADA Marca UM L Valor 2,36 Quantidade 1.629,44 Valor Total 3.845,48 COMPLEMENTO DE VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL/ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 37104594/2013 CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 000232013-14025770 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2013101409285204673309 VALIDADE: 11/04/2014 VALIDADE: 22/02/2014 VALIDADE: 12/11/2013 Forma de pagamento: EM ATÉ 15 DIAS APÓS ENTREGA DA NOTA FISCAL E NEGATIVAS Movimento Número Data Liquidação 009127 21/10/2013 Valor 3.845,48 009895 29/10/2013 3.845,48 Pagamento Município de Missal - PR CNPJ: 78.101.847/0001-50 Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000 Fone: 045-2344-8000 Fax: 045-3244-8000 EMPENHO Página: 25 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº 008661 Global 21/10/2013 5519 Licitação Tipo Número Contrato Número Aditivo Pregão 6/2013 28/2013 1 33 Credor Fornecedor CNPJ 03.409.533/0001-10 BAUM & BAUM LTDA EPP Endereço AV PEDRO CALLEGARY, 70 Complemento Cidade / UF Missal / PR CEP 85890000 Matrícula 2105-9 Bairro PORTAO OCOÍ Fone (45) 3345-1187 FAX Classificação da despesa Saldo anterior 09 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE 8.697,93 09.002 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Valor empenhado 26.782.00952.08 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FROTA 1.687,16 3.3.90.30.01.03 DIESEL 00270 Saldo atual 00505 Royalties Tratado de Itaipú Binacional 7.010,77 Histórico Produto ÓLEO DIESEL A SER RETIRADO NO DISTRITO DO PORTÃO DO OCOÍ Marca SAARA UM L Valor 2,36 Quantidade 714,90 Valor Total 1.687,16 COMPLEMENTO DE VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL/ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 34794985/2013 CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 000212013-14025533 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2013101710373269041950 Forma de pagamento: EM 15 DIAS APÓS ENTREGA VALIDADE: 21/02/2014 VALIDADE: 12/11/2013 VALIDADE: 15/11/2013 DO PRODUTO JUNTAMENTE COM NOTA FISCAL E NEGATIVAS Movimento Número Data Liquidação 009126 21/10/2013 Valor 1.687,16 009849 29/10/2013 1.687,16 Pagamento Município de Missal - PR CNPJ: 78.101.847/0001-50 Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000 Fone: 045-2344-8000 Fax: 045-3244-8000 EMPENHO Página: 26 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº 008662 Global 21/10/2013 5520 Licitação Tipo Número Contrato Número Aditivo Pregão 6/2013 28/2013 1 33 Credor Fornecedor CNPJ 03.409.533/0001-10 BAUM & BAUM LTDA EPP Endereço AV PEDRO CALLEGARY, 70 Complemento Cidade / UF Missal / PR CEP 85890000 Matrícula 2105-9 Bairro PORTAO OCOÍ Fone (45) 3345-1187 FAX Classificação da despesa Saldo anterior 11 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA 4.308,60 11.003 MANUTENÇÃO DA GESTÃO Valor empenhado 08.122.00802.10 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 696,20 3.3.90.30.01.03 DIESEL 00323 Saldo atual 00505 Royalties Tratado de Itaipú Binacional 3.612,40 Histórico Produto ÓLEO DIESEL A SER RETIRADO NO DISTRITO DO PORTÃO DO OCOÍ Marca SAARA UM L Valor 2,36 Quantidade 295,00 Valor Total 696,20 COMPLEMENTO DE VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL/ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 34794985/2013 CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 000212013-14025533 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2013101710373269041950 Forma de pagamento: EM 15 DIAS APÓS ENTREGA VALIDADE: 21/02/2014 VALIDADE: 12/11/2013 VALIDADE: 15/11/2013 DO PRODUTO JUNTAMENTE COM NOTA FISCAL E NEGATIVAS Movimento Número Data Liquidação 009125 21/10/2013 Valor 696,20 009848 29/10/2013 696,20 Pagamento Município de Missal - PR CNPJ: 78.101.847/0001-50 Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000 Fone: 045-2344-8000 Fax: 045-3244-8000 EMPENHO Página: 27 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº 008663 Ordinário 21/10/2013 5521 Licitação Tipo Contrato Número Número 33 Aditivo Sem licitação Credor Fornecedor CNPJ 82.241.456/0001-08 IND COM DE MOVEIS KUNZ LTDA Endereço RUA JOAO XXIII, 350 Complemento Cidade / UF Missal / PR CEP 85890000 Matrícula 33-7 Bairro SAIDA P/S M IG. Fone 3244-1309 FAX Classificação da despesa Saldo anterior 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 12.920,92 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO, MATERIAL E PATRIMONIO Valor empenhado 04.122.00252.00 MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA 6.200,00 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 00044 Saldo atual 00511 Taxas - Prestação de Serviços 6.720,92 Histórico Produto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Marca UM UN Valor 6.200,00 Quantidade 1,00 VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A INSTALAÇÃO DE PAINEL COM FOTOS,VISANDO A INSTALAÇÃO DA "GALERIA DE PREFEITOS E VICE-PREFEIOS",JUNTO A SALA DE ESPERA DO GABINETE DO PREFEITO NO PAÇO MUNICIPAL,CONFORME TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº191/2013. CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 369801002013 CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 00060201314025456 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2013101009294807679834 VALIDADE: 07/04/2014 VALIDADE: 15/04/2014 VALIDADE: 08/11/2013 Forma de pagamento: Á VISTA Número da solicitação: 2984 Movimento Número Data Estorno de Empenho 000149 23/10/2013 Valor 6.200,00 Valor Total 6.200,00 Município de Missal - PR CNPJ: 78.101.847/0001-50 Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000 Fone: 045-2344-8000 Fax: 045-3244-8000 EMPENHO Página: 28 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº 008664 Ordinário 21/10/2013 5522 Licitação Tipo Contrato Número Número 33 Aditivo Sem licitação Credor Fornecedor SILVANA TAVARES COMERCIO DE APARELHOS DE LABORATÓRIOS LTDA. CNPJ 06.278.906/0001-59 Endereço RUA NOSSA SENHORA DA CABEÇA, , 2190 Bairro CIDADE INDUSTRIAL Complemento Cidade / UF Curitiba / PR CEP 81310010 Matrícula 26978-6 Fone 41-3248 9151 FAX Classificação da despesa Saldo anterior 08 SECRETARIA DE SAÚDE 5.619,35 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Valor empenhado 10.301.00602.06 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE E DO FUNDO MUNICIPAL 395,90 3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL 00217 Saldo atual 00505 Royalties Tratado de Itaipú Binacional 5.223,45 Histórico Produto MINOTROL - EMBLALAGEM COM 03 UN DE 2,5 ML CADA Marca UM FR Valor 395,90 Quantidade 1,00 VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL, UMA VEZ QUE SÃO UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E DIAGNÓSTICOS CLÍNICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 33393051/2013 CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 001412013-14001906 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2013101509265311121112 VALIDADE: 26/01/2014 VALIDADE: 09/12/2013 VALIDADE: 13/11/2013 Forma de pagamento: Á VISTA Número da solicitação: 2985 Movimento Número Data Liquidação 010581 04/12/2013 Valor 395,90 011186 10/12/2013 395,90 Pagamento Valor Total 395,90 Município de Missal - PR CNPJ: 78.101.847/0001-50 Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000 Fone: 045-2344-8000 Fax: 045-3244-8000 EMPENHO Página: 29 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº 008665 Ordinário 21/10/2013 5523 Licitação Tipo Número Contrato Número Processo inexigibilidade 47/2013 258/2013 33 Aditivo Credor Fornecedor CNPJ 08.424.380/0001-01 RESTAURANTE E GRILL DON ADANS LTDA - EPP Endereço AV JUCELINO KUBITSCHEK, 2404 Complemento LOJAS 04 05 06 E 07 Cidade / UF Foz do Iguaçu / PR CEP 85864000 Matrícula 29374-1 Bairro PARQUE MONJOLO Fone FAX Classificação da despesa Saldo anterior 08 SECRETARIA DE SAÚDE 5.223,45 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Valor empenhado 10.301.00602.06 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE E DO FUNDO MUNICIPAL 180,00 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS 00217 Saldo atual 00505 Royalties Tratado de Itaipú Binacional 5.043,45 Histórico Produto FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM ÁGUA MINERAL DE 500 ML - Marca UM UN Valor 20,00 Quantidade 9,00 Valor Total 180,00 VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS,QUE ESTIVERAM PARTICIPANDO DE ATIVIDADES RELACIONADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU. CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 35120412/2013 CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 00029201314025380 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2013102111431482952415 VALIDADE: 28/02/2014 VALIDADE: 08/02/2014 VALIDADE: 19/11/2013 Forma de pagamento: ATÉ O 5º DIA ÚTIL SUBSEQUENTE AO DA ENTREGA DA NOTA FISCAL E NEGATIVAS Movimento Número Data Liquidação 009521 28/10/2013 Valor 180,00 010090 07/11/2013 180,00 Pagamento Município de Missal - PR CNPJ: 78.101.847/0001-50 Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000 Fone: 045-2344-8000 Fax: 045-3244-8000 EMPENHO Página: 30 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº 008666 Ordinário 21/10/2013 5502 Licitação Tipo Número Contrato Número Pregão 89/2013 326/2013 33 Aditivo Credor Fornecedor CNPJ 08.239.772/0001-92 PAULO ROBERTO PERES GIESTA FILHO & CIA LTDA - ME Endereço RUA 7 DE SETEMBRO, 584 Complemento SALA 02 Cidade / UF Missal / PR CEP 85890000 Matrícula 28213-8 Bairro CENTRO Fone 3244-1448 FAX Classificação da despesa Saldo anterior 08 SECRETARIA DE SAÚDE 53.957,68 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Valor empenhado 10.302.00602.06 PLANTÃO 24 HORAS 4.162,50 3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E 00228 Saldo atual 00510 Taxas - Exercício Poder de Polícia 49.795,18 Histórico Produto SERVIÇOS MÉDICOS COMO CLÍNICO GERAL - HORÁRIO 07:00 AS 09:00 Marca DR. PAULO UM UN Valor 4.162,50 Quantidade 1,00 Valor Total 4.162,50 VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CLINICO GERAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A 25 ( VINTE E CINCO) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 36101050/2013 CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 00033201314025772 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2013100908145490222755 VALIDADE: 18/03/2014 VALIDADE: 07/04/2014 VALIDADE: 07/11/2013 Forma de pagamento: ATÉ O DECIMO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE Movimento Número Data Liquidação 009764 06/11/2013 Valor 4.162,50 010134 07/11/2013 4.162,50 Pagamento Município de Missal - PR CNPJ: 78.101.847/0001-50 Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000 Fone: 045-2344-8000 Fax: 045-3244-8000 EMPENHO Página: 31 / Número Tipo Emitido em 008667 Ordinário 21/10/2013 Licitação Tipo 33 Requisição Nº Contrato Número Número Aditivo Sem licitação Credor Fornecedor CNPJ 33.530.486/0007-14 EMBRATEL - EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNI Endereço AV. JAIME REIS 495 - 3 ANDAR, Complemento Cidade / UF Curitiba / PR CEP 82400000 Matrícula 1913-5 Bairro CENTRO Fone FAX Classificação da despesa Saldo anterior 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 6.720,92 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO, MATERIAL E PATRIMONIO Valor empenhado 04.122.00252.00 MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA 114,12 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 00044 Saldo atual 00511 Taxas - Prestação de Serviços 6.606,80 Histórico VALOR DE EMPENHO REFERENTE A GASTOS COM TELEFONE EM DIVERSOS SETORES, CONFORME FATURA EM ANEXO. Movimento Número Data Liquidação 009128 21/10/2013 Valor 114,12 009518 23/10/2013 114,12 Pagamento Município de Missal - PR CNPJ: 78.101.847/0001-50 Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000 Fone: 045-2344-8000 Fax: 045-3244-8000 EMPENHO Página: 32 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº 008668 Global 21/10/2013 5524 Licitação Tipo Número Contrato Número Pregão 6/2013 30/2013 33 Aditivo Credor Fornecedor CNPJ 82.250.770/0001-57 SCHERER, SCHERER & CIA LTDA Endereço AV JOHN KENNEDY, 90 Complemento Cidade / UF Missal / PR CEP 85890000 Bairro CENTRO Matrícula 58-2 Fone 45 3244 1146 FAX 45 3244 1146 Classificação da despesa Saldo anterior 09 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE 7.010,77 09.002 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Valor empenhado 26.782.00952.08 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FROTA 2.360,00 3.3.90.30.01.03 DIESEL 00270 Saldo atual 00505 Royalties Tratado de Itaipú Binacional 4.650,77 Histórico Produto ÓLEO DIESEL A SER RETIRADO NA SEDE DO MUNICÍPIO NA BOMBA DA CONTRATADA Marca UM L Valor 2,36 Quantidade 1.000,00 Valor Total 2.360,00 COMPLEMENTO DE VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL/ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 37104594/2013 CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 000232013-14025770 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2013101409285204673309 VALIDADE: 11/04/2014 VALIDADE: 22/02/2014 VALIDADE: 12/11/2013 Forma de pagamento: EM ATÉ 15 DIAS APÓS ENTREGA DA NOTA FISCAL E NEGATIVAS Movimento Número Data Liquidação 010181 25/11/2013 Valor 2.352,96 011075 05/12/2013 2.352,96 010423 27/11/2013 7,04 011070 05/12/2013 7,04 Pagamento Liquidação Pagamento Município de Missal - PR CNPJ: 78.101.847/0001-50 Rua Nossa Senhora da Conceição, 555 - Missal - 85890-000 Fone: 045-2344-8000 Fax: 045-3244-8000 EMPENHO Página: 33 / Número Tipo Emitido em Requisição Nº 008669 Global 21/10/2013 5525 Licitação Tipo Número Contrato Número Aditivo Pregão 6/2013 28/2013 1 33 Credor Fornecedor CNPJ 03.409.533/0001-10 BAUM & BAUM LTDA EPP Endereço AV PEDRO CALLEGARY, 70 Complemento Cidade / UF Missal / PR CEP 85890000 Matrícula 2105-9 Bairro PORTAO OCOÍ Fone (45) 3345-1187 FAX Classificação da despesa Saldo anterior 09 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE 4.650,77 09.002 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Valor empenhado 26.782.00952.08 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FROTA 2.309,73 3.3.90.30.01.03 DIESEL 00270 Saldo atual 00505 Royalties Tratado de Itaipú Binacional 2.341,04 Histórico Produto ÓLEO DIESEL A SER RETIRADO NO DISTRITO DO PORTÃO DO OCOÍ Marca SAARA UM L Valor 2,36 Quantidade 978,70 Valor Total 2.309,73 COMPLEMENTO DE VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL/ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 34794985/2013 CERTIDÃO NEGATIVA INSS: 000212013-14025533 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2013101710373269041950 Forma de pagamento: EM 15 DIAS APÓS ENTREGA VALIDADE: 21/02/2014 VALIDADE: 12/11/2013 VALIDADE: 15/11/2013 DO PRODUTO JUNTAMENTE COM NOTA FISCAL E NEGATIVAS Movimento Número Data Liquidação 010187 25/11/2013 Valor 1.715,72 011024 05/12/2013 1.715,72 010415 27/11/2013 594,01 011021 05/12/2013 594,01 Pagamento Liquidação Pagamento
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